description: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE COPAN RUINAS DEL 16 AL 28 DE MARZO DEL 2023.


title: PAGO POR SUSCRIPCION  ANUAL PARA LA ENTREGA DEL PERIODICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE LA EMPRESA (HONDUCOR). DIARIO EL HERALDO.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

scheme: HN-RTN

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

faxNumber: ND

Empresa de Correos de Honduras

streetAddress: Bo EL CENTRO ESQUINA OPUESTA A CASA ALIANZA TEGUCIGALPA.

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa de Correos de Honduras

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA  PRINCIPAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

programa: 11 - OPERADOR POSTAL ESTATAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 809 - Empresa de Correos de Honduras

actividadObra: 17 - SERVICIO POSTAL BRINDADO.

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO NISSAN URBAN COLOR BLANCO SIN PLACA PROPIEDAD DE LA EMPRESA HONDUCOR ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE LA CEIBA.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA NISSAN URBAN COLOR BLANCO SIN PLACA PROPIDAD DE LA EMPRESA HONDUCOR ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE LA CEIBA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA EMPRESA (HONDUCOR) EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA POSTAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEL 02 AL 24 DE MARZO DEL 2023.

HILDA MARINA ORELLANA RIVERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: HILDA MARINA ORELLANA RIVERA


title: PAGO POR LA COMPRRA DE 18 EXTINTORES DE 5 LIBRAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA.

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA CORRESPONDENCIA VIA AEREA DE TEGUCIGALPA AL RESTO DEL MUNDO DE CORREO EMS Y CN-38  DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2023 9787.20 KILOS USD 27404.16 SEGUN TASA DE CAMBIO L. 24.6995 DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023 DEL BANCO CREDOMATIC DE HONDURAS.  NOTA: EN ESTE SE LES ESTA PAGANDO A USD 2.80 POR KILO SEGUN CONVENIO DE LA EMPRESA TACA CON HONDUCOR DE FECHA 07 DE AGOSTO DEL 2012 NO SE INCLUYE CONTRATO POR NO EXISTIR EL MISMO.

TACA INTERNACIONAL AIRLINES SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA METROPOLIS TORRE 1 PISO,17 LOCAL 11701

legalName: TACA INTERNACIONAL AIRLINES SA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE   CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE COPAN RUINAS DEPTO. DE COPAN DEL 12 DE NOVIEMBRE 2022 AL 07 DE ENERO 2023.

YOLANY DOLORES PINEDA VELIZ

legalName: YOLANY DOLORES PINEDA VELIZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL JUTIAPA  ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.

KATHIA LORENA LICONA HIZA

legalName: KATHIA LORENA LICONA HIZA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA ( CLORO  DESINFECTANTE Y MECHAS PARA TRAPEAR)  ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO A NIVEL NACIONAL.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE JESÚS DE OTORO INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.

MARIA DE LA PAZ GALEAS PORTILLO

legalName: MARIA DE LA PAZ GALEAS PORTILLO


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE VALLE DE ANGELES  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.

MARTA LILIAN PACHECO REYES

legalName: MARTA LILIAN PACHECO REYES


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.

ESTEFANIA GUZMAN PEÑA

legalName: ESTEFANIA GUZMAN PEÑA


title: REEMBOLSO POR GASTO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE COPAN RUINAS DEPTO. DE COPAN DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 07 DE ENERO DEL 2023.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE SANTIAGO PURINGLA  DEPARTAMENTO DE LA PAZ   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.

IBIS GAMANIEL ARGUETA VASQUEZ

legalName: IBIS GAMANIEL ARGUETA VASQUEZ


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE CEDROS FRANCISCO MORAZAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.

ZOE YOLANDA RAUDALES BANEGAS

legalName: ZOE YOLANDA RAUDALES BANEGAS


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE LA ENTRADA  DEPARTAMENTO DE COPAN  CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2023. NOTA: EL PAGO MENSUAL DEL ARRENDAMIENTO ES DE LPS. 10000.00 MAS EL 15% ( L. 1500.00) DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

MERLIN RENE PANIAGUA ARGUETA

legalName: MERLIN RENE PANIAGUA ARGUETA


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE SAN LUIS  DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.

SANDRA XIOMARA FERNANDEZ RIVERA

legalName: SANDRA XIOMARA FERNANDEZ RIVERA


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE TOCOA  COLON  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.

ROSALINA POLANCO GALDAMEZ

legalName: ROSALINA POLANCO GALDAMEZ


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE SONAGUERA  COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.

MARIA DE LA CRUZ ALEMAN ALMENDAREZ

legalName: MARIA DE LA CRUZ ALEMAN ALMENDAREZ


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE JUTICALPA   DEPARTAMENTO DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.

CARLOS ARMANDO GARCIA ROSALES

legalName: CARLOS ARMANDO GARCIA ROSALES


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACIÓN POSTAL DE EL PROGRESO DEPTO. YORO DEL 11 AL 28 ABRIL DEL 2023.

VICTOR MANUEL CASTRO BARRERA

legalName: VICTOR MANUEL CASTRO BARRERA

Empresa de Correos de Honduras

legalName: Empresa de Correos de Honduras


description: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACIÓN POSTAL DE EL PROGRESO DEPTO. YORO DEL 11 AL 28 ABRIL DEL 2023.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA OFICINA POSTAL DE NACAOME VALLE DEL 28 DE NOVIEMBRE 2022 AL 17 DE ENERO DEL 2023.

PORFIRIO GUEVARA PALMA

legalName: PORFIRIO GUEVARA PALMA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE AJUSTE DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2023 POR CAMBIO DE MEDIDOR N°15033064 YA QUE EL ANTERIOR SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO.  PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE DE LA OFICINA POSTAL DE SAN PEDRO SULA CON SU NUEVO MEDIDOR N°22115941 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO  DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023.

JOSE ERVINDO MATUTE CASTRO

legalName: JOSE ERVINDO MATUTE CASTRO


description: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO  DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023.


rationale: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO  DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO  DEL 01 AL 29  DE ABRIL DEL 2023.

SERGIO DAVID RODRIGUEZ

legalName: SERGIO DAVID RODRIGUEZ


description: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO  DEL 01 AL 29  DE ABRIL DEL 2023.


title: REEMBOLSO POR CAMBIO DE ACEITE  REVISION DE NIVELES  LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE  DIAGNOSTICOY EVALUACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX  DOBLE CABINA 4X4 AÑO 2020 ASIGNADO A DIRECCIÓN GENERAL.

RAMON DAVID ZELAYA FLORES

legalName: RAMON DAVID ZELAYA FLORES


description: REEMBOLSO POR CAMBIO DE ACEITE  REVISION DE NIVELES  LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE  DIAGNOSTICOY EVALUACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX  DOBLE CABINA 4X4 AÑO 2020 ASIGNADO A DIRECCIÓN GENERAL.


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA OFICINA POSTAL DE NACAOME VALLE DEL 28 DE NOVIEMBRE 2022 AL 17 DE ENERO 2023.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA OFICINA POSTAL DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE  DEPTO. DE OCOTEPEQUE DEL 21 MARZO AL 12 DE ABRIL DEL 2023.

KAREN MELISSA SANTOS GUEVARA

legalName: KAREN MELISSA SANTOS GUEVARA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA  DEL 11 AL 26 DE ABRIL DEL 2023.

ENMA YADIRA RIVERA MEJIA

legalName: ENMA YADIRA RIVERA MEJIA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA  DE LA ADMINISTRACION DE ATLANTIDA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 26 DE ABRIL DEL 2023.


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DE ATLANTIDA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 26 DE ABRIL DEL 2023.


title: PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA Y ACEITE DE MOTOR PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA EMPRESA QUE ESTA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION DE CORREOS DE CATACAMAS.

MOTOMUNDO S.A

streetAddress: FTE AL HOSPITAL MARIO MENDOZA Y EL HOSPITAL ESCUELA

legalName: MOTOMUNDO S.A


description: PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA Y ACEITE DE MOTOR PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA EMPRESA QUE ESTA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION DE CORREOS DE CATACAMAS.


title: PAGO POR LA ELABORACION DE LA BANDERA DE HONDURAS Y EL EMBLEMA A PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS EN AMBAS PUERTAS DE 6 VEHICULOS PROPIEDAD DE HONDUCOR.

FREDY OMAR RODRIGUEZ HERNANDEZ

legalName: FREDY OMAR RODRIGUEZ HERNANDEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 TONERS 85A PARA USO DE IMPRESORAS DE LA EMPRESA.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO POR LA INCLUSION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX  TIPO PICKUP COLOR GRIS PROPIEDAD DE LA OABI A PRESTAMO PARA LA EMPRESA ( HONDUCOR) Y EN USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION GENERAL.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DEL 28 DE NOVIEMBRE 2022 AL 19 DE ENERO 2023.

ANDREA MICHELLE ERAZO MEJIA

legalName: ANDREA MICHELLE ERAZO MEJIA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA EMPRESA (HONDUCOR) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 27 DE ABRIL DEL 2023. NOTA: ESTE PAGO CORRESPONDE A TEXACO IDEAL.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

telephone: ND


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL  DEL DISTRITO CENTRAL DEL 20 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2023.

JIMMY MANUEL HERNANDEZ AGUILAR

legalName: JIMMY MANUEL HERNANDEZ AGUILAR

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


description: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DEL 28 DE NOVIEMBRE 2022 AL 19 DE ENERO 2023.


description: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL  DEL DISTRITO CENTRAL DEL 20 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2023.


MARIA DEL CARMEN RAMOS

legalName: MARIA DEL CARMEN RAMOS

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: REVERSION FONDO LIQUIDABLE PARA SOLVENTAR DE MANERA URGENTE LOS CASOS QUE ESTAN PENDIENTES EN EL INSTUTO DE LA PROPIEDAD IP Y JUZGADOS DEL TRABAJO ASIGNADOS DEL 24 AL 28 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-809-1-684-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-809-1-684-1-0

type: OFI

type: OFICIO


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA EMPRESA (HONDUCOR).

MERCEDES FIGUEROA ELVIR

legalName: MERCEDES FIGUEROA ELVIR

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA ENTRADA COPAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO HASTA EL 15 DE MARZO DEL 2023.

MAINOR ELIGIO SANABRIA CONTREAS

legalName: MAINOR ELIGIO SANABRIA CONTREAS


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA DEL 10 AL 24 DE ABRIL DEL 2023.

RAQUEL ALEJANDRA MARTINEZ ALANIS

legalName: RAQUEL ALEJANDRA MARTINEZ ALANIS

Empresa de Correos de Honduras

legalName: Empresa de Correos de Honduras

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA DEL 10 AL 24 DE ABRIL DEL 2023.


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA DEL 12 AL 29 DE ABRIL DEL 2023.

DORA ILSE PINEDA SANDOVAL

legalName: DORA ILSE PINEDA SANDOVAL


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION POSTAL DE TEGUCIGALPA KENNEDY COMAYAGUELA MES DE ABRIL DEL 2023.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA AGENCIA POSTAL DE LA VEGAS SANTA BARBARA DEL 14 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DEL 2023.

LESBIA MARIDIAN ACOSTA HERNANDEZ

legalName: LESBIA MARIDIAN ACOSTA HERNANDEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA POSTAL DE TOCOA DEPTO DE COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.

ROSALINA POLANCO GALDAMEZ

legalName: ROSALINA POLANCO GALDAMEZ


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA  CORRESPONDIENTE  A DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL 04 AL 15 DE MAYO DEL 2023.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO TIPO CAMION DE 14 PIES COLOR BLANCO PROPIEDAD DE ESTA EMPRESA. (HONDUCOR).

MOTORES HINO DE HONDURAS SA

streetAddress: ANILLOPERIFERIFERICO COLONIA LAERA

legalName: MOTORES HINO DE HONDURAS SA


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL 04 AL 15 DE MAYO DEL 2023.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA EMPRESA HONDUCOR EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 15 DE MAYO DEL 2023.

GRUPO AC S DE R L

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO TIPO CAMION DE 10 PIES COLOR BLANCO PROPIEDAD DE LA EMPRESA HONDUCOR.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA EMPRESA HODUCOR EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 2 AL 15 DE MAYO DEL 2023. NOTA: ESTE PAGO CORRESPONDE A TEXACO IDEAL.

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.


description: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO TIPO CAMION DE 10 PIES COLOR BLANCO PROPIEDAD DE LA EMPRESA HONDUCOR.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA POSTAL DE SAN PEDRO SULA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE COPAN RUINAS DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2023.

YOLANY DOLORES PINEDA VELIZ

legalName: YOLANY DOLORES PINEDA VELIZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE COPAN  RUINAS DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2023.


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA POSTAL DE SAN PEDRO SULS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO  DEL 07 AL 28 DE ABRIL DEL 2023.

JOSE ERVINDO MATUTE CASTRO

legalName: JOSE ERVINDO MATUTE CASTRO


description: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO  DEL 07 AL 28 DE ABRIL DEL 2023.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


rationale: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO  DEL 07 AL 28 DE ABRIL DEL 2023.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA  CORRESPONDIENTE A LA APODERADO ESPECIAL ADUANERO  DEL 02 AL 17 DE MAYO DEL 2023.

DIANA GRACIELA RAMIREZ ORDOÑEZ

legalName: DIANA GRACIELA RAMIREZ ORDOÑEZ

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL JEFE DE CARTEROS DEL CENTRO DE CLASIFICACION POSTAL TONCOTIN DEL 01 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2022.

JOSE ARMANDO CACERES

legalName: JOSE ARMANDO CACERES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION POSTAL DE NACAOME  DEPARTAMENTAL DE VALLE  DEL 13 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DEL 2023.

PORFIRIO GUEVARA PALMA

legalName: PORFIRIO GUEVARA PALMA


description: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION POSTAL DE NACAOME  DEPARTAMENTAL DE VALLE  DEL 13 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DEL 2023.


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA POSTAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA SUB ADMINISTRADORA DE LA OFICINA POSTAL DE COMAYAGUA DEL  26 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2023.

ANDREA MICHELLE ERAZO MEJIA

legalName: ANDREA MICHELLE ERAZO MEJIA


description: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA SUB ADMINISTRADORA DE LA OFICINA POSTAL DE COMAYAGUA DEL  26 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2023.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE ROATÁN  ISLAS DE LA BAHIA  DEL 14 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DEL 2023.

MARIA NICOLASA SOL ALVARADO

legalName: MARIA NICOLASA SOL ALVARADO

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


description: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL JEFE DE CARTEROS DEL CENTRO DE CLASIFICACION POSTAL TONCOTIN DEL 01 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2022.

Empresa de Correos de Honduras

legalName: Empresa de Correos de Honduras

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA SUB-ADMINISTRACION POSTAL DE SIGUATEPEQUE  COMAYAGUA DEL 31 DE MARZO AL 09 DE MAYO DEL 2023.

CLAUDIA LUCIA MAYORGA MEZA

legalName: CLAUDIA LUCIA MAYORGA MEZA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA SUB-ADMINISTRACION POSTAL DE SIGUATEPEQUE  COMAYAGUA DEL 31 DE MARZO AL 09 DE MAYO DEL 2023.


description: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE ROATÁN  ISLAS DE LA BAHIA  DEL 14 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DEL 2023.


title: PAGO POR TRANSPORTE VIA AEREA A LAS RUTAS DE ROATAN PUERTO LEMPIRA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.

CM AIRLINES S DE RL

streetAddress: AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: CM AIRLINES S DE RL


title: PAGO POR TRANSPORTE DE CARGA VIA AEREA A LAS RUTAS DE ROATAN PUERTO LEMPIRA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URBAN TIPO BUS PANEL PROPIEDAD DE LA EMPRESA HONDUCOR ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE SAN PEDRO SULA.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NIISAN URBAN TIPO BUS PANEL PROPIEDAD DE LA EMPRESA HONDUCOR ASIGNADO A LA ADMINISTRACION POSTAL DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A TRANSPORTE NACIONAL DEL DISTRITO CENTRAL DEL 15 AL 23 DE MAYO DEL 2023.

JIMMY MANUEL HERNANDEZ AGUILAR

legalName: JIMMY MANUEL HERNANDEZ AGUILAR


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A TRANSPORTE NACIONAL DEL DISTRITO  CENTRAL DEL 15 AL 23 DE MAYO DEL 2023.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA CORRESPONDENCIA VIA AEREA DE TEGUCIGALPA AL RESTO DEL MUNDO DE CORREO EMS Y CN-38 8390.40 KILOS USD 23493.12 SEGUN TASA DE CAMBIO L. 24.7189 DEL DIA 05 DE ENERO  DEL 2023 DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. NOTA: EN ESTE SE LES ESTA PAGANDO A USD 2.80 POR KILO SEGUN CONVENIO DE LA EMPRESA TACA CON HONDUCOR DE FECHA 07 DE AGOSTO DEL 2012 NO SE INCLUYE CONTRATO POR NO EXISTIR EL MISMO.

TACA INTERNACIONAL AIRLINES SA

legalName: TACA INTERNACIONAL AIRLINES SA


title: FONDO LIQUIDABLE PARA SOLVENTAR LA MANERA URGENTE LOS CASOS QUE ESTAN PENDIENTES EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD IP Y JUZGADOS DEL TRABAJO  ASIGNADOS DEL 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2023.

MARIA DEL CARMEN RAMOS

legalName: MARIA DEL CARMEN RAMOS


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE CEDROSF.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.

ZOE YOLANDA RAUDALES BANEGAS

legalName: ZOE YOLANDA RAUDALES BANEGAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE VALLE DE ANGELES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.

MARTA LILIAN PACHECO REYES

legalName: MARTA LILIAN PACHECO REYES


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE SONAGUERA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.

MARIA DE LA CRUZ ALEMAN ALMENDAREZ

legalName: MARIA DE LA CRUZ ALEMAN ALMENDAREZ


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.

ROSALINA POLANCO GALDAMEZ

legalName: ROSALINA POLANCO GALDAMEZ


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.

ESTEFANIA GUZMAN PEÑA

legalName: ESTEFANIA GUZMAN PEÑA


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE JESUS DE OTORO INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.

MARIA DE LA PAZ GALEAS PORTILLO

legalName: MARIA DE LA PAZ GALEAS PORTILLO


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE SANTIAGO PURINGLA DEPTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023

IBIS GAMANIEL ARGUETA VASQUEZ

legalName: IBIS GAMANIEL ARGUETA VASQUEZ


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE JUTIAPA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.

KATHIA LORENA LICONA HIZA

legalName: KATHIA LORENA LICONA HIZA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA OFICINA POSTAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE  DEPTO. DE OCOTEPEQUE DEL 24 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2023.

KAREN MELISSA SANTOS GUEVARA

legalName: KAREN MELISSA SANTOS GUEVARA


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION POSTAL DE SAN PEDRO SULA DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022.

AMPARO JACKELINE MILLA

legalName: AMPARO JACKELINE MILLA


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE SAN LUIS SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.

SANDRA XIOMARA FERNANDEZ RIVERA

legalName: SANDRA XIOMARA FERNANDEZ RIVERA

Empresa de Correos de Honduras

legalName: Empresa de Correos de Honduras


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA POSTAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA  DEPTO. DE CORTES  DEL 24 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DEL 2023.

HILDA MARINA ORELLANA RIVERA

legalName: HILDA MARINA ORELLANA RIVERA


description: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA POSTAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA  DEPTO. DE CORTES  DEL 24 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DEL 2023.


title: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE LA ENTRADA COPAN CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2023.

MERLIN RENE PANIAGUA ARGUETA

legalName: MERLIN RENE PANIAGUA ARGUETA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL JEFE DE CARTEROS DEL CENTRO DE CLASIFICACION POSTAL DEL 26 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DEL 2023.

JOSE ARMANDO CACERES

legalName: JOSE ARMANDO CACERES


title: PAGO POR LA COMPRRA DE 3 TONER 105A PARA USO DE IMPRESORA EN LA OFICINA DE ADUANAS.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


description: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL JEFE DE CARTEROS DEL CENTRO DE CLASIFICACION POSTAL DEL 26 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DEL 2023.


rationale: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL JEFE DE CARTEROS DEL CENTRO DE CLASIFICACION POSTAL DEL 26 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DEL 2023.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL QUE ARRENDA LA EMPRESA CORREOS DE HONDURAS ( HONDUCOR) EN EL MUNICIPIO DE LA ENTRADA COPAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA  CORRESPONDIENTE A LA APODERADO LEGAL ADUANERO DEL 22 AL 31 DE MAYO DEL 2023.

DIANA GRACIELA RAMIREZ ORDOÑEZ

legalName: DIANA GRACIELA RAMIREZ ORDOÑEZ


title: PAGO POR CONTRATO CELEBRADO CON HONDUCOR POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA AGENCIA POSTAL DE JUTICALPA  DEPARTAMENTO DE OLANCHO  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.

CARLOS ARMANDO GARCIA ROSALES

legalName: CARLOS ARMANDO GARCIA ROSALES


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO  DEL 03 AL 21 DE MAYO DEL 2023. NOTA: POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL CUADRO DE CONTROL SUMO UN RECIBO DE FECHA 5/5/23 CON UN VALOR DE L. 50.00 SIENDO UN VALOR CORRECTO DE L. 60.00 POR LO QUE EL TOTAL DEL REEMBOLSO ES DE L. 3805.00 Y NO DE L.3795.00 COMO HACE REFERENCIA EN SOLICITUD.

SERGIO DAVID RODRIGUEZ

legalName: SERGIO DAVID RODRIGUEZ


description: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO  DEL 03 AL 21 DE MAYO DEL 2023. NOTA: POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL CUADRO DE CONTROL SUMO UN RECIBO DE FECHA 5/5/23 CON UN VALOR DE L. 50.00 SIENDO UN VALOR CORRECTO DE L. 60.00 POR LO QUE EL TOTAL DEL REEMBOLSO ES DE L. 3805.00 Y NO DE L.3795.00 COMO HACE REFERENCIA EN SOLICITUD.


rationale: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO  DEL 03 AL 21 DE MAYO DEL 2023. NOTA: POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL CUADRO DE CONTROL SUMO UN RECIBO DE FECHA 5/5/23 CON UN VALOR DE L. 50.00 SIENDO UN VALOR CORRECTO DE L. 60.00 POR LO QUE EL TOTAL DEL REEMBOLSO ES DE L. 3805.00 Y NO DE L.3795.00 COMO HACE REFERENCIA EN SOLICITUD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA POSTA DE TOCOAL DEL DEPARTAMENTO DE COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.

type: REC


description: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION POSTAL DE SAN PEDRO SULA DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022.


title: PAGO POR TRANSPORTE DE CARGA VIA AEREA A LAS RUTAS DE ROATAN  PUERTO LEMPIRA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.

CM AIRLINES S DE RL

legalName: CM AIRLINES S DE RL


title: PAGO POR TRANSPORTE DE CARGA VIA AEREA A LAS RUTAS DE ROATAN  PUERTO LEMPIRA Y VICEVERSA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL  DEL 23 AL 31 DE MAYO DEL 2023.

JIMMY MANUEL HERNANDEZ AGUILAR

legalName: JIMMY MANUEL HERNANDEZ AGUILAR


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL  DEL DISTRITO CENTRAL DEL 23 AL 31 DE MAYO DEL 2023.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URVAN TIPO BUS PANEL NUEVO  PROPIEDAD DE LA EMPRESA (HONDUCOR).

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


description: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URVAN TIPO BUS PANEL NUEVO  PROPIEDAD DE LA EMPRESA (HONDUCOR).


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SERA UTILIZADO POR MANTENIMIENTO PARA LAS DIVISIONES DE OFICINAS EN CENTRO DE CLASIFICACION POSTAL TONCONTIN.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MODELO L6270 PARA USO DEL PEPARTAMENTO DE DE ASESORIA LEGAL DE HONDUCOR.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORREPONDIENTE A DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL  DEL DISTRITO CENTRAL DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2023.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


description: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORREPONDIENTE A DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL  DEL DISTRITO CENTRAL DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2023.


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA POSTAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPTO DE CORTES DEL 21 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2022.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A (SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA) POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA ( HONDUCOR)  EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MAYO DEL 2023. NOTA: LUZ FLORINDA LAZO LAZO

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA EMPRESA (HONDUCOR) EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA  CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2023.

GRUPO AC S DE R L

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA EMPRESA (HONDUCOR)  EN LA CIUDAD DE LA CEIBA  ATLANTIDA CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MAYO DEL 2023.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS DE COLON  CHOLUTECA DEL 03 AL 31 DE MAYO DEL 2023.

DORA ILSE PINEDA SANDOVAL

legalName: DORA ILSE PINEDA SANDOVAL

Empresa de Correos de Honduras

streetAddress: Bo EL CENTRO ESQUINA OPUESTA A CASA ALIANZA TEGUCIGALPA.


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA POSTAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEL 21 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2022.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION POSTAL DE EL PROGRESO  DEPARTAMENTO DE YORO DEL 02 AL 30 DE MAYO DEL 2023.

VICTOR MANUEL CASTRO BARRERA

legalName: VICTOR MANUEL CASTRO BARRERA


description: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION POSTAL DE EL PROGRESO  DEPARTAMENTO DE YORO DEL 02 AL 30 DE MAYO DEL 2023.

Empresa de Correos de Honduras

legalName: Empresa de Correos de Honduras


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE LA ESPERANZA  INTIBUCA DEL 03 AL 23 DE MAYO DEL 2023.

VIRNA YANETH LOPEZ GALDAMEZ

legalName: VIRNA YANETH LOPEZ GALDAMEZ


description: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE LA ESPERANZA  INTIBUCA DEL 03 AL 23 DE MAYO DEL 2023.


rationale: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE LA ESPERANZA  INTIBUCA DEL 03 AL 23 DE MAYO DEL 2023.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA AGENCIA POSTAL DE SANTA ROSA DE COPAN  DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 25 DE ABRIL AL 25 DE MAYO.

ARNULFO PERDOMO REYES

legalName: ARNULFO PERDOMO REYES


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA AGENCIA POSTAL DE SANTA ROSA DE COPAN  DEPARTAMENTO DE COPAN  DEL 25 DE ABRIL AL 25 DE MAYODEL 2023.


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMON POSTAL DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA DEL 3 DE OCTUBRE AL 7 DE DICIEMBRE DEL 2022.

CLAUDIA LUCIA MAYORGA MEZA

legalName: CLAUDIA LUCIA MAYORGA MEZA


title: ELABORACION DE DISEÑO  ICONOGRAFIA Y FORRADO DE 3 VEHICULOS TIPO BUS PANEL QUE SON PARTE DE LA NUEVA FLOTA VEHICULAR DE LA EMPRESA. NOTA : TECNO MARKETING

FREDDY FERNANDO MENDOZA GARCIA

legalName: FREDDY FERNANDO MENDOZA GARCIA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SERA UTILIZADO POR  EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIVISIONES DE OFICINA EN CENTRO DE CLASIFICACION POSTAL TONCONTIN.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA DEL 03 DE OCTUBRE AL 7 DE DICIEMBRE DEL 2022.


title: ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA EMPRESA (HONDUCOR) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE MAYO DEL 2023. NOTA: ESTE PAGO PERTENECE A TEXACO IDEAL

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2023.

JOSE ERVINDO MATUTE CASTRO

legalName: JOSE ERVINDO MATUTE CASTRO


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DE OLANCHO DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2023.


description: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2023.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REVERSION PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SIETE (7) FOTOCOPIADORAS CINCO (5) UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE INTERNACIONAL FINANCIERO PERSONAL E INFORMATICA UNA (1) UBICADA EN LA ADMINISTRACON DEL CENTRO Y UNA (1) UBICADA EN LA ADMINISTRACION DE SAN PEDRO SULA SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO EL 13 DE ENERO DEL 2023 PAGO QUE CORRESPONDE DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-809-1-906-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-809-1-906-1-0

type: CON


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SIETE (7) FOTOCOPIADORAS CINCO (5) UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE INTERNACIONAL FINANCIERO PERSONAL E INFORMATICA UNA (1) UBICADA EN LA ADMINISTRACON DEL CENTRO Y UNA (1) UBICADA EN LA ADMINISTRACION DE SAN PEDRO SULA SEGUN ADENDUM AL CONTRATO 20313022021. VALOR QUE CORRESPONDE  AL PAGO DEL 01 AL 14 DE ENERO DEL 2023.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


rationale: REVERSION PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SIETE (7) FOTOCOPIADORAS CINCO (5) UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE INTERNACIONAL FINANCIERO PERSONAL E INFORMATICA UNA (1) UBICADA EN LA ADMINISTRACON DEL CENTRO Y UNA (1) UBICADA EN LA ADMINISTRACION DE SAN PEDRO SULA SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO  FIRMADO EL 13 DE ENERO DEL 2023. PAGO QUE CORRESPONDE DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-809-1-908-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-809-1-908-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

CARLOS DAVID RIVERA ORELLANA

legalName: CARLOS DAVID RIVERA ORELLANA


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA CON PLACA PCN-2146 PROPIEDAD DE LA OABI ASIGNADO A LA EMPRESA (HONDUCOR).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-809-1-910-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-809-1-910-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA CON PLACA PCN-2146 PROPIEDAD DE LA OABI ASIGNADO A LA EMPRESA (HONDUCOR).

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


rationale: REVERSION PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SIETE (7) FOTOCOPIADORAS CINCO (5) UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE INTERNACIONAL FINANCIERO PERSONAL E INFORMATICA UNA (1) UBICADA EN LA ADMINISTRACON DEL CENTRO Y UNA (1) UBICADA EN LA ADMINISTRACION DE SAN PEDRO SULA SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO EL 13 DE ENERO DEL 2023 PAGO QUE CORRESPONDE DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-809-1-912-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-809-1-912-1-0


rationale: REVERSION PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SIETE (7) FOTOCOPIADORAS CINCO (5) UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE INTERNACIONAL FINANCIERO PERSONAL E INFORMATICA UNA (1) UBICADA EN LA ADMINISTRACON DEL CENTRO Y UNA (1) UBICADA EN LA ADMINISTRACION DE SAN PEDRO SULA SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO  FIRMADO EL 13 DE ENERO DEL 2023 PAGO QUE CORRESPONDE DEL 15 DE ABRIL  AL 15 DE MAYO 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-809-1-913-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-809-1-913-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA CORRESPONDENCIA VIA AEREA DE TEGUCIGALPA AL RESTO DEL MUNDO DE CORREO EMS Y CN-38 3957.40  KILOS USD 11080.72 SEGUN TASA DE CAMBIO L. 24.6755  DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2023 DEL BANCO CREDOMATIC DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. NOTA: EN ESTE SE LES ESTA PAGANDO A USD 2.80 POR KILO SEGUN CONVENIO DE LA EMPRESA TACA CON HONDUCOR DE FECHA 07 DE AGOSTO DEL 2012 NO SE INCLUYE CONTRATO POR NO EXISTIR EL MISMO.

TACA INTERNACIONAL AIRLINES SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA METROPOLIS TORRE 1 PISO,17 LOCAL 11701

legalName: TACA INTERNACIONAL AIRLINES SA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA  CORRESPONDIENTE A LA OFICINA POSTAL DE TALANGA  FRANCISCO MORAZAN  DEL 13 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2023.

YENCI BERALIA ZELAYA ALVARADO

legalName: YENCI BERALIA ZELAYA ALVARADO


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA  CORRESPONDIENTE A LA APODERADO ESPECIAL ADUANERO  DEL 01 AL 13 DE JUNIO DEL 2023.

DIANA GRACIELA RAMIREZ ORDOÑEZ

legalName: DIANA GRACIELA RAMIREZ ORDOÑEZ

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE VALLE DE ANGELES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.

MARTA LILIAN PACHECO REYES

legalName: MARTA LILIAN PACHECO REYES


description: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA  CORRESPONDIENTE A LA OFICINA POSTAL DE TALANGA  FRANCISCO MORAZAN  DEL 13 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2023.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: REVERSION PAGO POR LA COMPRA DE 3 BOTES DE TINTA COLOR NEGRO 504 PARA IMPRESORA UBICADA EN ASESORIA LEGAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-809-1-933-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-809-1-933-1-0


title: CONTRATO CELEBRADO CON HONDUCOR  POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR  FRANCISCO MORAZAN  CORRESPONDIENTE A LOS MESES  DE MARZO  ABRIL Y MAYO DEL 2023.

CARMEN ALEMAN TORRES

legalName: CARMEN ALEMAN TORRES

Empresa de Correos de Honduras

legalName: Empresa de Correos de Honduras


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS PARA VEHICULO TIPO CAMIONCITO MARCA DFSK PROPIEDAD DE LA EMPRESA (HONDUCOR).

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR LA RENTA DE MULETA POR 2 DIAS PARA DEMOLICION DE LOZA EN EL DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL  DEL CENTRO DE CLASIFICACION POSTAL TONCONTIN.

ESCOBAR ASOCIADOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES ATRAS DE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

legalName: ESCOBAR ASOCIADOS S DE RL DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PANEL SIN PLACA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE LA CEIBA  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PANEL SIN PLACA ASIGANADO A LA ADMINISTRACION DE LA CEIBA  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA OFICINA POSTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION POSTAL DE EL PROGRESO YORO DEL 02 DE DICIEMBRE 2022 AL 3 DE ENERO DEL 2023.

VICTOR MANUEL CASTRO BARRERA

legalName: VICTOR MANUEL CASTRO BARRERA


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA EMPRESA (HONDUCOR) EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE  DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2023.

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION POSTAL DE TEGUCIGALPA KENNEDY COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A TRANSPORTE NACIONAL DEL DISTRITO CENTRAL DEL 11 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DEL 2023.

JIMMY MANUEL HERNANDEZ AGUILAR

legalName: JIMMY MANUEL HERNANDEZ AGUILAR


description: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A TRANSPORTE NACIONAL DEL DISTRITO CENTRAL DEL 11 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DEL 2023.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA EMPRESA (HONDUCOR) EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE DEL 6 AL 14 DE JUNIO DEL 2023. ESTE PAGO CORRESPONDE A SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA HICA CORRSPONDIENTE A LA ADMINISTRACION POSTAL DE COPAN RUINAS DEL 04 AL 30 D MAYO DEL 2023.

YOLANY DOLORES PINEDA VELIZ

legalName: YOLANY DOLORES PINEDA VELIZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


description: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION POSTAL DE EL PROGRESO YORO DEL 02 DE DICIEMBRE 2022 AL 3 DE ENERO DEL 2023.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE OPAN RUINAS DL 04 AL 30 DE MAYO DL 2023.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA A LA APODERADA ESPECIAL ADUANERO   CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 19 DE JUNIO DEL 2023.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA  DEL 02 AL 31 DE MAYO 2023.

RAQUEL ALEJANDRA MARTINEZ ALANIS

legalName: RAQUEL ALEJANDRA MARTINEZ ALANIS


description: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA  DEL 02 AL 31 DE MAYO 2023.


title: PAGO POR LA ROTULACION CON EL LOGO DE LA EMPRESA EN UN VEHICULO TIPO CAMION MARCA HINO PROPIEDAD DE LA EMPRESA (HONDUCOR). EL RESPECTIVO PAGO SE HACE A TECNOMARKETING/ IMPRESIONES DIGITAL

FREDDY FERNANDO MENDOZA GARCIA

legalName: FREDDY FERNANDO MENDOZA GARCIA


rationale: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA  DEL 02 AL 31 DE MAYO 2023.


title: PAGO POR LA COMPRA DE DOS MIL BOLSAS PLASTICAS PARA LA ELABORACION DE CIERRE DE DESPACHO A NIVEL NACIONAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE CEIBA ATLANTIDA  DEL 02 AL 31 DE MAYO 2023.

ENMA YADIRA RIVERA MEJIA

legalName: ENMA YADIRA RIVERA MEJIA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


description: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE CEIBA ATLANTIDA  DEL 02 AL 31 DE MAYO 2023.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


rationale: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE CEIBA ATLANTIDA  DEL 02 AL 31 DE MAYO 2023.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA EMPRESA (HOMDUCOR) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE JUNIO 2023. NOTA: ESTE PAGO CORRESPONDE A TEXACO IDEAL ( ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA GUARDIA)

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.


title: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE UN VEHICULO TIPO PANEL MEDIANTE LA MODALIDAD DE LICITACION PRIVADA NACIONAL HONDUCOR -LP-GC-2022-004. NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL SOPORTE SE ARCHIVO EN EL EXPEDIENTE DE LICITACIONES HONDUCOR-LPN-GC-2022-004

ga: 2 - INVERSIÓN (BCH)

ue: 3 - FONDOS DE APOYO PARA INVERSIÓN (BCH)

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

proyecto: 1 - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO POSTAL HONDUREÑO, en las oficinas postales, Centro -Tegucigalpa, Toncontín, Nacaome, San Pedro Sula, La Entrada, Comayagua, La Ceiba, Danlí, Juticalpa, Choluteca, Santa Bá

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS POSTALES DE HONDUCOR


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE INFORMATICA MEDIANTE LA MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA NACIONAL HONDUCOR-LPN-GC-2022-003.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS VEHICULOS TIPO BUS-PANEL DE CARGA MEDIANTE LA MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA HONDUCOR-LPN-GC-2023-001.

Empresa de Correos de Honduras

legalName: Empresa de Correos de Honduras


title: LA ADQUISICION DE 2 VEHICULOS TIPO CAMION PARA DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA DE LA EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS MEDIANTE LA MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA HONDUCOR-LNP-GC-2023-001.

ACTIVE MOTORS S.A. DE C.V.

streetAddress: CENTRO AMERICA FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: ACTIVE MOTORS S.A. DE C.V.


title: SE SOLICITA PAGO EN ETAPA DE PRECOMPROMISO L2760.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 12 TARJETAS DE ACCESO AL CCG. ORDEN DE COMPRA CM-066-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2022.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

Secretaría de Defensa

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE, BVLD. JUAN PABLO II, INTERSECCION CON CALLE REPUBLICA DE COREA TORRE#1 PISO 18/19

legalName: Secretaría de Defensa

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 90 - Secretaría de Defensa

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: SE SOLICITA PAGO  L2760.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 12 TARJETAS DE ACCESO AL CCG.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: TARJETAS DE ACCESO POR L 2400.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 360.00  VALOR DE LA FACTURA POR L 2760.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA SDN-RRHH-166-03-2023 FECHA 03/03/2023 ORDEN DE COMPRA CM-066-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-364-2023 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2023. FACTURA NO.000-004-01-00000371 DE FECHA 26/04/2023

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: VALOR QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR CONSUMO EN LA FUERZA DE TAREA CONJUNTO POLICARPO PAZ GARCÍA SEGÙN CONTADOR No. 23068675 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2023  LOS CUALES DETALLO A CONTINUACIÓN: MARZO............. L  16107.25 (SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00110182 DEL 22/03/2023). ABRIL...............  L  18984.15 (SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00110758 DEL 17/04/2023).  TOTAL.............   L 35091.40

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

ue: 9 - ESTADO  MAYOR CONJUNTO- DIRECCION Y COORDINACION

programa: 3 - SISTEMA ESTRATÉGICO DE LA DEFENSA NACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR DE LAS FUERZAS ARMADAS


title: SE SOLICITA PAGO DE L40261.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR CONCEPTO SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURÍA  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: UTENSILIOS DE COCINA POR L 35010.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 5251.50  VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L40261.50 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA SDN-SGRMSG-UP-005-03-2023 FECHA 08/03/2023 ORDEN DE COMPRA CM-051-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-295-2023 DE FECHA 12 DE ABRIL DEL 2023. FACTURA NO.000-004-01-00008224 DE FECHA 12/04/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.062-2023 DE FECHA 12 DE ABRIL DEL 2023 FIRMADA POR EL SEÑOR SAID REYES ENCARGADO DE PROVEEDURIA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: SE SOLICITA PAGO EN ETAPA DE PRECOMPROMISO L2990.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 13 TARJETAS DE ACCESO AL CCG. ORDEN DE COMPRA CM-031-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2022.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: SE SOLICITA PAGO  L2990.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 13 TARJETAS DE ACCESO AL CCG.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: TARJETAS DE ACCESO POR L 2600.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 390.00  VALOR DE LA FACTURA POR L 2990.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA SDN-RRHH-097-02-2023 FECHA 10/02/2023 ORDEN DE COMPRA CM-031-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-363-2023 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2023. FACTURA NO.000-004-01-00000370 DE FECHA 26/04/2023


title: SE SOLICITA PAGO DE L41032.31 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR CONCEPTO SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURÍA   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ALIMENTOS POR L 39656.25 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 1376.06 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L41032.31  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA SDN-SGRMSG-UP-005-03-2023 FECHA 08/03/2023 ORDEN DE COMPRA CM-051-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-295-2023 DE FECHA 12 DE ABRIL DEL 2023. FACTURA NO.000-004-01-00008224 DE FECHA 12/04/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.062-2023 DE FECHA 12 DE ABRIL DEL 2023 FIRMADA POR EL SEÑOR SAID REYES ENCARGADO DE PROVEEDURIA


title: LA ADQUISICION DE 1 VEHICULO TIPO BUS-PANEL DE CARGA MEDIANTE LA MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA HONDUCOR-LNP-GC-2023-01.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Empresa de Correos de Honduras

streetAddress: Bo EL CENTRO ESQUINA OPUESTA A CASA ALIANZA TEGUCIGALPA.


title: SE SOLICITA PAGO DE L21217.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (EMPADESH). POR CONCEPTO 30 ALMUERZOS Y COFFEE BREAK(ALIMENTACIÓN) PARA REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE MIEMBROS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO COMANDO SUR Y EL INSTITUTO DE DEFENSA DE ESTUDIOS JURIDICOS INTERNACIONALES (DIILS).  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: 30 ALMUERZOS Y COFFEE BREAK POR L 18450.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR          L 2767.50 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR     L 21217.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA SDN-DCYP NO. 023-03-2023 FECHA 21/03/2023 ORDEN DE COMPRA CM-052-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 21 DE MARZO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-258-2023 DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00004435 DE FECHA 22/03/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.061-2023 DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2023 FIRMADA POR LA LICENCIADA NANCY ALEJANDRA ESPINAL PASTRANA DIRECTORA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEDENA

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL

ue: 1 - DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: SE SOLICITA PAGO DE L33350.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS Y CONEXOS S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y RESGUARDO.   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: PUBLICACIÓN POR L 29000.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 4350.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L33350.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRASDN-JRS-OFICIO-06-02-2023 FECHA 20/03/2023 ORDEN DE COMPRA CM-067-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-301-2023 DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2023. FACTURA NO.000-002-01-00010043 DE FECHA 31/03/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.063-2023 DE FECHA 31 DE MARZO DEL 2023 FIRMADA POR LA MSC. PAMELA MALDONADO JEFE DE REDES SOCIALES

name: MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS, S.DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO VALLE, ESQUINA BOLUEVARD MORAZAN Y CALZADA MARTINICA DEL BO.PUEBLO  NUEVO


title: SE SOLICITA PAGO DE L6095.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA (ALEMA INVERSIONES) POR CONCEPTO SUMINISTRO DE REPUESTOS DE PANTALLA ULTRA LED PARA COMPUTADORA LAPTOP  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: PANTALLA ULTA LED PARA COMPUTADORA LAPTOP POR L 5300.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 795.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L6095.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA SDN-ULAB-045-03-2023 FECHA 16/03/2023 ORDEN DE COMPRA CM-054-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-332-2023 DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00001367 DE FECHA 20/04/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.069-2023 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2023 FIRMADA POR EL SEÑOR DENIS ADILIO CANELAS JEFE DE UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SE SOLICITA PAGO DE L 3369.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE EMPRESA PARA EL  DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (EMPADESH). POR CONCEPTO SERVICIO DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE MESAS Y SERVICIO DE MESEROS  PARA REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE MIEMBROS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO COMANDO SUR Y EL INSTITUTO DE DEFENSA DE ESTUDIOS JURIDICOS INTERNACIONALES (DIILS).  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: SERVICIO DE TRANSPORTE POR L 300.00 ALQUILER DE MESA POR L 1230.00 SERVICIO DE MESERO POR L1400.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 439.50 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 3369.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA SDN-DCYP NO. 023-03-2023 FECHA 21/03/2023 ORDEN DE COMPRA CM-052-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 21 DE MARZO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-258-2023 DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00004435 DE FECHA 22/03/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.061-2023 DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2023 FIRMADA POR LA LICENCIADA NANCY ALEJANDRA ESPINAL PASTRANA DIRECTORA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEDENA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: F-01 01190 POR VALOR DE L. 21923.50 ABONO AL CONSUMO ACUMULADO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COMPLEMENTO DEL MES DE 2023 DE LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS SEGUN DISTIRBUCION DE CUOTA EN EL MES DE MAYO DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA:   VALOR MES DE FEBRERO -2023.................................................L. 27566.24 MENOS ABONO CON F-01 00950.................................................L.   5642.74 SUB-TOTAL.....................................................................................L. 21923.50 PAGO SEGÚN F-01 # 01190 POR ................................................L. 21923.50 SALDO AL MES FEBRERO 2023...................................................L.          0.00.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

ue: 13 - FUERZA NAVAL DE HONDURAS

programa: 11 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL E INTEGRIDAD TERRITORIAL

subPrograma: 3 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD NACIONAL EN EL DOMINIO DEL ESPACIO MARITIMO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO


title: SE SOLICITA PAGO DE L248198.38 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA. POR CONCEPTO SUMINISTRO DE LLATAS  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  LLANTAS DIFERENTES NUMERACIONES POR L 215824.68 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 32373.70 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 248198.38  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA SDN-0144-2022 FECHA 07/11/2022 ORDEN DE COMPRA CM-381-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2022. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-314-2023 DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00025114 DE FECHA 18/04/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.067-2023 DE FECHA 12 DE ABRIL DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA DEM CARLOS FERNANDO COELLO VELASQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR MINISTRO.

rationale: REVERSION PARCIAL POR HABERSE AFECTADO DE FORMA ERRONEA EL DODIGO DE RETENCIÓN 2410 RECUPERACIÓN DE ISR DE AÑOS ANTERIORES-ENP POR EL IMPUESTO SOBRE VENTA POR UN VALOR DE L. 32373.70 DEL PROCESO DE PAGO  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA. POR CONCEPTO SUMINISTRO DE LLANTAS  POR UN MONTO DE L. 248198.38.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-90-1-1203-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-90-1-1203-1-0


title: VALOR QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR DEUDA ACUMULADA POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS MEDIDORES UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO UBICADO EN COMAYAGUELA M.D.C. Y CUARTEL SAN FRANCISCO; SEGÚN SE DETALLA A CONTINUACIÓN: * MEDIDOR 1493 L. 1364.58 (FACTURA # 202303500307) ESTADO MAYOR CONJUNTO * MEDIDOR 02041269 L. 44656.44 (FACTURA # 202303500306) ESTADO MAYOR CONJUNTO * MEDIDOR 685159 L. 69112.96 (FACTURA # 202303500043) CUARTEL SAN FRANCISCO. TOTAL...................... L. 115133.98

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: F-01 01246 POR VALOR DE L. 28076.50 ABONO AL CONSUMO ACUMULADO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO PARCIALMENTE PARA LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS SEGUN DISTRIBUCION DE CUOTA MES DE MAYO DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA:  VALOR MES DE MARZO-2023......................................................L. 33119.48. PAGO SEGÚN F-01 # 01246 POR ................................................L. 28076.50. PENDIENTE DE PAGO MES DE MARZO 2023.............................L.   5042.98.


title: SE SOLICITA PAGO EN ETAPA DE PRECOMPROMISO L 1150.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 05 TARJETAS DE ACCESO AL CCG. ORDEN DE COMPRA CM-096-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2023.

rationale: SE SOLICITA PAGO L1150.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 05 TARJETAS DE ACCESO AL CCG.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: TARJETAS DE ACCESO POR L 1000.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 150.00 VALOR DE LA FACTURA POR L 1150.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA SDN-RRHH-291-04-2023 FECHA 26/04/2023 ORDEN DE COMPRA CM-096-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-438-2023 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2023. FACTURA NO.000-004-01-00000401 DE FECHA 15/05/2023


title: SE SOLICITA PAGO DE L39268.40 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DEASTRO TOUR S. DE R.L. POR CONCEPTO PASAJES AL EXTERIOR  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: BOLETOS AEREOS POR L 35499.20 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 3769.20 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 39268.40  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA SDN-ACSVM-0032-2023 FECHA 19/04/2023 ORDEN DE COMPRA CM-086-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-340-2023 DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00028520 DE FECHA 24/04/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.072-2023 DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2023 FIRMADA POR LA MAYOR AUX. ADMÓN ENY VEGA MEJIA AYUDANTE DE CAMPO DEL SR. VICEMINISTRO.

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: VALOR QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR CONSUMO EN LA FUERZA DE TAREA CONJUNTO POLICARPO PAZ GARCÍA SEGÙN CONTADOR No. 23068675  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL AÑO 2023 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00111455 DEL 15/05/2023.

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-069-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 000-002-01-00004931 POR L 25012.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0224.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 21750.00 00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 3262.50 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L25012.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO No. 061-2023 DE FECHA 28/03/2023 ORDEN DE COMPRA CM-069-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-348-2023 DE FECHA 23 DE ABRIL DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00004931 DE FECHA 21/04/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.75-2023 DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL


title: SE SOLICITA PAGO DE L 435438.79 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES COMO ADDENDUM NÚMERO UNO (01) AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO IMPRESIÓN Y ESCANNER EN EL CUAL ESTABLECE EN LA CLAUSULA SEGUNDA: LA VIGENCIA DEL CONTRATO SERÁ A PARTIR DEL DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 31 DE MARZO 2023.  FACTURAS QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  FACTURA No. 000-001-01-00081703 POR L 26266.00 CON ISV INCLUIDO FACTURA No. 000-001-01-00081725 POR L 116957.30 CON ISV INCLUIDO FACTURA No. 000-001-01-00082619 POR L 26266.00 CON ISV INCLUIDO FACTURA No. 000-001-01-00082202 POR L 108183.61 CON ISV INCLUIDO FACTURA No. 000-001-01-00083062 POR L 111546.09 CON ISV INCLUIDO FACTURA No. 000-001-01-00083088 POR L 16635.13 CON ISV INCLUIDO FACTURA No. 000-001-01-00084006 POR L 29584.67 CON ISV INCLUIDO TOTAL------------------------------------------L 435438.80 CON ISV INCLUIDO  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: COPIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO IMPRESIÓN Y ESCANNER ADDENDUM NUMERO UNO DEL CONTRATO. SOLICITUD DE PAGO A TRAVES DE MEMORANDO SDN-SGRMSG-0383-05-2023

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: SE SOLICITA PAGO COMPLEMENTARIO DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-069-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 000-002-01-00004931 POR L 8280.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0224.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES POR L 7200.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 1080.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 8280.00   SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO No. 061-2023 DE FECHA 28/03/2023 ORDEN DE COMPRA CM-069-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-348-2023 DE FECHA 23 DE ABRIL DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00004931 DE FECHA 21/04/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.75-2023 DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-084-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 000-002-01-00004930 POR L 24759.50.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0204  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 21530.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 3229.50 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 24759.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO No. 023-2023 DE FECHA 20/01/2023 ORDEN DE COMPRA CM-084-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-337-2023 DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00004930 DE FECHA 21/04/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.071-2023 DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL


title: SE SOLICITA PAGO COMPLEMENTARIO DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-084-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 000-002-01-00004930 POR L 4312.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0204  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES POR L 3750.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 562.50 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 4312.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO No. 023-2023 DE FECHA 20/01/2023 ORDEN DE COMPRA CM-084-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-337-2023 DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00004930 DE FECHA 21/04/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.071-2023 DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL


title: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-078-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 000-002-01-00004932 POR L 43389.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0209.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 37730.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 5659.50 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 43389.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO No. 034-2023 DE FECHA 15/01/2023 ORDEN DE COMPRA CM-078-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-336-2023 DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00004932 DE FECHA 21/04/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.070-2023 DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL


title: SE SOLICITA PAGO COMPLEMENTARIO DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-080-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No.000-002-01-00001100 POR L 2127.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TALLER DE PINTURA Y MECÁNICA AUTOS V&R. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0213.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES POR L 1850.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 277.50 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L2127.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO No. 071-2023 DE FECHA 18/04/2023 ORDEN DE COMPRA CM-080-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-367-2023 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00001100 DE FECHA 24/04/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.082-2023 DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-080-SDN-SGRMSG-2023  CORRESPONDIENTE A FACTURA No.000-002-01-00001100 POR L 24322.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TALLER DE PINTURA Y MECÁNICA AUTOS V&R. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0213.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 21150.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 3172.50 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L24322.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO No. 071-2023 DE FECHA 18/04/2023 ORDEN DE COMPRA CM-080-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-367-2023 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00001100 DE FECHA 24/04/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.082-2023 DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL


title: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-082-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No.000-002-01-00001099 POR L 16445.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TALLER DE PINTURA Y MECÁNICA AUTOS V&R. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0210.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 14300.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 2145.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L16445.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO No. 041-2023 DE FECHA 22/03/2023 ORDEN DE COMPRA CM-082-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-365-2023 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00001099 DE FECHA 27/04/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.086-2023 DE FECHA 27 DE ABRIL DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL


title: SE SOLICITA PAGO COMPLEMENTARIO DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-082-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No.000-002-01-00001099 POR L 3829.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TALLER DE PINTURA Y MECÁNICA AUTOS V&R. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0210.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES POR L 3330.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 499.50 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 3829.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO No. 041-2023 DE FECHA 22/03/2023 ORDEN DE COMPRA CM-082-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-365-2023 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00001099 DE FECHA 27/04/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.086-2023 DE FECHA 27 DE ABRIL DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL


title: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-078-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 000-002-01-00004932 POR L 2530.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0209.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES POR L 2200.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 330.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 2530.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO No. 034-2023 DE FECHA 15/01/2023 ORDEN DE COMPRA CM-078-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-336-2023 DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00004932 DE FECHA 21/04/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.070-2023 DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL


title: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-077-SDN-SGRMSG-2023  CORRESPONDIENTE A FACTURA No.000-002-01-00001098 POR L 1380.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TALLER DE PINTURA Y MECÁNICA AUTOS V&R. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0207.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES POR L 1200.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 180.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 1380.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO No. 033-2023 DE FECHA 09/02/2023 ORDEN DE COMPRA CM-077-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-371-2023 DE FECHA 27 DE ABRIL DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00001098 DE FECHA 27/04/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.085-2023 DE FECHA 27 DE ABRIL DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL


title: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-077-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No.000-002-01-00001098 POR L 26277.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TALLER DE PINTURA Y MECÁNICA AUTOS V&R. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0207.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 22850.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 3427.50 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L26277.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO No. 033-2023 DE FECHA 09/02/2023 ORDEN DE COMPRA CM-077-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-371-2023 DE FECHA 27 DE ABRIL DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00001098 DE FECHA 27/04/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.085-2023 DE FECHA 27 DE ABRIL DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL


title: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-076-SDN-SGRMSG-2023  CORRESPONDIENTE A FACTURA No.000-002-01-000-002-01-00001097 POR L 12144.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TALLER DE PINTURA Y MECÁNICA AUTOS V&R. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0203.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 10560.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 1584.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L12144.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO No. 026-2023 DE FECHA 26/01/2023 ORDEN DE COMPRA CM-076-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-419-2023 DE FECHA 12 DE MAYO DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00001097 DE FECHA 24/04/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.095-2023 DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL


title: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-076-SDN-SGRMSG-2023  CORRESPONDIENTE A FACTURA No.000-002-01-000-002-01-00001097 POR L 2127.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TALLER DE PINTURA Y MECÁNICA AUTOS V&R. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0203.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES POR L 1850.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 277.50 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 2127.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO No. 026-2023 DE FECHA 26/01/2023 ORDEN DE COMPRA CM-076-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-419-2023 DE FECHA 12 DE MAYO DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00001097 DE FECHA 24/04/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.095-2023 DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL


title: SE SOLICITA PAGO DE L 8828.47 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE ECONO RENT A CAR S. DE R.L.  POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN POR L 7676.93 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 1151.54 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 8828.47  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM.OFICIO No. 004-2023 DE FECHA 04/01/2023 ORDEN DE COMPRA CM-015-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 11 DE ENERO DEL 2022. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-251-2023 DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2023. FACTURA NO.000-002-01-00061663 DE FECHA 28/04/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.017-2023 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA DEM CARLOS FERNANDO COELLO VELASQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR MINISTRO

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-073-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No.000-001-01-00007749 POR L 16318.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER MECÁNICO PENIEL) POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0215.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 14190.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 2128.50 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 16318.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO No. 024-2023 DE FECHA 25/01/2023 ORDEN DE COMPRA CM-073-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-406-2023 DE FECHA 02 DE MAYO DEL 2023. FACTURA NO 000-001-01-00007749 DE FECHA 02/05/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.091-2023 DE FECHA 02 DE MAYO DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: SE SOLICITA PAGO COMPLEMENTARIO DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-073-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No.000-001-01-00007749 POR L 2185.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER MECÁNICO PENIEL) POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0215.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES POR L 1900.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 285.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 2185.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO No. 024-2023 DE FECHA 25/01/2023 ORDEN DE COMPRA CM-073-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-406-2023 DE FECHA 02 DE MAYO DEL 2023. FACTURA NO 000-001-01-00007749 DE FECHA 02/05/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.091-2023 DE FECHA 02 DE MAYO DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL


title: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-074-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 000-001-01-00038419 POR L3358.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0212  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 2920.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 438.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 3358.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO No. 021-2023 DE FECHA 18/01/2023 ORDEN DE COMPRA CM-073-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2023 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-360-2023 DE FECHA 27 DE ABRIL DEL 2023. FACTURA NO. 000-001-01-00038419 DE FECHA 21/04/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO 078-2023 DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: SE SOLICITA PAGO COMPLEMENTARIO DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-074-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 000-001-01-00038419 POR L 2553.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0212  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES POR L 2220.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 333.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 2553.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO No. 021-2023 DE FECHA 18/01/2023 ORDEN DE COMPRA CM-073-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2023 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-360-2023 DE FECHA 27 DE ABRIL DEL 2023. FACTURA NO. 000-001-01-00038419 DE FECHA 21/04/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO 078-2023 DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL


title: SE SOLICITA PAGO DE L3807.48 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE ECONO RENTA A CAR POR CONCEPTO SUMINISTRO DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN POR L 3316.99 (INCLUIDO EL 4% DE TASA TURÍSTICA) MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 490.48 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 3807.47  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA SDN-ULAB-048-2023 FECHA 21/03/2023 ORDEN DE COMPRA CM-058-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 29 DE MARZO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-330-2023 DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2023. FACTURA NO. 000-002-01-00061339 DE FECHA 19/04/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.068-2023 DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2023 FIRMADA POR DENIS ADILIO CANELAS ZELAYA JEFE DE LA UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES SEDENA

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: SE SOLICITA PAGO DE L 264058.30 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR CONCEPTO SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA POR L 229639.55 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 34418.75 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 264058.30  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA SDN-SGRMSG-196-03-2023 FECHA 15/03/2023 ORDEN DE COMPRA CM-053-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-455-2023 DE FECHA 25 DE MAYO DEL 2023. FACTURA NO.000-004-01-00008423 DE FECHA 09/05/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.102-2023 DE FECHA 25 DE MAYO DEL 2023 FIRMADA POR IRIS MARGARITA CERRATO ENCARGADA DE PROVEEDURÍA DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-093-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 000-001-01-00001630 POR L 36133.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA (TALLER GOMEZ) POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0218  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 31420.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 4713.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 36133.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-SGRMSG-ETM-045-04-2023 DE FECHA 24/04/2023 ORDEN DE COMPRA CM-093-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2023 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-402-2023 DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2023. FACTURA No. 000-001-01-00001630 DE FECHA 05/05/2023 ACTA DE RECEPCIÓN No. 089-2023 DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2023 FIRMADA POR JEFE MAYOR DE ARTILLERIA MELVIN IVAN MOLINA OCHOA JEFE DE SERVICIOS GENERALES

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE SOLICITA PAGO COMPLEMENTARIO DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-093-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 000-001-01-00001630 POR L4485.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA (TALLER GOMEZ) POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0218  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES POR L 3900.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 585.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 4485.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-SGRMSG-ETM-045-04-2023 DE FECHA 24/04/2023 ORDEN DE COMPRA CM-093-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2023 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-402-2023 DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2023. FACTURA No. 000-001-01-00001630 DE FECHA 05/05/2023 ACTA DE RECEPCIÓN No. 089-2023 DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2023 FIRMADA POR JEFE MAYOR DE ARTILLERIA MELVIN IVAN MOLINA OCHOA JEFE DE SERVICIOS GENERALES


title: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-085-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 000-001-01-00038301 POR L12098.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0219  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 10520.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 1578.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L12098.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-SGRMSG-JSG-004-01-2023 DE FECHA 11/01/2023 ORDEN DE COMPRA CM-085-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2023 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-343-2023 DE FECHA 27 DE ABRIL DEL 2023. FACTURA NO000-001-01-00038301 DE FECHA 21/04/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.90-2023 DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2023 FIRMADA POR JEFE MAYOR DE ARTILLERIA MELVIN IVAN MOLINA OCHOA JEFE DE SERVICIOS GENERALES


title: SE SOLICITA PAGO COMPLEMENTARIO DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-085-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 000-001-01-00038301 POR L 644.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0219  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES POR L 560.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 84.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L644.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-SGRMSG-JSG-004-01-2023 DE FECHA 11/01/2023 ORDEN DE COMPRA CM-085-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2023 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-343-2023 DE FECHA 27 DE ABRIL DEL 2023. FACTURA NO. 000-001-01-00038301 DE FECHA 21/04/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.90-2023 DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2023 FIRMADA POR JEFE MAYOR DE ARTILLERIA MELVIN IVAN MOLINA OCHOA JEFE DE SERVICIOS GENERALES


title: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-092-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No.000-002-01-00001117 POR L 9085.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TALLER DE PINTURA Y MECÁNICA AUTOS V&R. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0216.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 7900.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 1185.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L9085.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO No. 058-2023 DE FECHA 23/03/2023 ORDEN DE COMPRA CM-092-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-436-2023 DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00001117 DE FECHA 12/05/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.097-2023 DE FECHA 12 DE MAYO DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL


title: F-01 01875 POR VALOR DE L. 5042.98 ABONO AL CONSUMO ACUMULADO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COMPLEMENTO DEL MES DE MARZO PARA LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS SEGUN DISTRIBUCION DE CUOTA MES DE JUNIO DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA:  VALOR MES DE MARZO-2023......................................................L. 33119.48. PAGO SEGÚN F-01 # 01246 POR ................................................L. 28076.50. DIFERENCIA MES DE MARZO 2023.............................................L.   5042.98. PAGO SEGUN F-01 # 01875 POR ................................................L.   5042.98. DIFERENCIA ..................................................................................L.          0.00.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: F-01 01877 POR VALOR DE L. 27845.55 ABONO AL CONSUMO ACUMULADO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2023 PARA LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS SEGUN DISTRIBUCION DE CUOTA MES DE JUNIO DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA:   VALOR MES DE MARZO -2023.....................................................L. 27845.55 PAGO SEGÚN F-01 # 01877 POR ................................................L. 27845.55. DIFERENCIA...................................................................................L.          0.00.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


title: PAGO DE F-01 01876 POR L. 427237.46 CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTA NO.090-0419-50 090-04119-51 090- 0419-53 Y EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES QUE COMPRENDEN LAS AULAS DE ENSEÑANZA DEL PERSONAL DEL PERSONAL TÉCNICO CTS. NO. 090-04119-52 Y 090-04119-58 ABONO A LA DEUDA ACOMULADA DE ENERO -MARZO LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS SEGÚN DISTRIBUCION DE CUOTA DEL MES DE JUNIO 2023.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: SE SOLICITA PAGO COMPLEMENTARIO DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-092-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No.000-002-01-00001117 POR L 3910 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TALLER DE PINTURA Y MECÁNICA AUTOS V&R. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0216.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES POR L 3400.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 510.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L3910.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO No. 058-2023 DE FECHA 23/03/2023 ORDEN DE COMPRA CM-092-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-436-2023 DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00001117 DE FECHA 12/05/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.097-2023 DE FECHA 12 DE MAYO DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE  CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR  SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL


title: SE SOLICITA PAGO COMPLEMENTARIO DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-079-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 000-002-01-00004933 POR L 4657.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0211.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES POR L 4050.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 607.50 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 4657.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO No. 037-2023 DE FECHA 20/02/2023 ORDEN DE COMPRA CM-079-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-355-2023 DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00004933 DE FECHA 21/04/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.077-2023 DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO


title: SE SOLICITA PAGO DE L52565.35 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DEASTRO TOUR S. DE R.L. POR CONCEPTO PASAJES AL EXTERIOR  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: BOLETOS AEREOS POR L 33201.00 EXCENTO POR L14384.20 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 4980.15 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 52565.35  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA SDN-ACSVM-0034-2023 FECHA 19/04/2023 ORDEN DE COMPRA CM-087-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-361-2023 DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00028550 DE FECHA 26/04/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.079-2023 DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2023 FIRMADA POR LA MAYOR AUX. ADMÓN ENY VEGA MEJIA AYUDANTE DE CAMPO DEL SR. VICEMINISTRO.


title: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-079-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 000-002-01-00004933 POR L 18693.25 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0211.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 16255.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 2438.25 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 18693.25  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO No. 037-2023 DE FECHA 20/02/2023 ORDEN DE COMPRA CM-079-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-355-2023 DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00004933 DE FECHA 21/04/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.077-2023 DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO


title: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-075-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 000-002-01-00061907 POR L 7674.83 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE ECONO RENT A CAR S. DE R.L. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0223.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 6673.77 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 1001.06 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 7674.83  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO No. 025-2023 DE FECHA 25/01/2023 ORDEN DE COMPRA CM-075-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-422-2023 DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00061907 DE FECHA 19/05/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.096-2023 DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL


title: SE SOLICITA PAGO COMPLEMENTARIO DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-075-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 000-002-01-00061907 POR L 5149.52 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE ECONO RENT A CAR S. DE R.L. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0223.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 4477.84 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 671.68 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 5149.52  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO No. 025-2023 DE FECHA 25/01/2023 ORDEN DE COMPRA CM-075-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-422-2023 DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00061907 DE FECHA 19/05/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.096-2023 DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL


title: SE SOLICITA PAGO DE L10832.10 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE ECONO RENTA A CAR POR CONCEPTO SUMINISTRO DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN POR L 9203.04 4% DE TASA TURÍSTICA POR L248.60 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 1380.46 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 10832.10  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO-SG-0836-2023 FECHA 21/04/2023 ORDEN DE COMPRA CM-089-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-414-2023 DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2023. FACTURA NO. 000-002-01-00061719 DE FECHA 29/04/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.094-2023 DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2023 FIRMADA ABOGADA ELENA MICHELLE VALLECILLO FUENTES SECRETARIA GENERAL EN SEDENA


title: SE SOLICITA PAGO DE L 209654.04 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE OFICINAS TECNOLOGICAS S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO DE DOS MESES (ABRIL Y MAYO) DE ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES DEL CONTRATO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO IMPRESIÓN Y ESCANER PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL PROCESO DE LICITACIÓN PRIVADA No. LP-005-2023-SDN EN EL CUAL ESTABLECE EN LA CLAUSULA SEGUNDA:EL MONTO DEL CONTRATO POR UNA SUMA DE L 799796.25 Y EN LA CLAUSULA QUINTA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE 09 MESES Y SERÁ A PARTIR DEL DEL 01 DE ABRIL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023.  FACTURAS QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: PAGO 1 MES DE ABRIL 2023 FACTURA No. 000-003-01-00012272 POR L 88866.25 CON ISV INCLUIDO  PAGO 2  MES DE MAYO 2023 FACTURA No.000-003-01-00012343 POR L 120787.79 CON ISV INCLUIDO TOTAL------------------------------------------L 209654.04 CON ISV INCLUIDO  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: COPIA DEL CONTRATO ACTA DE RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO IMPRESIÓN Y ESCANNER SOLICITUD DE PAGO A TRAVES DE MEMORANDO SDN-SGRMSG-550-06-2023

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERICAL CENTRO AMERICA LOCAL 23

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.