title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION DE VISITA TECNICA A PLAN DE REFORESTACION PROGRAMA ANDRES TAMAYO (PPAT) EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022; EN LA CIUDAD SIGUATEPEQUE COMAYAGUA. FACTURA 000-002-01-0501199 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-005-2023 CON VALOR DE L.1243.02 AL MOMENTO DE REALIZAR EL GASTO NO SE DISPONIA DEL FONDO DE CAJA CHICA ES POR ESO QUE SE SOLICITO POR REEMBOLSO.


title: BANCO ATLANTIDA PAGO POR 220 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES C/U PARA CONSUMO DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE ICF  EN LA REGION FORESTAL LA MOSQUITIA LA CUAL SERA DEPOSITADO A LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA # 010111005137 DE ICF CON FIRMAS MANCOMUNADAS DE JEFE REGIONAL Y ADMINISTRADORA REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-10-2023 FACTURA # 000-003-01-00011114 RECIBO S/N L. 8580.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

currency: HNL

BANCO ATLANTIDA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO ATLANTIDA

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: GABRIEL LINO ALVAREZ (COMERCIAL LINO) PAGO POR SUMINISTROS DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR DETALLADOS SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-09-2023 FACTURAS # 000-001-01-00003045 000-001-01-00003046 000-001-01-00003047 RECIBO S/N L. 6999.95 MISMAS QUE SE UTILIZARAN EN LA OFICINA DE ICF REGIONAL LA MOSQUITIA. SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

GABRIEL LINO ALVAREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: BANCO ATLANTIDA PAGO POR EL ANTCIPO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ESPACIO QUE OCUPA EL GARAJE DE LA OFICINA REGIONAL LA MOSQUITIA (REPARACION Y CAMBIO DEL TECHO DEL GARAJE DE LA REGIONAL) SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-11-2023 FACTURA S/N RECIBO S/N L. 49999.50 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: GERMAN ORLANDO BUSTILLO CRUZ / APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE OFICINA CENTRAL DEL ICF PERIODO FISCAL 2023. RECIBO S/N PAGARE  MEMORANDUM ICF-DC-03-2023 SEGUN ORDEN DE PAGO  ICF-DC-GA-001-2023  GASTOS DE CAJA CHICA  CON VALOR DE L.30000.00 DIFERENCIA EN F01 01453 POR L.25000.00  F01 1455 POR L.3000.00 F01 1515 L.2000.00

GERMAN ORLANDO BUSTILLO CRUZ

legalName: GERMAN ORLANDO BUSTILLO CRUZ

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: REC


title: LILIANA ELIZABETH VASQUEZ VASQUEZ / ANTICIPO DE VIATICOS GIRA DEL 16 AL 17 MARZO 2023 A LA OFICINA REGIONAL DE YORO (ESTADIA EN YORO DEL 16-17 MARZO 2023) DAR A CONOCER CONCEPTOS BASICOS DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y OPERATIVA DEL ICF Y LINEAMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE POA 2023 PARA LOGRAR UNA EJECUCION EFICIENTE Y EFICAZ SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-UPEG-013-2023 CON VALOR DE L.2876.88 DIFERENCIA F01 1496  POR L. 500.00 Y F01 1495 L.2376.88

LILIANA ELIZABETH VASQUEZ VASQUEZ

legalName: LILIANA ELIZABETH VASQUEZ VASQUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 2 - PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

type: MEMORA


title: GERMAN ORLANDO BUSTILLO CRUZ / APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE OFICINA CENTRAL DEL ICF PERIODO FISCAL 2023. RECIBO S/N PAGARE  MEMORANDUM ICF-DC-03-2023 SEGUN ORDEN DE PAGO  ICF-DC-GA-001-2023  GASTOS DE CAJA CHICA  CON VALOR DE L.30000.00 DIFERENCIA EN F01 1453 POR L.25000.00  F01 1455 POR L.3000.00 F01 1515 L.2000.00


title: LILIANA ELIZABETH VASQUEZ VASQUEZ / ANTICIPO DE VIATICOS GIRA DEL 16 AL 17 MARZO 2023 A LA OFICINA REGIONAL DE YORO (ESTADIA EN YORO DEL 16-17 MARZO 2023) DAR A CONOCER CONCEPTOS BASICOS DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y OPERATIVA DEL ICF Y LINEAMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE POA 2023 PARA LOGRAR UNA EJECUCION EFICIENTE Y EFICAZ SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-UPEG-013-2023 CON VALOR DE L.2876.88 DIFERENCIA F01  1495 POR L. 2376.88 Y F01 L.1496 L.500.00

rationale: LILIANA ELIZABETH VASQUEZ VASQUEZ / REVERSION PARCIAL POR L.340.00  PORQUE NO FUE UTILIZADO  EN SU TOTALIDAD   POR RL SERVICIO DE  TRANSPORTE   RECIBO N.2289  ANTICIPO DE VIATICOS GIRA DEL 16 AL 17 MARZO 2023 A LA OFICINA REGIONAL DE YORO (ESTADIA EN YORO DEL 16-17 MARZO 2023)  DAR A CONOCER CONCEPTOS BASICOS DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y OPERATIVA DEL ICF Y LINEAMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE POA 2023 PARA LOGRAR UNA EJECUCION EFICIENTE Y EFICAZ SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-UPEG-013-2023 CON VALOR DE L.2876.88 DIFERENCIA F01  1495 POR L. 2376.88 Y F01 L.1496 L.500.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-28-1-1496-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-28-1-1496-1-0

type: OFICIO


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ / GASOLINERA UNO CENTRO YORO COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 7317.9656 LITROS) PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL YORO MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL AGUA FRIA Y LA REGIONAL FORESTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-03-2023 FACTURA PROFORMA # 105 RECIBO # 31645 L. 200000.00 FUENTE 11 L. 100000.00 FUENTE 12 L. 100000.00 SOLICITADO POR : REGIONAL YORO

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

ue: 11 - REGIONAL DE YORO


description: GERMAN ORLANDO BUSTILLO CRUZ / APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE OFICINA CENTRAL DEL ICF PERIODO FISCAL 2023. RECIBO S/N PAGARE  MEMORANDUM ICF-DC-03-2023 SEGUN ORDEN DE PAGO  ICF-DC-GA-001-2023  GASTOS DE CAJA CHICA  CON VALOR DE L.30000.00 DIFERENCIA EN F01 01453 POR L.25000.00  F01 1455 POR L.3000.00 F01 1515 L.2000.00

objeto: 21410-Correo Postal


title: TALLER MECANICO ACOSTA/ MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CAMBIO DE SELLO DE DIFERENCIAL COMPRA DE ACIETE PARA DIFERENCIAL Y SEWRVICIO MECANICO DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO DC 4X4 TIPO PICK UP COLOR PLATEADO CLARO PLACA N10873 MOTOR YD25076423T CHASIS MNTCCUD40Z000070 AÑO 2009. EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA REGION FORESTAL OLANCHO. FACTURA NO 000-001-01-00004855 RECIBO NO S/N DIFERENCIA EN F-01  SEGUN PROCESO DE REPARACION NO RFO-001-2023 CON ORDEN DE PAGO NO RFO-007-2023 CON VALOR DE L. 8107.50

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: MARCO TULIO RIVERA RUIZ / GASOLINERA UNO CENTRO YORO COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 7317.9656 LITROS) PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL YORO MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL AGUA FRIA Y LA REGIONAL FORESTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-03-2023 FACTURA PROFORMA # 105 RECIBO # 31645 L. 200000.00 FUENTE 11 L. 100000.00 FUENTE 12 L. 100000.00 SOLICITADO POR : REGIONAL YORO


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA COMPRA DE 2655.5386 LITROS DE DIESEL PARA USO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA OFICINA LOCAL MARAÑONES DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-004-2023 FACTURA PROFORMA # 355 RECIBO 00006415 L. 70000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO


title: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO (ESTACION UNO SANTA RITA) CO PRA DE 154.0829 GALONES DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN VEHICULO ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA COPAN SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-008-2023 FACTURA PROFORMA # 0013 RECIBO # 002336 L. 15000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE


title: CARLOS ROBERTO HERNANDEZ VARELA (TALLER MECANICO HERNANDEZ) PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO MARCA: NISSAN DOBLE CABINA TIPO PICK UP AÑO 2009 PLACA N11243 COLOR PLATEADO METALICO MOTOR ZD30192211K SERIE JN1CNUD22Z0014400 ASIGNADO COMO APOYO LOGISTICO EN LA OFICINA LOCAL DE INTIBUCA DE LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-007-2023 FACTURA # 000-001-01-00003628 RECIBO S/N L. 30532.50 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

CARLOS ROBERTO HERNANDEZ VARELA

legalName: CARLOS ROBERTO HERNANDEZ VARELA

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA


title: LIBRERIA Y PAPELERIA MELO'S # 1/ JOSE MANUEL GALVEZ AYALA PAGO POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA 2023 DE ESTA REGION FORESTAL OLANCHO. FACTURA 000-001-01-00053245 RECIBO NO 251 PROCESO DE COMPRA NO RFO-002-2023 CON ORDEN DE PAGO NO RFO-002-2023 CON VALOR DE L. 14999.45

JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

legalName: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: CABLE COLOR S.A DE C.V / PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET Y DATOS PARA LA OFICINA CENTRAL OFICINAS REGIONALES DEL ICF CORRESPONDIENTE AL ADENDUM NO 1 EXTENSION DE TIEMPO POR 2 MESES A ( PARTIR DEL 02 DE ENERO DEL 2023 AL 02 DE MARZO 2023) HASTA LAS 11:59 PM ) SEGUN PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO ICF-GA-LPN-002-2022 PERIODO ORIGINAL DEL CONTRATO DE DIEZ (10) MESES SEGUN CONTRATO NO ICF-SGM-001-2022 FACTURAS : 056-005-01-00104996 056-005-01-00104995 056-005-01-00104998 056-005-01-00104997 RECIBOS: 1412970 1412971 1412972 1412973 PROCESO ICF-GA-LPN-002-2022 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-023-2023 CON VALOR DE L.136068.00

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 TRANSFERENCIA A LA CUENTA NO.200013433347 DE BANCO FICOHSA FACTURA 202302500398 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-025-2023 CON VALOR DE L.23810.00

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: ANNYA MELISSA CHAVEZ OSORTO / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ELABORACION DE SEIS (6) TALONARIOS CONSTANCIA DE RETENCION DE IMPUESTOS PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PARA EMISION A FAVOR DE LOS PROVEEDORES. EN APLICACION DEL ARTICULO 112 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO Y ARTICULO 35 DEL CODIGO TRIBUTARIO. FACTURA 000-001-01-00003730 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-010-2023 CON VALOR DE L.1242.00

ANNYA MELISSA CHAVEZ OSORTO

legalName: ANNYA MELISSA CHAVEZ OSORTO


title: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS / TALLER REPA-AUTO ORDEN DE REPARACION PARA LOS SERVICIOS DE REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO.  MARCA NISSAN MODELO FRONTIER NP300 TIPO PICK UP MOTOR YD25683510P CHASIS 3N6CD33B7ZK393496 DOBLE CABINA COLOR GRIS METALICO PLACA N12648 QUE ESTA ASIGNADO A LA FUERZA DE TAREA INTERINSTITUCIONAL CONTRA EL DELITO AMBIENTAL (FTIA) 1 CAMBIO DE TENSOR DE BANDA EXTERNO 1 DE RODO DE BANDA EXTERNO 1 DE BANDA EXTERNO DEL MOTOR 1  BANDA EXTERNA DE HIDRAULICO 1 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE DE AIRE DE MOTOR Y DE CABIA (A/C). CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA 1 DE AMORTIGUADOR DELANTERO LADO IZQUIERDO 1 CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR 2 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL DELANTERO Y TRASERO 2 JUEGOS DE CAMBIO DE ZAPATAS DE FRENOS TRASERO Y PASTILLAS DELANTERA CAMBIO DE VIDRIO FRONTRAL Y MANO DE OBRA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  FUERZA DE TAREA FTIA EN REQUISICION FTIA-001-2023  PROCESO CM-ICF-SGM-055-2023 SEGUN ORDEN DE REPARACION CM-ICF-SGM-055-2023 CON VALOR DE L.24276.50

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 3 - AUDITORIA TECNICA

rationale: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS / TALLER REPA-AUTO PAGO POR CONCEPTO DE:  1 CAMBIO DE TENSOR DE BANDA EXTERNO 1 DE RODO DE BANDA EXTERNO 1 DE BANDA EXTERNO DEL MOTOR 1  BANDA EXTERNA DE HIDRAULICO 1 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE DE AIRE DE MOTOR Y DE CABIA (A/C). CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA 1 DE AMORTIGUADOR DELANTERO LADO IZQUIERDO 1 CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR 2 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL DELANTERO Y TRASERO 2 JUEGOS DE CAMBIO DE ZAPATAS DE FRENOS TRASERO Y PASTILLAS DELANTERA CAMBIO DE VIDRIO FRONTRAL Y MANO DE OBRA. VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER NP300 TIPO PICK UP MOTOR YD25683510P CHASIS 3N6CD33B7ZK393496 DOBLE CABINA COLOR GRIS METALICO PLACA N12648 QUE ESTA ASIGNADO A LA FUERZA DE TAREA INTERINSTITUCIONAL CONTRA EL DELITO AMBIENTAL (FTIA) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  FUERZA DE TAREA FTIA EN REQUISICION FTIA-001-2023  PROCESO CM-ICF-SGM-055-2023 ORDEN DE REPARACION CM-ICF-SGM-055-2023 FACTURA 000-001-01-00001508 RECIBO 000609 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-055-2023 CON VALOR DE L.24276.50


title: MARIO ALBERTO SUAREZ CERRATO REEMBOLSO DEL PAGO DE LA FIANZA DE FIDELIDAD REALIZADO EN SEGUROS CONTINENTAL S.A. RENDIDA COMO JEFE REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN LA POLIZA 0101100153001951 CON VIGENCIA DEL 06 DE JUNIO DEL 2022 AL 06 DE JUNIO DE 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO # RRFM-001-2023 RECIBO S/N L. 3375.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

MARIO ALBERTO SUAREZ CERRATO

legalName: MARIO ALBERTO SUAREZ CERRATO

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SOMBRAS Y MAS S. DE R.L. DE C.V PAGO POR LA COMPRA DE :  1 TOLDO DE 9X20 METROS ESTRUCTURA DE TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2 CHAPA 14 Y TOLDO DE LONA PLASTICADA NUMERO 19 GARANTIA Y MANTENIMIENTO DE 24 MESES...MISMA QIUE SERA UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO POR EL ICF DENTRO Y FUERA DE LA INSTITUCION. SOLICITADO POR DEPTO DE COMUNICACIONES EN REQUISICION ICF-DCI-002-2023 CON VALOR DE L. 200000.00 PROCESO CM-ICF-SGM-050-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-050-2023 FACTURA 000-001-01-00002253 RECIBO 5548 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-050-2023  CON VALOR DE L.205275.00

SOMBRAS Y MAS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL PLANTA BAJA MODULO 113 TEGUCIGALPA

legalName: SOMBRAS Y MAS S DE RL DE CV

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023 EN LA OFICINA PRINCIPAL CON CONTADOR # 4586256 Y EN EL SALON DE REUNIONES CON CONTADOR # 63226130 DE ICF REGIONAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN D PAGO # ICF-RFLM-14-2023 FACTURAS # 000-001-01-00110057 000-001-01-00110060 000-001-01-00110061 000-001-01-00110062 RECIBOS S/N (2) L. 17283.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

faxNumber: ND

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY (TALLER MECANICO NUÑEZ) PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT50 DOBLE CABINA COLOR AZUL CELESTE CHASIS MM7UNYOW4C0910408 MOTOR WLAT1314250 PLACA N-11910 S/R VEHICULO ASIGNADO PARA LAS ACTIVIDADES EN LA OFICINA LOCAL DE TOCOA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO #ORFA-01-2023 FACTURA # 000-001-01-00000715 RECIBO S/N L. 42665.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO


title: DISTRIBUCIONES COMERCIALES S. DE R. L. / DICOMER PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON COMO SER: PAPEL HIGIENICO EN FARDOS PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA Y LEGAL FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA BOLSAS MANILA TAMAÑO EXTRA LEGAL Y TAMAÑO OFICIO CARTULINA LINO TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO VASOS CONICO PAPEL ROTAFOLIO BASE 20 CARTULINA ARCOIRIS TAMAÑO 50X65 DE VARIOS COLORES PAPEL CARBON COLOR NEGRO PAQUETE DE 100 UNIDADES. MATERIALES PARA USO DE OFICINA EN EL LAGO DE YOJOA LOCAL DE SANTA BARABARA Y OFICINA EN SAN PEDRO SULA. FACTURA NO 000-002-01-00000552 RECIBO NO 392 PROCESO DE COMPRA NO ICF-ORFNO-003-2023 CON FUENTE 11 Y 12 SEGUN ORDEN DE PAGO NO ICF-ORFNO-014-2023 CON VALOR DE L.41996.14

DISTRIBUCIONES COMERCIALES S. DE R. L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA  CORTES

legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES S. DE R. L.

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L (SOLUSERRHN) / COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA: 1 UNIDAD DE CILINDRO DE  REFRIGERANTE DE 20 LBS R410  PARA AIRE ACONDICIONADO MARCA COLD COMFORT MODELO CS-100C2A-X RALED FRENQUENCY 60 HZ 36000 BTU MISMO REFRIGERANTE SERA INSTALADO EN AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO A LA UNIDAD DE ESTADISTICAS FORESTALES. SOLICITADO POR EL DEPTO DEL CIPF  EN REQUISICION ICF-CIPF-008-2023  PROCESO CM-ICF-SGM-051-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-051-2023 L.4370.00

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 9 - REGULARIZACIÓN DE TIERRAS NACIONALES (CIPF)

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L (SOLUSERRHN) / PAGO POR . 1 UNIDAD DE CILINDRO DE  REFRIGERANTE DE 25 LBS R410  PARA AIRE ACONDICIONADO MARCA COLD COMFORT MODELO CS-100C2A-X RALED FRENQUENCY 60 HZ 36000 BTU MISMO REFRIGERANTE SERA INSTALADO EN AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO A LA UNIDAD DE ESTADISTICAS FORESTALES. SOLICITADO POR EL DEPTO DEL CIPF  EN REQUISICION ICF-CIPF-008-2023  PROCESO CM-ICF-SGM-051-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-051-2023 L.4370.00 FACTURA 000-001-01-00000933 RECIBO 20230418 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-051-2023 CON VALOR DE L.4370.00


title: DISTRIBUCIONES COMERCIALES S. DE R. L. / DICOMER PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON COMO SER: PAPEL HIGIENICO EN FARDOS PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA Y LEGAL FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA BOLSAS MANILA TAMAÑO EXTRA LEGAL Y TAMAÑO OFICIO CARTULINA LINO TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO VASOS CONICO PAPEL ROTAFOLIO BASE 20 CARTULINA ARCOIRIS TAMAÑO 50X65 DE VARIOS COLORES PAPEL CARBON COLOR NEGRO PAQUETE DE 100 UNIDADES. MATERIALES PARA USO DE OFICINA EN EL LAGO DE YOJOA LOCAL DE SANTA BARABARA Y OFICINA EN SAN PEDRO SULA. FACTURA NO 000-002-01-00000552 RECIBO NO 392 PROCESO DE COMPRA NO ICF-ORFNO-003-2023 CON FUNTE 11 Y 12  SEGUN ORDEN DE PAGO NO ICF-ORFNO-014-2023 CON VALOR DE L. 41996.14

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C. V./ RENDILLANTAS PAGO POR REPARACION MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS COMO SER REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA CRUCETA DE NISSAN FRONTIER SOPORTE DE CARDAN NISSAN FRONTIER BALINERA DE TENSOR HIDRAULICO BANDA HIDRAULICA LIQUIDO HIDRAULICO/ POWER STREERING FLUID SUPER Y MANO DE OBRA. DEL VEHICULO NISSAN AÑO 2014 MODELO NP300 PLACA MI5309 SIN REGISTRO SERIE/CHASIS 3N6PD23Y6ZK927488 MOTOR YD25604032PDOBLE CABINA.COLOR GRIS METALICO ASIGNADO A LA OFICINA EN EL LAGO DE YOJOA. FACTURA NO 007-001-01-00017704 RECIBO S/N POCESO DE REPARACION NO ICF-ORFNO-007-2023 CON PROCESO DE PAGO NO ICF-ORFNO-013-2023 CON VALOR DE L.13469.98

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY (TALLER MECANICO NUÑEZ) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI DOBLE CABINA CHASIS MMBJNKB40GD002416 MOTOR 4D56UCFT0192 PLACA N-11540 S/R VEHICULO ASIGNADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-02-2023 FACTURA # 000-001-01-00000716 000-001-01-00000717 RECIBO S/N L. 76141.50 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA


title: CORPORACION GENESIS S. DE R.L / COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA: 150 UNIDAD CREMA PARA LAVAR PLATOS ORIX 450 GRAMOS  150 UNIDAD PASTE VERDE ECO UND 100 UNIDAD JABON EN CILINDRO CENTELLA 236 GRAMOS 60 UINIDAD DESINFECTANTE INDUSTRIAL MAGIC CLEAN 500 ML VARIOS AROMAS 60 UNIDAD ACEITE ROJO PARA MUEBLES DE MADERA DE 250 ML 60 UNIDAD  AMBIENTAL SPRAY GLADE DE 400 ML VARIOS AROMAS 25 UNIDAD CARRITO EXPRIMIDOR 33 LTRS DICHOS MATERIALES SON PARA LA UNIDAD DE ASEO DE LAS OFICINAS DE ICF CENTRAL  SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-03-2023  ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-052-2023 L.69076.07

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CORPORACION GENESIS S. DE R.L / PAGO POR: 150 UNIDAD CREMA PARA LAVAR PLATOS ORIX 450 GRAMOS  150 UNIDAD PASTE VERDE ECO UND 100 UNIDAD JABON EN CILINDRO CENTELLA 236 GRAMOS 60 UINIDAD DESINFECTANTE INDUSTRIAL MAGIC CLEAN 500 ML VARIOS AROMAS 60 UNIDAD ACEITE ROJO PARA MUEBLES DE MADERA DE 250 ML 60 UNIDAD  AMBIENTAL SPRAY GLADE DE 400 ML VARIOS AROMAS 25 UNIDAD CARRITO EXPRIMIDOR 33 LTRS DICHOS MATERIALES SON PARA LA UNIDAD DE ASEO DE LAS OFICINAS DE ICF CENTRAL  SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-03-2023  ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-052-2023 FACTURA 000-001-01-00028533 RECIBO 15648 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-052-2023 CON VALOR DE L.69076.07


title: LUIS ERNESTO BENITEZ MEDRANO / H.D AUDIOEVENTOS PAGO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE 333 ALIMENTOS 38 MANTELES 20 MESEROS 1 CARPA MOBILIARIO ANIMACION ARTISTICA Y SERVICIO DE TRANSPORTE LOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DE NAVIDAD DEL ICF QUE SE LLEVO A CABO EL VIERNES 09 DE DICIEMBRE DEL 2022 CON TODOS LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR TRANSPARENCIA EN REQUISICION ICF-UTI-001-2022 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-166-2022 FACTURA 000-001-01-00001305 RECIBO 000130 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-022-2023 CON VALOR DE L.209156.25 DIFERENCIA EN F01 1637 POR L.55775.00 F01 1638 L.40411.00  F01 1639 L.50000.00 F01 1756 L.62970.25

LUIS ERNESTO BENITEZ MEDRANO

legalName: LUIS ERNESTO BENITEZ MEDRANO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: LUIS ERNESTO BENITEZ MEDRANO / H.D AUDIOEVENTOS PAGO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE 333 ALIMENTOS 38 MANTELES 20 MESEROS 1 CARPA MOBILIARIO ANIMACION ARTISTICA Y SERVICIO DE TRANSPORTE LOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DE NAVIDAD DEL ICF QUE SE LLEVO A CABO EL VIERNES 09 DE DICIEMBRE DEL 2022 CON TODOS LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR TRANSPARENCIA EN REQUISICION ICF-UTI-001-2022 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-166-2022 FACTURA 000-001-01-00001305 RECIBO 000130 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-022-2023 CON VALOR DE L.209156.25 DIFERENCIA EN F01 1637 POR L.55775.00 F01 1638 L. 40411.00 F01 1639 L.50000.00 F01 1756 L.62970.25

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 22900-Otros Alquileres


description: LUIS ERNESTO BENITEZ MEDRANO / H.D AUDIOEVENTOS PAGO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE 333 ALIMENTOS 38 MANTELES 20 MESEROS 1 CARPA MOBILIARIO ANIMACION ARTISTICA Y SERVICIO DE TRANSPORTE LOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DE NAVIDAD DEL ICF QUE SE LLEVO A CABO EL VIERNES 09 DE DICIEMBRE DEL 2022 CON TODOS LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR TRANSPARENCIA EN REQUISICION ICF-UTI-001-2022 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-166-2022 FACTURA 000-001-01-00001305 RECIBO 000130 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-022-2023 CON VALOR DE L.209156.25 DIFERENCIA EN F01 1637 POR L.55775.00 F01 1638 L. 40411.00 F01 1639 L.50000.00 F01 1756 L.62970.25

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: NERY DANIEL PADILLA LOPEZ PAGO POR REEMBOLSO DE 22 ALMUERZO (1 CARNE DE POLLO Y 3 COMPLEMENTOS INCLUYE SALSA DE MIEL Y MOSTAZA REFRESCO NATURAL) Y 44 MERIENDAS (EMPAREDADO DE POLLO Y PINCHO DE FRUTAS INCLUYE REFRESCO NATURAL) MISMOS QUE SE UTILIZARONPARA REALIZAR UNA REUNION CON PERSONALTECNICO DE LA REGION FORESTAL COMAYAGUA Y PERSONAL DE LA OFICINA CENTRAL/ICF CON EL OBJETIVO DE CAPACITAR AL PERSONAL EN PROCESOS DE REVISION PARA APROBACION Y ADMINISTRACION DE PLANES DE MANEJO Y PLANES OPERATIVOS Y QUE A SU VEZ SE LLEVARA A CABO EL 18 DE ENERO DEL 2023 EN EL ESTABLECIMIENTO HOTEL DEL ANGEL S.A. DE LA CIUDAD DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-001-2023 FACTURA # 000-001-01-00011169 RECIBO S/N L. 9999.57 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

NERY DANIEL PADILLA LOPEZ

legalName: NERY DANIEL PADILLA LOPEZ


title: TALLER MECANICO ACOSTA// MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR CAMBIO DE TIJERAS DE ARRIBA CAMBIO DE TERMINAL SERVICIO MECANICO Y CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MARCA NISSAN COLOR GRIS METALICO PLACA N-12736 REGISTRO S/R MOTOR YD25621092P SERIE 3N6PD23Y5ZK942547 MODELO FRONTIER 4X4 AÑO 2015 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL OLANCHO. FACTURA NO 000-001-01-00004871 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE REPARACION NO RFO-003-2023 CON ORDEN DE PAGO NO RFO-009-2023 CON VALOR DE L. 7199.00

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V / PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA REGIONAL DE NOR OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 CLIENTE NO. 57652 MEDIDOR 40037793 FACTURA 000-002-01-11469855 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-031-2023 CON VALOR L.16118.60

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON (VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA) COMPRA DE 108 RESMAS DE PAPEL BOND 10 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO 250 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS 100 SOBRES DE MANILA CARTA 200 SOBRES MANILA OFICIO 200 SOBRES MANILA EXTRA LEGAL 1 RESMA DE PAPEL CARBON 4 PAQUETES DE VASOS # 8 4 PAQUETES DE PLATOS #8 2 PAQUETES DE TENEDORES Y 2 PAQUETES DE CUCHARAS PARA USO DE TODO EL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEUN ORDEN DE PAGO # RFEP-004-2023 FACTURA # 000-001-01-00043596 RECIBO S/N L. 34999.68 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

legalName: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 200 ROSAS LAS CUALES FUERON ENTREGADAS A TODO EL PERSONAL FEMENINO DEL ICF EN MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER EL DIA 25 DE ENERO DE 2023 FACTURA 000-001-01-00001831 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO DE-ICF-010-2023 CON VALOR DE L.6000.00

ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL

legalName: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL

objeto: 31410-Productos Agrícolas


title: ANNYA MELLISA CHAVEZ OSORTO / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE TEGUCIGALPA  A LA REGION FORESTAL DE NOR OCCIDENTE  SAN PEDRO SULA  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM RRHH-252-2023 DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS L.105.00 SEGUN GUIA DE EXPRECCO  FACTURA 000-001-01-00506478 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-054-2023 CON VALOR DE L.105.00


title: ANNYA MELLISA CHAVEZ OSORTO / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMPRA DE CERTIFICADO DE AUTENTICAR FIRMA DE LA CARTA DE PODER DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2022 PERTENECE AL SEÑOR LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO CON IDENTIDAD NO. 1807-1980-01927 EN SU CONDICION DE DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS YY VIDA SILVESTRE (ICF) A FAVOR DE LA ABOGADA DIXY MARIA PONCE SORIANO CON CARNET NO 23681 PARA SER UTILIZADO EN DILIGENCIAS PARA OBTENCION DEL PAGO DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES AÑO 2022 SEGUN ANEXO ADJUNTO.  RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-053-2023 CON VALOR DE L.500.00

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S. DE R.L. DE C.V. (DIRGEN) PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA COMO UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y REPUESTOS Y ACCESORIOS MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN LAS OFICINAS LOCALES DE TELA TOCOA ROATAN Y OFICINA REGIONAL ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFA-04-2023 FACTURAS # 000-004-01-00002130 000-004-01-00002131 RECIBO # 7433 L. 134830.45 FUENTE 11 L. 49950.36 FUENTE 12 L. 84880.09 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES,S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE. LA REPUBLICA CONTIGUO  AL CAMPO VICTORIA


description: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S. DE R.L. DE C.V. (DIRGEN) PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA COMO UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y REPUESTOS Y ACCESORIOS MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN LAS OFICINAS LOCALES DE TELA TOCOA ROATAN Y OFICINA REGIONAL ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFA-04-2023 FACTURAS # 000-004-01-00002130 000-004-01-00002131 RECIBO # 7433 L. 134830.45 FUENTE 11 L. 49950.36 FUENTE 12 L. 84880.09 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES,S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ (GASOLINERA UNO CENTRO YORO) COMPRA DE 11 CAMBIOS DE ACEITE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION FORESTAL YORO PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL AGUA FRIA Y REGION FORESTAL YORO SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-12-2023 FACTURA PROFORMA # 107 RECIBO # 42706 L. 25000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: LOIDA EUNICE MARADIAGA VILLEGAS REEMBOLSO POR TRAMITE DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE LOIDA EUNICE MARADIAGA VILLEGAS CON POLIZA # ZL-FF-95862-2023 CON VIGENCIA DEL 14 DE FEBRERO DE 2023 AL 14 DE FEBRERO DE 2024 LABORANDO COMO ADMINISTRADORA EN LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-05-2023 RECIBOS # 535107013 1008825 Y S/N SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

LOIDA EUNICE MARADIAGA VILLEGAS

legalName: LOIDA EUNICE MARADIAGA VILLEGAS


title: INVERSIONES PLANAS S.A. DE C.V. COMPRA DE 135.7712 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA SER UTILIZADO POR LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES DE LA REGION FORESTAL DE BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-006-2023 FACTURA PROFORMA # ??? RECIBO # 001150 L. 15000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO

INVERSIONES PLANAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO, LA MILAGROSA BONITO ORIENTAL

legalName: INVERSIONES PLANAS SA DE CV


title: Profesionales para el Desarrollo Sostenible de  Honduras S. DE R.L. /PRODESH S. DE R.L. por compra de herramientas Matafuegos Mango:longitud de 150.5 cm. +2 cm. Recto cilindro de madera o de fibra de vidrio con recubrimiento especial resistente al alto impacto flexible sin muescas o astilladuras el extremo del usuario debe tener un acabado boleado.(90 unidades) Rastrillo- Azadon (forestal) Mango:de madera o fibra de vidrio con recubierto especial +1.3 metros hoja forjada de una sola pieza de acero (90 unidades) Pulaski Mango: de madera o fibra de vidrio con recubierto especial de 36 pulgadas minimo.( 50 unidades Lima plana para afilar De material resistente (aleacion de acero u otro material equivalente ) dimension larga (8-10) (12 unidades)  (10 cajas )  segun orden de compra  ICF-PNR-OC-006-2023 por un valor de 113675.00

name: PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE HONDURAS, S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BO. LA JOYA, ATRAS DE LAS OFICINAS DE AHPROCAFE, COMAYAGUA

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 4 - REFORESTACION NACIONAL

rationale: PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE HONDURAS S. DE R.L. / PRODESH S. DE R.L. / PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MATAGUEGO 60'' (90 UNIDADES) RASTRILLO MCLEOD 48'' (90 UNIDADES) HACHA PULASKI 31/2 LBS (50 UNIDADES) LIMAS 8'' ( CAJAS DE 12 UNIDADES) (10 CAJAS) PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION A NIVEL NACIONAL Y OFICINA CENTRAL DEL PNR-ICF SOLICITADO EN REQUISION CM-ICF-PNR-RC-011-2023 PROCESO CM-ICF-PNR-RC-011-2023 ORDEN DE COMPRA ICF-PNR-RC-006-2023 FACTURA 000-001-01-00001470 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-006-2023 CON VALOR DE L.133675.00


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES (SERVICENTRO PUMA EL ESTADIO) COMPRA DE 93.33583 GALONES DE GASOLINA SUPER QUE SERA UTILIZADA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGUN POA DE LA OFICINA LOCAL SICO DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-08-2023 FACTURA # 000-003-01-00140020 RECIBO # 009746 L. 10000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES (SERVICENTRO PUMA EL ESTADIO) COMPRA DE 321.57789 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LA OFICINA LOCAL DE SICO DE LA REGION FORESTAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-007-2023 FACTURA # 000-003-01-00140016 RECIBO # 009745 L. 30000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO


title: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE 1943.2569 LITROS DE DIESEL MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE LA UNION CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-020-2023 FACTURA # 000-001-01-00025744 RECIBO # 374 L. 50000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

name: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BARRIO EL TERRERO, LA UNION OLANCHO


title: JOSE DANIEL OSEGUERA CABALLERO SOLICITUD DE APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA USO EN LA REGION FORESTAL BIOSFERA RIO PLATANO EN MARAÑONES SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-001-2023 RECIBO S/N L. 5000.00 OBJETOS DE GASTO 31110 L. 1000.00 FUENTE 12 23100 L. 3000.00 FUENTE 11 23200 L. 1000.00 FUENTE 11 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO

JOSE DANIEL OSEGUERA CABALLERO

legalName: JOSE DANIEL OSEGUERA CABALLERO


title: SEGUROS CREFISA S.A / PAGO POR TRAMITE RENOVACION DE FIANZA DEL ING. LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO DIRECTOR EJECUTIVO FIANZA NO. ZC-FF-91070-2022 CON VIGENCIA DEL 14-02-2023 AL 14-02-2024 PROFORMA 20226 RECIBO 20226 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-055-2023 CON VALOR DE L12000.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: JOSE DANIEL OSEGUERA CABALLERO SOLICITUD DE APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA USO EN LA REGION FORESTAL BIOSFERA RIO PLATANO EN MARAÑONES SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-001-2023 RECIBO S/N L. 5000.00 OBJETOS DE GASTO 31110 L. 1000.00 FUENTE 12 23100 L. 1000.00 FUENTE 11 23200 L. 3000.00 FUENTE 11 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V. (COMPUSER) / PAGO POR 1 UNIDAD DE CAMBIO DE PANTALLA LAPTOP MARCA OMEN BY 15-AX202 Y + SERVICIO TECNICO PARA SER UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DEL CIPF MISMA QUE ESTA ASIGNADA A LA ING KAROL LARA DE LA UNIDAD DE MONITOREO FORESTAL DICTAMEN TECNICO ICF-NF-DT-059-2023 SOLICITADO POR EL CIPF EN REQUISICION ICF-CIPF-007-2023 CON VALOR L.10000.00 PROCESO CM-ICF-SGM-053-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-053-2023 FACTURA 002-001-01-00013191 RECIBO 003512 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-053-2023 L.7417.50

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: SEGUROS CREFISA S.A. PAGO TRAMITE DE RENOVACION FIANZA DEL LIC. NERY DANIEL PADILLA LOPEZ ADMINISTRADOR REGION FORESTAL COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA FIANZA # ZC-FF-86846-2021 CON VIGENCIA DEL 15/01/2023 AL 15/01/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-010-2023 FACTURA PROFORMA # 20227 RECIBO # 20227 L. 1736.25 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: SEGUROS CREFISA S.A. RENOVACION FIANZA # ZC-FF-42677-2013 CON VIGENCIA DEL 16/02/2023 AL 16/02/2024 A FAVOR DE BETANIA ROSIBEL HERRERA ADMINISTRADORA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-013-2023 FACTURA PROFORMA # 20228 RECIBO # 20228 L. 1563.75 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO


title: LEONIDAS CASTILLO RUBIO (ESTACION DE SERVICIO UNO GUANACASTE) PAGO POR LA COMPRA DE 5 BATERIAS DE 125 AMPERIOS AMERICAN POWER MISMAS QUE SE UTILIZARAN CON EL OBJETIVO DE REALIZAR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BATERIAS A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE COMAYAGUA Y SUS OFICINAS LOCALES DEPENDIENTES SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-009-2023 FACTURA # 000-001-01-00019635 RECIBO S/N L. 16749.98 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO


title: TALLER MECANICO ACOSTA/ MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO CAMBIO DE BUJES DE ABAJO CAMBIO DE MEDIA LUNA CAMBIO DE RESORTE DE RUEDA CAMBIO DE BARRITAS LINK TRASERAS RECTIFICACION DE TAMBORES ACEITE PARA DIFERENCIAL CAMBIO DE KIT DE BALINERAS DE DIFERENCIAL ALINEAMIENTO BALANCEO Y SERVICIO MECANICO DEL VEHICULO; MARCA NISSAN MODELO CVL4LAD23FYPDGCDC TIPO PICK UP DOBLE CABINA CHASIS 3N6CD33B5ZK393495 MOTOR YD25683506P COLOR GRIS METALICO AÑO 2019 PLACA S/P REGISTRO S/R ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL OLANCHO. FACTURA NO 000-001-01-00004903 RECIBO S/N PROCESO DE REPARACION NO RFO-006-2023 CON ORDEN DE PAGO NO RFO-019-2023 CON VALOR DE L. 36052.50

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: LIBRERIA Y PAPELERIA MELOS #1/ JOSE MANUEL GALVEZ AYALA PAGO POR COMPRA DE 200 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO FACTURA NO 000-001-01-00053984 RECIBO 254 SEGUN PROCESO DE COMPRA NO RFO-022-2023 CON ORDEN DE PAGO NO RFO-022-2023 CON VALOR DE L. 4997.90

JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

legalName: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON (VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA) COMPRA DE TINTAS Y TORNER PARA LAS IMPRESORAS EPSON 664 XEROX 6605106R2249 106R2250 106R2251 106R2252 VARIOS COLORES TINTAS PARA LAS HP GT-52 TONER HP LASER JET PRO 400MFPM425 PARA SER USADAS EN  LOS DISTINTAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-006-2023 FACTURA # 000-001-01-00043772 RECIBO S/N L. 39321.95 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO


title: BANCO ATLANTIDA PAGO POR LA COMPRA DE 72 UNIDADES DE CELOSILLAS CON MEDIDAS 28 PULGADAS DE LARGO POR 4 PULGADAS DE ANCHO LAS CUALES SE USARAN EN LAS VENTANAS DE LAS OFICINAS REGIONAL LA MOSQUITIA LA CUAL SERA DEPOSITADA EN LA CUENTA # 010111005137 DE BANCO ATLANTIODA ICF SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-06-2023 FACTURA # 000-001-01-00000606 RECIBO S/N L. 4968.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: SEMILLAS TROPICALES S. DE R.L DE C.V. (SETROS S DE C.V.) POR  COMPRA DE SEMILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VIVEROS DE LAS REGIONALE PARA PRODUCCION DE PLANTAS Y  DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PNR Caoba del Atlantico     100  KG  Carreteo negro  20KG Ceiba  22 KG Granadillo Rojo 4 KG Gravilea   3 KG Laurel blanco 9 KG Laurel Negro    5 KG         Madreado  9 KG Teca  12 KG Carreto Real  5KG Caoba del pacifico 8 KG Roble 15KG Almendra 15 KG Carao 12 KG Cortes amarillo 6 KG Jacaranda 1 KG Tatascan 1 KG Pino ocote  7 KG Pino caribaea  5 KG segun orden de compra   ICF-PNR-OC-008-2023-B POR UN VALOR DE L.92150.00

SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

streetAddress: RESIDENCIAL LO9S ANGELES 3RA AVENIDA PRIMERA CALLE CIUDAD DE SIGUATEPEQUE

legalName: SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

objeto: 31420-Productos Forestales

rationale: SEMILLAS TROPICALES S. DE R.L DE C.V. (SETROS S DE C.V.) / PAGO POR  COMPRA DE SEMILLAS LAS CUALES SON: SWIETENIA MACROPHYLLA 100 KG) CORDIA GERASCANTHUS (5KG) TABEBUIA CHRYSANTHA (6KG) TECTONA GRANDIS (12 KG) TERMINALIA CATAPPA (15KG) DALBERGIA RETUSA (4KG) PARA SER UTILIZADOS PARA LA PRODUCCION DE PLANTULAS EN LOS VIVEROS DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION A NIVEL NACIONAL Y OFICINA CENTRAL DEL PNR-ICF SOLICITADO POR REFORESTACION EN REQUISICION CM-ICF-PNR-RC-010-2023 PROCESO CM-ICF-PNR-RC-010-2023 ORDEN DE COMPRA ICF-PNR-OC-008-2023-B FACTURA 000-001-01-00003155 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO  ICF-PNR-OP-007-2023-B POR UN VALOR DE L.92150.00


title: BANCO ATLANTIDA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PREDIO DE LA OFICINA DE ICF REGIONAL LA MOSQUITIA CON MEDIDAS DE 100X100 M2 DONDE SE REALIZO TRABAJOS DE CHAPEO RASTRILLADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023 EL CUAL SERA DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES CON FIRMAS MANCOMUNADAS # 010111005137 DE BANCO ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-13-2023 FACTURA S/N RECIBO S/N L. 4000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: LUIS FERNANDO MEJIA CALIX / DISTRIBUIDORA MEJIA COMPRA DE 20 GALONES DESINFECTANTE PARA PISO 20 AROMATIZANTES DE 8 OZ 6 GALONES DE JABON LIQUIDO 15 GALONES DE CLORO 7 RECOGEDORES DE BASURA PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-005-2023 FACTURA # 000-003-01-00006273 RECIBO # 00000363 L. 9834.79 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

LUIS FERNANDO MEJIA CALIX

legalName: LUIS FERNANDO MEJIA CALIX

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: RAMON ANTONIO CRUZ LOBO REEMBOLSO POR PAGO DE TRAMITE POR FIANZA DE RAMON ANTONIO CRUZ LOBO JEFE REGION FORESTAL DE OLANCHO POLIZA NYMERO 100153001973 CON VIGENCIA DEL 01-09-2022 AL 01-09-2023 CON UNA SUMA AFIANZADA DE L. 55291.66 CON FACTURA NO 158404 RECIBO S/N SEGUNPROCESO DE COMPRA NO RFO-18-2023 CON ORDEN DE PAGO NO RFO-018-2023 CON VALOR DE L. 575.00

RAMON ANTONIO CRUZ LOBO

legalName: RAMON ANTONIO CRUZ LOBO


title: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA / LIBRERIA Y PAPELERIA MELOS #1 COMPRA DE 60 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL 19 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA 17 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO 30 FOLDER LEITZ TAMAÑO CARTA 20 FOLDER LEITZ TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA OFICINA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-004-2023 FACTURA # 000-001-01-00053621 RECIBO S/N L. 24899.40 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO


title: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA / LIBRERIA Y PAPELERIA MELOS #1 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA UTILIES DE ESCRITORIO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-003-2023 FACTURAS # 000-001-01-00053625 000-001-01-00053623 RECIBO # S/N L. 16549.63 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE / TALLER MECANICO ACOSTA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA REG 860 PLACA N-09134 MOTOR 2KD7269654 CHASIS 8AJFR22G804517107 COLOR BLANCO VEHICULO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-007-2023 FACTURA # 000-001-01-00004878 000-001-01-00004879 RECIBO S/N L. 79543.20 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: LUIS FERNANDO MEJIA CALIX / DISTRIBUIDORA MEJIA COMPRA DE 6 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 20 LIBRAS) 10 ACEITE PARA LIMPIAR MUEBLES DE MADERA 20 MECHAS DE TRAPEADOR #20 20 PASTILLAS AROMATIZANTES PARA BAÑO 10 GALONES DE DESMANCHADOR DE BAÑO 10 ESCOBAS 20 PALOS PARA TRAPEADORPARA USO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-006-2023 FACTURA # 000-003-01-00006274 RECIBO # 00000362 L. 9381.86 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO


title: EMPRESA INNOVADORA DE SEGURIDAD S. DE R.L. DE C.V. (EMISE) PAGO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LA EMPRESA INNOVADORA DE SEGURIDAD S. DE R.L. DE C.V. (EMISE) DE LAS OFICINAS: CENTRAL REGIONALES Y LOCALES DEL ICF. SEGUN LICITACION ICF-GA-LPN-001-2022 CON VIGENCIA DE 15 DE AGOSTO DE 2022 AL 15 DE ENERO DEL 2024. CUOTA 7/17 CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO. ICF-GA-SGM-005-2022 FACTURA : 000-001-01-00004063 RECIBO : 011128 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-037-2023 CON VALOR DE L.1167250.00

name: EMPRESA INNOVADORA DE SEGURIDAD S DE RL DE CV

streetAddress: COL. AMERICA BLOQUE #2, CASA#6207, AVE SUR OESTE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE / TALLER MECANICO ACOSTA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN REG. 853 PLACA # N-08863 MOTOR QD322293364 CHASIS JN1CJUD22Z0744639 COLOR DORADO METALICO VEHICULO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-008-2023 FACTURA # 000-001-01-00004880 RECIBO S/N L. 5819.00 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE / TALLER MECANICO ACOSTA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI S/R S/P MOTOR 4D56UAN4299 CHASIS MMBJNKL30JH003582 COLOR GRIS METALICO VEHICULO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-010-2023 FACTURA # 000-001-01-00004886 RECIBO S/N L. 7820.00 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO


title: SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL C.V. COMPRA DE 6 TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA MODELO LASER JET M1212NF SERIE CNJ8F4TG8M COLOR NEGRO ASIGNADA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO DE LA OFICINA REGIONAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-012-2023 FACTURA#000-001-01-00050083 RECIBO S/N L. 17339.98 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

streetAddress: CALLE DEL COMERCIO 1/2 AL ESTE DE GASOLLINERA SHELL JUTICALPA OLANCHO HONDURAS

legalName: SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV


title: SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL C.V. COMPRA DE 8 TONER HP85A COLOR NEGRO PARA IMPRESORA MODELO HPJET P1102 W SERIE VND3H24362 COLOR NEGRO IMPRESORA MODELO LASER JETM1212NFMFP SERIE VNJ8F4TFTV19 COLOR NEGRO ASIGNADAS EN SECRETARIA Y ADMINISTRACION OFICINA REGIONAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDE DE PAGO # ICF-ORFNEO-011-2023 FACTURA # 000-001-01-00050082 RECIBO S/N L. 23119.97 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO


title: N LA CELEBRACION DE NAVIDAD DEL ICF QUE SE LLEVO A CABO EL VIERNES 09 DE DICIEMBRE DEL 2022 CON TODOS LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR TRANSPARENCIA EN REQUISICION ICF-UTI-001-2022 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-166-2022 FACTURA 000-001-01-00001305 RECIBO 000130 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-022-2023 CON VALOR DE L.209156.25 DIFERENCIA EN F01 1637 POR L.55775.00 F01 1638 L. 40411.00 F01 1639 L.50000.00 F01 1756 L.62970.25

LUIS ERNESTO BENITEZ MEDRANO

legalName: LUIS ERNESTO BENITEZ MEDRANO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: AUTTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 6 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA DIESEL Y FILTRO DE ACEITE PARA USO EN VEHICULO NISSAN TODO TERRENO (PICK UP) MODELO FRONTIER 4X4 COMBUSTIBLE DIESEL CAPACIDAD 5 PERSONAS SIN PLACA Y SIN REGISTRO SERIE # 3N6PD23Y1ZK944134 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL GRACIAS LEMPIRA SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-006-2023 FACTURA # 000-002-01-00034938 RECIBO S/N L. 1360.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV


description: AUTTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 6 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA DIESEL Y FILTRO DE ACEITE PARA USO EN VEHICULO NISSAN TODO TERRENO (PICK UP) MODELO FRONTIER 4X4 COMBUSTIBLE DIESEL CAPACIDAD 5 PERSONAS SIN PLACA Y SIN REGISTRO SERIE # 3N6PD23Y1ZK944134 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL GRACIAS LEMPIRA SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-006-2023 FACTURA # 000-002-01-00034938 RECIBO S/N L. 1360.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: AUTTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 6 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA DIESEL Y FILTRO DE ACEITE PARA USO EN VEHICULO NISSAN TODO TERRENO (PICK UP) MODELO FRONTIER 4X4 COMBUSTIBLE DIESEL CAPACIDAD 3 PERSONAS SIN PLACA Y SIN REGISTRO SERIE # 3N6CD31B9ZK388030 COLOR GRIS METALICO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-0011-2023 FACTURA # 000-002-01-00035336 RECIBO S/N L. 1325.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: JOSE BLAS ROMERO TORRES COMPROMISO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL EN LA CIUDAD DE CATACAMAS REGION FORESTAL DE OLANCHO. POR 12 MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGUN CONTRATO No ICF-GA-UCL-002-2023 CON VALOR DE L. 207000.00

JOSE BLAS ROMERO TORREZ

legalName: JOSE BLAS ROMERO TORREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: JOSE BLAS ROMERO TORRES COMPROMISO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL EN LA CIUDAD DE CATACAMAS REGION FORESTAL DE OLANCHO. POR 12 MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. ORDEN PAGO RFO-128-2023 DICIEMBRE      L 17250.00 MES DICIEMBRE FACT 000-001-01-00000090                         L17250.00 SEGUN CONTRATO No ICF-GA-UCL-002-2023 CON VALOR DE L. 207000.00

description: JOSE BLAS ROMERO TORREZ / PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (CASA)  DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2023 FACTURA NO 000-001-01-00000081 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE COMPRA NO RFO-001-2023 CONTRATO No ICF-GA-UCL-002-2023 CON ORDEN DE PAGO NO RFO-023-2023 CON VALOR DE L. 51750.00

description: JOSE BLAS ROMERO TORRES PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE (CASA) DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 SEGUN CONTRATO No ICF-GA-UCL-002-2023 FACTURA NO 000-001-01-00000082 RECIBO S/N PROCESO DE COMPRA NO 001-2023 SEGUN ORDEN DE PAGO NO RFO-033-2023 CON VALOR DE L. 17250.00

description: JOSE BLAS ROMERO TORRES / PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE (CASA)  DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL EN LA CIUDAD DE CATACAMAS REGION FORESTAL DE OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 INCLUYE PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS COMO SER AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA SEGUN CONTRATO No ICF-GA-UCL-002-2023 FACTURA 000-001-01-00000083 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-041-2023 CON VALOR DE L.17250.00

description: JOSE BLAS ROMERO TORRES PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE (CASA) DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL EN LA DE CATACAMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. PRECIO INCLUYE PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS COMO SER AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA. FACTURA NO 00-001-01-00000084 RECIBO S/N SUGUN PROCESO DE COMPRA NO RFO-001-2023 CON PROCESO DE PAGO NO RFO-052-2023 CON VALOR DE 17250.00 SEGUN CONTRATO No ICF-GA-UCL-002-2023

description: JOSE BLAS ROMERO TORRES PAGO DE ARRENDAMIENTO DE  INMUEBLE (CASA) DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL EN LA CIUDAD DE CATACAMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 PRECIO INCLUYE PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS COMO SER AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA SEGUN CONTRATO No ICF-GA-UCL-002-2023 FACTURA NO 000-001-01-00000085 SEGUN PROCESO DE COMPRA NO RFO-01-2023 CON ORDEN DE PAGO NO RFO-073-2023 CON VALOR DE L.17200.00

description: JOSE BLAS ROMERO TORRES COMPROMISO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE (CASA) DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMASCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 PRECIO INCLUYE PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS COMO SER AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA FACTURA NO 000-001-01-00000086 RECIBO NO S/N SEGUN NO DE CONTRATO ICF-GA-UCL-002-2023  CON PROCESO DE COMPRA NO RFO-001-2023 CON OREDEN DE PAGO NO RFO-084-2023 CON VALOR DE L. 17250.00

description: JOSE BLAS ROMERO TORRES PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE (CASA) DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 PERCIO INCLUYE PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS COMO SER AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA FACTURA NO 000-001-01-00000087 RECIBO S/N SEGUN CONTRATO No ICF-GA-UCL-002-2023 CON ORDEN DE PAGO NO RFO-106-2023 CON VALOR DE L. 17250.00

description: JOSE BLAS ROMERO TORRES COMPROMISO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL EN LA CIUDAD DE CATACAMAS REGION FORESTAL DE OLANCHO. POR 12 MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. ORDEN PAGO RFO-126-2023     L 17250.00 DEL MES DE OCTUBRE FACT 000-001-01-00000088       L 17250.00 SEGUN CONTRATO No ICF-GA-UCL-002-2023 CON VALOR DE L. 207000.00

description: JOSE BLAS ROMERO TORRES COMPROMISO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL EN LA CIUDAD DE CATACAMAS REGION FORESTAL DE OLANCHO. POR 12 MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. ORDEN PAGO RFO-127-2023 NOVIEMBRE       L 17250.00 MES DE NOVIEMBRE FACT 000-001-01-00000089                 L 17.250.00 SEGUN CONTRATO No ICF-GA-UCL-002-2023 CON VALOR DE L. 207000.00


description: AUTTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 6 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA DIESEL Y FILTRO DE ACEITE PARA USO EN VEHICULO NISSAN TODO TERRENO (PICK UP) MODELO FRONTIER 4X4 COMBUSTIBLE DIESEL CAPACIDAD 3 PERSONAS SIN PLACA Y SIN REGISTRO SERIE # 3N6CD31B9ZK388030 COLOR GRIS METALICO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-0011-2023 FACTURA # 000-002-01-00035336 RECIBO S/N L. 1325.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: AUTTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 6 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA DIESEL Y FILTRO DE ACEITE PARA USO EN VEHICULO NISSAN TODO TERRENO (PICK UP) MODELO NP300 FRONTIER 4X4 COMBUSTIBLE DIESEL  PLACA N-12613 Y SIN REGISTRO MOTOR # YD25688093P SERIE # 3N6CD33B7ZK397371 COLOR GRIS ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-012-2023 FACTURA # 000-002-01-00035756 RECIBO S/N L. 1325.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 6 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA DIESEL Y FILTRO DE ACEITE PARA USO EN VEHICULO NISSAN TODO TERRENO (PICK UP) MODELO NP300 FRONTIER 4X4 COMBUSTIBLE DIESEL  PLACA N-12613 Y SIN REGISTRO MOTOR # YD25688093P SERIE # 3N6CD33B7ZK397371 COLOR GRIS ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-012-2023 FACTURA # 000-002-01-00035756 RECIBO S/N L. 1325.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA DIESEL Y FILTRO DE ACEITE PARA USO EN VEHICULO NISSAN TODO TERRENO (PICK UP) MODELO DOBCABHIGH4X2 COMBUSTIBLE DIESEL  PLACA N-08420 Y REGISTRO 845 MOTOR # QD32099748 SERIE # JN1CJUD22Z0725445 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA COPAN SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-013-2023 FACTURA # 000-002-01-00036211 RECIBO S/N L. 1385.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


description: AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA DIESEL Y FILTRO DE ACEITE PARA USO EN VEHICULO NISSAN TODO TERRENO (PICK UP) MODELO DOBCABHIGH4X2 COMBUSTIBLE DIESEL  PLACA N-08420 Y REGISTRO 845 MOTOR # QD32099748 SERIE # JN1CJUD22Z0725445 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA COPAN SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-013-2023 FACTURA # 000-002-01-00036211 RECIBO S/N L. 1385.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 6 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA DIESEL Y FILTRO DE ACEITE PARA USO EN VEHICULO TOYOTA  PLACA N-04178 AÑO 1998 Y REGISTRO 572 MOTOR # 3L3320527 SERIE # LN1060085420 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-014-2023 FACTURA # 000-002-01-00036445 RECIBO S/N L. 1205.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 6 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA DIESEL Y FILTRO DE ACEITE PARA USO EN VEHICULO TOYOTA  PLACA N-04178 AÑO 1988 Y REGISTRO 572 MOTOR # 3L3320527 SERIE # LN1060085420 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-014-2023 FACTURA # 000-002-01-00036445 RECIBO S/N L. 1205.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: AUTO CENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 120 AMPERIOS PARA USO EN VEHICULO PLACA N-11246 SIN REGISTRO MARCA VOLKSWAGEN MODELO AMAROK COLOR PLATA AÑO 2011 MOTOR # CDC027343 Y CHASIS WV1ZZZ2HZB8021557 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-10-2023 FACTURA # 000-002-01-00035056 RECIBO S/N L. 4650.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: AUTO CENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 1230 AMP 12V-27R-780CCA PARA USO EN EL VEHICULO TOYOTA TIPO TURISMO COLOR BLANCO PLACA N-04178 AÑO 1988 REG. 572 MOTOR 3L3320527 SERIE 3 LN1060085420 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-009-2023 FACTURA # 000-002-01-00034992 RECIBO S/N L. 4200.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR (ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA) PAGO POR LA COMPRA DE 187.4061 LITROS (GASOLINA) PARA USO EN MOTOCICLETA ASIGNADA PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-007-2023 FACTURA # 000-004-01-00000064 RECIBO # 1245 L. 5000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: AUTO CENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 30X9.5X15 RING 15 6 LONAS PARA EL VEHICULO NISSAN TODO TERRENO (PICK UP) MODELO FRONTIER DIESEL CAPACIDAD 3 PERSONAS SIN PLACA SIN REGISTRO SERIE 3N6CD31B9ZK388030 COLOR GRIS METALICO ASIGNADO A LA REGIONAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-015-2023 FACTURA # 000-002-01-00036715 RECIBO S/N L. 15200.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: AUTO CENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR EL CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS PARA EL VEHICULO NISSAN TODO TERRENO MODELO FRONTIER COMBUSTIBLE DIESEL CAPACIDAD 3 PERSONAS SIN PLACA SIN REGISTRO CON SERIE 3N6CD31B9ZK388030 COLOR GRIS METALICO ASIGNADO A LAS REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-016-2023 FACTURA # 000-002-01-00036705 RECIBO S/N L. 1650.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL / REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION MESA AMBIENTAL CONVOCADO POR LA ASAMBLEA DEL PODER POPULAR  EL DIA 16 DE MARZO DEL 2023; REALIZADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. FACTURA 001-001-01-00170823 RECIBO S/N MAS LISTADO DE PARTICIPANTES MEMORANDUM ICF-DE-077-2023 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-012-2023 CON VALOR DE L.2620.00

ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL

legalName: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ / INVERSIONES SAUCEDA : PAGO POR: 1 UNIDAD DE ROTULO ELABORADO CON TUBO ESTRUCTURAL DE 1.1/2 FORRADO CON LAMINA LISA ARTES GRAFICAS IMPRESAS A FULL COLOR  INSTALADO EN 2 BASES FUNDIDAS AL PISO SERA INSTALADO EN EL PARQUEO PARA VISITAS DEL ICF CON LA LEYENDA ''ESTACIONAMIENTO VISITAS'' 1 METRO DE ANCHO POR 1 METRO CON 93 CM DE LARGO  1 UNIDAD DE ROTULO CON TUBO ESTRUCTURAL DE 1.1/2 FORRADO CON LAMINA LISA ARTES GRAFICAS IMPRESAS A FULL COLOR  INSTALADO EN 2 BASES FUNDIDAS AL PISO PARA SER INSTALADO EN LA ENTRADA DEL ICF FRENTE A LA CASETA DE BIOSEGURIDAD CON LA LEYENDA INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL  DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS  Y VIDA SILVESTRE  GOBIERNO DE LA REPUBLICA Y LOGO DEL ICF MEDIDA 1 METRO CON 22CM DE ANCHO POR 2 METROS DE 44 CM DE LARGO 1 UNIDAD DE ROTULO ELABORADO CON TUBO ESTRUCTURAL DE 1.1/2 FORRADO CON LAMINA LISA ARTES GRAFICAS IMPRESAS A FULL COLOR  INSTALADO EN 2 BASES FUNDIDAS AL PISO  PARA SER INSTALADO EN LA ENTRADA DEL ICF POR CASETA DE VIGILANCIA CON LEYENDA DE ''BIENVENIDOS'' Y LOGO DEL ICF MEDIDAS 1 METRO DE ANCHO POR 1 METRO CON 93 CM DE LARGO. 1 UNIDAD DE ROTULO ELABORADO CON TUBO ESTRUCTURAL DE 1.1/2 FORRADO CON LAMINA LISA ARTES GRAFICAS IMPRESAS A FULL COLOR  INSTALADO EN 2 BASES FUNDIDAS AL PISO PARA SER INSTALADO EN EL PORTON PRINCIPAL DEL ICF CON LEYENDA ''INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE'' Y LOGO DEL ICF MEDIDAS 60CM DE ANCHO POR 1 METRO CON 60 CM DE LARGO 1 UNIDAD DE ROTULO ELABORADO CON TUBO ESTRUCTURAL DE 1.1/2 FORRADO CON LAMINA LISA ARTES GRAFICAS IMPRESAS A FULL COLOR  INSTALADO EN 2 BASES FUNDIDAS AL PISO  DOBLE CARA PARA SER INSTALADO EN LA MEDIANA QUE ESTA EN FRENTE A LA GASOLINERA UNO Y MALL PREMIER CON LEYENDA: LADO VINIENDO DE OLANCHO ''INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE'' RETORNO AL ICF A 200 METROS FLECHA DE SEÑALACION HACIENDO CURVA Y EL LOGO DEL ICF LADO VIENIENDO DEL SEGURO SOCIAL '' INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTALS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE ''HACIA EL ICF EN 100 METROS'' FLECHA DE SEÑALIZACION Y LOGO DEL ICF MEDIDAS 1 METRO CON 15CM DE ANCHO POR 2 METROS CON 55 DE LARGO. TODOS LOS ROTULOS INCLUYEN DESINSTALACION DEL VIEJO ROTULO E INSTALACION DEL NUEVO ROTULO  Y LA TIPOLOGIA EN LETRA PLUTO DISEÑOS EN IMAGEN Y EN EDITABLE (CD) DICHOS ROTULOS METALICOS SERAN UTILIZADOS PARA LA VISIBILIDAD DE LA OFICINA CENTRAL DEL ICF. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES EN REQUISICION ICF-DCI-003-2023 CON VALOR DE L.35000.00 PROCESO CM-ICF-SGM-059-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-059-2023 FACTURAS: 000-001-01-00001834 000-001-01-00001833 000-001-01-00001832 RECIBO 5089 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-059-2023 CON VALOR DE L.18055.54

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: OSWAR JOSUE CABALLERO FERNANDEZ COMPROMISO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL EN SANTA BARBARA REGION FORESTAL NOR-OCCIDENTE POR 12 MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023 SEGUN CONTRATO No ICF-GA-UCL-003-2023 CON VALOR DE L. 192000.00

OSWAR JOSUE CABALLERO FERNANDEZ

legalName: OSWAR JOSUE CABALLERO FERNANDEZ

rationale: OSWAR JOSUE CABALLERO FERNANDEZ ORDEN DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL EN SANTA BARBARA REGION FORESTAL NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-092-2023 FACTURA # 000-001-01-0000020 RECIBO S/N L. 16000.00 SEGUN CONTRATO No ICF-GA-UCL-003-2023 CON VALOR DE L. 192000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

description: OSWAR JOSUE CABALLERO FERNANDEZ PAGO DE ALQUILER DE CASA MAS SERVICIOS DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA LOCAL ICF  EN SANTA BARBARA DEPENDIENTE DE LA REGION FORESTAL NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023. SEGUN CONTRATO No ICF-GA-UCL-003-2023 FACTURA NO 000-001-01-00000010 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO NO ICF-ORFNO-021-2023 CON VALOR DE L. 16000.00

description: OSWAR JOSUE CABALLERO FERNANDEZ / PAGO DE ALQUILER DE CASA MAS SERVICIOS DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA LOCAL EN SANTA BARBARA DEPENDIENTE DE LA  REGION FORESTAL NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023 SEGUN CONTRATO No ICF-GA-UCL-003-2023 FACTURA 000-001-01-00000009 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-011/2023 L.32000.00

description: OSWAR JOSUE CABALLERO FERNANDEZ PAGO POR ALQUILER DE CASA MAS SERVICIOS DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA DEPENDIENTE DE LA REGION FORESTAL NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 SEGUN CONTRATO No ICF-GA-UCL-003-202 FACTURA NO 000-001-01-00000011 CON ORDEN DE PAGO NO ICF-ORFNEO-027-2023 CON VALOR DE L 16000.00

description: OSWAR JOSUE CABALLERO FERNANDEZ PAGO DE ALQUILER DE CASA MAS SERVICIOS DONDE ESTA UBICADALA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA REGION FORESTAL NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. SEGUN CONTRATO No ICF-GA-UCL-003-2023 FACTURA NO 000-001-01-00000012 CON ORDEN DE PAGO NO ICF-ORFNEO-028-2023 CON VALOR DE L. 16000.00

description: OSWAR JOSUE CABALLERO FERNANDEZ PAGO DE ALQUILER DE CASA MAS SERVICIOS DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA LOCAL SE ICF EN SANTA BARBARA DEPENDIENTE DE LA REGION FORESTAL NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. CON CONTRATO No ICF-GA-UCL-003-2023 FACTURA NO 000-001-01-00000013 SEGUN ORDEN DE PAGO NO ICF-ORFNO-040-2023 CON VALOR DE L.16000.00

description: OSWAR JOSUE CABALLERO FERNANDEZ PAGO DEL ALQUILER DE CASA MAS SERVICIO DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA LOCAL DE ICFEN EN SANTA BARBARA DEPENDIENTE DE LA REGION FORESTAL NOR-OCCIDENTE CORRESPONNDIENTEAL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO 000-001-01-00000014 RECIBO S/N SEGUN CONTRATO No ICF-GA-UCL-003-2023 CON ORDEN DE PAGO NO ICF-ORFNO-056-2023 CON VALOR DE L. 16000.00

description: OSWAR JOSUE CABALLERO FERNANDEZ PAGO DE ALQUILER DE CASA MAS SERVICIOS DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA DEPENDIENTE DE LA REGION FORESTAL NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 000-001-01-00000015 RECIBO S/N SEGUN PROCESO ORDEN DE ICF-ORFNO-067-2023 CON VALOR DE L.16000.00  POR 12 MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023 SEGUN CONTRATO No ICF-GA-UCL-003-2023 CON VALOR DE L. 192000.00

description: OSWAR JOSUE CABALLERO FERNANDEZ PAGO DE ALQUILER DE CASA MAS SERVICIOS DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA DEPENDIENTE DE LA REGION FORESTAL NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO No ICF-GA-UCL-003-2023 FACTURA NO 000-001-01-00000016 RECIBO S/N CON ORDEN DE PAGO NO ICF-ORFNO-080-2023 CON VALOR DE L. 16000.00

description: OSWAR JOSUE CABALLERO FERNANDEZ ORDEN DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL EN SANTA BARBARA REGION FORESTAL NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-090-2023 FACTURA # 000-001-01-0000017 RECIBO S/N L. 16000.00 SEGUN CONTRATO No ICF-GA-UCL-003-2023 CON VALOR DE L. 192000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

description: OSWAR JOSUE CABALLERO FERNANDEZ ORDEN DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL EN SANTA BARBARA REGION FORESTAL NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-091-2023 FACTURA # 000-001-01-0000019 RECIBO S/N L. 16000.00 SEGUN CONTRATO No ICF-GA-UCL-003-2023 CON VALOR DE L. 192000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE


title: SAUL ANTONIO CORRALES (INVERSIONES CORRALES) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA S/REGISTRO PLACA N-10878 SERIE LN1660043166 MOTOR 3L4932918 ASGNADO A LA REGION FORESTAL PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-032-2023 FACTURA # 000-001-01-00000158 RECIBO S/N L. 11155.00 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

SAUL ANTONIO CORRALES

legalName: SAUL ANTONIO CORRALES

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (CAR STORE EL DORADO) COMPRA DE 2 BATERIAS LTH DE 100 AMPERIOS PARA VEHICULO NISSAN NP300 SIN PLACA Y SIN REGISTRO ASIGNADO A AUDITORIA TECNICA Y PARA VEHICULO MITSUBISHI L-200 SIN PLACA Y SIN REGISTRO ASIGNADO AL JEFE REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-007-2023 FACTURA # 000-001-01-00107026 RECIBO 42527 L. 7000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICOACOSTA) COMPRA DE ACEITES Y GRASAS Y LUBRICANTES PARA REALIZAR 09 CAMBIOS DE ACEITE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA REGION FORESTAL CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGIONAL OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-025-2023 FACTURA # 000-001-01-00004936 RECIBO S/N L. 24999.91 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: DAVID VENTURA PORTILLO (ESTACION DE SERVICIO LA ESPERANZA) PAGO POR LA COMPRA DE 34.0679 GALONES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE LA ESPERANZA INTIBUCA MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-012-2023 FACTURA # 000-001-01-00497801 RECIBO S/N L. 4000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: SEGUROS CREFISA S.A / PAGO POR TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DE LA ING. ANNYA MELLISA CHAVEZ OSORTO GERENTE ADMINISTRATIVO FIANZA NO. ZC-FF-91436-2022 CON VIGENCIA DEL 01-04-2023 AL 01-04-2023 FACTURA PROFORMA NO. 20292 RECIBO 20292 SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-GA-056-2023 CON VALOR  DE L.12000.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: DAVID VALERIANO PINTO (GASOLINERA TEXACO DVALERIANO) PAGO POR COMPRA DE 141.54 LITROS DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA MISMOP QUE SERA UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-013-2023 FACTURA # 000-003-01-01749306 RECIBO S/N L. 3999.92 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO) COMPRA DE 33.968982 GALONES DE ACEITE 15W40 PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-008-2023 FACTURA # 000-001-01-00107030 RECIBO # 42511 L. 25000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO


title: REFRISAN S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE ANESTECICOS KETAMINA (INDUCTOR) 100mg XILACINA (INDUCTOR) 100mg YOHIMBINA (REVERSA) 100mgLOS CUALES SE UTILIZARAN EN LA MOVILIZACION O TRASLADO DE VENADOS COLA BLANCAY DEMAS ANIMALES QUE MANEJA EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-022-2023 L. 27600.00 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 3 - MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE

rationale: REFRISAN S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE ANESTECICOS KETAMINA (INDUCTOR) 100mg XILACINA (INDUCTOR) 100mg YOHIMBINA (REVERSA) 100mgLOS CUALES SE UTILIZARAN EN LA MOVILIZACION O TRASLADO DE VENADOS COLA BLANCAY DEMAS ANIMALES QUE MANEJA EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-022-2023 FACTURA # 000-001-01-00002344 RECIBO S/N L. 27600.00 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE


title: SEGUROS CREFISA S.A / PAGO POR TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DE JULIO SESAR ZUNIGA ENCARGADO DE CAJA GENERAL  FIANZA NO ZC-FF-86598-2021 CON VIGENCIA DEL 01-03-2023 AL 01-03-2024 FACTURA PROFORMA 20293 RECIBO 20293 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-057-2023 CON VALOR DE L.12000.00

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: TALLER MECANICO ACOSTA / MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR CAMBIO DE CULATA CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR PAGO A TORNO SERVICIO MECANICO BAQUETEO DE RADIADOR CAMBIO DE COOLANT ALINEAMIENTO Y BALANCEO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR BLANCO PLACA No 09128 REGISTRO 865 MOTOR 2KD-7289653 SERIE 7289653 AÑO 2007 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL OLANCHO. FACTURA No 000-001-01-00004931 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE REPARACION No RFO-013-2023 CON ORDEN DE PAGO No RFO-030-2023 CON VALOR DE L. 33591.50


title: TALLER MECANICO ACOSTA / MARCO TULIO ACOSTA BREVE CAMBIO DE MUÑEQUIN CAMBIO DE MEDIAS LUNAS FAJAS PLASTICAS LIMPIA FRENOS COMPLETACION DE ACEITE DE DIFERENCIAL CAMBIO DE BUJES DE AMORTIGUADOR SERVICIO MECANICO ALINEAMIENTO Y BALANCEO GRASA PENETRANTE DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO NP300 FRONTIER TIPO PICK UP COLOR GRIS METALICO CHASIS 3N6CD33BXZK400618 MOTOR YD25692257P PLACA N 12616 SIN REGISTRO AÑO 2019 ASIGNADO A ESTA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO. FACTURA NO 000-001-01-00004910 SEGUN PROCESO DE REPARACION NO RFO-010-2023 CON ORDEN DE PAGO NO RFO-027-2023 CON VALOR DE L. 6051.30


JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

rationale: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS PAGO DE ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL SAN MARCOS DE COLON INCLUYE SERVICIOS PUBLICOS AGUA Y ENERGIA ELECTRICA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-106-2023 L. 8200.00  FACT 000-001-01-00000102                   L 16400.00 CORRESPONDE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023

description: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS PAGO DE ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL SAN MARCOS DE COLON INCLUYE SERVICIOS PUBLICOS AGUA Y ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-033-2023 FACTURA # 000-001-01-00000090 RECIBO S/N L. 8200.00 MENSUAL TOTAL AL AÑO L. 98400.00 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

description: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS PAGO DE ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL SAN MARCOS DE COLON MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO INCLUYE SERVICIOS PUBLICOS AGUA Y ENERGIA ELECTRICA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-033-2023 L. 24600.00 MENSUAL TOTAL AL AÑO L. 98400.00 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

description: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS PAGO DE ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL SAN MARCOS DE COLON MES DE MAYO INCLUYE SERVICIOS PUBLICOS AGUA Y ENERGIA ELECTRICA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-048-2023 L. 8200.00 MENSUAL TOTAL AL AÑO L. 98400.00 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

description: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS PAGO DE ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL SAN MARCOS DE COLON DEL MES DE JUNIO DE 2023 INCLUYE SERVICIOS PUBLICOS AGUA Y ENERGIA ELECTRICA FACTURA NO 000-001-01-00000093 SEGUN ORDEN DE PAGO NO ICF-RFP-053-2023 CON VALOR DE L.8200.00 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

description: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS PAGO POR ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA OFICINA LOCAL SAN MARCOS DE COLON MES DE JULIO INCLUYE SERVICIOS PUBLICOS AGUA Y ENERGIA ELECTRICA FACTURA NO 000-001-01-00000094 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE COMPRA NO ICF-RFP-066-2023 CON ORDEN DE PAGO NO ICF-RFP-066-2023 CON VALOR DE L.8200.0

description: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS PAGO DE ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL SAN MARCOS DE COLON NES DE SEPTIEMBRE 2023 INCLUYE SERVICIOS PUBLICOS AGUA Y ENERGIA ELECTRICA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-095-2023 L. 8200.00 MENSUAL TOTAL AL AÑO L. 98400.00 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO FACT 000-001-01-00000098     L8200.00

description: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS PAGO DE ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL SAN MARCOS DE COLON INCLUYE SERVICIOS PUBLICOS AGUA Y ENERGIA ELECTRICA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-105-2023 L. 8200.00 MENSUAL TOTAL AL AÑO L. 98400.00 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO FACT 000-001-01-00000100                                 L 8200.00

description: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS PAGO DE ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL SAN MARCOS DE COLON INCLUYE SERVICIOS PUBLICOS AGUA Y ENERGIA ELECTRICA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-033-2023 L. 8200.00 MENSUAL TOTAL AL AÑO L. 98400.00 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO MES DE AGOSTO ORDEN PAGO ICF-RFP-070-2023           L 8200.00 FACT  000-001-01-00000096                 L 8200.00


title: TALLER MECANICO ACOSTA / MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR CAMBIO DE CRUCES DE CARDAN BAQUETEO DE RADIADOR CAMBIO DE COOLANT CAMBIO DE PITO REPARACION ELECTRICA ALINEAMIENTO RECTIFICACION DE BUJES DE CALIPER CAMBIO DE PUNTA DE FLECHA FAJAS PLASTICAS CAMBIO DE TERMINAL CAMBIO DE FILTRO DE AIRE SERVICIO MECANICO DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO DOBLE CABINA TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA N 10877 MOTOR ZD30216921K CHASIS JN1CNUD22Z0015494 AÑO 2009 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL OLANCHO. FACTURA NO 000-001-01-00004914 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE REPARACION NO RFO-012-2023 CON ORDEN DE PAGO NO RFO-029-2023 CON VALOR DE L. 10193.60 CON

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: TALLER MECANICO ACOSTA/ MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR CAMBIO DE BUJES DE ABAJO SELLO DE CREMAYERA HULES MEDIA LUNA JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS CAMBIO DE ACIETE COMPLETACION DE ACEITE HIDRAULICO COMPLETACION DE ACEITE DE DIFERENCIAL ALINEAMIENTO BALANCEO SERVICIO MECANICO Y LIQUIDIDO DE FRENOS DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO NP300 FRONTIER TIPO PICK UP COLOR GRIS CHASIS 3N6CD33B4ZK387400 MOTOR YD25676403P PLACA HAA 1784 REGISTRO S/R AÑO 2016 ASIGNADO A ESTA REGION FORESTAL OLANCHO. FACTURA NO 000-001-01-00004906 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE REPARACION NO RFO-007-2023 CON ORDEN DE PAGO NO RFO-021-2023 CON VALOR DE L. 10982.50


title: DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR 3 CAMBIOS DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-016-2023 FACTURA # 000-001-01-00356380 RECIBO # 66830 L. 6996.60 SOLICITADO POR: REGIONAL NOR OCCIDENTE

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: TALLER MECANICO ACOSTA / MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR CAMBIO DE SOPORTE DE TRANSFER CAMBIO DE HULES DE MEDIA LUNA CAMBIO DE CRUZ DE DOBLE REPARACION DE RADIADOR CAMBIO DE COOLANT DE RADIADOR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR GRASA. SOLDADURA DE BOMPER SERVICIO MECANICO ALINEAMIERNTO Y BALANCEO DEL VEHICULO; MARCA MITSUBISHI MODELO L200 4X4 TIPO PICK UP CHASIS MMBJNKL30JH003586 MOTOR 4D56UAN4415 COLOR GRIS METALICO AÑO 2018 PLACA No 12336 REGISTRO S/R ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL OLANCHO. FACTURA NO 000-001-01-00004909 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE REPARACION NO RFO-005-2023 CON ORDEN DE PAGO NO RFO-018-2023 CON VALOR DE L. 8441.00


title: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA REEMBOLSO POR EL PAGO DE LA RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS CREFISA # ZL-FF-36173-2009 CON VIGENCIA DEL 30 DE ENERO DEL 2023 AL 30 DE ENERO DEL 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-15-2023 RECIBO S/N L. 1563.75 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

legalName: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA


title: DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE GASOLINA LA CANTIDAD DE 176.3046 LITROS EL CUAL SE UTILIZARA PARA CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-017-2023 FACTURA # 000-001-01-00356390 RECIBO # 66829 L. 5000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOR OCCIDENTE


title: EDUARDO ARITA MEJIA / AUTO SERVICIOS EDUARDO' S PAGO POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION (FOCOS DE LUZ DERECHA JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO JUEGO PASTILLAS DE FRENO AMORTIGUADORES DELANTEROS ESFERICAS DE ABAJO ESFERICAS DE ARRIBA BALINERAS RUEDAS DELANTERAS PUNTA DIRECCION MANO DE OBRA) DEL VEHICULO: NISSAN PLACA: N12617 MODELO: NP300 FRONTIER TIPO: PICK UP COLO: GRIS METALICO MOTOR: YD25692289P CHASIS: 3N6CD33BXZK400635 VIN: 3N6CD33BXZK400635 CIL: 2500 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL YORO. FACTURA NO 000-001-01-00000635 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE REPARACION NO ARFY-05-2023 CON ORDEN DE PAGO NO ARFY-17-2023 CON VALOR DE L. 69920.00

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA


title: TALLER MECANICO ACOSTA / MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR CAMBIO DE BUSTER DE FRENOS CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS CAMBIO DE BOMBAS DE RUEDAS COMPLETACION DE LIQUIDO DE FRENOS REPARACION DE ARRANQUE Y SERVICIO MECANICO DEL VEHICULO MSRCS NISSAN MODELO DC4X4 TIPO PICK UP COLOR ROJO METALICO PLACA N 11875 AÑO 2007 MOTOR QD32234132 CHASIS JN1CJUD22Z0745294 ASIGNADO A ESTA REGION FORESTAL OLANCHO. FACTURA NO 000-001-01-00004893 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE REPARACION NO RFO-009-2023 CON ORDEN DE PAGO NO RFO-024-2023 CON VALOR DE L. 12960.50


title: TALLER MECANICO ACOSTA / MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR CAMBIO DE BALINERA DE RUEDA CAMBIO DE BOTA DE FLECHA RECTIFICACION DE UN DISCO GRASA FAJAS CAMBIO DE FRICCIONES Y SERVICIO MECANICO VEHICULO MARCA NISSAN MODELO DC4X4 TIPO PICK UP COLOR PLATEADO CLARO PLACA N10873 MOTOR YD25076423T CHASIS MNTCCUD40Z0000701 AÑO 2009 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL FORESTAL OLANCHO. FACTURA NO 000-001-01-00004982 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE REPARACION NO RFO-008-2023 CON ORDEN DE PAGO NO RFO-026-2023 CON VALOR DE L. 7990.20


title: REFRISAN S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES SIENDO ESTOS: CONCENTRADO PARA PERRO CONCENTRADO PARA GATO COMIDA PARA GATO EN LATA LECHE DE CABRA EN POLVO PARA ALIMENTAR FELINOS FORMULA DE ALIMENTOS PARA GUACAMAYOS BEBES PACAS DE HENO BLOQUE DE AZUFRE Y BLOQUE DE MINERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-062-2023 L. 28922.50 SOLICITADO POR: VIDA SILVESTRE

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: REFRISAN S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES SIENDO ESTOS: CONCENTRADO PARA PERRO CONCENTRADO PARA GATO COMIDA PARA GATO EN LATA LECHE DE CABRA EN POLVO PARA ALIMENTAR FELINOS FORMULA DE ALIMENTOS PARA GUACAMAYOS BEBES PACAS DE HENO BLOQUE DE AZUFRE Y BLOQUE DE MINERAL SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-062-2023 FACTURA # 000-001-01-00002345 RECIBO S/N L. 28922.50 SOLICITADO POR: VIDA SILVESTRE


title: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. / REPREQUIMICAS S. DE R.L 1. SERVICIO DE FUMIGACION 4 VECES AL AÑO PARA TODO EL AÑO 2023 PARA EL EXTERMINIO DE CUCARACHAS JATES MOSCAS MOSQUITOS ZANCUDOS Y TODO INSECTO VOLADOR Y RASTRERO . 2. SERVICIO DE RATIZACION 4 VECES AL AÑO 2023 PARA EXTERMINIO DE RATAS Y RATONES. (LAS FECHAS DE LA FUMIGACION SERAN ESTIPULADAS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA Y LA CANTIDAD DE EDIFICIOS A FUMIGAR SON 9) SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS BASICOS EN REQUISICION ICF-SGM-RC-007-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-017-2023 CON VALOR DE L.57500.00

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. / REPREQUIMICAS S. DE R.L 1. SERVICIO DE FUMIGACION 4 VECES AL AÑO PARA TODO EL AÑO 2023 PARA EL EXTERMINIO DE CUCARACHAS JATES MOSCAS MOSQUITOS ZANCUDOS Y TODO INSECTO VOLADOR Y RASTRERO . 2. SERVICIO DE RATIZACION 4 VECES AL AÑO 2023 PARA EXTERMINIO DE RATAS Y RATONES. (LAS FECHAS DE LA FUMIGACION SERAN ESTIPULADAS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA Y LA CANTIDAD DE EDIFICIOS A FUMIGAR SON 9) PAGO 3 / 4 REALIZANDOSE LA SEGUNDA FUMIGACION EN FECHA 08 SEPTIEMBRE 2023 SE ANEXAN IMAGENES DE LA MISMA DEJANDO PENDIENTES UNA FUMIGACION PARA EL RESTO DEL AÑO POR LO TANTO LOS PAGOS DE LA MISMA SE HARAN CONFORME LA FECHAS QUE SE HAGAN LAS FUMIGACIONES QUEDANDO UN PAGO PENDIENTE DE L.14375.00 DEL VALOR TOTAL DE LOS L.57000.00 SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS BASICOS EN REQUISICION ICF-SGM-RC-007-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-017-2023 CON VALOR DE L.57500.00 CIRCULAR RRHH-16-2023 DE FECHA 08-09-2023 FACTURA 000-001-01-00010664 RECIBO 999 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-17-2023-C CON VALOR DE L.14375.00

description: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. / REPREQUIMICAS S. DE R.L PAGO POR 1 / 4 SERVICIO DE FUMIGACION 4 VECES AL AÑO PARA TODO EL AÑO 2023 PARA EL EXTERMINIO DE CUCARACHAS JATES MOSCAS MOSQUITOS ZANCUDOS Y TODO INSECTO VOLADOR Y RASTRERO . (LAS FECHAS DE LA FUMIGACION SERAN ESTIPULADAS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA Y LA CANTIDAD DE EDIFICIOS A FUMIGAR SON 9) REALIZANDOSE LA PRIMERA FUMIGACION EN FECHA VIERNES 24 DE MARZO DEL 2023 SE ANEXAN IMAGENES DE LA MISMA DEJANDO PENDIENTES 3 FUMIGACIONES PARA EL RESTO DEL AÑO. POR LO TANTO LOS PAGOS DE LA MISMA SE HARAN CONFORME LAS FECHAS QUE SE HAGAN LAS FUMIGACIONES QUEDANDO EL PAGO PENDIENTE DE L.43125.00 DEL VALOR TOTAL DE LOS L.57500.00 SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS BASICOS EN REQUISICION ICF-SGM-RC-007-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-017-2023 VALOR DE L.57500.00 FACTURA 000-001-01-00010298 RECIBO NO. 971 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-017-2023-A CON VALOR DE L.14375.00

description: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. / REPREQUIMICAS S. DE R.L 1. SERVICIO DE FUMIGACION 4 VECES AL AÑO PARA TODO EL AÑO 2023 PARA EL EXTERMINIO DE CUCARACHAS JATES MOSCAS MOSQUITOS ZANCUDOS Y TODO INSECTO VOLADOR Y RASTRERO . 2. SERVICIO DE RATIZACION 4 VECES AL AÑO 2023 PARA EXTERMINIO DE RATAS Y RATONES. (LAS FECHAS DE LA FUMIGACION SERAN ESTIPULADAS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA Y LA CANTIDAD DE EDIFICIOS A FUMIGAR SON 9) PAGO 2 / 4 REALIZANDOSE LA SEGUNDA FUMIGACION EN FECHA 23 JUNIO 2023 SE ANEXAN IMAGENES DE LA MISMA DEJANDO PENDIENTES 2 FUMIGACIONES PARA EL RESTO DEL AÑO POR LO TANTO LOS PAGOS DE LA MISMA SE HARAN CONFORME LA FECHAS QUE SE HAGAN LAS FUMIGACIONES QUEDANDO UN PAGO PENDIENTE DE L.28750.00 DEL VALOR TOTAL DE LOS L.57000.00 SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS BASICOS EN REQUISICION ICF-SGM-RC-007-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-017-2023 CON VALOR DE L.57500.00 CIRCULAR RRHH-12-2023 23-06-2023 FACTURA 000-001-01-00010483 RECIBO 984 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-17-2023-B CON VALOR DE L.14375.00


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) 2764.8750276488 LITROS PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-021-2023 FACTURA PROFORMA S/N RECIBO # 37307 L. 250000.00 FUENTE 11 L. 150000.00 FUENTE 12 L. 100000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL DEL PACIFICO

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


description: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) 2764.8750276488 LITROS PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-021-2023 FACTURA PROFORMA S/N RECIBO # 37307 L. 250000.00 FUENTE 11 L. 150000.00 FUENTE 12 L. 100000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL DEL PACIFICO

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: NELSON RENE MENDOZA ZAVALA (AUTO REPUESTOS Y TALLER MENDOZA) PAGO POR LA COMPRA DE 4 CUARTOS LIQUIDO DE FRENOS 1 BOOSTER DE FRENOS 1 BOMBA DE FRENOS 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS Y CRUZ DE CARDAN MANO DE OBRA (GRATIS) AL VEHICULO TOYOTA BLANCO MODELO HILUX PLACA N-11667 MOTOR 1KDA32033 CHASIS MR0FZ29G202526745 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y LOCAL MARAÑONES REGION FORESTAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-R01-2023 FACTURA # 000-001-01-00008662 RECIBO S/N L. 25415.00 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA

NELSON RENE MENDOZA ZAVALA

legalName: NELSON RENE MENDOZA ZAVALA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SEGUROS CREFISA S.A. PAGO TRAMITE EMISION DE FIANZA DEL ING. JOSE HUMBERTO ORDOÑEZ AGUILAR JEFE REGIONAL FORESTAL COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL 2023 AL 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-014-2023 FACTURA PROFORMA # 20306 RECIBO # 20306 L. 1736.25 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA


title: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE 30 PAQUETES DE NECTARES VARIOS SABORES Y 120 PAQUETES DE GALLETAS CHISPAS DE CHOCOLATE PARA LAS MERIENDAS DE LAS ACTIVIDADES DE EDUCACION AMBIENTAL A NIVEL ESCOLAR EN TORNO A LA CELEBRACION DEL 27 DE ABRIL DIA INTERNACIONAL DEL DANTO SEGUN SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-064-2023 L. 14541.60 SOLICITADO POR: VIDA SILVESTRE

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V. ORDEN PARA PAGO DE 720 UNIDADES (PAQUETES 24) DE NECTARES VARIOS SABORES Y 120 PAQUETES DE GALLETAS CHISPAS DE CHOCOLATE PARA LAS MERIENDAS DE LAS ACTIVIDADES DE EDUCACION AMBIENTAL A NIVEL ESCOLAR EN TORNO A LA CELEBRACION DEL 27 DE ABRIL DIA INTERNACIONAL DEL DANTO SEGUN SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-064-2023 FACTURA # 000-005-01-00010498 RECIBO # 854 L. 14541.60 SOLICITADO POR: VIDA SILVESTRE


title: NELSON RENE MENDOZA ZAVALA ( AUTO REPUESTOS Y TALLER MENDOZA) PAGO POR LA COMPRA DE UN SISTEMA DE CATALIZADOR PARA USO DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER TIPO PICK UP CLOR GRIS METALICO MOTOR YD25676879P CHASIS 3N6CD31B5ZK388011 AÑO 2018 SIN PLACA SIN/R ASIGNADO A LA JEFATURA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-R2-2023 FACTURA # 000-001-01-00008660 RECIBO S/N L. 26450.00 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA


title: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL / REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION EFECTUADO DEBIDO A LA EMERGENCIA DEL INCENDIO EN LA MONTAÑA DE CELAQUE  EL DIA 31 DE MARZO DE 2023 DICHO GASTO FUE REALIZADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA. FACTURA 000-003-01-01357700 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-014-2023 CON VALOR DE L.1491.01

ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL

legalName: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL


title: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL / REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADO EN LA COMPRA DE SETENTA (70) BALEADAS PARA ATENDER A LOS BRIGADISTAS Y DEMAS PERSONAL DE APOYO EMPLEADOS DEL ICF EL 04 DE ABRIL DEL 2023 COMO LABOR DE CONTROL DE EMERGENCIA EN EL INCENDIO FORESTAL INICIADO EL 03 DE ABRIL DE LOS CORRIENTES EN EL AREA DE RESERVA LA TIGRA. RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-092-2023 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-019-2023 CON VALOR DE L.2300.00


title: EMBOTELLADORA DE SULA S.A. (EMSULA) ORDEN PARA LA COMPRA DE BOTELLAS CON AGUA PURIFICADA DE 355 ML (40 PAQUETES DE 36 UNIDADES) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA ATENDER LA CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DEL DANTO O TAPIR LAS CUALES SE ESTARA EMPLEANDO EN LAS ACTIVIDADES DE EDUCACION AMBIENTAL Y CHARLAS ALUSIVAS A LA CONSERVACION DE DICHA ESPECIE EN 5 CENTROS EDUCATIVOS DE TEGUCIGALPA QUE SE REALIZARA DEL 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-068-2023 L. 7203.60 SOLICITADO POR: VIDA SILVESTRE

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: EMBOTELLADORA DE SULA S.A. (EMSULA) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE BOTELLAS CON AGUA PURIFICADA DE 355 ML (40 PAQUETES DE 36 UNIDADES) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA ATENDER LA CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DEL DANTO O TAPIR LAS CUALES SE ESTARA EMPLEANDO EN LAS ACTIVIDADES DE EDUCACION AMBIENTAL Y CHARLAS ALUSIVAS A LA CONSERVACION DE DICHA ESPECIE EN 5 CENTROS EDUCATIVOS DE TEGUCIGALPA QUE SE REALIZARA DEL 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-068-2023 FACTURA # 003-096-01-00032700 RECIBO S/N L. 7203.60 SOLICITADO POR: VIDA SILVESTRE


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A. / PAGO DEDUCIBLE COLICION DEL VEHICULO EN FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022 MARCA MITSUBISHI TIPO PICK UP AÑO 2016 COLOR GRIS SERIE NO. MMBJNKB40GD001598 PLACA NO N-11547 ASIGNADO A LAS OFICINAS REGIONAL DEL PACIFICO CHOLUTECA DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA: DEDUCIBLE RIESGO ''A'' L.8047.36 RESTITUCION SIN SUMA ASEGURADA L.990.00 TOTAL L.9037.36 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-060-2023 CON VALOR L.9037.36

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA / EVENTOS CATERING Y MAS ORDEN PARA LA COMPRA DE DE 45 COFFE BREAK PARA LA XLII SESION DE CONAPROFOR A REALIZARSE EL MIERCOLES 26 DE ABRIL EN EL CENTRO INTERACTIVO DE SERNA EN HORARIO DE 8:30 am A 11am de 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-065-2023 L. 14231.25 SOLICITADO POR: PROTECCION FORESTAL

ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA

legalName: ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 1 - PROTECCIÓN FORESTAL

rationale: ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA / EVENTOS CATERING Y MAS ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE DE 45 COFFE BREAK PARA LA XLII SESION DE CONAPROFOR A REALIZARSE EL MIERCOLES 26 DE ABRIL EN EL CENTRO INTERACTIVO DE SERNA EN HORARIO DE 8:30 am A 11am de 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-065-2023 FACTURA # 000-001-01-00000087 RECIBO # 014 L. 14231.25 SOLICITADO POR: PROTECCION FORESTAL


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A. / PAGO DEDUCIBLE COLICION DEL VEHICULO EN FECHA 09 DE ENERO DEL 2023 MARCA VOLKSWAGEN TIPO PICK UP AÑO 2013 COLOR VERDE  SERIE NO. WV1ZZZ2HZDA01420 PLACA S/N ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF DESGLOSADO DE LAS SIGUIENTE MANERA: DEDUCIBLE RIESGO ''A'' L.7595.52 RESTITUCION S / A RIESGO ''A'' L.990.00 TOTAL L.8585.52 RECIBO 300235001000172 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-059-2023 CON VALOR DE L.8585.52


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A. / PAGO DEDUCIBLE COLICION DEL VEHICULO EN FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 MARCA HYUNDAI TIPO AUTOBUS AÑO 2014 COLOR AZUL CELESTE SERIE NO.  KMJHG17BPEC061590 PLACA NO MI-1987 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA: DEDUCIBLE RIESGO ''A'' L.21155.01 DEDUCIBLE RIESGO ''C'' L.3000.00 TOTAL L.24155.01 RECIBO 3002250010002330 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-061-2023 CON VALOR DE L.24155.01


title: FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L. COMPRA DE PRODECTOS FERROSOS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA ELABORACION Y MANTENIMIENTO DE JAULAS PARA LOS ANIMALES SILVESTRES SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-034-2023 L. 15311.00 SOLICITADO POR: VIDA SILVESTRE

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: BARRIO GUANACASTE CALLEJON LAS VEGAS C# 1771 FRENTE ESCUELA VALLE

legalName: FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L. ORDEN DE PAGO DE PRODECTOS FERROSOS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA ELABORACION Y MANTENIMIENTO DE JAULAS PARA LOS ANIMALES SILVESTRES SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-034-2023 FACTURA # 000-002-01-00033666 RECIBO # 000104 L. 15311.00 SOLICITADO POR: VIDA SILVESTRE


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A. / PAGO POR DEDUCIBLE COLICION DEL VEHICULO EN FECHA 09 DE MARZO DEL 2023 MARCA NISSAN TIPO PICK UP AÑO 2014 COLOR GRIS  SERIE NO.  3N6PD23Y9ZK943975 PLACA 12737 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA: DEDUCIBLE RIESGO ''A'' L.6911.35 DEDUCCION RIESGO ''C'' L.3000.00; RESTITUCION S / A RIESGO ''C'' L.710.00 TOTAL DE L.10621.35 RECIBO 300235001000759 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-058-2023 CON VALOR DE L.10621.35

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 1 GARRAFA DE ACITE 10W30 PARA GASOLINA 1 FILTRO DE ACEITE Y 4 LLANTAS 195R14N RING 14 DE 6  LONAS PARA USO DEL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP COLOR BLANCO AÑO 1996 PLACA N-05121 REG. 629 MOTOR # NA20011593W CHASIS 5LQGD21001280 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-017-2023 FACTURAS # 000-002-01-00036961 000-001-01-00036959 RECIBO S/N L.9350.00 EN 2 F-01 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV


title: DISTRIBUIDORA MEJIA / LUIS FERNANDO MEJIA CALIX PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SE DETALLA A CONTINUACION: DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 323g MECHA PARA TRAPEADOR No 20 ESCOBAS RECOGEDOR DE BASURA DESINFECTANTES PARA PISOS DETERGENTE EN POLVO BOLSA DE 450g PASTES VERDES JABON PARA LAVAR PLATOS JABON LIQUIDO PARA MANOS *CLORO LIQUIDO CEPILLO PARA LAVAR INODORO. NECESARIO PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE REGION FORESTAL DE OLANCHO (CATACAMAS Y LA UNION)  FACTURA No 000-003-01-00006313 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE COMPRA NO RFO-016-2023 SEGUN ORDEN DE PAGO NO RFO-016-2023 CON VALOR DE L. 19999.22

LUIS FERNANDO MEJIA CALIX

legalName: LUIS FERNANDO MEJIA CALIX


description: AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 1 GARRAFA DE ACITE 10W30 PARA GASOLINA 1 FILTRO DE ACEITE Y 4 LLANTAS 195R14N RING 14 DE 6  LONAS PARA USO DEL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP COLOR BLANCO AÑO 1996 PLACA N-05121 REG. 629 MOTOR # NA20011593W CHASIS 5LQGD21001280 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-017-2023 FACTURAS # 000-002-01-00036961 000-001-01-00036959 RECIBO S/N L.9350.00 EN 2 F-01 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: GABRIEL LINO ALVAREZ (COMERCIAL LINO) PAGO POR SUMINISTROS DE PAPEL Y CARTON Y PRODUCTOS DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR MISMOAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA REGIONAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-08-2023 FACTURAS # 000-001-01-00003036 000-001-01-00003038 000-001-01-00003039 RECIBO S/N L. 9114.74  SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. COMPRA DE COMBUSTIBLES (2013.6931 LITROS DE DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL OLANCHO (JUTICALPA) CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-032-2023 FACTURA # 000-001-01-00292617 RECIBO # 119 L. 50000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S DE RL (VERMACO) COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA DE : 100 UND DE BROCHA EXPERT ELITE  DE 2''  PLG MANGO DE MADERA 100 UND BROCHA EXPERT ELITE DE 3'' PLG MANGO DE MADERA 80 UND FELPA EXPERT 3/4X9 20 UND MANERAL MAJE-9 TRUPER (19255) 20 UND LIJA P MADERA 100 50 UND LIJA P/ METAL 100 20 UND BANDEJA PARA PINTAR EXPERT REPRO 25 CUBETA SUPRA SARIN PASTEL CUBETA 20 UND EXTENSION MANERAL PARA PINTAR 3 MTS EXPERT 10 UND CAJA DE REGISTRO 10X10X4 METALICA 20 UND EXTENSION MANERAL PARA PINTAR 5 MTS 4 GALONES THINER SINTETICO GALON 10 UND REJILLA METALICA 20 UND FELPA EXPERT 4'' DICHOS MATERIALES DE FERRETERIA SERAN PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA EN ICF CENTRAL  SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS BASICOS EN REQUISICION ICF-SGM-RC-018-2023 L.131300.00 PROCESO CM-ICF-SGM-069-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-069-2023 L.105659.65

streetAddress: COLONIA LA PRADERA CALLE PRINCIPAL ESQUINA OPUESTA DE REMAQ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S DE RL (VERMACO) PAGO POR: : 100 UND DE BROCHA EXPERT ELITE  DE 2''  PLG MANGO DE MADERA 100 UND BROCHA EXPERT ELITE DE 3'' PLG MANGO DE MADERA 80 UND FELPA EXPERT 3/4X9 20 UND MANERAL MAJE-9 TRUPER (19255) 20 UND LIJA P MADERA 100 50 UND LIJA P/ METAL 100 20 UND BANDEJA PARA PINTAR EXPERT REPRO 25 CUBETA SUPRA SARIN PASTEL CUBETA 20 UND EXTENSION MANERAL PARA PINTAR 3 MTS EXPERT 10 UND CAJA DE REGISTRO 10X10X4 METALICA 20 UND EXTENSION MANERAL PARA PINTAR 5 MTS 4 GALONES THINER SINTETICO GALON 10 UND REJILLA METALICA 20 UND FELPA EXPERT 4'' DICHOS MATERIALES DE FERRETERIA SERAN PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA EN ICF CENTRAL  SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS BASICOS EN REQUISICION ICF-SGM-RC-018-2023 L.131300.00 PROCESO CM-ICF-SGM-069-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-069-2023 FACTURA 000-001-01-00244635 RECIBO 0694 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-069-2023 L.105659.65