title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DIRECCION COMUNICACION ESTRATEGICA EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.18 (UMEP No.18) TELA;ATLANTIDA.ORDEN DE PAGO No.05157-2023 FACTURA No.000-004-01-01061994.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

faxNumber: ND

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO2023POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.10 CHOLOMA (UMEP No.10).ORDEN DE PAGO No:05153-2023.FACTURA No:000-002-01-00897980.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION  DE DIPAMPCO SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 CON ORDEN DE PAGO 05096-2023.

JAIRO ENRIQUE RAMOS GARCIA

legalName: JAIRO ENRIQUE RAMOS GARCIA

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE  UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.03 LA ROSA (UMEP No.03).ORDEN DE PAGO N:05138-2023.FACTURA No:002-006-01-00039739.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFEENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTLIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023POR EL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP).ORDEN DE PAGO No.04908-2023. FACTURA No:000-001-01-00039570.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES DE JULIO DE 2023POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.04 (UDEP No.04).ORDEN DE PAGO:05131-2023.FACTURA No.000-001-01-00128162.

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL PRIMERA QUINCENA DEL MES DEJ ULIO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.14 (UMEP No.14) SABANA GRANDE;FRANCISCO MORAZAN.ORDEN DE PAGO No.05144-2023 FACTURA No.000-002-01-00108202

EL CAMPIRANO S. DE R. L.

streetAddress: ALDEA LOS QUIQUISTES SABANA GRANDE

legalName: EL CAMPIRANO S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA JEFATURA REGIONAL ZONA NORTE DE SAN PEDRO SULA (JRZN-SPS) ORDEN DE PAGO No.05147-2023 FACTURA No.000-002-01-00902738.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.14 (UMEP No.14) SABANA GRANDE; FRANCISCO MORAZAN. ORDEN DE PAGO No. 05146-2023 FACTURA No. 000-002-01-00108780


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCIÓN 11-1 (UTILA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.08 FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE PAGO No: 05159-2023. FACTURA No: 000-002-01-00100630

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023 POR LA UDEP. #12 LA PAZ. FACTURA # 005-001-01-00946906 O/P. 05189-2023

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N°7 EL PARAISO) GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO. SEGUN FACTURA N° 000-003-01-01513031 O/P. 05188-2023

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU). ORDEN DE PAGO No. 05186-2023 FACTURA No. 000-001-01-00099349

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.04 (UDEP No.04). ORDEN DE PAGO: 05172-2023. FACTURA No: 000-001-01-00214783.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.11) ROATAN; ISLAS DE LA BAHIA. ORDEN DE PAGO No. 05178-2023 FACTURA No. 004-007-01-00296245

name: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 INSTALACIONES DE LA JEFATURA MUNICIPAL DE GUANAJA FACT. No. 000-001-01-00172994 ORDEN DE PAGO 03669-2023

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN PERIODO DEL 17 AL 20 Y DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2023 POR LA DNVT-TEGU. FACTURA N° 000-001-01-00447997 O/P. 05135-2023

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DE 2023 A LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCO EN LA CALLE LOS ALCALDES CARRETERA AL BATALLON COMAYAGUELA D.C. SR. ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ. ORDEN DE PAGO 05132-2023. FACTURA No. 000-001-01-00000597

ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ

legalName: ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023 POR LA UDEP. #06 CHOLUTECA. FACTURA N° 000-002-01-00136048 O/P. 05181-2023

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN No.01 LA CEIBA (DNPA-URAN No.1 LA CEIBA). ORDEN DE PAGO No. 05185-2023 FACTURAS No. 000-001-01-00735980

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES TGU (DNPSE). ORDEN DE PAGO No. 05236-2023 FACTURA No. 000-002-01-00095577


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023 POR LA UMEP. #04 LA KENNEDY. FACTURA N° 005-001-01-00001911 O/P. 05190-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 POR LA DNVT-SPS. FACTURA N° 000-002-01-00890540 O/P- 05142-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023 POR LA UDEP #15 OLANCHO. FACTURA N° 000-001-01-00027550 O/P. 05151-2023

name: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BARRIO EL TERRERO, LA UNION OLANCHO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS (FONDO ROTATORIO) DE DIPAMPCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 A LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE Y COPAN CON EL OBJETIVO DE MONITOREAR MEDIDAS CAUTALRESIMPARTIR CAPACITACIONES DE INSPECCIONAR SIN PREVIO AVISO LAS POSTAS POLICIALESSEGUN ORDEN DE PAGO No.05161-2023.

WILMER LEVI GONZALES AGUILERA

legalName: WILMER LEVI GONZALES AGUILERA

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DECOMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 POR LA UDEP. #16 SANTA BARBARA FACTURA N° 000-001-01-00039277 O/P. 05205-2023

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-SPS** FACTURA N° 000-001-01-00038651 O/P- 05216-2023

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.02 (UMEP No.02) BELEN. ORDEN DE PAGO No. 05218-2023.. FACTURA No. 003-005-01-00053324


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2023 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N°15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL CRUCE. SEGUN FACTURA N° 001-001-00037364 OP. 05249-2023

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.11 (UMEP No.11) PROGRESO; YORO. ORDEN DE PAGO No. 05198-2023 FACTURA No. 000-001-01-02989672

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


CRISENIA WALESKA RIVERA SANTOS

legalName: CRISENIA WALESKA RIVERA SANTOS

rationale: REVERSIONPAGO DE REEMBOLSO DE LA ASISTENTE DEL SEÑOR MINISTRO GENERAL RAMON ANTONIO SABILLONCORRESPONDIENTE DEL 03 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2023SEGUN ORDEN DE PAGO No.04519-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-5277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-5277-1-0

type: OFICIO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.05 (UMEP No.05) BARRIO GUAMALITO. ORDEN DE PAGO No. 05200-2023. FACTURA No. 000-002-01-00897983

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


rationale: REVERSIONPAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE LA ASISTENTE DEL SEÑOR MINISTRO GENERAL RAMON ANTONIO SABILLONCORRESPONDIENTE DEL 03 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2023SEGUN ORDEN DE PAGO No.04519-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-5279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-5279-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL.ORDEN DE PAGO No.05213-2023 FACTURA No.002-006-01-0040110.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA LOGISTICA UBICADA EN LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF).ORDEN DE PAGO 04669-2023.CON FACTURA No.000-001-01-00003010.

ASTOR DE LA CRUZ CABALLERO ANDINO

legalName: ASTOR DE LA CRUZ CABALLERO ANDINO

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES ( DNPA-SPS-DOPE). ORDEN DE PAGO No. 05231-2023 FACTURA No. 000-002-01-00901654


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023INSTALACIONES DE LA JEFATURA MUNICIPAL DE GUANAJA.ORDEN DE PAGO 05176-2023FACTURA No.000-001-01-00177251.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N°7 EL PARAISO) GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO CON TARJETA. SEGUN FACTURA N° 000-003-01-01516499 OP. 05202-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA DIPAMPCO EN SANTA ROSA DE COPANBLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR. ORDEN DE PAGO No.05182-2023 FACTURA No.000-001-01-00000584.

BLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR

legalName: BLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023 POR LA UDEP. #18 YORO. FACTURA N° 002-001-01-00006484 O/P. 05201-2023

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION ( UDEP N°7 EL PARAISO) GASOLINERA ROADY OROCUINA. SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00051756 OP. 05230-2023

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE INSTALACIONES DE LA UDEP # 9 EN PUERTO LEMÍRAORDEN DE PAGO 05174-2023 FACT.No.000-002-01-00051431.

name: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: TEGUCIGALPA

telephone: ND


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) AEROPOLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N°7 EL PARAISO) GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL DORADO. SEGUN FACTURA N° 000-003-01-01502271 OP. 05234-2023

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023 POR LA UMEP #17 OLANCHITO YORO. FACTURA N° 000-003-01-00059177 O/P. 05199-2023

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE DE SALIDA A LA CIUDAD DE SABA, OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023POR LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP).ORDEN DE PAGO No:05207-2023.FACTURA No:000-001-01-00039578.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE** FACTURA N° 000-001-01-00039277 O/P. 05219-2023


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00003382 PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y PRODUCTO DESECHABLE PARA LAS ACTIVIDADES E INVERSIONES ESCOLARES PARA LOS MESES DE JUNIO JULIO Y AGOSTO DE LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024939 Y ORDEN DE PAGO 03739-2023

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS (FONDO ROTATORIO) DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL (DAFPN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURAS 001-001-01-00014999/00014949 POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOSEQUIPO VARIO DE COMUNICACION Y REPUESTOS Y ACCESORIOS MULTIPLES PARA LA DIRECCION DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADOSEGUN ORDEN D COMPRA 45000246964500024695ORDEN DE PAGO 03667-2023/03665-2023.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIEBLES UTILIZADO EN EL MES DE JULIO 2023POR LA COCINA COMPLEJO FESITRANH-SPS.ORDEN DE PAGO No:05215-2023 FACTURA No:002-002-01-00036760.

DA-GAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 10-CALLE S.O-AVE. CIRCUNVALACION EDIF.AGORA  S.P.S.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.

objeto: 35640-Gas LPG


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA  SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023 DE LAS UNDIADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N°15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL CRUCE. SEGUN FACTURA N° 001-001-00272879 OP. 05204


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD  DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.14) OCOTOPEQUEORDEN DE PAGO No.05221-2023 FACTURA No.000-001-01-00039600.

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 15( CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL CRUCE. SEGUN FACTURA N° 001-001-00036109 OP. 05195-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164


title: PAGO PARA CUBRIR LOS FONDOS DEL TRANSLADO EN HELICOPTERO BELL 206BII AL PERSONAL ASIGNADO EN LA DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGAS (DNPA) CON ORDEN DE PAGO 04665-2023. CON FACTURA N° 000-003-01-000001486

DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

streetAddress: FINAL DEL AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO DE COMBUSTIBLE VIAJE DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 DE LA OFICINA DE DERECHOS HUMANOS AL DEPARTAMENTO DE CORTES SAN PEDRO SULA CON EL OBJETIVO DE MONITORIAR MEDIDAS CAUTELARES IMPARTIR CAPACITACIONES E INSPECCIONAR SIN PREVIO AVISO LAS POSTAS POLICIALES SEGUN ORDEN DE PAGO 05167-2023.

EDY ENRIQUE SOSA ARDON

legalName: EDY ENRIQUE SOSA ARDON


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA. (ANAPO). FACTURA N° 234-002-01-00000116 O/P- 04989-2023

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 2 DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES DNFE-TGU.FACTURA # 000-002-01-00095909.O/P.05212-2023.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE ENVIOS DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION. FACTURA N° 000-003-01-00091617 CON O.P.05251-2023

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

objeto: 21410-Correo Postal

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE FIANZA A NOMBRE DEL COMISIONADO DE POLICIA ERNESTO ORDOÑEZ BARDALES DIRECTOR DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA. TG-30-550. OP-05383-2023

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS (FONDO ROTATORIO) DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL (DAFPN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF). ORDEN DE PAGO No. 05187-2023 FACTURA No. 000-001-01-00039583

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE 2023. DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DNPA EN TEGUCIGALPA SR. RENE FRANCISCO UMAÑA CHINCHILLA. ORDEN DE PAGO No. 03480-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000213

RENE FRANCISCO UMAÑA CHINCHILLA

legalName: RENE FRANCISCO UMAÑA CHINCHILLA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL (AEROPOLICIAL ) ORDEN DE PAGO No. 05274-2023 FACTURA No.000-001-01-00039563


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DEL CETEP; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DEL CETEP; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN 2DA. QUINCENA MES DE JULIO DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES ** DNFE-TGU**. FACTURA N° 000-001-01-00039580 O/P. 05281-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES **DNFE-PROGRESO**. FACTURA # 000-001-01-02989748 O/P. 05282-2023

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS (FONDO ROTATORIO) DE DIPAMPCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.


title: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL TRIANGULO S.A DE C.V.SEGUN FACTURA No.003-001-01-00161040.OP.05278-2023.

name: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL TRIANGULO S.A DE C.V. SEGUN FACTURA No.003-001-01-00162483.OP.05279-2023.

legalName: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL TRIANGULO S.A.DE C.V. SEGUN FACTURA No.003-001-01-00165011.OP.05276-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) ESCUELA DE SUBOFICIALES (CCOP); CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS (FONDO ROTATORIO) DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL (DAFPN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) ESCUELA DE SUBOCICIALES (CCOP); CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA DIRECCION DE APOYO LOGISTICO DE LA POLICIA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023 POR LA DPI/SPS.FACTURA No.000-002-01-00897957 O/P.05280-2023.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 15( CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL TRIANGULO S.A DE C.V. SEGUN FACTURA N° 003-001-01-00163724 OP. 05275-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO-TGU). FACTURA N° 001-003-01-00632662 O/P. 05284-2023

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL CLASE 1 DE POLICIA SANDRA YAMILETH RAMIREZ LOZANO AGENTE DE POLICIA YESSELY MARISOL COLINDRES ARGUETA AGENTE DE POLICIA GERVIN DAVID NOLASCO GARCIA AGENTE DE POLICIA AXEL ARIEL RODRIGUEZ NUÑEZ SUB INSPECTOR DE POLICIA AUXILIAR ERICK SAMUEL HERRERA CHACON Y EL AGENTE DE POLICIA DARWIN HUMBERTO PORTILLO MOLINA SEGUN ACUERDO No. 0266-2023 ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL. FACTURA 000-002-01-00109965 OP-04827-2023

HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE, S.A.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA 2DA  Y 3ERA AVENIDA CALLEJON 15-B COMAYAGUELA

legalName: HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE, S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  1 ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 POR LA UDEP. #12. LA PAZ. FACTURA N° 000-006-01-01140269 O/P. 05451-2023

LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

legalName: LUISA MARYZET SUAZO MEDINA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.11) ROATAN; ISLAS DE LA BAHIA ORDEN DE PAGO No. 05496-2023 FACTURA No. 004-007-01-00298882

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL AGENTE DE POLICIA GEOVANNY ANTONIO SERRANO TORRES SEGUN ACUERDO No. 0266-2023 ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL OP- 05397-2023

GEOVANNY ANTONIO SERRANO TORRES

legalName: GEOVANNY ANTONIO SERRANO TORRES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE). ORDEN DE PAGO No. 05410-2023 FACTURA No. 000-002-01-00901977


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DEL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CCPCS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A LOS AGENTES DE POLICIA IVAN ERNESTO LOPEZ PORTILLO LUDIN EDUARDO GARCIA CALDERON Y AL ASPIRANTE A AGENTE DE POLICIA LUIS MANUEL PEREZ ZELAYA SEGUN ACUERDO No. 0266-2023 ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL FACTURA 000-006-01-00027217 OP. 05396-2023

SERVICIOS MEDICOS FM S DE R L

streetAddress: TEGUCIGLPA M.D.C

legalName: SERVICIOS MEDICOS FM S DE R L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.08 (UMEP No.08) RIVERA HERNANDEZ ORDEN DE PAGO No. 05450-2023 FACTURA No. 000-002-01-00901571


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA DIRECCION DE APOYO LOGISTICO DE LA POLICIA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.10 (UMEP No.10) CHOLOMA ; CORTES. ORDEN DE PAGO No. 05376-2023 FACTURA No. 000-002-01-00901610


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) UDEP.#01 LA CEIBA FACTURA No.000-001-01-00737687 O/P-05409-2023.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.


title: TRNSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023 POR LA UDEP.#06 CHOLUTECA FACTURA # 000-002-01-00136444 O/P.05411-2023.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023 POR ÑLA UDEP. #15 OLANCHO FACTURA N° 000-001-01-00027899 O/P. 05415-2023

streetAddress: BARRIO EL TERRERO, LA UNION OLANCHO

legalName: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L DE C.V

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL AGENTE DE POLICIA MARLON IVAN PALADA GARCIA SEGUN ACUERDO No. 0266-2023 ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL OP-05398-2023

JOSE ALEJANDRO RAMOS ESCOBAR

legalName: JOSE ALEJANDRO RAMOS ESCOBAR


title: VALOR A PAGAR POR SUMINISTRO DE GAS LPG (TROPIGAS) PARA USO DE LA COCINA DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023. ORDEN DE PAGO No: 05434-2023 FACTURA No. 234-002-01-00000181

TROPIGAS DE HONDURAS SA

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS AL AGENTE DE POLICIA YESSICA NALLELY OSORTO MEDINA GENERAL DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL FACTURA 000-001-01-00475604 OP. 05395-2023

CENTRO MEDICO SAMPEDRANO SA DE CV

streetAddress: COL. ALTAMIRA BOULEVARD DEL SUR SAN PEDRO SULA

legalName: CENTRO MEDICO SAMPEDRANO SA DE CV

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023 POR LA UDEP. # 06. FACTURA N° 000-001-01-00039603 O/P. 05461-2023

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCEANA DEL MES DE AGOSTO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON (UDEP No.02) ORDEN DE PAGO No: 05458-2023 FACTURA No. 000-001-01-00344542

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) UDEP.# 03 COMAYAGUA.FACTURA No.004-002-01-00076745 O/P-05375-2023.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDO PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023 POR LA UDEP.#06 CHOLUTECA.FACTURA No.000-002-01-00136472 O/P.05373-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE  UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA  DE POLICIA No.12 (UMEP No.12) VILLANUEVA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.05444-2023 FACTURA No.000-005-01-02408724.

INVERSIONES LEONOR CORDOBA S. DE R.L.

streetAddress: VILLANUEVA, CORTES, CARRETERA A SAN MANUEL, CONTIGUO AL SUPERMERCADO EXITO 2

legalName: INVERSIONES LEONOR CORDOBA S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.12 (UMEP No.12) VILLANUEVA; CORTES. ORDEN DE PAGO No. 05446-2023 FACTURA No. 000-005-01-02426509


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.09 (UDEP No.09) PUERTO LEMPIRA; GRACIAS A DIOS. ORDEN DE PAGO No. 05491-2023. FACTURA No. 000-001-01-00013553

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: TRANSFERENCIA DE FONDO PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA:QUNCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA IDRECCION NACIOAL DE FUERZAS ESPECIALES DNFE-TGU.FACTURA No.000-001-01-00039851 O/P.05429-2023.

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DEL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CCPCS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU). ORDEN DE PAGO No. 05463-2023 FACTURA No. 000-001-01-00039856.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.5 (UDEP No.05) PUERTO CORTES; CORTES ORDEN DE PAGO No. 05459-2023 FACTURA No. 003-001-01-02281813

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N°8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN ) GASOLINERA UNO /ROSA HESILDA CRUZ SAENZ. SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00111548 OP. 05471-2023

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES DNFE-PROGRESO FACTURA # 000-001-01-02993108 O/P.05428-2023.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR LA DGPN. FACTURA N° 001-003-01-00616799 O/P. 05460-2023

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS (FONDO ROTATORIO) DE LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023 POR LA UMEP.# 07 SAN PEDRO SULA BR.SUNCERI FACTURA No.000-002-01-00898068 O/P.05417-2023.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA.QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES DNFE-TGU.FACTURA # 000-002-01-00098128 O/P.05430-2023.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 POR LA UDEP #16 SANTA BARBARA. FACTURA N° 000-001-01-00039277 O/P. 05416-2023

DANILO AGUILAR RIVERA

legalName: DANILO AGUILAR RIVERA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE  COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023 POR LA UDEP #18 YORO FACTURA N° 002-001-01-00007083 O/P. 05427-2023

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.05 (UMEP No.05) BARRIO LEMPIRA; CORTES. ORDEN DE PAGO No. 05477-2023 FACTURA No. 000-002-01-00901535


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA # 000-001-01-00095279 O/P. 05537-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023 POR LA UDEP #14 OCOTEPEQUE FACTURA N° 000-002-01-00594410 O/P. 05413-2023

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION DE TELEMATICA. FACTURA N° 000-001-01-00039598 O/P. 05414-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU) ORDEN DE PAGO No. 05517-2023 FACTURA No. 000-001-01-00039852

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE ALIMENTOS DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. ORDEN DE PAGO No. 05287-2023 FACTURA No. 000-005-01-01080181


title: TRANSFERENCIA DE FONOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU).ORDEN DE PAGO No.05515-2023 FACTURA No.000-002-01-00098122.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA UDEP.# 03.FACTURA No.004-002-01-00076115 O/P-05531-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA JEFATURA REGIONAL ZONA NORTE DE SAN PEDRO SULA. (JRZN-SPS) ORDEN DE PAGO No. 05536-2023 FACTURA No. 000-001-01-1233716


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF). ORDEN DE PAGO No. 05530-2023 FACTURA No. 000-001-01-00039854


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DE TRANSPORTE PESADO UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.05538-2023 FACTURA No.000-002-01-00100005.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA DIRECCION SANIDAD POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DE JUNIO 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION  Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC.) FACTURA # 000-001-01-00038654 O/P. 05540-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 POR LA DPI/SPS FACTURA N° 000-001-01-00039584 O/P. 05445-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS ENLA 1 RA QUINCENA DEL MES DE GOSTO 2023 POR LA UDEP.12 LA PAZ.FACTURA No.005-004-01-00631185 O/P.05437-2023

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA

legalName: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA UMEP.#16.FACTURA No.000-001-01-03737915 O/P.05457-2023.

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO CALAN ENTRADA PRINCIPAL ESTOCION DE SERVICIO TEXACO

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL CRUCE.SEGUN FACTURA No.001-001-0037878 OP.05535-2023.

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA N° 000-001-01-00039842 O/P-05382-2023

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: TRANSFERENIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES D AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA UDEP:#10.FACTURA No.000-001-01-00518627 O/P.05443-2023.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 POR LA DPI/SPS. FACTURA #000-001-01-00039282 O/P. 05408-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR  COMBUSTIBLE UTILIZADO DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2023 POR EL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP). ORDEN DE PAGO No: 05432-2023 FACTURA No: 000-001-01-00039265


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023 DE LA UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL CRUCE.SEGUN FACTURA No.001-001-00271913 OP.05447-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2023DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DNPA EN TEGUCIGALPASR.RENE FRANCISCO UMAÑA CHINCHILLA.ORDEN DE PAGO No.05255-2023 FACTURA No.000-001-01-00000220.

RENE FRANCISCO UMAÑA CHINCHILLA

legalName: RENE FRANCISCO UMAÑA CHINCHILLA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPSC EN LA VILLA DE SAN ANTONIOCOMAYAGUA UDEP # 3SRA.MARIA DE JESUS RAMIREZ MORALES.ORDEN DE PAGO No.05220-2023.

MARIA DE JESUS RAMIREZ MORALES

legalName: MARIA DE JESUS RAMIREZ MORALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQULER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023DEL INMUEBLE QUE UTILIZA DIPOL EN LA COLONIA TRJEJO DE SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO No.05247-2023FACTURA No.000-001-01-0000004.

CESAR GERARDO BUSTILLO AMENDOLA

legalName: CESAR GERARDO BUSTILLO AMENDOLA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS (FONDO ROTATORIO) DE DIPAMPCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF) ORDEN DE PAGO No. 05529-2023 FACTURA No. 003-005-01-00061390


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2023 POR EL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP). ORDEN DE PAGO No: 05433-2023 FACTURA No: 000-001-01-00039568


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA JEFATURA REGIONAL ZONA NORTE DE SAN PEDRO SULA (JRZN-SPS). ORDEN DE PAGO No. 05534-2023 FACTURA No. 000-001-01-00039863


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPSC EN LA VILLA DE SAN ANTONIOCOMAYAGUA UDEP # 3SRA.MARIA DE JESUS RAMIREZ MORALES.ORDEN DE PAGO No.05214-2023.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA CALDERA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS AL PERSONAL ASIGNADO AL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. ORDEN DE PAGO No. 05305-2023 FACTURA No. 000-005-01-01090902

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DE 2023DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DNPA EN TEGUCIGALPASR.RENE FRANCISCO UMAÑA CHINCHILLA.ORDEN DE PAGO No.05252-2023 FACTURA No.000-001-01-00000216.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA. ORDEN DE PAGO No. 05541-2023 FACTURA No. 001-001-01-01402376

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2023DE INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO EN LA LOTIFICACION SAN CARLOS DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA.ORDEN DE PAGO 05237-2023FACTURA No.000-001-01-00000248.

JAMAL HILSACA ODE

legalName: JAMAL HILSACA ODE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2023DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOLEN LA CIUDAD DE CHOLUTECACHOLUTECA.ORDEN DE PAGO No.05232-2023FACTURA No.000-001-01-00000259.

BLANCA MARGARITA OYUELA CARRASCO

legalName: BLANCA MARGARITA OYUELA CARRASCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE FINANCIERA (DPIF) ORDEN DE PAGO No. 05544-2023 FACTURA No. 000-001-01-00039857


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPSC EN LA VILLA DE SAN ANTONIOCOMAYAGUA UDEP # 3SRA.MARIA DE JESUS RAMIREZ MORALES.ORDEN DE PAGO No.05217-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO **DSTU/ DIPAMPCO** FACTURA N° 000-001-01-00039858 O/P. 05377-2023


title: VALOR A PAGAR POR SUMINISTRO DE GAS LPG (TROPIGAS) PARA USO DE LA COCINA DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023. ORDEN DE PAGO No: 05290-2023 FACTURA No: 234-002-01-00000219

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DEL 2023DEL HANGAR QUE UTILIZAN  LOS HELICOPTEROS DEL ESCUADRON AERO POLICIAL A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA ORDEN DE PAGO No.05225-2023FACTURA No.000-003-01-00001577.

DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

streetAddress: FINAL DEL AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE). ORDEN DE PAGO No. 05514-2023 FACTURA No. 000-001-01-01231540

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQULER MES DE AGOSTO DE 2023 DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOLEN SANTA ROSA DE COPAN.ORDEN DE PAGO No.05229-2023 FACTURA No.000-001-01-00000159.

YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA

legalName: YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER  DEL MES DE AGOSTO DE 2023 DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCO EN EL BARRIO EL CENTRODE LA CIUDAD DE CHOLUTECACHOLUTECA.ORDEN DE PAGO No.05235-2023FACT.No.000-001-01-00001062.

ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ

legalName: ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ


title: TRANSFERNCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2023DE 5 MANZANAS DE TIERRA UTILIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE EN SAN PEDRO SULAPARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS.ORDEN DE PAGO No.05250-2023.FACTURA No.000-002-01-00000038.

CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA VIEJA A LA LIMA CONTIGUO A CAMOS

legalName: CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DE 2023 A LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCO EN LA CALLE LOS ALCALDES CARRETERA AL BATALLON COMAYAGUELA D.C.SR. ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ.ORDEN DE PAGO 05244-2023.FACTURA No.000-001-01-00000621.

ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ

legalName: ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE 2023 DE LA CASA QUE OCUPA LAPOLICIA TURISTICA EN COPAN RUINASA FAVOR DE LA SRA.ADA NOELIA SANDOVAL.ORDEN DE PAGO 05206-2023.

ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

legalName: ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS (FONDO ROTATORIO) DE LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO 2023DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO EN EL BARRIO LOS ANDES DE SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO 05245-203FACTURA No.000-001-01-00000362.

JUANA MARIA BUSTILLO LOPEZ

legalName: JUANA MARIA BUSTILLO LOPEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE  FACTURA # 000-001-01-00045792 POR EL ARRENDAMIENTO DE 114 VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 05716-2023 ORDEN DE COMPRA 4500025482.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 SECRETARIA DE SEGURIDAD  ORDEN DE COMPRA 4500025382 ORDEN DE PAGO 05548-2023 FACTURA # 000-003-01-00054757.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00062464 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA DIPOL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500025450 ORDEN DE PAGO 05598-2023 Y NOTA DE CREDITO 00-001-06-00014083

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2023DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCOBo.LOS ANDES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO No.05246-2023 FACTURA No.000-001-01-00000206.

INMOBILIARIA VALLE DE SULA, S.A.

streetAddress: 19 CALLE 1AVE- NOROESTE EN ELLOCAL No. 10 PLAQZAANGELINA  COLONIA GUADALUPE

legalName: INMOBILIARIA VALLE DE SULA, S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DE 2023 DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCORESIDENCIAL AEROPUERTO DE COMAYAGUELA D.C. ORDEN DE PAGO No.05239-2023 FACTURA No.000-001-01-00000127.

name: INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. ( INARSA )

streetAddress: 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA INDEPENDENCIA, # 1812


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DE AGOSTO DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA DIPAMPCO EN SANTA ROSA DE COPAN.BLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR.ORDEN DE PAGO No.05233-2023FACTURA No.000-001-01-0000587.

BLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR

legalName: BLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR


title: TRANSFERNCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2023DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DNPSC EN EL BARRIO GUAMILITO DE SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO 05248-2023 FACTURA No.000-001-01-00000108.

ARACELY PASCUA PAZ

legalName: ARACELY PASCUA PAZ


title: TRANSFERENIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2023 DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOLEN LA CIUDAD DE LA PAZLA PAZORDEN DE PAGO No.05543-2023FACTURA No.000-001-01-00000106.

ELVIA VICTORIA FLORES AYALA

legalName: ELVIA VICTORIA FLORES AYALA


title: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00062465 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES  DE JUNIO 2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 05646-2023 OERDEN DE COMPRA 4500025487


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS (FONDO ROTATORIO) DEL INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00062461 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 05595-2023 ORDEN DE COMPRA 4500025454.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023. SECRETARIA DE SEGURIDAD ORDEN DE COMPRA 45000025451 ORDEN DE PAGO 05589-2023 FACTURA 000-001-01-00045793.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DE 2023 DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINASA FAVOR DE LA SRA.ADA NOELIA SANDOVAL.ORDEN DE PAGO 05209-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 223 SECRETARIA DE SEGURIDAD ORDEN DE COMPRA 4500025376 ORDEN DE PAGO 05549-2023 FACTURA 000-003-01-00054328


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2023 DE LA CASA QUE OCUPA LAPOLICIA TURISTICA EN COPAN RUINASA FAVOR DE LA SRA.ADA NOELIA SANDOVAL.ORDEN DE PAGO 05211-2023.


title: PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00054325 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A  LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 05582-2023 ORDEN DE COMPRA 4500025455.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE DESDE EL 21 DE ENERO 2022 AL 21 DE JULIO 2022SECRETARIA DE SEGURIDAD ORDEN DE COMPRA 4500025377 ORDEN DE PAGO 05570-2023 FACTURA # 000-002-01-00048121 CON FONDO DE TASA DE SEGURIDAD.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 SECRETARIA DE SEGURIDAD ORDEN DE COMPRA 4500025453 ORDEN  DE PAGO 05591-2023 FACTURA # 000-002-01-00062387


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE  VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 SECRETARIA DE SEGURIDAD ORDEN DE COMPRA 4500025374 ORDEN DE PAGO 05550-2023 FACTURA # 000-003-01-00054894 FONDOS TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL


title: PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00054330 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 05652-2023 ORDEN DE COMPRA 450025468 SE APLICO NOTAS DE CREDITO  NUMERO 000-01-06-0000-502150235024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000470 POR SERVICIO DE ASEO Y FUMIGACION PARA DETERMINADAS UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2023-01PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 DE LA DNSPE SEGUN ORDEN DE COMPRA  4500025152ORDEN DE PAGO 04758-2023.

SUPER CLEAN S DE R L

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA BOLEVAR Y CENTRO AMERICA CENTRO COMERCIAL C.A LOCAL 45 C

legalName: SUPER CLEAN S DE R L

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS (FONDO ROTATORIO) DE LA DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000472 POR SERVICIO DE ASEO Y FUMIGACION PARA DETERMINADAS UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2023-001PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 DE LA CCOP SEGUN ORDEN DE COMPRA  4500025152ORDEN DE PAGO 04758-2023.


JOSE ABRAHAN MOLINA BARAHONA

legalName: JOSE ABRAHAN MOLINA BARAHONA

ue: 4 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - CONTRALORIA INTERNA

rationale: REVERSIONPAGO DE COMBUSTIBLE DEL 04-10 DE SEPTIEMBRE DEL 2023A A LAS CIUDADES DE CHOLUTECAEL PROGRESOTELA Y LA CEIBA A REALIZAR CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNOEVALUACION INDEPENDIENTE A LAS JEFATURAS DEPARTAMENTALES DE LA POLICIA NACIONALSEGUN ORDEN DE PAGO No.05614-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-5568-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-5568-1-0


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURAS 000-002-01-0000668966906691669266936694669566966697669866996700670167026704670567066707 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025452 ORDEN DE PAGO 05633-2023 PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. SE APLICARON NOTAS DE CREDITO  NUMERO 000-002-006-000016141615

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO DESVIO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE DEL 25 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2022 SECRETARIA DE SEGURIDAD ORDEN DE COMPRA 4500025380 ORDEN DE PAGO 05571-2023 FACTURA No. 000-002-01-00048733.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL MES DE JULIO 2023DE LA COCINA DE LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESEPCIALES.(EL PROGRESO).FACT.# 0003-006-01-00012807 O/P-05628-2023.

DA-GAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 10-CALLE S.O-AVE. CIRCUNVALACION EDIF.AGORA  S.P.S.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

objeto: 35640-Gas LPG

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS (FONDO ROTATORIO) DE LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000471 POR SERVICIO DE ASEO Y FUMIGACION PARA DETERMINADAS UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2023-001PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 DE LA DNVT SEGUN ORDEN DE COMPRA  4500025152ORDEN DE PAGO 04758-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEVEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 SECRETARIA DE SEGURIDAD ORDEN DE COMPRA 4500025378 ORDEN DE PAGO 05576-2023 FACTURA 000-002-01-00049616


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA DIRECCION DE TELEMATICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA.(ANAPO).FACTURA No.234-002-01-00000179 O/P-05569-2023.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER YD25 PLACA DE04-049  FACTURA 000-001-01-00000137 ORDEN DE PAGO 04564-2023

TECNICENTRO MJ, S DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE AL NACIONAL DE INGENIERIOS ELECTROMECANICA

legalName: TECNICENTRO MJ, S DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARACUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO BUS FUSO DE04-064 FACTURA 000-001-01-00000140 ORDEN DE COMPRA 4500024981 ORDEN DE PAGO 04562-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000469 POR SERVICIO DE ASEO Y FUMIGACION PARA DETERMINADAS UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2023-001PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 DE LA ANAPOSEGUN ORDEN DE COMPRA  4500025152ORDEN DE PAGO 04758-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA POLICIA NACIONAL FACTURA 000-001-01-00002629 ORDEN DE COMPRA 4500024394 ORDEN DE PAGO 02999-2023

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO DEL DISTRITO CENTRAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO TOYOTA HILUX DE 04-003 FACTURA 000-001-01-00000139 ORDEN DE COMPRA 4500024982 ORDEN DE PAGO 04557-2023.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DNPSC SEGUN ORDENES DE PAGO 03974-202303871-2023 03873-20230387403875-2023 03877-2023 03888-2023 03893-2023 03895-2023 3903-2023 3904-2023 3913-2023. CON FACTURA N° 000-001-01-00015031 N° 000-001-01-00015123 N°000-001-01-00015045 N°000-001-01-00015041000-001-01-00015032 N° 000-001-01-00015044 N°000-001-01-00015042 N°000-001-01-00015083 N°000-001-01-00015081 N°000-001-01-00015084 N°000-001-01-00015082 N°000-001-01-00015085

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS (FONDO ROTATORIO) DE LA DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO DE FACTIRA # 000-002-01-00048759POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOSCORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA SEGURIDAD POBLACIONAL.ORDEN DE PAGO 08866-2022.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIA 31 DE JULIO DEL 2023 POR LA DNVT-TGU. FACTURA N° 000-001-01-00449455 O/P. 05741-2023

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 01 AL 06 DE AGOSTO DEL 2023 POR LA DNVT-TGU. FACTURA N° 000-001-01-00450350 O/P. 05743-2023


title: PAGO DE FACTURA # 000-004-01-00008497 POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA PARA DIFERETES DEPENDENCIAS DE LA DGPNSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024739 Y ORDEN DE PAGO 02943-2023.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG MES DE AGOSTO DEL 2023 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA DIRECCION POLICIAL DE ANTIMARAS Y PANDILLAS (DIPAMPCO). FACTURA # 234-005-01-00000023 O/P. 05645-2023

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR SERVICIOS AEREOS BELL 407 DURANTE EL AÑO 2022FACTURA # 000-002-01-00001256SEGUN ORDEN DE COMPRA # 4500025550 O/P- 05925-2023.PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.

SERVICIOS AEREOS VIP S DE RL

streetAddress: RES. EL TRAPICHE A LADO DE IGLESIA CCI

legalName: SERVICIOS AEREOS VIP S DE RL


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS (FONDO ROTATORIO) DE LA DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL MES DE AGOSTO 2023 DE LA COCINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (LEPATERIQUE). FACT. # 003-006-01-00012807 O/P- 05631-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS  (FONDO ROTATORIO) DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.

ue: 10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) / UDEP. #04 COPAN FACTURA # 000-001-01-00216021 O/P. 05635-2023

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SISTEMAS POLICIALES SOPORTE Y ACTUALIZACION DE LICENCIAMIENTO INFORMATICOS PARA LA DPT CON NUMERO DE FACT 000-002-01-00000134 O/C 4500025178 O/P 05340-2023

AMK TRADING S.A DE C.V

streetAddress: OFIBODEGA RAPACO II BODEGA #12 ATRAS GASOLINERA UNO KENNEDY ANILLO PERIFERICO

legalName: AMK TRADING S.A DE C.V

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 POR LA DNVT-TGU. FACTURA # 002-006-01-00042302 O/P. 05634-2023

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2023DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE).ORDEN DE PAGO 5880-2023.

JULIO ROBERTO ROMERO CANALES

legalName: JULIO ROBERTO ROMERO CANALES


title: OFICINA DE BIENES NACIONALES ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE LOS DÍAS 31 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2023 A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE INTIBUCA GRACIAS LEMPIRA COPAN OCOTEPEQUE PARA REALIZAR DESTRUCCION DE BIENES DE CONSUMO A NIVEL NACIONAL SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 05609-2023.

ORLANDO FERRUFINO SAGASTIZADO

legalName: ORLANDO FERRUFINO SAGASTIZADO

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


SANTOS BAUDILIO MARTINEZ GARCIA

legalName: SANTOS BAUDILIO MARTINEZ GARCIA

rationale: REVERSIONTRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N° 0069-2023. DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS (DNPA). ORDEN DE PAGO 05878-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-5631-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-5631-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N° 0069-2023. DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE). ORDEN DE PAGO 5879-2023

EUNICE MASIEL FLORES MATUTE

legalName: EUNICE MASIEL FLORES MATUTE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N° 0069-2023. DE LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL (DEP). ORDEN DE PAGO 5877-2023

JOSE REINALDO SERVELLON CASTILLO

legalName: JOSE REINALDO SERVELLON CASTILLO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N° 0069-2023. DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI). ORDEN DE PAGO 5884-2023

EDUARDO ANTONIO TURCIOS ANDRADE

legalName: EDUARDO ANTONIO TURCIOS ANDRADE

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2023DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF).ORDEN DE PAGO 5882-2023.

HECTOR YOSIS TURCIOS FERNANDEZ

legalName: HECTOR YOSIS TURCIOS FERNANDEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N° 0069-2023. DE LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC). ORDEN DE PAGO N° 5876-2023

MIGUEL ROBERTO PEREZ SUAZO

legalName: MIGUEL ROBERTO PEREZ SUAZO

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE OPERATIVOS (FONDO ROTATORIO) DE LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-0001200 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DEL FESITRANHNSAN PEDRO SULADURANTE EL MES DE JULIO 2023SEGUN SEDS-LPN-GA-2023-004ORDEN DE COMPRA 4500025248ORDEN DE PAGO 05810-2023.

NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR

legalName: NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N° 0069-2023. DE LA DIRECCION NACIONAL DE ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO). ORDEN DE PAGO 5883-2023

MARIO DE JESUS MOLINA MONCADA

legalName: MARIO DE JESUS MOLINA MONCADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS). CON FACTURA N° 000-002-01-00093439. O/P- 05755-2023

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS (FONDO ROTATORIO) DEL INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001199 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE LA DIRECCIÓN DE FUERZAS ESPECIALES (COBRAS) DURANTE EL MES DE JULIO 2023. SEGUN SEDS-LPN-GA-2023-004 ORDEN DE COMPRA 4500025250 ORDEN DE PAGO 05803-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DEL 2023 POR LA DNVT-TGU. FACTURA N° 000-001-01-00452313 O/P. 05926-2023

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA # 000-002-01-0001204 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE PAVANACHOLUTECADURANTE  EL MES DE JULIO 2023SEGUN SEDS-LPN-GA-2023-004ORDEN DE COMPRA 4500025251ORDEN DE PAGO 05849-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001202 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP) DURANTE EL MES DE JULIO 2023. SEGUN SEDS-LPN-GA-2023-004 ORDEN DE COMPRA 4500025291 ORDEN DE PAGO 05811-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023POR LA UDEP #15 TEXACO EL TRIANGULO. CON FACTURA 000-003-01-00150653. O/P-05903-2023

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE

legalName: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) DE LA DIRECCION DE TELEMATICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00001198 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DEL COMPLEJO OCOTAL F.M. DURANTE EL MES DE JULIO 2023 SEGUN SEDS-LPN-GA-2023-004 ORDEN DE COMPRA 4500025238 ORDEN DE PAGO 05805-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN FACTURA N° 001-003-01-00623727 O/P-05700-2023

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023 POR LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL (EIC) ORDEN DE PAGO No: 05518-2023 FACTURA No. 000-001-01-00039588.

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: SOLICITUD DE COMPROMISO DE PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001203 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE TAMARA F.M DURANTE EL MES DE JULIO 2023. SEGUN SEDS-LPN-GA-2023-004 ORDEN DE COMPRA 4500025249 ORDEN DE PAGO 05847-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS).  CON FACTURA N° 000-002-01-00098070. O/P- 05904-2023

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS). GASOLINERA UNO ZORALES. SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00898002. O/P-05829-2023

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001201 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA COCINA DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025252 ORDEN DE PAGO 05807-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DE JULIO 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA # 000-001-01-00039279.O/P.05869-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. POR LA UMEP #13  GASOLINERA PUMA EL BAMBU. FACTURA # 006-002-01-00632348. CON O/P- 05902-2023

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023 POR LA DIPAMPCO - REGIONALM II / SPS. FACTURA N° 000-002-01-00898112 O/P- 05886-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 09 (UMEP No.09) LA LIMA; CORTES. ORDEN DE PAGO No. 05817-2023 FACTURA No.000-001-01-01231277


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023 POR DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO). GASOLINERA TEXACO EL TUCAN. CON FACTURA N° 000-007-01-00550602. O/P-05750-2023

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 POR DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO). GASOLINERA TEXACO EL TUCAN. CON FACTURA N° .000-006-01-00020147 O/P- 05751-2023

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No.7 EL PARAISO) GASOLINER SERVICENTO EL DORADO CON TARJETA.SEGUN FACTURA No.000-003-01-01525068 OP.05721-2023.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023  POR UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (N°19 TRUJILLO COLON) ORDEN DE PAGO No: 05605-2023 FACTURA No: 000-001-01-0226385

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD MEROPOLIANA DE POLICIA No.11 (UMEP No.11) PROGRESOYORO.ORDEN DE PAGO No.05819-203 FACTURA No.000-001-01-02992677.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL DESPACHO MINISTERIAL.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS (FONDO ROTATORIO) DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37200-Productos de Vidrio

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA *ANAPO*.FACTURA # 000-006-01-01145087 O/P.05848-2023.

LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

legalName: LUISA MARYZET SUAZO MEDINA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO DEL AÑO 2023DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.8 TALANGA FRANCISCO MORAZANGASOLINERA UNO/ROSA HESILDA CRUZ SAENZ.SEGUN FACTURA No.000-002-2-01-00111904 OP.05863-2023.

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE OPERATIVOS (FONDO ROTATORIO) DE LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023 POR LA FORMACION CONTINUA PARA AGENTES CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS). ORDEN DE PAGO No: 05521-2023 FACTURA No: 000-001-01-00039569

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA #000-006-01-01140232 O/P. 05551-2023


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL DESPACHO MINISTERIAL.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 POR LA DGPN FACTURA N° 001-003-01-00625809 O/P. 05722-2023

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERWENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN L PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA  DE POLICIA No.08 (UMEP No.08) RIVER HERNANDEZ.ORDEN D EPAGO nO.05753-2023 FACTURA No.000-001-01-01231146.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023 POR LA DIPAMPCO- REGIONALM II/ SPS. FACTURA N° 000-002-01-00901546 O/P. 05888-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA NO.14 (UMEP No.14) SABABA GRANDE;FRANCISCO MORAZAN.ORDEN DE PAGO No.05664-2023 FACTURA No.000-002-01-00109763.

EL CAMPIRANO S. DE R. L.

streetAddress: ALDEA LOS QUIQUISTES SABANA GRANDE

legalName: EL CAMPIRANO S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA #000-007-01-01127613 O/P. 05599-2023

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA UDEP # 13 DE PUMA CIRCUNVALACION SEGUN FACTURA N° 000-008-01-03348002. O/P- 05749-2023

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.06 (UMEP No.06) CHAMELECON. ORDEN DE PAGO 05818-2023 FACTURA No. 000-001-01-01231105


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTLIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.01) LA CEIBA;ATLANTIDA.ORDEN DE PAGO No.05739-2023 FACTURA No..000-001-01-00737720.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA #05 (UMEP No.05) BARRIO LEMPIRA ; CORTES. ORDEN DE PAGO No. 05827-2023. FACTURA No. 000-001-01-01231298


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS).CON FACTURA No.000-002-01-00095622.O/P-05756-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA UDEP #18 DE LA GASOLINERA PUMA MONTE CRISTO SEGUN FACTURA N° 002-001-01-0000-8023 O/P-05776-2023

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.02 (UMEP No.02) BELEN ORDEN DE PAGO No. 05661-2023 FACTURA No.003-005-01-00058714


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS (FONDO ROTATORIO) DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00401641 O/P- 05701-2023

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 POR LA UMEP #13 GASOLINERA PUMA EL BAMBU CON FACTURA N° 006-002-01-00642594. O/P- 05777-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE OPERATIVOS (FONDO ROTATORIO) DE LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.

objeto: 21410-Correo Postal


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2023 (FLOTA VEHICULOS ACTIVIDADES CENTRALES)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.18 (UMEP No.18) TELA; ATLANTIDA. ORDEN DE PAGO No. 05715-2023 FACTURA No. 000-004-01-01064586

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE TEG).ORDEN DE PAGONo.05720-2023.FACTURA No:000-002-01-00098158.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN No.01 Y 3 LA CEIBA (DNPA-URAN No.1 LA CEIBA). ORDEN DE PAGO No.05845-2023 FACTURA No.000-001-01-00737857

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA ORDEN DE PAGO No.05816-2023 FACTURA No. 001-003-01-00636344


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. (UDEP 04 SANTA ROSA DE COPAN) GASOLINERA TEXACO MAYALAN. CON FACTURA N° 000-001-01-00216523. O/P- 05752-2023

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.05 (UDEP No.05) PUERTO CORTES; CORTES. ORDEN DE PAGO No. 05846-2023 FACTURA No. 003-002-01-01004683

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023 POR UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (N°19 TRUJILLO COLON) ORDEN DE PAGO No.05874-2023 FACTURA No. 000-001-01-0228033


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 GASOLINERA UNO SANTA RITA POR LA UDEP #04 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00129568 O/P-05899-2023

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA # 000-001-01-00038964 O/P. 05864-2023

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 POR LA DIPAMPCO-REGIONALM II /SPS. FACTURA N° 000-002-01-00897167 O/P. 05885-2023

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTULIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.10 (UMEP No.10) CHOLOMA;CORTES.ORDEN D EPAGO No.05758-2023 FACTURA No.000-001-01-01231205.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS (FONDO ROTATORIO) DEL INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.


title: TRABSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE).ORDEN DE PAGO No.05719-2023.FACTURA No.000-001-01-01232039.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023 POR LA UMEP # 03.INVERSIONES RASM.SEGUN FACTURA No.002-006-01-00042261. O/P-05824-2023.


title: RANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA  DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA *ANAPO*.FACTURA # 000-007-01-01144044 O/P.05844-2023.

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE OPERATIVOS (FONDO ROTATORIO) DE LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 POR LA UDEP.#17.FACTURA #. 000-002-01-00312382 O/P.05714-2023.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRI COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023POR LA UDEP # 15 GASOLINERA LA UNION (GALUBRI)SEGUN FACTURA No.000-001-01-00027459.O/P-05774-2023.

streetAddress: BARRIO EL TERRERO, LA UNION OLANCHO

legalName: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L DE C.V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL AÑO 2023GASOLINERA UNO SANTA RITA POR LA UDEP # 04 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00128884.O/P-05825-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 POR LA UMEP #07 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01231252. O/P- 05895-2023


title: TRTANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.SEGUN FACTURA No.001-03-01-00636842.O/P-05822-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE JULIO DE 2023POR LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL (EIC).ORDEN DE PAGO No.05476-2023.FACTURA No:000-001-01-015022991.

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023 POR LA UMEP # 07 SEGUN FACTURA No.000-002-01-00901670.O/P-05826-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023 POR LA UMEP # 04.INVERSIONES RASM.SEGUN FACTURA No.005-001-01-00003107.O/P-05746-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIEMN ORGANIZADO (DIPAMPCO).FACTURA # 001-001-01-00403415 O/P.05820-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 POR LA UDEP.#06. FACTURA # 000-001-01-00039874 O/P.05821-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE UNIDAD DEPARTAMETAL DE POLICIA No.05 (UDEP No.05) PUERTO CORTES;CORTES.ORDEN DE PAGO No.05868-2023 FACTURA No.003-001-001-01-02292180.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL AÑO 2023DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No7  EL PARAISO) GASOLINERA ROADY ORICUINA.SEGUN FACTURA No..001-002-01-00052257 OP.05754-2023.

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No.7 EL PARAISO GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO SEGUN FACTURA No.000-003-01-01527006 OP.05757-2023.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.POR LA UDEP # 16 DE PUMA QUIMISTAN.SEGUN FACTURA No.000-003-01-00191233.O/P-05748-2023.

DANILO AGUILAR RIVERA

legalName: DANILO AGUILAR RIVERA