UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: SE SOLICITA REVERSION DE LA ELABORACION DE F01 N.942  POR CORRECION SE SALDO SE SOLICITA PAGO POR COMPRA PARA LA COODINACION DE 1 A 6 GRADO A UTILES DE HONDURASN DE PROCTOS DE PAPEY Y CARTON Y MATERIAL DE ESCRITORIO NUMERO CM-010-DDEY-2023 DONDE SE AFECTO LA ESTRUCTUTA PRESUPUESTARIA PRO 20 00 02 OBJETO DE GASTO 33100 Y 39200

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-19-942-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-19-942-1-0


title: SE SOLICITA COMPRA DE PRODUCTOS DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS CON NUMERO DE OBEJTO DE GASTO 39600  PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO  CON LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARA DE PRODUCTOS  ALIMENTICIOS  Y BEBIDAS 31110 YA QUE EN LA ZONA DONDE ESTA UBICADA LA DDEY NO SE ENCUETRA PROVEDORES  QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS PARA DAR EJECUCION A DICHO OBJETO DE GASTO.

currency: HNL

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 19 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE YORO

ue: 41 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE YORO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: SE SOLICITA COMPRA DE TINTA PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA COORDINACION DE 1 A 6 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO CON LA SIGUINTE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PRO: 20 00 A/O 002 OBJETO DE GASTO 39600  RESPUESTOS Y ACCESORIOS.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS


title: SE SOLICITA PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL Y CARTON Y MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LAS COORDINACIONES DE 1 A 6 N° CM-010-DDEY-2023 DONDE SE AFECTO LA ESTRUCTURA ORESUPUESTARIA PRO 20 00 02  CON OBJETO DE GASTO 33100  Y 39200.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO SEGUN FACTURA NUMERO 112 Y RECIBO 042719. ORDEN DE COMPRA  N° CM-016-DDEY-2023 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DEL VEHICULO DE LA DDEY PARA  REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: Pago de Pasajes Nacionales según corresponde; al personal del nivel descentralizado del Departamento de Colón del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO)  a razón de participar en la ejecución de la actividad POA 3.3.1: Capacitación a Docentes en el Desarrollo de Competencias para el Desempeño Técnico Pedagógico en los Centros Educativos PROHECO la cual se realizará en el Departamento de Atlantida del 15 al 19 de mayo del 2023.

HILDA ROSIBEL ESCOBAR AGUIRRE

legalName: HILDA ROSIBEL ESCOBAR AGUIRRE

ELENA ISAMAR JIMENEZ LOPEZ

legalName: ELENA ISAMAR JIMENEZ LOPEZ

JOEL EMILIO ARIAS JIMENEZ

legalName: JOEL EMILIO ARIAS JIMENEZ

MARDEL KNUD HERRERA MADSEN

legalName: MARDEL KNUD HERRERA MADSEN

MARIA NORMA AGUILAR

legalName: MARIA NORMA AGUILAR

ga: 20 - GERENCIA DE PROHECO

ue: 151 - COORDINACION GENERAL DE PROHECO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: OFI


CARLOS GEOVANY SALINAS RODRIGUEZ

legalName: CARLOS GEOVANY SALINAS RODRIGUEZ

CARMEN ELIZABETH CASTRO GOMEZ

legalName: CARMEN ELIZABETH CASTRO GOMEZ

LOURDES YOJANY SANCHEZ ARGUETA

legalName: LOURDES YOJANY SANCHEZ ARGUETA

JESUS ANDRES HERNANDEZ MEJIA

legalName: JESUS ANDRES HERNANDEZ MEJIA

rationale: Reversión de Pago de Pasajes Nacionales según corresponde; al personal del nivel descentralizado del departamento de Atlantida del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO)  a razón de participar en la ejecución de la actividad POA 3.3.1: Capacitación a Docentes en el Desarrollo de Competencias para el Desempeño Técnico Pedagógico en los Centros Educativos PROHECO la cual se realizará en el Departamento de Atlantida del 15 al 19 de mayo del 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-20-1151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-20-1151-1-0


title: Pago de Pasajes Nacionales según corresponde; al personal del nivel descentralizado del Departamento de Islas de la Bahia del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO)  a razón de participar en la ejecución de la actividad POA 3.3.1: Capacitación a Docentes en el Desarrollo de Competencias para el Desempeño Técnico Pedagógico en los Centros Educativos PROHECO la cual se realizará en el Departamento de Atlantida del 15 al 19 de mayo del 2023.

ELGAR EDUARDO VASQUEZ

legalName: ELGAR EDUARDO VASQUEZ


title: Pago de Pasajes Nacionales según corresponde; al personal del nivel descentralizado del Departamento de Gracias a Dios del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO)  a razón de participar en la ejecución de la actividad POA 3.3.1: Capacitación a Docentes en el Desarrollo de Competencias para el Desempeño Técnico Pedagógico en los Centros Educativos PROHECO la cual se realizará en el Departamento de Atlantida del 15 al 19 de mayo del 2023.

BELKIS PLATINO JULIAN

legalName: BELKIS PLATINO JULIAN


EFRAIN GUERRA NAJERA

legalName: EFRAIN GUERRA NAJERA

ERASMO ARTURO VILLANUEVA PEREZ

legalName: ERASMO ARTURO VILLANUEVA PEREZ

VELSI ERMELINDA GOMEZ GONZALEZ

legalName: VELSI ERMELINDA GOMEZ GONZALEZ

KELVIN GERARDO LEMUS MEJIA

legalName: KELVIN GERARDO LEMUS MEJIA

rationale: Reversión de Pago de Pasajes Nacionales según corresponde; al personal del nivel descentralizado del Departamento de Copan del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO)  a razón de participar en la ejecución de la actividad POA 3.3.1: Capacitación a Docentes en el Desarrollo de Competencias para el Desempeño Técnico Pedagógico en los Centros Educativos PROHECO la cual se realizará en el Departamento de Atlantida del 15 al 19 de mayo del 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-20-1166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-20-1166-1-0


NOLVIN ESMELIN AGUILAR TEJADA

legalName: NOLVIN ESMELIN AGUILAR TEJADA

ANA EDITH MORENO HERNANDEZ

legalName: ANA EDITH MORENO HERNANDEZ

JOSE ALEXHANDER CRUZ GARCIA

legalName: JOSE ALEXHANDER CRUZ GARCIA

ARLETTE LESSENY AGUILAR HERRERA

legalName: ARLETTE LESSENY AGUILAR HERRERA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Revesión de Pago de Pasajes Nacionales según corresponde; al personal descentralizado del Departamento de Cortes  del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO)  a razón de participar en la ejecución de la actividad POA 3.3.1: Capacitación a Docentes en el Desarrollo de Competencias para el Desempeño Técnico Pedagógico en los Centros Educativos PROHECO la cual se realizará en el Departamento de Atlantida del 15 al 19 de mayo del 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-20-1168-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-20-1168-1-0


SUAMY BLADIMIR JIMENEZ POLANCO

legalName: SUAMY BLADIMIR JIMENEZ POLANCO

CRISTHIAN JOSE ARITA RODRIGUEZ

legalName: CRISTHIAN JOSE ARITA RODRIGUEZ

VIDALIA YANETH HERNANDEZ LOPEZ

legalName: VIDALIA YANETH HERNANDEZ LOPEZ

EDUARDO JOSSUE ARITA SANTOS

legalName: EDUARDO JOSSUE ARITA SANTOS

rationale: Reversión de Pago de Pasajes Nacionales según corresponde; al personal del nivel descentralizado del departamento de Ocotepeque del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO)  a razón de participar en la ejecución de la actividad POA 3.3.1: Capacitación a Docentes en el Desarrollo de Competencias para el Desempeño Técnico Pedagógico en los Centros Educativos PROHECO la cual se realizará en el Departamento de Atlantida del 15 al 19 de mayo del 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-20-1174-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-20-1174-1-0


SELOMITH SARAHI EUCEDA BUESO

legalName: SELOMITH SARAHI EUCEDA BUESO

KIDIAN DANIEL ESPINAL ZUNIGA

legalName: KIDIAN DANIEL ESPINAL ZUNIGA

DORIAN YAMIL RAMOS LANZA

legalName: DORIAN YAMIL RAMOS LANZA

MARTA BEATRIZ ZALDIVAR LOBO

legalName: MARTA BEATRIZ ZALDIVAR LOBO

TANIA ELIONORA LANDA CABALLERO

legalName: TANIA ELIONORA LANDA CABALLERO

rationale: Reversión de Pago de Pasajes Nacionales según corresponde; al personal del nivel descentralizado del Departamento de Yoro ejecución de la actividad POA 3.3.1: Capacitación a Docentes en el Desarrollo de Competencias para el Desempeño Técnico Pedagógico en los Centros Educativos PROHECO la cual se realizará en el Departamento de Atlantida del 15 al 19 de mayo del 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-20-1175-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-20-1175-1-0


WILMER EDUARDO ENAMORADO PINEDA

legalName: WILMER EDUARDO ENAMORADO PINEDA

MILTON IVAN BORJAS PADILLA

legalName: MILTON IVAN BORJAS PADILLA

MARYORY YOSLIN RODRIGUEZ PINEDA

legalName: MARYORY YOSLIN RODRIGUEZ PINEDA

DUNIA BAUTISTA PEREZ

legalName: DUNIA BAUTISTA PEREZ

ANA MARIA PERDOMO VALLE

legalName: ANA MARIA PERDOMO VALLE

rationale: Reversión dePago de Pasajes Nacionales según corresponde; al personal del nivel descentralizado del Departamento de Santa Barbara ejecución de la actividad POA 3.3.1: Capacitación a Docentes en el Desarrollo de Competencias para el Desempeño Técnico Pedagógico en los Centros Educativos PROHECO la cual se realizará en el Departamento de Atlantida del 15 al 19 de mayo del 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-20-1177-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-20-1177-1-0


JOSE GUILLERMO CRUZ VELASQUEZ

legalName: JOSE GUILLERMO CRUZ VELASQUEZ

rationale: Reversión de Pago de Pasajes Nacionales segun corresponde al personal del Niver Descentralizado del Departamento de Santa Barbara ejecucion de la actividad POA 3.3.1 Capacitacion a Docentes en el Desarrollo de Competencias para el Desempeño Tecnico Pedagogico en los Centros Educativos PROHECO la cual se realizara en el Departamento de Atlantida del 15 al 19 de mayo 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-20-1252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-20-1252-1-0


title: Pago de Diesel segun corresponde; a la funcionaria DELFINA VELDA IRIS RAMOS TORRES quien labora como Jefa de Unidad Tecnico Pedagogico del Programa Hondureño de Educacion Comunitaria PROHEC por ejecucion de la Activida POA 3.3.1 Capacitacion a Docentes en el Desarrollo de Competencias para el Desempeño Tecnico Pedagogico en los Centros Educativos PROHECO la cual se realizara en el Departamento de Atlantida del 15 al 19 de mayo 2023.

DELFINA VELDA IRIS RAMOS TORRES

legalName: DELFINA VELDA IRIS RAMOS TORRES


title: ADQUISICION DE 4 EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO DE 20 LIBRAS TIPO ABC EN ATENCION AL MM-026-PROHECO-ADMONPROCESO DE ADQUISICION CM-052-PROHECO-SDGP-SE-202. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.EXPEDIENTE REMITIDO CON OF-802-DGA-2023.

WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES

legalName: WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: ADQUISICION DE 4 EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO DE 20 LIBRAS TIPO ABCCON UN VALOR DE L.9660.00 PARA EL PROGRAMA DE EDUACION COMUNITARIA (PROHECO) EN ATENCION AL MM-031-PROHECO-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-052-PROHECO-SDGP-SE-2023. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.EXPEDIENTE REMITIDO CON OF-914-DGA-2023 CON FACTURA 001-001-01-00007119 RECIBO N.002276.

type: FACT


title: ADQUISICION DE KIT ESCOLARES QUE CONTENGA LOS SIGUIENTES UTILES;3 CUADERNOS DE TAREA RAYADOS PEQUEÑOS DE 100 PAGINASUN CUADERNO DE CUADRICULA PEQUEÑO UN CUADERNO DE DIBUJO PEQUEÑO DE 100 PAGINAS 1 LAPIZ GRAFITO 1 REGLA PLASTICA DE 12 PULGADAS1 SACAPUNTAS PLASTICO1 CAJA DE COLORES PEQUEÑO DE 12 UNIDADES1 BORRADOR PEQUEÑO COLOR BLANCO Y DOS LAPIZ TINTA COLOR ROJO EN ATENCION AL MM-032-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-224-PROHECO-SDGP-SE-2023REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUACACION EXPEDIENTE OF-930-DGA-2023

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE  KIT ESCOLARES QUE CONTENGA LOS SIGUIENTES UTILES;3 CUADERNOS DE TAREA RAYADOS PEQUEÑOS DE 100 PAGINASUN CUADERNO DE CUADRICULA PEQUEÑO UN CUADERNO DE DIBUJO PEQUEÑO DE 100 PAGINAS 1 LAPIZ GRAFITO 1 REGLA PLASTICA DE 12 PULGADAS1 SACAPUNTAS PLASTICO1 CAJA DE COLORES PEQUEÑO DE 12 UNIDADES1 BORRADOR PEQUEÑO COLOR BLANCO Y DOS LAPIZ TINTA COLOR ROJO PARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA PROHECO. EN ATENCION AL MM-042-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-224-PROHECO-SDGP-SE-2023EXPEDIENTE OF-1153-DGA-2023 CON FACTURA N.000-001-01-00021296 RECIBO N.01-8058


title: Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria  a la funcionaria Delfina Velda Iris Ramos Torres quien labora como Jefa de Unidad Técnico Pedagógico del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO)  por ejecución de la Actividad POA 3.3.1: Capacitación a Docentes en el Desarrollo de Competencias para el Desempeño Técnico Pedagógico en los Centros Educativos PROHECO  la cual se realizará en el Departamento de Comayagua del 27 al 31 de marzo del 2022.


title: Pago de Diésel según corresponde; al funcionario Ramón Alberto Ordoñez Pérez quien labora como Jefe de Recursos Humanos del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razón de participar en la ejecución de la actividad POA 8.8.1:  Verificación del cumplimiento de los procesos administrativos docentes capacitación a coordinadores departamentales asistentes administrativos y promotores en gestión educativa la cual se realizará en los Departamentos de Santa Bárbara y Copán del 12 al 16 de junio del 2023.

RAMON ALBERTO ORDOÑEZ PEREZ

legalName: RAMON ALBERTO ORDOÑEZ PEREZ

rationale: Reversion de Pago de Diésel por sobrante; al funcionario Ramón Alberto Ordoñez Pérez quien labora como Jefe de Recursos Humanos del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) por gira realizada para ejecución de la actividad POA 8.8.1:  Verificación del cumplimiento de los procesos administrativos docentes capacitación a coordinadores departamentales asistentes administrativos y promotores en gestión educativa la cual se realizó en los Departamentos de Santa Bárbara y Copán del 12 al 16 de junio del 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-20-1805-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-20-1805-1-0


title: Pago de Pasajese Nacionales según corresponde; a personal del Nivel  Descentralizado del Departamento de Choluteca del  Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razón de participar en la Actividad POA 3.3.1: Capacitación a Docentes en el Desarrollo de Competencias para el Desempeño Técnico Pedagógico en los Centros Educativos PROHECO  la cual se realizará en el Departamento de Comayagua del 27 al 31 de marzo del 2022.

QUEILA JACKELINE SANCHEZ ANDINO

legalName: QUEILA JACKELINE SANCHEZ ANDINO

SUSY YENN FLORES ORDOÑEZ

legalName: SUSY YENN FLORES ORDOÑEZ

IRIS YARITZA PERALTA CRUZ

legalName: IRIS YARITZA PERALTA CRUZ

EDER MAURICIO MEDINA GARCIA

legalName: EDER MAURICIO MEDINA GARCIA

LISANDRO ANTONIO GRANERA HERRERA

legalName: LISANDRO ANTONIO GRANERA HERRERA

rationale: Reversion por pago de Pasajese Nacionales según corresponde; a personal del Nivel  Descentralizado del Departamento de Choluteca del  Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razón de haber participado en la Actividad POA 3.3.1: Capacitación a Docentes en el Desarrollo de Competencias para el Desempeño Técnico Pedagógico en los Centros Educativos PROHECO  la cual se realizo en el Departamento de Comayagua del 10 al 14 de abril del 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-20-236-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-20-236-1-0


title: ADQUISICION DE 160 UNIDAD  UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL SIN LOGO TELA DRIFIT MANGA CORTA CUELLO REDONDO QUE INCLUYA CAMISA CALZONETAS Y CALCETAS COLOR ROJO (52) AMARILLO (52) VERDE (56) TALLA 10 120 UNIDAD UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL SIN LOGO TELA DRIFIT MANGA CORTA CUELLO REDONDO QUE INCLUYA CAMISACALZONETAS Y CALCETAS COLOR ROJO (39) AMARILLO (42) VERDE (39) TALLA 12. 120 UNIDAD UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL SIN LOGO TELA DRIFIT MANGA CORTA CUELLO REDONDO QUE INCLUYA CAMISA CALZONETAS Y CALCETAS COLOR ROJO (39) AMARILLO (39) VERDE (42) TALLA 14.EN ATENCION AL MM-039-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION  CM-249-PROHECO-SDGP-SE-2023. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-1030-DGA-2023.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIO CABALLERO S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA KENNEDY

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 160 UNIDAD  UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL SIN LOGO TELA DRIFIT MANGA CORTA CUELLO REDONDO QUE INCLUYA CAMISA CALZONETAS Y CALCETAS COLOR ROJO (52) AMARILLO (52) VERDE (56) TALLA 10 120 UNIDAD UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL SIN LOGO TELA DRIFIT MANGA CORTA CUELLO REDONDO QUE INCLUYA CAMISACALZONETAS Y CALCETAS COLOR ROJO (39) AMARILLO (42) VERDE (39) TALLA 12. 120 UNIDAD UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL SIN LOGO TELA DRIFIT MANGA CORTA CUELLO REDONDO QUE INCLUYA CAMISA CALZONETAS Y CALCETAS COLOR ROJO (39) AMARILLO (39) VERDE (42) TALLA 14.EN ATENCION AL MM-059-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION  CM-249-PROHECO-SDGP-SE-2023.  EXPEDIENTE OF-120-SDGP-DGA-2023 CON FACTURA N.000-001-01-00001501 RECIBO SIN NUMERO.


title: ADQUISICION DE 4 UNIDAD DE ALFOMBRAS DE MATERIAL DE HULE DE 4 PIEZAS PARA VEHICULO PICK UP 10 UNIDAD DE BORNES PARA BATERIA DE MATERIAL DE BRONCE 10 UNIDAD CABLE CLUTCH DE MOTOCICLETA TURISMO YVR 2018 20 UNIDAD FILTRO DE ACEITE PH8A SISTEMA DIESEL 3 UNIDAD FILTRO DE AIRE NISSAN FRONTIER NP300 2019 SISTEMA DIESEL 6 UNIDAD FILTRO DE AIRE PARA FORD RANGER 2011 SISTEMA DIESEL 6 UNIDAD FILTRO DE AIRE PARA MAZDA BT50-2014 SISTEMA DIESEL 2 UNIDAD FILTRO DE AIRE TOYOTA HIACE SISTEMA DIESEL 3 UNIDAD FILTRO COMBUSTIBLE HILUX 2.8 AÑO 2004 SISTEMA DIESEL 2 UNIDAD FILTRO DE COMBUSTIBLE L-200 SISTEMA DIESEL 6 UNIDAD FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA FORD RANGER 2009 SISTEMA DIESEL 1 UNIDAD FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA FORD RANGER 2011 SISTEMA DIESEL 6 UNIDAD FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAZDA BT-50 2012 SISTEMA DIESEL 7 FILTROS PARA NISSAN FRONTIER NP300 2019 SISTEMA DIESEL 2 UNIDAD FRICCIONES DELANTERAS NISSAN FRONTIER NP300 2019 DE CERAMICA 1 UNIDAD FRICCIONES TRASERAS MAZDA  DE CERAMICA 1 UNIDAD FRICCIONES TRASERAS FORD RANGER 2009 DE CERAMICA 1 UNIDAD FRICCIONES TRASERAS L-200 DE CERAMICA 1 UNIDAD FRICCIONES TRASERAS PARA FORD RANGER 2011 DE CERAMICA 1 UNIDAD FRICCIONES TRASERA NISSAN FRONTIER NP300 2019 DE CERAMICA 3 UNIDAD PASTILLA DE FRENO FORD RANGER 2009 DE CERAMICA 3 UNIDAD DE PASTILLAS DE FRENO FORD RANGER 2011 DE CERAMICA 3 UNIDAD PASTILLAS DE FRENO L200 DE CERAMICA 3 UNIDAD PASTILLAS DE FRENO MAZDA BT50 DE CERAMICA 4 UNIDAD DE ROTULA INFERIOR FORD RANGER AÑO 2012 TRACCION 4*4 3 UNIDAD ROTULA INFERIOR MAZDA BT-50 AÑO 2012 TRACCION 4*4 1 UNIDAD ROTULA INFERIOR MITSUBISHI L-200 AÑO 2012 TRACCION 4*4 4 UNIDAD ROTULA SUPERIOR FORD RANGER AÑO 2012 TRACCION 4*4 3 UNIDAD ROTULA SUPERIOR MAZDA BT-50 AÑO 2012 TRACCION 4*4 1 UNIDAD ROTULA SUPERIOR MITSUBISHI L-200 AÑO 2012 TRACCION 4*4 4 UNIDAD TERMINAL DE DIRECCION FORD RANGER AÑO 2012 TRACCION 4*4 2 UNIDAD TERMINAL DE DIRECCION FORD RANGER AÑO 2012 TRACCION 4*4 4 UNIDAD TERMINAL DE DIRECCION MAZDA BT-50 AÑO 2012 TRACCION 4*4 EN ATENCION AL MM-040-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-184-PROHECO-SDGP-SE-202. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCIO GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION CON EXPEDIENTE OF-1343-DGA-2023.

ESTEFANY JOHANA LOPEZ SOLIS

legalName: ESTEFANY JOHANA LOPEZ SOLIS

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 4 UNIDAD DE ALFOMBRAS DE MATERIAL DE HULE DE 4 PIEZAS PARA VEHICULO PICK UP 10 UNIDAD DE BORNES PARA BATERIA DE MATERIAL DE BRONCE 10 UNIDAD CABLE CLUTCH DE MOTOCICLETA TURISMO YVR 2018 20 UNIDAD FILTRO DE ACEITE PH8A SISTEMA DIESEL 3 UNIDAD FILTRO DE AIRE NISSAN FRONTIER NP300 2019 SISTEMA DIESEL 6 UNIDAD FILTRO DE AIRE PARA FORD RANGER 2011 SISTEMA DIESEL 6 UNIDAD FILTRO DE AIRE PARA MAZDA BT50-2014 SISTEMA DIESEL 2 UNIDAD FILTRO DE AIRE TOYOTA HIACE SISTEMA DIESEL 3 UNIDAD FILTRO COMBUSTIBLE HILUX 2.8 AÑO 2004 SISTEMA DIESEL 2 UNIDAD FILTRO DE COMBUSTIBLE L-200 SISTEMA DIESEL 6 UNIDAD FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA FORD RANGER 2009 SISTEMA DIESEL 1 UNIDAD FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA FORD RANGER 2011 SISTEMA DIESEL 6 UNIDAD FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAZDA BT-50 2012 SISTEMA DIESEL 7 FILTROS PARA NISSAN FRONTIER NP300 2019 SISTEMA DIESEL 2 UNIDAD FRICCIONES DELANTERAS NISSAN FRONTIER NP300 2019 DE CERAMICA 1 UNIDAD FRICCIONES TRASERAS MAZDA  DE CERAMICA 1 UNIDAD FRICCIONES TRASERAS FORD RANGER 2009 DE CERAMICA 1 UNIDAD FRICCIONES TRASERAS L-200 DE CERAMICA 1 UNIDAD FRICCIONES TRASERAS PARA FORD RANGER 2011 DE CERAMICA 1 UNIDAD FRICCIONES TRASERA NISSAN FRONTIER NP300 2019 DE CERAMICA 3 UNIDAD PASTILLA DE FRENO FORD RANGER 2009 DE CERAMICA 3 UNIDAD DE PASTILLAS DE FRENO FORD RANGER 2011 DE CERAMICA 3 UNIDAD PASTILLAS DE FRENO L200 DE CERAMICA 3 UNIDAD PASTILLAS DE FRENO MAZDA BT50 DE CERAMICA 4 UNIDAD DE ROTULA INFERIOR FORD RANGER AÑO 2012 TRACCION 4*4 3 UNIDAD ROTULA INFERIOR MAZDA BT-50 AÑO 2012 TRACCION 4*4 1 UNIDAD ROTULA INFERIOR MITSUBISHI L-200 AÑO 2012 TRACCION 4*4 4 UNIDAD ROTULA SUPERIOR FORD RANGER AÑO 2012 TRACCION 4*4 3 UNIDAD ROTULA SUPERIOR MAZDA BT-50 AÑO 2012 TRACCION 4*4 1 UNIDAD ROTULA SUPERIOR MITSUBISHI L-200 AÑO 2012 TRACCION 4*4 4 UNIDAD TERMINAL DE DIRECCION FORD RANGER AÑO 2012 TRACCION 4*4 2 UNIDAD TERMINAL DE DIRECCION FORD RANGER AÑO 2012 TRACCION 4*4 4 UNIDAD TERMINAL DE DIRECCION MAZDA BT-50 AÑO 2012 TRACCION 4*4 EN ATENCION AL MM-047-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-184-PROHECO-SDGP-SE-2023. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCIO GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION CON EXPEDIENTE OF-011-DGA-2023 FACTURA N.000-001-01-00006253 N.000-001-00006254 N.000-001-01-00006255 N.000-001-01-00006256 N.000-001-01-00006258 RECIBO SIN NUMERO.


title: ADQUISICION DE 7 UNIDAD BOTE DE TINTA HP AMARILLO (HPGT52) 7 UNIDAD BOTE DE TINTA CYAN (HPGT52) 7 UNIDAD BOTE DE TINTA HP MAGENTA (HPGT52) 7 UNIDAD BOTE DE TINTA HP NEGRO (HPGTXL53) 8 UNIDAD TONER EPSON (T941) NEGRO 8 UNIDAD TONER EPSON (T941) CYAN 8 UNIDAD TONER EPSON (TP41) MAGENTA 8 UNIDAD TONER (T941) AMARILLO. EN ATENCION AL MM-041-PROHECO*2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-241-PROHECO-SDGP-SE-2023. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-1078-DGA-2023

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 7 UNIDAD BOTE DE TINTA HP AMARILLO (HPGT52) 7 UNIDAD BOTE DE TINTA CYAN (HPGT52) 7 UNIDAD BOTE DE TINTA HP MAGENTA (HPGT52) 7 UNIDAD BOTE DE TINTA HP NEGRO (HPGTXL53) 8 UNIDAD TONER EPSON (T941) NEGRO 8 UNIDAD TONER EPSON (T941) CYAN 8 UNIDAD TONER EPSON (TP41) MAGENTA 8 UNIDAD TONER (T941) AMARILLO. EN ATENCION AL MM-049-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-241-PROHECO-SDGP-SE-2023. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-073-DGA-2023 FACTURA N.000-002-01-00006601 RECIBO SIN NUMERO.


title: ADQUISICION DE 77 CUARTO ACEITE 15W40 21 CUARTO ACEITE 10W30 FULL SINTETICO POR UN VALOR DE L.23345.00.EN ATENCION AL MM -034-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-145-PROHECO-SDGP-SE-2023. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUACION EXPEDIENTE REMITIDO CON OF-916-DGA-2023.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 77 CUARTO ACEITE 15W40 21 CUARTO ACEITE 10W30 FULL SINTETICO POR UN VALOR DE L.23345.00.EN ATENCION AL MM -051-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-145-PROHECO-SDGP-SE-2023. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUACION EXPEDIENTE REMITIDO CON OF-074-DGA-2023 CON FACTURA N.000-001-01-00008169 RECIBO N.2023-000108.


title: Pago de Pasajes Nacionales según corresponde; a personal del Nivel  Descentralizado del Departamento de La Paz del  Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razón de participar en la Actividad POA 3.3.1: Capacitación a Docentes en el Desarrollo de Competencias para el Desempeño Técnico Pedagógico en los Centros Educativos PROHECO  la cual se realizará en el Departamento de Comayagua del 27 al 31 de marzo del 2022.

INGRIS YOLANI PONCE GONZALES

legalName: INGRIS YOLANI PONCE GONZALES

DAMARIS ELIZABETH ORDOÑEZ GALEAS

legalName: DAMARIS ELIZABETH ORDOÑEZ GALEAS

TESLA JOHANA PALOMO PALACIOS

legalName: TESLA JOHANA PALOMO PALACIOS

MARCO ANTONIO MEZA SUAZO

legalName: MARCO ANTONIO MEZA SUAZO

MARIANO MANUELES SANCHEZ

legalName: MARIANO MANUELES SANCHEZ


title: Pago de Pasajes Nacionales según corresponde; a personal del Nivel  Descentralizado del Departamento de El Paraíso del  Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razón de participar en la Actividad POA 3.3.1: Capacitación a Docentes en el Desarrollo de Competencias para el Desempeño Técnico Pedagógico en los Centros Educativos PROHECO  la cual se realizará en el Departamento de Comayagua del 27 al 31 de marzo del 2022.

MATILDE MAGDALENA SANCHEZ ORDOÑEZ

legalName: MATILDE MAGDALENA SANCHEZ ORDOÑEZ

JOSE EDUARDO CARCAMO ZUNIGA

legalName: JOSE EDUARDO CARCAMO ZUNIGA

PEDRO ARTURO FIGUEROA CASTELLANOS

legalName: PEDRO ARTURO FIGUEROA CASTELLANOS

ALEXANDER GARCIA LOPEZ

legalName: ALEXANDER GARCIA LOPEZ

rationale: Reversion por pago de Pasajes Nacionales según corresponde; a personal del Nivel  Descentralizado del Departamento de El Paraíso del  Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razón de haber participado  en la Actividad POA 3.3.1: Capacitación a Docentes en el Desarrollo de Competencias para el Desempeño Técnico Pedagógico en los Centros Educativos PROHECO  la cual se realizo en el Departamento de Comayagua del 10 al 14 de abril del 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-20-238-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-20-238-1-0


title: ADQUISICION DE 80 CAMISAS TIPO COLUMBIA COLOR AZUL TURQUEZA CON EL LOGO DE PROHECO A COLORES EN EL LADO DERECHO DEL PECHO Y  LOGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION COLOR BLANCO EN EL LADO IZQUIERDO DEL PECHO 20 CAMISAS TIPO COLUMBIA COLOR NEGRO CON EL LOGO DE PROHECO A COLORES EN EL LADO DERECHO EN EL PECHO Y LOGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION COLOR AZUL TURQUEZA EN EL LADO IZQUIERDO DEL PECHO 200 CAMISAS TIPO POLO COLOR AZUL TURQUEA CON EL LOGO DE PROHECO A COLORES EN EL LADO DERECHO DEL PECHO Y LOGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION COLOR BLANCO EN EL LADO IZQUIERDO DEL PECHO EN ATENCION AL MM-036-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-211-PROHECO-SDGP-SE-2023. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCIO GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-909-DGA-2023

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 80 CAMISAS TIPO COLUMBIA COLOR AZUL TURQUEZA CON EL LOGO DE PROHECO A COLORES EN EL LADO DERECHO DEL PECHO Y  LOGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION COLOR BLANCO EN EL LADO IZQUIERDO DEL PECHO 20 CAMISAS TIPO COLUMBIA COLOR NEGRO CON EL LOGO DE PROHECO A COLORES EN EL LADO DERECHO EN EL PECHO Y LOGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION COLOR AZUL TURQUEZA EN EL LADO IZQUIERDO DEL PECHO 200 CAMISAS TIPO POLO COLOR AZUL TURQUEA CON EL LOGO DE PROHECO A COLORES EN EL LADO DERECHO DEL PECHO Y LOGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION COLOR BLANCO EN EL LADO IZQUIERDO DEL PECHO EN ATENCION AL MM-068-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-211-PROHECO-SDGP-SE-2023.  EXPEDIENTE OF-119-DGA-2023 CON FACTURA N.000-001-01-00005222 RECIBO N.0351.


title: ADQUSION DE 20 UNIDAD ALMOHADILLA PARA SELLO TINY LINE 120 UNIDAD BORRADOR DE GOMA TINY LINE 200 CAJA CLIP GRANDES DE 50 MM TINY LINE 200 CAJA CLIPS PEQUEÑOS N.1-33 100 UNIDADES TINY LINE150 UNIDAD CORREPTOR LIQUIDO LAPIZ TINY LINE 20 UNIDAD ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 25 HOJAS TINY LINE 50 CAJA FASTENER METALICO ESTANDAR DE 8 CM CAJA DE 50 UNIDADES TINY LINE 1000 UNIDAD FOLDER TAMAÑO OFICIO RESMA DE 100 UNIDADES OFINOTA 150 CAJA DE GRAPAS ESTANDAR DE 5000 STAPLES TINY LINE 244 UNIDAD LAPIZ GRAFITO 2B TINY LINE 20 UNIDAD LAPIZ PORTAMINA 0.5 SCRIVA 42 CAJA DE LAPIZ TINTA 12 UNIDADES BIC 84 CAJA DE LAPIZ NEGRO TINTA 12 UNIDADES TINY LINE 500 UNIDAD LEITZ TAMAÑO CARTA TINY LINE 12 UNIDAD MARCADOR DE PIZARRA NEGRO DE 3 MM-5MM TINY LINE 12 UNIDAD MARCADOR DE PIZARAA ROJ9O DE 3MM-5MM TINY LINE 250 UNIDAD MARCADOR DE PERMANENTE PUNTA FINA AZUL DE 1 MM-2MM TINY LINE250 UNIDAD MARCADOR DE PERMANTE PUNTA FINA NEGRO DE 1MM-2MM TINY LINE 90 UNIDAD MARCADOR DE PERMANENTE PUNTA FINA ROJO DE 1MM-2MM TINY LINE 60 UNIDAD MARCADOR DE PERMANENTE PUNTA FINA NEGRO DE 1MM-2MM CHARPIE 50 UNIDAD MINAS 0.5 PARA PORTAMINAS TINY LINE 150 UNIDAD PEGAMENTO EN BARRA 40 GRAMOS TINY LINE 50 RESALTADORES FLUORESENTE ROSADO EN UNIDADES TINY LINE 50 UNIDAD RESALATDORES FLUORECENTE NARANJA EN UNIDADES TINY LINE 50 UNIDAD RESALTADORES FLUORECENTE VERDE TINY LINE 30 UNIDAD SACAGRAPAS DE ACERO Y PLASTICO TINY LINE 30 UNIDAD TAPE TRANSPARENTE GRUESO PEQUEÑO DE 3/4 ABRO 40 UNIDAD TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS TINY LINE 20 UNIDAD BITE DE TINTA PARA SELLO ROLL-ON STAFFORD 20 UNIDAD LIBRETAS PEQUEÑAS CON PASTA GRUESA EXECUTIVE 50 UNIDAD BOTES DE GLISERINA PARA MANOS AZOR 10 UNIDAD CALCULADORA DE LA GRANDE PULPERAS CANON HS1200 TS 50 UNIDAD TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS PARA SELLAR CAJAS ABRO 50 UNIDAD MASKIN TAPE BLANCO 1 PULGADA ABRO 10 UNIDAD LIBROS UNICOS DE 100 PAGINAS 100 UNIDAD SEÑALADORES TIPO BANDERAS TINY LINE.EN ATENCION AL MM-035-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-173-PROHECO-SDGP-SE-2023 REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUACION CON EXPEDIENTE OF-943-DGA-2023.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR ADQUSION DE 20 UNIDAD ALMOHADILLA PARA SELLO TINY LINE 120 UNIDAD BORRADOR DE GOMA TINY LINE 200 CAJA CLIP GRANDES DE 50 MM TINY LINE 200 CAJA CLIPS PEQUEÑOS N.1-33 100 UNIDADES TINY LINE150 UNIDAD CORREPTOR LIQUIDO LAPIZ TINY LINE 20 UNIDAD ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 25 HOJAS TINY LINE 50 CAJA FASTENER METALICO ESTANDAR DE 8 CM CAJA DE 50 UNIDADES TINY LINE 1000 UNIDAD FOLDER TAMAÑO OFICIO RESMA DE 100 UNIDADES OFINOTA 150 CAJA DE GRAPAS ESTANDAR DE 5000 STAPLES TINY LINE 244 UNIDAD LAPIZ GRAFITO 2B TINY LINE 20 UNIDAD LAPIZ PORTAMINA 0.5 SCRIVA 42 CAJA DE LAPIZ TINTA 12 UNIDADES BIC 84 CAJA DE LAPIZ NEGRO TINTA 12 UNIDADES TINY LINE 500 UNIDAD LEITZ TAMAÑO CARTA TINY LINE 12 UNIDAD MARCADOR DE PIZARRA NEGRO DE 3 MM-5MM TINY LINE 12 UNIDAD MARCADOR DE PIZARAA ROJ9O DE 3MM-5MM TINY LINE 250 UNIDAD MARCADOR DE PERMANENTE PUNTA FINA AZUL DE 1 MM-2MM TINY LINE250 UNIDAD MARCADOR DE PERMANTE PUNTA FINA NEGRO DE 1MM-2MM TINY LINE 90 UNIDAD MARCADOR DE PERMANENTE PUNTA FINA ROJO DE 1MM-2MM TINY LINE 60 UNIDAD MARCADOR DE PERMANENTE PUNTA FINA NEGRO DE 1MM-2MM CHARPIE 50 UNIDAD MINAS 0.5 PARA PORTAMINAS TINY LINE 150 UNIDAD PEGAMENTO EN BARRA 40 GRAMOS TINY LINE 50 RESALTADORES FLUORESENTE ROSADO EN UNIDADES TINY LINE 50 UNIDAD RESALATDORES FLUORECENTE NARANJA EN UNIDADES TINY LINE 50 UNIDAD RESALTADORES FLUORECENTE VERDE TINY LINE 30 UNIDAD SACAGRAPAS DE ACERO Y PLASTICO TINY LINE 30 UNIDAD TAPE TRANSPARENTE GRUESO PEQUEÑO DE 3/4 ABRO 40 UNIDAD TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS TINY LINE 20 UNIDAD BITE DE TINTA PARA SELLO ROLL-ON STAFFORD 20 UNIDAD LIBRETAS PEQUEÑAS CON PASTA GRUESA EXECUTIVE 50 UNIDAD BOTES DE GLISERINA PARA MANOS AZOR 10 UNIDAD CALCULADORA DE LA GRANDE PULPERAS CANON HS1200 TS 50 UNIDAD TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS PARA SELLAR CAJAS ABRO 50 UNIDAD MASKIN TAPE BLANCO 1 PULGADA ABRO 10 UNIDAD LIBROS UNICOS DE 100 PAGINAS 100 UNIDAD SEÑALADORES TIPO BANDERAS TINY LINE PARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA PROHECO.EN ATENCION AL MM-050-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-173-PROHECO-SDGP-SE-2023 EXPEDIENTE OF-075-SDGP-DGA-2023 CON FACTURA N.001-001-01-00792404 RECIBO SIN NUMERO.


title: Pago de Pasajes Nacionales según corresponde; a personal del Nivel  Descentralizado del Departamento de Intibucá del  Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razón de participar en la Actividad POA 3.3.1: Capacitación a Docentes en el Desarrollo de Competencias para el Desempeño Técnico Pedagógico en los Centros Educativos PROHECO  la cual se realizará en el Departamento de Comayagua del 27 al 31 de marzo del 2022.

ROSALINA ARGUETA REYES

legalName: ROSALINA ARGUETA REYES

TANIA KARINA REYES GALO

legalName: TANIA KARINA REYES GALO

ANGEL ANTONIO GARCIA DOMINGUEZ

legalName: ANGEL ANTONIO GARCIA DOMINGUEZ

KRISHNA ESTEFFANNY AMAYA GUIFARRO

legalName: KRISHNA ESTEFFANNY AMAYA GUIFARRO

BESSY ROSIBEL PINEDA SANCHEZ

legalName: BESSY ROSIBEL PINEDA SANCHEZ

rationale: reversion por pago de Pasajes Nacionales según corresponde; a personal del Nivel  Descentralizado del Departamento de Intibucá del  Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razón de haber participado en la Actividad POA 3.3.1: Capacitación a Docentes en el Desarrollo de Competencias para el Desempeño Técnico Pedagógico en los Centros Educativos PROHECO  la cual se realizo en el Departamento de Comayagua del 10 al 14 de abril del 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-20-242-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-20-242-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-20-242-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-20-242-1-0

description: Reversion de Pago de Pasajes Nacionales según corresponde; a la funcionaria Rosalina Argueta Reyes Docente del Departamento de Intibucá del  Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) por ejecucion de Actividad POA 3.3.1: Capacitación a Docentes en el Desarrollo de Competencias para el Desempeño Técnico Pedagógico en los Centros Educativos PROHECO  la cual se realizará en el Departamento de Comayagua del 27 al 31 de marzo del 2022. Docente no participará en la Actividad.


title: Pago de Pasajes Nacionales según corresponde; a personal del Nivel  Descentralizado del Departamento de Lempira del  Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razón de participar en la Actividad POA 3.3.1: Capacitación a Docentes en el Desarrollo de Competencias para el Desempeño Técnico Pedagógico en los Centros Educativos PROHECO  la cual se realizará en el Departamento de Comayagua del 27 al 31 de marzo del 2022.

DONERI MARTINEZ RIVERA

legalName: DONERI MARTINEZ RIVERA

KENIA MARILY RAMOS ZAVALA

legalName: KENIA MARILY RAMOS ZAVALA

JOSE AMILCAR MEJIA

legalName: JOSE AMILCAR MEJIA

NELY YOLANDA MARTINEZ PINEDA

legalName: NELY YOLANDA MARTINEZ PINEDA

FRANCIS LEONEL MEJIA MARTINEZ

legalName: FRANCIS LEONEL MEJIA MARTINEZ

rationale: Reversion por pago de Pasajes Nacionales según corresponde; a personal del Nivel  Descentralizado del Departamento de Lempira del  Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razón de haber participado en la Actividad POA 3.3.1: Capacitación a Docentes en el Desarrollo de Competencias para el Desempeño Técnico Pedagógico en los Centros Educativos PROHECO  la cual se realizo en el Departamento de Comayagua del 10 al 14 de abril del 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-20-244-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-20-244-1-0


title: Pago de Pasajes Nacionales según corresponde; a personal del Nivel  Descentralizado del Departamento de Olancho del  Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razón de participar en la Actividad POA 3.3.1: Capacitación a Docentes en el Desarrollo de Competencias para el Desempeño Técnico Pedagógico en los Centros Educativos PROHECO  la cual se realizará en el Departamento de Comayagua del 27 al 31 de marzo del 2022.

AMELIA DELFINA HERNANDEZ CABRERA

legalName: AMELIA DELFINA HERNANDEZ CABRERA

DENNIS JOSUE ROMERO LAGOS

legalName: DENNIS JOSUE ROMERO LAGOS

MILTON ANTONIO HERNANDEZ CACERES

legalName: MILTON ANTONIO HERNANDEZ CACERES

DEISY MARGARITA MERAZ

legalName: DEISY MARGARITA MERAZ

FRANCIS DAGOBERTO LOBO FIALLOS

legalName: FRANCIS DAGOBERTO LOBO FIALLOS

rationale: Reversion por pago de Pasajes Nacionales según corresponde; a personal del Nivel  Descentralizado del Departamento de Olancho del  Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razón de haber participado en la Actividad POA 3.3.1: Capacitación a Docentes en el Desarrollo de Competencias para el Desempeño Técnico Pedagógico en los Centros Educativos PROHECO  la cual se realizo en el Departamento de Comayagua del 10 al 14 de abril del 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-20-246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-20-246-1-0


title: Pago de Pasajes Nacionales según corresponde; a personal del Nivel  Descentralizado del Departamento de Valle del  Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razón de participar en la Actividad POA 3.3.1: Capacitación a Docentes en el Desarrollo de Competencias para el Desempeño Técnico Pedagógico en los Centros Educativos PROHECO  la cual se realizará en el Departamento de Comayagua del 27 al 31 de marzo del 2022.

ANNER JOSUE CASTILLO RIOS

legalName: ANNER JOSUE CASTILLO RIOS

ADA PRICILA ALVARADO CUBAS

legalName: ADA PRICILA ALVARADO CUBAS

KATY CAROLINA GARCIA ALVARADO

legalName: KATY CAROLINA GARCIA ALVARADO

CRISTHIAN JOSUE MAYORGA QUIROZ

legalName: CRISTHIAN JOSUE MAYORGA QUIROZ

rationale: Reversion por pago de Pasajes Nacionales según corresponde; a personal del Nivel  Descentralizado del Departamento de Valle del  Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razón de haber participado en la Actividad POA 3.3.1: Capacitación a Docentes en el Desarrollo de Competencias para el Desempeño Técnico Pedagógico en los Centros Educativos PROHECO  la cual se realizo en el Departamento de Comayagua del 10 al 14 de abril del 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-20-248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-20-248-1-0


title: Reembolso de Diésel según corresponde; al funcionario Victor Manuel Antunes Martines quien labora como Coordinador General del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) por ejecución de la  actividad POA 2.2.1: Supervisión y monitoreo a las Coordinaciones Departamentales centros Educativos y AECOs en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales y acompañamiento en las actividades de las unidades del Nivel Central  la cual se realizó en el Departamento de Cortés del 20 al 23 de junio del año 2023.

VICTOR MANUEL ANTUNES MARTINES

legalName: VICTOR MANUEL ANTUNES MARTINES

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: ADQUISICION DE 300 UNIDAD MOCHILAS PERSONALIZADAS ESCOLAR PARA NIÑOS (AS) 28*42*16 CM POLLESTER BOLSA PRINCIPAL Y FRONTAL CON CIERRE COLOR NEGRO LOGO DE PROHECO TAMAÑO DE 10CM*10CM INCLUYE CUADERNOS DE TAREAS PEQUEÑO LAPIZ TINTA Y LAPIZ CARBON. EN ATENCION AL MM-052-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-372-PROHECO-SDGP-SE-2023. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUACION EXPEDIENTE OF-1415-DGA-2023.

name: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 300 UNIDAD MOCHILAS PERSONALIZADAS ESCOLAR PARA NIÑOS (AS) 28*42*16 CM POLLESTER BOLSA PRINCIPAL Y FRONTAL CON CIERRE COLOR NEGRO LOGO DE PROHECO TAMAÑO DE 10CM*10CM INCLUYE CUADERNOS DE TAREAS PEQUEÑO LAPIZ TINTA Y LAPIZ CARBON. EN ATENCION AL MM-052-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-372-PROHECO-SDGP-SE-2023. EXPEDIENTE OF-198-DGA-2023 CON FACTURA N.000-001-01-00000188 RECIBO SIN NUMERO.


title: ADQUISICION DE 10 UNIDAD LLANTAS DE MOTO 2.75-18 DELANTERA TRACTORA O SEMI TRACTORA 10 UNIDAD LLANTA DE MOTO 3.00-18 TRASERA TRACTORA O SEMI TRACTORA 4 UNIDAD LLANTAS PARA VEHICULO N-245/70/R16 DE 6-8 LONAS TRACTORAS O SEMITRACTORA 4 UNIDAD LLANTAS PARA VEHICULO N-235/70/R16 DE 6-8 LONAS TRACTORA O SEMITRACTORA 4 UNIDAD LLANTAS 265/60/R16 NISSAN NP300 2019 DE 6-8 LONAS TRACTORA O SEMITRACTORA.EN ATENCION AL MM-048-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-319-PROHECO-SDGP-SE-202. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-031-DGA-2023.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 10 UNIDAD LLANTAS DE MOTO 2.75-18 DELANTERA TRACTORA O SEMI TRACTORA 10 UNIDAD LLANTA DE MOTO 3.00-18 TRASERA TRACTORA O SEMI TRACTORA 4 UNIDAD LLANTAS PARA VEHICULO N-245/70/R16 DE 6-8 LONAS TRACTORAS O SEMITRACTORA 4 UNIDAD LLANTAS PARA VEHICULO N-235/70/R16 DE 6-8 LONAS TRACTORA O SEMITRACTORA 4 UNIDAD LLANTAS 265/60/R16 NISSAN NP300 2019 DE 6-8 LONAS TRACTORA O SEMITRACTORA.EN ATENCION AL MM-072-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-319-PROHECO-SDGP-SE-202. EXPEDIENTE OF-199-DGA-2023 CON FACTURA N.006-001-01-00021665 Y RECIBO N.114224.


title: PAGO POR ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE VEHICULO MAZDA BT-50 BLANCO AÑO 2014 PLACA GHA-1017 VIN: MM7UNY0W4E0935423 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDIOS DE TRANSPORTE VEHICULO MAZDA BT-50 GRIS METALICO AÑO 2014 PLACA GHA-1125 VIN:MM7UNY0W4E0935535 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDIOS DE TRANSPORTE VEHICULO MAZDA BT-50 GRIS OSCURO AÑO 2014 PLACA GHA-1024 VIN:MM7UNY0W4E0934810 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDIOS DE TRANSPORTE VEHICULO MITSUBISHI L200 AÑO 2012 PLACA GHA-1001 VIN:MMBJNKB40CD042428 PARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA PROHECO.EN ATENCION AL MM-044-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-166-PROHECO-SDGO-SE-2023 EXPEDIENTE OF-1427-DGA-2023 CON FACTURA N.000-002-01-00001163 RECIBO SIN NUMERO.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria Carmen Elizabeth Rosales Rubio; quien labora como Sub Coordinadora General del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razón de participar en la ejecución de la  actividad POA 2.2.1: ¿Supervisión y monitoreo a las Coordinaciones Departamentales centros Educativos y AECOs en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales y acompañamiento en las actividades de las unidades del Nivel Central¿  la cual se realizará en el Departamento de Colón del 07 al 11 de agosto del año 2023.

CARMEN ELIZABETH ROSALES RUBIO

legalName: CARMEN ELIZABETH ROSALES RUBIO


title: Pago de dièsel segùn corresponde; al funcionario Jorge Adolfo Peña Obando quien labora como Encargado de Servicios Generales del Programa Hondureño de Educaciòn Comunitaria(PROHECO) a razòn de participar en la ejecuciòn de la actividad POA 10.10.1; Verificaciòn de inventarios de las coordinaciones departamentales la cual se realizara en el Departamento de Colòn del 07 al 11 de agosto del año 2023.

JORGE ADOLFO PEÑA OBANDO

legalName: JORGE ADOLFO PEÑA OBANDO

rationale: Reversión de pago diésel según corresponde; al funcionario Jorge Adolfo Peña Obando quien labora como Encargado de Servicios Generales del Programa Hondureño de Educaciòn Comunitaria(PROHECO) a razòn de participar en la ejecuciòn de la actividad POA 10.10.1; Verificaciòn de inventarios de las coordinaciones departamentales la cual se realizó en el Departamento de Colòn del 07 al 11 de agosto del año 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-20-2897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-20-2897-1-0


title: Pago de Combustible según corresponde; al funcionario Víctor Manuel Antunes Martines quien labora como Coordinador General del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razón de participar en la ejecución de la actividad POA 2.2.1: ¿Supervisión y monitoreo a las Coordinaciones Departamentales centros Educativos y AECOs en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales y acompañamiento en las actividades de las unidades del Nivel Central¿ misma que se realizará en el Departamento de Ocotepeque del 14 al 17 de agosto del 2023.

rationale: Reversión de pago de Combustible según corresponde; al funcionario Víctor Manuel Antunes Martines quien labora como Coordinador General del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) por de participar en la ejecución de la actividad POA 2.2.1: Supervisión y monitoreo a las Coordinaciones Departamentales centros Educativos y AECOs en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales y acompañamiento en las actividades de las unidades del Nivel Central misma que se realizaró en el Departamento de Ocotepeque del 14 al 17 de agosto del 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-20-2958-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-20-2958-1-0


title: Pago de Diésel según corresponde; al funcionario Ramón Alberto Ordoñez Peréz quien labora como Jefe de Recursos Humanos del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de participar en la ejecución de actividad POA 8.8.1: Verificación del cumplimiento de los procesos administrativos docentes capacitación a Coordinadores Departamentales Asistentes Administrativos y Promotores En Gestión Educativa  misma que se realizará en los Departamentos de Yoro y Atlántida del 21 al 25 de agosto del 2023.

RAMON ALBERTO ORDOÑEZ PEREZ

legalName: RAMON ALBERTO ORDOÑEZ PEREZ

rationale: Reversión por pago de Diésel según corresponde; al funcionario Ramón Alberto Ordoñez Peréz quien labora como Jefe de Recursos Humanos del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de participar en la ejecución de actividad POA 8.8.1: Verificación del cumplimiento de los procesos administrativos docentes capacitación a Coordinadores Departamentales Asistentes Administrativos y Promotores En Gestión Educativa  misma que se realizó en los Departamentos de Yoro y Atlántida del 21 al 25 de agosto del 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-20-2967-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-20-2967-1-0


title: PAGO POR ADQUISICION DE FIANZA PERSONAL DE LA UNIDAD CENTRAL PROHECO DE LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS VICTOR MANUEL ANTUNEZ CON DNI 1510-1980-00279 ALEJANDRA MARIA MACIAS BAUTISTA CON DNI 1502-1998-00210 KAREN VANESSA BANEGAS GONZALES CON DNI 0801-1993-09105 MARCELA ALEJANDRA HERRERA PUERTO CON DNI 1515-2000-00137 JHOSER NOE RAMOS SANTOS CON DNI 1516-1991-00095 JORGUE ADOLFO PEÑA OBANDO CON DNI 1521-1981-00121. EN ATENCION AL MM-060-PROHECO-2023-ADMON  PROCESO DE ADQUISICION DE FIANZAS UNIDAD CENTRAL COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO N.20618 FACTURA PROFORMA 06072023.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR ADQUISICION DE 10 UNIDAD DE BONBO N.24 COMPLETO CON MAZO FAJA Y LLAVE 16 UNIDAD GUIRRO MERENGUERO 3*10 CON PEINETA CLASE H 16 UNIDAD PLATO PARA MARCHA N.14 16 UNIDAD REDOBLANTE N.14 CON FAJA LLAVE PALILLOS 16 UNIDAD LIRA DE 27 NOTAS CON FAJA Y PON. EN ATENCION AL MM-064-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-313-PROHECO-SDGP-SE-2023. EXPEDIENTE OF-026-DGA-2023 CON FACTURA N.000-001-01-00000326 RECIBO N.0355.

INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

streetAddress: COL. EL CARRIZAL#2 MEDIA CUADRA AL ESTE CANCHA DE BASKET

legalName: INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos


title: Reembolso de Diésel según corresponde; al funcionario Víctor Manuel Antunes Martines quien labora como Coordinador General del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) por participar en la ejecución de la actividad POA 2.2.1: Supervisión y monitoreo a las Coordinaciones Departamentales centros Educativos y AECOs en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales y acompañamiento en las actividades de las unidades del Nivel Central misma que se realizaró en el Departamento de Intibucá del 18 al 21 de julio del 2023.


title: PAGO POR ADQUISICION DE FIANZA DE LOS COORDINADORES DEPARTAMENTALES PROHECO DE LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS CARLOS GEOVANNY SALINAS CON DNI 0105-1980-00672 SOPHIA NICOLE PONCE CON DNI 0301-1996-01695 JOSE EVELIO ROMERO CON DNI 0406-1968-00135LISANDRO ANTONIO GRANERA HERRERA CON DNI 0609-1978-00204 PEDRO ARTURO FIGUEROA CASTELLANOS CON DNI 0703-1981-03427LOREN IVANIA CALLE JUANEZ CON DNI 0828-1988-00049 BELKIS PLATINO JULIAN CON DNI 0901-1992-00972 ANGEL ANTONIO GARCIA DOMINGUEZ CON DNI 1006-1994-00075 ELGAR EDUARDO VASQUEZ CON DNI 1807-1993-00634 MARIANO MANUALES SANCHEZ CON DNI 1201-1989-00911 KENIA MARLY RAMOS CON DNI 1306-1992-00326  SUAMY BLADIMIR POLANCO CON DNI 0408-1990-00147 DEISY MARGARITA MERAZ CON DNI 1506-1971-00040 ANNER JOSUE CASTILLO RIOS CON DNI 1806-0986-00765 TANIA ELIONORA LANDA CON DNI 1807-1978-00465. EN ATENCION AL MM-061-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION DE FIANZAS COORDINADORES DEPARTAMENTALES COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO N.20617 FACTURA PROFORMA N.06072023.


title: ADQUISICION DE 5 UNIDAD DUSTER AIRE COMPRIMIDO 590 ML SABO EN ATENCION AL MM-073-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-352-PROHECO-SDGP-SE-2023 REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-200-DGA-2023.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 5 UNIDAD DUSTER AIRE COMPRIMIDO 590 ML SABO EN ATENCION AL MM-079-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-352-PROHECO-SDGP-SE-2023 REXPEDIENTE OF-354-SDGP-DGA-2023.RECIBO N.016668 FACTURA N.000-001-01-00029849.

type: REC


title: ADQUISICION DE 1.000 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIONES DE 750 ML POR UN VALOR DE L 9.165.50 EN ATENCION AL MM-010-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-015-PROHECO-SDGP-SE-2023 REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. EXPEDIENTE REMITIDO CON OF-355-DGA-2023.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 1.000 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIONES DE 750 ML PARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUINITARIA POR UN VALOR DE L 9.165.50 EN ATENCION AL MM-019-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-015-PROHECO-SDGP-SE-2023 REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. EXPEDIENTE REMITIDO CON OF-545-DGA-2023.FACTURA N.003-055-01-00068604 RECIBO SIN NUMERO.


title: ADQUISICION DE 6 UNIDAD BOTE DE TINTA BOTELLA HP AMARILLO (HPGT52) 6 UNIDAD BOTE DE TONTA BOTELLA HP CYAN (HPGT52). 6 UNIDAD BOTE DE TINTA BOTELLA HP MAGENTA (HPGT52) 6 UNIDAD BOTE DE TINTA HP NEGRO (HPGTXL53) 16 UNIDAD TONER EPSON (T941) NEGRO 6 UNIDAD TONER EPSON (T941) CIAN 6 UNIDAD TONER EPSON (T941) MAGENTA 6 UNIDAD EPSON (T941) AMARILLO.EN ATENCION AL MM-066-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-360-PROHECO-SDGP-SE-2023.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-121-DGA-2023.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 6 UNIDAD BOTE DE TINTA BOTELLA HP AMARILLO (HPGT52) 6 UNIDAD BOTE DE TONTA BOTELLA HP CYAN (HPGT52). 6 UNIDAD BOTE DE TINTA BOTELLA HP MAGENTA (HPGT52) 6 UNIDAD BOTE DE TINTA HP NEGRO (HPGTXL53) 16 UNIDAD TONER EPSON (T941) NEGRO 6 UNIDAD TONER EPSON (T941) CIAN 6 UNIDAD TONER EPSON (T941) MAGENTA 6 UNIDAD EPSON (T941) AMARILLO.EN ATENCION AL MM-078-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-360-PROHECO-SDGP-SE-2023.EXPEDIENTE OF-355-SDGP-DGA-2023.RECIBO N.60233 FACTURA N.000-004-01-00009185.


title: Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria Delfina Velda Iris Ramos Torres quien labora como Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razón de participar en la ejecución de la actividad POA 3.3.1: Capacitación a docentes en el desarrollo de competencias para el desempeño técnico en los centros educativos PROHECO en acompañamiento a la Jornada departamental para la elaboración de resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de Estudios Sociales y Español del Nivel de Educación Básica en el marco de la Actualización Curricular en articulación con la Subdirección General de Educación Básica misma que se realizará en el Departamento de Valle del 18 al 22 de septiembre del 2023.

DELFINA VELDA IRIS RAMOS TORRES

legalName: DELFINA VELDA IRIS RAMOS TORRES


title: Reembolso de Diésel según corresponde; a la funcionaria Carmen Elizabeth Rosales Ramos; Sub-Coordinadora del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) por ejecución de la actividad POA 2.2.1: Supervisión y monitoreo a las Coordinaciones Departamentales centros Educativos y AECOs en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales y acompañamiento en las actividades de las unidades del Nivel Central La cual se realizó en Departamento de Colón del 07 al 11 de agosto del año 2023.


title: ADQUISICION DE 112 CUARTO ACEITE 15W40 EN PRESENTACIONES DE 1/4 VALVOLINE 35 CUARTO ACEITE 10W30 FULL SINTETICO EN PRESENTACION DE 1/4 HONDA. EN ATENCION AL MM-074-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE AQUISICION CM-351-PROHECO-SDGP-SE-2023. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIREECION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-230-DGA-2023.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: PAGO PORADQUISICION DE 112 CUARTO ACEITE 15W40 EN PRESENTACIONES DE 1/4 VALVOLINE 35 CUARTO ACEITE 10W30 FULL SINTETICO EN PRESENTACION DE 1/4 HONDA. EN ATENCION AL MM-077-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE AQUISICION CM-351-PROHECO-SDGP-SE-2023. EXPEDIENTE OF-2623-SDGP-DGA-2023.RECIBO N.02117 FACTURA N.000-001-01-00001584.


title: ADQUISICION DE 100 UNIDAD GALLETAS DE MANTEQUILLA 50 UNIDAD GALLETA DE MALVAVISCO 100 UNIDAD GALLETAS CON CAJETA VARIOS SABORES 100 UNIDAD GALLETA DE AVENA 140 UNDAD JUGO DE LATA DE VARIOS SABORES 330 ML 100 UNIDAD TE FRIO EN LATA 460 ML 140 UNIDAD REFRESCO DE LATA DE VARIOS SABORES 350-360 ML 15 UNIDAD CAFE MOLIDO DE PALO 340 GRAMOS 20 UNIDAD AZUCAR DE 1800 GRAMOS 450 UNIDAD BOTES DE AGUA DE 500 ML. EN ATENCION AL MM-075-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE AQUISICION CM-553-PROHECO-SDGP-SE-2023. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-1968-DGA-2023.

INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA SABA 1 NIVEL OFI. 4 Y 5 RES. PLAZA

legalName: INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 100 UNIDAD GALLETAS DE MANTEQUILLA 50 UNIDAD GALLETA DE MALVAVISCO 100 UNIDAD GALLETAS CON CAJETA VARIOS SABORES 100 UNIDAD GALLETA DE AVENA 140 UNDAD JUGO DE LATA DE VARIOS SABORES 330 ML 100 UNIDAD TE FRIO EN LATA 460 ML 140 UNIDAD REFRESCO DE LATA DE VARIOS SABORES 350-360 ML 15 UNIDAD CAFE MOLIDO DE PALO 340 GRAMOS 20 UNIDAD AZUCAR DE 1800 GRAMOS 450 UNIDAD BOTES DE AGUA DE 500 ML. EN ATENCION AL MM-081-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE AQUISICION CM-553-PROHECO-SDGP-SE-2023. EXPEDIENTE OF-401-DGA-2023.FACTURA N.000-001-01-00000781 RECIBO N.00000781.


title: ADQUISICION DE 9 UNIDAD TINTA EPSON T942120 NEGRO DE ALTO RENDIMIENTO COMPATIBLE PARA IMPRESORA MARCA EPSON WF-C5710 PARA 10000 PAGINA EN PROMEDIO.EN ATENCION AL MM-076-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-5-2859-2023. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-288-SDGP-DGA-2023.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: PAGO POR ADQUISICION DE 9603.5962 LITROS DIESEL EQUIVALENTE A UN MONTO DE L.235000.00. PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADOS AL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA PROHECO. REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUACION. DICHO MONTO SERA LIQUIDADO DE MANERA MENSUAL CON SU ESTADO DE CUENTA DETALLANDO LOS COMPROBANTES DE ENTREGA EXPEDIDO POR LA EMPRESA A NOMBRE DE PROHECO CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION NOMBRE NUMERO DE IDENTIDAD Y FIRMA DE LA PERSONA QUE RETIRA EL COMBUSTIBLE NUMERO DE PLACA MARCA COLOR KILOMETRAJE DEL VEHICUL. EN BASE A LAS ORDENES DE ENTREGA AUTORIZADA POR LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL PROGRAMA PROHECO.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: Cargo de Pre-Compromiso para adherirnos a la compra conjunta de 8 motocicletas por un monto de L.1160000.00 para el Programa Hondureño de Educacion Comunitaria PROHECO que esta realizando en la ONCAE


title: Cargo de Pre-Compromiso para adherirnos a la compra conjunta de 1 Vehiculo Pick Up por un monto de L.797500.00 para el Programa Hondureño de Educacion Comunitaria PROHECO que esta realizando en la ONCAE a travez de Compra Conjunta LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: ADQUISICION DE 40 UNIDADES BOTELLONES DE AGUA 5 GLS EN ATENCION AL MM-083-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-661-PROHECO-SDGP-2023 REALIADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-423-PROHECO-2023.

rationale: REVERSION DE L.240.00 POR DESCUENTO OTORGADO POR LA EMPRESA EMBOTELLADORA SULA S.A EN LA FACTURA N.003-055-01-00071154 CORRESPONDIENTE AL  PROCESO DE ADQUISICION CM-661-PROHECO-SDGP-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-20-4105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-20-4105-1-0

description: PAGO POR ADQUISICION DE 40 UNIDADES BOTELLONES DE AGUA 5 GLS CON UN VALOR DE L.1600.00 POR UN DESCUENTO QUE OTORGO EMBOTELLADORA SULA S.A EN ATENCION AL MM-098-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-661-PROHECO-SDGP-2023  EXPEDIENTE OF-861-PROHECO-2023.FACTURA N.003-055-01-00071154 RECIBO SIN NUMERO.


title: ADQUISICION DE 6 UNIDADES MEMORIAS RAM2 UNIADES RAM PARA PC TIPO DD2 CAPACIDAD 4 GB KINGSTON 8GB (2*4GB) RAM DDR2 800 MHZ PC2-6400 DIMM 240 PIN NON-ECC DESKTOP MEMORY.2 MEMORIAS RAM PARA PC TIPO DD3 CAPACIDAD 4 GB*/MOTOEAGLE 8GB KIT(2*4GB) 2RX8 PC3-10600U DDR3 1333MHZ DIMM RAM 4GB DDR3 10600 PC3 1333 UDIMM CL9 1.5V 240-PIN 2 MEMORIAS RAM PARA LAPTO TIPO DD2 CAPACIDAD 4 GB/DDR2 800 MHZ SODIMM 4GB KIT (2GB*2) PC2 6400 RAM 1.8 V CL6 200-PIN NON-ECC 10 UNIDADES USB CON CAPACIDAD DE 32 GB KINGSTON 8 UNIDADES ALMOHADILLA PARA MOUSE CON DESCANSA MUÑECAS 8 UNIDADES MOUSE ALAMBRICO PARA COMPUTADORA X TECH 8 UNIDADES PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON EL PANEL NUMERICO USB ESPAÑOL X TECH. EN ATENCION AL MM-080-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-634-PROHECO-SDGP-SE-2023. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION EXPEDIENTE OFICIO-346-DGA-2023.


title: Reembolso de Diésel según corresponde; a la funcionaria Lesbia Sofia Nuñez Lagos quien labora como Analista SIARH del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO por participar en la ejecución de la actividad POA 2.2.1: ¿Supervisión y monitoreo a las Coordinaciones Departamentales centros Educativos y AECOs en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales y acompañamiento en las actividades de las unidades del Nivel Central¿ misma que se realizó en los Departamentos de Yoro Atlántida y Colón del del 23  al 27 de octubre del 2023.

LESBIA SOFIA NUÑEZ LAGOS

legalName: LESBIA SOFIA NUÑEZ LAGOS


title: Reembolso de Diésel según corresponde; al funcionario Victor Manuel Antunes Martines quien labora como Coordinador General del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO por de participar en la ejecución de la actividad POA 2.2.1: ¿Supervisión y monitoreo a las Coordinaciones Departamentales centros Educativos y AECOs en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales y acompañamiento en las actividades de las unidades del Nivel Central¿ misma que se realizó en los Departamentos de Yoro Atlántida y Colón del del 23  al 27 de octubre del 2023.

VICTOR MANUEL ANTUNES MARTINES

legalName: VICTOR MANUEL ANTUNES MARTINES


title: ADQUISICION DE 1 UNIDAD ADAPTADOR PARA DISCO DURO PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO 6 UNIDAD ADAPTADOR DE RED-PUERTOS DE RED 3 PUERTOS RJ-45 A RJ-45 EN ATENCION AL MM-085-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-517-PROHECO-SDGP-SE-2023. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION EXPEDIENTE OFICIO OF-427-SDGP-DGA-2023.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: ADQUISICION DE  6 UNIDAD FILTROS DE ACEITE NISSAN NP300 AÑO 2019 4 UNIDAD FILTRO DE ACEITE MITSUBISHI L200 AÑO 2012 3 UNIDAD BANDA DE MOTOR MAZDA BT50 AÑO 2012. EN ATENCION AL MM-084-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-636-PROHECO-SDGP-SE-2023. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION EXPEDIENTE OFICIO OF-421-SDGP-DGA-2023.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE  6 UNIDAD FILTROS DE ACEITE NISSAN NP300 AÑO 2019 4 UNIDAD FILTRO DE ACEITE MITSUBISHI L200 AÑO 2012 3 UNIDAD BANDA DE MOTOR MAZDA BT50 AÑO 2012. EN ATENCION AL MM-097-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-636-PROHECO-SDGP-SE-2023.  EXPEDIENTE OFICIO OF-862-SDGP-DGA-2023.FACTURA N.000-001-01-00008553 RECIBO N.2023-000284.


title: ADQUISICION DE 28 UNIDAD GABACHAS NORMALES SIN LOGOS EN TELA GABARDINA CON DOS BOLSAS FRONTALES PARA ADULTOS COLOR AZUL TURQUEZA EN ATENCION AL MM-082-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-451-PROHECO-SDGP-SE-2023. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION EXPEDIENTE OFICIO OF-381-SDGP-DGA-2023.

legalName: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO POR ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE VEHICULO NISSAN FRONTIER VERDE AÑO 2009 PLACA GHA-1140 VIN JN1CJUD22Z0094248 PAGO POR ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE VEHICULO FORD RANGER NEGRO AÑO 2009 PLACA GHA-1036 VIN MNCUSFE409W760937 PAGO POR ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE VEHICULO FORD RANGER BEIGE AÑO 2009 PLACA GHA-1023 VIN MNCUSFE409W776051 PARA EÑL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA PROHECO EN ATENCION AL MM-086-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-289-PROHECO-SDGP-SE-2023 EXPEDIENTE OF-400-DGA-2023 CON FACTURA N.000-002-01-00001330 RECIBO SIN NUMERO.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: ADQUISICION DE 39 AMBIENTALES EN SPRAY EN PRESENTACION DE 400 ML 18 GALONES DE CLORO EN LIQUIDO 18  DESINFECTANTE AMBIENTALES DE 400 ML 18 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 5 KILOS CADA UNO 20 FRANELAS TAMAÑO NORMAL 39 DESINFECTANTES AMBIENTALES EN SPRAY EN PRESENTACION DE 354G EN ATENCION AL MM-012-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-017-PROHECO-SDGP-SE-2023 REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. EXPEDIENTE REMITIDO OF-353-DGA-2023.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 39  AMBIENTALES EN SPRAY EN PRESENTACION DE 400 ML 18 GALONES DE CLORO EN LIQUIDO 18 DESINFECTANTE AMBIENTAL DE 400 ML 18 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 5 KILOS CADAD UNO 20 FRANELAS TAMAÑO NORMAL 39 DESINFECTANTE AMBIENTALES EN SPRAY EN PRESENTACION DE 19 ONZ. POR UN VALOR DE 14297.90 PARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA EN ATENCION AL MM-020-PROHECO-2023- ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-017-PROHECO-SDGP-SE-2023 REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EXPEDIENTE REMITIDO OF-543-DGA-2023 FACTURA 000-001-01-00028328 RECIBO 15634


title: PAGO POR ADQUISICION DE 11 BOLSAS CONFITE COLOMBINA DE 6 LIBRAS. EN ATENCION AL MM-087-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-614-PROHECO-SDGP-SE-2023 EXPEDIENTE OF-380-SDGP-DGA-2023 FACTURA N.000-001-01-00000246 RECIBO SIN NUMERO.

legalName: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV


title: ADQUISICION DE 25 UNIDADES BALONES DE FUTBOL N.3 CUERINA COSTURADO 25 UNIDADES BALONES DE FUTBOL N.4 CUERINA COSTURADO 25 UNIDADES BALONES DE FUTBOL N.5 CUERINA COSTURADO EN ATENCION AL MM-092-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-637-PROHECO-SDGP-SE-2023. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION EXPEDIENTE OFICIO-348-DGA-2023.

RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

legalName: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Reembolso de Diésel según corresponde; al  funcionario; Victor Manuel Antunes Martines ;Coordinador General del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) por ejecución de la actividad POA 2.2.1:Supervisión y Monitoreo a las Coordinaciones Departamentales Centros Educativos y AECO.´s en el cumplimiento de objetivos y  metas Institucionales y Acompañamiento en las Actividades de las Unidades del Nivel Central  La cual se realizó en los Departamentos de Copán e Intibucá de 9 al 12 de marzo de 2023.


title: ADQUISICION DE 40 BOLSAS PARA PAPELERA 18*19 RLL 1*50 100 BOLSA TRASPARENTE 15*25 PAQUETE. EN ATENCION AL MM-089-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-652-PROHECO-SDGP-SE-2023. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION EXPEDIENTE OFICIO-446-DGA-2023.

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: ADQUISICION DE 9  FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO PRO WF-C5710COLOR DE IMPRESION POLICROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION 25/15 IPM RESOLUCION 4800 X 1200 CONEXION USB  WIFI FAX INTEGR IMPRESORA 4 EN 1 CON WIRELESS/ETHERNETIMPRIME COPIA  ESCANEA VELOCIDA MAXIMA DE IMPRESION 34 PPM CD-ROW CON CONTRLADORE INCLUYE BANDEJA DE SALIDA.  EN ATENCION AL MM-011-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-053-PROHECO-SDGP-SE-2023 EXPEDIENTE OF-354-DGA-2023

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 9  FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO PRO WF-C5710COLOR DE IMPRESION POLICROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION 25/15 IPM RESOLUCION 4800 X 1200 CONEXION USB  WIFI FAX INTEGR IMPRESORA 4 EN 1 CON WIRELESS/ETHERNETIMPRIME COPIA  ESCANEA VELOCIDA MAXIMA DE IMPRESION 34 PPM CD-ROW CON CONTRLADORE INCLUYE BANDEJA DE SALIDA. PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION COMUINITARIA  (PROHECO) CON UN VALOR DE L.179996.85 EN ATENCION AL MM-018-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-053-PROHECO-SDGP-SE-2023 EXPEDIENTE OF-544-DGA-2023 CON FACTURA N.000-001-01-00000716 RECIBO N.00000716.


title: ADQUISICION DE 50 UNIDAD PLATO DESECHABLES FOM N.8 PAQUETE DE 25 UNIDADES 50 UNIDAD VASO DESECHABLE FOM N.6 PAQUETE DED 25 UNIDADES 25 VASO DESECHABLE PLASTICO N.8 RISTRA DE 50 UNIDADES 50 UNIDADES SERVILLETA CUADRADA PAQUETE DE 100 UNIDADES 50 UNIDAD CUCHARA DESECHABLE PAQUETE DE 25 UNIDADES  50 UNIDAD TENEDOR DESECHABLE PAQUETE DE 50 UNIDADES EN ATENCION AL MM-90-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-651-PROHECO-SDGP-SE-2023. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION EXPEDIENTE OFICIO -447-DGA-2023.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: ADQUISICION DE 1 UNIDAD ESCRITORIO ESCOLAR 58.4*111.8 CMS BL.EN ATENCION AL MM-088-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-635-PROHECO-SDGP-SE-2023.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION EXPEDIENTE OFICIO OF-422-DGA-2023.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: ADQUISICION DE 70 UNIDAD CORDONES PARA CARNET (CON SERIGRAFIA CON EL LOGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION COLOR AZUL TURQUEZA Y NEGRO EL CORDON).EN ATENCION AL MM-091-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-650-PROHECO-SDGP-SE-2023.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION EXPEDIENTE OFICIO OF-424-DGA-2023.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: ADQUISICION DE 3 UNIDAD LLANTA N.265/60R18 ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 8 LONAS RADIAL.EN ATENCION AL MM-093-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-554-PROHECO-SDGP-SE-2023.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION EXPEDIENTE OFICIO OF-829-DGA-2023.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE VEHICULO FORD RANGER AÑO 2011 VIN MNCLSFE40BW959294 ATENCION MM-095-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-774-PROHECO-SEGP-SE-2023. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-875-SDGP-DGA-2023.

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)


title: ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE VEHICULO NISSAN NP300 AÑO 2019  VIN 3N6C033B77K395782 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE VEHICULO MAZDA BT50 AÑO 2014 VIN MM7UNY0W4E0934810 ATENCION MM-096-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-778-PROHECO-SEGP-SE-2023. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-859-DGA-2023.


title: ADQUISICION DE 4 ARMARIOS DE OFICINA DE PERSIANAPOR UN VALOR DE 31078.27 EN ATENCION AL MM-013-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-051-PROHECO-SDGP-2023 REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPEPNDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. EXPEDIENTE REMITIDO CON OF-380-DGA-2023

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 4 ARMARIOS DE OFICINA DE PERSIANAPARA EL PROGRAMA DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) CON  VALOR DE 31078.27 EN ATENCION AL MM-025-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-051-PROHECO-SDGP-2023 EXPEDIENTE OF-737-DGA-2023 CON FACTURA N.001-003-01-00055058 RECIBO SIN NUMERO.


title: ADQUISICION 8 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL MARCA HPMODELO HP SMART TANK 750 INALAMBRICA CON TANQUE DE TINTA DE ALTA CAPACIDAD UN ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS AUTOMATICOHASTA 12000 PAGINAS EN NEGRO Y 8000 PAGINAS A COLOR CONEXIONES DE BANDA DUAL WIFI USB 2.0 BLUETOOTH CALIDAD GARANTIZADA. EN ATENCION AL MM-015-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-050-PROHECO-SDGP-SE-2023REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION.EXPEDIENTE OF-493-DGA-2023

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR ADQUISICION 8 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL MARCA HPMODELO HP SMART TANK 750 INALAMBRICA CON TANQUE DE TINTA DE ALTA CAPACIDAD UN ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS AUTOMATICOHASTA 12000 PAGINAS EN NEGRO Y 8000 PAGINAS A COLOR CONEXIONES DE BANDA DUAL WIFI USB 2.0 BLUETOOTH CALIDAD GARANTIZADA. CON UN VALOR DE L. 129950.00 PARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) EN ATENCION AL MM-021-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-050-PROHECO-SDGP-SE-2023REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION.EXPEDIENTE OF-567-DGA-2023 CON FACTURA 000-001-01-00000717 RECIBO N° 00000717


title: ADQUISICION DE UN ESCANER VELOCIDAD DE ESCANEO 35 PAGINAS POR MINUTO70 IMPRESIONES POR MINUTO CICLO DE TRABAJO DIARIO DE HASTA 2500 PAGINAS ALIMENTADOR AUTOMATICO. EN ATENCION AL MM-016-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-055-PROHECO-SDGP-SE-2023REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION. EXPEDIENTE OF-474-DGA-2023

rationale: PAGO ADQUISICION DE UN ESCANER VELOCIDAD DE ESCANEO 35 PAGINAS POR MINUTO70 IMPRESIONES POR MINUTO CICLO DE TRABAJO DIARIO DE HASTA 2500 PAGINAS ALIMENTADOR AUTOMATICO CON UN VALOR DE L.8556.00 PARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO)  EN ATENCION AL MM-024-PROHECO-2023-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-055-PROHECO-SDGP-SE-2023REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION. EXPEDIENTE OF-648-DGA-2023 CON FACTURA 000-001-01-00031564  RECIBO N.027595


title: PRECOMPROMISO DE PAGO DE RAPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA NOVIEMBRE 2023.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

ga: 2 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA

ue: 23 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ATLANTIDA


title: PAGO DE COMPLEMENTO PENDIENTE POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EN JORNADA DE ACTUALIZACIÓN CURRICULAR DE EDUCACIÓN PREBÁSICA DESARROLLAA  DEL 4 AL 6 DE SEPTIEMBRE  2023 EN LA CEIBA ATLÁNTIDA.

GLORIA SULEMA MARTINEZ URBINA

legalName: GLORIA SULEMA MARTINEZ URBINA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE COMPLEMENTO PENDIENTE POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EN JORNADA DE ACTUALIZACIÓN CURRICULAR DE EDUCACIÓN PREBÁSICA DESARROLLADA  DEL 4 AL 6 DE SEPTIEMBRE  2023 EN LA CEIBA ATLÁNTIDA.


title: PAGO DE FIANZAS DE FIDELIDAD A NOMBRE DE OSWAL MANUEL ZAVALA CRUZ CON VIGENCIA DEL 01-01-23 AL 01-01-2024. TANIA ELENA SANDOVAL IRÍAS CON VIGENCIA 26-04-23 AL 26-04-24 Y NELCY YOSSELY TORRES SOLÍS. VIGENCIA 05-01-23 AL 05-01-24.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE JUAN CARLOS MEDINA URBINA CON VIGENCIA DEL 01-01-2023 AL 01-01-2024.


title: COMPROMISOS DE PAGO DE SERVICIOS DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA DDEA NOVIEMBRE 2023.


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA POR SERVICIOS DE IMPRENTA(BANNER LIBROSETC) PARA LA DDEA EN EL MES DE MARZO DEL 2023


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS DE LA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA EN EL MES DE MARZO DEL 2023


objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE INSUMOS Y EQUIPOS DE PRODUCCION PARA LA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA EN EL MES DE MARZO DEL 2023


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA BAJO CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS  DE OFICINAS Y MUEBLES EN EL MES DE MARZO PARA LA DDEA 2023


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA BAJO CONCEPTO DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES PARA USO DE LA DDEA  EN EL MES DE MARZO DEL 2023


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA BAJO CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSENANZA PARA USO NECESARIO EN LA DDEA EN EL MES DE MARZO DEL 2023


rationale: PAGO DE FACTURA DE COMPRA BAJO CONCEPTO DE UTILES DEPORTIVOS RECREATIVOS Y DE RESCATE PARA USO DE LA DDEA EN EL MES DE MARZO DEL 2023


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR REPARACION DE  LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA DDEA EN EL MES DE MARZO DEL 2023

MARIA STEPHANIE MONTOYA HERNANDEZ

legalName: MARIA STEPHANIE MONTOYA HERNANDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA POR LA REPARACION DE  LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA DDEA EN EL MES DE MARZO DEL 2023  A TRAVES DEL OBJETO DE GASTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.


title: COMPRA BAJO CONCEPTO DE  ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DDEA EN EL MES DE MARZO 2023

rationale: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA EFECTUADA BAJO CONCEPTO DE  ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DDEA EN EL MES DE MARZO 2023


title: COMPRA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE BRINDADO PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA EN EL MES DE MARZO 2023

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR COMPRA DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE BRINDADO PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-2-176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-2-176-1-0


title: COMPRA DE PRODUCTOS BAJO EL OBJETO DE GASTO (LLANATAS Y CAMARAS DE AIRE) PARA LA DDEA EN EL MES DE FEBRERO DEL ANO 2023

HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. AMERICA ,BLOQUE 31 CASA # 3 DISTRITO CENTRAL F.M

legalName: HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA ( 000-001-01-00000545) POR COMPRA DE PRODUCTOS BAJO EL OBJETO DE GASTO (LLANATAS Y CAMARAS DE AIRE POR UN VALOR DE L.19958.25) PARA LA DDEA EN EL MES DE FEBRERO DEL ANO 2023


name: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL DANTO CONTIGUO A PUENTE DANTO CARRETERA CA-13 LA CEIBA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE FACTURA (001-001-01-00003108) POR COMPRA DE DISESE PARA USO DE LA DDEA EN EL MES DE MAYO IMPUTADO DE LA CLASE DE GASTO (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES) SEUN PROCESO CM-064-DDEA-2023.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LLEVAR ACABO GIRAS PROGRAMADAS EN LA DDEA EN EL MES DE MARZO ABRIL POR UN VALOR DE L. 10000.00 IMPUTADO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN EL 2023

rationale: REVERSION DE COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LLEVAR ACABO GIRAS PROGRAMADAS EN LA DDEA EN EL MES DE MARZO ABRIL POR UN VALOR DE L. -10000.00 IMPUTADO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN EL 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-2-376-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-2-376-1-0


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS

rationale: PAGO DE FACTURA(000-001-01-00000548) POR LA COMPRA DE DE PAPEL Y CARTON A TRAVES DEL PROCESO CM-046 PARA USO DE LA DDEA EN EL MES DE FEBRERO DEL 2023


title: PAGO POR COMPRA EN FACTURA(000-003-01-00141759) IMPUTADO DE LA CLASE DE GASTOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA USO DE LA DDEA 2023


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA PROG 19 Y 20.


title: COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA JUNIO 2023.


title: COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE USO EN LA DIRECCIÓN DEPARATAMENTAL DE ATLANTIDA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE USO EN LA DIRECCIÓN DEPARATAMENTAL DE ATLANTIDA.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA MES DE JULIO 2023.


legalName: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.

rationale: PAGO EN COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DDEA.


rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA PROG 01Y PROG 20.


rationale: PAGO RESTANTE DE FACTURA 000-001-01-00000546 POR UN VALOR DE 91626.45 IMPUTADO DE BIENES DE USO EN LA DDEA 2023

description: Abono de L.9181.55  del en factura de  L.100808.54  por Compra de equipos para computacion los cuales seran utilizados en la DDEA en el mes de febrero del 2023


title: COMPRA DE BALONES DEPORTIVOSPROG 20 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: PAGO DE BALONES DEPORTIVOSPROG 20 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA COMPUTADORA Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA DDEA CORRSPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.


rationale: Pago de factura 000-001-01-00000538  por la Compra de impresora laser para uso de la Direccion Departamental de Educacion de Atlantida en el mes de febrero del 2023


title: Compra de utiles de escritorio para uso de la Direccion Departamental de Educacion de Atlantida para el mes de febrero del 2023

rationale: Pago de Factura de compra de utiles de escritorio para uso de la Direccion Departamental de Educacion de Atlantida para el mes de febrero del 2023


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LA DDEA EN EL MES DE FEBRERO DEL 2023

rationale: PAGO DE FACTURA DEL PROCESO CM-052 IMPUTADO DEL OBJETO DE GASTO  DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LA DDEA EN EL MES DE FEBRERO DEL 2023


title: Compra de iinsumos y materiales para el uso de la DDEA agosto 2023.

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A.

MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A.

telephone: ND

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Pago de de iinsumos y materiales para el uso de la DDEA agosto 2023.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EFECTUAR GIRAS EN LA DDEA EN EL MES DE FEBRERO DEL 2023

rationale: REVERSION DEL F01 (00070) CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO  ELABORADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE  HABIENDO IMPUTADO  UN VALOR DE L 95752.00 EN EL MES DE FEBRERO PARA LA DDEA 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-2-70-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-2-70-1-0


MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

rationale: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TALONARIOS PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA EN EL MES DE FEBRERO DEL 20223


title: Compra de alimentación en capacitación a funcionarios de la Dirección deparrtamental de Atlántida.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS EN EVENTO DE CAPACITACIÒN PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE ATLÀNTIDA.


title: PAGO DE ALIMENTACION EN TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE CONTENIDOS DEL CAMPO DE CONOCIMIENTO DE LENGUA ORIGINARIAS  REALIZADO DEL 22 AL 24 DE AGOSTO 2023 EN LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA.

MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO

legalName: MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO


rationale: REVERSIÓN DE F01 DE PAGO  DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN JORNADA DE ACTUALIZACIÓN CURRICULAR DE EDUCACIÓN PREBÁSICA REALIZADO DEL 4 AL 6 DE SEPTIEMBRE 2023 EN LA CEIBA  ATLÁNTIDA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-2-979-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-2-979-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA POR LACOMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS Y FUNDAMENTALES PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DE LA DDEA EN EL MES DE FEBRERO 2023


rationale: REVERSIÒN DE COMPROMISO Y PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA CUBRIR  NECECIDADES DE CENTROS EDUCATIVOS Y DE  LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-2-949-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-2-949-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA CUBRIR  NECESIDADES DE CENTROS EDUCATIVOS Y DE  LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA.

description: REVERSIÒN DE DEVENGADO POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA CUBRIR  NECESIDADES DE CENTROS EDUCATIVOS Y DE  LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA.


title: COMPRA DE INSUMOS DE PAPEL Y CARTON UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA.

rationale: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE PAPEL Y CARTON UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA PROCESO REALIZADO DESDE EL MES DE JULIO PERO EL PAGO NO SE PUDO REALIZAR EN ESE MOMENTO POR ESTAR PENDIENTE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA..


rationale: PAGO PARCAL POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN JORNADA DE AACTUALIZACIÓN CURRICULAR DE EDUCACIÓN PREBÁSICA DEL 4 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 EN LA CEIBA ATLÁNTIDA. QUEDNDO UN SALDO DE 17396.00


title: PAGO DE SERVIIOS DE REPARACIÓN  DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DEPRTAMENTAL DE EDUCACIÓN  DE ATLÁNTIDA OCTUBRE 2023

rationale: REVERSIÓN DE PRECOMPROMISO DE PAGO DE SERVICOS DE REPARACIÓN  DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DEPRTAMENTAL DE EDUCACIÓN  DE ATLÁNTIDA OCTUBRE 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-2-982-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-2-982-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE TRUJILLO DEONDE SE LLEVO A CABO LA CAPACITACION AL PERSONAL QUE SE ENCARGA DE LAS COMPRAS YADQUISICIONES EN LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE GRACIAS A DIOS OLANCHO Y COLON DEL AÑO 2023

ALEJANDRA MICHELL ALVARADO CHAVEZ

legalName: ALEJANDRA MICHELL ALVARADO CHAVEZ

ga: 31 - GERENCIA DE ADQUISICIONES

ue: 146 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

actividadObra: 13 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES


title: RESERVA DE LA ORDEN CE COMPRA N-200-DGA-SDGP-SE-2023 PARA LA ADQUISICION DE SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA ALIMENTACION DE TALLER RE REVISION DE LOGROS PRIMER TRIMESTRE 2023 (70) PERSONAS

name: CENTRO TURISTICO LOS LIQUIDAMBAR S DE RL DE CV

streetAddress: KLM 11 CARRETERA VALLE DE ANGELES DESVIO A SANTA LUCIA

rationale: REVERSION DE LA RETENCION DE LA ORDEN CE COMPRA N-200-DGA-SDGP-SE-2023 PARA LA ADQUISICION DE SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA ALIMENTACION DE TALLER RE REVISION DE LOGROS PRIMER TRIMESTRE 2023 (70) PERSONAS FACTURA N-000-002-01-0000-5276 Y FACTURA N-0242

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-31-102-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-31-102-1-0

description: PAGO  DE LA ORDEN CE COMPRA N-200-DGA-SDGP-SE-2023 PARA LA ADQUISICION DE SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA ALIMENTACION DE TALLER RE REVISION DE LOGROS PRIMER TRIMESTRE 2023 (70) PERSONAS FACTURA N-000-002-01-0000-5276 Y FACTURA N-0242


title: RESERVA DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE OBSEQUIOS PARA EL TALLER DE REVISION DE LOGROS DEL PRIMER TRIMESTR 2023 CON EL OBJETIVOS DE IDENTIFICAR AREAS DE MEJORA EN LOS FUTUROS PROCESOS QUE SOLICITAN LAS UNIDADES EJECUTORAS Y REALIZARLOS DE MANERA EFICIENCTE.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO  DE  LA ADQUISICION DE OBSEQUIOS PARA EL TALLER DE REVISION DE LOGROS DEL PRIMER TRIMESTR 2023 CON EL OBJETIVOS DE IDENTIFICAR AREAS DE MEJORA EN LOS FUTUROS PROCESOS QUE SOLICITAN LAS UNIDADES EJECUTORAS Y REALIZARLOS DE MANERA EFICIENCTE.SEGUN FACTURA N-000-002-01-00026470 Y RECIBO S/N


title: RESERVA DE LA ORDEN DE COMPRA N-CM-358-DGA-SDGP-2023 PARA LA COMPRA DE PAPEL DE LA DIRECCION  DE ADQUISICIONES .

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO  DE LA ORDEN DE COMPRA N-CM-358-DGA-SDGP-2023 PARA LA COMPRA DE PAPEL DE LA DIRECCION  DE ADQUISICIONES .SEGUN FACTURA N-001-001-01-00792664 Y RECIBO S/N


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00018205  REEMBOLSO POR CONCEPTO DE  COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN LA GIRA  DEL 24 DE MAYO AL 27 DE MAYO 2023 A FAVOR DEL COLABORADOR FREDY REINALDO CABRERA COELLO.

FREDIS REINALDO CABRERA COELLO

legalName: FREDIS REINALDO CABRERA COELLO

type: MEMORA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE COMPRA N-003-DGA-Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00036773 Y RECIBO 003595 PARA LAS ACTIVIDADES A REALIZAR  DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIOONES.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LA GIRA REALIZADA A LOS DEPARTAMENTOS DE CORTESLA CEIBA ATLANTIDA Y TRUJILLO SEGUN FACTURA N-006-002-01-01693530 Y 000-003-01-00128288

HECTOR MANUEL FLORES ZELAYA

legalName: HECTOR MANUEL FLORES ZELAYA


title: RESERVA DE LA ORDEN DE COMPRA CM-325-DGDP-SE-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES .

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CM-325-DGDP-SE-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES .SEGUN FACTURA N-000-001-01-00005633 Y RECIBO N-23109


title: RESERVA DE LA ORDEN DE CPMPRA N-CM-287-DGA-SDGP-SE-2023 ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES PARA LA REUNION DE ACLARACION DE LA LPN-001-USINIEH-DGA-

MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

legalName: MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE CPMPRA N-CM-287-DGA-SDGP-SE-2023 ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES PARA LA REUNION DE ACLARACION DE LA LPN-001-USINIEH-DGA- SEGUN FACTURA N-000-001-01-00000058 Y RECIBO S/N


title: RESERVA DE LA ORDEN DE COMPRA CM-271-DGA-SDGP-23 DE LA ADJUDICACION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS DE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES

INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO SAN RAFAEL

legalName: INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000730 Y RECIBO A FAVOR DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA N. 2023-04-00032 DE LA ORDEN DE COMPRA CM-271-DGA-SDGP-23 DE LA ADJUDICACION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS DE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES


title: RESERVA DE LA ORDEN DE COMPRA 266-DGA-2023 LA ADJUDICACION DE CONFECCIONES TEXTILES PARA LA DIRECCIONE GENERAL DE ADQUISICIONES

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 266-DGA-2023 LA ADJUDICACION DE CONFECCIONES TEXTILES PARA LA DIRECCIONE GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN FACTURA N-000-001-01-00007457 Y RECIBO S/N


title: PAGO DE REEMBOLSO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LAS FACTURAS  N 001-001-01-000062 Y 001-001-01-00000283

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: RESERVA DE LA ORDEN DE COMPRA N-265-DGA-2023 PARA LA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUS DEPENDENCIAS

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N-265-DGA-2023 PARA LA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUS DEPENDENCIAS SEGUN FACTURA N-000-001-01-00000650 Y RECIBO S/N


title: RESERVA DE LA ORDEN DE COMPRA N-407-DGA-23 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

rationale: PAGODE LA ORDEN DE COMPRA N-407-DGA-23 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN FACTURA 000-001-01-00012582 Y RECIBO S/N DE FECHA 19 DE JULIO 2023


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO TY REPARACION DE EQUIPOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N-298-DGA-23 DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: REVERSIOIN POR QUE EL TOTAL AFECTAR ES 28002.50 DE MANTENIMIENTO TY REPARACION DE EQUIPOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N-298-DGA-23 DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-31-195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-31-195-1-0


title: RESERVA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N-385-DGA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: RESERVA DE FONDOS DE LA ORDEN DE COMPRA N-005-DGA-SDGP-2023 DE UTENSIOS DE COCINA Y COMEDOR

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO  DE LA ORDEN DE COMPRA N-005-DGA-SDGP-2023 DE UTENSIOS DE COCINA Y COMEDOR SEGUN FACTURA N-000-004-01-00008103 Y RECIBO N-59575


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTO MISMO QU FUE UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES POR CIERRE DE PROCESOS EN LA PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS DEL AÑO 2022

ALDO ERIC AVILES CASAÑA

legalName: ALDO ERIC AVILES CASAÑA


title: RESERVA DE FONDOS DE LA ORDEN DE COMRPA CM-006-DGA-SDGP-2023 DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES.

rationale: PAGO  DE LA ORDEN DE COMRPA CM-006-DGA-SDGP-2023 DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES. SEGUN FACTURA N-000-001-01-00005559


title: PAGO DE ORDEN N-385-DGA-SDGP-SE-2023 DE ALIMENTACION DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICION SEGUN FACTURA N-000-001-01-00005722 Y RECIBO N-23193


title: PAGO DE REEMBOLSO SEGUN FACTURA N-001-001-01-00001542 DE CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

JAN CIRUS MAJANO CLAROS

legalName: JAN CIRUS MAJANO CLAROS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE TEGUCIGALPA A SANTA BARBARA DEL 23 AL 26 DE AGOSTO 23

WIGBERTO ENRIQUE VALERIANO MEZA

legalName: WIGBERTO ENRIQUE VALERIANO MEZA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA N-004-003-01-00611983


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA GIRA DE TEGUCIGALPA A SANPEDRO SULA DEL 17 AL 19 DE AGOSTO DEL 23


rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS SEGUN ORDEN COMPRA N-298-DGA-SE-23 DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICINES SEGUN FACTURA N-000-002-01-00001214 Y RECIBO S/N


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE TEGUCIGALPA A GRACIAS DEL 02 DEL 31 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA GIRA DE TEGUCIGALPA A SANTA ROSA DE COPAN A OCOTEPEQUE TEGUCIGALPA DEL 20AL 23 DE SEPTIEMBRE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE TEGUCIGALPA A CEIBA DE CEIBA A TRUJILLO DE TRUJILLO A TEGUCIGALPA DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE TEGUCIGALPA A CHOLUTECA CHOLUTECA NACAOME NACAOME TEGUCIGALPA DEL 18 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE 23


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE TEGUCIGALPA AJUTICALPA DEL 07 A09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE TEGUCIGALPA A INTIBUCA INTIBUCA LA PAZ LA PAZ TEGUCIGALPA DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE DEL 23


title: PAGO DEL COMBUSTIBLE DE TEGUCIGALPA A COMAYAGUA DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 23


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE COMPRA N-008-DGA-POR UN MONTO DE 242000.00 Y FACTURA N-000-001-01-00036810 SE HARAN  2 PAGOS 1 POR 210000.00 Y EL 2 POR 32000.00 YA QUE NO SE CUENTA CON EL TOTAL ADJUDICADO  POR EL QUE SE HARA MODIFICACION. PARA LA CANCELACION TOTAL.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N-50-1-5-2857-2023 POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN FACTURA N-000-002-01-00026622 Y RECIBO S/N DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES.


title: RESERVA DE LA ORDEN DE COMPRA N-299-DGA-SE-2023 SERVICIO DE PUBLICACION DEL CONCURSO PUBLICO EL DIA 19 DE MAYO DEL 2023

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE RESTO DEL COMBUSTIBLE DE LA ORDEN DE COMPRA N-CC-008-DGA-Y FACTURA N-000-001-01-00036810 Y RECIBO N-003682 PARA LA DIRECCION DE ADQUISICIONES


title: RESERVA DE LA ORDEN DE COMPRA N-CM-178-DGA-SDGP-SE-2023 DE PRODUCTOS DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA DIRECCION DE AQUISICIONES


title: RESERVA DE LA ORDEN DE COMPRA N-461-DGA-SE-23 DE LA ADQUISICION DE CENAS EMPACADAS EN BANDEJAS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: PAGO  DE LA ORDEN DE COMPRA N-461-DGA-SE-23 DE LA ADQUISICION DE CENAS EMPACADAS EN BANDEJAS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN FACTURA N-000-002-01-00011985 Y RECIBO S/N