title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000601 que presenta la empresa SOLAR POWER S.A de C.V Contrato N°. 013-2014 para el mes de noviembre 2022. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 29980945.92 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de ENERO  2023. Le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas corporativa mediante MEMORANDO SGFC-0038-1-2023 se carga el presente F01 hasta la fecha de hoy 30-1-2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA Proyecto Hidroeléctrico CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-0000456 para el mes de mayo de 2023 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 4877502.87 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles 21 de junio de 2023 Este F01 sustituye al F01-1929 el cual se reverso por modificacion en el resumen de la operacion

currency: HNL

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 66 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBU

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 4 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL  DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000781 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 1406001.15.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE JULIO DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-0000456 que presenta la Empresa ENERGISA S.A por el Proyecto Hidroeléctrico BABILONIA Contrato No. 068-2000 para el periodo del  1 de mayo de 2023 al 1 de junio de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2040242.59 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 22 de junio de 2023. Este F01 sustituye el F01-1930 el cual se reverso por modificacion en el resumen de la operacion


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000256 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE MAYO 2023 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 3386109.05.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000152 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE MAYO 2023 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 1424643.09.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 27 DE JULIO DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

telephone: ND


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000152 que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES S.A de C.V Contrato N°. 007-2014 para el mes de noviembre 2022. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.11245165.92  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de ENERO  2023. Le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas corporativa mediante MEMORANDO SGFC-0038-1-2023 se carga el presente F01 hasta la fecha de hoy 30-1-2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

name: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA 10817 SEGUN MEMORANDUM DAGD-728-VI-2023 45000002148

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA 10817 SEGUN MEMORANDUM DAGD-728-VI-2023 45000002149

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA 10817 SEGUN MEMORANDUM DAGD-728-VI-2023 O/C 4500002149

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA 10817 SEGUN MEMORANDUM DAGD-728-VI-2023 O/C 4500002149 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00008415 CON ORDEN DE COMPRA No 4500002149 CON FECHA 23-08-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0792-9-2023 CON HOJA DE GUIA No 2377

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-2018-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-2018-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-2018-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-2018-2-0

type: MEMORA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000356 correspondiente al mes de MAYO de 2023 y que presenta la empresa ENERGIA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No. 049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.66432347.65. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de junio de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000353 correspondiente al mes de MAYO de 2023 y que presenta la empresa GEOTÉRMIICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagr es de L.64754225.46. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de junio de 2023. Esta Subgerencia de contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00214960 y 000-001-01-00214959 que presenta la Compañía Azucarera Tres Valles S.A. de C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que las mismas han sido revisadas por nosotros el monto total a pagar es de L.23205433.98. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de junio de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación  no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA 1593 SEGUN MEMORANDUM DAGD-728-VI-2023 O/C 4500002118

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA 1593 SEGUN MEMORANDUM DAGD-728-VI-2023 O/C 4500002118 MEMORANDO-DSG-PP-679-9-2023 GUIA # 2212 FACT-000-001-01-00007072 FECHA 29/8/2023.

type: REC


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000153 que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES S.A de C.V Contrato N°. 008-2014 para el mes de noviembre 2022. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.15753507.22 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de ENERO  2023. Le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas corporativa mediante MEMORANDO SGFC-0038-1-2023 se carga el presente F01 hasta la fecha de hoy 30-1-2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA GHA 1220 SEGUN MEMORANDUM DAGD-728-VI-2023 CON ORDEN DE COMPRA No-4500002128

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-0000160300001604 FECHA 18/10/2023 SEGUN MEMO DSG-1091-10-2023 GUIA 2728  POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA GHA 1220 SEGUN MEMORANDUM DAGD-728-VI-2023 CON ORDEN DE COMPRA No-4500002128

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-2020-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-2020-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-2020-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-2020-2-0


rationale: PAGO DE FACTUURA N. 000-001-01-00007089 DE FECHA 12-09-2023 RECIBO DE CAJA N. 0000284 DE FECHA 12-09-2023 ORDEN DE COMPRA 4500002110 DE FECHA 08-08-2023 ACTA DE TECEPCION DE FECHA 13- SEPTIEMBRE-2023 .TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0753-2023 DE FECHA 22- SEPTIEMBRE-2023 CON NUMERO DE GUIA N. 2302 DE FECHA 25-09-2023 .RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA GHA1218 SEGUN MEMORANDUM DAGD-728-VI-2023


ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA No-GHA-0459 PARA USO PARA LA OPERATIVIDAD DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SOLICITUD DE REPUESTOS No-2023-1701-0003 Y MEMORANDUM DAGD-723-VI-2023 PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00001541 DE FECHA 28-08-2023 A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.)  SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0677-09-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-09-13-2212


title: CON RELACION A LA FACTURA NO.000-001-0100000236 QUE PRESENTA LA EMPRESA LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A. DE C.V. CONTRATO NO.019-2014 PARA EL MES DE ABRIL DE 2023. SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L.7812164.54 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 24 DE JUNIO DE 2023. ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ESTA FACTURA.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: En relación a la Factura No. 000-002-01-00000153 correspondiente al mes de ABRIL de 2023 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGÍAS SOLARES S.A. (ENERSOLSA) Contrato No. 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.3799480.28. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de junio de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000320 que presenta la empresa GEOPLATANARES S.A de C.V Contrato N°. 159-2010 para el mes de DICIEMBRE 2022. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.73170448.73 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de ENERO  2023. Le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas corporativa mediante MEMORANDO SGFC-0038-1-2023 se carga el presente F01 hasta la fecha de hoy 30-1-2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: En relación a la Factura No. 000-002-01-00000153 correspondiente al mes de ABRIL de 2023 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGÉTICAS S.A. (GENERSA) Contrato No. 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.6709508.25. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de junio de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


rationale: POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL SEGUN MEMO DAGD-752-V I-2023 PARA NO


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000215  que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de septiembre de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7830354.21 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  24 de junio 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000011 que presenta la Empresa EL YAGUALA (Arenal I-II) Contrato No. 026-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 23262840.59. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 24 de Julio del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: ENERGIAS LIMPIAS DEL YAGUALA S.A. DE C.V

streetAddress: PLAZA SAN ANTONIO SEGUNDO NIVEL, LOCAL-5, 9 AVENIDA


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000282 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 146786.04.  DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: con relacion a la factura N° 000-002-01-00000217 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES S:a. contrato N° 004-2014 para el mes de Noviembre 2022se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es L. 7366738.54 Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el dia  24 de junio 2023 esta subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000216  que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de octubre de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7626357.48 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  24 de junio 2023. Le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas corporativa Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000366 que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A de C.V Contrato N°. 131-2012 para el mes de DICIEMBRE 2022. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.86314980.61 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de ENERO  2023. Le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas corporativa mediante MEMORANDO SGFC-0038-1-2023 se carga el presente F01 hasta la fecha de hoy 30-1-2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2022 Inst: 801 GA: 17 UE: 67 F-01: 2153-2-1 - PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003691 FACT-000-001-01-00000526 DE FECHA 03/11/2022 MEMROANDO-DSG-0578-6-2023-PROV GUIA 1384 (SE RETIENE EL 1%  POR NO PRESENTAR CONSTACIA PAGO A CUENTA).

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

scheme: HND-IDCARD

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000209 PARA EL MES DE MAYO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 415593.38.         DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 03 DE JULIO DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000000229 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del 01 de mayo de 2023 al 01 de junio de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2994960.33 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado 22 de julio de 2023 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: En relación a la Factura No. 000-002-01-00000153 correspondiente al mes de ABRIL de 2023 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA S.A. (FOTOSUR) Contrato No. 023-2014 le informaos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.7030285.62. solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de junio de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 2128 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de mayo de 2023 al 01 de junio de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.  926883.77 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 03 de agosto de 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000305 correspondiente al mes de ABRIL de 2023 que presenta la empresa PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y DEMÁS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) Contrato No. 003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.27160799.19. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de junio de 2023. Esta subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: En relación a la factura No. 000-001-01-0000279 correspondiente al mes de ABRIL de 2023 y que presenta la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No. 014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.32658694.92. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual deba hacer efectivo a más tardar el 23 de junio de 2023 Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 082-2011 LA EMPRESA CONSORCIO ENERGÍA HÍDRICA PORTÁTIL DE HONDURAS S.A. (pHpEnergy) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000852 PARA EL MES DE MAYO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 2835883.87.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: Con relación a la factura N°. 000-002-01-00000113 que presenta la empresa COMPAÑÍA ELECTRICA DEL SUR S.A de C.V Contrato N°. 112-2012 para el mes de DICIEMBRE 2022. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 42100428.88 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de FEBRERO  2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 075-2010 LA EMPRESA GENERADORA EL RETO S.A. de C.V. (EGERETO) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000219 PARA EL MES DE MAYO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 471775.06.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 03 DE JULIO DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000609 correspondiente al mes de ABRIL de 2023 y que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No. 013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.31282811.91. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de junio de 2023. Esta Subgerencia de contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 045-2011 LA EMPRESA INVERSIONES RENOVABLES S.A. de C.V. (INVERSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-002-01-00000309 PARA EL MES DE MAYO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 915573.81.        DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 03 DE AGOSTO DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00N°000485 que presenta la Empresa HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA S. A. DE C.V Contrato No. 232-2013 para el periodo del  01 de mayo de 2023 al 01 de junio de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2392479.36 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día viernes 28 de julio de 2023.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001380 DE FECHA 13-09-23 RECIBO DE PAGO DE FECHA 13-09-2023 ORDEN DE COMPRA 4500002109 DE FECHA 08-08-23 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 14-DE SEPTIEMBRE-2023 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 02-01-2024 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0846-10-2023 DE FECHA 10- OCTUBRE-2023 SEGUN ORDEN DE GUIA DE LA GERENCIA FINANCIERA N. 2424 DE FECHA 11-10-23 .RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS ´PARA VEHICULO TIPO CANASTA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO L.A.SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2023-1722-0002 ORDEN DE COMPRA 4500002109


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 MINISPLIT PARED 36000 BTU SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIARIA DISTRIBUCION C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1737-0002

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 005313 POR LA COMPRA DE PISO/TECHO 3T CONFORTSTAR3 TON13SEER CONFORTSTAR E INSTALACION MECANICA O/C 4600002030 MEMORANDO DSG-PP-1362-11-2023 GUIA 2916


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 TELEVISOR LED SOPORTE INCLUIDO SOLICITADO POR UNIDAD DE INRECEPCION DE PROYECTOS DISTRIIBUCION C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1741-0002

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004209 DE FECHA 26 DE OCTUBRE 2023 POR LA COMPRA DE 1 TELEVISOR LED SOPORTE INCLUIDO SOLICITADO POR UNIDAD DE INRECEPCION DE PROYECTOS DISTRIIBUCION C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1741-0002 ORDEN DE COMPRA No. 4600001987 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-PP-1069-10-2023


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 DISPENSADOR DE AGUA SOLICITADO POR UNIDAD DE INRECEPCION DE PROYECTOS DISTRIIBUCION C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1741-0004


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 MINISPLIT PARED 36000 BTU SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIARIA DISTRIBUCION C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1737-0003


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000343 que presenta la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A de C.V Contrato N°. 049-2008 para el mes de DICIEMBRE 2022. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.161627408.89 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de ENERO  2023. Le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas corporativa mediante MEMORANDO SGFC-0038-1-2023 se carga el presente F01 hasta la fecha de hoy 30-1-2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011135 del Contrato No. 049/2018 prara RENTAS AMERICAS  del mes de Abril de 2023 para la energia asociada a la capacidad de respaldo de hasta 4.992MW se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 6934410.08. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de Junio  de 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACION DE MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO  ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DEAPACHO (CND) DE LA ENERGIA ENTREGADA AL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000506 CON VALOR DE $ 21627.40 CON VALOR DE L.534095.13 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6953X1$ COMGELSA S.A CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023  MEMORANDUM DAE-106-06-2023 HJA GUIA No. 2023-21-06-1385

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL (CND) CENTRO NACIONAL DE DESPACHO  LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA AL MCREDITO No- 00-001-01-0000255   CON VALOR DE $ 11107.06 CON VALOR DE L.274292.18  CON TASA DE CAMBIO DE 24.6953X1$ A FAVOR DE (CENIT S.A-ZACAPA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023  MEMORANDUM  DAE-107-06-2023 HOJA GUIA No. 2023-21-06-1385

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000203 CON VALOR DE $ 309147.15 CON VALOR DE L. 7634481.62CON TASA DE CAMBIO DE 24.6953X 1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 MEMORANDO DAE-108-06-2023. HOJA DE GUIA No. 2023-21-06-1385

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000333  CON VALOR DE $ 61735.36 CON VALOR DE L.1524573.24 CON TASA DE CAMBIO DE 24.69538X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA LA  GLORIA ELECTROTECNIA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 MEMORANDUM DAE DAE-110-06-2023

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000331  CON VALOR DE $ 388407.95  CON VALOR DE L.9591.850.85  CON TASA DE CAMBIO DE 24.6953X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA CUYAMAPA ENETRAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 HOJA DE GUIA No.2023-21-06-1385 MEMORANDUM DAE 109-06-2023

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000286 que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A de C.V Contrato N°. 136-2012 para el mes de DICIEMBRE 2022. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 89774320.04 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de ENERO  2023. Le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas corporativa mediante MEMORANDO SGFC-0038-1-2023 se carga el presente F01 hasta la fecha de hoy 30-1-2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00011155   CON VALOR DE $ 571008.88 CON VALOR DE L.141101235.59 CON TASA DE CAMBIO DE 24.24.6953X1$ A FAVOR DE RENTAS AMERICANAS RENTAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2023  HOJA DE RUTA 22-06-2023-1400 MEMORANDUM DAE 113-06-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-003-01-00002087 12/06/2023 CON VALOR DE US$ 745860.48 CON VALOR DE L. 18419248.31 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6769X 1$ A FAVOR DE AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V. (AZUNOSA) PERIODO COMPRENDIDO MES DE MAYO 2023. SEGUN  MEMORANDO DAE-105-06-2023 HOJA DE RUTA No. 1385

AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V.

streetAddress: FINCA N-7 SECTOR GUANCHIAS

legalName: AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR  CON FACTURA N 000-002-01-00043972 DE FECHA 13/06/2023   CON VALOR DE $ 435756.10  CON VALOR DE L. 10761127.62 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6953  X  1$ DEL MES DE MAYO2023   MEMORANDO DAE-101-06-2023 GUIA 1385

COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.

streetAddress: BUFALO VILLA NUEVA CORTES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00013838  CON VALOR DE $ 2020148.79 CON VALOR DE L. 49867978.92 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6953x1$ A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 HOJA DE RUTA No. 2023-22-06-1400 MEMORANDUM DAE-114-06-2023.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-00000090  09/06/2023 CON VALOR DE $ 49036.83  CON VALOR DE L. 1210979.23 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6953X 1$ A FAVOR DE EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V. (MANGUNGO I PERIODO COMPRENDIDO EL MES DE MAYO DE 2023)  MEMORANDO DAE-116-06-2023 GUIA # 1400 22/06/2023.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: PAGO EN BASE A LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACION DE MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) Y SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DADA POR LA GERENCIA GENERAL A LA SUBGERENCIA DE PALNIFICACION Y GESTION COMERCIAL  EL EQUIPO DE APOYO  ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DEAPACHO (CND) DE LA ENERGIA ENTREGADA AL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000897 CON VALOR DE $ 25590502.52 CON VALOR DE L.631965136.88  CON TASA DE CAMBIO DE 24.6953 X1$ A ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 MEMO DAE112-06-2023  HR 22-06-2023-1400

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00001103 que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A de C.V Contrato N°. 054-2012 para el mes de DICIEMBRE 2022. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.67910454.34 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de FEBRERO 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000631 DE FECHA 12/06/2023  CON VALOR DE $ 409104.14 CON VALOR DE L.10102949.47 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6953 X 1$ A FAVOR DE CISA CONSORCIO DE INEVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  MEMORANDO DAE-100-06-2023 GUIA 1385

CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL (CND) CENTRO NACIONAL DE DESPACHO  LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA AL MCREDITO No- 000-001-01-0000801   CON VALOR DE $ 2490427.72 CON VALOR DE L.61501859.67 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6953 X 1$ A FAVOR DE (EMCE) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2023  MEMORANDUM  DAE 111-06-2023 HOJA DE RUTA GUIA No. 1400

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000959 DE FECHA 31/05/2023  CON VALOR DE $1806424.27 CON VALOR DE L.44610183.63 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6953 X 1$ A FAVOR DE  PROGRESSIVE ENERGY  CORP. PECSA CORP. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2023  MEMORANDO DAE-117-06-2023 GUIA 1400

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00013837  CON VALOR DE $ 949740.96 CON VALOR DE L. 23454137.93 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6953x1$ A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V (JUTICLAPA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 HOJA DE RUTA No. 2023-22-06-1400 MEMORANDUM DAE-114-06-2023.


title: RESERVA PARA MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN MEMO DAGD-799-VI-2023 00015

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001502 DE FECHA 31/07/2023 EN CONCEPTO DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION REPARACION Y CAMBIO DE BOQUILLAS DE INYECCION O/C 4300001610 MEMORANDO DSG-PP-0505-8-2023 GUIA 1971


title: RESERVA PARA MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN MEMO DAGD-799-VI-2023 00016 o/c 4300001614

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV


title: RESERVA PARA MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN MEMO DAGD-799-VI-2023 00014

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN CON PLACA N-08410 REG-432 SOLICITADO POR LA UNIDAD CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2023-1738-00014. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002095 24/07/2023. FACTURAS; 01/09/20223 000-001-01-00000558  L.29037.50 01/09/20223 000-001-01-00000559  L.  4439.00 MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-06898-09-2023. (SE REALIZA RETENCION 1% REGIMEN DE PAGOS A CUENTA).


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: RESERVA PARA COMPRA DE ARCHIVADOES COMERCIAL DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN MEMO DAGD-799-VI-2023 00010 PAGO DE FACTURA No-000-004-01-00009017 DE FECHA 25 DE JULIO 2023 CON ORDEN DE COMPRA No-4200004088 Y MEMORANDUM DSG-PP-0397-8-2023 Y HOJA DE RUTA No-2023-08-07-1828


name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00003261 DE FECHA 26-10-2023 RECIBO DE PAGO S/N DE FECHA 26- OCTUBRE-2023 ORDEN DE COMPRA 4600001968DE FECHA 10-10-2023 ENTRDAD DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000020233 DE FECHA 26-10-2023 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 26- OCTUBRE-2023 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-04-24 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1150-11-2023 DE FECHA 13-11-23 SEGUN ORDEN DE GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2784 DE FECHA 14-11-23. AUTORIZACION PRESUPUESTARIA ( AUMENTO LPS . 3210.90 SOLICITADO POR EFRODRIGUEZ DE FECHA 11-10-23 )RESERVA COMPRA DE ESCALERA PARA COMERCIAL  DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN MEMO DAGD-799-VI-2023 00012


title: RESERVA PARA COMPRA DE LETTS PARA USOI  DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN MEMO DAGD-799-VI-2023 00011

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00009096 DE FECHA 04/08/23 POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA AMPO T 830DOS ANILLOS O/C 4200004104 MEMORANDO DSG-PP-0553-8-2023 GUIA 2063


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000488 12/06/2023 CON VALOR DE US$ 26257.27  CON VALOR DE L. 648431.16 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6953X 1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE  MAYO 2023. SEGUN  MEMORANDO DAE-102-06-2023. HOJA DE RUTA No. 1385.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000455  12/06/2023  CON VALOR DE $ 5021385.98 CON VALOR DE L.124004633.19  CON TASA DE CAMBIO DE 24.6953X1$ A FAVOR DE ELCOSA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 HOJA DE RUTA No. 1385 Y MEMO DAE 103-06-2023

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000361  30/06/2023 CON VALOR DE $ 5634473.50 CON VALOR DE L. 139145013.43  CON TASA DE CAMBIO DE 24.6953X1$ A FAVOR DE LUFUSSA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 HOJA DE GUIA  No.1385 MEMORANDUM DAE-104-6-2023

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: RESERVA POR LA COMPRA DELLAVIN E INSTALACION  DE PUERTA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REPECION DE PROYECTOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1741-0001o/c 4200004094

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 500 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REPECION DE PROYECTOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1741-0003 AUMENTO

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000437 FECHA 06/08/2023 POR LA COMPRA DE 500 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REPECION DE PROYECTOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1741-0003 AUMENTO SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0465-8-2023 HR 17-08-2023-1929


title: RESERVA POR LA COMPRA 15 SILLAS EJECUTIVAS  SOLICITADO DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL C.S.  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1742-0003

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003069 DE FECHA 27 DE OCTUBRE 2023 POR LA COMPRA 15 SILLAS EJECUTIVAS  SOLICITADO DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL C.S.  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1742-0003 ORDEN DE COMPRA No. 46000001972 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-PP-1070-10-2023 HOJA GUIA No. 01-11-2023-2670


title: RESERVA POR LA COMPRA 367 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO  SOLICITADO DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL C.S.  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1742-0009 o/c 4200004090

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-0002353 FECHA 31/07/2023 POR LA COMPRA 367 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO  SOLICITADO DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL C.S.  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1742-0009 o/c 4200004090 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0454-8-2023 HR 16-08-2023-1914


title: RESERVA POR LA COMPRA AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU SOLICITADO UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1740-0010. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001963 10/10/2023.

rationale: POR LA COMPRA AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU SOLICITADO UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1740-0010. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001963 10/10/2023 MEMORANDO-DSG-1126-11-2023 GUIA # 2748 FACT-000-001-01-00001782 FECHA 23/10/2023.


title: RESERVA POR LA COMPRA REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA GHA0508-REGISTRO No. 117 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2023-1741 00018 O/C 4500002093

title: RESERVA POR LA COMPRA REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA GHA0508-REGISTRO No. 117 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2023-1741 00018 O/C 4500002092

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-0100001636 FECHA 26-10-2023 POR LA COMPRA REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA GHA0508-REGISTRO No. 117 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2023-1741 00018 O/C 4500002093 SEGUN MEMORAUDM DSG-PP-1193-11-2023

description: ´PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000556 -555 POR LA COMPRA DE  SOPORTES DE TIJERA TIJERA SUPERIOR JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS HULES HOJAS DE RESORTE BUJES DE HOJAS CRUZ DE CARDAN RETENEDORES BRAZO LOCO TERMINALES DE DIRECCION AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS CULATAS Y ROTULAS INFERIORES PARA VEHICULO PLACA GHA0508-REGISTRO No. 117 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2023-1741 00018 ORDEN DE COMPRA No.  4500002092 MEMORANDUM DSG-PP-0616-9-2023 HOJA GUIA No. 06-09-2023-2140


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CINTA AISLANTE LANCES DE CANALETA PEGA PARA CANALETAS SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2023-1736 00046 CON ORDEN DE COMPRA No-42000004072  A FAVOR DE INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

title: RESERVA POR LA COMPRA DE CINTA AISLANTE LANCES DE CANALETA PEGA PARA CANALETAS SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2023-1736 00046 CON ORDEN DE COMPRA No-400004137

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CINTA AISLANTE LANCES DE CANALETA PEGA PARA CANALETAS SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2023-1736 00046 CON ORDEN DE COMPRA No-42000004072  A FAVOR DE INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME SEGUN FACTURA No 000-001-00003279 CON ORDEN DE COMPRA 4000004072 CON FECHA 31/08/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-0962-10-2023 CON HOJA DE GUIA 2553.

description: PAGO POR LA COMPRA DE CINTA AISLANTE LANCES DE CANALETA PEGA PARA CANALETAS SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2023-1736 00046 CON ORDEN DE COMPRA No-400004137 SEGUN FACTURA No 00-001-01-00003277 POR ORDEN LOCAL 4000004137 CON FECHA 25/09/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-0960-10-2023 CON HOJA DE GUIA 2553.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DISTRIBUCION REGIONAL CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2023-1737 0004

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00000435 CON FECHA 02 AGOSTO 2023 SEGUN MEMORANDO DSA-PP-0463-8-2023 GUIA N. 17-08-2023 -1929  POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DISTRIBUCION REGIONAL CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2023-1737 0004


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO PLACA GHA0470 REG. No.614 SOLICITADO POR LA UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2023-179 0008 ORDEN DE COMPRA 4500002096 PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00025947 DE FECHA 01/08/2023 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0456-8-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-08-16-1914


title: ORDEN DE COMPRA 4200004110 POR LA COMPRA DE 312 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2023-1736 -0008

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000436 FECHA 02/08/2023 4200004110 POR LA COMPRA DE 312 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2023-1736 -0008 SEGUN MEMORANDUN DSG-PP-0464-8-2023 HR 17-08-2023-1929


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000100 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 5798493.07 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Sábado 01 de Julio del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000098 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 153805.26. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Martes 04 de Julio del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: PAGO EN CONCEPTO OTROS GASTOS  DE  CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.5 DE FECHA 16 DE MAYO 2023 VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL PLANTEL DE LA PUERTA ENEE CONVOCADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATICO DE DISTRIBUCION ENEE-TEGUCIGALPA MEMORANDUM DSA-CRLA-194-IV-2023 REMISION DE PAGO No. AD-0659-2023

BERNARDO FRANCISCO HERRERA OSEGUERA

legalName: BERNARDO FRANCISCO HERRERA OSEGUERA


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1702-0065-2023-1702-0066


LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOREG.616 MARCA NISSAN PLACA GHA1205 DE NORCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. UAP-A-26-05-2023 o/c 4500002104 P'AGO DE FACTURA No-000-001-01-00002226 DE FECHA 11/09/2023 A FAVOR LLANTI JER S DE RL SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0725-9-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-09-22-2291


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CAJAS DE CARTON PAPEL HIGIENICO Y PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1702-0021Y 0022

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003003 FECHA 25/07/2023 POR LA COMPRA DE CAJAS DE CARTON PAPEL HIGIENICO Y PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1702-0021Y 0022 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0527-8-2023-2

description: PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE CARTON PAPEL HIGIENICO Y PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1702-0021Y 0022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000551 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4200003992 CON FECHA 23/06/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-0749-9-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-2134-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-2134-2-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00459642 DE FECHA 10/10/2023 POR LA VENTA DE 4000 GALONES DE DIESEL O/C 3500000662 MEMORANDO DSG-1487-X-2023 GUIA 2464

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00001114 correspondiente al mes de MAYO de 2023 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.92380746.27. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de julio de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: En relación a la Factura No. 000-002-01-00000130 correspondiente al mes de MAYO de 2023 y que presenta la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No. 112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.29140433.46. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de julio de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: PAGO A EEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ENEE  DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 POR LA TOMA DE LECTURA FACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA OI-JE-EX-08 2014 ACTA N. 2

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

type: OFI


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002222 FECHA 11-09-2023 POR COMPRA DE REPSUESTO AL VEHICULO GHA0477 MARCA TOYOTA COROLLA AÑO 1999 REG-640 SEGUN SOLICITUD DE REPUESTO 2023-1742-0005 OOO6 MEMO-DAGD-835-VI-2023. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0780-09-2023 HR 27-09-2023-2334

description: PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00008401 DE FECHA 01-09-2023 CON ORDEN DE COMPRA 4500002126 Y FACTURA N. 000-001-01-00008400 DE FECHA 01-09-2023 CON ORDEN DE COMPRA N. 4500002126 DE FECHA 17-08-2023 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 04- SEPTIEMBRE 2023 CON FOLIO 00043  CONSTANCIA ELECTRONICA ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 02-OCTUBRE-2023 TODO BAJO MEMORANDO DSG-PP-0732-9-2023 DE FECHA 21- SEPTIEMBRE-2023 CON GUIA SEGUN GERENCIA FINANCIERA N. 2291 DE FECHA 22-09-2023 .RESERVA POR COMPRA DE REPSUESTO AL VEHICULO GHA0477 MARCA TOYOTA COROLLA AÑO 1999 REG-640 SEGUN SOLICITUD DE REPUESTO 2023-1742-0005 OOO6 MEMO-DAGD-835-VI-2023.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000218 correspondiente al mes de ABRIL de 2023; que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 1440788.60 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 14 de JULIO del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: RESERVA PRESUPUESTARIOA PARA LA COMPRA DE PINTURA DE ALTO TRAFICO S/C No. 2023-1938-0027 MEMORANDO DAGD-878-VII-2023 O/C 4200004129

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00003027 DE FECHA 16- AGOSTO-2023 RECIBO N. 001149 DE FECHA 16- AGOSTO-2023 ORDEN DE COMPRA 4200004129 DE FECHA 02- AGOSTO-2023 ENTRADA ALMACEN 21- 8 -2023 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0627-9-2023 DE FECHA 05-SEPTIEMBRE 2023 SEGUN ORDEN DE GUIA N. 2151 DE FECHA 06- SEPTIEMBRE 2023  PRESUPUESTARIOA PARA LA COMPRA DE PINTURA DE ALTO TRAFICO S/C No. 2023-1938-0027 MEMORANDO DAGD-878-VII-2023 O/C 4200004129


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000559 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de MARZO  2023. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 28928830.78 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 9 de JULIO 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000560 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de ABRIL  2023. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 28987427.09 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 9 de JULIO 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO SEGUN MEMORANDUM DAGD-413-V-2023 REVERCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-2185-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-2185-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-2185-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-2185-1-0


title: con relacion al contrato N° 027-2014 la empresa BECOSA presenta la factura N°  000-001-01-00003062 para el mes de Marzo 2023. se carga F01 en apego a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Coorporativas mediante memorandum SGFC-0038-I-2023. La misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de LPS. 91137809.14 . en virtud de la actual situacion de estado de emergencia del pais. por la pandemia del COVID-19 Segun Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal N° D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura. de acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a mas tardar el dia 15 de julio 2023 45 dias calendario despues de la presentacion de la factura. esta subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: con relacion al contrato N° 027-2014 la empresa BECOSA presenta la factura N° 000-001-01-00003068 para el mes de abril 2023. se carga F01 en apego a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Coorporativas mediante memorandum SGFC-0038-I-2023. La misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de LPS. 80906002.15 en virtud de la actual situacion de estado de emergencia del pais. por la pandemia del COVID-19 Segun Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal N° D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura. de acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a mas tardar el dia 15 de julio 2023 45 dias calendario despues de la presentacion de la factura. esta subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

legalName: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: RESERVA POR INSTALACION DE PUERTA COMPLETA EN BAÑO DE MUJERES EN LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS SEGUN SOLICITUD PARA COMPRAS No. 2023-1741-0005


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO  SOLICITUD DE COMPRA  1744-0016 o/c 4600001940

title: RESERVA POR LA COMPRA DE ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO  SOLICITUD DE COMPRA  1744-0016 o/c 4600001942

FERRETERIA HERCO S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA JULIO MIDENCE BUOLEVAR MAURICIO OLIVA  FRENTE TEXACO MIRAMONTES

legalName: FERRETERIA HERCO S DE RL DE CV

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 1735/011/06/2023 MEMORANDO-DAG-893-VII-2023.ORDEN DE COMPRA 4000004031

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 140 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA. PARA DOTAR A LOS 14 SISTEMAS REGIONALES DEL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.. 1735/011/06/2023 MEMORANDO DAGD-893-VII-2023.ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004031 08/08/2023. FACTURA No. 000-002-01-00097725 23/08/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0720-9-2023. GUIA:2285.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 400 BATTERY LITHIUM 3.6V SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 05/2023 MEMORANDO-DAG-893-VII-2023.CON ORDEN DE COMPRA 4000004032 A LA FAVOR DE CENAID LOPEZ / SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

rationale: POR LA COMPRA DE LA FACTURA N 000-001-01-00001069 FECHA 20/09/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-0819-09-2023 GUIA 2407 400 BATTERY LITHIUM 3.6V SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 05/2023 MEMORANDO-DAG-893-VII-2023.CON ORDEN DE COMPRA 4000004032 A LA FAVOR DE CENAID LOPEZ / SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 PUERTOS DE COMUNICACION OPTICO PARA MEDIDORES ANSI SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 1735/011/06/2023 MEMORANDO-DAG-893-VII-2023.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001089 FECHA 13/11/23 MEMO DSG-PP-1254-11-2023 GUIA 2833  POR LA COMPRA DE 3 PUERTOS DE COMUNICACION OPTICO PARA MEDIDORES ANSI SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 1735/011/06/2023 MEMORANDO-DAG-893-VII-2023.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTO PARA LE VEHICULO NISSAN DOBLE CABIAN REG-632 AÑO 2008 PLACA-GHA1596 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 04/2023 MEMORANDO-DAG-893-VII-2023. PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00008413 DE FECHA 07/09/2023 Y MMORANDUM DSG-PP-0729-9-2023 Y HOJA RUTA 2023-09-22-2291


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE BANERS IMPRESION  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 015A/06/2023 MEMORANDO-DAG-893-VII-2023.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTO PARA VEHICULO REG-634 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 02/2023 MEMORANDO-DAG-893-VII-2023.CON ORDEND E COMPRA No-4500002134 A FAVOR DE DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTO PARA VEHICULO REG-634 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 02/2023 MEMORANDO-DAG-893-VII-2023.CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No-4500002135 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE RESPUESTO PARA VEHICULO PLACA: GHA4797 REG-634. SOLICITADO POR LA GESTION DE LA MEDIDA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA UGMNO 02/2023 MEMORANDO-DAGD-893-VII-2023.CON ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002134 17/08/2023. FACTURA N° 000-001-01-00007091 13/09/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0797-09-2023. GUIA: 2398.

description: POR LA COMPRA DE RESPUESTO PARA VEHICULO REG-634 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 02/2023 MEMORANDO-DAG-893-VII-2023.CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No-4500002135 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V. MEMORANDO-DSG-PP-758-9-2023 GUIA # 2302 FACT-000-002-01-0020414/0020415 DE FECHA 06-09-2023.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000321 PARA EL MES DE JUNIO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 2036177.80.                DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DE JULIO DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000153 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE JUNIO 2023 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 3024620.52.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 075-2010 LA EMPRESA GENERADORA EL RETO S.A. de C.V. (EGERETO) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000220 PARA EL MES DE JUNIO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 241883.09.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 18 DE JULIO DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000025 correspondiente al mes de JUNIO de 2023 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 23051889.63. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 26 de JULIO del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS SEGUN MEMORANDUM DAGD-413-V-2023 ORDEN DE COMPRA 45000002074

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00 000543 CON FECHA 21-07-2023  POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS SEGUN MEMORANDUM DAGD-413-V-2023 ORDEN DE COMPRA 45000002074 SEGUN MEMORANDO DSG-0493-8-2023 HOJA DE RUTA 1971


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000221 correspondiente al mes de MAYO de 2023; que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 2066736.50 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 17 de AGOSTO del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000067 QUE PRESENTA LA EMPRESA CUYAGUAL (SANTA LUCIA) CONTRATO NO. 115-2014 POR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2021 AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2021 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS. EL MONTO A PAGAR ES DE LPS 2620567.58 EN ATENCIÓN A GF-1985-XII-2021 EL MONTO PROYECTADO FUE DE L. 2680000.00 POR LO QUE SE REALIZA REVERSIÓN POR L. 59432.42 EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO PCM-021-2020 Y CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRÁMITE A LA PRESENTE FACTURA. SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL DÍA JUEVES 23 DE DICIEMBRE DEL 2022 LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA  NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00000067 POR L2620567.58

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000169 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES RENOVABLES S. A. DE C.V. (INVERSA) CONTRATO NO. 045-2011 POR LA PLANTA HIDROELÉCTRICA RIO CHURUNE PARA EL PERIODO DEL  01 DE OCTUBRE DE 2021 AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2021 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS. EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 7648674.06 HAGA CLIC AQUÍ PARA ESCRIBIR TEXTO. EN ATENCIÓN A GF-1985-XII-2021 EL MONTO PROYECTADO FUE DE L. 7729837.29 POR LO QUE SE REALIZA REVERSIÓN POR L. 81163.23 EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO PCM-021-2020 Y CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA.  SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBIÓ HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL DÍA JUEVES 23 DE DICIEMBRE DE 2021.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA. SEGUN MEMO CON FACTURA 000-002-01-00000169

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


name: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000222  FECHA 16/08/2023 SEGUN MEMO DSG-569-8-2023 GUIA 2066POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SEGUN SOLICITUD 1739-0006 Y MEMO DAGD-931-VII-2023


title: Con relacion a la Factura N° 000-001-01-00000360 del Contrato N° 04-2018para LUFUSSA 240MW del mes de Mayo de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 502545362.66. De acuerdo al Contrato esta factura debera ser pagada a mas tardar el 17 de julio 2023 45 dias calendario despues de la presentacion de la factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title: PARA CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA ADJUDICACION DE LA LICITACION LPI-No.100-014-2021  POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS CUATRO SUBESTACIONES MOVILES SEGUN CONTRATO N°60/2022. CORRESPONDEN AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 SEGUN OFICIO-SUPID-123-VII-2023  FACTURAS;  000-001-01-00013844  01/06/2023 SUBESTACION MOVIL CHOLOMA DEL 01 AL 31 JUNIO 2023  000-001-01-00013845  01/06/2023 SUBESTACION MOVIL BERMEJO  DEL 01 AL 31 JUNIO 2023  000-001-01-00013846 01/062023 SUBESTACION MOVIL SANTA FE  DEL 01 AL 31 JUNIO 2023  000-001-01-00013847  01/06/2023 SUBESTACION MOVIL LA CHOLOMA DEL 01 AL 31 JUNIO 2023 Y HOJA DE RUTA No-2023-07-11-1577

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000372 correspondiente al mes de JUNIO de 2023 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.41764852.64. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 15 de julio de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemponareo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BROCHAS RODILLO EXCELLO LATEX  PARA USO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITU DE COMPRA No. 2022-1702-007. SEGUN FACTURA No. 039-001-01-00060552 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4200003496 CON FECHA 19/10/2022 SEGUN MEMO DSG-PP-0724-9-2023-PROV.

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ZONA JACALEAPA, CALLE UNITEC, TRAS DE LACTOHSA, CONTIGUO A NDIFAR


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000091 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1081696.84. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 20 de Julio del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000408 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 8655923.17. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 20 de Julio del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000902 que presenta la empresa ENERGIA RENOVABLE S.A de C.V Contrato N°. 083-2010 para el mes de JUNIO 2023. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es L. 18839346.60 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 JULIO  2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001120 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2306572.80. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 21 de Julio del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 070-2010 LA EMPRESA GENERAL EQUIPMENT SUPPLY S.A. DE C.V. (GESSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00002129 PARA EL MES DE JUNIO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 1063644.65.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE JULIO DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000782 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 1044214.80.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000036 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE JUNIO 2023 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 1613389.79.    DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE JULIO DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000202 PARA EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 921637.77.            DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000457 que presenta la Empresa ENERGISA (Coronado) Contrato No. 119-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.         5394482.47. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Miércoles 19 de Julio del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000457 que presenta la Empresa ENERGISA (Babilonia) Contrato No. 068-2000 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.                  2653033.87. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 20 de Julio del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000327 que presenta la Empresa SHOL (Ojo de Agua) Contrato No. 081-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.                           2526197.81. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 21 de Julio del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO CON PLACA # GHA0479 REQ-2023-1702-0007 MEMORANDO-DAGD-951-VII-2023. ORDEN DE COMPRA No. 4500002103

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO CON PLACA # GHA0479 REQ-2023-1702-0007 MEMORANDO-DAGD-951-VII-2023. ORDEN DE COMPRA No. 4500002103 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008353 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4500002103 CON FECHA 07/08/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-0568-08-2023.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000307 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN (San Martin) Contrato No. 226-2013 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3585883.34. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Sábado 19 de Agosto del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00002130 que presenta la Empresa GENERAL EQUIPMENT SUPPLY (Betulia II) Contrato No. 185-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 70551.45. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Domingo 20 de Agosto del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000230 que presenta la Empresa GENERA (Los Laureles) Contrato No. 083-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 532838.98. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Domingo 20 de Agosto del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602

legalName: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000489 que presenta la Empresa PEÑA BLANCA (Peña Blanca) Contrato No. 232-2013 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2208046.02. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 24 de Agosto del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA GHA0523 O/T 2023-1737-00016 MEMORANDO DAGD-972-VII-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA:GHA0523 REG-663 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2023-1737-00016. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002111 08/08/2023. FACTURA N° 000-001-01-00008375 L. 8038.50 16/08/2023.  000-001-01-00008374 L. 19814.50 16/08/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0536-8-2023. GUIA: 2011.


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI L-200 PLACA GHA0518 O/T 2023-1737-00009 MEMORANDO DAGD-972-VII-2023 O/C 4500002132

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI L-200 PLACA GHA0518 SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. Ot: 2023-1737-0009.ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002132 17/08/2023. FACTURA N° 000-001-01-00008410 07/09/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0746-9-2023.(PENDIENTE ENTREGA EXISTENCIA ALMACEN SAP POR ESTAR EN INVENTARIO EN ALMACEN) GUIA: 2302.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-2297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-2297-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-2297-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-2297-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-2297-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-2297-3-0

type: ORDCOM


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN TD27 PLACA GHA0521 O/T 2023-1737-00010 MEMORANDO DAGD-972-VII-2023

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE LOS VEHICULOS NISSAN PICK-UP 4X2 CON PLACA: GHA0521 REG-426. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2023-1737-00010. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002115 09/08/2023. FACTURAS; 22/08/2023	 000-002-01-00020398 	 HNL 8817.51  22/08/2023	 000-002-01-00020399 	 HNL 14002.25  22/08/2023	 000-002-01-00020400 	 HNL 1495.00  MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0666-9-2023. (NOTA: SE REALIZA RETENCION DEL 1% PROVEEDOR NO CUENTA CON CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA).


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER  PLACA GHA1762 O/T 2023-1737-00013 MEMORANDO DAGD-972-VII-2023 O/C 4500002105

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00008354 CON FECHA 15-08-23 SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0490-8-2023 GUIA N. 1966  PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER  PLACA GHA1762 O/T 2023-1737-00013 MEMORANDO DAGD-972-VII-2023 O/C 4500002105

description: PAGO  DE FACTURA AN. 000-001-01-00008355 CON FECHA 15-08-23 SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0490-8-2023 GUIA. N. 1966  PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER  PLACA GHA1762 O/T 2023-1737-00013 MEMORANDO DAGD-972-VII-2023 O/C 4500002105


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA GHA0497 O/T 2023-1737-00018 MEMORANDO DAGD-972-VII-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002107.

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA GHA0497 O/T 2023-1737-00018 MEMORANDO DAGD-972-VII-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002108.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00020391/392 DE FECHA 17/08/2023 POR  LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL  MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA GHA0497 O/T 2023-1737-00018 MEMORANDO O/C 4500002107 MEMORANDO DSG-PP-0580-8-2023 GUIA 2075 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA. valor pagado de mas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-2300-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-2300-1-0

type: OFICIO

description: PAGO DE FACTURA 000-0001-01-00008376 FECHA 17/08/2023 PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA GHA0497 O/T 2023-1737-00018 MEMORANDO DAGD-972-VII-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002108. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0581-8-2023 HR 30-08-2023-2075


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA GHA0476 O/T 2023-1737-00002 MEMORANDO DAGD-972-VII-2023 O/C 4500002113

rationale: PAGO  PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA GHA0476 O/T 2023-1737-00002 MEMORANDO DAGD-972-VII-2023 O/C 4500002113SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008372 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4500002113SEGUN MEMO DSG-PP-0540-8-2023.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA GHA0497 O/T 2023-1737-00019 MEMORANDO DAGD-972-VII-2023 CON ORDEN DE COMPRA No-4500002117 A FAVOR DE REPUSTOS DEL JAPON

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA GHA0497 O/T 2023-1737-00019 MEMORANDO DAGD-972-VII-2023 CON ORDEN DE COMPRA No-4500002120 A FAVOR DE LLANTIJER

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00002248  FECHA 30/10/82023  SEGUN MEMO DSG-PP-1110-10-2023 Y GUIA 2727  PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA GHA0497 O/T 2023-1737-00019 MEMORANDO DAGD-972-VII-2023 CON ORDEN DE COMPRA No-4500002120 A FAVOR DE LLANTIJER

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008459 DE FECHA 26/09/2023 POR LA COMPRA DE AMORTIGUADOR DELANTERO Y TRASERODISCO DE FRENOTAMBOR DE FRENOSTUERCA PARA RUEDACALENTADORESSOPORTE DE MOTORHULES DE HOJAS DE RESORTES TRASEROSTORNILLOS REGULADORES DE TIJERAS O/C 4500002117 MEMORANDO DSG-PP-0940-10-2023 GUIA 2545


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA GHA0523 O/T 2023-1737-00017 MEMORANDO DAGD-972-VII-2023


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA GHA1762 O/T 2023-1737-00015 MEMORANDO DAGD-972-VII-2023 4300001630

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA GHA1762 O/T 2023-1737-00014 MEMORANDO DAGD-972-VII-2023

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES