HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: ELIMINAR COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HOTEL HONDURAS MAYA RTN 08019995340414 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALON EQUIPO DE UADIVISUALES SONIDO ALIMENTACION ENTRE OTROS SOLICITADOS POR EL PROGRAMA DE MIGRACION DE LA DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA PARA ATENCION DE REUNION DEL GABITENE SOCIAL SEDESOL. ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-139.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-242-1-2269-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-242-1-2269-1-0


name: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HOTEL SANTA TERESA CON RTN 03019010286049 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS EN REUNION DE ASISTENCIA TECNICA A CONSEJOS MUNICIPALES DE GARANTIA DE DERECHOS DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO COMAYAGUA SE SOLICITA CON MEMORADUM DINAF-JPPPM-160-2023. ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-138.

currency: HNL

HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO TORONDON CONTIGUO A HOSPITAL HONDUCUBA

scheme: HN-RTN

legalName: HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - POLÍTICAS PUBLICAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES EN MATERIA DE NIÑEZ

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 242 - Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia

actividadObra: 2 - INCIDENCIA Y COHESIÓN EN LA ARTICULACIÓN DEL NIVEL DEPARTAMENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SIGADENAH

rationale: SE REVERSA COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HOTEL SANTA TERESA ATENDIENDO SOLICITUD DE LA UNIDAD DE COMPRAS YA QUE EL PROVEEDOR INDICA QUE NO PUEDE FACILITAR EL SERVICIO DEBIDO A QUE NO EXISTE FORMALIDAD POR PARTE DE LOS ORGANIZADORES DEL EVENTO POR LO CUAL NO SE REALIZARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS EN REUNION DE ASISTENCIA TECNICA A CONSEJOS MUNICIPALES DE GARANTIA DE DERECHOS DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO COMAYAGUA SE SOLICITA CON MEMORADUM DINAF-JPPPM-160-2023. ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-138.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-242-1-2270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-242-1-2270-1-0

initiationType: tender


title: PAGO DE  SUMINISTRO COMBUSTIBLE (GASOLINA) OFICINA REGIONAL NORTE Y GRUPO ISAOSDU RTN 1804913599198 SE AUTORIZA CON MEMORADUM  DE PAGO MEMO DINAF-ORN-170-2023 PERIODO DEL 01  AL 15 SEPT 2023  FACTURAS : 01332252 01333964 01339606

GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL BRAMADERO, FTE AL BOULEVARD DEL ESTE CARRETERA CA-13

legalName: GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

programa: 12 - PROTECCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DERECHOS VULNERADOS

actividadObra: 1 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL PARA NNA CON DERECHOS VULNERADOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SERVICENTRO ESSO EL PRADO A LA OFICINA PRINCIPAL DINAF  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023 SE AUTORIZA CON MEMORADUM DINAF-UT-116 A-2023 FACTURA; 000-002-0100643565 000-002-0100643704 000-002-0100643742 000-002-0100643896 000-002-0100644064 000-002-0100644087 000-002-0100644116 000-002-0100644196 000-002-0100644423 000-002-0100644594 000-002-0100644625 000-002-0100644651 000-002-0100644662 000-002-0100644726 000-002-0100644744 000-002-0100644764 000-002-0100644797 000-002-0100644933 000-002-0100645197 000-002-0100645296 000-002-0100645461 000-002-0100645487 000-002-0100645509 000-002-0100645681 000-002-0100645748 000-002-0100645829 000-002-0100645826 000-002-0100645930.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 3 - SEDE ADMINISTRATIVA DINAF PARA LOS SERVICIOS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS REGIONAL CENTRO ORIENTE


title: COMPROMISO DE PAGO (01 de 02) A FAVOR DE HOTELES DE HONDURAS S A DE CV/ HOTEL HONDURAS MAYA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALON EQUIPO AUDIVISUAL SONIDO ALIMENTACION ENTRE OTROS SOLICITADOS POR EL PROGRAMA MIGRACION DINAF PARA ATENCION DE REUNION DEL GABINETE SOCIAL SEDESOL MEMORADUM DINAF-DE-301-2023 ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-139

programa: 15 - MIGRACION Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

actividadObra: 1 - APLICACIÓN PROTOCOLO DE ATENCIÓN A NNA EN SITUACIÓN DE MIGRACIÓN; CONVENIOS DE LA HAYA DE SUSTRACCIÓN Y COBRO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS

rationale: PAGO (01 de 02) A FAVOR DE HOTELES DE HONDURAS S A DE CV/ HOTEL HONDURAS MAYA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALON EQUIPO AUDIVISUAL SONIDO ALIMENTACION ENTRE OTROS SOLICITADOS POR EL PROGRAMA MIGRACION DINAF PARA ATENCION DE REUNION DEL GABINETE SOCIAL SEDESOL MEMORADUM DINAF-DE-301-2023 ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-139. FACTURA 000-001-01-00113060.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE SINDY MAYELY ORDOÑEZ FLORES POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA NNA DE ONG MINISTERIO PUERTAS ABIERTAS QUE FUE INTERVENIDO POR DENUNCIAS DE VULNERACION DE DERECHOS DE LOS MENORES ALLI INGRESADOS. FACTURAS: 000-001-01-00006713 000-002-01-00023651. MEMORANDUM DINAF-ORA-JR-274-2022.

SINDY MAYELY ORDOÑEZ FLORES

scheme: HND-IDCARD

legalName: SINDY MAYELY ORDOÑEZ FLORES

actividadObra: 11 - SEDE ADMINISTRATIVA DINAF PARA LOS SERVICIOS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS REGIONAL ATLÁNTICA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S A PARA LA CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO PARA 10 VEHICULOS MITSUBISHI L200 Y DOS BUSES TOYOTA HIACE PROPIEDAD DE DINAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-137.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

ue: 1 - DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

rationale: PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S A PARA LA CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO PARA 10 VEHICULOS MITSUBISHI L200 Y DOS BUSES TOYOTA HIACE PROPIEDAD DE DINAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-137. AVISO DE COBRO 1358507.


title: ANTICIPO DE VIATICOS A FAVOR DE JOSE ALEJANDRO ROSALES MOLINA OFICIAL DE INFORMATICA POR GIRA AREALIZAR DEL 13 AL 16 DE MARZO DEL 2023 A LA OFICINA REGIONAL SUR CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO; ACTUALIZACION DE IVENTARIO Y CONOCER LAS NECESIDADES DE LA REGIONAL MEMORADUM DINAF-UI-10-2023

JOSE ALEJANDRO ROSALES MOLINA

legalName: JOSE ALEJANDRO ROSALES MOLINA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

legalName: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

rationale: PAGO DE COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA / CHUCHERIA URBANA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE ENTRENAMIENTO PARA EL USO DE SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A NNA EN HONDURAS (SISMO) DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-143. FACTURA 000-001-01-00000062


title: REEMBOLSO A FAVOR MARISELA YAQUELIN ZELAYA MAIRENA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS QUE FUERON ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES  DEL SEGUNDO COMITÉ DE ASIGNACIONES DE NNA EN ESTADO DE ADOPTABILIDAD. MEMORANDUM DINAF-DE-067-2023.

MARISELA YAQUELIN ZELAYA MAIRENA

legalName: MARISELA YAQUELIN ZELAYA MAIRENA

programa: 13 - ADOPCIONES

actividadObra: 1 - ADOPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EVENTOS CATERING Y MAS / ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA CAPCITACION DIRIGIDA AL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES RESIDENCIALES DE CUIDADO ALTERNATIVO. ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-006.

ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA

legalName: ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA

rationale: PAGO A FAVOR DE EVENTOS CATERING Y MAS / ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA CAPACITACION DIRIGIDA AL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES RESIDENCIALES DE CUIDADO ALTERNATIVO. ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-006. FACTURA 000-001-01-00000082.


rationale: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA / CHUCHERIA URBANA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LLEVAR A CABO UNA REUNION DE LA MESA TECNICA INSTITUCIONAL DE CONSEJO NACIONAL DE NIÑEZ DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-147. FACTURA 000-001-01-00000063


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CLAUDIA MARCELA CASTILLO POR ALIMENTOS COMPRADOS PARA BRINDARSELOS A NNA ATENDIDOS EN LA OFICINA REGIONAL SUR. SOLICITADO EN MEMORADUM DINAF-SUR-176-2023.

CLAUDIA MARCELA CASTILLO AGUILERA

legalName: CLAUDIA MARCELA CASTILLO AGUILERA

actividadObra: 14 - SEDE ADMINISTRATIVA DINAF PARA SERVICIOS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS REGIONAL REGIONAL SUR


title: REEMBOLSO A FAVOR DE RUTH MARBELY FLORES CRUZ POR PAGO  A LA DE EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE (RECIBO N°: 5929649) BRINDADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CORRESPONDIENTE A LA DINAF OFICINA REGIONAL OCCIDENTE. CLAVE CATASTRAL CL-12-4Y-06-04-02.

RUTH MARBELY FLORES CRUZ

legalName: RUTH MARBELY FLORES CRUZ


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CRISTOPHER MARTIN ERAZO MUÑOZ POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO BIENES NACIONALES Y DIRECCION EJECUTIVA QUE LABORARON EL FIN DE SEMANA LOS DIAS SABADO 23 Y DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACTURAS 000-001-01-00101453 007-001-01-00010172 019-003-01-01289885 Y 110-002-01-00419511.

CRISTOPHER MARTIN ERAZO MUÑOZ

legalName: CRISTOPHER MARTIN ERAZO MUÑOZ


title: REEMBOLSO A FAVOR DE HECTOR ISAAC ALVARADO MEJIA POR COMPRA DE ALIMENTACION EN VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA FACTURAS 027-001-01-01025867 Y 048-001-01-02469932. MEMORADUM DE SOLICITUD DINAF-SG-560-2023.

HECTOR ISAAC ALVARADO MEJIA

legalName: HECTOR ISAAC ALVARADO MEJIA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GRUPO ACCESO SA DE CV PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PARA LA GIRA REALIZADA POR LA DIRECTORA EJECUTIVA DRA. LIZETH COELLO A NEW YORK USA PARTICIPAR EN EVENTO INFANCIA PLENA; NUEVO LEON MEXICO FORO SIPPINNA INTERAMERICANO Y MCALLEN TEXAS PARA ACOMPAÑAR A LA PRESIDENTA XIOMARA CASTRO EN SU VISITA A CIUDAD DONNA PARA ACOMPAÑAR A LOS MIGRANTES HONDUREÑOS EN ESE CENTRO; EN EL PERIODO QUE CORRESPONDE DEL 19 AL 24 DE SEPTIEMBRE DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-149.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN EJECUTIVA

rationale: PAGO A FAVOR DE GRUPO ACCESO SA DE CV PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PARA LA GIRA REALIZADA POR LA DIRECTORA EJECUTIVA DRA. LIZETH COELLO A NEW YORK USA PARTICIPAR EN EVENTO INFANCIA PLENA; NUEVO LEON MEXICO FORO SIPPINNA INTERAMERICANO Y MCALLEN TEXAS PARA ACOMPAÑAR A LA PRESIDENTA XIOMARA CASTRO EN SU VISITA A CIUDAD DONNA PARA ACOMPAÑAR A LOS MIGRANTES HONDUREÑOS EN ESE CENTRO; EN EL PERIODO QUE CORRESPONDE DEL 19 AL 24 DE SEPTIEMBRE DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-149. FACTURA 000-001-01-00009171.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S A POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE POLIZA DE SEGUROS PARA 09 AUTOMOVILES Y 03 MOTOCICLETAS DE LA PRIMERA FLOTA DE LA DINAF (VOLKSWAGEN AMAROK PICK UP COLOR GRIS PLATA PLACA HCH-2949 VOLKSWAGEN AMAROK PICK UP COLOR BLANCO PLACA HCH-2950 VOLKSWAGEN AMAROK PICK UP COLOR BLANCO PLACA HCH-3412 TOYOTA COASTER AUTOBUS COLOR BLANCO PLACA HCH-3451 TOYOTA COASTER AUTOBUS COLOR BLANCO PLACA HCH-3454 NISSAN NAVARA PICK UP GRIS OSCURO PLACA HCH-3456 NISSAN NAVARA PICK UP GRIS METALICO PLACA HCH-3458 NISSAN NAVARA PICK UP GRIS OSCURO METALICO PLACA HCH-3310 NISSAN NAVARA PICK UP BLANCO PLACA HCH-3311 HONDA CGL-125 MOTOCICLETA GRIS PLACA BDE-3729 HONDA CGL-125 MOTOCICLETA GRIS PLACA BDE-4850 HONDA CGL-125 MOTOCICLETA GRIS PLACA MDF-6977.) SEGUN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-007.

rationale: PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S A POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE POLIZA DE SEGUROS PARA 09 AUTOMOVILES Y 03 MOTOCICLETAS DE LA PRIMERA FLOTA DE LA DINAF (VOLKSWAGEN AMAROK PICK UP COLOR GRIS PLATA PLACA HCH-2949 VOLKSWAGEN AMAROK PICK UP COLOR BLANCO PLACA HCH-2950 VOLKSWAGEN AMAROK PICK UP COLOR BLANCO PLACA HCH-3412 TOYOTA COASTER AUTOBUS COLOR BLANCO PLACA HCH-3451 TOYOTA COASTER AUTOBUS COLOR BLANCO PLACA HCH-3454 NISSAN NAVARA PICK UP GRIS OSCURO PLACA HCH-3456 NISSAN NAVARA PICK UP GRIS METALICO PLACA HCH-3458 NISSAN NAVARA PICK UP GRIS OSCURO METALICO PLACA HCH-3310 NISSAN NAVARA PICK UP BLANCO PLACA HCH-3311 HONDA CGL-125 MOTOCICLETA GRIS PLACA BDE-3729 HONDA CGL-125 MOTOCICLETA GRIS PLACA BDE-4850 HONDA CGL-125 MOTOCICLETA GRIS PLACA MDF-6977.) SEGUN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-007. AVISO DE COBRO 1298189.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA PARA LA ADQUISICION DE DOS (02) BOLETOS AEREOS AL EXTERIOR A LA CIUDAD DE MONTERREY NUEVO LEON EN MEXICO PARA LOS COLABORADORES QUE PARTICIPARIAN EN EL FORO SIPPINNA INTERAMERICANO DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-150.

streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL

rationale: PAGO A FAVOR MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA PARA LA ADQUISICION DE DOS (02) BOLETOS AEREOS AL EXTERIOR A LA CIUDAD DE MONTERREY NUEVO LEON EN MEXICO PARA LOS COLABORADORES QUE PARTICIPARIAN EN EL FORO SIPPINNA INTERAMERICANO DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-150. FACTURA 000-001-01-00000002.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA FOCIINA REGIONAL ATLANTICA DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-155.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPROMISO DE PAGO (02 de 02) A FAVOR DE HOTELES DE HONDURAS S A DE CV/ HOTEL HONDURAS MAYA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ENTRE OTROS SOLICITADOS POR EL PROGRAMA MIGRACION DINAF PARA ATENCION DE REUNION DEL GABINETE SOCIAL SEDESOL MEMORADUM DINAF-DE-301-2023 ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-148.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

rationale: PAGO (02 de 02) A FAVOR DE HOTELES DE HONDURAS S A DE CV/ HOTEL HONDURAS MAYA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ENTRE OTROS SOLICITADOS POR EL PROGRAMA MIGRACION DINAF PARA ATENCION DE REUNION DEL GABINETE SOCIAL SEDESOL MEMORADUM DINAF-DE-301-2023 ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-148. FACTURA 000-001-01-00113061.


EURYCKO S

streetAddress: MARCALA LA PAZ

legalName: EURYCKO S

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 10 - SEDE ADMINISTRATIVA DINAF PARA LOS SERVICIOS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS REGIONAL CENTRO

actividadObra: 12 - SEDE ADMINISTRATIVA DINAF PARA SERVICIOS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS REGIONAL NORTE

rationale: REVERSION DE COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EURYCKO S / JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL SUR DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-140. POR ERROR SE CARGO A CUENTA ERRONEA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-242-1-2447-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-242-1-2447-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA / EVENTOS CATERING Y MAS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LLEVAR A CABO REUNION DE INSTALACION DEL CONSEJO NACIONAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-158.

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SIGADENAH

rationale: PAGO A FAVOR DE ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA / EVENTOS CATERING Y MAS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LLEVAR A CABO REUNION DE INSTALACION DEL CONSEJO NACIONAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-158. FACTURA 000-001-01-00000099.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS / TALLER REPA AUTO PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS ACCESORIOS VARIOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA DETALLES EN ORDEN DE CMPRA DINAF-OC-GC-2023-156.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: COMPROMISO DE PAGO (02 DE 02) A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCALES EN SEDE ADMINISTRATIVA (PUERTAS Y VENTANAS DE VIDRIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA (DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-154.

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: PAGO (02 DE 02) A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCALES EN SEDE ADMINISTRATIVA (PUERTAS Y VENTANAS DE VIDRIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA (DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-154. FACTURA 000-001-01-00001090.


title: COMPROMISO DE PAGO (01 DE 02) A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCALES EN SEDE ADMINISTRATIVA (PUERTAS Y VENTANAS DE VIDRIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA (DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-154.

rationale: PAGO (01 DE 02) A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCALES EN SEDE ADMINISTRATIVA (PUERTAS Y VENTANAS DE VIDRIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA (DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-154. FACTURA 000-001-01-00001090.


name: JONATHAN CASACA VENTURA/JONATHAN AUTOMOTRIZ

rationale: SE REVERSA COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JONATHAN CASACA VENTURA/ JONATHAN AUTOMOTRIZ CON RTN 08031965003491 POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA SE SOLICITA CON MEMORADUM DINAF-PPNNADV-343-2023 ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-157. SOLICITADO POR UNIDAD DE COMPRAS DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR PRIMERO AL QUE SE LE ADJUDICO MENCIONA QUE NO TIENE REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-242-1-2462-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-242-1-2462-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (DIARIO EL HERALDO) POR PUBLICACION DEL AVISO SOBRE CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPTAR AL CARGO DE AUDITOR INTERNO DE LA DINAF. FACTURA 000-002-01-00160948 CONTRATO 440571.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SERVICENTRO ESSO EL PRADO A LA OFICINA PRINCIPAL DINAF  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SE AUTORIZA CON MEMORADUM DINAF-UT-123 A-2023 FACTURA; 000-002-0100646235 000-002-0100646501 000-002-0100646525 000-002-0100646648 000-002-0100646655 000-002-0100646663 000-002-0100646690 000-002-0100646820 000-002-0100646821 000-002-0100646843 000-002-0100646919 000-002-0100647006 000-002-0100647032 000-002-0100647352 000-002-0100647510 000-002-0100647522 000-002-0100647551 000-002-0100647605 000-002-0100647731 000-002-0100647766 000-002-0100647931 000-002-0100648033 000-002-0100648129

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURASS. DE R.L. CON RTN 08019009244300 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE DOMINIOS HOSTING PLAN PROFESIONAL DINAF.GOB.HN SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. AUTORIZA CON MEMORADUM DINAF-GA-329-2023

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURASS. DE R.L POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE DOMINIOS HOSTING PLAN PROFESIONAL DINAF.GOB.HN SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. AUTORIZA CON MEMORADUM DINAF-GA-329-2023. FACTURA 000-002-01-00020153.


title: PAGO A FAVOR DE SEGURO PROTECTIONS S DE R.L POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023 DE LAS INSTALACIONES DE LA DINAF EN LA OFICINA PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES. ESTO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000286.

SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

streetAddress: COLONIA TEPEYAC, EDIFICIO VISTA HERMOSA LOCAL#16

legalName: SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: REEMBOLSO A FAVOR DE YOSELY BEATRIZ VELASQUEZ POR PAGO DE TAXIS PARA TRASLADARSE AL MINISTERIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A NNA DURANTE CELEBRACION DE AUDIENCIA EN FECHA 06/SEPTIEMBRE/2023.

YOSELY BEATRIZ VELASQUEZ

legalName: YOSELY BEATRIZ VELASQUEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LESLY PAMELA SILVA GONZALEZ POR COMRPA DE INSUMOS PARA LA JORNADA FORMATIVA SOBRE PROTECCION DE NIÑAS NIÑOS Y ADOSLECENTES REALIZADO EN FECHA 25/SEPTIEMBRE/2023; FACTURA 000-001-01-00693158.

LESLY PAMELA SILVA GONZALEZ

legalName: LESLY PAMELA SILVA GONZALEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ANNY MICHELLE CORTES VALLECILLO / RINCONCITO CRIOLLO PARA LA CONTRATACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LLEVAR A CABO REUNION  DEL CONSEJO MUNICIPAL EN LA REALIZACION REVISION Y APROBACION DEL PLAN DE ACCION QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE DANLI DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-162.

ANNY MICHELLE CORTES VALLECILLO

legalName: ANNY MICHELLE CORTES VALLECILLO


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO ALVARADO POR:  1. COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA USADOS EN REPARACIONES INSTITUCIONALES. 2. COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS USADOS EN REPARACIONES INSTITUCIONALES. 3. COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS SOLICITADOS PARA REPARACIONES INSTITUCIONALES.    ESTE PAGO FUE REALIZADO A TRAVES DEL FONDO PARA EMERGENCIAS POR LO CUAL SE SOLICITA EL REEMBOLSO.

GILBERTO VALERIANO ALVARADO

legalName: GILBERTO VALERIANO ALVARADO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V´PARA LA ADQUISICION DE ROLLOS DE TINTA SELLOS DE SEGURIDAD KITS DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS Y TARJETAS PVC DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-151.

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (DIARIO LA TRIBUNA) POR PUBLICACION DEL AVISO SOBRE CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPTAR AL CARGO DE AUDITOR INTERNO DE LA DINAF. FACTURA 000-008-01-00022703 CONTRATO 778526.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


rationale: REVERSION DE COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EURYCKO S PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRENTA ELABORACION DE GUIAS DE INSLTALACION CONSEJOS MUNICIPALES ED GARANTIA DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-161. PARA REALIZAR CORRECCION EN EL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-242-1-2482-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-242-1-2482-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO (01 DE 02) A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LLEVAR A CABO CELEBRACION EN CONMEMORACION AL DIA INTERNACIONAL DE LA NIÑA DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-152.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: PAGO (01 DE 02) A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LLEVAR A CABO CELEBRACION EN CONMEMORACION AL DIA INTERNACIONAL DE LA NIÑA DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-152. FACTURA 000-002-01-00001417.


title: COMPROMISO DE PAGO (02 DE 02) A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LLEVAR A CABO CELEBRACION EN CONMEMORACION AL DIA INTERNACIONAL DE LA NIÑA DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-152.

rationale: PAGO (02 DE 02) A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LLEVAR A CABO CELEBRACION EN CONMEMORACION AL DIA INTERNACIONAL DE LA NIÑA DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-152. FACTURA 000-002-01-00001417.


title: COMPROMISO DE PAGO (01 DE 02) A FAVOR DE MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS / TALLER REPA - AUTO PARA LA CONTRATACIONDE  SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE (03 VEHICULOS FORD CON LAS SIGUIENTES PLACAS: GHA 3458 GHA 3459 Y GHA 3457) DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-160.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO (01 DE 02) A FAVOR DE MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS / TALLER REPA - AUTO PARA LA CONTRATACIONDE  SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE (03 VEHICULOS FORD CON LAS SIGUIENTES PLACAS: GHA 3458 GHA 3459 Y GHA 3457) DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-160. FACTURA 000-001-01-00001631.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA / CHUCHERIA URBANA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION CON SU RESPECTIVO REFRESCO; COMO PARTE DEL DESARROLLO DE COMITE DE ASIGNACIONES DE NNA EN ESTADO DE ADOPTABILIDAD DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-159.

KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

legalName: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

rationale: PAGO A FAVOR DE KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA / CHUCHERIA URBANA POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION CON SU RESPECTIVO REFRESCO; COMO PARTE DEL DESARROLLO DE COMITE DE ASIGNACIONES DE NNA EN ESTADO DE ADOPTABILIDAD DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-159. FACTURA 000-001-01-00000064.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO ALVARADO POR:  1. PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. 2. PAGO DE LAMINADO DE REVISIONES DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. 3. COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRERTERIA PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DINAF. 4. COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES EN LA DINAF.  5. COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS SOLICITADOS PARA REPARACIONES INSTITUCIONALES.    ESTE PAGO FUE REALIZADO A TRAVES DEL FONDO PARA EMERGENCIAS POR LO CUAL SE SOLICITA EL REEMBOLSO.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: COMPROMISO DE PAGO (02 DE 02) A FAVOR DE MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS / TALLER REPA - AUTO PARA LA CONTRATACIONDE  SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE (03 VEHICULOS FORD CON LAS SIGUIENTES PLACAS: GHA 3458 GHA 3459 Y GHA 3457) DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-160.

rationale: PAGO (02 DE 02) A FAVOR DE MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS / TALLER REPA - AUTO PARA LA CONTRATACIONDE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE (03 VEHICULOS FORD CON LAS SIGUIENTES PLACAS: GHA 3458 GHA 3459 Y GHA 3457) DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-160. FACTURA 000-001-01-00001631.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA / EVENTOS CATERING & MÁS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LA JORNADA DE CAPACITACION CON EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-164.

ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA

legalName: ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA

rationale: PAGO A FAVOR DE ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA / EVENTOS CATERING & MÁS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LA JORNADA DE CAPACITACION CON EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-164. FACTURA 000-001-01-00000096.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO ALVARADO POR:  1. PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN EL CENTRO CIVICO CUANDO LOS CONSERJES ENTREGAN PAQUETES. 2. COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRERTERIA PARA REALIZAR REAPRACIONES EN LA INSTITUCION.   ESTE PAGO FUE REALIZADO A TRAVES DEL FONDO PARA EMERGENCIAS POR LO CUAL SE SOLICITA EL REEMBOLSO.


title: PAGO DE  SUMINISTRO COMBUSTIBLE (GASOLINA) OFICINA REGIONAL NORTE Y GRUPO ISAOSDU RTN 1804913599198 SE AUTORIZA CON MEMORADUM  DE PAGO MEMO DINAF-ORN-176-2023 PERIODO DEL 16  AL 30 SEPT 2023  FACTURAS : 001-001-01-01342942

GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV

legalName: GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOS V & R / VASQUEZ ROMERO OLVIN ALEXANDER CON RTN 08011984151051 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA (2) MOTOCICLETAS HONDA PARA EL MES SEPTIEMBRE 2023. SE SOLICITA CON MEMORADUM DINAF-RMYSG-416-2023. ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-153

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOS V & R / VASQUEZ ROMERO OLVIN ALEXANDER CON RTN 08011984151051 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA (2) MOTOCICLETAS HONDA PARA EL MES SEPTIEMBRE 2023. SE SOLICITA CON MEMORADUM DINAF-RMYSG-416-2023. ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-153. FACTURA 000-002-01-00001424.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA 1 FORD RANGER PLACA HCH-3454 DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-163.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA REGIONAL ATLNATICA DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-157.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CATY SUYAPA MATAMOROS OCHOA POR PAGO DE FACTURA 000-002-01-00001416 POR LA COMPRA DE 15 ALMUERZOS SERVICIO DE MESEROS Y CRISTALERIA PARA ALMUERZO DE TRABAJO CON LA DIRECTORA DE PAIS DE PLAN INTERNACIONAL HONDURAS  Y SU EQUIPO Y EL EQUIPO TECNICO ASESOR EN FECHA 11/OCTUBRE/2023.

CATY SUYAPA MATAMOROS OCHOA

legalName: CATY SUYAPA MATAMOROS OCHOA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V. CON RTN 08019008165911 POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LAS OFICINAS REGIONALES Y LA OFICINA CENTRAL DE LA DINAF SOLICITADO CON MEMORADUM DINAF-RMYSG-453-2023 ODEN DE COMPRA 242-1-1-0773-2023.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V. CON RTN 08019008165911 POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LAS OFICINAS REGIONALES Y LA OFICINA CENTRAL DE LA DINAF SOLICITADO CON MEMORADUM DINAF-RMYSG-453-2023 ODEN DE COMPRA 242-1-1-0773-2023. FACTURA 006-001-01-00022498.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. COCATEL  POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DINAF CON MEMEORADUM DINAF-RMYSG-394-2023. ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-168.

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA / INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS PARA LA ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION DE LA DIRECTORA EJECUTIVA Y BANNERS VARIOS DE LA DINAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-174.

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA / INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS PARA LA ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION DE LA DIRECTORA EJECUTIVA Y BANNERS VARIOS DE LA DINAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-174. FACTURA 000-001-01-00005005.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA / DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR AQUISICION DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LAS OFICINA REGIONALES Y LA OFICINA CENTRAL DE LA DINAF SE SOLICITA CON MEMORADUM DINAF-RMYSG-453-2023 ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0772-2023

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA / DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR AQUISICION DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LAS OFICINA REGIONALES Y LA OFICINA CENTRAL DE LA DINAF SE SOLICITA CON MEMORADUM DINAF-RMYSG-453-2023 ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0772-2023. FACTURA 000-001-01-00026218.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZARSE DURANTE LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA DE MIGRACION DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-173.

OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

streetAddress: VALLE LIMON, SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN

legalName: OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO A FAVOR DE OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZARSE DURANTE LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA DE MIGRACION DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-173. FACTURA 000-001-01-00000016.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA DE MIGRACION DETALLES EN ORDEN DE COMRA DINAF-OC-GC-2023-172.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA DE MIGRACION DETALLES EN ORDEN DE COMRA DINAF-OC-GC-2023-172. FACTURA 000-002-01-00001168.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA PARA LA ADQUISICION DE UN (01) BOLETO AEREO A GRACIAS LEMPIRA PARA KARINA LISSETH MORADEL BAQUEDANO DE LA DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA A EFECTO DE REALIZAR VISITA A IRCAS DE LA ZONA DE GRACIAS LEPIRA;DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-165

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 6 - UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA DE LOS CONVENIOS DE LA HAYA - UTECH

rationale: PAGO A FAVOR DE MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA PARA LA ADQUISICION DE UN (01) BOLETO AEREO A GRACIAS LEMPIRA PARA KARINA LISSETH MORADEL BAQUEDANO DE LA DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA A EFECTO DE REALIZAR VISITA A IRCAS DE LA ZONA DE GRACIAS LEMPIRA; DETALLES EN LAS ORDENES DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-165 Y DINAF-OC-GC-2023-230. FACTURA 000-001-01-0000000012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-242-1-2566-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-242-1-2566-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GAMMA PARA LA CONTRATACION DE SERIVICIOS DE ALIMENTOS PARA LA PRESENTACION DE RESULTADOS CON LA PRENSA NACIONAL SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-176.

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 5 - UNIDAD DE APOYO TÉCNICO AL SIGADENAH


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.  PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0775-2023.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0775-2023. 000-002-01-00009919.


title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 FACTURA 000-001-01-00000525.

VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

legalName: VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0777-2023.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0777-2023. FACTURA 000-002-01-00002458.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA DINAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF 242-1-1-0774-2023.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA DINAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF 242-1-1-0774-2023. FACTURA 000-001-01-00022500.


title: COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A PARA LA ADQUISICION DE LLANATAS PARA USO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0771-2023.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A PARA LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0771-2023. FACTURA 000-001-01-00036428.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL Y REGIONALES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0776-2023.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL Y REGIONALES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0776-2023. FACTURA 000-004-01-00009893


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV PARA LA ADQUISICION DE LECHE EN POLVO FORMULA PARA LACTANTES ALIMENTOS PROCESADOS DESTINADOS A LA ATENCION DE NNA EN OFICINAS REGIONALES Y NNA VIVIENDO EN PNFAS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-167.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV PARA LA ADQUISICION DE LECHE EN POLVO FORMULA PARA LACTANTES ALIMENTOS PROCESADOS DESTINADOS A LA ATENCION DE NNA EN OFICINAS REGIONALES Y NNA VIVIENDO EN PNFAS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-167. FACTURA 000-005-00011329.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V. PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS DESTINADOS A LA ATENCION DE NNA ATENDIDOS EN LA OFICINA REGIONAL Y EN PNFAS DETALLES EN ORDEN DE COMPRAS DINAF-OC-GC-2023-166.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V. PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS DESTINADOS A LA ATENCION DE NNA ATENDIDOS EN LA OFICINA REGIONAL Y EN PNFAS DETALLES EN ORDEN DE COMPRAS DINAF-OC-GC-2023-166. FACTURA 000-002-01-00078966.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE RONAL SAUL RAMOS / DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES VARIAS (DIREVA) PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS DESTINADOS A LA ATENCION DE NNA EN OFICINAS REGIONALES Y NNA VIVIENDO EN PNFAS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-145.

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

rationale: PAGO A FAVOR DE RONAL SAUL RAMOS / DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES VARIAS (DIREVA) PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS DESTINADOS A LA ATENCION DE NNA EN OFICINAS REGIONALES Y NNA VIVIENDO EN PNFAS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-145. FACTURA 000-001-01-00001234.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R LPARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE SERA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEVAN CABO DENTRO DEL PROGRAMA DE MIGRACION DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-170.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R LPARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE SERA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEVAN CABO DENTRO DEL PROGRAMA DE MIGRACION DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-170. FACTURA 000-001-01-011101122.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-242-1-2582-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-242-1-2582-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA DE MIGRACION DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-171.

rationale: PAGO A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA DE MIGRACION DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-171. FACTURA 000-005-01-00011330.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-242-1-2583-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-242-1-2583-1-0


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO ALVARADO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE NUEVO TRANSFORMADOR EN EL BANCO DE TRANSFORMADORES DE LA DINAF. FACTURA 000-001-01-00248623 MEMO DE SOLICITUD 374-RMYSG-2022.

GILBERTO VALERIANO ALVARADO

legalName: GILBERTO VALERIANO ALVARADO


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO ALVARADO POR:  1. COMPRA DE BREAKERS PARA PONER LUZ EN EL TALLER MECANICO DE LA OFICINA PRINCIPAL. FACTURA 000-001-01-10328513. 2. COMPRA DE LAMPARAS Y FOCOS PARA USO EN OFICINA DE COORDINACION GENERAL. FACTURA 000-001-01-10344636.  ESTOS PAGOS VARIOS FUERON REALIZADOS A TRAVES DEL FONDO PARA EMERGENCIAS POR LO CUAL SE SOLICITA EL REEMBOLSO. MEMO DE SOLICITUD RMYSG-2023-043.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUIER DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. FACTURA 000-001-01-00 000014; MEMO DE SOLICITUD DINAF-ORO-289-2023.

CESAR ENRIQUE JACO TORRES

legalName: CESAR ENRIQUE JACO TORRES


title: PAGO A  FAVOR DE LA UMAPS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS DE LA DINAF DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.:  1. OFICINA SEDE L. 24008.42 FACTURA 202309500414 2. CENTRO EL HATILLO L. 4555.65 FACTURA 202309500457 3. CASITAS KENNEDY L. 5658.26 FACTURA 202309500439.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CON FACTURA No 000-001-01-000-001-01-01265657 CON NUMERO DE ABONADO 4459.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CRISTOPHER MARTIN ERAZO MUÑOZ POR PAGO:  1. COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. 2. COMPRA DE ELEMENTOS FERROSOS PARA REPARACIONES EN LA INSTITUCION. 3. COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DINAF. 4. COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES EN LA DINAF.

CRISTOPHER MARTIN ERAZO MUÑOZ

legalName: CRISTOPHER MARTIN ERAZO MUÑOZ

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OFICINA PRINCIPAL DINAF TEGUCIGALPA SERVICENTRO ESSO EL PRADO (DIESEL) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE DEL 2023 SE SOLICITA CON MEMORADUM DINAF-UT-124-A-2023 FACTURAS 000-002-0100648183 000-002-0100648184 000-002-0100648254 000-002-0100648306 000-002-0100648379 000-002-0100648409 000-002-0100648479 000-002-0100648534 000-002-0100648601 000-002-0100648647 000-002-0100648747 000-002-0100648785 000-002-0100648800 000-002-0100648911 000-002-0100648917 000-002-0100648920 000-002-0100649103 000-002-0100649259 000-002-0100649425 000-002-0100649471  000-002-0100649477 000-002-0100649684 000-002-0100649720 000-002-0100649766 000-002-0100649833 000-002-0100650034

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CRISTOPHER MARTIN ERAZO MUÑOZ POR PAGO DE:  1. RECTIFICADO DE ASIENTOS Y VALVULA DE SELLOS ARMADO CEPILLADO DE CULATA DE VEHICULO MITSUBISHI L200. 2. COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DINAF. 4. COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES EN LA DINAF.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CRISTOPHER MARTIN ERAZO MUÑOZ POR PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004815 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION QUE FUE BRINDADA AL PERSONAL DE DINAF QUE APOYO DURANTE LA FUMIGACION EN FECHA SABADO AGOSTO DE 2023.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LA DR. LIZETH COELLO DIRECTORA EJECUTIVA DE LA DINAF EN CONCEPTO DE PAGO DE LA SIGUIENTE FACTURA 000-001-01-00003379 POR COPIA DE 03 LLAVES PARA SER UTILIZADAS ´POR EL EQUIPO TECNICO ASESOR PARA ACCESAR A LA DIRECCION EJECUTIVA.

LIZETH ARMANDINA COELLO GOMEZ

legalName: LIZETH ARMANDINA COELLO GOMEZ


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CRISTOPHER MARTIN ERAZO MUÑOZ POR PAGO DE:  1. INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE. 2. COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DINAF. 3. COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES EN LA DINAF. 4. REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CRISTOPHER MARTIN ERAZO MUÑOZ POR COMPRA DE: 1. INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE. 2. COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DINAF. 3. COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES EN LA DINAF. 4. REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L PARA LA ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO DE PRESICIÓN PARA PROTEGER CLUSTER DE VIRTUALIZACION DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-178.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. DE C.V. PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE INSTALACION DE CIRCUITO ELECTRICO PARA PORTEGER CLUSTER DE VIRTUALIZACION EN CUAL SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DINAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-181.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. DE C.V. PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE INSTALACION DE CIRCUITO ELECTRICO PARA PORTEGER CLUSTER DE VIRTUALIZACION EN CUAL SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DINAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-181. FACTURA 000-001-01-00001788


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS LE LIMPIEZA PARA USO EN LA OFICINA CENTRAL Y REGIONALES SOLICITADO  POR EL  PROGRAMA DE PROTECCION DE DERECHOS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0789-2023.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA OFICINA CENTRAL Y REGIONALES SOLICITADO  POR EL  PROGRAMA DE PROTECCION DE DERECHOS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0789-2023. FACTURA 000-001-01-00207388.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA OFICINA CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF 242-1-1-0784-2023.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

rationale: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA OFICINA CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF 242-1-1-0784-2023. FACTURA 000-001-01-00010813.


FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

streetAddress: SALIDA AL SUR, KM.16, CARRETERA PANAMERICANA, ALDEA LA BODEGA, MUNICIPIO DE SANTA ANA

legalName: FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

rationale: REVERSION DE COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA SEÑALIZACION PARA MANTENIMIENTO SOLICITADO POR RECURSOS MATERIALES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-182. SOLICITADO POR UNIDAD DE COMPRAS  PROVEEDOR NO ENTREGARA EL PRODUCTO QUE SE SOLICITO EN ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-242-1-2642-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-242-1-2642-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL Y REGIONALES DE LA DINAF SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE PROTECCION; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF 242-1-1-0788-2023.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL Y REGIONALES DE LA DINAF SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE PROTECCION; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF 242-1-1-0788-2023. FACTURA 000-002-01-00010021.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA OFICINA CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF 242-1-1-0791-2023.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA OFICINA CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF 242-1-1-0791-2023. FACTURA 000-002-01-00026961.


title: COMPROMISO DE PAGOA  FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA OFICINA CENTRAL Y REGIONALES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF 242-1-1-0787-2023.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA OFICINA CENTRAL Y REGIONALES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF 242-1-1-0787-2023. FACTURA 000-001-01-00022491.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. PARA LA DQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA OFOCINA PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF 242-1-1-0786-2023.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. PARA LA DQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA OFICINA PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF 242-1-1-0786-2023. FACTURA 000-001-01-00028392.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO S A CENTRALIZACION DE RADIO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES PARA PUBLICACION DE NNA EN ESTADO DE ABANDONO EN MEDIOS ESCRITOS Y RADIALES;DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-180.

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO S A CENTRALIZACION DE RADIO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES PARA PUBLICACION DE NNA EN ESTADO DE ABANDONO EN MEDIOS ESCRITOS Y RADIALES;DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-180. FACTURA 000-001-01-00032043.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. PARA LA ADQUISICION DEMATERIALES PLASTICOS PARA USO DEL PERSONAL DE ASEO  DE LA OFICINA CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES DE LA DINAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF 242-1-1-0782-2023.

rationale: PAGO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. PARA LA ADQUISICION DEMATERIALES PLASTICOS PARA USO DEL PERSONAL DE ASEO  DE LA OFICINA CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES DE LA DINAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF 242-1-1-0782-2023. FACTURA 000-001-01-00206962.


title: COMPROMISO DE PAGOA  FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL PARA LA ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PLATOS VASOS CUCHARAS TENEDORES DESECHABLES Y DEMAS INSUMOS PARA ABASTECER LA OFICINA CENTRAL Y LAS OFICINAS REGIONALES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-179.

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO A  FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL PARA LA ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PLATOS VASOS CUCHARAS TENEDORES DESECHABLES Y DEMAS INSUMOS PARA ABASTECER LA OFICINA CENTRAL Y LAS OFICINAS REGIONALES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-179. FACTURA 000-001-01-00000096.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PLASTICOS PARA USO DEL PERSONAL DE ASEO DE LAS OFOCINAS CENTRALES Y OFICINAS REGIONALES DE LA DINAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF 242-1-1-0780-2023.

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PLASTICOS PARA USO DEL PERSONAL DE ASEO DE LAS OFOCINAS CENTRALES Y OFICINAS REGIONALES DE LA DINAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF 242-1-1-0780-2023. FACTURA 000-002-01-00026960.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO PARA USO DEL PERSONAL DE ASE DE LAS OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS REGIONALES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF 242-1-1-0779-2023.

rationale: PAGO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO PARA USO DEL PERSONAL DE ASE DE LAS OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS REGIONALES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF 242-1-1-0779-2023. FACTURA 000-001-01-00028391.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. PARA LA ADQUISICON DE 16 COMPUTADORAS LAPTOP SOLICITADAS POR EL PROGRAMA DE PROTECCION DE DERECHOS DE NNA DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF 242-1-1-0793-2023.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO ALVARADO POR:  1. PAGO DE LINEAS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION EJECUTIVA Y LA SECRETARIA GENERAL DE LOS MESES DE  AGOSTO: L. 3791.72 SEPTIEMBRE: L. 8030.43  ESTE PAGO FUE REALIZADO A TRAVES DEL FONDO PARA EMERGENCIAS POR LO CUAL SE SOLICITA EL REEMBOLSO.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PLASTICOS PARA USO DEL PESONAL DE ASEO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS REGIONALES DE LA DINAF DETALÑLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF 242-1-1-0778-2023.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240


title: COMRPOMISO DE PAGO A FAVOR DE COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L PARA LA ADQUISICION DE (01) UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 PARA EL PROGRAMA DE POLITICAS PUBLICAS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0814-2023.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPONENTES EL ORBE SA PARA LA ADQUISICION DE (02) COMPUTADORAS PAR USO DE PERSONAL TECNICO DE APOYO A LA DIRECCION EJECUTIVA Y ADMINISTRATIVO DELAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0792-2023.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V PARA LA ADQUISICION DE 14 COMPUTADORAS PORTATILES PAR USO DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0794-2023.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V PARA LA ADQUISICION DE 14 COMPUTADORAS PORTATILES PAR USO DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0794-2023. FACTURA 006-003-01-00049671.


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION DE COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V. PARA LA ADQUISICION DE (11) ONCE COMPUTADORAS PORTATILES PARA USO DEL PERSONAL DE DIRECCION EJECUTIVA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL TECNICO; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0795-2023. SOLICITADO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO POR LA UNIDAD DE COMPRAS YA QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON INVENTARIO EN EXISTENCIA DE LO SOLICITADO PARA ENTREGAR EN ESTE 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-242-1-2676-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-242-1-2676-1-0


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LESBIA ERENIA ARRIAZA SALGADO POR PAGO FACTURA 000-001-01-00000153 EN CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTACION QUE SE BRINDO DURANTE REUNION EN ARAMECINA DURANTELA FORMACION DEL CONSEJO MUNICIPAL.

LESBIA ERENIA ARRIAZA SALGADO

legalName: LESBIA ERENIA ARRIAZA SALGADO


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: AUMENTO A COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL PARA LA ADQUISICION DE TONNERS Y CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS PARA ABASTECER LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE LA DINAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0815-2023. SOLICITADO A TRAVÉS DE CORREO ELECTRONICO POR LA UNIDAD DE COMPRAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-242-1-2744-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-242-1-2744-1-0


title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA 000-001-01-00000513.

VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

legalName: VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR EL PORGRAMA DE PROTECCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON DERECHOS VULNERADOS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-187.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR EL PORGRAMA DE PROTECCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON DERECHOS VULNERADOS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-187. FACTURA 000-001-01-01101923.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR EL PROGRAMA DE PROTECCION DE DERECHOS  DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-188.

OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

streetAddress: VALLE LIMON, SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN

legalName: OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR EL PROGRAMA DE PROTECCION DE DERECHOS  DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-188. FACTURA 000-001-01-00000018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR EL PROGRAMA DE PROTECCION DE NNA CON DERECHOS VULNERADOS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-186.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR EL PROGRAMA DE PROTECCION DE NNA CON DERECHOS VULNERADOS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-186. FACTURA 000-005-01-000141335.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EXTINTORES DE HONDURAS / WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES POR RECARGAS DE EXTINTORES PROPIEDAD DE LA DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF). SE SOLICITA CON MEMEORADUM DINAF-RMYSG-454-2023 ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-184

WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES

legalName: WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: PAGO A FAVOR DE EXTINTORES DE HONDURAS / WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES POR RECARGAS DE EXTINTORES PROPIEDAD DE LA DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF). SE SOLICITA CON MEMEORADUM DINAF-RMYSG-454-2023 ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-184. FACTURA 000-001-01-00012802.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EXTINTORES CATRACHOS S. DE R.L. POR ADQUISICION DE EXTINTORES PARA OFICINA Y VEHICULOS A NIVEL NACIONAL DE LA DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA DINAF SE SOLICITA CON MEMORADUM DINAF-RMYSG-454-2023; ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-183

EXTINTORES CATRACHOS S DE RL

streetAddress: SABANA VERDE SAN JORGE FCO MORAZAN

legalName: EXTINTORES CATRACHOS S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE EXTINTORES CATRACHOS S. DE R.L. POR ADQUISICION DE EXTINTORES PARA OFICINA Y VEHICULOS A NIVEL NACIONAL DE LA DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA DINAF SE SOLICITA CON MEMORADUM DINAF-RMYSG-454-2023; ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-183. FACTURA 000-001-01-00000855.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL PARA LA ADQUISICON DE DESINFECTANTES QUE NO ESTAN EN CATALAGO ELECTRONICO DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-191.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL PARA LA ADQUISICION DE DESINFECTANTES QUE NO ESTAN EN CATALAGO ELECTRONICO DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-191. FACTURA 000-002-01-00001178.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONNERS PARA ABASTECIMIENTO DE LAS OFICNAS CENTRALES Y REGIONALES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0816-2023.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

rationale: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONNERS PARA ABASTECIMIENTO DE LAS OFICNAS CENTRALES Y REGIONALES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0816-2023. FACTURA 015-003-01-00351020.


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO ISAOSDU S. DE R.L.  POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)  PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA REGIONAL NORTE DE LA DINAF SEGUN DETALLES EN SEGUN FACTURAS 01167785 01170904 01171243 01173443 01174476 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023. MEMORADUM DINAF-ORN-058-2023

GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL BRAMADERO, FTE AL BOULEVARD DEL ESTE CARRETERA CA-13

legalName: GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV


title: COMPROMSIO DE PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO DEL PROGRAMA DE MIGRACION DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0810-2023

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO DE PROGRAMA DE MIGRACION DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0811-2023.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO DE PROGRAMA DE MIGRACION DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0812-2023.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA / COMERCIAL ALCON PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION CON SU RESPECTIVO REFRESCO; COMO PARTE DEL DESARROLLO DE COMITE DE ASIGNACIONES DE NNA EN ESTADO DE ADOPTABILIDAD DETALLES EN ORDEN DE COMPRAS DINAF-OC-GC-2023-192.

MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

legalName: MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO A FAVOR DE MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA / COMERCIAL ALCON PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION CON SU RESPECTIVO REFRESCO; COMO PARTE DEL DESARROLLO DE COMITE DE ASIGNACIONES DE NNA EN ESTADO DE ADOPTABILIDAD DETALLES EN ORDEN DE COMPRAS DINAF-OC-GC-2023-192. FACTURA 000-001-01-00000102.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0807-2023.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0807-2023. FACTURA 000-001-01-00022496.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0797-2023.

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0807-2023.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0807-2023. FACTURA 001-001-01-00793517.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0798-2023.

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0798-2023. 001-001-01-00793516.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0799-2023.

rationale: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0799-2023. FACTURA 000-001-01-00022508.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0796-2023.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0803-2023.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL PLASTICO PAILAS Y PILAS PLASTICAS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-190.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL PLASTICO PAILAS Y PILAS PLASTICAS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-190. FACTURA 000-001-01-00004080.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0805-2023.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0808-2023.

rationale: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0808-2023. FACTURA 000-001-01-00022494.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISOS DE CUATRO (04) NNA EN PROCESO DE DECLARATORIA DE ABANDONO SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD 783177. FACTURA 000-008-01-00024562.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUIER DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023 L. 1500.00 POR MES. RECIBO 173 Y 174; MEMO DE SOLICITUD DINAF-ORCO-696-2023.

RENE FRANCISCO HERRERA AGUILAR

legalName: RENE FRANCISCO HERRERA AGUILAR


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORTE DE LA DINAF DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2023 FACTURAS 000-002-01-12515679 Y 000-002-01-12515680.  MEDIDORES: 1. 502079      L. 1307.33 2. 15113908   L. 245.33

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CRISTOPHER MARTIN ERAZO MUÑOZ POR COMPRA DE: .. COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DINAF. 2. COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES EN LA DINAF

CRISTOPHER MARTIN ERAZO MUÑOZ

legalName: CRISTOPHER MARTIN ERAZO MUÑOZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REEMBOLSO A FAVOR DE RUTH MARBELY FLORES CRUZ POR PAGO  A LA DE EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE (RECIBO N°: 5942789) BRINDADO EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2023 CORRESPONDIENTE A LA DINAF OFICINA REGIONAL OCCIDENTE. CLAVE CATASTRAL CL-12-4Y-06-04-02.

RUTH MARBELY FLORES CRUZ

legalName: RUTH MARBELY FLORES CRUZ


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEDE ADMINISTRATIVA DINAF CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023 SE SOLICITA A TRAVES DEL MEMORADUM DINAF-UT-132-A-2023 LAS FACTURAS : 000-004-01-00004983 000-002-0100650145 000-002-0100650165 000-002-0100650180 000-002-0100650182 000-002-0100650304 000-002-0100650306 000-002-0100650373 000-002-0100650504 000-002-0100650541 000-002-0100650573 000-002-0100650574 000-002-100650589 000-002-0100650670 000-002-0100650679 000-002-0100650814 000-002-0100650973 000-002-0100650999 000-002-0100651000 000-002-0100651016 000-002-0100651179 000-002-0100651187 000-002-0100651277 000-002-0100651593 000-002-0100651632

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. POR ADQUISICION DE SILLAS SEMI EJECUTIVAS ARMARIOS DE PERSIANAS GAVETEROS Y ESCRITORIOS PARA LA OFICINA CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES. SE SOLICITA MEMORADUM DINAF-PPNNADV-387-2023

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. POR ADQUISICION DE SILLAS SEMIEJECUTIVAS ARMARIOS DE PERSIANAS GAVETEROS Y ESCRITORIOS  PARA LA OFICINA CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES SE SOLICITA CON MEMORADUM DINAF-PPNNADV-387-2023.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS / EURYCKO S PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRENTA ELABORACION DE GUIAS DE INSTALACION DE CONSEJOS MUNICIPALES DE GARANTIA DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-161. FACTURA 000-001-01-00001944.

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE OPERADORA DEL SUR DIOS ES FIEL S. DE R.L. POR ADQUISICION DE ELECTROMESTICOS VARIOS PARA USO DE LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES CON MEMORADUM DINAF-RMYSG-478-2023.

OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

streetAddress: VALLE LIMON, SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN

legalName: OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

rationale: PAGO  A FAVOR DE OPERADORA DEL SUR DIOS ES FIEL S. DE R.L. POR ADQUISICION DE ELECTROMESTICOS VARIOS PARA USO DE LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES CON MEMORADUM DINAF-RMYSG-478-2023. FACTURA 000-001-01-00000019.


title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 FACTURA 000-001-01-00000526.

VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

legalName: VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ALMA JOSELIN CACERES CASTRO EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002027 POR ROTACION DE CUATRO LLANTAS DE VEHICULO MITSUBISHI L200 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL CENTRO.

ALMA JOSELIN CACERES CASTRO

legalName: ALMA JOSELIN CACERES CASTRO

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 13 - SEDE ADMINISTRATIVA DINAF PARA LOS SERVICIOS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS REGIONAL OCCIDENTE


title: REEMBOLSO A FAVOR EZEL OBED HERNANDEZ GAMERO POR PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000097 PARA EN CONCEPTO DE ALQUILER DE FALDONES BLANCOS CONTRATADOS POR DOS DIAS PARA EL DESARROLLO DEL PRIMER CONGRESO MUNICIPAL DE JOVENES LIDESRES LLEVADO A CABO EN FECHAS 19 Y 20 DE OCTUBRE.

EZEL OBED HERNANDEZ GAMERO

legalName: EZEL OBED HERNANDEZ GAMERO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MELVIN ALEJANDRO LANZA ESCOTOPOR COMPRA DE TAPON DE RADIADOR PARA UNO DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTA DE LA DINAF FACTURA 004-001-01-00444057.

MELVIN ALEJANDRO LANZA ESCOTO

legalName: MELVIN ALEJANDRO LANZA ESCOTO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO ALVARADO POR:  1. PAGO DE LINEAS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION EJECUTIVA Y LA SECRETARIA GENERAL DEL MES DE  OCTUBRE: L. 5232.67  ESTE PAGO FUE REALIZADO A TRAVES DEL FONDO PARA EMERGENCIAS POR LO CUAL SE SOLICITA EL REEMBOLSO.

GILBERTO VALERIANO ALVARADO

legalName: GILBERTO VALERIANO ALVARADO


INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: REVERSION DE COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INFERCON S.DE R.L. DE C.V. PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE SEÑALIZACION PARA LA UNIDAD MANTENIMIENTO SOLICITADO POR RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-198. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS VIA CORREO ELECTRONICO YA QUE RECIBIONOTA DEL PROVEEDOR DONDE EXPLICABA RAZONES POR LAS QUE NO PODRA ENTREGAR EL PRODUCTO QUE LA DINAF HABIA SOLICITADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-242-1-2882-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-242-1-2882-1-0


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO ALVARADO POR:  1. PAGO DE DIAGNOSTICO PARA ISNTALACION DE AIREACONDICIONADO DE PRECISION. 2. PARQUEO DEL CONSERJE AL ENTRAR AL PARQUEO DEL CENTRO CIVICO.  ESTE PAGO FUE REALIZADO A TRAVES DEL FONDO PARA EMERGENCIAS POR LO CUAL SE SOLICITA EL REEMBOLSO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE SEÑALIZACION PARA MANTENIMIENTO SOLIICTADO POR SERVICIOS GENERALES; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-197.

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE SEÑALIZACION PARA MANTENIMIENTO SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-196.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE SEÑALIZACION PARA EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO SOLICITADOS POR RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-195.

FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

streetAddress: SALIDA AL SUR, KM.16, CARRETERA PANAMERICANA, ALDEA LA BODEGA, MUNICIPIO DE SANTA ANA

legalName: FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV


MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REVERSION DE COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ / MULTISERVICIOS ASDRUBAL  PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPLES Y CARTON SOLIICTADO POR EL PROGRAMA DE PROTECCION DE NNA CON DERECHOS VULNERADOS; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-193. SOLICITADO POR UNIDAD DE COMPRAS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO YA QUE EL PROVEEDOR INFORMO QUE POR DESCUIDO COTIZO EL ITEM 3 EN UNIDADES Y LA MEDIDA CORRECTA ERA PAQUETES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-242-1-2888-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-242-1-2888-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REFRISAN S DE R L DE C V PARA LA ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR INSTITUCIONAL SOLICITADO POR RECURSOS MATERIALES; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-2023-201.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO A FAVOR DE REFRISAN S DE R L DE C V PARA LA ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR INSTITUCIONAL SOLICITADO POR RECURSOS MATERIALES; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-2023-201. FACTURA 000-001-01-00002410.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LESBIA ERENIA ARRIAZA SALGADO POR PAGO FACTURA 000-001-01-00000156 EN CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTACION QUE SE BRINDO DURANTE REUNION EN AMAPALA DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO PARA ELABORAR EL PLAN DE ACCION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE AMAPALA.

LESBIA ERENIA ARRIAZA SALGADO

legalName: LESBIA ERENIA ARRIAZA SALGADO


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JOSE DAVID CASTILLO POR PAGO DE FACTURA 002-001-01-00015175 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 150 CUENTOS EDUCATIVOS QUE FUERON ENTREGADOS A LAS NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EVENTO PROGRAMADO EN FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DURANTE LA CELEBRACION A LOS HIJOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA DINAF EN EL MARCO DEL DIA DEL NIÑO.

JOSE DAVID CASTILLO

legalName: JOSE DAVID CASTILLO

objeto: 33600-Textos de Enseñanza


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CATY SUYAPA MATAMOROS OCHOA POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL-FRUTAL COMO ATENCION PARA LA ABOGADA JULIA CARIAS QUE SE ENCUENTRA EN RECUPERACION DESPUES DE SER INTERVENIDA POR FRACTURAS QUE SUFRIO DESPUES DE ACCIDENTARSE. FACTURA 000-001-01-00032891.

CATY SUYAPA MATAMOROS OCHOA

legalName: CATY SUYAPA MATAMOROS OCHOA


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORTE DE LA DINAF DURANTE EL MES DE ENERO DE 2023 FACTURAS 000-002-01-11239000 Y 000-002-01-11238999.   MEDIDORES: 1. 502079      L. 1241.26 2. 15113908   L. 35.00

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JONNY CHRISTIAN MCDONALD SAUCEDA CASTILLO EN CONCEPTO DEL PAGO DE LAS FACTURAS 002-001-01-00002883 001-002-01-00725386 Y 002-002-01-00056989 DERIVADAS DE LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EMPLEADOS QUE ASISTIERON A LA FERIA DE LA NARANJA EN EL MUNICIPIO DE GUINOPE..


title: REEMBOLSO A FAVOR DE DANIELA SOFIA HERRERA ERAZO POR PAGO DEL SERVICIO DE APOYO TECNICO EN EL USO DE PANTALLA LED LUCES SONIDO Y DEMAS EQUIPO DE LAS INSTALACIONES QUE BRINDO EL PERSONAL DEL TEATRO MANUEL BONILLA EN LA COBERTURA DE UN EVENTO CLAUSURA VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE NARRADORAS ORALES LAS LOBAS  DEDICADO A NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTRAN EN INSTITUCIONES RESIDENCIALES DE CUIDADO ALTERNATIVO RECIBO DE PAGO N° 067-2023; CONTRATOC-TNMB-091-2023 ENTRE LA SECRETARIA DE LAS CULTURAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS Y LA DINAF PARA USO DE INSTALACIONES DEL TEATRO MANUEL BONILLA.

DANIELA SOFIA HERRERA ERAZO

legalName: DANIELA SOFIA HERRERA ERAZO


title: REEMBOLSO A FAVOR DE RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ FLORES EMPLEADO DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE EN CONCEPTO DE PAGO DE LAS SIGUIENTES FACTURA 000-001-01-00074351 Y 000-001-01-00074352 POR EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A NNA CON EXPEDIENTE N°- 440-09-2023.

RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ FLORES

legalName: RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ FLORES


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA TELEFONICA PROGRAMADO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-194.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA TELEFONICA PROGRAMADO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-194. FACTURA 000-002-01-00007057.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CRISTOPHER MARTIN ERAZO MUÑOZ POR COMPRA DE: 1. COMPRA DE REPUESTOS YACCESORIOS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION. 2. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.

CRISTOPHER MARTIN ERAZO MUÑOZ

legalName: CRISTOPHER MARTIN ERAZO MUÑOZ

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES HONDURAS PLAZA S.DE R.L. / HOTEL GRAN MEDITERRANEO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING Y ALIMENTACION SOLICITADOS POR LA UNIDAD TECNICA  PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE LA HAYA (UTECH); DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-203.

INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES HONDURAS PLAZA S.DE R.L. / HOTEL GRAN MEDITERRANEO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING Y ALIMENTACION SOLICITADOS POR LA UNIDAD TECNICA  PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE LA HAYA (UTECH); DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-203. FACTURA 000-001-01-00017956.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. DE LOS IMPUESTOS GENERADOS POR COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0821-2023.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV DE LOS IMPUESTOS GENERADOS POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0819-2023.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LOS IMPUESTOS GENERADOS POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR AL PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0819-2023. FACTURA 001-001-01-00015904.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V. DE LOS IMPUESTOS GENERADOS POR COMPRA DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE TANQUE DE TINTA A COLOR DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0820-2023.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V. DE LOS IMPUESTOS GENERADOS POR COMPRA DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE TANQUE DE TINTA A COLOR DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0820-2023. FACTURA 000-001-01-00119673.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV PARA LA ADQUISICION DE (02) COMPUTADORAS PORTATILES SOLICITADAS POR EL PROGRAMA DE CONSOLIDACION FAMILIAR DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0822-2023.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V. PARA LA ADQUISICION DE (02) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON MONITOR DE 21.5 DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0823-2023.

rationale: PAGO A FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V. PARA LA ADQUISICION DE (02) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000 SFF CI5 12500 16GB DE RAM 256 GB SSD W 10 PRO + MON DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0823-2023. FACTURA 000-001-01-00119397.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE R.L. POR ADQUISICION DE TINTA Y TONERS PARA EL ABASTECER LA OFICINA CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES DE DINAF. SE SOLICITA CON MEMEORADUM DINAF-PPNNADV-380-2023.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN


title: CMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S DE RL PARA LA ADQUISICION DE KITS DE ASEO PERSONAL PARA ATENCION DE NNA ATENDIDOS POR LAS OFICINAS REGIONALES Y LOS QUE ESTAN VIVIENDO EN PNFAS SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE PROTECCION; DETALLES EN ORNDE DE COMPRAS DINAF-OC-GC-2023-204.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: REEMBOLSO A FAVOR DE DAVID BERNARDINO GONZALEZ CERRATO POR PAGO DE FACTURA 000-001-01-00020466 EN CONCEPTO REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO.

DAVID BERNARDINO GONZALEZ CERRATO

legalName: DAVID BERNARDINO GONZALEZ CERRATO


title: REEMBOLSO A FAVOR DE YOSELY BEATRIZ VELASQUEZ POR PAGO DE BUS INTERURBANO PARA TRASLADARSE AL MINISTERIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A NNA DURANTE CELEBRACION DE AUDIENCIA EN FECHA 06/SEPTIEMBRE/2023.

YOSELY BEATRIZ VELASQUEZ

legalName: YOSELY BEATRIZ VELASQUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HOTEL ANTIGUA COMAYAGUA-INVERSIONES MARTINEZ MEJIA POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LLEVAR A CABO TALLER EN COMAYAGUA SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE POLITICAS PUBLICAS MEMORADUM DINAF-JPPPM-203-2023 ORDEN COMPRA DINAF-OC-GC-2023-215

name: INVERSIONES MARTINEZ MEJIA S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO SAN FRANCISCO 1/2 CUADRA AL OESTE DE MUSEO DE ANTROPOLOGIA, COMAYAGUA

rationale: PAGO A FAVOR DE HOTEL ANTIGUA COMAYAGUA-INVERSIONES MARTINEZ MEJIA POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LLEVAR A CABO TALLER EN COMAYAGUA SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE POLITICAS PUBLICAS MEMORADUM DINAF-JPPPM-203-2023 ORDEN COMPRA DINAF-OC-GC-2023-215  FACTURA 000-001-01-00024885


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE UNIVERSO S DE R L DE C V PARA LA ADQUISICION DE PRUEBAS PSICOLOGICAS PARA EVALUACIONES EN PARA EVALUACIONES QUE SE REALIZAN EN LAS OFICINAS REGIONALES Y EN EL PROGRAMA DE CONSOLIDACION FAMILIAR; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-207.

UNIVERSO S DE R L DE C V

streetAddress: PLAZA MILENIUN LOCAL A 3A I I PISO CONTIGUO A CADECA BOULEVAR FF AA

legalName: UNIVERSO S DE R L DE C V


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS / TALLER REPA-AUTO POR LA ADQUISICION DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LADINAF OFICINA CENTRAL SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-007.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

rationale: PAGO A FAVOR DE MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS / TALLER REPA-AUTO POR LA ADQUISICION DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA CENTRAL SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-007. FACTURAS 000-001-01-00001501 000-001-01-00001503.


title: PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (GASOLINA ) MAZDA TRIBUTE DE LA OFICINA REGIONAL NORTE Y GRUPO ISAOUSDU RTN 1804913599198  SE SOLICITA PAGO CON MEMORADUM DINAF-ORN-197-2023 FACTURAS 001-001-01-01358500 001-001-01-01361623 001-001-01-01362623 001-001-01-01364197 001-001-01-01365016

GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL BRAMADERO, FTE AL BOULEVARD DEL ESTE CARRETERA CA-13

legalName: GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL PARA LA ADQUISICION  DE PRODUCTOS FERROSOS PARA MANTENIMIENTO A NIVEL NACIONAL DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-209.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL PARA LA ADQUISICION  DE PRODUCTOS FERROSOS PARA MANTENIMIENTO A NIVEL NACIONAL DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-209. FACTURA 000-002-01-00020455.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES DIAZ FERRETERA S.A. PARA LA DQUISCIION DE PRODUCTOS FERROSOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS A NIVEL NACIONAL DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-208.

INVERSIONES DIAZ FERRETERA S.A.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLE ENTRE 4 Y 5 AVENIDA

legalName: INVERSIONES DIAZ FERRETERA S.A.

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES DIAZ FERRETERA S.A. PARA LA DQUISCIION DE PRODUCTOS FERROSOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS A NIVEL NACIONAL DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-208. FACTURA 000-001-01-00000602.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FERROSOS PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS A NIVEL NACIONAL; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-210.

FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

legalName: FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FERROSOS PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS A NIVEL NACIONAL; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-210. FACTURA 000-001-01-00000382.


rationale: REVERSION DE COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS / TALLER REPA AUTO PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION DE DOS (02) VEHICULOS WOLKSWAGEN AMAROK DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DINAF; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-153. PARA REALIZAR CORRECION YA QUE POR ERROR SE COLOCO UN NUMERO DE ORDEN EQUIVOCADO SOLICITUD REALIZADA POR LA UNIDAD DE COMPRAS VIA CORREO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-242-1-2999-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-242-1-2999-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ / MULTISERVICIOS ASDRUBAL PARA LA ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES PARA MURO PERIMETRAL DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA DINAF; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-214.

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ / MULTISERVICIOS ASDRUBAL PARA LA ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES PARA MURO PERIMETRAL DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA DINAF; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-214. FACTURA 000-002-01-00000121.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L. POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS PARA LA ELABORACION DE TAZAS (SUBLIMADAS) PERSONALIZADAS CON LOGOS INSTITUCIONALES (DINAF) OFICINA PRINCIPAL SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-08.

INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO SAN RAFAEL

legalName: INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L. POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS PARA LA ELABORACION DE TAZAS (SUBLIMADAS) PERSONALIZADAS CON LOGOS INSTITUCIONALES (DINAF) OFICINA PRINCIPAL SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-08. FACTURA 000-001-01-00000509.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ALPHA PRINT S.DE R.L. PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS PARA LA ELABORACION DE CIEN (100) SUBSISTEMAS DE PROTECCION ESPECIAL SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE PROTECCION DE NNA CON DERECHOS VULNERADOS; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-175.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE ALPHA PRINT S.DE R.L. PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS PARA LA ELABORACION DE CIEN (100) SUBSISTEMAS DE PROTECCION ESPECIAL SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE PROTECCION DE NNA CON DERECHOS VULNERADOS; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-175. FACTURA 000-001-01-00039274.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV PARA LA ADQUISICION DE ARENA Y GRAVA SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-211.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV PARA LA ADQUISICION DE ARENA Y GRAVA SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-211. FACTURA 000-002-01-00000430.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES DIAZ FERRETERA S.A. ADQUISICION DE ARENA Y GRAVA SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA USO DE SEDE ADMINISTRATIVA DE LA DINAF; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-213.

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES DIAZ FERRETERA S.A. ADQUISICION DE ARENA Y GRAVA SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA USO DE SEDE ADMINISTRATIVA DE LA DINAF; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-213. FACTURA 000-001-01-00000603.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS / INDUSTRIAS EURYCKOS PARA LA ADQUISCIION DE ELEVADOR DE VEHICULOS QUE SERA UTILIZADO EN EL TALLER MECANICO DE LA DINAF; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-205.

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL PARA LA ADQUISICION DE ARENA Y GRAVA SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-212.

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL PARA LA ADQUISICION DE ARENA Y GRAVA SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-212. FACTURA 000-002-01-00005624.