title: PAGO POR EVENTO REALIZADO DE LA SEGUNDA SESION DEL CONSEJO NAIONAL DE SEGURIDAD VIAL EL DIA 20 DE JUNIO 2023 SEGUN FACTURA No. 000-001-00061086 CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 04267-2023

VALLETAL S DE RL

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE, 300 MTS. DESPUES DEL CAMPO DE FOOTBALL, 2DO.NIVEL DE SUPERMERCADO TANIA, VALLE DE ANGELES

legalName: VALLETAL S DE RL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VARIOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD FACTURA # 001-001-01-00000022 ORDEN DE COMPRA 4500025096 ORDEN DE PAGO 04536-2023

currency: HNL

GRETEL MARIELA GUEVARA FLORENTINO

scheme: HND-IDCARD

legalName: GRETEL MARIELA GUEVARA FLORENTINO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

Secretaría de Seguridad

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTO EN GIRA DE TRABAJO VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DEL 2023. SEGUN ORDEN DE PAGO 04531-2023

DELIA JOHANNA ESPINAL ANDINO

legalName: DELIA JOHANNA ESPINAL ANDINO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: PAGO SEGUN FACTURAS # 353823538035378353743537635831359323582935381359403594135933359283592935930 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 01621-2023

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

scheme: HN-RTN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 POR LA UMEP. # 16. FACTURA N° 000-001-01-03695713 O/P. 04589-2023

streetAddress: BARRIO CALAN ENTRADA PRINCIPAL ESTOCION DE SERVICIO TEXACO

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

telephone: ND


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00058845 POR ADQUISICION DE PLASTICOS PARA ALIMENTACION DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL SR MINISTRO SEGUN ORDEN DE PAGO 04129-2023 Y ORDEN DE COMPRA 4500025000

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-0005008100050078000500800004895400048763000489640004908700049479 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 01614-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DR FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION UMEP # 19 TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) / UDEP. #07 DANLI. FACTURA N° 000-003-01-01501522 O /P 04602-2023

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


rationale: REVERSION POR ERROR EN BENEFICIARIO DE SOLICITUD DE TRANSFERECNIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-4771-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-4771-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 10 CHOLOMA (UMEP No.10) ORDEN DE PAGO No. 04625-2023. FACTURA No. 000-002-01-00894224.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF). ORDEN DE PAGO No. 04654-2023. FACTURA No. 003-005-01-00045594

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO BUS SCANI CON NUMERO DE PROFORMA 1700394739 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025244 ORDEN DE PAGO 04715-2023

name: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DE LA JEFATURA REGIONAL ZONA NORTE DE SAN PEDRO SULA. (JRZN-SPS) ORDEN DE PAGO No. 04650-2023 FACTURA No. 000-002-01-00889853


title: PAGO DE FACTURAS # 000-002-01-00003173-3174-3191-3307-3410-4696-4704-4703-4706-4701-4699-4711- POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD DURANTE EL AÑO 2020-2021 ORDEN DE COMPRA 4500024636 CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 01641-2023

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO DESVIO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DE LA DIVISION POLICIAL DE INVESTIGACION FINANCIERA (DPIF).  ORDEN DE PAGO No. 04655-2023. FACTURA No. 000-001-01-00038968

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCIÓN UMEP 3 LA ROSA COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 CON LA ORDEN DE PAGO 02618-2023

CARLOS RAMON GONZALEZ SOSA

legalName: CARLOS RAMON GONZALEZ SOSA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 10 CHOLOMA (UMEP No. 10). ORDEN DE PAGO No: 04615-2023. FACTURA No: 000-002-01-00890683


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023 POR LA UDEP. # 06 CHOLUTECA. FACTURA # 000-002-01-00135735 O/P. 04604-2023

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 POR EL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES TECNICAS POLICIALES (CETEP) ORDEN DE PAGO No: 04614-2023. FACTURA No: 000-001-01-01502958

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


rationale: REVERSION POR ERROR EN BENEFICIARIO DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-4770-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-4770-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE LA POLICIA N.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 02618-2023.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) UDEP 3 COMAYAGUA; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2023 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ) GASOLINERA INSA PUMA CENTRAL. SEGUN FACTURA N° 004-002-01-00073172 O/P- 04574-2023

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023. POR DIPOL (URIP IV SANTA ROSA DE COPAN) GASOLINERA TEXACO MAYALAN. CON FACTURA N° 000-001-01-00213355 O/P. 04594-2023

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP V- TGU). GASOLINERA ESSO EL PRADO. FACT N° 000-002-0100637892 O.P. 04606-2023

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP). ORDEN DE PAGO No: 04621-2023. FACTURA No: 000-001-01-00039288

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP V (DIPOL). CENTRO DE CONFIANZA PREVENTIVO TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00039272 O/P- 04607-2023

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA N° 000-001-01-00039268 O/P- 04591-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2023 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ). GASOLINERA VEDDEPESSA. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00039273 O/P- 4553-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL). CENTRO DE CONFIANZA PREVENTIVO TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00039264 O/P- 04611-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GAS LPG UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP). ORDEN DE PAGO No: 04641-2023. FACTURA No. 234-004-01-0000311.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2023 POR CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ (DIPOL). GASOLINERA VEDDEPESSA. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00039263 OP. 04609-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL URIP II-SPS). VEDDEPESSA. CON FACTURA N° 000-001-01-00039271 ORDEN DE PAGO N° 04608-2023


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA MOTOCICLETAS ASIGNADO A LA UNPH CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00005839 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024987 ORDEN DE PAGO 03860-2023

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN GIRA DE TRABAJO A CHOLUTECADE LA UNIDAD DE LICITACIONESCORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE MAYO DEL 2023SEGUN ORDEN DE PAGO No.04556-2023.

NIDIA ELOISA MORAZAN MADRID

legalName: NIDIA ELOISA MORAZAN MADRID


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) UDEP #2 COLON  ;CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023


title: PAGO SEGUN FACTURAS # 000-006-01-00003288/3287/3286/3285/3284/3283/3282/3281/3280/4542/4803/ 5617/ 6185/ /6294/ 6398/ 6651 / 7370/ 8941 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDEINTE AL AÑO 2016 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 01627-2023

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE BONIFICACION AL PERSONAL FEMENINO SEGUN ACUERDO 205-2023.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 08-17 DE AGOSTO DEL 2023 A NACAOME DEPARTAMENTO DE VALLE CON EL OBJETIVO DE SUPERVISAR MEDIDAS DE CARACTER POLICIAL DE LA OFICINA DE DERECHOS HUMANOSSEGUN ORDEN DE PAGO No.04597-2023.

LEONARDO SELIN FRANCO CHACON

legalName: LEONARDO SELIN FRANCO CHACON

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2023 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP VI (DIPOL- CHOLUTECA). FACTURA N° 000-001-01-00039274 O.P. 04610-2023


title: CANCELACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007933-7934-7936-7938-7940-7941 ORDEN DE COMPRA 4500025024 ORDEN DE PAGO 04231-2023

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DEL ALQUILER MES DE JULIO DE 2023 DE 5 MANZANAS DE TIERRA UTILIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS.ORDEN DE PAGO No.04543-2023.FACTURA No.000-002-01-0000037.

CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA VIEJA A LA LIMA CONTIGUO A CAMOS

legalName: CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA # 003-001-01-00039077 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024854 ORDEN DE PAGO 03740-2023

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00005851-5852-5853-5855-5856- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025047 ORDEN DE PAGO 04461-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023 POR LA UNIDAD AEROPOLICIAL. FACTURA # 000-001-01-00039260 O/P. 04596-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) UDEP 3 COMAYAGUA; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) UDEP 4 SANTA ROSACORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00002686 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024547 ORDEN DE PAGO 03228-2023

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO DEL DISTRITO CENTRAL

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCO EN COL.HUMUYA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.ORDEN DE PAGO No.04559-2023FACTURA No.000-001-01-00000057.

VICTORIA MATUTE RODRIGUEZ

legalName: VICTORIA MATUTE RODRIGUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GAS LPG UTILIZADO PARA LA CALDERA DEL AREA DE PREPARACION DE ALIMENTOS COCINA TAMARA DEL DIA 28 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF) ORDEN DE PAGO No. 04656-2023 FACTURA No. 234-002-01-00000055

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) UDEP #2 COLON  ;CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA  FACTURA # 000-001-01-00000466 DURANTE EL MES DE MAYO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024998 ORDEN DE PAGO 03349-2023

SUPER CLEAN S DE R L

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA BOLEVAR Y CENTRO AMERICA CENTRO COMERCIAL C.A LOCAL 45 C

legalName: SUPER CLEAN S DE R L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS CON FACTURA # 000-001-01-00000465 DURANTE EL MES DE MAYO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024998 ORDEN DE PAGO 03349-2023

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DE 2023 DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCO EN EL BARRIO EL CENTRODE LA CIUDAD DE CHOLUTECAORDEN DE PAGO No.04571-2023FACT.No.000-001-01-00001056.

ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ

legalName: ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ


title: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000464 DURANTE EL MES DE MAYO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024998. ORDEN DE PAGO # 03349-2023


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL SERVIICO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00002540-2541 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024660 ORDEN DE PAGO 03653-2023

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

actividadObra: 6 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (UNPH)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No. 07 EL PARAISO (UDEP No.07). ORDEN DE PAGO No: 04694-2023 FACTURAS No: 001-002-01-00051338.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000467 PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CAPACITACION DE OFICIALES DE LA POLICIA DURANTE EL MES DE MAYO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024998 ORDEN DE PAGO # 03349-2023

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00005790/ 00005792 / 00005791 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024544 ORDEN DE PAGO 03834-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GAS LPG UTILIZADO PARA LA CALDERA DEL AREA DE PREPARACION DE ALIMENTOS COCINA TAMARA DEL DIA 04 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF). ORDEN DE PAGO No. 04657-2023 FACTURA No. 234-004-01-00000249


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023CON ORDEN DE PAGO 04563-2023.

PABLO LENIN OSORTO OSORTO

legalName: PABLO LENIN OSORTO OSORTO

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL CCOP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023CON ORDEN DE PAGO 04570-2023.

CESAR YOVANY GONZALES RAMIREZ

legalName: CESAR YOVANY GONZALES RAMIREZ

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No. 02 COLON (UDEP No. 02) ORDEN DE PAGO No. 04696-2023

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL CCOPCORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023CON ORDEN DE PAGO 04568-2023.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES  FRONTERIZOS (DNSPF). ORDEN DE PAGO No. 04653-2023 FACTURA No. 000-001-01-00038965

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) UDEP 5 CORTES; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 04563-2023.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE DIPAMCO SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 ORDEN DE PAGO 04550-2023.

JAIRO ENRIQUE RAMOS GARCIA

legalName: JAIRO ENRIQUE RAMOS GARCIA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOSINCURRIDOS EN LA DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS  Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.SEGUN ORDEN DE PAGO 03829-2023.

MARTIN NUÑEZ MORALES

legalName: MARTIN NUÑEZ MORALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU). ORDEN DE PAGO No. 04688-2023 FACTURA No. 000-001-01-00039278


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM). FACTURA N° 000-002-01-00637252 O/P. 04685-2023

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO PARA CUBRIR EL PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION POLICIA DE INVESTIGACION (DPI) CON No.000-001-01-00005623No.000-001-01-00005625No.000-01-01-00005629No.000-001-01-00005631No.000-001-01-00005632No.000-001-01-00005638No.000-001-01-00005643No.000-001-01-00005644ORDEN DE PAGO No.4141-2023No.4140-2023No.4138-2023.No.4137-2023.No.4136-2023.No.4135-2023.No.4134-2023.No.4115-2023.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIA ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES(DNPA-SPS-DOPE) ORDEN DE PAGO 04681-2023 FACTURA 000-002-01-00899201

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) UDEP 1 ; LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TEG). ORDEN DE PAGO No. 04709-2023. FACTURA No. 000-002-01-00093155

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TARNSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DE 2023 DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO Bo. LOS ANDES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. ORDEN DE PAGO No. 04569-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000204

INMOBILIARIA VALLE DE SULA, S.A.

streetAddress: 19 CALLE 1AVE- NOROESTE EN ELLOCAL No. 10 PLAQZAANGELINA  COLONIA GUADALUPE

legalName: INMOBILIARIA VALLE DE SULA, S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM). FACTURA N ° 000-002-01-00635772 OI/P. 04682-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.05 (UDEP No.05). ORDEN DE PAGO No: 04687-2023 FACTURA No: 003-001-01-02275244.

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) UDEP 4 SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.


description: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOSINCURRIDOS EN LA DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS  Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.SEGUN ORDEN DE PAGO 03829-2023.

objeto: 37400-Productos Abrasivos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOSINCURRIDOS EN LA DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS  Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.SEGUN ORDEN DE PAGO 03829-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023 POR LA UDEP #17. FACTURA #. 000-002-01-00304360 O/P. 04680-2023

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF) ORDEN DE PAGO No. 04689-2023. FACTURA No. 003-005-01-00051514


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 11 (UMEP No.11) PROGRESO; YORO. ORDEN DE PAGO No. 04703-2023 FACTURA No. 000-001-01-02986832

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 POR LA UEP # 10.FACTURA No.000-001-01-00505756 O/P.04547-2023.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023 POR LA UDEP # 12 LA PAZ FACTURA 000-006-01-01130374 ORDEN DE PAGO 04546-2023

LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

legalName: LUISA MARYZET SUAZO MEDINA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA JEFATURA REGIONAL ZONA NORTE DE SAN PEDRO SULA (JRZN-SPS). ORDEN DE PAGO No.04691-2023 FACTURA No. 000-001-01-00039289


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO  EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL ÑO 2023 DE LA JEFATURA REGIONAL ZONA NORTE SAN PEDRO SULA (JRZN-SPS).ORDEN DEP AGO No.04652-2023.FACTURA No.000-002-01-00894261.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 DE LA JEFATURA REGIONAL ZONA NORTE DE SAN PEDRO SULA (JRZN-SPS) ORDEN DE PAGO 04651-2023 FACTURA 000-002-01-00891110


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N. 9(UMEP N.09) LA LIMA CORTES. ORDEN DE PAGO 04702-2023 FACTURA 000-002-01-00897991


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) UDEP #6 CHOLUTECA ;CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE   UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE  TEGUCIGALPA (DPI-TGU) ORDEN DE PAGO 04700-2023 FACTURA 000-001-01-00039281


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE). ORDEN DE PAGO No: 04732-2023. FACTURA No: 000-002-01-00093195.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)/UDEP  04 COPAN FACTURA 00-001-01-00213375 ORDEN DE PAGO 04603-2023

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LAJEFATURA REGIONAL ZONA NORTE DE SAN PEDRO SULA (JRZN SPS) ORDEN DE PAGO 04692-2023 FACTURA 000-002-01-00898062


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.11)ROATAN;ISLAS DE LA BAHIA.ORDEN DE PAGO No.04678-2023.FACTURA No.004-007-01-00293850.

name: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA 01 UMEP 3 LOS DOLORES ORDEN DE PAGO 04701-2023 FACTURA 000-002-01-00093158


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARACUBRIR COMBUSTUIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA ORDEN DE PAGO 04698-2023 FACTURA 000-001-01-00098062


title: TRANSFEREENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UDEP 10 INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARACUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION  NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF) ORDEN DE PAGO 04690-2023 FACTURA 000-001-01-00039280


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION LOGITICA.ORDEN DE PAGO No.04699-2023.FACTURA No.001-002-01-00543857.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU).ORDEN DE PAGO No.04683-2023.FACTURA No.000-002-01-00093285.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 POR LA UDEP #18 DE LA  GASOLINERA PUMA MONTE CRISTO. SEGUN FACTURA N° 002-001-01-00001766. O/P-04761-2023.

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN No.01 LA CEIBA (DNPA-URAN No1.; LA CEIBA ). ORDEN DE PAGO No. 04686-2023. FACTURA No. 000-001-01-00735802

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS A SANIDAD POLICIAL TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA # 003-001-01-00038114 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024570 NUMERO ORDEN DE PAGO 02455-2023

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.09) PUERTO LEMPIRA; GRACIAS A DIOS ORDEN DE PAGO No. 04751-2023. FACTURA No. 000-001-01-00013511

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES ( DNPSE). ORDEN DE PAGO No. 04716-2023. FACTURA No. 000-002-01-00898116


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.04 DE COPAN (UDEP No.04).ORDEN DE PAGO:04723-2023 FACTURA No:000-001-01-00039299.

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 POR LA UDEP # 18 DE LA GASOLINERA PUMA MONTE CRISTO. SEGUN FACTURA N° 002-001-01-00003004. O/P- 04762-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UDEP 7 DANLÍ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.04 COPAN (UDEP No.04).ORDEN DE PAGO:04711-2023 FACTURA No:000-001-01-00038984.


title: TRANSFEENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.04 (UDEP No.04).ORDEN DE PAGO:04736-2023. FACTURA No:000-001-01-00127546.

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA DEL 01 AL 30 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR LA UDEP #16 DE PUMA QUIMISTAN. SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00184448. O/P- 04695-2023

DANILO AGUILAR RIVERA

legalName: DANILO AGUILAR RIVERA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023 POR LA UDEP #16 CON FACTURA No.001-005-01-00308047.O/P-04693-2023.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 02 (UMEP No.2) BELEN. ORDEN DE PAGO No. 04766-2023 FACTURA No. 003-005-01-00049144

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 POR LA UDEP #18 DE LA GASOLINERA PUMA MONTE CRISTO. SEGUN FACTURA N° 002-001-01-00001766. O/P- 04763-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.04 (UDEP No.04). ORDEN DE PAGO:04734-2023.FACTURA N.000-001-01-0021903.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON A DIFERENTES DIRECCIONES Y RELEVOS DEL PERSONAL EN MISION APOYO (UDEP No.02).ORDEN DE PAGO No:04737-2023.FACTURA No.000-001-01-00341867.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.07 EL PARAISO (UDEP No.07). ORDEN DE PAGO No. 04739-2023. FACTURA No.000-003-01-01501622.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023POR LA UDEP #18DE LA GASOLINERA PUMA MONTE CRISTO.SEGUN FACTURA No.002-001-01-00000926.O/P-04760-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA  No.08 (UMEP No.08) RIVERA HERNADEZ.ORDEN DE PAGO No.04721-2023 FACTURA No.000-002-01-00897947.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 18 ( UMEP No.18 ) TELA; ATLANTIDA. ORDEN DE PAGO No. 04759-2023 FACTURA No. 000-004-01-01059553

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR LA UDEP # 18 DE LA GASOLINERA PUMA MONTE CRISTO. SEGUN FACTURA N° 002-001-01-00005157. O/P- 04764-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO). FACTURA # 001-002-01-00543249 O/P. 04718-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP). ORDEN DE PAGO No: 04740-2023. FACTURA No: 000-001-01-00039275.


title: PAGO DE FACTURA # 002-001-01-00005297 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION JURIDICA Y DEFENSORIA POLICIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024639 CON ORDEN DE PAGO 04049-2023

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO ASIGNADO AL DIRECTOR NACIONAL CECOP CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000063 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024708 ORDEN DE PAGO 03243-2023

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UDEP 8 ; TALANGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DE 2023 DE INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO EN LOTIFICACION SAN CARLOS DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA. ORDEN DE PAGO 4565-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000247

JAMAL HILSACA ODE

legalName: JAMAL HILSACA ODE

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL CON NUMERO DE FACTURA 002-001-01-00005336. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024704 ORDEN DE PAGO 03230-2023


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN LA DIRECCIOON NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMMUNITARIA (DNPSC) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO 03820-2023.

JOAQUIN ANTONIO FLORES MARADIAGA

legalName: JOAQUIN ANTONIO FLORES MARADIAGA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 POR LA DPI/ SPS. FACTURA N° 000-002-01-00894314 O/P. 04719-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER  MES DE JULIO 2023 DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO EN EL BARRIO LOS ANDES DE SAN PEDRO SULA. ORDEN DE PAGO 04567-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000361

JUANA MARIA BUSTILLO LOPEZ

legalName: JUANA MARIA BUSTILLO LOPEZ


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UDEP 8 ; TALANGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023. POR TELEMATICA POR GASOLINERA VEDDEPESSA. CON FACTURA N° 000-001-01-00039295. O/P- 04705-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO 2023 DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCO EN RESIDENCIAL AEROPUERTO DE COMAYAGUELA D.C. ORDEN DE PAGO No. 04632- 2023 FACTURA No. 000-001-01-00000126

name: INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. ( INARSA )

streetAddress: 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA INDEPENDENCIA, # 1812


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023 POR (DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICA). PUMA EL SAUCE. EN APOYO SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00400301. ORDEN DE PAGO N° 04708-2023

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00003776-3777-3773-3774-3778-3775 POR CONTRATACION DE SERVICIOS VARIOS PARA LAS CELEBRACIONES DEL DIA DE LA MADRE Y DEL PADRE PEDIDO DE COMPRA 4500025088 ORDEN DE PAGO 03828-2023

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. SEGUN ORDEN DE COMPRA 3820-2023.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023. POR LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL. A FAVOR DE INVERSIONES RASM. SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00038216. O/P- 04704-2023


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A LA OFICINA DE RECURSOS MATERIALES AL DEPARTAMENTO DE CORTES Y YORO Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS PARA REALIZAR GIRA DE INSPECCION DE INMUEBLES Y MEJORAS SUJETOS A DONACION. SEGUN ORDEN DE PAGO 04404-2023

ALEJANDRO JOSE DIAZ TORRES

legalName: ALEJANDRO JOSE DIAZ TORRES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) UDEP 5 CORTES; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002687 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A POLICIA COMUNITARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024546 ORDEN DE PAGO 02675-2023 FCATURA # 000-001-01-00002687

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO DEL DISTRITO CENTRAL

legalName: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. SEGUN ORDEN DE COMPRA 3820-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA DE POZO DEL PRIMER ESCUADRON DE LA DNVT FACTURA 000-002-01-00000225 ORDEN DE COMPRA 4500024719 ORDEN DE PAGO 03275-2023.

name: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL ECO PLAZA LOCAL# 16 ANILLO PERIFERICOS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023 POR DPPOMC. (DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA GASOLINERA PUMA EL SAUCE SEGUN FACTURA 001-003-01-00543304. O/P- 04713-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA DIVISION POLICIAL DE INVESTIGACION FINANCIERA (DPIF). ORDEN DE PAGO No. 04756-2023. FACTURA No. 000-001-01-00039283

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL URIP I- LA CEIBA). GASOLINERA COMERCIALIZACIONES QS DE RL DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00734505. O/P-04767-2023

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. SEGUN ORDEN DE COMPRA 3820-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) UDEP #6 CHOLUTECA ;CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023


title: SOLICITUD DE COMPROMISO DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS SEGUN FACTURA 000-001-01-00007943 ORDEN DE COMPRA 4500024991 ORDEN DE PAGO 04149-2023

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A CETEP CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00002650 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024464 ORDEN DE PAGO 01956-2023

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAA EL PAGO DE PAPEL BOND PARA LAS OFICINAS DE GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN D COMPRA # 4500024670 ORDEN DE PAGO 04228-2023 FACTURA # 000-001-01-00021230

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR LA DPI/ SPS FACTURA N° 000-001-01-00038966 O/P- 4792-2023

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS AL SUB COMISARIO DE POLICIA JOSE GERARDO ROSA CARCAMO Y A LOS AGENTES DE POLICIA HEERNAIN GARCIA LARA DENIS JEOVANNY BAUTISTA MORENO ORLANDO MAURICIO DIAZ VALDEZ WILLIAN QUIROZ OSORIO EUCEBIO MATEO QUINTANILLA CARLOS ROBERTO LOPEZ MARTINEZ PEDRO ADONAY MEZA AMAYA Y SEGUN ACUERDO No. 0266-2023 ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL FACTURA No. 000-002-01-00464082 O/P- 04807

CENTRO MEDICO SAMPEDRANO SA DE CV

streetAddress: COL. ALTAMIRA BOULEVARD DEL SUR SAN PEDRO SULA

legalName: CENTRO MEDICO SAMPEDRANO SA DE CV

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2023 POR LA DNVT-TGU. FACTURA N° 000-001-01-00446844 O/P- 04828-2023

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) UDEP 11ISLA DE LA BAHIA; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UDEP 7 DANLÍ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.


title: PAGO DE REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL SIG POR PREMIOS EN CURSO DE OPERACION DEL SISTEMA SAP ERP ECC 6.0 CORRESPONDIENTE DEL 15-18 DE MAYO DEL 2023 SEGUN FACT. No. 041-001-01-02502175 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 04778-2023

ABNER AQUILES VILLANUEVA SOSA

legalName: ABNER AQUILES VILLANUEVA SOSA


title: TRANSFERENICA DE FONDOS PARA CUBRIR GAS LPG UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP). ORDEN DE PAGO No: 04773-2023. FACTURA  No. 234-004-01-00000415

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002719 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES EN BASE ORDEN DE COMPRA 4500024869 ORDEN DE PAGO 03355-2023

ue: 10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UDEP 10 INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON A DIFERENTES DIRECCIONES Y RELEVOS DEL PERSONAL EN MISION APOYO (UDEP No.02). ORDEN DE PAGO No: 04800-2023 FACTURA N° 000-001-01-00343402.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023 POR LA UDEP. #12 LA PAZ. FACTURA N° 005-001-01-00942021 O/P. 04794-2023

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No. 02 COLON (UDEP No.02). ORDEN DE PAGO No. 04803-2023 FACTURA No. 000-001-01-00343254


title: SOLICITUD DE TRANSFERENICA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00031603-00031604-00031602- POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A INSPECTORIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024799-24774-24773 ORDEN DE PAGO 042160421704219-2023

CENTER LUBRI WASH STOP S DE R.L.

streetAddress: CARRERTERA LA BATALLON, CONTIGUO AL DIARIO LA TRIBUNA, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: CENTER LUBRI WASH STOP S DE R.L.

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: PAGO POR SERVICIO DE CABLE DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 SEGUN FACTURA No. 046-001-01-16370094 SEGUN ORDEN DE PAGO 04765-2023.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS). CON FACTURA N° 000-001-01-00096696. O/P- 04508-2023

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GAS LPG UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP). ORDEN DE PAGO No: 04741-2023. FACTURA No.234-002-01-00000120

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN FACTURA N° 001-003-01-00619027 O/P- 04789-2023

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 DE INMUEBLE QUE UTILIZA DIPOL EN LA COLONIA TREJO SAN PEDRO SULA ORDEN DE PAGO 04551-2023 FACTURAS 000-001-01-00000003

CESAR GERARDO BUSTILLO AMENDOLA

legalName: CESAR GERARDO BUSTILLO AMENDOLA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: TRANSFEENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023POR LA UMEP # 13 GASOLINERA PUMA EL BAMBU CON FACTURA No.006-002-01-00622727.O/P-04840-2023.

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL  MES DE JUNIO DEL 2023 DE OFICINAS E INSTALACIONES DE LA UDEP #11 CUENTAS # 22292 18572 1389 3790 20650  ORDEN DE PAGO 04646-2023

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA BUS TORINO EP06-001 ASIGNADO AL INSTITUTO TECNICO POLICIAL FACTURA PROFORMA 1700378742 ORDEN DE PAGO 04816-2023

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS

legalName: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA DIPAMPCO EN  LA RESIDENCIAL AEROPUERTO DE COMAYAGUELA D.C. INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A DE C.V (INARSA) ORDEN DE PAGO No. 03661 FACTURA No. 000-001-01-00000103

legalName: INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. ( INARSA )


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) UDEP 15 OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) UDEP 14 OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CNSV CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-0000009 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025183 ORDEN DE PAGO 04586-2023

INVERSIONES ROMU S DE RL

streetAddress: BO.COHDEFOR, CONTIGUO A ELECTRODOMESTICOS COLECTION, GUALACO, OLANCHO

legalName: INVERSIONES ROMU S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) UDEP #12 LA PAZ ;CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UDEP 13 ; LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) UDEP 11ISLAS DE LA BAHIA; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTEA FACTURACION  DEL MES DE MAYO DEL 2023 DE OFICINAS E INSTALACIONES DE LA UDEP #11 CUENTAS # 22292 18572 1389 3790 20650 ORDEN DE PAGO 04393-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA  DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA ANAPOFACTURA # 000-006-01-01135140 O/P.04842-2023.

LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

legalName: LUISA MARYZET SUAZO MEDINA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DEL 2023 DE LACASA QUE UTILIZA LA DIRECION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN LA CIUDAD DE LA PAZ  LA PAZ ORDEN DE PAGO 4514-2023 FACTURA 000-001-01-00000067

ELVIA VICTORIA FLORES AYALA

legalName: ELVIA VICTORIA FLORES AYALA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCIOM POLICIAL DE ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) UDEP.0# 01 LA CEIBA.FACTURA # 000-001-01-00736948 O/P-04793-2023

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA # 002-001-01-00005550 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS EPECIALES EN BASE ORDEN DE COMPRA 4500024868 ORDEN DE PAGO 03356-2023

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DE INSTALACIONES DE LA UDEP #09 EN PUERTO LEMPIRA ORDEN DE PAGO 04390-2023 FACT. No. 000-002-01-00049517

name: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: TEGUCIGALPA


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-0000071 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES EN BASE ORDEN DE COMPRA 4500024867 ORDEN DE PAGO 03360-2023

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: TRANSFEENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTLIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA  DEL MES DE JUNIO DEL 2023POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) GASOLINERA UNO ZORZALSSEGUN FACURA No.000-002-01-00894168.O/P-04894-2023.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 POR LA UDEP # 13.DE PUMA CIRCUNVALACIONSEGUN FACTURA No.000-008-01-03347321 O/P-04830-2023.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DEL 2023DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN SANTA ROSA DE COPAN ORDEN DE  PAGO 4509-2023 FACTURA 000-001-01-00000158

YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA

legalName: YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DEL 2023 DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CHOLUTECA ORDEN DE PAGO 4518-2023 FACTURA 000-001-01-00000257

BLANCA MARGARITA OYUELA CARRASCO

legalName: BLANCA MARGARITA OYUELA CARRASCO


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00007883 ADQUISICION DE 2 BOLETOS AEREOS DE IDA Y VUELTA DE TEGUCIGALPA HONDURAS A SAN IGNACIO BELICE DEL DIA LUNES 05 AL 09 DE JUNIO DEL 2023 PARA LA PARTICIPACION EN LA LXXXII REUNION ORDINARIA DE LA COMISION DE SEGURIDAD DE CENTRO AMERICA Y SUS SUBCOMISIONES SEGUN  ORDEN DE COMPRA 4500024948 Y ORDEN DE PAGO 3441-2023

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 4 - COORDINACION OPERATIVA DE LA POLICIA NACIONAL


title: PAGO DE FACTURA # 000-004-01-0008733 POR ADQUISICION DE POLIPEL (RESINITE) PARA USO DE LAS COCINAS DE LA ANAPO SEGUN ORDEN DE PAGO 04128-2023 Y ORDEN DE COMPRA 4500024968

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA UBICADA EN EL COMPLEJO OCOTAL SEGUN FACTURA 000-002-01-00001525 ORDEN DE COMPRA 4500024745 ORDEN DE PAGO 03495-2023

WATER TECHNOLOGIES DE HONDURAS,S.A.

streetAddress: ANTIGUO LOCAL CINE OPERA, CENTRO COMERCIAL CENTROAMERICA, BLVD CENTROAMERICA, COLONIA LUIS LANDA, TEGUCIGALPA MDC

legalName: WATER TECHNOLOGIES DE HONDURAS,S.A.

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UDEP 13 ; LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023CON ORDEN DE PAGO 04799-2023.

OSCAR ANTONIO NUÑEZ FUNES

legalName: OSCAR ANTONIO NUÑEZ FUNES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-0000075 POR  SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES EN BASE ORDEN DE COMPRA 4500024866 ORDEN DE PAGO 03362-2023


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023CON ORDEN DE PAGO 04712-2023.

SULAY MAYLIN PONCE ELVIR

legalName: SULAY MAYLIN PONCE ELVIR


title: TRANSFERNCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.1) LA CEIBA;ATLANTIDA.ORDEN DE PAGO No.04770-2023.FACTURA No.000-001-01-00734425.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023 POR LA UDEP.#06.FACTURA # 000-001-01-00039300 O/P.04876-2023.

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL EN BASE A FACTURA 000-001-01-0000064 ORDEN DE COMPRA 4500024504 ORDEN DE PAGO 02432-2023


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023CON ORDEN DE PAGO 04799-2023.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37400-Productos Abrasivos


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A INSPECTORIA GENERAL EN BASE A FACTURA 000-001-01-00002670 ORDEN DE COMPRA 4500024649 CON N° DE ORDEN DE PAGO 02365-2023

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO DEL DISTRITO CENTRAL

legalName: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00003978 PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA REALIZAR LA CENA DE GALA EN CONMEMORACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO SEGUN ORDEN DE PAGO 03809-2023 Y ORDEN DE COMPRA 4500025003

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N°13 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 04768-2023.

JESSYCA MARIA AGUILAR

legalName: JESSYCA MARIA AGUILAR

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N°13 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 04768-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA # 001-001-01-00014944 POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024697 ORDEN DE PAGO 03729-2023

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N°13 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 04768-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) UDEP 14 OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 04677-2023

WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA

legalName: WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DE 2023DE INMUEBLE QUE UTILIZA LA DNPSC EN EL BARRIO GUAMILITO DE SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO No.04516-2023FACTURA No.000-001-01-00000109.

ARACELY PASCUA PAZ

legalName: ARACELY PASCUA PAZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE 2023DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA.ORDEN DE PAGO No.04554-2023FACTURA No.000-001-01-00000370.

NORMA ANGELICA HERRERA FLORES

legalName: NORMA ANGELICA HERRERA FLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N°3 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 04673-2023

LUIS ALONSO BUSTAMANTE SOLANO

legalName: LUIS ALONSO BUSTAMANTE SOLANO


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 04645-2023.

WILBER MAYES RIOS

legalName: WILBER MAYES RIOS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N°3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 04771-2023

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N°3 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 04673-2023


title: PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA UDEP 6 DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECASEGUN FACTURA # 000-001-01-00006184ORDEN DE COMPRA 4500024797ORDEN DE PAGO 04460-2023.

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ


Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N°3 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 04673-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) UDEP #12 LA PAZ ;CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N°13 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 04674-2023


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 04645-2023.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N°2 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 04558-2023.

PABLO LENIN OSORTO OSORTO

legalName: PABLO LENIN OSORTO OSORTO

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N°13 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 04674-2023

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N°3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 04771-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES JET A-1 UTILIZADOS EN LOS HELICOPTEROS DE LA POLICIA PNH-101 PNH-102POR LA UNIDAD AEROPOLICIAL.FACTURA No.004-001-01-00001719 O/P.04530-2023.

PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA TARA EDIFICIO ADOBE 30 LOCAL 2 BLOQUE 13 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERISTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA No.000-001-01-00039571 O/P-04829-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UDEP 16 ; SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: SOLICITUD D ETRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE FIANZA A NOMBRE DEL COMISIONADO DE POLICIA JOSE OSMIN GOMEZ ROMERODIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANPORTE FACTURA No.20693.OP-04921-2023.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N°2 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 04558-2023.


title: PAGO DE DEDUCIBLE PEDIENTE CON RECIBOS ORIGINALESCON No.01690168 Y 0144CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022SEGUN ORDEN DE PAGO No.03978-2023.

SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN

legalName: SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) UDEP 15 OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.


rationale: REVERSION POR IMPUTACION INCORRECTA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA POLICIA NACIONAL FACTURA 000-001-01-00002629 ORDEN DE COMPRA 4500024394 ORDEN DE PAGO 02999-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-5050-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-5050-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. POR DIPOL (URIP IV SANTA ROSA DE COPAN) GASOLINERA TEXACO MAYALAN. CON FACTURA N° 000-001-01-00214635 O/P- 04859-2023

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR CONSUMO DE GAS LPG UTILIZADO EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES A BASE DEL PROGRESOYORO (DNFE).ORDEN DE PAGO No:04781-2023.FACTURA No.002-003-01-00032654.

DA-GAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 10-CALLE S.O-AVE. CIRCUNVALACION EDIF.AGORA  S.P.S.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.

objeto: 35640-Gas LPG

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL FACTURA 000-001-01-0000054 ORDEN DE COMPRA 4500024396 ORDEN DE PAGO 02994-2023

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 24 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2023 AL DEPARTAMENTO DE SANTA  BARBARA Y ALREDEDORES A GIRA DE INSPECCION A EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA CON Y SIN FUNES DE LUCRO Y VEHICULOS BLINDADOS SEGUN ORDEN DE PAGO 04599-2023

HECTOR MANUEL LAZO PEREZ

legalName: HECTOR MANUEL LAZO PEREZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 24 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2023 A LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA INTIBUCA Y LA PAZ A GIRA DE INSPECCION A EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA CON FINES DE LUCRO SEGUN ORDEN DE PAGO 04622-2023.

NOLVER EDGARDO VASQUEZ LOPEZ

legalName: NOLVER EDGARDO VASQUEZ LOPEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A LOS AGENTES DE POLICIA WILMER ADALBERTO MARTINEZ GONZALES Y ANGEL DAVID GARAY MARADIAGA SEGUN ACUERDO No. 0266-2023 ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL FACTURA No. 000-002-01-00467134 O/P- 04804-2023.

CENTRO MEDICO SAMPEDRANO SA DE CV

streetAddress: COL. ALTAMIRA BOULEVARD DEL SUR SAN PEDRO SULA

legalName: CENTRO MEDICO SAMPEDRANO SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA ANAPO FACTURA # 000-004-01-01574800 O/P.04957-2023.

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UDEP 18 ; YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO TOYOTA PRADO LAND CRUISER ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA FACTURA 000-001-01-00007787 ORDEN DE COMPRA 4500024372 ORDEN DE PAGO 02995-2023

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) UDEP 17 VALLE; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UDEP 16 ; SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA  DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.06 (UMEP No.06) CHAMELECON.ORDEN DE PAGO 05016-2023 FACTURA No.000-002-01-00901572.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTLIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2023 POR LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP (VCHOLUTECA).FACTURA:000-001-01-00039577 O.P.05014-2023.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023 POR LA DNVT-TGU. FACTURA # 002-006-01-00040124 O/P. 04920-2023

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTIIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 POR LA UDEP.#03.FACTURA #.004-002-01-00074535 O/P-04937-2023.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO DSTU/DIPAMPCO FACTURA # 000-001-01-00039587 O/P.04980-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024851ORDEN DE PAGO 03424-2023 FACT. 000-001-01-00007848

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUNCNEA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 POR LA UDEP#.#10. FACTURA No.000-001-00522352 O/P.04939-2023.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PSRS CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULI DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.06 (UMEP No.06) CHAMELECON ORDEN DE PAGO No.05007-2023.FACTURA No.000-002-01-00897970.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTUBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023 POR LA UDEP # 12.LA PAZ.FACTURA # 000-006-01-0135100 O/P.04969-2023.

LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

legalName: LUISA MARYZET SUAZO MEDINA


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UDEP 18 ; YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR LA DGPN.FACTURA No.001-002-01-00539104 O/P.04938-2023

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 CLAVE #12-045-031-09-01-006-04. INMUEBLE QUE UTILIZA LA DNPA EN SAN PEDRO SULA ORDEN DE PAGO 04753-2023 FAC. 000-002-01-11845615

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCIONN POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) UDEP.04 COPAN.FACTURA # 000-001-01-00214702 O/P.04982-2023.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES A BASE TGU (DNFE). ORDEN DE PAGO No. 04915-2023 FACTURA No. 000-001-01-00098251


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) UDEP 17VALLE; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 DEPENDENCIAS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD EN SAN PEDRO SULA CORTES. ORDEN DE PAGO 04787-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZDOS EN LA SEGUNDA QUINCNEA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 POR LA UMEP.#16.FACTURA #.000-001-01-03716062 O/P.04977-2023.

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO CALAN ENTRADA PRINCIPAL ESTOCION DE SERVICIO TEXACO

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE SERVIDORES PARA LA RENOVACION DE LICENCIAS EN LINEA PARA LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTES A EL MES DE AGOSTO 2023 RECIBO 000-001-04-00000058 ORDEN DE COMPRA 4500024511 ORDEN DE PAGO 04782-2023

DAVID ALEXANDER GARCIA MELGAR

legalName: DAVID ALEXANDER GARCIA MELGAR

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE SERVIDORES PARA LA RENOVACION DE LICENCIAS EN LINEA PARA LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTES A EL MES DE JULIO 2023 RECIBO 000-001-04-00000060 ORDEN DE COMPRA 4500024511 ORDEN DE PAGO 04757-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A VALORES ACUMULADOS DE ENERO A MAYO DE 2023 DE INMUEBLE QUE UTILIZA DICSPS EN CHOLUTECA NUMERO DE CLIENTE 18064 ORDEN DE PAGO 04749-2023

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO CLAVES #29-167-155-07-02-069-00 29-021-103-01-02-039-00 29-021-103-01-02-040-00 29-021-103-01-02-041-00 CASA ASIGNADA A DIPOL EN VILLAS MACKEY CAMPISA. ORDEN DE PAGO 04788-2023

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UDEP 9 ; GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.09 (UMEP No.09) LA LIMA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.05086-2023 FACTURA No.000-002-01-00901524.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTLIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023 POR LAUDEP.#06 CHOLUTECA.FACTURA No.000-002-01-00136060 O/P.4891-2023.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIS DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES  UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO  DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) UDEP.# 03 COMAYAGUA FACTURA No.004-002-01-00074696 O/P-04983-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA JEFATURA REGIONAL ZONA NORTE DE SAN PEDRO SULA (JRZN-SPS). ORDEN DE PAGO No. 05083-2023 FACTURA No. 000-001-01-00039592

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DEL INSTITITO POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

actividadObra: 9 - FORMACION POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG MES DE JULIO DEL 2023 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA DIRECCION POLICIAL DE ANTIMARAS Y PANDILLAS (DIPAMPCO). FACTURA # 234-003-01-00000555 O/P. 05097-2023

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS EN BASE A FACTURA 000-001-01-00007688 ORDEN DE COMPRA 4500024574 N° DE ORDEN DE PAGO 02136-2023

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES BASE DEL PROGRESO YORO (DNFE).ORDEN DE PAGO No.05120-2023 FACTURA No. 000-003-01-00127600

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE EL OCOTAL. FACTURA N°. 234-002-01-00000097 O/P- 5055-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG CON FECHA DEL 26 DE JULIO 2023 PARA USO DE LA COCINA EN EL COMPLEJO DE LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES. (DNFE). O/P-05059-2023 . FACT # 234-005-01-00000575


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES A BASE DEL PROGRESO YORO (DNFE). ORDEN DE PAGO No.05119-2023 FACTURA No: 000-003-01-00131046


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA DIVISION POLICIAL DE INVESTIGACION FINANCIERA (DPIF). ORDEN DE PAGO No. 05074-2023. FACTURA No. 000-001-01-00039586

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA EN LASEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF). ORDEN DE PAGO No. 05073-2023. FACTURA No. 003-007-01-00000044

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UDEP 9 ; GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.


title: PAGO PARA CUBRIR LOS FONDOS DEL REEMBOLSO EN CONCEPTOS DE GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN EL MES DE FEBRERO DE LA DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGAS (DNPA) CON ORDEN DE PAGO 03986-2023

GEOVANNY ANTONIO SERRANO TORRES

legalName: GEOVANNY ANTONIO SERRANO TORRES

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


description: PAGO PARA CUBRIR LOS FONDOS DEL REEMBOLSO EN CONCEPTOS DE GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN EL MES DE FEBRERO DE LA DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGAS (DNPA) CON ORDEN DE PAGO 03986-2023

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE CANCELACION DEL PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000080 ORDEN DE COMPRA 4500024467 ORDEN DE PAGO -04573-2023

TECNICENTRO MJ, S DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE AL NACIONAL DE INGENIERIOS ELECTROMECANICA

legalName: TECNICENTRO MJ, S DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA BUS TORINO F250 B4X2 D4 DE 0425 ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICAFACTURA PROFORMA 1700381476ORDEN DE PAGO 04544-2023.

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS

legalName: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.


rationale: PAGO PARA CUBRIR LOS FONDOS DEL REEMBOLSO EN CONCEPTOS DE GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN EL MES DE FEBRERO DE LA DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGAS (DNPA) CON ORDEN DE PAGO 03986-2023


title: PAGO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-003-01-00090561 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 04903-2023 SE APLICO NOTA DE CREDITO No. 000-001-06-00010119 Y 00010203 CON UN VALOR DE LPS. 12911.33

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO  EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023 POR LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC). ORDEN DE PAGO No: 05127-2023. FACTURA No. 000-001-01-00039285

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLECORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023DEPENDENCIAS DE LA SCERETARIA DE SEGURIDADEN SAN PEDRO SULACORTES.ORDEN DE PAGO 04906-2023.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.01 (UMEP No.01) LOS DOLORES. ORDEN DE PAGO No. 05090-2023 FACTURA No. 000-002-01-00095602

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.1) LA CEIBA; ATLANTIDA. ORDEN DE PAGO No. 05114-2023 FACTURA No. 000-001-01-00735991

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.POR LA UNIDAD REGIONAL DE INTELGENCIA POLICIAL(DIPOL-URIP I-TGU).GASOLINERA ESSO EL PRADO.FACT No.000-002-0100639732 O.P.05089-2023.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA. ORDEN DE PAGO No. 05117-2023 FACTURA No. 001-003-01-00629556

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION # 11-2 GUANAJA; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP I TEGUCIGALPA M.D.C. (DIPOL).SEGUN FACTURA No.000-001-01-00039575 O/P-04885-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU). ORDEN DE PAGO No. 05082-2023 FACTURA No. 000-001-01-00039581


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA  DE JULIO DEL 2023 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL(DIPOL-URIP VI LA PAZ).GASOLINERA INSA PUMA CENTRAL.SEGUN FACTURA No.004-02-01-00074567 OP.05095-2023.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2023 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIADIPOL-URIP III-LA CEIBA).GASOLINERA COMERCIALIZACIONES Q S DE RL DE C.V. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00736040. O/P-05121-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES  DE TRANSPORTE PESADO UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA. ORDEN DE PAGO No. 05116-2023 FACTURA No. 000-002-01-00095534


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2023 POR LA UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL).CENTRO DE CONFIANZA PREVENTIVO TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00039567 O/P-05115-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.09 (UDEP No.09) PUERTO LEMPIRA ; GRACIAS A DIOS. ORDEN DE PAGO No. 05075-2023. FACTURA No. 000-001-01-00013526

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR CONSUMO DE GAS LPG UTILIZADO EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES BASE DEL PROGRESOYORO (DNFE).ORDEN DE PAGO No:05057-2023.FACTURA No:003-005-01-00021619.

DA-GAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 10-CALLE S.O-AVE. CIRCUNVALACION EDIF.AGORA  S.P.S.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) AEROPOLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2023 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIA(DIPOL-URIP II-SPS).VEDDEPESSA CON FACTURA No.000-001-01-00039574 ORDEN DE PAGO No.05099-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2023 POR (CENTO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGU NFACTURA No.000-001-01-00039566 OP.05069-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVETIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TEG). ORDEN DE PAGO No.05140-2023.FACTURA No.000-002-01-00095546.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2023 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIALURIP VI (DIPOL-PAZ) FACTURA No.000-001-01-00039576 O.P.05134-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNETENLACES DE DATOS Y PUNTOS DE REDUNDANCIA PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL CON No.DE FACTURA 000-002-01-00010598 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025079 ORDEN DE PAGO 03680-2023.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES  UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2023 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL(DIPOL URIP II-SPS).UNO ZORZALES.CON FACTURA No.000-002-01-000902047ORDEN DE PAGO No.05137-2023.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.08 FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE PAGO No.04919-2023 FACTURA No: 000-002-01-00110975

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No. 04 COPAN (UDEP No.04). ORDEN DE PAGO : 04922-2023 FACTURA No: 000-001-01-00039599.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.19 TRUJILLO (UMEP No.19). ORDEN DE PAGO No.:05155-2023. FACTURA No:000-001-01-0223275.

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023POR LAUNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.08 FRANCISCO MORAZAN (UDEP No.08).ORDEN DE PAGO No:04918-2023 FACTURA No:001-001-001-01-00267017.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFEENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023 POR LA UDEP.#17.FACTURA No.000-002-01-00309954 O/P.05139-2023.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DEL INSTITUTO POLICIAL DE ESTUDISO ESTRATEGICOS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023 POR LA UMEP #18 YORO. FACTURA N° 002-001-01-00005217 O/P- 05143-2023

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVETIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU).ORDEN DE PAGO No.05141-2023 FACTURA No.000-001-01-00039585.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)/UDEP.#07 DANLI.FACTURA No.000-003-01-0153021 O/P.4916-2023.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA AL PERSONAL POLICIAL QUE EJECUTA LA OPERACION ESCORPION IV Y EL PERSONAL DE DIPAMPCO QUE EJECUTAN QUE EJECUTAN LAS DIFERENTES NISIONES EN ELDEPARTAMENTO DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2023.ORDEN DE PAGO 03326-2023.FACTURA No. 000-001-01-00001236.

ROSARIO BEATRIZ BLANDON GALO

legalName: ROSARIO BEATRIZ BLANDON GALO


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION  DE DIPAMPCO SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 CON ORDEN DE PAGO 05096-2023.

JAIRO ENRIQUE RAMOS GARCIA

legalName: JAIRO ENRIQUE RAMOS GARCIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DEL 2023 DEL HANGAR QUE UTILIZAN LOS HELICOPTEROS DEL ESCUADRON AEREO POLICIAL A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA. ORDEN DE PAGO No. 05133-2023 FACTURA No. 000-003-01-00001559

DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

streetAddress: FINAL DEL AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION  DE DIPAMPCO SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 CON ORDEN DE PAGO 05096-2023.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes