title: Pago de SALDO a FAVOR a ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ por PASAJES NACIONALES en gira de trabajo para realizar una inspección de exportación a la Cía. Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 23 de marzo al 01 de abril de 2023 según liquidación n° 11647 solicitud n° 2570 Factura n° 000-001-01-00143968 de Empresa de Transporte Mirna Express y o/p-756-2023.

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ por PASAJES NACIONALES en gira de trabajo para realizar una inspección de exportación a la Cía. Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 30 de mayo al 01 de junio de 2023 según liquidación n° 11664 solicitud n° 4620 Factura n° 000-001-01-00074104 de Cooperativa de Transportes Aeropuerto Toncontin y Hoteles Limitada/COTAYH TOURS y Factura n° 002-002-01-01376104 Factura n° 000-002-01-01624199 ambas de Empresa de Transporte Cristina y o/p-754-2023.

currency: HNL

scheme: HND-IDCARD

Instituto Hondureño de Geología y Minas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Pago de SALDO a FAVOR a CAROLINA SOTO MARTINEZ por PASAJES NACIONALES en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Cerros del Sur a San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 08 al 09 de junio de 2023 según liquidación n° 11709 solicitud n° 4628 Factura n° 000-002-01-01628266 Factura n° 002-002-01-01380429 ambas de Empresa de Transporte Cristina y o/p-758-2023.

CAROLINA SOTO MARTINEZ

legalName: CAROLINA SOTO MARTINEZ


title: Pago de SALDO a FAVOR a E OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de exportación a la Cía. Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 12 al 15 de mayo de 2023 según liquidación n° 12281 solicitud n° 7553 Factura n° 000-001-01-00182331 de Empresa Estación del Centro Nota y o/p-757-2023.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por PEAJE y LAVADO DE AUTOS en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC-2022 a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 05 al 09 de junio de 2023 según liquidación n° 12285 solicitud n° 7590 Factura n° 000-001-01-00000340 de ¿De Fabrica¿ y o/p-759-2023.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por PEAJE y LAVADO DE AUTOS en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC-2022 a La Ceiba en el Departamento de Atlántida del 29 de mayo al 02 de junio de 2023 según liquidación n° 12274 Factura n° 000-001-01-00000337 de ¿De Fabrica¿ y o/p-760-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por Monitoreo ambiental a Las Vegas en el Departamento de Santa Bárbara del 05 al 09 de junio de 2023 según liquidación n° 12282 solicitud n° 7585 y o/p-761-2023.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: SE RESERVA pago a CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S DE R L por servicio de Ceremonial y Protocolo (Cena: que incluye lo siguiente: 40 sillas tiffany o banquete 4 faldones redondos azul oscuro 4 faldones redondos rojos 8 mesas redondas 8 centros de mesas (floral) yerberas rojas orquídeas blancas rosas azules 40 plato base un (1) audio 2 micrófonos 3 meseros 40  cristalería 40 cubertería 40 servilletas de tela 55 yuca con chicharrón 55 pupusas 55 montucas 100 pastelitos 55 pincho de res y pollo 55 elote loco 80 kassabe con ceviche 55 dulce de tamarindo 55 dulce de nance 55 dulce de leche 55 conservas de coco 55 horchata (bebidas) 55 tamarindo (bebidas) 100 botellas de agua 30 refrescos soda variedad un(1) alquiler del local (salón) según memorándum UCC-49-2023 memorándum C-054-2023 OC-059 y OP-800-2023.

streetAddress: COLONIA  LAS UVAS ALDEA EL CIMARRON CALLE EL CIMARRON

scheme: HN-RTN

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago a CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S DE R L por servicio de Ceremonial y Protocolo (Cena: que incluye lo siguiente: 40 sillas tiffany o banquete 4 faldones redondos azul oscuro 4 faldones redondos rojos 8 mesas redondas 8 centros de mesas (floral) yerberas rojas orquídeas blancas rosas azules 40 plato base un (1) audio 2 micrófonos 3 meseros 40  cristalería 40 cubertería 40 servilletas de tela 55 yuca con chicharrón 55 pupusas 55 montucas 100 pastelitos 55 pincho de res y pollo 55 elote loco 80 kassabe con ceviche 55 dulce de tamarindo 55 dulce de nance 55 dulce de leche 55 conservas de coco 55 horchata (bebidas) 55 tamarindo (bebidas) 100 botellas de agua 30 refrescos soda variedad un(1) alquiler del local (salón) según memorándum UCC-49-2023 memorándum C-054-2023 OC-059 Factura n° 000-001-01-00000799 Recibo n° 000085 y OP-800-2023.

type: FACT


title: Pago de SALDO a FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque a la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 29 al 31 de mayo de 2023 según liquidación n° 12269 solicitud n° 7583 y o/p-762-2023.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de SALDO a FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por denuncia a Ocotepeque en el Departamento de Ocotepeque del 06 al 09 de junio de 2023 según liquidación n° 12287 solicitud n° 7592 y o/p-763-2023.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC-2022 en las zonas El Bosque I Las Blancas I II y III a Juticalpa y Campamento en el Departamento de Olancho del 26 al 30 de junio de 2023 según memorándum UMAPE-029-2023 solicitud n° 7712 liquidación n° 12289 y o/p-794-2023.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-890 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC-2022 en las zonas El Bosque I Las Blancas I II y III a Juticalpa y Campamento en el Departamento de Olancho del 26 al 30 de junio de 2023 según memorándum UMAPE-029-2023 solicitud n° 7712 liquidación n° 12289 y o/p-794-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-890-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-890-1-0

type: OFICIO


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC-2022 de las Concesiones Mineras ubicadas en la zona a Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 26 al 30 de junio de 2023 según memorándum M-UTC-181-2023 solicitud n° 7714 liquidación n° 12303 y o/p-799-2023.


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de embarque de exportación de mineral a la Cía. Minera Cerros del Sur S. A. de C. V. a San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 28 al 29 de junio de 2023 según memorándum ufm-187-2023 memorándum UFM-186-2023 solicitud n° 7716 liquidación n° 12302 y o/p-807-2023.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ


title: SE RESERVA pago a ORGOMA S.A. por compra de Productos Químicos (un (1) solución estándar de calibración (wave lenggh) un (1) solución blanca de calibración un (1) solución patrón de calibración multielemental un (1) solución patrón de calibración de arsénico) según memorándum LAB-2023-019 memorándum SG-271-2023 memorándum C-046-2023 memorándum C-053-2023 memorándum C-055-2023 OC-046 y OP-814-2023.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: ORGOMA S.A.

ORGOMA S.A.

faxNumber: ND

telephone: ND

ue: 2 - ADMINISTRACION DE LA REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 11 - REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

actividadObra: 2 - ANALISIS MINERALOGICO AMBIENTAL

rationale: Pago a ORGOMA S.A. por compra de Productos Químicos (un (1) solución estándar de calibración (W/VICP LENGGH) un (1) solución blanca de calibración ICP-OES un (1) solución patrón de calibración ICP-OES multielemental un (1) solución patrón de calibración de arsénico As ICP-OES) según memorándum LAB-2023-019 memorándum SG-271-2023 memorándum C-046-2023 memorándum C-053-2023 memorándum C-055-2023 OC-046 Factura n° 000-001-01-00001714 Acta de recepción DAC-050-2023 y OP-814-2023.


title: SE RESERVA pago a SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V. por compra de Productos Químicos (un (1) acetato de amonio) según memorándum LAB-2023-019 memorándum SG-271-2023 memorándum C-046-2023 memorándum C-053-2023 memorándum C-055-2023 OC-046-4 y OP-818-2023.

SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIAFLORES ATRAS HOGARES SOVIPE EDIFICIO PAISEN # 0712

legalName: SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

rationale: Pago a SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V. por compra de Productos Químicos (un (1) acetato de amonio) según memorándum LAB-2023-019 memorándum SG-271-2023 memorándum C-046-2023 memorándum C-053-2023 memorándum C-055-2023 OC-046-4 Factura n° 000-001-01-00009141 Recibo Acta de Recepción DAG-033-2023 y OP-818-2023.


title: SE RESERVA pago a INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME por compra de Productos Químicos (un (1) cloruro de amonio un (1) EDTA) según memorándum LAB-2023-019 memorándum SG-271-2023 memorándum C-046-2023 memorándum C-053-2023 memorándum C-055-2023 OC-046-1 y OP-815-2023.

streetAddress: COL. LAS COLINAS


title: SE RESERVA pago a TECNYMED S DE RL por compra de Productos Químicos (dos (2) ácido nítrico) según memorándum LAB-2023-019 memorándum SG-271-2023 memorándum C-046-2023 memorándum C-053-2023 memorándum C-055-2023 OC-046-3 y OP-817-2023.

TECNYMED S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL HONDURAS BLO-Z10, CASA-2-30, TEGUCIGALPA

legalName: TECNYMED S DE RL

rationale: Pago a TECNYMED S DE RL por compra de Productos Químicos (dos (2) ácido nítrico) según memorándum LAB-2023-019 memorándum SG-271-2023 memorándum C-046-2023 memorándum C-053-2023 memorándum C-055-2023 OC-046-3 Factura n° 000-001-01-0000166 Recibo n° 02 Acta de Recepción DAG-031-2023 y OP-817-2023.


title: SE RESERVA pago a SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L por compra de Productos Químicos (un (1) solución patrón de calibración de mercurio) un (1) solución patrón de calibración de selenio un (1) clorato de potasio un (1) anaranjado de xilenio un (1) anaranjado de metilo un (1) negro de eriocromo T un (1) calcon un (1) acetona dos (2) jabón) según memorándum LAB-2023-019 memorándum SG-271-2023 memorándum C-046-2023 memorándum C-053-2023 memorándum C-055-2023 OC-046-2 y OP-816-2023.

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

rationale: Pago a SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L por compra de Productos Químicos (un (1) solución patrón de calibración de mercurio) un (1) solución patrón de calibración de selenio un (1) clorato de potasio un (1) anaranjado de xilenio un (1) anaranjado de metilo un (1) negro de eriocromo T un (1) calcon dos (2) jabón) según memorándum LAB-2023-019 memorándum SG-271-2023 memorándum C-046-2023 memorándum C-053-2023 memorándum C-055-2023 OC-046-2 Factura n° 000-001-01-00014234 Recibo Carta de compromiso y OP-816-2023.


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de embarque de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 29 de junio al 05 de julio de 2023 según memorándum UFM-194-2023 solicitud n° 7718 liquidación n° 12299 y o/p-810-2023.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-910 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de embarque de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 29 de junio al 05 de julio de 2023 según memorándum UFM-194-2023 solicitud n° 7718 liquidación n° 12299 y o/p-810-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-910-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-910-1-0


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de embarque de exportación a la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 28 al 30 de junio de 2023 según memorándum UFM-193-2023 memorándum UFM-191-2023 solicitud n° 7719 liquidación n° 12288 y o/p-813-2023.


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de embarque de exportación a la Cía. Minerales de Occidente S. A. / MINOSA a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 04 al 06 de julio de 2023 según memorándum UFM-199-20323 memorándum UFM-197-20323 solicitud n° 7720 liquidación n° 12306 y o/p-829-2023.


title: Pago de REEMBOLSO a FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO por Telefonía Celular (gastos en plan de telefonía celular del n° 3175-1174 del Secretario General del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INGEOMIN beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria) según memorándum SG-275-2023 factura n° 047-001-01-28255144 correspondiente al mes de junio de 2023 y o/p-833-2023.

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque de exportación de material piedra triturada caliza a la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 09 al 11 de julio de 2023 según memorándum UFM-203-2023 memorándum UFM-204-2023 memorándum UFM-202-2023 solicitud n° 7725 liquidación n° 12313 y o/p-856-2023.


title: Pago de DIESEL a SERGIO OMAR MONTOYA MARTINEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para atender reunión con las partes involucradas en la problemática entre la comunidad de Guapinol y Concesiones de la Empresa PINARES-ECOTEK a Tocoa en el Departamento de Colon del 10 al 12 de julio de 2023 según memorándum DE-038-2023 solicitud n° 7361 liquidación n° 12406 y o/p-865-2023.

SERGIO OMAR MONTOYA MARTINEZ

legalName: SERGIO OMAR MONTOYA MARTINEZ

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-961 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a SERGIO OMAR MONTOYA MARTINEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para atender reunión con las partes involucradas en la problemática entre la comunidad de Guapinol y Concesiones de la Empresa PINARES-ECOTEK a Tocoa en el Departamento de Colon del 10 al 12 de julio de 2023 según memorándum DE-038-2023 solicitud n° 7361 liquidación n° 12406 y o/p-865-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-961-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-961-1-0


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental y verificación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2022 de las Concesiones Mineras ASP ASP2 y Ceibita a Tocoa en el Departamento de Colon del 10 al 16 de julio de 2023 según memorándum M-UTC-194-2023 solicitud n° 7730 liquidación n° 12326 y o/p-862-2023.

CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una capacitación dirigida a las Unidades Municipales Ambientales para las Municipalidades miembros de la mancomunidad Guisayote con el objetivo de fortalecer las capacidades de los técnicos municipales en la temática de la MAPE a Ocotepeque en el Departamento de Ocotepeque del 12 al 14 de julio de 2023 según memorándum UC-21-2023 UC-20-2023 solicitud n° 7734 liquidación n° 12332 y o/p-869-2023.

rationale: SE REVRESA PARCIALMENTE F01-965 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una capacitación dirigida a las Unidades Municipales Ambientales para las Municipalidades miembros de la mancomunidad Guisayote con el objetivo de fortalecer las capacidades de los técnicos municipales en la temática de la MAPE a Ocotepeque en el Departamento de Ocotepeque del 12 al 14 de julio de 2023 según memorándum UC-21-2023 UC-20-2023 solicitud n° 7734 liquidación n° 12332 y o/p-869-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-965-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-965-1-0


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por de evaluación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2022 de solicitudes de Pequeña Minería Metálica a Olancho en el Departamento de Olancho del 12 al 14 de julio de 2023 según memorándum UMAPE-035-2023 solicitud n° 7729 liquidación n° 12330 y o/p-864-2023.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-957 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por de evaluación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2022 de solicitudes de Pequeña Minería Metálica a Olancho en el Departamento de Olancho del 12 al 14 de julio de 2023 según memorándum UMAPE-035-2023 solicitud n° 7729 liquidación n° 12330 y o/p-864-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-957-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-957-1-0


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque de exportación a la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 13 al 15 de julio de 2023 según memorándum UFM-207-2023 solicitud n° 7733 y o/p-872-2023.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-968 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque de exportación a la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 13 al 15 de julio de 2023 según memorándum UFM-207-2023 solicitud n° 7733 y o/p-872-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-968-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-968-1-0


title: Pago a SEGUROS ATLANTIDA S A por Primas y Gastos de Seguro (Emisión de póliza TG-31-544) del ramo de Fianza de fidelidad para el  Director Ejecutivo CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES / Máxima Autoridad del Instituto Hondureño de Geología y Minas /INHGEOMINsegun  ACTA EJECUTIVA No.126-2023 la fianza entra en vigencia a partir del 08 de mayo de año 2023 siendo la suma afianzada L.500000.00 según Oficio Inhgeomin -GA- N0. 029-2023 memorándumDE-0004-20233 Comprobante provisional para tramite de pago el recibo correspondiente será extendido debidamente sellado y refrendado por la Aseguradora  al momento de recibir el pago. Se aplica al valor de L.8875.00 el  Credito de L.3750.00 de la Póliza TG30-524 (Nombre de Francisco Danilo Leon Enamorado) quedando un valor a pagar de L5125.00. y o/p 883-2023.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por verificación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2022 de evaluación de solicitudes de pequeña minería metálica a las Concesiones mineras ubicadas en la zona a Choluteca en el Departamento de Choluteca del 18 al 21 de julio de 2023 según memorándum UMAPE-035-2023 solicitud n° 7735 liquidación n° 12332 y o/p-889-2023

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-983 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por verificación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2022 de evaluación de solicitudes de pequeña minería metálica a las Concesiones mineras ubicadas en la zona a Choluteca en el Departamento de Choluteca del 18 al 21 de julio de 2023 según memorándum UMAPE-035-2023 solicitud n° 7735 liquidación n° 12332 y o/p-889-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-983-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-983-1-0


title: Pago de DIESEL a JOSE LEONEL ENAMORADO PEREZ por gira de trabajo para realizar una inspección de campo con el objetivo de realice un acompañamiento como parte del SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL / SINEIA  solicitada por la DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL / DECA para verificación de actividades mineras en la zona de El Corpus a Choluteca en el Departamento de Choluteca del 12 al 13 de julio de 2023 según memorándum UAS-M-127-2023 SINEIA N° 68/2023 solicitud n° 7957 liquidación n° 12084 y o/p-879-2023

JOSE LEONEL ENAMORADO PEREZ

legalName: JOSE LEONEL ENAMORADO PEREZ


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental a la Mina San Andrés para toma de muestras de agua y evaluación de aspectos de ambiente y seguridad a el Municipio de La Unión en el Departamento de Copan del 17 al 22 de julio de 2023 según memorándum UAS-M-125-2023 solicitud n° 7736 liquidación n° 12324 y o/p-893-2023


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo para realizar una inspección de campo por verificación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2022 a Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 17 al 21 de julio de 2023 según memorándum M-UTC-197-2023 solicitud n° 7738 liquidación n° 12338 y o/p-895-2023

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-989 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo para realizar una inspección de campo por verificación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2022 a Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 17 al 21 de julio de 2023 según memorándum M-UTC-197-2023 solicitud n° 7738 liquidación n° 12338 y o/p-895-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-989-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-989-1-0


title: SE RESERVA pago a TECNYMED S DE RL por compra de Productos Químicos (un (1) galón de acetona) según memorándum LAB-2023-019 memorándum SG-271-2023 memorándum C-046-2023 memorándum C-053-2023 memorándum C-055-2023 OC-046-5 y OP-914-2023.

rationale: Pago a TECNYMED S DE RL por compra de Productos Químicos (un (1) galón de acetona) según memorándum LAB-2023-019 memorándum SG-271-2023 memorándum C-046-2023 memorándum C-053-2023 memorándum C-055-2023 OC-046-5 Factura n° 000-001-01-0000171 Recibo n° 05 Nota de acetona Acta de recepción DAG-039-2023 y OP-914-2023.


title: Pago a REYTEL S DE RL DE CV (IFX NETWORKS - REDES Y TELECOMUNICACIONES) por SERVICIO DE INTERNET (Contratación de enlace de internet dedicado por fibra óptica y media converger a UTP con ancho de banda de 60 MBPS con dos (2) IP públicas y una duración de 12 meses finalizando el 26 de octubre de 2023) según memorándum C-037-2022 memorándum UI-010-2022 memorándum UI-030-2022 OC-027 Acta de recepción INHGEOMIN AUI-002-2022 Factura n° 000-002-01-00010730 valida del 01 al 30 de junio de 2023 Recibo n° 78844 y op-915-2023

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO EN EL PERIODO DEL 10 AL 30 DE ABRIL DEL 2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-953-2023.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

legalName: Servicio de Administración de Rentas

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA A PARTIR DEL 01 AL 02 DE JUNIO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS FC-029-05-2023 Y SAR-DNAF-JDA-951-2023.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS(ASIGNACION DE VIATICOS) EN EL F-01 01008.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO GASTOS DE COMPRA DE ALIMENTACION EN ATENCION A REUNION DE EMERGENCIA DEL GABINETE ECONOMICO SOSTENIDA EL DESPACHO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EL DIA 05 DE MAYO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS SAR-DNAF-JDA-897-2023 Y SAR-DE-084-2023.

MARLON DAVID OCHOA MARTINEZ

legalName: MARLON DAVID OCHOA MARTINEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DNAF-003-2023 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-66-2023 Y SAR-AFRNO-018-2023.  RECIBO: 162452.

KEYLIN BANESSA VEGA PINEDA

legalName: KEYLIN BANESSA VEGA PINEDA


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE SUBDIRECCION EJECUTIVA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL 03 DE JUNIO DEL 2023 A CIUDAD QUE CORRESPONDE A LA ZONA 3 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DIRECTOR EJECUTIVO SUBDIRECTOR EJECUTIVO Y DIRECTOR NACIONAL JURIDICO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-077-2023.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL F-01 01052.

FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA

legalName: FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-1053 REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE 132 LEMPIRAS DE LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS PARA GASTOS DE PEAJE A FAVOR DEL COLABORADOR FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA DE LA GIRA QUE TENIA PROGRAMADA A LA ZONA 3 EL 3 DE JUNIO 2023 Y DEBIDO QUE EXTRAVIO LOS TICKES POR TAL RAZON SE REALIZA EL REINTEGRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-37-1-1053-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-37-1-1053-1-0

type: OFI


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 AL 30 DE ABRIL DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-01000-2023.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 (12 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2023) BAJO CONTRATO N° SAR-DNAF-001-2023 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1020-2023.  FACTURA N° 000-001-01-02144317.  TARIFA POR kWh 6.0818.

LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO

legalName: LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-SDE-006-2023 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-987-2023.  FACTURA N° 000-001-01-00010009 A FAVOR DE LA CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR PAGO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA PAZ LA PAZ LA CUAL SE REALIZARA A PARTIR DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS SAR-DRCS-DDC-DC-043-E-2023 Y SAR-DNAF-JDA-950-2023.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE VIATICOS) SE ENCUENTRAN EN EL F- 01 01058.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1024-2023.  FACTURA N° 000-002-01-11864197 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO SULA S.A DE C.V.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URBAN TIPO MICROBUS CON PLACA GHA-0021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-973-2023.  FACTURA # 000-002-01-00001129 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ (AUTOS V&R)

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS (2) PASAJES AEREOS DE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE ASUNCION PARAGUAY SALIENDO DESDE EL AEROPUERTO PALMEROLA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2023 A FAVOR DE MONICA GABRIELA ANDINO CACERES Y KARINA MICHELLE SANCHES SALGADO QUIENES PARTICIPARAN  EN LA 8VA REUNION DE LA INICIATIVA PARA AMERICA LATINA DECLARACION DE PUNTA DEL ESTE DE LA ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO (OCDE) PROGRAMADA PARA LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE JUNIO 2023 SOLIICTADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNJ-313-2023.  ORDEN DE COMPRA 030-2023 REQUERIMIENTO CM-033-SAR-2023. CODIGO CUBS: 78111502  VALOR EXCENTO L.71000.00 VALOR GRAVADO 15% L. 700.00

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DOS (2) PASAJES AEREOS DE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE ASUNCION PARAGUAY SALIENDO DESDE EL AEROPUERTO PALMEROLA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2023 A FAVOR DE MONICA GABRIELA ANDINO CACERES Y KARINA MICHELLE SANCHES SALGADO QUIENES PARTICIPARAN  EN LA 8VA REUNION DE LA INICIATIVA PARA AMERICA LATINA DECLARACION DE PUNTA DEL ESTE DE LA ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO (OCDE) PROGRAMADA PARA LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE JUNIO 2023 Y RETORNANDO A HONDURAS EN FECHA 29 DE JUNIO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1046-2023.  FACTURA:000-001-01-00010064 BENEFICIARIO: ASESORES DE VIAJE S DE RL ORDEN DE COMPRA 030-2023 REQUERIMIENTO CM-033-SAR-2023. CODIGO CUBS: 78111502  VALOR EXCENTO L.71000.00 VALOR GRAVADO 15% L. 700.00


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR EL PAGO DE PEAJE EN LA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES LA CUAL SE REALIZARÁ A PARTIR DEL 07 AL 08 DE JUNIO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA EMPLEADA DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS SAR-DNJ-320-2023 SAR-DNAF-JDA-927-2023.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGANCION DE VIATICOS) EN EL F-01 01073.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES (ACEITE PARA REFRIGERANTE) LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE ALGUNOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA GIRA DE TRABAJO EN LA OFICINA REGIONAL NOR-ORIENTAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1018-2023.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN EL F-01 01077 EN EL CUAL SE CARGA LA CANTIDAD DE L.100.00 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE VARILLA.

MARLYN ULISES FIALLOS OCHOA

legalName: MARLYN ULISES FIALLOS OCHOA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES (VARILLA) LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE ALGUNOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA GIRA DE TRABAJO EN LA OFICINA REGIONAL NORORIENTAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1018-2023.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL F-01 01075 EN EL CUAL SE CARGA LA CANTIDAD DE L.1170.00 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ACEITE PARA REFRIGERANTE.

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: RESERVA POR COMPRA DE CARROCERIA E INSTALACIÓN PARA VEHICULO TIPO CAMION PLACA GHA-0014 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-088-2023.  BENEFICIARIO: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO ORDEN DE COMPRA: 008-2023 PROCESO DE COMPRA: 010-2023  PACC: 78181508.

rationale: PAGO POR COMPRA E INSTALACIÓN DE CARROCERIA PARA VEHICULO TIPO CAMION ISUZU PLACA GHA-0014 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-01701-2023.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00001182 BENEFICIARIO: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO ORDEN DE COMPRA: 008-2023 PROCESO DE COMPRA: 010-2023 PACC: 78181508.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO SAR-DNAF-010-2022 REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URVAN TIPO MICROBUS PLACA GHA-0023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-976-2023.  FACTURA # 000-002-01-00001131 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE PARA EL DIRECTOR REGIONAL NOR-ORIENTAL (LA CEIBA) POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO DEL 06 AL 11 DE MARZO DEL 2023 Y DEL 13 AL 17 DE MARZO DEL 2023 A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA-CORTES Y TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE RECIBIR INDUCCION DEL CARGO DE DIRECTOR REGIONAL; POR INSTRUCCIONES RECIBIDAS VIA LLAMADA TELEFONICA DEL MINISTRO DIRECTOR LIC. MARLON OCHOA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRNOR-023-C-2023.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00673.

OSCAR ARMANDO MACHADO RAMOS

legalName: OSCAR ARMANDO MACHADO RAMOS


title: RESERVA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DURANTE EL PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 17 DE JULIO DEL 2023. SEGUN CONTRATO SAR-DNTH-004-2023.

JOSE OCTAVIO LLOPIS HERNANDEZ

legalName: JOSE OCTAVIO LLOPIS HERNANDEZ

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS COMO ASESOR TRIBUTARIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2023 BAJO CONTRATO SAR-DNTH-004-2023 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1503-2023.  RECIBO DE HONORARIOS N° 000-001-04-00000205 A FAVOR DE JOSE OCTAVIO LLOPIS HERNANDEZ.

type: REC

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DURANTE EL PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DEL 2023 SEGUN CONTRATO SAR-DNTH-004-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1073-2023.  PAGO DE RECIBO: 000-001-04-00000201.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DURANTE EL PERIODO DEL 19 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DEL 2023. SEGUN CONTRATO SAR-DNTH-004-2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1255-2023.  PAGO DE RECIBO: 000-001-04-00000203.


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR COMPRA DE 10 ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNAR QUE SE UTILIZARON PARA DOCUMENTOS QUE SE ENVIARON AL CONGRESO NACIONAL SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-969-2023 Y SAR-DE-087-2023.

BRENDA JULISSA ESCOBAR MONTALVAN

legalName: BRENDA JULISSA ESCOBAR MONTALVAN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: ASIGNACION POR GASTOS DE SERVICIOS DE INTERNET AL PERSONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A RECARGA ELECTRONICA EFECTUADA AL N° TELEFONICO 9869-5986 DE OPERADOR TIGO QUE SE COMPRARA PARA EL MODEM LO ANTERIOR CON EL PROPOSITO DE ACCEDER A LAS BASES DE DATOS INSTITUCIONALES DESDE LA CUENTA DEL VPN EN MESA DE ATENCION QUE SE REALIZARA EL 10 DE JUNIO DEL 2023 EN LA PLAZA ELENA DE CARIAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-050-E-2023 Y SAR-DNAF-JDA-01052-2023.

RUTH ESTHER WOODS MEJIA

legalName: RUTH ESTHER WOODS MEJIA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE PEAJE  EN GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARÁ A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES A PARTIR DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE TALENTO HUMANO Y PERSONAL EXTERNO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS SAR-DNTH-551-2023 SAR-DNAF-JDA-1049-2023.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION VIATICOS) EN EL F-01 01119.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO COMPRA DE PAPEL LINO BLANCO EL CUAL ES  UTILIZADO EN LA IMPRESION DE OFICIOS QUE SON ENVIADOS POR LA  DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS SAR-SDE-039-2023 Y SAR-DNAF-JDA-1044-2023.

CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

legalName: CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LAS CIUDADES DE LA CEIBA ATLANTIDA Y TOCOA COLON DEL 19 AL 25 DE JUNIO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BIENES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1038-2023.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01121.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE DIEZ MIL (10000) HOJAS VOLANTES FULL COLOR 8.5X3.6667 Y CINCUENTA MIL (50000) TRIFOLIOS FULL COLOR TAMAÑO CARTA PAPEL SATINADO BASE 80 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS DNCT-DACN-108-2023 SAR-DRP-005-2023.  ORDEN DE COMPRA 022-2023 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-032-SAR-2023. CODIGO CUBS: 73151904  FACTURA: 000-001-01-00006371 A FAVOR DE PUBLIGRAFICAS S. DE R.L.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

type: ORDCOM


title: ASIGNACION POR VIATICOS QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 14 AL 15 DE JUNIO DEL 2023 A LAS CIUDADES DE MARCALA-LA PAZ Y SIGUATEPEQUE-COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR-ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO FACTURACION SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1030-2023.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01123.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: REEMBOLSO POR VIATICOS QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO EL 04 DE MAYO DEL 2023 A LA CIUDAD LA PAZ-LA PAZ CON EL PROPOSITO DE TRASLADO DE LOS CANDIDATOS DEL CONCURSO EXTERNO QUE SE SOMENTIERON A PRUEBAS DE CONFIANZA EN EL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-803-2023.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01128.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EL DIA 14 DE MAYO DEL 2023 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO A CONSULTORES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-908-2023.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (REEMBOLSO DE VIATICOS) EN EL F- 01 01132


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SAR EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-01070-2023.

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 13 DE MAYO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO A CONSULTORES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA HACIA TEGUCIGALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-902-2023.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01135.


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO GASTOS DE PEAJE  EN  GIRA DE TRABAJO REALIZADA EL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 A LA CIUDAD DE LA PAZ CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO A LOS CANDIDATOS DEL CONCURSO EXTERNO QUE SE SOMETIERON A PRUEBAS DE CONFIANZA EN EL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS SAR-DNAF-JDA-817-2023 Y SAR-DNTH-0426-2023.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (REEMBOLSO DE VIATICOS) EN EL F-01 01137.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SAR DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL (LA CEIBA) CORRESPONDIENTE DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-01007-2023.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO GASTOS DE PEAJE  EN  GIRA DE TRABAJO REALIZADA EL DIA 12 DE MAYO DEL 2023 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO SUMINISTRO DE PROVEEDURIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-959-2023.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (REEMBOLSO DE VIATICOS) EN EL F-01 01140


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ LA PAZ Y SAN PEDRO SULA CORTES LOS DIAS 02 Y 03 MAYO CON EL PROPOSITO DE:  1. TRASLADAR A CANDIDATOS DE CONCURSO EXTERNO QUE SE SOMETIERON A PRUEBAS DE CONFIANZA EN EL CENTRO PREVENTIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE LA PAZ Y  2.TRASLADAR A PERSONAL DE TALENTO HUMANO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y RETORNAR EL DIA 03 DE MAYO DEL 2023.  LO ANTERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-892-23.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01141.


title: REEMBOLSO POR VIATICOS QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO EL 28 DE ABRIL DEL 2023 A LA CIUDAD LA PAZ-LA PAZ CON EL PROPOSITO DE TRASLADO DE LOS CANDIDATOS DEL CONCURSO EXTERNO QUE SE SOMENTIERON A PRUEBAS DE CONFIANZA EN EL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-791-2023.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01145.


title: REEMBOLSO DE VIATICOS POR GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ LA PAZ EL DIA 03 DE MAYO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO CANDIDATOS DE CONCURSO EXTERNO QUE SE SOMETIERON A PRUEBAS DE CONFIANZA EN EL CENTRO PREVENTIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-805-2023.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01146.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO GASTOS DE PEAJE EN  GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LAS CIUDADES DE LA PAZ LA PAZ COMAYAGUA SANTA BARBARA Y SAN PEDRO SULA CORTES A PARTIR DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO TRIFOLIOS PARA LA SOCIALIZACION DE LA LEY DE JUSTICIA TRIBUTARIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-807-2023.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (REEMBOLSO DE VIATICOS) EN EL F-01 01151.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION A LOS MOTORISTAS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1065-2023.  NOTA: EL REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE CARGADOS  EN EL F-01 01156.

JORGE ALBERTO ARGUETA ROMERO

legalName: JORGE ALBERTO ARGUETA ROMERO

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

FRELIN EDGARDO FLORES MARTINEZ

legalName: FRELIN EDGARDO FLORES MARTINEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE  A LOS MOTORISTAS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1065-2023.  NOTA: EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  CARGADOS EN EL F-01 01155.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: ASIGNACION POR VIATICOS QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 19 AL 24 DE JUNIO DEL 2023 A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA-COMAYAGUA CON EL PROPOSITO TRASLADAR AL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1095-2023.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01158.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DNAF-003-2023 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS-LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1098-2023.  RECIBO N° 178076

KEYLIN BANESSA VEGA PINEDA

legalName: KEYLIN BANESSA VEGA PINEDA


title: RESERVA POR SERVICIO DE OVERHAUL DE VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACA GHA-0065 Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10000 KM SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-533-2023.  BENEFICIARIO: CORPORACION FLORES S.A. ORDEN DE COMPRA: 021-2023 PROCESO DE COMPRA: CM-023-SAR-2023 PACC: 26101513

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: CUARTO PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACA GHA-0065 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2559-2023.  FACTURA 000-012-01-00068288 A FAVOR DE CORPORACION FLORES S.A. ORDEN DE COMPRA: 021-2023 PROCESO DE COMPRA: CM-023-SAR-2023  PACC: 26101513  NOTA: EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA ES POR L. 59133.97 SIN EMBARGO SE PAGA UN VALOR POR L. 59133.94 DEBIDO A QUE EN DICHA FACTURA EN EL ITEM 1 Y 3 PRESENTA ERROR ARITMETICO DE SISTEMA POR 03 Y 02 CENTAVOS RESPECTIVAMENTE MISMOS QUE MEDIANTE CORREO ELECTRONICO EL PROVEEDOR CONFIRMA QUE ASUMIRA DICHA DIFERENCIA.

description: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE OVERHAUL DE VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACA GHA-0065 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1081-2023.  QUEDA PENDIENTE DE PAGO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10000 KM POR LPS. 82667.18  FACTURA: 000-012-01-00062254 BENEFICIARIO: CORPORACION FLORES S.A. ORDEN DE COMPRA: 021-2023 PROCESO DE COMPRA: CM-023-SAR-2023 PACC: 26101513  SE PAGA LPS. 170464.06 POR ERROR ARITMETICO EN EL ITEM #8 DE LA FACTURA EL CUAL SE ESTA COBRANDO POR LPS. 923.38 Y SE COTIZO POR LPS. 923.36  VALOR EXENTO DE ISV: LPS. 760.50 VALOR DE ISV: LPS. 22135.25 VALOR GRAVADO: LPS. 147568.31

description: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10000 KM DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACA GHA-0065  SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1285-2023.  BENEFICIARIO CORPORACION FLORES S.A. ORDEN DE COMPRA 021-2023 PROCESO DE COMPRA CM-023-SAR-2023 CODIGO CUBS 26101513 Y FACTURA N° 000-012-01-00063031.  NOTA: LA FACTURA N° 000-012-01-00063031 TIENE DIFERENCIA DE CENTAVOS 0.03 SERÁ CUBIERTO POR CORPORACION FLORES S.A. SEGUN CORREO ADJUNTO DE FECHA 06 DE JULIO 2023 Y MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1285-2023.

description: TERCER PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS 5000 KM DESPUES DE HABER REALIZADO OVERHAUL DE VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACA GHA-0065 Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10000 KM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1731-2023.  FACTURA # 000-012-01-00065106 A FAVOR DE CORPORACION FLORES S.A.  ORDEN DE COMPRA: 021-2023 PROCESO DE COMPRA: CM-023-SAR-2023. PACC: 26101513  NOTA: SE PAGA UN VALOR MENOR A LA  FACTURA POR 0.02 CTVOS. DEBIDO A QUE EN EL ITEM 4 PRESENTA UNA DIFERENCIA  ARITMETICA POR CONVERSION DEL SISTEMA DEL PROVEEDOR DICHO VALOR  LA EMPRESA LO ABSORBERÁ  SEGUN CORREO ENVIADO POR PARTE DE LA EMPRESA.


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO COMPRA DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADA EN EL DESPACHO DE LA DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS SAR-DNAF-JDA-1042-2023 Y SAR-DE-085-2023.

CECILIA MARIA HERRERA NUÑEZ

legalName: CECILIA MARIA HERRERA NUÑEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CIENTO VEINTE MIL (120000) LAMINAS DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO MATE NO SATINADO POR AMBOS LADOS CON UN GRAMAJE ENTRE 150 Y 190 CON EL DISEÑO DE LA PALABRA SAR EN COLOR GRIS MARCA DE AGUA SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-090-2023.  ORDEN DE COMPRA 029-2023 REQUERIMIENTO DE COMPRA DNCT-DACN-090-2023. CODIGO CUBS: 14111519

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 120000 LAMINAS DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO MATE NO SATINADO POR AMBOS LADOS CON UN GRAMAJE ENTRE 150 Y 190 CON EL DISEÑO DE LA PALABRA SAR EN COLOR GRIS MARCA DE AGUA SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO SOLICITADO CON MEMORANDUM DNCT-DACN-090-2023 Y SAR-DNAF-JDA-01281-2023.  BENEFICIARIO EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL ORDEN DE COMPRA 029-2023 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-030-SAR-2023 CODIGO CUBS 14111514 Y FACTURA 000-001-01-00007173.


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-1987-2022 Y SAR-DNAF-JDA-1091-2023.  BENEFICIARIO REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. ORDEN DE COMPRA 003-2023 REQUERIMIENTO CM-004-SAR-2023 CODIGO CUBS: 149193 FACTURA 000-001-01-00008143 000-001-01-00007934 000-001-01-00007933 000-001-01-00007932 Y 000-001-01-00007931.  NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA POR L. 46414.00 EN EL F- 01 00389 Y POR L.112127.30 EN EL F-01 00387 Y SE CARGA POR FUENTE 12 EL VALOR DE L. 598.00 EN EL F-01 00390.  NOTA: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL MONTO TOTAL A PAGAR ES POR L.173629.30 DEBIDO A QUE SE REALIZO MODIFICACION A LA ORDEN DE COMPRA 003-2023 MEDIANTE ADENDUM N° 1 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION TOTAL POR CORRECCIÓN DE GLOSA (RESUMEN DE OPERACIÓN) SEGUN INSTRUCCIONES SUPERIORES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-37-1-1189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-37-1-1189-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA BAJO CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1126-2023.  FACTURA: 000-001-01-01175475.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1107-2023.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1053-2023.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-014-2023 Y MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1123-2023.  FACTURA N° 001-001-01-00061217 (TEGUCIGALPA POR LA CANTIDAD DE L.38871.00) Y 000-001-01-00735522 (SAN PEDRO SULA POR LA CANTIDAD DE L.19435.50) A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL.

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA


title: ASIGNACIÓN POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO A FAVOR DE LOS COLABORADORES:  - JAIRO OSMIN MATAMOROS ROMERO: TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. (ACUERDO SAR-DNTH-035-2023) - DENNIS MAURICIO MOLINA LUPIAC: TRASLADO A LA CIUDAD DE COPAN. (ACUERDO SAR-DNTH-036-2023) - LESLY MELISSA TORRES VALLADARES: TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. (ACUERDO SAR-DNTH-034-2023)  LO ANTERIOR APARTIR DE LA FECHA 19 DE JUNIO DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-610-2023.

DENNIS MAURICIO MOLINA LUPIAC

legalName: DENNIS MAURICIO MOLINA LUPIAC

JAIRO OSMIN MATAMOROS ROMERO

legalName: JAIRO OSMIN MATAMOROS ROMERO

LESLY MELISSA TORRES VALLADARES

legalName: LESLY MELISSA TORRES VALLADARES


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (SPS) QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE ABRIL DEL 2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1034-2023 Y SAR-AFRNO-228-2023.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01218.

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE (TAXI) PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (SPS) QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE ABRIL DEL 2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1034-2023 Y SAR-AFRNO-228-2023.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01217.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO CAMIÓN ISUZU PLACA GHA0146 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-010-2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1110-2023.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00000996.  NOTA: PAGO GESTION 2022 SOLICITADO CON OFICIO SAR-DE-106-2023 DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2023 Y AUTORIZADO POR FINANZAS VIA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2023.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA GHA-0019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1094-2023.  FACTURA # 000-002-01-00000938 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO. ADENDUM 1 AL CONTRATO N° SAR-DNAF-010-2022  NOTA: PAGO GESTION 2022 SOLICITADO CON OFICIO SAR-DE-106-2023 DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2023 Y AUTORIZADO POR FINANZAS VIA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2023.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTE ASIGNADO A DIRECCIÓN SUPERIOR POR HABER LABORADO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1084-2023.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01224.

EDGARDO YOSUED CANALES LARIOS

legalName: EDGARDO YOSUED CANALES LARIOS


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE (TAXI) PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTE ASIGNADO A DIRECCIÓN SUPERIOR POR HABER LABORADO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1084-2023.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01223.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SUB DIRECCION EJECUTIVA POR HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN EL MES DE MAYO DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1085-2023.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01226.

FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA

legalName: FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA


title: RESERVA PARA LA ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-006-2023 PARA LA ADQUISICION DE LICENCIAS ENDPOINT PROTECCION-ANTIVIRUS CON RESOLUCION N° SAR-SDE-025-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1145-2023.

SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: REVERSION TOTAL YA  QUE NO SE HA REALIZADO EL PAGO DEBIDO A QUE SE REALIZO UN ADENDUM 1 AL CONTRATO Y SE ENCUENTRA EN REVISIÓN SEGUN LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1640-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-37-1-1229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-37-1-1229-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SUB DIRECCION EJECUTIVA POR HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN EL MES DE MAYO DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1085-2023.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01225.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE AL MOTORISTA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO QUIEN LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 04 DE MAYO DEL 2023 POR HABER TRASLADADO A CANDIDATOS DEL CONCURSO EXTERNO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN EL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO (ANAPO) EN LA CIUDAD DE LA PAZ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS SAR-DNAF-JDA-1014-2023 SAR-DRCS-DDO-E-152-2023.

JOSE ROLANDO SANTOS PAVON

legalName: JOSE ROLANDO SANTOS PAVON


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE RESPUESTOS ELECTRONICOS (FUSIBLE Y TRANSISTOR) PARA UNA IMPRESORA MARCA HP LASER JET MODELO M605 ASIGNADA EN LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1064-2023.

JORGE GERARDO ESPINAL LAGOS

legalName: JORGE GERARDO ESPINAL LAGOS


title: RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL ELEVADOR MARCA KONE UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDB-777-2022.  BENEFICIARIO CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A. ORDEN DE COMPRA 018-2023 REQUERIMIENTO CM-003-SAR-2023 Y CODIGO CUBS 72101506.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO POR EL SEXTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL ELEVADOR MARCA KONE UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA DICHO MANTENIMIENTO SE REALIZO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-02646-2023.  FACTURAS # 000-001-01-00005819 A FVOR DE  CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A.  ORDEN DE COMPRA 018-2023 REQUERIMIENTO CM-003-SAR-2023   CODIGO CUBS 72101506.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-37-1-1230-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-37-1-1230-1-0

description: PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL ELEVADOR MARCA KONE UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA PROGRAMADO PARA EL MES DE JUNIO DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-01510-2023.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00005570 BENEFICIARIO CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A. ORDEN DE COMPRA 018-2023 REQUERIMIENTO CM-003-SAR-2023 Y CODIGO CUBS 72101506.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL ELEVADOR MARCA KONE UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-01572-2023.  BENEFICIARIO CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A. ORDEN DE COMPRA 018-2023 REQUERIMIENTO CM-003-SAR-2023 CODIGO CUBS 72101506 Y FACTURA 000-001-01-00005622.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL ELEVADOR MARCA KONEUBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-02243-2023.  BENEFICIARIO CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A. ORDEN DE COMPRA 018-2023 REQUERIMIENTO CM-003-SAR-2023 CODIGO CUBS 72101506 Y FACTURA N°000-001-01-00005692.

description: PAGO POR  MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL ELEVADOR MARCA KONE UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-02244-2023.  FACTURA # 000-001-01-00005732 A FAVOR DE  CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A. ORDEN DE COMPRA 018-2023 REQUERIMIENTO CM-003-SAR-2023   CODIGO CUBS 72101506.

description: PAGO  POR EL QUINTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y UN MANTENIMIENTO CORRECTIVO  AL  ELEVADOR MARCA KONE UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA DICHOS MANTENIMIENTOS SE REALIZARON EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-02641-2023.  FACTURAS: 000-001-01-00005790 POR L. 9085.00 Y  000-001-01-00005791 POR L. 40250.00 A FAVOR DE CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A.  ORDEN DE COMPRA 018-2023 REQUERIMIENTO CM-003-SAR-2023   CODIGO CUBS 72101506.


title: ASIGNACION POR VIATICOS QUE INCLUYE GASTOS DE TRANSPORTE (FERRY) PARA EL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN DEL 25 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 A LAS CIUDADES DE LA CEIBA E ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EN CONJUNTO CON LA FISCALIA ESPECIAL CONTRA DELITOS TRIBUTARIOS Y CONEXOS DEL MINISTERIO PUBLICO EL DOMICILIO FISCAL DE OBLIGADO TRIBUTARIO EN INVESTIGACION EN LA CIUDAD DE ROATAN ASIMISMO REALIZAR INSPECCION Y ANALISIS DE DOCUMENTACION E INFORMACION CONTABLE DEL OBLIGADO TRIBUTARIO ENTRE OTRAS DILIGENCIAS QUE SE SUSCITEN Y RESULTEN UTILES PERTINENTES Y NECESARIAS PARA LOS FINES DE LAS INVESTIGACIONES; EN LA CIUDAD DE LA CEIBA REALIZARAN ENTREGA DE REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION E INFORMACION A INSTITUCIONES PUBLICAS PRIVADAS OBLIGADOS TRIBUTARIOS E INSPECCION EN ARCHIVOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-IG-IT-MRD-077-2023.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01232 Y DOCUMENTACION RELACIONADA 01235.

DENNIS FRANCISCO VALLADARES DIAZ

legalName: DENNIS FRANCISCO VALLADARES DIAZ

WILSON TOMAS CARRANZA RODRIGUEZ

legalName: WILSON TOMAS CARRANZA RODRIGUEZ

DENNIS FERNANDO MORALES ZEPEDA

legalName: DENNIS FERNANDO MORALES ZEPEDA

BELKIN KARINA BANEGAS PEREZ

legalName: BELKIN KARINA BANEGAS PEREZ


title: ASIGNACION POR VIATICOS QUE INCLUYE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) PARA EL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN DEL 25 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 A LAS CIUDADES DE LA CEIBA E ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EN CONJUNTO CON LA FISCALIA ESPECIAL CONTRA DELITOS TRIBUTARIOS Y CONEXOS DEL MINISTERIO PUBLICO EL DOMICILIO FISCAL DE OBLIGADO TRIBUTARIO EN INVESTIGACION EN LA CIUDAD DE ROATAN ASIMISMO REALIZAR INSPECCION Y ANALISIS DE DOCUMENTACION E INFORMACION CONTABLE DEL OBLIGADO TRIBUTARIO ENTRE OTRAS DILIGENCIAS QUE SE SUSCITEN Y RESULTEN UTILES PERTINENTES Y NECESARIAS PARA LOS FINES DE LAS INVESTIGACIONES; EN LA CIUDAD DE LA CEIBA REALIZARAN ENTREGA DE REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION E INFORMACION A INSTITUCIONES PUBLICAS PRIVADAS OBLIGADOS TRIBUTARIOS E INSPECCION EN ARCHIVOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-IG-IT-MRD-077-2023.  ASIGNACION POR VIATICOS QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY (MOTORISTA DE LA DNAF) QUE REALIZARA LA GIRA DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2023 A LA CIUDAD DE LA CEIBA-ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL ANTES MENCIONADA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-999-2023.  ASIGNACION POR VIATICOS QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DAVID ARNALDO ROSALES ARDON (MOTORISTA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL-LA CEIBA) QUE REALIZARA LA GIRA DEL 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2023 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL ANTES MENCIONADA SEGUN MEMORANDO LCB-AF-104-SAR-2023.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01232 Y DOCUMENTACION RELACIONADA 01234.

DAVID ARNALDO ROSALES ARDON

legalName: DAVID ARNALDO ROSALES ARDON

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-1235 REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 22.00 DE LA ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE A FAVOR DEL COLABORADOR DAVID ARNALDO ROSALES ARDON POR VIAJE QUE REALIZO DEL 30 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DEL 202 A LA CIUDAD QUE TEGUCIGALPA Y DEBIDO QUE EL COLABORADOR SOLAMENTE UTILIZO 5 PEAJES POR TAL RAZON SE HACE EL REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-37-1-1235-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-37-1-1235-1-0


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN PARCHE DE LONA PARA LA REPARACION DE UNA LLANTA DEL VEHICULO ASIGNADO A LA SUB DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1131-2023.

CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

legalName: CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

objeto: 34300-Artículos de Caucho


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1114-2023.

name: ESTACION EL PUENTE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO LA CRUZ, CONTIGUO AL PUENTE CHOLUTECA, CHOLUTECA


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE CABLE HDMI UTILIZADO PARA CONECTAR EL EQUIPO DE LA INSTITUCION COMO SER: CAMARAS DE VIDEOS TELEVISORES Y MONITORES PARA CREACION DE CONTENIDO Y PRESENTACION DE RECURSOS AUDIOVISUALES SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1140-2023.

FRANCISCO JAVIER AGUILAR CASTELLANOS

legalName: FRANCISCO JAVIER AGUILAR CASTELLANOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR Y GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO EN EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1157-2023.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 DE MAYO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1161-2023.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-SDE-006-2023 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1167-2023.  FACTURA N° 000-001-01-00010078 A FAVOR DE LA CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO A PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS SAR-IG-II-056-2023 Y SAR-DNAF-JDA-1106-2023.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (REEMBOLSO DE VIATICOS) EN EL F- 01 01259.

FRELIN EDGARDO FLORES MARTINEZ

legalName: FRELIN EDGARDO FLORES MARTINEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION A LA COLABORADORA ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA POR HABER LABORADO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1194-2023.

MARIA CRISTINA NUÑEZ ESCALANTE

legalName: MARIA CRISTINA NUÑEZ ESCALANTE


title: RESERVA POR RENOVACION DE SERVICIO DE ENVIO DE CORREOS MASIVOS (MAILJET) EN EL PERIODO DEL 14 DE ABRIL DEL 2023 AL 14 DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-017-2023.  BENEFICIARIO: INTEGRADORES DE REDES S DE RL ORDEN DE COMPRA: 014-2023 PROCESO DE COMPRA 08-2023 Y PACC: 43233501.

INTEGRADORES DE REDES S DE RL

streetAddress: BARRIO EL JASMIN AVE. CERVANTES CASA QUINCHON LOCAL 313

legalName: INTEGRADORES DE REDES S DE RL


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADOS A LA DIRECCION EJECUTIVA QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1160-2023.

JOSE ALBERTO AMADOR PONCE

legalName: JOSE ALBERTO AMADOR PONCE

CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY PARA EL PERSONAL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO CEIBA POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DEL 21 AL 24 DE JULIO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR MESA DE ATENCIÓN Y CAPACITACIÓN EN LA CIUDAD ANTES MENCIONADA.  ASI MISMO SE ASIGNAN VIATICOS QUE INCLUYE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY PARA EL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA QUE VIAJARA DEL 21 AL 22 DE JULIO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE INSTARLAR EQUIPO Y DAR APOYO TENCNICO EN LA MESA DE ATENCION Y CAPACITACIONES.   LO ANTERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-109-SAR-2023.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01268 Y 01270.

DENNISSE GARCIA GONZALES

legalName: DENNISSE GARCIA GONZALES

WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE

legalName: WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE

JOHNNIE JAMES ORTIZ LOBO

legalName: JOHNNIE JAMES ORTIZ LOBO

CINTHIA MARIA MATUTE SOLIS

legalName: CINTHIA MARIA MATUTE SOLIS

SEILY NOHEMI PADILLA VARELA

legalName: SEILY NOHEMI PADILLA VARELA

GABRIELA ERCILIA ZELAYA ZELAYA

legalName: GABRIELA ERCILIA ZELAYA ZELAYA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYE GASTOS DE TRANSPORTE TAXI PARA EL PERSONAL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO CEIBA POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DEL 21 AL 24 DE JULIO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR MESA DE ATENCIÓN Y CAPACITACIÓN EN LA CIUDAD ANTES MENCIONADA.  ASI MISMO SE ASIGNAN VIATICOS QUE INCLUYE GASTOS DE TRANSPORTE TAXI PARA EL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA QUE VIAJARA DEL 21 AL 22 DE JULIO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE INSTARLAR EQUIPO Y DAR APOYO TENCNICO EN LA MESA DE ATENCION Y CAPACITACIONES.   LO ANTERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-109-SAR-2023.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01268 Y 01269.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE POR GIRA PROGRAMADA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN VALLE DE SULA DEL 28 AL 29 DE JUNIO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A SUB-DIRECTOR EJECUTIVO Y PERSONAL DE SEGURIDAD AL LUGAR ANTES MENCIONADO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-087-2023.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01272.

FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA

legalName: FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE SPS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 27 AL 28 DE JUNIO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES A LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-283-2023.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01282.

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS  Y MOTOCICLETAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1243-2023.

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: RESERVA POR LA RENOVACION DE DOS (2) LICENCIAS SUITE ADOBE DURANTE UN AÑO A PARTIR DEL 28 DE JULIO DEL 2023  Y DOS (2) LICENCIAS POWTOON DURANTE UN AÑO A PARTIR DEL 27 DE JULIO DEL 2023 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-084-2023.  ORDEN DE COMPRA 031-2023 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-040-SAR-2023. CODIGO CUBS: 43231512

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR LAS LICENCIAS DETALLADAS A CONTINUACION:   - RENOVACION DE DOS LICENCIAS SUITE ADOBE CON DURACION DEL 28/07/2023 AL 28/07/2024 - RENOVACION DE LICENCIA 1 DE POWTOON CON DURACION DEL 27/07/2023 AL 27/07/2024  - RENOVACION DE LICENCIA 2 DE POWTOON CON DURACION DEL 28/07/2023 AL 28/07/2024  SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDUM SAR-DNT-224-2023 Y SAR-DNAF-JDA-01669-2023.  BENEFICIARIO CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 031-2023 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-040-SAR-2023 CODIGO CUBS 43231512 Y FACTURA N° 000-001-01-00018366. CODIGO CUBS: 43231512


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA-0009 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-010-2022 Y ADEDUM N.1 AL CONTRATO SAR-DNAF-010-2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-1220-2022.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00001036.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LAS CIUDADES DE JUTICALPA OLANCHO TOCOA COLON LA CEIBA ATLANTIDA DEL 10 AL 14 DE JULIO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1153-2023.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01288.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO  QUE  REALIZARÁ CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA INTIBUCA HACIA MONTE VERDE MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE OPALACA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1211-2023.  EL DIA 04 DE JULIO VIAJARÁ A LA ESPERANZA A PARTIR DEL 05 AL 07 DE JULIO VIAJARÁ A SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL 08 AL 09 DE JULIO A LA ESPERANZA.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE VIATICOS) EN EL F-01 01311

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1244-2023.

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 05 AL 07 DE JULIO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1250-2023.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01314.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CUATROCIENTOS (400) PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES DE 12X18X1.15 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNCT-DR-100-D-2023.  ORDEN DE COMPRA 027-2023 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-034-SAR-2023 CODIGO CUBS:24111503

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CUATROCIENTOS (400) PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES DE 12X18X1.15 PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DE LA DNCT. SOLICITADO SAR-DNAF-JDA-01347-2023.   PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00000875.   BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL ORDEN DE COMPRA 027-2023 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-034-SAR-2023 CODIGO CUBS:24111503.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GENERADOR ELECTRICO Y FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1249-2023.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE DEL GENERADOR ELECTRICO INSTALADO EN LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1248-2023.  FACTURA # 000-004-01-00000312 A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-0729-2023.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS SAR-DRCS-DDO-C-127-2023 SAR-DNAF-JDA-0676-2023.

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS SAR-DRCS-DDO-B-118-2023 SAR-DNAF-JDA-0712-2023.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS Y PLANTA ELECTICA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS SAR-DNAF-JDA-1269-2023.


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO COMPRA DE ALIMENTOS (CENAS) EN ATENCION A LA REUNION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS Y LA SECRETARIA DE FINANZAS EL DIA 24 DE MAYO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DE-128-2023.

OSCAR DANIEL MONCADA MARTINEZ

legalName: OSCAR DANIEL MONCADA MARTINEZ


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS POR GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA DEL 03 AL 07 DE JULIO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE ASESORIA Y PROCURACIÓN LEGAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL JURIDICA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1212-2023.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01341.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL (SAN PEDRO SULA)CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1283-2023.  FACTURA N° 000-002-01-11985993 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO SULA S.A DE C.V.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1277-2023.

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA BAJO CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1302-2023.  BENEFICIARIO AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. Y FACTURA 000-001-01-01207717.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR PAGO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A PARTIR DEL 05 AL 07 DE JULIO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS SAR-DNJ-716-2023 Y SAR-DNAF-JDA-1259-2023.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION VIATICOS) EN EL F- 0101353.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS LCB-AF-119-SAR-2023 Y SAR-DNAF-JDA-1257-2023.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-977-2023.


title: PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE  LICENCIAMIENTO MALWARE Y URL FILTERING PARA MODULOS FIREPOWER CISCO ASA SEGUN CONTRATO SAR-SDE-010-2023 Y ADENDUM AL CONTRATO SAR-SDE-010-2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1282-2023.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00000434.  NOTA: SE APLICA MULTA DEL (0.36%) L. 37507.72 POR INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA POR PARTE DEL PROVEEDOR LA CUAL SE HABIA ESTIPULADO EN FECHA 23 DE MARZO 2023 Y SE REALIZO HASTA EL 24 DE ABRIL DEL 2023.  VALOR GRAVADO: L. 292252.74 ISV: L. 43837.91

DATASYS HONDURAS SA DE CV

streetAddress: CONDOMINIOS METROPOLIS, 2DO TOMO 9NO NIVEL LOCAL-20912 BOULEVARD SUYAPA

legalName: DATASYS HONDURAS SA DE CV


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO PAGO DE PEAJE  Y ESTACIONAMIENTO  EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL AEROPUERTO PALMEROLAEL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL  DIA 26 DE JUNIO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO A CONSULTORES HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1264-2023.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (REEMBOLSO DE VIATICOS) EN EL F-01 01357.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN EL CUAL INCLUYE  TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL EMPLEADO DE LA DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA A PARTIR DEL 05 AL 08 DE JULIO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR A LA NUEVA SECRETARIA DEPARTAMENTAL RECIENTEMENTE CONTRATADA PARA DESEMPEÑARSE EN EL PUESTO EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DICHA CIUDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DGCT-539-F-2023.   NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE VIATICOS ALIMENTACION Y HOSPEDAJE) EN EL F-01 01361

MARVIN ANTONIO ARTICA AMADOR

legalName: MARVIN ANTONIO ARTICA AMADOR


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS (DESAYUNO Y ALMUERZO) EN ATENCION A LA REUNION DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL SAR-SEFIN-AAH SOSTENIDO EN DIRECCION EJECUTIVA EN FECHA 10 DE MAYO DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DE-109-2023 Y SAR-DNAF-JDA-1132-2023.

MARLON DAVID OCHOA MARTINEZ

legalName: MARLON DAVID OCHOA MARTINEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO PAGO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO DEL VEHICULO PLACA GHA-0666 NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-01262-2023.

FREDY ALEXANDER RAMIREZ SOSA

legalName: FREDY ALEXANDER RAMIREZ SOSA


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALMUERZOS MERIENDAS Y CENAS EN ATENCION A REUNIONES DE EMERGENCIA DEL GABINETE ECONOMICO SOSTENIDA EN DIRECCION EJECUTIVA LOS DIAS 26/02/2023 06/03/2023 10/03/2023 Y 13/03/2023 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DE-053-2023 Y SAR-DNAF-JDA-1289-2023.


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO COMPRA DE CENAS EN ATENCION A REUNION NO PROGRAMADA DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL SAR-SEFIN-AAH SOSTENIDA EN EL DESPACHO DE LA DIRECCION EJECUTIVA EL DIA 11 DE MAYO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS SAR-DNAF-JDA-1290-2023 Y SAR-DE-108-2023.

CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

legalName: CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO-SUB DIRECCION EJECUTIVA POR HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN EL MES DE MAYO DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1086-2023.

FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ

legalName: FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LOS MOTORISTA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL (SAN PEDRO SULA) POR HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN EL MES DE MAYO DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1247-2023.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01374.

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO

legalName: JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS MOTORISTA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL (SAN PEDRO SULA) POR HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN EL MES DE MAYO DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1247-2023.  DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01372.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA DEL 12 AL 14 DE JULIO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO A LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1279-2023.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01373.

FRELIN EDGARDO FLORES MARTINEZ

legalName: FRELIN EDGARDO FLORES MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA CON CLAVE CATASTRAL 153-547-0581 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1339-2023.  FACTURA N° 202303500164 MES DE MARZO POR L.2626.70 FACTURA N° 202304500350 MES DE ABRIL POR L.4483.10

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA CON CLAVE CATASTRAL 153-547-0581 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1341-2023.  FACTURA N° 202305500350


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA-0001 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1226-2023.  BENEFICIARIO OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO Y FACTURA 000-002-01-00001012.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR PAGO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA CHOLOMA CORTES EL PROGRESO YORO Y EL PUNTO FRONTERIZO CORINTO A PARTIR DEL 17 AL 29 DE JULIO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1258-2023.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION VIATICOS) EN EL F- 01 01377.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LAS CIUDADES DE LA CEIBA ATLANTIDA EL PROGRESO YORO SAN PEDRO SULA CORTES SANTA ROSA DE COPAN COPAN GRACIAS LEMPIRA LA ESPERANZA INTIBUCA Y COMAYAGUA COMAYAGUA DEL 17 AL 22 DE JULIO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1208-2023.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01384.

WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

legalName: WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE ALIMENTACIÓN HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTER-URBANO BUS PARA EL PERSONAL DE TALENTO HUMANO SPS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 09 AL 13 DE JULIO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE RECIBIR PROCESO DE INDUCCIÓN EN LAS OFICINAS DEL SAR EN LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRNOCC-060-F-2023.

LARISA ISABEL VASQUEZ PERDOMO

legalName: LARISA ISABEL VASQUEZ PERDOMO

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO EN CONCEPTO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET PROVISTO EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1334-2023.  FACTURA N° 000-002-01-00010570 A FAVOR DE REDES Y TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V.  NOTA: EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA ES DE L. 112125.00 SIN EMBARGO SE PAGA EL VALOR DE L.111621.87 YA QUE LA EMPRESA EN MENCION EMITIO NOTA DE CREDITO N° 000-001-06-00001672 A FAVOR DEL SAR POR L.503.13. ESTO DEBIDO A QUE EL PUESTO FRONTERIZO DE CORINTO TIENE UNA PENALIZACIÓN DEL 35% ( ABRIL DE 20% Y MAYO DE 15%) POR LOS SERVICIOS PROVISTOS.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO EN CONCEPTO DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE CHOLOMA UBICADO EN MALL LAS AMERICAS LOCAL LC-20 BAJO CONTRATO N° SAR-DNAF-021-2022 Y MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1360-2023.

DESARROLLOS CHOLOMEÑOS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CHAPARRO CARRETERA A PUERTO CORTES

legalName: DESARROLLOS CHOLOMEÑOS S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA BAJO CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1355-2023.  FACTURA: 000-001-01-01207717.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN LA PAZ Y SAN PEDRO SULA DEL 10 AL 12 DE JULIO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL EXTERNO DE LA UNIDAD DEL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (LA PAZ) Y DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO A LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1308-2023.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01396.

AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA

legalName: AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA CHOLUTECA JUTICALPA (OLANCHO) Y DANLI (EL PARAISO) DEL 18 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PENDIENTES EN LAS OFICINAS DEL SAR EN LA CIUDADES ANTES MENCIONADAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1116-2023. NOTA: EL COLABORADOR EDWING CACERES VIAJARA A COMAYAGUA EL DIA 18 DE JULIO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y RENTORNARA A TEGUCIGALPA EL MISMO DIA.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01394

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

rationale: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F01  01395   DEVOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN DE UN (1) PEAJE EQUIVALENTE A L.22.00 DEL COLABORADOR JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO POR MOTIVO DE HABER UTILIZADO RUTAS ALTERNAS  (CANAL SECO) POR LO QUE NO SE UTILIZO DICHA ASIGNACIÓN EN GIRA PROGRAMADA A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA CHOLUTECA JUTICALPA (OLANCHO) Y DANLI (EL PARAISO) DEL 18 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DEL 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-37-1-1395-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-37-1-1395-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO DEL VEHICULO PICK-UP NISSAN PLACA GHA-0025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1230-2023.  FACTURA # 000-002-01-00000939 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.  NOTA: PAGO GESTION 2022 SOLICITADO CON OFICIO SAR-DE-106-2023 DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2023 Y AUTORIZADO POR FINANZAS VIA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2023.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA-0066 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1233-2023.  FACTURA # 000-002-01-00001091 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.


title: ASIGNACION POR VIATICOS QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL 11 DE JULIO DEL 2023 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA-COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR - FACTURACION SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1251-2023.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01427.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR Y PLANTA ELECTRICA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN EL PERIODO QUE CORRESPONDE DEL 21 DE MAYO AL 20 JUNIO DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1384-2023.

legalName: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN EL PERIODO QUE CORRESPONDE DEL 21 DE ABRIL AL 20 MAYO DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1346-2023.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO POR HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN EL MES DE ENERO DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-142-2023.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00145.

EDGARDO YOSUED CANALES LARIOS

legalName: EDGARDO YOSUED CANALES LARIOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE CHOLOMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-021-2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1366-2023.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00009580.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE CHOLOMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-021-2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1367-2023.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00009726.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE CHOLOMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-021-2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1368-2023.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00009937.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE CHOLOMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-021-2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1369-2023.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00010032.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO POR HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN EL MES DE ENERO DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-142-2023.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00144.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE CHOLOMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-021-2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1370-2023.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00010195.


title: RESERVA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE CHOLOMA-CORTES UBICADO EN MALL LAS AMERICAS LOCAL LC-20 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2023 BAJO CONTRATO N° SAR-DNAF-021-2022.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE CHOLOMA-CORTES UBICADO EN MALL LAS AMERICAS LOCAL LC-20 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 BAJO CONTRATO N° SAR-DNAF-021-2022 Y MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1668-2023.  FACTURA N° 000-002-01-00010474 A FAVOR DE DESARROLLOS CHOLOMEÑOS S.A. DE C.V.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE CHOLOMA-CORTES UBICADO EN MALL LAS AMERICAS LOCAL LC-20 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 BAJO CONTRATO N° SAR-DNAF-021-2022 Y MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1361-2023.  FACTURA N° 000-002-01-00009561 A FAVOR DESARROLLOS CHOLOMEÑOS S.A. DE C.V.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE CHOLOMA-CORTES UBICADO EN MALL LAS AMERICAS LOCAL LC-20 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 BAJO CONTRATO N° SAR-DNAF-021-2022 Y MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1362-2023.  FACTURA N° 000-002-01-00009562 A FAVOR DE DESARROLLOS CHOLOMEÑOS S.A. DE C.V.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE CHOLOMA-CORTES UBICADO EN MALL LAS AMERICAS LOCAL LC-20 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 BAJO CONTRATO N° SAR-DNAF-021-2022 Y MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1363-2023.  FACTURA N° 000-002-01-00009707 A FAVOR DE DESARROLLOS CHOLOMEÑOS S.A. DE C.V.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE CHOLOMA-CORTES UBICADO EN MALL LAS AMERICAS LOCAL LC-20 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 BAJO CONTRATO N° SAR-DNAF-021-2022 Y MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1364-2023.  FACTURA N° 000-002-01-00009859 A FAVOR DE DESARROLLOS CHOLOMEÑOS S.A. DE C.V.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE CHOLOMA-CORTES UBICADO EN MALL LAS AMERICAS LOCAL LC-20 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 BAJO CONTRATO N° SAR-DNAF-021-2022 Y MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1365-2023.  FACTURA N°  000-002-01-00010010 A FAVOR DE DESARROLLOS CHOLOMEÑOS S.A. DE C.V.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE CHOLOMA-CORTES UBICADO EN MALL LAS AMERICAS LOCAL LC-20 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 BAJO CONTRATO N° SAR-DNAF-021-2022 Y MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1471-2023.  FACTURA 000-002-01-00010169 A FAVOR DE DESARROLLOS CHOLOMEÑOS S.A. DE C.V.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE CHOLOMA-CORTES UBICADO EN MALL LAS AMERICAS LOCAL LC-20 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 BAJO CONTRATO N° SAR-DNAF-021-2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1491-2023.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00010324.