title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE FAN DE CLOCH PAR EL VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA GHA0483 SEGUN SOLUCITUD DE REPUESTOS 2023-1740-0007 Y MEMORANDUM DAGD-523-V-2023 ORDEN DE COMPRA 45000002064

CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

rationale: PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE FAN DE CLOCH PAR EL VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA GHA0483 SEGUN SOLUCITUD DE REPUESTOS 2023-1740-0007 Y MEMORANDUM DAGD-523-V-2023 ORDEN DE COMPRA 45000002064 MEMORANDO-DSG-PP-382-8-2023 FACT-S/N DE FECHA 12/7/23 Y GUIA# 1796.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013801 del Contrato No. 012/2018 para LAEISZ San Isidro del mes de MARZO del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 91955634.64.  Se da trámite a la presente factura en apego a modificación contenida en Decreto No.116-2020 publicado en la Gaceta en fecha 28 de septiembre 2020 a Memorando CIENEE-1429-VII-2021 de fecha 26 de julio 2021 y a la Fe de erratas de fecha 19 de enero de 2022 mediante el cual se extiende la vigencia del contrato No. 012-2018 por 12 años adicionales los cuales inician su vigencia a partir del 27 de julio 2021.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 28 de mayo del 2023 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

currency: HNL

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 66 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBU

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 4 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL  DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL (CND) CENTRO NACIONAL DE DESPACHO  LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA AL MCREDITO No- 000-001-01-00000798   CON VALOR DE $ 1644303.78 CON VALOR DE L.40576319.95  CON TASA DE CAMBIO DE 24.6769 X 1$ A FAVOR DE (EMCE) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023  MEMORANDUM  DAE 089-05-2023 HOJA DE RUTA GUIA No. 1067

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E

type: MEMORA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013803 del Contrato No. 013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de MARZO del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 95699439.96.  Se da trámite a la presente factura en apego a modificación contenida en Decreto No.116-2020 publicado en la Gaceta en fecha 28 de septiembre 2020 a Memorando CIENEE-1429-VII-2021 de fecha 26 de julio 2021 y a la Fe de erratas de fecha 19 de enero de 2022 mediante el cual se extiende la vigencia del contrato No. 013-2018 por 12 años adicionales los cuales inician su vigencia a partir del 01 de octubre 2022.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 28 de mayo del 2023 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000936  CON VALOR DE $1134894.25 CON VALOR DE L.28005668.58 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6769X1$ A FAVOR DE  PROGRESSIVE ENERGY  CORP. PECSA CORP. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2023 HOJA DE GUIA No.23-05-203-1067 MEMORANDUM DAE 060-04-2023

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL (CND) CENTRO NACIONAL DE DESPACHO  LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA AL MCREDITO No- 00-001-01-0000254   CON VALOR DE $ 10037.38  CON VALOR DE L.267191.11  CON TASA DE CAMBIO DE 24.6769X1$ A FAVOR DE (CENIT S.A) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023  MEMORANDUM  DAE-080-05-2023 HR 23-05-2023-1067

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-00043508   CON VALOR DE $ 1024371.74  CON VALOR DE L. 25278318.99 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6769 X  1$ DE PERIODO COMPRENDIDO DE ABRIL 2023  A FAVOR DE  COMPAÑÍA AZUCARERA  HONDUREÑIA (CAHSA) DAE-090-05-2023  GUIA 1067

COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.

streetAddress: BUFALO VILLA NUEVA CORTES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL (CND) CENTRO NACIONAL DE DESPACHO  LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA AL MCREDITO No- 000-001-01-00013832   CON VALOR DE $ 1135123.83 CON VALOR DE L.28011337.24  TASA DE CAMBIO 24.6769 MES DE ABRIL 2023  MEMORANDUM DAE-081-05-20233 HR 23-05-2023-1067


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000630  CON VALOR DE $ 124468.85 CON VALOR DE L.3071505.37 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6769X1$ A FAVOR DE CISA CONSORCIO DE INEVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2023 HOJA DE RUTA No. 23-05-2023 HOJA GUIA No. 1067 DAE-097-05-2023

CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000202 CON VALOR DE $ 263693.50 CON VALOR DE L. 6507138.14 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6769 X 1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V. MES DE ABRIL 2023 DAE 092-05-2023  GUIA 1067

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

telephone: ND


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-003-01-00001995 11/05/2023 CON VALOR DE US$ 598080.72  CON VALOR DE L. 14758778.12 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6769X 1$ A FAVOR DE AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V. (AZUNOSA) PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023. SEGUN  MEMORANDO DAE-095-05-2023. 5HOJA DE RUTA No. 1067.

AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V.

streetAddress: FINCA N-7 SECTOR GUANCHIAS

legalName: AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACION DE MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) Y SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DADA POR LA GERENCIA GENERAL A LA SUBGERENCIA DE PALNIFICACION Y GESTION COMERCIAL  EL EQUIPO DE APOYO  ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DEAPACHO (CND) DE LA ENERGIA ENTREGADA AL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000894   CON VALOR DE $ 19258890.32 CON VALOR DE L.475249710.54  CON TASA DE CAMBIO DE 24.6769 X1$ A ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2023 MEMO DAE-091-05-2023 GUIA 1067

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000359  CON VALOR DE $ 3511002.93 CON VALOR DE L. 86640668.20  CON TASA DE CAMBIO DE 24.6769X1$ A FAVOR DE LUFUSSA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2023 HOJA DE GUIA  No.1067-23-05-2023 MEMORANDUM DAE-086-05-2023.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-002-01-00000088 10/05/2023 CON VALOR DE $ 49564.44  CON VALOR DE L.  1223096.73 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6769X 1$ A FAVOR DE EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V. (MANGUNGO I PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023). SEGUN  MEMORANDO DAE-093-05-2023. HOJA DE RUTA No. 1067.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000484 11/05/2023 CON VALOR DE US$ 38491.68  CON VALOR DE L. 949855.34 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6769X 1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023. SEGUN  MEMORANDO DAE-094-05-2023. 5HOJA DE RUTA No. 1067.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000332  CON VALOR DE $ 75421.78 CON VALOR DE L.1861175.73 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6769 X 1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA LA  GLORIA ELECTROTECNIA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2023 HOJA DE RUTA No. 1067  MEMORANDUM DAE-084-05-2023

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000330  CON VALOR DE $ 230884.43  CON VALOR DE L.5697511.99  CON TASA DE CAMBIO DE 24.6769 X 1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA CUYAMAPA ENETRAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2023 HOJA DE RUTA No. 2023-5-23-1067 MEMORANDUM DAE 085-05-2023

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL (CND) CENTRO NACIONAL DE DESPACHO  LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA AL MCREDITO No- 000-001-01-00013831   CON VALOR DE $  244185.16 CON VALOR DE L. 6025732.77  TASA DE CAMBIO 24.6769 MES DE ABRIL 2023  MEMORANDUM DAE-082-05-2023 HR 23-05-2023-1067


title: PAGO EN BASE A LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACION DE MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO  ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DEAPACHO (CND) DE LA ENERGIA ENTREGADA AL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000454 CON VALOR DE $ 2696959.04 CON VALOR DE L.66552588.54 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6769X1$ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023  MEMORANDUM DAE-087-05-2023 GUIA # 1067 DE FECHA 23/05/23.

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00011134  CON VALOR DE $ 396790.44 CON VALOR DE L.9791558.01 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6769X1$ A FAVOR DE RENTAS AMERICANAS RENTAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023  HOJA DE RUTA No.1067 MEMORANDUM DAE 083-05-2023

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACION DE MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO  ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DEAPACHO (CND) DE LA ENERGIA ENTREGADA AL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000505 CON VALOR DE $ 22057.78 CON VALOR DE L.544317.63 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6769X1$ COMGELSA S.A CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023  MEMORANDUM DAE-088-05-2023 HR 23/05/2023-1067.

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000303 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de marzo 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 24520916.80 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de mayo 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: CON RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00000080 QUE PRESENTA LA EMPRESA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. DE C.V. CONTRATO NO.015-2014 PARA EL MES DE MARZO 2023 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L.13773587.67 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 28-05-2023. ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ESTA FACTURA.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA


title: PAGO DE REEBOLSO A FAVOR DE MIGUEL ANGEL VELASQUEZ PINEDA POR GASTOS REALIZADOS EN LA RETIFICACION DEL VOLANTE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0479 SEGUN FACTURA No-000-001-01-000052335 VEHICULO ASIGNADO A ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION SEGUN MEMORANDUM DAPF-480-V-2023

MIGUEL ANGEL VELASQUEZ PINEDA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MIGUEL ANGEL VELASQUEZ PINEDA

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

type: OFI


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000287 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de marzo 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 17339321.92 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de mayo 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: EN RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00000251 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 Y QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGYS HONDURAS S.A. (PARQUE SOLAR LAJAS) CONTRATO NO.012-2014 LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L.5605233.19 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 27-05-2023. ESTA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ESTA FACTURA.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000304 que presenta la empresa ENERGIA BASICA  S.A de C.V Contrato N°. 009-2014 para el mes marzo de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.11687827.10 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  27 de mayo 2023.   Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-0002863 que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes marzo de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 227426.19 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de mayo 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000201 correspondiente al mes de MARZO de 2023 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 18422372.15 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 27 de MAYO del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000151 correspondiente al mes de MARZO de 2023 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 7201435.53 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 27 de MAYO del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000151 correspondiente al mes de MARZO de 2023 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 4153928.32 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 27 de MAYO del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000151 correspondiente al mes de MARZO de 2023 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 7651217.46 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 27 de MAYO del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000303 correspondiente al mes de MARZO de 2023 que presento la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) contrato N° 003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 28720201.53 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 27 de MAYO del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  PASAJES NACIONALES SEGUN MEMORANDUM SOARD-75-25-V-2023 OC-4300001532

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: POR LA COMPRA DE  PASAJES NACIONALES DE TEGUCIGALPA A CEIBA Y TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDUM SOARD-75-25-V-2023 OC-4300001532 FACT-000-001-01-00005136 DE FECHA 07/JUNIO/2023 MEMORANDO-DSG-PP-170-7-2023 GUIA # 1564.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000211 correspondiente al mes de FEBRERO de 2023; que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 1559514.88. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 11 de MAYO del 2023.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000602 DE FECHA 10-10-23 RECIBO N. 0465 DE FECHA 10-10-23 ORDEN DE COMPRA 4500002119 DE FECHA 15-08-23 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000020215 DE FECHA 25-10-2023  SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1047-10-2023 DE FECHA 30-10-2023 SEGUN ORDEN DE GUIA 2661 DE GERENCIA DE FINANZAS DE FECHA 31-10-23 RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. GHA0509 REG.586 DE LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION SEGUN REQ No. 2023-1738-00011 MEMORANDUM DAGD-533-V-2023 45000002119


CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 TUBOS DE GRASA PARA VEHICULO PLACA No. GHA0509 REG.586 DE LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION SEGUN REQ No. 2023-1738-00012 MEMORANDUM DAGD-533-V-2023 PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00001146 DE FECHA 04-08-2023 A FAVOR DE CENAID LOPEZ CASTRO SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0697-09-2023 Y HOJA DE RUTA No-2023-09-18-2236


title: RESERVA POR LA COMPRA DE GRASA PARA VEHICULO PLACA No. GHA0505 REG.563 DE LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION SEGUN REQ No. 2023-1738-00013 MEMORANDUM DAGD-533-V-2023

CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. GHA0501 REG.539 DE LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQ No. 2023-1741-00015 MEMORANDUM DAGD-533-V-2023


title: RESERVA POR LA COMPRA DE COOLAN Y GRASAPARA VEHICULO PLACA No. GHA0501 REG.539 DE LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQ No. 2023-1741-00017 MEMORANDUM DAGD-533-V-2023 ORDEN DE COMPRA 4500002059

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00008244 FECHA  10/07/2023 MEMO DSG-PP-312-7-2023 GUIAS 1715 POR LA COMPRA DE COOLAN Y GRASAPARA VEHICULO PLACA No. GHA0501 REG.539 DE LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQ No. 2023-1741-00017 MEMORANDUM DAGD-533-V-2023 ORDEN DE COMPRA 4500002059


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO PLACA No. GHA0501 REG.539 DE LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQ No. 2023-1741-00016 MEMORANDUM DAGD-533-V-2023

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001586 FECHA22/09/2023 MEMO DSG-PP-906-10-2023 Y GUIA 2488  POR LA COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO PLACA No. GHA0501 REG.539 DE LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQ No. 2023-1741-00016 MEMORANDUM DAGD-533-V-2023


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011092 del Contrato No. 049/2018 para RENTAS AMÉRICAS del mes de MARZO del 2023 para la energía asociada a la capacidad firme de 30MW se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 46632252.39.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 28 de mayo del 2023 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000517 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de noviembre 2022. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 21399939.14 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 2 de febrero  2023. Le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas corporativa mediante MEMORANDO SGFC-0038-1-2023 se carga el presente F01 hasta la fecha de hoy 30-1-2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000318 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de marzo de 2023 al 01 de abril de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L 12559076.42  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día domingo 28 de mayo de 2023 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: Con relación a la factura N°.  000-001-01-00000278 que presenta la empresa COMPAÑIA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A de C.V Contrato N°. 014-2014 para el mes de MARZO 2023. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es L 34524377.18 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 MAYO  2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: Con relación a la factura N°.  000-001-01-00000608 que presenta la empresa SOLAR POWER S.A de C.V Contrato N°. 013-2014 para el mes de MARZO 2023. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es L.33419298.50  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 MAYO  2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00213230 y  000-001-01-00213235 que presenta la empresa COMPAÑIA AZUCAREREA TRES VALLES S.A de C.V Contrato N°. 066-2014 para el mes de MARZO 2023. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es L. 23526853.76  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 MAYO  2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la factura N°.  000-001-01-00000096 que presenta la empresa PACIFIC SOLAR S.A de C.V Contrato N°. 002-2014 para el mes de MARZO 2023. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es L 31711245.22 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 MAYO  2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: Con relación a la factura N°.  000-001-01-00000163 que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGETICAS REOVABLES S.A de C.V Contrato N°. 007-2014 para el mes de MARZO 2023. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es L 14039805.48 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 MAYO  2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

name: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA


title: Con relación a la factura N°.  000-001-01-00000163 que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGETICAS REOVABLES S.A de C.V Contrato N°. 007-2014 para el mes de MARZO 2023. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es L 19933216.95 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 MAYO  2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


name: COOPERATIVA INTERURBANA DE TRANSPORTES YOREÑA LIMITADA CITY LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2da CALLE NORTE 3ra 4ta AVE. EL PROGRESO YORO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE DISTRIBUCION Y TRANSMISION DE LA CORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTE  SEGUN MEMORANDO-DSG-549-V-2023 POLIZA DE FIANZA ZN-FC-93747-2022 GUIA # 2023-05-25-1100 Y CONTRATO # 97/2022.SE HACE EL APROVISIONAMIENTO SEGUN MEMO DAGD-2352-XI-2023 PARA LOS MESES DE 25 DE NOViEMBRE 2023 AL 24 DE FEBRERO 2024 (3 MESES)

description: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE DISTRIBUCION Y TRANSMISION DE LA CORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTE DE LAS 9 CUOTAS PENDIENTE DE L. 275000.00 MENSUAL DEL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DEL AÑO 2023 SEGUN MEMORANDO-DSG-549-V-2023 POLIZA DE FIANZA ZN-FC-93747-2022 GUIA # 2023-05-25-1100 Y CONTRATO # 97/2022. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DEL 25/03/23 AL 24/04/23 FACTURA 000-001-01-00004880 FECHA 27/04/2023 Y MEMO DSG-PP-0463-6-2023 GUIA 1248

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004989 DE FECHA 8/8/2023 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENEE DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/6/23 AL 24/7/2023 SEGUN CONTRATO # 97/2022 MEMORANDO DSG-1349-VIII-2023 GUIA 2298

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004992 DE FECHA 25/8/2023 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENEE DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/7/23 AL 24/8/2023 SEGUN CONTRATO # 97/2022 MEMORANDO DSG-1358-VIII-2023 GUIA 2298

description: RESERVA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE DISTRIBUCION Y TRANSMISION DE LA CORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTE DE LAS 9 CUOTAS PENDIENTE DE L. 275000.00 MENSUAL DEL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DEL AÑO 2023 SEGUN MEMORANDO-DSG-549-V-2023 POLIZA DE FIANZA ZN-FC-93747-2022 GUIA # 2023-05-25-1100 Y CONTRATO # 97/2022.PAGO DE FACTURAS No-000-001-01-00005022 Y 000-001-01-00005089 CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 25 AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE  Y 25 DE SEPTIEMBRE AL 24  DE OCTUBRE 2023 RESPECTIVAMENTE SEGUN CONTRATO No-97/2022 PAGOS PARCIALES 9 Y 10/12 SGUN REMISION DE PAGO R/P No-128 Y MEMORANDUM DSG-1615-XI-2023 Y HOJA DE RUTA 03-11-2023-2694

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-0005093 DE FECHA 07 -11-2023 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE DISTRIBUCION Y TRANSMISION DE LA CORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE DEL 25 DE OCTUBRE 2023 AL 24 DE NOVIEMBRE  CONTRAO No. 97-2022 DE FECHA 15-11-2022 MEMORANDUM -DSA-A202-2023- DAGD-2309-XI-2023 HOJA GUIA No.14-11-2023-2788


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE PARED PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA COORDINACION DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2023-1718-0015 Y MEMORANDUM DAGD-569-V-2023 o/c 4600001877

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 5 - COORDINACION REGIONAL

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: PARA LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE PARED DE 18000 BTU CONFORTSTAR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA COORDINACION DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2023-1718-0015 Y MEMORANDUM DAGD-569-V-2023 o/c 4600001877 DSG-PP-1057-10-2023 GUIA # 2670 FACT-000-001-01-00000550 FECHA 8/09/2023.


title: RESERVA PARA LA REPARACION DEL VEHICULO ISUZU CAMION 4X4 COLOR BLANCO PLACA GHA-1902 DEL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS N.O PARA LAS LABORES DE TRASLADO DE MATERIALES A LOS 14 SISTEMAS ELECTRICOS SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 1735/003/04/2023 Y MEMORANDUM DAGD-539-V-2023 O/C 4300001778

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV


title: RESERVA PARA LA REPARACION DEL VEHICULO CAMION MARCA INTERNACIONAL  COLOR BLANCO PLACA GHA-4790 DEL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS N.O PARA LAS LABORES DE TRASLADO DE MATERIALES Y EMERGENCIAS A LA REGION NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 1735/010/04/2023 Y MEMORANDUM DAGD-539-V-2023

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA  PARA LA REPARACION DEL VEHICULO CAMION MARCA INTERNACIONAL  COLOR BLANCO PLACA GHA-4790 DEL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS N.O PARA LAS LABORES DE TRASLADO DE MATERIALES Y EMERGENCIAS A LA REGION NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 1735/010/04/2023 Y MEMORANDUM DAGD-539-V-2023 SE ESTREGARA FACTURA ORIGIINAL AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA POR FRANCIS ARADIAGA ENCARGADA DE PAGOS  DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0401-8-2023 HR 2023-08-08-1844


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011101 del Contrato No. 049/2018 para RENTAS AMÉRICAS del mes de MARZO del 2023 para la energía asociada a la capacidad de respaldo de hasta 4.992MW se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 5437901.53.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 02 de junio del 2023 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ


title: RESERVA PARA LA REPARACION DEL VEHICUILO MAZDA COLOR ROJO CUPER PLACA GHA-1226 DEL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS N.O PARA LAS LABORES DE REPARACION E INSTALACION DE DE ALUMBRADO PUBLICO EN ELSISTEMA ELECTRICO DE COLINAS SANTA BARBARA SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 1735/001/04/2023 Y MEMORANDUM DAGD-539-V-2023

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN REQ. No. 192

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA000-001-01-00000423 FECHA 3/07/2023  POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN REQ. No. 192 SEGUN MEMORANDUM  DSG-PP-0295-7-2023 HR 26-07-2023-1714


title: PAGO A EEH  POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ENEE  DURANTE EL MES DE MAYO 2023 POR LA TOMA DE LECTURA FACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RSOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08-2014 ACTA N. 2

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 JUEGO DE CAMISAS Y 01 JUEGO DE CASQUILLOS BANCADA PARA VEHICULO CON PLACA GHA0506 REG-473 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. OT: 2022-1738-00015. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001737 16/08/2022. PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00001313 23 DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR CET-AUTO SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0458-6-2023-PROV Y HOJA DE RUTA No-2023-06-06-1218


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ENGRAPADORAS SOBRES MANILA SOBRE BLANCO LAPIZ GRAFITO LIBRETAS TAQUIGRAFIA SACAGRAPAS LEITZ PARA ARCHIVAR VIÑETAS ADHESIVAS VARIOS COLORES PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE  LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN REQ. No. 195-196-194-191O/C 4200004000

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 001-001-01-00792786 FECHA 18/08/2023 SEGUN MEMO DSG-370-8-2023 GUIA 1774  POR LA COMPRA DE ENGRAPADORAS SOBRES MANILA SOBRE BLANCO LAPIZ GRAFITO LIBRETAS TAQUIGRAFIA SACAGRAPAS LEITZ PARA ARCHIVAR VIÑETAS ADHESIVAS VARIOS COLORES PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE  LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN REQ. No. 195-196-194-191O/C 4200004000


name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: POR LA COMPRA DE TE FRIO EN POLVO GALLETAS SALADAS PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN REQ. No. 186-187 FACT-000-001-01-0003167 DE FECHA 27/07/2023 MEMO-DSG-PP-411-8-2023 GUIA # 1855.

description: RESERVA POR LA COMPRA DE BOCADILLOS (CHURROS) CAFE TE EN LATA REFRESCOS GALLETAS PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN REQ. No. 186-187 PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00001165 Y ORDEN DE COMPRA No-4200004013 Y MEMORANDUM DSG-PP-0409-8-2023 Y HOJA DE RUTA No-2023-08-09-1855


title: PAGO DEFACTURA No. 000-001-01-00411902 06/12/2022. POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL SOLICITADO POR  POR REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 01/10/2022. MEMORANDO DAGD-1202-IX-2022 MEMORANDO DDC-104-II-2023

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE JABON PARA LAVAR LOZA JABON LIQUIDO ´PARA MANOS PASTILLAS PARA INDORO PALOS PARA TRAPEAR CEPILLOS PARA INODORO GUANTES DE HULE AMBIENTAL PARA VEHICULO PEPELERAS Y LIMPIADOR DE VIDRIOS BOLSAS PARA BASURA DESINFECTANTE DETERGENTE MECHAS PARA TRAPEADOR  PARA SER UTILIZADO EN EL ASEO DE  LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN REQ. No. 190-189-

FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

legalName: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO  DE FACTURA No-000-001-01-00421817 A FAVOR DE PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V.POR EL SUMNISTRO DE 2000 GALONES DE DIESEL PAR EL USO VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE LA CIUDAD DE TEGUCUIGALPA SEGUN MEMORANDUM DSG-107-II-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-2-21-0274

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: FACTURA No.000-001-01-00413088 DE FECHA 14/12/2022 COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION NOR-OCCIDENTE Y SUBZONAS. SOLICITADO POR COORDINACION NOROCCIDENTAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 02/10/2022. MEMORANDO DDC-104-II-2023


rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00420224 A FAVOR DE PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V.POR EL SUMINISTRO DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA EL USO VEHICULAR DE LA GERENCIA DISTRIBUCION BOMBA UBICADA EN EL PLANTEL DE LA REGIONAL NOR-OCCIDEENTE EL CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDUM DSG-106-II-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-2-21-0274 REVERSION POR VALOR EN ORDEN DE COMPRA NO ES IGUAL AL VALOR DE FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-1795-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-1795-1-0

type: OFICIO


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000281 que presenta la Empresa Energía de Occidente S. A. de C.V (ENERCO) Contrato No. 103-2014 por la Planta Hidroeléctrica Corral de Piedras para el periodo del  01 de marzo de 2023 al 01 de abril de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 188368.59 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado 03 de junio de 2023.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: CON RELACION A LA FACTURA DE MARZO DE 2023 NO.000-001-01-00000235 QUE PRESENTA LA EMPRESA FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR S.A. CONTRATO NO.019-2014 SE INFORMA  QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L.8199934.44. SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO  EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 3 DE JUNIO DE 2023. ESTA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES  DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ESTA FACTURA.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000133 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3698145.45. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 02 de Junio del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000099 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 7258651.00. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Domingo 04 de Junio del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000253 POR ARENDAMIENTO DE LOCAL COLINAS SANTA BARBARA  DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM DAGD-32-II-2023 HR 2023-02-01-0122

ALLAN ORLANDO RIVERA CASTELLANOS

legalName: ALLAN ORLANDO RIVERA CASTELLANOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: RESERVA PARA LA REPARACION DE VEHICULO PLACA No-GHA-0475 VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD DE GESTION DE MEDIDA C.S SEGUN SOLICITUD E REPUESTOS No-2023-1739-0004 Y MEMORANDUM DAGD-627-V-2023

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002217 FECHA 11-09-2023  PARA LA REPARACION DE VEHICULO PLACA No-GHA-0475 VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD DE GESTION DE MEDIDA C.S SEGUN SOLICITUD E REPUESTOS No-2023-1739-0004 Y MEMORANDUM DAGD-627-V-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-07478-09-2023


title: RESERVA PARA COMPRA DE 36 CAJAS PARA ARCHIVO DE CARTON TAMAÑO OFICIO PARA SER USADO N ARCHIVO DE DOCUMENTACION DE LAS OFICNAS DE CONTABILIDAD Y ACTIVOS FIJOS N.O SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-001/05/2023 Y MEMORANDUM DAGD-636-VI-2023

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-004-01-00008943 FECHA 18/07/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-0333-7-2023 GUIA 1753 PARA COMPRA DE 36 CAJAS PARA ARCHIVO DE CARTON TAMAÑO OFICIO PARA SER USADO N ARCHIVO DE DOCUMENTACION DE LAS OFICNAS DE CONTABILIDAD Y ACTIVOS FIJOS N.O SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-001/05/2023 Y MEMORANDUM DAGD-636-VI-2023


title: RESERVA PARA COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO PARA SER USADO EN ARCHIVO DE DOCUMENTACION DE LAS OFICNAS DE CONTABILIDAD Y ACTIVOS FIJOS N.O SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-002/05/2023 Y MEMORANDUM DAGD-636-VI-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00008941 DE FECHA 17/07/2023 POR LA COMPRA DE FOLDER MANILA T/OFICIO O/C 4000003931 MEMORANDO DSG-PP-0357-08-2023 GUIA 1765


title: RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP 4X2 NISSAN FRONTIER PLACA GHA1596  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-005/05/2023 Y MEMORANDUM DAGD-636-VI-2023 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002106.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SC-2022-1702-0053 MEMORANDO-DAJD-467-VI-2022 HOAJ DE RUTA # 2022-06-27-2494 ESTE F01 SE HACE YA QUE EN DEVENGADO 2261 DE LA GERENCIA 17 DE LA FACT-001-001-01-000787307 DE FECHA 28/10/22 HACE FALTA 0.10 CTV PARA CONTEPLAR EL PAGO SEGUN MEORANDO-DSG-PP-0459-6-2023.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: RESERVA POR LA OVERHOLL  COMPLETO DE MOTOR SEGUN MEMORANDUM DAGD-683-VI-2023 4300001628

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007149 DE FECHA 03-11-2023  POR SERVICIO DE  OVERHALL  COMPLETO  TURBO NUEVO ORIGINAL REPARACION Y CALIBRACION DE BOMBA DE INYECTORES LIMPIEZA Y CALIBRACION DE INYECTORES A TOYOTA JILUX 2KD AÑO 2013 ASIGNADO A UNIDAD DE SUBZONAS C.S. SEGUN MEMORANDUN DSA-455-06-2023 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300001628 DE FECHA 04-08-2023  MEMORANDUM DSG-PP-1405-11-2023 HOJA GUIA No.29-11-2023-2944


title: RESERVA POR LA COMRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN MEMORANDUM DAGD-673-VI-2023 orden de compra 42000004063

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: POR LA COMRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (GASEOSAS CHORRICITOS Y GALLETAS) SEGUN MEMORANDUM DAGD-673-VI-2023 DSG-PP-0394-8-2023 GUIA # 1828 FACT-000-005-01-00010913 DE FECHA 25/07/2023.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 400 BOTES CON AGUA SIN GAS 500ml 100 REFRESCO COCA COLA LIGTH Y 10 PAQUETES DE 12 UNID DE GALLETAS RITZ. PARA SER UTILIZADOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LA COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1736-0042. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004063 07/07/2023. FACTURA No. 000-001-01-00003152 19/07/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0337-7-2023. HOJA DE RUTA No. 1753.


title: RESERVA POR LA REPUESTOS PARA AUTO  SEGUN MEMORANDUM DAGD-685-VI-2023

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER  CON PLACA: GHA1764 REG-597/2008. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2023-1739-0005 2023-1739-0006. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002080 12/07/2023. FACTURAS; 000-001-01-00001538 28/08/0023. 000-001-01-00001539 28/08/2023. 000-001-01-00001540 28/08/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0714-09-2023. GUIA: 2270.


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: RESERVA POR LA REPUESTOS PARA AUTO  SEGUN MEMORANDUMDAGD-688-VI-2023 o/c 4500002084 PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00020384 DE 14 DE AGOSTO 2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0649-9-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-09-12-2201 ( SE HACE LA RETENCION DEL 1 % YA QUE EL PROVEEDOR NO PRESENTO CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGO A CUENTAS)


title: RESERVA POR LA COMRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN MEMORANDUM DAGD-673-VI-2023 O/C 4200004047

title: RESERVA POR LA COMRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN MEMORANDUM DAGD-673-VI-2023 O/C 4200004052

title: RESERVA POR LA COMRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN MEMORANDUM DAGD-673-VI-2023 O/C 4200004053

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00203067 DE FECHA 11-09-2023 POR LA COMRA DE PLATOS VASOS TENEDORES CUCHARAS AZUCAR SOLICITADO POR COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1736-0043 SEGUN MEMORANDUM DAGD-673-VI-2023 ORDEN DE COMPRA No. 420004047 MEMORANDUM DSG-PP-1008-10-2023 HOJA GUIA No. 27-10-2023-2624

description: PAGO POR LA COMPRA DE 20 BOTE DE SEMILLAS MIXTAS (COMESTIBLES) Y 10 CAJAS DE TE 20 SOBRES. PARA SER UTILIZADOS PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LA COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1736-0043. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004052 05/07/2023. FACTURA No. 000-001-01-00003151 19/07/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0336-7-2023. HOJA DE RUTA No. 1753.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00010905 DE FECHA 18/07/2023 POR LA COMPRA DE AZUCAR SPLENDA 100GR O/C 4200004053 MEMORANDO DSG-0413-8-2023 GUIA 1855


title: RESERVA POR LA COMRA  ACEITE PARA MOTOR  SEGUN MEMORANDUM DAGD-673-VI-2023 O/C 4200004136

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-1853-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-1853-1-0


title: RESERVA POR LA COMRA DE CAFETERA ELECTRICA  SEGUN MEMORANDUM DAGD-673-VI-2023

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

rationale: PAGO  POR LA COMRA DE CAFETERA ELECTRICA  SEGUN MEMORANDUM DAGD-673-VI-2023 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000004 CON ORDEN DE CAOMPRA LOCAL 4600002018 CON FECHA 26/10/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-1252-11-2023.CON HOJA GUIA 2833 NOTA: SE APLICA RETENCION DEL 1% POR NO  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGO A CUENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-1854-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-1854-1-0


title: RESERVA POR LA COMRA DE OASIS Y MICROONDAS  SEGUN MEMORANDUM DAGD-673-VI AUMENMTO

title: RESERVA POR LA COMRA DE OASIS Y MICROONDAS  SEGUN MEMORANDUM DAGD-673-VI-2023 OC 4600001977

JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

legalName: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: POR LA COMRA DE OASIS Y MICROONDAS  SEGUN MEMORANDUM DAGD-673-VI-2023 OC 4600001977 MEMO-DSG-PP-1358-11-2023 GUIA # 2916 FACT-001-001-01-00015877 FECHA 13/11/2023.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 01 REFRIGERADORA FRIGIDAIRE FREZER NO FROST 9 ft3. PARA LA CONSERVACION DE ALIMENTOS DE LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1742-0005. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001976 11/10/2023. FACTURA No. 000-001-01-00000768 30/10/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1249-11-2023. GUIA:2833.


title: RESERVA POR LA COMRA REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO UN MEMORANDUM DAGD-673-VI-2023

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00008288 FECHA 21-07-2023  POR LA COMRA REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO UN MEMORANDUM DAGD-673-VI-2023 SEGUN MEMORANDUM  DSG-PP-0349-8-2023 HR 01-08-2023-1765


RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

rationale: RESERVA POR LA BASOS Y PLATOS DESECHABLES  SEGUN MEMORANDUM DAGD-673-VI-2023 PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00001164 DE FECHA 25/07/2023 FAVOR DE RONAL SAUL RAMOS ( DIREVA ) CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No-4200004050 Y MEMORANDUM DSG-PP-0395-8-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-08-07-1828


title: RESERVA PO LA COMPRA DE PAPEL SANITARIO SEGUN MEMORANDUM DAGD-203-III-2023

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA 000-002-01-000094717 FECHA 19/06/23 GUIA  1606 MEMORANDO DSG -PP-217-7-2023  POR  LA COMPRA DE PAPEL SANITARIO SEGUN MEMORANDUM DAGD-203-III-2023


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ENSEMBLE DE CUERDA  PARA VEHICULO FORD PLACA GHA1439- AÑO 1997 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1722-0016. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004139.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001791 DE FECHA 31-10-2023  POR LA COMPRA DE ENSAMBLE DE CUERDA  PARA VEHICULO FORD PLACA GHA1439- AÑO 1997 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1722-0016. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004139 DE FECHA 08-08-2023 ACTA DE DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-PP-1347-11-2023 HOJA GUIA NO. 24-11-2023-2887


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CONJUNTO DE FARO   PARA VEHICULO FORD PLACA GHA1439- AÑO 1997 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGUN SOLICITUD PARA REPUESTOS No. 2023-1722-0006

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL L.A SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1719-0007 CON ORDEN DE COMPRA No-4200004115 A FAVOR DE INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003262 DE FECHA 09/10/2023 POR LA COMPRA DE SELLO AUTOMATICO REDONDO Y RECTANGULAR (FECHADOR) O/C 420000415 MEMORANDO DSG-PP-1060-10-2023 GUIA 2670


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS UPS 500 VA 120 VOLTIOS  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION PARA COMPURADORAS SEGUN  SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1719-0009  SE REALIZA REVERSION EN VISTA QUE SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA EL PRESUPUESTO DEL OBJERTO 42600 DEBE DE ESTAR EN LA GERENCIA DE INFORMATICA.


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS A LOS VEHICULOS DE LA ZONA NORTE SEGUN MEMO DAGD-671-VI-2023 REQ 017 Y ORDEN DE COMPRA No-4500002088 A FAVOR DE CET AUTO

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001552/1553 DE FECHA 30/08/2023 POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN PLACA GHA 1217 ASIGNADO INGENIERIA DE DISTRIBUCION N.O O/C 4500002088 MEMORANDO DSG-PP-0687-09-2023 GUIA 2212


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACT N 000-001-01-00077029 FECHA 10/08/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-0548-08-2023 GUIA 2011 POR LA COMPRA DE LLANTAS VARIAS CARACTERISTICAS A  LOS VEHICULOS DE LA ZONA NORTE SEGUN MEMO DAGD-671-VI-2023 REQ 015 4000004001

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-1873-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-1873-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO PLACA GHA1433 REGISTRO 546 SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION L.A.SEGUN  SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1720-0005 Y ORDEN DE COMPRA No-4500002087

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00001593/1594/1595 DE FECHA 10/10/2023 POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO PLACA GHA1433 REGISTRO 546 SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION L.A.SEGUN  SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1720-0005 Y ORDEN DE COMPRA No-4500002087 MEMORANDO DSG-PP-1103-10-2023 GUIA 2727


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS A LOS VEHICULOS DE LA ZONA NORTE SEGUN MEMO DAGD-671-VI-2023 REQ 019 Y ORDEN DE COMPRA No-4000004021FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.)

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00008412 07/09/2023 MEMO DSG-PP-0793-9-2023 GUIA 2377 POR LA COMPRA DE REPUESTOS A LOS VEHICULOS DE LA ZONA NORTE SEGUN MEMO DAGD-671-VI-2023 REQ 019 Y ORDEN DE COMPRA No-4000004020 A FAVOR DE REPUESTOS JAPON

description: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA: GHA4791 REG-682. SUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE (REGIONAL SANTA ROSA). SEGUN MEMORANDO DAGD-671-VI-2023. SOLICITUD DE COMPRA No.1735/019/04/2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004021 02/08/2023. FACTURAS; 1). 000-001-01-00001548 30/08/2023. L. 17905.50 2). 000-001-01-00001554 30/08/2023. L. 11477.00 MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0721-2023.


rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS A LOS VEHICULOS DE LA ZONA NORTE SEGUN MEMO DAGD-672-VI-2023 REQ 016 O/C 4000003981 MEMORANDO-DSG-PP-658-9-2023 GUIA # 2201 FACT-000-001-01-00000553/554 FECHA-21/8/23


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO PLACA GHA14337 REGISTRO 585 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO COMERCIAL DE DISTRIBUCION L.A.SEGUN  SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1720-0010 o/c 4500002083

rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO PLACA GHA14337 REGISTRO 585 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO COMERCIAL DE DISTRIBUCION L.A.SEGUN  SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1720-0010 o/c 4500002083 FACT-000-001-01-00008308 DE FECHA 27/07/2023 MEMORANDO-DSG-PP-489-8-2023 GUIA # 1966.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO PLACA GHA1436 REGISTRO 6042008 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO COMERCIAL DE DISTRIBUCION L.A.SEGUN  SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1720-0005 45000002097

rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO PLACA GHA1436 REGISTRO 6042008 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO COMERCIAL DE DISTRIBUCION L.A.SEGUN  SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1720-0005 45000002097 MEMORANDO-DSG-PP-737-9-2023 GUIA # 2291 FACT-000-001-01-00000557 FECHA 28/8/23.


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICNAS  DE LA ZONA NORTE SEGUN MEMO DAGD-672-VI-2023 REQ 005 o/c 4000004040

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00793047 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICNAS  DE LA ZONA NORTE SEGUN MEMO DAGD-672-VI-2023 REQ 005 ORDEN DE COMPRA N. 4000004040 MEMORANDUM DSG-PP-0613-9-2023 HOJA GUIA No. 06-09-2023-2140


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS A LOS VEHICULOS DE LA ZONA NORTE SEGUN MEMO DAGD-672-VI-2023 REQ 001 O/C 4000004026

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0973 REG-660. SOLICITADO POR LA COORDINACION NOR-OCCIDENTAL PARA USO EN LABORES DE ALUMBTRADO PUBLICO EN S.P.S CORTES. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/001/05/2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004026 04/08/2023. FACTURAS; 14/08/2023  000-002-01-00020385  L. 12811.00 Y 14/08/2023  000-002-01-00020386  L. 7003.50.  MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0607-9-2023. (SE REALIZA RETENCION DEL 1% YA QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA).


title: RESERVA POR LA REPUESTOS PARA AUTO  SEGUN MEMORANDUMDAGD-688-VI-2023

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-1883-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-1883-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 9 AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADO EN DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COORINACION INGENIERIA DE DISTRIBUCION GESTION DE LA MEDIDA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRIBUCION L.A.SEGUN  SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1702-0035 CON ORDEN DE COMPRA No-4600002080 A FAVOR DE REFRIMUNDO

EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO

legalName: EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: POR LA COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS PARA LA OFIC  DE LA ZONA NORTE SEGUN MEMO DAGD-672-VI-2023 REQ 025


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS A LOS VEHICULOS DE LA ZONA NORTE SEGUN MEMO DAGD-672-VI-2023 REQ 005/05/2023

rationale: PAGO DE FCTURA No. 000-001-01-00008331 DE FECHA 07/08/2023 POR LA COMPRA DE FLECHA DE TRACCION DELANTERA DER.CALENTADORES O/C 4000003999 MEMORANDO DSG-PP-0533-8-2023 GUIA 2011


title: RESERVA POR LA REPUESTOS PARA AUTO  SEGUN MEMORANDUMDAGD-688-VI-2023 O/C 4000003977

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00008310 DE FECHA 27-07-23 RECIBO N. 2023-000182 DE FECHA 27-07-2023 ORDEN DE COMPRA 4000003977DE FECHA 18-07-2023 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 23 DE AGOSTO-2023 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0621-9-2023 DE FECHA 05- SEPTIEMBRE 2023 SEGUN ORDEN DE GUIA N. 2151 DE FECHA 06-SEPTIEMBRE -2023 POR LA REPUESTOS PARA AUTO  SEGUN MEMORANDUMDAGD-688-VI-2023 O/C 4000003977

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00008309 CON FECHA 27-07-2023 CONM RECIBO N. 2023-000182 DE FECHA 27-07-23  ORDEN DE COMPRA 4000003977 DE FECHA 18-07-23 ACATA DE RECEPCION S/N DE FECHA 23- AGOSTO-2023 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0621-9-2023 DE FECHA 05- SEPTIEMBRE 2023  ORDEN DE GUIA N. 2151 DEL 06-09-2023  POR LA REPUESTOS PARA AUTO  SEGUN MEMORANDUMDAGD-688-VI-2023 O/C 4000003977


rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS A LOS VEHICULOS DE LA ZONA NORTE SEGUN MEMO DAGD-672-VI-2023 REQ 004 CON ORDEN DE COMPRA No-4500002114 A FAVOR DE GABRIEL URQUIA / DIMAR MEMORANDO-DSG-662-9-2023 GUIA # 2201 FACT-000-001-01-00000551/552 fecha 21/8/23

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-1884-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-1884-1-0


description: RESERVA POR LA REPUESTOS PARA AUTO  SEGUN MEMORANDUMDAGD-688-VI-2023

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008332 Y 8333 DE FECHA 08/08/2023 POR LA COMPRA DE REOUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN COLOR BLANCO REG-606/2008 PLACA GHA-4794 DE ALUMBRADO PUBLICO S.E MORAZAN YORO O/C 4500002100 MEMORANDO DSG-PP-0534-8-2023 GUIA 2011


title: En relación a la Factura No. 000-002-01-00000023 correspondiente al mes de MAYO de 2023 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA S.A. DE C.V. (CHUMBAGUA) Contrato No. 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.26683572.70. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de junio de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


title: En relación a la Factura No. 000-002-01-00000129 correspondiente al mes de ABRIL de 2023 y que presenta la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No. 112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.36050832.77. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de junio de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00001112 correspondiente al mes de ABRIL de 2023 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.63296231.88. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de junio de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extempoaneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000371 correspondiente al mes de MAYO  de 2023 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.39968794.70. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 15 de junio de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE 1% DE ISV DEL PRVEEDOR GABRIEL ANGEL URQUIA CACERESRTN 0501-1940-01495SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0466-6-2023


streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: RESERVA PARA COMPRA DE BATERIA IGUAL O SIMILAR LTH DE 120 AMP PARA EL VEHCULO PICK UP 4X2 NISSAN FRONTIER PLACA GHA1596 ASIGNADO A LA COORDINACION NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITU DE COMPRA No-02/2023 Y MEMORANDUM DAGD 685-VI-2023 o/c 4000004000 PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00001600 DE FECHA 17/08 2023 A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) Y MEMORANDUM DSG-PP-0707-09-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-09-20-2270


title: CON RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00000081QUE PRESENTA LA EMPRESA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. DE C.V. CONTRATO NO.015-2014 PARA EL MES DE ABRIL DE 2023 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS  EL MONTO A PAGAR ES DE LPS.13453182.61 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 19 DE JUNIO DE 2023. ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES  DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ESTA FACTURA.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000296 que presenta la Empresa CONTEMPO S.A. PH San Juan Contrato No. 060-2010 para el periodo del 01 de mayo de 2023 al 01 de junio de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 3160215.51 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 19 de junio de 2023 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000306 que presenta la empresa ENERGIA BASICA  S.A de C.V Contrato N°. 009-2014 para el mes abril de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 10953074.87 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  18 de junio 2023.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000322 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de abril de 2023 al 01 de mayo de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 9976857.86  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 19 de junio de 2023 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000288 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de abril 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 15527850.57 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de junio 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000896 para el mes de MAYO 2023 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 13854143.72.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día 22 de junio del 2023 10 días hábiles administrativos después de la presentación de la factura.   Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-000000323 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de mayo de 2023 al 01 de junio de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L  1989815.80 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes 20 de junio de 2023 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013818 del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de ABRIL del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 80941872.75.  Se da trámite a la presente factura en apego a modificación contenida en Decreto No.116-2020 publicado en la Gaceta en fecha 28 de septiembre 2020 a Memorando CIENEE-1429-VII-2021 de fecha 26 de julio 2021 y a la Fe de erratas de fecha 19 de enero de 2022 mediante el cual se extiende la vigencia del contrato No. 011-2018 por 12 años adicionales los cuales inician su vigencia a partir del 03 de marzo 2022.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 19 de junio del 2023 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: Con relación a la factura 000-001-01-00000358 del Contrato No. 004-2018 para LUFUSSA 240MW del mes de ABRIL del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 424091442.36.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 17 de junio del 2023 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000035 que presenta la Empresa SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. Proyecto hidroeléctrico RIO FRIO Contrato No. 057-2010 para el periodo del 01 de mayo de 2023 al 01 de junio de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 692660.79 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles 21 de junio de 2023 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013817 del Contrato No. 012/2018 para LAEISZ San Isidro del mes de ABRIL del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 88322014.63.  Se da trámite a la presente factura en apego a modificación contenida en Decreto No.116-2020 publicado en la Gaceta en fecha 28 de septiembre 2020 a Memorando CIENEE-1429-VII-2021 de fecha 26 de julio 2021 y a la Fe de erratas de fecha 19 de enero de 2022 mediante el cual se extiende la vigencia del contrato No. 012-2018 por 12 años adicionales los cuales inician su vigencia a partir del 27 de julio 2021.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 19 de junio del 2023 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013819 del Contrato No. 013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de ABRIL del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 122483647.20.  Se da trámite a la presente factura en apego a modificación contenida en Decreto No.116-2020 publicado en la Gaceta en fecha 28 de septiembre 2020 a Memorando CIENEE-1429-VII-2021 de fecha 26 de julio 2021 y a la Fe de erratas de fecha 19 de enero de 2022 mediante el cual se extiende la vigencia del contrato No. 013-2018 por 12 años adicionales los cuales inician su vigencia a partir del 01 de octubre 2022.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 19 de junio del 2023 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-0000 2127 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I Contrato No. 070-2010 para el periodo del 01 de mayo de 2023 al 01 de junio de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 744906.97 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles 21 de junio de 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011124 del Contrato No. 049/2018 para RENTAS AMÉRICAS del mes de ABRIL del 2023 para la energía asociada a la capacidad firme de 30MW se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 57135851.32.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 19 de junio del 2023 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000306 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 por concepto de energía suministrada en el periodo del 01 de mayo de 2023 al 01 de junio de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps  2736494.92 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 20 de julio de 2023 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-730-0002

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00453803  POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA EXISTENCIA DE ALMACEN Y ABASTECIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ESTA COOERDINACION REGIONAL DEL L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA # 2023-1702-0064 Y MEMORANDO-DAGD-716-VI-2023. ORDEN DE COMPRA No. 3500000654 MEMORANDUM DSG-1280-IX-2023 HOJA GUIA No. 11-09-2023-2193

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-0000456 que presenta la Empresa ENERGISA S.A por el Proyecto Hidroeléctrico BABILONIA Contrato No. 088-2000 para el periodo del  1 de mayo de 2023 al 1 de junio de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.  2040242.59 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 22 de junio de 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Con relación a la factura No. 000-002-01-0000456 que presenta la Empresa ENERGISA S.A por el Proyecto Hidroeléctrico BABILONIA Contrato No. 088-2000 para el periodo del  1 de mayo de 2023 al 1 de junio de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.  2040242.59 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 22 de junio de 2023.  SE HACE REVERSION POR EL TOTAL A PAGAR Y SE SUSTITUYE POR EL F01-2005

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-1930-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-1930-1-0


BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

rationale: Con relación al contrato 068-2000 de la empresa ENERGISA Proyecto Hidroeléctrico CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-0000456 para el mes de mayo de 2023 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 4877502.87 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles 21 de junio de 2023 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. SE HACE REVERSON POR EL TOTAL A PAGAR Y SE SUSTITUYE POR EL F01-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-1929-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-1929-1-0


title: PARA CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA ADJUDICACION DE LA LICITACION LPI-No.100-014-2021  POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS CUATRO SUBESTACIONES MOVILES SEGUN CONTRATO N°60/2022. CORRESPONDEN AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 SEGUN OFICIO-SUPID-099-VI-2023  FACTURAS;  000-001-01-00013827  02/05/2023 SUBESTACION MOVIL CHOLOMA DEL 01 AL 31 MAYO 2023  000-001-01-00013828  02/05/2023 SUBESTACION MOVIL BERMEJO  DEL 01 AL 31 MAYO 2023  000-001-01-00013829 02/05/2023 SUBESTACION MOVIL SANTA FE  DEL 01 AL 31 MAYO 2023  000-001-01-00013830  02/01/2023 SUBESTACION MOVIL LA CHOLOMA DEL 01 AL 31 MAYO 2023 Y HOJA DE RUTA No-2023-06-14-1296

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: Con relación al contrato 69-2000 la empresa HIDROELECTRICA YOJOA S.A. presenta la factura No. 000-001-01-00000096 para el periodo del 01 de mayo de 2023 al 01 de junio de 2023 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 5200.60	  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 23 de junio de 2023  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001115 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2668924.58. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Miércoles 21 de Junio del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000281 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 550269.25. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Miércoles 21 de Junio del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000202 correspondiente al mes de ABRIL de 2023 y que presenta la empresa GENERACIÓN RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. (HELIOS) Contrato No.032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.16927342.54. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de junio de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000089 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1311976.06. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Miércoles 21 de Junio del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000098 correspondiente al mes de ABRIL de 2023 y que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No. 002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.28542232.64. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de junio de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000088  que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A de C.V Contrato N°. 002-2014 para el mes de NOVIEMBRE de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 27438191.33 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  20 de ENERO 2023. Le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas corporativa mediante MEMORANDO SGFC-0038-1-2023 se carga el presente F01 hasta la fecha de hoy 30-1-2023 Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000165 correspondiente al mes de ABRIL de 2023 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) le Contrato No. 007-2014 informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.13155034.95. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de junio de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000166 correspondiente al mes de ABRIL de 2023 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES S.A. (SERSA-CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.19175228.80. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de junio de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000291 correspondiente al mes de MAYO de 2023 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.45235770.78. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de junio de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00205726   000-001-01-00205722  que presenta la empresa AZUCARERA TRES VALLES S.A de C.V Contrato N°. 134-2014 para el mes de noviembre 2022. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de  L.17873525.05 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de ENERO  2023. Le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas corporativa mediante MEMORANDO SGFC-0038-1-2023 se carga el presente F01 hasta la fecha de hoy 30-1-2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000262 que presenta la empresa  COMPAÑIA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR  S.A de C.V Contrato N°. 014-2014 para el mes de noviembre 2022. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.30093788.69 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de  ENERO  2023. Le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas corporativa mediante MEMORANDO SGFC-0038-1-2023 se carga el presente F01 hasta la fecha de hoy 30-1-2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000304 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA S.A de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de ABRIL 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 23406401.98 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de JUNIO 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: SE ELABORA NUEVO F01  en sustitución del devengado 2810. Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000251 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de AGOSTO 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 14147655.19 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 DE OCTUBRE 2022


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000407 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecón 280) Contrato No. 065-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4822938.14. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 22 de Junio del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000230 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 69371623.93. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 22 de Junio del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000134 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2646527.55. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 22 de Junio del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000258 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguzapa) Contrato No. 050-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1319812.76. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 26 de Junio del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR PASEO VIRGILIO ZELAYA RUBI CASA-2702

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000201 PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 695734.46.            DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE JULIO DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV