title: Por la compra de 2 Extensiones de 50 pies (Nippon ) 2 Regletas ( Power zone) para ser utilizadas en la Dirección  De Gestión Ambiental ( DGA) según Orden de Compra N° OC-065-2023 Resumen de cotizaciones Requerimiento de compra N° DGA-115-2023  acta de apertura Formato de cotización/Proveedor Germar Ferretería S de RL de CV Evaluación de oferta (2 pag)  listado de compras por cotización hoja de registro de beneficiario (SIAFI) constancia electrónica de solvencia fiscal RTN  constancia de inscripción Registro de Proveedores del Estado (ONCAE) (3 pag)

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 15 - PROMOCIÓN, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS TECNICOS Y REGULATORIOS

rationale: Pago por la compra de 2 Extensiones de 50 pies (Nippon ) 2 Regletas ( Power zone) para ser utilizadas en la Dirección  De Gestión Ambiental ( DGA) según Orden de Compra N° OC-065-2023 Resumen de cotizaciones Requerimiento de compra N° DGA-115-2023 Acta de apertura Formato de cotización/Proveedor Germar Ferretería S de RL de CV Evaluación de oferta (2 pág.)  listado de compras por cotización hoja de registro de beneficiario (SIAFI) constancia electrónica de solvencia fiscal RTN  constancia de inscripción Registro de Proveedores del Estado (ONCAE) (3 pág.)  Acta de Recepción de Mercadería Recibida  Recibo No. 23088 Detalle de la Compra ONCAE//HonduCompras  Factura No. 000-001-01-00010206 y  copia del Documento Fiscal Válido.


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Pago de Reembolso a Ceyda Leticia Vásquez Mendoza por la compra de Fricciones delanteras y traseras y la compra de 4 llantas para el vehículo Volwagen Amarok color gris plata Pick-up placa No. GHA-0435 asignado al Despacho Ministerial; según Memorando No. GA-108-2023 Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte-135-2023 Informe mecánico de vehículo Factura No. 000-003-01-00123921 copia Documento Fiscal Válido Cotizaciones La Meta Repuestos Automotrices No. 0000066745 y No. 0000066706  Cotización No. 08-1987977 de Allas Repuestos  Boleta de revisión N o. 0817689 cotización No. 1923 de Motorshow S. A. de C.V. cotización S/N de Distribuidora de Llantas Acta de Recepción Requerimiento de compra No. Memorando Transporte-136-2023 Factura No. 000-002-01-00001389 copia Documento Fiscal Válido Cotización No. 105-04-23 de Tecnicentro DA CAR Cotización de Rendillantas No. 4069 imagen de llanta acta de Recepción por llantas Recibo S/N Copia del DNI imagen de repuestos (2 páginas)

currency: HNL

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

scheme: HND-IDCARD

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Por la compra de 1000 tarjetas PVC 0.25 ML para impresión  10 cintas de color YMCKOK-PN:R6F003A11 amarillo Cian Magenta y negro para imprimir laminas PVC 1 tarjeta adhesiva limpiadora para rodillos de colores (Kit de limpieza) para ser utilizados en el proceso de elaboración del carnet Institucional para todo el personal de esta Secretaria de Estado según Orden de Compra N° OC-067-2023 cuadro resumen de cotizaciones Requerimiento de Compra N° Recursos Humanos-0274-2023 fotografías (2 pág.)  acta de apertura Evaluación de ofertas (2 pág.)  4 cotizaciones : MEGATK Comercial DIECP/ Angel Ostilio Cruz Martinez Impresiones y Distribuciones ¿Jireh¿ e Inversiones IMPRO Hoja de beneficiario (SIAFI)  copia de RTN constancia de inscripción Registro de Proveedores (ONCAE/3pag.) constancia electrónica de solvencia fiscal (vigente) listado de compras de cotizaciones

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: Pago por la compra de 1000 tarjetas PVC 0.25 ML para impresión  10 cintas de color YMCKOK-PN:R6F003A11 amarillo Cian Magenta y negro para imprimir laminas PVC 1 tarjeta adhesiva limpiadora para rodillos de colores (Kit de limpieza)  utilizados en el proceso de elaboración del carnet Institucional para todo el personal de esta Secretaria de Estado según Orden de Compra N° OC-067-2023 cuadro resumen de cotizaciones Requerimiento de Compra N° Recursos Humanos-0274-2023 fotografías (2 pág.)  acta de apertura Evaluación de ofertas (2 pág.)  4 cotizaciones : MEGATK Comercial DIECP/ Angel Ostilio Cruz Martinez Impresiones y Distribuciones Jireh e Inversiones IMPRO Hoja de beneficiario (SIAFI)  copia de RTN constancia de inscripción Registro de Proveedores (ONCAE/3pag.) constancia electrónica de solvencia fiscal (vigente) listado de compras de cotizaciones Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00079134 Recibo No. 8111 Detalle de la Compra ONCAE//HonduCompras y copia Documento Fiscal Válido.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


description: Por la compra de 1000 tarjetas PVC 0.25 ML para impresión  10 cintas de color YMCKOK-PN:R6F003A11 amarillo Cian Magenta y negro para imprimir laminas PVC 1 tarjeta adhesiva limpiadora para rodillos de colores (Kit de limpieza) para ser utilizados en el proceso de elaboración del carnet Institucional para todo el personal de esta Secretaria de Estado según Orden de Compra N° OC-067-2023 cuadro resumen de cotizaciones Requerimiento de Compra N° Recursos Humanos-0274-2023 fotografías (2 pág.)  acta de apertura Evaluación de ofertas (2 pág.)  4 cotizaciones : MEGATK Comercial DIECP/ Angel Ostilio Cruz Martinez Impresiones y Distribuciones ¿Jireh¿ e Inversiones IMPRO Hoja de beneficiario (SIAFI)  copia de RTN constancia de inscripción Registro de Proveedores (ONCAE/3pag.) constancia electrónica de solvencia fiscal (vigente) listado de compras de cotizaciones

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

description: Pago por la compra de 1000 tarjetas PVC 0.25 ML para impresión  10 cintas de color YMCKOK-PN:R6F003A11 amarillo Cian Magenta y negro para imprimir laminas PVC 1 tarjeta adhesiva limpiadora para rodillos de colores (Kit de limpieza)  utilizados en el proceso de elaboración del carnet Institucional para todo el personal de esta Secretaria de Estado según Orden de Compra N° OC-067-2023 cuadro resumen de cotizaciones Requerimiento de Compra N° Recursos Humanos-0274-2023 fotografías (2 pág.)  acta de apertura Evaluación de ofertas (2 pág.)  4 cotizaciones : MEGATK Comercial DIECP/ Angel Ostilio Cruz Martinez Impresiones y Distribuciones Jireh e Inversiones IMPRO Hoja de beneficiario (SIAFI)  copia de RTN constancia de inscripción Registro de Proveedores (ONCAE/3pag.) constancia electrónica de solvencia fiscal (vigente) listado de compras de cotizaciones Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00079134 Recibo No. 8111 Detalle de la Compra ONCAE//HonduCompras y copia Documento Fiscal Válido.


title: Pago por Reembolso al Señor Lucky Halach Medina Estrada por compra de alimentos para la atención de reunión de trabajo en el Despacho Ministerial de esta Secretaría de Estado el día 26 de febrero del presente año  según Memorando y Recibo No. DMA-067-2023 copia del DNI  Factura No. 000-002-01-00411283 Lista de Asistencia foto de la reunión y copia Documento Fiscal Válido.

LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA

legalName: LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: Pago por Reembolso al Señor Lucky Halach Medina Estrada por compra de alimentos para  la reunión con los pescadores del Lago de Yojoa el día 20 de enero del presente año  según Memorando y Recibo No. DMA-063-2023 Factura No. 000-002-01-00000146 copia del DNI  copia Documento Fiscal Válido Lista de Asistencia y foto.


title: Reembolso por concepto de compra de combustible para el vehículo Amarok Volkswagen con número de placa GHA0435 asignado al despacho el día 02 de abril del 2023 según Memorando N° DMA-074-2023 recibo DMA-074-2023 copia de Documento Nacional de Identificación Factura N° 000-002-01-00077646 documento fiscal vigente fotografía del vehículo.


title: Pago de reembolso a favor de Lucky Halach Medina Estrada con valor de Lps. 2055.00 por concepto de gasto de combustible para el vehículo Amarok Volkswagen con número de placa GHA-0435 asignado al Despacho Ministerial el 24 de Febrero del 2023 solicitado según memorando DMA-068-2023 y Doc 209 recibo a favor de la Tesorería General de la República factura N° 000-001-01-01477971 copia de factura copia de DNI Imagen y Documento Fiscal Válido.


title: Reembolso por concepto de gasto de combustible para el vehículo Amarok Volkswagen con número de placa GHA0435 asignado al despacho el día 7 de marzo del 2023 según Memorando N° DMA-071-2023 recibo DMA-071-2023 Factura N° 000-001-01-00-264190 copia de Documento Nacional de Identificación documento fiscal vigente fotografía del vehículo.


title: Pago por Reembolso al Señor Lucky Halach Medina Estrada por compra de alimentos utilizados  en reunión: Avances del Taller de Socialización y Revisión para la aprobación de la Estrategia Nacional de Restauración Forestal realizada  el día 20 de febrero del presente año  según Memorando y Recibo No. DMA-064-2023 copia del DNI  Factura No. 000-002-01-00038850 Lista de Asistencia  copia Documento Fiscal Válido y foto de la reunión.


title: Reembolso por concepto de compra de alimentación para la atención de la reunión de Coordinación para el evento de los Héroes de Upare que se realiza todos los años el 09 de Marzo dicha reunión se llevó a cabo el día lunes 06 de marzo del 2023 según Memorando N° DMA-070-2023 recibo DMA-070-2023  lista de participantes de la reunión Factura N° 001-001-01-00114023 copia de Documento Nacional de Identificación fotografías documento fiscal vigente.


title: Pago de reembolso a favor de Lucky Halach Medina Estrada con valor de Lps. 1950.30 por concepto de gasto de combustible para el vehículo Amarok Volkswagen con número de placa GHA-0435 asignado al Despacho Ministerial el 6 de abril del 2023 solicitado según memorando DMA-078-2023 y Doc 210 recibo a favor de la Tesorería General de la República factura N° 000-002-01-00078253 copia de factura copia de DNI Imagen y Documento Fiscal Válido.


title: Pago por Reembolso al Señor Lucky Halach Medina Estrada por compra de alimentos para la reunión  con el personal del Despacho Ministerial de esta Secretaría de Estado con el fin de girar indicaciones de trabajo para el inicio de año realizada  el día 27 de febrero del presente año  según Memorando y Recibo No. DMA-069-2023 Facturas No. 000-004-01-00917767 y No. 000-001-01-00382857 Lista de Asistencia foto de la reunión  copia del DNI y  copia Documento Fiscal Válido.


title: Reembolso por concepto de compra de alimentación para la atención de la reunión con el padre Andrés Tamayo el día 10 de abril del 2023 según Memorando N° DMA-072-2023 recibo DMA-072-2023 copia de Documento Nacional de Identificación Factura N° 000-001-01-00003861 Lista de participantes en reunión fotografía documento fiscal vigente.


title: Pago de Reembolso a Ceyda Leticia Vásquez Mendoza por la compra de varios insumos y alimentación para reunión de Evaluación del Primer Trimestre del año 2023 que se llevó a cabo el 21 de abril del presente año;  según Memorando No GA-124-2023 Facturas No. 006-005-01-01432088 No. 001-001-01-00094053  2 copias Documento Fiscal Válido Lista de Asistencia Recibo S/N Imagen producto alimenticio (2 páginas) y copia del DNI.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


description: Pago de Reembolso a Ceyda Leticia Vásquez Mendoza por la compra de varios insumos y alimentación para reunión de Evaluación del Primer Trimestre del año 2023 que se llevó a cabo el 21 de abril del presente año;  según Memorando No GA-124-2023 Facturas No. 006-005-01-01432088 No. 001-001-01-00094053  2 copias Documento Fiscal Válido Lista de Asistencia Recibo S/N Imagen producto alimenticio (2 páginas) y copia del DNI.


title: Reembolso por concepto de alimentación y gasto de combustible al vehículo asignado a este despacho con las siguientes características: Amarok Volkswagen con número de placa GHA-0435 según Memorando DMA-066-2023 recibo DMA-066-2023 Factura N° 000-002-01-00-084797 Factura N° 000-003-01-01372213 copia de Documento Nacional de Identificación fotografías ( 2 pag.)  lista de participantes en la reunión documento fiscal vigente.


description: Reembolso por concepto de alimentación y gasto de combustible al vehículo asignado a este despacho con las siguientes características: Amarok Volkswagen con número de placa GHA-0435 según Memorando DMA-066-2023 recibo DMA-066-2023 Factura N° 000-002-01-00-084797 Factura N° 000-003-01-01372213 copia de Documento Nacional de Identificación fotografías ( 2 pag.)  lista de participantes en la reunión documento fiscal vigente.


title: Reembolso a nombre de HARY JOEL SERRANO CONTRERAS por pago de peajes en gira realizada a San Pedro Sula el día 21 de abril solicitado según memorando SGRM Y SG-144-2023 ticket peaje Yojoa ticket peaje Siguatepeque ticket peaje Zambrano ticket peaje Siguatepeque ticket peaje Yojoa ticket peaje Zambrano Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Copia de DNI.

HARY JOEL SERRANO CONTRERAS

legalName: HARY JOEL SERRANO CONTRERAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago de reembolso a favor de Lucky Halach Medina Estrada por el valor Lps. 410.00 por concepto de alimentación en la reunión del POA de RECOVER 2023 reunión que se llevó a cabo el día 22 de febrero de 2023 solicitado según memorando DMA-065-2023 y Doc 219 recibo a favor de la Tesorería General de la República copia de DNI  factura N° 000-002-01-00018345 copia de factura imagen listado de participantes y Documento Fiscal Válido.


title: Por la compra de productos alimenticios detallados en orden de compra No. 068-2023 utilizados  para la alimentación de los efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras que se encuentran en el Zoológico Rosy Walther quienes apoyan en el servicio de seguridad correspondiente a los meses de abril y mayo del 2023; Resumen de cotizaciones - proceso de Compra No. CM-GC-068-SERNA-2023 Requerimiento de Compra No. ZRW-152-2023 Menú de Cocina Cotizaciones S/N de Supermercado Cantón y de Inversiones Sauceda Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Listado de Compras por Cotización Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Inscripción ONCAE - Registro de Proveedores del Estado No. 3302-2022 (2 págs.) copia del RTN.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago por la compra de productos alimenticios detallados en orden de compra No. 068-2023 utilizados  para la alimentación de los efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras que se encuentran en el Zoológico Rosy Walther quienes apoyan en el servicio de seguridad correspondiente a los meses de abril y mayo del 2023; Resumen de cotizaciones - proceso de Compra No. CM-GC-068-SERNA-2023 Requerimiento de Compra No. ZRW-152-2023 Menú de Cocina Cotizaciones S/N de Supermercado Cantón y de Inversiones Sauceda Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Listado de Compras por Cotización Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Inscripción ONCAE - Registro de Proveedores del Estado No. 3302-2022 (2 págs.) copia del RTN Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-01057094  Recibo S/N copia Documento Fiscal Válido y Detalle de la Compra ONCAE//HonduCompras.


description: Por la compra de productos alimenticios detallados en orden de compra No. 068-2023 utilizados  para la alimentación de los efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras que se encuentran en el Zoológico Rosy Walther quienes apoyan en el servicio de seguridad correspondiente a los meses de abril y mayo del 2023; Resumen de cotizaciones - proceso de Compra No. CM-GC-068-SERNA-2023 Requerimiento de Compra No. ZRW-152-2023 Menú de Cocina Cotizaciones S/N de Supermercado Cantón y de Inversiones Sauceda Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Listado de Compras por Cotización Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Inscripción ONCAE - Registro de Proveedores del Estado No. 3302-2022 (2 págs.) copia del RTN.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por la compra de productos alimenticios detallados en orden de compra No. 068-2023 utilizados  para la alimentación de los efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras que se encuentran en el Zoológico Rosy Walther quienes apoyan en el servicio de seguridad correspondiente a los meses de abril y mayo del 2023; Resumen de cotizaciones - proceso de Compra No. CM-GC-068-SERNA-2023 Requerimiento de Compra No. ZRW-152-2023 Menú de Cocina Cotizaciones S/N de Supermercado Cantón y de Inversiones Sauceda Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Listado de Compras por Cotización Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Inscripción ONCAE - Registro de Proveedores del Estado No. 3302-2022 (2 págs.) copia del RTN Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-01057094 Recibo S/N copia Documento Fiscal Válido y Detalle de la Compra ONCAE//HonduCompras.


title: Pago de Reembolso a Yessica bustillo por compra de Coffe insumos de alimentación para la Reunión Evaluación del Primer Trimestre que se llevó a cabo en Gerencia Administrativa el día 21 de abril del presente año según Memorando No. UCP-095-2023 Factura No. 000-001-01-00000143 cotización S/N de Ventur & Martz Gourmet  copia Documento Fiscal Válido Recibo S/N imagen del producto alimenticio copia del DNI y Lista de asistencia.

YESSICA PAOLA BUSTILLO LAINEZ

legalName: YESSICA PAOLA BUSTILLO LAINEZ


title: Pago de reembolso al Dr. Víctor Manuel Pineda por compra de un Tope para puerta utilizado en una de las puertas del Laboratorio de Microbiología siendo necesario para mantener la puerta abierta por la constante movilización de materiales dentro y fuera de las áreas del laboratorio; según Memorando CESCCO-038-2023  Nota: solicitud de reembolso firmada por el Analista de CESCCO  Recibo S/N copia del DNI Factura No. 002-001-01-06999715 imagen del Tope y copia del Documento Fiscal Válido.

VICTOR MANUEL PINEDA ALVARADO

legalName: VICTOR MANUEL PINEDA ALVARADO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Por Orden de compra N° OC-072-2023 a favor de EPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES POCE por la compra de 1 cargador para laptop Dell Inspiron 5520 resumen de cotizaciones Requerimiento de compra N° SINIA-039-2023 Memorando SINIA-041-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2pág. Cotización de Representaciones Y Distribuciones Ponce listado de compras por cotización Constancia de inscripción ONCAE Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de solvencia Fiscal.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-072-2023 a favor de EPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES POCE por la compra de 1 cargador para laptop Dell Inspiron 5520 resumen de cotizaciones Requerimiento de compra N° SINIA-039-2023 Memorando SINIA-041-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2pág. Cotización de Representaciones Y Distribuciones Ponce listado de compras por cotización Constancia de inscripción ONCAE Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de solvencia Fiscal acta de Recepción de mercadería recibida Factura N°000-002-01-00001657 Recibo N° 000426 Constancia de Solvencia Fiscal ONCAE||HonduCompras Documento Fiscal Valido.


title: Por la compra de 2 sellos de recibido marca colop  para ser usados en las  diferentes áreas del Programa Nacaome según O/C # 066-2023 Resumen de cotizaciones - proceso de Compra No. CM-GC-066-SERNA-2023 Requerimiento de Compra No. ARVN-064-2023 Imagen de sello Memorando No. ARVN-064-2023 (solicitud compra de sellos) Acta de  Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N de CENTROMATIC S. A. de Impresiones y Distribuciones JIREH  Listado de Compras por Cotización Constancia de Inscripción ONCAE Registro de Proveedores del Estado No. 3225-2022 (4 págs.) Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Por la compra de 2 sellos de recibido marca colop  para ser usados en las  diferentes áreas del Programa Nacaome según O/C # 066-2023 Resumen de cotizaciones - proceso de Compra No. CM-GC-066-SERNA-2023 Requerimiento de Compra No. ARVN-064-2023 Imagen de sello Memorando No. ARVN-064-2023 (solicitud compra de sellos) Acta de  Apertura Evaluación de Ofertas (2 paginas) Cotizaciones S/N de CENTROMATIC S. A. de Impresiones y Distribuciones JIREH  Listado de Compras por Cotización Constancia de Inscripción ONCAE Registro de Proveedores del Estado No. 3225-2022 (4 págs.) Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de recepción de mercadería recibida Almacén Central Factura N° 000-003-01-00010855 Documento Fiscal Valido Recibo ONCAE HonduCompras y constancia electrónica de solvencia fiscal.


title: Pago de Reembolso a Ceyda Leticia Vásquez Mendoza por la compra de Insumos para atenciones a los usuarios que visitan esta Secretaría de Estado; según Memorando No. GA-126-2023 Factura No. 001-002-01-00000487 Factura No. 000-001-01-00001722   2 Copias Documento Fiscal Válido Cotización de Importadora y Exportadora Kronos S. A. Cotización No. 0040 de Cobertores o Forros para Asientos de Carro cotización de Serviglass y  Cotización No. 00000722 de DIDASA  Informe de Cambio de Aceite Recibo S/N copia del DNI imagen del Producto alimenticio y polarizado Acta  de Recepción Unidad de Transporte y  Acta de Recepción Gerencia Administrativa.


title: Orden de Compra N° O/C-075-2023 a favor de Inversiones C Y P S de R.L por valor de Lps. 87952 por la compra de 2 aires acondicionados inverter 24000 BTU con instalación incluida y 1 aire acondicionado inverter de 18000 BTU con instalación incluida  resumen de cotizaciones Requerimiento de Compra N° SGRM Y SG-132-2023 (2 páginas) hoja de dictamen hoja de dictamen  Listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas(2 páginas) Formato de Cotización Inversiones C y P S de R.L  Formato de Cotización Centro de Servicios Técnicos e Inversiones S d R.L de C.V  Formato de Cotizaciones Representaciones y Distribuciones Ponce S de R.L de C.V Registro de Beneficiarios copia de RTN  Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado(3 páginas) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

INVERSIONES C Y P S DE RL

streetAddress: EDIFICIO BLUE ROATAN , LOCAL 5 , ROATAN

legalName: INVERSIONES C Y P S DE RL

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago por orden de Compra N° O/C-075-2023 a favor de Inversiones C Y P S de R.L por valor de Lps. 87952 por la compra de 2 aires acondicionados inverter 24000 BTU con instalación incluida y 1 aire acondicionado inverter de 18000 BTU con instalación incluida  resumen de cotizaciones Requerimiento de Compra N° SGRM Y SG-132-2023 (2 páginas) hoja de dictamen hoja de dictamen  Listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas(2 páginas) Formato de Cotización Inversiones C y P S de R.L  Formato de Cotización Centro de Servicios Técnicos e Inversiones S d R.L de C.V  Formato de Cotizaciones Representaciones y Distribuciones Ponce S de R.L de C.V Registro de Beneficiarios copia de RTN  Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado(3 páginas) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal. Acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-00000603 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Certificado de Garantía ONCAE||HonduCompras Documento Fiscal Valido.


description: Orden de Compra N° O/C-075-2023 a favor de Inversiones C Y P S de R.L por valor de Lps. 87952 por la compra de 2 aires acondicionados inverter 24000 BTU con instalación incluida y 1 aire acondicionado inverter de 18000 BTU con instalación incluida  resumen de cotizaciones Requerimiento de Compra N° SGRM Y SG-132-2023 (2 páginas) hoja de dictamen hoja de dictamen  Listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas(2 páginas) Formato de Cotización Inversiones C y P S de R.L  Formato de Cotización Centro de Servicios Técnicos e Inversiones S d R.L de C.V  Formato de Cotizaciones Representaciones y Distribuciones Ponce S de R.L de C.V Registro de Beneficiarios copia de RTN  Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado(3 páginas) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por orden de Compra N° O/C-075-2023 a favor de Inversiones C Y P S de R.L por valor de Lps. 87952 por la compra de 2 aires acondicionados inverter 24000 BTU con instalación incluida y 1 aire acondicionado inverter de 18000 BTU con instalación incluida  resumen de cotizaciones Requerimiento de Compra N° SGRM Y SG-132-2023 (2 páginas) hoja de dictamen hoja de dictamen  Listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas(2 páginas) Formato de Cotización Inversiones C y P S de R.L  Formato de Cotización Centro de Servicios Técnicos e Inversiones S d R.L de C.V  Formato de Cotizaciones Representaciones y Distribuciones Ponce S de R.L de C.V Registro de Beneficiarios copia de RTN  Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado(3 páginas) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-00000603 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Certificado de Garantía ONCAE||HonduCompras Documento Fiscal Valido.


title: Pago de Reembolso a Ceyda Leticia Vásquez Mendoza  por el polarizado para el vehículo Nissan Qashgai color blanco placa GHA-0447 asignado a la Gerencia Administrativa; según Memorando No. GA-126-2023 Factura No. 001-002-01-00000487 Factura No. 000-001-01-00001722   2 Copias Documento Fiscal Válido Cotización de Importadora y Exportadora Kronos S. A. Cotización No. 0040 de Cobertores o Forros para Asientos de Carro cotización de Serviglass y  Cotización No. 00000722 de DIDASA  Informe de Cambio de Aceite Recibo S/N copia del DNI imagen del Producto alimenticio y polarizado Acta  de Recepción Unidad de Transporte y  Acta de Recepción Gerencia Administrativa.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Por la compra de Combustible (diésel)  para ser utilizado en el vehículo Nissan Navara Pick-up color ocre placa GHA-411 asignado a la Regional Litoral Atlántico para los meses de abril mayo y junio del presente año; según O/C # 57-2023 Resumen de cotizaciones - proceso de Compra No. CM-GC-057-SERNA-2023 Requerimiento de Compra No. SGRM Y SG-097-2023 Memorando No. RLA 007-2023 (asignación de Combustible) Acta de Compromiso firmada por la Coordinadora SERNA-RLA Estado de cuenta de Combustible suministrado por Servicentro Palmira S. A. de marzo 2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N de Inversiones de La Costa y de Estación Millenium S. de R. L.  Listado de compras por Cotización copia del RTN Certificación de ONCAE (2 páginas) Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

name: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL DANTO CONTIGUO A PUENTE DANTO CARRETERA CA-13 LA CEIBA

rationale: Pago por la compra de Combustible (diésel)  para ser utilizado en el vehículo Nissan Navara Pick-up color ocre placa GHA-411 asignado a la Regional Litoral Atlántico para los meses de abril mayo y junio del presente año; según O/C # 57-2023 Resumen de cotizaciones - proceso de Compra No. CM-GC-057-SERNA-2023 Requerimiento de Compra No. SGRM Y SG-097-2023 Memorando No. RLA 007-2023 (asignación de Combustible) Acta de Compromiso firmada por la Coordinadora SERNA-RLA Estado de cuenta de Combustible suministrado por Servicentro Palmira S. A. de marzo 2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N de Inversiones de La Costa y de Estación Millenium S. de R. L.  Listado de compras por Cotización copia del RTN Certificación de ONCAE (2 páginas) Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Recibo NO. 001896 Acta de Compromiso de Inversiones de la Costa S. de R. L. (El Diamante) Factura No. 002-001-01-00005090 y Detalle de la Compra ONCAE/HonduCompras.


title: Por orden de compra N°OC-073-2023 a favor de COMPUSERVICIOS Y MAS S.A DE C.V por la compra de 10 tónner para impresora hp laser jet 5 juegos de tinta EPSON L575 resumen de cotizaciones requerimiento de compra N° DGA-116-2023 evaluación de ofertas Acta de apertura cotización de Compuservicios y Mas S.A DE C.V cotización de Centromatic S.A cotización de Inversiones IMPRO cotización de Inversiones y Distribuciones Jireh Cotización de Comercial Diecp Constancia de Inscripción ONCAE 2 pág. Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Copia de RTN Listado de compras por cotización Memorando DGA-122-2023

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: Pago por orden de compra N°OC-073-2023 a favor de COMPUSERVICIOS Y MAS S.A DE C.V por la compra de 10 tónner para impresora hp laser jet 5 juegos de tinta EPSON L575 resumen de cotizaciones requerimiento de compra N° DGA-116-2023 evaluación de ofertas Acta de apertura cotización de Compuservicios y Mas S.A DE C.V cotización de Centromatic S.A cotización de Inversiones IMPRO cotización de Inversiones y Distribuciones Jireh Cotización de Comercial Diecp Constancia de Inscripción ONCAE 2 pág. Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Copia de RTN Listado de compras por cotización Memorando DGA-122-2023 Acta de recepcion de mercaderia recibida Factura No. 000-002-01-00006479 detalle de la compra ONCAE//HonduCompras y copia documento fiscal valido.


title: Reembolso a favor de ALBERTO RIVERA CASTRO con concepto de alimentación peajes y combustible utilizados en labor social para brindar apoyo a la Señora Oneyda Marisela Rivera con asistencia médica a su hijo de 18 meses de edad solicitado según Memorando MC-020-2023 listado de asistencia bitácora de vehículo Copia de DNI Constancia de Registro de Beneficiarios Recibo de peajes Yojoa y Zambrano Copia de Recibos de peajes 2 pág. Factura de combustible N° 003-004-01-00267448 Copia de Factura Documento Fiscal Valido Factura de comida N° 005-003-01-00071172 y 000-002-01-00042978 Copia de Facturas 2 Documento fiscal valido 2 pág. Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica anexos 2 pág.

JORGE ALBERTO RIVERA CASTRO

legalName: JORGE ALBERTO RIVERA CASTRO


description: Reembolso a favor de ALBERTO RIVERA CASTRO con concepto de alimentación peajes y combustible utilizados en labor social para brindar apoyo a la Señora Oneyda Marisela Rivera con asistencia médica a su hijo de 18 meses de edad solicitado según Memorando MC-020-2023 listado de asistencia bitácora de vehículo Copia de DNI Constancia de Registro de Beneficiarios Recibo de peajes Yojoa y Zambrano Copia de Recibos de peajes 2 pág. Factura de combustible N° 003-004-01-00267448 Copia de Factura Documento Fiscal Valido Factura de comida N° 005-003-01-00071172 y 000-002-01-00042978 Copia de Facturas 2 Documento fiscal valido 2 pág. Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica anexos 2 pág.


title: Por Orden de Compra N° OC-078-2023 a favor de IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH por la compra de 2 gomas elásticas de hule resumen de Cotizaciones Requerimiento de compra N° UPEG-91-2023 Acta de apertura evaluación de ofertas 2pág. cotización de Impresiones y Distribuciones Jireh Copia de RTN Constancia de registro de beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de inscripción ONCAE 2pág. listado de Compras por Internet.

name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-078-2023 a favor de IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH por la compra de 2 gomas elásticas de hule resumen de Cotizaciones Requerimiento de compra N° UPEG-91-2023 Acta de apertura evaluación de ofertas 2pág. cotización de Impresiones y Distribuciones Jireh Copia de RTN Constancia de registro de beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de inscripción ONCAE 2pág. listado de Compras por Internet acta de recepción de mercadería recibida factura N° 000-001-01-00002473 Recibo N° 0640 ONCAE||HonduCompras Documento Fiscal Valido.


rationale: Reembolso a favor de ALBERTO RIVERA CASTRO con concepto de alimentación peajes y combustible utilizados en labor social para brindar apoyo a la Señora Oneyda Marisela Rivera con asistencia médica a su hijo de 18 meses de edad solicitado según Memorando MC-020-2023 listado de asistencia bitácora de vehículo Copia de DNI Constancia de Registro de Beneficiarios Recibo de peajes Yojoa y Zambrano Copia de Recibos de peajes 2 pág. Factura de combustible N° 003-004-01-00267448 Copia de Factura Documento Fiscal Valido Factura de comida N° 005-003-01-00071172 y 000-002-01-00042978 Copia de Facturas 2 Documento fiscal valido 2 pág. Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica anexos 2 pág.


title: Reembolso a favor de KAREN YOHANNA AGUILAR por concepto de compra de alimentos para reunión de trabajo con el viceministro Malcolm Salgado el 28 de abril del presente año solicitado según memorando GA-132-2023 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Factura N° 000-001-01-00650106 Documento Fiscal Valido Copia de DNI imágenes.

KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ

legalName: KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ


title: Por  la Contratación en la realización de obras complementarias para la construcción de la Cafetería en el plantel principal de SERNA  en Tegucigalpa  según O/C # 071-2023 Resumen de Cotizaciones - Proceso No. CM-GC-071-SERNA-2023 Requerimiento de Compra No. SGRM Y SG-099-2023 (3 Págs.) Especificaciones Técnicas Obras Complementarias y Acabados Cafetería SERNA Tegucigalpa con las actividades descritas a continuación: 1.- Fundición de piso de Bodega con concreto y Malla electro soldada M2 2.- Suministro e Instalación de piso de cerámica color blanco M2 3.- Cielo Falso (eso de Vinil 2x4) M2 4-6.- Ventanas Estilo Francesa Marco de PVC und. 7.- Puerta metálica para bodega 0.94 x 2 UND. 8.- Puerta estilo francesa 1.15 x 2.10 und. 9.- Interior pared de Bodega de Tabla Yeso regular perfil de 3 ½ forrado 1 cara  M2 10.- Pulido en Paredes de Durock M2 11-13.- Instalación de Lámparas 14.- Instalación de Extractor de Humo para Estufa empotrado en pared 120V  Und. 15.- Instalación de Lavatrastos para cocina Und. 16.- Instalación y Zanjeo para tubería drenaje 4¿ (incluyendo relleno y capa de asfalto final) 17.- Instalación y Zanjeo para tubería de agua potable de PVC 1¿ (incluyendo relleno y capa de asfalto final) 18.- Suministro e instalación de lavamanos und. 19.- Canal de baja de aguas lluvias estilo pecho paloma y bajada ml. 20.- cajas de Registro para drenaje 0.50x0.50 m und. Refuerzo de estructura de paredes de Durock con canaleta metálica glb. (19 paginas)  Nota Aclaratoria firmada por el jefe de Obras SERNA Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización No. 001 de INSERTEC S. de R. L. de C.V. copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Certificación  de ONCAE (2 págs.) Registro de Beneficiarios Permiso de Operación de Negocio No. 309711 de la Alcaldía Municipal del Distrito Central Constancia No. 2023-1284 del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras  Testimonio de Escritura Pública No. 18  Protocolización de acta (5 págs.) Testimonio de la Escritura Pública No. 22 poder especial de Administración y Representación (13 págs.) Cotización No. 21042023-1 de Inversiones C y P S. de R. L. y cotización de Inmobiliaria y Soluciones Generales (ISG)  Listado de Compras por Cotización 1 hoja del periódico La Gaceta No. 34611 del 9 de abril del 2018.

INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Se realiza reversión al F01 No. 1262 a favor de INSERTEC por el valor de 230146.12 debido a que el oferente notifico via correo que no realizara la obra por motivos de fuerza mayor según el memorando UCP-125-2023 y correo electrónico compras@miambiente.gob.hn

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-150-1-1262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-150-1-1262-1-0


title: Pago de reembolso a favor de Any Rodas por el valor de Lps. 2840.00 por la compra de materiales para cercar vivero ubicado en el sector de las Minas Lepaguare Olancho  solicitado según memorando RO-023-2023 y Doc 257 recibo a favor de la Tesorería General de la República factura N° 000-002-01-00103400 copia de factura anexos Documento Fiscal Válido cotización N° 000358cotización 004974 copia de DNI Constancia de Registro de Beneficiarios.

ANY LETICIA RODAS MORADEL

legalName: ANY LETICIA RODAS MORADEL

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: Orden de Compra N° O/C-079-2023 a favor de Agua La Tigra S de R.L por valor de Lps. 45000.00 por la compra de 1800 botellones de agua purificada  resumen de cotizaciones Requerimiento de Compra N° SGRM Y SG-133-2023 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 Páginas) Formato de Cotización Agua La Tigra S de R.L Formato de Cotización Embotelladora de Sula S.A Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Constancia de Inscripción de Registro de Beneficiarios (3 Páginas) y Registro Sanitario.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: Pago de Orden de Compra N° O/C-079-2023 a favor de Agua La Tigra S de R.L por valor de Lps. 45000.00 por la compra de 1800 botellones de agua purificada  resumen de cotizaciones Requerimiento de Compra N° SGRM Y SG-133-2023 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 Páginas) Formato de Cotización Agua La Tigra S de R.L Formato de Cotización Embotelladora de Sula S.A Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Constancia de Inscripción de Registro de Beneficiarios (3 Páginas) y Registro Sanitario factura N° 000-001-01-00372075 recibo a favor de la Tesorería General de la República Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Compromiso de Entrega  Captura de Pantalla ONCAE Honducompras y Documento Fiscal Válido.


title: Pago de servicio de agua potable correspondientes a los meses de enero a abril por la cantidad de 2317.96 de la regional de San Pedro Sula solicitado según memorando SERNA-ORN-035-2023 y documento 253 recibo de pago No. SC CER216951 recibo a favor de La Tesorería General de la Republica factura N° 000-002-01-11236207 factura N° 000-002-01-11377551 factura N° 000-002-01-11517455  factura No. 000-002-01-11659771 detalle de saldos constancia electrónica de solvencia fiscal constancia eléctrica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago de reembolso a favor de Lucky Halach Medina Estrada por la cantidad de Lps. 1400.00 por concepto de gastos de combustible para el vehículo Amarok Volkswagen Placa N° GHA-0435 asignado al Despacho el día 11 de marzo del presente año solicitado según memorando DMA-073-2023 y Doc 263 recibo a favor de la Tesorería General de la República  factura N° 003-006-01-00013123  copia de factura copia de DNI imagen y Documento Fiscal Válido.


title: Por la compra de 2500 mascarillas Médicas quirúrgicas certificadas (unidades) y 20 Botes desinfectantes en aerosol mata virus y bacterias (presentación 354 gramos/12.5 onzas que será utilizado para el personal de DECA según O/C # 076-2023 Resumen de Cotizaciones - Proceso de compra No. CM-GC-076-SERNA-2023 Requerimiento de Compra No. DECA-146-2023 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Representaciones Químicas de Centro América  de Higienic S. de R. L.  y de Distribuidora M&M S. de R. L. copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado de ONCAE (3 págs.) Registro de Beneficiarios.-

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Pago por la compra de 2500 mascarillas Médicas quirúrgicas certificadas (unidades) y 20 Botes desinfectantes en aerosol mata virus y bacterias (presentación 354 gramos/12.5 onzas que será utilizado para el personal de DECA según O/C # 076-2023 Resumen de Cotizaciones - Proceso de compra No. CM-GC-076-SERNA-2023 Requerimiento de Compra No. DECA-146-2023 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Representaciones Químicas de Centro América  de Higienic S. de R. L.  y de Distribuidora M&M S. de R. L. copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado de ONCAE (3 págs.) Registro de Beneficiarios Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00010383 Recibo No. 975 Detalle de la compra ONCAE//HonduCompras y copia Documento Fiscal Válido


title: Por la compra de 20  galones de alcohol clínica al 70% que será utilizado para el personal de DECA según O/C # 076-2023 Resumen de Cotizaciones - Proceso de compra No. CM-GC-076-SERNA-2023 Requerimiento de Compra No. DECA-146-2023 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Representaciones Químicas de Centro América  de Higienic S. de R. L.  y de Distribuidora M&M S. de R. L. copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado de ONCAE (3 págs.) Registro de Beneficiarios.-

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Pago por la compra de 20  galones de alcohol clínica al 70% que será utilizado para el personal de DECA según O/C # 076-2023 Resumen de Cotizaciones - Proceso de compra No. CM-GC-076-SERNA-2023 Requerimiento de Compra No. DECA-146-2023 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Representaciones Químicas de Centro América  de Higienic S. de R. L.  y de Distribuidora M&M S. de R. L. copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado de ONCAE (3 págs.) Registro de Beneficiarios Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00010383 Recibo No. 975 Detalle de la compra ONCAE//HonduCompras y copia Documento Fiscal Válido.


title: Orden de compra No. O/C-077-2023 a favor de Supermercado Cantón por valor de 3369.50 por la compra de 25 botellas de 50ml (1/2)Litro 25 refrescos de 12 onzas 10 azúcar en presentación de 1800 gramos y 21 café en polvo resumen de cotizaciones proceso de compra No. MI AMBIENTE CM-GC-077-2023 Requerimiento de compra No. DECA-138-2023 Listado de compras por cotización Acta de apertura Evaluación de Ofertas(2 paginas) Formatos de Cotización Supermercado Cantón Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Inscripción de Beneficiarios (2 Paginas) y RTN.

rationale: Pago de Orden de compra No. O/C-077-2023 a favor de Supermercado Cantón por valor de 3369.50 por la compra de 25 botellas de 50ml (1/2)Litro 25 refrescos de 12 onzas 10 azúcar en presentación de 1800 gramos y 21 café en polvo resumen de cotizaciones proceso de compra No. MI AMBIENTE CM-GC-077-2023 Requerimiento de compra No. DECA-138-2023 Listado de compras por cotización Acta de apertura Evaluación de Ofertas(2 paginas) Formatos de Cotización Supermercado Cantón Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Inscripción de Beneficiarios (2 Paginas) y RTN Acta de Recepciòn Factura # 000-001-01-01058656 recibo a favor de la Tesorería General de la República captura de pantalla ONCAE Honducompras y Documento Fiscal Válido.


title: Pago de Reembolso a Jossela Raquel Muñoz Hernández por compra de alimentos  para el personal de la Oficina Regional del Lago de Yojoa el día miércoles 12 de abril del presente año  por motivo de  visita técnica realizada  a dicha Regional;  según Memorando No. UMOD-055-2023 Recibo S/N fotografía de la visita realizada Factura No. 000-002-01-00108688 copia del Documento Fiscal Válido copia del DNI Registro de Beneficiarios y Lista de Asistencia.-

JOSSELA RAQUEL MUÑOZ HERNANDEZ

legalName: JOSSELA RAQUEL MUÑOZ HERNANDEZ


title: Reembolso al señor Menelio Enrique Ramos  por pago de 8 peajes para el vehículo Ford Ranger Pick-Up color Gris Placa GHA-0373 efectuando traslado del personal de Mantenimiento en gira realizada a San Pedro Sula del 02 al 03 de mayo del presente año  y el 4 de mayo a la ciudad de Comayagua;  según Memorando No. SGRM y SG-173-2023 Ticket de Peaje No. S305-230287  S203-3692803 S103-3737617 3-uF2r6Gz S206-3593283 S106-3251343 S105-3773823 y No. S102-3454478  Recibo S/N y copia del DNI.

MENELIO ENRIQUE RAMOS MEJIA

legalName: MENELIO ENRIQUE RAMOS MEJIA

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Reembolso a favor de LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA por concepto de compra de alimentación para atención en reunión previa al consejo de Ministros realizada el 23 de abril del 2023 solicitado según Memorando DMA-086-2023 recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Factura N° 001-001-01-00124542 copia de factura Imagen copia de DNI Documento Fiscal Valido Listado de Asistencia.

LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA

legalName: LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA


title: Pago a favor de WILMER YOVANNI TORRES por concepto de abastecimiento de suministro de carnes concentrados y hemo correspondientes al mes de abril del presente año según Licitación Pública Nacional LPN-MIAMBIENTE C.N.C.R.E.R.W-001-2021 SOLICITADO SEGÚN Memorando UCP-103-2023 Orden de Pago Memorando C.N.C.R.E.R.W.-193-2023 (7 pág.) Recibo N° 217 Factura N° 000-001-01-00001054 Factura N°000-001-01-00001055 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Copia de RTN Resolución N° 94-2023 3 pág. copia de memorando GA-116-2023 2pág. Oficio N° GA-030-2023 Documento Fiscal Valido documento Fiscal Valido.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 31200-Alimentos para Animales

programa: 20 - CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES

actividadObra: 2 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LOS AMBIENTES DE LA FAUNA SILVESTRE Y ESPACIOS PUBLICOS


title: Reembolso a favor de LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA por concepto de compra de combustible el día 21 de abril para vehículo con placa GHA-0435 asignado al Despacho ministerial solicitado según memorando DMA-084-2023 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Factura N°000-001-01-00119247 Documento Fiscal Valido Copia DNI Imagen.


title: Pago efectuado a Frutas y Verduras W. Torres por el Suministro de Frutas verduras maicillo huevos sal y maíz correspondiente al mes de abril del presente año  para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther dependiente de esta Secretaría de Estado según Licitación Pública Nacional LPN-MI AMBIENTE- C.N.C.R.E.R.W.-001-2021; según Memorandos  No. UCP-104-2023 Orden de Pago Memorando No. CNCRERW-192-2023 Cuadro Global de Frutas Verduras Maíz correspondiente al mes de abril del 2023 Licitación Pública Nacional LPN-MIAMBIENTE-C.N.C.R.E.R.W-001-2021 por L279269.50  distribuido así: primera entrega por valor de L.36729.00 Segunda entrega por valor de L. 35057.00 Tercera entrega por valor de L. 37729.50 Cuarta entrega por valor de L. 36882.00 Quinta entrega por valor de L. 34428.00 Sexta entrega por valor de L.33853.00 Séptima entrega por valor de L. 36688.00 y Octava entrega por valor de L. 27903.00 Recibo No. 216  Facturas  No. 000-001-01-00001052 y No. 000-001-01-00001053 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Beneficiarios copia del R.T.N. Adendum - Resolución No. 94-2023 segunda prórroga de Contrato suscrito entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y La Empresa Frutas y Verduras W. Torres  de fecha 19-04-2023 (3 págs.) Memorando No. GA-116-2023 (Solicitud de Resolución de Continuidad de Contrato) Oficio No. GA-030-2023 y 2 copias Documento Fiscal Válido.


title: Reembolso a favor de LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA por concepto de compra de combustible el día 11 de abril para vehículo con placa GHA-0435 asignado al Despacho ministerial solicitado según memorando DMA-079-2023 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Factura N°000-003-01-00136450 copia de factura imagen Copia DNI Documento Fiscal Valido.


title: Pago de reembolso a favor de Gabriel Alejandro Sorto por el valor de Lps. 766.00 por gastos de suministro de Aceite de líquido de freno y aceite de motor del vehículo Mitsubishi Pick Up placa GHA-0378 y recibo de pago por servicio N° 0003122467  y 0003122788 en virtud de gira de trabajo que se realizó en el municipio de San Pedro Sula y La Ceiba a darle seguimiento a demandas interpuestas ante los juzgados de San Pedro Sula y a darle seguimiento a demandas interpuestas ante los juzgados de La Ceiba  del 24 al 27 de abril del 2023 recibo a favor de la Tesorería General de la República copia del DNI Liquidación de Viáticos y Otros Gastos de Viaje factura N° 001-001-01-00423418 factura N° 000-001-01-00019370 Número de Solicitud 3082566 Instituto de la Propiedad  Certificación Integra de Asiento Recibo de Pago por Servicios N° 0003122467 TGR  Número de Solicitud 3082660  Instituto de la Propiedad  Solicitud de Constancia de Libertad de Gravamen Recibo de Pago por Servicios N° 0003122788 TGR e imágenes (2 páginas).

GABRIEL ALEJANDRO SORTO MENDOZA

legalName: GABRIEL ALEJANDRO SORTO MENDOZA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


description: Pago de reembolso a favor de Gabriel Alejandro Sorto por el valor de Lps. 766.00 por gastos de suministro de Aceite de líquido de freno y aceite de motor del vehículo Mitsubishi Pick Up placa GHA-0378 y recibo de pago por servicio N° 0003122467  y 0003122788 en virtud de gira de trabajo que se realizó en el municipio de San Pedro Sula y La Ceiba a darle seguimiento a demandas interpuestas ante los juzgados de San Pedro Sula y a darle seguimiento a demandas interpuestas ante los juzgados de La Ceiba  del 24 al 27 de abril del 2023 recibo a favor de la Tesorería General de la República copia del DNI Liquidación de Viáticos y Otros Gastos de Viaje factura N° 001-001-01-00423418 factura N° 000-001-01-00019370 Número de Solicitud 3082566 Instituto de la Propiedad  Certificación Integra de Asiento Recibo de Pago por Servicios N° 0003122467 TGR  Número de Solicitud 3082660  Instituto de la Propiedad  Solicitud de Constancia de Libertad de Gravamen Recibo de Pago por Servicios N° 0003122788 TGR e imágenes (2 páginas).

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago a Seguros Lafise Honduras S. A. por  la continuidad del contrato para la Adquisición de seguro para la Flota Vehicular de esta Secretaría de Estado a partir del 01 de abril hasta el 31 de mayo del presente año; según Memorando No. UCP-120-2023 correo electrónico por envió de Resolución No. 98-2023  Resolución No. 98-2023 de fecha  26 de abril del 2023  por prórroga del contrato suscrito entre la  Secretaría de Recursos Naturales  y la Sociedad Mercantil Seguros Lafise Honduras (2 págs. revés y derecho)  Memorando No. GA-115-2023 (solicitud de Resolución de Continuidad de Contrato - 2 págs.) Nota  firmada por el Secretario General de esta Institución donde emite proceder con la presente resolución según lo visto en  Memo No. GA-115-2023 copia contrato de Seguro para la Flota vehicular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente de fecha 29 de abril del 2022 (7 págs.)    Oficio No. GA-029-2023 dirigido a Seguros Lafise por solicitud de ampliación de la vigencia de la Póliza de Seguro de vehículos No. AU-1135779-8719-0 Correo electrónico (2 copias) Memorando No. SGP-044-2023 Memorando No. UCP-072-2023 Detalle de la compra (Etapa Fracasada) de ONCAE//HonduCompras Acta de Apertura Evaluación de Ofertas - 2 Págs. (proceso de compra No.CM-GC-053-SERNA-2023) Póliza No. AU-1135779-8719-0 de Seguros Lafise Endoso A No. 2023-202-0001-8 Contra Recibo de Pólizas y Endosos de Seguros Lafise Detalle de vehículos vigentes de la póliza Maestra AU-1135779-8719-0 (2 págs.) Recibo  y Factura de Prima No. 1 Constancia de registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y copia de Resolución No. 67-2023 (3 págs.) del 10 de febrero del 2023.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: Pago de reembolso a favor de CEYDA LETICIA VÁSQUEZ MENDOZA por el valor de Lps. 4756.58 por gastos por compra de vajilla y compra de bolígrafos los cuales serán utilizados en el Despacho Ministerial Subsecretaría de Recursos Naturales y Subsecretaría de Ambiente de esta Secretaría de Estado factura N° 003-015-01-00383771 copia de factura Documento Fiscal Válido cotización de venta Distribuciones Universales S.A de C.V factura N° 000-001-01-10593002 copia de factura cotización Larach & Cia S de R.L Documento Fiscal Válido factura N° 000-001-01-10606078 Documento Fiscal Válido Cotización Larach & Cia S de R.L recibo a favor de la Tesorería General de la República copia de DNI imágenes (2 páginas) Acta de Recepción Actas de Recepciones de las diferentes unidades (7 páginas).

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA


title: Reembolso a favor de GUSTAVO MISAEL LUQUE DIAZ por compra de 45 almuerzos 45 refrescos para actividad realizada en la Represa El Coyolar el 21 de abril solicitado según memorando CPC-075-2023 Factura N°000-001-01-00000192 copia de factura Documento Fiscal Valido Cotización Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Listados de Asistencia 3 pág. Anexos (imágenes) 3pág. Copia de DNI Constancia de Registro de Beneficiarios Documento Fiscal Valido

GUSTAVO MISAEL LUQUE DIAZ

legalName: GUSTAVO MISAEL LUQUE DIAZ


title: Pago reembolso a favor de Dalia Francisca Herrera Posadas por compra  diferentes materiales para mantenimiento accesorios para seguridad y equipo para taquilla según Memorando No. C.N.C.R.E.R.W.-169-2023 Facturas No. 019-001-01-00219817 No. 000-002-01-02981506  No. 000-001-01-10480261 No. 000-002-01-00120183 No. 019-001-01-00242912  5 copias Documento Fiscal válido Cotización de Larach & Cía. No. S02T43C0504419 y No. S01Q02CO346899 Recibo S/N copia del DNI Constancia de Registro de Beneficiarios imagen de materiales y accesorios (3 páginas).

DALIA FRANCISCA HERRERA POSADAS

legalName: DALIA FRANCISCA HERRERA POSADAS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: Pago reembolso a favor de Dalia Francisca Herrera Posadas por compra  diferentes materiales para mantenimiento accesorios para seguridad y equipo para taquilla según Memorando No. C.N.C.R.E.R.W.-169-2023 Facturas No. 019-001-01-00219817 No. 000-002-01-02981506  No. 000-001-01-10480261 No. 000-002-01-00120183 No. 019-001-01-00242912  5 copias Documento Fiscal válido Cotización de Larach & Cía. No. S02T43C0504419 y No. S01Q02CO346899 Recibo S/N copia del DNI Constancia de Registro de Beneficiarios imagen de materiales y accesorios (3 páginas).


title: Se realiza Reserva a la Empresa Ingeniería en Servicios y Mantenimiento S. de R. L. (INSERMA) Por el Servicio de Fumigación para el Tratamiento de desinfectación  control de insectos  descarazación rodentización para el control de roedores en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther  por valor de L150650.00 por 10 pagos de L.15065.00 período:   del mes  de marzo al  31 de de diciembre del 2023; según O/C # 036-2023 Requerimiento de Compra No. Z.R.W.-091-2023 Resumen de Cotizaciones Especificaciones Técnicas para fumigación en el Centro Nacional de Conservación Rosy Walther Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotizaciones S/N: de INSERMA S. DE R.L. de TEC NOLEN S. DE R.L. L. (Truly Nolen Tegucigalpa) Oferta de TeC Nolen S. de R.L. participación en proceso de compra No. CM-GC-036-2023 (5 págs.) Contrato de Servicios Garantías e imagen (3 pags.) y Cotización de Fumigadora Nacional Hondureña Sula S. A. Listado de Compras por cotización Registro de Beneficiarios copia del RTN. Memorando No. UCP-063-2023 Memorando No. DL-097-2023 Opinión Legal No. 037-2023 (2 págs.) Contrato por fumigación original y copia (6 págs.) Memorando No. UCP-100-2023 cheque a favor de SERNA No. 00000470 de BAC Credomatic copia cheque certificado # 470 Memorando No. GA-133-2023  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado No. 3450-2022 (2 págs.) y Licencia sanitaria HN-LEP-0218-0003 INSERMA Pest control - Propuesta técnica  (7 paginas).

name: INGENIRIA EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S DE RL

streetAddress: RES. LA FUNTEM BL-K, CASA#149, COLONIA UNIVERSIDAD, 18 AVE 22 CALLE

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Pago a favor de INGENIERIA EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S. R.L (INSERMA PEST CONTROL) por concepto de Servicio de Fumigación realizada en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther correspondiente al mes de Octubre con reserva según Orden de Compra OC-036-2023 con periodo de validez del 15 de marzo al 31 de Diciembre del 2023 solicitado según memorando UCP-335-2023 Z.T.W-436-2023 Acta de servicios de Fumigación 2 pág. Ficha Técnica N° 002450  Factura N° 000-001-01-00001723 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal contrato 6 pág. Documento Fiscal Valido.

description: Pago correspondiente al mes de marzo a la Empresa Ingeniería en Servicios y Mantenimiento S de R. L. (INSERMA) por el Servicio de fumigación para el Tratamiento de desinsectación control de insectos descarazacion rodentizacion para el control de roedores en el centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther¿ por valor de Lps 150650.00 por 10 pagos de Lps 15065.00 periodo: del mes de marzo al 31 de diciembre del 2023; según O/C#036-2023 Requerimiento de compra No. Z.R.W-091-2023 Resumen de Cotizaciones Especificaciones técnicas para fumigación en el centro Nacional Rosy Walther Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 paginas) Cotizaciones S/N: de INSERMA S. DE R.L. de TEC NOEL S.DE R.L. L. (5 paginas) Contrato de servicios Garantías e imagen (3 paginas) y Cotización de Fumigadora Nacional Hondureña Sula S.A Listado de compras por cotización Registro de Beneficiarios copia de RTN Memorando No. UCP-063-2023 Memorando No. DL-097-2023 Opinión legal No. 037-2023 (2 paginas) contrato por fumigación original y copia (6 paginas) Memorando No. UCP-10012023 Cheque a favor de SERNA No. 00000470 de BAC Credomatic copia cheque certificado # 470 Memorando No. GA-133-2023 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de pagos a cuentas Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado No. 3450-2022 (2 paginas) Licencia Sanitaria HN-LEP-0218-0003 INSERMA Pest control ¿ Propuesta técnica (7 paginas) Memorando Z.R.W-186-2023 Actas de servicio de fumigación imágenes (1 página revés y derecho) Ficha técnica N° 001528 del 12/04/2023 N° 001540 del 21/04/2023 N° 001539 del 24/04/2023 Recibo Factura N° 000-001-01-00001533 Acta de servicios de Fumigación imágenes (2 paginas) ficha técnica N° 001504 del 13/03/2023 N° 001488 del 17/03/2023 Factura 000¿001-01-00001532 Recibo CONTRATO de ¿Servicio de Fumigación  para  El Tratamiento De Desinfectacion Control de Insectos Descarazacion Rodentizacion Para El Control De Roedores En El Centro Nacional De Conservación  Y Recuperación De Especies ROSY WALTHER¿ (3 paginas al revés y derecho) y Documento Fiscal Valido (2 copias).

description: Pago correspondiente al mes de abril a la Empresa Ingeniería en Servicios y Mantenimiento S de R. L. (INSERMA) por el Servicio de fumigación para el Tratamiento de desinsectación control de insectos descarazacion rodentizacion para el control de roedores en el centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther por valor de Lps 150650.00 por 10 pagos de Lps 15065.00 periodo: del mes de marzo al 31 de diciembre del 2023; según O/C#036-2023 Requerimiento de compra No. Z.R.W-091-2023 Resumen de Cotizaciones Especificaciones técnicas para fumigación en el centro Nacional Rosy Walther Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 paginas) Cotizaciones S/N: de INSERMA S. DE R.L. de TEC NOEL S.DE R.L. L. (5 paginas) Contrato de servicios Garantías e imagen (3 paginas) y Cotización de Fumigadora Nacional Hondureña Sula S.A Listado de compras por cotización Registro de Beneficiarios copia de RTN Memorando No. UCP-063-2023 Memorando No. DL-097-2023 Opinión legal No. 037-2023 (2 paginas) contrato por fumigación original y copia (6 paginas) Memorando No. UCP-10012023 Cheque a favor de SERNA No. 00000470 de BAC Credomatic copia cheque certificado # 470 Memorando No. GA-133-2023 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de pagos a cuentas Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado No. 3450-2022 (2 paginas) Licencia Sanitaria HN-LEP-0218-0003 INSERMA Pest control ¿ Propuesta técnica (7 paginas) Memorando Z.R.W-186-2023 Actas de servicio de fumigación imágenes (1 página revés y derecho) Ficha técnica N° 001528 del 12/04/2023 N° 001540 del 21/04/2023 N° 001539 del 24/04/2023 Recibo Factura N° 000-001-01-00001533 Acta de servicios de Fumigación imágenes (2 paginas) ficha técnica N° 001504 del 13/03/2023 N° 001488 del 17/03/2023 Factura 000¿001-01-00001532 Recibo CONTRATO de ¿Servicio de Fumigación  para  El Tratamiento De Desinfectarían Control de Insectos Descarazacion Rodentizacion Para El Control De Roedores En El Centro Nacional De Conservación  Y Recuperación De Especies ROSY WALTHER  (3 paginas al revés y derecho) y Documento Fiscal Valido (2 copias).

description: Pago a favor de Empresa de Servicios de Fumigación (INSERMA) por el valor de Lps. 15065 por servicios de fumigación para el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter correspondiente al mes de mayo del presente año solicitado según memorando UCP-146-2023 y Doc 357 memorando Z.R.W-240-2023 Acta de Servicios de Fumigación imágenes (4 Páginas Reporte de Servicio Realizado/Ficha Técnica Recibo Factura N° 000-001-01-00001546 Contrato de Fumigación para el Tratamiento de Desinsectación Control de Insectos Descarazación Rodentización para el Control de Roedores en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther (6 Páginas) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Documento Fiscal Válido Copia de RTN y Registro de Beneficiarios.

description: Pago a la Empresa de Servicios de Fumigación INSERMA por el servicio de Fumigación (Control de plagas fumigación aperciba en áreas varias del zoológico termo nebulización y control para roedores) realizada en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther correspondiente al mes de junio del presente año;  según Memorandos No. UCP-203-2023  No. Z.R. W.-279-2023 (remisión actas servicio de fumigación) Acta de Servicios de Fumigación imagen de fumigación (6 págs.) Reporte de Servicio Realizado /Ficha Técnica No. 001767 Factura  No. 000-001-01-00001587 Recibo S/N Constancia Electrónica de Solvencia fiscal  Constancia electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Contrato de Servicio de Fumigación para el Tratamiento de Desinfectación Control de Insectos Descarazación Rodentización para el control de Roedores  en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther (6 págs.) y copia Documento fiscal Válido.

description: Pago a la Empresa de Servicios de Fumigación INSERMA por el servicio de Fumigación (Control de plagas fumigación aperciba en áreas varias del zoológico termo nebulización y control para roedores) realizada en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther correspondiente al mes de julio del presente año;  según Memorandos No. UCP-247-2023  No. Z.R. W.-335-2023 (remisión actas servicio de fumigación) Acta de Servicios de Fumigación imagen de fumigación (2 págs.) Reporte de Servicio Realizado /Ficha Técnica No. 002078 y  No. 001792 Factura  No. 000-001-01-00001626  copia Documento fiscal Válido Recibo S/N Registro de Beneficiarios copia del RTN  Constancia Electrónica de Solvencia fiscal y  Contrato de Servicio de Fumigación para el Tratamiento de Desinfectación Control de Insectos Descarazación Rodentización para el control de Roedores  en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther  (6 págs.).

description: Pago a Favor de INGENIERÍA EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S. de R.L (INSERMA) la cantidad de Lps. 15065.00 por el servicio de Fumigación realizada en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther correspondiente al mes de agosto del presente año solicitado según memorando UCP-258-2023 Doc 585Memorando Acta de Servicios de Fumigación Imágenes (3 Páginas) Factura N° 000-001-01-00001636 Recibo Documento Fiscal Válido Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y  Contrato de Servicio de Fumigación para el Tratamiento de Desinsectación Control de Insectos Descarazación Rodentización para el Control de Roedores en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther (6 Páginas).

description: Pago  correpondiente a la reserva segun Orden de compra según OC 036-2023 Requerimiento de Compra No. Z.R.W.-091-2023 a favor de  Empresa de Servicios de Fumigación INSERMA por el servicio de fumigación realizada en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther solicitado según memorando No. UC-285-2023 y documento No. 637 acta de servicios de fumigación memorando Z.R.W.-397-2023 imágenes del trabajo de fumigación reporte de servicio realizado contrato 6 páginas factura No. 000-001-01-00001674 recibo  constancia electrónica de solvencia fiscal  constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta copia de RTN documento fiscal valido 2 páginas.


title: Pago de reembolso a favor de Jorge Emilio Salaverri por valor de Lps. 500.00 por gastos de combustible para el vehículo Nissan Navara Placa GHA-0425 color dorado gastos que fueron afectados por traslado a la Feria de Teosinte desde Juticalpa hacía Tegucigalpa del 28 al 29 del presente año solicitado según memorando SS-RRNN-0087-2023 y Doc 287 factura N° 000-001-01-00101570 recibo a favor de la Tesorería General de la República copia de DNI Bitácora de Vehículo y Documento Fiscal Válido.

JORGE EMILIO SALAVERRI HENRIQUEZ

legalName: JORGE EMILIO SALAVERRI HENRIQUEZ


title: Orden de Compra No. OC-084.2023 a favor de Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO) por la compra de 20 botes de insecticida 400 ML(RAID) Y 20 botes de desinfectante antibacterial (LYSOL)  538G/1LB/19 0Z resumen de cotizaciones requerimiento de compra No. AC-016-2023 proceso de compra No. ADQ-084-2023 acta de apertura evaluación de ofertas (2 paginas) formato de Cotización Representaciones y Distribuciones PONCE formato de cotización Ingeniería en servicios y mantenimiento listado de compras por cotización Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de beneficiarios RTN y constancia de inscripción (2 paginas).

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Pago Orden de Compra No. OC-084.2023 a favor de Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO) por la compra de 20 botes de insecticida 400 ML(RAID) Y 20 botes de desinfectante antibacterial (LYSOL)  538G/1LB/19 0Z resumen de cotizaciones requerimiento de compra No. AC-016-2023 proceso de compra No. ADQ-084-2023 acta de apertura evaluación de ofertas (2 paginas) formato de Cotización Representaciones y Distribuciones PONCE formato de cotización Ingeniería en servicios y mantenimiento listado de compras por cotización Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de beneficiarios RTN  constancia de inscripción (2 paginas) Acta de Recepción de Mercadería recibida  Factura No. 000-002-01-00001670  copia Documento Fiscal Válido Recibo de caja No. 000374 y Detalle de la compra ONCAE//HonduCompras.


title: Reembolso a favor de KAREN YOHANA AGUILAR por la compra de alimentación para atención a personal que colaboro en ordenar el archivo de esta Secretaria de Estado solicitado según memorando GA-013-2023 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Factura N° 000-002-01-00292389 Factura 000-001-01-02819196 Documento Fiscal Valido Copia de Facturas Documento Fiscal Valido Factura 000-002-01-00292390 Documento Fiscal Valido Copia de DIN Fotografías desarrollo de la actividad 6 Pág. Listado de asistencia del personal.

KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ

legalName: KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Orden de Compra N° O/C-124-2023 a favor de Recar Automotriz S de R.L por el valor de Lps. 87963.50 por la compra de repuestos que serán utilizados en diferentes vehículos de la secretaría solicitado según memorando TRANSPORTE-124-2023(2 páginas)  resumen de cotizaciones formato de cotización Recar Automotriz S de RL (2 páginas) formato de cotización Auto Planet (3 páginas) y formato de cotización Partes de Vehículos S de RL de CV ( 2 páginas)Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Listado de Compras por Cotización Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal RTN Buscador de Proveedor/Contratista Dictámenes y copia de revisiones ( 9 vehículos).

RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CONTIGUO A DIMOGRAFIC

legalName: RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago de Orden de Compra N° O/C-070-2023 a favor de Recar Automotriz S de R.L por el valor de Lps. 87963.50 por la compra de repuestos que serán utilizados en diferentes vehículos de la secretaría solicitado según memorando TRANSPORTE-124-2023(2 páginas)  resumen de cotizaciones formato de cotización Recar Automotriz S de RL (2 páginas) formato de cotización Auto Planet (2 páginas) y formato de cotización Partes de Vehículos S de RL de CV ( 2 páginas) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 paginas) Listado de Compras por Cotización Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal RTN Buscador de Proveedor/Contratista Dictámenes y copia de revisiones ( 9 vehículos) Detalles de compra  ONCAE HonduCompras (2 paginas) Recibo No. 018978 Factura N°. 001-002-01-00006647 Documento fiscal valido Factura N°. 001-002-01-00006648 Documento fiscal valido Factura N°. 001-002-01-00006649 Documento fiscal valido Factura N°. 001-002-01-00006650 Documento fiscal valido Factura N°. 001-002-01-00006651 Documento fiscal valido Factura N°. 001-002-01-00006652 Documento fiscal valido Factura N°. 001-002-01-00006653 Documento fiscal valido Factura N°. 001-002-01-00006654 Documento fiscal valido Factura N°. 001-002-01-00006655 Documento fiscal valido y Constancia electrónica de solvencia fiscal.


title: Pago de reembolso por la compra de un electronivel FL-004 para tanque de agua potable que será utilizado en la Cisterna No. 2 que abastece las diferentes dependencias que se encuentran en los edificios 23 y 4 de esta secretaría de Estado; según Memorando No. GA-014-2023 Recibo S/N Requerimiento de Compra No. SGRM Y SG-013-2023 Cotización No. S02T41CO491729 de Larach & Cía. Memorando No. Mantenimiento 2023 Acta de Recepción - Proveedor Larach & Cía. S. de R.L. de C. V. Factura No. 000-001-01-10353701 imagen del producto copia del Documento Fiscal Válido y copia del DNI.


title: Reembolso a favor de CEYDA LETICIA VASQUEZ por la compra de una batería de 6 voltios y cinco amperios de gelatina para bomba de fumigación de esta Secretaria de estado solicitado según memorando GA-005-2023 Recibo a favor de la tesorería General de la Republica factura N° 000-001-01-00001050 Cotización N° 092 Fotos de la batería adquirida Documento Fiscal Valido Copia de DNI Requerimiento de Compra N° SGRM Y SG-005-2023 memorando 003-2023 Hoja de Dictamen Acta de Recepción


title: Reembolso a favor de CEYDA LETICIA VASQUEZ por la compra de alimentación para el personal que participo en los lineamientos presupuestarios compra de alimentación para la celebración del día de la mujer pago por traslado de vehículo de Roatán a Ceiba y Pago por licencia Sanitaria solicitado según memorando GA-030-2023 Factura N° 000-003-01-00007921 y Boucher Documento Fiscal Valido Factura N° 000-003-01-00007922 Boucher documento Fiscal Valido Factura N° 000-002-01-00293330 y Boucher Documento Fiscal Valido Factura N° 000-002-01-00293434 y Boucher Documento Fiscal Valido Copia de DNI Requerimiento TRANSPORTE-050 Factura N° 000-001-01-00002515 Documento Fiscal Valido imágenes del vehículo (2pag) Copia de Factura Recibo N°213457 Copia de comprobante de depósito Copia de Recibo Solicitud de Licencia Sanitaria Requerimiento TRANSPORTE-049 Informe Factura N° 000-001-01-0010296 Documento Fiscal Valido Acta de Recepción Imágenes Recibo Copia de DNI imágenes de los alimentos adquiridos listados de asistencia a los eventos antes mencionados (2pag).

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: Reembolso a favor de CEYDA LETICIA VASQUEZ por la compra de alimentación para el personal que participo en los lineamientos presupuestarios compra de alimentación para la celebración del día de la mujer pago por traslado de vehículo de Roatán a Ceiba y Pago por licencia Sanitaria solicitado según memorando GA-030-2023 Factura N° 000-003-01-00007921 y Boucher Documento Fiscal Valido Factura N° 000-003-01-00007922 Boucher documento Fiscal Valido Factura N° 000-002-01-00293330 y Boucher Documento Fiscal Valido Factura N° 000-002-01-00293434 y Boucher Documento Fiscal Valido Copia de DNI Requerimiento TRANSPORTE-050 Factura N° 000-001-01-00002515 Documento Fiscal Valido imágenes del vehículo (2pag) Copia de Factura Recibo N°213457 Copia de comprobante de depósito Copia de Recibo Solicitud de Licencia Sanitaria Requerimiento TRANSPORTE-049 Informe Factura N° 000-001-01-0010296 Documento Fiscal Valido Acta de Recepción Imágenes Recibo Copia de DNI imágenes de los alimentos adquiridos listados de asistencia a los eventos antes mencionados (2pag).


title: Reembolso a favor de LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA por la compra de alimentación para atención en reunión con personal de la ENEE el día 7 de febrero solicitado según memorando DMA-030-2023 recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Factura N° 000-001-01-000-94886 Copia de Factura Documento fiscal Valido Copia de DNI Imagen de la Reunión.


title: Por Orden de Compra N° OC-086-20223 a favor de COMERCIAL DIECP/NAGEL OSTILIO MARTINEZ por la compra de 2 rollos de estaño 6 cinta aislantes 4 pasta térmica para enfriamiento 8 baterías cilíndricas de 5 voltios resumen de cotizaciones requerimiento N° OC-020-2023 Cotización de Comercial DIECP listado de compras por cotización cotización de Fercotel Inversiones Acta de apertura evaluación de Ofertas 2pág. constancia de registro de beneficiarios inscripción ONCAE 2pág. Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal comprobante de inscripción RTN.

ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

legalName: ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-086-20223 a favor de COMERCIAL DIECP/NAGEL OSTILIO MARTINEZ por la compra de 2 rollos de estaño 6 cinta aislantes 4 pasta térmica para enfriamiento 8 baterías cilíndricas de 5 voltios resumen de cotizaciones requerimiento N° OC-020-2023 Cotización de Comercial DIECP listado de compras por cotización cotización de Fercotel Inversiones Acta de apertura evaluación de Ofertas 2pág. constancia de registro de beneficiarios inscripción ONCAE 2pág. Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal comprobante de inscripción RTN Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00000126 copia Documento Fiscal Válido Recibo S/N y Detalle de la Compra ONCAE//HonduCompras.


title: Por Orden de Compra N° OC-086-20223 a favor de COMERCIAL DIECP/NAGEL OSTILIO MARTINEZ por la compra de 2 rollos de estaño 6 cinta aislantes 4 pasta térmica para enfriamiento 8 baterías cilíndricas de 5 voltios resumen de cotizaciones requerimiento N° OC-020-2023 Cotización de Comercial DIECP listado de compras por cotización cotización de Fercotel Inversiones Acta de apertura evaluación de Ofertas 2pág.

description: Pago por Orden de Compra N° OC-086-20223 a favor de COMERCIAL DIECP/NAGEL OSTILIO MARTINEZ por la compra de 2 rollos de estaño 6 cinta aislantes 4 pasta térmica para enfriamiento 8 baterías cilíndricas de 5 voltios resumen de cotizaciones requerimiento N° OC-020-2023 Cotización de Comercial DIECP listado de compras por cotización cotización de Fercotel Inversiones Acta de apertura evaluación de Ofertas 2pág. constancia de registro de beneficiarios inscripción ONCAE 2pág. Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal comprobante de inscripción RTN Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00000126 copia Documento Fiscal Válido Recibo S/N y Detalle de la Compra ONCAE//HonduCompras.


title: Pago a favor de Aguas de Choluteca por el valor de Lps. 2644.00 por servicio de Agua Potable Alcantarillado y Recolección de Basura de la Regional del Sur correspondiente a los meses de marzo y abril del presente año solicitado según Memorando SRCH-036-2023 y Doc 293 factura N° 000-001-01-01156541 recibo a favor de la Tesorería General de la República factura N° 000-001-01171541 recibo a favor de la Tesorería General de la República  Detalle de cobro de servicios básicos sector público Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Registro de Beneficiarios Documento Fiscal Válido y Documento Fiscal Válido.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: Orden de Compra No. O/C-089-2023 a favor de Ángel Ostilio Cruz Martínez/Comercial Diecp por el valor de Lps. 4716.73 por la compra de herramientas para el Almacén Central cuadro de resumen de cotizaciones Listado de compras por cotización Acta de apertura Evaluación de Ofertas (2 paginas)Formato de Cotización de comercial DIECP Formato de Cotización de Fercotel Inversiones (4 paginas) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción de RTN y Constancia de Inscripción (2 paginas).

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: Pago Orden de Compra No. O/C-089-2023 a favor de Ángel Ostilio Cruz Martínez/Comercial Diecp por el valor de Lps. 4716.73 por la compra de herramientas para el Almacén Central cuadro de resumen de cotizaciones Requerimiento de compra No. AC-018-2023 Listado de compras por cotización Acta de apertura Evaluación de Ofertas (2 paginas) Formato de Cotización de comercial DIECP Formato de Cotización de Fercotel Inversiones (4 paginas) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción de RTN Constancia de Inscripción (2 paginas)  Acta de Recepción de Mercadería recibida  Factura No. 000-001-01-00000125  copia Documento Fiscal Válido Recibo S/N y Detalle de la compra ONCAE//HonduCompras.


description: Orden de Compra No. O/C-089-2023 a favor de Ángel Ostilio Cruz Martínez/Comercial Diecp por el valor de Lps. 4716.73 por la compra de herramientas para el Almacén Central cuadro de resumen de cotizaciones Listado de compras por cotización Acta de apertura Evaluación de Ofertas (2 paginas)Formato de Cotización de comercial DIECP Formato de Cotización de Fercotel Inversiones (4 paginas) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción de RTN y Constancia de Inscripción (2 paginas).

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

description: Pago Orden de Compra No. O/C-089-2023 a favor de Ángel Ostilio Cruz Martínez/Comercial Diecp por el valor de Lps. 4716.73 por la compra de herramientas para el Almacén Central cuadro de resumen de cotizaciones Requerimiento de compra No. AC-018-2023 Listado de compras por cotización Acta de apertura Evaluación de Ofertas (2 paginas) Formato de Cotización de comercial DIECP Formato de Cotización de Fercotel Inversiones (4 paginas) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción de RTN Constancia de Inscripción (2 paginas)  Acta de Recepción de Mercadería recibida  Factura No. 000-001-01-00000125  copia Documento Fiscal Válido Recibo S/N y Detalle de la compra ONCAE//HonduCompras.


title: Pago de Reembolso por la compra de un arreglo típico para intercambio en el Seminario Lanzamiento del Plan Maestro de Manejo de Residuos sólidos Valle de Sula  con la delegación Coreana Keiti Kunhwa y THEIEnergy según Memorando DGA-165-2023 Factura No. 000-001-01-00000556 copia Documento Fiscal Válido copia DNI Recibo S/N  y fotografía.

EDUARDO ENRIQUE LAGOS PINEDA

legalName: EDUARDO ENRIQUE LAGOS PINEDA


title: Pago a la unidad de Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) por consumo de agua potable del Zoológico Rosy Walter Cescco y oficina Principal correspondientes al mes de abril solicitado según Memorando GA-UCP-126-2023 cuadro resumen Factura N° 202304500451 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Factura N° 202304500365 Factura N° 202304500366 Factura N° 202304500369 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago a la empresa Programación de Sistemas Aplicativos S.A. (PROSAP) por el Servicio de Alojamiento de Tres (3) Servidores en la nube con arquitectura de 64 bits 8 vCPU 16 GB de RAM 320 GB de almacenamiento SSD rendimiento de Red de 6TB sistema operativo Linux y disponibilidad 24/7/365 correspondiente al mes de marzo del 2023;   según  Memorando UMOD-062-2023 Factura N° 000-002-01-00000157  Recibo de Pago S/N  Resolución No. 68-2023 - continuidad del Contrato de Servicios de Alojamiento de 3 servidores para el Licenciamiento Ambiental Simplificado de esta Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente por un plazo de 3 meses Enero Febrero y Marzo del 2023 (3 Páginas) Acta de Recepción SINIAC-003-2023 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios y copia Documento Fiscal Válido.

PROGRAMACION DE SISTEMAS APLICATIVOS SA

streetAddress: BLV. MORAZAN CENTRO MORAZAN TORRE 2 PISO 14 LOCAL 21419

legalName: PROGRAMACION DE SISTEMAS APLICATIVOS SA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Orden de Compra N° O/C-037-2023 a Favor de Grupo Servimarket  S. de R.L Por la Cantidad de Lps. 4485.00 por Compra de 15 Coffee Break Salado y Dulce y 15 Almuerzos Solicitado Según Memorando N°  SG-150-2023 Resumen de Cotizaciones (Grupo Servimarket S de RL y Tulipanes) Requerimiento de Compra SG-150-2023 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 Páginas) Formato de Cotización Grupo Servi Market S de RL Formato de Cotizaciones Tulipanes Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Constancia de Registro de Beneficiarios.

GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION TEGUCIGALPA

legalName: GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por orden de Compra N° O/C-037-2023 a Favor de Grupo Servimarket  S. de R.L Por la Cantidad de Lps. 4485.00 por Compra de 15 Coffee Break Salado y Dulce y 15 Almuerzos Solicitado Según Memorando N°  SG-150-2023 Resumen de Cotizaciones (Grupo Servimarket S de RL y Tulipanes) Requerimiento de Compra SG-150-2023 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 Páginas) Formato de Cotización Grupo Servi Market S de RL Formato de Cotizaciones Tulipanes Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de inscripción ONCAE Factura N° 000-002-01-00005061 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Listado de Asistencia Imágenes de la Reunion ONCAE||HonduCompras Documento Fiscal Valido. .


title: Pago de Reembolso por Compra de Combustible Diesel por Traslado al Lago de Yojoa el 21 de enero del Presente Año Solicitado Según Memorando DMA-021-2023 Doc 11 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Factura 000-002-01-01928645 Copia de Factura Copia de DNI Imagen y Documento Fiscal Válido.

LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA

legalName: LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA


title: Pago de Reembolso por Compra de Alimentación para Reunión con Personal de la Penitenciaria  el 6 de Febrero del Presente Año Solicitado Según Memorando DMA-027-2023 Doc 12 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Factura 000-001-01-00021959 Copia de Factura Copia de DNI Imagen Listado de Participantes y  Documento Fiscal Válido.


title: Pago de Reembolso por Compra de Alimentación para Traslado a Reunión con Personal en el Lago de Yojoa  el 20 de Enero del Presente Año Solicitado Según Memorando DMA-024-2023 Doc 15 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Factura 000-001-01-02089357 copia de factura copia de DNI imagen Documento Fiscal Valido.


title: Pago de Reembolso a Yoni Marciano Matamoros Alvarado por compra de ¼ de aceite para el vehículo Mitsubishi color gris placa GHA-0390 asignado a la Dirección de Hídricos utilizado: en gira realizada del 08 al 10 y 12 de mayo del presente año en la ciudad de La Paz convocado por DECA en seguimiento al expediente SLAS-0000143-2019 del Mejoramiento del sistema de Agua de la ciudad de La Paz; según Memorando No. DGRH-163-2023 Factura No. 007-002-01-00262852  Recibo S/N copia del DNI fotografía y copia Documento Fiscal Válido.

YONI MARCIANO MATAMOROS ALVARADO

legalName: YONI MARCIANO MATAMOROS ALVARADO


title: Pago de Reembolso por gastos de reparación de condensador de aire acondicionado del vehículo Marca Nissan Navara Placa GHA-0425 color dorado de esta Secretaría de Estado; Según Memorando No SS-RRNN-0091-2023 Factura No. 000-001-01-00000916 Recibo S/N copia del DNI  fotografías del Condensador del vehículo (2 págs.)  Y copia Documento Fiscal válido.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de reembolso a favor de Karen Yohanna Aguilar por la cantidad de Lps. 910.00 gasto por compra de 6 toallas pequeñas de manos que serán utilizadas en el despacho ministerial y en subsecretarías y lavado de camioneta Nissan Qashqai placa N° GHA 0447 asignada a la gerencia solicitado según memorando GA-151-2023 y Doc 306 recibo a favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-001-01-00009997 Documento Fiscal Válido 012-003-01-02994267 Documento Fiscal Válido imágenes (3 páginas) Acta de Recepción (3 páginas) y copia de DNI.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Reembolso según memorando GA-147-2023 a nombre de Dominga González Ramos por la cantidad de Lps 43600 por motivo de gastos por la compra de 39 canastas básicas y compra de de 200 chapas (pines) para celebración del día de la madre factura N° 000-001-01-00000493 documento fiscal valido factura N° 000-001-01-00000124 documento fiscal valido recibo copia de DNI Control de asistencia (19 paginas) imágenes (3 paginas).

DOMINGA GONZALEZ RAMOS

legalName: DOMINGA GONZALEZ RAMOS


title: Por la compra de 90 Almuerzos  día 1: Lomo de cerdo relleno de vegetales arroz con maíz ensalada multicolor aderezo y panecillo/Almuerzo  día 2:  filete de pollo en salsa de hongos puré de papas vegetales rostizados y panecillo utilizados en el Evento Socialización del PEI y elaboración del POA 2024 a los proyectos y programas de esta Institución realizado el día lunes 15 de mayo en el Zoológico Metropolitano Rosy Walther y el dia  jueves 18 de mayo del presente año en el Centro Interactivo plantel principal; según O/C # 092-2023 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de compra No. UPEG-102-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N de Grupo Servimarket S. de R. L. y Cotización de  D Vian Eventos Listado de compras Cotización Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: Pago por la compra de 90 Almuerzos  día 1: Lomo de cerdo relleno de vegetales arroz con maíz ensalada multicolor aderezo y panecillo/Almuerzo  día 2:  filete de pollo en salsa de hongos puré de papas vegetales rostizados y panecillo utilizados en el Evento Socialización del PEI y elaboración del POA 2024 a los proyectos y programas de esta Institución realizado el día lunes 15 de mayo en el Zoológico Metropolitano Rosy Walther y el dia  jueves 18 de mayo del presente año en el Centro Interactivo plantel principal; según O/C # 092-2023 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de compra No. UPEG-102-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N de Grupo Servimarket S. de R. L. y Cotización de  D Vian Eventos Listado de compras Cotización Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Factura Mi Ambiente No. 000-002-01-00005107 Documento Fiscal Valido Recibo S/N Memorando UPEG-111-2023 Listado de asistencia del centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter (3 paginas) imágenes (2 paginas) Listado de Asistencia de Centro Interactivo de Información Hídrica y Ambiental salón B (4 paginas) imágenes (2 paginas) y detalle de compra ONCAE HonduCompras


description: Reembolso según memorando GA-147-2023 a nombre de Dominga González Ramos por la cantidad de Lps 43600 por motivo de gastos por la compra de 39 canastas básicas y compra de de 200 chapas (pines) para celebración del día de la madre factura N° 000-001-01-00000493 documento fiscal valido factura N° 000-001-01-00000124 documento fiscal valido recibo copia de DNI Control de asistencia (19 paginas) imágenes (3 paginas).

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago de Reembolso por Compra de Alimentación para Reunión Equipo de SERNA el 19 de Enero del Presente Año Solicitado Según Memorando DMA-026-2023 Doc 13 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Factura 004-003-01-00672553 Copia de Factura Copia de DNI Imagen Listado de Participantes y  Documento Fiscal Válido.


title: Por orden de compra N° OC-088-2023 a favor de COMPUSERVICIOS Y MAS S.A DE C.V por la compra de 15 cartuchos de tinta HP72 diferentes colores 6 cabezales de impresión Resumen de cotizaciones Requerimiento de _Compra N° SGRH-147-2023 Memorando DGRH-141-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2pág. Cotización de Compuservicios Cotización de Centromatic Cotización de Dimpre de Honduras Cotización de Impro Listado de Compras por Cotización Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia de Inscripción ONCAE2 pág. Constancia de Solvencia Fiscal.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: Pago por orden de compra N° OC-088-2023 a favor de COMPUSERVICIOS Y MAS S.A DE C.V por la compra de 15 cartuchos de tinta HP72 diferentes colores 6 cabezales de impresión Resumen de cotizaciones Requerimiento de _Compra N° SGRH-147-2023 Memorando DGRH-141-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2pág. Cotización de Compuservicios Cotización de Centromatic Cotización de Dimpre de Honduras Cotización de Impro Listado de Compras por Cotización Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia de Inscripción ONCAE2 pág. Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-002-01-00006561  Recibo S/N Detalle de la compra ONCAE//HonduCompras y copia Documento Fiscal Válido.


title: Pago de reembolso a favor de Karen Yohanna Aguilar por la cantidad de Lps. 826.00 gasto por compra de alimentación para personal que apoyó en la limpieza del despacho ministerial el 19 de mayo del presente año solicitado según memorando GA-155-2023 y Doc 312 Factura N° 000-002-01-00316220 Documento Fiscal Válido imagen recibo a favor de la Tesorería General de la República copia de DNI y listado de participantes.


title: Por la compra de 11 pruebas de embarazo 21 viales Ceftriaxona+lidocaína 1%1 gramo 30 viales Dexametazona 8 mg/2ml 30 viales diclofenac 75 mg/ml amp 14 cajas griplus tab 21 cajas vitaesstress 30 grangea 60 azitromicina 500 mg caja /3 y 10 cajas benzodyl caja /56 medicamentos para abastecer la Unidad de la Clínica Médica  y  ser utilizados para los empleados de esta Secretaría de Estado;  solicitados según O/C # 090-2023 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. CM-021-2023 Solicitud de Suministros  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de PHARMA INTERNACINAL Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado No. 3605-2023 ONCAE (2 págs.) Registro de Beneficiarios Listado de Compras por Cotización Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL

streetAddress: COL. LOS ANGELES CLL PRINCIPAL EDIFICIO PHARMA INT.

legalName: DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Pago por la compra de 11 pruebas de embarazo 21 viales Ceftriaxona+lidocaína 1%1 gramo 30 viales Dexametazona 8 mg/2ml 30 viales diclofenac 75 mg/ml amp 14 cajas griplus tab 21 cajas vitaesstress 30 grangea 60 azitromicina 500 mg caja /3 y 10 cajas benzodyl caja /56 medicamentos para abastecer la Unidad de la Clínica Médica  y  ser utilizados para los empleados de esta Secretaría de Estado;  solicitados según O/C # 090-2023 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. CM-021-2023 Solicitud de Suministros  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de PHARMA INTERNACINAL Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado No. 3605-2023 ONCAE (2 págs.) Registro de Beneficiarios Listado de Compras por Cotización Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Recibo No. 155300 Factura No. 000-001-01-00089887 Detalle de la Compra ONCAE//HonduCompras Acta de recepción de Mercadería Recibida y copia Documento Fiscal Válido.


title: Orden de compra N° O/C-094-2023 a favor de Leoplast S. de R. L por un valor de 4887.96 por la compra de 5 fardos de papel higiénico 1000 hojas (fardo de 48 rollos) Requerimiento de compra N° DGRH-148-2023 Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 paginas) Formato de Cotización Leoplast Formato de Cotización Higienic Formato de Cotización Comercial DIECP Listado de Compras por Cotización Constancia de Inscripción (2 paginas) Registro de Beneficiarios copia de RTN y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago de orden de compra N° O/C-094-2023 a favor de Leoplast S. de R. L por un valor de 4887.96 por la compra de 5 fardos de papel higiénico 1000 hojas (fardo de 48 rollos) Requerimiento de compra N° DGHR-148-2023 Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 paginas) Formato de Cotización Leoplast Formato de Cotización Higienic Formato de Cotización Comercial DIECP Listado de Compras por Cotización Constancia de Inscripción (2 paginas) Registro de Beneficiarios copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de recepción de mercadería recibida Almacén Central Factura No. 000-002-01-00058063 Recibo No. 84155 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Detalles de la compra ONCAE HonduCompras y Documento Fiscal Valido.