title: ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CONTRATACION DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 PARA LA SECRETARIA DE SALUD No. 23-2022-SS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00249855 DE FECHA 28/09/2022 CON UN VALOR DE LPS 358260.16 Y FACTURA No. 000-001-01-00252142  DE FECHA 26/10/2022 CON UN VALOR DE LPS 167102.04 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: OFICIO No. 2545-2023-GA DE FECHA 13/6/2023 OFICIO No. 262-SGP-2023-GA DE FECHA 15/03/2023 OFICIO No. 909-2023-GA DE FECHA 09/3/2023 OFICIO No. 1073-2023-GA DE FECHA 20/03/2023 CONTRATO No. 23-2022-SS DE FECHA 29/08/2022 RESOLUCION No. 190-2022-SS DE FECHA 11/08/2022

DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

streetAddress: ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO FTE A LA TEXACO

legalName: DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.


currency: HNL

CORPORACION GENESIS S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

scheme: HN-RTN

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00029188 ORDEN DE COMPRA N°0107-2023 SOLICITADO GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1554-GA-2023 CON UN VALOR DE L.25773.00 POR LA COMPRA DE 15 CAJA GALLETA DE MANTEQUILLA POZUELO  CAJA DE 26 PAQUETES  A SOLICITUD DE BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES CON OFICIO N° 10-2023

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

faxNumber: ND

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00010782 ORDEN DE COMPRA N°0106-2023 SOLICITADO GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1554-GA-2023 CON UN VALOR DE L.126759.45  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  A SOLICITUD DE BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES CON OFICIO N° 10-2023


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00006683  ORDEN DE COMPRA N°0111-2023 SOLICITADO POR  GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1702-GA-2023 CON UN VALOR DE L.87762.25  POR LA COMPRA DE 2 SILLA EJECUTIVA 7 SILLA DE VISITA 7 ESCRITORIO METALICO SECRETARIAL Y 2 PORTA SACOS DE MADERA


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-003-01-00011270 ORDEN DE COMPRA N° 0113-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°1690-2023-GA  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS TONER HP TINTA EPSON TINTA CANON A SOLICITUD  DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION  (UPEG) CON OFICIO N°307-UPEG-2023


title: SE REALIZA COMPRA DIRECTA No CD-1238-2023 SEGUN PCM No. PCM No. 04-2023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS A FAVOR DE IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

scheme: HND-IDCARD

legalName: IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

ga: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SALVADOR PAREDES

ue: 12 - DIRECCIÓN HOSPITAL SALVADOR PAREDES

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURAS No. 001-001-01-00007479 001-001-01-00007480 001-001-01-00007481 001-001-01-00007482 001-001-01-00007483 001-001-01-00007484 COMPRA DIRECTA No CD-1238-2023 SEGUN PCM No. PCM No. 04-2023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS A FAVOR DE IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADAS AL MES DE MAYO 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 23 DE MARZO DE 2023.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01

objeto: 24130-Servicios MéDicos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE MAYO Y JUNIO 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 23 DE MARZO DE 2023.


title: SE REALIZA LICITACION PRIVADA No LP-1233-2023 A FAVOR DE IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 003-002-01-00019709 A LA LICITACION PRIVADA No LP-1233-2023 A FAVOR DE IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: ADQUISICION DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS (SIN PLANCA) VEHICULOS ADMINISTRATIVOS (SIN PLACA) Y LA PLANTA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

ga: 14 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN FRANCISCO

ue: 13 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN  OFICIO No. 041-SDGRHGSF-2023 POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE INGRESAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA SE COLOCO 3815 EN LUGAR DE 3915.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-14-103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-14-103-1-0


title: SE REALIZA LICITACION PRIVADA No LP-1236-2023 A FAVOR DE PROVEEDORES MEDICOS PROMED POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-002-01-00000414 A LA LICITACION PRIVADA No LP-1236-2023 A FAVOR DE PROVEEDORES MEDICOS PROMED POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA LICITACION PRIVADA No LP-1234-2023 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00006996 A LA LICITACION PRIVADA No LP-1234-2023 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003057 QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2022 SEGUN RESOLUCION No. 411-2023-SS SEGUN RECLAMO QUE OBRA BAJO EL EXPEDIENTE 698-2022. VALOR QUE SE CANCELA CON EL PRESUPUESTO VIGENTE PARA EL AÑO 2023.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

type: RES


title: ADQUISICION DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS (SIN PLANCA) VEHICULOS ADMINISTRATIVOS(SIN PLACA) Y LA PLANTA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE SALDO PENDIENTE DE FACTURA N°000-001-01-00295429 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3915-2023POR SUMINISTRO  DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS (SIN PLANCA) VEHICULOS ADMINISTRATIVOS(SIN PLACA) Y LA PLANTA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR ABONO A LA  FACTURA N° 000-001-01-00292113 SEGUN ORDEN DE COMPA N° 13-3915-2023 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.380276.50 POR SUMINISTRO DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS (SIN PLANCA) VEHICULOS ADMINISTRATIVOS(SIN PLACA) Y LA PLANTA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE SALDO PENDIENTE DE FACTURA N°000-001-01-00292113 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3915-2023 POR SUMINISTRO DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS (SIN PLANCA) VEHICULOS ADMINISTRATIVOS(SIN PLACA) Y LA PLANTA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR ABONO A LA FACTURA N°000-001-01-00295429 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3915-2023 QUEDANDOUN SALDO PENDIENTE DE L.416355.73 POR SUMINISTRO DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS (SIN PLANCA) VEHICULOS ADMINISTRATIVOS(SIN PLACA) Y LA PLANTA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR ABONO A LA FACTURA N°000-001-01-00295429 SEGUN ORDEN COMPRA N°13-3915-2023 QUEDANDO SALDO A PENDIENTE L. 299999.73 POR SUMINISTRO DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS (SIN PLANCA) VEHICULOS ADMINISTRATIVOS(SIN PLACA) Y LA PLANTA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003062 QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022 SEGUN RESOLUCION No. 411-2023-SS SEGUN RECLAMO QUE OBRA BAJO EL EXPEDIENTE 698-2022. VALOR QUE SE CANCELA CON EL PRESUPUESTO VIGENTE PARA EL AÑO 2023.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003067 QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022 SEGUN RESOLUCION No. 411-2023-SS SEGUN RECLAMO QUE OBRA BAJO EL EXPEDIENTE 698-2022. VALOR QUE SE CANCELA CON EL PRESUPUESTO VIGENTE PARA EL AÑO 2023.


title: ADQUISICION DE DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°019-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°009-2023 COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00011419 CONTRATO N°019-2023-HGSF  DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN   RESOLUCION DE ADJUDICACION N°009-2023 COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023


title: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°020-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°009-2023 COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

name: SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV

streetAddress: BARRIO SUYAPA 15 Y 16 AVE. 11 CALLE  LOCAL 1 S PS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO FR FACTURA N°000-002-01-00009998Y CONTRATO N°020-2023-HGSF POR COMPRA  DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN  RESOLUCION DE ADJUDICACION N°009-2023 COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00032133 PARA LA ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE SASTRERIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO No.017-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 010-2023 COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°034-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°014-2023 COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE LA FACTURA No. 012-002-01-00148173 SEGUN CONTRATO N°034-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°014-2023 POR SUMINISTRO DE OXIGENO PARA SER UTILIZADO EN SALA DE COVID-19 Y LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-003-01-00130687 SEGUN CONTRATO N°73 Y ACUERDO N°176-2023 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL GENERAL  SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO  HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°018-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°009-2023COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIALSANTA LUCUIA KM 7 CARRETERA HACIA VALLE DE ANGELES

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00001454 Y SEGUN CONTRATO N°015-2023HGSF PORCOMPRA  DE EQUIPO MEDICO SANITARIO  HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION N°009-2023COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00026896 CON UN TOTAL DE LPS. 661055.20 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE COMPRA DIRECTA CD-SESAL -01-2022 CONTRATO No. 07-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2022 Y RESOLUCIÓN N0. 190-2022-SS SEGUN OFICIO No. 2366-2023-GA DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2023 SE ADJUNTA MAS DOCUMENTACION: OFICIO No. 1087-2023-GA DE FECHA 23 DE MARZO DEL 2023 OFICIO No. 1073-2023-GA DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2023.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

type: OFI


SELCOMTEL,S.DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL,S.DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001008  ORDEN DE COMPRA N° 0058-2023 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG) SEGUN OFICIO N° 208-UPEG-2023 Y OFICIO N° 1065-2023-GA CON UN VALOR DE  L.8027.00 POR COMPRA DE 2 MICROONDAS


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003291 SEGUN RESOLUCION No. 374-2023-SS CONTRATO No. 74-2023-SS Y ACUERDO No. 2221-2023 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.


title: ADQUISICION DE GAS LPG PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE COCINA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3930-2023 COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTE DEL AÑO2023

UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-005-01-00036231 POR SUMINISTRO DE GAS LPG PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE COCINA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3930-2023 COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTE DEL AÑO2023


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

ue: 106 - UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001643/1644  ORDEN DE COMPRA N° 0025-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°856-2023-GA CON UN VALOR DE L.33718.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK-UP AÑO 2013 PLACA N°10705 COLOR BLANCO DE LA  UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-003-01-00130784 SEGUN CONTRATO N°73 Y ACUERDO N°176-2023 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023


title: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°022-2023 Y RESOLUCION N°009-2023 COMPRA REALIZADA EN EL TERCER  TRIMESTRE DEL AÑO 2023

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00019164 POR LA COMPRA  DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°022-2023 Y RESOLUCION N°009-2023 COMPRA REALIZADA EN EL TERCER  TRIMESTRE DEL AÑO 2023


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°024-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°016-2023COMPRA REALIZADA EN EL TRECER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

legalName: SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00010038 Y CONTRATO N°024-2023-HGSF POR LA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN  RESOLUCION DE ADJUDICACION N°016-2023 COMPRA REALIZADA EN EL TRECER TRIMESTRE DEL AÑO 2023


title: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°021-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°009-2023 COMPRA REALIZADA EN EL TRECER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

name: EQUIMEDIC INGENIERIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO GUADALUPE, ZONA PALERMO, DETRAS DE IGLESIA LA GUADALUPE CASA#1741

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000564 POR LA COMPRA  DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°021-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°009-2023 COMPRA REALIZADA EN EL TRECER TRIMESTRE DEL AÑO 2023


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°025-2023-HGSFY RESOLUSION DE ADJUDICACION N°016-2023 COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°001-001-01-00004551 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°025-2023-HGSFY RESOLUSION DE ADJUDICACION N°016-2023 COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°039-2023 Y RESOLUCION N°019-2023 COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00019161 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°039-2023 Y RESOLUCION N°019-2023 COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008248 ORDEN DE COMPRA N° 0023-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°856-2023-GA CON UN VALOR DE L.8395.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK-UP AÑO 2013 PLACA N°10705 COLOR BLANCO DE LA  UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA


DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

legalName: DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS(UTGP)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP

rationale: CANCELACION DE LA FCTURA N° 000-001-01-00018108  ORDEN DE COMPRA N° 0043-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 611-2023-GA CON UN VALOR DE L.1062.74 POR LA COMPRA DE 12 PERFORADORAS MEDIANAS 15 LAPIZ PORTAMINA 0.5 Y 15 LAPIZ PORTAMINA 0.7 PARA LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS (UTGP)


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTARO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA FIRMADO EN FECHA 31 DE MARZO DE 2023.

FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A RESIDENCIAL SUYAPITA EDIFICIO HOSPITAL MARIA

legalName: FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°039 Y RESOLUCION N°015-2023 COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00008455 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°030 Y RESOLUCION N°015-2023 COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°038-2023 Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°19-2023 COMPRA REALIZADA EN CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

rationale: VALOR QUE CORRESPODE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00008240 POR COMPRA  DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°038-2023 Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°19-2023 COMPRA REALIZADA EN CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°045-2023 Y RESOLUCION DE ADJUDICACION Y RESOLUCION N°020-2023 COMPRA REALIZADA EN EL CUARTRO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00008239 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°045-2023 Y RESOLUCION DE ADJUDICACION Y RESOLUCION N°020-2023 COMPRA REALIZADA EN EL CUARTRO TRIMESTRE DEL AÑO 2023


title: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y EN EL BANCO DE SANGRE  DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCOSEGUN CONTRATO N°032-2023-HGSF Y RESOLOCION DE ADJUDICACION N°017-2023 COMPRA REALIZADA EN EL CUARTRO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00057463 POR COMPRADE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y EN EL BANCO DE SANGRE  DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCOSEGUN CONTRATO N°032-2023-HGSF Y RESOLOCION DE ADJUDICACION N°017-2023 COMPRA REALIZADA EN EL CUARTRO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER ULIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°000-2023 Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°019-2023 COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00057451 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER ULIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°000-2023 Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°019-2023 COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: ADQUISICION DE DE PRENDAS DE VESTIR PARA EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°042-2023HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°021-2023 COMPRA REALIZADA EN CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR FACTURA N°000-001-01-00029888P POR SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR PARA EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°042-2023HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°021-2023 COMPRA REALIZADA EN CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°044-2023 Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°020-2023 COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00057467 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°044-2023 Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°020-2023 COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER UTLIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°026-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°16-2023 COMPRA REALIZADA EN EL CUARTRO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00022959 POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER UTLIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°026-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°16-2023 COMPRA REALIZADA EN EL CUARTRO TRIMESTRE DEL AÑO 2023


title: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°033-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°017-2023 COMPRA REALIZADA EN EL CUARTRO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS N°000-001-01-00022960 N°000-001-01-00022961 N°000-001-01-00022962 N°000-001-01-00022963 N°000-001-01-00022964 TODAS CON FECHA 2 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°033-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°017-2023 COMPRA REALIZADA EN EL CUARTRO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATRO N°041-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°020-2023 COMPRA REALIZADA EN CUARTRO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS N°000-001-01-00022965 N°000-001-01-00022966 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATRO N°041-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°020-2023 COMPRA REALIZADA EN CUARTRO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°031-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°017-2023 COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS N°000-001-01-00015930 N°000-001-01-00015931 N°000-001-01-00015932 N°000-001-01-00015933 TODAS CON FECHA DE 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°031-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°017-2023 COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°040-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°020-2023 COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00015929 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°040-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°020-2023 COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°036-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°19-2023 COMPRA REALIZA EN EL AÑO 2023.

ALEJANDRA MICHELLE GUIFARRO CABRERA

legalName: ALEJANDRA MICHELLE GUIFARRO CABRERA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000331 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°036-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°19-2023 COMPRA REALIZA EN EL AÑO 2023.


title: ADQUISICIONDE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA (DUPLICADOR) PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACEN DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3934-2023 COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

LUIS ALONSO GIRON FONSECA

legalName: LUIS ALONSO GIRON FONSECA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00004333 POR SUMINISTRO DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA (DUPLICADOR) PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACEN DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3934-2023 COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023


title: ADQUISICION DE PRODUTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE COCINA PARA LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°035-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°018-2023 COMPRA REALIZADA EN EL AÑO 2023.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000601POR COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE COCINA PARA LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°035-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°018-2023 COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3931-2023 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

INVERSIONES MJ S DE RL DE CV

streetAddress: ZARANDA CALLE PRINCIPAL DE LA PLAZA LOS ROBLES 3 CUADRAS ADELANTE

legalName: INVERSIONES MJ S DE RL DE CV

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000061 POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3931-2023 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3935-2023 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE AÑO 2023

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00008511POR COMPRA  DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3935-2023 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE AÑO 2023


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3933-2023 PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

streetAddress: CALLE DEL COMERCIO 1/2 AL ESTE DE GASOLLINERA SHELL JUTICALPA OLANCHO HONDURAS

legalName: SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00053626 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3933-2023 PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003302 SEGUN RESOLUCION No. 374-2023-SS CONTRATO No. 74-2023-SS Y ACUERDO No. 2221-2023. POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA SER UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°029-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°015-2023 COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00002505 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA SER UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°029-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°015-2023 COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO A LA FACTURA No. 000-001-01-00003238 QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 SEGUN RESOLUCION No. 718-2023-SS SEGUN RECLAMO QUE OBRA BAJO EL EXPEDIENTE No. 781-2023 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003223 QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 SEGUN RESOLUCION No. 723-2023-SS SEGUN RECLAMO QUE OBRA BAJO EL EXPEDIENTE No. 635-2023 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.


title: ADQUISICIONES DE ELECTRODOMESTICOS (REFRIGERADORAS PERCOLADORAS MICROONDAS) PARA SER UTLIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3932-2023 COMPRA REALIZADA EN EL CUARTRO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00053766 POR LA COMPRA  DE ELECTRODOMESTICOS (REFRIGERADORAS PERCOLADORAS MICROONDAS) PARA SER UTLIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3932-2023 COMPRA REALIZADA EN EL CUARTRO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°046-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°025-2023 COMPRA REALIZADA EN EL CUARTRO TRIMESTRES DEL AÑO 2023.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008542 PARA LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N° 046-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 025-2023 COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRES DEL AÑO 2023.


objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002526 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO No. 045-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 024-2023-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023


ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000915 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO No. 051-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 026-2023-HGSF. COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA SER UTLIZADOS EN LAS DIFERENTE SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°028-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°015-2023-HGSF COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR FACTURA N°000-004-01-00070065 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA SER UTLIZADOS EN LAS DIFERENTE SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°028-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°015-2023-HGSF COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00004543 PARA LA ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO No. 049-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 027-2023-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°051-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°022-2023-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO A FACTURA N°000-001-01-00008545 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°051-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°022-2023-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOARQUE CALLE HACIA LA INTERNATIONAL SCHOOL

legalName: DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00036832 PARA LA ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO No. 048-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 027-2023-HGSF. COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARAS SER UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°052-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°022-2023-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR


title: ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO No. 050-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 027-2023-HGSF. COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DEL LABORATORIO Y EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°043-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°023-2023-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS N°000-001-01-00015987 N°000-001-01-00015988 N°000-001-01-00015989  N°000-001-01-00015990 POR COMPRA  DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DEL LABORATORIO Y EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°043-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°023-2023-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS N°000-001-01-00015987 N°000-001-01-00015988 N°000-001-01-00015990 POR COMPRA  DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DEL LABORATORIO Y EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°043-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°023-2023-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

description: REVERSION QUE SE HACE YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE ESCRIBIR EL RESUMEN NO SE INCLUYO EL NUMERO DE FACTURA No.000-001-01-00015989 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003249QUE CORRESPONDE AL PAGO DELMES DE JUNIO DEL AÑO 2023 SEGUN RESOLUCION No. 757-2023-SS SEGUN RECLAMO QUE OBRA BAJO EL EXPEDIENTE No. 905-2023 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-003-01-00130852 SEGUN CONTRATO N°73 Y ACURDO N°176-2023 POR SUMINISTRO DE COMPENENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE NOVIIMBRE DE AÑO 2023 SEGUN OFICIO N°6054-GA-2023 DONDE SE NOS INSTRUYE REALIZAR LOS PAGOS CON LOS DATOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO A LA FACTURA No. 000-001-01-00003315 SEGUN RESOLUCION No. 374-2023-SS CONTRATO No. 74-2023-SS Y ACUERDO No. 2221-2023 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023


title: ADQUISION DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

GRUPO NUEVO MILENIO S DE R L

streetAddress: BOULEVAR LAS MINISTAS COLONIA TEGUCIGALPA TEPEYAC EDIFICIO VISTA HERMOSA

legalName: GRUPO NUEVO MILENIO S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°001-001-01-00001952SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3917-2023 POR SUMINISTRO  DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCOPAGO POR EL VALOR TOTAL DE COMPROMISO CON VALOR L. 223080.00  COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°001-001-01-00001575. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3917-2023 POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO VALOR QUE SE DISMINUYE DEL COMPROMISO CON VALOR L.223080.00 QUEDANDO UN SALDO DE L.123090.00 COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA  M & M S DE RL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0308-2022 Y F-01 #5864 CON UN VALOR DE L.2850.00 POR COMPRA DE 3 CAJA GABACHA MANGA LARGA CON PUÑO ELASTICO Y 3 CAJA MASCARILLAS DESCARTABLES KN95 CON FACTURA N° 000-002-01-00000163 SEGUN OFICIO N° 368-SGRMYSG-2023 Y OFICIO N° 1787-2023-GA

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 A MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA (IMPRENTA SERO) DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0381-2022 Y F-01 # 7178  CON UN VALOR DE L.210162.50 POR COMPRA DE 2150 LIBRO DE SEGUIMIENTO DE CASOS TB13 CON FACTURA N° 000-001-01-00001457   SEGUN OFICIO N° 0272-SGRMYSG-2023 Y OFICIO N° 1380-2023-GA

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00264208 POR UN TOTAL DE LPS. 156450.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) MEDIANTE COMPRA DIRECTA No. CD-SESAL-13-2022 Y CONTRATO No. 035-2023-SS RESOLUCION No. 114-2023-SS SEGUN OFICIO No. 2615-2023-GA DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2023 OFICIO No. 2116-2023-GA DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2023 OFICIO No. 2125-2023-GA DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2023.

DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

streetAddress: ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO FTE A LA TEXACO

legalName: DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

organismo: 138 - República Federal de Alemania


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 A LA EMPRESA REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M S DE RL (REPACC)  DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0407-2022 Y F-01 # 7982 CON UN VALOR DE                   L.17526.00 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VARIOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE SALUD CON FACTURA N° 000-001-01-00001213/1214/1215/1216/1217  SEGUN OFICIO N° 0136-SGRMYSG-2023 Y OFICIO N° 639-GA-2023

name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003157 SEGUN RESOLUCION No. 247-2023-SS POR PRORROGA CON FECHA 15 DE MARZO DE 2023 AL CONTRATO No. 042-2022-SS. POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS  EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2023


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003204 SEGUN RESOLUCION No. 247-2023-SS POR PRORROGA CON FECHA 15 DE MARZO DE 2023 AL CONTRATO No. 042-2022-SS. POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (TORTILLAS) PARA SER UTILIZADAS EN LA COSINA PARA SER REPARTIDAS EN LAS DIFERENTES COMIDAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

GERSON ALBERTO AVILA FIGUEROA

legalName: GERSON ALBERTO AVILA FIGUEROA

rationale: VALOR QIUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000002 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3916-2023 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (TORTILLAS) PARA SER UTILIZADAS EN LA COSINA PARA SER REPARTIDAS EN LAS DIFERENTES COMIDAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO PAGO POR EL VALOR  TOTAL DEL COMPROMISO CON VALOR 227200.00 COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

description: VALOR QUE CORESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000001. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3916-2023 POR SUMINISTRO  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (TORTILLAS) PARA SER UTILIZADAS EN LA COSINA PARA SER REPARTIDAS EN LAS DIFERENTES COMIDAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO VALOR QUE SE DISMINUYE DEL COMPROMISO CON VALOR L.227200.00 QUEDANDO UN  SALDO DE L. 113600.00 COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 A LA EMPRESA SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL   DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0432-2022 Y F-01 # 8360 CON UN VALOR DE L.1552.50 POR COMPRA DE 1 SWITCH DE ESCRITORIO TP-LINK GIGABIT DE 8 PUERTOS  CON FACTURA N° 000-001-01-00000701  SEGUN OFICIO N° 0136-SGRMYSG-2023 Y OFICIO N° 639-GA-2023

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 A LA EMPRESA REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M S DE RL (REPACC)  DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0420-2022 Y F-01 # 7980 CON UN VALOR DE                   L.3220.00 POR COMPRA DE 1 BALINERA DE CENTRO PARA VEHICULO FORD RANGER PICK-UPAÑO 2011S/P  Y 1 BALINERA DE CENTRO PARA VEHICULO MAZDA BT50 PICK-UPAÑO 2011 S/P  CON FACTURA N°000-001-01-00001218  SEGUN OFICIO N° 0136-SGRMYSG-2023 Y OFICIO N° 639-GA-2023

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 A LA EMPRESA SUPER MERCADO CANTON S DE RL  DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0418-2022 Y F-01 # 7907 CON UN VALOR DE  L.1879.10  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  CON FACTURA N°  000-001-01-00952539   SEGUN OFICIO N° 0136-SGRMYSG-2023 Y OFICIO N° 639-GA-2023

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 A  OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA (INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO)  DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0345-2022 Y F-01 # 6703 CON UN VALOR DE  L.5520.00  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS   CON FACTURA N°  000-001-01-00004598/4599  SEGUN OFICIO N° 0136-SGRMYSG-2023 Y OFICIO N° 639-GA-2023

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA


streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00001488/1489/1490 ORDEN DE COMPRA N° 0062-2023 SOLICITADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1142-2023-GA CON UN VALOR DE L.65797.25  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS  VEHICULO NISSAN NAVARA TIPO PICK-UP 4X4  AÑO 2011 S/P COLOR GRIS VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP AÑO 2006 PLACA N°8649COLOR BLANCO Y VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP AÑO2008 S/P COLOR ROJO  PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION CON OFICIO N°203-DGN-SS-2023


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 A  OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA (INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO)  DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0383-2022 Y F-01 #7181  CON UN VALOR DE  L.1351.25  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS CON FACTURA N°  000-001-01-00004600   SEGUN OFICIO N° 0136-SGRMYSG-2023 Y OFICIO N° 639-GA-2023


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025978  ORDEN DE COMPRA N° 0062-2023 SOLICITADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1142-2023-GA CON UN VALOR DE L.77738.11 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO CAMIONETA 4X4 PICK-UP AÑO 2012 S/P COLOR GRIS PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION CON OFICIO N°203-DGN-SS-2023


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003215 SEGUN RESOLUCION No. 247-2023-SS POR PRORROGA CON FECHA 15 DE MARZO DE 2023 AL CONTRATO No. 042-2022-SS. POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2023

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL


title: ADQUISION DE RESPUESTOS Y ACESSORIOS (TINTAS PARA IMPRESORA) PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V

rationale: VALOR QUE CORESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00071189. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3927-2023 POR SUMINISTRO DE RESPUESTOS Y ACESSORIOS (TINTAS PARA IMPRESORA) PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023


title: ADQUISICION DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: VALOR QUE CORESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00075465. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3928-2023POR SUMINISTRO DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS, 7MA CALLE, CASA 3215

legalName: INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00009261. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3932-2023 POR SUMINISTRO  DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


description: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. AMERICA ,BLOQUE 31 CASA # 3 DISTRITO CENTRAL F.M

legalName: HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS N°000-001-01-00000658 Y  N° 000-001-01-00000659 DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0123-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2061-GA-2023 CON UN VALOR DE L.127788.00 POR LA COMPRA DE 12 IMPRESORA MULTIFUNCIONALES PARA GERENCIA ADMINISTRATIVA (2) LICITACION (2)  AUDITORIA INTERNA(2) SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO(2)  SGRMYSG(1) SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS(2) COMPRAS(1)

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

ue: 52 - AUDITORÍA INTERNA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0123-2023 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION  DE OFICINA SA DE CV CON UN VALOR DE L.127788.00  SE REVERSA PORQUE EL PROVEEDOR NO CUMPLIO CON EL TIEMPO DE ENTREGA Y CREDITOSEGUN OFICIO N° 0745-SGRMYSG-2023 OFICIO N° 016- COMISION EVALUADORA COMPRA MENOR-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-1-4418-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-1-4418-1-0


streetAddress: BARRIO GUACERIQUE,20 CLLE. CASA#2051,COMAYAGUELA.

legalName: SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

telephone: ND

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00012188 ORDEN DE COMPRA N°0120-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1578-2023-GA CON UN VALOR DE L.210000.00 POR LA COMPRA DE  70 BALDE  DE RODENTICIDA / BLOQUE COMPRIMIDO / CUMARINAS(BALDE DE 10 KILOS CADA UNO) PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD CON OFICIO N°600-2023-UVS-SS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-01074178 ORDEN DE COMPRA N° 0118-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1373-2023-GA CON UN VALOR DE L.18288.00 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA CON OFICIO N°0436-2023-SSRISS


title: ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON(PAPELERIA Y DESECHABLES) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y COCINA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N° 001-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 001-20223 COMPRA REALIZADA EN SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000654 Y CONTRATO N°001-2023-HGSF DE PRODUCTOS PAPEL Y CARTON(PAPELERIA Y DESECHABLES) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y COCINA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN  RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 001-20223 COMPRA REALIZADA EN SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00029455 ORDEN DE COMPRA N° 0119-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1373-2023-GA CON UN VALOR DE L.16722.84  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA CON OFICIO N°0436-2023-SSRISS


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA SER UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N° 014-2023-HGSF Y RESULUCION DE ADJUDICACION N° 005-2023 COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00071335 Y CONTRATO N°014-2023-HGSF  DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA SER UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN RESULUCION DE ADJUDICACION N° 005-2023 COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADO A VARIAS DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2023.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: PLANILLA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADO A VARIAS DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2023.


title: ADQUISICION DE OTRO INTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N° 006-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 002-2023 COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE AÑO 2023

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00010921Y CONTRATO N°006-2023-HGSF DE OTRO INTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN  RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 002-2023 COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE AÑO 2023


title: ADQUISICION DE PRODUCTO FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (MEDICAMENTOS) PARA SER UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y FARMACIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°012-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 004-2023 COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRES DEL AÑO 2023

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00008024 Y CONTRATO N°012-2023-HGSF DE PRODUCTO FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (MEDICAMENTOS) PARA SER UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y FARMACIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN  RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 004-2023 COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRES DEL AÑO 2023.


title: ADQUISICION DE OTRO INTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°003-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°002-2023 COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS N°000-004-01-000674881 Y N° 000-004-01-00067480 DE OTRO INTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION N°002-2023 COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO 007-2023-HGSF Y RESULUCION DE ADJUDICACION N°002-2023 COMPRAS REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00000044 Y CONTRATO N°007-2023-HGSF  DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN  RESULUCION DE ADJUDICACION N°002-2023 COMPRAS REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N° 004-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 002-2023 COMPRAS REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑOS 2023.

rationale: VALOR QUE CORESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00008029 Y CONTRATO N°004-2023-HGSF DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN   RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 002-2023 COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑOS 2023.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE SALDO PENDIENTE DE LPS.3000.00 DE LA FACTURA N°000-004-01-00067486 DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (MEDICAMENTOS) PARA SER UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y FARMACIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTARTO N°013-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°004-2023 COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR ABONO DE FACTURA N°000-004-01-00067486  Y CONTRATO N°013-2023-HGSF. TOTAL DE FACTURA L. 95200.00 ABONANDO L.92200 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 3000.00 POR SUMINISTRO  DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (MEDICAMENTOS) PARA SER UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y FARMACIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN  RESOLUCION DE ADJUDICACION N°004-2023 COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO NUMERO N°005-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°002-2023 COMPRAS REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00052883 Y CONTRATO N°005-2023-HGSF DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN  RESOLUCION DE ADJUDICACION N°002-2023 COMPRAS REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°008-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°002-2023 COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00004233 Y CONTRATO N° 008-2023-HGSF DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN  RESOLUCION DE ADJUDICACION N°002-2023 COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00076393 ORDEN DE COMPRA N° 0116-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1704-GA-2023 CON UN VALOR DE L.121149.79 POR LA COMPRA DE 24 LLANTAS 255/70/R16 INCLUYE ALINEAMIENTO Y BALANCEO 20 LLANTAS 235/70/R16 INCLUYE ALINEAMIENTO Y BALANCEO 5 LLANTAS 235/75//R15 DE 6 LONAS INCLUYE ALINEAMIENTO Y BALANCEO Y 4 LLANTAS195/R14C ESTANDAR INCLUYE ALINEAMIENTO Y BALANCEO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE PERTENECEN  A LA SECRETARIA DE SALUD  NIVEL CENTRAL


SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000427 ORDEN DE COMPRA N° 0115-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1704-GA-2023 CON UN VALOR DE L.125810.00  POR LA COMPRA DE 17 LLANTAS 265/65/R17 INCLUYE ALINEAMIENTO Y BALANCEO 5 LLANTAS 265/65/R16  INCLUYE ALINEAMIENTO Y BALANCEO 14  LLANTAS 225/75//R16 DE  INCLUYE ALINEAMIENTO Y BALANCE 5  LLANTAS 255/70/R17  INCLUYE ALINEAMIENTO Y BALANCEO Y 4 LLANTAS 235/70/R17 INCLUYE ALINEAMIENTO Y BALANCEO  PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE PERTENECEN  A LA SECRETARIA DE SALUD  NIVEL CENTRAL


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R.  FIRMADO EL 31 DE MARZO DE 2023.

name: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR

streetAddress: AVENIDA INSURGENTES SUR 4177 A.P. 22-108 COLONIA SANTA URSULA XITLA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURA N° 000-001-01-00025865 ORDEN DE COMPRA N° 0117-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1704-GA-2023 CON UN VALOR DE L.6000.01  POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS 155/65/R13   INCLUYE ALINEAMIENTO Y BALANCEO PARA EL VEHICULO ZUSUKI TIPO TURISMO AÑO 2009 S/P  COLOR PLATA  DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000609 000-001-01-00000613 CON UN TOTAL DE LPS. 1760113.66 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE COMPRA DIRECTA CD-SESAL -01-2022 CONTRATO No. 15-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2023 Y RESOLUCIÓN N0. 190-2022-SS SEGUN OFICIO No. 2343-2023-GA DE FECHA 05 DE JUNIO DEL 2023 SE ADJUNTA MAS DOCUMENTACION: OFICIO No. 2709-2023-GA DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2023 OFICIO No. 1087-2023-GA DE FECHA 23 DE MARZO DEL 2023 OFICIO No. 1073-2023-GA DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2023 COOREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2023.

NOSTRAPHARMA S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA PUERTA DEL SOL

legalName: NOSTRAPHARMA S. DE R.L.

type: CONT


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00029657 y 000-001-01-00029658  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGUN  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-13-2022SUSUCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023  CONTRATO No. 031-2023-SS DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL  2023 Y  RESOLUCION No. 114-2023-SS DEL 01 DE FEBRERO  2023. OFICIO DE AUTORIZACION No. 2700-2023-GA DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2023 OFICIO No. 2341-2023-GA DE FECHA 05 DE JUNIO DEL 2023 OFICIO No. 1780-2023-GA DEFECHA No. 05 DE MAYO DEL 2023 CORREO ENVIADO POR SEFIN DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2023 DONDE SE INDICA LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR AFECTAR FUENTE-21 CREDITO EXTERNO ORGANISMO FINANCIADOR 173 PARA EL AÑO 2023.

DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOARQUE CALLE HACIA LA INTERNATIONAL SCHOOL

legalName: DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE  DIALISIS PERITONIAL   Y  HEMODIALISI BRINDADOS  A  LOS  PACIENTES  REFERIDOS POR EL HOSPITAL ESCUELA  A LAS DIFERENTES CLINICAS DE LA ZONA CENTRO SUR Y ORIENTE CORRESPONDIENTE  DEL  01 AL  31 MARZO  DEL 2023 SEGUN RESOLUCION No.337-2023-SS DE FECHA  2 DE JUNIO  DEL 2023 CON  EXPEDIENTE No.620-2023. MONTO TOTAL A  PAGAR A LA EMPRESA DIALISI DE HONDURAS LPS.43135176.00   OFICIO DE AUTORIZACION  No.2757-2023-GA DE FECHA 27 DE JUNIO   DEL 2023  CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA. - FACT. 000-002-01-00004365-LPS.406720.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL  ESCUELA - FACT. 000-002-01-00004367-LPS.388352.00 CLINICA PERITONIAL DE SAN PEDRO SULA - FACT. 000-002-01-00004261-LPS.17712.00                          TOTAL CLINICAS PERITONIALES ¿ LPS.812784.00 CLINICA DE TEGUCIGALPA  FACTURACION DESDE  No. 000-002-01-00004264 HASTA 000-002-01-00004294 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.14391216.00 CLINICA DE SAN LORENZO  FACTURACION DESDE  No. 000-002-01-00004310 HASTA 000-002-01-00004317 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.3716496.00 CLINICA  DE CHOLUTECA  FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00004319 HASTA 000-002-01-00004339 POR UN VALOR  TOTAL  DE LPS.9472680.00 CLINICA DE JUTICALPA  FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00004352 HASTA  000-002-01-00004356 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1888488.00 CLINICA DE CATACAMAS  FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00004358 HASTA 000-002-01-00004360 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1195992.00 CLINICA DE SIGUATEPEQUE  FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00004296 HASTA 000-002-01-00004307 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.5125680.00 CLINICA DE NACAOME  FACTURACION  DESDE No.  000-002-01-00004341 HASTA 000-002-01-00004350 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.4387824.00 CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-002-01-00004198-LPS.290304.00 CLINICA DE LA CHOLOMA - FACT# 000-002-01-00004205-LPS.113400.00 CLINICA DE SANTA BARBARA - FACT.# 000-002-01-00004209-LPS.214704.00 CLINICA LA ENTRADA - FACT.# 000-002-01-00004218-LPS.77112.00 CLINICA EL PROGRESO  - FACT.# 000-002-01-00004227-LPS.184464.00 CLINICA DE TELA -  FACT.# 000-002-01-00004232-LPS.12096.00 CLINICA LA CEIBA - FACT.#000-002-00004241-LPS.226800.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT.# 000-002-01-00004249-LPS.169344.00 CLINICA DE ROATAN  -  FACT.# 000-002-01-00004252-LPS.92232.00 CLINICA SALA HMCR ¿ FACT.#000-002-01-00004255-LPS.3024.00 CLINICA SALA  H/E ¿ FACT.#000-002-01-00004363-LPS.294840.00 CLINICA SALA  H/E ¿ FACT.#000-002-01-00004362-LPS.465696.00   TOTAL  CLINICAS VARIAS ¿ LPS.2144016.00

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: PAGO DE  DIALISIS PERITONIAL   Y  HEMODIALISI  BRINDADOS  A  LOS  PACIENTES  REFERIDOS POR EL HOSPITAL ESCUELA  A  LAS DIFERENTES CLINICAS DE LA ZONA CENTRO SUR Y ORIENTE CORRESPONDIENTE  DEL  01 AL  30 ABRIL  DEL 2023 SEGUN RESOLUCION No.348-2023-SS DE FECHA  19 DE JUNIO  DEL 2023 CON  EXPEDIENTE No.709-2023. MONTO  A  PAGAR  A  LA EMPRESA DIALISIS  DE HONDURAS LPS.40072996.00    OFICIO DE AUTORIZACION  No.2757-2023-GA DE FECHA  27 DE JUNIO DEL 2023 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA. - FACT. 000-002-01-00004544-LPS.407704.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL  ESCUELA - FACT. 000-002-01-00004546-LPS.394092.00 CLINICA PERITONIAL DE SAN PEDRO SULA - FACT. 000-002-01-00004447-LPS.19680.00                          TOTAL CLINICAS PERITONIALES ¿ LPS.821476.00 CLINICA DE TEGUCIGALPA  FACTURACION DESDE  No. 000-002-01-00004450 HASTA 000-002-01-00004478 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.13304088.00 CLINICA DE SAN LORENZO  FACTURACION DESDE  No. 000-002-01-00004493 HASTA 000-002-01-00004500 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.3482136.00 CLINICA  DE CHOLUTECA  FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00004502 HASTA 000-002-01-00004520 POR UN VALOR  TOTAL  DE LPS.8716680.00 CLINICA DE JUTICALPA  FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00004532 HASTA  000-002-01-00004535 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1737288.00 CLINICA DE CATACAMAS  FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00004537 HASTA 000-002-01-00004539 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1165752.00 CLINICA DE SIGUATEPEQUE  FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00004480 HASTA 000-002-01-00004490 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.4720464.00 CLINICA DE NACAOME  FACTURACION  DESDE No.  000-002-01-00004522 HASTA 000-002-01-00004530 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.4094496.00 CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-002-01-00004389-LPS.269136.00 CLINICA DE LA CHOLOMA - FACT# 000-002-01-00004396-LPS.80136.00 CLINICA DE SANTA BARBARA - FACT.# 000-002-01-00004400-LPS.175392.00 CLINICA LA ENTRADA - FACT.# 000-002-01-00004808-LPS.92232.00 CLINICA EL PROGRESO  - FACT.# 000-002-01-00004416-LPS.170856.00 CLINICA DE TELA -  FACT.# 000-002-01-00004421-LPS.19656.00 CLINICA LA CEIBA - FACT.#000-002-00004429-LPS.272160.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT.# 000-002-01-00004436-LPS.146664.00 CLINICA DE ROATAN  -  FACT.# 000-002-01-00004439-LPS.84672.00 CLINICA SALA  H/E ¿ FACT.#000-002-01-00004541-LPS.465696.00 CLINICA SALA  H/E ¿ FACT.#000-002-01-00004542-LPS.254016.00   TOTAL  CLINICAS VARIAS ¿ LPS.2030616.00


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00066121- 000-004-001-00066309 CON UN TOTAL DE LPS. 350000.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE COMPRA DIRECTA CD-SESAL -12-2022 CONTRATO No. 007-2023-SS DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL 2023 Y RESOLUCIÓN N0. 323-2022-SS SEGUN OFICIO No. 2414-2023-GA DE FECHA 08 DE JUNIO DEL 2023 SE ADJUNTA MAS DOCUMENTACION: OFICIO No. 2709-2023-GA DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2023 OFICIO No. 1780-2023-GA DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2023 CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2023.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 A LA EMPRESA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS CON UN VALOR DE L.14020.41  CON FACTURA N°001-001-01-00013982 Y OFICIO N°0136-SGRMYSG-2023 OFICIO N°639-GA-2023   OFICIO N°166-UTGP-2022  Y OFICIO N°2785-2023-GA Y OFICIO N° 2726-2023-GA

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURAS No: 000-004-01-00067255 000-004-01-00064756 000-004-01-00066749 POR UN MONTO DE LPS.961368.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE COMPRA DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 CON NUMERO DE CONTRATO NO. 08-2022-SS Y RESOLUCION No. 190-2022-SS RESOLUCION No.196-2022-SS SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 2425-2023-GA DE FECHA 08 DE JUNIO DEL 2023 OFICIO DE REMISION No. 2821-2023-GA DE FECHA 29 DE JUNIO DEL 2023 SE ADJUNTA MAS DOCUMENTACION: OFICIO No. 2709-2023-GA DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2023 OFICIO No. 1780-2023-GA DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2023 CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2023.


title: PAGO DE FACTURAS No: 002-002-01-00122784 002-002-02-00123111 002-002-01-00124724 002-002-01-00124981 002-002-01-00124982 002-002-01-00125011 002-002-01-00125012 002-002-01-00125013 002-002-01-00125014 002-002-01-00125015 002-002-01-00125192 002-002-01-00125193002-002-01-00125194 002-002-01-00125195 002-002-01-00125196 002-002-01-00125197 002-002-01-00125198 002-002-01-00125212 002-002-01-00125220 002-002-01-00125535 002-002-01-00125536 002-002-01-00125537 002-002-01-00125565 002-002-01-00125566 002-002-01-00125567 002-002-01-00125602 002-002-0100125658 002-002-01-00125707 002-002-01-00125843 002-002-01-00125844 002-002-01-00125862 002-002-01-00125885 002-002-01-00125887 002-002-01-00125888 002-002-01-00125924 002-002-01-00125980 002-002-01-00126103 POR UN MONTO DE LPS.3994992.52 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE COMPRA DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 CON NUMERO DE CONTRATO No. 24-2022-SS Y RESOLUCION No. 190-2022-SS RESOLUCION No.196-2022-SS RESOLUCION No. 201-2022-SS SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 2547-2023-GA DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2023 OFICIO DE REMISION No. 2821-2023-GA DE FECHA 29 DE JUNIO DEL 2023 SE ADJUNTA MAS DOCUMENTACION: OFICIO No. 2709-2023-GA DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2023 OFICIO No. 1073-2023-GA DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2023 CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2023.

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.


title: PAGO DE FACTURAS No: 000-002-01-00001281 POR UN MONTO DE LPS.42952.50 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE COMPRA DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 CON NUMERO DE CONTRATO No. 20-2022-SS Y RESOLUCION No. 190-2022-SS RESOLUCION No.196-2022-SS SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 2340-2023-GA DE FECHA 05 DE JUNIO DEL 2023 OFICIO DE REMISION No. 2821-2023-GA DE FECHA 29 DE JUNIO DEL 2023 SE ADJUNTA MAS DOCUMENTACION: OFICIO No. 2709-2023-GA DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2023 OFICIO No. 1073-2023-GA DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2023 OFICIO No. 1087-2023-GA DE FECHA 23 DE MARZO DEL 2023 CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2023.

HC PHARMA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE, 3ERA. CALLE SUR, BLOQUE E, TEGUCIGALPA, HONDURAS

legalName: HC PHARMA HONDURAS S DE RL


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00019727 ORDEN DE COMPRA N° 0121-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°1688-2023-GA CON UN VALOR DE L.56570.80 POR LA COMPRA DE 22 LLANTAS 225/75/R16 CON ALINEAMIENTO Y BALANCEO PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE REDES Y LOS DEPARTAMENTOS QUE DEPENDEN DE ESTA DIRECCION SEGUN OFICIO N° 894-DGRISS-2023


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000428 ORDEN DE COMPRA N° 0124-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°1833-GA-2023 CON UN VALOR DE L.56695.00 POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS 225/75/R16 FULLRUN CON  ALINEAMIENTO Y BALANCEO 4 LLANTAS 265/75/R16 FULLRUN CON ALINEAMIENTO Y BALANCEO Y 5 LLANTAS 225/70/R17 FULLRUN  PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE VIGLANCIA DE LA SALUD  SEGUN OFICIO N° 516-UVS-2023


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00076503 ORDEN DE COMPRA N° 0122-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°1688-2023-GA CON UN VALOR DE L.18299.96 POR LA COMPRA DE 5  LLANTAS 225/70/R16 CON ALINEAMIENTO Y BALANCEO Y 4 LLANTAS 235/70/R16  CON ALINEAMIENTO Y BALANCEO  PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE REDES Y LOS DEPARTAMENTOS QUE DEPENDEN DE ESTA DIRECCION SEGUN OFICIO N° 894-DGRISS-2023


title: ORDEN DE COMPRA N° 0126-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°1832-GA-2023 CON UN VALOR DE L.2263.20  POR LA COMPRA DE 3 TUBO GRASA GRAFITADA ABRO 3 LATA GRASA # 2 CHEVRON Y 2 GALON ACEITE DE LA CAJA Y DIFERENCIAL 75 W-85 (GALONES SINTETICO) PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE VIGLANCIA DE LA SALUD  SEGUN OFICIO N° 516-UVS-2023

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0126-2023 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE RL DE CV (IMARE) CON UN VALOR DE L.2263.20 LA CUAL SE ESTA REVERSANDO PORQUE EL PROVEEDOR CONTESTO POR CORREO ELECTRONICO QUE NO CUENTA CON INVENTARIO  DE LOS INSUMOS SOLICITADOS POR LO QUE NO PODRA CUMPLIR CON LA ENTREGA SEGUN OFICIO N° 0617-SGRMYSG-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-1-4632-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-1-4632-1-0


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 011-003-01-00108475  ORDEN DE COMPRA N° 0127-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°1578-2023-GA CON UN VALOR DE L.61503.15  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 599-2023-UVS-SS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00076505 ORDEN DE COMPRA N° 0125-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°1833-GA-2023 CON UN VALOR DE L.49399.91 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 225/70/R16 SUN FULL CON  ALINEAMIENTO Y BALANCEO 12  LLANTAS 235/70/R16 SUNWIDE CON ALINEAMIENTO Y BALANCEO  4 LLANTAS 195/R15 SUNFULL CON ALINEAMIENTO Y BALANCEO Y 4 LLANTAS 225/75/R15 SUNFULL CON ALINEAMIENTO Y BALANCEO  PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE VIGLANCIA DE LA SALUD  SEGUN OFICIO N° 516-UVS-2023


INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001695  ORDEN DE COMPRA N° 0133-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°1578-2023-GA CON UN VALOR DE L.30130.00  POR LA COMPRA DE 200 MACHETES PEQUEÑOS Y 200LIMAS PARA AFILAR MACHETES  PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 605-2023-UVS-SS


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

ue: 100 - DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO (DGVMN)

actividadObra: 9 - VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018378  ORDEN DE COMPRA N° 0130-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°2186-GA-2023 CON UN VALOR DE L252757.35   POR LA COMPRA DE 9 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO  PARA SER DISTRIBUIDAS A LAS TRES SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO DE RECURSOS HUMANOS Y DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES


title: ORDEN DE COMPRA N° 0128-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°1578-2023-GA CON UN VALOR DE L.2380.50  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 599-2023-UVS-SS

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0128-2023 A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL CON UN VALOR DE L.2380.50 SE REVERSA PORQUE  MEDIANTE NOTA CON FECHA 13/07/2023  ESTA EMPRESA NOTIFICA QUE SU PROVEEDOR NO LE MANTIENE PRECIOS POR ITEMS SOLAMENTE POR OFERTA TOTAL POR LO QUE NO PODRA CUMPLIR CON LA ENTREGA SEGUN OFICIO N° 0634-SGRMYSG-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-1-4634-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-1-4634-1-0


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001693  ORDEN DE COMPRA N° 0132-2023 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N°053-DSG-2023 CON UN VALOR DE L.190394.00 POR LA COMPRA DE 24 GAS REFRIGERANTE R410a DE 25 LIBRAS 24 GAS REFRIGERANTE R134a DE 25 LIBRAS Y 20 LATA LIMPIADOR DE CONTACTOS EN AEROSOL


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002852 QUE CORRESPONDE AL PAGO DE 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 SEGUN RESOLUCION No. 375-2023-SS SEGUN RECLAMO QUE OBRA BAJO EL EXPEDIENTE No. 302-2022. VALOR QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO VIGENTE PARA EL AÑO 2023.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL


ue: 91 - UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION (UGI)

actividadObra: 6 - GESTION DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018351 ORDEN DE COMPRA N° 0131-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°2187-GA-2023 CON UN VALOR DE L252757.35   POR LA COMPRA DE 9 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO  PARA SER DISTRIBUIDAS A LAS TRES SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO DE RECURSOS HUMANOS Y DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES


title: ORDEN DE COMPRA N° 0163-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2791-GA-2023 CON UN VALOR DE L.9683.00 POR SERVICIO DE CATERING PARA LA CELEBRACION DEL EVENTO DENOMINADO SOCIALIZACION Y RECEPCION DE OPINIONES Y CONSULTAS SOBRE EL ANALISI AMBIENTAL Y SOCIAL Y PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA PARA EL DIA 05 DE JULIO 2023 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE REGULACION SANITARIA CON OFICIO N°181-SSRS-SS-2023

LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 11 - COORDINACION SUPERIOR DE REGULACION

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0163-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA CON  OFICIO N° 2791-GA-2023 CON UN VALOR DE L.9683.00 SE REVERSA PORQUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE CLASIFICO EL OBJETO DEL GASTO INCORRECTO (31110) SIENDO EL CORRECTO (29100) SEGUN OFICIO N° 335-COMPRAS-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-1-4654-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-1-4654-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002863 QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2022 SEGUN RESOLUCION No. 375-2023-SS SEGUN RECLAMO QUE OBRA BAJO EL EXPEDIENTE No. 302-2022. VALOR QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO VIGENTE PARA EL AÑO 2023.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003053 QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 SEGUN RESOLUCION No. 375-2023-SS SEGUN RECLAMO QUE OBRA BAJO EL EXPEDIENTE No. 302-2022. VALOR QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO VIGENTE PARA EL AÑO 2023.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003114QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 SEGUN RESOLUCION No. 362-2023-SS SEGUN RECLAMO QUE OBRA BAJO EL EXPEDIENTE No. 1174-2022. VALOR QUE SE CNCELA CON PRESUPUESTO VIGENTE PARA EL AÑO 2023.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-003-01-00130392 SEGUN CONTRATO N°73 Y ACUERDO N°1763-2023 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL GENERAL FRANCISCO DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE SALDO PENDIENTE DE FACTURA N°000-003-01-00130300 SEGUN CONTRATO N°73 Y ACUERDO N°1763-2023 POR COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL GENERAL SAN FRACISCO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023


title: ORDEN DE COMPRA N° 0134-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1900-2023-GA CON UN VALOR DE L.186311.50 POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATIL  HP Y 4 COMPUTADORAS ESCRITORIO PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 326-DGDRH-2023

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0134-2023 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION  DE OFICINA SA DE CV CON UN VALOR DE L.186311.50 SE REVERSA PORQUE EL PROVEEDOR NO CUMPLIO CON EL TIEMPO DE ENTREGA Y CREDITOSEGUN OFICIO N° 0745-SGRMYSG-2023 OFICIO N° 018- COMISION EVALUADORA COMPRA MENOR-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-1-4691-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-1-4691-1-0


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00006731 ORDEN DE COMPRA N° 0135-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1900-2023-GA CON UN VALOR DE L.18071.10  POR LA COMPRA DE 2  IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL Y 2  DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB.2.5  PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 326-DGDRH-2023


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00009099 ORDEN DE COMPRA N° 0136-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1902-2023-GA CON UN VALOR DE L.11688.91 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO  OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA UPEG  SEGUN OFICIO N° 322-UPEG-2023


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001702  ORDEN DE COMPRA N° 0137-2023 SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS (UTGP) SEGUN OFICIO N° 121-UTGP-2023 CON UN VALOR DE L.16790.00 POR LA COMPRA DE 2  ESCRITORIO SEMI  EJECUTIVO DE 3 GAVETAS ( UNA FRONTAL Y DOS LATERALES) CON OFICIO  DE AUTORIZACION N° 982-2023-GA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003074 QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2022 SEGUN RESOLUCION No. 376-2023-SS SEGUN RECLAMO QUE OBRA BAJO EL EXPEDIENTE No. 878-2022. VALOR QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO VIGENTE PARA EL AÑO 2023.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003080 QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2022 SEGUN RESOLUCION No. 376-2023-SS SEGUN RECLAMO QUE OBRA BAJO EL EXPEDIENTE No. 878-2022. VALOR QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO VIGENTE PARA EL AÑO 2023.


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001574  ORDEN DE COMPRA N° 00001-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 0097-SGRMYSG-2023 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0001-2023 POR ALQUILER DE SALON PARA 200 PERSONAS PARA CAPACITACION DE DIRECTORES ADMINISTRADORES Y ENCARGADOS DE COMPRAS DE REGIONES Y HOSPITALES


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-003-01-00130522. SEGUN CONTRATO N°73 Y ACUERDO N°176-2023 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO  DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008314/8315 ORDEN DE COMPRA N° 0139-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1170-2023-GA CON UN VALOR DE  L.14950.00 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOSPARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 PICK-UP AÑO 1995 PLACA N°4594. COLOR ROJO Y VEHICULO TOYOTA PICK-UP 4X4 AÑO 1999 PLACA N°07527 COLOR BLANCO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS


title: ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON (PAPELERIA Y DESECHABLES) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y COCINA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°001-2023 COMPRA REALIZADA EN SEGUNDO TRIMESTRE DE AÑO 20233

INVERSIONES MJ S DE RL DE CV

streetAddress: ZARANDA CALLE PRINCIPAL DE LA PLAZA LOS ROBLES 3 CUADRAS ADELANTE

legalName: INVERSIONES MJ S DE RL DE CV

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000066 POR COMPRA  DE PAPEL Y CARTON (PAPELERIA Y DESECHABLES) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y COCINA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°001-2023 Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°001-2023-HGSF COMPRA REALIZADA EN SEGUNDO TRIMESTRE DE AÑO 20233


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00175485 000-001-01-00176512 CON UN TOTAL DE LPS. 1850200.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE COMPRA DIRECTA CD-SESAL -13-2022 CONTRATO No. 026-2023-SS DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2023 Y RESOLUCIÓN N0. 114-2023-SS SEGUN OFICIO No. 2858-2023-GA DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2023 SE ADJUNTA MAS DOCUMENTACION: OFICIO No. 2709-2023-GA DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2023 OFICIO No. 1780-2023-GA DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2023 CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2023.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: PAGO DE FACTURAS No: 002-002-01-00126079 002-002-01-00126141 002-002-01-00126187 002-002-01-00126227 002-002-01-00126278 002-002-01-00126324 002-002-01-00126331 002-002-01-00126332 002-002-01-00126333 002-002-01-00126428 002-002-01-00126429 002-002-01-00126446 002-002-01-00126454 002-002-01-00126509 002-002-01-00126510 002-002-01-00126211 002-002-01-00126512 002-002-01-00126513 002-002-01-00126514 002-002-01-00126515 002-002-01-00126516 002-002-01-00126517 002-002-01-00126518 002-002-01-00126520 002-002-01-00126521 002-002-01-00126554 002-002-01-00126555 002-002-01-00126556 002-002-01-00126568 002-002-01-00126569 002-002-01-00126570 002-002-01-00126585 002-002-01-00126686 002-002-01-00126687 002-002-01-00126688 002-002-01-00126689 002-002-01-00126720 002-002-01-00126728 002-002-01-00126729 002-002-01-00126733 002-002-01-00126734 002-002-01-00126735  002-002-01-00126739 002-002-01-00126764 002-002-01-00126767 002-002-01-00126768 002-002-01-00126791 002-002-01-00126792 002-002-01-00126793 002-002-01-00126808 002-002-01-00126809 002-002-01-00126810 002-002-01-00126811 002-002-01-00126814 002-002-01-00127050 002-002-01-00127051 002-002-01-00127052 002-002-01-00127136 POR UN MONTO DE LPS.3358151.18 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE COMPRA DIRECTA No. CD-SESAL-13-2022 CON NUMERO DE CONTRATO No. 22-2023-SS DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2023 Y RESOLUCION No. 114-2023-SS SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 2013-2023-GA DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2023 OFICIO DE REMISION No. 2886-2023-GA DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2023 SE ADJUNTA MAS DOCUMENTACION: OFICIO No. 2766-2023-GA DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2023 OFICIO No. 2014-2023-GA DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2023 CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2023.

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003259 SEGUN RESOLUCION No. 374-2023-SS CONTRATO No. 74-2023-SS Y ACUERDO No. 2221-2023. POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE  FACTURA N°000-003-01-00130612 SEGUN CONTRATO N°73 Y ACUERDO N°176-2023 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2023


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00029668 PARA LA ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE SASTRERIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°016-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°010-2023 COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA E INSTALACION DE UN REGULADOR DE VOLTAJE CON SUS RESPECTIVAS BATERIAS SEGUN CONTRATO N°015-2023-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 012-2023-HGSF. PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

name: ELECTRICOS Y CONEXIONES DIVERSAS S DE R L

streetAddress: BARRIO EL COYOLAR SALIDA A JUTICALPA SAN ESTEBAN OLANCHO

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE SALDO PENDIENTE A FACTURA N°000-001-01-00001621 Y SEGUN CONTRATO N°015-2023-HGSF POR  COMPRA E INSTALACION DE UN REGULADOR DE VOLTAJE CON SUS RESPECTIVAS BATERIAS SEGUN  RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 012-2023-HGSF. PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR ABONO A LA FACTURA No. 000-001-01-00001621 SEGUN CONTRATO No. 015-2023-HGSF QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 49224.80 POR LA COMPRA E INSTALACION DE UN REGULADOR DE VOLTAJE CON SUS RESPECTIVAS VATERIAS SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 012-2023-HGSF PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE IMAGENEOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023.