title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES  SEGUN MEMORADUM N-321-VIII-2022 HR 2022-8-8-3081

LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COMPLEJO DE BODEGA EL RINCON COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00041261 FECHA 03/11/22 POR LA COMPRA DE MATERIALES  SEGUN MEMORADUM N-321-VIII-2022 HR 2022-8-8-3081 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0483-06-2023 HR 12-06-2023-1253


title: RESERVA POR LA COMPRA MOLDE GRAFICO GRANDE  PERNO DE ACERO INOXIDABLE SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-376-VII-2022 ORDEN DE COMRA  4200003460

currency: HNL

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

scheme: HN-RTN

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 74 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 36100-Productos Ferrosos

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - COORDINACION DE TRANMISION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00145156 FACHA 15//12/2022 SEGUN MEMO DSG-PP-0619-6-2023 GUIA 1454 POR LA COMPRA MOLDE GRAFICO GRANDE  PERNO DE ACERO INOXIDABLE SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-376-VII-2022 ORDEN DE COMRA  4200003460

type: FACT

initiationType: tender


title: POR SERVICIO DE TRANSPORTE MODULO DE ALTA TENCION ODT-DI-C-02-III-2023 ORDEN DE COMPRA No. 4300001508

EQUIPOS & LOGISTICA S DE RL

streetAddress: COLONIA RUIZ, SAN PEDRO SULA, CORTES, 6 AVENIDA, 4 Y 5 CALLE

legalName: EQUIPOS & LOGISTICA S DE RL

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-10-810-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-10-810-1-0


title: RESERVA PARA EL SERVICIO DE PRUUEBAS DE ACEITE DILECTRICO A 7 TRANSFORMADORES DE POTENCIA SEGUN ORDEN DE TALLER ODT-DI-C-5--III-2023 Y MEMORANDUM DGT-ODT-DI-C-93-III-2023 ORDEN DE COMPRA No-4300001512 A FAVOR DE ELECTROCON S.A DE C.V

ELECTROCON S.A. DE C.V.

streetAddress: 1ra CALLE 7 Y 8 AVENIDA SURESTE FRENTE AL BANCO ATLANTIDA LA ARBOLEDA SAN PEDRO SULA  SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: ELECTROCON S.A. DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: POR COMPRA DE 9000 TERMINALES DE OJO CERRADO Y OJO ABIERTO  CON COBERTOR SOLICITADO POR TANSMISION NOROCCIDENTE ORDEN DE COMPRA No. 400003650

ue: 75 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL Y LITORAL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 3 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA N.O. Y L.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No:000-002-01-00145344 DE FECHA 19.12.2022 POR LA COMPRA DE TERMINAL DE OJOEN UDE PINPARA CABLE O/P 4000003650 MEMORANDO DSG-PP-0688-6-2023 GUIA 1516


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO DE LA DIRECCION DE TRANSMISION DE NOR ATLANTICO FACT 000002136

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002139 DE FECHA 15/11/2022 POR LA COMPRA DE FILTRO DE ACEITE Y DE AIRE PARA FORD 700 O/C 4200003597 MEMORANDO DSG-PP-0600-6-2023  GUIA 1434


title: POR COMPRA DE MARTILLO DE DEMOLICION Y TALADRO ROTA MARTILLO ORDEN DE COMPRA No. 460001734

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

faxNumber: ND

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURTA 000-001-01-00002982 FECHA 07-12-22  COMPRA DE MARTILLO DE DEMOLICION Y TALADRO ROTA MARTILLO ORDEN DE COMPRA No. 460001734


title: POR LA CVOMPRA DE TECLES DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN OC 4600001700 Y FACT 00026032

name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

rationale: POR LA CVOMPRA DE TECLES DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN OC 4600001700 Y FACTURA 000-001-01- 00026032 DE FECHA 01/12/2022 A FAVOR DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIAS TECNICAS (PRINDUSAT) Y MEMORANDUM DSG-PP-0561-6-2023-PROV Y HOJA DE RUTA 2023-06-19-1344


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE FARO DE VIAS DE FRENTE Y TRASEROS PARA VEHICULO TOYOTA SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4200003371 Y FACTURA No-000-001-01-00001309

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-0.1-00001309 23/11/23 CON FECHA   PARA LA COMPRA DE FARO DE VIAS DE FRENTE Y TRASEROS PARA VEHICULO TOYOTA SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4200003371 Y FACTURA No-000-001-01-00001309 SEGUN MEMORANDUM DSG--PP-0315-4-2023 HR 26-04-2023-797


title: PAGO DE REEMBOOLSO DE ALIMENTOS

description: PAGO DE REEMBOOLSO DE ALIMENTOS

ALLAN SAMAEL CRUZ HERNANDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALLAN SAMAEL CRUZ HERNANDEZ

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO DE REEMBOOLSO DE ALIMENTOS

title: PAGO DE REEMBOOLSO DE ALIMENTOS

description: PAGO DE REEMBOOLSO DE ALIMENTOS

type: MEMORA

description: PAGO DE REEMBOOLSO DE ALIMENTOS

description: PAGO DE REEMBOOLSO DE ALIMENTOS


DELMA ARGENTINA FERNANDEZ RIVERA

legalName: DELMA ARGENTINA FERNANDEZ RIVERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO SEGUN BOLETA 000-001-11-00003381 POR EL PAGO DE LOS MESES NOVIEMBRE DICIEMBRE 2023  SEGUN MEMO DAGT-PAG-LT-C-CS-804-XI-2023 GUIA 2899 PARA EL PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA CUADRILLA DE TRANSMISION EN SIGUATEPEQUE SEGUN CONTRATO 54/2018 MEMO DAGT-999-LT-C-99-IV-2023 HR 671

description: PAGO DE BOLETA DE COMPRA EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DE OFICINAS DE LINEAS DE TRANSMISION SIGUATEPEQUECORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENEROFEBREROMARZOABRIL2023 MEMORANDO DAGT-PAG-LT-C-159-V-2023 GUIA 882

description: PAGO DE BOLETA DE COMPRA EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DE OFICINAS DE LINEAS DE TRANSMISION SIGUATEPEQUECORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO2023 MEMORANDO DAGT-PAG-LT-C-393-VII-2023 GUIA 1635

type: OFI

description: PAGO DEL ALQUILER DE LOCAL DE OFICINAS DE LINEA DE TRANSMISION  DONDE FUNCIONA LA CUADRILLA DE TRANSMISION EN SIGUATEPEQUE SEGUN CONTRATO 54/2018 MEMO DAGT-999-LT-C-99-IV-2023 HR 671 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2023 SEGUN BOLETA No. 000-001-11-00003378 SEGUN MEMO DAGT-PAG-LT-C-565-VIII-2023.

description: PAGO DE FACTURA 000-001-11-00003379 FECHA 31-10-2023 PARA EL PAGO DEL ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  DONDE FUNCIONA LA CUADRILLA DE TRANSMISION EN SIGUATEPEQUE SEGUN CONTRATO 54/2018 MEMO DAGT-999-LT-C-99-IV-2023 HR 671  SEGUN MEMORANDUM DAGT-PAG-LT-C-765-X-2023 HR 06-11-2023-2706


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN APLIOCACION A LA CLÑAUSULA 44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE AL PERSONAL DE TRANSMISION NORATLANTICO SEGUN MEMO DBS-337-III-2023 OFICIO  306

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA NOROCCIDENTE Y LITOTAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION N° COM-DI-N-31-IV-2023. MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-112-IV-2023. PAGO DE FACTURA No- 000-001-01-00441463 Y ORDEN DE COMPRA No-3500000644 SEGUN MEMORANDUM DSG-743-VI-2023 Y HOJA DE RUTA No-2023-06-21-1393

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2023 FACT.01-029-003-11-01-210-00 E.N.E.E.SUBESTACION II ANILLO N.E    L.3803.00           10-062-007-02-02-035-00 GOB.DE HOND. F.C.N. ENEE PLANTAS TERM. L.235.43           10-063-007-03-01-080-00 ENEE SUBESTACION EL CACAO  L.141.93           27-044-048-04-01-001-00 ENEE SUB ESTACION BERMEJO    L.1713.68           10-063-007-03-01-085-00 ENEE                                              L.6225.74 SUB.ESTACION RIO DE PIEDRAS EL 17 DE MARZO DE 2023 SE REALIZO EL PAGO L.1501.41 POR LO CUAL NO PRESENTA SALDO MEMORANDO DAGT-PAG-DI-N-113-IV-2023 GUIA 697

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 73 - GERENCIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA


DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 JUEGOS DE BROCAS ESCALONADAS 6 PIEZAS SEGUN REQ # COM-SE-C-17-IV-2023 MEMORANDO-DAGT-COM-SE-C-11597-IV-2023 oc-4600001790 PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-0000012 DE FECHA 13-07-2023 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES LEO S. de R.L SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0376-8-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-08-03-1796


title: RESERVA POR AL COMPRA DE 8 LLAVES DE IMPACTO CUADRANTE SEGUN REQ # COM-SE-C-16-IV-2023 MEMORANDO-DAGT-COM-SE-C-115-IV-2023 OC-4600001788.

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: POR LA COMPRA DE 8 LLAVES DE IMPACTO CUADRANTE SEGUN REQ # COM-SE-C-16-IV-2023 MEMORANDO-DAGT-COM-SE-C-115-IV-2023 OC-4600001788 MEMORANDO-DSG-137-6-2023 GUIA # 20/06/2023/1379 FACT-000-001-01-00001118 DE FECHA-15/06/2023.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE 16 DADOS PARA CRIMPEADORA DE 12 TONEMADAS SEGUN REQ # COM-SE-C-13-IV-2023 MEMORANDO-DAGT-COM-SE-C-11597-IV-2023

legalName: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00027232 DE FECHA 09/06/2023 POR LA COMPRA DE JUEGO TROQUELES U P/ALUMINIO # 6 750 MCM O/C 4600001781 MEMORANDO DSG-PP-0177-7-2023 GUIA 1567


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 100 CEPILLOS DE ALAMBRE ONDULADO PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMINETO A EQUIPOS DE MATENIMIENTO SEGUN REQUISICION No-COM-SE-C-05-IV-2023 Y MEMORANDUM DAGT-COM-SE-C-129-IV-2023 ORDEN DE COMPRA 4200003795

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO PARA LA COMPRA DE 100 CEPILLOS DE ALAMBRE TRUPER PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMINETO A EQUIPOS DE MATENIMIENTO A EQUIPOS EN LAS SUBESTACIONES DEL AREA SUR SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES CENTRO SUR. SEGUN REQUISICION N° COM-SE-C-05-IV-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003795 08/05/2023. FACTURA No. 000-002-01-00153676 17/05/2023.  MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-065-5-2023. HOJA DE RUTA No. 1132.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PERNOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMINETO A EQUIPOS DE MATENIMIENTO EN SUBESTACION C.S SEGUN REQUISICION No-COM-SE-C-06-IV-2023 Y MEMORANDUM DAGT-COM-SE-C-129-IV-2023 ORDEN DE COMPRA 4200003792

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PERNOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMINETO A EQUIPOS DE MATENIMIENTO EN SUBESTACION C.S SEGUN REQUISICION No-COM-SE-C-06-IV-2023 Y MEMORANDUM DAGT-COM-SE-C-129-IV-2023 ORDEN DE COMPRA 4200003793

LLANTI JER S DE RL

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: PAGO PARA LA COMPRA DE PERNOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMINETO A EQUIPOS DE MATENIMIENTO EN SUBESTACION C.S SEGUN REQUISICION No-COM-SE-C-06-IV-2023 Y MEMORANDUM DAGT-COM-SE-C-129-IV-2023 ORDEN DE COMPRA 4200003793 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00002241 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 4200003793 CON FECHA 08/05/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-1024-10-2023 CON HOJA DE GUIA 2634 NOTA : SE TRAMITA EL PAGO CON EL ACTA DE RECEPCION QUEDA PENDIENTE LA ENTRADA DE ALMACEN DE SAP POR INVENTARIO EN EL ALMACEN.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00153388 POR LA COMPRA DE PERNOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMINETO A EQUIPOS DE MATENIMIENTO EN SUBESTACION C.S SEGUN REQUISICION No-COM-SE-C-06-IV-2023 Y MEMORANDUM DAGT-COM-SE-C-129-IV-2023 ORDEN DE COMPRA 4200003792 MEMORANDUM DSG-PP-0110-6-2023 HOJA GUIA No. 16-06-2023-1338


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LUMINARIAS PARA SER INSTALADAS EN LA  SUBESTACION C.S SEGUN REQUISICION No-COM-SE-C-07-IV-2023 Y MEMORANDUM DAGT-COM-SE-C-129-IV-2023 ORDEN DE COMPRA 42000003822

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00005199 POR LA COMPRA DE LUMINARIAS PARA SER INSTALADAS EN LA  SUBESTACION C.S SEGUN REQUISICION No-COM-SE-C-07-IV-2023 Y MEMORANDUM DAGT-COM-SE-C-129-IV-2023 ORDEN DE COMPRA 42000003822  MEORANDUM DSG-PP-0141-6-2023 HOJA GUIA No. 2023-22-06-1406


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 JUEGOS DE CUBOS P/IMPACTO DE 1/2 SEGUN REQ # COM-SE-C-18-IV-2023 MEMORANDO-DAGT-COM-SE-C-11597-IV-2023

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00027231 DE FECHA 09/06/2023 POR LA COMPRA DE JUEGO DE COPAS IMPACTO R-1/2 10mm-32mm 15 pzs KING TONY O/C 4600001786 MEMORANDO DSG-PP-0260-7-2023 GUIA 1675


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 30 CAJAS DE CABLE STP MULTI-CONDUCTOR  PARA USO EN EL MANTENIMIENTO EN EL EQUIPO DE CONTROL ELECTRONICO. SEGUN REQUISICION No: COM-CE-N-41-6-22. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003654 11/10/2022. (SE REVERSA EN VISTA QUE NO SE CONTENPLO EL ISV) PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS.SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141 (IMPORTE QUE REPRENTA LA FACTURA  # 000-002-01-00000069 DE FECHA 9/01/2023 MEMORANDO-DSG-00248-4-2023-PROV GUIA # 705. OC-4000003654.

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ACEITE PARA MANTNIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR DIESEL DE LOS VEHICULOS D DIFERENTES DEPARTAMENTOS CON DEPENDENCIA DE LA DIRECCION  SEGUN REQUISICION No-COM-SE-C-10-IV-2023 Y MEMORANDUM DAGT-COM-SE-C-129-IV-2023

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA 0002-002-01-00012089 FECHA 29/5/2023 PARA LA COMPRA DE ACEITE PARA MANTNIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR DIESEL DE LOS VEHICULOS D DIFERENTES DEPARTAMENTOS CON DEPENDENCIA DE LA DIRECCION  SEGUN REQUISICION No-COM-SE-C-10-IV-2023 Y MEMORANDUM DAGT-COM-SE-C-129-IV-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-070-6-2023 HR 2023-06-09-1244


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TUBOS FLEXIBLES PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO A EUIPOS DE LA  SUBESTACION C.S SEGUN REQUISICION No-COM-SE-C-08-IV-2023 Y MEMORANDUM DAGT-COM-SE-C-129-IV-2023  Y ORDEN DE COMPRA No-4200003801

name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

rationale: PAGO DE LA FACTURA N001-001-01-00001012 FECHA 15/05/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-0121-6-2023 GUIA 1338  PARA LA COMPRA DE TUBOS FLEXIBLES PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO A EUIPOS DE LA  SUBESTACION C.S SEGUN REQUISICION No-COM-SE-C-08-IV-2023 Y MEMORANDUM DAGT-COM-SE-C-129-IV-2023  Y ORDEN DE COMPRA No-4200003801


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALARSE EN LA  LA  SUBESTACION C.S SEGUN REQUISICION No-COM-SE-C-11-IV-2023 Y MEMORANDUM DAGT-COM-SE-C-129-IV-2023 orden de compra 4300003806

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00153654 FERCHA 16-05-2023  PARA LA COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALARSE EN LA  LA  SUBESTACION C.S SEGUN REQUISICION No-COM-SE-C-11-IV-2023 Y MEMORANDUM DAGT-COM-SE-C-129-IV-2023 orden de compra 4300003806 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0502-06-2023 HR 13-06-2023-1263


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CONECTORES PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO A EUIPOS DE LA  SUBESTACION C.S SEGUN REQUISICION No-COM-SE-C-09-IV-2023 Y MEMORANDUM DAGT-COM-SE-C-129-IV-2023

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00155133 FECHA 08-06-2023   PARA LA COMPRA DE CONECTORES PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO A EUIPOS DE LA  SUBESTACION C.S SEGUN REQUISICION No-COM-SE-C-09-IV-2023 Y MEMORANDUM DAGT-COM-SE-C-129-IV-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0128-6-2023 HR19-06-2023


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ACEITE LUBRICANTE EN AEROSOL PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS EN LA SUBESTACION  SEGUN REQUISICION No-COM-SE-C-12-IV-2023 Y MEMORANDUM DAGT-COM-SE-C-129-IV-2023 OC-4200003825.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002240 DE FECHA 16/10/2023 POR LA COMPRA DE BOTES DE SPRAY PENETRANTE AEROSOL WD-40 O/C 4200003825 MEMORANDO DSG-PP-0973-10-2023 GUIA 2571


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MOLDE GRAFITO DE DIFERENTES NMEDIDAS PARA REALIZAR LABORES DE TIERRA Y ATERRIZAJE DE ESTRUCTURAS Y EQUIPOS DE SUBESTACION AREA C.S  SEGUN REQUISICION No-COM-SE-C-14-IV-2023 Y MEMORANDUM DAGT-COM-SE-C-129-IV-2023 orden de compra   42000003811

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00158384 POR COMPRA DE10  MOLDE TYPE CC-2-250-20 MOLDE TYPE CC2 CABLE 4/0 EN TE Y10 MOLDE TYPE  CC2-CABLE-2/0PARA REALIZAR LABORES DE TIERRA Y ATERRIZAJE DE ESTRUCTURAS Y EQUIPOS DE SUBESTACION AREA C.S  SEGUN REQUISICION No-COM-SE-C-14-IV-2023 Y MEMORANDUM DAGT-COM-SE-C-129-IV-2023 orden de compra   42000003811 MEMORANDUM DSG-PP-0518-8-2023


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA SOLDADURA PARA UTILIZARSE EN LA RED DE TIERRA TIERRA ATERRIZAJE DE ESTRUCTURAS Y EQUIPO  EN LA  SUBESTACION C.S SEGUN REQUISICION No-COM-SE-C-15-IV-2023 Y MEMORANDUM DAGT-COM-SE-C-129-IV-2023 ORDEN DE COMPRA 42000003805

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00155040 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA SOLDADURA -(1000 CARTUCHIO DE POLVERA)  PARA UTILIZARSE EN LA RED DE TIERRA TIERRA ATERRIZAJE DE ESTRUCTURAS Y EQUIPO  EN LA  SUBESTACION C.S SEGUN REQUISICION No-COM-SE-C-15-IV-2023 Y MEMORANDUM DAGT-COM-SE-C-129-IV-2023 ORDEN DE COMPRA 42000003805 MEMORANDUM DSG-PP-0144-6-2023 HOJA GUIA No. 2023-22-06-1406


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CONECTORES REMACHABLE PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO A EQUIPO  EN LA  SUBESTACION C.S SEGUN REQUISICION No-COM-SE-C-20-IV-2023 Y MEMORANDUM DAGT-COM-SE-C-129-IV-2023

rationale: PARA LA COMPRA DE 25 CONECTORES DE COMPRESION TIPO T447 PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO A EQUIPO  EN LA  SUBESTACION C.S SEGUN REQUISICION No-COM-SE-C-20-IV-2023 Y MEMORANDUM DAGT-COM-SE-C-129-IV-2023 DSG-PP-207-7-2023 GUIA # 1606 FACT-000-002-01-00156077 DE FECHA 20/06/2023.

type: REC


rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-01-00162943 DE FECHA 02-10-23 RECIBO S/N CON FECHA 02- OCTUBRE-2023 ORDEN DE COMPRA N. 4200003807 DE FECHA 10-05-23 ACTA DE RECIBIDO N. 99 DE FECHA 09 DE OCTUBRE-2023 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 26-04-2023 . TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0984-10-2023 DE FECHA 24- OCTUBRE-2023 SEGUN NUMERO DE GUIA GERENCIA DE FINANZAS N. 2571 DE FECHA 24-10-23 PAGO  PARA LA COMPRA DE 60 CONECTOR PLANCHA 04 AGUJEROS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS  EN LAS  SUBESTACIONES DEL AREA CENTRO SUR. SEGUN REQUISICION No-COM-SE-C-19-IV-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003807.


title: RESERVA POR SERVICIOS DE PRUEBAS DE ACEITE DIELECTRICOSEGUN MEMORANDUM DAGT-ODT-DI-C-133-IV-2023 Y ORDEN DE COMPRA No-4300001539 A FAVOR DE ELECTROCOM

ELECTROCON S.A. DE C.V.

legalName: ELECTROCON S.A. DE C.V.


EQUIPOS & LOGISTICA S DE RL

legalName: EQUIPOS & LOGISTICA S DE RL

rationale: POR SERVICIO DE TRANSPORTE MODULO DE ALTA TENCION ODT-DI-C-02-III-2023 ORDEN DE COMPRA No. 4300001508PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00003266 COMO PAGO  DEL 50% FINAL DEL TOTAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE EQUIPOS Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-013-5-2023 Y HOJA DE RUTA No-04/05/2023 GUIA 875

description: FACTURA 000-001-01-003259 FECHA 02/05/23  SERVICIO DE TRANSPORTE MODULO DE ALTA TENCION ODT-DI-C-02-III-2023 ORDEN DE COMPRA No. 4300001508 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-009-04-2023 HR 28-04-2023-827


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-000000115 DE FECHA 13-09-23 RECIBO DE PAGO S/ N CON FOLIO 0000085 SIN FECHA  ORDEN DE COMPRA 4200003997 DE FECHA 23-06-23 ENTRDA AL ALMACEN N. 50000019722 DE FECHA 18-09-23 REGIISTRO ESPECIAL DE EXONERACION MIPYME RE-DGCFA-0599-2023 DE FECHA 16 AGOSTO 2023 . TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0825-10-2023 DE FECHA 10- OCTUBRE-2023 SEGUN ORDEN DE GUIA. N. 2415 DE FECHA 10-10-23. RESERVA PARA LA COMPRA DE BATERIAS INTELIGENTES DE VUELO MAVIC 2 Y CARGADOR DE BATERIAS INTELIGNTES SEGUN REQUISICION No-COM-DI-C-56-IV-2023 Y MEMORANDUM DAGT-COM-DI-C148-IV-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-10-984-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-10-984-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1JUEGO DE TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DE  1/2 Y 1 JUEGO DE LLAVES DE IMPACTO SEGUN REQ-COM-OP-C-33-IV-2023 MEMORANDO-DAGT-COM-OP-C-149-IV-2023.Y ORDEN DE COMPRA No-4600001819 A FAVOR DE PRINDUSAT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00027430 DE FCHA 04/07/2023 POR LA COMPRA DE JUEGO DE TALADRO PERCUTOR 1/2JUEGO DE LLAVE IMPACTO COMPACTA 1/2 O/C 4600001819 MEMORANDO DSG-PP-0212-7-2023 GUIA 1606


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1PISTOLA DE AIRE PINTAR INALAMBRICA SEGUN REQ-COM-OP-C-32-IV-2023 MEMORANDO-DAGT-COM-OP-C-149-IV-2023.CON ORDEN DE COMPRA No-4600001811

rationale: POR LA COMPRA DE 1PISTOLA DE AIRE PARA PINTAR INALAMBRICA SEGUN REQ-COM-OP-C-32-IV-2023 MEMORANDO-DAGT-COM-OP-C-149-IV-2023.CON ORDEN DE COMPRA No-4600001811 MEMORANDO-DSG-PP-190-7-2023 GUIA # 1579 FACT # 000-002-01-00000091 DE FECHA # 15/06/2023.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA: NISSAN MOTOR: QD32-189139 VIN: JN1CJUD22Z0737669 AÑO 2008 PLACA: MIH-1956 SOLICITADO POR JOSÉ MONJARREZ ASISTENTE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00-006877 CAI: 570B02-1A9BBC-204EB7-494B9F-6A5293-0A POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA: NISSAN MOTOR: QD32-189139 VIN: JN1CJUD22Z0737669 AÑO 2008 PLACA: MIH-1956 SOLICITADO POR JOSÉ MONJARREZ ASISTENTE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00420472 Y ORDEN DE COMPRA No-3500000604 POR EL SUMNISTRO DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA EL USO VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION BOMBA DE PATIO UBICADA EN PLANTEL DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN MEMORANDUM DSG-442-V-2023 (SE HACE LA OBSERVACION DE QUE SE REVERSO TODAS RESERVA POR ORDEN DE LA GERENCIA FINANCIERA  A FAVOR DE PUMAS ENERGYHONDURAS YA QUE ESTA CAMBIO DE RAZON SOCIAL  A PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS /PETRHOSA

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LAS INSTALACIONES  DEL SISTEMA ELECTRICO DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 MEMORANDO DSS/A77-2023 Y MEMO DAGD-360-IV-2023 HR 831

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 ADENDUM No. 1 DEL CONTRATO No. 63-/2022 DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EXPERTO EN INGENIERIA FINANCIERA PARA APOYO A LA ALTA GERENCIA DE LA ENEE EN EL ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DEL CONTROL ACTUAL DEL CLNTROL COMERCIAL DE LA EMPRESA Y EN LA BUSQUEDA DE RESPUESTAS PARA LA MEJORA DE DICHO CINTROL MEMORANDUM No. DSG-0094-3-2023 HOJA GUIA No. 557 RECIBO No. 000-001-04-00000202

LUIS AMILCAR CANO NAVARRO

legalName: LUIS AMILCAR CANO NAVARRO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: RESERVA POR PROCESO DE LICITACION LPI-100-021-2023 SUMINISTRO DE EQUIPO ESPECIAL PARA PERSONAL TECNICO FR LA EMPRESA DE DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL   SEGUN MEMORANDUM DLI-505-III-2023 HOJA DE GUIA No. 567


rationale: RESERVA POR PROCESO DE LICITACION LPI-100-026-2023 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO PARA MEDIDA DIRECTA   SEGUN MEMORANDUM DLI-507-III-2023 HOJA DE GUIA No. 567


title: RESERVA POR PROCESO DE LICITACION LPN-100-029/2023 SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA LA GERENCIA DE DISTRIBUCION   SEGUN MEMORANDUM DLI-515-III-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001475 (4300001480).

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


rationale: RESERVA POR PROCESO DE LICITACION LPI-100-027-2023 SUMINISTRO DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA CUADRILLAS PESADAS A NIVEL NACIONAL    SEGUN MEMORANDUM DLI-509-III-2023 HOJA DE GUIA No. 567


title: RESERVA POR PROCESO DE LICITACION LPN-100-025/2023 SUMINISTRO DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA TALLERES MECANICOS AUTOMOTRIZ A NIVEL NACIONAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACIONES SEGUN MEMORANDO DLI-514-III-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001485.


title: RESERVA POR PROCESO DE LICITACION LPN-100-024-2023 SERVICIO DE SUMINISTRO DE UNIFORMES Y BOTAS PARA PERSONAL DE DISTRIBUCION    SEGUN MEMORANDUM DLI-513-III-2023 HOJA DE GUIA No. 567


title: RESERVA POR PROCESO DE LICITACION LPN-100-023-2023 SERVICIO DE SUMINISTRO DE PROTECCION  PERSONAL DE PARA TRABAJOS DE CAMPO   SEGUN MEMORANDUM DLI-512-III-2023 HOJA DE GUIA No. 567


title: RESERVA POR PROCESO DE LICITACION LPN-100-022-2023 SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL TECNICO DE LA EMPRESA DE DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL CUADRILLA LIVIANA    SEGUN MEMORANDUM DLI-511-III-2023 HOJA DE GUIA No. 567


title: RESERVA POR PROCESO DE LICITACION LPI-100-021/2023  SUMINISTRO DE EQUIPO ESPECIAL PARA PERSONAL  TENCICO DE LA EMPRESA DE  DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACIONES SEGUN MEMORANDUM DLI-504-III-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL:  4300001479.


title: RESERVA POR PROCESO DE LICITACION LPI-100-027-2023  SUMINISTRO DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA CUADRILLAS PESADAS A NIVEL NACIONAL    SEGUN MEMORANDUM DLI-508-III-2023 HOJA DE GUIA No. 567 O/C 4300001481


title: RESERVA POR PROCESO DE LICITACION LPL-100-026-2023  SUMINISTRO DE EQUIPO MATERIALES Y EQUIPO PARA MEDIDA DIRECTA PARA   DISTRIBUCION     SEGUN MEMORANDUM DLI-506-III-2023 HOJA DE GUIA No. 567


title: RESERVA POR PROCESO DE LICITACION LPI-100-018-2023  ADQUISICION E INSTALACION PARA LA FINALIZACION DEL SISTEMA AUTOMATICO DE INFORMACION HIDROCLIMATOLOGICA DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS DE LA ENEE    SEGUN MEMORANDUM DLI-518-III-2023 HOJA DE GUIA No. 575


rationale: RESERVA POR PROCESO DE LICITACION LPI-100-018-2023  ADQUISICION E INSTALACION PARA LA FINALIZACION DEL SISTEMA AUTOMATICO DE INFORMACION HIDROCLIMATOLOGICA DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS DE LA ENEE    SEGUN MEMORANDUM DLI-519-III-2023 HOJA DE GUIA No. 575


title: RESERVA POR PROCESO DE LICITACION LPN-100-001-2023  REMOCION POR MEDIOS MECANICOS 40000 M3 Y EMPUJE DE SEDIMENTOS 30000 M3 DEL CANAL DE POTENCIA BOCATOMA DE LA PRESA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO    SEGUN MEMORANDUM DLN-520-III-2023 HOJA DE GUIA No. 575 o/c 4300001482


title: RESERVA POR PROCESO DE LICITACION LPN-100-034/2023 ADQUISICION DE SERVICIO PARA SISTEMAS DE CONTROL DE SUBESTACIONES ELECTRICAS DE LA RED DE TRANSMISIO  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACIONES SEGUN MEMORANDO DLI-522-III-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001486.


title: PAGO DE (GASOLINA) VIATICOS AL PERSONAL DE FOSODE QUE VIAJA AL CAMPAMENTO REPRESA EL CAJO DEL 01/02/23 AL 01/02/23 CAPACIATCION EN EL DESARROLLO DE CAPACIDADES ACTITUDES Y SOCIALIZACION DE LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO ADEL FONDO SOCIAL DEL DESARROLLO ELECTRICO SEGUN MEMORANDUM FOSODE-051-1-2023

YADIRA FLORIBETH ALVAREZ LICONA

legalName: YADIRA FLORIBETH ALVAREZ LICONA

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE


title: RESERVA POR PROCESO DE LICITACION LPN-100-007/2023 SUMINISTRO DE LA POLIZA CONTRA TODO RIESGO DE LA ENEE (MACROPOLIZA) SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACIONES SEGUN MEMORANDO DLI-546-III-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001483.


rationale: RESERVA POR PROCESO DE LICITACION LPI-100-032-2023  SUMINISTRO DE RELEVADORES MULTIFUNCIONALES DE PROTECCIONES ELECTRICAS Y EQUIPOS DE PRUEBA DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y PATRON DE REFERENCIA PARA MEDIDORES DE ENERGIA    SEGUN MEMORANDUM DLI-542-III-2023


rationale: RESERVA POR PROCESO DE LICITACION LPI-100-031-2023  SUMINISTRO DE BANCOS Y CARGADORES DE BATERIAS ESTACIONARIAS Y PRUEBAS AUTOMATICAS DE DESCARGAS DE BANCOS DE BATERIAS LOTE 1 BANCOS Y CARGADORES DE BATERIAS ESTACIONARIAS    SEGUN MEMORANDUM DLI-541-III-2023


title: RESERVA POR PROCESO DE LICITACION LPN-100-019-2023  CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA CURVA DE TECHO EN CASA DE MAQUINAS DE CENTRAL HIDROELECTRICA RIO LINDO SEGUN MEMORANDUM DLI-539-III-2023 ORDEN DE COMPRA No. 4300001494


title: RESERVA POR PROCESO DE LICITACION LPN-100-020-2023   CONSTRUCCION DE MURO PERIMTRAL DE BLOQUE SISADO AREA DE BOCATOMA CAÑAVERAL CENTRALES HIDROELECTRICAS CAÑAVERAL Y RIO LINDO SEGUN MEMORANDUM DLI-540-III-2023 ORDEN DE COMPRA No. 4300001495


title: RESERVA POR PROCESO DE LICITACION LPN-100-033-2023  SUMINISTRO DE POSTES METALICOS PARA LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN MEMORANDUM DLI-547-III-2023


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICARE GASTOS INCURRIDOS POR LA CANCELACION DE AVISO DE MARCA DE LOS SERVICIOS DENOMINADA ENEE SOLICITUD2022-7710 CLASE 40 PARA EL 28 DE MARZO 17 DE ABRIL Y 3 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO SEGUN MEMOARANDO-DAPF/224/III/2023 DL-849-III-2023 HOJA DE RUTA # 2023-28-3-574 GUIA # 574 FACT # 000-001-01-00078236 DE FECHA # 28/03/2023

JOSE LUIS LAGOS MEDAL

legalName: JOSE LUIS LAGOS MEDAL

ue: 59 - GERENCIA OPERATIVA

actividadObra: 2 - COORDINACION DE LA GERENCIA OPERATIVA


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION REQUISICION No: 93 MEMORANDO UTLCC-283-III-2023


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PIZARRA DE FORMICA REQUISICION No: 92 MEMORANDO UTLCC-284-III-2023

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002963  POR LA COMPRA DE PIZARRA DE FORMICA SOLICITADO POR TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION No: 92 MEMORANDO UTLCC-284-III-2023 ORDEN DE COMPRA No. 4200003761 MEMORANDUM DSG-PP-024-5-2023 HOJA DE RUTA No.971


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  CAMISAS TIPO POLOY TIPO COLUMBIACHALECOS ENCUESTADOR. REQUISICION No: 96 MEMORANDO UTLCC-282-III-2023  ORDEN DE COMPRA 4200003790

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: POR LA COMPRA DE 5 CHALECOS ENCUESTADOR. REQUISICION No: 96 MEMORANDO UTLCC-282-III-2023  ORDEN DE COMPRA 4200003790 FACT-000-001-01-00001741 DE FECHA 27/07/2023 MEMORANDO-DSG-PP-504-8-2023 GUIA # 1971.


title: RESERVA POR PROCESO DE LICITACION LPN-100-030-2023  SUMINISTRO DE iINTERRUPTORES DE POTENCIA  TRANSF PARA LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN MEMORANDUM DLI-558-III-2023


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SELLOS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO REQUISICION No: 13 MEMORANDO DTH-320-III-2023 ORDEN DE COMPRA No. 400003811

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007438 DE FECHA 28/06/2023 POR LA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS DE DIFERENTES DEPENCIAS O/C 4000003811 MEMORANDO DSG-PP-0273-7-2023 GUIA 1701 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-1-1065-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-1-1065-1-0


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-232233234 RECORRIDO HABLITADO EN CONSTRUCCION PROYECTO T004-T007 EL CAJON SUYAPA EL CAJON SAN BUENAVENTURA EN TOMA D MUESTRA DE ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL 20 AL 21 DE MARZO 2023 SEGUN  MEMORANDUM DMA 137-III-2023 ( OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE)

JOSE CRISTOBAL VASQUEZ ACEITUNO

legalName: JOSE CRISTOBAL VASQUEZ ACEITUNO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE


title: PAGO DE OTROS GASTOS AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. -1147 DE FECHA 10 DE ABRIL 2023 AL 21 DE ABRIL 2023 REALIZAR ESTUDIOS ELECTRICOS DE LAS COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO MANIADERO LA SABANA EL ZAPOTE LA PITA CUAMAPA LOS CACOS AZACUALPITA TIERRA BLANCA BARRIO LAS RUISES SALITRE MONTE REDONDO EL ZAPOTE GUATA OLANCHO

NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ

legalName: NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ


title: RESERVA PARA INICIAR INVITACION A PRESENTAR OFERTAS EN RELACION AL PROCESO DE LICITACION CONSTRUCCION DE LINEA DE TRANSMISION DE 69 KV TELICA-SAN FRANCISCO DE LA PAZ Y OBRAS CONEXAS SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA UEPER. SEGUN MEMORANDUM SUAD-064-III-2023. MEMORANDUM GRAC-173-III-2023. MEMORANDUM SUAD-067-III-2023.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA EL USO DE LA DIRECCION DE FOSODE SEGUN RQUISICION 279 MEMORANDUM FOSODE 064-VIII-2022

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE 15 TINTAS DE DIFERENTE COLORES PARA EL USO DE LA DIRECCION DE FOSODE SEGUN RQUISICION 279 MEMORANDUM FOSODE 064-VIII-2022 OC-4200003386 MEMORANDO-DSG-PP-0303-4-2023-PROV  GUIA # 764 Y FACT-000-001-01-00035399 DE 09/01/2023.


title: POR LA COMPRA DE SELLOS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DO&M-022-III-2023 REQ 186

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018358 DE FECHA 07/07/2023 POR LA COMPRA DE SELLO P/JEFATURASELLO DE RECIBIDO O/C 4200003772 MEMORANDO DSG-PP-0304-7-2023 GUIA 1714


KATIA CAROLINA MIRANDA JARQUIN

scheme: HND-PASSPORT

legalName: KATIA CAROLINA MIRANDA JARQUIN

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 21 - Crédito Externo

proyecto: 23 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 5 - GESTION, ADMINISTRACION Y AUDITORIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 118/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 118/2022 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Katia Carolina Miranda Jarquin. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2023 Recibo 000-001-04-00000072 CAI 34CF07-CEABC6-124787-07D47A-A66B1F-58  RTN 07038020197271. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-85122. El pago se financia con recursos de prestamo BID 4598/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-10-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-10-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-10-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-10-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 118/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 118/2022 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Katia Carolina Miranda Jarquin. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero Recibo 000-001-04-00000052 CAI 4E875D-DB00E2-C34187-185E43-84E674-7E  RTN 07038020197271. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos de prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 118/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 118/2022 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Katia Carolina Miranda Jarquin. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero Recibo 000-001-04-00000053 CAI 4E875D-DB00E2-C34187-185E43-84E674-7E  RTN 07038020197271. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos de prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 118/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 118/2022 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Katia Carolina Miranda Jarquin. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo Recibo 000-001-04-00000054 CAI 4E875D-DB00E2-C34187-185E43-84E674-7E  RTN 07038020197271. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos de prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 118/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 118/2022 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Katia Carolina Miranda Jarquin. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril Recibo 000-001-04-00000055 CAI 4E875D-DB00E2-C34187-185E43-84E674-7E  RTN 07038020197271. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos de prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 118/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 118/2022 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Katia Carolina Miranda Jarquin. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo Recibo 000-001-04-00000056 CAI 4E875D-DB00E2-C34187-185E43-84E674-7E  RTN 07038020197271. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos de prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 118/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 118/2022 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Katia Carolina Miranda Jarquin. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio Recibo 000-001-04-00000057 CAI 4E875D-DB00E2-C34187-185E43-84E674-7E  RTN 07038020197271. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos de prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 118/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 118/2022 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Katia Carolina Miranda Jarquin. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio Recibo 000-001-04-00000058 CAI 4E875D-DB00E2-C34187-185E43-84E674-7E  RTN 07038020197271. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos de prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 118/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 118/2022 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Katia Carolina Miranda Jarquin.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto Recibo 000-001-04-00000059 CAI 4E875D-DB00E2-C34187-185E43-84E674-7E  RTN 07038020197271. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos de prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 118/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 118/2022 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Katia Carolina Miranda Jarquin.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Septiembre de 2023 Recibo 000-001-04-00000061 CAI 4E875D-DB00E2-C34187-185E43-84E674-7E  RTN 07038020197271. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos de prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 118/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 118/2022 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Katia Carolina Miranda Jarquin.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2023 Recibo 000-001-04-00000062 CAI 4E875D-DB00E2-C34187-185E43-84E674-7E  RTN 07038020197271. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos de prestamo BID 4598/BL-HO


CHRISTIAN EDUARDO SANCHEZ ALFARO

legalName: CHRISTIAN EDUARDO SANCHEZ ALFARO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-101-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-101-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 112/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 112/2022 ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CONTRATOS CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo Recibo 000-001-04-00000184 CAI A1E960-FC00AF-FF46A8-D22FC2-E7CA2C-08   RTN 08011988176643. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 112/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 112/2022 ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CONTRATOS CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril Recibo 000-001-04-00000185 CAI A1E960-FC00AF-FF46A8-D22FC2-E7CA2C-08   RTN 08011988176643. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO


SALVADOR ANTONIO SANTOS MACIAS

legalName: SALVADOR ANTONIO SANTOS MACIAS

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ENEE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2022 con resumen: Servicio de Consultoría Inividual Ingeniero Supervisor Junior en Obras Civiles Contrato Suma Global entre la ENEE y Salvador Antonio Santos Macías Pago honorarios profesionales correspondientes al decimo informe de actividades aceptado a conformidad según términos de referencia mediante Oficio DIT-1456-Xi-2023. Recibo No. 000-001-04-00000310 RTN 08011991148260 CAI B0759B-A5FAB2-994198-3E330D-822EDC-89. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia electrónica 201-23-10500-39584. El pago se financia con recursos externos préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2022 con resumen: Servicio de Consultoría Inividual ¿Ingeniero Supervisor Junior en Obras Civiles¿ Contrato Suma Global entre la ENEE y Salvador Antonio Santos Macías. Pago honorarios profesionales correspondientes al  primer informe de actividades aceptado a conformidad segun terminos de referencia mediante Oficio DIT-193-II-2023. Recibo Mo. 000-001-04-00000301 RTN 08011991148260 CAI B0759B-A5FAB2-994198-3E330D-822EDC-89. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia electronica 201-22-10500-28904. El pago se financia con recursos externos Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2022 con resumen: Servicio de Consultoría Inividual ¿Ingeniero Supervisor Junior en Obras Civiles¿ Contrato Suma Global entre la ENEE y Salvador Antonio Santos Macías. Pago honorarios profesionales correspondientes al  segundo informe de actividades aceptado a conformidad segun terminos de referencia mediante Oficio DIT-303-III-2023. Recibo Mo. 000-001-04-00000302 RTN 08011991148260 CAI B0759B-A5FAB2-994198-3E330D-822EDC-89. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia electronica 201-22-10500-28904. El pago se financia con recursos externos Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2022 con resumen: Servicio de Consultoría Inividual ¿Ingeniero Supervisor Junior en Obras Civiles¿ Contrato Suma Global entre la ENEE y Salvador Antonio Santos Macías. Pago honorarios profesionales correspondientes al  tercer informe de actividades aceptado a conformidad segun terminos de referencia mediante Oficio DIT-467-IV-2023. Recibo Mo. 000-001-04-00000303 RTN 08011991148260 CAI B0759B-A5FAB2-994198-3E330D-822EDC-89. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia electronica 201-23-10500-39584. El pago se financia con recursos externos Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2022 con resumen: Servicio de Consultoría Inividual ¿Ingeniero Supervisor Junior en Obras Civiles¿ Contrato Suma Global entre la ENEE y Salvador Antonio Santos Macías. Pago honorarios profesionales correspondientes al  cuarto informe de actividades aceptado a conformidad segun terminos de referencia mediante Oficio DIT-523-V-2023. Recibo No. 000-001-04-00000304 RTN 08011991148260 CAI B0759B-A5FAB2-994198-3E330D-822EDC-89. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia electronica 201-23-10500-39584. El pago se financia con recursos externos Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2022 con resumen: Servicio de Consultoría Individual Ingeniero Supervisor Junior en Obras Civiles Contrato Suma Global entre la ENEE y Salvador Antonio Santos Macías. Pago honorarios profesionales correspondientes al Quinto informe de actividades aceptado a conformidad según términos de referencia mediante Oficio DIT-683-VI-2023. Recibo No. 000-001-04-00000305 RTN 08011991148260 CAI B0759B-A5FAB2-994198-3E330D-822EDC-89. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia electrónica 201-23-10500-39584. El pago se financia con recursos externos préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2022 con resumen: Servicio de Consultoría Inividual ¿Ingeniero Supervisor Junior en Obras Civiles¿ Contrato Suma Global entre la ENEE y Salvador Antonio Santos Macías. Pago honorarios profesionales correspondientes al sexto informe de actividades aceptado a conformidad según términos de referencia mediante Oficio DIT-851-VII-2023. Recibo No. 000-001-04-00000306 RTN 08011991148260 CAI B0759B-A5FAB2-994198-3E330D-822EDC-89. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia electrónica 201-23-10500-39584. El pago se financia con recursos externos préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2022 con resumen: Servicio de Consultoría Inividual Ingeniero Supervisor Junior en Obras Civiles Contrato Suma Global entre la ENEE y Salvador Antonio Santos Macías. Pago honorarios profesionales correspondientes al septimo informe de actividades aceptado a conformidad según términos de referencia mediante Oficio DIT-1111-IX-2023. Recibo No. 000-001-04-00000307 RTN 08011991148260 CAI B0759B-A5FAB2-994198-3E330D-822EDC-89. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia electrónica 201-23-10500-39584. El pago se financia con recursos externos préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2022 con resumen: Servicio de Consultoría Inividual ¿Ingeniero Supervisor Junior en Obras Civiles¿ Contrato Suma Global entre la ENEE y Salvador Antonio Santos Macías. Pago honorarios profesionales correspondientes al octavo informe de actividades aceptado a conformidad según términos de referencia mediante Oficio DIT-1204-IX-2023. Recibo No. 000-001-04-00000308 RTN 08011991148260 CAI B0759B-A5FAB2-994198-3E330D-822EDC-89. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia electrónica 201-23-10500-39584. El pago se financia con recursos externos préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2022 con resumen: Servicio de Consultoría Inividual Ingeniero Supervisor Junior en Obras Civiles Contrato Suma Global entre la ENEE y Salvador Antonio Santos Macías Pago honorarios profesionales correspondientes al noveno informe de actividades aceptado a conformidad según términos de referencia mediante Oficio DIT-1309-X-2023. Recibo No. 000-001-04-00000309 RTN 08011991148260 CAI B0759B-A5FAB2-994198-3E330D-822EDC-89. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia electrónica 201-23-10500-39584. El pago se financia con recursos externos préstamo BID 4598/BL-HO


ROSSALIN DISCUA FERRERA

legalName: ROSSALIN DISCUA FERRERA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 113/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 113/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril Recibo 000-001-04-00000179 CAI 701E92-8926E6-C0449E-BAE8BC-94B46C-1A   RTN 03181980021269. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-102-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-102-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 113/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 113/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo Recibo 000-001-04-00000178 CAI 701E92-8926E6-C0449E-BAE8BC-94B46C-1A   RTN 03181980021269. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO


EDISSA AZUCENA RIVERA PORTILLO

legalName: EDISSA AZUCENA RIVERA PORTILLO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-103-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-103-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 116/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 116/2022 Consultoría Individual Asistente de Adquisiciones CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo Recibo 000-001-04-00000111 CAI FE97E0-7A3FF5-5448BC-AB1AC3-27B021-B5   RTN 06061966003559. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 116/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 116/2022 Consultoría Individual Asistente de Adquisiciones CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril Recibo 000-001-04-00000112 CAI FE97E0-7A3FF5-5448BC-AB1AC3-27B021-B5   RTN 06061966003559. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO


ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 1 - EXPANSION DE INFRAESTRUTURA DE TRANSMISION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 125/2022 con resumen: Lote 2 Const. Subestación Eléctrica El Sitio 230/13.8 kV 50MVA; Ampl. Subestación San Pedro Sula Sur 230 kV; Ampl. Subestación Eléctrica Santa Marta 138/69kV 50MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Santa Marta 138kV 15 MVARs; Ampl. Subestación Eléctrica Progreso 230 kV; Ampl. Subestación Eléctrica Progreso 138kV 30MVARs; y Const. Línea Transmisión Doble Terna en 230kV entre las Subestaciones San Pedro Sula Sur-Progreso. Pago en concepto de anticipo correspondiente al 30% del monto del Lote 2 segun contrato contra la entrega de documentos aceptados a conformidad  mediante Oficio DIT241-II-2023: Cronograma de desembolsos cronograma de ejecucion de trabajos Garantia de Anticipo 101610004683.  Factura Anticipo 2023011601 Recibo No.RE-2023011601 RTN 0501999533684. Constancia de Pagos a Cuenta 201-23-10500-17906. El pago se financia con recuros externos del prestamo BID 4598/BL-HO


title: VALOR QUE SE CANCELA SEGUN FACTURA No 000-001-01-00016410 POR ATENCIONES CATERING SEGUN EVENTO DE CAPACITACION SOBRE MANUALES DE PROCEDIMIENTO EN GESTION DE RIESGOSOLICITADO POR LA ABOG LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  CON No DE CAI: D9260E-1D2A51-7647AB-D8561F-854194-49

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ESTADO


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 126/2022 con resumen: Lote 3 Ampliación Subestación Bermejo 138kV 30 MVARs; Ampliación Subestación La Puerta 138kV 30 MVARs; Ampliación Subestación Circunvalación 138kV 30 MVARs; Ampliación Subestación Comayagua 138kV 24 MVARs; Ampliación Subestación Villanueva 138kV 30 MVARs y Ampliación Subestación Zamorano 138kV 9 MVARs (LPI No. ENEE-100-LPI-O-) entre ENEE y ELECNOR S.A. Pago en concepto de anticipo correspondiente al 30% del monto del Lote 3 segun contrato contra la entrega de documentos aceptados a conformidad  mediante Oficio DIT-239-II-2023: Cronograma de desembolsos cronograma de ejecucion de trabajos Garantia de Anticipo 101610004684.  Factura Anticipo 2023011602 Recibo No.RE-2023011602 RTN 0501999533684. Constancia d epagos a Cuenta 201-23-10500-17906. El pago se financia con recuros externos del prestamo BID 4598/BL-HO


LINDA MARIELOS GARCIA LAGOS

legalName: LINDA MARIELOS GARCIA LAGOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 109/2022 ''ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE'' CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos.Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de abril Recibo 000-001-04-00000065 CAI A96D23-42F9FC-6045A4-9F3734-6E314C-AB RTN 08011989069274 Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos externos del Prestamo BID 4598/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-104-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-104-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 109/2022 ''ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE'' CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos.  Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de marzo Recibo 000-001-04-00000064 CAI A96D23-42F9FC-6045A4-9F3734-6E314C-AB RTN 08011989069274 Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos externos del Prestamo BID 4598/BL-HO


fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 20 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)

actividadObra: 6 - INGENIERIA, ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-11-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-11-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 109/2022 ''ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE'' CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos.  Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de enero Recibo 000-001-04-00000062 CAI A96D23-42F9FC-6045A4-9F3734-6E314C-AB RTN 08011989069274 Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 109/2022 ''ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE'' CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de febrero Recibo 000-001-04-00000063 CAI A96D23-42F9FC-6045A4-9F3734-6E314C-AB RTN 08011989069274 Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO


title: Valor a pagar por compra de Boletos Aereos por Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje con saldo a favor distribuidos así:  No. 11 Astor Reniery López   No. 12 Paolo Alejandro Godoy   Lliquidación de la Autorización para Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje No. 09 Astor Reniery López y No. 10 Paolo Alejandro Godoy por pago por anticipo Visita de campo por la auditoría financiera que realiza los auditores del Tribunal Superior de Cuentas (DAPOI/TSC) al Programa de Electrificación Rural en Lugares Aislados (GRT/SX-17123-HO) del 6 al 10 de Marzo de 2023. Este pago se realiza con fondos de contraparte del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

PAOLO ALEJANDRO GODOY ACOSTA

legalName: PAOLO ALEJANDRO GODOY ACOSTA

ASTOR RENIERY LOPEZ ANDRADE

legalName: ASTOR RENIERY LOPEZ ANDRADE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago por concepto de reembolso a nombre de Merlín Moncada por pago de (12) doce recibos TGR que se entregarán a la Dirección Legal-ENEE con el fin de ingresarlos ante la Dirección de Control de Franquicias Aduaneras DGCFA  por un valor de L 400.00 cada una para un total de L 4800.00 Detallando asi:  Contrato 1/2022 Pedidos 15 16 18 19 20 y 21 (6 dispensas) Contrato 2/2022 Pedidos 15 16 20 y 21 (4 dispensas) Contrato 3/2022 Pedido 4 (1 dispensa) UCP-517-III-2023 (1 TGR)  Este pago se realiza con fondos de contraparte del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 110/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No.110/2022 ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta.Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril Recibo 000-001-04-00000204 CAI 53B52F-D9AB5D-804890-8C338B-DD75CA-DD  RTN 08011987174630. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 110/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No.110/2022 ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo Recibo 000-001-04-00000203 CAI 53B52F-D9AB5D-804890-8C338B-DD75CA-DD  RTN 08011987174630. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable GRT/SX-16864-HO


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-13-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-13-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 112/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 112/2022 ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CONTRATOS CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro.Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero Recibo 000-001-04-00000181 CAI A1E960-FC00AF-FF46A8-D22FC2-E7CA2C-08   RTN 08011988176643. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 112/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 112/2022 ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CONTRATOS CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero Recibo 000-001-04-00000183 CAI A1E960-FC00AF-FF46A8-D22FC2-E7CA2C-08   RTN 08011988176643. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO


title: Pago a favor de Merlín Yadira Moncada Varela en concepto de Anticipo para por la cancelación de un (1) TGR1 a L 400.00; Relacionado con la solicitud de Dispensa a favor de consorcio HONDUMEX ENERGIA Contrato 03/20222 con el fin de entregar a la Dirección Legal la solicitud correspondiente recibido mediante memorándum No. DIT-353-III-2023. Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No. 4598/BL-HO


title: Por la presente se solicita su autorización para realizar trámites por reembolso a favor de Merlin Yadira Moncada por la compra de una autentica para que la dirección legal pueda autenticar el nombramiento del Ing. Erick Tejada autorizado por correo electronico . Afectando los fondos de contraparte del Préstamo 4598/BL-HO.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-14-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-14-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 113/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 113/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero Recibo 000-001-04-00000176 CAI 701E92-8926E6-C0449E-BAE8BC-94B46C-1A   RTN03181980021269. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 113/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 113/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero Recibo 000-001-04-00000177 CAI 701E92-8926E6-C0449E-BAE8BC-94B46C-1A   RTN 03181980021269. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO


title: Compromiso Licitación Publica Nacional No. 100-057/2023 por la Construción de Muro Perimetral en la Central Hidroelectrica Canaveral Rio Lindo  a FH Y J CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV RTN 15019016820336 por L 6259486.15 reserva Presupuestaria solicitado segun Memorandum DLI-2521-XI-2023 memorandum DAGE-146-III-2023 y solicitud de servicio CARLOH-003-2023. Afectando los fondos de contraparte de prestamo JICA HO-P6.

FH Y J CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO BELEN JUTICALPA OLANCHO

legalName: FH Y J CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

actividadObra: 17 - HO-P6 (6) EQUIPO AUXILIAR E INSTALACIONES CIVILES (OTROS QUE NO SEAN DE ANTICIPO)


rationale: Reserva Presupuestaria para el Diseño y Construcción de bodega de Deposito de Equipo y Materiales según solicitud Memorandum GGE-11-III-2023 y solicitud de servicio CARLOH-001141-2023.


title: COMPROMSO A NOMBRE DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V Reserva Presupuestaria para el Proceso de Licitación Privada No. 100-016/2023 para la Adquisición de Analizador de Interruptores del proyecto de Repotenciación de Cañaveral y Rio Lindo según solicitud Memorandum DAGE-098-III-2023.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: Orden de Compra No. 4600001662  DISTRIBUCIONES LEO S DE compra de 3 Medidor de sonido para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-39-2022 (DI 547).

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: pago a DISTRIBUCIONES LEO S. de R.L. por Compra de 3 Medidor de sonido detallando así:  FACTURA: 000-001-01-00000075 RTN: 08019021314240 CAI: EB9F74-D74B43-564A90-9A31CF-5AD07F-E6 ORDEN DE COMPRA: 4600001662 Compra de 3 Medidor de sonido para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-39-2022 (DI 547) pago autorizado según Memorándum DSG-PP-0471-6-2023-PROV. Esta reserva se realiza con Fondos de Propios del Préstamo JICA HO-P6


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 4 PENDAFLEX PARA USO EN TRABAJOS REALIZADOS EN EL DEPARTEMENTO DE TESORERIA SEGUN REQ. No. 23 ORDEN DE COMPRA No. 230101147

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 60 - GERENCIA  FINANCIERA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 6 - COORDINACION  DE FINANZAS DE LA EMPRESA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 04 PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO PARA USO EN TRABAJOS REALIZADOS EN EL DEPARTEMENTO DE TESORERIA SEGUN REQ. No. 23 ORDEN DE COMPRA: 4200003748 19/04/2023. FACTURA N° 001-001-01-00792103 05/05/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-026-5-2023. HOJA DE RUTA No. 971


title: Orden de Compra No.4600001656 Equipos Industriales reserva de presupuesto compra de 2 juegos de Galgas para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-42-2022 (DI 549).

rationale: pago a EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. por Compra de 2 juegos de Galgas detallando así:  FACTURA: 000-002-01-00145117 RECIBO: 004621 RTN: 08019995344765 CAI: 8C6862-F3CED1-974899-85A351-FA3168-B1 ORDEN DE COMPRA: 4600001656 compra de 2 juegos de Galgas para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-42-2022 (DI 549) pago autorizado según Memorándum DSG-PP-0478-6-2023-PROV. Esta reserva se realiza con Fondos de Propios del Préstamo JICA HO-P6


title: ORDEN DE COMPRA 4600001638 por compra de 6 Reloj comparador con base fija y base flexible para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-SP-35-2022 (DI 548).

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

legalName: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

rationale: pago a PINDUSAT S.A. por Compra de compra 6 SEIS Reloj comparador detallando así:  FACTURA: 000-001-01-00026382 RECIBO: 004621 RTN: 05019017910950 CAI: 5F4877-BE71A0-EF48A5-4C884A-124378-43 ORDEN DE COMPRA: 4600001658 por compra de 6 Reloj comparador con base fija y base flexible para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-SP-35-2022 (DI 548) pago autorizado según Memorándum DSG-PP-0472-6-2023-PROV. Esta reserva se realiza con Fondos de Propios del Préstamo JICA HO-P6


title: SEV CO Orden de Compra No. 4600001712 Solicitud de reserva de presupuesto compra de 1 Bomba de agua de alta presión lavadora a presión según DAGE-0421-VI-2022 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-44-2022 (DI 550).

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

rationale: SEVCO S DE R L pago por Compra de 1 Bomba de agua de alta presión lavadora a presión (Hidro lavadora ALKOTA 324AX4) según DAGE-0421-VI-2022 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-44-2022 (DI 550) Autorizado según memorandum DSG-PP-0689-6-2023-PROV según descripción:  1.	Factura No. 000-001-01-00000418 fecha 21 de Junio 2023 2.	Por Valor de L 249550.00 3.	Orden de Compra No. 4600001712 4.	CAI: 52E966-9AD89E-4046BD-8C6072-ED3433-84 5.	RTN: 08019020192307  Este pago se realiza con Fondos Propios del Préstamo JICA-HOP6


title: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V orden de compra No. 46000015445 por compra de 3 Rectificadores de matrices para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-036-2022 (DI 55).

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: pago a EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. por Compra de 3 Rectificadores de matrices Esmeriladora Angular Dewalt (rectifica DWE4997NVS 1000) para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-036-2022 (DI 55) pago autorizado según Memorándum DSG-PP-0618-6-2023-PROV detallando así:  FACTURA: 000-002-01-001489952 RTN: 08019995344765 CAI: 8C6862-F3CED1-974899-85A351-FA3168-B1 ORDEN DE COMPRA: 4600001545 Este pago se realiza con Fondos de Propios del Préstamo JICA HO-P6


DILMA ISABEL ACEITUNO

legalName: DILMA ISABEL ACEITUNO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 114/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 114/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y  Dilma Isabel Aceituno. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril Recibo 000-001-04-00000353 CAI E137FF-57547E-1649A7-3955EE-34656B-E5  RTN 08031956001983. Consultor exento de pago de ISR Art 01 Decreto 59-2020. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 114/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 114/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y  Dilma Isabel Aceituno. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo Recibo 000-001-04-00000352 CAI E137FF-57547E-1649A7-3955EE-34656B-E5  RTN 08031956001983. Consultor exento de pago de ISR Art 01 Decreto 59-2020. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable GRT/SX-16864-HO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SELLO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA REQUISICION No. 19

name: EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA OESTE, COSTADO SUR DE MALL MULTIPLAZA EDIFICIO FLOREZCA PLAZA

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN DE AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO DE FACTURA 001-002-21-000009052 CON FECHA 16-05-23 POR LA COMPRA DE SELLO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA REQUISICION No. 19 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-054-5-2023 HR 25-05-2023-1097


title: BUSINESS SUPPLY Orden de Compra No. 4600001686 Solicitud de reserva de presupuesto compra de 1 un calibrador de procesos de Multifunción para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-26-2022 (DI 505).

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: pago a BUSINESS SUPPLY S. de R.L. por 1 un calibrador de procesos de Multifunción para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-26-2022 (DI 505) pago autorizado según Memorándum DSG-PP-0525-2023-PROV detallando así:  FACTURA: 000-001-01-00002677 RECIBO: 01089 RTN: 08019005462669 CAI: 7CDC83-89D916-0544BB-9F7351-A0A91B-6A ORDEN DE COMPRA: 4600001686 Esta reserva se realiza con Fondos de Propios del Préstamo JICA HO-P6


title: DANILO INDUSTRIAL SOLUTIONS Orden de Compra No. 4600001699 reserva por Compra de 1 maquila rotuladora de cables CARLOH-61-2022 para uso de Proyecto de repotenciación Cañaveral Rio Lindo.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: pago a DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. de C.V.(DINSOL) por Compra de una 1 maquina rotuladora de cables electricos detallando así:  FACTURA: 000-001-01-00006408 RECIBO: 0000254 RTN: 05019017924326 CAI: ABDC7D-435869-DD449A-DCC7DD-609256-16 ORDEN DE COMPRA: 4600001699 Compra de 1 maquila rotuladora de cables electricos CARLOH-61-2022 para uso de Proyecto de repotenciación Cañaveral Rio Lindo pago autorizado según Memorándum DSG-PP-0470-6-2023-PROV. Esta reserva se realiza con Fondos de Propios del Préstamo JICA HO-P6


name: ASOCIACION LATINOCONSULT SA, TECNOLATINA SA, SAYBE Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: 2 CALLE N.O, 16 Y 17 AVE. NO-116

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-153-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-153-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-153-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-153-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-153-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-153-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-153-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-153-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-153-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-153-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-153-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-153-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-153-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-153-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-153-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-153-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-153-1-10 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-153-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-153-1-12 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-153-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-153-1-13 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-153-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-153-1-14 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-153-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-153-1-15 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-153-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L.. Pago de Gastos Rembolsables correspondientes al periodo del 1-30 de noviembre 2022 aceptado a conformidad segun Autorizacion de Pagos Estimacion 17. Factura No. 000-001-01-000000044 CAI 3E7B3F-3AC582-254787-FD84B4-2AC537-49  RTN 08019021305948.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L..  Pago de Gastos Rembolsables correspondientes al periodo del 1-31 de diciembre 2022 aceptado a conformidad segun Autorizacion de Pagos Estimacion 18. Factura No. 000-001-01-000000045 CAI 3E7B3F-3AC582-254787-FD84B4-2AC537-49  RTN 08019021305948.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L.  Pago de Gastos Rembolsables correspondientes al periodo del 1-31 de enero 2023 aceptado a conformidad segun Autorizacion de Pagos Estimacion 19. Factura No. 000-001-01-000000050 CAI 3E7B3F-3AC582-254787-FD84B4-2AC537-49  RTN 08019021305948. Oficio DIT-435-IV-2023 El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L.. Pago de Gastos Rembolsables correspondientes al periodo del 1-28 de febrero 2023 aceptado a conformidad segun Autorizacion de Pagos Estimacion 20. Factura No. 000-001-01-000000051 CAI 397B3D-249DB8-664CB0-BB1A65-4CE49B-CE  RTN 08019021305948. Oficio DIT-525-V-2023 El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L..  Pago de Gastos Rembolsables correspondientes al periodo del 1-31 de marzo 2023 aceptado a conformidad segun Autorizacion de Pagos Estimacion 21. Factura No. 000-001-01-000000052 CAI 397B3D-249DB8-664CB0-BB1A65-4CE49B-CE  RTN 08019021305948. Incluye compra de 3 vehiculos NISSAN FRONTIER 4X4 MT. El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L.  Pago de Gastos Rembolsables correspondientes al periodo del 1-30 de abril 2023 aceptado a conformidad segun  Oficio DTI-656-VI-2023  Autorizacion de Pagos Estimacion 22 y Oficio DIT 864-VII-2023 remision de Factura No. 000-001-01-000000053 CAI 397B3D-249DB8-664CB0-BB1A65-4CE49B-CE  RTN 08019021305948. El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. ago de Gastos Rembolsables correspondientes al periodo del 1-31 de mayo 2023 aceptado a conformidad segun  Oficio DTI-871-VII-2023  Autorizacion de Pagos Estimacion 23 y Oficio DIT 870-VII-2023 remision de Factura No. 000-001-01-000000054 CAI 397B3D-249DB8-664CB0-BB1A65-4CE49B-CE  RTN 08019021305948. El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L.. por saldo a pagar en concepto de remuneraciones profesionales correspondiente a los meses de diciembre 2022 a abril 2023 después de aplicar la amortización no efectuada asi: $270705.50 de remuneraciones por los  meses de octubre 2021 a noviembre 2022 y  $ 82801.21 de remuneraciones de dic-22 a abril 2023 aceptado por el contratista mediante nota LTS-049-VII-2023 en respuesta a UCP-1033-VII-2023 adjuntos. Las remuneraciones presentadas se aceptaron a conformidad por la DIT mediante Autorización de Pagos 18-22 y Oficios varios en base a Términos de Referencia y condiciones de contrato. Contartista sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. Pago de Remuneraciones profesionales correspondientes al periodo del 1-31 de mayo 2023 aceptado a conformidad segun Autorizacion de Pagos Estimacion 23. Factura No. 000-001-01-000000056 CAI 397B3D-249DB8-664CB0-BB1A65-4CE49B-CE  OCE 2023063000 RTN 08019021305948. Oficio DIT-679-VI-2023. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. . pago de Remuneraciones personal clave correspondiente a4 meses: diciembre 2022 enero febrero marzo 2023 aceptados a conformidad según Autorización de Pagos Estimación 18 19 20 21 y remitido para pago con Oficios DIT 111-I-2023 283-III-2023 352-III-2023 526-V-2023. Remuneraciones exoneradas Factura No. 000-001-01-000000046 OC2023036872; 000-001-01-000000047 OC2023037091; 000-001-01-000000048 OC2023037094; 000-001-01-000000049 OC2023037096; RTN 08019021305948 CAI 3E7B3F-3AC582-254787-FD84B4-2AC537-49.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO. Saldo insuficiente para pago


title: pago a CASTILLO IT S. DE R.L Orden de Compra No. 4600001661 factura 000-002-01-00000075 de fecha 16/03/2023 CAICE2F79-00A4DA-584AA8-77D09B-2A16FC-99  RTN: 08019019104651 compra de 2 dos medidores de capa de pintura para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-39-2022 (DI 547) Autorizado mediante memorandum DSG-PP-0142-3-2023-PROV. Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo JICA HO-P6.

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. 01/2023 A FAVOR DE LA EMPRESA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. POR COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS  PARA SER UTILIZADAS EN LA CAPACITACION A LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA EN LA CUENCA DEL LAGO DE YOJOA MEDIIANTE PROCESO MILY-22-CP-B. FACTURA No. 000-002-01-00015123 CAI 5DC7F6-282C5F-D640AD-A3DBD9-D68B98-24 RTN 08019004013768. BIENES ACEPTADOS A CONFORMIDAD SEGUN ACTADE RECEPCION Y OFICIO J/UMC/G-061-III-2023 EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DE LA COOPERACION TECNICA ATN/JF-17247-HO

DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

streetAddress: CARRETERA 1er BATALLON DE INFANTERIA, FTE A LA COLONIA CIUDAD NUEVA.

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

actividadObra: 15 - DESARROLLO DE CAPACIDADES


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. 02/2023 A FAVOR DE LA AGROTECH/MARVIN DONALDO MORA PADILLA  POR COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS  PARA SER UTILIZADAS EN LA CAPACITACION A LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA EN LA CUENCA DEL LAGO DE YOJOA MEDIIANTE PROCESO MILY-22-CP-B. FACTURA No. 000-001-01-00008602 CAI 0B7BAB-EE5EC2-B94D97-E3F042-F6D1A0-65 RTN08011966000418. BIENES ACEPTADOS A CONFORMIDAD SEGUN ACTADE RECEPCION Y OFICIO J/UMC/G-062-III-2023 EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DE LA COOPERACION TECNICA ATN/JF-17247-HO

MARVIN DONALDO MORA PADILLA

legalName: MARVIN DONALDO MORA PADILLA


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. 03/2023 A FAVOR DE LA EMPRESA FUNDIDORA DEL NORTE  POR COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS  PARA SER UTILIZADAS EN LA CAPACITACION A LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA EN LA CUENCA DEL LAGO DE YOJOA MEDIIANTE PROCESO MILY-22-CP-B. FACTURA No. 000-008-01-00014404  CAI CEA235-BDEC01-6E4BA6-E0DCC1-15B170-AA RTN 05019995150144.  BIENES ACEPTADOS A CONFORMIDAD SEGUN ACTADE RECEPCION Y OFICIO J/UMC/G-067-III-2023 EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DE LA COOPERACION TECNICA ATN/JF-17247-HO

FUNDIDORA DEL NORTE, S.A.

streetAddress: KM 4 BOULEVARD DEL SUR SECTOR CACAO FTE A TABACALERA HONDUREÑA S.A. CONTIGUO A GASOLINERA PUMA

legalName: FUNDIDORA DEL NORTE, S.A.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. 04/2023 A FAVOR DE LA EMPRESA BOMBAS Y MOTORES S.A.  POR COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS  PARA SER UTILIZADAS EN LA CAPACITACION A LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA EN LA CUENCA DEL LAGO DE YOJOA MEDIIANTE PROCESO MILY-22-CP-B. FACTURA No. 007-002-01-00096463 CAI 4B2BA4-17EA18-8742AD-AF1953-EA38C6-6C RTN 05019003077924. BIENES ACEPTADOS A CONFORMIDAD SEGUN ACTADE RECEPCION Y OFICIO J/UMC/G-064-III-2023 EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DE LA COOPERACION TECNICA ATN/JF-17247-HO

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV


EDISSA AZUCENA RIVERA PORTILLO

legalName: EDISSA AZUCENA RIVERA PORTILLO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-16-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-16-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 116/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 116/2022 Consultoría Individual Asistente de Adquisiciones CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero Recibo 000-001-04-00000109 CAIFE97E0-7A3FF5-5448BC-AB1AC3-27B021-B5   RTN 06061966003559. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 116/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 116/2022 Consultoría Individual Asistente de Adquisiciones CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero Recibo 000-001-04-00000110 CAIFE97E0-7A3FF5-5448BC-AB1AC3-27B021-B5   RTN 06061966003559. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO


AIDA FRANCELIA MARTINEZ CASTILLO

legalName: AIDA FRANCELIA MARTINEZ CASTILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 024/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 024/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento entre la ENEE y Aida Francelia Martínez Castillo por el periodo del 15 de marzo al 31 de diciembre de 2023. Pago honorarios profesionales correspodientes al mes de noviembre de 2023. Recibo No. 000-001-04-00001186 CAI F4E414-2DEBFD-844985-91877B-E97F52-AE RTN 08011976056179 Pagos a cuenta 201-23-10500-16933. El pago se financia con recuros del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 024/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 024/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento entre la ENEE y Aida Francelia Martínez Castillo por el periodo del 15 de marzo al 31 de diciembre de 2023. Pago honorarios profesionales correspodientes al periodo del 15-31 de marzo  2023. Recibo No. 000-001-04-00001177 CAI F4E414-2DEBFD-844985-91877B-E97F52-AE RTN 08011976056179 Pagos a cuenta 201-23-10500-16933. El pago se financia con recuros del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 024/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 024/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento entre la ENEE y Aida Francelia Martínez Castillo por el periodo del 15 de marzo al 31 de diciembre de 2023. Pago honorarios profesionales correspodientes al mes de abril  2023. Recibo No. 000-001-04-00001178 CAI F4E414-2DEBFD-844985-91877B-E97F52-AE RTN 08011976056179 Pagos a cuenta 201-23-10500-16933. El pago se financia con recuros del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 024/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 024/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento entre la ENEE y Aida Francelia Martínez Castillo por el periodo del 15 de marzo al 31 de diciembre de 2023.Pago honorarios profesionales correspodientes al mes de mayo  2023. Recibo No. 000-001-04-00001179 CAI F4E414-2DEBFD-844985-91877B-E97F52-AE RTN 08011976056179 Pagos a cuenta 201-23-10500-16933. El pago se financia con recuros del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 024/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 024/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento entre la ENEE y Aida Francelia Martínez Castillo por el periodo del 15 de marzo al 31 de diciembre de 2023..Pago honorarios profesionales correspodientes al mes de junio 2023. Recibo No. 000-001-04-00001180 CAI F4E414-2DEBFD-844985-91877B-E97F52-AE RTN 08011976056179 Pagos a cuenta 201-23-10500-16933. El pago se financia con recuros del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 024/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 024/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento entre la ENEE y Aida Francelia Martínez Castillo por el periodo del 15 de marzo al 31 de diciembre de 2023..Pago honorarios profesionales correspodientes al mes de julio 2023. Recibo No. 000-001-04-00001181 CAI F4E414-2DEBFD-844985-91877B-E97F52-AE RTN 08011976056179 Pagos a cuenta 201-23-10500-16933. El pago se financia con recuros del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 024/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 024/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento entre la ENEE y Aida Francelia Martínez Castillo por el periodo del 15 de marzo al 31 de diciembre de 2023. Pago honorarios profesionales correspodientes al mes de agosto 2023. Recibo No. 000-001-04-00001182 CAI F4E414-2DEBFD-844985-91877B-E97F52-AE RTN 08011976056179 Pagos a cuenta 201-23-10500-16933. El pago se financia con recuros del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 024/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 024/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento entre la ENEE y Aida Francelia Martínez Castillo por el periodo del 15 de marzo al 31 de diciembre de 2023. Pago honorarios profesionales correspodientes al mes de septiembre de 2023. Recibo No. 000-001-04-00001183 CAI F4E414-2DEBFD-844985-91877B-E97F52-AE RTN 08011976056179 Pagos a cuenta 201-23-10500-16933. El pago se financia con recuros del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 024/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 024/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento entre la ENEE y Aida Francelia Martínez Castillo por el periodo del 15 de marzo al 31 de diciembre de 2023. Pago honorarios profesionales correspodientes al mes de octubre de 2023. Recibo No. 000-001-04-00001184 CAI F4E414-2DEBFD-844985-91877B-E97F52-AE RTN 08011976056179 Pagos a cuenta 201-23-10500-16933. El pago se financia con recuros del prestamo BID 4598/BL-HO.


title: RESERVA POR COMPRA DE 10 ARMARIO METALICO DE DOBLE PERCIANA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO SEGUN REQ. No. 12  MEMORANDUM DTH-338-III-2023

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: POR COMPRA DE 10 ARMARIO METALICO DE DOBLE PERCIANA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO SEGUN REQ. No. 12  MEMORANDUM DTH-338-III-2023 MEMORANDO-DSG-PP-095-6-2023 GUIA # 1304 FACT-001-003-01-00055527 DE FECHA 24/05/2023.


SHERRY MELISSA ORDOÑEZ VALLADARES

legalName: SHERRY MELISSA ORDOÑEZ VALLADARES

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 025/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 025/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento entre la ENEE y Sherry Melissa Ordoñez Valladares por el periodo del 15 de marzo al 31 de diciembre de 2023. Pago honorarios profesionales correspodientes al mes de noviembre de 2023. Recibo No. 000-001-04-00000411 CAI 1899B0-C43EF6-534486-060462-610377-B2 RTN 08011977111380 Pagos a cuenta 201-23-10500-48553 El pago se financia con recuros del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 025/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 025/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento entre la ENEE y Sherry Melissa Ordoñez Valladares por el periodo del 15 de marzo al 31 de diciembre de 2023. Pago honorarios profesionales correspodientes al mes de abril  2023. Recibo No. 000-001-04-00000403 CAI 1899B0-C43EF6-534486-060462-610377-B2 RTN 08011977111380 Pagos a cuenta 201-23-10500-17790 El pago se financia con recuros del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 025/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 025/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento entre la ENEE y Sherry Melissa Ordoñez Valladares por el periodo del 15 de marzo al 31 de diciembre de 2023. Pago honorarios profesionales correspodientes al mes de abril  2023. Recibo No. 000-001-04-00000404 CAI 1899B0-C43EF6-534486-060462-610377-B2 RTN 08011977111380 Pagos a cuenta 201-23-10500-17790 El pago se financia con recuros del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 025/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 025/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento entre la ENEE y Sherry Melissa Ordoñez Valladares por el periodo del 15 de marzo al 31 de diciembre de 2023. Pago honorarios profesionales correspodientes al mes de mayo  2023. Recibo No. 000-001-04-00000405 CAI 1899B0-C43EF6-534486-060462-610377-B2 RTN 08011977111380 Pagos a cuenta 201-23-10500-17790 El pago se financia con recuros del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 025/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 025/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento entre la ENEE y Sherry Melissa Ordoñez Valladares por el periodo del 15 de marzo al 31 de diciembre de 2023. Pago honorarios profesionales correspodientes al mes de junio  2023. Recibo No. 000-001-04-00000406 CAI 1899B0-C43EF6-534486-060462-610377-B2 RTN 08011977111380 Pagos a cuenta 201-23-10500-17790 El pago se financia con recuros del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 025/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 025/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento entre la ENEE y Sherry Melissa Ordoñez Valladares por el periodo del 15 de marzo al 31 de diciembre de 2023. Pago honorarios profesionales correspodientes al mes de julio  2023. Recibo No. 000-001-04-00000407 CAI 1899B0-C43EF6-534486-060462-610377-B2 RTN 08011977111380 Pagos a cuenta 201-23-10500-48553 El pago se financia con recuros del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 025/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 025/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento entre la ENEE y Sherry Melissa Ordoñez Valladares por el periodo del 15 de marzo al 31 de diciembre de 2023. Pago honorarios profesionales correspodientes al mes de agosto  2023. Recibo No. 000-001-04-00000408 CAI 1899B0-C43EF6-534486-060462-610377-B2 RTN 08011977111380 Pagos a cuenta 201-23-10500-48553 El pago se financia con recuros del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 025/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 025/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento entre la ENEE y Sherry Melissa Ordoñez Valladares por el periodo del 15 de marzo al 31 de diciembre de 2023. Pago honorarios profesionales correspodientes al mes de septiembre de 2023. Recibo No. 000-001-04-00000409 CAI 1899B0-C43EF6-534486-060462-610377-B2 RTN 08011977111380 Pagos a cuenta 201-23-10500-48553 El pago se financia con recuros del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 025/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 025/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento entre la ENEE y Sherry Melissa Ordoñez Valladares por el periodo del 15 de marzo al 31 de diciembre de 2023. Pago honorarios profesionales correspodientes al mes de octubre de 2023. Recibo No. 000-001-04-00000410 CAI 1899B0-C43EF6-534486-060462-610377-B2 RTN 08011977111380 Pagos a cuenta 201-23-10500-48553 El pago se financia con recuros del prestamo BID 4598/BL-HO.


title: RESERVA POR COMPRA DE 10 SELLO FOLIADOR DE 6 DIGITOS   SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO SEGUN REQ. No. 17 MEMORANDUM DTH-341-III-2023

name: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000117 FECHA 27/04/2023  POR COMPRA DE 10 SELLO FOLIADOR DE 6 DIGITOS   SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO SEGUN REQ. No. 17 MEMORANDUM DTH-341-III-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-019-5-2023


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 REFRIGERADORA NO FROST DE 4 PIES  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO SEGUN REQ. No. 14  MEMORANDUM DTH-339-III-2023 ORDEN DE COMPRA 4600001759

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: POR COMPRA DE 1 REFRIGERADORA NO FROST DE 5 PIES  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO SEGUN REQ. No. 14  MEMORANDUM DTH-339-III-2023 ORDEN DE COMPRA 4600001759 FACT-000-001-01-00003062 DE FECHA 09/05/2023 MEMORANDO-DSG-PP-041-5-2023 GUIA # 24/05/2023/1094.