title: Pago a favor de la comerciante individual la señora Delmin Yojana Lainez Rosado (Comercial SINAI) por la compra de Una (1) percoladora con capacidad de 40 tazas misma sera utilizada en el area de presidencia de CONATELorden de compra UCOP-206/2023 y factura de cobro No. 000-001-01-00021828.

DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

legalName: DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO


title: Pago a favor de la señora Delma Isolina Arce Zuniga (Comercial ARCE) por la compra de materiales de fontaneria para ser utilizados en el edificio de CONATEL a solicitud mediante memorando SG-085/2023orden de compra UCOP-205/2023 y factura de cobro No. 000-001-01-00001444.

currency: HNL

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

scheme: HND-IDCARD

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

scheme: HND-ENG

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 36400-Herramientas Menores

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Pago a favor de la agencia de viajes LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE VIAJES por la compra de UN (1) boleto aereo a favor del director de Regulacion Economica y Mercados (DIREM) Inge. Joel Escoto quien participara en la cumbre de la conferencia mundial de internet del 2023 que se llevara a cabo en Wuzhen  Provincia de Zhejiang China del 8 al 10 de noviembre del 2023 a solicitud segun memorando CP-255-2023  orden de compra UCOP-207-2023 factura de cobro No. 000-001-01-00008130.

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

scheme: HN-RTN

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Reembolso por gastos de combustible ( Diesel ) a favor del Ingeniero Jose Leonel Arevalo con anticipo No.2389 por realizar gira de trabajo en los Departamentos de Santa Rosa de Copan  Puerto Cortes y Atalntida evaluando las condiciones tecnicas las infraestructuras necesarias y los aspectos logisticos relacionados con el sistema de comprobacion tecnica y control del espectro radioelectricogira programada del 6 al 10 de noviembre del 2023.A solicitud segun memorando CP-266-2023.

JOSE LEONEL AREVALO GARCIA

legalName: JOSE LEONEL AREVALO GARCIA


title: Pago a favor de Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO) por la compra de materiales electrictos para ser utilizados en el edificio de conatel a solicitud segun memorando SG-082/2023 orden de compra UCOP-191/2023 factura de cobro No. 000-002-01-00002473.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: pago a favor de Servicios de Comunicaciones de Honduras (SERCOM) en concepto al pago de servicio de internet 100 Mbg instalado en el edificio CONATELl y 100Mbg instalado en el Telepuerto CONATEL ubicado en las instalaciones contiguo a chiminike segun contrato de servicio No. 1216959 facturas corresponde al mes de noviembre del 20023 factura de cobro No.046-001-01-16989036.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

faxNumber: ND

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. - CLARO (Pago por servicio de cable instalado en la oficina de la Comisión  en el edificio de CONATEL según Contrato No.1209710 correspondiente al mes de noviembre del 2023 Facturas de Cobro 046-001-01-16978835).


title: Pago a favor del Comerciante Wilman Danilo Morales ((DISTRIBUCIONES VALENCIA) por la compra de 150 rollos de bolsas  plasticas para basura tamaño 38x58 y 10 resmas de papel bond base 20 tamaño legal para abastecer el departamento de Proveeduria de CONATEL a solicitud mediante memorando UCOP-214-2023 y memorando SG-086/2023 segun orden de compra 101-1-1-0592-2023  y 101-1-1-0587-2023.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago a favor de LEOPLAST por la compra de 150 paquetes de bolsas  plasticas para basura tamaño normal para abastecer el departamento de Proveeduria de CONATEL a solicitud mediante memorando SG-086-2023 se adjunta orden de compra 101-1-1-0588-2023 factura proforma No. 110038407.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: Pago a favor de SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC) en concepto de arrendamiento de equipo de impresion facturas No. 000-001-01-00089714

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Pago a favor de PAPELERIA HONDURAS por la compra de 30 resmas de papel bond tamaño carta   para abastecer la proveduria de CONATEL a solicitud mediante memorando memorando UCOP-214-2023 se adjunta orden de compra 101-1-1-0590-2023.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago a favor de AZ-COMERCIAL por la compra de materiales de aseo y productos de papel y carton  para abastecer el departamento de Proveeduria de CONATEL  orden de compra No. 101-1-1-0591-2023 y 101-1-1-0586-2023 a solicitud segun memorando UCOP-214-2023.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago a favor de FORMULAS QUIMICAS por la compra de i caja de papel toalla para abastecer el departamento de Proveeduria de CONATEL  orden de compra No. 101-1-1-0589-2023 factura proforma No. 074-2023 a solicitud segun memorando SG-086/2023.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL


title: Reembolso por gasto  por la compra de diesel  a favor del empleados de conatel   Marlon Zavala L. 600.00 a solicitud segun memeorando DIRTIC-189/2023 por realizar gira de trabajo en  el Progreso  la cual estaba programada en fecha 23 al 27 de octubre del 2023 realizando estudio en centros educativos para conexion de internet en centros educativos a solicitud mediante memorando No. DIRTIC-156/2023 nota( al empleado se le asigno L.1900.00 mediante F01-1631 sin embargo el consumo de diesel fue por L.2500.00 razon por la cual se realiza el reembolso la factura presentada es por L.660.00 pero los L.60.00 pertenecen a la liquidacion del F01-1631 tiene  una copia ya que la original tiene que ir en el reembolso.

MARLON ULISES ZAVALA FUNES

legalName: MARLON ULISES ZAVALA FUNES


title: Pago a favor de TULIPANES por prestar el servicio de alimentacion en atencion a reunion con integrantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) a solicitud segun memorando CP-257-2023 orden de compra UCOP-209/2023 factura de cobro No.000-002-01-00012579 proceso  de compra CM-GC-UCP-206-2023

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago a favor de la comerciante la Señora Delmi Yojana Lainez (Comercial SINAI) por la compra de alimentos y bebidas para personaspara  abastecer la proveduria de la Institucion solicitud realizada mediante orden de compra No UCOP-202/2023 y factura de cobro No.000-001-01-00021817 y proceso de compra CM-GC-UCP-194-2023..


title: Pago a favor de supermercados CANTON por la compra de alimentos y bebidas para personaspara  abastecer la proveduria de la Institucion para uso de Comision y vistassolicitud realizada mediante orden de compra No UCOP-201/2023 y factura de cobro No.000-001-01-01101990 y proceso de compra CM-GC-UCP-194-2023..

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: Pago a favor de HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L. por la compra de 200 licencias de antivirus BITDEFENDER GRAVITYZONE ULTRA GOV  para ser instaladas en el equipo informatico de CONATEL a solicitud segun memorando Infotecnologia 27/2023orden de compra UCOP-196/2023 factura de cobro No. 000-001-01-00165619 y proceso de compra CM-GC-UCP-186-2023.

HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.

streetAddress: MIRAFLORES, BOULEVARD SANTA CRISTINA

legalName: HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Pago a favor de TULIPANES por prestar el servicio de alimentacion en atencion a firma de convenios con el Instituto Hosanna y FUNADEH  a solicitud segun memorando COMUNICACIONES-042-2023  orden de compra UCOP-177/2023 factura de cobro No.000-002-01-00012463 proceso  de compra CM-GC-UCP-182-2023

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: Pago a favor del comerciante individual Nelson Alberto Cruz Godoy (Representaciones NC) en concepto de pago por la compra de una banda de la Bandera Nacional para colocarla en un arreglo floral  a solicitud segun memorando Comunicaciones-043-2023 orden de compra UCOP-195/2023 factura de cobro No.000-001-01-00005920 proceso  de compra CM-GC-UCP-168-2023

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Pago a afavor de Productos Cruz Abadie por prestar el servicio de alimentacion para ser servidos en diferentes reuniones de trabajo a solicitud segun memorando CP-249-2023 proceso de compra CM-GC-UCP 205-2023 orden de compra UCOP-204/2023 factura de cobro No. 002-001-01-00268520 proceso de compra CM-GC-UCP 195-2023 orden de compra UCOP-197/2023 factura de cobro No. 002-001-01-00268020 memorando CP-259-2023 proceso de compra CM-GC-UCP 207-2023 orden de compra UCOP-208/2023 factura de cobro No. 002-001-01-00268793 memorando CP-029-2023 proceso de compra CM-GC-UCP 177-2023 orden de compra UCOP-170/2023 factura de cobro No. 002-001-01-00265147

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: Pago a favor de CERE S.A de C.V por la compra  de alimentos para personal de CONATEL quien sostuvo reunion de trabajoentre los Directores y el pleno de  la comision de CONATEL . a solicitud segun  memorando CP-248-2023 orden de compra UCOP-194/2023 factura No.000-001-01-00391043  y proceso de compra CM-GC-UCP-192-2023..

streetAddress: TEGUCIGALPA, M.D.C.

legalName: CERES S.A DE C.V.

CERES S.A DE C.V.

telephone: ND


title: Pago de Factura No. 000-003-01-00095402 emitida el 31/10/2023 de Expreco S. de R. L. por servicio de transporte y entrega de correspondencia dirigida a operadores de telecomunicaciones en el territorio nacional correspondientes al mes de octubre 2023 de acuerdo a MEMO GA-DACC-363/2023.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (A favor de la Unidad municipal de agua potable y saneamiento (UMAPS) en concepto de pago de servicio de agua potable del edificio principal conatel corresponde a los meses de Novembre y Diciembre  del 2023 factura No.202311500578 y 202312500578.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor de Nieto Andino Edis Fernando (Refrimundo) por la compra e instalacion de unidad de aire acondicionado tipo cassette de 36000 BTU R410A con control remoto en la sala de conferencias del tercer piso de CONATEL de acuerdo a Fact. 000-001-01-00002066 del 21 de Agosto 2023 y orden de compra UCOP-116/2023 solicitado por medio de MEMO GEAD-693/2023

EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO

legalName: EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Asignacion para la compra de combustible Diesel a favor de la empleada de conatel  Tracy Janina Rivera por la cantidad de L.2500.00  con numero de anticipo 2406 por realizar gira de trabajo en  el Departamento de Choluteca y Valle  del 04 al 08 de de diciembre del 2023  realizando inspecciones de oficio de los servicios de television por suscripcion por cable audiovisual Nacionalinternet revendedores entre otros asi mismo evacuar expedientes variosl a solicitud segun memorando DCST-0101-2023.

TRACY JANINA RIVERA MORALES

legalName: TRACY JANINA RIVERA MORALES


title: Pago a favor de Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V. (SERCOM)  (Pago por consumo telefonía celular durante el mes de noviembre del /2023 de la presidencia  de CONATEL según Factura de Cobro No.047-001-01-29201009).

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago a K-Distribuidora de Productos Varios (K-DIPROVA) por la compra de 6 paquetes de Café molido Welchez para atender el protocolo de la Comision de CONATEL a un precio de L.126.20 cada una de acuerdo a orden de compra UCOP-218/2023 y segun MEMO de solicitud de compra UCOP-222/2023

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


title: Pago a favor de Inversiones Gamma (Suites La Aurora) por compra alimentos y proporcionar servicios protocolares para el evento del lanzamiento al publico del proyecto de inversion para la modernizacion de CONATEL de acuerdo a Fact. No. 000-001-01-00005991 y ordend e compra No. UCOP-180/2023 solicitado por medio del MEMO GEAD-1017/2023

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Reembolso por gasto de combustible de acuerdo a las siguientes facturas: - Fact. No. 000-001-01-00047923 de DIPPSA Mendoza por la cantidad de L.1280.00 - Fact. No. 000-001-01-00054469 de Gasolinera PUMA por la cantidad de L.1250.00 - Fact. No. 000-004-01-00313464 de Gasolinera UNO por la cantidad de L.1315.10  esto por gira realizada a los lugares donde se va a instalar el sistema de comprobacion tecnica y control del esprectro en la semana del 20 al 24 de noviembre de 2023 segun MEMO CP-273-2023.

JOSE LEONEL AREVALO GARCIA

legalName: JOSE LEONEL AREVALO GARCIA


title: Pago a Arce Delma Isolina (Comercial Arce) por concepto de compra de 4 marcadores para inventario color dorado y 4 color plateado segun factura No. 000-001-001-00001454 del 22/11/2023 con orden de compra No. UCOP-217/2023 y MEMO de solicitud UBN-043/2023.

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Asignacion para la compra de diesel  a favor de los empleados de conatel Fernando Galindo por la cantidad de L.2000.00 por realizar gira de trabajo en Gracias Lempira para exponer sobre límites de  seguridad de la población hondureña por la emisión de radiaciones por estaciones de telefonia celular atendiendo solicitud del Alcalde Municipal de San Manuel de Colohete segun anticipos de viaticos No. 2417  memorando DCC-2023-M059

FERNANDO ZELAYA GALINDO

legalName: FERNANDO ZELAYA GALINDO


title: Pago por la compra de almuerzos según factura No. 002-001-01-00270063 del 16 de noviembre de 2023 por reunión realizada para la implementación de firma electrónica en CONATEL programada por la Comisionada Sinia Diaz de acuerdo a MEMO CP 037/2023


title: Pago por la compra de almuerzos según factura No. 002-001-01-00270195 del 17 de noviembre de 2023 y orden de compra No. UCOP-219-2023 por sesión del Pleno de la Comisión de CONATEL de acuerdo a MEMO CP-277-2023.


title: Pago a favor de ELEVADORES OTIS por prestar el servicio de mantenimiento del elevador marca ENOR que esta instalado en el Edificio principal de CONATEL el pago corresponde al mes de noviembre del 2023segun factura de cobro No. 000-002-01-00008187

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago a favor de TULIPANES por prestar el servicio de alimentacion y logistica por realizar evento en el aula magna de la Universidad Jose Cecilio del Valle en conmemoracion de la premiacion de las Niñas Tics 2022 y el evento de premiacion Campaña No mas Violencia  de Genero Digitaldichas salicitudes se realizaron mediante menorando DIRTIC-26/2023 Y DIRTIC-13/2023proceso realizado  segun orden de compra No. UCOP-006/2023 y factura de cobro del proveedor 000-002-01-00011141.


title: MAPFRE (En concepto de pago total de la Poliza 2297 vida Colectiva recibos de cobro Nos. 2355847 pago corresponde al 1/4 recibo de cobro No. 2355861 pago corresponde al 2/4 recibo de cobro No. 2355871 pago corresponde al 3/4 y recibo No.2355880 pago corresponde al 4/4segun solicitud enviada por la Sub Gerencia de Recursos Humanos  mediante memorando SGRH-053/2022.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-101-1-215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-101-1-215-1-0

type: OFICIO

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


title: Pago a favor de CRUZ ABADIE (LAS TEJITAS) por prestar el servicio de alimentacion en la reunion realizada para organizacion del POA 2023 a personal de CONATEL a solicitud mediante memorando Presidencia CP-007-2023 factura de cobro No.002-001-01-00237469 y proceso realizado mediante orden de compra UCOP-001/2023.


title: TELEFONIA CELULAR S.A. (Pago por consumo telefonía celular del Lic.Lorenzo Sauceda Cálix Comisionado Presidente de CONATELcorrespondiente al mes de febrero del 2023 factura de cobro No.000-311-01-09138923 y en apego a lo dispuesto en las Disposiciones general de Presupuesto articulo 261 y la Ley de Equidad en su articulo No.31).

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Pago a favor de ELEVADORES OTIS por prestar el servicio de mantenimiento del elevador marca ENOR que esta instalado en el Edificio principal de CONATEL el pago corresponde a los meses de enero y febrero del 2023segun factura de cobro No. 000-002-01-00006686 y 000-002-01-00006764.


title: Pago a favor de Industrias Litograficas Print Color por compra de 500 carpetas full color tamaño legala solicitud mediante memorando GEAD-138/2023 mismo sera utilizado en diferentes areas de CONATEL segun orden de compra No. UCOP-014/2023factura de cobro No. 000-001-01-00015009

name: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago a favor de PERIODICOS Y REVISTAS (LA TRIBUNA) por la suscripcion de 1 periodico diario que es entregado en las oficina de CONATEL segun factura de cobro No. 000-012-01-00018192 y contrato de suscripcion No.109761.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago a favor de Empresa Litográfica Iberia S. de R.L. en concepto de impresión de 5 fotografía de la Presidenta Iris Xiomara Castro con medidas de dimensión 72 cmx90cm a solicitud mediante memorando Presidencia CP-031-2023 y factura de cobro No.000-001-01-00005478orden de compra UCOP-009/2023pago a favor de IBERIA por la compra de 500 Sticker de 4x3 pulgadas a todo color con base gris para ser utilizados en la identificación de equipo y soporte técnico de sitios conectados a solicitud mediante memorando DIRTIC-25/2023 Y factura de cobro No. 000-001-01-00005476orden de compra UCOP-004/2023Pago por concepto de la elaboración de 2000 caratulas para expedientes full color base No. 14 21.5cm de ancho/36.5cm de alto y compra de 2000 contra carátula para expediente con base No. 14 21.5cm de ancho/36.5cm de alto a solicitud mediante memorando PROV-16/2023 orden de compra UCOP-005/2023 Y factura de cobro No 000-001-01-00005477.

EMPRESA LITOGRAFICO IBERIAS, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 13 Y 14 CALLE CASA 1337

legalName: EMPRESA LITOGRAFICO IBERIAS, S. DE R.L.


title: Pago a favor de Industrias DIDETEX por la elaboracion de un (1) banner en lona vinilica impresso full color con dimenciones 2.25x2.25 Mts. con su respectivo velcro hembra la compra se realiza a solicitud del  memorando Comunicaciones-004/2023segun orden de compra No. UCOP-008/2023factura de cobro No. 000-001-01-00000109.

INDUSTRIAS DIDETEX S DE RL

streetAddress: COLONIA MODELO ESQUINA OPUESTA VALENCIA SCHOOL CASA#5

legalName: INDUSTRIAS DIDETEX S DE RL


title: ASIGNACION para la compra de Diesel  a favor del empleado Luis Miguel Moncada por la cantidad de L.3000.00 por realizar  emplazamientostraslado de notificaciones y realizando gestiones de cobranza en el Departamento de Olancho y varios municipios del mismo saliendo el 06 de marzo y retornando a Tegucigalpa el dia viernes 10 de marzo del 2023segun anticipos de viaje No 2196 a solicitud mediante  Memorando SEG-053/2023.

LUIS MIGUEL MONCADA VARGAS

legalName: LUIS MIGUEL MONCADA VARGAS


title: Pago a favor de CONSULIN &VMGpor la compra de alimentos para personas (boquitas para 15 personas para ser servidas en la firma de conveenio entre Red solidaria y CONATEL a solicitud mediante memorando Comunicaciones-006/2023orden de compra No UCOP-015/2023 Y factura de cobro No. 000-001-01-00000057.

name: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342


title: Pago a favor de TULIPANES por la compra de alimentos y prestacion de servicio de logistica en atencion al evento de suscripcion de convenio entre la Direccion de la Marina Mercante y CONATEL  a solicitud mediante memorando Presidencia CP-027/2023orden de compra No UCOP-002/2023 Y factura de cobro No. 000-002-01-00011022.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: Pago a favor de Supermercado CANTON por la compra de alimentos para personas para abastecer la proveeduria y con la finalidad de ser servidos durante reuniones del pleno de la Comision  a solicitud mediante orden de compra No UCOP-016/2023 Y factura de cobro No. 000-001-01-01041078.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: Pago a favor de AGUA PURIFICADA SANTA CLARA por la compra de 320 botellones con agua purificada para uso del personal de CONATELpago corresponde a los meses de enero y febrero del 2023segun factura de cobro No. 000-001-01-00025396

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor del comerciante MOISES ROBERTO SERVELLON( IMPRENTA SE-RO)por la elaboracion de 1200 bolsas manilas con el membrete de CONATEL  tamoños cartaoficio y legalpara abastecer la proveduria mismas seran utilizadas en diferentes areas de la Institucion a soliicitud mediante memorando PROV-17/2023 segun orden de compra No. UCOP-007/2023factura de cobro No. 000-001-01-00001508 A si como la compra de 24 resmas de papel membretado tamaño carta oficio y legal para abastecer la proveeduria segun orden de compra UCOP-013/2023 factura de cobro No. 000-001-01-00001507 memorando de solicitud PROV-15/2023.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA


title: MAPFRE (En concepto de abono de la poliza gastos medicos .

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-101-1-236-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-101-1-236-1-0

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


title: Pago a favor de Industrias DIDETEX por la elaboracion de 5 camisas tipo polo para ser utilizada por la directiva del comite de Probidad y  ética Institucional a solicitud  segun memorando CPE-CONATEL-001/2023 orden de Compra UCOP-18/2023factura de cobro No.000-001-01-00000125

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago a favor de Servicentro Esso El Prado por consumo de combustible para la flota vehicular y Motocicletas propiedad de CONATELel consumo corresponde a la primera y segunda quincena del mes de enero del 2023.segun facturas de cobro No. 09429 y 009525

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor de Representaciones y Distribuciones AH S. de R.L. por la compra de 1 caja de plafonespara ser utilizados por la unidad de Servicios Generales de la Instituciona solicitud mediante memorando SG-020/2023orden de compra UCOP-017/2023 y factura de cobro No. 000-001-01-00000001.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN


title: Pago a favor de Soluciones y Servicios HN de R.L. por la compra de 4 toner de coloresnegroamarillomagenta y Cyan para impresora asignada a la Direccion de las TICSsolicitud realizada  mediante memorando DIRTIC-22-2023orden de compra No. UCOP-019/2023 y factura de cobro No.000-001-01-00000851.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (A favor de la Unidad municipal de agua potable y saneamiento (UMAPS) en concepto de pago de servicio de agua potable del edificio principal conatel mes de febrero del 2023 factura No.202302500387)

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: MAPFRE (En concepto de abono de pago a favor de la Aseguradora de las siguientes polizas:Poliza de Gastos Medicos 1/4 recibos No. 2555846 por el valor de L. 1315590.00 recobo No. 2372853 por inclusion 1/4 L. 6855.00 Poliza de Vida Colectiva 1/4 Recibo No. 2555847 por L. 94164.19 el  pago se realiza a solicitud mediante memorando SGRH-058/2023Memorando -SGRH-054/2023memorando SGRH-053/2023.


title: pago a favor de Servicios de Comunicaciones de Honduras (SERCOM) en concepto al pago de servicio de internet 100 Mbg instalado en el edificio CONATELl y 100Mbg instalado en el Telepuerto CONATEL ubicado en las instalaciones contiguo a chiminike segun contrato de servicio No. 1216959 facturas corresponde al mes de marzo 2023 factura de cobro No.046-001-01-15864106.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: EXPRECO S DE RL (pago por realizar entrega de correspondencia en todo el pais dirigidas a operadores a nivel nacional según factura de cobro No.000-003-01-00087210 correspondiente al mes de  febrero del 2023.)

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Pago a favor del comerciante Benjamin Varela (TECNI SERVICIOS INDUSTRIALES) por prestar el servicio de mantenimiento y reparacion de la planta electrica propiedad de CONATEL a solicitud mediante memorando SG-003/2023 y factura de cobro No. 000-001-01-00001202 y orden de compra No UCOP-023/2023.

BENJAMIN VARELA ESPINAL

legalName: BENJAMIN VARELA ESPINAL


title: asignacion para compra de Diesel por L.2500.00 a favor de los empleados de conatel Carlos Eduardo Sanchez con numero de anticipo 2205 por realizar gira de trabajo en  San Pedro Sula y Cortes y al rededores saliendo el 27 y retornando a la Ciudad Tegucigalpa el 31 de marzo del 2023 realizando evacuaciones de expedientes varios y realizando inspecciones de oficio a diferentes servicios de TV por suscripcion por cable audiovisualinternetrevendedores entre otros en algunos Municipios del Departamento de Cortes a solicitud  realizada mediante memorando DCST-021-2023

CARLOS EDUARDO SANCHEZ BUSTILLO

legalName: CARLOS EDUARDO SANCHEZ BUSTILLO


title: MAPFRE (En concepto de abono de pago a favor de la Aseguradora de la Poliza de incendio y/o Rayo Recibo No. 234919 cuota 1/4 por L. 161783.39 menos la retencion del 15%S/V por el valor de 58829.34 ya que no presento la constancia de pagos a cuenta el  pago se realiza a solicitud mediante memorando SGRH-060/2023.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: Pago a favor de HONDURAS COMPUTER TRADING S DE R.L. por la compra de discos duros 11 unidades de estado solido Kingston 480GB A400 2.5 SATA3 Y 1 unidad de estado solido Kingston 960GB A400 2.5 SATA3 a solicitud mediante memorando COMUNICACIONES 008-2023 y correo electronico enviado por el departamento de Infotecnologia de la Institucion con la aprobacion del Gerente Administrativo se adjunta factura  000-001-01-00154872 y orden de compra UCOP-032/2023

HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.

streetAddress: MIRAFLORES, BOULEVARD SANTA CRISTINA

legalName: HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.


title: pago a favor de Servicios de Comunicaciones de Honduras (SERCOM) en concepto al pago de servicio de cable instalado en las oficinas de COMISION en el edificio CONATELl segun contrato de servicio No. 1209710 facturas corresponde al mes de marzo factura No. 046-001-01-15859874 .


title: Pago a favor de COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S. DE R.L.por la compra de una lamina de corcho con medida de 1x1 metro para pizarra y otros usosa solicitud mediante memorando SGRH-059/2023factura de cobro No. 000-001-01-00000075  y orden de compra No UCOP-025/2023.

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL


title: Asignacion para la compra de DIESEL a fvor de el empleado Mario Melara por realizar gira de trabajo en  el Departamento de Atlantida Yoro y varios municipios de la zona saliendo el dia 27 de marzo supervisando el cumplimiento de la regulacion en materia de proteccion de usuarios de telecomunicaciones por parte de los tecnicos de la direccion de DIREM asi mismo realizando supervicion y estudio de sitios para conexiones de internet en centros educativos por personal de las TICS segun anticipos de viaje No 2207 Memorando DIRTIC-060/2023

MARIO ERNESTO MELARA ORTIZ

legalName: MARIO ERNESTO MELARA ORTIZ

rationale: Devolucion por sobrante en la  compra de DIESEL por L.1250.00  de el empleado Mario Melara por realizar gira de trabajo en  el Departamento de Atlantida Yoro y varios municipios de la zona saliendo el dia 27 de marzo supervisando el cumplimiento de la regulacion en materia de proteccion de usuarios de telecomunicaciones por parte de los tecnicos de la direccion de DIREM asi mismo realizando supervicion y estudio de sitios para conexiones de internet en centros educativos por personal de las TICS segun anticipos de viaje No 2207 Memorando DIRTIC-060/2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-101-1-311-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-101-1-311-1-0


title: Asignacion para compra de diesel a favor de Mario Echeverria con numero de anticipo 2221 por gira de trabajo al municipio de Tocoa en el departamento de Colón y al municipio de San Pedros Sula en el departamento de Cortes programada el día jueves 30 al viernes 31 de marzo del año 2023 con el objetivo de deifnir los puntos geograficos de las estaciones fijas de monitoreo del Espectro Radioeléctiro que se intalará para dicho fin a solicitud mediante Memorándum Presidencia CP-073-2023 y Memorándum  GEAD-236/2023.

MARIO RENE ECHEVERRIA VALLADARES

legalName: MARIO RENE ECHEVERRIA VALLADARES

rationale: DEVOLUCION por sobrante en la compra de diesel por L.1200.00 a favor de Mario Echeverria con numero de anticipo 2221 por gira de trabajo al municipio de Tocoa en el departamento de Colón y al municipio de San Pedros Sula en el departamento de Cortes programada el día jueves 30 al viernes 31 de marzo del año 2023 con el objetivo de deifnir los puntos geograficos de las estaciones fijas de monitoreo del Espectro Radioeléctiro que se intalará para dicho fin a solicitud mediante Memorándum Presidencia CP-073-2023 y Memorándum  GEAD-236/2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-101-1-354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-101-1-354-1-0


title: Pago a favor de supermercado YIP por la compra de refrescos en lata jugo y agua embotellada segun orden de compra UCOP-034/2023 para ser servidos en la capacitacion relacionada  en el taller de mejora de servicio de atencion al clientepara los empleados de CONATEL segun memorando SGRH-068/2023 adjunto factura proforma No. 26023.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de ELEVADORES OTIS por prestar el servicio de mantenimiento del elevador marca ENOR que esta instalado en el Edificio principal de CONATEL el pago corresponde al mes de marzo del 2023segun factura de cobro No. 000-002-01-00006821

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.


title: Pago a parcial a favor de Servicentro Esso El Prado por consumo de combustible para la flota vehicular y Motocicletas propiedad de CONATELel consumo corresponde a la segunda quinccena del mes de febrero 2023 segun factura de cobro No. 09659.

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-101-1-359-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-101-1-359-1-0

type: OFI

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


title: TELEFONIA CELULAR S.A. (Pago por consumo telefonía celular del Lic.Lorenzo Sauceda Cálix Comisionado Presidente de CONATELcorrespondiente al mes de marzo del 2023 factura de cobro No.000-311-01-09579299 y en apego a lo dispuesto en las Disposiciones general de Presupuesto articulo 261 y la Ley de Equidad en su articulo No.31).

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: pago a favor del Señor Carlos Alfredo Paguada ( TALLER DE MOTOS PAGUADA ) por realizar mantenimiento y reparacion de la moto propiedad de conatel con placa GBA-2853 marca HONDA 125 a solicitud mediante memorando UCOP-035/2023orden de servicio y factura de cobro No. 000-001-01-00004408.

CARLOS ALFREDO PAGUADA ESTRADA

legalName: CARLOS ALFREDO PAGUADA ESTRADA

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-101-1-360-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-101-1-360-1-0

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


title: Pago a favor de Servicentro Esso El Prado por consumo de combustible para la flota vehicular Motocicletas Y planta o generador electrico propiedad de CONATELel consumo corresponde a la primera y segunda quincena del mes de febrero 2023 segun factura de cobro No.009581y  09659.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-101-1-405-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-101-1-405-1-0

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


description: pago a favor del Señor Carlos Alfredo Paguada ( TALLER DE MOTOS PAGUADA ) por realizar mantenimiento y reparacion de la moto propiedad de conatel con placa GBA-2853 marca HONDA 125 a solicitud mediante memorando UCOP-035/2023orden de servicio y factura de cobro No. 000-001-01-00004408.


title: Pago a favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOSpor la compra de 4 cartuchos de tintas para el abastecimiento de la proveeduria de la Institucion y a solicitud mediante memorando OTAIP-01/2023orden de compra UCOP-030/2023factura de cobro No.001-001-01-00014631.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: Pago a favor del taller de mecanica TECNISERVICIOS ECOLOGIC por la reparacion y mantenimiento de los vehiculos propiedad de conatel con numero de placa GHA3003placa No. 3005 placa No.3006 y facturas de cobro Nos. 000-001-01-00004291000-001-01-00004292000-001-01-00004293 y 000-001-01-00004295 y pago por servicio de pinturaenderezadopulido y limpieza en general de los vehiculos propiedad de CONATEL marca FORD modelo EVEREST con placa No. 10012 y placa GHA3004 a solicitud mediante memorando GEAD-170/2023 orden de compra UCOP-022/2023 y factura de cobro No. 000-001-01-00004285.

TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV

streetAddress: LOMAS DE TONCONTIN CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A TICABUS

legalName: TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV


title: Pago a favor de productos CRUZ ABADIE (Las Tejitas) por compra de alimentos para ser servidos el dia del padre a los empleados de CONATEL a solicitud mediante memorando SGRH-055/2023 y factura de cobro No. 002-001-01-00244285con orden de compra UCOP-026/2023

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-101-1-411-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-101-1-411-1-0

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


title: CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S.A DE C.V. - CENTROMATIC (Pago por arrendamiento de fotocopiadoras instaladas en edificio principal y anexo de CONATEL según Factura de Cobro No.000-003-01-00010560  correspondiente al mes  de marzo del 2023.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: MAPFRE (En concepto de pago por inclusion de seguro Medico y  colectivo de vida del Comisionado Presidente Lorenzo Sauceda y Ramon Efrain Figueroa por ser mayores de 70 añossegun recibos de cobro 1/4 No. 2383696 de la  poliza 2297-GM y recibo de cobro 1/4 No. 2383692 de la poliza 2297-CVa solicitud mediante memorando SGRH-090/2023.


title: pago a favor de Servicios de Comunicaciones de Honduras (SERCOM) en concepto al pago de servicio de internet 100 Mbg instalado en el edificio CONATELl y 100Mbg instalado en el Telepuerto CONATEL ubicado en las instalaciones contiguo a chiminike segun contrato de servicio No. 1216959 facturas corresponde al mes de abril 2023 factura de cobro No.046-001-01-15998438.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de EQUIPOS Y SISTEMAS por la compra de tintas en botellas Epson (T504120)color Black 7500 pgs(T504220)color CYAN 6000 pgs(T504320) color magenta 6000 pgs y (T504420)color Yellow 6000pga mismas seran utilizadas en la Instituciony para el abastecimiento de la proveeduriasegun orden de compra UCOP-033/2023 y a solicitud mediante memorando PROV-018/2023segun factura proforma No. 62366-2023

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: Pago a favor de Servicentro Esso El Prado por consumo de combustible para la flota vehicular Motocicletas Y planta o generador electrico propiedad de CONATELel consumo corresponde a la  segunda quincena del mes de febrero 2023 segun factura de cobro No.  09659.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


title: ASIGNACION para la compra de Diesel  a favor del empleado Fredis Flores por la cantidad de L.2500.00 por realizar  emplazamientostraslado de notificaciones y realizando gestiones de cobranza en el Departamento de Olancho y varios municipios del mismo saliendo el 24 y retornando a Tegucigalpa el dia viernes 28 de abril del 2023segun anticipos de viaje No 2240 a solicitud mediante  Memorando SEG-069/2023 y GA-DACC-118/2023

FREDIS OMAR FLORES FUNES

legalName: FREDIS OMAR FLORES FUNES


title: Pago a favor de supermercado YIP por la compra de utilies de escritorio y oficina a solicitud mediante memorando Unidad de Capital Social - 005/2023 insumos que seran utilizados en el marco de la celebracion de las niñas TICS 2023 segun orden de compra UCOP-051/2023 y factura proforma No.20012.


title: EXPRECO S DE RL (pago por realizar entrega de correspondencia en todo el pais dirigidas a operadores a nivel nacional según factura de cobro No.000-003-01-00088267 corresponde al mes de marzo del 2023)

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: Asignacion de para la compra de Diesel por L.3200.00 a favor del empleado Carlos Eduardo Sanchez  por realizar gira de trabajo en los Departamentos de OcotepequeSanta Rosa de Copan y al rededores realizando inspecciones de oficio de los servicios de television por suscripcion por cable audiovisual Nacional entre otras actividades teniendo programado la salida del 24 al 28 de abril del 2023 segun anticipo de viatico 2227.Asolicitud mediante memorando DCST-033/2023.

CARLOS EDUARDO SANCHEZ BUSTILLO

legalName: CARLOS EDUARDO SANCHEZ BUSTILLO


title: Asignacion por consumo de diesel por L.2500.00 a favor del  empleado de  Gualberto Mejia por realizar gira de trabajo en  San Pedro Sula  saliendo el 08 y regresando el 12 de mayo del 2023 realizando inspeccion solicitada a operadores de la zona segun anticipos de viaticos No.  2234 solicitud realizada mediante memorando DIGER-2023-110.

GUALBERTO ALEJANDRO MEJIA CANTARERO

legalName: GUALBERTO ALEJANDRO MEJIA CANTARERO


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (A favor de la Unidad municipal de agua potable y saneamiento (UMAPS) en concepto de pago de servicio de agua potable del edificio principal conatel mes de marzo del 2023 factura No.202303500386)

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago a favor de Industrias DIDETEX por la elaboracion de un (5) mapas de Honduras  impresso full color en vinil con dimenciones 102x77 cm  la compra se realiza a solicitud del  memorando GEAD-307/2023segun orden de compra No. UCOP-027/2023factura de cobro No. 000-001-01-00000157

INDUSTRIAS DIDETEX S DE RL

streetAddress: COLONIA MODELO ESQUINA OPUESTA VALENCIA SCHOOL CASA#5

legalName: INDUSTRIAS DIDETEX S DE RL


title: Pago a favor de SOLUCIONES Y SERVICIOS  HN por la compra de 4 refrigeradoras para ser utilizadas en las oficinas del tercer piso de CONATEL a solicitud mediante memorando GEAD-321/2023 y orden de compra UCOP-045/2023factura de cobro No. 000-001-01-00000924asi como el pago por la compra de 1etiquetadora Brother -p Touchincluye 4 rollos de cinta  a solicitud del Director de las TICS mediante memorando DIRTIC-21/2023segun orden de compra No. UCOP-046/2023 y factura de cobro No. 000-001-01-00000925.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: Pago a favor de SISTEMAS INFORMATICOS ADMINISTRATIVOS por la compra material para la impresion de codigo QR que se utiliza para la identificacion de los expedientes como ser 4 rollos de  Ribbon 110x300 Ribbon 3nstar TT 110mmx core1 negro wat y 4 rollos para la etiquetadora de transferencia termicarollo de 500 unidades a solicitud mediante memorando ARCH-003/2023 y orden de compra UCOP-029/2023factura de cobro No. 004-001-01-00002649.

name: SISTEMA INFORMATICOS ADMINISTRATIVOS S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA PALMIRA 3 CALLE UNA CUADRA ANTES DEL BANCO AZTECA AL LADO


title: Pago a favor COMPU SERVICIO Y MAS por la compra de 1 camara fotografica marca canon EOS-REBEL T7 (KIT)incluye Lente 55mmmaletin y memoria micro SD de 128 GBpara ser utilizada en eventos de CONATEL por el personal de comunicaciones a solicitud mediante memorando GEAD-308/2023orden de compra UCOP-043/2023 y factura de cobro 000-002-01-00006410

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Pago a favor de PBS Honduras S.A. DE C.V. en concepto de compra de 1 tinta para impresora multifuncional a solicitud de la Direccion de las TICS mediante memorando DIRTIC-22/2023factura de cobro No. 000-002-01-00023485 orden de compra UCOP-042/2023.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Pago a favor de MORLESA S DE R.L. DE C.V. por el desmontaje e instalacion de ventanales de la entrada principal  del edificio de CONATEL y por el servicio de polarizado de los mismosa solicitud mediante memorando GEAD-306/2023segun orden de compra UCOP-020/2023factura de cobro No. 000-001-01-00001351.

MORLESA S. DE R.L. C.V

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA 3ra CALLE CASA # 3607

legalName: MORLESA S. DE R.L. C.V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago a favor del comerciante Alfonso Cid Martinez representante de la empresa (URLA) por la compra de 4 telefonos marca panasonic entrada 3.5 diadema para bincha los cuales seran utilizados por el personal de conatel en el call center segun orden de compra UCOP-021/2023 y factura de cobro No. 000-001-01-00233530.

name: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA )

scheme: HND-OTHER

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor de ELEVADORES OTIS por prestar el servicio de mantenimiento del elevador marca ENOR que esta instalado en el Edificio principal de CONATEL el pago corresponde al mes de abril del 2023segun factura de cobro No. 000-002-01-00007666

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.


title: CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S.A DE C.V. - CENTROMATIC (Pago por arrendamiento de fotocopiadoras instaladas en edificio principal y anexo de CONATEL según Factura de Cobro No.000-003-01-00010738  correspondiente al mes  de abril del 2023.se hace mencion que este es el ultimo mes que se paga al proveedore por prescindir de sus servicios .

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: TELEFONIA CELULAR S.A. (Pago por consumo telefonía celular del Lic.Lorenzo Sauceda Cálix Comisionado Presidente de CONATELcorrespondiente al mes de abril del 2023 factura de cobro No.000-311-01-10042260 y en apego a lo dispuesto en las Disposiciones general de Presupuesto articulo 261 y la Ley de Equidad en su articulo No.31).

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Pago a favor de productos Cruz Abadie en concepto por la compra de alimentos y atenciones por reunion de trabajo con el pleno de la comisiona solicitud mediante memorando GEAD-309/2023 orden de compra UCOP-048/2023 y factura de cobro No. 002-001-02-00247265.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: Asignacion por compra de combustible a favor de Juan Carlos Carias con anticipo de viaje 2231 por L.3000.00  por realizar inspecciones tecnicas de monitoreo a operadores de la Zona en el Departamento de Santa Rosa de Copan y al rededoresOcotepequela entradacandelaria y  Gracias Lempira fecha reprogramada  del 15 al 19 de mayo del 2023 a solicitud mediante memorando DIGER-2023-110.

JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE AL PODER JUDICIAL UBICADO EN AVENIDA LA PAZ TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN DONDE ALBERGA LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES EN MATERIA DE EXTORSION CORRESPONDIENTE A LO ADEUDADO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

ATALA HERMANOS S. DE R. L.

streetAddress: ENTRADA AL ANILLO PERIFERICO A LA DERECHA, COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: ATALA HERMANOS S. DE R. L.

Poder Judicial

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, MIRAFLORES SUR, PALACIO DE JUSTICIA

legalName: Poder Judicial

ue: 6 - TASA DE SEGURIDAD

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 11 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA

institucion: 10 - Poder Judicial

actividadObra: 1 - SEVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA


title: Pago a parcial a favor de Servicentro Esso El Prado por consumo de combustible para la flota vehicular y Motocicletas propiedad de CONATELel consumo corresponde a la primera quincena del mes de marzo 2023 segun factura de cobro No. 09735.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor de CONSULIN &VMGpor la compra de 30 unidades de cajas de carton tamaño carta y 30 unidades tamaño legal para ser utilizadas en archivar documentos de la Instituciona solicitud mediante memorando PROV-020/2023orden de compra UCOP-058/2023factura de  cobro No.000-001-01-00000120.

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

legalName: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago a favor de CONSULIN &VMG por pago de 1 Switch Gigabit Poe mas Administrable de 8 puertos mas 2SFP para ser utilizado en la Institucion a solicitud mediante memorando Infotecnologia 12/2023 Orden de compra UCOP-057/2023Factura de cobro No. 000-001-01-00000119

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago a favor de Industrias DIDETEX por la elaboracion de 8 manteles rectangulares color blanco en tela oxford con dimenciones de 30 x70 mismos seran utilizados para eventos de la Institucion a solicitud mediante memorando PROV-019/2023orden de compra UCOP-049/2023factura de cobro No. 000-001-01-00000178.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Pago a favor de Empresa Litografica Iberia  por la elaboracion de 500 Sticker rectangulares 4x3 con adesivo base grismismos que seran utilizados para la identificacion de equipo y soporte tecnico en sitios conectados segun memorando DIRTIC-067-2023orden de compra UCOP-041/2023factura de cobro No. 000-001-01-00005513.

EMPRESA LITOGRAFICO IBERIAS, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 13 Y 14 CALLE CASA 1337

legalName: EMPRESA LITOGRAFICO IBERIAS, S. DE R.L.


title: Pago a favor de CONSULIN &VMG por pago de logistica y  la compra de alimentos para ser atendidos en la conferencia de prensa por el evento de las niñas Tics- CONATEL a solicitud mediante memorando 002/2023 del oficial de comunicaciones conatel segun orden de compra UCOP-053/2023 Factura de cobro No. 000-001-01-00000111.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Asignacion para compra de pasajee aereo y movilizacion dentro de la Isla en Roatan a favor de los empleados de CONATEL Fernando Galindo con numero de anticipo 2243 a quien se le asigna L.12500.00 para gastos de movilizacion interno en la Isla y L. 6000.00 para compra de boleto aereo Selvin Vivas L.6000.00 para compra de boleto aereo Tegucigalpa-Roatan Ida y Regreso con numero de anticipo 2242 por realizar la gira de trabajo en Roatan saliendo el 15 al 19 de mayo del 2023realizando inspeccion de monitoreo en la zona y evacuando el expediente con pronta resolucion ordenado por la comision No. 20161223VA83.

SELVIN MAURICIO VIVAS MURILLO

legalName: SELVIN MAURICIO VIVAS MURILLO

FERNANDO ZELAYA GALINDO

legalName: FERNANDO ZELAYA GALINDO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: DEVOLUCION  por asignacion para compra de pasaje aereo y movilizacion dentro de la Isla en Roatan a favor de los empleados de CONATEL Fernando Zelaya Galindo con numero de anticipo 2243 a quien se le asigna L.12500.00 de los  para gastos de movilizacion interno en la Isla de los cuales hace la devolucion de la cantidad de L5255.00 por no haberlo gastado y L. 6000.00 para compra de boleto aereoy tarifas aeroportuarias de lo  cual hace la devolucion de L. 1083.51 . Selvin Vivas L.6000.00 para compra de boleto aereo y tarifas aeroportuarias hace la devolucion de L.1083.51 quienes realizaron giras de trabajo  saliendo de Tegucigalpa-Roatan Ida y Regreso con numero de anticipo 2242 por realizar la gira de trabajo en Roatan saliendo el 15 al 19 de mayo del 2023realizando inspeccion de monitoreo en la zona y evacuando el expediente con pronta resolucion ordenado por la comision No. 20161223VA83.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-101-1-540-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-101-1-540-1-0


title: Pago a favor de CONSULIN &VMG por pago  de alimentos para  atender capacitaciones impartidas al personal de  CONATEL a solicitud mediante memorando SGRH-068/2023 segun orden de compra UCOP-051/2023 Factura de cobro No. 000-001-01-00000112.


title: Pago a favor de Industrias DIDETEX por la elaboracion de 4 mapas impresos full colormismos que seran instalados en algunas areas de la Institucion a solicitud del memorando 001-2023 solicitado por el oficial de medios digitales y diseño grafico de Conatelorden de compra UCOP-052/2023factura de cobro No. 000-001-01-00000179.

INDUSTRIAS DIDETEX S DE RL

legalName: INDUSTRIAS DIDETEX S DE RL


title: Pago a favor de Comercial y Distribuciones JAZ por la compra de utiles de oficinaproductos de papel y cartonrepuestos y accesorios y elementos de Limpieza para abastecer el departamento de proveeduria de la Institucion segun orden de compra No.UCOP-056/2023A solicitud mediante memorando UCOP-059/2023 Y factura de cobro No. 000-001-01-00000112 factura No. 000-001-01-00000113 y factura No. 000-001-01-00000114.

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a favor de Soluciones en Comunicaciones S. de R.L. por la compra de 5 cartuchos de cinta blanco para ser utilizados en la etiquetadora con la que se generan los numero de inventario y rotulacion de bienes propiedad de CONATEL a solicitud mediante memorando UBN-009/2023 orden de compra UCOP-031/2023 Y factura de cobro No000-001-01-00002666.

name: SOLUCIONES EN COMUNICACIONES S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BULEVAR DON BOSCO CALLE A LA VILLA OLIMPICA 100MTS AL ESTE DEL BULEVAR LA HACIENDA EDIFICIO DE BERTECH


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (A favor de la Unidad municipal de agua potable y saneamiento (UMAPS) en concepto de pago de servicio de agua potable del edificio principal conatel mes de abril del 2023 factura No.202304500572)

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago a favor de INVERSIONES COMERCIALES KPJ S. DE R.L. en concepto de pago por la compra de ceramicafraguadorcemento y materiales necesarios para la instalacion de la mismaen la entrada principal del edificio principal de conatela solicitud mediante memorando SG-038/2023orden de compra UCOP-064/2023factura de cobro No. 000-001-01-00000189

INVERSIONES COMERCIALES K P J S DE R L

streetAddress: FSANTA LUCIA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES COMERCIALES K P J S DE R L

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


title: Pago a favor de productos CRUZ ABADIE (Las Tejitas) por agasajo que se les realizo el dia del padre a los empleados de CONATEL a solicitud mediante memorando SGRH-055/2023 y factura de cobro No. 002-001-01-00244285con orden de compra UCOP-026/2023

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: pago a favor de Servicios de Comunicaciones de Honduras (SERCOM) en concepto al pago de servicio de internet 100 Mbg instalado en el edificio CONATELl y 100Mbg instalado en el Telepuerto CONATEL ubicado en las instalaciones contiguo a chiminike segun contrato de servicio No. 1216959 facturas corresponde al mes de mayo 2023 factura de cobro No.046-001-01-16137383

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: pago a favor de Servicios de Comunicaciones de Honduras (SERCOM) en concepto al pago de servicio de cable instalado en las oficinas de COMISION en el edificio CONATELl segun contrato de servicio No. 1209710 facturas corresponde a los meses de abril y mayo del  2023 No.046-001-01-16130920.


title: EXPRECO S DE RL (pago por realizar entrega de correspondencia en todo el pais dirigidas a operadores a nivel nacional según factura de cobro No.000-003-01-00089241  correspondiente al mes de abrildel 2023.)

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago a favor de supermercados CANTON por la compra de alimentos y bebidas para personaspara tener abastecida la proveduria de la Institucion para uso de Comision y vistassolicitud realizada mediante orden de compra No UCOP055/2023 y factura de cobro No.000-001-01-01055049.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago a favor de AGUA DE VALLE S. DE R.L. por la compra de 147 botellones con agua purificada para uso del personal de CONATEL y vistas a solicitud mediante memorando PROV-020/2023 orden de compra UCOP 028/2023 y facturas de cobro No 000-001-01-00006454 y 000-001-01-00006453.

AGUA DE VALLE S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA CIMBRA,MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES

legalName: AGUA DE VALLE S. DE R.L.


title: Pago a favor de SEGUROS CREFISA en concepto de oferta de fianza fidelidad a nombre de los señores  Lorenzo Sauceda y Karlos Nolasco a solicitud mediante memorando SGRH-132/2023.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago a favor de K-DIPROVA por la compra de alimentos y bebidas mismas seran servidas en la capacitacion denominada (Habilidades Digitales para la Vida) la cual sera impartida por el personal de las TIC- CONATEL  en el Instituto Tecnico Monterey el dia jueves 25 de mayo la compra se realiza a solicitud mediante memorando DIRTIC-089/2023.Proceso realizado mediante orden de compra UCOP-070/2023.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE AL PODER JUDICIAL UBICADO EN LA COLONIA ALAMEDA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN DONDE ALBERGA LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES EN MATERIA DE CORRUPCIÓN CORRESPONDIENTE A LO ADEUDADO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

ALBA RUTH AGUILAR FLORES

legalName: ALBA RUTH AGUILAR FLORES

Poder Judicial

legalName: Poder Judicial


title: Asignacion por consumo de diesel por L.3000.00 a favor del  empleado Donal Sanchez y 3000.00 a favor de Mario Melara por realizar gira de trabajo en  Trujillo Colon  saliendo el 29 de mayo y regresando el 02 de junio del 2023 realizando supervision de conexion a internet y estudio de sitio para futuras conexiones segun anticipos de viaticos No.  2246 y 2247 solicitud realizada mediante memorando DIRTIC-081-2023 con el visto bueno del comisionado Presidente.

MARIO ERNESTO MELARA ORTIZ

legalName: MARIO ERNESTO MELARA ORTIZ

DONALD PATRICIO SANCHEZ GARCIA

legalName: DONALD PATRICIO SANCHEZ GARCIA

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

rationale: Devolucion  por consumo de diesel por L.1740.00 del  empleado Donal Sanchez y 800.00 de Mario Melara por realizar gira de trabajo en  Trujillo Colon  saliendo el 29 de mayo y regresando el 02 de junio del 2023 realizando supervision de conexion a internet y estudio de sitio para futuras conexiones segun anticipos de viaticos No.  2246 y 2247 solicitud realizada mediante memorando DIRTIC-081-2023 con el visto bueno del comisionado Presidente.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-101-1-600-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-101-1-600-1-0


title: Asignacion   para la compra de Diesel por 2500   a favor del  empleado de conatel  Fernando Calero con anticipo de viaje 2239  por realizar gira de trabajo  inspecciones tecnicas de monitoreo a operadores de la Zona en el Departamento de Choluteca con fecha programada del 22 de mayo  al 26 de mayo del 2023 .

FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO

legalName: FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO

rationale: DEVOLUCION por sobrante de la compra de Diesel por 700.00 del  empleado de conatel  Fernando Calero con anticipo de viaje 2239  por realizar gira de trabajo  inspecciones tecnicas de monitoreo a operadores de la Zona en el Departamento de Choluteca con fecha programada del 22 de mayo  al 26 de mayo del 2023 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-101-1-601-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-101-1-601-1-0


title: Pago a favor de K-DIPROVA por la compra de alimentos y bebidas mismas seran servidas en la capacitacion denominada (Habilidades Digitales para la Vida) la cual sera impartida por el personal de las TIC- CONATEL  en el Instituto Tecnico Monterey el dia jueves 25 de mayo la compra se realiza a solicitud mediante memorando DIRTIC-089/2023.Proceso realizado mediante orden de compra UCOP-074/2023.


title: TELEFONIA CELULAR S.A. (Pago por consumo telefonía celular del Lic.Lorenzo Sauceda Cálix Comisionado Presidente de CONATELcorrespondiente al mes de mayo del 2023 factura de cobro No.000-311-01-10503544 y en apego a lo dispuesto en las Disposiciones general de Presupuesto articulo 261 y la Ley de Equidad en su articulo No.31).

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago a favor de ARISTA HONDURAS por la compra de una silla ejecutiva que sera utilizada en el despacho de la presidencia de conatel a solicitud mediante memorando Presidencia CP-004-2023 segun orden de compra UCOP-070/2023 y factura de cobro No 000-002-01-000005834

ARISTA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFIO ALFONSO XII, COL. LOMAS DE GIOJARRO CONTIGUO AL PARQUE ESPAÑA

legalName: ARISTA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Pago a favor de CONSULIN & VMG por la compra de 2 televisores Smart TV de 55 pulgadas marca Samsung con sus  respectivos soportes mismos seran instalados en la recepcion del edificio principal de CONATEL a solicitud mediante memorando Comunicaciones 017/2023 orden de compra UCOP-072/2023 factura de cobro No. 000-001-01-00000150.

legalName: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: EXPRECO S DE RL (pago por realizar entrega de correspondencia en todo el pais dirigidas a operadores a nivel nacional según factura de cobro No.000-003-01-00090310 mes de mayo del 2023.)


title: asignacion para compra de Diesel por L.2500.00 a favor de los empleados de conatel Carlos Eduardo Sanchez con numero de anticipo 2252 por realizar gira de trabajo en  La Esperanza y al rededores programada anteriormente para el 12 al 16 de junio del 2023 realizando evacuaciones de expedientes varios y realizando inspecciones de oficio a diferentes servicios de TV por suscripcion por cable audiovisualinternetrevendedores entre otros  a solicitud  realizada mediante memorando DCST-042-2023

CARLOS EDUARDO SANCHEZ BUSTILLO

legalName: CARLOS EDUARDO SANCHEZ BUSTILLO

rationale: DEVOLUCION de L.106.80  para compra de Diesel del monto  asignacion a  favor de los empleados de conatel Carlos Eduardo Sanchez con numero de anticipo 2252 por realizar gira de trabajo en  La Esperanza y al rededores programada anteriormente para el 12 al 16 de junio del 2023 realizando evacuaciones de expedientes varios y realizando inspecciones de oficio a diferentes servicios de TV por suscripcion por cable audiovisualinternetrevendedores entre otros  a solicitud  realizada mediante memorando DCST-042-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-101-1-679-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-101-1-679-1-0


description: EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE AL PODER JUDICIAL UBICADO EN LA COLONIA ALAMEDA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN DONDE ALBERGA LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES EN MATERIA DE CORRUPCIÓN CORRESPONDIENTE A LO ADEUDADO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

NANCY LIZETH AGUILAR FLORES

legalName: NANCY LIZETH AGUILAR FLORES

Poder Judicial

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, MIRAFLORES SUR, PALACIO DE JUSTICIA


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (A favor de la Unidad municipal de agua potable y saneamiento (UMAPS) en concepto de pago de servicio de agua potable del edificio principal conatel mes de mayol del 2023 factura No.202305500573)

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a afavor de Productos Cruz Abadie por prestar el servicio de alimentacion y servicios protocolares  para la celebracion para las madres de CONATELa solicitud mediante memorando SGRH-100/2023  y segun orden de compra UCOP-065/2023 Y factura de cobro No. 000-004-01-00021255.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: Pago a favor del comerciante Benjamin Varela (TECNI SERVICIOS INDUSTRIALES) por prestar el servicio de mantenimiento y reparacion compra de bateria de 12AMPS para ser utilizada en el generador electrico propiedad de CONATEL a solicitud mediante memorando SG-003/2023 y factura de cobro No. 000-001-01-00001203 y orden de compra No UCOP-024/2023.

BENJAMIN VARELA ESPINAL

legalName: BENJAMIN VARELA ESPINAL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago a favor del SOLUCIONES Y SERVICIOS por la compra de 1  fuente de poder para habilitar el equipo de computo que utilizada por los operadores legales que realizan tramites en conatel a solicitud mediante memorando Infotecnologia-10/2023 y orden de compra UCOP -044/2023 factura de cobro No. 000-001-01-00000950.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a favor del COMUNICACIONES GLOBALES por la compra de 1 parlante para videoconferencia con Bluetooth para ser utilizado en la sala de conferencias del 3 piso de CONATEL a solicitud mediante memorando Comunicaciones-019/2023 y orden de compra UCOP -061/2023 factura de cobro No. 000-001-01-00028445.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L


title: pago a favor de Servicios de Comunicaciones de Honduras (SERCOM) en concepto al pago de servicio de cable instalado en las oficinas de COMISION en el edificio CONATELl segun contrato de servicio No. 1209710 facturas corresponde al mes de junio 2023 No.046-001-01-16272228

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V (SUMITEC) (Pago por arrendamiento de fotocopiadoras instaladas en edificio principal y anexo de CONATEL según Facturas de Cobro No.000-001-01-00084982 y No. 000-001-01-00085569 correspondiente del 13/05/23 al 13/06/23 y del 15/05/23 al 16/06/23.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Pago a favor de ELEVADORES OTIS por prestar el servicio de mantenimiento del elevador marca ENOR que esta instalado en el Edificio principal de CONATEL el pago corresponde al mes de junio del 2023segun factura de cobro No. 000-002-01-00007852

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.


title: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V (SUMITEC) (Pago por arrendamiento de fotocopiadoras instaladas en edificio principal y anexo de CONATEL según Facturas de Cobro No.000-001-01-00084438 y 000-001-01-00084659 correspondiente del 13/04/23 al 13/05/23 y del 14/04/23 al 15/05/23.segun contratro de arrendamiento del equipo NoTGU-2023-359.


title: TELEFONIA CELULAR S.A. (Pago por consumo telefonía celular del Lic.Lorenzo Sauceda Cálix Comisionado Presidente de CONATELcorrespondiente al mes de junio  del 2023 factura de cobro No.000-311-01-10926441 y en apego a lo dispuesto en las Disposiciones general de Presupuesto articulo 261 y la Ley de Equidad en su articulo No.31).


title: Pago a favor de MILANO por la compra de de muebles varios de oficina para ser utilizados en la remodelacion del lobby de CONATEL a solicitud mediante memorando GEAD-507/2023 segun orden de compra No UCOP-082/2023.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-101-1-779-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-101-1-779-1-0

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


title: Pago a favor de GSQ HONDURAS S.A. por la compra de  2 cubetas de pintura latex color pastel y 2 galones de pintura latex color pastel para ser utilizada  en la entrada del edificio principal en varias oficinas de la Institucion a solicitud mediante memorando SG-062/2023 orden de compra UCOP-068/2023 Y Factura de cobro No. 001-001-01-00133638.

GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Pago a favor de Servicentro Esso El Prado por consumo de combustible para la flota vehicular y Motocicletas propiedad de CONATELel consumo corresponde a la primera quincena de febrero segunda quincena de marzo primera y segunda quincena de abril  primera y segunda quincena de mayo y primera quincena del mes de junio del 2023 segun facturas de cobro No 095818230 9859 9936 1001310102 y 10174.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor de Servicentro Esso El Prado por consumo de combustible para la flota vehicular Motocicletas  propiedad de CONATEL

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-101-1-782-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-101-1-782-1-0

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


title: pago a favor de Servicios de Comunicaciones de Honduras (SERCOM) en concepto al pago de servicio de internet 100 Mbg instalado en el edificio CONATELl y 100Mbg instalado en el Telepuerto CONATEL ubicado en las instalaciones contiguo a chiminike segun contrato de servicio No. 1216959 facturas corresponde al mes de juniol 2023 factura de cobro No.046-001-01-16274239.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: MAPFRE (En concepto de inclusion de bienes nuevos propiedad de CONATEL a la poliza incendio y/ o rayo No.4510/2023 de la poliza 55357 y recibo de cobro No. 2414291 segun memorando SGRH-144/2023

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: ASIGNACION para la compra de Diesel  a favor del empleado Wilmer Carrasco por la cantidad de L.3000.00 por realizar  emplazamientostraslado de notificaciones y realizando gestiones de cobranza en el Departamento de Colon y varios municipios del mismo saliendo el 03 y retornando a Tegucigalpa el dia viernes 07 de julio del 2023segun anticipos de viaje No 2270 a solicitud mediante  Memorando SEG-095/2023 y GA-DACC-215/2023

WILMER YOBANY CARRASCO BARAHONA

legalName: WILMER YOBANY CARRASCO BARAHONA


title: Pago a favor de PBS Honduras S.A. DE C.V. en concepto de pago por brindar el servicio de internet en el TELEPUERTO propiedad de CONATEL durante el mes de diciembre del 2022 a solicitud mediante memorando Infotecnologia 06/2022 08/2022 factura de cobro No 000-004-01-00004218

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: Pago a favor del comerciante Miguel Asdrubal (MULTISERVICIOS ASDRUBAL) por la compra de materiales de oficina y enseñanza para abastecer el departamento de proveeduria de CONATEL segun factura de cobro No. 000-002-01-00000030 y orden de compra UCOP-090/2023 y a solicitud mediante memorando unidad de compras y proveeduria.

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ


title: Pago a favor de SOLUCIONES Y SERVICIOS HN por la compra de 10 unidades de cinta brother para etiquetadora P-Touch para uso de la Direccion de las TIC segun orden de compra No. UCOP-083/2023Segun factura No.000-001-0100000991.A solicitud segun memorando DIRTIC-085-2023.


title: Pago a favor del taller de mecanica TECNISERVICIOS ECOLOGIC por la reparacion y mantenimiento de los vehiculos propiedad de conatel con numero de placa GHA3003 factura de cobro No.000-001-01-00004352placa No. 3013factura No.000-001-01-00004525  placa No.2998factura de cobro No.000-001-01-00004522 placa No.3007 factura de cobro No.000-001-01-00004523 placa GHA 2990factura de cobro No.000-001-01-00004353 y placa GHA3004 factura No. 000-001-01-00004351.

TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV

streetAddress: LOMAS DE TONCONTIN CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A TICABUS

legalName: TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a favor de CONSULIN &VMG por pago de compra de cobertor de IPAD que sera utlizada en Presidencia de CONATEL segun orden de compra No.UCOP-063/2023 memorando de solicitud GEAD-417/2023 Y factura de cobro No000-001-01-00000140.

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

legalName: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV


title: Pago a favor de supermercados CANTON por la compra de alimentos y bebidas para personaspara tener abastecida la proveduria de la Institucion para uso de Comision y vistassolicitud realizada mediante orden de compra No UCOP-088/2023 y factura de cobro No.000-001-01-01069558.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor de supermercados CANTON por la compra de material plastico y elementos de limpieza para abastecer la proveeduria de CONATEL a soliccitud mediante orden de compra No.UCOP-087/2023 Y factura No 000-001-01-01069558

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago a afavor de Productos Cruz Abadie por prestar el servicio de alimentacion y servicios protocolares  para la celebracion del dia del preriodista Hondureñoa solicitud mediante memorando Comunicaciones -012/2023  y segun orden de compra UCOP-076/2023 Y factura de cobro No. 002-001-01-00251217.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago a favor de CONSULIN &VMGpor la compra de 70 rosas que fueron entregadas a las madres de conatel a solicitud mediante memorando SGRH-100/2023 orden de compra UCOP-069/2023 y factura de cobro No.000-001-01-00000142.


title: Pago a favor de CONSULIN &VMG por la compra 2 cajas de plafones de 10 unidades 20 focos led de 110 voltios 4 unidades de limpia vidros para ser utilizados en las instalaciones de conatel a solicitud mediante  memorando SG-053/2023 orden de compra UCOP-089/2023 y factura de cobro No.000-001-01-00000165.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago a favor de GRUPO ALTITUD por la elaboracion de 19 gabachas para el uso del personal de aseo de conatel a solicitud mediante memorando SG-063/2023 orden de compra UCOP073/2023 y factura de cobro No.000-001-01-00005205.

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago a favor de Soluciones y Servicios HN por la compra de utiles y materiales electricos para ser utilizados en el edificio principal de Conatel a solicitud mediante memorando SG-061/2023 orden de compra UCOP-095/2023 y factura de cobro No. 000-001-01-00000223.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: Pago a favor de inversiones comerciales KPJ por realizar trabajo de instalacion de soportes en la pared de tabla yeso ubicada en la recepcion de la entrada principal del edificio de conatel a solicitud mediante memorando SG-049/2023 orden de compra UCOP-085/2023 factura de cobro 000-001-01-00000192.

INVERSIONES COMERCIALES K P J S DE R L

streetAddress: FSANTA LUCIA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES COMERCIALES K P J S DE R L

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: pago a favor de Servicios de Comunicaciones de Honduras (SERCOM) en concepto al pago de servicio de internet 100 Mbg instalado en el edificio CONATELl y 100Mbg instalado en el Telepuerto CONATEL ubicado en las instalaciones contiguo a chiminike segun contrato de servicio No. 1216959 facturas corresponde al mes de julio 2023 factura de cobro No.046-001-01-16421033.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de CONSULIN &VMG por la compra  de 15 platos de alimentos que fueron servidos en capacitacion de Habilidades digitales para la vida con el personal TIC y los jovenes del centro educativo Monterrey asi mismo para reunion de Comision a solicitud mediante memorando DIRTIC-093-2023 y memorando CP-164-2023  orden de compra UCOP-084/2023 factura No.000-001-01-00000166.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: pago a favor de Servicios de Comunicaciones de Honduras (SERCOM) en concepto al pago de servicio de cable instalado en las oficinas de COMISION en el edificio CONATELl segun contrato de servicio No. 1209710 facturas corresponde al mes de julio factura No. 046-001-01-16406308 .


title: MAPFRE (En concepto de abono de pago a favor de la Aseguradora de las siguientes polizas:Poliza de Gastos Medicos 2/4 recibos No. 2355860 por el valor de L. 1090232.48 por nota de credito a faavor de conatel por L. 225357.52 por la baja de empleados recibo No. 2372854 por inclusion 2/4 L. 6855.00 recibo 2383697 2/4 por inclusion de comisionados L. 15502.00 recibo 2407393  por inclusion  1/3 L. 13455.00 Poliza de Vida Colectiva 2/4 Recibo No. 2355861 por L. 73441.82 se aplica nota de credito a favor de conatel por L.20720.18  Por empleados que se dieron de baja  recibo 2383693 2/4  por L 3086.00 inclusion comisionados recibo 2407384 inclusion de empleados 1/3 L. 696.17 recibo 2398884  recibo 2349720 poliza Incendio 2/4  por L. 102950.45  recibo AB-23810 1/4 poliza de automovil por L. 115029.52 y se aplico el impuesto de venta por L. 69017.67 el  pago se realiza a solicitud mediante memorando SGRH-060/2023Memorando -SGRH-054/2023memorando SGRH-053/2023.memorando SGRH-090/2023.memorando SGRH-133/2023.memorando SGRH-190/2023.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago a favor de CERE S.A de C.V por la compra  de alimentos y prestacion de servicios protocolares a personal de CONATEL quien sostuvo reunion de trabajo tratando asuntos varios. a solicitud mediante memorando GEAD-520/2023 orden de compra UCOP-091/2023 factura No.000-001-01-00382374.

CERES S.A DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA, M.D.C.

legalName: CERES S.A DE C.V.


title: Pago a favor de CCENTROSAMCI por realizar la carga de extintores propiedad de conatel a solicitud mediante memorando DIPLADE-2023-046 factura de cobro No.000-003-01-00008929 y orden de compra UCOP-027/2023.

CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.


title: Asignacion para la compra de Diesel por L.3000.00 a favor del empleado de conatel  Fernando Galindo por realizar inspecciones tecnicas de trabajo  en el Departamento de Olancho y varios municipios del mismo saliendo el 17 al 21 de julio  del 2023segun anticipos de viaje No.2279 a solicitud mediante memorando DIGER-2023-222.

FERNANDO ZELAYA GALINDO

legalName: FERNANDO ZELAYA GALINDO

rationale: DEVOLUCION de compra de Diesel por L 1009.95 del empleado de conatel  Fernando Galindo por realizar inspecciones tecnicas de trabajo  en el Departamento de Olancho y varios municipios del mismo saliendo el 17 al 21 de julio  del 2023segun anticipos de viaje No.2279 a solicitud mediante memorando DIGER-2023-222.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-101-1-826-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-101-1-826-1-0


title: Pago a favor de INVERSIONES GAMMA por la compra  de alimentos y prestacion de servicios protocolares a personal de CONATEL que participaron en el taller de socializacion del plan de trabajo  Conatel año 2023. a solicitud mediante memorando DIPLADE-2023-078 orden de compra UCOP-071-2023 Y Factura No. 000-001-01-00005594.

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA


title: Pago a favor de agua del VALLE  por la compra de 192 botellones con agua para ser utilizados durante el mes de mayo y 172 botellones con agua de 5 galones para ser utilizados durante el mes de junio del 2023 mismos son consumidos por el personal de conatel y las visitas facturas de cobro No. 000-001-01-00006705 y 000-001-01-00006890.

AGUA DE VALLE S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA CIMBRA,MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES

legalName: AGUA DE VALLE S. DE R.L.


title: Pago a favor de PAPELERIA HONDURAS por la compra de suministros de aseo personal y repuestos y accesorios para ser utilizados en las instalaciones de Conatel a solicitud mediante memorando Infotecnologia 15/2023 orden dee compra UCOP-098/2023 y factura de cobro No. 000-004-01-00008912

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (A favor de la Unidad municipal de agua potable y saneamiento (UMAPS) en concepto de pago de servicio de agua potable del edificio principal conatel mes de junio del 2023 factura No.202306500573)

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago a favor de agua santa Clara  por la compra de 223 botellones con agua para ser utilizados  por el personal de Conatel y las visitasCorrespondiente el consumo de agua del 27 febrero al 27 de marzo 2023. facturas de cobro No. 000-001-01-00026410.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: EXPRECO S DE RL (pago por realizar entrega de correspondencia en todo el pais dirigidas a operadores a nivel nacional según factura de cobro No.000-003-01-00091333 corresponde al mes de junio del 2023)

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: pago a favor de publigraficas por la compra de 500 carpetas impresas a full colorcartoncillo B12 Barnizado UV con 2 solapastroqueladas tamaño cartapara abastecer el departamento de proveeduria de la institucion segun orden de compra UCOP-093/2023 y numero de factura 000-001-01-006726.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago a favor de compuservicios y mas por la compra de 2 laptop dell latitude 3420core 15-1135g78GB RAM 500GB SSD HDD Pantalla 14'' HD Windo10 pro misma que sera utilizadas en las instalaciones de conatel a solicitud mediante memorando unidad capital social 004-2023orden de compra numero UCOP-099/2023 Factura numero 000-002-01-00006726.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago a favor de K-DIPROVA por la compra de alimentos y bebidas para el abastecimiento de la proveeduria de CONATEL a solicitud mediante orden de compra UCOP-102-2023

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV


title: Asignacion  para la compra de DIESEL  a favor de los empleados de conatel Mario Melara l.3000.00 y Donald Sanchez L. 3000.00 por realizar  gira de trabajo en San Pedro Sula y Atlantidasupervisando la validacion de conexiones de internet en los centros educativos del 24 al 28 de julio del 2023segun anticipos de viaje No.2281 y 2282 a solicitud mediante memorando DIRTIC-125/2023

MARIO ERNESTO MELARA ORTIZ

legalName: MARIO ERNESTO MELARA ORTIZ

DONALD PATRICIO SANCHEZ GARCIA

legalName: DONALD PATRICIO SANCHEZ GARCIA

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

rationale: Devolucion de Efectivo por asignacion de compra de Diesel  asignado a Donald Sanchez L. 1723.00 y Mario Melara devolucion por L.630.00  por realizar  gira de trabajo en San Pedro Sula y Atlantidasupervisando la validacion de conexiones de internet en los centros educativos del 24 al 28 de julio del 2023segun anticipos de viaje No.2281 y 2282 a solicitud mediante memorando DIRTIC-125/2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-101-1-885-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-101-1-885-1-0


title: SUMINISTROS TÉCNICOS S.A. DE C.V. - SUMITEC (Pago por arrendamiento de fotocopiadoras instaladas en el edificio principal y anexo de CONATEL según facturas de cobro No.000-001-01-00086234.mes de junio 2023.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: Pago a favor de EQUIPOS Y SISTEMAS por la compra de 2 toner canon 128 y HPO05A CE505A asolicitud mediante memorando DIRTIC-099/2023 factura de cobro 000-001-01-00032579 y orden de compra UCOP-092/2023

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: Pago a favor de ARGO LIMITED S.A DE C.V por la compra de 8 silla de espera ejecutiva respaldo y asiento en piel sintetica con patas de acero cromado que sera utilizadas en el lobby de CONATEL a solicitud mediante memorando GEAD/587/2023 segun orden de compra UCOP-096/2023 y factura de cobro No 000-001-01-00012445.

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Pago a favor de los XMEDIA por la compra de 2 resmas de papel membretado tamaño carta4 resmas de papel membretado tamaño oficio y 4 resmas de papel membretado papel seguridad para el abastecimiento de la proveeduria de conatel a solicitud mediante memorando PROV-031/2023 orden de compra UCOP-094/2023 Fctura No.000-001-01-00019447.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


title: Rembolso por gastos de combustible por L. 1705.46  a favor del empleado   Miguel Sanchez con numero de anticipo 2297  por gira de trabajo realizada en la Republica del Salvador los dias 13 y 14 de julio del 2023 dicha gira se realiza via terrestre con el  objetivo de tratar temas de monitoreo del espectro y temas de bloqueo de centros penitenciarios dicha solicitud se realiza con la instruccion dada mediante Memorándum Presidencia CP-165-2023

MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES


title: Asignacion para la compra de Diesel por L. 3000.00a favor del empleado de conatel Carlos Eduardo Sanchez con numero de anticipo 2291 por realizar gira de trabajo en  icha gira se realiza via terrestre.y al rededores saliendo el 24 y retornando a la Ciudad Juticalpa Olancho el 28 de julio del 2023 realizando evacuaciones de expedientes varios y realizando inspecciones de oficio a diferentes servicios de TV por suscripcion por cable audiovisualinternetrevendedores entre otros en algunos Municipios del Departamento de Olancho a solicitud  realizada mediante memorando DCST-055-2023

CARLOS EDUARDO SANCHEZ BUSTILLO

legalName: CARLOS EDUARDO SANCHEZ BUSTILLO

rationale: Devolucion de L.200.00 por sobrante de lo asignado para la compra de DIESEL a favor del empleado de conatel Carlos Eduardo Sanchez con numero de anticipo 2291 por realizar gira de trabajo en diicha gira se realiza via terrestre.y al rededores saliendo el 24 y retornando a la Ciudad Juticalpa Olancho el 28 de julio del 2023 realizando evacuaciones de expedientes varios y realizando inspecciones de oficio a diferentes servicios de TV por suscripcion por cable audiovisualinternetrevendedores entre otros en algunos Municipios del Departamento de Olancho a solicitud  realizada mediante memorando DCST-055-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-101-1-895-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-101-1-895-1-0


title: Pago a favor de los INDUSTRIAS DIDETEX por la compra de 5 banderines con su hasta de madera para ser entregados a los representantes de COMTELCA Y UIT por motivo de traslado de sede hacia la Republica de Panama a solicitud mediante memorando Presidensia CP-169-2023 orden de compra UCOP-104/2023 Fctura No.000-001-01-00000235.

INDUSTRIAS DIDETEX S DE RL

streetAddress: COLONIA MODELO ESQUINA OPUESTA VALENCIA SCHOOL CASA#5

legalName: INDUSTRIAS DIDETEX S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Asignacion para la compra de diesel por L. 3000.00  a favor del  empleados de conatel Gualberto Mejia con anticipo No. 2301 por realizar inspecciones tecnicas de monitoreo  en el Departamento de Colon y al rededores fecha de salida el 24 al 28 de julio del 2023 y a solicitud mediante memorando DIGER -2023-239.

GUALBERTO ALEJANDRO MEJIA CANTARERO

legalName: GUALBERTO ALEJANDRO MEJIA CANTARERO

rationale: Devolucion de gasto de combustible de diesel por L.570.00  a favor del  empleados de conatel Gualberto Mejia con anticipo No. 2301 por realizar inspecciones tecnicas de monitoreo  en el Departamento de Colon y al rededores fecha de salida el 24 al 28 de julio del 2023 y a solicitud mediante memorando DIGER -2023-239.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-101-1-897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-101-1-897-1-0


title: Pago a favor de GRAFICOS TEGUCIGALPA por la compra de lona vinil impresa a full color tamaño 2.5 metros de ancho x 2 metros de alto con ojetes alusiva al dia del indio Lempiraa solicitud mediante memorando COMUNICACIONES-025/ 2023 Orden de compra No. UCOP-106-2023 Factura de pago No.000-001-01-00010519.

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L

streetAddress: COL: ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA LAVANDERIA TEGUCIGALPA.

legalName: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L


title: Rembolso por compra de diesel a favor de Miguel Angel Sanchez Raudales por lps 300.00 por gira de trabajo realizada a Cedros Francisco Morazan el dia 03 de julio del 2023.Segun numero de factura 001-001-01-00074968.


title: TELEFONIA CELULAR S.A. (Pago por consumo telefonía celular del Lic.Lorenzo Sauceda Cálix Comisionado Presidente de CONATELel pago corresponde al  mes de julio del /2023 según Factura de Cobro No.000-311-01-11599236y en apego a lo dispuesto en las Disposiciones general de Presupuesto articulo 261 y la Ley de Equidad en su articulo No.31).

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago a faovor de CENTROMATIC S.A. por la renovacion y suscripcion por un año a partir de la fecha de vencimiento de la licencia FORTIGATE 200E con serie FG200ETK19909230 a solicitud mediante memorando Infotecnologia 15/2023  Orden de compra UCOP-100/2023 Y factura proforma 2023-VRB-00005.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Pago a favor de Inversiones Gamma S. de R.L. por prestar el servicio protocolares en las instalaciones de CONATEL en el evento de juramentacion del comite de Genero contando con la presencia de la Ministra de la Secretaria de SEMUJER y a solicitud mediante memorando Presidencia- CP-168-2023 factura No.000-001-01-00005729 orden de compraNo. UCOP-105/2023

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA


title: Pago a favor de Milano por la instalacion de puerta corrediza de 4 hojas en pvc blanco vidrio claro mismoa fue instalada en el area de la cafeteria de CONATELa solicitud mediante memorandoSG-032/2023  factura No. 001-005-01-00003171  orden de compra UCOP-075/2023

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.


title: Pago a favor del comerciante Nelson Yovanny Ramos (SERTED) por la compra de 6 diademas manos libres para telefono IP conector Rj9 a solicitud mediante memorando DIREM-068/2023 orden de compra UCOP-59/2023 factura de pago No 000-001-01-00001359.(se adjunta copia de factura ya que la original se encuentra en el f 01-951 la compra se realiza en dos partes por los objetos del gasto a afectar)

NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA

legalName: NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a favor del comerciante Nelson Yovanny Ramos (SERTED) por la compra de planta telefonica y servicio de mano de obra certificado por su configuracion a solicitud mediante memorando DIREM-068/2023 orden de compra UCOP-60/2023 factura de pago No 000-001-01-00001359.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Pago se realiza por instrucciones de la Gerencia Administrativa  a favor de CERES  (HACIENDA REAL) por prestar servicios protocolares en reunion de trabajo con los directores de la Institucion el dia 07 de Julio del 2023 factura de cobro No. 000-001-01-00383982 orden de compra UCOP-112/2023 y memorando de solicitud  CP-166/2023.

CERES S.A DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA, M.D.C.

legalName: CERES S.A DE C.V.


title: Pago se realiza por instrucciones de la Gerencia Administrativa  a favor de CERES  (HACIENDA REAL) por prestar servicios protocolares en reunion de trabajo con los representantes de  COMTELCA y UIT  en fecha 30 de junio  del 2023 factura de cobro No. 000-001-01-00383547 orden de compra UCOP-111/2023 y memorando de solicitud  CP-167/2023.


title: Pago a favor de Milano por la instalacion varias

rationale: REVERSION POR NO CUMPLIR CON LA DOCUMENTACION COMPLETA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-101-1-955-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-101-1-955-1-0


title: Pago a favor de SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. por la compra de cartuchos de toner xenon para ser utilizados en la impresora de conatel ubicada en la unidad de Comunicacione misma fue solicitada mediante memorando Comunicaciones 026-2023 orden de compra UCOP-101/2023 factura de cobro No. 001-001-01-00000071.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: Pago a favor Supermercados CANTON S. de R.L. por la compra de alimentos varios para ser entregados en capacitaciones impartidas por el personal de las TICS a solicitud mediante memorando DIRTIC -128-2023 y DIRTIC -131/2023 orden de Compra UCOP-103/2023 y UCOP-108/2023 factura No. 000-01-01-01075925 y factura No 000-001-01-01077570.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor de MAPFRE SEGUROS por las polizas de seguro:Gastos Medicos recibo No 2372855 por L. 6855.00 Vida Colectiva recibo No.2355871 por L. 94162.00 Incendio o / Rayo rcibo No. 234971por el valor de L.102950.45 Y poliza de Automovil recibo No. AB-23811 por L. 115029.52.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: Pago a favor de TULIPANES por prestar los servicios de alimentacion y transporte en reunion de trabajo con personal de la Secretaria de SEMUJER a solicitud mediante memorando de presidencia CP-171-2023 orden de compra UCOP-107/2023 factura de pago No.000-002-01-00011926.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L