name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL / PAGO REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL LANZAMIENTO DEL SISTEMA PARA ASEGURAR LA LEGALIDAD DE LA MADERA DE HONDURAS EL DIA 13 DE JUNIO 2023; REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN. FACTURA 000-001-01-00080889 RECIBO S/N MEMORANDUN ICF-DE-154-2023 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-026-2023 L.2084.00

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: CARLOS ROBERTO HERNANDEZ VARELA (TALLER MECANICO HERNANDEZ) PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO MARCA NISSAN DOBLE CABINA TIPO PICK UP AÑO 2019 PLACA HAA1778 COLOR GRIS METALICO MOTOR YD25681003P CHASIS 3N6CD33B5ZK391388 ASIGNADO COMO APOYO LOGISTICO EN LA OFICINA REGIONAL FORESTAL DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-021-2023 FACTURA # 000-001-01-00003832 RECIBO S/N L. 16700.30 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

currency: HNL

CARLOS ROBERTO HERNANDEZ VARELA

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ROBERTO HERNANDEZ VARELA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

type: FACT

initiationType: tender


title: DAVID VENTURA PORTILLO (ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA ESPERANZA) PAGO POR COMPRA DE 477.78 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE LA ESPERANZA INTIBUCA MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TANTO TECNICAS COMO ADMINISTRATIVAS SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-024-2023 FACTURA # 000-001-01-00506401 RECIBO S/N L. 39999.74 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: LEONIDAS CASTILLO RUBIO (ESTACION DE SERVICIO UNO GUANACASTE) PAGO POR LA COMPRA DE 141.7434 LITROS DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-025-2023 FACTURA # 001-001-01-00007135 RECIBO S/N L. 4000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO


title: ESTACION DE SERVICIO EL TUCAN S. DE R.L. ( ROLANDO ENRIQUE BARAHONA KURWAHN PAGO POR COMPRA DE 105.9696 LITROS DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE LA LIBERTAD COMAYAGUA MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TECNICAS ADMINISTRATIVAS SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-022-2023 FACTURA # 000-005-01-00243388 RECIBO S/N L. 3000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

scheme: HN-RTN


JOSELINA ANANI ACOSTA PADILLA

legalName: JOSELINA ANANI ACOSTA PADILLA

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION DE L. 9.00 DEL OBJETO DE GASTO 39600 JOSELINA ANANI ACOSTA PADILLA PAGO DE CAJA CHICA PARA REALIZAR PAGOS DE GASTOS MENORES QUE SE REALICEN EN LA OFICINA REGION FORESTAL NOR ESTE DE OLANCHO MISMA QUE DEBE SER DEPOSITADO A LA CUENTA 9200575984 A NOMBRE JOSELINA ANANI ACOSTA PADILLA ACTUAL ADMINISTRADORA DE ESTA REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-013-2023 RECIBO S/N L. TOTAL CAJA CHICA L. 5000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-28-1-4313-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-28-1-4313-1-0

type: REC

type: RES


title: JOSELINA ANANI ACOSTA PADILLA PAGO DE CAJA CHICA PARA REALIZAR PAGOS DE GASTOS MENORES QUE SE REALICEN EN LA OFICINA REGION FORESTAL NOR ESTE DE OLANCHO MISMA QUE DEBE SER DEPOSITADO A LA CUENTA 9200575984 A NOMBRE JOSELINA ANANI ACOSTA PADILLA ACTUAL ADMINISTRADORA DE ESTA REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-013-2023 RECIBO S/N L. TOTAL CAJA CHICA L. 5000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: CORPORACION GENESIS S DE RL / PAGO POR COMPRA DE : 34 PAQUETES DE REFRESCO PORTATIL DE 500 ML (VARIOS SABORES)  10 BOLSAS DE DULCES SURTIDOS EN PRESENTACION DE 3 KILOS DICHA ADQUISICION SERAN UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL 15 ANIVERSARIO DEL ICF QUE SE LLEVARA A CABO EL VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CON TODO EL PERSONAL DE LA OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR TRANSPARENCIA EN REQUISICION ICF-UTI-005-2023 L.10120.00 PROCESO CM-ICF-SGM-110-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-110-2023 FACTURA 000-001-01-00029935 RECIBO 016677 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-110-2023 CON VALOR DE L.10469.20

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES (BUFFETEROS) PAGO POR LA COMPRA DE 22 ALMUERZOS (BISTECK ENCEBOLLADO DOS COMPLEMENTOS CON REFRESCO INCLUIDO DE 355 ML DE VARIOS SABORES) PARA REUNION TECNICA PP-2021-SUBVENCIONES EL PARAISO EN LA REGION FORESTAL EL PARAISO EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023 DE 8 AM A 2 PM SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-020-2023 FACTURA # 000-001-01-00030457 RECIBO S/N L. 2860.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES

legalName: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO


title: MARIO ALBERTO SUAREZ CERRATO REEMBOLSO DEL PAGO DE LA FIANZA DE FIDELIDAD REALIZADO A SEGUROS CONTINENTAL S.A. RENDIDA COMO JEFE REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN LA POLIZA DE FIANZA # 0101100153001951 CON VIGENCIA DEL 6 DE JUNIO DE 2023 AL 6 DE JUNIO DE 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-007-2023 RECIBO # 169781 Y RECIBO TGR S/N L. 3375.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

MARIO ALBERTO SUAREZ CERRATO

legalName: MARIO ALBERTO SUAREZ CERRATO

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL /  PAGO POR COMPRA DE : 30 UNIDAD DE SILLA SEMI EJECUTIVA APOYA BRAZO ASIENTO EN TELA CON ESPONJA; NEUMATICO DE ALTURA 8-9 BASE DE ESTRELLA CROMADA PESO DE 250 A 300 LIBRAS MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIREFENTES OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DE ICF CENTRAL SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS EN REQUISICION ICF-SGM-RC-021-2023 L.150000.00 PROCESO CM-ICF-SGM-074-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-074-2023  FACTURA 000-002-01-00000806 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-074-2023 CON VALOR DE L.95047.50 DIFERENCIA EN F01 4346 L.78560.46 Y F01 4333 POR L.16487.04

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: EDUARDO ARITA MEJIA/ AUTO SERVICIO EDUARDO' S PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (1 AMORTIGUADORES TRASEROS 1 AMORTIGUADOR DELANTERO 1 JUEGO DE ZAPATAS DE FRENOS TRASEROS 1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS 8 BUJES DE TIJERAS 1 BALINERA DE RUEDA DELANTERA 2 PUNTAS DE DIRECCION 2 CREMAYERAS 4 ESFERICAS 1 KIT DE EMBRAGUE 2 DISCOS DE FRENO MANO DE OBRA) DEL VEHICULO MARCA: NISSAN FRONTIER NP 300 PLACA: S/P REGISTRO: S/R MODELO: CVL4LAYD23FYPDGCDC TIPO: PICK UP DOBLE CABINA AÑO: 2019 COLOR: GRIS METALICO MOTOR: YD25682659P SERIE: 3N6CD3387ZK393532 VIN: 3N6CD33B7ZK393512 CIL: 2500 CAPACIDAD: 05 PASAJEROS COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN FACTURA NO 000-001-01-00000673/ 000-001-01-00000674 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE YORO. FACTURA NO 000-001-01-00000673/ 674 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE REPARACION NO ARFY-08-2023 CON CORDEN DE PAGO NO ARFY-24-2023 CON VALOR DE L. 61985.00

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA

ue: 11 - REGIONAL DE YORO


title: JUAN FERNANDO VALLECILLO QUEZADA REEMBOLSO DEL PAGO DE LA FIANZA DE FIDELIDAD REALIZADO A SEGUROS CONTINENTAL S.A. RENDIDA COMO ADMINISTRADOR DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN LA POLIZA DE FIANZA # 100153002063 CON VIGENCIA DEL 12 DE ABRIL DE 2023 AL 12 DE ABRIL DE 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-008-2023 RECIBO # 169858 Y RECIBO TGR S/N L. 3375.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

JUAN FERNANDO VALLECILLO QUEZADA

legalName: JUAN FERNANDO VALLECILLO QUEZADA


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V / PAGO POR:: 5 UNIDADES DE BUZONES ACRILICOS MEDIDAS 12X12X12 PULGADAS  PERSONALIZADO TRANSPARENTE FORMA CUADRADA Y CON LLAVIN PARA SER UBICADOS EN DIRECCION EJECUTIVA RECEPCION CIPF REGIONAL FRANCISCO MORAZAN Y SECRETARIA GENERAL MISMOS BUZONES SON PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DEL COMITE DE ETICA DEL ICF 2023 SOLICITADO POR EL COMITE DE ETICA EN REQUISICION GA-ICF-02-2023 L.8500.00 PROCESO CM-ICF-SGM-087-2023  ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-087-2023  FACTURA 000-002-01-00000697 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-087-2023 CON VALOR DE L.9775.00

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: DISTRIBUCIONES COMERCIALES S. DE R. L. / DICOMER PAGO POR SUMINISTRO DE 1 MICROONDAS OSTER 700WATTCOLOR GRIS PANEL DIGITAL DISPENSADOR/ ENFRIADOR DE AGUA AVANTI BLANCO ESTUFA ELECTRICA2 QUEMADORES BLAC AND DECKER CAFETERA 12 TAZASA COLOR NEGRO BLACK AND DECKER REFRIGERADORA MABE 9 PIES COLOR GRIS No FROST. TODOS ESTOS ELECTRODOMESTICOSW SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA LOCAL ICF DE EL LAGO DE YOJOA DEPENDIENTE DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE  FACTURA NO 000-001-01-00001004 RECIBO NO 776 SEGUN PROCESO DE COMPRA NO ICF-ORFNO-024/2023 CON ORDEN DE PAGO NO ICF-ORFNO-039-2023 CON VALOR DE L.24705.35

streetAddress: SAN PEDRO SULA  CORTES

legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES S. DE R. L.

DISTRIBUCIONES COMERCIALES S. DE R. L.

faxNumber: ND

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE


title: SUYAPA ARACELY OTERO CARBAJAL PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DS MOTOR: YD25691195P CHASIS: 3N6CD33B1ZK400569 AÑO 2019 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE OFICINA SAN PEDRO SULA AL CUAL SE LE REALIZO CAMBIO DE ACEITE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE A/C LIMPIEZA DSE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA CAMBIO DE ARANDELA DEL CARTER CAMBIO DE BORNE DE BATERIA CAMBIO DE BANDAS/ FAJAS IMPULSADORAS (PRIMERA Y SEGUNDA) INSPECCION Y AJUSTE DE BANDA DEL ALTERNADOR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR COMBO POLAR A/C. FACTURA NO 006-004-01-00118636 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE REPARACION NO ORFNO-009-2023 CON ORDEN DE PAGO NO ORFNO-033-2023 CO VALOR DE L. 13119.80

SUYAPA ARACELY OTERO CARVAJAL

legalName: SUYAPA ARACELY OTERO CARVAJAL


description: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL /  PAGO POR COMPRA DE : 30 UNIDAD DE SILLA SEMI EJECUTIVA APOYA BRAZO ASIENTO EN TELA CON ESPONJA; NEUMATICO DE ALTURA 8-9 BASE DE ESTRELLA CROMADA PESO DE 250 A 300 LIBRAS MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIREFENTES OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DE ICF CENTRAL SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS EN REQUISICION ICF-SGM-RC-021-2023 L.150000.00 PROCESO CM-ICF-SGM-074-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-074-2023  FACTURA 000-002-01-00000806 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-074-2023 CON VALOR DE L.95047.50 DIFERENCIA EN F01 4346 L.78560.46 Y F01 4333 POR L.16487.04


title: NELSON RENE MENDOZA ZAVALA (AUTO REPUESTOS Y TALLER MENDOZA) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO LAND CRUISER TIPO CAMIONETA DE LUJO COLOR BLANCO MOTOR # 1HZ-0737289 CHASIS # JTERB71J700070401 AÑO 2013 CILINDRAJE 4164 PLACA N-11998 ASIGNADO A LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-R07-2023 FACTURA # 000-001-01-00008929 RECIBO S/N L. 36754.00 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA

NELSON RENE MENDOZA ZAVALA

legalName: NELSON RENE MENDOZA ZAVALA

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO


title: NELSON RENE MENDOZA ZAVALA (AUTO REPUESTOS Y TALLER MENDOZA) PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO HILUX PICK UP 4X4 PLACA MI-3324 MOTOR# 3L5349892 COLOR CHAMPAGNE M.M. CHASIS # JTFDE626700106654 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL MARAÑONES REGION BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-R06-2023 FACTURAS # 000-001-01-00008926 000-001-01-00008927 RECIBO S/N L. 43067.50 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L / PAGO POR : 35 UNIDADES DE MENU ALMUERZO #1: CHURRASCO DE FILETE DE RES DE 4ONZ FRIJOLES FRITOS PLATANO FRITO ARROZ FIESTA CHISMOL QUESO FRESCO PORCION DE AGUACATE REFRESCO LATA 12 ONZ TORTILLAS DE MAIZ-ORDEN DE 3. 35 UNIDADES DE COFFEE BREAK #1: MINI SANDWICH CUBANO DEDITO DE CARNE TARTALETA DE FRESA NORMAL REFRESCO LATA 12 ONZ. DICHOS ALIMENTOS Y BEBIDAS FUERON UTILIZADOS EN EL TALLER DE FORMULACION DE ANTEPROYECTO DE POA 2024 IMPARTIDO POR LA UPEG QUE SE LLEVO A CABO EN EL SALON PRINCIPAL DEL CENTRO INTERACTIVO DE LA SERNA EL DIA 07 DE JUNIO DEL 2023. SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA-UPEG EN REQUISICION GA-ICF-03-2023 L.13291.25 PROCESO CM-ICF-SGM-094-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-094-2023  FACTURA 000-002-01-00011783 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-094-2023 CON VALOR DE L.14087.50

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: LILIANA ELIZABETH VASQUEZ VASQUEZ / ANTICIPO DE VIATICOS GIRA DEL 05-10 DE JULIO DEL 2023 A LA OFICINA REGIONAL LA MOSQUITIA (PUERTO LEMPIRA) ESTADIA: PUERTO LEMPIRA 05-10 JULIO 2023 GIRA PARA LA FORMULACION DE ANTEPROYECTO POA 2024 RF. LA MOSQUITIA SE PERMANECERA LOS DIAS SABADO 8 Y DOMINGO 09 Y LUNES 10 DE JULIO SIN ASIGNACION DE VIATICOS LOS MISMOS SERAN CUBIERTOS POR LA TECNICO ASIGNADA A LA GIRA. SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-UPEG-019-2023 CON VALOR L.4537.50 DIFERENCIA EN F01 04352  L 600.00 Y F01 04351 L.3937.50

LILIANA ELIZABETH VASQUEZ VASQUEZ

legalName: LILIANA ELIZABETH VASQUEZ VASQUEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 2 - PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: LILIANA ELIZABETH VASQUEZ VASQUEZ /  REVERSION  PARCIAL   BOLETA  No. 2362   POR  ESTE  MEDIO  SE  NOTIFICA  QUE  EN  LA  GIRTA  REALIZADA  A  LA  RF  LA  MOSQUITIA   CON  SEDE  EN  PUERTO  LEMPIRA  EN  FECHA  DEL  26  AL  28  DE  JULIO  2023  EL  GASTO  DE  TRANSPORTE  DE  (TAXI) QUE  CORRESPONDE  A  L.600.00 NO  FUE  UTILIZADO  EN  SU  TOTALIDAD   POR  CUAL  SE  DEVUELVE  LA  DIFERENCIA  (LPS 300.00)   ANTICIPO DE VIATICOS GIRA DEL 05-10 DE JULIO DEL 2023 A LA OFICINA REGIONAL LA MOSQUITIA (PUERTO LEMPIRA) ESTADIA: PUERTO LEMPIRA 05-10 JULIO 2023 GIRA PARA LA FORMULACION DE ANTEPROYECTO POA 2024 RF. LA MOSQUITIA SE PERMANECERA LOS DIAS SABADO 8 Y DOMINGO 09 Y LUNES 10 DE JULIO SIN ASIGNACION DE VIATICOS LOS MISMOS SERAN CUBIERTOS POR LA TECNICO ASIGNADA A LA GIRA. SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-UPEG-019-2023 CON VALOR L.4537.50 DIFERENCIA EN F01 04352  L 600.00 Y F01 04351 L.3937.50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-28-1-4352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-28-1-4352-1-0

type: MEMORA

type: OFICIO


title: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA/ LIBRERIA Y PAPELERIA MELO'S #1 PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00055502 POR LA COMPRA DE 60 BLISTER DE BATERIAS COMUNES DE ZINC- CARBONO 815-2LA LR6 AA2. VOLTAJE 1.5 ALCALINAS (BLISTERDE 2 UNIDADES) NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS GPS QUE UTILIZAN EL PERSONAL TECNICO DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO EN SUS GIRAS DE CAMPO. FACTURA NO 000-001-01-00055502 RECIBO NO 258 SEGUN PROCESO DE COMNPRA NO RFO-054-2023 CON ORDEN DE PAGO NO RFO-054-2023 CON VALOR DE L. 2700.66

JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

legalName: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: INVERSIONES DEL ANGEL S.A. PAGO POR COMRA DE 29 ALMUERZOS (1 CARNE Y 3 COMPLEMENTOS INCLUYE REFRESCO NATURAL) Y 58 MERIENDAS (EMPAREDADO DE POLLO Y ENCHILADA CON CARNE DE RES INCLUYE REFRESCO NATURAL) MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA REALIZAR UNA REUNION CON PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA REGION FORESTAL COMAYAGUA Y PERSONAL DE LA OFICINA CENTRAL/ICF CON EL OBJETIVO DE SOCIALIZAR LOS AVANCES DEL POA 2023 Y REFORMULACION DEL POA 2024 CON EL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA REGIOAL COMAYAGUA Y QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023 DE 8AM A 3 PM. EN EL ESTABLECIMIENTO HOTEL DEL ANGEL S.A. EN LA CIUDAD DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-026-2023 FACTURA # 000-001-01-00011919 RECIBO S/N L. 14000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

INVERSIONES DEL ANGEL S.A

streetAddress: LA PAZ BARRIO LA MERCEDES

legalName: INVERSIONES DEL ANGEL S.A


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. /SOLUSERHN ORDEN PARA LA COMPRA DE 16 TABLET PARA LA COLECTA DE DATOS DE CAMPO DEL INVENTARIO NACIIONAL FORESTAL (PANTALLA 12.4 GHz 1600X2560 PIXELS PROCESADOR SNAPDRAGON 750G 2.2GHz RAM: 4GB/6GB ALMACENAMIENTO: 64GB/128GB EXPANSION: MICROSD CAMARA: 8 MP BATERIA: 10090 mAh OS: ANDROID 11 PERFIL: 6.3 mm) SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-116-2023 L. 299920.00 SOLICITADO POR: MANEJO Y DESAROLLO FORESTAL

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 2 - MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. /SOLUSERHN ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 16 TABLET PARA LA COLECTA DE DATOS DE CAMPO DEL INVENTARIO NACIIONAL FORESTAL (PANTALLA 12.4 GHz 1600X2560 PIXELS PROCESADOR SNAPDRAGON 750G 2.2GHz RAM: 4GB/6GB ALMACENAMIENTO: 64GB/128GB EXPANSION: MICROSD CAMARA: 8 MP BATERIA: 10090 mAh OS: ANDROID 11 PERFIL: 6.3 mm) SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-116-2023 FACTURA # 000-001-01-00001052 RECIBO # 20230804 L. 299920.00 SOLICITADO POR: MANEJO Y DESAROLLO FORESTAL


title: WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR (BRI TRANSPORTACION UNO EL NORTE) ORDEN PARA LA COMPRA DE 10 CAMBIOS DE ACEITE 15W40 (2 GALONES) INCLUYE FILTRO DE ACEITE PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN OFICINA LOCAL DE GUAIMACA Y EL PORVENIR SEGUN ORDEN DE COMPRA # RFFM-011-2023 L. 20000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR

legalName: WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR (BRI TRANSPORTACION UNO EL NORTE) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 10 CAMBIOS DE ACEITE 15W40 (2 GALONES) INCLUYE FILTRO DE ACEITE PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN OFICINA LOCAL DE GUAIMACA Y EL PORVENIR SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-014-2023 FACTURA # 025-2023 RECIBO # 025-2023 L. 20000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN


title: DISTRIBUCIONES COMERCIALES S. DE R. L. / DICOMER PAGO POR LA COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL USO PERSONAL DE OFICINA LOCAL LAGO DE YOJOA DEPENDIEMTE DE LA REGION FORESTAL NOR-OCCIDENTE. SE NOS PROPORCIONARAN 6 SILLAS FIJAS DE ESFERA SIN BRAZOS ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO 1 SILLA EJECUTIVA TAPIZADO EN PU-PVC- COLOR GRIS 3 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS CON BRAZPOS BASE CROMADA. COLOR NEGRO 2 ESCRITORIOS SECRETARIALES DE ESTRUCTURA METALICA. SUPERFICIE DE FORMICA CON MEDIDAS 76.2X 120.9 cm COLOR BEIGE-CAFE. 2 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS ESTRUCTURA METALICA MEDIDAS 56X47X132 cm. FACTURA NO 000-002-01-000000992 RECIBO NO 775 SEGUN PROCESO DE COMPRA NO ICF-ORFNO-017-2023 CON PROCESO DE PAGO NO ICF-ORFNO-038-2023 CON VALOR DE L. 49320.68

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: REECAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S A DE C. V / RENDILLANTAS  PAGO POR BOMBA DE FRENOS TOYOTA HILUX 1996 HULES DE BARRA TOYOTA HILUX 199 ACEITE 80W90 AKRON SUPER GEAR FRICCIONES DELANTERAS D0772 WELLTEC LIQUIDO DE FRENOS AUTOGUARD DOT3 PINTA REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO MARCA TOYOTA 2.8 PICK UP PLACA N05513 REGISTRO 670 COLOR BLACO. DOBLE CABINA AÑO 1996 CHASIS NL1060142786 MOTOR 3L41892.ASIGNADO A LA REGIONAL NO-ROCCIDENTE. FACTURA NO 007-001-01-00020117 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE REPARACION NO ICF-ORFNO-010-2023 CON ORDEN DE PAGO NO ICF-ORFNO-037-2023 CON VALOR DE L21704.99

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: ALQUILER DE OFICINA LOCAL GRACIAS LEMPIRA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO # ICF-GA-UCL-004-2023 PAGO MENSUAL L. 12000.00 TOTAL CONTRATO 12 MESES L. 144000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

MERCEDES MIRANDA REYES

legalName: MERCEDES MIRANDA REYES

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: MERCEDES MIRANDA REYES PAGO DE ALQUILER DE OFICINA LOCAL GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO # ICF-GA-UCL-004-2023 FACTURA # 000-001-01-00000218 RECIBO S/N PAGO MENSUAL L. 12000.00 TOTAL CONTRATO 12 MESES L. 144000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

description: MERCEDES MIRANDA REYES PAGO POR ALQUILER DE OFICINA LOCAL GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO Y JULIO DEL 2023 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO # ICF-GA-UCL-004-2023 ORDEN DE PAGO # ARFO-045-2023 FACTURAS # 000-001-01-00000208 000-001-01-00000209 000-001-01-00000210 000-001-01-00000211 000-001-01-00000212 000-001-01-00000213 000-001-01-00000214 RECIBO S/N L. 84000.00 PAGO MENSUAL L. 12000.00 TOTAL CONTRATO 12 MESES L. 144000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

description: MERCEDES MIRANDA REYES PAGO POR EL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS  DE ICF EN GRACIAS LEMPIRA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023 SEGUN ORDEN DE PAGO # 000-001-01-00000215 RECIBO S/N L. 12000.00 TOTAL CONTRATO 12 MESES L. 144000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

description: MERCEDES MIRANDA REYES PAGO POR ALQUILER DE OFICINA LOCAL GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO # ICF-GA-UCL-004-2023 ORDEN DE PAGO # ARFO-073-2023 FACTURA # 000-001-01-00000216 RECIBO S/N PAGO MENSUAL L. 12000.00 TOTAL CONTRATO 12 MESES L. 144000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

description: MERCEDES MIRANDA REYES PAGO POR ALQUILER DE OFICINA LOCAL GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO # ICF-GA-UCL-004-2023 PAGO MENSUAL L. 12000.00 TOTAL CONTRATO 12 MESES L. 144000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: SAUL ANTONIO CORRALES / INVERSIONES CORRALES PAGO POR 1 RADIADOR DE MOTOR 2 GALONES DE COOLAM 2 GALONES DE ACEITE 15w40 1FILTRO 1 BARRITA ESTABILIZADORA 1 DISCO DE FRENO DELANTERO 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS 1 SERVICIO MECANICO Y 1 MANTENIMIENO Y REPARACION DE A/C DEL VEHICULO MARCA MAZDA BT50 PICKUP COLOR BLANCO AÑO2009 PLACA N-10019 SERIE MM7UNYDW490829548 MOTOR WLTA144701 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000170 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO. FACTURA NO 000-001-01-00000170 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE REPARACION NO ICF-RFP-051-2023 CON ORDEN DE PAGO NIO ICF-RFP-051-2023 CON VALOR DE L. 24495.00

SAUL ANTONIO CORRALES

legalName: SAUL ANTONIO CORRALES

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: GRUPO ACCESO S.A DE C.V (TRAVEL TODAY) / PAGO POR : 1 UNIDAD DE PASAJE AEREO EN LA RUTA TEGUCIGALPA - PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA CON FECHAS DE VIAJE  05-07 JULIO 2023 - (IDA) CM 05 JUL 23 TEG-PEU 9:30 AM  - 11:00 AM - (REGRESO) CM 07 JUL 23 PEU-TEG 11:00 AM-12:50 PM  GIRA EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA UPEG Y PROCESO DE EVALUACIONES DE LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA Y APOYO A LA PLANIFICACION DE 2024. BOLETO UTILIZADO POR: ANGEL FERNANDO ZEPEDA GONZALES (ASISTENTE TECNICO DE DIRECCION EJECTIVA) SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA EN REQUISICION ICF-DE-012-2023 L.12500.00 PROCESO CM-ICF-SGM-107-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-107-2023  FACTURA 000-001-01-00009067 RECIBO 0-00003229 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-107-2023 POR UN VALOR DE L.11029.00

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: SAUL ANTONIO CORRALES / INVERSIONES CORRALES PAGO POR 1 KIT DE EMBRIAGUE DE CLUTCH 1 SOPORTE DE CAJA 2 GALONES DE ACITE 15w40 1 FILTRO DE ACEITE 6 CUARTOS DE ACEITE 80w90 Y 1 SERVICIO MACANICO DEL VEHICULO MARCA MAZDA BT50 PICK UP COLOR GRIS TITANIUM AÑO 2009 S/R PLACA NO GHA3610 SERIE MM7UNYDW490882542 MOTOR WLTA140336 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000176 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO.  FACTURA NO 000-001-01-00000176  RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE REPARACION NO ICF-RFP-050-2023  CON ORDEN DE PAGO NO ICF-RFP-050-2023 CON VALOR DE L.25001.00


title: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA / LIBRERIA Y PAPELERIA MELO'S #1 PAGO POR LA COMPRA DE 18 TIJERAS CACHA DE PLASTICO 8TAMAÑO GRANDE) 18 MARCADORES PERMANENTES 12 CAJAS DE GRAPAS DE 5mm ESTANDAR 20GRAPADORAS 24/6X110.26/6X150 12 PERFORADORAS ESTRUCTURA METALICA (COLOR NEGRO) PERFORACION DE 70mm 18 ALMOADILLAS 12 TINTAS PARA ALMOADILLA 60 ml (color negro) 18 CAJAS DE CLIPRS DE 50mm 18 CAJAS DE GRAPAS DE 10mm 18 CAJAS FASTENER 12 CALCULADORAS MX-88 18 MASKING TAPE DE 50 m 18 CORRECTORES DE 8ml 24 CAJAS PINZAS SUJETADORAS DE 41 mm 12 GLICERINA 24 SACA GRAPAS 18 MARCADORES PUNTA FINA PERMANENTE  (color negro) 24 24 PINZAS SUJETADORAS DE 32 mm 10SILICONE LIQUIDO 250ml 48 PEGAMENTO EN BARRA DE 21g 18 CAJAS DE LAPIZ TINTA COLOR NEGRO 6 CAJAS DE LAPIZ TINTA COLOR AZUL 12 CAJAS DE LAPIZ GRAFITO NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARACADAS EN EL POA DE ESTA RTEGIONAL FORESTAL DE OLANCHO. FACTURA NO 000-001-01-00054384/ 85/ 86 RECIBO NO 255 SEGUN PROCESO DE COMPRA NO 038-2023 CON ORDEN DE PAGO NO RFO-038-2023 CON VALOR DE L 14962.47 ESTE PROCESO FUE CARGADO CON F01-3106PERO EL SISTEMA DE SIAFI LO ELIMINO POR LO CUAL SE CARGO DE NUEVO EN F01-4385

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: EXPRECO S. DE R.L. / PAGO POR ACARREO DE CORRESPONDENCIA ENTRE ICF OFICINA CENTRAL Y REGIONALES Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 FACTURA 000-003-01-00090455 RECIBO S/N GUIAS DE ENTREGA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-068-2023 L.2369.00

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR (BRI TRANSPORTACION UNO EL NORTE) ORDEN PARA LA COMPRA DE 537 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECER A CADA UNO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN OFICINA LOCAL DE GUAIMACA Y EL PORVENIR SEGUN ORDEN DE COMPRA # RFFM-010-2023 L. 14993.04 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR (BRI TRANSPORTACION UNO EL NORTE) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 537 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECER A CADA UNO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN OFICINA LOCAL DE GUAIMACA Y EL PORVENIR SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-013-2023 FACTURA PROFORMA # 024-2023 RECIBO # 024-2023 L. 14993.04 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON (VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA) COMPRA DE 98 PARES  DE BATERIAS ALCALINAS AA 2 EXTENSIONES ELECTRICAS DE 30 METROS Y 2 EXTENSIONES ELECTRICAS DE 10 METROS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS GPS DE LOS TECNICOS FORESTALES Y EN EL SALON DE REUNIONES DE LA OFICINA REGIONAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-013-2023 FACTURA # 000-001-01-00044107 S/N L. 8699.75 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

legalName: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON (VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA) PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-011-2023 FACTURA # 000-001-01-00044106 RECIBO S/N L. 29999.53 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA (AGUA PURIFICADA XALLI) COMPRA DE 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-012-2023 FACTURA # 000-001-01-00081552 RECIBO S/N L. 10000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA

legalName: GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A. / PAGO DE DEDUCIBLE COLICION DEL VEHICULO EN FECHA 07 DE FEBRERO DEL 2023 DEL VEHICULO MITSUBISHI TIPO PICK UP AÑO 2018 COLOR GRIS SERIE NO. MMBJNKL30JH003586 PLACA N-12336 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL JUTICALPA  OLANCHO DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA: DEDUCIBLE RIESGO ''A'' L.8650.84 COASEGURO DE BOLSA DE AIRE 25% L.11375.00 TOTAL DE L.20025.84 CUBIERTO SEGUN POLIZA NO. 3000000001078-1428 CON VIGENCIA DESDE EL 10-05-2022 HASTA EL 10-02-2023. RECIBO COBRO 300235001000745 INSPECCION 000591 CERTIFICACION 0018-2023 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-067-2023 CON VALOR DE L.20025.84

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: SUYAPA ARACELY OTERO CARBAJAL REEMBOLSO POR PAGO DE ALIMENTACION A ASISTENTES A GIRA DE CAMPO Y REUNION CON EL PROYECTO ODA DE KOREA REALIZADA EN SANTA BARBARA SE SOLICITA EL REMBOLSO A NOMBRE DE LA ING. SUYAPA OTERO YA QUE ELLA CUBRIO EL PAGO DE LOS ALMUERZOS PREVIA AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA VIA LLAMADA TELEFONICA. EL MENU FUE 4 BISTEC DE RES 1 PECHUGA DE POLLO Y 5 REFRESCOS. FACTURA NO 000-001-01-00002806 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE COMPRA NO ICF-ORFNO-030-2023 CON ORDEN DE PAGO NO ORFNO-049-2023 CON VALOR DE L. 1098.00


title: EMPRESA INNOVADORA DE SEGURIDAD S DE RL DE CV / EMISE PAGO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LA EMPRESA INNOVADORA DE SEGURIDAD S. DE R.L DE C.V (EMISE) DE LAS OFICINAS: CENTRAL REGIONALES Y LOCALES DEL ICF. SEGUN LICITACION ICF-GA-LPN-001-2022 CON VIGENCIA DEL 15 DE AGOSTO DE 2022 AL 15 DE ENERO DEL 2024. CUOTA 5/17 CORRESPONDIENTES AL PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2022 AL 14 DE ENERO DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO. ICF-SGM-005-2022 FACTURA 000-00-01-00003998 RECIBO NO. 010976 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-002-2023 CON VALOR DE L.1167250.00

streetAddress: COL. AMERICA BLOQUE #2, CASA#6207, AVE SUR OESTE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE 20 BOQUITAS (1 MINI SANDWICH 1 MINI HAMBURGUESA DE RES 1 MINI TARTALETA DE FRUTAS 1 MINI DEDITO DE QUESO INCLUYE REFRESCO DE LATA CARBONATADO VARIOS SABORES DE 12 Onz) PARA LA REUNION DEL COMITE TECNICO DE CONAPROFOR A REALIZARSE EL DIA MIERCOLES 15 DE FEBRERO EN EL SALON DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONCERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF) EN UN HORARIO DE 8:30 AM A 12:30 PM DE 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-025-2023 L. 2300.00 SOLICITADO POR: PROTECCION FORESTAL

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 1 - PROTECCIÓN FORESTAL

rationale: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. ORDEN PARA EL PAGO DE 20 BOQUITAS (1 MINI SANDWICH 1 MINI HAMBURGUESA DE RES 1 MINI TARTALETA DE FRUTAS 1 MINI DEDITO DE QUESO INCLUYE REFRESCO DE LATA CARBONATADO VARIOS SABORES DE 12 Onz) PARA LA REUNION DEL COMITE TECNICO DE CONAPROFOR A REALIZARSE EL DIA MIERCOLES 15 DE FEBRERO EN EL SALON DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONCERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF) EN UN HORARIO DE 8:30 AM A 12:30 PM DE 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-025-2023 FACTURA # 000-002-01-00011145 RECIBO S/N L. 2300.00 SOLICITADO POR: PROTECCION FORESTAL


title: BANCO ATLANTIDA PAGO DE L. 6000.00 POR LA DIFERENCIA EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HI LUXE COLOR BLANCO PLACA N-09133 REGISTRO 859 MOTOR # 2KD7271471 CHASIS # 8AJFR22G404517198 YA QUE EL AÑO ANTERIOR SE PAGO LA CANTIDAD DE L. 33905.00 SEGUN F01-6650 SIENDO EL TOTAL DE DICHA REPARACION L. 39905.00. VEHICULO QUE SERA USADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL LA MOSQUITIA PARA SER DEPOSITADO EN LA CUENTA DE CHEQUES # 010111005137 DE BANCO ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-54-2022 RECIBO S/N L. 39905.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES (ESTACION DE SERVICIO EL BAMBU) PAGO POR EL SUMINISTRO DE 103.7775 LITROS DE GASOLINA PARA EL USO DE LAS MOTOCICLETAS Y MOTOSIERRA ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL ICF DE LAGO DE YOJOA DEPENDIENTE DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE. SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-047-2023 FACTURA # 006-001-01-00010505 RECIBO S/N L. 2500.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES (ESTACION DE SERVICIO EL BAMBU) PAGO POR EL SUMINISTRO DE 1394.0520 LITROS DE DIESEL PARA EL USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL ICF LAGO DE YOJOA DEPENDIENTE DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-046-2023 FACTURA # 006-001-01-00010504 RECIBO S/N L. 30000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. COMPRA DE COMBUSTIBLE (3485.8388 LITROS DE DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL OLANCHO (JUTICALPA) CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-059-2023 FACTURA # 000-001-01-00295352 RECIBO # 97 L. 80000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V / PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 CLIENTE NO. 57652 MEDIDOR 40037793 FACTURA 000-002-01-11125522 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-008-2023 CON VALOR DE L.7540.50

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

rationale: AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V / REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE FUENTE (11) A FUENTE (12) AL F01 00449   PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 CLIENTE NO. 57652 MEDIDOR 40037793 FACTURA 000-002-01-11125522 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-008-2023 CON VALOR DE L.7540.50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-28-1-449-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-28-1-449-1-0


title: EDUARDO ARITA MEJIA / AUTO SERVICIO EDUARDO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (1 DISCO DE FRENO DELANTERO 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS 2 AMORTIGUADORES TRASEROS 2 CREMALLERAS 2 HULES DE BARRA ESTABILIZADORA 2 BUSHING DE TIJERAS SUPERIOR 1 JUEGO DE PASTILLAS DELANTERA 4 ESPARRAGOS RUEDA TRASERA 4 TUERCAS RUEDA TRASERA 1 BALINERA RUEDA DELANTERA 1 FOCO DELANTERO LADO DERECHO 2 ESFERICAS SUPERIOR . ESFERICA INFERIOR 2 PUNTAS DE DIRECCION 1 JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO TRASERO MANO DE OBRA) DEL VEHICULO MMARCA TOYOTA PLACA GHA3612 REGISTRO S/R MODELO HILUX TIPO PICK UP COLOR SILVER METALICO MOTOR 2KDS577875 SERIE MROFS8CB700520780 VIN S/N AÑO 2016 CIL 2494 SEGUN FACTURA NO 000-001-01-00000681 000-001-01-00000682 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE YORO FACTURA NO 000-001-01-00000681/ 682 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE REPARACION NO ARFY-10-2023 CON ORDEN DE PAGO NO ARFY-27-2023 CON VALOR DE L. 58010.00

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: EDUARDO ARITA MEJIA / AUTO SERVICIO EDUARDO'S  PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (1 RECTIFICADO DE BOMBA DE INYECCION MANO DE OBRA ) DEL VEHICULO MARCA ISUZU PLACA N06431 REGISTRO 740 MODELO S/R TIPO PICK UP COLOR BLANCO MOTOR 552836 CHASIS JAATFS55HX7102563 AÑO 1998 CIL 2800 SEGUN FACTURA NO 000-001-01-00000679 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL YORO. FACTURA NO 000-001-01-00000679 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE REPARACION NO ARFY-092023 CON ORDEN DE PAGO NO ARFY-25-2023 CON VALOR DE L. 31107.50


title: INVERSIONES DEL ANGEL S.A. PAGO POR COMPRA DE 22 ALMUERZOS (1 CARNE DE POLLO Y 3 COMPLEMENTOSINCLUYE SALSA BARBACOA Y REFRESCO NATURAL) Y 44 MERIENDAS (EMPAREDADO DE POLLO Y PINCHOS DE FRUTA INCLUYE REFRESCO NATURAL) MISMOS QUE SE UTILIZARON PARA UNA REUNION CON PERSONAL TECNICO DE LA REGION FORESTAL COMAYAGUA; Y PERSONAL DE LA OFICINA CENTRAL / ICF CON EL OBJETIVO DE CAPACITAR AL PERSONAL EN LO RELACIONADO AL ACUERDO 039-2022 TECNICO FORESTAL CALIFICADO Y QUE A SU VES SE LLEVO ACABO EL DIA 02 DE FREBRERO DEL PRESENTE AÑO EN EL ESTABLECIMIENTO HOTEL DEL ANGEL S.A. DE LA CIUDAD DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE PAGO# ORC-002-2023 FACTURA # 000-001-01-00011212 RECIBO S/N L. 9999.57 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 EN LA OFICINA PRINCIPAL CON CONTADOR # 4586256 Y EN EL SALON DE REUNIONES CON CONTADOR # 63226130 DE ICF REGIONAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-24-2023 FACTURA # 000-001-01-00111735 000-001-01-00111736 RECIBO S/N L. 17049.30 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: REFRISAN S DE R L DE C V / PAGO :   34 UNIDAD DE PINTADO DE BANDERAS AMBOS LADOS EN SUS PUERTAS LATERALES DELANTERAS 3 FRANJAS HORIZONTALES QUE CUBRA TODA LA PUERTA DELANTERA DE 10 CTMS DE GRUESA CADA UNA DE ELLAS CON LOS COLORES SIGUIENTES: AZUL TUQUEZA BLANCA AZUL TURQUEZA COMO DISTINTIVO QUE PERTENECEN AL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS CON LA INDICACION QUE DIGA ''PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS'' EN LETRAS DE TAMAÑO 2.54 CTMS 1. EN LA PARTE DE LATERALES TRASERAS EN AMBOS LADOS EL PINTADO DE LAS SIGLAS DE LA INSTITUCION  ICF'' TAMAÑO 12 CTMS CON SU RESPECTIVA ENUMERACION DE CADA VEHICULO DEL 001-034 CON UN TAMAÑO DE 12 CTMS LOS NUMEROS. (NOTA EN LA PARTE LATERAL TRASERA LOS COLORES DE LAS SIGLAS Y ENUMERACION DE EL COLOR DEL VEHICULO SI EL VEHICULO ES CLARO USAR COLOR OSCURO Y SI EL VEHICULO ES OSCURO USAR COLOR CLARO  PARA QUE PUEDA SER VISIBLE LAS SIGLAS Y ENUMERACION DEL VEHICULO) 1. INCLUIDA MANO DE OBRA. EL PINTADO DE BANDERAS Y ENUMERACION +LOGO SON DE LA FLOTA VEHICULAR DEL ICF CENTRAL  VEHICULOS PERTENECEN A ICF CENTRAL  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE EN REQUISICION ICF-TRANSPORTE-008-2023 L.187000.00 PROCESO CM-ICF-SGM-075-2023 ORDEN DE COMPRA: CM-ICF-SGM-075-2023  FACTURA 000-001-01-00002367 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-075-2023 CON VALOR DE L.160310.00

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V


title: DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONER PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS TINTAS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS MOUSE OPTICO USB Y MEMORIAS USB DE 16GB) PARA SER CONSUMIDOS POR LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LAS OFICINAS REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR PARA ELABORAR LOS INFORMES LOS DICTAMENES Y RESOLUCIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA # RFFM-012-2023 L. 31144.30 FUENTE 11 L. 20000.00 FUENTE 12 L. 11144.30 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONER PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS TINTAS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS MOUSE OPTICO USB Y MEMORIAS USB DE 16GB) PARA SER CONSUMIDOS POR LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LAS OFICINAS REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR PARA ELABORAR LOS INFORMES LOS DICTAMENES Y RESOLUCIONES SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-016-2023 FACTURA # 000-002-01-00000955 RECIBO S/N L. 31144.30 FUENTE 11 L. 20000.00 FUENTE 12 L. 11144.30 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN


title: DISTRIBUCIONES COMERCIALES S. DE R. L. / DICOMER  SUMINISTRO DE 7 UOS 1200VA LCD 120VA/600W 8 SALIDAS 4 RESPALDO 4 SUPRESORES COLOR NEGRO 1 UPS 2400VA LCD 120VA/1200W 8 SALIDAS 4 REGULADORES 4 SUPRESORES PARA USO DEL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A LA OFICINA LAGO DE YOJOA Y REGION NOROCCIDENTE.  FACTURA NO 000-002-01-00001060 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE COMPRA NO ICF-ORFNO-024-2023 CON VALOR DE L. 29867.08

DISTRIBUCIONES COMERCIALES S. DE R. L.

legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


description: DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONER PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS TINTAS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS MOUSE OPTICO USB Y MEMORIAS USB DE 16GB) PARA SER CONSUMIDOS POR LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LAS OFICINAS REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR PARA ELABORAR LOS INFORMES LOS DICTAMENES Y RESOLUCIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA # RFFM-012-2023 L. 31144.30 FUENTE 11 L. 20000.00 FUENTE 12 L. 11144.30 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

description: DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONER PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS TINTAS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS MOUSE OPTICO USB Y MEMORIAS USB DE 16GB) PARA SER CONSUMIDOS POR LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LAS OFICINAS REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR PARA ELABORAR LOS INFORMES LOS DICTAMENES Y RESOLUCIONES SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-016-2023 FACTURA # 000-002-01-00000955 RECIBO S/N L. 31144.30 FUENTE 11 L. 20000.00 FUENTE 12 L. 11144.30 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON (VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA) PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN  ORDEN DE PAGO # RFEP-024-2023 FACTURAS # 000-001-01-00044369 000-001-01-00044370 RECIBO S/N L. 24999.85 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO


title: SEGUROS CREFISA S.A. DE C.V. PAGO TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DE DAS. RENE ARMANDO RIVERA ARDON JEFE REGION FORESTAL EL PARAISO CON VIGENCIA DEL 01/07/2023 AL 01/07/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-021-2023 FACTURA PROFORMA # 20576 RECIBO # 20576 L. 1260.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SEGUROS CREFISA S.A. DE C.V. PAGO TRAMITE DE EMISION DE FIANZA DE LIC. KARLA YANELY FLORES SOSA ADMINISTRADORA DE LA  REGION FORESTAL EL PARAISO CON VIGENCIA DEL 01/02/2023 AL 01/02/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-022-2023 FACTURA PROFORMA # 20574 RECIBO # 20574 L. 1573.33 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO


title: EMBOTELLADORA DE SULA S.A./ AGUAZUL PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES PARA USO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE Y SUS OFICINAS LOCALES. EL AGUA ESTA EXCENTA DE PAGO DE IMPUESTO. FACTURA 002-000-00-00000588 (PROFORMA) RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE COMPRA NO ORFNO 12-2023 CON ORDEN DE PAGO NO ICF-ORFNO-026-2023 CON VALOR DE L. 11400.00 SE REEMPLAZA EL F01-3424 POR QUE EL SISTEMA DE SIAFI LO ELIMINO POR LO CUAL SE ELABORO UN NUEVO F01-4599 CON VALOR DE L.11400.00

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE CINTAS METRICA Y CRAYON LUMOCOLOR (5 CINTAS METRICAS DE 50 METROS 5 METROS DE 5 METROS 10 CRAYON LUMOCOLOR) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA Y LA UNIDAD DE CONTROL TRANSPORTE Y TALA ILEGAL (UCTTI) SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-030-2023 L. 3363.75 SOLICITADO POR: AUDITORIA TECNICA

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 3 - AUDITORIA TECNICA

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. ORDEN PAGO PARA LA COMPRA DE CINTAS METRICA Y CRAYON LUMOCOLOR (5 CINTAS METRICAS DE 50 METROS 5 METROS DE 5 METROS 10 CRAYON LUMOCOLOR) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA Y LA UNIDAD DE CONTROL TRANSPORTE Y TALA ILEGAL (UCTTI) SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-030-2023 FACTURA # 000-001-01-00000872 RECIBO # 20230312 L. 3363.75 SOLICITADO POR: AUDITORIA TECNICA


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 16 - CUENCAS HIDROGRAFICAS

actividadObra: 1 - MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS

rationale: REQUISICION PARA LA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DE 6 ACUERDOS DE DECLARATORIA DE MICROCUENCAS COMO ZONAS DE PROTECCION FORESTAL UNA PAGINA B/N SIENDO ESTOS: DE-DCHA-007-2023 DE-DCHA-008-2023 DE-DCHA-009-2023 DE-DCHA-010-2023 DE-DCHA-011-2023 DE-DCHA-012-2023 SEGUN REQUISICION # DCHA-ICF-007-2023 L. 22080.00 SOLICITADO POR: CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AMBIENTE


title: GRUPO ACCESO S.A. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE 1 BOLETO AEREO (PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA) PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE COORDINADORES QUE SE DESARROLLARA DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 11 DE AGOSTO DE 2023. (VIAJE DEL 04 AL 14 DE AGOSTO DE 2023) SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-122-2023 L. 11029.00 SOLICITADO POR: DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

programa: 13 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

actividadObra: 1 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

rationale: GRUPO ACCESO S.A. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 1 BOLETO AEREO (PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA) PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE COORDINADORES QUE SE DESARROLLARA DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 11 DE AGOSTO DE 2023. (VIAJE DEL 04 AL 14 DE AGOSTO DE 2023) SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-122-2023 FACTURA # 000-001-01-00009116 RECIBO # 0-00003239 L. 11029.00 SOLICITADO POR: DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO


title: BESSY ESMERALDA MEJIA CALIX (OBC GLOBAL SERVICES) COMPRA DE 1 ROTULO CON TUBO ESTRUCTURAL DE 1 1/2 FORRADO DE LAMINA LISA CON VINIL RESISTENTE A RAYOS UV ARTES GRAFICAS IMPRESAS FULLCOLOR CON LOGO INSTITUCIONAL COLOR AZUL TURQUEZA BLANCO Y ROJO MEDIDAS ANCHO 65 PULGADAS ALTO 59 PULGADAS. PATAS 33.5 PULGADAS INSTALADOS EN 2 BASES FUNDIDAS AL PISO A LA PAR DEL PORTON PRINCIPAL DE LA REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-026-2023 FACTURA # 000-001-01-00001121 RECIBO S/N L. 5175.00 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

BESSY ESMERALDA MEJIA CALIX

legalName: BESSY ESMERALDA MEJIA CALIX

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: LUIS FERNANDO MEJIA CALIX (DISTRIBUIDORA MEJIA) COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO ELEMENTOS DE ASEO Y CUIDADO PERSONAL Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (10 CAJAS DE PAPEL JUMBO ROLL 2 DISPENSADORES 4 CAJAS DE PAPEL TOALLA 2 DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA 2 DISPENSADORES DE JABON 4 GALONES DE JABON ANTIBACTERIAL) PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-020-2023 FACTURA # 000-003-01-00006462 RECIBO # 00000378 TOTAL L. 18511.50 FUENTE 11 L. 12515.93 FUENTE 12 L.   5995.57 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

LUIS FERNANDO MEJIA CALIX

legalName: LUIS FERNANDO MEJIA CALIX

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: OFELIA MARGARITA MURILLO PAZ SOLICITUD DE CAJA CHICA POR UN MONTO DE 5000.00 LPS PARA CUBRIR NECESIDADES MENORES DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO ASIGNADA A LA ADMINISTRADORA SEGUN IDENTIDAD N0 1521-1981-00184  RECIBO S/N  SEGUN MEMORANDUM ORO-320-2023 F01 4893 CON VALOR DE L. 2000.00 CON DIFERENCIA EN F01-4897 L.3000.00 CON VALOR TOTAL DE L.5000.00

OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

legalName: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ


description: LUIS FERNANDO MEJIA CALIX (DISTRIBUIDORA MEJIA) COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO ELEMENTOS DE ASEO Y CUIDADO PERSONAL Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (10 CAJAS DE PAPEL JUMBO ROLL 2 DISPENSADORES 4 CAJAS DE PAPEL TOALLA 2 DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA 2 DISPENSADORES DE JABON 4 GALONES DE JABON ANTIBACTERIAL) PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-020-2023 FACTURA # 000-003-01-00006462 RECIBO # 00000378 TOTAL L. 18511.50 FUENTE 11 L. 12515.93 FUENTE 12 L.   5995.57 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON (VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LAS IMPRESORAS (TINTAS) PARA SER USADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANIDA FORESTAL Y CONTROL VOLUMETRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO Y PARA TODA LA REGIONAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-026-2023 FACTURA # 000-001-01-00044394 RECIBO S/N L. 16799.49 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

legalName: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON


title: OFELIA MARGARITA MURILLO PAZ SOLICITUD DE CAJA CHICA POR UN MONTO DE 5000.00 LPS PARA CUBRIR NECESIDADES MENORES DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO ASIGNADA A LA ADMINISTRADORA SEGUN IDENTIDAD N0 1521-1981-00184  RECIBO S/N  SEGUN MEMORANDUM ORO-320-2023 F01 4893 CON VALOR DE L.3000.00 CON DIFERENCIA EN F01-4893 L.2000.00 CON VALOR TOTAL DE L. 5000.00


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO) COMPRA DE 881.5232 LITRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-025-2023 FACTURA # 000-001-01-00107119 RECIBO # 43172 L. 25000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: AUTO CENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA DE 130 AMPERIOS 12V-27R-780CCA PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP COLOR BLANCO AÑO 1994 P.N. 04469 REG 575 MOTOR # 1HZ0115360 SERIE # 0019760 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-046-2023 FACTURA # 000-002-01-00040315 RECIBO S/N L. 2200.00 SOLICITADO POR: REGIONAL DE OCCIDENTE

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE 3 JUEGOS DE ARNES PARA ESCALAR ARBOLES CON SU RESPECTIVA LINEA PARA TREPAR ARBOLES CON NUCLEO DE ACERO CON GROSOR DE 1/2 PULGADA Y 10 PIES DE LARGO AJUSTABLE A 15 PIES PARA SER UTILIZADOS COMO PROTECCION CONTRA CAIDAS DE ARBOLES PARA ACTIVIDADES DE CAMPO EN LAS AREAS QUE ASI LO REQUIERAN SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-085-2023 L. 32775.00 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

actividadObra: 2 - SALUD Y SANIDAD FORESTAL

rationale: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 3 JUEGOS DE ARNES PARA ESCALAR ARBOLES CON SU RESPECTIVA LINEA PARA TREPAR ARBOLES CON NUCLEO DE ACERO CON GROSOR DE 1/2 PULGADA Y 10 PIES DE LARGO AJUSTABLE A 15 PIES PARA SER UTILIZADOS COMO PROTECCION CONTRA CAIDAS DE ARBOLES PARA ACTIVIDADES DE CAMPO EN LAS AREAS QUE ASI LO REQUIERAN SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-085-2023 FACTURA # 000-002-01-00000672 RECIBO S/N L. 32775.00 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER DE MECANICA PINEDA) PAGO POR LA REPARACION GENERAL DE EJE TRASERO AL VEHICULO TIPO PICK UP COLOR BLANCO AÑO 1994 PLACA N-04469 REGISTRO 575 MOTOR 1HZ0115360 SERIE # 0019760 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-045-2023 FACTURA # 000-001-01-00002604 RECIBO S/N L. 14435.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ (GASOLINERA UNO CENTRO YORO) PAGO POR 26 CAMBIOS DE ACEITE (ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES) PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL AGUA FRIA Y LA REGION FORESTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-30-2023 FACTURA PROFORMA # 111 RECIBO # 42717 L. 57506.00 SOLICITADO POR: REGIONAL DE YORO

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: MARIA SOCORRO MOLTAVAN GUIFARRO/ HOTEL Y CLUB VILLA SAN ANDRES PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00022797 POR COMPRA DE: ALMUERZOS (UNA CARNE ARROZ ENSALADA TORTILLA ) CON REFRESCOS (BEBIDA CARBONATADA EN LATA DE 355 ml) ALIMENTACION DE PERSONAL QUE PARTICIPO EN UBICACION INSTALACION Y MEDICION DE LAS UNIDADES DE MUESTREO No 172 178 232 472 DEL INVENTARIO NACIONAL FORESTAL (INF) ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL DE LA REGION FPRESTAL DE OLANCHO EN LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA SAN FRANCISCO DE BECERRA Y ESQUIPULAS DEL NORTE LOS DIAS 192223 Y 24 DE MAYO DEL 2023. FACTURA NO 000-001-01-00022797 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE COMPRA NO RFO-053-2023 CON ORDEN DE PAGO NO RFO-053-2023 CON VALOR DE L. 3708.75

MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO

legalName: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S. A. DE C. V. / RENDILLANTAS  PAGO POR EL SUMINISTRO DE 1 BATERIA 34L PLATIN PREMIUM 750 CCA PARA EL VEHICULO NISSAN FDRONTIER MP 300 CON CHASIS 3N6PD23Y5ZK943987 COLOR GRIS MOTOR YD25622925P ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL ICF SANTA BARBARA DEPENDIENTE DE LA REGIONAL FORESTAL NOROOCIDENTE. FACTURA NO 007-001-01-00020729 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE COMPRA NO ICF-ORFNO-025-2023 CON PROCESO DE PAGO NO ICF-ORFNO-052-2023 CON VALOR DE L. 2700.00

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V./ ORDEN  DE COMPRA DE : 570 UNIDAD DE BOE DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD 20oz CON DETALLE DE BAMBU Y DOBLE PARED TERMICA (UN LOGOS A COLOR EN UN LADO EN SERIGRAFIA. (400 BOTES COLOR NEGRO MATE) (170 BOTES COLOR GRIS MATE.) DICHA ADQUISICION SERAN NECESARIOS PARA LA CELEBRACION DEL 15 ANIVERSARIO DEL ICF QUE SE LLEVARA A CABO DEL VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CON TODO EL PERSONAL DE LA OFICINA CENTRAL Y REGIONAL. SOLICITADO POR TRANSPARENCIA EN REQUISICION ICF-UTI-007-2023 L.193800.00 PROCESO CM-ICF-SGM-117-2023 ORDEN DE COMPRA: CM-ICF-SGM-117-2023 L.186817.50

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V./ PAGO POR  : 570 UNIDAD DE BOE DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD 20oz CON DETALLE DE BAMBU Y DOBLE PARED TERMICA (UN LOGOS A COLOR EN UN LADO EN SERIGRAFIA. (400 BOTES COLOR NEGRO MATE) (170 BOTES COLOR GRIS MATE.) DICHA ADQUISICION SERAN NECESARIOS PARA LA CELEBRACION DEL 15 ANIVERSARIO DEL ICF QUE SE LLEVARA A CABO DEL VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CON TODO EL PERSONAL DE LA OFICINA CENTRAL Y REGIONAL. SOLICITADO POR TRANSPARENCIA EN REQUISICION ICF-UTI-007-2023 L.193800.00 PROCESO CM-ICF-SGM-117-2023 ORDEN DE COMPRA: CM-ICF-SGM-117-2023  FACTURA 000-001-01-00064906 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-117-2023 CON VALOR DE L.186817.50


title: MARIA ISABEL CASTILLO AVILA PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA CON EL OBJETIVO DE BRINDAR APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE DICHA LOCALIDAD DE LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA SEGUN PROCESO # ORC-037-2023 MENSUAL L. 14950.00 TOTAL L. 179400.00 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

MARIA ISABEL CASTILLO AVILA

legalName: MARIA ISABEL CASTILLO AVILA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: MARIA ISABEL CASTILLO AVILA PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE CON EL OBJETIVO DE BRINDAR APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE DICHA LOCALIDAD DE LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-062-2023 FACTURA # 000-001-01-00000506 RECIBO S/N MENSUAL L. 14950.00 TOTAL L. 179400.00 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

description: MARIA ISABEL CASTILLO AVILA PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2023 CON EL OBJETIVO DE BRINDAR APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE DICHA LOCALIDAD DE LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO  # ORC-027-2023 FACTURA # 000-001-01-00000502 RECIBO S/N MENSUAL L. 14950.00 TOTAL L. 179400.00 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

description: MARIA ISABEL CASTILLO AVILA PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2023 CON EL OBJETIVO DE BRINDAR APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE DICHA LOCALIDAD DE LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA SEGUN CONTRATO # ICF-GA-UCL-001-2023 SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-054-2023 FACTURA # 000-001-01-00000505 RECIBO S/N MENSUAL L. 14950.00 (L. 59800.00) TOTAL L. 179400.00 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA


title: SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO (TALLER MECANICO CRISTOBAL) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACA 07752 REGISTRO 714 COLOR BEIGE METALICO MOTOR 3L3852817 CHASIS # LN1060116318 AÑO 1995 ASIGNADO A LA REGIONAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-027-2023 FACTURAS # 000-001-01-00000188 000-001-01-00000189 000-001-01-00000190 000-001-01-00000191 FACTURA S/N L. 78300.05 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO

legalName: SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO


title: ALLAN EDUARDO FLORES SANCHEZ REEMBOLSO POR TRAMITE DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE ALLAN EDUARDO FLORES SANCHEZ CON POLIZA N0 zl-ff-9221-2022 CON VIGENCIA DEL 01 DE JULIO DEL 2023 AL 01 DE JULIO 2024 LABORANDO COMO JEFE REGIONAL EN LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA. RECIBO NO 32000005484/ 5485 POLIZA NO ZL-FF-9221-2022 CON ORDEN DE PAGO NO ORFA-11-2023 CON VALOR DE L.1830.65

ALLAN EDUARDO FLORES SANCHEZ

legalName: ALLAN EDUARDO FLORES SANCHEZ

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO


title: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO/ HOTEL Y CLUB VILLA SAN ANDRES PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00023207 POR PAGO DE: 8 ALMUERZOS 8UNA CARNE ARROZ ENSALADA TORTILLA) CON REFRESCO (BEBIDA NATURAL) ALIMENTACION QUE SE LE BRINDO AL PERSONAL TECNICO DE LA OFICINAS LOCALES (JUTICALPA CATACAMAS Y LA UNION) QUE PARTICIPO EN JORNADA DE CAPACITACION SOBRE LEVANTAMIENTO DE UNIDADES DE MUESTREO (UM) QUE SE REALIZO EL 05 DE JULIO DEL 2023. FACTURA NO 000-001-01-00023207 RECIBO S/N CON PROCESO DE COMPRA NO RFO-060-2023 CON ORDEN DE PAGO NO RFO-060-2023 CON VALOR DE L.1380.00


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ/ GASOLINERA UNO CENTRO YORO PAGO POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS 125 AMP 48/91-730 (LN3) LTH SERIE #1 13956449 SERIE #2: 13956463 3 BATERIAS P/ MOTOCICLETA 9AH 12V CCA 70AMP LTH PARA LOS VEHICULOS MARCA: TOYOTA PLACA N08056 REG: 132 MODELO HI LUXE TIPO PICK UP COLOR ROJO MICA MOTOR 3L-4980696 CHASIS LN166-0047677 AÑO 2000 CIL 2800 VEHICULO MARCA NISSAN PLACA GHA3613 REG S/R MODELO NP300 FRONTIER TIPO PICK UP COLOR GRIS METALICO MOTOR YD25692289P CHASIS 3N6CD338XZK400635 VIN 3N6CD338XZK400635 AÑO 2019 CIL 2500. MOTOCICLETA MARCA SUZUKI PLACA GBA0334 REG S/R MODELO DR200SE TIPO NMOTOCICLETA COLOR BLANCO MOTOR HA02-220041 CHASIS SH42A -133519 VIN S/N AÑO 2016 CIL 200 MOTOCICLETA MARCA HONDA PLACA MEDS99 REG S/R MODELO XL200 TIPO MOTOCICLETA COLOR BLANCO MOTOR MD28E9D203288 CHASIS 9C2MD2899DR203288 VIN S/N AÑO 2013 CIL 196 ASIGNADOS A LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL YORO  FACTURA NO 000-005-01-00006398 RECIBO S/N  SEGUN PROCESO DE COMPRA NO ARFY-20-2023 CON ORDEN DE PAGO NO ARFY-29-2023 CON VALOR DE L. 11336.00


title: BANCO FICHOSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA CENTRAL DEL MES DE JUNIO 2023 TRANSFERENCIA A LA CUENTA #200013433347 DE BANCO FICOHSA FACTURA 202306500585 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-096-2023 CON VALOR DE L.23810.00 DIFERENCIA EN F01 4977 POR L.3810.00 Y F01 4975 L.20000.00

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: BANCO FICHOSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA CENTRAL DEL MES DE JUNIO 2023 TRANSFERENCIA A LA CUENTA #200013433347 DE BANCO FICOHSA FACTURA 202306500585 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-096-2023 CON VALOR DE L.23810.00 DIFERENCIA EN F01 04977 POR L.3810.00 Y EN F01 4975 L.20000.00

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE BINOCULARES HD LA PUPILA SALIDA GRANDE VISTA DE LARGO ALCANCE PARA MIRAR A SU ALREDEDOR CON POCA LUZ PRISMATICOS DE TECCHO POTENTES Y RESISTENTES A CAIDAS VISION DE ALTO ALCANCE AUMENTO 10X GAMA ALTA CON ALCANCE NO MENOR DE 321 PIES IMPERMEABLES PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE CAMPO EN LAS AREAS QUE LO REQUIERAN PARA LA INSPECCION DE PLAGA POR EL PERSONAL TECNICO ASIGNADO A DICHA ACTIVIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-125-2023 L. 27025.00 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD FORESTAL

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento

rationale: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE BINOCULARES HD LA PUPILA SALIDA GRANDE VISTA DE LARGO ALCANCE PARA MIRAR A SU ALREDEDOR CON POCA LUZ PRISMATICOS DE TECCHO POTENTES Y RESISTENTES A CAIDAS VISION DE ALTO ALCANCE AUMENTO 10X GAMA ALTA CON ALCANCE NO MENOR DE 321 PIES IMPERMEABLES PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE CAMPO EN LAS AREAS QUE LO REQUIERAN PARA LA INSPECCION DE PLAGA POR EL PERSONAL TECNICO ASIGNADO A DICHA ACTIVIDAD SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-125-2023 FACTURA # 000-002-01-00000800 RECIBO S/N L. 27025.00 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD FORESTAL


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE 53 CAJAS DE PORTA OBJETOS (72 UNIDADES X CAJA) LAMINA DE VIDRIO RECTANGULAR DE COLOR TRANSPARENTE UTILIZADA PARA ALMACENAR MUESTRAS Y OBJETOS CON EL FIN DE OBSERVARLAS BAJO EL MICROSCOPIO PARA SER UTILIZADOS EN LA IDENTIFICACION DE LOS INSECTOS PROVENIENTES DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL GORGOJO DESCORTEZADOR DEL PINO PARA PODER DEFINIR LAS TEMPORADAS EN QUE DEBEN REALIZAR ACTIVIDADES DE DETECCION Y SANEAMIENTO EN LOS BOSQUES PINAR DE HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-127-2023 L. 9447.25 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD FORESTAL

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 53 CAJAS DE PORTA OBJETOS (72 UNIDADES X CAJA) LAMINA DE VIDRIO RECTANGULAR DE COLOR TRANSPARENTE UTILIZADA PARA ALMACENAR MUESTRAS Y OBJETOS CON EL FIN DE OBSERVARLAS BAJO EL MICROSCOPIO PARA SER UTILIZADOS EN LA IDENTIFICACION DE LOS INSECTOS PROVENIENTES DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL GORGOJO DESCORTEZADOR DEL PINO PARA PODER DEFINIR LAS TEMPORADAS EN QUE DEBEN REALIZAR ACTIVIDADES DE DETECCION Y SANEAMIENTO EN LOS BOSQUES PINAR DE HONDURAS SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-127-2023 FACTURA # 000-002-01-00000770 RECIBO S/N L. 9447.25 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD FORESTAL


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE 21 UNIDADES DE RESINA EPOXI TRANSPARENTE DE TIPO DURO PEGAMENTO UV DE 100 ML PARA CURADO ULTRAVIOLETA A SER UTILIZADOS EN LA IDENTIFICACION DE LOS INSECTOS PROVENIENTES DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL GORGOJO DESCORTEZADOR DEL PINO PARA PODER DEFINIR LAS TEMPORADAS EN QUE DEBEN REALIZAR ACTIVIDADES DE DETECCION Y SANEAMIENTO EN LOS BOSQUES PINAR DE HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-126-2023 L. 8452.50 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD FORESTAL

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 21 UNIDADES DE RESINA EPOXI TRANSPARENTE DE TIPO DURO PEGAMENTO UV DE 100 ML PARA CURADO ULTRAVIOLETA A SER UTILIZADOS EN LA IDENTIFICACION DE LOS INSECTOS PROVENIENTES DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL GORGOJO DESCORTEZADOR DEL PINO PARA PODER DEFINIR LAS TEMPORADAS EN QUE DEBEN REALIZAR ACTIVIDADES DE DETECCION Y SANEAMIENTO EN LOS BOSQUES PINAR DE HONDURAS SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-126-2023 FACTURA # 000-002-01-00000809 RECIBO S/N L. 8452.50 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD FORESTAL


title: CONFECCION CON EXCELENCIA S DE RL DE CV / CONFEX PAGO POR: 65 UNIDAD DE MANTEL PARA MESA REDONDA DE 1.82M X 75CM DE CAIDA DE TIERRA EN COLOR BLANCO ELABORADOS EN GABARDINA 100% POLIESTER 5 UNIDAD DE  FALDON SENCILLO CON PALETON SUELTO ANCHO 0.78CM LARGO 1.85 MRTS CAIDA DE TIERRA DE 0.75CM  COLOR VERDE HOJA PARA MESA RECTANGULAR TELA DE GABARDINA 100% POLIESTER 28 UNIDAD DE SOBRE MANTEL CUADRADO DE 60X60 PULGADAS  PARA CENTRO DE MESA COLOR DORADO TELA GABARDINA 100% POLIESTER 22 UNIDAD DE SOBRE MANTEL CUADRADO DE 60X60 PULGADAS PARA CENTRO DE MESA COLOR TURQUEZA TELA GABARDINA 100% POLIESTER 37 UNIDAD DE SOBRE MANTEL CUARADO DE 60X60 PULGADAS PARA CENTRO DE MESA COLOR VERDE HOJA .TELA GABARDINA 100% POLIESTER 20 UNIDAD DE BANDERAS DE HONDURAS CON FRANJAS TURQUEZA Y AL CENTRO BLANCO ESTRELLAS CON LA ORILLA BORDADA MEDIDAS 72X48 PULGADAS BANDERA PARA EXTERIOR  QUE SERAN UTILIZADAS EN OFICINAS REGIONALES Y LOCALES DEL ICF  3 UNIDAD DE BANDERAS DE HONDURAS CON FRANJAS TURQUEZA Y AL CENTRO BLANCO ESTRELLAS CON LA ORILLA BORDADAMEDIDAS 2.60 MTS X 1.40 MTS PARA EXTERIOR UTILIZADA EN EL ASTA DE LA OFICINA CENTRAL DEL ICF ( BANDERA CON FRANJA CENTRAL EN COLOR BLANCO Y FRANJAS HORIZONTALES EN COLOR TURQUEZ ¡A CON 5 ESTRELLAS EN EL CENTRO COLOR TURQUEZA (ESTRELLAS EN BORDADO)  3 BANDERAS DEL ICF ELABORADA EN COLOR BLANCO CON LOGO DEL ICF Y LOGO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA MEDIDAS 72X48 PULGADAS   2 BANDERAS DE HONDURAS PARA INTERIOR MEDIDAS 72X48 PULGADAS EN TELA SATIN 200 UNIDAD DE BANDERIN DE TELA CON SOPORTE PARA INSTALAR EN CARRO MEDIDAS 12X18 PULGADAS  13 UNIDAD DE LAZO BLANCO 20M X 1/2 DE GROSOR DICHA ADQUISICION SERA UTILIZADAS PARA LA REALIZACION DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA BANDERA EL 01 DE SEPTIEMBRE 2023. SOLICITADO POR COMUNICACIONES EN REQUISICION ICF-DCI-01-2023 CON VALOR DE L.226500.00 PROCESO CM-ICF-SGM-041-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-041-2023 FACTURA 000-002-01-00000399 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-041-2023 CON VALOR DE L.171442.00

CONFECCION CON EXCELENCIA S DE RL DE CV

streetAddress: LOMAS DE GUJARRO SUR CALLE SOFIA LOTE NO. 3

legalName: CONFECCION CON EXCELENCIA S DE RL DE CV

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: GERMAN ORLANDO BUSTILLO CRUZ / REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE OFICINA CENTRAL REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA A TRAVES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DC-010-2023 CONCILIADO DE FACTURAS SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DC-GA-003-2023 - GASTOS DE CAJA CHICA CON VALOR DE  L.22439.71 DIFERENCIA EN F01 05001 L.15439.71  F01 05004 L.5000.00 F01 05384 L.2000.00

GERMAN ORLANDO BUSTILLO CRUZ

legalName: GERMAN ORLANDO BUSTILLO CRUZ

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: OFI


title: JOSE OMAR PEREZ COREA (FAST NETWORK) PAGO POR EL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN EL SUR DE LEMPIRA (CANDELARIA LEMPIRA) CORRESPONDIENTE A 7 MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO # ICF-GA-UCL-007-2023 L. 10500.00 MENSUAL TOTAL L. 73500.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

JOSE OMAR PEREZ COREA

legalName: JOSE OMAR PEREZ COREA

rationale: JOSE OMAR PEREZ COREA (FAST NETWORK) PAGO POR EL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN EL SUR DE LEMPIRA (CANDELARIA LEMPIRA) CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO # ICF-GA-UCL-007-2023 FACTURA # 000-001-01-00000627 RECIBO S/N L. 10500.00 MENSUAL TOTAL L. 73500.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

description: JOSE OMAR PEREZ COREA (FAST NETWORK) PAGO POR EL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN EL SUR DE LEMPIRA (CANDELARIA LEMPIRA) CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO DEL 2023 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO # ICF-GA-UCL-007-2023 ORDEN DE PAGO # ARFO-048-2023 FACTURAS # 000-001-01-00000474 000-001-01-00000475 RECIBO S/N L. 21000.00 MENSUAL L. 10500.00 TOTAL L. 73500.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

description: JOSE OMAR PEREZ COREA (FAST NETWORK) PAGO POR EL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN EL SUR DE LEMPIRA (CANDELARIA LEMPIRA) CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2023 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO # ICF-GA-UCL-007-2023 SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-072-2023 FACTURA # 000-001-01-00000477 RECIBO S/N L. 10500.00  TOTAL CONTRATO L. 73500.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

description: JOSE OMAR PEREZ COREA (FAST NETWORK) PAGO POR EL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN EL SUR DE LEMPIRA (CANDELARIA LEMPIRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO # ICF-GA-UCL-007-2023 ORDEN DE PAGO # ARFO-074-2023 FACTURA # 000-001-01-00000604 RECIBO S/N L. 10500.00 MENSUAL TOTAL L. 73500.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

description: JOSE OMAR PEREZ COREA (FAST NETWORK) PAGO POR EL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN EL SUR DE LEMPIRA (CANDELARIA LEMPIRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO # ICF-GA-UCL-007-2023 ORDEN DE PAGO # ARFO-087-2023 FACTURA # 000-001-01-00000762 RECIBO S/N L. 10500.00 MENSUAL TOTAL L. 73500.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: JORGE FABRICIO VASQUEZ ROMERO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 3 LITROS DE CURADOR DE MADERA MADEROL VERDE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CURACION DE LA MADERA PARA CAJAS DE MOVILIZACION DE FAUNA SILVESTRE QUE ESTAN SIENDO ELABORADAS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-DVS-003-2023 FACTURA # 019-001-01-00400306 RECIBO S/N L. 237.00 SOLICITADO POR: VIDA SILVESTRE

JORGE FABRICIO VASQUEZ ROMERO

legalName: JORGE FABRICIO VASQUEZ ROMERO

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 3 - MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE


title: GERMAN ORLANDO BUSTILLO CRUZ / REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE OFICINA CENTRAL REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA A TRAVES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DC-010-2023 CONCILIADO DE FACTURAS SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DC-GA-003-2023 - GASTOS DE CAJA CHICA CON VALOR DE  L.22439.71 DIFERENCIA EN F01 05001 L.15439.71  F01 05004 L.5000.00 F01 05384  L.2000.00

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: ALEX FUENTES CHINCHILLA (INVERSIONES FUENTES EL SHADDAI ECOTURISMO FAMILIAR) PAGO POR LA ALIMENTACION BRINDADA (36 ALMUERZOS 36 MERIENDAS) A PARTICIPANTES EN JORNADA DE CAPACITACION AL PERSONAL TECNICO DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE Y REVISION TECNICA LEGAL DEL CASO AREA LA MONTAÑITA LOS DIAS 04 05 Y 06 DE JULIO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-049-2023 FACTURA # 000-002-01-00000268 RECIBO S/N L. 9936.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

ALEX FUENTES CHINCHILLA

legalName: ALEX FUENTES CHINCHILLA


title: SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO (TALLER MECANICO CRISTOBAL) COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI COLOR GRIS OSCURO PLACA GHA-3605 SIN REG. MOTOR # AD56UCFS7090 CHASIS # MMBJNKB40GD002216 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-028-2023 FACTURA # 000-001-01-00000195 RECIBO S/N L. 7705.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Karlene Nicolly Paz Moreno anticipo de viaticos por gira a realizar a Monitorear los avances de las actividades en el tema de Restauración de PNR en los viveros de RECOVER en Lancetilla Tela Arizona zona de influencia de RECOVER en Ceiba Avances del PPAT y PNR potencial de restauración de Mangle en oficina local de Roatán. En el periodo del domingo 30 de julio al viernes 4 de agosto de 2023. Segun memorandum de viaje PNR-MV-014-2023.

KARLENE NICOLLY PAZ MORENO

legalName: KARLENE NICOLLY PAZ MORENO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 4 - REFORESTACION NACIONAL


title: MERCEDES MIRANDA REYES REEMBOLSO POR PAGO REALIZADO DE ENERGIA ELECTRICA E INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL AÑO 2023 DE LA CASA QUE OCUPA LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA Y DICHOS PAGOS SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA EL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-043-2023 COMPROBANTES DE PAGO ADJUNTOS RECIBO S/N TOTAL L. 7149.31 21110 ENERGIA L. 3549.31 25700 INTERNET L. 3600.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

MERCEDES MIRANDA REYES

legalName: MERCEDES MIRANDA REYES

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


description: MERCEDES MIRANDA REYES REEMBOLSO POR PAGO REALIZADO DE ENERGIA ELECTRICA E INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL AÑO 2023 DE LA CASA QUE OCUPA LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA Y DICHOS PAGOS SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA EL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-043-2023 COMPROBANTES DE PAGO ADJUNTOS RECIBO S/N TOTAL L. 7149.31 21110 ENERGIA L. 3549.31 25700 INTERNET L. 3600.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: ROSA MARIA ARITA REEMBOLSO POR PAGO REALIZADO AL DEPARTAMENTO TECNICO DE ACOSA POR EL MANTENIMIENTO REVISION Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA HP COLOR NEGRO Y GRIS MODELO LASER JET ETERPRIS MFP M630 SERIE MXBCH7JORQ ASIGNADA AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-050-2023 FACTURAS # 000-013-01-00075327 000-013-01-00075173 RECIBO S/N L. 1800.01 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

ROSA MARIA ARITA

legalName: ROSA MARIA ARITA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: MERCEDES MIRANDA REYES REEMBOLSO POR PAGO REALIZADO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL AÑO 2023 DE LA CASA QUE OCUPA LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA Y DICHOS PAGOS SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA EL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-041-2023 COMPROBANTES DE PAGO ADJUNTOS RECIBO S/N TOTAL L. 1151.42 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO  REEMBOLSO POR PAGO REALIZADO A MARIO ROBERTO LOPEZ JEREZANO/ HOTEL FACEL POR EL ALQUILER DE 1 SALON CLIMATIZADO Y 3 MESEROS PARA LA REALIZACION DE REUNION CON LOS 28 ALCALDES DEL DEPARTAMENT6O DE SANTA BARBARA Y PERSONAL DE UMAS EL DIA 07 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. LA ALIMENTACION FUE CUBIERTA POR UNA ONG Y EL ICF SE COMPROMETIO AL PAGO DEL SALON Y MESEROS DEBIDO A QUE FINANZAS NO HABIA REALIZADO EL PAGO EL DIA DEL EVENTO SE TUVO QUE PAGAR EN EFECTIVO DEBIDO A QUE NO TENIAMOS CREDITO CON ELLOS. FACTURA NO 000-001-01-000622664 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE PAGO NO ORFNO-026-2023 CON OREDEN DE PAGO NO ICF-ORFNO-042-2023 CON VALOR DE L.3450.00 CON DIFERENCIA EN F01-5085 CON VALOR DE L. 1725.00  CON UN TOTAL DE L. 5175.00

ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO

legalName: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: AGUA LA TIGRA S DE R.L / ORDEN DE COMPRA POR : 3200 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES  QUE SERA UTILIZADA POR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE ICF A NIVEL CENTRAL Y POR LAS DIFERENTES BRIGADAS DE APAGA FUEGOS Y DE REFORESTACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS MENDIANTE BOLETOS TODAS LAS SEMANAS... SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN REQUISICION ICF-SGM-RC-008-2023 PROCESO NO CM-ICF-SGM-016-2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-016-2023-A  CON VALOR DE L.80000.00

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: AGUA LA TIGRA S DE R.L / PAGO POR: : 3200 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES  QUE SERA UTILIZADA POR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE ICF A NIVEL CENTRAL Y POR LAS DIFERENTES BRIGADAS DE APAGA FUEGOS Y DE REFORESTACION LAS ENTREGAS SERAN PARCIALES Y PROGRAMADAS. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN REQUISICION ICF-SGM-RC-008-2023 PROCESO NO CM-ICF-SGM-016-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-016-2023-A  FACTURA 000-001-01-00359235 RECIBO 000785 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-016-2023-A  CON VALOR DE L.80000.00


title: INVERSIONES TACTICAL S.A. (TACTICAL HN) PAGO PARA LA COMPRA DE 39 PARES DE BOTAS ESPECIALES PARA CAMPO CON PLANTILLA TRACTORA PARA MAYOR AGARRE (FRICCION) MATERIAL CUERO COLOR NEGRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION FORESTAL COORDINADORES TECNICOS REGIONALES DE PROTECCION FORESTAL CON LAS SIGUIENTES TALLAS : TALLA 5W=3 6W=11 7W=10 8W=10 9W=4 11W=1  SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-026-2023 FACTURA # 000-001-01-00004148 RECIBO S/N L. 49725.20 SOLICITADO POR: PROTECCION FORESTAL

INVERSIONES TACTICAL SA

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES TACTICAL SA


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S. A. DE C.V. Y SOLUCIONES Y SERVICIOS S. DE R.L. (SOLUCER HN) ORDEN PARA LA COMPRA DE 60 UNIDADES DE CINTAS DIAMETRICA DE TELA MODELO d/5m. 160 CM DE DIAMETRO 5m. LINEALES EN m. cm. DEL OTRO LADO LA LINEA DE CINTA DE 5/8 DE ANCHO ES DE TELA SINTETICA REFORZADA CON ALAMBRES DELGADOS FOSFORADO. GANCHO DE GARRA REBOBINADO DE MANIVELA. 53 UNIDADES DE CINTA METRICA DE 50 METROS LINEALES ESTUCHE DE PLASTICO RESISTENTE COMO CASCO DE FUTBOL Y LINEAS DE FIBRA DE VIDRIO AMARILLAS DE 1/2 w RECUBIERTAS DE PVC REBOBINADO DE ALTA VELOCIDAD TRANSMISION POR ENGRANAJES 3:1 LAS CINTAS RESISTENTES AL ESTIRAMIENTO Y LAS CONDICIONES CLIMATICAS EXTREMAS MATERIAL NO CONDUCTOR MARCAS NEGRAS Y ROJAS SOBRE FONDO AMARILLO MANGO DE REBOBINADO PLEGABLE Y GANCHO DE EXTREMO PLEGABLE SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-132-2023-A L. 106662.50 CM-ICF-SGM-132-2023-B L. 107433.00 TOTAL L. 214095.50 SOLICITADO POR: MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S. A. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 60 UNIDADES DE CINTAS DIAMETRICA DE TELA MODELO d/5m. 160 CM DE DIAMETRO 5m. LINEALES EN m. cm. DEL OTRO LADO LA LINEA DE CINTA DE 5/8 DE ANCHO ES DE TELA SINTETICA REFORZADA CON ALAMBRES DELGADOS FOSFORADO. GANCHO DE GARRA REBOBINADO DE MANIVELA. 53 UNIDADES DE CINTA METRICA DE 50 METROS LINEALES ESTUCHE DE PLASTICO RESISTENTE COMO CASCO DE FUTBOL Y LINEAS DE FIBRA DE VIDRIO AMARILLAS DE 1/2 w RECUBIERTAS DE PVC REBOBINADO DE ALTA VELOCIDAD TRANSMISION POR ENGRANAJES 3:1 LAS CINTAS RESISTENTES AL ESTIRAMIENTO Y LAS CONDICIONES CLIMATICAS EXTREMAS MATERIAL NO CONDUCTOR MARCAS NEGRAS Y ROJAS SOBRE FONDO AMARILLO MANGO DE REBOBINADO PLEGABLE Y GANCHO DE EXTREMO PLEGABLE SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-132-2023-A L. 106662.50 FACTURA # 000-002-01-00000832 RECIBO S/N CM-ICF-SGM-132-2023-B L. 107433.00 TOTAL L. 214095.50 SOLICITADO POR: MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

description: SOLUCIONES Y SERVICIOS S. DE R.L. (SOLUCER HN) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 60 UNIDADES DE CINTAS DIAMETRICA DE TELA MODELO d/5m. 160 CM DE DIAMETRO 5m. LINEALES EN m. cm. DEL OTRO LADO LA LINEA DE CINTA DE 5/8 DE ANCHO ES DE TELA SINTETICA REFORZADA CON ALAMBRES DELGADOS FOSFORADO. GANCHO DE GARRA REBOBINADO DE MANIVELA. 53 UNIDADES DE CINTA METRICA DE 50 METROS LINEALES ESTUCHE DE PLASTICO RESISTENTE COMO CASCO DE FUTBOL Y LINEAS DE FIBRA DE VIDRIO AMARILLAS DE 1/2 w RECUBIERTAS DE PVC REBOBINADO DE ALTA VELOCIDAD TRANSMISION POR ENGRANAJES 3:1 LAS CINTAS RESISTENTES AL ESTIRAMIENTO Y LAS CONDICIONES CLIMATICAS EXTREMAS MATERIAL NO CONDUCTOR MARCAS NEGRAS Y ROJAS SOBRE FONDO AMARILLO MANGO DE REBOBINADO PLEGABLE Y GANCHO DE EXTREMO PLEGABLE SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-132-2023-A L. 106662.50 CM-ICF-SGM-132-2023-B FACTURA 001-001-01-00000116 RECIBO # 20230919 L. 107433.00 TOTAL L. 214095.50 SOLICITADO POR: MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. / PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA REGIONAL DE NOR OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 CLIENTE 57652 MEDIDOR 40037793 FACTURA 000-002-01-12035959 RECIBO S/N ICF-ARFNO-183-2023 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-093-2023 CON VALOR L.11030.85

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: EMBOTELLADORA DE SULA S.A  (EMSULA) / ORDEN DE COMPRA: 350 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA PURIFICADA DE 355 ML (PAQUETE DE 36 UNIDADES) 350 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA PURIFICADA DE 500 ML (PAQUETE DE 24 UNIDADES) QUE SERA UTILIZADA POR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE ICF A NIVEL CENTRAL Y POR LAS DIFERENTES BRIGADAS DE APAGA FUEGOS Y DE REFORESTACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS MENDIANTE BOLETOS TODAS LAS SEMANAS... SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN REQUISICION ICF-SGM-RC-008-2023 PROCESO NO CM-ICF-SGM-016-2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-016-2023-B  CON VALOR DE L.112007.70

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: EMBOTELLADORA DE SULA S.A  (EMSULA) / PAGO POR : 350 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA PURIFICADA  AGUAZUL 12 ONZ NORMAL  350 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA PURIFICADA AGUAZUL LIFE REGULAR 500ML QUE SERA UTILIZADA POR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE ICF A NIVEL CENTRAL Y POR LAS DIFERENTES BRIGADAS DE APAGA FUEGOS Y DE REFORESTACION LAS ENTREGAS SERAN PARCIALES Y PROGRAMADAS SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN REQUISICION ICF-SGM-RC-008-2023 PROCESO NO CM-ICF-SGM-016-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-016-2023-B FACTURA PROFORMA NO 191 RECIBO S/N ACTA DE COMPROMISO SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-016-2023-B  CON VALOR DE L.112007.70


title: NELSON RENE MENDOZA ZAVALA (AUTO REPUESTOS Y TALLER MENDOZA) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER LCD D/C 2.5L 4X4 T/M DSL TIPO PCK UP COLOR GRIS METALICO MOTOR# YD25621092P CHASIS# 3N6PD23Y5ZK942547 AÑO 2015 CILINDRAJE 2500CC PLACA MI-0460 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-R09-2023 FACTURA # 000-001-01-00008972 000-001-01-00008973 RECIBO S/N L. 32395.50 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA

NELSON RENE MENDOZA ZAVALA

legalName: NELSON RENE MENDOZA ZAVALA


title: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO (ESTACION UNO SANTA RITA) PAGO POR LA COMPRA DE 1125.1125 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN EL VEHICULO ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA COPAN SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-053-2023 FACTURA PROFORMA # 057 RECIBO # 2375 L. 25000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL DE OCCIDENTE

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


title: EXPRECOS.DE R.L. / PAGO POR ACARREO DE CORRESPONDENCIA ENTRE ICF OFICINA CENTRAL Y REGIONALES VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 FACTURA 000-003-01-00091472 RECIBO S/N GUIAS DE ENTREGA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-069-2023 CON VALOR DE L.17054.50

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 21410-Correo Postal


title: ROSA MARIA ARITA ANTICIPO PARA REALIZAR GASTOS MENORES A TRAVES DE UNA CAJA CHICAEN LA REGION FORESTAL OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-051-2023 TOTAL CAJA CHICA L. 5000.00 23200 L. 1000.00 FUENTE 11 35210 L. 1000.00 FUENTE 11 35800 L. 1000.00 FUENTE 11 31110 L. 1000.00 FUENTE 12 36930 L. 1000.00 FUENTE 11 SOLICITADO POR: REGIONAL DE OCCIDENTE

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


description: ROSA MARIA ARITA ANTICIPO PARA REALIZAR GASTOS MENORES A TRAVES DE UNA CAJA CHICAEN LA REGION FORESTAL OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-051-2023 TOTAL CAJA CHICA L. 5000.00 23200 L. 1000.00 FUENTE 11 35210 L. 1000.00 FUENTE 11 35800 L. 1000.00 FUENTE 11 31110 L. 1000.00 FUENTE 12 36930 L. 1000.00 FUENTE 11 SOLICITADO POR: REGIONAL DE OCCIDENTE

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


rationale: ROSA MARIA ARITA ANTICIPO PARA REALIZAR GASTOS MENORES A TRAVES DE UNA CAJA CHICAEN LA REGION FORESTAL OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-051-2023 TOTAL CAJA CHICA L. 5000.00 23200 L. 1000.00 FUENTE 11 35210 L. 1000.00 FUENTE 11 35800 L. 1000.00 FUENTE 11 31110 L. 1000.00 FUENTE 12 36930 L. 1000.00 FUENTE 11 SOLICITADO POR: REGIONAL DE OCCIDENTE


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE/ TALLER MECANICO ACOSTA PAGO POR RECTIFICACION DE DISCOS Y MORDAZAS CAMBIO DE MEDIA LUNA Y SERVICIO MECANICO VEHICULO MARCA NISSAN MODELO NISSAN MODELO NP300 FRONTIER TIPO PICK UP COLOR GRIS CHASIS 3N6CD33B4ZK387400 MOTOR YD25676403P PLACA HAA 1784 REGISTRO S/R AÑO 2016 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL OLANCHO FACTURA NO 000-001-01-00005067 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE REPARACION NO RFO-019-2023 CON ORDEN DE PAGO NO RFO-064-2023 CON VALOR DE L. 3335.00

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: SUN PETROLEUM CORPORATION S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 258.83 GALONES) PARA USO DEL VEHICULO ASIGNADO EN LA OFICINA LOCAL DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA Y ASI MISMO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFA/ROA-01-2023 FACTURA PROFORMA # 03 RECIBO # 1942 L. 25000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

name: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE / TALLER MECANICO ACOSTA PAGO POR CAMBIO DE CRUCES DE CARDAN CAMBIO DE BALINERA DE CENTRO CAMBIO DE BUJIAS DE UN CONTACTO CAMBIO DE BOMBA DE CLUCH DE ARRIBA COMPLETACION DE LIQUIDO DE FRENOS COMPLETACION DE ACEITE HIDRAULICO CAMBIO DE MANGUERA DE HIDRAULICO CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS CAMBIO DE TORNILLO DE CHASIS CAMBIO DE BOMBAS DE RUEDA SERVICIO MECANICO DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO DOBLE CABINA TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA N 10877 MOTOR ZD30216921K. CHASIS JN1CNUD22Z0015494 AÑO 2009 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL OLANCHO  FACTURA NO 000-001-00005060 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE REPARACION NO RFO-018-2023 CON ORDEN DE PAGO NO RFO-063-2023 CON VALOR DE L. 9671.50


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE / TALLER MECANICO ACOSTA PAGO POR CAMBIO DE BUSTER DE FRENOS CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS CAMBIO DE BOMBAS DE RUEDAS COMPLETACION DE LIQUIDO DE FRENOS REPARACION DE ARRANQUE Y SERVICIO MECANICO DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO DC4X4 TIPO PICK UP COLOR ROJO METALICO PLACA N 11875 AÑO 2007 MOTOR QD32234132 CHASIS JN1CJUD22Z0745294 ASIGNADO A ESTA REGION FORESTAL DE OLANCHO. FACTURA NO 000-001-01-00005062 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE REPARACION NO RFO-017-2023 CON ORDEN DE PAGO NO RFO-062-2023 CON VALOR DE L. 25357.50


title: SUN PETROLEUM CORPORATION S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA 132.01 GALONES) PARA USO DE LAS ACTIVIDADES EN LANCHA EN LA OFICINA LOCAL DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA Y ASI MISMO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFA/ROA-02-2023 FACTURA PROFORMA # 04 RECIBO # 1941 L. 15000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

legalName: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE / TALLER MECANICO ACOSTA PAGO POR CAMBIO DE SENSOR DE DIFERENCIAL COMPLETACION DE ACEITE DE DIFERENCIAL CAMBIO DE KIT DE SELLOS DE DIFERENCIAL SOLDADURA DE DIFERENCIAL REPARACION DE BOMPE CAMBIO DE BATERIA DE 115 AMP. MARCA NISSAN MODELO CVL4LAYD23FYPDGCDC TIPO PICK UP DOBLE CABINA CHASIS 3N6CD3385ZK393495 MOTOR YD25683506P GRIS METALICO AÑO 2019 PLACA S/P REGISTRO S/R ASIGNADO A LA OFICINA FORESTAL OLACHO FACTURA NO 000-001-01-00005065 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE REPARACION NO RFO-016-2023 CON ORDEN DE PAGO NO RFO-061-2023 CON VALOR DE L. 16456.50


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE EL MES DE JUNIO DE 2023 EN LA OFICINA PRINCIPAL CON CONTADOR # 4586256 Y EL SALON DE REUNIONES CON CONTADOR # 632266130 DE ICF REGIONAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-27-2023 FACTURAS # 000-001-01-00112792 000-001-01-00112793 RECIBO S/N L. 12795.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE / TALLER MECANICO ACOSTA PAGO POR MEGA GREY REPARACION DE DOS LLANTAS Y SERVICIOS MECANICO POR SELLAR FUGA DE ENFRIADOR DEL VEHICULO MARCA TOYOYA MODELO HI LUX TIPO PICK UP PLACA N 08051 REGISTRO 126 MOTOR 3L-498395 SERIE LN1660048014 AÑO 2000 EL CUAL ESTA ASIGNADO A ESTA REGION FORESTAL OLANCHO. FACTURA NO 000-001-01-00005079 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE REPARACION NO RFO-020-2023 CON ORDEN DE PAGO NO RFO-065-2023 CON VALOR DE L. 1656.00


title: ANNYA MELISSA CHAVEZ OSORTO / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE CUATRO (4) LAMPARA LED DOS (2) DISCOS ABT Y ONCE (11) LIBRAS DE ELECTRODO MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE LAMPARAS EN EL PROYECTO DE PADRE ANDRES TAMAYO EN OFICINA CENTRAL DEL ICF. FACTURA 001-001-01-04759477 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-GA-513-2023 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-070-2023 CON VALOR DE L.1987.98

ANNYA MELISSA CHAVEZ OSORTO

legalName: ANNYA MELISSA CHAVEZ OSORTO


title: INVERSIONES GARGOZ S. DE R.L. PAGO POR EL SERVICIO DE FLETE MARITIMO DE LA CEIBA A PUERTO LEMPIRA CON 13 FARDOS DE BOLSA DE POLIETILENO PARA VOVERO 7 ROLLOS DE NAILON Y 1 CAJA CONTENIENDO 5 MIL BOLSAS DE POLIETILENO PARA VIVERO PARA SER USADOS EN LOS MISMOS SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-30-2023 FACTURA # 000-001-01-00013011 RECIBO S/N L. 2485.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

INVERSIONES CARGOZ S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL

legalName: INVERSIONES CARGOZ S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO  REEMBOLSO POR PAGO REALIZADO A MARIO ROBERTO LOPEZ JEREZANO/ HOTEL FACEL POR EL ALQUILER DE 1 SALON CLIMATIZADO Y 3 MESEROS PARA LA REALIZACION DE REUNION CON LOS 28 ALCALDES DEL DEPARTAMENT6O DE SANTA BARBARA Y PERSONAL DE UMAS EL DIA 07 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. LA ALIMENTACION FUE CUBIERTA POR UNA ONG Y EL ICF SE COMPROMETIO AL PAGO DEL SALON Y MESEROS DEBIDO A QUE FINANZAS NO HABIA REALIZADO EL PAGO EL DIA DEL EVENTO SE TUVO QUE PAGAR EN EFECTIVO DEBIDO A QUE NO TENIAMOS CREDITO CON ELLOS. FACTURA NO 000-001-01-000622664 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE PAGO NO ORFNO-026-2023 CON OREDEN DE PAGO NO ICF-ORFNO-042-2023 CON VALOR DE L. 1725.00 CON DIFERENCIA EN F01-5048 CON VALOR DE L. 3450.00 CON UN TOTAL DE L. 5175.00

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES (BUFFETEROS) COMPRA DE 35 HAMBURGUESAS CON PAPAS  Y REFRESCO CARBONATADO DE 354 ML VARIOS SABORES PARA EVENTO TALLER SEGUIMIENTO A PROYECTOS CON CADENAS DE VALOR INTEGRANDO LA PERSPECTIVA DE GENERO E INCLUSION SOCIAL Y LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO DE LA COOPERATIVA AGRO FORESTAL FRONTERAS DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE TROJES EL PARAISO EL DIA 25 DE JULIO DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-029-2023 FACTURA # 000-001-01-00030813 RECIBO S/N L. 4830.00 SOLICITADO POR: CAMBIO CLIMATICO (REGIONAL EL PARAISO)

LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES

legalName: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES

actividadObra: 10 - CAMBIO CLIMÁTICO Y BOSQUES


title: EMPRESA INNOVADORA DE SEGURIDAD S DE R L DE C V (EMISE) / PAGO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LA EMPRESA  INNOVADORA DE SEGURIDAD S DE RL DE CV (EMISE)  DE LAS OFICINAS: CENTRAL REGIONALES Y LOCALES DEL ICF. SEGUN LICITACION ICF-GA-LPN-001-2022 CON VIGENCIA DEL 15 AGOSTO 2022 AL 15 DE ENERO DEL 2024. CUOTA 11 / 17 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2023 SEGUN CONTRATO ICF-SGM-005-2022 FACTURA 000-001-01-00004163 RECIBO 011192 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-102-2023 L.1167250.00

streetAddress: COL. AMERICA BLOQUE #2, CASA#6207, AVE SUR OESTE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: ORDEN DE COMPRA PARA LA COMPRA DE PIZARRA DE VIDRIO CON LAS MEDIDAS DE 59 PULGADAS DE ANCHO * 35 1/2 PULGADAS DE ANCHO CON TORNILLOS METALICOS GROSOR REDONDEADO PARA CUMPLIR CON LAS METAS Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION. SEGUN LA REQUISICION CM-ICF-PNR-RC-013-2023. POR L5000.00

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIZARRA DE VIDRIO CON LAS MEDIDAS DE 59 PULGADAS DE ANCHO * 35 1/2 PULGADAS DE ANCHO CON TORNILLOS METALICOS GROSOR REDONDEADO PARA CUMPLIR CON LAS METAS Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION. SEGUN FACTURA 000-002-01-00000772 POR L5000.00


title: ALMACENES EZA DE HONDURAS S A / ORDEN DE COMPRA DE  3 UNIDAD DE LOCKER METALICO DE 15 COMPARTIMIENTOS DE 1.80MX1.40MX0.38M DICHOS LOCKER SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE ICF USADO POR LOS VISITANTES QUE LLEGUEN A LA INSTITUCION (1) UNO ESTARA UBICADO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE ICF LA DISTRIBUCION DE LOS DEMAS LOCKERS ESTARA A CARGO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERIVICIOS BASICOS EN REQUISICION ICF-SGM-RC-029-2023 L.43840.89 PROCESO CM-ICF-SGM-119-2023 ORDEN DE COMPRA: CM-ICF-SGM-119-2023 CON VALOR DE L.43840.88

ALMACENES EZA DE HONDURAS S A

streetAddress: PASEO JUAN PABLO SEGUNDO SEGUNDO PISO

legalName: ALMACENES EZA DE HONDURAS S A

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: ALMACENES EZA DE HONDURAS S A / PAGO POR:  3 UNIDAD DE LOCKER METALICO DE 15 COMPARTIMIENTOS DE 1.80MX1.40MX0.38M DICHOS LOCKER SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE ICF USADO POR LOS VISITANTES QUE LLEGUEN A LA INSTITUCION (1) UNO ESTARA UBICADO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE ICF LA DISTRIBUCION DE LOS DEMAS LOCKERS ESTARA A CARGO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS EN REQUISICION ICF-SGM-RC-029-2023 L.43840.89 PROCESO CM-ICF-SGM-119-2023 ORDEN DE COMPRA: CM-ICF-SGM-119-2023 FACTURA 000-001-01-00004188 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-119-2023 CON VALOR DE L.43840.88


title: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 5 GALONES DE BARNIZ COLOR CAOBA 3 CUBETAS DE ANTICORROSIVO COLOR NEGRO 2 CUBETAS DE PINTURA COLOR AZUL TURQUEZA 7 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO Y 4 GALONES DE DILUYENTE PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE ICF EN LA REGIONAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-054-2023 FACTURA # 028-001-01-00025092 RECIBO S/N L. 36984.94 SOLICITADO POR: REGIONAL DE OCCIDENTE

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ZONA JACALEAPA, CALLE UNITEC, TRAS DE LACTOHSA, CONTIGUO A NDIFAR

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


name: COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE, LMTDA. (COHORSIL)

streetAddress: BARRIO SAN MIGUEL EDIFICIO COHORSIL UNA CUADRA AL SUR DE AUTOPARTES

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISOPOR LA COMPRA DE: FERTIPLAN( FOLIAR) FERTILIZANTE GRANULAR( 18-46-0 ) FERTILIZANTE GRANULAR ( 12-24-12 ) METALOZATE MULTIMINERAL TURBA (ABONO ORGANICO CON FIBRA DE COCO) FASTRAC. Segun Requisición CM-ICF-PNR-RC-023-2023. L139971.00


title: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT) / PAGO POR : 9 UNIDADES DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO EDICION ACTUALIZADA INCLUYE: LEY Y REGLAMENTO DE COMPRAS EFICIENTES Y TRANSPARENTES A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS 9 UNIDADES DE LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SU REGLAMENTO EDICION ACTUALIZADA 9 UNIDADES  DE LEY TRIBUTARIA Y SU REGLAMENTO EDICION ACTUALIZADA DICHA COMPRA DE EJEMPLARES DE LEYES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE COMPRAS PARAS PROCESOS DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL ICF CENTRAL. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS EN REQUISICION ICF-SGM-RC-023-2023 L.18900.00 PROCESO CM-ICF-SGM-106-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-106-2023  FACTURA 000-001-01-00006849 RECIBO 006129 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-106-2023 CON VALOR DE L.17325.00

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE 3 GALONES DE ACEITE MINIERAL DE DOS TIEMPOS MISMOS QUE SE REQUIEREN PARA MOVILIZARSE A TRAVES DE UN PIPANTE EN GIRA PROGRAMADA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES RIO COCO CATACAMAS OLANCHO DEL 07 AL 11 DE AGOSTO DE 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-139-2023 L. 3174.00 SOLICITADO POR: CIPF

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 3 GALONES DE ACEITE MINIERAL DE DOS TIEMPOS MISMOS QUE SE REQUIEREN PARA MOVILIZARSE A TRAVES DE UN PIPANTE EN GIRA PROGRAMADA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES RIO COCO CATACAMAS OLANCHO DEL 07 AL 11 DE AGOSTO DE 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-139-2023 FACTURA # 000-001-01-00008343 L. 3174.00 SOLICITADO POR: CIPF


title: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE COMBUSTIBLE (853.2423 LITROS DE DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOSN A LA OFICINA LOCAL LA UNION CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION FORESTAL OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-072-2023 FACTURA # 000-001-01-00027788 RECIBO 017 L. 20000.00 SOLICITTADO POR: REGIONAL OLANCHO

name: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BARRIO EL TERRERO, LA UNION OLANCHO


title: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA (GASOLINERA UNO ZORZALES) PAGO POR EL SUMINISTRO DE 1813.2367 LITROS DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL NOR OCCIDENTE DICHO COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES DE LA REGIONAL EN EL CUMPLIMIENTO DEL POA INSTITUCIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFNO-064-2023 FACTURA PROFORMA # 004-2023 RECIBO # 1697 L. 40000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOR OCCIDENTE

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA