title: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES (BUFFETEROS) COMPRA DE 46 BURRITAS CATRACHAS CON CARNE (INCLUYE GALLETA Y REFRESCO EN LATA DE 355 ml9 PARA PERSONAL DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO QUE PARTICIPARA EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2023 EN EL EVENTO CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS E IZADA DE LA BANDERA NACIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-033-2023 FACTURA # 000-001-01-00031213 RECIBO S/N L. 4496.50 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES

legalName: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES


title: REFRISAN S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION ICF/CENTRAL. LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACION: COOLAND ACEITE HIDRAULICO POWER STEERING FLUID ACEITE 15W40 DE MOTOR DIESEL ACEITE 10W30 PARA HERRAMIENTAS DE VIVEROS ACEITE DE 2 TIEMPOS. SEGUN REQUISICION CM-ICF-SGM-165-A-2023. L.40000.00 SOLICITADO POR: REFORESTACION

currency: HNL

REFRISAN S DE R L DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

scheme: HN-RTN

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 4 - REFORESTACION NACIONAL

rationale: REFRISAN S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES (ACEITE SINTETICO 15W40 ACEITE 80W90 ACEITE POWER STERING) PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL ICF CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-165-2023-A-2023  FACTURA # 000-001-01-00002407 RECIBO S/N TOTAL L. 161460.00 GERENCIA L. 121460.00 REFORESTACION L. 40000.00 SOLICITADO POR: TRANSPORTE

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: KAROL LISSETT RIVERA RAPALO  REEMBOLSO DE PAGO ALIMENTACION A MILITARES DEL BATALLON DE PROTECCION AMBIENTAL POLICIA NACIONAL UNIDAD AMBIENTAL Y PERSONAL DE ICF QUE REALIZO TRABAJOS DE CONTROL DE DELITOS AMBIENTALES EN LOS MUNICIPIOS DE CHINDA Y TRINIDAD SANTA EL PAGO MSE SOLICITA A NOMBRE DE LA JEFA DE LA OFICINA LOCAL ICF SANTA BARBABARA YA QUE ELLA FUE QUIEN CUBRIO EL PAGO DE LOS ALMUERZOS EL OPERATIVO SE REALIZO EL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 FACTURA NO 000-001-01-00005857 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE COMPRA NO ICF-ORFNO-28-20236 CON ORDEN DE PAGO NO ICF-ORFNO-048-2023 CON VALOR DE L. 1200.00

KAROL LISSETT RIVERA RAPALO

scheme: HND-IDCARD

legalName: KAROL LISSETT RIVERA RAPALO

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV ( GM GERMAR) / PAGO POR :  10 UNIDADES DE DISCO PARA CORTAR HIERRO DE 4 1/2 MARCA TOTAL 1 CAJA DE ELECTRODOS 6013 3/32 DE 5.5 LIBRAS POR CAJA  1 GALON REMOVEDOR DE PINTURA LANCO  8 UNIDADES DE BISAGRAS PARA PUERTAS DE 2'' 2 UNIDAD DE MAYAS DE 2X4 POR 316 GALVANIZADA POR TRIANGULO  ( SE COTIZA MALLAS DE 3X7 PARA PUERTAS DE 1/8  4 METROS DE CADENA DE 1/8 2 GALONES DE PINTURA NEGRA PARA ALTAS TEMPERATURAS (SE COTIZA ANTICORROSIVO NEGRO CORONA)  2 UNIDADES DE PLATINA DE HIERRO DE 1X3/16 8 UNIDAD DE VARILLAS DE HIERRO 3/8 MILIMETRICA.  DICHOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE CELEBRACION DEL ANIVERSARIO INSTITUCIONAL EL PROXIMO 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO POR TRANSPARENCIA EN REQUISICION ICF-UTI-003-2023 CON VALOR DE L.6000.00 PROCESO CM-ICF-SGM-109-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-109-2023 FACTURA 000-001-01-00010248 RECIBO 23649 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-109-2023 CON VALOR DE L.7233.50

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: LA CASA DE LA MUSICA S.A. ORDEN PARA LA COMPRA DE 6 DISCO DURO MODELO # HDTB510XK3AA TAMAÑO DE MEMORIA FLASH1 TB INTERFAZ DE LA UNIDAD DE DISCO DURO USB 3.0 VELOCIDAD DE ROTACION DEL DISCO 5400 RPM SEGUN ORDEN DE COMPRA# CM-ICF-SGM-164-2023 L. 11178.00 SOLICITADO POR: MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

faxNumber: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

rationale: LA CASA DE LA MUSICA S.A. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 6 DISCO DURO MODELO # HDTB510XK3AA TAMAÑO DE MEMORIA FLASH1 TB INTERFAZ DE LA UNIDAD DE DISCO DURO USB 3.0 VELOCIDAD DE ROTACION DEL DISCO 5400 RPM SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-164-2023 FACTURA # 000-002-01-00002262 RECIBO # 00002262 L. 11178.00 SOLICITADO POR: MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: LA CASA DE LA MUSICA S.A. ORDEN PARA LA COMPRA DE 1 LENTE DE CAMARA (LENTE TELEFONO CON ESTABILIZADOR DE IMAGEN AFP-DX NIKKOR 70-300mm) y 1 LENTE PARA MICROSCOPIO (LENTE MACRO atx-i 100mm OBJETIVO MACRO PARA NICON)  SEGUN ORDEN DE COMPRA-164-2023  L. 35523.50 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD FORESTAL

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 2 - SALUD Y SANIDAD FORESTAL

rationale: LA CASA DE LA MUSICA S.A. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 1 LENTE DE CAMARA (LENTE TELEFONO CON ESTABILIZADOR DE IMAGEN AFP-DX NIKKOR 70-300mm) y 1 LENTE PARA MICROSCOPIO (LENTE MACRO atx-i 100mm OBJETIVO MACRO PARA NICON)  SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-164-2023 FACTURA # 000-002-01-00002262 RECIBO # 00002262 L. 35523.50 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD FORESTAL


title: JUAN CARLOS PADILLA MENDOZA / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN ATENCION A LOS MIEMBROS DEL COMITE DEL AVA-FLEG EN FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 EN LA INSTALACIONES DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) EN TEGUCIGALPA  A RAZON DE TREINTA (30) MERIENDAS A L60.00 CADA UNO PARA UN TOTAL DE LPS.1800.00 Y TREINTA (30) ALMUERZOS LPS. 120.00 CADA UNO PARA UN TOTAL DE LPS.3600.00 HACIENDO UN GRAN TOTAL DE LPS.5400.00 MEMORANDUM VBO DE GA: DMDF-1640-2023 + LISTADO DE PARTICIPANTES Y JUSTIFICACION FACTURA 000-001-01-000000065 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-078-2023 CON VALOR DE L.5400.00

JUAN CARLOS PADILLA MENDOZA

legalName: JUAN CARLOS PADILLA MENDOZA


title: KAREN GUZMAN GONZALES / PAGO POR REEMBOLSO DE UN ARREGLO FLORAL PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE LANZAMIENTO E INICIO A LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE LA COOPERACION COREA-TRES PAISES CENTROAMERICANOS PARA EL  FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA RESTAURACION DEL PASAIJE FORESTAL. EL EVENTO SE LLEVO A CABO EN LA TORRE 1 DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EL 25 DE JULIO DEL AÑO 2023 EN TEGUCIGALPA M.D.C. VBO DE GA : UTI-ICF-219-2023 + INFORME FACTURA 000-001-01-00002086 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-UTI-OP-05-2023 CON VALOR DE L.1000.00

KAREN GUZMAN GONZALES

legalName: KAREN GUZMAN GONZALES

objeto: 31410-Productos Agrícolas


title: INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION FILTROS DE ACEITE FILTROS DE AIRE FILTROS DE CABINA FRICCIONES DELANTERAS FRICCIONES TRASERAS JUEGO PARABRISAS TAMBORES. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-166-2023A TOTAL L. 111193.50 REFORESTACION L. 86284.50 TRANSPORTE      L. 24909.00

title: REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION FILTROS DE ACEITE FILTROS DE AIRE FILTROS DE CABINA FRICCIONES DELANTERAS FRICCIONES TRASERAS JUEGO PARABRISAS TAMBORES. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-166-2023B. L. 14191.00

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

rationale: REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION FILTROS DE ACEITE FILTROS DE AIRE FILTROS DE CABINA FRICCIONES DELANTERAS FRICCIONES TRASERAS JUEGO PARABRISAS TAMBORES. SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-166-2023B FACTURA # 000-001-01-00008521 RECIBO # 2023-000271 L. 14191.00 SOLICITADO POR: REFORESTACION

description: INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE FILTROS (ACEITE AIRE AIRE ACONDICIONADO) PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL ICF CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-166-2023A FACTURA # 000-002-01-00005213 RECIBO S/N L. 86284.50 SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ A.A. DE C.V. INGENIERIA TECNOLOGICA DE SISTEMAS S.A. DE C.V. COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA (ASPIRADORA TRUPER 12 Gln 5HP) HERRAMIENTAS MAYORES (COMPRESOR DE AIRE TRUPER COMP-12-LT) Y EQUIPOS PARA COMPUTACION (CONSOLA KVM DE MONTAJE EN RACK 1U 8 PUERTOS MONITOR 19 plg) SEGUN ORDENES DE COMPRA # CM-ICF-SGM-150-2023-A L. 44907.50 #CM-ICF-SGM-150-2023-B L.8240.19 TOTAL PROCESO L. 53147.69 SOLICITADO POR: INFORMATICA

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

name: INGENIERIA TECNOLOGICA DE SISTEMAS SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA SUR, EDUFICIO FLORENCIA-303 FTE AL COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 6 - INFORMÁTICA

objeto: 42600-Equipos para Computación

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: INGENIERIA TECNOLOGICA DE SISTEMAS S.A. DE C.V. COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA (ASPIRADORA TRUPER 12 Gln 5HP) HERRAMIENTAS MAYORES (COMPRESOR DE AIRE TRUPER COMP-12-LT) SEGUN ORDEN DE PAGO #CM-ICF-SGM-150-2023-B L.8240.19 TOTAL PROCESO L. 53147.69 SOLICITADO POR: INFORMATICA

description: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.  COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION (CONSOLA KVM DE MONTAJE EN RACK 1U 8 PUERTOS MONITOR 19 plg) SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-150-2023-A L. 44907.50 TOTAL PROCESO L. 53147.69 SOLICITADO POR: INFORMATICA


title: METALES Y MAS S. DE  R. L. / PAGO POR COMPRA DE : 1 UNIDAD DE TROFEO DE 21 1 /2  PULGADAS PARA EL PRIMER LUGAR BASE DE MADERA. 1 UNIDAD DE TROFEO DE 21  PULGADAS PARA EL SEGUNDO LUGAR BASE DE MADERA  1 UNIDAD DE TROFEO DE 20 PULGADAS PARA EL TERCER LUGAR BASE DE MADERA. DICHOS TROFEOS SERAN ENTREGADOS Y UTILIZADOS EN LA PREMIACION DE  TORNEO LIBERTAD Y REFUNDACION 2023 LAS CUALES FUERON ENTREGADOS EL DIA 22-09-2023  EN INSTALACIONES DE ICF. ENTREGAS A LOS EQUIPOS GANADORES: PRIMER LUGAR (MANTENIMIENTO) DEPTO DE PROTECCION FORESTAL (SEGUNDO LUGAR) Y VIVERO (TERCER LUGAR)  LISTADO DE LOS EQUIPOS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA EN REQUISICION ICF-GA-RC-007-2023 CON VALOR DE L.6000.00 PROCESO CM-ICF-SGM-167-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-167-2023 FACTURA 000-001-01-00003076 RECIBO 05235 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-167-2023 CON VALOR  L.4715.00

METALES Y MAS S. DE  R. L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 1 Y 2 AVE. 6 Y 7 CALLE

legalName: METALES Y MAS S. DE  R. L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: MARYURY ALEJANDRA LICONA MELENDEZ / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN ATENCION A 20 PARTICIPANTES EN LA REUNION DE LA MESA NACIONAL INTERINSTITUCIONAL DE PREVENCION Y ABORDAJE DE CONFLICTOS SOCIALES (MNIPACS) REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DEL ICF JUEVES 07 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA CONTINUAR CON LAS ACCIONES DE PREVENCION Y ABORDAJE DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL DE LOS PREPARATIVOS DE LA HOJA DE RUTA PARA PRESENTAR SOLUCIONES DEL CONFLICTO QUE SE TIENE EN LA TRIBU SAN FRANCISCO DE LOCOMAPA Y LA FEDERACION DE TRIBUS XICAQUES DE YORO (FETRIXY) CON EL MOVIMIENTO AMPLIO JUSTICIA Y DIGNIDAD  REPESTO A LA CONTINUIDAD DEL POA 2022 INSTITUCIONES PARTICIPANTES: ICFCONADEH PGR CONAPOA SEDH ONU GOBERNACION. VBO GA: ICF-DL-1094-2023 + LISTADO PARTICIPANTES FACTURA 000-001-01-00000066 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-080-2023 CON VALOR DE L.1800.00

MARYURY ALEJANDRA LICONA MELENDEZ

legalName: MARYURY ALEJANDRA LICONA MELENDEZ

type: OFI


title: LUIS ANTONIO FLORES VALLADADES (BUFFETEROS) PAGO POR LA COMPRA DE 20 MERIENDAS (EMPAREDADOS DE DOS PISOS CON GALLETA Y REFRESCO 237ml ) EVENTO CAPACITACION DE CERTIFICACION DE PLANTACION COMUNIDAD LAINEZ YUSCARAN EL PARAISO COORDINADO POR EL DEPARTAMENTO DE REFORESTACION DE LA REGION EL PARAISO EL 24 DE AGOSTO DEL 2023 DE 2:30 PM A 4:00 PM. SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-032-2023 FACTURA # 000-001-01-00031212 RECIBO S/N L. 1380.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. / PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA REGIONAL DE NOR OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CLIENTE No. 57652 MEDIDOR 40037793 FACTURA 000-002-01-12319832 RECIBO S/N  MEMORANDUM ICF-ARFNO-262-2023  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-132-2023 CON VALOR DE L.11552.12

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA / LIBRERIA MELO´S # 1 5 BOLSAS DE HULE BILLETEROS 12 MARCADORES PERMANENTES ( COLOR NEGRO ) 12 CAJAS DE GRAPAS DE 5mm ESTANDAR 12 GRAPADORAS 24/6X110 26/6X150 12 PERFORADORAS ESTRUCTURA METALICA PERFORACION DE 70mm 200cd-r 70 mb 12 TINTAS PARA ALMOHADILLA 60 ML (COLOR NEGRO ) 18 CAJAS DE CLIP DE 50MM 20 CAJAS DE GRAPAS DE 10 mm 12 CAJAS DE FASTENER 12 CALCULADORAS MX-88 18 MASKING TAPE DE 50 RG 12 CORRECTORES DE 8ml 18 CAJAS PINZAS SUJETADORAS DE 41 mm 12 GLICERINAS 18 SACA GRAPAS 12 MARCADORES PUNTA FINA FINA PERMANENTE (COLOR NEGRO)  18 PINZAS SUJETADORAS DE 32mm 8 SILICONE LIQUIDO 250 ml 36 PEGAMENTO EN BARRA DE 21gm 18 CAJAS DE LAPIZ TINTA COLOR NEGRO 6 CAJAS DE LAPIZ TINTA AZUL 12 CAJAS DE LAPIZ GRAFITO NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE ESTA REGION FORESTAL DE OLANCHO FACTURA NO 000-001-01-00056408/ 409/ 411 RECIBO NO 177 SEGUN PROCESO DE COMPRA NO RFO-080-2023 CON ORDEN DE PAGO NO RFO-080-2023 CON VALOR DE L.14996.40

JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

legalName: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a INVERSIONES ROMU S. DE R.L por la compra de alimentos y bebidasalimentos y bebidas 76 Coffe Break de AM (Servido en empaque individual) Mini sándwich de jamón y queso mozzarella con aderezo de queso crema. Mini tostada de pollo. Mini tartaleta de frutos rojos. Jugo en lata de 350 ml de varios sabores 76 Almuerzo (Servicio en empaque individual) Para el dia 20 de septiembre de 2023 Pollo al horno en salsa de ostras. Arroz cubano. Verduras salteadas panecillo Refresco/ para el dia 21 de septiembre de 2023 Medallones de cerdo en salsa barbacoa. Arroz pilaf ensalada de vegetales con vinagre balsamico panecillo refresco. Para el taller de mejoramiento de capacidades tecnicas e interpersonales dirigidas al personal de viveros de la oficina central de ICF. Segun Orden de pago ICF-PNR-OP-028-2023 Segun factura 000-001-01-00000032

INVERSIONES ROMU S DE RL

streetAddress: BO.COHDEFOR, CONTIGUO A ELECTRODOMESTICOS COLECTION, GUALACO, OLANCHO

legalName: INVERSIONES ROMU S DE RL


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PREE COMPROMISO PARA LA SOLICITUD DE COMPRA DE: 3200 UNIDAD DE BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES (ASI MISMO LA EMPRESA QUE RESULTE ADJUDICADA HARA EL SUMINISTRO DE ANAQUETES Y 30 OASIS EN CALIDAD DE PRESTAMO PARA USO DE TODAS LAS OFICINAS DE ICF CENTRAL LAS ENTREGAS SERAN PARCIALES Y PROGRAMADAS) 350 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA PURIFICADA DE 355ML (PAQUETE DE 24 UNIDADES) 350 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA PURIFICADA DE 500ML (PAQUETE DE 12 UNIDADES) DICHA AGUA SERA UTILIZADA POR TODOS LOS DEPTOS DE ICF A NIVEL CENTRAL Y POR LAS DIFERENTES BRIGADAS DE APAGA FUEGOS Y DE REFORESTACION LAS CUALES SERAN ENTREGADOS MEDIANTE BOLETOS TODAS LAS SEMANAS ETC..  SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS EN REQUISICION ICF-SGM-RC-042-2023 CON VALOR DE L.199500.00


title: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL / PAGO POR LA COMPRA DE : 90 UNIDADES DE COLCHONETA DE 5'' DE GROSOR VARIOS DISEÑOS DICHA COMPRA SE HACE DE MANERA PREVENTIVA PARA SER UTILIZADAS EN LAS TEMPORADAS DE HURACANES QUE SE ACERCAN. SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA EN REQUISICION ICF-GA-RC-008-2023 L.90000.00 PROCESO CM-ICF-SGM-170-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-170-2023 CON VALOR DE L.68092.65 FACTURA 000-002-01-00005583 RECIBO 5583 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-170-2023 L.68092.65

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA / LIBRERIA MELO´S # 1 PAGO MPOR LA COMPRA DE 15 BOTES TINTA EPSON NUMERO 544 COLOR NEGRO 15 BOTES TINTA EPSON NUMERO 544 COLOR AMARILLO 2 BOTES TINTAS CANON NUMERO 11 COLOR NEGRO 2 BOTES TINTAS CANON NUMERO 11 COLOR CYAN 2 BOTESW TINTAS CANON NUMERO 11 COLOR MAGENTA 2 BOTES TINTAS CANON NUMERO 11 COLOR AMARILLO Y 2 TONER HP NUMERO 78 A PARA SER UTILIZADAS EN TODAS LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS ENMARCADAS EN EL POA 2023. FACTURA NO 000-001-01-00056613 RECIBO NO 168 SEGUN PROCESO DE COMPRA NO RFO-094-2023 CON ORDEN DE PAGO NO RFO-094-2023 CON VALOR DE L. 30000.00


title: DISTRIBUIDORA MEJIA / LUIS FERNANDO MEJIA CALIX COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SE DETALLA A CONTINUACION : 14 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 323 g. 10 MECHAS PARA TRAPEADOR No 20 13 ESCOBAS 6 RECOGEDOR DE BASURA 12 DESINFECTANTES PARA PISO 35 DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 450 g ) 14 PASTES VERDES 2 JABON PARA LAVAR PLATOS 4 JABON LIQUIDO PARA MANOSS 14 CLORO LIQUIDO 6 CEPILLOS PARA LAVAR HINODORO NECESARIO´PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE REGION FORESTAL DE OLANCHO (JUTICALPA CATACAMAS Y LA UNION ) FACTURA NO 000-003-01-00006792 RECIBO 391 SEGUN PROCESO DE COMPRA NO RFO-098-2023 CON ORDEN DE COMPRA NO RFO-098-2023 CON VALOR DE L.9995.53

LUIS FERNANDO MEJIA CALIX

legalName: LUIS FERNANDO MEJIA CALIX

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA / LIBRERIA MELO´S # 1 PAGOM POR LAQ COMPRA DE 82 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO 15 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL Y 337 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA 2023 DE ESTA REGION FORESTAL OLANCHO FACTURA NO 000-001-01-00056614 SEGUN PROCESO DE COMPRA NO RFO-095-2023 CON ORDEN DE PAGO NO RFO-095-2023 CON VALOR DE L. 24999.99

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN REUNION Y ATENCION AL PERSONAL INTERNO Y EXTERNO QUE CORDINAN ACTIVIDADES CON EL DEPARTAMENTO LEGAL DEL ICF SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-175-2023 L. 6266.70 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO LEGAL

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN LEGAL

rationale: SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN REUNION Y ATENCION AL PERSONAL INTERNO Y EXTERNO QUE CORDINAN ACTIVIDADES CON EL DEPARTAMENTO LEGAL DEL ICF SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-175-2023 FACTURA # 000-001-01-01098470 RECIBO S/N L. 6266.70 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO LEGAL


title: INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. PAGO POR LOS SERVICIOS DE REPARACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL ICF OFICINA CENTRAL SEGUN LICITACION ICF-GA-LP-001-2023 CON VIGENCIA DEL 04 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO # ICF-SGM-005-2023 ORDEN DE PAGO # ICF-SGM-OP-109-2023 FACTURAS: 000-002-01-00005046 000-002-01-00005047 000-002-01-00005048 000-002-01-00005018 000-002-01-00005019 000-002-01-00005021 000-002-01-00005020 000-002-01-00005015 000-002-01-00005013 000-002-01-00005024 000-002-01-00005014 000-002-01-00004993 000-002-01-00005016 000-002-01-00005017 000-002-01-00005022 000-002-01-00005065 000-002-01-00005085 000-002-01-00005086 000-002-01-00005084 000-002-01-00005083 RECIBOS A NOMBRE DE LA TGR S/N L. 736879.75 VALOR LICITACION           L. 821054.00 VALOR ORDEN DE PAGO L. 736879.75 SALDO                              L.   84174.25 SOLICITADO POR: OFICINA CENTRAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SELVIN ARNOLDO BAQUEDANO CERRITOS / FERRETERIA MODERNA No 2 PAGO POR LA FACTURA No 001-001-01-00004287 POR REPARACIO0N DE LOS TANQUES DE SANITRARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL EDIFICIO DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO DETALLADO ASI : 6 KIT COMPLETO PARA SANITARIO ( INCLUYE 1 VALVULA DE ADMISION 1 VALVULA Y PERA DE DESCARGA 1 MANIVELA PARA TANQUE DE SANITARIO CROMADA 1 EMPAQUE UNION TANQUE / TAZA 2 TORNILLOS CON TUERCA PARA TANQUE 1 FLOTADOR ) MAS MANO DE OBRA RAPARACION DE LOS TANQUES DE SANITARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL EDIFICIO DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO  FACTURA NO 001-001-01-00004289 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE COMPRA NO RFO-069-2023 CON ORDEN DE PAGO NO RFO-069-2023 CON VALOR DE L. 2875.00

SELVIN ARNALDO BAQUEDANO CERRITOS

legalName: SELVIN ARNALDO BAQUEDANO CERRITOS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: SELVIN ARNALDO BAQUEDANO CERRITOS / FERRETERIA MODERNA  PAGO DE LA FACTURA No 001-001-01-00010151 POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE MATERIAL ELECTRICO 4 EXTENSION ELECTRICA 127V-60 Hz13 A 60C 2 08mm (14 AWG) 30m 2 LINTERNAS DE MINERO 1 LED 125 IM RECARGABLE Haz DE LUZ LARGO ALCANCE: 140m MODOS DE ILUMINACION: ALTO BAJO INTERMITENTE TIEMPO OPTIMO DE CARGA: 8 h DE DURACION DE CARGA DE LA BATERIA: 4 HORAS (ALTO) 5.5 HORAS (BAJO) 3 PILAS AA NI-MH 30 BOMBILLOS LED 12W E-26 6500K 85-265V 50/60Hz 1080L BLANCO  EXTENSIONES QUE SE DISTRIBUIRAN EN LAS 3 OFICINAS LOCALES (JUTICALPA LA UNION Y CATACAMAS) FOCOM TIPO MINERO PARA HACER MONITOREO EN AREAS PROTEGIDAS Y VIDA BSILVESTRE BOMBILLOS PARA ILUNINAR LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL Y SUS OFICINAS LOCALES. FACTURA NO 001-001-01-00010151 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE COMPRA NO RFO-097-2023 CON ORDEN DE PAGO NO RFO-097-2023 CON VALOR DE L.7299.10

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PROYECTO ALDEA GLOBAL / LA NATURALEZA  PAGO POR EL SUMINISTRO DE 11 MERIENDAS ( BURRITAS 3 TORTILLAS FRIJOLES FRITOS HUEVO QUESO AGUACATE Y TAJADAS MADURAS ) ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA LOCAL ICF LAGO DE YOJOA QUE PARTICIPO EN LA INNAGURACION DEL MES DE LA PATRIA Y DIA DE LA BANDERA EL VIERNES 01 DE SEPTIEMBRE 2023 EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA LOCAL  FACTURA NO 000-009-01-00003466 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE COMPRA NO ICF-ORFNO-055-2023 CON ORDEN DE PAGO NO ICF-ORFNO-079-2023 CON VALOR DE L 550.00

PROYECTO ALDEA GLOBAL

streetAddress: RESIDENCIAL LA CAÑADA

legalName: PROYECTO ALDEA GLOBAL


ALMACENES EZA DE HONDURAS S A

streetAddress: PASEO JUAN PABLO SEGUNDO SEGUNDO PISO

legalName: ALMACENES EZA DE HONDURAS S A

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PREE COMPROMISO PARA LA SOLICITUD DE COMPRA DE : 8 MODULARES CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES :  OCHO PUESTOS DE TRABAJO DE 1.20 METROS DE LARGO X 0.60 METROS DE ANCHO CON PANEL DIVISORIO DE 1.37 METRO DE ALTO POR PUESTO DE TRABAJO Y PANEL FRONTAL CON GAVETERO MOVIL DE COLOR NEGRO 3 DE GAVETAS SUPERFICIE: MATERIAL AGLOMERADO DE MELAMINA DE UNA PULGADA DE GROSOR FORRADO CON LAMINADO DE FORMICA COLOR GIRS OAK. PANEL : FORRO DE PANEL DE TELA COLOR GRIS CON ESTRUCTURA DE METAL  MARCOS DE LAMINA DE ACERO 1.15MM DE ESPESOR UTILIZANDO UN SISTEMA DE APLICACION ELECTROSTATICO Y POLIMERIZADO A MAS DE 180 c  UTILIZANDO UN HOMO MIXTO INFRAROJO Y DE CONVERSION  PARED DIVISORIA DE PANELERIA CON ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS CLARO DE 3 PULGADAS DE GROSOR ALTO DE LA PARED 1.82 METROS Y LARGO DE 2.65 METROS (PANEL FORRADO EN TELCA COLOR GRIS) INCLUIR INSTALACION / SE ADJUNTA PLANO DE LOS 8 PUESTOS DE TRABAJO. DICHOS PUESTOS DE TRABAJO PARA LA OFICINA DE ''SECRETARIA GENERAL'' DE ICF CENTRAL SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS EN REQUISICION  ICF-SGM-RC-030-2023 CON VALOR DE L.270000.00


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S. A. DE C. V. / RENDILLANTAS PAGO POR EL SUMINISTRO MDE 2 BATERIAS 34L PLATIN PREMIUM 750 CCA PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS: BATERIA PARA EL MNISSAN FRONTIER 4X4 CHASIS 3N6CD33B7ZK39353580 COLOR GRIS METALICO MOTOR YD25683362P PLACA NI 2643 AÑO 2019 Y 1 BATERIA PARA EL VEHICULO TOYOTA REGISTRO 574 PLACA N04470 AÑO 1994 MOTOR 3L3517530 CHASIS 0094751 COLOR BLANCO AMBOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE  FACTURA NO 007-001-01-00021440 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE COMPRA NO ICF-ORFNO-044-2023 CON ORDEN DE PAGO NO ICF-ORFNO-072-2023 CON VALOR DE L.5398.00

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: AUTO PAZ S. DE R. L. DE C. V.  PAGO POR CAMBIO DEL REPARTIDOR DE LIQUIDO DE FRENO SILICON Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA REGISTRO 856 PLACA GHA3654 SERIE 8JFR22G804516846 MOTOR 2KD7264275 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA REGION NOROCCIDENTE TRABAJO AL CUAL SE LE DIO 60 DIAS DE GARANTIA FACTURA NO 000-001-01-00026709 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE REPARACION NO ICF-ORFNO-073-2023  CON ORDEN DE PAGO NO ICF-ORFNO-073-2023 CON VALOR DE L.3000.00

AUTO PAZ S DE R.L

streetAddress: BARRIO ABAJO CONTIGUO A IGLESIA FILADELFIA SANTA BARBARA

legalName: AUTO PAZ S DE R.L


title: TN ROATAN S. A. PAGO DE FUNIGACION CONTROL DE PLAGA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA SE REALIZARAN 2 SERVICIOS EN LA OFICINA LOCAL DE TELA Y EN LA OFICIMA LOCAL DE TOCOA 2 FACTURA NO 000-001-01-00132264 RECIBO 29893 SEGUN PROCESO DE COMPRA NO ICF-ORFA-07-2023 CON ORDEN DE PAGO NO ICF-ORFA-12-2023 CON VALOR DE L. 15000.00

T N ROATAN SA

streetAddress: BOL. SOLARES NUEVOS EDIFICIO PINA FRENTE A CASA RAFAEL LOCAL 5 LA CEIBA

legalName: T N ROATAN SA

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: CESAR ISRAEL MARTINEZ MUÑOZ PAGO POR LA COMPRA DE 4 SILLAS EJECUTIVAS 12 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS 3 ESCRITORIO PEQUEÑOS 3 SOFA AMERICANOS DE 3 SILLAS 4 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS MISMOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN EL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL OLANCHO INCLUYENDO LAS OFICINAS LOCALES FACTURA NO 001-001-01-00081037 RECIBO NO 663 SEGUN PROCESO DE COMPRA NO RFO-081-2023 CON ORDEN DE PAGO NO RFO-081-2023 CON VALOR DE L. 120000.00

CESAR ISRAEL MARTINEZ MUÑOZ

legalName: CESAR ISRAEL MARTINEZ MUÑOZ


title: ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA (EVENTOS CATERING Y MAS) / PAGO POR :  370 UNIDADES DE DESAYUNOS (FRIJOLES FRITOS HUEVO PICADO PLATANO FRITO CHORIZO BARBACOA QUESO FRESCO AGUACATE MANTEQUILLA  TORTILLAS (3) POR PERSONA  JUGO DE FRUTAS DE LATA (330 ML) 1 SERVICIO DE TRANSPORTE. LOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL EVENTRO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA BANDERA DEL ICF  QUE SE LLEVO A ACABO EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CON TODO EL PERSONAL DE LA OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR TRANSPARENCIA EN REQUISICION ICF-UTI-009-2023 PROCESO CM-ICF-SGM-141-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-141-2023 FACTURA 000-001-01-00000093 RECIBO 020 + LISTADO DE PARTICIPANTES E INFORME  SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-141-2023 CON VALOR DE L.62272.50 DIFERENCIA EN F01 6546 L.61772.50 Y F01 6548 L.500.00

ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA

legalName: ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


description: ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA (EVENTOS CATERING Y MAS) / PAGO POR :  370 UNIDADES DE DESAYUNOS (FRIJOLES FRITOS HUEVO PICADO PLATANO FRITO CHORIZO BARBACOA QUESO FRESCO AGUACATE MANTEQUILLA  TORTILLAS (3) POR PERSONA  JUGO DE FRUTAS DE LATA (330 ML) 1 SERVICIO DE TRANSPORTE. LOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL EVENTRO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA BANDERA DEL ICF  QUE SE LLEVO A ACABO EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CON TODO EL PERSONAL DE LA OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR TRANSPARENCIA EN REQUISICION ICF-UTI-009-2023 PROCESO CM-ICF-SGM-141-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-141-2023 FACTURA 000-001-01-00000093 RECIBO 020 + LISTADO DE PARTICIPANTES E INFORME  SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-141-2023 CON VALOR DE L.62272.50 DIFERENCIA EN F01 6546 L.61772.50 Y F01 6548 L.500.00

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: CELSO PAVON  MEJIA  REEMBOLSO  DE  VIATICOS  DEL  10  AL  19  DE   JULIO  DEL  2023  TEGUCIGALPA  FRANCISCO  MORAZAN  (ESTADIA  EN  TEGUCIGALPA  DEL  10 AL  17  DE  JULIO 2023 PARA  PARTIICPAR  RN  CURSO DE BRIGADISTA EN  MANEJO  INTEGRAL  DEL    FUEGO  CON  EL  OBJETIVO   DE  FOTALECER    CAPACIDADES  Y  ESTANDARIZAR   PROTOCOLOS  DE  ACTUACION  EN  EL  MANEJO  DEL USO  DEL  FUEGO.EL  CURSO  SE  LLEVARA  A  CABO DE  LUNES  10  AL  DOMINGO  16  DE  JULIO  DEL  2023  EN  LA  CIUDAD  DE  TEGUCIGALPA   SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  ICF-RFLM-11-2023  VALOR  L 6935.00

CELSO PAVON MEJIA

legalName: CELSO PAVON MEJIA

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: MEMORA


title: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA (TIENDA UNO ZORZALES) PAGO POR 2 CAMBIOS DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTE TOYOTA HILUX AÑO 2007 CHASIS 8AJRF22G804516846 MOTOR 2KD7264275 PLACA GH3654 REG. 856 COLOR BLANCO Y MITSUBISHI L200 CHASIS MMBJNK840GD001820 MOTOR 4D56UCFRS4257 PLACA GH3657 AÑO 2015 COLOR GRIS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-077-2023 FACTURA PROFORMA # 004-2023 RECIBO # 001741 L. 5999.55 SOLICITADO POR: REGIONAL NOR-OCCIDENTE

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO (TALLER MECANICO CRISTOBAL) PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI COLOR GRIS OSCURO PLACA HGA-3605 SIN REG. MOTOR 4D56UCFS7090 CHASIS MMBJNKB40GD002216 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL OJO DE AGUA DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-036-2023 FACTURA # 000-001-01-00000210 RECIBO S/N L. 3450.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO

legalName: SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO


title: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 16 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12000 BTU Y 1 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24000 BTU MISMOS QUE SE UTILIZARAN CON EL OBJETIVO DE CLIMATIZAR LAS AREAS DE TRABAJO QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-038-2023 FACTURA # 007-002-01-00095863 RECIBO S/N L. 196499.99  SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA (ESTRUCTURA INFORMATICA)

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: LEONIDAS CASTILLO RUBIO (ESTACION DE SERVICIO UNO GUANACASTE) PAGO POR LA COMPRA DE 4753.1992 LITROS DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TANTO TECNICAS COMO ADMINISTRATIVAS SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-039-2023 FACTURA # 0001-001-01-00007142 RECIBO S/N L. 130000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA


title: SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO (TALLER MECANICO CRISTOBAL) COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER ROJO PLACA HGA-3604 REG. 849 MOTOR QD3229623 SERIE JN1CJUD22Z0744662 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-037-2023 FACTURA # 000-001-01-00000211 RECIBO S/N L. 3450.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO


title: SUPER MERCADO CANTON S DE R L / PAGO POR COMPRA DE: 30 BOLSAS CAFE ESPRESSO AMERICANO 340 GR 12 BOLSA DE AZUCAR MALTIDE MORENA 1800 GR 5 PAQUETES REFRE/COCA NORM/LATA 12OZ 24 UNIDADES5 PAQUETE REFRE/COCA SABOR LIGERO 24X354 5 PAQUETES REFRE/CANADRY LATA 12 OZ 24U 5 PAQUETE REFRESCO PEPSI LATA 12 OZ 24U 10 CAJAS GALLETA CHIPSAHOY 222 GRS 10 PAQUETE CUETARA CAMPECHANAS 10 CAJAS GALLETA AVENY BRAN 5 PAQTES 2 LATA TE FRIO 4C-5 LIBRAS DE LIMON 10 BOLSA DE CHURROS PAPAS ZIBAS SAL 80 GRS 10 BOLSAS DE CHURROS PAPAS ZIBAS 80 GRS MIEL M 10 BOLSAS ZAMBOS CHICHARRONA 138G 10 BOLSA CHURRO ZAMBO PICOSITO 140 G 15 BOLSAS SEMILLAS MIXTAS DEL BOSQUE 100 4 PAQUETE JUGO NATURAS 24 UNIDADES. DICHOS INSUMOS SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES QUE ATIENDE LA OCP SOLICITADO POR LA OCP EN REQUISICION ICF-OCP-005-2023 L.16960.00 PROCESO CM-ICF-SGM-173-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-173-2023 VALOR L.16840.25 FACTURA 000-001-01-01099051 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-173-2023 L.16840.25

actividadObra: 8 - OFICINA COORDINADORA DE PROYECTOS (OCP)


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS EN CONCEPTO DE: COMPRA DE 100 HAMBURGUESAS JR QUESO 100 PAPAS FRITAS PEQUEÑAS 199 JUGOS DEL VALLE NARANAJA 2.60 ML EN WENDY'S L.8900.00 FACTURA NO. 008-003-0100747132 FACTURA 000-003-01-00747131 COMPRA DE 150 HAMBURGUESAS JR QUESO 150 PAPAS FRITAS PEQUEÑAS 150 JUGOS DE VALLE DE NARANJA EN WENDY'S L.13500.00 COMPRA DE CRAYON PINTA CARA L.224.90 C/U TOTAL L.517.27 A UTILES DE HONDURAS  FACTURA 013-002-01-010103566 COMPRA DE CRAYON DE CERA  CRAYOLA BOLSA PLASTICA 12X16X1 TOTAL L.396.00 EN PACASA FACTURA 023-001-01-00487933 PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO LLEVADO A CABO EL DIA SABADO 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 EN EL HOGAR ''NUESTRA SEÑORA ESPERANZA Y COMEDOR DE NIÑOS ''SAN JUAN DE FLORES '' PARA UN TOTAL DE 240 NIÑOS. MEMORANDUM: ICF-DE-267-2023 UTI-ICF-256-2023 UTI-ICF-267-2023 + INFORME Y FOTOGRAFIAS DEL EVENTO  COMPROBANTE DE PAGO. RECIBO S/N FACTURAS : 023-001-01-00487933 013-002-01-0010366 008-003-01-00747132 008-003-01-00747131. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-082-2023 CON VALOR DE L.23163.27

LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

legalName: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO


title: PALACIOS COPY CENTER S. DE R.L. PAGO POR EL SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMUNICACION EQUIPO PARA COMPUTACION Y REPUESTOS DETALLADOS ASI: 1 UNIDAD DE DISCO DURO EXTERNO DE 1TB 1 UNIDAD DE REPETIDOR DE INTERNET PARA INTERIOR 2 UNIDADES DE TARJETA DE RED INALAMBRICA USB 3 UNIDADES DE MEMORIA USB 3.0-64GB 1 UNIDAD DE MOUSE INALAMBRICO NEGRO MISMOS QUE SE UTILIZARAN POR EL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ICF REGIONAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-22-2023 FACTURA # 000-001-01-00005390 RECIBO # 000272 TOTAL L. 19975.50 39600 L.   5019.75 42510 L. 10368.40 42600 L.   4587.35 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

PALACIOS COPY CENTER S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO PUERTO LEMPIRA DEPTO GRACIAS ADIOS

legalName: PALACIOS COPY CENTER S DE R L

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación


description: PALACIOS COPY CENTER S. DE R.L. PAGO POR EL SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMUNICACION EQUIPO PARA COMPUTACION Y REPUESTOS DETALLADOS ASI: 1 UNIDAD DE DISCO DURO EXTERNO DE 1TB 1 UNIDAD DE REPETIDOR DE INTERNET PARA INTERIOR 2 UNIDADES DE TARJETA DE RED INALAMBRICA USB 3 UNIDADES DE MEMORIA USB 3.0-64GB 1 UNIDAD DE MOUSE INALAMBRICO NEGRO MISMOS QUE SE UTILIZARAN POR EL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ICF REGIONAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-22-2023 FACTURA # 000-001-01-00005390 RECIBO # 000272 TOTAL L. 19975.50 39600 L.   5019.75 42510 L. 10368.40 42600 L.   4587.35 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL / PAGO REALIZADO DE 2021 POR COMPRA DE SESENTA (60) CAJAS DE CURITAS REDONDAS DE 22 MM CAJA DE 200 UNIDADES SESENTA (60) CAJAS CURITAS LARGAS MM X 19 MM CAJAS DE 200 UNIDADES DOSCIENTAS (200) CAJAS CURITAS DE LATEX DE 100 PARES TALLAS S M L / 120 ROLLOS ESPARADRAPO HIPOALERGENICO DE PLASTICO MEDIDA 2.5 CM DE ANCHO X 9.14 M DOSCIENTAS (200) BOLSAS  X 500 GR DOSCIENTAS QUINCE (215) CAJAS DE GASA ESTERIL 3'' X 3 CAJA X 100 UNIDADES  DIEZ (10) CAJAS DE JERINGA DE 5 ML CAJA DE 100 UNIDADES DIEZ (10) CAJAS DE JERINGAS DE 10 ML CAJA DE 100 UNIDADES  ONCE (11) UNIDADES TERMOMETROS DIGITALES PARA MEDIR LA TEMPERATURA QUINCE (15) UNIDADES TERMOMETROS DIGITAL TIPO PISTOLA PARA MEDIR LA TEMPERATURA (COVID-19) CINCO (5) UNIDADES DE TIJERAS PRIMEROS AUXILIOS SOLICITADOS CON REQUISICION ICF-UCL-RC-015-2021 PAGO POR RECLAMO ADMINISTRATIVO AMPARADO EN DICTAMEN LEGAL ICF-DE-113-2023 DEL DEPARTAMENTO DE LEGAL DEL ICF RESOLUCION DE-MP-121-2023 SECRETARIA GENERAL ICF + MEMORANDUM SG-ICF-401-2023 EMITIDO POR LA SECRETARIA GENERAL ICF. CORREO (13-09-2023) + EXPEDIENTE ICF-156-2022 REQUISICION ICF-UCL-RC-015-2021 ORDEN DE COMPRA ICF-UCL-015-2021 FACTURA 000-001-01-00003945 RECIBO S/N DICTAMEN LEGAL ICF-DL-113-2023 RESOLUCION DE-MP-121-2023 + MEMORANDUM SG-ICF-401-2023 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-079-2023 CON VALOR DE L.269495.00

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V / PAGO POR LA COMPRA DE : 40 UNIDADES DE ARCHIVO 4 GAVETAS DE METAL LLAVIN DE SEGURIDAD COLOR NEGRO MEDIDAS ;: 0.65 X 0.47 X 1.32 MTS (LARGO X ANCHO X ALTO) SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS BASICOS DICHOS ARCHIVOS SERAN UTILIZADOS EN VARIOS DEPTOS DE ICF CENTRAL EN REQUISICION  ICF-SGM-RC-044-2023 PROCESO CM-ICF-SGM-176-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-176-2023 CON VALOR DE L.287500.00 FACTURA 000-002-01-00000905 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-176-2023 L.287500.00

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR


title: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA (AUTO REPUESTOS BLESSING) / PAGO POR: 32 UNIDAD DE LIMPIAPARABRISAS DETALLADOS ASI: 5 JUEGOS DE PARABRISA NO. 24 600MM MULTICLIP BOSH  11 JUEGOS DE PARABRISAS NO. 24 600MM BOSH 1 JUEGO DE PARABRISAS NO 18 450MM MULTICLIP BOSH Y 15 JUEGOS PARABRISA NO 18 MARCA BOSH) DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS:  MAZDA BT-50 2016-2017 MOTOR P5AT2457152 TOYOTA HILUX 2014  MOTOR 1KDA331247- W TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2014 MOTOR 1KD2423486 NISSAN NP 300 2018-2019 MOTOR YD25683508P MAZDA BT-50 2009 MOTOR WLTA128158 NISSAN NP 300 2014 MOTOR YD25622920P NISSAN QASHQAI 4X2 2015 MOTOR MR20318914W HYUNDAT COUNTHY TIPO BUS 2014  MOTOR D4DB548923 TOYOTA COASTER TIPO BUS 200 VEHICULO TIPO BUS MOTOR 1HZ0329934 TOYOTA HILUX 4X4  MOTOR 3L4631784 NISSAN PATHFINDER 2014  MOTOR YD25828984B JEEP COMPASS  MOTOR 1C4NJDAB6CD71567  PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DEL DEPTO DE TRANSPORTE DEL ICF OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR TRANSPORTE EN REQUISICION ICF-TRANSPORTE-010-2023 PROCESO CM-ICF-SGM-104-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-104-2023-B FACTURA 000-002-01-00054105 RECIBO 00581 COPIA REVISIONES+NOTA ACLARATORIA SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-104-2023-B CON VALOR DE L.7360.00

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


title: EMPRESA INNOVADORA DE SEGURIDAD S DE RL DE CV /   PAGO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LA EMPRESA  INNOVADORA DE SEGURIDAD S DE RL DE CV (EMISE)DE LAS OFICINAS: CENTRAL REGIONALES Y LOCALES DEL ICF.  SEGUN LICITACION ICF-GA-LPN-001-2022 CON VIGENCIA DEL 15 AGOSTO 2022 AL 15 DE ENERO DEL 2024. CUOTA 13 / 17 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO ICF-SGM-005-2022 PROCESO ICF-GA-LPN-001-2022 INFORME DE NOVEDADES + COPIA DEL CONTRATO FACTURA 000-001-01-00004214 RECIBO NO. 011229 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-135-2023 CON VALOR DE L.1167250.00

streetAddress: COL. AMERICA BLOQUE #2, CASA#6207, AVE SUR OESTE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO ( UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO / UMAPS) PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA CENTRAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. TRANSFERENCIA A LA CUENTA #200013433347 OFICIO GG-151-2022 + NOTA ACLARATORIA  FACTURA 202308500588 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-137-2023 CON VALOR DE L.23810.00 DIFERENCIA EN F01 06654 L.11609.77 Y F01 06655 POR L.12200.23

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE


description: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO ( UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO / UMAPS) PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA CENTRAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. TRANSFERENCIA A LA CUENTA #200013433347 OFICIO GG-151-2022 + NOTA ACLARATORIA  FACTURA 202308500588 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-137-2023 CON VALOR DE L.23810.00 DIFERENCIA EN F01 06654 L.11609.77 Y F01 06655 POR L.12200.23

ue: 11 - REGIONAL DE YORO


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE 58 ALMUERZOS (1 CARNE DOS GUARNICIONES REFRESCO EN LATA 12 Onz Y POSTRE TRES LECHES) PARA CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO DEL INSTITUTO DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL (ICF) EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPITO A LA PAR DE LA REGIONAL EL DIA VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 EL CUAL ESTA PROGRAMADO PARA 58 PERSONAS DE LA OFICINAS REGIONAL FRANCISCO MORAZAN Y OFICINA LOCAL DE GUAIMACA EL PORVENIR Y PERSONAL DEL PROGRAMA ANDRES TAMAYO SEGUN ORDEN DE COMPRA # RFFM-015-2023 L. 26680.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

rationale: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 58 ALMUERZOS (1 CARNE DOS GUARNICIONES REFRESCO EN LATA 12 Onz Y POSTRE TRES LECHES) PARA CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO DEL INSTITUTO DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL (ICF) EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPITO A LA PAR DE LA REGIONAL EL DIA VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 EL CUAL ESTA PROGRAMADO PARA 58 PERSONAS DE LA OFICINAS REGIONAL FRANCISCO MORAZAN Y OFICINA LOCAL DE GUAIMACA EL PORVENIR Y PERSONAL DEL PROGRAMA ANDRES TAMAYO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-022-2023 FACTURA # 000-002-01-00012431 RECIBO S/N L. 26680.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE / TALLER MECANICO  ACOSTA PAGO POR CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS CAMBIO DE ZAPATAS CAMBIO DE MUÑEQUIN REPARACION DE COMPUTADORA CAMBIO DE FILTRO DE AIRE CAMBIO DE BARRAS LINK TRASERAS CAMBIO DE PUNTAS DE FLECHAS SOLDADURA DE COMPUERTA ALINEAMIENTO Y BALANCEO REPARACION DE BOMPER Y SERVICIO DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO NP300 FRONTIER TIPO PICK UP COLOR GRIS METALICO CHASIS 3N6CD33BXZK400618 MOTOR YD25692257P PLACA N 12616 SIN REGISTRO AÑO 2019 ASIGNADO A ESTA OOFICINA DE OLANCHO FACTURA NO 000-001-01-00005133 RECIBO NO 27 SEGUN PROCESO DE REPARACION NO RFO-027-2023 CON ORDEN DE PAGO NO RFO-105-2023 CON VALOR DE L. 46000.00

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA) MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP BLANCO PLACA N06455 MOTOR 3L4459514 CHASIS # LN1660003661 ASIGNADO A LA rEGIONAL NORESTE DE OLANCHO PARA CUMPLIR LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFNEO-041-2023 FACTURA # 000-001-01-00005143 RECIBO # 000029 TOTAL L.53822.79 FUENTE 11 L. 25457.29 FUENTE 12 L. 28365.50 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO


title: compromiso a GRUPO BYMAZ S DE R.L para la compra de agendas banners y viñetas para las actividades del Programa Nacional de Reforestación en el marco de las actividades del POA 2023. -Agenda anillada con pasta dura con diseño de la institucion portada full color de medida 7 pulg de ancho x 10 pulg largo interior impresa full color de datos siguiente pagina con calendario del año 2024 full color 200 pag con rotulacion del logo de ICF espacio de fecha y lugar y pie de foto con el eslogan PNR. Programa Nacional de Reforestación. En la ultima pagina diseño de QR para mas informacion impresa a full color (se adjunta diseños) -Agenda anillada con pasta dura con diseño fotografias de la institucion portada full color de medida 7 pulg de ancho x 10 pulg largo interior impresa full color de datos siguiente pagina con calendario del año 2024 full color 200 pag con rotulacion del logo de ICF espacio de fecha y lugar y pie de foto con el eslogan PNR. Programa Nacional de Reforestación. En la ultima pagina diseño de QR para mas informacion impresa a full color (se adjunta diseños) -Viñetas tipo sticker de papel para rotulacion full color tamaño de 11cm ancho X 6cm largo (se adjunta diseño) -Banner de 30 pulgadas de ancho x 70 pulgadas largo con estructura tipo Roll Up con diseño Logo PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION y logo institucional (Adjunta diseño) Segun orden de compra ICF-PNR-OC-022-2023 por L85100.00

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Pago a GRUPO BYMAZ S DE R.L para la compra dePago por Agenda anillada con pasta dura con diseño de la institucion portada full color de medida 7 pulg ancho x 10 pulg largo interior impresa full color de datos siguiente pagina con calendario del año 2024 full color 200 pag con rotulacion del logo de ICF espacio de fecha y lugar y pie de foto con el eslogan PNR. Programa Nacional de Reforestación. En la ultima pagina diseño de QR para mas informacion impresa a full color- 2 Diseños total de 40 unidades Agenda anillada con pasta dura con diseño de la institucion portada full color de medida 7 pulg ancho x 10 pulg largo interior impresa full color de datos siguiente pagina con calendario del año 2024 full color 200 pag con rotulacion del logo de ICF espacio de fecha y lugar y pie de foto con el eslogan PNR. Programa Nacional de Reforestación. En la ultima pagina diseño de QR para mas informacion impresa a full color- 2 Diseños total de 40 unidades.Viñetas tipo sticker de papel para rotulacion full color tamaño de 11cm de ancho X 6cm largo 500 unidades Banner de 30 pulgadas ancho x 70 pulgadas largo con estructura tipo Roll Up con diseño Logo PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION y logo institucional 28 unidades. Que serán utilizadas para las actividades de publicidad eventos talleres y registro de plantas del Programa Nacional de Reforestación. Segun orden orden de pago ICF-PNR-OP-032-2023. Factura 000-001-01-00003448 por L85100.00


description: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA) MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP BLANCO PLACA N06455 MOTOR 3L4459514 CHASIS # LN1660003661 ASIGNADO A LA rEGIONAL NORESTE DE OLANCHO PARA CUMPLIR LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFNEO-041-2023 FACTURA # 000-001-01-00005143 RECIBO # 000029 TOTAL L.53822.79 FUENTE 11 L. 25457.29 FUENTE 12 L. 28365.50 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: compromiso para la compra de abonos fertilizantes e insecticidas que se detallan a continuación la cual sera utilizada en los viveros de la oficina central y regionales para dar cumplimiento a las metas y actividades del Programa Nacional de Reforestación. FERTIPLAN( FOLIAR) FERTILIZANTE GRANULADO( 18-46-0 ) 43 KG FERTILIZANTE GRANULADO ( 12-24-12 )43 KG METALOSATE MULTIMINERAL LIQUIDO SUBSTRATO QTS PROFESIONAL (TURBA)  FASTRAC  Segun Orden de compra ICF-PNR-OC-014-2023. L156878.00

name: PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE HONDURAS, S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BO. LA JOYA, ATRAS DE LAS OFICINAS DE AHPROCAFE, COMAYAGUA

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

rationale: Pago por la compra de abonos fertilizantes e insecticidas que se detallan a continuación la cual sera utilizada en los viveros de la oficina central y regionales para dar cumplimiento a las metas y actividades del Programa Nacional de Reforestación. FERTIPLAN (FOLIAR) LIQUIDO 52 lts FERT. GRANULADO 18-46-0 (43 KG) 52 kg FERT. GRANULADO 12-24-12 (43 KG) 26 kg METALOSATE MULTIMINERAL LIQUIDO 52 lts SUBSTRATO QTS PROFESIONAL (TURBA) 22 kg FASTRAC 5kg Segun Orden de pago ICF-PNR-OP-022-2023. L156878.00 Factura 000-001-01-00001510 Recibo S/N


title: ANNYA MELISSA CHAVEZ PAGO REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE (2) CARTUCHOS COLOR NEGRO MAQUINA EPSON WORKFORCE PRO WF-6590 SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUM RRHH-1498-2023 SUB-GERENCIA DE HUMANOS EN VISTA DE NO HABER EN EXISTENCIA EN ALMACEN. MEMORANDUM RRHH-1498-2023 FACTURA# 000-003-01-00011717 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO N° ICF-GA-OP-084-2023 VALOR L. 3201.60

ANNYA MELISSA CHAVEZ OSORTO

legalName: ANNYA MELISSA CHAVEZ OSORTO


title: AUTO PAZ S DE R. L. DE C. V.  PAGO POR MANTENIMIENTO REPARACION Y SUMINISTRO QUE SE DETALLAN ACEITE DE MOTOR FILTRO LLANTA DELANTERA Y TRASERA FRICCIONES TRASERAS CABLE DEL ACELERADOR DE RETORNO Y AVANCE Y MANO DE OBRA MECANICA DE LA MOTOCICLETA MARCA GENESIS MODELO GXT200 COLOR VERDE-NEGRO SIN PLACA SIN REGISTRO SERIE DE CHASIS LV7MNZ407HA018483 SERIE DE MOTOR K166FML 30122742 AÑO 2017 ASIGNADA ALA OFICINA LOCAL EN SSANTA BARBARA LOS PRECIOS REFLEJADOS DE LA FACTURA YA INCLUYE EL 15% ISV  FACTURA NO 000-001-01-00026780 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE REPARACION ICF-ORFNO-019-2023 CON ORDEN DE PAGO NO ICF-ORFNO-081-2023 CON VALOR DE L. 4499.00

AUTO PAZ S DE R.L

legalName: AUTO PAZ S DE R.L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: INVERSIONES TACTICAL SA (TACTICAL HN) / PAGO POR: 10 PARES DE BOTAS JUNGLA ROTHCO ALTAS DE CUERO SINTETICO RESISTENTE A LA ABRASION ESPECIALES PARA CAMPO  SUELA DE POLIUTERANO SISTEMA DE AJUSTES CON CORDONES REDONDOS COLOR NEGRO. TALLAS: 38=1 39=2 40=1 41=3 42=2 Y 43=1 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO ICF OFICINA CENTRAL  SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS EN REQUISICION  ICF-SGM-RC-039-2023  PROCESO CM-ICF-SGM-135-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-135-2023 FACTURA 000-001-01-00006129 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-135-2023 CON VALOR L.11087.00

INVERSIONES TACTICAL SA

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES TACTICAL SA


title: COMPROMISO A REFRISAN S DE R.L DE C.V (RFSN COMPANY) PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL Y REGIONALES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS YACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACION: Rastrillos escobeta cabo de madera  dientes  22  de plasticos largo de 120 cm Machetes de uso agricolas largo de Longitud de la hoja 24 Pulgadas mango de plastico Tijeras podadoras manual mango acero estampadolargo  20cmcapacidad de corte 3/4 cuchilla curva de acero templado Tijeras podadoras de altura extension de 2 metros doble accion de palanca Compatibles con pértigas de Ø25 mm (1) con cuerda de 6m con canal de eliminación de savia. Piochas de pico con mango de madera de 36 pulg pico 5lb Chanchas/cavador espesor de hoja 1.8mm longitud 48pulg Serruchos lamina de acero templado paso de 8 dientes x pulgada largo : 559 MM Tijeras corta lamina. Longitud de  12pulg Longitud de corte 2 1/2 (63mm) Dureza en filos 55 HRc Pie de rey. Rango de medicion 300 mm (12¿) de metal. CLAVOS 2 pulg clavos  2.5 pulg cinta metrica de fibra de vidrio tipo cruceta de 50 m zaranda metalica milimetrica de 0.5mm Segun orden de compra ICF-PNR-OC-021-2023 L198938.50

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO A REFRISAN S DE R.L DE C.V (RFSN COMPANY) PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL Y REGIONALES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS YACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACION: Rastrillos escobeta cabo de madera dientes de 22 de plastico largo 120 cm (100 Unidad) Machetes de uso agricolas largo de la longitud de la hoja 24 pulgadas mango de plástico (130 Unidad) Tijeras podadoras manual mango acero estampado largo  20cm capacidad de corte 3/4 cuchilla curva de acero templado (20 Unidad) Tijeras podadoras de altura extension de 2 metros doble accion de palanca Compatibles con pértigas de 25 mm (1) con cuerda de 6m con canal de eliminación de savia (10 Unidad) Piochas de pico con mango de madera de 36 pulg pico 5lb (100 Unidad) Chanchas/cavador espesor de hoja 1.8mm longitud 48pulg (104 Unidad) Serruchos lamina de acero templado paso de 8 dientes x pulgada largo : 559 MM (60 Unidad) Tijeras corta lamina. Longitud de  12pulg Longitud de corte 2 1/2 (63mm) Dureza en filos 55 HRc (25 Unidad) Pie de rey. Rango de medicion 300 mm (12¿) de metal (27 Unidad) Clavos 2 pulg (50 libras) clavos  2.5 pulg (50 libras) cinta metrica de fibra de vidrio tipo cruceta de 50 m (15 Unidad)  zaranda metalica milimetrica de 0.5mm (65 yardas) Segun factura 000-001-01-00002412. Que seran utilizados en las actividades de los viveros de la oficina central y regionales del Programa Nacional de Reforestación. Segun orden de pago ICF-PNR-OP-029-2023 por L198938.50


title: GRUPO ACCESO SA DE CV /  PAGO POR COMPRA DE : 2 UNIDAD DE BOLETOS AEREOS DE TEGUCIGALPA A PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA PARA 2 PERSONAS IDA LANHSA:: 31 DE OCTUBRE DEL 2023 TGU-PEU 8:30 AM -12:00 PM REGRESO LANHSA: 03 NOVIEMBRE DE 2023 PEU-TGU 12:20 PM-3:40 PM A FAVOR DE LA SRA EULA DOMINGUEZ Y EL SR JOSE MEDINA GODOY. + CARGOS POR SERVICIO ( GASTOS ADMINISTRATIVOS ) DICHOS BOLETOS SERVIRAN PARA EL OBEJTIVO EN GIRA EN REUNION DE TRABAJO PARA RECOLECTAR INFORMACION PARA PROPUESTA DE PROYECTO EN LA MOSQUITIA MEMORANDUM ICF-OCP-383-2023 SOLICITADO POR LA OCP EN REQUISICON ICF-OCP-007-2023 CON VALOR DE L.26000.00 PROCESO CM-ICF-SGM-179-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-179-2023  CORREO POR CAMBIO DE FECHA EN LA GIRA + INTINERARIO FACTURA 000-001-01-00009220 RECIBO 0-00003285 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-179-2023 L.23754.00

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: JOSE HUMBERTO ORDOÑEZ AGUILAR; PAGO POR REEMBOLSO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL AL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA AÑO 2019 PLACA HAA1778 COLOR GRIS METALICO MOTOR YD25681003P SERIE 3N6CD33B5ZK391388 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL COMAYAGUA FUE REQUERIDO PARA EL TRASLADO DE QUILIZ CATACAMAS OLANCHOA AL MUNICIPIO DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-043-2023 FACTURA # 000-003-01-00348349 RECIBO S/N L. 700.00 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

JOSE HUMBERTO ORDOÑEZ AGUILAR

legalName: JOSE HUMBERTO ORDOÑEZ AGUILAR


title: SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO (TALLER MECANICO ZAMBRANO) COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN NP300 SIN PLACA SIN REGISTRO COLOR GRIS METALICO MOTOR YD25682120P CHASIS 3N6CD33B5ZK393531 ASIGNADO A LAM REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-038-2023 FACTURA # 000-001-01-00000215 000-001-01-00000223 FACTURA # S/N L. 56794.48 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO

legalName: SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO


title: SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO ( TALLER MECANICO CRISTOBAL) PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI COLOR GRIS OSCURO SIN PLACA SIN REGISTRO MOTOR 4D56UAN4405 CHASIS MMBJNKL30JH003584 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-039-2023 FACTURA # 000-001-01-00000224 RECIBO S/N L. 27471.20 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO


title: SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTADORAS DE OLANCHO S DE R L DE C V (SICOS) PAGO POR LA COMPRA DE 18 BATERIAS DE RESPALDO (UPS) 4 GUILLOTINAS DE 15 METALICA 1 DESTREUCTOR DE PAPEL UNA ENCUADERNADORA TAMAÑO CARTA 1 ASPIRADORA EN SE3CO Y HUMEDO CON SOPLADOR 1 COMPRESOR DE AIRE MISMO QUE SERA DISTRIBUIDAS EN EL PERSONAL DE LA REEGION FORESTAL OLANCHO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL POA 2023 FACTURA NO 000-0001-01-00052850 RECIBO 0000054 SEGUN PROCESO DE COMPRA NO RFO-096-2023 CON ORDEN DE PAGO NO RFO-096-2023 CON VALOR DE L 85000.00

SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

streetAddress: CALLE DEL COMERCIO 1/2 AL ESTE DE GASOLLINERA SHELL JUTICALPA OLANCHO HONDURAS

legalName: SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV


title: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA / LIBRERIA MELOS # 1 PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00056648 POR LA COMPRA DE CORTINAS 100% POLIESTER PESO 1 LIBRA ALTO 90 PLG ANCGO 55 PLG COMPRA DE CORTINAS PARA USO EN 19 VENTANAS DE LA OFICINA LOCAL DE LA UNION Y EN 3 EN LA OFICINA LOCAL DE JUTICALPA MISMAS QUE SE COLOCARAN 2 CORTINAS POR CADA VENTANA  FACTURA 000-001-01-00056648 SEGUN PROCESO DE COMPRA NO RFO-093-2023 CON ORDEN DE PAGO NO RFO-093-2023 CON VALOR DE L. 31999.95

JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

legalName: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: ANNYA MELISSACHAVEZ PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE LA ELABORACION DE DOS SELLOS REDONDOS AUTOMATICOS QUE INDICAN SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOS SELLOS MADERA QUE DICEN (FOLIO N°___) (ICF) TRES (3) SELLOS DE MADERA PARA SECRETARIA GENERALUNO (1) LEYENDA FOLIO UNO (1) CON LEYENDA ANULADO Y UNO (1) CON LEYENDA COPIA DOS SELLOS REDONDOS AUTOMATICOS PARA LA OFICINA COORDINADORA DE PROYECTOS (OCP) UNO (1) CON LEYENDA OFICINA COORDINADORA DE PROYECTOS (OCP) Y UNO (1) CON LEYENDA COOPERACION EXTERNA DOS (2) SELLOS REDONDOS AUTOMANICOS UNO (1) GERENCIA ADMINISTRATIVA Y UNO (1) PARA SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA; PARA UN TOTAL DE SEIS (6) SELLOS REDONDOS AUTOMANICOS Y CINCO DE MADERA GRAN TOTALDE ONCE (11) SELLOS FACTURA # 000-001-01-00003413 RECIBO S/N SOLICITUD MEMOS RRHH 1495 SG 427 SOLICITUD POR CORREO OCP Y SAF 118 MEMOS ENTREGA DE SELLOS GA-642-643-644 Y 645 ORDRN PAGO ICF-GA-OP-083-2023   L. 5807.50 PAGADO CON FUENTE 12 F01-06760  L. 5000.00 Y CON FUENTE 11 F01-06767   L.807.50

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: GLENDA MARIA RICO PAGO REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA (2) BANDERAS UNA CON FRANJAS AZUL/BLANCO/AZUL Y LA OTRA FRANJAS ROJO Y NEGRO LAS CUALES FUERON INSTALADAS EN EL VENTANAL DE DIRECCION EJECUTIVA FACTURA# 000-002-01-00000438  RECIBO S/N ORDEN PAGO N° ICF-GA-OP-085-2023 CON VALOS DE L. 2990.00

GLENDA MARIA RICO DURON

legalName: GLENDA MARIA RICO DURON


title: ANNYA MELISSACHAVEZ PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE LA ELABORACION DE DOS SELLOS REDONDOS AUTOMATICOS QUE INDICAN SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOS SELLOS MADERA QUE DICEN (FOLIO N°___) (ICF) TRES (3) SELLOS DE MADERA PARA SECRETARIA GENERALUNO (1) LEYENDA FOLIO UNO (1) CON LEYENDA ANULADO Y UNO (1) CON LEYENDA COPIA DOS SELLOS REDONDOS AUTOMATICOS PARA LA OFICINA COORDINADORA DE PROYECTOS (OCP) UNO (1) CON LEYENDA OFICINA COORDINADORA DE PROYECTOS (OCP) Y UNO (1) CON LEYENDA COOPERACION EXTERNA DOS (2) SELLOS REDONDOS AUTOMANICOS UNO (1) GERENCIA ADMINISTRATIVA Y UNO (1) PARA SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA; PARA UN TOTAL DE SEIS (6) SELLOS REDONDOS AUTOMANICOS Y CINCO DE MADERA GRAN TOTALDE ONCE (11) SELLOS FACTURA # 000-001-01-00003413 RECIBO S/N SOLICITUD MEMOS RRHH 1495 SG 427 SOLICITUD POR CORREO OCP Y SAF 118 MEMOS ENTREGA DE SELLOS GA-642-643-644 Y 645 ORDRN PAGO ICF-GA-OP-083-2023   L. 5807.50 PAGADO CON FUENTE 12 F01-06760  L. 5000.00 Y CON FUENTE 11 F01-06767  L.807.50


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE / TALLER MECANICO ACOSTA PAGO POR CAMBIO DE CULATA CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR PAGO A TORNO SERVICIO MECANICO BAQUETEO DE RADIADOR CAMBIO DE COOLANT ALINEAMIENTO Y BALANCEO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR BLANCO PLACA N 09128 REGISTRO 865 MOTOR 2KD-7289653 SERIE 2KD-7289653 AÑO 2007 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL OLANCHO  FACTURA NO 000-001-01-00005148 RECIBO 30 SEGUN PROCESO DE REPARACION NO RFO-029-2023  CON ORDEN DE PAGO NO RFO-110-2023 CON VALOR DE L. 12362.50


title: WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR (BRI TRANSPORTATION UNO NORTE) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 21304 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOSM A LA INSTITUCION A NIVEL CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-SGM-DSL-003-2023 FACTURA PROFORMA # 029-2023 RECIBO # 029-2023 TOTAL L. 592890.32 FUENTE 11 L. 509333.00 FUENTE 12 L.   83557.32 SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE (ESTRUCTURA GERENCIA ADMINISTRATIVA)

WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR

legalName: WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR


title: WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR (BRI TRANSPORTATION UNO EL NORTE) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 21304 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOSM A LA INSTITUCION A NIVEL CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO  # ICF-SGM-DSL-003-2023 FACTURA PROFORMA # 029-2023 RECIBO # 029-2023 TOTAL L. 592890.32 FUENTE 11 L. 509333.00 FUENTE 12 L.   83557.32 SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE (ESTRUCTURA GERENCIA ADMINISTRATIVA)


title: WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR (BRI TRANSPORTATION UNO EL NORTE) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 21304 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOSM A LA INSTITUCION A NIVEL CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-SGM-DSL-003-2023 FACTURA PROFORMA # 029-2023 RECIBO # 029-2023 TOTAL L. 592890.32 FUENTE 11 L. 509333.00 FUENTE 12 L.   83557.32 SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE (ESTRUCTURA GERENCIA ADMINISTRATIVA)


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE / TALLER MECANICO ACOSTA PAGO POR CAMBIO DE DE BOMPER FRONTAL CAMBIO DE FOCO rh CAMBIO DE VIA DE GUARDAFANGO CAMBIO DE 2 TORNILLOS CAMBIO DE 1 TUERCA DE ABAJO CAMBIO DE BANDA DE TIEMPO CAMBIO DE FILTRO DE AIRE REGULACION DE FRENO DEL LADO REDECHO Y SERVICIO MECANICO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HI LUX TIPO PIC UP COLOR SILVESTRE METALICO PLACA GHA 3639 SIN REGISTRO MOTOR 2KDS576469 SERIE MROFS8CB800520724 AÑO 2016 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL OLANCHO FACTURA NO 000-001-01-00005150 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE REPARACION NO RFO-030-2023 CON ORDEN DE PAGO NO RFO-111-2023 CON VALOR DE L. 3886.95


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE / TALLER MECANICO ACOSTA PAGO POR RECTIFICACION DE BOMBA CAMBIO DE ZAPATAS CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO Y SERVICIO MECANICO DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER 4X4 TIPO PICK UP COLOR GRIS METALICO PLACA MI 5306 REGISTRO S/R MOTOR YD25604137P SERIE 3N6PD23Y1ZK927656 AÑO 2014 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO FACTURA NO 000-001-01-00005232 RECIBO 22 SEGUN PROCESO DE PAGO NO RFO-028-2023 CON ORDEN DE PAGO NO RFO-109-2023 CON VALOR DE L. 9533.50


title: EXPRECO S. DE R.L. PAGO: ACARREO DE CORRESPONDEMCIA ENTRE EL ICF OFICINA CENTRAL Y REGIONALES Y VECEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. GUIAS DE ENTREGA  NOTA DE CREDO # 000-001-06-00010407 POR L 149.50 ORDEN DE PAGO N° ICF-GA-OP-086-2023 L. 18101.00

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: GRUPO ACCESO SA DE CV (CHURRASCOS) / PAGO POR: 1 UNIDAD DE ANIMACION ARTISTICA : UN CANTANTE Y 4 MUSICOS DURACION 2 HORAS CON AUDIO Y TECNICOS 370 UNIDAD DE CARNE DE CERDO DE EXCELENTE CALIDAD  ASADA AL CARBON EN LAS INSTALACIONES DE ICF 1 /2 LIBRA POR PERSONA CHORIZO BARBACOA TAMAÑO GRANDE DE EXCELENTE CALIDAD FRIJOLES FRITOS 4 TORTILLAS DE HARINA DE MAIZ POR PERSONA QUESO DE BUENA CALIDAD CHISMOL PLATANO FRITO SERVIDO EN BANDEJA DESECHABLE CON CUBIERTO Y CUCHILLO DESECHABLE Y SERVILLETA DE PAPEL + POSTRE DE PASTEL DE VAINILLA Y CHOCOLATE  RELLENO DE DULCE DE LECHE  SERVIDO EN PLATO Y CUCHARA DESECHABLE 300 UNIDAD DE 300 TORTILLAS DE MAIZ TORTILLAS EXTRAS DE HARINA DE MAIZ 100 UNIDAD DE CHORIZOS BARBACOAS EXTRAS TAMAÑO GRANDE DE EXCELENTE CALIDAD (ASADOS AL CARBON) 50 LIBRAS DE CARNE DE CERDO EXTRA DE EXCELENTE CALIDAD (ASADOS AL CARBON) 190 UNIDADES DE CENTROS DE MESA : SUCULENTAS NATURALES EN MINI MACETERAS DE BARRO POR MESA  10 SERVICIOS DE MESERO 1 SERVICIO DE TRANSPORTE QUE FUERON UTILIZADOS CON TODO EL PERSONAL EN LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE ICF OFICINA CENTRAL EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SOLICITADO POR TRANSPARENCIA EN REQUISICION ICF-UTI-004-2023 PROCESO NO CM-ICF-SGM-118-2023 10% DE SERVICIO.  ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-118-2023 MEMORANDUM UTI-ICF-300-2023 +INFORME + FOTOGRAFIAS Y FOTOGRAFIAS DEL EVENTO FACTURA 001-001-01-00016582 RECIBO 0-000299 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-118-2023 CON VALOR DE L.146615.00 DIFERENCIA EN F01 6791 L.109115.00 Y F01 6792 L.37500.00

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) / ORDEN DE COMPRA DE:  519 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO DE ALTA CALIDAD (ZONA 1 ) DICHO PAPEL ES PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ICF OFICINA CENTRAL ICF. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-05-2023  CORREO 28-09-2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0030-2023 CON VALOR DE L.5994.08

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) / PAGO POR: 451 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO DE ALTA CALIDAD (ZONA 1 ) DICHO PAPEL ES PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ICF OFICINA CENTRAL ICF. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-05-2023  CORREO 28-09-2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0030-2023 CON VALOR DE L.59904.08 FACTURA 001-001-01-00793358 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-146-2023 CON VALOR DE L.59904.08


title: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS (UTH) / PAGO POR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION DE:  3 UNIDAD DE DIPLOMADO DE FORMACION SUPERIOR Y ADQUISICION PUBLICA CON UNA DURACION DE 20 SEMANAS (160 HORAS) MODALIDAD VIRTUAL  SESIONES EN VIVO LOS DIAS JUEVES DE 7:00 A 09:00 PM  DANDO INICIO EL 24 AGOSTO 2023 Y FINALIZANDO EL MES DE FEBRERO DEL 2024 DICHO DIPLOMADOS SERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y LICITACIONES DE ICF CENTRAL EMPLEADOS: 1.JAQUELINE FINO 2.ERIKA PATRICIA LOPEZ PINEDA 3.DANIEL ALDAIR ZELAYA MENDOZA. DEL ICF CENTRAL SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS  EN REQUISICION ICF-SGM-RC-037-2023 L.45000.00 PROCESO CM-ICF-SGM-131-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-131-2023 FACTURA 000-001-01-01196189 RECIBO 02090626 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-131-2023 CON VALOR DE L.37500.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

streetAddress: 3 CUADRAS AL OESTE DEL PUENTE RIOS BLANCO CARRETERA A ARMENTA, BOULEVARD DEL NORTE

legalName: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: GRUPO ACCESO SA DE CV (CHURRASCOS) / PAGO POR: 1 UNIDAD DE ANIMACION ARTISTICA : UN CANTANTE Y 4 MUSICOS DURACION 2 HORAS CON AUDIO Y TECNICOS 370 UNIDAD DE CARNE DE CERDO DE EXCELENTE CALIDAD  ASADA AL CARBON EN LAS INSTALACIONES DE ICF 1 /2 LIBRA POR PERSONA CHORIZO BARBACOA TAMAÑO GRANDE DE EXCELENTE CALIDAD FRIJOLES FRITOS 4 TORTILLAS DE HARINA DE MAIZ POR PERSONA QUESO DE BUENA CALIDAD CHISMOL PLATANO FRITO SERVIDO EN BANDEJA DESECHABLE CON CUBIERTO Y CUCHILLO DESECHABLE Y SERVILLETA DE PAPEL + POSTRE DE PASTEL DE VAINILLA Y CHOCOLATE  RELLENO DE DULCE DE LECHE  SERVIDO EN PLATO Y CUCHARA DESECHABLE 300 UNIDAD DE 300 TORTILLAS DE MAIZ TORTILLAS EXTRAS DE HARINA DE MAIZ 100 UNIDAD DE CHORIZOS BARBACOAS EXTRAS TAMAÑO GRANDE DE EXCELENTE CALIDAD (ASADOS AL CARBON) 50 LIBRAS DE CARNE DE CERDO EXTRA DE EXCELENTE CALIDAD (ASADOS AL CARBON) 190 UNIDADES DE CENTROS DE MESA : SUCULENTAS NATURALES EN MINI MACETERAS DE BARRO POR MESA  10 SERVICIOS DE MESERO 1 SERVICIO DE TRANSPORTE QUE FUERON UTILIZADOS CON TODO EL PERSONAL EN LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE ICF OFICINA CENTRAL EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SOLICITADO POR TRANSPARENCIA EN REQUISICION ICF-UTI-004-2023 PROCESO NO CM-ICF-SGM-118-2023 10% DE SERVICIO.  ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-118-2023 MEMORANDUM UTI-ICF-300-2023 +INFORME + FOTOGRAFIAS Y FOTOGRAFIAS DEL EVENTO FACTURA 001-001-01-00016582 RECIBO 0-000299 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-118-2023 CON VALOR DE L.146615.00 DIFERENCIA EN F01 6791 L.109115.00 Y F016792 L.37500.00

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 31410-Productos Agrícolas


title: PROYECTO ALDEA GLOBAL / LA NATURALEZA PAGO POR EL SUMINISTRO DE 25 MERIENDAS CON SUS RESPECTIVOS REFRESCOS: (SANDWICH DE JAMON Y QUESO Y REFRESCO CARBONATADO DE 355ml ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ASISTIO A REUNION DE TRABAJO REALIZADA EN LA OFICINA LOCAL ICF-LAGO DE YOJOA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023 CON PROPIETARIOS DE BOSQUES MANUCIPALES TECNICOS FORESTALES Y PERSONAL DE ICF FACTURA NO 000-00-01-00003471 RECIBO 13092023-001 SEGUN PROCESO DE COMPRA NO ICF-ORFNO-058-2023 CON ORDEN DE PAGO NO ICF-ORFNO-085-2023 CON VALORE DE L.2125.00

PROYECTO ALDEA GLOBAL

streetAddress: RESIDENCIAL LA CAÑADA

legalName: PROYECTO ALDEA GLOBAL


title: MARGARITA OBDELINA ZELAYA CRUZ (INVERSIONES ZELAYA CRUZ) COMPRA DE 3 BOLETOS AEREOS DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA PARA MARIA ELENA COLEMAN JEFE REGIONAL CELSO PAVON TECNICO FORESTAL PARA PARTICIPAR EN LA PRIMERA REUNION DE LA MESA INSTITUCIONAL DE CAMBIO CLIMATICO CORRESPONDIENTE AL 2023 BOLETO PARA CELSO PAVON PARA PARTICIPAR EN EVENTO DE EVALUACION DE LA CAMPAÑA DE PROTECCION 2023 QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO DURANTE EL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2023 FECHA SALIDA PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA EL 05 DE SEPTIEMBRE Y FECHA DE REGRESO EL 09 DE SEPTIEMBRE 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-37-2023 FACTURA # 000-001-01-00050038 RECIBO S/N TOTAL 25800.00 FUENTE 11 L. 25450.00 FUENTE 12 L.      350.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

MARGARITA OBDELINA ZELAYA CRUZ

legalName: MARGARITA OBDELINA ZELAYA CRUZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


description: MARGARITA OBDELINA ZELAYA CRUZ (INVERSIONES ZELAYA CRUZ) COMPRA DE 3 BOLETOS AEREOS DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA PARA MARIA ELENA COLEMAN JEFE REGIONAL CELSO PAVON TECNICO FORESTAL PARA PARTICIPAR EN LA PRIMERA REUNION DE LA MESA INSTITUCIONAL DE CAMBIO CLIMATICO CORRESPONDIENTE AL 2023 BOLETO PARA CELSO PAVON PARA PARTICIPAR EN EVENTO DE EVALUACION DE LA CAMPAÑA DE PROTECCION 2023 QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO DURANTE EL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2023 FECHA SALIDA PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA EL 05 DE SEPTIEMBRE Y FECHA DE REGRESO EL 09 DE SEPTIEMBRE 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-37-2023 FACTURA # 000-001-01-00050038 RECIBO S/N TOTAL 25800.00 FUENTE 11 L. 25450.00 FUENTE 12 L.      350.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA


title: ANNYA MELISSA CHAVEZ PAGO REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA UN (1) PASTEL PERZONALIZADO MAS COSTO DE ENVIO PARA CELEBRACON DEL 15 ANIVERSARIO DEL ICF EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 ORDEM DE PAGO ICF-GA-OP-086-2023 L2300.00


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V / ORDEN DE COMPRA DE :  63 PLIEGOS DE PAPEL CREPE COLOR BLANCO (PLIEGO) 63 PLIEGOS DE PAPEL CREPE COLOR AZUL TURQUEZA (PLIEGO) 11 PAQUETES DE IMAGENES DE SIMBOLOS Y HEROES NACIONALES TAMAÑO 8 X 11 PULGADAS 25 BOTES DE SILICON LIQUIDO BOTE DE 250 ML  DICHA COMPRA SERA NECESARIA PARA LA DECORACION DE LA INSTITUCION  LA CUAL SERA ELABORADA EN CADA UNA DE LAS OFICINAS EN EL MARCO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA BANDERA E INICIO DE EL MES PATRIO EN ICF CENTRAL EN TODO EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 . ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-146-2023 CON VALOR DE L.4113.55

rationale: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V / PAGO POR COMPRA DE :  63 PLIEGOS DE PAPEL CREPE COLOR BLANCO (PLIEGO) 63 PLIEGOS DE PAPEL CREPE COLOR AZUL TURQUEZA (PLIEGO) 11 PAQUETES DE IMAGENES DE SIMBOLOS Y HEROES NACIONALES TAMAÑO 8 X 11 PULGADAS 25 BOTES DE SILICON LIQUIDO BOTE DE 250 ML  DICHA COMPRA SERA NECESARIA PARA LA DECORACION DE LA INSTITUCION  LA CUAL SERA ELABORADA EN CADA UNA DE LAS OFICINAS EN EL MARCO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA BANDERA E INICIO DE EL MES PATRIO EN ICF CENTRAL EN TODO EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 . ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-146-2023 FACTURA 000-002-01-00000867 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-146-2023 CON VALOR DE L.4113.55


title: ANNYA MELISSA CHAVEZ PAGO REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA UN (1) PASTEL PERZOMALIZADO MAS COSTO DE ENVIO PARA CELEBRACION DEL 15 AMIVERSARIO DEL ICF EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 ORDEN PAGO ICF-GA-OP-086-2023 L 120..


title: NANCY MARCEDES BONES ROAGNA REEMBOLSO POR VEHICULO ACCIDENTADO DE ESTA REGIONAL DEL PACIFICO LOS CUALES AFECTARAN LOS SIGUIENTES OBJETOS ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE OBJETO 22220 POR L. 3800.00 Y SERVICIO DE TRANSPORTE OBJETO 25100 POR L.2100.00 RECIBO NO 227 CON ORDEN DE PAGO NO ICF-RFP-083-2023 PO VALOR DE L. 5900.00 CON F-01 6833 CON VALOR DE L.3800.00 CON DIFERENCIA EN F-01 6857 CON VALOR DE L. 2100.00

NANCY MERCEDES BONES ROAGNA

legalName: NANCY MERCEDES BONES ROAGNA

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

type: REC


title: MARIA SOCORRO MONTALVAN (HOTEL Y CLUB VILLA SAN ANDRES) / PAGO POR COMPRA:  30 ALMUERZOS (POLLO EN SALSA JALAPEÑA ENSALADA VERDE ARROZ CON VEGETALES + TORTILLAS) CON REFRESCO DE 237 ML  ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO QUE PARTICIPO EN DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CELEBRACION DE 202 DE ANIVERSARIO DE LAS FIESTAS PATRIAS DE INDEPENDENCIA REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE JUTICALPA DEPTO DE OLANCHO SOLICITADO POR LA R.F DE OLANCHO  EN REQUISICION RFO-116-2023 MEMORANDUM RFO-ADMON-171-2023 FACTURA 000-001-01-000023883 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-116-2023 CON VALOR DE L.4950.06  PROCESO RFO-116-2023

MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO

legalName: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


streetAddress: Bo ABAJO AVENIDA LEMPIRA CASA 402 TEGUCIGALPA

actividadObra: 9 - REGULARIZACIÓN DE TIERRAS NACIONALES (CIPF)

rationale: ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO / IHER 100 UNIDAD DE ANUARIO ESTADISTICOS FORESTAL DEL AÑO 2022 CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: TAMAÑO 8.5X11 PULGADAS  104 PAGINAS (52 HOJAS) IMPRESAS A FULL COLOR EN PAPEL SATINADO BASE 80 PORTADA Y CONTRAPORTADA IMPRESA EN CARTONCILLO BASE 12  BARNIZ UV FRONTAL  ENCUADERNADO CON LOMO DICHOS ANUARIOS SE UTILIZARAN PARA BRINDAR AL PUBLICO EN GENERAL DE LA INFORMACION DE LAS ESTADISTICAS FORESTALES ORDEN DE PAGO CM- ICF-CIPF-184-2023 CON VALOR DE L.51750.00 FACT 000-004-01-00082194                    L 51750.00


title: MARCO TULIO BREVE

description: MARCO TULIO BREVE

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE

rationale: MARCO TULIO ACSTA BREVE / TALLER MECANICO ACOSTA PAGO POR CAMBIO DE DE AMORTIGUADORES TRASEROS CAMBIO DE SENSOR DE DIFERENCIAL LADO DERECHO CAMBIO DE BATERIAS LINK TRESERAS CAMBIO DE ZAPATAS CAMBIO DE BUJES DE AMORTIGUADOR COMPLETACION DE ACEITE DE DIFERENCIAL CAMBIO DE MEDIAS LUNAS DE BARRA ESTABILIZADORA CAMBIO DE PUNTAS DE FLECAS CAMBIO DE TAMBOR DE FRENOS CAMBIO DE HOJAS DE RESORTE CAMBIO DE HULES DE HOJA DE RESORTE CAMBIO DE TIJERAS DE ARRIBA CAMBIO DE MUÑON DE RUEDA LADO DERECHO ALINEAMIENTO Y BALANCEO GRASAS LIMPIA FRENOS CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL SERVICIO MECANICO RECTIFICACION DE DISCOS CAMBIO DE JUEGO DE FRICCIONES DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO CVL4LAYD23FTPDGCDC TIPO PICK UP DOBLE CABINA CHASIS 3N6CD33B5ZK393495 MOTOR YD25683506P COLOR GRIS METALICO AÑO 2019 PLACA S/P REGISTRO S/R ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL OLANCHO FACTURA NO 000-001-01-00005136 / 5137 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE REPARACION NO RFO-026-2023 CON ORDEN DE PAGO NO RFO-104-2023 CON VALOR DE L. 47276.50  NOTA LA ELABORACION DEL F-07 6846 SE DEBE A QUE EN EL F-01 6846 DEL MISMO VALOR L. 47276.50 NO SE ELABORO EL RESUMEN CORRESPONDIENTE PARA RESPECTIVO DETALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-28-1-6846-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-28-1-6846-1-0

description: MARCO TULIO BREVE

description: MARCO TULIO BREVE

description: MARCO TULIO BREVE

description: MARCO TULIO BREVE


title: Pago por la compra de 10 kg de semillas de carreto negro 11 kg de semillas de madreado 32 kg de semillas de pino ocote 12 kg de semillas de macuelizo rosado 12 kg de semillas de cortes amarillo 5kg de semilla de jacaranda 20 kg de semilla de caoba del pacifico y 10 kg de semilla de san juan primavera mismos que seran utilizados en los viveros de la regional forestal comayagua para dar cumplimientos a las metas y actividades del programa nacional de reforestacion/ICF. segun factura 000-001-01-00003345. orden de pago ORC-040-2023 Por: L.295820.00

SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

streetAddress: RESIDENCIAL LO9S ANGELES 3RA AVENIDA PRIMERA CALLE CIUDAD DE SIGUATEPEQUE

legalName: SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

objeto: 31420-Productos Forestales


title: NANCY MARCEDES BONES ROAGNA REEMBOLSO POR VEHICULO ACCIDENTADO DE ESTA REGIONAL DEL PACIFICO LOS CUALES AFECTARAN LOS SIGUIENTES OBJETOS ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE OBJETO 22220 POR L. 3800.00 Y SERVICIO DE TRANSPORTE OBJETO 25100 POR L.2100.00 RECIBO NO 227 CON ORDEN DE PAGO NO ICF-RFP-083-2023 PO VALOR DE L. 5900.00 CON F-01 6857 CON VALOR DE L.2100.00 CON DIFERENCIA EN F-01 6833 CON VALOR DE L. 3800.00


title: GILMA FERNANDA CAMPO CORNEJO / CABAÑAS AGUA AZUL PAGO POR SUMINISTRO DE 108 ALMUERZOS COMPLETOS CON SUS RESPERCTIVOS REFRESCOS CARBONATADOS EN PRESENTACION DE LATA DE 335ml REFRIGERIOS CON SUS RESPECTIVOS JUUGOS NATURALES DE NARANJA QUE SE SIRVIERON 108 POR LA MAÑANA Y 108 POR LA TARDE PARA PERSONAL QUE ASISTIO A CELEBRACION DEL 15 ANIVERSARIO DE NUESTRA INSTITUCION REALIZADA EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 EN EL SECTOR DE PEÑA BLANCACORTES DONDE ASISTIO TODO EL RERSONAL DE ICF-ORFNO JUNTO AL PROYECTO PPAT FACTURA NO 000-001-01-00024309 RECIBO 000-001-01-00024309 SEGUN ORDEN DE PAGO NO ICF-ORFNO-060-2023 CON ORDEN DE PAGO NO ICF-ORFNO-087-2023 CON VALOR DE L. 53406.00

GILMA FERNANDA CAMPO CORNEJO

legalName: GILMA FERNANDA CAMPO CORNEJO


title: SEGUROS CREFISA S.A. PAGO POR EMISION DE FIANZA A NOMBRE DE JOSELINA ANANI ACOSTA PADILLA ADMINISTRADORA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO CON VIGENCIA DEL 19/04/2023 AL 19/04/2024 FIANZA # ZC-FC-98427 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-036-2023 FACTURA PROFORMA 20771 RECIBO 20771 L. 1563.75 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. COMPRA DE (4313.4435 LITROS DE DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS DE LA REGION FORESTAL OLANCHO (JUTICALPA) CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL POA DE LA REGION SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-100-2023 FACTURA # 000-001-01-00295443 RECIBO # 54 L. 120000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE (1437.8145 LITROS DE DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE LA UNION DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL POA DE LA REGION SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-103-2023 FACTURA # 000-001-01-00028556 RECIBO # 21 L. 40000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

name: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BARRIO EL TERRERO, LA UNION OLANCHO


title: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO (GASOLINERA PUMA LOS LLANOS S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE (1410.4372 LITROS DE DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL CATACAMAS DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL POA DE LA REGION SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-101-2023 FACTURA # 000-001-01-00063661 RECIBO # 5390 L. 40000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

legalName: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO


title: EDUARDO ARITA MEJIA / AUTO SERVICIO EDUARDO' S PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (  REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO   REPARACION SECTOR DIRECCION  JUEGO ZAPATA FRENO TRASERO.  JUEGO DE PASTILLAS FRENO DELANTERO ESFERICAS 2 BALINERAS RUEDA TRASERA 2 RETENEDOR DE RUEDA TRASERA 1 MANO DE OBRA DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA N08056 REGISTRO 132 MODELO HI LUX TIPO PICK UP COLOR  ROJO MICA MOTOR 3L-4980696 CHASIS LN166-0047677 VIN S/N AÑO 2000 CIL. 2800 SEGUN FACTURA NO 000-001-01-00000704 ASIGNADO A LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL YORO FACTURA NO 000-001-01-00000704 RECIBO S/N SEGUN PRCESO DE REPARACION NO ARFY-14-2023 CON ORDEN DE PAGO NO ARFY-42-2023 CON VALOR DE L. 50933.50

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA


title: EDUARDO ARITA MEJIA / AUTO SERVICIOS EDUARDO¿ S PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (1. JUEGO DE ZAPATA FRENOS TRASEROS 1. JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS 8. HULES HOJAS RESORTES 2. BUJES HOJAS DE RESORTES 2. ESFERICAS INFERIORES 2. PUNTAS DIRECCION DELANTERAS 1. BRAZO LOCO 1. BARRA CENTRAL DIRECCION 1. BALINERA CENTRAL 3. CRUZ DE CARDAN 2. FLECHAS COMPLETAS 4. POLVERAS DE FLECHAS 4. BALINERAS DIFERENCIAL 1. RETENEDOR DE DIFERENCIAL 4. BALINERAS DE RUEDA DELANTERA 2. RETENEDORES RUEDA DELANTERAS 1. REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO 1. MANO DE OBRA DEL VEHICULO MARCA NISSAN PLACA MI5213 REGISTRO S/R MODELO DOBLE CABINA TIPO PICK UP COLOR BLANCO MOTOR YD25454219T CHASIS 3N6PD23Y8ZK916167 VIN S/N AÑO 2013 CIL 2500 FACTURA NO 000-001-01-00000702 ASIGNADO A LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL YORO FACTURA NO 000-001-01-00000701/ 02 RECIBO S/N SEGÚN PROCESO DE REPARACION NO ARFY-13-2023 CON ORDEN DE PAGO NO ARFY-41-2023 CON VALOR DE L. 49053.25


title: JUAN FERNANDO VALLECILLO QUEZADA REEMBOLSO DEL PAGO DE SERVICIO DE GRUA TRASLADO A PLANTEL DE DIRECCION NACIONALIDAD DE VIALIDAD Y TRANSPORTE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO POR 72 DIAS Y SERVICIO DE GRUA DEL PLANTEL DE DIRECCION NACIONALIDAD DE VIALIDAD Y TRANSPORTE A TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-019-2023 FACTURA # 000-001-01-00000175 RECIBO S/N TOTAL REEMBOLSO L. 9600.00 OBJETO 22220 L. 6000.00 OBJETO 25100 L. 3600.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

JUAN FERNANDO VALLECILLO QUEZADA

legalName: JUAN FERNANDO VALLECILLO QUEZADA


description: JUAN FERNANDO VALLECILLO QUEZADA REEMBOLSO DEL PAGO DE SERVICIO DE GRUA TRASLADO A PLANTEL DE DIRECCION NACIONALIDAD DE VIALIDAD Y TRANSPORTE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO POR 72 DIAS Y SERVICIO DE GRUA DEL PLANTEL DE DIRECCION NACIONALIDAD DE VIALIDAD Y TRANSPORTE A TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-019-2023 FACTURA # 000-001-01-00000175 RECIBO S/N TOTAL REEMBOLSO L. 9600.00 OBJETO 22220 L. 6000.00 OBJETO 25100 L. 3600.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN


title: SIST INF Y COMP DE OLANCHO S. R.L. C.V. PAGO POR COM PRA DE SILLA SEMI EJECUTIVA CON BRAZOS Y RESPALDAR ALTO MALLA K5 PESO MAX 340 LIBRAS FERRINI COLOR NEGRO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-039-2023 FACTURA # 000-001-01-00052969 RECIBO # 0000058 L. 5997.00 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

legalName: SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: TALLER MECANICO NUÑEZ / MIGUEL ARCANGEL GUITY PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLKSWAGEN / AMAROCK DOBLE CABINA CHASIS CHASIS WV1ZZZHZDAD11987 MOTOR CN013778 PLACA MI5434 Y SIN REGISTRO. TRABAJO QUE SE REALIZO: REPARACION MOTOR (DESACULATAR) PRENSA DISCO DE CLOCH BALINERA DE COLLARIN REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO ACEITE DE MOTOS FILTRO DE AIRE FILTRO DIESEL FILTRO ACEITE BATERIA Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO ASIGNADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE ATLANTIDA. FACTURA NO 000-001-01-00000740 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE REPARACION NO ORFA-05-2023 CON ORDEN DE PAGO NO ORFA-15-2023 CON VALOR DE L. 82100.00

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SIS INF Y COMP DE OLANCHO S. R.L. C.V. PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y EQUIPOS DE COMPUTACION (2 RAUTER 2 RACK DE PARED DE 24 Y 48 PUERTOS 2 BANDEJAS PARA RACK VENTILADA 2 UPS 1 CPU CORE ¡5-10500 DISCO DURO 500GB 1 MONITOR 23.8 LED VGA DP 1920X1080) PARA INSTALACION DE LA RED DE INTERNET Y CUMPLIR LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-040-2023 FACTURA # 000-001-01-00053003 TOTAL L. 99828.00 OBJETO 39300 FUENTE 11 L. 31329.00 OBJETO 42600 FUENTE 12 L. 68499.00 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: NORMA TOMASA SANTOS ESCOBAR (CATRACHOS 1508) PAGO DE 70 MERIENDAS MAS REFRESCO CARBONATADO 70 ALMUERZOS (COSTILLA DE CERDO AGRIDULCE POLLO EN SALSA BLANCA ARROZ CON VEGETALES ENSALADA DE PASTA PANECILLO Y REFRESCO CARBONATADO) MAS POSTRE PARA CELEBRAR EL ANIVERSARIO DEL INSTITUTO DE CONCERVACION FORESTAL (ICF) EL DIA VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 A LAS 12 M EN LA OFICINA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-044-2023 FACTURA # 000-001-01-00000135 RECIBO S/N L. 34440.31 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

NORMA TOMASA SANTOS ESCOBAR

legalName: NORMA TOMASA SANTOS ESCOBAR


description: SIS INF Y COMP DE OLANCHO S. R.L. C.V. PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y EQUIPOS DE COMPUTACION (2 RAUTER 2 RACK DE PARED DE 24 Y 48 PUERTOS 2 BANDEJAS PARA RACK VENTILADA 2 UPS 1 CPU CORE ¡5-10500 DISCO DURO 500GB 1 MONITOR 23.8 LED VGA DP 1920X1080) PARA INSTALACION DE LA RED DE INTERNET Y CUMPLIR LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-040-2023 FACTURA # 000-001-01-00053003 TOTAL L. 99828.00 OBJETO 39300 FUENTE 11 L. 31329.00 OBJETO 42600 FUENTE 12 L. 68499.00 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: MARGARITA OBDELINA ZELAYA CRUZ (INVERSIONES ZELAYA CRUZ) COMPRA DE BOLETO AEREO DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA PARA MARIA ELENE COLEMAN FINLEE JEFE REGIONAL PARA PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES GERENCIALES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DIRIGIDAS A LAS DIFERENTES JEFATURAS MISMAS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA LUNES 4 DE SEPTIEMBRE AL MIERCOLES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-43-2023 FACTURA # 000-001-01-00050115 RECIBO S/N L. 8600.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA


title: BANCO ATLANTIDA PAGO POR COMPRA DE 60 PLATOS DE COMIDA CON SU RESPECTIVA BEBIDA Y 60 POSTRES PARA 12 EMPLEADOS PERMANENTES 44 EMPLEADOS POR CONTRATO DEL PPAT 2 ESTUDISNTES PRACTICANTES 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA CELEBRAR EL 15 ANIVERSARIO DEL ICF REGIONAL LA MOSQUITIA EL CUAL SERA DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES # 010111005137 DE BANCO ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-44-2023 RECIBO S/N L. 26979.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE 6 UNIDADES DE CAFE MOLIDO DE 398 GRAMOS Y 8 UNIDADES DE AZUCAR MOLIDA DE 1800 GRAMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES ENTRE LAS SECIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL COMITE NACIONAL DE PROTECCION FORESTAL (CONAPROFOR) SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-187-2023 L. 901.00 SOLICITADO POR: PROTECCION FORESTAL

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - PROTECCIÓN FORESTAL

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 6 UNIDADES DE CAFE MOLIDO DE 398 GRAMOS Y 8 UNIDADES DE AZUCAR MOLIDA DE 1800 GRAMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES ENTRE LAS SECIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL COMITE NACIONAL DE PROTECCION FORESTAL (CONAPROFOR) SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-187-2023 FACTURA # 000-002-01-00027003 RECIBO S/N L. 901.00 SOLICITADO POR: PROTECCION FORESTAL


title: GRUPO ACCESO S.A. DE C.V. (CHURRASCOS) ORDEN PARA LA COMPRA DE 45 COFFE BREAK (MINI TARTALETA DE FRUTA MINI SANWICH DE JAMON Y QUESO Y MINI EMPANADA DE CARNE CON REFRESCO CARBONATADO EN LATA 12 Oz VARIOS SABORES) PARA SER UTILIZADO EN LA 44 SECION DE CONAPROFOR A REALIZARSE EL DIA LUNES 16 DE OCTUBRE DEL 2023 EN EL CENTRO INTERACTIVO DE SERNA EN HORARIO DE 8 AM A 10:20 AM SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-183-2023 L. 10687.50 SOLICITADO POR:PROTECCION FORESTAL

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: GRUPO ACCESO S.A. DE C.V. (CHURRASCOS) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 45 COFFE BREAK (MINI TARTALETA DE FRUTA MINI SANWICH DE JAMON Y QUESO Y MINI EMPANADA DE CARNE CON REFRESCO CARBONATADO EN LATA 12 Oz VARIOS SABORES) PARA SER UTILIZADO EN LA 44 SECION DE CONAPROFOR A REALIZARSE EL DIA LUNES 16 DE OCTUBRE DEL 2023 EN EL CENTRO INTERACTIVO DE SERNA EN HORARIO DE 8 AM A 10:20 AM SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-183-2023 FACTURA # 001-001-01-00016868 RECIBO # 0-000302 L. 10687.50 SOLICITADO POR:PROTECCION FORESTAL


title: TECHNO OFFICE SUPLPLIES S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE 14 MEMORIAS USB DE 3.2-64GB WHITE PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO LEGAL DEL ICF SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-172-2023 L. 1803.20 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO LEGAL

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: TECHNO OFFICE SUPLPLIES S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 14 MEMORIAS USB DE 3.2-64GB WHITE PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO LEGAL DEL ICF SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-172-2023 FACTURA # 001-001-01-00001368 RECIBO # 17102023-02 L. 1803.20 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO LEGAL


title: REFRISAN S. DE R.L. DE C.V. IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE ESPECIFICOS VETERINARIOS Y OTROS PRODUCTOS VARIOS (10 CICATRIZANTE ANTIMIASICO REPELENTE ANTIMICROBIANO EPITELIZADOR Y HEMOSTATICO DE ALTA ADHERENCIA DE USO TOPICO 10 CREMA CICATRIZANTE PARA HERIDAS 10 SUERO VITAMINADO 10 DESPARACITANTE PARA AVES 6 MEBENDAZOL DESPARACITANTE PARA MAMIFEROS 20 ANTIBIOTICOS PARA AVES) LOS CUALES SE UTILIZARAN EN ACCIONES DE INCIDENCIAS Y ATENCIONES CON FAUNA SILVESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-185-2023-A L. 12650.00 CM-ICF-SGM-185-2023-B L. 5250.00 TOTAL L. 17900.00  SOLICITADO POR: VIDA SILVESTRE

REFRISAN S DE R L DE C V

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 3 - MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE

rationale: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE ESPECIFICOS VETERINARIOS Y OTROS PRODUCTOS VARIOS (10 CICATRIZANTE ANTIMIASICO REPELENTE ANTIMICROBIANO EPITELIZADOR Y HEMOSTATICO DE ALTA ADHERENCIA DE USO TOPICO 10 CREMA CICATRIZANTE PARA HERIDAS 10 SUERO VITAMINADO 10 DESPARACITANTE PARA AVES 6 MEBENDAZOL DESPARACITANTE PARA MAMIFEROS 20 ANTIBIOTICOS PARA AVES) LOS CUALES SE UTILIZARAN EN ACCIONES DE INCIDENCIAS Y ATENCIONES CON FAUNA SILVESTRE SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-185-2023-B FACTURA # 000-002-01-00000915 RECIBO S/N L. 5250.00 TOTAL L. 17900.00  SOLICITADO POR: VIDA SILVESTRE

description: REFRISAN S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE ESPECIFICOS VETERINARIOS Y OTROS PRODUCTOS VARIOS (10 CICATRIZANTE ANTIMIASICO REPELENTE ANTIMICROBIANO EPITELIZADOR Y HEMOSTATICO DE ALTA ADHERENCIA DE USO TOPICO 10 CREMA CICATRIZANTE PARA HERIDAS 10 SUERO VITAMINADO 10 DESPARACITANTE PARA AVES 6 MEBENDAZOL DESPARACITANTE PARA MAMIFEROS 20 ANTIBIOTICOS PARA AVES) LOS CUALES SE UTILIZARAN EN ACCIONES DE INCIDENCIAS Y ATENCIONES CON FAUNA SILVESTRE SEGUN ORDEN DE PAGO REFRISAN # CM-ICF-SGM-185-2023-A FACTURA # 000-001-01-00002413 RECIBO S/N L. 12650.00 TOTAL PROCESO L. 17900.00  SOLICITADO POR: VIDA SILVESTRE


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V / PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 CLIENTE NO. 57652 MEDIDOR 40037793 FACTURA 000-002-01-11327368 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-ARFNO-027/2023 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-011-2023 CON VALOR DE L. 5377.79

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: CARLOS ROBERTO HERNANDEZ VARELA / TALLER MECANICO HERNANDEZ PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO MARCA NISSAN DOBLE CABINA TIPO PICK UP AÑO 2015 SIN PLACA COLOR GRIS METALICO MOTOR YD25622607P SERIE 3N6PD23Y6ZX943870 ASIGNADO COMO APOYO LOGISTICO EN LA OFICINA REGIONAL FORESTAL DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-003-2023 FACTURAS # 000-001-01-00003599 000-001-01-00003600 RECIBO S/N L. 29886.20 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

CARLOS ROBERTO HERNANDEZ VARELA

legalName: CARLOS ROBERTO HERNANDEZ VARELA


title: JETSTEREO S.A. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE PROTECCION FORESTAL Y VIDA SILVESTRE (ICF) SEGUN NUMERO DE LICITACION PRIVADA ICF-GA-LP-005-2023 ORDEN DE COMPRA # ICF-GA-LP-005-2023-A L. 576554.80 SOLICITADO POR: ICF PENDIENTE DE SUBSANACION: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CORRECCIONES DE RESUMEN DE COTIZACION DICTAMEN LEGAL RESOLUCION DIRECCION EJECUTIVA ORDENES DE COMPRA (CONTRATOS) YA FIRMADOS

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Compromiso a GRUPO ACCESO S.A DE C.V/ TRAVEL TODAY para la compra de boletos aereos (de Tegucigalpa a Puerto Lempira) ida y vuelta para los participantes por gira a realizar sobre Dar seguimiento y monitoreo plantaciones establecidas en el año 2023 Evaluación de regeneración natural evaluadas el año 2023 y visita al vivero de la regional. Capacitar al personal técnico del Programa Nacional de Reforestación y Programa Padre Andrés Tamayo en la regional de la Mosquitia del 24-28 de octubre del 2023 para dar cumplimiento a las metas y actividades del Programa Nacional de Reforestación. segun orden de compra ICF-PNR-OC-020-2023 por L.35431.00 Pasajes aereos en la ruta de Tegucigalpa-Puerto Lempira-Tegucigalpa con fechas de viaje del 24-28 de octubre 2023. Con aerolinea LANHSA. Salida= 24/OCTUBRE/2023. TGU-PEU-08:30AM a 12:00PM Llegada= 28/OCTUBRE/2023. PEU-TGU-12:20PM a 03:40PM

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

rationale: Pago a GRUPO ACCESO S.A DE C.V/ TRAVEL TODAY por 3 pasajes aereos en la ruta Tegucigalpa-Puerto Lempira-Tegucigalpa con fechas de viaje del 30 octubre al 3 de noviembre 2023. con aerolinea LANHSA + cargo por servicio 30 de octubre Salida a 8:30 am Llegada a 12:00PM/ 3 noviembre Salida 12:20 pm Llegada 03:40 pm para el personal siguiente:  Marco Mejia Marvin Agidero Brenda Díaz por gira a realizar sobre dar seguimiento y monitoreo a plantaciones establecidas en el año 2023 Evaluación de regeneración natural evaluadas el año 2023 y visita al vivero de la regional en las actividades del Departamento de Reforestacion y Programa Padre Andres Tamayo-ICF Segun orden de pago ICF-PNR-OP-026-2023 por L35431.00 según factura 000-001-01-00009221.


title: compromiso a REFRISAN S DE R.L DE C.V (REFRISAN) para la compra de productos ferrosos para los viveros de la oficina central y regionales en las actividades del Programa Nacional de Reforestación.  Laminas de zinc corrugado de calibre 26 de 10 pies (100 unidad) Segun Orden de compra ICF-PNR-OC-025-2023 por L50600.00

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Pago a REFRISAN S DE R.L DE C.V (REFRISAN) para la compra de productos ferrosos para los viveros de la oficina central y regionales en las actividades del Programa Nacional de Reforestación.  Laminas de zinc corrugado de calibre 26 de 10 pies (100 unidad) Segun Orden de pago ICF-PNR-OP-031-2023. Factura 000-001-01-00002416 por L50600.00


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE PROTECCION FORESTAL Y VIDA SILVESTRE (ICF) SEGUN NUMERO DE LICITACION PRIVADA ICF-GA-LP-005-2023 ORDEN DE COMPRA # ICF-GA-LP-005-2023-B L. 89849.82 SOLICITADO POR: ICF PENDIENTE DE SUBSANACION: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CORRECCIONES DE RESUMEN DE COTIZACION DICTAMEN LEGAL RESOLUCION DIRECCION EJECUTIVA ORDENES DE COMPRA (CONTRATOS) YA FIRMADOS

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL / PAGO POR REEMBOLSO DE CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA 4 PERSONAS VISITA A LA OFICINA LOCAL DE GUAIMACA  REALIZADA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023 MEMORANDUM ICF-DE-276-2023 + LISTADO PARTICIPANTES FACTURA 000-001-01-00092514 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-032-2023 CON VALOR DE L.1645.00

ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL

legalName: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A. DE C.V. (PBS) ORDEN PARA LA COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE PROTECCION FORESTAL Y VIDA SILVESTRE (ICF) SEGUN NUMERO DE LICITACION PRIVADA ICF-GA-LP-005-2023 ORDEN DE COMPRA # ICF-GA-LP-005-2023-C L. 178243.32 SOLICITADO POR: ICF PENDIENTE DE SUBSANACION: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CORRECCIONES DE RESUMEN DE COTIZACION DICTAMEN LEGAL RESOLUCION DIRECCION EJECUTIVA ORDENES DE COMPRA (CONTRATOS) YA FIRMADOS

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS