title: TRANSFERECNIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELECTRICOS DEL MES DE FEBRERO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE) ORDEN DE PAGO 2952-2023

MARIA PATRICIA MEJIA ORTEGA

legalName: MARIA PATRICIA MEJIA ORTEGA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-002-01-00009952 POR MATERIAL DE ASEO PARA LOGISTICA 26468 Y TELEMATICA 10027676 ENTREGA EN ALMACEN DE LA DAFPN OCOTAL TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0 PUNTO 36 POR DIA DE ATRASO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025417/70-1-2-3390-2023 Y ORDEN DE PAGO 7638-2023

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

scheme: HN-RTN

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

faxNumber: ND

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL VEHICULO ASIGANDO A LA DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00006076 ORDEN DE COMPRA 4500025280 ORDEN DE PAGO 7639-2023

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA CEREMONIA DE ASCENSO FACTURA # 000-002-01-00011836 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025067 ORDEN DE PAGO 6951-2023

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE TELEMATICA CON N° DE SOLPED 10027607 10027613 10027614 1002761 VEHICULOS FRONTIER TD27 P-U DG 07-002 FRONTIER YD25 P-U DG07-007. D-MAX P-U VA3564 HILUX 2.8 P-U DG07-014 ISUZU DIMAX PLACA DG07-006 AÑO 2021 O /C 4500025303 O /P. 5813-2023 FACT. 000-002-01-00005078

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS  DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO UNA IMPRESORA MARCA EPSONMODELO L.4150ASIGNADA A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ESTA DIRECCION GENERAL SEGUN SOLP No.100226895FACTURA 000-001-01-00000350ORDEN DE COMPRA 45000025016ORDEN DE PAGO 05724-2023.

FANNY YAMILETH CERRATO FLORES

scheme: HND-IDCARD

legalName: FANNY YAMILETH CERRATO FLORES

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 COLOR BLANCO PLACA DG08-006 ASIGNADO A LA DAFPN SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025305 ORDEN DE PAGO 7378-2023 FACTURA 000-001-01-00000093 / 000-001-01-00000094

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO MARCA ISUZU TIPO PICK UP Y M/ BUS URBAN ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTO OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026029 ORDEN DE PAGO 7849-2023 FACTURA 000-001-01-00033139

CENTER LUBRI WASH STOP S DE R.L.

streetAddress: CARRERTERA LA BATALLON, CONTIGUO AL DIARIO LA TRIBUNA, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: CENTER LUBRI WASH STOP S DE R.L.


title: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ABRIL A OCTUBRE 2023DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADOA  ALA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN DANLIEL PARAISO SRA.ANGELA ROSA ESPINAL GALO ORDEN DE PAGO No.07771-2023 FACTURA No.000-001-01-00000076.

ANGELA ROSA ESPINAL GALO

legalName: ANGELA ROSA ESPINAL GALO

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO PICK-UP NISSAN FRONTIER REGISTRO DG03-006ASIGNADO A INSPECTORIA POLICIA NACIONALSEGUN ORDEN DE PAGO 06754-2023.FACTURA # 000-001-01-00005896.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE INSPECTORIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025322 ORDEN DE PAGO 7380-2023 FACURA 000-001-01-00032689


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DE 2023 DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN SANTA ROSA DE COPAN ORDEN DE PAGO No. 7906-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000162

YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA

legalName: YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2023 DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN SANTA ROSA DE COPAN ORDEN DE PAGO No. 8071-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000164


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TALANGA F.M SR. FLORENCIA MARINA ROMERO SALINAS ORDEN DE PAGO 8319-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000204

FLORENCIA MARINA ROMERO SALINAS

legalName: FLORENCIA MARINA ROMERO SALINAS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPAEL PARA USO DE LA CNSVSEGUN ORDEN DE COMPRA 450002583270-1-5-2100-2023.CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00009988.ORDEN DE PAGO 07517-2023.

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DE 2023 DEL INMUEBLE QUE UTILIZA DIPOL EN LA COLONIA TREJO DEN PÉDRO SULA. ORDEN DE PAGO No. 7910-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000008

CESAR GERARDO BUSTILLO AMENDOLA

legalName: CESAR GERARDO BUSTILLO AMENDOLA


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00000513 ORDEN DE COMPRA 4500023780.

ADVANCE SHIP CONECCTION S DE RL

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ADVANCE SHIP CONECCTION S DE RL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL HANGAR QUE UTILIZAN LOS HELICOPTEROS DEL ESCUADRON AERO POLICIAL A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA ORDEN DE PAGO No. 8189-2023 FACTURA No. 000-003-01-00001650

DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

streetAddress: FINAL DEL AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA EVENTO DE CAPACITACION DE EDUCACION VIAL DIRIGIDA A MAESTROSSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025749ORDEN DE PAGO 07485-2023 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00015088.

OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO BRISAS DEL SUR

legalName: OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA 000-002-01-00009996 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DEL PERSONAL DE DNVT SOLPED 27653SEGUN ORDENES DE COMPRA SAP (4500025352) Y CATALOGO ELECRONICO (70-1-2-3376-2023) Y ORDEN DE PAGO 07644-2023.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2023 DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN LA CIUDAD DE LA PAZ LA PAZ ORDEN DE PAGO No. 7908-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000110

ELVIA VICTORIA FLORES AYALA

legalName: ELVIA VICTORIA FLORES AYALA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DE 2023 DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE PAGO No. 8452-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000397

NORMA ANGELICA HERRERA FLORES

legalName: NORMA ANGELICA HERRERA FLORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN DANLI DEPTO DEL PARAISO SRA. GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA ORDEN DE PAGO No. 8070-2023 FACTURA No. 000-001-01-00005109

GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA

legalName: GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2023 DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CHOLUTECA ORDEN DE PAGO No. 8068-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000273

BLANCA MARGARITA OYUELA CARRASCO

legalName: BLANCA MARGARITA OYUELA CARRASCO

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2023 DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN LA CIUDAD DE LA PAZ LA PAZ ORDEN DE PAGO No. 8073-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000112


title: PAGODD DE SERVICIO DE MATENIMINETOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) EN BASE A FACTURA 000-001-01-00008351-8352 ORDEN DE COMPRA 4500025623ORDEN DE PAGO 07542-2023.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO A OCTUBRE DE 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TALANGA F.M SR. FLORENCIA MARINA ROMERO SALINAS ORDEN DE PAGO 8317-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000203


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICEIMBRE DE 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TALANGA F.M SR. FLORENCIA MARINA ROMERO SALINAS ORDEN DE PAGO 8320-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000205


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DE 2023 DEL HANGAR QUE UTILIZAN LOS HELICOPTEROS DEL ESCUADRON AERO POLICIAL A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA ORDEN DE PAGO No. 8188-2023 FACTURA No. 000-003-01-00001644


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICIOMN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LA UDEP 14CON NUMERO DE FACTURA 000-004-01-00009843 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025747 ORDEN D EPAGO 07822-2023.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DE 2023 DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CHOLUTECA ORDEN DE PAGO No. 7900-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000272


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE PAGO No. 8453-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000398


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DE 2023 DE INMUEBLE QUE UTILIZA LA DNPSC EN EL BARRIO GUAMILITO DE SAN PEDRO SULA ORDEN DE PAGO 7941-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000113

ARACELY PASCUA PAZ

legalName: ARACELY PASCUA PAZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2023 DE INMUEBLE QUE UTILIZA LA DNPSC EN EL BARRIO GUAMILITO DE SAN PEDRO SULA ORDEN DE PAGO 8086-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000114


title: TRANSFERECNIAD E FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DE AÑO 2023 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZA DEPTO. DE INTIBUCA SR. JAVIER ORELLANA REYES ORDEN DE PAGO 8093-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000040

JAVIER ORELLANA REYES

legalName: JAVIER ORELLANA REYES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DE 2023 DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS. A FAVOR DE LA SRA ADA NOELIA SANDOVAL. ORDEN DE PAGO 8002-2023

ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

legalName: ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DNPA EN TEGUCIGALPA SR. RENE FRANCISCO UMAÑA CHINCHILLA. ORDEN DE PAGO No. 8114-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000234

RENE FRANCISCO UMAÑA CHINCHILLA

legalName: RENE FRANCISCO UMAÑA CHINCHILLA

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE DANIA LUZ PERDOMO BARDALES ORDEN DE PAGO 08034-2023 FACTURA 000-001-01-00000009

DANIA LUZ PERDOMO BARDALES

legalName: DANIA LUZ PERDOMO BARDALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPSC EN VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA UDEP #03 SRA. MARIA DE JESUS RAMIREZ MORALES. ORDEN DE PAGO No. 8088-2023

MARIA DE JESUS RAMIREZ MORALES

legalName: MARIA DE JESUS RAMIREZ MORALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPSC EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A FAVOR DEL SR. JUAN JOSE REYES ROSSELL. ORDEN DE PAGO No. 8288-2023

JUAN JOSE REYES ROSSELL

legalName: JUAN JOSE REYES ROSSELL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO D ALQUILER MES DE NOVIEMBRRE 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA UMEP #14 EN SABANA GRANDE F.M. SRA. LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA ORDEN DE PAGO No. 7978-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000009

LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA

legalName: LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA


title: TRANSFERECNIAD E FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DE AÑO 2023 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZA DEPTO. DE INTIBUCA SR. JAVIER ORELLANA REYES ORDEN DE PAGO 8013-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000039


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE 2023; DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DNPSC EN EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA SRA. BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ ORDEN DE PAGO No. 7920-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000002

BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ

legalName: BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2023 DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS. A FAVOR DE LA SRA ADA NOELIA SANDOVAL. ORDEN DE PAGO 8090-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023. A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPSC EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A FAVOR DEL SR. JUAN JOSE REYES ROSSELL. ORDEN DE PAGO No. 8289-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DE 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DNPA EN TEGUCIGALPA SR. RENE FRANCISCO UMAÑA CHINCHILLA. ORDEN DE PAGO No. 8039-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000233


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE 2023; DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DNPSC EN EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA SRA. BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ ORDEN DE PAGO No. 8075-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000003


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPSC EN VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA UDEP #03 SRA. MARIA DE JESUS RAMIREZ MORALES. ORDEN DE PAGO No. 7999-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO D ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA UMEP #14 EN SABANA GRANDE F.M. SRA. LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA ORDEN DE PAGO No. 8083-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000010


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN DANLI EL PARAISO SRA. ANGELA ROSA ESPINAL GALO ORDEN DE PAGO No. 8096-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000078

ANGELA ROSA ESPINAL GALO

legalName: ANGELA ROSA ESPINAL GALO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS PORTATILES DE LA DIVISION OPERATIVA DE L DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO No.00468-2023.

BESSY CAROLINA OCHOA MANZANARES

legalName: BESSY CAROLINA OCHOA MANZANARES

objeto: 22230-Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN DANLI EL PARAISO SRA. ANGELA ROSA ESPINAL GALO ORDEN DE PAGO No. 8027-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000077


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE DANIA LUZ PERDOMO BARDALES ORDEN DE PAGO 08102-2023 FACTURAS 000-001-01-00000010


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA ACADEMIA NACIOANL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA # 000-007-01-00044012 O /P. 8412-2023

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N° 7 EL PARAISO) GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO CON TARJETA SEGUN FACTURA N° 000-003-01-01598911 OP. 8482-2023

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCO EN RESIDENCIAL AEROPUERTO DE COMAYAGUELA D.C. ORDEN DE PAGO No. 08059-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000130.

name: INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. ( INARSA )

streetAddress: 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA INDEPENDENCIA, # 1812

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: PAGO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE PAGO No.00470-2023 APLICO NOTA DE CREDITO DE LPS.721.72.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N°7 EL PARAISO) GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO COMODIN MISION. SEGUN FACTURA N° 000-003-01-01598908 OP. 8486-2023

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PRA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LAS UNIDADES MOVILES DE ÑA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 15 (CATACAMAS OLANCHO GASOLINERA TEXACO EL CRUCE) SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00040545 O.P 8439-2023

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LA UDEP 14-18 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICOSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025674ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2057-2023 FACTURA 000-004-01-00009657 ORDEN DE PAGO 07192-2023.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE FIANZA A NOMBRE EL COMISIONADO DE POLICIA EDUARDO ANTONIO TURCIOS ANDRADE DIRECTOR POLICIAL DE INVESTIGACION. ZC-FF-90923.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTASTONER PARA USO DE LA UDEP 4SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025658/70-1-5-2051-2023.CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00033771.ORDEN DE PAGO 07659-2023.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 DEPENDENCIA DE SECRETARIA DE SEGURIDAD EN SAN PEDRO SULA CORTES ORDEN DE PAGO 07341-2023

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE 2023A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTRO SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS)SRA.ROSA MIRIAM HERRERA ALVAREZ.ORDEN DE PAGO No.08148-2023 FACTURA No.000-001-01-00000007.

ROSA MIRIAM HERRERA ALVAREZ

legalName: ROSA MIRIAM HERRERA ALVAREZ

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DE INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO EN LOTIFICACIÓN SAN CARLOS DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA. ORDEN DE PAGO No. 08139-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000252.

JAMAL HILSACA ODE

legalName: JAMAL HILSACA ODE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 DE INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO EN LOTIFICACIÓN SAN CARLOS DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA. ORDEN DE PAGO No. 08063-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000251.


title: PAGO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA DEL MES DE ENERO DEL 2023 DE DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SEGUNN ORDEN DE PAGO No.00609-2023 SE LE APLICO UNA NOTA DE CREDITO DE LPS.561.29.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES NOVIEMBRE 2023DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIAESEN LA ESPERANZAINTIBUCA.SRA.KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO.ORDEN DE PAGO No.08005-2023 FACTURAS No.000-001-01-00001709.

KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO

legalName: KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO

ue: 10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DEL 2023DEL TERRENO PARA CUSTODIA DE LOS VEHICULOS DECOMISADOS EN GRACIAS LEMPIRAS UDEP # 13 SR. WALTER YOVANY POLANCO ROSA ORDEN DE PAGO 08080-2023 FACTURA 000-003-01-000000697

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCO EN COL. HUMUYA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. ORDEN DE PAGO No. 08153-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000062.

VICTORIA MATUTE RODRIGUEZ

legalName: VICTORIA MATUTE RODRIGUEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE FIANZA A NOMBRE EL COMISIONADO DE POLICIA MARIO DE JESUS MOLINA MONCADA DIRECTOR DE INTELIGENCIA POLICIAL. ZC-FF-69442.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES NOVIEMBRE 2023 A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICPS)SRA.ROSA MIRIAM HERRERA ALVAREZ.ORDEN DE PAGO No.08146-2023 FACTURA No.000-001-01-00000004.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCO EN EL BARRIO EL CENTRO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA CHOLUTECA. ORDEN DE PAGO No. 08143-2023 FACTURA No. 000-001-01-00001080.

ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ

legalName: ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO  CLAVE # 11-021-036-04-07-046-00


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PRA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE ENERO DE 2023 POR UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON (UDEP No.02). O-P 00661-2023.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No. 05 (UDEP No. 05). OP-00516-2023.

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCO EN LA CALLE LOS ALCALDES CARRETERA AL BATALLON COMAYAGUELA D.C. SR. ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ. ORDEN DE PAGO No. 08057-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000639.

ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ

legalName: ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 04-15 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL DEPARTAMENTO DE COPAN CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DE MEDIDAS DE PROTECCION QUE HAN SIDO GESTIONADAS POR ESTE DEPARTAMENTO (DDHH)SEGUN ORDEN DE PAGO No.08436-2023.

HENRY ADALBERTO REYES NUÑEZ

legalName: HENRY ADALBERTO REYES NUÑEZ


title: PAGO DE ATENCION EN SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00011965 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 4779-2023

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO ASIGNADOA LA DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD CUMUNITARIACON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00002981.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025567/ORDEN DE PAGO 06996-2023.

TECNI CAR

streetAddress: ENTRADA A COL. 21 DE OCT.FTE. A SUPERMERCADO LA COL.NO.8, TEG.

legalName: TECNI CAR

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: OFICINA DE DERECHOS HUMANOS GASTO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES LOS DIAS 28 DE NOVIEMBRE 07 DE DICIEMBRE 2023 AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE RELIZAR SUPERVISION DE MEDIDAS DE PROTECCION QUE HAN SIDO GESTIONADAS POR ESTE DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE PAGO No.8429-2023.

BRAYAN RICARDO TRIMINIO DIAZ

legalName: BRAYAN RICARDO TRIMINIO DIAZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCO EN LA CALLE LOS ALCALDES CARRETERA AL BATALLON COMAYAGUELA D.C. SR. ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ. ORDEN DE PAGO No. 08122-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000640.


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS D EVEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No 11 DE PROGRESO YOROSEGUN FACTURA # 000-002-01-00000319 ORDEN D ECOMPRA 4500025561ORDEN DE PAGO 07379-2023.

name: YOKOHAMA PARTES Y SERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: RES.EL PARAISO, BL.43, CASA #3, BOULEVARD PRINCIPAL, SECTOR POLVORIN, SAN PEDRO SULA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCO EN EL BARRIO EL CENTRO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA CHOLUTECA. ORDEN DE PAGO No. 08065-2023 FACTURA No. 000-001-01-00001079.


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DEL SUMINISTRO DE RESPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A ADMINISTRATCION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00006231/ 00006232/ 00006233 ORDEN DE COMPRA 4500025194- ORDEN DE PAGO 6585-2023

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PAR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025568 ORDEN D COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2047-2023 FACTURA 006-001-01-00022562 ORDEN DE PAGO 8226-2023

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO NISSAN FRONTIERASIGNADO A LA UMEP 16ORDEN DE COMPRA 4500025535ORDEN DE PAGO 06677-2023.FACTURA # 000-001-01-00008229.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL INMUEBLE QUE UTILIZA DIPAMPCO EN EL BARRIO LOS ANDES DE SAN PEDRO SULA. ORDEN DE PAGO No. 08135-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000366.

JUANA MARIA BUSTILLO LOPEZ

legalName: JUANA MARIA BUSTILLO LOPEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO). OP-00626-2023.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCO EN RESIDENCIAL AEROPUERTO DE COMAYAGUELA D.C. ORDEN DE PAGO No. 08123-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000131.

legalName: INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. ( INARSA )


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 DEL INMUEBLE QUE UTILIZA DIPAMPCO EN EL BARRIO LOS ANDES DE SAN PEDRO SULA. ORDEN DE PAGO No. 08062-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000365.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILAZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 POR LA DGPN.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00002705 ORDEN DE COMPRA 4500026163 ORDEN DE PAGO 8265-2023

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO LAND CRUISER PRADO PLACA DG03-0012 ASIGNADO A DJDP SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026158 ORDEN DE PAGO 8049-2023 FACTURA 001-01-00000175

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO EN EL BARRIO LOS ANDES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. ORDEN DE PAGO No. 08124-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000214.

INMOBILIARIA VALLE DE SULA, S.A.

streetAddress: 19 CALLE 1AVE- NOROESTE EN ELLOCAL No. 10 PLAQZAANGELINA  COLONIA GUADALUPE

legalName: INMOBILIARIA VALLE DE SULA, S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2023A LA CASA QUE OCUPA DIPAMPCO EN SANTA ROSA DE COPANBLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR.ORDEN DE PAGO No.08145-2023FACTURA No.000-001-01-00000603.

BLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR

legalName: BLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO EN EL BARRIO LOS ANDES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. ORDEN DE PAGO No. 08061-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000212.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No. 04 (UDEP No. 04). OP-00525-2023.

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DAFPN SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026161 ORDEN DE PAGO 8047-2023 FACTURA 000-001-01-00000176


title: PAGO POR ADQUISICION DE RENOVACION DE DOMINIO PARA LA DIRECCION DE TELEMATICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025487 ORDEN DE PAGO 7454-2023 CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00020772

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO POR ADQUISICION D SILBATOS PARA LA DIRECCION DE TRANSITO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025648 ORDEN DE PAGO 7522-2023 CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00000392

name: INGENIERIA MANTENIMIENTO Y TECNOLOGIA S DE RL

streetAddress: MUNICIPIO CENTRAL FCO MORAZAN


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00063234 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE COMPRA 4500026292 ORDEN DE PAGO 8228-2023

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023 POR LA UDEP. #12 LA PAZ.O-P-00660-2023.

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001283 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA COCINA DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026370 ORDEN DE PAGO 8594-2023

NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR

legalName: NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)


title: SOLICITUD D ETRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025264 ORDEN DE PAGO 7297-2023 NUMERO DE FACTURA 002-001-01-00005899

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE NOVIEMBRE DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA LA DIPOL EN TEGUCIGALPA SRA. DINA MARIA RAMIREZ FUNES ORDEN DE PAGO No.8191-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000287

DINA MARIA RAMIREZ FUNES

legalName: DINA MARIA RAMIREZ FUNES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE DICIEMBRE DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA LA DIPOL EN TEGUCIGALPA SRA. DINA MARIA RAMIREZ FUNES ORDEN DE PAGO No.8192-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000289


title: SOLICITUD DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULO MARCA NISSA TIPO PICK-UP COLOR GRIS METALICO CON PLACA DG03-009 AÑO 2019 EL CUAL  ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE INSPECTORIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 45000025730 ORDEN DE PAGO 07691-2023 FACTURA 002-001-01-00006194.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DE 2023A LA CASA QUE OCUPA DIPAMPCO EN SANTA ROSA DE COPANBLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR.ORDEN DE PAGO No.08066-2023FACTURA No.000-001-01-00000602.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO MAZDA TURISMO PLACA DG06-002ASIGNADO A LA DAFPN FACTURA 000-001-01-00005394 ORDEN DE COMPRA 05597-2023.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOASIGNADO A LA DIRECCION GNEERAL DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024953ORDEN DE PAGO 06735-2023 FACTURA 002-001-01-00006009.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN DANLI DEPTO. DEL PARAISO SRA. GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA ORDEN DE PAGO No. 7904-2023 FACTURA No. 000-001-01-00005108

GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA

legalName: GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 08 (UMEP No. 08). RIVERA HERNANDEZ. OP-00699-2023.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DAFPN SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026159 ORDEN DE PAGO 8035-2023 FACTURA 000-001-01-00000173


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2023A ALA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPSC EN LA CIUDAD DE COPAN RUINASA FAVOR DEL SR.JUAN JOSE REYES ROSSEL ORDEN DE PAGO No.08360-2023.

JUAN JOSE REYES ROSSELL

legalName: JUAN JOSE REYES ROSSELL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA DIPAMPCO Bo. ABAJO MUNICIPIO DE COMAYAGUA A FAVOR DE MARIA ISABEL TORRES PADILLA. ORDEN DE PAGO No. 8487-2023 FACTURA No. RANGO 000-001-01-00235212

MARIA ISABEL TORRES PADILLA

legalName: MARIA ISABEL TORRES PADILLA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DE 2023DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN TEGUCIGALPA.ORDEN DE PAGO No.08450-2023 FACTURA No.000-001-01-00000395.

NORMA ANGELICA HERRERA FLORES

legalName: NORMA ANGELICA HERRERA FLORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOMEVALLE SR.ERLYN LENIN PAZ REYES.ORDEN DE PAGO 08107-2023FACTURA No.000-001-01-00000013.

ERLIN LENIN PAZ REYES

legalName: ERLIN LENIN PAZ REYES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) Y DE (CCOP) SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00000500 Y 00000504 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026080 O /P. 8350-2023 CUENTA DE BANCO 200006264963 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

SUPER CLEAN S DE R L

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA BOLEVAR Y CENTRO AMERICA CENTRO COMERCIAL C.A LOCAL 45 C

legalName: SUPER CLEAN S DE R L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025784 ORDEN DE PAGO 08268-2023 FACTURA 000-001-01-00006111.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOMEVALLE SR.ERLYN LENIN PAZ REYES.ORDEN DE PAGO 08037-2023FACTURA No.000-001-01-00000012.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023  POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL. FACTURA N° 000-005-01-01109124 O /P. 8527-2023

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: SOLICTUD DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAB FRONTIER PICK-UP GRIS YD25696526P PLACA DG03-009 AÑO 2019 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INSPECTORIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025314 ORDEN DE PAGO 07674-2023 FACTURA 000-001-01-00032828.

CENTER LUBRI WASH STOP S DE R.L.

streetAddress: CARRERTERA LA BATALLON, CONTIGUO AL DIARIO LA TRIBUNA, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: CENTER LUBRI WASH STOP S DE R.L.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONALSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025155ORDEN DE PAGO 08095-2023 FACTURA 000-002-01-00001305.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL **ITP** FACTURA # 000-001-01-00041360 O /P. 8528-2023

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA DIPAMPCO Bo. ABAJO MUNICIPIO DE COMAYAGUA A FAVOR DE MARIA ISABEL TORRES PADILLA. ORDEN DE PAGO No. 8488-2023 FACTURA No. RANGO 000-001-01-00235211


title: PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO ASIGNADO A DAFPN SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026156 ORDEN DE PAGO 8038-2023 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00008469

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A DNPSE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025605 ORDEN DE PAGO 7499-2023 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00008265


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DNVT SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025765 70-1-5-2075-2023 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00017831 ORDEN DE PAGO 7663-2023

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y DE VEHICULOS MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS METALICO DE01-008 Y TOYOTA PRADO TIPO CAMIONETA COLOR CAFEASIGNADO A LA DIRECCION DE BINESTAR SOCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025929ORDEN DE PAGO 07676-2023 FACTURA 000-001-01-00000134.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 POR LA UNIDAD METROPOLITANA No-05 GUAMILITO (UMEP No 5) O/P 00514-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 DE LA CASQ QUE UTILIZA DIPAMPCO EN COL. HUMUYA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ORDEN DE PAGO No. 8055-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000061

VICTORIA MATUTE RODRIGUEZ

legalName: VICTORIA MATUTE RODRIGUEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION No. 12 (UMEP No. 12) VILLANUEVA CORTES (ORDEN DE PAGO No. 00437-2023)

INVERSIONES LEONOR CORDOBA S. DE R.L.

streetAddress: VILLANUEVA, CORTES, CARRETERA A SAN MANUEL, CONTIGUO AL SUPERMERCADO EXITO 2

legalName: INVERSIONES LEONOR CORDOBA S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADO A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION 15 MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025256ORDEN DE PAGO 07799-2023 Y NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00005096.

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN FACTURA 000-001-01-00002678 ORDEN DE COMPRA 4500025931 ORDEN DE PAGO 7606-2023 MES DE MARZO 2023

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 14 (UMEP No. 14). SABANA GRANDE FRANCISCO MORAZAN. OP-00697-2023.

SANTOS ANGEL SIERRA ESPINAL

legalName: SANTOS ANGEL SIERRA ESPINAL

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE  DE 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONE (DPI) YUSCARAN DEPARTAMENTO DEL PARAISO SRA. MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA ORDEN DE PAGO No. 8502-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000001

MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA

legalName: MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLCIAL DE INVESTIGACION (DPI) YUSCARAN DEPARTAMENTO DEL PARAISO SRA. MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA ORDEN DE PAGO No. 8504-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000003


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023. POR LA UDEP # 15 GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO. OP-00447-2023.

IVIS MARIA SOTO TURCIOS

legalName: IVIS MARIA SOTO TURCIOS


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-001-01-00204666 POR MATERIAL DE ASEO PARA LOGISTICA 26468 Y TELEMATICA 10027676 ENTREGA EN ALMACEN DE LA DAFPN OCOTAL TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0 PUNTO 36 POR DIA DE ATRASO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025422/ 70-1-2-3392-2023 Y ORDEN DE PAGO 7300-2023

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS ADQUISICION DE TRES (3) BOMBAS PARA AGUAS RESIDUALES SOLCITADOS POR LA ACADEMIA NACIONAL CON ORDEN DE COMPRA 4500025995 ORDEN DE PAGO 8208-2023 FACTURA # 000-001-01-00000338

GRUPO MEAL S DE RL

streetAddress: AJUTERIQUE COMAYAGUA, BARRIO LOS ANGELES

legalName: GRUPO MEAL S DE RL

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER EP07-011 SEGUN SOLPN° 27993 ASIGNADO A LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL FACTURA 000-002-01-00006023 ORDEN DE COMPRA 4500025584 ORDEN DE PAGO 7931-2023

INTEGRAUTO S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, ATRAS DEL EDIFICIO ROJO CONTIGUO A COFISA

legalName: INTEGRAUTO S.DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DEL CCOP SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025897 / 70-1-5-2114-2023 FACTURA 000-002-01-00002586 ORDEN DE PAGO 8493-2023

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIPOL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025836 / 70-1-5-2113-2023 FACTURA 000-002-01-00002535. ORDEN DE PAGO 8211-2023

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: SOLICITUD D TRANSFERENCIA DE FONDOS ADQUISICION DE TANQUE SEPTICO BIOGESTOR CON ACCESORIOS INCLUIDOS SOLICITADOS POR LA ACADEMIA NACIONAL CON ORDEN DE COMPRA 4500025997 ORDEN DE PAGO 8424-2023 FACTURA # 000-001-01-00016880

FERRETERIA MARESA, S.A.

streetAddress: ALDEA TAMARA

legalName: FERRETERIA MARESA, S.A.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00050151 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO DE CAPACITACIONES PARA OFICIALES DE LA POLCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025760 ORDEN DE PAGO 7840-2023

name: TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL

streetAddress: BARRIO LAS CRUCITAS


title: SOLCIITUD DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO LAND CRUISER COLOR BLANCO CON PLACAS D03-012 AÑO 2016 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION JURIDICA DE DEFENSORIA POLICIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025731 ORDEN DE PAGO 7701-2023 FACTURA 002-001-01-000006201

GRUPO CAR S DE R.L

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAR EL PAGO POR ADQUISICION DE MALETINES PARA TRANSPORTAR INSUMOS PARA LAS DIFERENTES EVALUACIONES DEL CCCP SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026031 FACTURA 000-001-01-00012098 ORDEN DE PAGO 8221-2023

METROTECNIA S DE RL

streetAddress: COL. TRES CAMINOS, EDIFICIO DE PSICOLOGOS, PRIMER NIVEL, LOCAL#2

legalName: METROTECNIA S DE RL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 DE LA JEFATURA REGIONAL ZONA NORTE DE SAN PEDRO SULA.O-P-00665-2023.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023. POR LA UDEP # 15 GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO. OP-00444-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE MAYO A OCTUBRE DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA LA DIPOL EN TEGUCIGALPA SRA DINA MARIA RAMIREZ FUNES ORDEN DE PAGO No. 08190-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000279

DINA MARIA RAMIREZ FUNES

legalName: DINA MARIA RAMIREZ FUNES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLCIAL DE INVESTIGACION (DPI) YUSCARAN DEPARTAMENTO DEL PARAISO SRA. MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA ORDEN DE PAGO No. 8503-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000002


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOSADQUISICION DE MATERIAL PARA EL CERCADO DE UN TERRENO SOLICITADOS POR LA ACADEMIA NACIONAL CON ORDEN DE COMPRA 4500025999 ORDEN DE PAGO 8209-2023 FACTURA # 000-001-01-00016817-16818

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DICSPS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026054 ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2156-2023


title: PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULOS ASIGNADOS A LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA SEGUN FACTURAS 000-001-01-000025654 ORDEN DE PAGO 8012-2023


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) Y DE (CCOP) SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00000508 Y 00000506DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026080.O/P 08513-2023 CUENTA DE BANCO 200006264963 DEL BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.

SUPER CLEAN S DE R L

legalName: SUPER CLEAN S DE R L


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICOSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025516ORDEN DE PAGO 07498-2023CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2044-2023 Y NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00011464.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICÍA No. 7 EL PARAÍSO (UDEP No. 7) ORDEN DE PAGO No. 00523-2023.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.1 (UMEP No.1) LOS DOLORES ORDEN DE PAGO No. 8661-2023 FACTURA No. 000-002-01-00114205

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOSADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PARTE ELECTRICASOLICITADOS POR LA ACADEMIA NACIONALCON ORDEN DE COMPRA 4500025998ORDEN DE PAGO 08205-2023.FACTURA # 000-001-01-00016819-16823-16824-16825.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS CON FACTURA # 000-001-01-00000507DURENTE EL MES DE OCTUBRE 2023SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026178 CUENTA 200006264963 DEL BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.O/P 08513-2023.

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDO PARA EL PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001298POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA COCINA DE INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP)PARA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026377ORDEN DE PAGO 08712-2023.

NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR

legalName: NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.09 (UMEP No.09) LA LIMA; CORTES. ORDEN DE PAGO No. 8673-2023 FACTURA No. 000-001-01-01255241


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAPEL HIGIENICO  PARA INSPECTORIA GENERAL SOLICITUD DE PEDIDO 10026913 ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DE 0 PUNTO 36 POR DIA DE ATRASO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026154/ 70-1-5-2210-2023 ORDEN DE PAGO 8539-2023 FACTURA 000-002-01-00010124

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES D EFEBRERO DEL AÑO 2023 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.19 TRUJILLO (UMEP No.19 TRUJILLO (UMEP No.19). O-P-00649-2023.

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION ELECTRICTICOS Y CAMBIO DE LAMPARA Y COMPRA DE MATERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026162 Y ORDEN DE PAGO 08112-2023 CON FACTURA No.000-001-01-00139113138678 Y 138676.

DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR

legalName: DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA JEFATURA REGIONAL ZONA NORTE DE SAN PEDRO SULA (JRZN-SPS) ORDEN DE PAGO No. 8676-2023 FACTURA No. 000-001-01-01255492

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No.7 EL PARAISO)GASOLINERA ROADY OROCUINA.SEGUN FACTURA No.001-002-01-00054819 OP.08600-2023.

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA UDEP.#03.FACTURA No.004-002-01-00085210 O/P-08640-2023.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 POR LA UMEP No-13 GASOLINERA PUMA EL BAMBU O/P 00440-2023.

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  DEL AÑO 2023 POR LA DGPN.FACTURA No.001-002-01-00567465 O/P.08638-2023.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.09 (UDEP No.09) PUERTO LEMPIRA; GRACIAS A DIOS ORDEN DE PAGO No. 8671-2023 FACTURA No. 000-001-01-00014319

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA *ANAPO* FACTURA # 000-005-01-00228511 O/P.08620-2023.

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DE TRANSPORTE PESADO UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.08669-2023 FACTURA No.000-001-01-00185419.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA ORDEN DE PAGO No. 8665-2023 FACTURA No. 001-001-01-00415598


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA UDEP.#10.FACTURA No.000-001-01-00511373 O/P.08568-2023.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA.QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR LA UDEP.#12.LA PAZ.FACTURA # 000-007-01-00044057 O/P.08556-2023.

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA UMEP. #16 FACTURA N° 000-001-01-03883667 O /P. 8526-2023

streetAddress: BARRIO CALAN ENTRADA PRINCIPAL ESTOCION DE SERVICIO TEXACO

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

telephone: ND


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LASEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION No. 09  (UMEP No. 09). OP-00436-2023.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N° TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EBA S DE RL SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00295007 OP. 8580-2023

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 15 (CATACAMAS OLANCHO ) GASOLINERA TEXACO EL CRUCE SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00041027 OP. 8641-2023

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES TGU (DNPSE) ORDEN DE PAGO No. 8589-2023 FACTURA No. 000-002-01-00114216

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP) ORDEN DE PAGO No. 8664-2023 FACTURA No. 000-001-01-00041336

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) UDEP.#01 LA CEIBA FACTURA No.000-001-01-00757429 O/P-8514-2023

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.11) ROATAN; ISLAS DE LA BAHIA ORDEN DE PAGO No. 8663-2023 FACTURA No. 004-007-01-00313579

name: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL EMS DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE).ORDEN DE PAGO No.08570-2023.FACTURA No.000-001-01-01-01246854 OP.08570-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.POR LA UDEP.#12 LA PAZ.FACTURA No.005-001-01-00982760 O/P.08561-2023.

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA

legalName: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N° 8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN ) INVERSIONES EL ALTO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00145705 OP. 8628-2023

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA ( UDEP N° 8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN)  GASOLINERA UNO /ROSA HESILDA CRUZ SAENZ. SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00113973 OP. 8610-2023

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR AVERÍAS DE LOS VEHICULOS ARRENDADOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00006653 NOTA DE CREDITO 000-002-06-00001635. PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO DESVIO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE) ORDEN DE PAGO No. 8636-2023 FACTURA No. 000-001-01-01256066 OP. 8636-2023


title: TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPCIALES (DNPSE) ORDEN DE PAGO No.08574-2023.FACTURA No.000-001-01-01250671 OP.08574-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL  DE POLICIA No. 04 COPAN  (UDEP No. 04) (ORDEN DE PAGO No. 00527-2023)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR AVERIAS DE LOS VEHICULOS ARRENDADOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 SEGUN  NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00006654 NOTA DE CREDITO 000-002-06-00001632. PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. OP 08714-2023.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00063216 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE COMPRA 4500026385 ORDEN DE PAGO 8713-2023

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DE LA DGPN CON OFICIO DE REMISION MEMORANDUM SEDS-No. 286-2023 FACTURA 000-001-01-00000408 SEDS-LPR-OBRAS-2023-001 OP 08680-2023 Y OC 4500026371.

name: FINES DE INGENIERIA E INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: COL. MONTES DEL SINAI BL- G CASA No.5505

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA PARA  LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS CON FACTURA # 000-001-01-00000502 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026080 CUENTA 200006264963 DEL BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.O/P 08350-2023.

SUPER CLEAN S DE R L

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA BOLEVAR Y CENTRO AMERICA CENTRO COMERCIAL C.A LOCAL 45 C

legalName: SUPER CLEAN S DE R L


title: SOLICITU DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR AVERIAS DE LOS VEHICULOS ARRENDADOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  2023 SEGUN NUMERO DE FACTURA  000-002-01-00006776 NOTA CREDITO 000-002-06-00001654 PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.O/P-08793-2023.


title: PAGO DE FACTURA # 000-004-01-00009882 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS BEBIDAS Y OTROS INSUMOS PARA ATENCIONES PROTOCOLARIAS EN EL DIRECTORIO ESTRATATEGICO (INSPECTORIA)SEGUN ORDEN DE COMPRA 450002569 Y ORDEN DE PAGO 08395-2023.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR CORRECTIVO DE VEHICULOASIGNADO A LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026160 ORDEN DE PAGO 08036-2023 FACTURA 000-001-01-00000182.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR AVERIAS DE LOS VEHICULOS ARRENDADOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00006436 NOTA DE CREDITO 000-002-06-00001631 PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE  COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ELMES DE ENERO 2023 POR LA UDEP.No12 LA PAZ.O/P 00434-2023

LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

legalName: LUISA MARYZET SUAZO MEDINA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA ANAPO SEGUN ORDEN DE COMPRA 45000258857 70-1-5-2112-2023.CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00002516.ORDEN DE PAGO 07843-2023.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ENLACE DE DATOS Y PUNTOS DE REDUNDANCIA PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL FACT 000-002-01-00010912 LICITACION SEDS-LPN-GA-2023-005 MES DE JULIO. NOTA DE CREDITO 000-001-06-00001685 VALOR 41788.32 OC 4500025617 Y OP 07080-2023.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE EQUIDAD DE GENEROSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026038ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2148-2023ORDEN DE PAGO 07853-2023 Y FACTURA 000-002-01-00002514.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.19 TRUJILLO (UMEP No19). O-P-00655-2023.

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR AVERIAS DE LOS VEHICULOS ARRENDADOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD  Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00006652 NOTA DE CREDITO 000-002-06-00001636 PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO DE LA DAFPN SEGUNDA VISITA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000681 OC 4500025329 Y OP 08404-2023.

OSMAN JAVIER ALVAREZ RODRIGUEZ

legalName: OSMAN JAVIER ALVAREZ RODRIGUEZ

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00063199 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIGNATARIOS Y MINISTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 8361-2023 ORDEN DE COMPRA 4500026342 NOTA DE CREDITO 000-001-06-00014186/ 14185


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR AVERIAS DE LOS VEHICULOS ARRENDADOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00006890 NOTA DE CREDITO 000-002-06-00001640 PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00006471 DE AVERIAS DE LOS VEHICULOS ARRENDADOS PARA ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL MES DE ENERO 2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026382 ORDEN DE PAGO 8717-2023 NOTA DE CREDITO 000-002-06-00001633


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1RA. QUINCENA DEL  MES DE FEBRERO DEL 2023 POR LA UDEP. # 17. OP-00596-2023.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-002-01-00062899 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026344 ORDEN DE PAGO 8359-2023 NOTAS DE CREDITO 000-001-06-00014157 00014195 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ENLACE DE DATOS Y PUNTOS DE REDUNDANCIA PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL FACT 000-002-01-00011373 LICITACION SEDS-LPN-GA-2023-005 MES DE OCTUBRE. NOTA DE CREDITO 000-001-06-00001798 VALOR L 6555.01 OC 4500026375 Y OP 08678-2023.


title: SOLICITU DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR AVERIAS DE LOS VEHICULOS ARRENDADOS PARA LA SECERETARIA DE SEGURIDAD/POLICIA NACIONALCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.NOTA DE CREDITO 000-002-06-00001634CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00006472.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026379ORDEN DE PAGO 08718-2023.COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 DE CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP).ORDEN DE PAGO No.08681-2023 FACTURA No.000-001-01-00041339.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: REVERSION POR IMPUTACION INCORRECTA; SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE CONSTRUCCION DE BARBERIA PARA USO DEL ASPIRANTE A AGENTE DE POLICIA COMPLEJO ITP COMAYAGUA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-8102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-8102-1-0


title: PAGO POR UTILES Y MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025993 Y ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2136-2023 ORDEN DE PAGO 08495-2023 FACTURA 000-002-01-00002585.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) FACTURA 234-004-01-0000630 ORDEN DE PAGO 07654-2023.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR AVERIAS DE LOS VEHICULOS ARRENDADOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00006816NOTA DE CREDITO 000-002-06-00001660 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA. QUINCENA DE FEBRERO 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC). OP-00685-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN  ORGANIZADO/DANLI FACTURA No.000-003-01-01585881.O/P.08735-2023.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR AVERIAS DE LOS VEHICLOS ARRENDADOS PARA PARA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00006718 NOTA DE CREIDTO 000-002-06-00001653 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.O/P-08794-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE AVERIAS DE LOS VEHICULOS ARRENDADOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00006716 NOTA DE CREDITO 000-002-06-00001663 PAGO DE FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE PAGO 08795-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA JEFATURA REGIONAL ZONA NORTE DE SAN PEDRO SULA (JRZN-SPS) ORDEN DE PAGO No. 8679-2023 FACTURA No. 000-001-01-00041361


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILZIADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. DE LA DIVISION POLICIAL DE INVESTIGACION FINANCIERA (DPIF) ORDEN DE PAGO No. 8754-2023 FACTURA No. 000-001-01-00041355


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 POR EL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP).  (ORDEN DE PAGO No. 00477-2023)


title: RESERVA DE FONDOS PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA SEDS-LPN-GA-2023-2019 SEGUN RESOLUCION SEDS-1660-2023 (CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE. DNVT

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: RESERVA DE FONDOS PARA LLEVAR ACABO EL PROCESO DE LICITACION PRIVADA SEDS-LPR-GA-OBRAS-2023-004 SEGUN RESOLUCION SEDS-1759-2023(CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA PISTA DE MANIOBRAS PARA PRUEBA DE MANEJO EN TEGUCIGALPA.

GEO CONSTRUCCIONES SA DE CV

streetAddress: COL. LA REFORMA, CENTRO DE NEGOCIOS

legalName: GEO CONSTRUCCIONES SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 POR LA UMEP # 13 GASOLINERA PUMA BAMBU O/P 00441-2023

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.05 (UMEP No.05) BARRIO LEMPIRA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.08756-2023.FACTURA No.000-001-01-01255085.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: RESERVA DE FONDOS PARA LLEVAR A CABO LA LICITACION PRIVADA SEDS-LPR-GA-2023-004 SEGUN RESOLUCION SEDS-1718-2023(CONTRATACION DE SERVICIOS VARIOS PARA REALIZACION DE CONGRESOS CAPACITACIONES Y REUNIONES DE SEGURIDAD VIAL A NIVEL NACIONAL .

name: LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V.

streetAddress: TELA DEPTO DE ATLANTIDA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No. 04 COPAN (UDEP No. 04). OP-00526-2023.

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 DE LA UDEP No-1 LA CEIBA ATLANTIDA  O/P 00433-2023.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU).ORDEN DE PAGO No.08739-2023 FACTURA No.000-001-01-00185279.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICÍA No. 7 EL PARAÍSO (UDEP No. 7) ORDEN DE PAGO No. 00521-2023.

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: TRANSFEENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023 POR LA UDEP#16. ORDEN DE PAGO No.00717-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLE ABASTECIDO DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA UDEP No.1 LA CEIBA ATLANTIDA ORDEN DE PAGO 00601-2023.


title: RESERVA DE FONDOS PARA AQUISICION DE REPUESTOS INSUMOS REPARACION Y CAPACITACION PARA MANTENIMIENTO DE LOS  HELICOPTEROS POLICIALES MARCA BELL SEGUN  RESOLUCION SEDS-1830-2023.

DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

streetAddress: FINAL DEL AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA ANAPO O/P 00605-2023.

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: RESERVA DE FONDOS PARA  LA ADQUISICION  DE SERVICIO  DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA HERRAMIENTA 2 G12-S UBICADO EN DNII 2 AÑOS DE SERVICIO. SEGUN RESOLUCION SEDS-1828-2023.

HONDURAS TECHNOLOGY SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN TORRE AGALTA PISO 10 OFICINA 1018

legalName: HONDURAS TECHNOLOGY SA DE CV

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: TRANSFERNCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES *DNFE-TGU.FACTURA # 000-002-01-00111600 O/P.08660-2023.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. POR LA UMEP # 13 GASOLINERA PUMA EL BAMBU. OP-00724-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023 CORRESPONDIENTE A LA FLOTA VEHICULAR UDEP No.10 ORDEN DE PAGO 00707-2023.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023 POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE) EL PROGRESO YORO ORDEN DE PAGO No. 00473-2023.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 POR LA UMEP. # 16. OP-00708-2023.

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF). ORDEN  DE PAGO 00681-2023.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023 POR LA UDEP # 14. OP-00737-2023.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES BASE DEL PROGRESO YORO (DNFE) O/P No-00710-2023


title: RESERVA DE FONDOS PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA SEDS-LPR-GA-2023-03 SOSTENIMIENTO DE LICENCIA ENCASE PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA FORENCE DE DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION DPI SEGUN RESOLUCION SEDS-1567-2023.

SISTEMAS APLICATIVOS SISAP S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COMPLEJO METROPOLIS 2da TORRE NIVEL 6 OFICINA 10607

legalName: SISTEMAS APLICATIVOS SISAP S.A


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO**. OP-00684-2023.

LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

legalName: LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.04 (UDEP No.04) ORDEN DE PAGO 00711-2023.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU). OP-00480-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUEREZAS ESPECIALES (DNFE) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023 DE LA BASE DEL PROGRESO YORO ORDEN DE PAGO No.00759-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1era. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 POR LA UDEP # 03. ORDEN DE PAGO 00592-2023.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION No.11 (UMEP No.11) PROGRESO YORO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023. ORDEN DE PAGO No. 00768-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 POR LA UDEP.#10 O-P-00590-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 POR LA UDEP # 03 (ORDEN DE PAGO No. 00709-2023)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023 POR LA ESCUELA DE INVESTIGACIÓN CRIMINALISTICA (EIC) ORDEN DE PAGO No. 00475-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 POR LA UDEP. # 06. OP-00595-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No. 07 EL PARAISO (UDEP No. 07). OP-00713-2023.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 POR (DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICA).

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE LA UMEP No.7 DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023. ORDEN DE PAGO 00720-2023.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO  2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA   No 05(UDEP 05)  O/P 00718-2023.

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERODEL AÑO  2023 DE  LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION  No-09 LA LIMA CORTES (UMEP No 9) O/P 00700-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023 POR LA DGPN. OP-00587-2023.


title: TRANSFERENCIA D EFONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.04 COPAN (UDEP No.04). O-P-00479-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE ENERO DE 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES . SPS (DNPSE). OP-00676-2023.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No. 07 EL PARAISO (UDEP No. 07). OP-00715-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 POR LA UMEP.#16.O-P-00589-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023 POR LA UDEP No. 14 ORDEN DE PAGO No. 00716-2023.    PARA:             Abogada KARLA HERRERA                         Encargada de la Unidad de Licitaciones  DE:                  Licenciado                         JOSUE NOE GODOY JAQUE                          Gerente Administrativo  ASUNTO:       Plan de acción  según Informe de Auditoria No. 005-2022-DGSD-SEDS-A                     FECHA:          17 de marzo de 2023   Por este medio se le instruye realizar un plan de acción en base a la recomendación No. 3  del  Informe de Auditoria No. 005-2022-DGSD-SEDS-A (adjunto) por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021; donde en futuros procesos de compra previo a adjudicar el respectivo contrato verificar que el expediente del proveedor  adjudicatario contenga la constancia vigente de inscripción en el registro de proveedores y contratistas del Estado extendida por ONCAE.  Cabe mencionar que dicho Plan de Acción debe ser entregado a la Subgerencia de Presupuesto para respectiva consolidación el dia martes 21 de marzo del 2023.  Atentamente  TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023 POR LA UDEP# 14 ORDEN DE PAGO No. 00716-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERODEL AÑO  2023 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION  No-18 TELA ATLANTIDA (UMEP No 18) O/P 00739-2023.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION No.06 (UMEP No.06) CHAMELECON ORDEN DE PAGO 00698-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO  2023 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No-10 (UMEP No 10) O/P 007542023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2023; POR (URIP IV SANTA ROSA DE COPAN) (DIPOL) GASOLINERA TEXACO MAYALAN ORDEN DE PAGO 00736-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR  COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION DE TEGUCIGALPA (DPI-TEG. (ORDEN DE PAGO No. 00808-2023)

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERNECIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES  BASE TGU (DNFE). ORDE DE PAGO No.00792-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GAS LPG UTILIZADO PARA LA CALDERA DEL AREA DE PREAPARACION DE ALIMENTOS DE LA COCINA DE TAMARA DEL DIA 22 DE FEBREERO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FORNTERIZOS (DNSPF). OP-00798-2023

TROPIGAS DE HONDURAS SA

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 POR DPPOMC.(DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA).


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO  2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES BASE PROGRESO YORO (DNFE) O/P 00790-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICÍA No. 19 TRUJILLO (UMEP No. 19) ORDEN DE PAGO No. 00520-2023.

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DEL 2022 INSTALACIONES UDEP #9 FACT. NO. 000-002-01-00037672 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE COENCA.

name: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: TEGUCIGALPA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBRI EL PAGO DE GAS LPG UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP). OP-00841-2023.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE LA UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP V-TGU) GASOLINERA ESSO EL PRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. ORDEN DE PAGO 00757-2023.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES ESA BASE TGU (DNFE). ORDEN DE PAGO No.00793-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL DE ANTIDROGAS DE LA URAN No.1 LA CEIBA (DNPA-URAN-No.01 LA CEIBA). ORDEN DE PAGO 00810-2023.

name: CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S A DE C V/COPEMSA

streetAddress: BARRIO EL HIPODROMO, A VENIDA JUAN PABLO II, 2-3 CALLE EDIFICIO COMSA SAN PEDRO SULA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR CONSUMO DE GAS LPG UTILIZADO EN EL MES DE ENERO 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES BASE DE EL PROGRESO YORO (DNFE). OP-00752-2023.

DA-GAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 10-CALLE S.O-AVE. CIRCUNVALACION EDIF.AGORA  S.P.S.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: RANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA. QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023 POR LA UNIDAD REGIONAL POLICIAL URIP V (DIPOL-TGU)  (ORDEN DE PAGO No. 00755-2023)

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO  2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No 7 EL PARAISO (UDEP No 7)  O/P 00712-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO  2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION No 12 (UMEP No12) VILLANUEVA CORTES  O/P 00738-2023.

INVERSIONES LEONOR CORDOBA S. DE R.L.

streetAddress: VILLANUEVA, CORTES, CARRETERA A SAN MANUEL, CONTIGUO AL SUPERMERCADO EXITO 2

legalName: INVERSIONES LEONOR CORDOBA S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAR AEL PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR D ELA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES  BASE SPS (DNFE) DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023 ORDEN DE PAGO No. 00796-2023.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2023 POR LA UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP V-TGU) GASOLINERA ESSO EL PRADO ORDEN DE PAGO No. 00734-2023.

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR CONSUMO DE GAS LPG UTILIZADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES BASE DE EL PROGRESO YORO (DNFE). OP-00753-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023 A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES BASE TGU (DNFE) ORDEN DE PAGO No.00802-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GAS LPG UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP). OP-00591-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LASEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES (DOPE) (DNPA-SPS-DOPE). ORDEN DE PAGO 00828-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAR AEL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES BASE SPS (DNFE) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023. ORDEN DE PAGO No.00800-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION No.01 (UMEP No.1) LOS DOLORES. ORDEND DE PAGO 00693-2023.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023 POR LA DPI SAN PEDRO SULA ORDEN DE PAGO No. 00497-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE).ORDEN D EPAGO No.00721-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2023 ORDEN DE PAGO No.00630-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU) ORDE DE PAGO 00829-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.03 LA ROSA (UMEP No.03). ORDEN DE PAGO No.00725-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023 POR LA DIRRECCION DE SANIDAD POLICIAL. O/P 00727-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO  DEL AÑO  2023 POR SANIDAD  O/P 00466-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO DEL 2023 INSTALACIONES UDEP #9 FACT. NO. 000-002-01-00039713 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE COENCA.

legalName: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA TGU) O/P 00848-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023 POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE) BASE SAN PEDRO SULA ORDEN DE PAGO No. 00813-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR CONSUMO DE GAS LPG UTILIZADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES BASE DE EL PROGRESO YORO (DNFE). OP-00838-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 POR LA DPI/SPS.O-P-00816-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GAS LPG UTILIZADO EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP). OP-00840-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023 POR LA DPI/SPS (ORDEN DE PAGO No. 00567-2023)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE CONSUMO DE GAS LPG UTILIZADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES BASE LEPATERIQUE (DNFE). OP-00897-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DE FEBRERO 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC.) O/P.00689-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023 POR LA DIRECCION DE TELEMATICA ORDEN DE PAGO No. 00722-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES (GAS LPG) EN EL MES DE ENERO 2023 POR LA COCINA COMPLEJO FESITRANH-SPS. OP-00839-2023.