title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008651 SEGUN ACTA DE RECEPCION No.194-2022 CORRESPONDIENTE A LA  COMPRA DE AGAR BASE GELOSA SANGRE AGAR MC CONKEY 500 GR REACT NO REFRIGERADO AGAR MULLER HINTON REACT NO REFRIGERADO G.C AGAR REACT NO REFRIGERADO SOLICITADO LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN EL MODULO DE COVID DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE TRES MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00806-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00008618 SEGUN ACTA DE RECEPCION No.170-2022 CORRESPONDIENTE A LA  COMPRA DE COMPLEMENTO C3 POR INMUNODIFUSION COMPLEMENTO C4 POR INMUNODIFUSION SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN EL MODULO DE COVID DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE TRES MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00790-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

currency: HNL

name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 23 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS

ue: 22 - DIRECCIÓN HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00008734 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°213-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE AMPICILINA + SULBACTAN X 50 DISCOS REACT AUTOMATIZADO PIPERACICLINA + TAZOBACTAN X 50 DISCOS REACT NO AUTOMATIZADO IMEPENEM REACT AUTOMATIZADO SOLICITADO LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN EL MODULO DE COVID DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE TRES MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00907-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001965 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°370-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CALDO VERDE BILIS BRILLANTE. SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS  CONSUMO DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE -2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN01236-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

EQUITEC HONDURAS SA

streetAddress: LOMAS DE LOS GUIJARROS SUR, AVE BERLIN

legalName: EQUITEC HONDURAS SA


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-0013939 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°284-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE HELICOBACTER PILORU AG. HECES X 100 SOLICITADO LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN EL MODULO DE COVID DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE TRES MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00821-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00013942 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°222-2022 CORRESPONDIENTE A LA  COMPRA DE ALCOHOL ETILICO AL 100% GRADO REACTIVO ALCOHOL ETILICO 100% ABSOLUTO GRADO REACTIVO SOLICITADO LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN EL MODULO DE COVID DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE TRES MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00802-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA


title: CANCELACION DE LAS FACTURA No. 000-001-01-00013742 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°157-2022 CORRESPONDIENTE A LACOMPRA DE REACTIVOS SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA CONSUMO DE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00406-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LAS FACTURA No. 000-001-01-00013269 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°064-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE HEMOGRAMAS DE 18 Y 26 PARAMETROS SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA CONSUMO DE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00403-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00013165. SEGUN ACTA DE RECEPCION N°030-2022. CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REACTIVOS SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA CONSUMO DE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00408-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LAS FACTURA No. 000-001-01-00013733 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°155-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REACTIVOS SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA CONSUMO DE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00404-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00006928 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°052-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMRA DE REACTIVOS SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA CONSUMO DE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00279-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL PALMIRA RETORNO BALBOA CASA 2225

legalName: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00007273 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°121-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMRA DE REACTIVOS SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA CONSUMO DE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00287-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00007328 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°294-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMRA DE REACTIVOS SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA CONSUMO DE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00294-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00006926 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°051-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMRA DE CLORURO X1000 PBS REAC AUTOMATIZADO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA CONSUMO DE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00293-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00007350 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°159-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMRA DE REACTIVOS SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA CONSUMO DE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00292-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00007348 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°158-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMRA DE REACTIVOS SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA CONSUMO DE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00290-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00013671 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°138-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PROCALCITONINA X 20 PBS PARA SER UTILIZADO POR LABORATORIO CLINICO CONSUMO DE TRES MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00449-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: PAGO PARCIAL DE L. 137172.00 A LA FACTURA No.000-002-01-00006892 DE LA ORDEN DE COMPRA No.292-2022 POR UN VALOR DE L.411516.00 (QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE LPS.274344.00 ENTREGA DEBIDO A PETICION URGENTE DEL LABORATORIO SEGUN OBSERVACION DE LA ORDEN DE COMPRA) SEGUN ACTA DE RECEPCION N°036-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REACTIVOS SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA CONSUMO DE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00292-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00006894 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°035-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REACTIVOS SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA CONSUMO DE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2022 ENTREGA PARCIAL A LA ORDEN DE COMPRA FN00290-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00007330 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°153-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REACTIVOS SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA CONSUMO DE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00401-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00007192 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°107-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMRA DE REACTIVOS SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA CONSUMO DE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00380-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00007432 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°177-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMRA DE REACTIVOS SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA CONSUMO DE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00448-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00013693 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°145-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO POR LABORATORIO CLINICO CONSUMO DE TRES MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00393-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00013411 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°092-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PRUEBA DE SIPHILIS CONFORMATORIA PARA SER UTILIZADO POR LABORATORIO CLINICO PARA CONSUMO DE TRES MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00392-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00013540 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°103-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REACTIVOS SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA CONSUMO DE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00400-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00013231 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°053-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PROTEINA C REACTIVA REACT NO AUTOMATIZADO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA CONSUMO DE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00389-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00013979 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°229-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE RPR POR 500 PRUEBAS PARA SER UTILIZADO POR LABORATORIO CLINICO CONSUMO DE TRES MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00390-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00013963 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°226-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO POR LABORATORIO CLINICO CONSUMO DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00376-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00013981 SEGUN ACTA DE RECEPCION No. 231-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE HEPATITIS B ELISA X 100 REACTIVO AUTOMATIZADO HEPATITIS C ELISA X 100 REACTIVO AUTOMATIZADO HEPATITIS A ELISA X 100 REACTIVO AUTOMATIZADO SOLICITADO POR LABORATORIOS CLINICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSULO DE TRES MESES JULIO. AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022. SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00761-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00013791 SEGUN ACTA DE RECEPCION No. 172-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DIMERO D X 20 PRO BNP X 10 PBS REACT AUTOMATIZADO SOLICITADO POR LABORATORIOS CLINICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE TRES MESES JULIO. AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022. SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00758-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00014235 SEGUN ACTA DE RECEPCION No. 364-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PRUEBA DE SIPHILIS CONFORMATORIA SOLICITADO POR LABORATORIOS CLINICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE TRES MESES JULIO. AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022. SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00784-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00014199 SEGUN ACTA DE RECEPCION No. 328-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE A.N. (A.C. ANTINUCLEARES) ELISA X 100 PRUEBAS SOLICITADO POR LABORATORIOS CLINICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE TRES MESES JULIO. AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022. SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00785-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00013981 SEGUN ACTA DE RECEPCION No. 231-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ANTIA A 10ML ANTI B 10ML ANTI D 10 ML REACT NO REACTIVO SOLICITADO POR LABORATORIOS CLINICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE TRES MESES JULIO. AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022. SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00813-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00067981SEGUN ACTA DE RECEPCION No. 310-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE BATA DESCARTABLE ESTERIL SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN01116-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00063356 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°002-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 15 VIAL DE NITROGLICERINA 5MG/ML PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE 1 MES SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00527-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00061760 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°010-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FRASCOS PARA SUCCIONADOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2022 ENTREGA PARCIAL A LA ORDEN DE COMPRA FN00256-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00006783 POR UN VALOR DE L.581 607.90 EN TOTAL AL CONTRATO N° 034-2023 DE UN MONTO DE L. 581607.90 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 031-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE HOJA TRIAJE PEDIATRIA HOJA TRIAJE ADULTO ATENCION AMBULATORIA HISTORIA CLINICA HOSPITALIZACION NEONATAL VIÑETA MEDICAMENTO BLOCK RECETAS MEDICAS TARJETA KARDEX SOLICITADO POR ALMACEN QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 034-2023 DE LA LICITACION PRIVADA N°LP-010-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN CC-05 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DE LA LICITACION PRIVADA NUMERO LP-010-2023 HNMCR.


title: COMPRA DE INDICADOR BIOLOGICO DE LECTURA RAPIDA DE 3 HORAS INTEGRADOR QUIMICO COMPLY A VAPOR SOLICITADO POR ALMACEN QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 036-2023 DE LA LICITACION PRIVADA N°LP-007-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN CC-05 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DE LA LICITACION PRIVADA NUMERO LP-007-2023 HNMCR.

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: SE  REVERSA  F01 N°01127-2023 DE PRECOMPROMISO. EN RESUMEN DE OPERACIÓN ESTO DEBIDO A MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. SEGÚN OFICIO N°287.-SUBGR-HNMCR-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-23-1127-1-6 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-23-1127-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-23-1127-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-23-1127-1-0


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00009518 POR UN VALOR DE L.889 237.50 EN TOTAL AL CONTRATO N° 033-2023 DE UN MONTO DE L. 889237.50 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 018-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA USO EN DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR ALMACEN QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 033-2023 DE LA LICITACION PRIVADA N°LP-011-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN CC-05 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DE LA LICITACION PRIVADA NUMERO LP-011-2023 HNMCR.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-0007008 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N.008-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MASCARILLAS CON RESERVORIO PEDIATRICO SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00264-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION

DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO ,BULEVARD MORAZAN. TORRE MORAZAN # 2 PISO 11. LOCAL 21108.21109

legalName: DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00010575 POR UN VALOR DE L.247 387.50 EN TOTAL AL CONTRATO N° 032-2023 DE UN MONTO DE L. 247387.50 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 026-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS CLORO LIQUIDO AL 6% DETERGENTE LIQUIDO BLANQUEADOR SOLICITADO POR ALMACEN QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°032-2023 DE LA LICITACION PRIVADA N°LP-005-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN CC-05 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DE LA LICITACION PRIVADA NUMERO LP-005-2023 HNMCR.


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: SE  REVERSA  F01 N°01128-2023 DE DEVENGADO NÚMERO 2. POR ERROR INVOLUNTARIO EN RESUMEN DE OPERACIÓN. SE ADJUNTA OFICIO N°280.-SUBGR-HNMCR-2023.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00091588 POR UN VALOR DE L.2034701.50 EN ABONO AL CONTRATO N° 020-2023 DE UN MONTO DE L. 3400665.00 QUEDANDO DISPONIBLE UN VALOR DE L. 1365963.50 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 016-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE AGUJA DE PUNCION LUMBAR 18X3X1/2 AGUJA DE PUNCION LUMBAR 20X3X1/2 AGUJA DE PUNCION LUMBAR 22X3X1/2 ABRAZADERA 250-500 BOLSA ALIMENTACION ENTERAL 1000ML BOLSA PARA ALIMENTACION PARENTERAL 500ML BOLSA PARA ENEMA BOLSA PARA ALIMENTACION PARENTERAL 1000ML BOLSA EVA 250 ML P/ALIMENTACION PARENTERAL INTRAVENOSA BOLSA EVA 500 ML P/ALIMENTACION PARENTERAL INTRAVENOSA BOLSA EVA 1000 ML P/ALIMENTACION PARENTERAL INTRAVENOSA BOLSA EVA 2000 ML P/ALIMENTACION PARENTERAL INTRAVENOSA BOLSA EVA 3000 ML P/ALIMENTACION PARENTERAL INTRAVENOSA CONDONES URINARIOS TALLA M FILTRO NEONATAL 1.2 UM GEL CONDUCTOR P/ULTRASONIDO MALLA DE POLIPROPILENO 15X15 MALLA DE POLIPROPILENO 30X30 PAPEL P/MONITOR FETAL F9 SIERRA GIGLE 30CM SIERRA GIGLE 50CM UNIDAD DE DRENAJE TORAXICO ADULTO UNIDAD DE DRENAJE TORAXICO PEDIATRICA SOLICITADO POR ALMACEN QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 020-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01  DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-004-2023 HNMCR.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00095023 POR UN VALOR DE L.1 365963.50  EN TOTAL AL CONTRATO N° 020-2023 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 049-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE AGUJA DE PUNCION LUMBAR 18X3X1/2 AGUJA DE PUNCION LUMBAR 20X3X1/2 AGUJA DE PUNCION LUMBAR 22X3X1/2 ABRAZADERA 250-500 BOLSA ALIMENTACION ENTERAL 1000ML BOLSA PARA ALIMENTACION PARENTERAL 500ML BOLSA PARA ENEMA BOLSA PARA ALIMENTACION PARENTERAL 1000ML BOLSA EVA 250 ML P/ALIMENTACION PARENTERAL INTRAVENOSA BOLSA EVA 500 ML P/ALIMENTACION PARENTERAL INTRAVENOSA BOLSA EVA 1000 ML P/ALIMENTACION PARENTERAL INTRAVENOSA BOLSA EVA 2000 ML P/ALIMENTACION PARENTERAL INTRAVENOSA BOLSA EVA 3000 ML P/ALIMENTACION PARENTERAL INTRAVENOSA CONDONES URINARIOS TALLA M FILTRO NEONATAL 1.2 UM SIERRA GIGLE 30CM SIERRA GIGLE 50CM UNIDAD DE DRENAJE TORAXICO PEDIATRICO SOLICITADO POR ALMACEN QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 020-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01  DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-004-2023 HNMCR.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00095023 POR UN VALOR DE L.1 365963.50  EN TOTAL AL CONTRATO N° 020-2023 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 049-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE AGUJA DE PUNCION LUMBAR 18X3X1/2 AGUJA DE PUNCION LUMBAR 20X3X1/2 AGUJA DE PUNCION LUMBAR 22X3X1/2 ABRAZADERA 250-500 BOLSA ALIMENTACION ENTERAL 1000ML BOLSA PARA ALIMENTACION PARENTERAL 500ML BOLSA PARA ENEMA BOLSA PARA ALIMENTACION PARENTERAL 1000ML BOLSA EVA 250 ML P/ALIMENTACION PARENTERAL INTRAVENOSA BOLSA EVA 500 ML P/ALIMENTACION PARENTERAL INTRAVENOSA BOLSA EVA 1000 ML P/ALIMENTACION PARENTERAL INTRAVENOSA BOLSA EVA 2000 ML P/ALIMENTACION PARENTERAL INTRAVENOSA BOLSA EVA 3000 ML P/ALIMENTACION PARENTERAL INTRAVENOSA CONDONES URINARIOS TALLA M FILTRO NEONATAL 1.2 UM SIERRA GIGLE 30CM SIERRA GIGLE 50CM UNIDAD DE DRENAJE TORAXICO PEDIATRICO SOLICITADO POR ALMACEN QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 020-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01  DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-006-2023 HNMCR.

type: OFICIO


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00014924 POR UN VALOR DE L.300 487.42 EN TOTAL AL CONTRATO N° 037-2023 DE UN MONTO DE L. 300487.42 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 033-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE CINTA TESTIGO 1/2X60 1322-18MM VAPOR ALCOHOL CLINICO AL 70% PRUEBAS ESTERILIZACION BOWIE DICK-PLUS SOLICITADO POR ALMACEN QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°037-2023 DE LA  LICITACION PRIVADA N°LP-007-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN CC-05 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DE LA LICITACION PRIVADA NUMERO LP-007-2023 HNMCR.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00009156 POR UN VALOR DE L.201 480.00  EN TOTAL AL CONTRATO N° 010-2023 DE UN MONTO DE L. 201480.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 039-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE REACTIVOS SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°010-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-007-2023-HNMCR.

description: CANCELACION DE LAS FACTURAS N°000-002-01-00008971 POR UN VALOR DE L.4 997992.00 EN ABONO AL CONTRATO N°010-2023 DE UN MONTO DE L.9341507.50 QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO TOTAL DE L.4343515.50 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 032-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE REACTIVOS SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°010-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-007-2023-HNMCR.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00009060 POR UN VALOR DE L.4 142035.50  EN ABONO AL CONTRATO N° 010-2023 DE UN MONTO DE L. 4343515.50 QUEDANDO DISPONIBLE UN VALOR DE L. 201480.00  SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 034-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE REACTIVOS SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°010-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-007-2023-HNMCR.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000710 0711 SEGÚN  RESOLUCION N°388-2023-SS DE FECHA 06 DE JULIO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°1219-2022 DEL PROCESO DE COMPRA  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # 006-2021 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO PARA EMPLEADOS DEL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2022. SE ADJUNTA MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA.

AMILCAR GOMEZ DELGADO

scheme: HND-IDCARD

legalName: AMILCAR GOMEZ DELGADO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: RES


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000716 0717 SEGÚN  RESOLUCION N°388-2023-SS DE FECHA 06 DE JULIO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°1219-2022 DEL PROCESO DE COMPRA  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # 006-2021 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO PARA EMPLEADOS DEL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2022. SE ADJUNTA MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000722 0723 SEGÚN  RESOLUCION N°388-2023-SS DE FECHA 06 DE JULIO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°1219-2022 DEL PROCESO DE COMPRA  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # 006-2021 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO PARA EMPLEADOS DEL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2022. SE ADJUNTA MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000728 0730 0731 SEGÚN  RESOLUCION N°409-2023-SS DE FECHA 14 DE JULIO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°969-2022 DEL PROCESO DE COMPRA  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # 006-2021 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO PARA EMPLEADOS DEL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2022. SE ADJUNTA MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000738 0739 SEGÚN  RESOLUCION N°409-2023-SS DE FECHA 14 DE JULIO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°969-2022 DEL PROCESO DE COMPRA  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # 006-2021 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO PARA EMPLEADOS DEL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2022. SE ADJUNTA MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000750 0751 SEGÚN  RESOLUCION N°409-2023-SS DE FECHA 14 DE JULIO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°969-2022 DEL PROCESO DE COMPRA  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # 006-2021 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO PARA EMPLEADOS DEL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2022. SE ADJUNTA MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000744 0745 SEGÚN  RESOLUCION N°409-2023-SS DE FECHA 14 DE JULIO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°969-2022 DEL PROCESO DE COMPRA  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # 006-2021 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO PARA EMPLEADOS DEL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2022. SE ADJUNTA MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000757 0758 SEGÚN  RESOLUCION N°388-2023-SS DE FECHA 06 DE JULIO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°1219-2022 DEL PROCESO DE COMPRA  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # 006-2021 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO PARA EMPLEADOS DEL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2022. SE ADJUNTA MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000765 0767 SEGÚN  RESOLUCION N°388-2023-SS DE FECHA 06 DE JULIO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°1219-2022 DEL PROCESO DE COMPRA  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # 006-2021 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO PARA EMPLEADOS DEL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2022. SE ADJUNTA MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000783 SEGÚN  RESOLUCION N°386-2023-SS DE FECHA 04 DE JULIO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°1697-2022 DEL PROCESO DE COMPRA  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # 006-2021 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO PARA EMPLEADOS DEL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2022. SE ADJUNTA MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002653 SEGÚN  RESOLUCION N°361-2023-SS DE FECHA 04 DE JULIO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°1349-2022 DEL PROCESO DE COMPRA  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # 003-2021 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN EL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2022. SE ADJUNTA MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002676 SEGÚN  RESOLUCION N°361-2023-SS DE FECHA 04 DE JULIO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°1349-2022 DEL PROCESO DE COMPRA  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # 003-2021 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN EL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2022. SE ADJUNTA MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA.

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002702 SEGÚN  RESOLUCION N°361-2023-SS DE FECHA 04 DE JULIO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°1349-2022 DEL PROCESO DE COMPRA  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # 003-2021 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN EL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2022. SE ADJUNTA MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002728 SEGÚN  RESOLUCION N°361-2023-SS DE FECHA 04 DE JULIO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°1349-2022 DEL PROCESO DE COMPRA  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # 003-2021 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN EL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2022. SE ADJUNTA MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA.


streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

INVERSIONES COBAN S DE R L

telephone: ND

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00000079 POR UN VALOR DE L.28 000.00 EN TOTAL AL CONTRATO N° 011-2023 DE UN MONTO DE L. 28000.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 029-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE SONDA FOLEY #18 3 VIAS  SOLICITADO POR ALMACEN QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°011-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-005-2023-HNMCR.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00078363 POR UN VALOR DE L.1 592974.00  EN TOTAL AL CONTRATO N° 016-2023 DE UN MONTO DE L. 1592974.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 041-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE AGUJA HIPODERMICA #18X1 ½ AGUJA HIPODERMICA #23X1 ½ AGUJA HIPODERMICA #25X1 ½ BATA DESCARTABLE ESTERIL BATA DESCARTABLE NO ESTERIL CANULA DE MAYO #10 COLLAR CERVICAL BLANDO S COLLAR CERVICAL BLANDO M COLLAR CERVICAL BLANDO L CANULA DE TRAQUEOSTOMIA # 6.0 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA # 7.0 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA # 8.0 COMPRESAS QUIRURGICA DE LAPAROTOMIA ELECTRODO P/EKG ADULTO ELECTRODO P/EKG PEDIATRICO EQUIPO P/DREN MANUAL 1/8=10 EQUIPO P/DREN MANUAL ¼=19 FIJADOR P/SONDA NASOGASTRICA GUANTE ESTERIL #7.0 GUANTE ESTERIL #7.5 GUANTE ESTERIL #8.0 SET COMPLETO PARA NEBULIZAR PEDIATRICO SOLUCION SANITIZANTE TAPONES PARA CATETER  SOLICITADO POR ALMACEN QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°016-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-006-2023-HNMCR.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00076006 POR UN VALOR DE L.2 201819.50 EN ABONO AL CONTRATO N° 016-2023 DE UN MONTO DE L. 3794793.50 QUEDANDO DISPONIBLE UN VALOR DE L. 1592974.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 024-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE AGUJA HIPODERMICA #18X1 ½ AGUJA HIPODERMICA #21X1 ½  AGUJA HIPODERMICA #23X1 ½ AGUJA HIPODERMICA #25X1 ½ BATA DESCARTABLE ESTERIL BATA DESCARTABLE NO ESTERIL CANULA DE MAYO #10 COLLAR CERVICAL BLANDO S COLLAR CERVICAL BLANDO M COLLAR CERVICAL BLANDO L CANULA DE TRAQUEOSTOMIA # 6.0 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA # 7.0 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA # 8.0 COMPRESAS QUIRURGICA DE LAPAROTOMIA DEPRESORES BAJALENGUA ELECTRODO P/EKG ADULTO ELECTRODO P/EKG PEDIATRICO EQUIPO P/DREN MANUAL ¼=19 FRASCO PARA SUCCIONADOR CAP 1500ML FIJADOR P/TRAQUEOTOMIA FIJADOR PARA SONDA FOLEY FIJADOR P/SONDA NASOGASTRICA GUANTE ESTERIL #6.0 GUANTE ESTERIL #6.5 GUANTE ESTERIL #7.0 GUANTE ESTERIL #7.5 GUANTE ESTERIL #8.0 PERILLA PARA SUCCION 30CC PLACAS DE ELECTROCAUTERIO REGULADOR DE GOTERO SET COMPLETO PARA NEBULIZAR PEDIATRICO SOLUCION SANITIZANTE TAPONES PARA CATETER TUBO ENDOTRAQUEAL 4.0 CON BALON   SOLICITADO POR ALMACEN QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°016-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-006-2023-HNMCR.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00076235 POR UN VALOR DE L.622 600.00 EN TOTAL AL CONTRATO N° 013-2023 DE UN MONTO DE L. 622600.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 030-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE DRENO ESTERIL 1/2X17 DRENO ESTERIL 1/4X17 SONDA FOLEY #8 DOS VIAS SONDA FOLEY #12 DOS VIAS SONDA FOLEY #14 DOS VIAS SONDA FOLEY #16 DOS VIAS SONDA FOLEY #18 DOS VIAS SONDA NASOGASTRICA #8 SONDA NASOGASTRICA #10 SONDA NASOGASTRICA #12 SONDA NASOGASTRICA #14 SONDA NASOGASTRICA #16 SONDA NASOGASTRICA #18 SONDA P/SUCCION #10 SONDA P/SUCCION #12 SONDA P/SUCCION #14 SONDA P/SUCCION #16 SONDA P/SUCCION #18 SONDA P/SUCCION #06 SONDA P/SUCCION #8 SONDA EN T N°12 SONDA EN T N°14 SONDA EN T N°16 SONDA EN T N°18   SOLICITADO POR ALMACEN QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°013-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-005-2023-HNMCR.


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-004-01-00069003 POR UN VALOR DE L.13 694.00  EN TOTAL AL CONTRATO N° 029-2023 DE UN MONTO DE L. 13694.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 006-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE  DIFENHIDRAMINA 2.5MG/ML CLINDAMICINA 75MG/5ML SOL ORAL SOLICITADO POR ALMACEN DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°029-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-008-2023-HNMCR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-23-1152-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-23-1152-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-004-01-00068401 POR UN VALOR DE L.52 927.50 EN ABONO AL CONTRATO N° 029-2023 DE UN MONTO DE L. 66621.50 QUEDANDO DISPONIBLE UN VALOR DE L. 13694.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 005-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE ACICLOVIR 400MG CLINDAMICINA (CLORHIDRATO) 300MG DIFENHIDRAMINA 2.5MG/ML BETAMETASONA (VALERAO) 0.1% EQUIV. 1MG METOCLOPRAMIDA 10MG METRONIDAZOL (BENZOATE 125ML/5ML) HIOSCINA BULTIBROMURO 10MG CLINDAMICINA 75MG/5ML SOL ORAL HIDROXIDO DE ALUMINIO+HIDROXIDO DE MAGNESIO 185 CALAMINA + OXIDO DE ZINC 8% (EQUIV. 8G/100ML) 100ML   SOLICITADO POR ALMACEN DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°029-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-008-2023-HNMCR.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-004-01-00068401 POR UN VALOR DE L.52 357.50 EN ABONO AL CONTRATO N° 029-2023 DE UN MONTO DE L. 66051.50 QUEDANDO DISPONIBLE UN VALOR DE L. 13694.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 005-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE ACICLOVIR 400MG CLINDAMICINA (CLORHIDRATO) 300MG DIFENHIDRAMINA 2.5MG/ML BETAMETASONA (VALERAO) 0.1% EQUIV. 1MG METOCLOPRAMIDA 10MG HIOSCINA BULTIBROMURO 10MG CLINDAMICINA 75MG/5ML SOL ORAL HIDROXIDO DE ALUMINIO+HIDROXIDO DE MAGNESIO 185 CALAMINA + OXIDO DE ZINC 8% (EQUIV. 8G/100ML) 100ML   SOLICITADO POR ALMACEN DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°029-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-008-2023-HNMCR.

description: SE  APLICA DISMINUCIÓN DE L. 570.00 AL F01 N°01152-2023 DE PRECOMPROMISO.  Y SE REVERSA F01-01152 DE DEVENGADO APROBADO 01. PARA CORRECCIÓN EN EL CONTRATO RESUMEN DE OPERACIÓN Y MONTO A IMPUTAR.  ESTO DEBIDO QUE EL ÍTEMS 15 DE METRONIDAZOL (BENZOATO 125ML/5ML) SE LE ADJUDICO A DROGUERÍA BERNA. Y POR ERROR INVOLUNTARIO SE AGREGÓ ESTE ÍTEMS AL CONTRATO DE LA EMPRESA DE CORINFAR CON UN MONTO DE L.570.00 SIENDO EL CONTRATO N°029-2023 POR UN VALOR DE L.66 621.50 QUEDARA CON UN SALDO TOTAL DE L.66 051.50. SE ADJUNTA OFICIO N°214.-SUBGR-HNMCR-2023.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS No.000-002-01-12110567 000-002-01-12110568 POR SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA ESTE HOSPITAL (CLIENTE N°55321 Y 107296) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00054730 POR UN VALOR DE L.782 000.00 EN TOTAL AL CONTRATO N° 042-2023 DE UN MONTO DE L. 782000.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 023-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE GUANTE DESCARTABLE TALLA M SOLICITADO POR ALMACEN QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 042-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01  DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-006-2023 HNMCR.


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00015088 POR UN VALOR DE L.328 440.00  EN TOTAL AL CONTRATO N° 035-2023 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 052-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE AMPOLLA DE OXIDO DE ETILENO SOLICITADO POR ALMACEN QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°035-2023 DE LA  LICITACION PRIVADA N°LP-007-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN CC-05 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DE LA LICITACION PRIVADA NUMERO LP-007-2023 HNMCR.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00014825 POR UN VALOR DE L.191590.00 EN ABONO AL CONTRATO N° 035-2023 DE UN MONTO DE L. 520030.00 QUEDANDO DISPONIBLE UN VALOR DE L. 328440.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 028-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE AMPOLLA DE OXIDO DE ETILENO SOLICITADO POR ALMACEN QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°035-2023 DE LA  LICITACION PRIVADA N°LP-007-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN CC-05 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DE LA LICITACION PRIVADA NUMERO LP-007-2023 HNMCR.


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00029682 POR UN VALOR DE L.40.106.25 EN TOTAL AL CONTRATO N° 040-2023 DE UN MONTO DE L. 40106.25 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 036-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE CAMISA FORMAL PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO FEMENINO MANGA LARGA CAMISA FORMAL PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO MASCULINO MANGA LARGA SOLICITADO POR ALMACEN QUIRURGICO PARA EL PERSONAL QUE ELABORA DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°040-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN CC-05 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DE LA LICITACION PRIVADA NUMERO LP-008-2023 HNMCR.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS No.000-002-01-10968353 000-002-01-10968354 POR SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA ESTE HOSPITAL (CLIENTE N°55321 Y 107296) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. SE ADJUNTA MATRIZ DE DUDA AUTORIZADA. NO SE PAGO EN DICHO MES DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-3075-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-001-01-00090737 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS PARA USO DE ESTE HOSPITAL CONSUMO DEL MES DE JUNIO-2023 SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD Y LA CRUZ ROJA N°73-2023 Y ACUERDO N°1763-2023.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00032162 POR UN VALOR DE L.528 735.50 EN TOTAL AL CONTRATO N° 039-2023 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 061-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE CAMISA TIPO POLO VARIAS TALLAS 3 COLORES CAMISA BLANCA PARA ENFERMERO JEANS PARA PERSONAL MASCULINO JEANS PARA PERSONAL FEMENINO OVEROLES PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO SOLICITADO POR ALMACEN QUIRURGICO PARA EL PERSONAL QUE ELABORA DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°039-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN CC-05 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DE LA LICITACION PRIVADA NUMERO LP-008-2023 HNMCR.


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00032161 POR UN VALOR DE L.570 628.85 EN TOTAL AL CONTRATO N° 041-2023 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 060-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE TELA BLANCA PARA AUXILIARES DE ENFERMERIA Y ENFERMERAS PROFESIONALES TELA CELESTE PARA ENFERMERAS PROFESIONALES TELA PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO FEMENINO TELA BLANCA PARA GABACHAS TELA AZUL OSCURO PARA ENFERMEROS PROFESIONALES TELA COLOR ROSADO PARA AYUDANTE PERMANENTE DE ENFERMERIA TELA KAKI PARA ENFERMEROS TRAJE HOSPITALARIO PARA TECNICOS EN ANESTESIA COLOR AZUL TRAJE HOSPITALARIO AZUL OSCURO PARA TECNICOS INSTRUMENTAL TRAJE HOSPITALARIO COLOR GRIZ PARA TECNICOS DE LABORATORIO SOLICITADO POR ALMACEN QUIRURGICO PARA EL PERSONAL QUE LABORA DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°041-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN CC-05 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DE LA LICITACION PRIVADA NUMERO LP-009-2023 HNMCR.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS No.000-002-01-11049702 000-002-01-11049703 POR SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA ESTE HOSPITAL (CLIENTE N°55321 Y 107296) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. SE ADJUNTA MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA. NO SE PAGO EN DICHO MES DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-3373-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS No.000-002-01-11403851 000-002-01-11403852 POR SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA ESTE HOSPITAL (CLIENTE N°55321 Y 107296) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00004627 4628 4629 4630 4734 4736 4737 POR SERVICIOS DE PERITONEALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023 PARA LAS CLINICAS DE SAN PEDRO SULA TEGUCIGALPA SALA HNMCR LA ENTRADA COPAN SEGÚN RESOLUCION N° 436-2023-SS DE FECHA 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°829-2023.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00004548 4549 4550 4551 4552 4553 4554 4555 4556 4557 4558 4559 4560 4561 4562 4563 4564 4565 4566 4567 4568 4569 4623 4624 4732 POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023 PARA LAS CLINICAS DE SPS SALA HNMCR SALA H/E SEGÚN RESOLUCION N° 436-2023-SS DE FECHA 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°829-2023.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00004578 4579 4580 4581 4582 4583 4584 4585 4599 4600 4601 4602 4603 4604 4605 4606 4607 4608 4609 4610 4612 4613 4614 4615 4616 4617 4618 4620 4621 4626 POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023 PARA LAS CLINICAS DE EL PROGRESO TELA LA CEIBA TOCOA ROATAN HOS. ATLANTIDA SEGÚN RESOLUCION N° 436-2023-SS DE FECHA 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°829-2023.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00004571 4572 4573 4574 4575 4576 4587 4588 4589 4591 4592 4593 4594 4595 4596 4597 4664 4676 4677 4687 4709 4720 4726 POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023 PARA LAS CLINICAS DE CHOLOMA SANTA BARBARA LA ENTRADA TEGUCIGALPA SIGUATEPEQUE SAN LORENZO CHOLUTECA NACAOME JUTICALPA SEGÚN RESOLUCION N° 436-2023-SS DE FECHA 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°829-2023.


title: PAGO DE ABONO DE L. 737290.56 A LAS FACTURAS No.000-002-01-12252892 000-002-01-12252893 CON UN MONTO TOTAL DE L.881884.13 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE L. 144593.57  POR SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA ESTE HOSPITAL (CLIENTE N°55321 Y 107296) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000459 SEGÚN  CONTRATO #42-2023-SS DEL PROCESO DE COMPRA  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # 001-2023-SS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION HOSPITALARIA PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2023.

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000460 SEGÚN  CONTRATO #42-2023-SS DEL PROCESO DE COMPRA  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # 001-2023-SS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION HOSPITALARIA PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2023.

legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00004739 4740 4741 4742 4743 4744 4745 4746 4747 4748 4749 4750 4751 4752 4753 4754 4755 4756 4757 4758 4759 4812 4813 4919  POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023 PARA LAS CLINICAS DE SPS SALA HNMCR SALA H/E SEGÚN RESOLUCION N° 499-2023-SS DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°912-2023.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-001-01-00090902 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS PARA USO DE ESTE HOSPITAL CONSUMO DEL MES DE JULIO-2023 SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD Y LA CRUZ ROJA N°73-2023 Y ACUERDO N°1763-2023.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00004816 4817 4818 4819 4821 4921 4923 POR SERVICIOS DE PERITONEALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023 PARA LAS CLINICAS DE SAN PEDRO SULA LA ENTRADA COPAN TEGUCIGALPA SALA HNMCR SEGÚN RESOLUCION N° 499-2023-SS DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°912-2023.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 010-002-01-00040490 00040537 00040553 00040556 00040621 00040622  00040639 00040652 00040706 00040744 00040790 00040796 00040828 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO # 001-2022 CONTRATO DE SUMINISTRO DE OXIGENO PARA EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DEL MES DE OCTUBRE-2022. SE REALIZA AJUSTE SEGUN NOTA DE CREDITO N° 000-002-06-00017669. NO SE PAGO EN SU MOMENTO POR CIERRE DE GESTION.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000773 0774 SEGÚN  RESOLUCION N°388-2023-SS DE FECHA 06 DE JULIO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°1219-2022 DEL PROCESO DE COMPRA  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # 006-2021 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO PARA EMPLEADOS DEL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2022. SE ADJUNTA MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00004761 4762 4763 4764 4765 4766 4768 4769 4770 4772 4773 4774 4775 4776 4777 4778 4780 4781 4782 4783 4784 4785 4786 4788 4789 4790 4791 4793 4794 4795 4796 4797 4798 4799 4800 4802 4803 4804 4805 4806 4807 4809 4810 4815 4853 4865 4866 4875 4896 4907 4912 4916  POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023 PARA LAS CLINICAS DE CHOLOMA SANTA BARBARA LA ENTRADA EL PROGRESO TELA LA CEIBA TOCOA ROATAN HOS. ATLANTIDA TEGUCIGALPA SIGUATEPEQUE SAN LORENZO CHOLUTECA NACAOME JUTICALPA CATACAMAS SEGÚN RESOLUCION N° 499-2023-SS DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°912-2023.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000779 0780 SEGÚN  RESOLUCION N°386-2023-SS DE FECHA 04 DE JULIO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°1697-2022 DEL PROCESO DE COMPRA  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # 006-2021 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO PARA EMPLEADOS DEL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2022. SE ADJUNTA MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000462 SEGÚN  CONTRATO #42-2023-SS DEL PROCESO DE COMPRA  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # 001-2023-SS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION HOSPITALARIA PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2023.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 010-002-01-00040145 00040160 00040168 00040176 00040193 00040230 00040244 00040257 00040270 00040278 00040320 00040349 00040374 00040409 00040460 00040485 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO # 001-2022 CONTRATO DE SUMINISTRO DE OXIGENO PARA EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DEL MES DE SEPTIEMBRE-2022. SE REALIZA AJUSTE SEGUN NOTA DE CREDITO N° 000-002-06-00017668. NO SE PAGO EN SU MOMENTO POR CIERRE DE GESTION.


title: PAGO PARCIAL DE L.542206.84 SEGÚN  FACTURAS N° 010-002-01-00040882 00040918 00040944 00040963 00041010 00041052 00041053 00041093 00041136 00041177 00041181 POR UN SALDO TOTAL DE L.838512.08 QUEDANDO PENDIENDE UN VALOR DE L.296305.24 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO # 001-2022 CONTRATO DE SUMINISTRO DE OXIGENO PARA EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DEL MES DE NOVIEMBRE-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LAS FACTURA No. 000-004-01-00000015 0019 0021 0022 0023 EN TOTAL AL CONTRATO N° 043-2023 DE UN MONTO DE L. 581 981.60 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°014-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DIESEL PARA PLANTA DE EMERGENCIA Y CALDERAS DE ESTE HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO DE EL MES DE JULIO 2023.

name: TRANSPORTES E INVERSIONES REYES S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PUERTO CORTES


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000453 SEGÚN  RESOLUCION #387-2023-SS DE FECHA 04 DE JULIO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°363-2023 DEL PROCESO DE COMPRA  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # 002-2021 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION HOSPITALARIA PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2023. NO SE PAGO EN SU MOMENTO PORQUE NO ESTABA LA RESOLUCION DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO.


title: ABONO A LA FACTURA N° 000-001-01-00000454 QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO TOTAL DE L.1027548.70 SEGÚN  RESOLUCION #527-2023-SS DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°481-2023 DEL PROCESO DE COMPRA  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # 002-2021 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION HOSPITALARIA PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2023. NO SE PAGO EN SU MOMENTO PORQUE NO ESTABA LA RESOLUCION DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00080912 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°198-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMRA DE APLICADOR SIN ALGODON SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA USO DE LABORATORIO CLINICO PARA CONSUMO DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00915-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00062088 Y 63304 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°029 Y 084-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMRA DE BOLSA DE REANIMACION ADULTO Y NEONATAL SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00272-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIALSANTA LUCUIA KM 7 CARRETERA HACIA VALLE DE ANGELES

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00001456 DEL MES DE OCTUBRE-2023 POR UN VALOR DE L.200 000.00  EN ABONO AL CONTRATO N° 046-2023 QUEDANDO DISPONIBLE UN VALOR DE L. 400000.00 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CONTRATO N°046-2023 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA DE OXIGENO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL SERVICIO. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CADA VEZ QUE SEA NECESARIO. OPERACIÓN DE EQUIPO 12 HORAS 5 DIAS DE LA SEMANA. SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS. ENTREGA SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°046-2023 DE LA CONTRATACION DIRECTA 009-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN EN NUMERAL 3.01  DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DE LA CONTRATACION DIRECTA -009-2023-HNMCR.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00001451 DEL MES DE AGOSTO-2023 POR UN VALOR DE L.200 000.00  EN ABONO AL CONTRATO N° 046-2023 DE UN MONTO DE L. 1 000000.00 QUEDANDO DISPONIBLE UN VALOR DE L. 800000.00 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CONTRATO N°046-2023 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA DE OXIGENO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL SERVICIO. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CADA VEZ QUE SEA NECESARIO. OPERACIÓN DE EQUIPO 12 HORAS 5 DIAS DE LA SEMANA. SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS. ENTREGA SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°046-2023 DE LA CONTRATACION DIRECTA 009-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN EN NUMERAL 3.01  DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DE LA CONTRATACION DIRECTA -009-2023-HNMCR.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00001452 DEL MES DE SEPTIEMBRE-2023 POR UN VALOR DE L.200 000.00  EN ABONO AL CONTRATO N° 046-2023 QUEDANDO DISPONIBLE UN VALOR DE L. 600000.00 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CONTRATO N°046-2023 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA DE OXIGENO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL SERVICIO. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CADA VEZ QUE SEA NECESARIO. OPERACIÓN DE EQUIPO 12 HORAS 5 DIAS DE LA SEMANA. SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS. ENTREGA SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°046-2023 DE LA CONTRATACION DIRECTA 009-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN EN NUMERAL 3.01  DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DE LA CONTRATACION DIRECTA -009-2023-HNMCR.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00001457 DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE POR UN VALOR DE L.400 000.00  EN TOTAL AL CONTRATO N° 046-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CONTRATO N°046-2023 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA DE OXIGENO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL SERVICIO. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CADA VEZ QUE SEA NECESARIO. OPERACIÓN DE EQUIPO 12 HORAS 5 DIAS DE LA SEMANA. SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS. ENTREGA SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°046-2023 DE LA CONTRATACION DIRECTA 009-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN EN NUMERAL 3.01  DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DE LA CONTRATACION DIRECTA -009-2023-HNMCR.


PROMESA, S A DE C V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00067190 POR UN VALOR DE L.76 895.90  EN TOTAL AL CONTRATO N° 048-2023 DE UN MONTO DE L. 76895.90  SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 042-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE PAÑAL PEDIATRICO TALLA S PAÑAL PEDIATRICO TALLA M SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°048-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN CLAUSULA CC-05 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE LICITACION PRIVADA NUMERO LP-018-2023-HNMCR.


name: DISPOSITIVOS MEDICOS HOSPITALARIOS S DE RL

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE, EDIFICIO PLANMED#201,LOCAL-6 FTE A CONDOMINIOS HOSPITAL DEL VALLE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-004-01-00004956 POR UN VALOR DE L.416 875.00  EN TOTAL AL CONTRATO N° 049-2023 DE UN MONTO DE L. 416875.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 043-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE PAÑAL DESECHABLE PARA ADULTO TALLA ESTANDAR SOLICITADO POR ALMACEN QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°049-2023 DE LA  LICITACION PRIVADA N°LP-018-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN CC-05 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DE LA LICITACION PRIVADA NUMERO LP-018-2023 HNMCR.


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-004-01-00069439 POR UN VALOR DE L.302 076.25  EN TOTAL AL CONTRATO N° 047-2023 DE UN MONTO DE L. 302076.25  SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 044-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE HOJA BISTURI 10X100 HOJA BISTURI 12X100 HOJA BISTURI 15X100 HOJA BISTURI 20X100 HOJA BISTURI 21X100 HOJA BISTURI 22X100 HOJA BISTURI 23X100 SOLICITADO POR ALMACEN QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 047-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01  DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-010-2023 HNMCR.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-001-01-00091126 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS PARA USO DE ESTE HOSPITAL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO-2023 SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD Y LA CRUZ ROJA N°73-2023 Y ACUERDO N°1763-2023.


title: CANCELACION DE LAS FACTURA No. 000-004-01-00000033 0034 0035 EN TOTAL AL CONTRATO N° 045-2023 DE UN MONTO DE L. 435748.13 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°020-2023 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DIESEL PARA PLANTA DE EMERGENCIA Y CALDERAS DE ESTE HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO DE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.

legalName: TRANSPORTES E INVERSIONES REYES S DE R.L. DE C.V.

rationale: SE  REVERSA  F01 N°01895-2023 DE DEVENGADO. POR ERROR EN FACTURA 0035 Y EN RESUMEN DE OPERACIÓN MODIFICAR NÚMERO DE FACTURA SIENDO LA CORRECTA NÚMERO 0040. SEGÚN OFICIO N°250.-SUBGR-HNMCR-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-23-1895-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-23-1895-1-0

type: OFI


title: CANCELACION DE LAS FACTURA No. 000-004-01-00000024 0025 0026 0027 EN TOTAL AL CONTRATO N° 044-2023 DE UN MONTO DE L. 485237.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°017-2023 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DIESEL PARA PLANTA DE EMERGENCIA Y CALDERAS DE ESTE HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO DE EL MES DE AGOSTO 2023.


title: CANCELACION DE LAS FACTURA No. 000-004-01-00000033 0034 0040 EN TOTAL AL CONTRATO N° 045-2023 DE UN MONTO DE L. 435748.13 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°020-2023 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DIESEL PARA PLANTA DE EMERGENCIA Y CALDERAS DE ESTE HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO DE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.


title: COMPRA DE AMPOLLAS DE OXIDO DE ETILENO SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO DE LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023 SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00760-2023.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00015100 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 053-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE AMPOLLAS DE OXIDO DE ETILENO SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023 SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00760-2023.


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00000148 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 045-2023 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CINTA TESTIGO A VAPOR SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO DE LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023 SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00761-2023.


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°003-001-01-00015875 EN TOTAL A LA ORDEN DE COMPRA FN0762-2023 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 054-2023 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INDICADOR BIOLOGICO SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023 SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00762-2023.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°003-001-01-00015810 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 046-2023 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ALCOHOL CLINICO AL 70% INDICADOR BIOLOGICO INDICADOR BOWIE Y DICK PAQ X 50 UND INDICADOR QUIMICO A VAPOR PAQ X 100 UND SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO DE LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023 SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00762-2023.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-001-01-00091291 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS PARA USO DE ESTE HOSPITAL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE-2023 SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD Y LA CRUZ ROJA N°73-2023 Y ACUERDO N°1763-2023.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002751 SEGÚN  RESOLUCION N°543-2023-SS DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°1474-2022 DEL PROCESO DE COMPRA  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # 003-2021 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN EL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2022. SE ADJUNTA MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA NO SE PAGO EN DICHO MES DEBIDO A QUE  NO ESTABA LA RESOLUCION DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO Y POR CIERRE DE GESTION.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00005001 5002 5003 5004 5005 5104   POR SERVICIOS DE PERITONEALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2023 PARA LAS CLINICAS DE SAN PEDRO SULA SALA HNMCR TEGUCIGALPA SEGÚN RESOLUCION N° 646-2023-SS DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°1048-2023.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002774 SEGÚN  RESOLUCION N°543-2023-SS DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°1474-2022 DEL PROCESO DE COMPRA  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # 003-2021 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN EL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2022. SE ADJUNTA MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA NO SE PAGO EN DICHO MES DEBIDO A QUE  NO ESTABA LA RESOLUCION DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO Y POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00004925 4926 4927 4928 4929 4930 4931 4932 4933 4934 4935 4936 4937 4938 4939 4940 4941 4942 4943 4944 4945 4946 4997 4998 5102 POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2023 PARA LAS CLINICAS DE SPS SALA HNMCR SALA H/E SEGÚN RESOLUCION N° 646-2023-SS DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°1048-2023.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00004948 4949 4950 4951 4952 4953 4955 4956 4957 4959 4960 4961 4962 4963 4964 4965 5036 5048 5049 5058 5069 5074 5095 5099  POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2023 PARA LAS CLINICAS DE CHOLOMA SANTA BARBARA LA ENTRADA TEGUCIGALPA SIGUATEPEQUE SAN LORENZO NACAOME JUTICALPA CHOLUTECA CATACAMAS SEGÚN RESOLUCION N° 646-2023-SS DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°1048-2023.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00004967 4968 4969 4970 4971 4972 4973 4975 4976 4977 4978 4979 4980 4981 4982 4983 4984 4985 4987 4988 4989 4990 4991 4992 4994 4995 5000   POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2023 PARA LAS CLINICAS DE EL PROGRESO TELA LA CEIBA TOCOA ROATAN HOS. ATLANTIDAD SEGÚN RESOLUCION N° 646-2023-SS DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°1048-2023.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00001459 POR UN VALOR DE L.762 366.94  EN TOTAL AL CONTRATO N° 054-2023 SEGÚN CARTA DE COMPROMISO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CONTRATO N°054-2023 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA CENTRAL DE SUMINISTRO DE AIRE MEDICO PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DR. MARIO CATARINO RIVAS. SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS. ENTREGA SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°054-2023 DE LA LICITACION PRIVADA 020-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO DE LA LICITACION PRIVADA NUMERO LP-020-2023 HNMCR.


PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COLONIA MODELO ZONA 52 AL S.O GASOLINERA PUMA LAS TORRES

legalName: PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00006348 POR UN VALOR DE L.1 041000.00 EN TOTAL AL CONTRATO N° 053-2023  SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 010-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE ACICLOVIR (SAL SODICA) 250 MG VANCOMICINA (CLORHIDRATO) 500MG SOLICITADO POR ALMACEN MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 053-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01  DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-012-2023 HNMCR.


DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00000353 POR UN VALOR DE L.427 800.00 EN TOTAL AL CONTRATO N° 050-2023 DE UN MONTO DE L. 427800.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 007-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE CITARABINA 500MG DOCETAXEL 80MG SOLICITADO POR ALMACEN MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 050-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01  DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-012-2023 HNMCR.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000458 SEGÚN RESOLUCION #573-2023-SS DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°851-2023  DEL PROCESO DE COMPRA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # 002-2021 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION HOSPITALARIA PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2023. NO SE PAGO EN SU MOMENTO PORQUE NO ESTABA LA RESOLUCION DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO.

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO DE COMPLEMENTO TOTAL DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000454 SEGÚN RESOLUCION #527-2023-SS DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°481-2023  DEL PROCESO DE COMPRA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # 002-2021 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION HOSPITALARIA PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2023. NO SE PAGO EN SU MOMENTO POR FALTA DE PRESUPUESTO Y PORQUE NO ESTABA LA RESOLUCION DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO.

rationale: SE  REVERSA  F01 N°02228-2023 DE DEVENGADO POR COMPLEMENTO TOTAL A LA FACTURA 000-001-01-00000454. ESTO DEBIDO A ERROR INVOLUNTARIO EN TOTAL RETENCIÓN Y MONTO A PAGAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-23-2228-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-23-2228-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000456 SEGÚN RESOLUCION #528-2023-SS DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°637-2023  DEL PROCESO DE COMPRA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # 002-2021 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION HOSPITALARIA PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2023. NO SE PAGO EN SU MOMENTO POR FALTA DE PRESUPUESTO Y PORQUE NO ESTABA LA RESOLUCION DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00005107 5108 5109 5110 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5117 5118 5119 5120 5121 5122 5123 5124 5125 5126 5127 5128 5180 5181 5288 POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023 PARA LAS CLINICAS DE SPS SALA HNMCR SALA H/E SEGÚN RESOLUCION N° 733-2023-SS DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°1176-2023.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000463 SEGÚN  CONTRATO #42-2023-SS DEL PROCESO DE COMPRA  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # 001-2023-SS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION HOSPITALARIA PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2023.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00005183 5184 5185 5186 5187 5290 POR SERVICIOS PERITONEALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023 PARA LAS CLINICAS DE SAN PEDRO SULA SALA HNMCR TEGUCIGALPA SEGÚN RESOLUCION N° 733-2023-SS DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°1176-2023.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00005150 5151 5152 5153 5154 5155 5156 5158 5159 5160 5161 5162 5163 5164 5165 5166 5167 5168 5170 5171 5172 5173 5174 5175 5177 5178 5182 POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023 PARA LAS CLINICAS DE EL PROGRESO TELA LA CEIBA TOCOA ROATAN HOS. ATLANTIDA SEGÚN RESOLUCION N° 733-2023-SS DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°1176-2023.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00005130 5131 5132 5133 5134 5135 5136 5138 5139 5140 5142 5143 5144 5145 5146 5147 5148 5220 5232 5233 5243 5265 5276 5281 5285 POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023 PARA LAS CLINICAS DE CHOLOMA SANTA BARBARA LA ENTRADA TEGUCIGALPA SIGUATEPEQUE SAN LORENZO CHOLUTECA  NACAOME JUTICALPA CATACAMAS SEGÚN RESOLUCION N° 733-2023-SS DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°1176-2023.


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00007470 POR UN VALOR DE L.162 075.00 EN TOTAL AL CONTRATO N° 051-2023  SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 009-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE ALFACALCIDOL (VITAMINA D3) 0.28MCG NITROGLICERINA (TRINITRATO DE GLICERILO) 5 MG/ML NAFAZOLINA 0.1% (EQ 1 MG/ML BETAMETASON A (VALERATO) 0.1% (EQUIVALENTE A 1MG/G) GENTAMICIN A (SULFATO) 0.3% (EQ 3MG/ML) CALCIO (CARBONATO) (ELEMENTAL) + VITAMINA D 600 MG + 200 UL CLOPIDOGREL DICLOFENACO (SODICO) 25 MG/ML SOLICITADO POR ALMACEN MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 051-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01  DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-012-2023 HNMCR.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000465 SEGÚN  CONTRATO #42-2023-SS DEL PROCESO DE COMPRA  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # 001-2023-SS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION HOSPITALARIA PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2023.


DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

streetAddress: ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO FTE A LA TEXACO

legalName: DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00286410 POR UN VALOR DE L.149 850.00 EN TOTAL AL CONTRATO N° 052-2023  SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 008-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE ISOSORBIDE (MONONITRATO) 20MG SACCHAROMYCES BOULARDII (CNCM I-745) 250 MG SOLICITADO POR ALMACEN MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 052-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01  DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-012-2023 HNMCR.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00057946 POR UN VALOR DE L.529 485.00 EN TOTAL AL CONTRATO N° 058-2023 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 059-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE AGUJA DE PUNCION LUMBAR 25X3 ½ AGUJA HIPODERMICA #22X1 ½ GUANTE DESCARTABLE TALLA M SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 058-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01  DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-014-2023 HNMCR.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000457 SEGÚN RESOLUCION #711-2023-SS DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°723-2023  DEL PROCESO DE COMPRA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # 002-2021 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION HOSPITALARIA PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2023. NO SE PAGO EN SU MOMENTO PORQUE NO ESTABA LA RESOLUCION DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4


description: PAGO DE COMPLEMENTO TOTAL DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000454 SEGÚN RESOLUCION #527-2023-SS DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°481-2023  DEL PROCESO DE COMPRA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # 002-2021 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION HOSPITALARIA PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2023. NO SE PAGO EN SU MOMENTO POR FALTA DE PRESUPUESTO Y PORQUE NO ESTABA LA RESOLUCION DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000467 SEGÚN  CONTRATO #42-2023-SS DEL PROCESO DE COMPRA  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # 001-2023-SS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION HOSPITALARIA PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2023.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000469 SEGÚN  CONTRATO #42-2023-SS DEL PROCESO DE COMPRA  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # 001-2023-SS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION HOSPITALARIA PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2023.


INVERSIONES COBAN S DE R L

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00000203 POR UN VALOR DE L.390 000.00 EN TOTAL AL CONTRATO N° 057-2023 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 058-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE VENDA ELASTICA 4X5 VENDA ELASTICA 6X5 SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 057-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01  DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-016-2023 HNMCR.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00000202 POR UN VALOR DE L.663 335.00 EN TOTAL AL CONTRATO N° 061-2023 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 057-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE ALGODÓN CATETER PARA DIALISIS DE CORTO TERMINO 12X20 CATETER TORAXICO SIN TROCAR 28 FR CATETER TORAXICO SIN TROCAR 32 FR CATETER TORAXICO SIN TROCAR 36 FR PAPEL EKG P/EQUIPO MORTARA TAPONES PARA CATETER SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 061-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01  DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-014-2023 HNMCR.


DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOARQUE CALLE HACIA LA INTERNATIONAL SCHOOL

legalName: DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00036696 POR UN VALOR DE L.266 250.00 EN TOTAL AL CONTRATO N° 059-2023 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 062-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE GASA HOSPITALARIA 36X100 JERINGA HIPODERMICA DE ICCX25 SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 059-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01  DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-014-2023 HNMCR.


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00011696 POR UN VALOR DE L.195 000.00 EN TOTAL AL CONTRATO N° 064-2023 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 056-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE LLAVE DE TRES VIAS SIN GUIA CATETER VENOSO CENTRAL # 7X3X20 SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 064-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01  DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-014-2023 HNMCR.


name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00008027 POR UN VALOR DE L.17 595.00 EN TOTAL AL CONTRATO N° 063-2023  SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 067-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE LAPIZ DE ELECTROCAUTERIO SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 063-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01  DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-014-2023 HNMCR.


legalName: DISPOSITIVOS MEDICOS HOSPITALARIOS S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-004-01-00005282 POR UN VALOR DE L.74 249.17 EN COMPLEMENTO TOTAL AL CONTRATO N° 062-2023  SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 077-2023. YA QUE EL PRIMER ABONO SE REALIZO EN EL F01-02279-2023 CON NUMERO DE FACTURA 000-004-01-00005226  POR UN VALOR DE L. 768015.18. CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE CERA PARA HUESOS COLLAR CERVICAL DURO L COLLAR CERVICAL DURO M COLLAR CERVICAL DURO S INJERTO DURA MADRE 8X10 MALLA HEMOSTATICA CELULA OXIDADA VALVULA DERIVACION PERITONEAL ADULTO VALVULA DERIVACION PERITONEAL NEONATAL VALVULA DERIVACION PERITONEAL PEDIATRICA SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 062-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01  DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-014-2023 HNMCR.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-004-01-00005226 POR UN VALOR DE L.768 015.18 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 063-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE CERA PARA HUESOS COLLAR CERVICAL DURO L COLLAR CERVICAL DURO M COLLAR CERVICAL DURO S INJERTO DURA MADRE 8X10 MALLA HEMOSTATICA CELULA OXIDADA VALVULA DERIVACION PERITONEAL ADULTO VALVULA DERIVACION PERITONEAL NEONATAL VALVULA DERIVACION PERITONEAL PEDIATRICA SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 062-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01  DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-014-2023 HNMCR.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00007477 POR UN VALOR DE L.322 500.00 EN TOTAL AL CONTRATO N° 056-2023  SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 064-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE VENDA GASA 4X10 VENDA GASA 6X10 SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 056-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01  DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-016-2023 HNMCR.


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00004535 POR UN VALOR DE L.2 319020.00 EN TOTAL AL CONTRATO N° 060-2023  SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 065-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA APOSITO TRANSPARENTE 10X12 APOSITO TRANSPARENTE 5X7 CATETER IV # 20 CATETER IV # 22 CATETER IV # 24 CATETER PARA DIALISIS DE CORTO TERMINO 12X16 CATETER PARA DIALISIS DE CORTO TERMINO 09X13 CATETER TORAXICO C/TROCAR 14FR CATETER TORAXICO C/TROCAR 16 FR CATETER TORAXICO C/TROCAR 22 FR CATETER TORAXICO C/TROCAR 8 FR DRENAJE VENTRICULAR EXTERNO NEONATAL ESPARADRAPO HOSPITALARIO JERINGA HIPODERMICA DE 50CCX21X1 ½ LLAVE DE TRES VIAS CON GUIA PAPEL CREPADO GRADO MEDICO SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 060-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01  DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-014-2023 HNMCR.


EQUITEC HONDURAS SA

streetAddress: LOMAS DE LOS GUIJARROS SUR, AVE BERLIN

legalName: EQUITEC HONDURAS SA

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00002911 POR UN VALOR DE L.179 356.88 EN TOTAL AL CONTRATO N° 036-2023 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 055-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR INDICADOR QUIMICO A VAPOR SOLICITADO POR ALMACEN QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 036-2023 DE LA LICITACION PRIVADA N°LP-007-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN CC-05 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DE LA LICITACION PRIVADA NUMERO LP-007-2023 HNMCR.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS No.000-002-01-12252892 000-002-01-12252893 POR SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA ESTE HOSPITAL (CLIENTE N°55321 Y 107296) CORRESPONDIENTE  AL COMPLEMENTO TOTAL AL MES DE AGOSTO DEL 2023.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS No.000-002-01-12530422 000-002-01-12530427 POR SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA ESTE HOSPITAL (CLIENTE N°55321 Y 107296) CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS No.000-002-01-12398532 000-002-01-12398531 POR SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA ESTE HOSPITAL (CLIENTE N°55321 Y 107296) CORRESPONDIENTE  AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS No.000-002-01-12677919 000-002-01-12677987 POR SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA ESTE HOSPITAL (CLIENTE N°55321 Y 107296) CORRESPONDIENTE  AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.


title: CANCELACION DE LAS FACTURA No. 000-001-01-00164723 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°182-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE RPR APROBADO POR LA SEC DE SALUD SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN EL MODULO DE COVID DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE TRES MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00767-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00162447. SEGUN ACTA DE RECEPCION N°068-2022. CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REACTIVOS SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA CONSUMO DE LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00240-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: SE  REVERSA  F01 N°02345-2023 DE DEVENGADO. ESTO DEBIDO A QUE NO ESTABA EL NÚMERO DE F01 EN LA MATRIZ DE DEUDA. SE ADJUNTA OFICIO N°294.-SUBGR-HNMCR-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-23-2345-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-23-2345-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00014152 SEGUN ACTA DE RECEPCION No.305-2022 CORRESPONDIENTE A LA  COMPRA DE HEMOGRAMA 26 PARAMETROS REACT AUTOMATIZADO. SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO POR LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS  CONSUMO  DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN01224-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA


title: CANCELACION DE LAS FACTURA No. 000-001-01-00164721 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°180-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE GLUTOL DE 100 MG GLUTOL DE 75 MG SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN EL MODULO DE COVID DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE TRES MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00810-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LAS FACTURA No. 000-001-01-00164722 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°181-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ERLENMEYER 2000 ML GENERAL SOLICITADO LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN EL MODULO DE COVID DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE TRES MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00823-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00014244 SEGUN ACTA DE RECEPCION No.366-2022 CORRESPONDIENTE A LA  COMPRA DE REACTIVOS. SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO POR LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS  CONSUMO  DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN01228-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00014173 SEGUN ACTA DE RECEPCION No.326-2022 CORRESPONDIENTE A LA  COMPRA DE HEMOGRAMA 18 PARAMETROS REACT AUTOMATIZADO. SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO POR LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS  CONSUMO  DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN01227-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00013825 SEGUN ACTA DE RECEPCION No.184-2022 CORRESPONDIENTE A LA  COMPRA DE CINTA PARA PROTEINURIA SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE TRES MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00809-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00013980 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°230-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE HIV 1-2 (VALIDADO POR SECRETARIA DE SALUD) REACT AUTOMATIZADO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN EL MODULO DE COVID DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE TRES MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00798-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00014236 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°365-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CISTICERCOSIS IGG ELISA X 100 PROCALCITONINA X 20 PBS SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN EL MODULO DE COVID DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE TRES MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00732-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00013943 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°219-2022 CORRESPONDIENTE A LA  COMPRA DE HEMOGRAMA 18 PARAMETROS REACT AUTOMATIZADO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN EL MODULO DE COVID DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE TRES MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00756-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00007575 SEGUN ACTA DE RECEPCION No.218-2022 CORRESPONDIENTE A LA  COMPRA DE TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA X 400 PBS REACT AUTOMATIZADO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE TRES MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00755-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL PALMIRA RETORNO BALBOA CASA 2225

legalName: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00007712 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°272-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REACTIVO P/DETERMINAR GASES ARTERIALES X 750 PBS REACT AUTOMATIZADO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN EL MODULO DE COVID DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE TRES MSES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00778-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00013367 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°090-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE HIV 1-2 (VALIDADO POR SECRETARIA DE SALUD REACT NO AUTOMATIZADO PARA SER UTILIZADO EN LABORATORIO CLINICO CONSUMO DE TRES MESES ABRIL MAYO Y JUNIO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00391-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.