title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.11 (UMEP No.11) PROGRESO;YORO. ORDEN DE PAGO No.06227-2023 FACTURA No.000-001-01-02995268.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA DGPN.FACTURA No.001-003-01-00640229 O/P.06228-2023.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

faxNumber: ND

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN No.1 Y 3 LA CEIBA;ATlANTIDA (DNPA-URAN No. 1 3 LA CEIBA;ATLANTIDA) ORDEN DE PAGO No.06232-2023 FACTURA No..000-001-01-00739451.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ELPAGO DE CONTRATACION DE MOBILIARIO PARA CEREMONIA DE ASCENSO POR LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00011083 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024329 Y ORDEN DE PAGO No-00284-2023.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.05 (UDEP No.05) PUERTO CORTES; CORTES. ORDEN DE PAGO No.06302-2023 FACTURA No. 003-001-01-02298706

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA UDEP # 18DE LA GASOLINERA PUMA MONTECRISTO.SEGUN FACTURA No.002-001-01-000104421 O/P-06246-2023.

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOTO DEL 2023 POR LA FORMACION CONTINUA PARA AGENTESCLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS).ORDEN DE PAGO No.06046-2023.FACTURA No.000-001-01-00040113.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION POLICIA ANTIMARA SY PANDILLAS CONTRA EL CROMEN ORGANIZADOS (DIPAMCO) / UDEP # 01 LA CEIBA FACTURA No.000-001-01-00751185 O/P-06264-2023.

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.05 (UMEP NO.05) BARRIO LEMPIRA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.06225-2023.FACTURA No.000-001-01-01234978.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 POR LA UDEP.# 12.LA PAZ.FACTURA # 000-006-01-01145131 O/P.06237-2023.

LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

legalName: LUISA MARYZET SUAZO MEDINA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.09 (UMEP No.09) LA LIMA;CORTES.ORENDE PAGO No.06226-2023 FACTURA No.000-001-01-01234993.


title: TRANSFEENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.POR LA UDEP # 16.DE PUMA QUIMISTAN.SEGUN FACTURA NO.000-003-01-00193762.O/P-06251-2023.

DANILO AGUILAR RIVERA

legalName: DANILO AGUILAR RIVERA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS  EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023 POR LA UDEP # 16 CON FACTURA No.001-005-01-00311891.O/P-06253-2023.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRUR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON BAJO AGUAN (UDEP No.02).ORDEN DE PAGO No.06470-2023 FACTURA No.000-001-01-00347131.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA  EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMCO) / UDEP # 04 COPAN.FACTURA # 000-001-01-00218670 O/P.06468-2023.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SWL 2023 POR LA DIRECION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES ** DNFE-PROGRESO.** FACTURA # 000-001-01-02995298 O/P. 06309-2023

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023. POR LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL ( DNEP) GASOLINERA VEDDEPESSA. FONDO 9999 ORDEN DE PAGO No. 06335-2023 FACTURA No. 000-001-01-00040122

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N°15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL CRUCE. SEGUN FACTURA N° 001-001-00039198 Y 001-001-01-00039198 OP.06467-2023

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 ¿ POR EL INSTITUTO POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE). GASOLINERA VEDDEPESSA FONDO 9999 ORDEN DE PAGO No: 06336-2023 FACTURA N° 000-001-01-00039861

actividadObra: 9 - FORMACION POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA JEFATURA REGIONAL ZONA NORTE DE SAN PEDRO SULA ( JRZN-SPS). ORDEN DE PAGO No. 06402-2023 FACTURA No. 000-001-01-00040385


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES ** DNFE-TGU.** FACTURA # 000-002-01-00100655 O/P. 06320-2023

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU). ORDEN DE PAGO No. 06041-2023 FACTURA No. 000-001-01-00040125


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF) ORDEN DE PAGO No. 06411-2023 FACTURA N° 003-005-01-00069191

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL ( ITP) ORDEN DE PAGO No: 6346-2023 FACTURA No: 000-001-01-00040135

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00001219 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE LA DIRECCION DE FUERZAS ESPECIALES (COBRAS) DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023 ORDEN DE COMPRA 4500025647 ORDEN DE PAGO 06452-2023

NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR

legalName: NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00001187POR EL SUMINISTO DE RPDUCTOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA COCINA DEL FESITRAHNSAN PEDRO SULADURANTE EL MES DE JUNIO 2023SEGUN SEDS-LPN-GA-004ORDEN DE COMPRA 4500025208ORDEN DE PAGO 04841-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001221POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA COCINA DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025642 ORDEN DE PAGO 06451-2023

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001222 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA COCINA DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP) DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025636 ORDEN DE PAGO 06493-2023


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00001220POR EL SUMINISTO DE RPDUCTOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA COCINA DEL FESITRAHNSAN PEDRO SULADURANTE EL MES DE AGOSTO 2023SEGUN SEDS-LPN-GA-004ORDEN DE COMPRA 4500025643ORDEN DE PAGO 06450-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR EL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES TECNICAS POLICIALES (CETEP) ORDEN DE PAGO No: 06337-2023 FACTURA No: 000-001-01-01512222.

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: PAGO POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES MOVILES POLICIALES ASIGNADAS AL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP) CORRRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 ORDEN DE PAGO No: 05998-2023 FACTURA No: 000-005-01-01082174

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE). ORDEN DE PAGO No. 06234-2023 FACTURA No. 000-001-01-01235056

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM). FACTURA N° 000-002-01-006401645 O/P. 06263-2023

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA MENORES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001226POR EL SUMINISTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA COCINA DEL COMPLEJO OCOTAL F.MDURANTE EL MES DE AGOSTO 2023SEGUN SEDS-LPN-GA-2023-004ORDEN DE COMPRA 4500025645ORDEN DE PAGO 06510-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA ( DNPA-TGU). ORDEN DE PAGO No. 06236-2023 FACTURA No. 000-002-01-00100634


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM). FACTURA N° 000-002-01-00640807 O/P. 06260-2023


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE PAPEL HIGIENICO PARA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION ORDEN DE COMPRA # 4500024702 ORDEN DE PAGO 05970-2023 FACTURA N° 000-001-01-00021043

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO / DIPAMPCO. **DSTU/ DIPAMPCO** FACTURA N° 000-001-01-00040380 O/P. 06278-2023


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO CISTERNA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO (DALPO) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025569

name: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOSINCURRIDOS EN LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL (DGPN).CON ORDEN DE PAGO No.06389-2023.

JUAN MANUEL AGUILAR GODOY

legalName: JUAN MANUEL AGUILAR GODOY

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOSINCURRIDOS EN LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL (DGPN).CON ORDEN DE PAGO No.06389-2023.


title: PAGO PARA CUBRIR LOS FONDOS POR EL SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORA Y SELLOS PARA LAS OFICINAS DE CONCILIACION DEPENDENCIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)CORRESPONDIENTE AL ME DE ENERO DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO No.5108-2023FACTURA No.000-001-01-00000170.

MARIA PATRICIA MEJIA ORTEGA

legalName: MARIA PATRICIA MEJIA ORTEGA

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA UDEP # 16. CON FACTURA N° 000-001-01-00039872. O/P- 06558-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR LA DIPAMPCO-REGIONALM II / SPS. FACTURA N° 000-001-01-01239236 O/P. 06699-2023

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO COMPLEMENTO FINAL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TRANSPORTE AEREOFACTURAS 000-001-01-0000150415051506150715081509 Y 1512 CORRESPONDIENTE AÑO 2022 MEMORANDUM SGR No.1036-2023 ASIGNADO A LA UNIDAD AEROPOLICIAL SEGUN ORDEN DE PAGO 06158-2023 Y ORDEN DE COMPRA 4500025565 NC.000-001-06-0000013 Y 14.

name: INVERSIONISTAS TECNOLOGICOS UNIDOS SA  DE CV

streetAddress: PLAZA MONACO, 3 Y 4 CALLE, 10 AVENIDA, LOCAL 14 Y 15 BARRIO GUAMILITO

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.12 (UMEP No.12) VILLANUEVA; CORTES. ORDEN DE PAGO No. 06742-2023 FACTURA No. 000-005-01-02448323

INVERSIONES LEONOR CORDOBA S. DE R.L.

streetAddress: VILLANUEVA, CORTES, CARRETERA A SAN MANUEL, CONTIGUO AL SUPERMERCADO EXITO 2

legalName: INVERSIONES LEONOR CORDOBA S. DE R.L.

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.01) LA CEIBA; ATLANTIDA. ORDEN DE PAGO No. 06629-2023 FACTURA No. 000-001-01-00750243

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA UDEP. #10 FACTURA N° 000-001-01-00515667 O/P. 06636-2023

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N°7 EL PARAISO) GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO CON TARJETA. SEGUN FACTURA N° 000-003-01-01549840 OP. 06625-2023

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. POR LA UMEP #13 GASOLINERA PUMA EL BAMBU. CON FACTURA N° 006-002-01-00656276. O/P. 06554-2023

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023DE LA UNIDAD DEPPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No.07 EL PARAISO) GASOLINERA ROADY OROCUINA.SEGUN FACTURA No.001-002-01-00053137 OP.06627-2023.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN PERIODO DEL 24 AL 30 DE JULIO DEL 2023POR LA DNVT-TGU. FACTURA No.000-001-01-00449457 O/P.06498-2023.

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF).OREN DE PAGO No.06537-2023 FACTURA No.000-001-01-00040376.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR LA UDEP #06 CHOLUTECA. FACTURA # 000-002-01-00137075 O/P. 06696-2023

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DE TRANSPORTE PESADO UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA ORDEN DE PAGO No. 06532-2023 FACTURA No. 000-001-01-00178858


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN LE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.08 (UMEP No.08) RIVERA HERNANDEZ.ORDEN DE PAGO No.06551-2023 FACTURA No.000-001-01-01239286.


title: BONO OPERATIVO A LOS MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL; OPERATIVO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE DE 2023. ACUERDO # 1696-2023

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DEOL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO). FACTURA # 001-001-01-00407793 O/P. 06557-2023

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-TGU**.FACTURA No.000-001-01-00040124 O/P.06561-2023.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTLIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.08 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EL ALTO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00120493 OP.06525-2023.

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.


title: BONO DE ALIMENTACION OPERATIVO MES DE OCTUBRE 2023 QUEDANDO PENDIENTE                  L. 12518975.75


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR LA UDEP # 12. LA PAZ. FACTURA N° 000-006-01-01150400  O/P. 06512-2023

LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

legalName: LUISA MARYZET SUAZO MEDINA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N°8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EBA S DE. RL. SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00279519 OP. 06533-2023

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: TRANSFEENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023.POR LA UDEP # 15 GASOLINERA LA UNION (GALUBRI)SEGUN FACTURA No.000-001-01-00028046 O/P-06463-2023.

name: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BARRIO EL TERRERO, LA UNION OLANCHO

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.05 (UMEP No.05) BARRIO LEMPIRA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.06634-2023.FACTURA No.000-001-01-01239238.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N°7 EL PARAISO) GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO COMODIN MISION. SEGUN FACTURA N° 000-003-01-01550250 OP. 06626-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) / UDEP #07 DANLI. FACTURA N° 000-003-01-01549072 O/P. 06617-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 01 (UMEP No.1) LOS DOLORES. ORDEN DE PAGO No. 06548-2023 FACTURA No. 000-002-01-00103237

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023. POR LA UDEP #15 GASOLINERA PUMA ENERGI (LA UNION) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00014154. O/P- 06472-2023

ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL

legalName: ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS  EN LA PRIMERA QYUINCENA  DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP No17 GASOLINERA TEXACO OLANCHITO.SEGUN FACTURA No.000-003-01-00060103.O/P-06509-2023.

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE DE SALIDA A LA CIUDAD DE SABA, OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA UMEP. #16 FACTURA N° 000-001-01-03784641 O/P. 06559-2023

streetAddress: BARRIO CALAN ENTRADA PRINCIPAL ESTOCION DE SERVICIO TEXACO

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

telephone: ND


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (UMEP No.11) PRGRESO;YORO.ORDEN D EPAGO No.06475-2023 FACTURA No.000-001-01-02997991.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.11) ROATAN; ISLAS DE LA BAHIA. ORDEN DE PAGO No. 06526-2023 FACTURA No. 004-007-01-00303987

name: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO RN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMNETAL DE POLICIA No.09 (UDEP No.09) PUERTO LEMPIRA; GRACIAS A DIOS.ORDEN DE PAGO No.06480-2023.FACTURA No.000-001-01-00013585.

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA DGPM. FACTURA N° 001-002-01-00558513 O/P. 06555-2023

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023.POR LA UDEP # 15GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO.CON FACTURA No.000-001-01-00091110.O/P-06466-2023.

IVIS MARIA SOTO TURCIOS

legalName: IVIS MARIA SOTO TURCIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA UDEP #10. FACTURA N°. 000-001-00517767 O/P. 06698-2023

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON (UDEP No.02).ORDEN DE PAGO No:06482-2023 FACTURA No.000-001-01-00347501.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.10 (UMEP No.10) CHOLOMA; CORTES. ORDEN DE PAGO No. 06632-2023 FACTURA No. 000-001-01-01239391

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 02 (UMEP No.2) BELEN. ORDEN DE PAGO No. 06623-2023 FACTURA No. 003-005-01-00066384


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE BONO SEMANA SANTA 2023 SEGUN ACTA # 01-203 PRIMERA SECCION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL AÑO 2023. INCORPORACION PRESUPUESTARIA DOCUMENTO SIAFI #47

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRSNFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBE DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION POLICIA DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU).ORDEN DE PAGO No.06513-2023 FACTURA No.000-001-01-00040378.

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.(UDEP 04 SANTA ROSA DE COPAN)GASOLINERA TEXACO MAYALAN.CON FACTURA No.000-001-01-00218841.O/P-06488-2023.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023 POR LA UDEP # 15.TEXACO EL TRIANGULO CON FACTURA 000-004-01-00050492.O/P-06491-2023.

name: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA UDEP #16 CON FACTURA N° 000-001-01-00040145 O/P. 06581-2023

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR LA UMEP #03 INVERSIONES RASM. SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00049780 O/P- 06556-2023

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR LA UMEP #04 INVERSIONES RASM. SEGUN FACTURA N° 005-006-01-00004325. O/P- 06569-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION EDUCACION POLICIAL (D.E.P) ORDEN DE PAGO No. 06545-2023 FACTURA No. 000-001-01-00040371

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA UDEP #03 FACTURA # 004-002-01-00077633 O/P- 06514-2023

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA JEFATURA REGIONAL ZONA NORTE DE SAN PEDRO SULA.(JRZN-SPS) ORDEN DE PAGO No.06637-2023 FACTURA No.000-001-01-01240129.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.14 (UMEP No.14) SABANA GRANDE; FRANCISCO MORAZAN. ORDEN DE PAGO No. 06552-2023 FACTURA No. 000-002-01-00112098

EL CAMPIRANO S. DE R. L.

streetAddress: ALDEA LOS QUIQUISTES SABANA GRANDE

legalName: EL CAMPIRANO S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023GASOLINERA UNO SANTA RITAPOR LA UDEP # 04SEGUN FACTURA No.000-001-01-00129934.O/P-06487-2023.

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2023 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES)

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FODNOS PARA PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES MES DE AGOSTO DEL 2023 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P. 06494-2023 FACTURA # 100039860


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (No.19 TRUJILLO COLON).ORDEN DE PAGO No:06522-2023 FACTURA No.000-001-01-00229062.

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


ORLANDO FERRUFINO SAGASTIZADO

legalName: ORLANDO FERRUFINO SAGASTIZADO

rationale: REVERSIONPAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 11-18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 A LAS CIUDADES DE EL PROGRESO YORO TELA ATLANTIDA E ISLAS DE LA BAHIA QUIEN CONFORMA EL GRUPO DE TRABAJO CON LA UNIDAD DE LOGISTICA DE LA P.N A REALIZAR DESTRUCCION DE BIENES SEGUN ORDEN DE PAGO No. 06691-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-6360-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-6360-1-0


title: TRANSFEEENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIA ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU).ORDEN DE PAGO No.06529-2023 FACTURA No.000-001-01-00179334.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 POR LA UDEP.# 06.FACTURA No.000-001-01-00040147 O/P.06553-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES D ESEPTIEMBRE DEL 2023.(FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES)O/P 06584-2023FACTURA # 2023-8672023-868.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N°8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) GASOLINERA UNO /ROSA HESILDA CRUZ SAENZ. SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00112344 OP. 06538-2023

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO). GASOLINERA TEXACO EL TUCAN. CON FACTURA N° 000-007-01-00553302. O/P- 06560-2023

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA UDEP .# 03. FACTURA # .004-002-01-00080764 O/P-06736-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES TGU (DNPSE).ORDEN DE PAGO No:06749-2023.FACTURA No:000-002-01-00103238.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL (EIC) ORDEN DE PAGO No. 06550-2023 FACTURA No. 000-001-01-00040381

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA ** ANAPO**. FACTURA # 000-007-01-01161143 O/P. 06539-2023

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 06( UMEP No. 06) CHAMELECON. ORDEN DE PAGO 06741-2023 FACTURA No. 000-001-01-01239234


title: PAGO PARA CUBRIR REEMBOLSO DE PASAJES MARITIMOS DE LOS DIFERENTES FUNCIONARIOS POLICIALES ASIGNADOS EN LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP 11)CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO 05896-2023.

CARLOS RAMON GONZALEZ SOSA

legalName: CARLOS RAMON GONZALEZ SOSA

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE PASAJES MARITIMOS DE LOS DIFERENTES FUNCIONARIOS POLICIALES ASIGNADOS EN LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP 11)CORRESPONDIENTE SL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO 05894-2023


title: PAGO PARA CUBRIR REEMBOLSO DE PASAJES MARITIMOS DE LOS DIFERENTES FUNCIONARIOS POLICIALES ASIGNADOS EN LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP 11)CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO 05898-2023.


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE PASAJES MARITIMOS DE LOS DIFERENTES FUNCIONARIOS POLICIALES ASIGNADOS EN LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP 11)CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO 05900-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 POR LA DIPAMPCO- REGIONALM II/ SPS. FACTURA N° 000-001-01-01234990 O/P. 06511-2023


title: PAGO DE BONIFICACION EN CONCEPTO DE GASTOS ADMNISTRATIVOS DE LA UTECI CORESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A JULIO DEL AÑO 2023CON ORDEN DE PAGO # 6276/6277/6279/6280/6281/6282/6283/6282/6284/6285/6286/6287-2023.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


rationale: REVERSIONPAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 22-24 DE AGOSTO DEL 2023 A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA A REALIZAR LA DESTRUCCION DE BIENES DE CONSUMO A NIVEL NACIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO No. 06671-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-6381-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-6381-1-0


rationale: REVERSIONPAGO DE COMBUSTIBLE DEL 29 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO A LA VERIFICACION DE BIENES SEGUN ORDEN DE PAGO No. 06662-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-6378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-6378-1-0


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA LA ANAPO. ORDEN DE COMPRA # 4500024713. ORDEN DE PAGO 04048-2023 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000915

MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

legalName: MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000176 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL ESCUADRON DE LA DNVT TGU Y SPS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024749 ORDEN DE PAGO 05295-2023

MULTISERVICIOS FRIOS ALPES S DE. R. L.

streetAddress: PRADOS UNIVERSITARIO LOCAL 105 CUADRA ARRIBA DE FERROMAX ANILLO PERIFERICO

legalName: MULTISERVICIOS FRIOS ALPES S DE. R. L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DE AGOSTO 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL *ITP* FACTURA # 000-001-01-00039862 O/P.06633-2023.

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: RANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRUMERA QUINCENA DEL MES DE SEPIEMBRE DEL 2023 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERISTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA No.000-001-01-00040364 O/P.06628-2023.

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR LA UDEP # 14.GASOLINERA VEDDEPESSA.FACTURA No.000-001-01-00040393 O/P-06573-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.POR LA UDEP # 13.GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00040395.O/P-06571-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR LA UDEP # 14. DE GASOLINERA TEXACO SUYAPAFACTURA No.000-002-01-00598007.O/P-06576-2023.

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.POR TELEMATICAPOR GASOLINERA VEDDEPESSA. CON FACTURA No.000-001-01-00040391.O/P-06570-2023.

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR LA DNPSE FACTURA No.000-001-01-01239361 O/P.06597-2023.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DEL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP).ORDEN DE PAGO No.06583-2023 FACTURA No.000-001-01-00040363.

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASMSEGUN FACTURA No.002-006-01-00048454.O/P-06562-2023.

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: TRANSFEENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIROGAS DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE).ORDEN DE PAGO No.06577-2023 FACTURA No.000-001-01-01239638.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR ELGASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA DPI/SPS.FACTURA # 000-001-01-00039855 O/P.06436-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DELAÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU). ORDEN DE PAGO No.06534-2023.FACTURA No.000-001-01-00040374.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTLIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIVISION POLICIAL DE IINVESTIGACION FINANCIERA (DPIF).ORDEN DE PAGO No.06477-2023.FACTURA No.000-001-01-00040379


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 POR LA DPI/SPS.FACTURA No.000-001-01-01234966 O/P.06439-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN No.3 LA CEIBA (DNPA-URAN No.1 LA CEIBA).ORDEN DE PAGO No.06478-2023 FACTURA No.000-001-01-00750240.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTLIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA DPI/SPS FACTURA No.000-001-01-00040128 O/P.06730-2023.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERNCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023POR LA UDEP # 04.GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00040392 O/P-06563-2023.

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIALURIP V DIPOL-CHOLUTECA).FACTURA.No.000-001-01-00040370 O.P.06620-2023.

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR LA UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIIP I TEGUCIGALPA M.D.C. (DIPOL).SEGUN FACTURA No.000-001-01-00040368 O/P-06618-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS).CON FACTURA No.000-002-01-00105593.O/P-06566-2023.

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZAASEOY FUMIGACION PARA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALDEL MES DE JULIO 2023 FACT.000-001-01-00000065O/C 4500025421 O/P 06334-2023 CUENTA 00000-200014669549 DEL BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA.

name: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL.EL HOGAR, BOULEVARD CENTRO AMERICA, EDIFICIO COPEMH, TERCER NIVEL, LOCAL 303

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO).FACTURA No.234-002-01-00000361 O/P-06601-2023.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS).CON FACTURA No.000-002-01-00101693.O/P-06565-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE EL OCOTAL.FACTURA No.234-001-01-00063116 O/P-06521-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZAASEOY FUMIGACION PARA CETEPDEL MES DE JULIO 2023 FACT.000-001-01-00000066O/C 4500025421 O/P 06334-2023 CUENTA 00000-200014669549 DEL BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA.

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZAASEOY FUMIGACION PARA UDEP 16UMEP 15 UDEP 13 DEL MES DE JULIO 2023 FACT.000-001-01-00000064O/C 4500025421 O/P 06334-2023 CUENTA 000000-200014669549 DEL BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA (DMAICE) SEGÚN ORDEN DE PAGO #4905-2023.

BAYRON  JHOSET CACERES ALEMAN

legalName: BAYRON  JHOSET CACERES ALEMAN

ue: 6 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN, ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPER

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL, RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COOPERACION EXTERNA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TEG).ORDEN DE PAGO No.06611-2023.FACTURA No.000-002-01-00103279.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PRA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023POR DIPOL (URIP IV SANTA ROSA DE COPAN)GASOLINERA TEXACO MAYALAN.CON FACTURA No.000-001-01-00218804 O/P-06621-2023.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL TRIANGULO S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.003-001-01-00169219 OP.06605-2023.

legalName: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.


title: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIALDIPOLURIP III-LA CEIBA).GASOLINERA COMERCIALIZACIONES Q S DE RL DE C.V. SEGUN FATURA No.000-001-01-00750316 O/P-06619-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZDOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 POR EL INSTTUTO TECNICO POLICIAL.FATURA No.000-005-01-01096271 O/P-06613-2023.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR LA UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL(DIPOL-URIP VI LA PAZ).GASOLINERA INSA PUMA CENTRAL.SEGUN FACTURA No.004-002-01-00079557 OP.066254-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TARJETAS SATINADAS PARA LEVANTAMIENTO DE HUELLAS DACTILARES PARA LA DPI A NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA 000-002-01-00000007 ORDEN DE COMPRA 4500024900 ORDEN DE PAGO 04502-2023

name: SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES KHERNAN S DE RL

streetAddress: COL. VENECIA, SEGUNDA AVENIDA, BLOQUE 9, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUMBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DE LA UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP VL LA PAZ REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP VL LA PAZ (DIPOL) SEGUN FACTURA No.000-001-01-00040369 O/P-06708-2023.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL *ITP* FACTURA # 000-001-01-00040384 O/P.06631-2023.


title: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR CENTRO DE QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ (DIPOL).SEGUN FACTURA No.000-001-01-00040359 O/P-06723-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA) GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00040360.OP.06719-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA *ANAPO*.FACTURA # 000-006-01-01153609.O/P.06602-2023.

LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

legalName: LUISA MARYZET SUAZO MEDINA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DE LA UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP II SPS (DIPOL) SEGUN FACTURA No.000-001-01-00040367 O/P-06711-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO EN LOTIFICACION SAN CARLOS DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA. ORDEN DE PAGO 06401-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000249

JAMAL HILSACA ODE

legalName: JAMAL HILSACA ODE

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCO EN EL BARRIO EL CENTRO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA CHOLUTECA ORDEN DE PAGO No. 06404-2023 FACT. No. 000-001-01-00001066

ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ

legalName: ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA DIPAMPCO EN SANTA ROSA DE COPAN BLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR ORDEN DE PAGO No. 06574-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000590

BLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR

legalName: BLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO Bo. LOS ANDES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. ORDEN DE PAGO No. 06385-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000208

INMOBILIARIA VALLE DE SULA, S.A.

streetAddress: 19 CALLE 1AVE- NOROESTE EN ELLOCAL No. 10 PLAQZAANGELINA  COLONIA GUADALUPE

legalName: INMOBILIARIA VALLE DE SULA, S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCO EN COL. HUMUYA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. ORDEN DE PAGO No. 06381-2023

VICTORIA MATUTE RODRIGUEZ

legalName: VICTORIA MATUTE RODRIGUEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE 2023 DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO EN EL BARRIO LOS ANDES DE SNA PEDRO SULA ORDEN DE PAGO 06383-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000363

JUANA MARIA BUSTILLO LOPEZ

legalName: JUANA MARIA BUSTILLO LOPEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCO EN LA CALLE LOS ALCALDES CARRETERA AL BATALLON COMAYAGUELA D.C. SR. ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ ORDEN DE PAGO 06425-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000628

ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ

legalName: ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIPAMPCO ORDEN DE COMPRA 4500025392 ORDEN DE PAGO 05936-2023

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA DNFE CON NUMERO DE FACTURA 000-004-01-00009289. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025367 ORDEN DE PAGO 05919-2023

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001588. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025345 ORDEN DE PAGO 05935-2023

CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN

legalName: CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ALO VEHICULO MITSUBISHI L200 ASIGNADO A LA DIPAMPCO CON NUMERO DE FACTURA 002-001-01-00006020. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025391 ORDEN DE PAGO 05912-2023

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA REALIZACION DEL ALMUERZO EN CONMEMORACION DEL 25 ANIVERSARIO DE LA (SESEGU) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SEDS-No. 1373-2023 FACT. 000-002-01-00012115 O/P. 06524-2023 O/C 4500025671

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: SOLPED 2708627081270782708027215270832721227211272102720927213 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DNFE FACTURA 000-001-01-00005897/ 5898/ 5901/ 5902/ 5903 O/C 4500025198 O/P 06190-2023

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA 000-002-01-00063961 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DEL PERSONAL DE RRMM/27309 Y DICSPS/ 26610 SEGUN ORDENES DE COMPRA SAP (4500025340) Y CATALOGO ELECTRONICO (70-1-2-3365-2023) Y ORDEN DE PAGO 06541-2023

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO TURISMO TOYOTA ASIGNADO A LA DIPAMPCO CON NUMERO DE FACTURA 002-001-01-00006045 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025502 ORDEN DE PAGO 06481-2023


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DEL PERSONAL DE RRMM/27309  Y DICSPS/26610 SEGUN ORDENES DE COMPRA SAP (4500025342) Y CATALOGO ELECTRONICO (70-1-2-3366-2023) ORDEN DE PAGO 06536-2023 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-000-10656

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 35910-Productos Explosivos y de Pirotecnia


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001139 POR ADQUISICION DE JUGUETES PARA CELEBRACION  DEL DIA DEL NIÑO ASIGNADO EN SUB SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE PAGO 06590-2023 ORDEN DE COMPRA 4500025673

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS PARA DMAICE ORDEN DE COMPRA 4500025219 ORDEN DE PAGO 06433-2023 FACTURA # 000-004-01-00009394


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA. ORDEN DE PAGO No. 06580-2023 FACTURA No. 001-003-01-00644869

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MESAS SILLAS CARPAS Y OTROS NECESARIOS PARA EL ALMUERZO DEL ANIVERSARIO SEDS O/C 4500025657 O/P. 06523-2023 FACT. 000-001-01-00004542

name: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.18 (UMEP No.18) TELA; ATLANTIDA. ORDEN DE PAGO No. 06759-2023 FACTURA No. 000-004-01-01069713

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD AEROPOLICIAL DE TEGUCIGALPA (AEROPOLICIAL).ORDEN DE PAGO No.06701-2023 FACTURA No.000-001-01-00040357.

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOD PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL(DIPOL-URIP I-TGU).GASOLINERA ESSO EL PRADO.FAC No.000-002-0100647223 O.P.06728-2023.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES ** DNFE-TGU**  FACTURA # 000-002-01-00103232 O/P. 06781-2023

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR LA DIRECCION NACIONALFUERZAS ESPECIALES **DNFE-PROGRESO** FACTURA # 000-001-01-02997995 O/P. 6780-2023

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR LA UDEP #12 LA PAZ. FACTURA N° 005-01-01-00962899 O/P. 06770-2023

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SPETIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/UDEP#04 COPAN). FACTURA # 000-002-01-00002338 O/P. 06772-2023

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR LA UDEP #06 // CHOLUTECA. FACTURA N° 000-002-01-00137340 O/P. 06777-2023

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA DPI/SPS FACTURA No.000-001-01-00040377 O/P.06731-2023.


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE FACTURA No.000-002-01-00000123EN BASE AL CONTRATO No.TSP-CS 025-2021;SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION CAPACITY MAXCOMPLEMENTOS TECNICOS Y SITIOS DE LA FASE 2 SOLUCION INTEGRAL DE COMUNICACIONES PARA LA POLICIA NACIONAL DE HONDURAS-SEDS.(FONDOS TASA DE SEGURIDAD  POBLACIONAL).

AMK TRADING S.A DE C.V

streetAddress: OFIBODEGA RAPACO II BODEGA #12 ATRAS GASOLINERA UNO KENNEDY ANILLO PERIFERICO

legalName: AMK TRADING S.A DE C.V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO ( DIPAMPCO) /UDEP. #01 LA CEIBA FACTURA # 000-001-01-00752427 O/P- 06776-2023

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) / UDEP.#03 COMAYAGUA FACTURA N° 004-002-01-00081257 O/P- 06774-2023

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA BUS MARCO POLO ASIGNADO A LA CADEMIA NACIONAL DE POLICIAFACTURA PROFORMA 1700403456ORDEN DE COMPRA 4500025517.ORDEN DE PAGO 06059-2023.

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS

legalName: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA BUS MARCO POLO ASIGNADO A LA CADEMIA NACIONAL DE POLICIAFACTURA PROFORMA 1600014064ORDEN DE COMPRA 4500025653.ORDEN DE PAGO 06589-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE LICENCIA INFORMSTICA ANUAL DE ANTIVIRUS PARA EQUIPO ASIGNADO EN LA GERENCIA ADMIISTRATIVAFACTURA 000-002-01-00000842 ORDEN DE COMPRA 4500024726 ORDEN DE PAGO 05771-2023.

SISTEMAS APLICATIVOS SISAP S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COMPLEJO METROPOLIS 2da TORRE NIVEL 6 OFICINA 10607

legalName: SISTEMAS APLICATIVOS SISAP S.A

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: PAGO DE DEDUCIBLE NUMERO DE CHASIS 3N6CD33B1ZK400958 POR SINIESTRO AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO No.4944-2023.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 INSTALACIONES UDEP#9FACT.No.000-002-01-00041553 A FAVOR DE COMERZIALIZADORA DE NERGIA DEL CARIBE COENCA.O/P-00639-2023.

name: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: TEGUCIGALPA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DE 2023DEL HANGAR QUE UTILIZAN LOS HELICOPTEROS DE ESCUADRON AEREO POLICIALA FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA.ORDEN DE PAGO No.06374-2023FACTURA No.000-003-01-00001602.

DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

streetAddress: FINAL DEL AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE EL OCOTAL. FACTURA N° 234-005-01-0000297 O/P- 06769-2023

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00007849POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULOASIGNADOS A LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALESSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024816ORDEN DE PAGO 05078-2023.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00007892POR EL SRVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULOASIGNADOS A LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALESSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024819.ORDEN DE PAGO 05076-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL AL MES DE AGOSTO DEL 2023 A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES CTAS # 090041966 090041910 090041967 090903310 090041974 ORDEN DE PAGO # 06255-2023

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO CLAVE # 24-016-044-06-05-028-40 INVERISIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. INMUEBLE QUE OCUPA LA DPI EN SPS. O/P # 06271-2023 FACTURA No. 000-002-01-12260813

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO CLAVES # 29-167-155-07-02-069-00 29-021-103-01-02-039-00 29-021-103-01-02-040-00 29-021-103-02-041-00 CASA ASIGNADA A DIPOL EN VILLAS MACKEY CAPISA ORDEN DE PAGO 06272-2023


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCON DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD (DICSPS) EN BASE A LA FACTURA 000-001-01-00007814-7817-7816-7815-7813-ORDEN DE COMPRA 4500024811-24812-24814-24813-24815ORDEN DE PAGO03240-03239-03238-03233-03234-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL 2023 DE OFICINAS E INSTLACIONES DE LA UDEP #11 CUENTAS #2229218752 1389 3790 20650 ORDEN DE PAGO 06269-2023

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: PAGO DE SERVICIO  D MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD (DICSPS)EN BASE DE FACTURA 000-001-01-00007750/00007752/00007754ORDEN DE COMPRA 4500024667ORDEN DE PAGO 03134-2023.


title: TARNSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA USO DE LA COCINA DEL I.T.P FACTURA N° 234-002-01-00000354 O/P- 06767-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA USO DE LA COCINA DEL I-T-P. FACTURA N° 234-002-01-00000416 O/P- 06791-2023


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO E VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE AEREO CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001543 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025527 ORDEN DE PAGO 05832-2023

streetAddress: PLAZA MONACO, 3 Y 4 CALLE, 10 AVENIDA, LOCAL 14 Y 15 BARRIO GUAMILITO

legalName: INVERSIONISTAS TECNOLOGICOS UNIDOS SA  DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE AEREO CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001544 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025587 ORDEN DE PAGO 06297-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP). ORDEN DE PAGO No. 06756-2023 FACTURA No. 000-00-01-00040630

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DEL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP). ORDEN DE PAGO No. 6757-2023 FACTURA No. 000-001-01-00040632

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA. QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023 POR LA DNVT.

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIMEBRE DEL AÑO 2023 DEL CENTRO DE CAPACITACIONES PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP). ORDEN DE PAGO No. 06755-2023 FACTURA No. 000-001-01-00040361


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DE 2023DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DNPA EN TEGUCIGALPASR.RENE FRNACISCO UMAÑA CHINCHILLA.ORDEN DE PAGO No.06386-2023 FACTURA No.000-001--01-00000224.

RENE FRANCISCO UMAÑA CHINCHILLA

legalName: RENE FRANCISCO UMAÑA CHINCHILLA

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO --DSTU/ DIPAMPCO** FACTURA # 000-001-01-00040649 O/P. 06765-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN LA CIUDAD DE CHOLUTECACHOLUTECA.ORDEN DE PAGO No.06390-2023 FACTURA No.000-001-01-00000260.

BLANCA MARGARITA OYUELA CARRASCO

legalName: BLANCA MARGARITA OYUELA CARRASCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DE 2023DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOLSANTA ROSA DE COPAN..ORDEN DE PAGO No.06388-2023 FACTURA No.000-001-01-0000160.

YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA

legalName: YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023DEL INMUEBLE QUE UTILIZA DIPOL EN LA COLONIA TREJO DE SAN PEDRO SULA..ORDEN DE PAGO No.06387-2023 FACTURA No.000-001-01-000000006.

CESAR GERARDO BUSTILLO AMENDOLA

legalName: CESAR GERARDO BUSTILLO AMENDOLA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DE 2023DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOLEN LA CIUDAD DE LA PAZLA PAZ.ORDEN DE PAGO No.06391-2023 FACTURA No.000-001-01-00000107.

ELVIA VICTORIA FLORES AYALA

legalName: ELVIA VICTORIA FLORES AYALA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPSC EN LA VILLA DE SANTA ANTONIOCOMAYAGUA UDEP # 3SRA.MARIA DE JESUS RAMIREZ MORALES.ORDEN DE PAGO No.06372-2023.

MARIA DE JESUS RAMIREZ MORALES

legalName: MARIA DE JESUS RAMIREZ MORALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DE 2023DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DNPSC EN EL BARRIO GUAMILITO E SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO No.06393-2023 FACTURA No.000-001-01-00000111.

ARACELY PASCUA PAZ

legalName: ARACELY PASCUA PAZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DE 2023DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINASA FAVOR DE LA SRA.ADA NOELIA SANDOVAL.ORDEN DE PAGO No.06366-2023.

ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

legalName: ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA


title: SOLICITUD DE COMPROMISO DE PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001223 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE TAMARA F.M DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023 SEGUN SEDS-LPN-GA-2023-004 ORDEN DE COMPRA 4500025638 ORDEN DE PAGO 06492-2023

NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR

legalName: NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DE 2023DE 5 MANZANAS DE TIERRA UTILIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE EN SAN PEDRO SULAPARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS.ORDEN DE PAGO No.06397-2023 FACTURA No.000-002-01-00000039.

CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA VIEJA A LA LIMA CONTIGUO A CAMOS

legalName: CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00001229 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION (RACIONES CATRACHAS) PARA LA COCINA DEL OCOTAL DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023 SEGUN SEDS-LPN-GA-2023-004 ORDEN DE COMPRA 4500025635 ORDEN DE PAGO 06806-2023

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.(FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES).O/P 06829-2023FACTURA 885 Y 884.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00001227 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DEL PROGRESO YORO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023 SEGUN SEDS-LPN-GA-2023-004 ORDEN DE COMPRA 4500025639 ORDEN DE PAGO 06807-2023

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA POLICIA NACIONAL EN BASE A FACTURA 000-001-01-0002669 ORDEN DE COMPRA 4500024525 CON N° DE ORDEN DE PAGO 04638-2023. PAGO VIA SIAFI

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO DEL DISTRITO CENTRAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LAS UDEP 7-UDEP 13CON NUMERO DE FACTURA 000-004-01-00009290.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025366ORDEN DE PAGO 05916-2023.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00007855 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO DE CAPACITACION PAA OFICIALES DE LA POLICIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024796 ORDEN DE PAGO 05730-2023

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001032ADQUISICION DE CUBETAS DE PINTURAS PARA LA POLICIA NACIONALSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025308ORDEN DE PAGO 05909-2023.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ADQUISICION DE EMPAQUES PARA FLUXOMETROS DE LOS BAÑOS INSTALADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) FACTURA 000-001-01-00016218 ORDEN DE COMPRA 4500025099 ORDEN DE PAGO 06549-2023

FERRETERIA MARESA, S.A.

streetAddress: ALDEA TAMARA

legalName: FERRETERIA MARESA, S.A.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LA UMEP 11-UMEP 19CON NUMERO DE FACTURA 000-004-01-00009292 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025357 ORDEN DE PAGO 05922-2023.


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No2 TOCOA COLONEN BASE A FACTURA 000-001-01-00038586 ORDEN DE COMPRA 4500024798ORDEN DE PAGO 04620-2023.

CARLOS ROBERTO GUEVARA VELASQUEZ

legalName: CARLOS ROBERTO GUEVARA VELASQUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTO PARA VEHICULOS ASIGNADOS EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL MES DE ENERO CON ORDEN DE PAGO 04155-2023PAGO 04153-2023CON FACTURAS No.000-001-01-00008389No.000-001-01-00008390.

LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA, 27 CALLE, 3 Y 4 AVENIDA, SAN PEDRO SULA

legalName: LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CENCEPTO DE REPARACION DE FILTRACION DE AGUA Y EN CIELO FALSOUBICADO EN LA INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTA DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION POLICIAL (DPI) UBICADO EN LA COLONIA CABAÑAS.ORDEN DE PAGO 04197-2023.CON FACTURA No.000-002-01-00000217.

name: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL ECO PLAZA LOCAL# 16 ANILLO PERIFERICOS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO 06327-2023

JULIAN HERNANDEZ REYES

legalName: JULIAN HERNANDEZ REYES


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN EL MES DE FEBRERO DEN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONCON ORDEN DE PAGO No.5394-2023.

NELSON ALEXANDER OSORTO IZAGUIRRE

legalName: NELSON ALEXANDER OSORTO IZAGUIRRE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. POR LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL. A FAVOR DE INVERSIONES RASM. SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00047329. O/P- 06813-2023

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


description: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN EL MES DE FEBRERO DEN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONCON ORDEN DE PAGO No.5394-2023.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN EL MES DE FEBRERO DEN LA JEFATURA NOR-OCCIDENTAL DEPENDENCIA DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONCON ORDEN DE PAGO No.5393-2023.

MANUEL DE JESUS SERVELLON MONTOYA

legalName: MANUEL DE JESUS SERVELLON MONTOYA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE REMESAS DE PAPELLO ANTERIOR PARA LA DIFERENTES DEPARTAMENOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)EN EL MES DE FEBRERO CON ORDEN DE PAGO 04724-2023CON FACTURA No.000-001-01-00005539.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN EL MES DE FEBRERO DEN LA JEFATURA NOR-OCCIDENTAL DEPENDENCIA DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONCON ORDEN DE PAGO No.5393-2023.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS ESPECIALES (DICSPS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO 06495-2023


title: PAGO DE SERVICIO DE MATENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.08 DE SNA PEDRO SULA CORTESSEGUN FACTURA # 000-002-01-00000081ORDEN DE COMPRA 4500024632ORDEN DE PAGO 02201-2023.

name: YOKOHAMA PARTES Y SERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: RES.EL PARAISO, BL.43, CASA #3, BOULEVARD PRINCIPAL, SECTOR POLVORIN, SAN PEDRO SULA


title: PAGO POR CONCEPTO D SUMINISTROS DE TAPE TRANSPARENTE Y COLOR CAFEMARCADORES PERMANETES LO ANTERIOR PARA LAS DIEFRENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION POLICIAL (DPI) ORDEN DE PAGO 04722-2023CON FACTURA No.000-002-01-00000002.

streetAddress: COL. VENECIA, SEGUNDA AVENIDA, BLOQUE 9, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

legalName: SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES KHERNAN S DE RL


title: SOLICITU DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE FIANZA A NOMBRE DE LA SUB COMISIONADADA DE POLICIA EUNICE MASIEL FLORES MATUTE.FACTURA No.20819.OP-06655-2023.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. (CCPCS) POR GASOLINERA VEDDEPESSA. CON FACTURA N° 000-001-01-00040362. O/P. 06575-2023

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA No000-01-01-00012801-12802-12803-12804-12805-12806-12807 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA ANAPO EN LA PAZ

YENNY SOLEDAD URQUIA VELASQUEZ

legalName: YENNY SOLEDAD URQUIA VELASQUEZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES SOLPED 27070270712707227073270752707627079270822708427085 FACT# 000-001-01-00000211/00000207/00000212/00000208 O/P- 05956-2023 O/C 4500025203

TECNICENTRO MJ, S DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE AL NACIONAL DE INGENIERIOS ELECTROMECANICA

legalName: TECNICENTRO MJ, S DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003061POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024673 Y ORDEN DE PAGO 06041-2023

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00011131 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE ASIGNADO EN SUB SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE PAGO 05277-2023 Y ORDEN DE COMPRA 4500024835

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO SOLPED 10027297 7306 27268 27307 27305 O/C 4500025220 O/P 05851-2023

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE GUANTES DE NITRILLO PARA RECOLECCION Y MANIPULACION DE EVIDENCIA UTILIZADOS EN LA DIRECCION POLICIA DE INVESTIGACION FACTURA 000-002-01-00000010 ORDEN DE COMPRA 4500025304 ORDEN DE PAGO 06149-2023

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. POR LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL. A FAVOR DE INVERSIONES RASM. SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00051340. O/P- 06839-2023


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001017 ADQUISICION DE TROFEOS DIPLOMAS Y RECONOCIMIENTOS PARA ANIVERSARIO DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025358 ORDEN DE PAGO 05841-2023

MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

legalName: MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. POR LA UDEP #04. GASOLINERA VEDDEPESSA. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00040661. O/P- 06834-2023

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN BASE A FACTURA 000-001-01-00002662 ORDEN DE COMPRA 4500024634 ORDEN DE PAGO 05759-2023

legalName: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA UDEP # 13. PUMA CIRCUNVALACION. SEGUN FACTURA N° 000-008-01-03350133 O/P. 06828-2023

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR LA UDEP. # 06 CHOLUTECA. FACTURA N° 000-002-01-00137325 O/P. 06850-2023

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N°7 EL PARAISO) GASOLINERA ROADY OROCUINA. SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00053543 OP. 0648-2023

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: SOLITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00020049 CONTRATACION DE SERVICIO PARA RENOVACION DE DOMINIO A LA POLICIA NACIONALSEGUN ORDEN  DE PAGO 05330-2023 Y ORDEN DE COMPRA 4500025103.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO DE FACTURA No 000-004-01-00064844 EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE GUANTES PARA USO EN LA CLINICA DE LA ANAPO EN LA PAZ

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.09 (UMEP No.09) LA LIMA ; CORTES. ORDEN DE PAGO No. 06821-2023 FACTURA No. 000-001-01-01239252

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-0007931POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS EN LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL)SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024949ORDEN DE PAGO 06194-2023.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 GASOLINERA UNO SANTA RITA POR LA UDEP #04 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00131338 O/P-06833-2023

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR LA UDEP. #17. FACTURA #000-002-01-00320673 O/P. 6840-2023

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO D-MAX P-U SANIDADTGU UL2771COLOR GRIS ASIGNAD A SANIDAD POLICIAL FACTURA 003-001-01-00040126 O/C 4500025275  O/P 6296-2023 PRO0VEDOR CON NUMERO DE CUENTA 02-102-67058 BANCO FINANCIERO COMERCIAL HONDUREÑA S.A.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N°17 CORRESPONDIENTE A LA REUNION ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EN EL MES DE AGOSTO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 06778-2023

NANCY CAROLINA CERRATO CRUZ

legalName: NANCY CAROLINA CERRATO CRUZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION ALIMENTACION Y BEBIDAS Y CONSUMO PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION ADMNISTRATIVA Y FINANCIERA POLICIAL NACIONALCON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-000029850SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025298 ORDEN DE PAGO 05963-2023.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL (EIC) ORDEN DE PAGO No. 06849-2023 FACTURA No. 000-001-01-00040650

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA UDEP #13 PUMA CIRCUNVALACION SEGUN FACTURA N° 000-008-01-03349436. O/P. 06490-2023

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO DE FACTURA # 002-001-01-00005328POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION JURIDICA Y DEFENSORA POLICIAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 450024662 CON ORDEN DE PAGO 05384-2023

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 09-15 DE OCTUBRE DEL 2023 A LAS CIUDADES DE LA CEIBA SAN PEDRO SULA SANTA ROSA DE COPAN LA PAZ CHOLUTECA Y DANLI PARA CUBRIR ORDEN DE TRABAJO 006/2023-UAIS-SS SEGUN ORDEN DE PAGO No. 06718-2023

HENRY ENRIQUE DIAZ HERNANDEZ

legalName: HENRY ENRIQUE DIAZ HERNANDEZ

ue: 4 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - CONTRALORIA INTERNA


CARLOS ARTURO OLIVERA

legalName: CARLOS ARTURO OLIVERA

rationale: REVERSIONPAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 16-21 DE OCTUBRE DEL 2023 A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA LA PAZ Y SAN PEDRO SULA PARA CUMPLIR ORDEN DE TRABAJO 007/2023-UAIS-SS SEGUN ORDEN DE PAGO No.06714-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-6714-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-6714-1-0


title: SOLICITUD DE TANSFERENCIAS DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00032552 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A INSPECTORIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONALSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025120ORDEN DE PAGO 05733-2023.

CENTER LUBRI WASH STOP S DE R.L.

streetAddress: CARRERTERA LA BATALLON, CONTIGUO AL DIARIO LA TRIBUNA, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: CENTER LUBRI WASH STOP S DE R.L.

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 02 VEHICULOS ASIGNADOS A INSPECTORIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONALSEGUN FACTURA # 000-001-01-00002562/00002573ORDEN DE COMPRA 4500025118/25119 ORDEN DE PAGO 05378/05740-2023.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMINTO PEREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO ASIGNADOS A LA DIPAMPCOCON NUMERO DE FACTURA 000-001-0000016501660167016901640168016301620161016001590158015701560155017201920190.ORDEN DE COMPRA 45000025174ORDEN DE PAGO 04802-2023.

TECNICENTRO MJ, S DE R.L.

legalName: TECNICENTRO MJ, S DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (No.19 TRUJILLO COLON)ORDEN DE PAGO No:06842-2023 FACTURA No.000-001-01-00231246.

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.05 (UMEP No.05) BARRIO LEMPIRA;S.P.S. ORDEN DE PAGO No.06946-2023. FACTURA No.000-001-01-01243132.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023 POR LA UDEP # 16 CON FACTURA No.001-005-01-00313265.O/P-06937-2023.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.09(UMEP No.09) LA LIMA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.06950-2023 FACTURA No.000-001-01-01243186.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.06943-2023 FACTURA No.001-001-01-00409940.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEBRE DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON A DIFERENTES DIRECCIONES DEL PERSONAL BAJO AGUAN OPERACION XATRUCH (UDEP No.2).ORDEN DE PAGO No:06843-2023.FACTURA No.000-001-01-00348887.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DE TRANSPORTE PESADO UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.06942-2023.FACTURA No.000-001-01-00180349.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 OR LA UDEP.#17.FACTURA No.000-002-01-00325076 O/P.06923-2023.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO-TGU).FACTURA No.001-002-01-00563431 O/P.06926-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS VARIOS PARA EVENTO PROGRAMADO (GRADUACION ITP 108-2023) O/C 4500025412 O/P 06189-2023 FCATURA 000-001-01-0000-1006 CUENTA 21-401-172773-2 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

legalName: MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA JEFATURA REGIONAL ZONA NORTE DE SAN PEDRO SULA.(JRZN-SPS) ORDEN DE PAGO No.06944-2023 FACTURA No.000-001-01-01246176.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ADQUISICION DE CANALETAS PARA REPARACIONES VARIAS EN LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) FACTURA 000-001-01-00015684 ORDEN DE COMPRA 4500025105 ORDEN DE PAGO 6151-2023

FERRETERIA MARESA, S.A.

streetAddress: ALDEA TAMARA

legalName: FERRETERIA MARESA, S.A.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA ELABORACION DE TECHADO EN EL ESTACIONAMIENTO DEL CCPCS SEGUN FACTURA 000-001-01-00000471 ORDEN DE PAGO 06622-2023

CONTELSA S DE RL

streetAddress: COL. BELLA ORIENTE BLOQUE-B CASA#4504

legalName: CONTELSA S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00003382 PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y PRODUCTOS DESECHABLE PARA LAS ACTIVIDADES DE INTERVENCIONES ESCOLARES PARA LOS MESESDE JUNIO JULIO Y AGOSTO DE LAS SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4500024939 Y ORDEN DE PAGO No. 03739-2023

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00001239 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE LA DIRECCION DE FUERZAS ESPECIALES (COBRAS) DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 ORDEN DE COMPRA 4500025805 ORDEN DE PAGO 06932-2023

NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR

legalName: NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO). FACTURA N° 234-002-01-00000404 O/P-07043-2023

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001242 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA COCINA DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025812 ORDEN DE PAGO 06930-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN L SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICA No.18 (UMEP No.18) TELA;ATLANTIDA.ORDEN DE PAGO No.06952-2023 FACTURA No.000-004-01-01072142.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU).ORDEN DE PAGO No.06954-2023 FACTURA No.000-001-01-00040643.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIVISION FINANCIERA (DPIF).ORDEN DE PAGO No.06956-2023 FACTURA No.000-001-01-00040648.

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO