description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR EL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35643 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-009-01-00031476 DEL 10/05/2023.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE COMAYAGUA ¿ MÉXICO ¿ COMAYAGUA A FAVOR DE JOSÉ LUIS REYES LÓPEZ SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35732 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00018138 DEL 16/05/2023.     SE ADJUNTA OFICIO 530-DEGT/DE-2023 CON EL VISTO BUENO ORIGINAL DEL SEÑOR RECTOR.

currency: HNL

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 8 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras

actividadObra: 8 - DESARROLLO DE SOFTWARE Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION No. 08 (UMEP No. 08) RIVERA HERNANDEZ. OP-01396-2023.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

Secretaría de Seguridad

faxNumber: ND

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023 POR LA UDEP.#12.LA PAZ.O/P.01383-2023.

LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

legalName: LUISA MARYZET SUAZO MEDINA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 POR LA DGPN

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO). OP-01395-2023.

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No. 02 COLON (UDEP No. 02). OP-01371-2023.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA ORDEN DE PAGO 01381-2023

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO  2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION No.09 (UMEP No.09) LA LIMA:CORTES. ORDEN DE PAGO 01398-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023POR LA UDEP #17 ORDEN DE PAGO 01375-2023

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: SOLICITUD DE FONDOS PARA EL PAGO DE REEMBOLSO PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD QUE SE ENCUENTRA EN LA SUPERVICION CONVENIO BAJO AGUAN COLON; PERIODO DEL 02 AL 16 ENERO 2023

SALVADOR ALEJANDRO LANDAVERDE FUNES

legalName: SALVADOR ALEJANDRO LANDAVERDE FUNES

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 POR LA UNDAD ESPECIAL DE INVESTIGACION DE MUERTE DE MENORES (UEIMM). OP-01407-2023.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA MENORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 POR LA UDEP# 16 ORDEN DE PAGO 01373-2023

DANILO AGUILAR RIVERA

legalName: DANILO AGUILAR RIVERA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No3 LA ROSA (UMEPNo3) ORDEN DE PAGO No 001386-2023

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERNCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD ESPECIAL DE INVESTIGACION DE MUERTE DE MENORES (UEIMM-TEG). OP-01405-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION NO.18 (UMEP No.18) TELA:ATLANTIDA. ORDEN DE PAGO 01402-2023.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023 POR LA UNIDAD ESPECIAL DE INVESTIGACION DE MUERTE DE MENORES (UEIMM). OP-01404-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 POR LA DIRECCION DE LOGISTICA ORDEN DE PAGO 01387-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 POR DPPOMC. (DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA). OP-01382-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 DE LA JEFATURA REGIONAL ZONA NORTE DE SAN PEDRO SULA ORDEN D EPAGO 01378-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 POR LA UDEP 11 ROATAN ISLA DE LA BAHIA ORDEN DE PAGO 01372-2023

name: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN


name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE USO DE ALCANTARILLADO SANITARIO GASTOS ADMINISTRATIVOS PLUVIAL Y POZOS AUTORIZADOS SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL CAMPUS UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13/05/2023 AL 11/06/2023 FACTURA NO. 000-002-01-11970098 (CLIENTE 65784) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.35939 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS

programa: 50 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES ORDEN DE PAGO No 001390-2023

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO SOLICITADO POR EL CONSULTORIO JURÍDICO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35789 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00058262 DEL 31/05/2023.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 24 - DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNAH-SOCIEDAD

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 52 - VINCULACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD

actividadObra: 5 - APOYO A LA CIUDADANIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD CON ENFOQUE DE GENERO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 DE LA JEFATURA REGIONAL ZONA NORTE DE SAN PEDRO SULA. OP-01389-2023.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No. GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN (UDEPNo. 08) ORDEN DE PAGO. 01394-2023


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLADO ALQUILER DE MEDIDOR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PLUVIAL SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13/05/2023 AL 11/06/2023 FACTURA NO. 000-002-01-11968253 (CLIENTE 131403) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.35942 Y COMPROBANTE ADJUNTO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO  DEL AÑO 2023 POR LA UDEP # 16. O/P-01380-2023.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO **DSTU/DIPAMPCO**.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION No. 1 (UMEP No. 1) LOS DOLORES ORDEN DE PAGO 01392-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) ORDEN DE PAGO No 001400-2023.

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 POR LA UMEP# 04. INVERSIONES RASM.O/P-01374-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP). OP-01388-2023.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023POR LA UDEP#06O/P 01385-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU). OP-01376-2023.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE). ORDEN DE PAGO No.01391-2023.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL AÑO 2023. POR LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP III (DIPOL LA PAZ). OP-01384-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICA. OP-01379-2023.

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE PAGO No.08794-2022.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE BOTTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA DNVT CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00359244.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024433.ORDEN DE PAGO 00624-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVO ASIGNADO A SANIDAD POLICIAL CON NUMERO DE FACTURA #000-001-01-00002567 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024388 ORDEN DE PAGO 00789-2023.

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO DEL DISTRITO CENTRAL

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SOLICITUD DE  TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO ASIGNADO A LA DGPN.CON NUMERO DE FACTURA # 000-001-01-00039014 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024365 ORDE DE PAGO 00787-2023.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE INSUMOS DE ALIMENTACION UTILIZADOS EN LA REUNION ADMINISTRATIVA QUE SE LLEVO A CABO EN LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) ORDEN DE PAGO 00844-2023

OLVAN JOSUE MAIRENA SALGADO

legalName: OLVAN JOSUE MAIRENA SALGADO

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASIGNADO A LA DGPN CON NUMERO DE FACTURA #002-001-01-00005099 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024363 ORDEN DE PAGO 00788-2023.

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO ASIGNADO A LA DGPN.NUMERO DE FACTURA #000-001-01-00000537 SGUN ORDEN DE COMPRA 4500024364ORDEN DE PAGO 00783-2023.

name: TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL

streetAddress: BARRIO LAS CRUCITAS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE COMAYAGUA (AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA) - BUENOS AIRES ARGENTINA - COMAYAGUA  A FAVOR DE MIGUEL EZEQUIEL PADILLA TOSTA SOLICITADO POR LA FACULTAD DE INGENIERIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35855 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00018328 DEL 02/06/2023. SE ADJUNTA ORIGINAL DEL OFICIO FI NO. 1044 DEL 30/05/2023 CON EL VISTO BUENO DEL SEÑOR RECTOR.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

ue: 14 - DECANATO DE INGENIERÍA

subPrograma: 6 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA EN EL ÁREA DE INGENIERÍA.

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN INGENIERÍA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG MES DE MARZO 2023  PARA USO DE LACOCINA DELCOMEDOR DE LA DIRECCION POLICIAL DE ANTIMARAS Y PANDILLAS (DIPAMPO) CON O/P. 01410-2023

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

objeto: 35640-Gas LPG


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35722 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00372078 DEL 24/05/2023.

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE LA DIRECCION DEL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE DESARROLLARA EN EL AÑO 2023.

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE LA DIRECCION DEL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE DESARROLLARA EN EL AÑO 2023.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE DEDUCIBLES POR SINIESTROS OCURRIDOS EN EL AÑO 2023 PARA LA REPARACION DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL. OP-01367-2023.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS MENORES QUE INCURRAN GASTO POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN EL POA 2023 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

ue: 13 - DECANATO CIENCIAS JURÍDICAS

subPrograma: 5 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA EN EL ÁREA DE CIENCIAS JURÍDICAS

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN CIENCIAS JURÍDICAS


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE LA DIRECCION DEL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE DESARROLLARA EN EL AÑO 2023.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS MENORES QUE INCURRAN GASTO POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN EL POA 2023 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ELPAGO POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO DE LA DNVT.CON EL NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00028134.  SEGUN ORDEN DECOMPRA 4500024427.ORDEN DE PAGO 00714-2023.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: SOLICITUD DE TRANSPARENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO ASIGNADO A LA DGPN. CON NUMERO DE FACTRURA #000-001-01-00000538 SEGUN ORDEN DECOMPRA 4500024367 ORDEN DE PAGO 00784-2023.

legalName: TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU). ORDEN DE PAGO  01349-2023.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE CAJA CHICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDU-UNAH

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 3 - RECTORÍA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITA FONDO REINTEGRABLE  (CAJA CHICA) PARA GASTOS MENORES DE LA COMISIÓN DE CONTROL DE GESTION

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 1 - JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN , ORGANIZACIÓN  Y CONTROL ADMINISTRATIVO


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITA FONDO REINTEGRABLE  (CAJA CHICA) PARA GASTOS MENORES DE LA COMISIÓN DE CONTROL DE GESTION


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 CON ORDEN DE PAGO 01434-2023

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITA FONDO REINTEGRABLE  (CAJA CHICA) PARA GASTOS MENORES DE LA COMISIÓN DE CONTROL DE GESTION


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE UN LOTE DE MATERIALES PARA INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE Y REPARACION DE POZO DE AGUA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICOS GENERALES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.35491 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.007-002-01-00095389 DEL 15/02/2023 SE ADJUNTA ORIGINAL DEL OFICIO N° 392 DEL 11/04/2023 CON EL VISTO BUENO DEL SEÑOR RECTOR.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION No.06 (UMEP No.06) CHAMELECON.ORDEN DE PAGO 01266-2023.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE 900 SILBATOS PARA USO DE LA DNVT.CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000049 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024358. ORDEN DE PAGO 00646-2023.

DANMY YANETH DUARTE HERNANDEZ

legalName: DANMY YANETH DUARTE HERNANDEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO A LA PRIMERA QUINCENA  DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU). ORDEN DE PAGO 01346-2023.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 DE LA CIUDAD METROPOLITANA DE PREVENCION No.11 (UMEP No.11) PROGRESO;YORO. ORDEN DE PAGO 01348-2023.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA SOLICITADA POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35953 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00372096 DEL 03/06/2023.

ue: 6 - SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

actividadObra: 6 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE DESARROLLO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00043177 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024589 ORDEN DE PAGO 01408-2023 SE APLICARON NOTAS DE CREDITO 000-001-06-00036966 PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SOSTENIMIENTO DE LICENCIAS SAP ERP Y CORREO INSTITUCIONAL. CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00033049.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024441CON O/P 00705-2023.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,TORRE 1,PISO 17,BOULEVARD MORAZAN,FTE.MALL EL DORADO

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR SUMINISTRO DE ARTICULOS PARA LA CELEBRACION DEL IX ANIVERSARIO DE DIPOLCON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00012026 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024488.ORDEN DE PAGO 01353-2023.

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CANINOS DE LA DNSPF CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00000502 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024493 Y ORDEN DE PAGO 01303-2023.

name: CLINICA VETERINARIA VIDA ANIMAL S. DE R.L.

streetAddress: COL.ALTOS DE TONCONTIN,CASA #1,BL.1,CONTIGUO A TIPICOS DE LA COSTA,COMAYAGUELA, D.C.

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

objeto: 31200-Alimentos para Animales

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA 000-001-01-000043178POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024591ORDEN DE PAGO 01409-2023 SE APLICA NOTA DE CREDITO 000-001-06-00036967


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE CONTRATACIONES DE SERVICIO PARA LA FUMIGACION DE LA UNPH CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00001827 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024492 Y ORDEN DE PAGO 01304-2023.

ASEO EMPRESARIAL S DE R L

streetAddress: COLONIA LOARQUE CALLE PRINCIPAL CASA# 1180

legalName: ASEO EMPRESARIAL S DE R L

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 6 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (UNPH)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO ASIGNADO A LA DNVT.CON NUMERO DE FACTURA #000-001-01-00002414 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024361 ORDEN DE PAGO 00797-2023.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 FACTURA 000-002-01-00049675 ORDEN DE PAGO 01401 FONDO TASA DE SEGURIDAD.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LOS EDIFICIOS:  CIENCIAS DE LA SALUD CENTRO DE ARTE Y CULTURA ¿CAC¿ CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS ESTUDIANTILES ¿CISE¿ Y EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/05/2023 AL 16/06/2023 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 17/05/2022 CON VIGENCIA DEL 17/05/2022 AL 16/05/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.12-2021-SEAF-UNAH PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 05/09/2022 EN CUANTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS (SE INCLUYE EL SERVICIO DE LIMPIEZA AL PARANINFO) VIGENCIA Y VALOR DEL CONTRATO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 36041 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002309 DEL 20/06/2023. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 723-2023 DEL 23/06/2023.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO DE VIATICOS DEL 20 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2023 DE INSPECTORIA GENERAL AL DEPARTAMENTO DE COLON EN LA SUPERVISION DEL CONVENIO BAJO AGUAN SEGUN ORDEN DE PAGO No. 01171-2023.

SALVADOR ALEJANDRO LANDAVERDE FUNES

legalName: SALVADOR ALEJANDRO LANDAVERDE FUNES

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN


title: PAGO DE REEMBOLSO DE SUPERVICION DEL CONVENIO DEL BAJO  AGUAN EN EL DEPARTAMENTO DE COLON POR PARTE DE INSPECTORIA GENERAL SEDS LOS DIAS 01-15 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN PAGO No.01137-2023.

JOSE FRANCISCO BLANCO ULLOA

legalName: JOSE FRANCISCO BLANCO ULLOA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE SUPERVICION DEL CONVENIO DEL BAJO AGUAN EN EL DEPARTAMENTO DE COLON POR PARTE DE INSPECTORIA GENERAL SEDS LOS DIAS 01-15 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN PAGO No.01147-2023.


title: PAGO DE VIATICOS DEL 20 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2023 DE INSPECTORIA GENERAL AL DEPARTAMENTO DE COLON EN LA SUPERVISION DEL CONVENIO BAJO AGUAN SEGUN ORDEN DE PAGO No. 01162-2023.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE COMAYAGUA ¿ SAN JOSE COSTA RICA - COMAYAGUA A FAVOR DE NILDA CECILIA RIOS SOLICITADO POR LA VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35382 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00017967 DEL 15/04/2023. SE ADJUNTAN OFICIO NO. 191-2023-VRI-UNAH DEL 31/03/2023 CON EL VISTO BUENO ORIGINAL DEL SEÑOR RECTOR Y OFICIO NO. 303-2023-VRI-UNAH DEL 25/05/2023.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORÍA ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO 1847 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA  DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/05/2023 AL 08/06/2023 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH  CON VIGENCIA DEL 09/02/2022 AL 08/02/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 11-2021-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 36040 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002306 DEL 13/06/2023. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 713-2023 DEL 22/06/2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 DE LA JEFATURA REGIONAL ZONA NORTE DE SAN PEDRO SULA ORDEN DE PAGO 00124-2023.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002184 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE COMPRA 4500024590. ORDEN DE PAGO 01490-2023.

A1 ARMOR SA

streetAddress: BULEVAR KUWAIT ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONIA LA VEGA

legalName: A1 ARMOR SA


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002181 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE COMPRA 4500024582. ORDEN DE PAGO 01487-2023.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002182 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE COMPRA 4500024587. ORDEN DE PAGO 01485-2023.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:   SERVICIO DE USO DE ALCANTARILLADO SANITARIO GASTOS ADMINISTRATIVOS PLUVIAL Y POZOS AUTORIZADOS SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL CAMPUS UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12/12/2022 AL 12/01/2023 FACTURA NO. 000-002-01-11264164 (CLIENTE 65784) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 34807 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE  UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023 POR LA FORMACION CONTINUA PARA AGENTES CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS). ORDEN DE PAGO 00121-2023

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002185 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024596 ORDEN DE PAGO 01488-2023 PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA #000-001-00002179 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500024581 ORDEN DE PAGO 01483-2023


title: OFICINA SUBSECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS VIAJE LOS DIAS 03-09 DE ABRIL DEL 2023 A LA CIUDAD DE CHOLUTECASPS Y SANTA ROSA DE COPAN GIRA DE TRABAJO EN LA SUPERVICION DE SEMANA SANTA. SEGUN ORDEN DE PAGO NO.01220-2023.

WILMER EVELIO GODOY MARTINEZ

legalName: WILMER EVELIO GODOY MARTINEZ


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO LA PRENSA ASÍ:    1) CONTRATO N° 381205 FACTURA N° 001-002-01-00527859 POR PUBLICACIÓN DE LPN-N° 17-2022-SEAF-UNAH EN FECHA 14 Y 15 /11/2022.    2) CONTRATO N° 381210 FACTURA N° 001-002-01-00527944 POR PUBLICACIÓN DE LPN-N° 23-2022-SEAF-UNAH EN FECHA 21 Y 22/11/2022.    3) CONTRATO N° 382501 FACTURA N° 001-002-01-00528055 POR PUBLICACIÓN DE LPN-N° 19-2022-SEAF-UNAH EN FECHA  01 Y 02/12/2022.    4) CONTRATO N° 382836 FACTURA N° 001-002-01-00625373 POR PUBLICACIÓN DE LPN-N° 22-2022-SEAF-UNAH EN FECHA  31/01/2023.    5) CONTRATO N° 382839 FACTURA N° 001-002-01-00625547 POR PUBLICACIÓN DE LPN-N° 22-2022-SEAF-UNAH EN FECHA  01/02/2023.    6) CONTRATO N° 382832 FACTURA N° 001-002-01-00625235 POR PUBLICACIÓN DE LPN-N° 08-2022-SEAF-UNAH EN FECHA  16/01/2023.    7) CONTRATO N° 382833 FACTURA N° 001-002-01-00625236 POR PUBLICACIÓN DE LPN-N° 07-2022-SEAF-UNAH EN FECHA  16/01/2023.    8) CONTRATO N° 382837 FACTURA N° 001-002-01-00625374 POR PUBLICACIÓN DE LPN-N° 09-2022-SEAF-UNAH EN FECHA  31/01/2023.    9) CONTRATO N° 382838 FACTURA N° 001-002-01-00625546 POR PUBLICACIÓN DE LPN-N° 09-2022-SEAF-UNAH EN FECHA  01/02/2023.    10) CONTRATO N° 382847 FACTURA N° 001-002-01-00625648 POR PUBLICACIÓN DE LPN-N° 04-2022-SEAF-UNAH EN FECHA  01 Y 07/03/2023.    11) CONTRATO N° 383578 FACTURA N° 001-002-01-00625548 POR PUBLICACIÓN DE LPN-N° 21-2022-SEAF-UNAH EN FECHA  16 Y 17/02/2023.    12) CONTRATO N° 383612 FACTURA N° 001-002-01-00625644 POR PUBLICACIÓN DE LPN-N° 20-2022-SEAF-UNAH EN FECHA  27 Y 28/02/2023.    13) CONTRATO N° 384553 FACTURA N° 001-002-01-00625727 POR PUBLICACIÓN DE LPN-N° 03-2023-SEAF-UNAH EN FECHA  09 Y 10/03/2023.    14) CONTRATO N° 384564 FACTURA N° 001-002-01-00625776 POR PUBLICACIÓN DE LPN-N° 02-2023-SEAF-UNAH EN FECHA  20 Y 21/03/2023.    SE ADJUNTA CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA Y DE SOLVENCIA FISCAL DEL SAR.    CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.35981 SEGÚN DIRCOM-OFICIO N°43 DE FECHA 02/02/2023 OFICIO N° 65 DE FECHA 15/03/2023 OFICIO N°75 DE FECHA 9/03/2023 OFICIO N° 88 DE FECHA 15/03/2023 OFICIO N° 97 DE FECHA 20/03/2023 OFICIO N° 98 DE FECHA 20/03/2023 OFICIO N° 115 DE FECHA 11/04/2023 OFICIO N° 116 DE FECHA 11/04/2023 OFICIO N° 117 DE FECHA 11/04/2023 Y OFICIO NO. 257 DEL 13/07/2023 POR JUSTIFICACION DE PAGO EXTEMPORANEO.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA SOLICITADA POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35839 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00026409 DEL 16/05/2023.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: OFICINA SUB SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS VIAJE LOS DIAS 03-09 DE ABRIL DEL 2023 A LA CIUDADES DE SAN PEDRO SULA LA CEIBA Y SANTA ROSA DE COPAN A REALIZAR GIRA DE TRABAJO EN LA SUPERVISION DE SEMANA SANTA SEGUN ORDEN DE PAGO No. 01238-2023.

MARIO REYNALDO BETANCO ERAZO

legalName: MARIO REYNALDO BETANCO ERAZO

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: OFICINA SUBSECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS VIAJE LOS DIAS 03-09 DE ABRIL DEL 2023 A LA CIUDAD DE CHOLUTECASPS Y SANTA ROSA DE COPAN GIRA DE TRABAJO EN LA SUPERVICION DE SEMANA SANTA. SEGUN ORDEN DE PAGO NO.01221-2023.

WILSON ALEXANDER ORTIZ CHAVARRIA

legalName: WILSON ALEXANDER ORTIZ CHAVARRIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP). ORDEN DE PAGO 00119-2023.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002178 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 COMRPOMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500024580 ORDEN DE PAGO 01482-2023


title: OFICINA SUB SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS VIAJE LOS DIAS 03-09 DE ABRIL DEL 2023 A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA LA CEIBA Y SANTA ROSA DE COPAN A REALIZAR GIRA DE TRABAJO EN LA SUPERVISION DE SEMANA SANTA SEGUN ORDEN DE PAGO No. 01235-2023.

SANTOS ALEXIS GONZALEZ

legalName: SANTOS ALEXIS GONZALEZ


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LOS EDIFICIOS:  CIENCIAS DE LA SALUD CENTRO DE ARTE Y CULTURA ¿CAC¿ CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS ESTUDIANTILES ¿CISE¿ Y EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/11/2022 AL 16/12/2022 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 17/05/2022 CON VIGENCIA DEL 17/05/2022 AL 16/05/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.12-2021-SEAF-UNAH PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 05/09/2022 EN CUANTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS (SE INCLUYE EL SERVICIO DE LIMPIEZA AL PARANINFO) VIGENCIA Y VALOR DEL CONTRATO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 34906 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002216 DEL 08/12/2022. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 59-2023 DEL 19/01/2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 POR LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC). ORDEN DE PAGO 00120-2023.

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: OFICINA SUBSECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGUIRDAD EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS VIAJE LOS DIAS 04-09 DE ABRIL DEL 2023 A LA CIUDAD DE LA CEIBA MISION DE TRABAJO ESPECIAL SEGUN ORDEN DE PAGO NO.01061-2023.

SANTOS FAUSTINO CACERES GONZALES

legalName: SANTOS FAUSTINO CACERES GONZALES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:   SUMINISTRO DE PAPEL BOND SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INNOVACION EDUCATIVA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 36013 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 028-001-01-00000063 DEL 01/06/2023.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE) ORDEN 00147-2023

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023 POR LA DNVT O/P 01422-2023

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ASIGNACIÓN MENSUAL PARA SUFRAGAR COSTOS DE VIVIENDA EL CUAL CORRESPONDE AL 25% DEL SUELDO BASE QUE DEVENGA EL BENEFICIARIO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2023 AL AMPARO DEL ARTICULO NO. 46 DEL ACUERDO NO. CU-E-060-06-2021 ACTA NO. CU-E-003-06-2021 OFICIO NO. SCU-NO.062-2021 DEL 30/06/2021 Y ACUERDO NO. 10-2022-JDU A.I-UNAH DEL 25/04/2022. SE ADJUNTA OFICIO UNAH/CURLP NO.118-05-2022 DEL 27/05/2022.

CELEO EMILIO ARIAS MONCADA

legalName: CELEO EMILIO ARIAS MONCADA

ue: 29 - DIRECCIÓN CURLP


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) 0/P 01399-2023

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 FACTURA 000-001-01-00002180 ORDEN DE COMPRA 4500024578 ORDEN DE PAGO 01486-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023 POR LA UDEP. # 06. ORDEN DE PAGO 00127-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 FACTURA 000-001-01-00002177. ORDEN DE COMPRA 4500024579 ORDEN DE PAGO 01484-2023.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LOS EDIFICIOS:  CIENCIAS DE LA SALUD CENTRO DE ARTE Y CULTURA ¿CAC¿ CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS ESTUDIANTILES ¿CISE¿ Y EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/12/2022 AL 16/01/2023 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 17/05/2022 CON VIGENCIA DEL 17/05/2022 AL 16/05/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.12-2021-SEAF-UNAH PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 05/09/2022 EN CUANTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS (SE INCLUYE EL SERVICIO DE LIMPIEZA AL PARANINFO) VIGENCIA Y VALOR DEL CONTRATO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 34907 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002233 DEL 20/01/2023. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 87-2023 DEL 06/02/2023.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE USO DE ALCANTARILLADO SANITARIO GASTOS ADMINISTRATIVOS PLUVIAL Y POZOS AUTORIZADOS SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL CAMPUS UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11/06/2023 AL 11/07/2023 FACTURA NO. 000-002-01-12102373 (CLIENTE 65784) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.36202 Y COMPROBANTE ADJUNTO.


title: PAGO DE REEMBOLSO EN MISIÓN ESPECIAL DE SECRETARIA GENERAL A VARIAS CIUDADES LOS DIAS 17-18 DE ENERO DE 2023. ORDEN DE PAGO 00495-2023.

RUBEN ISAIAS CRUZ GARCIA

legalName: RUBEN ISAIAS CRUZ GARCIA


title: FONDOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DGPN.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-1549-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-1549-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN EL BENEFICIARIO.

description: REVERSION POR ERROR EN EL BENEFICIARIO.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLADO ALQUILER DE MEDIDOR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PLUVIAL SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11/06/2023 AL 11/07/2023 FACTURA NO. 000-002-01-12102153 (CLIENTE 131403) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.36201 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE) ORDEN DE PAGO 00148-2023

ue: 10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SEDS-SUDAP-0237-2023. ORDEN DE PAGO 00901-2023.

BELQUIS MARIBEL DONAIRE RAMOS

legalName: BELQUIS MARIBEL DONAIRE RAMOS


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE CAJA CHICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDU-UNAH

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


title: PAGO COMBUSTIBLES DE LA SEDS.

description: PAGO COMBUSTIBLES DE LA SEDS.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-1554-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-1554-1-0

description: PAGO COMBUSTIBLES DE LA SEDS.

description: PAGO COMBUSTIBLES DE LA SEDS.

description: PAGO COMBUSTIBLES DE LA SEDS.

description: PAGO COMBUSTIBLES DE LA SEDS.

description: REVERSION POR ERROR EN EL BENEFICIARIO.

description: REVERSION POR ERROR EN EL BENEFICIARIO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIRL 2022 FACTURA 000-001-01-00002183  ORDEN DE COMPRA 4500024504 ORDEN DE PAGO 01494-2023

A1 ARMOR SA

legalName: A1 ARMOR SA


title: PAGO DE COMBUSTIBLES DE LA POLICIA NACIONAL.

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-1555-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-1555-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN EL BENEFICIARIO.

description: REVERSION POR ERROR EN EL BENEFICIARIO.


title: PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL MES DE FEBRERO Y MARZO 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. OP-01493-2023.

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO DESVIO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No 7 EL PARAISO UDEP 7 ORDEN DE PAGO 00131-2023.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00005779000-002-01-00005791000-002-01-00005777000-002-01-00004785000-002-01-00004794 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENEROFEBREROMAYOJUNIOJULIO 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500024603 ORDEN DE PAGO 01491-2023.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA LOS GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRA

actividadObra: 7 - DESARROLLO Y CONSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00005774 000-002-01-00005778 000-002-01-00005780 000-002-01-00005776 Y 000-002-01-00005792 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO MAYO ABRIL JUNIO Y JULIO DE 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE COMPRA 4500024602 ORDEN DE PAGO 01489-2023.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA LOS GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS POLICIA NACIONAL.

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-1564-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-1564-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN EL BENEFICIARIO.

description: REVERSION POR ERROR EN EL BENEFICIARIO.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURAS 000-002-01-00005284-5804-5805-5806-5807-5808-5809-5810-5825 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y NOVIEMBRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024604 ORDEN DE PAGO 01492-2023 PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


description: PAGO ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS POLICIA NACIONAL.

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-1565-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-1565-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN EL BENEFICIARIO.

description: REVERSION POR ERROR EN EL BENEFICIARIO.


title: PAGO DE FACTURAS No.000-002-01-000500466255545047454463605852514342645957VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICA NACIONAL/SEDS CORRRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE TASA SEGURIDAD POBLACIONAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 45000245608 Y ORDEN DE PAGO 01495-2023.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA LOS GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLE JET A-1 EN EL MES DE MARZO Y ABRILUTILIZADOS EN LOS HELICOPTEROS POLICIALES POR LA UNIDAD AEROPOLICIAL

PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA TARA EDIFICIO ADOBE 30 LOCAL 2 BLOQUE 13 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORÍA ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO 1847 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA  DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/06/2023 AL 08/07/2023 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH  CON VIGENCIA DEL 09/02/2022 AL 08/02/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 11-2021-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 36249 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002323 DEL 14/06/2023. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 867-2023 DEL 24/07/2023.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No 7 EL PARAISO UDEP 7 00133-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 DE LA DIVISION POLICIAL DE INVESTIGACION FINACIERA (DPIF). ORDEN DE PAGO 01523-2023.

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION No.12 (UMEP No.12) VILLANUEVACORTES. ORDEN DE PAGO 01521-2023.

INVERSIONES LEONOR CORDOBA S. DE R.L.

streetAddress: VILLANUEVA, CORTES, CARRETERA A SAN MANUEL, CONTIGUO AL SUPERMERCADO EXITO 2

legalName: INVERSIONES LEONOR CORDOBA S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO EL HERALDO ASI:   EL 11/11/2022 BAJO EL TÍTULO ¿COMUNICACIÓN EDICTAL¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 439906 SOLICITUD DE PAGO NO.34897 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00160305 DEL 06/12/2022. CORRESPONDE A LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN. SE ADJUNTA DIRCOM-OFICIO NO. 34 DEL 31/01/2023.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION No.06 (UMEP No.06) CHAMELECON.ORDEN DE PAGO 01532-2023.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE DE GASTOS MENORES PARA USO EN ACTIVIDADES DIARIAS DE LA JDU

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN , ORGANIZACIÓN  Y CONTROL ADMINISTRATIVO


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN ESTE DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES DBN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS UNAH.    MEDIANTE OFICIO DBN-NO.0385-2023 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2023.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DEL BONO DE ALIMENTACION PARA LOS MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ESPECIAL POR DONACION DE OFFICIAL STAMP OF AMERICARES FOUNDATION.INC PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES SANITARIAS DEL COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) DEL DISTRITO CENTRAL.  EL MISMO SERA EROGADO SEGUN PRESUPUESTO APROBADO PARA ESTE FIN CON EL OBJETIVO DE SEGUIR GESTIONANDO MAS DONACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE NUEVOS CONVENIOS QUE GENEREN PROYECTOS ENTRE AMERICARES - UNAH.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

ue: 33 - VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 10 - SERVICIOS PARA EL BIENESTAR ESTUDIANTIL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA AL PERSONAL DE DIPAMPCO QUE S ENCUENTRA EN LA MISION ESCORPION IV EL EL DEPARTAMENTO DEL PARAISO.CORRESPONDIENTE AL MES E DICIEMBRE DEL AÑO 2022. No.FACTURA 000-001-01-00001233 Y ORDEN DE PAGO 01458-2023.

ROSARIO BEATRIZ BLANDON GALO

legalName: ROSARIO BEATRIZ BLANDON GALO

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LOS EDIFICIOS:  CIENCIAS DE LA SALUD CENTRO DE ARTE Y CULTURA ¿CAC¿ CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS ESTUDIANTILES ¿CISE¿ Y EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/06/2023 AL 16/07/2023 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 17/05/2022 CON VIGENCIA DEL 17/05/2022 AL 16/05/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.12-2021-SEAF-UNAH PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 05/09/2022 EN CUANTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS (SE INCLUYE EL SERVICIO DE LIMPIEZA AL PARANINFO) VIGENCIA Y VALOR DEL CONTRATO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 36258 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002329 DEL 18/07/2023. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 885-2023 DEL 28/07/2023.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA AL PERSONAL QUE S ENCUENTRA EN LA MISION ESCORPION IV EN EL DEPARTAMENTO DEL PARAISO.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.No.FACTURA 000-001-01-00001235 Y ORDEN DE PAGO 01457-2023.


title: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y SERVICIO DE RED EN SERVIDORES DEL SIG CORRESPONDIENTE AL 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO No.01449-2023.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGOS DE FACTURA 000-001-01-00000442 POR SERVICIO DE ASEO Y FUMIGACION PARA DETERMINADAS UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2023-001 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 DE LA CCOP SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024528 ORDEN DE PAGO 01270-2023.

SUPER CLEAN S DE R L

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA BOLEVAR Y CENTRO AMERICA CENTRO COMERCIAL C.A LOCAL 45 C

legalName: SUPER CLEAN S DE R L

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA USO EN LA OFICINA DE LA DSA. COMO FONDO DE CAJA CHICA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR COMPRAS MENORES PROGRAMADAS DENTRO DE LAS ACTVIDADES EN ESTA DIRECCION DURANTE EL PERIODO 2023.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGOS DE FACTURA 000-001-01-00000441 POR SERVICIO DE ASEO Y FUMIGACION PARA DETERMINADAS UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2023-001 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 DE LA DNVT SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024528 ORDEN DE PAGO 01270-2023.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023 POR LA UDEP No 12.ORDEN DE PAGO 00128-2023

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


title: PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (NNFE) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.O/P-00891-2023.

CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN

legalName: CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOSSEDS Y DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIA NACIONAL CON NUMERO DE FACTURA:000-002-01-00011404 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024521 Y ORDEN DE PAGO 01480-2023.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGOS DE FACTURA 000-001-01-00000440 POR SERVICIO DE ASEO Y FUMIGACION PARA DETERMINADAS UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2023-001 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 DE LA DNSPF SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024528 ORDEN DE PAGO 01270-2023.

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: PAGO DE FACTURA # 006-008-01-00043487 POR EL ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA LA SCERETARIA SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN SEDS-LPN-GA-2022-005 ORDEN DE COMPRA 4500024386. O/P-01447-2023.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA NO. 05 GUAMILITO (UMEP NO.05). ORDEN DE PAGO 00129-2023.


title: PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00050628000-003-01-00050627 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE PAGO 01416-2023 ORDEN DE COMPRA 4500024597.SE APLICARON NOTAS DE CREDITO #000-001-06-00004978 Y 000-001-06-00004977.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION POR EL FALLECIMIENTO DEL AGENTE DE POLICIA ERICK YALIL BACA GARMENDIA (Q.D.D.G) SEGUN ACUERDO No.0969-20 22 ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIALBENEFICIARIA LA SRAIRIS ONEYDA GARMANDIA RODRIGUEZ.O/P-1609-2023.

IRIS ONEYDA GARMENDIA RODRIGUEZ

legalName: IRIS ONEYDA GARMENDIA RODRIGUEZ

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION POR EL FALLECIMIENTO DE AGENTE DE POLICIA JOSE CRUZ GOMEZ VASQUEZ (Q.D.D.G) SEGUN ACUERDO No.0969-20 22 ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIALBENEFICIARIA LA SRA.MARIA BRIJIDA VASQUEZ 40% LPS.384000.00 Y TUTORA DE LA MENOR SARA YAMILETH GOMEZ VASQUE 20% LPS.192000.00.O/P-01610-2023.

MARIA BRIJIDA VASQUEZ

legalName: MARIA BRIJIDA VASQUEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DEL AGENTE DE POLICIA JOSE CRUZ GOMEZ VAZQUEZ (Q.D.D.G) SEGUN ACUERDO No 0969-20 22 ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL BENEFICIARIA LA SR.JOSE JAIRO GOMES VASQUE.O/P-01611-2023.

JOSE JAIRO GOMES VASQUEZ

legalName: JOSE JAIRO GOMES VASQUEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No 7 EL PARAISO UDEP No7 ORDEN DE PAGO 00126-2023

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION POR EL FALLECIMIENTO DEL AGENTE DE POLICIA JOSE CRUZ GOMEZ VASQUEZ (Q.D.D.G) SEGUN ACUERDO No.0969-20 22 ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIALBENEFICIARIA EL  SR.LESLY RAQUEL GOMEZ VASQUE 20 % LPS.192000.00.01613-2023.

LESLY RAQUEL GOMES VASQUEZ

legalName: LESLY RAQUEL GOMES VASQUEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION No.01 (UMEP No.01) LOS DOLORES. ORDEN DE PAGO 01585-2023.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLADO ALQUILER DE MEDIDOR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PLUVIAL SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11/07/2023 AL 10/08/2023 FACTURA NO. 000-002-01-12252147 DEL 12/08/2023 (CLIENTE 131403) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.36452 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023 POR LA UMEP. #16. ORDEN DE PAGO 00116-2023.

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ALQUILER DE SILLAS MANTELES MESAS Y FALDONES SOLICITADOS POR LA SECRETARÍA GENERAL CONFORME A LO INDICADO EN SOLICITUD DE PAGO NO. 36061 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00011869 DEL 23/06/2023.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 3 - RECTORÍA

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE USO DE ALCANTARILLADO SANITARIO GASTOS ADMINISTRATIVOS PLUVIAL Y POZOS AUTORIZADOS SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL CAMPUS UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11/07/2023 AL 10/08/2023 FACTURA NO. 000-002-01-12253985 (CLIENTE 65784) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.36451 Y COMPROBANTE ADJUNTO.


title: SOLICITUD DE FONDOS PARA EL PAGO DE REEMBOLSO PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD QUE SE ENCUENTRA EN LA SUPERVICION CONVENIO BAJO AGUAN COLON; PERIODO DEL 17 AL 31 ENERO 2023 (SEGUN FACTURAS 000-001-01-0288928 0289292 0289563)

JOSE FRANCISCO BLANCO ULLOA

legalName: JOSE FRANCISCO BLANCO ULLOA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO ALQUILER DE MEDIDOR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PLUVIAL EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12/01/2023 AL 12/02/2023 FACTURA NO. 000-002-01-11402670 (CLIENTE 131403) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.35006 Y COMPROBANTE ADJUNTO.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO PARCIAL POR L. 19811998.63 DE RETRIBUCION ECONOMICA PARA GASTOS DE ALIMENTACION DEL PERSONAL POLICIAL CORRESPONDIENTE A LA OPERATIVIDAD DEL MES DE ABRIL DE 2023. QUEDANDO PENDIENTE 29265661.37.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: OFICINA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACION DE CONTRATOS LOS DIAS 10-14 DE ABRIL 2023 A LAS CIUDADES DE SPS COMAYAGUA LA PAZ DICHO SERA UTILIZADO PARA PROPORCION DE COMBUSTIBLE EN DICHA GIRA ANTES MENCION SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 01552-2023.

CRISTHIAM RAFAEL LOPEZ RAPALO

legalName: CRISTHIAM RAFAEL LOPEZ RAPALO


title: OFICINA SUBSECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD GIRA A NIVEL NACIONAL LOS DIAS 03-09 DE ABRIL 2023 GASTOS PARA DISTRIBUICION DE COMBUSTIBLE PARA DICHA GIRA ANTE ATENCION CON ORDEN DE PAGO NO.01421-2023.

ROGER RENIERY MELGAR MARTINEZ

legalName: ROGER RENIERY MELGAR MARTINEZ


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA GESTIONAR FONDO ESPECIAL QUE SERVIRA PARA LA RENOVACION DE LA LICENCIA AMBIENTAL PARA INICIAR EL PROCESO DE INSTALACIÓN DE UN INCINERADOR PARA EL MANEJO DE DESECHO TÓXICOS GENERADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICA Y FARMACIA Y SALUD.  SE ADJUNTA:  - RENOVACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL NO.214-2011  - PRESUPUESTO  - CONSTANCIA DE LA DIRECCIÓN DE CONTADURIA

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ue: 17 - DECANATO DE CIENCIAS

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

subPrograma: 9 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA EN EL ÁREA DE LAS CIENCIAS

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN CIENCIAS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ASIGNACIÓN MENSUAL PARA SUFRAGAR COSTOS DE VIVIENDA EL CUAL CORRESPONDE AL 25% DEL SUELDO BASE QUE DEVENGA EL BENEFICIARIO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2023 AL AMPARO DEL ARTICULO NO. 46 DEL ACUERDO NO. CU-E-060-06-2021 ACTA NO. CU-E-003-06-2021 OFICIO NO. SCU-NO.062-2021 DEL 30/06/2021 Y ACUERDO NO. 10-2022-JDU A.I-UNAH DEL 25/04/2022.

CELEO EMILIO ARIAS MONCADA

legalName: CELEO EMILIO ARIAS MONCADA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 OFICINAS E INSTALACIONES UDEP 11 CUENTAS #22292 185721389 3790 20650 ORDEN DE PAGO 01097-2023

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DELAÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES (DOPE) (DNPA-SPS-DOPE). ORDEN DE PAGO 01628-2023

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ASIGNACIÓN MENSUAL PARA SUFRAGAR COSTOS DE VIVIENDA EL CUAL CORRESPONDE AL 25% DEL SUELDO BASE QUE DEVENGA EL BENEFICIARIO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2023 AL AMPARO DEL ARTICULO NO. 46 DEL ACUERDO NO. CU-E-060-06-2021 ACTA NO. CU-E-003-06-2021 OFICIO NO. SCU-NO.062-2021 DEL 30/06/2021 Y ACUERDO NO. 10-2022-JDU A.I-UNAH DEL 25/04/2022. SE ADJUNTA OFICIO UNAH/CURLP NO.233-08-2023 DEL 17/08/2023.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA  PARA PODER REALIZAR COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO DURANTE EL AÑO 2023

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

ue: 1 - JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA  PARA PODER REALIZAR COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO DURANTE EL AÑO 2023


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA  PARA PODER REALIZAR COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO DURANTE EL AÑO 2023


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.07 EN PARAISO (UDEP No.07).ORDEN DE PAGO No.01619-2023.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTLIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN No.1 LA CEIBA (DNPA-URAN No.1 LA CEIBA ). ORDEN DE PAGO 01618-2023.

name: CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S A DE C V/COPEMSA

streetAddress: BARRIO EL HIPODROMO, A VENIDA JUAN PABLO II, 2-3 CALLE EDIFICIO COMSA SAN PEDRO SULA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP) ORDN DE PAGP No. 01580-2023

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP). ORDEN DE PAGO No. 01582-2023.


title: TRANFSERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 POR LA UDEP.#03. O/P-01601-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.10 CHOLOMA (UMEP No.10).ORDEN DE PAGO No.01666-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL COMPLEMENTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2023 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP III (DIPOL LA PAZ). GASOLINERA UNO COMAYAGUA ( PUMA CENTRAL) ORDEN DE PAGO No. 01599-2023


title: OFICINA SUB SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD Y PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS  GIRA A NIVEL NACIONAL LOS DIAS 03 -09 DE ABRIL 2023 GASTOS PARA PROPORCIONAR COMBUSTIBLE PARA DICHA GIRA ANTES EN MENCION SEGUN ORDEN DE PAGO No. 01417-2023.

MARCO TULIO ARMIJO DIAZ

legalName: MARCO TULIO ARMIJO DIAZ

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE CAJA CHICA PARA CUBRIR NECESIDADES MENORES EN LA OFICINA DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA.

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE COMAYAGUA (AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA)-SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA - COMAYAGUA A FAVOR DE MARVIN ROBERTO GIRON FONSECA SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGÍA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 36208 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00018394 DEL 09/06/2023. SE ADJUNTA ORIGINAL DEL OFICIO 740-DEGT/DE-2023 DEL 23/05/2023 CON EL VISTO BUENO DEL SEÑOR RECTOR.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

ue: 8 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

actividadObra: 8 - DESARROLLO DE SOFTWARE Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR  COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON (UDEP No.02).01673-2023.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA ANAPO.O/P.01682-2023.

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON (UDEP No.02). ORDEN DE PAGO No.01671-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 POR LA UNIDAD METROPOLITANO DE POLICIA No.10 CHOLOMA (UMEP No.10). ORDEN DE PAGO No.01669-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE LA POLICIA No.1 (UDEP No.1 ) LA CEIBA; ATLANTIDA. ORDEN DE PAGO 01583-2023.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LOS EDIFICIOS:  CIENCIAS DE LA SALUD CENTRO DE ARTE Y CULTURA ¿CAC¿ CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS ESTUDIANTILES ¿CISE¿ Y EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/07/2023 AL 16/08/2023 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 17/05/2022 CON VIGENCIA DEL 17/05/2022 AL 16/05/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.12-2021-SEAF-UNAH PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 05/09/2022 EN CUANTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS (SE INCLUYE EL SERVICIO DE LIMPIEZA AL PARANINFO) VIGENCIA Y VALOR DEL CONTRATO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 36629 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002349 DEL 30/08/2023. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 1119-2023 DEL 01/09/2023.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023. POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL ( DIPOL-URIP V-TGU). GASOLINERA ESSO EL PRADO. O/P 01600-2023

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION NO.12 ( UMEP NO.12)  VILLANUEVA;CORTES. ORDEN DE PAGO 01612-2023

INVERSIONES LEONOR CORDOBA S. DE R.L.

streetAddress: VILLANUEVA, CORTES, CARRETERA A SAN MANUEL, CONTIGUO AL SUPERMERCADO EXITO 2

legalName: INVERSIONES LEONOR CORDOBA S. DE R.L.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) / UDEP. #04 COPAN. O/P. 01603-2023.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 19 TRUJILLO (UMEP No.19). ORDEN DE PAGO No. 01656-2023

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.08 FRANCISCO MORAZAN (UDEP No. 08) ORDEN DE PAGO No: 01636-2023

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO QUE SERVIRA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y ADMINISTRACION  DEL CURLA MISMOS QUE SERAN MANEJADOS Y LIQUIDADOS CONFORME A LAS DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS DE LA UNAH.

name: E.Y. L. COMERCIAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA SANTA ROSA, CALLE PROFESIONALES, CASA 1349

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 26 - DIRECCIÓN CURLA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA NO. 07 EL PARAISO (UDEP No. 07). ORDEN DE PAGO No. 01624-2023

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO QUE SERVIRA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y ADMINISTRACION  DEL CURLA MISMOS QUE SERAN MANEJADOS Y LIQUIDADOS CONFORME A LAS DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS DE LA UNAH.

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A.

MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A.

telephone: ND

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO QUE SERVIRA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y ADMINISTRACION  DEL CURLA MISMOS QUE SERAN MANEJADOS Y LIQUIDADOS CONFORME A LAS DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS DE LA UNAH.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE  UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)/ UDEP. #07 DANLI  ORDEN DE PAGO No. 01646-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No. 07 EL PARAISO (UDEP No.7). ORDEN DE PAGO No. 01630-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 03 LA ROSA (UMEP No. 03) ORDEN DE PAGO No. 01668-2023.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE TESORERIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35970 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00372092 DEL 12/06/2023. SE ADJUNTAN OFICIOS N. DT-0266-2023 DEL 03/05/2023 Y OFICIO N. DT-0617-2023 CON FECHA 25/08/2023.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No. 04     (UDEP No. 4). ORDEN DE PAGO No: 01678-2023.

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU). ORDEN DE PAGO NO. 01622-2023


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORÍA ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO 1847 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA  DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/07/2023 AL 08/08/2023 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH  CON VIGENCIA DEL 09/02/2022 AL 08/02/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 11-2021-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 36614 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002339 DEL 14/08/2023. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 1002 -2023 DEL 30/08/2023.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No. 04 ( UDEP No. 04). ORDEN DE PAGO No: 01683-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023 POR LA DIPAMPCO - REGIONALM II / SPS O/P. 01677-2023

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMCO) UDEP. #03 COMAYAGUA. O/P-01684-2023

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


JORGE JEOVANNY GODOY MARADIAGA

legalName: JORGE JEOVANNY GODOY MARADIAGA

ue: 4 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - CONTRALORIA INTERNA

rationale: DECOLUCION DE FONDOS POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 23-29 DE ABRIL DEL 2023 A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA SAN PEDRO SULA LA CEIBACOLONLEMPIRASANTA ROSA DE COPAN Y COPAN RUINAS A REALIZAR SUPERVICION DEL PERSONAL PERMANENTE Y DE CONTRATO DE LA SEDS Y POLICIA NACIONALSEGUN ORDEN D EPAGO No.01633-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-1698-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-1698-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION No. 11 (UMEP No.11) PROGRESO; YORO. ORDEN DE PAGO No. 01654-2023.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023 POR LA DPI/SPS. O/P.01674-2023

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO COMPLEMENTARIO DEL PREC 01640 POR L. 29286661.37 DE RETRIBUCION ECONOMICA PARA GASTOS DE ALIMENTACION DEL PERSONAL POLICIAL CORRESPONDIENTE A LA OPERATIVIDAD DEL MES DE ABRIL DE 2023.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF). ORDEN DE PAGO No. 01657-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMCO) / UDEP. # 06 CHOLUTECA OP. 01672-2023

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA NO.07 EL PARAISO (UDEP NO.7) ORDEN DE PAGO NO;01632-2023

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO**. O/P. 01681-2023

LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

legalName: LUISA MARYZET SUAZO MEDINA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No. 04 COPAN (UDEP No. 04). ORDEN DE PAGO No: 01617-2023

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION NO.02 (UMEP NO.2) BELEN. ORDEN DE PAGO 01602-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADA (DIPAMPCO).O/P.01680-2023.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION PARA SUB INSPECTORES AUXILIARES EXTERNOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL 2023.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TEG). ORDEN DE PAGO No. 01655-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION SERVICIOS ESPECIALESSPS (DNPSE).ORDEN DE PAGO No.01708-2023.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION NO.14 (UMEP No.14) SABANA GRANDE; FRANCISCO MORAZAN. ORDEN DE PAGO 01604-2023

SANTOS ANGEL SIERRA ESPINAL

legalName: SANTOS ANGEL SIERRA ESPINAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE). ORDEN DE PAGO No: 01702-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO  DE 2023 POR LA FORMACION CONTINUA PARA AGENTES CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS). ORDEN DE PAGO No. 01696-2023.

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONAL Y COMUNITARIOS (DAIC) ORDEN DE PAGO -01676-2023

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITA FONDO REINTEGRABLE  (CAJA CHICA) PARA GASTOS MENORES DE LA COMISIÓN DE CONTROL DE GESTION

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN , ORGANIZACIÓN  Y CONTROL ADMINISTRATIVO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023 POR EL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES TECNICAS POLICIALES (CETEP).ORDEN DE PAGO No.01688-2023.

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023 POR EL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP). ORDEN DE PAGO No. 01689-2023.

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES A BASE SPS (DNFE). ORDEN DE PAGO No. 01667-2023.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO DSTU-DIPAMPCO ORDEN DE PAGO 01679-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES A BASE SPS (DNFE). ORDEN DE PAGO No. 01687-2023.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE USO DE ALCANTARILLADO SANITARIO GASTOS ADMINISTRATIVOS PLUVIAL Y POZOS AUTORIZADOS SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL CAMPUS UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10/08/2023 AL 10/09/2023 FACTURA NO. 000-002-01-12399347 (CLIENTE 65784) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.36739 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLADO ALQUILER DE MEDIDOR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PLUVIAL SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10/08/2023 AL 10/09/2023 FACTURA NO. 000-002-01-12397970 DEL 12/09/2023 (CLIENTE 131403) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.36736 Y COMPROBANTE ADJUNTO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023 POR EL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP). ORDEN DE PAGO No: 01699-2023.


title: TRNSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 POR LA UDEP No. 14 ORDEN DE PAGO No.1590-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2023 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (CCCP DIPOL- TEG.). VEDDEPESSA. No. ORDEN DE PAGO 01596-2023.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE INSUMOS VARIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE TESORERIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35971 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00026302 DEL 13/06/2023. SE ADJUNTA OFICIO NO. DT-0617-2023 DEL 25/08/2023.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ASIGNACIÓN MENSUAL PARA SUFRAGAR COSTOS DE VIVIENDA EL CUAL CORRESPONDE AL 25% DEL SUELDO BASE QUE DEVENGA EL BENEFICIARIO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL AMPARO DEL ARTICULO NO. 46 DEL ACUERDO NO. CU-E-060-06-2021 ACTA NO. CU-E-003-06-2021 OFICIO NO. SCU-NO.062-2021 DEL 30/06/2021 Y ACUERDO NO. 10-2022-JDU A.I-UNAH DEL 25/04/2022. SE ADJUNTA OFICIO UNAH/CURLP NO.233-08-2023 DEL 17/08/2023. SE ADJUNTA OFICIO UNAH/CURLP NO. 254-09-2023 DEL 06/09/2023 REFERENTE A LA AUTORIZACION DE FIRMA.

CELEO EMILIO ARIAS MONCADA

legalName: CELEO EMILIO ARIAS MONCADA

ue: 29 - DIRECCIÓN CURLP


title: TRANSFERENCIAS DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2023 POR LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-LA PAZ) VEDDEPESSA. No.DE ORDEN 01597-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP). ORDEN DE PAGO No. 01581-2023.

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA.

ue: 21 - DIRECCIÓN DE CARRERAS TECNOLÓGICAS

actividadObra: 13 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA ENSEÑANZA EN LAS CARRERAS TECNOLÓGICAS


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2023 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL ( DIPOL URIP II-SPS). VEDDEPESSA. ORDEN DE PAGO No. 01594-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023. POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP III (DIPOL LA PAZ). GASOLINERA : VEDDEPESSA No.DE ORDEN 01598-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU). ORDEN DE PAGO 01615-2023

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2023. POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL ( DIPOL URIP VI-CHOLUTECA). GASOLINERA: VEDDEPESSA. ORDEN DE PAGO No. 01595.-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS LPG DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 PARA USO DE LA COCINA  EN EL COMPLEJO DE LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES.(DNFE).ORDEN DE PAGO No. 01605-2023

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 35640-Gas LPG

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS LPG MES DE MARZO 2023 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO).  ORDEN DE PAGO No. 01670-2023

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS LPG DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE EL OCOTAL. ORDEN DE PAGO No.01607-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023 POR LA UMEP. #16. O/P. 01714-2023

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO CALAN ENTRADA PRINCIPAL ESTOCION DE SERVICIO TEXACO

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS