description: Por la compra  de 12 piezas de madera 3x3x12 pies 12 piezas de madera 2x2x12 pies 12 piezas de madera 1x3x12  2 galones de moderol 10 cajas de cielo 2x4 pie termo acústica 10 brochas de 2 pulgadas 2 cajas de electrodos legítimos 6013/3/32  (11 libras) y 4 cintas métricas de 8 metros Stanley materiales utilizados para la continuación de instalación de las láminas del techo en compras y presupuesto y otras actividades de reparación de cielos falsos para cumplir con las exigencias urgentes de esta Secretaría; según O/C # 118-2023 Resumen de cotizaciones - Proceso de compra No. CM-GC-118-SERNA-2023 Requerimiento de compra No.Mantenimiento-54-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N de Comercial Diecp/Ángel Ostilio Cruz Martínez y de Ferretería Shel S. de R. L. de C.V. constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción de Comercial Diecp/Ángel Ostilio Cruz Martínez Constancia de Inscripción - Registro de Proveedores del Estado No.3789-2023 ONCAE (2 págs.) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Listado de Compras por Cotización.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por la compra  de 12 piezas de madera 3x3x12 pies 12 piezas de madera 2x2x12 pies 12 piezas de madera 1x3x12  2 galones de moderol 10 cajas de cielo 2x4 pie termo acústica 10 brochas de 2 pulgadas 2 cajas de electrodos legítimos 6013/3/32  (11 libras) y 4 cintas métricas de 8 metros Stanley materiales utilizados para la continuación de instalación de las láminas del techo en compras y presupuesto y otras actividades de reparación de cielos falsos para cumplir con las exigencias urgentes de esta Secretaría; según O/C # 118-2023 Resumen de cotizaciones - Proceso de compra No. CM-GC-118-SERNA-2023 Requerimiento de compra No.Mantenimiento-54-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N de Comercial Diecp/Ángel Ostilio Cruz Martínez y de Ferretería Shel S. de R. L. de C.V. constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción de Comercial Diecp/Ángel Ostilio Cruz Martínez Constancia de Inscripción - Registro de Proveedores del Estado No.3789-2023 ONCAE (2 págs.) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Listado de Compras por Cotización Acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-00000132 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica ONCAE||HonduCompras Documento fiscal valido Imágenes 2 pág.


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Por compra de 3 cajas de electrodos 6013 x 3 3/32 (caja de 44 libras marca Kiswell)  solicitado por la Unidad de Mantenimiento para cumplir con las exigencias de esta Secretaria de Estado según  O/C  No. 117-2023 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de compra No. Mantenimiento-65-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Ferretería SHEL S. de R. L. de C. V. Listado de Compras por Cotización Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia electrónica de Solvencia Fiscal y 1 página por detalle del Artículo 37.- Trámite de Inscripción  (Disposiciones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República).

currency: HNL

FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: SALIDA AL SUR, KM.16, CARRETERA PANAMERICANA, ALDEA LA BODEGA, MUNICIPIO DE SANTA ANA

scheme: HN-RTN

legalName: FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Pago por compra de 3 cajas de electrodos 6013 x 3 3/32 (caja de 44 libras marca Kiswell)  solicitado por la Unidad de Mantenimiento para cumplir con las exigencias de esta Secretaria de Estado según  O/C  No. 117-2023 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de compra No. Mantenimiento-65-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Ferretería SHEL S. de R. L. de C. V. Listado de Compras por Cotización Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia electrónica de Solvencia Fiscal y 1 página por detalle del Artículo 37.- Trámite de Inscripción  (Disposiciones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República) Acta de recepción de mercadería recibida almacén central Recibo N° 00005 Factura N° 000-001-01-00000095 Detalle de compra ONCAE HonduCompras y Documento fiscal valido.

type: FACT

initiationType: tender


title: Reembolso a favor de Javier Alberto Valenzuela Velásquez por la cantidad de Lps 126.50 por pago de reparación de llanta del vehículo marca Isuzu placa GHA 4368 color verde mica asignado a esta Dirección General de Biodiversidad según Memorando DIBIO-120-2023 y Doc. 391 Factura N° 000-001-01-00019415 Recibo S/N Memorando DIBIO-098-2023 Documento fiscal valido y copia de DNI.

JAVIER ALBERTO VALENZUELA VELASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JAVIER ALBERTO VALENZUELA VELASQUEZ

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: MEMORA


title: Por orden de Compra Nº-123-2023 a Favor de INVERSIONES IMPRO S.DE R.L DE C.V por compra de 200 unidades de porta carnet transparentes resumen de cotizaciones Requerimiento de Compra Nª SGRH-0510-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización de INVERSIONES IMPRO 2pág. Cotización de HARD SYSTEMS 2 pág. listado de compras por cotización Copia de RTN Constancia de Registro de beneficiarios Constancia de Inscripción ONCAE Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

streetAddress: PASEO LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: INVERSIONES IMPRO S. DE RL DE CV

INVERSIONES IMPRO S. DE RL DE CV

faxNumber: ND

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago por orden de Compra Nº-123-2023 a Favor de INVERSIONES IMPRO S.DE R.L DE C.V por compra de 200 unidades de porta carnet transparentes resumen de cotizaciones Requerimiento de Compra Nª SGRH-0510-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización de INVERSIONES IMPRO 2 pág. Cotización de HARD SYSTEMS 2 pág. listado de compras por cotización Copia de RTN Constancia de Registro de beneficiarios Constancia de Inscripción ONCAE Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00000474 Recibo S/N Detalle de la Compra ONCAE//HonduCompras y copia Documento Fiscal válido.


title: Pago por 14 tarjetas de acceso al Centro Cívico Gubernamental por un valor de Lps 3220.00 según Memorando SGRH-0559-2023 y Doc. 403 Factura No. 000-004-01-00000473 Constancia electrónica de solvencia fiscal Constancia de registro de beneficiarios Copia de RTN Memorando SGRH-0468-2023 Cotización Copia de RTN Listado de tarjetas de acceso (2 paginas) y Documento fiscal valido.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Reembolso por gastos realizados en la compra de dos bandas para el motor del vehículo Nissan Navara Placa GHA-0425 Color Dorado asignado a esta secretaria de estado debido a que se encontraban en mal estado (banda de alternador y banda canaleada). Estos fueron efectuados el día 13 de junio del 2023 Según Memorando SS-RRNN-00111-2023 y Doc. 397 Recibo S/N Factura N°. 001-001-01-00006935 Imágenes (2 Paginas) Informe de cambio de aceite Documento fiscal valido Nota aclaratoria y  Copia de DNI.

JORGE EMILIO SALAVERRI HENRIQUEZ

legalName: JORGE EMILIO SALAVERRI HENRIQUEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Por Orden de compra N° OC-120-2023 a favor de DIMPRE DE HONDURAS/ FREDY GAITAN GARCIA por la compra de 1 cartucho de tóner N° 53ª para impresora HP LASER JET P2015DN Resumen de Cotizaciones Requerimiento de compra N° UCA-025-2023 Listado de compras por cotización cotización de DIMPRE DE HONDURAS Acta de apertura Evaluación de Ofertas 2pág. Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

FREDY GAITAN GARCIA

legalName: FREDY GAITAN GARCIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-120-2023 a favor de DIMPRE DE HONDURAS/ FREDY GAITAN GARCIA por la compra de 1 cartucho de tóner N° 53ª para impresora HP LASER JET P2015DN Resumen de Cotizaciones Requerimiento de compra N° UCA-025-2023 Listado de compras por cotización cotización de DIMPRE DE HONDURAS Acta de apertura Evaluación de Ofertas 2pág. Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal ONCAE||HonduCompras  Documento fiscal valido Memorando DBN-63-2023 Acta de recepción de mercadería recibida almacén central Factura N° 000-001-01-00000101 Recibo a Favor de la Tesoreria General de la Republica Documento fiscal valido.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

description: Pago por Orden de compra N° OC-120-2023 a favor de DIMPRE DE HONDURAS/ FREDY GAITAN GARCIA por la compra de 1 cartucho de tóner N° 53ª para impresora HP LASER JET P2015DN Resumen de Cotizaciones Requerimiento de compra N° UCA-025-2023 Listado de compras por cotización cotización de DIMPRE DE HONDURAS Acta de apertura Evaluación de Ofertas 2pág. Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Comprobante de inscripción Acta de recepción de mercadería recibida almacén central Recibo S/N Factura N° 000-001-01-00000047 Detalle de la compra ONCAE HonduCompras y Documento fiscal valido.

description: Se realiza reversión por error involuntario en el número de factura en el devengado por Orden de compra N° OC-120-2023 a favor de DIMPRE DE HONDURAS/ FREDY GAITAN GARCIA por la compra de 1 cartucho de tóner N° 53ª para impresora HP LASER JET P2015DN Resumen de Cotizaciones Requerimiento de compra N° UCA-025-2023 Listado de compras por cotización cotización de DIMPRE DE HONDURAS Acta de apertura Evaluación de Ofertas 2pág. Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Comprobante de inscripción Acta de recepción de mercadería recibida almacén central Recibo S/N Factura N° 000-001-01-00000047 Detalle de la compra ONCAE HonduCompras y Documento fiscal valido.


title: Reembolso por un valor de Lps 4148.03 en concepto de compra de alimentación en reunión con personal Administrativo y del Banco Rural Según Memorando GA-203-2023 y Doc. 407 Factura No. 001-001-01-00099401 Documento fiscal valido Factura No.000-001-01-00000225 Documento fiscal valido Recibo S/N Copia de DNI e Imágenes.

DOMINGA GONZALEZ RAMOS

legalName: DOMINGA GONZALEZ RAMOS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Reembolso por la cantidad de Lps 1110.00 en concepto de compra de repuestos (Fricciones) para el vehículo Ford Everest color oro placa MIH-0965 asignado a esta Dirección General Según Memorando DGRH-205-2023 y Doc. 380 Factura No. 000-002-01-00178530 Documento fiscal valido Copia de Factura Recibo S/N Copia de DNI Imágenes (2 Paginas) y Nota Aclaratoria.

WALTER DANILO GALINDO ANDINO

legalName: WALTER DANILO GALINDO ANDINO


title: Por Orden de compra N° OC-111-2023 a favor de CABLE COLOR S.A DE C.V por suscripción de servicio de cable en 2 puntos por 7 meses de junio a diciembre de 2023 resumen de cotizaciones Acta de Apertura Requerimiento de compra N° UCI-062-2023 Evaluación de Ofertas 2pág. Cotización de CABLE COLOR Registro de beneficiarios Copia de RTN constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Listado de compras por cotización

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-111-2023 a favor de CABLE COLOR S.A DE C.V por suscripción de servicio de cable en 2 puntos por 7 meses de junio a diciembre de 2023 resumen de cotizaciones Acta de Apertura Requerimiento de compra N° UCI-062-2023 Evaluación de Ofertas 2pág. Cotización de CABLE COLOR Registro de beneficiarios Copia de RTN constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Listado de compras por cotización Recibo No. 1462577 Factura No. 056-005-01-00119556 ( 2 pág.) ADENDUM (2 pág.) ADENDUM No. 548671 Factura No. 056-005-01-00122103 (2 pág.)  Recibo No. 1473386 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta ONCAE HonduCompras Documento Fiscal Valido.


title: Pago a favor de Aguas de Choluteca el valor de Lps. 1322.00 por concepto de Agua Potable Alcantarillado y Recolección de Basura correspondiente al mayo del presente año solicitado según memorando SRCH-051-2023 y Doc 401  recibo a favor de la Tesorería General de la República recibo a favor de la Tesorería General de la República detalle de cobro de los servicios básicos sector público  factura N° 000-001-01-01192674 factura N° 000-001-01-01192674copia de RTN Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Documento Fiscal Válido.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: Pago de reembolso a favor de Jorge Emilio Salaverri Henríquez por la cantidad de Lps. 260.99 por los gastos realizados en la compra de materiales para la instalación de un interruptor adicional para automatizar remotamente la entrada y salida de la puerta principal de la oficina de Recursos Naturales con llavín eléctrico gastos efectuados el 15 de junio del presente año solicitado según memorando SS-RRNN-0112-2023 y Doc 402 recibo a favor de la Tesorería General de la República factura N° 000-001-01-10695120 imágenes copia de RTN Hoja de Dictamen y Documento Fiscal Válido.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago de reembolso a nombre de Ceyda Leticia Vásquez Mendoza por la cantidad de Lps. 1700.00 por gastos por la compra de ventiladora la cual fué instalada en el vehículo Mazda BT-50 Pick Up placa GHA-0410 asignado a transporte solicitado según memorando GA-207-2023 y Doc 412 factura N° 001-001-01-00007099 Documento Fiscal Válido Cotización recibo a favor de la Tesorería General de la República copia de DNI imagen y  Acta de Recepción.

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA


title: Por Orden de compra N° OC-121-2023 a favor de GERMAR FERRETERIA por la compra de productos de madera cocho y manufactura tintas punturas y colorantes herramientas menores elementos de ferretería útiles de escritorio y enseñanza repuestos y accesorios con mayor detalle en orden de compra resumen de cotizaciones requerimiento de compra N° MANTENIMIENTO- 31-2023 requerimiento de compra N° MANTENIMIENTO -30-2023 Acta de apertura Evaluación de Ofertas 2pág cotización de GERMAR FERRETERIA 2 pág. cotización de FERRETERIA SHEL 2 pág. cotización de COMERCIAL DIECP 2 pág. listado de compras por cotización Registro de beneficiarios copia de RTN Constancia electrónica de solvencia Fiscal Copia del Art. 37 Nota Aclaratoria Constancia de Inscripción ONCAE.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: Pago Por Orden de compra N° OC-121-2023 a favor de GERMAR FERRETERIA por la compra de productos de madera cocho y manufactura tintas punturas y colorantes herramientas menores elementos de ferretería útiles de escritorio y enseñanza repuestos y accesorios con mayor detalle en orden de compra resumen de cotizaciones requerimiento de compra N° MANTENIMIENTO- 31-2023 requerimiento de compra N° MANTENIMIENTO -30-2023 Acta de apertura Evaluación de Ofertas 2pág cotización de GERMAR FERRETERIA 2 pág. cotización de FERRETERIA SHEL 2 pág. cotización de COMERCIAL DIECP 2 pág. listado de compras por cotización Registro de beneficiarios copia de RTN Constancia electrónica de solvencia Fiscal Copia del Art. 37 Nota Aclaratoria Constancia de Inscripción ONCAE Acta de recepción de mercadería recibida almacén centra Factura 000-001-01-00010233 recibo N°. 23628 Detalles de compra ONCAE HonduCompras y Documento fiscal valido.


description: Por Orden de compra N° OC-121-2023 a favor de GERMAR FERRETERIA por la compra de productos de madera cocho y manufactura tintas punturas y colorantes herramientas menores elementos de ferretería útiles de escritorio y enseñanza repuestos y accesorios con mayor detalle en orden de compra resumen de cotizaciones requerimiento de compra N° MANTENIMIENTO- 31-2023 requerimiento de compra N° MANTENIMIENTO -30-2023 Acta de apertura Evaluación de Ofertas 2pág cotización de GERMAR FERRETERIA 2 pág. cotización de FERRETERIA SHEL 2 pág. cotización de COMERCIAL DIECP 2 pág. listado de compras por cotización Registro de beneficiarios copia de RTN Constancia electrónica de solvencia Fiscal Copia del Art. 37 Nota Aclaratoria Constancia de Inscripción ONCAE.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

description: Pago Por Orden de compra N° OC-121-2023 a favor de GERMAR FERRETERIA por la compra de productos de madera cocho y manufactura tintas punturas y colorantes herramientas menores elementos de ferretería útiles de escritorio y enseñanza repuestos y accesorios con mayor detalle en orden de compra resumen de cotizaciones requerimiento de compra N° MANTENIMIENTO- 31-2023 requerimiento de compra N° MANTENIMIENTO -30-2023 Acta de apertura Evaluación de Ofertas 2pág cotización de GERMAR FERRETERIA 2 pág. cotización de FERRETERIA SHEL 2 pág. cotización de COMERCIAL DIECP 2 pág. listado de compras por cotización Registro de beneficiarios copia de RTN Constancia electrónica de solvencia Fiscal Copia del Art. 37 Nota Aclaratoria Constancia de Inscripción ONCAE Acta de recepción de mercadería recibida almacén centra Factura 000-001-01-00010233 recibo N°. 23628 Detalles de compra ONCAE HonduCompras y Documento fiscal valido.


title: Pago de reembolso a favor de Jessica Bustillo por el valor de Lps. 2990.00 por compra de Corona Fúnebre para el hijo del Vice-Presidente del Congreso Nacional solicitado por Sub-Secretaría de Ambiente recibo a favor de la Tesorería General de la República Cotización Recibo de Entrega Documento Fiscal Válido imagen imagen recibo a favor de la Tesorería General de la República y copia de DNI.

YESSICA PAOLA BUSTILLO LAINEZ

legalName: YESSICA PAOLA BUSTILLO LAINEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Por Orden de compra N° OC-133-2023 a favor de COMERCIAL DIECP/ANGEL OSTILIO CRUZ por la compra de 1 gata hidráulica truper 2T resumen de cotizaciones Requerimiento N° GA-188-2023 Oficio N° DNBE-DE-885-2023 Cuadro detalle de Disponibilidad presupuestaria Evaluación de Ofertas 2pág Acta de Apertura Cotización de COMERCIAL DIECP 2 pág. Cotización de Respuestas del Japón Listado de Compras por cotización Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción RTN Constancia de Inscripción ONCAE Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

legalName: ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-133-2023 a favor de COMERCIAL DIECP/ANGEL OSTILIO CRUZ por la compra de 1 gata hidráulica truper 2T resumen de cotizaciones Requerimiento N° GA-188-2023 Oficio N° DNBE-DE-885-2023 Cuadro detalle de Disponibilidad presupuestaria Evaluación de Ofertas 2pág Acta de Apertura Cotización de COMERCIAL DIECP 2 pág. Cotización de Respuestas del Japón Listado de Compras por cotización Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción RTN Constancia de Inscripción ONCAE (2 paginas) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de recepción de mercadería recibida almacén central Factura No. 000-001-01-00000134 Recibo S/N Detalles de la compra ONCAE HonduCompras y Documento fiscal valido.


title: Orden de Compra N°  O/C-132-2023 a favor de Frutas y Verduras/Wilmer Yovanni Torres por la cantidad de Lps. 99660.00 por la Adquisición de Carnes y Concentrados solicitados para 1 mes del 16 de junio al 15 de julio del 2023 para los animales del Zoológico Rosy Walther Resumen de Cotizaciones (3 Páginas)  Requerimiento de Compra N° Z.R.W-242-2023(3 páginas) Acta de Apertura evaluación de Ofertas (2 Páginas) Formato de Cotización Frutas y Verduras W Torres (3 Páginas) Formato de Cotización Comercial El Parador (3 Páginas) Formato de Cotización Jensy Paola Madsen (2 Páginas)  Constancia de Registro de Beneficiarios)  Copia de RTN  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Listado de Compras por Cotización copia de Articulo 37.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 31200-Alimentos para Animales

programa: 20 - CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES

actividadObra: 2 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LOS AMBIENTES DE LA FAUNA SILVESTRE Y ESPACIOS PUBLICOS

rationale: Pago por Orden de Compra N°  O/C-132-2023 a favor de Frutas y Verduras/Wilmer Yovanni Torres por la cantidad de Lps. 99660.00 por la Adquisición de Carnes y Concentrados solicitados para 1 mes del 16 de junio al 15 de julio del 2023 para los animales del Zoológico Rosy Walther Resumen de Cotizaciones (3 Páginas)  Requerimiento de Compra N° Z.R.W-242-2023(3 páginas) Acta de Apertura evaluación de Ofertas (2 Páginas) Formato de Cotización Frutas y Verduras W Torres (3 Páginas) Formato de Cotización Comercial El Parador (3 Páginas) Formato de Cotización Jensy Paola Madsen (2 Páginas)  Constancia de Registro de Beneficiarios)  Copia de RTN  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Listado de Compras por Cotización copia de Articulo 37 Memorando CNCRERW-321-2023 17 pág. Recibo N° 226 Factura N° 000-001-01-00001078 Documento Fiscal Valido ONCAE||HonduCompras.


title: Orden de Compra N° O/C-054-2023 a favor de Edwin Wilfredo Ramírez/ Fercotel Inversiones por la compra de 1 Aire Acondicionado de 36000 BTU 2 varillas de plata de al 15%  2 rollos de cinta aislante 1 flux fundente y 10 expansores de 3/8 M10 solicitado por  la Unidad de Comunicación Institucional Requerimiento de Compra N° UCI-054-2023( 2 Páginas) Hoja de Dictamen  Copia de Oficio N° DNBE-DE-885-2023 Detalle de Disponibilidad Presupuestaría Acta de Apertura Evaluación de Ofertas ( 2 Páginas)  Formato de Cotización Edwin Wilfredo Ramírez/ Fercotel Inversiones Formato de Cotización Centro de Servicios Técnicos e Inversiones S de R.L de C.V Listado de Compras por Cotización  Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago Orden de Compra N° O/C-129-2023 a favor de Edwin Wilfredo Ramírez/ Fercotel Inversiones por la compra de 1 Aire Acondicionado de 36000 BTU 2 varillas de plata de al 15%  2 rollos de cinta aislante 1 flux fundente y 10 expansores de 3/8 M10 Resumen de Cotizaciones solicitado por  la Unidad de Comunicación Institucional Requerimiento de Compra N° UCI-054-2023( 2 Páginas) Hoja de Dictamen  Copia de Oficio N° DNBE-DE-885-2023 Detalle de Disponibilidad Presupuestaría Acta de Apertura Evaluación de Ofertas ( 2 Páginas)  Formato de Cotización Edwin Wilfredo Ramírez/ Fercotel Inversiones Formato de Cotización Centro de Servicios Técnicos e Inversiones S de R.L de C.V Listado de Compras por Cotización  Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00000720 Recibo No. 0100 Garantía de Producto Detalle de la Compra ONCAE//HonduCompras y copia Documento Fiscal Válido.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-150-1-2680-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-150-1-2680-1-0


title: Orden de Compra O/C-131-2023 a favor de Frutas y Verduras/Wilmer Yovanni Torres por la cantidad de Lps. 99660.00 por la Adquisición de Frutas y Verduras solicitado para 1 mes del 16 de junio al 15 de julio del 2023 para los animales del Zoológico Rosy Walther Resumen de Cotizaciones (3 Páginas)  Requerimiento de Compra N° Z.R.W-252-2023(2 páginas) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 Páginas) Formato de Cotización Frutas y Verduras W Torres (2 Páginas) Formato de Cotización Comercial El Parador (2 Páginas) Formato de Cotización Delicias Mexicanas(2 Páginas)  Constancia de Registro de Beneficiarios  Copia de RTN  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Listado de Compras por Cotización copia de Articulo 37.

rationale: Pago Orden de Compra O/C-131-2023 a favor de Frutas y Verduras/Wilmer Yovanni Torres por la cantidad de Lps. 186924.00 por la Adquisición de Frutas y Verduras solicitado para 1 mes del 16 de junio al 15 de julio del 2023 para los animales del Zoológico Rosy Walther Resumen de Cotizaciones  Requerimiento de Compra N° Z.R.W-252-2023 (2 páginas) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 Páginas)  Formato de Cotización Frutas y Verduras W Torres (2 Páginas) Formato de Cotización Comercial El Parador (2 Páginas) Formato de Cotización Delicias Mexicanas (2 Páginas) y Cotización de Inversiones y Suministros Internacionales (2 págs.) Constancia de Registro de Beneficiarios  Copia de RTN  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Listado de Compras por Cotización  copia de Articulo 37 Detalle de la Compra ONCAE//HonduCompras Memorando No. CNCRERW-320-2023 Cuadro Global de Frutas Verduras Maíz correspondiente al mes de JULIO del 2023 Orden de compra No. 131-2023 por  L 186924.00  distribuido así: primera entrega por valor de L.25431.00 Segunda entrega por valor de L. 14796.00 Tercera entrega por valor de L. 27876.00 Cuarta entrega por valor de L. 25334.00.00 Quinta entrega por valor de L. 28326.00 Sexta entrega por valor de L.16820.00 Séptima entrega por valor de L. 24741.00 y Octava entrega por valor de L. 23600.00 Recibo No. 225  Facturas  No. 000-001-01-00001076 y No. 000-001-01-00001077 y 2 copias Documento Fiscal Válido.


title: Reembolso por gastos de compra de Insumos para limpieza los cuales serán utilizados en el vehículo Nissan Qashqai color blanco placa No. GHA-0447 asignado a la Gerencia Administrativa Según Memorando GA-211-2023 y Doc. 423 Factura 012-014-01-02985522 Copia de factura Documento fiscal valido recibo S/N Copia de DNI Imágenes y Acta de Recepción.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Orden de compra No. OC-142-2023 a favor de Distribuidora Universal por el valor de Lps. 1702.00 por la compra de 1 Tóner 85ª Negro CE285A para impresora HP Laser Jet M1132 utilizado en impresora asignada a esta Subgerencia Según Requerimiento SGP-066-2023 Resumen de cotizaciones Listado de compras por cotización Acta de apertura Evaluación de ofertas (2 paginas) Formato de cotización Distribuidora Universal Imágenes Constancia electrónica de solvencia fiscal COPIA DE RTN y Constancia de registro de beneficiarios.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago de Orden de compra No. OC-142-2023 a favor de Distribuidora Universal por el valor de Lps. 1702.00 por la compra de 1 Tóner 85ª Negro CE285A para impresora HP Laser Jet M1132 utilizado en impresora asignada a esta Subgerencia Según Requerimiento SGP-066-2023 Resumen de cotizaciones Listado de compras por cotización Acta de apertura Evaluación de ofertas (2 paginas) Formato de cotización Distribuidora Universal Imágenes Constancia electrónica de solvencia fiscal copia de RTN  Constancia de registro de beneficiarios Formulario de Publicación de Adjudicaciones  Acta de Recepción de Mercadería Recibida  Factura N° 000-002-01-00015768 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República y Documento Fiscal Válido.


title: Pago a favor de Frutas y Verduras W. Torres por la cantidad de Lps. 25680.00 por el suministro de carnes salsa kétchup pan molde y miel correspondiente a la Primera Quincena del mes de Junio del 2023 Según Licitación Pública Nacional LPN-MI AMBIENTE C.N.C.R.E.R. W-001-2021 Según Memorando UCP-177-2023 y Doc. 421 Orden de pago Memorando CNCRERW.269-2023 Cuadro Global Carnes Concentrados Heno Correspondientes al mes de Junio 2023 (12 paginas) Factura N° 000-001-01-00001068 Recibo #220 Registro de beneficiarios Copia de RTN Resolución No. 94-2023 (4 paginas) y Constancia electrónica de solvencia fiscal.


title: Reembolso por la cantidad de Lps 400.00 pago efectuado por compra de 2/4 de aceite 15W40 para completar el nivel del vehículo Nissan Frontier pick up color dorado Placa GHA-0706 asignado al Zoológico Según Memorando TRANSPORTE-203-2023 y Doc. 417 Factura No. 000-001-01-00023769 Copia de DNI Recibo S/N Imagen y Documento Fiscal Valido.

HERSON ASDRUBAL ALVARADO RAUDALES

legalName: HERSON ASDRUBAL ALVARADO RAUDALES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Reembolso a favor de JORGE ALBERTO RIVERA por concepto de compra de sello automático el cual será utilizado en la Clínica Médica solicitado según Memorando CM-027-2023 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Imágenes Cotización N° 57 Factura N° 000-001-01-00008804 Documento Fiscal Valido Copia de DNI.

JORGE ALBERTO RIVERA CASTRO

legalName: JORGE ALBERTO RIVERA CASTRO


title: Pago a favor de Frutas y Verduras W. Torres por el valor de Lps. 84038.00 por el suministro de Frutas Verduras Maicillo Huevos y Maíz correspondiente a la primera quincena de junio del presente año solicitado según memorando UCP-176-2023 y Doc 422 Orden de Pago Cuadro Global Frutas Verduras Maíz correspondiente al mes de junio 2023 Memorando CNCRERW.268-2023 Suministro de Frutas y Verduras (5 Páginas) recibo a favor de la Tesorería General de la República  Constancia de Beneficiarios Copia de RTN  Resolución N° 94-2023 (3 Páginas) Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Factura N° 000-001-01-00001065 Factura N° 000-001-01-00001065 Documento Fiscal Válido y Documento Fiscal Válido

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Reembolso por la cantidad de Lps. 1377.30 A favor de Jorge Umanzor Ferrufino Según Memorando PN-ARVN-144-2023 y Doc. 429 Factura N°. 000-001-01-00013147 Nota aclaratoria Recibo S/N Documento fiscal valido Cotización N° 17918 Copia de RTN Copia de DNI e Imágenes.

JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO

legalName: JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO


title: Pago de Reembolso por concepto de un Refrigerio que se otorgó a 41 personas que participaron en la Campaña de Reforestación de 250 plantas en la microcuenca del Rio Juticalpa en la Comunidad de Calpules Juticalpa - Olancho el día martes 20 de junio del presente año durante  la visita realizada a la Oficina Regional de Juticalpa;  según Memorando No. UMOD-0104-2023  Recibo S/N Fotografías de la participación en la campaña de reforestación realizada en la microcuenca del Río Choluteca (2 págs.) factura original y copia No. 074-005-01-02847149 Lista de Asistencia (2 págs.) copia Documento Fiscal válido copia del DNI y Constancia Registro de Beneficiarios.

JOSSELA RAQUEL MUÑOZ HERNANDEZ

legalName: JOSSELA RAQUEL MUÑOZ HERNANDEZ


title: Pago de reembolso a favor de Karen Yohanna Aguilar la cantidad de Lps. 945.00 por gasto por compra de alimentos para asistir a reunión con el personal de Seguros Atlántida personal administrativo transporte constructores y mecánicos de esta secretaría el 26 de junio del presente año solicitado según memorando GA-214-2023 y Doc 428 factura N° 000-001-01-00010465 Recibo a favor de la Tesorería General de la República Documento Fiscal Válido Imágenes (2 Páginas) copia de DNI Lista de Asistencia (2 Páginas).

KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ

legalName: KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ


title: Pago de reembolso a favor de Ceyda Leticia Vásquez Mendoza por el valor de Lps. 312.00 por compra de 4 Codos de PVC sanitario de 4-PLG-90 grados liso los cuales serán utilizados en el área de Servicios Generales solicitado según memorando GA-220-2023 y Doc 432 Requerimiento de Compra SGRM Y SG-277-2023 factura N° 000-001-01-10726154 copia de factura Documento Fiscal Válido recibo a favor de la Tesorería General de la República copia de DNI imágenes y Acta de Recepción.


title: Reembolso a favor de JOSSELA RAQUEL MUNOZ HERNANDEZ por concepto de alimentación y bebidas que se otorgó a 12 personas entre ellos personal técnico administrativo y viveristas de la Oficina Regional de Juticalpa el día 20 de junio solicitado según memorando UMOD-0103-2023 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Anexos Factura N° 006-001-01-01029785 Documento Fiscal Valido Registro de Beneficiarios Copia de DNI.


title: Por orden de compra N° OC-128-2023 a favor de COMPUSERCIOS Y MAS S.A DE C.V por la compra de 1 impresora Epson Fco Tank L3250 y 1 impresora multifuncional (Wifi-ADF) Epson Eco Tank L5590 para ser utilizadas en el área de Transporte Resumen de cotizaciones Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-188-2023 memorando SINIAC-073-2023 Requerimiento de Compra N° UMOD-030-2023 memorando SINIAC-021-03-2023 Oficio N° DNBE-DE-885-2023 detalle de disponibilidad presupuestaria Requerimiento de Compra N° AC-001-2023 acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización de CONPUSERVICOS Y MAS S.A DE C.V 2 pág. cotización de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 5 pág. Cotización de INVERSIONES IMPRO 2pág. Listado de Compras por Cotización Constancia de Inspección ONCAE 2pág. copia de RTN Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por orden de compra N° OC-128-2023 a favor de COMPUSERCIOS Y MAS S.A DE C.V por la compra de 1 impresora Epson Fco Tank L3250 y 1 impresora multifuncional (Wifi-ADF) Epson Eco Tank L5590 para ser utilizadas en el área de Transporte Resumen de cotizaciones Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-188-2023 memorando SINIAC-073-2023 Requerimiento de Compra N° UMOD-030-2023 memorando SINIAC-021-03-2023 Oficio N° DNBE-DE-885-2023 detalle de disponibilidad presupuestaria Requerimiento de Compra N° AC-001-2023 acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización de CONPUSERVICOS Y MAS S.A DE C.V 2 pág. cotización de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 5 pág. Cotización de INVERSIONES IMPRO 2 pág. Listado de Compras por Cotización Constancia de Inspección ONCAE 2 pág. copia de  RTN Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-002-01-00006687 Recibo S/N Certificado de Garantía Hoja de entrega de fecha 03-07-2023 Copia del Documento Fiscal Válido y Detalle de la Compra  ONCAE//HonduCompras.


title: Orden de Compra No. OC-112-2023 a favor de Inversiones Tai S.A por la cantidad de Lps. 29721.52 por la reparación eléctrica y mantenimiento básico al condensador filtro de cabina reparación A/C cambio de evaporador prueba de fuga de recarga de refrigerante escáner reparación A/C cambio de compresor y mano de obra del aire acondicionado al vehículo Mitsubishi L200 color blanco plata con número de placa GHA-0404 asignado a la Gerencia Según Requerimiento de Compra Transporte-179-2023 Resumen de cotizaciones Informe Informe de cambio de aceite Cotización Inversiones Tai cotización Motorshow S.A de C.V Acta de apertura Evaluación de ofertas (2 paginas) Listado de compras por cotización Registro de beneficiarios Copia de RTN y Constancia de solvencia fiscal.

INVERSIONES TAI S.A.

streetAddress: BLVD LA HACIENDA EDIFICIO AUTOFRIO

legalName: INVERSIONES TAI S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por Orden de Compra No. OC-112-2023 a favor de Inversiones Tai S.A por la cantidad de Lps. 29721.52 por la reparación eléctrica y mantenimiento básico al condensador filtro de cabina reparación A/C cambio de evaporador prueba de fuga de recarga de refrigerante escáner reparación A/C cambio de compresor y mano de obra del aire acondicionado al vehículo Mitsubishi L200 color blanco plata con número de placa GHA-0404 asignado a la Gerencia Según Requerimiento de Compra Transporte-179-2023 Resumen de cotizaciones Informe Informe de cambio de aceite Cotización Inversiones Tai cotización Motorshow S.A de C.V Acta de apertura Evaluación de ofertas (2 paginas) Listado de compras por cotización Registro de beneficiarios Copia de RTN  Constancia de solvencia fiscal Factura No. 000-001-01-00009890 Acta de Recepción de Auto Frío Recibo S/N Detalle de la Compra ONCAE/HonduCompras y copia Documento Fiscal Válido.


title: Reembolso por pago de Grúa por traslado de vehículos subastados a la Dirección Nacional de Bienes del Estado dependencia de la Secretaría de Finanzas y Gastos por compra de Uniformes médicos los cuales serán utilizados por el Doctor de esta Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente; Según Memorando No. GA-216-202 Requerimiento de Compra No. Transporte-208-2023 factura No. 000-001-01-00001498 por L.4485.00 Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Servicio de Grúa para movilización de vehículos de Taller Grúas y Representaciones Ávila copia del Documento Fiscal Válido imagen de vehículos 2 páginas  Requerimiento de Compra No. CM-028-2023 Factura No. 000-006-01-00025105 por valor de L.4005.00 copia Documento Fiscal Válido Recibo S/N Cotización Todo Salud copia del DNI de Ceyda Leticia Vásquez y Acta de Recepción (proveedor Todo Salud).

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Por la compra de 150  Pliegos de lija para madera hoja para seguetas brocas para concreto brochas pliegos de playwood 4 cajas de clavos cepillos de alambres texter para medición de voltaje tenazas extractor de estaño juegos desarmadores Philips planos Estación de calor para desoldar cuchillas esponja para limpieza resina para limpieza base para sostener placa juego destornilladores tipo estrella gafas de seguridad transparente comprensor de aire para limpieza pulsera estática de voltaje taladro inalámbrico juego de puntas lagarto para medición lupa de vista para visualizar componentes electrónicos juego espátulas para desarmar componentes electrónicos juego de brochas para limpieza de quipo  tapete alfombra para mesa Mochila para almacenamiento herramientas estación calor manguera negra hule comprensor ¼ truper lámpara led orejera para protección auditiva juego clopes rápidos comprensor truper pistola para sopetear/comprensor juego de puntas Philips de 52 taladra inalámbrico y prensa de presión con mayor detalle en O/C # 171-2023 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra:  No. AC-005-2023 (2 págs.) y No. Mantenimiento -082-2023 Oficio No. DNBE-DE-1072-2023 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado Cuadro - Detalle de Disponibilidad Presupuestaria (2 págs.) Acta de Apertura (2 págs.) Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Ángel Ostilio Cruz Martínez/ Comercial DIECP e imágenes (5 págs.) de Inversiones IMPRO (2 págs.) de Edwin Wilfredo Ramírez/FERCOTEL INVERSIONES (29 págs.) y Cotización de INFERCON S. DE R.L. (2 págs.) Listado de Compras por Cotización Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado ONCAE (2 págs.) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Comprobante de Inscripción del RTN.

rationale: Pago por la compra de 150  Pliegos de lija para madera hoja para seguetas brocas para concreto brochas pliegos de playwood 4 cajas de clavos cepillos de alambres texter para medición de voltaje tenazas extractor de estaño juegos desarmadores Philips planos Estación de calor para desoldar cuchillas esponja para limpieza resina para limpieza base para sostener placa juego destornilladores tipo estrella gafas de seguridad transparente comprensor de aire para limpieza pulsera estática de voltaje taladro inalámbrico juego de puntas lagarto para medición lupa de vista para visualizar componentes electrónicos juego espátulas para desarmar componentes electrónicos juego de brochas para limpieza de quipo  tapete alfombra para mesa Mochila para almacenamiento herramientas estación calor manguera negra hule comprensor ¼ truper lámpara led orejera para protección auditiva juego clopes rápidos comprensor truper pistola para sopetear/comprensor juego de puntas Philips de 52 taladra inalámbrico y prensa de presión con mayor detalle en O/C # 171-2023 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra:  No. AC-005-2023 (2 págs.) y No. Mantenimiento -082-2023 Oficio No. DNBE-DE-1072-2023 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado Cuadro - Detalle de Disponibilidad Presupuestaria (2 págs.) Acta de Apertura (2 págs.) Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Ángel Ostilio Cruz Martínez/ Comercial DIECP e imágenes (5 págs.) de Inversiones IMPRO (2 págs.) de Edwin Wilfredo Ramírez/FERCOTEL INVERSIONES (29 págs.) y Cotización de INFERCON S. DE R.L. (2 págs.) Listado de Compras por Cotización Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado ONCAE (2 págs.) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Comprobante de Inscripción del RTN Acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-00000145 000-001-01-00000146 000-001-01-00000147 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Certificado de Garantía Documentos Fiscal Validos 3pág.


title: Pago de reembolso a favor de  Javier Alberto Valenzuela por pago de peajes de gira realizada al Lago de Yojoa  el 31 de mayo y 02 de junio del presente año dando cumplimiento a Taller sobre situación actual de las Reservas de Biosfera solicitado según memorando DIBIO-118-2023 y Doc 386 copia de DNI Peajes (2 Páginas)  Ayuda Memoria (7 Páginas) Recibo a favor de la Tesorería General de la República y memorando DIBIO-098-2023.

JAVIER ALBERTO VALENZUELA VELASQUEZ

legalName: JAVIER ALBERTO VALENZUELA VELASQUEZ

rationale: se reversion por la cantidad de 22 lps en el Pago de reembolso a favor de  Javier Alberto Valenzuela por pago de peajes de gira realizada al Lago de Yojoa  el 31 de mayo y 02 de junio del presente año dando cumplimiento a Taller sobre situación actual de las Reservas de Biosfera solicitado segun memorando DIBIO-118-2023 por error en el N° de RTN en el peaje de Siguatepeque.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-150-1-2743-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-150-1-2743-1-0

type: OFI


title: Pago de Reembolso al Señor Jorge Emilio Salaverri Henríquez por gasto en la reparación de emergencia de un vehículo asignado a esta Secretaría con placa GHA-0414 debido a que al momento que se estaba ejecutando una gira del Proyecto Recicla+ en la ciudad de la Ceiba- Atlántida sufrió un imperfecto en el cual se quebró una rotula y se quedó sin frenos al llegar a dicho evento el cual sucedió el día 20 de junio del presente año; según Memorando No. SS-RRNN-00116-2023  Recibo No. Memorando No. SS-RRNN-00117-2023 factura No. 000-001-01-00004462 imagen reparación del vehículo y repuestos (3 págs.) copia del DNI y copia del Documento Fiscal válido.

JORGE EMILIO SALAVERRI HENRIQUEZ

legalName: JORGE EMILIO SALAVERRI HENRIQUEZ


title: Pago de reembolso a favor de Alberto Rivera Castro por la cantidad de Lps. 630 por compra de alimentación los cuales fueron utilizados para personal que colaboró durante la jornada de vacunación realizada en las instalaciones de la Secretaría el 30 de junio del presente año solicitado según memorando CM-033-2023 y Doc 440 recibo a favor de la Tesorería General de la República  factura N° 252-002-01-00012367 Factura N° 001-001-01-00098576 copias de Facturas Documento Fiscal Válido Documento Fiscal Válido Imágenes Listado de Participantes copia de DNI.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Por Orden de Compra N° OC-145-2023 a favor de INVERSIONES SAUCEDA por la compra de 16 Banderas de Honduras tamaño 1.80x1 2 Banderas de Honduras tamaño 2.50x1.50 4 Banderas con los nuevos logos de la Secretaria con fleco dorado Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra N° UCP-GA-186-2023 Acta de apertura evaluación de ofertas 2 pág. Cotización de INVERSIONES SAUCEDA cotización de CONFECCIONES LUIGGI cotización de INVERSIONES IMPRO Listado de compras por cotización constancia de registro de beneficiarios copia de RTN Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de trámite registro de proveedores.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-145-2023 a favor de INVERSIONES SAUCEDA por la compra de 16 Banderas de Honduras tamaño 1.80x1 2 Banderas de Honduras tamaño 2.50x1.50 4 Banderas con los nuevos logos de la Secretaria con fleco dorado Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra N° UCP-GA-186-2023 Acta de apertura evaluación de ofertas 2 pág. Cotización de INVERSIONES SAUCEDA cotización de CONFECCIONES LUIGGI cotización de INVERSIONES IMPRO Listado de compras por cotización constancia de registro de beneficiarios copia de RTN Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de trámite registro de proveedores. Acta de recepción de mercadería recibida Recibo No. 00961 Factura 000-001-01-00001874 ONCAE HonduCompras Documento Fiscal valido.


title: Pago de reembolso a favor de CEYDA LETICIA VÁSQUEZ MENDOZA por la cantidad de Lps. 6090.00 por concepto de servicio de grúa para el vehículo Mitsubishi Color Gris Placa GHA0390 el cual trasladaba al personal de Recursos Hídricos y presentó fallas en el peaje de Santa Cruz de Yojoa solicitado según memorando GA-02226-2023 y Doc 445  Requerimiento de Compra N° Transporte-210-2023   Factura N° 000-001-01-02472 Imágenes (4 Páginas) Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Comprobante de Transferencia Documento Fiscal Válido y Copia de DNI.

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA


title: Pago de reembolso a favor de KAREN YOHANNA AGUILAR RODRÍGUEZ por la cantidad de Lps. 2033.00 en concepto de pago de alimentación al personal que se quedó laborando después del horario de trabajo en el cierre trimestral el 30 de junio del presente año solicitado según memorando GA-0227-2023 y Doc 446 Factura N° 000-001-01-00135951 Documento Fiscal Válido Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Copia de DNI Imagen y Lista de Asistencia.


title: Por orden de compra N° OC-143-2023 a favor de INVERSIONES IMPRO S DE R.L DE C.V por escaneo impresión y enmarcado de fotos de 11x14 +2 de parpatu de color blanco resumen de cotización requerimiento de compra N° GA-205-2023 listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2pág. Cotización de INVERSIONES IMPRO cotización de COMERCIAL DIECP constancia de registro de beneficiarios constancia de inscripción ONCAE 3 pág. constancia Electrónica de Solvencia Fiscal imagen copia de RTN.

INVERSIONES IMPRO S. DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES IMPRO S. DE RL DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago  orden de compra N° OC-143-2023 a favor de INVERSIONES IMPRO S DE R.L DE C.V por escaneo impresión y enmarcado de fotos de 11x14 +2 de parpatu de color blanco resumen de cotización requerimiento de compra N° GA-205-2023 listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2pág. Cotización de INVERSIONES IMPRO cotización de COMERCIAL DIECP constancia de registro de beneficiarios constancia de inscripción ONCAE 3 pág. constancia Electrónica de Solvencia Fiscal imagen copia de RTN Detalle de la Compra ONCAE//HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería recibida Factura No. 000-001-01-00000475 Recibo S/N y copia Documento fiscal Válido.


title: Por Orden de compra N° OC-144-2023 a favor de RENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS (RENDILLANTAS) por la compra de 4 llantas 265/70R16 que serán utilizadas en el Vehículo Nissan Frontier Placa GHA-4351 resumen de cotizaciones Requerimiento N° TRANSPORTE-207-2023 Memorando DGA-202-2023 Memorando N° DGA-015-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. cotización de RENDILLANTAS cotización de DISTRIBUIDORA CHOROTEGA Listado de Compras por Cotización Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-144-2023 a favor de RENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS (RENDILLANTAS) por la compra de 4 llantas 265/70R16 que serán utilizadas en el Vehículo Nissan Frontier Placa GHA-4351 resumen de cotizaciones Requerimiento N° TRANSPORTE-207-2023 Memorando DGA-202-2023 Memorando N° DGA-015-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. cotización de RENDILLANTAS cotización de DISTRIBUIDORA CHOROTEGA Listado de Compras por Cotización Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Factura N° 006-001-01-00019684 Recibo N° 114216 ONCAE||HonduCompras Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Documento Fiscal Valido.


title: Pago de reembolso a favor de CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA por la cantidad de Lps. 885.04 por gastos por compra de fricciones delanteras para el vehículo Dodge Ram Placa N° GHA-0399 y gastos por Solicitud de Constancia de pago en la Secretaría de Seguridad para la compra de Armas solicitado según memorando GA-225-2023 y Doc 450 factura N° 000-001-01-00385514 copia de factura Documento Fiscal Válido memorando UCP-165-2023 memorando DL-212-2023 Recibo N° 30018608 copia de factura  Requerimiento de Compra N° G1-01-2022 Factura Proforma N° 006 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República  Solicitud de Constancia Copia de RTN Imágenes Informe de Cambio de Aceite Recibo a Favor de la Tesorería General de la República y Acta de Recepción.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: Pago de reembolso a favor de CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA por la cantidad de Lps. 885.04 por gastos por compra de fricciones delanteras para el vehículo Dodge Ram Placa N° GHA-0399 y gastos por Solicitud de Constancia de pago en la Secretaría de Seguridad para la compra de Armas solicitado según memorando GA-225-2023 y Doc 450 factura N° 000-001-01-00385514 copia de factura Documento Fiscal Válido memorando UCP-165-2023 memorando DL-212-2023 Recibo N° 30018608 copia de factura  Requerimiento de Compra N° G1-01-2022 Factura Proforma N° 006 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República  Solicitud de Constancia Copia de RTN Imágenes Informe de Cambio de Aceite Recibo a Favor de la Tesorería General de la República y Acta de Recepción.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago de reembolso a favor de JOSSELA RAQUEL MUÑOZ HERNANDEZ por la cantidad de Lps. 213.00 por concepto de alimentos y bebidas; el 07 de junio del presente año durante la visita técnica realizada con el personal de SERNA y la SAG a la Oficina Regional de Danlí solicitado según memorando UMOD-0108-2023 y Doc. 451  recibo a favor de la Tesorería General de la República Factura N° 001-002-01-00591182 copia de factura imágenes  Listado de Asistencia Documento Fiscal Válido y Registro de Beneficiarios.


title: Pago de reembolso a favor de MELVIN ARIEL MADRID RIVAS por la cantidad de Lps. 1265.00  Por gasto en compra de un cartucho de residuos para impresora Versalink C405 la cual es utilizada para la emisión de Licencias Ambientales y documentación de trámites diario  solicitado según memorando SG-455-2023 y Doc. 455 factura N° 000-002-01-00023926 Documento Fiscal Válido Cotización N° 3318 Recibo 01032 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República memorando SINIAC-076-2023 Imágenes Copia de DNI Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal e  Imágenes.

MELVIN ARIEL MADRID RIVAS

legalName: MELVIN ARIEL MADRID RIVAS


title: Pago de Reembolso por gastos en el lavado del vehículo Nissan Qashgai color blanco placa No. GHA-0447 asignado a la Gerencia Administrativa; según Memorando No. GA-225-2023 Factura No. 000-001-01-00168488 copia Documento Fiscal válido copia del DNI imagen del vehículo y Recibo S/N.

JAIME JOSIEL HERNANDEZ HERRERA

legalName: JAIME JOSIEL HERNANDEZ HERRERA


title: Reembolso por Lps. 3125.00 por gastos de alimentación por reunión del Comité Técnico Asesor Según Memorando GA-239-2023 y Doc. 462 Factura No. 008-001-01-00301950 Documento fiscal valido Recibo S/N Copia de DNI Imágenes y Listado de asistencia.


title: Por compra de una 1 pulidora de velocidad variable marca Makita con el fin de pulir focos de los vehículos asignados a esta Secretaría de Estado; según O/C # 146-2023 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Mantenimiento -80-2023 Memorando No. UCP-204-2023 copia Requerimiento de Compra NO. SGRM y SG-217-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N de Edwin Wilfredo Ramírez/Fercotel  Inversiones y Comercial DIECP/ Ángel Ostilio Cruz Martínez Listado de Compras por Cotización copia del RTN. Constancia de Registro de Beneficiarios  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Oficio No. DNBE-DE-1072-2023  de Finanzas Cuadro detalle de Disponibilidad Presupuestaria.

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

rationale: Pago por compra de una 1 pulidora de velocidad variable marca Makita con el fin de pulir focos de los vehículos asignados a esta Secretaría de Estado; según O/C # 146-2023 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Mantenimiento -80-2023 Memorando No. UCP-204-2023 copia Requerimiento de Compra NO. SGRM y SG-217-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N de Edwin Wilfredo Ramírez/Fercotel  Inversiones y Comercial DIECP/ Ángel Ostilio Cruz Martínez Listado de Compras por Cotización copia del RTN. Constancia de Registro de Beneficiarios  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Oficio No. DNBE-DE-1072-2023  de Finanzas Cuadro detalle de Disponibilidad Presupuestaria Acta de recepción de mercadería recibida almacén central Factura No. 000-001-01-00000719 Recibo No. 0099 Detalles de la compra ONCAE HonduCompras y Documento fiscal valido.


title: Reembolso por la cantidad de Lps. 2159.43 por concepto de compra de comida para la atención de la reunión de trabajo por el equipo coordinador del evento en la celebración del día de la BIODIVERSIDAD realizada el día 23 de mayo del 2023 Según Memorando DMA-0108-2023 y Doc. 461 Recibo S/N Factura N° 000-001-01-00004873 Documento fiscal valido Factura N° 000-001-01-00004993 Documento fiscal valido Imágenes Copia de DNI y Listado de asistencia.

LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA

legalName: LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA


title: Pago a la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) por consumo de agua potable del Zoológico Rosy Walther CESCCO y Oficina principal dependiente de esta Secretaria de Estado correspondiente al mes de junio del 2023; según Memorando No. GA-UCP-205-2023 Cuadro por detalle de medidor de agua del mes de junio Facturas No. 202306500369 No. 202306500366 No. 202306500365 No. 202306500452    Recibos S/N de UMAPS por valor de L.26 806.75  y  L.21 879.62.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago de reembolso a favor de JORGE EMILIO SALAVERRI HENRIQUEZ por la cantidad de Lps. 1000.00 por gastos de combustible para vehículo Nissan Navara Placa GHA-0425 color Dorado por traslado de Tegucigalpa a La Ceiba y viceversa para realizar una gira por la laguna de Sambuco para celebrar el día de los Océanos recibo a favor de la Tesorería General de la República factura N° 001-004-01-00466766 Bitácora de Vehículo copia de DNI y Documento Fiscal Válido.


title: Por compra de 1 identificador de circuitos eléctricos Klein Tools ET310-localizador de circuitos de CA con probador de salida GFCI integrado Según O/C # 147-2023 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Mantenimiento 056-2023 Oficio No. DNBE-DE-1072-2023 de la Secretaría de Finanzas Cuadro detalle de Disponibilidad Presupuestaria Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N de Comercial DIECP/ Ángel Ostilio Cruz Martínez y de Edwin Wilfredo Ramírez/Fercotel  Inversiones Listado de Compras por Cotización Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Inscripción del RTN Constancia de Inscripción No. 3789-2023 Registro de Proveedores del Estado ONCAE (2 págs.) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia Memorando No. UCP-204-2023.

ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

legalName: ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

rationale: Pago por compra de 1 identificador de circuitos eléctricos Klein Tools ET310-localizador de circuitos de CA con probador de salida GFCI integrado Según O/C # 147-2023 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Mantenimiento 056-2023 Oficio No. DNBE-DE-1072-2023 de la Secretaría de Finanzas Cuadro detalle de Disponibilidad Presupuestaria Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N de Comercial DIECP/ Ángel Ostilio Cruz Martínez y de Edwin Wilfredo Ramírez/Fercotel  Inversiones Listado de Compras por Cotización Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Inscripción del RTN Constancia de Inscripción No. 3789-2023 Registro de Proveedores del Estado ONCAE (2 págs.) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia Memorando No. UCP-204-2023 Detalle de la compra ONCAE HonduCompras Acta de recepción de mercadería recibida almacén central Factura No. 000-001-01-00000139 Recibo S/N Certificado de garantía Documento fiscal valido e Imágenes.


title: Pago de reembolso a favor de CEYDA LETICIA VÁSQUEZ MENDOZA por gastos por compra de repuestos para los vehículos Nissan Frontier GHA-0414 Nissan Frontier GHA-0379 Mitsubishi L-200 GHA-0378 Y Jeep Compas GHA-4352 Asignados al Pull de Transporte solicitado según memorando  GA-244-2023 y Doc 475 Factura N° 001-001-01-00007405 copia de factura Cotización N° 039046 Cotización 039047 Documento Fiscal Válido recibo a Favor de la Tesorería General de la República copia de DNI y  Acta de Recepción.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Pago por servicio de alquiler de repetidora y frecuencia instalada en el cerro El Picacho a la Empresa VENTEC por la cantidad de Lps. 10350.00 para brindar el servicio de comunicación para el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther y la oficina principal correspondientes a los meses de Mayo a Junio del 2023 Según Memorando GA-UCP-207-2023 y Doc. 466 Cotización VENTEC (3 paginas) Factura N° 000-001-01-00001447 Documento fiscal valido Recibo S/N Constancia electrónica de solvencia fiscal Copia de RTN Registro de beneficiarios Memorando UCP-204-2023 y Acta de recepción.

CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS

legalName: CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Por compra de 2 basureros metálico con tapadera de pedal (20 litros) para ser utilizados en la clínica médica para descartar los desechos de oficina y los de riesgo biológico; según O/C # 153-2023 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. CM-008-2023 imagen del basurero Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Listado de compras por cotización Cotizaciones S/N de : Comercial DIECP/Ángel Ostilio Cruz Martínez imagen del basurero cotización de Distribuidora Universal  imagen del basurero Cotización de Distribuidora M & M S. de R.L. imagen basurero Memorando No. UCP-204-2023 Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción  del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado No. 3789-2023 (2 págs.).

rationale: Pago por compra de 2 basureros metálico con tapadera de pedal (20 litros) para ser utilizados en la clínica médica para descartar los desechos de oficina y los de riesgo biológico; según O/C # 153-2023 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. CM-008-2023 imagen del basurero Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Listado de compras por cotización Cotizaciones S/N de : Comercial DIECP/Ángel Ostilio Cruz Martínez imagen del basurero cotización de Distribuidora Universal  imagen del basurero Cotización de Distribuidora M & M S. de R.L. imagen basurero Memorando No. UCP-204-2023 Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción  del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado No. 3789-2023 (2 págs.) Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00000136 Recibo S/N Detalle de la Compra ONCAE//HonduCompras y copia Documento Fiscal Válido.


title: Por la compra de 3 sellos: 2 sellos con leyenda (Dirección General de Recursos Hídricos (DGRH) y 1 sello con la leyenda  (Unidad de Cooperación Externa) redondos R30 color negro; según O/C # 154-2023 Requerimiento de Compra No. DGRH-180-2023 imagen del sello Requerimiento de compra No.  UCEMR-016-2023  imagen del sello Listado de compras por cotización acta de Apertura Resumen de Cotizaciones Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N de CENTROMATIC S.A. de Papelería Honduras S. de R. L. de Hard Systems Memorando No. UCP-204-2023  copia del RTN. Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado No. 3225-2022 (4 págs.).

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por la compra de 3 sellos: 2 sellos con leyenda (Dirección General de Recursos Hídricos (DGRH) y 1 sello con la leyenda  (Unidad de Cooperación Externa) redondos R30 color negro; según O/C # 154-2023 Requerimiento de Compra No. DGRH-180-2023 imagen del sello Requerimiento de compra No.  UCEMR-016-2023  imagen del sello Listado de compras por cotización acta de Apertura Resumen de Cotizaciones Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N de CENTROMATIC S.A. de Papelería Honduras S. de R. L. de Hard Systems Memorando No. UCP-204-2023  copia del RTN. Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado No. 3225-2022 (4 págs.) ONCAE||HonduCompras Acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-003-01-00011414 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Constancia Electrónica de Estar sujeto al régimen de pagos a cuenta Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Documento Fiscal Valido.


title: Por Orden de Compra N° OC-151-2023 a favor de DISTRIBUCIONES BAHRO´S S. DE R.L por la compra de 1 cortina enrollable de 1.20X2.20mts Requerimiento de compra N° CM-011-2023 2pág. Listado de compras por cotización Hoja de Dictamen Acta de apertura Resumen de Cotizaciones Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización de DISTRIBUCIONES BAHRO´S S. DE R.L Producto ofertado Cotizacion de FERCOTEL INVERSIONES cotización  de COMERCIAL DIECP Constancia de Registro de Beneficiaros Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Inscripción ONCAE 2 pág. copia de memorando UCP-204-2023.

DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON, EDIFICIO JIMENEZ CASTRO, LOCAL 503

legalName: DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

rationale: Pago  por Orden de Compra N° OC-151-2023 a favor de DISTRIBUCIONES BAHRO´S S. DE R.L por la compra de 1 cortina enrollable de 1.20X2.20mts Requerimiento de compra N° CM-011-2023 2pág. Listado de compras por cotización Hoja de Dictamen Acta de apertura Resumen de Cotizaciones Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización de DISTRIBUCIONES BAHRO´S S. DE R.L Producto ofertado Cotizacion de FERCOTEL INVERSIONES cotización  de COMERCIAL DIECP Constancia de Registro de Beneficiaros Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Inscripción ONCAE 2 pág. copia de memorando UCP-204-2023 Detalle de la Compra ONCAE//HonduCompras Acta de recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-002-01-00000154 Recibo S/N y  copia Documento Fiscal Válido.


title: Reembolso a favor de CEYDA LETICIA VASQUEZ por compra de tisanas para atenciones varias en el Despacho Ministerial Gerencia Administrativa Sub Secretaria de Ambiente y Sub Secretaria de Recursos Naturales solicitado según memorando GA-246-2023 Factura N° 001-002-01-0000655 Copia de Factura Documento Fiscal Valido Cotización N° 100-000-01 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Copia DNI Imágenes Acta de Recepción.


title: Por compra de 10 rollos de estaño truper 450 GR 10 Cinta aislante buena calidad truper 5 Resina de soldadora para microprocesadores 5 pasta térmica para enfriamiento de microprocesadores sabo y 20 baterías redondas de 5 voltios Duracell  materiales para uso del personal Técnico (Ever Cruz) asignado al almacén para los trabajos que realiza en la reparación de aparatos electrónicos y tecnológicos de esta secretaría; según O/C # 161-2023 Resumen de cotizaciones Requerimiento de compra No. AC-006-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de Comercial DIECP/Ángel Ostilio Cruz Martínez de Edwin Wilfredo Ramírez/FERCOTEL INVERSIONES Listado de Compras por cotización Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado No. 3789-2023 ONCAE (2 págs.) comprobante de inscripción del RTN Constancia Electrónica De Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra de 10 rollos de estaño truper 450 GR 10 Cinta aislante buena calidad truper 5 Resina de soldadora para microprocesadores 5 pasta térmica para enfriamiento de microprocesadores sabo y 20 baterías redondas de 5 voltios Duracell  materiales para uso del personal Técnico (Ever Cruz) asignado al almacén para los trabajos que realiza en la reparación de aparatos electrónicos y tecnológicos de esta secretaría; según O/C # 161-2023 Resumen de cotizaciones Requerimiento de compra No. AC-006-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de Comercial DIECP/Ángel Ostilio Cruz Martínez de Edwin Wilfredo Ramírez/FERCOTEL INVERSIONES Listado de Compras por cotización Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado No. 3789-2023 ONCAE (2 págs.) comprobante de inscripción del RTN Constancia Electrónica De Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Acta de Recepción de Mercadería Recibida Recibo S/N. Factura No. 000-001-01-00000138  Detalle de la Compra ONCAE//HonduCompras y copia Documento Fiscal Válido.


title: Por compra de 1 Microondas Industrial  para ser usado en el Centro Cívico Gubernamental- piso 7 - personal de esta Secretaría de Estado Según O/C # 155-2023 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Recursos Humanos-0322-2023 Comunicado Oficial Oficio No. DNBE-DE-1072-2023 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado Cuadro - Detalle de Disponibilidad Presupuestaria Acta de Apertura Evaluación de Ofertas cotizaciones S/N de Equipo y Representaciones S. A. de CV  y  de Industrias Electri-Gas de R. L. Listado de Compras por Cotización Registro de Beneficiarios Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado ONCAE (2 págs.) copia del RTN Memorando No. UCP-204-2023 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

streetAddress: Bo. EL CENTRO CLLE PEATONAL EDI EL CENTRO 1ER PISO  OFICINA 104

legalName: EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

rationale: Pago por compra de 1 Microondas Industrial  para ser usado en el Centro Cívico Gubernamental- piso 7 - personal de esta Secretaría de Estado Según O/C # 155-2023 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Recursos Humanos-0322-2023 Comunicado Oficial Oficio No. DNBE-DE-1072-2023 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado Cuadro - Detalle de Disponibilidad Presupuestaria Acta de Apertura Evaluación de Ofertas cotizaciones S/N de Equipo y Representaciones S. A. de CV  y  de Industrias Electri-Gas de R. L. Listado de Compras por Cotización Registro de Beneficiarios Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado ONCAE (2 págs.) copia del RTN Memorando No. UCP-204-2023 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibido Factura N° 000-003-01-00010563 Recibo N° 5894 Garantía por 1 año Documento Fiscal Valido ONCAE||HonduCompras.


title: Por compra de 6 Guantes de cuero y 20 Cintas Aislante grandes  que serán utilizados por personal del Área de Mantenimiento; según O/C # 173-2023 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Mantenimiento-083-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N de Distribuciones BAHRO S S. de R. L. y de Edwin Wilfredo Ramírez/ FERCOTEL INVESIONES Listado de Compras por Cotización Constancia electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Memorando No. UCP-204-2023 1 página Capitulo IV Procedimientos de Contratación Sección Primera definición de los Procedimientos. Artículo 37 y 38.- Procedimiento de Contratación.

rationale: Pago por compra de 6 Guantes de cuero y 20 Cintas Aislante grandes  que serán utilizados por personal del Área de Mantenimiento; según O/C # 173-2023 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Mantenimiento-083-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N de Distribuciones BAHRO S S. de R. L. y de Edwin Wilfredo Ramírez/ FERCOTEL INVESIONES Listado de Compras por Cotización Constancia electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Memorando No. UCP-204-2023 1 página Capitulo IV Procedimientos de Contratación Sección Primera definición de los Procedimientos. Artículo 37 y 38.- Procedimiento de Contratación ONCAE||HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería recibida Factura N° 000-002-01-00000155 Recibo a favor de la Tesorería General de la República Documento Fiscal Valido Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por la compra de 38  cajas de lápiz tinta negra de buena calidad marca Pilot 72 Tape transparente para dispensadora (3/4 pulg. 19mm) Selpack 160 Carpetas colgante para archivar tamaño oficio (penda Flex) marca Ofimax y 100 Leitz para archivar documentos tamaño oficio  para ser usados en la Dirección de DECA; según O/C # 160-2023 Resumen de cotizaciones Requerimiento de Compra No. DECA-182-2023 acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal de OFFICETEC y de Distribuciones M Y K Listado de Compras por Cotización Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia fiscal Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado ONCAE (3 págs.) copia del RTN  Memorando No. UCP-204-2023.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago por la compra de 38  cajas de lápiz tinta negra de buena calidad marca Pilot 72 Tape transparente para dispensadora (3/4 pulg. 19mm) Selpack 160 Carpetas colgante para archivar tamaño oficio (penda Flex) marca Ofimax y 100 Leitz para archivar documentos tamaño oficio  para ser usados en la Dirección de DECA; según O/C # 160-2023 Resumen de cotizaciones Requerimiento de Compra No. DECA-182-2023 acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal de OFFICETEC y de Distribuciones M Y K Listado de Compras por Cotización Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia fiscal Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado ONCAE (3 págs.) copia del RTN  Memorando No. UCP-204-2023 ONCAE||HonduCompras Acta de recepción de Mercadería Factura N° 000-002-01-00016523 recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Documento fiscal valido Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal


title: Orden de compra No. OC-169-2023 a favor de Distribuidora Universal por la cantidad de Lps. 989.00 por compra de una Cafetera de 30 tazas Durabrand para ser utilizada en la Unidad de Comunicaciones Según Requerimiento de Compra UCI-048-2023 Resumen de cotizaciones Oficio No. DNBE-DE-1072-2023 Detalle de disponibilidad presupuestaria Acta de apertura Evaluación de ofertas (2 Paginas) Formato de cotización Distribuidora Universal Imágenes Listado de compras por cotización Memorando UCP-204-2023 Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado (3 Paginas) Copia de RTN Constancia de registro de beneficiarios Constancia electrónica de solvencia fiscal Memorando UCP-204-2023  Copia de Articulo 37 Trámite de Inscripción y Copia del Articulo 38 Procedimiento de Contratación.

rationale: Pago de Orden de Compra a favor de Distribuidora Universal S de R.L por la compra por la cantidad de Lps. 989.00 por compra de una Cafetera de 30 tazas Durabrand para ser utilizada en la Unidad de Comunicaciones Según Requerimiento de Compra UCI-048-2023 Resumen de cotizaciones Oficio No. DNBE-DE-1072-2023 Detalle de disponibilidad presupuestaria Acta de apertura Evaluación de ofertas (2 Paginas) Formato de cotización Distribuidora Universal Imágenes Listado de compras por cotización Memorando UCP-204-2023 Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado (3 Paginas) Copia de RTN Constancia de registro de beneficiarios Constancia electrónica de solvencia fiscal Memorando UCP-204-2023  Copia de Articulo 37 Trámite de Inscripción factura N° 000-002-01-00016522 Documento Fiscal Válido  Acta de Recepción de Mercadería Recibida Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Captura de Pantalla ONCAE Honducompras Certificado de Garantía y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por la compra de 1 tanque de Fibra de Vidrio/120 galones para ser utilizada en los Laboratorios de CESCCO según O/C # 149-2023 Resumen de cotizaciones Requerimiento de Compra No. CESCCO-160-2023 Hoja de Dictamen firmada por el Jefe de Mantenimiento de esta Institución Oficio No. DNBE-DE-1072-2023 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado Cuadro - Detalle de Disponibilidad Presupuestaria  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas cotizaciones S/N de Bombas y Motores de  Honduras y de Equipos y Controles Listado de Compras por Cotización Registro de Beneficiarios Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado No. 3584-2023 ONCAE (2 págs.) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Pago por la compra de 1 tanque de Fibra de Vidrio/120 galones para ser utilizada en los Laboratorios de CESCCO según O/C # 149-2023 Resumen de cotizaciones Requerimiento de Compra No. CESCCO-160-2023 Hoja de Dictamen firmada por el Jefe de Mantenimiento de esta Institución Oficio No. DNBE-DE-1072-2023 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado Cuadro - Detalle de Disponibilidad Presupuestaria  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas cotizaciones S/N de Bombas y Motores de  Honduras y de Equipos y Controles Listado de Compras por Cotización Registro de Beneficiarios Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado No. 3584-2023 ONCAE (2 págs.) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN Factura Proforma No. 1199644 Recibo de BOMOHSA Acta de compromiso de entrega de equipo Constancia electrónica de solvencia fiscal y Detalles de la compra ONCAE HonduCompras.


title: Reembolso por la cantidad de Lps. 475.00 por compra de alimentación por reunión de trabajo sostenida con el Director General de Presupuesto de Sefin Según Memorando GA-247-2023 y Doc. 482 Factura No.008-002-01-00129879 Copia de factura Documento fiscal valido Recibo S/N Copia de DNI e Imágenes.

SEILIN LEXENIA RAUDALES

legalName: SEILIN LEXENIA RAUDALES


title: Reembolso a favor de KARHEN WALESKA RODRIGUEZ por compra de cable de HDMI para conectar el proyector con la computadora conector hembra de ½ para manguera del vivero solicitado según Memorando SERNA-ORN-053-2023 recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Facturas N° 000-002-01-00262519 y 007-001-01-04106729 Documento Fiscal Valido Documento Fiscal Valido Copia de DNI Registro de Beneficiarios Imágenes 2 pág.

KARHEN WALESKA RODRIGUEZ SANCHEZ

legalName: KARHEN WALESKA RODRIGUEZ SANCHEZ


title: Pago de reembolso a favor de CEYDA LETICIA VÁSQUEZ MENDOZA por la cantidad de Lps 600.00 por gastos por compra de repuesto (Cruz Cardán) para el vehículo Ford Ranger Pick Up Color Blanco Placa N° GHA-0386 Asignado a la Unidad de Transporte solicitado según memorando GA-248-2023 Y Doc 484 factura N° 001-001-01-00007433 Cotización N° 039054 Documento Fiscal Válido recibo a favor de la Tesorería General de la República copia de DNI y Acta de Recepción.


title: Por la compra de café molido galleta de chocolate azúcar moreno Bebida artesanal carbonatada Galletas saladas Bebida obscura Carbonatada te de varios sabores churro mixto botes de agua bote de tajadas bote de papas azúcar galletas de avena y galletas de mantequilla con mayor detalle en O/C # 150-2023  insumos que serán utilizados para  abastecer el Almacén Central en los meses de Agosto a Octubre dl 2023; Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. AC-028-2023 y No. DGRH-246-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N  de K-DIPROVA Supermercado Cantón y cotización de Comercial DIECP/Ángel Ostilio Cruz Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN Listado de Compras por Cotización Memorando No. UCP-204-2023.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: Pago por la compra de café molido galleta de chocolate azúcar moreno Bebida artesanal carbonatada Galletas saladas Bebida obscura Carbonatada te de varios sabores churro mixto botes de agua bote de tajadas bote de papas azúcar galletas de avena y galletas de mantequilla con mayor detalle en O/C # 150-2023  insumos que serán utilizados para  abastecer el Almacén Central en los meses de Agosto a Octubre dl 2023; Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. AC-028-2023 y No. DGRH-246-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N  de K-DIPROVA Supermercado Cantón y cotización de Comercial DIECP/Ángel Ostilio Cruz Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN Listado de Compras por Cotización Memorando No. UCP-204-2023 Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-005-01-00010909 Recibo No. 895 Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y copia Documento Fiscal válido.


title: Por la compra de café molido galleta de chocolate azúcar moreno Bebida artesanal carbonatada Galletas saladas Bebida obscura Carbonatada te de varios sabores churro mixto botes de agua bote de tajadas bote de papas azúcar galletas de avena y galletas de mantequilla con mayor detalle en O/C # 150-2023  insumos que serán utilizados para  abastecer el Almacén Central en los meses de Agosto a Octubre del 2023; Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. AC-028-2023 y No. DGRH-246-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N  de K-DIPROVA Supermercado Cantón y cotización de Comercial DIECP/Ángel Ostilio Cruz Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN Listado de Compras por Cotización Memorando No. UCP-204-2023.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

description: Pago por la compra de café molido galleta de chocolate azúcar moreno Bebida artesanal carbonatada Galletas saladas Bebida obscura Carbonatada te de varios sabores churro mixto botes de agua bote de tajadas bote de papas azúcar galletas de avena y galletas de mantequilla con mayor detalle en O/C # 150-2023  insumos que serán utilizados para  abastecer el Almacén Central en los meses de Agosto a Octubre dl 2023; Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. AC-028-2023 y No. DGRH-246-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N  de K-DIPROVA Supermercado Cantón y cotización de Comercial DIECP/Ángel Ostilio Cruz Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN Listado de Compras por Cotización Memorando No. UCP-204-2023 Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-005-01-00010909 Recibo No. 895 Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y copia Documento Fiscal válido.


description: Por la compra de café molido galleta de chocolate azúcar moreno Bebida artesanal carbonatada Galletas saladas Bebida obscura Carbonatada te de varios sabores churro mixto botes de agua bote de tajadas bote de papas azúcar galletas de avena y galletas de mantequilla con mayor detalle en O/C # 150-2023  insumos que serán utilizados para  abastecer el Almacén Central en los meses de Agosto a Octubre dl 2023; Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. AC-028-2023 y No. DGRH-246-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N  de K-DIPROVA Supermercado Cantón y cotización de Comercial DIECP/Ángel Ostilio Cruz Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN Listado de Compras por Cotización Memorando No. UCP-204-2023.

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HÍDRICO Y LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA


title: Orden de Compra No. OC-172-2023 a favor de Grupo SERVIMARKET por la cantidad de Lps. 16065.50 por compra de 100 Coffebreaks (Ensalada de frutas botella de agua de 236 ml bebida hidratante con electrolitos de 350 ml barra de granola con frutos secos) 6 Almuerzos (Club sándwich con bebida natural) y Transporte Según Requerimiento de compra N° CM-036-2023 Resumen de cotizaciones Acta de apertura Evaluación de ofertas (2 paginas) Formato de cotización Grupo Servimarket Cotización D Vian eventos Constancia electrónica de solvencia fiscal Constancia de registro de beneficiarios Listado de compras por cotización y Copia de RTN.

GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION TEGUCIGALPA

legalName: GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

rationale: Pago por Orden de Compra No. OC-172-2023 a favor de Grupo SERVIMARKET por la cantidad de Lps. 16065.50 por compra de 100 Coffebreaks (Ensalada de frutas botella de agua de 236 ml bebida hidratante con electrolitos de 350 ml barra de granola con frutos secos) 6 Almuerzos (Club sándwich con bebida natural) y Transporte Según Requerimiento de compra N° CM-036-2023 Resumen de cotizaciones Acta de apertura Evaluación de ofertas (2 paginas) Formato de cotización Grupo Servimarket Cotización D Vian eventos Constancia electrónica de solvencia fiscal Constancia de registro de beneficiarios Listado de compras por cotización y Copia de RTN . Factura N° 000-002-01-00005166 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Documento Fiscal Valido Memorando CM-038-2023 Informe de Actividad Nota Aclaratoria Memorando AC-019-2023 imágenes 2pág. Listado de Asistencia 2pág. ONCAE||HonduCompras


title: Por la compra de 1 Proyector portátil Epson E20  Tecnología 3 LCD de 3 Chips para mejor brillo resolución negativa  XGA de 1024 pixeles x 768 pixeles y desempeño de 4:3 conectividad HDMI video y audio de calidad HD numero de pixeles 786.432 (1024px 768)  para las capacitaciones  realizadas por esta Secretaría de Estado (se iniciarán jornadas técnica con los 7 proyectos del Programa Nacional de Reforestación y Protección de Cuencas Hidrográficas Padre Andrés Tamayo iniciando con el Proyecto de Rescate del Lago de Yojoa donde se realizan diversas reuniones interinstitucionales con Coordinadores y personal técnico para la formulación de Planes de Acción y Programas de Trabajo Socialización y Aprobación y otras actividades de trabajo; según O/C # 168-2023 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. RSAV-007-2023  Memorando SINIA -013-2023  Cotizaciones S/N de OFFICETEC y de Compuservicios y Mas S. A. de C.V.  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas  Listado de Compras por Cotización Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado No. 3931-2023 ONCAE (2 págs.)  Memorando No. UCP-204-2023  Oficio No. DNBE-DE-1072-2023 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado Cuadro - Detalle de Disponibilidad Presupuestaria.

name: OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS, S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN,  CASA #210

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Pago por la compra de 1 Proyector portátil Epson E20  Tecnología 3 LCD de 3 Chips para mejor brillo resolución negativa  XGA de 1024 pixeles x 768 pixeles y desempeño de 4:3 conectividad HDMI video y audio de calidad HD numero de pixeles 786.432 (1024px 768)  para las capacitaciones  realizadas por esta Secretaría de Estado (se iniciarán jornadas técnica con los 7 proyectos del Programa Nacional de Reforestación y Protección de Cuencas Hidrográficas Padre Andrés Tamayo iniciando con el Proyecto de Rescate del Lago de Yojoa donde se realizan diversas reuniones interinstitucionales con Coordinadores y personal técnico para la formulación de Planes de Acción y Programas de Trabajo Socialización y Aprobación y otras actividades de trabajo; según O/C # 168-2023 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. RSAV-007-2023  Memorando SINIA -013-2023  Cotizaciones S/N de OFFICETEC y de Compuservicios y Mas S. A. de C.V.  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas  Listado de Compras por Cotización Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado No. 3931-2023 ONCAE (2 págs.)  Memorando No. UCP-204-2023  Oficio No. DNBE-DE-1072-2023 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado Cuadro - Detalle de Disponibilidad Presupuestaria Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-002-01-00000090 Recibo No. 000155 Garantía - OFFICETEC y  Copia del Documento Fiscal Válido.


title: Por orden de compra N° OC-170-2023 a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL por la compra de una 1 laptop DELL corei7 con mayor detalle en orden de compra Resumen de cotizaciones UUMOD-0114-2023 2 pág. oficio N° DNBE-DE-1072-2023 2 pág. Memorando SINIAC-004-2023 Acta de Apertura Evaluación de Oferta 2 pág. Cotización de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL Cotización de COMPUSERVICIOS Y MAS S.A DE C.V 2 pág. Cotización de JETSTEREO pág. listado de compras por cotización Constancia Electrónica De Solvencia Fiscal copia de RTN constancia de inscripción ONCAE 3pág. constancia de Registro de Beneficiarios memorando UCP-204-2023 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por orden de compra N° OC-170-2023 a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL por la compra de una 1 laptop DELL corei7 con mayor detalle en orden de compra Resumen de cotizaciones UMOD-0114-2023 2 pág. oficio N° DNBE-DE-1072-2023 2 pág. Memorando SINIAC-004-2023 Acta de Apertura Evaluación de Oferta 2 pág. Cotización de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL Cotización de COMPUSERVICIOS Y MAS S.A DE C.V 2 pág. Cotización de JETSTEREO 2 pág. listado de compras por cotización Constancia Electrónica De Solvencia Fiscal copia de RTN constancia de inscripción ONCAE 3pág. constancia de Registro de Beneficiarios memorando UCP-204-2023 Factura No. 000-002-01-00016512 acta de Recepción de Mercadería Recibida Recibo S/N Certificado de Garantía Detalle de la Compra ONCAE//HonduCompras y copia Documento Fiscal Válido.


title: Por la compra de 60 galones de aceite de pino 60 botes en polvo Ajax 600 gm 50 Aromatizante para vehículos Glade de 70 gms varios aromas 200 galones cloro magia blanca 60 desorantes ambiental Glade de 400 ml 120 Bolsas detergente  de 1500 gr. 100 franelas amarillas americanas 110 panas jabón para lavar loza de 500 gr. 150 jabón para ropa en barra 60 limpiador de vidrio  725 ml 70 mechas para trapeador no. 16 irex 100 pastes verdes para lavar loza Scott 100 pastilla para inodoro terror 60 desinfectante para pisos  fabuloso varios aromas y 50 galones jabón  líquido Cherry almond para abastecer el almacén Central y entregar a todas las unidades de esta Secretaría; según O/C #  152-2023 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. AC-008-2023 Requerimiento de Compra No. AC-024-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N de: Distribuidora Universal e imágenes de producto de Inversiones Sauceda Cotización No. 562245 de Yip Supermercados S. A. de C. V. de Comercial DIECP/Ángel Ostilio Cruz y de K-DIPROVA Listado de Compras por Cotización  Memorando No. UCP-204-2023. Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado (3 págs.) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por la compra de 60 galones de aceite de pino 60 botes en polvo Ajax 600 gm 50 Aromatizante para vehículos Glade de 70 gms varios aromas 200 galones cloro magia blanca 60 desorantes ambiental Glade de 400 ml 120 Bolsas detergente  de 1500 gr. 100 franelas amarillas americanas 110 panas jabón para lavar loza de 500 gr. 150 jabón para ropa en barra 60 limpiador de vidrio  725 ml 70 mechas para trapeador no. 16 irex 100 pastes verdes para lavar loza Scott 100 pastilla para inodoro terror 60 desinfectante para pisos  fabuloso varios aromas y 50 galones jabón  líquido Cherry almond para abastecer el almacén Central y entregar a todas las unidades de esta Secretaría; según O/C #  152-2023 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. AC-008-2023 Requerimiento de Compra No. AC-024-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N de: Distribuidora Universal e imágenes de producto de Inversiones Sauceda Cotización No. 562245 de Yip Supermercados S. A. de C. V. de Comercial DIECP/Ángel Ostilio Cruz y de K-DIPROVA Listado de Compras por Cotización  Memorando No. UCP-204-2023. Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado (3 págs.) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  Detalle de la Compra ONCAE//HonduCompras Acta de recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-002-01-00016705 (2 págs.)  Recibo S/N  y copia Documento Fiscal Válido.


title: Reembolso por la cantidad de Lps. 2729.00 a favor de Isis Marbelinda Flores Figueroa por compra de 85 Coffe Break utilizados el día jueves 06 y viernes 07 de julio en la Sensibilización sobre La Importancia de Transversalizar el Enfoque de Género en la Administración Publica Actividad que fue realizada en las instalaciones de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) con el acompañamiento del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla Según Memorando OIP/UTGPC-256-2023 y Doc. 490 Cotización de Pancitos Chaly Factura No. 000-001-01-00000874 Documento fiscal valido Factura No. 106-006-01-02701376 Documento fiscal valido Cotización pancitos Chaly Factura No. 000-001-01-00000887 Documento fiscal valido Imágenes (3 paginas) Copia de DNI Listado de asistencia (6 paginas) y Recibo S/N.

ISIS MARBELINA FLORES FIGUEROA

legalName: ISIS MARBELINA FLORES FIGUEROA


title: Por compra de  1 troco de doble uso (buena calidad) para uso en el Almacén Central de esta Secretaría; según O/C # 159-2023 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. AC-012-2023 Oficio No. DNBE-DE-1072-2023 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado Cuadro - Detalle de Disponibilidad Presupuestaria Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N de Inversiones Sauceda imagen del troco  y de Constructora Díaz   Listado de Compras por Cotización Memorando No. UCP-204-2023 Registro de Beneficiarios Constancia  de Trámite Registro de Proveedores No. 40186  ONCAE  copia del RTN  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 42350-Equipo de Transporte Auxiliar

rationale: Pago por compra de  1 troco de doble uso (buena calidad) para uso en el Almacén Central de esta Secretaría; según O/C # 159-2023 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. AC-012-2023 Oficio No. DNBE-DE-1072-2023 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado Cuadro - Detalle de Disponibilidad Presupuestaria Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N de Inversiones Sauceda imagen del troco  y de Constructora Díaz   Listado de Compras por Cotización Memorando No. UCP-204-2023 Registro de Beneficiarios Constancia  de Trámite Registro de Proveedores No. 40186  ONCAE  copia del RTN  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal ONCAE||HonduCompras Acta de Mercadería Recibida Recibo N° 5092 Factura N° 000-001-01-00001860 Documento Fiscal Valido.


title: Por compra de  4 Fajas para cargar peso (Buena Calidad) para uso en el Almacén Central de esta Secretaría; según O/C # 159-2023 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. AC-012-2023 Oficio No. DNBE-DE-1072-2023 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado Cuadro - Detalle de Disponibilidad Presupuestaria Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N de Inversiones Sauceda imagen del troco  y de Constructora Díaz   Listado de Compras por Cotización Memorando No. UCP-204-2023 Registro de Beneficiarios Constancia  de Trámite Registro de Proveedores No. 40186  ONCAE  copia del RTN  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por compra de 1 troco de doble uso (buena calidad) para uso en el Almacén Central de esta Secretaría; según O/C # 159-2023 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. AC-012-2023 Oficio No. DNBE-DE-1072-2023 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado Cuadro - Detalle de Disponibilidad Presupuestaria Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N de Inversiones Sauceda imagen del troco y de Constructora Díaz Listado de Compras por Cotización Memorando No. UCP-204-2023 Registro de Beneficiarios Constancia de Trámite Registro de Proveedores No. 40186 ONCAE copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal ONCAE||HonduCompras Acta de Mercadería Recibida Recibo N° 5092 Factura N° 000-001-01-00001860 Documento Fiscal Valido.


title: Pago de Servicio de agua potable por la cantidad de Lps. 1057.24 a favor de Aguas de San Pedro correspondiente al mes de Junio del 2023 Según Memorando SERNA-ORN-059-2023 y Doc. 487 Nota de Aguas de San Pedro Recibo S/N Factura No. 000-002-01-11941175 Constancia electrónica de solvencia fiscal Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta y Constancia SM-2023-173.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago de Reembolso a favor de KAREN YOHANNA AGUILAR por la cantidad de Lps. 2159.70 por gasto por compra de un cortacircuito con Load Break 15Kw 100 Amp que será instalado en el poste de energía eléctrica que suministra el Plantel Principal de esta Secretaría de Estado solicitado según Memorando GA-253-2023 y Doc 491 Factura N° 001-002-01-00035412 Documento Fiscal Válido Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Imágenes Acta de Recepción Cotización N° 454319 Copia de DNI Hoja de Dictamen y Oficio SGRM Y SG-010-2023.

KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ

legalName: KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ


title: Orden de compra No. OC-164-2023 a favor de Comercial Diecp por la cantidad de Lps. 69133.40 por compra de materiales de la Unidad de Comunicaciones y para reparaciones en diferentes Direcciones de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Según Requerimiento UCI-060-2023 y Mantenimiento-070-2023 Cuadro de cotizaciones Hoja de dictamen (2 paginas) Acta de apertura (2 paginas) Evaluación de ofertas (2 paginas) Formato de cotización Comercial Diecp Cotización Distribuidora Bahro¿s Cotización Ferretería Shel S de R.L Formato Fercotel Inversiones Listado de compras por cotización Constancia de registro de beneficiarios Constancia de inscripción registro de proveedores del estado Constancia electrónica de solvencia fiscal Copia de RTN y Constancia de inscripción registro de proveedores del estado No. 3789-2023 (2 paginas).

COMERCIAL DIECP

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PRINCIPAL CASA 2210

legalName: COMERCIAL DIECP

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: Se realiza reversion al F-01 2952 Orden de compra No. OC-164-2023 a favor de Comercial Diecp por la cantidad total de Lps. 69133.40 debido por errores involuntarios se trabajo a nombre de comercial Diecp siendo el correcto Angel Ostilio Cruz Martinez  por compra de materiales de la Unidad de Comunicaciones y para reparaciones en diferentes Direcciones de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Según Requerimiento UCI-060-2023 y Mantenimiento-070-2023 Cuadro de cotizaciones Hoja de dictamen (2 paginas) Acta de apertura (2 paginas) Evaluación de ofertas (2 paginas) Formato de cotización Comercial Diecp Cotización Distribuidora Bahro¿s Cotización Ferretería Shel S de R.L Formato Fercotel Inversiones Listado de compras por cotización Constancia de registro de beneficiarios Constancia de inscripción registro de proveedores del estado Constancia electrónica de solvencia fiscal Copia de RTN y Constancia de inscripción registro de proveedores del estado No. 3789-2023 (2 paginas).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-150-1-2952-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-150-1-2952-1-0