title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000342 que presenta la Empresa SHOL (Ojo de Agua) Contrato No. 081-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Octubre al 01 de Noviembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 11196569.97. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Martes 21 de Noviembre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000324 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2023 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.26136972.78. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de noviembre de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

currency: HNL

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

scheme: HN-RTN

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 66 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBU

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 4 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL  DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000325 PARA EL MES DE OCTUBRE 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 12743026.37.  DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000371 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2023 y que presenta la empresa ENERGIA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No. 049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.70957056.33. Solicitiamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de noviembre de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

faxNumber: ND


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000040 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE OCTUBRE 2023 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 3030598.50.    DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000214 PARA EL MES DE OCTUBRE 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 672427.23.        DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 075-2010 LA EMPRESA GENERADORA EL RETO S.A. de C.V. (EGERETO) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000230 PARA EL MES DE OCTUBRE 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 418181.73.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 070-2010 LA EMPRESA GENERAL EQUIPMENT SUPPLY S.A. DE C.V. (GESSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00002137 PARA EL MES DE OCTUBRE 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 881934.25.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000413 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Octubre al 01 de Noviembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 12962279.97. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Martes 21 de Noviembre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000775 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 01 DE ENERO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2429154.55.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA. DEBIDO A FALTA DE PRESUPUESTO EN 2022 NO SE LOGRÓ DAR TRÁMITE A LA PRESENTE FACTURA SEGÚN CORRESPONDE POR LO QUE SE CARGA EN EL SIAFI HASTA ESTA FECHA SEGÚN DISPOSICIONES EMITIDAS EN MEMORANDO SGFC-0038-I-2023 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2023.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 045-2011 LA EMPRESA INVERSIONES RENOVABLES S.A. de C.V. (INVERSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-002-01-00000321 PARA EL MES DE OCTUBRE 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 8843881.68.           DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000261 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE OCTUBRE 2023 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 19222922.40.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000235 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Octubre al 01 de Noviembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 42233634.61. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 24 de Noviembre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-000000311 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de enero de 2023 al 01 de febrero de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L  13676288.40 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 20 de febrero de 2023 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000099 que presenta la Empresa ECAE (Matarras I) Contrato No. 157-2012 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Octubre al 01 de Noviembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2587585.47. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Miércoles 22 de Noviembre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

telephone: ND


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00001127 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2023 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.54140930.57. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de diciembre de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000101 que presenta la Empresa HIDROYOJOA (Hidroyojoa) Contrato No. 069-2000 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Octubre al 01 de Noviembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 448782.04. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Miércoles 22 de Noviembre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000302 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de diciembre de 2022 al 01 de enero de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L 18326017.75  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 20 de febrero de 2023 Debido a falta de presupuesto en 2022 no se logró dar trámite a la presente factura según corresponde por lo que se carga en el SIAFI hasta esta fecha según disposiciones emitidas en memorando SGFC-0038-I-2023 de fecha 27 de enero de 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000105 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Octubre al 01 de Noviembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2377810.42. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Miércoles 22 de Noviembre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-002-01-00000135 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2023 y que presenta la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No. 112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.4846338.22. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de diciembre de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo por el pago extemponareo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000918 que presenta la empresa Energía Renovable  S.A de C.V (ENERSA)  Contrato N°. 083-2010 para el mes de octubre 2023. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es L. 16766478.06 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de noviembre 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 062-2010 LA EMPRESA INGENIERÍA TÉCNICA S.A. de C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000090 PARA EL MES DE OCTUBRE 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 7661563.22.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000498 que presenta la Empresa PEÑA BLANCA (Peña Blanca) Contrato No. 232-2013 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Octubre al 01 de Noviembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2396217.76. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 25 de Diciembre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000312 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN (San Martin) Contrato No. 226-2013 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Octubre al 01 de Noviembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 5055986.82. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 22 de Diciembre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000157 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2023 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 15424699.03.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000857 10-11-2023 CON VALOR DE $1836891.83 CON VALOR DE L. CON TASA DE CAMBIO DE 24.79860X1$ VALOR TOTAL DE LA FACTURA ES DE LPS. 45552345.74 CALCULADO A LAS TASA  DE CAMBIO DEL POR BCH DEL ULTTIMO DIA DEL MES DE OCTUBRE-2023 EL COSTO MARGINAL TERMICO HOORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULOI DEL VALOR DE NERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE COTUBRE-2023 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR CND. TODO SEGUN MEMORANDO DAE-205-11-2023 DE FECHA 20- NOVIEMBRE-2023  MEMORANDO GG ENEE-1558-X-2023 DE FECHA 13- NOVIEMBRE-2023 TODO SEGUN ORDEN DE GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2846 DE FECHA 21-11-2023 A FAVOR DE EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 9 - ADQUISICION DE COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: MEMORA


title: FARO 049-2018      Con relación a la factura No. 000-001-01-00011320 del Contrato No. 049-2018 para RENTAS AMERICAS El Faro del mes de SEPTIEMBRE del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagas es de Lps. 75563129.29. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el viernes 24 de noviembre del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000032 que presenta la Empresa EL YAGUALA (Arenal I-II) Contrato No. 026-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Octubre al 01 de Noviembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 157698356.23. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Domingo 24 de Diciembre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: ENERGIAS LIMPIAS DEL YAGUALA S.A. DE C.V

streetAddress: PLAZA SAN ANTONIO SEGUNDO NIVEL, LOCAL-5, 9 AVENIDA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: RESERVA REPARACION DEL PLANTEL DE LOS SISTEMA REGIONALES  SEGUN  MEMO DAGD-2399-XI-2023 SEGUN SOLICITUD 2023-1702-0148 Y 2023-1702-0147


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000787 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2311324.15.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV


title: FACTURA No. 000-001-01-00000371 DE FECHA 10-11-2023 SEGUN EL ITC  PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE OCTUBRE 2023 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 21886501.00KWh AUN COSTO DE US$ 4636322.43 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT.FIRME) DE US$ 709248.40 POR 80.780 MW PARA UN VALOR TOTAL DE LA FACTURA DE US$ 5345570.83 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.2442 US$ /KWh. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DELA FACTURA ES DE LPS. 132562672.78 CALCIULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE OCTUBRE2023 LPS. 24.77986X 1$ EL COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO EPARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE OCTUBRE-2023 DE ETS PLANTA  FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND  MEMORANDO DAE-201-11-2023

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

title: POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL SEGUN MEMO DAGD-2402-XI-2023 PARA BOMBA DE PATIO DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION.  EN ATENCIÓN A LAS NORMAS PARA EL CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 SOLICITAN PEDIDOS DE COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN DE LAS PLANTAS TÉRMICAS Y USO VEHICULAR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES PROYECTADOS PARA SER RECEPCIONADOS EN LOS MESES DE DICIEMBRE 2023 ENERO Y FEBRERO 2024. SEGÚN MEMORANDO DSG-1792-XI-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000701 30/11/2023. (SE SOLICITO CARGAR NUIEVAMENTE).

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-4108-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-4108-1-0

type: OFI

description: POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL SEGUN MEMO DAGD-2402-XI-2023 PARA BOMBA DE PATIO DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 350000695 MEMORANDUM DSG-1577-XI-2023 APROVISIONAMIENTO EN ATENCION A LAS NORMAS PARA EL CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 (CUMBUSTIBLE PROYECTADO PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRER0 2024  HOJA GUIA No. 27-11-2023-2913.  MEDIANTE MEMORANDO DSG-1792-XI-2023; SE SOLICITA LA REVERSION DEL PRESENTE F01-04108-1-1. EN VIRTUD QUE SE EFECTUO CAMBIO DE PROVEEDOR  Y SOLICITAN PROVISIONAMIENTO PARA EL PROVEEDOR PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00011366  10/11/2023 CON VALOR DE $ 462350.28 CON VALOR DE L. 11465639.66 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7986X1$ A FAVOR DE RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 HOJA DE GUIA: 2846 MEMORANDUM DAE-211-11-2023. MEMORANDUM GG ENEE-1558-X-2023.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CDN) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00013915  CON VALOR DE $ 712029.63  CON VALOR DE L.17657337.99 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7986X1$ A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V PROYECTO CEIBA TERMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 HOJA DE RUTA No. 21-11-2023-20-2846  MEMORANDUM DAE 208-11-2023

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000322 DE FECHA 10/11/2023 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES RENOVABLES S. A. DE C.V. (INVERSA)  HIDROELÉCTRICA RIO CHURUNE  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 US$ 210731.87  AL CAMBIO 24.7986 X 1& = 5225855.35 MEMORANDO DAE-209-11-2023 GUIA 2846

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000207 PARA EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 6285574.58.            DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


rationale: RESERVA REPARACION DEL PLANTEL DE LOS SISTEMA REGIONALES  SEGUN  MEMO DAGD-2399-XI-2023 SEGUN SOLICITUD 2023-1702-0148 Y 2023-1702-0147 (SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CDN) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00013914  CON VALOR DE $ 382822.22  CON VALOR DE L.9493455.10 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7986X1$ A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V PROYECTO JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 HOJA DE RUTA No. 21-11-2023-2846  MEMORANDUM DAE 207-11-2023


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-002-01-00000100 09/11/2023 CON VALOR DE US$ 167901.17 CON VALOR DE L. 4163713.95 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7986X1$ A FAVOR DE EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 MEMORANDUM DAE-210-11-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-11-21-2846

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000208 10-11-2023 CON VALOR DE $ 633553.80 CON VALOR DE L. 15711247.27 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7986X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 HOJA DE GUIA:2846 MEMORANDUM DAE-203-11-2023. MEMORANDUM GG ENEE-1558-X-2023

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No 005006 POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA RECOGIENDO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (BOTIQUINES) Y REUNIONES EN GENERAL DEPRESIACION DEL VEHICULO 445 KM X2 =890 X 1.20 = 1068.00 CON MEMORANDUM DAGD-075-II-2023 (OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUASTIBLE)

DARWIN FERNANDO GOMEZ PEREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: DARWIN FERNANDO GOMEZ PEREZ

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

type: REC


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVO No. 10 POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL DIA 16/10/2023 RETIRAR TRASLADO DE EXPEDIENTES PARA FORMALIZAR RECURSO DE CASACION MEMORANDO DSA-894-2023 DAGD-2421-XI-2023 R/P AD 1402 2023

BERTHA NOEMY ARITA MARTINEZ

legalName: BERTHA NOEMY ARITA MARTINEZ

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE


title: PAGO POR SOLICITUD DE REEMBOLSO A FAVOR DEL COLABORADOR  FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA CON ID:0105-1955-00132. CON RELACION AL SERVICIO DE CAMBIO DE TRES LLANTAS DEL VEHICULO TIPO GRUA CON PLACA: GHA1429 REG-554. ASIGNADO AL ALMACEN REGIONAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES EN LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00022526 13/11/2023. L. 600.00.- MEMORANDO USG-CRLA-369-XI-2023. GUIA:2797. MEMORANDO DAPF/1237/XI/2023.

FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA

legalName: FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000270 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2022 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 1311776.92.  DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 02 DE ENERO DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA. DEBIDO A FALTA DE PRESUPUESTO EN 2022 NO SE LOGRÓ DAR TRÁMITE A LA PRESENTE FACTURA SEGÚN CORRESPONDE POR LO QUE SE CARGA EN EL SIAFI HASTA ESTA FECHA SEGÚN DISPOSICIONES EMITIDAS EN MEMORANDO SGFC-0038-I-2023 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2023.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000147 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 5194378.50.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA. DEBIDO A FALTA DE PRESUPUESTO EN 2022 NO SE LOGRÓ DAR TRÁMITE A LA PRESENTE FACTURA SEGÚN CORRESPONDE POR LO QUE SE CARGA EN EL SIAFI HASTA ESTA FECHA SEGÚN DISPOSICIONES EMITIDAS EN MEMORANDO SGFC-0038-I-2023 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2023.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: FACTURA N° 000-001-01-0000499  DE FECHA 10/11/2023 CON VALOR DE US$ 124117.64  CON VALOR DE L. 3077943.71CON TASA DE CAMBIO DE 24.7986 X 1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV PERIODO COMPRENDIDO DEK MES DE OCTUBRE2023. SEGUN  MEMORANDO DAE-212-11-2023 GUIA 2873

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000017 10/11/2023 CON VALOR DE $ 299242.89 CON VALOR DE L. 3419987.05 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7986X1$ A FAVOR DE POLYGROUP ENERGIA S.A. DE C.V.  CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2023 HOJA DE GUIA: 2873 MEMORANDUM DAE-213-11-2023. MEMORANDUM GG ENEE-1569-XI-2023

POLYGROUP ENERGIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: VILLANUE CORTES

legalName: POLYGROUP ENERGIA, S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO   SOLICITUD DE COMPRA  No. 2023-1712-0004 MEMORANDO DAGD-1349-VIII-2023 PARA SER UTILIZADO EN UNIDAD DE DIGITALIZACION

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-0000366  CON VALOR DE $ 271861.07  CON VALOR DE L.6741773.93 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7986X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA LA  GLORIA ELECTROTECNIA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2023 MEMORANDUM DAE DAE-202-11-2023 GUIA 2846

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

fuente: 13 - Crédito Interno

organismo: 18 - Varios Particulares


title: AGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO PAGO EN BASE LEY GENERAL DE LA INSDUTRIA DE ELECTRICIDAD Y AL REGLAMENTO DE OPERACION DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIOAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA AL GENERADOR. ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000461 DE FEXCHA 13- NOVIEMBRE-2023    CON VALOR DE $ 400216706 CON VALOR DE LPS 99248140.05 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7986X1$ CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDA POR BCH DEL ULTIMO MES DE OCTUBRE-2023 EL COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE OCTUBRE-2023 DE ESTA PLANTA A FAVOR DE ELCOSA  CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE-2023 DE SEGUN MEMORANDO DAE-215-11-2023 DE FECHA 21- NOV-2023 SEGUN  HOJA DE RUTA No.2873 DE FECHA 22-11-2023 NOTA. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 13 Y LIBRETA 08010171302 SUBGERENCIA CENTRO SUR - CREDITO INTERNO FUE AUTORIZADO POR LIC. VELINDA FLORES JEFA PRESUPUESTO

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000636 DE FECHA 10-11-2023  CON VALOR DE LA FACTURA $ 1083961.19 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1875US$/KWH CON VALOR DE LPS. FACTURADO . 26880719.97  CON TASA DE CAMBIO DE 24.7986X1$  CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDA POR BACH DEL ULTOIMO DIA DEL MES DE OCTUBRE-2023 EL COSTOMMARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PAA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE OCTUBRE-2023 .A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV.  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2023 HOJA DE GUIA No.2873 DE FECHA 22-11-2023 SEGUN MEMORANDO DAE-214-11-2023

CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV


title: Con relación al contrato 062-2011 de la empresa ELECTROTECNIA ¿ PH LA GLORIA presenta la factura No. 000-001-01-00000211 para el mes de octubre del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 6705460.11.       En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.      Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.      La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000017 10/11/2023 CON VALOR DE $ 299242.89 CON VALOR DE L. 4000000.00 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7986X1$ A FAVOR DE POLYGROUP ENERGIA S.A. DE C.V.  CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2023 HOJA DE GUIA: 2873 MEMORANDUM DAE-213-11-2023. MEMORANDUM GG ENEE-1569-XI-2023


title: PAGO EN BASE A LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACION DE MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) Y SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DADA POR LA GERENCIA GENERAL A LA SUBGERENCIA DE PALNIFICACION Y GESTION COMERCIAL  EL EQUIPO DE APOYO  ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DEAPACHO (CND) DE LA ENERGIA ENTREGADA AL GENERADOR CON  FACTURA N 000-001-01-0000919 DE FECHA 10-11-2023   CON VALOR DE $ 26640145.59 CON VALOR DE L.660638314.43  CON TASA DE CAMBIO DE 24.7986 X 1$ A ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2023 MEMO DAE-204-11-2023 GUIA 2846

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000262  CON VALOR DE $ 6305706 CON VALOR DE L.1563726.80 CON TASA DE CAMBIO DE 24.24.7986X 1$ A FAVOR DE CENIT S.A.de C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2023 HOJA DE RUTA No. 2846 DAE-200-11-2023

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADOELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00001113 CON VALOR DE $ 1457953.22 CON VALOR DE L.36155196.61 CON TASA DE CAMBIO DE24.7986X1$ A FAVOR DE PROGRESSIVE ENERGY CORP. PECSA CORP. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2023 HOJA DE GUIA NO. 2875 MEMORANDUM DAE-217-11-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000184 PARA EL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 01 DE ENERO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 1937529.23.            DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA. DEBIDO A FALTA DE PRESUPUESTO EN 2022 NO SE LOGRÓ DAR TRÁMITE A LA PRESENTE FACTURA SEGÚN CORRESPONDE POR LO QUE SE CARGA EN EL SIAFI HASTA ESTA FECHA SEGÚN DISPOSICIONES EMITIDAS EN MEMORANDO SGFC-0038-I-2023 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2023.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: ATENCION A NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2023  SE PROVICIONA VALOR POR SUMINISTRO DE 8000 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR EN LA COORDINACION NOROCCIDENTAL Y SUBZONAS. SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 1222/010A/2023. o/c 3500000692 MEMORANDO DSG-1577-XI-2023

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000094 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Enero al 01 de Febrero del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 584813.65. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 23 de Febrero del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000364  10/11/2023 CON VALOR DE $ 1409302.59 CON VALOR DE L. 34948731.20 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7986X1$ A FAVOR DE ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV.  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 HOJA DE GUIA: 2281 MEMORANDUM DAE-206-11-2023. MEMORANDUM GG ENEE-1558-X-2023.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000006 que presenta la Empresa EL YAGUALA (Arenal I - II) Contrato No. 026-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Enero al 01 de Febrero del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 46278786.82. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 24 de Marzo del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: PLAZA SAN ANTONIO SEGUNDO NIVEL, LOCAL-5, 9 AVENIDA

legalName: ENERGIAS LIMPIAS DEL YAGUALA S.A. DE C.V


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000226 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Enero al 01 de Febrero del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 44381212.47. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Miércoles 22 de Febrero del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000511 DE FECHA 10-11-2023  CON VALOR DE LA FACTURA $ 341506.65 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1875US$/KWH CON VALOR DE LPS. FACTURADO .L.8468 886.81 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7986X1$  CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDA POR BACH DEL ULTOIMO DIA DEL MES DE OCTUBRE-2023 EL COSTOMMARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PAA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE OCTUBRE-2023 .A FAVOR DE COMGELSA S.A. DE C.V..  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2023 HOJA DE GUIA No.2873 DE FECHA 22-11-2023 SEGUN MEMORANDO DAE-216-11-2023

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


rationale: RESERVA POR SUMINISTRO DE 8000 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR EN LA COORDINACION NOROCCIDENTAL Y SUBZONAS. SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 1226/010A/2023.


title: PAGO DE (DIESEL)VIATICOS JORNADAS DEL PERSONAL DE DISTRIBUCION  DEL MES DE  SEPTIMBRE  2023 SEGUN MEMORANDUM DAGD-2472-XI-2023

ETZOL ROLANDO MEJIA MURILLO

legalName: ETZOL ROLANDO MEJIA MURILLO


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000122 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2022 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 6298007.22 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 20 de FEBRERO del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000183 que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato N°. 007-2014 para el mes SEPTIEMBRE de 2023 se carga este F01 al día de hoy según INSTRUCCIÓN DE LA Gerencia de Finanzas corporativas mediante MEMORANDO-SGFC-1349-11-2023.  Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.15239580.47. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de noviembre 2023.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000311 que presenta la ENERGIA BASICA  S.A de C.V Contrato N°. 009-2014 para el mes SEPTIEMBRE de 2023 se carga este F01 al día de hoy según instruccion de la Gerencia de Finanzas corporativas mediante MEMORANDO-SGFC-1349-11-2023  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 12043525.33 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  25 de NOVIEMBRE  2023.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: CON RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00000242 QUE PRESENTA LA EMPRESA LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A. CONTRATO NO.019-2014 PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SE CARGA ESTE F-01 AL DIA DE HOY (28-11-2023) SEGUN INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVA MEDIANTE MEMORANDO-SGFC-1349-11-2023 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS  EL MONTO A PAGAR ES DE L.8563642.06 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2023. ESTA SUBGERENCIA DE CONTRATOS NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ESTA FACTURA.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: RESERVA POR EL SERVICIO PARA LAVAR A PRESION MOTOR PARA SE UTILIZADO EN EL LAVADO DE LOZAS DE TECHO Y OTRAS SUPERFICIES U PEREDES DEL EDIFICIO SEGUN S/C-2023-1702-0070 MEMORAMDO-DAGD-1070-VII-2023 DSA-CRLA-272-VI-2023.CON ORDEN DE COMPRA No-4600002165

name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000122 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2022 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 6587445.61 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 20 de FEBRERO del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000108 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2023 que presenta la EMPRESA PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. de C.V. (PSE) Contrato No. 002-2014 se carga este F-01 al día de hoy según INSTRUCCIÓN emitida por Gerencia de Finanzas Corporativas mediante MEMORANDO-SGFC-1349-11-2023  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 32671125.86 por el suministro de 9080330.50 kWh. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  25 de noviembre 2023.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: RESERVA POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNAS DE SUBESTACION CAÑADA SOLICITADO SEGUN MEORANDUM DAGD-2006-X-2023. MEMORANDO DAGD-24-XI-2023.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000565 que presenta la ENERGIA CINCO ESTRELLAS  S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes SEPTIEMBRE de 2023 se carga este F01 al día de hoy según instruccion de la Gerencia de Finanzas corporativas mediante MEMORANDO-SGFC-1349-11-2023  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 35646378.04 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  1 de diciembre 2023.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000310 que presenta la ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA S.A de C.V Contrato N°. 006-2014 para el mes SEPTIEMBRE de 2023 se carga este F01 al día de hoy según instruccion de Gerencia de Finanzas corporativas mediante MEMORANDO-SGFC-1349-11-2023  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 28715897.73 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  25 de NOVIEMBRE 2023.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000122 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2022 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 3717014.02 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 20 de FEBRERO del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000321 que presenta la MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE S.A de C.V (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes SEPTIEMBRE de 2023 se carga este F01 al día de hoy según instruccion de la Gerencia de Finanzas corporativas mediante MEMORANDO-SGFC-1349-11-2023  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 19864145.82 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  25 de noviembre 2023.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000368 que presenta la empresa LUFUSSA  S.A de C.V Contrato N°. 004-2018 para el mes SEPTIEMBRE de 2023 se carga este F01 al día de hoy según INSTRUCCIÓN DE LA Gerencia de Finanzas corporativas mediante MEMORANDO-SGFC-1349-11-2023  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.493807791.39 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  24 de NOVIEMBRE 2023.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000207 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2023 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 se carga este F-01 al día de hoy según instrucción de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorando SGFC-1349-11-2023 de fecha 28 de noviembre del 2023 se informa que  la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 21268134.46 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 25 de NOVIEMBRE del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000184 que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato N°. 008-2014 para el mes SEPTIEMBRE de 2023 se carga este F01 al día de hoy según INSTRUCCIÓN DE LA Gerencia de Finanzas Corporativas mediante MEMORANDO-SGFC-1349-11-2023. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.21829331.59. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  27 de noviembre 2023.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000163 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2023 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 se carga este F-01 al día de hoy según instrucción de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorando SGFC-1349-11-2023 de fecha 28 de noviembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 4684393.21 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 26 de NOVIEMBRE del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000291 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2022 que presento la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) contrato N° 003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 25381239.34 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 20 de FEBRERO del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 263-2014 LA EMPRESA SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA OLANCHANA S.A. de C.V. (PROYECTO HIDROELÉCTRICO OJO DE AGUA FASE II) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000340 PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 13742008.07.     DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.   POR INSTRUCCIONES DADAS POR LA GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS MEDIANTE MEMORANDO-SGFC-1349-11-2023 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023. SE PROCEDE A CARGAR EN EL SISTEMA SIAFI LA FACTURA EN LA SIGUIENTE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA; OBJETO 21120 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 13 Y LIBRETA 08010171302.

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000163 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2023 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 se carga este F-01 al día de hoy según instrucción de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorando SGFC-1349-11-2023 de fecha 28 de noviembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 7949813.59 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 26 de NOVIEMBRE del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADO PERTENECIENTE A ASESORIA LEGAL COORDINACION LITORAL ATLANTICO; VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA PARA DAR SEGUIMIENTO A OFICIOS Y CUMPLIMIENTO DE LOS EXHORTOS ENVIADOS DE LOS JUICIOS PROMOVIDO EN CONTRA DE LA ENEE EXPEDIENTE 180-20226-2023 Y 218-2022 JUZGADO DE TRABSECRET. DE FINANZAS Y DIREC. LOS DIAS DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE 2023. SEGUN CUENTA DE VIATICOS N° 33. MEMORANDO DAGD-2284-XI-2023. OTROS GASTOS POR GASOLINA...

OLVIN DANIERE BONILLA URBINA

legalName: OLVIN DANIERE BONILLA URBINA


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000163 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2023 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 se carga este F-01 al día de hoy según instrucción de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorando SGFC-1349-11-2023 de fecha 28 de noviembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 8383062.74 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 26 de NOVIEMBRE del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000614 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2023 que presenta la EMPRESA SOLAR POWER S.A. de C.V. (SOPOSA) Contrato No. 013-2014 se carga este F-01 al día de hoy según INSTRUCCIÓN emitida por Gerencia de Finanzas Corporativas mediante MEMORANDO-SGFC-1349-11-2023  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 38228295.72 por suministro de 10253254.25 kWh. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  27 de noviembre 2023.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CDN) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00013777  CON VALOR DE $ 167682.52  CON VALOR DE L.4138807.03 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6824X1$ A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V PROYECTO CEIBA TERMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 HOJA DE RUTA No. 2023-2-17-0253 MEMORANDUM DAE 005 -022-2023

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000073 que presenta la Empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS  S.A. (FOTERSA)  Contrato No. 015-2014  para el periodo del mes de Diciembre de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de. L. 12018499.57. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  23 de Febrero de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000170 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2022 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 16327043.16 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 20 de FEBRERO del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: PAGO EN BASE A LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACION DE MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) Y SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DADA POR LA GERENCIA GENERAL A LA SUBGERENCIA DE PALNIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBUCION EN MEMORANDUM GG ENEE-145-II-2023  EL EQUIPO DE APOYO  ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DEAPACHO (CND) DE LA ENERGIA ENTREGADA AL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000883   CON VALOR DE $ 13915575.14  CON VALOR DE L.343469717.79  CON TASA DE CAMBIO DE 24.6824X1$ A ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023  MEMORANDUM DAE-026-02-2023 HR 2023-02-17-0253

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011331 del Contrato No. 049-2018 para RENTAS AMERICAS correspondiente a la energía asociada a la capacidad de respaldo de hasta 4.992 MW de El Faro del mes de SEPTIEMBRE del 2023 se carga este F01 al día de hoy según INSTRUCCIÓN de la Gerencia de Finanzas corporativas mediante MEMORANDO-SGFC-1349-11-2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagas es de Lps. 8391077.05.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el viernes 01 de diciembre del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000776 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2374618.05.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 26 DE MARZO DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013900 del Contrato No. 013-2018 para LAEISZ Reguleto del mes de SEPTIEMBRE del 2023 se carga este F01 al día de hoy según INSTRUCCIÓN de la Gerencia de Finanzas corporativas mediante MEMORANDO-SGFC-1349-11-2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 121962615.39. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el domingo 26 de noviembre del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013898 del Contrato No. 012-2018 para LAEISZ San Isidro del mes de SEPTIEMBRE del 2023 se carga este F01 al día de hoy según INSTRUCCIÓN de la Gerencia de Finanzas corporativas mediante MEMORANDO-SGFC-1349-11-2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagas es de Lps. 79348915.86. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el domingo 26 de noviembre. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CDN) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00013776  CON VALOR DE $ 139255.27  CON VALOR DE L.3437154.28 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6824X1$ A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V PROYECTO JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 HOJA DE RUTA No. 2023-2-17-0253 MEMORANDUM DAE 005 -021-2023


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000315 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2023 que presento la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) contrato N° 003-2014 se carga este F-01 al día de hoy según instrucción de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorando SGFC-1349-11-2023 de fecha 28 de noviembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 30516629.49 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 26 de NOVIEMBRE del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: CON RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00000090 QUE PRESENTA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURASS.A. FOTERSA CONTRATO NO.015-2014 PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. SE CARGA ESTE F-01 AL DIA DE HOY (28/11/2023) SEGUN INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVA MEDIANTE MEMORANDO -SGFC-1349-2023 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L.15537991.01 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO  A MAS TARDAR EL 27/11/2023. ESTA SUBGERENCIA DE CONTRATOS NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ESTA FACTURA.


title: PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE AGUAS POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA Y EL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023 MEMORANDO DAGD-2089-X-2023 GUIA 2946 R/P AD 1327 2023

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013899 del Contrato No. 011-2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de SEPTIEMBRE del 2023 se carga este F01 al día de hoy según INSTRUCCIÓN de la Gerencia de Finanzas corporativas mediante MEMORANDO-SGFC-1349-11-2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagas es de Lps. 52589199.11. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el domingo 26 de noviembre del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-003-01-00001961  CON VALOR DE $ 184709.69  CON VALOR DE L.4559078.45  CON TASA DE CAMBIO DE 24.6824X1$ A FAVOR DEAZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023  MEMORANDUM DAE-025-02-2023 HR 2023-02-17-0253

AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V.

streetAddress: FINCA N-7 SECTOR GUANCHIAS

legalName: AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000148 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE ENERO 2023 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 3475651.29.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 24 DE MARZO DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000285 que presenta la COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLAR S.A de C.V Contrato No. 014-2014 para el mes SEPTIEMBRE de 2023 se carga este F-01 al día de hoy según INSTRUCCIÓN emmitidas por la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante MEMORANDO-SGFC-1349-11-2023; se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 37855037.67 por concepto del suministro de 10153174.75 kWh. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  27 de octubre 2023.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000352  CON VALOR DE $ 812476.62 CON VALOR DE L.20053872.92  CON TASA DE CAMBIO DE 24.6824 X1$ A FAVOR DE LUFUSSA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2023 HOJA DE RUTA No. 2023-2-17-0253 MEMORANDUM DAE 023-02-2023


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000186 PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 1671626.39.            DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE MARZO DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: SOLICITUD DE CREACION DE FONDO ESPECIAL  TEMPORAL  A NOMBRE DEL EMPLEADO  ARLES HUMBERTO TOSCANO CON ID 0601-1976-01518  PARA REPARACION DE CANASTA PLACA GHA0483 REGISTRO # 564 DEBIDO QUE EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA EN CIERRE SE CARGA POR INSTRCCIONES DE LA LIC ANA AGUILAR SUB GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS SEGUN MEMORANDUM GD-1094-11-2023

ARLES HUMBERTO TOSCANO

legalName: ARLES HUMBERTO TOSCANO


CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.

rationale: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000428  CON VALOR DE $ 14160.69 CON VALOR DE L.349519.81  CON TASA DE CAMBIO DE 24.6824 X 1$ A FAVOR DE CENIT S.A.de C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2023 HOJA DE RUTA No. 2023-2-17-0253 SE REVERSA POR No. DE FACTURA INCORRECTO LO CORECTO ES FACT.248

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-435-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-435-1-0


title: Con relación a la factura de Diciembre de 2022 No. 000-001-01-00000229 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 8147610.08. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  24 de  Febrero de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000344 correspondiente al mes de ENERO de 2023 y que presenta la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No. 049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.152746819.81. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de febrero de 2023 Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 2117 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de diciembre de 2022 al 01 de enero de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 7055871.35 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día 11 de marzo de 2023. Debido a falta de presupuesto en 2022 no se logró dar trámite a la presente factura según corresponde por lo que se carga en el SIAFI hasta esta fecha según disposiciones emitidas en memorando SGFC-0038-I-2023 de fecha 27 de enero de 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000290 PARA EL MES DE ENERO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 10143950.49.                DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2022 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-00000082  09/02/2023 CON VALOR DE $ 110229.72  CON VALOR DE L.          2720734.04 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6824X 1$ A FAVOR DE EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V. (MANGUNGO I PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2023)  MEMORANDO DAE-034-02-2023. HOJA DE RUTA No. 2023-2-20-0265.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000321  CON VALOR DE $ 1021.64 CON VALOR DE L.25255.75 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7208X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA LA GEOTERMICA PLATANARES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIEMBRE  2022 HOJA DE RUTA No. 2023-1-25-0088 MEMORANDUM DAE 006-01-2023

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000323  CON VALOR DE $ 716442.97 CON VALOR DE L.17711043.38  CON TASA DE CAMBIO DE 24.7208X1$ A FAVOR DE LUFUSSA  CORRESPONDIENTE AL MES DE DIEMBRE  2022 HOJA DE RUTA No. 2023-1-25-0088 MEMORANDUM DAE 012-01-2023

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: VALOR POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIESA Y ASEO PERSONAL SOLICITADO POR  ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA FACTURA No 000-001-01-00065411 CAI   8C308C-930155-C643A6-36F6E6-EB5205-A2


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000287 correspondiente al mes de ENERO de 2023 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.94226154.63. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de febrero de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000329  CON VALOR DE $ 425475.94 CON VALOR DE L.10501767.34 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6824 X 1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA LA  GLORIA ELECTROTECNIA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2023 HOJA DE RUTA No. 2023-2-20-0265  MEMORANDUM DAE032-02-2023

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACION DE MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO  ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DEAPACHO (CND) DE LA ENERGIA ENTREGADA AL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-000477  CON VALOR DE $ 79273.01 CON VALOR DE L.1956648.14 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6824X1$ AHIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023  MEMORANDUM DAE-028-02-2023 HR 2023-02-20-0265

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000327  CON VALOR DE $ 300011.62  CON VALOR DE L.7405006.81  CON TASA DE CAMBIO DE 24.6824 X 1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA CUYAMAPA ENETRAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2023 HOJA DE RUTA No. 2023-2-20-0265 MEMORANDUM DAE 031-02-2023

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000174  10/02/2023 CON VALOR DE $ 390290.10 CON VALOR DE L. 9633296.36 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6824X 1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V. ( PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2023 RIO BLANCO) MEMORANDO DAE-033-02-2023. HOJA DE RUTA No. 2023-2-20-0265.

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000272 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2022 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 804504.07.  DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 03 DE FEBRERO DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA. DEBIDO A FALTA DE PRESUPUESTO EN 2022 NO SE LOGRÓ DAR TRÁMITE A LA PRESENTE FACTURA SEGÚN CORRESPONDE POR LO QUE SE CARGA EN EL SIAFI HASTA ESTA FECHA SEGÚN DISPOSICIONES EMITIDAS EN MEMORANDO SGFC-0038-I-2023 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2023.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-0000000221 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de diciembre de 2022 al 01 de enero de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 6262981.19 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día domingo 26 de febrero de 2023. Debido a falta de presupuesto en 2022 no se logró dar trámite a la presente factura según corresponde por lo que se carga en el SIAFI hasta esta fecha según disposiciones emitidas en memorando SGFC-0038-I-2023 de fecha 27 de enero de 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000252 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE ENERO 2023 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2954207.93.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2022 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES

legalName: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.


title: PAGO EN BASE A LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACION DE MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO  ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DEAPACHO (CND) DE LA ENERGIA ENTREGADA AL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00011027  CON VALOR DE $ 116106.65 CON VALOR DE L.2865790.66 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6824X1$ AHIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023  MEMORANDUM DAE-027-02-2023 HR 2023-02-20-0265

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000000223 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del 01 de diciembre de 2022 al 01 de enero de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 10006226.59 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 27 de febrero de 2023 Debido a falta de presupuesto en 2022 no se logró dar trámite a la presente factura según corresponde por lo que se carga en el SIAFI hasta esta fecha según disposiciones emitidas en memorando SGFC-0038-I-2023 de fecha 27 de enero de 2023.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000031 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE ENERO 2023 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 1778849.06.    DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2022 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000173   CON VALOR DE $ 432003.30 CON VALOR DE L.10679467.18 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7208X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA RIO BLANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIEMBRE  2022 HOJA DE RUTA No. 2023-1-25-0088 MEMORANDUM DAE 010-01-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000602 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2022 y que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No. 013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.33375258.67. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de febrero de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000414   CON VALOR DE $ 649886.64 CON VALOR DE L.16065717.65 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7208X1$ A FAVOR DE ELCOSA  CORRESPONDIENTE AL MES DE DIEMBRE  2022 HOJA DE RUTA No. 2023-1-25-0088 MEMORANDUM DAE 014--01-2023

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000326  CON VALOR DE $ 387150.03  CON VALOR DE L.9570658.71  CON TASA DE CAMBIO DE 24.7208X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA CUYAMAPA ENETRAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE DIEMBRE  2022 HOJA DE RUTA No. 2023-1-25-0088 MEMORANDUM DAE 008-01-2023


title: PAGO EN BASE A LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACION DE MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO  ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DEAPACHO (CND) DE LA ENERGIA ENTREGADA AL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000451 CON VALOR DE $ 722909.93 CON VALOR DE L.17843152.05 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6824X1$ COMGELSA S.A CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023  MEMORANDUM DAE-030-02-2023 HR 2023-02-20-0265


title: PAGO EN BASE A LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACION DE MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO  ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DEAPACHO (CND) DE LA ENERGIA ENTREGADA AL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000502 CON VALOR DE $ 69486.02 CON VALOR DE L.1715081.74 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6824X1$ COMGELSA S.A CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023  MEMORANDUM DAE-029-02-2023 HR 2023-02-20-0265

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000154 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2022 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.12200854.63. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de febrero de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000324  CON VALOR DE $ 2901.74 CON VALOR DE L.71621.90 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6824X1$ A FAVOR DE GEOTERMICA PLATANARES S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 HOJA DE RUTA No. 2023-02-21-0279 MEMORANDUM DAE 036-02-2023

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000155 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2022 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.16826786.04. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de febrero de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago exrtemporaneo de esta factura.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000248  CON VALOR DE $ 14160.69 CON VALOR DE L.349519.81  CON TASA DE CAMBIO DE 24.6824 X 1$ A FAVOR DE CENIT S.A.de C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2023 HOJA DE RUTA No. 2023-2-17-0253

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.