title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 062-2010 LA EMPRESA INGENIERÍA TÉCNICA S.A. de C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000086 PARA EL MES DE JUNIO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 3731960.75.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 25 DE JULIO DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000292 correspondiente al mes de JUNIO de 2023 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.47514192.85. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de julio de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

currency: HNL

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

scheme: HN-RTN

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 66 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBU

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 4 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL  DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 082-2011 LA EMPRESA CONSORCIO ENERGÍA HÍDRICA PORTÁTIL DE HONDURAS S.A. (pHpEnergy) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000853 PARA EL MES DE JUNIO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 4319257.03.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 25 DE JULIO DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000257 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE JUNIO 2023 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 6562643.19.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 25 DE JULIO DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000358 correspondiente al mes de JUNIO de 2023 y que presenta la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No. 049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.64858398.61. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de julio de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

faxNumber: ND


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000354 correspondiente al mes de JUNIO de 2023 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.62571782.93. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de julio de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000203 correspondiente al mes de MAYO de 2023 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 17360775.31 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 20 de JULIO del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000307 que presenta la empresa ENERGIA BASICA  S.A de C.V Contrato N°. 009-2014 para el mes MAYO de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.10831569.28 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  20 de julio 2023.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000289 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de MAYO 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 15865598.63 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 JULIO 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000324 que presenta la Empresa SHOL II (Ojo de Agua Fase II) Contrato No. 263-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.8583972.23. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 21 de Julio del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: PAGO EN CONCEPTO DE REPUESTOS  ( CRUZ CARDAN RETENEDOR POLVERA Y TORNILLOS CON FACTURA NO. 000-001-01-00156123) PARA VEHICULO PICK UP R-396 CON PLACA GHA1792 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBICO SEGUN MEMORANDUM DAPF-708-VII-2023

JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

type: MEMORA


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000305 correspondiente al mes de MAYO de 2023 y que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. contrato N° 006-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 23303603.36 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de JULIO del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000097 que presenta la Empresa HIDROYOJOA (Hidroyojoa) Contrato No. 069-2000 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 8641.39. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Sábado 22 de Julio del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000259 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1443987.05. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 24 de Julio del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR PASEO VIRGILIO ZELAYA RUBI CASA-2702

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000099 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 602465.85. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 24 de Julio del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL DE LA CORDINACION DE LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1702-0020

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA 000-004-01-200030920 FECHA 21-07-2023 POR LA COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL DE LA CORDINACION DE LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1702-0020 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0642-9-2023 HR11-09-2023-2196

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-2365-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-2365-1-0


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000231 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 66970722.50. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 24 de Julio del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE AIRES  3 AIRES ACONDICIONADOS SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 005AA-06-2023

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE


title: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00216272 000-001-01-00216273 y 001-001-01-00216274 correspondientes al mes de MAYO de 2023 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que las mismas han sido revisadas por nosotros el monto total a pagar es de L.17647761.22. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de julio de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: RESERVA POR LA COMPRA DE AIRES  28 ARCHIVOS METALICOS SOLICITADO POR ZUB ZONAS NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 1735-007-04-2023

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: POR LA COMPRA DE AIRES  28 ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS SOLICITADO POR ZUB ZONAS NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 1735-007-04-2023 MEMORANDO-DSG-PP-1124-11-2023 GUIA # 2748 FACT-000-001-01-00003068 FECHA 20/10/2023.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000100 correspondiente al mes de MAYO de 2023 y que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No. 002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de L.28414328.93. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de julio de 2023. Esta Subegerencia de Contratos de Generación no se hace resposable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE GASTO REALIZADOS EN REPARACION DE EMERGENCIA CIRCUITO L-250 QUE LEIMINA LA ZONA DE VALLE DE ANGELES SEGUN MEMORANDO-DAPF-716-VII-2023 DAGD-975-VII-2023 GUIA # 1634 FACT-013-002-01-00190256 DE FECHA 07/07/2023.

BALDEMAR SANTOS SALINAS

legalName: BALDEMAR SANTOS SALINAS


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 013-2018 LA EMPRESA LAEISZ S.A. de C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00013836 PARA EL MES DE MAYO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 127045060.01.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE JULIO DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000009 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2022 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 12489042.89. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 06 de FEBRERO del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 049-2018 LA EMPRESA RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. de C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00011153 PARA EL MES DE MAYO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 74759305.47.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE JULIO DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 011-2018 LA EMPRESA LAEISZ S.A. de C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00013834 PARA EL MES DE MAYO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 65632901.09.         DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE JULIO DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 012-2018 LA EMPRESA LAEISZ S.A. de C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00013835 PARA EL MES DE MAYO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 86301542.81.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE JULIO DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000167 correspondiente al mes MAYO de 2023 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.13017528.93. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de julio de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro monto que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

name: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000168 correspondiente al mes de MAYO de 2023 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.18974660.12. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de julio de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


title: CON RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00000237 QUE PRESENTA LA EMPRESA LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICAS.A. CONTRATO NO.019-2014 PARA EL MES DE MAYO DE 2023 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS  EL MONTO A PAGAR ES DE LPS.7676727.56 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO  DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 24 DE JULIO DE 2023. ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ESTA FACTURA.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: CON RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00000082 QUE PRESENTA LA EMPRESA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. DE C.V. CONTRATO NO.015-2014 PARA EL MES DE MAYO DE 2023. SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L.13352892.92. SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE  EFECTIVO A MAS TARDAR EL 22 DE JULIO DE 2023. ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE  POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ESTA FACTURA.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA


title: DE ACUERDO A LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 NO.000-001-01-00041891QUE PRESENTA CARACOL KNITSS.A.DE C.V. SEGUN CONTRATO NO.036-2010 SE INFORMA QUE LA MISMA FUE REVISADA POR NOSOTROS POR UN TOTAL DE L.1208954.71 SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 27 DE JULIO DE 2023. ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O  CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORANEO  DE ESTA FACTURA.

CARACOL KNITS S.A. DE C.V.

streetAddress: POTRERILLOS, CORTES Km-200 CARRETERA

legalName: CARACOL KNITS S.A. DE C.V.


title: DE ACUERDO A LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 NO.000-001-01-00042341 PRESENTADA POR LA EMPRESA CARACOL KNITSS.A. DE C.V. SEGUN CONTRATO NO.036-2010 SE INFORMA QUE LA MISMA FUE REVISADA POR UN TOTAL DE L.594766.00. SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE  PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 27 DE JULIO DE 2023. ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ESTA FACTURA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 400 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No.-350000653 SEGUN MEMORANDUM DSG-920-VII-2023 PARA USO EN FLOTA VEHICULAR NOROCCIDENTE

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

rationale: FACTURA 000-001-01-0044580  POR LA COMPRA DE 400 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No.-350000653 SEGUN MEMORANDUM DSG-920-VII-2023 PARA USO EN FLOTA VEHICULAR NOROCCIDENTE SEGUN MEMORANDUM DSG-940-VII-2023


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000281 correspondiente al mes de MAYO de 2023 y que presenta la COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No. 014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.33336050.71. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de julio de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: RESERVA PRESUPUESTARIA EXCABACION DE AGUJERO PARA POSTE INSTALACION DE REGULADORES DE VOLTAJE CIRCUITO L258  REQUISICION 2023-1736-0054

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

title: PAGO POR COMPRA DE 06 PALA TRUPER MANGO LARGO 03 PALA CHACHA MANGO DE ACERO NEGRO Y 06 BARRA DE METAL TRUPER PARA EXCABACION DE AGUJERO PARA POSTE INSTALACION DE REGULADORES DE VOLTAJE CIRCUITO L258. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1736-0054. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001906 24/08/2023. FACTURA N. 000-001-01-00003216 30/08/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0976-10-2023. GUIA: 2571.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-2427-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-2427-2-0


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000610 correspondiente al mes de MAYO de 2023 y que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No. 013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.31777933.21. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de julio de 2023. Esta Subgerencia de contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-00015895 FECHA 13/11/2023 MEMO DSG-PP-1369-11-2023 GUIA 2916 POR LA COMPRA DE TELEVISOR PARA SERVICIO AL CLIENTE CS SEGUN MEMO DAGD-995-VII-2023


title: PAGO DE INTERESES CONCILIADOS CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 SEGUN MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO PARA LA RENEGOCIACION Y MODIFICACION DEL CONTRATO 066-2014 DE SUMINISTRO DE ENERGIA Y LA SOCIEDAD MERCANTIL COMPAÑIA AZUCARERA TRE VALLES S.A. NOTAS DE DEBITO No. 000-001-07-00001255-00001256-00001257-00001258-000001259-00001260-000001261 MEMORANDUM SGFC-0056-I-2023

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000155 correspondiente al mes de MAYO de 2023 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 6839648.12 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 27 de JULIO del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000155 correspondiente al mes de MAYO de 2023 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 4017211.56 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 27 de JULIO del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000155 correspondiente al mes de MAYO de 2023 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 7193973.26 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 27 de JULIO del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000307 correspondiente al mes de MAYO de 2023 que presento la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) contrato N° 003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 27972929.98 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 27 de JULIO del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL (CND) CENTRO NACIONAL DE DESPACHO  LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA AL MCREDITO PAGO DE FACTURA No. No- 000-001-01-0000802   CON VALOR DE $ 2873223.60  CON VALOR DE L.71015169.14 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7162  X 1$ A FAVOR DE (EMCE) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2023  MEMORANDUM  DAE 125-07-2023 GUIA 1682

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 9 - ADQUISICION DE COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA


ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

rationale: PAGO EN BASE A LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACION DE MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) Y SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DADA POR LA GERENCIA GENERAL A LA SUBGERENCIA DE PALNIFICACION Y GESTION COMERCIAL  EL EQUIPO DE APOYO  ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DEAPACHO (CND) DE LA ENERGIA ENTREGADA AL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000903 CON VALOR DE $ 22993603.73 CON VALOR DE L.617317138.28  CON TASA DE CAMBIO DE 24.7162 X1$ A ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 MEMORANDUM  DAE-121-07-2023  HOJA GUIA No. 21-07-2023-GUIA 1682 REVERSION POR CAMBIO DE FUENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-2438-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-2438-1-0

type: OFICIO

description: PAGO EN BASE A LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACION DE MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) Y SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DADA POR LA GERENCIA GENERAL A LA SUBGERENCIA DE PALNIFICACION Y GESTION COMERCIAL  EL EQUIPO DE APOYO  ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DEAPACHO (CND) DE LA ENERGIA ENTREGADA AL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000903 CON VALOR DE $ 22993603.73 CON VALOR DE L.617317138.28  CON TASA DE CAMBIO DE 24.7162 X1$ A ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 MEMORANDUM  DAE-121-07-2023  HOJA GUIA No. 21-07-2023-GUIA 1682 reversion por cambio de fuente


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-0000491 12/07/2023 CON VALOR DE US$ 4223.97  CON VALOR DE L. 104400.49 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7162X 1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV PERIODO COMPRENDIDO DEK MES DE JUNIO  2023. SEGUN  MEMORANDO DAE-130-07-2023. HOJA DE RUTA No.1682

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: PAGO UNA SOLA TASA DE INTERES DEL 6.45% QUE SE APLICA A TODOS LOS SALDOS ADEUDADOS  CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2016-2017-2018-2019-2020-2021 HASTA FACTURA GENERADA EN JUNIO 2022 DE CONFORMIDAD CON LOS ACUERDOS DEL DOCUMENTO DENOMINADO ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS Y ACUERDO CINCILIATORIO  SUSCRITO EN FECHA 06 DE FEBRERO 2023 DERIVADO DE DE LOS INTERSES EN CONTRATO 004-2013  MEMORANDUM SGFC-0056-I-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL (CND) CENTRO NACIONAL DE DESPACHO  LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA AL CREDITO No- 00-001-01-0000256   CON VALOR DE $ 10273.71 CON VALOR DE L.253927.07  CON TASA DE CAMBIO DE 24.7162X1$ A FAVOR DE (CENIT S.A-ZACAPA) CCORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 MEMORANDUM DAE-127-07-2023 HOJA GUIA No. 21-07-2023-1682

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000507 11/07/2023  CON VALOR DE US$ 26080.75  CON VALOR DE L. 644617.03 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7162X 1$ A FAVOR DECOMGELSA S.A. DE C.V. MES JUNIO   2023. SEGUN  MEMORANDO DAE-129-07-2023. HOJA DE RUTA No.1682

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACION DE MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO  ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DEAPACHO (CND) DE LA ENERGIA ENTREGADA AL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000456 CON VALOR DE $ 6230515.84 CON VALOR DE L. 153994675.61 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7162X1$ ELCOSA S.A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023  MEMORANDUM DAE-128-07-2023 HOJA DE RUTA  2023-07-21-1682

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000363   CON VALOR DE $ 5905014.54 CON VALOR DE L. 145949520.38  CON TASA DE CAMBIO DE 24.7162X1$ A FAVOR DE LUFUSSA  CORRESPONDIENTE AL MES DE junio 2023 MEMORANDUM DAE-126-07-2023  GUIA 1682

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: EN RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00000252 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGYS HONDURAS S.A. LAS LAJAS CONTRATO NO.012-2014 LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L.5265425.57. SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 27 DE JULIO DE 2023. ESTA SUBGERENCIA DE CONTRATOS NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO TARDIO PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ESTA FACTURA.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: RESERVA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION REGIONAL VALLEE AGUANSISTEMA ELECTRICO TOCOA MEMORANDO ARVA-167-XII-2022


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000204 CON VALOR DE $ 300943.36 CON VALOR DE L. 7438176.28 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7162X 1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 MEMORANDO DAE-124-07-2023. HOJA DE GUIA No. 2023-21-07-1682.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: EN RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00000253 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGYS HONDURAS S.A. LAS LAJAS CONTRATO NO.012-2014 LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS.5021973.88 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 27 DE JULIO DE 2023. ESTA SUBGERENCIA DE CONTRATOS  NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO TARDIO PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ESTA FACTURA.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000332  CON VALOR DE $ 466163.93  CON VALOR DE L.11027476.93  CON TASA DE CAMBIO DE 24.7162X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA CUYAMAPA ENETRAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 HOJA DE GUIA No.2023-21-07-1682 MEMORANDUM DAE 123-07-2023

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000361  CON VALOR DE $ 52906.65 CON VALOR DE L.1307651.34 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6824 X 1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA LA  GLORIA ELECTROTECNIA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2023 HOJA DE RUTA No. 2023-7-21-1682  MEMORADUM DAE-122-07-2023

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE PINTURAS REQUISICION No. 001006A/2023 MEMORANDO DSA A-600-07-2023 DAGD-1033-VII-2023


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DETALONARIOS DE RECIBO DE CAJA REQUISICION No. 1 MEMORANDO DSA A-600-07-2023 DAGD-1033-VII-2023 O/C 4000004151

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001161 POR LA COMPRA DE 100 TALONARIOS DE RECIBOS DE CAJA SOLICITADO POR TESERERIA NOROCCIDENTE SEGUN REQUISICION No. 2 MEMORANDO DSA A-600-07-2023 DAGD-1033-VII-2023 ORDEN DE COMPRA No.4000004051 MEMORANDUM DSG-PP-0774-09-2023 HOJA GUIA No. 26-09-2023-2312


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000289 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de octubre de 2022 al 01 de noviembre de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L  25112026.05  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día jueves 22 de diciembre de 2022 Debido a falta de presupuesto en 2022 no se logró dar trámite a la presente factura según corresponde por lo que se carga en el SIAFI hasta esta fecha según disposiciones emitidas en memorando SGFC-0038-I-2023 de fecha 27 de enero de 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS EN ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LLANTAS DEL VEHIVULO PICK UP REGISTRO No. 392-GHA-1792 CON FACTURA No. 000-001-01-00013416 MEMORANDUM DAPF-734-VII-2023

JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA

legalName: JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE DISTRIBUCION CENTRO SUR Y TRANSMISION ( JUTICALPA SUB ZONAS REGIONALES SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00001234-00002151 00047922 00120394 00120395 00653538 MEMORANDUM DSG-884-VII-2023 MEMORANDUM DAPF-735-VII-2023

MARCIO PERDOMO VARELA

legalName: MARCIO PERDOMO VARELA


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 05 PAQUETES DE FOLDER T/CARTA Y 03 PAQUETES T/LEGAL. SOLICITADO POR COORDINACION NOROCCIDENTAL PARA USO DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL SOLICITUD DE COMPRA No.36/2023 MEMORANDO DSA 523AA/07/2023  DAGD-1032-VII-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL:40000040949 18/08/2023.PAGO DE FACTURA No-028-001-01-00000135 A FAVOR DE PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V.SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1007-10-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-10-27-2624


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00001116 correspondiente al mes de JUNIO de 2023 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.79303137.62. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de agosto de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 REGISTRO-682 PLACAGHA 4791  REQUISICION No.1735/009/07/2023  MEMORANDO DSA 523AA/07/2023  DAGD-1032-VII-2023 O/C 4500002158

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 REGISTRO-682 PLACAGHA 4791  REQUISICION No.1735/009/07/2023  MEMORANDO DSA 523AA/07/2023  DAGD-1032-VII-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002158 04/09/2023.

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

description: PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00001605 DE FECHA 18-10-23 POR LPS. 32073.50 Y FACTURA N. 000-001-01-00001606 DE FECHA 18-10-2023 POR LPS. 8671.00 RECIBO DE PAGO N. 02134 DE FECHA 18- OCTUBRE-2023 ORDEN DE COMPRA 45000002157 DE FECH 04-09-23 ENTRDA MERCANCIA ALMACEN N. 5000020144 DE FECHA 19-10-23 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 19-11-23 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 02-01-24 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1123-11-23 Y HOJA DE GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2748 DE FECHA 10-11-23 RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 REGISTRO-682 PLACAGHA 4791  REQUISICION No.1735/009/07/2023  MEMORANDO DSA 523AA/07/2023  DAGD-1032-VII-2023 O/C 4500002157

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-2463-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-2463-2-0


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 REGISTRO-694 PLACA GHA 0988  REQUISICION No.1735/009/07/2023  MEMORANDO DSA 523AA/07/2023  DAGD-1032-VII-2023 OC 4500002222

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00008489 L.8866.50 FACT. No. 000-001-01-00008488 L. 37110.50 PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 REGISTRO-694 PLACA GHA 0988  REQUISICION No.1735/009/07/2023  MEMORANDO DSA 523AA/07/2023  DAGD-1032-VII-2023 OC 4500002222 MEMORANDUM DSG-PP-0946-10*-2023 HOJA GUIA No. 23-10-2023-2566


CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000488 DE FECHA 08- NOV-2023 CON ORDEN DE COMPRA 4000004074 DE FECHA 31-08-2023 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 50000020496 DE FECHA 14-11-2023 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 13- NOV-2023 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 02-01-2024 SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1295-11-2023 DE FECHA 21-11-23 CON N. DE GUIA DE GERENCIA FINACIERA N. 2859 DE FECHA 22-11-23.RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO  REQUISICION No.002/03/2023  MEMORANDO DSA 523AA/07/2023  DAGD-1032-VII-2023

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00107095 FECHA 26-09-2023  PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO  REQUISICION No.002/03/2023  MEMORANDO DSA 523AA/07/2023  DAGD-1032-VII-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1097-10-2023 HR 08-11-2023-2727


title: En relación a la Factura No. 000-002-01-00000131 correspondiente al mes de JUNIO de 2023 y que presenta la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No. 112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.15320172.07. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de agosto de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-0003035 DE FECHA 31- AGOSTO-2023 CON ORDEN DE COMPRA 4200004161 DE FECHA 17-08-23 CONSTANCIA AL REGIMEN SIJETO A PAGOS A CUENTA CON FECHA VENCIMIENTO 02-10-2023 . TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0808-9-2023 DE FECHA 29- SEPTIEMBRE-2023 CON NUMERO DE GUIA N. 2407 DE FECHA 10-10-23 RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE ESPUMA SELLADORA AISLANTE   REQUISICION No.2023-1702-0077  DAGD-1037-VII-2023 O/C 4200004161


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO IZUZO DMAX REG-3692000 PLACA HGA0462  REQUISICION No 2023-1736-0002  DAGD-1037-VII-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002194 14/09/2023.

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO IZUZO DMAX REG-3692000 PLACA HGA0462  REQUISICION No 2023-1736-0002  DAGD-1037-VII-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002195 14/09/2023.

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00008498 FECHA 10-10-2023   PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO IZUZO DMAX REG-3692000 PLACA HGA0462  REQUISICION No 2023-1736-0002  DAGD-1037-VII-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002194 14/09/2023. SEGUN MEMOREANUDM


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000262 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 por concepto de energía suministrada en el periodo del 01 de noviembre de 2022 al 01 de diciembre de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps 6279599.40 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día viernes 20 de enero de 2023 Debido a falta de presupuesto en 2022 no se logró dar trámite a la presente factura según corresponde por lo que se carga en el SIAFI hasta esta fecha según disposiciones emitidas en memorando SGFC-0038-I-2023 de fecha 27 de enero de 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE FIBRA MINERAL PARA REPARAR EL CIELO FALSO DE LA OFICINA GESTION COMERCIAL REQUISICION No 2023-1714-0005  DAGD-1037-VII-2023 o/c 4200004134

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 05 LAMINA DE CIELO FALSO FIBRA MINERAL 2x2 Y 12 LAMINA DE CIELO FALSO FIBRA MINERAL 2x4. PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE CONTRATOS DE GENERACION. SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1714-0005. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004134 03/08/2023. FACTURA N° 000-001-01-00001747 07/08/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0477-8-2023. HOJA DE RUTA No. 1929.


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA  REQUISICION No 2023-1741-0007  DAGD-1037-VII-2023


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE HUSTILLO PARA PLOTER HP REQUISICION No 2023-1741-0006  DAGD-1037-VII-2023 O/C 4200004179

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CAMION INTERNATIONAL REG-6692012 PLACA HGA0514  REQUISICION No 2023-1744-0028  DAGD-1037-VII-2023  4500002139

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CAMION INTERNATIONAL REG-6692012 PLACA HGA0514  REQUISICION No 2023-1744-0028  DAGD-1037-VII-2023 4500002138

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

rationale: PAGOR  POR  LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CAMION INTERNATIONAL REG-6692012 PLACA HGA0514  REQUISICION No 2023-1744-0028  DAGD-1037-VII-2023  4500002139 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00001392 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4500002139 CON FECHA 17/08/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-1142-XI-2023 CON HOJA DE GUIA 2776.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007093 DE FECHA 13/09/2023 POR LA COMPRA DE TAMBORES PARA FRENOS DELANTERO Y TRASEROSSELLO DE BUFA TRASEROSMEGAGREYBANDAS DE MOTIR Y AIRE ACONDICIONADOBOMBA DE AGUA FILTRO DE ACEITE GRASA MOBIL O/C 4500002138 MEMORANDO DSG-PP-0798-09-2023 GUIA 2398


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL CAMION INTERNATIONAL REG-6692012 PLACA HGA0514  REQUISICION No 2023-1744-0030  DAGD-1037-VII-2023

CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA  S/N LA COMPRA DE LLANTAS(WHEELMIVHELIN) PARA EL CAMION INTERNATIONAL REG-6692012 PLACA HGA0514  O/C 4500002145 MEMORANDO DSG-PP-0586-8-2023


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-000000301 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de diciembre de 2022 al 01 de enero de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L 13772080.01 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día martes 20 de enero de 2023. Debido a falta de presupuesto en 2022 no se logró dar trámite a la presente factura según corresponde por lo que se carga en el SIAFI hasta esta fecha según disposiciones emitidas en memorando SGFC-0038-I-2023 de fecha 27 de enero de 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO TOYA HILUX CON PLACA: GHA0459 REG-720 2013. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. Ot: 2023-1701-0007 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002142 18/08/2023.PAGO DE LA FACTURA No-002-002-01-00014204 A FAVOR DE LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0966-10-2023 Y HOJA DE RUTA No-2023-10-24-2571


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE  LANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX REG-7202013 PLACA HGA00459  REQUISICION No 2023-1701-0006  DAGD-1037-VII-2023 PAGO DE FACTURA No-006-001-01-00022244 DE FECHA 20-09-2023 Y MEMORANDUM DSG-PP-1117-11-2023 Y HOJA DE RUTA2023-11-10-2748


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CREMORA Y MANZANILLA TE  REQUISICION No 2023-1717-0002  DAGD-1037-VII-2023 O/C 4200004261

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE  REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA GHA0459 REG-720 2013 ASIGNADO A LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No 2023-1701-0005. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002146 22/08/2023

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00008399 DE FECHA 01- 09-2023 CON RECIBO N. 2023-000210 ORDEN DE COMPRA 4500002146 DE FECHA 23-08-2023CONSTANCIA SUJTA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 02- OCTUBRE-2023 TODO BAJO MEMORANDO DSG- PP-0733-9-2023 DE FECHA 21- SEPTIEMBRE-2023 Y ORDEN DE GUIA GERENCIA FINANCIERA N. 2291 DE FECHA 22-09-2023 PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE  REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA GHA0459 REG-720 2013 ASIGNADO A LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No 2023-1701-0005. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002146 22/08/2023


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 049-2018 LA EMPRESA RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. de C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00011154 CORRESPONDIENTE A LA ENERGÍA ASOCIADA A LA CAPACIDAD DE RESPALDO DE HASTA 4.992 MW PARA EL MES DE MAYO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 9490495.96.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 27 DE JULIO DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE  MATERIAL PARA SER UTILIZADO REPARACION DE CIELO FALSO  REQUISICION No 2023-1714-0001  DAGD-1037-VII-2023 o/c 4200004133

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001748 DE FECHA 07/08/2023 POR LA COMPRA DE TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 1/4X2 1/2TAPAGOTERASESPUMA SELLADORADISCO ABRASIVO PARA DEVASTAR 4 1/2LAMINA ALUZIN COLOR VERDE ACANALADA CALIBRE 26 O/C 4200004133 MEMORANDO DSG-PP-0508-8-2023 GUIA 1971


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000986 DE FECHA 11-07-2023  CON VALOR DE $ 1517595.32 CON VALOR DE L. 37509189.43 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7162 X 1$ A FAVOR DE  PROGRESSIVE ENERGY  CORP. PECSA CORP. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO   2023  MEMORANDO DAE-134-07-2023 GUIA 1687

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-003-01-00001012 12-07-2023 CON VALOR DE US$ 25380.99 CON VALOR DE L.627321.63 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7162X 1$ A FAVOR DE AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V. (AZUNOSA) PERIODO COMPRENDIDO MES DE JUNIO  2023. SEGUN  MEMORANDO DAE-132-07-2023  HOJA DE RUTA No. 1687

AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V.

streetAddress: FINCA N-7 SECTOR GUANCHIAS

legalName: AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000632 DE FECHA 1207/2023   CON VALOR DE $ 636990.47 CON VALOR DE L.15743983.86 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7162 X 1$ A FAVOR DE CISA CONSORCIO DE INEVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023  MEMORANDO DAE-133-07-2023  GUIA 1687

CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-00000092 11/07/23  CON VALOR DE $ 44106.29  CON VALOR DE L. 1090106.29  CON TASA DE CAMBIO DE 24.7162X 1$ A FAVOR DE EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V. (MANGUNGO I PERIODO COMPRENDIDO EL MES DE JUNIO  DE 2023)  MEMORANDO DAE-131-07-2023  GUIA # 1687

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000291 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de noviembre de 2022 al 01 de diciembre de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L    18587615.16  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día viernes 20 de enero de 2023 Debido a falta de presupuesto en 2022 no se logró dar trámite a la presente factura según corresponde por lo que se carga en el SIAFI hasta esta fecha según disposiciones emitidas en memorando SGFC-0038-I-2023 de fecha 27 de enero de 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: POR FACTURA No 000-003-01-00013315 DE FECHA 29 DE NOV. 2022 FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO EN AOPLICACIONN DEL 1 % RE TENCION DE PAGOS A CUENTA SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0708-7-2023-PROV

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000135 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1759888.32. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 28 de Julio del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: RESERVA POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN VEHICULO AUTOMOTOR (CAMIONETA) DE TRES FILAS DE ASIENTO RECEPCION DE BIENES DEL FIDEICOMISO Y BIENES DEL CONTRATO DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA PARA LA RECUOERACION DE PERDIDAS EN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR ENEE MEMORANDUM SGO-ENEE-115-VII-2023


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000289 que presenta la Empresa CONTEMPO S.A. PH San Juan Contrato No. 060-2010 para el periodo del 01 de diciembre de 2022 al 01 de enero de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 10576592.54 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día viernes 20 de enero de 2023 Debido a falta de presupuesto en 2022 no se logró dar trámite a la presente factura según corresponde por lo que se carga en el SIAFI hasta esta fecha según disposiciones emitidas en memorando SGFC-0038-I-2023 de fecha 27 de enero de 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


title: RESERVA PARA LA COMRA DE BROCHAS PARA USO DE LA COORDINACION N.O CON ORDEN DE COMPRA No-4000003738 Y FACTURA No-046-001-01-00002442 DE FECHA 30/11/2022

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ZONA JACALEAPA, CALLE UNITEC, TRAS DE LACTOHSA, CONTIGUO A NDIFAR

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 046-001-01-00002442  PARA LA COMRA DE BROCHAS  THINER RODILLO MANERAL BANDEJA ECONOMICA PARA USO DE LA COORDINACION N.O CON ORDEN DE COMPRA No-4000003738 MEMORANDUM DSG-PP-0710-7-2023


title: CON RELACION  A LA FACTURA No.000-001-01-00000561 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A. DE C.V. CONTRATO No.010-2014 PARA EL MES DE MAYO DE 2023. SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L.29495048.48. SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 29 DE JULIO DE 2023.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: PAGO EN BASE A LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACION DE MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) Y SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DADA POR LA GERENCIA GENERAL A LA SUBGERENCIA DE PALNIFICACION Y GESTION COMERCIAL  EL EQUIPO DE APOYO  ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DEAPACHO (CND) DE LA ENERGIA ENTREGADA AL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000903 CON VALOR DE $ 22993603.73 CON VALOR DE L.617317138.28  CON TASA DE CAMBIO DE 24.7162 X1$ A ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 MEMORANDUM  DAE-121-07-2023  HOJA GUIA No. 21-07-2023-GUIA 1682

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A OPERACION DE DISTRIBUCION C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2023-1738-00017-2023-1738-00018

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURAS No.000-002-01-00020532-000-002-01-00050533-000-002-01-00020534 POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A OPERACION DE DISTRIBUCION C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2023-1738-00017-2023-1738-00018 ORDEN DE COMPRA No.-4500002228 MEMORANDUM DSG-PP-1241-11-2023-HOJA GUIA No. 17-11-2023-2820 SE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA  según Acuerdo DEI 2017-2010


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A OPERACION DE DISTRIBUCION C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2023-1738-00022

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008409 POR COMPRA DE 1 BOMBA KIT DE SISTEMA DE EMBRANAJE BONBA DE CHLOCH BOMBA AUXILIAR DE CLOTCH BOMBA DE FRENO BOMBA AUXILIAR DE FRENO TRASERO JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS AMORTIGUADORES HULES DE HOJA DE RESORTE BALINERA DE CENTRO CRUZ DE CARDAN Y SOPORTE DE MOTOR PARA VEHICULOS ASIGNADOS A OPERACION DE DISTRIBUCION C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2023-1738-00022 ORDEN DE COMPRA No. 4500002156 MEMORANDUM DSG-PP-0444-09-2023 HOJA GUIA No. 22-09-2023-2291


title: PAGO EN BASE A LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACION DE MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO  ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DEAPACHO (CND) DE LA ENERGIA ENTREGADA AL GENERADOR CON FACTURA No.000-001-01-00011206  CON VALOR DE $ 554571.81 CON VALOR DE L.13706907.78 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7162X1$ A RENTAS AMERICANAS DE HONDURAS S.A. DE C.V. /EL FARO (LAEISZ RENTA)  MEMORANDUM DAE-137-07-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-07-25-1712


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CDN) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00013864  CON VALOR DE $ 2287428.44  CON VALOR DE L.56536538.81 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7162X1$ A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V PROYECTO CEIBA TERMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 HOJA DE RUTA No. 2023-2-17-0253 MEMORANDUM DAE 136-07-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-07-23-1712

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR EL SERVICIO PARA LAVAR A PRESION MOTOR PARA SE UTILIZADO EN EL LAVADO DE LOZAS DE TECHO Y OTRAS SUPERFICIES U PEREDES DEL EDIFICIO SEGUN S/C-2023-1702-0070 MEMORAMDO-DAGD-1070-VII-2023 DSA-CRLA-272-VI-2023.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CDN) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00013863  CON VALOR DE $ 997466.39  CON VALOR DE L.24653578.79 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7162X1$ A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V PROYECTO JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 HOJA DE RUTA No. 2023-7-25-1712 MEMORANDUM DAE 135 -07-2023


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTOS PARA CAMBIO DE ACEITE EN PLANTA GENERADORA DEL EDIFICO CRLA SEGUN S/C-2023-1702-0071 MEMORAMDO-DAGD-1070-VII-2023 DSA-CRLA-272-VI-2023.


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA CONTROL DE PALGAS DE COMPRA 2023-1702-0083 MEMORANDO DAGD-1072-7-2023


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA GHA0515 REGISTRO 7032013 SOLICITUD DE COMPRA 2023-1736-0005 MEMORANDO DAGD-1072-7-2023 45000002136

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA GHA0515 REGISTRO 7032013 SOLICITUD DE COMPRA 2023-1736-0005 MEMORANDO DAGD-1072-7-2023 4500002137

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-+01-00007102 FERCHA 19/09/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-0802-09-2023 GUIA 2398 ORDEN DE COMPRA 4500002136 CON AUTORIZACION PRESUPUESTARIA DEL 04-09-2023  PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA GHA0515 REGISTRO 7032013 SOLICITUD DE COMPRA 2023-1736-0005 MEMORANDO DAGD-1072-7-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-2520-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-2520-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TANQUE HIDRONEOMATICO DE 150 LTS SEGUN S/C-2023-1702-0073 MEMORAMDO-DAGD-1070-VII-2023 DSA-CRLA-272-VI-2023.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00163149 FECHA 10-10-2023  POR LA COMPRA DE TANQUE HIDRONEOMATICO DE 150 LTS SEGUN S/C-2023-1702-0073 MEMORAMDO-DAGD-1070-VII-2023 DSA-CRLA-272-VI-2023. DSG-PP-102-10-2023 HR 30-10-2023-2645


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA GHA0515 REGISTRO 7032013 SOLICITUD DE COMPRA 2023-1736-0004 MEMORANDO DAGD-1072-7-2023

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00026163 Y 26164 DE FECHA 28/09/23 POR LA COMPRA DE KIT DE SISTEMA DE EMBRAGUEVALINERA DE VOLANTEBOMBA MAESTRADE CLOUCH Y OTROS O/C 4500002179 MEMORANDO DSG-0941-10-2023 GUIA 2545


rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00008425 DE FECHA 11-09-23 ORDEN DE PAGO N. 4500002155 DE FECHA 29-08-23 ENTRDA DE MERCADERIA DEL PEDIDO DE COMPRAS A ALMACEN DN. 5000019755 DE FECHA 21-09-23 ACTA DE RECEPCION CON S/N CONSTACNCIA DE EATR SUJETO A PAGOS DE CUENTA CON VENCIMIENTO 02-01-2024 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0856-10-2023 DE FECHA 12- DE OCTUBRE-2023 SEGUN ORDEN DE GUIA N. 2456 DE FECHA 13-10-2023 .RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 135 AMP; PARA SER UTILZADA EN PLANTA GENERADORA DE ENERGIA DEL EDIFICIO DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRTA No: 2023-1702-0067 MEMORAMDO-DAGD-1070-VII-2023 DSA-CRLA-272-VI-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002155 29/08/2023.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA NISSAN PLACA GHA0507 REGISTRO 470 SOLICITUD DE COMPRA 2023-1741-00014 MEMORANDO DAGD-1072-7-2023 CON ORDEN DE COMPRA No-4500002223 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00008519 DE FECCHA 24-10-23 RECIBO DE PAGO N. 2023-000270 DE FECHA 17-10-23 ENTRADA MERCANCIA ALMACEN N. 500020122 DE FECHA 18-10-23 ACTA DE RECPECION S/N DE FECHA 18-10-23 CONSTANCIA SIJETA A PAGOS A CUENTA VENCIMIENTO 02-01-24 TODO BAJO MEMORANDO DSG-PP-1122-11-2023 DE FECHA 09-11-23 SEGUN HOJA DE GUIA N. 2748 DE FECHA 10-11-23.RESERVA POR LA COMORA DE UNA BATERIA PARA VEHICULO DIESEL 12 VOLTIOS MARCA NISSAN PLACA-GHA3551 AÑO 2005 SEGUN S/R-2023-1722-0007 MEMORANDO-DAG-1070-VII-2023 DSA-CRLA-271-VI-2023. OC 4500002278


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA BATERIA BANDA PARA MOTOR Y KID DE OVERHAUL PARA VEHICULO DIESEL 12 VOLTIOS MARCA FORD PLACA-N-05262 AÑO 1997 SEGUN S/R-2023-1722-00012 MEMORANDO-DAG-1070-VII-2023 DSA-CRLA-271-VI-2023.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA BANDA PARA MOTOR Y KID DE OVERHAUL PARA VEHICULO DIESEL 12 VOLTIOS MARCA FORD PLACA-N-05262 AÑO 1997 SEGUN S/R-2023-1722-00012 MEMORANDO-DAG-1070-VII-2023 DSA-CRLA-271-VI-2023. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001394 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 4500002327 CON FECHA 16/10/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-1251-11-2023.


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA CON FECHA 05- SEPTIEMBRE 2023 ( AUMENTO A LA ORDEN DE COMPRA 4500002164)  POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DIESEL MARCA FORD AÑO 1996 P-05235 SEGUN S/R-2023-1722-0007 MEMORANDO-DAG-1070-VII-2023 DSA-CRLA-271-VI-2023.

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000601 DE FECHA 28/09/2023 POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS 1 BANDA PARA MOTOR 1 KIT PARA OVERHAUL COMPLETO 1 MOTOR DE ARRANQUE Y UN ALTERNADOR PARA USO EN VEHICULO PLACA No 05235 REGISTRO 139 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No 2023-1722-00013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 4500002164 SEGUN MEMO DSG-PP-0878-10-2023  HOJA DE GUIA 2454


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CUBETA DE 5 GALONES DE FASTYL MEMORANDO-DAG-1070-VII-2023 DSA-CRLA-271-VI-2023. CON ORDEN DE COMPRA No-4200004186

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE  1 CUBETA DE 5 GALONES DE FASTYL MEMORANDO-DAG-1070-VII-2023 DSA-CRLA-271-VI-2023. CON ORDEN DE COMPRA No-4200004186SEGUN FACTURA No 000-001-01-00001760 SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4200004186 CON FECHA 24/08/23 SEGUN MEMO DSG-PP-0853-10-2023 CON HOJA GUIA 2456.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000000222 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del 01 de noviembre de 2022 al 01 de diciembre de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 11340530.43 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día lunes 23 de enero de 2023 Debido a falta de presupuesto en 2022 no se logró dar trámite a la presente factura según corresponde por lo que se carga en el SIAFI hasta esta fecha según disposiciones emitidas en memorando SGFC-0038-I-2023 de fecha 27 de enero de 2023.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE  BRAZO HIDRAULICO SOLICITUD DE COMPRA 2023-1742-00021 MEMORANDO DAGD-1065-VII-2023

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000004 DE FECHA 19/09/2023 POR LA COMPRA DE AMORTIGUADOR DE PUERTA HIDRAYLICO MARCA HERMEX O/C 4200004162 MEMORANDO DSG-PP-0814-09-2023 GUIA 2407


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE ARMARIO DE 5 NIVELES SOLICITUD DE COMPRA 2023-1702-00076 MEMORANDO DAGD-1065-VII-2023

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU SOLICITUD DE COMPRA 2023-1702-00075 MEMORANDO DAGD-1065-VII-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001973 11/10/2023.

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO CONFORT STAR DE 24000 BTU (INCLUYE INSTALACION MATERIALES Y MANO DE OBRA). SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA USO DE LA OFICINA ADMON DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1702-0075. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001973 11/10/2023. FACTURA NO: 000-001-01-00000608 26/10/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1313-11-2023. GUIA:2881.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIALES REPARACION DE TECHO BODEGA ARCHIVO GENERAL COMERCIAL C.S.SOLICITUD DE COMPRA 2023-1742-00020 MEMORANDO DAGD-1065-VII-2023 O/C 4200004180

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIALES REPARACION DE TECHO BODEGA ARCHIVO GENERAL COMERCIAL C.S.SOLICITUD DE COMPRA 2023-1742-00020 MEMORANDO DAGD-1065-VII-2023 DSG-PP-0813-09-2023 O/C 4200004180 GUIA # 2407 FACT-000-001-01-00007092 FECHA 13/09/2023.

type: REC


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE TELEVISOR LED SOLICITUD DE COMPRA 2023-1702-00074 MEMORANDO DAGD-1065-VII-2023

JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

legalName: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE TELEVISOR LED SOLICITUD DE COMPRA 2023-1702-00074 MEMORANDO DAGD-1065-VII-2023 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000764 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4600001951 CON FECHA 09/10/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-1067-10-2023 CON HOJA DE GUIA 2670.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-0000 2115 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I Contrato No. 070-2010 para el periodo del 01 de diciembre de 2022 al 02 de enero de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1744535.37 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles 08 de febrero de 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y BACCESORIOS PARA VEHICULO DE LITORAL ATLANTICO SEGUBN MEMO DAGD-1076-VII-2023 CON ORDEN  COMPRA No-4500002189 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACT N 000-001-01-00007128 FECHA 16/10/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-1038-10-2023 GUIA 2645 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y BACCESORIOS PARA VEHICULO DE LITORAL ATLANTICO SEGUBN MEMO DAGD-1076-VII-2023 CON ORDEN DE COMPRA No-4500002188 A FAVOR DE DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

description: POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO DE LITORAL ATLANTICO SEGUBN MEMO DAGD-1076-VII-2023 CON ORDEN  COMPRA No-4500002189 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. MEMORANDO-DSG-PP-1030-10-2023 GUIA #2645 FACT-000-001-01-00008503 FECHA 10/10/2023.


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y BACCESORIOS PARA VEHICULO DE LITORAL ATLANTICO SEGUBN MEMO DAGD-1076-VII-2023

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008501/8502 DE FECHA 10/10/2023 POR LA COMPRA DE BALINERA DE CENTROBALINERA GRANDE P/MUÑON RUEDA BALINESHOJA MADRE DE RESORTEY SEGUNDA DE RESORTE Y MAS O/C 4500002171 MEMORANDO DSG-PP-1086-10-2023 GUIA 2728


title: POR LA COMPRA DE 1 BATERIA  Y ACCESORIOS PARA VEHICULO DE LITORAL ATLANTICO SEGUBN MEMO DAGD-1076-VII-2023 OC 450002180

rationale: POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 V 130AMP TERMINAL DE BORNE  PARA VEHICULO DE LITORAL ATLANTICO SEGUBN MEMO DAGD-1076-VII-2023 OC 450002180 MEMORANDO-DSG-PP-1115-11-2023 GUIA # 2748 FACT-000-001-01-00008508 FECHA 11/10/2023.


name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

rationale: PAGO DE FACTURA 005-001-01-0002618 FECHA 9-11-2023POR LA COMPRA DE 1 BATERIA  Y ACCESORIOS PARA VEHICULO DE LITORAL ATLANTICO SEGUBN MEMO DAGD-1076-VII-2023 1724-00012 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1426-11-2023 HR 29-11-2023-2944


legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA 005-001-01-00002617 CON FECHA 9-11-2023 POR LA COMPRA DE 1 BATERIA  Y ACCESORIOS PARA VEHICULO DE LITORAL ATLANTICO SEGUBN MEMO DAGD-1076-VII-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1425-11-2023 HR 23-11-2023-2944


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A OPERACION DE DISTRIBUCION C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2023-1738-00027-2023-1738-00026 CON ORDEN DE COMPRA No-4500002163 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: PAGO DE FATURAS No. 00020435-00020433-00020494-00020436  POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A OPERACION DE DISTRIBUCION C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2023-1738-00027-2023-1738-00026 CON ORDEN DE COMPRA No-4500002163 MEMORANDUM DSG-PP-0900-10-2023 HOJA GUIA No. 2023-10-17-2488  SE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: POR LA COMPRA DE 1 BATERIA  Y ACCESORIOS PARA VEHICULO DE LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMO DAGD-1076-VII-2023

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00002 CON FECHA 06-11-2023  POR LA COMPRA DE 1 BATERIA  Y ACCESORIOS PARA VEHICULO DE LITORAL ATLANTICO SEGUBN MEMO DAGD-1076-VII-2023 SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-1354-11-2023 HR 27-11-2023


rationale: POR LA COMPRA DE 1 BATERIA  Y ACCESORIOS PARA VEHICULO DE LITORAL ATLANTICO SEGUBN MEMO DAGD-1076-VII-2023 CON ORDEN DE COMPRA No-4500002180 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-2547-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-2547-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A OPERACION DE DISTRIBUCION C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2023-1738-00020

CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA S/N CON FECHA 4- SEPTIEMBRE -2023 CON FECHA DE VENCIMIENTO 4- OCTUBRE -20230 CON RECIBO N. 053305 DE FECHA 07- SEPTIEMBRE-2023 CON ORDEN DE COMPRA 450002147 DE FECAH 23- AGOSTO-2023 COMPROMISO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION PENDIENTE ( FACTURA RECIBO ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA ALMACEN Y SER ENTREGADA ALA GERENCIA FINANCIERA PARA SUA NEXO TODO MEDIANTE NOTA CON FECHA 08 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE-2023 A LA ENCARGADA DE PAGOS FRANCIS MARADIAGA . CONSTANCIA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 02- OCTUBRE 2023 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0634-9-2023 DE FECHA 08- SEPTIEMBRE-2023 CON NUMERO DE GUIA 2196 DE FECHA 11- SEPTIEMBRE-2023  POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A OPERACION DE DISTRIBUCION C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2023-1738-00020


rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA DE FECHA 22- SEPTIEMBRE-2023 CON RECIBO DE PAG N. 078055 DE FECHA 27-09-2023 ORDEN DE COMPRA 4500002191 DE FECHA 12-09-23 CONSTANCIA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 02-01-24 COMPROMISO DE ENTRGA DE DOCUMENTACION PENDIENTE SE HACE COMPROMISO DE GESTIONAR ANTE PROVEEDOR TECNOFUEGOS S. R.L. LA DOCUMTACION OROGINAL PENDIENTE ( FACTIRA RECIBO ACTA DE RECEPCION Y ENTRA DA ALMACEN Y HACER ENTRGEA A LA GERENCIA FINANCIERA PARA SU ANEXO AL ECPEDIENTE ORIGINAL CON FECHA 13 OCTUBRE-2023  TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0890-10-2023 DE FECHA 12- OCTUBRE-2023 SEGUN  ORDEN DE GUIA N. 2483 DE FECHA 16-10-23 . RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A OPERACION DE DISTRIBUCION C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2023-1738-00021o/c 4500002191


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A OPERACION DE DISTRIBUCION C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2023-1738-00023 CON ORDEN DE COMPRA No-4500002187 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A OPERACION DE DISTRIBUCION C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2023-1738-00023 CON ORDEN DE COMPRA No-4500002186 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A OPERACION DE DISTRIBUCION C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2023-1738-00023 CON ORDEN DE COMPRA No-4500002186 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. MEMORANDO-DSG-PP-938-10-2023 GUIA #2545 FACT-000-001-01-00008441 FECHA 21/09/2023.

description: PAGO EDE FACTURA No. 000-002-01-00020455 Y 20456 DE FECHA 22/08/2023 POR LA COMPRA DE BALINERA DE BUFETERMINAL DE DIRECCIONBOMBA DE AGUAJGO.DE CALENTADORESBARRA CENTRAL DE DIRECCIONHULE BARRA TENSORATIJERA INFERIOR DERECHA Y SUPERIOR IZQUIERDABOMBA PREMIADORA DE COMBUSTIBLEBEJES DE CHASIS O/C 4500002187 MEMORANDO DSG-PP-0939-10-2023 GUIA 2545


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A OPERACION DE DISTRIBUCION C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2023-1738-00019

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS N 000-001-01-000000060000007 FECHA 22/09/2023 SEGUN MEMOP DSG--PP 0876-10-2023 GUIA 2456  POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A OPERACION DE DISTRIBUCION C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2023-1738-00019


rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00008398 DE FECHA 01-09-2023 ORDEN DE COMPRA 4500002153 DE FECHA 24-08-2023 CONSTANCIA DE  ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 01- OCTUBRE-2023 CONSTACNCIA REGISTRO DE INCRIPCION DE PROVEEDOR DEL ESTADO N. 4102-2023 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0731-9-2023 DE FECHA 21- SEPTIEMBRE-2023 CON NUMERO DE GUIA SEGU GERENCIA FINANCIERA 2291 DE FECHA 22-SEPTIEMBRE-2023 RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A OPERACION DE DISTRIBUCION C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2023-1738-00024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A OPERACION DE DISTRIBUCION C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2023-1738-00025

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00026093 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE 2023 POR LA COMPRA DE 2 TERMINAL DE DIRECCION LARGO TIJERA SUPERIOR IZQUIERDA Y DERECHAVARIOS REPUESTOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A OPERACION DE DISTRIBUCION C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2023-1738-00025 ORDEN DE COMPRA No. 4500002141 MEMORANDUM DSG-PP-0911-10-2023 HOJA GUIA No. 2023-10-18-2511

description: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA: N-08410 REG-432. ASIGNADO A OPERACION DE DISTRIBUCION C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2023-1738-00025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002140 17/08/2023. FACTURA N° 000-001-01-00008408 06/09/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0745-9-2023. (PENDIENTE ENTREGA EXISTENCIA ALMACEN SAP POR ESTAR EN INVENTARIO EN ALMACEN). GUIA: 2302.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  MITSUBISHI REGISTRO-515 PLACA GHA1950 SOLICITUD DE COMPRA 2023-1726-00012 MEMORANDO DAGD-1077-VII-2023 O/C 4500002326

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  MITSUBISHI REGISTRO-515 PLACA GHA1950 SOLICITUD DE COMPRA 2023-1726-00012 MEMORANDO DAGD-1077-VII-2023 O/C 4500002234/35

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  MITSUBISHI REGISTRO-515 PLACA GHA1950 SOLICITUD DE COMPRA 2023-1726-00012 MEMORANDO DAGD-1077-VII-2023 4500002234

rationale: POR EL MANTENIMIENTO (BOMBA UUXILIAR DEL VEHICULO  MITSUBISHI REGISTRO-515 PLACA GHA1950 SOLICITUD DE COMPRA 2023-1726-00012 MEMORANDO DAGD-1077-VII-2023 O/C 4500002326 MEMORANDO-DSG-PP-1386-11-2023 GUIA # 2935 FACT-000-001-01-00008594 FECHA 06/11/2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-2555-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-2555-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-2555-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-2555-2-0

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00008504 FECHA 10-10-2023 PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  MITSUBISHI REGISTRO-515 PLACA GHA1950 SOLICITUD DE COMPRA 2023-1726-00012 MEMORANDO DAGD-1077-VII-2023 4500002234 SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-1113-11-2023 HR 10-11-2023-2748


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  NISSAN REGISTRO-560 PLACA GHA1444 SOLICITUD DE COMPRA 2023-1726-00013 MEMORANDO DAGD-1077-VII-2023


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD F-800 REGISTRO-71 PLACA GHA1439 SOLICITUD DE COMPRA 2023-1722-00011 MEMORANDO DAGD-1077-VII-2023 O/C 4520200002329

rationale: PAGO DE FACTURA 005-001-01-00002616 FECHA 09-11-2023  PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD F-800 REGISTRO-71 PLACA GHA1439 SOLICITUD DE COMPRA 2023-1722-00011 MEMORANDO DAGD-1077-VII-2023 O/C 4520200002329  SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1424-11-2023 HR 29-11-2023-2944


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  NISSAN FRONTIER REGISTRO-628 PLACA GHA 9589 SOLICITUD DE COMPRA 2023-1726-00014 MEMORANDO DAGD-1077-VII-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002314 11/10/2023.

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  NISSAN FRONTIER REGISTRO-628 PLACA GHA 9589 SOLICITUD DE COMPRA 2023-1726-00014 MEMORANDO DAGD-1077-VII-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002315 11/10/2023.

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  NISSAN FRONTIER REGISTRO-628 PLACA GHA 9589 SOLICITUD DE COMPRA 2023-1726-00014 MEMORANDO DAGD-1077-VII-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002316 11/10/2023.

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  NISSAN FRONTIER REGISTRO-628 PLACA GHA 9589 SOLICITUD DE COMPRA 2023-1726-00014 MEMORANDO DAGD-1077-VII-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002317 11/10/2023.

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: PARA EL MANTENIMIENTO Y RESPUESTO DEL VEHICULO  NISSAN FRONTIER REGISTRO-628 PLACA GHA 9589 SOLICITUD DE COMPRA 2023-1726-00014 MEMORANDO DAGD-1077-VII-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002317 11/10/2023 MEMORANDO-DSG-PP-1180-11-2023 GUIA # 2803 FACT-000-001-01-00008530 FECHA # 19/10/2023.

description: POR COMPARA DE RESPUESTO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  NISSAN FRONTIER REGISTRO-628 PLACA GHA 9589 SOLICITUD DE COMPRA 2023-1726-00014 MEMORANDO DAGD-1077-VII-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002316 11/10/2023 MEMORANDO-DSG-PP-1179-11-2023 GUIA # 2803 FACT-000-002-01-00020508/20509 DE FECHA 18/10/2023. (SE RETIENE EL 1% POR NO PRESENTAR CONSTACIA PAGO A CUENTA)


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA BATERIA 12 V. DEL VEHICULO  NISSAN FRONTIER I REGISTRO-605 PLACA GHA9640  SOLICITUD DE COMPRA 2023-1722-00010 MEMORANDO DAGD-1077-VII-2023 CON ORDEN E COMPRA LOCAL No-4500002213 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA  000-001-01-00008509 FECHA 11-10-2023  PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA BATERIA 12 V. DEL VEHICULO  NISSAN FRONTIER I REGISTRO-605 PLACA GHA9640  SOLICITUD DE COMPRA 2023-1722-00010 MEMORANDO DAGD-1077-VII-2023 CON ORDEN E COMPRA LOCAL No-4500002213 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1114-11-2023 HR 10-11-2023-2748


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LLANTAS  DEL VEHICULO  CANASTA REGISTRO-561 PLACA GHA1438 SOLICITUD DE COMPRA 2023-1722-00017 MEMORANDO DAGD-1077-VII-2023

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS  DEL VEHICULO  CANASTA REGISTRO-561 PLACA GHA1438 SOLICITUD DE COMPRA 2023-1722-00017 MEMORANDO DAGD-1077-VII-2023 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00026220 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4400003565 CON FECHA 27/09/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-1144-XI-2023 CON HOJA GUIA 2776.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS 11R22.5 PARA VEHICULO TIPO CANASTA CON REGISTRO-561-2010 PLACA: GHA1438 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1722-0017 MEMORANDO DSA-CRLA-271-VI-2023. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-2976-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003566 27/09/2023. FACTURA N° 006-001-01-00022447 12/10/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1105-10-2023. GUIA: 2727.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO Y COMPRA DE BATERIA  MITSUBISHI L200 REGISTRO-520 PLACA GHA3564 SOLICITUD DE COMPRA 2023-1722-00009 MEMORANDO DAGD-1077-VII-2023 O/C 4500002212


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DE PARED  A LAS OFICINAL DE INFORMATICA REGINAL LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUM DAPF/767/VII/2023 HR 2023-07-27-1727

SANTOS JOSE DEL MONTE ANDINO FUNEZ

legalName: SANTOS JOSE DEL MONTE ANDINO FUNEZ


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00003077 que presenta la empresa BECOSA de C.V Contrato N°. 27/2014 para el mes de MAYO 2023. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es L 108015955.51 Solicitamos continuarcon el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 3 JUNIO  2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 3 de agosto 2023.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  NISSAN REGISTRO-511 PLACA GHA3562 SOLICITUD DE COMPRA 2023-1722-00008 MEMORANDO DAGD-1077-VII-2023 O/C 4500002218

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA DE 12V 120AMP PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON REGISTRO-511 PLACA: GHA3562. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. Ot: 2023-1722-0008 MEMORANDO DSA-CRLA-271-VI-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002218 19/09/2023. FACTURA No. 000-002-01-00020501 13/10/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1107-10-2023. GUIA: 2727. (SE SOLICITA REALIZAR RETENCION DEL 1% CON RELACION AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA PROVEEDOR NO PRESENTA DICHA CONSTANCIA).


rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001774 DE FECHA 28-09-23 RECIBO DE PAGO S/N CON FECHA 28- SEPTIEMBRE-2023 CON ORDEN DE COMPRA N. 4200004239 DE FECHA 14-09-23 ENTRADA MERCACNCIA ALMACEN N. 5000019916 DE FECHA 28-09-23 ACTA DE RECEPCION S/ FN DE FECHA 28- SEPTIEMBRE-2023 CONSTANCIA SIJETA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 19-04-23 TODO SEGUN SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0982-10-2023 DE FECHA 24- OCTUBRE-2023 SEGUN GERENCIA FINANCIERA CON N. DE GUIA 2571 DE FECHA 24-10-23 .RESERVA POR LA COMPRA DE PUERTA SEGUN EMMORANDUM DAGD-1107-VII-2023  O/C 4200004239


title: RESERVA POR LA GARRUCHA O TECLE  ESMERIL PRENSA DE BANCO ENGRASADORA MANUAL  SEGUN EMMORANDUM DAGD-1107-VII-2023 o/c 4600002156

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-0000000101 que presenta la Empresa Hidroelectrica El Cuyagual S.A de C.V PH Santa Lucia Contrato No. 115-2014 para el periodo del 01 de mayo de 2023 al 01 de junio de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 3971982.62 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 04 de agosto de 2023  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: RESERVA POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN EMMORANDUM DAGD-1107-VII-2023 O/C 4600002170

title: RESERVA POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN EMMORANDUM DAGD-1107-VII-2023 O/C 4600002171

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.