streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

rationale: FACTURA No.000-001-01-00413088 DE FECHA 14/12/2022 COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION NOR-OCCIDENTE Y SUBZONAS. SOLICITADO POR COORDINACION NOROCCIDENTAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 02/10/2022. MEMORANDO DDC-104-II-2023 CAMBIO EN EL SIAFI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-498-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-498-1-0


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000263 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2022 y que presenta la COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No. 014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nostros el monto a pagar es de L.32362318.03. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de febrero de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

currency: HNL

BANCO LAFISE SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO LAFISE SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 66 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBU

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 4 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL  DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000556 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de DICIEMBRE 2022. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.26978871.11 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de FEBRERO  2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

faxNumber: ND


name: FINES DE INGENIERIA E INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: COL. MONTES DEL SINAI BL- G CASA No.5505

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE CONTRATO No.004-2023 ESTIMACION No. 1 LA RECONSTRUCCION TOTAL DEL TECHO DE LA OFICINA DEL SISTEMA REGIONAL DE COMAYAGUA C.S. MEMORANDUM DSG-133-II-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000403 ORDEN DE CPMPRA No. 4300001466 MEMORANDUM DSG-559-V-2023 HOJA DE GUIA No. 24-05-2023-1083

description: RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO No.004-2023PARA LA RECONSTRUCCION TOTAL DEL TECHO DE LA OFICINA DEL SISTEMA REGIONAL DE COMAYAGUA C.S. MEMORANDUM DSG-133-II-2023 ( PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00000394 POR PAGO DE ANTCIPO DE CONSTRUCCION TOTAL DE TECHO OFICNA DEL SISTEMA REGIONAL DE COMAYAGUA LPS 197654.67 DE UN TOTAL DE 998273.37) DICHO ANTICIPO ESTA ESTIPULADO EN LA CLAUSULA QUITA DEL CONTRATO No-004/2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-213-III-2023 Y HOJA DE RUTA 20-03-2023 GUIA 522


name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES

rationale: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00207430 000-001-01-00207431 y 000-001-01-00207433 correspondientes al mes de DICIEMBRE de 2022 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que las mismas han sido revisadas por nosotros el monto total a pagar es de L23655370.00. Solicitamos continuar con el proceso depago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de febrero de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.  L.20707223.39 VALOR QUE SE REVERSA YA QUE FUE PAGADO CON F01-244 MEMORANDUM

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-476-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-476-1-0

type: OFICIO


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000626  09/02/2023 CON VALOR DE $ 182693.06 CON VALOR DE L. 9633296.36 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6824X 1$ A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV ( PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2023) MEMORANDO DAE-035-02-2023. HOJA DE RUTA No. 2023-2-21-0279.

CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV


name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: PAGO DEFACTURA No. 000-001-01-00411902 06/12/2022. POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL SOLICITADO POR  POR REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 01/10/2022. MEMORANDO DAGD-1202-IX-2022 MEMORANDO DDC-104-II-2023 CAMBIO EN EL SIAFI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-497-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-497-1-0

type: MEMORA

type: OFI


title: Con relación al contrato 027-2014 la empresa BECOSA presenta la factura No.000-001-01-00002911 para el mes de ENERO 2023 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 56955903.72.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 24 de marzo del 2023 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: FACTURA N 000-001-01-00000847 de fecha 31/01/2023  CON VALOR DE $ 339889.06 CON VALOR DE L.8 389277.16 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6824 X 1$ A FAVOR DE PECSA PROGRESSIVE ENERGY CORP. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO   2023 HOJA DE RUTA No. 2023-2-21-0279 MEMORANDUM DAE -037-02-2023 PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011003 del Contrato No. 049/2018 para RENTAS AMÉRICAS del mes de DICIEMBRE del 2022 para la energía asociada a la capacidad de respaldo de hasta 4.992MW se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 943626.88.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 25 de febrero del 2023 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000092 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Diciembre del 2022 al 01 de Enero del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.  9632772.68. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Domingo 26 de Febrero del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000273 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 01 DE ENERO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 357946.24.  DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 02 DE MARZO DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: PAGO A EEH  POR SERVICIS PRESTADOS A LA ENEE DURANTE ELE MES DE FEBRERO DE 2023 POR LA TOMA DE LECTURAFACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014 ACTA N. 2

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000328  CON VALOR DE $ 387106.88 CON VALOR DE L.9569591.76 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7208X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA LA  GLORIA ELECTROTECNIA  CORRESPONDIENTE AL MES DE DIEMBRE  2022 HOJA DE RUTA No. 2023-1-25-0088 MEMORANDUM DAE 009--01-2023

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL Y SUBZONAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-2022-1201. MEMORANDO DAGD 103-II-2023.


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERÍA TÉCNICA ¿ PH MORJA presenta la factura No. 000-001-01-00000081 para el mes de enero del 2023 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 6756674.65.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000302 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 por concepto de energía suministrada en el periodo del 01 de enero de 2023 al 01 de febrero de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps 5752660.40 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 24 de marzo de 2023 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000129 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Diciembre del 2022 al 01 de Enero del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3958675.22. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 02 de Marzo del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO COMPRA DE  UNA CERRADURA PARA PUERTA DE VIDRIO MARCA PHILLP EN LA OFICINA DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN MEMORANDO-DAPF-109-II-2023 DAGD-097-II-2023 GD-138-02-2023 HOJA DE RUTA # 2023-2-24-0311 Y FACT-000-001-01-10422065.

ROLANDO ALBERTO CASTILLO GARCIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROLANDO ALBERTO CASTILLO GARCIA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: FACTURA N 000-002-01-00026637 DE FECHA 15/02/2023  CON VALOR DE $ 417626.00 CON VALOR DE L.10308011.98  CON TASA DE CAMBIO DE 24.6824 X 1$  A FAVOR DE COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑAS.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2023 HOJA DE RUTA No. 2023-2-24-312  PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR

COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.

streetAddress: BUFALO VILLA NUEVA CORTES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00011002  CON VALOR DE $ 81404.61 CON VALOR DE L.201238712 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7208X1$ A FAVOR DE RENTAS AMERICANAS RENTAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE DIEMBRE  2022 HOJA DE RUTA No. 2023-1-25-0088 MEMORANDUM DAE 003 -01-2023


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000879  CON VALOR DE $ 14745124.44 CON VALOR DE L.364511272.25 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7208X1$ A FAVOR DE ENERGIA RENOVABLE ENERSA  CORRESPONDIENTE AL MES DE DIEMBRE  2022 HOJA DE RUTA No. 2023-1-25-0088 MEMORANDUM DAE 007-01-2023

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000322 correspondiente al mes de ENERO de 2023 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.72097596.74. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de febrero de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


rationale: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000788  CON VALOR DE $ 95718573 CON VALOR DE L.23692737.67 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7208X1$ A FAVOR DE PECSA PROGRESSIVE ENERGY CORP. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2022 HOJA DE RUTA No. 2023-1-25-0088 MEMORANDUM DAE 001-01-2023 REVERSION POR ESTAR PROVISIONADO CON F01-3279 CONVERTIDO PARA ESTA GESTION CON DEVENGADO No. 2900

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-56-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-56-1-0


title: PRESUSPUESTARIA POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCIONPARA LA BOMBA DE PATIO UBICADA EN LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN REQ # BC-02-005-2023 MEMORANDO-DSG-145-II-2023 BC-02-005-2023 fact-000-001-01-00423845 de fecha 23/02/23  MEMORANDO-DSG-153-II-2023 GIA # 810

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000455  CON VALOR DE $ 85170.01 CON VALOR DE L.2105470.78  CON TASA DE CAMBIO DE 24.7208X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA  CORRESPONDIENTE AL MES DE DIEMBRE  2022 HOJA DE RUTA No. 2023-1-25-0088 MEMORANDUM DAE 011-01-2023

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00013771  CON VALOR DE $ 66547.55 CON VALOR DE L.1645108.67 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7208X1$ A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE DIEMBRE  2022 HOJA DE RUTA No. 2023-1-25-0088 MEMORANDUM DAE 004 -01-2023

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO COMPLEMENTO DE FACTURA No. 000-001-01-00000871 -RESOLUCION CREE-39-2022 PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN );Y SIGUIENDO LA INSTRUCCION DADA POR LA GERENCIA GENERAL A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBUCION  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR   CON VALOR DE $24270650.02 CON VALOR DE L.596652670.63 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5833X 1$ A FAVOR  DE ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA). CORRESPONDIENTE DEL 01  AL 31 DE JUNIO  2022 FACTURA No.000-001-01-00000871 596.652.67063 TOTAL FACTURA 417.198.63242 PAGO PARCIAL con F01-3338 CONVERTIDO PARA GESTION 2023 EN DEV.2928 179.454.03821  COMPLEMENTO DE FACTURA No. 000-001-01-0000871 MEMORANDUM DT-070-II-2023


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-0000 2118 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I Contrato No. 070-2010 para el periodo del 01 de enero de 2023 al 01 de febrero de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1185982.26 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 03 de marzo de 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000501 CON VALOR DE $ 123301.63 CON VALOR DE L.3048114.93 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7208X1$ A FAVOR DE COMGELSA CECECAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DIEMBRE  2022 HOJA DE RUTA No. 2023-1-25-0088 MEMORANDUM DAE 016-01-2023

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000014 correspondiente al periodo del 27 de enero al 01 de febrero correspondiente al mes de ENERO de 2023 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 3987561.01. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 10 de MARZO del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000074 CON VALOR DE $ 100579.69  CON VALOR DE L.2486410.40 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7208X1$ A FAVOR DE EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA  S.A. DE C.V MANGUNGO ICORRESPONDIENTE AL MES DE DIEMBRE  2022 HOJA DE RUTA No. 2023-1-25-0088 MEMORANDUM DAE 013-01-2023

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

telephone: ND


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000204 PARA EL MES DE ENERO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 1203455.02.         DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 10 DE MARZO DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE CIESEL DESTINADOS AL ABASTECIMIENTO DE LA COORDINACION NOROCCIDENTAL Y SUBZONAS SEGUN MEMORANDUM  DAGD-158-III-2023


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VEHICULO R369-2000 O/C 4500001857

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001374 POR  LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0088-3-2023


title: Con relación al contrato 082-2011 de la empresa ENERGÍA HÍDRICA PORTATIL DE HONDURAS - PHP (NÍSPERO II) presenta la factura No. 000-001-01-00000758 para el mes de enero del 2023 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 8304381.86.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00001106 correspondiente al mes de ENERO de 2023 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.87766254.61. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 31 de marzo. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 075-2010 de la empresa EGERETO ¿ PH LOS LAURELES presenta la factura No. 000-001-01-00000214 para el mes de enero del 2023 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 1766610.85.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-136 (JORNADAS) LOS DIAS 06 Y 09 DE ENERO 2023 POR VIAJE  ALA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A TRAER  VEHICULO A TEGUCIGALPA PARA EL USO DE LA UNIDAD DE MEDICION DEL LITORAL ATLANTICO   SEGUN MEMORANDUM SUGCG-117-III-2023 (OTROS GASTOS PARA PAGO DE TRANSPORTE SE SOLICITO V.B DE LA GERENTE FINANCIERO YA QUE NO TRAE RECIBO DEL SERVICIO DE TAXI )

OSCAR JOSE CASTELLANOS ALVARADO

legalName: OSCAR JOSE CASTELLANOS ALVARADO

BESSY JACKELINE ROSA

legalName: BESSY JACKELINE ROSA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: REC


title: PAGO DEIMPUESTO DE FACTURA 000-012-01-00060354 CAI: 23AB13-98292C-8141BC-F49660-12DAFE-E4 FECHA 13/03/2023 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA LEXUS PLACA CD0892 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PARA CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA ADJUDICACION DE LA LICITACION LPI-No.100-014-2021 SUMINISTRO PUESTA EN OPERACION A SER INSTALADAS EN SUBESTACIONES ELECTRICAS DE ENEE CON PLAZO  DE EJECUCION DE 15 MESES EN EL PERIODO DE ENERO 2023 HASTA EL 01 DE SEPTIEMBRE 2023 PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS CUATRO SUBESTACIONES MOVILES SEGUN CONTRATO N°60/2022. CORRESPONDEN AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023  SEGUN OFICIO-SUPID-041-III-2023  HR 2023-03-02-0359  FACTURAS;  000-001-01-00013783  01/02/2023 SUBESTACION MOVIL CHOLOMA DEL 01 AL 28 FEBRERO 2023  000-001-01-00013784 01/02/2023 SUBESTACION MOVIL BERMEJO  DEL 01 AL 28 FEBRERO 2023  000-001-01-0001378501/02/2023 SUBESTACION MOVIL SANTA FE  DEL 01 AL 28 FEBRERO 2023  000-001-01-00013786  01/02/2023 SUBESTACION MOVIL LA CHOLOMA DEL 01 AL 28 FEBRERO 2023

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO POR LA COMPRA DE 3000  GALONES DE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA COORDINACION REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1702-0001 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000625. FACTURA 000-001-01-00427224 17/03/2023. MEMORANDO DSG-294-III-2023. HOJA DE RUTA N° 810.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO


legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0001354 CON FECHA 16/02/23 RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO R718-2013 o/c 4500001943 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP--0089-3-2023 HR 2023-03-24-556


title: PAGO DE COMPRA DE DIESEL FACTURAS No. 000-003-01-017820230 Y 000-001-01-01476228  DE VIAJE  REALIZADO LOS DIA 14 Y 15 DE FEBRERO 2023 PARA ATENDER LA SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE NOROCCIDENTE EN LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO DEL 2023 Y AUTORIZADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION MEMORANDUM DAPF-146-III-2023

PIERRE GUILLERMO SILVA MARTINEZ

legalName: PIERRE GUILLERMO SILVA MARTINEZ


title: SE REALIZA PARA RETENER EL 1% EN RELACION AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0010-3-2023.  FACTURA N°000-001-01-00008720 03/01/2023. HOJA DE RUTA N°403. EN RELACION AL DEVENGADO DE LA GESTION 2023 CON N° 2341 GA:17 UE;67.-  F01-CIERRE -  Gestion: 2022 Inst: 801 GA: 17 UE: 67 F-01: 2392-1-1 - RESERVA OT-2022-1702-39 MEMORANDO DAGD-388-VI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-09-2229  SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS TIEMPOS 4200003508 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022;LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141.

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

objeto: 34100-Cueros y Pieles


title: En relación a la Factura No. 000-002-01-00000126 correspondiente al mes de ENERO de 2023 y que presenta la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No. 112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.42557977.01. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de marzo de 2023.  Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualqueir otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00426829 DE FECHA 14 DE MARZO2023 POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL ORDEN DE COMPRA 3500000623 MEMORANDO DSG-239-III-2023 GUIA 810

title: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00426947 DE FECHA 15 DE MARZO2023 POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE GASOLINA REGULAR ORDEN DE COMPRA No: 3500000624 MEMORANDO DSG-240-III-2023 GUIA 810


title: PAGO EN BASE A LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACION DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN); EL EQUIPO DE APOYO  ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DEAPACHO (CND);LA ENERGIA ENTREGADA AL GENERADOR CON FACTURA N° 000-002-01-00000304  12/03/2023. CON VALOR DE $ 17.41 CON VALOR DE L. 429.72 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6824X1$ A INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023  MEMORANDUM DAE-039-02-2023 HOJA DE RUTA N° 385.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000368 correspondiente al mes de FEBRERO de 2023 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE CV. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.104790489.55. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de marzo de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier cargo que se genere por el pago extermporaneo de esta factura.


title: PAGO ACTA DE ACUERDO CONCILIATORIO DE SALDOS  SUSCRITA CON LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A. DE C.V  DE FECHA 09 DE MARZO 2023 SEGUN NOTA DE DEBITO No. 000-001-07-0000051 (INTERESES DE MORA DEVENGADOS POR RETRASO EN PAGO DE FACTURAS EMITIDAS HASTA EL MES DE OCTUBRE 2022 ) RESULTANDE DE RENEGOCIACION DEL  CONTRATO No. 019-2014

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 011-003-01-00103888 CON NUMERACION CAI: 62A4D5-A95DFB-FA41B4-9A8C3A-D69E30-E0 POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND Y CARTULINA OPALINA SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACION 2023.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000032 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE FEBRERO 2023 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 985682.45.    DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 17 DE MARZO DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000291 PARA EL MES DE FEBRERO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 6400001.49.                DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE MARZO DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000015 correspondiente al mes de FEBRERO de 2023 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 19137135.41. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 24 de MARZO del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000277 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 684641.83. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 17 de Marzo del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00013772  CON VALOR DE $ 195744.89 CON VALOR DE L.4838970.18 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7208X1$ A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE DIEMBRE  2022 HOJA DE RUTA No. 2023-1-25-0088 MEMORANDUM DAE 005 -01-2023

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000401 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecón 208) Contrato No. 065-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 8525471.76. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Miércoles 22 de Marzo del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA INICIAR PROCESO DE CONTRATACION PARA LA HOMOLOGACION DE MODELOS Y REPARAMETIZACION DE LAS VARIABLES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. (HOMOLOGACION DE UN MODELO DINAMICO PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III). CON SU SELLO PACC. SEGUN MEMORANDUM SUAD-052-III-2023. MEMORANDUM GARC-160-III-2023. MEMORANDUM SUAD-046-III-2022.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000818  CON VALOR DE $ 239015.78 CON VALOR DE L.5908660.45 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7208X1$ A FAVOR DE PECSA PROGRESSIVE ENERGY CORP. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE   2022 HOJA DE RUTA No. 2023-1-25-0088 MEMORANDUM DAE 015-01-2023

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000222  CON VALOR DE $ 1446.89 CON VALOR DE L.35768.53  CON TASA DE CAMBIO DE 24.7208X1$ A FAVOR DE INVERSIONES RENOVABLE CHURUNE  CORRESPONDIENTE AL MES DE DIEMBRE  2022 HOJA DE RUTA No. 2023-1-25-  DAE 017-01-2023


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000083 que presenta la Empresa ECAE (Matarras I) Contrato No. 157-2012 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2517677.37. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Martes 21 de Marzo del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000197 PARA EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 07 DE FEBRERO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 187894.84.            DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001107 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 8605969.74. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Martes 21 de Marzo del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

legalName: BANCO LAFISE SA


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000198 PARA EL PERIODO DEL 07 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 797742.26.            DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000246  CON VALOR DE $ 26592.44 CON VALOR DE L.657386.39  CON TASA DE CAMBIO DE 24.7208X1$ A FAVOR DE CENIT CORRESPONDIENTE AL MES DE DIEMBRE  2022 HOJA DE RUTA No. 2023-1-25-  DAE 018-01-2023

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000209 correspondiente al mes de ENERO de 2023; que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 2259001.21. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 10 de ABRIL del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA INICIAR PROCESO DE CONTRATACION PARA LA PROYECTO DE EXTENSION DE LINEA PRIMARIA REUBICACION Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR EN LA 750Kva 34.5 Kv/480V (CONTRATO DE EXTENSION DE LINEA Y REUBICACION DE TRANSFORMADOR EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. CON SU LINEA PACC SEGUN MEMORANUM SUAD-053-III-2023.MEMORANDUM GARC-159-III-2023.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000000303 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del 01 de enero de 2023 al 01 de febrero de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 3887474.29 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 10 de abril de 2023 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000149 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2023 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2050993.02.  DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: Pago  por compra de armarios archivo mesa sillas y escritorios solicitado por : Lic. Carlos Velasquez Bienes Nacionales Cesar Ortega Sub Gerente de Presupuesto Emb Maria Membreño Secretaria general Lic. Maria Zelaya Politica Exterior Embajador Eduardo Enrique Reina Secretario de Estado Lic. Mabel Argeñal Abog. Lilia Orellana Directora Protocolo Embajadora Cindy Larissa Rodriguez Mendoza Sub Secretaria de Cooperación y Promoción Internacional.

INVERSIONES OLIVERA S DE RL

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE LOS ALMENDROS, ATRAS DE BANCO ATLANTIDA, AL COSTADO DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, LOCAL # 104, TEGUCIGALPA MDC, FM

legalName: INVERSIONES OLIVERA S DE RL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: Pago con factura No 000-002-01-00004069 cai: DF02CA-5A690A-824694-A9F3D5-53F681-7B   por compra de armarios archivo mesa sillas y escritorios solicitado por : Lic. Carlos Velasquez Bienes Nacionales Cesar Ortega Sub Gerente de Presupuesto Emb Maria Membreño Secretaria general Lic. Maria Zelaya Politica Exterior Embajador Eduardo Enrique Reina Secretario de Estado Lic. Mabel Argeñal Abog. Lilia Orellana Directora Protocolo Embajadora Cindy Larissa Rodriguez Mendoza Sub Secretaria de Cooperación y Promoción Internacional.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 2052 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de enero de 2023 al 01 de febrero de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 7984956.27 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 03 de abril de 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación al contrato 068-2000 de la empresa ENERGISA ¿ PH BABILONIA presenta la factura No. 000-002-01-00000453 para el mes de febrero del 2023 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 3099457.21.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: PAGO ACTA DE ACUERDO CONCILIATORIO DE SALDOS  SUSCRITA CON LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA EOLICA DE HONDURAS (EEHSA) CON FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ACORDADO EN EL ACTA DE REALIZAR EL PAGO DE INTERESES CONCILIATORIO POR LA CANTIDAD DE L. 306798443.14 CUAL DEBERA ACREDITARSE EL 16 DE MARZO 2023 SEGUN  RESULTANDE DE RENEGOCIACION DEL CONTRATO No. 048-2008 MEMORANDO-SGFC-224-III-2023.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.


title: PAGO ACTA CONCILIACION DE SALDOS Y ACUERDO CONCILIATORIO SUSCRITA CON LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA II) EN CONCEPTO DE INTERESES APLICADOS A LOS SALDOS ADEUDADOS DESDE EL AÑO 2012 HASTA FACTURA  GENERADA AL MES  CON DE SEPTIEMBRE2022 CON CORTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2022 MEMORANDO SGFC-222-III-2023

name: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000168 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2022 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum SGFC-0038-I-2023 se carga el presente F-01 hasta la fecha de hoy. La misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 12586721.02 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 23 de DICIEMBRE del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000590  CON VALOR DE $ 245347.32 CON VALOR DE L.6065182.032  CON TASA DE CAMBIO DE 24.7208X1$ A FAVOR DE CISA CONSORCIO DE INEVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIEMBRE  2022 HOJA DE RUTA No. 2023-1-25- 0090  DAE 019-01-2023

CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV


title: AOLICACION DEL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA DE LA FACTURA No: 000-002-01-00017567 DE FECHA 08/12/2022 MEMORANDO DSG-PP-0054-3-2023

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-000000313 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de febrero de 2023 al 01 de marzo de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L  8728550.72 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 20 de marzo de 2023 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000118 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2022 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum SGFC-0038-I-2023 se carga el presente F-01 hasta la fecha de hoy.  La misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 5099552.65 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 23 de DICIEMBRE del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: PAGO ACTA DE ACUERDO CONCILIATORIO DE SALDOS  SUSCRITA CON LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA DE FECHA 16 DE MARZO 2023 CON EL FIN  DE PROCEDER  Y DAR CUMPLIMIENTO A LO ACORDADO EN LAS ACTAS DE RELIZACION DE PAGO DE INTERESES CONCILIADOS  EL CUAL  DEBE DE ESTAR  ACREDITADO 16 EL EN MARZO DEL 2023  SE COMPROMETE A PAGAR LAS SUMAS ADEUDAS POR MONTOS CORRESPONDIENTES A CARGOS FIJOS POR LA CAPASIDAD Y PAGO DE LA ENERGIAN CON CORTE AL MES DE ACTUBRE DEL 2022   RESULTANDE DE RENEGOCIACION DEL  CONTRATO No.015-2014

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000253 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE FEBRERO 2023 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 3035769.21.  DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE MARZO DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000324 del contrato N°04/2018 para LUFUSSA 240MW del mes de ENERO del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 320850831.37.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el DOMINGO 19 de Marzo de 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA ¿ PH CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000453 para el mes de febrero del 2023 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 7239382.30.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: PAGO POR COMPRA DE CREDENZA SOLICITADO POR LA LIC. SUYAPA A.CAROLINA BORJAS ENCARGADA DE LA UNIDAD DE COMPRAS.

INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, SEGUNDO PISO, LOCAL 211

legalName: INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

rationale: PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00001734 CAI:C7F6B6-36100C-414B8A-1FB5C0-61A2F2-6E POR COMPRA DE CREDENZA SOLICITADO POR LA LIC. SUYAPA A.CAROLINA BORJAS ENCARGADA DE LA UNIDAD DE COMPRAS.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000872   CON VALOR DE $ 25954903.72 CON VALOR DE L.639266683.14  CON TASA DE CAMBIO DE 24.6299X1$ A FAVOR DE ENERSACORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO   2022  MEMORANDUM  DAE 236-12-2022 ESTE PAGO ENTRO A PRESUPUESTO EL 16/12/2022 Y YA NO HABIA DISPONIBILIDAD PRSUPUESTARIA

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: PAGO POR COMPRA DE ARMARIOS Y SILLAS GIRATORIA SOLICITADO POR EMBAJADOR EDUARDO ENRIQUE REINA SECRETARIO DE ESTADO LIC. SUYAPA A. CAROLINA BORJAS ENCARGADA DE LA UNIDAD DE COMPRAS.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00000863 CAI:9FF7FA-19F671-C341AB-52EA6D-6C081F-63 POR COMPRA DE ARMARIOS Y SILLAS GIRATORIA SOLICITADO POR EMBAJADOR EDUARDO ENRIQUE REINA SECRETARIO DE ESTADO LIC. SUYAPA A. CAROLINA BORJAS ENCARGADA DE LA UNIDAD DE COMPRAS.


title: PAGO ACTA DE ACUERDO CONCILIATORIO DE SALDOS  SUSCRITA CON LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES  S.A. DE C.V (CHOLUTECA) DE FECHA 15 DE MARZO 2023  (RESULTADO DE LA RENEGOZACION ) INTERESES DEL 20152016201720182019202020212022   CONTRATO No. 007-2014

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000118 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2022 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum SGFC-0038-I-2023 se carga el presente F-01 hasta la fecha de hoy. La misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 2929495.69 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 23 de DICIEMBRE del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: De acuerdo a la Factura correspondiente al mes de Febrero de de 2023 según Factura No. 000-001-01-00040320 para la empresa CARACOL KNITS  S.A de C.V. según  Contrato No. 036-2010 se informa que la misma fue revisada por un total de L. 423971.03. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de Marzo  de 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000288 correspondiente al mes de FEBRERO de 2023 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.97425549.92. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de marzo de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000312 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de enero de 2023 al 01 de febrero de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L 19170072.22  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 23 de marzo de 2023 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000254 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1436286.90. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 23 de Marzo del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR PASEO VIRGILIO ZELAYA RUBI CASA-2702

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000227 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 38632743.12. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 23 de Marzo del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-0000 2121 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I Contrato No. 070-2010 para el periodo del 01 de febrero de 2023 al 01 de marzo de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 9094.19 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 23 de marzo de 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6


LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002046 CON NUMERACION CAI: 9F086-E3D8FB-C8469D-30ABA6-7A7043-02 POR COMPRA DE DATASHOW SOLICITADO POR: ALFREDO MOLINA-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA ¿ PH PEÑA BLANCA presenta la factura No. 000-001-01-00000478 para el mes de febrero del 2023 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2203942.48.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000118 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2022 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum SGFC-0038-I-2023 se carga el presente F-01 hasta la fecha de hoy.  La misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 5289675.27 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 23 de DICIEMBRE del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000007 que presenta la Empresa EL YAGUALA (Arenal I - II) Contrato No. 026-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 365763.31. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Domingo 23 de Abril del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: ENERGIAS LIMPIAS DEL YAGUALA S.A. DE C.V

streetAddress: PLAZA SAN ANTONIO SEGUNDO NIVEL, LOCAL-5, 9 AVENIDA


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000095 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 365763.31. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 23 de Marzo del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000124 correspondiente al mes de ENERO de 2023 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 7018225.40 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 24 de MARZO del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000124 correspondiente al mes de ENERO de 2023 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 3901129.50 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 24 de MARZO del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000124 correspondiente al mes de ENERO de 2023 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 6610979.01 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 24 de MARZO del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000347 correspndiente al mes de FEBRERO de 2023 que presenta la empresa ENERGIA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No. 049-2008 le informamos que la misma ha sido revidada por nosotros el monto a pagar es de L.179661819.06. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de marzo de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.


TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00001169 CON NUMERACION CAI: 4658C4-5E2F63-EA4C87-20131E-E19BA9-B3 POR COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACION 2023.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Con relación al contrato 075-2010 de la empresa EGERETO ¿ PH LOS LAURELES presenta la factura No. 000-001-01-00000215 para el mes de febrero del 2023 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 902517.46.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000264 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de enero 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.  22919431.66 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de marzo 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000288 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2022 que presento la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) contrato N° 003-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum SGFC-0038-I-2023 se carga el presente F-01 hasta la fecha de hoy.  La misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 21302445.03 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 23 de DICIEMBRE del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS Y ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN PICKUP CON PLACA: GHA0525 REGISTRO N° 178. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN REQUISICION N°3. MEMORANDUM DAGE-103-III-2023. RESERVA POR LA COMPRA DE COOLANT Y ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA: GHA0526 REGISTRO N°579-2008. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN REQUISICION N°2. MEMORANDUM DAGE-103-III-2023.  SE REVERSA POR PERTENECER A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL UBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL PERO DE LA GERENCIA DE GENERACION...


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000302 que presenta la empresa ENERGIA BASICA  S.A de C.V Contrato N°. 009-2014 para el mes enero de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 11481741.30  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  24 de marzo 2023.   Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000293 correspondiente al mes de ENERO de 2023 que presento la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) contrato N° 003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 26774368.41 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 24 de ENERO del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE COOLANT Y ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA: GHA0526 REGISTRO N°579-2008. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN REQUISICION N°2. MEMORANDUM DAGE-103-III-2023.  SE REVERSA POR PERTENECER A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL UBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL PERO DE LA GERENCIA DE GENERACION...


CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS RADIAL  SOLICITUD DE COMPRA No. 001002/03/2023 MEMORANDO DSA/177/03/2023 DAGD-203-III-2023 LLANTAS PARA SER USADAS EN VEHICULOS TIPO CANASTA CON REGISTRO 560  PLACA GHA1207 (PAGO DE FACTURA No- S/N DE FECHA 10/05/2023 Y MEMORANDUM DSG-PP-021-5-2023 Y HOJA DE RUTA No-15/05/2023 GUIA 967)


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL SANITARIO ROLLOS DE 1000 HOJAS CANTIDAD SOLICITADA 10.000 EN ROLLO SOLICITUD DE COMPRA No. 001/03/2023 MEMORANDO DSA/177/03/2023 DAGD-203-III-2023


title: COMPRA DE SERVILLETAS PAPEL DE ESTRAZA Y PAPEL TOALLA SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACION.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00056371 CON NUMERACION CAI: F60DA7-216C18-2F429A-7AD872-D10D34-2C POR COMPRA DE SERVILLETAS Y PAPEL TOALLA SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACION.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000203 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2022; que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum SGFC-0038-I-2023 se carga el presente F-01 hasta la fecha de hoy.  La misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 2547948.77 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 09 de ENERO del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS RADIAL  SOLICITUD DE COMPRA No. 001002/03/2023 MEMORANDO DSA/177/03/2023 DAGD-203-III-2023 LLANTAS PARA SER USADAS EN VEHICULOS TIPO CANASTA CON REGISTRO 562 PLACA GHA Y 1209 O/C 4000003805

rationale: POR LA COMPRA DE 6 LLANTAS 11R22.5 XMD 11R22.5 RADIALES Y BALANCEO Y ALINEAMIENTO PESADO SOLICITUD DE COMPRA No. 001002/03/2023 MEMORANDO DSA/177/03/2023 DAGD-203-III-2023 LLANTAS PARA SER USADAS EN VEHICULOS TIPO CANASTA CON REGISTRO 562 PLACA GHA Y 1209 O/C 4000003805 MEMORANDO-DSG-004-04-2023 GUIA # 758 FACT-S/N DE FECHA 12/05/2023.


title: PAGO POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS SOLICITADO POR LIC. MELVIN ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO EMB. CINDY RODRIGUEZ SUBSECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL ABOG. ALLAN CRUZ SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS LIC. MELIXA MARTINEZ DIRECTORA DE COOPERACION INTERNACIONAL LIC. RICARDO HERNANDEZ JEFE DE LA OFICINA SUPERVISION CONSULAR EMB. ANTONIO GARCIA SUBDECRETARIO DE ESTADO ABOG. DANIEL ZEPEDA DIRECCIÓN DE POLITICA BILATERAL ING. OSCAR GODOY COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANIA Y FRONTERAS LIC. SUYAPA BORJAS ENCARGADA DE COMPRAS ING. MIGUEL TOSTA DIRECTOR DEMARCACIÓN EMB. GUILLERMO VERDE DIRECTOR DE GESTIÓN AYUDA HUMANITARIA Y COOPERACIÓN SEÑOR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

rationale: PAGO  DE FACTURA No. 000-001-01-00002901 CAI: B39ECE-4C0E4B-194799-5D929A-A5FAC4-7C FECHA EMISION 27/03/2023 POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS SOLICITADO POR LIC. MELVIN ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO EMB. CINDY RODRIGUEZ SUBSECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL ABOG. ALLAN CRUZ SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS LIC. MELIXA MARTINEZ DIRECTORA DE COOPERACION INTERNACIONAL LIC. RICARDO HERNANDEZ JEFE DE LA OFICINA SUPERVISION CONSULAR EMB. ANTONIO GARCIA SUBDECRETARIO DE ESTADO ABOG. DANIEL ZEPEDA DIRECCIÓN DE POLITICA BILATERAL ING. OSCAR GODOY COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANIA Y FRONTERAS LIC. SUYAPA BORJAS ENCARGADA DE COMPRAS ING. MIGUEL TOSTA DIRECTOR DEMARCACIÓN EMB. GUILLERMO VERDE DIRECTOR DE GESTIÓN AYUDA HUMANITARIA Y COOPERACIÓN SEÑOR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.


title: CON RELACION A LA FACTURA DE ENERO 2023 NO.000-001-01-00000230 QUE PRESENTA LA EMPRESA FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SURS.A. CONTRATO NO.019-2014 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L.8043760.58. SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE A MAS TARDAR EL 24 DE MARZO DE 2023. ESTA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ESTA FACTURA.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000126 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Octubre al 01 de Noviembre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 5695740.46. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 29 de Diciembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Debido a falta de presupuesto en 2022 no se logró dar trámite a la presente factura según corresponde por lo que se carga en el SIAFI hasta esta fecha según disposiciones emitidas en memorando SGFC-0038-I-2023 de fecha 27 de enero de 2023.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000364 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecón 280) Contrato No. 065-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Diciembre del 2022 al 01 de Enero del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 17335368.03. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 19 de Enero del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Debido a falta de presupuesto en 2022 no se logró dar trámite a la presente factura según corresponde por lo que se carga en el SIAFI hasta esta fecha según disposiciones emitidas en memorando SGFC-0038-I-2023 de fecha 27 de enero de 2023.

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS

legalName: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V


title: CON RELACION A LA FACTURA DE ENERO 2023 NO.000-001-01-000000213 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGYS HONDURAS S.A. DE C.V. CONTRATO NO.012-2014 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTRO EL MONTO A PAGAR ES DE LPS.5507086.59. SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 24 DE MARZO DE 2023. ESTA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ESTA FACTURA.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: COMPRA DE PINTURA SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACION 2023. SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00000651 CAI: 3B19B4-102864-3448BF-74B562-B76F76-DC FECHA EMISION 30/03/2023.


INVERSIONES OLIVERA S DE RL

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE LOS ALMENDROS, ATRAS DE BANCO ATLANTIDA, AL COSTADO DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, LOCAL # 104, TEGUCIGALPA MDC, FM

legalName: INVERSIONES OLIVERA S DE RL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS SOLICITADO POR LIC. MELVIN ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00004098 CAI: DF02CA-5A690A-824694-A9F3D5-53F681-7B FECHA EMISION 29/03/2023


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000131 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Enero al 01 de Febrero del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3413000.40. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Domingo 26 de Marzo del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa


title: CON RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00000076 QUE PRESENTA LA EMPRESA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURASS.A. (FOTERSA) CONTRATO NO.015-2014 PARA EL PERIODO DEL MES DE ENERO DE 2023 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L.12743370.60. SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 24 DE MARZO DE 2023. ESTA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ESTA FACTURA.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000090 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Octubre al 01 de Noviembre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 14008857.85. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 06 de Enero del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Debido a falta de presupuesto en 2022 no se logró dar trámite a la presente factura según corresponde por lo que se carga en el SIAFI hasta esta fecha según disposiciones emitidas en memorando SGFC-0038-I-2023 de fecha 27 de enero de 2023.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000092 correspondiente al mes de ENERO de 2023 y que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No. 002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de L.29111210.65. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de marzo de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: FACTURA N 000-001-01-00000249  CON VALOR DE $ 12047.95 CON VALOR DE L.297478.34  CON TASA DE CAMBIO DE 24.6912 X 1$ A FAVOR DE CENIT S.A.de C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2023 HOJA DE GIA No:529 MEMORANDO DAE-042-03-2023 PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001101 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Diciembre del 2022 al 01 de Enero del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 12429817.50. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 20 de Enero del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Debido a falta de presupuesto en 2022 no se logró dar trámite a la presente factura según corresponde por lo que se carga en el SIAFI hasta esta fecha según disposiciones emitidas en memorando SGFC-0038-I-2023 de fecha 27 de enero de 2023.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00209161 y 000-001-01-00209149 correspondientes al mes de ENERO de 2023 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV). Contrato No. 066-2014 le informamos que las mismas han sido revisadas por nosotros el monto total a pagar es de L.23316468.56. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de marzo de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.


title: FACTURA N 000-001-01-00000175  10/03/2023 CON VALOR DE $ 299711.83 CON VALOR DE L. 7400244.74 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6912 X 1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V. MES FEBRERO  2023  MEMORANDO DAE-043-03-2023. HOJA DE GUIA 529 PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00013775 del contrato No.013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de ENERO del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 14482386.88.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el Viernes 24 de marzo de 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000886 (92) para el mes de FEBRERO 2023 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 204717.50.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de Marzo 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013774 del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de ENERO del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 20332183.67.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el Viernes 24 de marzo 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011025 del Contrato No. 049/2018 para RENTAS AMERICAS HONDURAS del mes de ENERO del 2023 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 22041606.20.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el Sábado 22 de Marzo 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013773 del Contrato No. 012/2018 para LAEISZ San Isidro del mes de ENERO del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 59285624.48.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el Viernes 24 de Marzo 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: FACTURA N 000-001-01-00013790  CON VALOR DE $ 121778.60  CON VALOR DE L.3006859.77 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6912 X1$ A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V PROYECTO JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 HOJA DE GUIA No.529 MEMORANDUM DAE 047-03-2023  PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CDN) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000285 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de ENERO 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.  15978471.81 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de MARZO 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: Con relación al contrato 069-2000 de la empresa HIDROELÉCTRICA YOJOA ¿ PH HIDROELÉCTRICO YOJOA presenta la factura No. 000-001-01-00000092 para el mes de febrero del 2023 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 199655.78.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: FACTURA N 000-001-01-00000328  CON VALOR DE $ 263422.41  CON VALOR DE L.6504215.41  CON TASA DE CAMBIO DE 24.6912 X 1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA CUYAMAPA ENETRAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2023 HOJA DE GUIA 529 MEMORANDUM DAE 044-03-2023 PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACION DE MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO  ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DEAPACHO (CND) DE LA ENERGIA ENTREGADA AL GENERADOR CON FACTURA No.000-001-01-00011057  CON VALOR DE $ 168106.02 CON VALOR DE L.2865790.66 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6912X1$ A RENTAS AMERICANAS DE HONDURAS S.A. DE C.V. /EL FARO (LAEISZ RENTA)  MEMORANDUM DAE-048-03-2023 HOJA DE RUTA No. 529


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000156 correspondiente al mes de ENERO de 2023 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.12588626.15. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de marzo de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


title: FACTURA N 000-001-01-00000330  CON VALOR DE $ 208766.17 CON VALOR DE L.5154687.26 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6912 X 1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA LA  GLORIA ELECTROTECNIA  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2023 HOJA GUIA No. 529  MEMORANDUM DAE-045-03-2023 PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


title: FACTURA N 000-001-01-00013791  CON VALOR DE $ 162858.10  CON VALOR DE L.4021161.92 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6912 X1$ A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V PROYECTO CEIBA TERMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 HOJA DE GUIA 529 MEMORANDUM DAE 046-03-2023  PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CDN) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000205 (ref 101) que presenta la Empresa ECOENERGIA S.A. (hidroeléctrica RIO GUINEO) Contrato No. 056-2010 para el periodo del 01 de febrero de 2023 al 01 de marzo de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 773778.35 Solicitamos continuar con el proceso de pago según corresponde.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000000226 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del 01 de febrero de 2023 al 01 de marzo de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 5691252.45 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 24 de abril de 2023 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 2122 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de febrero de 2023 al 01 de marzo de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.  5780332.20 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 24 de abril de 2023.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.