title: Por la compra de 25 Coffe Break/Wrap de jamón de pavo sandwchito de jamón y queso tartaleta de pollo y mini chilena + jugo natural de caja y 25 Almuerzos/Bistec de res a la plancha arroz con zanahoria vegetales al vapor en mantequilla amarilla  panecillo y refresco para atención a voluntarios en la jornada de limpieza que se va a desarrollar el día viernes 19 de mayo del presente año en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según O/C # 097-2023 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de compra No. UMOD-064-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N de Grupo Servimarket S. de R. L. y de Tulipanes Menú para ofrecer copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Listado de Compras por cotización Informe y fotografías de Jornada de Limpieza (2 páginas) Lista de Asistencia (2 páginas).

rationale: Pago por la compra de 25 Coffe Break/Wrap de jamón de pavo sandwchito de jamón y queso tartaleta de pollo y mini chilena + jugo natural de caja y 25 Almuerzos/Bistec de res a la plancha arroz con zanahoria vegetales al vapor en mantequilla amarilla  panecillo y refresco para atención a voluntarios en la jornada de limpieza que se va a desarrollar el día viernes 19 de mayo del presente año en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según O/C # 097-2023 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de compra No. UMOD-064-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 paginas) Cotizaciones S/N de Grupo Servimarket S. de R. L. y de Tulipanes Menú para ofrecer copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Listado de Compras por cotización Informe y fotografías de Jornada de Limpieza (2 páginas) Lista de Asistencia (2 páginas) Factura Mi Ambiente No. 000-002-01-00005108 Documento Fiscal Valido Recibo S/N y detalles de la compra ONCAE HonduCompras.


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Pago de Reembolso a favor de Karen Yohanna Aguilar por la cantidad de 7694.22 por gastos de compra de materiales de limpieza que serán utilizados en el despacho ministerial y las sub secretarias según memorando GA-158-2023 y documento 315 factura N° 012-012-01-02973976 Documento Fiscal Valido factura N° 006-005-01-01440940 Documento Fiscal Valido Recibo imágenes (2 paginas) y copia de DNI.

currency: HNL

KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Pago de Reembolso por Compra de Combustible Diesel para Traslado a Tegucigalpa el 20 de enero del Presente Año Solicitado Según Memorando DMA-025-2023 Doc 10 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Factura 000-001-01-110571 Copia de Factura Copia de DNI Imagen y Documento Fiscal Válido.

LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA

legalName: LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


description: Pago de Reembolso a favor de Karen Yohanna Aguilar por la cantidad de 7694.22 por gastos de compra de materiales de limpieza que serán utilizados en el despacho ministerial y las sub secretarias según memorando GA-158-2023 y documento 315 factura N° 012-012-01-02973976 Documento Fiscal Valido factura N° 006-005-01-01440940 Documento Fiscal Valido Recibo imágenes (2 paginas) y copia de DNI.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Por compra de 10  panas axion Jabón lava trastos en 425 g (unidad) 20 barras jabón para ropa zixx 425 grs (unidad)  21 pastes para lavar trastos tita 10 galones cloro irex 8 galones de  pinesol marca pinol 8 galones desinfectante para piso magia blanca  8 bolsas de detergente rendidor 1000 grs. (unidad) y 8  toallas para limpiar (unidad) para ser utilizados en la Dirección de Hídricos según O/C # 093-2023 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. DGRH-158-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Supermercado Cantón  de Distribuidora Universal  y de Comercial DIECP/Ángel Ostilio Cruz Martínez Listado de Compras por Cotización copia del RTN  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado No. 3302-3022 ONCAE (2 págs.) Constancia de Registro de Beneficiarios.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

scheme: HN-RTN

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago Por compra de 10  panas axion Jabón lava trastos en 425 g (unidad) 20 barras jabón para ropa zixx 425 grs (unidad)  21 pastes para lavar trastos tita 10 galones cloro irex 8 galones de  pinesol marca pinol 8 galones desinfectante para piso magia blanca  8 bolsas de detergente rendidor 1000 grs. (unidad) y 8  toallas para limpiar (unidad) para ser utilizados en la Dirección de Hídricos según O/C # 093-2023 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. DGRH-158-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Supermercado Cantón  de Distribuidora Universal  y de Comercial DIECP/Ángel Ostilio Cruz Martínez Listado de Compras por Cotización copia del RTN  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado No. 3302-3022 ONCAE (2 págs.) Constancia de Registro de Beneficiarios Acta de Recepción Factura N° 000-001-01-01062617  recibo a favor de la Tesorería General de la República Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Captura de Pantalla ONCAE Honducompras y Documento Fiscal Válido.

type: FACT


title: Pago de Reembolso a Favor de Lucky Halach Medina Estrada por Concepto de Combustible Diesel para Traslado a Colón el 2 de Febrero del Presente Año Por Lps 1303.36 Solicitado Según Memorando DMA-022-2023 Doc 14 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-001-01-00227266Copia de Factura Copia de DNI Imagen y Documento Fiscal Válido.


title: Por Orden de Compra N° OC-099-2023  a favor de LEOPLAST S. DE R.L por la compra de 5 fardos de papel higiénico 1000 hojas Resumen de cotizaciones Requerimiento de compra N° DECA-199-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización de LEOPLAST S. DE R.L listado de compras por cotización  Constancia de Inscripción ONCAE 2 PÁG. Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia electrónica de solvencia Fiscal.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-099-2023  a favor de LEOPLAST S. DE R.L por la compra de 5 fardos de papel higiénico 1000 hojas Resumen de cotizaciones Requerimiento de compra N° DECA-199-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización de LEOPLAST S. DE R.L listado de compras por cotización  Constancia de Inscripción ONCAE 2 PÁG. Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia electrónica de solvencia Fiscal Acta de Resección de Mercadería Recibida Recibo N° 84160 Factura N° 000-002-01-00058108 ONCAE||HonduCompras Documento Fiscal Valido


title: Orden de Compra No. O/C-069-2023 a favor de Darwin Raúl Andino Alemán/Hard Systems por un valor de 10558.15 por la compra de 2 memorias para cámara micro SD modelo canon EOS 850D de 512GB de espacio 64 GB originales 2 Lectores de memorias de cámara y 3 Memorias de USB 256GB Requerimiento de Compra No. UCI-045-2023 Evaluación de Ofertas (2 paginas) Acta de Apertura Formato de Cotización Hard Systems Compuservicios y más S.A de C.V. Listado de Compras por Cotización Registro de Beneficiarios Copia de RTN y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal

DARWIN RAUL ANDINO ALEMAN

legalName: DARWIN RAUL ANDINO ALEMAN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago de Orden de Compra No. O/C-069-2023 a favor de Darwin Raúl Andino Alemán/Hard Systems por un valor de 10558.15 por la compra de 2 memorias para cámara micro SD modelo canon EOS 850D de 512GB de espacio 64 GB originales 2 Lectores de memorias de cámara y 3 Memorias de USB 256GB Requerimiento de Compra No. UCI-045-2023 Cuadro de Resumen de Cotizacion Evaluación de Ofertas (2 paginas) Acta de Apertura Formato de Cotización Hard Systems Compuservicios y más S.A de C.V. Listado de Compras por Cotización Registro de Beneficiarios Copia de RTN  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepcion de Mercaderia Recibida Almacen Central Recibo No. 4883 Factura N°. 000-001-01-00007947 Detalle de compra ONCAE HonduCompras Documento Fiscal Valido y Copia de artículo 37 y 38.


title: Por el servicio de fianza a Seguros CREFISA S. A. para el Coordinador del Almacén Central de esta Secretaría  de Estado (Erick Gabriel Zerón) correspondiente a un año a partir del 28 de abril del 2023  valor  asegurar L.500000.00 más Gastos de Emisión; según Orden de compra No. 085-2023 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. AC-019-2023  Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de Seguros Crefisa S. A. de C. F. y cotización de Interamericana de Seguros S. A. Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

SEGUROS CREFISA,S.A.

faxNumber: ND

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Pago por el servicio de fianza a Seguros CREFISA S. A. para el Coordinador del Almacén Central de esta Secretaría  de Estado (Erick Gabriel Zerón) correspondiente a un año a partir del 28 de abril del 2023  valor  asegurar L.500000.00 más Gastos de Emisión; según Orden de compra No. 085-2023 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. AC-019-2023  Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de Seguros Crefisa S. A. de C. F. y cotización de Interamericana de Seguros S. A. Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Comprobante para tramite de pago No. 20476 Factura Proforma N° 20476 y Detalle de Compra ONCAE HonduCompras.


title: Pago a favor de CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS /VENTEC SISTEMAS DE SEGURIDAD por el servicio de alquiler de repetidora y frecuencia instalada en el cerro El Picacho para brindar el servicio de comunicación en el Zoológico Rosy Walther y la Oficina Principal de Esta Secretaria Correspondiente a los meses de ENERO FEBRERO MARZO ABRIL del 2023 solicitado según memorando GA-UCP-099-2023 Factura N° 000-001-01-00001431 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Comprobante de Inscripción RTN Registro de Beneficiarios Acta de Recepción Nota de Presentación de la Empresa Cotización de VENTEC Cotización de CERVICOM Documento Fiscal Valido.

CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS

legalName: CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Pago de reembolso a favor de Ceyda Leticia Vásquez Mendoza por el valor de Lps. 2173.00 por gastos por la compra de plantas ornamentales las cuales serán cultivadas en el predio del Almacén Central solicitado según Memorando GA-100-2023 y Doc 320 factura N° 000-001-01-00002259 Documento Fiscal Válido copia de factura recibo a favor de la Tesorería General de la República copia de DNI imágenes y Acta de Recepción.

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: Pago de Reembolso a Favor de Lucky Halach Medina Estrada por Concepto de Alimentación para Voluntarios de la Recuperación del Lago de Yojoa el 22  de enero  del Presente Año Por Lps. 5657.00 Solicitado Según Memorando DMA-020-2023 Doc 16 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-002-01-00000161 Copia de Factura Copia de DNI Imagen Listado de Participantes y Documento Fiscal Válido.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: Pago de Reembolso a Favor de Lucky Halach Medina Estrada por Concepto de Alimentación para Reunión con la ENEE el 31 de Enero  del Presente Año Por Lps. 597.00 Solicitado Según Memorando DMA-019-2023 Doc 18 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Factura N° 003-001-01-00827638 Copia de Factura Copia de DNI Imágenes Listado de Participantes y Documento Fiscal Válido.


title: Pago a Favor de Seguros Lafise de Honduras Correspondiente a Ampliación de la Vigencia de la Póliza de Seguro de la Flota Vehícular de esta Secretaría de Estado para los Meses de Enero Febrero y Marzo del Presente Año por un Valor de 39078.58  Ampliación Solicitada por Guillermo Arturo Rivera SubGerente de Recursos Materiales y Servicios Generales Solicitado Según Memorando UCP-026-2023 Doc 23 Recibo de Prima N° 4 Poliza N° AU-1135779-8719-0 Detalle de Vehículos Vigentes de la Poliza (2 Páginas) Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Oficio No. GA-203-2022 Solicitud de Costo de Extensión de Póliza de Seguros Vehicular (2 Páginas) Memorando SGP-198-2022 Memorando SGRM Y SG-433-2022 Memorando UCP-402-2022 y Memorando SGRM Y SG-405-2022.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: Reembolso según MEMORANDO  UMOD-077-2023 y numero de Documento 323 por concepto de la compra de Sello R45 correspondientes a la unidad de Modernización y Descentralización Recibo Factura No. 000-001-01-00014355 Documento Fiscal Valido Imágenes Copia de DNI Registro de Beneficiario y Cotización HN-158/2023 de Módico Honduras S. DE R.L.

JOSSELA RAQUEL MUÑOZ HERNANDEZ

legalName: JOSSELA RAQUEL MUÑOZ HERNANDEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Orden de Compra N° O/C-096-2023 a favor de Distribuidora Universal por la compra de materiales de aseo para abastecer al Almacén Central Resumen de Cotizaciones Requerimiento N° AC-021-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas( 3 Páginas) Formato de Cotización Distribuidora Universal (2 Páginas)  Formato de Cotización Techno Office Supplies S de R.l  Cotización N° 797 Formato de Cotización Comercial DIECP/Angel Ostilio Cruz Formato de Cotización Representaciones y Distribuciones Ponce S de R.L  de C.V Listado de Compras por Cotización Constancia de Inscripción Registo de Proveedores del Estado(3 Páginas) copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago por Orden de Compra N° O/C-096-2023 a favor de Distribuidora Universal por la compra de materiales de aseo para abastecer al Almacén Central Resumen de Cotizaciones Requerimiento N° AC-021-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (3 Páginas) Formato de Cotización Distribuidora Universal (2 Páginas)  Formato de Cotización Techno Office Supplies S de R.L  Cotización N° 797 Distribuidora SOAL Formato de Cotización Comercial DIECP/Ángel Ostilio Cruz Formato de Cotización Representaciones y Distribuciones Ponce S de R.L  de C.V Listado de Compras por Cotización Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado(3 Páginas) copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Detalle de la Compra ONCAE//HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-002-01-00014761 (2 págs.)  Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Recibo S/N y copia Documento Fiscal Válido.


title: Pago de reembolso a favor de Ana Carolina Castillo Navarro por el valor de Lps. 450.00 por concepto de emisión de un certificado de exportación fitosanitario para una caja que contiene 172 muestras de suelo seco que será usado para investigación en el marco del proyecto RLA7025 solicitado según memorando CESCCO-149-2023 Doc 317 Recibo Oficial de Pago TGR1 copia de recibo  copia de DNI  Recibo a Favor de la Tesorería General de la República solicitud de reembolso Certificado Fitosanitario.

ANA CAROLINA CASTILLO NAVARRO

legalName: ANA CAROLINA CASTILLO NAVARRO


title: Pago de reembolso a favor de Miriam Gabriela Ochoa López por gasto por alquiler de un vehículo en gira realizada a la isla de Roatán del 16 al 18 de febrero del presente año con el propósito de concientizar a la población en Roatán sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos a través de la recuperación de residuos valorizables con un enfoque de economía circular solicitado según memorando DGA-059-2023 Doc 193 factura N° 000-001-01-00000439 Documento Fiscal Válido  recibo a favor de la Tesorería General de la República  copia de DNI Beneficiario.

MIRIAM GABRIELA OCHOA LOPEZ

legalName: MIRIAM GABRIELA OCHOA LOPEZ

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: Por la Adquisición del servicio de aseguramiento de la flota vehicular (62 vehículos) propiedad de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente SERNA según Orden de Compra No. OC-081-2023 Proceso No. CM-GC-081-SERNA-2023 vigencia del servicio adquirido es de 7 meses a partir del 01 de junio al 31 de diciembre del 2023 Resumen de cotizaciones Memorando No. UCP-132-2023 por remisión de garantía de mantenimiento de ofertas para custodia del proceso administrativo CM-GC-081-SERNA-2023 Constancia De Inscripción Registro de Proveedores del Estado No. 3080-2022 ONCAE (2 págs.) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN Registro de Beneficiarios Evaluación de Ofertas (3 págs.) Cuadro de Evaluación Técnica Formato de Evaluación Técnica del proceso administrativo de compra menor No. CM-GC-081-SERNA-2023 Oferentes: SEGUROS ATLÁNTIDA: 2 copias de la   Lista de la Flota vehicular para póliza de seguros del plantel principal Direcciones y Regionales de esta Secretaría de estado 2 copias  de Especificaciones Técnicas para la obtención del Servicio de Aseguramiento de la Flota Vehicular de esta Secretaría (2 págs.)  Documentación Legal del oferente Seguros  Atlántida (3 págs.) SEGUROS CONTINENTAL:  2 copias de la   Lista de la Flota vehicular para póliza de seguros del plantel principal Direcciones y Regionales de esta Secretaría de estado 2 copias  de Especificaciones Técnicas para la obtención del Servicio de Aseguramiento de la Flota Vehicular de esta Secretaría (2 págs.)  Documentación Legal del oferente Seguros  Continental (3 págs.) SEGUROS LAFISE:  2 copias de la   Lista de la Flota vehicular para póliza de seguros del plantel principal Direcciones y Regionales de esta Secretaría de estado 2 copias  de Especificaciones Técnicas para la obtención del Servicio de Aseguramiento de la Flota Vehicular de esta Secretaría (2 págs.)  Documentación Legal del oferente Seguros  Lafise (3 págs.) Acta de apertura Ofertas Original y Copia: Términos de Referencia Adquisición de compra Menor CM-GC-081-SERNA-2023 de SEGUROS ATLÁNTIDA (150 págs.) de  SEGUROS LAFISE (112 págs.) y de  SEGUROS CONTINENTAL (132 págs.) CONSULTAS: Oficio SGRM y SG-008-2023 firmado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales Nota de Seguros Lafise firmado por el Jefe de Reclamos Memorando No. UCP-100-2023 copia correo electrónico de MAPFRE Honduras Memorando No. SGRM y SG-174-2023 copia de nota de Seguros Lafise (detalle de siniestros ocurridos) INVITACIONES: Corredores Nacionales Suazo Cruz Javier Godoy  Valeriano Gabriela Cáceres SLHN Nilcer Flores de MAPFRE y de rCortes@ seatlan.com. (Lic. Rene Cortés/Wilson Rosales PUBLICACIÓN EN HONDUCOMPRAS 1: Listado de compras por cotización Detalle de la compra ONCAE//HonduCompras  correo para Unidad de Comunicaciones TERMINOS DE REFERENCIA: Adquisición de compra Menor CM-GC-081-SERNA-2023 (Requisitos y especificaciones  para oferentes)  (38 págs.) REQUERIMIENTO DE COMPRA No. Memorando Transporte -105-2023 Flota vehicular para póliza de seguros de esta Institución (2 págs.) Especificaciones Técnicas del Seguro de Vehículos.-Riesgos a cubrir (7 páginas).

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

rationale: Pago por la Adquisición del servicio de aseguramiento de la flota vehicular (62 vehículos) propiedad de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente SERNA según Orden de Compra No. OC-081-2023 Proceso No. CM-GC-081-SERNA-2023 vigencia del servicio adquirido es de 7 meses a partir del 01 de junio al 31 de diciembre del 2023 Resumen de cotizaciones Memorando No. UCP-132-2023 por remisión de garantía de mantenimiento de ofertas para custodia del proceso administrativo CM-GC-081-SERNA-2023 Constancia De Inscripción Registro de Proveedores del Estado No. 3080-2022 ONCAE (2 págs.) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN Registro de Beneficiarios Evaluación de Ofertas (3 págs.) Cuadro de Evaluación Técnica Formato de Evaluación Técnica del proceso administrativo de compra menor No. CM-GC-081-SERNA-2023 Oferentes: SEGUROS ATLÁNTIDA: 2 copias de la   Lista de la Flota vehicular para póliza de seguros del plantel principal Direcciones y Regionales de esta Secretaría de estado 2 copias  de Especificaciones Técnicas para la obtención del Servicio de Aseguramiento de la Flota Vehicular de esta Secretaría (2 págs.)  Documentación Legal del oferente Seguros  Atlántida (3 págs.) SEGUROS CONTINENTAL:  SEGUROS LAFISE:  Acta de apertura Ofertas Original y Copia: Términos de Referencia Adquisición de compra Menor CM-GC-081-SERNA-2023 de SEGUROS ATLÁNTIDA (150 págs.) de  SEGUROS LAFISE (112 págs.) y de  SEGUROS CONTINENTAL (132 págs.) CONSULTAS: Oficio SGRM y SG-008-2023 Nota de Seguros Lafise Memorando No. UCP-100-2023 copia correo electrónico de MAPFRE Honduras Memorando No. SGRM y SG-174-2023 copia de nota de Seguros Lafise (detalle de siniestros ocurridos) INVITACIONES: Corredores Nacionales Suazo Cruz Javier Godoy  Valeriano Gabriela Cáceres SLHN Nilcer Flores de MAPFRE y de rCortes@ seatlan.com. (Lic. Rene Cortés/Wilson Rosales PUBLICACIÓN EN HONDUCOMPRAS 1: Listado de compras por cotización Detalle de la compra ONCAE//HonduCompras  TERMINOS DE REFERENCIA: Adquisición de compra Menor CM-GC-081-SERNA-2023 (Requisitos y especificaciones  para oferentes)  (38 págs.) REQUERIMIENTO DE COMPRA No. Memorando Transporte -105-2023 Flota vehicular para póliza Memorando UCP-166-2023 Factura Proforma RC13785-23 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Nota de Seguros Atlántida Póliza de vehículo Empresarial Riesgos Cubiertos y Limites de Responsabilidad Condiciones Especiales 7pág. Condiciones Generales 21pág. Asistencia de vehículo hasta 3.5 Toneladas 4pág. Asistencia de vehículo hasta 10 Toneladas 2pág. Asistencia de vehículo con peso superior a 10 Toneladas y motocicletas Clausula de Terrorismo Endoso de Exclusión LA/FT Anexo pagos desglosado Endoso de cero deducible por colisiones Endoso de cero deducible por colisiones vehículo Empresarial Nota de Remisión 7 pág. Especificaciones de los vehículo 2pág. Especificaciones de los vehículo 2pág.  Aviso de cobro Nª 1323131 Copia de Aviso de Cobro Solicitud de Seguro 16 pág. Memorando UCP-140-2023 Carta Cubierta 6pàg. Respuesta y Correo de adjudicación de compra menor CM-GC-081-SERNA-2023 Memorando UCP-132-2023. Constancia de inscripción ONCAE 2pàg.


title: Orden de Compra No. O/C-087-2023  a favor de Inversiones Sauceda por un valor de 2018.25 por la compra de 30 Pilas cilíndricas de 1.5 voltios doble A alkalinas unidad y 31 Pilas cilíndricas de 1.5 voltios triple A para entregar a las unidades según necesidad en los meses de Mayo a Septiembre 2023 Requerimiento de Compra AC-017-2023 Resumen de cotizaciones Listado de compras por Cotización Acta de apertura Evaluación de Ofertas (2 paginas) Formato de cotización Inversiones Sauceda y de Comercial DIECP Constancia de trámite de proveedores Constancia de registro de beneficiario Copia de RTN y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por Orden de Compra No. O/C-087-2023  a favor de Inversiones Sauceda por un valor de 2018.25 por la compra de 30 Pilas cilíndricas de 1.5 voltios doble A alkalinas unidad y 31 Pilas cilíndricas de 1.5 voltios triple A para entregar a las unidades según necesidad en los meses de Mayo a Septiembre 2023 Requerimiento de Compra AC-017-2023 Resumen de cotizaciones Listado de compras por Cotización Acta de apertura Evaluación de Ofertas (2 paginas) Formato de cotización Inversiones Sauceda y de Comercial DIECP Constancia de trámite de proveedores Constancia de registro de beneficiario Copia de RTN  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00001847 Recibo No. 5078 Detalle de la Compra ONCAE//HonduCompras y copia Documento Fiscal Válido.


title: Orden de Compra No. O/C-095-2023 a favor de Agrobiotek Laboratorios S de R.L. por un valor de 13092.75 por la compra de químicos que serán utilizados para calibrar multiparametro de análisis físico químico del agua utilizado en el sondeo de pozos y fuentes de agua Requerimiento de compra DGRH-150-2023 Resumen de cotizaciones Acta de apertura Evaluación de ofertas (2 paginas) Formato de cotización Agrobiotek Laboratorios S de R.L y de Inversiones MACME Listado de compras por cotización Copia de RTN Constancia de Inscripción Registro de proveedores del estado (3 paginas) Constancia  Electrónica de Solvencia Fiscal y Registro de Beneficiario.

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HIDROCLIMATOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA


title: Orden de Compra N° O/C-105-2023 a favor de Distribuidora Universal por un valor de 3279.30 por la compra de útiles y materiales de oficina los cuales serán utilizados en esta Dirección General Resumen de cotizaciones Requerimiento de compra No. DGRH-166-2023 Acta de apertura Evaluación de ofertas (2 paginas) Formato de cotización Distribuidora Universal (2 paginas) imágenes (2 paginas) Papelería Honduras S de R.L y de  Útiles de Honduras S.A de C.V Constancia de Inscripción  Registro de Proveedores del Estado (3 paginas)  Copia de RTN Constancia de registro de Beneficiario Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Listado de Compras por Cotización.

rationale: Pago por orden de Compra N° O/C-105-2023 a favor de Distribuidora Universal por un valor de 3279.30 por la compra de útiles y materiales de oficina los cuales serán utilizados en esta Dirección General Resumen de cotizaciones Requerimiento de compra No. DGRH-166-2023 Acta de apertura Evaluación de ofertas (2 paginas) Formato de cotización Distribuidora Universal (2 paginas) imágenes (2 paginas) Papelería Honduras S de R.L y de  Útiles de Honduras S.A de C.V Constancia de Inscripción  Registro de Proveedores del Estado (3 paginas)  Copia de RTN Constancia de registro de Beneficiario Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Listado de Compras por Cotización. Acta de Recepción de mercadería Recibida Factura N° 000-002-01-00014733 2pág. Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Documento Fiscal Valido ONCAE||HonduCompras.


title: Pago a la empresa CABLE COLOR correspondiente a los meses marzo abril y mayo del presente año por concepto de servicio de cable instalado en el Despacho Ministerial de esta Secretaria de Estado Solicitado Según Memorando UCP-134-2023 Factura N° 056-005-01-00113249 Factura N° 056-005-01-00113247 Factura N° 056-005-01-00113248 Constancia electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Recibo N° 1452793 Copia de RTN Registro de Beneficiarios.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Por Orden de Compra N° OC-104-2023 a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L por la compra de 36 rollos de bolsa para basura tamaño 36x54 60 rollos de bolsa para basura tamaño 23x32 requerimiento N° DGRH-167-2023 Acta de Apertura Resumen de Cotización Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL Cotización de LEOPLAST S. DE .RL listado de compras por cotización Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Inscripción ONCAE 3 pág.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago Por Orden de Compra N° OC-104-2023 a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L por la compra de 36 rollos de bolsa para basura tamaño 36x54 60 rollos de bolsa para basura tamaño 23x32 requerimiento N° DGRH-167-2023 Acta de Apertura Resumen de Cotización Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL Cotización de LEOPLAST S. DE .RL listado de compras por cotización Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Inscripción ONCAE 3 páginas Acata de recepción de mercadería recibida almacén central Factura No. 000-002-01-00014734 Recibo S/N Detalles de la compra ONCAE HonduCompras y Documento Fiscal Valido.


title: Reembolso a favor de KAREN YOHANNA AGUILAR por concepto de compra de productos alimenticios el día 26 de mayo Solicitado Según Memorando GA-167-2023 Factura N° 000-002-01-00316861 recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Documento Fiscal Valido Imagen Copia de DNI Lista de asistencia.

KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ

legalName: KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ


title: Pago de reembolso a favor de Dominga González por el valor de Lps. 40000.00 por concepto de compra de café orgánico para atenciones de diferentes usuarios de la Gerencia Administrativa Despacho Ministerial y Subsecretarías solicitado según Memorando GA-0170-2023 y Doc 331 recibo a favor de la Tesorería General de la República factura N° 000-001-01-00003224 cotización N° 000-003 Documento Fiscal Válido y Copia de DNI.

DOMINGA GONZALEZ RAMOS

legalName: DOMINGA GONZALEZ RAMOS

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Pago de Reembolso a Favor de Lucky Halach Medina Estrada por Concepto de Alimentación para Reunión con Coordinadores de SERNA el 27 de Enero del Presente Año Por Valor de Lps. 1060.00 Solicitado Según Memorando DMA-023-2023 Doc 17 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-001-01-00063146 Copia de Factura Copia de DNI Imágenes Listado de Participantes y Documento Fiscal Válido.

LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA

legalName: LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA


title: Pago de reembolso a favor de Dominga González por el valor de Lps. 4989.26 por concepto de gastos por servicio de grúa por el traslado del vehículo Nissan NP300 color rojo accidentado en la cuesta de Taulabé el sábado 27 de mayo del presente año gastos médicos para la empleada Brenda Yadira Orellana Molina gastos por alimentación de los empleados que estuvieron en el accidente y gasto por pago de peaje solicitado según memorando GA-165-2023 Doc 330 factura N° 000-001-01-00002485 Documento Fiscal Válido  factura N° 000-006-01-00036768 Documento Fiscal Válido  factura N° 000-003-01-01390687 Documento Fiscal Válido  Peajes (3) copia de DNI recibo a favor de la Tesorería General de la República e imágenes.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: Pago de reembolso a favor de Dominga González por el valor de Lps. 4989.26 por concepto de gastos por servicio de grúa por el traslado del vehículo Nissan NP300 color rojo accidentado en la cuesta de Taulabé el sábado 27 de mayo del presente año gastos médicos para la empleada Brenda Yadira Orellana Molina gastos por alimentación de los empleados que estuvieron en el accidente y gasto por pago de peaje solicitado según memorando GA-165-2023 Doc 330 factura N° 000-001-01-00002485 Documento Fiscal Válido  factura N° 000-006-01-00036768 Documento Fiscal Válido  factura N° 000-003-01-01390687 Documento Fiscal Válido  Peajes (3) copia de DNI recibo a favor de la Tesorería General de la República e imágenes.


rationale: Pago de reembolso a favor de Dominga González por el valor de Lps. 4989.26 por concepto de gastos por servicio de grúa por el traslado del vehículo Nissan NP300 color rojo accidentado en la cuesta de Taulabé el sábado 27 de mayo del presente año gastos médicos para la empleada Brenda Yadira Orellana Molina gastos por alimentación de los empleados que estuvieron en el accidente y gasto por pago de peaje solicitado según memorando GA-165-2023 Doc 330 factura N° 000-001-01-00002485 Documento Fiscal Válido  factura N° 000-006-01-00036768 Documento Fiscal Válido  factura N° 000-003-01-01390687 Documento Fiscal Válido  Peajes (3) copia de DNI recibo a favor de la Tesorería General de la República e imágenes.


title: Por orden de compra N° OC-098-2023 a favor de DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS S.A DE C.V (DECOSA) por realización de obra complementaria para la construcción de cafetería en el plantel principal con mayor detalle en Orden de compra Resumen de cotizaciones Requerimiento de Compra N° SGRM Y SG-194-2023 3 pág. Términos de Referencia para ejecución del proyecto 5 pág. Acta de Apertura Evaluación de Oferta 2 pág. Cotización de DECOSA Cotización de INSERMA .S DE R.L Cotización de INVERSIONES C Y P. S DE R.L Copia de Escritura Publica N°13 (8 pág.) Especificaciones Técnicas de la Obra 18 pág. Copia de Escritura Publica N° 92 (6 pág.) Copia de Escritura Publica N° 22 (4 pág.) Copia de RTN Permiso de Operación Constancia de Inscripción 0NCAE (2pág.) Constancia Listado de Compras por Cotización Memorando UCP-138-2023 Copia de Cheque N° 69243160 Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de DNI.

DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS S.A.DE C.V.

streetAddress: ALTOS DE TONCONTIN CALLE HACIA REPRESA LA CONCEPCION 100 MTS ARRIBA HACIA ESTACION DEL SANAA

legalName: DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS S.A.DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Pago por orden de compra N° OC-098-2023 a favor de DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS S.A DE C.V (DECOSA) por realización de obra complementaria para la construcción de cafetería en el plantel principal con mayor detalle en Orden de compra Resumen de cotizaciones Requerimiento de Compra N° SGRM Y SG-194-2023 3 pág. Términos de Referencia para ejecución del proyecto 5 pág. Acta de Apertura Evaluación de Oferta 2 pág. Cotización de DECOSA Cotización de INSERMA .S DE R.L Cotización de INVERSIONES C Y P. S DE R.L Copia de Escritura Publica N°13 (8 pág.) Especificaciones Técnicas de la Obra 18 pág. Copia de Escritura Publica N° 92 (6 pág.) Copia de Escritura Publica N° 22 (4 pág.) Copia de RTN Permiso de Operación Constancia de Inscripción 0NCAE (2pág.) Constancia Listado de Compras por Cotización Memorando UCP-138-2023 Copia de Cheque N° 69243160 Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Obras (2 Páginas) recibo a favor de la Tesorería General de la República  Captura de Pantalla ONCAE Honducompras (2 Páginas) factura N° 000-001-01-00000304 factura N° 000-001-01-00000305 factura N° 000-001-01-00000307. Documento Fiscal Válido Documento Fiscal Válido y Documento Fiscal Válido.


title: Por Orden de Compra N° OC-102-2023 a favor de UTILES DE HONDURAS S.A DE C.V por la compra de 60 resmas de papel bond tamaño carta 60 resmas de papel bond tamaño Oficio 5 resmas de 100 unidades de folder tamaño oficio 6 resmas de 100 unidades de folder tamaño carta resumen de cotizaciones Requerimiento de compra N° DECA-181-2023 Cotización de UTILES DE HONDURAS Cotización de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Listado de Compras por Cotización Registro de Beneficiarios Copia del Articulo 37 Tramite de Inscripción Copia de RTN.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-102-2023 a favor de UTILES DE HONDURAS S.A DE C.V por la compra de 60 resmas de papel bond tamaño carta 60 resmas de papel bond tamaño Oficio 5 resmas de 100 unidades de folder tamaño oficio 6 resmas de 100 unidades de folder tamaño carta resumen de cotizaciones Requerimiento de compra N° DECA-181-2023 Cotización de UTILES DE HONDURAS Cotización de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Listado de Compras por Cotización Registro de Beneficiarios Copia del Articulo 37 Trámite de Inscripción Copia de RTN Acta de recepción de mercadería recibida Almacén Central Recibo N° 1308 Factura No. 011-003-01-00104986 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuentas Detalles de la compra ONCAE HonduCompras y Documento fiscal valido.


title: Pago de Reembolso según Memorando GA-0171-2023 y Doc. 332 a favor de Ceyda Leticia Vasquez Mendoza por la cantidad de Lps 3600 por pago de traslado de la empleada Brenda Yadira Orellana Molina con DNI 1317-1994-00008 de Siguatepeque al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) del barrio la granja Tegucigalpa por accidente de tránsito ocurrido el día sábado 27 de mayo del presente año Factura No. 024-001-01-0000-3011 Documento fiscal valido Copia de transferencia Banco de Occidente Boleta de Atención al Paciente (2 paginas) Recibo Copia de DNI e Imágenes.


title: Pago de reembolso a favor de Ceyda Leticia Vásquez Mendoza por el valor de Lps. 3650.00 por compra de llavín que fué instalado en una vitrina ubicada en el Despacho Ministerial e instalación y alquiler de equipo para evento el 12 de mayo del presente año solicitado según memorando GA-144-2023 recibo a favor de la Tesorería General de la República factura N° 002-001-01-07094226 Documento Fiscal válido Imagen cotización N° S01T09CO347252 Acta de Recepción factura N° 000-001-04-00000352 propuesta de alquiler de equipo de sonido Hoja de Dictamen imágenes y copia de DNI.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Por la compra de 100 bolsas de café molido (zamorano 400 gr) 60 paquetes de Galletas de chocolate oreo 40 bolsas de azúcar moreno 1800 gramos (Matilde) y 30 paquetes de bebida artesanal carbonatada 500 ml (paquete de 12 unidades) para abastecer el Almacén Central para los meses de Junio y julio del presente año; según O/C # 100-2023 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. AC-022-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de K-DIPROVA y de Supermercado Cantón  Listado de Compras por Cotización copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia del Art. 37 Trámite de Inscripción  a la Oficina Normativa Registro de Beneficiarios.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO por la compra de 100 bolsas de café molido (zamorano 400 gr) 60 paquetes de Galletas de chocolate oreo 40 bolsas de azúcar moreno 1800 gramos (Matilde) y 30 paquetes de bebida artesanal carbonatada 500 ml (paquete de 12 unidades) para abastecer el Almacén Central para los meses de Junio y julio del presente año; según O/C # 100-2023 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. AC-022-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de K-DIPROVA y de Supermercado Cantón  Listado de Compras por Cotización copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia del Art. 37 Trámite de Inscripción  a la Oficina Normativa Registro de Beneficiarios Acta de Recepción de Mercaderia Recibida Recibo No. 872 Factura No. 000-005-01-00010681 y  Detalle de la compra ONCAE//honduCompras.


title: Pago de Reembolso a nombre de Marlon Francisco Bustillo Landa según Memorando GA-160-2023 y Doc. 321 por la cantidad de Lps. 718.50 gastos por Combustible (Diésel) para el vehículo Pick up Mitsubishi L200 placa GHA-0404 y reparación de llanta del vehículo Nissan Qashqai color blanco placa No. GHA-0447 asignado a la Gerencia Administrativa Factura No. 000-001-01-00094175 Documento fiscal valido Factura No. 000-001-01-0019347 Documento fiscal valido Recibo Copia de DNI Bitácora de vehículo e Imágenes.

MARLON FRANCISCO BUSTILLO LANDA

legalName: MARLON FRANCISCO BUSTILLO LANDA


description: Pago de Reembolso a nombre de Marlon Francisco Bustillo Landa según Memorando GA-160-2023 y Doc. 321 por la cantidad de Lps. 718.50 gastos por Combustible (Diésel) para el vehículo Pick up Mitsubishi L200 placa GHA-0404 y reparación de llanta del vehículo Nissan Qashqai color blanco placa No. GHA-0447 asignado a la Gerencia Administrativa Factura No. 000-001-01-00094175 Documento fiscal valido Factura No. 000-001-01-0019347 Documento fiscal valido Recibo Copia de DNI Bitácora de vehículo e Imágenes.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Por Orden de compra N° OC-103-2023 a favor de GRUPO SERVIMAKET S. DE R.L por la compra de 16 club sándwich papalina con jugo y transporte del mismo para personal que efectuara la siembra de 600 pinos en el sector de Zambrano el 24 de mayo resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra SGRM Y SG-218-2023 Acta de apertura Evaluación de Ofertas 2pág. Cotización de GRUPOP SERVIMARKET S. DE R.L listado de compras por cotización  Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN.

GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION TEGUCIGALPA

legalName: GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

rationale: Pago Por Orden de compra N° OC-103-2023 a favor de GRUPO SERVIMAKET S. DE R.L por la compra de 16 club sándwich papalina con jugo y transporte del mismo para personal que efectuara la siembra de 600 pinos en el sector de Zambrano el 24 de mayo resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra SGRM Y SG-218-2023 Acta de apertura Evaluación de Ofertas 2pág. Cotización de GRUPOP SERVIMARKET S. DE R.L listado de compras por cotización  Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN factura N° 000-002-01-0000-5115 Recibo a favor de la Tesorería General de la República  Listado de Asistencia imagenes (2 páginas)  Captura de Pantalla ONCAE Honducompras y Documento Fiscal Válido.


description: Por Orden de compra N° OC-103-2023 a favor de GRUPO SERVIMAKET S. DE R.L por la compra de 16 club sándwich papalina con jugo y transporte del mismo para personal que efectuara la siembra de 600 pinos en el sector de Zambrano el 24 de mayo resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra SGRM Y SG-218-2023 Acta de apertura Evaluación de Ofertas 2pág. Cotización de GRUPOP SERVIMARKET S. DE R.L listado de compras por cotización  Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN.

rationale: Pago Por Orden de compra N° OC-103-2023 a favor de GRUPO SERVIMAKET S. DE R.L por la compra de 16 club sándwich papalina con jugo y transporte del mismo para personal que efectuara la siembra de 600 pinos en el sector de Zambrano el 24 de mayo resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra SGRM Y SG-218-2023 Acta de apertura Evaluación de Ofertas 2pág. Cotización de GRUPOP SERVIMARKET S. DE R.L listado de compras por cotización  Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN factura N° 000-002-01-0000-5115 Recibo a favor de la Tesorería General de la República  Listado de Asistencia imágenes (2 páginas)  Captura de Pantalla ONCAE Honducompras y Documento Fiscal Válido.


title: Pago de Agua Potable correspondiente al mes de mayo por la cantidad de Lps. 1097.61 de la regional de San Pedro Sula solicitado según Memorando SERNA-ORN-046-2023 y Doc. 333 Nota aclaratoria Aguas de San Pedro Factura No. 000-002-01-11800210 Documento fiscal valido Recibo Constancia electrónica de solvencia fiscal Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta Constancia PGR-S-5305-2023 y F01-01268.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Orden de compra No.O/C-101-2023 a favor de Distribuciones e Impresos Joseph S de R.L por un valor de Lps 6325 por compra de 500 comprobantes de retención a media carta full color original y 2 copias en papel químico (10) talonarios de 50 comprobantes c/u y 50 boleta de compras a media carta full color (1) talonario Requerimiento de compra N° UCC-018-2023 Resumen de cotizaciones Comprobante de retención N° 000-001-05-00018687 Boleta de compra Formato de cotización Distribuciones e Impresos Joseph S de R.L Acta de apertura Evaluación de ofertas (2 paginas) Registro de beneficiario Constancia de Inscripción (2 paginas) Constancia de solvencia fiscal Copia de RTN y Listado de Compras por Cotización.

name: DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN CALLE PRINCIPAL HACIA EL ESTADIO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por orden de compra No. OC-101-2023 a favor de Distribuciones e Impresos Joseph S de R.L por un valor de Lps 6325 por compra de 500 comprobantes de retención a media carta full color original y 2 copias en papel químico (10) talonarios de 50 comprobantes c/u y 50 boleta de compras a media carta full color (1) talonario Requerimiento de compra N° UCC-018-2023 Resumen de cotizaciones Comprobante de retención N° 000-001-05-00018687 Boleta de compra Formato de cotización Distribuciones e Impresos Joseph S de R.L Acta de apertura Evaluación de ofertas (2 paginas) Registro de beneficiario Constancia de Inscripción (2 paginas) Constancia de solvencia fiscal Copia de RTN y Listado de Compras por Cotización acta de Recepción de Mercadería Recibida Recibo N° 00074 Factura N° 000-001-01-00004334 ONCAE||HonduCompras documento Fiscal Valido.


title: Por Orden de Compra N° OC-106-2023 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ/COMERCIAL DIECP por la compra de 1 llavín eléctrico e instalación Resumen de Cotizaciones Requerimiento de compra N° SS-RRNN-0090-2023  hoja de dictamen cotización de COMERCIAL DIECP cotización de Distribuciones BAHR´S Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2pág. listado de compras por cotización Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción RTN Constancia de Inscripción ONCAE 2 PÁG. Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

legalName: ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

rationale: Pago de Orden de Compra N° OC-106-2023 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ/COMERCIAL DIECP por la compra de 1 llavín eléctrico e instalación Resumen de Cotizaciones Requerimiento de compra N° SS-RRNN-0090-2023  hoja de dictamen cotización de COMERCIAL DIECP cotización de Distribuciones BAHR´S Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2pág. listado de compras por cotización Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción RTN Constancia de Inscripción ONCAE 2 PÁG. Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de recepción de mercadería recibida Almacén Central Factura No. 000-001-01-00000130 Recibo S/N Detalles de compra ONCAE HonduCompras y Documento fiscal valido.


title: Pago de reembolso a favor de Seilin Lexenia Raudales por el valor de Lps. 2415 por compra de un arreglo floral funerario solicitado según memorando GA-173-2023 y Doc 338 factura N° 000-001-01-00027367 Documento Fiscal Válido Recibo de Entrega  Cotización Floristería Rina recibo a favor de la Tesorería General de la República y copia de DNI.

SEILIN LEXENIA RAUDALES

legalName: SEILIN LEXENIA RAUDALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago a favor de Inversiones RAMS S.A de C.V por el valor de Lps. 133312.10 debido  que por error involuntario de la Estación de Servicio Texaco Estadio de esta Secretaría y de las constantes giras de las diferentes direcciones que además se trasladan (ida y regreso) al Aeropuerto de Palmerola al personal que sale al exterior del país se excedió el consumo de la Adenda del 20% solicitada del Contrato de Adquisición de Combustible Diesel y Gasolina Superior para la Flota Vehicular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente comprendido de mayo del 2022 a diciembre del 20222 valor que se adeuda a la gasolinera solicitado según memorando SGRM Y SG-152-2023 DOC 264 Control de Combustible (5 Páginas Adenda al Contrato de Adquisición de Combustible Diesel y Gasolina Superior para la Flota Vehicular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (3 Páginas) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN F01 00686 Contrato de Adquisición de Combustible Diesel y Gasolina Superior para la Flota Vehicular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (7 Páginas) 116 Ordenes de Entrega de Combustible y 116 Facturas 106 Memorando y 60 Bitácoras.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


rationale: Pago de Reembolso a nombre de Marlon Francisco Bustillo Landa según Memorando GA-160-2023 y Doc. 321 por la cantidad de Lps. 718.50 gastos por Combustible (Diésel) para el vehículo Pick up Mitsubishi L200 placa GHA-0404 y reparación de llanta del vehículo Nissan Qashqai color blanco placa No. GHA-0447 asignado a la Gerencia Administrativa Factura No. 000-001-01-00094175 Documento fiscal valido Factura No. 000-001-01-0019347 Documento fiscal valido Recibo Copia de DNI Bitácora de vehículo e Imágenes.


title: Orden de compra No. O/C-107-2023 a favor de Servicentro Puma Choluteca por un valor de Lps 14000 por la compra de combustible formula Gasolina para suministro del vehículo Ford Ranger pick up color gris placa GHA-0428 asignado a la Regional de Choluteca para efectuar las actividades establecidas en la Poa Regional 2023 y otras actividades no estipuladas durante los meses de junio julio y agosto de 2023 Requerimiento de Compra SGRM Y SG-195-2023 Resumen de Cotizaciones Memorando SRCH-031-2023 Acta de Compromiso Memorando SRCH-035-2023 Cuadro de Resumen Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 paginas) Formato de Cotización Servcentro Puma Choluteca Tecnicentro E Inversiones Roady S de R.L. De C.V Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Listado de Compras por Cotización y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO

rationale: Pago por Orden de compra No. O/C-107-2023 a favor de Servicentro Puma Choluteca por un valor de Lps 14000 por la compra de combustible formula Gasolina para suministro del vehículo Ford Ranger pick up color gris placa GHA-0428 asignado a la Regional de Choluteca para efectuar las actividades establecidas en la Poa Regional 2023 y otras actividades no estipuladas durante los meses de junio julio y agosto de 2023 Requerimiento de Compra SGRM Y SG-195-2023 Resumen de Cotizaciones Memorando SRCH-031-2023 Acta de Compromiso Memorando SRCH-035-2023 Cuadro de Resumen (Estado de Cuenta  liquidar L.14000.00) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 paginas) Formato de Cotización Servcentro Puma Choluteca Tecnicentro E Inversiones Roady S de R.L. De C.V Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de Estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Constancia de tramite Registro de Proveedores No. 40524 ONCAE   Listado de Compras por Cotización Factura Proforma No. 001702 Recibo No. 017358 Acta de compromiso y Detalle de la Compra ONCAE//HonduCompras.


title: Orden de Compra No. O/C-109-2023 a favor de María del Carmen Sauceda/ Inversiones Sauceda por un valor de 26980.15 por la compra de materiales para efectuar pintado de banderas logo y números de registro limpieza de los focos e instalación de stikers de la flota vehicular de esta secretaria de estado Requerimiento de Compra No. SGRM Y SG-163-2023 Resumen de Cotizaciones Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 paginas) Formato de Cotización Inversiones Sauceda Hard Systems Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Tramite Registro de Proveedores No. 28827 Listado de Compras por Cotización Imágenes (3 paginas) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal

rationale: Pago por Orden de Compra No. O/C-109-2023 a favor de María del Carmen Sauceda/ Inversiones Sauceda por un valor de 26980.15 por la compra de materiales para efectuar pintado de banderas logo y números de registro limpieza de los focos e instalación de stikers de la flota vehicular de esta secretaria de estado Requerimiento de Compra No. SGRM Y SG-163-2023 Resumen de Cotizaciones Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 paginas) Formato de Cotización Inversiones Sauceda Hard Systems Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Tramite Registro de Proveedores No. 28827 Listado de Compras por Cotización Imágenes (3 paginas)Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Detalle de la Compra ONCAE//HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00001848 Recibo No. 5091 Acta de Compromiso de Inversiones Sauceda y copia Documento Fiscal Válido.


title: Por servicio de Fianza para el manejo de los fondos de la cuenta de cheques 02-001-000661-9 de esta  Secretaría de Estado que mantiene en Banadesa fondo de Donación COSUDE a través del programa de Gobernanza Hídrica territorial en la Región  13 del Golfo de Fonseca a favor de la Directora General de Recursos Hídricos (Fanny Liliana Vindel Rosales) a partir del 01 de junio del 2023 al 01 de junio del 2024 Monto asegurar L.500.000.00; según O/C # 110-2023 Resumen de cotizaciones  Memorando  y Requerimiento de Compra No. SGRH-177-2023 Memorando No DGRH-172-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N: de Seguros Crefisa S. A.  y Cotización para fianzas de Fidelidad  de Seguros Lafise Honduras S. A. (2 págs.)  Listado de Compras por Cotización Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia electrónica de Solvencia Fiscal.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

rationale: Pago por servicio de Fianza para el manejo de los fondos de la cuenta de cheques 02-001-000661-9 de esta  Secretaría de Estado que mantiene en Banadesa fondo de Donación COSUDE a través del programa de Gobernanza Hídrica territorial en la Región  13 del Golfo de Fonseca a favor de la Directora General de Recursos Hídricos (Fanny Liliana Vindel Rosales) a partir del 01 de junio del 2023 al 01 de junio del 2024 Monto asegurar L.500.000.00; según O/C # 110-2023 Resumen de cotizaciones  Memorando  y Requerimiento de Compra No. SGRH-177-2023 Memorando No DGRH-172-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N: de Seguros Crefisa S. A.  y Cotización para fianzas de Fidelidad  de Seguros Lafise Honduras S. A. (2 págs.)  Listado de Compras por Cotización Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Comprobante para tramite de pago N° 20499 Factura Proforma N°20524 Captura de pantalla ONCAE||HonduCompras.


title: Por Orden de Compra N° OC-108-2023 a Favor de COMERCIAL DIECP/ ANGEL OSTILIO CRUZ por la compra de 8 galones de pintura para vehículo 4 galones de brillo clarity 28  galones de thiner acrílico 40 rollos de Maskin tape 3M 63 pliegos de liga para metal de diferentes numeración 4 paletas para pegar stickers 1 rollo de papel trazo grande 1 masilla pesada para vehículo  ¼ de rubbing con mayor detalle en Orden de Compra Resumen de Cotizaciones Requerimiento de compra N° SGRM Y SG-162-2023 2 pág. Control de Combustible imagen Evaluación de Ofertas 2 pág. Acta de Apertura Cotización de COMERCIAL DIECP Cotización de FERCOTEL INVERSIONES Cotización de IMPRO Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción de RTN Constancia de Inscripción ONCAE 2 pág. Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Listado de Compras por Cotización.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-108-2023 a Favor de COMERCIAL DIECP/ ANGEL OSTILIO CRUZ por la compra de 8 galones de pintura para vehículo 4 galones de brillo clarity 28  galones de thiner acrílico 40 rollos de Maskin tape 3M 63 pliegos de liga para metal de diferentes numeración 4 paletas para pegar stickers 1 rollo de papel trazo grande 1 masilla pesada para vehículo  ¼ de rubbing con mayor detalle en Orden de Compra Resumen de Cotizaciones Requerimiento de compra N° SGRM Y SG-162-2023 2 pág. Control de Combustible imagen Evaluación de Ofertas 2 pág. Acta de Apertura Cotización de COMERCIAL DIECP Cotización de FERCOTEL INVERSIONES Cotización de IMPRO Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción de RTN Constancia de Inscripción ONCAE 2 pág. Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Listado de Compras por Cotización Acta de recepción de mercadería recibida Almacén Central Factura No. 000-001-01-00000129 Recibo S/N Detalles de compra ONCAE HonduCompras Documento fiscal valido e Imágenes (3 paginas).


title: Reembolso a favor de JOSSELA RAQUEL MUNOZ HERNANDEZ por concepto de gastos por alimentación en acompañamiento del Ministro Lucky Halach Medina Estrada en la Celebración del día del árbol que se desarrolló en el Lago de Yojoa el 29 de Mayo solicitado según Memorando UMOD-086-2023 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Anexos 2pág. Listado de Asistencia Factura N° 000-001-01-00063988 000-001-01-00063987 Documento Fiscal Valido Documento Fiscal Valido Copia de Facturas Copia de DNI Registro de Beneficiarios.

JOSSELA RAQUEL MUÑOZ HERNANDEZ

legalName: JOSSELA RAQUEL MUÑOZ HERNANDEZ


title: Pago de Reembolso de dos facturas por gastos de combustible a nombre de Jorge Emilio Salaverri Henriquez según Memorando SS-RRNN-0100-2023 y DOC. 349 por la cantidad de Lps. 1655.10 monto de primer factura de L. 1155.10 y la segunda por L. 500 Estos gastos fueron efectuados durante el traslado desde Tegucigalpa hacia la cuidad de La Ceiba durante una gira de RECOVER en la zona del litoral Atlántico Recibo S/N Factura No. 000-002-01-00360313 Factura No. 001-004-01-00446042 Copia de Facturas Copia de DNI Bitácora de vehículo Documento fiscal valido y Documento fiscal valido.

JORGE EMILIO SALAVERRI HENRIQUEZ

legalName: JORGE EMILIO SALAVERRI HENRIQUEZ


title: Reembolso a favor de CEYDA LETICIA VASQUEZ por la compra de alimentación para el personal que participo en los lineamientos presupuestarios compra de alimentación para la celebración del día de la mujer pago por traslado de vehículo de Roatán a Ceiba y Pago por licencia Sanitaria solicitado según memorando GA-030-2023 Factura N° 000-003-01-00007921 y Boucher Documento Fiscal Valido Factura N° 000-003-01-00007922 Boucher documento Fiscal Valido Factura N° 000-002-01-00293330 y Boucher Documento Fiscal Valido Factura N° 000-002-01-00293434 y Boucher Documento Fiscal Valido Copia de DNI Requerimiento TRANSPORTE-050 Factura N° 000-001-01-00002515 Documento Fiscal Valido imágenes del vehículo (2pag) Copia de Factura Recibo N°213457 Copia de comprobante de depósito Copia de Recibo Solicitud de Licencia Sanitaria Requerimiento TRANSPORTE-049 Informe Factura N° 000-001-01-0010296 Documento Fiscal Valido Acta de Recepción Imágenes Recibo Copia de DNI imágenes de los alimentos adquiridos listados de asistencia a los eventos antes mencionados (2pag).

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA


title: Reembolso a favor de CEYDA LETICIA VASQUEZ por la compra de limpiaparabrisas para los vehículos con placa GHA-0439 GHA-0404 asignados a la Gerencia Administrativa y alfombra para vehículo placa GHA-0447 Solicitado según Memorando GA-180-2023 Factura N° 012-001-01-02939441 Copia de Factura Documento Fiscal Valido Factura Proforma Factura N° 007-001-01-00180019 Copia de Factura Documento Fiscal Valido Cotización N° S42692 copia de DNI Imagen Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Acta de Recepción Acta de Recepción.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Se realiza reserva por continuidad de  adenda que comenzó desde Noviembre del 2022 al Contrato De Servicio De Arrendamiento De (09) Maquinas Multifuncionales (Fotocopiadoras) Para Uso De Las Unidades Y Direcciones De La Secretaría De Recursos Naturales Y Ambiente por agregar 1 impresora más el cual se seguirá pagando por la cantidad de lps. 24 374.25 los meses de enero febrero y marzo.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago a favor de JETSTEREO correspondiente al mes de marzo según adenda a contrato por arrendamiento de 9 impresoras multifuncional para uso de las diferentes direcciones de esta Secretaria de Estado solicitado según memoran UCP-068-2023 Factura N° 006-008-01-00043217 Recibo proforma a favor de la Tesorería General de la Republica Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Reporte de Copias SERNA boletas de toma de contador 9 pág. Documento Fiscal Valido Registro de Beneficiarios Copia de RTN constancia electrónica de Solvencia Fiscal

description: Pago a favor de JETSTEREO correspondiente al mes de enero según adenda a contrato por arrendamiento de 9 impresoras multifuncional para uso de las diferentes direcciones de esta Secretaria de Estado solicitado según memoran UCP-010-2023 Factura N° 006-008-01-00041527 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta Reporte de Copias SERNA Recibo proforma a favor de la Tesorería General de la Republica boletas de toma de contador 9 pág. constancia electrónica de Solvencia Fiscal Copia de Adenda al Contrato

description: Pago a favor de JETSTEREO correspondiente al mes de febrero según adenda a contrato por arrendamiento de 9 impresoras multifuncional para uso de las diferentes direcciones de esta Secretaria de Estado solicitado según memoran UCP-038-2023 Factura N° 006-008-01-00042367 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta Recibo proforma a favor de la Tesorería General de la Republica Reporte de Copias SERNA boletas de toma de contador 9 pág. Copia de Adenda al Contrato constancia electrónica de Solvencia Fiscal Documento Fiscal Valido.


title: Por la compra de una Batería de 12 voltios de 95 a 105 amperios LTH (34-600)  para el mantenimiento a la red de estaciones telemétricas instaladas a nivel nacional solicitada por Dirección de Hídricos mediante requerimiento No. DGRH-039-2023 O/C # 012-2023 Resumen de Cotizaciones - Proceso de Compra No.CM-GC-012-SERNA-2023 Listado de compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N de:  Distribuidora Chorotega y de REDIPO Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción del Registro Tributario Nacional Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: Pago por la compra de una Batería de 12 voltios de 95 a 105 amperios LTH (34-600)  para el mantenimiento a la red de estaciones telemétricas instaladas a nivel nacional solicitada por Dirección de Hídricos mediante requerimiento No. DGRH-039-2023 O/C # 012-2023 Resumen de Cotizaciones - Proceso de Compra No.CM-GC-012-SERNA-2023 Listado de compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N de:  Distribuidora Chorotega y de REDIPO Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción del Registro Tributario Nacional Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería  Recibida Recibo No. 000133 Factura No. 000-001-01-00025292 Nota de Garantía de Distribuidora Chorotega  ONCAE// HonduCompras - Detalle de la Compra y copia del documento Fiscal Válido.


title: Pago por publicación de aviso de Licitación Pública Nacional  LPN-GA-002-SERNA 2023 ¼ de página en el Diario El Heraldo el día 20 de enero del 2023   por Suministro de Carnes Concentrados frutas y verduras para el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther;  según Memorando No. GA-UCP-032-2023 Factura No. 000-002-01-00160622 2 Recibos S/N  Contrato de Publicidad No. 441007 2 hojas del periódico el Heraldo Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta copia del RTN Registro de beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia fiscal y copia del Documento Fiscal Válido.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago por publicación de aviso de Licitación Pública Nacional LPN-GA-002-SERNA 2023 ¼ de página en el Diario La Prensa el día 24 de enero del 2023   por Suministro de Carnes Concentrados frutas y verduras para el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther;  según Memorando No. GA-UCP-033-2023 Factura No. 001-002-01-00625230 2 Recibos S/N  Contrato de Publicidad La Prensa No. 383562 1 hoja del periódico La Prensa Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta copia del RTN Registro de beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia fiscal y copia del Documento Fiscal Válido.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Reembolso para Lucky Halach Medina Estrada por concepto de gastos de combustible para el vehículo Amarok Volkswagen con número de placa GHA0435 asignado a este despacho el día 28 de mayo de 2023 según Memorando DMA-0107-2023 y Doc. 369 Recibo S/N Imágenes Factura No. 000-003-01-01013118  Copia de DNI y Documento Fiscal Valido.

LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA

legalName: LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA


title: Pago de reembolso por compra de comida para atención a la reunión de trabajo previo al día internacional combatiente de incendios forestales  que se realizó el día 08 de mayo del presente año; según memorando y Recibo No. DMA-0109-2023 foto de la reunión  Facturas No.001-001-01-00127943 No.003-002-01-00725301 copia del DNI Lista de Asistencia a la reunión y 2 copias Documento Fiscal Válido.


title: Pago de reembolso a favor de Ceyda Leticia Vásquez Mendoza por la cantidad de Lps. 3105.00 por la gastos por la compra de 2 galones de tapagoteras y compra de 1 cinta tapagoteras para uso en la Regional de Danlí solicitado Según Memorando GA-183-2023 y Doc 356 factura N° 000-001-01-10673066 copia de factura Documento Fiscal Válido cotización N° S02T42CO508595 Hoja de Dictamen recibo a favor de la Tesorería General de la República copia de DNI Imagen y Acta de Recepción


title: Reembolso a nombre de Lucky Halach Medina Estrada por concepto de pago de combustible el día 29 de mayo del 2023 para el vehículo Amarok Volkswagen con número de placas GHA0435 asignado a este despacho según Memorando DMA-0112-2023 y Doc. 370 Recibo S/N Imagen Factura No. 000-002-01-00243816 Copia de DNI y Documento Fiscal Valido.


title: Pago de Reembolso por compra de combustible para el vehículo Amarok Volskwagen  placa No. GHA0435 asignado al Despacho el día 20 de mayo de 2023;  según Memorando y Recibo  No. DMA-0106-2023 Imagen del vehículo Factura No. 000-001-01-00094264 copia del DNI y copia  del Documento Fiscal Válido.


title: Pago de Reembolso a favor de Lucky Halach Medina Estrada por la cantidad de Lps. 1232.00 por concepto de compra de comida para la atención de las reuniones de trabajo previo al día del árbol la primera reunión fue realizada el día 22 de mayo del presente año y la segunda reunión el 28 de mayo del presente año solicitado según memorando DMA-0110-2023 y Doc 372 recibo a favor de la Tesorería General de la República imágenes (2 páginas) factura N° 005-001-01-00074786 factura N° 004-001-001-00222917 listado de asistencia listado de asistencia copia de DNI D ocumento Fiscal Válido y Documento Fiscal Válido.


title: Orden de Compra a favor de Compu Servicios & Más S.A de C.V por la cantidad de Lps. 2035.50 por la compra de 6 mouses para computadora con puerto USB Dell MS116 USB Optical Alámbrico color negro Resumen de Cotizaciones  Requerimiento de Compra DECA-145-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 Páginas) Formato de Cotización Compu Servicios y Más S.A de C.V Propuesta Económica y Especificaciones  Listado de Compras por Cotización Constancia de Inscripción (2 Páginas) Registro de Beneficiarios  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Copia de RTN.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: Pago por orden de Compra a favor de Compu Servicios & Más S.A de C.V por la cantidad de Lps. 2035.50 por la compra de 6 mouses para computadora con puerto USB Dell MS116 USB Optical Alámbrico color negro Resumen de Cotizaciones  Requerimiento de Compra DECA-145-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 Páginas) Formato de Cotización Compu Servicios y Más S.A de C.V Propuesta Económica y Especificaciones  Listado de Compras por Cotización Constancia de Inscripción (2 Páginas) Registro de Beneficiarios  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Copia de RTN Acta de Recepción de mercadería recibida Factura N°000-002-01-00006617 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Constancia Electrónica de Estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuentas captura de pantalla ONCAE||HonduCompras Documento Fiscal Valido.


title: Se realiza Reserva según Requerimiento de Compra No. SGRM Y SG-237-2023 a favor de Estación El Estadio Inversiones RASM por Compra de 3629.764 Litros de Gasolina (Superior) y 13661.2021 Litros de Diésel Por un total de Lps. 400000.00 El Suministro de Combustible se cancelara de forma mensual según el valor consumido durante el mes (Este combustible será entregado a vehículos de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente) Orden de Compra No. OC-115-2023 Resumen de Cotizaciones Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 paginas) Formato de Cotización Inversiones RASM S.A. de C.V. Inversiones Figueroa y de Estación Texaco Obelisco S.A. de C.V Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado (3 paginas) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago correspondiente a la primera quincena del mes de octubre del año 2023 por Suministro de Combustible segun reserva en orden de compra N° OC-115-2023 solicitado segun memorando  GA-UCP-322-2023 memorando SGRM-SG-454-2023 92 pag Ejecución de Gastos Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de R.T.N.  Constancia de Registro de Beneficiarios.

description: Pago a la Empresa Inversiones Rasm En Concepto De Consumo De Combustible Correspondiente Al Mes De Julio Del Año 2023 Solicitado Según Memorando GA-UCP-248-2023 Con Reserva en los F-01 02451 y F-01 02452 Con Orden de Compra OC-155-2023 según Requerimiento de Compra No. SGRM Y SG-237-2023 a favor de Estación El Estadio Inversiones RASM por Compra de 3629.764 Litros de Gasolina (Superior) y 13661.2021 Litros de Diésel Por un total de Lps. 400000.00 El Suministro de Combustible se cancelara de forma mensual según el valor consumido durante el mes (Este combustible será entregado a vehículos de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente) Orden de Compra No. OC-115-2023 Resumen de Cotizaciones Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 paginas) Formato de Cotización Inversiones RASM S.A. de C.V. Inversiones Figueroa y de Estación Texaco Obelisco S.A. de C.V Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado (3 paginas) y Constancia Electrónica de Solvencia FiscalONCAE HonduCompras Lista de Control de Combustible Detalle de Cuenta (2 pág.) Factura (31 pág.) Detalle de Cuenta (2 pág.) Factura (79 pág.)

description: Pago a  la Empresa INVERSIONES RASM S. A.  DE C. V.  por concepto de consumo de combustible correspondiente a la primera quincena de agosto 2023  según Memorando No. GA-UCP-253-2023  (Orden de Compra O/C# 115-2023) copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Cuadro por control de combustible Servicentro Texaco Detalle de Cuenta de Estación Texaco El Estadio sobre el consumo de combustible de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente según facturas varias Memorando SGRM y SG-346-2023 (Liquidación de combustible) Orden de entrega de combustible No. 016089 al 16102 16104 al 16111 16113 al 16127 16129 al 16138 y 16140 48 Facturas de Inversiones RASM S. A. de C.V. Memorando No. SGRM y SG-346-2023 (Liquidación de Combustible) Memorandos por solicitud de combustible: No. Transporte-251-2023  252-2023 253-2023 254-2023 257-2023 258-2023 264-2023 265-2023 266-2023 267-2023 0268-2023   272-2023   DGRH-285-2023 287-2023 294-2023 0298-2023  CNCRERW-328-2023 329-2023 336-2023 343-2023 344-2023 2 imágenes uso de combustible   CESCCO-254-2023 277-2023 0234-2023 O/combustible No. 04   DMA-142-2023 141-2023 0145-2023 0146-2023 SSA-057-2023 058-2023 OIP/UTGPC-291-2023 SS-RRNN-0128-2023 0129-2023 0132-2023 0133-2023  GA-275-2023 278-2023 279-2023 0283-2023 0286-2023   DL-275-2023 MANTENIMIENTO-099-2023 0100-2023  DIBIO-189-2023   UTOH-077-2023 081-2023 DNCC-069-2023 y 48 páginas por Bitácora de vehículo.

description: Pago a favor de INVERSIONES RASM S.A. DE C.V por concepto de consumo de combustibles correspondientes a la segunda quincena del mes de agosto con reserva en la Orden de compra N° OC-115-2023 solicitado según memorando GA-UCP-272-2023 con numero de Documento 606 memorando SGRM Y SG-359-2023 constancia de registro de Beneficiarios copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal F-01 compromiso N°  2451 Devengado 01 Devengado 2 F01 Compromiso N° 2452 Devengado 01 Copia Requerimiento de compra SGRM Y SG-237-2023 copia Orden de Compra N° OC-115-2023 Cuadro Control de Consumo detalle de cuenta 166 pág.

description: Pago a favor de INVERSIONES RASM S.A DE C.V por consumo de combustible correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre del 2023por Orden de Compra N° OC-115-2023 solicitado según memorando GA-UCP-283 y Doc 640Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN F01 2452451 Y F01 2452 Cuadro Control de Combustible Ordenes Anuladas Orden de Entrega Canceladas: 016193 y Copia memo SGRM Y SG -340-2023 Orden de Entrega N° 016205 y Copia Orden de Entrega N° 016215 Y Copia Detalle de Cuenta Se Adjuntan 49 Facturas 45 Memorando 51 Bitácoras y 49 Ordenes de Entrega de Combustible.

description: Pago a favor de INVERSIONES RASM S.A. DE C.V por concepto de consumo de combustibles correspondientes a la segunda quincena del mes de Septiembre con reserva en la Orden de compra N° OC-115-2023 solicitado según memorando GA-UCP-302-2023 con numero de Documento 673 memorando SGRM Y SG-424-2023 F-01 compromiso N°  2451 F01 Compromiso N° 2452 constancia de registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia de RTN Cuadro Control de Consumo detalle de cuenta 198 pág.

type: OFICIO

description: Se realiza reversion total por error involuntario  en el devengado N° 06 en el proceso a favor de INVERSIONES RASM S.A. DE C.V por concepto de consumo de combustibles correspondientes a la segunda quincena del mes de Septiembre con reserva en la Orden de compra N° OC-115-2023 solicitado según memorando GA-UCP-302-2023 con numero de Documento 673 memorando SGRM Y SG-424-2023 F-01 compromiso N°  2451 F01 Compromiso N° 2452 constancia de registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia de RTN Cuadro Control de Consumo detalle de cuenta 198 pág.


title: Por orden de compra N° oc-116-2023 a favor de CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ/ ESSO EL DORADO por la compra de 500.894 litros de combustible gasolina para ser utilizados en el vehículo con placa N° GHA-0433 asignado a la regional de SERNA en Danli los meses de junio julio agosto Resumen de Cotizaciones Requerimiento de compra N° SGRM Y SG-240-2023 memorando SERNA-RO-40-2023 Acta de Compromiso Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2pág.Cotización de SERVICENTRO ESSO EL DORADO cotización de TEXACO ESTRELLA DE ORIENTE listado de compras por cotización Constancia Electrónica de solvencia Fiscal Registro de beneficiarios Constancia Electrónica de Estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuentas Copia de RTN Copia de DNI Constancia de Inscripción ONCAE 2pág.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: Pago por orden de compra N° oc-116-2023 a favor de CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ/ ESSO EL DORADO por la compra de 500.894 litros de combustible gasolina para ser utilizados en el vehículo con placa N° GHA-0433 asignado a la regional de SERNA en Danli los meses de junio julio agosto Resumen de Cotizaciones Requerimiento de compra N° SGRM Y SG-240-2023 memorando SERNA-RO-40-2023 Acta de Compromiso Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2pág.Cotización de SERVICENTRO ESSO EL DORADO cotización de TEXACO ESTRELLA DE ORIENTE listado de compras por cotización Constancia Electrónica de solvencia Fiscal Registro de beneficiarios Constancia Electrónica de Estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuentas Copia de RTN Copia de DNI Constancia de Inscripción ONCAE 2pág Factura N° 000-001-01-00107099 Recibo N° 42996 Acta de Compromiso de Entrega ONCE||HonduCompras Documento fiscal Valido


title: Pago a favor de SEGURO LAFISE por deducible por accidente de tránsito ocurrido el 24 de abril 2023 al vehículo Nissan Sentra Turismo Placa GHA-0385 solicitado según memorando SGRM Y SG-248-2023 Recibo N°004 Certificación Copia de Revisión del Vehículo Copia de Licencia Copia de DNI.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


description: Se realiza Reserva según Requerimiento de Compra No. SGRM Y SG-237-2023 a favor de Estación El Estadio Inversiones RASM por Compra de 3629.764 Litros de Gasolina (Superior) y 13661.2021 Litros de Diésel Por un total de Lps. 400000.00 El Suministro de Combustible se cancelara de forma mensual según el valor consumido durante el mes (Este combustible será entregado a vehículos de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente) Orden de Compra No. OC-115-2023 Resumen de Cotizaciones Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 paginas) Formato de Cotización Inversiones RASM S.A. de C.V. Inversiones Figueroa y de Estación Texaco Obelisco S.A. de C.V Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado (3 paginas) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago correspondiente a la primera quincena del mes de octubre del año 2023 por Suministro de Combustible segun reserva en orden de compra N° OC-115-2023 solicitado segun memorando  GA-UCP-322-2023 memorando SGRM-SG-454-2023 92 ¿pag¿ Ejecución de Gastos Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de R.T.N.  Constancia de Registro de Beneficiarios.

description: Se realiza reversion total  por error involuntario en el devengado N° 04 en el proceso a favor de INVERSIONES RASM S.A. DE C.V por concepto de consumo de combustibles correspondientes a la segunda quincena del mes de Septiembre con reserva en la Orden de compra N° OC-115-2023 solicitado según memorando GA-UCP-302-2023 con numero de Documento 673 memorando SGRM Y SG-424-2023 F-01 compromiso N°  2451 F01 Compromiso N° 2452 constancia de registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia de RTN Cuadro Control de Consumo detalle de cuenta 198 pág.


title: Por Orden de Compra N° OC-045-2023 por contratación de 3 servidores (VPS) para el alojamiento del sistema de Licenciamiento Ambiental Simplificado (SLAS) con fecha de inicio 1 de abril del 2023 al 31 de Diciembre del 2023 (9meses) Resumen de Cotizaciones SINIA-017-2023 Términos de Referencia para la Contratación de VPS (6pág) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2pág propuesta HOSTING SERNA 2023 5 pág. Cotización de INVERSIONES ECOTEC cotización de Redes y Comunicaciones 3 pág. Listado de compras por Catalogo Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Inscripción ONCAE 3 pág. Permiso de Operación de Negocio Copia de RTN Copia de DNI Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

PROGRAMACION DE SISTEMAS APLICATIVOS SA

streetAddress: BLV. MORAZAN CENTRO MORAZAN TORRE 2 PISO 14 LOCAL 21419

legalName: PROGRAMACION DE SISTEMAS APLICATIVOS SA

rationale: Pago  a la Empresa Programación de Sistemas Aplicativos S. A. (PROSAP) los meses de agosto septiembre y octubre  del presente año;   (Orden de Compra N° OC-045-2023 Requerimiento de Compra No. SINIA-017-2023) por contratación de 3 servidores (VPS) para el alojamiento del sistema de Licenciamiento Ambiental Simplificado (SLAS) con fecha de inicio 1 de abril del 2023 al 31 de Diciembre del 2023 (9 meses)  según Memorando No. SINIAC-098-2023 Acta de Recepción  SINIAC-007-2023  Factura agosto - 2023 No. 000-002-01-00000173  de septiembre  No. 000-002-01-00000174 y Factura de octubre No. 000-002-01-00000175  3 Recibos S/N de agosto septiembre y octubre del 2023 3 Copias Documento Fiscal Válido (facturas No. 000-002-01-00000173 No. 000-002-01-00000174 y  No. 000-002-01-00000175) Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  Contrato de 3 Servidores Virtuales privados (Virtual Private Server VPS) para el servicio de alojamiento del Sistema de Licenciamiento ambiental Simplificado SLAS de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (10 págs.) Constancia de Registro de Beneficiarios  copia del RTN y copia F-01 No. 2449.

description: Pago  a la Empresa Programación de Sistemas Aplicativos S. A. (PROSAP) los meses de Abril y mayo del presente año;  por Orden de Compra N° OC-045-2023 por contratación de 3 servidores (VPS) para el alojamiento del sistema de Licenciamiento Ambiental Simplificado (SLAS) con fecha de inicio 1 de abril del 2023 al 31 de Diciembre del 2023 (9meses) según Memorando No. UCP-162-2023 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SINIA-017-2023 Términos de Referencia para la Contratación de VPS (6pág) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2pág propuesta HOSTING SERNA 2023 - Programación de Sistemas aplicativos S. A (5 pág.) Cotización de INVERSIONES ECOTEC cotización de Redes y Comunicaciones 3 pág. Listado de compras por Catalogo Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Inscripción ONCAE 3 pág. Permiso de Operación de Negocio Copia de RTN Copia de DNI Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Memorando No. UCP-159-2023 Cheque No. 00000117 como garantía de Bac/Credomatic Memorando No. UCP-130-2023 Memorando No. DL-174-2023 Memorando DL-159-2023  Opinión Legal No. 066-2023(2 págs.) Memorando No. UCP-122-2023 Contrato de 3 Servidores Virtuales privados (Virtual Private Server VPS) para el servicio de alojamiento del Sistema de Licenciamiento ambiental Simplificado SLAS de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (10 págs.) Nota de fecha 07 de junio del 2023 (Solicitud devolución de CH. No. 117 por garantía) firmada por el Representante Legal PROSAP Factura de abril - 2023 No. 000-002-01-00000158 y de mayo No. 000-002-01-00000161  copia Documento Fiscal Válido (fact. No. 000-002-01-00000161) 2 Recibos S/N de abril y mayo 2023 2 Actas de recepción No. SINIAC-003-2023 de abril  y  No. SINIAC-004-2023 de mayo 2023.

description: Pago  a la Empresa Programación de Sistemas Aplicativos S. A. (PROSAP) los meses de junio y julio del presente año;   (Orden de Compra N° OC-045-2023 Requerimiento de Compra No. SINIA-017-2023) por contratación de 3 servidores (VPS) para el alojamiento del sistema de Licenciamiento Ambiental Simplificado (SLAS) con fecha de inicio 1 de abril del 2023 al 31 de Diciembre del 2023 (9 meses) según Memorando No. SINIAC-081-2023 Factura de julio - 2023 No. 000-002-01-00000167 y de junio No. 000-002-01-00000165 2 Recibos S/N de junio y julio 2023 Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta 2 Actas de recepción No. SINIAC-005-2023 de junio  y  No. SINIAC-006-2023 de julio 2023 copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios  Contrato de 3 Servidores Virtuales privados (Virtual Private Server VPS) para el servicio de alojamiento del Sistema de Licenciamiento ambiental Simplificado SLAS de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (10 págs.) 2 Copias Documento Fiscal Válido (fact. No. 000-002-01-00000167 y Factura No. 000-002-01-00000165).


title: Pago de Reembolso a Sandy Carolina Pereira Pereira por compra de un boleto aéreo el día 30 de junio del presente año de la ciudad de La Ceiba a Tegucigalpa: realizó gira a la ciudad de La Ceiba del día 28 de junio hasta el 01 de julio del 2023 pero debido a circunstancias imprevistas tuvo que regresar lo más pronto posible en vuelo aéreo el día 01 de julio del presente año; según Memorando No. DiBio/158-2023 Factura No. 000-001-01-00389735 de Aerolíneas SOSA S. A de C.V. Copia Documento Obligado Tributario Emisor  imagen  del pase de abortaje copia del DNI Recibo S/N Informe POA-Contribuye ODS 14-15 Eje Estratégico 3 PNA Actividad Conmemoración del Mes de los Océanos e imágenes  de los trabajos realizados  (11 copias)  2 hojas  revés y derecho del periódico La Gaceta del día 12-11-2018 No. 34792 (art. 8).

SANDY CAROLINA PEREIRA PEREIRA

legalName: SANDY CAROLINA PEREIRA PEREIRA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago de Reembolso a favor de Karen Yohanna Aguilar Rodríguez por Lps. 1575.00 por gastos por compra de alimentación por reunión de COCOIN y ONADICI llevada a cabo el 13 de junio del año en curso solicitado según memorando GA-192-2023 y Doc 385 factura N° 000-002-01-01719874 Documento Fiscal Válido recibo a favor la Tesorería General de la República copia de DNI imagen y listado de asistencia.

KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ

legalName: KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ


title: Reembolso a favor de Jossela Raquel Muñoz Hernández por la cantidad de Lps 1620.00 por concepto de alimentación que se otorgó a 09 personas entre ellos personal técnico administrativo y vigilantes de la Oficina regional de Choluteca el día jueves 8 de junio del 2023 durante la visita técnica realizada a la Oficina Regional Recibo S/N Factura N°. 000-001-01-00-006461 Imágenes Copia de DNI Registro de Beneficiarios Documento Fiscal Valido y Lista de Asistencia.


title: Reembolso a favor de JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO por concepto de compra de 4 bujas de tijeras up y alineamiento para el Vehículo Nissan Navarra placa GHA-0423 asignado al Programa Nacaome solicitado según memorando PN-ARVN-107-2023 Factura N° 001-001-01-00010960 Nota Aclaratoria Recibo Copia de DNI Copia de RTN imágenes Documento fiscal Valido.

JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO

legalName: JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO


title: Pago a Frutas y Verduras W. Torres por el Suministro de Carne Concentrados y Heno para la alimentación de los animales del Parque Zoológico dependiente de esta Secretaría de Estado  correspondiente al mes de mayo del presente año según Licitación Pública Nacional LPN-MI AMBIENTE C.N.C.R.E.R.W.-001-2021 del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther;  según Memorandos  No. UCP-145-2023 No. CNCRERW-239-2023  Orden de Pago Cuadro Global Carnes concentrados Heno de mayo 2023 (2 págs.) Licitación Pública Nacional LNP-MIAMBIENTE-C.N.C.R.E.R.W-001-2021 (2 págs.)   Segunda entrega  del 01 al 30 de mayo del 2023 por valor de L.82446.00 (2 págs.) Recibo No. 219 Factura No. No. 000-001-01-00001064 copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  copia del Documento Fiscal Válido Registro de Beneficiarios  Contrato entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente  y la Empresa Frutas y Verduras W. Torres para el Suministró de Carnes Concentrados Frutas y Verduras para el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther  (8 págs.)  Resolución No. 94-2023 prorroga de Contrato de fecha 19-04-2023 (2págs.)  Y Nota Explicativa del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther del 14-06-2023.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 31200-Alimentos para Animales

programa: 20 - CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES

actividadObra: 2 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LOS AMBIENTES DE LA FAUNA SILVESTRE Y ESPACIOS PUBLICOS


title: Pago a Frutas y Verduras W. Torres por el Suministro de Frutas Verduras maicillo huevos y maíz para la alimentación de los animales del Parque Zoológico dependiente de esta Secretaría de Estado  correspondiente al mes de mayo del presente año según Licitación Pública Nacional LPN-MI AMBIENTE C.N.C.R.E.R.W.-001-2021 del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther;  según Memorandos  No. UCP-144-2023 No. CNCRERW-238-2023  Orden de Pago Cuadro Global de Frutas Verduras maicillo huevos y maíz de mayo 2023  Licitación Pública Nacional LPN-MIAMBIENTE-C.N.C.R.E.R.W-001-2021 por L.171 253.50  distribuido así: primera entrega  de fecha 02-05-2023  por valor de L.22 604.00 2da. Entrega por valor de L.15 644.00 de fecha 05-05-2023 3ra. Entrega por L.19 749.00 del 09-05-2023 4ta. Entrega por L.12 957.50 del día 12 de mayo de 2023 5ta. Entrega  por valor de L.23 282.00 de fecha 16-05-2023 6ta. Entrega por L. 16968.00 de fecha 19-05-2023 7ma. Entrega por valor de L.16 678.0 del día 22-05-2023 8va. Entrega por L.19 059.00 del día 26-05-2023 9na. Entrega por L.24312.00 del día 30-05-2023 Recibo No. 218 Facturas No. 000-001-01-00001062 y No. 000-001-01-00001063 2 copias del Documento Fiscal Válido copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  Registro de Beneficiarios  Contrato entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente  y la Empresa Frutas y Verduras W. Torres para el Suministró de Carnes Concentrados Frutas y Verduras para el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther  (8 págs.)  Resolución No. 94-2023 prorroga de Contrato de fecha 19-04-2023 (3 págs.).


title: Por Orden de Compra N° OC-114-2023 a favor de FERRETERÍA SHEL S. DE R.L DE C.V por la compra de 12 pares de guantes de cuero 12 palas mango corto para sembrado Resumen de cotizaciones Requerimiento de compra N° SGRM Y SG-114-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2pág. Cotización de Ferretería Shel 2pág. Cotización de Comercial DIECP Cotización de Germar Ferretería Cotización de Bahro´s Listado de Compras por Cotización Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia del Articulo N°37 Tramite de Inscripción.

FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

streetAddress: SALIDA AL SUR, KM.16, CARRETERA PANAMERICANA, ALDEA LA BODEGA, MUNICIPIO DE SANTA ANA

legalName: FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-114-2023 a favor de FERRETERÍA SHEL S. DE R.L DE C.V por la compra de 12 pares de guantes de cuero 12 palas mango corto para sembrado Resumen de cotizaciones Requerimiento de compra N° SGRM Y SG-114-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2pág. Cotización de Ferretería Shel 2pág. Cotización de Comercial DIECP Cotización de Germar Ferretería Cotización de Bahro´s Listado de Compras por Cotización Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia del Articulo N°37 Trámite de Inscripción Acta de recepción de mercadería recibida almacén central Recibo N° 00004 Factura N° 000-001-01-00000093 Detalles de compra ONCAE HonduCompras y Documento fiscal valido.


description: Por Orden de Compra N° OC-114-2023 a favor de FERRETERÍA SHEL S. DE R.L DE C.V por la compra de 12 pares de guantes de cuero 12 palas mango corto para sembrado Resumen de cotizaciones Requerimiento de compra N° SGRM Y SG-114-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2pág. Cotización de Ferretería Shel 2pág. Cotización de Comercial DIECP Cotización de Germar Ferretería Cotización de Bahro´s Listado de Compras por Cotización Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia del Articulo N°37 Tramite de Inscripción.

objeto: 36400-Herramientas Menores

description: Pago por Orden de Compra N° OC-114-2023 a favor de FERRETERÍA SHEL S. DE R.L DE C.V por la compra de 12 pares de guantes de cuero 12 palas mango corto para sembrado Resumen de cotizaciones Requerimiento de compra N° SGRM Y SG-114-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2pág. Cotización de Ferretería Shel 2pág. Cotización de Comercial DIECP Cotización de Germar Ferretería Cotización de Bahro´s Listado de Compras por Cotización Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia del Articulo N°37 Trámite de Inscripción Acta de recepción de mercadería recibida almacén central Recibo N° 00004 Factura N° 000-001-01-00000093 Detalles de compra ONCAE HonduCompras y Documento fiscal valido.


title: Pago a la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) por consumo de agua potable del Zoológico Rosy Walther CESCCO y Oficina principal dependiente de esta Secretaria de Estado correspondiente al mes de mayo del 2023; según Memorando No. GA-UCP-164-2023 Cuadro por detalle de medidor de agua del mes de mayo Facturas No. 202305500369 No. 202305500366  No.202305500365 y  No. 202305500452  Recibos S/N de UMAPS por valor de L.26 806.75  y  L.21 879.62.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Por la compra  de 12 piezas de madera 3x3x12 pies 12 piezas de madera 2x2x12 pies 12 piezas de madera 1x3x12  2 galones de moderol 10 cajas de cielo 2x4 pie termo acústica 10 brochas de 2 pulgadas 2 cajas de electrodos legítimos 6013/3/32  (11 libras) y 4 cintas métricas de 8 metros Stanley materiales utilizados para la continuación de instalación de las láminas del techo en compras y presupuesto y otras actividades de reparación de cielos falsos para cumplir con las exigencias urgentes de esta Secretaría; según O/C # 118-2023 Resumen de cotizaciones - Proceso de compra No. CM-GC-118-SERNA-2023 Requerimiento de compra No.Mantenimiento-54-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N de Comercial Diecp/Ángel Ostilio Cruz Martínez y de Ferretería Shel S. de R. L. de C.V. constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción de Comercial Diecp/Ángel Ostilio Cruz Martínez Constancia de Inscripción - Registro de Proveedores del Estado No.3789-2023 ONCAE (2 págs.) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Listado de Compras por Cotización.

ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

legalName: ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: Pago por la compra  de 12 piezas de madera 3x3x12 pies 12 piezas de madera 2x2x12 pies 12 piezas de madera 1x3x12  2 galones de moderol 10 cajas de cielo 2x4 pie termo acústica 10 brochas de 2 pulgadas 2 cajas de electrodos legítimos 6013/3/32  (11 libras) y 4 cintas métricas de 8 metros Stanley materiales utilizados para la continuación de instalación de las láminas del techo en compras y presupuesto y otras actividades de reparación de cielos falsos para cumplir con las exigencias urgentes de esta Secretaría; según O/C # 118-2023 Resumen de cotizaciones - Proceso de compra No. CM-GC-118-SERNA-2023 Requerimiento de compra No.Mantenimiento-54-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N de Comercial Diecp/Ángel Ostilio Cruz Martínez y de Ferretería Shel S. de R. L. de C.V. constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción de Comercial Diecp/Ángel Ostilio Cruz Martínez Constancia de Inscripción - Registro de Proveedores del Estado No.3789-2023 ONCAE (2 págs.) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Listado de Compras por CotizaciónActa de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-00000132 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica ONCAE||HonduCompras Documento fiscal valido Imágenes 2 pág.