RUBEN ISAAC REYES MELGAR

legalName: RUBEN ISAAC REYES MELGAR

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2023 con resumen: Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el Ing. Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porcion de gastos correspondientes al septimo pago Informe 6 de actividades del 2septiembre- agosto -26 de octubre 2023  aprobado a conformidad segun TDR  con  Memorando- DMA-566-XI-2023 Recibo No. 000-001-04-00000281  CAI 3A5149-BC0438-6540B5-1CC80B-211906-E5.  E l pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2023 con resumen: Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el Ing. Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porcion de Honorarios Profesionales correspondientes al primer pago Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecucion de la Consultoria aprobado a conformidad segun TDR  con  Memorando-DMA-273-VI-2023 Recibo No. 000-001-04-00000266  CAI 3A5149-BC0438-6540B5-1CC80B-211906-E5. Se retiene el el 12.5%  Articulo 50 Ley de Impuesto sobre la Renta. E l pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2023 con resumen: Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el Ing. Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porcion de gastos correspondientes al primer pago  Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecucion de la Consultoria aprobado a conformidad segun TDR con  Memorando-DMA-273-VI-2023 Recibo No. 000-001-04-00000267  CAI 3A5149-BC0438-6540B5-1CC80B-211906-E5. RTN 08011991006518 E l pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2023 con resumen: Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el Ing. Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porcion de Honorarios Profesionales correspondientes al segundo pago Informe 1 de actividades del 26- abril -26 de mayo 2023  aprobado a conformidad segun TDR  con  Memorando- DMA-259-VI-2023 Recibo No. 000-001-04-00000268  CAI 3A5149-BC0438-6540B5-1CC80B-211906-E5. Se retiene el el 12.5%  Articulo 50 Ley de Impuesto sobre la Renta. E l pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2023 con resumen: Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el Ing. Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porcion de gastos correspondientes al segundo pago Informe 1 de actividades del 26- abril -26 de mayo 2023  aprobado a conformidad segun TDR  con  Memorando- DMA-259-VI-2023 Recibo No. 000-001-04-00000269  CAI 3A5149-BC0438-6540B5-1CC80B-211906-E5.  E l pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2023 con resumen: Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el Ing. Ruben Isaac Reyes Melgar.  Pago porcion de Honorarios Profesionales correspondientes al tercer pago Informe 2 de actividades del 26- mayo -26 de junio 2023  aprobado a conformidad segun TDR  con  Memorando- DMA-327-VIIVI-2023 Recibo No. 000-001-04-00000271  CAI 3A5149-BC0438-6540B5-1CC80B-211906-E5. Se retiene el el 12.5%  Articulo 50 Ley de Impuesto sobre la Renta. E l pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2023 con resumen: Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el Ing. Ruben Isaac Reyes Melgar.  Pago porcion de gastos correspondientes al tercer pago Informe 2 de actividades del 26- mayo -26 de junio 2023  aprobado a conformidad segun TDR  con  Memorando- DMA-327-VIIVI-2023 Recibo No. 000-001-04-00000271  CAI 3A5149-BC0438-6540B5-1CC80B-211906-E5.  E l pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2023 con resumen: Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el Ing. Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porcion de Honorarios Profesionales correspondientes al cuarto pago Informe 3 de actividades del 26- junio -26 de julio 2023  aprobado a conformidad segun TDR  con  Memorando- DMA-380-VIIII-2023 Recibo No. 000-001-04-00000273  CAI 3A5149-BC0438-6540B5-1CC80B-211906-E5. Se retiene el el 12.5%  Articulo 50 Ley de Impuesto sobre la Renta. E l pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2023 con resumen: Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el Ing. Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porcion de gastos correspondientes al cuarto pago Informe 3 de actividades del 26- junio -26 de julio 2023  aprobado a conformidad segun TDR  con  Memorando- DMA-380-VIIII-2023 Recibo No. 000-001-04-00000274  CAI 3A5149-BC0438-6540B5-1CC80B-211906-E5.  E l pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2023 con resumen: Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el Ing. Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porcion de Honorarios Profesionales correspondientes al cuarto pago Informe 4 de actividades del 26- julio -26 de agosto 2023  aprobado a conformidad segun TDR  con  Memorando- DMA-457-IX-2023 Recibo No. 000-001-04-00000275  CAI 3A5149-BC0438-6540B5-1CC80B-211906-E5. Se retiene el el 12.5%  Articulo 50 Ley de Impuesto sobre la Renta. E l pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2023 con resumen: Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el Ing. Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porcion de gastos correspondientes al cuarto pago Informe 4 de actividades del 26- julio -26 de agosto 2023  aprobado a conformidad segun TDR  con  Memorando- DMA-457-IX-2023 Recibo No. 000-001-04-00000277  CAI 3A5149-BC0438-6540B5-1CC80B-211906-E5.  E l pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2023 con resumen: Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el Ing. Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porcion de Honorarios Profesionales correspondientes al sexto pago Informe 5 de actividades del 26- agosto -26 de septiembre 2023  aprobado a conformidad segun TDR  con  Memorando- DMA-506-X-2023 Recibo No. 000-001-04-00000278  CAI 3A5149-BC0438-6540B5-1CC80B-211906-E5. Se retiene el el 12.5%  Articulo 50 Ley de Impuesto sobre la Renta. E l pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2023 con resumen: Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el Ing. Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porcion de gastos correspondientes al sexto pago Informe 5 de actividades del 26- agosto -26 de septiembre 2023  aprobado a conformidad segun TDR  con  Memorando- DMA-506-X-2023 Recibo No. 000-001-04-00000279  CAI 3A5149-BC0438-6540B5-1CC80B-211906-E5. Se retiene el el 12.5%  Articulo 50 Ley de Impuesto sobre la Renta. E l pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2023 con resumen: Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el Ing. Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porcion de Honorarios Profesionales correspondientes al septimo pago Informe 6 de actividades del 26 septiembre -26 de octubre 2023  aprobado a conformidad segun TDR  con  Memorando- DMA-566-XI-2023 Recibo No. 000-001-04-00000280  CAI 3A5149-BC0438-6540B5-1CC80B-211906-E5. Se retiene el el 12.5%  Articulo 50 Ley de Impuesto sobre la Renta. E l pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO


title: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. Orden de compra 4300001604 por  proceso de compra de boletos aéreos según memorando DAGE-657-VII-2023 a la ciudad de Jokohama y Osaka Japón en el Marco del Proyecto Cañaveral Rio Lindo pruebas ínsito en las instalaciones de Toshiba contrato 122/2021. autorizado en memorando GGE-336-VII-2023 de fecha 06 de julio 2023 por el Gerente General para 2 personas: 1 David Antonio Velasquez Reyes 2 Jorge Hobed Morazán Campos Este pago se realiza con Fondos de Propios del Préstamo JICA HO-P6

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 17 - HO-P6 (6) EQUIPO AUXILIAR E INSTALACIONES CIVILES (OTROS QUE NO SEAN DE ANTICIPO)

rationale: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. Factura No. 000-001-01-00005178 RTN 08019011428506 CAI:92B327-B24ED9-B3429E-924D4B-9924E0-72 Orden de compra 4300001604 por compra de boletos aéreos según memorando DSG-PP-0528-8-2023 y Memorando  DAGE-657-VII-2023 a la ciudad de Jokohama y Osaka Japón en el Marco del Proyecto Cañaveral Rio Lindo pruebas ínsito en las instalaciones de Toshiba contrato 122/2021. autorizado en memorando GGE-336-VII-2023 de fecha 06 de julio 2023 por el Gerente General para 2 personas: 1 David Antonio Velasquez Reyes 2 Jorge Hobed Morazán Campos Este pago se realiza con Fondos de Propios del Préstamo JICA HO-P6

type: MEMORA

initiationType: tender


name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 20 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 6 - INGENIERIA, ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-261-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-261-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-261-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-261-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-261-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-261-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 043/2019 con resumen: Contrato de Servicios No. 043/2019 Servicio de Auditoría de los Estados Financieros del Convenio de Financiamiento no Reembolsable para Inversión GRT/SX-16864-HO Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional y al Acceso de la Energía Renovable a la RED entre la ENEE y PricewaterhouseCoopers Interamerica S. de R. L. Pago correspondiente al 40% del contrato  contra entrega de informe final a los estados financIeros del proyecto 2022 aceptados a conformidad segun terminos de referencia y condiciones contractuales. Factura No. 000-001-01-00005131 CAI8DA6DB-50EBE1-6F4B89-B9E0D4-216B37-E0 RTN 08019998378495.Factura exonerada de ISV con OCE 202351143. Constancia de Pagos a cuenta 201-23-10500-63909 El proyecto se financia con recuros del Convenio GRT/SX-16864-HO


title: Valor a pagar en concepto de pago a Vilma Elmida Salinas Elvir por Servicios de Alimentación distribuidos así:  Por servicio de alimentación de 35 Coffe Break y Refrescos para atender taller de términos de referencia y Especificaciones Técnicas BID impartido por UCP a diferente departamento que elaboran TDR y especificaciones técnicas realizada el 3 de julio 2023 según descripción:  1.	Factura No. 000-001-01-00001363 fecha 2 de Julio 2023 2.	Por Valor de L 4858.75 3.	CAI: 1225A3-B65001-584493-1E5B2C-ACF1C9-5E 4.	RTN: 07061961000124    Por servicio de alimentación de 11 platos de comida para atender visita fiduciaria de supervisión del BID a la Cartera de Proyectos Administrados por ENEE realizada en fecha 8 de junio 2023 según descripción:  5.	Factura No. 000-001-01-00001346 fecha 15 de Junio 2023 6.	Por Valor de L 2277.00 7.	CAI: 1225A3-B65001-584493-1E5B2C-ACF1C9-5E 8.	RTN: 07061961000124  Este pago se realiza con Fondos Propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.

VILMA ELMIDA SALINAS ELVIR

scheme: HND-IDCARD

legalName: VILMA ELMIDA SALINAS ELVIR

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

proyecto: 23 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

actividadObra: 1 - EXPANSION DE INFRAESTRUTURA DE TRANSMISION


KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

legalName: KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

fuente: 21 - Crédito Externo

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ENEE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 42/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 042/2023 OFICIAL DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Karla Patricia Andrade Obando.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de novimbre 2023 Recibo 000-001-04-00000390 CAI 5C160F-E2F62C-BE4D81-B7EF1D-9B04E1-55  RTN 08011978044227 . Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-88911. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 42/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 042/2023 OFICIAL DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Karla Patricia Andrade Obando. Pago de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 03-31 de julio Recibo 000-001-04-00000382 CAI 5C160F-E2F62C-BE4D81-B7EF1D-9B04E1-55  RTN 08011978044227 . Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 42/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 042/2023 OFICIAL DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Karla Patricia Andrade Obando. Pago de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 01-31 de agosto Recibo 000-001-04-00000383 CAI 5C160F-E2F62C-BE4D81-B7EF1D-9B04E1-55  RTN 08011978044227 . Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 42/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 042/2023 OFICIAL DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Karla Patricia Andrade Obando. Pago de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 01-30 de septiembre 2023 Recibo 000-001-04-00000384 CAI 5C160F-E2F62C-BE4D81-B7EF1D-9B04E1-55  RTN 08011978044227 . Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 42/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 042/2023 OFICIAL DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Karla Patricia Andrade Obando. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2023 Recibo 000-001-04-00000386 CAI 5C160F-E2F62C-BE4D81-B7EF1D-9B04E1-55  RTN 08011978044227 . Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO.


title: DANIEL ALEXANDER PAVON MARADIAGA/EMPRESA DE NEGOCIOS Y SOLUCIONES ALFATUR-HN pago Servicios de transporte de un bus tipo Coaster para 25 personas de Tegucigalpa hacia el Lago de Yojoa y viceversa saliendo de Tegucigalpa el 06 de julio y regresando el 08 de Julio de 2023 autorizado mediante Hoja de Ruta 2211; según descripción:  1.	Factura No. 000-001-01-00000336 fecha 08 de Julio 2023 2.	Por Valor de L 20000.00 3.	Orden de Compra No. 006/2023 4.	CAI: 39109A-371381-414EB3-DF06F8C4A80E-1B 5.	RTN: 0801981220999  6.	Acta de recepción final de los servicios  Este pago se realiza con Fondos Propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.

DANIEL ALEXANDER PAVON MARADIAGA

legalName: DANIEL ALEXANDER PAVON MARADIAGA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago por concepto de ANTICIPO a nombre de Merlín Moncada Varela por pago de 4 (cuatro) TGR recibos para continuar con el trámite de Dispensas a L400.00 cada una para un total de L 1600.00 según DIT-822-VII-2023 DIT-783-VII-2023 DIT-848-VII-2023 y DIT-839-VII-2023. Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: Pago por concepto de REEMBOLSO a nombre de Merlín Moncada Varela por pago de UN (1) TGR L 400.00 cada una para solicitar la exoneración de ISV del préstamo 5132/BL-HO según DIT-986-VII-2023 detallando así:  TGR No. 11498338 Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.


title: La Naturaleza Proyecto Aldea Global (PAG) pago Servicios de Alimentación (Desayuno coffee Break mañana tarde y cena) hospedaje salon de conferencias con equipo audivisual (para 17 personas) para desarrollar el Taller de planificación de la Operación HO-L1186; Préstamo BID 4598/BL-HO en el que participaran el personal de la UCP-BID-JICA/ENEE en el Lago de Yojoa del 06 de julio y regresando el 08 de Julio de 2023 según descripción:  1.	Factura No. 000-009-01-00003459 fecha 17 de Julio 2023 2.	Por Valor de L 68457.77 3.	Orden de Compra No. 005/2023 4.	CAI: 7A6E86-5A240A-064C81-12BE91-5378CE-92 5.	RTN: 08019002266976  6.	Acta de recepción final de los servicios  7.	Proforma Orden de Compra OC2023056506 por Impuesto Sobre Venta Este pago se realiza con Fondos Propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.

PROYECTO ALDEA GLOBAL

streetAddress: RESIDENCIAL LA CAÑADA

legalName: PROYECTO ALDEA GLOBAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: POR COMPRA DE PASAJES MEMORANDO

description: POR COMPRA DE PASAJES MEMORANDO

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008966 DE FECHA 14 DE ABRIL 2023 POR COMPRA DE 4 BOLETOS AEREOS A FAVOR DECHRISTIAN JOSUE SANABRIA HERRERA Y MARIO DANIEL ERAZO CHINCHILLA EN LA RUTA TEGUCIGALPA CEIBA Y TEGUCIGALPA FECHA DEL VIAJE 14 DE ABRIL 2023 ORDEN DE COMPRA No. 4300001554 MEMORANDUM DSG-PP-107-6-2023 HOJA GUIA No. 16-06-2023-1338

title: POR COMPRA DE PASAJES MEMORANDO

description: POR COMPRA DE PASAJES MEMORANDO


title: Pago por concepto de REEMBOLSO a nombre de Merlín Moncada Varela por pago de Dos (2) TGR L 400.00 cada una Total L 800.00 detallando así:    1.	TGR No. 11511833 dispensa No. 018 contrato 2/2022 UCP-1002-VII-2023. 2.	TGR No. 11517328 solicitar la exoneración del ISV 2023.  Este pago se realiza con fondos propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.


title: CARLOH-SP-33-2023 PAPEL BOND ORDEN DE COMPRA No. 4200004206 DISPROA Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto Cañaveral Rio Lindo JICA HO-P6  1.	DI 679 CARLOH-23-2023 CARETAS DE PROTECCION  2.	DI 682 CARLOH-SP-33-2023 PAPEL BOND 3.	DI 690 CARLOH-26-2023 VARILLAS PARA ATERRIZAJE

title: O/C 4000004122 EQUIPOS INDUSTRIALES CARLOH-26-2023 VARILLAS PARA ATERRIZAJE proceso de compra en el marco del Proyecto Cañaveral Rio Lindo JICA HO-P6 3.	DI 690 CARLOH-26-2023 VARILLAS PARA ATERRIZAJE

legalName: CHISPA S.A. DE C.V.

CHISPA S.A. DE C.V.

telephone: ND

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V Valor a pagar en concepto de compra de VARILLAS PARA ATERRIZAJE varillas de puesta a tierra de núcleo de acero recubierto para uso en Proyecto Cañaveral-Rio Lindo según DI 690 detallado así:  Factura No. 000-002-01-00162945  Fecha de Factura 02/10/2023 RTN: 08019995344765 CAI: 506F33-B34961-D44581-C07E88-49F789-93 Orden de Compra: No. 4000004122 Solicitud de Insumos Materiales y Repuestos: CARLOH-26-2023 Este pago se realiza con recursos de contraparte del Préstamo JICA HO-P6

description: Pago a CHISPA S.A. DE C.V. según CARLOH-23-2023 por la adquisición de Mascaras de elastómera cara completa para uso en el Proyecto Cañaveral Rio Lindo JICA HO-P6 autorizado mediante memorándum DSG-PP-0815-09-2023 detallando así:  FACTURA: 001-001-01-00002130 RTN: 05019006460078 CAI: 5332A2-AB3DE8-DD4982-4EAF8E-6F1B1E-1D ORDEN DE COMPRA: 4200004177 Este pago se realiza con Fondos de Propios del Préstamo JICA HO-P6

description: pago a DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) según CARLOH-SP-33-2023 por la adquisición de PAPEL BOND tamaño legal oficio carta y tabloide para uso en el Proyecto Cañaveral Rio Lindo JICA HO-P6 detallando así:  FACTURA: 001-001-01-00793207 RTN: 08019995290621 CAI: DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445B09-55 ORDEN DE COMPRA: 4200004206 Este pago se realiza con Fondos de Propios del Préstamo JICA HO-P6


title: PAGO DE REMBOLSO POR COMPRA DE CAJAS DE CATON UTILIZADADO PARA LA CLASIFICACION  DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO LA UVAS SEGUN MEMORANDUM DAPF/040/II/2023 HR 2023-02-01-0126

CRISBELI SAMARI OSORIO CRUZ

legalName: CRISBELI SAMARI OSORIO CRUZ

ue: 60 - GERENCIA  FINANCIERA

actividadObra: 6 - COORDINACION  DE FINANZAS DE LA EMPRESA


title: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V ORDEN DE COMPRA 4000004112 proceso de compra en el marco del Proyecto Cañaveral Rio Lindo HO-P6  1.	DI 692 CARLOH-16-2023 moldes CADWELD para fundición de conductores de cobre para aterrizaje


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto Cañaveral Rio Lindo HO-P6:  DOBLADORA DE TUBO HIDRAULICACARLOH 14-2023


title: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L  adjudicación  No.4600001956 proceso de compra en el marco del Proyecto Cañaveral Rio Lindo HO-P6 según DAGE-J-268-VII-2023. OSCILOSCOPIO CARLOH-7-2023

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: ORDEN DE COMPRA 4600001919 CASTILLO IT  Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto Cañaveral Rio Lindo HO-P6 según DAGE-J-268-VII-2023. TACOMETRO CARLOH-19-2023

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

rationale: CASTILLO IT S. DE R.L Valor a pagar en concepto de compra de un (1) TACOMETRO Fluke-820-2 tipo estroboscopio matriz de 7 LED para uso en Proyecto Cañaveral Rio Lindo HO-P6 según DAGE-J-268-VII-2023 detallado así:  Factura No. 000-002-01-00000123  Fecha de Factura 19/10/2023 RTN: 08019019104651 CAI: B659F4-FEC976-F4469B-E17001-12E03C-2B Orden de Compra: No. 4600001919 Solicitud de Insumos Materiales y Repuestos: CARLOH-19-2023 Este pago se realiza con recursos de contraparte del Préstamo JICA HO-P6


title: ANXOR INGENIERIA HONDURAS S.A. adjudicación No. 460001957 proceso de compra en el marco del Proyecto Cañaveral Rio Lindo HO-P6 según DAGE-J-268-VII-2023. MEDIDOR DE ANGULO DE FASE CARLOH-6-2023

ANXOR INGENIERIA HONDURAS S.A.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS

legalName: ANXOR INGENIERIA HONDURAS S.A.


title: Pago por concepto de REEMBOLSO a nombre de Merlín Moncada Varela por pago de Dos (2) TGR L 400.00 cada una Total L 800.00 para realizar tramite en franquicias aduaneras para los contratos No. 3/2022 HONDUMEX detallando así:    1.	TGR No. 11540281 DIT-896-VII-2023 2.	TGR No. 11540288 DIT-896-VII-2023  Este pago se realiza con fondos propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.


objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto Cañaveral Rio Lindo HO-P6 según Memorándum GGE-377-VII-2023  1.	Diseño y construcción de bodegas de Herramientas


title: INVERSIONES ECOTEC SA ORDEN DE COMPRA 4600001975 compra en el marco del Proyecto Cañaveral Rio Lindo HO-P6 según DAGE-J-268-VII-2023. MAQUINA ROTULADORA DE CABLES CARLOH-41-2023

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago por concepto de REEMBOLSO a nombre de Merlín Moncada Varela por pago de Dos (1) TGR L 400.00 cada una para realizar tramite en franquicias aduaneras para los contratos No. 124/2022 Equipos Industriales detallando así:    1.	TGR No. 11565292 DIT-1064-VIII-2023  Este pago se realiza con fondos propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.


title: CENAID LOPEZ CASTRO Orden de Compra No.4500002348 proceso de compra en el marco del Proyecto Cañaveral Rio Lindo HO-P6 según Memorándum DAGE-774-VIII-2023 1 REPUESTOS PARA PROCESARORA DE ACEITE

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: INVERSIONES BARAHONA ORDEN DE COMPRA 4200004226 proceso de compra en el marco del Proyecto Cañaveral Rio Lindo HO-P6 según Memorándum DAGE-774-VIII-2023  10 CASCOS DE SEGURIDAD TIPO I CLASE E COLOR BLANCO CARLOH-43-2023

JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

legalName: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

rationale: Pago a INVERSIONES BARAHONA/JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ según CARLOH-43-2023 por la adquisición de 10 Cascos de Seguridad Tipo I Clase E Color Blanco para uso en el Proyecto Cañaveral Rio Lindo JICA HO-P6 autorizado mediante memorándum DSG-PP-0907-10-2023 detallando así:  FACTURA: 001-001-01-00000758 RTN: 08011972071752 CAI:3A35F6-BE49AE-EB4CAB-94F813-1D9B33-82 ORDEN DE COMPRA: 4200004226 Este pago se realiza con Fondos de Propios del Préstamo JICA HO-P6


title: COMPROMISO V Y M HONDURAS SA DE CV por la adquisición de 45 GUANTES TALLA L COLOR AMARILLO en el marco del Proyecto Cañaveral Rio Lindo HO-P6 según Memorándum DAGE-774-VIII-2023.

V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV

rationale: Valor a pagar a V & M DE HONDURAS por compra de 45 guantes de cuero para soldadura eléctrica piel suave Euro talla 10 según Memorándum de pago DSG-PP-1404-11-2023 para uso Proyecto Cañaveral-Rio Lindo detallado así:  Factura No. 000-001-01-00091042  RTN: 05019006484425 CAI: A8CD6A-36D4AA-8F4B89-3EFC41-3C5CE8-88 según Memorándum DAGE-774-VIII-2023. Este pago se realiza con recursos de contraparte del Préstamo JICA HO-P6


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto Cañaveral Rio Lindo HO-P6 según Memorándum DAGE-774-VIII-2023  40 PIES MANGERA PARA ALTO VACIO


title: CENAID LOPEZ CASTRO ORDEN DE COMPRA No.4600002006 proceso de compra segun requisicion CARLOH-42-2023 y cotizacion ENNEE-CM-GG-50002669-2023 en el marco del Proyecto Cañaveral Rio Lindo HO-P6 según Memorándum DAGE-J-273-VIII-2023 4 BLOWER VENTILADOR PORTATIL DE 12 Y 16 PULGADAS


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE

rationale: RESERVA POR PUBLICACION DE AVISO  EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No. 03-ENEE-UEPER-2023: CONSTRUCCION DE LINEA DE TRANSMISION DE 69 KV TELICA-SAN FRANCISCO DE LA PAZ Y SUBESTACIONES TELICA 69/34.5KV DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SOLICITADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DE UEPER SEGUN MEMORANDUM-UEPER-230-IV-2023.


title: ORDEN DE COMPRA NO. 4600001991 SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL proceso de compra en el marco del Proyecto Cañaveral Rio Lindo HO-P6 según Memorándum DAGE-J-273-VIII-2023 1 EQUIPO DE INDICACIÓN DE SECUENCIA DE FASE

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: PAGO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS ENEE COMO RESPONSABLE DE LA  APROBACION DE LA DOCUMENTACION  MEDIANTE GP-112-VIII-2023 PARA REALIZAR PAGO  A FAVOR DEL SEÑOR ARTURO BENDAÑA PINEL POR COMPENSACION DE SERVIDUMBRE Y AFECTACION DE ARBOLES SOBRE PREDIOS CON AREA AFECTADA DE 26113.248 DONDE CRUZA  LA AMPLIACION DE LA LINEA DE TRANSMISION SAN BUENAVENTURA-SAN PEDRO SULA SULA SUR. PREDIO CON  CLAVE CATASTRAL 0508-0501-00026. BENEFICIARIO CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA No. 201-23-10500-62670 POR LO QUE NO SE RETIENE EL 12.5% DE ISR. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DEL PRESTAMO BID 4598/BL-HO

ARTURO BENDAÑA PINEL

legalName: ARTURO BENDAÑA PINEL


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GATOS AL EMPLEADO SAUL ANTONIO MAYORQUIN DIAZ CON IDENTIDAD 0801-1988-12524 POR LA ADQUISICION  DEL SOFWARE DE GESTION DE PROYECTOS ASANA  PARA GTIC DE LA ENEE SEGUN MEMORANDUM DPF/273/IV/2023

SAUL ANTONIO MAYORQUIN DIAZ

legalName: SAUL ANTONIO MAYORQUIN DIAZ

ue: 59 - GERENCIA OPERATIVA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 2 - COORDINACION DE LA GERENCIA OPERATIVA


title: PAGO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS ENEE COMO RESPONSABLE DE LA  APROBACION DE LA DOCUMENTACION  MEDIANTE GP-112-VIII-2023 PARA REALIZAR PAGO  A FAVOR  AL SEÑOR ARTURO BENDAÑA PINEL POR COMPENSACION DE SERVIDUMBRE SOBRE PREDIO CON AREA DE 15984.158 METROS CUADROS AFECTADOS POR  LA AMPLIACION DE LA LINEA DE TRANSMISION SAN BUENAVENTURA-SAN PEDRO SULA SULA SUR. PREDIO CON  CLAVE CATASTRAL 0508-0501-00028. BENEFICIARIO CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA  No. 201-23-10500-61613 POR LO QUE NO SE RETIENE EL 12.5% DE ISR. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DEL PRESTAMO BID 4598/BL-HO.

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS ENEE COMO RESPONSABLE DE LA  APROBACION DE LA DOCUMENTACION  MEDIANTE GP-112-VIII-2023 PARA REALIZAR PAGO  A FAVOR DEL SEÑOR DAVID EMILIO LOPEZ ESCOBAR POR COMPENSACION DE SERVIDUMBRE SOBRE PREDIO CON AREA DE 2958.53 METROS CUADROS AFECTADOS POR  LA AMPLIACION DE LA LINEA DE TRANSMISION SAN BUENAVENTURA-SAN PEDRO SULA SULA SUR. PREDIO CON  CLAVE CATASTRAL 0504-0503-00007. BENEFICIARIO CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA No. 201-23-10500-66579 POR LO QUE NO SE RETIENE EL 12.5% DE ISR. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DEL PRESTAMO BID 4598/BL-HO.

DAVID EMILIO LOPEZ ESCOBAR

legalName: DAVID EMILIO LOPEZ ESCOBAR


title: PAGO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS ENEE COMO RESPONSABLE DE LA  APROBACION DE LA DOCUMENTACION  MEDIANTE GP-112-VIII-2023 PARA REALIZAR PAGO  A FAVOR  AL SEÑOR FRANCISCO ADELMAN REYES  POR COMPENSACION DE SERVIDUMBRE SOBRE PREDIO CON AREA DE 593.024 METROS CUADROS AFECTADOS POR  LA AMPLIACION DE LA LINEA DE TRANSMISION SAN BUENAVENTURA-SAN PEDRO SULA SULA SUR. PREDIO CON  CLAVE CATASTRAL 0507-0525-00033. BENEFICIARIO SUJETO A RETENCION DEL 12.5% DE ISR. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DEL PRESTAMO BID 4598/BL-HO.

FRANCISCO ADELMAN REYES

legalName: FRANCISCO ADELMAN REYES


title: PAGO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS ENEE COMO RESPONSABLE DE LA  APROBACION DE LA DOCUMENTACION  MEDIANTE GP-112-VIII-2023 PARA REALIZAR PAGO  A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS DE MANTENIMEINTO Y DE CONSTRUCCION S. DE R.L. (SERMACO S. DE R.L.) POR COMPENSACION DE SERVIDUMBRE Y AFECTACION DE ARBOLES  SOBRE PREDIO CON AREA DE 36554.230 METROS CUADROS AFECTADOS POR  LA AMPLIACION DE LA LINEA DE TRANSMISION SAN BUENAVENTURA-SAN PEDRO SULA SULA SUR. PREDIO CON  CLAVE CATASTRAL 0505-0512-00005. BENEFICIARIO CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA No. 201-23-10500-59768 POR LO QUE NO SE RETIENE EL 12.5% DE ISR. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DEL PRESTAMO BID 4598/BL-HO.

name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR MACKAY CONTIGUO A RECIDENCIAL LOS ALPES


title: PAGO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS ENEE COMO RESPONSABLE DE LA  APROBACION DE LA DOCUMENTACION PARA PAGO MEDIANTE GP-112-VIII-2023  A FAVOR DE LA SEÑORA YOLANDA AGUILAR AGUILERA POR COMPENSACION DE SERVIDUMBRE SOBRE PREDIO AFECTADO POR  LA AMPLIACION DE LA LINEA DE TRANSMISION SAN BUENAVENTURA-SAN PEDRO SULA SULA SUR. PREDIO CON  CLAVE CATASTRAL 0508-0501-00027. BENEFICIARIO CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA No. 201-23-10500-47073 POR LO QUE NO SE RETIENE EL 12.5% DE ISR. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DEL PRESTAMO BID 4598/BL-HO

YOLANDA AGUILAR AGULERA

legalName: YOLANDA AGUILAR AGULERA


title: PAGO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS ENEE COMO RESPONSABLE DE LA  APROBACION DE LA DOCUMENTACION  MEDIANTE GP-112-VIII-2023 PARA REALIZAR PAGO  A FAVOR DE LA EMPRESA COMPAÑÍA HONDUREÑA DE MERCADEO AGRICOLA S.A. DE C.V. (COHMASA) POR COMPENSACION DE SERVIDUMBRE Y AFECTACION DE ARBOLES  SOBRE PREDIO CON AREA DE 28723.083 METROS CUADROS AFECTADOS POR  LA AMPLIACION DE LA LINEA DE TRANSMISION SAN BUENAVENTURA-SAN PEDRO SULA SULA SUR. PREDIO CON  CLAVE CATASTRAL 0508-0505-00012. BENEFICIARIO CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA No. 201-23-10500-61613 POR LO QUE NO SE RETIENE EL 12.5% DE ISR. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DEL PRESTAMO BID 4598/BL-HO.

name: COMPAÑIA HONDUREÑA DE MERCADEO AGRICOLA S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA, D.C.


title: Pago por concepto de REEMBOLSO a nombre de Merlín Moncada Varela por pago de nueve (9) TGR Total L 3400.00 para realizar tramite de exoneraciones detallando así:    1.	TGR No. 11565873 UCP-1068-VIII-2023 2.	TGR No. 11586912 UCP-1120-VIII-2023 3.	TGR No. 11587173 UCP-1122-VIII-2023 4.	TGR No. 11587179 UCP-1122-VIII-2023 5.	TGR No. 11590313 UCP-1128-VIII-2023 6.	TGR No. 11595433 UCP-1134-VIII-2023 7.	TGR No. 11594926 UCP-1134-VIII-2023 8.	TGR No. 11595610 UCP-1134-VIII-2023 9.	TGR No. 11597224 UCP-1135-VIII-2023 Este pago se realiza con fondos propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA


title: PAGO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS ENEE COMO RESPONSABLE DE LA  APROBACION DE LA DOCUMENTACION  MEDIANTE GP-112-VIII-2023 PARA REALIZAR PAGO  A FAVOR  AL SEÑOR FRANCISCO ADELMAN REYES  POR COMPENSACION DE SERVIDUMBRE SOBRE PREDIO CON AREA DE 81.950 METROS CUADROS AFECTADOS POR  LA AMPLIACION DE LA LINEA DE TRANSMISION SAN BUENAVENTURA-SAN PEDRO SULA SULA SUR. PREDIO CON  CLAVE CATASTRAL 0507-0526-00049. BENEFICIARIO SUJETO A RETENCION DEL 12.5% DE ISR. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DEL PRESTAMO BID 4598/BL-HO.


title: COMPROMISO  CASH BUSINESS OC 801-1-1-2908-2023Reservas segun requisición No. 69 por adquisici´n de tonner para impresora HP LASER  JET distribuidora:  12 tonner negros  8  tonner cyan  6  tonner amarillo  6  tonner magenta

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago a CASH BUSINESS S. DE R.L. por la adquisición de 32 Toner de la  impresora HP LASER JET para uso en la UCP-BID-JICA/ENEE según Requisición No. 69 autorizado mediante memorándum DSG-PP-0961-10-2023 detallando así:  FACTURA: 000-001-01-00038766 RTN: 08019995390633 CAI: F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B ORDEN DE COMPRA: 4400003511 12 tonner negros  8  tonner cyan  6  tonner amarillo  6  tonner magenta Este pago se realiza con Fondos de Propios del Préstamo JICA HO-P6

type: OFI


title: ORDEN DE COMPRA 4400003567 CASH BUSSINES requisición No.70 por adquisicion de tinta para impresora HP OFFICE JET distribuidora:  20 TINTAS NEGRO   10 TINTAS MAGENTA 10 TINTA AMARILLA  10 TINTA CYAN


title: Pago por concepto de REEMBOLSO a nombre de Merlín Moncada Varela por pago de tres (3) TGR L 400.00 cada una para realizar gestionar dispensas detallando así:    1.	TGR No. 11608058 UCP-1153-VIII-2023 2.	TGR No. 11616375 UCP-1161-VIII-2023 3.	TGR No. 11622801 UCP-1172-VIII-2023  Este pago se realiza con fondos propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.


VICTOR MANUEL MORALES RODAS

scheme: HND-RESCARD

legalName: VICTOR MANUEL MORALES RODAS

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 27/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 27/2022 Servicios de Consultoría para la actualización del Plan de Acción de Género (PAG) que apoye su implementación ejecución y desarrollo de Campaña de Comunicación de Género de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica- ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL. Pago porcion de gastos correspondientes al  producto 4  Informe plan y cronograma capacitacion segun Enmineda No. 1 aceptado conforme a terminos de referencia segun Constancia de Aprobacion de la encargada Enlace de Genero ENEE. Recibo No. 000-001-04-00000442 CAI ED5483-369665-454BA6-2D81CF-ED860C-32 RTN 08018008184974 Carnet de Extranjero Residente 01-1601-2009-00106 Constanca de Pagos a Cuenta 201-23-10500-80637 El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-339-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-339-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 27/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 27/2022 Servicios de Consultoría para la actualización del Plan de Acción de Género (PAG) que apoye su implementación ejecución y desarrollo de Campaña de Comunicación de Género de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica- ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL.  Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al primer producto contra la entrega de Plan de Tabajo y cronograma aceptados conforme a terminos de referencia segun Constancia de Aprobacion de la encargada Enlace de Genero ENEE. Recibo No. 000-001-04-00000432 CAI ED5483-369665-454BA6-2D81CF-ED860C-32 RTN 08018008184974 Carnet de Extranjero Residente 01-1601-2009-00106 Constanca de Pagos a Cuenta 201-23-10500-61729. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 27/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 27/2022 Servicios de Consultoría para la actualización del Plan de Acción de Género (PAG) que apoye su implementación ejecución y desarrollo de Campaña de Comunicación de Género de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica- ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL. Pago porcion de gastos correspondientes al primer producto contra la entrega de Plan de Tabajo y cronograma aceptados conforme a terminos de referencia segun Constancia de Aprobacion de la encargada Enlace de Genero ENEE. Recibo No. 000-001-04-00000433 CAI ED5483-369665-454BA6-2D81CF-ED860C-32 RTN 08018008184974 Carnet de Extranjero Residente 01-1601-2009-00106. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 27/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 27/2022 Servicios de Consultoría para la actualización del Plan de Acción de Género (PAG) que apoye su implementación ejecución y desarrollo de Campaña de Comunicación de Género de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica- ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al  producto 7.1 Infomre de Actividades a Diciembre 2022 aceptado conforme a terminos de referencia segun Constancia de Aprobacion de la encargada Enlace de Genero ENEE. Recibo No. 000-001-04-00000434 CAI ED5483-369665-454BA6-2D81CF-ED860C-32 RTN 08018008184974 Carnet de Extranjero Residente 01-1601-2009-00106 Constanca de Pagos a Cuenta 201-23-10500-61729. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 27/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 27/2022 Servicios de Consultoría para la actualización del Plan de Acción de Género (PAG) que apoye su implementación ejecución y desarrollo de Campaña de Comunicación de Género de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica- ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL. Pago porcion de gastos correspondientes al producto 7.1 Informe de actividades a diciembre 2022  aceptados conforme a terminos de referencia segun Constancia de Aprobacion de la encargada Enlace de Genero ENEE. Recibo No. 000-001-04-00000435 CAI ED5483-369665-454BA6-2D81CF-ED860C-32 RTN 08018008184974 Carnet de Extranjero Residente 01-1601-2009-00106. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 27/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 27/2022 Servicios de Consultoría para la actualización del Plan de Acción de Género (PAG) que apoye su implementación ejecución y desarrollo de Campaña de Comunicación de Género de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica- ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al  producto 3 Informe plan de selección de mentores su proceso plan de trabajo de equipo de mentores seleccionados y su evaluacion aceptado conforme a terminos de referencia segun Constancia de Aprobacion de la encargada Enlace de Genero ENEE. Recibo No. 000-001-04-00000439 CAI ED5483-369665-454BA6-2D81CF-ED860C-32 RTN 08018008184974 Carnet de Extranjero Residente 01-1601-2009-00106 Constanca de Pagos a Cuenta 201-23-10500-80637 El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 27/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 27/2022 Servicios de Consultoría para la actualización del Plan de Acción de Género (PAG) que apoye su implementación ejecución y desarrollo de Campaña de Comunicación de Género de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica- ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL. Pago porcion de gastos correspondientes al  producto 3 Informe plan de selección de mentores su proceso plan de trabajo de equipo de mentores seleccionados y su evaluacion Segun Enmienda No. 1 aceptado conforme a terminos de referencia segun Constancia de Aprobacion de la encargada Enlace de Genero ENEE. Recibo No. 000-001-04-00000440 CAI ED5483-369665-454BA6-2D81CF-ED860C-32 RTN 08018008184974 Carnet de Extranjero Residente 01-1601-2009-00106 Constanca de Pagos a Cuenta 201-23-10500-80637 El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 27/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 27/2022 Servicios de Consultoría para la actualización del Plan de Acción de Género (PAG) que apoye su implementación ejecución y desarrollo de Campaña de Comunicación de Género de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica- ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al  producto 4  Informe plan y cronograma capacitacion segun Enmineda No. 1 aceptado conforme a terminos de referencia segun Constancia de Aprobacion de la encargada Enlace de Genero ENEE. Recibo No. 000-001-04-00000441 CAI ED5483-369665-454BA6-2D81CF-ED860C-32 RTN 08018008184974 Carnet de Extranjero Residente 01-1601-2009-00106 Constanca de Pagos a Cuenta 201-23-10500-80637 El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.


title: CORPORACION FLORES S.A. Proforma 1700407456 de fecha 29 de agosto de 2023 al vehículo Toyota No. de VIN 8AJHA8CD502624652 Motor 1GD-4463537 modelo Hilux 4X4 tela placa GHA0520 Registro 742-2018 por revisión y mantenimiento de los 100000 KM Vehículo utilizado por la DMA para realizar las actividades de supervisión de proyectos solicitado mediante memorándum DMA-419-VIII-2023.  Este pago se realizará afectando los Recursos Propios del Préstamo 4598/BL-HO.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: FACT


title: PAGO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS ENEE COMO RESPONSABLE DE LA  APROBACION DE LA DOCUMENTACION  MEDIANTE GP-130-IXI-2023 PARA REALIZAR PAGO  A FAVOR DEL SEÑOR VALERIANO GARCIA MORENO POR COMPENSACION DE SERVIDUMBRE SOBRE PREDIO CON AREA AFECTADA DE 4883.81 METROS CUADRADOS DONDE CRUZA  LA AMPLIACION DE LA LINEA DE TRANSMISION SAN BUENAVENTURA-SAN PEDRO SULA SULA SUR. PREDIO CON  CLAVE CATASTRAL 0507-0526-00043. NO SE RETIENE EL 12.5% DE ISR POR MONTO EXENTO. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DEL PRESTAMO BID 4598/BL-HO

VALERIANO GARCIA MORENO

legalName: VALERIANO GARCIA MORENO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4500001640 Y FACTURA 000-001-01-00000370

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000370 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE2022 POR LA COMPRA DE SILVINES DE LUCES FRONTALESBOMBA AUXILIAR PARA FRENO TRASERO BRAZO LOCO O/C 4500001640 MEMORANDO DSG-PP-0330-5-2023 GUIA 862 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


rationale: Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 ¿Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-916-VIII-2023 Y CARLOH-11-2023 Proceso de Licitación  1 EQUIPO DE PRUEBA PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIAL


rationale: Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 ¿Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-917-VIII-2023 Y CARLOH-27-2023 y Proceso de Licitación 4 MALETAS CON HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL ANTICIPO DE VIATICO No:  1163 POR VIAJE A TRUJILLOCOLON DEL 18 AL 28 DE ABRIL2023  REALIZAR INSPECCION DE CAMPO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE IRIONA DEL DEPARTAMENTO DE COLON MEMORANDO FOSODE 024-IV-2023

JOSE ALFREDO SIERRA MARTINEZ

legalName: JOSE ALFREDO SIERRA MARTINEZ

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE


rationale: Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 ¿Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-915-VIII-2023 Y CARLOH-10-2023 Proceso de Licitación 1 EQUIPO DE PRUEBA PARA TRANSFORMADORES DE CORRIENTE


rationale: Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 ¿Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-912-VIII-2023 Y CARLOH-04-2023 y Proceso de Licitación 1 EQUIPO PARA MEDICION DE RESISTENCIA DE RED A TIERRA


rationale: Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 ¿Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-914-VIII-2023 Y CARLOH-09-2023 y Proceso de Licitación 1 MEDIDOR DE RIGIDEZ DIELECTRICA


rationale: Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 ¿Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-913-VIII-2023 Y CARLOH-05-2023 y Proceso de Licitación 1 EQUIPO DE PRUEBA DE REVELADORES DE PROTECIÓN DIGITALES


rationale: Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 ¿Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-911-VIII-2023 Y CARLOH-03-2023 y Proceso de Licitación 1 EQUIPO PARA MEDICION DE IMPEDANCIA DE LINEAS


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005024 PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA RUTA Y AEROLINEA A FAVOR DE SANABRIA HERRERA CHRISTHIAN JOSUE  MEMORANDUM DSG-356-IV-2023 GUIA No. 661

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-J-305-VIII-2023 Proceso de Licitación RELOJES COMPARADORES Y BASE MAGNETICA	CARLOH-37-2023


rationale: Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-J-305-VIII-2023 Proceso de Licitación BORING 						CARLOH-38-2023


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-J-305-VIII-2023 Proceso de Licitación MICROMETROS					CARLOH-39-2023


title: RESERVA POR AL COMPRA DE 6 BANNER VERTICAL ROLL UP-80X31.5 SOLICITADOM POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQ- 97 MEMORANDO-UTLCC-329-IV-2023.

PRINT HONDURAS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES B 58 CASA 1624

legalName: PRINT HONDURAS S.DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001160 POR AL COMPRA DE 6 BANNER VERTICAL ROLL UP-80X31.5 SOLICITADOM POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQ- 97 MEMORANDO-UTLCC-329-IV-2023.ORDEN DE COMPRA No. 4200003773 MEORANDUM DSG-PP-099-6-2023 HOJA GUIA No. 14-06-2023-1304


rationale: Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-J-305-VIII-2023 Proceso de Licitación VERNIER						CARLOH-SP-40-2023


rationale: Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-J-305-VIII-2023 Proceso de Licitación REGLAS CALIBRADAS					CARLOH-SP-39-2023


title: POR LA COMPRA DE BENER SEGUN OC 4200003005 Y FACT 006085

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: POR LA COMPRA DE 200 CARPETAS CARTOCILLO BASE 14 O 16 SOLAPAS IMPRESORA FULL OC 4200003005 Y FACT # 000-001-01-00006085 DE FECHA 12/12/2022 MEMORANDO-DSG-PP-0696-7-2023-PROV GUIA # 1568.


rationale: Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-J-305-VIII-2023 Proceso de Licitación COMPRESORES PORTATILES				CARLOH-SP-63-2023


rationale: Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-J-305-VIII-2023 Proceso de Licitación TALADROS ELECTRICOS				CARLOH-SP-60-2023


rationale: Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-J-305-VIII-2023 Proceso de Licitación MEDIDORES DIGITALES DE CORRIENTE		CARLOH-71-2023


rationale: Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 ¿Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-J-305-VIII-2023 Proceso de Licitación AIRES ACONDICIONADOS				CARLOH-65-2023


rationale: Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 ¿Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-J-305-VIII-2023 Proceso de Licitación TALADROS CON BATERIAS				CARLOH-64-2023


title: RESERVA POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SEGUN MEMORANDUM DTH-913-IX-2022 ORDEN DE COMPRA 4600001633

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

rationale: POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SEGUN MEMORANDUM DTH-913-IX-2022 DSG-PP-0286-4-2023-PROV GUIA # 753 FACTURA #000-001-01-00030149 DE FECHA-11/11/2022 ORDEN DE COMPRA 4600001633.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 ¿Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-J-305-VIII-2023 Proceso de Licitación PULIDORAS ELECTRICAS				CARLOH-62-2023


rationale: Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 ¿Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-J-305-VIII-2023 Proceso de Licitación POLIPASTOS						CARLOH-SP-32-2023


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-J-305-VIII-2023 Proceso de Licitación CAMARA FOTOGRAFICAS				CARLOH-73-2023


objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-923-VIII-2023 Proceso de Licitación BUS CON CAPACIDAD PARA 12 PERSONAS  CARLOH-18-2023


objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción

rationale: Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 ¿Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-923-VIII-2023 Proceso de Licitación PERFILADOR DE CORRIENTE DE AGUA ACUSTICO DOPPLER CARLOH-72-2023


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-BELICE A FAVOR DE NELSON MERARI MEJIA SALIENDO EL 12 DE FEBRERO DE 2023 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000537 CAI: A7872A-E4EAA5-674C81-950D1B-EF16A4-10.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-927-VIII-2023 detallando así:  RECTIFICADORES DE MATRICES		CARLOH-061-2023


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-927-VIII-2023 detallando así:  10 EXTENSIONES ELECTRICAS EN CARRETE	CARLOH-066-2023


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 ¿Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-927-VIII-2023 detallando así:  BLOWER PARA ESPACIO CONFINADOS 	CARLOH-036-2023


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-928-VIII-2023 detallando así:  PROTECCIÓN AUDITIVA TAPON CON CORDON Y ESTUCHE		CARLOH-67-2023 PROTECCIÓN AUDITIVA TIPO OREJERA                                         CARLOH-68-2023


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-949-VIII-2023 Proceso de Licitación LICENCIAS PARA PLANTILLAS DE EQUIPO CARLOH-12-2023


title: APLICACION DEL 1% A FACTURA No. 000-001-01-00002298 DE FECHA 28/11/2022 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PICK UP COLOR GRIS OSCURO REG-709 PLACA GHA0460 SE LE APLICA EL COBRO POR NO ESTAR SUGETO A PAGOS A CTA.MEMORANDO DSG-PP-0220-4-2023 DEL DEV.1229

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


rationale: Reservas presupuestarias iniciar proceso de compra en el marco del Proyecto JICA HO-P6 Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo según Memorándum DAGE-973-VIII-2023 Proceso de Licitación REPUESTO PARA EQUIPO OMICRON		CARLOH-13-2023


title: PAGO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS ENEE COMO RESPONSABLE DE LA  APROBACION DE LA DOCUMENTACION  MEDIANTE GP-130-IX-2023 PARA REALIZAR PAGO  A FAVOR DEL SEÑOR FRANCISCO ADELMAN REYES CON AREA AFECTADA DE 5094.152 METROS CUADRADOS  DONDE CRUZA  LA AMPLIACION DE LA LINEA DE TRANSMISION SAN BUENAVENTURA-SAN PEDRO SULA SULA SUR. PREDIO CON  CLAVE CATASTRAL 0507-0526-00048. BENEFICIARIO CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA No. 201-23-10500-76194  POR LO QUE NO SE RETIENE EL 12.5% DE ISR. ART 50 EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DEL PRESTAMO BID 4598/BL-HO


title: PAGO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS ENEE COMO RESPONSABLE DE LA  APROBACION DE LA DOCUMENTACION  MEDIANTE GP-130-IXI-2023 PARA REALIZAR PAGO  A FAVOR DEL SEÑOR LISANDRO DONOSO CUBERO HERNANDEZL POR COMPENSACION DE SERVIDUMBRE SOBRE PREDIO CON AREA AFECTADA DE 1594.35 METROS CUADRADOS DONDE CRUZA  LA AMPLIACION DE LA LINEA DE TRANSMISION SAN BUENAVENTURA-SAN PEDRO SULA SULA SUR. PREDIO CON  CLAVE CATASTRAL 0504-0503-00031. SE RETIENE EL 12.5% DE ISR ARTICULO 50. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DEL PRESTAMO BID 4598/BL-HO

LISANDRO DONOSO CUBERO HERNANDEZ

legalName: LISANDRO DONOSO CUBERO HERNANDEZ


title: PAGO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS ENEE COMO RESPONSABLE DE LA  APROBACION DE LA DOCUMENTACION  MEDIANTE GP-130-IX-2023 PARA REALIZAR PAGO  A FAVOR DEL SEÑOR DAVID EMILIO LOPEZ EXCOBAR EN REPRESENTACION DE SUS HIJOS EDWARD ULISES LOPEZ SERRANO STEFANNE JAMELY LOPEZ SERRANO  CON AREA AFECTADA DE10591.05 METROS CUADRADOS  DONDE CRUZA  LA AMPLIACION DE LA LINEA DE TRANSMISION SAN BUENAVENTURA-SAN PEDRO SULA SULA SUR. PREDIO CON  CLAVE CATASTRAL 050-0503-00150. BENEFICIARIO CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA No. 201-23-10500-66579  POR LO QUE NO SE RETIENE EL 12.5% DE ISR. ART 50 EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DEL PRESTAMO BID 4598/BL-HO

DAVID EMILIO LOPEZ ESCOBAR

legalName: DAVID EMILIO LOPEZ ESCOBAR


title: PAGO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS ENEE COMO RESPONSABLE DE LA  APROBACION DE LA DOCUMENTACION  MEDIANTE GP-130-IXI-2023 PARA REALIZAR PAGO  A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS ALBERTO FERRERA SILVA POR COMPENSACION DE SERVIDUMBRE SOBRE PREDIO CON AREA AFECTADA DE 2360.76 METROS CUADRADOS DONDE CRUZA  LA AMPLIACION DE LA LINEA DE TRANSMISION SAN BUENAVENTURA-SAN PEDRO SULA SULA SUR. PREDIO CON  CLAVE CATASTRAL 0507-0525-00025. NO SE RETIENE EL 12.5% DE ISR POR MONTO EXENTO. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DEL PRESTAMO BID 4598/BL-HO

CARLOS ALBERTO FERRERA SILVA

legalName: CARLOS ALBERTO FERRERA SILVA


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA / WASHINGTON A FAVOR DE MARGARETH PINEDA PEREZ SALIENDO EL 26 DE FEBRERO DE 2023 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000544 CAI: A7872A-E4EAA5-674C81-950D1B-EF16A4-10.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: RESERVA PARA LA ADQUISICIÓN DE TONNER PARA IMPRESORA LEXMART MX910 PARA USO EN LA UCP-BID-JICA/ENEE SEGÚN REQUISICIÓN No. 73


title: ORDEN DE COMPRA 4400003651 RESERVA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UCP-BID-JICA/ENEE SEGÚN REQUISICIÓN No. 71 Y 72.

title: ORDEN DE COMPRA NO. 4400003652 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UCP-BID-JICA/ENEE SEGÚN REQUISICIÓN No. 71 Y 72.

title: ORDEN DE COMPRA No. 4400003653 RESERVA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UCP-BID-JICA/ENEE SEGÚN REQUISICIÓN No. 71 Y 72.

title: ORDEN DE COMPRA No. 4400003654 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UCP-BID-JICA/ENEE SEGÚN REQUISICIÓN No. 71 Y 72.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: ORDEN DE COMPRA No. 4400003655 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UCP-BID-JICA/ENEE SEGÚN REQUISICIÓN No. 71 Y 72.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Valor a pagar a REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL (REPIDO) en concepto de compra materiales de oficina para ser utilizados en la UCP-BID-JICA/ENEE según Memorándum de pago DSG-PP-1396-11-2023 detallado así:  Factura No. 000-002-01-00002531  Recibo No.000634 RTN: 08019012466571 CAI: 134EDE-BB05BO-394398-B08D1C-CE4871-2C Orden de Compra: 4400003655 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UCP-BID-JICA/ENEE SEGÚN REQUISICIÓN No. 71 Y 72. Este pago se realiza con recursos de contraparte del Préstamo BID No. 4598/BL-HO

description: Valor a pagar a PAPELERIA HONDURAS en concepto de compra materiales de oficina para ser utilizados en la UCP-BID-JICA/ENEE REQUISICIÓN No. 71 Y 72 autorizado según Memorándum de pago DSG-PP-1320-11-2023 detallado así:  Factura No. 000-004-01-00009898  Recibo No.60651 RTN: 08019998391040 CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB ORDEN DE COMPRA No. 4400003653 Este pago se realiza con recursos de contraparte del Préstamo BID No. 4598/BL-HO


title: Pago por concepto de REEMBOLSO a nombre de Merlín Moncada Varela por pago de diez (10) TGR L 400.00 cada una para realizar gestionar dispensas detallando así:   Memo                                   Valor	            TGR	                       Fecha de pago UCP-1236-VIII-2023	L          800.00 	11666450 y 11666529	30-ago UCP-1243-VIII-2023	L          800.00 	11668518 y 11668523	31-ago UCP-1280-IX-2023	L          800.00 	11704060 y 11704071     8-sep UCP-1281-IX-2023	L          400.00 	11704189	                 8-sep UCP-1283-IX-2023	L          400.00 	11704267	                 8-sep UCP-1303-IX-2023	L          800.00 	11727478 y 11727482	14-sep Total  	                L      4000.00 	 	   Este pago se realiza con fondos propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


PABLO RAMOS ALLEN

legalName: PABLO RAMOS ALLEN

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

proyecto: 27 - ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LUGARES AISLADOS

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE SISTEMAS DE GENERACIÓN ELECTRICA EN AREAS RURALES AISLADAS DE LA RED

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 111/2022 Enlace Social Comunitario para Brus Laguna Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Ramos Allen. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto segun informe mensual de actividades. Recibo No. 000-01-04-00000151 CAI 7F9C32-CC1AF5-4E4BB8-87E55B-538BAC-62 RTN 09021978001422. Se retiene le 12.5% sobre honorarios segun articulo 50 de la Ley de ISR. El pago se financia con recursos del Convenio de Financiamiento No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 111/2022 Enlace Social Comunitario para Brus Laguna Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Ramos Allen. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de enero segun informe mensual de actividades. Recibo No. 000-01-04-00000154 CAI 7F9C32-CC1AF5-4E4BB8-87E55B-538BAC-62 RTN 09021978001422 Se retine le 12.5% sobre honorarios segun articulo 50 de la Ley de ISR. El pago se financia con recursos del Convenio de Financiamiento No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 111/2022 Enlace Social Comunitario para Brus Laguna Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Ramos Allen. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de febrero segun informe mensual de actividades. Recibo No. 000-01-04-00000154 CAI 7F9C32-CC1AF5-4E4BB8-87E55B-538BAC-62 RTN 09021978001422 Se retiene le 12.5% sobre honorarios segun articulo 50 de la Ley de ISR. El pago se financia con recursos del Convenio de Financiamiento No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 111/2022 Enlace Social Comunitario para Brus Laguna Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Ramos Allen. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de marzo segun informe mensual de actividades. Recibo No. 000-01-04-00000153 CAI 7F9C32-CC1AF5-4E4BB8-87E55B-538BAC-62 RTN 09021978001422 Se retiene le 12.5% sobre honorarios segun articulo 50 de la Ley de ISR. El pago se financia con recursos del Convenio de Financiamiento No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 111/2022 Enlace Social Comunitario para Brus Laguna Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Ramos Allen. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de abril segun informe mensual de actividades. Recibo No. 000-01-04-00000153 CAI 7F9C32-CC1AF5-4E4BB8-87E55B-538BAC-62 RTN 09021978001422. Se retiene le 12.5% sobre honorarios segun articulo 50 de la Ley de ISR. El pago se financia con recursos del Convenio de Financiamiento No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 111/2022 Enlace Social Comunitario para Brus Laguna Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Ramos Allen. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo segun informe mensual de actividades. Recibo No. 000-01-04-00000152 CAI 7F9C32-CC1AF5-4E4BB8-87E55B-538BAC-62 RTN 09021978001422. Se retiene le 12.5% sobre honorarios segun articulo 50 de la Ley de ISR. El pago se financia con recursos del Convenio de Financiamiento No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 111/2022 Enlace Social Comunitario para Brus Laguna Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Ramos Allen. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de junio segun informe mensual de actividades. Recibo No. 000-01-04-00000152 CAI 7F9C32-CC1AF5-4E4BB8-87E55B-538BAC-62 RTN 09021978001422. Se retiene le 12.5% sobre honorarios segun articulo 50 de la Ley de ISR. El pago se financia con recursos del Convenio de Financiamiento No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 111/2022 Enlace Social Comunitario para Brus Laguna Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Ramos Allen. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de julio segun informe mensual de actividades. Recibo No. 000-01-04-00000151 CAI 7F9C32-CC1AF5-4E4BB8-87E55B-538BAC-62 RTN 09021978001422. Se retiene le 12.5% sobre honorarios segun articulo 50 de la Ley de ISR. El pago se financia con recursos del Convenio de Financiamiento No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO.


title: TANIA PETRONA FUENTES Contrato de Servicios de Consultoría Individual No 044/2023 Recursos Propios préstamo No. BID 4598/BL-HO Contratación de Servicios Legales de Abogado y Notario Público para Constitución de Servidumbres de Electroductos y de Vía/Transito de la Línea de Transmisión 230/138 kV San Buenaventura-San Pedro Sula Sur y la interconexión de los circuitos más cercanos con las Subestaciones Eléctricas SE El Sitio y la Victoria.  El pago se financia con Recursos Propios del préstamo BID 4598/BL-HO

TANIA PETRONA FUENTES

legalName: TANIA PETRONA FUENTES

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: TANIA PETRONA FUENTES Contrato de Servicios de Consultoría Individual No 044/2023 Recursos Propios préstamo No. BID 4598/BL-HO Contratación de Servicios Legales de Abogado y Notario Público para Constitución de Servidumbres de Electroductos y de Vía/Transito de la Línea de Transmisión 230/138 kV San Buenaventura-San Pedro Sula Sur y la interconexión de los circuitos más cercanos con las Subestaciones Eléctricas SE El Sitio y la Victoria Recibo No. 000-001-04-00000128; RTN 17011976015997 sin retención de ISR ya que esta sujeto según pago a cuenta 201-23-10500-74075 autorizado mediante el memorándum G.P.134-IX-2023 pago 50% del precio unitario L8000.00 por 8 protocolos autorizados establecido por la gestión de cada escritura pública Protocolo de testimonios de escritura público autorizados según TDR clausula VIII Presupuesto y Forma de pago detallando así:  1.YOLANDA AGUILAR AGUILERA CORTES Instrumento Público No. 44 2.ARTURO BENDAÑA PINEL Instrumento Público No. 45 3.ARTURO BENDAÑA PINEL Instrumento Público No. 46 4.DAVID EMILIO LOPEZ ESCOBAR Instrumento Público No. 47 5.FRANCISCO ADELMAN REYES Instrumento Público No. 48 6.FRANCISCO ADELMAN REYES Instrumento Público No. 49 7.COHMASA S.S.DE C.V. Instrumento Público No. 50 8.SERMACO S.A. DE C.V Instrumento Público No. 51 El pago se financia con Recursos Propios del préstamo BID 4598/BL-HO


title: GLENDA SUYAPA HERNANDEZ CARBAJAL Clave 15706 Pago por concepto de REEMBOLSO por la compra de un 3 foliadores automatico de 7 digitos Beifa a L 525.00 mas ISV para uso de las areas de adquisiciones area técnica y Area financiera de la UCP-BID-JICA ENEE detallando así:   factura No. 000-004-01-00009425 de fecha 20 de septiembre de 2023 Recibo No. 60379  El pago se financia con Recursos Propios del préstamo BID 4598/BL-HO

GLENDA SUYAPA HERNANDEZ CARBAJAL

legalName: GLENDA SUYAPA HERNANDEZ CARBAJAL


title: PAGO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS ENEE MEDIANTE GP-139-IX-2023 COMO RESPONSABLE DE LA APROBACION DE LA DOCUMENTACION  PARA REALIZAR PAGO  A FAVOR DE  ARMANDO ELVIR PAGE POR COMPENSACION DE SERVIDUMBRE Y AFECTACION DE ARBOLES  SOBRE PREDIO CON AREA DE  34478.25 METROS CUADROS AFECTADOS POR  LA AMPLIACION DE LA LINEA DE TRANSMISION SAN BUENAVENTURA-SAN PEDRO SULA SULA SUR. PREDIO CON  CLAVE CATASTRAL 0505-0511-00028. BENEFICIARIO CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA No. 201-23-10500-73781 POR LO QUE NO SE RETIENE EL 12.5% DE ISR. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DEL PRESTAMO BID 4598/BL-HO.

ARMANDO ELVIR PAGE

legalName: ARMANDO ELVIR PAGE

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE CANDADO PARA BODEGA DE LA LEONA FACTURA No. 002-001-01-07060912 MEMORANDUM DAPF-290-IV-2023

ANA MARIBEL SANCHEZ ESPAÑA

legalName: ANA MARIBEL SANCHEZ ESPAÑA


title: PAGO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS ENEE MEDIANTE GP-139-IX-2023 COMO RESPONSABLE DE LA APROBACION DE LA DOCUMENTACION  PARA REALIZAR PAGO  A FAVOR DE  RICARDO BENDAÑA PINEL POR COMPENSACION DE SERVIDUMBRE Y AFECTACION DE ARBOLES  SOBRE PREDIO CON AREA DE  18314.562 Y 987.389 METROS CUADROS AFECTADOS POR  LA AMPLIACION DE LA LINEA DE TRANSMISION SAN BUENAVENTURA-SAN PEDRO SULA SULA SUR. PREDIO CON  CLAVE CATASTRAL  0507-0530-00029 Y 0507-0531-00011  SE RETIENE EL 12.5% DE ISR SEGUN ARTICULO 50 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DEL PRESTAMO BID 4598/BL-HO.

RICARDO BENDAÑA PINEL

legalName: RICARDO BENDAÑA PINEL


title: PAGO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS ENEE MEDIANTE GP-139-IX-2023 COMO RESPONSABLE DE LA APROBACION DE LA DOCUMENTACION  PARA REALIZAR PAGO  A FAVOR DE  BANCO ATLANTIDA S.A.  POR COMPENSACION DE SERVIDUMBRE SOBRE PREDIO CON AREA DE 18457.123  METROS CUADROS AFECTADOS POR  LA AMPLIACION DE LA LINEA DE TRANSMISION SAN BUENAVENTURA-SAN PEDRO SULA SULA SUR. PREDIO CON  CLAVE CATASTRAL 0507-0526-00047. BENEFICIARIO CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA No. 201-23-10500- 65615 POR LO QUE NO SE RETIENE EL 12.5% DE ISR ARTICULO 50 CUENTA INDICADA PARA TRASNFERENCIA VIA CORREO ELECTRONICO. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DEL PRESTAMO BID 4598/BL-HO.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS ENEE MEDIANTE GP-139-IX-2023 COMO RESPONSABLE DE LA APROBACION DE LA DOCUMENTACION  PARA REALIZAR PAGO  A FAVOR DE  JOSE ERNESTO ICAZA SABORIO POR COMPENSACION DE SERVIDUMBRE Y AFECTACION DE ARBOLES  SOBRE PREDIO CON AREA DE 19522.57 METROS CUADROS AFECTADOS POR  LA AMPLIACION DE LA LINEA DE TRANSMISION SAN BUENAVENTURA-SAN PEDRO SULA SUR. PREDIO CON  CLAVE CATASTRAL 0507-0525-00030. NO SE RETIENE EL 12.5% ARTICULO 50 LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE No. 201-23-10500-62482.  EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DEL PRESTAMO BID 4598/BL-HO.

JOSE ERNESTO ICAZA SABORIO

legalName: JOSE ERNESTO ICAZA SABORIO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS ENEE MEDIANTE GP-139-IX-2023 COMO RESPONSABLE DE LA APROBACION DE LA DOCUMENTACION  PARA REALIZAR PAGO  A FAVOR DE  BANCO ATLANTIDA S.A.  POR COMPENSACION DE SERVIDUMBRE SOBRE PREDIO CON AREA DE 6338.871 METROS CUADROS AFECTADOS POR  LA AMPLIACION DE LA LINEA DE TRANSMISION SAN BUENAVENTURA-SAN PEDRO SULA SULA SUR. PREDIO CON  CLAVE CATASTRAL 0507-0525-00032. BENEFICIARIO CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA No. 201-23-10500- 65615 POR LO QUE NO SE RETIENE EL 12.5% DE ISR ARTICULO 50 CUENTA INDICADA PARA TRASNFERENCIA VIA CORREO ELECTRONICO. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DEL PRESTAMO BID 4598/BL-HO.


title: PAGO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS ENEE MEDIANTE GP-139-IX-2023 COMO RESPONSABLE DE LA APROBACION DE LA DOCUMENTACION  PARA REALIZAR PAGO  A FAVOR DE VIRGILIO PAZ FERNANDEZ  POR COMPENSACION DE SERVIDUMBRE SOBRE PREDIO CON AREA DE 5467.66 METROS CUADROS AFECTADOS POR  LA AMPLIACION DE LA LINEA DE TRANSMISION SAN BUENAVENTURA-SAN PEDRO SULA SULA SUR. PREDIO CON  CLAVE CATASTRAL 0505-0502-00007. NO SE RETIENE EL 12.5% ARTICULO 50 LEY DE  ISR.YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTO CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA No. 201-23-10500- 40249  EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DEL PRESTAMO BID 4598/BL-HO.

VIRGILIO PAZ FERNANDEZ

legalName: VIRGILIO PAZ FERNANDEZ


title: PAGO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS ENEE MEDIANTE GP-139-IX-2023 COMO RESPONSABLE DE LA APROBACION DE LA DOCUMENTACION  PARA REALIZAR PAGO  A FAVOR DE JULIO CESAR ORELLANA EN SU CONDICION DE APODERADO LEGAL DEL SEÑOR CARLOS ANTONIO ORELLANA KURY MEDIANTE PODER INSCRITO EN  REGISTRO DE LA PROPIEDAD MERCANTIL  POR COMPENSACION DE SERVIDUMBRE SOBRE PREDIOS CON AREA DE  1169.17; 8880.06; 20036.66 METROS CUADROS AFECTADOS POR  LA AMPLIACION DE LA LINEA DE TRANSMISION SAN BUENAVENTURA-SAN PEDRO SULA SULA SUR. PREDIOS CON  CLAVE CATASTRAL 0504-0503-00011; 0504-0503-00013; 0504-0504-00017 BENEFICIARIO CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA No. 201-23-10500-55337  POR LO QUE NO SE RETIENE EL 12.5% DE ISR. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DEL PRESTAMO BID 4598/BL-HO.

JULIO CESAR ORELLANA GONZALEZ

legalName: JULIO CESAR ORELLANA GONZALEZ


title: PASAJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA-SEATTLE A FAVOR DE BERNARDA FLORES GUTIERREZ Y JOSE ADALID EUCEDA GALEAS SALIENDO EL 27 DE FEBRERO DE 2023 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000545 CAI: A7872A-E4EAA5-674C81-950D1B-EF16A4-10.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


KARLA YOLANDA AGUILAR PINEDA

legalName: KARLA YOLANDA AGUILAR PINEDA

actividadObra: 5 - GESTION, ADMINISTRACION Y AUDITORIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 52/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 52/2023 Oficial de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato suma global entre la ENEE y Karla Yolanda Aguilar Pineda.  Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de noviembre 2023. Recibo No. 000-001-04-00000044 RTN 08011981026262 CAI 6CFE47-7435D4-E246B8-FC925F-C31105-BE Constancia pagos a cuenta No. 201-23-10500-83538. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 52/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 52/2023 Oficial de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato suma global entre la ENEE y Karla Yolanda Aguilar Pineda.  Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de septiembre. Recibo No. 000-001-04-00000042 RTN 08011981026262 CAI 6CFE47-7435D4-E246B8-FC925F-C31105-BE Constancia pagos a cuenta No. 201-23-10500-68384. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 52/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 52/2023 Oficial de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato suma global entre la ENEE y Karla Yolanda Aguilar Pineda.  Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de octubre 2023. Recibo No. 000-001-04-00000043 RTN 08011981026262 CAI 6CFE47-7435D4-E246B8-FC925F-C31105-BE Constancia pagos a cuenta No. 201-23-10500-83538. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO


MARIA REGINA CALIX FONSECA

legalName: MARIA REGINA CALIX FONSECA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Indiviual No. 55/2023 Analista de Seguimiento y Monitoreo de Contratos UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y María Regina Calix Fonseca. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de noviembre 2023. Recibo No. 000-001-04-00000609 RTN 08011987068870 CAI 5B0A13-44D657-B34684-CCD0A7-DE83C5-46 Constancia pagos a cuenta No. 201-23-10500-20537. Elpago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Indiviual No. 55/2023 Analista de Seguimiento y Monitoreo de Contratos UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y María Regina Calix Fonseca. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de septiembre. Recibo No. 000-001-04-00000607 RTN 08011987068870 CAI 5B0A13-44D657-B34684-CCD0A7-DE83C5-46 Constancioa pagos a cuenta No. 201-23-10500-20537. Elpago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Indiviual No. 55/2023 Analista de Seguimiento y Monitoreo de Contratos UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y María Regina Calix Fonseca. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de octubre 2023. Recibo No. 000-001-04-00000608 RTN 08011987068870 CAI 5B0A13-44D657-B34684-CCD0A7-DE83C5-46 Constancia pagos a cuenta No. 201-23-10500-20537. Elpago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO


title: CORPORACION FLORES S.A. Proforma 1700414413 de fecha 20 de septiembre de 2023 al vehículo Toyota No. de VIN 8AJHA8CD202622924 Motor 1GD-4444069 modelo Hilux 4X4 tela placa GHA0520 Registro 743-2018 y Placa GHA0493 por revisión y mantenimiento de los 70000 KM Vehículo utilizado por la UCP-BID-JICA/ENEE.   Este pago se realizará afectando los Recursos Propios del Préstamo 4598/BL-HO.

CORPORACION FLORES, S.A.

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VIAJE REALIZADO AL DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 24 AL 26 DE MARZO2023 A CAPACITACION A PERSONAL DE LA ALCALDIA Y ENTREGA DE FOCOS EN EL PROGRAMA DE EDUCACION EN EFICIENCIA ENERGETICA MEMORANDO DAPF/291/IV/2023

NOE EDILBERTO GARCIA LAGOS

legalName: NOE EDILBERTO GARCIA LAGOS


LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

legalName: LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 123/2022 con resumen: Contrato 12/2022 Especialista Social (Formulacion y Elaboracion de Documentos suscrito entre la ENEE y la consultora Lesbia Suyapa Lianez Ochoa. Pago Honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero.Conforme aprobado mendiante Memorandum-DMA-075-III-2023  Recibo 000-001-04-00000323 RTN 06051975001581 CAI F7AE3B-84063D-214BB0-99FDF1-04E46C-F3. Consultor sujeto  a pagos a cuenta 201-23-10500-13800. El pago se financia con recuros del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 123/2022 con resumen: Contrato 12/2022 Especialista Social (Formulacion y Elaboracion de Documentos suscrito entre la ENEE y la consultora Lesbia Suyapa Laienez Ochoa. Pago Honorarios profesionales correspondiente al mes de enero.Conforme aprobado mendiante Memorandum-DMA-033-I-2023  Recibo 000-001-04-00000321 RTN 06051975001581 CAI F7AE3B-84063D-214BB0-99FDF1-04E46C-F3. Consultor sujeto  a pagos a cuenta 201-23-10500-13800. El pago se financia con recuros del prestamo BID 4598/BL-HO


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-BRASIL-COMAYAGUA DEL 25 DE DICIEMBRE 2022 AL 02 DE ENERO DE 2023 A FAVOR DE EVA RUTH FERRUFINO TALAVERA FACTURA # 000-001-01-00004982 CAI: 2BEEEC-2178A0-9C4C8B-24380F-B16241-37

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO (DISEL)  AL COLABORADOR JOSE DAVID MEJIA OSEGUERA DEL  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SEGUN MEMORANDO FOSODE-028-IV-2023 VIATICO N. 1168  1167 1166. CON DESTINO A JESUS DE OTORO INTIBUCA. FECHA DE GIRA DEL 24 AL 28 ABRIL -2024 POR CONCEPTO DE RECEPCION DE LOS PROYECTOS DE ELCTRIFICACION LAS CASITAS CASAS VIEJAS CECAGUA EL MATAZANO EN EL MUNICIPIO DE JEUS DE OTORO EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.. F01 1438

JOSE DAVID MEJIA OSEGUERA

legalName: JOSE DAVID MEJIA OSEGUERA


ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ

legalName: ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 047/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 047/2023 Especialista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y Ilsa Maribel Guevara Gonzalez Contrato Suma Global. Pago honorarios profesionales correspondientes al periodo del 01-31 de octubre 2023 contra entrega de Informe de Actividades No. 3 aceptado a conformidad por la DMA mediante Memorando DMA-546-XI-2023. Recibo No. 000-001-04-00000106 RTN 06051967000382 CAI 6D8445-57C261-FB4C82-93EA75-0F46D5-80.   El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 047/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 047/2023 Especialista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y Ilsa Maribel Guevara Gonzalez Contrato Suma Global. Pago honorarios profesionlaes correspndientes al perido del 08-31 de agosto 2023 contra entrega de Informe de Actividades No. 1aceptado a conformidad por la DMA  mediante Memorando DMA-440-IX-2023. Recibo No. 000-001-04-00000101 RTN 06051967000382 CAI 6D8445-57C261-FB4C82-93EA75-0F46D5-80.Se retiene el 12.5% articulo 50 Ley de impuesto sobre la Renta.  El pago se financia con recursos del presatmo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 047/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 047/2023 Especialista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y Ilsa Maribel Guevara Gonzalez Contrato Suma Global. Pago honorarios profesionales correspondientes al periodo del 01-30 de septiembre 2023 contra entrega de Informe de Actividades No. 2 aceptado a conformidad por la DMA mediante Memorando DMA-498-X-2023. Recibo No. 000-001-04-00000105 RTN 06051967000382 CAI 6D8445-57C261-FB4C82-93EA75-0F46D5-80.   El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO


JUAN ANTONIO MENJIVAR VALLADARES

legalName: JUAN ANTONIO MENJIVAR VALLADARES

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 49/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 49/2023 Evaluación Final del Convenio de Financiamiento No Reembolsable para Inversión GRT/SX-17123-HO Contrato Suma Global entre la ENEE y Juan Antonio Menjívar Valladares.  Pago porcion de gastos correspondientes al producto 1 Plan de Trabajo aprobados conforme a terminos de referecnia y condiciones de contrato.  Recibo No. 000-001-04-00000151 RTN 08011967024580 CAI 2D5210-5DD0DD-EE47BC-BFE173-131A0D-D8. El pago se financia con recursos del convenio GRT/SX-17123-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 49/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 49/2023 Evaluación Final del Convenio de Financiamiento No Reembolsable para Inversión GRT/SX-17123-HO Contrato Suma Global entre la ENEE y Juan Antonio Menjívar Valladares. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al producto 1 Plan de Trabajo aprobados conforme a terminos de referecnia y condiciones de contrato. Se retiene 12.5% sobre honorarios art 50 ley de ISR. Recibo No. 000-001-04-00000150 RTN 08011967024580 CAI 2D5210-5DD0DD-EE47BC-BFE173-131A0D-D8. El pago se financia con recursos del convenio GRT/SX-17123-HO


OSCAR RENE SABILLON VIERA

legalName: OSCAR RENE SABILLON VIERA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 97/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 97/2021 entre la ENEE y Oscar Rene Sabillón Viera Supervisión de la Red de Distribución para el Sistema de Generación con Energía Renovable (Fotovoltaica) en Brus Laguna Contrato Suma Global.Pago porcion de Honorarios Profesionales correspondientes al pago Informe avance 5 y 6 y Informe Final aprobados a conformidad segun TDR con  Memorando- FOSODE-027-VI-2023 FOSODE 028-VI-2023 FOSODE 061-VII-2023 respectivamente  Recibo No. 000-001-04-00000085 000-001-04-00000087 000-001-04-00000089  CAI 4DDF79-824628-C74BA0-22F721-F298B-74.  E l pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-17123-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-440-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-440-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 97/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 97/2021 entre la ENEE y Oscar Rene Sabillón Viera Supervisión de la Red de Distribución para el Sistema de Generación con Energía Renovable (Fotovoltaica) en Brus Laguna Contrato Suma Global. Pago porcion de Honorarios Profesionales correspondientes al pago Informe avance 5 y 6 y Informe Final aprobados a conformidad segun TDR  con  Memorando- FOSODE-027-VI-2023 FOSODE 028-VI-2023 FOSODE 061-VII-2023 respectivamente  Recibo No. 000-001-04-00000084 000-001-04-00000086 000-001-04-00000088  CAI 4DDF79-824628-C74BA0-22F721-F298B-74. Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-23-10500-72328 E l pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-17123-HO


title: Pago por concepto de REEMBOLSO a nombre de Merlín Moncada Varela por la cantidad de L. 1148.70 (Un Mil Ciento Cuarenta y Ocho Lempiras con 70/100) por concepto de compra de  refrescos hielo galletas y desechables para atender las reuniones llevadas a cabo el día jueves 28 de septiembre con los diferentes contratistas ejecutores de los contratos de obras facturas No.008-004-01-00010759 y No. 124-004-01-02613221 según detalle a continuación: Contrato No.	Contratista a: 039/2021	Consorcio CHINT 1/2022		ELECNOR Servicios y Proyectos S.A.U. 2/2022		ELECNOR Servicios y Proyectos S.A.U. 3/2022		Consorcio HONDUMEX 124/2022	EQUINSA 125/2022	ELECNOR S.A. 126/2022	ELECNOR S.A. Este pago se realiza con fondos propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00378729 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA REUNION CON PERSONAL EXTERNO DE LA INSTITUCION (PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA EL ABOGADO MANUEL ANTONIO DIAZ GONZALES Y OTROS SEGUN MEMORANDUM GG-ENEE-296-IV-2023 MEMORANDUM DAPF-311-IV-2023

JOHNY ANDERSON PONCE RODRIGUEZ

legalName: JOHNY ANDERSON PONCE RODRIGUEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago por concepto de REEMBOLSO a nombre de Merlín Moncada Varela por pago de 4 CUATRO TGR L 400.00 cada una para realizar tramite  de dispensas detallando así:  Memo	                                Valor	TGR UCP-1322-IX-2023	L          800.00 	11743054 y 11743061 UCP-1363-IX-2023	L          400.00 	11772711	 UCP-1364-IX-2023	L          400.00 	11772727	 Este pago se realiza con fondos propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


PABLO RAMOS ALLEN

legalName: PABLO RAMOS ALLEN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 54/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 54/2023 Enlace Social Comunitario para Brus Laguna Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Ramos Allen.Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de noviembre segun informe mensual de actividades. Recibo No. 000-01-04-00000158 CAI 7F9C32-CC1AF5-4E4BB8-87E55B-538BAC-62 RTN 09021978001422. Se retiene le 12.5% sobre honorarios segun articulo 50 de la Ley de ISR. El pago se financia con recursos del Convenio de Financiamiento No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 54/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 54/2023 Enlace Social Comunitario para Brus Laguna Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Ramos Allen. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de septiembre segun informe mensual de actividades. Recibo No. 000-01-04-00000156 CAI 7F9C32-CC1AF5-4E4BB8-87E55B-538BAC-62 RTN 09021978001422. Se retiene le 12.5% sobre honorarios segun articulo 50 de la Ley de ISR. El pago se financia con recursos del Convenio de Financiamiento No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 54/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 54/2023 Enlace Social Comunitario para Brus Laguna Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Ramos Allen.Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de octubre segun informe mensual de actividades. Recibo No. 000-01-04-00000157 CAI 7F9C32-CC1AF5-4E4BB8-87E55B-538BAC-62 RTN 09021978001422. Se retiene le 12.5% sobre honorarios segun articulo 50 de la Ley de ISR. El pago se financia con recursos del Convenio de Financiamiento No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO.


ALEX IRVIN BANEGAS ALAS

legalName: ALEX IRVIN BANEGAS ALAS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL 10% DE LA GARANTIA QUE FUE RETENIDA EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 243 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO YA QUE FINALIZO SU CONTRATO Y PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA SU INFORME FINAL SEGUN MEMORANDU DSG-373-IV-2023 COPIA CONTRATO DE CONSULTORIA No. 70-2022 HOJA DE GUIA No. 708 MEMORANDUM DSG-PP-0376-5-2023  HOJA DE RUTA 19-05-2023 GUIA No. 1038


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA-ARGENTINA-COMAYAGUA A FAVOR DE LILIA CALIX Y EVA RUTH FERRUFINO DEL 18 AL 26 DE ENERO DE 2023 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004992 CAI: 2BEEEC-2178A0-9C4C8B-24380F-B16241-37


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-ARGENTINA-COMAYAGUA A FAVOR DE EDUARDO FEDERICO ROSALES Y ANGEL SEVILLA DEL 20 AL 26 DE ENERO DE 2023 SEGUN FACTURA# 000-001-01-00004993 CAI: 2BEEEC-2178A0-9C4C8B-24380F-B16241-37


title: Reembolso L 3967.50 a nombre de Cecil Enid Fortin Erazo  por la compra de 6 seis foliadores automáticos de 7 dígitos marca STUDMARK st-nm-007 según factura No. 000-004-01-00009590 de fecha 12 de octubre de 2023 y Recibo No. 60475 por un valor de L 575.00 más ISV cada uno por un valor total del L 3967.50 para uso en la UCP-BID-JICA ENEE: áreas de Adquisiciones técnica y financiera debido a que se programó foliar más de 200 tomos de documentos para luego ser escaneados empastados y enviados al contenedor. Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.

CECIL ENID FORTIN ERAZO

legalName: CECIL ENID FORTIN ERAZO


title: Pago por concepto de REEMBOLSO a nombre de Merlín Moncada Varela Oficial de Monitoreo de Contratos y Exoneraciones por pago de cinco (5) TGR L 400.00 cada una para realizar gestionar dispensas según el Contrato 3/2022 Memorándum UCP-1416-X-2023 por L 2000.00 detallando TGR así:   1.	11820148 2.	11820160 3.	11820167 4.	11820180 5.	11820195 Este pago se realiza con fondos propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.


title: Reembolso a favor de Alain Adalberto Paz Quesada en concepto de compra de 45 Cuarenta y Cinco timbres del CICH según factura No. 000-004-01-00097729 de fecha 17 de octubre de 2023 por valor de L. 2250.00 mismos que serán utilizados en los planos que acompañan las escrituras de constitución de servidumbres de proyectos. Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.

ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA

legalName: ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2021 con resumen: Contrato No. 109/2021 Supervisión de Obras Civiles del Proyecto Suministro de Bienes y Servicios Conexos de Generación con Energías Renovables Mediante Micro Redes en Brus Laguna Departamento de Gracias a Dios y Guanaja Departameno de Islas de la Bahia Contrato Suma Global entre la ENEE y José Luis Milagros Matute.

JOSE LUIS MILAGROS MATUTE

legalName: JOSE LUIS MILAGROS MATUTE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2021 con resumen: Contrato No. 109/2021 Supervisión de Obras Civiles del Proyecto Suministro de Bienes y Servicios Conexos de Generación con Energías Renovables Mediante Micro Redes en Brus Laguna Departamento de Gracias a Dios y Guanaja Departamento de Islas de la Bahía Contrato Suma Global entre la ENEE y José Luis Milagros Matute; Pago GASTOS correspondientes al TERCER  Informe Brus Laguna aceptado a conformidad según términos de referencia mediante Oficio FOSODE 33-IX-2023 Recibo No. 000-001-04-00000283 RTN 08011984189171 CAI: DE38FD-4E1B0B-7E4F81-9FB972-1603FE-98. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia electrónica 201-23-10500-39410. El pago se financia con recursos Donación BID GRT/SX 17123-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2021 con resumen: Contrato No. 109/2021 Supervisión de Obras Civiles del Proyecto Suministro de Bienes y Servicios Conexos de Generación con Energías Renovables Mediante Micro Redes en Brus Laguna Departamento de Gracias a Dios y Guanaja Departamento de Islas de la Bahía Contrato Suma Global entre la ENEE y José Luis Milagros Matute; Pago honorarios profesionales correspondientes al TERCER  Informe Guanaja Islas de la Bahía aceptado a conformidad según términos de referencia mediante Oficio FOSODE 23-IX-2023 Recibo No. 000-001-04-00000284 RTN 08011984189171 CAI: DE38FD-4E1B0B-7E4F81-9FB972-1603FE-98. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia electrónica 201-23-10500-39410. El pago se financia con recursos Donación Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2021 con resumen: Contrato No. 109/2021 Supervisión de Obras Civiles del Proyecto Suministro de Bienes y Servicios Conexos de Generación con Energías Renovables Mediante Micro Redes en Brus Laguna Departamento de Gracias a Dios y Guanaja Departamento de Islas de la Bahía Contrato Suma Global entre la ENEE y José Luis Milagros Matute; Pago GASTOS correspondientes al TERCER  Informe Guanaja Islas de la Bahía aceptado a conformidad según términos de referencia mediante Oficio FOSODE 23-IX-2023 Recibo No. 000-001-04-00000285 RTN 08011984189171 CAI: DE38FD-4E1B0B-7E4F81-9FB972-1603FE-98. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia electrónica 201-23-10500-39410. El pago se financia con recursos Donación BID GRT/SX 17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2021 con resumen: Contrato No. 109/2021 Supervisión de Obras Civiles del Proyecto Suministro de Bienes y Servicios Conexos de Generación con Energías Renovables Mediante Micro Redes en Brus Laguna Departamento de Gracias a Dios y Guanaja Departamento de Islas de la Bahía Contrato Suma Global entre la ENEE y José Luis Milagros Matute; Pago honorarios profesionales correspondientes al TERCER  Informe Brus Laguna aceptado a conformidad según términos de referencia mediante Oficio FOSODE 33-IX-2023 Recibo No. 000-001-04-00000282 RTN 08011984189171 CAI: DE38FD-4E1B0B-7E4F81-9FB972-1603FE-98. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia electrónica 201-23-10500-39410. El pago se financia con recursos Donación BID GRT/SX 17123-HO