title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No. 08 FRANCISCO MORAZAN ( UDEP No. 08). ORDEN DE PAGO No: 03237-2023. FACTURA No: 001-001-01-00250802.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 POR LA DIRECCION DE FUERZAS ESPECIALES A BASE SPS (DNFE). ORDEN DE PAGO No: 03182-2023. FACTURA No: 000-001-01-00038019.

currency: HNL

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

scheme: HN-RTN

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

Secretaría de Seguridad

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 POR LA UDEP #16. DE GASOLINERA VEDDEPESSA. CON FACTURA N° 000-001-01-00038041O/ P-03105-2023

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023  POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 19 TRUJILLO (  UMEP No.19). ORDEN DE PAGO No: 03242-2023. FACTURA No: 000-001-01-00216920.

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO**. FACTURA #000-006-01115549. O/ P-03170-2023

LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

legalName: LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023 POR LA UDEP #16 CON FACTURA N° 001-005-01-00302438 O/ P-03259-2023

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023 POR LA UDEP # 12 LA PAZ. FACTURA # 0058-001-01-00927472 O /P- 03151-2023

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONESESPECIALES (DOPE) (DNPA-SPS-DOPE). ORDEN DE PAGO 00317-2023.

name: CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S A DE C V/COPEMSA

streetAddress: BARRIO EL HIPODROMO, A VENIDA JUAN PABLO II, 2-3 CALLE EDIFICIO COMSA SAN PEDRO SULA

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DELMES DE MAYO DEL AÑO 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No. 08 FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE PAGO No: 03235-2023. FACTURA No: 000-002-01-00076153.

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TEG). ORDEN DE PAGO 00313-2023.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023  POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 19 TRUJILLO ( UMEP No. 19).  ORDEN DE PAGO No: 03241-2023. FACTURANo: 000-001-01-00215258.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023 POR LA UMEP #13 GASOLINERA PUMA EL BAMBU. CON FACTURA N°006-002-01-00592084. O /P-03258-2023

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No. 04 (UDEP No.04). ORDEN DE PAGO: 03114-2023. FACTURA No: 000-001-01-00210307

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO**. FACTURA #000-004-01-01533782 O/ P- 03165-2023

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA EL MES DE MAYO 2023. POR LA UDEP #15 GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO. CON FACTURA N° 000-001-01-00087400 O/ P- 03110-2023

IVIS MARIA SOTO TURCIOS

legalName: IVIS MARIA SOTO TURCIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 POR LA UDEP # 13. DE PUMA CIRCUNVALACION. CON FACTURA N°000-008-01-03344392 O /P-03116-2023

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS). CON FACTURA  N° 000-001-01-00093848. O/ P-03257-2023

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES ( DICSPS). CON FACTURA N° 000-001-01-00092425 O /P-03107-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE). ORDEN DE PAGO No:03141-2023. FACTURA No: 000-002-01-00082593.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS). CON FACTURA N° 000-001-01-00090953 O/ P-03106-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 POR ELCENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES ( CETEP ). ORDEN DE PAGO No: 03269-2023. FACTURA No: 000-001-01-00038342

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.01 (UMEP No.01) LOS DOLORES. ORDEN DE PAGO No.03250-2023 FACTURA No. 000-002-01-00085428


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2023 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL URIP II-SPS). VEDDEPESSA. CON FACTURA N° 000-001-01-00038346 ORDEN DE PAGO N° 03218-2023

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2023 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL ( CCCP DIPOL-TEG.). VEDDEPESSA. FACTURA N° 000-001-01-00038339 N° ORDEN 03215-2023.

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No. 07 EL PARAISO (UDEP No.07). ORDEN DE PAGO No. 03286-2023. FACTURA No. 000-003-01-01468339.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2023 POR LA UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL ( DIPOL-URIP V-TEG). GASOLINERA VEDDEPESSA. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00038347 O/ P- 03214-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PPRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023. POR LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL A FAVOR DE INVERSIONES RASM. CON FACTURA N° 002-006-01-00026005. O/P-03100-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DEENERO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF). ORDEN DE PAGO 00320-2023.

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION No 12(UMEP No12) VILLANUEVA CORTES  OP 00295-2023

INVERSIONES LEONOR CORDOBA S. DE R.L.

streetAddress: VILLANUEVA, CORTES, CARRETERA A SAN MANUEL, CONTIGUO AL SUPERMERCADO EXITO 2

legalName: INVERSIONES LEONOR CORDOBA S. DE R.L.

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023. POR LA UDEP #13. VEDDEPESSA. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00038371. O /P-03191-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN No.1 LA CEIBA (DNPA-URAN No. 1 LA CEIBA). ORDEN DE PAGO No. 03252-2023 FACTURA No. 006-002-01-01719090

legalName: CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S A DE C V/COPEMSA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC.) FACTURA # 000-001-01-00038022 O / P- 03278-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023. POR DIPOL ( URIP IV SANTA ROSA DE COPAN)  GASOLINERA TEXACO MAYALAN. CON FACTURA N° 000-002-01-00209681. O /P -03226-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO ** DSTU/ DIPAMPCO** FACTURA # 000-001-01-00038359 O/P-03155-2023

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2023 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III- LA PAZ). GASOLINERA: VEDDEPESSA. CON FACTURA N° 000-001-01-00038348 O/P- 03253-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2023. POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III- LA PAZ) . GASOLINERA: UNO COMAYAGUA (PUMA CENTRAL) SEGUN FACTURA N° 004-002-01-00070041 O/P- 03220-2023

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2023 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL ( DIPOL-CCCP- LA PAZ).  VEDDEPESSA. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00038338 N° ORDEN 03216-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP) ORDEN DE PAGO No: 03108-2023. FACTURA No: 000-005-01-01068127

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023. POR TELEMATICA POR GASOLINERA VEDDEPESSA. CON FACTURA N° 000-001-01-00038038. O /P-03254-2023

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023. POR LA UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL ( DIPOL-URIP V-TGU). GASOLINERA ESSO EL PRADO. CON FACTURA N° 000-002-01-00629221 O/P-03175-2023

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE FERIA GASTRONOMICA DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO EN LA JEFATURA REGIONAL N°06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 CON ORDEN DE PAGO 03112-2023

LUIS ALONSO BUSTAMANTE SOLANO

legalName: LUIS ALONSO BUSTAMANTE SOLANO

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU). ORDEN DE PAGO 00319-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023 POR LA UDEP. #12 LA PAZ. FACTURA# 000-006-01-01115570 O/ P- 03291-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES A BASE DEL PROGESO YORO (DNFE). ORDEN DE PAGO No: 03307-2023. FACTURA No: 000-001-01-02976872.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 POR LA UDEP. #03. FACTURA#. 004-002-01-00070054 O/ P-03285-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC.) FACTURA # 000-002-01-00082541 O/ P - 03277-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA. ORDEN DE PAGO  00322-2023.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP N° 17. GASOLINERA TEXACO  OLANCHITO. CON FACTURA N° 000-003-01-00057715 O/ P- 03115-2023

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE DE SALIDA A LA CIUDAD DE SABA, OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002679 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A CENTROS DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024629 ORDEN DE PAGO 02415-2023.

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO DEL DISTRITO CENTRAL

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) / UDEP. #03 COMAYAGUA FACTURA N° 004-002-01-00065637 O/ P -3309-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No. 04 (UDEP No.04). ORDEN DE PAGO : 03137-2023. FACTURA No. 000-001-01-00124837

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DE INSTALACIONES DE LA UDEP #09 FACT. 000-002-01-00047193 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE COENCA. ORDEN DE PAGO 03221-2023

name: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: TEGUCIGALPA

telephone: ND

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 POR LA UDEP. # 06. ORDEN DE PAGO  00314-2023.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: OFICINA DE INSPECTORIA GENERAL SEDS SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MISION ESPECIAL LOS DIAS 03-17 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO AL DEPARTAMENTO DE COLON EN LA SUPERVICION DELBAJO AGUAN SEGUN ORDEN DE PAGO No. 3142-2023

SALVADOR ALEJANDRO LANDAVERDE FUNES

legalName: SALVADOR ALEJANDRO LANDAVERDE FUNES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No. 07 EL PARAISO (UDEP No. 07). ORDEN DE PAGO No. 03283-2023. FACTURA No. 000-003-01-01467373.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000313 POR ADQUISICION DE CAMARA CANON REBEL T7 LENTES EF-S15-55MM T 75-300MM PARA EL PERSONAL ASIGNADO A COMUNICACIONES ESTRATEGICAS DEL DESPACHO DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE PAGO 1259-2023 ORDEN DE COMPRA 4500024530

FOCUS STORE S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA PREMIR, LOCAL#214, COLONIA HUMUYA

legalName: FOCUS STORE S DE RL

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2023. POR LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL. ( DIPOL-URIP VI- CHOLUTECA). GASOLINERA: VEDDEPESSA. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00038349. ORDEN N° 03222-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA . (ANAPO). FACTURA N°.234-001-01-00065196 O/P- 03315-2023

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) / UDEP. #06 CHOLUTECA. ORDEN DE PAGO 00278 -2023.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000522 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A ORDEN E COMPRA 4500024559 ORDEN DE PAGO 02127-2023

ADVANCE SHIP CONECCTION S DE RL

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ADVANCE SHIP CONECCTION S DE RL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE ENERO 2023. POR LA UDEP # 16. ORDEN DE PAGO 00276-2023.

DANILO AGUILAR RIVERA

legalName: DANILO AGUILAR RIVERA

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS). GASOLINERA UNO ZORZALES. SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00875917.  O/ P- 03104-2023

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 POR LA UDEP. # 03. ORDEN DE PAGO  00312-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA DIPAMPCO  EN LA RESIDENCIAL AEROPUERTO DE COMAYAGUELA D.C. INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A DE. C.V. ( INARSA) O/P# 02976

name: INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. ( INARSA )

streetAddress: 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA INDEPENDENCIA, # 1812

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE FEBRERO DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPSC EN EL BARRIO GUAMILITO DE SAN PEDRO SULA. SRA. ARACELY PASCUA PAZ. O /P -02966-2023

ARACELY PASCUA PAZ

legalName: ARACELY PASCUA PAZ

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 DE LA JEFATURA REGIONAL ZONA NORTE DE SAN PEDRO SULA. ORDEN DE PAGO  00321-2023.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO EL DIA VIERNES 26 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE PAGO No. 3010-2023

ALAN RENAN MANCIA RIVERA

legalName: ALAN RENAN MANCIA RIVERA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES Y ATLANTIDA DEL 01-02 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE PAGO No. 03249-2023.

DAMIAN PAUL SIERRA VARGAS

legalName: DAMIAN PAUL SIERRA VARGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE FERIA GASTRONOMICA DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO EN LA JEFATURA REGIONAL No. 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 CON ORDEN DE PAGO 03296-2023.

RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO

legalName: RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 19 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2023 AL DEPARTAMENTO DE COLONEN LA SUPERVISION DEL CONVENIO BAJO AGUANSEGUN ORDEN DE PAGO No.03063-2023.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MARZO DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA DIPAMPCO  EN LA RESIDENCIAL AEROPUERTO DE COMAYAGUELA D.C. INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A DE. C.V. ( INARSA) O/P# 02973

legalName: INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. ( INARSA )


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL Y PROTOCOLO SEGUN FACTURAS 000-001-01-00007760 ORDEN DE  COMPRA 4500024612 ORDEN DE PAGO 02394-2023

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 DE LA JEFATURA REGIONAL ZONA NORTE DE SAN PEDRO SULA. ORDEN DE PAGO  00334-2023.

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE FERIA GASTRONOMICA DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO EN LA JEFATURA REGIONAL No. 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 CON ORDEN DE PAGO 03295-2023.

KEMEL VICENTE ORDOÑEZ LAGOS

legalName: KEMEL VICENTE ORDOÑEZ LAGOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA DIPAMPCO COL.HUMUYA EN TEGUCIGALPASRA.VICTORIA MATUTE RODRIGUEZ.O/P# 02978.

VICTORIA MATUTE RODRIGUEZ

legalName: VICTORIA MATUTE RODRIGUEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA DIPAMPCO  EN LA RESIDENCIAL AEROPUERTO DE COMAYAGUELA D.C. INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A DE. C.V. ( INARSA) O/P# 02971


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MARZO DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPSC EN EL BARRIO GUAMILITO DE SAN PEDRO SULA. SRA. ARACELY PASCUA PAZ. O /P -02967-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE FEBRERO DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA DIPAMPCO  EN LA RESIDENCIAL AEROPUERTO DE COMAYAGUELA D.C. INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A DE. C.V. ( INARSA) O/P# 02972


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 POR LA UDEP. # 10. ORDEN DE PAGO  00318-2023.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE FERIA GASTRONOMICA DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO EN LA JEFATURA REGIONAL No. 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 CON ORDEN DE PAGO 03294-2023.

DAVID LEONARDO ORTEGA PAGOAGA

legalName: DAVID LEONARDO ORTEGA PAGOAGA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPSC EN EL BARRIO GUAMILITO DE SAN PEDRO SULA. SRA. ARACELY PASCUA PAZ. O /P -02965-2023


title: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 01-02 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DEPTAL POLICIAL No. 04 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 3189-2023.

HENRY ENRIQUE DIAZ HERNANDEZ

legalName: HENRY ENRIQUE DIAZ HERNANDEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA DIPAMPCO COL.HUMUYA EN TEGUCIGALPASRA.VICTORIA MATUTE RODRIGUEZ.O/P# 02979.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA DIPAMPCO COL.HUMUYA EN TEGUCIGALPASRA.VICTORIA MATUTE RODRIGUEZ.O/P# 02981.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE EL OCOTAL. FACTURA N°. 234-001-01-00065109 O/ P- 03314-2023

TROPIGAS DE HONDURAS SA

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA DIPAMPCO COL.HUMUYA EN TEGUCIGALPASRA.VICTORIA MATUTE RODRIGUEZ.O/P# 02983.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2023 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLCIAL DIPOL-URIP I- LA CEIBA). GASOLINERA COMERCIALIZACIONES Q S DE RL DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00729593. O/P- 03223-2023

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA DIPAMPCO COL.HUMUYA EN TEGUCIGALPASRA.VICTORIA MATUTE RODRIGUEZ.O/P# 02982.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG MES DE ENERO 2023 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE DIPAMPCO. ORDEN DE PAGO 00212.2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 POR LA UMEP # 15 TEXACO EL CRUCE. ORDEN DE PAGO  00354-2023.

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: OFICINA DE INSPECTORIA GENERAL SEDS SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MISION ESPECIAL  LOS DIAS 03-17 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO AL DEPARTAMENTO DE COLON EN LA SUPERVISION DEL BAJO AGUAN SEGUN ORDEN DE PAGO No. 03135-2023.

JOSE FRANCISCO BLANCO ULLOA

legalName: JOSE FRANCISCO BLANCO ULLOA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 DEPENDENCIAS SECRETARIA DE SEGURIDAD A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO. O/P# 03138-2023

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU). ORDEN DE PAGO  00330-2023.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION NO. 01 (UMEP NO. 1) LOS DOLORES. ORDEN DE PAGO 00183 -2023.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ABRIL DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPSC EN EL BARRIO GUAMILITO DE SAN PEDRO SULA. SRA. ARACELY PASCUA PAZ. O /P -02969-2023

ARACELY PASCUA PAZ

legalName: ARACELY PASCUA PAZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPSC EN EL BARRIO GUAMILITO DE SAN PEDRO SULA. SRA. ARACELY PASCUA PAZ. O /P -02970-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU). ORDEN DE PAGO No. 03367-2023 FACTURA No. 000-001-01-00094186


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)/ UDEP.# 04 COPAN. FACTURA # 000-001-01-00209570 O/ P - 03280-2023

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR VISITA TECNICA EN EL PROYECTO UBICADO EN CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL 30 DE MAYO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE PAHO No. 03292-2023.

JESUS ALBERTO CASTILLO RIVAS

legalName: JESUS ALBERTO CASTILLO RIVAS

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA NO. 10 CHOLOMA (UMEP NO.10).  ORDEN DE PAGO  00213-2023.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF). ORDEN DE PAGO  00331-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 POR LA UDEP. # 10  FACTURA N°. 000-001-00-490083 O/P - 03366-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU). ORDEN DE PAGO No. 03364-223 FACTURA No. 000-001-01-00038357

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN EL MES DE MAYO 2023 POR LA COCINA COMPLEJO FESITRANH-SPS. ORDEN DE PAGO No: 03387-2023. FACTURA No: 002-002-01-00035862.

DA-GAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 10-CALLE S.O-AVE. CIRCUNVALACION EDIF.AGORA  S.P.S.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) / UDEP #01 LA CEIBA. FACTURA # 000-001-01-00729850 O/P- 3282-2023


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CORRESPONDIENTES A MARZO DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE PAGO No. 3251-2023

JULIAN HERNANDEZ REYES

legalName: JULIAN HERNANDEZ REYES

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023  DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION NO. 08 (UMEP NO. 08) RIVERA HERNANDEZ. ORDEN DE PAGO 00355-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA DIPAMPCO EN SANTA ROSA DE COPAN  BLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR. O/P# 003322-2023

BLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR

legalName: BLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE FEBRERO DEL 2023 A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS). CONTRATO A NOMBRE DE LA SRA. ROSA MIRIAM HERRERA ALVAREZ. O /P # 00805-2023

ROSA MIRIAM HERRERA ALVAREZ

legalName: ROSA MIRIAM HERRERA ALVAREZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 02 (UMEP No. 2) BELEN. ORDEN DE PAGO No.  03369-2023 FACTURA No. 003-005-01-00036606


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA S DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET ENLACES DE DATOS Y PUNTOS DE REDUNDANCIA PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLCIA NACIONAL CON No. DE FACTURA 000-002-01-00010452 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025011 ORDEN DE PAGO 03351-2023

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TEG). ORDEN DE PAGO NO. 03353-2023 FACTURA No. 000-002-01-00085451


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU). ORDEN DE PAGO No. 03368-2023 FACTURA No. 000-001-01-00038353


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023 POR LA UDEP #06 CHOLUTECA. FACTURA N°. 000-002-01-00134338. O/P-03305-2023

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES A BASE TGU (DNFE). ORDEN DE PAGO No: 03308-2023. FACTURA No: 000-002-01-00085417.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 POR LA UMEP. #16. FACTURA #. 000-001-01-03648117.O/P.03290-2023.

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO CALAN ENTRADA PRINCIPAL ESTOCION DE SERVICIO TEXACO

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION NO. 06 (UMEP NO. 06) CHAMELECON. ORDEN DE PAGO 00359 -2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ACCESO BIOMETRICO PARA LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FACTURA No. 000-001-01-00010731 ORDEN DE PAGO 01252-2023.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCIONNO. 14 (UMEPNO. 14) SABANA GRANDE; FRANCISCO MORAZAN. ORDEN DE PAGO  00353-2023.

SANTOS ANGEL SIERRA ESPINAL

legalName: SANTOS ANGEL SIERRA ESPINAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DPI SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024686 O/P- 03204-2023.FACTURA # 015-003-01-00337039.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023. POR LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL. A FAVOR DE INVERSIONES RASM. CON FACTURA N° 002-006-01-00028541. O /P-03354-2023

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE  COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 POR LA UNIDAD AEROPOLCIAL. FACTURA N° 000-001-01-00038335 O/P -03382-2023


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR SERVICIO DE INTERNETENLACES DE DATOS Y PUNTOS DE REDUNDANCIA PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONALCON NUMERO DE FACTURA #000-002-01-00010137000-002-01-00010294 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024973ORDEN DE PAGO 03276-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TRANSFERENCIA DE TINTAS PARA USO DE LA DPI CON NUMERO DE FACTURA 001-001-01-00014953SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024642.ORDEN DE PAGO 03344-2023.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU). ORDEN DE PAGO  00329-2023.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION NO. 01 (UMEP NO. 1) LOS DOLORES. ORDEN DE PAGO 00349-2023.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SALA DE ESPERA DEL SEÑOR MINISTRO FACTURA No. 000-001-01-00010883 ORDEN DE PAGO 01250-2023.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A CENTRO DE CAPACITACIONES PARA POLICIAS CLASE Y SUB OFICIALES FACTURA 000-001-01-00002603 ORDEN DE COMPRA 4500024376 ORDEN DE PAGO 02720-2023

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO DEL DISTRITO CENTRAL

legalName: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 21-30 DEJUNIO DEL 2023 A SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTESCON EL OBJETIVO DE MONITOREAR MEDIDAS CAUTELARES E IMPARTIR CAPACITACIONES ASI MISMO INSPECCIONES SIN PREVIO AVISO DE LA OFICINA DE DERECHOS HUMANOSSEGUN ORDEN DE PAGO No.03341-2023.

HENRY ADALBERTO REYES NUÑEZ

legalName: HENRY ADALBERTO REYES NUÑEZ

rationale: DEVOLUCION DE FONDOS COMBUSTIBLE DEL 21-30 DEJUNIO DEL 2023 A SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTESCON EL OBJETIVO DE MONITOREAR MEDIDAS CAUTELARES E IMPARTIR CAPACITACIONES ASI MISMO INSPECCIONES SIN PREVIO AVISO DE LA OFICINA DE DERECHOS HUMANOSSEGUN ORDEN DE PAGO No.03341-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-3499-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-3499-1-0

type: OFICIO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADO A CENTRO DE CAPACITACIONES PARA POLICIAS CLASES Y SUB OFIICIALES FACTURA 000-001-0-00002602 ORDEN DE COMPRA 4500024377 ORDEN DE PAGO 02721-2023


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ASUNTOS POLICIALES CORRESPONDIENTES A MARZO DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 3146-2023.

WENDY WALESKA BORJAS CHAVEZ

legalName: WENDY WALESKA BORJAS CHAVEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIONPOR GIRA DE TRABAJO AL CENTRO PENINTENCIARIO DE ILAMADEPRTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023SEGUN ORDEN DE PAGO No.03321-2023.

MELVIN WILFREDO PINEDA

legalName: MELVIN WILFREDO PINEDA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-0100000114 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LA DPI SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024723 Y ORDEN DE PAGO 02811-2023

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIONPOR GIRA DE TRABAJO AL CENTRO PENINTENCIARIO DE SIRIACORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023SEGUN ORDEN DE PAGO No.03320-2023.

YENSY LEONEL HERNANDEZ VASQUEZ

legalName: YENSY LEONEL HERNANDEZ VASQUEZ


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA ATENCION A REUNIONES EN LA DIRECCION DE LOGISTICA CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00372071 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024801 ORDEN DE PAGO 02899-2023.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DE ALIMENTACION DE LA DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CORRESPONDIENTES A MARZO DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE PAGO No. 3251-2023.

JULIAN HERNANDEZ REYES

legalName: JULIAN HERNANDEZ REYES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EMERGENTES DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ASUNTOS POLICIALES CORRESPONDIENTES A MARZO DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 3146-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000321 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025027ORDEN DE PAGO 03440-2023.

CONSORAUTO

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA

legalName: CONSORAUTO

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO DE FACTURA #000-003-01-00053368 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CIVILES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500024896 O/P 2913-2023.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLESUTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION NO. 18 (UMEP NO. 18) TELA; ATLANTIDA.  ORDEN DE PAGO  00358-2023.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500025036 ORDEN DE PAGO 03467-2023 FACTURA #000-003-01-00053189


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 07-17 DE JUNIO DEL 2023 AL DEPARTAMENTO DE COLON CON EL OBJETIVO DE SUPERVISAR MEDIDAS DE CARACTER POLICIAL A PETICION DE LOS BENEFICIARIOS DE LA OFICINA DE DERECHOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE PAGO No. 03400-2023.

EDY ENRIQUE SOSA ARDON

legalName: EDY ENRIQUE SOSA ARDON


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000422 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PATRULLA SECRETARIA DE SEGURIDAD/POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500025037ORDEN DE PAGO 03468-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00001162 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DEL FESITRHNSAN PEDRO SULADURANTE EL MES DE MAYO 2023SEGUN SEDS-LPN-GA-2023-004ORDEN DE COMPRA 4500024972ORDEN DE PAGO 03391-2023.

NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR

legalName: NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DE LA DIVISION POLICIAL DE INVESTIGACION FINANCIERA (DPIF). ORDEN DE PAGO No. 03352-2023. FACTURA No. 000-001-01-00038358

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF). ORDEN DE PAGO No. 03459-2023. FACTURA No. 003-005-01-00040254


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023 POR EL DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO). GASOLINERA TEXACO EL TUCAN. CON FACTURA N° 000-006-01-00014197. O/P- 03383-2023

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC). ORDEN DE PAGO  00160-2023.

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.11) ROATAN; ISLAS DE LA BAHIA. ORDEN DE PAGO No. 03439-2023 FACTURA No. 004-007-01-00287371

name: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACVIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF). ORDEN DE PAGO No. 03462-2023 FACTURA No. 000-001-01-00038355

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS DE FONDO PARA EL PAGO DE FACTURA #000-002-01-00001164 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA COCINA DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP) DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024967 ORDEN DE PAGO 03407-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023. POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00028981. O/P- 03384-2023

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023 POR LA UMEP #04. INVERSIONES RASM. CON FACTURA N°000-001-01-00093836. O/P-03392-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023 POR LA DPI/ SPS. FACTURA N° 000-002-01-00879339 O/P- 03406-2023

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE  UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 14 (UMEP No.14) SABANA GRANDE; FRANCISCO MORAZAN. ORDEN DE PAGO No. 03470-2023 FACTURA No. 000-002-01-00105716

SANTOS ANGEL SIERRA ESPINAL

legalName: SANTOS ANGEL SIERRA ESPINAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.09 ( UDEP No.09) PUERTO LEMPRA; GRACIAS A DIOS. ORDEN DE PAGO No. 03350-2023. FACTURA No. 000-001-01-00013453

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURAS 000-002-01-0006663 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025038 ORDEN DE PAGO 03471-2023 PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO DESVIO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS DE FONDO PARA EL PAGO DE FACTURA #000-002-01-00001168 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA COCINA DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP) DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024974 ORDEN DE PAGO 03409-2023

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE). ORDEN DE PAGO No. 03446-2023 FACTURA No. 000-002-01-00880778


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 08 (UMEP No.08) RIVERA HERNANDEZ. ORDEN DE PAGO No. 03472-2023 FACTURA No. 000-002-01-00879270


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC). ORDEN DE PAGO 00159-2023.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023 POR LA DPI/ SPS. FACTURA N° 000-002-01-00883268 O/ P- 03408-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE). ORDEN DE PAGO No. 03454-2023 FACTURA No. 000-002-01-00886899


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL (DGPN) EN BASE A FACTURA 002-001-01-00005352 ORDEN DE COMPRA 4500024457 ORDEN DE PAGO 03092-2023

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) / UDEP# 07 DANLI. FACTURA N°000-003-01-01468892 O/P- 03405-2023

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS (SEGUN FACTURA 000-001-01-00723814)

MARYORIE ANTONETH VASQUEZ TRUJILLO

legalName: MARYORIE ANTONETH VASQUEZ TRUJILLO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SOSTENIMIENTO DE LICENCIAS SAP ERP Y CORREO INSTITUCIONAL PARA EL SIG CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00033915 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024756 ORDEN DE PAGO 02420-2023.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,TORRE 1,PISO 17,BOULEVARD MORAZAN,FTE.MALL EL DORADO

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS (SEGUN FACTURAS ADJUNTAS)

KELVIN JAVIER RODAS ORTIZ

legalName: KELVIN JAVIER RODAS ORTIZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 03385-2023.

HUGO SALVADOR VELASQUEZ  MORENO

legalName: HUGO SALVADOR VELASQUEZ  MORENO

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO TRASLADO DE DECORACION NAVIDEÑAS Y COMPRA DE CINTAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE DALPO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA (SEGUN FACTURAS ADJUNTAS)

OSCAR ISAI LANZA MARTINEZ

legalName: OSCAR ISAI LANZA MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GAS LPG UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP). ORDEN DE PAGO No: 03331-2023. FACTURA No: 234-001-01-00064884

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES. (DNPA-SPS-DOPE). ORDEN DE PAGO No. 03449-2023. FACTURA No. 000-002-01-00883107


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N°10  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 CON ORDEDN DE PAGO 03413-2023.

MARTHA MARIA BU CRUZ

legalName: MARTHA MARIA BU CRUZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) EN BASE A FACTURA 000-001-01-00007756 ORDEN DE COMPRA 4500024448 ORDEN DE PAGO 03091-2023

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN EL MES DE MAYO 2023 POR LA COCINA COMPLEJO FESITRANH-SPS. ORDEN DE PAGO No: 03404-2023. FACTURA No: 000-002-01-00888992.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA  DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS CON NUMERO DE FACTURA 001-001-01-00014948 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024707 ORDEN DE PAGO 03168-2023

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023. POR DPPOMC. (DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMNIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA. CON FACTURA N° 001-001-01-00393098. O/P- 03386-2023

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION CON NUMERO DE FACTURA 001-001-01-00014947 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024638 ORDEN DE PAGO 03173-2023.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002717 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA POLICIA COMUNITARIA. UMEP# 13 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024643 ORDEN DE PAGO 03093-2023

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO DEL DISTRITO CENTRAL

legalName: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L


title: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00050298 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A POLICIA NACIONAL/ SEDS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500025026 ORDEN DE PAGO 03479-2023 NOTA DE CREDITO 000-001-06-00013991

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N°17 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 02687-2023.

JESSYCA MARIA AGUILAR

legalName: JESSYCA MARIA AGUILAR

objeto: 37400-Productos Abrasivos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE FACURA # 000-001-01-00003101 POR ADQUISICION DE BANDEJAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE COMIDA DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE PAGO 02946-2023 ORDEN DE COMPRA 4500024753

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023 POR LA DPI/ SPS. FACTURA N° 000-002-01-00887154 O/P.03410-2023

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00007755 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024651 ORDEN DE PAGO 03088-2023

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO TOYOTA PRADO LANDCRUISER ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJOARA CONTINUA FACTURA 000-001-01-00002732 ORDEN DE COMPRA 4500024373 ORDEN DE PAGO 03113-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA #000-002-01-00001163 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA COCINA DE LA ACEDEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024999 ORDEN DE PAGO 03411-2023

NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR

legalName: NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.08 (UMEP No. 08) RIVERA HERNANDEZ. ORDEN DE PAGO No. 03540-2023 FACTURA No. 000-002-01-00882876


title: CANCELACION DE FACTURA # 000-002-01-00001165 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA  DE LA CARCEL DE SIRIA DURANTE EL MED MAYO DE 2023 ORDEN DE COMPRA 4500024992 ORDEN DE PAGO 03390-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUNCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 09 (UMEP No. 09) LS LIMS; CORTES .ORDEN DE PAGO No. 03543-2023 FACTURA No. 000-002-01-00886809


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS VARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC). ORDEN DE PAGO 2960-2023

MIGUEL ROBERTO PEREZ SUAZO

legalName: MIGUEL ROBERTO PEREZ SUAZO

objeto: 21410-Correo Postal


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-003-01-00053539 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025035 ORDEN DE PAGO 03466-2023.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA # 008-001-01-00040790 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAAS PARA EL EVENTO QUE SE DESARROLLARA PRIMER CONGRESO IMPACTO DEL CAMBIO CLIMATICO EN LA SEGURIDAD RETOS Y DESAFIOS  LLEVANDOSE ACABO  EL 29 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025006 ORDEN DE PAGO 03513-2023

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 06 (UMEP No. 06) CHAMELECON. ORDEN DE PAGO 03477-2023. FACTURA No. 000-002-01-00879333

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 05 GUAMILITO ( UMEP No. 05). ORDEN DE PAGO No: 03488-2023. FACTURA: No 000-002-01-00882917.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA #000-002-01-00001161 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE LA DIRECCION DE FUERZAS ESPECIALES (COBRAS) DURANTE EL MES DE MAYO 2023 ORDEN DE COMPRA 4500024994 ORDEN DE PAGO 03414-2023.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 05 GUAMILITO (UMEP No. 05). ORDEN DE PAGO No: 03487-2023. FACTURA: No 000-002-01-00879291.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 09 (UMEP No. 09) LA LIMA; CORTES. ORDEN DE PAGO No. 03546-2023 FACTURA No. 000-002-01-00879293


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DE LA JEFATURA REGIONAL ZONA NORTE DE SAN PEDRO SULA (JRZN-SPS). ORDEN DE PAGO No. 03538-2023. FACTURA No. 000-002-01-00883286


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION  SERVICIOS ESPECIALES  SPS (DNPSE) ORDEN DE PAGO 03549-2023 FACTURA 000-002-01-00887140

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 09 (UMEP No. 09) LA LIMA ; CORTES. ORDEN DE PAGO No. 03542-2023 FACTURA No. 000-002-01-00883023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 05 GUAMILITO (UMEP No. 05) ORDEN DE PAGO No: 03489-2023. FACTURA : No 000-002-01-00886697.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION SERVICIOS ESPECIALES SPS (DNPSE). ORDEN DE PAGO No: 03506-2023 FACTURA No: 000-002-01-00882990.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION SERVICIOS ESPECIALES SPS (DNPSE). ORDEN DE PAGO No: 03505-2023 FACTURA No: 000-002-01-00879370.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 DE LA JEFATURA REGIONAL ZONA NORTE SAN PEDRO SULA. (JRZN-SPS) ORDEN DE PAGO No. 03537-2023 FACTURA No. 000-002-01-00879665


title: PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA AL PERSONAL POLICIAL QUE EJECUTA LA OPERACION ESCORPION IV EN EL DEPARTAMENTO DEL PARAISO UDEP 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. ORDEN DE PAGO 03319-2023 FACTURA 000-001-01-00001237

ROSARIO BEATRIZ BLANDON GALO

legalName: ROSARIO BEATRIZ BLANDON GALO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 POR LA DGPN FACTURA N. 001-004-01-00503683 ORDEN DE PAGO 03523-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023. POR LA UDEP #15 GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO CON FACTURA N° 000-001-01-00087495. O/P - 03512-2023

IVIS MARIA SOTO TURCIOS

legalName: IVIS MARIA SOTO TURCIOS


title: Pago por alimentacion proporcionada al personal policial que se encuentran en mision en la unidad metropolitana No. 15 Catacamas Olancho correspondiente al mes de enero de 2023.

ESTHER MARIA CRUZ

legalName: ESTHER MARIA CRUZ


title: PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA AL PERSONAL DE DNSPF QUE EJECUTA LA OPERACION ESCORPION EN EL MUNICIPIO DE TROJES  DEPARTAMENTO DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.ORDEN  DE PAGO 03508-2023 CON FACTURA N. 000-001-01-00000312

FANIS LILI SANCHEZ HERRERA

legalName: FANIS LILI SANCHEZ HERRERA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARACUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023 POR LA UDEP 15 GASOLINERA LA UNO (GALUBRI) SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00026985 O/ 03494-2023

name: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BARRIO EL TERRERO, LA UNION OLANCHO


title: TRANSFERERNCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023 POR LA UMEP # 13 GASOLINERA PUMA EL BAMBU. FACTURA No. 006-002-01-00599775 ORDEN DE PAGO-03532-2023

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023 POR LA UDEP 15 GASOLINERA AMERICA CAMPAMENTO CON FACTURA N. 000-001-01-00086687.O/P 03475-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023 POR LA UDEP 15 TEXACO EL TRIANGULO FACTURA 000-003-01-00143075 O/P 03478-2023

name: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARACUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) /UDEP 3 COMAYAGUA FACTURA 004-002-1-00070234 O/P 03514-2023

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARACUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL  AÑO 2023 POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN  FACTURA 001-003-01-00603973  O/P 03496-2023.O/P 3496-2023

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALQUILER DE VEHICULOS TIPO MICROBUS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023 FACTURA 000-03-01-00053191 ORDEN DECOMPRA4500025042 ORDEN DE PAGO 03557-2023 FONDO TASA DE SEGURIDAD.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA 001-002-01-00522758 O/P 03516-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No. 01) LA CEIBA; ATLANTIDA. ORDEN DE PAGO No. 03524-2023 FACTURA No. 000-001-01-00729535

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023 POR LA UDEP #17. FACTURA N° 000-002-01-00291185 O/P. 03522-2023

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO-TGU). FACTURA N° 001-003-01-00608778 O/P. 03515-2023


title: PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA AL PERSONAL ASIGNADO A LA MISION DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA EN EL BAJO AGUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 UDEP-2 TOCOA COLON CON ORDEN DE PAGO 03332-2023 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00022503

TIODORA JOSEFA MENDEZ BORJAS

legalName: TIODORA JOSEFA MENDEZ BORJAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARACUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LAPRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023 POR LA UDEP 15 TEXACO EL TRIAGULO CON FACTURA 000-003-01-00140665 O/P 03473-2023

legalName: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA. ORDEN DE PAGO 3529-2023 FACTURA 001-001-01-00392909


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023 POR LA UDEP # 06 FACTURA # 000-001-01-00038375 O/P 3526-2023

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023 POR LA UDEP #14. DE LA GASOLINERA TEXACO SUYAPA FACTURA N° 000-003-01-00527792. O/P - .3536-2023

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: SOLICITUD DE TRANSFERNEICA DE PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001160 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA COCINA DEL COMPLEJO OCOTAL F. M. DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2023SEGUN SEDS-LPN-GA-2023-004ORDEN DE COMPRA 4500024971ORDEN DE PAGO 03461-2023.

NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR

legalName: NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023 POR LA UDEP #14. GASOLINERA VEDDEPESSA. FACTURA N° 000-001-01-00038372. O/P- 03535-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARACUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA2 DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023 POR LA UDEP 6  CHOLUTECA  FACTURA N. 000-002-01-00134348 O/P 3507-2023

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-001-01-00044404 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025043 ORDEN DE PAGO 03559-2023 SE APLICARON NOTAS DE CREDITO 000-001-06-00037004 PENDIENTES DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DE TRANSPORTE PESADO UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA. ORDEN DE PAGO No. 03527-2023 FACTURA No. 000-002-01-00085365

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022(SEGUN FACTURAS ADJUNTAS ) SE APLICO NOTA DE CREDITO 000-001-06-00009565.ORDEN DE PAGO 00277-2023

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO DE FACTURAS #6581656565666567656865696570657165726573657465756576657765786579658065626563.POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL MES DE ABRIL 2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL NOTA DE CREDITO 0000159700001591. ORDEN DE COMPRA 4500025045  ORDEN DE PAGO 03576-2023

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO DESVIO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y LA POLICIA NACINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 FACTURA 000-001-01-00044403 ORDEN DE COMPRA 4500025046 ORDEN DE PAGO 03578-2023 FONDO TASA DE SEGURIDAD NOTA DE CREDITO 000-001-06-00037000


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLCIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500025055 ORDEN DE PAGO 03582-2023. FACTURA # 000-003-01-00054147

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GAS LPG UTILIZADO PARA LA CALDERA DEL AREA DE PREPARACION DE ALIMENTOS COCINA TAMARA DEL DIA 24 DEL MES DE MAYO DE 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF) ORDEN DE PAGO No. 03486-2023 FACTURA No. 234-001-01-00065301

TROPIGAS DE HONDURAS SA

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GAS LPG UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP) ORDEN DE PAGO No. 03499-2023 FACTURA No. 234-001-01-00065311


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-003-01-00053498 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025058 ORDEN DE PAGO 03587-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DEL OCOTAL FACTURA No. 234-004-01-00000004 ORDEN DE PAGO No. 03539-2023.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00061732/00061733/00061734 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLCIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500025049 ORDEN DE PAGO 03580-2023 SE APLICO NOTA DE CREDITO #000-001-006-00013985

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 POR LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP II (DIPOL-SPS) GASOLINERA UNO ZORZALES FACTURA No. 000-002-01-00883144 ORDEN DE PAGO No. 03510-2023.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: PAGO DE FACTURAS #000-002-01-00061728 61729-6173061731 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL MES DE ABRIL 2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL NOTA DE CREDITO 000-001-06-00014002.00013982.00013983.00014001. ORDEN DE COMPRA 4500025057 ORDEN DE PAGO 03592-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP). ORDEN DE PAGO No: 03551-2023. FACTURA No: 000-005-01-01067194.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR EL INSTITUO TECNICO POLICIAL (ITP). ORDEN DE PAGO No: 03552-2023. FACTURA No: 000-005-01-01070377.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUISTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023  POR LA UDEP #06 CHOLUTECA. FACTURA # 000-002-01-00134674 O/P- 03568-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA. (ANAPO). FACTURA N° 234-004-01-00000041 O/P - 03569-2023


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION QUE SE UTILIZO EN EL DESAROLLO DE LA REUNION DE LA COMISION ESTRATEGICA QUE SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDS CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE MAYO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 03563-2023.

HECTOR ORLANDO RUIZ MARTINEZ

legalName: HECTOR ORLANDO RUIZ MARTINEZ


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00062259 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL Y SEDS COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 03586-2023 ORDEN DE COMPRA 4500025051


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No. 05 (UDEP No. 05). ORDEN DE PAGO No: 03567-2023. FACTURA No: 003-001-01-02261913.

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUISTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023. POR TELEMATICA POR GASOLINERA VEDDDEPESSA. CON FACTURA N° 000-001-01-00038370. O / P- 03530-2023


title: SOLICITUD DE COMPROMISO DE PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001166 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE TAMARA F.M DURANTE EL MES DE MAYO 2023 SEGUN SEDS-LPN-GA-2023-004  ORDEN DE COMPA 4500024979 ORDEN DE PAGO 03435-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No. 02 COLON ( UDEP No. 02). ORDEN DE PAGO No: 03560-2023 FACTURA No. 000-001-01-00338099.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SEGUN FACTURA N.000-003-01-00088520CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO N. 03517-2023 SE APLICO NOTA DE CREDITO N.000-001-06-00009959 DE L. 665.57


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO**. FACTURA N° 000-004-01-01543177 O/P- 03577-2023

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2023 POR EL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP). ORDEN DE PAGO No: 03573-2023. FACTURA No: 000-001-01-00038340.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE). ORDEN DE PAGO No: 03574-2023. FACTURA No: 000-002-01-00085333.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DEL 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 03565-2023.

MANUEL DE JESUS PAZ VAQUERO

legalName: MANUEL DE JESUS PAZ VAQUERO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) / UDEP #01 LA CEIBA FACTURA N° 000-001-01-00731302 O/ P - 03566-2023.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUISTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP). ORDEN DE PAGO No: 03555-2023. FACTURA No: 000-001-01-00038363.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 POR EL INSTITUTO POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE). ORDEN DE PAGO No: 03554-2023 FACTURA No: 000-001-01-00038030

actividadObra: 9 - FORMACION POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO**. FACTURA N° 000-006-001-01120775 O / P . 03579-2023

LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

legalName: LUISA MARYZET SUAZO MEDINA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUISTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO **DSTU / DIPAMPCO** FACTURA N° 000-001-01-00038659                       O/ P- 03575-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023  POR LA DNVT. FACTURA N° 002-006-01-00028544 O/P - 03541-2023

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A LAS ATENCIONES A LA DELEGACION EXTRANJERA DE MEXICO SEGUN ORDEN DE PAGO No. 03564-2023.

ERICK EDUARDO IRIAS BANEGAS

legalName: ERICK EDUARDO IRIAS BANEGAS

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO ( DIPAMPCO) / UDEP. # 04 COPAN. FACTURA # 000-001-01-00210913 O / P - 03570-2023

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: SOLICITUD  DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001167 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE PAVANA CHOLUTECA DURANTE EL MES DE MAYO 2023 SEGUN SEDS-LPN-GA-2023-004 ORDEN DE COMPRA 4500024988 ORDEN DE PAGO 03418-2023

NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR

legalName: NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No. 02 COLON (UDEP No.02). ORDEN DE PAGO No: 03561-2023 FACTURA No: 000-001-01-00338025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No. 07 EL PARAISO ( UDEP No. 07). ORDEN DE PAGO No: 03583-2023. FACTURAS No: 001-002-01-00050618

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No. 04 (UDEP No. 04). ORDEN DE PAGO: 03611-2023. FACTURA No: 000-001-01-00125587

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 14-17 DE JUNIO DEL 2023 A SAN PEDRO SULA A MISION ESPECIAL DE LA OFICINA DEL SUBSECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE PAGO No. 03396-2023.

SANTOS ALEXIS GONZALEZ

legalName: SANTOS ALEXIS GONZALEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 03 LA ROSA (UMEP No: 03). ORDEN DE PAGO No: 03588-2023. FACTURA No: 002-006-01-00028578.


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 000-001-01-00000536 DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE ORDEN DE COMPRA 4500024829 NUMERO DE ORDEN DE PAGO 03232-2023

ADVANCE SHIP CONECCTION S DE RL

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ADVANCE SHIP CONECCTION S DE RL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD PAGO DE FACTURA # 000-001-01-0007812 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024818 ORDEN DE PAGO 03167-2023

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA  PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000005 POR ADQUISICION DE 291 POLVOS REACTIVOS PARA LEVANTAMIENTO DE HUELLA DACTILARES EN LA DPI PEDIDO DE COMPRA 4500024761 ORDEN DE PAGO 03497-2023.

name: SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES KHERNAN S DE RL

streetAddress: COL. VENECIA, SEGUNDA AVENIDA, BLOQUE 9, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 14-17 DE JUNIO DEL 2023 A SAN PEDRO SULA A MISION ESPECIAL DE LA OFICINA DEL SUBSECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS  SEGUN ORDEN DE PAGO No.  03398-2023.

MARIO REYNALDO BETANCO ERAZO

legalName: MARIO REYNALDO BETANCO ERAZO


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 000-001-01-00000535 DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE ORDEN DE COMPRA 4500024828 NUMERO DE ORDEN DE PAGO 03231-2023


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIAL (ANAPO) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024733 ORDEN DE PAGO 03610-2023. FACTURAS # 000-004-01-00066721 Y 000-004-01-00066720.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00007757 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTES EGUN ORDEN DE COMPRA 4500024655 ORDEN DE PAGO 03090-2023.


title: SOLICITUD DE TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO PARCIAL DEL BONO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET ENLACES DE DATOS PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL CON NUMERO DE FACTURA 056-005-01-00102526 SEGUN ORDEN DE COMRPA 4500025028 ORDEN DE PAGO 03503-2023

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE FACTURA #  000-003-01-00053500 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE PAGO 03558-2023 ORDEN DE COMPRA 4500025044

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No: 07 EL PARAISO (UDEP No: 07). ORDEN DE PAGO No: 03581-2023 FACTURAS No: 001-002-01-00050141.

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA AL PERSONAL ASIGNADO A DNFE QUIENES SE ENCUENTRAN EN APOYO A LAS OPERACIONES POLICIALES EN LA UNIDAD DEPARTAMENTAL N°11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 ORDEN DE PAGO 03334-2023 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-000000219

DUNIA ONELIA LOPEZ TINOCO

legalName: DUNIA ONELIA LOPEZ TINOCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No: 12 (UMEP No.12) VILLANUEVA; CORTES. ORDEN DE PAGO No. 03609-2023 FACTURA No. 000-005-01-02338024

INVERSIONES LEONOR CORDOBA S. DE R.L.

streetAddress: VILLANUEVA, CORTES, CARRETERA A SAN MANUEL, CONTIGUO AL SUPERMERCADO EXITO 2

legalName: INVERSIONES LEONOR CORDOBA S. DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 29 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2023 A CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A MISION ESPECIAL DE LA OFICINA DEL SUBSECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE PAGO N. 03485-2023.

ROGER RENIERY MELGAR MARTINEZ

legalName: ROGER RENIERY MELGAR MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP). ORDEN DE PAGO No: 03596-2023. FACTURA No: 000-001-01-00038350.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES A BASE TGU (DNFE).ORDEN DE PAGO No: 03589-2023. FACTURA No: 000-001-01-00038352.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA AL PERSONAL ASIGNADO A LA MISION DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA EN EL BAJO AGUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 UDEP-2 TOCOA COLON CON ORDEN DE PAGO 03593-2023 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00022688

TIODORA JOSEFA MENDEZ BORJAS

legalName: TIODORA JOSEFA MENDEZ BORJAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES. CTAS # 090041966 090041910 090041967 090903310 090041974.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000402 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL Y SEDS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2023. ORDEN DE COMPRA 4500025085 ORDEN DE PAGO 03679-2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

CONSORAUTO

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA

legalName: CONSORAUTO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00008499 POR ADQUISCIÓN DE DESECHABLES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD SEGÚN ORDEN DE COMPRA 4500024724 Y ORDEN DE PAGO 02807-2023.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURACION (UMAPS) DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLE ARRENDADO POR LA DPI.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No: 08 (UMEP No.08) RIVERA HERNANDEZ. ORDEN DE PAGO No: 03630-2023 FACTURA No. 000-002-01-00886782

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE POLICIA No. 08 FRANCISCO MORAZAN (UDEP No. 08). ORDEN DE PAGO No: 03595-2023. FACTURA No: 001-003-01-00052480.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DE LA JEFATURA REGIONAL ZONA NORTE DE SAN PEDRO SULA (JRZN-SPS) ORDEN DE PAGO No. 03607-2023 FACTURA No. 000-001-01-00038364

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS


title: PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA AL PERSONAL ASIGNADO A DNSPF QUIENES EJECUTAN LA OPERACION ESCORPION EN EL MUNICIPIO DE TROJES UDEP-07 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 ORDEN DE PAGO 03604-2023 CON FACTURA N° 000-001-01-00000313

FANIS LILI SANCHEZ HERRERA

legalName: FANIS LILI SANCHEZ HERRERA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FUNCIONARIOS SEDS Y LA DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES FACTURA No. 000-002-01-00011577 ORDEN DE COMPRA 4500024595 Y ORDEN DE PAGO 02717-2023.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 6 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN, ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPER

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL, RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COOPERACION EXTERNA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE CUOTA 4/4 DE LA PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD/POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. RECIBO No. 2361768.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURACION (UMAPS) DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLE ARRENDADO POR LA DPI.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No: 19 TRUJILLO (UMEP No.199. ORDEN DE PAGO No: 03637-2023. FACTURA No: 000-001-01-00216920.

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.08 FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE PAGO No: 03626-2023. FACTURA No: 000-002-01-00109601.

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00044038 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PATRULLAS ASIGNADOS A SEDS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500024929 ORDEN DE PAGO 02957-2023.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No: 04 COPAN (UDEP No. 04) . ORDEN DE PAGO: 03613-2023 FACTURA No: 000-001-01-00038674.


title: SOLICIUTD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500025093 ORDEN DE PAGO 03684-2023 FACTURA # 000-003-01-00053499

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA  DE JUNIO DEL 2023 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP I-LA CEIBA). GASOLINERA COMERCIALIZACIONES Q S DE RL DE C.V.SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00731422. O / P - 03605-2023.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00053187 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL 2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500025091 ORDEN DE PAGO 03685-2023.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00062094 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 O/C 4500025086 ORDEN DE PAGO 03681-2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: PAGO DE BIENES Y SERVICIOS.

description: PAGO DE BIENES Y SERVICIOS.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: PAGO DE BIENES Y SERVICIOS.

title: PAGO DE BIENES Y SERVICIOS.

description: PAGO DE BIENES Y SERVICIOS.

description: PAGO DE BIENES Y SERVICIOS.

description: PAGO DE BIENES Y SERVICIOS.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00031695 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PAR LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA INSPECTORIA GENERAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024956 Y ORDEN DE PAGO 03436-2023.

CENTER LUBRI WASH STOP S DE R.L.

streetAddress: CARRERTERA LA BATALLON, CONTIGUO AL DIARIO LA TRIBUNA, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: CENTER LUBRI WASH STOP S DE R.L.

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSION POR ERROR EN MONTO A PAGAR DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA DNPSC.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-3740-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-3740-1-0


title: PAGO DE ALIMENTOS.

description: PAGO DE ALIMENTOS.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO DE ALIMENTOS.

title: PAGO DE ALIMENTOS.

description: PAGO DE ALIMENTOS.

description: PAGO DE ALIMENTOS.

description: PAGO DE ALIMENTOS.


title: PAGO DE BIENES EN USO.

description: PAGO DE BIENES EN USO.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE BIENES EN USO.

title: PAGO DE BIENES EN USO.

description: PAGO DE BIENES EN USO.

description: PAGO DE BIENES EN USO.

description: PAGO DE BIENES EN USO.


title: PAGO DE BIENES DE USO.

description: PAGO DE BIENES DE USO.

rationale: PAGO DE BIENES DE USO.

title: PAGO DE BIENES DE USO.

description: PAGO DE BIENES DE USO.

description: PAGO DE BIENES DE USO.

description: PAGO DE BIENES DE USO.


rationale: REVERSION POR ERROR EN BENEFICIARIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DGPN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-3742-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-3742-1-0


title: PAGO DE BIENES DE USO.

description: PAGO DE BIENES DE USO.

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO DE BIENES DE USO.

title: PAGO DE BIENES DE USO.

description: PAGO DE BIENES DE USO.

description: PAGO DE BIENES DE USO.

description: PAGO DE BIENES DE USO.