title: Compromiso para proceso de adqusición de productos de artes gráficas mediante solicitud Memorando-SDN-CYP-033-04-2023 y ORDEN DE COMPRA O/C CM-106-SDN-SGRMSG-2023  por un valor de L 196650.00

SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES S DE RL

streetAddress: LOCAL#3, PLAZA GUIJARRO, CONTIGUO AL MINISTERIO PUBLICO

legalName: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES S DE RL por concepto de pago de Productos de artes gráficas mediante solicitud Memorando-SDN-CYP-033-04-2023 y ORDEN DE COMPRA O/C CM-106-SDN-SGRMSG-2023 Factura N. 000-001-01-00000129 por un valor de L 196650.00   Se adjuntan también los siguientes documentos: -Ficha técnica -Solicitud SDN-DCYVP- 033-04-2023 -Línea PACC. -F-01 04279. -Cotizaciones (Publigraficas N. 240223-1 LITHOGRAF sin número de cotización Ebenezer                          -Publicidad N. 0001-150 y SERPROM HGS N. 00044). -Acta de Apertura de Ofertas. -Memorando SDN-DCYP-051-07-2023. -Evaluación de Cotizaciones. -Evaluación de Ofertas. -Orden de Compra. -Beneficiario SIAFI. -Constancia ONCAE de registro de proveedores. -Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal. -Permiso de Operaciones. -RTN -Documento Fiscal Valido por SAR. -Recibo -Acta de Recepción N. 225-2023. -Solicitud de Pago.


title: Precompromiso para sistema de luces según solicitud ACSM OFICIO N° 085-2023 y Disponibilidad N° 131Y ORDEN DE COMPRA O/C CM-184-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L.28170.26.

currency: HNL

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

scheme: HN-RTN

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

Secretaría de Defensa

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE, BVLD. JUAN PABLO II, INTERSECCION CON CALLE REPUBLICA DE COREA TORRE#1 PISO 18/19

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Defensa

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 90 - Secretaría de Defensa

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-184-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 000-002-01-00023703 POR L 31620.25 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  REPUESTO Y ACCESORIOS L 24495.88 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L    3674.38 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L    28170.26 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO NO. 085-2023 DE FECHA 05/06/2023  ORDEN DE COMPRA CM-184-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2023.  SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1070-2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2023.  FACTURA 000-002-01-00023703 DE FECHA 23/10/2023  ACTA DE RECEPCIÓN NO.193-2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2023  FIRMADA POR EL CAPITÁN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: Compromiso para compra de folders de pana (productos de artes gráficas) según solicitud Disponibilidad N° 201 Y ORDEN DE COMPRA O/C CM-206-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L 36225.00

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

scheme: HND-IDCARD

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

ue: 6 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 6 - SERVICIOS ESPECIALES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

rationale: SE SOLICITA PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-206-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 000-001-01-00005931 POR L 36225.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE REPRESENTACIONES NC POR CONCEPTO DE FOLDER DE PANA  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS POR L 31500.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 4725.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 36225.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA CM-206-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. FACTURA NO000-001-01-00005931 DE FECHA 19-10-2023 ACTA DE RECEPCIÓN No. 223-2023 CON FECHA 19/10/2023 FIRMADA POR ING KEYILIN NAIRA JEFE DE TRANSPARENCIA


title: Compromiso para mantenimiento y reparacion al vehiculo RHSD 0215 segun solicitud ACSM Oficio No. 132-2023 y disponibilidad No. 198 y OC-217 por un monto de L. 5565.00

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

ue: 1 - DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/Taller Mecánico PENIEL por concepto de pago de Mantenimiento y Reparación al vehículo RHSD 0215 según solicitud ACSM Oficio No. 132-2023 Disponibilidad No. 198 y OC-217 Factura N. 000-001-01-00008403 por un monto de L. 3565.00.  Se adjuntan también los siguientes documentos: -	Solicitud de Mantenimiento de Vehículo. -	Línea PACC. -	F-01 04289. -	Cotizaciones (Tecnicentro MJ S de R.L Autos C&R y Taller Mecánico PENIEL). -	Acta de Apertura de Ofertas. -	Memorando SDN-SGRMSG-ETM-181-09-2023. -	Evaluación de Cotizaciones. -	Orden de Compra. -	Beneficiario SIAFI. -	Constancia ONCAE de registro de proveedores. -	Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal. -	Permiso de Operaciones. -	RTN -	Documento Fiscal Valido por SAR. -	Recibo -	Acta de Recepción N. 203-2023. -	Hoja de mantenimiento preventivo de vehículo. -	Hoja de vida de vehículo. -	Dictamen Técnico. -	Solicitud de Pago.


title: Compromiso para mantenimiento y reparacion al vehiculo RHSD 0215 segun solicitud ACSM Oficio No. 132-2023 y disponibilidad No. 198 y OC-217 por un monto de L. 2990.00

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/Taller Mecánico PENIEL por concepto de pago de Aceites y Grasas Lubricantes al vehículo RHSD 0215 según solicitud ACSM Oficio No. 132-2023 Disponibilidad No. 198 y OC-217 Factura N. 000-001-01-00008403 por un monto de L. 2990.00.  Se adjuntan también los siguientes documentos: ¿	Solicitud de Mantenimiento de Vehículo. ¿	Línea PACC. ¿	F-01 04290. ¿	Cotizaciones (Tecnicentro MJ S de R.L Autos C&R y Taller Mecánico PENIEL). ¿	Acta de Apertura de Ofertas. ¿	Memorando SDN-SGRMSG-ETM-181-09-2023. ¿	Evaluación de Cotizaciones. ¿	Orden de Compra. ¿	Beneficiario SIAFI. ¿	Constancia ONCAE de registro de proveedores. ¿	Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal. ¿	Permiso de Operaciones. ¿	RTN ¿	Documento Fiscal Valido por SAR. ¿	Recibo ¿	Acta de Recepción N. 203-2023. ¿	Hoja de mantenimiento preventivo de vehículo. ¿	Hoja de vida de vehículo. ¿	Dictamen Técnico. ¿	Solicitud de Pago.


title: Compromiso para mantenimiento y reparacion al vehiculo RHSD 0215 segun solicitud ACSM Oficio No. 132-2023 y disponibilidad No. 198 y OC-217 por un monto de L. 27462.00

rationale: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/Taller Mecánico PENIEL por concepto de pago de Repuestos y Accesorios al vehículo RHSD 0215 según solicitud ACSM Oficio No. 132-2023 Disponibilidad No. 198 y OC-217 Factura N. 000-001-01-00008403 por un monto de L. 27462.00.  Se adjuntan también los siguientes documentos: -	Solicitud de Mantenimiento de Vehículo. -	Línea PACC. -	F-01 04291. -	Cotizaciones (Tecnicentro MJ S de R.L Autos C&R y Taller Mecánico PENIEL). -	Acta de Apertura de Ofertas. -	Memorando SDN-SGRMSG-ETM-181-09-2023. -	Evaluación de Cotizaciones. -	Orden de Compra. -	Beneficiario SIAFI. -	Constancia ONCAE de registro de proveedores. -	Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal. -	Permiso de Operaciones. -	RTN -	Documento Fiscal Valido por SAR. -	Recibo -	Acta de Recepción N. 203-2023. -	Hoja de mantenimiento preventivo de vehículo. -	Hoja de vida de vehículo. -	Dictamen Técnico. -	Solicitud de Pago.


title: Compromiso para adquisición de llantas segun solicitud OFICIO N° 221-10-2023/UAI-SDN y Disponibilidad N° 240 Y OC- 264 por un monto de L 16560.00

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 4 - CONTRALORÍA INTERNA

rationale: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE L 16560.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA. POR CONCEPTO SUMINISTRO DE LLATAS  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: LLANTAS DIFERENTES NUMERACIONES POR L 15000.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 2160.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 16560.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSVM No. SDN-0071-2023 FECHA 28/08/2022 ORDEN DE COMPRA 90-1-7-2023 /CM-264-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 26 DE OCTBRE DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1240-2023 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00026249 DE FECHA 26/10/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.237-2023 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2023 FIRMADA POR MAYOR ENY VEGA AYUDANTE DE CAMPO VICEMINISTRO Y AUDITOR INTERNO DENIS AFRODICIO ZEPEDA


title: PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A./Compromiso para publicación de licitación pública nacional LPN-066-2023 segun solicitud MEMORANDO SDN-SGRMSG-10-1182-2023 y Disponibilidad N° 249 orden de compra CM-255-SDN-SGRMSG por un monto de L 7590.00

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

faxNumber: ND

ue: 8 - DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE GENERO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 8 - ASESORIAS ESPECIALIZADAS EN DERECHOS HUMANOS


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. compromiso por la compra de cafe segun solicitud MEMORANDO SDN-SGRMSG-10-1186-2023 y Disponibilidad N° 250 Orden de compra CM-259-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L 7577.50.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por concepto de pago por la compra de cafe segun solicitud MEMORANDO SDN-SGRMSG-10-1186-2023 y Disponibilidad N° 250 Orden de compra CM-259-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L 7577.50 factura N.000-002-01-00026928.  documentos adjuntos: 1. MEMORANDO  SDN-SGRMSG-10-1186-2023 de fecha 23/10/2023 3. Línea Pacc. 4.Disponibilidad N° 250-A 5.correos para solicitud de cotizaciones.  6. Cotizaciones (papelería Honduras Cm-259-SDN- SGRMSG-2023) YIP Supermercados Supermercado Canton. 7.Acta de apertura. 8. Evaluación de Cotizaciones 9.Evaluacion de Ofertas. 10. Orden de compra CM 259-SND-SGRMSG-2023. 11.adjudicación de ONCAE. 12. F01 4232 (precompromiso Compromiso). 13. Siafi. 14. Constancia de Inscripción de ONCAE 15. Solvencia Fiscal 16.Permiso de Operación. 17. RTN 18. Factura.000-002-01-00026928. 19. validador. 20. recibo 16890. 21. acta de recepción. 22. Solicitud de pago. memorando-SDN-SGRMSG-CAC-1241-2023.


title: Compromiso para adquisición de llantas segun solicitud ACSVM. N° SDN-0071-2023 y Disponibilidad N° 251 OC-264 por un monto de L 17825.00

rationale: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE L 17825.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA. POR CONCEPTO SUMINISTRO DE LLATAS  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: LLANTAS DIFERENTES NUMERACIONES POR L 15500.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 2350.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 17825.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSVM No. SDN-0071-2023 FECHA 28/08/2022 ORDEN DE COMPRA 90-1-7-2023 /CM-264-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 26 DE OCTBRE DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1240-2023 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00026249 DE FECHA 26/10/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.237-2023 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2023 FIRMADA POR MAYOR ENY VEGA AYUDANTE DE CAMPO VICEMINISTRO Y AUDITOR INTERNO DENIS AFRODICIO ZEPEDA


title: Se solicita compromiso para Alquiler de Equipo de Transporte segun solicitud de Disponibilidad No.189 y OC CM-231-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L. 5785.97 a favor de Econo Rent a Car.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: SE SOLICITA PAGO DE L 5785.97 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE ECONO RENTA A CAR POR CONCEPTO SUMINISTRO DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN POR L 4912.09 4% DE TASA TURÍSTICA POR  137.07 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 736.81 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 5785.97  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA DSE OFICIO No. 1796-08-2023 FECHA 14/08/2023 ORDEN DE COMPRA CM-231-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1171-2023 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2023. FACTURA NO. 000-002-01-00063730 DE FECHA 24/10/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.221-2023 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FIRMADA POR LIC. EDUARD ANDRADE ENLACE  TSC/ SEDENA


title: Compromiso para compra de almuerzos segun disponibilidad N° 252 Y OC- 260 por un monto de L 2451.80

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA

rationale: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS/  por concepto de pago por la compra de almuerzos segun disponibilidad N° 252 Y OC- 260 factura N. 000-001-01-00004619 por un monto de L 2451.80


MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

rationale: REVERSION DE F01 DEBIDOA A CAMBIO DE TRAMITE DE PAGO. MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA/AUTO REPUESTO BLESSSING Compromisos por compra de 2 baterias para vehiculos segun SCSM OFICIO N° 162 163 y disponibilidad N° 253 orden de compra CM-265-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L.8740.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-90-1-4331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-90-1-4331-1-0


title: F-01 04333 POR L. 52762.54 CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LA CUENTA NO.090-041958 DE LA ESCUELA TECNICA NAVAL QUE COMPRENDE  LAS AULAS DE ENSEÑANZA DEL PERSONAL DEL PERSONAL TÉCNICO ABONO A LA DEUDA ACOMULADA DE ABRIL DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS SEGÚN DISTRIBUCION DE CUOTA DEL MES DE OCTUBRE 2023.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

ue: 13 - FUERZA NAVAL DE HONDURAS

programa: 11 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL E INTEGRIDAD TERRITORIAL

subPrograma: 3 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD NACIONAL EN EL DOMINIO DEL ESPACIO MARITIMO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO


title: F-01 04334 POR VALOR DE L. 75016.87 ABONO AL CONSUMO ACUMULADO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO PARA LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS SEGUN DISTRIBUCION DE CUOTA MES DE OCTUBRE DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA:  VALOR MES DE JUNIO-2023........................................................L. 42536.14. VALOR MES DE JULIO-2023.........................................................L. 32480.73. PAGO SEGÚN F-01 # 04334 POR ................................................L. 75016.87 DIFERENCIA PENDIENTE .............................................................L.         0.00.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Compromiso para compra de llaveros botes lapices bolsas y agendas con serigrafia y bases para publicidad segu solicitud Memorandum-SDN-UT-197-28-08-2023 y Disponibilidad 202 y ORDEN DE COMPRA O/C CM-228-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L 45838.00

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Compromiso para compra de botes lapices bolsas y agendas con serigrafia segu solicitud Memorandum-SDN-UT-197-28-08-2023 y Disponibilidad 202 y ORDEN DE COMPRA O/C CM-228-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L 20402.00


title: SE SOLICITA PAGO DE L11500.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DEDONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE CHEQUES BANPAIS  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: CHEQUES POR L 10000.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 1500.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 11500.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO DC-SDN-448-06-2023 FECHA 22/06/2023 ORDEN DE COMPRA CM-158-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1136-2023 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2023. FACTURA NO.002-001-01 00019408 DE FECHA 10/10/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.210-2023 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2023

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV


title: SE SOLICITA PAGO COMPLEMENTARIO DE L 1631.85 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR CONCEPTO SUMINISTRO DE MATERIALES PARA FERIA CULTURAL   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: PRODUCTO DE MATERIAL DE PAPEL Y CARTÓN POR L 1419.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 212.85 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 1631.85  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA SDN/CPEP/OFICIO-016-08-2023 FECHA 24/08/2023 ORDEN DE COMPRA CM-194-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1056-2023 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. FACTURA NO.000-004-01-00009456 DE FECHA 25/09/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.194-2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADA POR LIC. GLORIA MALDONADO PRESIDENTA DEL COMITÉ DE PROBIDAD Y ETICA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: SE SOLICITA PAGO COMPLEMENTARIO DE L 4002.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE PAPELERIA  HONDURAS S. DE R.L. POR CONCEPTO SUMINISTRO DE MATERIALES PARA FERIA CULTURAL   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: PRODUCTO DE MATERIAL PLÁSTICO POR L 3480.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 522.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 4002.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA SDN/CPEP/OFICIO-016-08-2023 FECHA 24/08/2023 ORDEN DE COMPRA CM-194-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1056-2023 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. FACTURA NO.000-004-01-00009456 DE FECHA 25/09/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.194-2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADA POR LIC. GLORIA MALDONADO PRESIDENTA DEL COMITÉ DE PROBIDAD Y ETICA.


title: PUBLICACIONES Y NOTICIASS./Compromiso para publicación de licitación pública nacional N° LPN-030-2023 y LPN-029-2023 según solicitud MEMORANDO-SDN-SGRMSG-1229-10-2023 y Disponibilidad N°255 Orden de compra CM-271-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L.15180.00.


title: VALOR QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR CONSUMO EN LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA POLICARPO PAZ GARCÍA SEGÙN CONTADOR No. 23068675  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PAGO TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00114971 DEL 19/10/2023.

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

ue: 9 - ESTADO  MAYOR CONJUNTO- DIRECCION Y COORDINACION

programa: 3 - SISTEMA ESTRATÉGICO DE LA DEFENSA NACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR DE LAS FUERZAS ARMADAS


title: Precompromiso para compra de 25 desayunos según solicitud DD.HH. SEDENA OFICIO N° 254-11-2023 y Disponibilidad N° 257 por un monto de L.4456.25 con O/C CM-273-SDN-SGRMSG-2023 con fecha 07/11/2023

TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

legalName: TABATA PATRICIA DURON PORTILLO


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) compromiso para la compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza  según solicitud MEMORANDO SDN-SGRMSG-1006-09-2023 y Disponibilidad N° 256-A orden de compra N. 90-1-7-0265-2023  por un monto de L.1828.50.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.). por concepto de útiles de escritorio oficina y enseñanza según solicitud MEMORANDO SDN-SGRMSG-1006-09-2023 y Disponibilidad N° 256-A orden de compra N. 90-1-7-0265-2023 Factura N. 001-001-01-00793706 por un monto de L.1828.50.   Se adjuntan también los siguientes documentos: -Lista de Suministros -MEMORANDO-SDN-SGRMSG-UP-046-09-2023  -Línea PACC. -F-01 04412. -Orden de Compra No. 90-1-7-0265-2023 -Beneficiario SIAFI. -Constancia ONCAE de registro de proveedores. -Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal. -Permiso de Operaciones. -RTN -Documento Fiscal Valido por SAR. -Recibo -Acta de Recepción N. 257-2023. -Solicitud de Pago.


title: Compromisos para la publicación de aviso de Licitación Pública Nacional LPN-062-2023  segun No. de disponibilidad 200 OC-201 por un valor de L 15180.00


title: Precompromiso para Mantenimiento y Repración al vehiculo PICK UP RHSD 0217 segun MEMORANDO SDN-GA-1124-10-2023 y Disponibilidad N°258 por un monto de L 3795.00 con memorando final MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1280-2023

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL


title: Precompromiso para Mantenimiento y Repración al vehiculo PICK UP RHSD 0217 segun MEMORANDO SDN-GA-1124-10-2023 y Disponibilidad N°258 por un monto de L 1932.00 con memo final MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1280-2023 recibido en fecha -8 de noviembre de 2023.


title: CIRCUITOS Y DESARROLLOS EN TECNOLOGIA S DE RL para productos varios UDIT segun MEMORANDO SDN-UDIT-ME-0149-03-2023 y Disponibilidad N° 083 orden de compra CM-270-SDN-SGRMSG-2023 factura N. 000-001-01-00019300 por un monto de L.13114.00  documentos adjuntos: 1. MEMORANDO  SDN-UDIT-ME-0149-03-2023. 2. Línea Pacc. 3.Disponibilidad N° 083. 4.correos para solicitud de cotizaciones.  5. Cotizaciones (papelería Honduras Cm-270-SDN- SGRMSG-2023) Circuitos y Desarrollos en Tecnología S de RL. 6.Acta de apertura. 7. Evaluación de Cotizaciones 8.Evaluacion de Ofertas.  9.dictamen Técnico SDN-UDIT-DT-0028-11-2023. 10. Orden de compra CM 270-SND-SGRMSG-2023. 11.adjudicación de ONCAE. 12. F01 4487 13. Siafi. 14. Constancia de Inscripción de ONCAE 15. Solvencia Fiscal 16.Permiso de Operación. 17. RTN 18. Factura. 000-001-01-00019300. 19. validador. 20. recibo. 21. acta de recepción. 22. Solicitud de pago. memorando-SDN-SGRMSG-CAC-1366-2023.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA, CALLE ALAMEDA, EDIFICIO HUEZO GONZALES, TERCER NIVEL, TEGUCIGALPA

ue: 7 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 7 - MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.  COMPROMISO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO PICK UP RHSD 0222 SEGÚN SOLICITUD ACSVM N°-0088-2023 Y DISPONIBILIDAD N° 259 ORDEN DE COMPRA CM 277 2023 POR UN MONTO DE L 3528.12.

rationale: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.  POR CONCEPTO DE PAGO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO PICK UP RHSD 0222 SEGÚN SOLICITUD ACSVM N°-0088-2023 Y DISPONIBILIDAD N° 259 ORDEN DE COMPRA CM 277 2023  FACTURA N. 000-002-01-00024121 POR UN MONTO DE L 3528.12. documentos adjuntos: 1.	Acsvm No. SDN-0088-2023 2.	PACC 3.	Disponibilidad N. 259 4.	Cotizaciones (Blindaje y Tecnologias Isaraelitas Productos de Seguridad S.A) 5.	Memorando ETM-SGRMSG-SDN-228-11-2023 6.	Acta de Apertura 7.	Evaluación de Cotizaciones 8.	Evalucacion de Ofertas 9.	Adjudicación Oncae 10.	Orden de compra CM-277-SND-SGRMSG-2023. 11.	SIAFI 12.	Constancia de ONCAE. 13.	 Solvencia Fiscal 14.	 Permiso de Operación  15.	  RTN 16.	Factura 000-002-01-00024121 17.	 Validador. 18.	 Acta de Recepción. 19.	 Recibo 1565 20.	Dictamen de mantenimiento 21.	Hoja de vida del Vehiculo. 22.	 Solicitud de Pago Memo-SDN-SGRMSG-CAC-1334-2023.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A COMPROMISO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO PICK UP RHSD 0222 SEGÚN SOLICITUD ACSVM N°-0088-2023 Y DISPONIBILIDAD N° 259 ORDEN DE COMPRA CM-277-SDN-SGRMSG-2023 POR UN MONTO DE L 2399.02.

rationale: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A POR CONCEPTO DE PAGO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO PICK UP RHSD 0222 SEGÚN SOLICITUD ACSVM N°-0088-2023 Y DISPONIBILIDAD N° 259 ORDEN DE COMPRA CM-277-SDN-SGRMSG-2023 POR UN MONTO DE L 2399.02.  documentos adjuntos: 1.	Acsvm No. SDN-0088-2023 2.	PACC 3.	Disponibilidad N. 259 4.	Cotizaciones (Blindaje y Tecnologias Isaraelitas Productos de Seguridad S.A) 5.	Memorando ETM-SGRMSG-SDN-228-11-2023 6.	Acta de Apertura 7.	Evaluación de Cotizaciones 8.	Evalucacion de Ofertas 9.	Adjudicación Oncae 10.	Orden de compra CM-277-SND-SGRMSG-2023. 11.	SIAFI 12.	Constancia de ONCAE. 13.	 Solvencia Fiscal 14.	 Permiso de Operación  15.	  RTN 16.	Factura 000-002-01-00024121 17.	 Validador. 18.	 Acta de Recepción. 19.	 Recibo 1565 20.	Dictamen de mantenimiento 21.	Hoja de vida del Vehiculo. 22.	 Solicitud de Pago Memo-SDN-SGRMSG-CAC-1334-2023.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A COMPROMISO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO PICK UP RHSD 0222 SEGÚN SOLICITUD ACSVM N°-0088-2023 Y DISPONIBILIDAD N° 259 ORDEN DE COMPRA CM-277-SDN-SGRMSG-2023 POR UN MONTO DE L 7911.66.

rationale: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO PICK UP RHSD 0222 SEGÚN SOLICITUD ACSVM N°-0088-2023 Y DISPONIBILIDAD N° 259 ORDEN DE COMPRA CM-277-SDN-SGRMSG-2023 POR UN MONTO DE L 7911.66.   documentos adjuntos: 1. Acsvm No. SDN-0088-2023 2. PACC 3. Disponibilidad N. 259 4. Cotizaciones (Blindaje y Tecnologias Isaraelitas Productos de Seguridad S.A) 5. Memorando ETM-SGRMSG-SDN-228-11-2023 6. Acta de Apertura 7. Evaluación de Cotizaciones 8. Evalucacion de Ofertas 9. Adjudicación Oncae 10. Orden de compra CM-277-SND-SGRMSG-2023. 11. SIAFI 12. Constancia de ONCAE. 13. Solvencia Fiscal 14. Permiso de Operación 15. RTN 16. Factura 000-002-01-00024121 17. Validador. 18. Acta de Recepción. 19. Recibo 1565 20. Dictamen de mantenimiento 21. Hoja de vida del Vehiculo. 22. Solicitud de Pago Memo-SDN-SGRMSG-CAC-1334-2023.


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDILLANTA COMPROMISO PARA ADQUISICIÓN DE LLANTAS SEGUN SOLICITUD OFICIO N° SDN-0127-2023 Y DISPONIBILIDAD N° 260-A ORDEN DE COMPRA 90-1-10-0358-2023  POR UN MONTO DE L 14720.00.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: F-01 04525 POR VALOR DE L. 43139.84 ABONO AL CONSUMO ACUMULADO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENETE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023 PARA LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS SEGUN DISTRIBUCION DE CUOTA MES DE NOVIEMBRE DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA:  VALOR MES DE AGOSTO -2023.......................................................L. 22576.14. VALOR MES DE SEPTIEMBRE -2023................................................L. 20563.70. PAGO SEGÚN F-01 # 04525 POR .....................................................L. 43139.84. DIFERENCIA........................................................................................L.          0.00.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


title: F-01 04526 POR VALOR DE L. 73993.22 ABONO AL CONSUMO ACUMULADO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE PARA LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS SEGUN DISTRIBUCION DE CUOTA MES DE OCTUBRE DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA:  VALOR MES DE AGOSTO-2023...........................L. 32198.90. VALOR MES DE SEPTIEMBRE-2023....................L. 41794.32. PAGO SEGÚN F-01 # 04526 POR .......................L. 73993.22 DIFERENCIA PENDIENTE ...................................L.           0.00.


title: SE SOLICITA PAGO DE L 88866.25 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE OFICINAS TECNOLOGICAS S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DE ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES DEL CONTRATO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO IMPRESIÓN Y ESCANER PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL PROCESO DE LICITACIÓN PRIVADA No. LP-005-2023-SDN EN EL CUAL ESTABLECE EN LA CLAUSULA SEGUNDA:EL MONTO DEL CONTRATO POR UNA SUMA DE L 99796.25 Y EN LA CLAUSULA QUINTA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE 09 MESES Y SERÁ A PARTIR DEL DEL 01 DE ABRIL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: PAGO MES DE OCTUBRE 2023 FACTURA No. 000-003-01-00012846 POR L 88866.25 CON ISV INCLUIDO  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: COPIA DEL CONTRATO ACTA DE RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO IMPRESIÓN Y ESCANNER SOLICITUD DE PAGO A TRAVES DE MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-1259-2023

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERICAL CENTRO AMERICA LOCAL 23

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


rationale: Precompromiso para compra de alimentación varias Segun MEMORANDO SDN RR.HH-666-11-2023 y DIsponibilidad N° 262 por un monto de L 50686.25.


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO/AUTOS V & R compromiso para mantenimiento y reparación al vehiculo PICK UP RHSD 0213 segun solicitud ACSVM. N° SDN-0092-2023 y Disponibilidad N° 263 orden de compra 292-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L 3220.00

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO/AUTOS V & R compromiso para mantenimiento y reparación al vehiculo PICK UP RHSD 0213 segun solicitud ACSVM. N° SDN-0092-2023 y Disponibilidad N° 263 orden de compra 292-SDN-SGRMSG-2023 por un monto  de L 3507.50


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO/AUTOS V & R compromiso para mantenimiento y reparación al vehículo PICK UP RHSD 0213 segun solicitud ACSVM. N° SDN-0092-2023 y Disponibilidad N° 263 orden de compra 292-SDN-SGRMSG-2023 por un montopor un monto de L 5186.50


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V./ por concepto de pago para Publicación Nacional N° LPN-071-2023-SDN Contratación del Servicio de Mantenimiento de Flota de Vehiculos para SEDENA segun MEMORANDO-SDN SGRMSG-1287-11-2023 y Disponibilidad N° 270 orden de compra CM-291-SDN-SGRMSG-2023 factura N. 000-008-01-00024763  por un monto de L 8050.00.   documentos adjuntos: 1. Memorando-SDN-SGRMSG-1287-11-2023 de fecha 09/11/2023 2. Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-1310-2023 de fecha 09/11/2023. 3.Disponibilidad N° 270. 4. Cotizaciones (Heraldo y Tribuna). 5. Acta de apertura. 6. Cuadro de evaluación de Cotizaciones. 7. Evaluación de Ofertas. 8. Orden de compra CM 291-SND-SGRMSG-2023. 9.adjudicación de ONCAE. 10. F01 4733 . 11. Siafi. 12. Constancia de ONCAE 13. Solvencia Fiscal 14.Permiso de Operación. 15. RTN 16. Factura.000-008-01-00024763. 17. validador. 18. recibo 0001998. 18. acta de recepción. 19. Solicitud de pago. memorando-SDN-SGRMSG-CAC-1330-2023.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


Secretaría de Defensa

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE, BVLD. JUAN PABLO II, INTERSECCION CON CALLE REPUBLICA DE COREA TORRE#1 PISO 18/19

legalName: Secretaría de Defensa

rationale: Precompromiso para Publicación Aviso de Licitación Nacional N° LPN-061-2023-SDN Segun Disponibilidad N° 271 por un monto de L 3680.00


rationale: Precompromiso para Mantenimiento y Reparación al Vehiculo RHSD 0216 segun ACSM OFICIO N°128-2023 y DIsponibilidad N° 207 por un monto de L 10120.00


rationale: Precompromiso para Mantenimiento y Reparación al Vehiculo RHSD 0216 segun ACSM OFICIO N°128-2023 y Disponibilidad N° 207 por un monto de L 40595.00


rationale: Precompromiso para compra de 17 almuerzos segun solicitud MEMORANDO RRHH-SDN-686-11-2023 y Disponibilidad N° 274 por un monto de L.3225.75.


title: DISTRIBUCIONES VALENCIA compromiso para compra de sobre de manila cinta adhesiva pega doble utencilios varios de oficina y bolsas para basura   según solicitud MEMORANDO SDN-SGRMSG-1006-09-2023 y Disponibilidad N° 256-B orden de compra N. 90-1-7-0264-2023 por un monto de L. 31268.82

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: LEOPLAST S. DE R.L. Compromiso de pago por la adquisición de  elementos de limpieza segun MEMORANDO-SDN-SGRMSG-1006-09-2023 y Disponibilidad N° 256-C Orden de compra 90-1-7-0262-2023 por un monto de L 3289.00.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: LEOPLAST S. DE R.L. por concepto de adquisición de elementos de limpieza según MEMORANDO-SDN-SGRMSG-1006-09-2023 y Disponibilidad N° 256-C Orden de compra 90-1-7-0262-2023 factura N. 000-001-01-00209407 por un monto de L 3289.00  Se adjuntan también los siguientes documentos: -Lista de Suministros -MEMORANDO-SDN-SGRMSG-UP-0436-09-2023  -Línea PACC. -F-01 04761. -Orden de Compra No. 90-1-7-0262-2023 -Beneficiario SIAFI. -Constancia ONCAE de registro de proveedores. -Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal. -Permiso de Operaciones. -RTN -Documento Fiscal Valido por SAR. -Recibo -Acta de Recepción N. 258-2023. -Solicitud de Pago.


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V (REDIPO) compromiso para utiles de escritorio segun MEMORANDO-SDN-SGRMSG-1006-09-2023 y Disponibilidad N° 256-D orden de compra  90-1-7-0260-2023 por un monto de L 8280.00.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. por concepto de útiles de escritorio oficina y enseñanza según solicitud MEMORANDO SDN-SGRMSG-1006-09-2023 y Disponibilidad N° 256-D orden de compra N. 90-1-7-0260-2023 Factura N. 000-002-01-00002555 por un monto de L.8280.00.   Se adjuntan también los siguientes documentos: -Lista de Suministros -MEMORANDO-SDN-SGRMSG-UP-046-09-2023  -Línea PACC. -F-01 04765. -Orden de Compra No. 90-1-7-0260-2023 -Beneficiario SIAFI. -Constancia ONCAE de registro de proveedores. -Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal. -Permiso de Operaciones. -RTN -Documento Fiscal Valido por SAR. -Recibo -Acta de Recepción N. 253-2023. -Solicitud de Pago.


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. compromiso por la adquisición de  elementos de limpieza y bolsas para basura segun MEMORANDO-SDN-SGRMSG-1006-09-2023 y Disponibilidad N° 256-E orden de compra n. 90-1-7-0259-2023 por un monto de L1860.13.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por concepto de pago por la adquisición de  elementos de limpieza y bolsas para basura segun MEMORANDO-SDN-SGRMSG-1006-09-2023 y Disponibilidad N° 256-E orden de compra n. 90-1-7-0259-2023 factura N.000-002-01-00027097 por un monto de L1860.13. documentos adjuntos: 1.	Memorando SND-SGRMSG-UP-046-09-2023 2.	Memorando SDN-SGRMSG-1006-09-2023 3.	PACC 4.	Disponibilidad N. 256-E. 5.	Disponibilidad N. 262. 6.	Orden de compra 90-1-7-0259-2023 7.	F01 4767 8.	SIAFI 9.	RTN. 10.	Constancia de ONCAE. 11.	 Solvencia Fiscal 12.	 Permiso de Operación  13.	  RTN 14.	Factura 000-002-01-0002709 15.	 Validador. 16.	 Acta de Recepción. 17.	 recibo. 18.	 Solicitud de Pago Memo-SDN-SGRMSG-CAC-1395-2023.


title: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. compromiso para elementos de limpieza segun MEMORANDO-SDN-SGRMSG-1006-09-2023 y Disponibilidad N° 256-FOrden de compra 90-1-7-0261-2023 por un monto de L 810.00.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV compromiso para utiles de escritorio segun MEMORANDO-SDN-SGRMSG-1006-09-2023 y DIsponibilidad N° 256-G orden de compra N. 90-1-7-0266-2023 por un monto de L 14074.65.00.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A COMPROMISO PARA ADQUISICIÓN DE LLANTAS SEGUN SOLICITUD OFICIO N° SDN-0127-2023 Y DISPONIBILIDAD N° 260-B  ORDEN DE COMPRA 90-1-10-0357-2023.POR UN MONTO DE L 132540.26.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A


title: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS/ por concepto de pago de transporte por la compra de 20 almuerzos segun disponibilidad N° 286 orden de compra CM-300-SDN-SGRMSG-2023 factura n.000-001-01-00004644 por un monto de L 172.50.  documentos adjuntos: 1. Memo SDN-GA-1266-11-2023 2. Cotizaciones (Empadesh) 3. Acta de Apertura 4. Evaluación de Cotizaciones 5. Evaluación de Ofertas 6. Orden de compra CM-240-SND-SGRMSG-2022. 7. Adjudicación ONCAE 8. SIAFI 9. Constancia de ONCAE. 10. Solvencia Fiscal 11. Permiso de Operación 12. RTN 13. Factura 000-001-01-00004644 14. Validador. 15. Acta de Recepción. 16. Recibo 17. Listado de participantes 18. Solicitud de Pago Memo-SDN-SGRMSG-CAC-1364-2023.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS/ por concepto de pago por la compra de 20 almuerzos segun disponibilidad N° 286 orden de compra CM-300-SDN-SGRMSG-2023 factura n.000-001-01-00004644 por un monto de L 6555.00.  documentos adjuntos: 1.	Memo SDN-GA-1266-11-2023 2.	Cotizaciones (Empadesh) 3.	Acta de Apertura 4.	Evaluación de Cotizaciones 5.	Evaluación de Ofertas 6.	Orden de compra CM-240-SND-SGRMSG-2022. 7.	Adjudicación ONCAE 8.	SIAFI 9.	Constancia de ONCAE. 10.	 Solvencia Fiscal 11.	 Permiso de Operación  12.	  RTN 13.	Factura 000-001-01-00004644 14.	 Validador. 15.	 Acta de Recepción. 16.	 Recibo  17.	Listado de participantes 18.	Solicitud de Pago Memo-SDN-SGRMSG-CAC-1364-2023


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. compromiso para compra de Utiles de Escritorio y Productos de Papel y Cartón segun solicitud MEMORANDO SDN-SGRMSG-1006-09-2023 y Disponibilidad N° 256-H orden de compra N. 90-1-7-0267-2023 por un monto de L 97562.55.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR l. 32373.70 DEL PROCESO DE ORDEN DE COMPRA 381 DEL PROCESO DE ADQUISICION DE LLANTAS POR UN MONTO DE L. 248198.38 VALOR DE IMPUESTO QUE FUE AFECTADO DE FORMA ERRORNEA EL CODIFO DE RETENCION EN EL 2410 RECUPERACIÓN DE ISR DE AÑOS ANTERIORES-ENP SIENDO LO CORRECTO EL CODIGO 2140/ IMPUESTO SOBRE VENTA.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


rationale: Precompromiso para publicación aviso de Licitación N° LPN-064-2023 Segun solicitud disponibilidad de apoyo por un monto de L 3795.00


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V/ compromiso para Mantenimiento y Reparación al Vehiculo PICK UP RHSD 0227 segun solicitud MEMORANDO-SDN-SGRMSG-257-11-2023 y DIsponibilidad N° 287 orden de compra N. CM-301-SDN-SGRMSG-23  por un monto de L 5194.84.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V compromiso para Mantenimiento y Reparación al Vehiculo PICK UP RHSD 0227 segun solicitud MEMORANDOSDN-SGRMSG-257-11-2023 y DIsponibilidad N° 287 orden de compra N. CM-301-SDN-SGRMSG-23 por un monto de L. 1942.38


title: F-01 04936 POR VALOR DE L. 17248.50 ABONO AL CONSUMO ACUMULADO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENETE AL MES DE OCTUBRE 2023 PARA LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS SEGUN DISTRIBUCION DE CUOTA MES DE NOVIEMBRE DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA:  VALOR MES DE OCTUBRE -2023.......................................................L.  17248.50. PAGO SEGÚN F-01 # 04936 POR ......................................................L.  17248.50. DIFERENCIA.........................................................................................L.            0.00.


title: F-01 04937 POR VALOR DE L. 31070.91 ABONO AL CONSUMO ACUMULADO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PARA LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS SEGUN DISTRIBUCION DE CUOTA MES DE NOVIEMBRE DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA:   VALOR MES DE OCTUBRE-2023...........................L.  31070.91 PAGO SEGÚN F-01 # 04937 POR .........................L.  31070.91 DIFERENCIA PENDIENTE .....................................L.           0.00.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA


title: VALOR QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR CONSUMO EN LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA POLICARPO PAZ GARCÍA SEGÙN CONTADOR No. 23068675 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PAGO TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00119165 DEL 09/11/2023.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: VALOR QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR DEUDA ACUMULADA POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS MEDIDORES UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO UBICADO EN COMAYAGUELA M.D.C. Y CUARTEL SAN FRANCISCO; SEGÚN SE DETALLA A CONTINUACIÓN: * MEDIDOR 1493 L. 2739.20 (FACTURA # 202312500498) ESTADO MAYOR CONJUNTO * MEDIDOR 02041269 L. 89642.04 (FACTURA # 202312500497) ESTADO MAYOR CONJUNTO * MEDIDOR 685159 L. 45040.01 (FACTURA # 202312500230) CUARTEL SAN FRANCISCO. TOTAL...................... L. 137421.25

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO/ Autos V & R por concepto de pago por mantenimiento de vehiculos tipo Camioneta maraca Toyota Modelo Land Cruiser Prado Placa HDM-3363 solictado mendiante memorando SDN-SGRMSG-1217-10-2023 diponibilidad N0. 273 orden de compra N. CM-283-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L.65435.00  documentos adjuntos: 1.	Memorando SND-SGRMSG-1217-10-2023PACC 2.	Disponibilidad N. 273 3.	Cotizaciones (Autos V& R Taller Repa Auto Inversiones Castro) 4.	Memorando ETM-SGRMSG-SDN-217-11-2023 5.	Acta de Apertura 6.	Evaluación de Cotizaciones 7.	Evalucacion de Ofertas 8.	Adjudicación Oncae 9.	Orden de compra CM- 283-SND-SGRMSG-2023. 10.	SIAFI 11.	Constancia de ONCAE. 12.	 Solvencia Fiscal 13.	 Permiso de Operación  14.	  RTN 15.	Factura 000-002-01-0001417 16.	 Validador. 17.	 Acta de Recepción. 18.	 recibo. 19.	Dictament de mantenimiento 20.	 Solicitud de Pago Memo-SDN-SGRMSG-CAC-1321-2023.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO/ Autos V & R por concepto de pago por mantenimiento de vehiculos tipo Camioneta maraca Toyota Modelo Land Cruiser Prado Placa HDM-3363 solictado mendiante memorando SDNSGRMSG-1217-10-2023 diponibilidad N0. 273 orden de compra N. CM-283-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L. 3507.50 documentos adjuntos: 1. Memorando SND-SGRMSG-1217-10-2023PACC 2. Disponibilidad N. 273 3. Cotizaciones (Autos V& R Taller Repa Auto Inversiones Castro) 4. Memorando ETM-SGRMSG-SDN-217-11-2023 5. Acta de Apertura 6. Evaluación de Cotizaciones 7. Evalucacion de Ofertas 8. Adjudicación Oncae 9. Orden de compra CM- 283-SND-SGRMSG-2023. 10. SIAFI 11. Constancia de ONCAE. 12. Solvencia Fiscal 13. Permiso de Operación 14. RTN 15. Factura 000-002-01-0001417 16. Validador. 17. Acta de Recepción. 18. recibo. 19. Dictament de mantenimiento 20. Solicitud de Pago Memo-SDN-SGRMSG-CAC-1321-2023. CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Número de Libreta 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL 11101010006181 00900011101 LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL FTE 11 MONEDA:

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: VALOR QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTAS No. 090-0419-50 090-04119-51 090-0419-53 Y EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES QUE COMPRENDEN LAS AULAS DE ENSEÑANZA DEL PERSONAL TÈCNICO CTS. No. 090-04119-52 y 090-04119-58. ABONO A DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO POR L. 100000.00 PARA CUBRIR PARCIALMENTE EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DEL HOSPITAL MILITAR REGIONAL S.P.S. CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2023.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 15 - HOSPITAL MILITAR

programa: 13 - SISTEMA DE SALUD MILITAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SALUD AL PERSONAL MILITAR, AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA AL PERSONAL MILITAR Y DERECHO-HABIENTES.


title: F-01 No. 852 CON VALOR DE L. 1741.50 CARGADO A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE CHOLUTECA S.A DE C.V. POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y BARRIDO DE CALLE DE LA 101 BRIGADA DE INFANTERÍA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA PAGANDO EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-01143183 AL MES DE FEBRERO DEL 2023.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND

ue: 11 - EJERCITO

subPrograma: 1 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD NACIONAL EN EL DOMINIO DEL ESPACIO TERRESTRE


title: F-01 No. 865 CON VALOR DE L. 109613.65 CARGADO A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.  POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALQUILER DE MEDIDOR CANCELANDO LAS FACTURAS DE LA 105 BRIGADA DE INFANTERÍA UBICADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN DETALLE: A.- MEDIDOR No. 8627 .............................L. 82072.28 AL 18 DE MARZO DEL 2023 FACTURA No. 000-002-01-11551077 B.- MEDIDOR No. 8744 .............................L. 27641.37 AL 18 DE MARZO DEL 2023 FACTURA No. 000-002-01-11551079


title: F-01 00950 POR VALOR DE L. 36443.00 ABONO AL CONSUMO ACUMULADO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2023 DE LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS SEGUN DISTIRBUCION DE CUOTA EN EL MES DE ABRIL DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA:  VALOR MES DE ENERO -2023.....................................................L.  30800.26 VALOR MES DE FEBRERO -2023.................................................L.  27566.24 TOTAL.............................................................................................L.  58366.50 PAGO SEGÚN F-01 # 00950 POR ................................................L.  36443.00. PENDIENTE DE PAGO MES FEBRERO 2023...............................L.  21923.50

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: F-01 00949 POR VALOR DE L. 53557.00 ABONO AL CONSUMO ACUMULADO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE ENERO Y PARTE DEL MES DE FEBRERO PARA LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS SEGUN DISTRIBUCION DE CUOTA MES DE ABRIL DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA:  VALOR MES DE ENERO -2023.....................................................L.  27646.00 VALOR MES DE FEBRERO -2023.................................................L.  25911.00 TOTAL.............................................................................................L.  53557.00 PAGO SEGÚN F-01 # 00949 POR ................................................L.  53557.00. DIFERENCIA..................................................................................L.            0.00

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


title: SE CARGA PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA/RECO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-01-2023 Y FACTURA No. 000-001-01-01065881

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCIÓN EJECUTIVA

institucion: 91 - Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

type: REC


title: CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA AHAC SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-041-2023 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-031-2023

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA AHAC SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-041-2023 ORDEN DE COMPRA AHAC-031-2023 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001464 PARA UN TOTAL DE L. 23115.00 EL CUAL SE PAGARÁ EN DOS F01 DETALLADO ASÍ: F01 01102 = 20000.00 F01 01104 = 3115.00


description: CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA AHAC SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-041-2023 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-031-2023

ue: 10 - NAVEGACIÓN AÉREA

programa: 11 - SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

actividadObra: 4 - SERVICIOS METEOROLÓGICOS AERONÁUTICOS

rationale: 2DO. PAGO POR CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA AHAC SEGÚN SE DETALLA EN PROCESO NO. AHAC-CM-GC-041-2023 ORDEN DE COMPRA AHAC-031-2023 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001441 POR UN VALOR DE L. 22022.50 EL CUAL SE PAGARÁ EN DOS F01. F01 01103 = L. 17747.50 EN ESTE F01 SE PAGA TODO EL IMPTO. DE LA FACTURA EL VALOR RESTANTE EN OTRO F01 POR L. 4275.001

description: CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA AHAC SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-041-2023 ORDEN DE COMPRA AHAC-031-2023 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001419  PRIMER PAGO QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE  IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS.


ue: 14 - ESTÁNDARES DE VUELO

programa: 12 - SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTÁNDARES Y NORMAS DE VUELO

actividadObra: 5 - CERTIFICACIÓN DE OPERADORES AÉREOS

rationale: CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA AHAC SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-041-2023 ORDEN DE COMPRA AHAC-031-2023 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001464 POR UN VALOR TOTAL DE L. 23115.00 PAGADO EN DOS F01 DETALLADO ASÍ: F01 01102 = L. 20000.00 F01 01104= L.    3115.00 DE ESTE VALOR SE PAGA EL IMPTO. POR L. 3015.00

description: COMPLEMENTO DE 2DO. PAGO POR CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA AHAC SEGÚN SE DETALLA EN PROCESO  NO. AHAC-CM-GC-041-2023  ORDEN DE COMPRA AHAC-031-2023 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001441 POR L. 22022.50 VALOR PAGADO EN DOS F01 F01 01103 =17747.50 F01 01104 = 4275.00


title: SE CARGA PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-056-2023 Y RECIBO N° 202304500845


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-054-2023 Y RECIBO N° 000-057-01-00121446

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-057-2023 Y RECIBO N° 000-057-01-00123381


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU / MIAMI/ TGU A FAVOR DE ESTEFHANY EDITH NOLASCO ESTRADA PARA ASISTIR A LA CAMPAÑA CONJUNTA DE SEGURIDAD OPERACIONAL DE LA AVIACION SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-048-2023

ESTEFHANY EDITH NOLASCO ESTRADA

legalName: ESTEFHANY EDITH NOLASCO ESTRADA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-058-2023 Y RECIBO N° 000-057-01-00125107


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU / MIAMI/ TGU A FAVOR DE PABLO GERARDO ALEMAN MEJIA PARA ASISTIR A LA CAPACITACION SOBRE PREPARACION DE AEROPUERTOS PARA CASOS DE DESASTRES SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-049-2023

PABLO GERARDO ALEMAN MEJIA

legalName: PABLO GERARDO ALEMAN MEJIA


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ CEIBA/ TGU A FAVOR DE JESUS ARACELY GAMEZ DOMINGUEZ PARA CUMPLIR CON EL PLAN OPERACIONAL DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-050-2023

JESUS ARACELY GAMEZ DOMINGUEZ

legalName: JESUS ARACELY GAMEZ DOMINGUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE ANGEL AUGUSTO MARTINEZ BAUTISTA PARA CUMPLIR CON EL PLAN OPERATIVO POA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-051-2023

ANGEL AUGUSTO MARTINEZ BAUTISTA

legalName: ANGEL AUGUSTO MARTINEZ BAUTISTA


title: SE CARGA PAGO DE PASASE NACIONAL TGU/ CEIBA/ TGU A FAVOR DE HECTOR ALEXANDER HERNANDEZ ESCOBAR PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-054-2023

HECTOR ALEXANDER HERNANDEZ ESCOBAR

legalName: HECTOR ALEXANDER HERNANDEZ ESCOBAR


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ CEIBA/ TGU A FAVOR DE BERNARDA SARAHI CASTELLANOS FUNEZ PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-055-2023

BERNARDA SARAHI CASTELLANOS FUNEZ

legalName: BERNARDA SARAHI CASTELLANOS FUNEZ


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL  SPS/ ROATAN/ SPS A FAVOR DE BRIDEL HERIBERTO BARDALES LEZAMA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-062-2023

BRIDEL HERIBERTO BARDALES LEZAMA

legalName: BRIDEL HERIBERTO BARDALES LEZAMA

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-91-1-1252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-91-1-1252-1-0

type: OFICIO

description: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL

description: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE EDUARDO RENE LANZA SANCHEZ  PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-063-2023

EDUARDO RENE LANZA SANCHEZ

legalName: EDUARDO RENE LANZA SANCHEZ


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE ANGELICA MARIA ZELAYA MARTINEZ PARA CUMPLIR CON PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-056-2023

ANGELICA MARIA ZELAYA MARTINEZ

legalName: ANGELICA MARIA ZELAYA MARTINEZ

rationale: REVERSION DE PASAJE NACIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-91-1-1282-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-91-1-1282-1-0

type: OFI

description: REVERSION DE PASAJE NACIONAL

description: REVERSION DE PASAJE NACIONAL


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE LAURA BEATRIZ AMAYA CARIAS PARA CUMPLIR CON PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-058-2023

LAURA BEATRIZ AMAYA CARIAS

legalName: LAURA BEATRIZ AMAYA CARIAS


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE NADIA WALESKA VELASQUEZ GUZMAN PARA CUMPLIR CON PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-057-2023

NADIA WALESKA VELASQUEZ GUZMAN

legalName: NADIA WALESKA VELASQUEZ GUZMAN


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL  TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE KEVIN GADIEL REYES ORTEZ PARA CUMPLIR CON PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-059-2023

KEVIN GADIEL REYES ORTEZ

legalName: KEVIN GADIEL REYES ORTEZ


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE DOUGLAS LEONEL AMADOR MASS PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICTUD AHAC-AG01-065-2023

DOUGLAS LEONEL AMADOR MASS

legalName: DOUGLAS LEONEL AMADOR MASS

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-91-1-1308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-91-1-1308-1-0

description: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL

description: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ CEIBA/ TGU A FAVOR DE JISSELY DAMARI OYUELA CARRASCO PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-066-2023

JISSELY DAMARI OYUELA CARRASCO

legalName: JISSELY DAMARI OYUELA CARRASCO


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-061-2023 Y RECIBO N°202305500847

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE JOSE ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ FUENTES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-073-2023

JOSE ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ FUENTES

legalName: JOSE ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ FUENTES


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU / MEXICO/ TGU A FAVOR DE JUAN MANUEL REYES FIGUEROA PARA PARTICIPAR EN REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO DE IMPLEMENTACION DE AERODROMOS Y AYUDAS TERRESTRES (AGA) DE GRUPO DE TRABAJO DE LA NACC SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-071-2023

JUAN MANUEL REYES FIGUEROA

legalName: JUAN MANUEL REYES FIGUEROA

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-91-1-1318-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-91-1-1318-1-0

description: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR

description: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE EDUARDO RENE LANZA SANCHEZ PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-072-2023

rationale: REVERSION PASAJE NACIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-91-1-1330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-91-1-1330-1-0

description: REVERSION PASAJE NACIONAL

description: REVERSION PASAJE NACIONAL


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ CEIBA/ SPS/ TGU A FAVOR DE SANDRA MARIBELL RIVERA GARCIA  PARA CAPACITAR A LOS EMPLEADOS DE LAS REGIONALES CON EL TALLER SOBRE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-074-2023

SANDRA MARIBELL RIVERA GARCIA

legalName: SANDRA MARIBELL RIVERA GARCIA

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-91-1-1334-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-91-1-1334-1-0

description: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL

description: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ CEIBA/ SPS/ TGU A FAVOR DE ERICK DAVID OSORIO MOLINA  PARA CAPACITAR A LOS EMPLEADOS DE LAS REGIONALES CON EL TALLER SOBRE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-075-2023

ERICK DAVID OSORIO MOLINA

legalName: ERICK DAVID OSORIO MOLINA


title: SE CARGA PAGO A LA CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA / COCESNA INCAAE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-062-2023

CORP CENTROAM DE SERV DE NAVEG AEREA

streetAddress: 150 METROS DEL AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: CORP CENTROAM DE SERV DE NAVEG AEREA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

type: CONT


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ CEIBA/ SPS/ TGU A FAVOR DE MARI ELIZABETH ANARIBA ROMERO  PARA CAPACITAR A LOS EMPLEADOS DE LAS REGIONALES CON EL TALLER SOBRE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-076-2023

MARI ELIZABETH ANARIBA ROMERO

legalName: MARI ELIZABETH ANARIBA ROMERO

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-91-1-1338-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-91-1-1338-1-0

description: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL

description: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL


description: SE CARGA PAGO A LA CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA / COCESNA INCAAE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-062-2023

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: SE REALIZA QUINTO PAGO POR CONCEPTO DE FIANZAS DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. SEGUN ORDEN DE COMPRA AHAC-005-2022 VALOR QUE CORRESPONDE A LA INCLUSION  DE LA POLIZA TG-31-56 A NOMBRE DE LOS EMPLEADOS GUSTAVO ADOLFO CASTILLO MEJIA Y ALEXIS JAVIER PALMA VALLECILLO QUE RINDEN FIANZA.  SE RECIBIO LA FACTURA EN FECHA 10 DE FEBRERO 2023 POR DICHA ASEGURADORA

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE DAVID ALEJANDRO ARIAS ZAPATA PARA CUMPLIR CON EL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-006-2023

DAVID ALEJANDRO ARIAS ZAPATA

legalName: DAVID ALEJANDRO ARIAS ZAPATA


title: PAGO POR COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA CONSUMO DE OFICINA CENTRAL Y LAS DIFERENTES REGIONALES SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-049-2023  Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-043-2023

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

actividadObra: 3 - LICENCIAMIENTO AERONÁUTICO

rationale: PAGO POR COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA CONSUMO DE OFICINA CENTRAL Y LAS DIFERENTES REGIONALES SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-049-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-043-2023 Y FACTURA NO. 000-001-01-00021653


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA CONSUMO DE OFICINA CENTRAL Y LAS DIFERENTES REGIONALES SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-059-2023  Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-042-2023

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA CONSUMO DE OFICINA CENTRAL Y LAS DIFERENTES REGIONALES SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-059-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-042-2023 Y FACTURA NO. 000-001-01-00021643


title: PAGO POR COMPRA DE 200 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR ARCHIVO CENTRAL SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-059-2023  Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-041-2023

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE INFORMACION ESTADISTICA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 200 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR ARCHIVO CENTRAL SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-059-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-041-2023 Y FACTURA NO. 000-001-01-00003603


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA USO DE OFICINA CENTRAL Y LAS DIFERENTES REGIONALES SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-049-2023  Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-042-2023.  VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA POR L. 204167.46. SE PAGARÁ EN DOS F01DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA: F01 01510 = L.   69556.00 F01 01512 = L. 134611.46

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA USO DE OFICINA CENTRAL Y LAS DIFERENTES REGIONALES SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-059-2023  Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-042-2023.  VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA POR L. 204167.46. SE PAGARÁ EN DOS F01 DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA: F01 01510 = L.   69556.00 DE ESTE F01 SE PAGÓ EL IMPTO. TOTAL DE LA FACTURA F01 01512 = L. 134611.46


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE LOS PULSADORES ELECTRICOS PARA PUERTA DE VIDIRIO INSTALADA EN  PLANILLAS SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-054-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-036-2023 Y FACTURA NO. 000-001-01-00010221

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE LLAVINES PARA PUERTAS Y PULSADORES ELECTRICOS SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-054-2023  ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-036-2023 Y FACTURA NO. 000-001-01-00010221

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 10 - INSPECCIONES DE OPERACIONES TÉCNICAS


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO NISSAN COLOR GRIS CON PLACA NO. GHA2869 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-060-2023  Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-040-2023

CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT

legalName: CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO NISSAN COLOR GRIS CON PLACA NO. GHA2869 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-060-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-040-2023 Y FACTURA NO. 000-001-01-00025132


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE KATY LIDIBETH SANCHEZ GODOY PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-114-2023

KATY LIDIBETH SANCHEZ GODOY

legalName: KATY LIDIBETH SANCHEZ GODOY


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO SOLICITADO POR OFICINA CENTRAL SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-055-2023  Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-039-2023

GEOMAPPS S DE RL

streetAddress: BO.EL CENTRO, CASA QUINCHON LEON, OFICINAS DE CONNET

legalName: GEOMAPPS S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO SOLICITADO POR OFICINA CENTRAL SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-055-2023  ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-039-2023 Y FACTURA NO. 000-001-01-00000264 EL CUAL SE PAGÓ EN DOS F01: F01 01550= L. 250000.00 F01 01551= L.  40680.08 NO SE RETIENE EL IMPTO. (15%) YA QUE EL PROVEEDOR PRESENTA UNA CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DONDE SI EXISTE REGISTROS DE PAGOS A CUENTA CON FECHA DE VENCIMIENTO 30/4/2024


title: PAGO POR COMPRADE EQUIPO INFORMÁTICO SOLICITADO POR OFICINA CENTRAL SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-055-2023  Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-039-2023

rationale: PAGO POR COMPRADE EQUIPO INFORMÁTICO SOLICITADO POR OFICINA CENTRAL SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-055-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-039-2023 POR UN VALOR TOTAL DE L. 290680.08  EL CUAL SE PAGARÁ EN DOS F01 Y FACTURA NO. 000-001-01-00000264. F01 01550 = L. 250000.00


title: PRIMER PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SEGUN SE DETALLA EN PROCESO NO. AHAC-CM-GC-041-2023  ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-038-2023 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001443

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA SEGUN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-046-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-029-2023. VALOR TOTAL A PAGAR EN EL OBJETO 39400 POR  L. 9047.86 EL CUAL SE PAGÓ L. 5000 EN F01 00849 QUEDANDO PENDIENTE  L. 4047.86 QUE SE ESTÁ PAGANDO EN ESTE F01

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES VEHÍCULOS DOBLE CABINA CON PLACAS: 28582857 Y 2859 ASIGNADOS A OFICINAL CENTRAL SEGÚN PROCESO NO. AHAC-CM-GC-058-2023  Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-037-2023

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES VEHÍCULOS DOBLE CABINA CON PLACAS: 28582857 Y 2859 ASIGNADOS A OFICINAL CENTRAL SEGÚN PROCESO NO. AHAC-CM-GC-058-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-037-2023 Y FACTURA NO.000-001-00000451. HAY UNA DIFERENCIA ENTRE LA ORDEN DE COMPRA Y LA FACTURA DEBIDO A UNA NOTA AUTOIRZADA POR EL ADMINISTRADOR LIC. YVO MASS PARA QUE EL TALLER PONGA EL STOP IZQUIERDO AL VEHICULO CON PLACA 2857. EN ESTE F01 SE PAGA EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA POR L. 43948.40 EN OTRO F01 SE PAGA LA DIFERENCIA O COMPLEMENTO DEL ACCESORIO POR L. 2900.00


title: COMPLEMENTO DE PAGO POR COMPRA DE NUEVE UPS SEGUN SE DETALLA EN PROCESO NO. AHAC-CM-GC-034-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-034-2023 POR UN MONTO DE L. 45622.80 Y FACTURA NO. 001-001-01-00014896 PAGADO EN TRES F01. F01 00744=  L. 20000.00 F01 00743 = L. 16550.00 F01 01554 = L. 9072.80 DE ESTE F01 SE PAGA EL VALOR TOTAL DEL IMPPTO. DE LA FACTURA

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO MICROBUS TOYOTA HIACE ASIGNADO A OFICINAL CENTRAL CON PLACA GHA 2870 SEGÚN SE DETALLA EN PROCESO  NO. AHAC-CM-GC-061-2023  Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-044-2023 POR UN MONTO DE L. 5692.50 SE PAGARÁ EN DOS F01: F01 01556 = L. 2443.76 F01 01557 = L. 3248.74

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO MICROBUS TOYOTA HIACE ASIGNADO A OFICINAL CENTRAL CON PLACA GHA 2870 SEGÚN SE DETALLA EN PROCESO  NO. AHAC-CM-GC-061-2023  Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-044-2023 POR UN MONTO DE L. 5692.50 Y FACTURA NO. 000-001-01-00003245 SE PAGARÁ EN DOS F01: F01 01556 = L. 2443.76 EN ESTE F01 SE RETIENE EL IMPUESTO DEL 15% F01 01557 = L. 3248.74


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO MICROBUS TOYOTA HIACE ASIGNADO A OFICINAL CENTRAL CON PLACA GHA 2870 SEGÚN SE DETALLA EN PROCESO  NO. AHAC-CM-GC-061-20234  Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-044-2023 POR UN MONTO DE L. 5692.50 SE PAGARÁ EN DOS F01: F01 01556 = L. 2443.76 F01 01557 = L. 3248.74

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO MICROBUS TOYOTA HIACE ASIGNADO A OFICINAL CENTRAL CON PLACA GHA 2870 SEGÚN SE DETALLA EN PROCESO  NO. AHAC-CM-GC-061-20234  Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-044-2023 POR UN MONTO DE L. 5692.50 Y FACTURA NO. 000-001-01-00003245 SE PAGARÁ EN DOS F01: F01 01556 = L. 2443.76 EN ESTE SE RETIENE EL 15% POR L. 742.50 F01 01557 = L. 3248.74


title: PAGO POR FIANZAS DE FIDELIDAD EL CUAL ES REQUERIDO POR LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 SEGÚN ARTÍCULO 260  DE LA LEY DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y EL ARTÍCULO 126 DE SU REGLAMENTO.  SEGUN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-005-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-007-2023

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

rationale: PAGO POR FIANZAS DE FIDELIDAD EL CUAL ES REQUERIDO POR LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 SEGÚN ARTÍCULO 260  DE LA LEY DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y EL ARTÍCULO 126 DE SU REGLAMENTO.  SEGUN SOLICITUD DEL PROCESO NO. AHAC-CM-GC-005-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-007-2023 CON FACTURA PROFORMA NO. 008 POR UN VALOR TOTAL DE L. 114582.25  ESTE PAGO SE REALIZA EN DOS PARTES CON UNIDADES EJECUTORAS DIFERENTES Y UNA MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO (12). F01 00156 Lps.74855.36   (UNIDAD EJECUTORA 1)  F01 00157 = LPS. 39726.89 MENOS 15% = l. 13967.25 VALOR A PAGAR EN ESTE F01 = LPS. 25759.64  2DO. F01 00156 SEGUN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-005-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-007-2023


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ MEXICO/ TGU A FAVOR DE RODSMAN SAADIK MOLINA ORTEZ PARA ASISTIR AL TALLER DE MEJORA DE LA INFORMACION METEOROLOGICA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-096-2023

RODSMAN SAADIK MOLINA ORTEZ

legalName: RODSMAN SAADIK MOLINA ORTEZ


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ MIAMI / TGU A FAVOR DE ERICK DAVID OSORIO MOLINA PARA ASISTIR A LA CAMPAÑA CONJUNTA DE SEGURIDAD OPERACIONAL DE LA AVIACION CIVIL  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-095-2023

ERICK DAVID OSORIO MOLINA

legalName: ERICK DAVID OSORIO MOLINA


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU / EL SALVADOR/ TGU A FAVOR DE LUIS ENRIQUE MENDOZA PONCE PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-115-2023

LUIS ENRIQUE MENDOZA PONCE

legalName: LUIS ENRIQUE MENDOZA PONCE


description: PAGO POR FIANZAS DE FIDELIDAD EL CUAL ES REQUERIDO POR LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 SEGÚN ARTÍCULO 260  DE LA LEY DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y EL ARTÍCULO 126 DE SU REGLAMENTO.  SEGUN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-005-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-007-2023

rationale: PAGO POR FIANZAS DE FIDELIDAD EL CUAL ES REQUERIDO POR LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 SEGÚN ARTÍCULO 260  DE LA LEY DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y EL ARTÍCULO 126 DE SU REGLAMENTO. SEGUN SOLICITUD DEL PROCESO NO. AHAC-CM-GC-005-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-007-2023 CON FACTURA PROFORMA NO. 008 POR UN VALOR TOTAL DE L. 114582.25  ESTE PAGO SE REALIZA EN DOS PARTES CON UNIDADES EJECUTORAS DIFERENTES Y UNA MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO (12). F01 00157 Lps. 39726.89   (UNIDAD EJECUTORA 10) 15% = LPS. 13967.25 VALOR A PAGAR EN ESTE F01 = LPS. 25759.64


title: PAGO POR COMPRA MOBILIARIO DE OFICINAAL SOLICITADO POR OFICINA CENTRAL  SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-056-2023  Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-046-2023

rationale: PAGO POR COMPRA MOBILIARIO DE OFICINAAL SOLICITADO POR OFICINA CENTRAL  SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-056-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-046-2023 Y FACTURA NO. 000-001-01-00003772


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE HECTOR ALEXANDER HERNANDEZ ESCOBAR PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-117-2023

HECTOR ALEXANDER HERNANDEZ ESCOBAR

legalName: HECTOR ALEXANDER HERNANDEZ ESCOBAR


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE JESUS ARACELY GAMEZ DOMINGUEZ PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-116-2023

JESUS ARACELY GAMEZ DOMINGUEZ

legalName: JESUS ARACELY GAMEZ DOMINGUEZ


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE OFICINA CENTRAL Y LAS DIFERENTES REGIONALES SEGUN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-039-2023 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-045-2023 POR UN MONTO DE L. 299992.89.   SE PAGARÁ EN DOS FO1 F01 01584= L. 88333.00

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE OFICINA CENTRAL Y LAS DIFERENTES REGIONALES SEGUN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-039-2023 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-045-2023 POR UN MONTO DE L. 299992.89 Y FACTURA NO. 000-001-01-00029474.   SE PAGARÁ EN DOS FO1 F01 01585 = L. 211659.89 F01 01584 = L. 88333.00 EN ESTE F01 SE COBRA EL TOTAL DEL IMPUESTO (15%) DE LA FACTURA F01 01584= L. 88333.00


title: PAGO POR COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA SOLICITADO POR  DE OFICINA CENTRAL SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-056-2023  Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-047-2023 POR UN MONTO DE l. 86605.35 SE PAGARÁ EN DOS F01 F01 1581= L. 85311.99 QUEDANDO UN VALOR PENDIENTE DE PAGO DE L.  1293.36

ALMACENES EZA DE HONDURAS S A

streetAddress: PASEO JUAN PABLO SEGUNDO SEGUNDO PISO

legalName: ALMACENES EZA DE HONDURAS S A

rationale: PAGO POR COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA SOLICITADO POR  DE OFICINA CENTRAL SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-056-2023 FACTURA NO. 000-001-01-00004157 YORDEN DE COMPRA NO. AHAC-047-2023 POR UN MONTO DE l. 86605.35 SE PAGARÁ EN DOS F01 y  F01 1581= L. 85311.99 QUEDANDO UN VALOR PENDIENTE DE PAGO DE L.  1293.36


title: PAGO POR COMPRA COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA USO DE OFICINA CENTRAL Y LAS DIFERENTES REGIONALES SEGUN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-039-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-045-2023POR UN MONTO DE L. 299992.89. SE PAGARÁ EN DOS F01.  F01 01584= L. 88333.00 F01 01585= L. 211659.89

rationale: PAGO POR COMPRA COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA USO DE OFICINA CENTRAL Y LAS DIFERENTES REGIONALES SEGUN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-039-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-045-2023 POR UN MONTO DE L. 299992.89 Y FACTURA NO. 000-001-01-00029474. SE PAGARÁ EN DOS F01.   F01 01584= L. 88333.00 F01 01585= L. 211659.89


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE BERNARDA SARAHI CASTELLANOS FUNEZ PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-118-2023

BERNARDA SARAHI CASTELLANOS FUNEZ

legalName: BERNARDA SARAHI CASTELLANOS FUNEZ


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-148-2023 Y RECIBO N°202306500847

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ROATAN  ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-064-2023 Y RECIBO N° 000-001-01-01193267

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE CARLOS HEBERTO MELGAR CENTENO PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-129-2023

CARLOS HEBERTO MELGAR CENTENO

legalName: CARLOS HEBERTO MELGAR CENTENO


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE HECTOR ALEXANDER HERNANDEZ ESCOBAR PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-128-2023


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ CEIBA/ TGU A FAVOR DE BRIDEL HERIBERTO BARDALES LEZAMA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-131-2023

BRIDEL HERIBERTO BARDALES LEZAMA

legalName: BRIDEL HERIBERTO BARDALES LEZAMA

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-91-1-1678-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-91-1-1678-1-0

description: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL

description: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ CEIBA/ TGU A FAVOR DE JISSELY DAMARI OYUELA CARRASCO PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-130-2023

JISSELY DAMARI OYUELA CARRASCO

legalName: JISSELY DAMARI OYUELA CARRASCO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CON LAS PLACAS NO. GHA 2857 2858 Y 2859 ASIGNADOS A OFICINA CENTRAL SEGUN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-058-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-037-2023 FACTURA NO. 000-001-01-00000451. SE PAGA EN DOS F01 EN F01 01555 SE PAGA EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA POR L. 43948.40 F01 01699 COMPLEMENTO DE PAGO DE STOP TRASERO INSTALADADO EN EL VEHICULO 2857 CON NOTA AUTORIZADA POR EL ADMINISTRADOR VALOR QUE SE VE REFLEJADO EN LA FACTURA. SE PAGA LA DIFERENCIA POR L. 2990.00

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO


title: SE CARGA PAGO A CORPORACION CENTRO AMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA/ COCESNA INCAAE AÑO 2023 SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 46% INCISO A DEL ANEXO 17

CORP CENTROAM DE SERV DE NAVEG AEREA

legalName: CORP CENTROAM DE SERV DE NAVEG AEREA

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-065-2023 Y RECIBO N° 000-001-01-01193531


description: SE CARGA PAGO A CORPORACION CENTRO AMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA/ COCESNA INCAAE AÑO 2023 SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 46% INCISO A DEL ANEXO 17


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ MEXICO/ TGU A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ GONZALEZ PARA ASISTIR A LA CUARTA REUNION DEL GRUPO DE TAREA DE IMPLEMENTACION DE BUSQUEDA Y SALVAMENTO (SAR) SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-139-2023

GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ GONZALEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ GONZALEZ

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-91-1-1723-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-91-1-1723-1-0

description: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR

description: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ CEIBA/ TGU A FAVOR DE CARLOS HEBERTO MELGAR CENTENO PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-103-2023


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ CEIBA/ TGU A FAVOR DE HECTOR ALEXANDER HERNANDEZ ESCOBAR PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-102-2023


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ MEXICO/ TGU A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ GONZALEZ PARA ASISTIR A LA CUARTA REUNION DEL GRUPO DE TAREA DE IMPLEMENTACION DE BUSQUEDA Y SALVAMENTO (SAR) SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-139-2023 ( SE QUEDA A DEBER 160.57)

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO POR ADQUISICIÓN DE POLIZA DE SEGURO PARA CUBRIR FLOTA VEHICULAR DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGUN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-063-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-049-2023 POR UN VALOR DE L. 142552.55 EL CUAL SE PAGARÁ EN DOS F01: F01 01777 = L. 130000.00 F01 1778 = L.  12552.55

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE POLIZA DE SEGURO PARA CUBRIR FLOTA VEHICULAR DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGUN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-063-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-049-2023 POR UN VALOR DE L. 142552.55 Y FACTURA PROFORMA NO. 045 EL CUAL SE PAGARÁ EN DOS F01: F01 01777 = L. 130000.00 EN ESTE F01 SE PAGA EL TOTAL DEL 15% ISV  F01 1778 = L.  12552.55


title: PAGO DE DUDUCIBLE SEGUN RECLAMO NO. 061619 CON POLIZA DE SEGURO NO. 91-0013618 DELVEHICULO PICK UP NISSAN FRONTIER NP300 AÑO 2019 PLACA NO. GHA 2857 COLOR BLANCO SE ADJUNTA IMAGENES DEL BOMPER A CAMBIAR POR PARTE DE LA ASEGURADORA VEHÍCULO QUE SUFRIÓ ACCIDENTE  EL DIA 20 DE MAYO EL CUAL FUE REPORTADO A SEGUROS BANPAIS EN TIEMPO Y FORMA

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A


title: PAGO POR ADQUISICIÓN DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR DE LA FLOTA DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA SEGUN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-063-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-049-2023 POR UN MONTO DE L. 142 552.55 EL CUAL SE PAGARÁ EN DOS F01 DETALLADO ASÍ: F01 01777 = L. 130000.00 F01 1778 =  L.    12552.55

rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR DE LA FLOTA DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA SEGUN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-063-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-049-2023 POR UN MONTO DE L. 142 552.55  Y FACTURA PROFORMA NO. 045 EL CUAL SE PAGARÁ EN DOS F01 DETALLADO ASÍ: F01 01777 = L. 130000.00 F01 1778 =  L.    12552.55


title: SE CARGA PAGO COMPLEMENTO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ MEXICO/ TGU A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ GONZALEZ PARA ASISTIR A LA CUARTA REUNION DEL GRUPO DE TAREA DE IMPLEMENTACION DE BUSQUEDA Y SALVAMENTO (SAR) SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-139-2023


title: PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES PARA ABASTECER A LA REGIONAL LA CEIBA SEGUN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-062-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-048-2023

SUN WATER COMPANY SA DE CV

streetAddress: MONTE PLACENTERO, ROATAN

legalName: SUN WATER COMPANY SA DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 8 - REGISTRO AERONÁUTICO

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES PARA ABASTECER A LA REGIONAL LA CEIBA SEGUN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-062-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-048-2023 Y FACTURA NO. 000-001-01-00070056


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-069-2023 Y RECIBO N°202307500851


title: 2DO PAGO POR COMPRA DE REPUESTO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS ASIGNADAS A LAS DIFERENTES AREAS DE LA AGENCIA SEGUN PROCESO NO. AHAC-CM-GC-041-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-050-2023

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

rationale: 2DO PAGO POR COMPRA DE REPUESTO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS ASIGNADAS A LAS DIFERENTES AREAS DE LA AGENCIA SEGUN PROCESO NO. AHAC-CM-GC-041-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-050-2023 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001484


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-070-2023 Y RECIBO N° 000-057-01-00127250

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ MEXICO/ TGU A FAVOR DE MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA PARA ASISTIR A LA SEXTA REUNION DEL GRUPO DE TAREA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GESTION DE LA INFORMACION AERONAUTICA(AIM/TF/6) DEL GRUPO DE TRABAJO DE NORTEAMERICA CENTROAMERICA Y CARIBE (NACC/WG) SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-149-2023

MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA

legalName: MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-91-1-1803-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-91-1-1803-1-0

description: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR

description: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-072-2023 Y RECIBO N° 000-057-01-00131181


description: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-072-2023 Y RECIBO N° 000-057-01-00131181


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-071-2023 Y RECIBO N° 000-057-01-00129205


title: SE CARGA PAGO A CORPORACION CENTRO AMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA/ COCESNA INCAAE AÑO 2023 SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 27% INCISO B DEL ANEXO 17 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-073-2023


description: SE CARGA PAGO A CORPORACION CENTRO AMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA/ COCESNA INCAAE AÑO 2023 SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 27% INCISO B DEL ANEXO 17 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-073-2023


title: PAGO POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA ABASTECER OFICINA CENTRAL SEGUN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-065-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-052-2023

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA ABASTECER OFICINA CENTRAL SEGUN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-065-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-052-2023 Y FACTURA NO. 001-001-01-00001305


title: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES ASIGNADO A LA REGIONAL LA CEIBA SEGUN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-066-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-051-2023

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES ASIGNADO A LA REGIONAL LA CEIBA SEGUN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-066-2023  ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-051-2023 Y FACTURA NO. 000-001-01-00024801.


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-076-2023 Y RECIBO N° 000-001-01-01215263


title: SE CARGA PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICTUD AHAC-AG01-08-2023 Y FACTURA No.000-057-01-00110618

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN


title: SE CARGA PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICTUD AHAC-AG01-09-2023 Y FACTURA No.000-057-01-00112523


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON PLACA NO. 2870 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL SEGUN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-067-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-053-2023 POR UN MONTO DE L. 7452.00 EL CUAL SE PAGARÁ EN DOS F01 F01 01930 = 3594.00 Y EN OTRO F01 POR L. 3858.00

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON PLACA NO. 2870 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL SEGUN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-067-2023  ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-053-2023 POR UN MONTO DE L. 7452.00 EL CUAL SE PAGARÁ EN DOS F01Y FACTURA NO. 000-001-01-00001544 F01 01930 = 3594.00 Y EN OTRO F01 POR L. 3858.00


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON PLACA NO. 2870 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL SEGUN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-067-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-053-2023 POR UN MONTO DE L. 7452.00 PAGADO EN DOS F01: F01 01930 = L. 3594.00 F01 01931 = L. 3858.00

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON PLACA NO. 2870 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL SEGUN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-067-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-053-2023 POR UN MONTO DE L. 7452.00 PAGADO EN DOS F01 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001544 : F01 01930 = L. 3594.00 F01 01931 = L. 3858.00 EN ESTE F01 SE PAGA EL VALOR TOTAL DEL ISV DE LA FACTURA


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR OFICINA CENTRAL SEGUN CONSTA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-070-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-054-2023

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR OFICINA CENTRAL SEGUN CONSTA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-070-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-054-2023 Y FACTURA NO. 000-001-01-00010251


title: PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA SOLICITADO POR OFICINA CENTRAL  SEGUN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-056-2023 ORDEN DE COMPRA AHAC-047-2023 POR UN MONTO DE L. 86605.35  Y FACTURA NO. 000-001-01-00004157 EL CUAL SE PAGARÁ EN DOS F01 DETALLADO ASÍ: F01 01581= L. 85311.99 F01 02015= L. 1293.36

ALMACENES EZA DE HONDURAS S A

legalName: ALMACENES EZA DE HONDURAS S A


title: PAGO DE PASAJE AEREO TEGUCIGALPA HONDURAS/USA WASHINGTON/ TEGUCIGALPA HONDURAS  AL INSPECTOR CARLOS ROBERTO PADILLA BULNES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-01-2023

CARLOS ROBERTO PADILLA BULNES

legalName: CARLOS ROBERTO PADILLA BULNES

rationale: DEVOLUCION DE PASAJE AL EXTERIOR POR DIFERENCIA EN LA COMPRA DEL BOLETO AEREO DE LA GIRA REALIZADA EN WASHINGTON ESTADOS UNIDOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DEL 2023 SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-001-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-91-1-202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-91-1-202-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA ABASTECER A LA INSTITUCIÓN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SEGUN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-073-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-057-2023 POR UN MONTO DE L. 27420.31 EL CUAL SE PAGARÁ EN DOS F01: F01 02047= L. 20000 F01 02048= L. 7420.31

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA ABASTECER A LA INSTITUCIÓN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SEGUN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-073-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-057-2023 POR UN MONTO DE L. 27420.3 FACTURA # 001-001-01-00001315  EL CUAL SE PAGARÁ EN DOS F01: F01 02047= L. 20000 F01 02048= L. 7420.31


title: PAGO POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION SEGUN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-073-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-057-2023

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION SEGUN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-073-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-057-2023 Y FACTURA # 001-001-01-00001315.  FACTURA PAGADA EN 2 F01 Y EN ESTE F01 SE PAGA EL TOTAL DEL IMPUESTO DE LA FACTURA.


DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES VARIOS  MANTENIMIENTO DE  EDIFICIO SEGUN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-069-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-056-2023 FACTURA #000-001-01-00004051


title: CUARTO PAGO MENSUAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA AGENCIA SEGUN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-041-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-031-2023 EMITIDA EL 08/05/2023


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS ASIGNADAS A LA DIFERENTES AREAS DE LA AGENCIA SEGUN PROCESO NO. AHAC-CM-GC-041-2023 ORDEN DE COMPRA AHAC-059-2023 Y FACTURA # 000-001-01-00001498


title: PAGO POR COMPRA DE BATERIA DE VEHÍCULO ASIGNADO A LA REGIONAL-LA CEIBA SEGUN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-074-2023 ORDEN DE COMPRA AHAC-058-2023 POR MONTO L 4999.99 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00026634.

CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT

legalName: CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT


title: PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE DOS EJEMPLARES DE L-V DE LA AHAC CON DIARIO EL HERALDO FACT No.000-004-01-06291715 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27/02/2023 AL 26/02/2024 POR L. 1670.40 C/U TOTAL L.3340.80 SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-17-2023

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE DOS EJEMPLARES DE L-V DE LA AHAC CON DIARIO LA TRIBUNA  FACT No.000-012-01-00018201 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/03/2023 AL 02/03/2024 POR L. 1850.00 C/U TOTAL L.3700.00 SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-18-2023

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ MEXICO/ TGU A FAVOR DE CARLOS ROBERTO PADILLA BULNES PARA ASISTIR A LA TERCERA REUNION DEL GRUPO DE TAREA OPTIMIZACION DEL ESPACIO AEREO (AO/ TF/ 3) DEL GRUPO DE TRABAJO DE NORTEAMERICA CENTROAMERICA Y CARIBE (NACC/WG) QUINTA REUNION DEL GRUPO DE TAREA IMPLEMENTACION DE GESTION DE LA AFLUENCIA DEL TRANSITO AEREO (ATFM/ TF/ 5) DEL NACC/WG Y SEPTIMA REUNION DEL EQUIPO DE ESPACIO AEREO DE RUTAS LIBRES CANSO OACI IATA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-154-2023


description: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ MEXICO/ TGU A FAVOR DE CARLOS ROBERTO PADILLA BULNES PARA ASISTIR A LA TERCERA REUNION DEL GRUPO DE TAREA OPTIMIZACION DEL ESPACIO AEREO (AO/ TF/ 3) DEL GRUPO DE TRABAJO DE NORTEAMERICA CENTROAMERICA Y CARIBE (NACC/WG) QUINTA REUNION DEL GRUPO DE TAREA IMPLEMENTACION DE GESTION DE LA AFLUENCIA DEL TRANSITO AEREO (ATFM/ TF/ 5) DEL NACC/WG Y SEPTIMA REUNION DEL EQUIPO DE ESPACIO AEREO DE RUTAS LIBRES CANSO OACI IATA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-154-2023


title: PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE DOS EJEMPLARES DE L-V DE LA AHAC CON DIARIO LA PRENSA FACT No.001-004-01-00086129 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16//03/2023 AL 14/03/2024 POR L. 1670.40 C/U TOTAL L.3340.80 SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-19-2023

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ WASHINGTON/ TGU A FAVOR DE CARLOS AGUINALDO BARAHONA NAVARRO PARA CURSAR LA ESPECIALIDAD EN DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL N° 009-2023 GIRA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE WASHINGTON REALIZANDO VISITAS A LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES: PENTAGONO CENTRO WILLIAM J. PERRY OEA COLEGIO INTERAMERICANO DE DEFENSA JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA ENTRE OTRAS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-155-2023

CARLOS AGUINALDO BARAHONA NAVARRO

legalName: CARLOS AGUINALDO BARAHONA NAVARRO

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-91-1-2262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-91-1-2262-1-0

description: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR

description: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ GUATEMALA/TGU A FAVOR DE JOSE ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ FUENTES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-159-2023

JOSE ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ FUENTES

legalName: JOSE ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ FUENTES


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ GUATEMALA/TGU A FAVOR DE BRIDEL HERIBERTO BARDALES LEZAMA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-160-2023

BRIDEL HERIBERTO BARDALES LEZAMA

legalName: BRIDEL HERIBERTO BARDALES LEZAMA


title: PAGO POR COMPRA DE RELOJ BIOMETRICO PARA SER INSTALADO EN VIGILANCIA SEGUN CONSTA EN EXPEDIENTE NO. 072 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-055-2023 Y FACTURA NO. 000-001-01-00005246

BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD DON BOSCO CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, 100 METROS AL ESTE DEL BOULEVARD LA HACIENDA No 4703

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title: SE CARGA PAGO DE PASAJE  NACIONAL TGU/ ROATAN /TGU A FAVOR DE ROBERTO RUBEN SIERRA GALEAS PARA INSPECCIONAR UNA CONSTRUCCION QUE SE ESTA REALIZANDO A INMEDIACIONES DEL AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-161-2023

ROBERTO RUBEN SIERRA GALEAS

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