title: REEMBOLSO A FAVOR DE lIC. MARIELA ARDON Y ABOG. HECTOR ALVARADO EN CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS SEGUN FACTURAS 027-001-01-01025660 048-001-01-02468520 048-001-01-02468605 027-001-01-01025690 Y 009-001-01-00774385 POR COMPRA DE ALIMENTACION (DESAYUNOS ALMUERZOS Y CENAS) PARA 29 NNA EGRESADOS  DEL HOGAR RENUEVO.

HECTOR ISAAC ALVARADO MEJIA

legalName: HECTOR ISAAC ALVARADO MEJIA

MARIELA ALEJANDRA ARDON CASTELLANOS

legalName: MARIELA ALEJANDRA ARDON CASTELLANOS

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


name: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

title: REEMBOLSO A FAVOR DE LESBIA ERENIA ARRIAZA SALGADO POR PAGO FACTURA 000-001-01-00000157 EN CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTACION QUE SE BRINDO DURANTE REUNION EN LANGUE VALLE DURANTE EN LA SOCIALIZACION DELSISTEMA INTEGRAL DE GARANTIAS DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y CONFORMACION DEL CONSEJO MUNICIPAL.

currency: HNL

LESBIA ERENIA ARRIAZA SALGADO

scheme: HND-IDCARD

legalName: LESBIA ERENIA ARRIAZA SALGADO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - POLÍTICAS PUBLICAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES EN MATERIA DE NIÑEZ

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 242 - Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia

actividadObra: 2 - INCIDENCIA Y COHESIÓN EN LA ARTICULACIÓN DEL NIVEL DEPARTAMENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SIGADENAH

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GRUPO SERVI-MARKET S DE RL PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE PARA LOS EMPLEADOS DE LA DINAF SEGUN DETALLES EN ORDE DE COMPRA DINAF-OC-GC-223-009

GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 12 - PROTECCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DERECHOS VULNERADOS

actividadObra: 1 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL PARA NNA CON DERECHOS VULNERADOS

rationale: PAGO A FAVOR DE GRUPO SERVI-MARKET S DE RL PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE PARA LOS EMPLEADOS DE LA DINAF SEGUN DETALLES EN ORDE DE COMPRA DINAF-OC-GC-223-009. FACTURA 000-002-01-00005064.


title: COMPROMISO DE PAGO (01 DE 02) A FAVOR DE COMPONENTES EL ORBE SA PARA PARA LA ADQUISICION DE CUATRO (04) SCANERS BASICOS TIPO 1; SOLICITADOS PARA USO DEL PROGRAMA DE POLITICAS PUBLICAS RECURSOS HUMANOS Y LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES; DETALLE EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0824-2023.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: REEMBOLSO A FAVOR DE AGDIS ARIEL LAGOS MORENO COORDINADOR DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA POR COMPRA DE ALIMENTACION QUE SE BRINDO DURANTE LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE DINAF Y LA ORGANIZACIÓN ACOGIDOS INTERNACIONAL FACTURAS 006-006-01-01477838 Y 001-001-01-17281308.

AGDIS ARIEL LAGOS MORENO

legalName: AGDIS ARIEL LAGOS MORENO


title: COMPROMISO DE PAGO (02 DE 02) A FAVOR DE COMPONENTES EL ORBE SA PARA PARA LA ADQUISICION DE CUATRO (04) SCANERS BASICOS TIPO 1; SOLICITADOS PARA USO DEL PROGRAMA DE POLITICAS PUBLICAS RECURSOS HUMANOS Y LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES; DETALLE EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0824-2023.

ue: 1 - DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. PARA PARA LA ADQUISICION DE UNA (01) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO TIPO 2; SOLICITADO POR RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES; DETALLE EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0826-2023.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. PARA PARA LA ADQUISICION DE UNA (01) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO TIPO 2; SOLICITADO POR RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES; DETALLE EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0826-2023. FACTURA 000-001-01-00018451.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V PARA PARA LA ADQUISICION DE SIETE (07) ESCANER BASICO TIPO 1 Y DOS (02) COMPUTADORAS PORTATILES; SOLICITADO POR RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES; DETALLE EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0825-2023.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV PARA PARA LA ADQUISICION DE NUEVE (09) COMPUTADORAS PORTATOLES AVANZADAS Y CUATRO (04) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR; SOLICITADO POR RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES; DETALLE EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0828-2023.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. PARA PARA LA ADQUISICION DE CUATRO (04) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR; SOLICITADO POR RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES; DETALLE EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0827-2023.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA / CHUCHERIA URBANA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR UTECH; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-217.

KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

legalName: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

actividadObra: 6 - UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA DE LOS CONVENIOS DE LA HAYA - UTECH


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GOLDEN S DE RL PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LLEVAR A CABO EL TALLER DE AUTOCUIDADO DE NNA EN CENTRO BELEN EN SAN PEDRO SULA SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE MIGRACION ; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-216.

INVERSIONES GOLDEN S DE RL

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS 1-2 CALLE 19-AVE S-O S.P.S

legalName: INVERSIONES GOLDEN S DE RL

actividadObra: 12 - SEDE ADMINISTRATIVA DINAF PARA SERVICIOS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS REGIONAL NORTE

programa: 15 - MIGRACION Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

actividadObra: 1 - APLICACIÓN PROTOCOLO DE ATENCIÓN A NNA EN SITUACIÓN DE MIGRACIÓN; CONVENIOS DE LA HAYA DE SUSTRACCIÓN Y COBRO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS / TALLER REPA AUTO PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION DE DOS (02) VEHICULOS WOLKSWAGEN AMAROK (PLACAS HCH-3412 Y HCH-2449) DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DINAF; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-218.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A FAVOR DE MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS / TALLER REPA AUTO PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION DE DOS (02) VEHICULOS WOLKSWAGEN AMAROK (PLACAS HCH-3412 Y HCH-2449) DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DINAF; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-218. FACTURA 000-001-01-00001637


title: PAGO A FAVOR DE SEGURO PROTECTIONS S DE R.L POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023 DE LAS INSTALACIONES DE LA DINAF EN LA OFICINA PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES. ESTO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000293.

SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

streetAddress: COLONIA TEPEYAC, EDIFICIO VISTA HERMOSA LOCAL#16

legalName: SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: C0MPROMISO DE PAGO A FAVOR DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. CON RTN 08019013610290 POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF) SE SOLICITA CON MEMORADUM ALMA/PROVE-ADMON-012-2023. ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-010

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO A FAVOR DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. CON RTN 08019013610290 POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF) SE SOLICITA CON MEMORADUM ALMA/PROVE-ADMON-012-2023. ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-010. FACTURA 000-002-01-00000541.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES AMG POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-224

INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES AMG POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-224. FACTURA 000-001-01-00000474.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV PARA LA ADQUISICION DE ROUTERS DE RED PARA OFICINA CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES DE LA DINAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-228.

rationale: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV PARA LA ADQUISICION DE ROUTERS DE RED PARA OFICINA CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES DE LA DINAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-228. FACTURA 001-001-01-00015966..


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO S A CENTRALIZACION DE RADIO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE AVISOS RADIALES DE (04) CUATRO NNA EN PROCESO DE DECLARATORIA DE ABANDONO SOLIICTADO POR LA SECRETARIA GENERAL. DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-11.

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO S A CENTRALIZACION DE RADIO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE AVISOS RADIALES DE (04) CUATRO NNA EN PROCESO DE DECLARATORIA DE ABANDONO SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL. DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-11. FACTURA 000-001-01-00030820.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUIER DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. RECIBO 175; MEMO DE SOLICITUD DINAF-ORCO-735-2023.

RENE FRANCISCO HERRERA AGUILAR

legalName: RENE FRANCISCO HERRERA AGUILAR

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA PARA LA ADQUISICION DE UTILES Y MATERALES ELECTRICOS BATERIAS PARA VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LAS OFOCINAS REGIONALES DE LA DINAF; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-219.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA PARA LA ADQUISICION DE UTILES Y MATERALES ELECTRICOS BATERIAS PARA VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LAS OFOCINAS REGIONALES DE LA DINAF; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-219. FACTURA 000-001-01-00026358


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LESLY PAMELA SILVA GONZALEZ POR COMPRA DE ALIMENTACION BRINDADA DURANTE REUNION SOSTENIDA ENTRE EL PERSONAL DE LA DINAF E INSTITUCIONES EXTERNAS (COPECO SEDESOL CASA ALIANZA) PARA ATENDER EL TEMA SOBRE PLAN ESTRATEGICO DE NNA EN SITUACION DE CALLE REALIZADA EN FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2023. FACTURA 110-002-01-00426744.

LESLY PAMELA SILVA GONZALEZ

legalName: LESLY PAMELA SILVA GONZALEZ


title: REEMBOLSO A FAVOR DE DENIS ENRIQUE RODRIGUEZ PERDOMO POR: 1. PAGOS VARIOS POR MANTENIMIENTO Y REPRACION DE VEHICULOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE. 2. COMPRA DE ACCESORIOS PARA REAPRACION DE BAÑO DE LA REGIONAL. 3. COMPRA DE ACCESORIO PARA REAPRACION DE VEHICULO ASIGNADO A ESA OFICINA REGIONAL.

DENIS ENRIQUE RODRIGUEZ PERDOMO

legalName: DENIS ENRIQUE RODRIGUEZ PERDOMO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 13 - SEDE ADMINISTRATIVA DINAF PARA LOS SERVICIOS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS REGIONAL OCCIDENTE


title: REEMBOLSO A FAVOR DE INDIRA NICCOLE HERRERA SALGADO JEFA DE LA OFICINA REGIONAL SUR EN CONCEPTO DE PAGO DE LA SIGUIENTE FACTURA 000-001-01-00553303 POR EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A NNA CON EXPEDIENTE N°- ORS-PRD-11-2023.

INDIRA NICCOLE HERRERA SALGADO

legalName: INDIRA NICCOLE HERRERA SALGADO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ALMA JOSELIN CACERES CASTRO POR PAGOS EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE REALIZADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023.

ALMA JOSELIN CACERES CASTRO

legalName: ALMA JOSELIN CACERES CASTRO


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ANA RUTH GIRON ORTIZ EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS 000-001-04-00000312 POR SEDACION PARA POTENCIALES AUDITIVOS DE TALLO CEREBRAL Y 000-001-04-00000688 POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE TALLO CEREBRAL PARA DIEGO JOSUE ARIANO LOZANO NNA QUE SE ENCUENTRA BAJO MEDIDA DE PROTECCION DE FAMILIA DE PROTECCION TEMPORAL.

ANA RUTH GIRON ORTIZ

legalName: ANA RUTH GIRON ORTIZ

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN EJECUTIVA


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ULTRAENTREGA S. DE R. L. POR EL SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00071862 DE FECHA 28/FEBRERO/2023.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MARISELA JAQUELINE ZELAYA MAIRENA POR PAGO DE EXAMEN DE EVALUACION NEUROLOGICA (ELECTROENCEFALOGRAMA) PARA NNA QUE SE ENCUENTRA BAJO MEDIDAS DE PROTECCION FACTURA 000-001-04-00000240 DE FECHA 16/NOVIEMBRE/2022.

MARISELA YAQUELIN ZELAYA MAIRENA

legalName: MARISELA YAQUELIN ZELAYA MAIRENA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA:TORNILLOS; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-223.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA:TORNILLOS; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-223. FACTURA 000-001-01-00010310.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LOS COLABORADORES DE LA REGIONAL CENTRO POR PAGOS DE PASAJES INTERURBANOS PARA TRASLADARSE A DIVERSOS MUNICIPIOS PARA REALIZAR SUS DISTINTAS ACTIVIDADES OPERATIVAS. SOLIICTADO EN MEMO ADMCOM-146-2023.

LIDIA ESPERANZA MARTINEZ ORELLANA

legalName: LIDIA ESPERANZA MARTINEZ ORELLANA

DANIELA PAOLA MANZANARES PALACIOS

legalName: DANIELA PAOLA MANZANARES PALACIOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COMPROMISO DE PAGOA  FAVOR DE O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V PARA LA ADQUISICION DE DISTINTOS CODIGOS Y LEYES PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL Y SECRETARIA GENERAL; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-220.

O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA SUR BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO REPOSTERIA EL HOGAR

legalName: O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY S. DE R.L PAR ALA ADQUISICION DE EQUIPO DE LIMPIEZA PARA VEHICULOS PARA USO DEL PERSONAL DE TRANSPORTE DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DINAF; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-229.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LOS COLABORADORES DE LA REGIONAL CENTRO POR PAGOS DE TAXIS PARA TRASLADARSE A REALIZAR SUS DISTINTAS ACTIVIDADES OPERATIVAS. SOLICITADO EN MEMO ADMCOM-146-2023.

JENNIFER JOSELYN DISCUA AMADOR

legalName: JENNIFER JOSELYN DISCUA AMADOR

FERNANDO ERNESTO GALEANO LARA

legalName: FERNANDO ERNESTO GALEANO LARA

RUTH ABIGAIL VASQUEZ RAMIREZ

legalName: RUTH ABIGAIL VASQUEZ RAMIREZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA PARA LA ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS A KIMGSTON JAMAICA PARA LA DIRECTORA EJECUTIVA Y DOS ACOMPAÑANTES MAS QUE PARTICIPARAN EN LA 97 REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE IIN - OEA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-199.

streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL

rationale: PAGO A FAVOR DE MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA PARA LA ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS A KIMGSTON JAMAICA PARA LA DIRECTORA EJECUTIVA Y DOS ACOMPAÑANTES MAS QUE PARTICIPARAN EN LA 97 REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE IIN - OEA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-199. FACTURA 000-001-01-00000010.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JORGE LUIS MEJIA CARRASCO EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA 000-001-01-00008849 POR COMPRA DE BOLETO AEREO EN LA RUTA HONDURAS- GUATEMALA Y VICEVERSA YA QUE BRINDO ACOMPAÑAMIENTO A LA ABOG. DULCE MARIA VILLANUEVA A LA REUNION SOBRE LOS AVANCES EN LA ELABORACION DEL PROTOCOLO BINACIONAL ENTRE GUATEMALA Y HONDURAS PARA ATENCION A LA NIÑEZ MIGRANTE. SOLICITADO EN MEMORANDUM DINAF-PMRINNA-045-2023.

JORGE LUIS MEJIA CARRASCO

legalName: JORGE LUIS MEJIA CARRASCO

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CRISTOPHER MARTIN ERAZO MUÑOZ POR PAGO DE FACTURA 000-001-01-00006740 EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTO (CRUZ DE CARDAN) PARA VEHICULO FORD RANGER PLACA GHA 3453.

CRISTOPHER MARTIN ERAZO MUÑOZ

legalName: CRISTOPHER MARTIN ERAZO MUÑOZ


title: PAGO A  FAVOR DE LA UMAPS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS DE LA DINAF DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2023.:  1. (OFICINA SEDE L. 23810.00 FACTURA 202302500225 2. CENTRO EL HATILLO L. 4441.00 FACTURA 202302500268 3. CASITAS KENNEDY L. 5611.50 FACTURA 202302500249.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUIER DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023. FACTURA 000-001-01-00 000006; MEMO DE SOLICITUD DINAF-ORO-065-2023.

CESAR ENRIQUE JACO TORRES

legalName: CESAR ENRIQUE JACO TORRES


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE SEÑALIZACION PARA MANTENIMIENTO SOLIICTADO POR RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-226.

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS / INDUSTRIAS EURYCKOS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA REGIONAL SUR DE LA DINAF; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-231.

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO (02 DE 02) A FAVOR DE JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS / INDUSTRIAS EURYCKOS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA REGIONAL SUR DE LA DINAF; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-231. FACTURA 000-001-01-00001961.


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 CON FACTURA No 000-001-01-000-001-01-01283681 CON NUMERO DE ABONADO 4459.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S DE RL PARA LA ADQUISICION DE DISTINTAS LEYES PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL Y SECRETARIA GENERAL; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-222.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE NORMAN ALEXANDER RAUDALES CRUZ/LYBER E-BOOK S PARA LA ADQUISICION DE DISTINTAS LEYES PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL Y SECRETARIA GENERAL; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-221.


rationale: REVERSION DE COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA PARA ADQUISICON DE BOLETO AERERO  A GRACIAS LEMPIRA PARA LA LIC. KARINA LISSETH MORADEL BAQUEDANO A EFECTO DE RALIZAR VISITA A IRCAS DE LA ZONA (AJUSTE EFECTUADO POR CAMBIO DE FECHA DE VUELO). POR UN ERROR AL MOMENTO DE RECIBIR LA SOLICITUD SE CARGO UN NUEVO COMPROMISO CUANDO SOLO SE DEBIA HACER UNA SOLICITUD DE AUMENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-242-1-3199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-242-1-3199-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PARA LA ADQUISICION DE  PAPEL Y CARTON; SOLIICTADO POR EL PROGRAMA DE NNA CON DERECHOS VULNERADOS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-234.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A  FAVOR DE LA UMAPS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS DE LA DINAF DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2023.:  1. OFICINA SEDE L. 24006.76 FACTURA 202310500414 2. CENTRO EL HATILLO L. 4555.65 FACTURA 2023500457 3. CASITAS KENNEDY L. 5657.87 FACTURA 202310500439.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE HECTOR ISAAC ALVARADO MEJIA POR PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000337 EN CONCEPTO DE PAGO DE LINECIA DE SERVICIOS PDF ILOVEPDF.COM PLAN ANUAL PARA USO DE LA UNIDAD DE PLANILLAS DE RRHH PARA MEJORAR LA CARGA DE ARCHIVOS A SIARH.

HECTOR ISAAC ALVARADO MEJIA

legalName: HECTOR ISAAC ALVARADO MEJIA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REDIPO REPRESENTACIONES Y DIST PONCE S. DE R.L. POR ADQUISICION UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DE DINAF Y EL DEPARTAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS SEGUN SOLICITUD MEDIANTE FORMULARIO DE REQUISICION PPPP-2023-006. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0830-2023

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO A FAVOR DE REDIPO REPRESENTACIONES Y DIST PONCE S. DE R.L. POR ADQUISICION UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DE DINAF Y EL DEPARTAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS SEGUN SOLICITUD MEDIANTE FORMULARIO DE REQUISICION PPPP-2023-006. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0830-2023. FACTURA 000-002-01-00002573.


title: COMRPOMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L. POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR SE SOLICITA MEMORADUM DINAF-JPPPM-212-2023 ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-235

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: COMRPOMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPUSER S. DE R.L. POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DINAF Y EL DEPARTAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS SEGUN SOLICITUD MEDIANTE FORMULARIO DE REQUISICION PPPP-2023-006. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0831-2023

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DINAF Y EL DEPARTAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS SEGUN SOLICITUD MEDIANTE FORMULARIO DE REQUISICION PPPP-2023-006 ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0829-2023.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DINAF Y EL DEPARTAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS SEGUN SOLICITUD MEDIANTE FORMULARIO DE REQUISICION PPPP-2023-006 ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0829-2023. FACTURA 000-001-01-00022719.


title: COMRPOMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO YESO Y OTROS SOLICITADO POR RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DINAF ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-241

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA EN CONCEPTO DE ADQUISICON DE 150 BOTELOLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA DESTINADOS A LA OFICINA REGIONAL CENTRO SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRAS DINAF-OC-GC-2023-12.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA EN CONCEPTO DE ADQUISICON DE 150 BOTELOLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA DESTINADOS A LA OFICINA REGIONAL CENTRO SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRAS DINAF-OC-GC-2023-12. FACTURA PROFORMA 194.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (USB) PARA USO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DINAF Y ABASTECER EL ALMACEN SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE PROTECCION DE NNA CON DERECHOS VULNERADOS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0833-2023.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRAL DE LA DINAF SEGUN DETALLES EN SEGUN FACTURAS 100617363 100617394 100617512 100617514 100617630 100617691 100617789 100617825 100617828 100617844 100617849 100617860 100617912 100617984 100618192 0100618248 100618481 100618549 100618570 100618741 100618763 100618835 100618856 100618999 100619067 100619090100619144  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO DEL 2023. MEMORADUM DINAF-UT-45-2023.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. PARA LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA PARA USO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DINAF Y ABASTECER EL ALMACEN SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE PROTECCION DE NNA CON DERECHOS VULNERADOS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0832-2023.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV PARA ÑA ADQUISICION DE MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA USO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-227.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS / INDUSTRIAS EURYCKOS PARA LA ADQUISICION DE PUERTAS  PARA LA OFICINA CENTRAL DE LA DINAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-225.


title: PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION A FAVOR DE OLVIN ABIMANUEL FERRUFINO GARCIA PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA DIRECTORA EJECUTIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023. (L. 4000.00 POR MES) MEMORANDUM DE SOLICITUD DINAF-DE-038-2023.

OLVIN ABIMANUEL FERRUFINO GARCIA

legalName: OLVIN ABIMANUEL FERRUFINO GARCIA


title: PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION A FAVOR DE EDGARD OMAR CANALES MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA DIRECTORA EJECUTIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023. (L. 4000.00 POR MES) MEMORANDUM DE SOLICITUD DINAF-DE-038-2023.

EDGARD OMAR CANALES MENDOZA

legalName: EDGARD OMAR CANALES MENDOZA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DINAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-238.

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL


title: COMPROMISO DE PAGO  FAVOR DE INFERCON S.DE R.L. DE C.V. PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DINAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-223-237.

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO  FAVOR DE INFERCON S.DE R.L. DE C.V. PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DINAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-223-237. FACTURA 000-001-01-00001717.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE MLAS OFICINAS CENTRALES DE LA DINAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-236.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GRUPO SERVI-MARKET S DE RL PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DEALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL COMITE TECNICO Y LOGISTICO DE PREVENCION DE VIOLENCIA (COPREV) SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE POLITICAS PUBLICAS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-242.

GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION TEGUCIGALPA

legalName: GRUPO SERVI-MARKET S DE RL


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) PARA LA CONTRATCION DE SERVICIOS DE TORNO PARA MITSUBISHI L 200 DE LA DINAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-243.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEDE ADMINISTRATIVA DINAF CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023 SE SOLICITA A TRAVES DEL MEMORADUM DINAF-UT-141-A-2023 LAS FACTURAS : 000-002-0100651653 000-002-0100651681 000-002-0100651701 000-002-0100651869 000- 02-0100652008 000-002-0100652035 000-002-0100652036 000-002-0100652040 000-002-0100653124 000-002-0100652109 000-002-0100652151 000-002-0100652392 000-002-0100652409 000-002-0100652465 000-002-0100652508 000-002-0100652543 000-002-0100652604 000-002-0100652683 000-002-0100652712 000-002-0100652738 000-002-0100652835 000-002-0100652905 000-002-0100652923 000-002-0100653042 000-002-0100653133 000-002-0100653321 000-002-0100653348 000-002-0100653464 000-002-0100653639 000-002-0100653773 000-002-0100653777 000-002-0100653797 000-002-0100653979 000-002-0100654002 000-002-0100654200.

actividadObra: 3 - SEDE ADMINISTRATIVA DINAF PARA LOS SERVICIOS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS REGIONAL CENTRO ORIENTE


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE OFICINAS REGIONALES DE LA DINAF(MITSUBISHI L200 AMAROK 2014 HILUX 2.4 1998 NISSAN NAVARA 2014 FORD RANGER DOBLE CABINA 2015 TOYOTA HIACE 2016 TOYOTA COASTER 2015M REPUESTOS EXTRA) DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-247.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ / COMIDAS YANETH PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA CAPACITACION DE ACTORES PUBLICOS Y LA POBLACION EN GENERAL SOBRE TEMAS RELACIONADOS DE LA LEY DE ESPECIAL DE ADOPCIONES Y CONVENIOS DE LA HAYA DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-245.

LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

programa: 13 - ADOPCIONES

actividadObra: 1 - ADOPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES


title: PAGO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (GASOLINA) OFICINA REGIONAL NORTE Y GRUPO ISAOUSDU RTN 1804913599198 SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023. SE SOLICITA PAGO PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE CON MEMORADUM DINAF-ORN-210-2023 FACTURAS 001-001-01-01365730001-001-01-01365988 001-001-01-01366306 001-001-01-01366747 001-001-01-01367205 001-001-01-01368083 001-001-01-01368167 001-001-01-01368508 001-001- 1-01369018 001-001-01-01369158 001-001-01-01370165 001-001-01-01370557 001-001-01-01371613 001-001-01-01372822 001-001-01-01372946

GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL BRAMADERO, FTE AL BOULEVARD DEL ESTE CARRETERA CA-13

legalName: GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV

actividadObra: 11 - SEDE ADMINISTRATIVA DINAF PARA LOS SERVICIOS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS REGIONAL ATLÁNTICA


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MIRIAN DANELIA SANCHEZ ORDOÑEZ POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA NNA QUE FUE REMITIDO A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR EN FECHA 25/FEBRERO/2022.

MIRIAN DANELIA SANCHEZ ORDOÑEZ

legalName: MIRIAN DANELIA SANCHEZ ORDOÑEZ

actividadObra: 14 - SEDE ADMINISTRATIVA DINAF PARA SERVICIOS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS REGIONAL REGIONAL SUR


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ / COMIDAS YANETH PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA REUNION DE SOCIALIZACION DEL PROCESO DE CERTIFICACION SEDE CENTRAL (TEGUCIGALPA) SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE PROTECCION DE NNA CON DERECHOS VULNERADOS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-244.


title: PAGO A  FAVOR DE LA UMAPS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS DE LA DINAF DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.:  1. OFICINA SEDE L. 23810.00 FACTURA 202311500414 2. CENTRO EL HATILLO L. 4518.00 FACTURA 202311500457 3. CASITAS KENNEDY L. 5611.50 FACTURA 202311500439.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO A  FAVOR DE LA UMAPS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS DE LA DINAF DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.:  1. OFICINA SEDE L. 23810.00 FACTURA 202312500414 2. CENTRO EL HATILLO L. 4518.00 FACTURA 202312500457 3. CASITAS KENNEDY L. 5611.50 FACTURA 202312500439.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUIER DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. RECIBO 412; MEMO DE SOLICITUD DINAF-ORCO-754-2023.

RENE FRANCISCO HERRERA AGUILAR

legalName: RENE FRANCISCO HERRERA AGUILAR

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CARMEN AZALIA ESPINOZA CARRASCO POR PAGO DE FACTURA 000-001-01-00008598 A FAVOR DE PRODUCCIONES GRAFICASY PUBLICITARIAS S. DE R.L. DE C.V. POR ELABORACION DE SELLOS AUTOMATICOS PARA EL PROGRAMA DE POLITICAS PUBLICAS.

CARMEN AZALIA ESPINOZA CARRASCO

legalName: CARMEN AZALIA ESPINOZA CARRASCO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EURYCKO S / JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL SUR DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-140.

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 10 - SEDE ADMINISTRATIVA DINAF PARA LOS SERVICIOS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS REGIONAL CENTRO

rationale: PAGO (01 DE 02) A FAVOR DE EURYCKO S / JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL SUR DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-140. FACTURA 000-001-01-00001949.


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ / COMIDAS YANETH POR CONTRATACION DE ALIMENTACION PARA LLEVAR CABO REUNION DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL EL DIA 2 DE DICIEMBRE DEL 2023. ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-254

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SIGADENAH


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE O.I.M. EDITORIAL S. DE R.L. POR ADQUISICION DE LEYES DE ADOPCION EN HONDURAS SOLICITADO POR UNIDAD DE CONSOLIDACION FAMILIARE A TRAVES ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-250.

O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA SUR BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO REPOSTERIA EL HOGAR

legalName: O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL POR ADQUISICION DE KIT DE ALIMENTOS PARA CUBRIR NECESIDADES DE FAMILIAS QUE VIVEN EN EXTREMA POBREZA IDENTIFICADAS EN RECORRIDOS DE CALLE DE LAS OFICINAS REGIONALES ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-248

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE UNIVERSO S DE R L DE C V PARA LA ADQUISICION DE PRUEBAS PSICOLOGICAS PARA EVALUACIONES REALIZADAS EN OFICINAS REGIONALES (MMPI- A Y MMPI A-RF) DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-232.

UNIVERSO S DE R L DE C V

streetAddress: PLAZA MILENIUN LOCAL A 3A I I PISO CONTIGUO A CADECA BOULEVAR FF AA

legalName: UNIVERSO S DE R L DE C V

objeto: 33600-Textos de Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORTE DE LA DINAF DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 FACTURAS 000-002-01-12667328 Y 000-002-01-12667329.  MEDIDORES: 1. 502079      L. 1253.20 2. 15113908   L. 245.53

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUIER DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. FACTURA 000-001-01-00 000052; MEMO DE SOLICITUD DINAF-ORO-337-2023.

CESAR ENRIQUE JACO TORRES

legalName: CESAR ENRIQUE JACO TORRES


title: COMPORMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M POR ADQUISICION DE TEXTOS DE ENSEÑANZA Y UTILES RECREATIVOS. SOLICITADO ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-253


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE OPERADORA DEL SUR S. DE R.L. POR ADQUISICION DE TEXTOS DE ENSEÑANZA Y UTILES RECREATIVOS. ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-252

OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

streetAddress: VALLE LIMON, SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN

legalName: OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL


title: REEMBOLSO A FAVOR DE RUTH MARBELY FLORES CRUZ POR PAGO  A LA DE EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE (RECIBO N°: 5956610) BRINDADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 CORRESPONDIENTE A LA DINAF OFICINA REGIONAL OCCIDENTE. CLAVE CATASTRAL CL-12-4Y-06-04-02.

RUTH MARBELY FLORES CRUZ

legalName: RUTH MARBELY FLORES CRUZ


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL PARA LA ADQUISICION DE KITS ESCOLARES PARA LA ATENCION DE NNA EN LAS OFICINAS REGIONALES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-256.

DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL LA FUENTE

legalName: DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MARIA MARCELA REYES RODRIGUEZ / SERVIFIESTAS EUROPA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LLEVAR A CABO REUNION DE DESARROLLO DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE POLITICAS PUBLICAS;  DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-255.

MARIA MARCELA REYES RODRIGUEZ

legalName: MARIA MARCELA REYES RODRIGUEZ

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUIER DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. FACTURA 000-001-01-00 000053; MEMO DE SOLICITUD DINAF-ORO-357-2023.


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L. POR SUPLIR DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A LA REGIONAL ATLANTICA CORRESPONDIENTE AL PERIOSO DEL 13 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023 SE SOLICITA CON MEMEORADUM DINAF-ORA-JR-110-2023 LAS FACTURAS 00719270 00719357 007200166 00720559 00720958.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: COMPROMISO DE PAGO DE LOS IMPUESTOS GENERADOS POR COMPRA CON FONDOS UNICEF A FAVOR DE OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA / INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-UNICEF-OC-GC-2023-002.

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL PARA LA ADQUISICION DE ESTUFAS ELECTRICAS Y DEMAS ELECTRODOMESTICOS PARA SER UTILIZADOS EN OFICINA CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-233.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SOAL / CENIA CAROLINA ALVARENGA ELVIR PARA LA ADQUISICION DE CAJAS DE BOQUILLAS PARA ALCOHOLIMETRO  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES PAR AUSO INSTITUCIONAL DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-258.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL


rationale: AUMENTO A COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS / INDUSTRIAS EURYCKOS PARA LA ADQUISICION DE UN (01) ALCOHOLIMETRO SOLIICTADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES PARA USO INSTITUCIONAL DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-257.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-242-1-3427-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-242-1-3427-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REFRISAN S DE R L DE C V PARA LA ADQUISICION DE MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO PARA LAS OFICINAS REGIONALES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-263.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORTE DE LA DINAF DURANTE EL MES DE MARZO DE 2023 FACTURAS 000-002-01-11520145 Y 000-002-01-11520146.   MEDIDORES: 1. 502079      L. 3285.68 2. 15113908   L. 36.10


title: COMPROMISO DE PAGOA  FAVOR REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RLPARA LA ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO / MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS PAR ABASTECER ALMACEN Y PROVEEDURIA SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-016.

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

rationale: PAGO A  FAVOR REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL PARA LA ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO / MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS PAR ABASTECER ALMACEN Y PROVEEDURIA SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-016. FACTURAS 000-001-01-00000016 Y 000-001-01-00000017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HOTEL LA FUENTE S.A. PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION EN LA REGIONAL SUR (CHOLUTECA) SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE PROTECCION DE NNA CON DERECHOS VULNERADOS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-268.

HOTEL LA FUENTE S.A.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HOTEL LA FUENTE S.A.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE OFICINAS REGIONALES DE LA DINAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-249.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS / TALLER REPA-AUTO PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE OFICINAS REGIONALES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-246.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL PARA LA ADQUISICION DE PRENDAS ESCOLARES (CUBAYERAS FALDAS PANTALONES CALCETINES) DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-260.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA PARA LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES DESTINADOS PARA CONSUMO EN LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-261.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION A FAVOR DE EDGARD OMAR CANALES MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA DIRECTORA EJECUTIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2023. (L. 4000.00 POR MES) MEMORANDUM DE SOLICITUD DINAF-DE-083-2023.

EDGARD OMAR CANALES MENDOZA

legalName: EDGARD OMAR CANALES MENDOZA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA POR ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO PARA DOS BUSES HIACE DONADOS POR ACNUR MAS SERVICIOS DE GRUAS PARA TRASLADO A NIVEL NACIONAL SIN COSTO ADICIONAL. ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-264.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMRPOMISO DE PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA EURICKOS POR LA ADQUISICION DE CARTON CORRUGADO LAS QUE SE UTILIZARAN PARA ENVIO DE INSUMOS VARIOS A LAS OFICINAS REGIONALES DE DINAF Y PNFAS. SOLICITADO POR PROGRAMA PROTECCION DE DERECHOS  ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-265

EURYCKO S

streetAddress: MARCALA LA PAZ

legalName: EURYCKO S

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TRAVEL TODAY / GRUPO ACESSO S.A. DE C.V. POR ADQUISICION DE 4 BOLETOS AEREOS TEGUCIGALPA -  ROATAN - TEGUCIGALPA SOLICITADOS POR UNIDAD DE POLITICAS PUBLICAS ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-269

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DOMINGO GUERRINO PARA LA ADQUISICION DE 240 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DESTINADOS A LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA DE LA DINAF SEGUN DETALLES SOLICITADOS EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC2023-13.

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

rationale: PAGO A FAVOR DE DOMINGO GUERRINO PARA LA ADQUISICION DE 240 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DESTINADOS A LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA DE LA DINAF SEGUN DETALLES SOLICITADOS EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC2023-13. FACTURA 000-007-01-00010236.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS / COMERCIAL GAMAPARA LA ADQUISICION DE PRENDAS ESCOLARES (CUBAYERAS FALDAS PANTALONES CALCETINES) DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-259.

EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL PARA LA ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR (ZAPATOS DE CUERO Y TENIS BLANCOS) DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-266.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS / COMERCIAL GAMA PARA LA ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR (ZAPATOS DE CUERO Y TENIS BLANCOS) DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-267.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V PARA LA ADQUISICION DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA COMPUTADORAS INSTITUCIONALES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-270.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EDY RAUL MARADIAGA VALERIO / MV FARMA PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PEDIATRICOS PARA ATENCION DE NNA EN PNFAS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-271.

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: REEMBOLSO A FAVOR DE HECTOR ISAAC ALVARADO MEJIA  SECRETARIO GENERAL POR PAGO DE FACTURA 003-001-01-00102565 EN CONCEPTO DE PAGO COMPRA DE 03 TARJETA DE RED USB WIFI TP-LINK ARCHER T2U PLUS AC 600 DUAL BAND.

HECTOR ISAAC ALVARADO MEJIA

legalName: HECTOR ISAAC ALVARADO MEJIA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS / COMERCIAL GAMA PARA LA ADQUISICION DE LECHE EN POLVO Y FORMULA PARA LACTANTES VIVIENDO PNFAS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-277.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES A.M.G  S. D PARA LA ADQUISICION DE LECHE EN POLVO YFORMULA PARA LACTANTES VIVIENDO PNFAS DETALLES EN ORDEN DE COMRPA DINAF-OC-GC-2023-278.

INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L


title: COMPROMISO DE PAGOA  FAVOR DE REFRISAN S DE R L DE C V ÁRA LA ADQUISICION DE ANDAMIOS Y ESTANTES INDUSTRIALES PARA LA DINAF SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA REALIZAR TRABAJOS INSTITUCIONALES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-275.

REFRISAN S DE R L DE C V

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO S A CENTRALIZACION DE RADIO (RADIO AMERICA) PARA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES; PARA PUBLICACIONES DE ABANDONO DE NNA EN MEDIOS ESCRITOS Y RADIALES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-274.

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV PARA LA ADQUISICION DE CANASTAS BASICAS E ALIMENTOS (NAVIDEÑAS Y GOURMET) DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-272.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CLAUDIA MARCELA CASTILLO AGUILERA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA NNA QUE SE ENCONTRABA EN EL JUZGADO SIN FAMILIARES EL DIA QUE SE ENCONTRABA HACIENDO TURNO. FACTURA 036-001-01-00819367.

CLAUDIA MARCELA CASTILLO AGUILERA

legalName: CLAUDIA MARCELA CASTILLO AGUILERA


title: REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR MIGUEL ANGEL CASTILLO ALVARADO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS EN LA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA OFICINA REGIONAL NORTE. FACTURA 000-002-01-00381258.

MIGUEL ANGEL CASTILLO ALVARADO

legalName: MIGUEL ANGEL CASTILLO ALVARADO


title: PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION A FAVOR DE OLVIN ABIMANUEL FERRUFINO GARCIA PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA DIRECTORA EJECUTIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2023. (L. 4000.00 POR MES) MEMORANDUM DE SOLICITUD DINAF-DE-083-2023.

OLVIN ABIMANUEL FERRUFINO GARCIA

legalName: OLVIN ABIMANUEL FERRUFINO GARCIA


title: REEMBOLSO A FAVOR DE DULCE MARIA VILLANUEVA SANCHEZ POR PAGO DE FACTURAS 092-009-01-02446031 Y 012-018-01-02957780 POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN REUNION EJECUTIVA SOSTENIDA CON REPRESENTANTES DE LA DINAF SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES COOPERACION INTERNACIONAL Y CONATEL EN FECHA 13/03/2023.

DULCE MARIA VILLANUEVA SANCHEZ

legalName: DULCE MARIA VILLANUEVA SANCHEZ


title: REEMBOLSO A FAVOR DE DULCE MARIA VILLANUEVA SANCHEZ POR PAGO DE FACTURA 001985 POR COMPRA DE GAS LPG UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN REUNION EJECUTIVA SOSTENIDA CON REPRESENTANTES DE LA DINAF SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES COOPERACION INTERNACIONAL Y CONATEL EN FECHA 13/03/2023.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V. (K DIPROVA) CON RTN 08029995001549 POR ADQUISICION DE LECHE EN POLVO FORMULA PARA LACTANTES Y ALIMENTOS PROCESADOS PARA TENCION DE NNA EN OFICINAS REGIONALES Y NNA VIVIENDO EN PNFAS. SE SOLICITA CON MEMORADUM DINAF-PPNNADV-076-2023 ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-018

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V. (K DIPROVA) CON RTN 08029995001549 POR ADQUISICION DE LECHE EN POLVO FORMULA PARA LACTANTES Y ALIMENTOS PROCESADOS PARA TENCION DE NNA EN OFICINAS REGIONALES Y NNA VIVIENDO EN PNFAS. SE SOLICITA CON MEMORADUM DINAF-PPNNADV-076-2023 ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-018. FACTURA 000-005-01-00010372.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MARIO DANIEL MARTINEZ DIAZ/INVERSIONES DIAZ FERRETERA S.A. CON RTN 0801199105957 POR ADQUISICION DE DE ELEMNTOS DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARAREALIZAR DIFERENTES REPARACIONES A LA OFICINA CEBTRAL DINAF SE AUTORIZA CON MEMORADUM RMYSG-2023-85 ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-017

MARIO DANIEL MARTINEZ DIAZ

legalName: MARIO DANIEL MARTINEZ DIAZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO A FAVOR DE MARIO DANIEL MARTINEZ DIAZ/INVERSIONES DIAZ FERRETERA S.A. CON RTN 0801199105957 POR ADQUISICION DE DE ELEMNTOS DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARAREALIZAR DIFERENTES REPARACIONES A LA OFICINA CEBTRAL DINAF SE AUTORIZA CON MEMORADUM RMYSG-2023-85 ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-017. FACTURA 000-001-01-00000304.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CATY SUYAPA MATAMOROS OCHOA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COFFEE BREAK OFRECIDO A LOS PARTICIPANTES DEL PRIMER COMITÉ PRESENCIAL DE ASIGNACIONES PARA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES (NNA) EN ESTADO DE ADOPTABILIDAD. FACTURAS 038-001-01-03011151 Y 001-003-01-00674401.

CATY SUYAPA MATAMOROS OCHOA

legalName: CATY SUYAPA MATAMOROS OCHOA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V PARA LA ADQUISICION DE 300 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA DESTINADA A LA OFICINA REGIONAL DE OOCIDENTE (SANTA ROSA DE COPAN) SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-15.

INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V

streetAddress: BARRIO SANTA TERESA 366 SANTA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V PARA LA ADQUISICION DE 300 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA DESTINADA A LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE (SANTA ROSA DE COPAN) SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-15. FACTURA PROFORMA 006-29.


title: COMPROMISO DE PAGOA  FAVOR DE ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA / EVENTOS CATERING Y MAS PARA LA CONTRATACION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO DE LA REUNION DE LA MESA TECNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-25.

ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA

legalName: ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA

rationale: PAGO A  FAVOR DE ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA / EVENTOS CATERING Y MAS PARA LA CONTRATACION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO DE LA REUNION DE LA MESA TECNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-25.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DEEMBOTELLADORA DE SULA SA PARA LA ADQUISICION DE 263 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA DESTINADA A LA OFICINA REGIONAL SUR (CHOLUTECA) SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-21.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO A FAVOR DEEMBOTELLADORA DE SULA SA PARA LA ADQUISICION DE 263 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA DESTINADA A LA OFICINA REGIONAL SUR (CHOLUTECA) SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-21. FACTURA PROFORMA 196.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ALPHA PRINT S.DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO PARA LA OFICINA CENTRAL COMO SER TALONARIOS IMPRESOS EN PAPEL QUIMICO PARA SOLICITAR COMBUSTIBLE SOLICITADO POR ALMACEN Y PROVEEDURIA. DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-19.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE ALPHA PRINT S.DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO PARA LA OFICINA CENTRAL COMO SER TALONARIOS IMPRESOS EN PAPEL QUIMICO PARA SOLICITAR COMBUSTIBLE SOLICITADO POR ALMACEN Y PROVEEDURIA. DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-19. FACTURA 000-001-01-00036440.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CLAUDIA MARCELA CASTILLO AGUILERA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA NNA QUE REMITIDA POR LA DPI EN ACOMPAÑAMIENTO DE SU MADRE. FACTURA 036-001-01-00820808.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO ALVARADO POR: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS OFRECIDOS A LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION SOCIALIZACION DE LA UNIDAD EJECUTORA DE LOS CONVENIOS DE LA HAYA .  ESTE PAGO FUE REALIZADO A TRAVES DEL FONDO PARA EMERGENCIAS POR LO CUAL SE SOLICITA EL REEMBOLSO. MEMO DE SOLICITUD RMYSG-2023-094.

GILBERTO VALERIANO ALVARADO

legalName: GILBERTO VALERIANO ALVARADO


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO ALVARADO POR:  1. COMPRA DE DILUYENTE Y THINER PARA PINTAR AREAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL. 2. COMPRA DE DOS GALONES DE PINTURA PARA USO EN OFICINA PRINCIPAL. 3. COMPRA DE TORNILLOS Y CUBO PARA USO EN TALLER DE MECANICA DE LA DINAF. 4. COMPRA DE ADAPTADORES PARA BOMBA AUXILIAR DEL CLUTCH DE VEHICULO FORD PLACA GHA-3453. 5. RECTIFICACION DE DISCOS BUSITO PLACA HCH-3410 MANTENIMENTO BUSITO PLACA HCH 3410 Y AMAROK HCH 2949. REPARACION BUSITO PLACA HCH-3410.  ESTOS PAGOS VARIOS FUERON REALIZADOS A TRAVES DEL FONDO PARA EMERGENCIAS POR LO CUAL SE SOLICITA EL REEMBOLSO.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (DIARIO LA TRIBUNA) POR PUBLICACION DE AVISOS SOBRE NNA PARA QUE SE PRESENTEN LOS PADRES O ALGUN FAMILIAR INTERESADO EN SABER LA SITUACION DE 04 NNA. FACTURA 000-008-01-00022859 CONTRATO 778548.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA DINAF SEGUN DETALLES EN ORDE DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-26.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GAMMA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PROTOCOLOY CEREMONIAL Y SALON PARA 25 PERSONAS PARALLEVAR A CABO EL TALLER SOBRE GOBERNANZA LOCAL DIRIGIDO A LOS OFICIALES DE POLITICAS PUBLICAS DE LA DINAF SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-30.

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GAMMA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PROTOCOLOY CEREMONIAL Y SALON PARA 25 PERSONAS PARALLEVAR A CABO EL TALLER SOBRE GOBERNANZA LOCAL DIRIGIDO A LOS OFICIALES DE POLITICAS PUBLICAS DE LA DINAF SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-30. FACTURA 000-001-01-00005392.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS D EALIMENTACION DURANTE EL DESARROLLO DEL COMITE DE ASIGNACIONES DE NNA EN ESTADO DE ADOPTABILIDAD SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE ADOPCIONES DETALLES EN ORDE DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-24.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: PAGO A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DURANTE EL DESARROLLO DEL COMITE DE ASIGNACIONES DE NNA EN ESTADO DE ADOPTABILIDAD SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE ADOPCIONES DETALLES EN ORDE DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-24.FACTURA 000-002-01-00000928.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOPARA LA PLANTA TELEFONICA DE LA OFICINA CENTRAL DE LA DINAF DETALLES EN ORDE DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-23.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA PLANTA TELEFONICA DE LA OFICINA CENTRAL DE LA DINAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-23. FACTURA 000-002-01-00006365.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL PARA LA ADQUISICION DE CALZADOS ENTREGADOS A LOS NNA QUE RECIBEN ATENCION LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DINAF SOLICTADO POR EL PROGRAMA DE PROTECCION DE DERECHOS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-22.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL PARA LA ADQUISICION DE CALZADOS ENTREGADOS A LOS NNA QUE RECIBEN ATENCION LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DINAF SOLICTADO POR EL PROGRAMA DE PROTECCION DE DERECHOS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-22. FACTURA 000-002-01-00012709.


SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

rationale: REVERSION DE COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S. A. PARA LA ADQUISICIÓN DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DINAF; DIRECCIÓN EJECUTIVA ABOG. DULCE MARIA VILLANUEVA SANCHEZ SECRETARÍA GENERAL ABOG. VICENTE FERNANDEZ PINEDA ADMINISTRACION LIC. JOSE DAVID CASTILLO UNIDAD DE BIENES NACIONALES HENRY ESPINAL ROMERO. ESTO EN RELACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-32.  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO RECIBIDO EN FECHA 19/JUNIO/2023; Favor eliminar F 01 de fianzas de Fidelidad con Seguros Atlantida mismo que este proceso inicio en la administración de la directora anterior Abogada Dulce Maria Villanueva quien no concreto con las firmas requeridas en los formularios de los afianzados.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-242-1-462-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-242-1-462-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ / MULTISERVICIOS ASDRUBAL PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL BOND EN SUS TRES PRESENTACIONES CARTA OFICIO LEGAL Y CAJAS DE CARTON RECTANGULAR PARA ENTREGAR AYUDAS SOLIDARIAS A FAIMILIAS EN VULNERACION DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-28.

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ / MULTISERVICIOS ASDRUBAL PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL BOND EN SUS TRES PRESENTACIONES CARTA OFICIO LEGAL Y CAJAS DE CARTON RECTANGULAR PARA ENTREGAR AYUDAS SOLIDARIAS A FAMIILIAS EN VULNERACION DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-28. FACTURA 000-002-01-0000000009.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA PARA LA ADQUISICION DE 360 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES DESTINADA A LA OFICINA REGIONAL NORTE DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-31.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

rationale: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA PARA LA ADQUISICION DE 360 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES DESTINADA A LA OFICINA REGIONAL NORTE DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-31. FACTURA PROFORMA 195.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRAL DE LA DINAF SEGUN DETALLES EN SEGUN FACTURAS 100621185 100621105 100621206 100621231 100620962 100620963 100619262 100620764 100620788 100620807 100620703 100620662 100620643 100620352 100620428 100620403 100620191 100620083 100620041 100620055 100620048 100619886 100619938 100619816 100619806 100619723 100619549 100619437 100619445 100619347 100619363 100619278  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MARZO DEL 2023. MEMORADUM DINAF-UT-54-2023.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOMECATRONIC S DE RL DE CV POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (02) DOS VEHICULOS DE LA DINAF ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL SUR (MITSUBISHI L 200 PCIK UP PLACA HCH 3309 AÑO 2017 Y NISSAN NAVARA PLACA HCH 3310 AÑO 2014) SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-27.

AUTOMECATRONIC S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA JULIO MIDENCE SALIA A SAN MARCOS DE COLON

legalName: AUTOMECATRONIC S DE RL DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOMECATRONIC S DE RL DE CV POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (02) DOS VEHICULOS DE LA DINAF ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL SUR (MITSUBISHI L 200 PCIK UP PLACA HCH 3309 AÑO 2017 Y NISSAN NAVARA PLACA HCH 3310 AÑO 2014) SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-27. FACTURA 000-001-01-00002641.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMER JAVIER VILLEDA REYES/ SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ; EN SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE DIPLOMAS A LOS PARTICIPANTES DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-33.

WILMER JAVIER VILLEDA REYES

legalName: WILMER JAVIER VILLEDA REYES

rationale: PAGO A FAVOR DE WILMER JAVIER VILLEDA REYES/ SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ; EN SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE DIPLOMAS A LOS PARTICIPANTES DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-33. FACTURA 000-002-01-00000002.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH/ SERVICIOS MULTIPLES ARTE GRAFICO PARA LA ADQUISICION DE SELLOS INSTITUTCIONALES SOLICITADOS POR EL PROGRAMA DE ADOPCIONES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-36.

ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

legalName: ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO A FAVOR DE ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH/ SERVICIOS MULTIPLES ARTE GRAFICO PARA LA ADQUISICION DE SELLOS INSTITUTCIONALES SOLICITADOS POR EL PROGRAMA DE ADOPCIONES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-36. FACTURA 000-001-01-00008544. SE  REALIZA REVERSION POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-242-1-494-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-242-1-494-1-0

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA 9787-6623 ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL DE LA DINAF SEGUN FACTURA 000-311-01-09578901 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023. CON MONTO DE L. 223.30 (TASA DE CAMBIO L. 24.7016) SOLICITADO BAJO MEMORADUM No. RMYSG-2023-124.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA 9467-9595 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA DINAF SEGUN FACTURA 000-311-01-0959429 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023. CON MONTO DE L. 3754.89 (TASA DE CAMBIO L. 24.7016) SOLICITADO BAJO MEMORADUM No. RMYSG-2023-125.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA / EVENTOS CATERING Y MAS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION DURANTE EL EVENTO DEL DIA MUNDIAL DE LA CONCIENTIZACION SOBRE EL AUTISMO DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-37.

ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA

legalName: ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA

rationale: PAGO A FAVOR DE ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA / EVENTOS CATERING Y MAS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION DURANTE EL EVENTO DEL DIA MUNDIAL DE LA CONCIENTIZACION SOBRE EL AUTISMO DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-37. FACTURA 000-001-01-00000084.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES BAHRO'SS. DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA LOS NNA LOS NNA QUE RECIBEN ATENCION EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DINAF Y NNA VIVIENDO EN PNFAS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-35.

DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON, EDIFICIO JIMENEZ CASTRO, LOCAL 503

legalName: DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES BAHRO'SS. DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA LOS NNA LOS NNA QUE RECIBEN ATENCION EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DINAF Y NNA VIVIENDO EN PNFAS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-35. FACTURA 000-002-01-00000146.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE WENDY CAROLINA SUAZO MENDEZ EN POR PAGO DE SERVICIO SE TRANSPORTE INTERURBANO DE COMAYAGUA HACIA MARCALA PARA LA ACTIVACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GARANTIAS DE DE RECHOS DE LA NIÑEZ EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2022. MEMO ADMCOM-004-2023.

WENDY CAROLINA SUAZO MENDEZ

legalName: WENDY CAROLINA SUAZO MENDEZ


title: PAGO A FAVOR DE ESPIE POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE ENERO 2023 DE LAS INSTALACIONES DE LA DINAF EN LA OFICINA PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES. ESTO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00006567 DEL 22-MARZO-2022.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE ESPIE POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023 DE LAS INSTALACIONES DE LA DINAF EN LA OFICINA PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES. ESTO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00006568 DEL 22-MARZO-2022.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES


title: PAGO A FAVOR DE ESPIE POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE MARZO 2023 DE LAS INSTALACIONES DE LA DINAF EN LA OFICINA PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES. ESTO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00006566 DEL 22-MARZO-2022.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE WENDY CAROLINA SUAZO MENDEZ POR PAGO DE SERVICIO DE TAXI PARA TRASLADARSE DE LA TERMINAL DE AUTOBUSES HACIA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA PARA LA ACTIVACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GARANTIAS DE DERECHOS DE LA NIÑEZ EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2022. MEMO ADMCOM-004-2023.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: RREMBOLSO A FAVOR DE HENRY ARIEL ESPINAL ROMERO POR COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS UTILIZADOS PARA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE BIENES NACIONALES. SOLICITADO EN EMORANDUM DINAF-BN-057-2023. FACTURA 000-001-01-10492239.

HENRY ARIEL ESPINAL ROMERO

legalName: HENRY ARIEL ESPINAL ROMERO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REEMBOLSO A FAVOR DE REMBERTO ROLANDO PADILLA ROMERO EN CONCEPTO DE PAGO  PASTILLAS DE FRENOS COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA HCH 3312 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL CENTRO. SOLICITADO Y APROBADO EN MEMORANDUM ADMCOM-160-2023.

REMBERTO ROLANDO PADILLA ROMERO

legalName: REMBERTO ROLANDO PADILLA ROMERO


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ALMA JOSELIN CACERES CASTRO POR COMPRA DE SALVA CABLES ELECTRICOS  PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL CENTRO. FACTURA 000-001-01-01678261.

ALMA JOSELIN CACERES CASTRO

legalName: ALMA JOSELIN CACERES CASTRO

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

rationale: SE REVERSA COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRES VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DE OCCIDENTE (MITSUBISHI L200 AÑO 2016 PLACA HCH 3452 COLORLATEADO METALICO TOYOTA HIACE AÑO 2016 PLACA HCH 3411 COLOR AZUL OSCURO FORD RANGER XL AÑO 2015 PLACA GHA 3460 COLOR ROJO. DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-40. DEBIDO A QUE POR ERROR SE CRGO EN PROGRAMA 13 CUANDO LA ACTIVIDAD CORRESPONDE A PROGRAMA 12 ACTIVIDAD DE OBRA 013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-242-1-530-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-242-1-530-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MARIO DANIEL MARTINEZ DIAZ/ INVERSIONES DIAZ FERRETERA S.A. CO RTN 0801-1991-05957 POR ADQUISICION DE TINTAS Y PINTURAS Y COLORANTES PARA LA OFICINA CENTRAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-41

MARIO DANIEL MARTINEZ DIAZ

legalName: MARIO DANIEL MARTINEZ DIAZ

rationale: PAGO A FAVOR DE MARIO DANIEL MARTINEZ DIAZ/ INVERSIONES DIAZ FERRETERA S.A. CO RTN 0801-1991-05957 POR ADQUISICION DE TINTAS Y PINTURAS Y COLORANTES PARA LA OFICINA CENTRAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-41. FACTURA 000-001-01-00000308.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ / MULTISERVICIOS ASDRUBAL CON  RTN 08011991220240 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACION DE ALMUERZOS PARA NNA EN SITUACION DE CALLE PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA NIÑEZ EN CALLE 12 DE ABRIL DEL 2023. SE AUTORIZA CON MEMORADUM DINAF-DE-90-2023. ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-43

rationale: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ / MULTISERVICIOS ASDRUBAL CON  RTN 08011991220240 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACION DE ALMUERZOS PARA NNA EN SITUACION DE CALLE PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA NIÑEZ EN CALLE 12 DE ABRIL DEL 2023. SE AUTORIZA CON MEMORADUM DINAF-DE-90-2023. ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-43 FACTURA No. 000-002-01-00000010


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL; TOALLAS HUMEDAS YPAÑALES DE ALTA CALIDAD PARA LA ATENCION DE NNA ATENDIDOS Y EN LAS OFICINAS REGIONALES Y NNA VIVIENDO EN PNFAS SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-39.

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL; TOALLAS HUMEDAS YPAÑALES DE ALTA CALIDAD PARA LA ATENCION DE NNA ATENDIDOS Y EN LAS OFICINAS REGIONALES Y NNA VIVIENDO EN PNFAS SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-39. FACTURA 000-001-01-00011815.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S. DE R.L. CON RTN 08019012454874 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENCION DE NNA EN OFOCINAS REGIONALES SEDE CENTRAL Y NNA VIVIENDO EN PNFAS SE AUTORIZA CON MEMORADUM DINAF-PPNNADV-085-2023 ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-29

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S. DE R.L. POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENCION DE NNA EN OFOCINAS REGIONALES SEDE CENTRAL Y NNA VIVIENDO EN PNFAS SE AUTORIZA CON MEMORADUM DINAF-PPNNADV-085-2023 ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-29. FACTURA 000-002-01-00075925.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. (DIARIO LA PRENSA) POR PUBLICACION DEL AVISO SOBRE LA LICITACION PUBLICA PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA DINAF-LPN-GC-001-2023. FACTURA FACTURA 001-002-01-00625280 CONTRATO 20382473.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V PARA LA ADQUISICION DE UN (01) TONER PARA IMPRESORA EVOLIS HIGH TRUST  COLOR YMCKO DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-44.

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

rationale: PAGO A FAVOR DE MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V PARA LA ADQUISICION DE UN (01) TONER PARA IMPRESORA EVOLIS HIGH TRUST  COLOR YMCKO DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-44. FACTURA 000-001-01-00078885.


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L. POR SUPLIR DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A LA REGIONAL ATLANTICA CORRESPONDIENTE AL PERIOSO DEL 01 AL 13 DE MARZO  DEL 2023 SE SOLICITA CON MEMEORADUM DINAF-ORA-JR-127-2023 LAS FACTURAS 00721124 00721317 00721862 00722104 00722372.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV PARA LA ADQUISICION DE UN (01) JUEGO DE 04 PIEZAS TONER PARA LA IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M477 FNW DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-45.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV PARA LA ADQUISICION DE UN (01) JUEGO DE 04 PIEZAS TONER PARA LA IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M477 FNW DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-45. FACTURA 000-002-01-00006407.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUIER DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DE 2023 (L. 1500.00 POR MES). RECIBOS 202 203 204 205; MEMO DE SOLICITUD DINAF-ORCO-214-2023.

RENE FRANCISCO HERRERA AGUILAR

legalName: RENE FRANCISCO HERRERA AGUILAR

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (DIARIO EL HERALDO) POR PUBLICACION DEL AVISO SOBRE LA LICITACION PUBLICA PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA DINAF-LPN-GC-001-2023. FACTURA FACTURA 000-002-01-00160693 CONTRATO 441019.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL BRAMADERO, FTE AL BOULEVARD DEL ESTE CARRETERA CA-13

legalName: GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV

rationale: PAGO CONVENIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL NORTE Y GRUPO ISAOUSDU RTN 1804913599198 SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023. SE SOLICITA PAGO CON MEMORADUM DINAF-ORN-210-2023 FACTURAS 001-001-01-01365596 001-001-01-01365760 001-001-01-01369934 001-001-01-01371013 001-001-01-01372690 001-001-01-01372942.

description: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE CONVENIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL NORTE Y GRUPO ISAOUSDU RTN 1804913599198 SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023. SE SOLICITA PAGO MEMEORADUM DINAF-ORN-094-2023 FACTURAS 01252864 01252816 01254545 01255285 01255583 01256642 01258240 01260959 01262101 01265646.

description: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL CONVENIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL NORTE Y GRUPO ISAOUSDU RTN 1804913599198 SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023. SE SOLICITA PAGO CON MEMORADUM DINAF-ORN-096-2023 FACTURAS 01268489 01271345 01271999.

description: PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL NORTE Y GRUPO ISAOUSDU RTN 1804913599198 SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023. SE AUTORIZA CON MEMEORADUM DINAF-ORN-102-2023 FACTURA 01283793 01285412 01286136 01287130 01288173 01288179 01289799 01289762 01291130 01291704.

description: PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL NORTE Y GRUPO ISAOUSDU RTN 1804913599198 SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023. SE SOLICITA PAGO MEMORADUM DINAF-ORN-105-2023 FACTURAS 01292576 01295466 01295670 01299235 01300297.

description: PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL NORTE Y GRUPO ISAOUSDU RTN 1804913599198 SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023. SOLICITUD DE PAGO MEMO DINAF-ORN-123-2023 PERIODO DEL 01 AL 15 JULIO 2023 FACTURAS 001-001-01-01301842 001-001-01-01302642 001-001-01-01303562 001-001-01-01304463 001-001-01-01305751 001-001-01-01306273

description: PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL NORTE POR  GRUPO ISAOUSDU RTN 1804913599198 SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023. SOLICITUD DE PAGO MEMO DINAF-ORN-137-2023 PERIODO DEL 16 AL 31 JULIO 2023 FACTURAS  001-001-01-01308532 001-001-01-01310698 001-001-01-01312216 001-001-01-01313272 001-001-01-01314632.

description: PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL NORTE POR  GRUPO ISAOUSDU RTN 1804913599198 SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023. SOLICITUD DE PAGO MEMO DINAF-ORN-147-2023 PERIODO DEL 01 AL 15 AGOSTO 2023 FACTURAS 01316081 01317693 01318971 01319658 01319834 01320703.

description: PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL NORTE POR  GRUPO ISAOUSDU RTN 1804913599198 SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023. SOLICITUD DE PAGO MEMO DINAF-ORN-157-2023 PERIODO DEL 16 AL 31 AGOSTO 2023 FACTURAS 01323268 01324818 01326895 01328990 01250001 01331645 01331813

description: CONVENIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL NORTE Y GRUPO ISAOUSDU RTN 1804913599198 SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023. SE AUTORIZA CON MEMORADUM DINAF-ORN-170-2023 PERIOO 01 AL 15 SEPT 2023 FACTURAS 001-001-01-01332294 001-001-01-01333036 001-001-01-01333465 001-001-01-01334661 001-001-01-01337296 001-001-01-01338397 001-001-01-01339910.

description: PAGO DE  SUMINISTRO COMBUSTIBLE (GASOLINA) OFICINA REGIONAL NORTE Y GRUPO ISAOSDU RTN 1804913599198 SE AUTORIZA CON MEMORADUM  DE PAGO MEMO DINAF-ORN-176-2023 PERIODO DEL 16  AL 30 SEPT 2023  FACTURAS : 001-001-01-01341088 001-001-01-01342419 001-001-01-01344355 001-001-01-01345389 001-001-01-01347141 001-001-01-01347181 001-001-01-01347804

description: PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL NORTE Y GRUPO ISAOUSDU RTN 1804913599198 SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023. SE SOLICITA PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 OCTUBRE DEL 2023 CON MEMORADUM DINAF-ORN-191-2023 FACTURAS 001-001-01-01349336 001-001-01-01349960 001-001-01-01350747 001-001-01-01351188 001-001-01-01351398 001-001-01-01351546 001-001-01-01352614 001-001-01-01353224 001-001-01-01354096 001-001-01-01354248 001-001-01-01354932

description: PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL NORTE Y GRUPO ISAOUSDU RTN 1804913599198 SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023. SE SOLICITA PAGO CON MEMORADUM DINAF-ORN-197-2023 FACTURAS 001-001-01-01356949 001-001-01-01357135 001-001-01-01357964 001-001-01-01357966 001-001-01-01358012 001-001-01-01358332 001-001-01-01359287 001-001-01-01359942 001-001-01-01361875 001-001-01-01364560


title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 FACTURA 000-001-01-00000511.

VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

legalName: VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: CONVENIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL CENTRO COMAYAGUA Y GASOLINERA UNO COMAYAGUA/INSA (JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ) RTN 0801-1975-20670 SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023. SOLICITUD MEMO DINAF-ORC-698-10-2023 FACTURAS 000-005-01-01108455 000-005-01-01108770 000-005-01-01108798 000-005-01-01109393 000-005-01-01109553 000-005-01-01109594 000-005-01-01110073 000-005-01-01110143 000-005-01-01110373000-005-01-01110692000-005-01-01111108.

description: PAGO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL CENTRO COMAYAGUA Y GASOLINERA UNO COMAYAGUA/INSA (JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ) RTN 0801-1975-20670 SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023.SE SOLICITA CON MEMORADUM ADMCOM 215 216 - 2023; FACTURAS 01055419 01056553 01057827 01056757 01056867 01057883 01058204 01058446.

description: PAGO POR SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL CENTRO COMAYAGUA Y GASOLINERA UNO COMAYAGUA/INSA (JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ) RTN 0801-1975-20670 SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023. SE AUTORIZA CON MEMORADUM ADMCOM 235-2023 FACTURAS 01059256  01059498 01060760 01061520 01059610 1059211 01060359 01061543 01060961.

description: PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL CENTRO COMAYAGUA Y GASOLINERA UNO COMAYAGUA / INSA (JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ) RTN 0801-1975-20670 SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023. SE SOLICITA PAGO SEGUN MEMORADUM DINAF-ADMCOM-300-2023 FACTURAS 01062535 01063041 01064262 01064660 01065030 01062711 01063425 01065451

description: PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL CENTRO COMAYAGUA Y GASOLINERA UNO COMAYAGUA/INSA (JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ) RTN 0801-1975-20670 SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023. SE AUTORIZA CON MEMORADUM 01066271 01066748 0106780701068712 01065547 01065954 01066394 01067006 01067188 01067708 01067902 01068544 0106882.

description: PAGO CONVENIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL CENTRO COMAYAGUA Y GASOLINERA UNO COMAYAGUA/INSA (JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ) RTN 0801-1975-20670 SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023. SE AUTORIZA CON MEMEORADUM DINAF-ADMCOM-404-2023 FACTURA 01069153 01069617 01069672 01070678 01069216 01069834 01070172 01070375 01070758 01071267 01071727.

description: PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL CENTRO COMAYAGUA Y GASOLINERA UNO COMAYAGUA/INSA (JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ) RTN 0801-1975-20670 SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023. MEMORADUM ADMCOM-485-2023 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2023 FACTURAS 000-005-01-01073090 000-005-01-01073316 000-005-01-01074106 000-005-01-01074419 000-005-01-01074795 000-005-01-01074669 000-005-01-01072286 000-005-01-01072463 000-005-01-01073624 000-005-01-01074209 000-005-01-01074618

description: PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL CENTRO COMAYAGUA Y GASOLINERA UNO COMAYAGUA/INSA (JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ) RTN 0801-1975-20670 SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023. MEMORADUM DINAF-JRC-105-08-2023 CORRESPONDIENTE DEL 01  AL 15 DE JULIO DEL 2023 FACTURAS 000-005-01-01075818 000-005-01-01076424 000-005-01-01076778 000-005-01-01077292 000-005-01-01077512 000-005-01-01075744 000-005-01-01076361 000-005-01-01077203 000-005-01-01077731

description: CONVENIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL CENTRO COMAYAGUA Y GASOLINERA UNO COMAYAGUA/INSA (JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ) RTN 0801-1975-20670 SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023. SE SOLICITA CON MEMORADUM DINAF-ORC-487-08-2023 FACTURAS 000-005-01-01078525 000-005-01-01079331 000-005-01-01079852 000-005-01-01080334 000-005-01-01081293 000-005-01-01078797 000-005-01-01079992 000-005-01-01081152. SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023

description: CONVENIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL CENTRO COMAYAGUA Y GASOLINERA UNO COMAYAGUA/INSA (JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ) RTN 0801-1975-20670 SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023. SE SOLICITA CON MEMORADUM DINAF-ORC-489-08-2023 FACTURAS PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023 NO. 000-005-01-01081691 000-005-01-01090693 000-005-01-01091303 000-005-01-01091687 000-005-01-01092295 000-005-01-01081861 000-005-01-01090859 000-005-01-01170300 000-005-01-01091728

description: PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL CENTRO COMAYAGUA Y GASOLINERA UNO COMAYAGUA/INSA (JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ) RTN 0801-1975-20670 SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023. SE AUTORIZA CON MEMORADUM DINAF-ORC-489-08-2023 PERIDO DE 16 AL 31 AGOSTO 2023 FACTURAS 000-005-01-01093035 000-005-01-01093176 000-005-01-01093770 000-005-01-01094292 000-005-01-01094876 000-005-01-01095481 000-005-01-01092860 000-005-01-01093774 000-005-01-01094441.

description: CONVENIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL CENTRO COMAYAGUA Y GASOLINERA UNO COMAYAGUA/INSA (JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ) RTN 0801-1975-20670 SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023. SE SOLICITA PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 SEPT 2023 MEMO DINAF-ORC-638-09-2023 LAS FACTURAS 000-005-01-01096376 000-005-01-01096570 000-005-01-01097015 000-005-01-01097869 000-005-01-01098472 000-005-01-01098874  000-005-01-01099972 000-005-01-01100309 000-005-01-01100738 000-005-01-01101099 000-005-01-01101261 000-005-01-01101505 000-005-01-01101844 000-005-01-01102201.

description: PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL CENTRO COMAYAGUA Y GASOLINERA UNO COMAYAGUA/INSA (JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ) RTN 0801-1975-20670 SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023. SE SOLICITA PAGO CON MEMEORADUM DINAF-ORC-638-10-23 FACTURAS 000-005-01-01103229 000-005-01-01103429 000-005-01-01103544 000-005-01-01104201 000-005-01-01104533 000-005-01-01103104

description: CONVENIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL CENTRO COMAYAGUA Y GASOLINERA UNO COMAYAGUA / INSA (JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ) RTN 0801-1975-20670 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 16 AL 31 DEL 2023 SE SOLICITA CON MEMORADUM DINAF-ORC-661-10-2023 AUTORIZADO CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023. FACTURAS 000-005-01-01104964 000-005-01-01105210 000-005-01-01105582 000-005-02-01106125 000-005-01-01106503 000-005-01-01106504 000-005-01-01107013  000-005-01-01107125 000-005-01-01107493 000-005-01-01107792 000-005-01-01108006 000-005-01-01108167.


rationale: CONVENIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL ATLANTICA Y COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L.  RTN 01019009204193 SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023. SE SOLICITA PAGO PERIODO DEL 03 AL 31 OCTUBRE CON MEMORADUM DINAF-ORA-JR-368-2023 FACTURAS 000-001-01-00753769 000-001-01-00754018 000-001-01-00754224 000-001-01-00754363 000-001-01-00754658 000-001-01-00754829 000-001-01-00754893 000-001-01-00755168 000-001-01-00755659 000-001-01-00755660 000-001-01-00755671 000-001-01-00755931 000-001-01-00756000 000-001-01-00756073 000-001-01-00756225 000-001-01-00756242000-001-01-00756454 000-001-01-00756560 000-001-01-00756685 000-001-01-00756669 000-001-01-00756697 000-001-01-00757004.

description: PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL ATLANTICA Y COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L.  RTN 01019009204193 SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023. SE SOLICITA PAGO CON MEMO DINAF-ORA-JR-135-2023; FACTURAS 00722901 00723452 00723741 00723966 00724529 00724120 00724295.

description: PAGO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL ATLANTICA Y COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L.  RTN 01019009204193 SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 5 AL 13 MARZO DEL 2023 CON LAS FACTURAS 00725178 00725373 00725704 00725925.

description: PAGO DEL CONVENIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL ATLANTICA Y COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L.  RTN 01019009204193 SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023. MEMORADUM DINAF-ORA-JR-172-2023; FACTURAS 00726576 00726651 0727070 00727168 00727621 00727688.

description: PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL ATLANTICA Y COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L.  RTN 01019009204193 SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023. SE SOLICITA PAGO SEGUN MEMORADUM DINAF-ORA-JR-186-2023 FACTURA 00727892 00728054 00728085 00728123 00728201 00728321 00728567 00728929.

description: PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL ATLANTICA Y COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L.  RTN 01019009204193 SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023. SE AUTORIZA CON MEMOARDUM DINAF-ORA-JR-204-2023 FACTURA 00729519 0072957300729783 00729845 00730001 00730031 007300640073034600730365 00194483 00194486 0019448700194488.

description: PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL ATLANTICA Y COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L.  RTN 01019009204193 SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023. SE AUTORIZA PAGO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 15 JUNIO DEL 2023 MEMORADUM DINAF-ORA-JR-226-2023 FACTURAS 00731162 00731559 00731758 00731980 00732304 00732415 00732705.

description: PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL ATLANTICA Y COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L.  RTN 01019009204193 SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023. SE SOLICITA PAGO PERIODO DEL 16 AL 30 JUNIO 2023 CON MEMORADUM DINAF-ORA-JR-240-2023. FACTURAS 00734352 00734059 00734052 00733605 00733421 00733368 00733211 00733136.

description: PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL ATLANTICA Y COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L.  RTN 01019009204193 SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023. SE SOLICITA PAGO PERIODO DEL 01 AL 11 JULIO 2023 CON MEMORADUM DINAF-ORA-JR-253-2023. FACTURAS 00734453 00734701 00734732 00734960 00735244 00735498.

description: PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL ATLANTICA Y COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L.  RTN 01019009204193 SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023. SE SOLICITA PAGO PERIODO DEL 16 AL 31 JULIO 2023 CON MEMORADUM DINAF-ORA-JR-270-2023. FACTURAS 000-001-01-00736243 000-001-01-00736594 000-001-01-00736602 000-001-01-00737153 000-001-01-00737204 000-001-01-00737538 000-001-01-00737617

description: PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL ATLANTICA POR COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L.  RTN 01019009204193 SE AUTORIZA COMPROMISO CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023. FACTURAS CORRESPONDIENTE DEL 4 AL 15 AGOSTO DEL 2023. NUMERACION FACTURAS 000-001-01-00738097 000-001-01-00738103 000-001-01-00738761 000-001-01-00739207 000-001-01-00739353.

description: PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL ATLANTICA POR COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L.  RTN 01019009204193 SE AUTORIZA COMPROMISO CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023. FACTURAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 AGOSTO DEL 2023. MEMORADUM DINAF-ORA -JR-295 -2023 NUMERACION FACTURAS 000-001-01-00739409 000-001-01-00739661 000-001-01-00739737 000-001-01-00739766 000-001-01-00740002  00-001-01-00740311 000-001-01-00740325 000-001-01-00740528 000-001-01-00740698 000-001-01-00740783 000-001-01-00740986 000-001-01-00750054 000-001-01-00750191.

description: PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL ATLANTICA POR COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L.  RTN 01019009204193 SE AUTORIZA COMPROMISO CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023. FACTURAS CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 SEPTIEMBRE  DEL 2023. MEMORADUM DINAF-ORA -JR-335 -2023 NUMERACION FACTURAS: 000-001-01-00750714 000-001-01-00751114 000-001-01-00752575 000-001-01-00753150  000-001-01-00753304.