CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

rationale: PAGO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL SUR CHOLUTECA  Y CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO/ INVERSIONES LEDEZMA PUMA CABAÑAS  RTN 0611-1976-00696 SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023. MEMORADUM DINAFOFICINA REGIONAL SUR-231-2023 FACTURA 002-001-01-00736868 002-001-01-00737503 002-001-01-00738245 002-001-01-00740249 002-001-01-00740641 002-001-01-00744692 002-001-01-00739626.

description: PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL SUR CHOLUTECA  Y CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO/ INVERSIONES LEDEZMA PUMA CABAÑAS  RTN 0611-1976-00696 SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023. SE SOLICITA PAGO PERIODO ABRIL Y MAYO DEL 2023 CON MEMORADUM DINAF-OFICINA REGIONAL SUR-115-2023. FACTURA 00113886 00114076 00517190 0051957 00520791 00643562 00645515 00646183 00647160 00114042 00516879 00519444 00522264 005222487 00640923 00641590 00643291 00645253.

description: PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL SUR CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DEL 2023 A  CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO/ INVERSIONES LEDEZMA PUMA CABAÑAS  RTN 0611-1976-00696 SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023. SE SOLICITA CON MEMORADUM DINAF-OFICINA REGIONAL SUR-123-2023 FACTURAS 002-001-01-00649209 002-001-01-00651298 002-001-01-00653071 002-001-01-00655154 002-001-01-00658402 002-001-01-00663498 002-001-01-00649569 002-001-01-00651630 002-001-01-00653123 002-001-01-00655401 002-001-01-00657446 002-001-01-00659461 002-001-01-00661024.

description: PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL SUR CHOLUTECA  Y CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO/ INVERSIONES LEDEZMA PUMA CABAÑAS  RTN 0611-1976-00696 SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023.CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO DEL 2023 SE AUTORIZA CON MEMORADUM DINAF-OFICINA REGIONAL SUR-133-2023 FACTURAS 002-001-01-00666448 002-001-01-00666629 002-001-01-00666279 002-001-01-00667787 002-001-01-00670119

description: PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL SUR CHOLUTECA  Y CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO/ INVERSIONES LEDEZMA PUMA CABAÑAS  RTN 0611-1976-00696 SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023.CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 JULIO DEL 2023 SE AUTORIZA CON MEMORADUM DINAF-OFICINA REGIONAL SUR-148-2023 FACTURAS 002-001-01-00673859 002-001-01-00674715 0002-001-01-00676040.

description: PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL SUR CHOLUTECA  Y CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO/ INVERSIONES LEDEZMA PUMA CABAÑAS  RTN 0611-1976-00696 SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023.CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 AGOSTO DEL 2023 SE AUTORIZA CON MEMORADUM DINAF-OFICINA REGIONAL SUR-155-2023 FACTURAS; 002-001-01-00681577 002-001-01-00685772 002-001-01-00687177

description: PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL SUR CHOLUTECA  Y CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO/ INVERSIONES LEDEZMA PUMA CABAÑAS  RTN 0611-1976-00696 SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023. PERIDO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 AGOSTO DEL 2023 SE AUTORIZA CON MEMORADUM DINAF-OFICINA REGIONAL SUR-167-2023 FACTURAS 002-001-01-00692977 002-001-01-00693789 002-001-01-00695337 002-001-01-00696886 002-001-01-00699159 002-001-01-00690177 002-001-01-00692839 002-001-01-00694182 002-001-01-00695194 002-001-01-00697773.

description: PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL SUR CHOLUTECA  Y CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO/ INVERSIONES LEDEZMA PUMA CABAÑAS  RTN 0611-1976-00696 SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023. PERIDO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 SEPT. DEL 2023 SE AUTORIZA CON MEMORADUM DINAF-OFICINA REGIONAL SUR-177-2023 FACTURAS 00701531 00706550 00700417 00701999 00702650 00704135 00705030 00707749.

description: CONVENIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL SUR CHOLUTECA  Y CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO/ INVERSIONES LEDEZMA PUMA CABAÑAS  RTN 0611-1976-00696 SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023. SE SOLICITA PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIMBRE DEL 2023 MEMORADUM DINAFREGIONAL SUR-198-2023 FACTURAS 002-001-01-00711445 002-001-01-00713023 002-001-01-00715808 002-001-01-00718281 002-001-01-00710516 002-001-01-00711453 002-001-01-00712937 002-001-01-00715298 002-001-01-00716949.

description: PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL SUR CHOLUTECA  Y CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO/ INVERSIONES LEDEZMA PUMA CABAÑAS  RTN 0611-1976-00696 SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023. FACTURAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 OCTUBRE DEL 2023 SE SOLICITA PAGO MEMORADUM REGIONAL SUR-203-2023. FACTURAS 002-001-01-00718632 002-001-01-00719887 002-001-01-00720976 002-001-01-00723339 002-001-01-00723997 002-001-01-00723486 002-001-01-00725296.

description: PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL SUR CHOLUTECA  Y CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO / INVERSIONES LEDEZMA PUMA CABAÑAS  RTN 0611-1976-00696 SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023. SE SOLICITA PAGO PERIODO DEL 16 AL 31 OCTUBRE CON MEMORADUM DINAF-OFICINA REGIONAL SUR-228-2023 FACTURAS 002-001-01-00727618 002-001-01-00729409 002-001-01-00730051 002-001-01-00732415 002-001-01-00734251 002-001-01-00728541 002-001-01-00734773


name: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INFERCON S.DE R.L. DE C.V. PARA LA ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERA UTLIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL DE LA DINAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-38.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

scheme: HN-RTN

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 242 - Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN EJECUTIVA

rationale: PAGO A FAVOR DE INFERCON S.DE R.L. DE C.V. PARA LA ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERA UTLIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL DE LA DINAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-38. FACTURA 000-001-01-00001659.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 FACTURA 000-001-01-00000512.

VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

scheme: HND-IDCARD

legalName: VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ULTRAENTREGA S. DE R. L. POR EL SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00072563 DE FECHA 30/MARZO/2023.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: COMPROMISO DE PAGOA  FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RENOVACION DE DOMINIOS DINAF.GOB.HN Y CERTIFICADO DE SEGURIDAD COMO SSL DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-46.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO A  FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RENOVACION DE DOMINIOS DINAF.GOB.HN Y CERTIFICADO DE SEGURIDAD COMO SSL DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-46. FACTURA 000-002-01-00019256.


title: COMPROMISO DE PAGO A  FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V PARA LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS RICOH SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE PROTECCION DE DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-47.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 12 - PROTECCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DERECHOS VULNERADOS

actividadObra: 1 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL PARA NNA CON DERECHOS VULNERADOS

rationale: PAGO A  FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V PARA LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS RICOH SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE PROTECCION DE DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-47. FACTURA 000-001-01-00083758.


title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA 000-001-01-00000514.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUIER DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. FACTURA 000-001-01-00 000004; MEMO DE SOLICITUD DINAF-ORO-008-2023.

CESAR ENRIQUE JACO TORRES

legalName: CESAR ENRIQUE JACO TORRES


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RLPAR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA LA ATENCION DE NNA EN OFICINAS REGIONALES CEDE CENTRAL Y NNA VIVIENDO EN PNFAS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-42.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RLPAR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA LA ATENCION DE NNA EN OFICINAS REGIONALES CEDE CENTRAL Y NNA VIVIENDO EN PNFAS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-42. FACTURAS 000-001-01-00063816 000-001-01-00063817 000-001-01-00063818.


title: COMPROMISO DE PAGOA  FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L PARA LA ADQUISICION DE 50 CANASTAS DE ALIMENTOS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-49.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO A  FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L PARA LA ADQUISICION DE 50 CANASTAS DE ALIMENTOS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-49. FACTURA 000-001-01-01054845.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-242-1-633-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-242-1-633-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES BAHRO'SS. DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE 450 KITS DE ALIMENTOS PARA NNA EN MIGRACION DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-48.

DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON, EDIFICIO JIMENEZ CASTRO, LOCAL 503

legalName: DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

programa: 15 - MIGRACION Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

actividadObra: 1 - APLICACIÓN PROTOCOLO DE ATENCIÓN A NNA EN SITUACIÓN DE MIGRACIÓN; CONVENIOS DE LA HAYA DE SUSTRACCIÓN Y COBRO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES BAHRO'SS. DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE 450 KITS DE ALIMENTOS PARA NNA EN MIGRACION DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-48. FACTURA 000-002-01-00000151.


title: PAGO A  FAVOR DE LA UMAPS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS DE LA DINAF DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2023.:  1. (OFICINA SEDE L. 47818.42 RECIBO 170 707 2101 2. CENTRO EL HATILLO L. 8996.01 RECIBO 193-012-0861 3. CASITAS KENNEDY L. 11269.76 RECIBO 183-798-0001.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale: PAGO A  FAVOR DE LA UMAPS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS DE LA DINAF DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2023.:  1. (OFICINA SEDE L. 24008.42 RECIBO 170 707 2101 2. CENTRO EL HATILLO L. 4555.01 RECIBO 193-012-0861 3. CASITAS KENNEDY L. 5658.26 RECIBO 183-798-0001.  SE REALIZA CORRECION DEBIDO A QUE POR ERROR UMAPS ESTA COBRANDO UN MES ATRASADO (FEBRERO 2023) QUE YA HABIA SIDO PAGADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-242-1-638-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-242-1-638-1-0

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 CON FACTURA No 000-001-01-01157542 CON NUMERO DE ABONADO 4459.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRAL DE LA DINAF SEGUN DETALLES EN SEGUN FACTURAS  100621266 100621270 100621309 100621358 1006215554 100621626 100621673 100621809 100621838 100621865 100621874 100621944 100621989 100621994 100621995 100622004 100622059 100622167 100622179 100622284 100622371 100622375 100622380 100622415 100622510 100622593 100622612 100622630 100622654 100622674 100622705 100622994 100623098 100623121 100623186 100623249 100623268 100623278 100623311   CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  QUINCENA MARZO DEL 2023. MEMORADUM DINAF-UT-60-2023.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE LUIS FERNANDO JUAREZ POR COMPRA DE DOS JUEGOS DE BALINERAS CONTRATACION DE TORNO PARA COLOCAR BALINERAS EN VEHICULO DE DIRECCION EJECUTIVA COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARAR AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA CENTRAL.

LUIS FERNANDO JUAREZ ALVAREZ

legalName: LUIS FERNANDO JUAREZ ALVAREZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V POR ADQUISICION DE SILLAS PARA NNA EN SEDE ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-50.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO A FAVOR INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V POR ADQUISICION DE SILLAS PARA NNA EN SEDE ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-50. FACTURA 001-003-01-00055388.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMER JAVIER VILLEDA REYES / SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTE PARA NNA EN SEDE ADMINISTRATIVO DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-51.

WILMER JAVIER VILLEDA REYES

legalName: WILMER JAVIER VILLEDA REYES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO A FAVOR DE WILMER JAVIER VILLEDA REYES / SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTE PARA NNA EN SEDE ADMINISTRATIVO DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-51. FACTURA 000-002-01-00000010.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (DIARIO EL HERALDO) POR PUBLICACION DE AVISOS DE NNA. CONTRATO 438268. FACTURA 000-002-00161116.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO ALVARADO POR:  1. MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DEL AMAROK PLACA HCH-3412 BUS HIACE PLACA HCH-3410 FORD RANGER AZUL PLACA GHA-3453 MITSUBISHI L200 PLACA HCH-3092 NISSAN NAVARA PLACA HCH-3311 COMPRAS DE SELLO Y RETENEDOR PARA REPARACION DE VECICULOS INSTITUCIONALES. 2. PAGOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DURANTE ENTREGAS DE CORRESPONDENCIA DE LA DINAF. 3. COMPRA DE BROCHA LIJA ESPATULA Y MASILLA PARA PINTAR EDIFICIO DE LA DINAF. 4. COMPRA DE MANECILLA PARA TANQUE DE INODORO DIRECCION EJECUTIVA Y BOMBILLA PARA USO EN DIRECCION EJECUTIVA.  ESTOS PAGOS VARIOS FUERON REALIZADOS A TRAVES DEL FONDO PARA EMERGENCIAS POR LO CUAL SE SOLICITA EL REEMBOLSO.

GILBERTO VALERIANO ALVARADO

legalName: GILBERTO VALERIANO ALVARADO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO ALVARADO POR:  1. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS OLANCHO. 2. PAGO DE IMPUESTO DE ENERO DE LA LINEA TELEFONICA ASIGNADA A DIRECCION EJECUTIVA Y PAGO DE LA LINEA TELEFONICA DEL DIRECCION EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO.   ESTOS PAGOS VARIOS FUERON REALIZADOS A TRAVES DEL FONDO PARA EMERGENCIAS POR LO CUAL SE SOLICITA EL REEMBOLSO.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO ALVARADO POR:  1. COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS USADOS EN LA SOCIALIZACION DE LA UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE LOS CONVENIOS DE LA HAYA ACTIVIDAD REALIZADA EN CHOLUTECA.  ESTOS PAGOS VARIOS FUERON REALIZADOS A TRAVES DEL FONDO PARA EMERGENCIAS POR LO CUAL SE SOLICITA EL REEMBOLSO.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE SINDY MAYELI ORDOÑEZ JEFA REGIONAL DE ATLANTICO POR COMPRA DE SOBRES MANILA FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTES DE NNA DEL JUZGADO DE LETRAS DE NIÑEZ DE GRACIAS A DIOS Y ENVIO DE DOCUMENTACION VIA EMPRESA DE MENSAJERIA HACIA TEGUCIGALPA YA QUE LA INFORMACION FUE SOLICITADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO POR EL PROGRAMA DE ADOPCIONES. MEMORANDUM DE SOLICITUD DEL REEMBOLSO DINAF-ORA-JR-144-2023.

SINDY MAYELY ORDOÑEZ FLORES

legalName: SINDY MAYELY ORDOÑEZ FLORES

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) PARA LA DAQUISICON DE DOS (02) BARRILES DE ACEITE 15W40 DE 55 GALONES SEMI SINTETICO PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LOS VEHICULOS DE LA DINAF DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-53.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) PARA LA DAQUISICION DE DOS (02) BARRILES DE ACEITE 15W40 DE 55 GALONES SEMI SINTETICO PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LOS VEHICULOS DE LA DINAF DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-53. FACTURA 000-001-01-00001414.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUIER DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. FACTURA 000-001-01-00 000007; MEMO DE SOLICITUD DINAF-ORO-096-2023.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE REVISION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS IMPRESORAS RICOH 430FDE TODAS LAS OFICINAS DE LA DINAF (REGIONALES LOCALES Y SEDE ADMINISTRATIVA) A NIVEL NACIONAL DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-52.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE REVISION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS IMPRESORAS RICOH 430FDE TODAS LAS OFICINAS DE LA DINAF (REGIONALES LOCALES Y SEDE ADMINISTRATIVA) A NIVEL NACIONAL DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-52. FACTURA 000-001-01-00083922.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE IVIS GUTIERREZ MOTORISTA DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO POR PAGO DE DIAGNOSTICO REALIZADO AL VEHICULO FRD RANGER PLACA GHA-3461 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL CENTRO.FACTURA 003-002-01-00019718 DE MACONSA.

IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA

legalName: IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA

actividadObra: 10 - SEDE ADMINISTRATIVA DINAF PARA LOS SERVICIOS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS REGIONAL CENTRO


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MARIO DAVID ANDINO SANCHEZ POR PAGO DE FACTURA 008-002-01-00161251 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACCESORIOS EXTENSION EXPERT DE ALUMINIO DE 6 METROS UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL.

MARIO DAVID ANDINO SANCHEZ

legalName: MARIO DAVID ANDINO SANCHEZ

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA/ EVENTOS CATERING Y MAS CON RTN 08191977001346 POR CONTRATACION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO EN LOS MESES DE ABRIL JULIO Y OCTUBRE MEMORADUM DINAF-JPPPM-060-2023. ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-58

ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA

legalName: ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - POLÍTICAS PUBLICAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES EN MATERIA DE NIÑEZ

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SIGADENAH

rationale: PAGO A FAVOR DE ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA/ EVENTOS CATERING Y MAS CON RTN 08191977001346 POR CONTRATACION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO EN LOS MESES DE ABRIL JULIO Y OCTUBRE MEMORADUM DINAF-JPPPM-060-2023. ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-58 FACTURA 000-001-01-00000086.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE RODIS FRANCISCO MEDINA CASTILLO POR PAGOS DE RECIBOS EN CONCEPTO DE NOTIFICACION DE DOCUMENTOS FISCALES NO UTILIZADOS (L. 200.00) ACEPTACIONES DE DECLARACIONES EN RECTIFICACTIVAS EN RECHAZO (L. 200.00) PRORROGA DE FACTURACION PARA EMISION DE DOCUMENTOS FISCALES (L. 200.00).

RODIS FRANCISCO MEDINA CASTILLO

legalName: RODIS FRANCISCO MEDINA CASTILLO


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO ISAOSDU S. DE R.L. DE C.V. PARA LA CONTRATACION DE EMPRESA (GASOLINERA) PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  (GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA OFICINA REGIONAL NORTE DINAF SAN PEDRO SULA SEGUN DETALLES EN FACTURAS 01144391 01144549 01148675.

GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL BRAMADERO, FTE AL BOULEVARD DEL ESTE CARRETERA CA-13

legalName: GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL PARA LA ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO / MATERIALES DE OFICINA (TINTAS Y TONER) SOLICITADO PAR ABASTECER ALMANCEN Y PROVEEDURIA DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-014.

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

rationale: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL PARA LA ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO / MATERIALES DE OFICINA (TINTAS Y TONER) SOLICITADO PAR ABASTECER ALMANCEN Y PROVEEDURIA DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-014. FACTURAS 000-001-01-00000026 000-001-01-00000027 Y 000-001-01-00000028.


title: COMPROMISO DE PAGOA  FAVOR DE ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH/ SERVICIOS MÚLTIPLES ARTE GRÁFICO POR LA ADQUISICION DE 7 SELLOS AUTOMATICOS DE PLASTICO Y CAUCHO RECTANGULARES CON MEDIDAS DE 5.5 CM X 3 CM Y 7 SELLOS AUTOMATICOS DE PLASTICO Y CAUCHO CIRCULARES CON MEDIDAS  DE3 CM DE RADIO CIRCUNFERENCIAL DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-20.

ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

legalName: ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

rationale: PAGO A  FAVOR DE ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH/ SERVICIOS MÚLTIPLES ARTE GRÁFICO POR LA ADQUISICION DE 7 SELLOS AUTOMATICOS DE PLASTICO Y CAUCHO RECTANGULARES CON MEDIDAS DE 5.5 CM X 3 CM Y 7 SELLOS AUTOMATICOS DE PLASTICO Y CAUCHO CIRCULARES CON MEDIDAS  DE3 CM DE RADIO CIRCUNFERENCIAL DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-20. FACTURA 000-001-01-00008649. REVERSION POR ERROR EN CUENTA DE PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-242-1-746-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-242-1-746-1-0

type: OFICIO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE FANNY YAMILETH CERRATO FLORES/ MULTITEC PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS MAQUINAS REPRODUCTORAS SOLIICTADO POR LA UNIDAD DE RECUROS MATERIALES DETALLES EN ORDEN DE COMPAR DINAF-OC-GC-2023-56.

FANNY YAMILETH CERRATO FLORES

legalName: FANNY YAMILETH CERRATO FLORES

rationale: PAGO A FAVOR DE FANNY YAMILETH CERRATO FLORES/ MULTITEC PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS MAQUINAS REPRODUCTORAS SOLIICTADO POR LA UNIDAD DE RECUROS MATERIALES DETALLES EN ORDEN DE COMPAR DINAF-OC-GC-2023-56. FACTURA 000-001-01-00000339.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES BAHROS S. DE R.L. CON RTN 08019016895125 POR ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO PARA LA OFICINA CENTRAL SOLICITADO POR LA UNIDADDE ALMACEN Y PROVEEDURIA DE LA DIRECCION DE NIÑEZ ADOSLECENCIA Y FAMILIA (DINAF) A TRAVES MEMORADUM DINAF ALMA/PROVE-ADMON-014-2023. ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-59

DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

legalName: DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES BAHROS S. DE R.L. CON RTN 08019016895125 POR ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO PARA LA OFICINA CENTRAL SOLICITADO POR LA UNIDADDE ALMACEN Y PROVEEDURIA DE LA DIRECCION DE NIÑEZ ADOSLECENCIA Y FAMILIA (DINAF) A TRAVES MEMORADUM DINAF ALMA/PROVE-ADMON-014-2023. ORDEN DE COMPRA. DINAF-OC-GC-2023-59 FACTURA 000-002-01-00000147.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GRUPO SERVI-MARKET S DE RL PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION CON SU RESPECTIVO REFRESCO; COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL COMITE DE ASIGNACIONES DE NNA EN ESTADO DE ADOPTABILIDAD DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-55.

GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION TEGUCIGALPA

legalName: GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

programa: 13 - ADOPCIONES

actividadObra: 1 - ADOPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

rationale: PAGO A FAVOR DE GRUPO SERVI-MARKET S DE RL PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION CON SU RESPECTIVO REFRESCO; COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL COMITE DE ASIGNACIONES DE NNA EN ESTADO DE ADOPTABILIDAD DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-55. FACTURA 000-002-01-00005092.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL PARA LA ADQUISICION DE KITS DE HIGIENE PERSONAL SOLICITADOS POR EL PROGRAMA DE MIGRACION DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-54.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL PARA LA ADQUISICION DE KITS DE HIGIENE PERSONAL SOLICITADOS POR EL PROGRAMA DE MIGRACION DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-54. FACTURA 000-002-01-00000723.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO S A CENTRALIZACION DE RADIO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES; PARA LA PUBLICACION DE ANUNCIOS ESCRITOS Y RADIALES DE NNA EN ESTADO DE ABANDONO DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-57.

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

rationale: PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO S A CENTRALIZACION DE RADIO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES; PARA LA PUBLICACION DE ANUNCIOS ESCRITOS Y RADIALES DE NNA EN ESTADO DE ABANDONO DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-57. FACTURA 000-001-01-00031083.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRAL DE LA DINAF SEGUN DETALLES EN SEGUN FACTURAS0100623483 0100623575 0100623585 0100623594 0100623624 0100623931 0100624052 0100624055 0100624057 0100624149 0100624167 0100624233 0100624272 0100624289 0100624328 0100624403 0100624427 0100624479 0100624481 0100624773 0100624774 0100624829 0100624859 0100624879. CORRESPONDIENTE A LA PRIMNERA QUINCENA DE ABRIL 2023. MEMORADUM DINAF-UT-62-2023

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (DIARIO LA TRIBUNA) POR PUBLICACION DE AVISO DE SUBASTA DINAF#BM-001-2023. FACTURA 000-008-01-00023129 CONTRATO 779769.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (DIARIO LA TRIBUNA) POR PUBLICACION DE 06 AVISOS DE NNA EN ESTADO DE VULNERACION DE DERECHOS. FACTURA 000-008-01-00023113 CONTRATO 779768.


title: REEMBOLSO A  FAVOR DE EDNA AURORA RUBI ESPINAL POR COMPRA DE KIT DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA LA IMPRESORA CON LA QUE SE IMPRIMEN LOS CARNET DE LOS COLABORADORES DE LA DINAF. FACTURA 000-001-01-00079023.

EDNA AURORA RUBI ESPINAL

legalName: EDNA AURORA RUBI ESPINAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA 9467-9595 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA DINAF SEGUN FACTURA 000-311-01-10044754 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. CON MONTO DE L. 3578.89 (TASA DE CAMBIO L. 24.6798) SOLICITADO BAJO MEMORADUM No. RMYSG-2023-184.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MACONSA/ARIAS MARTINEZ JULIO CESAR POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS VEHICULOS (FORD RANGER CON PLACA N13051 Y MITSUBISHI L200 CON PLACA HCH-3312) VECHIULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NORTE DETALLE SNE OREDN DE COMRPA DINAF-OC-GC-2023-60.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE MACONSA/ARIAS MARTINEZ JULIO CESAR POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS VEHICULOS (FORD RANGER CON PLACA N13051 Y MITSUBISHI L200 CON PLACA HCH-3312) VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NORTE DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-60. FACTURAS 003-002-01-00020631 / 003-002-01-00020630.


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORTE DE LA DINAF DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2023 FACTURAS 000-002-01-11662559 Y 000-002-01-11662560.   MEDIDORES: 1. 502079      L. 6008.32 2. 15113908   L. 241.97

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRES VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DE OCCIDENTE (MITSUBISHI L200 AÑO 2016 PLACA HCH 3452 COLORLATEADO METALICO TOYOTA HIACE AÑO 2016 PLACA HCH 3411 COLOR AZUL OSCURO FORD RANGER XL AÑO 2015 PLACA GHA 3460 COLOR ROJO. DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-40. FACTURAS 001-001-01-00049101 001-001-01-000419102 001-001-01-00049103.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

actividadObra: 13 - SEDE ADMINISTRATIVA DINAF PARA LOS SERVICIOS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS REGIONAL OCCIDENTE


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INMOBILIARIA MARISOL S. DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ATENCION DE NNA EN OFICINAS REGIONALES SEDE CENTRAL Y NNA VIVIENDO PNFAS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-61.

INMOBILIARIA MARISOL S. DE R.L.

streetAddress: VILLAS MACKEY EDF. PLAZA WILLY

legalName: INMOBILIARIA MARISOL S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE INMOBILIARIA MARISOL S. DE R.L. POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ATENCION DE NNA EN OFICINAS REGIONALES SEDE CENTRAL Y NNA VIVIENDO PNFAS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-61. FACTURAS 016-001-01-00135873  016-001-01-00135874.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS / INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE CON RTN 18049013599198 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE (DIESEL) SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-174-2023.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE FACTURA PROFORMA 227 A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS / INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE CON RTN 18049013599198 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE (DIESEL) SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-174-2023. SE AUTORIZA CON MEMOTADUM DINAF-ORO-187-2023 FACTURA PROFORMA 00227 FECHA 18/7/2023 DIESEL .

description: PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE FACTURA PROFORMA A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS / INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE CON RTN 18049013599198 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE (DIESEL) SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-174-2023. SE AUTORIZA CON MEMOTADUM DINAF-ORO-127-2023 FACTURA PROFORMA 00217 FECHA 23/5/2023 DIESEL .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DE CAPACITACION CON PERSONAL DE LA EMBAJADA AMERICADA EL DIA 04 DE MAYO DEL 2023 EN LAS INSTALACIONES DE LA DINAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-62.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DE CAPACITACION CON PERSONAL DE LA EMBAJADA AMERICADA EL DIA 04 DE MAYO DEL 2023 EN LAS INSTALACIONES DE LA DINAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-62. FACTURA 000-002-01-00011560.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L. POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS PARA LA ELABORACION DE GORRAS CHALECOS BPLIGRAFOS PODIUM DE LA DINAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-34.

INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO SAN RAFAEL

legalName: INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L. POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS PARA LA ELABORACION DE GORRAS CHALECOS BPLIGRAFOS PODIUM DE LA DINAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-34. FACTURA 000-001-01-000006001.


title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA 000-001-01-00000515.

VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

legalName: VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY S. DE R.L. CON RTN 08019005462669 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS USO INSTITUCIONAL SE AUTORIZA CON MEMORADUM DINAF-PPNNADV-125-2023 ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-63

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY S. DE R.L. CON RTN 08019005462669 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS USO INSTITUCIONAL SE AUTORIZA CON MEMORADUM DINAF-PPNNADV-125-2023 ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-63. FACTURA 000-001-01-00002967.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INFERCON S.DE R.L. DE C.V. PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL TAPAGOTERAS PARA LA OFICINA REGIONAL SUR DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-64.

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE INFERCON S.DE R.L. DE C.V. PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL TAPAGOTERAS PARA LA OFICINA REGIONAL SUR DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-64. FACTURA 000-001-01-00001666.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CATY SUYAPA MATAMOROS OCHOA POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE TIPO FUNEBRE ENVIADO A LA COMPAÑERA THESLA MERCEDES REYES TOMÉ POR EL SENSIBLE FALLECIMIENTO DE SU HERMANA. FACTURA 000-001-01-00032848.

CATY SUYAPA MATAMOROS OCHOA

legalName: CATY SUYAPA MATAMOROS OCHOA


title: REEMBOLSO A FAVOR DE SINDY MAYELY ORDÑOEZ POR COMPRA DE REPUESTOS UTILIZADOS EN LA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA. FACTURAS 000-001-01-00286534 Y 000-001-01-00286528.

SINDY MAYELY ORDOÑEZ FLORES

legalName: SINDY MAYELY ORDOÑEZ FLORES

actividadObra: 11 - SEDE ADMINISTRATIVA DINAF PARA LOS SERVICIOS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS REGIONAL ATLÁNTICA


title: REEMBOLSO A  FAVOR DE EDNA AURORA RUBI ESPINAL POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA IMPRESORA CON LA QUE SE IMPRIMEN LOS CARNET DE LOS COLABORADORES DE LA DINAF (CINTA DE BARNIZ HOLOGRAFICO DE 400 IMPRESIONES POR ROLLO CINTA EVOLIS 5 PANEL COLOR - YMCKO 300 IMPRESIONES). FACTURA 000-001-01-00079149.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CLAUDIA MARCELA CASTILLO AGUILERA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA NNA QUE SE ENCONTRO SOLO EN RUTA. FACTURA 036-001-01-00833659.

CLAUDIA MARCELA CASTILLO AGUILERA

legalName: CLAUDIA MARCELA CASTILLO AGUILERA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 14 - SEDE ADMINISTRATIVA DINAF PARA SERVICIOS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS REGIONAL REGIONAL SUR


title: REEMBOLSO A FAVOR DE REMBERTO ROLANDO PADILLA ROMERO EN CONCEPTO DE PAGO  CAMBIO DE LLANTAS Y DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA HCH 3312 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL CENTRO.

REMBERTO ROLANDO PADILLA ROMERO

legalName: REMBERTO ROLANDO PADILLA ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPROMISO DE PAGOA  FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L PARA LA CONTRATACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIRA A LA SUBASTA PUBLICA EL DIA 10 DE MAYO DE 2023. DETALLES EN ORDEN DE COMRPA DINAF-OC-OG-2023-65.

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL

rationale: PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L PARA LA CONTRATACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIRA A LA SUBASTA PUBLICA EL DIA 10 DE MAYO DE 2023. DETALLES EN ORDEN DE COMRPA DINAF-OC-OG-2023-65. FACTURA 000-002-01-00011585.


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ULTRAENTREGA S. DE R. L. POR EL SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00081769 DE FECHA 29/ABRIL/2023.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO ALVARADO POR:  1. COMPRA DE CAPACITOR PARA REPARAR AIRE ACONDICIONADO DEL LOBBY. 2. COMPRA DE 4 BOTES DE SPRAY PARA PINTAR LOS 4 LOTES DE VEHÍCULOS PARA LA SUBASTA COMPRA DE SELLADOR PARA CONCRETO PARA MURAL PINTADO EN EL LOBBY. 3. A) MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULO FORD RANGER PLACA GHA-3458 B) MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AMAROK PLACA HCH-3412 C) MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AMAROK PLACA HCH-3412 D) MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AMAROK PLACA HCH-3949 E) COMPRA DE JUEGO DE 7 PIEZAS DE PUNTAS F) REPARACIÓN DE LLANTA DE MOTOCICLETA ASIGNADA A CONSERJERÍA. 4. COMPRA DE PROTECTOR DE PICOS PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN COMPRA DE ACCESORIOS PARA INSTALAR PILA DEL SEGUNDO PISO Y CAJAS RECTANGULARES PARA USO EN INSTALACIONES VARIAS. 5. PAGOS DE ESTACIONAMIENTO REALIZADOS DURANTE LAS ENTREGAS DE DOCUMENTACIÓN QUE REALIZA EL CONSERJE.   ESTOS PAGOS VARIOS FUERON REALIZADOS A TRAVES DEL FONDO PARA EMERGENCIAS POR LO CUAL SE SOLICITA EL REEMBOLSO.

GILBERTO VALERIANO ALVARADO

legalName: GILBERTO VALERIANO ALVARADO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO ALVARADO POR:  1. COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS USADOS EN LA SOCIALIZACION DE LA UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE LOS CONVENIOS DE LA HAYA ACTIVIDAD REALIZADA EN LA CEIBA.  ESTOS PAGOS VARIOS FUERON REALIZADOS A TRAVES DEL FONDO PARA EMERGENCIAS POR LO CUAL SE SOLICITA EL REEMBOLSO.


title: COMPROMISO DE PAGO A  FAVOR DE MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ / MULTISERVICIO ASDRUBAL PARA LA ADQUISICION  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS; PARA PREPARACION DE ALMUERZOS PARA NNA Y MADRES EN HOSPITALES Y PUNTOS CLAVES IDENTIFICADOS EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA MADRE DETALLES EN ORDEN DE COMRPA DINAF-OC-GC-2023-66.

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

rationale: PAGO A  FAVOR DE MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ / MULTISERVICIO ASDRUBAL PARA LA ADQUISICION  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS; PARA PREPARACION DE ALMUERZOS PARA NNA Y MADRES EN HOSPITALES Y PUNTOS CLAVES IDENTIFICADOS EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA MADRE DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-66. FACTURAS 000-002-01-00000015 000-002-01-00000016.


title: PAGO A  FAVOR DE LA UMAPS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS DE LA DINAF DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2023.:  1. (OFICINA SEDE L. 24008.42 FACTURA 202304500410 2. CENTRO EL HATILLO L. 4555.65 FACTURA 2023045500453 3. CASITAS KENNEDY L. 5658.26 FACTURA 202304500434.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO A FAVOR DE SEGURO PROTECTIONS S DE R.L POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE ABRIL 2023 DE LAS INSTALACIONES DE LA DINAF EN LA OFICINA PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES. ESTO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000264.

SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

streetAddress: COLONIA TEPEYAC, EDIFICIO VISTA HERMOSA LOCAL#16

legalName: SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: PAGO (02 DE 02) A FAVOR DE SEGURO PROTECTIONS S DE R.L POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE ABRIL 2023 DE LAS INSTALACIONES DE LA DINAF EN LA OFICINA PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES. ESTO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000264.

description: PAGO (01 de 02) A FAVOR DE SEGURO PROTECTIONS S DE R.L POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE ABRIL 2023 DE LAS INSTALACIONES DE LA DINAF EN LA OFICINA PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES. ESTO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000264.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GRUPO SERVI-MARKET S. DE R.L. CON RTN 08019022374653 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION SOBRE EL PAPEL QUE TIENEN LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN LA COBERTURA Y ABORDAJE DE DENUNCIAS EN EL MARZO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA NIÑEZ Y ADOSLECENCIA. SE SOLICITA  MEMORADUM DINAF-PPNNADV-156-2023. ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-67.

GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

legalName: GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE GRUPO SERVI-MARKET S. DE R.L. CON RTN 08019022374653 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION SOBRE EL PAPEL QUE TIENEN LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN LA COBERTURA Y ABORDAJE DE DENUNCIAS EN EL MARZO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. SE SOLICITA  MEMORADUM DINAF-PPNNADV-156-2023. ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-67. FACTURA 000-002-01-00005111.


title: PAGO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE GRUPO ISAOSDU S. DE R.L. CON RTN 18049013599198 A LA OFICINA REGIONAL NORTE COMBUSTIBLE (GASOLINA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL VEHICULO MAZDA TRIBUTE PRESTADO POR ONG A LA INSTITUCION. SE AUTORIZA CON MEMORADUM DINAF-ORN-094-2023 FACTURAS 01264052 01265063 01266126.

GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL BRAMADERO, FTE AL BOULEVARD DEL ESTE CARRETERA CA-13

legalName: GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV


title: PAGO EN CONCEPTO DE 10% SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS L.2463.50 4% TURISMO L. 1368.96 Y SE RETIENE 15% ISV L. 9143.85; POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 15 PERSONAS Y HOSPEDAJE PARA 11 PERSONAS DURANTE LA REALIZACION DE CAPACITACION SOBRE LA METODOLOGIA APLICADA EN EL PROYECTO DE REINTEGRACION SEGUN DETALLES EN ORDEND E COMPRA DINAF-UNICEF-OC-GC-2022-222.

INMOBILIARIA HLA S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO BARANDILLA  SAN PEDRO SULA

legalName: INMOBILIARIA HLA S DE RL DE CV


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUIER DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 L. 1500.00 POR MES. RECIBO 401; MEMO DE SOLICITUD DINAF-ORCO-313-2023.

RENE FRANCISCO HERRERA AGUILAR

legalName: RENE FRANCISCO HERRERA AGUILAR

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: REEMBOLSO A FAVOR DE SINDY MAYELY ORDOÑEZ FLORES POR PAGO DE SERVICIO DE CORREO POSTAL PARA ENVIO DE DOCUMENTACION INSUMOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA HACIA LA OFICINA LOCAL DE ISLAS DE LA BAHIA YA QUE ULTRA ENTREGAS NO CUENTA CON RUTA DE ENVIO HAVIA ESA ZONA FACTURAS 002-003-0100769038 002-003-0100769902 Y 002-003-01-00902031


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: REVERSION DE COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ / TALLER MECANICO PENIEL PARALACONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN VEHICULO MITSUBISHI L 200 DE LA OFICINA CENTRAL DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-68. SOLICITADO VIA CORRECO ELECTRONICO POR LA UNIDAD DE COMPRAS EN FECHA 03/JULIO/2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-242-1-971-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-242-1-971-1-0


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA DE S.A/AGUAZUL CON RTN:05019995000152 POR ADQUISICION DE MIL(1000) BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADO POR RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION DE NIÑEZ  ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF) OFICINA CENTRAL TEGUCIGALPA.SE AUTORIZA CON MEMORANDUM-DINAF-DE No. 015-2023. CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA No.DINAF-OC-GC-2023-03. FACTURA PROFORMA 192.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: COMPROMISO DE PAGOA  FAVOR DE MARIA MARCELA REYES RODRIGUEZ / SERVIFIESTAS EUROPA PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN SERVIDOS DURANTE EL TALLER DE GOBERNANZA LOCAL QUE SE DESARROLLARA LOS DIAS JUEVES 25 Y VIERNES 26 DE MAYO DE 2023 DIRIGIDO A LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE GARANTIA DE DERECHOS DE LA NIÑEZ DE LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-69.

MARIA MARCELA REYES RODRIGUEZ

legalName: MARIA MARCELA REYES RODRIGUEZ

actividadObra: 2 - INCIDENCIA Y COHESIÓN EN LA ARTICULACIÓN DEL NIVEL DEPARTAMENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SIGADENAH

rationale: PAGO A  FAVOR DE MARIA MARCELA REYES RODRIGUEZ / SERVIFIESTAS EUROPA PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN SERVIDOS DURANTE EL TALLER DE GOBERNANZA LOCAL QUE SE DESARROLLARA LOS DIAS JUEVES 25 Y VIERNES 26 DE MAYO DE 2023 DIRIGIDO A LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE GARANTIA DE DERECHOS DE LA NIÑEZ DE LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-69. FACTURAS 000-001-01-000002087 Y 000-001-01-000002088.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION CON SU RESPECTIVO REFRESCO; COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL COMITE DE ASIGNACIONES DE NNA EN ESTADO DE ADOPTABILIDAD DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-72.

rationale: PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION CON SU RESPECTIVO REFRESCO; COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL COMITE DE ASIGNACIONES DE NNA EN ESTADO DE ADOPTABILIDAD DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-72. FACTURA 000-002-01-00011697.


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A FACTURAS QUE NO HABIA REMITIDO LA EMPRESA AGUAS DE CHOLUTECA A LA REGIONAL DEL AÑO 2021 2022 Y 2023 FACTURAS No:  1) 000-001-01-00518876  2) 000-001-01-00536604  3) 000-001-01-00554178  4) 000-001-01-00589585  5) 000-001-01-00821694  6) 000-001-01-00839302  7) 000-001-01-00554178  8) 000-001-01-00999414 9) 000-001-01-01121500  10) 000-001-01-01139561 CON NUMERO DE ABONADO 4459.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: COMPROMISO DE PAGO A  FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTOS V & R PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR INSTITUCIONAL DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-70-B.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

actividadObra: 3 - SEDE ADMINISTRATIVA DINAF PARA LOS SERVICIOS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS REGIONAL CENTRO ORIENTE

rationale: PAGO A  FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTOS V & R PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR INSTITUCIONAL DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-70-B. FACTURA 000-002-01-00001194.


title: COMPROMISO DE PAGOA  FAVOR DE MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS / TALLER REPA - AUTO PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR INSTITUCIONAL DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-70-A.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

rationale: PAGO A  FAVOR DE MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS / TALLER REPA - AUTO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR INSTITUCIONAL DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-70-A. FACTURAS 000-001-01-00001552 000-001-01-00001553 Y 000-001-01-00001554.


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A LA OFICINA PRINCIPAL DINAF CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023 POR SERVICENTRO ESSO EL PRADO SE SOLICITA CON MEMEORADUM DINAF-UT-70A-2023 FACTURAS 0100624984 0100624994 0100624995 0100625019 0100625198 0100625204 0100625270 0100625325 0100625352 0100625449 0100625595 0100625829 0100625851 0100625887 0100625896 0100625917 0100626060 0100626093 0100626128 0100626200 0100626292 0100626366 0100626454 0100626639 0100626668 0100626729 0100626737 0100626789 0100626790 0100626814 0100626919.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00011329 POR LA COMPRA DE 5 SILLAS PLEGABLES DE RESINA COLOR BLANCO PARA SER UTILZIADAS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN E INSLUSIÓN DE GENERO EN SUS ACTIVIDADES

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PARQUES Y RECREACION

ue: 3 - UNIDAD DE RECREACIÓN E INCLUSIÓN DE GENERO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 11 - GESTIÓN DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS Y DE ACTIVIDADES FISICAS

institucion: 243 - Dirección Nacional de Parques y Recreación

actividadObra: 3 - RECREACION Y PROMOCION EN LOS PARQUES DE INCLUSIÓN SOCIAL

type: FACT


name: Dirección Nacional de Parques y Recreación

title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002646 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L.  POR LA ADQUISICIÓN DE 2  MESAS PEGABLES LIFETIME DE 183 CM DE LAGO LAS CUALES SERAN USADOS EN LA ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN DE LA DNPR.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00002681 POR LA COMPRA DE 120 JUGUETES DE DISEÑOS VARIOS LOS CUALES SON UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN E INCLUSIÓN DE GENERO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS

legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación


title: PAGO  POR COBERTURA DEL 15% SEGÚN POLIZA VEHICULAR No. 0101080002020789 CON LA EMPRESA SEGUROS CONTINENTAL. POR CAMBIO DE VIDRIO FRONTAL DEL VEHICULO NISSAN MODELO FRONTIER COLOR BLANCO. ASIGNADO A LA UNIDAD TECNICA DE LA DNPR .

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

ue: 1 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: PAGO  FACTURA202302500218 A LA EMPRESA UMAPS. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES EN DONDE OPERA LAS OFICINAS DE LA DNPR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO  DE LA FACTURA 046-001-01-15711894 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET POR UN VALOR L. 3272.36 Y FACTURA DE SERVICIO DE CABLE No.046-001-01-15708934 POR UN VALOR DE L.357.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00000596 POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN E INCLUSIÓN DE GENERO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN EN SUS ACTIVIDADES PLANIFICADAS

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00005107 POR LA COMPRA DE 10 CAMISAS TIPO COLUMBIA CON LOGOS BODADOS Y 1 CAMISA TIPO POLO PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL NUEVO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000887 POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA COMPUTADORA PORTATIL DELL 1 BATERIA PARA COMPUTADORA PORTATIL HN 1 MEMORIA RAM PARA COMPUTADORA DELL Y 1 MEMORIA RAM PARA COMPUTADORA PORTATIL HP PARA EL EQUIPO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000888 POR EL MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA MULTIUSOS QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN


title: PAGO D ELA FACTURA No.000-001-01-00000301 EN CONCEPTO DE MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS EN LA ESCUELA LESLY A. RODRIGUEZ DEL MUNICIPIO DE LAS VEGAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA

WALTERIO ROMERO VALLADARES

legalName: WALTERIO ROMERO VALLADARES

ue: 2 - UNIDAD TÉCNICA DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISION

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 2 - DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, SUPERVISION Y REPARACIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS Y DE ACTIVIDADES FISICAS


title: PAGO D ELA FACTURA No.000-001-04-00000309 EN CONCEPTO DE MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZÁN

GUILLERMO ENRIQUE VALLADARES HERNANDEZ

legalName: GUILLERMO ENRIQUE VALLADARES HERNANDEZ


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.046-001-01-15845485 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023POR SERVICIO DE INTERNET VALOR DE L.3208.94 FACTURA 046-001-01-15844616 POR SERVICIO DE CABLE MES DE MARZO 2023 PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No.001-001-01-00014632 POR LA COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00000577 POR LA COMPRA DE INSUMOS DE USO PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00001077 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADAS POR LOS MOTORISTAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES EB LOS VEHICULOS.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00000578 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00000576 POR LA COMPRA DE INSUMOS DE USO PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00000575 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL DE PLASTICO PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00000608 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL DE PLASTICO PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00000607 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL DESECHABLE PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00000606 POR LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00001618 POR LA COMPRA DE 1 CINTA METRICA DE 8 MTS Y 1 CINTA METRICA DE 50 METROS PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD TÉCNICA

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000852 POR LA COMPRA DE 100 KIT DE BELLEZA QUE SERAN UTILIZADOS POR LA OFICIAL DE GENERO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZARA.

FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

legalName: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00001076 POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES QUE SON PARA SER UTILIZADAS POR LOS MOTORISTAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES EB LOS VEHICULOS.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00005106 POR LA COMPRA DE 2 MANTELES DE COLOR ROJO CON MEDIDAS 2.5X2.5 METROS PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

legalName: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: RESERVA POR LA CONTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE REITOCA FRANCISCO MORAZÁN POR UN VALOR DE L.1221441.98 Y PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE FRANCISCO MORAZÁN POR UN VALOR DE 1140881.42

name: INGENIERIA DE CONSTRUCCION VIAL S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL VILLAS LUCIA KM 6 EL CHIMBO UNA CUADRA ATRAS DE LA FARMACIA SIMAN

rationale: DISMINUCIÓN EN CONTRATO POR AHORRRO QUE SE OBTUVO EN  LA CONTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE REITOCA FRANCISCO MORAZÁN Y PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE FRANCISCO MORAZÁN POR UN VALOR DE L.21548.97

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-243-1-179-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-243-1-179-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000081  POR LA CONTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE REITOCA FRANCISCO MORAZÁN POR UN VALOR DE L.1196091.88 Y PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE FRANCISCO MORAZÁN POR UN VALOR DE 1144682.55


title: RESERVA PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVICION POR LA CONTRAUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL EN REITOCA FRANCISCO MORAZÁN POR UN VALOR DE L.132150.00 PARQUE INFANTIL DE CHINACLA LA PAZ POR VALOR DE 124000.00 Y CANCHA MULTIUSOS EN SANTIAGO DE PURINGLA LA PAZ POR UN VALOR DE L.86750.00

JUDITH ESTELA PAZ RIVERA

legalName: JUDITH ESTELA PAZ RIVERA

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO DEL CONTRATO No.CPS-DPR-001-2023 Y RECIBO DE HONORARIOS No.000303 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUPERVICION POR LA CONTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL EN REITOCA FRANCISCO MORAZÁN POR UN VALOR DE L.132150.00 PARQUE INFANTIL DE CHINACLA LA PAZ POR VALOR DE 124000.00 Y CANCHA MULTIUSOS EN SANTIAGO DE PURINGLA LA PAZ POR UN VALOR DE L.86750.00

type: CONT


title: RESERVA POR LA CONTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE PURINGLA LA PAZ POR UN VALOR DE L.1077642.34 Y PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE CHINACLA LA PAZ POR UN VALOR DE 1103093.70

RENE ALBERTO LUPIAC MOLINA

legalName: RENE ALBERTO LUPIAC MOLINA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000010 SEGÚN CONTRATO DE OBRA LPR-DPR-002-2023 POR PAGO DE LA CONTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE PURINGLA Y PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE CHINACLA AMBOS PERTENCIENTES AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-243-1-180-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-243-1-180-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00000618 POR LA COMPRA DE 4 PASTELES QUE SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS


title: RESERVA POR LA CONTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE TEUPASENTI EL PARAISO POR UN VALOR DE L.1141065.12 Y CANCHA MULTIUSOSL EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR FRANCISCO MORAZÁN POR UN VALOR DE 1093373.93

rationale: PAGO POR LA CONTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE TEUPASENTI EL PARAISO Y CANCHA MULTIUSOSL EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR FRANCISCO MORAZÁN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-243-1-181-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-243-1-181-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADAS POR LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00006199 POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORES DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTI´LEX 3090SFF CORE I5 1TB 16 RAM MONITOR DE 19 PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00000609 POR LA ELABORACIÓN DE 16 SELLOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: RESERVA PARA LA PUBLICACION DE CONCURSO PARA LA CONTRATACION DE AUDITOR INTERNO PARA LA DIERCCION NACIONAL DE PARQUES

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00160814 POR LA PUBLICACION DE CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPTAR AL CARGO DE DIRECTOR DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 SILLAS SEMI EJECUTIVAS PARA EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO EN LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00006198 POR LA COMPRA DE 3 SILLAS SEMI EJECUTIVAS METAL CON TELA PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: PAGO DE LA FACTURA No.202303500217 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL  DE PARQUE SY RECREACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.046-001-01-15982592 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: RESERVA DE CONTRATO No.LPR-DPR-005-2023 POR LA CONTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS UBICADA EN RESIDENCIAL PLAZA DISTRITO CENTRAL A UN COSTO DE L.1054574.60 Y PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO A UN COSTO DE L.1136124.07

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-04-00000312 POR CONTRATO No.LPR-DPR-005-2023 POR LA CONTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS UBICADA EN RESIDENCIAL PLAZA DISTRITO CENTRAL Y PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-243-1-216-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-243-1-216-1-0


title: RESERVA PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVICION POR LA CONTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS UBICADO EN EL PORVENIR FRANCISCO MORAZÁN Y PARQUE INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEUPASENTI EL PARAISO Y PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO.

GILBERT OMAR BENAVIDES COELLO

legalName: GILBERT OMAR BENAVIDES COELLO

rationale: PAGO DEL CONTRATO No.CPS-DPR-002-2023 Y RECIBO DE HONORARIOS No.000-001-01-04-00000451 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUPERVICION POR LA CONTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS UBICADO EN EL PORVENIR FRANCISCO MORAZÁN Y PARQUE INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEUPASENTI EL PARAISO Y PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE FIANZAS D EFIDELIDAD PARA LA COORDINADORA ADMNISTRATIVA DIRECTOR GENERAL DE PARQUES Y PROVEEDURIA

legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE FIANZAS D EFIDELIDAD PARA SR. CARLOS ROBERTO AVILA AUXILIAR DE PROVEDURIA Y BIENES

description: PAGO DE LA FACTURA No.0000741 CORRESPONDIENTE A LA FIANZA DE FIDELIDAD No.100153002013 PARA LA GERENTE ADMINISTRATIVA SARA ELEONORA MONTHIEL RIVERA Y PAGO DE LA FIANZA DE FIDELIDAD No.100153001529 DEL SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE PARQUES JOSÉ CECILIO CRUZ GUEVARA


title: RESERVA POR LA REPARACION (MANO DE OBRA Y REPUEESTOS) DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA COLOR NEGRO

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00002718 POR LA COMPRA DE 30 REFRESCOS ENLATADOS Y 30 COP CAKE PARA SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LA PAZ EL VIERNES 28 DE ABRIL DE 2023.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000944 POR LA COMPRA DE UN MICROFONO TIPO BALA INALAMBRICO PARA SER UTILIZADO POR LA AUXILIAR DE COMUNICACIONES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00014070 POR LA REPARACIÓN DE VEHICULO TOYOTA COLOR NEGRO 4X4 ASIGNADO POR LA OABI A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.046-001-01-16117131 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2023 POR SERVICIO DE CABLE UBICADO EN LA OFICINA DEL DIRECTOR NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: PAGO DE FACTURA No. 202304500403 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000885 POR LA COMPRA DE 2 DISCOS DUROS MARCA SEAGATE  COLOR NEGRO DE 1 TB Y DE 2 TB DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO PARA SER UTILIZADOS POR LA PERSONA DE INFORMATICA Y LA PERSONA DE RELACIONES PÚBLICAS.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.046-001-01-15486812 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023POR SERVICIO DE INTERNET VALOR DE L.3163.11 FACTURA 046-001-01-15352208 POR SERVICIO DE CABLE MES DE DICIEMBRE 2022 POT VALOR DE L.551.28 Y SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 POR VALOR DE L.316.66


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00000668 POR LA COMPRA DE 2 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES No.6 Y 102 PAQUETES DE CUCHARAS PEQUEÑAS EN PAQUETES DE 25 UNIDADES PARA SER UTILZIADOS EN ACTIVIDAD DE GENERO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL  DE PARQUE SY RECREACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 046-001-01-16117959 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00000761 POR LA COMPRA DE 100 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 100 UNIDADES CADA PAQUETE PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE RECREACIÓN


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000975 POR LA COMPRA DE SUMADORA DE CINTA MARCA CANON MODELO MP1411 COLOR BLANCO LA CUAL SERA ASIGNADA AL CONTRALOR DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00014455 POR LA COMPRA DE 1000 UNIDADES DE GALLETAS Y 1000 UNIDADES DE JUGOS NECTAR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE RECREACIÓN

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: RESERVA PARA LA REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO HILUX COLOR NEGRO AÑO 2017 PERTECIENTE A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00013851 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA HILUX  PICK UP COLOR NEGRO AÑO 2017 SEGÚN PROCESO DE COMPRA CM-DPR-020-2023 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: RESERVA PARA LA REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK UP COLOR BLANCO AÑO 2019 PERTECIENTE A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00013852POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO AÑO 2019 SEGÚN PROCESO DE COMPRA CM-DPR-020-2023-01 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: RESERVA PARA LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA MARCA KMF COLOR NEGRO AÑO 2018 PERTECIENTE A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00013853 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA KMF COLOR NEGRO AÑO 2018 SEGÚN PROCESO DE COMPRA CM-DPR-020-2023-02 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000968 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 10 AIRES ACONDICIONADOS QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE ACUERDO REGULADOR DE COMBUSTIBLE SEGUN  FACTURA PROFORMA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES.  DIESEL        L.137184.12 GASOLINA     L.5344.70 TOTAL           L.142528.82

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TRES (3) ESCRITORIOS SECRETARIALES SUPERFICIE DE MELAMINA MEDIDAS 1.20X0.60 CM DE 3 GAVETAS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00006216 DE LA EMPRESA COMPU SERVICIOS & MÁS. POR LA ADQUISICIÓN DE 3 ESCRITORIOS LOS CUALES SERAN USADOS PARA LOS NUEVOS EMPLEADOS EN LA DNPR.


title: PAGO D ELA FACTURA No.000-001-01-00000990 POR LA COMPRA DE PLACA PROCESADORA DEL SISTEMA PARA EL ELITEDESK 800 G-2 PARA USO DE LA COMPUTADORA ASIGNADA AL CONTRALOR


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00000665 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN E INCLUSIÓN DE GENERO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZARSE.


title: PAGO DE LA FACTURA No.202305500404 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL  DE PARQUE SY RECREACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 500 PAQUETES DE GALLETAS DE DIFERENTES SABORES

INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, SEGUNDO PISO, LOCAL 211

legalName: INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001675 POR LA COMPRA DE GALLETAS DE VARIOS SABORES PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN E INCLUSIÓN DE GENERO


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE REGISTRO DE DOMINIO

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00019723 POR CONCEPTO DE REGISTRO DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD COMODO SSL PARA EL DOMINIO DPR.GOB.HN POR UN AÑO INSTALACION DE CERTIFICADO PARA EL DOMINIO DPR.GOB.HN POR UN AÑO REGISTRADO DE HOSTING BUSINESS CLOUD SSD PARA EL DOMINIO DPR.GOB.HN POR UN AÑO Y REGISTRO DE DOMINIO DPR.GOB.HN POR UN AÑO CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-243-1-457-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-243-1-457-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00014152 POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA FRONTIER COLOR BLANCO PERTENCIENTE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 500 CAJITAS DE JUGO NECTAR PARA NIÑOS

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001670 POR LA COMPRA DE 500 UNIDADES DE JUGO NECTAR PARA NIÑOS PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN E INCLUSIÓN DE GENERO


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001750 POR LA COMPRA DE KIT DE BELLEZA CONTENIENDO 1 LAPIZ LABIAL 1 BLUS 1 ESTUCHE DE SOMBRA 1 RIMER Y 1 DELINEADOR DE OJOS PARA SER UTLIZADO POR LA UNIDAD DE GENERO EN SUS ACTIVIDADES


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-000114213 POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MOTOCICLETA MARCA KMF COLOR NEGRO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001134 POR LA COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO NISSAM FRONTIER COLOR BLANCO PERTENCIENTE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001741 POR LA COMPRA DE 90 KITS DE HIGIENE PERSONAL PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN E INCLUSIÓN DE GENERO EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL 2023

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 CAJAS NEGRAS DIDACTICAS CON TAPADERA AMARILLA CAPACIDAD PARA 35 LITROS

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002645 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L.  POR LA ADQUISICIÓN 2 CAJAS DIDACTICAS NEGRAS/ TAPA AMARILLA.   LAS CUALES SERAN USADAS EN LA ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN DE LA DNPR.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TONNER PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00032282 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONER CANON GPR-53BK NEGRO 2 TONER CANON GPR-53C CYEN 2 TONER CANON GPR-53 M MAGENTA Y 2 TONER CANON-53Y AMARILLO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA QUE FUNCIONA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.046-001-01-16257261 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 POR SERVICIO DE INTERNET VALOR DE L.3209.82 Y FACTURA 046-001-01-16257913 POR SERVICIO DE CABLE MES DE JUNIO 2023 POR VALOR DE L.316.41 PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00000694 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE LA FACTURA No.001-001-01-00000050 POR LA COMPRA DE 1 PERCOLADORA DURABRAN DE 60 TASAS LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00000689 POR LA COMPRA DE 2 VENTILADORES DE TORRE DE 3 VELOCIDADES COLOR BLANCO LOS CUALES ESTARAN ASIGNADOS A RECEPCIÓN Y A LA BODEGA EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00000829 POR LA COMPRA DE 112 PLATOS TERMICOS DE FOM # 6 5 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 100 UNIDADES Y 8 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES CADA PAQUETE DE 50 UNIDADES PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE RECREACIÓN E INCLUSIÓN DE GENERO

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE LA FACTURA No.001-001-01-00792631 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000877 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

legalName: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO


title: PAGO DE LA FACTURA No.202306500404 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL  DE PARQUE SY RECREACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00009983 POR 8 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN EN LAS SOCIALIZACIONES REALIZADAS PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

INTERNATIONAL BUSINESS SA DE CV

streetAddress: ZONA COMERCIAL HOTEL PLAZA FLORENCIA LOCAL 10

legalName: INTERNATIONAL BUSINESS SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00010110 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA INSTITUCIÓN MARCA NISSAN COLOR BLANCO MODELO FRONTIER 2019

legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.046-001-01-16398789 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 POR SERVICIO DE INTERNET VALOR DE L.3211.57 Y FACTURA 046-001-01-16394267 POR SERVICIO DE CABLE MES DE JULIO 2023 POR VALOR DE L.316.59 PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00000685 POR LA COMPRA DE 1 TALADRO DE PERCUCIÓN MARCA DEWAL PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00788215 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L.  POR LA ADQUISICIÓN 200 KITS ESCOLARES (sacapuntas boligrafostinta negra tinta azul y tinta rojo 200 de c/u) LOS CUALES SERAN USADOS EN LA ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN DE LA DNPR.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000059 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE 2 CISTERNAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES.

name: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL.EL HOGAR, BOULEVARD CENTRO AMERICA, EDIFICIO COPEMH, TERCER NIVEL, LOCAL 303

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: REVERSIÓN POR PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000059 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE 2 CISTERNAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR TIENE PROBLEMAS EN SU CUENTA BANCARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-243-1-554-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-243-1-554-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001767 POR LA COMPRA DE 50 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE RECREACIÓN E INCLUSIÓN DE GÉNERO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000060 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION CONTA ZANCUDOS JATES ROEDORES CUCARACHAS Y OTROS BICHOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES.

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

rationale: REVERSIÓN POR PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000060 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION CONTA ZANCUDOS JATES ROEDORES CUCARACHAS Y OTROS BICHOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES POR PRESENTAR PROBLEMAS EN SU CUENTA BANCARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-243-1-555-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-243-1-555-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE BOLSO ESCOLAR PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00002682 POR LA COMPRA DE 200 MOCHILAS DE CORDON PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN E INCLUSIÓN DE GENERO


title: RESERVA DE PRESUPUESTO POR EQUIPAMIENTO DE JUEGOS EN EL PARQUE DE SONAGUERA COLÓN

ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL

legalName: ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO DE LA No. 000-001-01-00000156 POR PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA CORRESPONDIENTE A LA JECUCIÓN DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE CENTRAL DE SONAGUERA COLÓN


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001768 POR LA COMPRA 50 UNIDADES DE JUEGOS DE COCINA Y 50 CUERDAS PARA SALTAR PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE RECREACIÓN E INCLUSIÓN DE GÉNERO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REVERVA DE PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE INFANTIL UBICADO EN LA ALDEA DULCE NOMBRE MUNICIPIO LAS LAJAS DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA Y CANCHA MULTIUSOS UBICADO EN EL BARRIO SANTA RITA MUNICIPIO DE VILLA DE SAN FRANCICO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

RENE ALBERTO LUPIAC MOLINA

legalName: RENE ALBERTO LUPIAC MOLINA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000013 SEGÚN CONTRATO No.LPR-DPR-008-2023 POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE INFANTIL UBICADO EN LA ALDEA DULCE NOMBRE MUNICIPIO LAS LAJAS DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA Y CANCHA MULTIUSOS UBICADO EN EL BARRIO SANTA RITA MUNICIPIO DE VILLA DE SAN FRANCICO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN


title: RESERVA DE CONTRATO No.LPR-DPR-006-2023 POR LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN LA ALDEA DE ESCANO DE TEPALE MUNICIPIO DE SAN IGNACIO Y PARQUE INFANTIL UBICADO EN LA ALDEA JOYA DEL QUEBRACHO MUNICIPIO DE ORICA AMBOS EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

GUILLERMO ENRIQUE VALLADARES HERNANDEZ

legalName: GUILLERMO ENRIQUE VALLADARES HERNANDEZ

rationale: PAGO DE RECIBO  No.000-001-04-00000313 SEGÚN CONTRATO No.LPR-DPR-006-2023 POR CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN EL  MUNICIPIO DE ORICA FRANCISCO MORAZÁN A UN MONTO DE L.1186627.66 Y PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO FRANCISCO MORAZÁN A MONTO DE L.1140259.26

type: REC


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00000723 POR LA ELABORACIÓN DE DOS LLAVES PARA EL VEHICULO FRONTIER COLOR BLANCO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE RECREACIÓN E INCLUSIÓN DE GÉNERO

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00000747 POR LA COMPRA DE INSUMOS DE HIGIENE PERSONAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN

INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

legalName: INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001676 POR LA COMPRA DE 200 UNIDADES DE BORRADORES DE GOMA PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN E INCLUSIÓN DE GENERO


title: RESERVA DE CONTRATO No.LPR-DPR-011-2023 POR LA CONTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL UBICADO EN EL CASCO URBADO BARRIO EL EDEN MUNICIPIO DE LAMANI EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA Y CANCHA MULTIUSOS UBICADA EN LA ALDEA CAMALOTAL 1 MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL POTRERO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

LEMPIRA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SANTA BARBARA CARRETERA AL BATALLON EDIFICIO TORRES DE SUR CUBICULO -14

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000854 SEGÚN CONTRATO No.LPR-DPR-011-2023 POR CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO BARRIO EL EDEN MUNICIPIO DE LAMANI COMAYAGUA A UN MONTO DE L.1140897.50 Y CANCHA MULTIUSOS EN SAN JOSÉ DEL POTRERO COMAYAGUA A UN MONTO DE L.1143754.13


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000059 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA GENERAL DE 2 CISTERNAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000060 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN CONTRA ZANCUDOS ROEDORES CUCARACHAS Y OTROS BICHOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00010109 POR 4 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA DE TRES FILAS QUE FUE UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN DE LA DPR PARA REALIZAR INAUGURACIÓN SOCIALIZACIÓN E INSPECCIÓN DE PROYECTOS EN LAS FECHAS 12 15 17 Y 21 DE JUNIO DEL AÑO 2023.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00000956 POR LA COMPRA DE JUGUETES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE RECREACIÓN


title: PAGO DE LA FACTURA No.005-001-01-00018545 POR LA COMPRA DE ESTADIA DE ALUMINIO QUE SERA UTILIZADA POR LA UNIDAD TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COMPLEJO DE BODEGA EL RINCON COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

objeto: 42210-Máquinas y Equipo de Construcción


title: PAGO DE LA FACTURA No.005-001-01-00018544 POR LA COMPRA DE NIVEL DE PRESICIÓN PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: PAGO DE LA FACTURA No. 202307500406 POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN POR EL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE LA FACTURA No.005-001-01-00018570 POR LA COMPRA DE TRIPODE DE ALUMINIO PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 30 UNIDADES DE REFRESCO 3 LITROS DE VARIOS SABORES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE RECREACIÓN

name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000837 POR LA COMPRA DE BEBDAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA UNIDAD DE RECREACIÓN


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 35 PASTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL AREA DE RECREACIÓN EN SUS ACTIVIDADES

legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO D ELA FACTURA No.000-001-01-00000958 POR LA COMPRA DE 26 PASTELES PARA 50 PERSONAS CADA PASTEL DE VARIOS COLORES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RECREATIVAS DE LA UNIDAD DE RECREACIÓN


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000766 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 ALMUERZOS EMPACADOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD EN EL ASILO DE ANCIANOS POR PARTE DE LA UNIDAD DE RECREACIÓN E INCLUSIÓN DE GÉNERO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 400 LAMINAS DE INSECTICIDA SOLIDO EN LAMINAS DE USO DOMESTICO PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000836 POR LA COMPRA DE 40 INSECTICIDAS SOLIDO EN LAMINITAS D EUSO DOMESTICO PARA USO EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: RESERVA POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LAS DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00027953 POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN


title: PAGO DE LA FACTURA No. 046-001-01-16537545 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR EL SERVICIO DE INTERNET Y PAGO DE FACTURA No. 046-001-01-16539156 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR EL SERVICIO DE CABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001046 NPOR LA MOVILIZACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN UNA ESQUINA DE LA SALA DE JUNTAS AL CENTRO DE LA SALA DE JUNTAS

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: RESERVA POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00062973 POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00793013 EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 200 KITS ESCOLARES QUE SERÁN  ENTREGADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES  QUE REALIZA LA UNIDAD DE RECREACIÓN DE LA DNPR.


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 75 BOLSAS DE CAFE PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-00063559 POR LA COMPRA DE 75 BOLSAS DE CAFÉ PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001181 POR LA COMPRA DE 13 INSECTICIDAS SOLIDOS EN LAMINAS DE USO DOMESTICO PARA ELIMINACIÓN DE ZANCUDOS Y QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001183 POR LA COMPRA DE 100 ´PAQUETES DE VASOS DESECHABLES DE 25 UNIDADES CADA PAQUETE Y CON CAPACIDAD PARA 8 ONZAS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00063582 POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR LA CONTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN LA ALDEA LEPAERITA DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD COPAN Y PARQUE INFANTIL EN LA ALDEA CAMPO CIELO DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN SANTA BARBARA

COINPRO S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO SAGRADO  CORAZON DE JESUS

legalName: COINPRO S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA REVERSION DE PRCOMPROMISO Y COMPROMISO DEBIDO A QUE EL BENEFICIARIO ESTA INCORRECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-243-1-650-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-243-1-650-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-243-1-650-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-243-1-650-1-0

description: PAGO DE FACTURA  No.000-001-01-00000835 SEGÚN CONTRATO No.LPR-DPR-013-2023 POR CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN LA  MUNICIPIO DE QUIMISTAN SANTA BÁRBARA DE L.1082020.56 Y PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD COPÁN A UN MONTO DE L.1111825.21

description: SE REALIZA REVERSION DE DEVENGADO YA QUE EXISTE ERROR EN EL BENEFICIARIO


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR LA CONTRAUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DEL NISPERO SANTA BARBARA Y PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS COPAN

WALTERIO ROMERO VALLADARES

legalName: WALTERIO ROMERO VALLADARES

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000313 SEGÚN CONTRATO No.LPR-DPR-012-2023 POR LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL UBICADO EN EL MUNICPIO DE EL NISPERO SANTA BARBARA Y PARQUE INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS COPÁN


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR LA CONTRAUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS EN LA ALDEA BOCA DEL CERRO MUNICIPIO DE MANTO OLANCHO Y PARQUE INFANTIL EN LA ALDEA SUYAPITA MUNICIPIO GUAYAPE OLANCHO


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR LA ELABORACIÓN DE ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0254-2023 POR LA COMPRA DE 2 TONER COLOR CYAN CANON PARA SER UTILIZADO EN LA FOTOCOPIAORA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000001-01-00038797 POR LA COMPRA DE 2 TONNER COLOR CYAN PARA SER UTILIZADOS EN LA FOTOCOPIADORA DE LA DIRECCIÓN NACONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR LA CONTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS  EN LA COLONIA MANUEL ANTONIO ROMERO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES Y PARQUE INFANTIL EN LA ALDEA COROZAL MUNICIPIO DE TRINIDAD SANTA BARBARA

name: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DESEPTIEMBRE ATRAS DELPARQUEO RECREATIVO CASA-5901


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0258-2023 PARA LA COMPRA DE 2 TONER MAGENTA 2 TONER COLOR AMARILLO 2 TONER COLOR NEGRO PARA SER UTILIZADOS POR LA FOTOCOPIADORA DE LA DIRECCIIÓN NACIONAL DE PARQUES

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 016-001-01-00179178 POR LA COMPRA DE 2 TONER COLOR NEGRO 2 MAGENTA Y 2 YELLOW PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00002868 POR LA COMPRA DE 26 PASTELES DE VAINILLA RELLENOS DE DULCE DE LECHE LOS CUALES SERAN UTILZIADOS POR UNIDAD DE RECREACIÓN EN SUS DIFERENTES ACTIVIDADES.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.CM-DPR-105-2023-01 POR LA COMPRA DE PLATOS DE PLASTICO PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00001179 POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES No.6 DE 25 UNIDADES Y 20 PAQUETES DE PLATOS PLASTICO No.10 PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00017764 POR LA COMPRA DE 25 BOLSAS DE CONFITES LAS CUALES SERAN UTILZIADOS POR UNIDAD DE RECREACIÓN EN SUS DIFERENTES ACTIVIDADES.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.CM-DPR-086-2023 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

INTERNATIONAL BUSINESS SA DE CV

legalName: INTERNATIONAL BUSINESS SA DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00010303 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN COLOR BLANCO AÑO 2019 QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 9010-1-1-0255-2023 POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00010665 POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEXZA PERSONAL E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 9010-1-1-0256-2023 POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00009747 POR LA COMPRA DE 25 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMIO DE LA ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0257-2023 POR LA COMPORA DE INSUMOS PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00022133 POR LA COMPRA DE 50 ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA CON MEDUDAS 23X22 Y CEPILLOS DE ESCOBA


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00002881 POR EL ALQUILER DE 6 MESAS RECTANGULARES Y 43 SILLAS PELGABLES PARA REALIZAR EVENTO DEL DIA DE LA BANDERA NACIONAL E INAUGURACIÓN DEL MES DE LA PATRIA EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00001230 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PICK UP COLOR BLANCO PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00002882 POR LA COMPRA DE 47 DESAYUNOS TIPOS PARA REALIZAR EVENTO DEL DIA DE LA BANDERA NACIONAL E INAUGURACIÓN DEL MES DE LA PATRIA EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001199 POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES DE 25 UNIDADES PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00015487  POR LA COMPRA DE 200 BOLIGRAFO COLOR AZUL Y 200 BOLIGRAFOS COLOR ROJO QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN EN SUS ACTIVIDADES

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00017980 POR LA COMPRA DE 50 PIÑATAS PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN EN SUS DIFERENTES ACTIVIDADES


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00017982 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00793188 EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA DE LA DNPR.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)