title: ATENCION A NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2023  SE PROVICIONA VALOR POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LA FLORA VEHICULAR  Y GENERADORES DE ENERGIA SEGUN MEMORANDUM DAGE-1344-X-2023 O/C 3500000686 MEMORANDO DSG-1577-XI-2023


title: ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE PARA ACTIDADES DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES Y LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS ASIGNADO AL ING. ELVIS EDGARDO GARCIASEGUN MEMORANDUM DAPF-1107-X-2023 DE CONFORMIDAD A MEMORANDUM GGENEE-1406-X-2023 DEL27/10/2023 TRASFERENCIA DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE AL SEÑOR ELVIS EDGARDO GARCIA ID 1208-1968-00263 SEGUN MEMORANUDM DAPF/1153/XI/2023

currency: HNL

ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO EN CONCEPTO DE CAPACITACION CERTIFICACION EN CONCRETO PARA 8 PERSONAS ( DONALDO TURCIOS DANIEL CASCO SAMUEL ALVARADO TULIO LOPEZ MARBIN TABORA MENUEL REYES CARLOS GRACIA Y ELIAS REYES  DE LA SECCION DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE PRESAS SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD DE SERVICIO No. 20231319- DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE COMPRA LOCAL No.4300001731 DE FECHA 30-10-2023 FACTURA PROFORMA No. FP-2079 MEMORANDUM DSG-1695-X-2023 HOJA GUIA NO. 15-11-2023-2801

LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COMPLEJO DE BODEGA EL RINCON COL. 21 DE OCTUBRE

scheme: HN-RTN

legalName: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE DIVERSOS TALONARIOS VARIOS PARA SER UTILIZADO EN EL DISPENSARIO MEDICO ALMACEN Y SECCION DE OBRAS CIVILES DE LA CENTRA HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CHFM SP 20231387.


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADO PERTENECIENTE  AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS; TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS FISICOQUIMICO Y NUTRIENTES EN AFLUENTES Y ESPEJO DEL LAGO DE YOJOA (EN LABORES DE TRANSPORTE) LOS DIAS DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2023 ESTADIA EN SIGUATEPEQUE. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 171 Y 173. OFICIO DST-171-XI-2023. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLECOMBUSTIBLE L. 2800.00 PARA VEHICULO MAZDA DOBLE CABINA PLACA N-00237 REG-410.

JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX

legalName: JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX

ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADO PERTENECIENTE  AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS; TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS FISICOQUIMICO Y NUTRIENTES EN AFLUENTES Y ESPEJO DEL LAGO DE YOJOA (EN LABORES DE TRANSPORTE) LOS DIAS DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2023 ESTADIA EN SIGUATEPEQUE. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 171 Y 173. OFICIO DST-171-XI-2023. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE GASOLINA L. 900.00 PARA LANCHA.

PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ

legalName: PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000370  DE FECHA 23/08/23 EN CONCEPTO DE PAGO DEL 20%  ANTICIPO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONTRATO # 041-2023 REPARACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS   DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPEROSANTA BARBARA O/C 470000423 MEMORANDUM DSG-1352-VIII-2023- GUIA 2295

name: INGENIERIA PARA EL DESARROLLO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE,3a. AVE. 1a y 2a. calle # 201

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 6 - MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

actividadObra: 7 - SERVICIO DE TURISMO

type: FACT


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA SELLO DE COMPUERTA RADICAL CON ESPECIFICACIONES  MATERIAL NITRILIO DUREZA ASHORE A60-70 PARA LA DIRECCION  DE GENERACION HIDROELECTRICA EL NISPERO

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA A LA LIMA

legalName: THE RUBBER GROUP DE HONDURAS S.A.

THE RUBBER GROUP DE HONDURAS S.A.

faxNumber: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO


title: PAGO OTROS GASTOS DE CUENTA DE VIATICOS Y AGSTOS DE VIAJE No. 920-903-904-947 DE FECHA 25-17-20-30 DE OCTUBRE 2023 VIAJES A TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA A RETIRAR ORDENES DE COMPRA REALIZADAS PARA ENTREGA EN ALMACEN DE LA ENEE LA PUERTA Y GESTIONAR ORDENES DE COMPRA DE SERVICIO A LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO LICITACIONES Y SERVICIOS GENERALES MEMORANDUM DAGE-1399-XI-2023

DARWIN HERNAN DISCUA ANDRES

legalName: DARWIN HERNAN DISCUA ANDRES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PARA LA LICITACION PUBLICA 100-028/2022 ADQUISICION DE CABLE PARA USO DE BOMBA. SUMERGIBLE. ESTE F01-3406 GESTION 2023 CORRESPONDE A LA SECUENCIA DE LA GESTION 2022 CON RELACION AL F01-3756-1-1 GA:09 MISMO QUE SE TRASLADO MEDIANTE DEVENGADO 01605. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4700000440 07/11/2023. FACTURA N° 007-002-01-00101085 26/10/2023. CONTRATO N° 039/2023. ADJUDICADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN N°100-028/2022. SEGUN MEMORANDO DSG-1705-XI-2023. (SE REALIZA F-01 PARA CUMPLIR CON LA RETENCION DEBIDA).

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: REEMBOLSO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHICULO TOYATA HILUX ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

MELVIN ALEXIS ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MELVIN ALEXIS ARGEÑAL RODRIGUEZ

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO OTROS GASTOS  DE CUENTA DE VIATICOS Y AGSTOS DE VIAJE No. 0911-0912 DE FECHA 23 Y 25 DE OCTUBRE 2023 A RENION COMISION EVALUADORA LICITACION CP-100-082-2023-100-082-2023 EN TEGUCIGALPA MEMORANDUM DAGE-1398-XI-2023

ALEX ALBERTO CARIAS LANDA

legalName: ALEX ALBERTO CARIAS LANDA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VENTILADOR INDUSTRIAL SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-348-IX-2023

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ue: 69 - DIRECCION DE GENERACION TERMICA

actividadObra: 11 - TERMICA NOR-OCCIDENTE


title: RESERVA EN CONCEPTO DE DESADUANAJE  Y TRASLADO DE ESCOBILLA DE CARBON ELECTROGRAFITADAS GRADO EG-34D PARA SISTEMA COLECTOR AQUIRIDO A TRAVÉS DE ¿L FABRICANTE INDUSTRIAL S.S DE C.V. MEDIANTE PEDIDO AL EXTERIOR CHFM-SP-20231165. SEGUN MEMORANDO DSG-1746-X-2023. GUIA: 2929.

name: AGENCIA ADUANERA PINEDA MARTINEZ S DE RL

streetAddress: COL AMERICA CASA 6205 BLOQUE 4 AVENIDA INDEPENDENCIA


title: RESERVA EN CONCEPTO DE DESADUANAJE  Y TRASLADO DE EQUIPO  HERRAMIENTAS Y MATERIALES EN CONDICION DE IMPORTACION DEFINITIVA PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRBAJOS DE MANOS DE OBRA CALIFICADA PARA LA UNIDAD PRINCIPAL No-4  AQUIRIDO A TRAVÉS DE  FABRICANTE ANDRITZ S.A DE C.V. MEDIANTE PEDIDO AL EXTERIOR CP2020290. SEGUN MEMORANDO DSG-1748-X-2023. GUIA: 2929.

legalName: AGENCIA ADUANERA PINEDA MARTINEZ S DE RL


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 185-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

ZULEMA MERCEDES FIALLOS CRUZ

legalName: ZULEMA MERCEDES FIALLOS CRUZ

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CENTRAL DE GENRACION SEGUN MEMO DAGER-J-354-IX-2023

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 245-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

NORMA LIZZETE SAMRA REYES

legalName: NORMA LIZZETE SAMRA REYES

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: COMPRA DE TELEFONOS MOVILES SOLICITADO POR: INGENIERO ALFREDO MOLINA-JEFE UNIDAD DE INFORMATICA.

name: OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS, S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN,  CASA #210

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 241-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ

legalName: EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CONSTANCIA PARA DIAGNOSTICO DEL CAMION MARCA KIA MODELO K3000 PROPIEDAD DE LA OFICINA ADMINITRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI).

ROGER ADALBERTO TRUJILLO AVILA

legalName: ROGER ADALBERTO TRUJILLO AVILA


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE MINISPLIT BTU SEER25 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL No. CHFM SP-20231329 MEMORANDO-DAGE-J-442-X-2023. MEMRANDUM DAGE-1468-XI-2023.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V # 178 SALIDA LE 11/12/2023 Y REGRESO EL 15/12/2023 CON DESTINO A CHOLUTECA A REALIZAR CAMPAÑA DE SOCIALIZACION EN LAS COMUNIDADES DE : LA CUCHILLA LAS HORMIGAS NUEVA ESPERANZA Y VILLANUEVA Y TRANSPORTANDO PERSONAL DE LA PEQUEÑAS CENTRALES SEGUN MEMORANDO-DIGE-354-XI-2023. (OTROS GASTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL)

SAUL ARMANDO SANCHEZ MEZA

legalName: SAUL ARMANDO SANCHEZ MEZA

type: REC


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 195-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

JOSSELYN SELENIA MATAMOROS CASCO

legalName: JOSSELYN SELENIA MATAMOROS CASCO


title: OTROS GASTS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 01 POR VIAJE A OCOTEPEQUE DEL 23 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO2023 REALIZAR SUPERVISIONVERIFICACION Y CUANTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE OBRA Y SUPERVISION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL PROYECTO H.QUILIO 2. MEMORANDO DIGE 009-I-2023 COMPRA DE COMBUSTIBLE DISEL

MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS


title: COMPRA DE SILLAS Y MESAS TIFFANY SOLICITADO POR LICDA. TESSA YADIRA ZELAYA SUB DIRECTORA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELCTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADCOS EN LKA CENTRAL H NISPERO O/C 4000003434

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: RESERVA EN CONCEPTO DE DESADUANAJE  Y TRASLADO DE EQUIPO  HERRAMIENTAS Y MATERIALES EN CONDICION DE IMPORTACION TEMPORAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRBAJOS DE MANOS DE OBRA CALIFICADA PARA LA UNIDAD PRINCIPAL No-431 AQUIRIDO A TRAVÉS DE  FABRICANTE ANDRITZ S.A DE C.V. MEDIANTE PEDIDO AL EXTERIOR CP2020290. SEGUN MEMORANDO DSG-1749-X-2023. GUIA: 2929.


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 248-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

ARMANDO ROMERO CLAUDINO

legalName: ARMANDO ROMERO CLAUDINO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  RESERVA PARA PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACION AL No. 100-001-2023 REMOSION POR MEDIOS MECANICOS 40000 M3 Y EMPUJE DE SEDIMENTOS 30000 M3 DEL CANAL DE POTENCIA BOCATOMA Y ALIVIADERO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PRESA DE LA CENTRAL HIDRORELECTRICA EL NISPERO SEGUN MEMORANDUM DLI-1196-VI-2023

CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

streetAddress: COL. EL HOGAR AV. PRINCIPAL B-Q, CALLE 15 C#12

legalName: CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 312-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

NATALIA BERRIOS GOMEZ

legalName: NATALIA BERRIOS GOMEZ


title: COMPRA DE PUERTA DE VIDRIO SOLICITADO POR LIC. MELVIN ARGUEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO

INVERSIONES OLIVERA S DE RL

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE LOS ALMENDROS, ATRAS DE BANCO ATLANTIDA, AL COSTADO DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, LOCAL # 104, TEGUCIGALPA MDC, FM

legalName: INVERSIONES OLIVERA S DE RL

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA III PLANIFICACIÓN.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES

actividadObra: 2 - SERVICIOS CONSULARES


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 243-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA

legalName: RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA


title: COMPRA DE JERINGAS SOLICITDO POR ZOE REYES ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 2023

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: ENVIO DE PAQUETERIA UN SOBRE QUE CONTIENE PRUEBA EN SALIVA ADN SOLICITADO POR: ABOG.WILSON REYNEL PAZ REYES  DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.


title: ENVIO DE PAQUETERÍA CON DESTINO A NICARAGUA Y A ESPAÑA SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO RÁPALO ENCARGADA DE LA SECRETARÍA GENERAL SEGÚN MEMORANDOS No. 568-SG-2023 y No. 554-SG-2023

rationale: PAGO POR ENVIO DE PAQUETERÍA CON DESTINO A NICARAGUA Y A ESPAÑA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001605 CON CAI: A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B-4A SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO RÁPALO ENCARGADA DE LA SECRETARÍA GENERAL


title: PAGO POR COMPRA DE CEPILLOS DE MANO PARA LAVAR SUPERFICIES SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA. III PLANIFICACIÓN.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL

actividadObra: 3 - DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO

rationale: PAGO CON FACTURA No 000-002-01-00000889 CAI. 46FEED-DEC844-774E9A-978103-4AE668-62 POR COMPRA DE CEPILLOS DE MANO PARA LAVAR SUPERFICIES SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA. III PLANIFICACIÓN.


title: OTROS GASTO DE ANTICIPO DE VIATICO No: 7 POR VIAJE A SIGUATEPEQUE DEL 13 AL 17 DE FEBRERO2023 TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA EN EL EMBALSE Y DESEMBOCADURA DE LA CENTRAL H. EL CAJON MEMORANDO DST-005-I-2023 COMPRA DE COMBUSTIBLE

JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX

legalName: JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.192-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CHRISTIAN EDGARDO TALAVERA SEVILLA

legalName: CHRISTIAN EDGARDO TALAVERA SEVILLA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA: KIA MODELO K3000 MOTOR K06N187846 VIN: KNCWE011247039783 AÑO 2004 PLACA: PBT-4378 SOLICITADO POR MARIO FAUSTINO CALIX ORELLANA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA

rationale: PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00043490 CAI: CBBB7A-71C888-B94F97-659394-FFFC9D-17 POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA: KIA MODELO K3000 MOTOR K06N187846 VIN: KNCWE011247039783 AÑO 2004 PLACA: PBT-4378 SOLICITADO POR MARIO FAUSTINO CALIX ORELLANA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE


SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE  DE ANTICIPO DE VIATICO No. 38 POR VIAJE A JUTICALPA Y SANTA BARBARA DEL 14 AL 24 DE MARZO2023  CENTRALES H. DE PATUCA III Y EL NISPERO.MEMORANDO DIGE 072-III-2023 devolucion SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-426-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-426-1-0

type: OFICIO


rationale: ENVIO DE PAQUETERIA SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN  FACTURA No 000-001-01-00001610 CAI-A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B-4A


description: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA III PLANIFICACIÓN.


title: OTROS GASTOS ANTICIPO DE VIATICO No: 5 POR VIAJE A SIGUATEPEQUE DEL 13 AL 17 DE FEBRERO2023 TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA EN EL EMBALSE Y DESEMBOCADURA DE LA CENTRAL H. EL CAJON MEMORANDO DST-005-I-2023 COMPRA DE COMBLISTEBLE LANCHA

PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ

legalName: PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FACTURA 047-001-01-28781457 CODIGO DEL CLIENTE 12262901.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS SOLICITADO POR EL ING. MARIO LICONA ESPECIALISTA EN DEMARCACION.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO: MARCA NISSAN MODELO: FRONTIER MOTOR: QD32-191549 CHASIS: JN1CJUD22Z0737963 PLACA: CDH-0547 AÑO 2004. SOLICITADO POR MARIO FAUSTINO CALIX ORELLANA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DE SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA CON DESTINO A EMBAJADA DE HONDURAS EN BELICE EMBAJADA DE HONDURAS EN EL SALVADOR EMABAJDA DE HONDURAS EN COSTA RICA EMABJADA DE HONDURAS EN NICARAGUA SOLICITADO POR OLGA LOPEZ COORDINADORA CONMIGHO.


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No.13 POR VIAJE A OCOTEPEQUE DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO2023 SUPERVISAR OBRAS CIVILESACTIVIDADES DE CONSTRUCCIONCONTROL Y SEGUIMIENTO DEL AVANCE FISICO DEL PROYECTO QUILIO 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE ENERO 2023 MEMORANDO DIGE-021-I-2023 COMPRA DE COMBUSTIBLE

MARCO ANTONIO RODAS ALVAREZ

legalName: MARCO ANTONIO RODAS ALVAREZ

rationale: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No.13 POR VIAJE A OCOTEPEQUE DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO2023 DEVOLUCION DE MARCO ANTONIO RODAS ALVAREZ CLAVE 12465

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-47-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-47-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER MOTOR: QD32-191549 CHASIS: JN1CJUD22Z0737963 PLACA CDH-0547 AÑO 2004 SOLICITADO POR MARIO FAUSTINO CALIX ORELLANA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)


title: PAGO  DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE UNIDAD DE COMPRAS FACTURAS 028-005-01-00211118004-001-01-00021279.

SANTOS ULISES AVILEZ ZELAYA

legalName: SANTOS ULISES AVILEZ ZELAYA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 242-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

legalName: CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO


title: PAGO DE BOLETO AEREO   FACTURA No. DE -000-001-01-00024092 DE  HONDURAS A RIO DE JANEIRO BRASIL PARA PARTICIPAR EN MESA REDONDA DE ALTO NIVEL DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE A CELEBRARSE LOS DIAS 13 Y 14 DE FEBRERO 2023 MEMORANDUM GGE-099-III-2023 HOJA DE RUTA No. 444

JORGE ALBERTO MORAZAN LOPEZ

legalName: JORGE ALBERTO MORAZAN LOPEZ

ue: 68 - GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 9 - COORDINACION DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 194-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

MARIO ROBERTO CAMBAR HERNANDEZ

legalName: MARIO ROBERTO CAMBAR HERNANDEZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-0018627 CAI: 3A0B6D-CF0A84-E14390-2CAEA6-5CA874-67 A FAVOR OCTAVIO MONTES EN RUTA COMAYAGUA-NUEVA ORLEANS-COMAYAGUA DEL 22 AL 30 DE JULIO DE 2023.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: COMPRA DE CAFETERA SOLICITADO POR: EMBAJADOR EDUARDO ENRIQUE REINA-SECRETARIO DE ESTADO.

legalName: OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS, S. DE R.L.


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 196-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

MARIAM TAHEREH TAVASSOLI ZEA

legalName: MARIAM TAHEREH TAVASSOLI ZEA


title: PAGO DE (DIESEL) VIATICOS AL PERSONAL DE GENERACION QUE VIAJA DEL 06/02/2023 AL 17/02/20223  A YORO Y SIGUATEPEQUE   A ESTACIONES TALANGA SAN IGNACIOJICARO GUAYMACA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO  DE LAS ESTACIONES HIDROCLIMATOLOGICAS SEGUN MEMORANDUM DIGE-023-I-202

HENRY VALERIANO CONTRERAS

legalName: HENRY VALERIANO CONTRERAS

rationale: PAGO DE (DIESEL) VIATICOS AL PERSONAL DE GENERACION QUE VIAJA DEL 06/02/2023 AL 17/02/20223  A YORO Y SIGUATEPEQUE   A ESTACIONES TALANGA DEVOLUCION DE HENRY VALERIANO CONTRERAS CLAVE 6786

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-52-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-52-1-0

type: OFI


MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

rationale: PAGO DE VIATICOS (DIESEL) AL PERSONAL DE GENERACION QUE VIAJA DEL 10/04/23 AL 21/04/23 A COCOTEPEQUE A SUPERVISAR LAS OBRAS DE FINALIZACION DEL PROYECTO ELECTRICO QUILIO 2 SEGUN MEMORANDUM DIGE-079-III-2023 revercion MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS CLAVE 11668

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-516-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-516-1-0


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 183-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

HERMES YADYR ESTRADA CASCO

legalName: HERMES YADYR ESTRADA CASCO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: COMPRA PARCIAL DE PLATOS DESECHABLES CORRESPONIDENTES A LA PLANIFICACIÓN IV TRIMESTRE 2023 SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO PARA REUNION DE TRABAJO DE ASESORES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00017335 CAI: D2D843-8EE08E-08499C-027721-5BBBBB-64 FECHA DE EMISION 21/08/2023.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ESTADO


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA DE PROTOCOLO PARA REUNION DE TRABAJO DEL SR CANCILLER CON PERSONAL DE LA EMBJADA DE VENEZUELA SEGUN FACTURA 000-001-01-00017334 CAI: D2D843-8EE08E-08499C-027721-5BBBBB-64 FECHA DE EMISION 21/08/2023


title: RESERVA EN CONCEPTO DE PERMISO DE IMPORTACION TEMPORAL DE MATERIALES Y EQUIPOS  IMPORTACION  QUE FUERON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA ESTIPULADA EN EL PEDIDO CP-CHMF-2020290-2020 SUSCRITO ENTRE LA ENEE Y ANDRITZ S.A. MEMORANDUM 232-II-2023 HOJA DE RUTA No.456

streetAddress: COL AMERICA CASA 6205 BLOQUE 4 AVENIDA INDEPENDENCIA

legalName: AGENCIA ADUANERA PINEDA MARTINEZ S DE RL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007398  EN CONCEPTO DE PERMISO DE IMPORTACION TEMPORAL DE MATERIALES Y EQUIPOS  IMPORTACION  QUE FUERON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA ESTIPULADA EN EL PEDIDO CP-CHMF-2020290-2020 SUSCRITO ENTRE LA ENEE Y ANDRITZ S.A. MEMORANDUM 232-II-2023 HOJA DE RUTA No.456 ORDEN DE COMPRA No. 4300001471 MEMORANDUM DSG-325-III-2023 HOJA GUIA No. 617


title: PAGO POR COMPRA DE ARMARIOS ESTRUCTURA METALICA SOLICITADO POR CARLOS VELASQUEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES (4) INGENIERO OSCAR GODOY DIRECTOR ESPECIAL DE SOBERANIA (DES) COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANIA Y FRONTERAS (CNFS) (3).

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


NADIA LIZETH ALMENDARES SANCHEZ

legalName: NADIA LIZETH ALMENDARES SANCHEZ

ue: 72 - SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA EL

actividadObra: 2 - GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: FONDO LIQUIDABLE PARA ALIMENTACION DE PLAN DE CAPACITACION.MEMORANDO GGE-035-I-2023 DDH-087-I-2023 HOJA DE RUTA No: 2023-1-24-83 DEVOLUCION NADIA LIZETH ALMENDARES SANCHEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-48-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-48-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE SILLAS GIRATORIAS EJECUTIVAS Y SEMI EJECUTIVAS LIC. MAYRA FUENTES ENCARGADA DE AUDITORIA INTERNA LIC. DIXÓN MORALES LOPEZ ENCARGADO TEMPORAL DE LA DIRECCIÓN TEMPORAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


description: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO PARA REUNION DE TRABAJO DE ASESORES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00017335 CAI: D2D843-8EE08E-08499C-027721-5BBBBB-64 FECHA DE EMISION 21/08/2023.


title: PAGO DE VIATICOS (DIESEL) AL PERSONAL DE GENERACION QUE VIAJA A OCOTEPEQUE DEL 20/03/23 AL 24/03/23 TRASPORTANDO AL INGENIRO OSCAR  VIVAS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES SEGUN MEMORANDUM DIGE-086-III-2023

NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ

legalName: NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ


title: RESERVA EN CONCEPTO DE DESADUANAJE DE MATERIALES Y EQUIPOS CON IMPORTACION DEFINITIVA QUE FUERON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA ESTIPULADA EN EL PEDIDO CP-CHMF-2020290-2020 SUSCRITO ENTRE LA ENEE Y ANDRITZ S.A. MEMORANDUM 233-II-2023 HOJA DE RUTA No.456

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007397 EN CONCEPTO DE DESADUANAJE DE MATERIALES Y EQUIPOS CON IMPORTACION DEFINITIVA QUE FUERON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA ESTIPULADA EN EL PEDIDO CP-CHMF-2020290-2020 SUSCRITO ENTRE LA ENEE Y ANDRITZ S.A. MEMORANDUM 233-II-2023 HOJA DE RUTA No.456 ORDEN DE COMPRA No. 4300001469 MEMORANDUM DSG-324-III-2023 HOJA DE GUIA No. 617


title: PAGO DE VIATICOS (DIESEL) AL PERSONAL DE GERENACION QUE VIAJAN DEL 22/03/23 AL 23/03/23 A CATACAMAS A CENTRAL HIDROELECTRICA SANTA MARIA DEL REAL A LEVANTAMIENTO DE EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS OARA LAS COMUNICACIONES REMOTAS POR F.O PSRS EL SMC SEGUN MEMORANDUM SUPGC-035-III-2023

GERMAN HUMBERTO CRUZ URRUTIA

legalName: GERMAN HUMBERTO CRUZ URRUTIA


title: COMPRA DE REFRESCOS SOLICITADO POR:ERIKA WALESKA-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 2 - DELIMITACION MARITIMA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICUILO NISSAN FRONTIER CON PLACA: GHA0526. REG-579-2008 SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL SEGUN REQUISICION N° 1. MEMORANDUM DAGE-100-III-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001973.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICUILO NISSAN FRONTIER CON PLACA: GHA0526. REG-579-2008 SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL SEGUN REQUISICION N° 1. MEMORANDUM DAGE-100-III-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001974.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICUILO NISSAN FRONTIER CON PLACA: GHA0526. REG-579-2008 SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL SEGUN REQUISICION N° 1. MEMORANDUM DAGE-100-III-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001975.

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001398  POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICUILO NISSAN FRONTIER CON PLACA: GHA0526. REG-579-2008 SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL SEGUN REQUISICION N° 1. MEMORANDUM DAGE-100-III-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001974. SEGUN MEMO DSG-PP-008-4-2023 Y HR 835

description: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICUILO NISSAN FRONTIER CON PLACA: GHA0526. REG-579-2008 SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL SEGUN REQUISICION N° 1. MEMORANDUM DAGE-100-III-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001973. FACTURA N° 000-001-01-00008043 26/04/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-006-4-2023. HOJA DE RUTA No. 826.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN PICK UP 1993 REG-178. P-GHA 0525 REQUISICION # 4 MEMORANDO-DAGE-J-014-III-2023


title: SOLICITADO POR: EMBAJADORA CINDY LARISSA RODRIGUEZ MENDOZA SUB SECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL  ENVIO DE PAQUETERIA A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN  BRASIL

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 305-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.

LEON ROJAS ZAVALA

legalName: LEON ROJAS ZAVALA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: COMPRA DE COMPUTADORAS A DIFERENTES UNIDADES SOLICITADO POR: UNIDAD DE COMPRAS ASESOR MINISTERIAL RECURSOS HUMANOS UPEG SOBERANIA Y FRONTERAS Y DIRECCION GENERAL DE POLITICA EXTERIOR.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: RESERVA PARA LA CONTARTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA CENTRAL H FM SEGUN MEMO DAGE-J-013-III-2023

JOSE ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ

legalName: JOSE ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: PAGO DE  LA FACTURA N000-001-01-00000271 DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL 2023 AL 28 DE MAYO 2023 PARA LA CONTARTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA CENTRAL H FM SEGUN MEMO DAGE-J-013-III-2023 SEGUN MEMO DSG-PP-082-6-2023 GUIA 1253

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-539-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-539-1-0

description: PAGO POR SUMINISTRO SERVICIO DE TRANSPORTE  PARA LOS EMPLEADOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN DEL PERIODO DEL 29 DE MARZO 2023 AL 28 DE ABRIL DEL 2023. SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO No. SS20231100. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001472. FACTURA N° 000-001-01-00000270 28/04/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-052-5-2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-052-5-2023.-2.

description: PAGO POR SUMINISTRO SERVICIO DE TRANSPORTE  PARA LOS EMPLEADOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN DEL PERIODO DEL 29 DE MARZO 2023 AL 28 DE ABRIL DEL 2023. SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO No. SS20231100. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001472. FACTURA N° 000-001-01-00000270 28/04/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-052-5-2023. (SOLICITA RETENCION 1% REGIMEN DE PAGOS A CUENTA).SE REVERSA DEBIDO A QUE MEDIANTE MEMORANDO DDC 549-V-2023 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SOLIICTA LA REVERSION MEMORANDO DDC 549-V-2023. SI BIEN SE CONSTATÓ PERO A SU VEZ APROBARON EL PAGO POR EL CUAL DEBERIA DE CONSTATARSE ANTES DE FIRMAR L F-01.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA VEHICULO DE 120 AMPERIO REQUISICION # 091 MEMORANDO-DAGE-J-014-III-2023 ORDEN DE COMPRA No. 4200003745

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 01 BATERIA 120 AMPERIOS PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PLACA GHA0527 REG-390. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQUISICION N° 091 MEMORANDO-DAGE-J-014-III-2023 ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 4200003745 14/04/2023. FACTURA N° 000-001-01-00001404 0405/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-032-5-2023. HOJA DE RUTA No. 997.


title: - PAGO  POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA CARROSEGUN MEMORANDUM DAGE-0663-IX-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL. 4500001959 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4500001959 EN ATENCION  AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 0111/2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO SEGÚN MEMO DSG-980-XII-2022 DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN  MEMORANDO DSG-980-XII-2022 FACTURA No. 000-001-01-00000532 RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

actividadObra: 12 - TERMICA CENTRO SUR


actividadObra: 14 - CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA FOTAL VEHICULAR PARA LA OPERATIVIDAD DE LA CENTRAL HIDROLECTRICA PATUCA III SEGUN PAT-SP No-19026-02 Y MEMORANDUM DAGE-094-III-2023


title: COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR: ERIKA VILLAFRANCA-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR COMPRA DE SILLAS GIRATORIAS TIPO EJECUTIVAS SOLICITADAS POR CARLOS ROBERTO VELASQUEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LE VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA TIPO PICK UP COLOR BLANCO REG-745 P-GHA-0524 ASIGNADO A GERENCIA DE GENERACION SEGUN O/T- 1 COTIZACION # 1600014144 MEMORANDO-DAGE-J-014-III-2023.O/C 4300001473

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LE VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA TIPO PICK UP COLOR BLANCO REG-745 P-GHA-0524 ASIGNADO A GERENCIA DE GENERACION SEGUN O/T- 1 COTIZACION # 1600014144 MEMORANDO-DAGE-J-014-III-2023.O/C 4300001473 MEMORANDO-DSG-PP-0290-04-2023 GUIA # 739 FACTURA PREFORMA # 1700373052 DE FECHA 18/04/23.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS Y ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN PICKUP CON PLACA: GHA0525 REGISTRO N° 178. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN REQUISICION N°3. MEMORANDUM DAGE-103-III-2023.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE COOLANT Y ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA: GHA0526 REGISTRO N°579-2008. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN REQUISICION N°2. MEMORANDUM DAGE-103-III-2023. ORDEN DE COMPRA No. 4200003749

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 00008049  POR LA COMPRA DE COOLANT Y ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA: GHA0526 REGISTRO N°579-2008. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN REQUISICION N°2. MEMORANDUM DAGE-103-III-2023. ORDEN DE COMPRA No. 4200003749


title: PAGO POR AUTORIZACION DE PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN  DE INGENIERIA DE GENERACION; REALIZANDO SUPERVISION DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL EN LOS MUNICIPIOS DOLORES MERENDON Y CONCEPCION PH QUILIO 2. LOS DIAS DEL 10 AL 14 DE ABRIL DEL 2023. SEGUN ANTICIPO N° 051 052 053 Y 054. MEMORANDO DIGE-090-III-2023. OTROS GATOS POR COMBUSTIBLE (DIESEL)..

