INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00011177 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA ITEGRADO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN COTRATO NO.CD-012-2023-HSBI-12


currency: HNL

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

scheme: HN-RTN

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 8 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA BÁRBARA

ue: 7 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE SANTA BÁRBARA

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: REVERSION DE COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO. CD- 013-2023-HSBI-1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-8-1331-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-8-1331-1-0

initiationType: tender


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00069683 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HSOPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO.CD-08-2023-HSBI -1

type: FACT


title: cOMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO. CD-012-2023-HSBI-2

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURAS NO.000-004-01-00069681 Y 000-002-01-00115132 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO. CD-012-2023-HSBI-2


streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

faxNumber: ND

rationale: REVERSION DE COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO. CD-011-2023-HSBI-1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-8-1330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-8-1330-1-0


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION DE COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL SANTA BARARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO.CD-013-2023-HSBI-3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-8-1338-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-8-1338-1-0


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO FACTURA NO.000-002-01-00019140 POR COMPRA DE UNA INCUBADORA CERRADA PARA EL HSOPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO. CD-014-2023-HSBI-1


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00004490 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO.CD-08-2023-HSBI-8


name: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

streetAddress: TEGUCIGALPA, DEPTO FRANCISCO MORAZAN

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001456 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO.CD-08-2023-HSBI-7


title: PGO DE FACTURA NO.000-003-01-00019773 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.041-2022 Y PAGADO CON PRESUPUESTO DEL 2023

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

name: Servicios Financieros de la Administración Central


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 32310-Prendas de Vestir

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00029913 POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINSITRATIVO Y ASISTENCIAL DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN LP-009-2023-HSBI


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00079173 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO.CD-08-2023-HSBI-6


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00000403 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO.CD-013-2023-HSBI-1


rationale: revesrion de COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRDO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO.013-2023-HSBI-3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-8-1361-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-8-1361-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00019141 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL SANTA BARARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO. CD-013-2023-HSBI-3


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00011701 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO.CD-013-2023-HSBI-2


rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00011628 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO.CD-08-2023-HSBI-9


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00057442 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO. CD-08-2023-HSBI-3


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00000407 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL III TRIEMSTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO.CD-08-2023-HSBI-4


streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

INVERSIONES COBAN S DE R L

telephone: ND

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00000160 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO.CD-08-2023-HSBI-11


rationale: reversrion de COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO. CD-011-2023-HSBI-2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-8-1433-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-8-1433-1-0


DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00000358 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO.CD-012-22023-HSBI-3


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO.CD-014-2023-HSBI-2

MEDI SYSTEM S DE RL

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: MEDI SYSTEM S DE RL


name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00007851 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE SEGUN CONTRATO NO.CD-014-2023-HSBI-4


legalName: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00007908 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO.CD-011-2023-HSBI-3


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00006979 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO. CD-014-2023-HSBI-


legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: PAGO DE FACTURAS NO.000-001-01-00006980 Y 000-001-01-00006981 COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2023 SEGU CONTRATO NO.CD-08-2023-HSBI-5


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: FACTURA NO. 000-001-01-00015103 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO.CD-08-2023-HSBI-10


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: FACTURA NO. 000-001-01-00057564 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO. CD-011-2023-HSBI-2


rationale: PAGO DE FACTURAS NO.000-001-01-00015891000-001-01-00015892 Y 000-001-01-00015893 POR COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO. CD-011-2023-HSBI-1


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00008492 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO.08-2023-HSBI-2


rationale: REVERSION DE COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO. CD-011-2023-HSBI-1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-8-1456-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-8-1456-1-0


INTERNATIONAL MERCHANT COMPANY SA DE CV

legalName: INTERNATIONAL MERCHANT COMPANY SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00017936 POR COMPRA DE ELECTRODOEMESTICOS PARA LA COCINA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.029-2023


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00000937 POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.030-2023


title: COMPRA DE GLOBULOS ROJOS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 SEGUN PROCESO DE COMPRA NO.011-2023

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00000944 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL (FLAT PARA RAYOS X) PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN LICITACION PRIVADA NO.010-2023-HSBI


rationale: REVERSION DE PAGO DE FACTURA NO.003-001-01-00091462 POR COMPRA DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.012-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-8-1610-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-8-1610-1-0


title: PAGO DE FACTURAS NO. 003-001-01-00090443 003-001-01-00090607 003-001-01-00090928 003-001-01-00091135 003-001-01-00091316 Y 003-001-01-00091462 POR PRUEBAS DE SEROLOGÍA PARA EL HOSPITAL SANTA BÁRBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2023.

type: PLANILLA


title: PAGO ANTICIPADO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONSUMO DE SANGRES Y COMPONENTES DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023PROYECTADO CON EL CONSUMO DEL MES DE OCTBRE SEGóN OFICIO CIRCULAR NO.5876-GA-2023.

type: OFI


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: REVERSION DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA CD-01-2023-HSBI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-8-185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-8-185-1-0


rationale: REVERSION DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA CD-03-2023-HSBI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-8-188-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-8-188-1-0


rationale: REVERSION DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MéDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA CD-02-2023-HSBI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-8-190-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-8-190-1-0


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: REVERSION DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA CD-04-2023-HSBI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-8-187-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-8-187-1-0


FELICIANO SABILLON LEIVA

legalName: FELICIANO SABILLON LEIVA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002802 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.019-2023


DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO0.000-001-01-00379972 POR TERCER PAGO A LA COMPRA DE DIESEL PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.022-2023

description: PAGO DE FACTURA NO.000 001 01 00365973 POR EL 38% DE LA  COMPRA DE DIESEL PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.022-2023

description: SEGUNDO PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.022-2023


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00031669 POR COMPRA DE TELAS HOSPITALARIAS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.013-2023


RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

description: REVERSION DE PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001105 POR  COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.021-2023


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA CD-05-2023-HSBI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-8-193-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-8-193-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00000304 POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.005-2023


rationale: REVERSION DE PAGO DE FACTURA NO.003-001-01-00090121 Y 003-001-01-00090162 DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SANGRE Y COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 001-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-8-244-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-8-244-1-0


rationale: REVERSION DE PAGO DE FACTURAS NO. 003-001-01-00090289 Y 003-001-01-00090290 DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SANGRES Y COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.002-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-8-245-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-8-245-1-0


rationale: REVERSION DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO CD-01-2023-HSBI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-8-371-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-8-371-1-0


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: REVERSION DE PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00014222 DEL 24 DE NOVIMBRE DEL 2022 DEVUELTA POR LA UCEG POR INCONSISTENCIAS LA FACTURA ES POR COMPRA DE REACTIVOS PARA EL HSBI CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2022 PAGADA CON PRESUPUESTO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-8-302-1-6 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-8-302-1-0


rationale: REVERSION DE PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002405 DEL 10 DE AGOSTO DEL 2022 DEVUELTA POR LA UCEG POR INCONSISTENCIAS FACTURA ES POR COMPRA DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2022 Y PAGADA CON PRESUPUESTO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 086-2022


rationale: REVESRION DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO.CD-05-2023-HSBI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-8-395-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-8-395-1-0


rationale: REVERSION DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO CD-05-2023-HSBI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-8-372-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-8-372-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00180137 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HSOPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO.CD-01-2023-HSBI

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00180137 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO.CD-01-2023-HSBI


rationale: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00006796 Y 000-001-01-00006797 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HSBI CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO. CD-02-2023-HSBI


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIEMNTICIOS Y BEBIDAS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO.CD-05-2023-HSBI

rationale: PAGO DEL 40% DEL CONTRATO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN FACTURAS nO.000 001 01 00002824 000 001 01 00002827 000 001 01 00002828000 001 01 00002830 000 001 01 00002831 Y 000 001 01 00002832 Y  CONTRATO NO.CD-05-2023-HSBI

description: PAGO DEL 40% DEL CONTRATO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIEMNTICIOS Y BEBIDAS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN FACTURAS nO.000 001 01 00002824 000 001 01 00002827 000 001 01 00002828000 001 01 00002830 000 001 01 00002831 Y 000 001 01 00002832 Y  CONTRATO NO.CD-05-2023-HSBI

description: PAGO DEL 35% DE LA  COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN  FACTURAS NO: 000 001 01 00002849 000 001 01 00002851 000 001 01 00002852 000 001 01 00002853 000 001 01 00002854 Y 000 001 01 00002855  Y CONTRATO NO.CD-05-2023-HSBI QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE 599544.03 LEMPIRAS.

description: PAGO DE FACTURAS NO. 000-0001-01-00002860 000-001-01-00002861 000-001-01-00002862 000-001-01-00002863 000-001-01-00002865 Y 000-001-01-00002867 CORRESPONIENTE AL 25% DE LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO.CD-05-2023-HSBI

description: REVERSION DEL PAGO DEL 40% DEL CONTRATO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIEMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN FACTURAS 000 001 01 00002824 000-001-01-00002827 000 001 01 00002828 000 001 01 00002830 000 001 01 00002831 Y 000 001 01 00002832 Y  CONTRATO NO.CD-05-2023-HSBI


rationale: REVERSION DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO.04-2023-HSBI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-8-414-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-8-414-1-0


description: reverion de PAGO DE FACTURA NO. 000 002 01 00000371 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO.04-2023-HSBI


INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000413 POR COMPRA DE TALONARIOS PARA PAPELERIA DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 023-2023


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO CD -06-2023-HSBI

rationale: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00015248 000-001-01-00015249 Y 000-001-01-00015250   POR COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO NO. CD-06-2023-HSBI


title: PAGO DE DEUDA POR COMPRA DE ALIMENTOS

description: PAGO DE DEUDA POR COMPRA DE ALIMENTOS

rationale: PAGO DE DEUDA POR COMPRA DE ALIMENTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-8-465-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-8-465-1-0

description: PAGO DE DEUDA POR COMPRA DE ALIMENTOS

description: PAGO DE DEUDA POR COMPRA DE ALIMENTOS

description: PAGO DE DEUDA POR COMPRA DE ALIMENTOS

description: PAGO DE DEUDA POR COMPRA DE ALIMENTOS

type: RES

description: PAGO DE DEUDA POR COMPRA DE ALIMENTOS

description: PAGO DE DEUDA POR COMPRA DE ALIMENTOS


title: PAGO DE FACTURAS DE ALIMNETOS

description: PAGO DE FACTURAS DE ALIMNETOS

rationale: PAGO DE FACTURAS DE ALIMNETOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-8-466-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-8-466-1-0

description: PAGO DE FACTURAS DE ALIMNETOS

description: PAGO DE FACTURAS DE ALIMNETOS

description: PAGO DE FACTURAS DE ALIMNETOS

description: PAGO DE FACTURAS DE ALIMNETOS

description: PAGO DE FACTURAS DE ALIMNETOS

description: PAGO DE FACTURAS DE ALIMNETOS


rationale: REVERSION DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA EL HSBI CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO. CD-03-2023-HSBI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-8-467-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-8-467-1-0


rationale: PAGO DE FACTURAS NO.000 002 01 00006231000 002 01 00006569 000 002 01 00006349 POR  COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO SANITARIO E INSTRUMENTAL PARA EL HSBI CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO. CD-03-2023-HSBI

description: PAGO DE FACTURAS 000 002 001 00006231 000 002 01 00006569 Y 000 002 01 00006349 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO SANITARIO E INSTRUMENTAL PARA EL HSBI CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO. CD-03-2023-HSBI


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000 001 01 00006808  POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.LP-006-2023-HSBI


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: PAGO DE FACTURA NO.012-002-01-00149820 POR COMPLEMENTO DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO NO. CD-07-2023-HSBI

description: PAGO DE FACTURA NO. 012-002-01-00142892 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO NO. CD-07-2023-HSBI

description: PAGO DE FACTURA NO.012-002-01-00146378 POR EL 30% DE LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO NO. CD-07-2023-HSBI


rationale: REVERSION DE PAGO DE FACTURAS NO. 003 001 01 00090570 Y 003 001 01 00090607 POR CONSUMO DE COMPONENTES DE SANGRE DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 004-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-8-583-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-8-583-1-0


rationale: REVERSION DE PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00141570 DEL 30 DE JULIO DEL 2022 Y DEVUELTA POR LA UCEG POR INCOSISTENCIAS;  LA FACTURA ES POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HSBI CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 03-2022 PAGADA CON PRESUPUESTO DEL 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-8-611-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-8-611-1-0


title: PAGO DE FACTURAS NO. 003 001 01 00090121 Y 003 001 01 00090162 POR COMPRA DE SANGRE Y COMPONENTES PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.001-2023


rationale: REVERSION DE PAGO DE FACTURAS NO.003 001 01 00090607 Y 003 001 01 00090570 POR COMPRA DE SANGRES Y COMPONENTES DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2023 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 004-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-8-616-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-8-616-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00014222 DEL 24 DE NOVIMBRE DEL 2022 DEVUELTA POR LA UCEG POR INCONSISTENCIAS LA FACTURA ES POR COMPRA DE REACTIVOS PARA EL HSBI CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2022 PAGADA CON PRESUPUESTO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166-2022


title: PAGO DE FACTURAS NO.003 001 01 00090289 Y 003 001 01 00090290 POR COMPRA DE SANGRES Y COMPONENTES DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 002-2023


title: Pago de facturas No.003-001-01-00090409 y 003-001-01-00090443 de la Cruz Roja Hondureña por compra de Sangre y Componentes correspondiente al mes de abril del 2023 segun Orden de Compra 003-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-8-652-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-8-652-1-0


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002405 DEL 10 DE AGOSTO DEL 2022 DEVUELTA POR LA UCEG POR INCONSISTENCIAS FACTURA ES POR COMPRA DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2022 Y PAGADA CON PRESUPUESTO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 086-2022


rationale: Reversion de Pago de facturas No.003-001-01-00090409 y 003-001-01-00090443 de la Cruz Roja Hondureña por compra de Sangre y Componentes correspondiente al mes de abril del 2023 segun Orden de Compra 003-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-8-672-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-8-672-1-0


title: PAGO DE FACTURAS No . 003-001-01- 00090768 y 003-001-01-00090740 POR COMPRA DE SANGRE Y COMPONENTES PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.006-2023


PC BUILDS HONDURAS S.DE R.L.

streetAddress: Calle 8 Lote I-5, Col. Modelo, Ave. Los Angeles, Comayaguela, FM

legalName: PC BUILDS HONDURAS S.DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

description: RECERSION DE PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00002608 POR COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION (COMPUTADORAS) PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO DE COMPRA NO.08-2023-HSBI


title: Pago de Factura No. 000-001-01-0081518 por compra de Otro Instrumental Accesorios y Material Médico correspondiente al IV trimestre del 2022 según Orden de Compra No.97-2022 y pagada con presupuesto del 2023.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L


rationale: rEVERSION DE Pago de Factura No. 000-001-01-0082417 por compra de Otro Instrumental Accesorios y Material Médico correspondiente al IV trimestre del 2022 según Orden de Compra No.133-2022 y pagada con presupuesto del 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-8-696-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-8-696-1-0


title: Pago de Factura No. 000-001-01-0081533 por compra de Otro Instrumental Accesorios y Material Médico correspondiente al IV trimestre del 2022 según Orden de Compra No.119-2022 y pagada con presupuesto del 2023.


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00047038 por compra de Material Médico Quirúrgico Menor correspondiente al IV trimestre del 2022 según Orden de Compra No.138-2022 y pagada con presupuesto del 2023.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00000306 POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.024-2023


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000 001 01 00026579 POR COMPRA  DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.016-2023

description: REVERSION DE PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00026579 POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.016-2023

description: REVERSION DE PAGO PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00026570  POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.016-2023


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: Reversion de Pago de Factura No. 000-003-01-00019773 por compra de Otro Instrumental Accesorios y Material Médico del HSBI correspondiente al II trimestre del 2022 según Orden de Compra No.041-2022 y pagada con presupuesto del 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-8-700-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-8-700-1-0


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURAS NO.000-001-01-00026580 Y 000-001-01-00026581 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.004-2023


title: PAGO DE FACTURAS NO.000 001 01 00002410 Y 000 001 01 00002411 POR COMPRA DE ALIMENTOS DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2022 DEL HSBI SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 121-2022 Y PAGADO CON PRESUPUESTO DEL 2023.


rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00028111 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA EL HSBI CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 025-2023


title: PAGO DE FACTURA NO.003-001-01-00090570 POR COMPRA DE SANGRE Y COMPONENTES DEL HSBI CORRESPNDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 005-2023

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


rationale: REVERSION DE PAGO DE FACTURA NO.003-001-01-00090920 POR COMPRA DE SANGRE Y COMPONENTES PARA EL HSBI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.007-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-8-979-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-8-979-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002409 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL HSBI CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.0115-2022 Y PAGADA CON PRESUPUESTO DEL 2023


title: PAGO DE FACTURA NO.003-001-01-00090409 POR COMPRA DE SANGRE Y COMPONENTES PARA EL HSBI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 004-2023


title: PAGO DE FACTURA NO.003-001-01-00091095 POR COMPRA DE SANGRE Y COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 008-2023


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00029801 POR COMPRA DE HILOS Y TELAS PARA EL HSBI CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2023  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.026-2023


streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000- 001-01-00006763 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.018-2023

description: REVERSION DE PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00006763 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.018-2023


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00091589 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA SEGUN PROYECCION DE CONSUMO MESES DE NOVIEMBRE Y DICIMEBRE DEL AÑO 2023  SEGUN CONTRATO No. 73 DE FECHA 29 DE JUNIO DEL 2023. SE ADJUNTAN OFICIOS.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

ga: 9 - GERENCIA ADMIINISTRATIVA HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA

ue: 8 - DIRECCIÓN HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA

rationale: SE HACE REVERSION POR INGRESAR ERRONEAMENTE VALOR TOTAL DE LA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-9-1034-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-9-1034-1-0


title: REACTIVOS DE QUIMICA SANGUINEA HEMATOLOGIA SEROLOGIA Y MICROBIOLOGIA PARA SER USADOS  EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL IV TRIMESTRE  DEL AÑO 2023.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL SERVICIOS DE COCINA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL MES DE DICIEMBRE DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

SILVIA REGINA VARELA MURILLO

legalName: SILVIA REGINA VARELA MURILLO


description: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL SERVICIOS DE COCINA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL MES DE DICIEMBRE DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

MARIA VICTORIA LARIOS

legalName: MARIA VICTORIA LARIOS


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00091606 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA SEGUN PROYECCION DE CONSUMO MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2023  SEGUN CONTRATO No. 73 DE FECHA 29 DE JUNIO DEL 2023.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE


title: COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN: AMBULANCIAS SIN PLACA  DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: PAGO DE DIESEL CONSUMIDO EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 LIQUIDANDO SALDO PENDIENTE DE LA  ORDEN DE COMPRA N. LP-002 PRECOMPROMISO No. 00106 FACTURA No. 000-003-01-00243620 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-002 PRECOMPROMISO No. 00106 FACTURA No. 000-003-01-00235788 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PAGO DE DIESEL CONSUMIDO EN LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. LP-002 PRECOMPROMISO No.  00106 FACTURA No. 000-003-01-00238613 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE PAGO DE LPS.  288135.28

description: SE HACE REVERSION POR INDICACIONES DE LA UCEG LOS PAGOS SE HARAN PARCIALES SEGUN CONSUMO.


title: RODUCTOS A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-001 PRECOMPROMISO No.  00261 FACTURA No. 000-004-01-00008656 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRODUCTOS A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-002 PRECOMPROMISO No. 00262 FACTURA No. 000-001-01-00021537 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRODUCTOS A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: SE HACE REVERSION PORQUE SE FRACASO EL PROCESO DE COMPRA YA QUE LA EMPRESA NO HIZO LA ENTREGA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-9-263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-9-263-1-0


title: PRODUCTOS A UTILIZAR EN LOS DEPTO. DE MANTENIMIENTO LAVANDERIA Y ASEO DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

rationale: SE HACE REVERSION POR INGRESAR ERRONEAMENTE EL RESPALDO DEL F-01EN COMPROMISO SE ADJUNTA OFICO No. 153-2023-SUB-GR-HMJS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-9-275-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-9-275-1-0

description: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-001 PRECOMPROMISO No. 00275 FACTURA No. 000-001-01-00027189 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE VENDAJES Y GASA HOSPITALARIA PARA SER USADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 003-23 PRECOMPROMISO No. 00333 FACTURA No. 000-004-01-00067877 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE VENDA GASA YESO Y GUATA PARA SER USADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 003-23 PRECOMPROMISO No. 00334 FACTURA No. 000-001-01-00090521 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE VENDA GASA PARA SER USADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 003-23 PRECOMPROMISO No. 00335 FACTURA No. 000-001-01-00180566 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER USADOS  EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL II TRIMESTRE  DEL AÑO 2023.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 002-23 PRECOMPROMISO No. 00343 FACTURA No. 000-001-01-00056236 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


description: COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER USADOS  EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL II TRIMESTRE  DEL AÑO 2023.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 002-23 PRECOMPROMISO No. 00342 FACTURA No. 000-001-01-00022348 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REACTIVOS DE QUIMICA SANGUINEA HEMATOLOGIA SEROLOGIA Y MICROBIOLOGIA PARA SER USADOS  EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL II TRIMESTRE  DEL AÑO 2023.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 008-23 PRECOMPROMISO No. 00337 FACTURA No. 022288-022289-022293-022294-022295 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00082301 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE ENERO DEL AÑO 2023  SEGUN CONTRATO No. 73 DE FECHA 29 DE JUNIO DEL 2023.


title: COMPRA DE VENDA GUATA PARA SER USADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 003-23 PRECOMPROMISO No. 00336 FACTURA No. 000-002-01-00004284 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00090118 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023  SEGUN CONTRATO No. 73 DE FECHA 29 DE JUNIO DEL 2023.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00090288 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE MARZO DEL AÑO 2023  SEGUN CONTRATO No. 73 DE FECHA 29 DE JUNIO DEL 2023.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00090408 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE ABRIL DEL AÑO 2023  SEGUN CONTRATO No. 73 DE FECHA 29 DE JUNIO DEL 2023.

rationale: SE HACE REVERSION DE F-01 00349 POR INGRESAR ERRONEAMENTE TIPO DE DOCUMENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-9-349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-9-349-1-0

type: ORDCOM


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00090567 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE MAYO DEL AÑO 2023  SEGUN CONTRATO No. 73 DE FECHA 29 DE JUNIO DEL 2023.


title: PRODUCTO QUE SE CONSUMIRA EN LAS DIFERENTES SALAS DE INTERNAMIENTO Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL AÑO 2023.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 012-23 PRECOMPROMISO No. 00376 FACTURA No. 012-002-01-00144237 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00090736 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE JUNIO DEL AÑO 2023  SEGUN CONTRATO No. 73 DE FECHA 29 DE JUNIO DEL 2023.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: COMPRA DE MATERIAL PLASTICO(BOLSAS) PRODUCTOS A UTILIZAR EN LOS DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y ASEO DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-004 PRECOMPROMISO No. 00392 FACTURA No. 000-001-01-00027633 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SER DISTRIBUIDOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA A LOS PACIENTES  DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 011-23 PRECOMPROMISO No. 00394 FACTURA No. 000-004-01-00068377 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


description: COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SER DISTRIBUIDOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA A LOS PACIENTES  DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 011-23 PRECOMPROMISO No. 00393 FACTURA No. 000-001-01-00002394 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL SERVICIOS DE COCINA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL MES DE DICIEMBRE DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

OSCAR ORLANDO BURGOS

legalName: OSCAR ORLANDO BURGOS

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 004-23 PRECOMPROMISO No. 00395 FACTURA No. 000-002-01-00000273 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL SERVICIOS DE COCINA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL MES DE DICIEMBRE DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 003-23 PRECOMPROMISO No. 00397 FACTURA No. 004687 AL 004692 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 004-23 PRECOMPROMISO No. 00396 FACTURA No. 00235-0236-0237-0238 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE TELAS PARA UNIFORME DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-006 PRECOMPROMISO No. 00399 FACTURA No. 000-001-01-00032142 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE HILADOS Y TELAS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-005 PRECOMPROMISO No. 00401 FACTURA No. 000-002-01-00011360 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DEL PRODUCTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE III DEL AÑO 2023.


title: COMPRA DE TELAS PARA UNIFORME DEL PERSONAL DE ENFERMERIA Y ROPA HOSPITALRIA  DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-006 PRECOMPROMISO No. 00400 FACTURA No. 000-001-01-00029617 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-005 PRECOMPROMISO No. 00402 FACTURA No. 000-001-01-00056229 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-005 PRECOMPROMISO No. 00404 FACTURA No. 000-001-01-00092266 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: SE HACE REVERSION POR INGRESAR ERRONEAMENTE EL NUMERO DE DOCUMENTO EN EL RESPALDO DEL F-01 EN COMPROMISO SIENDO EL CORRECTO 007-2023-HMJS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-9-406-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-9-406-1-0

description: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-005 PRECOMPROMISO No. 00406 FACTURA No. 000-003-01-00024010 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-005 PRECOMPROMISO No. 00403 FACTURA No. 000-001-01-00186104 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-005 PRECOMPROMISO No. 00405 FACTURA No. 000-002-01-00000092 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


rationale: SE HACE REVERSION POR INGRESAR ERRONEAMENTE EL NUMERO DE DOCUMENTO EN EL RESPALDO DEL F-01 EN COMPROMISO SIENDO EL CORRECTO 006-2023-HMJS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-9-407-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-9-407-1-0

description: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-005 PRECOMPROMISO No. 00407 FACTURA No. 000-004-01-00068376 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


description: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00090408 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE ABRIL DEL AÑO 2023  SEGUN CONTRATO No. 73 DE FECHA 29 DE JUNIO DEL 2023.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-007 PRECOMPROMISO No. 00413 FACTURA No. 000-004-01-00068380 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


description: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-007 PRECOMPROMISO No. 00414 FACTURA No. 000-003-01-00024014 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-007 PRECOMPROMISO No. 00415 FACTURA No. 000-001-01-00055563 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

legalName: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-007 PRECOMPROMISO No. 00416 FACTURA No. 000-002-01-00007045 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


rationale: NCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-007 PRECOMPROMISO No. 00418 FACTURA No. 000-002-01-00011206 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-007 PRECOMPROMISO No. 00417 FACTURA No. 000-002-01-00000093 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-007 PRECOMPROMISO No. 00419 FACTURA No. 000-001-01-00078713 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-007 PRECOMPROMISO No. 00420 FACTURA No. 00014943 - 00014944 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: SE HACE REVERSION POR INGRESAR ERRONEAMENTE NUMERO DE DOCUMENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-9-421-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-9-421-1-0


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-007 PRECOMPROMISO No. 00422 FACTURA No. 000-001-01-00092254 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-9-422-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-9-422-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-9-422-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-9-422-1-0


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-010 PRECOMPROMISO No. 00446 FACTURA No. 000-002-01-00018892 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DEEQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


name: SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV

description: COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

streetAddress: BARRIO SUYAPA 15 Y 16 AVE. 11 CALLE  LOCAL 1 S PS

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-010 PRECOMPROMISO No. 00447 FACTURA No. 000-002-01-00009717 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: GAS LPG QUE SERA CONSUMIDO EN LA PREPARCION DE ALIMENTOS EN EL SERVICIO DE COCINA  DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

MARIA VICTORIA LARIOS

legalName: MARIA VICTORIA LARIOS

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 010-23 PRECOMPROMISO No. 00461 FACTURA No. 000-001-01-00004705 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: DIESEL CONSUMIDO EN: AMBULANCIAS SIN PLACA Y PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE LOS MESES DE JUNIO JULIO Y PIRMER QUINCENA DE AGOSTO AÑO 2023.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: PAGO DE DIESEL CONSUMIDO EN LOS MESES DE JUNIO JULIO Y PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 011-23 PRECOMPROMISO No. 00462 FACTURA No. 000-003-01-00247608 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: GASOLINA CONSUMIDA EN: EN LAS JORNADAS DE VACUNACION Y MAQUINA CORTADORA DE CESPED  DURANTE EL MESES DE AGOSOTO 2022 A LA PIRMER QUINCENA DE AGOSTO AÑO 2023.

rationale: PAGO DE GASOLINA CONSUMIDA EN LOS MES DE AGOSTO 2022 HASTA LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 012-23 PRECOMPROMISO No. 00463 FACTURA No. 000-003-01-00247620 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRODUCTOS A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-008 PRECOMPROMISO No. 00464 FACTURA No. 000-002-01-00018374 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS AMBULANCIAS DEL HOSPITAL ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 014-23 PRECOMPROMISO No. 00465 FACTURA No. 000-001-01-00035820 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: PRODUCTOS A UTILIZAR EN LOS DEPTO. DE MANTENIMIENTO LAVANDERIA Y ASEO DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 015-23 PRECOMPROMISO No. 00557 FACTURA No. 000-001-01-00028138 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00091090 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023  SEGUN CONTRATO No. 73 DE FECHA 29 DE JUNIO DEL 2023.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00090901 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE JULIO DEL AÑO 2023  SEGUN CONTRATO No. 73 DE FECHA 29 DE JUNIO DEL 2023.


title: PRODUCTOS A UTILIZAR EN LOS DEPTO. DE MANTENIMIENTO LAVANDERIA Y ASEO DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-001 PRECOMPROMISO No. 00757 FACTURA No. 000-001-01-00027189 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN (PAPEL BOND) A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 016-23 PRECOMPROMISO No. 00759 FACTURA No. 001-001-01-00015862 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00091283 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023  SEGUN CONTRATO No. 73 DE FECHA 29 DE JUNIO DEL 2023.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRUGICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-009 PRECOMPROMISO No. 00760 FACTURA No. 000-002-01-00011535 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRUGICO(BISTURI) PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-009 PRECOMPROMISO No. 00785 FACTURA No. 000-001-01-00095161 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

description: SE HACE REVERSION DE F-01 POR INGRESAR ERRONEAMENTE FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURA.


title: EQUIPO DE COMPUTACIÓN (IMPRESORAS) A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-017 PRECOMPROMISO No. 00768 FACTURA No. 001-001-01-00015863 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: EQUIPO DE COMPUTACIÓN (COMPUTADORAS) A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: SE HACE REVERCION DE PROCESO DE COMPRA POR QUE LA EMPRESA NO DISPONEN DEL PRODUCTO PARA HACER LA ENTREGA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-9-806-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-9-806-1-0


title: COMPRA DE GASA HOSPITALARIA PARA SER USADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 020-23 PRECOMPROMISO No. 00947 FACTURA No. 000-004-01-00069866 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: DIESEL CONSUMIDO EN: AMBULANCIAS SIN PLACA Y PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2023.

rationale: PAGO DE DIESEL CONSUMIDO DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 021-23 PRECOMPROMISO No. 00946 FACTURA No. 000-003-01-00252099 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-005 PRECOMPROMISO No. 00951 FACTURA No. 000-003-01-00024010 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00091482 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023  SEGUN CONTRATO No. 73 DE FECHA 29 DE JUNIO DEL 2023.


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-005 PRECOMPROMISO No. 00952 FACTURA No. 000-004-01-00068376 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SEGURIDAD DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00000794 DE FECHA 20/01/2023 POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS PARA EL USO DE LOS EMPLEADOS DEL ERSAPS ORDEN DE COMPRA NO. 01-2023 DE FECHA 20/01/2023

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: COL: PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA # 1529

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAM.

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 11 - REGULACIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 61 - Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


name: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER GRIS GHA-1602 DEL ERSAPS SEGÚN MEMORANDUM AD-ER-16-2023 DE FECHA 22/03/2023 Y FACTURA NO 000-001-01-00014338 DE FECHA 14/03/2023.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 3 - CONTROL DE LA REGULACIÓN


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 DEL ERSAPS SEGÚN FACTURA NO.000-001-01-00014344 DE FECHA 12/04/2023

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR PAGO DE ELABORACIÓN DEL TALONARIO COMPROBANTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTOS SOBRE VENTAS PARA USO DEL ERSAPS SEGÚN MEMORANDÚM DC-020-2023 EN FECHA 14/04/2023 Y FACTURA NO 000-001-01-00010197 DE FECHA 24/03/2023

JOSE LUIS MELARA MURILLO

legalName: JOSE LUIS MELARA MURILLO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DE FECHA 24/03/2023 SEGUN MEMORANDUM SCVA DE FECHA  27/03/2023.

JENNY MERCEDES MEZA PAGUADA

legalName: JENNY MERCEDES MEZA PAGUADA

actividadObra: 2 - IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGUN MEMORANDUM DC-019-2023.

JULIO RAUL SILVA LANZA

legalName: JULIO RAUL SILVA LANZA


title: CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE UN SELLO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGÚN MEMORANDUM RH-ER-001-2023 DE FECHA 05-01-2023

DELMI ELISABET MATAMOROS MARTINEZ

legalName: DELMI ELISABET MATAMOROS MARTINEZ

type: REC


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE DANLI Y EL PARAISO DEPARTAMENTO DE EL PARAISO DE FECHA 20 Y 21 DE ABRIL DEL 2023 SEGUN MEMORANDUM SCVA-019-2023 DE FECHA 18/04/2023.

REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ

legalName: REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ

rationale: CORRESPONDIENTE A  REVERSION POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE DANLI Y EL PARAISO DEPARTAMENTO DE EL PARAISO DE FECHA 20 Y 21 DE ABRIL DEL 2023 SEGUN MEMORANDUM SCVA-019-2023 DE FECHA 18/04/2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-61-1-184-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-61-1-184-1-0


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO DE FECHA DEL 25 AL 28 DE ABRIL DEL 2023 SEGUN MEMORANDUM SCVA-020-2023 DE FECHA 18/04/2023.

FRANCISCO JOSE VALLE PEREZ

legalName: FRANCISCO JOSE VALLE PEREZ

rationale: CORRESPONDIENTE A REVERSION POR PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO DE FECHA DEL 25 AL 28 DE ABRIL DEL 2023 SEGUN MEMORANDUM SCVA-020-2023 DE FECHA 18/04/2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-61-1-189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-61-1-189-1-0


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR PAGOS DE LAS TARJETAS DE ACCESO DEL PERSONAL AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGUN MEMORANDO DE FECHA 24/04/2023.

YOLANDA ROCIO REYES DOMINGUEZ

legalName: YOLANDA ROCIO REYES DOMINGUEZ


title: CORRESPONDIENTE A GASTO DE COMBUSTIBLEPEAJE Y REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE COPAN Y FLORIDA DEPARTAMENTO DE COPAN DE FECHA 14 Y 15 DE ABRIL DEL 2023 SEGUN MEMORANDUM SCVA-023-2023 DE FECHA 19/04/2023.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL PERSONAL ERSAPS AL CCG DEL MES DE ENERO 2023 SEGÚN FACTURA 000-004-01-00000347 DE FECHA 03/04/2023

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR PAGO DE DUPLICADO DE TRES (3) LLAVES PARA EL ACCESO AL ELEVADOR VIP DE LOS DIRECTORES DEL ERSAPS.

BLANCA ARGENTINA ROSALES SANDRES

legalName: BLANCA ARGENTINA ROSALES SANDRES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE CHOLUTECA Y MARCOVIA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DE FECHA 10 Y 11 DE MAYO 2023 SEGUN MEMORANDUM SCVA-028-2023 DE FECHA 25/04/2023.

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE CHOLUTECA Y MARCOVIA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DE FECHA 10 Y 11 DE MAYO 2023 SEGUN MEMORANDUM SCVA-048-2023 DE FECHA 12/06/2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-61-1-213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-61-1-213-1-0

type: OFICIO


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA Y INTIBUCA DEPARTARTAMENTOS DE INTIBUCA Y COMAYAGIA LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO DEL 2023 SEGUN MEMORANDUM REGULACION 04-2023 DE FECHA 09/05/2023.

JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS

legalName: JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE SANTA CRUZ DE YOJOA LA LIMA Y TELA (PERNOCTANDOEN SAN PEDRO SULA Y TELA) LOS DIAS 16 AL 19 DE MAYO DE 2023 SEGUN MEMORANDUM SCVA-029-2023 DE FECHA 25/04/2023.

rationale: CORRESPONDIENTE AL REINTEGRO POR  PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE SANTA CRUZ DE YOJOA LA LIMA Y TELA (PERNOCTANDOEN SAN PEDRO SULA Y TELA) LOS DIAS 16 AL 19 DE MAYO DE 2023 SEGUN MEMORANDUM SCVA-029-2023 DE FECHA 25/04/2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-61-1-220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-61-1-220-1-0


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO AL CCG DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 A LOS EMPLEADOS DEL ERSAPS SEGUN FACTURA No.000-004-01-00000346 DE FECHA 03/04/2023

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO AL CCG DEL MES DE ABRIL DEL 2023 A LOS EMPLEADOS DEL ERSAPS SEGUN FACTURA No.000-004-01-00000368 DE FECHA 20/04/2023.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO AL CCG DEL MES DE MARZO DEL 2023 A LOS EMPLEADOS DEL ERSAPS SEGUN FACTURA No.000-004-01-00000345 DE FECHA 03/04/2023.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN XTRAIL DORADO CON PLACA GAH-0793 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00014352 DE FECHA 09/05/2023


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL ERSAPS SEGUN FACTURA PROFORMA No.2605202352 DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2023

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMYAGUA EL DIA 19 DE MAYO DE 2023 SEGUN MEMORANDUM SCVA-042-2023 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2023

NELYN YADIRA RAMIREZ LAGOS

legalName: NELYN YADIRA RAMIREZ LAGOS


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE  REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER SEGUN MEMORANDUM DC-026-2023 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2023

MARVIN ALEXIS RAMIREZ HERRERA

legalName: MARVIN ALEXIS RAMIREZ HERRERA


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN Y MARCALA DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA Y LA PAZ LOS DIAS 15 AL 16 DE JUNIO DE 2023 SEGUN MEMORANDUM SCVA-044-2023 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023.

JORGE LUIS TORRES FLORES

legalName: JORGE LUIS TORRES FLORES


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS Y TOCOA DEPARTAMENTOS DE OLANCHO Y COLON LOS DIAS 06 AL 09 DE JUNIO DE 2023 SEGUN MEMORANDUM SCVA-043-2023 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS Y TOCOA DEPARTAMENTOS DE OLANCHO Y COLON LOS DIAS 06 AL 09 DE JUNIO DE 2023 SEGUN MEMORANDUM  DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-61-1-348-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-61-1-348-1-0


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE LA ELABORACION DE TARJETA DE ACCESO AL CCG DEL EMPLEADO WILLY BANDEKERCO MATUTE NUÑEZ SEGUN MEMORANDUM DC-025-2023 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2023.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DEL PERSONAL DEL ERSAPS DEL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN FACTURA No.000-004-01-00000419 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2023.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A TALLER DE CAPACITACION A JUNTAS DE AGUA AL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO REALIZADO EL DIA 17 DE MARZO DE 2023 SEGUN MEMORANDUM SCVA-033-2023 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2023.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A TALLER DE CAPACITACION A JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA Y PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA ALCALDIA  MUNICIPAL DE CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA REALIZADO EL 11 DE MAYO DE 2023 SEGUN MEMORANDUM SCVA-038-2023 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2023.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION DE TALLER DE CAPACITACION A JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA AL MUNICIPIO DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA REALIZADO EL 18 DE MAYO DE 2023 SEGUN MEMORANDUM SCVA-040-2023 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2023.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA LOS DIAS 21 AL 22 DE JUNIO DE 2023 SEGUN MEMORANDUM SCVA-049-2023 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2023

rationale: CORRESPONDIENTE A LA REVERSIÓN POR  PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA LOS DIAS 21 AL 22 DE JUNIO DE 2023 SEGUN MEMORANDUM SCVA-049-2023 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-61-1-407-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-61-1-407-1-0


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PROCESO CM-GC-001-2023 ADQUISICION SERVICIOS DE ALOJAMIENTO ALIMENTACION Y SALON DE CONFERENCIAS PARA DESARROLLO DE CAPACITACION PARA GERENTE DE PRESTADORES URBANOS DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SEGUN FACTURA No.000-009-01-00005946 DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2023 REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EN FECHA 21 AL 23 DE JUNIO 2023

name: M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A EDIFICIO PARK PLACE CENTER FRENTE AL PARQUE CENTRAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REEMBOLSO DE  PEAJE POR REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS  MUNICIPIOS  DE COPAN RUINAS Y SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN LOS DIAS 05 AL 09 DE JUNIO DE 2023 SEGUN MEMORANDUM SCVA-051-2023 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2023


title: COREESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2023 AL CENTRO CIVICO DEL PERSONAL DEL ERSAPS SEGUN FACTURA No.000-004-01-00000478 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2023


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE DE LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA DE 17 DE JUNIO DE 2O23 SEGUN MEMORANDUM AL-061-2023 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023.

ROSA ISBELA SANTOS AGUILAR

legalName: ROSA ISBELA SANTOS AGUILAR


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES EL DIA 04 DE JULIO DE 2023 SEGUN MEMORANDUM AL-62-2023 DE FECHA 29 DE JUNIIO DE 2023.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE DE LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA 02 DE JULIO DE 2023 SEGUN MEMORANDUM DC-035-2023 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2023.

WILLY BANDEKERCO MATUTE NUÑEZ

legalName: WILLY BANDEKERCO MATUTE NUÑEZ


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN XTRAIL DORADO GHA-0793 CON NUMERO DE MEMORANDUM AD-ER-06-2023 DE FECHA 14-02-2023 Y FACTURA NO. 000-001-01-00014328 DE FECHA 13-02-2023

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE DE LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA LOS DIAS 12 Y 16 DE JUNIO DE 2023 SEGUN MEMORANDUM DC-034-2023 DE FECHA 3 DE JULIO DE 2023.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION DE TALLER DE CAPACITACION A MIEMBROS DE LA USCL REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 SEGUN MEMORANDUM SCVA-058-2023 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023.


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR COMPRA DE UN SELLO DE MADERA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN MEMORANDUM I-ER-006-2023 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023.

MARIA FERNANDA GALEANO ZELAYA

legalName: MARIA FERNANDA GALEANO ZELAYA


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR LA ELABORACION DE UN SELLO PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DEL ERSAPS SEGUN  FACTURA 001-001-01-00677450 DE FECHA 13/07/2023  MEMORANDUM AD-ER-040-2023 DE FECHA 24/07/2023

RAMONA SUYAPA AGUILAR QUIÑONEZ

legalName: RAMONA SUYAPA AGUILAR QUIÑONEZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ESTACIONAMIENTO AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DE LOS EMPLEADOS DEL ERSAPS DEL MES DE JULIO 2023 SEGUN FACTURA NO. 000-004-01-00000516 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLON DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA LOS DIAS 27 AL 28 DE JULIO DE 2023 SEGUN MEMORANDUM SCVA-064-2023 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2023.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA MARCALA Y GRACIAS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA LA PAZ Y LEMPIRA LOS DIAS 01 AL 04 DE AGOSTO DE 2023 SEGUN MEMORANDUM SCVA-063-2023 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2023.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE TEUPASENTI DANLI Y EL PARAISO DEPARTAMENTO DE EL PARAISO  LOS DIAS 14 AL 16 DE AGOSTO DE 2023 SEGUN MEMORANDUM SCVA-065-2023 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2023.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN Y LEPAERA DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA Y LEMPIRALOS DIAS 28 AL 30 DE AGOSTO DE 2023 SEGUN MEMORANDUM SCVA-066-2023 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2023.


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS ADICIONALES DE COMBUSTIBLE DE LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLON DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA LOS DIAS 27 Y 28 DE JULIO DE 2023 SEGUN MEMORANDUM SCVA-068-2023 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2023


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE DE LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 SEGUN MEMORANDUM 006-2023 DE FECHA 07 DE AGOSTO 2023


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PROCESO CM-GC-013-2203 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA DEL ERSAPS HONDUCOMPRAS 1 SEGUN MEMORANDUM DC-059-2023 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2023 Y ORDEN DE COMPRA 005-2023 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2023.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001071 DEL PROCESO CM-GC-013-2203 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA DEL ERSAPS HONDUCOMPRAS 1 SEGUN MEMORANDUM DC-059-2023 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2023 Y ORDEN DE COMPRA 005-2023 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2023.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS DEL ERSAPS SEGUN FACTURA PROFORMA No.1708202356 DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2023.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PROCESO CM-GC-004-2023 COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICNA PARA USO DEL ERSAPS SEGUN ORDEN DE COMPRA 006-2023 DE FECHA 18 DE AGOSTO 2023 Y MEMORANDUM DC-060-2023 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2023.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE  FACTURA No.000-004-01-00009200 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2023 SEGUN PROCESO CM-GC-004-2023 COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICNA PARA USO DEL ERSAPS SEGUN ORDEN DE COMPRA 006-2023 DE FECHA 18 DE AGOSTO 2023 Y MEMORANDUM DC-060-2023 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2023.


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE DE LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA 08 DE JULIO DE 2023 SEGUN MEMORANDUM DC-055-2023 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2023.


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE DE GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2023 SEGUN MEORANDUM DC-056-2023 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2023.


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE DE LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE LAMANI DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 SEGUN MEMORANDUM SCVA-070-2023 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2023.

REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ

legalName: REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PROCESO CM-GC-14-2023 ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 007/2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023 Y MEMORANDUM DE ADJUDICACION  DC-061-2023 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023.

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURA No.000-001-1-00000440 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023 SEGUN PROCESO CM-GC-14-2023 ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO ORDEN DE COMPRA 007/2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023 Y MEMORANDUM DE ADJUDICACION MEMORANDUM DC-061-2023 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PROCESO CM-GC-14-2023 ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 008-2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023 Y MEMORANDUM DE ADJUDICACION DC-062-2023 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023.

name: JOSE MAURICIO DEGRANDEZ/CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO FACTURA No. 000-001-01-00008113 de DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023 SEGUN PROCESO CM-GC-14-2023 ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 008-2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023 Y MEMORANDUM DE ADJUDICACION DC-062-2023 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PROCESO CM-GC-14-2023 ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 009-2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023 Y MEMORANDUM DE ADJUDICACION DC-063-2023 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00006869 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023 SEGUN  PROCESO CM-GC-14-2023 ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 009-2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023 Y MEMORANDUM DE ADJUDICACION DC-063-2023 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PROCESO CM-GC-09-2023 COMPRA DE JUEGOS DE LLANTAS PARA FLOTA VEHICULAR DEL ERSAPS SEGUN ORDEN DE COMPRA 004-2023 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2023 Y MEMORANDUM DE ADJUDICACION DC-054-2023DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2023.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURA 000-001-01-00026045 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023 SEGUN  PROCESO CM-GC-09-2023 COMPRA DE JUEGOS DE LLANTAS PARA FLOTA VEHICULAR DEL ERSAPS SEGUN ORDEN DE COMPRA 004-2023 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2023 Y MEMORANDUM DE ADJUDICACION DC-054-2023DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2023.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PROCESO CM-GC-005-2023 COMPRA DE TONER Y TINTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.003-2023 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2023 Y MEMORANDUM DE ADJUDICACION DC-053-2023 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2023.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00011622 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023 SEGUN  PROCESO CM-GC-005-2023 COMPRA DE TONER Y TINTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.003-2023 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2023 Y MEMORANDUM DE ADJUDICACION DC-053-2023 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2023.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA Y YAMARANGUILA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO DE 2023 SEGUN MEMORANDUM SCVA-074-2023 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PROCESO CM-GC-005-2023 COMPRA DE TONER Y TINTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 002-2023 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2023 Y MEMORANDUM DE ADJUDICACION DC-052-2023 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2023.

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO FACTURA NO. 000-004-01-00009264 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 SEGUN PROCESO CM-GC-005-2023 COMPRA DE TONER Y TINTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 002-2023 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2023 Y MEMORANDUM DE ADJUDICACION DC-052-2023 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2023.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PROCESO CM-GC-012-2023 COMPRA DE AGUA EN BOTELLON Y BOTECITOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.012-2023 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y MEMORANDUM DE ADJUDICACION DC-068-2023 DE FECHA 01 DE SEPTIEMPRE DE 2023.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 003-005-01-00166765 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SEGUN PROCESO CM-GC-012-2023 COMPRA DE AGUA EN BOTELLON Y BOTECITOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.012-2023 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y MEMORANDUM DE ADJUDICACION DC-068-2023 DE FECHA 01 DE SEPTIEMPRE DE 2023.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PROCESO CM-GC-008-2023 COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENCIONES DEL ERSAPS SEGUN ORDEN DE COMPRA 010-2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO 2023 Y EMORANDUM DE ADJUDICACION DC-060-2023

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURA NO. 000-005-01-00011095 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN PROCESO CM-GC-008-2023 COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENCIONES DEL ERSAPS SEGUN ORDEN DE COMPRA 010-2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO 2023 Y EMORANDUM DE ADJUDICACION DC-060-2023


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PROCESO CM-GC-008-2023 COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENCIONES DEL ERSAPS SEGUN ORDEN DE COMPRA 008-2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 Y MEMORANDUM DE ADJUDICACION DC-066-2023 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURA No.000-005-01-00011095 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN PROCESO CM-GC-008-2023 COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENCIONES DEL ERSAPS SEGUN ORDEN DE COMPRA 008-2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 Y MEMORANDUM DE ADJUDICACION DC-066-2023 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00000594 DE  FECHA 15 DE AGOSTO DE 2023 POR EL  ALQUILER DE  ESTACIONAMIENTO AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL  DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 DE LOS EMPLEADOS DEL ERSAPS

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE DE LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 SEGUN MEMORANDUM DC-068-2023 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00014383 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023SEGUN PROCESO CM-GC-002-2023 MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR DEL ERSAPSMEDIANTE OFICIO AD-ER-065-2023 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023 E INFORME DE TALLER DE MECANICA ANGIE'S DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00014385 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN PROCESO CM-GC-002-2023 MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR DEL ERSAPS MEDIANTE OFICIO AD-ER -068-2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 E INFORME DE TALLER DE MECANICA ANGIE'S DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00001072 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN PROCESO CM-GC-13-2023 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICNA DEL ERSAPSEN LA CUAL SE ADICIONO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA IMPRESORA HP P102W LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE VILLANUEVA LA LIMA Y EL NEGRITO (PERNOCTANDO EN SAN PEDRO SULA Y EL PROGRESO) DEPARTAMENTOS DE CORTES Y YORO LOS DIAS 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN MEMORANDUM SCVA-081-2023 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023.


title: CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO POR GASTOS DE ALIMENTACION A SER BRINDADA EN LOS TALLERES DE CAPACITACION CON EL OBJETIVO DE  FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS Y USCL EN LOS TEMAS DE LEY MARCO REGLAMENTO JAAS CALIDAD DEL AGUA PRESENTACION DE INFORMES EQUIDAD DE GENERO TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS LOS CUALES SE REALIZARAN EN LOS MUNICIPIOS DE VILLANUEVA LA LIMA COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE.

rationale: CORRESPONDIENTE A LA REVERSION POR ANTICIPO POR GASTOS DE ALIMENTACION A SER BRINDADA EN LOS TALLERES DE CAPACITACION CON EL OBJETIVO DE  FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS Y USCL EN LOS TEMAS DE LEY MARCO REGLAMENTO JAAS CALIDAD DEL AGUA PRESENTACION DE INFORMES EQUIDAD DE GENERO TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS LOS CUALES SE REALIZARAN EN LOS MUNICIPIOS DE VILLANUEVA LA LIMA COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-61-1-605-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-61-1-605-1-0


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE VIAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNCIIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA LOS DIAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN MEMORANDUM SCVA-085-2023 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS

legalName: JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PROCESO CM-GC-011-2023 ELABORACION DE UNIFORMES INSTITUCIONALES DEL ERSAPS SEGUN ORDEN DE COMPRA 013-2023 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y MEMORANDUM DE ADJUDICACION DC-071-2023 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

INVERSIONES CAITE S DE RL

streetAddress: LOMA LINDA, CALLE LANGUE, CASA #2064

legalName: INVERSIONES CAITE S DE RL


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE VIAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNCIIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA LOS DIAS 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN MEMORANDUM SCVA-083-2023 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00014387 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN PROCESO CM-GC-002-2023  MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR DEL ERSAPS MEDIANTE OFICIO AD-ER-070-2023 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 E INFORME DE TALLER DE MECANICA ANGIE'S DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA LOS DIAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN MEMORANDUM SCVA-082-2023 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN MEMORANDUM SCVA-009-2023 DE FECHA 22/02/2023


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PROCESO CM-GC-010-2023 ADQUISICION DE LICENCIA PARA VIDEOCONFERENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 014-2023 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y MEMORANDUM DE ADJUDICACION DC-072-2023 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

AGREGA S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA MATAMOROS CALLE SANTANDER ATRAS DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA APARTAMENTO NO. 6 CONTIGUO AL IHCI

legalName: AGREGA S DE R L DE CV

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00009650 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN  PROCESO CM-GC-010-2023 ADQUISICION DE LICENCIA PARA VIDEOCONFERENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 014-2023 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y MEMORANDUM DE ADJUDICACION DC-072-2023 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000843 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEL PROCESO CM-GC-15-2023 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.11-2023 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y MEMORARANDUM DE ADJUDICACION DC-67-2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PROCESO CM-GC-012-2023 ELABORACION DE INFORMES INSTITUCIONALES DEL ERSAPS SEGUN ORDEN DE COMPRA 015-2023 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y MEMORANDUM DE ADJUDICACION DC-073-2023 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PROCESO CM-GC-012-2023 ELABORACION DE INFORMES INSTITUCIONALES DEL ERSAPS SEGUN ORDEN DE COMPRA 015-2023 INFORMES ANUALES 2022 INFORMES DE INDICADORES 2021 PLAN DE FORTALECIMIENTO LIS WATER DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y MEMORANDUM DE ADJUDICACION DC-073-2023 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA Y CATACAMAS DEPARTATAMENTO DE OLANCHO SEGÚN MEMORANDUM SCVA-008-2023 DE FECHA 22/02/2023

NELYN YADIRA RAMIREZ LAGOS

legalName: NELYN YADIRA RAMIREZ LAGOS


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA LOS DIAS 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN MEMORANDUM REGULACION 008-2023 DE  FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PROCESO CM-GC-007-2023 ADQUISICION FIANZA DE FIDELIDAD ADMINISTRADORA DEL ERSAPS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 017 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y MEMORANDUM DE ADJUDICACION DC-076-2023 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PINTURA DE BANDERA DE HONDURAS LOGO Y NUMERO DEL ERSAPS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ADQUIRIDO CON COMPRA CONJUNTA Y ELABORACION DE TALONARIO DE RETENCION DE IMPUESTO AL SERVICIO DE ADMIMNISTRACION DE RENTAS (SAR)

EVELIN JAKELINE VELES VELIZ

legalName: EVELIN JAKELINE VELES VELIZ

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento