title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No..05 (UDEP No.05) PUERTO CORTES;CORTES.ORDEN DE PAGO No.07418-2023 FACTURA No.003-01-02339174.

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN NLA 1 ERA.QUINCENA DE AGOSTO 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC.) FACTURA # 000-001-01-00039853 O/P.07441-2023.

currency: HNL

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

scheme: HN-RTN

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

Secretaría de Seguridad

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DE OCTUBRE 2023 POR LS DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA # 000-001-01-00182289 O/P.07452-2023.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU)ORDEN DE PAGO No.07500-2023 FACTURA No.000-001-01-00040647.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023POR UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (No19 TRUJILLO COLON)ORDEN DE PAGO No:07536-2023 FACTURA No.000-001-01-00231307.

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE AGENTE DE POLICIA JHONATAN JOSUE RAMOS (Q.D.D.G.) SEGUN ACUERDO 0969-20 22 ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LET DE LA CARRERA POLICIAL BENEFICIARIA LA SRA. SENIA PAOLA BACA SIERRA 60%

SENIA PAOLA BACA SIERRA

legalName: SENIA PAOLA BACA SIERRA

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.(UDEP 04 SANTA ROSA DE COPAN)GASOLINERA TEXACO MAYALAN.CON FACTURA No.000-002-01-00014992.O/P.07563-2023.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023 POR LA UDEP # 16 CON FACTURA No.000-001-01-00378445.O/P-07403-2023.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE  UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.05 (UMEP No.05) BARRIO LEMPIRA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.07539-2023.FACTURA No.000-001-01-01246948.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.08 (UMEP No08) RIVERA HERNANDEZ.ORDEN DE PAGO No..07537-2023 FACTURA No.000-001-01-01246861.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EL 08 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2023.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE  SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS-).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00460375.O/P.7466-2023.

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EL 01 DE OCTUBRE DEL 2023.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE  SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS-).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00458493.O/P.7398-2023.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE  SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS-).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00456592.O/P.7393-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EL 17 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE  SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS-).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00457535.O/P.7394-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE  SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS-).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00458490.O/P.7396-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE AGENTE DE POLICIA JHONATAN JOSUE RAMOS (Q.D.D.G.) SEGUN ACUERDO 0969-20 22 ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LET DE LA CARRERA POLICIAL BENEFICIARIA LA SRA. GLENDA XIOMARA RAMOS 40%

GLENDA XIOMARA RAMOS

legalName: GLENDA XIOMARA RAMOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UITLIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA No.001-001-01-00412213.O/P-07409-2023.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UITLIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. POR DPPOMC.(DIRECCION DE PLANEAMIENTOPROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJOR CONTINUA.CON FACTURA No.001-001-01-00412301.O/P-07408-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UITLIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TEG).ORDEN DE PAGO No.07584-2023.SEGUN FACTURA No.000-003-01-00002470.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UITLIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023 POR (UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIA URIP IDE TEGUCIGALPA M.D.C.) GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00040854.O/P-07497-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UITLIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023 POR TELEMATICAPOR GASOLINERA VEDDEPESSA.CON FACTURA No.000-001-01-00040877.O/P-07405-2023.

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023 POR LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL.A FAVOR DE INVERISONES RASM.SEGUN FACTURA No.002-005-01-00035726.O/P-07404-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES *DNFE-EL PROGRESO.FACTURA # 000-001-01-03003852 O/P.07468-2023.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EL 07 DEL MES DE OCTUBRE 2023POR (FESITRANH)POR GASOLINERA UNO ZORZALES CON FACTURA No.000-001-01-01248340.O/P.07414-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 04 AL 19 DE OCTUBRE 2023.POR (FESITRANH)POR DA-GAS.CON FACTURA No.002-002-01-00037741002-002-01-00037835002002-01-00037935.O/P.07411-2023.

DA-GAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 10-CALLE S.O-AVE. CIRCUNVALACION EDIF.AGORA  S.P.S.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE AEREO PARA LA UNIDAD DE AEROPOLICIALTRANSPORTE AEREO PARA LA UNIDAD DE AEREO POLICIALCON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-000001439.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025615ORDEN DE PAGO 06364-2023.

SERVICIOS AEREOS VIP S DE RL

streetAddress: RES. EL TRAPICHE A LADO DE IGLESIA CCI

legalName: SERVICIOS AEREOS VIP S DE RL

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-0000911POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE TAMARA F.M DURANTE EL MES DE ENERO 2023 SEGUN SEDS-LPN-GA-2023-004 ORDEN DE COMPRA 4500024421O/P 00613-2023.

NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR

legalName: NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001109POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE TAMARA F.M DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023 SEGUN SEDS-LPN-GA-2023-004 ORDEN DE COMPRA 4500024414. O/P 00612.2023.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001105POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE LA D.N.F.E. EL MES DE FEBRERO 2023 SEGUN SEDS-LPN-GA-2023-004 ORDEN DE COMPRA 4500024415 O/P 00569-2023


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001108POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE LA CARCEL DE SIRIA F.M DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023 SEGUN SEDS-LPN-GA-2023-004 ORDEN DE COMPRA 4500024417O/P 00568-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-001-01-00393160 POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN BOTE PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN SEDS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025129 ORDEN DE PAGO 6544-2023

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DESMONTAJE LIMPIEZA E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PARED ASIGNADA A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS CON NUMERO DE FACTURA No. 000-001-01-00001053 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025729 ORDEN DE PAGO 6721-2023

FRANCISCO ARTURO LAINEZ FONSECA

legalName: FRANCISCO ARTURO LAINEZ FONSECA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001107POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE PAVANA CHOLUTECA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023 SEGUN SEDS-LPN-GA-2023-004 ORDEN DE COMPRA 4500024419O/P 00615-2023.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.POR INSPECTOTORIA GENERAL INVERSIONES RASMSEGUN FACTURA No.002-006-01-00052890.O/P-07580-2023.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-001-01-00005544 POR ADQUISICION DE TALONARIOS PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN SEDS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025199 ORDEN DE PAGO 6543-2023

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001104POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE DEL COMPLEJO OCOTAL F.M DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023 SEGUN SEDS-LPN-GA-2023-004 ORDEN DE COMPRA 4500024420.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DE 2023DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCOBo.LOS ANDES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO No.06921-2023 FACTURA No.000-001-01-00000210.

INMOBILIARIA VALLE DE SULA, S.A.

streetAddress: 19 CALLE 1AVE- NOROESTE EN ELLOCAL No. 10 PLAQZAANGELINA  COLONIA GUADALUPE

legalName: INMOBILIARIA VALLE DE SULA, S.A.

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DE 2023 A LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCO EN LA CALLE LOS ALCALDES CARRETERA AL BATALLON COMAYAGUELA D.C.SR.ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ.ORDEN DE PAGO 07302-2023.FACTURA No.000-001-01-00000635.

ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ

legalName: ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DE 2023DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DNPA EN TEGUCIGALPASR.RENE FRANCISCO UMAÑA CHINCHILLA.ORDEN DE PAGO No.06907-2023 FACTURA No.000-001-01-00000232.

RENE FRANCISCO UMAÑA CHINCHILLA

legalName: RENE FRANCISCO UMAÑA CHINCHILLA

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DE 2023 D ELA CASA QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOLEN LA CIUDAD DE CHOLUTECACHOLUTECA.ORDEN DE PAGO No.06877-2023FACTURA No.000-001-01-00000271.

BLANCA MARGARITA OYUELA CARRASCO

legalName: BLANCA MARGARITA OYUELA CARRASCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZA DEPTO.DE INTIBUCA SR.JAVIER ORELLANA REYES.ORDEN DE PAGO 07251-2023FACTURA No.000-001-01-00000015 AL 000-001-01-00000023.

JAVIER ORELLANA REYES

legalName: JAVIER ORELLANA REYES

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000900POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE LA D.N.F.E. DURANTE EL MES DE ENERO 2023 SEGUN SEDS-LPN-GA-2023-004 ORDEN DE COMPRA 4500024353.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOSADQUISICION DE DIFERENTES PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTONPARA LA DICSPSORDEN DE COMPRA 4500025217 ORDEN DE PAGO 06340-2023.FACTURA # 000-004-01-00009393.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20-25 DE NOVIEMBRE DEL 2023 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y DANLI CON EL FIN DE DARLE CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE TRABAJO No.00/2023-UAI-SSSEGUN ORDEN DE PAGO No.07470-2023.

EDWIN ALEXANDER IRIAS MEJIA

legalName: EDWIN ALEXANDER IRIAS MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT INCLUYE LIMPIEZA E INSTALACIONES DE BOMBA DE DRENAJEBAMBAACCESORIOS DE BOMBAPVC ASIGNADOS A LA UNIDAD TECNICA DE COORDNINACION INTERINSTITUCIONAL (UTECI) SEGUN ORDEN DE COMPRA SAP ( 4500025701) ORDEN DE PAGO 06722-2023 Y NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001052.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOSPARA EL PAGO DE FACTURA 000-001-01-00027943 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DEL PERSONAL DE RRMM/27309 Y DICSPS/26610SEGUN ORDEN DE COMPRA SAP (4500025339) Y CATALOGO ELECTRONICO (70-1-2-3364-2023) Y ORDEN DE PAGO 06435-2023.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE ENVIOS DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION FACTURA N° 000-003-01-00093625 O.P- 6814-2023

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2023POR LA DNVT-TGU.FACTURA No.000-001-01-00462374 O/P.07565-2023.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


MARCO TULIO ARMIJO DIAZ

legalName: MARCO TULIO ARMIJO DIAZ

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

rationale: PAGO DE VIATICOS DEL 13-15 DE MARZO DEL 2023 A LA CIUDADES DE JUTICALPA TRUJILLO Y LA CEIBA EN MISION ESPECIAL DE LA OFICINA DEL SUBSECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE PAGO NO.00602-2023. REVERSION PARCIAL 20.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-735-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-735-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023 POR LA UMEP #03. INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00052877 O / P. 7566-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-TGU** FACTURA N° 000-001-01-00040642 O /P. 7593-2023

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: CONTRATACION DE SOSTENIMIENTO DE LICENCIAS SAG ERP PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION INTEGRADO PARA APGO DE FACTURA 000-001-01-00010494 SEDS-LPN-GA-2023-006. MEMORANDUM SEDS No. 252-2023. ENVIADO POR EL JEFE DE LICITACIONES ABOGADO SANCHEZ O/ C 4500026006 O /P . 7534-2023 CUENTA 100-100-920 BANCO CREDOMATIC S.A

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,TORRE 1,PISO 17,BOULEVARD MORAZAN,FTE.MALL EL DORADO

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 CLAVE #12-045-031-09-01-006-04 INMUEBLE QUE UTILIZA LA DNPA EN SAN PEDRO SULA ORDEN DE PAGO 7343-2023 FACTURA 000-002-01-12529928

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP). ORDEN DE PAGO No. 7649-2023 FACTURA No. 000-001-01-00041091

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA DPI/SPS FACTURA N° 000-001-01-00040646 O/P. 7591-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL. FACTURA N° 000-005-01-01102534 O/P- 7587-2023

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DE 2023. DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN LA CIUDAD DE LA PAZ LA PAZ ORDEN DE PAGO No. 6883-2023 FACTURA N° 000-001-01-00000108

ELVIA VICTORIA FLORES AYALA

legalName: ELVIA VICTORIA FLORES AYALA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.05 (UDEPNo.05) PUERTO CORTES; CORTES. ORDEN DE PAGO No. 7581-2023 FACTURA No. 003-001-01-02341588

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N°8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EBA S DE RL. SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00291011 OP. 7586-2023

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023 POR DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO) GASOLINERA TEXACO EL TUCAN. CON FACTURA N° 000-007-01-00557578. CON  O /P . 7582-2023

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023 POR LA UMEP #07. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01247524 O/P. 7583-2023

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023 POR LA DPI/SPS. FACTURA N° 000-001-01-01246883 O /P . 7588-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023 POR LA UDEP#16 CON FACTURA N° 001-005-01-00314212 O /P. 7567-2023

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: RESUMEN DE LA OPERACION SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN FACTURAS 000-001-01-00136227-00136223-00136224-00136225 ORDEN DE COMPRA 4500025231 ORDEN DE PAGO 05828-2023.

DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR

legalName: DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCO / COMAYAGUA FACTURA N° 004-002-01-00083733 O /P. 7594-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023DE INSTALACIONES DE LA UDEP #9 EN PUERTO LEMPIRA.ORDEN DE PAGO 07420-2023 FACT.No.000-002-01-00054585.

name: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: TEGUCIGALPA

telephone: ND

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (UMEP No.11) PROGRESO;YORO.ORDEN DE PAGO No.07664-2023 FACTURA No.000-001-01-03006061.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE DMAICE SEGUN FACTURA 000-002-01-00000231 ORDEN DE COMPRA 4500025102 ORDEN DE PAGO 7298-2023

name: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL ECO PLAZA LOCAL# 16 ANILLO PERIFERICOS

ue: 6 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN, ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPER

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL, RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COOPERACION EXTERNA


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) EN BASE A FACTURA 000-001-01-00002439 ORDEN DE COMPRA 4500024446 ORDEN DE PAGO 3797-2023

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DE 2023 DE INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO EN LOTIFICACION SAN CARLOS DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA ORDEN DE PAGO 6910-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000250

JAMAL HILSACA ODE

legalName: JAMAL HILSACA ODE


title: TRABNSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2023DEL TERRENO PARA CUSTODIA DE LOS VEHICULOS DECOMISADOS EN GRACIASLEMPIRA UDEP # 13SR.WALTER YOVANY POLANCO ROSA.ORDEN DE PAGO 06961-2023 FACTURA No.000-003-01-00000686 A LA FACTURA 690 Y DE LA FACTURA 000-003-01-00000692 A LA FACTURA 695 Y LA FACTURA 698.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023 POR LA UDEP.#12 LA PAZ.FACTURA # 005-001-01-00977664 O/P.07694-2023.

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA A *ANAPO*.FACTURA # 000-007-01-00040762 O/P.07653-2023.

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023 POR LA DIPAMPCO-REGIONAL II /SPS.FACTURA No.000-001-01-01246889 O/P.07683-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA *ANAPO*.FACTURA # 000-004-01-01642101 O/P.07655-2023.

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  DEL 2023 POR LA UDEP.#12.LA PAZ.FACTURA # 000-007-01-00040821 O/P.07698-2023.

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIVISION POLICIAL DE INVESTIGACION FINANCIERA (DPIF) ORDEN DE PAGO No. 7687-2023 FACTURA No. 000-001-01-00041109

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA DGPN. FACTURA N° 001-002-01-00649713 O/P. 7680-2023

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.11) ROATAN; ISLAS DE LA BAHIA. ORDEN DE PAGO No. 7682-2023 FACTURA No. 004-007-01-00311474

name: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023 POR LA DIPAMPCO //UDEP #06 CHOLUTECA. FACTURA N° 000-002-01-00137862 O /P. 7686-2023

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/ UDEP. #04 COPAN) FACTURA # 000-002-01-00022049 O /P. 7692-2023

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) / UDEP #01 LA CEIBA FACTURA # 000-001-01-00755729 O /P. 7685-2023

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00002835 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO DE CAPACITACION PARA POLICIAS CLASES Y SUB OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 450002500 ORDEN DE PAGO 5789-2023

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO DEL DISTRITO CENTRAL

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE CONTROLES DE ACCESO BIOMETRICOS PARA DIFERENTES DEPENDECIAS DE SEDS CON NUMERO DE FACTURA 001-001-01-00014982 CON ORDEN DE PAGO 07296-2023 CON ORDEN DE COMPRA 4500024644.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER PLCA: EP05-006 ASIGNADOS AL CENTRO DE CAPACITACION PARA CLASES Y SUB OFICIALES FACTURA 000-001-01-00002785 ORDEN DE COMPRA 4500025005 ORDEN DE PAGO 5960-2023

legalName: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCA DE FONDOS PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DEL AGENTE DE POLICIA JUAN CARLOS MURILLO OLIVERA (Q.D.D.G.) SEGUN ACUERDO No. 0969-20 22 ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL BENEFICIARIO FAUSTO ISAAC MURILLO LANZA CON UN 25%

FAUSTO ISAAC MURILLO LANZA

legalName: FAUSTO ISAAC MURILLO LANZA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023 POR LA UDEP #06 FACTURA # 000-001-01-00040882 O/ P. 7705-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N° 8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EL ALTO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00139437 OP. 7707-2023

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023 POR LA UDEP #06 CHOLUTECA. FACTURA # 000-002-01-00137627 O/P-7703-2023


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-003-01-00055430 POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026130 ORDEN DE PAGO 07793-2023. FONDOS TASA DE SEGURIDAD.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA 000-003-01-00055454 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026128 ORDEN DE PAGO 07792-2023.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00062901 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500026137 ORDEN DE PAGO 7788-2023

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCA DE FONDOS PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DEL AGENTE DE POLICIA JUAN CARLOS MURILLO OLIVERA (Q.D.D.G.) SEGUN ACUERDO No. 0969-20 22 ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL BENEFICIARIO IRMA YOLANDA OLIVERA RAMOS CON UN 50%

IRMA YOLANDA OLIVERA RAMOS

legalName: IRMA YOLANDA OLIVERA RAMOS


title: PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00056006 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500026127 ORDEN DE PAGO 7795-2023


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-001-01-00046722 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026115 ORDEN DE PAGO 7783-2023 CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


title: PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00055428 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500026123. ORDEN DE PAGO 7791-2023

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-002-01-00062903 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026138 ORDEN DE PAGO 7787-2023 CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PAR LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00062898 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026120 ORDEN DE PAGO 7781-2023. CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000541 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026113 ORDEN DE PAGO 7785-2023 CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.

CONSORAUTO

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA

legalName: CONSORAUTO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-002-01-00062904 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026139 ORDEN DE PAGO 7786-2023 CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-001-01-00046719 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026114 ORDEN DE PAGO 7784-2023 CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA #000-003-01-00054896 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FODOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 7858-2023 ORDEN DE COMPRA 4500026121


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCA DE FONDOS PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DEL AGENTE DE POLICIA JUAN CARLOS MURILLO OLIVERA (Q.D.D.G.) SEGUN ACUERDO No. 0969-20 22 ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL BENEFICIARIO YASMIN YALESKA VASQUEZ CRUZ CON UN 25%

YASMIN YALESKA VASQUEZ CRUZ

legalName: YASMIN YALESKA VASQUEZ CRUZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00054895 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PAR LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026214 ORDEN DE PAGO 7778-2023 CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-001-01-00046240 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 COMPROMISOS PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026117 ORDEN DE PAGO 07782-2023


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00006757-6758-6759-6761-6762-6763-6764-6766-6767-6768-6769-6770-6771-6772-6773-6774-6886-6887 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500026119 ORDEN DE PAGO 7776-2023

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO DESVIO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-003-01-00054897 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 COMPROMISOS PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026135 ORDEN DE PAGO 07794-2023


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-001-01-00046239 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023  SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026116 ORDEN DE PAGO 007777-2023 CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DEL MES DE JULIO CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00062902 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026143 Y ORDEN DE PAGO 7789-2023 CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DEL MES DE JUNIO CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00063481 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026118 Y ORDEN DE PAGO 07779-2023 CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA 000-003-01-00055429 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026132 ORDEN DE PAGO 07790-2023 CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL SEGUN FACTURAS 36774 36762367693677136765367803676636775 3677936782367723676336781 36770 367683676436773367773677636767473154731647317 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO MAYO JUNIO JULIO 2022 ORDEN DE COMPRA N° 4500026055 ORDEN DE PAGO N° 7857-2023 CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.POR DIPOL (URIP IV SANTA ROSA COPAN)GASOLINERA TEXACO MAYALAN.CON FACTURA No.000-002-01-00021841 O/P-07798-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DEL MES DE JULIO CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00062900 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026122 Y ORDEN DE PAGO 7780-2023 CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023 POR (CENTRO DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00041089 OP.07765-2023.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023  POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIALDIPOL-URIP I-LA CEIBA).GASOLINERA COMERCIALIZACIONES Q S DE RL DE C.V. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00755336 O/P-07738-2023.


title: OFICINA DICSPS VIAJE DEL 13 AL 23 DE MARZO 2023 AL DEPARTAMENTO DE COLON Y SUS ALREDEDORES GIRA DE INSPECCION Y SEGUIMIENTO A EMPRESAS DE FINES DE LUCRO Y VEHICULOS BLINDADOSSEGUN ORDEN DE PAGO No.00563-2023.

MARCO TULIO MARTINEZ ACOSTA

legalName: MARCO TULIO MARTINEZ ACOSTA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL(DIPOL-URIP I-TGU).GASOLINERA ESSO EL PRADO.FACT N.000-002-0100651765 O.P.07797-2023.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCAI DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP VI LA PAZ) GASOLINERA INSA PUMA CENTRAL SEGUN FACTURA N° 004-002-01-00083604 OP. 7760-2023

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIAD E FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP N° 17 GASOLINERA TEXACO OLANCHITO. SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00060830 O /P-7806-2023

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE DE SALIDA A LA CIUDAD DE SABA, OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.09 (UDEP No.09) PUERTO LEMPIRA; GRACIAS A DIOS ORDEN DE PAGO No. 7825-2023. FACTURA No. 000-001-01-00014308

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023; DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023 POR LA DIRECCION DE SUNTOS INTERISTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA No.000-001-01-00040850 O/P.07874-2023.

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023 POR LA DIRECCION DE SUNTOS INTERISTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA No.000-001-01-00041094 O/P.07875-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023 POR UNIDAD REGIONAAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ).GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00041099 OP.07747-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL *ITP* FACTURA # 000-001-01-00041114 O/P.07876-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023 POR DIRECCIOON DE INTELIGENCIA POLICIALURIP V (DIPOL-CHOLUTECA).FACTURA.N.000-001-01-00041100 O.P.07750-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL URIP II-SPS) UNO ZORZALES CON FACTURA N° 7772-2023

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: OFICINA DICSPS VIAJE DEL 13 AL 23 DE MARZO 2023 AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA Y LEMPIRA GIRA DE INSPECCION Y SEGUIMIENTO A EMPRESAS DE FINES DE LUCRO Y VEHICULOS BLINDADOS SEGUN ORDEN DE PAGO No.00553-2023.

HECTOR MANUEL LAZO PEREZ

legalName: HECTOR MANUEL LAZO PEREZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DEL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP). ORDEN DE PAGO No. 7838-2023 FACTURA No. 000-007-01-00042921

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023 POR (DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICA). SEGUN FACTURA N° 001-004-01-00524970 ORDEN DE PAGO N° 7815-2023

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP II.SAN PEDRO (DIPOL).SEGUN FACTURA No.000-001-01-00041097.O/P-07746-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023POR TELEMATICAPOR GASOLINERA VEDDEPESSA.CON FACTURA No.000-001-01-00041121.O/P-07816-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.POR LA UDEP # 13.GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00041125.O/P-07884-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF) ORDEN DE PAGO No. 7863-2023 FACTURA No. 003-005-01-00080241

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023. POR DPPOMC. (DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA). CON FACTURA N° 001-001-01-00414150. O/ P.7883-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023. POR LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL. A FAVOR DE INVERSIONES RASM. SEGUN FACTURA N° 002-005-01-00037579. O /P. 7829-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR  COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE JEFATURA REGIONAL ZONA NORTE DE SAN PEDRO SULA (JRZN-SPS).ORDEN DE PAGO No.07862-2023 FACTURA No.000-001-01-00041115.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1RA DE OCTUBRE DEL 2023. POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) GASOLINERA UNO ZORZALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01246894. O /P. 7813-2023

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE  COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO **DSTU/DIPAMPCO** FACTURA # 000-001-01-00041110 O/ P . 7873-2023

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE COTUBRE DEL AÑO 2023 DEL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP). ORDEN DE PAGO No. 7835-2023 FACTURA No. 000-001-01-00041093


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 POR LA UDEP.# 03.FACTURA #.004-002-01-00083619 O/P.07706-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023 POR LA DNVT-TGU. FACTURA # 002-006-01-00056096 O / P-7872-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA JEFATURA REGIONAL ZONA NORTE DE SAN PEDRO SULA.(JRZN-SPS) ORDEN DE PAGO No.07831-2023 FACTURA No.000-001-01-01251021.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO TGU).FACTURA No.001-004-01-00525192 O/P.07861-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EL 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2023. POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) .PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00462372. O /P-7814-2023

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DE TRANSPORTE PESADO UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.07878-2023 FACTURA No.000-002-01-00111506.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2023 POR LA DNVT-TGU. FACTURA N° 000-001-01-00462807 O /P. 7868-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023 POR LA UMEP # 13 GASOLINERA PUMA EL BAMBU.CON FACTURA No.006-002-01-006812023.O/P-07886-2023.

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 POR LA DNVT -TGU. FACTURA N° 000-001-01-00462813 O/ P -7870-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 000-001-01-00463683 O /P. 7871-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ABRIL A OCTUBRE 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA UMEP #14 EN SABANA GRANDE F.M SRA. LIGIA SUYAPA A AVILA ZELAYA ORDEN DE PAGO No. 7766-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000008

LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA

legalName: LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.POR LA UDEP # 04.GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00041122.O/P-07889-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZA DEPTO. DE INTIBUCA SR. JAVIER ORELLANA REYES ORDEN DE 'PAGO 7602-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000038

JAVIER ORELLANA REYES

legalName: JAVIER ORELLANA REYES

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023 POR LA UMEP # 04 INVERSIONES RASM. SEGUN FACTURA N° 005-001-01-00005553 O /P 7885-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE COTUBRE 2023.POR (CCPCS)POR GASOLINERA VEDDEPESSA.CON FACTURA No.000-001-01-00041092.O/P-07833-2023.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP N° 17. GASOLINERA TEXACO OLANCHITO. SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00061571 O /P. 7881-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.18 (UMEP No.18) TELA; ATLANTIDA. ORDEN DE PAGO No. 7877-2023 FACTURA No. 000-004-01-01077077

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL AÑO 2023DE LA UNIDAD DEPARTAMNETAL DE PREVENCION (UDEP No.7 EL PARAISO) GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO COMODIN MISION.SEGUN FACTURA No.000-003-01-015877565 OP.07973-2023.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 POR LA UDEP #10 FACTURA N° 000-001-00509468 O /P. 7864-2023

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023 (UDEP 04 SANTA ROSA DE COPAN) GASOLINERA TEXACO MAYALAND. CON FACTURA N° 000-002-01-00029873. O /P. 7800-2023

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL AÑO 2023DE LA UNIUDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No.7 EL PARAISO) GASOLINERA ROADY OROCUINA.SEGUN FACTURA No.001-002-01-00054409 OP.07974-2023.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA. ORDEN DE PAGO No. 7865-2023 FACTURA No. 001-002-01-00570371


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.14 (UMEP No.14) SABANA GRANDE; FRANCISCO MORAZAN. ORDEN DE PAGO No. 7860-2023 FACTURA No. 000-002-01-00116577

EL CAMPIRANO S. DE R. L.

streetAddress: ALDEA LOS QUIQUISTES SABANA GRANDE

legalName: EL CAMPIRANO S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N°7 EL PARAISO) GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO CON TARJETA. SEGUN FACTURA N° 000-003-01-01587614 O.P- 7971-2023


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2023 A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA EL PROGRESO YORO SANTA BARBARA SANTA ROSA DE COPAN GRACIAS E INTIBUCA A SUPERVISION Y VERIFICACION DE INGRESOS PROPIOS SEGUN ORDEN DE PAGO No. 7758-2023

JORGE JEOVANNY GODOY MARADIAGA

legalName: JORGE JEOVANNY GODOY MARADIAGA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: OFICINA DE DERECHOS HUMANOS PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN MISION AL DEPARTAMENTO DE TELA ATALNTIDA LOS DIAS 28 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN D PAGO No.7719-2023.

MARLON ANTONIO CERRATO MATUTE

legalName: MARLON ANTONIO CERRATO MATUTE


title: OFICINA DE DERECHOS HUMANOS GASTO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES LOS DIAS 15-24 NOVIEMBRE 2023 A  LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO CON EL OBJETIVO DE SUPERVISAR MEDIDAS DE CARACTER POLICIAL Y REVISION DE EXPEDIENTES SEGUN ORDEN DE PAGO No.7736-2023.

LEONARDO SELIN FRANCO CHACON

legalName: LEONARDO SELIN FRANCO CHACON


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 15-24 DE NOVIEMBRE DEL 2023 A CHOLUTECA EL PARAISO CON EL OBJETIVO DE SUPERVISAR MEDIDAS DE CARACTER POLICIAL Y REVISION DE EXPEDIENTES SEGUN ORDEN DE PAGO No. 7745-2023

BRAYAN RICARDO TRIMINIO DIAZ

legalName: BRAYAN RICARDO TRIMINIO DIAZ


title: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA UPEG SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025721 ORDEN DE PAGO 7643-2023 FACTURA 000-001-01-00000123

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD (DICSPS) EN BASE A FACTURA 000-001-01-00008144 ORDEN DE COMPRA 4500025059 ORDEN DE PAGO 6317-2023

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS).CON FACTURA No.000-002-01-00105808.O/P.07887-2023.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLEDEL 14-24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.AL DEPARTAMNETO DE COLON EL OBJETIVO MONITOREAR CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE CARACTER POLICIAL A PETICION DE BENEFICIARIOSSEGUN ORDEN DE PAGO No.07711-2023.

EDY ENRIQUE SOSA ARDON

legalName: EDY ENRIQUE SOSA ARDON


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CON FACTURA N° 000-002-01-00113948 O /P. 7888-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF). ORDEN DE PAGO No. 7976-2023 FACTURA No. 000-001-01-00041106


title: TRANSFWRENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023DE INSTALACIONES DE LA UDEP # 9 EN PUERTO LEMPIRA.ORDEN DE PAGO 07668-2023 FACT.No.000-002-01-00057101.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DEOCTUBRE DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS).CON FACTURA No.000-001-01-00182005.O/P.07882-2023.


title: PAGO DE VIATICOS DEL 13-23 DE MARZO DEL 2023 A LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y LA PAZ GIRA DE INSPECCION Y SEGUIMIENTO A EMPRESAS DE FINES Y SIN FINES DE LUCRO Y VEHICULOS BLINDADOS OFICINA DICSPS SEGUN ORDEN DE PAGO No.00550-2023.

MARIO HERNAN AMADOR VALLADARES

legalName: MARIO HERNAN AMADOR VALLADARES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN PROYECTO CIUDAD MUJER EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU).ORDEN DE PAGO No.07968-2023 FACTURA No.000-001-01-00041127.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023 POR LA UDEP. #17. FACTURA N° 000-002-01-00333290 O/P. 8054-2023

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.1) LA CEIBA; ATLANTIDA. ORDEN DE PAGO No. 7975-2023 FACTURA No. 000-001-01-00755312

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUIINCENA DE OCTUBRE DEL 2023 POR (UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIA URIP VDE TEGUCIGALPA) GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00041098 OP.08051-2023.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TEG).ORDEN DE PAGO No.07966-2023.FACTURA No.000-002-01-00111264.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD (DICSPS)EN BASE A FACTURA 000-002-01-00036219ORDEN DE COMPRA 4500025572ORDEN DE PAGO 07612-2023.

CLUB QUINTA PAT S. DE R.L.

streetAddress: COMAYAGUELA 2DA AVENIDA, QUINTA CALLE, FTE AL IHTCI, ESQUINA OPUESTA AL BANCO DE LOS TRABAJADORES

legalName: CLUB QUINTA PAT S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.09 (UMEP No.09) LA LIMA; CORTES. ORDEN DE PAGO No. 7997-2023 FACTURA No. 000-001-01-01254970

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 05 (UMEP No.05) BARRIO LEMPIRA; CORTES. ORDEN DE PAGO No. 7996-2023 FACTURA No. 000-001-01-01250690

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR LA UDEP #16 CON FACTURA N° 001-005-01-00317452. O/ P -8015-2023

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU).ORDEN DE PAGO No.08050-2023 FACTURA No.000-002-01-00111247.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION POLILICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU).ORDEN DE PAGO No.07977-2023.FACTURA No.000-001-01-00041108.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  2DA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023 POR LA UDEP.#06 CHOLUTECA.FACTURA No.000-002-01-00137868 O/P.08056-2023.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA EN CCOP SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000478 DURANTE EL MES DE JULIO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025326 CUENTA 200006264963 DEL BANCO FINACIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A O /P. 7538-2023

SUPER CLEAN S DE R L

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA BOLEVAR Y CENTRO AMERICA CENTRO COMERCIAL C.A LOCAL 45 C

legalName: SUPER CLEAN S DE R L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000474 DURANTE EL MES DE JULIO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025326. ORDEN DE PAGO # 7358-2023 SE APLICO NOTA DE CREDITO 000-001-06-00000009 POR EL TOTAL DE 3461.50 POR UN DIA DE TRABAJO EN  ANAPO

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: PAGO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00089484 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 7604-2023 SE APLICO NOTA DE CREDITO No. 000-001-06-00010486 CON UN VALOR DE LPS. 8722.18.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO TIPO BUS MITSUBISHI ASIGNADO AL CENTRO DE CAPACITACIONES PARA POLICIAS CLASES Y SUB OFICIALES FACTURA 000-001-01-00002680 ORDEN DE COMPRA 4500024575 ORDEN DE PAGO 5611-2023

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO DEL DISTRITO CENTRAL

legalName: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOASIGNADO A DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025781 ORDEN DE PAGO 07375-2023 FACTURA NO.000-001-01-00001059.

FRANCISCO ARTURO LAINEZ FONSECA

legalName: FRANCISCO ARTURO LAINEZ FONSECA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN SS09-007ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVAFACTURA 006-001-01-00022282ORDEN DE COMPRA 4500025646 Y ORDEN D PAGO 07828-2023.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ABRIL A OCTUBRE DE 2023 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN DANLI DEPTO. DEL PARAISO SRA.GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA. ORDEN DE PAGO No. 7812-2023 FACTURA No. 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00005107

GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA

legalName: GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: PAGO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00091579 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 7611-2023 SE APLICO NOTA DE CREDITO No. 000-001-06-0001050 Y 10207 CON UN VALOR DE LPS.13757.86


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE POLITUBIN PARA EMBALAJE DPI A NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA 000-002-01-00000232 ORDEN DE COMPRA 4500025383 ORDEN DE PAGO 6816-2023

streetAddress: CENTRO COMERCIAL ECO PLAZA LOCAL# 16 ANILLO PERIFERICOS

legalName: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA FACTURA # 000-001-01-00000476 DURANTE EL MES DE JULIO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025326 CUENTA 200006264963 EL BANCO FINACIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A O/P. 7538-2023


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS CON FACTURA # 000-001-01-00000475 DURANTE EL MES DE JULIO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025326 CUENTA 200006264963 DEL BANCO FINACIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A O/P 7538-2023

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS


title: ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL SEGUN FACTURAS 000-002-01-00006788 06789 06791 06792 06793 06794 06795 06796 06797067980679906800068010680306805 0680606807COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. ORDEN DE PAGO 08161-2023 ORDEN DE COMPRA 4500026274.

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO DESVIO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.


title: PAGO DE VIATICOS DEL 13-23 DE MARZO DEL 2023 AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO GIRA DE INSPECCION Y SEGUIMIENTO A EMPRESAS DE FINES Y SIN FINES DE LUCRO Y VEHICULOS BLINDADOS OFICINA DICSPS SEGUN ORDEN DE PAGO No.00513-2023.

JAIRO ANTONIO DIAZ BERMUDEZ

legalName: JAIRO ANTONIO DIAZ BERMUDEZ


title: PAGO DE FACTURAS 000-002-01-0000102POR SUMINISTRO DE IMPRESORAS Y CONSUMIBLES PARA EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y PERMISOS DE PORTACION DE ARMAS SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2023-012 O/P 07859-2023 O/C 4500026039 CUENTA BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.01-101-393869.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURAS 000-002-01-0000100POR SUMINISTO DE IMPRESORAS Y CONSUMIBLES PARA EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y PERMISOS DE PORTACION DE ARMAS SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2023-012 O/P 07859-2023 O/C 4500026039 CUENTA BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.01-101-393869.

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES TGU( DNPSE). ORDEN DE PAGO No. 8106-2023 FACTURA No. 000-002-01-00111228

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 GASOLINERA UNO SANTA RITA POR LA UDEP $04 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00132675 O/P. 7987-2023

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DECOMBSUTIBLES UTILZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023 POR LA UDEP #06 FACTURA N° 000-001-01-00041126 O/P. 8109-2023

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES SE OCTUBRE 2023.POR INSPECTORIA GNERAL INVERCIONES RASMSEGUN FACTURA No.002-006-01-00055430.O/P-08154-2023.

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE COTUBRE DEL AÑO 2023 GASOLINERA UNO SANTA ELENA POR LA UDEP #04 SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00170646. O/P-7985-2023

RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

legalName: RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C.)GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00041090 OP.08053-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTULIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.02 (UMEP No.2) BELEN.ORDEN DE PAGO No.08040-2023.FACTURA No.003-005-01-00078705.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILZADO EN LA SEGUNDA QUINCENQA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.08 (UMEP No.08) RIVERA HERNANDEZ ORDEN DE PAGO No. 8140-2023 FACTURA No. 000-001-01-01250733

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL **EIC** FACTURA # 000-007-01-00042574 O /P. 8045-2023

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 POR LA UMEP.16.FACTURA #.000-001-01-03856305 O/P.08094-2023.

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO CALAN ENTRADA PRINCIPAL ESTOCION DE SERVICIO TEXACO

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N° 8 TALANGA FRNCISCO MORAZAN) GASOLINERA UNO /ROSA HESILDA CRUZ SAENZ. SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00113637 OP. 8078-2023

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTLIZADOS EN LA SEGUNDA QUUINENA DEL MES DE AGOSTO 2023.POR LA UDEP #15GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO.CON FACTURA No.000-001-01-00090375.O/P-08133-2023.

IVIS MARIA SOTO TURCIOS

legalName: IVIS MARIA SOTO TURCIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR LA UDEP #15 GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO CON FACTURA N° 000-001-01-00090977 O /P. 8137-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 POR UDEP # 13.DE PUMA CIRCUNVALACION.SEGUN FACTURA No.000-008-01-03351567.O/P-08132-2023.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA UDEP #16 CON FACTURA N° 000-001-01-00040394. O /P. 8150-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA UDEP #16. CON FACTURA N° 000-001-01-00040663. O /P. 8152-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. POR LA UDEP #16. DE PUMA QUIMISTAN. SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00198473. O /P. 8006-2023

DANILO AGUILAR RIVERA

legalName: DANILO AGUILAR RIVERA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023 POR LA UMEP# 03.INVERSIONES RASM.SEGUN FACTURA No.002-005-00037109.O/P-07994-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023 POR LA UDEP #14 DE LA GASOLINERA TEXACO SUYAPA. FACTURA N° 000-002-01-00601846. O /P. 8147-2023

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.01 (UMEP No.1) LOS DOLORES ORDEN DE PAGO No.08138-2023 FACTURA No.000-002-01-001111174.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL (EIC) ORDEN DE PAGO No. 8048-2023 FACTURA No. 000-001-01-00041111


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023 POR LA UDEP # 14.GASOLINERA VEDDEPESSA.FACTURA No.000-001-01-00041123.O/P-08149-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 POR LA UDEP # 18DE LA GASOLINERA PUMA MONTE CRISTO.SEGUN FACTURA No.002-001-01-00012758.O/P-08003-2023.

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO


title: PAGO DE FACTURAS 000-002-01-0000101POR SUMINISTRO DE IMPRESORAS Y CONSUMIBLES PARA EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y PERMISOS DE PORTACION DE ARMAS SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2023-012 O/P 07859-2023 O/C 4500026039 CUENTA BANCO FIANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.01-101-393869.

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: PAGO POR CONTRATACION PARA CLAUSTER DE SERVIDORES DE LICENCIAS EN LINEA PARA LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DNVT SOLPED 10025852 SEGUN ORDEN DE COMPRA SAP (4500024511) ORDEN DE PAGO 6752-2023 Y NUMERO DE FACTURA 000-001-04-00000061

DAVID ALEXANDER GARCIA MELGAR

legalName: DAVID ALEXANDER GARCIA MELGAR

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


HAROLD JAREK ORDOÑEZ CERRATO

legalName: HAROLD JAREK ORDOÑEZ CERRATO

rationale: REVERSION POR ERROR DE BENEFICIARIO; PAGO POR ADQUISICION DE SILBATOS PARA LA DIRECCION DE TRANSITO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025648 ORDEN DE PAGO 7522-2023 CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00000392

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-7628-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-7628-1-0


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA LA POLICIA NACIONAL MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025628 ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 70-1-2-3431-2023 FACTURA 000-001-01-00119151 Y ORDEN DE PAGO 7819-2023

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA LA POLICIA NACIONAL MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICOSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025589 ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 70-1-2-3436-2023ORDEN DE PAGO 07837-2023 Y FACTURA 006-003-01-00049633.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06-07 DE NOVIEMBRE DEL 2023 A LA UMEP No.18 TELA ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUN ORDEN DE PAGO No. 7645-2023

HENRY ENRIQUE DIAZ HERNANDEZ

legalName: HENRY ENRIQUE DIAZ HERNANDEZ

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE FACTURAS 000-002-01-0000101POR SUMINISTRO DE IMPRESORAS Y CONSUMIBLES PARA EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y PERMISOS DE PORTACIONES DE ARMAS SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2023-012 O/P 07859-2023 O/C 4500026039 CUENTA BANCO FINACIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.01-101-393869.

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE COMPUTACION PARA LA POLICIA NACIONAL MEDIANTE CATELOGO ELECTRONICOSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025626ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 70-1-2-3430-2023 ORDEN DE PAGO 06845-2023 Y FACTURA 000-001-01-00118696.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM). FACTURA N° 000-002-01-00652051 O /P. 8200-2023

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA MENORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM) FACTURA N° 000-002-01-00650896 O /P. 8198-2023

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LA ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTACION PARA LA POLICIA A NIVEL NACIONALSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025756 Y 70-1-5-2071-2023ORDEN DE PAGO 08067-2023 Y FACTURA 000-001-01-00119359.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 POR LA DPI/ SPS FACTURA N° 000-001-01-00040863 O /P. 8219-2023

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 POR LA DPI/ SPS FACTURA N° 000-001-01-00041107 O /P. 8206-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD AEROPOLICIAL (AEROPOLICIAL) TEGUCIGALPA ORDEN DE PAGO No. 8193-2023 FACTURA No. 000-001-01-00041086


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023 POR EL INSTITUTO POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS **IPEE** FACTURA # 000-001-01-000411113 O /P. 8220-2023

actividadObra: 9 - FORMACION POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POPR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 71 VEHICULOS TIPO PATRULLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE  2023 SECRETARIA DE SEGURIDAD ORDEN DE COMPRA 4500026267 ORDEN DE PAGO 8157-2023 FACTURA # 000-001-01-00000542 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

CONSORAUTO

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA

legalName: CONSORAUTO

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON (UDEP No.02).ORDEN DE PAGO No:08199-2023 FACTURA No.000-001-01-00351718.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ABRIL A OCTUBRE 2023A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS)SRA.ROSA MIRIAM HERRERA ALVAREZ.ORDEN DE PAGO No.07808-2023 FACTURA No.000-001-01-00000003.

ROSA MIRIAM HERRERA ALVAREZ

legalName: ROSA MIRIAM HERRERA ALVAREZ

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON (UDEP No.02).BAJO AGUAN.ORDEN DE PAGO No:08214-2023 FACTURA No.000-001-01-00351874.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION EDUCACION POLICIAL (D.E.P.) ORDEN DE PAGO No.08195-2023 FACTURA No.000-001-01-00041101.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 05 AL 11 NOVIEMBRE DEL 2023POR LA DNVT-TGU FACTURA No.000-0001-01-00464560 O/P.08194-2023.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.06 (UMEP No.06) CHAMELECON.ORDEN DE PAGO 08222-2023.FACTURA No.000-001-01-01250756.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00063211 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR FACTURA PENDIENTES DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LAS 2DA.QUINCENA DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023.POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL *ITP* FACTURA # 000-005-01-01096128 O/P.08196-2023.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00063170 ORDEN DE PAGO 8231-2023 ORDEN DE COMPRA 4500026293 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001545 POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE AEREO PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026047ORDEN DE PAGO 07804-2023.FONDOS DE TASA POBLACIONAL.

name: INVERSIONISTAS TECNOLOGICOS UNIDOS SA  DE CV

streetAddress: PLAZA MONACO, 3 Y 4 CALLE, 10 AVENIDA, LOCAL 14 Y 15 BARRIO GUAMILITO


title: OFICINA DE DICSPS GASTO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE LOS DIAS 06-16 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA INTIBUCA Y LA PAZ GIRA DE INSPECCION A EMPRESA DE SEGURIDAD A VEHICULOS BLINDADOS PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS SEGUN ORDEN DE PAGO No.8004-2023.

AXEL MOISES FLORES ANTUNEZ

legalName: AXEL MOISES FLORES ANTUNEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA # 000-002-01-00111236 O /P. 8290-2023

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL.FACTURA No.000-005-01-01105074 O/P-08197-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN NACAOME VALLE SR. ERLYN LENIN PAZ REYES. ORDEN DE PAGO 7839-2023 FACTURA No.000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000011

ERLIN LENIN PAZ REYES

legalName: ERLIN LENIN PAZ REYES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA # 000-001-01-00041105 O /P. 8291-2023


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000178179170171140141131130128 Y 127;(ENERO A SEPTIEMBRE  2023)EN BASE A LOS CONTRATOS No.TSP-CS021-2021 Y TSP-CS022-2021;ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y OBRAS CIVILES DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES CAPACITY MAXCOMPLEMENTOS TECNICOS Y SITIOS DE LA FASE 2 SOLUCION INTEGRAL DE COMUNICACI0NES PARA LA POLICIA NACIONAL DE HONDURAS-SEDS.(FONDOS TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL).

AMK TRADING S.A DE C.V

streetAddress: OFIBODEGA RAPACO II BODEGA #12 ATRAS GASOLINERA UNO KENNEDY ANILLO PERIFERICO

legalName: AMK TRADING S.A DE C.V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE 400 BONOS DE 500 LEMPIRAS PARA EL PERSONAL DE LA SEDS POR EL ANIVERSARIO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN MEMORANDO SRGM No. 1366-2023 ENVIADO POR RRMM. O/ C 4500025950 CUENTA DE BANCO ATLANTIDA S.A 2020103670 FACTURA 000-001-01-00000291 O /P. 7423-2023

name: INVERSIONES MEGA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00000505 ORDEN DE COMPRA 4500023924.

ADVANCE SHIP CONECCTION S DE RL

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ADVANCE SHIP CONECCTION S DE RL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINSTRATIVO Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONALCON NUMERO DE FACTURA 002-001-01-00005059. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024632.

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO / DIPAMPCO. ** DSTU/ DIPAMPCO** FACTURA N° 000-001-01-00041356 O/P. 8314-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) / UDEP #03 COMAYAGUA. FACTURA N° 004-002-01-00085744 O /P. 8318-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N°15 SAN ESTEBAN (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL TRIANGULO S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 003-001-01-00173251 OP. 8346-2023

name: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00063212POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOSSECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONALCORRESPONDIENTES DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONALORDEN DE COMPRA 4500026289ORDEN DE PAGO 08223-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.10 (UMEP No.10) CHOLOMA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.08328-2023 FACTURA No.000-001-01-01250722.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023. (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O /P. 8168-2023. FACTURA 000-001-01-00040868

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO 2DA QUINCENA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.(FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES).O/P-07796-2023FACTURA 921-20223-920-2023.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET ENLACES DE DATOS Y PUNTOS DE REDUNDANCIA PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL FACT. 000-002-01-00011062 LICITACIONES SEDS-LPN-GA-2023-005 MES DE AGOSTO Y NOTA DE CREDITO 000-001-06-00001701 POR UN VALOR L.5952.57 O /C 4500025936 CUENTA 20300053 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A O /P. 7424-2023

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SOLICITUD PARA PAGO DE ADQUSICION DE 08 VEHICULOS PARA LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS PROGRAMADOS EN EL PACC 2023 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500025920.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: PAGO DE MANTENIMENTO PREVENTIVO AL VEHICULO NISSAN PICK UP ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL (DAFPN)SEGUN ORDEN DE PAGO No.00476-2023.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SOLICITUD PARA PAGO DE ADQUISICION DE 13 VEHICULOS PARA LA UNIDAD DE GENERO (LINEA 114) PROGRAMADO EN EL PACC 2023 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500025921.


title: SOLICITUD PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE 19 VEHICULOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL COMPRA PROGRAMADA SEGUN PACC 2023 FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500025873.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001279 POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA COCINA DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026224 ORDEN DE PAGO 08239-2023.

NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR

legalName: NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DNPA CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00007600000-001-01-00007601. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024360.ORDEN DE PAGO 00644-2023.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL CCPCS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025864 ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2110-2023 FACTURA 000-004-01-00009853 ORDEN DE PAGO 8105-2023

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL FACTURA 000-002-01-00006013 ORDEN DE COMPRA 4500025586 ORDEN DE PAGO 7641-2023

INTEGRAUTO S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, ATRAS DEL EDIFICIO ROJO CONTIGUO A COFISA

legalName: INTEGRAUTO S.DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002613/2614/ 2615 POR MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR PARA LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025266 ORDEN DE PAGO 6312-2023

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS ISUZU D-MAX PLACA: EP03-008 ASIGNADO A EL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA FACTURA 000-002-01-00050148 ORDEN DE COMPRA 4500025515 ORDEN DE PAGO 7234-2023

RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ

legalName: RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO ASIGNADO A CETEP CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00002564 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024370.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO DEL DISTRITO CENTRAL

legalName: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACAS EP07-007 ASIGNADO A LA ESCUELA DE INVESTIGACION POLICIAL SEGUN SOLPN° 27747 FACTURA 003-001-01-00040884 ORDEN DE COMPRA 4500025610 ORDEN DE PAGO 7642-2023

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NISSAN URVAN REGISTRO 10003653 ASIGNADO A EL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA FACTURA 000-002-01-00050147 ORDEN DE COMPRA 4500025522 ORDEN DE PAGO 7233-2023

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOSPOR EL SERVICIO DE ARREANDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIPAMPCOCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023ORDEN DE COMPRA 4500026343 ORDEN DE PAGO 08358-2023 FACTURA # 000-002-01-00063171COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIOBAL.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO DE FACTURAS 000-002-01-0000103 POR SUMINISTRO DE IMPRESORAS Y CONSUMIBLES PARA EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y PERMISOS DE PORTACION DE ARMAS SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2023-012 O /P. 7859-2023 O /C 4500026039 CUENTA BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A 01-101-393869 DPI

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA


title: SOLICITUD DE COMPROMISO DE PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION DE TELEMATICA SEGUN FACTURA 000-001-01-00002621-2622-2623-2624 ORDEN DE COMPRA 4500025573 ORDEN DE PAGO 6663-2023

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ABRIL A OCTUBRE DE 2023DEL INMUEBLE QUE OCUPA  LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALESEN LA ESPERANZAINTIBUCA.SRA.KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO.ORDEN DE PAGO No.07744-2023 FACTURAS No.000-001-01-00001702 AL 000-001-01-00001708.

KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO

legalName: KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO

ue: 10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO TOYOTA TIPO CAMIONETA CON NUMERO DE EQUIPO 10001694 ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FACTURA 000-001-01-00000096 ORDEN DE COMPRA 4500025277 ORDEN DE PAGO 6694-2023


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE ARCHIVADORES PARA USO DE LICITACIONES/SEDS CON NUMERO DE FACTURA 000-004-01-00007991 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024380. ORDEN DE PAGO 00654-2023.

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DE 2023A AL CASA QUE OCUPA DIPAMPCO EN SANTA ROSA DE COPANBLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR.ORDEN DE PAGO No.07381-2023FACTURA No.000-001-01-00000601.

BLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR

legalName: BLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS MARCA ISUZU MODELO D-MAX TIPO-UP AÑO 2020 CON PLACAS PD01-005ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025786ORDEN DE PAGO 07618-2023 FACTURA 000-001-01-00000125.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARACA NISSAN TIPO PICK-UP COLOR VERDE PLACA DEO-003 DGPN-DRH SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025735ORDEN DE PAGO 07852-2023 FACTURA 000-001-01-00000126.


title: PAGO DE FACTURA # 002-001-01-00005752 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONAL ( DAFPN). SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025117 ORDEN DE PAGO 5791-2023

GRUPO CAR S DE R.L

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA LANDD CRUSIER TIPO CAMINONETA PLACAS DG06-001 ASIGNADO DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025306 Y  NUMERO DE FACTURA 002-001-01-00005956 ORDEN DE PAGO 6684-2023


title: PAGO DE FACTURA # 002-001-01-00006090 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE POLICIA NACIONAL (DGPN) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025578 ORDEN DE PAGO N° 6659-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA PARA LA DNPA CM-GA-2023-DNPA-001-213 SEGUN SOLP N° 27034 FACTURA 000-004-01-00009596 ORDEN DE COMPRA 4500025526 ORDEN DE PAGO 7195-2023


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERALES EN BASE A FACTURA 000-001-01-00002463ORDEN DE COMPRA 4500024465 No.DE ORDEN D EPAGO 08046-2023.