VIVIAN BUSTAMANTE OCHOA

legalName: VIVIAN BUSTAMANTE OCHOA

rationale: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No. 34 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 03 AL 05 DE MAYO2023 INSPECCIONES DE OFICINASSUB ESTACIONES Y CAPACITACION DE COBERTURA DE SEGURO Y MANEJO DEFENSIVO MEMORANDO GARC-196-IV-2023 L.1000.00 VALOR QUE REVERSA VIVIAN BUSTAMANTE OCHOA ´POR GASTO ASIGANADO EN F01-1665 POR NO REALIZAR EL VIAJE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-1-1665-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-1-1665-1-0


currency: HNL

FLOR ESTHER LOPEZ REYES

scheme: HND-IDCARD

legalName: FLOR ESTHER LOPEZ REYES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 20 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 6 - INGENIERIA, ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 106/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 106/2022 OFICIAL FINANCIERO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Flor Esther López Reyes.Pago parcial de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio Recibo 000-001-04-00000301 CAI C03C7A-BBD4F7-4B47AF-F81B69-37F08C-B5  RTN 08011974121780. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO. Por juste a disponibilidad en libreta

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-7-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-7-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 106/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 106/2022 OFICIAL FINANCIERO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo Recibo 000-001-04-00000296 CAI C03C7A-BBD4F7-4B47AF-F81B69-37F08C-B5  RTN 08011974121780. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del convenio No Rembolsable GRT/SX-16864-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 106/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 106/2022 OFICIAL FINANCIERO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril Recibo 000-001-04-00000297 CAI C03C7A-BBD4F7-4B47AF-F81B69-37F08C-B5  RTN 08011974121780. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del convenio No Rembolsable GRT/SX-16864-HO.

type: CON

initiationType: tender


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-VERACRUZ A FAVOR DE MARVIN DANILO EUCEDA RODAS SALIENDO EL 9 DE FEBRERO DE 2023 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008763 CAI: 503E46-FE6E2B-9E49BF-AE6D10-3DC577-1F.

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

GRUPO ACCESO SA DE CV

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: FACT


title: RESERVA PARA ALQUILER DE BODEGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN  TEG SEGUN OFICIO UME-434-XI-2022

CORPORACION TAU S DE RL

streetAddress: COL LAS PALMAS  CALLE PRINCIPAL BODEGA # 5, FCO MORAZAN

legalName: CORPORACION TAU S DE RL

ue: 59 - GERENCIA OPERATIVA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 2 - COORDINACION DE LA GERENCIA OPERATIVA

rationale: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA N°2 UTILIZADA COMO ALMACENAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA UBICADA EN COLONIA LAS PALMAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023. SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. ORDE DE COMPRA LOCAL: 4300001516 11/05/2023. FACTURA 000-002-01-00000677 02/10/2023. MEMORANDO DSG-1423-X-2023. GUIA:2450. (RETENCION 1% REGIMEN DE PAGOS A CUENTA NO PRESENTA CONSTANCIA).

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000579 DE FECHA 01/04/2023 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE BODEGA # 2 DE 1000 M2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2023 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETA A PAGOS A CTA.OFICIO DSG-503-V-2023 GUIA 958

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA #2 UTILIZADA COMO ALMACENAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA LA CUAL ESTA UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ENTRADA COLONIA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000580 25/04/2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001516. OFICIO-DSG-504-V-2023. COPIA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 20 DE ENERO DEL AÑO 2023. (RETENCION 1% REGIMEN DE PAGOS A CUENTA).

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-0000576 FECHA 25/04/23 PARA ALQUILER DE BODEGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 EN  TEG SEGUN OFICIO UME-434-XI-2022 SEGUN MEMORANDUM DSG-500-V-2023 HR 12-05-2023-958

description: RESERVA PARA ALQUILER DE BODEGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN  TEG PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00000577 DE FECHA 25/04/2023 POR EL CONCEPTO DE ARRENDAMINETO DE BODEGA No-2 UTILIZADA COMO BIODEGA DE ALMACENAMIENTO DE MOBILAIRIO Y EQUIPO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 SEGUN OFICIO DSG-501-V-2023

description: RESERVA PARA ALQUILER DE BODEGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN  TEG PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00000578 DE LA FECHA 03/05/2023 POR EL CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA No-2 QUE SE UTILIZA COMO ALMACENAMINETO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 SEGUN OFICIO DSG-502-V-2023

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA #2 UTILIZADA COMO ALMACENAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA LA CUAL ESTA UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ENTRADA COLONIA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000620 01/06/2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001516. OFICIO-DSG-655-VII-2023. COPIA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 20 DE ENERO DEL AÑO 2023. (RETENCION 1% REGIMEN DE PAGOS A CUENTA).

description: PAGO DE FACTURA  000-002-01-000000622 FECHA 03-07-2023 ALQUILER DE BODEGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN  TEG SEGUN OFICIO UME-434-XI-2022 SEGUN MEMORANDUM DSG-826-VII-2023 HR 11-07-2023-1571

description: PAGO  DE FACTURA No. 000-002-01-00000654 01/08/2023 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA #2 UTILIZADA COMO ALMACENAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA LA CUAL ESTA UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ENTRADA COLONIA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001516 COPIA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO (RETENCION 1% REGIMEN DE PAGOS A CUENTA POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.) MEMORANDO DSG-1071-VIII-2023 GUIA 1864

description: PAGO  DE FACTURA No. 000-002-01-00000671/89 01/09/2023 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA #2 UTILIZADA COMO ALMACENAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA LA CUAL ESTA UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ENTRADA COLONIA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001516 COPIA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO (RETENCION 1% REGIMEN DE PAGOS A CUENTA POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.) MEMORANDO DSG-1264-IX-2023 GUIA 2297


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: PAGO DE FACTURA 028-001-01-00000075 FECHA 20/06/2023  POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM GG-375-IV-2023  REQUISICION 4 SEGUN MEMORANDUM 028-001-01-00000075 HR 11-08-2023-1877

description: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM GG-375-IV-2023  REQUISICION 4PAGO DE FACTURA No-001-001-01-00792411 DE FECHA 06-06-2023 Y ORDEN DE COMPRA No-4000003844 A FAVOR DE DISPROA SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0114-6-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-06-16-1338


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 1/2022 con resumen: Contrato No. 1/2022 entre la ENEE y ELECNOR S.A. Ampliación Subestación Eléctrica Miraflores 138/13.8 kV 50 MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Laínez 138/13.8 kV 50 MVA; y Construcción de Línea de Transmisión Terna Sencilla en 138kV entre las Subestaciones Eléctricas Miraflores-Laínez. ENEE-59-LPI-O- (Lote No. 1)

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

proyecto: 23 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

actividadObra: 1 - EXPANSION DE INFRAESTRUTURA DE TRANSMISION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-83-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-83-1-0


OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA

legalName: OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA

actividadObra: 5 - GESTION, ADMINISTRACION Y AUDITORIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-8-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-8-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-8-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-8-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 107/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 107/2022 COORDINADOR TÉCNICO UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de enero Recibo 000-001-04-00000078 CAI 755804-92C1E4-5F44A4-F25472-DF8BAF-EC RTN 17061969005027. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 107/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 107/2022 COORDINADOR TÉCNICO UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de febrero Recibo 000-001-04-00000079 CAI 755804-92C1E4-5F44A4-F25472-DF8BAF-EC RTN 17061969005027. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 107/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 107/2022 COORDINADOR TÉCNICO UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de marzo Recibo 000-001-04-00000084 CAI B1AB0E-630477-2244BA-D2FEEF-B6F5FC-F7 RTN 17061969005027. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 107/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 107/2022 COORDINADOR TÉCNICO UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de abril Recibo 000-001-04-00000085 CAI B1AB0E-630477-2244BA-D2FEEF-B6F5FC-F7 RTN 17061969005027. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 107/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 107/2022 COORDINADOR TÉCNICO UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de junio Recibo 000-001-04-00000088 CAI B1AB0E-630477-2244BA-D2FEEF-B6F5FC-F7 RTN 17061969005027. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 107/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 107/2022 COORDINADOR TÉCNICO UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de julio Recibo 000-001-04-00000089 CAI B1AB0E-630477-2244BA-D2FEEF-B6F5FC-F7 RTN 17061969005027. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 107/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 107/2022 COORDINADOR TÉCNICO UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto Recibo 000-001-04-00000090 CAI B1AB0E-630477-2244BA-D2FEEF-B6F5FC-F7 RTN 17061969005027. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 107/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 107/2022 COORDINADOR TÉCNICO UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de Septiembre 2023 Recibo 000-001-04-00000091 CAI B1AB0E-630477-2244BA-D2FEEF-B6F5FC-F7 RTN 17061969005027. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 107/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 107/2022 COORDINADOR TÉCNICO UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de octubre 2023 Recibo 000-001-04-00000092 CAI B1AB0E-630477-2244BA-D2FEEF-B6F5FC-F7 RTN 17061969005027. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 107/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 107/2022 COORDINADOR TÉCNICO UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Oscar Humberto Álvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de noviembre 2023 Recibo 000-001-04-00000093 CAI B1AB0E-630477-2244BA-D2FEEF-B6F5FC-F7 RTN 17061969005027. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: POR CONCEPTO  DE PAGO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00000521 CON No. de CAI A7872A-E4EAA5-674C81-950D1B-EF16A4-10 A  FAVOR DE NATALIA BERRIOS GOMEZ EN RUTA : COMAYAGUA-DALLAS-COMAYAGUA DEL 14 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2022

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 2/2022 con resumen: Contrato No. 2/2022 entre la ENEE y ELECNOR S.A. Ampliación Subestación Eléctrica Bellavista en 138/13.8 kV 50 MVA; Construcción Subestación Eléctrica El Centro 138/13.8 kV 50 MVA; y Construcción de Línea de Transmisión Terna Sencilla en 138kV entre las Subestaciones Eléctricas Bellavista y El Centro ENEE-59-LPI-O LOTE No. 2.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-80-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-80-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE SELLOS DE RECIBIDO  CON EL NUEVO LOCO REQUISICION 91Y ORDEN DE COMPRA No-4000003833 A FAVOR DE PAPELERIA DE HONDURAS FACTURA No-000-004-01-00008529 DE FECHA 25-05-2023 Y MEMORANDUM DSG-PP-067-5-2023


rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00000696 DE FECHA 06-11-2023 PARA ARRENDAMIENTO DE BODEGA N. 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2023 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 25- OCTUBRE-2023 ORDEN DE COMPRA N 4300001515 DE FECHA 11-05-2023 DEBIDO A A NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA SE LE APLICA EL 1% SEGUN LEY . TODO SEGUN MEMORANDO DSG-1649-XI-2023 DE FECHA 08- NOVIEMBRE-2023 SEGUN GUIA GERENCIA FINANCIERA N. 2778 DE FECHA 13-11-23.RESERVA PARA ALQUILER DE BODEGA CENTRAL TEG SEGUN MEMO UAC-263-XI-2023

description: PAGO DE LA FACTURA N 002-01-00000581 Y O/C 4300001515  PARA ALQUILER DE BODEGA CENTRAL TEG SEGUN MEMO UAC-263-XI-2023 SEGUN MEMO DSG-505-V-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE  ENERO 2023 DE LA BODEGA N 5 SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% POR NO CONTAR CON PAGOS A CUENTA HR 958

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000582 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA No.5 UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ENTRADA COLONIA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No: 4300001515 CONTRATTO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 02 DE ENERO 2023 NOTA: SE APLICA RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000583 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA No.5 UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ENTRADA COLONIA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No: 4300001515 CONTRATTO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 02 DE ENERO 2023 NOTA: SE APLICA RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000585 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA No.5 UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ENTRADA COLONIA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No: 4300001515 CONTRATTO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 02 DE ENERO 2023 NOTA: SE APLICA RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000584 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA No.5 UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ENTRADA COLONIA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No: 4300001515 CONTRATTO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 02 DE ENERO 2023 NOTA: SE APLICA RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000619 DE FECHA 01/06/2023  POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA No.5 UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ENTRADA COLONIA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No: 4300001515 CONTRATTO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 02 DE ENERO 2023 NOTA: SE APLICA RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA MEMORANDO DSG-654-VII-2023 GUIA 1472

description: PAGO DE FACTURTA 000-002-01-00000623 FECHA 03/07/2023  'PARA ALQUILER DE BODEGA CENTRAL TEG SEGUN MEMO UAC-263-XI-2023  SEGUN MEMORANDUM DSG-825-VII-2023 HR 11-07-2023-1571

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000655 DE FECHA 01/08/2023  POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA No.5 UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ENTRADA COLONIA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No: 4300001515 CONTRATTO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 02 DE ENERO 2023 NOTA: SE APLICA RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA MEMORANDO DSG-1072-VIII-2023 GUIA 1864

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000670/88 DE FECHA 01/09/2023  POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA No.5 UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ENTRADA COLONIA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No: 4300001515 CONTRATTO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 02 DE ENERO 2023 NOTA: SE APLICA RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA MEMORANDO DSG-1265-IX-2023 GUIA 2297

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA N°5. UBICADA EN COLONIA LAS PALMAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023. SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. ORDE DE COMPRA LOCAL: 4300001515 11/05/2023. FACTURA 000-002-01-00000678 02/10/2023. MEMORANDO DSG-1424-X-2023. GUIA:2450. (RETENCION 1% REGIMEN DE PAGOS A CUENTA NO PRESENTA CONSTANCIA).

type: MEMORA

description: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00000695 DE FECHA 01-11-2023 ACTA DE RECEPCION S/ N DE FECHA 30-NOVIIEMBRE-2023 NO SE ENCUENTRA SUJETO A PAGOS A CUENTA POR TANTO SE LE APLICA EL 1% QUE CORRESPONDE SEGUN LEY  ORDEN DE COMPRA N. 4300001516 DE FECHA 11-05-23. TODO SEGUN MEMORANDO DSG-1650-XI-2023 CON GUIA N. 2778 DE FECHA 13-11-23 ESERVA PARA ALQUILER DE BODEGA CENTRAL TEG SEGUN MEMO UAC-263-XI-2023


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA - MIAMI- WASHINGTON A FAVOR DE GUILLERMO ANTONIO MATUTY REINA SALIENDO EL 12 DE ENERO DE 2023 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002475 CAI: 7FD158-1BD189-734692-C208C7-5B59AA-B4.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y REFRESCOS REQUISICION No. 50. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003833.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00010644 DE FECHA 01/06/2023 POR LA COMPRA DE AGUAZUL LIFECOCA COLA EN LATASPRITE LATA PEPSI LATAMIRINDA LATA O/C 4200003833 MEMORANDO DSG-PP-0178-7-2023 GUIA 1567


title: PAGOS DE PASAJES AEREOS EN RUTA: MADRID-ESPAÑA-COMAYAGUA A FAVOR DE SONIA ISABEL RAMIREZ HENRY ANTONIO CABRERA LUIS ARTURO RODRIGUEZ SALIENDO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002478 CAI: 7FD158-1BD189-734692-C208C7-5B59AA-B4.


CONSORCIO HONDUMEX ENERGIA

streetAddress: BOULEVARD VILLAS MACKAY CONTSIGUO A VILLAS BUGAMBILIA

legalName: CONSORCIO HONDUMEX ENERGIA

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-81-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-81-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-81-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-81-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-81-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-81-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-81-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-81-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-81-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-81-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-81-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-81-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-81-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-81-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-81-1-11 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-81-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-81-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-81-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 3/2022 con resumen: Contrato No. 3/2022 entre la ENEE y El Consorcio HONDUMEX-ENERGÍA Ampliación Subestación Eléctrica Toncontín 230/13.8 kV 50 MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Siguatepeque 138kV/34.5 kV 50 MVA y Ampliación Subestación Eléctrica Choloma en 138 kV Proceso ENEE-59-LPI-O- Lote No. 3. Pago estimacion No. 3 correspodniente a trabajos realizados en obras civiles del 01 de julio al 31 de agosto 2023 en la ampliacion de la subestacion electrica Toncontin  aprobado mediante Certiificado de Pago No. 03  y Autorizacion de Pagos No. 4 Memorando DIT-1329-X-2023 Factura No. 000-001-01-00000023 CAI EFC091-05D0F4-BE47BB-1C013D-EDB087-21 RTN 05019022365479. Se retiene el 1% antcipo de ISR articulo 19 ley de Fortalecimiento de los ingresos equidad social y racionalización del gasto público. segun Constancia Electronica201-23-10500-41422. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 3/2022 con resumen: Contrato No. 3/2022 entre la ENEE y El Consorcio HONDUMEX-ENERGÍA Ampliación Subestación Eléctrica Toncontín 230/13.8 kV 50 MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Siguatepeque 138kV/34.5 kV 50 MVA y Ampliación Subestación Eléctrica Choloma en 138 kV Proceso ENEE-59-LPI-O- Lote No. 3. Pago estimacion No. 4 correspodiente a trabajos realizados en obras civiles del 01 de septiembre al 20 de octubre 2023 en la ampliacion de la subestacion electrica Toncontin  aprobado mediante Certiificado de Pago No. 04  y Autorizacion de Pagos No. 5 Memorando DIT-1420-XI-2023 Factura No. 000-001-01-00000024 CAI EFC091-05D0F4-BE47BB-1C013D-EDB087-21 RTN 05019022365479. Se retiene el 1% antcipo de ISR articulo 19 ley de Fortalecimiento de los ingresos equidad social y racionalización del gasto público. segun Constancia Electronica201-23-10500-41422. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

type: OFI

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 3/2022 con resumen: Contrato No. 3/2022 entre la ENEE y El Consorcio HONDUMEX-ENERGÍA Ampliación Subestación Eléctrica Toncontín 230/13.8 kV 50 MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Siguatepeque 138kV/34.5 kV 50 MVA y Ampliación Subestación Eléctrica Choloma en 138 kV Proceso ENEE-59-LPI-O- Lote No. 3. Pago estimacion No. 1 correspodniente a trabajos realizados en obras civiles del 09 de marzo 2022 al 31 de marzo 2023 en la ampliacion de la subestacion electrica Toncontin  aprobado mediante Certiificado de Pago No. 01  y Autorizacion de Pagos No. 1 Memorando DIT-957-VIII-2023 Factura No. 000-001-01-00000021 CAI EFC091-05D0F4-BE47BB-1C013D-EDB087-21 RTN 05019022365479. Se retiene el 1% antcipo de ISR articulo 19 ley de Fortalecimiento de los ingresos equidad social y racionalización del gasto público. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO. Se reversa valor de mas de $0.85

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 3/2022 con resumen: Contrato No. 3/2022 entre la ENEE y El Consorcio HONDUMEX-ENERGÍA Ampliación Subestación Eléctrica Toncontín 230/13.8 kV 50 MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Siguatepeque 138kV/34.5 kV 50 MVA y Ampliación Subestación Eléctrica Choloma en 138 kV Proceso ENEE-59-LPI-O- Lote No. 3.  Pago estimacion No. 2 correspodniente a trabajos realizados en obras civiles del 01 de abril al 30 de junio 2023 en la ampliacion de la subestacion electrica Toncontin  aprobado mediante Certiificado de Pago No. 02  y Autorizacion de Pagos No. 3 Memorando DIT-1110-IX-2023 Factura No. 000-001-01-00000022 CAI EFC091-05D0F4-BE47BB-1C013D-EDB087-21 RTN 05019022365479. Se retiene el 1% antcipo de ISR articulo 19 ley de Fortalecimiento de los ingresos equidad social y racionalización del gasto público. segun Constancia Electronica201-23-10500-41422. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO. REVERSION CORRECCION DE FACTURA


title: VALOR QUE SE CANCELA FACTURA No000-001-01-00025396 POR COMPRA DE ROSAS PARA EL DIA DE LA MUJER DEL AÑO 2022 SOLICITADO POR ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO .CAI 576431-DC6F3A-374C85-37AC41-1D15D5-0D

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ESTADO


title: OTROS GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE  DE ANTICIPO DE VIATICO No. 237 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 04 AL 05 DE MAYO2023 REVISION DE EXPEDIENTES Y TABLAS DE AVISOSPERSONARSE EN EXPEDIENTE PENAL 1623-4959-2016 MEMORANDO DL-1042-V-2023

MALCOLM GIOVANNI SANCHEZ ALEMAN

legalName: MALCOLM GIOVANNI SANCHEZ ALEMAN


title: REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN ALIMENTACION EN ATENCION A PERSONAL QUE ASISTIO A REUNION DE TRABAJO DE ACTUALIZACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA EXTENCION DE LINEAS DE DISTRIBUCION LOS DIAS LUNES 27 A MIERCOLES 29 DE MARZO2023 EN EL CAJON MEMORANDO DAPF/394/V/2023

ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES

legalName: ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES


title: POR CONCEPTO  DE PAGO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00000520 CON No. de CAI A7872A-E4EAA5-674C81-950D1B-EF16A4-10 A  FAVOR DE OSCAR  MARTINEZ RIGAMONTTY EN RUTA : COMAYAGUA-DALLAS-COMAYAGUA DEL 14 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA  DAR CUMPLIMIENTO A LAS VISITAS TECNICAS TECNICAS PLANIFICADAS PARA LOS PROYECTOS DE ELETRIFICACION RURAL DE BRUS LAGUNA Y GUANAJA SEGUN MEMORANDO DMA-197-V-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001528.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00005126 FECHA 31/05/23  POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA  DAR CUMPLIMIENTO A LAS VISITAS TECNICAS TECNICAS PLANIFICADAS PARA LOS PROYECTOS DE ELETRIFICACION RURAL DE BRUS LAGUNA Y GUANAJA SEGUN MEMORANDO DMA-197-V-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001528. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0166-7-2023 HR 10-07-2023-1564


title: POR CONCEPTO  DE PAGO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00002471 CON No. de CAI 7FD158-1BD189-734692-C208C7-5B59AA-B4 A  FAVOR DE  LA FUNCIONARIA MAYRA JUDITH FUENTES CALIX ENCARGADA DE LA UNIDAD  AUDITORIA EN RUTA : COMAYAGUA-DALLAS-COMAYAGUA DEL 14 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2022


title: POR CONCEPTO  DE PAGO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00002470 CON No. de CAI 7FD158-1BD189-734692-C208C7-5B59AA-B4 A  FAVOR DE KARLA PATRICIA BORJAS BONILLA  EN RUTA : COMAYAGUA-DALLAS-COMAYAGUA DEL 14 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2022


title: Pago por reembolso a nombre de Wendoly Estrada Nieto Clave de Empleado 13943 pago por el servicio de alimentación de 23 platos de comida y refresco el 23 de febrero de 2023 en Centro Cívico Gubernamental 7mo piso para llevar a cabo el taller de Planificación de Operaciones UCP-BID-JICA/ENEE para los funcionarios de la UCP-BID-JICA/ENEE Alimentación según Factura No.000-001-01-00001213 CAI: F45CDD-F6C0AD-F74180-87E8EA-023116-22 RTN 07061961000124 y factura por refrescos No. 000-001-01-00037155 CAI: 07BF32-7D4B1A-9F4593-CCF186-C76FA3 y RTN 08019022388853. Este pago se realiza con fondos de contraparte del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

WENDOLY YAMILETH ESTRADA NIETO

legalName: WENDOLY YAMILETH ESTRADA NIETO


title: REEMBOLSO DE GSTOS DE ALIMENTACION EN XXIX ENCUENTRO DE CREATIVIDAD DE EDUCACION POPULAR CON SEDE EN HONDURAS REALIZADA EL 17 DE ABRIL 2023 DAPF/397/V/2023

ERICK  MEDARDO TEJADA CARBAJAL

legalName: ERICK  MEDARDO TEJADA CARBAJAL


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 83/2022 con resumen: Contrato No. 083/2022 ¿Adquisición de Medidores para el Sistema de Medición Comercial de la Red de Transmisión Nacional (Fase 2)¿ entre la ENEE y Equipos Industriales S.A. de C.V.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-84-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-84-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 83/2022 con resumen: Contrato No. 083/2022 Adquisición de Medidores para el Sistema de Medición Comercial de la Red de Transmisión Nacional (Fase 2) entre la ENEE y Equipos Industriales S.A. de C.V. Suministro de 50 medidores de potencia correspondiente al 80% del valor de los bienes contra entrega de documentos de embarque y 5% contra aceptacion de los bienes mediante Acta de Recepcion y Aceptacion de Bienes documentacion conforme a condiciones contractuales clausula 16.1 segun Oficio DMPCS- 7-VII-2023 DMPCS 05-II-2023 de fecha 25 de julio y 24 de febrero 2023 respectivamente. Fcatura No. 002-001-01-00025355 OCE 2023060087. Contratista Sujeto a pagos a Cuenta El pago se financia con recursos del prestamo BID 458/BL-HO


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA ELABORACION DE PLACA REMODELACION REQUISICION No.103 OC-400003832

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE PLACA DE INAUGURACION CON LEYENDA GRANITO NEGRO DE 75 CM X51 CM REQUISICION No.103 OC-400003832 MEMORANDO-DSG-PP-0379-8-2023 GUIA # 1796 FACT-000-001-01-00003165 DE FECHA 24/7/23.


JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V # 316 SALIDA EL DIA 15/05/2023 Y REGRESO EL DIA 16/05/2023 CON DESTINO A SAN APEDRO SULA A REALIZAR ENTRAGA DE ICMAS SEGUIMIENTO INFORMACION TECNICA DE GENERACION (BECOSA) Y SEGUIMIENTO NORMALIZACION PLANTAS GENERAL ELECTRIC/HITACHI  Y TRANSPORTANDO AL ING. JOSE CLANALES ENTRAGA DE ICMAS SEGUN MEMORANDO-DMA-202-V-2023. (OTROS GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE). SE REALIZA DEVOLUCION DEL EMPLEADO JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES L-3000.00 DEBIDO A QUE NO REALIZO LA GIRA DE TRABAJO..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-1-1846-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-1-1846-1-0

type: REC


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-85-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-85-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 66/2021 con resumen: Contrato No. 66/2021 Adquisición de Medidores para el Sistema de Medición Comercial de la Red de Transmisión Nacional entre la ENEE y Equipos Industriales S.A. de C.V. Pago del saldo de la  Factura No.02-001-01-00025263 exenta de Impuesto sobre Ventas con OCE 2022117993 correspondiente a la capacitacion sobre medidores de eenrgia de gama alta  en el marco de la Enmienda No. 2 con la Cláusula GCC 16.1 y Cláusula 13.1 del Contrato 066/2021 Adquisición de Medidores para el Sistema de Medición Comercial de la Red de Transmisión Nacional debidamente aceptados mediante notas del 31-03-2022 01-06-2022 Certificado de Recepción y Aceptación de Bienes Constancia de Pagos a Cuenta y Solvencia Fiscal vigentes. El valor de US$ 1443.58 se pago en F01 181-01-03 de fecha 14-12-2022. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO


CLAUDIA MARIA MONTES MATUTE

legalName: CLAUDIA MARIA MONTES MATUTE

rationale: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 320 SEGUN MEMORANDO DMA-211-V-2023 LOS DIAS DEL 17 AL 19 DE MAYO 2023 CON DESTINO OCOTEPEQUE  POR CONCEPTO DE  VISITA TECNICA AMBIENTAL RECEPCION DE OBRAS FINALIZADAS LA ETAPA DE CONSTRUCCION  . F01 1883 SE INCLUYE . LPS. 88.00 (PAGO DE COMBUSTIBLE LPS. 3000.00 ) F01- 1884. DEVOLUCION POR COMBUSTIBLE DE LA EMPLEADA CLAUDIA MARIA MONTES MATUTE L. -2399.90

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-1-1884-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-1-1884-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-004-01-00000303/304/337 DE FECHA 15/03/2023 Y 03/04/2023   ESTACIONAMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A MISION CHINADE ACUERDO A LO ESTIPULADO EL ARTICULO 11 DEL CONTRATO TECNICO DE COOPERACION SUSCRITO ENTRE LA ENEE Y TAIWAN POWER COMPANYVIGENTE HASTA EL 14 DE FEBRERO DE 2023 EL CUAL INDICA LA ENEE LE DEBE PROVEER EL TRANSPORTE Y VEHICULO Y CONDUCTOR)ASI COMO CUBRIR LOS GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL MISMO.MEMORANDO DRO-099-IV-2023 Y DAPF/396/V/2023 MESES DE FEBREROMARZO Y ABRIL/2023

OPERADORA CC, S.A DE C.V

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CONTIGUO AL HOTEL MARRIOT

legalName: OPERADORA CC, S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PAGOS LEGALES DE CONSTANCIAS Y SUPERVISIONESCOMPRA MENORES DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIRECTAS EN LA CENTRALIZACION DE TRANSFORMADORES CON PCBS.MEMORANDO DAPF/404/V/2023

MARITZA YAMILETH GONZALES JOYA

legalName: MARITZA YAMILETH GONZALES JOYA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: RESERVA POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE 04 VEHICULOS TODO TERRENO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE  LA GERENCIA OPERATIVA PARA ATENDER ASUNTOS LEGALES SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQUISICION N° 104. MEMORANDUM GOENEE-214-V-2023.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-1-1882-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-1-1882-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00053870 FECHA 11/04/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-0138-6-2023 GUIA 1406  POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE 04 VEHICULOS TODO TERRENO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE  LA GERENCIA OPERATIVA PARA ATENDER ASUNTOS LEGALES SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQUISICION N° 104. MEMORANDUM GOENEE-214-V-2023.


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 1177 11781179 SEGUN MEMORANDO FOSODE-005-V-2023 CON DESTINO A CATACAMAS OLANCHO LOS DIAS 09 AL 14- MAYO 2023 SEGUN CONCEPTO DE INSPECCION  SOCIALIZACION Y RECABAR INFOMACION PARA EL ESTUDIO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION DE MICRORED DE DICHAS ZONAS ACOMPAÑAMIENTO DE LA SEN (PAGO DE COMBUSTIBLE DISEL) F01- 1880

CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ

legalName: CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE


title: RESERVA PARA LA COMPARA DE BOLSAA PARA ENTREGA A LAS ALACALDIAS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE COMPENSACION SUB ESTACIONS DE BIJAGUAL -SANTA LUCIA SEGUNN SOLICITUD PARA COMPRA 2023-1106-0003 Y MEMORANDUM DMA-203-V-2023

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PARA LA COMPRA DE BOLSA VIVEROS 6/8 Y 5X7 PARA ENTREGA A LAS ALACALDIAS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE COMPENSACION SUB ESTACIONS DE BIJAGUAL -SANTA LUCIA SEGUNN SOLICITUD PARA COMPRA 2023-1106-0003 Y MEMORANDUM DMA-203-V-2023 FACT-000-001-01-00003158 DE FECHA 21/07/2023 MEMORANDO-DSG-PP-0391-8-2023 GUIA # 1828.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS O/C 4000003828 PAGO DE FACTURA No-000-004-01-00008486 DE FECHA 19-05-2023 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-056-5-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-05-25-1097


title: PAGO DE DIESEL  AL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE INSPECCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO QUILIO II DEL 10 AL 12 DE ENERO 2023


title: ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL ASIGNADO A LA LICENCIADA SKARLETH MARIBEL CHAVARRIA RODRIGUEZ  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ALIMENTACION COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS Y GASTOS MENORES DE CONFORMIDAD A MEMORANDUM GG-ENEE-373-IV-2023 MEMORANDUM GGENEE-381-V-2023 Y ADJUNTO PAGARE POR L.150000.00 MEMORANDUM DAPF-405-V-2023

SKARLETH MARIBEL CHAVARRIA RODRIGUEZ

legalName: SKARLETH MARIBEL CHAVARRIA RODRIGUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL ASIGNADO A LA LICENCIADA SKARLETH MARIBEL CHAVARRIA RODRIGUEZ  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ALIMENTACION COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS Y GASTOS MENORES DE CONFORMIDAD A MEMORANDUM GG-ENEE-373-IV-2023 MEMORANDUM GGENEE-381-V-2023 Y ADJUNTO PAGARE POR L.150000.00 MEMORANDUM DAPF-405-V-2023


title: PAGO DE COBRO DE LA POLIZA DEL SEGURO DE VIDA COLECTIVO DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE ENEE POR PRORROGA DE TRES MESES SEGUN ENDOSO No. 17 RECIBO No. 13000598 POR VALOR DE 615250.00 POR EL ASEGURAMIENTO DE 2000 EMPLEADOS PERMANENTES Y 2152.500 ´POR EL ASEGURAMIENTO DE 7 MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE LA ENEE MEMORANDUM FPS-ENEE-277-2022 SE ADJUNTA CERTIFICACION FIRMADA POR SECRETARIO INTERINO DE JUNTA DIRECTIVA DE LA ENEE GARANTIA BANCARIA No. 61-201-000118/2022 HOJA DE RUTA No.907

name: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE

streetAddress: COLONIA TEPEYAC EDIFICIO LOGIA MASONICA TERENCIO SIERRA NO. 6

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


ue: 60 - GERENCIA  FINANCIERA

actividadObra: 6 - COORDINACION  DE FINANZAS DE LA EMPRESA

rationale: ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL ASIGNADO A LA LICENCIADA SKARLETH MARIBEL CHAVARRIA RODRIGUEZ  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ALIMENTACION COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS Y GASTOS MENORES DE CONFORMIDAD A MEMORANDUM GG-ENEE-373-IV-2023 MEMORANDUM GGENEE-381-V-2023 Y ADJUNTO PAGARE POR L.150000.00 MEMORANDUM DAPF-405-V-2023


VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-9-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-9-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-9-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 108/2022 con resumen:  Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 108/2022 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Victor Manuel Ponce Flores. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de enero Recibo 000-001-04-00000378 CAI CB5C72-639485-744489-C3F87C-CFCC93-98 RTN 08011979020608 . Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 108/2022 con resumen:  Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 108/2022 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Victor Manuel Ponce Flores. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de febrero Recibo 000-001-04-00000379 CAI CB5C72-639485-744489-C3F87C-CFCC93-98 RTN 08011979020608 . Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 108/2022 con resumen:  Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 108/2022 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Victor Manuel Ponce Flores. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de marzo Recibo 000-001-04-00000380 CAI CB5C72-639485-744489-C3F87C-CFCC93-98 RTN 08011979020608 . Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 108/2022 con resumen:  Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 108/2022 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Victor Manuel Ponce Flores. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de abril Recibo 000-001-04-00000381 CAI CB5C72-639485-744489-C3F87C-CFCC93-98 RTN 08011979020608 . Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO


title: MASTERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS FERIAS Y EVENTOS DE LA UNIDAD DE TRANSPARECIA SEGUN REQ 99.ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003827.

name: EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA OESTE, COSTADO SUR DE MALL MULTIPLAZA EDIFICIO FLOREZCA PLAZA

GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO

legalName: GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS FERIAS Y EVENTOS DE LA UNIDAD DE TRANSPARECIA SEGUN REQ 99.ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003827 MEMORANDO-DSG-PP-071-06-2023 FACT-000-001-01-00000692 FECHA 19/05/2023 MEMORANDO-DSG-PP-071-6-2023 GUIA # 06/06/2023-1217.

description: MASTERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS FERIAS Y EVENTOS DE LA UNIDAD DE TRANSPARECIA SEGUN REQ 99.ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003826.SEGUN  FACTURA 001-002-01-00009091 18/05/2023 HR 1217 MEMO DSG-PP-077-6-2023


title: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA GIRAS DE TRABAJO PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL EN LUGARES AISLADOS -PERLA HO-G1247 Y PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SOCIAL  MEMORANDUM FOSODE-015-V-2023

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00005118 DE FECHA 29/05/2023 POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA-LA CEIBALA CEIBA-TEGUCIGALPALA CEIBA-BRUS LAGUNABRUS LAGUNA-LA CEIBALA CEIBA-GUANAJAGUANAJA-LA CEIBA-TEGUCIGALPATEGUCIGALPA-GUANAJA O/C 4300001522 MEMORANDO DSG-PP-0151-6-2023 GUIA 1457


title: MASTERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS FERIAS Y EVENTOS DE LA UNIDAD DE TRANSPARECIA SEGUN REQ 99. ORDEN DE COPRA LOCAL: 4200003828

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000691 POR LA COMPRA DE 150 CAMISETAS PERSONALIZADAS QUE SERA UTILIZADO EN LAS FERIAS Y EVENTOS DE LA UNIDAD DE TRANSPARECIA SEGUN REQ 99. ORDEN DE COPRA LOCAL: 4200003828 MEMORANDUM DSG-PP-050-5-2023 HOJA GUIA No. 24-05-2023 1090


RONALD JOVANNY ALVARENGA SIBAJA

legalName: RONALD JOVANNY ALVARENGA SIBAJA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA VIATICOAS Y GASTOS DE VIAJE No-118111821183 POR VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO A REALIZAR ESTUDIOS DE ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE SECTOR LIMERAS HUERTA ABAJO HUERTA ARRIBA CAMPO NUEVO GUATA Y OTROS DEL 15 AL 19 DE MAYO 2023 SEGUN MEMORANDUM FOSODE-013-V-2023 (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TRANSPORTE AL PWRSONAL DE FOSODE ) RONALD JOVANNY ALVARENGA SIBAJA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-1-1923-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-1-1923-1-0


LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

legalName: LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ENEE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2023 con resumen: Servicio de Consultoría Individual Especialista Social de la Unidad Coordinadora de Programa UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago Honorarios profesionales correspondiente a mes de noviembre de 2023. Recibo 000-001-04-00000335  RTN 06051975001581 CAI F7AE3B-84063D-214BB0-99FDF1-04E46C-F3. Consultor sujeto  a pagos a cuenta 201-23-10500-89127.  El pago se financia con recuros del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2023 con resumen: Servicio de Consultoría Individual Especialista Social de la Unidad Coordinadora de Programa UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago Honorarios profesionales correspondiente a mes de marzo. Recibo 000-001-04-00000325 RTN 06051975001581 CAI F7AE3B-84063D-214BB0-99FDF1-04E46C-F3. Consultor sujeto  a pagos a cuenta 201-23-10500-13800. El pago se financia con recuros del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2023 con resumen: Servicio de Consultoría Individual Especialista Social de la Unidad Coordinadora de Programa UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago Honorarios profesionales correspondiente a mes de abril. Recibo 000-001-04-00000326 RTN 06051975001581 CAI F7AE3B-84063D-214BB0-99FDF1-04E46C-F3. Consultor sujeto  a pagos a cuenta 201-23-10500-13800. El pago se financia con recuros del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2023 con resumen: Servicio de Consultoría Individual Especialista Social de la Unidad Coordinadora de Programa UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago Honorarios profesionales correspondiente a mes de mayo. Recibo 000-001-04-00000327 RTN 06051975001581 CAI F7AE3B-84063D-214BB0-99FDF1-04E46C-F3. Consultor sujeto  a pagos a cuenta 201-23-10500-13800. El pago se financia con recuros del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2023 con resumen: Servicio de Consultoría Individual Especialista Social de la Unidad Coordinadora de Programa UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago Honorarios profesionales correspondiente a mes de junio. Recibo 000-001-04-00000329  RTN 06051975001581 CAI F7AE3B-84063D-214BB0-99FDF1-04E46C-F3. Consultor sujeto  a pagos a cuenta.  El pago se financia con recuros del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2023 con resumen: Servicio de Consultoría Individual Especialista Social de la Unidad Coordinadora de Programa UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago Honorarios profesionales correspondiente a mes de julio. Recibo 000-001-04-00000330  RTN 06051975001581 CAI F7AE3B-84063D-214BB0-99FDF1-04E46C-F3. Consultor sujeto  a pagos a cuenta.  El pago se financia con recuros del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2023 con resumen: Servicio de Consultoría Individual Especialista Social de la Unidad Coordinadora de Programa UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago Honorarios profesionales correspondiente a mes de agosto. Recibo 000-001-04-00000331  RTN 06051975001581 CAI F7AE3B-84063D-214BB0-99FDF1-04E46C-F3. Consultor sujeto  a pagos a cuenta.  El pago se financia con recuros del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2023 con resumen: Servicio de Consultoría Individual Especialista Social de la Unidad Coordinadora de Programa UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago Honorarios profesionales correspondiente a mes de septiembre de 2023. Recibo 000-001-04-00000332  RTN 06051975001581 CAI F7AE3B-84063D-214BB0-99FDF1-04E46C-F3. Consultor sujeto  a pagos a cuenta.  El pago se financia con recuros del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2023 con resumen: Servicio de Consultoría Individual Especialista Social de la Unidad Coordinadora de Programa UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago Honorarios profesionales correspondiente a mes de octubre de 2023. Recibo 000-001-04-00000333  RTN 06051975001581 CAI F7AE3B-84063D-214BB0-99FDF1-04E46C-F3. Consultor sujeto  a pagos a cuenta.  El pago se financia con recuros del prestamo BID 4598/BL-HO


MARIA REGINA CALIX FONSECA

legalName: MARIA REGINA CALIX FONSECA

rationale: RESERVA POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No.013/2023 PRECESO No. LED-PEE-064-3CV-CI-CONSULTORIA INDIVIDUAL  CONTRATACION DE ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CONTRATOS CARTA CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHINA (TAIWAN) Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS PARA PROMOVER LA EDUCACION EN EFICIENCIA ENERGETICA PROGRAMA EDUCACION EN EFICIENCIA ENERGETICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  MARZOY ABRIL 2023 SEGUN MEMORANDUM UCP-636-V-2023 HOJA DE RUTA No. GUIA 860  REVRSION POR RESCICION DE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO SEGUN MEMORANDUM UCP-1590-XI-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-1-1980-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-1-1980-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-1-1980-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-1-1980-1-0

description: PAGO  POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No.013/2023 PRECESO No. LED-PEE-064-3CV-CI-CONSULTORIA INDIVIDUAL  CONTRATACION DE ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CONTRATOS CARTA CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHINA (TAIWAN) Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS PARA PROMOVER LA EDUCACION EN EFICIENCIA ENERGETICA PROGRAMA EDUCACION EN EFICIENCIA ENERGETICA CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO 2023 RECIBO No. 000-001-04-0000601 SEGUN MEMORANDUM UCP-636-V-2023 HOJA DE RUTA No. GUIA 860

description: PAGO  POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No.013/2023 PRECESO No. LED-PEE-064-3CV-CI-CONSULTORIA INDIVIDUAL  CONTRATACION DE ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CONTRATOS CARTA CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHINA (TAIWAN) Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS PARA PROMOVER LA EDUCACION EN EFICIENCIA ENERGETICA PROGRAMA EDUCACION EN EFICIENCIA ENERGETICA CORRESPONDIENTE AL MES DE  ABRIL 2023 RECIBO No. 000-001-04-0000602 SEGUN MEMORANDUM UCP-636-V-2023 HOJA DE RUTA No. GUIA 860

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No.013/2023 PRECESO No. LED-PEE-064-3CV-CI-CONSULTORIA INDIVIDUAL  CONTRATACION DE ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CONTRATOS CARTA CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHINA (TAIWAN) Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS PARA PROMOVER LA EDUCACION EN EFICIENCIA ENERGETICA PROGRAMA EDUCACION EN EFICIENCIA ENERGETICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 RECIBO No.000-001-04-00000604 NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA MEMORANDUM UCP-1015-VII-2023 HOJA GUIA No. 26-07-2023-1713

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No.013/2023 PRECESO No. LED-PEE-064-3CV-CI-CONSULTORIA INDIVIDUAL  CONTRATACION DE ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CONTRATOS CARTA CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHINA (TAIWAN) Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS PARA PROMOVER LA EDUCACION EN EFICIENCIA ENERGETICA PROGRAMA EDUCACION EN EFICIENCIA ENERGETICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 RECIBO No.000-001-04-00000605 NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA MEMORANDUM UCP-1015-VII-2023 HOJA GUIA No. 26-07-2023-1713

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No.013/2023 PRECESO No. LED-PEE-064-3CV-CI-CONSULTORIA INDIVIDUAL  CONTRATACION DE ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CONTRATOS CARTA CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHINA (TAIWAN) Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS PARA PROMOVER LA EDUCACION EN EFICIENCIA ENERGETICA PROGRAMA EDUCACION EN EFICIENCIA ENERGETICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 RECIBO No.000-001-04-00000603 NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA MEMORANDUM UCP-1015-VII-2023 HOJA GUIA No. 26-07-2023-1713

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No.013/2023 PRECESO No. LED-PEE-064-3CV-CI-CONSULTORIA INDIVIDUAL  CONTRATACION DE ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CONTRATOS CARTA CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHINA (TAIWAN) Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS PARA PROMOVER LA EDUCACION EN EFICIENCIA ENERGETICA PROGRAMA EDUCACION EN EFICIENCIA ENERGETICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2023 RECIBO No.000-001-04-00000606 NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA MEMORANDUM UCP-1188-VIII-2023 HOJA GUIA No. 2023-09-01-2085


JORGE ARMANDO HERNANDEZ MIRALDA

legalName: JORGE ARMANDO HERNANDEZ MIRALDA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA VIATICOAS Y GASTOS DE VIAJE No-1180 POR VIAJE A LA CIUDAD DE JESUS DE OTORO INTIBUCA TRANSPORTANDO AL EQUIPO TECNICO A DISTINTOS SITIOS DE LA GIRA DEL 15 AL 19 DE MAYO 2023 SEGUN MEMORANDUM FOSODE-012-V-2023 (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE) L.1811.05 VALOR QUE SE REVERSA POR NO SER UTILIZADO EL TOTAL DEL GASTO ASIGNADO AL SEÑOR JORGE AEMANDO HERNANDEZ MIRALDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-1-1931-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-1-1931-1-0

type: OFICIO


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-93-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-93-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-93-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-93-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 124/2022 con resumen: Lote 1 Construcción de Subestaciones Eléctricas La Victoria 138/13.8 kV 50 MVA y Subestación Eléctrica Calpules 138/13.8 kV 2 X 50 MVA (LPI No. ENEE-100-LPI-O-) entre la ENEE y Equipos Industriales S. A. de C. V.. Pago por concepto de anticipo correspondiente al 30% del monto del contrato contra la entrega de Garantia de Anticipo 2200003255 Cronograma de Desembolsos Cronograma de Ejecucion de Trabajos aceptados a conformidadmedinete oficio DIT125-I-2023. Factura No. 002-001-01-00025351 CAI 8EC0A2-7070B6-4A478A-7E3964-4ED618-E6 RTN 08019995344765. El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO


ISIS YULISMA PERDOMO CANTARERO

legalName: ISIS YULISMA PERDOMO CANTARERO

rationale: PAGO OTROS GASTOS DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 12  DE FECHA 19 DE MAYO 2023 AL 21 DE MAYO 2023 FERIA DE TRANSPARENCIA Y PROMOCION DE LOS PROCESOS QUE SE DESARROLLAN DENTRO DE LA UNIDAD Y PROMOVIENDO LA NUEVA IMAGEN ENEE EN CEIBA ATLANTIDA MEMORANDUM UTLCC-410-V-2023 ISIS YULISMA PERDOMO CANTARERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-1-2103-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-1-2103-1-0


KARLA YOLANDA AGUILAR PINEDA

legalName: KARLA YOLANDA AGUILAR PINEDA

rationale: RESERVA POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No.0120-2022 OFICIAL DE ADQUISICIONESEO DE CONTRATOS CARTA CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHINA (TAIWAN) Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRER  MARZOY ABRIL 2023 SEGUN MEMORANDUM UCP-636-V-2023 HOJA DE RUTA No. GUIA 860 REVRSION POR RESCICION DE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO SEGUN MEMORANDUM UCP-1590-XI-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-1-1986-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-1-1986-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-1-1986-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-1-1986-1-0

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No.0120-2022 OFICIAL DE ADQUISICIONESEO DE CONTRATOS CARTA CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHINA (TAIWAN) Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 RECIBO No. 000-001-04-00000027 SEGUN MEMORANDUM UCP-636-V-2023 HOJA DE RUTA No. GUIA 860

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No.0120-2022 OFICIAL DE ADQUISICIONESEO DE CONTRATOS CARTA CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHINA (TAIWAN) Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 RECIBO No. 000-001-04-00000028 SEGUN MEMORANDUM UCP-636-V-2023 HOJA DE RUTA No. GUIA 860

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No.0120-2022 OFICIAL DE ADQUISICIONESEO DE CONTRATOS CARTA CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHINA (TAIWAN) Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 RECIBO No. 000-001-04-00000029 SEGUN MEMORANDUM UCP-636-V-2023 HOJA DE RUTA No. GUIA 860

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No.0120-2022 OFICIAL DE ADQUISICIONESEO DE CONTRATOS CARTA CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHINA (TAIWAN) Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 RECIBO No. 000-001-04-00000030 SEGUN MEMORANDUM UCP-636-V-2023 HOJA DE RUTA No. GUIA 860

description: PAGO  POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No.0120-2022 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE CONTRATOS CARTA CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHINA (TAIWAN) Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 RECIBO No. 000-001-04-0000031  NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DA PAGOS A CUENTA MEMORANDUM UCP-1015-VII-2023 HOJA GUIA No.2023-07-26-1713

description: PAGO  POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No.0120-2022 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE CONTRATOS CARTA CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHINA (TAIWAN) Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 RECIBO No. 000-001-04-0000032  NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DA PAGOS A CUENTA MEMORANDUM UCP-1015-VII-2023 HOJA GUIA No.2023-07-26-1713

description: PAGO  POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No.0120-2022 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE CONTRATOS CARTA CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHINA (TAIWAN) Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 RECIBO No. 000-001-04-0000033  NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DA PAGOS A CUENTA MEMORANDUM UCP-1015-VII-2023 HOJA GUIA No.2023-07-26-1713

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No.0120-2022 OFICIAL DE ADQUISICIONESEO DE CONTRATOS CARTA CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHINA (TAIWAN) Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 RECIBO No. 000-001-04-00000041 SEGUN MEMORANDUM UCP-1188-VIII-2023 HOJA DE RUTA No. GUIA 2085 NO SE APLICA RETENCION DEL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO REEMBOLSO COMPRA DE BOLETA   EN LA CIUDAD DE PANAMA CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2022  A FAVOR DE WILSON REYNEL PAZ REYES CON DNI 0801-1990-08498

WILSON REYNEL PAZ REYES

legalName: WILSON REYNEL PAZ REYES

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

type: ACUE


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS A NIVEL NACIONAL  SEGUN LPN-100-026-2022  MEMO DLI-880-V-2023 Y FOSODE-027-V-2023


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 125/2022 con resumen: Lote 2 Const. Subestación Eléctrica El Sitio 230/13.8 kV 50MVA; Ampl. Subestación San Pedro Sula Sur 230 kV; Ampl. Subestación Eléctrica Santa Marta 138/69kV 50MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Santa Marta 138kV 15 MVARs; Ampl. Subestación Eléctrica Progreso 230 kV; Ampl. Subestación Eléctrica Progreso 138kV 30MVARs; y Const. Línea Transmisión Doble Terna en 230kV entre las Subestaciones San Pedro Sula Sur-Progre

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO TORRE DE OFICINAS 8VO PISO OFICINA 1

legalName: ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-94-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-94-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM DT-161-V-2023 Y ORDEN DE COMPRA No 4000003893

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM DT-161-V-2023 Y ORDEN DE COMPRA No-4000003894

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 24 CAJAS DE GRAPAS CON DIVERSAS MEDIDAS PARA SER USADO EN TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA SOLICITADO POR LA FGERENCIA FINANCIERA SEGUN REQUISICION N° 25 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003894 13/06/2023. FACTURA N° 000-004-01-00008801 29/06/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0384-8-2023. HOJA DE RUTA No. 1828.

description: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00792651 DE FECHA 02/07/2023 POR LA COMPRA DE GOMA BARRA 40 GLAPIZ TINTA NEGROMARC.NEGRO PUNTA FINAROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA. O/C 4000003893 MEMORANDO DSG-PP-0244-7-2023 GUIA 1623


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 126/2022 con resumen: Lote 3 Ampliación Subestación Bermejo 138kV 30 MVARs; Ampliación Subestación La Puerta 138kV 30 MVARs; Ampliación Subestación Circunvalación 138kV 30 MVARs; Ampliación Subestación Comayagua 138kV 24 MVARs; Ampliación Subestación Villanueva 138kV 30 MVARs y Ampliación Subestación Zamorano 138kV 9 MVARs (LPI No. ENEE-100-LPI-O-) entre ENEE y ELECNOR S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-95-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-95-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR ALIMENTACION Y OTROS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y MEMO SGFC/431/V/2023 GG ENEE-443-V-2023

IRIS DANIELA MALDONADO BORJAS

legalName: IRIS DANIELA MALDONADO BORJAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRANSFORMADORES QUE REPARO LA EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

ROGER ADALBERTO TRUJILLO AVILA

legalName: ROGER ADALBERTO TRUJILLO AVILA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 LLANTAS; 05 SEMI TRACTORAS PARA EL VEHICULO BT Y 05 SEMI TRACTORAS PARA VEHICULO FORD RENGER 4X4. SOLIICTADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION N°86.

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002239 FECHA 12-10-2023  POR LA COMPRA DE 10 LLANTAS; 05 SEMI TRACTORAS PARA EL VEHICULO BT Y 05 SEMI TRACTORAS PARA VEHICULO FORD RENGER 4X4. SOLIICTADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION N°86. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0985-10-2023 HR 24-10-2023-2571


MARIA ELENA VALLADARES FLORES

legalName: MARIA ELENA VALLADARES FLORES

rationale: FONDO LIQUIDABLE POR LA INSCRIPCION DE TORNEO FUTS FEMENINO SEGUN SOLICITUD  PARA IMPLEMENTOS DEPEORTIVOS ALQUILER DE CANCHAS INSCRIPCION FUTECA Y BEBIDAS HIDRATANTES MEMORANDO DAPF/420/V/2023 GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-1-2036-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-1-2036-1-0


JOSE ALFREDO SIERRA MARTINEZ

legalName: JOSE ALFREDO SIERRA MARTINEZ

rationale: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE FOSODE; REALIZAR ESTUDIOS DE ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE LAS CASITAS LA FRATERNIDAD BRISAS DEL RIO LA PAPAYA EL GUAYABAL LA CANOA BUENOS AIRES PERICO ADENTRO LOS PINILES LOS MUÑOSES EN EL TRIUNFO CHOLUTECA. DEL 22 AL 26 DE MAYO. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 1189 1190 1188. MEMORANDUM FOSODE-026-V-2023. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE DIESEL...GASTOS DE MENOS DEL SR ALFREDO SIERRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-1-2100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-1-2100-1-0


title: RESERVA POR SERVICIO DE ALQULER DE AUDIO  MESAS BOQUITAS TODOS SEGUN REQUISICION 44. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001521.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: PAGO POR SERVICIO DE EVENTO (AUDIO MESAS MATELES SILLAS FORROS REFRIGERIOS) CONFERENCIA DE PRENSA ANIVERSARIO DE LA LEY ESPECIAL DE ENERGIA. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQUISICION N° 44. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001521 19/05/2023. FACTURA N° 000-002-01-00001326 10/08/2023. MEMORANDO DE PAGO DSP-PP-0561-8-2023. GUIA:2066.


title: RESERVA POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No.0121-2022 ANALISTA DE  ADQUISICIONESEO DE CONTRATOS CARTA CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHINA (TAIWAN) Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRER  MARZOY ABRIL 2023 SEGUN MEMORANDUM UCP-636-V-2023 HOJA DE RUTA No. GUIA 860

MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ MEJIA

legalName: MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ MEJIA

rationale: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No.0121-2022 ANALISTA DE  ADQUISICIONESEO DE CONTRATOS CARTA CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHINA (TAIWAN) Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 RECIBO No. 000-001-04-00000189 MEMORANDUM UCP-1577-XI-2023 HOJA DE RUTA No. GUIA 20-11-2023-2842  NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. según Acuerdo DEI 2017-2010

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-1-1989-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-1-1989-1-0

description: PAGO  POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No.0121-2022 ANALISTA DE  ADQUISICIONESEO DE CONTRATOS CARTA CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHINA (TAIWAN) Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  CORRESPONDIENTE AL MES  DE ENERO 2023 RECIBO No. 000-001-04-00000155 SEGUN MEMORANDUM UCP-636-V-2023 HOJA DE RUTA No. GUIA 860

description: PAGO  POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No.0121-2022 ANALISTA DE  ADQUISICIONESEO DE CONTRATOS CARTA CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHINA (TAIWAN) Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  CORRESPONDIENTE AL MES  DE FEBRERO 2023 RECIBO No. 000-001-04-00000156 SEGUN MEMORANDUM UCP-636-V-2023 HOJA DE RUTA No. GUIA 860

description: PAGO  POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No.0121-2022 ANALISTA DE  ADQUISICIONESEO DE CONTRATOS CARTA CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHINA (TAIWAN) Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  CORRESPONDIENTE AL MES  DE MARZO 2023 RECIBO No. 000-001-04-00000157 SEGUN MEMORANDUM UCP-636-V-2023 HOJA DE RUTA No. GUIA 860

description: PAGO  POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No.0121-2022 ANALISTA DE  ADQUISICIONESEO DE CONTRATOS CARTA CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHINA (TAIWAN) Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  CORRESPONDIENTE AL MES  DE ABRIL 2023 RECIBO No. 000-001-04-00000158 SEGUN MEMORANDUM UCP-636-V-2023 HOJA DE RUTA No. GUIA 860

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No.0121-2022 ANALISTA DE  ADQUISICIONESEO DE CONTRATOS CARTA CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHINA (TAIWAN) Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 RECIBO No. 000-001-04-00000167 MEMORANDUM UCP-1015-VII-2023 HOJA DE RUTA No. GUIA 1713  NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No.0121-2022 ANALISTA DE  ADQUISICIONESEO DE CONTRATOS CARTA CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHINA (TAIWAN) Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 RECIBO No. 000-001-04-00000166 MEMORANDUM UCP-1015-VII-2023 HOJA DE RUTA No. GUIA 1713  NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No.0121-2022 ANALISTA DE  ADQUISICIONESEO DE CONTRATOS CARTA CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHINA (TAIWAN) Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 RECIBO No. 000-001-04-00000165 MEMORANDUM UCP-1015-VII-2023 HOJA DE RUTA No. GUIA 1713  NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No.0121-2022 ANALISTA DE  ADQUISICIONESEO DE CONTRATOS CARTA CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHINA (TAIWAN) Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 RECIBO No. 000-001-04-00000177 MEMORANDUM UCP-1188-VII-2023 HOJA DE RUTA No. GUIA 2085  NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No.0121-2022 ANALISTA DE  ADQUISICIONESEO DE CONTRATOS CARTA CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHINA (TAIWAN) Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 RECIBO No. 000-001-04-00000179 MEMORANDUM UCP-1357-IX-2023 HOJA DE RUTA No. GUIA 2340  NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No.0121-2022 ANALISTA DE  ADQUISICIONESEO DE CONTRATOS CARTA CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHINA (TAIWAN) Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 RECIBO No. 000-001-04-00000184 MEMORANDUM UCP-1456-X-2023 HOJA DE RUTA No. GUIA 2586  NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.


JORCKY MELISSA MADRID LOPEZ

legalName: JORCKY MELISSA MADRID LOPEZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

actividadObra: 15 - DESARROLLO DE CAPACIDADES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-98-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-98-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-98-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-98-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-98-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-98-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019/2023 con resumen: Servicio de Consultoría Individual No. 019/2023 Producción Audiovisual para Gravar el Producto más Relevante del TC Contrato Suma Global entre la ENEE y Jorcky Melissa Madrid López. Pago porcion de honorarios profesionales sobre el  primer prodcto equivalente al 10% contra la entrega de Plan de Trabajo y cronograma aprobados a conformidad  a terminos de referencia y condiciones de contrato por la Unidad de Hidrologia mediante Certificado UH-031-III-2023 y remision para pago Memorando UH-032-IIII-2023 . Recibo No. 000-001-04-00000052 CAI 085848-9F205E-894C87-208275-56D0BF-D0 RTN 08011992171042. Constancia de pagos a cuenta 201-23-10500-15271  El pago se fianncia con recursos de la Coperacion Tecnica no Rembolsabe  ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019/2023 con resumen: Servicio de Consultoría Individual No. 019/2023 Producción Audiovisual para Gravar el Producto más Relevante del TC Contrato Suma Global entre la ENEE y Jorcky Melissa Madrid López. Pago porcion de honorarios profesionales sobre el  primer prodcto equivalente al 10% contra la entrega de Plan de Trabajo y cronograma aprobados a conformidad  a terminos de referencia y condiciones de contrato por la Unidad de Hidrologia mediante Certificado UH-031-III-2023 y remision para pago Memorando UH-032-IIII-2023 . Recibo No. 000-001-04-00000053 CAI 085848-9F205E-894C87-208275-56D0BF-D0 RTN 08011992171042. Constancia de pagos a cuenta 201-23-10500-15271  El pago se fianncia con recursos de la Coperacion Tecnica no Rembolsabe  ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019/2023 con resumen: Servicio de Consultoría Individual No. 019/2023 Producción Audiovisual para Gravar el Producto más Relevante del TC Contrato Suma Global entre la ENEE y Jorcky Melissa Madrid López. Pago porcion de honorarios profesionales sobre el segundo prodcto equivalente al 45% contra la entrega de Guion y Plan de Filmacion  aprobados a conformidad  a terminos de referencia y condiciones de contrato por la Unidad de Hidrologia mediante Certificado UH-060-VI-2023 y remision para pago Memorando UH-061-VIIII-2023 . Recibo No. 000-001-04-00000054 CAI 085848-9F205E-894C87-208275-56D0BF-D0 RTN 08011992171042. Constancia de pagos a cuenta 201-23-10500-41444  El pago se financia con recursos de la Coperacion Tecnica no Rembolsable  ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019/2023 con resumen: Servicio de Consultoría Individual No. 019/2023 Producción Audiovisual para Gravar el Producto más Relevante del TC Contrato Suma Global entre la ENEE y Jorcky Melissa Madrid López. Pago porcion de gastos sobre el segundo prodcto equivalente al 45% contra la entrega de Guion y Plan de Filmacion  aprobados a conformidad  a terminos de referencia y condiciones de contrato por la Unidad de Hidrologia mediante Certificado UH-060-VI-2023 y remision para pago Memorando UH-061-VIIII-2023 . Recibo No. 000-001-04-00000055 CAI 085848-9F205E-894C87-208275-56D0BF-D0 RTN 08011992171042.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019/2023 con resumen: Servicio de Consultoría Individual No. 019/2023 Producción Audiovisual para Gravar el Producto más Relevante del TC Contrato Suma Global entre la ENEE y Jorcky Melissa Madrid López. Pago porcion de honorarios profesionales sobre el tercer producto equivalente al 45% contra la entrega de Audiovisuales y Formularios aprobados a conformidad  a terminos de referencia y condiciones de contrato por la Unidad de Hidrologia mediante Certificado. Recibo No. 000-001-04-00000056 CAI 085848-9F205E-894C87-208275-56D0BF-D0 RTN 08011992171042. Constancia de pagos a cuenta 201-23-10500-41444  El pago se financia con recursos de la Coperacion Tecnica no Rembolsable  ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019/2023 con resumen: Servicio de Consultoría Individual No. 019/2023 Producción Audiovisual para Gravar el Producto más Relevante del TC Contrato Suma Global entre la ENEE y Jorcky Melissa Madrid López. Pago porcion de gastos sobre el tercer producto equivalente al 45% contra la entrega de Audiovisuales y Formularios aprobados a conformidad  a terminos de referencia y condiciones de contrato por la Unidad de Hidrologia mediante Certificado. Recibo No. 000-001-04-00000057 CAI 085848-9F205E-894C87-208275-56D0BF-D0 RTN 08011992171042.  El pago se financia con recursos de la Coperacion Tecnica no Rembolsable  ATN/JF-17247-HO


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE LA FACTURA No-001-002-01-00008570 YA QUE SE HIZO UNA RETENCION DEL 1 % DE PAGO A CUENTA HABIENDO PRESENTADO ELLOS LA CONSTANCIA VIGENTE SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0351-5-2023-PROV

legalName: EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA ELECTRIFICASCION (MEDIDORESTRANSFORMADORES Y POSTES)  A NIVEL NACIONAL  SEGUN LPN-100-026-2022  MEMO DLI-880-V-2023 Y FOSODE-027-V-2023


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA EL USO DEL PERSONAL TECNICO EN VISTAS Y SUPERVISIONES DE CAMPO EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE LA DMA SEGUN METAS 2023-SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1106-0004


UNICUS SA

streetAddress: COL. QUEZADA COMPLEJO INDUSTRIAL NASSAR ATRAS DE LAS BODEGAS MEGA LARACH  DEL PRADO

legalName: UNICUS SA

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: RESERVA POR LA   MONTAJE DE EVENTO SEGUN REQUISICION N 43 GGENEE-409-V-2023 PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00001790 DE FECHA 25 DE MAYO 2023 Y ORDEN DE COMPRA No-4300001524 A FAVOR DE  UNICUS S.A SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0285-7-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-07-25-1699

description: POR LA MONTAJE DE EVENTO (REFRIGERIO SEGUN REQUISICION N 43 GGENEE-409-V-2023 MEMORANDO-DSG-PP-100-6-2023 GUIA # 1304 FACT-000-002-01-00001255 DE FECHA 25/05/2023.


title: POR LA COMPRA DE LOTE DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZAR EN LA CLINICA FILTRO DEL C.C.G.  SEGUN REQ. No. 5-6-7-8-9 DICTAMEN TECNICO No. DBS-165-II-2023 MEMORANDUM DTH-294-III-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003800.

title: POR LA COMPRA DE LOTE DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZAR EN LA CLINICA FILTRO DEL C.C.G.  SEGUN REQ. No. 5-6-7-8-9 DICTAMEN TECNICO No. DBS-165-II-2023 MEMORANDUM DTH-294-III-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003796.

name: DROGUERIA DISTRIBUCIONES PHARMACEUTICAS S. DE R.L.

title: POR LA COMPRA DE LOTE DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZAR EN LA CLINICA FILTRO DEL C.C.G.  SEGUN REQ. No. 5-6-7-8-9 DICTAMEN TECNICO No. DBS-165-II-2023 MEMORANDUM DTH-294-III-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003797.

title: POR LA COMPRA DE LOTE DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZAR EN LA CLINICA FILTRO DEL C.C.G.  SEGUN REQ. No. 5-6-7-8-9 DICTAMEN TECNICO No. DBS-165-II-2023 MEMORANDUM DTH-294-III-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003798

title: RESERVA POR LA COMPRA DE LOTE DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZAR EN LA CLINICA FILTRO DEL C.C.G.  SEGUN REQ. No. 5-6-7-8-9 DICTAMEN TECNICO No. DBS-165-II-2023 MEMORANDUM DTH-294-III-2023

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

streetAddress: COL. SATELITE BLOQUE-45 CASA#20 BOULEVARD LAS TORRES

MILEYDE JANETH ROBLES MARTINEZ

legalName: MILEYDE JANETH ROBLES MARTINEZ

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001899 FECHA 01-06-2023  LA COMPRA DE LOTE DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZAR EN LA CLINICA FILTRO DEL C.C.G.  SEGUN REQ. No. 5-6-7-8-9 DICTAMEN TECNICO No. DBS-165-II-2023 MEMORANDUM DTH-294-III-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003798 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-126-6-2023 HR 19-06-2023-1341

description: POR LA COMPRA DE LOTE DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZAR EN LA CLINICA FILTRO DEL C.C.G.  SEGUN REQ. No. 5-6-7-8-9 DICTAMEN TECNICO No. DBS-165-II-2023 MEMORANDUM DTH-294-III-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003799. Y FACTURA N 000-001-01-00032151 DEL 30/05/23 SEGUN MEMO DSG-073-6-2023 Y HR 1217

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-1-2116-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-1-2116-2-0


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES DE ESCRITORIO PARA EL USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  DE LA DMA  SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1106-0006


rationale: POR LA COMPRA DE SELLOS PARA OFICINAS SEGUN REQ 6 Y ORDEN DE COMPRA No-4000003871 Y FACTURA No-000-001-01-00003096 A FAVOR DE INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0134-6-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-06-20-1379


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PAR CUBRIR GASTOS DE EMERGENCIA MEMORANDO GOENEE 235-V-2023 DAPF/442/V/2023

KENNETH FERNANDO PADILLA PAZ

legalName: KENNETH FERNANDO PADILLA PAZ

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: PAGO DE AUTORIZACION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-119111921193 POR VIAJE A LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO EN LA ELABORACION DEL DIESEÑO ELECTRONICO DEL TRAMO DE ILUMINACION ENTRE CATACAMAS Y LA ENAG EN SU SEGUNDA ETAPA II DEL 002 AL 26 DE ABRIL 2023 SEGUN MEMORANDUM FOSODE 034-V-2023 ( OTROS GASTOS COMPRA DE COMBSUTIBLE )

OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA

legalName: OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA


title: PAGO DE REMBOLSO AL EMPLEADO HUMBERTO MEZA CASCO CON IDENTIDAD 1519-1957-00018 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION DE LA GERENCIA OPERATIVA EN REUNION EN EL HOTEL INTERCONTINENTAL SEGUN MEMORANDUM DAPF-441-V-2023 HR 2023-05-16-978

HUMBERTO MEZA CASCO

legalName: HUMBERTO MEZA CASCO

actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR COOLANT REFRIGERANTE LIQUIDO DE FRENOS ADITIVO PARA MOTOR SOLICITADO POR  DMA  SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1106-0016


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE SELLOS PARA JEFATURA SELLOS FECHADORES  PARA EL USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  DE LA DMA  SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1106-0014


description: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PAR CUBRIR GASTOS DE EMERGENCIA MEMORANDO GOENEE 235-V-2023 DAPF/442/V/2023

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ACONDICIONAR EL ARCHIVO DE CONTRATACIONES SEGUIN REQUISCION No-21 Y MEMORANDUM DTH-499-V-2023 ORDEN DE COMPRA 40000003921 PAGO DE FCATURA No-000-001-01-00002987 DE FECHA 04 DE JULIO 2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0355-8-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-08-01-1765


title: PAGO DE OTROS GASTOS AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICO Y GASTOS DE VIAJE No. 1194 DE FECHA 22 DE MAYO 2023 A REALIZAR ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION DE PROYECTOS A REPRESENTANTES COMUNALES Y APOYO LOGISTICO AL EQUIPO TECNICO DEL FOSODE PARA EL DISEÑO ELECTRICO DEL TRAMO DE ILUMINACION ENTRE CATACAMAS Y LA ENAG EN SU SEGUNDA ETAPA II EN CATACAMAS JUTICALPA Y SANTA MARIA DEL REAL EN OLANCHO  MEMORANDUM FOSODE 036-V-2023

CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ

legalName: CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 FACTURA 2023011500650.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA (LEITZ) PARA ACONDICIONAR EL ARCHIVO DE CONTRATACIONES SEGUIN REQUISCION No-20 Y MEMORANDUM DTH-500-V-2023 ORDEN DE COMPRA 4000003911

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE LA FACTURA 001-001-01-00792588 FECHA 23/07/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-229-7-2023 GUIA 1625  PARA LA COMPRA DE ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA (LEITZ) PARA ACONDICIONAR EL ARCHIVO DE CONTRATACIONES SEGUIN REQUISCION No-20 Y MEMORANDUM DTH-500-V-2023 ORDEN DE COMPRA 4000003911


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE IMPRESORA DE TARJETAS O CARNET PARA EL USO DE IMPRESION DE CARNET INSTITUCIONAL CARGAR A DENNIS BUESO SEGUIN REQUISCION No-26 Y MEMORANDUM DTH-498-V-2023 ORDEN DE COMPRA 46000001834

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA  ADQUIRIR DIPLOMADO EN GESTION INTEGRAL PARA LA DIRECCION DE PROYECTOSMONITOREO Y EVALUCION DE PROYECTOS.MEMORANDO GARC-232-V-2023


title: RESERVA POR SOLICITUD DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN VEHICULO AUOMOTOR QUE CUENTE CON 03 FILAS DE ASIENTOS PARA REALIZAR REUNIONES DE CARACTER UREGENTE SOLICITADO POR GERENCIA OPERATIVA. CON COTIZACION # 96623 15/05/2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001523.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-1-2121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-1-2121-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA 000-003-01-00054134 FECHA 11/04/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-0139-6-2023 GUIA 1406  POR SOLICITUD DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN VEHICULO AUOMOTOR QUE CUENTE CON 03 FILAS DE ASIENTOS PARA REALIZAR REUNIONES DE CARACTER UREGENTE SOLICITADO POR GERENCIA OPERATIVA. CON COTIZACION # 96623 15/05/2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001523.


objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: RESERVA POR LA EXISTENCIS DE ADENDA AL CONVENIO FIRMADA ÁRA EL AÑO 2023 ENTRE LA ENEE-SEDENA SEGUN MEMORANDUM GO-ENEE-240-V-2023


title: RESERVA EN CONCEPTO DE SERVICIOS ADUANEROS POR MANEJO DESCONSOLIDACION DESADUANAJE Y TRASLADO RELACIONADO A DONACION DE MEDIDORES INTELIGENTES POR PARTE DE LA EMPRESA DE ORIGEB COREANO POWEER PLUSENC SEGUN ACUERDO DE COOPERACION SUSCRITO SEGUN MEMORANDUM DSG-552-V-2023 HOJA DE RUTA No.19-05-2023- GUIA No.1031

name: AGENCIA ADUANERA PINEDA MARTINEZ S DE RL

streetAddress: COL AMERICA CASA 6205 BLOQUE 4 AVENIDA INDEPENDENCIA

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00007455 FECHA 28/03/2023 EN CONCEPTO DE SERVICIOS ADUANEROS POR MANEJO DESCONSOLIDACION DESADUANAJE Y TRASLADO RELACIONADO A DONACION DE MEDIDORES INTELIGENTES POR PARTE DE LA EMPRESA DE ORIGEB COREANO POWEER PLUSENC SEGUN ACUERDO DE COOPERACION SUSCRITO SEGUN MEMORANDUM DSG-552-V-2023 HOJA DE RUTA No.19-05-2023- GUIA No.1031 SEGUN MEMORANDUM DSG-718-VI-2023


title: RESERVA POR EL PROCESO DE LICITACION LPI 100-039.2023 SUMINISTRO  DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE LA ENEE-MEMORANDUM DLI-956-V-2023 HOJA GUIA No. 1051

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: RESERVA POR EL PROCESO DE LICITACION LPN 100-045-2023 SUMINISTRO  DE INSTALACION DE PRUEBAS CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA DE ANALIZADOR LASER PARA ISOTOPOS EN AGUA-MEMORANDUM DLI-957-V-2023 HOJA GUIA No. 1051

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA POR COMPRA DE UN BOLETO AEREO IDA Y REGRESO  POR REPRESENTACION JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA REDCA (JD-07-2023 JUNTA DIRECTIVA EPR-5-2023 Y ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS EPR-AOA-2023 A CIUDAD DE COSTA RICA SEGUN OFICIO GT-038-II-2023 Y GT-099-V-2023

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00009023 FECHA 02-06-23 POR COMPRA DE UN BOLETO AEREO IDA Y REGRESO  POR REPRESENTACION JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA REDCA (JD-07-2023 JUNTA DIRECTIVA EPR-5-2023 Y ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS EPR-AOA-2023 A CIUDAD DE COSTA RICA SEGUN OFICIO GT-038-II-2023 Y GT-099-V-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0220-7-2023 HR 14-07-2023

type: ORDCOM


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 1700382282 POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA HAT-8428 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL O/T 164 MEMORANDUM DSG-PP-064-05-2022 HOJA GUIA No. 29-05-2023- GUIA No. 1126. NOTA COMPROMISO DE ENTREGA DE FACTURA ORIGINAL AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-004-01-00000377 Y 378 DE FECHA 26/04/2023 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE LLAVIN Y MANO DE OBRA Y SUPERVISION DE INVERTIR LECTOR DE CONTROL DE ACCESO.MEMORANDO DRO-122-V-2023 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA.O/P No:423

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: RESERVA PARA LA CONTRATACION DEL CERTIFICADO EN GESTION ESTRATEGICA EN RECURSOS HUMANOS SEGUN MEMORANDUM DC-210-V-2023

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA


name: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE MULTIPLES ELEMENTOS Y UTILES DE ESCRITORIO  PARA USO DEL PERSSONAL DE ALMACENES. SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION N° 34. MEMORANDO DA-070-V-2023.O/C 4000003970 PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00000115 DE FECHA 07 DE AGOSTO 2023 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES LEO S DE RL Y MEMORANDUM  DSG-PP-0470-8-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-08-17-1929

description: RESERVA POR LA COMPRA DE MULTIPLES ELEMENTOS Y UTILES DE ESCRITORIO  PARA USO DEL PERSSONAL DE ALMACENES. SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION N° 34. MEMORANDO DA-070-V-2023.Y ORDEN DE COMPRA No-4200003938 Y FACTURA No-000001-01-00000179 A FAVOR DE CONSULTORIA INEGRAL & VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL S. DE R.L DE C.V  SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0230-7-2023 Y HOJA DE RUTA No-2023-07-14-1623

description: RESERVA POR LA COMPRA DE MULTIPLES ELEMENTOS Y UTILES DE ESCRITORIO  PARA USO DEL PERSSONAL DE ALMACENES. SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION N° 34. MEMORANDO DA-070-V-2023.Y ORDEN DE COMPRA No 4200003939 Y FACTURA No-001-001-01-00792592 DE FECHA 23 DE JUNIO 2023 Y MEMORANDUM DSG-PP-0223-7-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-07-14-1614

description: RESERVA POR LA COMPRA DE MULTIPLES ELEMENTOS Y UTILES DE ESCRITORIO  PARA USO DEL PERSSONAL DE ALMACENES. SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION N° 34. MEMORANDO DA-070-V-2023.Y ORDEN DE COMPRA No-4200003937 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS FACTURA No-000-004-01-00008764 Y MEMORANDUM DSG-PP-0232-7-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-07-14-1623

description: RESERVA POR LA COMPRA DE MULTIPLES ELEMENTOS Y UTILES DE ESCRITORIO  PARA USO DEL PERSSONAL DE ALMACENES. SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION N° 34. MEMORANDO DA-070-V-2023.O/C 4000003971 Y PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00003004 DE FECHA 25 DE JULIO 2023 A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY S. DE R.L Y MEMORANDUM DSG-PP-8-2023 Y HOJA DE RUTA No-2023-08-07-1828


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO MENOR SOLICITADO POR ZOE REYES ENCARGADA DE LA UNDIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN PLANIFICACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE 2023

name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURAS No. 000-001-01-00046076 000-001-01-00045989 000-001-01-00046115 todas con CAI: 548DB9-7BEFF3-CA4DB5-A3C574-67258D-27 SOLICITADO POR ZOE REYES ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN PLANIFICACIÓN PRIMER TRIMESTRE 2023


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA CAPACITACION MASTER UNIVERSITARIO EN DERECHO DE LA ENERGIA Y TRANSICION ENERGETICA REQUISICION No. 74 GO ENEE-232-V-2023


CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE CASCO DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO DE LA ENEE SEGUN REQUISICION No-18 SEGUN MEMORANDUMDGR-141-V-2023 o/c 4200004029 PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00009026 DE FECHA 21 DE AGOSTO 2023 A FAVOR DE CONSEIN S.A. DE C.V.Y MEMORANDUM DSG-PP-0585-8-2023 Y HOJA DE RUTA No-2023-08-31-2075


title: PAGO DE FACTURA No.000-004-01-00000214 DE FECHA 23/01/2023   ESTACIONAMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A MISION CHINADE ACUERDO A LO ESTIPULADO EL ARTICULO 11 DEL CONTRATO TECNICO DE COOPERACION SUSCRITO ENTRE LA ENEE Y TAIWAN POWER COMPANYVIGENTE HASTA EL 14 DE FEBRERO DE 2023 EL CUAL INDICA LA ENEE LE DEBE PROVEER EL TRANSPORTE Y VEHICULO Y CONDUCTOR)ASI COMO CUBRIR LOS GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL MISMO.MEMORANDO DRO-035-II-2023 HOJA DE RUTA No. 2023-2-9-172

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN PLANIFICACIÓN PRIMER TRIMESTRE 2023

legalName: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURAS No. 000-001-01-00046076  000-001-01-00045989 000-001-01-00046115 todas con CAI: 548DB9-7BEFF3-CA4DB5-A3C574-67258D-27 SOLICITADO POR ZOE REYES ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN PLANIFICACIÓN PRIMER TRIMESTRE 2023


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN PLANIFICACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE 2023

KAREN YESSEL FLORES FLORES

legalName: KAREN YESSEL FLORES FLORES

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00025107 CON CAI:B3CEBB-0CD081-39448C-B350B0-275587-EB SOLICITADO POR ZOE REYES ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN PLANIFICACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE 2023


title: RESERVA POR EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA LPN-100-038-2023 SUMINISTRO  DE MATERIALES Y HERRAJES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION SEGUN MEMORANDUM DLI-921-V-2023


title: REEMBOLSO POR GASTOS ALIMENTACION VISITA PROYECTO AGUA ZARCA  DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA LOS DIAS 10 Y 11 DE MAYO2023 MEMORANDO GOENEE-241-V-2023 DAPF/488//V/2023

NORMAN VLADIMIR RODRIGUEZ PAZ

legalName: NORMAN VLADIMIR RODRIGUEZ PAZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LENTES OSCUROS DE PROTECCION INDUSTRIAL DISEÑADOS PARA PROTECCIION DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO DE LA ENEE SEGUN REQUISICION No-14 SEGUN MEMORANDUM DGR-138-V-2023

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

legalName: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

DISTRIBUIDORA DE EMPAQUES, S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, SECTOR EL MOLINON CONTIGUO AL MINISTERIO TSEBAOTH

legalName: DISTRIBUIDORA DE EMPAQUES, S. DE R. L.

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE LENTES OSCUROS DE PROTECCION INDUSTRIAL DISEÑADOS PARA PROTECCIION DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO DE LA ENEE SEGUN REQUISICION No-14 SEGUN MEMORANDUM DGR-138-V-2023SEGUN FACTURA No. 012-002-01-00148813 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4200004149 CON FECHA 14/08/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-0880-10-2023.

description: PAGO DE LA FACTURA N 012-002-01-00144615 FECHA 25/07/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-422-8-2023 GUIA 1872  PARA LA COMPRA DE LENTES OSCUROS DE PROTECCION INDUSTRIAL DISEÑADOS PARA PROTECCIION DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO DE LA ENEE SEGUN REQUISICION No-14 SEGUN MEMORANDUM DGR-138-V-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-1-2231-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-1-2231-2-0

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-0000759 FECHA 22/09/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-874-10-2023 GUIA 2456  PARA LA COMPRA DE LENTES OSCUROS DE PROTECCION INDUSTRIAL DISEÑADOS PARA PROTECCIION DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO DE LA ENEE SEGUN REQUISICION No-14 SEGUN MEMORANDUM DGR-138-V-2023