title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular de los comisionados del iaip correspondiente al 13 de enero al 12 de febrero 2023.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: se carga orden de compra por el valor de 400 pergaminos tamaño tabloides 11x17 en cartulina lino full color para la entrega de informe de verificacion II semestre año 2022.

currency: HNL

ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PANORAMA COLONIA TEPEYAC COSTADO SUR HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 11 - CONTROL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 32 - Instituto de Acceso a la Información Pública

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

rationale: valor a pagar  por la compra  de 108 pergaminos tamaño tabloides 11x17 en cartulina lino full color para la entrega de informe de verificacion II semestre año 2022.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

description: se paga la compra de 221 pergaminos tamaño tabloides 11x17 en cartulina lino full color para la entrega de informe de verificacion II semestre año 2022.

initiationType: tender


name: Instituto de Acceso a la Información Pública

title: SE PAGA REEMBOLSO CON VISTO BUENO DE LA COMISIONADA ARDON EN CONCEPTO DE COMPRA DE FILTRO DE AIRE DEL MOTOR DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS DOBLE CABINA PLACA NUMERO GHA 0054 PROPIEDA DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMMACION PUBLICA (IAIP)EL CUAL AMERITABA CAMBIO POR UN VALOR DE 1197.27

JABIEL ENRIQUE GOMEZ SUAZO

legalName: JABIEL ENRIQUE GOMEZ SUAZO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: se carga orden de compra por la cantidad de 50 cintas banderas acorde a los colores oficiales de la bandera naciona400 sobres manila tamaño tabloide 14.5x18cm y 400 sticker sellos notariales redondo  color dorado

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: valor a pagar por la  compra de 50 cintas banderas acorde a los colores oficiales de la bandera naciona400 sobres manila tamaño tabloide 14.5x18cm y 400 sticker sellos notariales redondo  color dorado


title: Valor a pagar por los servicios de internet 03/01/2023 al 03/31/2023

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

REYTEL S DE RL DE CV

faxNumber: ND

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Valor apagar por el servicio de mantenimiento al nissan frontier gris GHA -0054 y la motocicleta marca suzuki GBA-01012 aceites 1 filtro de aceite 2 filtros de aire acondicionado  y 2 pumas 2t jasofc para los vehiculos del iaip correspondiente a la 1ra semana de marzo 2023

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Valor a pagar por los servicio de telefonia celular de los comisionados del iaip correspondiente al 13/02/2023-12/03/2023.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: se carga con orden de compra de 60 resmas de papel bond solicitadas por el area de proveeduria

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: valor a pagar por  60 resmas de papel bond solicitadas por el area de proveeduria


title: SE CARGA ORDEN DE COMPRA DE 20 DETERGENTES INDUSTRIALES 160 PAPEL HIG JUMBO ROLL DOBLE HOJA ENCANTO 120 PAPEL TOALLA PARA MANO INTERFOLIADO 20 BOLSAS PARA BASURA 20PASTES VERDES SCOTT 10 PALOS TRAPEADOR 10 ESCOBAS BARREBIEN 20 CREMA LAVAPLATO LIMPIOX  825 GRAMOS 20 DESIFECTANTES CLEAN BANG AROMA 24 AMBIENTAL EN SPRAY GLADE AROMA VARIOS 5 LIMPIA VIDRIO EN SPRAY NEAT 850 ML Y 5 RECOJEADOR PARA BASURA FAST

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR A PAGAR  POR  20 DETERGENTES INDUSTRIALES 160 PAPEL HIG JUMBO ROLL DOBLE HOJA ENCANTO 120 PAPEL TOALLA PARA MANO INTERFOLIADO 20 BOLSAS PARA BASURA 20PASTES VERDES SCOTT 10 PALOS TRAPEADOR 10 ESCOBAS BARREBIEN 20 CREMA LAVAPLATO LIMPIOX  825 GRAMOS 20 DESIFECTANTES CLEAN BANG AROMA 24 AMBIENTAL EN SPRAY GLADE AROMA VARIOS 5 LIMPIA VIDRIO EN SPRAY NEAT 850 ML Y 5 RECOJEADOR PARA BASURA FAST

description: PAGO VALOR PARCIAL  DE 20 DETERGENTES INDUSTRIALES 160 PAPEL HIG JUMBO ROLL DOBLE HOJA ENCANTO 120 PAPEL TOALLA PARA MANO INTERFOLIADO 20 BOLSAS PARA BASURA 20PASTES VERDES SCOTT 10 PALOS TRAPEADOR 10 ESCOBAS BARREBIEN 20 CREMA LAVAPLATO LIMPIOX  825 GRAMOS 20 DESIFECTANTES CLEAN BANG AROMA 24 AMBIENTAL EN SPRAY GLADE AROMA VARIOS 5 LIMPIA VIDRIO EN SPRAY NEAT 850 ML Y 5 RECOJEADOR PARA BASURA FAST


title: SE CARGA CON  ORDEN DE COMPRA LA ADQUISICION DE UNA BATERIA LTH PARAVEHICULOS NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA AÑO 2008 MOTOR TD27DIESEL.

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

rationale: VALOR A PAGAR POR  LA ADQUISICION DE UNA BATERIA LTH PARAVEHICULOS NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA AÑO 2008 MOTOR TD27DIESEL.


title: VALOR A PAGAR POR LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Valor a pagar por los servicios de combustible diesel para los vehiculos del IAIP correspondiente al la 1ra quincena del mes de marzo 2023mediante factura 000-002-0100621183 y 000-002-0100620063


title: se carga orden de compra (36 corrector12 grapadoras 360lapiz tinta negro 360 azul 360 rojoboliografos 120leitz tamaño carta 35 leitz tamaño oficio20 bolsas de hule `numero 1824 cajas de grapas estandar 50 cajas de fastenes metalicos 24 glicerinas y 50 pqt de señaladores tipo banderas adhesivas.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

rationale: Valor a pagar por  (36 corrector12 grapadoras 360lapiz tinta negro 360 azul 360 rojoboliografos 120leitz tamaño carta 35 leitz tamaño oficio20 bolsas de hule `numero 1824 cajas de grapas estandar 50 cajas de fastenes metalicos 24 glicerinas y 50 pqt de señaladores tipo banderas adhesivas.


title: se carga con orden de compra numero  0008-2023 de 2 talonarios de comprobante de retencion impreso full color en papel quimico original y dos copias

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

rationale: Valor a pagar por  2 talonarios de comprobante de retencion impreso full color en papel quimico original y dos copias


title: SE CARGA MEDIANTE ACTA  IAIP-CCA-006-2023   RENOVACION  DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ESCANEO O E IMPRESIONES CENTROMATIC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A DICIEMBRE 2023

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: VALOR A PAGAR POR SERVICIO DE ESCANEO IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO A FAVOR DE  CENTROMATIC QUE INCLUYE 5 IMPRESORAS Y 20000 COPIAS/ IMPRESIONES A BLANCO Y NEGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.

description: valor a pagar por el servicio de arrendamiento de fotocopiadora correspondiente al mes de abril 2023.

description: Valor a pagar por el servicio de arrendamiento de fotocopiadora correspondiente al mes de mayo 2023

description: Valor a pagar por el servicio de arrendamiento de fotocopiadora del mes de junio 2023

description: Pago por servicio de arrendamiento de 5 impresoras fotocopiadora a blanco y negro con un total de 20000.00 impresiones correspondiente al mes de julio 2023 mediante factura 000-003-01-00011309.

description: PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 IMPRESORA FOTOCOPIADORA A BLANCO Y NEGRO CON UN TOTAL DE 20000 IMPRESIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 MEDIANTE FACTURA 000-003-01-00011557

description: PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO  DE  5 IMPRESORAS  FOTOCOPIADORA A BLANCO Y NEGRO CON UN TOTAL DE 20 IMPRESIONES  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2023 MEDIANTE FACTURA 000-003-01-00011735


title: SE CARGA MEDIANTE  CONTRATO IFX202302233638 DE ADQUISICION DE ACTIVACION DE  SERVICIO DE INTERNET A REYTEL CORRESPONDIENTE AL 1/4/2023 HASTA EL 31/12/2023.

rationale: VALOR A PAGAR POR EL SERVICIO DE INTERNET A REYTEL CORRESPONDIENTE AL 1/11/2023 HASTA EL 30/11/2023.

description: valor a pagar por el servicio de internet premium correspondiente al 1/04/2023 al 30/04/2023

description: valor a pagar por el servicio de internet premiun  correspondiente al 01/05/2023-31/05/2023

description: valor a pagar por el servicio de internet correspondiente 01/06/2023 hasta el 30/06/2023.

description: PAGO DE  CONTRATO IFX202302233638 DE ADQUISICION DE ACTIVACION DE  SERVICIO DE INTERNET PREMIUM AL IAIP  CORRESPONDIENTE AL 1/8/2023-31/8/2023

description: Valor a pagar por el servicio de internet premium correspondiente al 01/07/2023 hasta 31/07/2023

description: VALOR A PAGAR POR  1529736IFX  INTERNET PREMIUM SERVICIO DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.

description: VALOR A PAGAR  POR CONTRATO IFX202302233638 DE ADQUISICION DE ACTIVACION DE  SERVICIO DE INTERNET A REYTEL CORRESPONDIENTE AL 1/09/2023 HASTA EL 30/09/2023.

description: VALOR A PAGAR POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE INTERNET A REYTEL CORRESPONDIENTE AL 1/10/2023 HASTA EL 31/10/2023.


title: Valor a pagar por los servicios de combustible energy diesel para los vehiculos del IAIP correspondiente a la 2da quincena de marzo 2023.


title: SE CARGA CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIO   MEDIANTE LICITACION PRIVADA LP-IAIP-001-2023 AJUDICADA MEDIANTE RESOLUCION SO-147-2023 CORRESPONDIENTE AL  1 DE ABRIL  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. KENNEDY BL- NO.1 GRUPO NO.8 CASA 3727

legalName: INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: SE CARGA CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIO   MEDIANTE LICITACION PRIVADA LP-IAIP-001-2023 ADJUDICADA MEDIANTE RESOLUCION SO-147-2023 CORRESPONDIENTE  DEL   1 AL 31 DE NOVIEMBRE  DE 2023.

description: Valor a pagar por el servicio de alquiler de la primera segunda y tercera planta del edificio panorama correspondiente al periodo 01 al 30 de abril 2023

description: Valor a pagar por el servicio de alquiler de la primerasegunda y tercera planta correspondiente al periodo del 1 al 31 mayo  de 2023.

description: valor a pagar por alquiler de la primera segunda  y tercera planta del edificio panorama correspondiente al 01 al 30 de junio 2023.

description: Valor a pagar por el Arredamiento de edificio de la primera segunda y tercera planta correspondiente al mes de julio 2023

description: Valor a pagar por alquiler de la primera segunda y tercera planta del edificio panorama ubicado en la colonia tepeyac calle choluteca correspondiente al periodo  del 01 al 31 de agosto de 2023 mediante factura 000-002-01-00002875.

description: VALOR A PAGAR  POR SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIO MEDIANTE LICITACION PRIVADA LP-IAIP-001-2023 ADJUDICADA MEDIANTE RESOLUCION SO-147-2023 CORRESPONDIENTE DEL   01 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2023.

description: VALOR A PAGAR POR EL CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIO PANORAMA PRIMERA SEGUNDA Y TERCERA PLANTA    MEDIANTE LICITACION PRIVADA LP-IAIP-001-2023 ADJUDICADA MEDIANTE RESOLUCION SO-147-2023 CORRESPONDIENTE AL  1 DE OCTUBRE   AL 31 DE OCTUBRE  DE 2023.


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular de los comisionado del IAIP  correspondiente 13 de marzo  al 12 abril 2023.mediante factura 047-001-01-27557644

rationale: se reversa por error en la factura

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-32-1-162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-32-1-162-1-0

type: OFI

description: se reversa por error en la factura

description: se reversa por error en la factura


title: Valor a pagar por el suministro de agua correspondiente al periodo del 1 al 30 de abril de 2023.


title: SE CARGA CON ORDEN DE COMPRA FILTRO PARA AIRE MOCHILA DE 60000 BTU.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

rationale: VALOR A PAGAR POR  COMPRA FILTRO PARA AIRE MOCHILA DE 60000 BTU.


title: Valor a pagar por el servicio de telefonia celular a los comisionados del IAIP  correspondiente al  13 marzo hasta  12 de abril 2023 mediante factura 047-001-01-27761653.


title: se carga con orden de compra 0014-2023  adquisicion de  3000 Gigabytes de espacio de almacenamiento en las nubes.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 1 - DIRECCION SUPERIOR

rationale: valor a pagar por la licencia IFX Cloud Server servicio correspondiente al 01/06/2023 al 31/05/2024


title: VALOR A PAGAR POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL IAIP CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.


title: valor a pagar por los servicios de combustible diesel y gasolina  para los vehiculos del IAIP correspondiente a la 2da quincena del mes de marzo del 2023.


title: Se carga con orden de compra 0013-2023 adquisicion de poliza de seguro medico para empleados del IAIP con vigencia por un año

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: valor a pagar por aviso de cobro la  adquisicion de poliza de Seguro Medico para empleados del IAIP con vigencia por un año correspondiente al 1 de junio del 2023 finalizando el 1 de junio 2024.

type: AVC


title: Valor a pagar por el servicio de suministro de agua correspondiente al 01 al 31 de mayo de 2023


title: Se carga Orden de compra por adquisicion de Fianza de Fidelidad con vigencia de un (1) año a favor del Gerente Administrativo.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

rationale: Valor a pagar  por adquisicion de Fianza de Fidelidad con vigencia de un (1) año a favor del Gerente Administrativo.


title: valor a pagar por los servicios de combustible exclusivamente para los vehiculos del IAIP correspondiente a la 2da quincena del mes de abril 2023 .


title: Valor a pagar por los servicio de suministro de agua potable correspondiente al periodo del 1 al 31 de enero de 2023


title: Valor a pagar por los servicio de telefonia celular para los comisionadpos del IAIP correspondiente al 13 de abril al 12 de mayo 2023.


title: Valor a pagar por el servicio de combustible energy  diesel y gasolina super correspondiente a la 1ra quincena de mayo 2023


title: Valor a pagar por fianza de fidelidad para oficial administrativo de bienes por un año


title: SE CARGA ORDEN DE COMPRA 0016-2023 DE SUSCRIPCION ANUAL DE APPLE DEVELOPER PROGRAM PARA LA CUENTA DEL IAIP.

rationale: Valor a pagar por supcripcion anual de apple developer program


title: valor a pagar por el suministro de agua correspondiente al mes de junio 2023


title: se carga con orden de compra  80 resmas de papel membretado tamaño oficio (resmas de 500 hojas de bond 20 impresa full color con el logo del iaip.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

rationale: Valor a pagar por  80 resmas de Papel Membretado tamaño oficio (Resmas de 500 hojas de bond 20 impresa Full color con el logo del IAIP.


title: Valor a pagar por el servicio de mantenimiento  de 2 aceites crb plus 15w40 gln   un filtro de aceite L14670 para el vehiculo Nissan frontier pick -up color gris  vehiculo exclusivo del IAIP.


title: Valor a pagar por el servicio de energy Diesel exclusivo para los vehiculos del iaip mediante factura 000-002-0100630178 corespondiente a la 2da quincena de mayo.


title: Valor a pagar por el servicio de Telefonia celular de los Comisionados del IAIP correspondiente al 13 de Mayo hasta el 12 de Junio 2023 mediante factura 047-001-01-28170132.

name: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA#338

rationale: se reversa por error en el beneficiario

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-32-1-297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-32-1-297-1-0

type: OFICIO

description: se reversa por error en el beneficiario

description: se reversa por error en el beneficiario


title: Valor a pagar por el servicio de abastecimiento de combustible   Gasolina  Exclusivo para los vehiculos del iaip correspondiente a la 1ra quincena de junio del 2023.


title: Valor a pagar por el  servicio de combustible diessel para los vehiculos del IAIP correspondiente a la primera quincena del mes de enero mediante factura 000-002-0100613672  000-002-0100613374 y 000-002-0100613197.


title: valor a pagar por los servicios de Arrendamiento de fotocopiadora correspondiente al mes de enero 2023.CENTROMATIC.


title: Valor a pagar por el servicio de gasolina para uso exclusivo de los vehiculos del iaip mediante factura 000-002-01-0100636083 y 000-002-0100635289 correspondiente a la 2da semana de junio 2023.


title: Valor a pagar por el suministro de agua correspondiente al  mes de julio 2023.


title: Valor a pagar por el servicio de mantenimiento a los vehiculos del iaip  1 CG -15W40 CASTROL GALON   1 QTS CASTROL 15W40 CRB  VIS  1 FILTRO DE ACEITE NP-300/A-2


title: valor a pagar por combustible diesel correspondiente a la 1ra 2da quincena  del mes de mayo 2023


title: VALOR A PAGAR POR EL SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR A LOS COMISIONADOS  DEL IAIP CORRESPONDIENTE AL 13/05/2023-12/06/2023


title: SE CARGA CON ORDEN DE COMPRAS 0019-2023 UNA LICENCIA JETBRAINS APLICATIVO PYCHARRM POR 12 MESES RENOVACION  POR DE LICENCIA 3ER AÑO CONSECUTIVO SE DEBE INGRESAR CON MAIL Y PASSWORD REGISTRADO

rationale: VALOR A PAGAR POR RENOVACION  JETBRANDS  LICENCIAMIENTO APLICATIVO PYCHARM POR 12 MESES  MISMA QUE SE DEBEN INGRESAR  CON MAIL   Y PASSWOR  REGISTRADO CON VIGENCIA  DESDE  EL  2 DE AGOSTO  2023 HASTA  EL  02 de AGOSTO  2024.


title: Valor a pagar por el servicio de telefonia celular de los comisionados y el gerente administrativo correspondiente al 13/06/2023-12/07/2023.


title: Valor a pagar por energy Diesel exclusivo para los vehiculos del iaip mediante factura 000-002-0100638594 y 000-002-0100637898 correspondiente a la primera quincena del mes de julio 2023.


title: Valor a pagar por energy diesel exclusivo para los vehiculos de iaip correspondiente facturas varias correspondiente  al  mes de junio 2023.


title: Se carga con orden de compra 020-2023 adquisicion de 550 botellones de agua de 5 galones para el consumo .

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE PAGA LA ADQUISICION DE 550 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA EL CONSUMO MEDIANTE FACTURA 000-008-01-00023991.


title: SE CARGA CON ORDEN DE COMPRA 021-2023 DOS CUENTAS MICROSOFT 365 EMPRESA ESTANDAR DURACION DE LICENCIA 1 AÑO   78 BUZONES EXCHANGE  PLAN 1

rationale: SE CARGA CON ORDEN DE COMPRA 021-2023 DOS CUENTAS MICROSOFT 365 EMPRESA SE REVERSA SEGUN EL ARTICULO 43 DEL RLCE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-32-1-343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-32-1-343-1-0


title: Valor a pagar por suministro de agua correspondiente al periodo del 1 al 31 de agosto de 2023.a Inmobiliaria San Jose mediante factura 000-002-01-00002876.


title: SE CARGA CON ORDEN DE COMPRA 0023-2023 POR ADQUISICION DE 78 CORREOA ELECTRONICOS EXCHANGE ONLINE PLAN 1 Y 2 MICROSOFT 365 BUSINESS ESTANDAR  POR UN AÑO.

SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

rationale: VALOR A PAGAR  POR LA  ADQUISICION DE 78 CORREOS  ELECTRONICOS EXCHANGE ONLINE PLAN 1 Y 2 MICROSOFT 365 BUSINESS ESTANDAR  POR UN AÑO PARA EL IAIP.


title: Valor a pagar por los Servicios de Suministro de Agua correspondiente al periodo del 1 al 28 de febrero de 2023.


title: VALOR A PAGAR POR LOS SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA EXCLUSIVAMENTE  PARA LOS VEHICULOS DEL IAIP CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.


title: CARGA DE ORDEN DE COMPRA DE ANUNCIO DE PUBLICIDAD BLANCO Y NEGRO TAMAÑO 1/2 PAGINA MEDIDAS ALTO POR ANCHO PLUG 6.11X9.08.FEBRERO 2023

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO  DE ORDEN DE COMPRA DE ANUNCIO DE PUBLICIDAD BLANCO Y NEGRO TAMAÑO 1/2 PAGINA MEDIDAS ALTO POR ANCHO PLUG 6.11X9.08.FEBRERO 2023 MEDIANTE PREFORMA 369105.


title: VALOR A PAGAR POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EDIFICIO DE LA PRIMERA SEGUNDA Y TERCERA PLANTA DEL EDIFICIO PANORAMA UBICADO EN LA COLONIA TEPEYAC CORRESPONDIENTE  AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023.

streetAddress: EDIFICIO PANORAMA COLONIA TEPEYAC COSTADO SUR HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública


title: Valor a pagar por combustible diesel para los vehiculos del iaipcorrespondiente a la 2da quincena del mes de enero 2023.


title: VALOR A PAGAR POR UN COOLANT GNL PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO GHA0051 DEL IAIP CORRESPONDIENTE A LA  1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.


title: VALOR A PAGAR POR EL SERVICIO DE DIESEL Y COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL IAIP CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.


title: VALOR A PAGAR POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS COMISIONADOS Y GERENTE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL 13/7/2023-12/8/2023.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: SE CARGA ORDEN DE COMPRA PARA PUBLICACIÓN DE ANUNCIO EN PULGADAS ALTO POR ANCHO 10.20X4.47 1/2 PAGINA.

rationale: VALOR A PAGAR POR  PUBLICACIÓN DE ANUNCIO EN DIARIO EL HERALDO  PARA CUBRIR EL PUESTO DE JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  MEDIDAS EN PULGADAS ALTO POR ANCHO 10.20X4.47 1/2 PAGINA.


title: VALOR A PAGAR POR GASOLINA Y DIESEL A ESSO EL PRADO EXCLUSIVO PARA LOS VEHICULOS DEL IAIP  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023.


title: VALOR  PAGAR EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP PLACA GHA0054 COLOR GRIS.

JABIEL ENRIQUE GOMEZ SUAZO

legalName: JABIEL ENRIQUE GOMEZ SUAZO

type: MEMORA


title: SE CARGA CON ORDEN DE COMPRA LA ADQUISICION DE 80 DESAYUNOS TIPICOS PARA EVENTO QUE SE REALIZA EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL IAIP A PARTIR DE LAS 6:00 AM CON MOTIVO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA BANDERA

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: VALOR A PAGAR POR LA ADQUISICION DE 80 DESAYUNOS TIPICOS PARA EVENTO QUE SE REALIZO  EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL IAIP A PARTIR DE LAS 6:00 AM CON MOTIVO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA BANDERA.


title: SE CARGA COR ORDEN DE COMPRA 32-1-1-0527-2023 ADQUISICION DE 4 LLANTAS NUMERO 255/70R16 SEMITRACTORA  ALL TERRAIN AT TODO TERRENO  6 LONAS RADIAL PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS DOBLE CABINA PLACA GHA0054 DE LA MARCA DUNLOP

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: VALOR A PAGAR POR LA ADQUISICION DE 4 LLANTAS NUMERO 255/70R16 SEMITRACTORA  ALL TERRAIN AT TODO TERRENO  6 LONAS RADIAL PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS DOBLE CABINA PLACA GHA0054 DE LA MARCA DUNLOP CAMBIO QUE SE REALIZA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.


title: SE CARGA CON ORDEN DE COMPRA 0025-2023 LA CANTIDAD DE 95 RENOVACION DE LICENCIAS UPGRADE DE SUSCRIPTOR ESE-PROTECTO ADVANCED CONSOLA CLOUDCIFRADO DE DISCO SANBOXING EN LA NUBE PARA AMENAZA  O DAYS 1 YEAR /GOB/EDU/ONG

rationale: VALOR A PAGAR POR  LA CANTIDAD DE 95 RENOVACION DE LICENCIAS UPGRADE DE SUSCRIPTOR ESE-PROTECTO ADVANCED CONSOLA CLOUDCIFRADO DE DISCO SANBOXING EN LA NUBE PARA AMENAZA  O DAYS 1 YEAR /GOB/EDU/ONG MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00006125


title: VALOR A PAGAR POR EL SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.


title: VALOR A PAGAR POR LA ADQUISICION DE 1 FILTRO DE AIRE 16546-4JM1A 1 PG PUMA HD POWER PLUS 152 PQ -HD  POWER PLUS 15W40 1 FILTRO DE ACEITE LFP2221T PARA MANTENIMIENTO  DEL VEHICULO CON PLACA GHA-0054 .

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: VALOR A PAGAR POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  EXCLUSIVO PARA LOS VEHICULOS DEL IAIP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023


title: VALOR A PAGAR POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS COMISIONADOS Y GERENTE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL 13/08/2023-12/09/2023

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: VALOR A PAGAR POR LOS SERVICIOS DE INTERNET PREMIUM 01/01/2023-01/01/31/2023

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV


title: Valor a pagar por los Servicios de Internet Premium  correspondiente al  2/01/2023-02/28/2023.


title: VALOR A PAGAR POR SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 OCTUBRE DE 2023


title: VALOR A PAGAR POR 1 BRAKE FLUID DOT 3 LUCAS1 LIMPIADOR DE CARBURADOR  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 MANTENIMIENTO REALIZADO AL NISSAN FRONTIER  PICK -UP CON PLACA GHA0054 COLOR GRIS


title: SE CARGA CON ORDEN DE COMPRA 0028-2023  POR FUMIGACION GENERAL CONTRA VECTORES TERRESTRES Y AEREOS TERMO NEBULIZACION GENERAL Y CONTROL PARA ROEDORES VARIOS.

name: INGENIRIA EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S DE RL

streetAddress: RES. LA FUNTEM BL-K, CASA#149, COLONIA UNIVERSIDAD, 18 AVE 22 CALLE

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: VALIOR A PAGAR POR SERVICIO DE  FUMIGACION GENERAL CONTRA VECTORES TERRESTRES Y AEREOS TERMO NEBULIZACION GENERAL Y CONTROL PARA ROEDORES VARIOS.  (PRIMERA VISITA)


title: SE CARGA CON ORDEN 0029-2023 ELABORACION DE 1 SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO CON LEYENDA INSTITUCIONAL RECIBIDO Y LOGO DEL IAIP ELABORACION DE 1 SELLO REDONDO AUTOMATICO CON ESCUDO EN MEDIO Y LEYENDA INSTITUCIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

rationale: VALOR A PAGAR POR LA  ELABORACION DE 1 SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO CON LEYENDA INSTITUCIONAL RECIBIDO Y LOGO DEL IAIP ELABORACION DE 1 SELLO REDONDO AUTOMATICO CON ESCUDO EN MEDIO Y LEYENDA INSTITUCIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: Valor a pagar por los servicios de alquiler de la primera  segunda y tercera planta del edificio panorama correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero de 2023.Mediantes factura 000-002-01-00002400.


title: SE CARGA ORDEN DE COMPRA 0030-2023 LA RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA COMISIONADOS DEL IAIP POR UN AÑO APARTIR DE 10/09/2023 HASTA 10/09/2024


title: SE CARGA CON ORDEN DE COMPRA 0031-2023  LA  ADQUISICIONES DE  249 PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTOS TAMAÑO TABLOIDE 11X17 PULGADA FULL COLOR PARA SE ENTREGADOS EN EL INFORME DE VERIFICACION DEL I SEMESTRE AÑO 2023.

ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

rationale: VALOR A PAGAR POR  LA  ADQUISICIONES DE  249 PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTOS TAMAÑO TABLOIDE 11X17 PULGADA FULL COLOR PARA SE ENTREGADOS EN EL INFORME DE VERIFICACION DEL I SEMESTRE AÑO 2023.


title: SE CARGA CON ORDEN DE COMPRA 0032-2023 LA ADQUISICION DE 600 STIKER SELLO NOTARIA 350 SOBRE MANILAS 15X19 50 CINTAS BANDERA DE 1.5 PULGADAS DE ANCHO .

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

rationale: VALOR A PAGAR POR  LA ADQUISICION DE 600 STIKER SELLO NOTARIA 350 SOBRE MANILAS 15X19 50 CINTAS BANDERA DE 1.5 PULGADAS DE ANCHO .


title: VALOR A PAGAR POR EL SERVICIO DE ENERGY DIESEL DE LA 1RA SEMANA DE MES DE SEPTIEMBRE 2023


title: SE CARGA CON ORDEN DE COMPRA 32-1-1-0532-2023 17 CAJAS DE PAPEL TUALLA INTERDOBLADAS PARA DISPENSADOR .  20 UNIDAD DE DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG . Y 20 UNIDADES  CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO  DE SODIO  MINIMO AL 5% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: VALOR A PAGAR POR LA ADQUISICION  DE  CAJAS DE PAPEL TOALLA INTERDOBLADAS PARA DISPENSADOR .  20 UNIDAD DE DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG . Y 20 UNIDADES  CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO  DE SODIO  MINIMO AL 5% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON.


title: SE CARGA CON ORDEN DE COMPRA 32-1-1-0528-2023 17 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO  PARA DISPENSADOR DOBLE HOJA CAJA DE 12 ROLLOS. Y 30 ROLLOS BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO MINIMO DE 23X30.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: VALOR A PAGAR POR LA ADQUISICION DE  17 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO  PARA DISPENSADOR DOBLE HOJA CAJA DE 12 ROLLOS. Y 30 ROLLOS BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO MINIMO DE 23X30.


title: SE CARGA CON ORDEN DE COMPRA 32-1-1-0531-2023 LA CANTIDAD DE 10 UNIDAD DE ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRA DE POLIPROPILENO CON PALO .

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: VALOR A PAGAR POR  LA CANTIDAD DE 10 UNIDAD DE ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRA DE POLIPROPILENO CON PALO .


title: SE CARGA CON CORDEN DE COMPRA 033-2023 LA RENOVACION DE DOMINIO IAIP .GOB.HN DEL 15/01/2024 AL 15/01/2026RENOVACION DE PLAN PROFESIONAL LINUX PARA EL DOMINIO IAIP.GOB.HNA DOS AÑOS DEL 08/04/2024 AL 08/04/2026.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: VALOR A PAGAR POR  LA RENOVACION DE DOMINIO IAIP .GOB.HN DEL 15/01/2024 AL 15/01/2026RENOVACION DE PLAN PROFESIONAL LINUX PARA EL DOMINIO IAIP.GOB.HNA DOS AÑOS DEL 08/04/2024 AL 08/04/2026.


title: SE CARGA CON ORDEN DE COMPRA  32-1-1-0530-2023 20 UNIDAD DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA  BOTE DE 1 GALON ALTA CALIDAD

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: VALOR A PAGAR POR LA ADQUISICION DE  20 UNIDAD DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA  BOTE DE 1 GALON ALTA CALIDAD


title: VALOR A PAGAR POR REEMBOLSO  DE SERVICIO DE DRY CLEANING Y LAVANDERIA  DE 1 BANDERA INSTITUCIONAL MEDIANTE FACTURA 000-002-01-00001433 Y  CAMBIO DE VALVULA P LLANTA MEDIANTE FACTURAS 000-001-01-00002875 Y 000-001-01-00010967.

CINDY NEREIDA RIVERA MOLINA

legalName: CINDY NEREIDA RIVERA MOLINA


title: VALOR A PAGAR POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER GRIS MEDIANTE FACTURA 009-001-01-00534859 DE FECHA 27/09/2023. SOLICITADO POR MEMORANDO  GA-IAIP-130-2023.


title: SE CARGA CON ORDEN DE COMPRA 027 POR LA ELABORACION  DE 34 CAMISA TIPO POLO TELA PIQUE MARCA OKEY  COLOR VERDE GRIS Y KAKI  BORDADA A UN LOGO INSTITUCIONAL EN PECTORAL IZQUIERDO PARA SEVIDORES GENERALES DEL IAIP

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: VALOR A PAGAR  POR LA ELABORACION  DE 34 CAMISA TIPO POLO TELA PIQUE MARCA OKEY  COLOR VERDE GRIS Y KAKI  BORDADA A UN LOGO INSTITUCIONAL EN PECTORAL IZQUIERDO PARA SEVIDORES GENERALES DEL IAIP


title: SE CARGA ORDEN DE COMPRA 0034-2023 LA ADQUISICION DE 10 EXTENSIONES ELECTRICA  8MTS ER-8X16 VOLTEC NARANJA 100 TUBO LED TULIP  TP -TG8 0.6M-9W 24 100-240V 6500 810L LUZ BLANCA 20TOMAS DOBLE VOLTECK BASIC C/PLACA BLANCO  CODO -B 10 TOMA MULTIPLE  6 ENCH SUPRE /PICO VOLTECH MUL 20 SWITCH DOBLE VOLTECK BASIC C/PLATA BLANCO Y SWITCH SENC VOLTECK BASIC C/PLATA BLANCO .

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: VALOR A PAGAR POR ADQUISICION DE 10 EXTENSIONES ELECTRICA  8MTS ER-8X16 VOLTEC NARANJA 100 TUBO LED TULIP  TP -TG8 0.6M-9W 24 100-240V 6500 810L LUZ BLANCA 20TOMAS DOBLE VOLTECK BASIC C/PLACA BLANCO  CODO -B 10 TOMA MULTIPLE  6 ENCH SUPRE /PICO VOLTECH MUL 20 SWITCH DOBLE VOLTECK BASIC C/PLATA BLANCO Y SWITCH SENC VOLTECK BASIC C/PLATA BLANCO .


title: VALOR A PAGAR POR EL SERVICIO DE ENERGY DIESEL EXCLUSIVO PARA LOS VEHICULOS DEL IAIP CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA  DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 MEDIANTE FACTURA 000-002-0100646769000-002-0100646737000-002-0100646662.


title: VALOR A PAGAR EN CONCEPTO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE


title: SE CARGA CON ORDEN DE COMPRA 0036-2023 LA ADQUISICION DE 20 PAQUETES FOAM N9 20 PAQUETES DE VASO PLASTICO N10 20 PAQUETES DE TENEDORESPLASTICO GRANDE  Y 20 PAQUETES DE CUCHARA PLASTICA.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: VALOR A PAGAR POR ADQUISICION DE 20 PAQUETES FOAM N9 20 PAQUETES DE VASO PLASTICO N10 20 PAQUETES DE TENEDORESPLASTICO GRANDE  Y 20 PAQUETES DE CUCHARA PLASTICA.


title: SE CARGA CON ORDEN DE COMPRA 0039-2023 LA CANTIADA DE 1 ADAPTADOR DE USB TIPO C25 CONECTORES JACK RJ45 4 CINTA ETIQUETADORA 12MM0.471ASPIRADORA 6 GALONES PARA SECO- MOJADO.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: VALOR A PAGAR POR UN  ADAPTADOR DE USB TIPO C

description: VALOR A PAGAR POR LA CANTIDAD DE 25 CONECTORES JACK RJ45 4 CINTA ETIQUETADORA 12MM0.471ASPIRADORA 6 GALONES PARA SECO- MOJADO.


title: SE CARGA CON ORDEN DE COMPRA 2 JUEGOS DE TINTA PARA IMPRESORA HPCOLOR LASER JET PRO MFP M479DW C/M/Y/B

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: VALOR A PAGAR POR 2 TONNER HP 414A NEGRO 2 TONER HP 414A CYAN2 TONER HP 414A AMARILLO2 TONER HP 414A MAGENTA.


title: SE CARGA CON ORDEN DE COMPRA 040-2023 LA ADQUISICION DE 2 CABLE DAHUA UTP CAT 5E PARES 1000 PIES 25 DISCO ESTADO SOLIDO DAHUA C800A-480GB 2.5 SATA III6GB/S  6 LIMPIADOR CONTACTO SABO 590ML Y 6 ESPUMA LIMPIADORA SABO .

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: VALOR A PAGAR POR  LA ADQUISICION DE 2 CABLE DAHUA UTP CAT 5E PARES 1000 PIES 25 DISCO ESTADO SOLIDO DAHUA C800A-480GB 2.5 SATA III6GB/S  6 LIMPIADOR CONTACTO SABO 590ML Y 6 ESPUMA LIMPIADORA SABO .


title: SE CARAGA ORDEN DE COMPRA POR LA ADQUISICION DE 22 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5 PUL MARCA HP QUE SERAN ASIGNADAS AL PERSONAL DEL IAIP.

streetAddress: EDIFICIO PANORAMA COLONIA TEPEYAC COSTADO SUR HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 42600-Equipos para Computación

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica


title: SE CARGA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 0041-2023 LA ADQUISICION DE MANTENIMIENTO DE 5 VEHICULOS  NISSAN MODELO PICK -UP 2008NISSAN URVAN MODELO MICROBUS COLOR GRIS AÑO 2008CHEVROLET MODELO PANEL COLOR BLANCO AÑO 2008NISSAN MODELO PICK -UP COLOR GRIS AÑO 2018CAMBIO DE ACEITE  FILTRO AMORTIGUADORES MUNEQUINES RETIFICADO DE DISCO LIQUIDO DE FRENO PITO REVISION DE AIRE ACONDICIONADO  LIMPIA PARABRISA ALINEAMIENTO Y BALANCEO ENTRE OTROS

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: VALOR A PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 5 VEHICULOS:  NISSAN MODELO PICK -UP 2008NISSAN URVAN MODELO MICROBUS COLOR GRIS AÑO 2008CHEVROLET MODELO PANEL COLOR BLANCO AÑO 2008NISSAN MODELO PICK -UP COLOR GRIS AÑO 2018CAMBIO DE ACEITE  FILTRO AMORTIGUADORES MUNEQUINES RETIFICADO DE DISCO LIQUIDO DE FRENO PITO REVISION DE AIRE ACONDICIONADO  LIMPIA PARABRISA ALINEAMIENTO Y BALANCEO ENTRE OTROS


title: VALOR A PAGAR POR ENERGY DIESEL Y GASOLINA EXCLUSIVO PARA LOS VEHICULOS DEL IAIP CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública


title: VALOR A PAGAR POR EL SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. KENNEDY BL- NO.1 GRUPO NO.8 CASA 3727

legalName: INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.


title: VALOR A PAGAR POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULARA A LOS 3 COMISIONADOS Y EL GERENTE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL 13/09/2023-12/10/2023.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SE CARGA CON ORDEN DE COMPRA 0043-2023 LA ADQUISICION DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO 50 SEPARADORES DE INFORME  5 DIVISIONES 36 ROLLOS DE MASKINTAPE 3/4 200 CD-R 12 PERFORADORAS ESTANDAR 10JS 12 SACAGRAPA20 LAPICES PUNTA FINA GEL NEGRO Y 20 MARCADORE RESALTADORES COLOR VARIOS.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: VALOR A PAGAR POR LA ADQUISICION DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO 50 SEPARADORES DE INFORME  5 DIVISIONES 36 ROLLOS DE MASKINTAPE 3/4 200 CD-R 12 PERFORADORAS ESTANDAR 10JS 12 SACAGRAPA20 LAPICES PUNTA FINA GEL NEGRO Y 20 MARCADORE RESALTADORES COLOR VARIOS.


title: SE CARGA CON ORDEN DE COMPRA 0044-2023 LA ADQUISICION DEL 200 PAPEL BONDT/C ZAP PREMIUM20 PAPEL BOND B-20 T/L ZAP PREMIUM30 FOLDER MAN ISIFILE T/C B/10030 FOLDER MAN ISIFILE T/O B/10050 CAJAS PARA ARCHIVO T/O OFFICIONE 100 NOTAS ADHESIVAS 3X3 AMA PASTEL 36 MASKING TAPE 2 ABRO 10 DISPENSADORES TAPE 3/4X36 NEGRO ABEL 240 BOLIG INKJOY 100ST AHUMADO ROJO 240 BOLIG INKJOY 100ST AHUMADO AZUL 240 LAPIZ GRAF 2HB HEXA AMARILLO AMIGO Y 120 CORRECTOR T/LAPIZ AMIGO 7ML.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: VALOR A PAGAR POR LA ADQUISICION DEL 200 PAPEL BONDT/C ZAP PREMIUM20 PAPEL BOND B-20 T/L ZAP PREMIUM30 FOLDER MAN ISIFILE T/C B/10030 FOLDER MAN ISIFILE T/O B/10050 CAJAS PARA ARCHIVO T/O OFFICIONE 100 NOTAS ADHESIVAS 3X3 AMA PASTEL 36 MASKING TAPE 2 ABRO 10 DISPENSADORES TAPE 3/4X36 NEGRO ABEL 240 BOLIG INKJOY 100ST AHUMADO ROJO 240 BOLIG INKJOY 100ST AHUMADO AZUL 240 LAPIZ GRAF 2HB HEXA AMARILLO AMIGO Y 120 CORRECTOR T/LAPIZ AMIGO 7ML.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-32-1-608-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-32-1-608-1-0


title: VALOR A PAGAR POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL  EXCLUSIVO PARA LOS VEHICULOS DEL IAIP MEDIANTE FACTURA 000-002-0100651537 Y 000-002-0100651101 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


title: SE CARGA CON ORDEN DE COMPRA 0051-2023 LA ADQUISICION DE PUBLICACION DE ANUNCIO DE 1/2 PAGINA MEDIDA 6.20X10.20 BLANCO Y NEGRO.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SE CARGA CON ORDEN DE COMPRA  0047-2023 LA ADQUISICION DE 2 RENOVACION DE LOS CERTIFICADOS DE SEGURIDAD WILCARD PARA EL DOMINIO IAIP.GOB.HN CERTIFICADO EMITIDO  POR ROOT CERTIFICATE AUTRHORITY -CA VIGENCIA 2 AÑOS.

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: VALOR A PAGAR POR  LA ADQUISICION DE 2 RENOVACION DE LOS CERTIFICADOS DE SEGURIDAD WILCARD PARA EL DOMINIO IAIP.GOB.HN CERTIFICADO EMITIDO  POR ROOT CERTIFICATE AUTRHORITY -CA VIGENCIA 2 AÑOS.


title: SE CARGA CON ORDEN DE COMPRA LA ADQUISICION  DE 1 DELL PRECISION MOVIL 3580 I7 /16 G RAM B/1TB SDD/ SOFWARE W11PRO1 NOTEBOOK DELL LATITUDE 155530/CORE I7-1255U/16GBRAM  512GB SS/MONITOR 15 / SOFWARE W10PRO/ GARANTIA 3Y8 DELL OPTIPLEX MFF 7010 SPA 15-13500T TARJETA WIFI/8GBRAM /512SSD/SOFTWARE W11P/GARANTIA 3Y  8DELL MONITOR E1920H 18.50(1366R*768)VGA DP GARANTIA 3 AÑOS.

SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

rationale: VALOR A PAGAR POR LA ADQUISICION DE 8 DELL OPTIPLEX MFF 7010 SPA 15-13500T TARJETA WIFI/8GBRAM /512SSD/ SOFTWARE W11P/GARANTIA 3Y

description: VALOR A PAGAR POR LA ADQUISICION DE 1 NOTEBOOK DELL LATITUDE 155530/CORE I7-1255U/16GBRAM  512GB SS MONITOR 15 / SOFWARE W10PRO/ GARANTIA 3Y.


title: SE CARGA CON ORDEN DE COMPRA 048-2023 LA ADQUISICION DE 114 PERGAMINO TAMAÑO 11X17 EN CARTULINA LINO CON CAMBIOS DE NOMBRE IMPRESO FULL COLOR .

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: VALOR A PAGAR POR LA ADQUISICION DE 114 PERGAMINO TAMAÑO 11X17 EN CARTULINA LINO CON CAMBIOS DE NOMBRE IMPRESO FULL COLOR ; PARA EVENTO ENTREGA DE INFORME DE VERIFICACION I SEMESTRE DEL 2023. EL 27 DE OCTUBRE 2023.


title: SE CARGA CON ORDEN DE COMPRA 0049-2023 POR  LA ADQUISICION DE 35 COFFE BREAK Y REFRESCO ENLATADO (EMPACADO) DEDITOS DE QUESO EMPANADITAS DE RES TRUFA DE COCO  MINI BROWNIE INCLUYE ENVIO .

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

rationale: VALOR A PAGAR POR  LA ADQUISICION DE 35 COFFE BREAK Y REFRESCO ENLATADO (EMPACADO) DEDITOS DE QUESO EMPANADITAS DE RES TRUFA DE COCO  MINI BROWNIE INCLUYE ENVIO .


title: SE CARGA ORDEN DE COMPRA  POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIA SONICWALL NSA 3700 PROMOTIONAL TRADEUP WITH 3YR EPSS.


title: VALOR A PAGAR  POR LA ADQUISICION DE 350 BOTES CON AGUA DE 500ML 7 BOLSAS DE CAFE DE PALO 5 BOTES CREMORA 20 PAQUETES GALLETAS 5 LATAS DE TE FRIO 8 BOLSAS DE AZUCAR.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: VALOR A PAGAR EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PARA LA COMISION EVALUADORA DEL PROCESO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO  QUE LABORO EL DIA  SABADO 18 DE NOVIEMBRE 2023.

JUAN CARLOS ZAVALA CRUZ

legalName: JUAN CARLOS ZAVALA CRUZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SE CARGA CON ORDEN DE COMPRA 32-1-1-0535-2023 LA ADQUISICION DE 20 PAQUETES DE PAPEL STIKER TAMANO CARTA

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: VALOR A PAGAR POR  LA ADQUISICION DE 20 PAQUETES DE PAPEL STIKER TAMANO CARTA


title: SE CARGA CON ORDEN DE COMPRA 0052-2023 LA RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL OFICIAL ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS GENERALES Y PROVEEDURIA DE 01 NOVIEMBRE DEL 2023 HASTA 01 NOVIEMBRE 2024

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SE CARGA CON ORDEN DE COMPRA 32-1-1-0536-2023 POR LA ADQUISICION DE 200 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: VALOR A PAGAR POR EL SERVICIO DE ENERGY DIESEL EXCLUSIVO PARA LOS VEHICULOS DEL IAIP CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: SE CARGA CON ORDEN DE COMPRA 32-1-1-0537-2023  DOS CIENTAS CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO PARA EL PROCESO DE MUDANZA.


title: SE CARGA ORDEN DE COMPRA A SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CORRESPONDIENTE AL AÑO  2023.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: VALOR A PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE.

description: SE PAGA  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CORRESPONDIENTE AL AÑO  2023. I TRIMESTRE

description: VALOR A PAGAR POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO MENOR A 27 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS DEL IAIP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023


title: PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO  DE  5 IMPRESORAS  FOTOCOPIADORA A BLANCO Y NEGRO CON UN TOTAL DE 20 IMPRESIONES  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE AÑO 2023 MEDIANTE FACTURA 000-003-01-00012190


title: Valor a pagar por  el servicio  de combustible diesel  para los vehiculos del IAIP a servicentro esso el prado correspondiente a la 1ra quincena del mes de febrero 2023.

rationale: se reversa por que sobrepasa 2 centavos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-32-1-81-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-32-1-81-1-0

description: se reversa por que sobrepasa 2 centavos

description: se reversa por que sobrepasa 2 centavos


title: se paga por servicio de mantenimiento   a los vehiculos del iaip   mediante factura 000-003-0100023539 en vista de que la factura era por 4765 se pago en el mes de diciembre 2022 la cantidad de  2396 y el resto se paga en el mes de febrero por 2396 completando asi la factura total .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-32-1-80-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-32-1-80-1-0


title: observacion  mediante factura 000-003-0100023539 recibida por un monto de 4765 se paga el f01-804 por la cantidad de 2369 en vista de que el presupuesto sobrepaso lo asignado se carga el f01-88 por el total de 2396 siendo este el valor restante y completando el monto de la factura.


title: Valor a pagar por los servicios de combustible diesel para uso exclusivo de los vehiculos del iaip mediante factura 000-002-0100616682 y 000-002-0100615796


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular de los comisionados y el Gerente Administrativo  correspondiente al periodo 13/12/2022- hasta 12/01/2023.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Valor a pagar por los servicios de combustible gasolina super exclusivo para los vehiculos del iaip correspondiente al la 1ra quincena del mes de febrero 2023


title: Valor a pagar por los servicios de arrendamiento de fotocopiadora correspondiente al mes de febrero 2023.


title: valor a pagar por suministro  de agua correspondiente del  1 al 31 de marzo de 2023 mediante factura 000-002-01-00002492.


title: valor a pagar por el alquiler de la primera segunda y tercera planta del edificio panorama correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo de 2023mediante factura 000-002-01-00002491

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Valor a pagar por el servicio de combustible energy diesel  y gasolina super correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero del 2023 para uso exclusivo de los vehiculos del IAIP mediante facturas 000-00-0100618615000-002-0100618083000-002-0100617529000-002-0100617565 y la 000-002-0100617424


title: Pago Parcial a Inmobiliaria Costabeck S.A. correspondiente al mes de Marzo de 2023 por L152196.43 quedando pendiente por pagar L.122803.57.

INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

streetAddress: COL. SAN LUIS ZONA DE TONCONTIN ATRAS DEL PLANTEL DE DIPPSA

legalName: INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

ue: 2 - DIRECCION DE VIVIENDA

programa: 11 - DESARROLLO HABITACIONAL

institucion: 33 - Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

actividadObra: 2 - ENTREGA DE BONO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA


name: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

title: Segundo pago por la contratación del Servicio de Office 365 Standard para CONVIVIENDA del año 2023.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: Pago por la compra de 278 cajas de mascarillas quirúrgicas para uso de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA características: caja de 50 unidades tamaño estándar mascarilla descartable quirúrgicas tela no tejida de alta eficiencia para la filtración bacteriana tres capas protectoras inodoro libre de pelusa sujetadores de amarre fuerte de tela no tejida de tres pliegues segun Orden de Compra No CONV-004-2023 Proceso Número CM-GAC-2023-004.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: F01 00117 a nombre de Grupo Kapa 7 S. de R.L. por la Adquisición del Servicio de Licencia Fortigate 60E 24x7 UTM Bundle (24/7) Forticare plus NFGW Aplication control más IPS AV Botnetlp/Domain Web Filtering and AntiSpam Services; para uso de CONVIVIENDA con vigencia 1 año según Orden de Compra No. CONV-003-2023 y Proceso No. CM-GAC-2023-002.

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

telephone: ND

legalName: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos


title: Pago por la compra de cinco (5) Tóner HP CF410A Negro tres (3) Tóner HP CF411A Cyan dos (2) Tóner HP C412a Amarillo tres (3) Tóner HP CF413A Magenta según Orden de Compra CONV-005-2023 Proceso CM-GAC-2023-005.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: Pago por la Compra de: ocho (8) Tintas Epson 504 negro ocho (8) Tintas Epson T664120 negro cuarenta y cinco (45) CD´s normales según Orden de Compra CONV-006-2023 y Proceso No. CM-GAC-2023-005.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago por la Compra de: Un Drum Canon para imagerunner C3025i según Orden de Compra CONV-007-2023 y Proceso No. CM-GAC-2023-005.


title: Pago por la compra de 15 Gorras negras tela tropical con logo bordado frontal con cierre de velcron y 10 Cascos blancos con stickers incluido según Orden Compra CONV-008-2023 y Proceso No. CM-GAC-2023-007.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago por la compra de 15 Chalecos negros de tela tropical seis (6) talla L nueve  (9)j talla M Orden de Compra CONV-009-2023 Proceso No. CM-GAC-2023-007.

MODEX-RB S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA JUAN LINDO RESIDENCIAL DE LA MINISTAS

legalName: MODEX-RB S.A. DE C.V.


title: Pago por la compra de 24 Carnets de PVC 24 Porta Carnets tela subliminada con la letra en Blanco según Orden de Compra CONV-009-2023 y Proceso No CM-GAC-2023-007.


title: Pago total por los Servicios de Alquiler correspondiente al mes de Marzo de 2023 según Factura No. 000-001-01-00019005. Queda constatado que el F01 00112 se realizo un pago parcial por un monto de L152196.43 quedando con este F01 00131 cancelada la obligación.


title: Pago parcial por la Compra de un (1) Microsoft Office 365 sin audio conferencia y 5 Microsoft (office) 365 Business Basic (5 licencias) según Orden de Compra CONV-010-2023 Proceso N°. CM-GAC-2023-006.


title: Pago por los Servicios de Internet (113968) 50 Mbps correspondientes al mes de Marzo de 2023.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago total por la Compra de un (1) Microsoft Office 365 sin audio conferencia y 5 Microsoft (office) 365 Business Basic (5 licencias según Orden de Compra CONV-010-2023 Proceso No. CM-GAC-2023-006.


title: Pago por los Servicios de Vigilancia proporcionado a las oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA correspondiente al mes de Marzo de 2023 según Factura No. 000-001-01-0002456.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Tercer Pago por la contratación del Servicio de Office 365 Standard para CONVIVIENDA del año 2023.


title: Complemento del pago por la compra de 15 Inclusión de logo del gobierno bordado en gorras y 10  cascos blancos con stickers del gobierno incluido según Orden de Compra CONV-011-2023  Proceso N° CM-GAC-2023-007.


title: Complemento del Pago por la compra de 15 Inclusión de logo del gobierno en Chalecos negros de tela tropical seis (6) talla L nueve (9) talla M y 24 Inclusión de logo del gobierno Carnets de PVC y 24 Inclusión de Logo en Porta carnets tela subliminada con la letra en blanco según Orden de Compra CONV-012-2023 y Proceso CM-GAC-2023-007.


title: Pago de por los Servicios de Internet correspondiente al mes de Enero de 2023 Según Factura No.000-057-01-00111238 (113968) Enlace de Internet Dedicado para CONVIVIENDA/Oficina PPAL TGU 50 Mbps Servicio proporcional del 12/01/2023 al 30/01/2023 (19 días).


title: Pago de por los Servicios de Internet correspondiente al mes de Abril de 2023 Según Factura No.000-057-01-00123428 (113968) Enlace de Internet Dedicado para CONVIVIENDA/Oficina PPAL TGU 50 Mbps.


title: Pago de por los Servicios de Internet correspondiente al mes de Febrero de 2023 Según Factura No.000-057-01-00112572 (113968) Enlace de Internet Dedicado para CONVIVIENDA/Oficina PPAL TGU 50 Mbps.


title: Pago por los Servicios de Agua Potable propórcionado a las oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA correspondiente al mes de Marzo de 2023:  -Factura 202303500571 Ruta de la Lectura: 3800460101 Medidor: 180801783 por L2772.30 y        -Factukra 202303500570 Ruta de Lectura 3800460081 Medidor: 180801785 por L692.43

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Reembolso correspondiente al pago de Grúa por traslado de vehículo accidentado en Dulce Nombre de Culmi Olancho en fecha 18 de abril de 2023  para el Taller de Grupo Q en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C.  en vista que la Licenciada María Isabel Hernández Díaz Directora de Administración General de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos-CONVIVIENDA corrio con los gastos correspondientes según Factura 000-001-01-00002902.

MARIA ISABEL HERNANDEZ DIAZ

legalName: MARIA ISABEL HERNANDEZ DIAZ


title: Pago por la Adquisición de Diésel para uso en Vehiculos de CONVIVIENDA Según Orden de Compra CONV-013-2023.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Pago por el Servicios de Alquiler proporcionado a la oficina de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA correspondiente al mes de Abril de 2023 según Factura No. 000-001-01-00019071.


title: Complemento del pago por la Adquisición de Diésel para uso en Vehiculos de CONVIVIENDA Según Orden de Compra CONV-013-2023 primer pago efectuado en el F01 00171 por L30000.00.


title: Pago por los servicios de Internet (113968) Enlace de Internet Dedicado para CONVIVIENDA/Oficina PPAL TGU 50 Mbps correspondiente al mes de Mayo de 2023 según Factura No. 000-057-01-00125260 Código del Cliente 50866.


title: Pago por los Servicios de Agua Potable proporcionado a las Oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA ubicadas en Lomas del Guijarro Avenida República Dominicana a un costado del Mall la Galería Tegucigalpa M.D.C. Según Cuenta 3810460081 Medidor 180801785 Factura No. 202304500761 y Cuenta 3810460101 Medidor 180801783 Factura No.202304500762 correspondiente al mes de Abril de 2023.  Se deja contatado que queda pendiente de pago la cantidad de L1419.04 para ser pagado en el mes de Junio de 2023.


title: Cuarto Pago por la contratación del Servicio de Office 365 Standard para CONVIVIENDA del año 2023.


title: Adquisición de Ochenta (80) Licencias Antivirus para uso de CONVIVIENDA según Orden de Compra No. CONV-016-2023 y Proceso Numero CM-GAC-2023-010.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


title: Pago por el Servicio de Mantenimiento de un (1) Vehículo CONVIVIENDA Nissan Frontier placa GHA1284 según Proceso CONV-CD-GAC-2023-019 y No. de Orden de Compra CONV-014-2023: 1 Servicio 75000 KM Acelera Plus 1 Inspección y Limpieza de Frenos 7 Aceites Nissan API CJ4 SAE B  1 Filtro Aceite 1 Limp Sist Frenos 450 ML 1 Shampoo Limpiaparabrisas 200 ml 1 Arandela Carte.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago por los Servicios de Vigilancia proporcionado a las oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA correspondiente al mes de Abril de 2023 según Factura No. 000-001-01-00002480.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.


title: Pago por los Servicios de dos (2) Fumigación del Edificio de CONVIVIENDA: 5 niveles 2 Estacionamientos 2 bodegas cocinas baños y salas de reuniones ( con una duración de 3 meses de efecto de quimico) seis (6) Rodentizaciones mensuales para la planta baja del edificio (con una duración de un mes el efecto del quimico) según Orden de Compra CONV-015-2023 y Proceso No. CM-GAC-2023-008.

LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR B-39 CASA#4232

legalName: LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Pago por los Servicios de Vigilancia proporcionado a las Oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA correspondiente al mes de Mayo de 2023 según Factura No. 000-001-01-00002509.


title: Pago por los Servicios de Mantenimiento y Reparación de un (1) Vehículo de CONVIVIENDA Nissan NP300 Frontier Placa GHA1280 Numero de Orden 0612002793 según orden de Compra No. CONV-017-2023 y Proceso CONV-CD-GAC-2023-009.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago por los Servicios de Internet dedicado para CONVIVIENDA Oficina Principal Tegucigalpa M.D.C. 50 Mbps correspondiente al mes de Junio de 2023 Según Factura 000-057-01-00127295.


title: Pago por los Servicios de Alquiler correspondiente al mes de Mayo de 2023 Según Factura No. 000-001-01-00019213.


title: Pago Total del mes de Abril de 2023  por los Servicios de Agua Potable proporcionado a las oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA.


title: Quinto Pago por la contratación del Servicio de Office 365 Standard para CONVIVIENDA del año 2023.


title: Pago de Agua Potable Servicio proporcionado a las Oficinas donde funge la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA correspondiente al mes de Mayo de 2023 Según Cuenta 3810460081 Medidor 180801785 y Factura No. 202305500763 L536.15  y Cuenta 3810460101 Medidor 180801783 y Factura No. 202305500764 L.2383.83.


title: Pago por la adquisición de cinco (5) pizarras con estructura de Formica Marco de aluminio con las medidas 48x96 pulgadas para uso de CONVIVIENDA Según Proceso CM-GAC-2023-012 y Orden de Compra CONV-018-2023.

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


title: Pago parcial por los Servicios de Mantenimiento y Reparación de uno (1) Vehículo de CONVIVIENDA Nissan Frontier Placa GHA1283 Según Proceso CONV-CD-GAC-2023-013 y Orden de Compra CONV-019-2023.


title: Pago parcial del mes de Junio de 2023 por los Servicios de Agua Potable brindado a las oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA Según Factura 069-2023 Cuenta 381-046-0101 y Medidor 180801783.


title: Pago por la compra de 576 botellones con agua purificada (solo liquido) según Orden de Compra No. CONV-020-2023 Y Proceso No. CM-GAC-2023-2015.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: Sexto pago por la contratación del Servicio de Office 365 Standard para CONVIVIENDA del año 2023.


title: Pago por la Adquisición de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza Según  Orden de Compra CONV-022-2023 y proceso Numero CM-GAC-2023-014 en el presente F01 se registro el objeto de gasto 39200 Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza que van en la Clase de Gasto 03-Bienes y Servicios y por ende queda registrado los pagos que tienen ISV.


title: Pago por la Adquisición de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza Según  Orden de Compra CONV-021-2023 y proceso Numero CM-GAC-2023-014 en el presente F01 se registro el objeto de gasto 39200 Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza que van en la Clase de Gasto 03-Bienes y Servicios y por ende queda registrado los pagos que tienen ISV.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: Pago parcial por los Servicios de Vigilancia proporcionado a las oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA correspondiente al mes de Junio de 2023 quedando pendiente por pagar L44142.48.


title: Pago por la Adquisición de cuatro (4) Baterías para UPS marca APC Modelo SUA-3000 solicitado por la Unidad de Informática según Orden de Compra CONV-023-2023 y según Proceso Número CM-GAC-2023-016.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago total por la contratación del Servicio de Office 365 Standard para CONVIVIENDA del año 2023.


title: Pago por los Servicios de Internet correspondiente al mes de Julio de 2023 (113968) Enlace de Internet Dedicado para CONVIVIENDA/Oficina PPAL TGU 50 Mbps según Factura No.000-057-01-00129254.


title: Pago Total por los Servicios de Vigilancia correspondiente al mes de Junio de 2023 Según Factura No. 074-2023.


title: Pago por el Servicios de Alquiler proporcionado a la oficina de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA correspondiente al mes de Junio de 2023 según Factura No. 000-001-01-00019343.

INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

legalName: INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.


title: Pago total por los Servicios de Agua Potable proporcionado a las Oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA ubicada en Lomas del Guijarro Avenida República Dominicana a un costadodel Mall la Galería correspondiente al mes de Junio de 2023. El valor total del pago del SANAA para el mes de Junio es de L3715.76 se hizo un pago parcial con el F01 No.267 por un valor de L662.70 pagando la diferencia en este F01 00296 por L3053.06.


title: Pago por Servicios de Alquiler correspondiente al mes de Julio de 2023.


title: Pago por la compra de Productos de Papel y Cartón: 124 Paquetes de Separadores T/C TINYLINE de 8 Unidades 66 Libretas Taquigráfica Concep Plus 7 Papel Bond Tabloide 11x17 REPORT 120 Resmas de Papel bond T/C B20 70G EXCELLENT COPY PAPER 8 resmas de Cartulina Lino tamaño carta de 100 unidades según Orden de Compra No. CONV-024-2023 y proceso CM-GAC-2023-018.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago por Servicios de Vigilancia correspondiente al mes de Julio de 2023.


title: Pago por Servicios de Internet (113968) Enlace de Internet dedicado para CONVIVIENDA/Oficina PPal Tegucigalpa M.D.C. 50 Mbps correspondiente al mes de Agosto de 2023.

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: Pago por los servicios de Agua Potable correspondiente al mes de Julio de 2023.


title: Pago por la Compra de seis (6) Protector para madera en spray 432 ml lustrador de superficie según Orden de Compra CONV-025-2023 y Proceso Número CM-GAC-2023-017.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago por los Servicios de Vigilancia correspondiente al mes de Enero del año 2023.


title: Pago por los Servicios de Alquiler correspondiente al mes de enero de 2023.


title: Reembolso por el pago de una Valla de carretera (Tamaño 1.5x1 metro impresión en vinil adhesivo laminado instalado en lamina metálica galvanizada sobre estructura) fue ubicada en el Municipio de Patuca Olancho en el Marco del Convenio con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica La Red Solidaria y CONVIVIENDA para la Construcción de las Viviendas de 16 familias como resultado del Proyecto de la Central Hidroeléctrica Patuca III según Memorándum No. PVAH-CONVIVIENDA-185-2023 y Factura No. 000-001-01-000-13447 por L1886.00   Así mismo en referencia al MEMORÁNDUM No.PVAH-CONVIVIENDA-193-2023 Reembolso por la fabricación de un Microperforado de 2x2 metros que fue ubicado en la puerta de la entrada principal al lobby del edificio PVAH-CONVIVIENDA según Factura No. 000-001-01-000-13728 por L1380.00.

HECTOR ROLANDO ESTRADA MUÑOZ

legalName: HECTOR ROLANDO ESTRADA MUÑOZ


title: Pago por los Servicios de Alquiler correspondiente al mes de Agosto de 2023.

legalName: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos


rationale: Reversión del F01 00396 por motivo que este pago solo deberá quedar en Estado de Aprobado. Pagor por los Servicios de Vigilancia proporcionado a las Oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA corrrespondiente al mes de Agosto de 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-33-1-396-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-33-1-396-1-0


title: Pago por los Servicios de Internet dedicado para CONVIVIENDA 50 Mbps (113968) correspondiente al mes de Septiembre de 2023 según número de Factura 000-057-01-00133233.


title: Pago por la compra de una (1) Bandera Nacional de Honduras tela satinada podesua doble cara con estrellas bordadas altura de 70x40 pulgadas de ancho y las medidas de las estrellas de 5 pulgadas estándares con drizas pra la asta y 1 Bandera del Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos-PVAH tela satinada podesua doble cara color blanco altura de 70x40 pulgadas de ancho con logo del PVAH sublimado medidas 46.5 x 14.8 pulgadas con drizas para la asta según Orden de Compra No. 026-2023 Proceso No. CM-GAC-2023-021.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Pago a SERIBORTEX S. de R.L por la compra de un (1) Astas de madera de pino de 2.20 de alto según Orden de Compra No. CONV-027-2023 y Proceso No. CM-GAC-2023-021.

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento


title: Pago por los Servicios de Vigilancia proporcionado a las oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA correspondiente al mes de Agosto de 2023.


title: Pago parcial por Servicios de Agua Potable correspondiente al mes de Agosto de 2023 según Factura No. 202308500764 Medidor 180801785 Cuenta 3810460081 y Según Factura No. 202308500765 Medidor 180801783 Cuenta 3810460101 se deja constatado que queda pendiente por pagar L.3457.09.


title: Reembolso por la compra de Cuadernos para apuntes a nombre de Gloria Patria Chevez Flores Jefe del Departamento de Normas y Estandares debido a la necesidad que tiene la Dirección de Asentamientos Humanos de poder contar con Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza según Factura 000-001-01-02418479 compra realizada el 18/09/2023.

GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES

legalName: GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Reembolso al Ing. Saul David Delcid Mendoza Jefe de la Unidad de Informática por la Compra de Productos de Herramientas Menores y Repuestos y Accesorios: 1 Grasa Térmica 30 G 1 Conector de Red RJ45 Cat5E x 100 4 Spray Limpia Contacto para poder brindar mantenimiento preventivo y correctivos en las Computadoras y demás dispositivos tecnológico asignado al personal de la institución.  Según Factura No. 029-001-01-00006148 de Accesorios para Computadoras y Oficinas SA de CV.

SAUL DAVID DELCID MENDOZA

legalName: SAUL DAVID DELCID MENDOZA

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: Pago por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal: 24 Unidades de Jabón de Lavar Ropa de Barra Alta Calidad 18 Unidades de Detergente en Polvo con Aroma bolsa de 2kg a 3kg alta calidad y Productos de Material Plástico:39 Rollos de Bolsa para basura normal alta densidad tamaño minimo de 23 x 30 (rollo) alta calidad según Orden de Compra No. 33-1-1-0230-2023 y Proceso No. CONV-CE-GAC-2023-020.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago por la Adquisición del Servicio de Seguro para cinco (5) vehiculos de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA: Dos (2) Seguro para Vehículos Nissan Frontier NP 300 año 2017 Uno (1) Seguro para Vehículos Mitsubishi año 2011 Dos (2) Seguro de Vehículos Nissan año 2009 según Orden de Compra CONV-029-2023 Proceso CM-GAC-2023-022. Se deja constatado que queda un valor pendiente por pagar L.26753.90.

SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN

legalName: SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal: 5 paquetes de Paste verde para lavar vajilla (paquete de 12 unidades) alta calidad según Orden de Compra No.33-1-1-0232-2023 y Proceso No. CONV-CE-GAC-2023-020.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: Compra de Elementos de Limpieza y Aseo  Personal: 60 Unidades de Desinfectante Líquido para piso con aroma bote de 1/4 galón alta calidad 200 Unidades de Desodorante de Inodoro en Patilla 60 gr alta calidad según Orden de Compra No. 33-1-1-0234-2023 y Proceso No. CONV-CE-GAC-2023.020.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal: 88 unidades de Desodorante Ambiental en Spray Bote de 400 ml alta calidad según Orden de Compra No.33-1-1-0233-2023 y Proceso No. CONV-CE-GAC-2023-020.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: Pago por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal: 60 unidades de Cloro Liquido Hipoclorito de Sodio Minimo al 5% de uso Doméstico Bote 1 Galón alta calidad según Orden de Compra No.33-1-1-0231-2023 y Proceso No. CONV-CE-GAC-2023-020.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.


title: Pago por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal: 53 Unidades de Crema Lavaplatos recipiente de 425 GR alta calidad según Orden de Compra 33-41-1-0236-2023 y Proceso No. CONV-CE-GAC-2023-020.


title: Pago por los Servicios de Alquiler Proporcionado a la Oficina de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA correspondiente al mes de Septiembre de 2023 según Factura No. 000-001-01-00019782.

INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

streetAddress: COL. SAN LUIS ZONA DE TONCONTIN ATRAS DEL PLANTEL DE DIPPSA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago por Servicios de Internet (113968) enlace de Internet Dedicado para CONVIVIENDA/Oficina PPAL TGU 50 Mbps correspondiente al mes de Octubre de 2023 según Factura No. 000-057-01-00135031.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN


title: Cancelación Total por la Adquisición del Servicio de Seguro para cinco (5) vehículos de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA: Dos (2) Seguro para Vehículos Nissan Frontier NP 300 año 2017 Uno (1) Seguro para Vehículos Mitsubishi año 2011 Dos (2) Seguro de Vehículos Nissan año 2009 según Orden de Compra CONV-029-2023 Proceso CM-GAC-2023-022.


title: Pago por los Servicios de Agua Potable correspondiente al mes de Septiembre de 2023 según Factura No. 202309500768 Cuenta 3810460101 Medidor No. 180801783 por L2717.22 y Factura No. 202309500767 Cuenta 3810460081 Medidor No. 180801785 por L2002.85.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago de Alquiler correspondiente al mes de Octubre de 2023 según Factura N°. 000-001-01-000-19906.


title: Pago total por Servicios de Agua Potable correspondiente al mes de Agosto de 2023 según Factura No. 202308500764 Medidor 180801785 Cuenta 3810460081 y Según Factura No. 202308500765 Medidor 180801783 Cuenta 3810460101.


title: Pago por los Servicios de Internet (113968) Enlace Dedicado para CONVIVIENDA / Oficina  PPAL TGU 50 Mbps correspondiente al mes de Noviembre de 2023 según Factura 000-057-01-00137130.


title: Pago por los Servicios de Agua Potable correspondiente al mes Octubre de 2023 según Factura No. 202310500768 con Cuenta No. 3810460081 Medidor No. 180801785 por L542.15 y Factura No. 202310500769 con Cuenta No. 3810460101 Medidor No. 180801783 por L2283.87.


title: Pago por los Servicios de Publicación del Aviso de Concurso Público de Merito para optar a la Jefatura de la Unidad de Auditoria Interna de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA según Contrato de Publicidad No. 782781 Fecha de Inserciones 27 de Octubre de 2023 Guía del Anuncio: Concurso Público de Meritos Tamaño: 1/2 página Color: B/N.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago por los Servicios de Agua Potable correspondiente al mes de Diciembre de 2023 (Saldo Proyectado) Según Factura N. 202312500769 con Cuenta No. 3810460101 Medidor: 180801783 L2262.70 y Factura No. 202312500768 Cuenta No. 3810460081 Medidor No. 180801785 L526.00.


title: Pago por los Servicios de Agua Potable correspondiente al mes de Enero de 2023 según Factura No. 202301500761 Medidor 180801785 Cuenta 3810460081 por L7176.70 y Factura No. 202301500762 Medidor 180801783 Cuenta 3810460101 por L4827.96.


title: Pago por los Servicios de Agua Potable correspondiente al mes de Noviembre de 2023 (Saldo Proyectado) Según Factura N. 202311500769 con Cuenta No. 3810460101 Medidor: 180801783 L2262.70 y Factura No. 202311500768 Cuenta No. 3810460081 Medidor No. 180801785 L526.00


title: Pago por Servicios de Vigilancia del mes de febrero de 2023 proporcionado a las Oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA ubicada en Lomas del Guijarro Avenida República Dominicana a un costado del Mall Galeria M.D.C. Factura N° 000-001-01-00002447

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.


title: Pago por los Servicios de Agua Potable propórcionado a las Oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA  ubicado en Lomas del Guijarro Avenida República Dominicana a un costado de Mall Galeria M.D.C. mes de Febrero de 2023.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: Renovación del Dominio convivienda.gob.hn de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA periodo comprendido del 25 de Febrero de 2023 al 25 de febrero de 2024 Según Proceso No. CONV-CD-GAC-2023-001 Orden de Compra CONV-002-2023.

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL


title: Pago por los Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo NISSAN NP 300 PLACA GHA 1280 segun Orden de Compra CONV-001-2023 y Según Proceso No. CONV-CD-GAC-2022-017.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Primer pago a Navega S.A. de C.V. por la Adquisición de Servicio de Licencias Office 365 Standard para el año 2023 Según Proceso CONV-LPR-GAC-001-2023-02.

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Pago por los Servicios de Alquiler correspondiente al mes de Febrero de 2023.

INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

legalName: INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.


title: PÁGO AL PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS S. A. DE C. V. POR MANTENIMIENTO/REPARACIÓN PREVENTIVO DE VEHÍCULO MARCA NISSAN CON PLACA NÚMERO GHA1281 ASIGNADO AL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

legalName: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

ga: 2 - PROVICCSOL

ue: 3 - PROGRAMA DE VIVIENDA CIUDADANA Y CRÉDITO SOLIDARIO (PROVICCS

actividadObra: 3 - VIVIENDA CIUDADANA Y CRÉDITO SOLIDARIO


title: PÁGO AL PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULO MARCA NISSA PLACA NÚMERO GHA1283 PROPIEDAD DE CONVIVIENDA. ESTO COMO APOYO FINANCIERO/PRESUPUESTARIO DEL PROVICCSOL GERENCIA ADMINISTRATIVA 02 A LA GERENCIA CENTRAL (01) SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.


title: PÁGOAL PROVEEDORSEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A. POR CONTRATACIÓN DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHÍCULOS DE CONVIVIENDA.


title: 1ER. PÁGO AL PROVEEDOR PARTES DE VEHÍCULOS S. DE R. L. POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DOS VEHÍCULOS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO


title: PÁGO AL PROVEEDOR PARTES DE VEHÍCULOS S. DE R. L. POR REPARACIÓN/MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO AL PROVEEDOR SEGUROS CONTINENTAL S. A. POR COMPRA/CONTRATACIÓN DE DOS CAUCIONES/FIANZAS DE FIDELIDAD DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y ADMINISTRADOR DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: PÁGO/DEPÓSITO AL PROVEEDOR WALTER GEOVANNY LENIGAN CÁLIX/UNO LA HACIENDA POR COMPRA DE DIESEL PARA USO EXCLUSIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PÁGO AL PROVEEDOR AGUA LA TIGRA S. DE R. L. POR COMPRA DE 150 BOTELLONES (BOLETOS) DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PÁGO AL PROVEEODR CORPORACIÓN GÉNESIS S. DE R. L. POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO EXCLUSIVO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL


title: PÁGO/DEPÓSITOAL PROVEEDOR WALTER GEOVANNY LENIGAN CÁLIX/UNO LA HACIENDA PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR LOS VEHÍCULOS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO AL PROVEEDOR GRUPO Q. HONDURAS S.A. DE C.V. POR REVISIÓN/MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN 4X4 DOBLE CABINA AÑO 2017 PLACA NÚMERO GHA1281/N11962 PROPIEDAD DE CONVIVIENDA EN PRÉSTAMO AL PROVICCSOL.


title: PÁGO AL PROVEEDOR JOSE MAURICIO DEGRANDEZ/CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMÁTICA POR COMPRA DE COMPUTADORAS PARA USO EXCLUSIVOS EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

name: JOSE MAURICIO DEGRANDEZ/CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PÁGO AL PROVEEDOR ADLOFO BRIZUELA VELÁSQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR COMPRA DE TRES (3) LLANTAS PARA USO EN LOS VEHÍCULOS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PÁGO AL PROVEEDOR PARTES DE VEHÍCULOS S. DE R.L.-PARVES POR REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO AL PROVEEDOR PARTES DE VEHÍCULOS S. DE R. L. POR REPARACIÓN/MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA. (2DO. Y ÚLTIMO PÁGO)


title: PÁGO AL PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE OFICINA DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PÁGO AL PROVEEDOR PARTES DE VEHÍCULOS S. DE R.L-PARVES POR COMPRA DE TRES (3) CAMBIOS DE ACEITE PARA LOS VEHÍCULOS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO AL PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R. L. DE C.V. POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO AL PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R. L. DE C.V. POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO  AL PROVEEDOR WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX POR COMPRA/DEPÓSITO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS DEL PROVICCSOL/COONVIVIENDA.


title: PÁGO AL PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. POR COMPRA DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PÁGO AL PROVEEDOR GRUPO BYMAZ S. DE R.L. POR COMPRA PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL


title: PÁGO AL PROVEEDOR LEOPLAST S. DE R.L. POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PÁGO AL PROVEEDOR LEOPLAST S. DE R. L. POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO AL PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO/CONSUMO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago de SALDO a FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección y acarreo de minerales a la Cia. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 29 de junio al 02 de julio de 2023 según liquidación n° 12331 solicitud n° 7718 y o/p-896-2023.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN


title: SE RESERVA pago a INVERSIONES GLOMA S A por compra de Productos Alimenticios y Bebidas  (128 empaques individuales conteniendo cinco (5) boquitas variadas entre dulces y saladas 128 refrescos en lata tamaño pequeño para evento SALUD MENTAL Y TRABAJO EN EQUIPO que se realisara el dia 16 de febrero de 9am a 11am) según memorándum RRHH-08-2023 OC-004 y o/p-79-2023.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

rationale: Pago a INVERSIONES GLOMA S A por compra de Productos Alimenticios y Bebidas (128 empaques individuales conteniendo cinco (5) boquitas variadas entre dulces y saladas 128 refrescos portatil para evento SALUD MENTAL Y TRABAJO EN EQUIPO que se realizará el día 16 de febrero de 9am a 11am) según memorándum RRHH-08-2023 OC-004 Factura n° 000-001-01-000002654 Recibo n° 000600 Acta de recepción DAG-005-2023 Nota aclaratoria de parte del Jefe de Adquisiciones y Licitaciones y el Coordinador Administrativo Nota aclaratoria de parte del Jefe de Adquisiciones y Licitaciones Nota aclaratoria de parte del Comité de compras y o/p-79-2023.


title: SE RESERVA pago a INVERSIONES GLOMA S A por servicio de Ceremonial y Protocolo (alquiler de 128 sillas plegables acolchonadas para un evento SALUD MENTAL Y TRABAJO EN EQUIPO que se realizará el día 16 de febrero de 9am a 11am) según memorándum RRHH-08-2023 OC-004 y o/p-79-2023.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago a INVERSIONES GLOMA S A por servicio de Ceremonial y Protocolo (alquiler de 128 sillas plegables blancas para un evento que se realizará el día 16 de febrero de 9am a 11am) según memorándum RRHH-08-2023 OC-004 Factura n° 000-001-01-000002654 Recibo n° 000600 Acta de recepción DAG-005-2023 Nota aclaratoria de parte del Jefe de Adquisiciones y Licitaciones y el Coordinador Administrativo Nota aclaratoria de parte del Jefe de Adquisiciones y Licitaciones Nota aclaratoria de parte del Comité de compras y o/p-79-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por denuncia a Yoro en el Departamento de Yoro del 20 al 22 de junio de 2023 según liquidación n° 12328 solicitud n° 7598 y o/p-897-2023.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ por PASAJES NACIONALES en gira de trabajo para realizar una inspección embarque a la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 19 al 22 de junio de 2023 según liquidación n° 11671 solicitud n° 4630 Factura n° 002-002-01-01387680 de Empresa de Transportes Cristina y o/p-900-2023.

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago de SALDO a FAVOR a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección embarque a la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 19 al 20 de junio de 2023 según liquidación n° 12315 solicitud n° 7702 y o/p-901-2023.

CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES


title: Pago a BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) por SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA suministrado a varias oficinas correspondiente al mes de junio de 2023 categoría (gobierno) según factura n° 202306500678 factura n° 202306500679 fecha de facturación 30 de junio de 2023 fecha de vencimiento 30 de julio de 2023 ruta de lectura 330 000 1401 / 330 000 1451 y o/p-884-2023.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago de SALDO a FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por monitoreo ambiental a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 15 al 19 de junio de 2023 según liquidación n° 12251 solicitud n° 7559 y o/p-902-2023.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago de SALDO a FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque a la Cía. Minera Minerales de Occidente / MONISA a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 28 al 30 de junio de 2023 según liquidación n° 12312 solicitud n° 7719 y o/p-903-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por Declaración Anual Consolidada / DAC-2022 a Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 26 al 30 de junio de 2023 según liquidación n° 12318 solicitud n° 7714 Factura n° 000-001-01-00211895 de Distribuidora Horeb S. de R. L. Factura n° 004-003-01-00580765 de Inversiones Ayala Alvarenga S. de R. L. de C. V. Factura n° 000-001-01-00932896 de Grupo de Inversiones Forza S. de R. L. y o/p-904-2023.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque a la Cía. Minera Cerros del Sur a San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 27 al 28 de junio de 2023 según liquidación n° 12305 solicitud n° 7716 y o/p-906-2023.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por Declaración Anual Consolidada / DAC-2022 a Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 26 al 30 de junio de 2023 según liquidación n° 12316 solicitud n° 7714 y o/p-905-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por PEAJE Y LAVADO DE AUTO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 11 al 15 de junio de 2023 según liquidación n° 12291 solicitud n° 7593 Factura n° 000-001-01-00167177 de Mr. Wash y o/p-910-2023.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque a la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 04 al 06 de julio de 2023 según liquidación n° 12323 solicitud n° 7720 y o/p-907-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 11 al 15 de junio de 2023 según liquidación n° 12289 solicitud n° 7593 Factura n° 000-003-01-01870238 de Servicentro Don Tiki Factura n° 009-002-01-01531125 de Corporación Petrolera Montecristo S. A. y o/p-909-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección y evaluación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2022 A San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 22 al 26 de mayo de 2023 según liquidación n° 12256 solicitud n° 7569 y o/p-908-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por PEAJE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque a la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 21 al 23 de junio de 2023 según liquidación n° 12303 solicitud n° 7710 y o/p-911-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por PEAJE por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Genero a Comayagua en el Departamento de Comayagua el día 16 de junio de 2023 según liquidación n° 12295 solicitud n° 7596 y o/p-912-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por PEAJE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque de la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 11 al 15 de abril de 2023 según liquidación n° 12297 solicitud n° 7525 y o/p-913-2023.


title: Pago de REEMBOLSO a MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ por gastos en telefonía celular del n° 9510-5933 del Coordinador Administrativo y Financiero del Instituto Hondureño de Geóloga y Minas / INGEOMIN beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria según súper recargas con Facturas n° 015-001-01-07720724 con valor de L.108.00 Factura n° 033-002-01-02034669 n° 033-002-01-02035142 con valor de L.104.00 cada una correspondiente al mes de junio de 2023 nota de solicitud de pago y o/p-959-2023

MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

legalName: MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara dos inspecciones de PRE-EMBARQUE en la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA titular del derecho minero Sapadril y PRE-EMBARQUE en la Cía. Minera American Pacific / AMPAC titular del derecho minero El Mochito ambas en Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 24 al 28 de julio de 2023 según memorándum M-UTC-200-2023 solicitud n° 7746 liquidación n° 12673 y o/p-969-2023

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1073 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara dos inspecciones de PRE-EMBARQUE en la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA titular del derecho minero Sapadril y PRE-EMBARQUE en la Cía. Minera American Pacific / AMPAC titular del derecho minero El Mochito ambas en Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 24 al 28 de julio de 2023 según memorándum M-UTC-200-2023 solicitud n° 7746 liquidación n° 12673 y o/p-969-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-1073-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-1073-1-0


title: SE RESERVA pago a TRAVEL INTERNATIONAL S.A. DE C.V. por compra de Pasajes al Exterior (un (1) boleto aéreo a nombre del Ingeniero David Antonio Alcántara en delegación por la Institución a participar en la reunión de la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE GEOLOGÍA Y MINERÍA IBEROAMERICANOS / ASGMI a llevarse a cabo en la Ciudad de Santo Domingo República Dominicana los días del 25 al 27 de julio de 2023) según memorándum DE-033-2023 memorándum UCE-035-2023 memorándum C-061-2023 OC-067 y OP-965-2023.

TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES DIUNSA PEDREGAL

legalName: TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: SE REVERSA F01-1058 DE LA RESERVA QUE FRACASO EL PROCESO LA EMPRESA NO QUIERE EMITRIR RECIBOS A NOMBRE DE LA TGR Y A NOMBRE DE INHGEOMIN en pago a TRAVEL INTERNATIONAL S.A. DE C.V. por compra de Pasajes al Exterior (un (1) boleto aéreo a nombre del Ingeniero David Antonio Alcántara en delegación por la Institución a participar en la reunión de la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE GEOLOGÍA Y MINERÍA IBEROAMERICANOS / ASGMI a llevarse a cabo en la Ciudad de Santo Domingo República Dominicana los días del 25 al 27 de julio de 2023) según memorándum DE-033-2023 memorándum UCE-035-2023 memorándum C-061-2023 OC-067 y OP-965-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-1068-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-1068-1-0


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental a la Cía. Minera Cerros del Sur en la Mina Clavo Rico en el Municipio de El Corpus en el Departamento de Choluteca de 24 al 28 de julio de 2023 según memorándum UAS-M-134-2023 Solicitud n° 7744 liquidación n° 12656 y o/p-975-2023

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1078 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental a la Cía. Minera Cerros del Sur en la Mina Clavo Rico en el Municipio de El Corpus en el Departamento de Choluteca de 24 al 28 de julio de 2023 según memorándum UAS-M-134-2023 Solicitud n° 7744 liquidación n° 12656 y o/p-975-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-1078-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-1078-1-0


title: Pago a CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ / FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS / ALEX ADALID ARIAS CANALES / SANTOS LORENZO HERNANDEZ por haber cubierto en el turno de día y turno de noche respectivamente en el feriado correspondiente al 26 de diciembre de 2022 y 02 de enero de 2023 correspondiente a la navidad y año nuevo según memorándum USG-009-2023 rol de turno de seguridad y o/p-87-2023.

FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

legalName: FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

ALEX ADALID ARIAS CANALES

legalName: ALEX ADALID ARIAS CANALES

SANTOS LORENZO HERNANDEZ

legalName: SANTOS LORENZO HERNANDEZ

CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

legalName: CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de campo por motivo de evaluación de solicitud de inicio de actividades de exploración en las Concesiones mineras ubicadas en la zona a Juticalpa en el Departamento de Olancho de 24 al 28 de julio de 2023 según memorándum M-UTC-206-2023 memorándum UMAPE-037-2023 Solicitud n° 7745 liquidación n° 12671 y o/p-979-2023

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1082 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de campo por motivo de evaluación de solicitud de inicio de actividades de exploración en las Concesiones mineras ubicadas en la zona a Juticalpa en el Departamento de Olancho de 24 al 28 de julio de 2023 según memorándum M-UTC-206-2023 memorándum UMAPE-037-2023 Solicitud n° 7745 liquidación n° 12671 y o/p-979-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-1082-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-1082-1-0


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por DIESEL por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque de la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 23 al 26 de julio de 2023 según liquidación n° 12676 solicitud n° 7742 Factura n° 009-002-01-01543898 de Corporación Petrolera Montecristo y Factura n° 009-002-01-01543086 de Corporación Petrolera Montecristo y o/p-1001-2023.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas