rationale: POR LA COMPRA DE LUBRICANTES  (ACEITE) PARA EL VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA  MARCA NISSAN CON PLACA GHA0517 REGISTRO 629 AÑO 2008 SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. Ot: 2023-1744-00053  MEMORANDO DAGD-1263-VIII-2023 MEMORANDO-DSG-PP-1337-11-2023 GUIA # 2887 FACT-011-002-01-00097398 FECHA11/10/2023

description: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00001626 DE FECHA 25-10-2023 ORDEN DE CONMPRRA 4200004253 DE FECHA 22-09-23 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 500002073 DE FECHA 30-10-2023 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 30- OCTUBRE-2023 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 02-01-2024 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1191-11-2023 DE FECHA 14-11-23 CON NUMERO DE GUIA DE GERENCIA FINACIERA N. 2805 DE FECHA 16-11-2023.RESERVA POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA  MARCA NISSAN CON PLACA GHA0517 REGISTRO 629 AÑO 2008 SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. Ot: 2023-1744-00053  MEMORANDO DAGD-1263-VIII-2023.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-0000493 10/08/2023 CON VALOR DE US$ 5800.72  CON VALOR DE L. 104400.49 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7002X 1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV PERIODO COMPRENDIDO DEK MES DE JULIO  2023. SEGUN  MEMORANDO DAE-151-08-2023. HOJA DE RUTA No.1949

currency: HNL

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 66 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBU

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - ADQUISICION DE COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000626  10/08/2023 CON VALOR DE $ 599166.87 CON VALOR DE L. 14799541.53 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7002X1$ A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV.  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 HOJA DE GUIA No.2023/08/18-1949 MEMORANDUM DAE-153-08-2023. MEMORANDO DL-6915-VIII-2022.

CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACION DE MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO  ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DEAPACHO (CND) DE LA ENERGIA ENTREGADA AL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000457 CON VALOR DE $3637773.74 CON VALOR DE L. 89853738.93 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7002X1$ ELCOSA S.A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023  MEMORANDUM DAE-150-08-2023 HOJA DE RUTA  2023-08-18--1949

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO LA ESPERANZA CON PLACA N-06662 CON REGISTRO 340 MODELO HILUX AÑO 2000SEGUN SOLICITUD DEPARTAMENTO DE SUDZONAS (C.S) No. Ot. 2023-1744-00055 SEGUN MEMO DAGD-1263-VIII-2023.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

faxNumber: ND

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00008607 Y 8608 DE FECHA 09/11/2023  POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS  PARA EL VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO LA ESPERANZA CON PLACA N-06662 CON REGISTRO 340 MODELO HILUX AÑO 2000SEGUN SOLICITUD DEPARTAMENTO DE SUDZONAS (C.S) O/C 4500002286 MEMORANDO DSG-PP-1282-11-2023 GUIA 2859

type: FACT


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS SEMITRACTORAS 245-75-R16 DE 8 LONAS DOT 22-23 CLASE A PARA EL VEHICULO DE SUB-ZONAS REGIONALES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUB-ZONAS REGIONALES (C.S.)SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. Ot: 2023-1744-00059 SEGUN MEMO DAGD-1263-VIII-2023. OC

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS SEMITRACTORAS 245-75-R16 DE 8 LONAS DOT 22-23 CLASE A PARA EL VEHICULO DE SUB-ZONAS REGIONALES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUB-ZONAS REGIONALES (C.S.)SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. Ot: 2023-1744-00059 SEGUN MEMO DAGD-1263-VIII-2023. OC-4400003537 MEMORANDO-DSG-PP-1338-11-2023 GUIA # 2887 FACT-000-001-01-00036313 FECHA-16/10/2023.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000562 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de JUNIO  2023. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 27148624.89  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de AGOSTO 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

actividadObra: 4 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL  DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO MARCALA CON PLACA GHA0578 REGISTRO 4081989 AÑO 1989 MARCA MITSUBISHI   DE SUB-ZONAS REGIONALES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUB-ZONAS REGIONALES (C.S.)SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. Ot: 2023-1744-00046-47 SEGUN MEMO DAGD-1263-VIII-2023.PAGO DE FACTURAS No-000-002-01-0002052320523 DE FECHA 25/10/2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1099-10-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-11-08-2727 (SE HACE RETENCION DEL 1 % YA QUE PRESENTA CONSTACIA DE REGIMEN DE PAGOA CUENTAS )


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA  CON PLACA GHA0584 REGISTRO6222008 AÑO 2009 MARCANISSAN   DE SUB-ZONAS REGIONALES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUB-ZONAS REGIONALES (C.S.)SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. Ot: 2023-1744-00048 SEGUN MEMO DAGD-1263-VIII-2023.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA  CON PLACA GHA0584 REGISTRO6222008 AÑO 2009 MARCANISSAN   DE SUB-ZONAS REGIONALES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUB-ZONAS REGIONALES (C.S.)SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. Ot: 2023-1744-00048 SEGUN MEMO DAGD-1263-VIII-2023SEGUN FACTURA No 000-001-01-00008507 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 4500002263 CON FECHA 27/09/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-0958-10-2023 CON HOJA DE GUIA 2553.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LUBRICANTES  PARA EL VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA  CON PLACA GHA0584 REGISTRO6222008 AÑO 2009 MARCANISSAN   DE SUB-ZONAS REGIONALES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUB-ZONAS REGIONALES (C.S.)SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. Ot: 2023-1744-00048 SEGUN MEMO DAGD-1263-VIII-2023.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008529 DE FECHA 19-10-2023 POR LA COMPRA DE 7 GALONES DE ACIETE  PARA EL VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE   CON PLACA GHA0584 REGISTRO6222008 AÑO 2009 MARCANISSAN   DE SUB-ZONAS REGIONALES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUB-ZONAS REGIONALES (C.S.)SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. Ot: 2023-1744-00048 SEGUN MEMO DAGD-1263-VIII-2023. ORDEN DE COMPRA No. 450002250 ACTA DE RECEPCION  MEMORANDUM DSG-PP-1068-10-2023 HOJA GUIA No. 01-11-2023-2670


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000309 correspondiente al mes de JUNIO de 2023 y que presenta la empresa PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y DEMÁS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) Contrato No. 003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.25506756.53. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de agosto de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace resposable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000301 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 745118.33.  DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000136 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1247915.23. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 25 de Agosto del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINAL SEGUN MEMORANDUM DAGD-1288-VIII-2023

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00793445 FECHA 23-10-2023  POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINAL SEGUN MEMORANDUM DAGD-1288-VIII-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1095-10-2023 HR 2023-11-10-2748


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BOLSAS BASUREROS MECHAS DE TRAPEADOR  JABON LAVA TRASTOS SEGUN MEMORANDUM DAGD-1288-VIII-2023 O/C 4400003621

title: RESERVA POR LA COMPRA DE BOLSAS BASUREROS MECHAS DE TRAPEADOR  JABON LAVA TRASTOS SEGUN MEMORANDUM DAGD-1288-VIII-2023 O/C 4400003620

title: RESERVA POR LA COMPRA DE BOLSAS BASUREROS MECHAS DE TRAPEADOR  JABON LAVA TRASTOS SEGUN MEMORANDUM DAGD-1288-VIII-2023 4400003619

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINAL SEGUN MEMORANDUM DAGD-1288-VIII-2023

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINAL (VIÑESTAS PARA FOLDER VARIOS COLORES CUBO NOTAS 3X3 GRAPAS CORRECTOR SEGUN MEMORANDUM DAGD-1288-VIII-2023 DSG-PP-1020-10-2023 GUIA # 2634 FACT-001-001-01-00793365 FECHA 12/10/2023.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REFRIGERADORA  SEGUN MEMORANDUM DAGD-1288-VIII-2023 CON ORDEN DE COMPRA No 4600002175

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BOLSASMATERIAL DE ASEO   JABON LAVA TRASTOS SEGUN MEMORANDUM DAGD-1288-VIII-2023

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-0000890 DE FECHA 13 DE OCTUBRE 2023POR LA COMPRA DE 30 PASTES VERDES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1742-0024 ORDEN DE COMPRA No. 440000003539 MEMORANDUM DDG-PP-1145-11-2023 HOJA GUIA No.- 13-11-2023-2776 SE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA según Acuerdo DEI 2017-2010

type: OFICIO

description: PAGO  POR LA COMPRA DE BOLSASMATERIAL DE ASEO   JABON LAVA TRASTOS SEGUN MEMORANDUM DAGD-1288-VIII-2023 SEGUN FACTURA No 000-002-01-00009890 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4400003539 CON FECHA 18/09/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-1145-XI-2023 CON HOJA DE GUIA 2776. REVERSION PARA HACER RETENCION DEL 1% SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1145-11-2023

description: PAGO POR LA COMPRA DE 30 RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO Y 50 DESINFECTANTE LIQUIDO. PARA LIMPIEZA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1742-0024. ORDEN DE COMPRA ONCAE: 801-1-1-2932-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003540 18/09/2023. FACTURA N° 000-001-01-00010774 26/10/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1135-11-2023. GUIA: 2748.

description: PAGO POR COMPRA DE 50 PASTILLA PARA SANITARIO Y 20 INSECTICIDA PARA SER UTILIZADOS EN LIMPIEZA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTROS SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1742-0024. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-2934-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003538 18/09/2023. FACTURA No. 000-001-01-00206534 19/10/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1136-11-2023. GUIA:2748.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO   SEGUN MEMORANDUM DAGD-1288-VIII-2023

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

scheme: HND-IDCARD

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS (FILTROS Y JUEGOS DE FRICCIONES) PARA EL VEHICULO CON PLACA: GHA0500 REG-277. ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SEGUN SOLICITID DE COMPRA No. Ot: 2023-1740-00024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002267 27/09/2023. FACTURA N° 000-001-01-00000608 16/10/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1089-10-2023. GUIA:2728 (RETENCION 1% CON RELACION AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA).


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA SOLCITADA POR ONEIDA MARTINEZ DE FECHA 25-09-23 RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO   SEGUN MEMORANDUM DAGD-1288-VIII-2023

rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACA-GUA0481 REG-535 (FILTROS DE ACEITE DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y FRICCIONES DELANTERA Y TRASERAS) SEGUN MEMORANDUM DAGD-1288-VIII-2023 DSG-PP-971-10-2023 GUIA # 2571 000-001-01-00008496 FECHA 10/10/2023.


description: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO   SEGUN MEMORANDUM DAGD-1288-VIII-2023

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00020490 FECHA 09-10-2023  POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO   SEGUN MEMORANDUM DAGD-1288-VIII-2023 SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-0986-10-2023  HR 24-10-2023-2571


legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO   SEGUN MEMORANDUM DAGD-1288-VIII-2023


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO   SEGUN MEMORANDUM DAGD-1288-VIII-2023 CON ORDEN DE COMPRA No-4500002262 A FAVOR DE IMARE

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00020495 DE FECHA 12/10/2023 POR LA COMPRA DE FRICCIONES TRACERAS Y DELANTERASFILTRO DE ACEITECOMBUSTIBLE DIESELDE AIRE  O/C 4500002262 MEMORANDO DSG-PP-0972-10-2023 GUIA 2571 SE LE APLICA COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETA A PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO   SEGUN MEMORANDUM DAGD-1288-VIII-2023 O/C 4500002233

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000605 DE FECHA 10/10/2023 POR LA COMPRA DE FILTRO DE ACEITECOMBUSTIBLE Y AIREJUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRACERAS O/C 4500002233 MEMORANDO DSG-PP-1062-10-2023 GUIA 2670 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO  TOYOTA HILUX CON PLACA: GHA1792 REG-392/1999 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° 2023-1740-00026. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002246 26/09/2023.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008505 DE FECHA 11/10/2023 POR LA COMPRA DE FILTRO DE ACEITE DE COMBUSTIBLE Y AIRE JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS O/C 4500002246 MEMORANDO DSG-PP-0957-10-2023 GUIA 2551


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTO; 64 FILTROS Y 08 JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS Y 08 TRASERAS. PARA LOS VEHICULOS CON PLACAS; GHA0519 REG-552-08 PLACA:GHA0476 REG-565 PLACA:GHA0472 REG-580-08 PLACA:GHA1800 REG-492. AISGNADOS A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1740-00029. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002270 27/09/2023.

title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTO; 64 FILTROS Y 08 JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS Y 08 TRASERAS. PARA LOS VEHICULOS CON PLACAS; GHA0519 REG-552-08 PLACA:GHA0476 REG-565 PLACA:GHA0472 REG-580-08 PLACA:GHA1800 REG-492. AISGNADOS A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1740-00029. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002271 27/09/2023.

title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTO; 64 FILTROS Y 08 JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS Y 08 TRASERAS. PARA LOS VEHICULOS CON PLACAS; GHA0519 REG-552-08 PLACA:GHA0476 REG-565 PLACA:GHA0472 REG-580-08 PLACA:GHA1800 REG-492. AISGNADOS A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1740-00029. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002272 27/09/2023.

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008605 DE FECHA 09/11/2023 POR LA COMPRA DE FILTRO DE ACEITE CANT.16 O/C 4500002270 MEMORANDO DSG-PP-1281-11-2023 GUIA 2859


CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA CON FECHA 12 AGOSTO-2023 RECIBO DE PAGO N. 053401 DE FECHA 13-10-23 ORDEN DE COMPRA N. 4500002275 DE FECHA 28-09-23 CONSTANCIA DE ESATR SIJETO A PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 02-01-2024 COMPROMISO DE ENTRGA DE DOCUMENTACION PENDIENTE SE HACE COMPROMISO DE GESTIONAR ANTE PROVEEDOR TECNOFUEGOS S. R.L. LA DOCUMTACION OROGINAL PENDIENTE ( FACTIRA RECIBO ACTA DE RECEPCION Y ENTRA DA ALMACEN Y HACER ENTRGEA A LA GERENCIA FINANCIERA PARA SU ANEXO AL ECPEDIENTE ORIGINAL CON FECHA 16 OCTUBRE-2023 TODO SEGUN MEMORANOD DSG-PP-0889-10-2023 DE FECHA 12- OCTUBRE 2023 SEGUN ORDEN DE GUIA N. 2483 DE FECHA 16-10-23 .RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO   SEGUN MEMORANDUM DAGD-1288-VIII-2023 o/c 4500002275

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-2932-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-2932-1-0


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE TV DE AL RESOLUCION Y SU SOPORTE PARA SER UTILIZADO EN LA PROYECCIOND DE DATOS EN LAS REUNIONES DIVERSAS SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2023-1742-0028 Y MEORANDUM DAGD-1302-VIII-2023


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CDN) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00013869 CON VALOR DE $ 1003185.08  CON VALOR DE L.24778872.11  CON TASA DE CAMBIO DE 24.7002X1$ A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 HOJA DE RUTA No.18-08-2023-1949 MEMORANDUM DAE 141-08-2023

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO Y MUEBLE PARA COMPUTADORA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2023-1742-0025 Y MEORANDUM DAGD-1302-VIII-2023


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA ( DISMINUCION REQUERIDA CON FECHA 13-09-2023)  PARA LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL PERSONAL  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ALUMBRADFO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2023-1740-0016 Y MEORANDUM DAGD-1302-VIII-2023

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00204064 DE FECHA 21/09/2023 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO O/C 4400003524 MEMORANDO DSG-PP-0871-10-2023 GUIA 2456


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2023-1740-0015 Y MEORANDUM DAGD-1302-VIII-2023


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE MESAS SILLAS EJECUTIVAS ARCHIVO DE METAL ARMARIO DE METAL  SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION  C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2023-1701-0015 Y MEORANDUM DAGD-1302-VIII-2023


actividadObra: 5 - COORDINACION REGIONAL

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE GRAPAS PARA LAS LABORES DE LA OFICNA DE SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2023-1707-0007 Y MEORANDUM DAGD-1302-VIII-2023


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000013 que presenta la Empresa EL YAGUALA (Arenal I-II) Contrato No. 026-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 7524922.47. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 18 de Septiembre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: ENERGIAS LIMPIAS DEL YAGUALA S.A. DE C.V

streetAddress: PLAZA SAN ANTONIO SEGUNDO NIVEL, LOCAL-5, 9 AVENIDA


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE OFICINA DEL ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2023-1740-0014 Y MEMORANDUM DAGD-1302-VIII-2023


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000308 que presenta la Empresa SAN MARTIN (San Martin) Contrato No. 226-2013 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 5019704.13. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Domingo 17 de Septiembre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000492 que presenta la Empresa PEÑA BLANCA (Peña Blanca) Contrato No. 232-2013 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2399146.33. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Domingo 24 de Septiembre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE SILLAS Y ESCRITORIOS PARA SER UTILIZADAS POR LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SOLICITADA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION  GSTION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2023-1714-0024


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MESA DE REUNIONES  PARA EL USO DE LA JEFATURA COMERCIAL PARA LAS REUNIONES DE LA OFICINA  SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO COMERCIAL SEGUN SOLICITUD E COMPRA No-2023-1742-0023

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00003325 DE FECHA 27-10-2023 RECIBO S/N DE FECHA 16-11-23 ORDEN DE COMPRA 4600002036 DE FECHA 30-10-023 ENTRADA DE MERCANCIA LAMCEN N. 5000020577 DE FECHA 16-11-23 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 16-11-23 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VENCIMIENTO 30-04-2024 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1331-11-2023 DE FECHA 22-11-23 SEGUN ORDEN DE GUIA N. 2881 DE FECHA 23-11-23.ESERVA PARA LA COMPRA DE MESA DE REUNIONES  PARA EL USO DE LA JEFATURA COMERCIAL PARA LAS REUNIONES DE LA OFICINA  SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO COMERCIAL SEGUN SOLICITUD E COMPRA No-2023-1742-0023


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011205 del Contrato No. 049-2018 para RENTAS AMERICAS correspondiente a la energía asociada a la capacidad de respaldo de hasta 4.992 MW de El Faro del mes de JUNIO del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagas es de Lps. 9385471.42.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el domingo 27 de agosto del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: RESERVA N. 163 POR BOCADILLOS GALLETAS  REFRESCOS PARA SER UTILIZADOS EN REUNION DE LA OFICINA GERENCIA DE COORDINACION TECNICA O/C 4200004300

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA


title: Con relación a la factura N°. 000-002-01-00000157 que presenta la empresa GENERACIONES ENERGETICAS  S.A de C.V Contrato N°. 018-2014 para el mes JUNIO de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 6514990.37 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  27 de AGOSTO 2023.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: Con relación a la factura N°. 000-002-01-00000157 que presenta la empresa ENERGIAS SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 020-2014 para el mes JUNIO de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 3718643.49 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  27 de AGOSTO 2023.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: RESERVA PARA RQUISICION N. 164  PARA  GALLETAS SOBRES DE MANZANILLA CAFE EXPRESSO SMILAR  AGUA DE BOTE   PARA SER UTILIZADOS EN REUNION DE LA OFICINA GERENCIA DE COORDINACION TECNICA

rationale: PAGO POR LA COMPRA RQUISICION N. 164  PARA  GALLETAS SOBRES DE MANZANILLA CAFE EXPRESSO SMILAR  AGUA DE BOTE   PARA SER UTILIZADOS EN REUNION DE LA OFICINA GERENCIA DE COORDINACION TECNICA SEGUN FACTURA N.000-001-01-00003278 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 4200004267 CON FECHA 27/09/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-0948-10-2023


title: RESERVA PARA REQUISICION N. 165  PARA PLATOS DESECHABLES VASOS DESECHABLES CUBIERTOS DESECHABLES SERVILLETAS    PARA SER UTILIZADOS EN REUNION DE LA OFICINA GERENCIA DE COORDINACION TECNICA OC 4200004268

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00206544 FECHA 19-10-2023 PARA REQUISICION N. 165  PARA PLATOS DESECHABLES VASOS DESECHABLES CUBIERTOS DESECHABLES SERVILLETAS    PARA SER UTILIZADOS EN REUNION DE LA OFICINA GERENCIA DE COORDINACION TECNICA OC 4200004268 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1159-11-2023 HR 14-11-2023-2784


title: Con relación a la factura N°. 000-002-01-00000157 que presenta la FOTOVOLTAICA SUREÑA  S.A de C.V Contrato N°. 023-2014 para el mes JUNIO de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.  6763937.85 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  27 de AGOSTO 2023.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: DE ACUERDO A LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 NO.000-001-01-00042800 PRESENTADA POR LA EMPRESA CARACOL KNITSS.A.DE C.V. SEGUN CONTRATO NO.036-2010 SE INFORMA QUE LA MISMA FUE REVISADA POR UN TOTAL DE LPS.2130485.39 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 31 DE AGOSTO DE 2023. ESTA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ESTA FACTURA.

CARACOL KNITS S.A. DE C.V.

streetAddress: POTRERILLOS, CORTES Km-200 CARRETERA

legalName: CARACOL KNITS S.A. DE C.V.


streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA-GHA0483 REG-564 TIPO CANASTA SEGUN MEMORANDO-DAGD-1320-VIII-2023 SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00060 MEMORANDO-DSG-PP-1166-11-2023 GUIA # 2784 FACT-000-001-01-00007141 FECHA 27/10/2023.

description: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA-GHA0483 REG-564 TIPO CANASTA SEGUN MEMORANDO-DAGD-1320-VIII-2023 SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00060.PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00020531 DE FECHA 01-11-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1147-11-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-11-14-2784 ) SE HACE LA RTENCION DEL 1% YA QUE NO CUENTA CON LA COSNTANCIA DEL RGIMEN DE PAGO A CUENTA )


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA-GHA0469 REG-555 TIPO GRUA SEGUN MEMORANDO-DAGD-1320-VIII-2023 SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00059.

rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA-GHA0469 REG-555 TIPO GRUA SEGUN MEMORANDO-DAGD-1320-VIII-2023 SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00059 MEMORANDO-DSG-PP-1165-11-2023 GUIA # 2784 FACT-000-001-01-00007140 FECHA 27/10/2023


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS 11R22.5 DE 16 LONAS PARA USO DEL VEHICULO PLACA-GHA0483 REG-564 TIPO CANASTA SEGUN MEMORANDO-DAGD-1320-VIII-2023 SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00057. OC 4400003573

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 12 LLANTAS 11R22.5 DE 16 LONAS PARA USO DEL VEHICULO TIPO CANASTA PLACA: GHA0483 REG-564. SOLICITADO POR UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN MEMORANDO-DAGD-1320-VIII-2023 SOLICITUD DE RESPUESTOS No. Ot: 2023-1740-00057. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-2986-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003573 09/10/2023. FACTURA No. 006-001-01-00022510 18/10/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1087-10-2023. GUIA: 2728.

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00036357 FECHA 18-10-2023  POR LA COMPRA DE LLANTAS 11R22.5 DE 16 LONAS PARA USO DEL VEHICULO PLACA-GHA0483 REG-564 TIPO CANASTA SEGUN MEMORANDO-DAGD-1320-VIII-2023 SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00057. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1049-10-2023


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA-GHA0463 REG-328 PLACA-GHA0471 REG-051 TIPO CANASTA SEGUN MEMORANDO-DAGD-1320-VIII-2023 SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00056.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS 11-00-20 DE 16 LONAS PARA USO DEL VEHICULO PLACA-GHA0463 REG-328 TIPO CANASTA SEGUN MEMORANDO-DAGD-1320-VIII-2023 SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00052.O/C 4400003577

rationale: POR LA COMPRA DE 6 LLANTAS 11-00-20 DE 16 LONAS Y 6 ARMADOS DE LLANTAS PARA USO DEL VEHICULO PLACA-GHA0463 REG-328 TIPO CANASTA SEGUN MEMORANDO-DAGD-1320-VIII-2023 SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00052.O/C 4400003577 MEMORANDO-DSG-PP-1125-11-2023 GUIA # 2748 FACT-000-001-01-00036408 FECHA-20/10/2023.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA-GHA0483 REG-564 GHA04869 REG-555 TIPO CANASTA SEGUN MEMORANDO-DAGD-1320-VIII-2023 SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00055.

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 002-02-01-00014886 FECHA 27/10/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-1188-11-2023 GUIA 2803 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA-GHA0483 REG-564 GHA04869 REG-555 TIPO CANASTA SEGUN MEMORANDO-DAGD-1320-VIII-2023 SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00055.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA-GHA0463 REG-328 GHA0471 REG-051 TIPO CANASTA SEGUN MEMORANDO-DAGD-1320-VIII-2023 SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00051.

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 002-002-01-00014887 FECHA 27/10/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-1186-11-2023 GUIA 3803 POR LA COMPRA DE REPUESTOS BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA-GHA0463 REG-328 GHA0471 REG-051 TIPO CANASTA SEGUN MEMORANDO-DAGD-1320-VIII-2023 SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00051.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS 235-75R PARA USO DEL VEHICULO PLACA-GHA0519 04761763180009610 REG-552 565580492588553 TIPO CANASTA SEGUN MEMORANDO-DAGD-1320-VIII-2023 SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00048. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003561 26/09/2023.

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00036358 FECHA 18/10/2023 POR LA COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS 235-75R PARA USO DEL VEHICULO PLACA-GHA0519 04761763180009610 REG-552 565580492588553 TIPO CANASTA SEGUN MEMORANDO-DAGD-1320-VIII-2023 SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00048. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003561 26/09/2023. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1048-10-2023 HR 31-10-2023-2661


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA-GHA0500 REG-277 TIPO JEEP SEGUN MEMORANDO-DAGD-1320-VIII-2023 SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00046.

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA-GHA0500 REG-277 TIPO JEEP SEGUN SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00046. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002279 29/09/2023. FACTURA No. 000-002-01-00020513 23/10/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1224-11-2023. GUIA:2820. (RETENCION DEL 1% PROVEEDOR NO PRESENTA CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA).


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPS PARA USO DEL VEHICULO PLACA-GHA0500 REG-277 TIPO JEEP SEGUN MEMORANDO-DAGD-1320-VIII-2023 SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00045. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002217 19/09/2023.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 01 BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPS PARA USO DEL VEHICULO PLACA-GHA0500 REG-277 TIPO JEEP SEGUN MEMORANDO-DAGD-1320-VIII-2023 SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00045. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002217 19/09/2023. SEGUN FACT 000-001-01-00008495  ORDEN DE COMPRA 450000221 DE FECHA 19/09/2023  MEMO  DSG-PP-1016-10-2023 HOJA GUIA  27/10/2023  2634


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS 7.50 R16 CLASE A DE 8 LONAS PARA USO DEL VEHICULO PLACA-GHA0500 REG-277 TIPO JEEP SEGUN MEMORANDO-DAGD-1320-VIII-2023 SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00043. OC 40000003544

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE LLANTAS 7.50 R16 CLASE A DE 8 LONAS PARA USO DEL VEHICULO PLACA-GHA0500 REG-277 TIPO JEEP SEGUN MEMORANDO-DAGD-1320-VIII-2023 SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00043. OC 40000003544 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00077959 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4400003544 CON FECHA 18/09/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-0949-10-2023.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS SEMITRACTORAS 235-70R15 PARA USO DEL VEHICULO PLACA-04247 REG-200 TIPO PICK UP SEGUN MEMORANDO-DAGD-1320-VIII-2023 SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00042.ONCAE: 801-1-1-2954-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003542 18/09/2023.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS SEMITRACTORAS 235-70R15 PARA USO DEL VEHICULO PLACA-04247 REG-200 TIPO PICK UP SEGUN MEMORANDO-DAGD-1320-VIII-2023 SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00042.ONCAE: 801-1-1-2954-2023. ORDEN DE COMPRA ONCAE: 801-1-1-2954-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003542 18/09/2023. FACTURA 000-001-01-00036163 02/10/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0944-10-2023. GUIA: 2545.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPS PARA USO DEL VEHICULO PLACA-GHA04247 REG-200 TIPO PICK UP SEGUN MEMORANDO-DAGD-1320-VIII-2023 SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00041.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00014885 DE FECHA 27-10-2023 POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPS PARA USO DEL VEHICULO PLACA-GHA04247 REG-200 TIPO PICK UP SEGUN MEMORANDO-DAGD-1320-VIII-2023 SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00041. ORDEN DE COMPRA LOCAL No.4500002261 MEMORANDUM DSG-PP-1187-11-2023 HPJA GUIA No. 15-11-2023-2803


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA-GHA04247 REG-200 TIPO PICK UP SEGUN MEMORANDO-DAGD-1320-VIII-2023 SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00040.

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000615 DE FECHA 28-10-2023 POR LA COMPRA DE RESPUESTOS(1-ALTERNADOR  1 MOTOR DE ARRANQUE 1 BOMBA DE AGUA 1 CLUCH 1 BOBA PRINCIPAL DE FRENOS 1 BOMBA AUXILIAR DE FRENOS 1 BOMBA MAESTRA DE CLUCH PARA USO DEL VEHICULO PLACA-GHA04247 REG-200 TIPO PICK UP SEGUN MEMORANDUM-DAGD-1320-VIII-2023 SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00040. ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4500002266 DE FECHA 27-09-2023 MEMORANDUM DSG-PP-1184-11-2023 HOJA GUIA No. 15-11-2023-2803 SE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA   según Acuerdo DEI 2017-2010

description: PAGO POR LA COMPRA DE RESPUESTOS; 01 KIT DE TIEMPO DE MOTOR 04 CALENTADORES DE MOTOR 02 TAPADERA FRONTAL P/ MOTOR 02 SOPORTE DE MOTOR Y 1 KIT DE BOMBA MAESTRA EMBRAGUE PARA USO DEL VEHICULO PLACA-GHA04247 REG-200 TIPO PICK UP SEGUN MEMORANDO-DAGD-1320-VIII-2023 SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00040. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002265 27/09/2023. FACTURA N° 000-001-01-00008606 09/11/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1183-11-2023. GUIA: 2083.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS 255-75 R16 8 LONAS PARA USO DEL VEHICULO PLACA-GHA1792 REG-392 TIPO PICK UP SEGUN MEMORANDO-DAGD-1320-VIII-2023 SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00039.O/C 4400003546

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00036111 DE FECHA 29/09/2023 POR LA COMPRA DE FALKEN WILDPEAKVALVULA NEGRA O/C 4400003546 MEMORANDO DSG-PP-0942-10-2023 GUIA 2545


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIAS DE 12 VOLTIOS DE 120AMP PARA USO DEL VEHICULO PLACA-GHA1792 REG-392 TIPO PICK UP SEGUN MEMORANDO-DAGD-1320-VIII-2023 SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00038.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-00008510 FECHA 12-10-2023 POR LA COMPRA DE BATERIAS DE 12 VOLTIOS DE 120AMP PARA USO DEL VEHICULO PLACA-GHA1792 REG-392 TIPO PICK UP SEGUN MEMORANDO-DAGD-1320-VIII-2023 SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00038. SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-0951-10-2023 HR 23-10-2023-2551


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA-GHA1792 REG-392 TIPO PICK UP SEGUN MEMORANDO-DAGD-1320-VIII-2023 SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00036.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS 31X10.5 R-15 CLASE A PARA USO DEL VEHICULO PLACA-GHA1794 REG-373 TIPO PICK UP SEGUN MEMORANDO-DAGD-1320-VIII-2023 SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00035. CON ORDEN DE COMPRA No-4400003545 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS 31X10.5 R-15 PARA USO DEL VEHICULO PLACA-GHA1794 REG-373 TIPO PICK UP SEGUN MEMORANDO-DAGD-1320-VIII-2023 SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00035. ORDEN DE COMPRA ONCAE: 801-1-1-2951-2023. CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No-4400003545 18/09/2023. FACTURA 000-001-01-00036110 29/09/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0943-10-2023. GUIA: 2545.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA-GHA1794 REG-373 TIPO PICK UP SEGUN MEMORANDO-DAGD-1320-VIII-2023 SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00034.

rationale: PAGO DE FACTURA 002-002-01-000015158 FECHA 10-11-2023  POR LA COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA-GHA1794 REG-373 TIPO PICK UP SEGUN MEMORANDO-DAGD-1320-VIII-2023 SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00034 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1299-11-2023  HR 22-11-2023-2859


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA-GHA1794 REG-373 TIPO PICK UP SEGUN MEMORANDO-DAGD-1320-VIII-2023 SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00033. O/C 4500002296

title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA-GHA1794 REG-373 TIPO PICK UP SEGUN MEMORANDO-DAGD-1320-VIII-2023 SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00033.4500002297

title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA-GHA1794 REG-373 TIPO PICK UP SEGUN MEMORANDO-DAGD-1320-VIII-2023 SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00033.O/C 4500002298

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA-GHA1792 REG-392 TIPO PICK UP SEGUN MEMORANDO-DAGD-1320-VIII-2023 SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00037.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001662 DE FECHA 13-11-2023 POR LA COMPRA DE RESPUESTOS (BRAZO LOCO BRAZO PITMAN TERMINAL DE DIRECCION CORTO Y LARGO PARA USO DEL VEHICULO PLACA-GHA1792 REG-392 TIPO PICK UP SEGUN MEMORANDO-DAGD-1320-VIII-2023 SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00037. ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4500002309 DE FECHA 05-10-2023 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-PP-1372-11-2023 HOJA GUIA No. 27-11-2023-2916

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000612 DE FECHA 25/10/2023 POR LA COMPRA DE BARRA CENTRAL DE DIRECCIONAMORTIGUADOR DE DIRECCIONSTOP TRACEROFOCOS FRONTALES COMPLETOS O/C 4500002308 MEMORANDO DSG-PP-1316-11-2023 GUIA 2881


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA-GHA0476 REG-565-08 TIPO PICK UP SEGUN MEMORANDO-DAGD-1320-VIII-2023 SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00018. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002268 27/09/2023.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA-GHA0476 REG-565-08 TIPO PICK UP SEGUN MEMORANDO-DAGD-1320-VIII-2023 SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00018. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002269 27/09/2023.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA-GHA0481 REG-535 TIPO PICK UP SEGUN MEMORANDO-DAGD-1320-VIII-2023 SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00015. ORDEN DE CMPRA LOCAL: 4500002260 26/09/2023.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008515 DE FECHA 13/10/2023 POR LA COMPRA DE BALINERA DE BUFASELLOS DE BUFABALINERA DE CENTROCRUZ DE CARDANFLECHA DE TRACCION DELANTERABOMBA DE AGUARADIADOR O/C 4500002260 MEMORANDO DSG-PP-0974-10-2023 GUIA 2571


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA-GHA0472 REG-580-08 TIPO PICK UP SEGUN MEMORANDO-DAGD-1320-VIII-2023 SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00011.PAGO DE FCATURA No-000-001-01-00000616 DE FECHA 28-10-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1233-11-2023 SE HACE RETENCION DEL 1% YA QUE  PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTAS

description: RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA-GHA0472 REG-580-08 TIPO PICK UP SEGUN MEMORANDO-DAGD-1320-VIII-2023 SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00011.PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00008579 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1219-11-2023 Y HOJA DE RUTA No-2023-11-16-2815


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO  MARCA MITSUBISHI REGISTRO No: 124 PLACA GHA0537 SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA ORDEN DE COMPRA 2023-1744-00062 MEMORANDO DAGD-1313-VIII-2023. ...reversion por cambio de actividad..


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO  MARCA NISSAN REGISTRO No: 431 PLACA GHA1766 SISTEMA ELECTRICO DE DANLI ORDEN DE COMPRA 2023-1744-00063 MEMORANDO DAGD-1313-VIII-2023 o/c 4500002258

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO  MARCA NISSAN REGISTRO No: 431 PLACA GHA1766 SISTEMA ELECTRICO DE DANLI ORDEN DE COMPRA 2023-1744-00063 MEMORANDO DAGD-1313-VIII-2023 o/c 4500002259

rationale: PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO  MARCA NISSAN REGISTRO No: 431 PLACA GHA1766 SISTEMA ELECTRICO DE DANLI ORDEN DE COMPRA 2023-1744-00063 MEMORANDO DAGD-1313-VIII-2023 o/c 4500002259 MEMORANDO-DSG-PP-1163-11-2023 GUIA # 2784 FACT-000-001-01-0000856/8555 DE FECHA 25/10/2023.

description: PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO  MARCA NISSAN REGISTRO No: 431 PLACA GHA1766 SISTEMA ELECTRICO DE DANLI ORDEN DE COMPRA 2023-1744-00063 MEMORANDO DAGD-1313-VIII-2023 o/c 4500002258 MEMORAMDO-DSG-PP-1164-11-2023 GUIA # 2784 FACT-000-001-01-00007138 FECHA 27/10/2023.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO  MARCA MITSUBISHI REGISTRO No: 302 PLACA N-00852  VEHICULO DE SUB-ZONAS REGIONALES C.S.ORDEN DE COMPRA 2023-1744-00065 MEMORANDO DAGD-1313-VIII-2023 O/C 4500002293

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO  MARCA MITSUBISHI REGISTRO No: 302 PLACA N-00852  VEHICULO DE SUB-ZONAS REGIONALES C.S.ORDEN DE COMPRA 2023-1744-00065 MEMORANDO DAGD-1313-VIII-2023 O/C 4500002294

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO  MARCA MITSUBISHI REGISTRO No: 302 PLACA N-00852  VEHICULO DE SUB-ZONAS REGIONALES C.S.ORDEN DE COMPRA 2023-1744-00065 MEMORANDO DAGD-1313-VIII-2023 O/C 4500002295

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-2993-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-2993-1-0


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO  MARCA MITSUBISHI REGISTRO No: 4241989 PLACA GHA00956  DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES S.C. ORDEN DE COMPRA 2023-1744-00067 MEMORANDO DAGD-1313-VIII-2023


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 350 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1714-0002 Y SOLICITADO CON MEMORANDUM DAGE-1301-VIII-2023

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: POR LA COMPRA DE 350 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COPY LASER SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1714-0002 Y SOLICITADO CON MEMORANDUM DAGE-1301-VIII-2023 DSG-PP-929-10-2023 FACT-001-001-01-00793328 FECHA 09/10/23.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 TRITURADORA DE PAPEL  SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1714-0017 Y SOLICITADO CON MEMORANDUM DAGE-1301-VIII-2023

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1714-0014 Y SOLICITADO CON MEMORANDUM DAGE-1301-VIII-2023

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 48 TINTAS PARA IMPRESORA SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1714-0014. ORDEN DE COMPRA ONCAE: 801-1-1-2948-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003533 18/09/2023. FACTURA N° 000-001-01-00033512 28/09/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0909-10-2023. GUIA: 2502.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE GRAPAS ENGRAPADORAS TIJERAS BOLIGRAFO MARCADORES PINZAS  SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1714-0012-2023-1714-0013  Y SOLICITADO CON MEMORANDUM DAGE-1301-VIII-2023 CON ORDEN DE COMPRA No-4200004263 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: RESERVA POR LA COMPRA DE GRAPAS ENGRAPADORAS TIJERAS BOLIGRAFO MARCADORES PINZAS  SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1714-0012-2023-1714-0013  Y SOLICITADO CON MEMORANDUM DAGE-1301-VIII-2023 CON ORDEN DE COMPRA No- 4200004264

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: POR LA COMPRA DE GRAPAS ENGRAPADORAS TIJERAS BOLIGRAFO MARCADORES PINZAS  SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1714-0012-2023-1714-0013  Y SOLICITADO CON MEMORANDUM DAGE-1301-VIII-2023 CON ORDEN DE COMPRA No-4200004263 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) SEGUN MEMORANDO-DSG-PP-928-10-2023 GUIA # 2516 FACT-001-001-01-00793341 FECHA 10/10/2023


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO SEGUN MEMORANDUM DAGD-1322-VIII-2023 REQ.507


rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00008490 DE FECHA 09-10-23 RECIBO N. 2023-000261 DE FECHA 09-10-23 ORDEN DE COMPRA 4500002240 DE FECHA 25-09-23 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA SIN FECHA CON FOLIO N. 000048 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VENCIMIENTO 02-01-24 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1120-11-2023 DE FECHA 09-11-23 CON HOJA DE GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2748 DE FECHA 10-11-23 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR ONEIDA MARTINEZ DE FECHA 25-09-2023 RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO SEGUN MEMORANDUM DAGD-1322-VIII-2023 REQ.477


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO SEGUN MEMORANDUM DAGD-1322-VIII-2023 REQ.569 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA DE AUMENTO SOLICITADA POR RLAGOSP DE FECHA 25-09-23

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001602 FECHA 18-10-2023  POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO SEGUN MEMORANDUM DAGD-1322-VIII-2023 REQ.569 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA DE AUMENTO SOLICITADA POR RLAGOSP DE FECHA 25-09-23 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1050-10-2023 HR 31-10-2023-2661


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00002132 que presenta la Empresa GESSA (Rio Betulia) Contrato No. 185-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 23808.63. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 25 de Septiembre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00001119 que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A de C.V Contrato N°. 136-2012 para el mes de julio 2023. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es L. 92974608.02 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 29 septiembre  2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000231 que presenta la Empresa GENERA (Los Laureles) Contrato No. 083-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3710940.68. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 25 de Septiembre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: PAGO EN BASE A LEY -FACTURA N 000-001-01-00001016  FECHA 31-07-2023  CON VALOR DE $ 1154016.53 CON VALOR DE L.38504434.17 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7002 X 1$ A FAVOR DE PECSA PROGRESSIVE ENERGY CORP. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO   2023 HOJA DE RUTA No. 2023-08-25-2013  MEMORANDUM DAE-156-08-2023

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULOS SEGUN NUMEROS DE REGISTRO 561-Y 071 DE LA ZONA LITORAL ATLANTICO SEGUN FACTURAS No. 002-001-01-00004819-4820-4776-4767  MEMORANDUM DIDRLA 145-VIII-2023-DAPF-877-VIII-2023

ISAAC OCTAVIO TURCIOS CRUZ

legalName: ISAAC OCTAVIO TURCIOS CRUZ

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTP DE AIRES ACONDICIONADO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS GENERALS Y PRESUPUESTO DE LA REGION DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN FACTURA No. 000-001-04-00000172 MEMORANDUM USG-CRLA-199-VIII-2023 DAPF-878-VIII-2023

CARLOS ROBERTO FOOT VALLE

legalName: CARLOS ROBERTO FOOT VALLE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000102 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3013228.39. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Sábado 02 de Septiembre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 062-2010 LA EMPRESA INGENIERÍA TÉCNICA S.A. de C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000087 PARA EL MES DE JULIO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 8918693.10.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


rationale: RESERVA POR COMPRA DE 6 LLANTAS DE 16 LONAS PARA USO EN VEHICULO PLACA GHA-0463-REG.328 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S. SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2023-1740-00054


rationale: RESERVA POR COMPRA DE 6 LLANTAS DE 16 LONAS PARA USO EN VEHICULO PLACA GHA-0471-REG.51 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S. SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2023-1740-00061


title: RESERVA POR REPARACION DE INYECCION Y CUATRO INYECTORES EN VEHICULO PLACA GHA-0481-REG.535 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S. ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 2023-1740-00044. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001719 23/10/2023.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


rationale: RESERVA POR REPARACION DE SECTOR HIDRAULICO EN VEHICULO PLACA GHA-1792-REG.3921999 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S. ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 2023-1740-0032


title: RESERVA POR REPARACION DE BOMBA DE  INYECCION Y CUATRO INYECTORES EN VEHICULO PLACA GHA-01794-REG.373 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S. ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 2023-1740-00030 O/C 4300001718


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00205551 DE FECHA 11-10-23 RECIBO DE PAGO N. 84370 DE FECHA 11- OCTUBRE-2023 ORDEN DE COMPRA 4400003536 DE FECHA 18-09-23 ENTRADA DE MERCANCIA DE PEDIDO A ALMACEN N. 5000020037 DE FECHA 11-10-23  ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 11- OCTUBRE-2023 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 02-01-24 . TODO LO ANTERIOR SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0953-10-2023 DE FECHA 23-OCTUBRE-2023 SEGUN ORDEN DE GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2551 DE FECHA 23-10-23. AUTORIZACION PRESUPUESTARIA ( DISMINUCION REQUERIDA LPS . 1050.00 DE FECHA 19-09-23)  POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL PERSONAL ASIGNADOS A LA UNIDAD DE COBRANZA SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1743-0004


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE RASTILLOS PLASTICOSCARRITOS DE LIMPIEZA S/COMPRA No. 2023-1702-0080  MEMORANDO DSA-CRLA-332-VIII-2023 DAGD-1351-VIII-2023


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX REGISTRO 7032013 PLACA GHA0515  S/COMPRA No. 2023-1701-0010  MEMORANDO  DAGD-1349-VIII-2023


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS S/C 2023-1743-0002 MEMORANDO DAGD-1349-VIII-2023

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER REGISTRO 552 PLACA GHA0519  S/C 2023-174O-0050 MEMORANDO DAGD-1349-VIII-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002290 10/10/2023.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00008543 DE FECHA 23-10-2023 RECIBO DE PAGO N. 2023-000280 DE FECHA 23-10-23 ORDEN DE COMPRA 4500002291 DE FECHA 10-10-2023 ENTRDA DE MERCANCIA ALMACEN N. 50000020164 DE FECHA 23-10-2023 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 02-01-2024TODO SEGUN MEMMORANDO DSG-PP-1094-10-2023 DE FECHA 06-11-23 CON NUMERO DE GUI AN. 2727 DE FECHA 08-11-23.RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER REGISTRO 552 PLACA GHA0519  S/C 2023-174O-0050 MEMORANDO DAGD-1349-VIII-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002291 10/10/2023.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO   S/C 2023-1712-0004 MEMORANDO DAGD-1349-VIII-2023


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PÁGO DE FACTURA N. 000-001-01-00207905 DE FECHA 03-11-2023 RECIBO DE PAGO N. 84490 DE FECHA 03-11-23 ORDEN DE COMPRA N. 4400003639 DE FECHA 24-10-23 ENTRADA DE MERNCANCIA ALMACEN N. 5000020409 DE FECHA 07-11-23 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 07-11-2023 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 02-01-2024 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1350-11-2023 DE FECHA 23-11-23 SEGUN GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2916 DE FECHA 27-11-23.ESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA   S/C 2023-1702-0081 MEMORANDO DAGD-1352-VIII-2023

description: PAGO DE FACTURA AN. 000-002-01-00010010 CON FECHA 02-11-2023 RECIBO N. 005740 DE FECHA 02-11-23 ORDEN DE COMPRA 4400003637 DE FECHA 24-10-23 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 06-11-2023 CONTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 02-01-2024 NOTA: SE TRAMITA EL PAGO CON EL ACTA DE DE RECEPCION QUEDA PENDIENTE LA ENTRADA DE ALMACEN SE SAP POR INVENTARIO EN EL ALMACEN . TODO BAJ0P MEMORANDO DSG-PP-1351-11-2023 CON ORDEN DE GUIA GERENCIA FINANCIERA N. 2916 DE FECHA 27-11-2023.RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA   S/C 2023-1702-0081 MEMORANDO DAGD-1352-VIII-2023


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO  A LAS INSTALACIONES DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 SEGUN MEMO DSA/A141-2023 GUIA 2083

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE RPUESTOS DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA0786 ASIGNADFO AL ALMACEN CE'NTRAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2023-322-0037 Y MEMORANDUM UAC-141-VIII-2023 REVERSION POR CAMBIO DE GERENCIA


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE RPUESTOS DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA0786 ASIGNADO AL ALMACEN CE'NTRAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2023-322-0034 Y MEMORANDUM UAC-141-VIII-2023 REVERSION POR CAMBIO DE GERENCIA


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE RPUESTOS DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA0786 ASIGNADO AL ALMACEN CE'NTRAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2023-322-0035 Y MEMORANDUM UAC-141-VIII-2023 REVERSION POR CAMBIO DE GERENCIA


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE RPUESTOS DE VEHICULOS PARA EL USO ADMINISTRATIVO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2023-322-0024 Y MEMORANDUM UAC-141-VIII-2023 REVERSION POR CAMBIO DE GERENCIA


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS VARIAS PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN SEGUN MEMORANDUM UAC-141-VIII-2023 REVERSION POR CAMBIO DE GERENCIA


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SCOTT PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN SEGUN SOLICITU DE COMPRA No-2023-322-0004 Y MEMORANDUM UAC 141-VIII-2023 REVERSION POR CAMBIO DE GERENCIA


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA  PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN SEGUN SOLICITU DE COMPRA No-2023-322-0010 Y MEMORANDUM UAC 141-VIII-2023 REVERSION POR CAMBIO DE GERENCIA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS AL COLABORADOR ROBERTO FOOT VALLE CON IDENTIDAD 0101-1983-00982 EN CONCEPTO DE COMPRAS DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AREA FRONTAL DEL EDIFICIO DE COORDINACION REGINAL DEL LITORAL ATLANTICO CON FCURA N. 000-001-01-00409006 FACTURA 000-001-01-00409007 SEGUN MEMORANDO DAPF/904/IX/2023  F01 3071

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE TARJETAS MANUEL DE CARDEX PARA EXISTENCIA DE MATERIALES EN EL ALMACEN  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2023-322-0011 Y MEMORANDUM UAC-141-VIII-2023 REVERSION POR CAMBIO DE GERENCIA


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIZA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2023-322-0027.0008 Y MEMORANDUM UAC-141-VIII-2023 REVERSION POR CAMBIO DE GERENCIA


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA 0786 ASIGNADO ALMACEN CENTRAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2023-322-0033 Y MEMORANDUM UAC-141-VIII-2023 REVERSION POR CAMBIO DE GERENCIA


rationale: RESRVA PARA LA COMPRA DE SELLOS DE HULE PARA SER UTILIZADOS EN EL ALMACEN CENTRAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2023-322-0025 Y MEMORANDUM UAC-141-VIII-2023 REVEWRSION POR CAMBIO DE GERENCIA


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS GROMOXONE PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2023-322-0021 Y MEMORANDUM UAC-141-VIII-2023 REVERSION POR CAMBIO DE GERENCIA


objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE GUANTES DE CUERO PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2023-322-0028 Y MEMORANDUM UAC-141-VIII-2023


title: RESERVA POR SERVICIO DE CONTRATACION DE UNIDAD TIPO BUSITO DE 15 PASAJEROS POR TRES DIAS PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO CAPACITACION CON EL PERSONAL DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA A TRATAR PROCESOS DE COMPRA Y DICTAMENES TECNICOS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1702-0090. MEMORANDO DAGD-13401-VIII-2023.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: POR SERVICIO DE CONTRATACION DE UNIDAD TIPO BUSITO DE 15 PASAJEROS POR TRES DIAS PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO CAPACITACION CON EL PERSONAL DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA A TRATAR PROCESOS DE COMPRA Y DICTAMENES TECNICOS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1702-0090. MEMORANDO DAGD-13401-VIII-2023 DSG-PP-1031-10-2023-2 FACT-000-003-01-00056842 FECHA 10-10/2023.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE SILLA EJECUTIVA SOLICITUD DE COMPRA 2023-1737-0018 MEMORANDO DAGD-1420-VIII-2023 OC 460002176

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DOS SELLOS AUTOMATICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL CORDINACION LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUM DAPF/914/IX/2023 hr 01-09-2023-2089

FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA

legalName: FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE SILLA EJECUTIVA  Y ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL SOLICITUD DE COMPRA 2023-1737-0019 MEMORANDO DAGD-1420-VIII-2023 OC 4600002194


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA DISMINUCION POR LPS. 319.04 SOLICITADA POR EVELIN AGUILAR EL DIA 16-11-2023 ESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE SILLA EJECUTIVA   SOLICITUD DE COMPRA 2023-1737-0009 MEMORANDO DAGD-1420-VIII-2023


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE SILLA EJECUTIVA  Y ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL SOLICITUD DE COMPRA 2023-1737-0010 MEMORANDO DAGD-1420-VIII-2023

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO 12 KBTU SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1736-0059 MEMORANDO-DAGD-1450-IX-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002071 07/11/2023.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE SILLA EJECUTIVA  Y ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL SOLICITUD DE COMPRA 2023-1737-0012 MEMORANDO DAGD-1420-VIII-2023

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE SILLA EJECUTIVA  Y ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL SOLICITUD DE COMPRA 2023-1737-0016 MEMORANDO DAGD-1420-VIII-2023


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE  ESCRITORIO MULTIFUNCIONA ARMARIO PERSIANA MARFIL  SOLICITUD DE COMPRA 2023-1737-0014 MEMORANDO DAGD-1420-VIII-2023o/c 4500002399

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME


title: RETENCION DEL 1% DEL DEBENGADO 2427 DE LA GA17 UE 67 DEL PROVEEDOR LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. DE C.V. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0706-7-2023

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ESCALERAS D FIBRA DE VIDRIO PEGABLE SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1702-0084 MEMORANDO-DAGD-1450-IX-2023.CON ORDEN DE COMPRA No-4600002193 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

title: RESERVA POR LA COMPRA DE ESCALERAS D FIBRA DE VIDRIO PEGABLE SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1702-0084 MEMORANDO-DAGD-1450-IX-2023. CON ORDEN DE COMPRA No-4600002192A FAVOR DE SEVCO S DE R L

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA ( DISMINUCION SOLICITADA POR EVELIN AGUILAR CON FECHA 11-10-23 ) RESERVA POR LA COMPRA DE PARES DE GUANTES DE CUERO DE CARNAZA SEGUN S/C-2023-1714-0004 MEMORANDO-DAGD-1449-IX-2023.

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

ue: 65 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION DE

actividadObra: 3 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA


streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLT SEGUN MEMO DAGD-1386-VIII-2023 PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00001628 DE FECHA 25-10-2023 FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1195-11-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-11-16-2805


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 06 BATERIAS DE 120 AMPERIOS 12  VOLT. PARA LOS VEHICULOS CON PLACAS: GHA0519 REG-552 GHA0476 REG-565 GHA1763 REG-580 GHA1800 REG-492 N-09610 REG-588 GHA0497 REG-553. ASUGNADOS A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. Ot: 2023-1740-00047. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002328 17/10/2023.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 06 BATERIAS DE 120 AMPERIOS 12  VOLT. PARA LOS VEHICULOS CON PLACAS: GHA0519 REG-552 GHA0476 REG-565 GHA1763 REG-580 GHA1800 REG-492 N-09610 REG-588 GHA0497 REG-553. ASUGNADOS A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. Ot: 2023-1740-00047. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002328 17/10/2023. FACTURA No. 002-002-01-00014884  27/10/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1270-11-2023. GUIA:2847.


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA ( AUMENTO) SOLICITADO POR EFRODRIGUEZ EL 29-09-23 SOLICITUD DE COMPRAS DE MATERIALES SEGUN MEMORANDO DAGD-1394-VIII-2023

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 0000-001-01-00003296 FECHA 26/10/2023 MEMO DSG-PP-1149-11-2023 GUIA 2784 ( AUMENTO) SOLICITADO POR EFRODRIGUEZ EL 29-09-23 SOLICITUD DE COMPRAS DE MATERIALES SEGUN MEMORANDO DAGD-1394-VIII-2023


title: POR LA COMPRA 200 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO  SEGUN MEMO DAGD-1386-VIII-2023. ONCAE: 801-1-1-2958-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003550 20/09/2023.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL


title: SOLICITUD DE COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA SEGUN MEMORANDO DAGD-1394-VIII-2023


description: SOLICITUD DE COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA SEGUN MEMORANDO DAGD-1394-VIII-2023

RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

legalName: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE GASOLINA QUE SERAN UTLIZADOS POR LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION. SEGUN MEMORANDO BC-09-071-2023 SEGUN MEMO DSG-1231-IX-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000665 07/09/2023. FACTURA N° 000-001-01-00457122 22/09/23. MEMORANDO DSG-1373-IX-2023. GUIA: 2328.

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS SEGUN MEMORANDUM DAGD-1455-IX-2023


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

description: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS SEGUN MEMORANDUM DAGD-1455-IX-2023

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00002518 FECHA 10-11-2023 PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1298-11-2023 HR 221--2023-2859


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS SEGUN MEMORANDUM DAGD-1455-IX-2023 O/C 4400003603

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


rationale: RESERVA PARA  REPACION DEL RADIARO DE VEHICULO  SEGUN MEMORANDUM DAGD-1455-IX-2023


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS  TINTAS SEGUN MEMORANDUM DAGD-1455-IX-2023


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS SEGUN MEMORANDUM DAGD-1455-IX-2023


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA  POR DISMINUCION LPS.  4125.00 SOLICITADO POR DFRLA ESERVA PARA LA COMPRA DE BATERIA SEGUN MEMORANDUM DAGD-1455-IX-2023

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS  TINTAS SEGUN MEMORANDUM DAGD-1455-IX-2023

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA; 75 CAJAS DE BOLIGRAFO COLOR AZUL Y 75 CAJAS DE BOLIGRAFO COLOR NEGRO. SOLICITADO POR SUBONAS REGIONALES NOROCCIDENTE SEGUN MEMORANDO DAGD 1455-IX-2023. SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/023/08/2023. ORDEN DE COMPRA ONCAE: 801-1-1-3044-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003627  23/10/2023.

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA; 150 CAJAS PINZAS SUJETARDORAS Y 30 CAJAS DE GRAPAS DE 26/6. SOLICITADO POR SUBONAS REGIONALES NOROCCIDENTE SEGUN MEMORANDO DAGD 1455-IX-2023. SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/023/08/2023. ORDEN DE COMPRA ONCAE: 801-1-1-3043-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003626  23/10/2023.

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA; 143 UNID DE TABLA SUJETADORA TAMAÑO OFICIO 37 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO Y 30 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA. SOLICITADO POR SUBONAS REGIONALES NOROCCIDENTE SEGUN MEMORANDO DAGD 1455-IX-2023. SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/023/08/2023. ORDEN DE COMPRA ONCAE: 801-1-1-3042-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003625  23/10/2023.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN MEMORANDO DAGD-1455-IX-2023


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN MEMORANDO DAGD-1455-IX-2023


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEGUN FACTURA 000-001-01-00005257 000-01-01-00159489 SEGUN PLACA GHA-0478 CON REGISTRO 718-13 ASIGNADO A LA GERENCIA DE COORDINACION TECNICASEGUN MEMO DAPF-919-IX-2023.

JOSE MANUEL MANZANO MEDINA

legalName: JOSE MANUEL MANZANO MEDINA

type: OFI


rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00003328 DE FECHA 15-11-23 RECIBO S/N DE FECHA 16-NOV-2023 ORDEN DE COMPRA 4200004301 DE FECHA 13-10-23 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN 5000020579 DE FECHA 16-11-23 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 16-11-23 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VENCIMIENTO 30-04-24 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1332-11-23 DE FECHA 22-11-23 ORDEN DE GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2881 DE FECHA 23-11-23.RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE DIGITALIZACION CERAMICA ) SEGUN MEMO DAGD-1472-IX-2023


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE DIGITALIZACION (MARCOS DE CELOCIAS) SEGUN MEMO DAGD-1472-IX-2023


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000323 PARA EL MES DE AGOSTO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 9288996.78.                DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACIONES DE OFICINA CON EL OBJETIVO DE HABILITAR ESTACION DE TRABAJO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DISTRIBUCION SEGUN FACTURA 012-001-01-03047586 SEGUN MEMO DAPF-918-IX-2023.

JOSE HERIBERTO LAZO RUBIO

legalName: JOSE HERIBERTO LAZO RUBIO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00013876 000-001-01-00013877 000-001-01-000013878 000-001-01-00013879 SEGUN CONTRATO No. 60-2022 SUMINISTRO PUESTA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO INSTALADAS EN LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS ENEE (CHOLOMA BERMEJO SANTA FE Y LA PUERTA PARA EJECUTAR EL PLAN DE ACCION A CORTO PLAZO DEL PROCESO DE LICITACION  INTERNACIONAL LPI-No. 100-014-2023 MEMORANDUM SUPID-42-IX-2023 Y GD-808-09-2023 OFICIO No. SUPID-168-IX-2023 GUIA No. 2023-09-27-2337

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: RESERVA EN CONCEPTO DE SERVICIOS ADUANEROS POR MANEJO DESCONSOLIDACION DESADUANAJE Y TRASLADO DE RELEVADOR DE PROTECCION DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T-515 DE LA SUBESTACION MIRAFLORES MEMORANDUM DSG-1256-IX-2023 HOJA GUIA No. 2023-09-07-2160

name: AGENCIA ADUANERA PINEDA MARTINEZ S DE RL

streetAddress: COL AMERICA CASA 6205 BLOQUE 4 AVENIDA INDEPENDENCIA


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000205 correspondiente al mes de JULIO de 2023 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 16837040.71 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 17 de SEPTIEMBRE del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000402 que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A de C.V Contrato N°. 131-2012 para el mes de AGOSTO 2023. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es L.  55705946.08 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 15 de septiembre  2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000364 que presenta la empresa LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A de C.V (LUFUSSA) Contrato N°. 04-2014 para el mes de JULIO 2023. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es L.  428959424.58 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de septiembre  2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00003094 que presenta la empresa BIJAO ELECTRIC COMPANY S.A de C.V (BECOSA) Contrato N°. 27-2014 para el mes de JULIO 2023. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es L. 87054704.45 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de septiembre  2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000308 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de JULIO 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 23526754.27 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de SEPTIEMBRE 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000291 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de JULIO 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 15588508.76 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 SEPTIEMBRE 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses Diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000309 que presenta la ENERGIA BASICA  S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes JULIO de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.10071980.84 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  17 de SEPTIEMBRE 2023.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000204 PARA EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 1857575.71.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000785 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 1492282.15.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000259 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE AGOSTO 2023 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 10460399.21.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000104 correspondiente al mes de JULIO 2023 que presenta la empresa Pacific Solar Energy S.A. de CV (PSE) Contrato No. 002-2014 Le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L. 29448392.22 soliciamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 17 de septiembre de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cambio que se genere por el pago extenporaneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000038 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE AGOSTO 2023 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 3082165.32.    DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 045-2011 LA EMPRESA INVERSIONES RENOVABLES S.A. de C.V. (INVERSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-002-01-00000312 PARA EL MES DE JULIO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 1846899.28.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 045-2011 LA EMPRESA INVERSIONES RENOVABLES S.A. de C.V. (INVERSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-002-01-00000311 PARA EL MES DE JUNIO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 885084.27.         DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 263-2014 LA EMPRESA SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA OLANCHANA S.A. de C.V. (PROYECTO HIDROELÉCTRICO OJO DE AGUA FASE II) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000332 PARA EL MES DE JULIO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 16804418.10.   DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO IEEP RENEGADE REGISTRO 277 PLACA GHA-0500  FACTURA SOPORTE No. 000-001-01-00051040 DE FECHA 04/09/2023 POR LA COMPRA DE SOLENOIDE MEMORANDO DAPF/963/IX/2023

JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA

legalName: JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013867del Contrato No. 013-2018 para LAEISZ Reguleto del mes de JULIO del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 112883102.00. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el lunes 18 de septiembre del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE UN TANQUE PARA ALMACENAR AGUA 2500 LT COLOR NEGRO PARA HIGIENE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PERTENECIENTE A LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 005/07/2023 SEGUN MEMO DAGD-1544-IX-2023.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013866 del Contrato No. 011-2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de JULIO del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagas es de Lps. 73104648.87. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el lunes 18 de septiembre del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE PRENSA DE BANCO 8/83-132 MARCA STANLEY PARA USO EN EL TALLER MECANICO PARA LA REPARACION DE VEHICULOS DE LA COORDINACION DE LA REGIONAL NOROCCIDENTESEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 010/07/2023 SEGUN MEMO DAGD-1544-IX-2023.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013865 del Contrato No. 012-2018 para LAEISZ San Isidro del mes de JULIO del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagas es de Lps. 78966882.80.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el domingo 18 de septiembre del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000909 que presenta la empresa (ENERSA) ENERGIA RENOVABLE S.A de C.V Contrato N°. 083-2010 para el mes de agosto 2023. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es L. 19896489.81 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de septiembre  2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CENTRO DE CARGA BREAKER SOLICITUD DE COMPRA 2023-1709-0001 MEMORANDO DAGD-1565-IX-2023

SEL STORE SA DE CV

streetAddress: BARRIO MEDINA SAN PEDRO SULA

legalName: SEL STORE SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: POR LA COMPRA DE CENTRO DE CARGA BREAKER CABLES THHN A SOLICITUD DE COMPRA 2023-1709-0001 MEMORANDO DAGD-1565-IX-2023 MEMROANDO-DSG-PP-1417-11-2023 GUIA # 2944 FACT-000-002-01-00105330 FECHA 20/11/2023.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000212 PARA EL MES DE AGOSTO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 944360.40.        DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 045-2011 LA EMPRESA INVERSIONES RENOVABLES S.A. de C.V. (INVERSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-002-01-00000314 PARA EL MES DE AGOSTO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 2928541.59.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 075-2010 LA EMPRESA GENERADORA EL RETO S.A. de C.V. (EGERETO) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000224 PARA EL MES DE AGOSTO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 195285.86.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 062-2010 LA EMPRESA INGENIERÍA TÉCNICA S.A. de C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000088 PARA EL MES DE AGOSTO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 9049054.39.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 TELEFONOS MOVIL SANSUM A-14 5G SOLICITADO POR LA COORDINACION NOROCCIDENTE SEGUN MEMORANDUM DAGD-1545-IX-2023