title: PAGO DE FACTURA # 002-001-01-00005535 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL ( DCPN) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024780 ORDEN DE PAGO N° 03787-2023

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000962 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024938 ORDEN DE PAGO 03905-2023

currency: HNL

MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

Secretaría de Seguridad

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00049148 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024405ORDEN DE PAGO 00430-2023

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

scheme: HN-RTN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000114 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024786 ORDEN DE PAGO 03854-2023

TECNICENTRO MJ, S DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE AL NACIONAL DE INGENIERIOS ELECTROMECANICA

legalName: TECNICENTRO MJ, S DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA # 00006204 00006222 Y 00006216 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024142. OP 09355-2022. SE APLICO NOTA DE CREDITO 000-002-06-00001425.

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO DESVIO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE EL OCOTAL. FACTURA N°234-003-01-00000168 O/P - 04110-2023

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MARZO DE 2023 DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL ORDEN DE PAGO 03434-2023

ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

legalName: ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000844 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SOLICITADO POR DMAICE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024682 ORDEN DE PAGO 03730-2023

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA MENORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE FEBRERO DE 2023 DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL ORDEN DE PAGO 03430-2023


title: PAGO DE FACTURA# 000-002-01-00049149 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024406 ORDEN DE PAGO 00432-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ENERO DE 2023 DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL ORDEN DE PAGO 03429-2023


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS MEDICOS AL AGENTE DE POLICIA MIGUEL EDUARDO ESTRADA CERRITOS QUIEN FUE HERIDO POR ARMA DE FUEGO EN CUMPLIMIENTO DEL DEBER SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00105661 POR VALOR DE LPS. 238331.00 ARTICULO 73 ATENCION MEDICA- HOSPITALARIA INMEDIATA DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL Y ARTICULO 87 LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA

HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE, S.A.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA 2DA  Y 3ERA AVENIDA CALLEJON 15-B COMAYAGUELA

legalName: HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DEL 2023 DEL HANGAR QUE UTILIZAN LOS HELICOPTEROS DEL ESCUADRON AEREO POLICIAL. A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA. ORDEN DE PAGO No. 03928-2023 FACTURA No. 000-003-01-00001534

DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

streetAddress: FINAL DEL AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS AL SUB COMISARIO DE POLICIA JIMY ASDRUBAL ZAVALA REYES Y AL SUB INSPECTOR DE POLICIA RICARDO JOEL CHAVEZ CHAVARRIA SEGUN ACUERDO No. 0266-2023 ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL

CENTRO MEDICO SAMPEDRANO SA DE CV

streetAddress: COL. ALTAMIRA BOULEVARD DEL SUR SAN PEDRO SULA

legalName: CENTRO MEDICO SAMPEDRANO SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA DIPAMPCO EN EL BARRIO EL CENTRO DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA A FAVOR DE ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ. ORDEN DE PAGO No. 03531-2023 FACT. No. 000-001-01-00001049

ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ

legalName: ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: PAGO POR CONCEPTO DE REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DE LA JEFATURA POLICIAL DE SIRIA UDEP 8 REMODELACION ESTACION POLICIAL SAN MIGUEL E INSTALACION DE PUERTA DE VIDIRIO EN EL EDIFICIO DNSPC. SEGUN ORDENES DE PAGO 03866-2023 03864-2023 03856-2023 FACTURA 000-001-01-00000325326327.

ELIA BRIGITH ZALDIVAR MEJIA

legalName: ELIA BRIGITH ZALDIVAR MEJIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA #000-001-01-00031680 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024912 ORDEN DE PAGO 03738-2023

CENTER LUBRI WASH STOP S DE R.L.

streetAddress: CARRERTERA LA BATALLON, CONTIGUO AL DIARIO LA TRIBUNA, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: CENTER LUBRI WASH STOP S DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL DE 2023 DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL ORDEN DE PAGO 03437-2023


title: PAGO DE 7 FACTURAS # 00006236 00006237 00006238 00006239 00006210 00006213 00006249. POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022. COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024401. OP 00431-2023.


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00007853 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PROTOCOLO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024800 ORDEN DE PAGO 03422-2023

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00049151 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024403. OP 00429-2023.


title: PAGO POR CONCEPTO DE UN ARREGLO FUNEBRE PARA QUE EN VIDA FUERA EL AGENTE DE POLICIA LUIS ARMANDO LOPEZ SAMBRANO (QDDG) ENVIADO DE LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) ENERO DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO 03847-2023 FACTURA # 000-001-01-00005919

BLANCA ALICIA OLIVERA SANCHEZ

legalName: BLANCA ALICIA OLIVERA SANCHEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC). CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. SEGUN ORDEN DE PAGO 03819-2023

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A FAVOR DE Sr. DAVIER ANTONIO LOPEZ GOMEZ FACTURAS 000-002-01-00107716 POR LPS. 1400.00 161-004-01-00012186 POR LPS. 6026.02 Y 000-001-04-00002126 POR LPS. 1000.00 POR ACCIDENTE DE TRANSITO EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO EN CUMPLIMIENTO DEL DEBER

DAVIER ANTONIO LOPEZ GOMEZ

legalName: DAVIER ANTONIO LOPEZ GOMEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO DEL 2023 DEL HANGAR QUE UTILIZAN LOS HELICOPTEROS DEL ESCUADRON AEREO POLICIAL A FAVOR DE LA EMPRESA DIVISA. ORDEN DE PAGO No. 03922-2023 FACTURA No. 000-003-01-00001505

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023 POR LA UDEP. #06 CHOLUTECA. FACTURA N° 000-002-01-00135453 O/P- 04251-2023

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ENERO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA DIPAMPCO EN EL BARRIO LOS ANDES DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE LA SRA. JUANA MARIA BUSTILLO LOPEZ ORDEN DE PAGO N.3749-2023 FACTURA N.000-001-01-00000355.

JUANA MARIA BUSTILLO LOPEZ

legalName: JUANA MARIA BUSTILLO LOPEZ


title: SOLICITUD DE COMPROMISO DE PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PARA LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00005807 ORDEN COMPRA 4500024783 ORDEN DE PAGO 03432-2023.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00002740 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A CETEP EN BASE A ORDEN DE COMPRA 4500024862 ORDEN DE PAGO 03703-2023.

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO DEL DISTRITO CENTRAL

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.08 FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE PAGO No: 04224-2023 FACTURA No. 000-002-01-00110072

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: SOLICITUD DE COMPROMISO DE PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00005802 ORDEN DE COMPRA 4500024663 ORDEN DE PAGO 03203-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA DIPAMPCO EN SANTA ROSA DE COPAN BLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR.  ORDEN DE PAGO N. 3584-2023 FACTURA N. 000-001-01-00000581

BLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR

legalName: BLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023 POR LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL (EIC). OREN DE PAGO No. 04244-2023 FACTURA No. 000-001-01-00038970

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN FACTURA N° 001-004-01-00505493. O /P - 04145-2023

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000961 POR LA ADQUISICION DE CARPETAS PARA DIPLOMAS UTILIZADOS EN EL CCPCS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024937 ORDEN DE PAGO 03867-2023.

MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

legalName: MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001656 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA ASIGNADA A LA DIRECCION DE MODERNIZACION ASUNTOS INTERNACIONALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024678 ORDEN DED PAGO 03200-2023

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No. 07 EL PARAISO (UDEP No. 07). ORDEN DE PAGO No. 04225-2023 Y FACTURA No. 000-003-01-01490440

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA DIPAMPCO COL.HUMUYA EN TEGUCIGALPA SRA VICTORIA MATUTE RODRIGUEZ. ORDEN DE PAGO N. 03534-2023 FACTURA N. 000-001-01-00000056

VICTORIA MATUTE RODRIGUEZ

legalName: VICTORIA MATUTE RODRIGUEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA  DEL MES DE MAYO DEL 2023 POR LA DIPAMPCO -REGIONALM II /SPS. FACTURA N° 000-002-01-00886759 O/P. 04248-2023

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 POR LA UMEP # 02.SEGUN FACTURA N° 003-005-01-00044575. O/P- 04185-2023

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE COMPROMISO DE PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00002534-00002535 ORDEN DE COMPRA 4500024989 ORDEN DE PAGO 3786-2023.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION SERVICIOS ESPECIALES SPS (DNPSE). ORDEN DE PAGO No: 04275-2023 FACTURA No: 000-002-01-00890697


title: OFICINA SUB SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD EN PREVENCION VIAJE DEL 02-05 DE MARZO A SANTA BARBARA Y COPAN MISION OFICIAL SEGUN ORDEN DE PAGO # 00408-2023.

SANTOS ALEXIS GONZALEZ

legalName: SANTOS ALEXIS GONZALEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ENERO DE 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA DIPAMPCO Bo. LOA ANDES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE LA INMOBILARIA VALLE DE SULA S.A. ORDEN DE PAGO N. 4025-2023 FACTURA N. 000-001-01-00000192

INMOBILIARIA VALLE DE SULA, S.A.

streetAddress: 19 CALLE 1AVE- NOROESTE EN ELLOCAL No. 10 PLAQZAANGELINA  COLONIA GUADALUPE

legalName: INMOBILIARIA VALLE DE SULA, S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No. 04 (UDEP No. 04). ORDEN DE PAGO: 04232-2023 FACTURA No. 000-001-01-00126804

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA UDEP 17 DE NACAOME VALLE SEGUN FACTURA # 000-001-01-00084521 ORDEN DE COMPRA 4500024795 ORDEN DE PAGO 03433-2023.

EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

legalName: EBER JOSUE APLICANO VALLADARES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.08 FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE PAGO No: 04226-2023 FACTURA No. 000-002-01-00089716

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE MES DE MAYO DE 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA DIPAMPCO BO. LOS ANDES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE LA INMOBILARIA VALLE DE SULA S.A.  ORDEN DE PAGO N. 04038-2023 FACTURA N. 000-001-01-00000200


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 POR LA UDEP. #12 LA PAZ. FACTURA #000-006--01-01125551 O/P. 04215-2023

LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

legalName: LUISA MARYZET SUAZO MEDINA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA N°09 LA LIMA CORTES  (UMEP N°09) ORDEN PAGO 04293-2023 FACTURA N° 000-002-01-00897827


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000049 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA UDEP #18 YORO. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024472 ORDEN DE PAGO 03445-2023.

name: YOKOHAMA PARTES Y SERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: RES.EL PARAISO, BL.43, CASA #3, BOULEVARD PRINCIPAL, SECTOR POLVORIN, SAN PEDRO SULA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.07 EL PARAISO (UDEP No.07) ORDEN DE PAGO No. 04229-2023. FACTURA No. 000-003-01-01490529


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA  PAGO DE  BONO DE ALIMENTACION DEL MES DE ENERO DEL 2023.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023 POR LA UDEP #12 LA PAZ. FACTURA #005-001-01-00937950 O/P. 04214-2023

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA ASIGNADAS A LAS UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 14 SABANAGRANDE (UMEP 14) CORRESPONDIENTE A ORDEN DE PAGO 04291-2023 FACTURA N° 000-002-01-00107264

EL CAMPIRANO S. DE R. L.

streetAddress: ALDEA LOS QUIQUISTES SABANA GRANDE

legalName: EL CAMPIRANO S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 11 (UMEP No.11) PROGRESO; YORO. ORDEN DE PAGO N° 4195-2023 FACTURA N° 000-001-01-02983909

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MARZO DE 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA DIPAMPCO BO LOS ANDES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE LA INMOBILIARIA VALLE DE SULA S.A.  ORDEN DE PAGO N. 04030-2023 FACTURA N. 000-001-01-00000196


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE FEBRERO DE 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA DIPAMPCO BO LOS ANDES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE LA INMOBILIARIA VALLE DE SULA S.A.  ORDEN DE PAGO N. 04028-2023 FACTURA N. 000-001-01-00000194


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN FACTURA N° 001-003-01-00608775. O/P- 04144-2023

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023 POR LA UMEP. # 18 TELA ATLANTIDA. FACTURA N° 000-004-01-01057171 O/P- 004288-2023

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: TRANSFERENCIA DE REEMBOLSO PAA CUBRIR LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA UMEP No.16 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. O/P 04252-2023

SUYAPA NAZARETH POSADAS BARAHONA

legalName: SUYAPA NAZARETH POSADAS BARAHONA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA DIPAMPCO BO. LOS ANDES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE LA INMOBILIARIA VALLE DE SULA S.A. ORDEN PAGO N.  04040-2023 FACTURA N. 000-001-01-00000203


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 5 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000082 ORDEN DE COMPRA 4500024474 ORDEN DE PAGO 02419-2023

legalName: YOKOHAMA PARTES Y SERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL DE 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA DIPAMPCO BO. LOS ANDES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE LA INMOBILIARIA VALLE DE SULA S.A.  ORDEN DE PAGO N. 04036-2023 FACTURA N. 000-001-01-00000198.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHIUCLO SCANIA TIPO BUS. ASIGNADO A LA ANAPO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025186 PROFORMA 1700382449

name: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.04 (UDEP No.04). ORDEN DE PAGO: 04238-2023. FACTURA No. 000-001-01-00213092

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR EL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES TECNICAS POLICIALES (CETEP) ORDEN DE PAGO No. 04274-2023 FACTURA No: 000-001-01-01499452

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023 POR EL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP). ORDEN DE PAGO No: 04247-2023 FACTURA No. 000-001-01-00038952

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000303 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA BOMBA AGUA RESIDUALES Y BOMBA DE POZO 1 AREA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA ANAPO EN LA PAZ.

GRUPO MEAL S DE RL

streetAddress: AJUTERIQUE COMAYAGUA, BARRIO LOS ANGELES

legalName: GRUPO MEAL S DE RL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-00000170 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DEL POZO No.1 DE LAS INSTALACIONES DE LA ANAPO EN LA PAZ.O/P-00438-2023.

SOLUCIONES GLOBALES DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: BO.BUENOS AIRES, 5-6 AVE.,13 CALLE, PUERTO CORTES

legalName: SOLUCIONES GLOBALES DE HONDURAS S DE RL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GAS LPG UTILIZANDO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL ITP . ORDEN DE PAGO 04297-2023 FACTURA 234-001-01-00066074

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DEL ALQUILER MES DE MAYO   DEL 2023 DE 5 MANZANAS DE TIERRA UTILIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE EN SAN PEDRO SULA PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS A FAVOR DE CORPORACION NOBA S A DE C V ORDEN DE PAGO 04021-2023 FACTURA 000-002-01-00000035

CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA VIEJA A LA LIMA CONTIGUO A CAMOS

legalName: CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION SERVICIOS ESPECIALES SPS (DNPSE). ORDEN DE PAGO No: 04281-2023 FACTURA No. 000-002-01-00895135

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DEL ALQUILER MES DE FEBRERO DEL 2023 DE 5 MANZANAS DE TIERRA UTILIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE EN SAN PEDRO SULA PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS A FAVOR DE CORPORACION NOBA S A DE C V ORDEN DE PAGO N. 04010-2023 FACTURA 000-002-01-00000032

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GAS LPG UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL ITP ORDEN DE PAGO 04233-2023 FACTURA 234-004-01-00000113


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPSC EN EL BARRIO GUAMILITO DE SAN PEDRO SULA. SRA.ARACELY PASCUA PAZ  ORDEN DE PAGO 03464-2023 FACTURA N. 000-001-01-00000106.

ARACELY PASCUA PAZ

legalName: ARACELY PASCUA PAZ


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N.7 DE SAN PEDRO SULA CORTES SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000154 ORDEN DE COMPRA 4500024732 ORDEN DE PAGO 03722-2023.


title: PAGO VIATICOS DEL 02 AL 05 DE MARZO DEL 2023 A LA CIUDADES DE SPS SANTA BARBARA Y COPAN EN MISION OFICIAL DE LA OFICINA DEL SUBSECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD EN PREVENCION Y DDHH SEGUN ORDEN DE PAGO No.00410-2023.

MARIO REYNALDO BETANCO ERAZO

legalName: MARIO REYNALDO BETANCO ERAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No. 08 FRANCISCO MORAZAN (UDEP No. 08) ORDEN DE PAGO No. 04245-2023. FACTURA No. 001-001-01-00259017

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-000050540 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 3 ARREGLOS FLORALES Y UN ARREGLO FUNEBRE

OSWALDO AMADOR BARRIENTOS

legalName: OSWALDO AMADOR BARRIENTOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DEL ALQUILER MES DE ENERO DEL 2023 DE 5 MANZANAS DE TIERRA UTILIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE EN SAN PEDRO SULA PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS A FAVOR DE CORPORACION NOBA S A DE C V ORDEN DE PAGO 04008-2023 FACTURA 000-002-01-0000031


title: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00015388-15389 EN CONCEPTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE RECOLECTOR DE BASURA (CLIMATORIO) Y ACCESORIOS DE PINTURA PARA PINTAR DEL CLUB DE OFICIALES DE ESTE CENTRO DE ESTUDIO EN LA CIUDAD DE LA PAZ .

FERRETERIA MARESA, S.A.

streetAddress: ALDEA TAMARA

legalName: FERRETERIA MARESA, S.A.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DEL ALQUILER MES DE junio  DEL 2023 DE 5 MANZANAS DE TIERRA UTILIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE EN SAN PEDRO SULA PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS A FAVOR DE CORPORACION NOBA S A DE C V ORDEN DE PAGO 04023-2023 FACTURA 000-002-01-00000036


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DEL ALQUILER MES DE ABRIL  DEL 2023 DE 5 MANZANAS DE TIERRA UTILIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE EN SAN PEDRO SULA PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS A FAVOR DE CORPORACION NOBA S A DE C V ORDEN DE PAGO 04015-2023 FACTURA 000-002-01-00000034


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DEL ALQUILER MES DE MARZO  DEL 2023 DE 5 MANZANAS DE TIERRA UTILIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE EN SAN PEDRO SULA PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS A FAVOR DE CORPORACION NOBA S A DE C V  ORDEN DE PAGO 04012-2023 FACTURA 000-002-01-00000033


JORGE JEOVANNY GODOY MARADIAGA

legalName: JORGE JEOVANNY GODOY MARADIAGA

ue: 4 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - CONTRALORIA INTERNA

rationale: REVERSION NO GASTO TODO EL DEPOSITOPAGO DE COMBUSTIBLE DEL 24-30 DE JULIO DEL 2023 A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA SANTA BARBARA SANTA ROSA DE COPAN GRACIAS LA ESPERANZA Y TOCOA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR GIRA DE TRABAJO EN CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE TRABAJO No. 008-2023- UAI-SS SEGUN ORDEN DE PAGO No.04278-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-4329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-4329-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTACION POR INSPECCION REVISION SUPERVISION Y REGISTRO DE DONACION DE PROPIEDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 04300-2023. FACTURA # 001-001-01-00003177

DENIS YANELVY VARELA LAGOS

legalName: DENIS YANELVY VARELA LAGOS


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000171-172 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA BOMBA QUE SE UBICA EN LA CISTERNA 1 DE LAS INSTALACIONES DE LA ANAPO EN LA PAZ. O/P-00439-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023 POR DPPOMC. (DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA GASOLINERA PUMA EL SAUCE  SEGUN FACTURA 0001-003-01-00612141. O/P. 4156-2023.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00017524 EN CONCEPTO DE ADQUISICIONES DE MATERIAL DE ELECTRICO Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE INFOTECNOLOGIA MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS DE LA ANAPO EN LA PAZ.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00018718 EN GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE PAGO No. 04303-2023

DAMIAN PAUL SIERRA VARGAS

legalName: DAMIAN PAUL SIERRA VARGAS


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AFIN DE CUMPLIR CON SUS ATRIBUCIONES EN LA REPRESENTACION Y ASESORIA LEGAL EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO 04361-2023

ESTELA MARIA AVILA GUEVARA

legalName: ESTELA MARIA AVILA GUEVARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN PERIODO DEL 16 Y DEL 18 AL 25 DE JUNIO DEL 2023 POR LA DNVT-TGU. FACTURA N° 000-001-01-00443399 O/P. 04305-2023

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIA ANTIDROGAS (DNPA) UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URVAN N.1 LA CEIBA ATLANTIDA  ORDEN PAGO 04204-2023 FACTURA N. 006-002-01-01722937

name: CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S A DE C V/COPEMSA

streetAddress: BARRIO EL HIPODROMO, A VENIDA JUAN PABLO II, 2-3 CALLE EDIFICIO COMSA SAN PEDRO SULA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN PERIODO DEL 01 Y 02 DE JULIO DEL 2023 POR LA DNVT-TGU. FACTURA N° 000-001-01-00444904 O/P. 04307-2023

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE TROFEOS MEDALLAS PARALA PREMIACION DE LOS GANADORES DE LAS DISTINTAS CATEGORIAS DE LA CARRERA POLICIAL MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DNVT N 005-2023 QUE REGULA LAS ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN LA CARRERA POLICIALGENERAL DIRECTOR HECTOR GUSTAVO SANCHEZ VELASQUEZ CORRE POR TU SALUD SEGUN ORDEN DE PAGO 04041-2023. FACTURA N° 000-001-01-00012114

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTACION POR INSPECCION REVISION SUPERVISION Y REGISTRO DE DONACION DE PROPIEDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 04299-2023

INGRID ARACELY CANALES CALONA

legalName: INGRID ARACELY CANALES CALONA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE LA ADQUISICION DE CHUMPAS SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA  SOLPED 10026681 ORDEN DE  COMPRA 4500025063 FCT 000-001-01-00008893 ORDEN DE PAGO  03772-2023

name: INVERSIONES DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS S. DE R. L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS PRIMER NIVEL LOCAL No 1310

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00018717 EN GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE PAGO No. 04302-2023

KELLYN NAZARETH VALLECILLO CASTILLO

legalName: KELLYN NAZARETH VALLECILLO CASTILLO


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA FLOTA DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES SEGUN ORDEN DE PAGO No. 2468-2023 FACT. No. 000-001-01-00007659-70-54-56-55-53-58-68-60-57-69

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN PERIODO DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 POR LA DNVT-TGU. FACTURA N° 000-001-01-00444408 O/P. 04323-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTLIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)/#UDEP.03 COMAYAGUA.FACTURA No.004-002-01-00073347 O/P-04403-2023.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE).ORDEN DE PAGO No:04284-2023.FACTURA No:000-002-01-00088389.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE CAMISAS NUMEROS EN STICKERSMEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DNVT N. 005-2023 QUE REGULA LAS ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN LA CARRERA POLICIAL GENRAL DIRECTOR HECTOR GUSTAVO SANCHEZ VELASQUEZ CORRE POR TU SALUD .SEGUN ORDEN DE PAGO 04043-2023. FACTURA N° 000-002-01-00002234

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTLIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023POR LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP).ORDEN DE PAGO No:04388-2023.FACTURA No:000-001-01-00038960.

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR INSPECCION REVISION SUPERVISION Y REGISTRO DE DONACION DE PROPIEDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN OLANCHO Y EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL 04 Y EL 13 DE ENERO 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO 04310-2023 FACTURA # 000-002-01-00162406.

ERNEST REINHOLD EHRLER SOLORZANO

legalName: ERNEST REINHOLD EHRLER SOLORZANO


title: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTLIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.03 LA ROSA (UMEP No.03).ORDEN DE PAGO No:04311-2023.FACTURA No:002-006-01-00034496.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA DIPAMPCO EN EL BARRIO LOS ANDES DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE LA SRA. JUANA MARIA BUSTILLO LOPEZ. ORDEN DE PAGO No. 03753-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000353

JUANA MARIA BUSTILLO LOPEZ

legalName: JUANA MARIA BUSTILLO LOPEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE)INVERSIONES RASMSEGUN FACTURA No.000-002-01-0009093.O/P-04317-2023.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES OFICINA Y ESCRITORIO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. SEGUN ORDENES DE PAGO 04067-2023 04065-2023 04055-2023 N° 000-001-01-00063372 N° 000-001-01-00063409 N° 000-001-01-00063617

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MARZO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA DIPAMPCO EN EL BARRIO LOS ANDES DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE LA SRA. JUANA MARIA BUSTILLO LOPEZ. ORDEN DE PAGO No. 03752-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000357


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA DIPAMPCO EN EL BARRIO LOS ANDES DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE LA SRA. JUANA MARIA BUSTILLO LOPEZ. ORDEN DE PAGO No. 03755-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000354


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 POR LA UDEP.#17.FACTURA No.000-002-01-00300553-O/P.04250-2023.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTACION POR INSPECCION REVISION SUPERVISION Y REGISTRO DE DONACION DE PROPIEDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A  ENERO Y FEBRERO 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO 04304-2023 FACTURA # 000-001-01-00017482

LEONCIO RIOS PARADA

legalName: LEONCIO RIOS PARADA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL VIALIDAD Y TRANSPORTE # FACTURA 000-001-01-00002412 Y 2413 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024352 CON  ORDEN DE PAGO 01078-2023

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA UBICADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT). CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. SEGUN ORDEN DE PAGO 04053-2023.FACTURA  N° 000-001-01-00000320

FANNY YAMILETH CERRATO FLORES

legalName: FANNY YAMILETH CERRATO FLORES

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENAMES DE JUNIO ASIGNADAS A LAS UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA DE VILLA NUEVA CORTES (UMEP 12)A ORDEN DE AGO 04309-2023 FACTURA No.000-005-0102373189.

INVERSIONES LEONOR CORDOBA S. DE R.L.

streetAddress: VILLANUEVA, CORTES, CARRETERA A SAN MANUEL, CONTIGUO AL SUPERMERCADO EXITO 2

legalName: INVERSIONES LEONOR CORDOBA S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES BASE DEL PROGRESOYORO (DNFE).ORDEN DE PAGO No:04313-2023.FACTURA No:000-001-01-02980779.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR INSPECCION REVISION SUPERVISION Y REGISTRO DE DONACION DE PROPIEDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDADEN LA CIUDAD DEL PARAISO CORRESPONDIENTE AL 10 DE FEBRERO 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO 04308-2023. FACTURA # 000-001-01-00017483

CRISTIAN GEOVANY PAZ DOMINGUEZ

legalName: CRISTIAN GEOVANY PAZ DOMINGUEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE FEBRERO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA DIPAMPCO EN EL BARRIO LOS ANDES DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE LA SRA. JUANA MARIA BUSTILLO LOPEZ. ORDEN DE PAGO No. 03751-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000356

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES BASE TGU (DNFE).ORDEN DE PAGO No:04344-2023.FACTURA No:000-001-01-00038962.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.POR DIRECCION DE FUERZAS ESPECIALES BASE SPS (DNFE)POR GASOLINERA VEDDEPESSA.CON FACTURA No.000-001-01-000038351.O/P-04315-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA DIPAMPCO EN EL BARRIO LOS ANDES DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE LA SRA. JUANA MARIA BUSTILLO LOPEZ. ORDEN DE PAGO No. 03758-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000360


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR INSPECCION REVISION SUPERVISION Y REGISTRO DE DONACION DE PROPIEDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO 04306-2023 FACTURA # 000-001-01-00011208

NOEL LEONARDO BOCANEGRA MONTOYA

legalName: NOEL LEONARDO BOCANEGRA MONTOYA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023POR EL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP).ORDEN DE PAGO No:04345-2023.FACTURANo :000-001-01-00038950.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA DIPAMPCO EN LA CALLE LOS ALCALDES CARRETERA AL BATALLON COMAYAGUELA D.C.SR. ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ. ORDEN DE PAGO 03967-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000584

ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ

legalName: ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR  COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO-TGU).FACTURA No.001-003-01-00616164 O/P.04249-2023.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: PAGO PARA CUBRIR EL MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS PARA LA IMPRESION DE LICENCIAS PARA CONDUCIR EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT). CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00073583. CON ORDEN DE PAGO 04072-2023

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ENERO DE 2023 DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA NORMA ANGELICA HERRERA FLORES. ORDEN DE PAGO No. 03447-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000359

NORMA ANGELICA HERRERA FLORES

legalName: NORMA ANGELICA HERRERA FLORES

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023POR LA UMEP # 07.SEGUN FACTURA No.000-002-01-00894510.O/P-04326-2023.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN A 2 DA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 POR LA UDEP.#06.FACTURA No.000-001-01-00038985 O/P.04401-2023.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: PAGO PARA CUBRIR LOS FONDOS DEL REEMBOLSO EN CONCEPTOS DE GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN EL MES DE ENERO DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) CON ORDEN DE PAGO 04071-2023

YORLIN JACKELIN LAGOS VELASQUEZ

legalName: YORLIN JACKELIN LAGOS VELASQUEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA DIPAMPCO EN LA CALLE LOS ALCALDES CARRETERA AL BATALLON COMAYAGUELA D.C.SR. ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ. ORDEN DE PAGO 03965-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000583


title: PAGO PARA CUBRIR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHIULORPM T-225 ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRASPORTE (DNVT). CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001028. CON ORDEN DE PAGO 04050-2023

MOTOCARS S DE RL

streetAddress: ANILLLO PERIFERICO, FRENTE A ELECTROMECANICA NACIONAL DE INGENIEROS

legalName: MOTOCARS S DE RL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MARZO DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA DIPAMPCO EN LA CALLE LOS ALCALDES CARRETERA AL BATALLON COMAYAGUELA D.C.SR. ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ. ORDEN DE PAGO 03962-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000582


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA DIPAMPCO EN LOTIFICACION SAN CARLOS DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA A FAVOR DE LA SRA. MAENMA MARINA RIVERA ABREGO (JAMAL HILSACA ODE) : ORDEN DE PAGO 3585-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000246

JAMAL HILSACA ODE

legalName: JAMAL HILSACA ODE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 POR LA UDEP #13SEGUN FACTURA No.000-008-01-03346578.O/P-04427-2023.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION UMEP#1LOS DOLORES TEGUCIGALPA ;CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: TRANSERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIADOS EN LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023 POR LA UDEP.#06 CHOLUTECA.FACTURA No.000-02-01-00135751 O/P.4402-2023.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR LA UDEP # 16.DE GASOLINERA VEDDEPESSA.CON FACTURA No.000-001-01-00038673.O/P04343-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ENERO DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA DIPAMPCO EN LA CALLE LOS ALCALDES CARRETERA AL BATALLON COMAYAGUELA D.C.SR. ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ. ORDEN DE PAGO 03958-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000580


description: PAGO PARA CUBRIR LOS FONDOS DEL REEMBOLSO EN CONCEPTOS DE GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN EL MES DE ENERO DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) CON ORDEN DE PAGO 04071-2023


title: PAGO PARA CUBRIR EL FONDO DE VARIOS ARREGLOS FUNEBRES PARA FAMILIARES Y PERSONAL FALLECIDO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT). CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00032718000-001-01-00032721 000-001-01-00032737 000-001-01-00032774 000-001-01-00032785 CON ORDEN DE PAGO 04083-2023. 04082-2023. 04081-2023. 04080-2023. 04079-2023

ROSA LASTENIA BUESO CARIAS

legalName: ROSA LASTENIA BUESO CARIAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA DIPAMPCO EN LA CALLE LOS ALCALDES CARRETERA AL BATALLON COMAYAGUELA D.C.SR. ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ. ORDEN DE PAGO 03969-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000585


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE FEBRERO DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA DIPAMPCO EN LA CALLE LOS ALCALDES CARRETERA AL BATALLON COMAYAGUELA D.C.SR. ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ. ORDEN DE PAGO 03961-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000581


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 EN EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP). SEGUN ORDEN DE PAGO 03691-2023

VICTORIA MARIA AMADOR RIVERA

legalName: VICTORIA MARIA AMADOR RIVERA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION UMEP # 5 GUAMILITO-SPS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA  PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL  BONO DE ALIMENTACION DEL MES DE ENERO DEL 2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MARZO DE 2023 DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA NORMA ANGELICA HERRERA FLORES. ORDEN DE PAGO No. 03450-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000361


title: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS (DNPA). ORDEN DE PAGO 04004-2023.

GEOVANNY ANTONIO SERRANO TORRES

legalName: GEOVANNY ANTONIO SERRANO TORRES

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO DE 2023 DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA NORMA ANGELICA HERRERA FLORES. ORDEN DE PAGO No. 03452-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000363


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL DE 2023 DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA NORMA ANGELICA HERRERA FLORES. ORDEN DE PAGO No. 03451-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000362


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION UMEP#2 BARRIO BELEN COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS (DNPA). ORDEN DE PAGO 04004-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE ENVIOS DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION NOTA CREDITO N° 000-001-06-00010102 L.3937.90 CON UN TOTAL DE FACTURA: 000-003-01-00090603 L. 55213.13 O/P: 04322-2023

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO  EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES A BASE TGU (DNFE).ORDEN DE PAGO No:04301-2023.FACTURA No:000-001-01-00096747.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO DE 2023 DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL. ORDEN DE PAGO 3438-2023

ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

legalName: ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023POR DPPOMC.(DIRECCION DE PLANEAMIENTORPOCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA CON FACTURA No.001-001-01-00539382.O/P-04312-2023.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 002-006-01-00037331 O/P.04457-2023


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 EN EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP). SEGUN ORDEN DE PAGO 03691-2023

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS (DNPA). ORDEN DE PAGO 04004-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE FEBRERO DE 2023 DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA NORMA ANGELICA HERRERA FLORES. ORDEN DE PAGO No. 03448-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000364

NORMA ANGELICA HERRERA FLORES

legalName: NORMA ANGELICA HERRERA FLORES


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 EN EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP). SEGUN ORDEN DE PAGO 03691-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASMSEGUN FACTURA No.002-006-01-00034589.O/P-04314-2023.


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA (DNPA-SPS).ORDEN DE PAGO 04208-2023.FACTURA No..000-002-01-00894421.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.POR LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL. A FAVOR DE INVERSIONES RASM.CON FACTURA No.002-006-01-00035363.O/P-04154-2023.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023. POR LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III-LA PAZ). GASOLINERA: UNO COMAYAGUA (PUMA CENTRAL) SEGUN FACTURA No. 004-002-01-00071715 OP-04257-2023.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR LA UNIDAD AEROPOLICIAL. FACTURA No. 000-001-01-00038945 OP 04270-2023.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 POR LA DPI/SPS.FACTURA No.000-002-01-00890790.O/P.04213-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (CCCP DIPOL-TEG)VEDDEPESSA.FACTURA No.000-001-01-00038949. No.ORDEN DE PAGO 04271-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023 POR (DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICA).PUMA EL SAUCE.SEGUN FACTURA No.001-003-01-00622107.ORDEN D PAGO No..04157-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES JUNIO DEL AÑO 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP). OP 04230-2023 FACTURA No. 000-005-01-01074506.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023POR TELEMATICA POR FACTURA No.000-001-01-000038980.O/P-04316-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023 POR LA UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP I LA CEIBA). GASOLINERA COMERCIALIZACIONES Q S DE RL DE CV. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00732926 OP-04260-2023.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR CIMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL(DIPOL-URIP III-LA PAZ).GASOLINERA:VEDDEPESSA.CON FACTURA No.000-001-01-00038958.O/P-04162-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR SUMINISTRO DE GAS LPG UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP). ORDEN DE PAGO 04298-2023 FACTURA No. 234-004-01-00000256.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION UMEP # 5 GUAMILITO-SPS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COIMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.POR LA UDEP # 13.GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00038984.O/P-04133-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION UMEP # 4 COL. KENNEDY TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TEG).ORDEN DE PAGO 04207-2023.FACTURA No.000-001-01-00096708.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023 POR LA UMEP # 12 VILLANUEVA CORTES. FACTURA No. 000-005-01-02391981 OP 04292-2023.

INVERSIONES LEONOR CORDOBA S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES LEONOR CORDOBA S. DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2023 AL DEPARTAMENTO DE CORTES Y COPAN COMO ESCOLTA DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD DE LA HONORABLE DIPUTADA SILVIA BESSY AYALA SEGUN ORDEN DE PAGO N. 04058-2023.

CARLOS ROBERTO ARRIAZA LINDO

legalName: CARLOS ROBERTO ARRIAZA LINDO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 POR DIPOL (URIP IV SANTA ROSA DE COPAN) GASOLINERA TEXACO MAYALAN. CON FACTURA No. 000-001-01-00212089 OP 04262-2023.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION UMEP#1LOS DOLORES TEGUCIGALPA ;CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION UMEP#8RIVERA HERNANDEZ  ;CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 POR LA UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP V-TGU). GASOLINERA ESSO EL PRADO. CON FACTURA No. 000-002-01-00635539. OP 04264-2023.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL(DIPOL URIP II-SPS).VEDDEPESSA.CON FACTURA No.000-001-01-00038956.ORDEN DE PAGO No.04266-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCIÓN UMEP 3 LA ROSA COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION UMEP # 4 COL. KENNEDY TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION UMEP # 6 CHAMELECON CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTLIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-CCCP-LA PAZ).VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00038948.No.ORDEN DE PAGO 04273-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023 POR LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP-VI-CHOLUTECA). GASOLINERA VEDDEPESSA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00038959. OP 04269-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE EL OCOTAL. FACTURA No. 234-001-01-00065500 OP 04459-2023.

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 UNIDADES MOVILES POLICIALES ASIGNADAS A LA DIRECCION DE ANTIDROGAS (DNPA) TEGUCIGALPA.ORDEN DE PAGO No:04209-2023.FACTURA No:000-001-01-00038963.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023DE LA JEFATURA REGIONAL ZONA NORTE DE SAN PEDRO SULA (JRZN-SPS).ORDEN DE PAGO NO.04485-2023FACTURA No.000-001-01-00038664.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE GAS LPG DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO). FACTURA No. 234-004-01-00000315 OP 04473-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION UMEP # 7 LA SATELITE; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASIGNADO A LA DGPN CON NUMERO DE FACTURA #002-001-01-00005534 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024778 ORDEN DE PAGO 03788-2023

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION UMEP #2 BARRIO BELEN COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.


title: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.03 LA ROSA (UMEP No.03).ORDEN DE PAGO No:04483-2023.FACTURA No:002-006-01-00037117.

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION UMEP # 7 LA SATELITE; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA  DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DE LA JEFATURA REGIONAL ZONA NORTE DE SAN PEDRO SULA (JRZN-SPS).ORDEN DE PAGO No.04486-2023 FACTURA No.000-001-01-00038974.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMEA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP).ORDEN D EPAGO No:04475-2023.FACTURA No:000-005-01-01076429.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR LA DPI/SPS.FACTURA # 000-001-01-00038656.O/P.04458-2023.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO INSTALACION Y DESINSTALACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS ANTIGUAS A LAS ACTUALES DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS (DNPA). CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. ORDEN DE PAGO 03993-2023. FACTURA N° 000-002-01-00001101

MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ADQUISICION DE FILTROS DE ACEITE AIRE Y COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE CCPCS SEGUN FACTURAS 000-001-01-0006226 ORDEN DE COMPRA 4500025060 ORDEN DE PAGO 04246-2023

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023 POR DEPARTAMENTO DE APOYO LOGSTICO POLICIAL (DALPO).GASOLINERA TEXACO EL TUCAN.SEGUN FACTURA No.000-006-01-00017433.O/P-04440-2023.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: PAGO PARA CUBRIR LOS FONDOS DE LA CEREMONIA DE CONDECORACION AL CXLI ANIVERSARIO DE LA POLICIA NACIONAL Y V ANIVERSARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGAS (DNPA) DE LA EFECTUADOS EN EL MES DE FEBRERO CON N° DE FACTURA 000-00-0-00012025 Y ORDEN DE PAGO 03985-2023. FACTURA # 000-001-01-00012025

legalName: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE VEHIUCLOS ASIGNADOS A LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N°5 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000083 ORDEN DE COMPRA 4500024473 ORDEN DE PAGO 02416-2023

streetAddress: RES.EL PARAISO, BL.43, CASA #3, BOULEVARD PRINCIPAL, SECTOR POLVORIN, SAN PEDRO SULA

legalName: YOKOHAMA PARTES Y SERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.08 FRANCISCO MORAZAN (UDEP No.08).ORDEN DE PAGO No:04488-2023.FACTURA No:001-001-01-00264415.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA BASE DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE PAGO 03947-2023

JULIO ROBERTO ROMERO CANALES

legalName: JULIO ROBERTO ROMERO CANALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION UMEP#8 RIVERA HERNANDEZ  ;CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO PARA CUBRIR LOS FONDOS DE LOS FUEGOS PIROTECNICOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA ALBORADA EN CONMEMORACION AL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO (DAFPN) MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-0037-2023. CON FACTURA N° 000-001-01-00000563. Y ORDEN DE PAGO 04350-2023

DANY ORELLANA MENDEZ

legalName: DANY ORELLANA MENDEZ

objeto: 35910-Productos Explosivos y de Pirotecnia


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-001-01-00005036 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO ASIGNADO A LA UDEP 15 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024966 ORDEN DE PAGO 03707-2023

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PIRMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.05 GUAMILITO (UMEP No.05).ORDEN DE PAGO No:04463-2023.FACTURA:No.000-002-01-00890509.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAQUETES DE TORTILLA PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL ASIGNADO A LA BASE DE FESITRAN UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE). SEGUN ORDENES DE PAGO 03937-2023 03945-2023. FACTURA # 000-001-01-000056775665

LEYLI OSMINIA PAZ CHACON

legalName: LEYLI OSMINIA PAZ CHACON


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA BASE DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE PAGO 03947-2023

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION UMEP# 9 LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023POR LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTA (EIC).ORDEN DE PAGO No.04472-2023.FACTURA No:000-001-01-01490656.

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000085 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024772 ORDEN DE PAGO 03859-2023

TECNICENTRO MJ, S DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE AL NACIONAL DE INGENIERIOS ELECTROMECANICA

legalName: TECNICENTRO MJ, S DE R.L.

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE JUNIO DE 2023POR LA ESCUELA DE INVETIGACION CRIMINALISTA (EIC).ORDEN DE PAGO No.04474-2023.FACTURA No:000-001-01-496335.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023POR LA FORMACION CONTINUA PARA AGENTESCLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS).ORDEN DE DE PAGO N:04480-2023.FACTURA No.000-001-01-00039266.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.05 GUAMILITO (UMEP No.05).ORDEN DE PAGO No:04465-2023 FACTURA:No 000-002-01-00894112.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023POR DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO).GASOLINERA TEXACO EL TUCAN.CON FACTURA No.000-006-01-00015526.O/P-04469-2023.

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) / UDEP. #01 LA CEIBA FACTURA N° 000-001-01-00734596 O/P- 04468-2023

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION UMEP # 14 SABANA GRANDE; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION UMEP # 9 LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS OARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION UMEP # 13 LAS VEGAS SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAEN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA. ORDEN DE PAGO No. 04493-2023 FACTURA No. 001-001-01-00397335

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA. ORDEN DE PAGO No. 04495-2023 FACTURA No. 000-001-01-00096700

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION UMEP # 11 PROGRESO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION UMEP#12VILLA NUEVA CORTES ;CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION UMEP#12VILLA NUEVA CORTES ;CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION UMEP # 10 CHOLOMA; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023


title: PAGO PARA CUBRIR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGAS (DNPA). CON N° 000-002-01-00001102 Y ORDEN DE PAGO N° 03987-2023

MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 08 (UMEP No.08) RIVERA HERNANDEZ. ORDEN DE PAGO No. 04505-2023 FACTURA No. 000-002-01-00894097


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU). ORDEN DE PAGO No. 04498-2023 FACTURA No. 000-001-01-00038967

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION UMEP # 11 PROGRESO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION UMEP # 10 CHOLOMA; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION UMEP # 13 LAS VEGAS SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION UMEP # 6 CHAMELECON CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION UMEP # 14 SABANA GRANDE; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.06 (UMEP No. 06) CHAMELECON. ORDEN DE PAGO No. 04503-2023. FACTURA No. 000-002-01-00894107


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION UMEP#15 CATACAMAS OLANCHO ;CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.01 (UMEP No.01) LOS DOLORES. ORDEN DE PAGO No. 04500-2023 FACTURA No. 000-002-01-00090873


title: PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A LOS ASPIRANTES A POLICIA QUE SE ENCUENTRAN EN APOYO A ALS OPERACIONES POLICIALES EN LA UNIDAD DEPARTAMENTAL N° 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 223. ORDEN DE PAGO 04255-2023 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000220

DUNIA ONELIA LOPEZ TINOCO

legalName: DUNIA ONELIA LOPEZ TINOCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023POR LA UMEP # 13 GASOLINERA PUMA EL BAMBU.FACTURA No.006-002-01-00615403.O/P-04464-2023.

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: PAGO PARA CUBRIR EL FONDO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) CON FACTURA N° 000-001-01-00000177 ORDEN DE PAGO N° 4102-2023

FEDIA EBERTO CASTELLANOS

legalName: FEDIA EBERTO CASTELLANOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023 POR LA UDEP #13. VEDDEPESSA. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00039296. O/P-04526-2023

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP No.17.GASOLINERA TEXACO OLANCHITO.CON FACTURA No.000-003-01-00058653.O/P-04466-2023.

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE DE SALIDA A LA CIUDAD DE SABA, OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023; POR EL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP). ORDEN  DE PAGO No: 04524-2023. FACTURA No: 000-001-01-00039267


title: PAGO PARA CUBRIR EL FONDO DE VARIOS ARREGLOS FUNEBRES PARA FAMILIARES Y PERSONAL FALLECIDO ASIGNADOS A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) CON FACTURA N° 000-001-01-00005801. N° 000-001-01-00005991 N° 000-001-01-00005668 ORDEN DE PAGO N° 4103-2023. 4107-2023. 4111-2023.

BLANCA ALICIA OLIVERA SANCHEZ

legalName: BLANCA ALICIA OLIVERA SANCHEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAEN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 19 TRUJILLO (UMEP No. 19). ORDEN DE PAGO No: 04511-2023. FACTURA No: 000-001-01-00221781.

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION UMEP # 17 OLANCHITO YORO; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAEN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No. 05(UDEP No.05). ORDEN DE PAGO No. 04523-2023. FACTURA No: 003-001-01-02268533.

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE JUNIO DEL  AÑO 2023; POR EL INSTITUTO POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE). ORDEN DE PAGO No: 04525-2023 FACTURA No: 000-001-01-00038662.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLEs UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUNCENA DEL MES  DE JULIO 2023 POR LA UMEP # 04.INVERSIONES RASM.SEGUN FACTURA No.005-001-00001453.O/P-04462-2023.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y OTROS PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS Y DUCHAS UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS (DNPA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. ORDEN DE PAGO 04187-2023

ALEXIS ANTONIO GALEAS GALVEZ

legalName: ALEXIS ANTONIO GALEAS GALVEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAPRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.08 FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE PAGO No: 04520-2023. FACTURA No: 000-002-01-00110551

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: PAGO PARA CUBRIR FONDOS DE REPUESTOS PARA DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) CON FACTURA N° 000-001-01-00006085 N°000-001-01-00006068 N° 000-001-01-00006119. N° 000-001-01-00006107. N° 000-001-01-00006108 N° 000-001-01-00006109. N° 000-001-01-00006115 N° 000-001-01-00006116 ORDEN DE PAGO N° 4171-2023. 4170-2023. 4169-2023. 4168-2023. 4167-2023. 4166-2023. 4165-2023. 4164-2023.

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y OTROS PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS Y DUCHAS UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS (DNPA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. ORDEN DE PAGO 04187-2023

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 37900-Otros Productos Minerales No MetáLicos


title: TRANSFERECIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023 POR LA UMEP # 04.INVERSIONES RASM.SEGUN FACTURA No.005-001-01-00000967.O/P-04471-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA *ANAPO*.FACTURA # 000-006-01-01130364 O/P.04484-2023.

LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

legalName: LUISA MARYZET SUAZO MEDINA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION UMEP#15 CATACAMAS OLANCHO ;CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023


title: PAGO DE FACTURAS # 000-002-01-00000189 00000181 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA UDEP 07 EN BASE ORDEN DE COMPRA 4500024961/ 4500024962 ORDEN DE PAGO 03708-2023/ 03699-2023

legalName: YOKOHAMA PARTES Y SERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES  UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA *ANAPO*.FACTURA # 000-007-01-01097536 O/P.04513-2023.

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No:08 FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE PAGO No:04490-2023.FACTURA No:000-002-01-00094778.

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.1) LA CEIBA;ATLANTIDA.ORDEN DE PAGO No.04482-2023.FACTURA No.000-001-01-00731085.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO. **DSTU/ DIPAMPCO** FACTURA N° 000-001-01-00039284 O/P. 04467-2023

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA No.14 (UMEP No.14) SABANA GRANDE;FRANCISCO MORAZAN.ORDEN DE PAGO No.04487-2023 FACTURA No.000-002-01-00106421.

EL CAMPIRANO S. DE R. L.

streetAddress: ALDEA LOS QUIQUISTES SABANA GRANDE

legalName: EL CAMPIRANO S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.01) LA CEIBA:ATLANTIDA.ODEN DE PAGO No.04481-2023.FACTURA No.000-001-01-0073287.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION UMEP # 16 SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023 POR LA UDEP #14. GASOLINERA VEDDEPESSA. FACTURA N° 000-001-01-00039297. O/P - 04512-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP V-TEG). GSOLINERA VEDDEPESSA. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00038957. O/P- 04506-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TEG). ORDEN DE PAGO No. 04496-2023. FACTURA No. 000-001-01-00096705

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023 POR LA UDEP # 14. DE LA FACTURA N° 000-002-01-00594004 O/P- 04510-2023

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.11) ROATAN;ISLAS DE LA BAHIA.ORDEN DE PAGO No.04492-2023 FACTURA No.004-007-01-00291787.

name: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN L SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.09)PUERTO LEMPIRA;GRACIAS A DIOS.ORDEN DE PAGO No.04491-2023.FACTURA No.000-001-01-00013488.

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023.POR LA DIECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).GASOLINERA UNO ZORZALES.SEGUN FACTURA No.000-002-01-00886730.O/P-04504-2023.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023POR LA FORMACION CONTINUA PARA AGENTESCLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS).ORDEN DE PAGO No:04476-2023.FACTURA No.000-001-01-00038951.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 INSTALACIONES DE LA JEFATURA MUNICIPAL DE GUANAJA ORDEN DE PAGO 04098-2023 FACTURA No. 000-001-01-00175121

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUNCENA DEL MES DE JUNIO 2023POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON (UDEP No.02) ORDEN DE PAGO No:04507-2023 FACTURA No.000-001-01-00340757.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON (UDEP No.02).ORDEN DE PAGO No:04470-2023.FACTURA No:000-001-01-00340359.


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION UMEP # 16 SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS  PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE 2023 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN LA CIUDAD DE LA PAZ DEPTO. DE LA PAZ. SRA.  ELVIA VICTORIA FLORES AYALA ORDEN DE PAGO No. 03469-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000066

ELVIA VICTORIA FLORES AYALA

legalName: ELVIA VICTORIA FLORES AYALA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL MES DE FEBRERO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE). ORDEN DE PAGO - 02963-2023

MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

legalName: MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

ue: 10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MARZO DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPSC EN VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA UDEP #3 SRA. MARIA DE JESUS RAMIREZ MORALES. ORDEN DE PAGO No. 03456-2023

MARIA DE JESUS RAMIREZ MORALES

legalName: MARIA DE JESUS RAMIREZ MORALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION UMEP # 5 OLANCHITO YORO; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE DEDUCIBLES POR SINIESTROS  OCURRIDOS EN EL AÑO 2023 PARA LA REPARACION DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL OP-04639-2023

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION UMEP#18TELA ;CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE FEBRERO DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPSC EN VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA UDEP #3 SRA. MARIA DE JESUS RAMIREZ MORALES. ORDEN DE PAGO No. 03455-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ENERO DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPSC EN VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA UDEP #3 SRA. MARIA DE JESUS RAMIREZ MORALES. ORDEN DE PAGO No. 03453-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPSC EN VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA UDEP #3 SRA. MARIA DE JESUS RAMIREZ MORALES. ORDEN DE PAGO No. 03457-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPSC EN VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA UDEP #3 SRA. MARIA DE JESUS RAMIREZ MORALES. ORDEN DE PAGO No. 03460-2023


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA # 000-002-01-0000181POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA COCINA DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO).DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2023SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025169ORDEN DE PAGO 04545-2023.

NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR

legalName: NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION UMEP# 19 LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA # 000-002-01-00001183 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE LA CARCEL DE SIRIA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023. ORDEN DE COMPRA 4500025161 PRDEN DE PAGO 04577-2023.


title: SOLICIUTD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE CINTA DE ACORDINAMIENTO PARA LA DPI A NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA 000-002-01-00000226 ORDEN DE COMPRA 4500024526 ORDEN DE PAGO 03776-2023

name: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL ECO PLAZA LOCAL# 16 ANILLO PERIFERICOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000055 POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE CIRCULINA PARA DOS VEHICULOS ASIGNADOS A GERENCIA ADMINISTRATIVA SEDS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024658 ORDEN DE PAGO 03785-2023

MAYNOR SAENZ TINOCO

legalName: MAYNOR SAENZ TINOCO

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE LA AGENTE DE POLICIA NUSLY MARIELA GIRON RAMIREZ SEGUN ACUERDO No. 0266-2023 ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL. FACTURA No. 000-002-01-00110871. OP No. 04624-2023.

HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE, S.A.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA 2DA  Y 3ERA AVENIDA CALLEJON 15-B COMAYAGUELA

legalName: HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE, S.A.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001178 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DEL COMPLEJO EL OCOTAL F.M. DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 SEGUN SEDS-LPN- GA-2023- 004 ORDEN DE COMPRA 4500025157 ORDEN DE PAGO 04280-2023


title: PAGO DE REEMBOLSO PARA CUBRIR LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. ORDEN DE PAGO 04529-2023

DANIEL EDGARDO CORTES PADILLA

legalName: DANIEL EDGARDO CORTES PADILLA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2023 POR GIRA DE TRABAJO EN INSPECCION REVISION Y REGISTRO DE DONACION DE PROPIEDADES A NIVEL NACIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO No. 04419-2023

ALEJANDRO JOSE DIAZ TORRES

legalName: ALEJANDRO JOSE DIAZ TORRES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA 000-002-01-00001185 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIOMENTICIOS PARA LA COCINA DE PAVANA CHOLUTECA DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 SEGUN SEDS-LPN-GA-2023-004 ORDEN DE COMPRA 4500025165 ORDEN DE PAGO 04407-2023


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00001180 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE FESITRAHN SAN PEDRO SULA SURANTE EL MES DE JUNIO 2023 SEGUN SEDS-LPN-GA-2023-004 ORDEN DE COMPRA 4500025153 ORDEN DE PAGO 04279-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA 000-002-01-00001186 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA COCINA DEL COMPLEJO OCOTAL FM DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 SEGUN SEDS-LPN-GA-2023-004 ORDEN DE COMPRA 4500025166 ORDEN DE PAGO 04282-2023


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00001179 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE LA DIRECCION DE FUERZAS ESPECIALES (COBRAS) DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 ORDEN DE COMPRA 4500025146 ORDEN DE PAGO 04549-2023


title: SOLICITUD DE COMPROMISO DE PAGO DE FACTURAS # 000-002-01-00001184 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE TAMARA F.M DURANTE EL MES DE JUNIO 2023SEGUN SEDS-LPN-GA-2023-004 ORDEN DE COMPRA 4500025163ORDEN DE PAGO 04644-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) UDEP 1 ; LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS DE FONDO PARA EL PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001182 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA COCINA DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP) DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025169 ORDEN DE PAGO 04406-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN PERIODO DEL 03 AL 09 DE JULIO DEL  2023 POR LA DNVT-TGU. FACTURA N° 000-001-01-00445903 O/P. 04548-2023

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE CONTRATACION  DE SERVICIOS DE REPARACION DE TECHOS Y CANAL PARA AGUA EN SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD FACTURA # 000-001-01-000025 ORDEN DE COMPRA 4500025078 ORDEN DE PAGO 04539-2023. FACTURA # 001-001-01-00000025

GRETEL MARIELA GUEVARA FLORENTINO

legalName: GRETEL MARIELA GUEVARA FLORENTINO


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00003578-4636-4299-4061-4048-4103-4152-4244-4254-4289-4296-4300-4275-4451-4525-4586-4527-4528-4529-4530-4526-4583 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SECRETARIA DE SEGURIDAD DURANTE EL AÑO 2020-2021 ORDEN DE COMPRA 45000224633 ORDEN DE PAGO 01640-2023

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO DESVIO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00031678 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024874 ORDEN DE PAGO 03731-2023

CENTER LUBRI WASH STOP S DE R.L.

streetAddress: CARRERTERA LA BATALLON, CONTIGUO AL DIARIO LA TRIBUNA, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: CENTER LUBRI WASH STOP S DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00002661 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024630 ORDEN DE PAGO 03193-2023

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO DEL DISTRITO CENTRAL

legalName: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION UMEP#18TELA ;CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023


title: PAGO DE FACTURAS # 78508599114761147712100121021210122755254003543835439359123591336140361414975728033254022533822754 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL 20152016201720182019 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500024628 ORDEN DE PAGO 01825-2023

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA SEGUN FACTURAS 229212331824182500792709227674341233412435110 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL  ORDEN DE PAGO 01551-2023


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTO EN GIRA DE TRABAJO VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DEL 2023. SEGUN ORDEN DE PAGO 04532-2023

MELVIN WILFREDO PINEDA

legalName: MELVIN WILFREDO PINEDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 POR LA UDEP. # 03. FACTURA N° 004-002-01-00073127 O / P - 04605-2023

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO DE FACTURA SEGUN FACTURAS000-006-01-00013598/000-006-01-000227001/000-006-01-00022702 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL COMPROMISO  PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 01642-2023