title: POR LA COMPRA DE UN SILLON ADONTOLOGICO SEGUN MEMO DAGD-1849-X-2023 O/C 4600002183

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000310 que presenta la ENERGIA BASICA  S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes agosto de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 9547562.14 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  20 de octubre 2023.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

currency: HNL

ENERGIA BASICA SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

scheme: HN-RTN

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 66 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBU

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 4 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL  DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BOMBA JET TANQUE PRECARGADO MANOMETRO Y CONTROL BAJO NIVEL. PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE MODERNIZACION DER LA GESTION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION AUTOMATION SYSTEM. EN SUBESTACION LA CAÑADA. SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1701-0026. MEMORANDO DAGD 1872-X-2023.

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

faxNumber: ND

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 42800-Herramientas Mayores

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA


ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: RESERVA POR COMPRA DE CULATA JUEGO DE VALVULAS DE ESCAPE Y DE ADMISION PARA USO EN EL VEHICULO PLACA GHA0497 REG 553 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION GENERAL SEGUN SOLICITUD DE REPUESTO No 2023-1737-00020


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000206 correspondiente al mes de AGOSTO de 2023 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 17729472.65 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 20 de OCTUBRE del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO EN CONCEPTO DE OTROS GASTOS CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No  25 DE FECHA 08/08/2023  AL 10 DE AGOSTO VIAJANDO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ATENDIENDO CONVOCATORIA A REUNION DE MESA DE TRABAJO POR EL GERENTE GENERAL  A FAVOR DE BERNARDO FRANCISCO HERRERA  PERTENECEN A LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN NUMERO DE MEMO DAGD-1854-X-2023

BERNARDO FRANCISCO HERRERA OSEGUERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: BERNARDO FRANCISCO HERRERA OSEGUERA

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

type: MEMORA


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000309 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de agosto 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 24143946.12 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de octubre 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA CANASTA (CAMION) CON PLACA: GHA0505 REG-563 SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION (CS). SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. Ot: 2023-1738-00024. MEMORANDO DAGD 1924-X-2023.


title: RESERVA EN CONCEPTO DE SERVICIOS ADUNAEROS POR MANEJO DESCONSOLIDACION DESADUANAJE Y TRASLADO DE RELEVAR DE PROTECCION DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T- DE LA SUBESTACION MIRAFLORES. SEGUN MEMORANDO DSG-1500-X-2023. (FACTURA N° 000-001-01-00007709 21/09/2023.

name: AGENCIA ADUANERA PINEDA MARTINEZ S DE RL

streetAddress: COL AMERICA CASA 6205 BLOQUE 4 AVENIDA INDEPENDENCIA


title: POR LA COMPRA DE LAMPARAS SEGUN MEMO DAGD-1849-X-2023

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000613 que presenta la empresa (SOPOSA) SOLAR POWER S.A de C.V Contrato N°. 013-2014 para el mes de agosto 2023. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es L 32712394.20 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de OCTUBRE  2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: RESERVA POR COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA LA GRUA CON PLACA: GHA0586 REG-80. ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO Y SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUNSOLICITUD DE REPUESTOS No. Ot: 2023-1744-00039. MEMORANDO DAGD-1250-VIII-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002313 11/10/2023.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000230 correspondiente al periodo del mes de AGOSTO de 2023; que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 1506404.65 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 13 de NOVIEMBRE del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000292 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de agosto 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 16994264.79 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 octubre 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses Diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO FORD F-700 CON PLACA GHA1771 REG-78 1996 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; No Ot: 2023-1744-00015. MEMORANDO DAGD-1132-VIII-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002219 19/09/2023.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001395 POR LA COMPRA DE REPUESTOS ( KIT DE SISTEMA DE MOTOR BANDA DE MOTOR TENSORA DE BANDA FILTRO DE COMBUSTIBLE KIT EMBRAGUE DE MOTOR FILTRO PRIMARIO  Y SECUNDARIO AIRE DIESEL MOTOR DE ARRANQUE BOMBA PREMIADORA DE ACEITE KIT DE EMBRAGUE DE MOTOR SELENOIDE DE MOTOR PARA EL VEHICULO FORD F-700 CON PLACA GHA1771 REG-78 1996 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; No Ot: 2023-1744-00015. MEMORANDO DAGD-1132-VIII-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002219 19/09/2023.MEMORANDUM DSG-PP-1255-11-2023 HOJA GUIA No. 2833


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000174 que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES S.A de C.V Contrato N°. 008-2014 para el mes de agosto 2023. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es L 19407132.89 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de OCTUBRE  2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

name: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIAS BROCHAS RODILLO PARA PINTAR MANERAL PORTARODO BANDEJAS ESPATULAS Y TAPE VERDE PARA PINTAR OFICINA DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION Y SUS DEPENDENCIAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1710-0016. MEMORANDO DAGD 1097-X-2023.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 263-2014 LA EMPRESA SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA OLANCHANA S.A. de C.V. (PROYECTO HIDROELÉCTRICO OJO DE AGUA FASE II) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000337 PARA EL MES DE AGOSTO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 16175224.91.     DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MEMORANDO DAGD-1903-X-2023  SOLICITUD DE SERVICIO No. 006/2023


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000161 correspondiente al mes de AGOSTO de 2023 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 3965873.32 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 22 de OCTUBRE del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000161 correspondiente al mes de AGOSTO de 2023 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 7085942.99 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 22 de OCTUBRE del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO  DEL VEHICULO TIPO GRUAMARCA INTERNACIONAL REGISTRO No. 552 PLACA GHA-1204 MEMORANDO DAGD-1903-X-2023  SOLICITUD DE SERVICIO No. 001/2023


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000206 PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 3757696.25.            DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000088 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A de C.V (FOTERSA)  Contrato N°. 015-2014 para el mes de agosto 2023. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es L. 13628783.60 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de OCTUBRE  2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000313 correspondiente al mes de AGOSTO de 2023 que presento la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) contrato N° 003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 26427966.09 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 22 de OCTUBRE del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a las facturas N°. 000-001-01-00219478 Y 000-001-01-00219481 que presenta la empresa COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A de C.V  (CATV) Contrato N°. 66-2014 para el mes de AGOSTO 2023. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es L 18170960.23 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de OCTUBRE  2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000256 que presenta la empresa ENERGYS HONDURAS S.A de C.V (LAJAS)  Contrato N°. 012-2014 para el mes de agosto 2023. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es L.5083464.01 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de OCTUBRE  2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEESORIOS PARA COMPRA DE ACCDESORIOS PAR5A AIRE ACONDICIONADO DE NOROOCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 10-IX-2023


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA GENERADORA DE LA REGION DEL LITORAL ATLANTICO HOJA DE RUTA 2023-10-16-2475 No DE FACTURA 000-001-00115288 MEMORANDUM DAPF/1077/X/2023

FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA

legalName: FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000161 correspondiente al mes de AGOSTO de 2023 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 6897480.86 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 22 de OCTUBRE del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO  DEL VEHICULO MARCA NISSANFRONTIER REGISTRO No. 616 PLACA GHA-1205 MEMORANDO DAGD-1903-X-2023  SOLICITUD DE COMPRA UAP-A-20-09-2023


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000403 que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A de C.V Contrato N°. 131-2012 para el mes de SEPTIEMBRE 2023. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es L 50912787.52 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de OCTUBRE  2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000106 que presenta la empresa PACIFIC SOLAR S.A de C.V Contrato N°. 002-2014 para el mes de agosto 2023. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es L 28588329.79 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de OCTUBRE  2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000173 que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES S.A de C.V Contrato N°. 007-2014 para el mes de agosto 2023. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es L 13274731.37 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de OCTUBRE  2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ENEE  DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR LA TOMA DE LECTURA FACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RSOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08-2014 ACTA N. 2

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

type: OFI


title: CON RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00000241 QUE PRESENTA LA EMPRESA LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.DE C.V.CONTRATO NO.019-2014 PARA EL MES DE AGOSTO DE 2023. SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L.7342031.08 SOLICITAMOS CONTINUAR  CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE  EFECTIVO A MAS TARDAR EL 22 DE OCTUBRE DE 2023. ESTA SUBGERENCIA DE CONTRATOS NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ESTA FACTURA.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA N. 2023-1724-00021 DE FECHA 12-09- 1 COPLINPARA BOMBA DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE DONDE VA ATORNILLADO EL ESPROKER DE TIEMPO. PARA USO EN VEHICULO 666-2012 ASIGNADO AL DEPTO COMERCIAL . SEGUN MEMORANDO DAGD-1937-X-2023 DE FECHA 17-OCTUBRE-2023


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA N. 2023-1726-00028 DE FECHA 14-09-23 PARA 1 BATERIA 12 VOLTIOS 125 AMPERIOS 8 LLANTAS RADIALES. PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO # 620 DEL SISTEMA ELCTRICO DE OLANCHITO


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011273 del Contrato No. 049-2018 para RENTAS AMERICAS El Faro del mes de AGOSTO del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagas es de Lps. 76546031.91.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el domingo 22 de octubre del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013881 del Contrato No. 012-2018 para LAEISZ San Isidro del mes de AGOSTO del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagas es de Lps. 72108214.14.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el domingo 22 de octubre. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA N. 2023-1726-00024 DE FECHA 14-09-2023 (2) .  BATERIA DE 12 VOLTIOS  (12) LLANTAS RADIALES   DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA. .SEGUN MEMORANDO DAGD-1937-X-2023 DE FECHA 17-OCTUBRE-2023


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA N. 2023-1726-00027 DE FECHA 14-09-2341 1 BATERIA 12 VOLTIOS 12 LLANTAS RADIALES PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO # 519  DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA .  .SEGUN MEMORANDO DAGD-1937-X-2023 DE FECHA 17-OCTUBRE-2023


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA N. 2023-1702-00011 DE FECHA 11-102341 1 COMPENSOR PARA CEITE EVAPORADORA PARA AIRE CONDESANDORA PARA AIRE ENFRIADORA DEL AIRE . PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DEL VEHICULO REGISTRO 469    .SEGUN MEMORANDO DAGD-1952-X-2023 DE FECHA 18-OCTUBRE-2023


title: DE ACUERDO A LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 NO.000-001-01-00043461 PRESENTADA POR LA EMPRESA CARACOL KNITSS.A. DE C.V. SEGUN CONTRATO NO.036-2010 SE INFORMA QUE LA MISMA FUE REVISADA POR UN TOTAL DE LPS.489759.55 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 30 DE OCTUBRE DE 2023. ESTA SUBGERENCIA DE CONTRATO NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ESTA FACTURA.

CARACOL KNITS S.A. DE C.V.

streetAddress: POTRERILLOS, CORTES Km-200 CARRETERA

legalName: CARACOL KNITS S.A. DE C.V.


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA N. 2023-1726-00025 DE FECHA 14-09-23 1 BATERIA 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO # 515 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO SEGUN MEMORANDO DAGD-1937-X-2023 DE FECHA 17-OCTUBRE-2023


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA N. 2023-1726-00023 DE FECHA 14-09-2341 2 BATERIAS DE 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO #628  DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA. .SEGUN MEMORANDO DAGD-1937-X-2023 DE FECHA 17-OCTUBRE-2023


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013882 del Contrato No. 011-2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de AGOSTO del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagas es de Lps. 70008782.71. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el domingo 22 de octubre del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013883 del Contrato No. 013-2018 para LAEISZ Reguleto del mes de AGOSTO del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 129673135.81. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el domingo 22 de octubre del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 2500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA (05 GALONES); PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DEL PLANTEL ENEE LA PUERTA SAN PEDRO SULA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 020/10/2023. MEMORANDO DAGD 1964-X-2023.


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA N. 2023-1726-00026 DE FECHA 14-09-2341  1 BATERIA 12 VOLTIOS DE 115 AMPERIOS Y 4 LLANBTAS RADIALES PARA SER UTILIZAS EN EL VEHICULO# 536 DE SUBZONAS REGIONALES  .SEGUN MEMORANDO DAGD-1937-X-2023 DE FECHA 17-OCTUBRE-2023


rationale: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS VEHICULO TIPO NISSAN CON PLACA: GHA41217 REG-592. SOLICITADO POR LA COORDINACION  NOR-OCCIDENTE SEGIUN SOLICITUD DE COMPRA N° 1735/001/10/2023. MEMORANDO DAGD-1964-X-2023.


rationale: RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA: 1209 REG562. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO  NOR-OCCIDENTE SEGIUN SOLICITUD DE SERVICIO N° 04/10/2023. MEMORANDO DAGD-1964-X-2023.


rationale: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS VEHICULO CON PLACA: GHA475 REG-693. SOLICITADO POR LA COORDINACION  NOR-OCCIDENTE SEGIUN SOLICITUD DE COMPRA N° 1735/002/10/2023. MEMORANDO DAGD-1964-X-2023.


rationale: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS VEHICULO TIPO TOYOTA HILUX CON PLACA: GHA4755 REG-708. SOLICITADO POR LA COORDINACION  NOR-OCCIDENTE SEGIUN SOLICITUD DE COMPRA N° DSA/1221/10/82023 MEMORANDO DAGD-1964-X-2023.


rationale: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS VEHICULO TIPO NISSAN CON PLACA: GHA1211 REG-507. SOLICITADO POR LA COORDINACION  NOR-OCCIDENTE SEGIUN SOLICITUD DE COMPRA N° AP/50/10/2023. MEMORANDO DAGD-1964-X-2023.


rationale: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS VEHICULO TIPO NISSAN CON PLACA: GHA4800 REG-700. SOLICITADO POR LA COORDINACION  NOR-OCCIDENTE SEGIUN SOLICITUD DE COMPRA N° 17/10/2023. MEMORANDO DAGD-1964-X-2023.


rationale: RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CANASTA CON PLA CA: 1214 REG-424. SOLICITADO POR CENTRO DE OPERACION NOR-OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO N° 002/2023. MEMORANDO DAGD-1964-X-2023.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000914 que presenta la empresa Energía Renovable  S.A de C.V (ENERSA)  Contrato N°. 083-2010 para el mes de SEPTIEMBRE 2023. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es L. 17883744.72 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 30 de OCTUBRE  2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000284 correspondiente al mes de AGOSTO 2023 que presenta la EMPRESA COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No. 014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L. 32130970.89 por el suministro de 8642244.00 kWh para el periodo del 1.8.2023 al 1.9.2023 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día JUEVES 26 de OCTUBRE de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cambio que se genere por el pago extenporaneo de esta factura.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000324 PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L          9981342.49.                DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000039 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 3804445.79.    DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


title: PAGO AL SEÑOR RENSO DARIO CASTRO LOBO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE LLANTAS Y EMPAQUES DE CALVULAS AL VEHICULO TIPO PLUMA CON PLACA-GHA0514 REG-669-2012 SEGUN MEMORANDO-DAPF-1089-X-2023 GUIA # 2517 DAGD-1785-X-2023 FACT-001-001-01-00033405 DE FECA 20/9/2023.

RENSON DARIO CASTRO LOBO

legalName: RENSON DARIO CASTRO LOBO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00238468 DE FECHA 09/10/23 EN CONCEPTO DE PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO SANITARIO DEL MES DE OCTUBRE /2023 DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE PUERTO CORTES.MEMORANDO DSA/A179-2023 R/P No. AD 1194 2023 MEMORANDO DAGD-1954-X-2023 GUIA 2534

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

ue: 65 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION DE

actividadObra: 3 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA


rationale: RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CANASTA CON PLA CA: 1204 REG560. SOLICITADO POR CENTRO DE OPERACION NOR-OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO N° 002/2023. MEMORANDO DAGD-1964-X- 2023.


rationale: RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA: 1207 REG560. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO  NOR-OCCIDENTE SEGIUN SOLICITUD DE SERVICIO N° 05/10/2023. MEMORANDO DAGD-1964-X-2023.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE RASTREADOR GPS PARA USO DE LOS INGENIEROS PARA LEVANTAMIENTO DE CIRCUITOS Y REVISION DE PROYECTOS EN REGIONALES CENTRO SUR SOLICITUD DE COMPRA No 2023-1744-0027  DEL 13/10/2023  SEGUN MEMO DAGD-1985-X-2023


rationale: RESERVA POR LA COMPRTA DE GUILLOTINA SEGUN MEMORANDUM DAGD-1962-X-2023


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE ROTAMARTILLOCARGADORBATERIAMADRIL PARA BROCA S.C. 2023-1744-0068 MEMORANDO DAGD-1945-X-2023


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000213 PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 808589.68.        DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINAN DAGD--1962-X-2023 o/c  460002180

title: RESERVA POR LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINAN DAGD--1962-X-2023 oc 460002181

JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ

legalName: JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEREPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO MARCA MITSUBISHI TIPO PICK UP REGISTRO 4081989 PLACA GHA0578  S.C. 2023-1744-00070 MEMORANDO DAGD-1945-X-2023


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE PERTIGA TELESCOPICA SEGUN MEMORANDUM DAGD-1967-X-2023


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR EN LAS BOMBAS DE PATIO DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION NOROCCIDENTAL SEGUN MEMO DAGD-1963-X-2023 CON ORDEN DE COMPRA No-3500000685 PARA EL USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTE PROYECTADOS PARA SER RECEPCIONADOS EN LOS MESES DE DICEMBRE 2022 ENERO Y FEBRRO 2023 (SEGUN MEMORANDUM DE APROVICIONAMIENTO DSG-1577-XI-2023 )

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA EN RELACION A LA CONTARTACION DE MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL ILUMINACION TRAMO CARRETERO GASOLINERA PUMA GUANAPITO HASTA GASOLINERA TEXACO PIEDRA CATACAMAS OLANCHO. SEGUN MEMORANDUM FOSODE-019-X-2023.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000260 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE SEPTIEMRBE 2023 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 13070736.74.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 075-2010 LA EMPRESA GENERADORA EL RETO S.A. de C.V. (EGERETO) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000227 PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 204297.80.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000786 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2082272.22.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: RESERVA POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN VEHICULO AUTOMOTOR (CAMIONETA) DE TRES FILAS DE ASIENTO PARA GIRAS DE TRABJO SEGUN MEMO GCT-33-I-X-2023 O/C 4300001725

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00001125 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2023 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.94185773.39. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 02 de diciembre de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace resposable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000283 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Septiembre al 01 de Octubre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1553452.47. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 27 de Octubre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: RESERVA POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNAS  DE SUBESTACION CAÑADA SOLICITADO SEGUN MEORANDUM DAGD-2006-X-2023.. SE REVERSA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PARA COMPLETAR VALOR DEL SERVICIO SE ELABORARA EN LA UE:63.. MEMORANDO DAGD-24-XI-2023.


title: POR LA COMPRA DE LEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN MEMO DAGD-1589-IX-2023

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50 AMBIENTAL PARA USO DE LA OFICINA Y DEPENDENCIAS DEL SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DIST. SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1710-0018. ORDEN DE COMPRA ONCAE: 801-1-1-3004-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003585 16/10/2023. FACTURA N° 000-001-01-00207366 30/10/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1137-11-2023.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001125 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Septiembre al 01 de Octubre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 10579550.48. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 26 de Octubre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación al contrato 068-2000 de la empresa ENERGISA ¿ PH BABILONIA presenta la factura No. 000-002-01-00000452 para el mes de enero del 2023 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 4753686.87.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA ¿ PH CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000452 para el mes de enero del 2023 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 9386591.02.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO POR LA CLINICA FILTRO DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION C.S. SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1702-0122


title: En relación a la factura No. 000-001-01-00000323 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2023 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.60879832.15. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de octubre de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace resposanble por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000234 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Septiembre al 01 de Octubre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 51937590.79. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 26 de Octubre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA REPACION DE VEHICULO CON REGISTRO No. 726 ASIGNADO A LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2023-1739-00015

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION


title: En relación a la Factura No. 000-002-01-00000134 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2023 y que presenta la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No. 112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.32290405.68. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de noviembre de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000097 que presenta la Empresa ECAE (Matarras I) Contrato No. 157-2012 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Septiembre al 01 de Octubre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1653229.17. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 27 de Octubre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

telephone: ND


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000368 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2023 y que presenta la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No.049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.83343726.51. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de octubre de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo por el pago extemporaneo de esta factura.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000412 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecón 280) Contrato No. 065-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Septiembre al 01 de Octubre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 14100296.61. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 27 de Octubre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000339 que presenta la Empresa SHOL (Ojo de Agua) Contrato No. 081-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Septiembre al 01 de Octubre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3968128.69. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 27 de Octubre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000100 que presenta la Empresa HIDROYOJOA (Hidroyojoa) Contrato No. 069-2000 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Septiembre al 01 de Octubre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 219350.14. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 27 de Octubre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000149 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1930484.79. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 27 de Octubre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000460 que presenta la Empresa ENERGISA (Coronado) Contrato No. 119-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Septiembre al 01 de Octubre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 6810721.78. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 27 de Octubre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 25  SILLAS  EJECUTIVAS PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO MODERNIZACION DE LA GESTION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION SOLICITADO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1701-0029 MEMORANDUM DAGD-2005-X-2023

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000460 que presenta la Empresa ENERGISA (Babilonia) Contrato No. 068-2000 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Septiembre al 01 de Octubre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2673244.52. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Sábado 28 de Octubre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 062-2010 LA EMPRESA INGENIERÍA TÉCNICA S.A. de C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000089 PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 8742927.69.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE BOMBA DE PRESION Y PINTADO DE LOZA DE COPNCRETO  MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO AL RADIADOR DE LA PLANTA COORDINACION REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000069- Y FACTURA No. 000-001-01-000001012 MEMORANDUM DAPF-1099-2023

FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA

legalName: FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00002136 que presenta la Empresa GESSA (Betulia II) Contrato No. 185-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Septiembre al 01 de Octubre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 144942.90. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 01 de Diciembre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SIETE CAJAS DE AGUAS NEGRAS EN LA COORDINACION REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000071 MEMORANDUM DAPF-1098-2023

IVAN ANDRES ALEMAN

legalName: IVAN ANDRES ALEMAN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOMBA CLUTCH Y BALINERA  PARA EL VEHICULO PICK UP REGISTRO No 458-2005 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE LA COORDINACION REGIONAL L.A. FACTURA DE RESPALDO No. 000-001-01-00727690 DE FECHA 14/08/2023 MEMORANDO DSA-CRLA-449-X-2023 Y DAPF/1106/X/2023

LUIS FABRICIO TAIBO FLORES

legalName: LUIS FABRICIO TAIBO FLORES


rationale: RESERVA POR CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPERMIABILIZACION DE TECHOS DEMOLICION DE TABLA YESO EN EDIFICIO SCADA SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1701-0031


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 045-2011 LA EMPRESA INVERSIONES RENOVABLES S.A. de C.V. (INVERSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-002-01-00000319 PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 4997151.91.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000016 que presenta la Empresa EL YAGUALA (Arenal I-II) Contrato No. 026-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Septiembre al 01 de Octubre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 96726422.54. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Sábado 25 de Noviembre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: ENERGIAS LIMPIAS DEL YAGUALA S.A. DE C.V

streetAddress: PLAZA SAN ANTONIO SEGUNDO NIVEL, LOCAL-5, 9 AVENIDA


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 070-2010 LA EMPRESA GENERAL EQUIPMENT SUPPLY S.A. DE C.V. (GESSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00002138 PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 848677.94.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000496 que presenta la Empresa PEÑA BLANCA (Peña Blanca) Contrato No. 232-2013 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Septiembre al 01 de Octubre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2337079.16. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Domingo 26 de Noviembre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: FARO EXC 049-2018      Con relación a la factura No. 000-001-01-00011289 del Contrato No. 049-2018 para RENTAS AMERICAS correspondiente a la energía asociada a la capacidad de respaldo de hasta 4.992 MW de El Faro del mes de AGOSTO del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagas es de Lps. 9560225.52.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el viernes 27 de octubre del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000311 que presenta la Empresa SAN MARTIN (San Martin) Contrato No. 226-2013 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Septiembre al 01 de Octubre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3717307.58. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Sábado 25 de Noviembre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación al contrato 069-2000 de la empresa HIDROELÉCTRICA YOJOA ¿ PH HIDROELÉCTRICO YOJOA presenta la factura No. 000-001-01-00000091 para el mes de enero del 2023 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 292323.18.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000233 que presenta la Empresa GENERA (Los Laureles) Contrato No. 083-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Septiembre al 01 de Octubre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 6836703.32. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 01 de Diciembre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000155 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE AGOSTO 2023 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 6095030.97.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000155 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 11450289.91.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


rationale: RESERVA POR REMODEALCION DEL TALLER ELECTRICO MECANICO Y REPARACION DE PISO DE BAÑOS ALEDAÑOS SEGUN SOLICITUD N 2023-1702-0114 SEGUN MEMO DAGD-1803-IX-2023


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA ¿ PH PEÑA BLANCA presenta la factura No. 000-001-01-00000476 para el mes de enero del 2023 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2431909.53.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000207 DE FECHA  16-10-2023.  CON VALOR DE $ 560330.34  CON VALOR DE L. 13876636.901  CON TASA DE CAMBIO DE BCH DEL ULTIMO MES DE SEPTIEMBRE 2023 DE 24.7651X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2023 HOJA DE GUIA: 2638 DE FECHA 27-10-2023  MEMORANDUM DAE-179-10-2023. DE FECHA 26- OCTUBRE-2023 MEMORANDUM GG ENEE-1388-IX-2023. DE FECHA 17- OCTUBRE-2023 SOLVENCIA FISCAL VIGENTE 02-11-2023

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 9 - ADQUISICION DE COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000369 DE FECHA 16-OCTUBRE-2023 SEGUN EL ITC  PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE AGOSTO 2023 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 19498981.00 KWh AUN COSTO DE US$ 3913329.34 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT.FIRME) DE US$ 686832.88 POR 7822698 MW PARA UN VALOR TOTAL DE LA FACTURA DE US$ 4600162.22 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.2359 US$ /KWh. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DELA FACTURA ES DE LPS. 113923477.40 CALCIULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE AGOSTO 2023 LPS. 24.7651X 1$ EL COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO EPARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE SEPTIEMBRE-2023 DE ETS PLANTA  FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND REMISION DE FACTURA SEGUN GG-ENEE-1388-X-2023 CON FECHA 03 DE NOVIEMBRE-2023 TODO LO ANTERIO BAJO MEMORANDO DAE-186-10-2023 DE FECHA 26 DE OCTUBRE-2023 CON HOJA DE GUIA ENEE N. 2638 DE FECHA 27/10/23

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000012 14/10/2023 CON VALOR DE $ 144562.47 CON VALOR DE L. 3580104.03 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7651X1$ A FAVOR DE POLYGROUP ENERGIA S.A. DE C.V.  CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2023 HOJA DE GUIA: 2638 MEMORANDUM DAE-189-10-2023. MEMORANDUM GG ENEE-1402-X-2023.

POLYGROUP ENERGIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: VILLANUE CORTES

legalName: POLYGROUP ENERGIA, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000853  16-10-2023 CON VALOR DE $ 189433.09 CON VALOR DE L. 44810791.42 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7651X1$ A FAVOR DE EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2023 HOJA DE GUIA: 2281 MEMORANDUM DAE-183-09-2023. HR 27-10-2023-2638

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title: FACTURA N 000-001-01-00000365  CON VALOR DE $ 98814.78 CON VALOR DE L.2447157.91 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7651 X 1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA LA  GLORIA ELECTROTECNIA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2023  MEMORADUM DAE-180-10-2023 GUIA 2638   PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-000510 DE FECHA   13/10/2023 CON VALOR DE $ 1 CON VALOR DE L. 321506.64  CON TASA DE CAMBIO DE BCH DEL ULTIMO MES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023  L. 24.7651X1$ A FAVOR DE COMGELSA S.A. DE C.V.  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2023 HOJA DE GUIA No.2638 CON FECHA 27-10-2023  MEMORANDO DAE-184-10-2023 DE FECHA 26- OCTUBRE-2023  MEMORANDO GG-ENEE-1388-X-2023 DE FECHA 17- OCTUBRE-2023 SOLVENCIA FISCAL CON VIGENCIA 05-11-2023

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000635 DE FEHA 14-10-2023  CON VALOR DE LA FACTURA $ 603885.60 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1922US$/KWH CON VALOR DE LPS. FACTURADO . 14955287.28  CON TASA DE CAMBIO DE 24.7651X1$  CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDA POR BACH DEL ULTOIMO DIA DEL MES DE SEPTIEMBRE-2023 EL COSTOMMARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PAA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE SEPTIEMBRE-2023 .A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV.  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2023 HOJA DE GUIA No.2644 DE FECHA 30-10-2023 SEGUN MEMORANDO DAE-194-10-2023 DE FECHA 27- OCTUBRE-2023 MEMORANDO DL-6915-VIII-2022 MEMORANDO GFC-947-09-2022 DE FECHA 01- SEPTIEMBRE-2022. DE FECHA  CONSTANCIA SUJETA A PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 02-01-2024

CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00001078  CON VALOR DE $ 1757480.21 CON VALOR DE L.43524168.66 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7651X1$ A FAVOR DE  PROGRESSIVE ENERGY  CORP. PECSA CORP. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2023 HOJA DE GUIA NO. 2644 MEMORANDUM DAE-196-10-2023

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-002-01-00000098 13/10/2023 CON VALOR DE US$ 136944.00 CON VALOR DE L. 3391431.85 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7651X1$ A FAVOR DE EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 HOJA DE GUIA: 2644 MEMORANDUM DAE-190-10-2023. MEMORANDUM GG ENEE-1402-X-2023.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: FACTURA N 000-001-01-00000460 DE FECHA 16/10/2023 CON VALOR DE $ 4495278.32 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7651 X 1$ VALOR DE L. 111326017.13 ELCOSA S.A CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023  MEMORANDUM DAE-187-10-2023  GUIA 2638 PAGO EN BASE A LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACION DE MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO  ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DEAPACHO (CND) DE LA ENERGIA ENTREGADA AL GENERADOR

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: FACTURA N 000-001-01-00011334 DE FECHA   16/10/2023  CON VALOR DE $ 387109.73 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7651 X 1$  =  L.9586811.11 A FAVOR DE RENTAS AMERICANAS DE HONDURAS (LAEISZ RENTAL)  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 SEGUN MEMORANDUM DAE-191-10-2023 GUIA 2644


title: FACTURA No. 000-001-01-00000363  CON VALOR DE $ 940373.61 CON VALOR DE L.23288446.49 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7651 X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA CUYAMAPA ENETRAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 HOJA DE GUIA No.2638 MEMORANDUM DAE-181-10-2023PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CDN) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00013908  CON VALOR DE $ 599756.89  CON VALOR DE L.18853039.36 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7651X1$ A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V PROYECTO CEIBA TERMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 HOJA DE RUTA No. 30-10-2023-2644 MEMORANDUM DAE 193-10-2023

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000260  16/10/2023 CON VALOR DE $ 61038.23 CON VALOR DE L. 1511617.87 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7651X1$ A FAVOR DE CENIT S.A DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPRIEMBRE DE 2023 HOJA DE GUIA: 2638 MEMORANDUM DAE-185-10-2023. MEMORANDUM GG ENEE-1388-X-2023.

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACION DE MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) Y SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DADA POR LA GERENCIA GENERAL A LA SUBGERENCIA DE PALNIFICACION Y GESTION COMERCIAL  EL EQUIPO DE APOYO  ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DEAPACHO (CND) DE LA ENERGIA ENTREGADA AL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000915   CON VALOR DE $ 26601938.78 CON VALOR DE L.658796938.78  CON TASA DE CAMBIO DE 24.7651X1$ A ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2023 MEMO DAE-182-10-2023 Y HOJA DE RUTA 27-10-2023-2638

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CDN) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00013909 CON VALOR DE $ 295132.23 CON VALOR DE L.7308979.19 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7651X1$ A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2023 HOJA DE RUTA No 30/10/2023-2644 MEMORANDUM DAE 192-10-2023


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA EN RELACION A LA CONTRATACION MODERNIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION BASADA EN D.A.S. REMODELACION DEL ANTIGUO EDIFICIO SCADA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1701-0034.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-0000497 17/10/2023 CON VALOR DE US$ 87539.84  CON VALOR DE L. 2167932.89 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7651 X 1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV PERIODO COMPRENDIDO DEK MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGUN  MEMORANDO DAE-195-10-2023. HOJA DE RUTA No.2644

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000318 DE FECHA 16/10/2023 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES RENOVABLES S. A. DE C.V. (INVERSA) CONTRATO NO. 045-2011 POR LA PLANTA HIDROELÉCTRICA RIO CHURUNE  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 US$67801.30  AL CAMBIO 24.76514 X 1& =1 679105.97 MEMORANDO DAE-188-10-2023 GUIA 2638

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGANDO AL SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN SOLICITADO PARA SUBZONAS REGINALES (CS) SEGUN MEMORANDO DAGD-1132-VIII-2023

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V


title: Con relacuón a la Factura N° 000-001-01-00000564 que presenta la Empresa ENERGÍA CINCO ESTRELLAS S.A. de C.V. Contrato N° 010-2014 para el mes de AGOSTO 2023; se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 28452422.78. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 03 de noviembre 2023.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000303 que presenta la Empresa ENERCO (Corral de Piedra) Contrato No. 103-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1428685.29. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 03 de Noviembre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: RESERVA POR INSTALACION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS Y LAMINA EN ALMACEN DE NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO No. 001-11-2023


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR AUMENYTO DE LPS. 9012.42 SOLICITADA POR RLAGOS RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO DE LA COORDINACION NOROCCIDENTE PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA ODONTOLOGICA. SEGUN SOLICITUD No. 10

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE PERTIGA SEGUN MEMORANDUM DAGD-2217-XI-2023


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000103 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Septiembre al 01 de Octubre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1349926.47. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 10 de Noviembre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000104 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3600423.42. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Domingo 05 de Noviembre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ENEE  DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023 POR LA TOMA DE LECTURA FACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08-2014 ACTA N. 2


title: RERSERVA POR LA COMPRA DE PINTURAS VARIAS SEGUN  SOLICITUD 2023-1710-0014

JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ

legalName: JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SOLICITADO POR SUB. PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1710-0017. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004338 01/11/2023.

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

rationale: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SOLICITADO POR SUB. PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1710-0017. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004338 01/11/2023 MEMORANDO-DSG-PP-1388-11-2023 GUIA # 2935 FACT-000-001-01-00032303 FECHA 14/11/2023.


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE HERRAMINETAS MAYORES Y OTROS SEGUN REQUISCION No-1735-002/11/2023 SEGUN MEMORANDUM DAGD-2173-XI-2023


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE HERRAMINETAS MAYORES Y OTROS SEGUN REQUISCION No-1735-001/11/2023 SEGUN MEMORANDUM DAGD-2173-XI-2023


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO DE LA COORDINACION NOROCCIDENTE PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA ODONTOLOGICA SEGUN SOLICITUD No. 14.


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA 5 PARES DE GUANTES KV PARA EL DEPARTAENTO DE DISTRIBUCION ALUMBRADO. SEGUN MEMORANDO DAGD-2174-XI-2023


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00008614 DE FECHA 10-11-2023 RECIBO N. 2023-000328 DE FECHA 10-11-2023 ORDEN DE COMPRA 4500002342 DE FECHA 26-10-2023 ENTRADA DE MERCANCIA ALÑMACEN N. 5000020473 DE FECHA 10-11-2023 ACATA DE RECEPCION S/N DE FECHA 10-011-2023 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 02-01-2024 . TODO SEGUN MEMMORANDO DSG-PP-1226-11-2023 CON FECHA 16-11-23 CON N. DE GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2827 DE FECHA 17-11-2023.RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA CANASTA CON PLACA: GHA0463 REG-328. SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1740-00021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002342 26/10/2023.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS POR COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA No. GHA0505 Y REGISTRO No. 563 FACTURA No. 000-001-01-00092447 MEMORANDUM DAGD-2137-XI-2023 Y DAPF-1151-XI-2023

MARCIO PERDOMO VARELA

legalName: MARCIO PERDOMO VARELA


rationale: RESERVA POR REMOCION DE CERAMICA EXISTENTE EN PAREDES EN NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM DAGD-2175-XI-2023


title: PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA JEFATURA DE LA COORDINACION Y LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA REGION LITORAL ATLANTICO SEGUN FACTURAS; FACTURAS;		 18/10/2023	000-001-04-00000075	 L12100.00  26/08/2023	000-002-01-00002017	 L500.00  25/08/2023	016-001-01-00718461	 L930.00  06/09/2023	000-002-01-00002078	 L1540.00  26/08/2023	000-002-01-00002022	 L460.00  26/08/2023	013-006-01-00118000	 L25.99  18/09/2023	000-001-04-00000073	 L7256.00  18/09/2023	000-002-01-00002138	 L1000.00  TOTAL                                 		 L23811.99  SEGUN MEMORANDO DAPF/1127/X/2023.

FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA

legalName: FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000302 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Septiembre al 01 de Octubre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4534559.86. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Miércoles 08 de Noviembre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR PASEO VIRGILIO ZELAYA RUBI CASA-2702

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO DE LA COORDINACION NOROCCIDENTE PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA ODONTOLOGICA SEGUN SOLICITUD No. 04.


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA EN RELACION A LA CONTARTACION DE MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL ILUMINACION TRAMO CARRETERO DESVIO SAN PEDRO DE CATACAMAS HASTA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRICOLA UNAG CATACAMAS OLANCHO SEGUN MEMORANDUM FOSODE-004-XI-2023.


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA 1 BINICULAR DE MEDICION PARA EL DEPARTAENTO DE DISTRIBUCION ALUMBRADO. SEGUN MEMORANDO DAGD-2174-XI-2023


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA 6 LINTERNA RECARGABLE   PARA EL DEPARTAENTO DE DISTRIBUCION ALUMBRADO. SEGUN MEMORANDO DAGD-2174-XI-2023


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES Y OTROS SEGUN REQUISCION No-1735-005/08 SEGUN MEMORANDUM DAGD-2173-XI-2023


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES Y OTROS SEGUN REQUISCION No-1735-011/08 SEGUN MEMORANDUM DAGD-2173-XI-2023


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES Y OTROS SEGUN REQUISCION No-1735-0908/2023 SEGUN MEMORANDUM DAGD-2173-XI-2023 O/C 4600002188

CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA 10 PORTAHERRAMIENTAS    PARA EL DEPARTAENTO DE DISTRIBUCION ALUMBRADO. SEGUN MEMORANDO DAGD-2174-XI-2023


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA 7 APAREJOS DE POLEAS CON GANCHO DE ANCLAJE   PARA EL DEPARTAENTO DE DISTRIBUCION ALUMBRADO. SEGUN MEMORANDO DAGD-2174-XI-2023


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA 5 TENAZA AMPERIMETRICA     PARA EL DEPARTAENTO DE DISTRIBUCION ALUMBRADO. SEGUN MEMORANDO DAGD-2174-XI-2023


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES Y OTROS SEGUN REQUISCION No-1735-008/08 SEGUN MEMORANDUM DAGD-2173-XI-2023


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES Y OTROS SEGUN REQUISCION No-1735-007/08 SEGUN MEMORANDUM DAGD-2173-XI-2023


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA 20 MACHETES  PARA EL DEPARTAENTO DE DISTRIBUCION ALUMBRADO. SEGUN MEMORANDO DAGD-2174-XI-2023


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA 8 CINTURONES DE LINERO   PARA EL DEPARTAENTO DE DISTRIBUCION ALUMBRADO. SEGUN MEMORANDO DAGD-2174-XI-2023


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES Y OTROS SEGUN REQUISCION No-1735-0308/2023 SEGUN MEMORANDUM DAGD-2173-XI-2023


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIA PARA USO DE EL MONTACARGAS   SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA 2023-1738-0032

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES Y OTROS SEGUN REQUISCION No-1735-03/09/2023 SEGUN MEMORANDUM DAGD-2173-XI-2023 O/C 4000004308

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO ANTICORROSIVO PARA METAL COLOR AZUL DILUYENTE VINIL ACRILICA DE ALTA RESIETENCIA  PARA PINTAR EXTERIORES DE MURO PERIMETRAL EDIFICIOS INTERNOS Y PORTON METALICO DE TALLER SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM DAGD-2014-X-2023... DISMINUCION


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA 8 MAQUINAS DE COMPRESNSION CON DATOS    PARA EL DEPARTAENTO DE DISTRIBUCION ALUMBRADO. SEGUN MEMORANDO DAGD-2174-XI-2023


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES Y OTROS SEGUN REQUISCION No-1735-010/08 SEGUN MEMORANDUM DAGD-2173-XI-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002201 28/11/2023.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 16000 GALONES DE DIESEL PARA LA COORDINACION NOROCCIDENTE QUE SERAN UTILZADOS EN EL MES DE ENERO FEBRERO 2024 SEGUN MEMORANDUM DAGD-2087-2088-X-2023.  EN ATENCIÓN A LAS NORMAS PARA EL CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 SOLICITAN PEDIDOS DE COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN DE LAS PLANTAS DISTRIBUCION REGIONAL N.O. Y USO VEHICULAR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES PROYECTADOS PARA SER RECEPCIONADOS EN LOS MESES DE DICIEMBRE 2023 ENERO Y FEBRERO 2024. SEGÚN MEMORANDO DSG-1577-XI-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000690 14/11/2023.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 16000 GALONES DE DIESEL PARA LA COORDINACION NOROCCIDENTE QUE SERAN UTILZADOS EN EL MES DE ENERO FEBRERO 2024 SEGUN MEMORANDUM DAGD-2087-2088-X-2023.  EN ATENCIÓN A LAS NORMAS PARA EL CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 SOLICITAN PEDIDOS DE COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN DE LAS PLANTAS DISTRIBUCION REGIONAL N.O. Y USO VEHICULAR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES PROYECTADOS PARA SER RECEPCIONADOS EN LOS MESES DE DICIEMBRE 2023 ENERO Y FEBRERO 2024. SEGÚN MEMORANDO DSG-1577-XI-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000691 14/11/2023.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO ANTICORROSIVO PARA METAL COLOR AZUL DILUYENTE VINIL ACRILICA DE ALTA RESIETENCIA  PARA PINTAR EXTERIORES DE MURO PERIMETRAL EDIFICIOS INTERNOS Y PORTON METALICO DE TALLER SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM DAGD-2014-X-2023


title: DE ACUERDO A LA FACTURA NO.000-001-01-00043911 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 PRESENTADA POR LA EMPRESA CARACOL KNITSS.A. DE C.V. SEGUN CONTRATO NO.036-2010 SE INFORMA QUE LA MISMA FUE REVISADA POR UN TOTAL DE L.313797.19 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023. ESTA SUBGERENCIA DE CONTRATOS NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ESTA FACTURA.

CARACOL KNITS S.A. DE C.V.

streetAddress: POTRERILLOS, CORTES Km-200 CARRETERA

legalName: CARACOL KNITS S.A. DE C.V.


rationale: POR LA COMPRA DE DE VARA TELESCOPICA SEGUN MEMO DAGD-2262-XI-2023


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: RRSERVAS SEGUN  MEMO DAGD-2216-XI-2023 SOLICITUD 08-VIII-2023-001 GUANTES


rationale: RRSERVAS SEGUN  MEMO DAGD-2216-XI-2023 SOLICITUD 08-VIII-2023-005 BROCA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001105 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Enero al 01 de Febrero del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 15688690.21. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Martes 21 de Febrero del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000367 correspondiente al mes de ENERO de 2023 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.90943722.61. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de febrero de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000461 que presenta la Empresa ENERGISA (Babilonia) Contrato No. 068-2000 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Octubre al 01 de Noviembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4137116.42. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Martes 21 de Noviembre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000461 que presenta la Empresa ENERGISA (Coronado) Contrato No. 119-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Octubre al 01 de Noviembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 7398113.96. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 20 de Noviembre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000301 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 por concepto de energía suministrada en el periodo del 02 de diciembre de 2022 al 01 de enero de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps   6470332.45 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día domingo 19 de febrero de 2023 Debido a falta de presupuesto en 2022 no se logró dar trámite a la presente factura según corresponde por lo que se carga en el SIAFI hasta esta fecha según disposiciones emitidas en memorando SGFC-0038-I-2023 de fecha 27 de enero de 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000365 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Enero al 01 de Febrero del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 12668382.08. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Martes 21 de Febrero del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS

legalName: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000404 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2023 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012. Le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.25405246.10. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de noviembre de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000081 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Enero al 01 de Febrero del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3773968.97. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Martes 21 de Febrero del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


rationale: POR LA COMPRA DE ACCESORIOS  SEGUN MEMO DAGD-2262-XI-2023


title: PAGO DE FONDO PARA SER UTILIZADO PARA EL EVENTO PLAN DE ACCION DE GENERO SEGUN MEMO GD-1003-11-2023 SE CONTRATARAN SERVICIOS VARIOS

ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES

legalName: ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA PARA ELABORAR EL COMPROMISO CON VALOR DEL PROVEEDOR POR LPS. 77280.00 SOLICITADO POR FRLA EL DIA 20-11-2023.RESERVA PARA LA COMPRA DE BANER IMPRESION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N 015A/06/2023 MEMO DAGD 893-VII -2023

name: EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA OESTE, COSTADO SUR DE MALL MULTIPLAZA EDIFICIO FLOREZCA PLAZA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: RESERVA PARA LA COMPRA  DE EQUIPO DE OFICINA SEGUN MEMO DAGD-1175-VIII-2023 PARA EL DEPTO DE SERV GENERALES SE LE HARA CORRECCION DE OBJETO

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000090 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2022 y que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No. 002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.27638393.05. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de febrero de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001127 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Octubre al 01 de Noviembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 15601552.41. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Martes 21 de Noviembre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


rationale: POR LA COMPRA DE MOTOGUADAÑA  SEGUN MEMO DAGD-2262-XI-2023


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000276 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Enero al 01 de Febrero del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 976914.31. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Martes 21 de Febrero del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


rationale: RRSERVAS SEGUN  MEMO DAGD-2216-XI-2023 SOLICITUD 08-VIII-2023-012  10 LINTERNAS


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000284 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Octubre al 01 de Noviembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1585729.30. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Martes 21 de Noviembre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.