title: ORDEN DE COMPRA N° 0017-2023 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 44-DSG-2023 POR LA COMPRA DE 30 LLAVINES DE BOLA SIN LLAVE 30 LLAVINES DE BOLA CON LLAVE 30 LLAVINES PARA PUERTAS DE VIDRIOS 30 LLAVINES PARA ARCHIVOS 30 LLAVINES PARA ESCRITORIO 30 CANDADOS GRANDES Y 20 CANDADOS MEDIANOS TODOS DE ALTA CALIDAD

CRECE, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO, SECTOR 2, BLOQUE 22, CASA # 3727

legalName: CRECE, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0017-2023 A FAVOR DE CONSTRUCCION REMODELACIONES ELECTRICIDAD CAMARA DE SEGURIDAD Y ESTRUCTURAS METALICAS S DE RL DE CV ( CRECE) CON UN VALOR DE L.81592.50  SE REVERSA PORQUE EL PROVEEDOR EXPRESA MEDIANTE NOTA QUE POR LA TARDANZA DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA N°0017-2023 LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS CAMBIARON EN EL MERCADO Y POR TAL RAZON  DESISTEN DE LA ENTREGA  SEGUN OFICIO N° 409-SGRMYSG-2023 Y OFICIO N° 204-COMPRAS-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-1-1199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-1-1199-1-0


title: PAGO QUE SE REALIZA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION No. 151-2020-SS  DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE CALAZANS PADILLA ISAULA PARA HONRAR DEUDA EN CONCEPTO DE  PRESTACION DE SERVICIOS POR LA EMPRESA DE TRANSPORTE MOISES A LA SECRETARIA DE SALUD  POR EL TRASLADO  DE MOBILIARIODEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA EN EL AÑO 2016 POR EL VALOR DE LPS.500871.00. SE ADJUNTAN ORDENES  DE COMPRA Y FACTURAS: ORDEN DE COMPRA # 0821  FACTURA No. 000-001-01-00000057  POR  LPS.134550.00 ORDEN DE COMPRA # 0865  FACTURA No. 000-001-01-00000052  POR  LPS.   57500.00 ORDEN DE COMPRA # 0864  FACTURA No. 000-001-01-00000053   POR  LPS.  83950.00 ORDEN DE COMPRA # 0857  FACTURA No.000-001-01-00000054    POR  LPS. 78246.00 ORDEN DE COMPRA # 0823  FACTURA No. 000-001-01-00000055   POR  LPS.  59225.00 ORDEN DE COMPRA # 0788  FACTURA No. 000-001-01-00000056   POR  LPS.  34500.00 ORDEN DE COMPRA # 0822  FACTURA No. 000-001-01-00000058   POR  LPS.  52900.00 ORDEN DE COMPRA # 0821  POR  LPS.134550.00  OFICIO No.1586-SGP-2023 DEL 20/11/2023 OFICIO No. 1551-SGP-2023 DEL 13/11/2023 OFICIO No. 5579-2023-GA DEL  10/11/2023 OFICIO No. 1431-SGP-2023 DEL 25/10/2023 CONSTANCIA DE SOLVENCIA  DEL 17/11/2023 OFICIO No. 1306-SGP-2023  DEL  09/10/2023 OFICIO No. 4425-2023-GA  DEL  22/09/2023 RESOLUCION No. 151-2020-SS DEL  11/09/2023 DICTAMEN No. 236-UAL-2020 DEL  18/05/2020

currency: HNL

JOSE CALAZANS PADILLA ISAULA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE CALAZANS PADILLA ISAULA

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: RES

initiationType: tender


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-004-01-00064757 Y  000-004-01-00064990 POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGUN  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022  CONTRATO No. 08-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS. LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 530-2023-GA DE FECHA 16/02/2023 OFICIO No. 225-SGP-2023 DE FECHA 09/03/2023 OFICIO DE ACLARACION SOBRE LAS INCONSISTENCIAS EN LOS MONTOS REFLEJADOS EN  CONTRATO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. (CORINFAR) EMITIDO POR  LA  GERENCIA  ADMINISTRATIVA CON OFICIO  No. 1076-2023-GA DE FECHA 20/03/2023 . OFICIO No. 1073-2023-GA DE FECHA 20/03/2023  Y CORREO ENVIADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS NOTIFICANDO EL CAMBIO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO  Y ORGANISMO FINANCIADOR PARA EL AÑO 2023.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

scheme: HN-RTN

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT


DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

legalName: DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00017611 ORDEN DE COMPRA N° 0022-2023 SOLICITADO POR EL SR. CARLOS ARGEÑAL JEFE ENCARGADO DE BODEGA DE SUMINISTROS SEGUN OFICIO N° 04-2023 POR LA COMPRA DE 50 CAJAS PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BASE 20 Y 25 CAJAS PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL BASE 20 PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL

type: FACT


streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001661 ORDEN DE OMPRA N° 0018-2023 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 44-DSG-2023 POR LA COMPR DE 30 LLAVINES DE TIPO CHAPA 30 LLAVINES DE DOBLE LLAVE Y 30 LLAVINES PARA PORTON CORREDIZO TODOS DE ALTA CALIDAD


title: ORDEN DE COMPRA N°0-1-53-2472-2023 A FAVOR DE COMUNICACIONES GLOBALES S DE RL CON UN VALOR DE L.18630.00 POR LA COMPRA DE 4 DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB ALTA CALIDAD SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N°5354-GA-2023

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 011-003-01-00103331 ORDEN DE COMPRA N° 0021-2023 SOLICITADO POR EL SR. CARLOS ARGEÑAL JEFE ENCARGADO DE BODEGA DE SUMINISTROS SEGUN OFICIO N° 04-2023 POR LA COMPRA DE 100 CAJAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20  PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL


title: ORDEN DE COMPRA N° 0337-2023 A FAVOR DE CASA COMERCIAL MATHEWS SA DE CV (CEMCOL) CON UN VALOR DE L.40673.12 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA MARCA CARTERPILLAR SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4052-2023-GA PARA LA UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CON OFICIO N° 598-2023-ULMI

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

ue: 55 - UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO(U

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR DESEMBOLSO FIJO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 23 DE MARZO DE 2023.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01

objeto: 24130-Servicios MéDicos

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADAS AL MES DE NOVIEMBRE 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 23 DE MARZO DE 2023.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADAS AL MES DE DICIEMBRE 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 23 DE MARZO DE 2023.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0347-2023 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL CON UN VALOR DE L.13796.00 POR  COMPRA DE 2 PASAJES AEREO (IDA Y REGRESO) DE TEGUCIGALPA A ROATAN ISLA DE LA BAHIA SALIENDO DIA LUNES 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL EL DIA MIERCOLES 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR LA TARDE  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5687-GA-2023 PARA PERSONAL DE LA SUB SECRETARIA  DE REDES INTEGRADAS CON OFICIO N°4767-SSRISS-2023

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD


title: ORDEN DE COMPRA N° 0319-2023 A FAVOR DE UTILES DE HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.24862.08  POR  COMPRA DE 15 CARTUCHO DE  TINTA PARA IMPRESORA  HP TONER 17A NEGRO  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4961-2023-GA  PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS CON OFICIO N°409-COMPRAS-2023

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


title: ORDEN DE COMPRA N° 0322-2023 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE RL DE CV (IMARE) CON UN VALOR DE L.22045.50  POR  COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS   SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3341-2023-GA  PARA LA DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD CON OFICIO N° 2074-DGRISS-2023

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION


title: ORDEN DE COMPRA N° 0320-2023 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA) CON UN VALOR DE L.19132.88  POR  COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS   SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3341-2023-GA  PARA LA DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD CON OFICIO N° 2074-DGRISS-2023

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: ORDEN DE COMPRA N° 0323-2023 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S DE RL CON UN VALOR DE L.7912.00  POR  COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS   SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3341-2023-GA  PARA LA DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD CON OFICIO N° 2074-DGRISS-2023

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0321-2023 A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M (REPACC)  CON UN VALOR DE L.43941.50  POR  COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS   SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3341-2023-GA  PARA LA DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD CON OFICIO N° 2074-DGRISS-2023

name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA


title: ORDEN DE COMPRA N° 0327-2023 A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S DE RL  (CET-AUTO) CON UN VALOR DE L.70897.50  POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5110-GA-2023

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION


title: ORDEN DE COMPRA N° 0329-2023 A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER MECANICO PENIEL) CON UN VALOR DE L.42435.00 POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 DOLE CABINA AÑO 2008P-MIH1745 BLANCO SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°4822-2023-GA  PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  CON OFICIO N°824-DGDRHS-2023

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO


title: ORDEN DE COMPRA N° 0330-2023 A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S DE RL (CET-AUTO) CON UN VALOR DE L.40911.25 POR REPARACION  Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MAZDA  BT50 4X4 PICK-UP AÑO 2017 PLACA N° 12665  COLOR BLANCO  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°4830-2023-GA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)


title: ORDEN DE COMPRA N° 0331-2023 A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S DE RL (CET-AUTO) CON UN VALOR DE L.82087.00 POR REPARACION  Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MAZDA  BT50 4X4 PICK-UP AÑO 2015  S/P  COLOR GRIS Y  EL VEHICULO FORD RANGER TIPO PICK-UP 4X4 AÑO 2010  S/P COLOR BLANCO  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5111-GA-2023


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00028498 ORDEN DE COMPRA N° 0016-2023 A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S DE RL CON UN VALOR DE L.20079.00 POR LA COMPRA DE 300 PAQUETE GALLETAS DE MANTEQUILLA  SOLICITADO POR SR. CARLOS ARGEÑAL JEFE ENCARGADO DE BODEGA DE SUMINISTROS SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 02-2023 PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE SALUD


title: ORDEN DE COMPRA N° 0332-2023 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS  CON UN VALOR DE     L.206994.25 POR COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL IMAGE RUNNER ADV DX 49451 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°5011-GA-2023

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 11 - COORDINACION SUPERIOR DE REGULACION


title: ORDEN DE COMPRA N° 0333-2023 A FAVOR DE SEVCO S DE RL  CON UN VALOR DE L.64400.00 POR COMPRA DE 2 AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU CON INSTALACION MECANICA Y ELECTRICA  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°5011-GA-2023

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L


title: ORDEN DE COMPRA N° 0335-2023 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL(COMPUSER)   CON UN VALOR DE  L.17968.75  POR COMPRA DE 1 TELEVISOR LED 55  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5128-2023-GA PARA LA SUB SECRETARIA EN PROYECTOS E INVERSIONES CON OFICIO N° 412-SSPI-2023

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES


title: ORDEN DE COMPRA N° 0334-2023 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL  CON UN VALOR DE L.19067.00 POR COMPRA DE 1 PROYECTOR PORTATIL  TECNOLOGIA 3LCD SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5128-2023-GA PARA LA SUB SECRETARIA EN PROYECTOS E INVERSIONES CON OFICIO N° 412-SSPI-2023

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 31 DE MARZO DEL 2023.

FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A RESIDENCIAL SUYAPITA EDIFICIO HOSPITAL MARIA

legalName: FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO QUE SE REALIZA PARA DAR CUMPLIMIENTO  l RESOLUCION No. 53-2018-SS DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL  2021  A FAVOR DE QUALITY INVERSIONES S DE R L EN CONCEPTO  DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTACION EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES DURANTE EL AÑO 2020 EN LA REGIÓN DEPARTAMENTAL  DE LEMPIRA Y HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ. POR UN VALOR  TOTAL DE LPS.241820.00.  ORDEN DE COMPRA No.21147  POR  LPS.50960.00  Y ACTA DE RECEPCION No. 21147 DEL 06/07/2010  ORDEN DE COMPRA No. 1348 POR  PS.90870.00 Y ACTA DE RECEPCION S/N DEL 13/05/2010  ORDEN DE COMPRA No.  1351 POR LPS.99990.00 Y ACTA DE RECEPCION No. S/N 13/05/20210  SE ADJUNTA DOCUMENTACION:  OFICIO No. 1594-SGP-2023 DEL 22/11/2023 OFICIO No. 5283-2023-GA DEL 30/10/2023 OFICIO No. 1444-SGP-2023 DEL 26/10/2023 OFICIO No.5003-2023-GA  DEL 20/10/2023 0FICIO No. 1504-2023-GA  DEL 24/04/2023

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

rationale: SE REVIERTE EL F-01 No. 12248 A FAVOR DE QUALITY INVERSIONES S DE R L DE CF YA QUE POR FALTA DE INFORMACION NO SE AFECTO LA CUENTA CORRECTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-1-12248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-1-12248-1-0

type: OFI


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R.  FIRMADO EL 31 DE MARZO DE 2023.

name: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR

streetAddress: AVENIDA INSURGENTES SUR 4177 A.P. 22-108 COLONIA SANTA URSULA XITLA

telephone: ND

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA  SAIMED DE HONDURAS  S.A.  POR EL SUMINISTRO DE  MEDICAMENTOS. CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-SESAL-13-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA  DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS S.A. .   EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM-07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No. 019-2023-SS DE FECHA 20/02/2023. RESOLUCION No. 114-2023-SS DE FECHA 01/02/2023 RECTIFICACION DE RESOLUCION No. 125-2023-SS 13/02/2023  GARANTIA DE CALIDAD No.2200003466 POR UN VALOR DE LPS.1822332.00 CON  UNA VIGENCIA  DEL  20/02/2023 HASTA  20/11/2023  GARANTIA DE CALIDAD No. 2200003701 POR UN VALOR DE LPS.607444.00 VIGENCIA DEL  06/03/2023  HASTA  06/03/2025  CANCELACION DE FACTURAS  POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 5780560.00  FACTURA No.000-001-01-00079174 POR  LPS. 2708260.00 ACTA DE RECEPCION No. 051-23 DE FECHA  11/10/2023  FACTURA No.000-001-01-00079062 POR  LPS. 986520.92 FACTURA No. 000-001-01-00079063 POR  LPS. 2085779.08 ACTA DE RECEPCION No. 053-23 DE FECHA 09/10/2023  DOCUMENTACION ADJUNTA:  OFICIO No. 5905-2023-GA DE FECHA 23/10/2023 OFICIO No. 5838-2023-GA  DE FECHA 21/11/2023 OFICIO No. CAC-126-2023 DE FECHA 14/11/2023 OFICIO No. 4170-GA-2023 DE FECHA 08/09/2023 OFICIO No. 4081-GA-2023 DE FECHA 05/09/2023  MEDIANTE OFICIO No. CAC-126-2023 DE FECHA  14  DE NOVIEMBRE  DEL 2023 SE ESTABLECE MULTA POR EL VALOR  TOTAL DE  LPS.1024434.13  A LOS SIGUIENTES ITEM: ITEM No. 12  POR LPS. 448487.86 ITEM No. 55  POR LPS. 575946.27  EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO  ARTICULO No. 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LA CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS, S.A.

streetAddress: FINCA SAN NICOLAS ANTES DEL OROPEL. BOULEVARD UTH  CALLE ALA IZQUIERDA 1ER EDIFICIO

legalName: DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS, S.A.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00068175 Y  000-001-01-00068150 POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGUN  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022  CONTRATO No. 18-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS. LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 526-2023-GA DE FECHA 16/02/2023 OFICIO No. 228-SGP-2023 DE FECHA 09/03/2023. OFICIO No. 1073-2023-GA DE FECHA 20/03/2023  Y CORREO ENVIADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS NOTIFICANDO EL CAMBIO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO  Y ORGANISMO FINANCIADOR PARA EL AÑO 2023.


title: PAGO QUE SE REALIZA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION No. 735-2023-SS DE FCHA 26 DE OCTUBRE DEL 2023 CON EXPEDIENTE No. 964-2023 A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS HIGIA POR LA CANTIDAD DE LPS.918850.00 EN CONCEPTO DE HABER PRESTADO SU SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION  A NIVEL CENTRAL DURANTE EL MES DE  JULIO DEL PRESENTE AÑO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE:  OFICIO No. 5731-2023-GA DEL 15/11/2023 RESOLUCION No. 735-2023-SS DEL 26/10/2023 FACTURA No. 000-001-01-00001060 DE FECHA 31/07/2023 POR LPS.918850.00 RECIBO A FAVOR DE LA TGR. INFORME  DE  ACTIVIDADES  REALIZADAS DEL MES DE JULIO

JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

legalName: JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


description: PAGO QUE SE REALIZA PARA DAR CUMPLIMIENTO  l RESOLUCION No. 53-2018-SS DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL  2021  A FAVOR DE QUALITY INVERSIONES S DE R L EN CONCEPTO  DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTACION EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES DURANTE EL AÑO 2020 EN LA REGIÓN DEPARTAMENTAL  DE LEMPIRA Y HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ. POR UN VALOR  TOTAL DE LPS.241820.00.  ORDEN DE COMPRA No.21147  POR  LPS.50960.00  Y ACTA DE RECEPCION No. 21147 DEL 06/07/2010  ORDEN DE COMPRA No. 1348 POR  PS.90870.00 Y ACTA DE RECEPCION S/N DEL 13/05/2010  ORDEN DE COMPRA No.  1351 POR LPS.99990.00 Y ACTA DE RECEPCION No. S/N 13/05/20210  SE ADJUNTA DOCUMENTACION:  OFICIO No. 1594-SGP-2023 DEL 22/11/2023 OFICIO No. 5283-2023-GA DEL 30/10/2023 OFICIO No. 1444-SGP-2023 DEL 26/10/2023 OFICIO No.5003-2023-GA  DEL 20/10/2023 0FICIO No. 1504-2023-GA  DEL 24/04/2023


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-000170635 POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGUN  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022  CONTRATO No. 27-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS. LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO.815-2023-GA DE FECHA 07/03/2023 OFICIO No. 229-SGP-2023 DE FECHA 09/03/2023. OFICIO No. 1073-2023-GA DE FECHA 20/03/2023  Y CORREO ENVIADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS NOTIFICANDO EL CAMBIO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO  Y ORGANISMO FINANCIADOR PARA EL AÑO 2023.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0349-2023 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA DIARIO EL HERALDO CON UN VALOR DE L.110400.00 POR CONTRATACION DEL MEDIO DE COMUNICACION ESCRITO (PERIODICOS) DE MAYOR COBERTURA Y AUDIENCIA A NIVEL NACIONAL SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5623-2023-GA PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CON OFICIO N° 217-UCI-2023

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00010085  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGUN  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022  CONTRATO No. 14-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS. LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 881-2023-GA DE FECHA 08/03/2023 OFICIO No. 232-SGP-2023 DE FECHA 09/03/2023. OFICIO No. 1073-2023-GA DE FECHA 20/03/2023  Y CORREO ENVIADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS NOTIFICANDO EL CAMBIO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO  Y ORGANISMO FINANCIADOR PARA EL AÑO 2023.

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 002-002-01-00124983 002-002-01-00125006 002-002-01-0012522 002-002-01-00125307 002-002-01-00125499 y  002-002-01-00125514  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGUN  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022  CONTRATO No. 24-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS. LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 801-2023-GA DE FECHA 06/03/2023 OFICIO No. 231-SGP-2023 DE FECHA 09/03/2023 OFICIO DE ACLARACION SOBRE LAS INCONSISTENCIAS EN LOS MONTOS REFLEJADOS EN  CONTRATO A FAVOR DE ANPHAR EMITIDO POR  LA  GERENCIA  ADMINISTRATIVA CON OFICIO  No. 5378-2022-GA DE FECHA 12/12/2022 . OFICIO No. 1073-2023-GA DE FECHA 20/03/2023  Y CORREO ENVIADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS NOTIFICANDO EL CAMBIO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO  Y ORGANISMO FINANCIADOR PARA EL AÑO 2023.

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 002-002-01-00122421 00122813 00122814 00122815 00122816 00122817 00122847 00123470 00124186 00124282 00124283 00124334 00124360 00124362 00124415 00124416 00124449 00124450 00124451 00124452 00124462 00124477 00124492 00124493 00124496 00124503 00124526 00124528 y 00124529  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGUN  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022  CONTRATO No. 24-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS. LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 802-2023-GA DE FECHA 06/03/2023 OFICIO No. 238-SGP-2023 DE FECHA 10/03/2023 OFICIO DE ACLARACION SOBRE LAS INCONSISTENCIAS EN LOS MONTOS REFLEJADOS EN  CONTRATO A FAVOR DE ANPHAR EMITIDO POR  LA  GERENCIA  ADMINISTRATIVA CON OFICIO  No. 5378-2022-GA DE FECHA 12/12/2022 . OFICIO No. 1073-2023-GA DE FECHA 20/03/2023  Y CORREO ENVIADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS NOTIFICANDO EL CAMBIO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO  Y ORGANISMO FINANCIADOR PARA EL AÑO 2023.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 002-002-01-00122479 00122633 00123992 00124361 00124515 00124516 00124665 00124683 00124684 00124693 00124695 00124696 0000124697 00124698 00124701 00124702 00124703 00124704 00124721 00124722 00124723 00124725 00124726 00124727 00124744 00124772 00124793 00124794 00124795 y 00124855   POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGUN  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022  CONTRATO No. 24-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS. LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 803-2023-GA DE FECHA 06/03/2023 OFICIO No. 239-SGP-2023 DE FECHA 10/03/2023 OFICIO DE ACLARACION SOBRE LAS INCONSISTENCIAS EN LOS MONTOS REFLEJADOS EN  CONTRATO A FAVOR DE ANPHAR EMITIDO POR  LA  GERENCIA  ADMINISTRATIVA CON OFICIO  No. 5378-2022-GA DE FECHA 12/12/2022 . OFICIO No. 1073-2023-GA DE FECHA 20/03/2023  Y CORREO ENVIADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS NOTIFICANDO EL CAMBIO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO  Y ORGANISMO FINANCIADOR PARA EL AÑO 2023.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0032-2023 A FAVOR DE INFERCON S DE RL DE CV CON UN VALOR DE      L.40790.50 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL EDIFICIO DE NIVEL CENTRAL EDIFICIO ANEXO DEL CORREO POOL DE VEHICULOS EDIFICIO BAMMA II CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO ALMACENTRAL DE MEDICAMENTOS BODEGA DE SANTA ANA Y BODEGA DEL GUANABANO SEGUN OFICIO N°045-DSG-2023

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0032-2023 A FAVOR DE INFERCON S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.33419.00 SE REVERSA PORQUE EN EL RESUMEN DE OPERACION EL VALOR ES ERRONEO SEGUN ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-1-1247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-1-1247-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE POR TERCER MONITOREO DEL AÑO 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R.  FIRMADO EL 31 DE MARZO DE 2023.

legalName: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE POR INCENTIVO AL DESEMPEÑO DEL AÑO 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R.  FIRMADO EL 31 DE MARZO DE 2023.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0371-2023 A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ (COMIDA YANETH) CON UN VALOR DE L. 299216.20 POR ALQUILER DE 2 CARPAS DE 3X6 PARA LA CELEBRACION DIA MUNDIAL DEL VIH-SIDA BAJO EL LEMA EL CAMINO QUE PONE FIN AL SIDA EN EL PARQUE CENTRAL SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°205-SSRISS-2023 PARA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD CON OFICIO N° 205-SSRISS-2023

LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION DE LA  ORDEN DE COMPRA N° 0371-2023 A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ (COMIDA YANETH) CON UN VALOR DE L. 299216.20 SE REVERSA PORQUE EN EL F-01 # 12479 SOLO SE INCLUYERON 2 EVENTOS Y SON 3 EN TOTAL SEGUN OFICIO N° 478-COMPRAS-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-1-12479-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-1-12479-1-0


title: PAGO QUE SE REALIZA PARA DAR CUMPLIMIENTO  A LA RESOLUCION No. 307-2023-SS DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2023 A FAVOR DE BAZAR DIANA S. DE R.L.   (POR LPS. 1 271447.50 ) EN CONCEPTO DE PAGO ADEUDADO DE LA LICITACION PUBLICA No. 003-2016-SS  SOBRE LA COMPRA  DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL USO DE LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA SECRETARIA  DE  SALUD A NIVEL NACIONAL . SE ADJUNTAN COPIAS DE FACTURAS: DEPTA. DE COPAN FACT.¿ 000-001-01-00006841  POR LPS.100878.00 METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA FACT. # 000-001-01-00016976  POR LPS.430459.95 HOSP. ATLANTIDA  FACT. # 000-001-01-00006784 POR LPS.102283.30 HOSP. ATLANTIDA  FACT.# 000-001-01-00006828 POR LPS.166175.00 HOSP. PUERTO LEMPIRA FACT. # 000-001-01-00006795  POR  LPS. 84059.25 HOSP. DE OCCIDENTE FACT. # 000-001-01-00006883  POR LPS. 48484.00 HOSP. DE OCCIDENTE  FACT. #  000-001-01-00006827.  POR  LPS.163829.00 HOSP. DEL TORAX  FACT. # 000-001-01-00006823  POR LPS.43792.00 HOSP. ROBERTO SUAZO CORDOBA FACT. # 000-001-01-00006837 POR LPS.111435.00 HOSPITAL ANIBAL MURILLO FACT. # 000-001-01-00006840 POR LPS.20052.55   SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE:  OFICIO No.1623-SGP-2023  DEL  24/11/2023 OFICIO No. 1410-SGP-2023 DEL 23/10/2023 OFICIO No. 4948-2023-GA  DEL 19/10/2023 RECIBO No. 007837 A FAVOR DE LA TGR POR  LPS. 1271447.50 RESOLUCION No. 307-2023-SS DEL 21/04/2023

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2486-2023 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA CON UN VALOR DE L.999891.28 POR LA COMPRA DE 1997 CAJS PARA ARCHIVO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5505-GA-2023

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 52 - AUDITORÍA INTERNA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO


title: ORDEN DE COMPRA N° 0033-2023 A FAVOR DE CONSTRUCCION REMODELACIONES  ELECTRICIDAD CAMARA DE SEGURIDAD Y ESTRUCTURAS METALICAS S DE RL DE CV (CRECE) CON UN VALOR DE L.7521.00 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL EDIFICIO DE NIVEL CENTRAL EDIFICIO ANEXO DEL CORREO POOL DE VEHICULOS EDIFICIO BAMMA II CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO ALMACENTRAL DE MEDICAMENTOS BODEGA DE SANTA ANA Y BODEGA DEL GUANABANO SEGUN OFICIO N°045-DSG-2023

CRECE, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO, SECTOR 2, BLOQUE 22, CASA # 3727

legalName: CRECE, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00010081   000-002-01-00010080 Y 000-002-01-00010086  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGUN  CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA LA SECRETARIA DE SALUD DE HONDURAS A TRAVES DEL EVENTO DE NEGOCIACION DE PRECIOS No. 02-2020 03-2020 - BYS NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA No. 46-2022-SS DE FECHA 04 DE OCTUBRE DEL 2022 ACTA DE ADJUDICACION No 03/2020 Y  ACTA DE ADJUDICACION 02/2020. LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 885-2023-GA DE FECHA 08/03/2023 OFICIO No. 234-SGP-2023 DE FECHA 09/03/2023. OFICIO No. 1073-2023-GA DE FECHA 20/03/2023  Y CORREO ENVIADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS NOTIFICANDO EL CAMBIO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO  Y ORGANISMO FINANCIADOR PARA EL AÑO 2023. DICHO PAGO SE REALIZO CON TASA DE CAMBIO TIPO COMPRA  L.24.5808  DE FECHA 29/03/2023 VALOR DE LA FACTURA $1454940  MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS LPS. 35763589.15 EN BASE A LA CLAUSULA No. TERCERA Y CLAUSULA CUARTA  DE DICHO CONTRATO

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA  INVERSIONES COBAN S.  DE  R.L.  POR LA ADQUISICION DE  OTRO  INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA  LOS LABORATORIOS  DE MALARIA VIH ITS Y TUBERCULOSIS DE LA SECRETARIA DE SALUD. CONTRATACION DIRECTA NÚMERO CD-13-2023-SESAL  EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023. CONTRATO No. 106-2023-SS DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2023 RESOLUCION No. 672-2023-SS DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. ZC-FC-100522-2023  POR LPS.13500.00 VIGENCIA: DESDE  17/10/2023 HASTA  17/02/2024 GRANTIA DE CALIDAD No. ZC-FC-100691-2023 POR LPS. 5000.00 VIGENCIA: DESDE  19/10/2023  HASTA  19/10/2024 CANCELACION DE LA  FACTURA No. 000-002-01-00000149 POR LPS.89700.00  OFICIO No. 5952-2023-GA DE FECHA  24 DE  NOVIEMBRE DEL 2023

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: ORDEN DE COMPRA N° 0371-2023 A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ (COMIDA YANETH) CON UN VALOR DE L. 299216.20 POR LA REALIZACION DE 3 EVENTOS  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°205-SSRISS-2023 PARA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD CON OFICIO N° 205-SSRISS-2023


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA  EMPRESA EYL COMERCIAL S.A.   POR EL SUMINISTRO DE  MEDICAMENTOS.   CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA SECRETARIA DE SALUD  DE HONDURAS A TRAVES DEL EVENTO DE NEGOCIACION  DE PRECIOS  No. 03-2020 01-2021 01-2022  Y No.03/2022 NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA. CONTRATO No. 81-2023-SS DE FECHA No. 07 DE JULIO DEL 2023.   GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.70000001900 POR UN VALOR DE $. 261138.60 CON  UNA VIGENCIA  DEL  07/07/2023   HASTA    15/03/2024   SE APLICA A UNA TASA DE CAMBIO LPS.24.6563  FECHA 30 DE NOVIEMBRE 2023  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE $ 278063.11  FACTURA No.004-002-01-00001606 POR  $. 31290.00 FACTURA No.004-002-01-00001607  POR  $ 73813.11 ACTA DE RECEPCION No. 453-23  DE  FECHA   12/09/2023  FACTURA No.004-002-01-00001609  $.6400.00 ACTA DE RECEPCION No. 451-23 DE FECHA 25/09/2023  FACTURA No.004-002-01-00001620 $.166560.00 ACTA DE RECEPCION No.450-23 DE FECHA 26/09/2023  DOCUMENTACION ADJUNTA:  OFICIO No. 5888-2023-GA DE FECHA 22/11/2023 OFICIO No. 5868-2023-GA  DE FECHA 22/11/2023 OFICIO No. CAC-128-2023 DE FECHA 16/11/2023 OFICIO No. 4170-GA-2023 DE FECHA 08/09/2023 OFICIO No. 4081-GA-2023 DE FECHA 05/09/2023 OFICIO No. 1711-2023-GA DE FECHA 03/05/2023  MEDIANTE OFICIO No. CAC-128-2023 DE FECHA  16  DE NOVIEMBRE  DEL 2023 SE ESTABLECE MULTA POR EL  ITEM No. 1  POR $. 9593.86 EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO  ARTICULO No. 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LA CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

organismo: 147 - Japan International Cooperation Agency


title: Compra de alcohol hospitalario al 70% y alcohol isopropilico al 90% para ser utilizado en Hospital de Occidente durante el segundo trimestre del año 2023; según orden de compra # 10-002-2023

QUIMICOS DEL NORTE  S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA MODERNA  23 Y 24 AVE. 4TA. CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: QUIMICOS DEL NORTE  S DE RL DE CV

ga: 11 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE OCCIDENTE

ue: 10 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE OCCIDENTE

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: Reversion segun Oficio N° OFDAHO-360-2023 ya que por error de proveedor no se le coloco impuesto al Alcohol izopropolico al 90% Compra de alcohol hospitalario al 70% y alcohol isopropilico al 90% para ser utilizado en Hospital de Occidente durante el año 2023; según orden de compra # 10-002-2023 y según factura No. 000-005-01-00002108

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-11-260-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-11-260-1-0


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA  EMPRESA  EYL COMERCIAL S.A.   POR EL SUMINISTRO DE  MEDICAMENTOS. CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA SECRETARIA DE SALUD  DE HONDURAS A TRAVES DEL EVENTO DE NEGOCIACION  DE PRECIOS  No. 03-2020 01-2021 01-2022 Y No.03/2022 NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA. CONTRATO No. 81-2023-SS DE FECHA No. 07 DE JULIO DEL 2023.   GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.70000001900 POR UN VALOR DE $. 261138.60 CON  UNA VIGENCIA  DEL  07/07/2023   HASTA    15/03/2024  SE APLICA UNA TASA DE CAMBIO DEL  LPS.24.6563  FECHA 30 DE NOVIEMBRE 2023  CANCELACION DE LAS FATURAS CON UN VALOR TOTAL  $.182577.15  FACTURA No.004-002-01-00001614 POR  $.78225.00 FACTURA No.004-002-01-00001621  POR  $. 104352.15  ACTA DE RECEPCION No. 453-23  DE  FECHA   11/10/2023 DOCUMENTACION ADJUNTA:  OFICIO No. 5888-2023-GA DE FECHA 22/11/2023 OFICIO No. 5868-2023-GA  DE FECHA 22/11/2023 OFICIO No. CAC-128-2023 DE FECHA 16/11/2023 OFICIO No. 4170-GA-2023 DE FECHA 08/09/2023 OFICIO No. 4081-GA-2023 DE FECHA 05/09/2023 OFICIO No.  1711-2023-GA DE FECHA 03/05/2023


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Por compra de detergente multienzimatico concentrado para limpieza de instrumental quirurgico y desinfectante sanitizante de superficies hospitalarias y de materiales sanitarios para ser utilizados en Hospital de Occidente durante el segundo trimestre del 2023 según orden de compra # 10-003-2023 y factura No.000-002-01-00010860


title: COMPRA DE TALONARIOS Y PAPELERIA PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-001-2023.

GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO SANTA TERESA SANTA ROSA DE COPAN

legalName: GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: COMPRA DE TALONARIOS Y PAPELERIA PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-001-2023.


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: COMPRA DE VALPROATO SODICO (200 MG/ML/ SOLUCION ORAL) Y NITROGLICERINA (TRINITRATO DE GLICERILO 5MG/ML SOLUCION INYECTABLE) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-005-2023 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007259


title: RESERVA QUE SE REALIZA  POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  DE LA  CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA EUROPEA S.A. POR UN VALOR DE  LPS. 2912456.80 SEGÚN CONTRATO No. 63-2023-SS DE FECHA 28  DE JULIO DEL 2023;  RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 331-2023-SS DE FECHA 30 MAYO DEL 2023 RECTIFICACION A  LA RESOLUCION (1) No.340-2023-SS RECTIFICACION A LA RESOLUCION (2) No.344-2023-SS. DECRETOS DE EMERGENCIA No. PCM07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200004281 POR  LPS. 436868.52 CON UNA VIGENCIA DEL 31/05/2023 HASTA  05/05/2024.  OFICIO No.6102-2023-GA DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 OFICIO No.3955-2023-GA DE FECHA 30/08/2023 (OFICIO DE JUSTIFICACION POR DENOMINACION DE FONDOS). OFICIO No.3819-2023-GA DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2023

DROGUERIA EUROPEA,S.A.

streetAddress: FINAL DEL BOULEVARD LOS PROCERES, PLAZA INRETUR, LOCAL NO.4, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: DROGUERIA EUROPEA,S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: COMPRA DE COLORANTE DE FUCSINA POR 100 GRAMOS COLORANTE AZUL DE METILENO Y COLORANTE GIEMSA X25 PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-011-2023 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00014661


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: COMPRA DE VENDAS ELASTICAS DE 4X5 PLG;VENDAS DE 6X5 PLG Y GASA QUIRURGICA 36X100 TIPO TABLOIDE DE 20X12 ROLLO PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-034-2023 Y FACTURA No. 000-004-01-00067232


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: COMPRA DE CINTAS REACTIVAS PARA ORINA 11 PARAMETROS SET DE PRUEBA DE EMBARAZO X 100TEST Y SET DE SANGRE OCULTA PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-010-2023 Y FACTURA No. 000-001-01-00053361


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: COMPRA DE ACEITE DE INMERSION TIPO A AGAR BASE DE CASMAN 500GR MUELLE HINTON AGAR Y RPS (RAPID PLASMA REAGINE) PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-006-2023 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00043511


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: COMPRA DE SET DE CHAGAS ELIZA VALIDADO POR NIVEL CENTRAL Y SET DE PROTEINA C REACTIVO PCR PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-009-2023 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00027513


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: COMPRA DE ANTIESTREPTO LISINA AGAR DISICO CEFOTAXIME DISCO DE VANCOMICINADISCO DE CEFTRIAXONA GENTAMICINA IMIPENEN MEROPENEN PENICILINA AMPICILINA FACTOR REUMATOIDEO ALBUMINA AL 22% ANTI A ANTI B ANTI D Y SUERO COOBS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-008-2023 Y FACTURA No.000-001-01-000178819 Lps. 27325.76 y No. 000-001-01-000178821 Lps.16810.10 SIENDO ESTE UN PRIMER PAGO PARCIAL EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO HA ENTREGADO AÚN LOS INSUMOS EN FORMA TOTAL QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 26298.32  QUESERÁN CANCELADOS UNA VEZ SE RECIBAN LOS INSUMOS RESTANTES.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: REVERSION POR MODIFICACION EN ALGUNOS ITEM DE LOS INSUMOS ADJUDICADOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-007-2023 (ALBUMINA SERICA AMILASA BILIRRUBINA DIRECTA BILIRRUBINA TOTAL Y OTROS)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-11-285-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-11-285-1-0


actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: COMPRA DE INSUMOS DE OTROS INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-018-2023  (KIT CIRCUITO PARA ANESTECIA PED 300 CATETER UMBILICAL 3.5 N5 PERCUTANEO 2 LUMEN PEDIATRICO NEONATAL 2 LUMEN CATETER VENOSO CENTRAL NO. 5NO. 6 Y NO. 7)  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00014585


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: COMPRA DE INSUMOS DE OTROS INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-014-2023 (AGUJA DESCARTABLE No. 2025 DE PUNCION LUMBAR 20 26 AGUJA EPIDURAL No.16 18 CATETER CON ALAS No. 14 16 18 20 22 24; PAPEL MONITOR FETAL F3 90MM SONDA NASOGASTRICA No.468; SONDA DE SUCCION No.6814 y 16) Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00089429


name: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

streetAddress: TEGUCIGALPA, DEPTO FRANCISCO MORAZAN

rationale: COMPRA DE AGUJA PUNCION LUMAR No. 29 DRENAJES PLANOS No. 7 DRENOS 1 ESPADADRAPO HIPOALERGENICO SONDA CIRCUITO CERRADO No. 6 No. 8 No. 10 No. 14 SONDA FOLEY No. 14 16 DE DOS VIAS SONDA LEVIN NO. 5 TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 SB 4.5 7.5; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-016-2023 Y FACTURA No. 000-001-01-00001384


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: COMPRA DE PERILLAS DE SUCCION DRENOS 1/4 TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 6 5.5 6 Y TUBO CORRUGADO ADT  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE;  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-019-2023 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00074104


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: COMPRA DE EQUIPO DE INFUSION (VENOCLISIS)  y  ESPADADRAPO DE 6 CORTES  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-020-2023 Y FACTURA No. 000-002-01-00004217


rationale: COMPRA DE APLICADORES DE MADERA BOLSA RECOLECTORA DE ORINA PEDIATRICO BRAZALETE DE IDENTIFICACION RN CANULA NASAL NEONATAL 2000 GRS MASCARILLA DE OXIGENO ADT SONDA NASOGASTRICA NO. 10; PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-012-2023 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-000178878


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADO A VARIAS DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale: INCOSISTENCIA EN CUANTO A LAS FACTURAS CON NO. DE CUENT 104-037-0051 104-038-0201 EN EL TOTAL A PAGAR Y SALDO PENDIENTE SEGUN OFICIO 375-SGRMYSG-2023  DE FECHA 19-05-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-1-1292-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-1-1292-1-0

type: PLANILLA


rationale: COMPRA DE BOTAS DESCARTABLES GANCHO UMBILICAR GORROS DESCARTABLES SIN CORDON Y SONDA DE SUCCION No. 10; PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-017-2023 Y FACTURA No. 000-004-01-00067218; POR ERROR INVOLUNTARIO SE UTILIZÓ OTRA LIBRETA ASIGNADA A OTRA UNIDAD EJECUTORA LIBRETA 00600332101 DEPARTAMENTO DE COPAN CREDITO EXTENO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-11-292-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-11-292-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001028 A FAVOR DE JUAN  ENRIQUE MILLA HERNANDEZ ( SERVICIOS HIGIA) CON UN VALOR DE L.918850.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DEL NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL  EDIFICIO BANMA 1 Y 2 EDIFICIO DEL CORREO NACIONAL ( ANEXO AL EDIFICIO DEL NIVEL CENTRAL ) EDIFICIO RIVERA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI Y GESTION DE  SALUD DESCENTRALIZADA(GESALUD) CON  OFICIO DE AUTORIZACION N° 516-2023-GA RESOLUCION N°247-2023-SS DE FECHA 15 DE MARZO 2023  MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGA EL SERVICOS POR TRES MESES DESCRITOS EN ACUERDO N° 14424-2022 Y CONTRATO N°037-2022-SS

JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

legalName: JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: COMPRA DE SONDA FOLEY No. 16 DE DOS VIAS Y No. 14 DE DOS VIAS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-023-2023 Y SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000022


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001030 A FAVOR DE JUAN  ENRIQUE MILLA HERNANDEZ ( SERVICIOS HIGIA) CON UN VALOR DE L.918850.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DEL NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL  EDIFICIO BANMA 1 Y 2 EDIFICIO DEL CORREO NACIONAL ( ANEXO AL EDIFICIO DEL NIVEL CENTRAL ) EDIFICIO RIVERA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI Y GESTION DE  SALUD DESCENTRALIZADA(GESALUD) CON  OFICIO DE AUTORIZACION N° 1028-2023-GA RESOLUCION N° 247-2023-SS DE FECHA 15 DE MARZO 2023 MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGA EL SERVICIO POR  TRES MESES DESCRITOS EN ACUERDO N° 14424-2022 Y CONTRATO N° 037-2022-SS


INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: COMPRA DE AGUJA DESCARTABLE No. 18 NO. 21 NO. 22 Y BRAZALETE DE IDENTIFICACION ADT PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-013-2023 Y FACTURA No. 000-004-01-00008962


rationale: COMPRA DE AGUJA DE PUNCION LUMBAR No. 25 PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-015-2023 Y FACTURA No. 000-001-01-00053592


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: COMPRA DE SONDA FOLEY No. 8 Y No. 10 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-022-2023 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008035


title: ORDEN DE COMPRA N° 0027-2023 A FAVOR DE UTILES DE HONDURAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.125650.50 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR SR CARLOS ARGEÑAL JEFE ENCARGADO DE BODEGA DE SUMINISTROS SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°01-2023

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0027-2023 A FAVOR DE UTILES DE HONDURAS CON UN VALOR DE L.125650.50 SE REVERSA PORQUE EL PROVEEDOR EXPRESA MEDIANTE NOTA QUE POR MOTIVOS DE SALDOS VENCIDOS PROVENIENTES DEL AÑO 2022 SU SISTEMA RECHAZA LA TRANSACCION DE PROCESOS ACTUALES SEGUN OFICIO N° 410-SGRMYSG-2023 Y OFICIO N° 203-COMPRAS-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-1-1300-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-1-1300-1-0


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: COMPRA DE GRAPAS DE LAPAROSCOPIA LT 400 PARA SER UTILIZADAS EN EL AREA DE QUIROFANO DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-021-2023 Y SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00010874


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: COMPRA DE  GUANTE ESTERIL No.6 6.5 7 7.5 8 Y PAPEL MIXTO 30 X 200 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-026-2023 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00074098


rationale: COMPRA DE ACIDO POLIGLOCOLICO 4/0 REDONDA HR37/36MM; CROMICO 0 CURVA REDONDA HR37/HR30/ 36MM; CROMICO 1 CURVA REDONDA HR37/ HR30/ 36 MM; NYLON 0 CORTANTE HR26 DS24/ 24MM/ DS12; NYLON 0 CORTANTE HR377/ HR30/ 36MM; NYLON 3/0 CORTANTE HR26/ DS24/ 24MM/DS12 NYLON 3/0 CORTANTE HR37 /HR30/ 36MM Y CEPILLOS QUIRURGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-032-2023 Y FACTURA No. 000-002-01-00010915


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: COMPRA DE ACIDO POLIGLOCOLICO O CRUVA REDONDA HR37/HR30/HR36MM; HR26/DS24/24MM CROMICO O CURVA REDONDA HR26/DS/24/24MM; CROMICO 1 CURVA REDONDA HR26/DS24724MM; MONOCRYL 3/0 CORTANTE HR37/HR30/36MM Y NYLON 2/0 CORTANTE HR26/DS24/24MM/DS12 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-031-2023 Y FACTURA No. 000-002-01-00000374


name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES MANITAS TALLA S. M. Y L. PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-025-2023 Y SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00006480


legalName: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

rationale: COMPRA DE PAPEL MIXTO 10 X 200 20 X 200 ETHIBON 0 REDONDA HR26 /DS24 / 24MMETHIBON 2/0 REDONDA HR37/ HR30/ 36MM MONOCRYL 3/0 CURVA REDONDA HR26/ DS24/ 24MM; MONOCRYL 4/0 CORTANTE HR26/ DS24/ 24MM Y NYLON 1 CORTANTE HR37/ HR30 / 36MM PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-030-2023 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001389


title: COMPRA DE GUANTES DESCARTALBLES CROMICO 2/0 CROMICO 3/0 ETHIBON 0 ETHIBON 2/0 MONOCRYL 5/0 Y PROLENE 3/0 CURVA REDONDA HR26/ DS24 /24MM PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-024-2023

rationale: PRIMER PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE GUANTES DESCARTALBLES CROMICO 2/0  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-024-2023 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00180193 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO UNA DIFERENCIA DE LPS. 144179.52 YA QUE AUN NO SE HAN ENTREGADO LOS SIGUIENTES INSUMOS: CROMICO 3/0 ETHIBON 0 ETHIBON 2/0 MONOCRYL 5/0 Y PROLENE 3/0 CURVA REDONDA HR26/ DS24 /24MM LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE JERINGA DESC 20CC PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-028-2023 Y FACTURA No. 000-002-01-00004252


rationale: COMPRA DE ACIDO POLIGLOCOLICO 3/0 4/0 MONOCRYL 0 2/0 PROLENE 4/0 SEDA 0 SIN AGUJA SIMPLE SEDA 2/0 CURVA REDONDA SR HR26 SEDA 2/0 SIN AGUJA SEDA 3/0 CURVA REDONDA HR26 PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-002-2023 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00089527


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00031437 ORDEN DE COMPRA N° 0028-2023 A FAVOR DE  EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL CON UN VALOR DE L.120433.75  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR SR CARLOS ARGEÑAL JEFE ENCARGADO DE BODEGA DE SUMINISTROS SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°01-2023


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-003-01-00010691 ORDEN DE COMPRA N° 0029-2023 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA SA DE CV (CENTROMATIC SA) CON UN VALOR DE L.33005.00 POR COMPRA DE 10 TONER HP 53A SOLICITADO POR SR CARLOS ARGEÑAL JEFE ENCARGADO DE BODEGA DE SUMINISTROS SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°01-2023


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: COMPRA DE MICROGOTEROS DE 150 ML PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE CONFORME ORDEN DE COMPRA No. 10-029-2023 Y SEGUN FACTURA No.000-004-01-00067382


rationale: COMPRA DE JERINGA DESCARTABLE DE 1CC PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-027-2023 Y SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008958


streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001400  ORDEN DE COMPRA N° 0026-2023 A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S DE RL (CET-AUTO) CON UN VALOR DE L.19159.00 POR REPARACION PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA FORTUNNER TIPO CAMIONETA 4X4 AÑO 2008 S/P S/R COLOR CAFE GRISACEO DEL DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 1026-SS-2023


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001037 A FAVOR DE JUAN  ENRIQUE MILLA HERNANDEZ ( SERVICIOS HIGIA) CON UN VALOR DE L.918850.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DEL NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL  EDIFICIO BANMA 1 Y 2 EDIFICIO DEL CORREO NACIONAL ( ANEXO AL EDIFICIO DEL NIVEL CENTRAL ) EDIFICIO RIVERA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI Y GESTION DE  SALUD DESCENTRALIZADA(GESALUD) CON  OFICIO DE AUTORIZACION N° 1111-2023-GA RESOLUCION N° 247-2023-SS DE FECHA 15 DE MARZO 2023 MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGA EL SERVICIO POR  TRES MESES DESCRITOS EN ACUERDO N° 14424-2022 Y CONTRATO N° 037-2022-SS

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: SEGUNDO PAGO PARCIAL COMPRA DE 155000 MTS. CUBICOS DE OXIGENO LIQUIDO 120 CILINDROS OXIGENO GAS DE 300 PIES CUBICOS 120 CILINDROS DE OXIGENO GAS DE 220 PIES CUBICOS 36 CILINDROS OXIGENO GAS DE 125 PIES CUBICOS 6 CILINDROS DE GAS CARBONICO DE 60 LIBRAS  6 CILINDROS DE NITROGENO GAS DE 220 Y DOS CILINDROS DE OXIDO NITROSO DE 220 PIES CUBICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-035-2023 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2023. QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD LPS 2129964.79 QUE SERÁN CANCELADOS EN UN ÚLTIMO PAGO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN CONTRATO

description: PRIMER PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE 155000 MTS. CUBICOS DE OXIGENO LIQUIDO 120 CILINDROS OXIGENO GAS DE 300 PIES CUBICOS 120 CILINDROS DE OXIGENO GAS DE 220 PIES CUBICOS 36 CILINDROS OXIGENO GAS DE 125 PIES CUBICOS 6 CILINDROS DE GAS CARBONICO DE 60 LIBRAS  6 CILINDROS DE NITROGENO GAS DE 220 Y DOS CILINDROS DE OXIDO NITROSO DE 220 PIES CUBICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-035-2023 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2023. QUEDANDO PENDIENTE LPS.6323622.01 QUE SERAN CANCELADOS DE ACUERDO A LAS ENTREGAS PROGRAMADAS.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0035-2023 SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS (UTGP) CON UN VALOR DE L.15180.00 POR LA COMPRA DE 2 ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO DE 3 GAVETAS UNA FRONTAL Y 2  LATERAL SEGUN OFICIO N°121-UTGP-2023 Y OFICIO N° 982-2023-GA

CRECE, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO, SECTOR 2, BLOQUE 22, CASA # 3727

legalName: CRECE, S DE R.L. DE C.V.

ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS(UTGP)

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0035-2023 F-01 #01449  A FAVOR DE  CONSTRUCCION REMODELACIONES ELECTRICIDAD  CAMARA DE SEGURIDAD Y ESTRUCTURAS  METALICAS S DE RL DE CV (CRECE)  CON UN VALOR DE  L.15180.00 SE REVIERTE PORQUE DE ESTA EMPRESA NO SE OBTUVO RESPUESTA ALGUNA Y QUE SEGUN EL TIEMPO ESTIPULADO POR LA O/C YA SE CUMPLIO EL TIEMPO DE ESPERA POR LO QUE SE DA ENTENDER QUE DESISTEN DE LA ENTREGA SEGUN OFICIO N° 0495-SGRMYSG-2023 Y OFICIO N°232-CM-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-1-1449-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-1-1449-1-0


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL EN BASE A CONTRATO  SUSCRITO ENTRE LA SESAL Y COALSA FIRMADO POR EL ING. JAVIER ANTONIO MATUTE VALLADARES GERENTE GENERAL DE COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A.(COALSA) Y EL SEÑOR DR. JOSE MANUEL MATHEU AMAYA SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2023 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y DEL DEPOSITO EN GARANTIA. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. RECIBO DE LA TESOSERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR UN MONTO DE L.1039485.00 FACTURA No. 000-001-01-00019024 DE FECHA 21- 03-2023 POR UN MONTO DE L. 621230.00. POR ARRENDAMIENTO SIMPLE IMPUESTO S/V 15% FACTURA No. 000-001-01-000019025 DE FECHA 21-03-2023.POR UN MONTON DE L.31625.00. MANTENIIENTO CONTROL PERIMETRAL IMPUESTO S/V 15% FACTURA No. 000-001-01-00019026 DE FECHA 21-03-2023 POR UN MONTO DE L. 63250.00. MONTACARGA ELECTRICO IMPUESTO S/V 15% FACTURA No. 000-001-01-00019027 DE FECHA 21-03-2023 POR UN MONTO DE L. 323380.00. ARRENDAMIENTO DE ESTANTERIA IMPUESTO S/V 15% RECIBO DE LA TESOSERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR UN MONTO DE L.1039485.00 FACTURA No. 000-001-01-00019028 DE FECHA 21-03-2023 POR UN MONTO DE L.621230.00 ARRENDAMIENTO SIMPLE S/V 15% FACTURA No. 000-001-01-00019030 DE FECHA 21-03-2023 POR UN MONTO DE L. 63250.00. MONTACARGA ELECTRICO IMPUESTO S/V 15 %FACTURA No. 000-001-01-00019031 DE FECHA 21-03-2023 POR UN MONTO DE L. 323380.00. ARRENDAMIENTO ESTANTERIA IMPUESTO S/V 15%FACTURA No. 000-001-01-00019036 DE FECHA 21-03-2023 POR UN MONTO DE L. 31625.00 MANTENIIENTO CONTROL PERIMETRAL IMPUESTO S/V 15%. RECIBO DE LA TESOSERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR UN MONTO DE L. 540200.00 EN CONCEPTO DE DEPOSITO EN GARANTIA

COMPAÑIA ALMACENADORA S A

streetAddress: BARRIO LA CURVA MEDIA CUADRA AL SUR DEL PORTON No.11 DE LA PORTUARIA

legalName: COMPAÑIA ALMACENADORA S A

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00165564 000-001-01-00167966 Y 000-001-01-00167993  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGUN  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022  CONTRATO No. 27-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS. LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 527-2023-GA DE FECHA 16/02/2023 OFICIO No. 244-SGP-2023 DE FECHA 13/03/2023  OFICIO No. 1073-2023-GA DE FECHA 20/03/2023  Y CORREO ENVIADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS NOTIFICANDO EL CAMBIO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO  Y ORGANISMO FINANCIADOR PARA EL AÑO 2023.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-003-01-00000655 POR LA ADQUISICION DE INSECTICIDAS FUMIGANTES Y BIOLARVICIDAS PARA CONTROL VECTORIAL  SUSCRITO  ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD  Y  LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V SOLINTSA  CONTRATO No. 52-2022-SS DE FECHA 28/12/2022 SE ADJUNTA DOCUMENTACION:    OFICIO DE AUTORIZACION No. 920-2023-GA DE FECHA 10/03/2023  OFICIO No.245-SGP-2023 DE FECHA 13/03/2023 OFICIO No. 1073-2023-GA DE FECHA 20/03/2023  Y CORREO ENVIADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS NOTIFICANDO EL CAMBIO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO  Y ORGANISMO FINANCIADOR PARA EL AÑO 2023.

SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO GUACERIQUE,20 CLLE. CASA#2051,COMAYAGUELA.

legalName: SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: PAGO DE DEUDA DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA POR UN VALOR DE L.156338.17 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2326 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022 Y FEBRERO DEL AÑO 2023 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA DESCRITA ASI 3889 UNIDADES DEBOTELLON DE 5 GALONES 7488 UNIDADES DE BOTE DE 12 ONZAS Y 336 UNIDADES DE JUGOS QUANTY 8 ONZAS CON SUS RESPECTIVAS FACTURAS SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N°1175-2023-GA Y OFICIOS N°0246-SGRMYSG-2023

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: SEGUNDO PAGO POR COMPRA DE ALBUMINA SERICA AMILASA BILIRRUBINA DIRECTA TOTAL CALCIO CERICO CALIBRADOR DE PROTEINAS GLICOHEMOGLOBINA CLOURURO DE CALCIO COLESTEROL CONTROL DE PROTEINAS CONTROL NORMAL DILUYENTE ELECTROLITOS FOSFATASA ALCALINA ELECTROLITOS LISANTE TROPONINA DIMERO D PROCALCITONINA TGP UREA REACTIVO ANTI AB; PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-007-2023 SEGUN FACTURA 000-001-01-00015631/ 000-001-01-00015632; HACIENDO UN GRAN TOTAL DE LPS 497456.65 CANCELANDO EL MONTO DEL CONTRATO ESTIPULADO SIENDO ESTE 2344737.30

description: PRIMER PAGO PARCIAL APLICADO POR LA COMPRA DE ALBUMINA SERICA AMILASA BILIRRUBINA DIRECTA TOTAL CALCIO CERICO CALIBRADOR DE PROTEINAS GLICOHEMOGLOBINA CLOURURO DE CALCIO COLESTEROL CONTROL DE PROTEINAS CONTROL NORMAL DILUYENTE ELECTROLITOS FOSFATASA ALCALINA ELECTROLITOS LISANTE TROPONINA DIMERO D PROCALCITONINA TGP UREA REACTIVO ANTI AB; PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-007-2023 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015180 000-001-01-00015181 y 000-001-01-00015182 QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE LPS. 497542.90 LOS CUALES SERÁN CANCELADOS AL MOMENTO DE HACER  ENTREGA DE LOS INSUMOS RESTANTES.


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00006519  ORDEN DE COMPRA N° 0034-2023 SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS (UTGP) CON UN VALOR DE L.19699.50 POR LA COMPRA DE 2  SILLA SEMI EJECUTIVA 1 SOFA PARA SALA DE ESPERA DE DOS PLAZAS PARA DOS PERSONAS Y 1 MUEBLE MEDIANO DE MDF PARA OFICINA DE DOS COMPUERTAS  SEGUN OFICIO N°121-UTGP-2023 Y OFICIO N° 982-2023-GA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 A FAVOR DE LA EMPRESA LITHOGRAF S DE RL CON UN VALOR DE L.20527.50 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 0136-SGRMYSG-2023 OFICIO N° 639-GA-2023  Y FACTURA N° 000-001-01-00002745

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.


SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000941 ORDEN DE COMPRA N° 0036-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA A SOLICITUD DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS CON UN VALOR DE L.10465.00 POR COMPRA DE 10 CINTA METRICA DE 8 METROS IMPACTO (METALICA) Y 2  CAJA HERRAMIENTAS MULTIFUNCIONAL SEGUN OFICIO DE AUTORIZAION  N° 611-2023-GA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADAS AL MES DE ENERO 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 23 DE MARZO DE 2023.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADAS AL MES DE FEBRERO 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 23 DE MARZO DE 2023.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 23 DE MARZO DE 2023.


ANIBAL ALVARADO LOPEZ

legalName: ANIBAL ALVARADO LOPEZ

rationale: COMPRA DE LECHE Y PESCADO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-036-2023 SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGÚN FACTURA 001-001-01-00008901

description: PRIMER PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE LECHE Y PESCADO PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS POR  EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-036-2023 Y FACTURA No. 001-001-01-00008704 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 531750.00 QUE SERAN CANCELADOS DE ACUERDO A LAS ENTREGAS REALIZADAS AL HOSPITAL DE OCCIDENTE CONFORME LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS.


MARGARITA ERAZO CASTELLANOS

legalName: MARGARITA ERAZO CASTELLANOS

rationale: COMPRA DE INSUMOS DE ABARROTERIA CARNES Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA  EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-037-2023CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO  SEGUN  FACTURA 000-001-01-00035913

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-11-474-1-9 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-11-474-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-11-474-1-8 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-11-474-1-0

description: COMPRA DE INSUMOS DE ABARROTERIA CARNES Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA  EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-037-2023 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00027486 POR LPS. 1879959.57 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 2819555.85 DE ACUERDO A LAS ENTREGAS REQUERIDAS CONFORME LAS NECESIDADES DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE

type: ORDCOM

description: COMPRA DE INSUMOS DE ABARROTERIA CARNES Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA  EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-037-2023 SEGUN FACTURA 000-001-01-00027486

description: COMPRA DE INSUMOS DE ABARROTERIA CARNES Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA  EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-037-2023 CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00036774

type: OFICIO

description: COMPRA DE INSUMOS DE ABARROTERIA CARNES Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA  EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-037-2023 Y FACTURA # 000-001-01-00033889 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO  PARCIAL SEGUN CONVENIO ESTABLECIDO REVERSANDO POR ERROR EN VALOR DE FACTURA SEGUN OFICIO OFDAHO-620-2023


ISRRAEL MORENO FLORES

legalName: ISRRAEL MORENO FLORES

rationale: COMPRA DE VERDURAS PARA SER  UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 CONFORME ORDEN DE COMPRA No. 10-038-2023 SEGUN FACTURAS 000-001-01-00001167 Y 000-001-01-00001168

description: PRIMER PAGO PARCIAL POR COMPRA DE VERDURAS PARA SER  UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 CONFORME ORDEN DE COMPRA No. 10-038-2023 Y SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00001064 POR UN MONTO DE LPS. 715400.00 y 000-001-01-00001065 POR UN MONTO DE LPS. 99360.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS.1222140.00 QUE SERAN CANCELADOS DE ACUERDO A LAS ENTREGAS CONFORME LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE.

description: COMPRA DE VERDURAS PARA SER  UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 CONFORME ORDEN DE COMPRA No. 10-038-2023 SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2023 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00001120/ 000-001-01-00001121


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001401 ORDEN DE COMPRA N° 0030-2023 SOLICITADO POR DR JOSE MANUEL  MATHUE AMAYA SECRETARIO DE ESTADO EN DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 1026-SS-2023 CON UN VALOR DE L.1380.00 POR LA COMPRA DE 1 MANERAL PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA FORTUNNER TIPO CAMIONETA 4X4 AÑO 2008 PLACA N° S/P COLOR CAFE GRISASEO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001216 CON UN MONTO DE Lps. 777075.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS MEDIANTE COMPRA DIRECTA CD-SESAL-01-2022 CON NUMERO DE CONTRATO No. 20-2022-SS Y RESOLUCION No. 190-2022-SS SEGÚN OFICIO 1182-2023-GA DE FECHA 29 DE MARZO DEL 2023. ADJUNTO DOCUMENTACION: OFICIO No. 1087-2023-GA DE FECHA 23-03-2023 OFICIO No. 1086-GA DE FECHA 23-03-2023 OFICIO No. 1073-2023-GA DE FECHA 20-03-2023 CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08-02-2023 ACTA DE RECEPCION No. 183-22 DE FECHA 12-01-2023

HC PHARMA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE, 3ERA. CALLE SUR, BLOQUE E, TEGUCIGALPA, HONDURAS

legalName: HC PHARMA HONDURAS S DE RL


title: ORDEN DE COMPRA N° 0031-2023 SOLICITADO POR DR JOSE MANUEL  MATHUE AMAYA SECRETARIO DE ESTADO EN DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 1026-SS-2023 CON UN VALOR DE L.1782.50 POR LA COMPRA DE 1 GATA(6 TONELADAS 6000 KG Y 1 LLAVE DE CRUZ PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA FORTUNNER TIPO CAMIONETA 4X4 AÑO 2008 PLACA N° S/P COLOR CAFE GRISASEO

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0031-2023 Y F-01#01510 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE RL DE CV (IMARE) CON UN VALOR DE L.1782.50 SE REVERSA PORQUE HUBO ERROR AL MOMENTO DE LA REVISION DE LA ORDEN DE COMPRA  POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS EN DONDE EL ITEM 1 REFERENTE A LA GATA DE 6 TONELADAS  EL PRECIO UNITARIO EN LA COTIZACION ES DE L.710.00 PERO AL MOMENTO DE LA ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA SE COLOCO L.1200.00 PERCATANDO EL ERROR DESPUES DE APROBARSE POR LO ANTERIOR PARA EVITAR PROBLEMAS FUTUROS SE PROCEDE CON LA REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-1-1510-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-1-1510-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 0037-2023 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES  CON UN VALOR DE L.174340.00 POR LA COMPRA DE 24 UNIDADES DE GAS REFRIGERANTE R410 DE 25 LIBRAS      24 UNIDADES DE  GAS REFRIGERANTE R134 DE 25 LIBRAS 20 LATA LIMPIADOR DE CONTACTOS EN AEROSOL  PARA SER UTILIIZADOS EN EL EDIFICIO  DE NIVEL CENTRAL EDIFICIO ANEXO DEL CORREO POOL DE VEHICULOS   EDIFICIO BAMMA 1 Y 2   ALMACEN CENTRAL LABORATORIO DE VIROLOGIA BODEGAS DEL GUANABANO DE TALANGA Y DE SANTA ANA SEGUN OFICIO N° 053-DSG-2023

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0037-2023 F-01 #01514  A FAVOR DE  CONSTRUCCION REMODELACIONES ELECTRICIDAD  CAMARA DE SEGURIDAD Y ESTRUCTURAS  METALICAS S DE RL DE CV (CRECE)  CON UN VALOR DE  L.174340.00 SE REVIERTE PORQUE DE ESTA EMPRESA NO SE OBTUVO RESPUESTA ALGUNA Y QUE SEGUN EL TIEMPO ESTIPULADO POR LA O/C YA SE CUMPLIO EL TIEMPO DE ESPERA POR LO QUE SE DA ENTENDER QUE DESISTEN DE LA ENTREGA SEGUN OFICIO N° 0494-SGRMYSG-2023 Y OFICIO N°233-CM-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-1-1514-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-1-1514-1-0


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000672  ORDEN DE COMPRA N° 0044-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°1080-2023-GA CON UN VALOR DE L.201250.00 POR LA COMPRA DE 700 CAJAS PLASTICAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAMIENTO  DE LA DOCUMENTACION  QUE SE ENCUENTRA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARCHIVO HISTORICO ESCANEO Y CUSTODIA DE VALORES DEPENDIENTES DE ESTA OFICINA


title: PAGO POR COMPRA DE PUNTAS AMARILLAS TUBO CAPILAR CON EPARINA TUBO CAPILAR SIN EPARINA TUBO 13 X100 TAPON ROJO CON APUCHA GRADILLAS METALICAS DE 12 X 75 MM CADA UNA SE COTIZA DE ALUMINIO CON CAPACIDAD PARA 50 TUBOS TUBO PLASTICO TAPON ROJO DE 12X75 O 13X75 CADA UNO ASA EN AGUJA Y ASA EN ANILLO; PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-042-2023

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: REVERSION POR ERROR EN FECHA DE DOCUMENTO DE RESPALDO POR COMPRA DE PUNTAS AMARILLAS TUBO CAPILAR CON EPARINA TUBO CAPILAR SIN EPARINA TUBO 13 X100 TAPON ROJO CON APUCHA GRADILLAS METALICAS DE 12 X 75 MM CADA UNA SE COTIZA DE ALUMINIO CON CAPACIDAD PARA 50 TUBOS TUBO PLASTICO TAPON ROJO DE 12X75 O 13X75 CADA UNO ASA EN AGUJA Y ASA EN ANILLO; PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-042-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-11-548-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-11-548-1-0


INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001667  ORDEN DE COMPRA N° 0038-2023 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES  CON UN VALOR DE L.64170.00 POR LA COMPRA DE 12 UNIDADES DE GAS REFRIGERANTE R22 DE 50 LIBRAS PARA SER UTILIIZADOS EN EL EDIFICIO  DE NIVEL CENTRAL EDIFICIO ANEXO DEL CORREO POOL DE VEHICULOS   EDIFICIO BAMMA 1 Y 2   ALMACEN CENTRAL LABORATORIO DE VIROLOGIA BODEGAS DEL GUANABANO DE TALANGA Y DE SANTA ANA SEGUN OFICIO N° 053-DSG-2023


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 31 DE MARZO DEL 2023.

FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A RESIDENCIAL SUYAPITA EDIFICIO HOSPITAL MARIA

legalName: FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-003-01-00010731 ORDEN DE COMPRA N° 0039-2023 SOLICITADO POR GERENCIA DMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1059-2023 CON UN VALOR DE L.204792.00 POR LA COMPRA DE TONER HP 410X 414A A PETICION DEL DESAPACHO DE SALUD DEL DR JOSE MANUEL MATHEU AMAYA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00008277 ORDEN DE COMPRA N° 0040-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1059-2023-GA CON UN VALOR DE L.10354.72 POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS EPSON PARA SER UTILIZADAS EN EN EL DESPACHO DE SALUD DEL DR JOSE MANUEL MATHEW AMAYA


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: REVERSION POR PAGO POR COMPRA DE BOLSA COLECTORA DE SANGRE DOBLE POR 500ML BOLSA COLECTORA DE SANGRE SIMPLE POR 500ML BOLSA COLECTORA DE SANGRE TRIPLE POR 500ML BOLSA COLECTORA DE SANGRE CUADRUPLE 500ML EQUIPOS DE TRANSFUSION TUBO DE 12X75 CON EDTA PARA 2ML TUBO CON CITRATO DE SODIO AL 3.2-50 UNIDADES COPAS DE ESPUTO PLACAS BIPETRI TUBO PLASTICO TAPON MORADO (EDTA) DE 13 X75 MM (100 UNIDADES) PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE CONFORME ORDEN DE COMPRA No. 10-041-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-11-549-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-11-549-1-0


INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: REVERSION POR PAGO POR COMPRA DE LLAVE DE 3 VIAS CADA UNA GRAPADORA DE PIEL LAPIZ PARA CAUTERIO DE ACERO INOXIDABLE ESTETOSCOPIO PARA ADULTO ESTETOSCOPIO NEONATAL ESTETOSCOPIO PEDIATRICO DESCARTADOR DE CORTOPUNZANTES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-044-2023  POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA FECHA DEL DOCUMENTO DE RESPALDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-11-550-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-11-550-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00278003 CON UN MONTO DE LPS.537421.50 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE COMPRA DIRECTA CD-SESAL-01-2022 CON NUMERO DE CONTRATO 19-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS SEGUN OFICIO No. 1013-2023-GA DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2023. ADJUNTO DOCUMENTOS: OFICIO No. 271-SGP-2023 CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2023 OFICIO No. 1073-2023-GA DE FECHA 20 DE MARZO.

DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

streetAddress: BARRIO SABANAGRANDE CASA#4002 FINAL AVE LOS PROCERES APDO#434 TEGUCIGALPA MDC

legalName: DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO POR COMPRA DE BISTURI # 10 #11 #12#15 #20 #21 Y #22 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-043-2023

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO POR REVERSION DE  COMPRA DE BISTURI # 10 #11 #12#15 #20 #21 Y #22 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-043-2023 POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA FECHA DEL DOCUMENTO DE RESPALDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-11-551-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-11-551-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00278002 000-001-01-00278004 000-001-01-00278352 CON UN MONTO DE LPS. 3389778.93 POR CONCEPTO DE ADQUISISCION DE MEDICAMENTOS MMEDIANTE COMPRA DIRECTA CD-SESAL-01-2022 Y RESOLUCION 190-2022-SS SEGUN OFICIO 1010-2023-GA DE FECHA 15 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. AJUNTO DOCUMENTACION :OFICIO 268-SGP-2023 OFICIO No. 1073-2023-GA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 E MARZO DEL 2023.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00008816 CON UN MONTO DE LPS. 752135.50 POR CONCEPTO DE ADQUISISCION DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA EL USO DEL LABORATORIO DE MALARIA COMPRA DIRECTA CD-SESAL-04-2022 Y RESOLUCION 322-2022-SS SEGUN OFICIO 921-2023-GA DE FECHA 10 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SE ESTA PRESENTANDO GARANTIA DE CALIDAD No. ZN-FC-95817-2023 POR EL VALOR DE LA FACTURA  AJUNTO DOCUMENTACION :OFICIO 263-SGP-2023 OFICIO No. 1073-2023-GA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2023.

name: SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV

streetAddress: BARRIO SUYAPA 15 Y 16 AVE. 11 CALLE  LOCAL 1 S PS

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: SE REALIZA REVERSION  DEBIDO A QUE NO SE HIZO LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 000-002-01-00008816 DE FECHA 23-02-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-1-1569-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-1-1569-1-0


title: PAGO DE  TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS Y  DIALISIS PERITONIAL  BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS  CLINICAS DETALLADAS  A CONTINUACION CORRESPONDIENTE  AL PERIODO DEL 01 AL  10 DE DICIEMBRE DEL 2022 SEGUN RESOLUCION No.-303-2023-SS  DE  FECHA  11-04-2023    CON  EXPEDIENTE No.1695-2022  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1423-2023-GA DE FECHA  18 DE ABRIL  DEL 2023 y OFICIO DE ACLARACION No. 1439-2023-GA DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2023. POR UN VALOR TOTAL DE; LPS.13818648.00   CON FACTURAS No. CLINICA PERITONIAL DE SAN PEDRO SULA - FACT. 000-002-01-00003768- LPS.6560.00 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA. - FACT. 000-002-01-00003808 - LPS.135464.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT. 000-002-01-00003810 - LPS.127592.00 CLINICA DE TEGUCIGALPA UN  TOTAL DE 10 FACTURAS  CON NUMERACION DESDE LA  000-002-01-00003771 A LA  000-002-01-00003780. POR LPS. 4640328.00 CLINICA DE SAN LORENZO UN  TOTAL DE 03 FACTURAS CON NUMERACION DESDE LA  000-002-01-00003787 A LA 000-002-01-00003789 POR  LPS.1217160.00 CLINICA DE CHOLUTECA UN  TOTAL DE  07 FACTURAS CON NUMERACION DESDE LA 000-002-01-00003791 A LA 000-002-01-00003797 POR LPS.2924208.00 CLINICA DE JUTICALPA UN TOTAL  DE 02  FACTURAS  CON NUMERACION DESDE LA 000-002-01-00003804 Y 000-002-01-00003805 POR LPS. 898128.00 CLINICA DE SIGUATEPEQUE UN TOTAL  DE 04 FACTURAS CON NUMERACION DESDE LA 000-002-01-00003782 A LA 000-002-01-00003785 POR LPS. 1697976.00 CLINICA DE NACAOME UN TOTAL DE 04 FACTURAS CON NUMERACION DESDE LA 000-002-01-00003799 A LA 000-002-01-00003802 POR LPS. 1454544.00 CLINICA HOSPITAL ESCUELA FACT.# 000-002-01-00003807 POR LPS.246456.00 CLINICA HOSPITAL  M.C.R.  FACT.# 000-002-01-00003765 POR LPS. 1512.00 CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-002-01-00003738- LPS.107352.00 CLINICA DE CHOLOMA - FACT# 000-002-01-00003741 - LPS.19656.00 CLINICA DE SANTA BARBARA -  FACT.# 000-002-01-00003743 - LPS.80136.00 CLINICA DE LA ENTRADA COPAN - FACT.# 000-002-01-00003747 - LPS.27216.00 CLINICA DEL PROGRESO - FACT.# 000-002-01-00003751 - LPS.54432.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT.# 000-002-01-00003761- LPS.74088.00 CLINICA DE ROATAN -  FACT.# 000-002-01-00003763 - LPS.25704.00 CLINICA DE TELA - FACT.#000-002-00003754 - LPS.4536.00 CLINICA DE LA  CEIBA - FACT.#000-002-00003758 - LPS.75600.00

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000746 000-001-01-00000747 000-001-01-00000748 000-001-01-00000749 000-001-01-00000750 000-001-01-00000751000-001-01-00000752000-001-01-00000753 000-001-01-00000754 CON UN MONTO DE LPS. 3018694.00 POR CONCEPTO DE ADQUIISCION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE COMPRA DIRECTA CD-SESAL-01-2022-No. 21-2022  -SS Y RESOLUCION 190-2022-SS SEGUN OFICIO 1104-2023-GA DE FECHA 23 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. AJUNTO DOCUMENTACION :OFICIO No. 1087-2023-GA OFICIO No. 1073-2023-GA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE FRBRERO DEL 2023.

DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL


name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-046-2023 PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE AMBULANCIAS Y GENERADORES ELECTRICOS ASIGNADOS AL HOSPITAL DE OCCIDENTE. SEGUN FACTURA PROFORMA 000308


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000693 000-001-01-00000694 000-001-01-00000697000-001-01-00000701 000-001-01-00000702 000-001-01-00000705 000-001-01-00000707 000-001-01-00000708 000-001-01-00000709 000-001-01-00000710 000-001-01-00000713  000-001-01-00000715 000-001-01-00000716 000-001-01-00000729 CON UN MONTO DE LPS. 3329312.00 POR CONCEPTO DE ADQUISISCION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE COMPRA DIRECTA CD-SESAL-01-2022 Y RESOLUCION 190-2022-SS SEGUN OFICIO 1103-2023-GA DE FECHA 23 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. AJUNTO DOCUMENTACION :OFICIO 1087-2023-GA DE FECHA 23 DE MARZO DEL 2023 OFICIO No. 1073-2023-GA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2023.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00097992 000-001-01-00098364 000-001-01-00098365 000-001-01-00098467 000-001-01-00098725 000-001-01-00098726 000-001-01-00098727 000-001-01-00100643 000-001-01-00100644 000-001-01-00100645 000-001-01-00100677 000-001-01-00100797 000-001-01-00100915 000-001-01-001011140. CON UN MONTO DE LPS. 6990643.44 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMNETOS MEDIANTE COMPRA DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 No. 13-2022-SS Y RESOLUCION 190-2022-SS SEGUN OFICIO 1198-2023-GA. SE ADJUNTA DOCUMENTACION: No. 1087-2023-GA DE FECHA 23 DE MARZO DEL 2023 No. 1086-2023-GA DE FECHA 23 DE MARZO DEL 2023 OFICIO No. 1073-2023-GA DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2023 CORREO ELECTRONICO  DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2023

FRANCESCA S DE RL DE CV

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE AVE. INDEPENDENCIA

legalName: FRANCESCA S DE RL DE CV


LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N°  16081611161216131614 ORDEN DE COMPRA N° 0049-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA CON UN VALOR DE L.254644.50 POR ALQUILER DE SALON  PARA EL DIA JUEVES 20 DE ABRIL DEL 2023 PARA 124 PERSONAS Y VIERNES 21 DE ABRIL DEL 2023 PRA 126 PERSONAS


ue: 100 - DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO (DGVMN)

actividadObra: 9 - VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001648/1642/1643/1650/1647 ORDEN DE COMPRA N° 0050-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1387-GA-2023 CON UN VALOR DE L.232869.25 POR ALQUILER DE SALON PARA EL DIA MARTES 25 DE ABRIL DEL 2023 PARA 116 PERSONAS Y EL DIA MIERCOLES 26 DE ABRIL DEL 2023 PARA 103 PERSONAS


rationale: POR COMPRA DE BISTURI #10 #11 #12 #15 #20 #21 Y #22 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2023 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 10-043-2023 SEGUN FACTURA # 000-004-01-00068727


streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001423 ORDEN DE COMPRA N°0048-2023 SOLICITADO POR UPEG SEGUN OFICIO N°080-UPEG-2023 Y OFICIO N°1065-2023-GA CON UN VALOR DE L.5462.50 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA EL VEHICULO DONG FENG COLOR BLANCO PLACA N°MI-4332


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR REVERSIÓN DE F01 791 QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE UTILIZÓ OBJETO 39530 CORRESPONDIENTE A MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR DEBIENDOSE UTILIZAR 39510 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN OFICIO OFDAHO-533-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-11-791-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-11-791-1-0

description: PAGO DE LA COMPRA DE LLAVE DE 3 VIAS CADA UNA GRAPADORA DE PIEL CADA UNA LAPIZ PARA CAUTERIO DE ACERO INOXIDABLE ESTETOSCOPIO PARA ADULTO ESTETOSCOPIO NEONATAL ESTETOSCOPIO PEDIATRICO DESCARTADOR DE CORTO PUNZANTES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 10-044-2023 FACTURA 000-004-01-00010270


title: ORDEN DE COMPRA N°0047-2023 SOLICITADO POR UPEG SEGUN OFICIO N°080-UPEG-2023 Y OFICIO N°1065-2023-GA CON UN VALOR DE L.16318.50  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA EL VEHICULO DONG FENG COLOR BLANCO PLACA N°MI-4332

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO POR COMPRA DE PUNTAS AMARILLAS TUBO CAPILAR CON EPARINA TUBO CAPILAR SIN EPARINA TUBO 13 X100 TAPON ROJO CON CAPUCHA GRADILLAS METALICAS DE 12 X 75 MM CADA UNA SE COTIZA DE ALUMINO CON CAPACIDAD PARA 50 TUBOS TUBO PLASTICO TAPON ROJO DE 12 X 75 O 13 X 75 CADA UNA ASA EN AGUJA Y ASA EN ANILLO ; PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA #10-042-2023 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00015558


SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

streetAddress: Blvd San Juan Bosco Lomas del Guijarro Sur Torre Alianza 1 Piso 1 Tegucigalpa M.D.C

legalName: SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO POR COMPRA DE NUEVE(9) CAJAS DE PELICULAS PARA RAYOS X #10X12 Y NUEVE (9) CAJAS DE PELICULAS PARA RAYOS X 14X17; AMBAS DE 125 UNIDADES CADA CAJA QUE SERAN UTILIZADAS EN MAQUINA ESTACIONARIA DE DE RAYOS X  EN EL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA #10-051-2023; SEGUN FACTURA 000-001-01-00003486


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSA COLECTORA DE SANGRE DOBLE POR 500 ML BOLSA COLECTORA DE SANGRE SIMPLE POR 500 ML BOLSA COLECTORA DE SANGRE TRIPLE POR 500 ML BOLSA COLECTORA DE SANGRE CUADRUPLE 500 ML EQUIPOS DE TRANSFUNSIÓN TUBO DE 12 X 75 CON EDTA PARA 2 ML TUBO CON CITRATO DE SODIO AL 3.2/ 50 UNIDADES COPAS DE ESPUTO PLACAS BIPETRI TUBO PLASTICO TAPON MORADO ( EDTA ) DE 13 X 75 MM (100 UNIDADES) PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE HOSPITAL DE OCCIDENTE CONFORME ORDE DE COMPRA # 10-041-2023 SEGUN FACTURA 000-001-01-00055482


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00008541 ORDEN DE COMPRA N°0045-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°611-2023-GA CON UN VALOR DE L.1951.00 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS EN ATENCION AL OFICIO N°084-UTGP-2023


title: ORDEN DE COMPRA N°0053-2023 SOLICITADO POR UPEG SEGUN OFICIO N°082-UPEG-2023 Y OFICIO N°1065-2023-GA CON UN VALOR DE L.11094.86 POR LA COMPRA DE 90 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0053-2023 Y F-01 #01820 A FAVOR DE UTILES DE HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.11094.86 SE REVERSA PORQUE LA EMPRESA SOLICITA LA ANULACION  DE LA ORDEN YA QUE POR MOTIVOS DE SALDOS VENCIDOS PROVENIENTES DEL AÑO 2022 SE LES IMPOSIBILITA ATENDER DICHA ORDEN SEGUN OFICIO N° 0520-SGRMYSG-2023 Y OFICIO N°69-COMPRAS-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-1-1820-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-1-1820-1-0


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00019361 ORDEN DE COMPRA N°0054-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1065-2023-GA CON UN VALOR DE L.35517.75 POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS  VEHICULOS DONG FENG  PLACA N° MI-4332 NISSAN FRONTIER PLACA N°10466 Y MITSUBISHI PLACA N° 10273


rationale: POR COMPRA DE CLONAZEPAN 2 MG TABLETA BIRANURADA HIOSCINA ( BUTILBROMURO 10 MG /ML TABLETA KETOCONAZOL 0.02 CREMA TOPICA PARA SER UTILIZADA EN PACIENTES DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-048-2023 SEGÚN FACTURA 000-002-01-00115071


DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS, S.A.

streetAddress: FINCA SAN NICOLAS ANTES DEL OROPEL. BOULEVARD UTH  CALLE ALA IZQUIERDA 1ER EDIFICIO

legalName: DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS, S.A.

rationale: POR COMPRA DE CARBAMAZEPINA 200 MG TABLETA DEXKETOPROFENO ( TROMETANOL) 25 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-047-2023; FACTURA 000-001-01-80230