title: SE REALIZA PAGO POR  L. 190256.00  A ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V. POR CONCEPTO DE READECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO PARA INSTALACION DE MAQUINAS DE BARISMO EN LOS CENTROS CIUDAD MUJER. DETALLE  LOTE 4 CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA						 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE VOLTAJE INDUSTRIAL ESPECIAL PARA BOBINAS		                                                                              2	L 59440.00	  L118880.00  2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN SITIO DE TOMA CORRIENTE PARA ENCHUFE TIPO I			                                                                             2	L 4560.00	  L 9120.00  3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEAS HACIA PANEL DE CONTROL MEDIANTE CABLEADO SUPERFICIAL (METROS)		                                                	104 	L360.00	           L37440.00  					SUBTOTAL               	 L 165440.00 					TOTAL GRAVADO	         L 165440.00 					TOTAL I.S.V. (15%)	 L 24816.00 					TOTAL EXENTO 	 L-    					TOTAL                            	 L 190256.00


title: SE REALIZA PAGO POR L.  65347.06 A CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S DE R L   POR CONCEPTO DE READECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO PARA INSTALACION DE MAQUINAS DE BARISMO EN LOS CENTROS CIUDAD MUJER. DETALLE LOTE 1 CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA						 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE VOLTAJE INDUSTRIAL ESPECIAL PARA BOBINAS		                                                                          	1	 L27550.43 	 L27550.43  2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN SITIO DE TOMA CORRIENTE PARA ENCHUFE TIPO I			                                                                             1	 L1860.60 	 L1860.60  3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEAS HACIA PANEL DE CONTROL MEDIANTE CABLEADO SUPERFICIAL (METROS)		                                                     	30	  L913.75 	 L27412.50  					SUBTOTAL               	 L56823.53  					TOTAL GRAVADO   	 L56823.53  					TOTAL I.S.V. (15%)	 L8523.53  					TOTAL EXENTO 	 L-    					TOTAL	                         L65347.06

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL CERRO GRANDE ZONA#4 BLOQUE#3 CASA#2204

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - PROGRAMA ´PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 11 - CIUDAD MUJER - ATENCION INTEGRAL PARA LAS MUJERES EN HONDURAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

actividadObra: 2 - ADMINISTRACIÓN DE CENTROS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

title: SE REALIZA PAGO POR L. 19675.56 A AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE TABLEROS TRANSFORMADORES Y CIRCUITOS EN LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO No. DNPCM-CM-17-2023 DETALLE  LOTE 1 CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA                  1      17109.18               17109.18                                                                                SUB TOTAL        17109.18                                                                                ISV                  2566.38                                                                                TOTAL             19675.56

AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFICO FTE INTERNACIONAL SHOOL COMAYAGUELA M.D.C.

legalName: AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 48562.72 A AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE TABLEROS TRANSFORMADORES Y CIRCUITOS EN LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO No. DNPCM-CM-17-2023 DETALLE  LOTE 4 CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA                         1      42228.45               42228.45                                                                                SUB TOTAL         42228.45                                                                                ISV                  6334.27                                                                                TOTAL             48562.72

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer


title: SE REALIZA PAGO POR L. 30882.79 A AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE TABLEROS TRANSFORMADORES Y CIRCUITOS EN LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO No. DNPCM-CM-17-2023 DETALLE  LOTE 2 CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA            1      26854.60                26854.60                                                                                SUB TOTAL         26854.60                                                                                ISV                  4028.19                                                                                TOTAL             30882.79


title: SE REALIZA PAGO POR L. 53128.33 A AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE TABLEROS TRANSFORMADORES Y CIRCUITOS EN LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO No. DNPCM-CM-17-2023 DETALLE   LOTE 3 CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA                            1      46198.55              46198.55                                                                                SUB TOTAL        46198.55                                                                                ISV                  6929.78                                                                                TOTAL             53128.33


title: SE REALIZA PAGO POR L. 32579.01 A AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE TABLEROS TRANSFORMADORES Y CIRCUITOS EN LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO No. DNPCM-CM-17-2023 DETALLE  LOTE 5 CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA                      1      28329.57               28329.57                                                                                SUB TOTAL        28329.57                                                                                ISV                  4249.44                                                                                TOTAL              32579.01


title: SE REALIZA REEMBOLSO POR 370.00 A FALOM STEFHANIE CANTILLANO FUENTES POR CONCEPTO DE TRASLADO EL DIA 24 DE MAYO 2023  DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR MOTIVOS DE NO CONTAR CON TRANSPORTE EN LA DIRECCION NACIONAL.

FALOM STEFHANIE CANTILLANO FUENTES

scheme: HND-IDCARD

legalName: FALOM STEFHANIE CANTILLANO FUENTES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACION

type: MEMORA


title: SE REALIZA PAGO POR L.131078.33 A CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S DE R L POR READECUACION DE INSTALACIONES DE AREA DE CAFETERIAS DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER. ORDEN DE COMPRA #OC-DNPCM-036-2023 LOTE 7 READECUACION DE CAFETERIA CCM- TEGUCIGALPA  SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATRASTO DE ACERO INOXIDABLE UNIDAD      1          L.6127.99                 L.6127.99 SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEAS HACIA PANEL DE COCINA UNIDAD      1           L.5398.63                 L. 5398.63 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES         UNIDAD      3           L.1866.49                 L.5599.47 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE MUEBLE DE CONCRETO UNIDAD      1            L.5721.41                 L. 5721.41                    SUMINISTRO E INSTALACION DE PORCELANATO                                       M2               4            L.1523.04                 L.6092.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED AGUA POTABLE  M                7            L.86.31                      L.604.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFO DE LAVATRASTOS CROMADO   UNIDAD     1             L.2032.16                L. 2032.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE AGUA GRIS PARA LAVATRASTOS      M                4              L.279.25                    L.1117.00 RANURADO Y RESANE DE PARED DE TABLA YESO INSTALACIONES HIDROSANITARIAS M2                  6              L.644.27                     L.3865.62 RANURADO Y RESANE DE PARED DE TABLA YESO PARA TUBERIA TOMACORRIENTES  M2                9            L.644.27                       L.5798.43 RANURADO Y RESANE DE PARED DE BLOQUE  M                  3            L.325.00                      L.975.00 RESANE DE PISO DE PORCELANATO  M2                 10          L.1523.04                    L.15230.40 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE HUMO  UNIDAD        1            L.26883.72                L.26883.72 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA EXTERIOR  M2                   2            L.12350.00               L.24700.00 LIMPIEZA ACARREO Y BOTADO DE MATERIAL  GLOBAL          1            L.3835.00                  L.3835.00 SUBTOTAL   L.113981.16 I.S.V.             L.17097.17 TOTAL          L.131078.33


title: SE REALIZA PAGO POR L.157550.00 A CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V. POR REEMPLAZO DE CERAMICA DE PISO EN CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA   LOTE 1 REEMPLAZO DE CERAMICA DE PISO EN CCM-LA CEIBA  SUMINISTRO DE PORCELANATO DE ALTO TRAFICO ANTIDESLIZANTE CLASE 5 DE 60X60CM. COLOR BEIGE MATE FRAGA COLOR BEIGE JUNTA DE 3MM. ZOCALO DE 60X10CM. UTILIZAR PEGAMENTO PARA PORCELANATO DE ALTO TRAFICO SIN ARENILLA Y SEPARADORES PLASTICOS DE 3MM      158 M2       L.850.00        L.134300.00    DEMOLICION ACARREO E INSTALACION DE PORCELANATO DE ALTO TRAFICO 155 M2        L.150.00        L.23250.00  TOTAL   L.157550.00

streetAddress: BARRIO ABAJO MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DE COMAYAGUA


title: SE REALIZA PAGO POR L. 27318.10  A REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO No. DNPCM-LPR-03-2023 DETALLE  ITEM   	PRODUCTO		                 	  CANTIDAD	PRECIO UNITARIO 	PRECIO TOTAL 3	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL	27             	 L198.00   	 L5346.00  4	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO TOBLIDE	24	                 L400.00  	 L9600.00  10	SEPARADORES TAMAÑO CARTA           	100	                 L29.10 	         L2910.00  16	LIBROS PARA COLOREAR                      	105           	 L13.60     	 L1428.00  17	CUENTOS INFANTILES                            	105           	 L16.00 	         L1680.00  18	PAPEL ADHESIVO TAMAÑO CARTA       	  5	                 L320.00 	          L1600.00  20	PAPEL CALCA	                                                  6	                 L35.00      	  L210.00  54	PAPEL LINO COLOR MARFIL     	                  5	                 L240.00 	          L1200.00  					SUBTOTAL	 L23974.00  					TOTAL GRAVADO	 L22294.00  					TOTAL I.S.V. (15%)	 L3344.10  					TOTAL EXENTO 	 L1680.00  					TOTAL	 L27318.10

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: SE REALIZA PAGO POR L. 358914.09 A PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO No. DNPCM-LPR-03-2023 DETALLE  PRODUCTO		                           	                   CANTIDAD	PRECIO UNITARIO   PRECIO TOTAL PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA			1795               	 L87.66 	 L157349.70  PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO	               	600	                 L121.08 	 L72648.00  FOLDER TAMAÑO CARTA	                                         55	                 L111.57 	 L6136.35  FOLDER TAMAÑO OFICIO	                                         11	                 L129.30 	 L1422.30  SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA	                 	1166         	 L1.99 	 L2320.34  SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO	                 	550	                 L2.34 	 L1287.00  SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL	                  	591           	 L2.60 	 L1536.60  CARPETA ARCHIVADORA TIPO LEITZ TAMAÑO CARTA	636  	 L44.17 	 L28092.12  CARPETA ARCHIVADORA TIPO LEITZ TAMAÑO OFICIO 	208	         L44.82 	 L9322.56  CUADERNO ÚNICO **                                               		15	         L123.16 	 L1847.40  LIBRETAS TAQUIMECANOGRAFAS **	                             	123	         L11.63 	 L1430.49  PAPEL CONSTRUCCION TAMAÑO CARTA                          	30	         L29.43 	 L882.90  CARTULINA IRIS: ROJO	                                                 	180	 L5.65 	 L1017.00  CARTULINA IRIS: NEGRA                                        		180	 L5.65 	 L1017.00  CARTULINA IRIS: NARANJA	                                         	180	 L5.65 	 L1017.00  CARTULINA IRIS: BLANCA	                                         	180	 L5.65 	 L1017.00  CARTULINA IRIS: AZUL	                                                 	180	 L5.65 	 L1017.00  CARTULINA IRIS: MORADO	                                         	180	 L5.65 	 L1017.00  CARTULINA IRIS: AMARILLA                                   		180	 L5.65 	 L1017.00  CARTULINA IRIS: CAFÉ	                                                  	180	 L5.65 	 L1017.00  CARTULINA IRIS: ROSADA		                                        180	 L5.65 	 L1017.00  CARTULINA IRIS: AZUL CELESTE	                                 	180	 L5.65 	 L1017.00  CARTULINA IRIS: VERDE	                                                 	180	 L5.65 	 L1017.00  PAPEL CHINA: NEGRO	                                                	225	 L1.08 	 L243.00  PAPEL CHINA: ROJO	                                                        225	 L1.08 	 L243.00  PAPEL CHINA: NARANJA	                                                225	 L1.08 	 L243.00  PAPEL CHINA: BLANCA	                                                        225	 L1.08 	 L243.00  PAPEL CHINA: AZUL CELESTE	                                	225	 L1.08 	 L243.00  PAPEL CHINA: MORADO	                                                        225	 L1.08 	 L243.00  PAPEL CHINA: AMARILLO	                                         	225	 L1.08 	 L243.00  PAPEL CHINA: CAFÉ                                               		225	 L1.08 	 L243.00  PAPEL CHINA: ROSADO	                                                 	225	 L1.08 	 L243.00  PAPEL CHINA: AZUL                                               		225	 L1.08 	 L243.00  PAPEL CREPE ROJO                                                        	225	 L5.42 	 L1219.50  PAPEL CREPE BLANCO	         225	 L5.42 	 L1219.50  PAPEL CREPE VERDE		225	 L5.42 	 L1219.50  PAPEL CREPE AMARILLO	225	 L5.42 	 L1219.50  PAPEL CREPE AZUL		225	 L5.42 	 L1219.50  PAPEL CREPE MORADO		225	 L5.42 	 L1219.50  PAPEL CREPE ROSADO         225	 L5.42 	 L1219.50  PAPEL CREPE CAFÉ	        225	 L5.42 	 L1219.50  PAPEL CREPE VERDE	        225	 L5.42 	 L1219.50  PAPEL CREPE NEGRO	        225	 L5.42 	 L1219.50  PAPEL CREPE NARANJA	225	 L5.42 	 L1219.50  PAPEL CREPE AZUL CELESTE 225	 L5.42 	 L1219.50  SUBTOTAL	 L312526.76  TOTAL GRAVADO	 L309248.87  TOTAL I.S.V. (15%)	 L46387.33  TOTAL EXENTO 	 L3277.89  TOTAL L. 358914.09

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L.24817.00 A A & L HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS  ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-038-2023 PRODUCTO                                         CANTIDAD       PRECIO UNITARIO       TOTAL  CAJA DE CABLE UTP PARA INTERIOR           1                    L.1300.00            L.1300.00 CAJA DE CABLE UTP PARA EXTERIOR          1                   L.2100.00            L.2100.00 ENCLOUSURE 3.5                                           6                  L.910.00                L.5460.00 EXTENSIONES INDUSTRIALES DE 25 MTRS    7                  L.900.00                L.6300.00 EXTENSIONES DE 2 MTRS                              14                 L.90.00                  L.1260.00 CABLES HDMI                                                 20                 L.98.00                  L.1960.00 CARGADOR DE LAPTOP DELL LATITUDE 3500 HQ8WKT2                                                                        1                    L.1500.00             L.1500.00 FUENTES DE MEDIA CONVERTER                 10                   L.170.00               L.1700.00 SUBTOTAL      L.21580.00 I.S.V.                L.3237.00 TOTAL             L.24817.00

name: A & L HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SE REALIZA PAGO POR L.12952.68 A SEGA HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS  ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-039-2023 PRODUCTO                                         CANTIDAD       PRECIO UNITARIO       TOTAL ENCLOUSURE 2.5                                        12                         L.444.60             L.5335.20 TECLADOS                                                     20                         L.296.40             L.5928.00 SUBTOTAL  L.11263.20 I.S.V.            L.1689.48 TOTAL         L.12952.68

SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L.202933.35 A CORPORATE SOLUTIONS S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS  ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-040-2023 PRODUCTO                                           CANTIDAD       PRECIO UNITARIO       TOTAL DISCOS SOLIDOS 240 GB                                 480                    L.365.74               L.175555.20 JUEGO DE DESTORNILLADORES PARA EQUIPO ELECTRÓNICO                                                                             3                    L.142.86               L.428.58 PARLANTES PARA PC                                        2                    L.240.00               L.480.00 SUBTOTAL   L.176463.78 I.S.V.             L.26469.57 TOTAL          L.202933.35

CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA,COL.HERNANDEZ MOREL,22 CALLE B,7Y8 AVE.CASA # 730

legalName: CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV


title: SE REALIZA PAGO POR L.82021.96 A ELECTROMECÁNICA Y CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS  ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-041-2023 PRODUCTO                                           CANTIDAD       PRECIO UNITARIO       TOTAL MEMORIA RAM DDR5 16 GB                       2                          L.1521.74           L.3043.48 TERMINALES RJ45                                      100                       L.3.91                   L.391.00 MOUSE USB                                                  70                       L.165.22               L.11565.40 JUEGO DE TENAZAS                                   3                          L.521.74              L.1565.22 MEMORIA RAM DDR4 8 RAM                       10                        L.847.83              L.8478.30 MEMORIA RAM DDR4 16 RAM                      1                         L.1130.43           L.1130.43 CARTUCHO CILINDRO PARA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 3345                                                                       15                        L.2478.26          L.37173.90 CARGADOR PARA LAPTOP DELL VOSTRO/ SERIE: 6ZRM7L2                                                                        1                          L.1410.43          L.1410.43 CABLE DE ALIMENTACIÓN PARA ENERGÍA 5-15P A C13 10A A 125 V 10                                                                        40                        L.63.48                L.2539.20 BATERÍAS DE LAPTOP DELL LATITUDE 3500 HQ8WKT2/GQ8WKT2                                                                         2                          L.2013.04          L.4026.08 SUBTOTAL  L.71323.44 I.S.V.            L.10698.52 TOTAL          L.82021.96

name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3


title: SE REALIZA PAGO POR L. L.239207.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000506 SUB TOTAL   L.208006.53 ISV                  L.31200.97 TOTAL            L.239207.50

INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3ra AVENIDA 4ta CALLE ESQUINA OPUESTA A LA ESCUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SE REALIZA PAGO POR 545487.68 A CLIK S. DE R. L DE C. V POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA USO EN EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPN-01-2023. DETALLE: PRODUCTO                       	                                        C/U	 PRE. UNI.	       PRECIO TOTAL TONER HP LASER JET 83A CF-28 3 AD NEGRA	        45	 L1881.25 	 L84656.25  TINTA NEGRA EPSON T902XL ALTA CAPACIDAD	56	 L1545.33 	 L86538.48  TINTA CIAN EPSON T902XL ALTA CAPACIDAD	        56	 L1378.66 	 L77204.96  TINTA MAGENTA EPSON T902XL ALTA CAPACIDAD	56	 L1378.66 	 L77204.96  TINTA AMARILLA EPSON T902XL ALTA CAPACIDAD	56	 L1378.66 	 L77204.96  TONER CANON 057H ALTA CAPACIDAD	                18	 L3973.75 	 L71527.50  				SUBTOTAL	            L. 474337.11  				TOTAL GRAVADO	    L. 474337.11  				TOTAL I.S.V. (15%)    L. 71150.57  				TOTAL EXENTO 	 L-    				TOTAL	                   L. 545487.68

CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V

rationale: SE REALIZA REVERSION POR L.545487.68  A CLIK S. DE R. L DE C. V POR MOTIVO DE HABER RETIRADO SU OFERTA DEL PROCESO DE ADQUISICION DE TINTAS Y TONER.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-244-1-385-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-244-1-385-1-0

type: OFICIO


title: SE REALIZA PAGO POR L.12600.00 A INVERSIONES CONSMAR S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ELABORACION DE PROTOTIPO DE MUEBLE DE EXHIBICION PARA EMPRENDEDORAS. ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-043-2023 PRODUCTO                                                                        CANTIDAD             PRECIO  ELABORACION DE MUEBLE DE EXHIBICION PORTATIL            1                   L.10956.52 SUBTOTAL L.10956.52 I.S.V.           L.1643.48 TOTAL        L.12600.00

INVERSIONES CONSMAR S. DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECO-PLAZA

legalName: INVERSIONES CONSMAR S. DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: SE REALIZA PAGO POR L. 1453990.89 A COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA USO EN EL PROGRAMA CIUDAD MUJER: PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPN-01-2023. DETALLE PRODUCTO                       	                                         C/U	 PRE. UNI.	       PRECIO TOTAL TINTA EPSON 664/MAGENTA 70ML	         		155	 L209.38 	         L32453.90  TINTA EPSON 664/YELLOW 70ML	                         	155	 L209.38 	         L32453.90  TINTA EPSON 664/CYAN 70ML	               	                160	 L209.38 	         L33500.80  TONER HP 58A NEGRA CF258A	                	         20	 L2525.94 	 L50518.80  TONER HP 410A NEGRA                                                	10	 L2075.31 	 L20753.10  TONER HP 410A MAGENTA CF413A	                	10	 L2789.69 	 L27896.90  TONER HP 410A CYAN CF411A	                              	10	 L2789.69 	 L27896.90  TONER HP 410A YELLOW CF412A	                        10	 L2789.69 	 L27896.90  TONER HP 26A NEGRA CF226A	                     	      215	 L2905.94 	 L624777.10  TONER PARA IMPRESORA XEROX 3345/3335		30	 L3906.25 	 L117187.50  TINTA EPSON T504 NEGRA	 	                              150	 L238.13 	         L35719.50  TINTA EPSON T504  MAGENTA	               	              150	 L209.38 	         L31407.00  TINTA EPSON T504  YELLOW	                                      150	 L209.38 	         L31407.00  TINTA EPSON T504  CYAN	                             	      150	 L209.38   	 L31407.00  TINTA EPSON T544 NEGRA	                                       55	 L209.38   	 L11515.90  TINTA EPSON T544  MAGENTA		                       55	 L209.38 	         L11515.90  TINTA EPSON T544  YELLOW		                               55	 L209.38 	         L11515.90  TINTA EPSON T544  CYAN		                               55	 L209.38           L11515.90  TINTA CANON AMARILLO C190 YELLOW	             100	 L193.75   	 L19375.00  TINTA CANON AZUL C190 CYAN		                     100	 L193.75 	         L19375.00  TINTA CANON MAGENTA C190 MAGENTA	             100	 L193.75 	         L19375.00  TINTA CANON NEGRA C190 NEGRA		             100	 L193.75           L19375.00  TINTA HP GT53 NEGRA	                                               20	 L193.75  	 L3875.00  TINTA HP GT53 CIAN                                                     20	 L193.75   	 L3875.00  TINTA HP GT53 MAGENTA	                                      20	 L193.75  	 L3875.00  TINTA HP GT53 AMARILLO	                	              20	 L193.75 	         L3875.00  				SUBTOTAL	            L. 1264339.90  				TOTAL GRAVADO      L. 1264339.90  				TOTAL I.S.V. (15%)    L. 189650.99  				TOTAL EXENTO      	 L-    				TOTAL	                    L. 1453990.89

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: SE REALIZA PAGO POR L.83444.00 A ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V. POR CONCEPTO DE READECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO PARA INSTALACION DE MAQUINAS DE BARISMO EL CENTROS CIUDAD MUJER JUTICALPA. DETALLE  ORDEN DE COMPRA OC-DNPCM-032-2023 LOTE 2 CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA 						 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE VOLTAJE INDUSTRIAL ESPECIAL PARA BOBINAS                                                1	      L.56240.00     L.56240.00  2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN SITIO DE TOMA CORRIENTE PARA ENCHUFE TIP I                                                                            1          L.1360.00     L.1360.00  3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEAS HACIA PANEL DE CONTROL MEDIANTE CABLEADO SUPERFICIAL (METROS)            44          L.340.00 	     L.14960.00  SUBTOTAL	         L.72560.00 TOTAL GRAVADO     L.72560.00  TOTAL I.S.V. (15%)   L.10884.00 TOTAL	                   L.83444.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. 19550.00 A CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y AUDIO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER.  PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-24-2023  LOTE NO. 2 SISTEMA  VIDEOVIGILANCIA SAN PEDRO SULA					 1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA  VIDEOVIGILANCIA SAN PEDRO SULA		                                                           	1	 L17000.00 	 L17000.00                                         SUBTOTAL	                 L 17000.00  					TOTAL GRAVADO           L 17000.00  					TOTAL I.S.V. (15%)	 L 2550.00 					TOTAL EXENTO 	         L 0.00 					TOTAL                              L 19550.00

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: SE REALIZA PAGO POR L. 10925.00 A CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y AUDIO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER.  PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-24-2023  LOTE NO. 1 SISTEMA AUDIO Y PARLANTEO CHOLOMA	 2	MATERIALES Y ACCESORIOS			1	 L9500.00 	 L9500.00                                         SUBTOTAL	                 L 9500.00  					TOTAL GRAVADO           L 9500.00  					TOTAL I.S.V. (15%)	 L 1425.00 					TOTAL EXENTO 	         L 0.00 					TOTAL                              L 10925.00

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: SE REALIZA PAGO POR L. 13225.00 A CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y AUDIO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER.  PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-24-2023  LOTE NO. 2 SISTEMA  VIDEOVIGILANCIA SAN PEDRO SULA					 2	MATERIALES Y ACCESORIOS			1	 L11500.00 	 L11500.00                                         SUBTOTAL	                 L 11500.00  					TOTAL GRAVADO           L 11500.00  					TOTAL I.S.V. (15%)	 L 1725.00 					TOTAL EXENTO 	         L 0.00 					TOTAL                              L 13225.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. 18400.00 A CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y AUDIO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER.  PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-24-2023  LOTE NO. 1 SISTEMA AUDIO Y PARLANTEO CHOLOMA						 1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA DE AUDIO Y PARLANTEO CHOLOMA		                                                       	1	 L16000.00 	 L16000.00                                         SUBTOTAL	                  L 16000.00  					TOTAL GRAVADO           L 16000.00  					TOTAL I.S.V. (15%)	 L 2400.00 					TOTAL EXENTO 	         L 0.00 					TOTAL                              L 18400.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. 13225.00 A CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y AUDIO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER.  PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-24-2023  LOTE NO. 4 SISTEMA  VIDEOVIGILANCIA LA CEIBA						 2	MATERIALES Y ACCESORIOS			1	 L11500.00 	 L11500.00                                         SUBTOTAL	                 L 11500.00  					TOTAL GRAVADO           L 11500.00  					TOTAL I.S.V. (15%)	 L 1725.00 					TOTAL EXENTO 	         L 0.00 					TOTAL                              L 13225.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. 16675.00 A CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y AUDIO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER.  PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-24-2023  LOTE NO. 3 AUDIO Y PARLANTEO SAN PEDRO SULA						 2	MATERIALES Y ACCESORIOS			1	 L14500.00 	 L14500.00                                         SUBTOTAL	                 L 14500.00                                                                                TOTAL GRAVADO           L 14500.00 					TOTAL I.S.V. (15%)	 L 2175.00 					TOTAL EXENTO 	         L 0.00 					TOTAL                              L 16675.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. 10925.00 A CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y AUDIO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER.  PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-24-2023  LOTE NO. 3 AUDIO Y PARLANTEO SAN PEDRO SULA						 1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA DE AUDIO Y PARLANTEO 		                                                                      	1	 L9500.00 	 L9500.00                                         SUBTOTAL	                 L 9500.00                                                                                TOTAL GRAVADO           L 9500.00  					TOTAL I.S.V. (15%)	 L 1425.00 					TOTAL EXENTO 	         L 0.00 					TOTAL                              L 10925.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. 27600.00 A CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y AUDIO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER.  PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-24-2023  LOTE NO. 4 SISTEMA  VIDEOVIGILANCIA LA CEIBA						 1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA  VIDEOVIGILANCIA LA CEIBA	                                                                         		1	 L24000.00 	 L24000.00                                         SUBTOTAL	                 L 24000.00                                                                                TOTAL GRAVADO           L 24000.00  					TOTAL I.S.V. (15%)	 L 3600.00 					TOTAL EXENTO 	         L 0.00 					TOTAL                              L 27600.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. 25530.00 A CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y AUDIO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER.  PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-24-2023  LOTE NO. 6 SISTEMA  VIDEOVIGILANCIA JUTICALPA						 2	MATERIALES Y ACCESORIOS	                 		1	 L12500.00 	 L12500.00  3	SUMINISTRO DE SWITCH DE 8 PUERTOS			1	 L1200.00 	 L1200.00  4	SUMINISTRO DE CÁMARA PTZ		                 	1	 L8500.00 	 L8500.00                                         SUBTOTAL	                  L 22200.00 					TOTAL GRAVADO           L 22200.00  					TOTAL I.S.V. (15%)	 L 3330.00 					TOTAL EXENTO 	         L 0.00 					TOTAL                              L 25530.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. 3450.00 A CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y AUDIO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER.  PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-24-2023  LOTE NO. 5 AUDIO Y PARLANTEO LA CEIBA						 2	MATERIALES Y ACCESORIOS			1	 L3000.00 	 L3000.00                                         SUBTOTAL	                  L 3000.00 					TOTAL GRAVADO           L 3000.00  					TOTAL I.S.V. (15%)	 L 450.00 					TOTAL EXENTO 	         L 0.00 					TOTAL                              L 3450.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. 18400.00 A CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y AUDIO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER.  PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-24-2023  LOTE NO. 5 AUDIO Y PARLANTEO LA CEIBA						 1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA DE AUDIO Y PARLANTEO LA CEIBA	                                                       		1	 L16000.00 	 L16000.00                                         SUBTOTAL	                  L 16000.00  					TOTAL GRAVADO           L 16000.00  					TOTAL I.S.V. (15%)	 L 2400.00 					TOTAL EXENTO 	         L 0.00 					TOTAL                              L 18400.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. 25300.00 A CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y AUDIO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER.  PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-24-2023  LOTE NO. 6 SISTEMA  VIDEOVIGILANCIA JUTICALPA						 1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA  VIDEOVIGILANCIA JUTICALPA	                                                                          		1	22000	 L22000.00                                         SUBTOTAL	                  L 22000.00 					TOTAL GRAVADO           L 22000.00  					TOTAL I.S.V. (15%)	 L 3300.00 					TOTAL EXENTO 	         L 0.00 					TOTAL                              L 25300.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. 18400.00 A CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y AUDIO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER.  PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-24-2023  LOTE NO. 7 AUDIO Y PARLANTEO JUTICALPA						 1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA DE AUDIO Y PARLANTEO JUTICALPA	                                            		1	 L16000.00 	 L16000.00                                         SUBTOTAL	                  L 16000.00  					TOTAL GRAVADO           L 16000.00  					TOTAL I.S.V. (15%)	 L 2400.00 					TOTAL EXENTO 	         L 0.00 					TOTAL                              L 18400.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. 3450.00 A CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y AUDIO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER.  PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-24-2023  LOTE NO. 7 AUDIO Y PARLANTEO JUTICALPA				 2	MATERIALES Y ACCESORIOS			1	 L3000.00 	 L3000.00                                         SUBTOTAL	                  L 3000.00 					TOTAL GRAVADO           L 3000.00  					TOTAL I.S.V. (15%)	 L 450.00 					TOTAL EXENTO 	         L 0.00 					TOTAL                              L 3450.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. 29900.00 A CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y AUDIO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER.  PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-24-2023  LOTE NO. 8 SISTEMA  VIDEOVIGILANCIA CHOLUTECA						 1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA  VIDEOVIGILANCIA CHOLUTECA			1	 L26000.00 	 L26000.00                                         SUBTOTAL	                  L 26000.00 					TOTAL GRAVADO           L 26000.00 					TOTAL I.S.V. (15%)	 L 3900.00 					TOTAL EXENTO 	         L 0.00 					TOTAL                              L 29900.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. 18630.00 A CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y AUDIO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER.  PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-24-2023  LOTE NO. 8 SISTEMA  VIDEOVIGILANCIA CHOLUTECA						 2	MATERIALES Y ACCESORIOS		                	1	 L15000.00 	 L15000.00  3	SUMINISTRO DE SWITCH DE 8 PUERTOS			1	 L1200.00 	 L1200.00                                         SUBTOTAL	                  L 16200.00 					TOTAL GRAVADO           L 16200.00 					TOTAL I.S.V. (15%)	 L 2430.00 					TOTAL EXENTO 	         L 0.00 					TOTAL                              L 18630.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. 8050.00 A CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y AUDIO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER.  PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-24-2023  LOTE NO. 9 AUDIO Y PARLANTEO CHOLUTECA						 2	MATERIALES Y ACCESORIOS		                 	1	 L4500.00 	 L4500.00  3	SUMINISTRO DE MICRÓFONO DATA CENTER			1	 L2500.00 	 L2500.00                                         SUBTOTAL	                  L  7000.00   					TOTAL GRAVADO           L   7000.00  					TOTAL I.S.V. (15%)	 L   1050.00   					TOTAL EXENTO 	         L 0.00 					TOTAL                              L  8050.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. 16675.00 A CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y AUDIO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER.  PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-24-2023  LOTE NO. 9 AUDIO Y PARLANTEO CHOLUTECA						 1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA DE AUDIO Y PARLANTEO CHOLUTECA			1	 L14500.00 	 L14500.00                                         SUBTOTAL	                  L 14500.00  					TOTAL GRAVADO           L  14500.00  					TOTAL I.S.V. (15%)	 L  2175.00  					TOTAL EXENTO 	         L 0.00 					TOTAL                              L 16675.00


title: SE REALIZA PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR L. 9651.33 A LA LIC. TATIANA ISABEL LARA PINEDA POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZARA A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA DEL 15 AL 18 DE JULIO PARA ASISTIR A TALLER DE VOCERIA Y COMUNICACION ESTRATEGICA Y AL ANIVERSARIO DEL CCM-LA CEIBA.  FECHA DE SALIDA:     15 DE JULIO 2023 FECHA DE RETORNO:  18 DE JULIO 2023  DIAS VIATICOS : 3.25  CATEGORIA: I

TATIANA ISABEL LARA PINEDA

legalName: TATIANA ISABEL LARA PINEDA


title: SE REALIZA PAGO POR L. 22696.40 A JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE CISTERNAS DE AGUA POTABLE Y AGUA LLUVIA DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER : LA COMPRA SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: LOTE 1 LIMPIEZA DE CISTERNA CCM TEGUCIGALPA CISTERNA DE AGUA POTABLE DIVIDIDA EN CUATRO ESPACIOS POR PAREDES DIMENSION (LARGOXANCHOxALTO) 7.14X16X3.2 M CAPACIDAD 38000 GALONES 5286.00 LOTE 5 LIMPIEZA DE CISTERNA CCM JUTICALPA CISTERNA DE AGUA POTABLE DIVIDIDA EN CUATRO ESPACIOS POR PAREDES DIMENSION (LARGOXANCHOXALTO) 7.56X7.54X3.40 M CAPACIDAD 46000 GALONES 8200.00 CISTERNA DE AGUA LLUVIA DIMENSION (LARGOXANCHOXALTO) 5.0X4.64X2.7 M CAPACIDAD 14000 GALONES 6250.00 SUB TOTAL                      L. 19736.00 1% PAGOS A CUENTA     L. 197.36 ISV                                    L.  2960.40 BASE                                L.  19538.64  TOTAL                               L. 22696.40

JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ

legalName: JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ


title: SE REALIZA REEMBOLSO POR L.20670.38 A LA  LIC. TATIANA ISABEL LARA PINEDA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO CIUDAD MUJER MOVIL EL DIA MARTES 4 y 5 DE JULIO DEL 2023 EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No. GHA0731 SE SOLICITO MEDIANTE MEMORANDUM DNPCM-GA-428-2023 EL CUAL SUFRIO DESPERFECTOS MECANICOS A INMEDIACIONES DEL DESVIO DEL MUNICIPIO DE SAN MATIAS. DETALLE DE PAGO: ADQUISICION DE FILTRO DE AIRE MOTOR ADQUISICION DE BATERIA ENERGIZER        L.6340.38 REVISION DE BATERIA Y ALTERNADOR  CARGA DE BATERIA  CAMBIO DE ALTERNADOR GENERICO        L.14330.00 TOTAL                                                         L.20670.38 FACTURAS No.014-001-01-00018704 Y 001-002-01-00029156

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE REALIZA SEXTO PAGO POR L.62500.00 A LA ABOGADA NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EXTERNA DESEMPEÑANDOSE EN ASESORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA TECNICA PUNTUAL A LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER. FECHAS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 RECIBO No. 000-001-04-00-000407 ORDEN DE PAGO OP-DNPCM-28-2023

NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

legalName: NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: SE REALIZA PAGO POR L.3446.91 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER SEGÚN DETALLE: CATEGORIA GOBIERNO 164-618-0351 PERIODO JUNIO 2023 FACTURA #202306500373 TOTAL L.3446.91 MEMORANDO # DNPCM-GA-446-2023

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SE REALIZA PAGO POR L.5656.37 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA SEGÚN DETALLE: CATEGORIA GOBIERNO 183-798-0002 PERIODO JUNIO 2023 FACTURA #202306500436 TOTAL L.5656.37 MEMORANDO # PPCM-CCM- TGU- CA-030-2023


title: SE REALIZA PAGO POR L.11132.00 A IDEOGRAMA PROMOCIONALES S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS INSTITUCIONALES PARA EL PROGAMA CIUDAD MUJER. PORCESO DNPCM-CM-20-2023 SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ADQUISICION DE  NUEVO SELLO AUTOMATICO REDONDO    L.605.00   16     L.9680.00 SUBTOTAL L.9680.00 IMPUESTO I.S.V. L.1452.00 TOTAL L.11132.00

IDEOGRAMA PROMOCIONALES S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR EDIFICIO VENECIA APARTAMENTO-5

legalName: IDEOGRAMA PROMOCIONALES S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SE REALIZA PAGO POR L. 24904.91 A LA LIC. TATIANA ISABEL LARA PINEDA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. DETALLE: FACTURA   014-001-01-00018743                           CCM    SAN PEDRO SULA  DESMONTAR Y MONTAR DISCOS  CAMBIAR FRICCIONES DELANTERAS  DESMONTAR Y MONTAR BOMBAS FRENOS DELANTEROS LIMPIEZA Y AJUSTES DE FRENOS  RECTIFICACION DE DISCOS  AJUSTE DE DOS BOMBAS CALIPER FRENOS DEL TORNO  LIMPIEZA SIST. FREN450.ML SOLUCION DE FRENOS  MOC. QUITALLIDOS FRENOS 1 ONZ FRICCIONES DELANTERAS                                                                  TOTAL           13266.43  FACTURA      014-001-01-00018755                 CCM SAN PEDRO SULA            CAMBIO DE FILTRO DE AIRE  FILTRO DE AIRE MOTOR                                                                           TOTAL               1113.41  FACTURA         014-001-01-00018777                                  CCM CHOLOMA  AMG BATERIA ENERGIZER                                                                     TOTAL                 5263.11  FACTURA         001-002-01-00029193                      CCM TEGUCIGALPA  INSTALACION DE BATERIA  INSTALACION DE BATERIA Y SISTEMA DE CARGA INSPECCION DE SISTEMA ARRANQUE                                                         TOTAL     5261.96


title: SE REALIZA PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS  (GASTOS  DE PASAJE Y PEAJES) POR L. 1722.25 A BAYRON BAYARDO VELES ZUNIGA POR CONCEPTO DE TRASLADO DE VEHICULO QUE ESTA ASIGNADO A CIUDAD MUJER MOVIL PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA MARTES 04 DE JULIO Y REGRESANDO EL DIA MIERCOLES 05 DE JULIO DEL 2023.  FECHA DE SALIDA: 04/07/2023 FECHA DE RETORNO: 05/07/2023 DIAS VIATICOS: 1.25 CATEGORIA: V

BAYRON BAYARDO VELES ZUNIGA

legalName: BAYRON BAYARDO VELES ZUNIGA


title: SE REALIZA PAGO POR L. 63736.67 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA SEGUN DETALLE DE FACTURA: 000-002-01-12064925 CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 MEDIDOR # 25108367 LECTURA: 01/06/2023 AL 01/07/2023 MES FACTURADO: JUNIO 2023 MEMORANDUM: PPCM-CCM-SPS-GAD-023-2023

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L.32315.05 A AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS HIDRONEUMATICAS DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER (2)  ORDEN DE COMPRA# OC-DNPCM-048-2023 PRODUCTO                                                                                CANTIDAD        PRECIO  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBAS CCM TEGUCIGALPA              1                  L.4935.36 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBAS CCM CHOLOMA                     1                  L.19855.44 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA CCM CHOLOMA                       1                  L.3309.24 SUBTOTAL    L.28100.04 I.S.V.              L.4215.01 TOTAL           L.32315.05

AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

legalName: AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.


title: SE REALIZA PAGO POR  L115000.00 A CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V.  POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EN ESTRUCTURAS METÁLICAS EN EXTERIORES DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER. NUMERO DE PROCESO DNPCM-CM-27-2023 DETALLE: 1	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS CCM-LA CEIBA        	1	 L115000.00 	  					SUBTOTAL	            L 115000.00 					TOTAL GRAVADO	    L-    					TOTAL I.S.V. (15%)    L-    					TOTAL EXENTO      	    L  115000.00  					TOTAL	                    L  115000.00

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer


title: SE REALIZA PAGO POR L.49717.84 A PROVEEDORA ELECTRICA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER (2) CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA  ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-49-2023  PRODUCTO			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO    	PRECIO TOTAL SUMINISTRO TIPO 1			30    	 L60.58 	                          L1817.57  SUMINISTRO TIPO 2			5	         L412.80                   	 L2064.00  SUMINISTRO TIPO 4			11    	 L2256.81 	                 L24824.91  SUMINISTRO TIPO 5			26    	 L545.58                  	 L14185.03  SUMINISTRO TIPO 6			1        	 L341.39                  	 L341.39 SUBTOTAL              	 L43232.90    TOTAL I.S.V. (15%)	 L6484.94  TOTAL                     	 L49717.84

PROVEEDORA ELECTRICA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA LEONA CALLE LA ALAMBRA APARTAMENTOS HASBUM

legalName: PROVEEDORA ELECTRICA, S.A. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SE REALIZA REVERSION POR L.49717.84 POR MOTIVO QUE EL PROVEEDOR PROVEEDORA ELECTRICA S.A. DE C.V. SE RETIRO POR SOLICITAR PAGO CONTRA ENTREGA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-244-1-454-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-244-1-454-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L.72450.00 A CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S DE R L POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS HIDRONEUMATICAS DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER (2) OREDEN DE COMPRA # OC-DNPCM-047-2023 PRODUCTO                                                                                CANTIDAD      PRECIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBAS CCM DAN PREDRO SULA       1                L.10500.00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BAMBAS CCM LA CEIBA                        1               L.17500.00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BAMBAS CCM JUTICALPA                      1              L.17500.00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBAS CCM CHOLUTECA                    1             L. 17500.00 SUBTOTAL     L.63000.00 I.S.V.               L.9450.00 TOTAL            L.72450.00


title: SE REALIZA PAGO POR L 36800.00 A CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V.  POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EN ESTRUCTURAS METÁLICAS EN EXTERIORES DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER. NUMERO DE PROCESO DNPCM-CM-27-2023 DETALLE: 4	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS CCM-TEGUCIGALPA	1	 L36800.00 	  					SUBTOTAL	            L 	36800.00 					TOTAL GRAVADO	    L-    					TOTAL I.S.V. (15%)    L-    					TOTAL EXENTO      	    L  36800.00  					TOTAL	                    L  36800.00


title: SE REALIZA PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRANSPORTE (PASAJES) POR L. 12802.53 A BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZARA A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CONFORME SE DETALLA A CONTINUACION:  1. COMPARECER EN AUDIENCIA DE CONCILIACION EL LUNES 24 DE JULIO DE 2023 A LAS 8:30 AM EN LA DEMANDA LABORAL INTERPUESTA POR ANIA VELASQUEZ ARDON EXP. 244-22.  2. COMPARECER EN AUDIENCIA DE TRAMITE EL MARTES 25 DE JULIO EN LA DEMANDA LABORAL INTERPUESTA POR PAMELA OCHOA Y DIANA OCHOA EXP 125-22.  3. COMPARECER EN AUDIENCIA SEGUNDA DE TRAMITE EL JUEVES 27 DE JULIO DE 2023 A LA      1:30 PM EN LA DEMANDA LABORAL INTERPUESTA POR LESBY MEJIA GOMEZ EXP. 186-22 (LA DEMANDA APARECE EN CONTRA DE SEDESOL PERO LA ASUME LA DNPCM YA QUE FUERON EMPLEADAS DE LA DNPCM EN EL CCM-LCB.  FECHA DE SALIDA:     23 DE JULIO 2023 FECHA DE RETORNO: 28 DE JULIO 2023 CATEGORIA: III DIAS VIATICOS: 5.25

BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ

legalName: BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ


title: SE REALIZA PAGO POR L. 35650.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. FACTURA # 000-001-01-00007112 RECIBO # 06241

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: SE REALIZA PAGO POR L.63480.00 A INVERSIONES MONSOL S.A POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER  PROCESO DE COMPRA DNPCM-CM-34-2023 ORDEN DE COMPRA OC-DNPCM-056-2023 LOTE 1 RECOLECCION Y ELIMINACION DE DESECHOS BIOINFECCIOSO JUTICALPA  PRODUCTO                                                          CANTIDAD     PRECIO            TOTAL RECOLECCION DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS       6             L.9200.00      L.55200.00 SUBTOTAL L.52200.00 I.S.V.  L.8280.00 TOTAL  L.63480.00

INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SE REALIZA PAGO POR L. 26372.32 A CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S DE R L POR READECUACION DE INSTALACIONES DE AREA DE CAFETERIAS DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER. LOTE 7 READECUACION DE CAFETERIA CCM-TEGUCIGALPA APERTURA DE BOQUETE EN PARED DE TABLAYESO INCLUYE INST. DE PUERTA   1     L. 2917.20 FABRICACION DE TAPADERA DE METAL PARA PARQUEO DE TIERRA                      1     L. 10683.15 PINTURA DE PAREDES INTERNAS                                                                             24.4   L. 2959.48 CONSTRUCCION DE MURETA PARA EVITAR ENTRADA DE AGUA LLUVIA                1     L. 1885.56 INSTALACION DE ACOMETIDA PARA TOMACORRIENTE DE ESTUFA                         1     L. 4487.06 SUBTOTAL L. 22932.45 I.S.V. L. 3439.87 TOTAL L. 26375.32

streetAddress: COL CERRO GRANDE ZONA#4 BLOQUE#3 CASA#2204


title: SE REALIZA PAGO POR L.8625.00 A DESECHOS ESPECIALIZADOS DE HONDURAS SA POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA DNPCM-CM-34-2023 ORDEN DE COMPRA OC-DNPCM-057-2023 LOTE 2 RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSO LA CEIBA  PRODUCTO                                                          CANTIDAD     PRECIO            TOTAL RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS       6             L.1250.00      L.7500.00 SUBTOTAL L.7500.00 I.S.V.  L.1125.00 TOTAL  L.8625.00

DESECHOS ESPECIALIZADOS DE HONDURAS SA

streetAddress: BARRIO LAS FLORES 2 AVE, N.E. ESQUINA CIRCUNVALACION

legalName: DESECHOS ESPECIALIZADOS DE HONDURAS SA


title: SE REALIZA PAGO POR L.17659.69 A INVERSIONES MONSOL S.A POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER.  PROCESO DE COMPRA DNPCM-CM-34-2023 ORDEN DE COMPRA OC-DNPCM-056-2023 LOTE 4 RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSO SAN PEDRO SULA  PRODUCTO                                                          CANTIDAD     PRECIO            TOTAL RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS       15           L.1023.75        L.15356.25 SUBTOTAL L.15356.25 I.S.V.  L.2303.44 TOTAL  L.17659.69


title: SE REALIZA PAGO POR L.28750.00 A DESECHOS ESPECIALIZADOS DE HONDURAS SA POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER  PROCESO DE COMPRA DNPCM-CM-34-2023 ORDEN DE COMPRA OC-DNPCM-057-2023 LOTE 3 RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSO CHOLOMA  PRODUCTO                                                          CANTIDAD     PRECIO            TOTAL RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS       20           L.1250.00        L.25000.00 SUBTOTAL L.25000.00 I.S.V.  L.3750.00 TOTAL  L.28750.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. L.239207.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000507 SUB TOTAL L.208006.53 ISV L.31200.97 TOTAL L.239207.50

INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L.17250.00 A DESECHOS ESPECIALIZADOS DE HONDURAS SA POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER  PROCESO DE COMPRA DNPCM-CM-34-2023 ORDEN DE COMPRA OC-DNPCM-057-2023 LOTE 5 RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSO CHOLUTECA   PRODUCTO                                                          CANTIDAD     PRECIO            TOTAL RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS       6            L.2500.00        L.15000.00 SUBTOTAL L.15000.00 I.S.V.  L.2250.00 TOTAL  L.17250.00


title: SE REALIZA PAGO POR L 450052.43 A SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL EQUIPO MEDICO DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPR-10-023 PRODUCTO	                 		                                             CANTIDAD	 PRECIO UNI.       TOTAL ELECTROCARDIÓGRAFO            		                                                1     L8608.47         L8608.47  DIGITALIZADOR	                         	                                                1     L154880.80  L154880.80  RAYOS X PORTÁTIL                        	                                                1     L9146.50          L9146.50  TERMO COAGULADOR              		                                                1     L22866.26      L22866.26  REFRIGERADORA PARA LABORATORIO                                              1       L2787.83        L2787.83  HORNO ESTERILIZADOR	                                                                 	2       L2787.83        L5575.66  REFRIGERADORA DE FARMACIA	                                         	        1	 L2787.83 	 L2787.83  ULTRASONIDO GINECOLÓGICO	                                                	1	 L17588.68    L17588.68  REFRIGERADORA DE LABORATORIO  INV.2019-CCMLC-2015		1	 L3167.21 	 L3167.21  REFRIGERADORA DE LABORATORIO  INV: 2019-CCMLC-1561		1	 L3167.21 	 L3167.21  IMPRESORA DIGITAL	                                                                	1	 L17275.67    L17275.67  ULTRASONIDO GINECOLOGICO                                              		1	 L8637.83 	 L8637.83  ULTRASONIDO GINECOLÓGICO	                                                 	1	 L88083.33    L88083.33  MAMÓGRAFO 	                                                                              1	 L37777.03    L37777.03  EQUIPO DE ULTRASONIDO DIGITAL                                        		1	 L8999.63 	 L8999.63  				SUBTOTAL	                 L391349.94  				TOTAL GRAVADO	         L391349.94                                 MONTO BASE                  L387436.44 				TOTAL I.S.V. (15%)	 L58702.49                                  PAGOS A CUENTA          L3913.50 				TOTAL EXENTO             	 L-    				TOTAL	                         L450052.43

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title: SE REALIZA REEMBOLSO POR L.1800.00 A JESUS CAMILA MATAMOROS ZELAYA POR COMPRA DE PIPA DE AGUA POTABLE DE 45 BARRILES QUE SE UTILIZO PARA ABASTECER LA CISTERNA DE CCM TEGUCIGALPA DEBIDO A QUE POR RACIONAMIENTOS REALIZADOS POR PARTE DE UMAPS QUEDO SIN EL AGUA SUFICIENTE PARA PODER IMPARTIR LOS SERVICIOS EL DIA 5 DE MAYO. LA CUAL SE COMPRO A LA EMPRESA MIRNA CONCEPCION QUIROZ ZEPEDA CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-00000264

JESUS CAMILA MATAMOROS ZELAYA

legalName: JESUS CAMILA MATAMOROS ZELAYA


title: SE REALIZA PAGO POR L. 310569.00 A DISTRIBUIDORA COMERCIAL SEHO S DE RL POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EN ESTRUCTURAS METALICAS EN EXTERIORES DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-27-2023 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS CCM-LA CEIBA                                 270060.00                                                                                TOTAL GRAVADO             270060.00                                                                                PAGOS A CUENTA                2700.60                                                                                IMPUESTO / VENTA	           40509.00                                                                                MONTO BASE            	 267359.40                                                                                TOTAL                                310569.00

DISTRIBUIDORA COMERCIAL SEHO S DE RL

streetAddress: BO. SAN FARAEL ATRAS DE PALI

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL SEHO S DE RL


title: SE REALIZA PAGO POR L. 35811.00 A DISTRIBUIDORA COMERCIAL SEHO S DE RL POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EN ESTRUCTURAS METALICAS EN EXTERIORES DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-27-2023 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS CCM-CHOLOMA                                  31140.00                                                                                TOTAL GRAVADO               31140.00                                                                                PAGOS A CUENTA                   311.40                                                                                IMPUESTO / VENTA	             4671.00                                                                                MONTO BASE            	   30828.60                                                                                TOTAL                                  35811.00

rationale: SE REALIZA REVERSION POR L.35811.00 A DISTRIBUIDORA COMERCIAL SEHO POR MOTIVO QUE EL PROVEEDOR NO ACEPTO LOS LOTES DEL PROCESO DE ESTRUCTURAS METALICAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-244-1-512-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-244-1-512-1-0

type: OFI


title: SE REALIZA PAGO POR L  45773.54 A IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV  POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL EQUIPO MEDICO DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPR-10-023 ITEM 	PRODUCTO		                           	CANTIDA   PRECIO UNITARIO         TOTAL 1	ESFIGMOMANÓMETRO		                        	2      	 L2100.00 	     L4200.00  14	ROTADOR SEROLÓGICO                                 	1	         L4686.68 	     L4686.68  15	BASCULA DE PIE CON TALLÍMETRO 	        	1	         L3717.27 	     L3717.27  44	COLPOSCOPIO O VAGINOSCOPIO	                	1	         L11231.32          L11231.32  46	MICROSCOPIO BINOCULAR	                           	1	         L8374.08 	     L8374.08  47	CENTRIFUGA PARA MICRO HEMATOCRITO		1      	 L7593.73      	     L7593.73  					SUBTOTAL	              L39803.08  					TOTAL GRAVADO        L39803.08  					TOTAL I.S.V. (15%)      L5970.46  					TOTAL EXENTO 	 L-    					TOTAL	                      L45773.54

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO


title: SE REALIZA PAGO POR L 248367.80 A DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL EQUIPO MEDICO DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPR-10-023 ITEM	  PRODUCTO			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (SIN I.S.V.)	PRECIO TOTAL 5	NEGATOSCOPIO SERIE 2010-1015 	                                	1	 L1611.00 	 L1611.00  6	NEGATOSCOPIO SERIE 2010-1016	                                         	1	 L1611.00 	 L1611.00  7	SUCCIONADOR                                                                         	1	 L1417.00 	 L1417.00  11	MAMÓGRAFO	                                                                         	1	 L4949.00 	 L4949.00  13	CENTRIFUGA DE MESA DE TUBOS	                                         	1	 L6502.00 	 L6502.00  16	SILLÓN ODONTOLÓGICO                                                         	1	 L10845.00    L10845.00  22	TERMO COAGULADOR	                                                        	1	 L11251.00    L11251.00  23	UNIDAD DE CRIOCIRUGIA PARA GINECOLOGIA 	                	2	 L14417.00    L28834.00  25	ESFIGMOMANÓMETRO SERIE: 170342458	                         	1	 L2879.00 	 L2879.00  26	ESFIGMOMANÓMETRO SERIE: 170342460	                         	1	 L2879.00 	 L2879.00  27	COLPOSCOPIO O VAGINOSCOPIO	                                        	1	 L17570.00    L17570.00  28	BASCULA DE PIE CON TALLÍMETRO 	                                 	2	 L4223.00 	 L8446.00  29	ELECTRO CARDIÓGRAFO                                                       	1	 L15702.00    L15702.00  33	TERMO COAGULADOR 	                                                         	1	 L11251.00    L11251.00  36	MICROSCOPIO BINOCULAR SERIE:156615	                         	1	 L3015.00 	 L3015.00  37	MICROSCOPIO BINOCULAR SERIE:156616	                        	1	 L4224.00 	 L4224.00  38	ELECTROCARDIÓGRAFO	                                                 	1	 L12659.00    L12659.00  41	TERMO COAGULADOR 	                                                        	1	 L11251.00    L11251.00  43	BASCULA PEDIATRICA 	                                                         	1	 L2940.00 	 L2940.00  45	ESFIGMOMANÓMETRO	                                                        	1	 L3038.00 	 L3038.00  48	ANALIZADOR BIOQUÍMICO	                                                  	1	 L2640.00 	 L2640.00  49	TERMO COAGULADOR 	                                                        	1	 L11251.00    L11251.00  50	SILLA ODONTOLÓGICA	                                                              	1	 L15143.00    L15143.00  52	TERMO COAGULADOR	                                                          	1	 L4949.00 	 L4949.00  54	ESFIGMOMANÓMETRO	                                         	                2	 L1809.00 	 L3618.00  55	SILLA ODONTOLÓGICA	                                                         	1	 L11634.00    L11634.00  59	ESTERILIZADOR AUTOCLAVE SERIE:3850EA                        	1	 L3863.00 	 L3863.00  					SUBTOTAL	            L215972.00  					TOTAL GRAVADO	    L215972.00  					TOTAL I.S.V. (15%)    L32395.80  					TOTAL EXENTO 	 L-    					TOTAL	                    L248367.80

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 16445.00   A DISTRIBUIDORA COMERCIAL SEHO S DE RL POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EN ESTRUCTURAS METALICAS EN EXTERIORES DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-27-2023 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS CCM-SAN PEDRO SULA                       14300.00                                                                                TOTAL GRAVADO                 14300.00                                                                                PAGOS A CUENTA                     143.00                                                                                IMPUESTO / VENTA	              2145.00                                                                                MONTO BASE            	    14157.00                                                                                TOTAL                                   16445.00

rationale: SE REALIZA REVERSION POR L.16445.00 A DISTRIBUIDORA COMERCIAL SEHO POR MOTIVO QUE EL PROVEEDOR NO ACEPTO LOS LOTES DEL PROCESO DE ESTRUCTURAS METALICAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-244-1-514-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-244-1-514-1-0


title: SE REALIZA SEPTIMO PAGO POR L.62500.00 A LA ABOGADA NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EXTERNA DESEMPEÑANDOSE EN ASESORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA TECNICA PUNTUAL A LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER. FECHAS DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2023 RECIBO No. 000-001-04-00-000409 ORDEN DE PAGO OP-DNPCM-039-2023


title: SE REALIZA ANTICIPO DE VIATICOS POR L.6583.78 A TATIANA ISABEL LARA PINEDA POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA- ATLANTIDA DEL 8 AL 9 DE AGOSTO PARA ASISTIR A GIRA TERRITORIAL CON ONU MUJERES PARA SOSTENER UNA REUNION DE SOCIALIZACION Y DE TRABAJO SOBRE PROYECTO SOMOS H ELLAS CON EL CCM-LA CEIBA  FECHA DE SALIDA:8 DE AGOSTO DEL 2023 FECHA DE RETORNO: 9 DE AGOSTO DEL 2023 DIAS VIATICOS: 1.25

TATIANA ISABEL LARA PINEDA

legalName: TATIANA ISABEL LARA PINEDA


title: SE REALIZA PAGO POR L. L10074.00 A DISTRIBUIDORA COMERCIAL SEHO S DE RL POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EN ESTRUCTURAS METALICAS EN EXTERIORES DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-27-2023 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS CCM-CHOLUTECA                                 8760.00                                                                                TOTAL GRAVADO                  8760.00                                                                                PAGOS A CUENTA                      87.60                                                                                IMPUESTO / VENTA	              1314.00                                                                                MONTO BASE            	      8672.40                                                                                TOTAL                                   10074.00

rationale: SE REALIZA REVERSION POR L.10672.40 A DISTRIBUIDORA COMERCIAL SEHO POR MOTIVO QUE EL PROVEEDOR NO ACEPTO LOS LOTES DEL PROCESO DE ESTRUCTURAS METALICAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-244-1-515-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-244-1-515-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L. 35650.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. FACTURA # 000-001-01-00007135 RECIBO # 06247


title: SE REALIZA PAGO POR L.6804.00 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER SEGÚN DETALLE: CATEGORIA GOBIERNO 164-618-0351 PERIODO 2023/7 FACTURA #202307500375 TOTAL L.6804.00 MEMORANDO # DNPCM-GA-524-2023


title: SE REALIZA PAGO POR L. 72823.75 A SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-36-2023 ITEM	PRODUCTO		                     	          CANTIDAD	    PRECIO UNITARIO        PRECIO TOTAL 2	CEPILLO PARA LAVAR INODORO			180                  	 L27.00 	              L4860.00  4	ESCOBA COMPLETA		                 	230	                         L39.00 	              L8970.00  5	ESCOBA PARA EXTERIORES			        180	                         L66.50 	              L11970.00  7	ESCURRIDOR PARA PISO (SQUEGEE)	         70	                         L175.00 	              L12250.00  9	GUANTES DE HULE AMARILLOS			240	                         L23.75                  L5700.00  12	PAÑO DE TELA DE ALGODÓN			45	                         L435.00 	              L19575.00  					SUBTOTAL	            L63325.00  					TOTAL GRAVADO	    L63325.00  					TOTAL I.S.V. (15%)    L9498.75  					TOTAL EXENTO 	    L-    					TOTAL	                    L72823.75

streetAddress: COLONIA PALMIRA, CALZADA BRASILIA, Casa # 602

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: SE REALIZA PAGO POR L.184705.34 A SEGUROS CONTINENTAL S.A. POR CONTRATACION DE SEGUROS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-079-2023 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-29-2023 PRODUCTO                                                                                CANTIDAD        PRECIO CONTRATACION DE SEGUROS PARA LA FLOTA VEHICILAR PCM       1              L.160395.95 GASTOS DE EMISION                                                                              1              L.250.00 SUBTOTAL L.160645.95 I.S.V.   L.24059.39 TOTAL EXENTO L.250.00 TOTAL L.184705.35

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SE REALIZA PAGO POR L. 144379.22 A SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-36-2023 ITEM	PRODUCTO			                   CANTIDAD	PRECIO UNITARIO         PRECIO TOTAL 13	PAPEL HIGIÉNICO 		                 	390	              L305.00 	               L118950.00  14	PASTE VERDE PARA LOSA			515	              L12.81                      L6597.15  					SUBTOTAL	            L125547.15  					TOTAL GRAVADO	    L125547.15  					TOTAL I.S.V. (15%)    L18832.07  					TOTAL EXENTO 	    L-    					TOTAL	                    L144379.22

streetAddress: COL.SATELITE, CALLE PRINCIPAL, CASA #7, BL.5


title: SE REALIZA PAGO POR L. 82319.01 A INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-36-2023  ITEM	PRODUCTO		                 	      CANTIDAD	       PRECIO UNITARIO      	PRECIO TOTAL 1	CEPILLO DE MANO		                          180	               L107.60                       L19368.00  3	DESTAPA INODORO			          110	               L36.60 	                   L4026.00  6	ESCOBILA LIMPIA VIDRIOS		          165	               L65.05                         L10733.25  8	ESPONJA PARA LAVAR VEHÍCULOS	  225	               L22.70 	                   L5107.50  11	MANGUERA PARA RIEGO			   60	                       L182.45                   	   L10947.00  15	PLUMERO DE MICROFIBRA PARA LIMPIEZA EN CAJA DE COLOR BARRA EXTENSIBLE		                                                                          150	               L28.10 	                     L4215.00  16	RECOGEDOR DE BASURA PLÁSTICO CON PALO DE MADERA		                                                                          125	               L27.00 	                     L3375.00  17	TRAPEADOR COMPLETO 		       	  200	               L69.05 	                     L13810.00  					SUBTOTAL	                 L71581.75  					TOTAL GRAVADO	         L71581.75  					TOTAL I.S.V. (15%)	 L10737.26  					TOTAL EXENTO        	 L-    					TOTAL	                         L 82319.01

INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILIO 11 AVENIDA 5 Y 6 CALLE EDIFICIO PARK PLAZA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV


title: SE REALIZA PAGO POR L.3090.63 A CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V. POR ADQUISICION DE BOMBAS ACHICADORAS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. ORDEN DE COMPRA: OC-DNPCM-83-2023 LOTE 1 ADQUISICION BOMBA ACHICADORA CCM-TEGUCIGALPA  1 SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS GRISES PLASTICA SUB TOTAL  L.2687.50 I.S.V.             L.403.13 TOTAL          L.3090.63

streetAddress: BARRIO ABAJO MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DE COMAYAGUA

objeto: 42210-Máquinas y Equipo de Construcción


title: SE REALIZA PAGO POR L.3680.00 A CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V. POR ADQUISICIÓN DE BOMBAS ACHICADORAS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. ORDEN DE COMPRA: OC-DNPCM-83-2023 LOTE 3 ADQUISICIÓN BOMBA ACHICADORA CCM-SAN PEDRO SULA   1 SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS GRISES PLÁSTICA SUB TOTAL  L.3200.00 I.S.V.             L.480.00 TOTAL          L.3680.00


title: SE REALIZA PAGO POR L.4600.00 A CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V. POR ADQUISICIÓN DE BOMBAS ACHICADORAS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. ORDEN DE COMPRA: OC-DNPCM-83-2023 LOTE 4 ADQUISICIÓN BOMBA ACHICADORA CCM-LA CEIBA   1 SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS GRISES PLÁSTICA SUB TOTAL  L.4000.00 I.S.V.             L.600.00 TOTAL          L.4600.00


title: SE REALIZA PAGO POR L.4025.00 A CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V. POR ADQUISICIÓN DE BOMBAS ACHICADORAS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. ORDEN DE COMPRA: OC-DNPCM-83-2023 LOTE 2 ADQUISICIÓN BOMBA ACHICADORA CCM-CHOLOMA   1 SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS GRISES PLÁSTICA SUB TOTAL  L.3500.00 I.S.V.             L.525.00 TOTAL          L.4025.00


title: SE REALIZA PAGO POR L.4025.00 A CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V. POR ADQUISICIÓN DE BOMBAS ACHICADORAS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. ORDEN DE COMPRA: OC-DNPCM-83-2023 LOTE 6 ADQUISICIÓN BOMBA ACHICADORA CCM-CHOLUTECA  1 SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS GRISES PLÁSTICA SUB TOTAL  L.3500.00 I.S.V.             L.525.00 TOTAL          L.4025.00


title: SE REALIZA PAGO POR L.3450.00 A CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V. POR ADQUISICIÓN DE BOMBAS ACHICADORAS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. ORDEN DE COMPRA: OC-DNPCM-83-2023 LOTE 5 ADQUISICIÓN BOMBA ACHICADORA CCM-JUTICALPA  1 SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS GRISES PLÁSTICA SUB TOTAL  L.3000.00 I.S.V.             L.450.00 TOTAL          L.3450.00


title: SE REALIZA REEMBOLSO DE VAITICOS POR L.461.25 A NORA ELIZABETH AMADOR GUIFARRO MOTORISTA DEL CCM- JUTICALPA POR GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR VEHICULO ASIGNADO AL CCM-JUTICALPA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DNPCM  PARA MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE PERMISO DE LA OABI GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE          L.281.25 GASTOS DE TRANSPORTE                                     L.180.00 TOTAL                                                                     L.461.25 FECHA DE SALIDA: 26 DE JULIO DE 2023 FECHA DE RETORNO: 26 DE JULIO DE 2023 DIAS VIATICOS: 0.25 CATEGORIA: V

NORA ELIZABETH AMADOR GUIFARRO

legalName: NORA ELIZABETH AMADOR GUIFARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SE REALIZA PAGO POR L.49616.50 A INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y ACEITES PARA USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS  PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-35-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-85-2023 PRODUCTO			       CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (SIN I.S.V.)	PRECIO TOTAL BRILLO PARA LLANTAS			93            	 L56.00                    	 L5208.00  BRILLO PARA TABLERO			50	                  L80.00                   	 L4000.00  CLORO GRANULADO **			4                     	 L4119.95               	 L16479.80  INSECTICIDA EN AEROSOL **		80	                 L73.55                    	 L5884.00  PASTILLA PARA BAÑO			100            	 L10.55                    	 L1055.00  RUBBING PARA CARRO			20            	 L671.75                   	 L13435.00  SUBTOTAL	 L46061.80  TOTAL GRAVADO	 L23698.00  TOTAL I.S.V. (15%)	 L3554.70  TOTAL EXENTO 	 L22363.80  TOTAL	 L49616.50

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: SE REALIZA PAGO DE REEMBOLSO POR L 1900.01 A LA LIC. TATIANA ISABEL LARA PINEDA POR CONCEPTO DE EMISION DE CONSTANCIAS DE EVALUACION SOBRE EL ESTADO MECANICO DE VEHICULOS DE DIRECCION NACIONAL. PARA CONSTACIA DE LA OABI REQUISITO PREVIO DE LA RENOVACION DEL CONVENIO INSTITUCIONAL DE LA OABI Y EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. LOS VEHICULOS SON: TOYOTA PRADO COLOR GRIS OSCURO PLACA HDY0175 TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA HDY0176  N° DE FACTURA 004-001-01-00055360 LA CUAL SE PAGO A GRUPO Q


title: SE REALIZA REEMBOLSO POR L.620.00 A GLORIA EDITH COBOS MEJIA POR GASTOS DE TRANSPORTE POR REALIZACION DE GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO EN LOS CENTRSO CIUDAD MUJER CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA CON EL OBJETIVO DE IMPARTIR LA INDUCCION DEL PROTOCOLO ACTUALIZADO DEL PRI. DEBIDO QUE PARA ESTA GIRA SE TUVO QUE TOMAR TRANSPORTE PUBLICO. LA INFORMACION CORRESPONDE AL F01-467-2023 DE ANTICIPO DE VIATICOS.

GLORIA EDITH COBOS MEJIA

legalName: GLORIA EDITH COBOS MEJIA


title: SE REALIZA PAGO POR L.86562.85 A SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y ACEITES PARA USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-35-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-86-2023 PRODUCTO		        	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (SIN I.S.V.)  	PRECIO TOTAL AMBIENTADOR EN GEL			210	             L52.50 	                                 L11025.00  CLORO LÍQUIDO		        	150	             L37.00                                	 L5550.00  DESINFECTANTE PARA PISO		625          	 L48.00                            	 L30000.00  DETERGENTE EN POLVO		300	                 L73.50                            	 L22050.00  JABÓN EN BARRA PARA LAVAR ROPA 383	 L23.00                            	 L8809.00  SUBTOTAL	 L77434.00  TOTAL GRAVADO	 L60859.00  TOTAL I.S.V. (15%)	 L9128.85  TOTAL EXENTO 	 L16575.00  TOTAL	 L86562.85


title: SE REALIZA PAGO POR L.17940.00 A A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y ACEITES PARA USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS  PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-35-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-84-2023 Producto		                 	Cantidad	        Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total Jabon líquido antibacterial	200	                     L78.00                        	 L15600.00  Subtotal	 L15600.00  Total Gravado	 L15600.00  Total I.S.V. (15%)	 L2340.00   Total	 L17940.00

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO POR L.5655.59 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA SEGÚN DETALLE: CATEGORIA GOBIERNO 183-798-0002 PERIODO JULIO 2023 FACTURA #202307500441 TOTAL L.5655.59 MEMORANDO # PPCM-CCM- TGU- CA-033-2023

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SE REALIZA PAGO POR L.49498.07 A LEOPLAST S. DE R.L. POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y ACEITES PARA USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS  PRECESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-35-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-87-2023 PRODUCTO		                	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (SIN I.S.V.)  	PRECIO TOTAL AROMATIZANTE EN AEROSOL	210          	 L55.65                                    	 L11686.50  DESTAPA CAÑO LIQUIDO		42	                 L234.00                                  	 L9828.00  JABÓN PARA LAVAR LOSA		220           	 L26.60                                    	 L5852.00  REMOVEDOR SARRO			66	                 L184.80                                  	 L12196.80  SHAMPOO PARA VEHÍCULO		50	                 L69.57                                    	 L3478.50  SUBTOTAL	 L43041.80  TOTAL GRAVADO	 L43041.80  TOTAL I.S.V. (15%)	 L6456.27  TOTAL	 L49498.07

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer


title: SE REALIZA PAGO POR L.41763.57 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA SEGUN DETALLE DE FACTURA: 000-002-01-12185091 CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 MEDIDOR # 25108367 PERIODO DE LECTURA: 01/07/2023 AL 31/07/2023 MES FACTURADO: JULIO 2023 MEMORANDUM: PPCM-CCM-SPS-GAD-025-2023

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 239207.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 SEGUN FACTURA # 000-001-01-0000 0501

INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3ra AVENIDA 4ta CALLE ESQUINA OPUESTA A LA ESCUELA HONDURAS


title: SE REALIZA PAGO POR L. 239207.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000502  SUB TOTAL L. 208006.53 ISV               L.  31200.97 TOTAL         L. 239207.50


title: SE REALIZA PAGO POR  L. 14137.50 A OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. (1ER MANTENIMIENTO).  No. DE PROCESO: DNPCM-CM-30-2023 LOTE 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER						 1	NISSAN FRONTIER NP300 AÑO 2018 COLOR GRIS CON NO. PLACA GHA0733				 1.1	CAMBIO DE ACEITE SEMI SINTETICO 15W40			1	 L1700.00 	 L1700.00  1.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE		                         	1	 L500.00 	 L500.00  1.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO			1	 L550.00 	 L550.00  1.4	CAMBIO FILTRO DE  COMBUSTIBLE	         		1	 L550.00 	 L550.00  1.5	CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR		                 	1	 L450.00 	 L450.00  1.6	CAMBIO COOLANT ROJO LARGA DURACION	        1	 L500.00 	 L500.00  1.7	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS Y DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS **	1	 L-   	 L-    1.8	REVISION DEL ESTADO DE LA  BATERIA **			1	 L-   	 L-    1.9	REVISION DE FUSIBLES **		                         	1	 L-   	 L-    1.10	LIMPIEZA DE BORNES		                                	1	 L400.00 	 L400.00  1.11	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO **		         	1	 L-   	 L-    1.12	M.O.				 L-   	 2	TOYOTA LAND CRUISER PRADO AÑO 2012 COLOR GRIS OSCURO MICA CON NO.PLACA HDY0175.					 2.1	CAMBIO DE ACEITE SEMI SINTETICO 15W40			1	 L1700.00 	 L1700.00  2.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE		                        	1	 L650.00 	 L650.00  2.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO			1	 L750.00 	 L750.00  2.4	CAMBIO FILTRO DE  COMBUSTIBLE	         		1	 L750.00 	 L750.00  2.5	CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR		                	1	 L750.00 	 L750.00  2.6	CAMBIO COOLANT ROJO LARGA DURACION		1	 L500.00 	 L500.00  2.7	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS Y DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS **	1	 L-   	 L-    2.8	REVISION DEL ESTADO DE LA  BATERIA **			1	 L-   	 L-    2.9	REVISION DE FUSIBLES **			                        1	 L-   	 L-    2.10	LIMPIEZA DE BORNES			                                1	 L400.00 	 L400.00  2.11	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO **			        1	 L-   	 L-    2.12	M.O. **		                                                         	1	 L-   	 L-    2.13	OABI		                                                         	1	 L800.00 	 L800.00  3	MOTOCICLETA SUZUKI DR200  AÑO 2018 COLOR BLANCO S/P					 3.1	CAMBIO DE ACEITE 20W50 			                        1	 L300.00 	 L300.00  3.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE			                        1	 L400.00 	 L400.00  3.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE		                         	1	 L400.00 	 L400.00  3.4	REVISION DEL ESTADO DE LA  BATERIA			1	 L200.00 	 L200.00  3.5	REVISION DEL ENFRIADOR DE ACEITE.			        1	 L200.00 	 L200.00  3.6	LIMPIEZA DE BUJIAS **			                                1	 L-   	 L-    3.7	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO **			        1	 L-   	 L-    	M.O.			1	 L-   	 L-    					SUBTOTAL	           L12450.00  					TOTAL GRAVADO	   L11250.00  					TOTAL I.S.V. (15%)  L1687.50  					TOTAL EXENTO 	  L1200.00  					TOTAL	                  L14137.50

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: SE REALIZA PAGO POR  L. 25807.50 A OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. (1ER MANTENIMIENTO). No. DE PROCESO: DNPCM-CM-30-2023 LOTE 3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE CIUDAD MUJER MOVIL			 1 NISSAN FRONTIER NP300 FRONTIER AÑO 2018 COLOR GRIS METALICO CON NO. PLACA GHA0731					 1.1	CAMBIO DE ACEITE SEMI SINTETICO 15W40			1	 L1800.00 	 L1800.00  1.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE		                               	1	 L600.00 	 L600.00  1.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO			1	 L650.00 	 L650.00  1.4	CAMBIO FILTRO DE  COMBUSTIBLE		        	1	 L650.00 	 L650.00  1.5	CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR			                1	 L550.00 	 L550.00  1.6	CAMBIO COOLANT ROJO LARGA DURACION		1	 L600.00 	 L600.00  1.7	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS Y DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS **	1	 L-    1.8	REVISION DEL ESTADO DE LA  BATERIA **			1		 L-    1.9	REVISION DE FUSIBLES **	                         		1		 L-    1.10	LIMPIEZA DE BORNES			                                1	 L500.00 	 L500.00  1.11	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO **			        1		 L-    1.12	M.O.				 L-   	 L-    2	CAMION HINO AÑO 2018  COLOR BLANCO S/P					 2.1	CAMBIO DE ACEITE SEMI SINTETICO 15W40			1	 L2600.00 	 L2600.00  2.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE			                        1	 L1200.00 	 L1200.00  2.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO			1	 L1200.00 	 L1200.00  2.4	CAMBIO FILTRO DE  COMBUSTIBLE		              	1	 L1200.00 	 L1200.00  2.5	CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR			                1	 L1200.00 	 L1200.00  2.6	CAMBIO COOLANT ROJO LARGA DURACION		1	 L700.00 	 L700.00  2.7	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS Y DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS **			1	 L-   	 L-    2.8	REVISION DEL ESTADO DE LA  BATERIA **			1	 L-   	 L-    2.9	REVISION DE FUSIBLES **			                        1	 L-   	 L-    2.10	LIMPIEZA DE BORNES		                                   	1	 L550.00 	 L550.00  2.11	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO **		             	1	 L-   	 L-    2.12	M.O. **		                                                          	1	 L-   	 L-    3	CAMION FUSO AÑO 2018 COLOR BLANCO S/P					 3.1	CAMBIO DE ACEITE SEMI SINTETICO 15W40			1	 L2600.00 	 L2600.00  3.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	                         		1	 L1200.00 	 L1200.00  3.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO			1	 L1200.00 	 L1200.00  3.4	CAMBIO FILTRO DE  COMBUSTIBLE	               		1	 L1200.00 	 L1200.00  3.5	CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR			                1	 L1200.00 	 L1200.00  3.6	CAMBIO COOLANT ROJO LARGA DURACION		1	 L700.00 	 L700.00  3.7	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS Y DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS	1	 L-   	 L-    3.8	REVISION DEL ESTADO DE LA  BATERIA			1	 L-   	 L-    3.9	REVISION DE FUSIBLES	                                     		1	 L-   	 L-    	LIMPIEZA DE BORNES	                                		1	 L550.00 	 L550.00  3.1	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO **		          	1	 L-   	 L-    	M.O.			1	 L-   	 L-    					SUBTOTAL	                 L22650.00  					TOTAL GRAVADO	         L21050.00  					TOTAL I.S.V. (15%)	 L3157.50  					TOTAL EXENTO        	 L1600.00  					TOTAL                     	 L25807.50


title: SE REALIZA PAGO POR  L. 14365.00 A OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. (1ER MANTENIMIENTO).  No. DE PROCESO: DNPCM-CM-30-2023 LOTE 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DEL CENTRO CIUDAD MUJER-SAN PEDRO SULA						 1	NISSAN FRONTIER NP300 AÑO 2019 COLOR BLANCO CON NO. PLACA GHA0734					 1.1	CAMBIO DE ACEITE SEMI SINTETICO 15W40			1	 L1800.00 	 L1800.00  1.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE		                         	1	 L600.00 	 L600.00  1.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO			1	 L650.00 	 L650.00  1.4	CAMBIO FILTRO DE  COMBUSTIBLE		          	1	 L650.00 	 L650.00  1.5	CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR			                1	 L550.00 	 L550.00  1.6	CAMBIO COOLANT ROJO LARGA DURACION		1	 L600.00 	 L600.00  1.7	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS Y DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS	1	 L-   	 L-    1.8	REVISION DEL ESTADO DE LA  BATERIA			1	 L-   	 L-    1.9	REVISION DE FUSIBLES			                                1	 L-   	 L-    1.10	LIMPIEZA DE BORNES			                                1	 L500.00 	 L500.00  1.11	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO			                1	 L-   	 L-    	M.O.				 L-   	 L-    2  MICROBUS NISSAN URVAN AÑO 2019 COLOR GRIS METALICO CON NO. DE PLACA GHA0735	 2.1	CAMBIO DE ACEITE SEMI SINTETICO 15W40			1	 L1800.00  L1800.00  2.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE			                        1	 L600.00 	 L600.00  2.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO			1	 L650.00 	 L650.00  2.4	CAMBIO FILTRO DE  COMBUSTIBLE			        1	 L650.00 	 L650.00  2.5	CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR			                1	 L550.00 	 L550.00  2.6	CAMBIO COOLANT ROJO LARGA DURACION	        1	 L600.00 	 L600.00  2.7	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS Y DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS		1	 L-   	 L-    2.8	REVISION DEL ESTADO DE LA  BATERIA			1	 L-   	 L-    2.9	REVISION DE FUSIBLES		                                 	1	 L-   	 L-    2.10	LIMPIEZA DE BORNES		                                  	1	 L500.00 	 L500.00  2.11	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO		                 	1	 L-   	 L-    2.12	M.O.		                                                                	1	 L-   	 L-    3	MOTOCICLETA SUZUKI DR200  AÑO 2018 COLOR BLANCO S/P					 3.1	CAMBIO DE ACEITE 20W50 		                        	1	 L400.00 	 L400.00  3.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE		                           	1	 L500.00 	 L500.00  3.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE		                            	1	 L500.00 	 L500.00  3.4	REVISION DEL ESTADO DE LA  BATERIA			1	 L300.00 	 L300.00  3.5	REVISION DEL ENFRIADOR DE ACEITE.	         		1	 L300.00 	 L300.00  3.6	LIMPIEZA DE BUJIAS		                                	1	 L-   	 L-    3.7	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO			                1	 L-   	 L-    3.8	M.O.			                                                                1	 L-   	 L-    					SUBTOTAL             	    L12700.00  					TOTAL GRAVADO	    L11100.00  					TOTAL I.S.V. (15%)    L1665.00  					TOTAL EXENTO 	    L1600.00  					TOTAL	                    L14365.00


title: SE REALIZA PAGO POR  L. 7067.50 A OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. (1ER MANTENIMIENTO). No. DE PROCESO: DNPCM-CM-30-2023 LOTE 4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DEL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA						 1	 NISSAN FRONTIER NP300  AÑO 2018 COLOR GRIS CON NO. PLACA GHA0729				 1.1	CAMBIO DE ACEITE SEMI SINTETICO 15W40			        1	 L1700.00 	 L1700.00  1.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE			                                1	 L500.00 	 L500.00  1.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO		               	1	 L550.00 	 L550.00  1.4	CAMBIO FILTRO DE  COMBUSTIBLE			                1	 L550.00 	 L550.00  1.5	CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR		                        	1	 L450.00 	 L450.00  1.6	CAMBIO COOLANT ROJO LARGA DURACION			1	 L500.00 	 L500.00  1.7	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS Y DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS **   1	 L-   	 L-    1.8	REVISION DEL ESTADO DE LA  BATERIA **			1	 L-   	 L-    1.9	REVISION DE FUSIBLES **                           			1	 L-   	 L-    1.10	LIMPIEZA DE BORNES	                                   		1	 L400.00 	 L400.00  1.11	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO **	              		1	 L-   	 L-    1.12	M.O.				 L-   	 L-    2	MOTOCICLETA  ZMOTO SX1  AÑO 2017 COLOR NEGRO S/P					 2.1	CAMBIO DE ACEITE 20W50 		                                                 	1	 L300.00 	 L300.00  2.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE		                                                 	1	 L500.00 	 L500.00  2.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE		                                                 	1	 L400.00 	 L400.00  2.4	REVISION DE DISCOS  FRENOS DELATEROS Y TRASEROS.		1	 L200.00 	 L200.00  2.5	REVISION DEL ESTADO DE LA  BATERIA		                          	1	 L200.00 	 L200.00  2.6	REVISION DE LUCESSTOP Y VIAS 	          	                                1	 L-   	 L-    2.7	LIMPIEZA DE BUJIAS			                                                        1	 L-   	 L-    2.8	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO		                 	                      1	 L-   	 L-    2.90	M.O. **			1	 L-   	 L-    					SUBTOTAL               	 L6250.00  					TOTAL GRAVADO    	 L5450.00  					TOTAL I.S.V. (15%)	 L817.50  					TOTAL EXENTO 	         L800.00  					TOTAL	                         L7067.50


title: SE REALIZA PAGO POR  L. 14480.00 A OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. (1ER MANTENIMIENTO). No. DE PROCESO: DNPCM-CM-30-2023 LOTE 5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DEL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA						 1	 NISSAN FRONTIER NP300  AÑO 2019 COLOR BLANCO CON NO. PLACA GHA0736			 1.1	CAMBIO DE ACEITE SEMI SINTETICO 15W40			                       1     L1800.00 L1800.00  1.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE			                                               1	 L600.00 	 L600.00  1.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO			                       1	 L650.00 	 L650.00  1.4	CAMBIO FILTRO DE  COMBUSTIBLE			                               1	 L650.00 	 L650.00  1.5	CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR			                                       1	 L550.00 	 L550.00  1.6	CAMBIO COOLANT ROJO LARGA DURACION		                       1	 L600.00 	 L600.00  1.7	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS Y DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS **	1	 L-   	 L-    1.8	REVISION DEL ESTADO DE LA  BATERIA **			                       1	 L-   	 L-    1.9	REVISION DE FUSIBLES **			                                               1	 L-   	 L-    1.10	LIMPIEZA DE BORNES			                                                       1	 L500.00 	 L500.00  1.11	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO **			                               1	 L-   	 L-    1.12	M.O.				 L-   	 L-    2	  MICROBUS NISSAN URVAN AÑO 2019 COLOR GRIS S/P					 2.1	CAMBIO DE ACEITE SEMI SINTETICO 15W40		                         	1   L1800.00  L1800.00  2.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE                                            			1	 L600.00 	 L600.00  2.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO		                           	1	 L650.00 	 L650.00  2.4	CAMBIO FILTRO DE  COMBUSTIBLE                                			1	 L650.00 	 L650.00  2.5	CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR			                                        1	 L550.00 	 L550.00  2.6	CAMBIO COOLANT ROJO LARGA DURACION			                1	 L600.00 	 L600.00  2.7	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS Y DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS * 	1	 L-   	 L-    2.8	REVISION DEL ESTADO DE LA  BATERIA **			                        1	 L-   	 L-    2.9	REVISION DE FUSIBLES **			                                                1	 L-   	 L-    2.10	LIMPIEZA DE BORNES		                                                         	1	 L500.00 	 L500.00  2.11	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO **	                                       		1	 L-   	 L-    2.12	M.O. **			1		 L-    3	MOTOCICLETA  ZMOTO SX1  AÑO 2017 COLOR NEGRO S/P					 3.1	CAMBIO DE ACEITE 20W50 		                                                	1	 L400.00 	 L400.00  3.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	                                                		1	 L600.00 	 L600.00  3.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO			                        1	 L500.00 	 L500.00  3.4	REVISION DE DISCOS  FRENOS DELATEROS Y TRASEROS.		1	 L300.00 	 L300.00  3.5	REVISION DEL ESTADO DE LA  BATERIA	                         		1	 L300.00 	 L300.00  3.6	REVISION DE LUCESSTOP Y VIAS         		                            	1	 L-   	 L-    3.7	LIMPIEZA DE BUJIAS                        	         	                         	1	 L-   	 L-    3.8	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO    		        	1	 L-   	 L-    3.9	M.O.			1	 L-   	 L-    					SUBTOTAL	              L12800.00  					TOTAL GRAVADO	      L11200.00  					TOTAL I.S.V. (15%)      L1680.00  					TOTAL EXENTO 	      L1600.00  					TOTAL                  	      L14480.00


title: SE REALIZA PAGO POR  L. 13737.50 A OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. (2DO MANTENIMIENTO). PROCESO DE COMPRA No: DNPCM-CM-30-2023  LOTE 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER+B20:H57						 1	NISSAN FRONTIER NP300 AÑO 2018 COLOR GRIS CON NO. PLACA GHA0733				 1.1	CAMBIO DE ACEITE SEMI SINTETICO 15W40	      1	 L1700.00  L1700.00  1.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE			              1	 L500.00 	 L500.00  1.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	      1	 L550.00 	 L550.00  1.4	CAMBIO FILTRO DE  COMBUSTIBLE		      1	 L550.00 	 L550.00  1.5	CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR			      1	 L450.00 	 L450.00  1.6	CAMBIO COOLANT ROJO LARGA DURACION     1	 L500.00 	 L500.00  1.7	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS Y DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS **	1	 L-   	 L-    1.9	REVISION DE FUSIBLES **			              1	 L-   	 L-    1.10	LIMPIEZA DE BORNES	                         	      1	 L400.00 	 L400.00  1.11	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO **		      1	 L-   	 L-    1.12	M.O.				                                                         L-   	 L-    2	TOYOTA LAND CRUISER PRADO AÑO 2012 COLOR GRIS OSCURO MICA CON NO.PLACA HDY0175.					 2.1	CAMBIO DE ACEITE SEMI SINTETICO 15W40		1	 L1700.00 	 L1700.00  2.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE			                1	 L650.00 	 L650.00  2.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO		1	 L750.00 	 L750.00  2.4	CAMBIO FILTRO DE  COMBUSTIBLE			1	 L750.00 	 L750.00  2.5	CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR			        1	 L750.00 	 L750.00  2.6	CAMBIO COOLANT ROJO LARGA DURACION	1	 L500.00 	 L500.00  2.7	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS Y DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS **	1	 L-   	 L-    2.9	REVISION DE FUSIBLES **			                1	 L-   	 L-    2.10	LIMPIEZA DE BORNES			                        1	 L400.00 	 L400.00  2.11	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO **			1	 L-   	 L-    2.12	M.O. **			                                                1	 L-   	 L-    2.13	OABI			                                                1	 L800.00 	 L800.00  3	MOTOCICLETA SUZUKI DR200  AÑO 2018 COLOR BLANCO S/P					 3.1	CAMBIO DE ACEITE 20W50 			                1	 L300.00 	 L300.00  3.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE			                1	 L400.00 	 L400.00  3.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE			                1	 L400.00 	 L400.00  3.6	LIMPIEZA DE BUJIAS **			                        1	 L-   	 L-    3.7	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO **			1	 L-   	 L-    3.8	M.O.				 L-   	 L-    					SUBTOTAL	         L12050.00  					TOTAL GRAVADO	 L11250.00  					TOTAL I.S.V. (15%) L1687.50  					TOTAL EXENTO 	 L800.00  					TOTAL                      L13737.50