title: CARLOS ROBERTO HERNANDEZ VARELA (TALLER MECANICO HERNANDEZ) PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION SISTEMA DE FRENOS Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO MARCA NISSAN DOBLE CABINA TIPO PICK UP AÑO 2014 PLACA MI5304 COLOR GRIS METALICO MOTOR# YD25603723P CHASIS # 3N6PD23Y6ZK927474 ASIGNADO COMO APOYO LOGISTICO EN LA OFICINA LOCAL DE SIGUATEPEQUE DE LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-029-2023 FACTURAS # 000-001-01-00003851 000-001-01-00003852 RECIBO S/N L. 42781.15 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

CARLOS ROBERTO HERNANDEZ VARELA

legalName: CARLOS ROBERTO HERNANDEZ VARELA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: AUTO CENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 30X9.5X15K RING 15 DE 6 LONAS PARA EL VEHICULO NISSAN MODELO # DOBCHIGH4X TIPO PICK UP COLOR BLANCO AÑO 2000 PN-08420 REG 845 MOTOR QD32099748 SERIE # JN1CJUD22Z0725445 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA COPAN SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-061-2023 FACTURA # 000-002-01-00041141 RECIBO S/N L. 14740.00 SOLICITADO POR: REGIONAL DE OCCIDENTE

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

scheme: HN-RTN

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

faxNumber: ND

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER DE MECANICA PINEDA) PAGO POR LA REPARACION GENERAL DE FRENOS CAMBIO DE KIT DE BOMBA MADRE Y TUBOS DE CHASIS AL VEHICULO TIPO PICK UP COLOR BLANCO AÑO 1994 PLACA N04469 REG. 575 MOTOR # 1HZ0115360 SERIE # 0019760 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-062-2023 FACTURA # 000-001-01-00002621 RECIBO S/N L. 3575.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER DE MECANICA PINEDA) PAGO POR LA REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION Y CAMBIO DE BRAZO LOCO CAMISAS DE PUNTAS DE DIRECCION Y REPARAR DOS MUÑONES AL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA TIPO PICK UP AÑO 2009 PLACA N-10876 SIN REG. COLOR BLANCO SERIE # JN1CNUD22Z0015530 MOTOR # ZD30217220K ASIGNADO A LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-055-2023 FACTURA # 000-001-01-00002614 RECIBO S/N L. 7680.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: GLENDA MARIA RICO DURON / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMPRA DE CERRADURA ELECTRICA (LLAVIN) PARA PUERTA ABATIBLE / NATURAL Y UN CILINDO PUERTA ABATIBLE NATURAL PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA DE DIRECCION EJECUTIVA. FACTURA 001-002-01-00152789 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-SAF-076-2023 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-072-2023 CON VALOR DE L.2604.58

GLENDA MARIA RICO DURON

legalName: GLENDA MARIA RICO DURON

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

type: OFI


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PREE COMPROMISO PARA SOLICITUD DE COMPRA DE: (REVERSION AL PREE COMPROMISO  YA QUE EL VALOR DEL IMPUESTO SE REALIZA EN UN SOLO F01 ) 370 UNIDAD DE ALIMENTOS EMPACADOS : DESAYUNO TIPICO CON HUEVO PICADO FRIJOLES FRITOS PLATANO FRITO 3 TORTILLAS QUESO FRESCO UN CHORIZO BARBACOA DE BUENA CALIDAD MANTEQUILLA AGUACATE SERVIDO EN EMPAQUE DESECHABLE SERVILLETA DE PAPEL Y CUBIERTOS  ACOMPAÑADO POR UN JUGO DE FRUTAS EN LATA DE 330 ML. 1 SERVICIO DE TRANSPORTE DICHOS ALIMENTOS SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA BANDERA DEL ICF QUE SE LLEVARA A CABO EL VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CON TODO EL PERSONAL DE LA OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR TRANSPARENCIA EN REQUISICION ICF-UTI-009-2023 CON VALOR DE L.74700.00 DIFERENCIA EN F01 5193 POR L.74000.00 Y F01 5197 POR L.700.00


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PREE COMPROMISO PARA SOLICITUD DE COMPRA DE:  ( REVERSION AL PREE COMPROMISO YA QUE EL VALOR DEL IMPUESTO VA EN SOLO UN F01 ) 370 UNIDAD DE ALIMENTOS EMPACADOS : DESAYUNO TIPICO CON HUEVO PICADO FRIJOLES FRITOS PLATANO FRITO 3 TORTILLAS QUESO FRESCO UN CHORIZO BARBACOA DE BUENA CALIDAD MANTEQUILLA AGUACATE SERVIDO EN EMPAQUE DESECHABLE SERVILLETA DE PAPEL Y CUBIERTOS  ACOMPAÑADO POR UN JUGO DE FRUTAS EN LATA DE 330 ML. 1 SERVICIO DE TRANSPORTE DICHOS ALIMENTOS SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA BANDERA DEL ICF QUE SE LLEVARA A CABO EL VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CON TODO EL PERSONAL DE LA OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR TRANSPARENCIA EN REQUISICION ICF-UTI-009-2023 CON VALOR DE L.74700.00 DIFERENCIA EN F01 5193 POR L.74000.00 Y F01 5197 POR L.700.00


title: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV / PAGO POR: 13500 MA DE GUIAS DE MOVILIZACION DE MADERA ASERRADA 22X600+300 Y 51000 DE GUIAS DE MOVILIZACION DE MADERA EN ROLLO (85X600)  DE LA COMPRA DIRECTA NO. CD-ICF-SGM-01-2023 CLAUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO / FORMA DE PAGO:  EL MONTO DE ESTE CONTRATO ES POR LA SUMA DE ''NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS (955305.00) CON TODOS LOS IMPUESTOS INCLUIDOS EN ADELANTE DENOMINADO '' PRECIOS DEL CONTRATO'' VALOR QUE INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS; CANTIDAD QUE SERA CANCELADA A '' EL PROVEEDOR'' MEDIANTE DOS ENTREGAS DEL PRODUCTO A TRAVEZ DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAFI) MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF) A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2023. ULTIMO PAGO 2 / 2 POR EL VALOR TOTAL  DE L.526642.50 CONTRATO : ICF-SGM-003-2023 PROCESO DE COMPRA DIRECTA : CD-ICF-SGM-01-2023 DICTAMEN DE MANEJO FORESTAL DMDF-251-2023  MEMORANDUM DMDF-1253-2023 FACTURA : 002-001-01-00018777 RECIBO : R-040723-01-07 COMPRANTE DE ENTREGA CD-ICF-SGM-01-2023-B SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-101-2023 CON VALOR DE L.526642.50

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: REFRISAN S DE R L DE C V / ORDEN DE COMPRA DE : 17 UNIDAD DE CREDENZAS METALICA TIPO ARMARIO 4 ANAQUELES AJUSTABLES DE ALTURA 2 PUERTAS CORREDIZAS CON LLAVIN MEDIDAS: 198CM ALTO 120CM ANCHO 45CM DE FONDO DE COLOR NEGRO. DICHAS CREDENZAS SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ICF CENTRAL SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS EN REQUISICION  ICF-SGM-RC-033-2023 L.292400.00 PROCESO CM-ICF-SGM-124-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-124-2023 CON VALOR DE L.195500.00

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: REFRISAN S DE R L DE C V / PAGO POR : 17 UNIDAD DE CREDENZAS METALICA TIPO ARMARIO 4 ANAQUELES AJUSTABLES DE ALTURA 2 PUERTAS CORREDIZAS CON LLAVIN MEDIDAS: 198CM ALTO 120CM ANCHO 45CM DE FONDO DE COLOR NEGRO. DICHAS CREDENZAS SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ICF CENTRAL SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS EN REQUISICION  ICF-SGM-RC-033-2023 L.292400.00 PROCESO CM-ICF-SGM-124-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-124-2023 FACTURA 000-001-01-0002382 RECIBO S / N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-124-2023 CON VALOR DE L.195500.00


title: DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN REUNIONES Y ATENCION AL PERSONAL INTERNO EXTERNO QUE COORDINAN ACTIVIDADES CON EL DEPARTAMENTO LEGAL DEL ICF SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-090-2023 FACTURA # 000-002-01-00000888 RECIBO S/N L. 12669.15 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO LEGAL

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN LEGAL


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V./ CENTROMATIC PAGO POR SUMINISTRO DE 2 TONER COLOR NEGRO Y 3TONER COLOR CYAN PARA IMPRESORA WOKCENTREAMBOS COLORES DE TONE4R # 6515 DICHOS TONER SERAN UTILIZADOS POR IMPRESORAS A LAS ASIGNADAS A LAS COORDINACIONES DE MANEJO FORESTAL CONTROL VOLUMETRICO DE LA REGIONAL FORESTAL NOROCCIDENTE. FACTURA NO 002-001-01-00002688 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE COMPRA NO ICF-ORFNO-36-2023 CON ORDEN DE PAGO NO ICF-ORFNO-058-2023 CON VALOR DE L.16660.91

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE / TALLER ACOSTA PAGO POR LIMPIEZA DE FRENOS RECTIFICACION DE DISCOS SOLDADURA DE ESCAPE CAMBIO DE ENFRIADOR DE MOTOR Y SERVICIO MECANICO DEL VEHICULO MARCA NISSAN COLOR GRIS METALICO PLACA N-12736 REGISTRO S/R MOTOR YD25621092P SERIE 3N6PD23Y5ZK942547 MODELO FRONTIER 4X4 AÑO 2015 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL OLANCHO FACTURA NO 000-001-01-00005086 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE REPARACION NO RFO-024-2023 CON ORDEN DE PAGO NO RFO-071-2023 CON VALOR DE L. 6832.50

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO


title: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA / GASOLINERIA UNO LOS ZORZALES  PAGO POR SUMINISTRO DE 6 LLANTAS 265/70R16 DE 6 LONAS PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE 4 LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN NP-300 PICK UP 4X4 CHASIS 3N6CD31BXZ387985 MOTOR YD25677235P AÑO 2018 COLOR GRIS SIN REGISTRO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL ICF SANTA BARBARA Y 2 LLANTAS PARA VEHICULO TOYOTA HI LUXE PICK UP AÑO 2007 COLOR BLANCO PLACA GHA3656 MOTOR 2KD7261033 CHASIS 8AJFR22G204516681REGISTRO 856 ASIGNADO A LA REGION NOROCCIDENTE OFICINA SAN PEDRO SULA FACTURA NO 003-2023 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE COMPRA NO ICF-ORFNO-034-2023 CON ORDEN DE PAGO NO ICF-ORFNO-054/2023 CON VALOR DE L.18360.00

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE / TALLER MECANICO ACOSTA PAGO POR CAMBIO DE BUJES DE ABAJO CAMBIO DE MEDIAS LUNAS CAMBIO DE MUÑEQUIN ALINEAMIENTO REPARACION DE DOBLE SOLDADURA DE CAMBIO DE BORNE DE BATERIA REPARACION DE LLANTA Y SERVICIO MECANICO DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO NP-300 FRONTIER TIPO PICK UP COLOR GRIS METALICO CHASIS 3N6CD33BX2K400618 MOTOR YD2569Z257P PLACA N 12616 SIN REGISTRO AÑO 2019 ASIGNADO A ESTA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO FACTURA NO 000-001-01-00005085 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE REPARACION NO RFO-023-2023 CON ORDEN DE PAGO NO RFO-+070-2023 CON VALOR DE L.12650.00


title: REFRISAN S DE R L DE C V / ORDEN DE COMPRA:  5 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12000 BTU CONVENCIONAL Y CONTROL REMOTO 2 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 18000 BTU CONVECIONAL Y CONTROL REMOTO 1 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINIS SPLIT 36000 BTU  CONVECIONAL CONTROL REMOTO  1 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12000 BTU CONVECIONAL CONTROL REMOTO  DICHOS AIRES SERA UTILIZADOS ( 1 AIRE EN DEPTO DEL CIPF Y UN 1 AIRE PARA GERENCIA ADMINISTRATIVA) LOS DEMAS AIRES SERA UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ICF CENTRAL SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERIVICIOS BASICOS EN REQUISICION ICF-SGM-RC-027-2023 L.142000.00 PROCESO CM-ICF-SGM-123-2023  ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-123-2023 CON VALOR DE L.133975.00

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REFRISAN S DE R L DE C V / PAGO POR:  5 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12000 BTU CONVENCIONAL Y CONTROL REMOTO 2 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 18000 BTU CONVECIONAL Y CONTROL REMOTO 1 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINIS SPLIT 36000 BTU  CONVECIONAL CONTROL REMOTO (INCLUYE INSTALACION)  1 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12000 BTU CONVECIONAL CONTROL REMOTO (INCLUYE INSTALACION) DICHOS AIRES SERA UTILIZADOS ( 1 AIRE EN DEPTO DEL CIPF Y UN 1 AIRE PARA GERENCIA ADMINISTRATIVA) LOS DEMAS AIRES SERA UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ICF CENTRAL SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERIVICIOS BASICOS EN REQUISICION ICF-SGM-RC-027-2023 L.142000.00 PROCESO CM-ICF-SGM-123-2023  ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-123-2023 GARANTIA (1 AÑO) FACTURA 000-001-01-00002388 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-123-2023 CON VALOR DE L.133975.00  CON VALOR DE L.133975.00


title: AUTO PAZ S.DE. R.L. DE C.V.PAGO POR REPARACION DE VEWHICULO NISSAN NP-300 FRONTIER SERIE NO 3N6CD31BXZK387985 COLOR GRIS MOTOR YD25677235P PICK UP 4X4 AÑO 2018 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL ICF SANTA BARBARA AL CUAL SE LE REALIZO LO SIGUIENTE CAMBIO DE UN KID DE EMBRAGUE CAMBIO DE 1 VOLANTE DE TRANSMISION CAMBIO DE 4 ESFERICAS CAMBIO DE 4 PUNTAS DE DIRECCION CAMBIO DE 8 BUJES DE TIJERA 2 TORNILLOS DE LA BARRA ESTABILIZADORA 2 HULES DE LA BARRA ESTABILIZADORA CAMBIO DE 4 AMORTIGUADORES CAMBIO DE BRAZO LOCO Y REPARACION DEL ASIENTO DEL CONDUCTOR A LO CUAL SE DIO 60 DIAS DE GARANTIA FACTURA NO 000-001-01-00026597 RECIBO S/N SERGUN PROCESO DE REPARACION NO ICF-ORFNO-014-2023 CON ORDEN DE PAGO NO ICF-ORFNO-061-2023 CON VALOR DE L.59020.00 CON F01-5290 CON VALOR DE L. 2397.31 CON DIFERENCIA EN F01-5289 CON VALOR DE L. 56622.69 CON UN TOTAL DE L. 59020.00

AUTO PAZ S DE R.L

streetAddress: BARRIO ABAJO CONTIGUO A IGLESIA FILADELFIA SANTA BARBARA

legalName: AUTO PAZ S DE R.L


title: AUTO PAZ S.DE. R.L. DE C.V.PAGO POR REPARACION DE VEWHICULO NISSAN NP-300 FRONTIER SERIE NO 3N6CD31BXZK387985 COLOR GRIS MOTOR YD25677235P PICK UP 4X4 AÑO 2018 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL ICF SANTA BARBARA AL CUAL SE LE REALIZO LO SIGUIENTE CAMBIO DE UN KID DE EMBRAGUE CAMBIO DE 1 VOLANTE DE TRANSMISION CAMBIO DE 4 ESFERICAS CAMBIO DE 4 PUNTAS DE DIRECCION CAMBIO DE 8 BUJES DE TIJERA 2 TORNILLOS DE LA BARRA ESTABILIZADORA 2 HULES DE LA BARRA ESTABILIZADORA CAMBIO DE 4 AMORTIGUADORES CAMBIO DE BRAZO LOCO Y REPARACION DEL ASIENTO DEL CONDUCTOR A LO CUAL SE DIO 60 DIAS DE GARANTIA FACTURA NO 000-001-01-00026597 RECIBO S/N SERGUN PROCESO DE REPARACION NO ICF-ORFNO-014-2023 CON ORDEN DE PAGO NO ICF-ORFNO-061-2023 CON VALOR DE L.59020.00 CON F01-5289 CON VALOR DE L. 56622.69 CON DIFERENCIA EN F01-5290 CON VALOR DE L.2397.31 CON TOTAL DE L.59020.00


name: INGENIERIA TECNOLOGICA DE SISTEMAS SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA SUR, EDUFICIO FLORENCIA-303 FTE AL COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento

actividadObra: 2 - MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

rationale: REVERSION PARA LA COMPRA DE 10 GPS (PANTALLA 143 DE ANCHO X215 DE ALTO 36X55 cm. 26 de diametro) PARA LA COLECTA DE DATOS DE CAMPO DEL INVENTARIO NACIONAL FORESTAL COORDINADO POR DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL TAL COMO SE DETALLA EN LA DESCRIPCION DE LA REQUISICION SEGUN REQUISICION # ICF-DMDF-029-2023 L. 150000.00 SOLICITADO POR: MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: OPERADORA DEL SUR DIOS ES FIEL S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE 70 GALONES DE ALCOHOL CLINICO AL 70% CON REGISTRO SANITARIO Y FECHA DE CADUCIDAD DE POR LO MENOS 2 AÑOS DE VIGENCIA 10 GALONES DE ALCOHOL ETLICO AL 90% CON REGISTRO SANITARIO Y FECHA DE CADUCIDAD DE POR LO MENOS 2 AÑOS DE VIGENCIA Y 10 GALONES DE ALCOHOL ETILICO AL 95% CON REGISTRO SANITARIO Y FECHA DE CADUCIDAD DE POR LO MENOS 2 AÑOS DE VIGENCIA PARA ABASTECER LAS REGIONALES FORESTALES QUE CUENTAN CON EL SISTEMA DE MONITOREO DEL GORGOJO DESCORTEZADOR DEL PINO SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-144-2023 L. 19300.00 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD

OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

streetAddress: VALLE LIMON, SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN

legalName: OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 2 - SALUD Y SANIDAD FORESTAL

rationale: OPERADORA DEL SUR DIOS ES FIEL S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 70 GALONES DE ALCOHOL CLINICO AL 70% CON REGISTRO SANITARIO Y FECHA DE CADUCIDAD DE POR LO MENOS 2 AÑOS DE VIGENCIA 10 GALONES DE ALCOHOL ETLICO AL 90% CON REGISTRO SANITARIO Y FECHA DE CADUCIDAD DE POR LO MENOS 2 AÑOS DE VIGENCIA Y 10 GALONES DE ALCOHOL ETILICO AL 95% CON REGISTRO SANITARIO Y FECHA DE CADUCIDAD DE POR LO MENOS 2 AÑOS DE VIGENCIA PARA ABASTECER LAS REGIONALES FORESTALES QUE CUENTAN CON EL SISTEMA DE MONITOREO DEL GORGOJO DESCORTEZADOR DEL PINO SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-144-2023 FACTURA # 000-001-01-00000015 RECIBO S/N L. 19300.00 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD FORESTAL


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI5303 MOTOR # YD25603928P CHASIS # 3N6PD23Y4ZK927439 COLOR AZUL OSCUROASIGNADO A LA REGION FORESTAL NOR ESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-022-2023 FACTURAS # 000-001-01-00005030 000-001-01-00005037 RECIBO S/N L. 174999.51 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO


title: GERMAN ORLANDO BUSTILLO CRUZ / REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE OFICINA CENTRAL REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA A TRAVES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DC-010-2023 CONCILIADO DE FACTURAS SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DC-GA-003-2023 - GASTOS DE CAJA CHICA CON VALOR DE  L.22439.71 DIFERENCIA EN F01 05001 L.15439.71  F01 05004 L.5000.00 F01 05384  L.2000.00

GERMAN ORLANDO BUSTILLO CRUZ

legalName: GERMAN ORLANDO BUSTILLO CRUZ

objeto: 21410-Correo Postal

type: REC


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE 3684.8847 LITROS DE DIESEL MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO (GUALACO) CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADOS EN EL POA DE LA REGION SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-027-2023 FACTURA # 000-020-01-00004786 RECIBO # 00007804 L. 86300.00 FUENTE 11 L. 30000.00 FUENTE 12 L. 56300.00

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE 3684.8847 LITROS DE DIESEL MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO (GUALACO) CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADOS EN EL POA DE LA REGION SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-027-2023 FACTURA # 000-020-01-00004786 RECIBO # 00007804 L. 86300.00 FUENTE 11 L. 30000.00 FUENTE 12 L. 56300.00

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: ANNYA MELISSA CHAVEZ OSORTO / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE SERVICIOS DE REVISION Y DIAGNOSTICO GENERADOR CAPACIDAD RANGO 100-150 KW INCLUYE REVISION DE BATERIA Y CARGADOR DE BATERIA REVISION DE NIVELES REPORTE TECNICO (GENERADOR DEL CIPF) FACTURA 000-001-01-00001321 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-GA-539-2023 MEMORANDUM ICF-INF-209-2023 REPORTE DE TRABAJO DE CAMPO #001014 SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-GA-OP-073-2023 CON VALOR DE L.2898.00

ANNYA MELISSA CHAVEZ OSORTO

legalName: ANNYA MELISSA CHAVEZ OSORTO

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO MATERIAL CARTON CORRUGADO RESISTENTE LOS CUALES SERAN UTILIZARAN PARA ALMACENAR LOS EXPEDIENTES Y CORRESPONDENCIA DE AÑOS ANTERIORES QUE SE ENCUENTRAN EN LA BODEGA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA GENERAL DENTRO DEL ALMACEN CENTRAL DEL ICF SEGUN ORDEN DE COMPRA-CM-ICF-SGM-147-2023 L. 6555.00 SOLICITADO POR: SECRETARIA GENERAL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 4 - SECRETARIA GENERAL

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO MATERIAL CARTON CORRUGADO RESISTENTE LOS CUALES SERAN UTILIZARAN PARA ALMACENAR LOS EXPEDIENTES Y CORRESPONDENCIA DE AÑOS ANTERIORES QUE SE ENCUENTRAN EN LA BODEGA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA GENERAL DENTRO DEL ALMACEN CENTRAL DEL ICF SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-147-2023 FACTURA # 000-004-01-00009352 RECIBO S/N L. 6555.00 SOLICITADO POR: SECRETARIA GENERAL


title: EXPRECOS.DE R.L. / PAGO POR ACARREO DE CORRESPONDENCIA ENTRE ICF OFICINA CENTRAL Y LAS REGIONALES Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. FACTURA 000-003-01-00092444 RECIBO S/N GUIAS DE ENTREGA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-074-2023 CON VALOR DE L.14582.00

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA REALIZAR UN EVENTO CON EL OBJETIVO DE CAPACITAR AL PERSONAL TECNICO DEL ICF EN EL USO DEL SOFTWARE TABLEAU COMO HERRAMIENTA PARA PUBLICACION DE INFORMACION EN EL SIGMOF Y QUE A SU VEZ SE LLEVO A CABO EN EL ESTABLECIMIENTO SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V. DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2023 EN HORARIO DE 8:30 am A 5:00 pm. CON LA PARTICIPACION DE 30 PERSONAS DESIGNADAS SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-030-2023 FACTURA # 000-002-01-00032769 RECIBO S/N L. 299999.63 22100 L. 180000.00 31110 L. 119999.63 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA ESTRUCTURA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

streetAddress: ALDEA  LA JAGUITA COMAYAGUA COMAYAGUA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: JOHAN AARON VELASQUEZ ARDON REEMBOLSO POR COMPRA DE 100 UNIDADES DE CONECTORES RJ 45 3 UNIDADES DE TESTER Y 3 TENAZAS PARA ELABORACION DE CABLEADO DE RED E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN VISTA QUE LA UNIDAD DE INFORMATICA LO REQUIERE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE NUEVAS CONEXIONES DE DATOS E INTERNET SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-INF-OP-001-2023 FACTURAS # 019-001-01-00359129 009-001-01-00055570 009-001-01-000055694 009-001-01-00055692 RECIBO S/N L. 3000.00 SOLICITADO POR: INFORMATICA

JOHAN AARON VELASQUEZ ARDON

legalName: JOHAN AARON VELASQUEZ ARDON

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 6 - INFORMÁTICA


description: SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA REALIZAR UN EVENTO CON EL OBJETIVO DE CAPACITAR AL PERSONAL TECNICO DEL ICF EN EL USO DEL SOFTWARE TABLEAU COMO HERRAMIENTA PARA PUBLICACION DE INFORMACION EN EL SIGMOF Y QUE A SU VEZ SE LLEVO A CABO EN EL ESTABLECIMIENTO SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V. DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2023 EN HORARIO DE 8:30 am A 5:00 pm. CON LA PARTICIPACION DE 30 PERSONAS DESIGNADAS SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-030-2023 FACTURA # 000-002-01-00032769 RECIBO S/N L. 299999.63 22100 L. 180000.00 31110 L. 119999.63 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA ESTRUCTURA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. / 2 UNIDAD DE PUBLICACION DE 2 AVISOS EN DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ''ICF-GA-LPN-001-2023 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y  VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL  OFICINAS REGIONALES Y LOCALES DEL ICF POR EL PERIODO DE QUINCE (15) MESES '' ESPACIO DE 1/ 4 DE PAGINA EN BL NEGRO . 2 DIAS CONSECUTIVOS DICHA PUBLICACION SERAN EN UN DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION DEL PAIS PARA LA ZONA  CENTRAL Y NORTE SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS EN REQUISICION ICF-SGM-RC-041-2023 CON VALOR DE L.14000.00 PROCESO CM-ICF-SGM-142-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-142-2023 CON VALOR DE L.10350.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.  (LA TRIBUNA) / PAGO POR: 2 UNIDAD DE PUBLICACION DE 2 AVISOS EN DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ''ICF-GA-LPN-001-2023 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y  VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL  OFICINAS REGIONALES Y LOCALES DEL ICF POR EL PERIODO DE QUINCE (15) MESES '' ESPACIO DE 1/ 4 DE PAGINA EN BL NEGRO . 2 DIAS CONSECUTIVOS DICHA PUBLICACION SERAN EN UN DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION DEL PAIS PARA LA ZONA  CENTRAL Y NORTE (FECHAS PUBLICADAS 22-08-2023 Y 24-08-2023) SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS EN REQUISICION ICF-SGM-RC-041-2023 CON VALOR DE L.14000.00 PROCESO CM-ICF-SGM-142-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-142-2023 CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 781043 FACTURA 000-008-01-00024080 RECIBO 0001600 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-142-2023 CON VALOR DE L.10350.00


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V/  PAGO POR : 15 UNIDAD DE UPS CENTRA 2400VA LCD 120/V1200W 8 SALIDAS 4 REGULADOR 4 SUPRESORES NEGRO. DICHOS UPS DE OCHO SALIDAS SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL ICF CENTRAL SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERIVICIOS BASICOS EN REQUISICION ICF-SGM-RC-032-2023 L.105000.00 PROCESO CM-ICF-SGM-120-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-120-2023 DICTAMENES: ICF-INF-184-2023 ICF-INF-175-2023 + CONSTANCIA DE GARANTIA POR 90 DIAS (DADO POR EL PROVEEDOR) FACTURA 000-002-01-00000754 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-120-2023 CON VALOR DE L.82972.50

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR


title: DISTRIBUICIONES COMERCIALES S. DE R. L./ DICOMER  PAGO POR HABERNOS SUMINISTRADO EL SIGUIENTE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE Y OFICINAS LOCALES EN SANTA BARBARA Y LAGO DE YOJOA: 6 ESCOBAS COMPLETAS 8 PASTES VERDES 8 GALONES DE CLORO 9 BOTES DE AROMATIZANTE AMBIENTAL EN SPRAY 13 PASTILLAS PARA SERVICIO SANITARIO 1 PAQUETE DE 6 PASTILLAS PARA TANQUE DE SERVICIO SANITARIO 10 PANAS DE JABON LAVAPLATOS 8 BOTES DE ACEITE ROJO PARA MUEBLES DE MADERA 1 PAQUETE DE 12 UNIDADES DE FRANELAS 9 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS. FACTURA NO 000-002-01-00001216 RECIBO NO 904 SEGUN PROCESO DE COMPRA NO ICF-ORFNO-045-2023 CON ORDEN DE PAGO NO ICF-ORFNO-068-2023 CON VALOR DE L. 4498.71

DISTRIBUCIONES COMERCIALES S. DE R. L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA  CORTES

legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO  SOLICITUD DE CAJA CHICA PARA CUBRIR LOS GASTOS MENORES DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE CON MEMORANDUM ICF-ARFNO-199/2023 POR VALOR DE L. 5000.00 CON F01-5719 CON VALOR DE L.4000.00 CON DIFERENCIA EN F01-5721 CON VALOR DE L.1000.00

ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO

legalName: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO  SOLICITUD DE CAJA CHICA PARA CUBRIR LOS GASTOS MENORES DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE CON MEMORANDUM ICF-ARFNO-199/2023 POR VALOR DE L. 5000.00 CON F01-5721 CON VALOR DE L.1000.0 CON DIFERENCIA EN F01-5719 CON VALOR DE L.4000.00


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 EN LA OFICINA PRINCIPAL CON CONTADOR # 4586256 Y EN EL SALON DE REUNIONES CON CONTADOR # 63226130 DE ICF REGIONAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-34-2023 FACTURAS # 000-001-01-00113108 000-001-01-00113109 RECIBO S/N L. 15861.00 SOLICITADO POR REGIONAL LA MOSQUITIA

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: COMPROMISO A GRUPO ACCESO S.A DE C.V por L.56045.00 para la compra de boletos aereos (de Tegucigalpa a Puerto Lempira) ida y vuelta para los participantes por gira a realizar sobre dar seguimiento al cumplimiento de las metas del componente de Restauración asignadas a la Región Forestal La Mosquitia producción de plantas identificación validación y registro de las áreas a intervenir en procesos de Restauración Activa y Pasiva y establecimiento de plantaciones demostrativas (con objetivos de protección y dendroenergéticas) en áreas a intervenir con restauración activa y registros en las plataformas oficiales de reporte de ICF en la Región Forestal La Mosquitia del 21 al 28 de agosto del 2023 para dar cumplimiento a las metas y actividades del Programa Nacional de Reforestación. segun orden de compra ICF-PNR-OC-015-2023

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 4 - REFORESTACION NACIONAL

rationale: PAGO A GRUPO ACCESO S.A DE C.V/ TRAVEL TODAY por L.56045.00 para la compra de boletos aereos (de Tegucigalpa a Puerto Lempira) ida y vuelta para los participantes Marlen Suyapa Marvin Agidero Marco Mejia Jossy Romero Eddy Matamoros por gira a realizar sobre dar seguimiento al cumplimiento de las metas del componente de Restauración asignadas a la Región Forestal La Mosquitia producción de plantas identificación validación y registro de las áreas a intervenir en procesos de Restauración Activa y Pasiva y establecimiento de plantaciones demostrativas (con objetivos de protección y dendroenergéticas) en áreas a intervenir con restauración activa y registros en las plataformas oficiales de reporte de ICF en la Región Forestal La Mosquitia del 23 al 30 de agosto del 2023 para dar cumplimiento a las metas y actividades del Programa Nacional de Reforestación. Segun orden de pago ICF-PNR-OP-017-2023. Segun factura: 000-001-01-00009137.


title: PALACIOS COPY CENTER S. DE R.L. PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA MARCA EPSON COLOR NEGRO MODELO L210 SERIE S25K629274 Y LA IMPRESORA MARCA EPSON COLOR NEGRO MODELO L210 SERIE S25K633902 IMPRESORA MARCA EPSON COLOR NEGRO MODELO L210 SERIE XAGZ446414 IMPRESORA MARCA XEROX MODELO WORKCENTER 6605COLOR BLANCO SERIE XL3577573 DICHOS EQUIPO SE UTILIZA POR EL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE ICF LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-33-2023 FACTURA # 000-001-01-00005464 RECIBO # 000273 L. 9890.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

PALACIOS COPY CENTER S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO PUERTO LEMPIRA DEPTO GRACIAS ADIOS

legalName: PALACIOS COPY CENTER S DE R L

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR LA COMPRA DE 7 CAMBIOS DE ACEITE PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE ASIGNADOS A LAS OFICINAS LOCALES DE GRACIAS LEMPIRA OCOTEPEQUE SUR DE LEMPIRA Y SANTA RITA COPAN SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-070/2023 FACTURA # 000-002-01-PRELIMINAR RECIBO S/N L. 11480.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: AUTO CENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 120 AMPERIOS PARA USO DEL VEHICULO NISSAN MODELO NP300 FRONTIER COLOR GRIS PLACA GHA3651 Y 2 BATERIAS DE 6 AMPERIOS PARA MOTOS MARCA YAMAHA PLACA BBK8278 Y MOTO MARCA YAMAHA PLACA BBK8271 DONADAS A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-068-2023 FACTURA # 000-002-01-00041595 RECIBO S/N L. 8000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SISTEMAS COMPUTACIONALES S. DE R.L. (SISCOMP S. DE R.L. PAGO POR LA REVISION MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TECLADO A DOS COMPUTADORAS PORTATILES MARCA HP ELITEBOOK COLOR GRIS MODELOS 840 SERIE # 5CG8151TF3 Y 5CG7466J5 ASIGNADAS A LA REGIONAL FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-066-2023 FACTURA # 000-001-01-00038425 RECIBO S/N L. 3940.02 SOLICITADO POR: REGIONAL DE OCCIDENTE

name: SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.)

streetAddress: BO.EL CALVARIO 1/2 CDRA, AL SUR DE FARMACIA STA.ROSA


title: SISTEMAS COMPUTACIONALES S. DE R.L. (SISCOMP S. DE R.L.) TECNOLOGIA DE CLASE MUNDIAL PAGO POR LA REVISION MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE PALMERS A COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL COLOR GRIS SERIE : 25224171194 ASIGNADA A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-067-2023 FACTURA # 000-001-01-00038423 RECIBO S/N L. 3498.00 SOLICITADO POR: REGIONAL DE OCCIDENTE

legalName: SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.)


title: SIST. INF. Y COMP DE OLANCHO S DE R L C. V. ( SICO' S ) PAGO POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 2 COMPUTADORAS PORTATIL MISMAS QUE SERA UTILIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA 2023 DE ESTA REGION FORESTAL LOCAL DE OLANCHO Y SERAN ASIGNADAS EN LA OFICINA LOCAL DE LA UNION OFICINA LOCAL DE JUTICALPA ADMINISTRACION SECRETARIA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS.  FACTURA NO 000-001-01-00052380 RECIBO NO 48 SEGUN PROCESO DE COMPRA NO RFO-76-2023 CON ORDEN DE PAGO NO RFO-78-2023 CON VALOR DE L. 1000000.00

SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

streetAddress: CALLE DEL COMERCIO 1/2 AL ESTE DE GASOLLINERA SHELL JUTICALPA OLANCHO HONDURAS

legalName: SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS PARA LOS VIVEROS DE LA OFICINA CENTRAL Y REGIONALES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION: PREVALOR 84 SL (1 litro) RIMALATION 57% (INSECTICIDA) 1 litro BARRIDA 48 EC (INSECTICIDA) RAIZAL 400 (ENRAIZADOR) MANCOZEB (FUNGICIDA) MIREX-s 0.3(INSECTICIDA). SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF-PNR-OC-017-2023.

name: PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE HONDURAS, S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BO. LA JOYA, ATRAS DE LAS OFICINAS DE AHPROCAFE, COMAYAGUA

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO PARA LA COMPRA DE INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS PARA LOS VIVEROS DE LA OFICINA CENTRAL Y REGIONALES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION:PREVALOR 84 SL 26 lts RIMALATION 60 EC 19 lts BARRIDA 48 EC 18 lts RAIZAL 400 32 kg MANCOZEB 34 kg MIREX 26 kg SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-020-2023 POR L. 76300.00 según factura 000-001-01-00001509.


title: PAGO A HONDURAS YACHT S.A DE C.V POR SERVICIO DE ALQUILER DE HOSPDAJE (habitaciones dobles (6) y habitaciones sencillas (5)) y alquiler de salon EN EL TALLER DE EVALUACION DE DESEMPEÑO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVDADES DEL PROGRAMA PADRE ANDRES TAMAYO-PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION. SEGUN FACTURA 000-002-01-00093669 ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-011-2023. L36240.00

HONDURAS YACHT SA DE CV

streetAddress: SANTA CRUZ DE YOJOA

legalName: HONDURAS YACHT SA DE CV


title: INVERSIONES CASTRO S DE R L / PAGO POR:  JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS:  10 JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS - MITSUBISHI L200 SPORTERO 2015-2016 MOTOR 4D56UCFS7026- WAGNER 10 JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS VOLKSWAGEN AMAROK 2013-2014 MOTOR CNER020168- WAGNER 8 JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS MAZDA BT-50 2016-2017 MOTOR P5AT2457152 - FREECTEC 2 JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS TOYOTA HILUX 2014  MOTOR 1KDA331247- WAGNER  3 JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS  TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2014 MOTOR 1KD2423486-WAGNER 2 JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS  MOTOCICLETA HONDA XL  MOTOR MD28E9D203312 2 JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS  MOTOCICLETA YAMAHA XL 250  MOTOR G3A9E002729 10 JUEGOS DE FRICICONES DELANTERAS NISSAN NP 300 2018-2019 MOTOR YD25683508P - RAYBESTO 2 JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS MAZDA BT-50 2009 MOTOR WLTA128158 - WAGNER  8 JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS NISSAN NP 300 2014 MOTOR YD25622920P-RAYBESTO 2 JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS NISSAN QASHQAI 4X2 2015 MOTOR MR20318914W - WAGNER 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS HYUNDAT COUNTHY TIPO BUS 2014  MOTOR D4DB548923 - WAGNER 1 JUEGO DE FRICICONES DELANTERAS TOYOTA COASTER TIPO BUS 200 VEHICULO TIPO BUS MOTOR 1HZ0329934- WAGNER 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS TOYOTA HILUX 4X4  MOTOR 3L4631784-WAGNER 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS NISSAN PATHFINDER 2014  MOTOR YD25828984B -WAGNER 2 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS JEEP COMPASS  MOTOR 1C4NJDAB6CD71567-WAGNER  10 JUEGOS DE FRICCIONES TRASERAS - MITSUBISHI L200 SPORTERO 2015-2016 MOTOR 4D56UCFS7026- WAGNER 10 JUEGOS DE FRICCIONES TRASERAS VOLKSWAGEN AMAROK 2013-2014 MOTOR CNER020168- MOTORTEK 8 JUEGOS DE FRICCIONES TRASERAS MAZDA BT-50 2016-2017 MOTOR P5AT2457152 - RAYBESTO 2 JUEGOS DE FRICCIONES TRASERAS TOYOTA HILUX 2014  MOTOR 1KDA331247- WAGNER  3 JUEGOS DE FRICCIONES TRASERAS  TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2014 MOTOR 1KD2423486-WAGNER 2 JUEGOS DE FRICCIONES TRASERAS  MOTOCICLETA HONDA XL  MOTOR MD28E9D203312 2 JUEGOS DE FRICCIONES TRASERAS  MOTOCICLETA YAMAHA XL 250  MOTOR G3A9E002729 10 JUEGOS DE FRICICONES TRASERAS NISSAN NP 300 2018-2019 MOTOR YD25683508P - RAYBESTO 2 JUEGOS DE FRICCIONES TRASERAS MAZDA BT-50 2009 MOTOR WLTA128158 - WAGNER  8 JUEGOS DE FRICCIONES TRASERAS NISSAN NP 300 2014 MOTOR YD25622920P-RAYBESTO 2 JUEGOS DE FRICCIONES TRASERAS NISSAN QASHQAI 4X2 2015 MOTOR MR20318914W - WAGNER 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS HYUNDAT COUNTHY TIPO BUS 2014  MOTOR D4DB548923 - WAGNER 1 JUEGO DE FRICICONES TRASERAS TOYOTA COASTER TIPO BUS 200 VEHICULO TIPO BUS MOTOR 1HZ0329934- WAGNER 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS TOYOTA HILUX 4X4  MOTOR 3L4631784-WAGNER 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS NISSAN PATHFINDER 2014  MOTOR YD25828984B -MOTORTEK 2 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS JEEP COMPASS  MOTOR 1C4NJDAB6CD71567-RAYBESTO DICHOS SON DE LA FLOTA VEHICULAR DE ICF CENTRAL  DICHOS ACCESORIOS SERAN DESTINADOS EN LAS INSTALACIONES DEL ICF CENTRAL SOLICITADO POR TRANSPORTE EN REQUISICION ICF-TRANSPORTE-010-2023 PROCESO CM-ICF-SGM-104-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-104-2023-A FACTURA 000-002-01-00005067 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-104-2023-A  CON VALOR DE L.186070.00

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL


title: K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V. (DIPROVA) PAGO PARA LA ADQUISICION DE BEBIDAS Y ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-086-2023 FACTURA # 000-005-01-00010920 RECIBO # 902 L. 4962.10 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V / PAGO POR  COMPRA DE: 2 UNIDAD DE PIÑATA CON FORMA DE LLAMA DE FUEGO ( 1 METRO DE ALTURA) 1 UNIDSD DE PIÑATA CON FORMA DE GORGOJO DESCORTEZADOR ( 1 METRO DE ALTURA)   1 UNIDAD DE PIÑATA CON FORMA DE BELLOTA DE PINO ( 1 METRO DE ALTURA ) DICHA ADQUISICION ES PARA LA CELEBRACION DEL 15 ANIVERSARIO DEL ICF QUE SE LLEVARA A CABO EL VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CON TODO EL PERSONAL DE LA OFICINA CENTRAL SOLICITADO POR TRANSPARENCIA EN REQUISICION ICF-UTI-006-2023 L.5750.00 PROCESO CM-ICF-SGM-113-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-113-2023 FACTURA 000-002-01-00000761 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-113-2023 CON VALOR DE L.5462.50

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SEGUROS CREFISAS.A. / PAGO POR TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DEL INGENIERO JOSE DAVID ESPINAL PASTRANA  COORDINADOR GENERAL DE LA OCP NO. DE FIANZA  # ZC-FF-93864-2022 CON VIGENCIA DEL 01-08-2023 AL 01-08-2024 FACTURA PROFORMA 20733 RECIBO 20733 MEMORANDUM UAI-116/23 + CONSTANCIA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-075-2023 CON VALOR DE L.12000.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SEGUROS CREFISAS.A. / PAGO POR TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DE LA LICENCIADA GLENDA MARIA RICO DURON SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO FIANZA  # ZC-FF-92732-2022 CON VIGENICA DEL 01-08-2023 AL 01-08-2024 FACTURA PROFORMA 20732 RECIBO 20732 MEMORANDUM UAI-117/3 + CONSTANCIA DE AUDITORIA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-074-2023 CON VALOR DE L.12000.00


title: SISTEMAS COMPUTACIONALES S. DE R.L. (SISCOMP S. DE R.L.) PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONER Y TINTAS) PARA LAS IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA Y MANEJO FORESTAL DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE Y OFICINAS LOCALES DE GRACIAS LEMPIRA SUR DE LEMPIRA Y SANTA RITA DE COPAN SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-071-2023 FACTURA # 000-001-01-00038486 RECIBO S/N L. 17158.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: PROYECTO ALDEA GLOBAL / LA NATURALEZA PAGO POR SUMINISTRO DE 50 ALMUERZOS COMPLETOS (PESCADO ENTERO FRITO SERVIDO CON TAJADAS DE PLATANO VERDE ENCURTIDO Y CASAMIENTO) Y 50 REFRESCOS CARBANOTADOS EN PRESENTACION DE LATA DE 335 ml. LO CUAL SERA SERVIDO EN INAGURACION DE LA OFICINA LOCAL ICF LAGO DFE YOJOA EL DIA SABADO 19 DE AGOSTO 2023 EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA LOCAL. FACTURA NO 074 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE COMPRA NO ICF-ORFNO-050-2023 CON ORDEN DE PAGO NO ICF-ORFNO-074-2023 CON VALOR DE L. 14250.00

PROYECTO ALDEA GLOBAL

streetAddress: RESIDENCIAL LA CAÑADA

legalName: PROYECTO ALDEA GLOBAL


title: FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL / PAGO POR: 8 UNIDAD DE SOPORTE MECANICO (BURRITOS) 1 UNIDAD DE TORQUE DE IMPACTO 1/2 1 UNIDAD DE TOQUE DE IMPACTO 3/8 1 UNIDAD DE ENGRASADORA 14 -ONZ 5 JUEGO DE DESARMADORES DE ESTRELLA 2-10 PULG 5 JUEGO DE DESARMADORES PLANO 2-10 PULG 4 JUEGO CUCHILLA ELECTRICA 3 TENAZAS MECANICAS 1 UNIDAD DE TENAZA PERRA RECTA 10'' 3 UNIDAD DE ALMADANA 3 LBS C/CANO 12 PULG 3 UNIDAD DE CINCEL PLANO 10'' 1 UNIDAD DE CINCEL DE PUNTA 5'' 1 JUEGO MACHUELOS 40 PIEZAS 1 UNIDAD PROBADOR LINEA DIGITAL 1 UNIDAD DE PORTA ELECTRODO 1 UNIDAD DE TENAZA POLO TIERRA 1 UNIDAD DE EXTENSION PARA CORRIENTE 100 PIES #10 1 UNIDAD PROBADOR MULTIMETRO MUT-830 1 UNIDAD COMPRIMIDOR DE RESORTE DE AMORTIGUADOR 1 UNIDAD CALIBRADOR DE VALVULA 1 UNIDAD CAMILLA P/ MECANICA DE METAL CON RODO 2 UNIDAD CALIBRADOR 5H/0 40 CON MANGO 2 UNIDAD DE REMACHADORA 1 UNIDAD DE CAJA GRANDE DE HERRAMIENTAS DE METAL (68.80X45.80X73.50CMS) 3 JUEGO DE LLAVE MIXTA 5MM-32MM 1 JUEGO DE MANERALES CUBOS DE MECANICA 1 UNIDAD DE SOLDADOR CAUTTIN-60 120V 60W 1 UNIDAD DE JUEGOS DE EXTENSION CUADRANTE DE 1/2 2 JUEGO CUBO 1/2 8MM-1/2X32MM HEX IMPACTO 1 UNIDAD DE LLAVE AJUSTABLE 12'' 1 UNIDAD LLAVE AJUSTABLE 10'' 1 UNIDAD TIJERA  12'' METAL 1 UNIDAD MARTILLO HULE 16 ONZAS 7 UNIDAD DE MARTILLO CARPINTERIA 1 UNIDAD ESPATULA ET-3F 3'' MADERA 1 UNIDAD CABLE PARA BATERIA 5 METROS 6 UNIDAD CEPILLO PARA TERMINAL 1 UNIDAD PRENSA TIPO 8C 1 UNIDAD DE LLAVE PARA FILTRO DE ACEITE 1 JUEGO DE CUBO DE IMPACTO 11 PZ 1 JUEGO DE CUBO DE IMPACTO CUADRANTE DE 1/2 30 PZ 1 JUEGO DE LLAVE MIXTA 14 PZ-7-24 MM 1 JUEGO DE LLAVE MIXTA 11PZ- 3/8-1 1 UNIDAD DE LLAVE DE TUBO 18'' 1 UNIDAD DE LLAVE TUBO 12'' 1 JUEGO CUBO 7PZA TORX 1/2 1 JUEGO HEXAGONAL DE 1/2 1 JUEGO LLAVE ALLEN 21 PZA MILIMETRICO / PULGADA 1 UNIDAD DE DISCO DW8427 45X7/8 METAL  1 UNIDAD DE DISCO DW44580/44850 7X1/4X7/8 METAL DEBASTE 1 UNIDAD DE BARRA UÑA (BARRETA) 4 UNIDAD DE HOJA DE SEGUETA 4 UNIDAD DE BROCHA 3''  1 UNIDAD DE EMBUDO METAL FLEXIBLE 1 UNIDAD CADENA 1' 45 PIES 1 UNIDAD DE BANDEJA PARA RECOLECTAR ACEITE 3 UNIDAD BARRIL METALICO 4 UNIDAD BOMBA MANUAL PARA EXTRAER ACEITE 1 UNIDAD DE CARGADOR DE BATERIA CARBA-5012 50A PORTATIL 1 UNIDAD DETSJ 2X10 50 MTS C/ROLLO 1 UNIDAD DE ENCHUFE BU CR 20AMP 125V 1 UNIDAD DE CONTACTO CR AEREO 20A 125V 1 UNIDAD DE TSJ 3X8 50 MTS /C ROLLO  1 JUEGO DE ACC BOQUILLA 5 PZS P/ COMPRESOR 1 UNIDAD DE INFLADOR LLANTA VAL-INF- 1/4 DOBLE 1 UNIDAD DE CARETA CAREL-913F ELECTRONICA 1 UNIDAD DE CONTACTO 112 50AMP 125/225V AUPERF 3P DICHAS HERRAMIENTAS SERAN PARA EL  MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR DEL ICF. SOLICITADO POR TRANSPORTE EN REQUISICION ICF-TRANSPORTE-003-2023 CON VALOR DE  L.129974.50 PROCESO CM-ICF-SGM-038-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-038-2023 FACTURA 000-02-01-00033776 RECIBO 000165 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-038-2023 CON VALOR DE 114024.00 DIFENCIA EN : F01 06023 L.39452.17   F01 5849 L.74571.83

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: BARRIO GUANACASTE CALLEJON LAS VEGAS C# 1771 FRENTE ESCUELA VALLE

legalName: FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL


title: CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ (INVERSIONES MENDOZA) PAGO POR LA ELABORACION DE 3 ROTULOS CON ESTRUCTURA DE METAL TUBO CUADRADO DE UNA PULGADA CON LAMINA LISA GALVANIZADA FORRADO CON VINIL RESISTENTE A EXTERIORES CON LOGO INSTITUCIONAL Y ESCUDO NACIONAL CON TEXTOS INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE GOBIERNO DE LA REPUBLICA XIOMARA SI CUMPLE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-39-2023 FACTURAS # 000-001-01-00001697 000-001-01-00001699 000-001-01-00001700 RECIBO S/N L. 17997.50 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

legalName: CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: INVERSIONES ECOTEC SA / ORDEN DE COMPRA:  1 UNIDAD DE SIGMA 14-24 mm f/2.8 DG HSM ART LENS FOR CANNON EF 1 UNIDAD DE CANON EF 70-200mm f/2.8L IS III USM LENS 3 UNIDAD DE CANON LP-E17 LITHIUM-ION BATTERY PACK 3 UNIDAD DE SANDISK 64 GB EXTREME PRO UHS-O SDXC MEMORY CARD DICHA ADQUISICION SERA PARA UTILIZAR EN CAMARA PROFESIONAL EF70-200 MM F/2.8L IS 11 USM NUMERO DE SERIE DS126761 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES PARA USO DE LABORES PUBLICITARIAS. SOLICITADA POR COMUNICACIONES EN REQUISICION ICF-DCI-05-2023 CON VALOR DE  L.144296.18 PROCESO CM-ICF-SGM-138-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-138-2023-A CON VALOR DE L.134406.25

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: INVERSIONES ECOTEC SA / PAGO POR COMPRA DE:  1 UNIDAD DE SIGMA 14-24 mm f/2.8 DG HSM ART LENS FOR CANNON EF 1 UNIDAD DE CANON EF 70-200mm f/2.8L IS III USM LENS 3 UNIDAD DE CANON LP-E17 LITHIUM-ION BATTERY PACK 3 UNIDAD DE SANDISK 64 GB EXTREME PRO UHS-O SDXC MEMORY CARD DICHA ADQUISICION SERA PARA UTILIZAR EN CAMARA PROFESIONAL EF70-200 MM F/2.8L IS 11 USM ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES PARA USO DE LABORES PUBLICITARIAS. SOLICITADA POR COMUNICACIONES EN REQUISICION ICF-DCI-05-2023 CON VALOR DE  L.144296.18 PROCESO CM-ICF-SGM-138-2023 MEMORANDUM DCI-ICF-00336-2023 DICTAMEN COMUNICACIONES ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-138-2023-A  FACTURA 000-001-01-00004194 RECIBO ECO-202300127 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-138-2023-A CON VALOR DE L.134406.25


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL (SOLUSERHN) / ORDEN DE COMPRA DE : 1 UNIDAD DE ZHYUN CRANE 3S ESTABILIZADOR DE CAMARA  ESTABILIZADOR DE CARDAN DE MANO DE 3 EJES PARA CAMARAS DE CINE DSLR Y VIDEO CAMARA DICHA ADQUISICION SERA PARA UTILIZAR EN CAMARA PROFESIONAL EF70-200 MM F/2.8L IS 11 USM NUMERO DE SERIE DS126761 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES PARA USO DE LABORES PUBLICITARIAS. SOLICITADA POR COMUNICACIONES EN REQUISICION ICF-DCI-05-2023 CON VALOR DE  L.144296.18 PROCESO CM-ICF-SGM-138-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-138-2023-B CON VALOR DE L.25059.65

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL (SOLUSERHN) / PAGO POR COMPRA DE : 1 UNIDAD DE ZHYUN CRANE 3S ESTABILIZADOR DE CAMARA  ESTABILIZADOR DE CARDAN DE MANO DE 3 EJES PARA CAMARAS DE CINE DSLR Y VIDEO CAMARA DICHA ADQUISICION SERA PARA UTILIZAR EN CAMARA PROFESIONAL EF70-200 MM F/2.8L IS 11 USM NUMERO DE SERIE DS126761 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES PARA USO DE LABORES PUBLICITARIAS. SOLICITADA POR COMUNICACIONES EN REQUISICION ICF-DCI-05-2023 CON VALOR DE  L.144296.18 PROCESO CM-ICF-SGM-138-2023 MEMORANDUM DCI-ICF-0036-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-138-2023-B  FACTURA 000-001-01-00001082 RECIBO 20230909 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-138-2023-B CON VALOR DE L.25059.65


title: ROXANA YAMILETH TORRES ARGUETA REEMBOLSO POR LA ALIMENTACION PARA 20 PERSONAS (20 MERIENDAS Y 20 ALMUERZOS) TODO EMPACADO PARA LLEVAR QUE FUERON UTILIZADOS EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 EN EL TALLER DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO ENTRE ICF Y UMAS DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE PAGO # OP-DSSF-003-2023 FACTURA # 000-001-01-00000060 RECIBO S/N L. 5400.00 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD

ROXANA YAMILET TORRES ARGUETA

legalName: ROXANA YAMILET TORRES ARGUETA


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS SOCIEDAD DE R.L. DE C.V.  PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL MISMO QUE SE UTILIZARA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA LIMPIEZA Y EL ASEO DIARIO DE LAS INSTALACIONES Y BAÑOS SANITARIOS EN CADA UNA DE LAS OFICINAS; TANTO REGIONAL COMO LOCALES DE LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-031-2023 FACTURA # 000-003-01-00120599 RECIBO S/N L. 29993.30  SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS SOCIEDAD DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ARRIBA FRENTE AL HOTEL ALAMEDA


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE 4 UNIDADES DE DVD EXTERNA USB 3.0 TIPO-C USB C REPRODUCTOR PORTATIL PARA LAPTOP CD DVD +/RW DISK DRIVE CD ROMM LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-151-2023 L. 5750.00 SOLICITADO POR: MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. ORDEN DE PAGOPARA LA COMPRA DE 4 UNIDADES DE DVD EXTERNA USB 3.0 TIPO-C USB C REPRODUCTOR PORTATIL PARA LAPTOP CD DVD +/RW DISK DRIVE CD ROMM LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-151-2023 FACTURA # 000-001-01-00001088 RECIBO # 20230914 L. 5750.00 SOLICITADO POR: MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: SAUL ANTONIO CORRALES (INVERSIONRS CORRALES) PAGO POR 2 GALONES DE ACEITE 15w40 1 GALON DE ACITE 85W 140 1 FILTRO DE ACEITE 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS 12 HULES DE HOJA DE RESORTE Y 1 SERVICIO MECANICO DEL VEHICULO MARCA: NISSAN S/REGISTRO PLACA MI-5212 SERIE 3N6PD23Y5ZK916143 MOTOR YD25475920T SEGUN FACT 000-001-01-00000187 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO FACTURA NO 000-001-01-00000187 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE REPARACION NO ICF-RFP-063-2023 CON ORDEN DE PAGO NO ICF-RFP-063-2023 CON VALOR DE L.11615.00

SAUL ANTONIO CORRALES

legalName: SAUL ANTONIO CORRALES

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. / PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA REGIONAL DE NOR OCCIDENTE  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 CLIENTE NO. 57652 MEDIDOR 40037793 FACTURA 000-002-01-12185916 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-ARFNO-231-2023 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-115-2023 CON VALOR DE L.14366.03

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO / UMAPS) PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA CENTRAL DEL MES DE JULIO 2023 TRANSFERENCIA A LA CUENTA #200013433347 FACTURA; 202307500590 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-118-2023 CON VALOR DE L.23810.00 DIFERENCIA EN : F01 5884 L.20000.00 F01 5885 L3810.00

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN


description: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO / UMAPS) PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA CENTRAL DEL MES DE JULIO 2023 TRANSFERENCIA A LA CUENTA #200013433347 FACTURA; 202307500590 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-118-2023 CON VALOR DE L.23810.00 DIFERENCIA EN : F01 5884 L.20000.00 F01 5885 L3810.00

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO


title: EMPRESA INNOVADORA DE SEGURIDAD S DE R L DE C V (EMISE) / PAGO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LA EMPRESA  INNOVADORA DE SEGURIDAD S DE RL DE CV (EMISE)  DE LAS OFICINAS: CENTRAL REGIONALES Y LOCALES DEL ICF. SEGUN LICITACION ICF-GA-LPN-001-2022 CON VIGENCIA DEL 15 AGOSTO 2022 AL 15 DE ENERO DEL 2024. CUOTA 12 / 17 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023 SEGUN CONTRATO ICF-SGM-005-2022 FACTURA 000-001-01-00004187 RECIBO 011209 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-121-2023 L.1167250.00

streetAddress: COL. AMERICA BLOQUE #2, CASA#6207, AVE SUR OESTE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: INGENIERIA TECNOLOGICA DE SISTEMAS S.A. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE 09 GPS (PANTALLA 143 DE ANCHO X215 DE ALTO 36X55 cm. 26 de diametro) PARA LA COLECTA DE DATOS DE CAMPO DEL INVENTARIO NACIONAL FORESTAL COORDINADO POR DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL TAL COMO SE DETALLA EN LA DESCRIPCION DE LA REQUISICION COMPLEMENTO DE L. 120.33 CON ESTRUCTURA Y AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVAS SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-143-2023 TOTAL L. 150120.33 SOLICITADO POR: MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA SUR, EDUFICIO FLORENCIA-303 FTE AL COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

legalName: INGENIERIA TECNOLOGICA DE SISTEMAS SA DE CV

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento

rationale: INGENIERIA TECNOLOGICA DE SISTEMAS S.A. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 09 GPS (PANTALLA 143 DE ANCHO X215 DE ALTO 36X55 cm. 26 de diametro) PARA LA COLECTA DE DATOS DE CAMPO DEL INVENTARIO NACIONAL FORESTAL COORDINADO POR DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL TAL COMO SE DETALLA EN LA DESCRIPCION DE LA REQUISICION COMPLEMENTO DE L. 120.33 CON ESTRUCTURA Y AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVAS SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-143-2023 FACTURA # 000-001-01-00000458 RECIBO S/N TOTAL L. 150120.33 SOLICITADO POR: MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: PAGO A INVERSIONES ROMU S. DE R.L POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS de alimentos y bebidas 250 coffe break de 3 boquitas (1 dulce y 2 saladas) empacados con su respectiva soda en lata 355 ml incluye servilleta y pajilla forrada para el evento de reforestacion en San Matias en el dia sabado 26 de agosto de 2023 del programa nacional de reforestacion SEGUN ORDEN DE PAGO: ICF-PNR-OP-021-2023 FACTURA: 000-001-01-00000017

INVERSIONES ROMU S DE RL

streetAddress: BO.COHDEFOR, CONTIGUO A ELECTRODOMESTICOS COLECTION, GUALACO, OLANCHO

legalName: INVERSIONES ROMU S DE RL


title: DOUBLAS RENE FLORES (GRAFICOS Y MAS) PAGO POR LA COMPRA DE 4 STICKERS PARA ROTULO DE 2mX2m MISMOS QUE SE UTILIZARAN CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR EL NOMBRE DE LA INSTITUCION EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA REGION FORESTAL COMAYAGUA/ICF SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-032-2023 FACTURA # 000-001-01-00003882 RECIBO S/N L. 12999.60 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

DOUBLAS RENE FLORES

legalName: DOUBLAS RENE FLORES

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE 8 ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE # 12 DE 100 LIBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE CERCAS DE PROTECCION EN RELACION A CONFLICTOS CON FAUNA SILVESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-157-2023 L. 25281.60 SOLICITADO POR: VIDA SILVESTRE

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 3 - MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE

rationale: GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 8 ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE # 12 DE 100 LIBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE CERCAS DE PROTECCION EN RELACION A CONFLICTOS CON FAUNA SILVESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-157-2023 FACTURA # 000-001-01-00010255 RECIBO # 23666 L. 25281.60 SOLICITADO POR: VIDA SILVESTRE


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE 8 KENNELS MEDIANOS (66X47X48cm) Y 8 KENNELS PEQUEÑOS (50X32X30cm) PARA CONTENCION DE FAUNA SILVESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-154-2023 L. 28704.00 SOLICITADO POR: VIDA SILVESTRE

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

rationale: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 8 KENNELS MEDIANOS (66X47X48cm) Y 8 KENNELS PEQUEÑOS (50X32X30cm) PARA CONTENCION DE FAUNA SILVESTRE SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-154-2023 FACTURA # 000-002-01-00000836 RECIBO S/N L. 28704.00 SOLICITADO POR: VIDA SILVESTRE


title: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS/PAGO POR: 4 unidades del diplomado en formacion superior en Adquisición publica con una duracion de 20 semanas (160 horas) en modalidad virtual con sesiones en vivo los dias martes y jueves de 5:00 pm a 9:00 pm dando inicio el 22 de mayo de 2023 y finalizando el 26 de septiembre de 2023 para el fortalecimiento de capacidades del personal del programa Nacional de Reforestacion. SOLICITADO POR LA REQUISICION CM-ICF-PNR-RC-012-2023. ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-009-2023 L.51600.00 SEGUN FACTURA #000-001-01-00000699.

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: GRUPO BIMAZ S. DE R.L. ORDEN  PARA LA COMPRA DE 13 BANNER DE PEDESTAL DIVULGATIVOS PAR SER UTILIZADOS EN EVENTOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO Y LAS COORDINACIONES DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-158-2023 L. 25415.00 SOLICITADO POR: DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

programa: 13 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

actividadObra: 1 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

rationale: GRUPO BIMAZ S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 13 BANNER DE PEDESTAL DIVULGATIVOS PAR SER UTILIZADOS EN EVENTOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO Y LAS COORDINACIONES DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-158-2023 FACTURA # 000-001-01-00003422 RECIBO S/N L. 25415.00 SOLICITADO POR: DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO


title: PAGO A HONDURAS YACHT S.A DE C.V POR SERVICIO DE ALIMENTACION (servicio de alimentacion (Desayuno tipico con jugo Almuerzo 1 carne y 2 complementos con refresco cena 1 carne y 2 complementos con refresco meriendas 3 boquitas y jugo)  EN EL TALLER DE EVALUACION DE DESEMPEÑO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PADRE ANDRES TAMAYO-PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN FACTURA 000-002-01-00093669 ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-011-2023. L33597.50

HONDURAS YACHT SA DE CV

streetAddress: SANTA CRUZ DE YOJOA

legalName: HONDURAS YACHT SA DE CV


title: DISTRIBUIDORES BIOMEDICOS S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE UN BOTIQUIN SURTIDO EL CUAL CONTIENE PRODUCTOS MEDICINALES (ACETAMINOFEN ALCOHOL ETILICO 70% 1000ml CAOLIN CLORFENIRAMIDA DIFENHIDRAMINA DIMENHIDRAMINA FENILEFRINA IBUPROFENO HOMATROPINA LOPERAMIDA BOTE DE AGUA OXIGENADA 500ml) EL CUAL SERA DE APOYO AL PERSONAL ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) SEGUN ORDEN DE COMPRA # ICF-RFFM-014-2023 L. 3000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

DISTRIBUIDORES BIOMEDICOS S DE RL

streetAddress: COLONIA MIRAMONTES, CENTRO COMERCIAL MIRAMONTES LOCAL # 12

legalName: DISTRIBUIDORES BIOMEDICOS S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: DISTRIBUIDORES BIOMEDICOS S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE UN BOTIQUIN SURTIDO EL CUAL CONTIENE PRODUCTOS MEDICINALES (ACETAMINOFEN ALCOHOL ETILICO 70% 1000ml CAOLIN CLORFENIRAMIDA DIFENHIDRAMINA DIMENHIDRAMINA FENILEFRINA IBUPROFENO HOMATROPINA LOPERAMIDA BOTE DE AGUA OXIGENADA 500ml) EL CUAL SERA DE APOYO AL PERSONAL ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-020-2023 FACTURA # 000-002-01-00001587 RECIBO # 00031 L. 3000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN


title: PALACIOS COPY CENTER S. DE R.L. PAGO POR EL SERVICIO DE 2498 COPIAS TAMAÑO CARTA Y 1000 COPIAS TAMAÑO LEGAL MISMAS QUE SE UTILIZARON POR EL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ICF REGIONAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-38-2023 FACTURA # 000-001-01-00005469 RECIBO # 000274 L. 7988.50 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

PALACIOS COPY CENTER S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO PUERTO LEMPIRA DEPTO GRACIAS ADIOS

legalName: PALACIOS COPY CENTER S DE R L


title: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES (BUFFETEROS) COMPRA DE 40 MERIENDAS (EMPAREDADO DE 2 PISOS CON GALLETA Y JUGO DE 237ml INCLUIDO VARIOS SABORES) PARA EVENTO CHARLA SOBRE EDUCACION AMBIENTAL PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES CONTRA INCENDIOS PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LA ESCUELA JOSE ANTONIO DOMINGUEZ DE JUTIAPA VALLE JAMASTRAN DANLI EL PARAISO DE 1pm A 3pm EL DIA 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-031-2023 FACTURA # 000-001-01-00031151 RECIBO S/N L. 2760.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES

legalName: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES


title: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES (BUFFETEROS) PAGO PARA LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS (1 CARNE Y 3 COMPLEMENTOS REFRESCO EN LATA DE 355ml DE CVARIOS SABORES PARA EVENTO REUNION CON LA ALCALDIA DE LA CIUDAD DE EL PARAISO EL PARAISO TEMA SOCIALIZACION DE MECANISMOS DE COMPENSACION MICROCUENCAS RIO LAS CAÑAS EL PARAISO COORDINADO POR EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO EL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 DE 8am A 2pm SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-030-2023 FACTURA # 000-001-01-00031048 RECIBO S/N L. 7000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO


title: REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. /  PAGO POR COMPRA DE: 3 UNIDAD DE BATERIA 12V 120 AMP (MITS. IL2004D56 SPORTERO 2015-2016-4X4) MARCA EXIDE 3 UNIDAD BATERIA 12V. 120 AMP (VOLKSWAGEN AMAROK 2013-2014 4X4) MARCA EXIDE 2 UNIDAD DE BATERIA  12V. 120 AMP ( MAZDA BT-50 MOTOR PS4T AÑO 2016-2017 4X4) MARCA EXIDE 1 UNIDAD BATERIA 12V. 120 AMP ( TOYOTA HILUX 1KD  AÑO 2014 4X4) MARCA EXIDE 1 UNIDAD BATERIA 12V. 120 AMP (CAMIONETA DE LUJO MOTOR 1KD LAND CRUISER PRADO AÑO 2014 4X4) MARCA EXIDE 1 UNIDAD BATERIA 12V. (MOTOCICLETA HONDA XL200 MOTOR MD28) 1 UNIDAD DE BATERIA 12V. (MOTOCICLETA YAMAHA XL 250 G3) 3 UNIDAD DE BATERIA 12V. 120 AMP ( NISSAN NP 300 YD25 AÑO 2018-2019- 4X4) MARCA EXIDE 1 UNIDAD DE BATERIA 12V. 120 AMP ( MAZDA BT 50 WL AÑO 2009 4X2) MARCA EXIDE 3 UNIDAD DE BATERIA 12V. 120 AMP ( NISSAN NP300 YD25 AÑO 2014 4X4) MARCA EXIDE 1 UNIDAD DE BATERIA 12V. 90 AMP (NISSAN QASHQAI CAMIONETA DE LUJO MOTOR MR4X2 2015) MARCA EXIDE 1 UNIDAD BATERIA 12V. 120 AMP (HYUNDAI COUNTHY  MOTOR D4D AÑO 2014) MARCA EXIDE 1 UNIDAD DE BATERIA 12V.  120 AMP (TOYOTA COASTER 1HZ AÑO 2000) MARCA EXIDE 1 UNIDAD DE BATERIA 12V. 120 AMP (TOYOTA HILUX 31L 4X4 AÑO 1998) MARCA EXIDE 1 UNIDAD DE BATERIA 12V. 120 AMP (NISSAN PATHFINDER YD2  CAMIONETA DE LUJO AÑO 2014 MARCA EXIDE 1 UNIDAD DE BATERIA 12V. 90 AMP (JEEP COMPASS MOTOR 1C4 DE CAMIONETA DE LUJO MARCA EXIDE)  DICHAS BATERIAS SERAN UTILIZADAS PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL ICF CENTRAL QUE SERAN DESTINADAS EN INSTALACIONES DEL ICF CENTRAL SOLICITADO POR TRANSPORTE EN REQUISICION ICF-TRANSPORTE-009-2023 L.122800.00  PROCESO CM-ICF-SGM-105-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-105-2023  FACTURA 000-001-01-00008283 RECIBO 2023-000168 GARANTIAS ( #0064 Y #0065) SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-105-2023  CON VALOR DE L.112654.00

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL LA CANTIDAD DE 11600 LITROS. PARA LAS ACTIVIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA OFICINA CENTRAL-PNR-ICF. SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF-PNR-OC-018-2023 POR L.296264.00

WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR

legalName: WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR

rationale: PAGO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL LA CANTIDAD DE 11600 LITROS. PARA LAS ACTIVIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA OFICINA CENTRAL-PNR-ICF. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-019-2023 POR L.296264.00 FACTURA PROFORMA 028-2023


title: LUIS FERNANDO MEJIA CALIX (DISTRIBUIDORA MEJIA) COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-030-2023 FACTURA # 000-003-01-00006731 RECIBO # 383 L. 4683.33 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

LUIS FERNANDO MEJIA CALIX

legalName: LUIS FERNANDO MEJIA CALIX

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO (HOTEL Y CLUB VILLA SAN ANDRES) PAGO POR 21 MERIENDAS (3 BOQUITAS SALADAS) CON JUGO DE NARANJA DE 236ml PARA CUBRIR EVENTO DE COORDINACION DE LA FUERZA DE TAREA INTERISTITUCIONAL AMBIENTAL A NIVEL REGIONAL EL 10 DE AGOSTO DEL 2023 A LAS 9am. SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-033-2023 FACTURA # 000-001-01-00023637 RECIBO # 000481 L. 2294.25 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO

legalName: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO


title: GRUPO ACCESO S.A. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE BOLETO AEREO (PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA) PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE COORDINADORES QUE SE DESARROLLARA DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (VIAJE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023) SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-159-2023 L. 11529.00 SOLICITADO POR: DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: GRUPO ACCESO S.A. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE BOLETO AEREO (PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA) PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE COORDINADORES QUE SE DESARROLLARA DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (VIAJE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023) SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-159-2023 FACTURA # 000-001-01-00009154 RECIBO # 0-00003258 L. 11529.00 SOLICITADO POR: DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN MODELO FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2010 COLOR BLANCO PLACA N-12022 MOTOR QD32285441 CHASIS JN1CJUD22Z0110968 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE REPARACION # RFFM-REP-003-2023 L. 49565.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN MODELO FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2010 COLOR BLANCO PLACA N-12022 MOTOR QD32285441 CHASIS JN1CJUD22Z0110968 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-021-2023 FACTURA # 000-001-01-00042690 RECIBO S/N L. 49565.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN


title: WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR (BRI TRANSPORTACION UNO EL NORTE) PAGO POR LA ADQUISICION DE 7165.2310 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ABASTECER A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL FRANCISCO MORAZAN OFICINA LOCAL GUAIMACA Y EL PORVENIR SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-017-2023 FACTURA PROFORMA # 027-2023 RECIBO # 027-2023 L. 183000.00 FUENTE 11 L. 100000.00 FUENTE 12 L.   83000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN


title: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION; PARA ATENCION EN LA REUNION DEL BID EL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023; REALIZADO EN LA CUIDAD DE TGUCIGALPA M.D.C. FACTURA 000-001-01-00018283 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO ICF-DE-238-2023 + LISTADO PARTICIPANTES SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-029-2023 CON VALOR DE L.1940.00

ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL

legalName: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA) COMPRA DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES PARA REALIZAR 18 CAMBIOS DE ACEITE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA REGION FORESTAL DE OLANCHO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-082-2023 FACTURA # 000-001-01-00005117 RECIBO # 000021 L. 49999.82 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR (BRI TRANSPORTACION UNO EL NORTE) PAGO POR LA ADQUISICION DE 7165.2310 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ABASTECER A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL FRANCISCO MORAZAN OFICINA LOCAL GUAIMACA Y EL PORVENIR SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-017-2023 FACTURA PROFORMA # 027-2023 RECIBO # 027-2023 L. 183000.00 FUENTE 11 L. 100000.00 FUENTE 12 L.   83000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN


title: ROXANA YAMILETH TORRES ARGUETA REEMBOLSO POR ALIMENTACION PARA 20 PERSONAS (20 ALMUERZOS) QUE FUERON UTILIZADOS EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 EN EL TALLER DE SOCIALIZACION PROTOCOLO DECLARATORIA DE EMERGENCIA Y PLAN DE CONTINGENCIA SEGUN ORDEN DE PAGO # OP-DSSF-004-2023 FACTURA # 000-001-01-00000061 RECIBO S/N L. 3300.00 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD

ROXANA YAMILET TORRES ARGUETA

legalName: ROXANA YAMILET TORRES ARGUETA


title: TECNICOS ASOCIADOS S. DE R.L. PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES (REMOCION DE PINTURA EN PAREDES DESCASCARADA 65 METROS CUADRADOS PINTURA EN PARED DE BLOQUE EXTERIOR E INTERIOR 800 METROS CUADRADOS REPARACION CIELO FALSO DE PANELIT 10 METROS CUADRADOSFIRME DE CONCRETO PARA AREAS EXTERIORES PARTE TRASERA 35 METROS CUADRADOS TRATAMIENTO DE HUMEDAD PAREDES EXTERIORES E INTERIORES 65 METROS CUADRADOS INSTALACION DE CANALETA DE PVC DESAGUE EXTERIOR 25 METROS CUADRADOS INCLUIDA MANO DE OBRA) LOS CUALES SON PARA EL EDIFICIO DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-018-2023 FACTURA # 000-001-01-00000794 RECIBO S/N L. 232000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

TECNICOS ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COLONIA TOROCAGUA 7 AVE. SUR 3 CALLE CASA 893

legalName: TECNICOS ASOCIADOS S DE R L

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: INVERSIONES DEL ANGEL S.A. PAGO POR COMPRA DE 20 ALMUERZOS (1 CARNE 3 COMPLEMENTOS INCLUYE REFRESCO NATURAL) Y 40 MERIENDAS (EMPAREDADO DE POLLO Y ENCHILADA INCLUYE REFRESCO NATURAL) MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA REALIZAR UNA REUNION CON EL OBJETIVO DE VALIDAR LOS DOCUMENTOS DE PROTOCOLO Y PLAN CONTINGENCIA PARA LA DECLARATORIA DE EMERGENCIAS SANITARIAS FORESTALES CON TECNICOS ICF QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 24 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN EL ESTABLECIMIENTO HOTEL DEL ANGEL S.A. EN LA CIUDAD DE LA PAZ DE 9 AM A 3 PM. SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-033-2023 FACTURA # 000-001-01-00012156 RECIBO S/N L. 9999.94 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

INVERSIONES DEL ANGEL S.A

streetAddress: LA PAZ BARRIO LA MERCEDES

legalName: INVERSIONES DEL ANGEL S.A


title: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA S. DE R.L. (UNO VENECIA) PAGO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLES (1060.2205 LITROS DIESEL) QUE SERA UTILIZADO DURANTE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES POA 2023 DE LA OFICINA LOCAL DE TELA SEGUN ORDEN DE PAGO # OL-TELA-ICF-001-2023 FACTURA # 000-003-01-00021719 RECIBO # 001999 L. 25000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO


title: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA S. DE R.L. (UNO VENECIA) COMPRA DE COMBUSTIBLE (344.3526 LITROS GASOLINA SUPER) QUE SERA UTILIZADO DURANTE LA EJECUCION DE PATRULLAJES EN LANCHA Y MOTOCICLETAS DE LA OFICINA LOCAL DE TELA SEGUN ORDEN DE PAGO # OL-TELA-ICF-002-2023 FACTURA # 000-003-01-00021721 RECIBO # 002000 L. 10000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA


title: CELSO PAVON MEJIA REEMBOLSO POR BOLETO AEREO DE LA CEIBA ATLANTIDA A PUERTO LEMPIRA DESPUES DE HABER PARTICIPADOEN CURSO DE BRIGADISTA ESPECIALISTA EN MANEJO INTEGRAL DEL FUEGO CON EL OBJETIVO DE FORTALECER CAPACIDADES Y ESTANDARIZAR PROTOCOLOS DE ACTUACION EN EL MANEJO DEL FUEGO. EL CURSO SE LLEVO A CABO DEL LUNES 10 AL DOMINGO 16 DE JULIO DEL 2023 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SALIENDO DE LA CEIBA ATLANTIDA HACIA PUERTO LEMPIRA EL DIA MARTES 18 DE JULIO DE 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-36-2023 FACTURA # 005-001-01-00013092 RECIBO S/N L. 3350.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

CELSO PAVON MEJIA

legalName: CELSO PAVON MEJIA


INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO SAN RAFAEL

legalName: INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.

actividadObra: 1 - PROTECCIÓN FORESTAL

rationale: REVERSION DE REQUISICION PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS Y MATERIALES DE DIVULGACION NECESARIAS PARA CONCIENTIZAR A LA POBLACION EN LA PROBLEMATICA QUE REPRESENTAN LOS INCENDIOS FORESTALES (TABLEROS FULL COLOR 26X36 TRIFOLIOS CON DISEÑO DE PREVENCION FORESTAL MANUAL BASICO SOBRE INCENDIOS FORESTALES PARA CENTROS EDUCATIVOS BASICOS Y CALENDARIOS DE PARED IMPRESOS EN PAPEL SANITADO) SEGUN REQUISICION # CM-ICF-DPF-27-2023 L. 59900.00 SOLICITADO POR: PROTECCION FORESTAL


title: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL /  COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA DE:  7 UNIDAD DE RELOJES BIOMETRICOS : CONTROL ACCESO Y ASISTENCIA ZKTECO 100 HUELLAS Y 80000 REGISTROS DICHO RELOJES SERAN UTILIZADOS POR EMPLEADOS DE ICF A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS EN REQUISCION ICF-RRHH-006-2023 CON VALOR DE L.29141.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-161-2023 CON VALOR DE L.26887.00

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL /  PAGO POR LA COMPRA DE:  7 UNIDAD DE RELOJES BIOMETRICOS : CONTROL ACCESO Y ASISTENCIA ZKTECO 100 HUELLAS Y 80000 REGISTROS DICHO RELOJES SERAN UTILIZADOS POR EMPLEADOS DE ICF A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS EN REQUISCION ICF-RRHH-006-2023 CON VALOR DE L.29141.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-161-2023  PROCESO CM-ICF-SGM-161-2023 FACTURA 001-001-01-00001361 RECIBO 12102023-02 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-161-2023 CON VALOR DE L.26887.00


title: BANCO ATLANTIDA PAGO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 226 BALIADAS CON REFRESCO NATURAL LO CUAL SE COMPARTIO EN LA JORNADA DE REFORESTACION REPROGRAMADA PARA EL 30 DE JUNIO DEL 2023 EN EL SECTOR CUENCA MARCONI MUNICIPIO PUERTO LEMPIRA DONDE PARTICIPARON 30 BRIGADISTAS 53 ESTUDIANTES 15 BOMBEROS 45 JOVENES DE IGLESIA 50 JOVENES VOLUNTARIOS. EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y EMPLEADOS DEL ICF EL CUAL TIENE QUE SER DEPOSITADO EN LA CUENTA # 010111005137 DE BANCO ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-25-2023 FACTURA S/N RECIBO S/N L. 10396.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: INGENIERIA TECNOLOGICA DE SISTEMAS S.A. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES PARA SOPORTE TECNICO A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO  # CM-ICF-SGM-102-2023 FACTURA # 000-001-01-00000456 RECIBO S/N L. 46906.46 SOLICITADO POR: INFORMATICA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA SUR, EDUFICIO FLORENCIA-303 FTE AL COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

legalName: INGENIERIA TECNOLOGICA DE SISTEMAS SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL / PAGO POR: 8 UNIDAD DE SOPORTE MECANICO (BURRITOS) 1 UNIDAD DE TORQUE DE IMPACTO 1/2 1 UNIDAD DE TOQUE DE IMPACTO 3/8 1 UNIDAD DE ENGRASADORA 14 -ONZ 5 JUEGO DE DESARMADORES DE ESTRELLA 2-10 PULG 5 JUEGO DE DESARMADORES PLANO 2-10 PULG 4 JUEGO CUCHILLA ELECTRICA 3 TENAZAS MECANICAS 1 UNIDAD DE TENAZA PERRA RECTA 10'' 3 UNIDAD DE ALMADANA 3 LBS C/CANO 12 PULG 3 UNIDAD DE CINCEL PLANO 10'' 1 UNIDAD DE CINCEL DE PUNTA 5'' 1 JUEGO MACHUELOS 40 PIEZAS 1 UNIDAD PROBADOR LINEA DIGITAL 1 UNIDAD DE PORTA ELECTRODO 1 UNIDAD DE TENAZA POLO TIERRA 1 UNIDAD DE EXTENSION PARA CORRIENTE 100 PIES #10 1 UNIDAD PROBADOR MULTIMETRO MUT-830 1 UNIDAD COMPRIMIDOR DE RESORTE DE AMORTIGUADOR 1 UNIDAD CALIBRADOR DE VALVULA 1 UNIDAD CAMILLA P/ MECANICA DE METAL CON RODO 2 UNIDAD CALIBRADOR 5H/0 40 CON MANGO 2 UNIDAD DE REMACHADORA 1 UNIDAD DE CAJA GRANDE DE HERRAMIENTAS DE METAL (68.80X45.80X73.50CMS) 3 JUEGO DE LLAVE MIXTA 5MM-32MM 1 JUEGO DE MANERALES CUBOS DE MECANICA 1 UNIDAD DE SOLDADOR CAUTTIN-60 120V 60W 1 UNIDAD DE JUEGOS DE EXTENSION CUADRANTE DE 1/2 2 JUEGO CUBO 1/2 8MM-1/2X32MM HEX IMPACTO 1 UNIDAD DE LLAVE AJUSTABLE 12'' 1 UNIDAD LLAVE AJUSTABLE 10'' 1 UNIDAD TIJERA  12'' METAL 1 UNIDAD MARTILLO HULE 16 ONZAS 7 UNIDAD DE MARTILLO CARPINTERIA 1 UNIDAD ESPATULA ET-3F 3'' MADERA 1 UNIDAD CABLE PARA BATERIA 5 METROS 6 UNIDAD CEPILLO PARA TERMINAL 1 UNIDAD PRENSA TIPO 8C 1 UNIDAD DE LLAVE PARA FILTRO DE ACEITE 1 JUEGO DE CUBO DE IMPACTO 11 PZ 1 JUEGO DE CUBO DE IMPACTO CUADRANTE DE 1/2 30 PZ 1 JUEGO DE LLAVE MIXTA 14 PZ-7-24 MM 1 JUEGO DE LLAVE MIXTA 11PZ- 3/8-1 1 UNIDAD DE LLAVE DE TUBO 18'' 1 UNIDAD DE LLAVE TUBO 12'' 1 JUEGO CUBO 7PZA TORX 1/2 1 JUEGO HEXAGONAL DE 1/2 1 JUEGO LLAVE ALLEN 21 PZA MILIMETRICO / PULGADA 1 UNIDAD DE DISCO DW8427 45X7/8 METAL  1 UNIDAD DE DISCO DW44580/44850 7X1/4X7/8 METAL DEBASTE 1 UNIDAD DE BARRA UÑA (BARRETA) 4 UNIDAD DE HOJA DE SEGUETA 4 UNIDAD DE BROCHA 3''  1 UNIDAD DE EMBUDO METAL FLEXIBLE 1 UNIDAD CADENA 1' 45 PIES 1 UNIDAD DE BANDEJA PARA RECOLECTAR ACEITE 3 UNIDAD BARRIL METALICO 4 UNIDAD BOMBA MANUAL PARA EXTRAER ACEITE 1 UNIDAD DE CARGADOR DE BATERIA CARBA-5012 50A PORTATIL 1 UNIDAD DETSJ 2X10 50 MTS C/ROLLO 1 UNIDAD DE ENCHUFE BU CR 20AMP 125V 1 UNIDAD DE CONTACTO CR AEREO 20A 125V 1 UNIDAD DE TSJ 3X8 50 MTS /C ROLLO  1 JUEGO DE ACC BOQUILLA 5 PZS P/ COMPRESOR 1 UNIDAD DE INFLADOR LLANTA VAL-INF- 1/4 DOBLE 1 UNIDAD DE CARETA CAREL-913F ELECTRONICA 1 UNIDAD DE CONTACTO 112 50AMP 125/225V AUPERF 3P DICHAS HERRAMIENTAS SERAN PARA EL  MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR DEL ICF. SOLICITADO POR TRANSPORTE EN REQUISICION ICF-TRANSPORTE-003-2023 CON VALOR DE  L.129974.50 PROCESO CM-ICF-SGM-038-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-038-2023 FACTURA 000-02-01-00033776 RECIBO 000165 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-038-2023 CON VALOR DE 114024.00 DIFENCIA EN : F01 06023 L.39452.17  F01 5849 L.74571.83

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: BARRIO GUANACASTE CALLEJON LAS VEGAS C# 1771 FRENTE ESCUELA VALLE

legalName: FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL


title: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA (LIBRERIA Y PAPELERIA MELOS) PAGO POR COMPRA DE 2 PERFORADORAS GRANDES 19 REGLAS GRANDES Y 17 CAJAS DE LAPIZ TINTA COLOR NRGRO PARA SER UTILIZADO POR LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE GUALACO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-035-2023 FACTURA # 000-001-01-00056332 RECIBO # 000178 L. 1190.02 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

legalName: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SEGUROS CREFISA S. A.  PAGO POR TRAMITE DE RENOVACION FIANZA DE LI. NANCY MERCEDES BONES ROAGNA ADMINISTRADORA REGION FORESTAL PACIFICO CHOLUTECA POLIZA NO ZC-FF-43831-2013CON VIGENCIA DEL 01/08/2023 AL 01/08/2024 FACTURA PROFORMA NO 20770  RECIBO NO 20770 CON ORDEN DE PAGO NO ICF-RFP-067-2023 CON VALOR DE L.1260.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA (LIBRERIA Y PAPELERIA MELOS) PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (SOBRES DE MANILA Y RESMAS DE PAPEL Y OTROS) PARA SER UTILIZADOS POR LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NOR ESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-034-2023 FACTURA # 000-001-01-00056331 RECIBO # 000167 TOTAL L. 7584.65 FUENTE 11 L. 7484.07 FUENTE 12 L.    100.58 SOLICITADO PO: REGIONAL GUALACO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


description: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA (LIBRERIA Y PAPELERIA MELOS) PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (SOBRES DE MANILA Y RESMAS DE PAPEL Y OTROS) PARA SER UTILIZADOS POR LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NOR ESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-034-2023 FACTURA # 000-001-01-00056331 RECIBO # 000167 TOTAL L. 7584.65 FUENTE 11 L. 7484.07 FUENTE 12 L.    100.58 SOLICITADO PO: REGIONAL GUALACO


title: BANCO ATLANTIDA PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PREDIO DE LA OFICINA DE ICF REGIONAL LA MOSQUITIA CON MEDIDAS DE 100X100 DONDE SE REALIZO CHAPEO RASTRILLADO LA CUAL SERA DEPOSITADO EN LA CUENTA # 010111005137 DE BANCO ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-28-2023 FACTURA S/N RECIBO S/N L. 6000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PALACIOS COPY CENTER S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE INTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO MISMAS QUE SERAN USADOS POR EL PERSONAL DE ICF EN LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-41-2023 FACTURA # 000-001-01-00000260 L. 9855.50 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

PALACIOS COPY CENTER S DE R L

legalName: PALACIOS COPY CENTER S DE R L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE FILTROS (ACEITE AIRE AIRE ACONDICIONADO) PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL ICF CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-166-2023A L. 24909.00 SOLICITADO POR: TRANSPORTE

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE FILTROS (ACEITE AIRE AIRE ACONDICIONADO) PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL ICF CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-166-2023A FACTURA # 000-002-01-00005213 RECIBO S/N L. 24909.00 SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE


title: INVERSIONES DIVERSAS DE HONDURAS S. DE R.L. (AGUA PURIFICADA GUALIQUEME) PAGO POR LA COMPRA DE 135 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALOS Y 2 BOLSAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA Y VISITAS QUE LLEGAN A LA OFICINA DE MARAÑONES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-039-2023 FACTURA # 001-001-01-00036640RECIBO S/N L. 5000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA

name: INVERSIONES DIVERSAS DE HONDURAS S. DE R. L DE C.V.

streetAddress: COLONIA VILLA ANTONIO JUTICALPA OLANCHO

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO


title: LOURDES MARICELA BANEGAS FLORES (MOTO CENTRO BANEGAS) PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO XL200 COLOR BLANCO MOTOR MD28E9200266 CHASIS 9C2MD2894ER200266 PLACA MN4886 AÑO 2015 ASIGNADA A LA OFICINA LOCAL DE PALACIOS REGION BIOSFERA SEGUN ORDEN DE PAGO # 000-001-01-00002344 RECIBO S/N TOTAL L. 11224.00 FUENTE 11 L. 9634.42 FUENTE 12 L. 1589.58 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA

LOURDES MARISSELA BANEGAS FLORES

legalName: LOURDES MARISSELA BANEGAS FLORES


title: SEGUROS CREFISA S. A. PAGO POR RENOVACION DE FIANZA DE MARCOS DANILO GEORGE ORELLANA CON NUMERO DE IDENTIDAD 1801-1987-00670 ADMINISTRADOR DE LA REGION FORESTAL YORO FIANZA NO ZC-FF-93795-2022 CON VIGENCIA DEL 01/08/2023 AL 01/08/2024 FACTURA PROMORMA 20734 RECIBO NO 20734 CON PROCESO DE PAGO NO ARFY-34-2023 CON VALOR DE L. 1260.00

ue: 11 - REGIONAL DE YORO


title: PALACIOS COPY CENTER S. DE R.L. COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES MISMOAS QUE SERAN PARA MANTENER EN EL BOTIQUIN Y USADO POR EL PERSONAL DE ICF-REGIONAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-40-2023 FACTURA # 001-001-01-000000258 RECIBO # S/N L. 8000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA


description: LOURDES MARICELA BANEGAS FLORES (MOTO CENTRO BANEGAS) PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO XL200 COLOR BLANCO MOTOR MD28E9200266 CHASIS 9C2MD2894ER200266 PLACA MN4886 AÑO 2015 ASIGNADA A LA OFICINA LOCAL DE PALACIOS REGION BIOSFERA SEGUN ORDEN DE PAGO # 000-001-01-00002344 RECIBO S/N TOTAL L. 11224.00 FUENTE 11 L. 9634.42 FUENTE 12 L. 1589.58 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA


title: SAUL ANTONIO CORRALES ( INVERSIONES CORRALES) / PAGO POR CAMBIO DE 2 GALOES DE ACEITE 15W40 1 GALON DE ACEITE 85W140 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS  2 BARRITAS ESTABILIZADORAS 1 FLOWER DE AIRE ACONDICIONADO  1 FILTRO DE ACEITE 2 CANDADOS DE DOBLE 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS 1 PUNTA DE FLECHA 2 ROTULAS DE ABAJO 12 HULES DE HOJA DE RESORTE 1 SERVICIO MECANICO Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO : MARCA TOYOTA S/ REG PLACA NO N-10878 SERIE LN1660043166 MOTOR 3L4932918. ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO. SOLICITADO POR LA REGIONAL DEL PACIFICO EN REQUISICION ICF-RFP-064-2023 PROCESO ICF-RFP-064-2023 FACTURAS: 000-001-01-00000188 000-001-01-00000189 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFP-064-2023 CON VALOR DE L.33350.00

SAUL ANTONIO CORRALES

legalName: SAUL ANTONIO CORRALES


title: SEGUROS CREFISA S. A. PAGO POR RENOVACION DE FIANZA DE EDWIN EDGARDO CANTILLANO RAMIREZ CON NUMERO DE IDENTIDAD 1801-1985-01185 JEFE DE LA DE LA REGION FORESTAL YORO FIANZA NO ZC-FF-92371-2022 CON VIGENCIA DEL 27/06/2023 AL 27/06/2024 CON ORDEN DE PAGO NO ARFY-33-2023 CON VALOR DE L. 1260.00

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA (TIENDA UNO ZORZALES) / PAGO POR MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS COMO SER: MECANICA RAPIDA (MANO DE OBRA POR REPARACION DE TUBERIA HIDRAULICA Y MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO  2 CUARTAS DE ACEITE HIDRAULICO DEL VEHICULO: MARCA TOYOTA MODELO LAND CRUISER PLACA MI3398 S/R CHASIS JTEB01J201013868 MOTOR 1HZ0434463 AÑO 2004 COLOR BLANCO  CAMIONETA  VEHICULO ASIGNADO EN LA REGIONAL DE NOR OCCIDENTE OFICINA EN SAN PEDRO SULA SOLICITADO POR LA REGIONAL DE NOR OCCIDENTE EN REQUISICION ICF-ORFNO-062/2023 PROCESO ICF-ORFNO-015/2023 FACTURA 000-002-01-00941992 RECIBO 001738 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-075/2023 CON VALOR DE L.1120.00

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY (TALLER MECANICO NUÑEZ) / PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT50 D/C COLOR AZUL CELESTE CHASIS MM7UNY0W4C0910408 MOTOR WLAT1314250 PLACA N-11910 Y S/R  TRABAJO QUE SE REALIZO EN CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CAMBIO DE FILTROS DIESEL ACEITE Y AIRE  RADIADOR REPARACIO DE POLEAS A/C EFERICAS CRUCES DE CARDAN  REPARACION DE LA DOBLE CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL Y CAJA BALINERA DE CENTRO  CAMBIO DE BALINERA  ZAPATAS TRASERAS  PASTILLAS DE FRENO COMPRESOR DE AIRE Y MANO DE OBRA AL VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE TOCOA / REGIONAL DE ATLANTIDA SOLICITADO POR LA RF DE ATLANTIDA EN REQUISICION ORFA-24-2023  PROCESO ORFA-12-2023 FACTURAS 000-001-01-00000728 000-001-01-00000729 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-50-2023 CON VALOR DE L.58719.00

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY


title: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY (TALLER MECAICO NUÑEZ) / PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI D/C CHASIS MMBJNK840G002416 MOTOR 4D56UCFT0192 PLACA N 11540 S/R QUE SE LE TRABAJO EN: PRENSA DISCO DE CLOTH BALINERA DE COLLARIN DIFERENCIAL SISTEMA COMPLETO CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL  REPARACION DE RADIADOR  GALONES DE COOLANT ZAPATAS TRASERAS REPARACION DOBLE REPARACION DE A C/ C CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR FILTRO DE AIRE DE DIESEL DE ACEITE Y MANO DE OBRA VEHICULO QUE ESTA ASIGNADO POR ÑA RF DE ATLANTIDA SOLICITADO POR LA RF DE ATLANTIDA EN REQUISICION ORFA-25-2023 PROCESO ORFA-13-2023 FACTURA 000-001-01-00000730 000-001-01-00000731 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-51-2023 CON VALOR DE L.67275.00


title: SAUL ANTONIO CORRALES (INVERSIONES CORRALES) PAGO MPOR LA COMPRA DE MATERIALES DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COMO SER: 40GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO 50 AMBIENTAL EN SPRAY 15 DETERGENTE EN POLVO (1500gr) 11 CREMA LAVA PLATOS 11 PASTES DE BAÑO 1 FARDO DE PAPEL TOALLA 2 FARDOS DE SERVILLETAS 1 FARDO DE VASO #10 CON FACT.# 000-001-01-00000183 / 184 PARA LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO  FACTURA NO 000-001-01-00000183 / 184 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE COMPRA NO ICF-RFP-062-2023 CON ORDEN DE PAGO NO ICF-062-2023 CON VALOR DE L. 19748.95 CON F01-6067 CON VALOR DE L. 18257.40 CON DIFERENCIA EN F01-6068 CON VALOR DE L. 862.50 CON DIFERENCIA EN F01-6069 CON VALOR DE L. 629.05


title: SIST INF COMP DE OLANCHO SRL CV (SICO' S) PAGO POR LA COMPRA DE 1 QUEMADORA DE DVD + /-RW MISMO QUE NSERA UTILIZADO EN LA COORDINACION DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE EXPEDIENTES DE FORMA DIGITAL ESTO EN VIRTUD QUE LAS QUE TIENE LA COMPUTADORA ESTA DAÑADA  FACTURA NO 000-001-01-00052452 RECIBO NO 49 SEGUN PROCESO DE COMPRA NO RFO-79-2023 CON ORDENDE PAGO NO RFO-79-2023 CON VALOR DE L. 1889.98

SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

streetAddress: CALLE DEL COMERCIO 1/2 AL ESTE DE GASOLLINERA SHELL JUTICALPA OLANCHO HONDURAS

legalName: SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SAUL ANTONIO CORRALES (INVERSIONES CORRALES) PAGO MPOR LA COMPRA DE MATERIALES DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COMO SER: 40GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO 50 AMBIENTAL EN SPRAY 15 DETERGENTE EN POLVO (1500gr) 11 CREMA LAVA PLATOS 11 PASTES DE BAÑO 1 FARDO DE PAPEL TOALLA 2 FARDOS DE SERVILLETAS 1 FARDO DE VASO #10 CON FACT.# 000-001-01-00000183 / 184 PARA LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO  FACTURA NO 000-001-01-00000183 / 184 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE COMPRA NO ICF-RFP-062-2023 CON ORDEN DE PAGO NO ICF-062-2023 CON VALOR DE L. 19748.95 CON F01-6069 CON VALOR DE L.629.05 CON DIFERENCIA EN F01-6067 L.18257.40 CON DIFERENCIA EN F01-6068 L. 862.50

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: SAUL ANTONIO CORRALES (INVERSIONES CORRALES) PAGO MPOR LA COMPRA DE MATERIALES DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COMO SER: 40GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO 50 AMBIENTAL EN SPRAY 15 DETERGENTE EN POLVO (1500gr) 11 CREMA LAVA PLATOS 11 PASTES DE BAÑO 1 FARDO DE PAPEL TOALLA 2 FARDOS DE SERVILLETAS 1 FARDO DE VASO #10 CON FACT.# 000-001-01-00000183 / 184 PARA LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO  FACTURA NO 000-001-01-00000183 / 184 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE COMPRA NO ICF-RFP-062-2023 CON ORDEN DE PAGO NO ICF-062-2023 CON VALOR DE L. 19748.95 CON F01-6068 CON VALOR DE L.862.50 CON DIFERENCIA EN F01-6067 L. 18257.40 CON DIFERENCIA EN F01-6069 L. 629.05


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION  REALIZADO EN LA INAUGURACION DE LA OFICINA LOCAL DEL LAGO DE YOJOA EL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023; EN  LAGO DE YOJOA  CORTES VBO GA: ICF-DE-256-2023 + LISTADO DE PARTICIPANTES FACTURAS: 000-003-01-00038223 000-001-01-00000021 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-030-2023 CON VALOR DE L.3010.00

LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

legalName: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO


title: JOSE VICTOR TORRES FLORENTINO / REEMBOLSO POR GASTO EN  COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 19-08-2023 EN GIRA REALIZADA PARA LA APERTURA DE LA OFICINA LOCAL DE LAGO DE YOJOA PARA ABASTECIMIENTO DE CARBURANTE DEL VEHICULO MITSUBISHI L200  VIN:MMBJNKB40FD037015 MOTOR : 4D56UCFL2376 PLACA N-11301 AÑO 2015 PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO MITSUBISHI L-200 4X4  VIN: MMBJNKB40GD002348  MOTOR : 4D56UCFS7026 QUE SE ABASTECIO EN LAS COMUNIDADES DE JUTICALPA EL 16-08-2023 Y EN ORICA EL 17-08-2023 YA QUE POR MOTIVOS DE TIEMPO DE HABIA NINGUNA OFICINA LOCAL ABIERTA PARA ABASTECIR DE COMBUSTIBLE. VBO DE GA: MEMORANDUM ICF-UT-113-2023 FACTURAS 000-002-01-00334675 000-001-01-00047658 000-005-01-00475411 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-077-2023 CON VALOR DE L.1000.00

JOSE VICTOR TORRES FLORENTINO

legalName: JOSE VICTOR TORRES FLORENTINO


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V. ORDEN  PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN MODELO FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2017 PLACA MI-5310 MOTOR YD25603999P CHASIS 3N6PD23Y6ZK27538 ASIGNADO A LAS OFICINAS REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE REPARACION # RFFM-REP-004-2023 L. 33396.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V. ORDEN de pagoPARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN MODELO FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2017 PLACA MI-5310 MOTOR YD25603999P CHASIS 3N6PD23Y6ZK27538 ASIGNADO A LAS OFICINAS REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-023-2023 FACTURA # 000-001-01-00042954 RECIBO S/N L. 33396.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI MODELO L200 TIPO PICK UP COLOR BLANCO AÑO 2015 PLACA N-11299 MOTOR MMBJNKB40FD CHASIS MMBJNKB40FD031054 ASIGNADO A LAS OFICINAS REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE REPARACION # RFFM-REP-005-2023 L. 10925.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI MODELO L200 TIPO PICK UP COLOR BLANCO AÑO 2015 PLACA N-11299 MOTOR MMBJNKB40FD CHASIS MMBJNKB40FD031054 ASIGNADO A LAS OFICINAS REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-024-2023 FACTURA # 000-001-01-00043010 RECIBO S/N L. 10925.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE 312.8912 LITROS DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO (GUALACO) CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-037-2023 FACTURA # 000-020-01-00004792 RECIBO # 00007299 L. 10000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL DE GUALACO

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: LEONIDAS CASTILLO RUBIO (ESTACION DE SERVICIO UNO GUANACASTE) PAGO POR LA COMPRA DE 6 BATERIAS DE 125 AMPERIOS AMERICAN-POWER MISMAS QUE SE UTILIZARAN CON EL OBJETIVO DE REALIZAR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BATERIAS A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL COMAYAGUA Y SUS OFICINAS LOCALES SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-034-2023 FACTURA # 001-001-01-00007139 RECIBO S/N L. 20996.70 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO


title: INVERSIONES DEL ANGEL S.A. PAGO POR LA COMPRA DE 35 MERIENDAS TIPICA (BURRITA INCLUYE REFRESCO EN LATA DE 12oz.) MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS CON EL OBJETIVO DE REALIZAR DE MANERA FORMAL LA INAGURACION DE LAS FIESTAS PATRIAS 2023 A NIVEL INSTITUCIONAL EN EL AMBITO DE LA REGION FORESTAL COMAYAGUA CON TODO EL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL COMAYAGUA Y QUE A SU VEZ SE LLEVO A CABO EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 EN LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL LA PAZ DE 07am A 8am. SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-036-2023 FACTURA # 000-001-01-00012183 RECIBO S/N L. 2497.92 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

INVERSIONES DEL ANGEL S.A

legalName: INVERSIONES DEL ANGEL S.A


title: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ (GASOLINERA UNO COMAYAGUA) PAGO POR COMPRA DE 1131.64840 LITROS DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE LA LIBERTAD COMAYAGUA MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TANTO TECNICAS COMO ADMINISTRATIVAS SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-035-2023 FACTURA # 000-005-01-01095594 RECIBO S/N L. 30000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: MARIA SOCORRO MONTALVAN / HOTEL Y CLUB VILLA SAN ANDRES PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00023736 POR COMPRA DE : 61 BURRITAS (TORTILLA FRIJOLES MORTADELA HUEVO PLATANO MADURO ) CON JUGO DE NARANJA DE 236 ML ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA LOCAL DE LA UNION QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO QUE SE CELEBRA EL DIA DE LA BANDERA DE HONDURAS E INICIO DEL MES DE LA PATRIA EL CUAL SE REALIZARA EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023  FACTURA NO 000-001-01-00023736 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE COMPRA NO RFO-088-2023 CON ORDEN DE PAGO NO RFO-088-2023 CON VALOR DE L. 5261.25

MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO

legalName: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO


title: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R. L. DE C. V.  PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00028312 POR COMPRA DE: 24 EMPAREDADOS MAS CAFE CAPUCHINO ALIMENTACION PARTA EL PERSONAL DE LA OFICINA LOCAL DE LA UNION QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO QUE SE CELEBRA EL DIA DE LA BANDERA DE HONDURAS E INICIO DEL MES DE LA PATRIA EL CUAL SW REALIZARA EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FACTURA NO 000-001-01-00028312 RECIBO  SEGUN PROCESO DE COMPRA NO RFO-086-2023 CON ORDEN DE PAGO NO RFO-086-2023 CON VALOR DE L.2760.00

name: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BARRIO EL TERRERO, LA UNION OLANCHO


title: AURA ALICIA ARDON RODRIGUEZ PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE 10 MACETERAS DE BARRO O DE ARCILLA: DIMENCIONES ANCHO NO MENOS DE 10 PULGADAS ALTURA NO MENOR DE 10 PULGADAS PARA SER DONADAS AL HERBARIO TEFH DE LA UNAH SEGUN ORDEN DE PAGO # OP-DSSF-006-2023 FACTURA # 000-001-01-00162014 RECIBO S/N L. 550.00 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD FORESTAL

AURA ALICIA ARDON RODRIGUEZ

legalName: AURA ALICIA ARDON RODRIGUEZ

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


title: AURA ALICIA ARDON RODRIGUEZ REEMBOLSO POR COMPRA DE 8 LAMPARAS UV RECARGABLES QUE ESTARAN SIENDO UTILIZADAS EN EL LABORATORIO DEL DSSF. SEGUN ORDEN DE PAGO # OP-DSSF-005-2023 FACTURA # 009-001-01-00295832 RECIBO S/N L. 600.00 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD FORESTAL