title: PAGO DE FACTURA NO. 202307500730 202307500731 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL ARCHIVO Y ALMACÉN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO UBICADO EN RESIDENCIAL EL TRAPICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 CÓDIGO COMERCIAL 358-035-0411        Lps.   893.29 CÓDIGO COMERCIAL 358-035-0421        Lps. 1987.42  TOTAL                                                      Lps. 2880.71


currency: HNL

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

scheme: HN-RTN

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - UNIDADES DE APOYO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-01090316 POR LA ADQUISICION DE 25 UNIDADES DE GINGER ALE DIETA EN LATA CANADA DRY 355ML  Y 2  CAJAS DE TE VERDE  DE 100 SOBRES 200 gms CADA UNA SOLICITADO POR EL ASESOR DESPACHO MINISTERIAL EN MEMORANDO SETRASS-0560-23 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: SUMINISTRO DE 532  PORTA CARNET DE PVC 532 CORDONES DE TELA CON SU RESPECTIVA LEYENDA SECRETARIA DE TRABAJO  Y SEGURIDAD SOCIAL  AZUL TURQUESA SOLICITÓ: SUBGERENCIA  DE RECURSOS HUMANOS  EN MEMORANDO SETRASS-SGRH-0330-2023 Y SUBSECRETARIO DE ESTADO EN RELACIONES LABORALES EN MEMORANDO DSRL- SETRASS-0107-2023.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

GRUPO BYMAZ S DE RL

faxNumber: ND

ue: 4 - DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 12 - SUPERVISION Y CONTROL DE CONDICIONES LABORALES

actividadObra: 4 - ATENCION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL CAFTA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003416 POR COMPRA DE 532 PORTA CARNET DE PVC 532 CORDONES DE TELA CON SU RESPECTIVA LEYENDA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL AZUL TURQUESA SOLICITÓ: SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS EN MEMORANDO SETRASS-SGRH-0330-2023 Y SUBSECRETARIO DE ESTADO EN RELACIONES LABORALES EN MEMORANDO DSRL- SETRASS-0107-2023. ACTA DE RECEPCIÓN No-031-UPG-2023


name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000325 POR ADQUISICIÓN DE 255 GALONES DE CLORO WHITE CLEAN 310 BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY 13.5 ONZ GLADE AROMA VARIOS 100ML. 385 PASTES VERDE ECO 145 PASTES DE ALAMBRE 10 100 YARDAS DE FRANELA 145 ESCOBAS ECOBARREBIEN 540 JABONES LAVA TRASTOS 115g 60 JABONES PARA ROPA PEQUEÑO 125g 300 BOLSAS DE BASURA GRANDES ROLLO DE 50 UNIDADES 340 DESODORANTE AMBIENTAL DE PASTILLA PARA INODORO 60g SERVIOLOR SOLICITADO UNIDAD DE PROVEEDURIA EN MEMORANDO SETRASS-UP- 011-2023 AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003401 POR ADQUISICION DE 30 UNIDADES DE  ESCOBILLON LIMPIA TELARAÑA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA EN MEMORANDO SETRASS- UP - 011-2023  ORIGINALES ESTAN EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-059-2023.


title: ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO DE  8 VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PROCESO SETRAS CM-GC-2023 059 SOLICITADO SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES MEMORANDO SETRASS-SGRM-0676-2023. A CONTINUACION SE DETALLA LOS VEHICULOS  Marca                           Chasis                                   Motor                         Placa            Año  PICK-UP NISSAN      3N6CD33B6ZK442610       YD25744048P             GHA4455         2022 PICK-UP NISSAN      3N6CD33B8ZK442687       YD25744210P             GHA4459         2022 PICK-UP NISSAN      3N6CD33B9ZK442746       YD25744211P             GHA4457         2022 PICK-UP NISSAN      3N6CD33B5ZK442842       YD25744191P            GHA4456         2022 PICK-UP NISSAN      3N6CD33B4ZK442847       YD25744177P            GHA4458         2022 PICK-UP NISSAN      3N6CD33BXZK442772       YD25744516P            GHA4460         2022 PICK-UP NISSAN      3N6CD33BXZK442853       YD25744344P            GHA4461         2022 PICK-UP TOYOTA      LN166-0040668                  3L-4904587                N07855          2000

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-01229632 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA CORRESPONDIIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 ABONADO No. 4274.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: SUMINISTRO DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA  DE 5 GALONES (LIQUIDO) PARA CONSUMO A LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA  ATLÁNTIDA SOLICITADO POR EL COORDINADOR REGIONAL  SEGÚN OFICIO CCEI-19-2023.

DOMINGO GUERRINO

scheme: HND-IDCARD

legalName: DOMINGO GUERRINO

rationale: PAGO DE  FACTURA No. 000-001-01-00024802  POR SUMINISTRO DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA  DE 5 GALONES (LIQUIDO) PARA CONSUMO A LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA  ATLÁNTIDA SOLICITADO POR EL COORDINADOR REGIONAL  SEGÚN OFICIO CCEI-19-2023 AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS No. 017-001-01-01983751 017-001-01-01983762 POR SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA  MODELO LAND CRUISER TIPO CAMIONETA DE LUJO COLOR NEGRO MOTOR 1VD0273515 CHASIS JTMHV05JX04160126 PLACA HDC9986 AÑO 2015 CIL 4461 PROPIEDAD DE LA EMPRESA ECONO RENT CARS. DE R.L.  EL CUAL ESTUVO UTILIZANDO TEMPORALMENTE EL SUB SECRETARIO DE ESTADO EN RELACIONES LABORALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO  Y SEGURIDAD SOCIAL  POR LO QUE EL VEHÍCULO FUE ENTREGADO A LA EMPRESA ECONO RENT CAR S DE R.L. CON EL TANQUE DE COMBUSTIBLE COMPLETAMENTE LLENO.

EMILSON TOBIAS MOTIÑO RODRIGUEZ

legalName: EMILSON TOBIAS MOTIÑO RODRIGUEZ


title: ADQUISICION DE 45 BANDERAS NACIONAL DE HONDURAS MEDIDAS 33 PULGADAS DE ANCHO POR 65 PULGADAS DE LARGO EN TELA GABARDINA CON TRES LAZOS ESTRELLAS BORDADAS A DOBLE CARA SOLICITADO DESPACHO MINISTERIAL EN MEMORANDO SETRASS-0689-23

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: REVERSION SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES EN MEMORANDO SETRASS-SGRM-863-2023 YA QUE EL ASESOR ABOGADO RAUL SALGADO ESCOGIO LA TONALIDAD DE LA BANDERA DE LA EMPRESA AWAR DE HONDURAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-130-1-2506-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-130-1-2506-1-0


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 08 UBICADO EN SANTA ROSA DE COPAN PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL 2023. LOS INSUMOS SERÁN ENTREGADOS DE MANERA PARCIAL SEGÚN ESTIME CONVENIENTE LA DIRECTORA DEL CCI SOLICITO: DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO NO. 066-DGPS-2023 PROCESO NO. SETRASS-CM-2023-049

MARGARITA ERAZO CASTELLANOS

legalName: MARGARITA ERAZO CASTELLANOS

ue: 6 - CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

programa: 14 - ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORES(AS)

actividadObra: 2 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y NUTRICION


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO DE LA GIRA DE TEGUCIGALPA HONDURAS A GINEBRA SUIZA COMO PARTE DE LA DELEGACIÓN QUE REPRESENTÓ AL PAÍS EN LA OIT DEL JUEVES 08 AL DOMINGO 18 DE JUNIO DEL 2023. EL SUSCRITO  PRESENTÓ PROBLEMAS CON EL ITINERARIO AL MOMENTO DE PRESENTARSE A LA AEROLÍNEA DEL AEROPUERTO EN EL TRAMO GINEBRA- MADRID.

JOSUE JEREMIAS ORELLANA MUÑOZ

legalName: JOSUE JEREMIAS ORELLANA MUÑOZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

type: MEMORA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA No. 001-005-01-00124690 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHÍCULO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA GHA4461 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITO LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES EN MEMORANDO SETRASS-SGRM-827.2023

GEOVANNY FRANCISCO SALINAS LICONA

legalName: GEOVANNY FRANCISCO SALINAS LICONA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA No. 001-005-01-00124689 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHÍCULO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA GHA4459 ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITO LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES EN MEMORANDO SETRASS-SGRM-828.2023


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA No. 014-002-01-00000038 POR COMPRA DE UNA PINTA DE LÍQUIDO HIDRÁULICO AL VEHÍCULO MARCA NISSAN FROINTER TIPO PICK-UP COLOR GRIS PLACA GHB0037 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA No. 001-005-01-00124688 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHÍCULO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA GHA4456 ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITO LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES EN MEMORANDO SETRASS-SGRM-828.2023


title: ADQUISICIÓN DE 12 UNIDADES DE SILLAS ERGONÓMICA SEMI-EJECUTUTIVA RECLINABLE CON BLOQUE DE RECLINADO CONTROL DE TENSIÓN DE RECLINADO SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE EN ALTURA POR MEDIO DE MECANISMO DE ENGRANAJE CON APOYACABEZAS ALTURA GRADUABLE POR MEDIO DE SHOCK BASE DE NYLON MÁS FIBRA DE VIDRIO CON 5 RODOS DOBLES BRAZOS SUAVES DE POLIURETANO AJUSTABLE EN ALTURA Y ANCHO MEDIDAS ASIENTO DE 50 CM X 50 CM DE FONDO RESPALDO 46 CM ALTO X 78 CM ALTURA CON APOYA CABEZA PISO A RESPALDO MIN 112.23 CM MAX 12.14 CM BASE 67CM PESO RECOMENDADO HASTA 250LBS.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

ue: 23 - UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 19 - PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 1 - PROGRAMA DE ACCESO AL EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL " EURO EMPLEO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000926 POR ADQUISICIÓN DE 12 UNIDADES DE SILLAS ERGONÓMICA SEMI-EJECUTIVA RECLINABLE CON BLOQUE DE RECLINADO CONTROL DE TENSIÓN DE RECLINADO SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE EN ALTURA POR MEDIO DE MECANISMO DE ENGRANAJE CON APOYACABEZAS ALTURA GRADUABLE POR MEDIO DE SHOCK BASE DE NYLON MÁS FIBRA DE VIDRIO CON 5 RODOS DOBLES BRAZOS SUAVES DE POLIURETANO AJUSTABLE EN ALTURA Y ANCHO MEDIDAS ASIENTO DE 50 CM X 50 CM DE FONDO RESPALDO 46 CM ALTO X 78 CM ALTURA CON APOYA CABEZA PISO A RESPALDO MIN 112.23 CM MAX 12.14 CM BASE 67CM PESO RECOMENDADO HASTA 250LBS. ACTA DE RECEPCIÓN No. 014-ULAB-SETRASS-2023.


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 1702202351 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL (7418.3979 LITROS) PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITO LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MEDIANTE MEMORANDO SETRASS -SGRM-046-2023 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00008826 POR ADQUISICIÓN DE 12 UNIDADES DE ESCRITORIOS DE MELAMINA CON 3 CAJONES LATERALES NEGRO O PLOMO (ESCRITORIO TERMOFORMADO DE 23X60 C/ PEDESTAL 03 GAV) 1 UNIDAD DE SILLAS PARA PACIENTE METÁLICAS DE TRES ASIENTOS PARA 3 LUGARES 77X180X68 CAT HELHM420 (SOFÁ METÁLICO DE 03 ASIENTOS) 1 UNIDAD DE SILLA DE MEDICO RECLINABLE CON APOYA CABEZA PESO RECOMENDADO HASTA 250LBS (SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS EN TELA MALLA NEGRA CON BASE CROMADA) ACTA DE RECEPCIÓN No.013-ULAB-SETRASS-2023


title: ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE PINTADO DE BANDERA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS A 12 VEHÍCULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (CADA FRANJA DE 11CM DE ANCHO X105 CM DE LARGO) LOGO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO (ESCRITO EN 2 LÍNEAS Y TENDRÁ 2.5 PULG. DE ANCHO Y 18 PULG. DE LARGO) Y SIGLAS CON NUMERO CORRELATIVO (2.5 PULG. DE ANCHO Y 15 .5 PULG. DE LARGO) AMBOS FALDONES  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES EN MEMORANDO SETRASS-ULAB-231-2023.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-001-01-00000571 POR EL SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA AL VEHICULO MARCA TOYOTA HIACE TIPO MICROBUS COLOR VERDE PLACA GHB0032 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE PASAJE AÉREO POR LA GIRA QUE SE DESARROLLARA EN LA CIUDAD DE ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA POR LA OFICINA REGIONAL DE SI EMPLEO E INFOP DEL MIÉRCOLES 06 AL JUEVES 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 EN EL MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MODELO DE SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO Y EN APOYO A LA JORNADA DE RECLUTAMIENTO FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO QUE SE DESARROLLARA EN DICHA CIUDAD.

MILDREN PAOLA ESCALANTE ESTRADA

legalName: MILDREN PAOLA ESCALANTE ESTRADA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


MARIA JOSE LAGOS TINOCO

legalName: MARIA JOSE LAGOS TINOCO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000923 POR ADQUISICION DE 45 BANDERAS NACIONALES DE HONDURAS MEDIDAS 33 PULGADAS DE ANCHO POR 65 PULGADAS DE LARGO EN TELA GABARDINA CON TRES LAZOS ESTRELLAS POR AMBOS LADOS. SOLICITADO DESPACHO MINISTERIAL EN MEMORANDO SETRASS-0689-23


description: COMPRA DE PASAJE AÉREO POR LA GIRA QUE SE DESARROLLARA EN LA CIUDAD DE ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA POR LA OFICINA REGIONAL DE SI EMPLEO E INFOP DEL MIÉRCOLES 06 AL JUEVES 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 EN EL MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MODELO DE SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO Y EN APOYO A LA JORNADA DE RECLUTAMIENTO FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO QUE SE DESARROLLARA EN DICHA CIUDAD.

HEINER AVIZAI ZUNGA TREJO

legalName: HEINER AVIZAI ZUNGA TREJO


title: COMPRA DE EQUIPO MÉDICO: 1 UNIDAD SET DE OTO-OFTALMOSCOPIO ESTÁNDAR LED DE 35 V  1 UNIDAD CAMILLA DE ESTRUCTURA DE ACERO CON REVESTIMIENTO DE EPOXY REGULABLE CON ALTURA Y ACTUADOR ELÉCTRICO ACCIONADO POR PEDAL CON GAVETAS ABAJO (2 GAVETAS C/RESPALDO RECLINABLE) 1 UNIDAD NEGATOSCOPIO 1 PANEL ÁREA DE VISUALIZACIÓN 35.56X43.18 CM 14X17 IN 50X51X4.5 CM (NEGATOSCOPIO SENCILLO 5108)   1 UNIDAD GRADA PARA CAMILLA METÁLICA DE DOS PASOS  SOLICITO: SECRETARIA DE ESTADO EN ATENCION AL CONVENIO SETRASS-IHSS MEDIANTE  MEMORANDO SETRASS-0625.23.  ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA SETRASS-067-2023 PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2023-057 AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00018957 POR COMPRA DE EQUIPO MÉDICO: 1 UNIDAD SET DE OTO-OFTALMOSCOPIO ESTÁNDAR LED DE 35 V  1 UNIDAD CAMILLA DE ESTRUCTURA DE ACERO CON REVESTIMIENTO DE EPOXY REGULABLE CON ALTURA Y ACTUADOR ELÉCTRICO ACCIONADO POR PEDAL CON GAVETAS ABAJO (2 GAVETAS C/RESPALDO RECLINABLE) 1 UNIDAD NEGATOSCOPIO 1 PANEL ÁREA DE VISUALIZACIÓN 35.56X43.18 CM 14X17 IN 50X51X4.5 CM (NEGATOSCOPIO SENCILLO 5108)   1 UNIDAD GRADA PARA CAMILLA METÁLICA DE DOS PASOS  SOLICITO: SECRETARIA DE ESTADO EN ATENCION AL CONVENIO SETRASS-IHSS MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-0625.23.  PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2023-057 ACTA DE RECEPCIÓN No. 007-ULAB-SETRASS-2023


title: COMPRA DE EQUIPO MÉDICO  1 UNIDAD ESTETOSCOPIO DOBLE CAMPANA ADULTO PEDIÁTRICO ACABO DE LA PERCHERA FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE ADAPTADORES ESPECIALES LUMEN ÚNICO DIÁMETRO DEL DIAFRAGMA 4.3CM DIÁMETRO DE DIAFRAGMA PEQUEÑO 3.3 LONGITUD TOTAL 69CM SELLADO SUAVE DOBLE CARA  1 UNIDAD ESFIGMÓMAMOMETRO   TECNOLOGÍA DURA SHOCK SI ENGRANAJES RESISTENTES A GOLPES LIBRE DE LÁTEX MANÓMETRO INCORPORADO EN EL FLEXIPORT LO QUE BRINDA UN DISEÑO COMPACTO SOLICITO: SECRETARIA DE ESTADO EN ATENCION AL CONVENIO SETRASS-IHSS MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-0625.23.  PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2023-057 AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002527 POR COMPRA DE EQUIPO MÉDICO  1 UNIDAD ESTETOSCOPIO DOBLE CAMPANA ADULTO PEDIÁTRICO ACABO DE LA PECHERA FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE ADAPTADORES ESPECIALES LUMEN ÚNICO DIÁMETRO DEL DIAFRAGMA 4.3CM DIÁMETRO DE DIAFRAGMA PEQUEÑO 3.3 LONGITUD TOTAL 69CM SELLADO SUAVE DOBLE CARA  1 UNIDAD ESFIGMOMANÓMETRO   TECNOLOGÍA DURA SHOCK SI ENGRANAJES RESISTENTES A GOLPES LIBRE DE LÁTEX MANÓMETRO INCORPORADO EN EL FLEXIPORT LO QUE BRINDA UN DISEÑO COMPACTO SOLICITO: SECRETARIA DE ESTADO EN ATENCIÓN AL CONVENIO SETRASS-IHSS MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-0625.23.  PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2023-057 ACTA DE RECEPCIÓN No. 011-ULAB-SETRASS-2023


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00000588  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PERMANENTES Y TEMPORALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO DEL 2023.  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: COMPRA DE UNA LÁMPARA DE CUELLO DE GANSO LED  SOLICITO: SECRETARIA DE ESTADO EN ATENCION AL CONVENIO SETRASS-IHSS MEDIANTE  MEMORANDO SETRASS-0625.23. PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2023-058 AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002528 POR COMPRA DE UNA LÁMPARA DE CUELLO DE GANSO LED  SOLICITO: SECRETARIA DE ESTADO EN ATENCIÓN AL CONVENIO SETRASS-IHSS MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-0625.23. PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2023-058 ACTA DE RECEPCIÓN NO-012-ULAB-SETRASS-2023

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002528 POR COMPRA DE UNA LÁMPARA DE CUELLO DE GANSO LED  SOLICITO: SECRETARIA DE ESTADO EN ATENCIÓN AL CONVENIO SETRASS-IHSS MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-0625.23. PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2023-058 ACTA DE RECEPCIÓN No-029-UPG-2023

type: OFICIO

description: REVERSIÓN EN ATENCION AL MEMORANDO GA-SETRASS-266-2023 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE LA ORDEN DE PAGO 1047 CON PRE COMPROMISO 2885 A NOMBRE DE HONDUMAS S DE RL YA QUE LOS INSUMOS POR ERROR FUERON RECIBIDOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE ACTA No.029-UPG-2023 MISMA QUE CONSTA EN EL RESUMEN DE LA OPERACION DE DICHA ORDEN. EL ACTA DE RECEPCION CORRECTA ES LA No. 012-ULAB-SETRASS-2023.


title: COMPRA DE 600 JUGUETES (350 PARA NIÑA Y 250 PARA VARÓN) PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO CON LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS ALDEAS DEL ESPINO Y VILLA LINDA DE LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO A REALIZARSE EL DÍA DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 COMO PARTES DE LAS ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA A TRAVÉS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA 54458 POR COMPRA DE 600 JUGUETES (350 PARA NIÑA Y 250 PARA VARÓN) PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO CON LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS ALDEAS DEL ESPINO Y VILLA LINDA DE LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO A REALIZARSE EL DÍA DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA A TRAVÉS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SETRASS-0759-23


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00113667 000-001-01-00113668 POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2023 NUMERO DE CONTADOR 91870175     Lps.  300.00    ( JULIO)  NUMERO DE CONTADOR 91870175     Lps.  300.00   ( AGOSTO)

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-12265329 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 CLIENTE No. 14290

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-12257436 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 CLIENTE No. 53444


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 0809202357 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL (11219.1474 LITROS) PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITO LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MEDIANTE MEMORANDO SETRASS -SGRM-874-2023 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 NO. CUENTA: GP424V-13-0001

AGUAS DE LA LIMA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  SUR FRENTE AL CORREO NACIONAL

legalName: AGUAS DE LA LIMA


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-11052326 POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO ASIGNADO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE  SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.  CLIENTE No. 53444     L. 14606.82


title: PAGO DE FACTURA No. 056-005-01-00123593 POR EL SERVICIO DE INTERNET AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10   SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-001-01-00137454 Y 000-015-01-00847545 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA EN LAS CIUDADES DE JUTICALPA Y OLANCHITO DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CON EL PROPÓSITO DE ENTREGA DE BANDERAS Y MATERIALES EN LAS OFICINAS REGIONALES DE DICHAS CIUDADES  SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

WILSON DANIEL PEÑA GUTIERREZ

legalName: WILSON DANIEL PEÑA GUTIERREZ


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 13 VEHÍCULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO LOS CUALES ESTAN ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:: 1 VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA GHB0037 AÑO 2018                                      L. 11672.50 2 VEHÍCULO  MAZDA BT-50 TIPO PICK UP COLOR GRIS PLACA GHB0031 AÑO 2011         L.  2794.50 3 VEHÍCULO NISSAN URVAN TIPO BUS COLOR GRIS PLACA GHB0033 AÑO 2017                           L. 15122.50 4 VEHÍCULO MAZDA BT-50 TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA GHB0025 AÑO 2009     L. 10062.50 5 VEHÍCULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP COLOR GRIS PLACA GHB0030 AÑO 2011              L. 25668.00 6 VEHÍCULO NISSAN URVAN TIPO MICROBUS COLOR GRIS PLACA GHB0036 AÑO 2017                L. 11488.50 7 VEHÍCULO NISSAN FROINTER TIPO PICK-UP COLOR PLATEADO PLACA GHB0038 AÑO 2009   L.   7383.00 8 VEHÍCULO NISSAN URVAN TIPO MICROBUS COLOR AZUL PLACA GHB0039 AÑO 2011               L. 25518.50 9 VEHÍCULO NISSAN URVAN TIPO MICROBUS COLOR GRIS PLACA GHB0040 AÑO 2017                 L.  9740.50 10 VEHÍCULO NISSAN URVAN TIPO MICROBUS COLOR GRIS PLACA GHB0051 AÑO 2007               L.37306.00 11 VEHÍCULO MITSUBISHI TIPO CAMION COLOR BLANCO PLACA GHB0034 AÑO 2005                    L. 12075.00 12 MOTOCICLETA YAMAHA COLOR MARRON PLACA MN5162 AÑO 2019                                              L. 7613.00 13 VEHÍCULO NISSAN URVAN TIPO MICROBUS COLOR BLANCO PLACA GHB0026 AÑO 2011        L. 25806.00                                                                                L. 202250.50


title: COMPRA DE UN PASAJE AÉREO (IDA Y REGRESO) DE TEGUCIGALPA HONDURAS-BUENOS AIRES ARGENTINA SALIDA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y REGRESO 10 DE OCTUBRE DE 2023. EN RAZÓN DE ASISTIR A LA INVITACIÓN RECIBIDA DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE MIGRACIONES (OIM) PARA PARTICIPAR EN CURSO INTERAMERICANO SOBRE MIGRACIONES INTERNACIONALES SOLICITO: DESPACHO DE SECRETARIA DE ESTADO EN MEMORANDO DSRL-SETRASS-0300-2023 PROCESO NO. SETRASS-CM-2023-076  AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO

INVERSIONES BLU S DE RL

streetAddress: CITY MALL, TEGUCIGALPA, SEGUNDO NIVEL CONTIGUO A CLARO

legalName: INVERSIONES BLU S DE RL

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE EMPLEO.

programa: 15 - GESTION DE POLITICAS DE EMPLEO ,INCLUSION,MIGRACION Y FORMACION PROFESIONAL

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION DE POLITICAS DE EMPLEO / INCLUSION LABORAL

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000444 POR COMPRA DE UN PASAJE AÉREO (IDA Y REGRESO) DE TEGUCIGALPA HONDURAS-BUENOS AIRES ARGENTINA SALIDA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y REGRESO 10 DE OCTUBRE DE 2023. EN RAZÓN DE ASISTIR A LA INVITACIÓN RECIBIDA DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE MIGRACIONES (OIM) PARA PARTICIPAR EN CURSO INTERAMERICANO SOBRE MIGRACIONES INTERNACIONALES SOLICITO: DESPACHO DE SECRETARIA DE ESTADO EN MEMORANDO DSRL-SETRASS-0300-2023 PROCESO NO. SETRASS-CM-2023-076


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE.    INICIO DEL CONTRATO                  1   DE AGOSTO DE 2023  FIN DE CONTRATO                         31 DE DICIEMBRE DE 2023  MENSUALIDAD                            L. 12000.00   X  5     L. 60000.00 IMPUESTO ISV 15%                    L. 1800.00     X  5     L. 9000.00                         TOTAL                                                                                L. 69000.00

VIRGILIO REYES CARMONA

legalName: VIRGILIO REYES CARMONA

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

ue: 8 - SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 16 - GESTION DE LOS CENTROS DE EMPLEO

actividadObra: 2 - INTERMEDIACION LABORAL Y ORIENTACION OCUPACIONAL

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000710 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000707 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000708 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.


title: PAGO DE FACTURA NO. 202301500478 202301500606 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL MODELO Y No. 10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 CÓDIGO COMERCIAL             NOMBRE                                             VALOR  203-034-0302                        CCI MODELO                                           2612.57 264-725-0401                        CCI NO. 10 SAN FRANCISCO                2051.43  TOTAL                                                                                4664.00

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE FACTURA NO. 202308500728 202308500729 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL ARCHIVO Y ALMACÉN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO UBICADO EN RESIDENCIAL EL TRAPICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 CÓDIGO COMERCIAL 358-035-0411        Lps.   1978.65 CÓDIGO COMERCIAL 358-035-0421        Lps.   1987.29  TOTAL                                                       Lps.  3965.94


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 183-001-01-00325778 POR COMPRA DE ALIMENTOS REALIZADA EN EL RESTAURANTE POLLO CAMPERO UBICADO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA. OLANCHO. DICHA COMPRA SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE  Y ESTE GASTO ESTUVO DESTINADO A LA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL QUE ACOMPAÑO EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO.

SHEYLLA MARIA SANCHEZ CRUZ

legalName: SHEYLLA MARIA SANCHEZ CRUZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 001-001-01-00109810 POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN ATENCIÓN A LA REUNIÓN DE TRABAJO CELEBRADA CON EL SR. RAFAEL ENRIQUE PASTOR FASQUELLE REPRESENTANTE DE LA INMOBILIARIA PASTOR FASQUELLES S. DE R.L.  EL DÍA MIÉRCOLES 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA TRATAR LO RELACIONADO AL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE DOS BIENES INMUEBLES PARA EL TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN DICHA CIUDAD.

LESLY SARAHI CERNA

legalName: LESLY SARAHI CERNA


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-001-01-00018631 POR COMPRA DE 12 PASTELES REALIZADA EN LA REPOSTERÍA SUGAR CAKE UBICADO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA. OLANCHO. DICHA COMPRA SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DESTINADAS A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO.

RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA

legalName: RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA


title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS SOLICITADA POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA EN MEMORANDO SETRASS-UP-006-2023 PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A CONTINUACION SE DETALLA LOS MISMOS: 1.-   1 CARTUCHO CZ113AL   NEGRO (670)	  2.-   2 CARTUCHO CZ114AL CYAN (670)

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO POR VARIAS COMPRAS INCURRIDAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO CUAL SE FESTEJÓ EN LAS COMUNIDADES DEL ESPINO Y VILLA LINDA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO. EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE ESTE AÑO.  DETALLE DE  FACTURAS: FACTURA 100-004-01-02712258                       Lps.     400.73 FACTURA 100-006-01-02701155                       Lps.  2491.46 FACTURA 000-001-01-00014857                       Lps.  1750.00                                                                             Lps.  4642.19


title: ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO (IDAY REGRESO) DE TEGUCIGALPA - GINEBRA 09 DE OCTUBRE DEL 2023. GINEBRA- TEGUCIGALPA 23 DE OCTUBRE DE 2023 A NOMBRE DEL LIC. CELSO RENIERI MATAMOROS PARA PARTICIPAR EN LA 21 CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADISTICO DEL TRABAJO EN DICHA CIUDAD. SOLICITO: DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO MEMORANDUN DGE-476-2023.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000446 POR COMPRA  DE UN PASAJE AEREO (IDAY REGRESO) DE TEGUCIGALPA - GINEBRA 09 DE OCTUBRE DEL 2023. GINEBRA- TEGUCIGALPA 24 DE OCTUBRE DE 2023 A NOMBRE DEL LIC. CELSO RENIERI MATAMOROS PARA PARTICIPAR EN LA 21 CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADISTICO DEL TRABAJO EN DICHA CIUDAD. NOTA: ACLARATORIA DEL PROVEEDOR CAMBIA LA FECHA DE REGRESO DEL 23 DE OCTUBRE AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023 MANTENIENDO EL PRECIO DEL BOLETO  SOLICITO: DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO MEMORANDUN DGE-476-2023.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-01247624 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA DE ESTA SECRETARIA NÚMERO DE  ABONADO 4274 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE  FACTURA NO. 000-001-01-00003046 POR COMPRA DE TRES PLACAS DE RECONOCIMIENTOS BASE DE MADERA Y ACRÍLICO QUE FUERON ENTREGADAS AL DEPARTAMENTO DE TRABAJO DE ESTADOS UNIDOS EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS Y VISIÓN MUNDIAL  EN EL MARCO DEL PLAN DE MONITOREO Y ACCIÓN (PMA).

EMILSON TOBIAS MOTIÑO RODRIGUEZ

legalName: EMILSON TOBIAS MOTIÑO RODRIGUEZ


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-007-01-00074118 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE A LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO. EN OCASIÓN DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE NIÑO EN DICHA CIUDAD.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 001-002-01-00670231  POR  L. 500.00 No. 000-001-01- 00136441 POR L. 700.00 Y LA 000-002-01-01859604 POR L. 300.10  POR PAGO DE  COMBUSTIBLE EN LA MOVILIZACION A LA ACTIVIDAD DE LA  CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO.

PERCY MANUEL DURON RUBIO

legalName: PERCY MANUEL DURON RUBIO


title: PAGO DE FACTURA No. 202301500724 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL EDIFICIO EL TRAPICHE DONDE FUNCIONA EL ALMACÉN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 CODIGO COMERCIAL No. 358-035-0391


title: ADQUISICIÓN DE 46 BANNERS CON ESTRUCTURA ARAÑA IMPRESO A FULL COLOR EN LONA CON VARIOS DISEÑOS CON ESTRUCTURA Y BOLSA PARA GUARDAR TAMAÑO 31X 71 PULGADAS SOLICITADO POR EL SUB SECRETARIO DE ESTADO EN RELACIONES LABORALES EN MEMORANDO DSRL- SETRASS-0257-2023

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005674 POR COMPRA DE 46 BANNER CON ESTRUCTURA ARAÑA IMPRESO A FULL COLOR EN LONA CON VARIOS DISEÑOS CON ESTRUCTURA Y BOLSA PARA GUARDAR TAMAÑO 31X71 PULGADAS SOLICITADO POR EL SUB SECRETARIO DE ESTADO EN RELACIONES LABORALES EN MEMORANDO DSRL-SETRASS-0257-2023.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA CORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022 No. CUENTA: GP424V-13-0001

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: REVERSIÓN DE LA ORDEN DE PAGO 86 CON PRE COMPROMISO 329 A NOMBRE DE AGUAS DE LA LIMA POR UN ERROR EN EL RESUMEN DE ENERO 2022 Y SIENDO LA FECHA CORRECTA ENERO DEL 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-130-1-329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-130-1-329-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA CORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022 NO. CUENTA: GP424V-13-0001

rationale: REVERSIÓN DE LA ORDEN DE PAGO 87 CON PRE COMPROMISO 330 A NOMBRE DE AGUAS DE LA LIMA POR UN ERROR EN EL RESUMEN DE FEBRERO 2022 Y SIENDO LA FECHA CORRECTA FEBRERO DEL 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-130-1-330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-130-1-330-1-0


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 001-003- POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL DE (7485.03 LITROS)  PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS DE SPS Y VILLANUEVA CORTÉS.  SOLICITADO CON OFICIO No. DR-SETRASS-134-SPS-2023 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO FACTURA NO.000-001-01-01905682 POR COMPRA DE DOS JARRONES PARA FLORES CILÍNDRICOS DE VIDRIO TRANSPARENTES DE 15 PULGADAS DE ALTO SOLICITADO EN MEMORANDO SETRASS-0755-23

GEOVANNY FRANCISCO SALINAS LICONA

legalName: GEOVANNY FRANCISCO SALINAS LICONA

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: ADQUISICIÓN DE 8 PARES DE ZAPATOS INDUSTRIALES: MATERIAL DE CUERO ESTILO BURRO PLATAFORMA DE SUELA BULGANIZADA CUBO DE HIERRO EN LA PARTE FRONTAL  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGÚN MEMORANDO SETRASS-ULAB-0148-2023 AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 202309500731 202309500732 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL ARCHIVO Y ALMACÉN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO UBICADO EN RESIDENCIAL EL TRAPICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CÓDIGO COMERCIAL 358-035-0411        Lps.     542.13 CÓDIGO COMERCIAL 358-035-0421        Lps.   1987.15  TOTAL                                                       Lps.  2529.28


title: ADQUISICIÓN DE CARPA COMPLETA MEDIDA 3X 6 METROS. 25 TUBOS ESTRUCTURA DE METAL 12 CODOS Y 8 PATAS COLOR BLANCO  SOLICITADA POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGÚN MEMORANDO SETRASS-ULAB-0148-2023 AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA CORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 No. CUENTA: GP424V-13-0001

AGUAS DE LA LIMA

legalName: AGUAS DE LA LIMA


title: PAGO DE FACTURAS NO. 202309500479 202309500608 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023  CCI   MODELO                                         NO. 203-034-0302                LPS.    3265.81 CCI NO. 10 SAN FRANCISCO                 NO. 264-725-0401                LPS.    1126.92 TOTAL A PAGAR                                                  LPS.     4392.73


title: SUMINISTRO DE 120 COFFEE BREAK CON 4 BOQUITAS: DOS DULCES Y DOS SALADAS CON BEBIDA DE 354 ML Y AGUA EMBOTELLADA DE 355 ML SOLICITO DIRECCIÓN GENERAL DE SALARIO SEGÚN MEMORANDO SETRASS- DGS-268 2023.

MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ

legalName: MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ

actividadObra: 5 - NEGOCIACION,FIJACION Y RESOLUCION DE SALARIOS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001522 POR COMPRA  DE 120 COFFEE BREAK CON 4 BOQUITAS: DOS DULCES Y DOS SALADAS CON BEBIDA DE 354 ML Y AGUA EMBOTELLADA DE 355 ML.  SOLICITÓ LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALARIOS SEGÚN MEMORANDO SETRASS- DGS-268 2023.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO DE LOS TICKETS DE IDA Y REGRESO POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO PARA EL TRAMITE ADMINISTRATIVO DEL TRASLADO DE MOTOCICLETA EN SUBVENCION PARA EL PINTADO DE LA BANDERA Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA DESDE LA REGIONAL DE GRACIAS LEMPIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 TICKET DE PAGO S102-3771126           Lps. 22.00 TICKET DE PAGO S105-4158817           Lps. 22.00

LEONARDO CORRALES RAMOS

legalName: LEONARDO CORRALES RAMOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00000628   EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHÍCULOS PENSIONADOS PERMANENTES Y 6 VEHICULOS PENSIONADOS TEMPORALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE FACTURAS No. 004-001-01-00675427 POR LA CANTIDAD DE Lps. 400.00 Y LA No. 000-001-01-00222393  POR LA CANTIDAD DE Lps. 500.00 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

IXSY MASSIEL FAJARDO GODOY

legalName: IXSY MASSIEL FAJARDO GODOY


title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS VARIOS:  1 ROLLO DE PLÁSTICO IMPERMEABLE MEDIDAS ANCHO 1.96 METROS COLOR AMARILLO  8 CINTURONES LUMBAR DE SEGURIDAD CON TIRANTES MATERIAL DE TELA CINTA CON HEBILLA DE PLÁSTICO (5 UNI/TALLA L3 UNI/TALLA XL) 3 PARES DE GUANTES MATERIAL DE CUERO TIPO DE CARTA TAMAÑO ESTÁNDAR  8 CUCHILLAS PARA CORTA CARTÓN (CUCHILLA RETACTIL) MATERIAL HOJA DE METAL AFILADA MANGO DE CAUCHO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGÚN MEMORANDO SETRASS-ULAB-0148-2023  AUTORIZADO GERENCIA ADMINISTRATIVA PROCESO No.SETRASS-CM-GC-2023-038

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 34100-Cueros y Pieles

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S.A.CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEDUCIBLE ANUAL BAJO LA POLIZA TG-69-14862 PERTENECIENTE A ESTA SECRETARIA DE TRABAJO.  VEHICULO NISSAN MICROBUS PLACA N. GHB-0033 POR (VIDRIO TRASERO ).

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ADQUISICION DE 15 BATERIAS PARA VEHICULO DE 115 AMPERIOS DE OPTIMA CALIDAD 12 VOLTS Y UNA BATERIA  DE 85 AMPERIOS DE OPTIMA CALIDAD 12 VOLTS. PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO SETRASS-UT-056-2023  AUTORIZADO GERENCIA ADMINISTRATIVA

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008589  POR LA COMPRA  DE 15 BATERIAS PARA VEHICULO DE 115 AMPERIOS DE OPTIMA CALIDAD 12 VOLTS Y UNA BATERIA  DE 85 AMPERIOS DE OPTIMA CALIDAD 12 VOLTS. PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO SETRASS-UT-056-2023  AUTORIZADO GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PAGO DE FACTURA NO 000-002-01-12393208 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CLIENTE NO. 53444

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE CORRESPONDIENTE A LA GIRA DE TRABAJO A LAS REGIONALES Y CCI DE LAS CIUDADES DE YORO EL PROGRESO SAN PEDRO SULA CHOLOMA Y PUERTO CORTES REALIZADA DEL LUNES 16 AL VIERNES 20 DE OCTUBRE DEL 2023  CLASE                      TIKETS         VALOR                    TOTAL  LIVIANA                      3               Lps. 22.00             Lps.  66.00 PESADA                      3               Lps. 90.00             Lps. 270.00 TOTAL A PAGAR                                                       Lps. 336.00

HARY YUBINY LOPEZ MEJIA

legalName: HARY YUBINY LOPEZ MEJIA


title: PAGO DE FACTURA No. 056-005-01-00129157 POR SERVICIO DE INTERNET AL CENTROS DE CUIDADO INFANTIL No. 10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

rationale: REVERSIÓN EN ATENCIÓN AL MEMORANDO GA-SETRASS-297-2023 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE LA ORDEN DE PAGO 1172 CON PRE COMPROMISO 3525 A NOMBRE DE CABLE COLOR EN VIRTUD QUE EN DICHA ORDEN DE PAGO NO SE REALIZÓ LA RETENCIÓN DEL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS SEGÚN LO PRECEPTUADO EN EL ARTÍCULO 112 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2023 (DECRETO 157-2022)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-130-1-3525-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-130-1-3525-1-0


title: COMPRA DE PROMOCIONALES PARA EL TALLER DE MONITOREO 2023 DE LA SUB SECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES:  1. 100  BOTES MATERIAL PET (POLIETILENO TEREFTALATO) CON UNA IMPRESIÓN LEF UV COLOR AZUL TURQUESA DE 700 ML 2. 100  MOCHILAS PARA LAPTOP EJECUTIVAS DE LONA CON UN BORDADO A FULL COLOR 3. 100 LIBRETAS PASTA GRUESA FULL COLOR PORTADA Y CONTRAPORTADA CON UV INTERIOR EN BOND 20 CON HOJAS RAYADAS A UN COLOR CON ANILLO METÁLICO TAMAÑO CARTA CONSTA DE 150 PÁGINAS.  SOLICITADO POR EL ABOGADO EMILSON MOTIÑO  EN MEMORANDO DSRL-SETRASS-306-2023.

DISTRIBUIDORA HONDUREÑA S DE RL

streetAddress: BO. GUADALUPE 4 Y 3 AVE C235

legalName: DISTRIBUIDORA HONDUREÑA S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE MONITOREO 2023 SOLICITADO POR EL SUB SECRETARIO DE ESTADO EN RELACION LABORALES  1. PAGO POR HOSPEDAJE PARA 2 NOCHES: L. 133756.00 5 HABITACIONES PARA 1 PERSONA 22 HABITACIONES PARA 2 PERSONAS  7 HABITACIONES PARA 3 PERSONAS  2 ALIMENTACIÓN : L. 96600 140 ALMUERZOS 280 COFFEE BREAK 140 CENAS Y BEBIDAS ( GASEOSAS NATURALES)  3. EQUIPO Y SERVICIOS : L. 15410.00  SALON POR 2 DIAS ( INCLUYE EQUIPO AUDIOVISUAL Y ESTACIÓN DE CAFE)  SERVICIO CATERING 1 MESERO    SOLICITADO POR EMILSON TOBÍAS MOTIÑO RODRIGUEZ  SEGÚN MEMORANDO-DSRL-SETRASS-0305-2023.

HOTEL AGUALPA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SANTA CRUZ DE YOJOA

legalName: HOTEL AGUALPA S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 6 - REPRESENTACION Y ASESORIA LEGAL A TRABAJADORES (AS)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003511 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE ALIMENTACIÓN  EQUIPO Y SALON  PARA EL  EVENTO CORPORATIVO TALLER DE MONITOREO Y ALCANCES PARA 70 PERSONAS DEL DESPACHO DE RELACIONES LABORALES QUE SE LLEVO A CABO  DEL 15 DE NOVIEMBRE AL  17  DE NOVIEMBRE DEL 2023.    SOLICITADO POR EL SUB SECRETARIO DE ESTADO EN RELACIONES LABORALES. SEGÚN MEMORANDO DSRL-SETRASS-0305-2023 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: COMPRA DE UN PASAJE AEREO (IDA Y VUELTA) DE PALMEROLA COMAYAGUA HONDURAS -  LIMA PERU  EN FECHA 19 DE NOVIEMBRE CON RETORNO EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023  A NOMBRE DE  DEL ABOGADO CESAR ROBERTO CALIX SANTOS. SOLICITADO: POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN SEGÚN MEMORANDO DGIT-No. 0464-2023 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009795 POR COMPRA  DE UN PASAJE AEREO (IDA Y VUELTA) DE PALMEROLA COMAYAGUA HONDURAS - LIMA PERU  EN FECHA 19 DE NOVIEMBRE CON RETORNO EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023  A NOMBRE  DEL ABOGADO CESAR ROBERTO CALIX SANTOS. SOLICITADO: POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN SEGÚN MEMORANDO DGIT-No. 0464-2023 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.  1 PASAJE AEREO-AMERICA DEL SUR       L. 16838.30 IMPORTE GRAVADO                                   L.   4101.95 IMPUESO 15%                                              L.      615.29 TOTAL A PAGAR                                        L.  21555.54


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA CORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023 No. CUENTA: GP424V-13-0001


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-12405218  POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD  SOCIAL DE SAN PEDRO SULA CORTES  CON NUMERO DE CLIENTE 14290 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.  CUENTA CATASTRAL No. 16-011-010-06-02-016-00


title: PAGO DE FACTURA NO. 056-005-01-00129157 POR SERVICIO DE INTERNET AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPRA DE 1200 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA EN MEMORANDO SETRASS-UP-016 -2023 CON EL FIN DE SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES COMUNES DE LAS OFICINAS CENTRALES REGIONALES Y CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO   AUTORIZADO: POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: COMPRA DE 950 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA EN MEMORANDO SETRASS-UP-016 -2023 CON EL FIN DE SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES COMUNES DE LAS OFICINAS CENTRALES REGIONALES Y CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO   AUTORIZADO: POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA CORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023 No. CUENTA: GP424V-13-0001

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: COMPRA DE INSUMOS PARA EL TALLER DE MONITOREO Y ALCANCES 2023: 1- 100  LAPICES  METÁLICOS TINTA NEGRA COLOR NEGRO CON UN LOGO IMPRESO A COLOR PLATEADO  BLANCO 2- 100 GORRAS DEPORTIVAS CON HEBILLA METÁLICA COLOR BLANCO CON UN BORDADO A FULL COLOR AL FRENTE  SOLICITADO POR SUB SECRETARIO DE ESTADO EN RELACIONES LABORALES SEGÚN MEMORANDO DSRL-SETRASS-306-2023.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00066047 POR INSUMOS PARA EL TALLER DE MONITOREO Y ALCANCES 2023: 1- 100  LAPICES  METÁLICOS TINTA NEGRA COLOR NEGRO CON UN LOGO IMPRESO A COLOR PLATEADO  BLANCO 2- 100 GORRAS DEPORTIVAS CON HEBILLA METÁLICA COLOR BLANCO CON UN BORDADO A FULL COLOR AL FRENTE  SOLICITADO POR SUB SECRETARIO DE ESTADO EN RELACIONES LABORALES SEGÚN MEMORANDO DSRL-SETRASS-306-2023 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: EN ATENCIÓN A LA PROPUESTA DEL  TALLER DE MONITOREO Y ALCANCES 2023  PREVISTA A DESARROLLARSE EN LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL MIÉRCOLES 11 AL VIERNES 13 DE OCTUBRE 2023. COMPRA DE 4 BANNERS ARAÑA CON ESTRUCTURA IMPRESOS A FULL COLOR TIRO EN LONA  TAMAÑO 30X70 PULGADAS. SOLICITADO POR SUB SECRETARIO DE ESTADO EN RELACIONES LABORALES SEGÚN MEMORANDO DSRL-SETRASS-306-2023.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005765 POR COMPRA DE 4 BANNERS ARAÑA CON ESTRUCTURA IMPRESOS A FULL COLOR TIRO EN LONA  TAMAÑO 30X70 PULGADAS. SOLICITADO POR SUB SECRETARIO DE ESTADO EN RELACIONES LABORALES SEGÚN MEMORANDO DSRL-SETRASS-306-2023.


title: SUMINISTRO DE 402 CAMISAS INSTITUCIONALES SOLICITADO POR EL ABOGADO EMILSON TOBIAS MOTIÑO SUB SECRETARIO EN RELACIONES LABORALES CON No. DE MEMORANDO DSRL-SETRASS-230-2023 Y AL  ABOGADO PERCY DURON  SUB SECRETARIO DE ESTADO EN EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  MEMORANDO - SSESS-SETRASS-0144-2023

name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.


title: ADQUISICIÓN DE CAMISAS INSTITUCIONALES: 1- 60 UNIDADES DE CAMISETA TIPO COLUMBIA MANGA LARGA AZUL TURQUESA CON TRES BORDADOS DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DE GOBIERNO ESPALDA HONDURAS PECTORAL DERECHO LOGO DE LAS SETRASS CON SU ESCUDO PECTORAL IZQUIERDO SIGLAS DE 4 LETRASS.   2- 60 UNIDADES DE CAMISETA TIPO COLUMBIA MANGA CORTA BLANCO CON TRES BORDADOS DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DE GOBIERNO ESPALDA HONDURAS PECTORAL DERECHO LOGO DE LAS SETRASS CON SU ESCUDO PECTORAL IZQUIERDO SIGLAS DE 4 LETRASS.   3- 60 UNIDADES DE CAMISETA TIPO POLO AZUL TURQUESA CON TRES BORDADOS DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DE GOBIERNO ESPALDA HONDURAS PECTORAL DERECHO LOGO DE LAS SETRASS CON SU ESCUDO PECTORAL IZQUIERDO SIGLAS DE 4 LETRASS.   SOLICITADO POR: MSC. PERCY DURON SUB SECRETARIO DE ESTADO EN EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL CON  MEMORANDO SSESS-SETRASS-0144-2023. NOTA LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DE PROCESO EN ORDEN DE COMPRA SETRASS-083-2023. PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2023-061. AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO.

legalName: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V


title: ADQUISICIÓN DE 2 PASAJES (IDA) DE PALMEROLA COMAYAGUA HONDURAS A LIMA/PERÚ CLASE ECONÓMICAPARA LA SECRETARIA DE ESTADO SARAHI CERNA  Y SU DELEGADO DE LA GHP OSCAR ALBERTO RIVERA PARA PARTICIPAR EN EL FORO DE DIALOGO DEL CONVENIO No. 169 DE LA OIT. FECHA DE SALIDA DE HONDURAS EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2023. SOLICITADO: POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN MEMORANDO SETRASS-0949 -23  AUTORIZADO GERENCIA ADMINISTRATIVA

INVERSIONES BLU S DE RL

legalName: INVERSIONES BLU S DE RL


title: PAGO DE FACTURA No. 056-005-01-00130146 POR SERVICIO DE INTERNET AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL ABOGADO CESAR ROBERTO CÁLIX SANTOS  POR TRASLADO DESDE TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE A EL DESARROLLO DE DOS ACTIVIDADES DE TRABAJO  FACTURA No.020-001-01-02020059 DE LA GASOLINERA UNO CENTROAMERICANA POR UN VALOR DE              L. 1900.00

CESAR ROBERTO CALIX SANTOS

legalName: CESAR ROBERTO CALIX SANTOS


title: PAGO DE FACTURA NO. 202301500476 202301500604 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS CENTROS DE CUIDADO INFATIL MODELO Y No. 10 SAN FRASCISCO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 CÓDIGO COMERCIAL             NOMBRE                                             VALOR  203-034-0302                      CCI MODELO                                          2881.50 264-725-0401                        CCI No. 10 SAN FRANCISCO                1680.30  TOTAL                                                                                4561.80

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE FACTURAS  No. 000-001-01-00999248 000-001-01-01103650 000-001-01-01121331 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA ABONADO No. 4274 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  NOVIEMBRE  2022      L. 1715.40 DICIEMBRE    2022          1715.40 ENERO          2023          1929.00 TOTAL                            5359.80

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00000656   EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHÍCULOS PENSIONADOS PERMANENTES Y 6 VEHÍCULOS PENSIONADOS TEMPORALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00146150 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE DIÉSEL DE (3881.9876 LITROS) PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA ATLÁNTIDA. SOLICITADO CON MEMORANDO SETRASS-SGRM-1108-2023 Y SETRASS ¿UT-148-2023 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ESTACIÓN DE PEAJE PAGADOS EN ZAMBRANO SIGUATEPEQUE YOJOA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE A LA GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DÍA MARTES 24 DE OCTUBRE DEL 2023 POR HABER ASISTIDO EN LA ENTREGA DE DOS MICROBUSES EN CALIDAD DE PRÉSTAMO A DICHA REGIONAL  TICKETDE PAGO S 305-492683                             Lps. 22.00 TICKETDE PAGO S 105-4226683                           Lps. 22.00 TICKETDE PAGO 3-OM5A61K                                Lps. 22.00 TICKETDE PAGO S 102-3823048                           Lps. 22.00 TICKETDE PAGO S 206-3954329                           Lps. 22.00 TICKETDE PAGO S 101-3571038                           Lps. 22.00 TICKETDE PAGO S 203-4024261                           Lps. 22.00 TICKETDE PAGO S 203-4024275                           Lps. 22.00 TICKETDE PAGO S 305-492684                             Lps. 22.00

ANDRES IDALGO LOPEZ VASQUEZ

legalName: ANDRES IDALGO LOPEZ VASQUEZ


title: COMPRA DE DOS PASAJES AÉREOS (IDA Y VUELTA) TEGUCIGALPA/ LAS VEGAS CLASE ECONÓMICA TARIFA QUE INCLUYE 1 CARTERA O MOCHILA 1 MALETA PEQUEÑA DE 22 LBS.E  IMPUESTOS AEROPORTUARIOS PARA LA MINISTRA LESLY SARAÍ CERNA Y SU DELEGADO DE LA GUARDIA DE HONOR PRESIDENCIAL. FECHA DE SALIDA : 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON RETORNO EL 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. SOLICITADO  POR EL DESPACHO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-1039-23 Y SETRASS-1041-23 AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

rationale: AUMENTO POR LA ADQUISICION DE DE DOS PASAJES AÉREOS HACIA LAS  VEGAS PARA LA ABOG. LESLY SARAÍ CERNA SECRETARIA DE ESTADO Y PARA EL SR. OSCAR ALBERTO RIVERA HERNANDEZ DELEGADO ASIGNADO DE LA  GUARDIA DE HONOR PRESIDENCIALYA QUE POR SER TEMPORADA DE FIN DE AÑO LOS VUELOS ESTAN SATURADOS Y SE PRODUCE FLUCTUACION CONSTANTE EN LOS PRECIOS DE LOS PASAJES AEREOS POR LO ANTERIORMENTE EXPLICADO LA COTIZACION INCREMENTO SU VALOR  A LPS. 95925.29 EN VEZ DE LPS. 80070.48  EN ATENCION A MEMORANDO SETRASS-SGRM-1210-2023 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-130-1-3759-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-130-1-3759-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-130-1-3759-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-130-1-3759-1-0


CM AIRLINES S DE RL

streetAddress: AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: CM AIRLINES S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA No 0559 POR ADQUISICIÓN DE DOS PASAJES AÉREOS CLASE ECONOMICA (IDA Y VUELTA) DE TEGUCIGALPA/ ROATÁN PARA OSCAR ALBERTO RIVERA HERNANDEZ Y EDWIN EDUARDO MARTINEZ GARAY ASIGNADOS COMO SEGURIDAD DE LA GUARDIA DE HONOR PRESIDENCIAL PARA  ACOMPAÑAR A LA MINISTRA EN SU PARTICIPACIÓN EN LA II SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTRAS Y MINISTROS DE TRABAJO DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA (CMT-CARD) EL CUAL PRESIDE ESTA SECRETARIA A REALIZARSE DEL 06 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.


title: PAGO DE VIÁTICOS (4.25 ) MÁS COSTO DE FERRY POR PARTICIPAR COMO  PERSONAL DE APOYO QUE PARTICIPARA EN LA II SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTRAS Y MINISTROS DE TRABAJO DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA (CMT-CARD) A REALIZARSE EN ROATÁN DEL MARTES 05 AL 09 DE DICIEMBRE AL 2023

SHEYLLA MARIA SANCHEZ CRUZ

legalName: SHEYLLA MARIA SANCHEZ CRUZ

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL


description: PAGO DE VIÁTICOS (4.25 ) MÁS COSTO DE FERRY POR PARTICIPAR COMO  PERSONAL DE APOYO QUE PARTICIPARA EN LA II SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTRAS Y MINISTROS DE TRABAJO DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA (CMT-CARD) A REALIZARSE EN ROATÁN DEL MARTES 05 AL 09 DE DICIEMBRE AL 2023

MARCO ANTONIO RICO MARADIAGA

legalName: MARCO ANTONIO RICO MARADIAGA


title: PAGO DE VIÁTICOS (6.25 ) MÁS COSTO DE FERRY POR TRASLADAR ENCERES PARA SER UTILIZADOS  EN LA II SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTRAS Y MINISTROS DE TRABAJO DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA (CMT-CARD)  A REALIZARSE EN ROATÁN DEL LUNES 04 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL DOMINGO 10 DE DICIEMBRE AL 2023.

JOSE ROBERTO ALVARENGA ROMERO

legalName: JOSE ROBERTO ALVARENGA ROMERO


title: PAGO DE VIÁTICOS (4.25 ) MÁS COSTO DE FERRY POR TRASLADAR PERSONAL DE APOYO QUE PARTICIPARA EN LA II SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTRAS Y MINISTROS DE TRABAJO DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA (CMT-CARD) A REALIZARSE EN ROATÁN DEL MARTES 05 AL 09 DE DICIEMBRE AL 2023

CARLOS GIOVANY FLORES REYES

legalName: CARLOS GIOVANY FLORES REYES


description: PAGO DE VIÁTICOS (4.25 ) MÁS COSTO DE FERRY POR TRASLADAR PERSONAL DE APOYO QUE PARTICIPARA EN LA II SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTRAS Y MINISTROS DE TRABAJO DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA (CMT-CARD) A REALIZARSE EN ROATÁN DEL MARTES 05 AL 09 DE DICIEMBRE AL 2023

HENRY DAVID MONTOYA VASQUEZ

legalName: HENRY DAVID MONTOYA VASQUEZ


title: PAGO DE VIÁTICOS (4.25) MÁS COSTO DE FERRY POR PARTICIPAR COMO PERSONAL DE APOYO QUE PARTICIPARA EN LA II SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTRAS Y MINISTROS DE TRABAJO DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA (CMT-CARD) A REALIZARSE EN ROATÁN DEL MARTES 05 AL SABADO 09 DE DICIEMBRE AL 2023.

MARLON JOSUE ISAULA HERNANDEZ

legalName: MARLON JOSUE ISAULA HERNANDEZ

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


NELSON ANTONIO RODAS GALLARDO

legalName: NELSON ANTONIO RODAS GALLARDO

rationale: PAGO DE VIÁTICOS (4.25 ) MÁS COSTO DE FERRY POR PARTICIPAR COMO  PERSONAL DE APOYO QUE PARTICIPARA EN LA II SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTRAS Y MINISTROS DE TRABAJO DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA (CMT-CARD) A REALIZARSE EN ROATÁN DEL MARTES 05 AL 09 DE DICIEMBRE AL 2023


FREDY AMILCAR CASTILLO PORTILLO

legalName: FREDY AMILCAR CASTILLO PORTILLO


title: ALQUILER DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION INTERNA EN ROATAN EN ATENCION A LA SEGUNDA SESION PLENARIA DEL CMT-CARD:   1. TRES CAMIONETAS GRANDES MITSUBISHI MONTERO O SIMILAR (DEL 06 AL 9 DE DICIEMBRE)   2. UNA CAMIONETA GRANDE  MITSUBISHI MONTERO O SIMILAR  ( EL 7 Y 8 DE DICIEMBRE) 2.  MICROBUS NISSAN URBAN O SIMILAR DIESEL MECANICO.  SOLICITADA  POR LA SECRETARIA DE ESTADO ABOGADA LESLY SARAHÍ CERNA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-984-2023.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


title: COMPRA DE  25 AGENDAS DIARIO JOVEN AÑO 2024 TAMAÑO 17X21.6CM CUBIERTA DE CUERO PERSONALIZADA CON IMPRESIÓN DE NOMBRE Y LOGO CON 304 PÁGINAS INTERNAS DE PAPEL ALTA BLANCURA 60G. ENCUADERNADAS CON ESPIRAL. SOLICITADA POR LA SECRETARIA DE ESTADO ABOGADA LESLY SARAHÍ CERNA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-984-2023.

EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

streetAddress: EDIFICIO CHIMINIQUE 2DO NIVEL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V


title: COMPRA DE 5 ARMARIO DE PERSIANAS ESTRUCTURA DE METAL COLOR NEGRO PERSIANA NEGRA 4 ENTREPAÑOS AJUSTABLES 5 DIVISIONES PUERTAS CORREDIZA CON CERRADURA Y DIMENSIONES DE 18X47X77 PULGADAS. COMPRA DE ARCHIVO METALICO 5 GAVETAS COLOR NEGRO CON CAPACIDAD DE 75 LIBRAS POR GAVETA PINTURA EPOXICA AL HORNO. SOLICITADO POR RAÚL SALGADO ASESOR LEGAR DEL DESPACHO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-0936-23.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: COMPRA DE 25 UNIDADES DE  BOLSA TOTEBAG DE ALGODÓN DE 34X36 CM COLOR BLANCO IMPRESIÓN AL FRENTE A FULL COLOR   SOLICITADO: SECRETARIA DE ESTADO ABOGADA LESLY SARAHI CERNA MEMORANDO SETRASS-984-2023 EN ATENCION A LA SEGUNDA SESION PLENARIA DEL CMT-CARD  PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2023-118 AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ANEXARÁN A LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-100-2023

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.


title: ADQUISICIÓN DE 25 BOLSAS DE CAFÉ MARCA PASSION 454 GRAMOS TUESTE ESPECIAL.  SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO ABOG. LESLY SARAHI CERNA EN MEMORANDO SETRASS-984-2023 EN ATENCION A LA SEGUNDA SESION PLENARIA DEL CMT-CARD

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: RESERVA DE CREDITO  PARA CANCELAR EL CONTRATO  DE ARRENDAMIENTO DEL ARCHIVO Y ALMACEN DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL INICIO DEL CONTRATO DEL 01 DE ENERO DE 2023 FINALIZANDO EL CONTRATO EL 31 DE ENERO DE 2023.

CORPORACION INMOBILIARIA HERA SA

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN TORRE 1 PISO 10 CUBICULO 11008

legalName: CORPORACION INMOBILIARIA HERA SA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO POR ARRENDAMIENTO  DEL ANTIGUO EDIFICIO CORPORATIVO TRAPICHE (CORPORACIÓN INMOBILIARIA HERA S.A.) QUE OCUPABA LA SECRETARIA DE TRABAJO  Y SEGURIDAD SOCIAL PARA EL ARCHIVO Y ALMACEN DE LAS OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. FACTURA No. 000-001-01-00000445


title: ADQUISICION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES  EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA.   SOLICITADA: POR LA SECRETARIA DE ESTADO SETRASS-984-2023 EN ATENCION A LA SEGUNDA SESION PLENARIA DEL CMT-CARD

name: TOURISTS ATTRACTIONS Y SERVICES SA DE CV

streetAddress: FRENCH HONDURAS,EDIFICIO SALALINGS SEGUNDA PLANTA  ARRIBA DE BANCO LAFISE


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000005 000-001-01-00000030 000-001-01-00000031 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTILI No.4 DE SAN PEDRO SULA PARA EL MARCO AL CUMPLIMIENTO DE META INSTITUCIONAL Y PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022. PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-116 SOLICITO: LIC.KENIA CONTRERAS DIRECTORA GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL SEGÚN MEMORANDO 635-DGPS-2022 ALIMENTOS PARA EL CCI No.4 DE SAN PEDRO SULA. AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVA. LA CUAL NO SE PUDO PAGAR CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2022. SE INSTRUYE REALIZAR DICHO PAGO CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2023. MEDIANTE MEMORANDO GA-SETRASS-029-2023

JORGE RICARDO LOBO ARGUETA

legalName: JORGE RICARDO LOBO ARGUETA


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO EL TRAPICHE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO PRINCIPAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  INICIO DEL CONTRATO                  1 DE FEBRERO DEL 2023  FIN DE CONTRATO                        31 DE DICIEMBRE DEL 2023  MENSUALIDAD                           L. 191304.35   X   11 MES    L. 2104347.85                  15%                             L. 28695.65     X   11 MES    L. 315652.15  DEPOSITO EN GARANTÍA         L. 220000.00 X    1                L. 220000.00                   TOTAL                                                                                L. 2640000.00

IVAN ORLANDO VACA MARTINEZ

legalName: IVAN ORLANDO VACA MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001175 POR  ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO EL TRAPICHE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO PRINCIPAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO UBICADO EN LA RESIDENCIAL EL TRAPICHE EDIFICIO QUE OCUPA LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PARA EL ARCHIVO Y ALMACÉN DE LAS OFICINAS CENTRALES EN CONCEPTO DE DEPÓSITO EN GARANTÍA. FACTURA No. 000-001-01-00001152.

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO UBICADO EN LA RESIDENCIAL EL TRAPICHE EDIFICIO QUE OCUPA LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PARA EL ARCHIVO Y ALMACÉN DE LAS OFICINAS CENTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. FACTURA No. 000-001-01-00001154.

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO UBICADO EN LA RESIDENCIAL EL TRAPICHE EDIFICIO QUE OCUPA LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PARA EL ARCHIVO Y ALMACÉN DE LAS OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA No. 000-001-01-00001157.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001159 POR ARRENDAMIENTO  DEL EDIFICIO UBICADO EN RESIDENCIAL  EL TRAPICHE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA  PARA USO DE ARCHIVO Y BODEGA DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. I

type: CONT

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001161  EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO EL TRAPICHE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO PRINCIPAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001164  EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO EL TRAPICHE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO PRINCIPAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL ARCHIVO Y ALMACÉN DE LAS OFICINAS CENTRALES  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  UBICADO EN RESIDENCIAL  EL TRAPICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001167

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001169 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL ARCHIVO Y ALMACÉN DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADO EN RESIDENCIAL EL TRAPICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001171 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL ARCHIVO Y ALMACÉN DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADO EN RESIDENCIAL EL TRAPICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001173 EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO EL TRAPICHE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO PRINCIPAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-11265192 POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4  DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023. CLIENTE No. 53444       Lps. 24517.43

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-11275928 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE  AL MES DE ENERO  DE 2023. CLIENTE No. 14290  L 2154.75.


title: PAGO DE VIÁTICOS POR (4.25 DÍAS) Y EL VALOR DE COMPRA DEL BOLETO AÉREO PARA LA GIRA DE TRABAJO DENOMINADA ACTO PÚBLICO DE RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL EN EL MARCO DE LA SENTENCIA DEL CASO   BUZOS MISKITOS (OPARIO LEMOTH MORRIS Y OTROS) VERSUS  ESTADO DE HONDURAS COMO REPRESENTANTE DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO ANTE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE LA PESCA POR BUCEO (CIAPEB) A REALIZARSE EN PUERTO LEMPIRA  DEL LUNES 27 DE MARZO DEL 2023 AL VIERNES 31 DE MARZO DEL 2023.

CESAR ROBERTO CALIX SANTOS

legalName: CESAR ROBERTO CALIX SANTOS

rationale: SOLICITUD DE EMISIÓN DE BOLETA PRE EMITIDA CON MEMORANDO DETRASS-TE-059-2023 A NOMBRE DE CESAR ROBERTO CALIX SANTOS POR LA CANTIDAD DE L. 412.26 SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. 108 CON PRE COMPROMISO 429-2023 REPRESENTA EN PORCENTAJE DEL VALOR DEL BOLETO AÉREO PARA LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA MOSKITIA HONDURAS ESPECÍFICAMENTE LA ZONA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA DEL LUNES 27 AL VIERNES 31 DE MARZO DE 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-130-1-429-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-130-1-429-1-0


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 006-007-01-01414357 POR LA COMPRA DE NUEVE (9) CAJAS DE DONAS DE 12 UNIDADES C/U SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL PARA ATENDER REUNIONES DE LA INSTALACION DE LA COMISION DE REVISION DEL SALARIO MINIMO PARA EL AÑO  2023  REALIZADA EL DIA MIERCOLES 8 DE FEBRERO DEL 2023 Y LA  SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTENDIMIENTO  Y  ACUERDO LABORAL QUE APRUEBA EL AJUSTE SALARIAL PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA EL AÑO 2023 REALIZADA EL DIA VIERNES 10 DE FEBRERO DEL 2023

MARIA JOSE PAGOADA GOMEZ

legalName: MARIA JOSE PAGOADA GOMEZ


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  DONDE FUNCIONA  LA OFICINA REGIONALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. INICIO DEL CONTRATO 1 DE ENERO DE 2023 FINALIZANDO EL CONTRATO EL 28 DE FEBRERO DE 2023. MENSUALIDAD    L. 4900 X2  L. 9800.00  EXENTO DEL 15%

SANDRA ARACELY PEREZ PINEDA

legalName: SANDRA ARACELY PEREZ PINEDA

rationale: VALOR QUE RECIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA SANTA BÁRBARA. No. DE FACTURA 000-001-01-00000153 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2023.

description: VALOR QUE RECIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA SANTA BÁRBARA. No. DE FACTURA 000-001-01-00000152 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  DEL 2023.


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL  DE LA  SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTES.  INICIO DEL CONTRATO                  1   DE ENERO DE 2023  FIN DE CONTRATO                         31 DE DICIEMBRE DE 2023  MENSUALIDAD                            L. 8500.00   X   12     L. 102000.00 IMPUESTO S/R 15%                     L. 1275.00   X   12     L.   15300.00                         TOTAL                                                                                L. 108000.00

JENNY PATRICIA LARA RODRIGUEZ

legalName: JENNY PATRICIA LARA RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001477  EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE  VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTES  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.

description: PAGO QUE PERCIBE  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE  LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN  LA CIUDAD DE VILLA NUEVA CORTES.  FACTURA  No. 000-001-01-00001433 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.

description: PAGO QUE PERCIBE  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE VILLA NUEVA CORTES.  FACTURA  No. 000-001-01-00001434 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.

description: PAGO QUE PERCIBE  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE VILLANUEVA CORTES.  FACTURA  No. 000-001-01-00001435 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001439  EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE VILLANUEVA CORTES  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE 2023

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE VILLA NUEVA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.  SEGÚN FACTURA  No. 000-001-01-00001445.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE VILLA NUEVA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.  SEGÚN FACTURA  No. 000-001-01-00001450.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE VILLA NUEVA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.  SEGÚN FACTURA  No. 000-001-01-00001458.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001468   EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE VILLANUEVA CORTES  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001469 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001473 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL  DE LA  SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCA PARA LA OFICINA REGIONAL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO.    INICIO DEL CONTRATO                  1   DE ENERO DE 2023  FIN DE CONTRATO                         31 DE DICIEMBRE DE 2023  MENSUALIDAD                            L. 7826.09   X   12 MES    L. 93913.04 IMPUESTO S/R                            L. 1173.91   X    12 MES   L. 14086.96                         TOTAL                                                                                L. 108000.00

ALEX EDGARDO RODRIGUEZ

legalName: ALEX EDGARDO RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00001088 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.

description: PAGO QUE PERCIBE  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE SERVICIO NACIONAL DE  EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH)  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.  FACTURA  No. 000-002-01-00000992

description: PAGO QUE PERCIBE  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE SERVICIO NACIONAL DE  EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH)  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.  FACTURA  No. 000-002-01-00000993

description: PAGO QUE PERCIBE  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE SERVICIO NACIONAL DE  EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH)  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.  FACTURA  No. 000-002-01-00000994

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.  FACTURA NO. 000-002-01-00001012

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001022 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001032 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00001042 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00001054 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00001066 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00001077 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL  DONDE FUNCIONAN  LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA. INICIO DEL CONTRATO 1 DE ENERO DE 2023 FINALIZANDO EL CONTRATO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. MENSUALIDAD         L. 14000.00X12  L. 168 000.00 IMPUESTO 15%        L.    2100.00X12   L.   25.200.00

IRIS ARACELY ARGUETA HERNANDEZ

legalName: IRIS ARACELY ARGUETA HERNANDEZ

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE FACTURA  No. 000-001-01- 00000260 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL  DONDE FUNCIONAN  LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA. CORRESPONDIENTE AL ME DE OCTUBRE DEL 2023.

description: PAGO QUE PERCIBE  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA.  FACTURA  No. 000-001-01-00000251 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.

description: PAGO QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA.  FACTURA No. 000-001-01-00000252 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.

description: PAGO QUE PERCIBE  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA.  FACTURA  No. 000-001-01-00000253 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000254 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL  DONDE FUNCIONAN  LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA CIUDAD  DE LA ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL  MES DE MAYO 2023.  SEGÚN FACTURA  No. 000-001-01-00000255

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA CIUDAD  DE LA ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL  MES DE JUNIO 2023.  SEGÚN FACTURA  No. 000-001-01-00000256

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA CIUDAD  DE LA ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL  MES DE JULIO 2023.  SEGÚN FACTURA  No. 000-001-01-00000257.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000258  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000259  EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  DONDE FUNCIONA  LA OFICINAS REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  EN LA CIUDAD DE  OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO. INICIO DEL CONTRATO 1 DE ENERO DE 2023 FINALIZANDO EL CONTRATO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. MENSUALIDAD                L. 10000.00X12  L. 120 000.00 IMPUESTO S/R 15%        L.    1500.00X12   L. 18000.00

ANGEL EVERTO PAGUADA DURON

legalName: ANGEL EVERTO PAGUADA DURON

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000125 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA CIUDAD DE OLANCHITO YORO.   FACTURA No. 000-001-01-00000116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA CIUDAD DE OLANCHITO YORO.   FACTURA No. 000-001-01-00000117 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA CIUDAD DE OLANCHITO YORO.   FACTURA No. 000-001-01-00000118 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA CIUDAD DE OLANCHITO YORO.   FACTURA NO. 000-001-01-00000119 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.

description: PAGO  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD  DE OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE AL  MES DE MAYO 2023.  SEGÚN FACTURA  No. 000-001-01-00000120.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD  DE OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE AL  MES DE JUNIO 2023.  SEGÚN FACTURA  No. 000-001-01-00000121.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD  DE OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE AL  MES DE JULIO DEL 2023.  SEGÚN FACTURA  No. 000-001-01-00000122.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000123  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE OLANCHITO YORO  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000124  EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE  YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA LIMA CORTES  NUMERO DE CUENTA GP424V-13-0001  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.

AGUAS DE LA LIMA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  SUR FRENTE AL CORREO NACIONAL

legalName: AGUAS DE LA LIMA


title: PAGO DE VIÁTICOS DE (4.25 DÍAS)  Y EL VALOR DE COMPRA DEL BOLETO AÉREO PARA LA GIRA DE TRABAJO Y EJECUCIÓN  DENOMINADA  PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO EN MATERIA LABORAL PARA LA ZONA  DE LA MOSKITIA HONDUREÑA ESPECIFICAMENTE LA ZONA DEL  MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA  DEL LUNES 10 DE ABRIL DEL 2023 AL VIERNES 14 DE ABRIL DEL 2023.

JOSE ALFREDO BARAHONA VASQUEZ

legalName: JOSE ALFREDO BARAHONA VASQUEZ


description: PAGO DE VIÁTICOS DE (4.25 DÍAS)  Y EL VALOR DE COMPRA DEL BOLETO AÉREO PARA LA GIRA DE TRABAJO Y EJECUCIÓN  DENOMINADA  PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO EN MATERIA LABORAL PARA LA ZONA  DE LA MOSKITIA HONDUREÑA ESPECIFICAMENTE LA ZONA DEL  MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA  DEL LUNES 10 DE ABRIL DEL 2023 AL VIERNES 14 DE ABRIL DEL 2023.

MARCIA CANALES MARTINEZ

legalName: MARCIA CANALES MARTINEZ

rationale: SOLICITUD DE BOLETA PRE EMITIDA A NOMBRE DE MARCIA CANALES MARTINEZ N. DE MEMORANDO-TE-049-2023 POR LA CANTIDAD DE L. 419.12 SEGÚN ORDEN DE PAGO N. 157 CON PRE COMPROMISO 525-2023. REPRESENTA EN PORCENTAJE DEL VALOR DEL BOLETO AÉREO PARA LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA ZONA DE LA MOSKITIA HONDURAS DEL LUNES 10 AL VIERNES 14 DE ABRIL DEL 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-130-1-525-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-130-1-525-1-0


FREDDY RENIERY SERRANO CERRATO

legalName: FREDDY RENIERY SERRANO CERRATO

rationale: SOLICITUD DE BOLETA PRE EMITIDA A NOMBRE DE FREDDY REINIERY SERRANO CERRATO N. DE MEMORANDO-TE-046-2023 POR LA CANTIDAD DE L. 419.12 SEGÚN ORDEN DE PAGO N. 158 CON PRE COMPROMISO 527-2023. REPRESENTA EN PORCENTAJE DEL VALOR DEL BOLETO AÉREO PARA LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA ZONA DE LA MOSKITIA HONDURAS DEL LUNES 10 AL VIERNES 14 DE ABRIL DEL 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-130-1-527-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-130-1-527-1-0


NELSON ARTURO ERAZO GALEANO

legalName: NELSON ARTURO ERAZO GALEANO

rationale: BOLETA PRE EMITIDA A NOMBRE DE NELSON ARTURO ERAZO GALEANO POR LA CANTIDAD DE L. 419.12 SEGÚN ORDEN  DE PAGO No. 156 CON PRECOMPROMISO No. 524-2023 REPRESENTA EN PORCENTAJE DEL VALOR DEL BOLETO AÉREO PARA LA GIRA DE TRABAJO y EJECUCIÓN  DENOMINADA PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO EN MATERIA LABORAL  PARA LA ZONA DE LA MOSKITIA HONDUREÑA ESPECIFICAMENTE LA ZONA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA DEL LUNES 10 DE ABRIL DEL 2023 AL VIERNES 14 DE ABRIL.2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-130-1-524-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-130-1-524-1-0


MILDRED GUADALUPE VELASQUEZ CASASOLA

legalName: MILDRED GUADALUPE VELASQUEZ CASASOLA

rationale: SOLICITUD DE BOLETA PRE EMITIDA A NOMBRE DE MILDRED GUADALUPE VELASQUEZ CASASOLA N. DE MEMORANDO-TE-047-2023 POR LA CANTIDAD DE L. 419.12 SEGÚN ORDEN DE PAGO N. 159 CON PRE COMPROMISO 528-2023. REPRESENTA EN PORCENTAJE DEL VALOR DEL BOLETO AÉREO PARA LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA ZONA DE LA MOSKITIA HONDURAS DEL LUNES 10 AL VIERNES 14 DE ABRIL DEL 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-130-1-528-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-130-1-528-1-0


title: PAGO DE VIÁTICOS DE (4.25 DÍAS)  Y EL VALOR DE COMPRA DEL BOLETO AÉREO PARA LA GIRA DE TRABAJO Y EJECUCIÓN  DENOMINADA  PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO EN MATERIA LABORAL PARA LA ZONA  DE LA MOSKITIA HONDUREÑA ESPECIFICAMENTE LA ZONA DEL  MUNICIPIO DE  PUERTO LEMPIRA  DEL LUNES 10 DE ABRIL DEL 2023 AL VIERNES 14 DE ABRIL DEL 2023.

TANIA ALEJANDRA GUARDIOLA AGUILERA

legalName: TANIA ALEJANDRA GUARDIOLA AGUILERA

rationale: SOLICITUD DE BOLETA PRE EMITIDA A NOMBRE DE TANIA ALEJANDRA GUARDIOLA AGUILAR N. DE MEMORANDO-TE-048-2023 POR LA CANTIDAD DE L. 419.12 SEGÚN ORDEN DE PAGO N. 162 CON PRE COMPROMISO 531-2023. REPRESENTA EN PORCENTAJE DEL VALOR DEL BOLETO AÉREO PARA LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA ZONA DE LA MOSKITIA HONDURAS DEL LUNES 10 AL VIERNES 14 DE ABRIL DEL 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-130-1-531-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-130-1-531-1-0


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 DETALLE   PAGO MENSUAL                         ( Lps. 8000.00 x 12Meses )               96000.00 15%   MENSUAL                          ( Lps. 1200.00 x 11 Meses )              14400.00 TOTAL CONTRATO                                                                               110400.00

RAMON ALBERTO VALLADARES ALVARADO

legalName: RAMON ALBERTO VALLADARES ALVARADO

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000411 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000401 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000402 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000403 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000404 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000405 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000406 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000407 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000408 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO.  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000409 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000410 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLÓN.  INICIO DE CONTRATO                  1   DE ENERO DE 2023  FIN DE CONTRATO                         31 DE DICIEMBRE DE 2023  MENSUALIDAD                            L. 13000.00   X   12     L. 156000.00 IMPUESTO S/R 15%                       L. 1950.00   X   12     L.   23400.00                      TOTAL                                                          L. 179400.00

RUTH EUDELINA CHIRINOS

legalName: RUTH EUDELINA CHIRINOS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00000514 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA  OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN TOCOA COLON  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. FACTURA No. 002-001-01-00000503.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA  OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN TOCOA COLON  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. FACTURA No. 002-001-01-00000504..

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA  OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN TOCOA COLON  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. FACTURA No. 002-001-01-00000506.

description: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00000507 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TOCOA COLÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE  LA SECRETARÍA DE TRABAJO EN TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.  SEGÚN FACTURA  No. 002-001-01-00000508.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE  LA SECRETARÍA DE TRABAJO EN TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 SEGÚN FACTURA  No. 002-001-01-00000509.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE  LA SECRETARÍA DE TRABAJO EN TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 SEGÚN FACTURA  No. 002-001-01-00000510.

description: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00000511  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.

description: PAGO DE FACTURA NO. 002-001-01-00000512  EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

description: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00000513 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023