MARCO ANTONIO RODAS ALVAREZ

legalName: MARCO ANTONIO RODAS ALVAREZ


title: COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

ue: 34 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

programa: 19 - ASUNTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE RELACIONES ECONÓMICAS


title: COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR: ERIKA VILLFRANCA-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.


title: PAGO POR COMPRA DE ESCRITORIO SOLICITADO POR CARLOS ROBERTO VELASQUEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR PARA EL FUNCIONAMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DE CENTRAL HIDROLECTRICA PATUCA III  SEGUN PAT 19026-01 Y  MEMORANDUM DAGE--093-III-2023


objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA EL PROCESO DE LICITACION SUMNIATROINSTALACION PRUEBAS CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA DE ANALIZADOR LASER PARA ISOTOPOS LASER EN AGUA SEGUN MEMORANDUM DAGE-136-III-2023


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006353 CAI: 0F506D-05CE46-F44A94-96BE23-EA1CE3-F2 A FAVOR CINDY LARISSA RODRIGUEZ Y MARIA SIOMARA MAJON MENDEZ EN RUTA COMAYAGUA-PANAMA-COMAYAGUA DEL 01 AL 03 DE AGOSTO DE 2023.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


title: RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO; CAMBIO DE ACEITE 15W40 7/4. DEL VEHICULO MITSUBISHI TIPO PICK UP CON PLACA N-03549 REGISTRO 397-89. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN ORDEN DE TALLER N° 06 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001405 24/10/2022.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00024783 DE FECHA 10/11/2022 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 7/4 O/C 4300001405 MEMORANDO DSG-PP-0333-5-2023 GUIA 871


title: POR ENVIO DE PQQUETERIA A MISION PERMANENTE DE HONDURAS GENEVE SUIZA SOLICITADO POR WALTER YOVANY ALCANTARA DIRECCION DE POLITICA MULTILATERAL

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1


title: PASAJE AEREO EN RUTA: GUAYAQUUIL ECUADOR-SHANGHAI-COMAYAGUA DEL 02 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2023 A FAVOR DE SANDRA CAROLINA DERAS SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000639 C.A.I.043FC1-EB9B60-F0418B-F60694-2BCBF3-66.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: ENVIO DE PAQUETERIA EMBAJADA DE HONDURAS EN LA REPUBLICA DE AUSTRIA EMBJADA DE HONDURAS EN ESPAÑA SPLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO  DE ESTADO


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-SHANGHAI-COMAYAGUA A FAVOR DE JESUS ANTONIO GARCIA SANCHEZ DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000640 C.A.I. 043FC1-EB9B60-F0418B-F60094-2BCBF3-66.


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA SOLICITUD DE SERVICIO No. SPS-UH-001-2023 EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE BODEGA DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS PROPIEDAD DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA.MEMORANDO DAGE-J-015-III-2023


DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE ASFALTO EN FRIO SACO DE 25Kg PARA SELLO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMPAMENTO Y CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA PAT-SP No. 19026-058-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003779.( PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00006398 DEL 06-12-2022 Y MEMORANDUM DSG-PP-0312-4-2023-PROV


title: PAGO POR PASAJES AEREOS EN RUTA SAN PEDRO SULA -SHANGHAI-SAN PEDRO SULA A FAVOR DE ALISON SARAHI CHAVEZ TIFFANY MARIELA CACHO LESTER ELIAS MARTINEZ Y LIMBERTH JOSUE MARTINEZ DEL 02 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000647 CON C.A.I. 043FC1-EB9B60-F0418B-F60694-2BCBF3-66.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-EL SALVADOR-COMAYAGUA DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE DE 2023 A FAVOR DE:NELSON JOSUE BARAHONA CORRALES  SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005307 C.A.I.92B327-B24ED9-B3429E-924D4B-9924E0-72.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00021306 CON NUMERACION CAI:  EA1A46-442918-564592-767B2C-E72274-DB POR CONFERENCIA EX CANCILLER DE BOLIVIA FERNANDO HUANACUNI MAMANI. SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTA CORRRESPONDIENTE A LA FACTURA No. 000-002-01-00000712

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V


title: SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL                                                                                :EMBAJADA DE  DE HONDURAS EN  MEXICO                                                                                EMBAJADA DE HONDURAS WASHINGTON                                                                                SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA GABRIELA  MEMBREÑO

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 FACTURA NO. 202309500191.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONSTANCIA PARA DIAGNOSTICO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX PROPIEDAD DE LA OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ROGER ADALBERTO TRUJILLO AVILA

legalName: ROGER ADALBERTO TRUJILLO AVILA


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 EDIFICIO PRINCIPAL FACTURA 202309500653.


title: COMPRA DE PUROS OBSEQUIOS A LAS VISITAS DE FUNCIONARIOS Y DIPLOMATICOS. SOLICITADO POR: EMBAJADOR GERARDO TORRES-SUBSECRETARIO DE ESTADO.


GERMAN HUMBERTO CRUZ URRUTIA

legalName: GERMAN HUMBERTO CRUZ URRUTIA

rationale: PAGO DE (DIESEL) VIATICOSDEL PERSONAL DE GENERACION QUE VIAJAN DEL 23/01/2023 AL 12/02/23 A  CANABERAL EL CAJO NISPERO PREPARATIVOS DE ISTALACION DE MEDIDORES SEGUN MEMORANDUM SUPGFC-010-I-2023 gastos de menos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-59-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-59-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00017346 CON NUMERACION CAI: D2D843-8EE08E-08499C-027721-5BBBBB-64 POR REUNION DE TRABAJO VISITA DE LA EMBAJADA POPULAR CHINA. SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PARA PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001216 POR SERVICIO DE CROMATOGRAFIA CINCO SERVICIOS PARA ANALISIS COMPLETO DE LIQUIDO AISLANTE DE TRANSFORMADORES ORDEN DE COMPRA No. 4300001378

ELECTROCON S.A. DE C.V.

streetAddress: 1ra CALLE 7 Y 8 AVENIDA SURESTE FRENTE AL BANCO ATLANTIDA LA ARBOLEDA SAN PEDRO SULA  SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: ELECTROCON S.A. DE C.V.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

actividadObra: 11 - TERMICA NOR-OCCIDENTE

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CROMATOGRAFIA CINCO SERVICIOS PARA ANALISIS COMPLETO DE LIQUIDO AISLANTE DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA SOLICITADO POR LA UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO SS20221064. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001378 26/09/2022. FACTURA N° 000-001-01-00001216 01/11/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0262-4-2023-PROV. HOJA DE RUTA No. 703.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 20 GALONES PINTURA DE ALUMINIO PARA ALTA TEMPERATURA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LAS UNIDADES DE GENERACION SOLICITADO POR LA TERMICA ATLANTICO. SEGUN REQUISICION No. 426-060-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003524.

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ZONA JACALEAPA, CALLE UNITEC, TRAS DE LACTOHSA, CONTIGUO A NDIFAR

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 13 - TÉRMICA ATLÁNTICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-592-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-592-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-592-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-592-1-0


name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

rationale: PARA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-0002993 POR LA COMPRA DE 16 SELLOS  AUTOMATICOS PARA USO EN OCICINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-470-127-2022  ORDEN DE COMPRA No. 4200003359 07/09/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0733-11-2023-PROV. GUIA:2804.


title: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00017254 CON NUMERACION CAI: D2D843-8EE08E-08499C-027721-5BBBBB-64 POR CONFERENCIAS SOBRE POLITICA EXTERIOR FEMINISTA DE CHILE. SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRETORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-CANADA A FAVOR DE WALTER DAVID FAJARDO SALINAS SEGUN FACTURA No. 000-0001-01-00009145 CAI: 4E7113-70BDC1-A24286-534D8E-6DE56B-83.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00017310 CON NUMERACION CAI: D2D843-8EE08E-08499C-027721-5BBBBB-64. POR XIII REUNION DE COMISION MIXTA DE COOPERACION TECNICA Y CIENTIFICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 03 TROCOS CON CAPACIDAD DE 300Kg PARA REALIZAR  EL MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELECRICA PATUCA III. SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA SEGUN REQUISICION N° 19026-116/2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001706.

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

rationale: POR LA COMPRA DE 03 TROCOS CON CAPACIDAD DE 300Kg PARA REALIZAR  EL MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELECRICA PATUCA III. SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA SEGUN REQUISICION N° 19026-116/2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001706 FACT-000-001-01-00000058 DE FECHA 24/11/2022 MEMORANDO-DSG-PP-0564-6-2023-PROV GUIA # 20/06/2023/1366.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER. SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN III PLANIFICACION.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00032984 CAI: CE2C86-14D7D1-354083-5E6D1A-B8A5BC -D3 FECHA DE EMISION 14/08/2023 POR COMPRA DE TONER. SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN III PLANIFICACION.


title: RESERVA POR LA REPARACION DE DAÑOS DE TAPICERIA DE ASIENTO DELANTERO AL VEHICULO MARACA NISSAN TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA-GHA-526 REG-579-08-AÑO 2008 DIESEL SEGUN OT-2 MEMORANDO-DAGE-J-021-III-2023. ORDEN DE COMPRA No. 4300001496

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0001422 DE FECHA 15 DE MAYO 2023 POR LA REPARACION DE DAÑOS DE TAPICERIA DE ASIENTO DELANTERO AL VEHICULO MARACA NISSAN TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA-GHA-526 REG-579-08-AÑO 2008 DIESEL SEGUN OT-2 MEMORANDO-DAGE-J-021-III-2023. ORDEN DE COMPRA No. 4300001496 MEMORANDUM DSG-PP-101-6-2023 HOJA GUIA No. 14-06-2023-1304


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002762 CON NUMERACION CAI: D8AA06-C36D8A-9E4191-6F2109-4254EE-EB  POR CONDECORACION REPUBLICA DE FRANCIA. SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1


title: VALOR QUE SE CANCELA POR ATENCIONES EN CONDECORACION DE LA ORDEN JOSE CECILIO DEL VALLE  AL SEÑOR JENS JANIK EMBAJADOR DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA SECRETARIA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN  FACTURA 000-001-01-00002778-CAI-D8AA06-C36D8A-9E4191-6F2109-4254EE-EB

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: PASAJE AEREO EN RUTA: VALENCIA -CHINA POPULAR A FAVOR DE JHOINER ONASIS FERNANDEZ GARCIA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009161 CAI: 4E7113-70BDC1-A24286-534D8E-6DE56B-83.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA -MEXICO A FAVOR DE ALEJANDRA GABRIELA VALLADARES ALEMAN SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009160 CAI: 4E7113-70BDC1-A24286-534D8E-6DE56B-83.


title: PARA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-0002973 POR LA COMPRA DE 1INSEPTICIDAS Y FUNGICIDA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA SEGUN SP-470-33-2022  ORDEN DE COMPRA No. 4000003563

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-0002973 POR LA COMPRA DE 1INSEPTICIDAS Y FUNGICIDA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA SEGUN SP-470-33-2022  ORDEN DE COMPRA No. 4000003563 MEMORANDUM DSG-0450-06-2023 HOJA GUIA No. 07-06-2023-1219


title: RESERVA POR LA COMPRA DE EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA PROCESO DE COMPRA 2022

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00008804 CON FECHA 02/03/23  POR LA COMPRA DE EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA PROCESO DE COMPRA 2022 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0155-3-2022-PRO HR 10-004-2023-620 SERVERCION POR NO APLICAR EL ISV


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA IV PLANIFICACIÓN 2023 SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LAUNIDAD DE PROVEEDURIA

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00017209 CON  NUMERACION CAI: 1B7D1B-D38AC7-974394-B552FC-FD9F8C-4A POR CONFERENCIA DE COOPERACION SUR-SUR CON CONFERENCISTA DE LA OFICINA RESIDENTE DE LAS NACIONES UNIDAS EN HONDURAS. SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX- DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: RESERVA POR LA COMPRA 02 EQUIPO DE RESPUESTA (AUTOCONTENIDO) COMPLETO EN SU ESTUCHE PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE BRIGADA INDUSTRIAL Y TECNICO EN CASO DE EMERGENCIAS SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM SP-2022957. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001481.

V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA 02 EQUIPO DE RESPUESTA (AUTOCONTENIDO) COMPLETO EN SU ESTUCHE PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE BRIGADA INDUSTRIAL Y TECNICO EN CASO DE EMERGENCIAS SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM SP-2022957. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001481 19/07/2022. FACTURA N° 000-001-01-00079700 17/10/2022.  MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0335-5-2023-PROV. HOJA DE RUTA No. 2023-05-04-883.


name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA000-001-01-000026476 15/02/23FECHA  RESERVA PO LA COMPRA DE CONJUNTO DE ABRAZADERAS TIPO C DE ACERO PROCESO DE COMPRA 2022 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP00316-4-2023


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZACION DE PERSONAL TECNICO DE INGENIERIA DURANTE EL OPERIODO DE 40 DIAS DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO HABITACIONAL ENEE A LA CENTRAL Y VICEVERSA REQ. No. PAT-SS-001-2023 MEMORANDUM DAGE-J-016-III-2023


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 246-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 192-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CHRISTIAN EDGARDO TALAVERA SEVILLA

legalName: CHRISTIAN EDGARDO TALAVERA SEVILLA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-GUATEMALA A FAVOR DE JOSE ISRAEL PONCE GARCIA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000633 CAI: 043FC1-EB9B60-F0418B-F60694-2BCBF3-66.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00005256 CAI: 92B327-B24ED9-B3429E-924D4B-9924E0-72 A TESSA YADIRA ZELAYA ALVAREZ RUTA COMAYAGUA-LA HABANA CUBA-COMAYAGUA DEL 12 AL 17 SEPTIEMBRE DE 2023.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 055056057 SALIDA EL DIA 10/04/23 Y REGRESO AL DIA 21/04/23 CON DESTINO A YORO Y SIGUATEPEQUE A REALIZAR GIRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ESTACIONES HIDROCLIMATICAS DE LA CUENCA DEL CAJON Y CÑAVERAL RIO LINDO SEGUN MEMORANDO-DIGE-095-III-2023 (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

HENRY VALERIANO CONTRERAS

legalName: HENRY VALERIANO CONTRERAS

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 055056057 SALIDA EL DIA 10/04/23 Y REGRESO AL DIA 21/04/23 CON DESTINO A YORO Y SIGUATEPEQUE DEVOLUCION DE HENRY VALERIANO CONTRERAS CLAVE No. 6786

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-614-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-614-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00005316 CAI: 92B327-B24ED9-B3429E-924D4B-9924E0-72 A FAVOR EVA RUTH FERRUFINO TALAVERA COMAYAGUA-VILLA HERMOSA MEXICO-SHANGHAICHINA-COMAYAGUA DEL 17 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002590 CAI: D2EC4D-9EA09C-A34496-5F365C-FA3A74-74 A FAVOR EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ EN RUTA COMAYAGUA-CALI COLOMBIA-COMAYAGUA DEL 06 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PAGO PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-LA INDIA-COMAYAGUA A FAVOR DE GISSELE ALEJANDRA LARACH DEL 31 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2023 CUMPLIENDO MISION OFICIAL EN LA INDIA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000609 C.A.I. 043FC1-EB9B60-F0418B-F60694-2BCBF3-66.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00018892 CAI: 3A0B6D-CF0A84-E14390-2CAEA6-5CA874-67 A FAVOR DE CINDY LARISSA RODRIGUEZ Y LEINY ESTHER GUERRERO EN RUTA COMAYAGUA-REPUBLICA DOMINICANA-COMAYAGUA DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-BOGOTA-NEW YORK-LA HABANA-MACCALEN-COMAYAGUA DEL 08 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002545 C.A.I. 7FD158-1BD189-734692-C208C7-5B59AA-B4.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00009139 CAI: 4E7113-70BDC1-A24286-534D8E-6DE56B-83 A FAVOR MELVIN ALEXIS ARGEÑAL ASTRID MARCELA RIVERA Y YOLANI PATRICIA RODRIGUEZ EN RUTA SAN PEDRO SULA-LA HABANA CUBA-COMAYAGUA EL 27 AL 30 DE AGOSTO DE 2023.

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: RESERVA PARA REPARACION DE LLAVINES DE PUERTAS DELANTERAS EN VEHICULO MARCA NISSAN DOBLE CABINA PLACA GHA-0525 REGISTRO ENEE No. 178 AÑO 1993 SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 1 MEMORANDUN DAGE-J-024-III-2023 ORDEN DE COMPRA No.43000001510


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE REGALOS QUE OBSEQUIO EL SEÑOR CANCILLER A SUS HOMOLOGOS EN LA GIRA OFICIAL QUE SE REALIZO A ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CUATRO CUADROS DEL PINTOR MAURI DIMENSION 6X7 CADA UNO Y TRES ENMARCADOS.

KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ

legalName: KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ


title: PAGO REEMBOLSO COMPRA DE JUGUETES PARA ENTREGAR A LOS NIÑOS EN LA VISITA DE CAMPO.

KAREN LASTENIA INESTROZA SALANDIA

legalName: KAREN LASTENIA INESTROZA SALANDIA


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA-NEW YORK-COMAYAGUA A FAVOR DE ROBERTO RAMOS BUSTOS Y WALTER ALCANTARA DEL 15 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000616 C.A.I.043FC1-EB9B60-F0418B-F60694-2BCBF3-66.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-EL SALVADOR-COMAYAGUA A FAVOR DE RONAL EDUARDO DERAS Y MIREYA AGUERO DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00018890 C.A.I.340B6D-CF0A84-E14390-2CAEA6-5CA874-67.


title: RESERVA POR SUMINISTRO DE GAS ACETILENO PURO 250 PC SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS  SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 1 MEMORANDUN DAGE-J-024-III-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001497.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 012-002-01-00142973  POR SUMINISTRO DE GAS ACETILENO PURO 250 PC SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS  SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 1 MEMORANDUN DAGE-J-024-III-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001497. MEMORANDUM DSG-PP-0325-07-2023 HOJA GUIA No.01-08-2023-1753


title: RESERVA POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS  SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 3 MEMORANDUN DAGE-J-024-III-2023

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0001711 FECHA 09/05/2023  POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS  SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 3 MEMORANDUN DAGE-J-024-III-2023 MEMORANDUM DSG-PP-125-6-2023 HR 19-06-2023-1341


INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

actividadObra: 7 - SERVICIO DE TURISMO

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-030-2022 SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL AREA DE TURISMO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  MEMORANDUM GGE-127-III-2023


title: REEMBOLSO DE PASAJE AEREO HOTEL Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR MISION OFICIAL A MIAMI DEL 25 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023

GUILLERMO ANTONIO VERDE ROMERO

legalName: GUILLERMO ANTONIO VERDE ROMERO

type: ACUE


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-MCALLEN-DALLAS A FAVOR DE YENY LORENA RUBIO AGUILAR SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000627 CAI: 043FC1-EB9B60-F0418B-F60694-2BCBF3-66.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND SOLICITADO POR ERIKA REYES ENCARGADA DE LA UNIDADE DE PROVEEDURIA INTERNA.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No: 17 POR VIAJE A OCOTEPEQUE DEL 13 AL 24 DE FEBRERO2023 SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA FINALIZACION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO QUILO 2 MEMORANDO DIGE 027-II-2023 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL

JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ

legalName: JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-MCALLEN A FAVOR DE FREDY DANIEL FERNANDEZ MARTINEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000626 CAI: 043FC1-EB9B60-F0418B-F60694-2BCBF3-66.


title: RESERVA POR PROCESO DE LICITACION LPI-100-005-2023 ADQUISICION DE PLANTA MOBIL Y SUBESTACION MODULAR DE PLANTA MOVIL EN LA SUBESTACION DE JUTICALPA II DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGUN MEMORANDUM DLI-500-III-2023 HOJA DE GUIA No. 567 O/C 4300001487

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 9 - COORDINACION DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA


title: RESERVA POR PROCESO DE LICITACION LPI-100-017-2023 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDADES GEBNERADORAS SISTEMA CICLO COMBINADO Y EQUIPO DE SUBESTACION PARA PROYECTO DE SUBESTACION PARA PROYECTO DE AMPLIACION DE LAS CENTRALES DE LA PUERTA Y CEIBA TERMICA SEGUN MEMORANDUM DLI-502-2023 HOJA DE GUIA No. 567 O/C 4300001488


rationale: RESERVA POR PROCESO DE LICITACION LPI-100-017-2023 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDADES GENERADORAS SISTEMA CICLO COMBINADO Y EQUIPO DE SUBESTACION PARA PROYECTO DE AMPLIACION DE LAS CENTRALES DE LA PUERTA Y CEIBA TERMICA SEGUN MEMORANDUM DLI-503-III-2023 HOJA DE GUIA No. 567


title: RESERVA POR PROCESO DE LICITACION LPI-100-006-2023 ADQUISICION DE GAS E INSTALACION DEL EQUIPO NECESARIO PARA ABASTECER PLANTA MOVIL EN LA SUBESTACION DE JUTICALPA II DEPARTAMENTO DE OLANCHO  SEGUN MEMORANDUM DLI-510-III-2023 HOJA DE GUIA No. 567 O/C 4300001484


rationale: RESERVA POR PROCESO DE LICITACION LPI-100-005-2023 ADQUISICION DE UNIDAD GENERADORA PARA PROYECTO DE INSTALACION DE PLANTA MOVIL Y SUBESTACION MODULAR MOVIL EN LA SUBESTACION DE JUTICALPA II DEPARTAMENTO DE OLANCHO  SEGUN MEMORANDUM DLI-501-III-2023 HOJA DE GUIA No. 567


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIA DE 12V PARA VEHICULO DIESEL SEGUN MEMORANDUM  DAGE-145-III-2023 REQUISICION # 038 (PAGO DE FACTURA No-006-001-01-00019032 DE FECHA 08 DE MAYO 2023 A FAVOR DE REDI LLANTAS SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-037-5-2023 Y HOJA DE RUTA No-19-05-2023-1040)


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BATERIAS PARA INSTALAR EN EQUIPO ESTACION TOTAL DE LA UNIDAD REQUISICION No: 82 MEMORANDO DAGE 144-III-2023 ORDEN DE COMPRA No.450001978

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: POR LA COMPRA DE 1 BATERIA EQUIPO ESTACION MOD-BDC46C-7.2V PARA INSTALAR EN EQUIPO ESTACION TOTAL DE LA UNIDAD REQUISICION No: 82 MEMORANDO DAGE 144-III-2023 ORDEN DE COMPRA No.450001978 DSG-PP-271-7-2023 GUIA # 25/07/2023-1701 FACT-000-001-01-00001126 FECHA 28/06/2023.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TOLDO PLASTICO IMPREAMIABLE  SEGUN MEMORANDUM  DAGE-145-III-2023 REQUISICION # 032 ORDEN DE COMPRA 4200003753

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003056 FECHA 05/05/23   POR LA COMPRA DE TOLDO PLASTICO IMPREAMIABLE  SEGUN MEMORANDUM  DAGE-145-III-2023 REQUISICION # 032 ORDEN DE COMPRA 4200003753 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-022-05-2023 HR 15-05-2023-967

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-675-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-675-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-675-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-675-1-0


PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ

legalName: PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ

rationale: PAGO DE (GASOLINA) VIATICOS AL PERSONAL DE GENERACION QUE VIJAN DEL 17/04/2023 AL 21/04/23 SIGUATEPEQUE LAGO DE YOJOA A TOMAS DE MUESTRAS Y ANALISI FISICOQUIMICO Y NUTRIENTES Y ESPEJO DE LAGO DE YOJOA SEGUN MEMORANDUM DST-036-III-2023 (devolucion de otros gastos por compra de combustible)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-665-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-665-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  EXTENSION ELECTRICAPARES DE BATERIAS ALCALINASTUBOS LED REQUISICION No: 39 MEMORANDO DAGE 144-III-2023 ORDEN DE COMPRA 4200003754

title: RESERVA POR LA COMPRA DE  EXTENSION ELECTRICAPARES DE BATERIAS ALCALINASTUBOS LED REQUISICION No: 39 MEMORANDO DAGE 144-III-2023 ORDEN DE COMPRA 4200003755

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE  LA FACTURA N 000-002-01-0152913 05/05/2023 MEMO DSG-PP-091-6-2023 GUIA 1304 POR LA COMPRA DE  EXTENSION ELECTRICAPARES DE BATERIAS ALCALINASTUBOS LED REQUISICION No: 39 MEMORANDO DAGE 144-III-2023 ORDEN DE COMPRA 4200003754

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-659-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-659-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-659-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-659-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003057 DE FECHA 05/05/23 POR LA COMPRA DE BATERIA ALCALINAREGLETABATERIA LITIO O/C 4200003754 MEMORNDO DSG-PP-040-5-2023 GUIA 1040


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MANGUERA PARA JARDINERIA REQUISICION No: 04 MEMORANDO DAGE 144-III-2023

FERRETERIA FARAJ  S.A DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PRINSIPAL SANTA CRUZ DE YOJOA

legalName: FERRETERIA FARAJ  S.A DE C.V.

objeto: 34300-Artículos de Caucho


title: PAGO DE (DIESEL) VIATICOS AL PERSONAL DE GENERACION QUE VIJAN DEL 17/04/2023 AL 21/04/23 SIGUATEPEQUE LAGO DE YOJOA A TOMAS DE MUESTRAS Y ANALISI FISICOQUIMICO Y NUTRIENTES Y ESPEJO DE LAGO DE YOJOA SEGUN MEMORANDUM DST-036-III-2023

JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX

legalName: JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX


title: RESERVA POR LA COMPRA DE HIDROMETRO  SEGUN MEMORANDUM  DAGE-145-III-2023 REQUISICION # 044

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003297 DE FECHA  26/10/23 POR LA COMPRA DE HIDROMETROPROBETA DE VIDRIOPIPETA O/C 4000003824 MEMORANDO DSG-PP-1102-10-2023 GUIA 2727

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000105 DE FECHA 17/07/2023 POR LA COMPRA DE MATRAZ FILTRACION KITAZATO VIDRIO  O/C 4000003825 MEMORANDO DSG-0387-8-2023 GUIA 1828


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 CAPOTE DE UNA PIEZA REFLECTIVO CON GORRO Y BOLSILLOS PARA HERRAMIENTAS Y 05 CHALECO PORTAHERRAMIENTAS AJUSTABLE CON MULTIPLES DEPOSITOS PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA. SOLICITADO POR LA DIRECCIO DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQUISICION N° 002. MEMORANDUM DAGE-J-028-III-2023. ORDEN DE COMPA LOCAL: 4200003831.PAGO D FACTURA No-000-001-01-00000101 DE FECHA 07/07/2023 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES LEO S DE RL SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0302-7-2023

description: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 CAPOTE DE UNA PIEZA REFLECTIVO CON GORRO Y BOLSILLOS PARA HERRAMIENTAS Y 05 CHALECO PORTAHERRAMIENTAS AJUSTABLE CON MULTIPLES DEPOSITOS PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA. SOLICITADO POR LA DIRECCIO DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQUISICION N° 002. MEMORANDUM DAGE-J-028-III-2023. (PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00000093 DE FECHA 09 DE MAYO 2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-029-5-2023 Y HOJA DE RUTA 15/05/2023 GUIA 971


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ACIDO SULFURICO ACIDO NITRICO ACIDO CHLORHIDRICO  SEGUN MEMORANDUM  DAGE-145-III-2023 REQUISICION # 046

objeto: 35100-Productos Químicos


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIA PARA DRONE M600  SEGUN MEMORANDUM  DAGE-145-III-2023 REQUISICION # 081

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

rationale: PAGO DE LAS FACTURA 000-002-01-00002037 FECHA 02/06/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-0118-6-23 GUIA 1338  POR LA COMPRA DE BATERIA PARA DRONE M600  SEGUN MEMORANDUM  DAGE-145-III-2023 REQUISICION # 081 O/C 4200003763


title: PAGO DE VIATICOS (DIESEL) DEL PERSONAL DE GENERACION QUE VIAJAN  A  ACOTEPEQUE  DEL 12/03/23 AL 17/0323 A RECOJER PIEZA /TUBERIA Y TRASPORTARLA A CHFM SEGUN MEMORANDUM DIGE-096-III-2023

MARCO ANTONIO RODAS ALVAREZ

legalName: MARCO ANTONIO RODAS ALVAREZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SOLUCION ESTANDAR PARA CALIBRACION FLOUR SEGUN MEMORANDUM  DAGE-145-III-2023 REQUISICION # 047

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA  000-001-01-00003007 FECHA 26/07/2023  POR LA COMPRA DE SOLUCION ESTANDAR PARA CALIBRACION FLOUR SEGUN MEMORANDUM  DAGE-145-III-2023 REQUISICION # 047 SEGUN MEMMORANDUM DSG-PP-0439-8-2023 HR 15-08-2023-1908


legalName: CHISPA S.A. DE C.V.

CHISPA S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE GUANTES RESISTENTES A LA ABRASIONPINCHAZOSCORETES Y DESGARROS REQUISICION No: 03 MEMORANDO DAGE 144-III-2023 PAGO DE LA FACTURA No-001-001-01-00001792 AFAVOR DE CHISPA S.A DE C.V SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-080-6-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-06-09-1244


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE DE MOTOR DIESEL SEGUN MEMORANDUM  DAGE-145-III-2023 REQUISICION # 031

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000861 DE FECHA 26/04/2023 POR LA COMPRA DE 20 CUARTOS ACEITE DE MOTOR DIESEL 20W/50 O/C 4200003760 MEMORANDO DSG-PP-027-05-2023 GUIA 971


title: RESERVA POR LA COMPRA DEQUEMADOR DE OXIDO NITROSO SEGUN MEMORANDUM  DAGE-145-III-2023 REQUISICION # 045 ORDEN DE COMPRA No. 4500001977

ORGOMA S.A.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: ORGOMA S.A.

rationale: POR LA COMPRA DE UN (1) QUEMADOR DE OXIDO NITROSO/ACETILENO SEGUN MEMORANDUM  DAGE-145-III-2023 REQUISICION # 045 ORDEN DE COMPRA No. 4500001977 MEMORAMDO-DSG-PP-188-7-2023 GUIA # 1579 FACT-# 000-001-01-00001655 DE FECHA 14/06/2023.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CERRADURA DE SOBREPONER  SEGUN MEMORANDUM  DAGE-145-III-2023 REQUISICION # 034

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS 31X10.5 TODO TERRENO  SEGUN MEMORANDUM  DAGE-145-III-2023 REQUISICION # 001 ORDEN DE COMPRA No. 4500001980

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS 31X10.5 TODO TERRENO  SEGUN MEMORANDUM  DAGE-145-III-2023 DSG-PP-035-5-2023 REQUISICION # 001 ORDEN DE COMPRA No. 4500001980 GUIA # 19/05/2023/1040 FACT-006-001-01-00019034 DE FECHA 8 DE MAYO 2023.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS PARA LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX COLOR VERDE PLACA GH-A0573 REG-381 Y COLOR BEIGE PLACA A0576 REG-421 REQUISICION No: 80 MEMORANDO DAGE 144-III-2023 ORDEN DE COMPRA No. 450001979

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS DE 12 VOLTIOS 12 AMP PARA LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX COLOR VERDE PLACA GH-A0573 REG-381 Y COLOR BEIGE PLACA A0576 REG-421 REQUISICION No: 80 MEMORANDO DAGE 144-III-2023 ORDEN DE COMPRA No. 450001979 MEMORANDO-DSG-PP-036-5-2023 GUIA # 19/05/2023/1040 Y FACT-006-001-01-00019033 DE FECHA 08/05/2023.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 07 BARRILES DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL (05 ACEITE DE MOTOR 15W-40-CI-4 Y 02 DE ACEITE DE MOTOR 20W-50 ) Y 03 BARRILES DE ACEITES PARA TRANSMISION. PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CHFM SP 20231121. MEMORANDUM DAGE-151-III-2023.

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00104491  POR LA COMPRA DE 2 BARRILES DE ACEITE DE MOTOR 20W-50 ) Y . PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CHFM SP 20231121. MEMORANDUM DAGE-151-III-2023. ORDEN DE COMPRA No. 4200003775 MEMORANDUM DSG-PP-0158-06-2023 HOJA GUIA No. 10-07-2023-1564

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00019677  POR LA COMPRA DE L (05 BARRIL DE  ACEITE DE MOTOR 15W-40-CI-4 Y  Y 03 BARRILES DE ACEITES PARA TRANSMISION. PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CHFM SP 20231121. MEMORANDUM DAGE-151-III-2023. ORDEN DE COMPRA No. 4200003774 MEMORANDUM DSG-PP-159-06-2023 HOJA GUIA No. 10-07-2023-1564


TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

streetAddress: RCIAL. LAS CUMBRES,1AVE, 3CLLE, BLO.E, EDIFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00021572 DE FECHA 13-09-2023 RECIBO S/N DE FECHA 14- SEPTIEMBRE-2023 CON FOLIO N.00050 ORDEN DE COMPRA 4200003768 DE FECHA 24-04-23 ACTA DE RECEPCION N. CHFM-034/2023 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 02-10-2023 .RESERVA POR LA COMPRA DE 120 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO DE 25 KG TIPOA 10 CUBETAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO HTH (45kg) AL 68% Y 29 SACOS DE SODA ASH (25kg). PARA USO EN TRATAMIENTO DE AGUA DE CAMPAMENTOS LA LAGUNA Y LOS PINOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CHFM SP 20231116. MEMORANDUM DAGE-151-III-2023.


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: RESERVA PARA DAR INICIO AL PROCESO DE LICITACION DE RECONSTRUCCION / REHABILITACION DE ESTACIONES HIDROMETRICAS PARA AFORO  MEMORANDUM DAGE-152-III-2023


title: POR LA COMPRA DE 1 DRONE PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO SEGUN RE N 79 ORDEN DE COMPRA No.460001769

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002087 POR LA COMPRA DE 1 DRONE PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO GEOREFERENCIACION FOTOGRAMERIA TERMOGRAFIA Y MAGNETOMETRIA SIGNADOS A LA UNIAD DE ´PEQUENAS CENTRALES  SEGUN REQ. No. 79 ORDEN DE COMPRA No.460001769 MEMORANDUM DSG-PP-0084-06-2023 HOJA GUIA No. 12-06-2023-1283


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA HP 3515 SEGUN MEMORANDUM DAGE-143-III-2023 REQUISICION N.66ORDEN DE COMPRA No. 420003752

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-000-01-00012030 FECHS 05/05/23  POR LA COMPRA DE TINTA HP 3515 SEGUN MEMORANDUM DAGE-143-III-2023 REQUISICION N.66ORDEN DE COMPRA No. 420003752 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-030-5-2023 HR 15-05-2023-971


INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS 1.5 AA Y AAA SEGUN MEMORANDUM DAGE-143-III-2023 REQUISICION N.65 ORDEN DE COMPRA No. 4200003746 PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001708 FECHA 27/04/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-078-6-2023 Y GUIA 1244


title: POR LA COMPRA DE 3  GPS DE MANO   PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO SEGUN RE N 73

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000085 DE FECHA 15 DE MAYO 20233 POR LA COMPRA DE 3  GPS DE MANO   PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO EN LA UNIDAD DE PEQUEÑAS CENTRALES SEGUN RE N 73 ORDEN DE COMPRA No. 4600001765 MEMORANDUM DSG-PP-104-6-2023 HOJA GUIA No. 16-06-2023-1338


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTA RADIAL 31X10.5 R-15 AT6  SEGUN MEMORANDUM DAGE-143-III-2023 REQUISICION N.60

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 05 LLANTA RADIAL 31X10.5 R-15-6 LONAS PARA VEHIICULO CON PLACA  GHA0575 REG-319 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA DE DE GENERACION SEGUN REQUISICION N° 60 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001981 24/04/2023. FACTURA No. 006-001-01-00019035 08/05/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-034-5-2023. HOJA DE RUTA No. 1040.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIA DE CICLO PROFUNDO  12V SEGUN MEMORANDUM DAGE-143-III-2023 REQUISICION N.66 Y ORDDEN DE COMPRA No-4500001990 A FAVOR DE INV CALA

INVERSIONES CALA S DE R L

streetAddress: ALDEA EL CHIMBO KILOMETRO 9, CARRETERA A SANTA LUCIA, F.M

legalName: INVERSIONES CALA S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 03 BATERIAS DE CICLO PROFUNDO 12V 120AMP PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO DE LA UNIDAD SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGENIRIA DE GENERACION. SEGUN REQUISICION N° 66. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001990 03/05/2023. FACTURA N° 000-001-01-00000207 22/05/2023. (RETENCION 1% REGIMEN DE PAGOS A CUENTA). MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-051-5-2023.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DE 200000 GALONES DE BUNKER  PARA LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA PLANTA CENTRAL CEIBA DESRIBADO DE LA REQUISICION N.9026-01-2023 RESOLUCION JUNTA DIRECTIVA N.15-JD-01-2023 PAGO DE FACTURAS No-003-001-01-0007306073061730627309373100732517325273335733407334373344 Y ORDEN DE COMPRA No-3500000631 MEMORANDUM DSG-1258-IV-2023 GUIA 646

title: PAGO DE FACTURA 003-001-01-00073352 FECHA 10/04/23  POR LA COMPRA DE DE 7577   GALONES DE BUNKER  PARA LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA PLANTA CENTRAL CEIBA DESRIBADO DE LA REQUISICION N.9026-01-2023 RESOLUCION JUNTA DIRECTIVA N.15-JD-01-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-360-VI-2023 HR 2023-04-13-668

title: PAGO DE FACTURA 003-001-01-00073352 FECHA 10/04/23  POR LA COMPRA DE DE 7700  GALONES DE BUNKER  PARA LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA PLANTA CENTRAL CEIBA DESRIBADO DE LA REQUISICION N.9026-01-2023 RESOLUCION JUNTA DIRECTIVA N.15-JD-01-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-360-IV-2023 HR 13-04-2023-668

title: PAGO DE FACTURA 003-001-01-00073410 FECHA 12/04/23  POR LA COMPRA DE 7700  GALONES DE BUNKER  PARA LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA PLANTA CENTRAL CEIBA TERMICA O/C LOCAL No: 3500000631 DEL PEDIDO No. CCT-9026-001-2023 PAGO No: 3  RESOLUCION JUNTA DIRECTIVA N.15-JD-01-2023SEGUN MEMORANDUM DSG-376-IV-2023  GUIA 701

title: RESERVA POR LA COMPRA DE DE 23100 GALONES DE BUNKER  PARA LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA PLANTA CENTRAL CEIBA DESRIBADO DE LA REQUISICION N.9026-01-2023 RESOLUCION JUNTA DIRECTIVA N.15-JD-01-2023 PAGO DE FACTURAS No-003-001-01-000734957354473547 Y ORDEN DE COMPRA No-3500000631 MEMORANDUM DSG-397-IV-2023 GUIA 731

title: PAGO SEGUN FACTURAS 737237372773832738717379573876 SEGUN MEMO DSG-412-IV-2023 HR 789  POR LA COMPRA DE DE 450000 GALONES DE BUNKER  PAGO N 05  OC 35000000631 PARA LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA PLANTA CENTRAL CEIBA DESRIBADO DE LA REQUISICION N.9026-01-2023 RESOLUCION JUNTA DIRECTIVA N.15-JD-01-2023

title: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00073904 003-001-01-00073905 003-001-01-00073925 POR LA COMPRA DE DE 23100  GALONES DE BUNKER  PARA LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN  CENTRAL  CEIBA TERMICA SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 35000631 PAGO No. 6 CIERRE DE PEDIDO ) RESOLUCION JUNTA DIRECTIVA N.15-JD-01-2023 MEMORANDUM DSG-437-V-2023 HOJA DE RUTA GUIA No. 854

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR EJECUTAR EL PAGO DEL CONTRATO No. 82/2022 SUSCRITO ENTRE LA ENEE Y A&M INDUSTRIAL SUMINISTRO DE MANO DE OBRA EQUIPOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS RECOMENDADOS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD PRINCIPAL No.2 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN MEMORANDO DSG-305-111-2023. MEMORANDO/GGE-131-III-2023.

ALBERTO JAVIER MIDENCE NUÑEZ

legalName: ALBERTO JAVIER MIDENCE NUÑEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000476 POR EJECUTAR EL PAGO DEL CONTRATO No. 82/2022 SUSCRITO ENTRE LA ENEE Y A&M INDUSTRIAL SUMINISTRO DE MANO DE OBRA EQUIPOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS RECOMENDADOS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO DE MANO DE OBRA EQUIPOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS RECOMENDADOS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON CHORRO DE ARENA EN CODO DEL TURBO DE DESFOGUE  DE LA UNIDAD PRINCIPAL No.2 Y OTRAS PIEZAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN MEMORANDO DSG-305-111-2023. MEMORANDO/GGE-131-III-2023.-ORDEN DE COMPRA No. 4300001493 MEMORANDUM DSG-383-IV-2023 HOJA DE GUIA No. 721


title: POR LA COMPRA DE EQUIPO    PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO SEGUN RE N 71 CON ORDEN DE COMPRA No-4600001778 A FAVOR DE LA CASA DEL INGENIERO

LA CASA DEL INGENIERO S. A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON CASA NO.540

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0004794 FECHA  06-06-2023 COMPRA DE EQUIPO    PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO SEGUN RE N 71 CON ORDEN DE COMPRA No-4600001778 A FAVOR DE LA CASA DEL INGENIERO SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0168-7-2023


title: POR LA COMPRA DE EQUIPO  METRO LASER   PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO SEGUN RE N 61

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-0000083 DE FECHA 15/05/2023 POR LA COMPRA DE MILESEEY G2 MEDIDOR DE DISTANCIA LASER 330FT O/C 4600001760 MEMORANDO DSG-PP-045-5-2023 GUIA 1040


title: POR LA COMPRA DE KIT DE PRUEBA DE CONCRETO    PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO SEGUN RE N 62

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001713 FECHA 19/05/2023 LA COMPRA DE KIT DE PRUEBA DE CONCRETO    PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO SEGUN RE N 62 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-061-5-2023 HR 26-05-2023-1112


title: RESSERVA POR LA COMPRA DE LAMINAS DE ALUCINC EL CAJON SP-20231120 MEMORANDO DAGE-153-III-2023 orden de compra 4000003831

FERRETERIA FARAJ  S.A DE C.V.

legalName: FERRETERIA FARAJ  S.A DE C.V.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-720-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-720-1-0


title: POR LA COMPRA DE CARETA PLASTICA  PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO SEGUN RE N 63

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: POR LA COMPRA DE 1 CARRETE PLASTICA SCHILL IT266 PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO SEGUN REQ N 63 OC-4000003819 MEMORANDO-DSG-PP-191-7-2023 GUIA # 1579 FACT-000-002-01-00000090 DE FECHA 15/06/2023


rationale: POR LA COMPRA DE  MULTIMETRO  PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO SEGUN RE N 64


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE REPARACION DE TUBOS DE DESFOGUE DE UNIDADES PRINCIPALES N°1 Y N° 3 LA CUAL CONSISTE EN SUMINISTRO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA INSTALACION DE LOS NUEVOS COMPONENTES.  SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES CP N° 2023-1101.MEMORANDUM DAGE-J-022-III-2023. MEMORANDUM DAJE-J-034-III-2023.


title: RESERVA POR LA COMPRA DETERNOMETRO DE MERCURIO MATRAZBEAKER SEGUN MEMORANDUM DAGE-143-III-2023 REQUISICION N.43 ORDEN DE COMPRA No.400003821

title: RESERVA POR LA COMPRA DETERNOMETRO DE MERCURIO MATRAZBEAKER SEGUN MEMORANDUM DAGE-143-III-2023 REQUISICION N.43 ORDEN DE COMPRA No. 400003822

title: RESERVA POR LA COMPRA DETERNOMETRO DE MERCURIO MATRAZBEAKER SEGUN MEMORANDUM DAGE-143-III-2023 REQUISICION N.43 ORDEN DE COMPRA No. 400003823

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB   EDIFICIO LA TORRE LOCAL 601

legalName: GMAS S.A. DE C.V.

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000099 DE FECHA 26/06/2023 POR LA COMPRA DE MATRAZ VOLUMETRICO DE PLASTICO 100ML Y 500ML O/C 4000003821 MEMORANDO DSG-PP-0236-7-2023 GUIA 1630


LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

rationale: POR LA COMPRA DE 1 SONOMETRO PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO SEGUN RE N 75 PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00002057 DE FECHA 02 DE JULIO 2023 Y ORDEN DE COMPRA No-4600001763 A FAVOR DE CASA DE LA MUSICA SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0261-7-2023 Y HOJA DE RUTA No-2023-07-21-1684


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-MCALLEN-HOUSTON A FAVOR DE LORENZO ELVIR NUÑEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000628 CAI: 043FC1-EB9B60-F0418B-F60694-2BCBF3-66.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: RESSERVA POR LA COMPRA DE CEMENTO EL CAJON SP-20231117 MEMORANDO DAGE-153-III-2023

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0007004 POR LA COMPRA DE 300 BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN REPARACIONES DE VIVIENDAS DE CAMPAMENTOS BACHEO Y CONSTRUCCIONES NUEVAS EN CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN ( EL CAJON )SP-20231117 MEMORANDO DAGE-153-III-2023 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4000003892 MEMORANDUM DSG-PP-0268-7-2023 HOJA GUIA No. 21-07-2023-1684


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  GRAVA Y ARENA EL CAJON SP-20231118 MEMORANDO DAGE-153-III-2023

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001709 POR LA COMPRA DE 100  METROS DE  GRAVA 50 METROS DE ARENA SOLICITADO POR EL CAJON SP-20231118 MEMORANDO DAGE-153-III-2023 ORDEN DE COMPRA No. 4000003817 MEMORANDUM DSG-PP-161-6-2023 HOJA GUIA No. 10-07-2023-1564

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-722-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-722-1-0


title: RESSERVA POR LA COMPRA DE BLOQUES DE CONCRETO EL CAJON SP-20231119 MEMORANDO DAGE-153-III-2023

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00005205 DE FECHA 12/06/2023 PORA LA COMPRA DE BLOQUES DE 4 Y 6 PULGADAS O/C 4000003829 MEMORANDO DSG-PP-0181-2023 GUIA 1579


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-HOUSTON A FAVOR DE JOSE FRANCISCO VALERIANO RUBIO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009158 CAI: 4E7113-70BDC1-A24286-534D8E-6DE56B-83.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-WASHINGRON-COMAYAGUA A FAVOR DE CHRISTIAN EDGARDO TALAVERA SEVILLA DEL 03 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005243 C.A.I.92B327-B24ED9-B3429E-924D4B-9924E0-72.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


rationale: RESERVA POR LA ADQUISISCION DE REPUESTOS PARA SISTEMA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO PARA SER UTILIZADOS EN UNIDADES PRINCIPALES DE GENERACION Y EQUIPOS AUXILIARES DERIVADA DE COMPRA AL EXTERIOR SEGUN CP No. 2023-1102 MEMORANDUM DAGE-J-029-III-2023


title: POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE GASOLINA PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR SEGUN MEMO DAGE-165-III-2023 Y MEMO DAGE-297 IV-2023 FACTURA 000-001-01-00432052 CON FECHA DE 14/04/2023

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: PAGO PASAJE AEREO EN RUTA: VERACRUZ-COMAYAGUA A FAVOR DE RAUL OTONIEL MORAZAN SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009190 CAI: 4E7113-70BDC1-A24286-534D8E-6DE56B-83.


title: ENMARCADO DE DIPLOMA SOLICITADO POR ABOGADA CYNTHIA CAROLINA SIERRA JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGÚN IIV PLANIFICACIÓN 2023 SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - SERVICIOS CONSULARES


description: COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGÚN IIV PLANIFICACIÓN 2023 SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE PENALIDAD POR CAMBIOI DE FECHA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000622 C.A.I.043FC1-EB9B60-F0418B-F60694-2BCBF3-66


MILEYDE JANETH ROBLES MARTINEZ

legalName: MILEYDE JANETH ROBLES MARTINEZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: POR COMPRA DE MEDICATENCOS SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 420003676 FACT-0001-001-01-00411315 DE FECHA 07/12/22 MEMORANDO-DSG-PP-461-6-2023-PROV GUIA # 06/06/2023-1218


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00005239 CAI: 92B327-B24ED9-B3429E-924D4B-9924E0-72 A FAVOR EVA RUTH FERRUFINO TALAVERA RUTA COMAYAGUA-NEW YORK-MCALLEN-COMAYAGUA DEL 10 AL 26 SEPTIEMBRE DE 2023.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: RESERVA POR SERTVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL SEGUN SOLICITUD NI-SS-5-2023 Y MEMO DAGE-166-III-2023

JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

legalName: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000702 FECHA 04/07/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-329-7-2023 GUIA 1753  SEGUN ORDEN DE PAGO N 006/2023 CORRESPONDE AL PERIODO DEL 30 DE MAYO 2023 A JUNIO 2023  POR SERTVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL SEGUN SOLICITUD NI-SS-5-2023 Y MEMO DAGE-166-III-2023


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 PIZARRA DE VIDRIO CON INSTALACION INCLUIDA  PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIASEGUN REQUISICION N°009.  MEMORANDUM DAGE-199-IV-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001773.

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: POR LA COMPRA DE 2 PIZARRA DE BORRADOR EN SECO CON INSTALACION INCLUIDA  PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIASEGUN REQUISICION N°009.  MEMORANDUM DAGE-199-IV-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001773 MEMORANDO-DSG-PP-192-7-2023 GUIA # 1579 FACT-000-001-01-00000097 DE FECHA 15/06/2023.


title: POLARIZADO DE PUERTA SOLICITADO POR LICENCIADA MAYRA FUENTES ENCARGADA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN MEMORANDO No. 138-SRECI-UAI-2023

MARIA VICTORIA FLORES TRIMINIO

legalName: MARIA VICTORIA FLORES TRIMINIO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 6 RADIOS DE COMUNICACION PORTATIL ALTA CALIDAD SOLICITADO POR UNIDAD PEQUEÑAS CENTRALES SEGUN REQ. No. 76 MEMORANDUM DAGE-J-037-III-2023 OC-4600001779.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-004795 FECHA 06/12/2023  COMPRA DE 6 RADIOS DE COMUNICACION PORTATIL ALTA CALIDAD SOLICITADO POR UNIDAD PEQUEÑAS CENTRALES SEGUN REQ. No. 76 MEMORANDUM DAGE-J-037-III-2023 OC-4600001779. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0169-7-2023 HR  10-07-2023-1564


title: PAGODE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-MADRID-CADIZ-MADRID-COMAYAGA A FAVOR DE ALEJANDR ALVAREZ FLORES DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DE 2023. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005357 C.A.I.72D191-6B4646-344AA3-6D5FBC-0D92A0-CE.


title: POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4500001775 SP-20221051 SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4500001775 SP-20221051 FACT-000-001-01-00007767776677657764 DE FECHA 27/12/2022MEMORANDO-DSG-PP-0644-6-2023-PROV GUIA # 1466SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN


SET LAB .S DE R.L

streetAddress: COL. LOMAS DE TONCONTIN CASA 1606 BL 1

legalName: SET LAB .S DE R.L

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: PARA EL MANNTTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE ABSORSION SEGUN SOLICITUD 002 PAG O DE LA FACTURA 000-001-01-00001287  FECHA 01/06/2023O/C 4300001502 SEGUN MEMO DSG-PP-122-6-2023 GUIA 1338


rationale: RESERVA DE FACTURA No: 000-001-01-00002961 DE FECHA 25/11/2022 POR LA COMPRA DE LAMOTRIGINA 10MGDESVENLAFAXINA 50MGCLONAZEPAN 2MGCETIRIZINA 100TBSIMETICONA JARABE SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0449-6-2023 HR 06-06-2023-1218


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4000003697 Y FACTURA No-000-001-01-00002978

rationale: FACTURA 000-001-021-00002978 FECHA 07/12/2023   PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4000003697 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0656-6-2023 HR 24-07-2023-1476


title: PASAJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA-MCALLEN A FAVOR DE JULIO ALBERTO SEVILLA TRINIDAD ELIZABETH GUTIERREZ MAYA LIZETH SEVILLA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002569 CAI: D2EC4D-9EA09C-A34496-5F365C-FA3A74-74.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL