title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE ALCOHOL SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-IT-104-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01266 CM Nº 0168 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 17 DE AGOSTO 2023 RECIBO Nº 0896 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: YUNIOR EDUARDO CASTILLO PASTRANA CON DNI Nº: 0801-1990-00237 FACTURA Nº 000-002-01-00000950 Y ORDEN DE PAGO Nº 01333. COMPRA DE ALCOHOL E ISOPOS PARA LA REALIZAR DE UN MANTENIMIENTO COMPLETO Y PROFESIONAL EN LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL Y CARTÓN Y UTILES DE OFICINA ESTA COMPRA SE REALIZA PARA EL USO DE OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN EN VIRTUD DE QUE YA NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO DE ONCAE CON ORDEN DE COMPRA No. 9098-1-1-0082-2023 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2023 MEMORANDUM-SENPRENDE-PV-016-2023 SENPRENDE-PV-018-2023 SENPRENDE-UG-010-2023

currency: HNL

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD CENTRAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 11 - SERVICIOS DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 39 - Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 8 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAMIENTO EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES EN HONDURAS EN LAS ÁREAS DE AUTONOMÍA ECONÓMICA.

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA ESTA COMPRA SE REALIZA PARA EL USO DE OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN EN VIRTUD DE QUE YA NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO DE ONCAE CON ORDEN DE COMPRA No. 9098-1-1-0084-2023 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2023 MEMORANDUM-SENPRENDE-PV-016-2023.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

scheme: HN-RTN

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL Y CARTÓN Y UTILES DE OFICINA ESTA COMPRA SE REALIZA PARA EL USO DE OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN EN VIRTUD DE QUE YA NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO DE ONCAE CON ORDEN DE COMPRA No. 9098-1-1-0083-2023 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2023 MEMORANDUM-SENPRENDE-PV-016-2023 SENPRENDE-PV-018-2023.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

actividadObra: 4 - SERVICIOS FINANCIEROS Y PRODUCTOS DE ACCESO AL CRÉDITOS SOLIDARIOS E INCLUSIVOS CON FONDOS DE CAPITAL DE RIESGOS.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00030877  SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-385-2023 A FAVOR DE (EDGAR OBED CANALES GARCIA) POR GIRA REALIZADA A . LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN. EN FECHA: 30 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR CAPACITACIONES DE 15 ASESORES DEL CDE.

EDGAR OBED CANALES GARCIA

legalName: EDGAR OBED CANALES GARCIA

actividadObra: 2 - ASESORÍA PARA EL FOMENTO Y LA FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS DE LA ECONOMIA SOCIAL Y MERCANTIL.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEFUN FACTURA No. 000-009-01-02719615 MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-DE-460-2023 CON EL OBJETIVO DE TRASLADO DEL DIRECTOR EJECUTIVO HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES CON EL OBJETIVO DE BRINDAR UNA PONENCIA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL LIDERAZGO Y EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER RURAL PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE ESE SECTOR

JESUS ALBERTO LAGOS MEJIA

legalName: JESUS ALBERTO LAGOS MEJIA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00389892 L 400.00 Y No. 000-001-01-00144638 L 800.00 MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-DE-464-2023 CON EL OBJETIVO DE TRASLADARSE HACIA LA CIUDAD DE CATACAMAS. OLANCHO PARA PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DE BONO GANADERO  EN FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA

legalName: DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00259685 MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-SDFo-408-2023 POR TRASLADO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA HACIA TEGUCIGALPA EN GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE ROATAN Y GUANAJA LOS DIAS 23 AL 27 DE AGOSTO DE 2023 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ENTREGA DE PERSONERIAS JURIDICASLIBROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS A EMPRENDEDORES DE LA ZONA.

YOSELIN ABIGAIL SALMERON GRANERA

legalName: YOSELIN ABIGAIL SALMERON GRANERA


title: REEMBOLSO POR GASTO REALIZADO EN TRASLADO EN EL MEDIO DE TRANSPORTE FERRY DE LA CIUDAD DE LA CEIBA HACIA ROATAN SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-03508433 MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-SDFo-408-2023 EN FECHA DEL 23 AL 27 DE AGOSTO DE 2023.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-745-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 0 (5561) CON FACTURA N° 000-001-01-00122697 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-SDAT-639-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES. EN FECHA: 17 AL 19 DE AGOSTO 2023 CON EL OBJETIVO DE: BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A 60 MUJERES PARA APLICARLES PLANES DE NEGOCIOS Y FORMACION EN HABILIDADES NLANDAS A LA RED DE MUJERES HUELLAS FEMENINAS Y UMCAH.

ANA JULIA MONTOYA REYES

legalName: ANA JULIA MONTOYA REYES


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-744-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 0 (5558) CON FACTURA N° 000-003-01-01928808 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-652-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE. EN FECHA:  30 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE  2023 CON EL OBJETIVO DE: BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A 35 MUJERES PARA APLICAR PLANES DE NEGOCIOS Y FORMACION DE HABILIDADES BLANDAS A LA ORGANIZACION DE LOS 3 CONSEJO INDIGENA LENCA (CILOOTISCO).


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-768-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 0 (5443) CON FACTURA N° 000-001-01-00129462 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-757-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA. EN FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE SOCIALIZAR EL LAB-HONDURAS EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIOTRIPRATITO ENTRE SENPRENDE LAB-HONDURAS Y EL FHIS.

ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA

legalName: ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA


title: PAGO DE PROCESO 2022 YA QUE POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO SE LOGRO LA CARGA DE  REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-021-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 0 (2582) CON FACTURA N° 002-001-01-00255795 L 1641.00 CIUDAD DE SANTA BARBARA Y FACTURA No. 000-001-01-00453972 L 400.00 EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-137-2022. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE . INTIBUCA SANTA BARBARA OCOTEPEQUE SANTA ROSA DE COPAN Y GRACIASEN FECHA:18  AL23 DE SEPTIEMBRE 2022 CON EL OBJETIVO DE SUPERVISAR TALLERES DE EDUCACION FINANCIERA.:

RONY HERNAN FLORES SOLER

legalName: RONY HERNAN FLORES SOLER


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-802-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 0 (5737) CON FACTURA N° 000-001-01-00865778 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-755-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA. EN FECHA: 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE: BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A 100 MUJERES A LAS CUALES SE LES DARA APERTURA DE EXPEDIENTE APLICANDO F001 Y F002.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-835-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 0 (5738) CON FACTURA N° 000-002-01-00335099 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-835-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. EN FECHA:28  AL 30  DE SEPTIEMBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE: BRINDAR VISITA DE CAMPO Y ATENCION A 35 PRODUCTORES QUE SE DEDICAN AL CULTIVO DE TILAPIA Y CAMARON .

ADA MARICELA CACERES DIAZ

legalName: ADA MARICELA CACERES DIAZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-792-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 05732 (KATHERINE STHEFANIE CENTENO DIAZ) CON FACTURA N° 000-001-01-00165125 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-792-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO. EN FECHA: 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE: BRINDAR ASISTENCIA TECNICA Y ENTREGA DE CERTIFICADOS ACADEMICOS EN AGROINDUSTRIA BAJO EL CONVENIO DE COOPERACIÓN UNAG-SENPRENDE.

KATHERINE STHEFANIE CENTENO DIAZ

legalName: KATHERINE STHEFANIE CENTENO DIAZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-426-2023 CON FACTURA N° 000-018-01-01227537 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-407-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE OLANCHO EN FECHA:26  AL 29 DE SEPTIEMBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE: SEGUIMIENTO SOCIALIZACION Y PROMOCION A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL PROGRAMA SUSCRITO MEDIANTE CONVENIO ENTRE SENPRENDE Y FUNDER.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-422-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 05524 (CLAUDIA PATRICIA NAVARRO ALCERRO) CON FACTURA N° 005-003-01-00987588 05522 (HOSBAN ERNESTO MAYORGA PADILLA) CON FACTURA Nº 000-002-01-00425851. PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-374-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCÁ. EN FECHA: 03 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE: PROCESO DE VISUALIZACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE 139 ORGANIZACIONES DEL SSE.

CLAUDIA PATRICIA NAVARRO ALCERRO

legalName: CLAUDIA PATRICIA NAVARRO ALCERRO

HOSBAN ERNESTO MAYORGA PADILLA

legalName: HOSBAN ERNESTO MAYORGA PADILLA


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL ÁREA DE MERCADOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-485-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01267 CM Nº 0167 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 17 DE AGOSTO 2023 RECIBO Nº 0897 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: YUNIOR EDUARDO CASTILLO PASTRANA FACTURA Nº 000-002-01-00000951 Y ORDEN DE PAGO Nº 01342. COMPRA REALIZADA EN VIRTUD AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DE LA SUB DIRECCIÓN DE MERCADOS PARA EL CENTRO DE PRODUCCIÓN AUDIVISUAL.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE ADAPTADOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-233-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01246 CM Nº 0140 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 13 DE JULIO 2023 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: LIZZY RUMILDA BOURDETH FACTURA Nº 000-002-01-00016377 Y ORDEN DE PAGO Nº 01340. COMPRA DE CARGADOR PARA COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO  06TM1C 65 WH DEBIDO A Q EL MISMO YA NO ES FUNCIONAL SEGÚN DICTAMEN Nº 139 DEL ÁREA DE IT .

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

faxNumber: ND


title: REEMBOLSO DE FERRY SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-03508437 Y TASA PORTUARIA SEGÚN FACTURA No. 000-006-01-00068532 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-728-2023 CON LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Nº 5416. POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA  EN FECHA:23  AL 27 DE AGOSTO 2023.CON EL OBJETIVO DE ATENDER 16 CAJAS RURALES DE AHORRO Y CREDITO.

OLDRIH OMAR SOTO VELASQUEZ

legalName: OLDRIH OMAR SOTO VELASQUEZ

actividadObra: 3 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL ASOCIATIVO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL Y MERCANTIL, INCORPORANDO LA CIENCIA E INNOVACIÓN PARA SU COMPETITIVIDAD.


title: PAGO DE VIÁTICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-514-2023 CON N° DE SOLICITUD DE VIÁTICOS: 04948. EN EL PAIS DEL SALVADOREN LA CIUDAD SAN SALVADOR.EN FECHA:19 DE SEPTIEMBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE TRASLADO DEL DIRECTOR EJECUTIVO ING.DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR A FIN DE ABORDAR VUELO HACIA LA CIUDAD DE BERGAMOITALIA.

DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR

legalName: DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE LOGISTICA PARA EVENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-RRHH-138-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01177 CM Nº 0056 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 16 DE MARZO 2023 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: KATHYA VILLANUEVA FACTURA Nº 000-002-01-00012268 Y ORDEN DE PAGO Nº 01200. PARA EVENTO TALLER DE RELACIONES INTERPERSONALES IMPARTIDA EN EL C.C.G. PISO 13.


title: PAGO EN REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTOS (CENA) PARA LAS COLABORADORAS DEL EQUIPO DE LIQUIDACION QUE EXTENDIERON SU JORNADA LABORAL EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023 POR EL FOLEO Y ESCANEO DE LA DOCUMENTACION SOLICITADA POR LA UNIDAD DE AUDITORIA SEGUN OFICIO SENPRENDE-UAI-73-2023 Y LA CUAL ERA REQUERIDA DE MANERA URGENTE. ESTA SOLICITUD SE REALIZA CON MEMORANDUM SENPRENDE-GA-UL-16-2023. SE ANEXA FACTURA No.047-001-01-01475449 LISTADO FIRMADO POR LAS COLABORADORAS.

ALMA ROSA PINEL BETANCOURTH

legalName: ALMA ROSA PINEL BETANCOURTH

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUPRVISION DE INSTALACIONES DE CORTINAS EN LAS AREAS DE JEFATURA DE PRESUPUESTO OFICINA PRINCIPAL DE LA SUBDIRECCION FINANCIERA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA OFICINA DE PLANIFICACION Y PROYECTOS AREA DE RECURSOS HUMANOS ESTE CON EL FIN DE LOGRAR UN ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ESTAS AREAS EN VISTA QUE LOS RAYOS DEL SOL Y SU REFLEJO DIFICULTA LAS MISMAS. INSTALACION SOLICITADAS MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE RRHH-500-4-2023; MEMORANDUM SENPRENDE-GPPDO-092-2023; MEMOANDUM SENPRENDE DE-41-2023; MEMORANDUM SENPRENDE-SDFI-313-A-2023; MEMORANDUM SENPRENDE-GA-P-043-A-2023. CON COTIZACION INFRA-123 REFERENCIA RDC-PCCG-0644-2023 DE FECHA 7/9/2023.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-SDAT-110-2022 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01163 CM Nº 0045 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 24 DE FEBRERO 2023 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: SANDRA PUERTO (SDAT) RECIBO Nº 23013 FACTURA Nº 000-001-01-00005513 Y ORDEN DE PAGO Nº 01184. TRASLADO DE IDA Y RETORNO DE 15 CARPAS AL MUNICIPIO DE NUEVA ARMENIA FRANCISCO MORAZÁN Y SU RESPECTIVO MONTAJE Y DESMONTAJE CARPAS UTILIZADAS PARA EVENTO 167 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE NUEVA ARMENIA EN FECHA VIERNES 24 DE FEBRERO 2023.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-PV-003-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01171 CM Nº 0035 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 08 DE MARZO 2023 FACTURA Nº 000-001-01-00000014 - 000-001-01-00000015 Y ORDEN DE PAGO Nº 01191. COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SENPRENDE.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 5 - GENERAR OPORTUNIDADES DE ACCESOS A MERCADOS Y CADENAS PRODUCTIVAS, PROMOCIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN, PROMOVIENDO LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS COMUNIDADES.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE OFICINAS UBICADAS EN TORRE ALIANZA 1 PISO 11 LOCAL 1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI Y CONVENIO Nº 041-2022 Y APROBADO CON RESOLUCIÓN N° DE OABI-0095-08-2022. PARA SER UTILIZADAS POR SENPRENDE. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 000-003-01-00000380 Y ORDEN DE PAGO N° 01393.

CONVIVIR S. DE R.L.

streetAddress: TORRE ALIZANA 1 SOTANO 1

legalName: CONVIVIR S. DE R.L.

type: CONT


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE INSUMOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-016-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 9098-1-1-0086-2023 CON FECHA 25 DE OCTUBRE 2023 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: YUNIOR CASTILLO COMPRA REALIZADA YA QUE YA NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS Y SON NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE SENPRENDE.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN OFICINAS DE TORRE ALIANZA L-1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI CON CONVENIO Nº 041-2022 EN EL ITEM 5.13. PARA SER UTILIZADAS POR  SENPRENDE. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE FACTURADA EN OCTUBRE 2023. FACTURA PROFORMA N° 000-003-07-00000305 Y ORDEN DE PAGO N° 01394.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: OAGO DE PARQUEO VEHICULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DE-486-2023 SENPRENDE  PAGO EN CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO PROPIEDAD DE SENPRENDECON N° DE SOLICITUD DE VIÁTICOS: 0 (4932) JEAN CARLOS OYUELA (MOTORISTA)CIUDAD: COMAYAGUAESTACIONAMIENTO DEL AEREOPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA HORA DE ENTRADA:10.45HORA DE SALIDA:12.11).CON FECHA:21-SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA N° 002-001-00144566 CON EL OJETIVO DE TRASLADO DE LA LICDA.IRIS TATIANA FLORES SERVELLON.

JEAN CARLOS OYUELA CASTRO

legalName: JEAN CARLOS OYUELA CASTRO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE---2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 05842 CON FACTURA N° 004-003-01-00926437 DIESEL PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-807-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA TELAPROGRESO. EN FECHA: 12 AL 14 DE OCTUBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE: SOCIALIZAR LOS SERVICIOS DE SENPRENDE Y APERTURA D EEXPEDIENTES A 66 EMPRENDEDORES PARA INICIAR PROCESO DE ASISTENCIA TECNICA DICHO ABORDAJE CONTRIBUYE AL CUMPLIMIENTO DEL POA-2023.

ANA JULIA MONTOYA REYES

legalName: ANA JULIA MONTOYA REYES


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-473-2023  CON FACTURA N° 000-005-01-02009417 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-450-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE .SANTA RODA DE COPAN EN FECHA:DEL 19  AL 22 DE OCTUBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE: REALIZAR CAPACITACION EN EDUCACION FINANCIERA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE 2023 SOLICITADO CON MEMORÁNDUM  SENPRENDEGA-CT-093-2023 (PARA DOS MOTOCICLETA DESDE EL 01 DE JUNIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023). RECIBO CON FECHA: 24 DE OCTUBRE 2023 FACTURA N° 000-004-01-00000711 Y ORDEN DE PAGO N° 01399.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE RELOJ BIOMETRICO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-RRHH-519-2023 CON LÍNEA DEL PACC: 0182500 ORDEN DE COMPRA Nº 01294 CM Nº 0181 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 31 DE AGOSTO 2023 RECIBO Nº 8214 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: BLANCA MARINE DERAS FACTURA Nº 000-001-01-00080280 Y ORDEN DE PAGO Nº 01403. COMPRA DE UN RELOJ MARCADOR QUE SERA INSTALADO EN LAS OFICINAS DE TORRE ALIANZA PARA ASI LLEVAR ASISTENCIA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN DICHO LUGAR.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO ÁEREO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-674-2023 OFICIO Nº 300-DPI-SDE-2023 OFICIO-SENPRENDE-DE-535-2023 MEMORANDUM-Nº-1188-DGPCDE-2023 SENPRENDE-GM-051-2023 SENPRENDE-GM-662-2023. CON LÍNEA DEL PACC Nº 186870 ORDEN DE COMPRA Nº 01348 CM Nº 0243 FACTURA Nº 000-001-01-00000794 RECIBO Nº 1150 Y ORDEN DE PAGO Nº 01400. COMPRA DE BOLETO A SUB-DIRECTOR DE MERCADOS DE SENPRENDE MR. JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA MAYNOR VELÁSQUEZ CARLOS RECONCO CRISTOBAL CRUZ AL DIRECTOR EJECUTIVO DE SENPRENDE ING. DENNIS EFRAÍN CORRALES ZELAYA. CON DESTINO AL PAÍS DE SHANGHAI-CHINA. CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA 6TA EXPOSICIÓN DE IMPORTACIONES QUE SE LLEVARA A CABO EN SHANGHÁI CHINA EN EL MARCO DEL PROYECTO ¡HONDURAS EMPRENDE! ¡HONDURAS EXPORTA! DICHA ACTIVIDAD TIENE COMO FIN VINCULAR LOS PRODUCTOS HECHAS POR MANOS HONDUREÑAS A TRAVÉS DE LA MIPYMES AL MERCADO INTERNACIONAL. INVITADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO .

JM TOURS HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. LA JOYA CALLE PRINCIPAL CASA#5106

legalName: JM TOURS HONDURAS S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFI-494-2023 CON FACTURA N° 006-002-01-00608183 (DIESEL)CON FACTURA N° 000-003-01-00715431 (DIESEL) PARA ABASTECER EL VEHÍCULO QUE SE RENTO PARA GIRA DE TRABAJO DE OCOTEPEQUE Y SANTA ROSA DE COPAN EN FECHA: 25 AL 28 DE OCTUBRE 2023.

RONY HERNAN FLORES SOLER

legalName: RONY HERNAN FLORES SOLER


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDE-0029-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 05852 (MARCO ANTONIO ANDINO ORDOÑEZ) CON FACTURA N° 000-003-01-00354720 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDE-0010-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO. EN FECHA: 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE: ASISTIR A ENTREGAS DE CERTIFICADOS ACADEMICO EN AGROINDUSTRIA BAJO CONVENIO DE COOPERACIÓN UNAG-SENPRENDE.

MARCO ANTONIO ANDINO ORDOÑEZ

legalName: MARCO ANTONIO ANDINO ORDOÑEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-RRHH-657-2023 CON LÍNEA PACC Nº 182501 ORDEN DE COMPRA Nº 01342 CM Nº 0242 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 17 Y 18 DE OCTUBRE 2023 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: KATHIA GISSEL VILLANUEVA MOLINA CON DNI: 0801-1990-20124 FACTURA Nº 000-001-01-00000069 RECIBO CON FECHA 17 Y 18 DE OCTUBRE 2023  ORDEN DE PAGO Nº 01414. ALIMENTACIÓN PARA EVENTO: TALLER MOTIVACIONAL EN LA CÁMARA DE COMERCIO É INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA.

KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

legalName: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE BOLETO ÁEREO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-452-2023 OFICIO-SENPRENDE-DE-502-2023 OFICIO-UCEYMR-SETRASS-421-23 A FAVOR DEL GERENTE ADMINISTRATIVO DE SENPRENDE LIC. MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ CON DNI Nº 0801-1990-11623. AL PAÍS DE GINEBRA-ESPAÑA. CON LÍNEA DEL PACC: 186085 ORDEN DE COMPRA Nº 01317 CM Nº 0223 RECIBO Nº 0-00001178 FACTURA Nº 000-001-01-00009200 Y ORDEN DE PAGO Nº 01417. VIAJE REALIZADO PARA PARTICIPAREN REUNIÓN DE EXPERTOS SOBRE DIGITALIZACIÓN EN EL SECTOR MINORISTA COMO MOTOR DE LA RECUPERACIÓN  ECONÓMICA Y EL TRABAJO DECENTE EN FECHA 23 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2023.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDE-028-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 05851 (MARCO ANTONIO ANDINO ORDOÑEZ) CON FACTURA N° 000-001-01-01327613 000-001-01-01327614 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDE-008-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLÁNTIDA. EN FECHA: 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE: ASISTIR A EVENTO DE LANZAMIENTO DE EMBARQUE PARA LA GENTE DE MAR Y CEREMONIA DE KITS DE EMPREDIMIENTOS.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE BODEGAS NASSAR CON ORDEN DE PAGO N° 01422 RECIBO N° 00644 Y FACTURA N° 000-001-01-00000853 CORRESPONDIENTE AL MES DE  NOVIEMBRE 2023; PARA USO DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE SENPRENDE. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: EL ARRENDADOR POR TENERLO ASI CONVENIDO POR ESTE ACTO DA EN ARRENDAMIENTO LA BODEGA # 1 AL ARRENDATARIO CON UNA VIGENCIA COMPRENDIDA DEL DIECISÉIS (16) DE FEBRERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (2023) CON FECHA DE FIRMA 16 DE FEBRERO DEL 2023 ENTRE SENPRENDE E INVERSIONES NASSAR. CLÁUSULA TERCERO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: EL MONTO DEL ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA NUMERO 1 SERÁ POR UN VALOR DE OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L. 87500.00) MAS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA EQUIVALENTE A TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 13125.00) SIENDO UN TOTAL DE CIEN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXCATOS (L.100625.00) DICHO VALOR DEBERÁ SER PAGADO EL PRIMERO DE CADA MES O DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES DE LA FECHA.

WILLIAM NASSAR SAADEH

legalName: WILLIAM NASSAR SAADEH


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO ÁEREO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-903-2023 SENPRENDE-DE-549-2023 INVITACIONES: P.1.005.05-268-23 // P.1.005.05-269-23. CON LÍNEA DEL PACC Nº 181018 ORDEN DE COMPRA Nº 01360 CM Nº 0252 FACTURA Nº 000-001-01-00000810 RECIBO Nº 1152 Y ORDEN DE PAGO Nº 01424. CON FECHA 06 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023. COMPRA DE BOLETO A SUB-DIRECTORA DE ASISTENCIA TÉCNICA DE SENPRENDE LIC.  ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA Y LA LIC. KATHERINE STHEFANIE CENTENO DIAZ. CON DESTINO AL PAÍS DE CALI COLOMBIA. CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL EVENTO OPEN LAB UN ESPACIO PARA CONVERSAR Y CO- CREAR ESCENARIOS QUE PERMITAN LOS DIALOGOS Y LA CO-CREACIÓN ENTRE DIFERENTES ACTORES DEL SISTEMA DE CIENCIA TECNOLOGÍA INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO DE LA REGIÓN. CON EL FIN DE FORTALECER LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE SENPRENDE MEDIANTE LA OPORTUNIDAD DE REALIZAR INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE TIPO INTERNACIONAL.


title: PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BODEGA NASSAR CON ORDEN DE PAGO N° 01426 Y RECIBO N° 00646. CORRESPONDIENTE AL MES DE  NOVIEMBRE 2023 DE LAS BODEGAS RENTADAS POR SENPRENDE PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO ENTRE SENPRENDE E INVERSIONES NASSAR CLÁUSULA CUARTO: OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO. SERÁN OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO: QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: F). EL ARRENDATARIO TAMBIÉN SE OBLIGA A CANCELAR MENSUALMENTE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CUYO MEDIDOR TIENE Nº 54140848 Y CLAVE Nº 1516207 Y EL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR EL CUAL SE PAGA UNA MENSUALIDAD CON BASE A CONTRATO PREVIAMENTRE SUSCRITO POR EL ARRENDADOR DE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L 1500.00) PROMEDIADO POR EL CONSUMO Y MANTENIMIENTO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-031-2023 SENPRENDE-IT-011-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 1183 CM Nº 009 SOLICITUD DE ANEXO: Nº 2348 RECIBO Nº 1492209 FACTURA Nº 056-005-01-00130294 1492221 FACTURA Nº 056-005-01-00130295 CONTRATO Nº 949325 Y ORDEN DE PAGO Nº 001409 CORRESPONDIENTE AL MES DE  NOVIEMBRE 2023 PARA SERVICIO DE INTERNET INSTALADO EN LA OFIBODEGA DE SENPRENDE UBICADA EN LA COLONIA MIRAMONTES Y EN LA OFICINA QUE ESTA UBICADA EN TORRE ALIANZA EN LA TORRE Nº 1 EN EL PISO Nº 11 LOCAL 1102. ESTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MANTENER LA COMUNICACIÓN SE NECESITARÍA INTERNET EL CUAL SERIA RESIDENCIAL PARA DICHAS OFICINAS. CABE MENCIONAR QUE HONDUTEL HACE SU OFERTA PARA AMBAS UBICACIONES PERO SOLO CUENTAN CON EL SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA CABLE DE CLARO NO TIENE COBERTURA PARA AMBAS ZONAS Y CABLE COLOR OFRECE MAS MEGABYTES POR UN PRECIO MENOR.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SEGURIDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-TI-149-2023. CON LÍNEA DEL PACC Nº 187821 ORDEN DE COMPRA Nº 01357 CM Nº 0254 // ORDEN DE PAGO N° 01423 FACTURA N° 000-002-01-00020881. PARA LOS SITIOS WEB: COMMERCIA.HN COMERCIA.COM.HN MIEMPRESAENLINEA.ORG CON EL FIN DE LOGRAR EL CIFRADO DE CONEXIÓN Y PROTEJER LA INFORMACIÓN DE ESTOS SITIOS WEB.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO EN CONCEPTO DE BOTELLONES DE AGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-PV-012-2023 CON LÍNEA DEL PACC Nº: 183645 ORDEN DE COMPRA Nº 01271 CM Nº 0174 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 15 DE AGOSTO 2023 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: YUNIOR EDUARO CASTILLO PASTRANA CON DNI: 0801-1990-00237 FACTURA Nº 000-008-01-00024273 RECIBO Nº 010063 ORDEN DE PAGO Nº 01419. 900 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN DICHA COMPRA SE REALIZA YA QUE NO HAY EN EXISTENCIA Y SON NECESARIOS PARA LA INSTITUCIÓN.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: PAGO EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE BOTELLONES SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-PV-007-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01167 CM Nº 0046 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: YUNIOR EDUARO CASTILLO PASTRANA CON DNI: 0801-1990-00237 FACTURA Nº 000-008-01-00024271 RECIBO Nº 010061 ORDEN DE PAGO Nº 01418. 500 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN DICHA COMPRA SE REALIZA YA QUE NO HAY EN EXISTENCIA Y SON NECESARIOS PARA LA INSTITUCIÓN.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFI-509-2023 SENPRENDE-SDFi-487-2023 NOTA-SENPRENDE-SDFi-AE-012-2023 CON FACTURA N° 000-005-01-02009753 (DIESEL) PARA ABASTECER EL VEHÍCULO QUE SE RENTO PARA GIRA DE TRABAJO DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA EN FECHA: 01 AL 03 DE NOVIEMBRE 2023 PARA SOCIALIZAR EL AGROEMPRENDE.


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-TI-142-2023 CON LÍNEA DEL PACC: 186090 ORDEN DE COMPRA Nº 01336 CM Nº 0228 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 02 DE NOVIEMBRE 2023 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: IVIS JAN CARLO PINEDA BANEGAS CON DNI Nº: 0801-1995-16371 RECIBO Nº: 003957 FACTURA Nº 001-001-01-00015813 Y ORDEN DE PAGO Nº 01416. COMPRA DE KIT DE RIELES SYNOLOGY RKS02 NAS SYNOLOGY RS822 DISCO DURO MEMORIAS (LOS ANTES MENCIONADOS FORMA PARTE DE LAS CARATERISTICAS DEL SERVIDOR SOLICITADO POR TI) CON EL OBJETIVO DE PODER SOPORTAR LA CARGA DE ARCHIVOS QUE SER TIENEN DE LAAS APLICACIONES MIEMPRESAENLINEA.ORG SSE Y SIS QUE REQUIEREN GUARDAR UN GRAN VOLUMEN DE ARCHIVOS.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL FUNCIONAMIENTO DE SENPRENDE. CORRESPONDIENTE A LA 1era QUINCENA DEL 01 AL 15 DEL MES DE  SEPTIEMBRE  2023¿. CON ORDEN DE PAGO Nº 01429. GASOLINA: 04 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2023: 2529 (DAVID PAVON) FACTURA Nº 002-006-01-00047840 2534 (ALLAN SIERRA) FACTURA Nº 002-006-01-00048041 2536 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº 002-005-01-00032385 2546 (DAVID PAVON) FACTURA Nº 002-006-01-00048609 2547 (BORYS SUAZO) FACTURA Nº 002-005-01-00032667 2563 (DAVID ENRIQUE MEJIA) FACTURA Nº 002-006-01-00049288 2609 (JEAN COYUELA	) FACTURA Nº 002-005-01-00033170 2610 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº 002-006-01-00049528. DIESEL: 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023: 2524 (ALLAN SIERRA) FACTURA Nº 002-005-01-00031775 2525 (DIEGO NUÑEZ) FACTURA Nº 002-006-01-00047511 2526 (DAVID PAVON) FACTURA Nº 002-006-01-00047482 2527 (JEAN CARLOS OYUELA) FACTURA Nº 002-005-01-00031930 2528 (DAVID PAVON) FACTURA Nº 002-006-01-00047841 2530 (JOSE ALBERTO VALLADARES) FACTURA Nº 002-006-01-00047579 2531 (MANUEL GUZMAN) FACTURA Nº 002-006-01-00047598 2532 (DIEGO NUÑEZ) FACTURA Nº 002-006-01-00048032 2533 (DIEGO NUÑEZ) FACTURA Nº 002-005-01-00032210 2535 (DOUGLAS LAGOS	) FACTURA Nº 002-006-01-00048072 2537 (SELIN SANCHEZ) FACTURA Nº 002-005-01-00032462 2538 (DENNIS ALBERTO OYUELA) FACTURA Nº 002-005-01-00032573 2539 (EDUARDO AGUILAR) FACTURA Nº 002-006-01-00048344 2540 (HECTOR SALGADO) FACTURA Nº 002-006-01-00048329 2541 (EDGAR OBED CANALES) FACTURA Nº 002-006-01-00048592 2542 (HOSBAN MAYORGA) FACTURA Nº 002-006-01-00048717 2543 (JORGE RIVERA) FACTURA Nº 002-005-01-00032709 2544 (CLAUDIA NAVARRO) FACTURA Nº 002-006-01-00048715 2545 (DIEGO NUÑEZ) FACTURA Nº 002-005-01-00032737 2548 (DARIO ROSALES) FACTURA Nº 002-006-01-00048774 2549 (ALLAN SIERRA) FACTURA Nº 002-006-01-00048794 2550 (JEAN COYUELA	) FACTURA Nº 002-005-01-00032800  2556 (DAVID ENRIQUE MEJIA) FACTURA Nº 002-006-01-00047352 2557 (JESUS LAGOS) FACTURA Nº 002-006-01-00047913 2558 (DAVID ENRIQUE MEJIA) FACTURA Nº 002-006-01-00048214 2559 (JESUS LAGOS) FACTURA Nº 002-006-01-00048377 2560 (JESUS LAGOS) FACTURA Nº 002-006-01-00048659 2561 (PERSY ALEXANDER VASQUEZ) FACTURA Nº 002-006-01-00048448 2562 (JESUS ALBERTO LAGOS) FACTURA Nº 002-006-01-00049361 2565 (JESUS ALBERTO LAGOS) FACTURA Nº 002-007-01-000226 2566 (PERSY ALEXANDER VASQUEZ) FACTURA Nº 002-005-01-00033270 2601 (SAGRARIO ALCANTARA) FACTURA Nº 002-005-01-00032714 2603 (DAVID PAVON) FACTURA Nº	002-006-01-00049102 2604 (DARIO REYES) FACTURA Nº 002-006-01-00048880 2605 (CARLOS SIERRA) FACTURA Nº 002-005-01-00032867 2606 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº 002-006-01-00049299 2607 (DENIS VELASQUEZ) FACTURA Nº 002-00601-00049312 2608 (CARLOS RECONCO) FACTURA Nº 002-005-01-00033132 2612 (DAVID PAVON) FACTURA Nº 002-006-01-00049640 2613 (HOSBAN MAYORGA) FACTURA Nº 002-006-01-00049754 2614 (JORGE RIVERA) FACTURA Nº 002-006-01-00049762 2615 (CLAUDIA NAVARRO) FACTURA Nº 002-006-01-00049757.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

type: FACT


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA OFI-BODEGAS DE SENPRENDE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-587-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 CON RECIBO Nº 006962 FACTURA N° 000-001-01-00006962 ORDEN DE PAGO N° 01428. PAGO SUSTENTADO CON CONTRATO FIRMADO ENTRE SENPRENDE Y EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.S.P.I.E.). CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO EL CONTRATADO SE OBLIGA A SUMINISTRAR A SENPRENDE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA PERMANENTE Y ADECUADA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS Y LOS BIENES MUEBLES E INMUBLES DE PROPIEDAD DE SENPRENDE ASIMISMO A PRESTAR LOS DEMÁS SERVICIOS DESCRITOS EN EL PRESENTE CONTRATO DE ACUERDO A LA NORMATIVA QUE RIGE LA ACTIVIDAD DE VIGILANCIA CLÁUSULA CUARTA QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: LA FORMA DE PAGO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA SE HARA EN LEMPIRAS DE FORMA MENSUAL A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DE SENPRENDE Y SE HARÁN PAGOS ASÍ: UN PAGO MENSUAL POR LA CANTIDAD DE VEINTIOCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 28000.00) POR DOS OFICIALES MÁS EL (15%) DE IMPUESTO SOBRE VENTAS EQUIVALENTE A CUATRO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 4200.00) SIENDO UN VALOR NETO A PAGAR MENSUAL DE TREINTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 32200.00). PARA UN TOTAL DEL CONTRATO POR UN PERIODO DE 05 MESES DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 DE CIENTO SESENTA Y UN MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 161000.00) CON EL IMPUESTO INCLUIDO. SE ADJUNTA A ESTE PROCESO: CONTRATO ORIGINAL FIRMADO POR AMBAS PARTES ORDEN DE INICIO MEMORÁNDUM SENPRENDE-AL-224-2023 CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES CON SUS COTIZACIONES SEGÚN LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO  FOTOCOPIA DE DOCUMENTACIÓN DEL PROVEEDOR FOTOCOPIA DE MEMORÁNDUM SENPRENDE GA-587-2023 NOTA SENPRENDE-GA-SG-005-2023 FOTOCOPÍA DE CHEQUE DE GARANTIA Nº 00059453 DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO.

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS (COPIA ESCÁNER E IMPRESIÓN) CON ORDEN DE PAGO N° 01431 RECIBO CON FECHA 03 DE NOVIEMBRE 2023 Y FACTURA N° 000-001-01-00139750 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 ; PARA USO DE LOS COLABORADORES DE SENPRENDE EN EL PISO 12 Y 21 EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: CLÁUSULA CUARTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: VIGENCIA: EL PRESENTE CONTRATO ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DEL DÍA SEIS (06) DE FEBRERO DEL 2023 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 EL OBJETIVO DEL PRESENTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ES PROPORCIONAR EL SERVICIO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON PROPIEDAD DEL ARRENDADOR HACIENDO UN TOTAL DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MARCA: CANON IMAGE RUNNER ADVANCE 4235 ALIMENTADOR DOBLE CARA. CLÁUSULA QUINTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: MONTO: EL PRECIO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS TRECE MIL OCHOCIENTOS (L. 13800.00) MAS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA PAGADEROS MENSUALMENTE PARA UN TOTAL DE QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS (L. 15 870.00). ESTE PRECIO INCLUYE ARRENDAMIENTO DE CANON ADV 4535 EL DERECHO A DIEZ MIL (10000) COPIAS E IMPRESIONES POR CADA EQUIPO (SESENTA MIL EN TOTAL) DISTRIBUIDAS EN SEIS EQUIPOS SIN EMBARGO SI HUBIESE COPIA ADICIONAL EN ADELANTE TENDRÁ UN COSTO DE 0.23 CENTAVOS DE LEMPIRAS POR CADA COPIA MÁS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA. SIENDO EL DATO DE COPIAS EL SIGUIENTE:  1. PISO 21 DIRECCIÓN EJECUTIVA 1 / XVZ08774 // LECTURA ANTERIOR SEPTIEMBRE - 218178 // LECTURA ACTUAL OCTUBRE ¿ 226560 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 8382. 2. PISO 21 ADMINISTRACIÓN / XVZ03757 // LECTURA ANTERIOR SEPTIEMBRE - 267040 // LECTURA ACTUAL OCTUBRE - 279357 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 12317.  3. PISO 12 / 2 RK02427 // LECTURA ANTERIOR SEPTIEMBRE - 435180   // LECTURA ACTUAL OCTUBRE - 446970  // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 11790. 4. PISO 12 / 2 RK02423 // LECTURA ANTERIOR SEPTIEMBRE - 249927 // LECTURA ACTUAL OCTUBRE - 257800 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 7873. 5. PISO 12 FORMALIZACIÓN // LECTURA ANTERIOR SEPTIEMBRE - 196707 // LECTURA ACTUAL OCTUBRE - 209796 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 13089. 6. PISO 12 / 2ND01436 // LECTURA ANTERIOR SEPTIEMBRE - 165441 // LECTURA ACTUAL OCTUBRE - 172540 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 7099. HACIENDO UN TOTAL DE COPIAS EN EL MES = 60550.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS (COPIA ESCÁNER E IMPRESIÓN) CON ORDEN DE PAGO N° 1430 RECIBO CON FECHA 11 DE OCTUBRE 2023 Y FACTURA N° 000-001-01-00139595 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 ; PARA USO DE LOS COLABORADORES DE SENPRENDE EN EL PISO 12 Y 21 EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: CLÁUSULA CUARTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: VIGENCIA: EL PRESENTE CONTRATO ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DEL DÍA SEIS (06) DE FEBRERO DEL 2023 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 EL OBJETIVO DEL PRESENTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ES PROPORCIONAR EL SERVICIO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON PROPIEDAD DEL ARRENDADOR HACIENDO UN TOTAL DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MARCA: CANON IMAGE RUNNER ADVANCE 4235 ALIMENTADOR DOBLE CARA. CLÁUSULA QUINTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: MONTO: EL PRECIO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS TRECE MIL OCHOCIENTOS (L. 13800.00) MAS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA PAGADEROS MENSUALMENTE PARA UN TOTAL DE QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS (L. 15 870.00). ESTE PRECIO INCLUYE ARRENDAMIENTO DE CANON ADV 4535 EL DERECHO A DIEZ MIL (10000) COPIAS E IMPRESIONES POR CADA EQUIPO (SESENTA MIL EN TOTAL) DISTRIBUIDAS EN SEIS EQUIPOS SIN EMBARGO SI HUBIESE COPIA ADICIONAL EN ADELANTE TENDRÁ UN COSTO DE 0.23 CENTAVOS DE LEMPIRAS POR CADA COPIA MÁS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA. SIENDO EL DATO DE COPIAS EL SIGUIENTE:  1. PISO 21 DIRECCIÓN EJECUTIVA 1 / XVZ08774 // LECTURA ANTERIOR AGOSTO - 210267 // LECTURA ACTUAL SEPTIEMBRE - 218178 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 7911. 2. PISO 21 ADMINISTRACIÓN / XVZ03757 // LECTURA ANTERIOR AGOSTO - 252626 // LECTURA ACTUAL SEPTIEMBRE - 267040 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 14414.  3. PISO 12 / 2 RK02427 // LECTURA ANTERIOR AGOSTO - 423019 // LECTURA ACTUAL SEPTIEMBRE - 435180  // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 12161. 4. PISO 12 / 2 RK02423 // LECTURA ANTERIOR AGOSTO - 241979 // LECTURA ACTUAL SEPTIEMBRE - 249927 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 7948. 5. PISO 12 FORMALIZACIÓN // LECTURA ANTERIOR AGOSTO - 183352 // LECTURA ACTUAL SEPTIEMBRE - 196707 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 13355. 6. PISO 12 / 2ND01436 // LECTURA ANTERIOR AGOSTO - 159677 // LECTURA ACTUAL SEPTIEMBRE - 165441 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 5764. HACIENDO UN TOTAL DE COPIAS EN EL MES = 61553.

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-907-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 0 (6097) CON FACTURA N° 001-002-01-01874605 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-885-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE .SAN PEDRO SULA CHOLOMA Y LA CEIBA EN FECHA:24  AL 28 DE OCTUBRE  DE 2023 CON EL OBJETIVO DE: REALIZAR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA EN LAS OFICINAS DE AUTONOMIA ECONOMIA/SENPRENDE DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-890-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 0 (6074) CON FACTURA N° 000-003-01-01584162 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-818-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE DANLI. EN FECHA:11  AL 13  DE OCTUBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE: REALIZAR CAPACITACION A 50 EMPRENDIMIENTOS D ELA COOPERATIVA FRONTERA DE ORIENTE.

CARMEN JOLANY REYES MARTINEZ

legalName: CARMEN JOLANY REYES MARTINEZ


title: REEMBOLSO DE PEAJE Y UTILES DE OFICINA SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-817-2023 SENPRENDE-SDAT-719-2023. CON LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Nº 05720. POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA EN FECHA: 18 AL 22 DE  2023. PEAJE DE: ZAMBRANO Y COMPRA DE ALMOHADILLA PARA SELLO.

EDITHA MILAGRO ALMENDAREZ ZELAYA

legalName: EDITHA MILAGRO ALMENDAREZ ZELAYA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-817-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 05720 (EDITHA MILAGRO ALMENDAREZ ZELAYA) CON FACTURA N° 000-002-01-00969021 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-719-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA. EN FECHA: 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE: APLICACION DE PLANES DE NEGOCIOS A 160 MUJERES A COCOCH.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-690-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 05994 (ANGEL ANWAR MEDINA RAMOS) CON FACTURA N° 000-002-01-02143634 003-001-01-02341458 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-665-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y PUERTO CORTÉS. EN FECHA: 13 AL 15 DE OCTUBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE: GENRAR CONTENIDO PARA FERIA EN SHANGHAI.

ANGEL ANWAR MEDINA RAMOS

legalName: ANGEL ANWAR MEDINA RAMOS


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SERVICIO DE RENTA DE VEHÍCULOS MENSUAL PARA GIRAS DE TRABAJO EN DIFERENTES CIUDADES CON LA FINALIDAD DE HACER ENTREGAS DE PERSONERÍAS JURÍDICAS A EMPRESAS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA Y BRINDAR ASESORIAS ESPECIALIZADAS EN TEMAS DE AGRONEGOCIOS E INDUSTRIALIZACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL CON FECHA: DEL 02 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2023. CON ORDEN DE PAGO N° 01437 Y FACTURAS N°: (2023-10-30 // 000-001-01-00047519) (2023-10-29 // 000-001-01-00047505) (2023-10-29 // 000-001-01-00047504) (2023-10-29 // 000-001-01-00047500) (2023-10-28 // 000-001-01-00047486) (2023-10-28 // 000-001-01-00047484) (2023-10-28 // 000-001-01-00047481) (2023-10-28 // 000-001-01-00047478) (2023-10-28	 // 000-001-01-00047475) (2023-10-28 // 000-001-01-00047471) (2023-10-28 // 000-001-01-00047470) (2023-10-28 // 000-001-01-00047469) (2023-10-28 // 000-001-01-00047468) (2023-10-26 // 000-001-01-00047458) (2023-10-24 // 000-001-01-00047438) (2023-10-24 // 000-001-01-00047437) (2023-10-22 // 000-001-01-00047412) (2023-10-21 // 000-001-01-00047406) (2023-10-21	 // 000-001-01-00047402) (2023-10-21 // 000-001-01-00047396) (2023-10-21 // 000-001-01-00047395) (2023-10-21 // 000-001-01-00047394) (2023-10-21 // 000-001-01-00047393) (2023-10-20 // 000-001-01-00047384) (2023-10-20 // 000-001-01-00047383) (2023-10-20 // 000-001-01-00047381) (2023-10-19 // 000-001-01-00047358) (2023-10-15 // 000-001-01-00047305) (2023-10-13 // 000-001-01-00047289) (2023-10-11 // 000-001-01-00047252) (2023-10-02 // 000-001-01-00047187). SEGÚN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO REGIDO POR LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº LPN-SENPRENDE-0001-2023: CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES: MANIFIESTA EL ARRENDADOR QUE SE SIGUIÓ PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) CONCLUYENDO CON EL PRESENTE ACTO PREVIA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº LPN-SENPRENDE-0001-2003 CONFORME A LA RESOLUCIÓN DE-003-2023 DE FECHA TREINTA Y UNO (31) DE MAYO DEL AÑO 2023 Y NOTIFICADA EN FECHA 01 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. EL PRESENTE CONTRATO TENDRA UNA VIGENCIA DEL 19 JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SERVICIO DE RENTA DE VEHÍCULOS MENSUAL PARA GIRAS DE TRABAJO EN DIFERENTES CIUDADES CON LA FINALIDAD DE HACER ENTREGAS DE PERSONERÍAS JURÍDICAS A EMPRESAS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA Y BRINDAR ASESORIAS ESPECIALIZADAS EN TEMAS DE AGRONEGOCIOS E INDUSTRIALIZACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL CON FECHA: DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. CON ORDEN DE PAGO N° 01443 Y FACTURAS N°: (09/09/2023 // 000-001-01-00046825) (09/09/2023 // 000-001-01-00046824) (09/09/2023 // 000-001-01-00046823) (09/09/2023 // 000-001-01-00046821) (09/09/2023 // 000-001-01-00046820) (08/09/2023 // 000-001-01-00046805) (08/09/2023 // 000-001-01-00046803) (08/09/2023 // 000-001-01-00046802) (08/09/2023 // 000-001-01-00046796) (05/09/2023 // 000-001-01-00046768) (03/09/2023 // 000-001-01-00046755) (02/09/2023 // 000-001-01-00046746) (02/09/2023 // 000-001-01-00046744) (02/09/2023 // 000-001-01-00046740) (01/09/2023 // 000-001-01-00046734). SEGÚN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO REGIDO POR LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº LPN-SENPRENDE-0001-2023: CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES: MANIFIESTA EL ARRENDADOR QUE SE SIGUIÓ PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) CONCLUYENDO CON EL PRESENTE ACTO PREVIA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº LPN-SENPRENDE-0001-2003 CONFORME A LA RESOLUCIÓN DE-003-2023 DE FECHA TREINTA Y UNO (31) DE MAYO DEL AÑO 2023 Y NOTIFICADA EN FECHA 01 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. EL PRESENTE CONTRATO TENDRA UNA VIGENCIA DEL 19 JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-925-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06509 (KAREN LIZZETH FIGUEROA) CON FACTURA N° 000-004-01-01078816 (DIESEL) PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-808-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE TELA ATLÁNTIDA. EN FECHA: 23 AL 28 DE OCTUBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE: GIRA DE TRABAJO PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A 107 MUJERES A LAS CUALES SE LES DIO SEGUIMIENTO CON LA APLICACIÓN DE MODELO DE NEGOCIO CANVAS Y PLAN DE INVERSIÓN A LA ORGANIZACIÓN DE MUJERES AFROHONDUREÑAS DICHO ABORDAJE CONTRIBUYE AL CUMPLIMIENTO DEL POA-2023 EN LOS INDICADORES NUMERO DE MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA ASISTIDA TÉCNICAMENTE EN DESARROLLO EMPRESARIAL Y NUMERO DE EMPRENDIMIENTOS MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA FORMADAS EN TEMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL.

KAREN LIZZETH FIGUEROA RIOS

legalName: KAREN LIZZETH FIGUEROA RIOS


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-923-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 05849 (ANA JULIA MONTOYA) CON FACTURA N° 001-005-01-00320803 (DIESEL) PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-809-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA. EN FECHA: 19 AL 20 DE OCTUBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE: BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A 24 EMPRENDEDORES PARA SOCIALIZAR LOS SERVICIOS DE SENPRENDE Y APERTURA DE NUEVOS EXPEDIENTES APLICANDO F001 Y F002 DICHO ABORDAJE CONTRIBUYE AL CUMPLIMIENTO DEL POA-2023 EN LOS INDICADORES: ¿NUMERO DE MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA ASISTIDA TÉCNICAMENTE EN DESARROLLO EMPRESARIAL¿ Y ¿NUMERO DE EMPRENDIMIENTOS MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA FORMADA EN TEMAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL¿.

ANA JULIA MONTOYA REYES

legalName: ANA JULIA MONTOYA REYES


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-424-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06428 ABOG. EDGAR O. CANALES (ANALISTA DE FORMALIZACIÓN) CON FACTURA N° 000-001-01-00228731 (DIESEL) Y CON FACTURA N° 000-003-01-00173638 (DIESEL) PARA ABASTECER EL VEHÍCULO NORMAL SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE SDFo-397-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE COLON TRUJILLO. EN FECHA: 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE: REALIZAR GIRA PARA LEGALIZACIÓN DE 50 ORGANIZACIONES DEL SSE.

EDGAR OBED CANALES GARCIA

legalName: EDGAR OBED CANALES GARCIA


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA (6 SELLOS Y 3 FOLIADORES) SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE (SELLO PARA VALIDEZ DE DOCUMENTOS) LIQUIDACIONES (3 FOLIADORES) SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA (1 SELLO PARA RECIBIR DOCUMENTOS) SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA (SELLO INSTITUCIONAL Y SELLO DE RECIBIDO DE SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA Y UNIDAD DE GENERO) Y SUBDIRECCIÓN DE FINANCIERA (2 SELLOS). SOLICITADO CON MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-CT-130-2023; MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-UL-15-2023; MEMORÁNDUM SENPRENDE-SDE-0013-2023; MEMORÁNDUM SENPRENDE-SDAT-874-2023; MEMORÁNDUM SENPRENDE-SDFI-438-2023; MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-ADM-44-2023. CON FACTURA NO 000-001-01-00002197. ORDEN DE COMPRA NO 01349. ORDEN DE PAGO 01438.

ABILIO AGUILAR BAQUEDANO

legalName: ABILIO AGUILAR BAQUEDANO


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS VARIOS; 10 YARDAS DE FRANELA; 27 AROMATIZANTES GLADE 170 ML; 10 EXTINTORES PARA VEHÍCULOS; 1 MEDIDOR DE PRESIÓN DE AIRE PARA LLANTAS; 1 TENAZA GRANDE; 1 BOMBA ELÉCTRICA PARA LAVAR CARROS; 1 LLAVE AJUSTABLE # 18; 1 JUEGO DE DESARMADOR PLANOS Y PHILIPS; 1 JUEGO DE LLAVES DE 8-16; 8 CABLES PARA BATERÍA JUMPER PRETUL 2.5 MTS; 1 MANGUERA DE JARDINERÍA DE 15 MTS INSUMOS RECIBIDOS POR HECTOR SALAGADO (COORDIANDOR DE TRANSPORTE) CON EL FIN DE MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS Y PROPIOS DE SENPRENDE. CON ORDEN DE COMPRA N° 1350. ORDEN DE PAGO N° 1432. N° FACTURA 000-002-01-00019812.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES:  4 GALONES DE ACEITE 15 W40 PARA MOTOR DIESEL 4	BOTES DE POWER STERING 2 GALONES DE ACEITE 20W50 PARA MOTOR GASOLINA 10 BOTES CON AGUA PARA BATERÍA 3	GALONES DE AMOROL 12	BOTES DE LÍQUIDOS PARA FRENOS INSUMOS RECIBIDOS POR HECTOR SALAGADO (COORDIANDOR DE TRANSPORTE) CON EL FIN DE MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS Y PROPIOS DE SENPRENDE. INSUMOS SOLICITADOS CON SOLICITADO CON MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-CT-131-2023. CON FACTURA 000-002-01-00019812. ORDEN DE COMPRA NO 01350. ORDEN DE PAGO 01432.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL FUNCIONAMIENTO DE SENPRENDE. CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DEL 17 AL 30 DEL MES DE  SEPTIEMBRE  2023¿. CON ORDEN DE PAGO Nº 01459. GASOLINA: 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2023: 2616 (JEAN CARLOS OYUELA) FACTURA Nº 002-005-01-00033720 2619 (SERGIO HUETE)  FACTURA Nº 002-006-01-00050395 2625 (DOUGLAS LAGOS)  FACTURA Nº 002-005-01-00034088 2626 (DIEGO NUÑEZ)  FACTURA Nº 002-005-01-2023 2628 (JEAN CARLOS OYUELA)  FACTURA Nº 002-005-01-0003415 2632 (CLAUDIA NAVARRO)  FACTURA Nº 002-005-01-00034460 2638 (DOUGLAS LAGOS)  FACTURA Nº 002-006-01-00051609 2656 (JEAN CARLOS OYUELA)  FACTURA Nº 002-006-01-00052452. DIESEL: 18 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023:  2568 (JESUS LAGOS)  FACTURA Nº 002-006-01-00050347 2571(JESUS ALBERTO LAGOS)  FACTURA Nº 002-006-01-00050757 2572 (PERSY ALEXANDER VASQUEZ)  FACTURA Nº 002-005-00034488 2573 (DAVID ENRIQUE MEJIA)  FACTURA Nº 002-005-01-00034479 2574 (JESUS ALBERTO LAGOS)  FACTURA Nº 002-006-01-00051195 2575 (PERSY ALEXANDER VASQUEZ)  FACTURA Nº 002-005-01-00034750 2576 (JESUS ALBERTO LAGOS)  FACTURA Nº 002-006-01-00051802 2577 (DAVID ENRIQUE MEJIA)  FACTURA Nº 002-006-01-000051663 2578 (LENIN ERNESTO AGUILAR)  FACTURA Nº 002-005-01-00034998 2579 (DAVID ENRIQUE MEJIA)  FACTURA Nº 002-006-001-00052037 2580 (PERSY ALEXANDER VASQUEZ)  FACTURA Nº 002-006-01-00052531 2582 (JESUS ALBERTO LAGOS)  FACTURA Nº 002-006-01-00052749 2617 (BORYS SUAZO)  FACTURA Nº 002-006-01-00050206 2618 (DAVID PAVON)  FACTURA Nº 002-005-01-00033772 2620 (DOUGLAS LAGOS	)  FACTURA Nº 002-006-01-00050439 2621 (CARLOS RECONCO)  FACTURA Nº 002-006-01-00050452 2622 (DIEGO NUÑEZ)  FACTURA Nº 002-006-01-00050507 2623 (KATHERINE CENTENO)  FACTURA Nº 002-006-01-00050595 2624 (ANGEL MEDINA)  FACTURA Nº 002-006-01-00050636 2627 (SELIN SANCHEZ)  FACTURA Nº 002-006-01-00050831 2629 (DAVID PAVON)  FACTURA Nº 002-006-01-00051081 2630 (JORGE RIVERA)  FACTURA Nº 002-006-01-00051269 2631 (HOSBAN MAYORGA	)  FACTURA Nº 002-005-01-00034459 2633 (ALLAN SIERRA)  FACTURA Nº 002-006-01-00051256 2634 (DOUGLAS LAGOS)  FACTURA Nº 002-006-01-00051390 2635 (DENNIS ALBERTO OYUELA VELASQUEZ)  FACTURA Nº 002-005-01-00034482 2636 (SISLY VANESSA GARCIA)  FACTURA Nº 002-005-01-00034631 2637 (CARLOS RECONCO)  FACTURA Nº 002-005-01-00034632 2639 (ALLAN SIERRA)  FACTURA Nº 002-006-01-00051654 2640 (DAVID PAVON)  FACTURA Nº 002-006-01-00052070 2641 (HECTOR SALGADO)  FACTURA Nº 002-006-01-00051839 2642 (DIEGO NUÑEZ)  FACTURA Nº 002-006-01-00051925 2643 (DENNIS ALBERTO OYUELA VELASQUEZ)  FACTURA Nº 002-006-01-00051969 2644 (DAVID MEJIA)  FACTURA Nº 002-006-01-00052003 2645 (SERGIO HUETE)  FACTURA Nº 002-006-01-00051987 2646 (DIEGO NUÑEZ)  FACTURA Nº 002-005-01-00035062 2647 (SAGRARIO ALCANTARA)  FACTURA Nº 002-006-01-000521330 2648 (JEAN CARLOS OYUELA)  FACTURA Nº 002-006-01-00052410 2649 (SELIN SANCHEZ)  FACTURA Nº 002-005-01-00035303 2650 (DAVID PAVON)  FACTURA Nº 002-005-01-00035272 2651 (CLAUDIA NAVARRO)  FACTURA Nº 002-005-01-00035284 2652 (HOSBAN MAYORGA)  FACTURA Nº 002-006-01-00052520 2653 (JORGE RIVERA)  FACTURA Nº 002-006-01-00052664 2654 (RONY FLORES)  FACTURA Nº 002-006-01-00052494 2655 (ALLAN SIERRA)  FACTURA Nº 002-006-01-00052679 2660 (DIEGO NUÑEZ)  FACTURA Nº 002-006-01-00052835 2661(JEAN CARLOS OYUELA)  FACTURA Nº 002-006-01-00052754.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO por compra de platos desechables vasos tenedores y servilletas A FAVOR DE RICARDO ANTONIO CASCO BRICEÑO CON ID 0801-1975-03372 LOS CUALES fueron usados para distribuir los alimentos a los ASISTENTES DE LA ENTREGA DE FINANCIAMIENTO A BENEFICIARIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA DEPARTAMENTO DE LA PAZ BAJO EL PROGRAMA CREDIMUJER DICHA ACTIVIDAD SE EXTENDIÓ MÁS DEL HORARIO PREVISTO CAUSANDO ASÍ INCURRIR EN GASTOS DE ALIMENTACIÓN. SOLICITADO CON MEMORÁNDUM SENPRENDE SDFI-548-2023. FACTURAS: Nª 000-001-01-00018057; FACTURA: Nª 000-001-1-00001131.

RICARDO ANTONIO CASCO BRICEÑO

legalName: RICARDO ANTONIO CASCO BRICEÑO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGO ALIMENTOS A FAVOR DE RICARDO ANTONIO CASCO BRICEÑO CON ID 0801-1975-03372 LOS CUALES ERA PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS ASISTENTES DE LA ENTREGA DE FINANCIAMIENTO A BENEFICIARIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA DEPARTAMENTO DE LA PAZ BAJO EL PROGRAMA CREDIMUJER DICHA ACTIVIDAD SE EXTENDIÓ MÁS DEL HORARIO PREVISTO CAUSANDO ASÍ INCURRIR EN GASTOS DE ALIMENTACIÓN. SOLICITADO CON MEMORÁNDUM SENPRENDE SDFI-548-2023. FACTURAS: Nª 000-001-01-00018057; FACTURA: Nª 000-001-1-00001131.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE OFICINAS UBICADAS EN TORRE ALIANZA 1 PISO 11 LOCAL 1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI Y CONVENIO Nº 041-2022 Y APROBADO CON RESOLUCIÓN N° DE-OABI-0095-08-2022. PARA SER UTILIZADAS POR SENPRENDE. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 000-003-01-00000381 Y ORDEN DE PAGO N° 01444.

CONVIVIR S. DE R.L.

legalName: CONVIVIR S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN OFICINAS DE TORRE ALIANZA L-1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI CON CONVENIO Nº 041-2022 EN EL ITEM 5.13. PARA SER UTILIZADAS POR SENPRENDE. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACTURADA EN NOVIEMBRE 2023. FACTURA PROFORMA N° 000-003-07-00000308 Y ORDEN DE PAGO N° 01445.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS (Pasta grasa Térmica unidad 4 unidades) CON EL FIN DE SER UTILIZADO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO COMPLETO Y PROFESIONAL SOBRE LOS EQUIPOS. SOLICITADO CON MEMORÁNDUM SENPRENDE IT-104-2023. ORDEN DE COMPRA 01266. ORDEN DE PAGO 01333. FACTURA Nª 000-002-01-00000-00000950.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS (8 UNIDADES DE AIRE COMPRIMIDO DUSTER DE 500ML) CON EL FIN DE SER UTILIZADO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO COMPLETO Y PROFESIONAL SOBRE LOS EQUIPOS. SOLICITADO CON MEMORÁNDUM SENPRENDE IT-104-2023. ORDEN DE COMPRA 01266. ORDEN DE PAGO 01333. FACTURA Nª 000-002-01-00000-00000950.


title: TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFI-576-2023 A FAVOR DEL SUB-DIRECTOR FINANCIERO LIC. RICARDO ANTONIO CASCO BRISEÑO.  POR CONCEPTO DE ABASTECER VEHÍCULO PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA COMUNIDAD DE YAMARANGUILA INTIBUCÁ Y EN EL MUNICIPIO DE TELA EN LA COMUNIDAD DE TORNABÉ. EN FECHA: 23 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE: VISITAR LAS CRAC MANANTIALES Y PLANES YAMARANGUILA EN INTIBUCÁ POSTERIORMENTE CUBRIR EL EVENTO DE LA PRIMERA ENTREGA DE FINANCIAMIENTO A LOS EMPRENDEDORES DE LA COMUNIDAD DE TORNABÉ EN EL MUNICIPIO DE TELA. ASÍ MISMO REALIZAR COBERTURA EN EL MONITOREO DE RESCATE DE LA CARTERA A NIVEL NACIONAL. SIRVA DE BASE LEGAL EL ARTICULO 31 DE LA LEY GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE DIPLOMADO DE FORMACIÓN DE ESPECIALISTA EN ADQUISICIÓN PUBLICA PARA LOS COLABORADORES ARMIDA JOSEFA LÓPEZ BAUTISTA CON NÚMERO DE DNI: 0101-1974-01039 (JEFE DE ASESORÍA LEGAL) MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ CON NÚMERO DE DNI 0801-1990-11623 (GERENTE ADMINISTRATIVO) CARMEN SUYAPA ALVARADO ROSALES CON NÚMERO DE DNI: 0801-1992-01384 (JEFE DE MERCADOS PARA PROMOTORES) Y VÍCTOR DONALDO PEÑA CON NÚMERO DE DNI: 0801-1991-02702 (JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS) ESTE CON EL OBJETIVO  DE ACTUALIZAR LOS CONOCIMIENTOS REFERENTES A LOS CONTRATOS DE PROVEEDORES LICITACIÓN PRIVADA Y PÚBLICA PARA QUE DICHAS GESTIONES SE REALICEN DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE SOLICITADO CON MEMORÁNDUM SENPRENDE¿GA-021-A-2023 MEMORÁNDUM SENPRENDE-RRHH-054-2023 MEMORÁNDUM SENPRENDE GA-086-2023. DICHO DIPLOMADO SERÁ DEL 20 DE FEBRERO A AGOSTO DEL 2023 AL PROCESO SE ADJUNTA: CARTA DE COMPROMISO CON EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) FIRMADO POR LOS COLABORADORES; CONSTANCIA EMITIDA POR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HONDURAS (UTH) DONDE SE ACREDITA LA MATRÍCULA DE LOS COLABORADORES EN MENCIÓN; PROPUESTA ECONÓMICA; PLAN DE CAPACITACIONES REMITIDO POR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HONDURAS. ASIMISMO SE ADJUNTA FACTURA # 000-001-01-01143705; CON ORDEN DE COMPRA N° 01144 ORDEN DE PAGO N° 01166.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

streetAddress: 3 CUADRAS AL OESTE DEL PUENTE RIOS BLANCO CARRETERA A ARMENTA, BOULEVARD DEL NORTE

legalName: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-078-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 04047 (MARIO FRANCISCO CALIX GALINDO) CON FACTURA N° 000-001-01-00789556 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-038-2023. Y ASI LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA DEBIDO A LA LEJANÍA DEL LUGAR. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE TELA ATLÁNTIDA. EN FECHA: 07 AL 10 DE MARZO 2023 CON EL OBJETIVO DE: PARTICIPAR EN EVENTO DE FORMALIZACIÓN ORGANIZADO POR SENPRENDE.

MARIO FRANCISCO CALIX GALINDO

legalName: MARIO FRANCISCO CALIX GALINDO


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-GM-082-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01152 CM Nº 0024 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 14 DE FEBRERO 2023 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: BORYS SUAZO FACTURA Nº 000-001-01-00005509 RECIBO Nº 23006 Y ORDEN DE PAGO Nº 01186. PARA TRASLADO DE CARPAS MESAS SILLAS Y MANTELES EN EVENTO DE FERIA COMERCIAL ALUSIVA AL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD REALIZADA EN LAS PLAZA LAS ETNIAS DEL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL. CON FECHA: 14 DE FEBRERO 2023.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-GPPDO-006-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01140 CM Nº 0006 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 20 DE ENERO 2023 FACTURA PROFORMA Nº 498 FACTURA Nº 000-001-01-00005281 Y ORDEN DE PAGO Nº 01194. PARA EVENTO DEL TALLER DE REFORMULACIÓN DE POAs Y PACC 2023. CON FECHA: 19 Y 20 DE ENERO 2023.

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-GPPDO-006-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01140 CM Nº 0006 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 20 DE ENERO 2023 FACTURA PROFORMA Nº 498 FACTURA Nº 000-001-01-00005281 Y ORDEN DE PAGO Nº 01194. PARA EVENTO DEL TALLER DE REFORMULACIÓN DE POAs Y PACC 2023 REVISAR ALINEAR Y APROBAR LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES DE LA CADENA DE VALOR (SUBDIRECCIONES) CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES. CON FECHA: 19 Y 20 DE ENERO 2023. INVITADOS ESPECIALES:  SAMUEL AYALA (CONSULTOR DE MICROFINANZAS) FERNANDO AGUILAR (CONSULTOR SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA) BAM MENTORS (EMPRESA CONSULTORA EN INCUBACIÓN Y ACELERACIÓN) VALENTÍN DÍAZ (MIPYME RURAL) CDE-CORDILLERA NOMBRE DE DIOS CDE-LEMPA CDE-OCCIDENTE PERSONAL DE SENPRENDE

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE BANNERS TIPO ROLL UP SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUMSENPRENDE-GM-026-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nª 01155 CM Nº 0030 FACTURA Nª 000-001-01-00000873 RECIBO Nº 0123 Y ORDEN DE PAGO Nª 01188. COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 22 FEBRERO 2023. PARA USO DEL ÁREA DE MERCADOS CON EL OBJETIVO DE PRESENCIA DE MARCA EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA DICHA ÁREA PARA LA INSTITUCIÓN.

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-GM-100-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01160 CM Nº 0044 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 23-25 DE FEBRERO 2023 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: BORYS SUAZO FACTURA Nº 000-001-01-00005518 RECIBO Nº 23016 Y ORDEN DE PAGO Nº 01183. PARA TRASLADO DE CARPAS MESAS SILLAS Y MANTELES EN EVENTO DE FERIA DE ARTESANIA Y MÚSICA POPULAR REALIZADA EN LOS BAJOS DEL CONGRESO NACIONAL Y ANTIGUA CASA DE GOBIERNO CON FECHA: 24-25 DE FEBRERO 2023.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE BOTELLAS DE TINTA SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-IT-109-2023 SENPRENDE-IT-110-2023 SENPRENDE-IT-043-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01149 CM Nº 0273 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº 0004643 Y 0004644 RECIBO Nº 027510 FACTURA Nº 000-001-01-00030809 Y ORDEN DE PAGO Nº 01165. DE COMPRA DE: BOTELLAS DE TINTA: HP GT52 CYAN M0H54AL / HP GT52 MAGENTA M0H55AL / HP GT52 AMARILLO M0H56AL / BOTELLA CANON G1-11C / BOTELLA CANON G1-11M / BOTELLA CANON G1-11Y / BOTELLA EPSON T544120 / BOTELLA EPSON T544220 / BOTELLA EPSON T544320 / BOTELLA EPSON T544420 / BOTELLA EPSON T664120 / BOTELLA EPSON T664220 / BOTELLA EPSON T664320 / BOTELLA EPSON T664420 / TONER HP 26A CF226A. CON EL OBJETIVO DE PARA ABASTECER DE TINTA A LAS IMPRESORAS QUE SON USADAS POR LOS COLABORADORES DE SENPRENDE Y ASÍ LOGRAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE INSUMOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-198-A-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01162 CM Nº 010 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 24 DE FEBRERO 2023 RECIBIDO POR LOS COLABORADORES: BLANCA CANALES CARMEN REYES Y EMANUEL MARICHAL FACTURA Nº 000-002-01-00011480 Y ORDEN DE PAGO Nº 01199. COMPRA REALIZADA PARA GIRAS DE TRABAJO DONDE SE CAPACITARÁN PARA CAJAS PRODUCTIVAS DE LA RED SOLIDARIA POR LOS COLABORADORES ÁREA DE ASISTENCIA TÉCNICA.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE INSUMOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-006-2023 SENPRENDE-PV-004-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01158 CM Nº 039 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº 7916 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: YUNIOR CASTILLO RECIBO Nº 014987 FACTURA Nº 000-001-01-00027982 Y ORDEN DE PAGO Nº 01192. COMPRA REALIZADA YA QUE YA NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS Y SON NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE SENPRENDE.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE INSUMOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-198-A-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01162 CM Nº 010 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 24 DE FEBRERO 2023 RECIBIDO POR LOS COLABORADORES: CARMEN REYES FACTURA Nº 000-002-01-00011480 Y ORDEN DE PAGO Nº 01199. COMPRA REALIZADA PARA GIRAS DE TRABAJO DONDE SE CAPACITARÁN PARA CAJAS PRODUCTIVAS DE LA RED SOLIDARIA POR LOS COLABORADORES ÁREA DE ASISTENCIA TÉCNICA.


title: PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BODEGA NASSAR CON ORDEN DE PAGO N° SG-03 Y RECIBO N° 00578. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 DE LAS BODEGAS RENTADAS POR SENPRENDE PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO ENTRE SENPRENDE E INVERSIONES NASSAR  CLÁUSULA QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: g. EL ARRENDATARIO TAMBIÉN SE OBLIGA A CANCELAR MENSUALMENTE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CUYO MEDIDOR TIENE Nº 54140848 Y CLAVE Nº 1516207 Y EL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR EL CUAL SE PAGA UNA MENSUALIDAD CON BASE A CONTRATO PREVIAMENTRE SUSCRITO POR EL ARRENDADOR DE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS  (L 1500.00) PROMEDIO POR EL CONSUMO Y MANTENIMIENTO.

WILLIAM NASSAR SAADEH

legalName: WILLIAM NASSAR SAADEH


title: PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BODEGA NASSAR CON ORDEN DE PAGO N° SG-04 Y RECIBO N° 00579. CORRESPONDIENTE AL MES DE 15 DÍAS DE FEBRERO 2023 DE LAS BODEGAS RENTADAS POR SENPRENDE PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO ENTRE SENPRENDE E INVERSIONES NASSAR  CLÁUSULA QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: g. EL ARRENDATARIO TAMBIÉN SE OBLIGA A CANCELAR MENSUALMENTE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CUYO MEDIDOR TIENE Nº 54140848 Y CLAVE Nº 1516207 Y EL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR EL CUAL SE PAGA UNA MENSUALIDAD CON BASE A CONTRATO PREVIAMENTRE SUSCRITO POR EL ARRENDADOR DE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS  (L 1500.00) PROMEDIO POR EL CONSUMO Y MANTENIMIENTO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE OFICINAS UBICADAS EN TORRE ALIANZA 1 PISO 11 LOCAL 1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI Y CONVENIO Nº 041-2022 Y APROBADO CON RESOLUCIÓN N° DE-OABI-0095-08-2022. PARA SER UTILIZADAS POR SENPRENDE. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 000-002-01-00000470 Y ORDEN DE PAGO N° SG-06.

CONVIVIR S. DE R.L.

streetAddress: TORRE ALIZANA 1 SOTANO 1


title: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA CREAR EL AULA VIRTUAL EL CUAL ES DENOMINADO CENTRO DE PRODUCCIÓN DE CONTENIDO AUDIOVISUAL ES DECIR UN FORO O STAND PARA GRABACIÓN Y TRASMISIÓN EN VIVO DE CAPACITACIONES CONFERENCIAS CHARLAS MESAS REDONDAS ENTREVISTAS DEBATES CASOS DE ÉXITO Y OTROS AUDIVISUALES QUE REALIZAN CON APOYO DE COMUNICACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE MERCADOS DE SENPRENDE SOLICITADO CON MEMORANDUM SENPRENDE-GM-316-2022. CON FACTURA N° 000-003-01-00003023 ORDEN DE COMPRA 01089 ORDEN DE PAGO 01170.

name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN OFICINAS DE TORRE ALIANZA L-1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI CON CONVENIO Nº 041-2022 EN EL ITEM 5.1. PARA SER UTILIZADAS POR SENPRENDE. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FACTURADA EN FEBRERO 2022. FACTURA PROFORMA N° 000-002-07-00000520 Y ORDEN DE PAGO N° SG-07.


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN OFICINAS DE TORRE ALIANZA L-1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI CON CONVENIO Nº 041-2022 EN EL ITEM 5.1. PARA SER UTILIZADAS POR SENPRENDE. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO FACTURADA EN MARZO 2022. FACTURA PROFORMA N° 000-002-07-00000523 Y ORDEN DE PAGO N° SG-09.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE OFICINAS UBICADAS EN TORRE ALIANZA 1 PISO 11 LOCAL 1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI Y CONVENIO Nº 041-2022 Y APROBADO CON RESOLUCIÓN N° DE-OABI-0095-08-2022. PARA SER UTILIZADAS POR SENPRENDE. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 000-002-01-00000475 Y ORDEN DE PAGO N° SG-08.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE OFICINAS UBICADAS EN TORRE ALIANZA 1 PISO 11 LOCAL 1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI Y CONVENIO Nº 041-2022 Y APROBADO CON RESOLUCIÓN N° DE-OABI-0095-08-2022. PARA SER UTILIZADAS POR SENPRENDE. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 000-002-01-00000478 Y ORDEN DE PAGO N° SG-10.


title: PAGO DE SERVCIO DE TRANSPORTE DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN COMPRADO PARA CREAR EL AULA VIRTUAL EL CUAL ES DENOMINADO CENTRO DE PRODUCCIÓN DE CONTENIDO AUDIOVISUAL ES DECIR UN FORO O STAND PARA GRABACIÓN Y TRASMISIÓN EN VIVO DE CAPACITACIONES CONFERENCIAS CHARLAS MESAS REDONDAS ENTREVISTAS DEBATES CASOS DE ÉXITO Y OTROS AUDIVISUALES QUE REALIZAN CON APOYO DE COMUNICACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE MERCADOS DE SENPRENDE SOLICITADO CON MEMORANDUM SENPRENDE-GM-316-2022. CON FACTURA N° 000-003-01-00003023 ORDEN DE COMPRA 01089 ORDEN DE PAGO 01170.

legalName: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-RRHH-138-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01176 CM Nº 0055 COMPROBANTE DE ENTREGA CON Nº 12689-1 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: MARÍA AUXILIDADORA FIGUEROA FACTURA Nº 000-002-01-00011340 Y ORDEN DE PAGO Nº 01206. PARA EVENTO TALLER DE RELACIONES INTERPERSONALES EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL PISO 13 CON FECHA: 17 DE MARZO 2023.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-RRHH-138-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01176 CM Nº 0055 COMPROBANTE DE ENTREGA CON Nº 12689-1 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: MARÍA AUXILIADORA FIGUEROA FACTURA Nº 000-002-01-00011340 Y ORDEN DE PAGO Nº 01206. PARA TRASLADO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO TALLER DE RELACIONES INTERPERSONALES CON FECHA: 17 DE MARZO 2023.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE MUEBLES DE METAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-111-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01175 CM Nº 0057 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº 2303171505 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: SANTOS JUANA  RAMÍREZ FACTURA Nº 000-002-01-00000368 Y ORDEN DE PAGO Nº 01198. COMPRA DE 02 MUEBLES EXHIBIDOR FABRICADOS CON TUBO CUADRADO ESTRUCTURAL PINTADOS EN COLOR NEGRO CON REPISAS DE MADERA Y RUEDAS SOLICITADOS PARA EXPONER Y PROMOCIONAR LOS PRODUCTOS DE LAS MIPYME`s A LAS PERSONAS QUE VISITEN LA INSTITUCIÓN.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

BANG MEDIA S. DE R.L.

telephone: ND

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-UL-03-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01154 CM Nº 0029 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 21 DE FEBRERO 2023 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: SANTOS JUANA RAMÍREZ FACTURA Nº 000-001-01-00002303 Y ORDEN DE PAGO Nº 01189. PARA TRASLADO DE BIENES DEL CDE-MIPYME REGIÓN EL PARAÍSO QUE FUERON ADQUIRIDOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL REGIÓN CENTRO VALLE DE SULA LOS CUALES FUERON DEVUELTOS A SENPRENDE CON FECHA: 21 DE FEBRERO 2023.

ROGER ALBERTO ALVARENGA RODRIGUEZ

legalName: ROGER ALBERTO ALVARENGA RODRIGUEZ


title: PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL FUNCIONAMIENTO DE SENPRENDE. CORRESPONDIENTE A LA 1era QUINCENA DEL 01 AL 15 DEL MES DE FEBRERO 2023¿. GASOLINA: 01 AL 12 DE FEBRERO 2023: CON N° ORDEN:  2102 (SELIN SANCHEZ) FACTURA Nº 002-006-01-00013586 2104 (ADALBERTO ORELLANA) FACTURA Nº 002-005-01-00007991 2105 (DAVID PAVON) FACTURA Nº 002-006-01-00013939 2109 (DAVID PAVON) FACTURA Nº 002-006-01-00014558 2111 (HECTOR SALGADO) FACTURA Nº 002-005-01-00008625 2115 (DAVID PAVON) FACTURA Nº 002-006-01-00014905 2117 (DAVID MEJIA) FACTURA Nº 002-005-01-00008866 2119 (ADALBERTO ORELLANA) FACTURA Nº 002-005-01-00009076 2121 (ADALBERTO ORELLANA) FACTURA Nº 002-005-01-00009238 2127 (DAVID MEJIA) FACTURA Nº 002-005-01-00009357 2129 (DAVID MEJIA) FACTURA Nº 002-006-01-00015484. DIESEL: : 01 AL 12 DE FEBRERO 2023: CON N° ORDEN: 2032 (DAVID MEJIA) FACTURA Nº 002-006-01-00014626 2103 (DAVID PAVON) FACTURA Nº 002-006-01-00013633 2106 (ALLAN SIERRA) FACTURA Nº 002-006-01-00013871 2107 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº 002-006-01-00014309 2108 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº  002-006-01-00014443 2112 (ONIEL AGUILAR) FACTURA Nº 002-005-01-00008881 2113 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº  002-006-01-00014667 2114 (ALLAN SIERRA) FACTURA Nº 002-006-01-00014719 2116 (EMMANUEL JUAREZ) FACTURA Nº 002-005-01-00009066 2118 (DAVID MEJIA) FACTURA Nº 002-005-01-00008904 2120 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº 002-006-01-00015267 2122 (SELIN SANCHEZ) FACTURA Nº 002-005-01-00009241 2123	(SELIN SANCHEZ) FACTURA Nº 002-006-01-00015397 2124 (DOUGLAS LAGOS)	FACTURA Nº 002-006-01-00015321 2125 (ALLAN SIERRA) FACTURA Nº 002-005-01-00009272 2128 (SELIN SANCHEZ) FACTURA Nº 002-006-01-00015465 2130 (HECTOR SALGADO)	FACTURA Nº 002-005-01-00009425 Y ORDEN DE PAGO Nº 01209.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA (CORTINAS PARA OFICINAS) SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-104-A-2023 SENPRENDE-UPEG-010-A-2023 SENPRENDE-GM-005-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nª 01141 CM Nº 0022 FACTURA Nª 000-002-01-00000900 RECIBO Nº 22747 Y ORDEN DE PAGO Nª 01203. CON COMPROBANTE DE ENTREGA Nº 16240 // Nº 16241. CON LA NECESIDAD QUE EXISTE EN LA UNIDAD DE GERENCIA ADMINISTRATIVA COOPERACIÓN EXTERNA Y UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN EL PISO 12 Y PISO 21 DE CORTINAS YA QUE DEBIDO AL SOL EL EQUIPO DE OFICINA CORRE RIESGO DE SUFRIR DAÑOS PEGA DE FRENTE A PERSONAL Y NO PERMITE TRABAJAR APROPIADAMENTE DICHAS CORTINAS SERÁN DISTRIBUIDAS: 03 A GERENCIA ADMINISTRATIVA 05 A COOPERACIÓN EXTERNA (GM) 08 A ÁREA ABIERTA (LEGAL) 03 A UNIDAD DE PLANIFICACIÓN CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 06 ROLLER BLACKOUT PREMIUM SNOW FLAKES ANCHO 1.37 ALTO 3 (ÁREA ABIERTA LEGAL) 01 ROLLER BLACKOUT PREMIUM SNOW FLAKES ANCHO 0.955 ALTO 3 (ÁREA ABIERTA LEGAL) 01 ROLLER BLACKOUT PREMIUM SNOW FLAKES ANCHO 1.37 ALTO 3 (ÁREA ABIERTA LEGAL) 1 ROLLER BLACKOUT PREMIUM SNOW FLAKES ANCHO 0.89 ALTO 3 (OFICINA DE PLANIFICACIÓN) 1 ROLLER BLACKOUT PREMIUM SNOW FLAKES ANCHO 1.22 ALTO 3 (OFICINA DE PLANIFICACIÓN) 1 ROLLER BLACKOUT PREMIUM SNOW FLAKES ANCHO 1.80 ALTO 3 (OFICINA DE PLANIFICACIÓN) 1 ROLLER BLACKOUT PREMIUM SNOW FLAKES ANCHO 1.42 ALTO 3 (OFICINA COOPERACIÓN EXTERNA) 1 ROLLER BLACKOUT PREMIUM SNOW FLAKES ANCHO 1.23 ALTO 3 (OFICINA COOPERACIÓN EXTERNA) 1 ROLLER BLACKOUT PREMIUM SNOW FLAKES ANCHO 2.27 ALTO 3 (OFICINA COOPERACIÓN EXTERNA) 1 ROLLER BLACKOUT PREMIUM SNOW FLAKES ANCHO 1.37 ALTO 3 (OFICINA COOPERACIÓN EXTERNA) 1 ROLLER BLACKOUT PREMIUM SNOW FLAKES ANCHO 1.28 ALTO 3 (OFICINA COOPERACIÓN EXTERNA) 1 ROLLER BLACKOUT PREMIUM SNOW FLAKES ANCHO 1.46 ALTO 3 (OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA) 1 ROLLER BLACKOUT PREMIUM SNOW FLAKES ANCHO 1.23 ALTO 3 (OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA) 1 ROLLER BLACKOUT PREMIUM SNOW FLAKES ANCHO 0.84 ALTO 3 (OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA).

CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

streetAddress: COL.LAS COLINAS 10CLL. C-2020 ATRAS IGLESIA

legalName: CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE STICKERS IMPRESOS FULL COLOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-130-A-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nª 01168 CM Nº 0050 FACTURA Nª 000-001-01-00000895 RECIBO Nº 00027 Y ORDEN DE PAGO Nª 01193. COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 07 MARZO 2023. CON EL OBJETIVO DE INSTALAR 2 STICKERS GRANDES PARA EL CAMIÓN PROPIEDAD DE SENPRENDE CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICARLO APROPIADAMENTE CUANDO SEA UTILIZADO PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE SENPRENDE A NIVEL NACIONAL.


title: PAGO EN CONCEPTO DE UTILES PARA OFICINA (SELLOS) PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN SOLICITADOS MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-SDFo-015-2023 (06 SELLOS) SENPRENDE-RRHH-002-2023 (02 SELLOS) SENPRENDE-RRHH-022-2023 SENPRENDE-GA--100-2023 (05 SELLOS) SENPRENDE-GA-UL-02-2023 (01 SELLO) SENPRENDE-DE-447-2022 (03 SELLOS) CON ORDEN DE COMPRA N° 01145 CM Nº 0272 FACTURA Nª 000-001-01-00008394 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº 0123 Y ORDEN DE PAGO Nª 01204. SELLOS AUTOMÁTICOS RECTANGULARES PEQUEÑOS Y GRANDES  UNO ESTILO VIPER. PARA USO DE VARIAS UNIDADES GERENCIA Y DIRECCIONES.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE BODEGAS NASSAR CON ORDEN DE PAGO N° SG-11 RECIBO N° 00590 Y FACTURA N° 000-001-01-00000813 CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 16 AL 28 DEL MES DE FEBRERO; PARA USO DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE SENPRENDE. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO EL 16 DE FEBRERO DE 2023 OPINION FINANCIERA Y ACTA 02-2023-REUNION ORDINARIA DEL COMITÉ DE COMPRAS DE SENPRENDE.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE BODEGAS NASSAR CON ORDEN DE PAGO N° SG-12 RECIBO N° 00589 Y FACTURA N° 000-001-01-00000814 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO; PARA USO DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE SENPRENDE. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO EL 16 DE FEBRERO DE 2023 OPINION FINANCIERA Y ACTA 02-2023-REUNION ORDINARIA DEL COMITÉ DE COMPRAS DE SENPRENDE.


title: PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BODEGA NASSAR CON ORDEN DE PAGO N° SG-13 Y RECIBO N° 00588. CORRESPONDIENTE A LOS DIAS COMPRENDIDOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE LAS BODEGAS RENTADAS POR SENPRENDE PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO ENTRE SENPRENDE E INVERSIONES NASSAR  CLÁUSULA QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: g. EL ARRENDATARIO TAMBIÉN SE OBLIGA A CANCELAR MENSUALMENTE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CUYO MEDIDOR TIENE Nº 54140848 Y CLAVE Nº 1516207 Y EL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR EL CUAL SE PAGA UNA MENSUALIDAD CON BASE A CONTRATO PREVIAMENTRE SUSCRITO POR EL ARRENDADOR DE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS  (L 1500.00) PROMEDIO POR EL CONSUMO Y MANTENIMIENTO.


title: PAGO EN CONCEPTO PARA LA ADQUSICIÓN DE 300 LICENCIAS (ESET ENDPOINT SECURITY) CON EL OBJETIVO DE DETECTAR AMENAZAS PERSISTENTES AVANZADAS BLOQUEAR ATAQUES DIRIGIDOS EVITAR VIOLACIONES DE DATOS Y PROTECCIÓN CONTRA EL SERVISECUESTRO DE DATOS LA PROTECCIÓN INCLUYE: 1. ANTI RASOMWARE. 2. ANTIVIRUS Y ANTISPPYWARE 3. SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INSTRUSIONES 4. BLOQUEO DE EXPLOITS 5. CONTROL WEB 6. ANTI PHISHING 7. FIREWALL BIDIRECCIONAL  8. MACHINE LEARNING 9. CONTROL DE DISPOSITIVOS. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-IT-031-2023 CON ORDEN DE COMPRA N° 0116 ORDEN DE PAGO N° 01205 FACTURA DE PAGO N° 016-001-01-00172439.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BODEGA NASSAR CON ORDEN DE PAGO N° SG-14 Y RECIBO N° 00591. CORRESPONDIENTE A LOS DIAS COMPRENDIDOS AL MES DE MARZO DE LAS BODEGAS RENTADAS POR SENPRENDE PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO ENTRE SENPRENDE E INVERSIONES NASSAR  CLÁUSULA QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: g. EL ARRENDATARIO TAMBIÉN SE OBLIGA A CANCELAR MENSUALMENTE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CUYO MEDIDOR TIENE Nº 54140848 Y CLAVE Nº 1516207 Y EL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR EL CUAL SE PAGA UNA MENSUALIDAD CON BASE A CONTRATO PREVIAMENTRE SUSCRITO POR EL ARRENDADOR DE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS  (L 1500.00) PROMEDIO POR EL CONSUMO Y MANTENIMIENTO.


title: PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL FUNCIONAMIENTO DE SENPRENDE. CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DEL 16 AL 28 DEL MES DE FEBRERO 2023¿. CON ORDEN DE PAGO Nº 01210. GASOLINA: 16 AL 28 DE FEBRERO 2023: 2033 (DAVID MEJIA) FACTURA Nº 02-005-01-00010133 2035	(DAVID MEJÍA) FACTURA Nº	 002-006-01-00016464 2131 (HECTOR SALGADO) FACTURA Nº 002-005-01-00009437 2135	(DAVID MEJÍA) FACTURA Nº 002-006-01-00015719 2137 (DAVID PAVÓN) FACTURA Nº 002-006-01-00016102 2139 (DAVID PAVÓN) FACTURA Nº 002-006-01-00016280 2141 (DAVID PAVÓN) FACTURA Nº 002-006-01-00016363 2142 (HÉCTOR SALGADO) FACTURA Nº 002-006-01-00016409 2143 (SELIN SÁNCHEZ) FACTURA Nº 002-006-01-00016481 2146 (DAVID MEJÍA) FACTURA Nº 002-006-01-00016692 2147 (SELIN SÁNCHEZ) FACTURA Nº 002-006-01-00017030 2148 (DAVID PAVÓN) FACTURA Nº 002-005-01-00010842 DIESEL: 16 AL 28 DE FEBRERO 2023: 2034 (ALLAN SIERRA) FACTURA Nº 002-005-01-00010249 2036 (ALLAN SIERRA) FACTURA Nº 002-006-01-00016885 2126	(DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº 002-005-01-00009913 2133 (ALLAN SIERRA) FACTURA Nº 002-006-01-00015604 2134 (SELIN SÁNCHEZ) FACTURA Nº 002-006-01-00015697 2136 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº 002-006-01-00015843 2138 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº 002-006-01-00016141 2140 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº 002-006-01-00016256 2144 (DAVID PAVÓN) FACTURA Nº 002-005-01-00010343 2145 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº 002-005-01-00010381 2149 (DAVID PAVÓN) FACTURA Nº 002-006-01-00017091.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS (COPIA ESCÁNER E IMPRESIÓN) CON ORDEN DE PAGO N° 01215 RECIBO CON FECHA 29 DE MARZO 2023  Y FACTURA N° 000-001-01-00138412 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023; PARA USO DE LOS COLABORADORES DE SENPRENDE EN EL PISO 12 Y 21 EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: CLÁUSULA CUARTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: VIGENCIA: EL PRESENTE CONTRATO ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DEL DÍA  SEIS (06) DE FEBRERO DEL 2023  HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 EL OBJETIVO DEL PRESENTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ES PROPORCIONAR EL SERVICIO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON PROPIEDAD DEL ARRENDADOR HACIENDO UN TOTAL DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MARCA: CANON IMAGE RUNNER ADVANCE 4235 ALIMENTADOR DOBLE CARA. CLÁUSULA QUINTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: MONTO: EL PRECIO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS TRECE MIL OCHOCIENTOS (L. 13800.00) MAS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA PAGADEROS MENSUALMENTE PARA UN TOTAL DE QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS (L. 15 870.00). ESTE PRECIO INCLUYE ARRENDAMIENTO DE CANON ADV 4535 EL DERECHO A DIEZ MIL (10000) COPIAS E IMPRESIONES POR CADA EQUIPO (SESENTA MIL EN TOTAL) DISTRIBUIDAS ES SEIS EQUIPOS SIN EMBARGO SI HUBIESE COPIA ADICIONAL EN ADELANTE TENDRÁ UN COSTO DE 0.23 CENTAVOS DE LEMPIRAS POR CADA COPIA MÁS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA. SIENDO EL DATO DE COPIAS EL SIGUIENTE: 1. PISO 21 ADMINISTRACIÓN 1 / RKJ08484 // LECTURA ANTERIOR ENERO - 214232 // LECTURA ACTUAL FEBRERO - 221770 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 7538. 2. PISO 21 ADMINISTRACIÓN 2 / RKJ08212 // LECTURA ANTERIOR ENERO - 213828 // LECTURA ACTUAL FEBRERO - 221359 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 7531.  3. PISO 21 ADMINISTRACIÓN / RKJ14325 // LECTURA ANTERIOR ENERO - 159818 // LECTURA ACTUAL FEBRERO - 167418 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 7600. 4. PISO 12 OFICINA 1 / RKJ20473 // LECTURA ANTERIOR ENERO - 395469 // LECTURA ACTUAL FEBRERO - 402380 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 6911. 5. PISO 12 OFICINA 2 / RKJ14500 // LECTURA ANTERIOR ENERO - 339430 // LECTURA ACTUAL FEBRERO - 347990 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 8560. 6. PISO 12 OFICINA / RKJ24764 // LECTURA ANTERIOR ENERO - 290346 // LECTURA ACTUAL FEBRERO - 307452 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 17106. HACIENDO UN TOTAL DE COPIAS = 55246.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-158-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01178 CM Nº 0064 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 21 DE MARZO 2023 RECIBO Nº 23046 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: BORYS FABRICIO SUAZO FACTURA Nº 000-001-01-00005557 Y ORDEN DE PAGO Nº 01211. TRASLADO DE LOGÍSTICA COMO: CARPAS MESAS SILLAS DE LA BODEGA DE SENPRENDE HACIA EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL Y VICEVERSA PARA EVENTO FERIA DE EMPRENDEDORES. EN FECHA 21 DE MARZO 2023.


title: PAGO EN CONCEPTO POR AVISO DE LICITACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-229-A-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01173 CM Nº 0059 RECIBO Nº 0000979 CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 777637 FACTURA Nº 000-008-01-00022816 Y ORDEN DE PAGO Nº 01214. PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN NACIONAL Nº LPN-SENPRENDE-0001-2023 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS LOS DÍAS 13-15 DE MARZO 2023 EN LOS MEDIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAÍS.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA ALIMENTACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-GM-077-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01143 CM Nº 0014 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 03 DE FEBRERO 2023 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: VICTOR DONALDO PEÑA FACTURA Nº 000-002-01-00000886 Y ORDEN DE PAGO Nº 01212. COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN EXTERNA EN FECHA 03 DE FEBRERO 2023 EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL EN EL PISO 21.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-GM-077-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01143 CM Nº 0014 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 03 DE FEBRERO 2023 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: VICTOR DONALDO PEÑA FACTURA Nº 000-002-01-00000886 Y ORDEN DE PAGO Nº 01212. TRANSPORTE PARA ALIMENTACIÓN PARA EVENTO REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN EXTERNA EN FECHA 03 DE FEBRERO 2023 EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL EN EL PISO 21.

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA ALIMENTACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-RRHH-070-2023 SENPRENDE-RRHH-170-2023 SENPRENDE-RRHH-007-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01153 CM Nº 0023 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 18 DE FEBRERO 2023 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: KATHYA VILLANUEVA FACTURA Nº 000-001-01-00005510 Y ORDEN DE PAGO Nº 01187. COMPRA DE PAQUETE DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO DE UN CAMPEONATO RELÁMPAGO DE FUTBOL SENPRENDE 2023 CON LA PARTICIPACIÓN DE EQUIPOS DE DIFERENTES UNIDADES CONFORMADOS POR 08 PERSONAS. CON EL OBJETIVO DE PROMOVER DIFUNDIR LA PRÁCTICA DEPORTIVA INCENTIVAR LA AMISTAD Y CONFRATERNIDAD A TRÁVES DEL TRABAJO EN EQUIPO.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: PAGO DE 09 TARJETA DE ACCESO A EDIFICIO Y OFICINAS TORRE II PISO 12 Y 21 DE SENPRENDE EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL A COLABORADORES NUEVOS DE LA INSTITUCIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: 1. SINDY GABRIELA VILCHEZ GALO 2. ROBERTO ANTONIO SALMERON FIGUEROA 3. ANA JULIA MONTOYA 4. DARIO EFRAIN REYES LANZA 5. BAYRON URIEL MALDONADO MACHUCA 6. DAVID GERARDO CORRALES UCLES 7. ERLY ANTONIO ESCOBER YANEZ  8. GERARDO ANTONIO MORAZÁN 9. KELYN JANETH VARELA SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE- RRHH-207-2023 CON N° DE COTIZACIÓN COT_2023_039 Y FECHA 11 DE ABRIL 2023.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-317-2023 CON FACTURA N° 000-002-01-00178781 EN FECHA: 16 DE FEBRERO 2023 CON EL OBJETIVO DE: LLENAR EL TANQUE  DE LA PLANTA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIAS Y AIRE ACONDICIONADO DE EL CAMIÓN OFICINA MÓVIL DE SENPRENDE FREIGTLINER COLOR: BLANCO PLACA: HBE 2908 AÑO: 2010 PARA UN VIAJE DE TRABAJO DE LA SUBDIRECCIÓN DE MERCADOS SEGÚN MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-111-2023 A LA CIUDAD DE CHICACLA LA PAZ.

MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

legalName: MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE RECEPCIÓN DE TABLETA CON LAS SIGUIENTES CARATERÍSTICAS: MARCA: SAMSUNG MODELO: SM-T290 COLOR: BLANCO SERIE: R9WMA042N2J PAGO REALIZADO POR EL COLABORADOR: GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMÁN CON DNI: 0801-1986-09353 CUYO PROCESO FORMA PARTE A LA RECUPERACIÓN DE LAS TABLET QUE FUERON ASIGNADAS EN LAS DIFERENTES PARTES DEL PAÍS EN ESTE CASO ENVIÓ REALIZADO DE LA CIUDAD OCOTEPEQUE OCOTEPEQUE HASTA TEGUCIGALPA. PAGO REALIZADO EN EFECTIVO YA QUE LA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON CAJA CHICA YA QUE EL MONTO ES BAJO. SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-BN-018-2023 CON FACTURA Nª 012-001-01-00056289.

GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMAN

legalName: GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMAN


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-200-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 04390 (DARIO EFRAIN REYES LANZA) CON FACTURA N° 000-001-01-00209940 006-002-01-00565121. PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-132-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE COLÓN Y SANTA BÁRBARA. EN FECHA: 10 AL 14 DE MARZO 2023 CON EL OBJETIVO DE: BRINDAR ASESORIA TÉCNICA EN AGRO NEGOCIOS.

DARIO EFRAIN REYES LANZA

legalName: DARIO EFRAIN REYES LANZA


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE OS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES TRANSFORMADORES Y POSTES)  DE GENERADOR ELECTRICO PARA CAMIÓN (OFICINA MÓVIL) PROPIEDAD DE SENPRENDE QUE ES UTILIZADO COMO OFICINA PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN EN LA GIRAS DE TRABAJO LOS EQUIPOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS Y LAS CUALES REQUIEREN DE ELECTRICIDAD PARA ELLO. SOLICITADO CON MEMORANDUM SENPRENDE Ga-081-2023. CON ORDEN DE COMPRA N° 01139 Y ORDEN DE PAGO N° 01173. CON FACTURA DE COBRO N°000-001-01-00000049.

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-199-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 04388 (DARIO EFRAIN REYES LANZA) CON FACTURA N° 000-002-01-01857130 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-160-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLÁNTIDA. EN FECHA: 17 AL 19 DE MARZO 2023 CON EL OBJETIVO DE: BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN EL ÁREA DE AGRO NEGOCIOS É INDUSTRIALIZACIÓN.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-156-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 03848 (ADA MARICELA CACERES DIAZ) CON FACTURA N° 000-001-01-00501245 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-134-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCÁ. EN FECHA: 03 AL 04 DE MARZO 2023 CON EL OBJETIVO DE: BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN EL ÁREA DE AGRO NEGOCIOS É INDUSTRIALIZACIÓN.

ADA MARICELA CACERES DIAZ

legalName: ADA MARICELA CACERES DIAZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-107-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 04168 (YOSELIN ABIGAIL SALMERON GRANERA) CON FACTURA N° 000-001-01-00498565 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-094-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCÁ. EN FECHA: 24 AL 25 DE MARZO 2023 CON EL OBJETIVO DE: ENTREGA DE PERSONERÍA JURÍDICA A EMPRESAS DE SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA.

YOSELIN ABIGAIL SALMERON GRANERA

legalName: YOSELIN ABIGAIL SALMERON GRANERA


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-190-2023 CON LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Nº 04387 (OLDRIH OMAR SOTO VELASQUEZ) 04385 (CARLOS ALBERTO SIERRA RIVERA) POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA EN FECHA: 12 AL 16 DE MARZO 2023. PAGO DE BOLETO DE FERRY YA QUE EL PERSONAL SE TRASLADO EN VEHÍCULO HASTA LA CEIBA Y LUEGO TRASLADARSE A ROATÁN DONDE BRINDARAN CAPACITACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA DE CAJAS PRODUCTIVAS DE LA RED SOLIDARIA.

OLDRIH OMAR SOTO VELASQUEZ

legalName: OLDRIH OMAR SOTO VELASQUEZ

CARLOS ALBERTO SIERRA RIVERA

legalName: CARLOS ALBERTO SIERRA RIVERA


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-093-2023 CON LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Nº 04050 (EDGAR OBED CANALES GARCIA). POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA EN FECHA: 12 AL 16 DE MARZO 2023. PAGO DE BOLETO DE FERRY YA QUE EL PERSONAL SE TRASLADO EN VEHÍCULO HASTA LA CEIBA Y LUEGO TRASLADARSE A ROATÁN DONDE SE HARÍA LA ENTREGA DE PERSONERÍAS JURÍDICAS.

EDGAR OBED CANALES GARCIA

legalName: EDGAR OBED CANALES GARCIA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-190-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 004387 (OLDRIH OMAR SOTO VELÁSQUEZ) CON FACTURA N° 000-001-01-00791022 000-001-01-00791918 000-001-01-00097792 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-144-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE TELA ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA EN FECHA: 12 AL 16 DE MARZO 2023 CON EL OBJETIVO DE: BRINDAR CAPACITACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA DE CAJAS PRODUCTIVAS DE LA RED SOLIDARIA.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-BN-035-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 02538 (GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMAN) CON FACTURA N° 000-002-01-01856400 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-BN-022-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA. EN FECHA: 08 AL 10 DE MARZO 2023 CON EL OBJETIVO DE: ENTREGAR EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN (COMPUTADORA PORTÁTIL Y DATA SHOW) A MÓDULOS DE AUTONOMÍA- ECONOMÍA DE LOS CENTRO DE CIUDAD MUJER EN DICHAS CIUDADES.


title: PAGO EN CONCEPTO COMPRA DE CARPETAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-GM-007-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01147 CM Nº 0005 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 18 DE ENERO 2023 FACTURA Nº 000-001-01-00001491Y ORDEN DE PAGO Nº 01172. CON EL OBJETIVO DE SER UTILIZADAS PARA FIRMA DE CONVENIOS CON LAS DIFERENTES INSTITUCIONES YA QUE SE NECESITA COLOCAR LA DOCUMENTACIÓN QUE SE FIRMA LA MISMA ESTARA BAJO CUSTODIA DE LA JEFATURA DE COOPERACIÓN EXTERNA.  COMPRA: 04 CARPETAS PASTA DURA COLOR NEGRO CON EL MONOGRAMA DEL ESCUDO NACIONAL EN COLOR DORADO.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA


title: REEMBOLSO DE PAGO POR COMPRA DE LLANTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-BN-035-2023 SENPRENDE-GA-BN-022-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 02538 (GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMAN) EN LA CIUDAD DE LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA. EN FECHA: 08 AL 10 DE MARZO 2023 COMPRA DE 02 LLANTAS RIN #17 PARA VEHÍCULO TOYOTA COROLLA YA QUE DURANTE EL CAMINO SE EXPLOTARÓN 02 DE ELLAS Y SE TUVIERON QUE SUSTITUIR.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire