title: RESERVA POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN EMMORANDUM DAGD-1107-VII-2023 O/C 4600002170

title: RESERVA POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN EMMORANDUM DAGD-1107-VII-2023 O/C 4600002171


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  NISSAN REGISTRO-511 PLACA GHA3562 SOLICITUD DE COMPRA 2023-1722-00008 MEMORANDO DAGD-1077-VII-2023 O/C 4500002218

currency: HNL

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

scheme: HN-RTN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA DE 12V 120AMP PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON REGISTRO-511 PLACA: GHA3562. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. Ot: 2023-1722-0008 MEMORANDO DSA-CRLA-271-VI-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002218 19/09/2023. FACTURA No. 000-002-01-00020501 13/10/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1107-10-2023. GUIA: 2727. (SE SOLICITA REALIZAR RETENCION DEL 1% CON RELACION AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA PROVEEDOR NO PRESENTA DICHA CONSTANCIA).

type: FACT

initiationType: tender


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  NISSAN FRONTIER REGISTRO-628 PLACA GHA 9589 SOLICITUD DE COMPRA 2023-1726-00014 MEMORANDO DAGD-1077-VII-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002314 11/10/2023.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  NISSAN FRONTIER REGISTRO-628 PLACA GHA 9589 SOLICITUD DE COMPRA 2023-1726-00014 MEMORANDO DAGD-1077-VII-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002315 11/10/2023.

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  NISSAN FRONTIER REGISTRO-628 PLACA GHA 9589 SOLICITUD DE COMPRA 2023-1726-00014 MEMORANDO DAGD-1077-VII-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002316 11/10/2023.

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  NISSAN FRONTIER REGISTRO-628 PLACA GHA 9589 SOLICITUD DE COMPRA 2023-1726-00014 MEMORANDO DAGD-1077-VII-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002317 11/10/2023.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

scheme: HND-IDCARD

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

faxNumber: ND

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: PARA EL MANTENIMIENTO Y RESPUESTO DEL VEHICULO  NISSAN FRONTIER REGISTRO-628 PLACA GHA 9589 SOLICITUD DE COMPRA 2023-1726-00014 MEMORANDO DAGD-1077-VII-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002317 11/10/2023 MEMORANDO-DSG-PP-1180-11-2023 GUIA # 2803 FACT-000-001-01-00008530 FECHA # 19/10/2023.

type: MEMORA

description: POR COMPARA DE RESPUESTO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  NISSAN FRONTIER REGISTRO-628 PLACA GHA 9589 SOLICITUD DE COMPRA 2023-1726-00014 MEMORANDO DAGD-1077-VII-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002316 11/10/2023 MEMORANDO-DSG-PP-1179-11-2023 GUIA # 2803 FACT-000-002-01-00020508/20509 DE FECHA 18/10/2023. (SE RETIENE EL 1% POR NO PRESENTAR CONSTACIA PAGO A CUENTA)


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LLANTAS  DEL VEHICULO  CANASTA REGISTRO-561 PLACA GHA1438 SOLICITUD DE COMPRA 2023-1722-00017 MEMORANDO DAGD-1077-VII-2023

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS  DEL VEHICULO  CANASTA REGISTRO-561 PLACA GHA1438 SOLICITUD DE COMPRA 2023-1722-00017 MEMORANDO DAGD-1077-VII-2023 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00026220 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4400003565 CON FECHA 27/09/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-1144-XI-2023 CON HOJA GUIA 2776.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS 11R22.5 PARA VEHICULO TIPO CANASTA CON REGISTRO-561-2010 PLACA: GHA1438 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1722-0017 MEMORANDO DSA-CRLA-271-VI-2023. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-2976-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003566 27/09/2023. FACTURA N° 006-001-01-00022447 12/10/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1105-10-2023. GUIA: 2727.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-GHA0572 REG-497-07 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; No Ot: 2023-1744-0006. MEMORANDO DAGD-1132-VIII-2023. O/C 4500002169

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008472  DE FECHA 28/09/2023 POR LA COMPRA DE BALINERA DE CENTROCRUZ DE CARDANAMORTIGUADOR DELANTEROBUJE DE CHASIS DE TIJERABASE DE BALINERA DE CENTROBOMBA HIDRAULICA O/C 4500002169 MEMORANDO DSG-PP-0922-10-2023 GUIA 2516


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITES PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N-10837 REG-691 2023 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUDES DE COMPRA; No Ot: 2023-1744-00027. MEMORANDO DAGD-1132-VIII-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002196 14/09/2023.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008457  POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE COOLANT 4 CUARTO DE ACEITE PARA DIFERENCIAL 140-3 GALONES DE ACEITE 75W90 Y 2 GALONES DE ACIETE ATF PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N-10837 REG-691 2023 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUDES DE COMPRA; No Ot: 2023-1744-00027. MEMORANDO DAGD-1132-VIII-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002196 14/09/2023. MEMORANDUM DSG-PP-0821-9-2023 HOJA GUIA No. 10-10-2023-2407


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-GHA0566 REG-625 2008 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; No Ot: 2023-1744-00020. MEMORANDO DAGD-1132-VIII-2023. O/C 4500002173

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-GHA0566 REG-625 2008 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; No Ot: 2023-1744-00020. MEMORANDO DAGD-1132-VIII-2023. O/C 4500002172

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001658 FECHA 13-11-2023POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-GHA0566 REG-625 2008 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; No Ot: 2023-1744-00020. MEMORANDO DAGD-1132-VIII-2023. O/C 4500002173 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1277-11-2023 HR 21-11-2023-2847

description: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-GHA0566 REG-625 2008 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; No Ot: 2023-1744-00020. MEMORANDO DAGD-1132-VIII-2023. O/C 4500002172 MEMORANDO-DSG-PP-868-10-2023 GUIA # 2456 FACT-000-001-01-00008471 28/09/2023.


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-0000000101 que presenta la Empresa Hidroelectrica El Cuyagual S.A de C.V PH Santa Lucia Contrato No. 115-2014 para el periodo del 01 de mayo de 2023 al 01 de junio de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 3971982.62 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 04 de agosto de 2023  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

ue: 66 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBU

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

actividadObra: 4 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL  DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DE PARED  A LAS OFICINAL DE INFORMATICA REGINAL LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUM DAPF/767/VII/2023 HR 2023-07-27-1727

SANTOS JOSE DEL MONTE ANDINO FUNEZ

legalName: SANTOS JOSE DEL MONTE ANDINO FUNEZ

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL  PARA SER UTILIZADOS EN LA REUNIONES EN LA OFICINA DE LA SUB-GERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTIRBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2023-1717-0004 Y MEMORANDUM 1140-VIII-2023 OC 4400000003548

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 5 - COORDINACION REGIONAL


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 03 GRASAS #2  PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA: GHA1775 REG-120 1996 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE TROJES. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; No Ot: 2023-1744-00017. MEMORANDO DAGD-1132-VIII-2023.

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003271  FECHA 251023 POR LA COMPRA DE 03 GRASAS #2  PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA: GHA1775 REG-120 1996 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE TROJES. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; No Ot: 2023-1744-00017. MEMORANDO DAGD-1132-VIII-2023.  DSG-PP-0987-10-2023 HR 14-10-2023-2571


title: RESERVA POR LA COMPRA DE COOLANT Y ACEITE LSD PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-GHA0582 REG-610 2009 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; No Ot: 2023-1744-00019. MEMORANDO DAGD-1132-VIII-2023. 4500002165

title: RESERVA POR LA COMPRA DE COOLANT Y ACEITE LSD PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-GHA0582 REG-610 2009 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; No Ot: 2023-1744-00019. MEMORANDO DAGD-1132-VIII-2023. 4500002166

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: POR LA COMPRA DE 2 GOLONESCOOLANT ABRO VERDE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-GHA0582 REG-610 2009 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; No Ot: 2023-1744-00019. MEMORANDO DAGD-1132-VIII-2023. 4500002166 MEMORANDO-DSG-PP-968-10-2023 GUIA # 2571 FACT-000-001-01-00003270 FECHA 09/10/2023.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008427 DE FECHA 13/09/2023 POR LA COMPRA DE LITRO DE ACEITE LSD CANT.2 O/C 4500002165 MEMORANDO DSG-PP-0770-9-2023 GUIA 2312

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-2635-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-2635-2-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACION DE CAJA DE REGISTRO DE LINEAS TELEFONICAS INSTALADAS EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SOLICITADO EL REEMBOLSO POR UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMORANDO USG-CRLA-182-VIII-2023. MEMORANDO DAPF/810/VIII/2023. FACTURAS; 1.) 000-001-04-00000062 02/08/2023. L. 1800.00 2.) 002-002-01-00197200 27/07/2023. L. 1224.16 3.) 013-006-01-00061244 27/07/2023. L.   128.01.

CARLOS ROBERTO FOOT VALLE

legalName: CARLOS ROBERTO FOOT VALLE


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N-06641 REG-343 2000 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; No Ot: 2023-1744-00032 20231744-00033. MEMORANDO DAGD-1132-VIII-2023.CON ORDEN DE COMPRA No-4500002200 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N-06641 REG-343 2000 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; No Ot: 2023-1744-00032 20231744-00033. MEMORANDO DAGD-1132-VIII-2023.CON ORDEN DE COMPRA No-4500002221 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N-06641 REG-343 2000 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; No Ot: 2023-1744-00032 20231744-00033. MEMORANDO DAGD-1132-VIII-2023.CON ORDEN DE COMPRA No-4500002200 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. MEMORANDO-DSG-PP-1303-11-2023GUIA # 2859 FACT-000-001-01-00008615 FECHA 10/11/2023.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA  DEL VEHICULO PLACA GHA 1231  SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DSITRIBUCION  SEGUN SOLICUTUD DE COMPRA No-UAP-20-07-2023-B Y MEMORANDUM DAGD 1175-VIII-2023 CON ORDEN DE COMPRA No-4500002206 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: 000-001-01-00008486 FECHA 09-10-2023  PARA LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA  DEL VEHICULO PLACA GHA 1231  SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DSITRIBUCION  SEGUN SOLICUTUD DE COMPRA No-UAP-20-07-2023-B Y MEMORANDUM DAGD 1175-VIII-2023 CON ORDEN DE COMPRA No-4500002206 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0930-10-2023 HR19-10-2023-2616


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITES PARA EL VEHICULO FORD F-700 CON PLACA GHA1771 REG-78 1996 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; No Ot: 2023-1744-00015. MEMORANDO DAGD-1132-VIII-2023.


DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: PAGO DE FCTURA N. 000-001-01-00007113 DE FECHA 28-09-23 CON RECIBO DE CAJA N. 0000293 DE FECHA 28-09-23 ORDEN DE COMPRA 4500002182 DE FECHA 07-09-23 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000019939 DE FECHA 29-09-23 ACTA DE RECEPCION S/ N DE FECHA 29 SEPTIEMBRE-2023 REGISTRO DE EXONERACION MIPYME RE-DGCFA-0136-2023 . TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0983-10-2023 DE FECHA 24- OCTUBRE-2023  ORDEN DE GUIA GERENCIA FINANCIERA N. 2571 DE FECHA 24-10-23 RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N-GHA0583 REG-687 2013 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; No Ot: 2023-1744-0004 20231744-00024. MEMORANDO DAGD-1132-VIII-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002182 07/09/2023.


title: PAGO A EEH  POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ENEE  DURANTE EL MES DE JULIO 2023 POR LA TOMA DE LECTURA FACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RSOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08-2014 ACTA N. 2

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

type: OFI


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITES PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N-GHA0583 REG-687 2013 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; No Ot: 20231744-00025. MEMORANDO DAGD-1132-VIII-2023. O/C 4500002162

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008426 DE FECHA 12-09-2023 POR LA COMPRA DE CUARTO DE ACEITE LSDGALON DE ACEITE 75W90GALON DE ACEITE ATFGALON DE COOLANT O/C 4500002162 MEMORANDO DSG-PP-0769-9-2023 GUIA 2312


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO FORD F-700 CON PLACA GHA1771 REG-78 1996 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; No Ot: 2023-1744-00015. MEMORANDO DAGD-1132-VIII-2023. REVERSION SE CARGA A LA GERENCIA DISTRIBUCION..


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA: GHA1775 REG-120 1996 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE TROJES. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; No Ot: 2023-1744-00011 2023-1744-00016. MEMORANDO DAGD-1132-VIII-2023. ORDEN DE COMPRA: 4500002174 06/09/2023.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA: GHA1775 REG-120 1996 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE TROJES. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; No Ot: 2023-1744-00011 2023-1744-00016. MEMORANDO DAGD-1132-VIII-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002175 06/09/2023.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001634 FECHA 26-10-2023 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA: GHA1775 REG-120 1996 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE TROJES. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; No Ot: 2023-1744-00011 2023-1744-00016. MEMORANDO DAGD-1132-VIII-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002175 06/09/2023.  DSG-PP-1194-11-2023 HR 16-11-2023-2805

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001633 FECHA 26-10-2023 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA: GHA1775 REG-120 1996 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE TROJES. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; No Ot: 2023-1744-00011 2023-1744-00016. MEMORANDO DAGD-1132-VIII-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002175 06/09/2023.  SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1194-11-2023 HR16-11-2023-28051

description: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA: GHA1775 REG-120 1996 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE TROJES. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; No Ot: 2023-1744-00011 2023-1744-00016. MEMORANDO DAGD-1132-VIII-2023.PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00008554 DE FECHA 24 OCTUBRE 2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1054-10-2024 Y HOJA DE RUTA No-2023-10-31-2661


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00003084 que presenta la empresa BECOSA de C.V Contrato N°. 27/2014 para el mes de junio 2023. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es L 81521480.95 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 agosto 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000322 PARA EL MES DE JULIO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 6685260.96.                DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


KAREN JULISSA LOPEZ MONTOYA

legalName: KAREN JULISSA LOPEZ MONTOYA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

description: PAGO POR EL ALQUILER DE LOCAL DE MARCALA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SUSTEMA REGIONAL POR EL PERIODO DE 10 MESES A PARTIR DEL 02 DE MARZO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. 31-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-1086-VIII-2023 CON FACTURAS No. 000-001-01-00000201202203205207210 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300001634 CON FECHA 14/08/2023 CON MEMO DSG-713-VI-2023 CON GUIA 1967.

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL SISTEMA ELECTRICO REGIONAL DE MARCALA LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. SEGUN ORDEN  DE COMPRA: 4300001634 14/08/2023. FACTURA 000-001-01-00000214 02/10/2023. MEMORANDO DSG-1497-X-2023. MEMORANDO DSG-1550-X-2023. (SE REALIZA RETENCION 1% PROVEEDOR NO POSEE CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA).

description: RESERVA POR EL ALQUILER DE LOCAL DE MARCALA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SUSTEMA REGIONAL POR EL PERIODO DE 10 MESES A PARTIR DEL 02 DE MARZO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. 31-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-1086-VIII-2023 (ESTE  PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023) SEGUN FACT-000-001-01-00000212 DE FECHA 02/09/2023 Y MEMORANDO-DSG-1229-VIII-2023 GUIA # 2023-10-09-2394. SEGUN MEMO-DT-418-XI-2023 (SE HACE REVERSION POR NO TENERTER EL 1% YA QUE QUE EL PROVEDOR NO POSEEE CONSTACIA DE PAGOA CUENTA)


title: RESERVA PARA LA COMPRA 4 LLANTAS PARA USO DEL VEHICULO PLACA GHA 1231  SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DSITRIBUCION  SEGUN SOLICUTUD DE COMPRA No-UAP-20-07-2023 Y MEMORANDUM DAGD 1175-VIII-2023

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO DE FACTURA No.DSG-PP-0913-10-2023 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE 2013 POR LA COMPRA 4 LLANTAS PARA USO DEL VEHICULO PLACA GHA 1231  SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DSITRIBUCION  SEGUN SOLICUTUD DE COMPRA No-UAP-20-07-2023 Y MEMORANDUM DAGD 1175-VIII-2023 ORDEN DE COMPRA No.4400003521 MEMORANDUM DSG-PP-0913-10-2023 HOJA GUIA No. 18-10-2023-2511

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-2694-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-2694-1-0


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE SILLAS SEMI EJECUTIVAS SOLICITADAS POR RL DEPARTAMENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEGUN SOLICUTUD DE COMPRA No-003/007A/2023 Y MEMORANDUM DAGD 1175-VIII-2023


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-GHA0585 REG-452 2005 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; No Ot: 2023-1744-00034 20231744-00035. MEMORANDO DAGD-1132-VIII-2023.


URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000477 DE FECHA 08- NOV-23 RECIBODE PAGO S/N DE FECHA 08-NOV-23 ORDEN DE COMPRA 4500002185DE FECHA 11-09-23 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000020453 DE FECHA 09-11-23 ACTA DE RECEPCION DE FECHA S/N DE FECHA 09- NOV-23 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA 02-01-24 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1296-11-2023 DE FECHA 21-11-23 SEGUN NUMERO DE GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2859 DE FECHA 22-11-23.RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-GHA0582 REG-610 2009 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; No Ot: 2023-1744-00018. MEMORANDO DAGD-1132-VIII-2023.

description: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-GHA0582 REG-610 2009 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; No Ot: 2023-1744-00018. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002183 11/09/2023. FACTURA N° 000-001-01-00008440 21/09/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0817-9-2023. GUIA: 2407.

description: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-GHA0582 REG-610 2009 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; No Ot: 2023-1744-00018.  ORDEN DE COMPRA LOCAL:4500002184 11/09/2023. FACTURA No. 000-002-01-00020457 22/08/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0818-9-2023 (RETENCION 1% REGIMEN DE PAGOS A CUENTA NO PRESENTA CONSTANCIA). GUIA: 2407.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00452811 DE FECHA 25/08/23 POR EL SUMINISTRO DE 4000 GLS DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERAA UTILIZADO POR LA FLOTA VIHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION  O/C 3500000661 SEGUN MEMORANDO-DSG-1199-VIII-2023 GUIA 2067

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00456245 DE FECHA 16- SEPTIEMBRE-2023 ORDEN DE COPRA N. 3500000661 DE FECHA 31-07-2023 ESTA EMPRESA IMPORTADORA DE COMBUSTIBLE SE ENCUENTRA EN LAS EXENCIONES DE LA RETENCION DEL 1% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA . SE SEGUN ACUERDO N. DEI-217-2010 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-1320-IX-2023 DE FECHA 18- SEPTIEMBRE-2023 ENTRADA DE MERCANCIA DE PEDIDO DE COMPRAS ALMACEN DE FECHA 19-09-2023 CONSTANCIA DE VARIACION DE PRECIOS INDICA QUE LA DIFERENCIA DE PRECIOS ENTRE ORDEN DE COMPRA 3500000661 Y LA FACTURA 000-01-001-00456245 ES PRODUCTO DE LA VARIACION DE PRECIO SEGUN COMPUTO DE LA SEN A LA FECHA 16- SEPTIEMBRE 2023 LPS. 102.6649 POR GALON DIESEL CON FECHA 19- SEPTIEMBRE-2023 POR EL SUMINISTRO DE 8000 GLS DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERAA UTILIZADO POR LA FLOTA VIHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN MEMORANDO-DSG-1029-VIII-2023 BC-07-049-2023

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: COMPLEMENTO  DE  DE FACTURA No. 000-002-01-00095819 DE FECHA 07/07/2023 POR LA COMPRA DE FOLDER DE MANILA T/OFICIO Y T/CGRAPASFASTENERRESALTADORCORECTORMARCADOR PERMANENTENOTAS AUTOADHESIVASSOBRE MANILA LAPIZ GRAFITOHUMECEDORSACA GRAPASSACAPUNTA O/C 4200003955 MEMORANDO DSG-PP-0305-7-2023 GUIA 1715 impuesto pagado de mas SE REVERSA MEMORANDO DAPF/817/VIII/2023 EL CUAL SE LE COBRO DE IMPUESTO L.12941.77 SIENDO LO CORRECTO L.11713.37

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-2688-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-2688-1-0


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000283 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 355669.59.  DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 MICROHINDAS PARA USO DE LA OFICINA DE COORDINACION REGIONAL  SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1736-0056 ORDEN DE COMPRA No-460002143

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 2114 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de noviembre de 2022 al 01 de diciembre de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 7332923.68 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día lunes 23 de enero de 2023. Debido a falta de presupuesto en 2022 no se logró dar trámite a la presente factura según corresponde por lo que se carga en el SIAFI hasta esta fecha según disposiciones emitidas en memorando SGFC-0038-I-2023 de fecha 27 de enero de 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOSS PARA USO EN VEHICULO PLACA No.GHA0476 DE ALUBRADO PUBLICO   SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1740-00017 OC 4500002371

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOSS PARA USO EN VEHICULO PLACA No.GHA0476 DE ALUBRADO PUBLICO   SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1740-00017 OC 4500002372

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOSS PARA USO EN VEHICULO PLACA No.GHA0476 DE ALUBRADO PUBLICO   SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1740-00017 OC 4500002373

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE SILLA GIRATORIAS PARA OFICINA SEGUN MEMORANDUM DAGD-1163-08-2023


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOSS PARA USO EN VEHICULO PLACA No.5216 DE ALUBRADO PUBLICO   SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1740-00019

rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN VEHICULO PLACA No.5216 DE ALUBRADO PUBLICO   SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1740-00019 MEMORANDO-DSG-PP-860-10-2023 GUIA # 2454 FACT-000-001-01-00008436 FECHA 20/09/2023


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOSS PARA USO EN VEHICULO PLACA No.GHA0472 REG580-08 ASIGNADO A LA UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO CS.  SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1740-00010. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002181 07/09/2023.

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00020452 FECHA 21-09-2023  POR LA COMPRA DE REPUESTOSS PARA USO EN VEHICULO PLACA No.GHA0472 REG580-08 ASIGNADO A LA UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO CS.  SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1740-00010. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002181 07/09/2023. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0865-10-2023 HR 13-10-2023-2456

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00020451 FECHA 21-09-2023  POR LA COMPRA DE REPUESTOSS PARA USO EN VEHICULO PLACA No.GHA0472 REG580-08 ASIGNADO A LA UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO CS.  SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1740-00010. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002181 07/09/2023. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0865-10-2023 HR 13-10-2023-2456


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO ASIGNADO A UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUICION C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1738-0031 OC 4500002216

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGA DE FACTURA No. 000-001-01-00000927 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE 2023 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO ASIGNADO A UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUICION C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1738-0031 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4500002216 MEMORANDUM DSG-PP-0822-09-2023 HOJA GUIA No. 10-10-2023-2407


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000037 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE JULIO 2023 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 2096104.01.    DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA ( ALAMBRE DE AMARRE ESPATULA CLAVOS CIELO FALSO PARA REPARACION MENOR EN VARIAS OFICINAS DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1702-0086 PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00003301 DE FECHA 30/10/2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1322-11-2023 Y HOJA  DE RUTA 2023-11-23-2881


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA ALQUILER DE LOCAL DE MARCALA DONDE ESTARA LAS OFICNAS DEL SISTEMA REGIONAL SEGUN MEMORANDUM S.E.M 13-09-2022 Y MEMORANDUM DAGD-045-II-2023.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOSS PARA USO EN VEHICULO PLACA No.GHA0481 DE ALUBRADO PUBLICO   SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1740-00014 Y ORDEN DE COMPRA No-4500002238 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOSS PARA USO EN VEHICULO PLACA No.GHA0481 DE ALUBRADO PUBLICO   SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1740-00014 CON ORDEN DE COMPRA No-4500002239 A FAVOR DE GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

rationale: PAGO  DE FACTURA No. 000-001-01-00000606 Y 607 DE FECHA 10 DE FEBRERO 2023 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN VEHICULO PLACA No.GHA0481 DE ALUBRADO PUBLICO   SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1740-00014 CON ORDEN DE COMPRA No-4500002239 MEMORANDUM DSG-PP-1015-10-2023 HOJA GUIA No. 27-10-2023-2634 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA según Acuerdo DEI 2017-2010

description: POR LA COMPRA DE REPUESTOS (TIJERAS SUPERIOR KIT DE CALIBRE) PARA USO EN VEHICULO PLACA No.GHA0481 DE ALUBRADO PUBLICO   SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1740-00014 Y ORDEN DE COMPRA No-4500002238 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V SEGUN MEMORANDO-DSG-PP-926-10-2023 GUIA # 2516 FACT-000-002-01-00020492 DE FECHA 10/10/2023.


title: PAGO DE CONTRATO QUE SE DERIVA DE LA ADJUDICACION DE LA LICITACION LPI-No.100-014-2021  POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS CUATRO SUBESTACIONES MOVILES SEGUN CONTRATO N°60/2022 DE SUMINISTRO PUESTA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CUATRO SUBESTACIONES MOVILES A SER INSTALADAS EN LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS DE LA ENEE.. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 SEGUN OFICIO-SUPID-138-VIII-2023 FACTURAS;   FECHA   	 FACTURA  	                     VALOR 	              RENTA DEL  	           SUBESTACIONES  01/07/2023  000-001-01-00013859 HNL 2855494.27   DEL 01 AL 31 DE JULIO 2023  MOVIL CHLOMA  01/07/2023  000-001-01-00013860 HNL 2855494.27   DEL 01 AL 31 DE JULIO 2023 MOVIL BERMEJO  01/07/2023  000-001-01-00013861 HNL 2855494.27   DEL 01 AL 31 DE JULIO 2023 MOVIL SANTA FE  01/07/2023  000-001-01-00013862 HNL 2855494.27   DEL 01 AL 31 DE JULIO 2023MOVIL LA PUERTA  HOJA DE RUTA No. 2023-08-10-1863.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No.GHA0476 DE ALUBRADO PUBLICO   SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1740-00020 CON ORDEN DE COMPRA No-4300001688

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE FILTROS DE ACEITE FILTRO DE LA TRANSMISION FILTRO DEPURADOR DE AIRE PARA MANTENIMIENTO DE EL MONTACARGAS SOLICITADO POR UNIDAD DE OPERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1738-0028


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: POR LA COMPRA DE MUEBLES DE ESCRITORIO SEGUN SOLICITUD 2023-1723-0024-0025-1702-0056-0057-0016-0020 Y MEMO DAGD-414-V-2023 PAGO DE LA FCTURA No-001-003-01-00057756  DE FECHA 21-09-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1082-10-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-11-08-2728


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS O/C 4500002112

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00002247 FECHA 30/10/2023 SEGUN MEMO DSGPP-1109-10-2023  GUIA 2727 POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA FLOTA VEHICULAR  DE DISTRIBUCION SEGUN  O/C 4500002112


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE BOMBA SURTIDORA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMO DAGD-1192-VIII-2023


title: PAGO UNA SOLA TASA DE INTERES DEL 6.45% QUE SE APLICA A TODOS LOS SALDOS ADEUDADOS  CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2016-2017-2018-2019-2020-2021 HASTA FACTURA GENERADA EN JUNIO 2022 DE CONFORMIDAD CON LOS ACUERDOS DEL DOCUMENTO DENOMINADO ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS Y ACUERDO CINCILIATORIO  SUSCRITO EN FECHA 06 DE FEBRERO 2023 DERIVADO DE DE LOS INTERSES EN CONTRATO 004-2013  MEMORANDUM SGFC-0055-I-2023 MEMORANDUM DT-041-II-2023

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION TERMINALE DE DIRECCION BRAZO LOCO TIJERAS SUPERIOR IZQUIERDA ROTULAS INFERIORES SOPORTES DE TIJERAS DISCOS DE FRENO SELLO DE BUFA AMORTIGUADORES BALINERA DE CENTRO CRUZ DE CARDAN TRANSMISION GRANDE Y PEQUEÑA PARA VEHICULO PLACA GHA0484 SOLICITADO POR UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1739-0009 o/c 4500002227

title: RESERVA POR LA COMPRA DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION TERMINALE DE DIRECCION BRAZO LOCO TIJERAS SUPERIOR IZQUIERDA ROTULAS INFERIORES SOPORTES DE TIJERAS DISCOS DE FRENO SELLO DE BUFA AMORTIGUADORES BALINERA DE CENTRO CRUZ DE CARDAN TRANSMISION GRANDE Y PEQUEÑA PARA VEHICULO PLACA GHA0484 SOLICITADO o/c 4500002218

title: RESERVA POR LA COMPRA DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION TERMINALE DE DIRECCION BRAZO LOCO TIJERAS SUPERIOR IZQUIERDA ROTULAS INFERIORES SOPORTES DE TIJERAS DISCOS DE FRENO SELLO DE BUFA AMORTIGUADORES BALINERA DE CENTRO CRUZ DE CARDAN TRANSMISION GRANDE Y PEQUEÑA PARA VEHICULO PLACA GHA0484 SOLICITADO POR UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1739-0009 o/c 4500002319

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001664 DE FECHA 13-11-2023 POR LA COMPRA DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION TERMINALE DE DIRECCION BRAZO LOCO TIJERAS SUPERIOR IZQUIERDA 2 ROTULAS INFERIORES SOPORTES DE TIJERAS DISCOS DE FRENO SELLO DE BUFA AMORTIGUADORES BALINERA DE CENTRO CRUZ DE CARDAN TRANSMISION GRANDE Y PEQUEÑA PARA VEHICULO PLACA GHA0484 SOLICITADO POR UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1739-0009 ORDEN DE COMPRA No.  4500002319 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-PP-1290-11-2023 HOJA GUIA No. 22-11-2023-2859

description: PAGO POR LA COMPRA DE; 01 BRAZO LOCO 02 SOPORTE DE TIJERA INFERIOR 02 DISCO DE FRENOS 02 AMORTIGUADOR TRASERO Y 02 AMORTIGUADOR DELANTERO. PARA VEHICULO PLACA GHA0484 REG-573 SOLICITADO POR UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1739-0009. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002227 20/09/2023. FACTURA N° 000-001-01-00008527 19/10/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1182-11-2023. GUIA: 2803.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE DE MOTOR DE DIFERENCIAL ACEITE HIDRAULICO LIQUIDO DE FRENOS PARA VEHICULO ASIGNADO A UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUICION C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1738-0030 OC 420004223

rationale: POR LA COMPRA DE ACEITE DE MOTOR DE DIFERENCIAL ACEITE HIDRAULICO LIQUIDO DE FRENOS PARA VEHICULO ASIGNADO A UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUICION C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1738-0030 OC 420004223 MEMORANDO-DSG-PP-1059-10-2023 GUIA # 2670 FACT-000-001-01-00008456 FECHA 26/09/2023.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 075-2010 LA EMPRESA GENERADORA EL RETO S.A. de C.V. (EGERETO) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000221 PARA EL MES DE JULIO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 315194.02.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000030 que presenta la Empresa SENCO Contrato No. 057-2010 para el periodo del 01 de diciembre de 2022 al 01 de enero de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 3074970.45 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día lunes 23 de enero de 2023 Debido a falta de presupuesto en 2022 no se logró dar trámite a la presente factura según corresponde por lo que se carga en el SIAFI hasta esta fecha según disposiciones emitidas en memorando SGFC-0038-I-2023 de fecha 27 de enero de 2023.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000251 que presenta la Empresa COMPAÑÍA ELECTRICA CENTROAMERICANA S.A. CECA Contrato No. 067-2010 para el periodo del 01 de diciembre de 2022 al 01 de enero de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 6692681.36 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día jueves 26 de enero de 2023 Debido a falta de presupuesto en 2022 no se logró dar trámite a la presente factura según corresponde por lo que se carga en el SIAFI hasta esta fecha según disposiciones emitidas en memorando SGFC-0038-I-2023 de fecha 27 de enero de 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 082-2011 LA EMPRESA CONSORCIO ENERGÍA HÍDRICA PORTÁTIL DE HONDURAS S.A. (pHpEnergy) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000854 PARA EL MES DE JULIO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 2032464.69.           DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DESINFECTANTE DESODORANTE AMBIENTAL JABON LIQUIDO MECHA PARA TRAPEADOR PASTILLAS PARA BAÑO FRANELA Y GUANTES DE HULE SOLICITADO ´POR  SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1714-0010 o/c 4400003530

title: RESERVA POR LA COMPRA DE DESINFECTANTE DESODORANTE AMBIENTAL JABON LIQUIDO MECHA PARA TRAPEADOR PASTILLAS PARA BAÑO FRANELA Y GUANTES DE HULE SOLICITADO ´POR  SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1714-0010 o/c 4400003531

title: RESERVA POR LA COMPRA DE DESINFECTANTE DESODORANTE AMBIENTAL JABON LIQUIDO MECHA PARA TRAPEADOR PASTILLAS PARA BAÑO FRANELA Y GUANTES DE HULE SOLICITADO ´POR  SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1714-0010 o/c 4400003532

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR LA COMPRA DE DESINFECTANTE DESODORANTE AMBIENTAL JABON LIQUIDO MECHA PARA TRAPEADOR PASTILLAS PARA BAÑO FRANELA Y GUANTES DE HULE SOLICITADO ´POR  SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1714-0010 o/c 4400003532 FACT-000-001-00010739 FECHA 17/10/2023 MEMORANDO-DSG-PP-996-10-2023 GUIA # 2579.

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00204639 FECHA 10-06-24 POR LA COMPRA DE DESINFECTANTE DESODORANTE AMBIENTAL JABON LIQUIDO MECHA PARA TRAPEADOR PASTILLAS PARA BAÑO FRANELA Y GUANTES DE HULE SOLICITADO ´POR  SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1714-0010 o/c 4400003530 SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-0917-10-2023 HR 10-10-2023-2616


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000358 del Contrato No. 004-2018 para LUFUSSA 240MW correspondiente al mes de JUNIO de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 455290367.22. De acuerdo al Contrato esta factura debe ser pagada a mas tardar el 18 de AGOSTO del 2023 45 dias calendario despues de la presentación de la Factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DESINFECTANTE Y PASTES VERDES SOLICITADO ´POR  SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1714-0011 Y ORDEN DE COMPRA No-4400003528 A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE DESINFECTANTE Y PASTES VERDES SOLICITADO ´POR  SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1714-0011 Y ORDEN DE COMPRA No-4400003527 A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE DESINFECTANTE AMBIENTAL LYSOL Y ESCOBAS CEPILLOS/ LOLAKITA + PALO GRANDE SOLICITADO ´POR  SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1714-0011 Y ORDEN DE COMPRA No-4400003527 A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. MEMORANDO-DSG-PP-918-10-2023 GUIA # 2516 FACT-000-001-01-00204617 DE FECHA 27/09/2023

description: POR LA COMPRA DE 25 PASTES VERDES SOLICITADO ´POR  SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1714-0011 Y ORDEN DE COMPRA No-4400003528 A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. MEMORANDO-DSG-PP-937-10-2023 GUIA # 2545 FACT-000-002-01-00009832 FECHA 27/9/2023.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000154 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE JULIO 2023 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 5669145.60.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. AMERICA ,BLOQUE 31 CASA # 3 DISTRITO CENTRAL F.M

legalName: HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00027014 DE FECHA 10- NOV-2023 RECIBO DE PAGO S/N DE FECHA 10- NOV-2023 ORDEN DE PAGO 4200004304 DE FECHA 13-10-23 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000020469 DE FECHA 10-11-23 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 10-011-23 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-04-24 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1300-11-23 DE FECHA 21-11-23 CON GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N.. 2859 DE FEHA 22-11-23.RESERVA POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA SOLICITADO ´POR  SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1714-0008


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000401 correspondiente al mes de JULIO de 2023 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.91220655.73. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 13 de agosto de 2023.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013851 del Contrato No. 011-2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de JUNIO del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagas es de Lps. 74755744.70.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el domingo 20 de agosto del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000093 que presenta la Empresa ECAE (Matarras I) Contrato No. 157-2012 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1941049.34. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 18 de Agosto del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000204 correspondiente al mes de JUNIO de 2023 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 17158704.10 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 19 de AGOSTO del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-000000197 que presenta la Empresa ECOENERGIA por la energía suministrada por la Hidroeléctrica Rio Guineo al amparo del PPA 056-2010 suscrito con la ENEE para el periodo del 01 de diciembre de 2022 al 01 de enero de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto por pagar es de  L.1514225.65   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día jueves 26 de enero de 2023. Debido a falta de presupuesto en 2022 no se logró dar trámite a la presente factura según corresponde por lo que se carga en el SIAFI hasta esta fecha según disposiciones emitidas en memorando SGFC-0038-I-2023 de fecha 27 de enero de 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000321 correspondiente al mes de JULIO de 2023 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.95189352.83. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de agosto de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000203 PARA EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 1778844.33.            DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE ALCOHOL SOLICITADO ´POR  SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1714-0009


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000331 que presenta la Empresa SHOL (Ojo de Agua I) Contrato No. 081-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 7935885.46. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 18 de Agosto del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL PERSONAL DE SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1714-0003

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL PERSONAL DE SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1714-0003 SEGUN FACTURA 000-002-01-00026817 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4400003549 CON FECHA 19/09/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-0992-10-2023.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LAS FACTURAS No. 000-001-01-00000783 Y 000-001-01-00000784 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 1135736.36.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 263-2014 LA EMPRESA SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA OLANCHANA S.A. de C.V. (PROYECTO HIDROELÉCTRICO OJO DE AGUA FASE II) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000328 PARA EL MES DE JUNIO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 8128925.13.  DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000219 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de noviembre de 2022 al 01 de diciembre de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 8566868.16 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día domingo 29 de enero de 2023. Debido a falta de presupuesto en 2022 no se logró dar trámite a la presente factura según corresponde por lo que se carga en el SIAFI hasta esta fecha según disposiciones emitidas en memorando SGFC-0038-I-2023 de fecha 27 de enero de 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001121 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 5850206.65. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 21 de Agosto del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000308 que presenta la empresa ENERGIA BASICA  S.A de C.V Contrato N°. 009-2014 para el mes JUNIO de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 9603405.13 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  19 de AGOSTO 2023.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011197 del Contrato No. 049-2018 para RENTAS AMERICAS El Faro del mes de JUNIO del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagas es de Lps. 71932131.51.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el lunes 21 de agosto del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000409 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecón 280) Contrato No. 065-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 11548516.99. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 21 de Agosto del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: EN RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00000254 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 QUE PRESENTA ENERGYS HONDURAS S.A. (PARQUE SOLAR LAS LAJAS) CONTRATO NO.012-2014 LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L.4692892.46 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 19 DE AGOSTO DE 2023. ESTA SUBGERENCIA DE CONTRATOS  NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ESTA FACTURA.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000458 que presenta la Empresa ENERGISA (Coronado) Contrato No. 119-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 8819559.28. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Martes 22 de Agosto del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: CON RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00000239 QUE PRESENTA LA EMPRESA LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A. DE C.V. CONTRATO NO.019-2014 PARA EL MES DE JUNIO DE 2023 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L.7015613.53 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE  EFECTIVO A MAS TARDAR EL 21 DE AGOSTO DE 2023. ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ESTA FACTURA.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000306 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de JUNIO 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 22761399.02  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de AGOSTO 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000290 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de JUNIO 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 15522706.59 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 AGOSTO 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000098 que presenta la Empresa HIDROYOJOA (Hidroyojoa) Contrato No. 069-2000 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 46864.97. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Martes 22 de Agosto del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013852 del Contrato No. 013-2018 para LAEISZ Reguleto del mes de JUNIO del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 118051955.88.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el domingo 20 de agosto del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013850 del Contrato No. 012-2018 para LAEISZ San Isidro del mes de JUNIO del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagas es de Lps. 75806139.00.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el domingo 20 de agosto del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000211 PARA EL MES DE JULIO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 1058164.56.         DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 070-2010 LA EMPRESA GENERAL EQUIPMENT SUPPLY S.A. DE C.V. (GESSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00002131 PARA EL MES DE JULIO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 1049535.80.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000210 PARA EL MES DE JUNIO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 610389.90.         DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: RESERVA SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION Y REPARACION DE 04 INYECTORES PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA: GHA0561 REG-598. ASIGNADO SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUEY SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. OT: 2023-1744-00045. CON ORDEN DE COMPRA No-4300001686 A FAVOR DE URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO


streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: RESERVA SERVICIO DE REPARACION DEL SECTOR DE DIRECCION HIDRAULICO PARA EL VEHICULO NISSAN PICK-UP CON PLACA: GHA0577 REG-418. ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA Y SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. OT: 2023-1744-00061.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000258 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE JULIO 2023 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 7515114.62.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES

legalName: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.


title: EN RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00000102 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 QUE PRESENTA LA EMPRESA PACIFIC SOLAR ENERGYS.A. DE C.V. (PSE) CONTRATO NO.002-2014 LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA  POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L.27737980.59. SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO. ESTA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES  DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ESTA FACTURA.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


rationale: RESERVA SERVICIO DE REPARACION DEL SECTOR HIDRAULICO PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA: GHA1781 REG-370. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. OT: 2023-1744-00044. MEMORANDO DAGD-1250-VIII-2023.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000263 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2423619.08. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 28 de Agosto del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR PASEO VIRGILIO ZELAYA RUBI CASA-2702

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000458 que presenta la Empresa ENERGISA (Babilonia) Contrato No. 068-2000 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3560158.89. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Miércoles 23 de Agosto del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: RESERVA POR COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO FORD F-700 CON PLACA: N-05240 REG-50. ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPAI Y SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUNSOLICITUD DE REPUESTOS No. Ot: 2023-1744-00037. MEMORANDO DAGD-1250-VIII-2023. O/C 4500002280

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


rationale: RESERVA POR COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA LA GRUA CON PLACA: GHA0586 REG-80. ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO Y SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUNSOLICITUD DE REPUESTOS No. Ot: 2023-1744-00039. MEMORANDO DAGD-1250-VIII-2023.  REVERSION VALOR NO CUBRE LA COMPRA SE ENVIA A LA GERENCIA DE DISTRIBUCION PARA MANTENER LA OPERATIVIDAD..


title: RESERVA POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO FORD TIPO CANASTA CON PLACA: GHA1767 REG-429. ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI Y SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUNSOLICITUD DE REPUESTOS No. Ot: 2023-1744-00043. MEMORANDO DAGD-1250-VIII-2023. CON ORDEN DE COMPRA No-4200004221 A FAVOR DE CET-AUTO

rationale: PAGO POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO FORD TIPO CANASTA CON PLACA: GHA1767 REG-429. ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI Y SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUNSOLICITUD DE REPUESTOS No. Ot: 2023-1744-00043. CON ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004221 12/09/2023. FACTURA No. 000-001-01-00001629 25/10/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1133-11-2023. GUIA:2748.


title: RESERVA POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO FORD TIPO CANASTA CON PLACA: N-05240 REG-050. ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA Y SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. Ot: 2023-1744-00038. MEMORANDO DAGD-1250-VIII-2023. ORDEN DE COMPRA 42000004222

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001630 DE FECHA 25-10-2023 POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO FORD TIPO CANASTA CON PLACA: N-05240 REG-050. ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA Y SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. Ot: 2023-1744-00038. MEMORANDO DAGD-1250-VIII-2023. ORDEN DE COMPRA 42000004222 MEMORANDUM DSG-PP-1266-11-2023 HOJA GUIA No. 21-11-2023-2847


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000100 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 756590.91. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 28 de Agosto del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

legalName: BANCO LAFISE SA


rationale: RESERVA POR COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO FORD F-700 CON PLACA: GHA1767 REG-429. ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI Y SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUNSOLICITUD DE REPUESTOS No. Ot: 2023-1744-00042. MEMORANDO DAGD-1250-VIII-2023.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000907 que presenta la empresa ENERGIA RENOVABLE S.A de C.V Contrato N°. 083-2010  para el mes de JULIO 2023. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es L. 20186840.35 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 DE AGOSTO  2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: En relación a las facturas No. 000-001-01-00217360 y 000-001-01-00217361 correspondientes al mes de JUNIO de 2023 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de L.19686725.82. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de agosto de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: COMPLEMENTO  DE  DE FACTURA No. 000-002-01-00095819 DE FECHA 07/07/2023 POR LA COMPRA DE FOLDER DE MANILA T/OFICIO Y T/CGRAPASFASTENERRESALTADORCORECTORMARCADOR PERMANENTENOTAS AUTOADHESIVASSOBRE MANILA LAPIZ GRAFITOHUMECEDORSACA GRAPASSACAPUNTA O/C 4200003955 MEMORANDO DSG-PP-0305-7-2023 GUIA 1715  AJUSTE DEL IMPUESTO REVERSADO POR ERROR MEMORANDO DAPF/853/VIII/2023

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000232 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 58377083.40. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 24 de Agosto del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO


title: RESERVA POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO FORD TIPO GRUA CON PLACA: GHA0586 REG-80. ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO Y SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUNSOLICITUD DE REPUESTOS No. Ot: 2023-1744-00040. MEMORANDO DAGD-1250-VIII-2023. OC 42000004240

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008545 POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES ( 2 GALON DE COOLAN 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 4 CUARTOS DE LIQUIDO DE FRENOS 2 GALON DE ACEITE ATF 2 LIQUIDO PENETRANTE 2 MEGA GREY 2 ARRANCADOR DE MOTOR PARA EL VEHICULO FORD TIPO GRUA CON PLACA: GHA0586 REG-80. ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO Y SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUNSOLICITUD DE REPUESTOS No. Ot: 2023-1744-00040. MEMORANDO DAGD-1250-VIII-2023. ORDEN DE COMPRA 42000004240 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-PP-1093-10-2023 HOJA GUIA No. 08-11-2023-2728


title: CON RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-0000085 QUE PRESENTA LA EMPRESA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURASS.A. DE C.V. CONTRATO NO.015-2014 PARA EL MES DE JUNIO DE 2023 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L.12676540.35 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 24 DE AGOSTO DE 2023. ESTA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ESTA FACTURA.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000355 correspondiente al mes de JULIO de 2023 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.64831605.68. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de agosto de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000361 correspondiente al mes de JULIO de 2023 y que presenta la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No. 049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.157703026.05. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de agosto de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.


title: PARA CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA ADJUDICACION DE LA LICITACION LPI-No.100-014-2021 SUMINISTRO PUESTA EN OPERACION A SER INSTALADAS EN SUBESTACIONES ELECTRICAS DE ENEE CON PLAZO  DE EJECUCION DE 15 MESES EN EL PERIODO DE ENERO 2023 HASTA EL 01 DE SEPTIEMBRE 2023 PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS CUATRO SUBESTACIONES MOVILES SEGUN CONTRATO N°60/2022. CORRESPONDEN AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 SEGUN OFICIO-SUPID-004-I-2021  FACTURAS;  000-001-01-00013680  02/01/2023 SUBESTACION MOVIL CHOLOMA DEL 01 AL 31 ENERO 2023  000-001-01-00013681  02/01/2023 SUBESTACION MOVIL BERMEJO  DEL 01 AL 31 ENERO 2023  000-001-01-00013682 02/01/2023 SUBESTACION MOVIL SANTA FE  DEL 01 AL 31 ENERO 2023  000-001-01-00013683  02/01/2023 SUBESTACION MOVIL LA CHOLOMA DEL 01 AL 31 ENERO 2023 Y HOJA DE RUTA No-2023-2-9-168


title: En relación a la Factura No. 000-002-01-00000132 correspondiente al mes de JULIO de 2023 y que presenta la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No. 112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.15502894.46. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de septiembre de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: AUTORIZACION PRESUPUEASTARIA ( AUMENTO POR LPS . 4200.02 SOLICITADO POR HEBER RIVERA DE FECHA 10-10-2023 ) PESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA N. 2023-1720-0005 SEGUN MEMORANDO DAGD-1265-VIII-2023

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS (DUNLOP 16PR) PARA EL VEHICULO TIPO GRUA CON PLACA: N-05235 REG-139-96. ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1722-0018. ORDEN DE COMPRA ONCAE: 801-1-1-2983-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003576 10/10/2023. FACTURA 000-001-01-00036442 23/10/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1377-11-2023. GUIA: 2935.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS N. 2023-1722-0018 SEGUN MEMORANDO DAGD-1265-VIII-2023REVERSION SEGUN SOLICITUD DEL MEMORANDO DAGD-1496-IX-2023 DONDE SOLICTAN ANULACION DEL F01 DE LA RESERVA 2864 SEGUN MEMORANDO DSA-CRLA-369-XI-2023


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000169 correspondiente al mes de JUNIO de 2023 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.12210606.40. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de agosto de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

name: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS SEMITRACTORAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA: GHA0512 REG-659 2012. PERTENECIENTE Y SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. Ot: 2023-1744-00052. MEMORANDO DAGD-1263-VIII-2023.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00036356 DE FECHA 18-10-2023  POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS SEMITRACTORAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA: GHA0512 REG-659 2012. PERTENECIENTE Y SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. Ot: 2023-1744-00052. MEMORANDO DAGD-1263-VIII-2023. ORDEN DE COMPRA No. 4400003543 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-PP-1044-10-2023 HOJA GUIA No. 30-10-2023-2645


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000362  CON VALOR DE $ 54718.31 CON VALOR DE L.1351553.20 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7002 X 1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA LA  GLORIA ELECTROTECNIA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JILIO 2023 HOJA DE RUTA No. 2023-8-18-1949 MEMORADUM DAE-145-08-2023

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 9 - ADQUISICION DE COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA


title: PAGO EN BASE A LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACION DE MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) Y SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DADA POR LA GERENCIA GENERAL A LA SUBGERENCIA DE PALNIFICACION Y GESTION COMERCIAL  EL EQUIPO DE APOYO  ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) DE LA ENERGIA ENTREGADA AL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000908 CON VALOR DE $ 22740931.36 CON VALOR DE L.561705552.78  CON TASA DE CAMBIO DE 24.7002 X1$ A ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 MEMORANDUM  DAE-148-08-2023  HOJA GUIA No. 18/082023-GUIA 1949.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000611 correspondiente al mes de JUNIO de 2023 y que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No. 013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.29222281.31. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de agosto de 2023. Esta subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemponareo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI  CON PLACA: GHA0564 REG-533 AÑO 2007. PERTENECIENTE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. Ot: 2023-1744-00058-57 MEMORANDO DAGD-1263-VIII-2023.

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000361  CON VALOR DE $ 637074.62 CON VALOR DE L.15735870.53 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7002X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA CUYAMAPA ENETRAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 HOJA DE GUIA No.2023/08/18-1949 MEMORANDUM DAE-149-08-2023

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA: GHA0577 REG-418 2005. PERTENECIENTE AL SISTEMA ELECTRICO MARCALA Y SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. Ot: 2023-1744-00060 MEMORANDO DAGD-1263-VIII-2023.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA: GHA0577 REG-418 2005. PERTENECIENTE AL SISTEMA ELECTRICO MARCALA Y SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. Ot: 2023-1744-00060. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002311 10/10/2023. FACTURA N° 000-001-01-00000613 25/10/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1378-11-2023 (SE SOLICITA RETENCION DEL 1% CON RELACION DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA). GUIA:2935.

description: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA: GHA0577 REG-418 2005. PERTENECIENTE AL SISTEMA ELECTRICO MARCALA Y SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. Ot: 2023-1744-00060. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002310 10/10/2023. FACTURA N° 000-001-01-00008526 19/10/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1181-11-2023. GUIA: 2803.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00011227 DEL 09 DE AGOSTO 2023   CON VALOR DE $ 38112.84 CON VALOR DE L.10542689.05 CON TASA DE CAMBIO DE 24.24.7002X1$ A FAVOR DE RENTAS AMERICANAS RENTAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  2023  MEMORANDUM DAE 142-08-2023 HOJA DE RUTA 2023-08-18-1949

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. No- 000-001-01-0000803   CON VALOR DE $ 1471228.67  CON VALOR DE L.36339642.39 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7002  X 1$ A FAVOR DE (EMCE) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  2023  MEMORANDUM  DAE ¿DAE-147-08-2023 GUIA 1949

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000011 correspondiente al periodo del 01 al 27 del mes de ENERO de 2023 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 18013750.70. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 27 de FEBRERO del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000170 correspondiente al mes de JUNIO de 2023 y que presenta la empresa SOLUCIOENS ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.17527413.61. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de agosto de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO NISSAN  CON PLACA: GHA0512 REG-6592012 AÑO 2013. PERTENECIENTE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. Ot: 2023-1744-00050-51 MEMORANDO DAGD-1263-VIII-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002332 18/10/2023.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO NISSAN  CON PLACA: GHA0512 REG-6592012 AÑO 2013. PERTENECIENTE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. Ot: 2023-1744-00050-51 MEMORANDO DAGD-1263-VIII-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002333 18/10/2023.

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO NISSAN  CON PLACA: GHA0512 REG-6592012 AÑO 2013. PERTENECIENTE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. Ot: 2023-1744-00050-51 MEMORANDO DAGD-1263-VIII-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002332 18/10/2023 MEMORANDO-DSG-PP-1318-11-2023 GUIA # 2881 FACT-000-001-01-0001665 FECHA 13/11/2023.

description: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO NISSAN  CON PLACA: GHA0512 REG-6592012 AÑO 2013. PERTENECIENTE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. Ot: 2023-1744-00050-51 MEMORANDO DAGD-1263-VIII-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002331 17/10/2023.PAGO DE LAS FACTURAS No-000-002-01-0002051920520 DE FECHA 25/10/2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1101-10-2023 Y HOJA DE RUTA No-2023-11-08-2727 (SE HACE LA RETENCION DEL 1% YA QUE PRESENTAN CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOA CUENTAS )

description: POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO NISSAN  CON PLACA: GHA0512 REG-6592012 AÑO 2013. PERTENECIENTE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. Ot: 2023-1744-00050-51 MEMORANDO DAGD-1263-VIII-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002333 18/10/2023 MEMORANDO-DSG-PP-1056-10-2023 GUIA # 2661 FACT-000-001-01-00008557 FECHA 25/10/2023


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000282 correspondiente al mes de JUNIO de 2023 y que presenta la COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No. 014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.30116321.19. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de agosto de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable po el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000365  CON VALOR DE $ 2882250.34 CON VALOR DE L. 71192159.85 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7002X1$ CALCULO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH  DEL MES DE JULIO 2023 A FAVOR DE LUFUSSA  CORRESPONDIENTE AL MES DE FACTURACION DEL PERIODO DEL 01-31 JULIO -2023 CON FECHA FACTURA AL 10- DE AGOSTO DE 2023 SEGUN MEMORANDUM DAE-144-08-2023  GUIA 1949

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-00000094 09/08/2023  CON VALOR DE $ 69604.14  CON VALOR DE L.1719236.18  CON TASA DE CAMBIO DE 24.7002X 1$ A FAVOR DE EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V. (MANGUNGO I PERIODO COMPRENDIDO EL MES DE JULIO  DE 2023)  MEMORANDO DAE-18/0/2023  GUIA # 1949

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: FACTURA N 000-001-01-00000205 CON VALOR DE $ 298232.38 CON VALOR DE L. 7366399.43 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7002 X 1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 MEMORANDO DAE-146-08-2023. HOJA DE GUIA No. 1949

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL (CND) CENTRO NACIONAL DE DESPACHO  LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA  No-000-001-01-00000257 CON FECHA 10 DE AGOSTO 2023  CON VALOR DE $ 26325.50 CON VALOR DE L.650245.12  CON TASA DE CAMBIO DE 24.7002X1$ A FAVOR DE (CENIT S.A-ZACAPA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023  MEMORANDUM  DAE-143-08-2023 HOJA DE RUTA No. 2023-08-18-1949

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CDN) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00013868 CON VALOR DE $ 158357.20  CON VALOR DE L.3911454.51  CON TASA DE CAMBIO DE 24.7002X1$ A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V PROYECTO JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 HOJA DE RUTA No.18-08-2023-1949 MEMORANDUM DAE 140-08-2023

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.