title: SE RESERVA pago a CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (REPARACION DE VEHICULOS /MAZDA BT-50 PLACA: GHA-0122 AÑO 2014: CAMBIO DE ACEITE FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE FILTRO DE COMBUSTIBLE JUEGO DE FRICCIONES DEL. DISCOS DE FRENO DEL. LIMPIEZA DE INTERCOOLER JUEGO DE ZAPATAS RECTIFICACION DE TAMBORES AMORTIGUADORES DEL AMORTIGUADORES TRASERO BANDAS DE MOTOR BALINERAS DE RUEDA DEL. ROTULAS INFERIORES ROTULAS SUPERIORES TERMINAL CORTO DIRECCION TERMINAL LARGO DIRECCION  BRAZO PITMA BRAZO LOCO RETENEDORES DE RUEDAS LATAS DE GRASA PARA BALINERAS ALINEAMIENTO Y BALANCEO POLVERAS DE FLECHA BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA SAPOS DE TIJERA  ASEGURAR LA CAJA AL SOPORTE (FALTA TORNILLO ANDAN FLOJO) CRUCES DE CARDAN CAMBIO DE ACEITE AL DIFERENCIAL CAMBIO DE ACEITE AL TRANSFER REVISION DE SISTEMA ELECTRICO FOCOS H4 JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS ABRAZADERAS RODO DE BANDA GALONES DE COOLANT REPARACION DE BACUM CON FUGA BUJES DE PALANCA BARRA DE DIRECCION FOCOS TIPO MUELITA MANO DE OBRA); (REPARACION DE VEHICULOS / MAZDA BT-50 PLACA: GHA-0120 AÑO: 2014 CAMBIO DE ACEITE FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE FILTRO DE COMBUSTIBLE AMORTIGUADORES DEL. AMORTIGUADORES TRASEROS JUEGO DE FRICCIONES RECTIFICACION DE DISCOS JUEGO DE ZAPATAS RECTIFICACION DE TAMBORES BALINERAS DE RUEDA DELANTERA RETENEDORES DE RUEDA DEL REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO (FUGA CAMBIO DE EVAPORADOR CAMBIO DE ACEITE AL COMPRESOR CARGA DE REFRIGERANTE CAMBIO DE ORRINES LIMPIEZA DE CONDENSADOR LIMPIEZA DE FAN SOPLADOR.) BANDAS DE MOTOR TORNILLO DE CARTER REPARACION DE CARTER LATAS DE GRASA ROTULAS INFERIOR ROTULAS SUPERIOR TERMINALES CORTOS  TERMINALES LARGOS BRAZO LOCO  BRAZO PITMAN BUJES DE TIJERA SUPERIOR  BUJES DE TIJERA INFERIOR ALINEAMIENTO Y BALANCEO BALINERA DE CENTRO BOTA DE PUNTA DE FLECHA ABRAZADERAS PLASTICAS TOPES DE DIRECCION  SOPORTE DE CAJA REPARACION FUGA DE ACEITE EN TUBO JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS MANO DE OBRA TERMINALES DE DIRECCION HULES DE BARRA ESTABILIZADORA  REGULACION AJUSTE LIMPIEZA DE FRENOS TRASEROS); (MITSUBISHI L-200 PLACA: GHA-0118 AÑO 2015: CAMBIO DE ACEITE FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE FILTRO DE CABINA ROTULAS INFERIORES BALINERAS DE RUEDA DELANTERAS RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO TAMBORES DE FRENOS JUEGO DE ZAPATAS DE FRENOS JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS AMORTIGUADORES DELANTEROS AMORIGUADORES TRASEROS BARRITA LINK SOPORTE DE TRANFER TOPES DE TIJERACRUCES DE CARDAN BOMBA AUXILIAR DE CLUCHT FOCOS DE CORTESIA JUEGO DE PARABRISAS BANDA DE MOTOR  RODOS DE BANDA DE MOTOR 1/4 LIQUIDO DE FRENOS AJUSTE DE EMERGENCIA. MANO DE OBRA FILTRO DE COMBUSTIBLE ALINEAMIENTO Y BALANCEO TERMINAL DE DIRECCION TORNILLO DE CENTRO REPARACION DE AIRES ACONDICIONADO MUÑEQUINES DE DIRECCION) según memorándum USG-06-2023 OC-009 y o/p-165-2023.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago a CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (REPARACION DE VEHICULOS / MAZDA BT-50 PLACA: GHA-0120 AÑO: 2014 CAMBIO DE ACEITE FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE FILTRO DE COMBUSTIBLE AMORTIGUADORES DEL. AMORTIGUADORES TRASEROS JUEGO DE FRICCIONES RECTIFICACION DE DISCOS JUEGO DE ZAPATAS RECTIFICACION DE TAMBORES BALINERAS DE RUEDA DELANTERA RETENEDORES DE RUEDA DEL REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO (FUGA CAMBIO DE EVAPORADOR CAMBIO DE ACEITE AL COMPRESOR CARGA DE REFRIGERANTE CAMBIO DE ORRINES LIMPIEZA DE CONDENSADOR LIMPIEZA DE FAN SOPLADOR.) BANDAS DE MOTOR TORNILLO DE CARTER REPARACION DE CARTER LATAS DE GRASA ROTULAS INFERIOR ROTULAS SUPERIOR TERMINALES CORTOS  TERMINALES LARGOS BRAZO LOCO  BRAZO PITMAN BUJES DE TIJERA SUPERIOR  BUJES DE TIJERA INFERIOR ALINEAMIENTO Y BALANCEO BALINERA DE CENTRO BOTA DE PUNTA DE FLECHA ABRAZADERAS PLASTICAS TOPES DE DIRECCION  SOPORTE DE CAJA REPARACION FUGA DE ACEITE EN TUBO JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS MANO DE OBRA TERMINALES DE DIRECCION HULES DE BARRA ESTABILIZADORA  REGULACION AJUSTE LIMPIEZA DE FRENOS TRASEROS) según memorándum USG-06 OC-009 Factura n° 000-001-01-00001382 Factura n° 000-001-01-00001383 Factura n° 000-001-01-00001385 Factura n° 000-001-01-00001386 y o/p-165-2023.

description: Pago a CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (REPARACION DE VEHICULOS /MAZDA BT-50 PLACA: GHA-0122 AÑO 2014: CAMBIO DE ACEITE FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE FILTRO DE COMBUSTIBLE JUEGO DE FRICCIONES DEL. DISCOS DE FRENO DEL. LIMPIEZA DE INTERCOOLER JUEGO DE ZAPATAS RECTIFICACION DE TAMBORES AMORTIGUADORES DEL AMORTIGUADORES TRASERO BANDAS DE MOTOR BALINERAS DE RUEDA DEL. ROTULAS INFERIORES ROTULAS SUPERIORES TERMINAL CORTO DIRECCION TERMINAL LARGO DIRECCION  BRAZO PITMA BRAZO LOCO RETENEDORES DE RUEDAS LATAS DE GRASA PARA BALINERAS ALINEAMIENTO Y BALANCEO POLVERAS DE FLECHA BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA SAPOS DE TIJERA  ASEGURAR LA CAJA AL SOPORTE (FALTA TORNILLO ANDAN FLOJO) CRUCES DE CARDAN CAMBIO DE ACEITE AL DIFERENCIAL CAMBIO DE ACEITE AL TRANSFER REVISION DE SISTEMA ELECTRICO FOCOS H4 JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS ABRAZADERAS RODO DE BANDA GALONES DE COOLANT REPARACION DE BACUM CON FUGA BUJES DE PALANCA BARRA DE DIRECCION FOCOS TIPO MUELITA MANO DE OBRA) según memorándum USG-06 OC-009 Factura n° 000-001-01-00001378 Factura n° 000-001-01-00001379 Factura n° 000-001-01-00001380 Factura n° 000-001-01-00001381 y o/p-165-2023.

description: Pago a CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (MITSUBISHI L-200 PLACA: GHA-0118 AÑO 2015: CAMBIO DE ACEITE FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE FILTRO DE CABINA ROTULAS INFERIORES BALINERAS DE RUEDA DELANTERAS RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO TAMBORES DE FRENOS JUEGO DE ZAPATAS DE FRENOS JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS AMORTIGUADORES DELANTEROS AMORIGUADORES TRASEROS BARRITA LINK SOPORTE DE TRANFER TOPES DE TIJERA CRUCES DE CARDAN BOMBA AUXILIAR DE CLUCHT FOCOS DE CORTESIA JUEGO DE PARABRISAS BANDA DE MOTOR  RODOS DE BANDA DE MOTOR 1/4 LIQUIDO DE FRENOS AJUSTE DE EMERGENCIA. MANO DE OBRA FILTRO DE COMBUSTIBLE ALINEAMIENTO Y BALANCEO TERMINAL DE DIRECCION TORNILLO DE CENTRO REPARACION DE AIRES ACONDICIONADO MUÑEQUINES DE DIRECCION) según memorándum USG-06 OC-009 Factura n° 000-001-01-00001387 Factura n° 000-001-01-00001388 Factura n° 000-001-01-00001389 y o/p-165-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección por SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL / SINEIA a El Progreso en el Departamento de Yoro del 16 al 17 de octubre de 2023 según liquidación n° 12995 solicitud n° 8332 y o/p-1634-2023.

currency: HNL

FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

scheme: HND-IDCARD

legalName: FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

Instituto Hondureño de Geología y Minas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Pago de SALDO a FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por PEAJE LAVADO DE VEHICULO Y REPARACION DE LLANTAS en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de embarque de exportación a la Cía. Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 13 al 18 de octubre de 2023 según liquidación n° 12584 solicitud n° 8324 Factura n° 000-001-01-00023652 de Centro de llantas Uno Factura n° 000-001-01-000174888 de MR WASH y o/p-1633-2023.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo un monitoreo ambiental en el Municipio de Bonito Oriental en el Departamento de Colon del 16 al 21 de octubre de 2023 según liquidación n° 11532 solicitud n° 8326 Factura n° 000-002-01-001274 y o/p-1636-2023.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago de SALDO a FAVOR a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por PEAJE Y LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección por SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL / SINEIA 112 en Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 17 al 18 de octubre de 2023 según liquidación n° 12998 solicitud n° 8335 Factura n° 000-001-01-00174678 de MR WAHS y o/p-1638-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a DOUGLAS RONALDO VELASQUEZ BANEGAS por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una reunión con concesionarios en la Ciudad de San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 17 al 18 de octubre de 2023 según liquidación n° 12997 solicitud n° 8334 y o/p-1637-2023.

DOUGLAS RONALDO VELASQUEZ BANEGAS

legalName: DOUGLAS RONALDO VELASQUEZ BANEGAS


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de campo por monitoreo ambiental a la Mina El Mochito al Municipio de Las Vegas en el Departamento de Santa Bárbara del 30 de octubre al 03 de noviembre de 2023 según memorándum UAS-M-222-2023 solicitud n° 8343 liquidación n° 11524 y o/p-1664-2023.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO

rationale: SE REVERSA F01-1865 NO NECESITO EL COMBUSTIBLE TANQUE LLENO en pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de campo por monitoreo ambiental a la Mina El Mochito al Municipio de Las Vegas en el Departamento de Santa Bárbara del 30 de octubre al 03 de noviembre de 2023 según memorándum UAS-M-222-2023 solicitud n° 8343 liquidación n° 11524 y o/p-1664-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-1865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-1865-1-0

type: OFICIO


title: Pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizará una inspección de campo por solicitud de Pequeña Minería Metálica dicha inspección se llevará a cabo en el Municipio de El Corpus en el Departamento de Choluteca del 31 de octubre al 03 de noviembre de 2023 según memorándum UMAPE-062-2023 solicitud n° 8359 liquidación n° 12987 y o/p-1658-2023.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de pre-embarque a la Cía. Minera Cerros del Sur titular del derecho minero Clavo Rico al Municipio de El Corpus en el Departamento de Choluteca del 30 al 31 de octubre de 2023 según memorándum M-UTC-273-2023 memorándum M-UTC-258-2023 solicitud n° 8358 liquidación n° 12974 y o/p-1666-2023.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ


title: Pago de DIESEL a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para evaluación de Declaración Anual Consolidado / DAC-2022 en Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 30 de octubre al 03 de noviembre de 2023 según memorándum M-UTC-266-2023 memorándum M-UTC-272-2023 solicitud n° 8364 liquidación n° 12755 y o/p-1668-2023.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1869 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para evaluación de Declaración Anual Consolidado / DAC-2022 en Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 30 de octubre al 03 de noviembre de 2023 según memorándum M-UTC-266-2023 memorándum M-UTC-272-2023 solicitud n° 8364 liquidación n° 12755 y o/p-1668-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-1869-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-1869-1-0


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 11 al 19 de marzo de 2023 según memorándum M-UFM-043-2023 memorándum UFM-041-2023 solicitud n° 6992 liquidación n° 11303 o/p-164-2023.


title: Pago a ASESORES DE VIAJE S DE RL / TRAVEL PLUS por Pasajes al Exterior (dos (2) cambio de fechas de viaje en boletos a favor de Miguel Martínez y Sergio Montoya) según memorándum DE-115-2023 Factura n° 000-001-01-00010125 Recibo n° 2049 Nota de Servicio Nacional de Geología de Chile que organizan la Capacitación informando del cambio de las fechas memorándum UMG-998-M-2023 y op-1673-2023.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

scheme: HN-RTN

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

ASESORES DE VIAJE S DE RL

faxNumber: ND

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

type: FACT


title: SE RESERVA PAGO a INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME por compra de Instrumental y Material para Laboratorio (un (1) micropipeta ajustable de 100-1000ul SL-1000XLS Rainin dos (2) puntas para micropipeta 1000ul universal RC-1000 Rainin un (1) micropipeta ajustable de 200 a 2000ul SL-2000XLS dos (2) puntas para micropipeta 2000ul universal Rainin un (1) porta pipetas lineal un (1) porta pipetas circular dos (2) malla SS n° 100 8x2¿ 100 Mesh 150um Fisher Brand (2) malla SS n° 200 8x2¿ 200 Mesh 75um Fisher Brand ) según memorándum LAB-2023-85 OC-121 y op-1675-2023.

streetAddress: COL. LAS COLINAS

ue: 2 - ADMINISTRACION DE LA REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

programa: 11 - REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

actividadObra: 2 - ANALISIS MINERALOGICO AMBIENTAL


title: Pago de DIESEL a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizará una inspección de campo por verificación de actividades mineras en el derecho minero denominado San Andrés la cual se llevará a cabo en Cucuyagua en el Departamento de Copan del 05 al 09 de noviembre de 2023 según memorándum M-UTC-275-2023 solicitud n° 8350 liquidación n° 12529 y o/p-1691-2023.


title: SE RESERVA PAGO a INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME por compra de Prendas de vestir (4 gabachas medica unisex tela anti fluido color blanco talla L 2 gabachas medica unisex tela anti fluido color blanco talla XL 4 gabachas medica unisex tela anti fluido color blanco talla M 4 gabachas medica unisex tela tropical color azul manga corta talla L y XL 12 mascarilla media cara talla M marca 3M modelo 6200 16 cartucho contra vapores orgánicos/gases ácidos 3M/6003 6 cartucho contra partículas de polvo 3M/2097 6 cartucho contra gases ácidos y orgánicos mascarillas cara completa MSA) según memorándum LAB-2023-67 OC-122 y op-1676-2023.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago de DIESEL a DOUGLAS RONALDO VELASQUEZ BANEGAS por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizará una inspección de embarque de exportación en la Cía. Minera Jamar Industrial Comercial la cual se llevará a cabo en la Ciudad de Trujillo en Puerto Castillo en el Departamento de Colon del 28 de octubre al 04 de noviembre de 2023 según memorándum UFM-301-2023 memorándum UFM-353-2023 solicitud n° 8344 y o/p-1671-2023.

rationale: SE REVERSA F01-1878 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a DOUGLAS RONALDO VELASQUEZ BANEGAS por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizará una inspección de embarque de exportación en la Cía. Minera Jamar Industrial Comercial la cual se llevará a cabo en la Ciudad de Trujillo en Puerto Castillo en el Departamento de Colon del 28 de octubre al 04 de noviembre de 2023 según memorándum UFM-301-2023 memorándum UFM-353-2023 solicitud n° 8344 y o/p-1671-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-1878-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-1878-1-0


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizará una inspección de embarque de exportación de mineral en la Cía. Minera Cerros del Sur la cual se llevará a cabo en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 05 al 06 de noviembre de 2023 según memorándum UFM-301-2023 memorándum UFM-359-2023 memorándum UFM-357-2023 solicitud n° 8346 liquidación n° 12530 y o/p-1693-2023.


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizará una inspección de campo por monitoreo ambiental en la Mina San Andrés para revisión de actividades mineras en temas de ambiente y seguridad la cual se llevará a cabo en Cucuyagua en el Departamento de Copan del 06 al 11 de noviembre de 2023 según memorándum UAS-M-228-2023 solicitud n° 8349 y o/p-1705-2023.


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizará una inspección de pre-embarque de exportación en la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevará a cabo en Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 06 al 09 de noviembre de 2023 según memorándum M-UTC-276-2023 solicitud n° 8367 liquidación n° 12758 y o/p-1700-2023.

CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo para realizar una inspección de embarque de exportación en la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevará a cabo en Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 05 al 12 de noviembre de 2023 según memorándum UFM-363-2023 memorándum UFM-356-2023 solicitud n° 8345 liquidación n° 12982 y o/p-1698-2023.


title: PAGO de REEMBOLSO a CARMEN LIZETT PINEDA RIVERA por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (26 almuerzos para personal de diferentes áreas de la institución que vinieron a laborar el día sábado 21 de octubre de 2023 en horario de 8:00 am a 5:pm esto con motivo de disminuir la carga laboral) según memorándum SDII-31-2023 memorándum SDII-026--2023 Factura n° 000-001-01-00000340 de INVERSIONES RETRO lista de asistencia y op-1718-2023.

CARMEN LIZETT PINEDA RIVERA

legalName: CARMEN LIZETT PINEDA RIVERA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por denuncia de extracción ilegal de recursos la cual se llevará a cabo en Comayagua Copan y Santa Bárbara con sede en Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 07 al 10 de noviembre de 2023 según memorándum UMAPE-067-2023 solicitud n° 8348 liquidación n° 12760 y o/p-1714-2023.


title: PAGO de REEMBOLSO a CARMEN LIZETT PINEDA RIVERA por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (25 almuerzos para atender el personal encargado de atender las ofertas de la Licitación Pública CES-01-2023 los días miércoles 25 jueves 26 y viernes 27 de octubre de 2023) según memorándum SDII-32-2023 memorándum DE-120-2023 Factura n° 000-002-01-00009197 Factura n° 000-002-01-00009199 Factura n° 000-002-01-00009204 todas de RETRO LOUNGE/INVERSIONES RETRO lista de asistencia y op-1717-2023.


title: SE RESERVA PAGO a CASH BUSINESS S. DE R.L. por compra de Equipos para Computación (10 computadora portátil avanzada marca HP modelo HP T550 i5-1235U 14 G9 base NB PC) según memorándum INHGEOMIN-UI-065-2023 OC-35-1-2-0548-2023 y op-1722-2023.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago de SALDO a FAVOR a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de campo para evaluación de pequeña minería metálica la cual se llevó a cabo en Choluteca en el Departamento de Choluteca del 24 al 27 de octubre de 2023 según liquidación n° 12756 solicitud n° 8342 Factura n° 000-001-01-00175187 de MR. WASH y o/p-1721-2023.


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo segunda reunión con el fin dar continuidad a la formación del grupo minero del primer trimestre del año 2023 con la planificación del Programa Institucional n° 13 a El Corpus en el Departamento de Choluteca del 16 al 17 de marzo de 2023 según memorándum UEG-41-2023 memorándum UMAPE-049-2022 memorándum UEG-036-2023 solicitud n° 6995 y o/p-170-2023.


title: SE RESERVA PAGO a CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. /  CENTROMATIC por compra de Equipos para Computación (10 UPS básico tipo-2 marca Forza modelo SL-1501UL) según memorándum INHGEOMIN-UI-065-2023 OC-35-1-2-0547-2023 y op-1723-2023.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: SE RESERVA PAGO a CASH BUSINESS S. DE R.L. por compra de Equipos para Computación (un (1) monitor de 29¿ o superior un (1) multifuncional de tanque de tinta a color tipo 1 marca HP modelo HP Smart Tank 750 All in one) según memorándum INHGEOMIN-UI-065-2023 OC-35-1-2-0548-2023 y op-1722-2023.

ue: 4 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA

programa: 13 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA SOSTENIBLE CON EQUIDAD DE GENERO

actividadObra: 2 - EQUIDAD DE GENERO


title: Pago de SALDO a FAVOR a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de pre-embarque a la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA en Sapdril la cual se llevó a cabo en Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 23 al 26 de octubre de 2023 según liquidación n° 12947 solicitud n° 8338 nota aclaratoria y o/p-1719-2023.


title: Pago de DIESEL a DOUGLAS RONALDO VELASQUEZ BANEGAS por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizará una inspección de exportación a la Cía. Minera Jamar Comercial Industrial la cual se llevará a cabo en Trujillo en el Departamento de Colon del 04 al 11 de noviembre de 2023 según memorándum UFM-364-2023 memorándum UFM-301-2023 solicitud n° 04 y o/p-1731-2023.


title: Pago a REYTEL S DE RL DE CV (IFX NETWORKS - REDES Y TELECOMUNICACIONES) por SERVICIO DE INTERNET (Contratación de enlace de internet dedicado por fibra óptica y media converger a UTP con ancho de banda de 60 MBPS con dos (2) IP públicas y una duración de 12 meses finalizando el 26 de octubre de 2023) según memorándum C-037-2022 memorándum UI-010-2022 memorándum UI-030-2022 OC-027 Factura n° 000-002-01-00010093 valida del 01 de febrero al 28 de febrero de 2023 Recibo n° 78618 Acta de recepción INHGEOMIN AUI-002-2022 y op-173-2023.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS SA DE CV por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (60 desayuno buffet por 5 días 60 coffee break am por 5 días 60 almuerzos ejecutivos más postre por 5 idas 60 coffee break pm por 5 días 60 estación de jugos ilimitados por 5 días) Para la jornada de capacitación ¿EMPODERAMIENTO INSTITUCIONAL¿ con el objetivo de fortalecer a los empleados de la institución para asumir un papel activo sobre la visión de país en minería la cual se llevó a cabo del de 24 al 28 de octubre DEL 2023 según memorándum SDII-027-2023 OC-127-2023 Factura PROFORMA N° 05 y op-1776-2023.

streetAddress: TEGUCIGALPA

telephone: ND


title: Pago de VIATICOS a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por monitoreo ambiental a la Mina Clavo Rico a Choluteca en el Departamento de Choluteca del 14 al 17 de marzo de 2023 según memorándum UAS-M-28-20223 memorándum UAS-M-33-2023 solicitud n° 6994 liquidación n° 11881 y o/p-175-2023.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-197 por pago de VIATICOS a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por monitoreo ambiental a la Mina Clavo Rico a Choluteca en el Departamento de Choluteca del 14 al 17 de marzo de 2023 según memorándum UAS-M-28-20223 memorándum UAS-M-33-2023 solicitud n° 6994 liquidación n° 11881 y o/p-175-2023 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-197-1-0


title: Pago a SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS SA DE CV por servicio de Ceremonial y Protocolo (un (1) salón plata por 5 días un (1) equipo audiovisual (data micrófonos audio y sonido) por 5 días tres (3) personal de servicio por 5 días) Para la jornada de capacitación ¿EMPODERAMIENTO INSTITUCIONAL¿ con el objetivo de fortalecer a los empleados de la institución para asumir un papel activo sobre la visión de país en minería la cual se llevó a cabo del de 24 al 28 de octubre DEL 2023 según memorándum SDII-027-2023 OC-127-2023 Factura PROFORMA N° 05 y op-1776-2023.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago a CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE C V por Otros Servicios Comerciales y Financieros (compra de dispositivos TAG (recargas de peaje) para la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y minas / INHGEOMIN un total de 8 vehículos que actualmente están en circulación la compra será por un tiempo establecido de 5 meses) según memorándum GA-142-2023 memorándum GA-114-2023 n° de presupuesto 00001 Id del cliente 000099275 Factura PROFORMA y op-1777-2023.

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE C V

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS 2 TOME PISO 20 LOCAL 2204

legalName: CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE C V


title: SE RESERVA PAGO a COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL por Servicio de Internet (un (1) servicio de enlace de internet corporativo 1.1 para el periodo 2023-2024 (incluye 2 IP públicas) con las siguientes especificaciones: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP capacidad de 120MBP periodo de un año 2 meses del año 2023 y 10 meses del 2024 salidas proporcionar dos (2) IP públicas) según memorándum INHGEOMIN-UI-056-2023 OC-126-2023 y op-1778-2023.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por monitoreo ambiental a la Mina San Andrés a La Unión en el Departamento de Copan del 13 al 18 de marzo de 2023 según memorándum UAS-M-28-20223 memorándum UAS-M-33-2023 solicitud n° 6993 liquidación n° 11309 y o/p-177-2023.


title: SE RESERVA PAGO a LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. por compra de Productos de Material Plástico (dos (2) tanque para agua (tinaco) 2500 LTS ROTOPLAST c/accs. Filtro); Elementos de Ferretería (dos (2) cerradura 96870-099 BELLEVIEW para entrada principal acero inoxidable KWIKSET 5 cerraduras YALE YORK + KENT 10964 US32D igualado acero inoxidable satinado); Útiles y Materiales Eléctricos (6 lámparas solar LED 8928-150W-60 K para poste calle) según memorándum GA-132-2023 OC-118-2023 y op-1780-2023.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago a LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. por compra de Productos de Material Plástico (dos (2) tanque para agua (tinaco) 2500 LTS ROTOPLAST c/accs. Filtro); Elementos de Ferretería (dos (2) cerradura 96870-099 BELLEVIEW para entrada principal acero inoxidable KWIKSET 5 cerraduras YALE YORK + KENT 10964 US32D igualado acero inoxidable satinado); Útiles y Materiales Eléctricos (6 lámparas solar LED 8928-150W-60 K para poste calle) según memorándum GA-132-2023 OC-118-2023 Factura PROFORMA N° S02T43CO529869 y op-1780-2023.


title: SE RESERVA PAGO a LITHOGRAF S. DE R L. por compra de Productos de Artes Gráficas (400 caratula DAC 150 caratula pequeña minería 150 caratula concesión de explotación 150 caratula de concesión de exploración 15 caratulas de des asolvamiento 150 caratulas de expediente de denuncia 150 caratulas de comercializador no concesionario 150 caratula de concesión de beneficios 150 caratulas de banco de préstamos 150 caratulas de minería artesanal 150 caratulas de solicitudes varias); Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (dos (2) sellos automático presentado dos (2) sello automático recibido dos(2) sello automático cotejado); Productos Químicos (dos(2) extintores) según memorándum SG-411-2023 memorándum DE-072-2023 memorándum CEPM-006-2023 OC-132-2023 y op-1779-2023.

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SE RESERVA PAGO a LITHOGRAF S. DE R L. por compra de Equipos Varios de Oficina (tres (3) grapadora industrial de 100-200 tres (3) perforadoras industriales 100 hojas) según memorándum SG-411-2023 memorándum DE-072-2023 memorándum CEPM-006-2023 OC-132-2023 y op-1779-2023.


title: SE RESERVA PAGO a EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS / COMERCIAL GAMA por compra de Prendas de vestir (85 mochila tipo ejecutiva TSB968GL TARGUS (mochila con impresión de logo institucional por parte frontal esto en ocasión de celebrarse el día internacional del hombre en fecha 19 de noviembre) según memorándum UEG-071-2023 memorándum UEG-167-2023 OC-133-2023 y op-1790-2023.

EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

rationale: Pago a EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS / COMERCIAL GAMA por compra de Prendas de vestir (85 mochila tipo ejecutiva TSB968GL TARGUS (mochila con impresión de logo institucional por parte frontal esto en ocasión de celebrarse el día internacional del hombre en fecha 19 de noviembre) según memorándum UEG-071-2023 memorándum UEG-167-2023 OC-133-2023 Factura n° 000-002-01-00000390 Recibo n° 1030 Acta de recepción DAG-073-2023 y op-1790-2023.


description: SE RESERVA PAGO a EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS / COMERCIAL GAMA por compra de Prendas de vestir (85 mochila tipo ejecutiva TSB968GL TARGUS (mochila con impresión de logo institucional por parte frontal esto en ocasión de celebrarse el día internacional del hombre en fecha 19 de noviembre) según memorándum UEG-071-2023 memorándum UEG-167-2023 OC-133-2023 y op-1790-2023.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

description: Pago a EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS / COMERCIAL GAMA por compra de Prendas de vestir (85 mochila tipo ejecutiva TSB968GL TARGUS (mochila con impresión de logo institucional por parte frontal esto en ocasión de celebrarse el día internacional del hombre en fecha 19 de noviembre) según memorándum UEG-071-2023 memorándum UEG-167-2023 OC-133-2023 Factura n° 000-002-01-00000390 Recibo n° 1030 Acta de recepción DAG-073-2023 y op-1790-2023.


title: PAGO de REEMBOLSO a CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (tres (3) almuerzos por motivo de reunión de trabajo del Director Ejecutivo Subdirector de minería y Coordinador de la Ejecución de la Política Minera el día 23 de octubre de 2023) según memorándum DE-122-2023 lista de asistencia Factura n° 000-001-01-00000341 de Inversiones Retro S. de R. L. y op-1791-2023.

CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES

legalName: CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES


title: PAGO de REEMBOLSO a CARMEN LIZETT PINEDA RIVERA por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (12 almuerzos por motivo de reunión de trabajo del Director Ejecutivo Subdirector de minería Jefatura de MAPE y Representantes de la Concesión Minera Potosí y San Judas el día 27 de octubre de 2023) según memorándum DE-130-2023 lista de asistencia Factura n° 000-002-01-00009203 de Inversiones Retro S. de R. L. y op-1792-2023.


title: PAGO de REEMBOLSO a ASTRID JOSSELYN VARGAS ERAZO por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (13 almuerzos por motivo de reunión de trabajo de todos los Abogados de la Institución por mora de expedientes administrativos en la Unidad de Asesoría Legal el día 04 de noviembre de 2023) según memorándum UAL-84-2023 memorándum UAL-77-2023 lista de asistencia Factura n° 000-001-01-00000346 de Inversiones Retro S. de R. L. y op-1793-2023.

ASTRID JOSSELYN VARGAS ERAZO

legalName: ASTRID JOSSELYN VARGAS ERAZO


title: SE RESERVA pago a COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL por compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (12 sellos redondos) según memorándum M-UTC-210-2023 OC-113 y op-1794-2023.

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL


title: SE RESERVA PAGO a LA CASA DEL INGENIERO S. A. por compra de Prendas de Vestir (8 capotes 8 gorras pesqueras 8 chumpas impermeables) según memorándum UFM-254-2023 OC-128-2023 y op-1795-2023.

LA CASA DEL INGENIERO S. A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON CASA NO.540

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.


title: Pago a PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. por Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones (publicación de Concurso publico de méritos para optar al cargo De Jefe de la Unidad de Auditoria Interna del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN en ½ página blanco y negro publicado el 24 de octubre de 2023) según memorándum DE-104-2023 Factura n° 000-008-01-00024560 Recibo n° 0001890 Recibo n° 783273 y o/p-1798-2023.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO a ACCESS IBEROAMERICAN S.A DE C.V por Servicios de Capacitación (Proceso de capacitación y enseñanza del Programa RETATE impartido por 5 días a 60 participantes con una duración de 40 horas) se retiene el 12.5% en base al Art. # 50 del impuesto sobre la renta y el 1% en base al Acuerdo DEI-217-2010 según propuesta económica del desarrollo de la capacitación Testimonio de Escritura Pública Factura n° 000-001-01-00000456 Recibo n° CAPHN-0111-23 y op-1776-2023.

ACCESS IBEROAMERICAN S.A DE C.V

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE EDIFICIO FLORENCIA PLAZA, LOCAL-10

legalName: ACCESS IBEROAMERICAN S.A DE C.V

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: SE RESERVA PAGO a LA CASA DEL INGENIERO S. A. por compra de Prendas de Vestir (7 lentes de protección solar BOLLE SAFETY absorción 99.9% UVA/UVA lentes de policarbonato de alto impacto correa ajustable el sello de ojo de goma intercambiable proporciona una protección excepcional contra el polvo y otras partículas 8 chalecos de seguridad con cinta reflectiva); Productos de Material Plástico (5 botiquín portátil para primeros auxilios); instrumental médico quirúrgico menor (mascarillas con filtro para gas y polvo); Repuestos y Accesorios (repuestos del filtro para polvo y gas) según memorándum UFM-286-2023 OC-129-2023 y op-1796-2023.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a REYTEL S DE RL DE CV (IFX NETWORKS - REDES Y TELECOMUNICACIONES) por SERVICIO DE INTERNET (Contratación de enlace de internet dedicado por fibra óptica y media converger a UTP con ancho de banda de 60 MBPS con dos (2) IP públicas y una duración de 12 meses finalizando el 26 de octubre de 2023) según memorándum C-037-2022 memorándum UI-010-2022 memorándum UI-030-2022 OC-027 Acta de recepción INHGEOMIN AUI-002-2022 Factura n° 000-002-01-00011341 valida del 01 al 31 de octubre de 2023 Recibo n° 78934 y op-1799-2023.

type: PLANILLA


title: PAGO a PROYECTA ARQUITECTO CONSULTORES S DE R L DE C V por Estudios Investigaciones y Análisis de Factibilidad (anticipo en base a la cláusula quinta del contrato 01-203 ¿Servicios de Consultoría Profesional¿ correspondiente a las recomendaciones técnicas obras civiles y otras mejoras de los edificios del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) según Factura n° 000-001-01-00000502 Informe efectivo Recibo y op-1805-2023.

streetAddress: COL ALAMEDA AVE JULIO LOZANO DIAZ EDIFICIO CODINA  2 PISO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: SE REVERSA F01-2021 YA EXISTIA UNA RESERVA en pago a PROYECTA ARQUITECTO CONSULTORES S DE R L DE C V por Estudios Investigaciones y Análisis de Factibilidad (anticipo en base a la cláusula quinta del contrato 01-203 ¿Servicios de Consultoría Profesional¿ correspondiente a las recomendaciones técnicas obras civiles y otras mejoras de los edificios del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) según Factura n° 000-001-01-00000502 Informe efectivo Recibo y op-1805-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-2021-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-2021-1-0

type: OFI


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROMERO por gira de trabajo para el traslado de personal técnico que realizará una inspección de fiscalización ambiental y seguridad ocupacional la cual se llevará a cabo en el la Mina Macuelizo en el Departamento de Santa Bárbara del 13 al 17 de noviembre de 2023 según memorándum UAS-M-236-2023 solicitud n° 24 liquidación n° 07 y o/p-1809-2023.


title: Pago de DIESEL a OSLI por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizará una inspección por acarreo de embarque a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA titular del derecho minero denominado Sapadril la cual se llevará a cabo en Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 12 al 19 de noviembre de 2023 según memorándum M-UTC-282-2023 solicitud n° 29 liquidación n° 10 y o/p-1813-2023.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ


title: Pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizará una inspección de campo por evaluación de Declaración Anual Consolidada /DAC-2022 de las Concesiones mineras ubicadas en la zona la cual se llevará a cabo en Talanga en el Departamento de Francisco Morazán del 13 al 17 de noviembre de 2023 según memorándum M-UTC-284-2023 memorándum M-UTC-266-2023 solicitud n° 46 liquidación n° 12138 y o/p-1820-2023.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizará una inspección de embarque de exportación a la Cía. Minera Jamar Comercial Industrial la cual se llevará a cabo en Trujillo en el Departamento de Colon del 12 al 25 de noviembre de 2023 según memorándum UFM-367-2023 solicitud n° 44 liquidación n° 27 y o/p-1823-2023.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-2044 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizará una inspección de embarque de exportación a la Cía. Minera Jamar Comercial Industrial la cual se llevará a cabo en Trujillo en el Departamento de Colon del 12 al 25 de noviembre de 2023 según memorándum UFM-367-2023 solicitud n° 44 liquidación n° 27 y o/p-1823-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-2044-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-2044-1-0


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira trabajo en traslado de personal técnico de la unidad de MAPE a inspección de campo de control y seguimiento de Pequeña Minería no Metálica en la zona denominada: Jutosa 1234 y 5 a realizarse en San Pedro Sula Departamento de Cortes del 14 al 17 de noviembre de 2023 según memorándum UMAPE-067-2023 solicitud n° 41 liquidación n° 23 y o/p-1835-2023

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

rationale: SE REVRESA F01-2055 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira trabajo en traslado de personal técnico de la unidad de MAPE a inspección de campo de control y seguimiento de Pequeña Minería no Metálica en la zona denominada: Jutosa 1234 y 5 a realizarse en San Pedro Sula Departamento de Cortes del 14 al 17 de noviembre de 2023 según memorándum UMAPE-067-2023 solicitud n° 41 liquidación n° 23 y o/p-1835-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-2055-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-2055-1-0


title: SE RESERVA pago a EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS / COMERCIAL GAMA por compra de Instrumental y Material para Laboratorio (20 caja de guantes de nitrilo sin polvo desechables de 5 milésimas talla S 20 cajas de guantes de nitrilo sin polvo desechables de 5 milésimas talla M 20 cajas de guantes de nitrilo sin polvo desechables de 5 milésimas talla L) según memorándum LAB-2023-104 OC-137 y op-1843-2023.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: Pago a SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A por Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación (Compra de dos bancos de baterías para habilitación de UPS EMERSON voltaje 240v incluye el mantenimiento general limpieza cambio de piezas y la puesta en marcha) según OC-CP-048 Factura n° 000-001-01-00010607 Recibo n° 005502 y OP-1805-2023.

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizará una inspección de pre-embarque de a la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA titular del derecho minero San Andrés la cual se llevará a cabo en el Municipio de La Cucuyagua en el Departamento de Copan del 13 al 15 de noviembre de 2023 según memorándum M-UTC-283-2023 solicitud n° 31 liquidación n° 14 y o/p-1827-2023.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO


title: SE RESERVA pago a COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL por compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (un (1) sello cuadrado fechador S828 medida 54x31 un (1) sello cuadrado S828 medida 54x31 dos (2) sellos redondos una (1) perforadora para 65 hojas una (1) engrapadora con sistema anti-atasco para 200 hojas) según memorándum PRESUPUESTO-010-2023 memorándum GA-121-2023 OC-115 y op-1855-2023.


title: Pago de DIESEL a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizará una inspección de pre-embarque a la Cía. Minera Cerros del Sur en la Mina Clavo Rico la cual se llevará a cabo en El Corpus en el Departamento de Choluteca del 16 al 17 de noviembre de 2023 según memorándum M-UTC-285-2023 solicitud n° 54 liquidación n° 29 y o/p-1847-2023.

FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

legalName: FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES


title: Pago a AUTEC S DE RL por compra de Repuestos y Accesorios (dos (2) bombillos de dos contactos dos (2) tuercas de rueda tres (3) aceite 80w90 motul litro un (1) tensor dos (2) coolant peak climatizado verde GL un (1) termostato un (1) fricciones delanteras un (1) disco de freno dos (2) amortiguador delantero 5 cruz de cardan dos (2) bujes de barra estabilizadora dos (2) terminal de barra estabilizadora delantera un (1) polvera dos (2) balinera de rueda un (1) soporte de transmisión dos (2) banda de tiempo un (1) banda); Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (mano de obra en cambio de frenos limpieza de frenos traseros y ajustes cambio de cruz de cardan cambio de barra link y bujes de barra estabilizadora cambio de amortiguadores y polvera cambio de banda de tiempo y accesorios cambio de termostato y coolant rectificado de discos alineamiento de vehículo Mitsubishi L200 con placa GHA0116) según memorándum USG-043-2023 memorándum SDII-022-2023 Factura n° 000-001-01-00008424 Recibo y op-1856-2023.

AUTEC S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANA GRANDE

legalName: AUTEC S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de DIESEL a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizará una inspección de embarque a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevará a cabo en Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 19 al 26 de noviembre de 2023 según memorándum UFM-378-2023 solicitud n° 66 liquidación n° 57 y o/p-1863-2023.


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizará una inspección de embarque de exportación de carbón activado a la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevará a cabo en la Ciudad de Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 20 al 23 de noviembre de 2023 según memorándum UFM-376-2023 memorándum UFM-377-2023 memorándum UFM-301-203 solicitud n° 75 liquidación n° 60 y o/p-1871-2023.


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizará una inspección de pre-embarque a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA titular del derecho minero Sapadril la cual se llevará a cabo en Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 20 al 23 de noviembre de 2023 según memorándum M-UTC-286-2023 solicitud n° 62 liquidación n° 48 y o/p-1861-2023.

CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES


title: Pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizará una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / dac-2022 la cual se llevará a cabo en Choluteca en el Departamento de Choluteca del 22 al 24 de noviembre de 2023 según memorándum M-UTC-286-2023 memorándum M-UTC-266-2023 solicitud n° 64 liquidación n° 46 y o/p-1874-2023.


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Cerros del Sur a San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 17 al 18 de marzo de 2023 según memorándum UFM-045-2023 memorándum UFM-049-2023 solicitud n° 6998 liquidación n° 11318 y o/p-188-2023.

rationale: SE REVERSA F01-210 POR CANCELACION DE GIRA por pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Cerros del Sur a San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 17 al 18 de marzo de 2023 según memorándum UFM-045-2023 memorándum UFM-049-2023 solicitud n° 6998 liquidación n° 11318 y o/p-188-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-210-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-210-1-0


title: SE RESERVA pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVIMECHES por Otros Servicios Comerciales y Financieros (alquiler de 70 sillas un (1) servicio de envió y retorno de mobiliario) según memorándum UEG-186-2023 OC-141-2023 y op-1886-2023.

MERCEDES FIGUEROA ELVIR

legalName: MERCEDES FIGUEROA ELVIR

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago a LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. por compra de Productos de Material Plástico (dos (2) tanque para agua (tinaco) 2500 LTS ROTOPLAST c/accs. Filtro) según memorándum GA-132-2023 OC-118-2023 Factura PROFORMA N° S02T43CO529869 y op-1780-2023.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago a ASESORES DE VIAJE S DE RL / TRAVEL PLUS por la compra de un Pasajes al Exterior (un (1) Boleto Aéreo para personal técnico ida y regreso con ruta Palmerola-Sao Paulo-Santa Catarina ¿Sao Paulo-Palmerola vía Copa y Latam Airlinesdel para asistir al ¿Taller sobre Pasivos Ambientales Mineros¿ el cual se llevara a cabo en la Ciudad de Criciuma Santa Catarina Brasil del 25 de noviembre al 02 de diciembre de 2023) según memorándum UCE-050-2023 memorándum DE-102-2023 memorándum UAS-M-211-2023 OC # 134 Factura n° 000-001-01-00010140 Recibo n° 2053 y o/p 1901-2023

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: SE REVERSA F01-2132 POR ERROR EN EL TIPO DE DOCUMENTO en pago a ASESORES DE VIAJE S DE RL / TRAVEL PLUS por la compra de un Pasajes al Exterior (un (1) Boleto Aéreo para personal técnico ida y regreso con ruta Palmerola-Sao Paulo-Santa Catarina ¿Sao Paulo-Palmerola vía Copa y Latam Airlinesdel para asistir al Taller sobre Pasivos Ambientales Mineros el cual se llevara a cabo en la Ciudad de Criciuma Santa Catarina Brasil del 25 de noviembre al 02 de diciembre de 2023) según memorándum UCE-050- 2023 memorándum DE-102-2023 memorándum UAS-M-211-2023 OC # 134 Factura n° 000-001-01-00010140 Recibo n° 2053 y o/p 1901-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-2132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-2132-1-0


title: Pago a ASESORES DE VIAJE S DE RL / TRAVEL PLUS por la compra de un Pasajes al Exterior (un (1) Boleto Aéreo para personal técnico ida y regreso con ruta Palmerola-Sao Paulo-Santa Catarina ¿Sao Paulo-Palmerola vía Copa y Latam Airlinesdel para asistir al ¿Taller sobre Pasivos Ambientales Mineros¿ el cual se llevara a cabo en la Ciudad de Criciuma Santa Catarina Brasil del 25 de noviembre al 02 de diciembre de 2023) según memorándum UCE-050-2023 memorándum DE-102-2023 memorándum UAS-M-211-2023 OC # 134 Factura n° 000-001-01-00010140 Recibo n° 2053 y o/p 1904-2023


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por compra de Repuestos y Accesorios (un (1) filter ASSY-OIL una (1) arandela del Carter) Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (servicio de inspección multipunto que requiere: cambiar aceite y filtro de motor servicio 5000 km/acelera plus 7 AC diésel TAM 10W30C.14 barril 55galones un (1) shampoo limpia parabrisas 200ml (6.7) mano de obra para vehículo NISSAN FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DS Pick Up compacto y microbús año 2024) según memorándum GA-175-2023 memorándum USG-046-2023 OC-149-2023 Factura de crédito n° 001-005-01-00127184 orden n° 0612085251 Recibo n° 99481 y op-1901-2023.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: SE RESERVA pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por Productos Alimenticios Y Bebidas (150 paila paila 150 empaque 150 chongo 251 manzana roja 140 uva roja libra  150 pasas sun maid 6x1.5oz 150 aceitunas manz r/pim goya 215g 150 heeshey's kisses cane 63g 150 pirouline 92g 150 elote dorado del monte 400g 150 chicharos del monte 410g 150 salsa tostitos med chunky 15.5 150 chorizo viena country best 5oz 150 bd almond boldwasabi & ss 16 oz 150 dip cebolla mucho nacho 8.5oz  150 jalea de jalapeno ma cuisine 150 guidas cherries frutalia 270g 150 pringles 158g cheddar  150 snyders mini pretzels 1.5oz 150 spam hormel 12oz original  150 butter cookies danish 150 galleta soda line costa 240g 150 devil ham underwood 4.25oz 150 slchicha pollo bumble bee 141g 150 cafe welchez 12oz santa isabel) por motivo de la época navideña para todo el personal de la Institución una canasta gourmet con productos de temporada) según memorándum SDII-042-2023 OC-152-2023 y OP-1906-2023.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SE RESERVA pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por Productos de material plástico (150 paila 150 empaque 150 chongo) por motivo de la época navideña para todo el personal de la Institución una canasta gourmet con productos de temporada) según memorándum SDII-042-2023 OC-152-2023 y OP-1906-2023.


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizará una inspección de embarque de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA y a la Cía. Minera American Pacific Honduras / AMPAC la cual se llevará a cabo Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 25 de noviembre al 02 de diciembre de 2023 según memorándum UFM-388-2023 memorándum UFM-301-2023 memorándum UFM-386-2023 solicitud n° 189 liquidación n° 109 y o/p-1922-2023.


title: SE RESERVA pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por Productos Alimenticios Y Bebidas (150 pierna fresca) según memorándum SDII-042-2023 OC-152-1-2023 y OP-1906-2023.


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizará una inspección de embarque a la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevará a cabo en La Ciudad de San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 30 de noviembre al 02 de diciembre de 2023 según memorándum UFM-384-2023 memorándum UFM-383-2023 solicitud n° 191 liquidación n° 92 y o/p-1925-2023.


title: PAGO a JENY JUDITH MARTINEZ COELLO por Productos Alimenticios Y Bebidas (dos (2) almuerzos por presentarse a trabajar el día sábado 18 de noviembre de 2023 para realizar avances de trabajo) según memorándum GA-180-2023 lista de asistencia Factura n° 023-001-01-02470279 de Baleadas Express S. de R. L. y op-1805-2023.

JENY JUDITH MARTINEZ COELLO

legalName: JENY JUDITH MARTINEZ COELLO


title: SE RESERVA pago a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV por Equipos para Computación (5 multifuncional de tanque de tinta a color marca EPSON modelo C11CJ65301) según oficio DNBE-DE-2314-2023 memorándum PRESUPUESTO-009-2023 OC-35-1-2-0553-2023 y OP-1927-2023.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REVERSA F01-2162 DE LA RESERVA ERROR EN LA CANTIDAD DEL PRODUCTO en pago a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV por Equipos para Computación (5 multifuncional de tanque de tinta a color marca EPSON modelo C11CJ65301) según oficio DNBE-DE-2314-2023 memorándum PRESUPUESTO-009-2023 OC-35-1-2-0553-2023 y OP-1927-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-2162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-2162-1-0


title: Pago a BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) por SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA suministrado a varias oficinas correspondiente al mes de octubre de 2023 categoría (gobierno) según factura n° 202310500685 factura n° 202310500686 fecha de facturación 31 de octubre de 2023 fecha de vencimiento 29 de noviembre de 2023 ruta de lectura 330 000 1401 / 330 000 1451 y o/p-1929-2023.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago a BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) por SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA suministrado a varias oficinas correspondiente al mes de noviembre de 2023 categoría (gobierno) según factura n° 202311500685 factura n° 202311500686 fecha de facturación 30 de noviembre de 2023 fecha de vencimiento 29 de diciembre de 2023 ruta de lectura 330 000 1401 / 330 000 1451 y o/p-1857-2023.


title: SE RESERVA pago a CASH BUSINESS S. DE R.L. por Equipos para Computación (5 computadora portátil marca HP modelo HP T550 i5-1235U 14 G9 NB PC) según oficio DNBE-DE-2308-2023 memorándum INHGEOMIN-UI-060-2023 OC-35-1-2-0552-2023 y OP-1928-2023.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: SE RESERVA pago a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV por Equipos para Computación (un (1) multifuncional de tanque de tinta a color marca EPSON modelo C11CJ65301) según oficio DNBE-DE-2314-2023 memorándum PRESUPUESTO-009-2023 OC-35-1-2-0566-2023 y OP-1927-2023.


title: Pago a LEONEL ANTONIO PORTILLO EUCEDA / CENTRO DE NEGOCIOS HONDUREÑO ALEMAN por compra de Productos Ferrosos (4 pines metálicos de solapa con forma Mapa de Honduras un (1) pin metálico especial con forma Mapa de Honduras) según memorándum SDII-035-2023 OC-144-2023 Factura n° 000-001-01-00000367 Recibo  y op-1931-2023.

LEONEL ANTONIO PORTILLO EUCEDA

legalName: LEONEL ANTONIO PORTILLO EUCEDA

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: SE RESERVA pago a INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME por compra de Equipo de Laboratorio no Médico (tres (3) medidor de turbidez portátil (EPA) 0-1000 NTU marca HACH modelo 2100Q garantía de 2 años incluye maletín de transporte cubetas de muestreo aceite y silicona paño de limpieza tiempo de entrega de 6 a 8 semanas) según memorándum UAS-M-233-2023 OC-140-2023 y op-1930-2023.

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico


title: Pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizará una inspección de campo por monitoreo ambiental en la Mina ASP la cual se llevará a cabo en Tocoa en el Departamento de Colon del 27 de noviembre al 02 de diciembre de 2023 según memorándum UAS-M-257-2023 solicitud n° 200 liquidación n° 111 y o/p-1957-2023.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago de DIESEL a DOUGLAS RONALDO VELASQUEZ BANEGAS por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizará una inspección de campo por evaluación de solicitudes de pequeña minería la cual se llevará a cabo en La Ciudad de Choluteca en el Departamento de Choluteca del 27 de noviembre al 01 de diciembre de 2023 según memorándum UMAPE-067-2023 solicitud n° 193 liquidación n° 83 y o/p-1953-2023.

DOUGLAS RONALDO VELASQUEZ BANEGAS

legalName: DOUGLAS RONALDO VELASQUEZ BANEGAS


title: SE RESERVA pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV / ACOSA por compra de Repuestos y Accesorios (25 unidades de tinta EPSON L-575 664M modelo T664320-AL dos (2) unidades de tóner HP CF360 (508A) negro modelo CF360A dos (2) unidades de tóner HP CF361 (508A) cyan modelo CF361A dos (2) unidades de tóner HP CF362A (508A) amarillo modelo CF362A 25 unidades de tinta EPSON L-575 664BK modelo T664120-AL dos (2) unidades de tóner HP CF363 (508A) magenta modelo CF363A 25 unidades de tinta EPSON L-575 664C modelo T664220-AL dos (2) unidades de tóner HP 80A negro modelo CF280A)  según memorándum DAG-33-2023 OC-35-1-2-0555-2023 y op-1964-2023.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: SE RESERVA pago a LEOPLAST S. DE R.L. por compra de Insecticidas Fumigantes y Otros (60 unidades de insecticida bote de 400ml marca RAID modelo AS-101101); Productos de Material Plástico (20 unidades de dispensador de papel interdoblado marca MOD modelo KC-108160); Elementos de Limpieza y Aseo Personal (16 unidades de escoba tipo cepillo de fibras de polipropileno (con palo) marca KIKA modelo AS-101182) según memorándum DAG-35-2023 OC-35-1-2-0554-2023 y op-1963-2023.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: SE RESERVA pago a REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V / REDIPO por compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (60 unidades de perforadora de tres orificios metálica con capacidad de 1 hasta 10 hojas marca WEX modelo 11-219-80) según memorándum DAG-35-2023 OC-35-1-2-0557-2023 y op-1966-2023.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SE RESERVA pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (60 unidades de grapadora estándar de acero color negro con capacidad hasta 25 hojas marca KANGARO modelo DS-210 60 cajas de pinzas sujetapapeles 25MM marca BEIFA modelo 6953070996695 100 unidades de pegamento en barra de 20 gramos marca UHU modelo 40267203); Productos De Papel y Cartón (100 unidades de carpetas archivadoras de cartón color negro tamaño carta capacidad 360 hojas marca AMPO modelo 7441046359395 100 unidades de carpetas archivadoras color negro tamaño oficio capacidad 360 hojas marca AMPO modelo 7441046359418 300 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco marca ICOPY modelo 7501249809902 100 unidades de libreta de taquigrafía de 60 hojas marca BEXCELENT modelo 7417200601662) según memorándum DAG-35-2023 OC-35-1-2-0558-2023 y op-1967-2023.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: SE RESERVA pago a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV por compra de Productos De Papel y Cartón (100 resmas de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco marca CHAMEX modelo CHAMEX85X13 100 resmas de papel bond base 20 tamaño legal color blanco marca CHAMEX modelo CHAMEX85X14); Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (10 cajas de resaltadores fluorescentes gruesos amarillo (3MM-5MM) marca OFIMAX modelo OK79 150 unidades de sacapuntas manual de 1 orificio metálico marca OFIMAX modelo OK238 10 paquetes de lápiz para dibujo HB marca OFIMAX modelo OK208B) según memorándum DAG-35-2023 OC-35-1-2-0559-2023 y op-1968-2023.


title: SE RESERVA pago a DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS por compra de Repuestos y Accesorios (100 unidades de memoria USB de 128GB marca KINGSTON modelo DTX/128GB) según memorándum DAG-35-2023 OC-35-1-2-0560-2023 y op-1969-2023.

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale: SE REVERSA F01-2189 DE RESERVA POR ERROR EN EL PIN SIAFI en pago a DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS por compra de Repuestos y Accesorios (100 unidades de memoria USB de 128GB marca KINGSTON modelo DTX/128GB) según memorándum DAG-35-2023 OC-35-1-2-0560-2023 y op-1969-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-2189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-2189-1-0


title: SE RESERVA pago a DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) por compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (60 paquetes de lápiz portaminas 0.5 con cuerpo de plástico resistente marca SCRIVA modelo 11059 150 unidad de reglas de plástico marca TINY LINE modelo TINY-REG30) según memorándum DAG-35-2023 OC-35-1-2-0561-2023 y op-1970-2023.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: SE RESERVA pago a REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal (20 unidad de jabón líquido para manos bote de 600ml a 800ml marca NOSCAL modelo JLM6822) según memorándum DAG-35-2023 OC-35-1-2-0562-2023 y op-1971-2023.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: SE RESERVA pago a A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal (30 unidades de cera liquidan antiderrapante para pisos bote de 1 galón marca OKAY modelo 2004) según memorándum DAG-35-2023 OC-35-1-2-0564-2023 y op-1973-2023.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: SE RESERVA pago a EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV por compra de Repuestos y Accesorios (25 unidades de tinta EPSON L-575 664Y yellow modelo L-575 664Y dos (2) unidades de tóner HP (CF410A negro modelo CF410A) según memorándum DAG-35-2023 OC-35-1-2-0565-2023 y op-1974-2023.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO


title: SE RESERVA pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (100 paquete de banderillas autoadhesivas de colores tipo flecha 5 colores 125 hojitas marca WEX modelo 489260503880 100 paquetes de notas adhesivas 3x3 pulgadas paquete de cuatro colores diferentes marca WEX modelo 4892605053231) según memorándum DAG-35-2023 OC-35-1-2-0563-2023 y op-1972-2023.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: SE RESERVA pago a COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L por compra de Equipos Varios de Oficina (un (1) MB160 ID ZKteco Terminal Multi-Biometrica para gestión de asistencia y control de acceso lector de reconocimiento facial tarjeta y huella digital 1500 rostros / 1500 huellas / lector de tarjetas de proximidad 20 tarjetas de proximidad); un (1) instalación y configuración de equipo) según memorándum GA-172-2023 OC-142-2023 y op-1976-2023.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Pago a CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE C V por Otros Servicios Comerciales y Financieros (compra de dispositivos TAG (recargas de peaje) para la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y minas / INHGEOMIN con el objetivo de provisionar los peajes para las giras de diciembre 2023 enero y febrero 2024) según memorándum GA-184-2023 n° de presupuesto 00002 Id del cliente 000099275 Factura PROFORMA y op-1982-2023.

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE C V

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS 2 TOME PISO 20 LOCAL 2204

legalName: CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE C V


title: SE RESERVA pago a SIN FRONTERAS por compra de servicio de Publicidad y Propaganda (un (1) Creación de nueva imagen para el IHNGEOMIN incluye: Creación de logo Manual de marca Aplicaciones Área de seguridad Idea creativa de campaña Lanzamiento de campaña que tiene costos extra por desarrollo Plan y estrategia de contenido para redes sociales este ítem tiene costos extra por pauta Estrategia de medios de comunicación con la coordinadora de Relaciones Publicas de INHGEOMIN este ítem tiene costos extras por pautar en los medios de comunicación Revestimiento de página web con el contenido de creación de la campaña Creación de video didáctico para escuela con una duración de 4 a 5 minutos Creación y vectorizacion de personaje (proponemos al topo) Bonificación estrategia y manejo de redes mes de diciembre) según memorándum SDII-030-2023 OC-138-2023 y op-1975-2023.

CARLOS ALBERTO MEMBREÑO DIAZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEMBREÑO DIAZ

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago de DIESEL a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizará una inspección de pre-embarque en la Cía. Minerales de Occidente / MINOSA titular del derecho minero San Andrés la cual se llevará a cabo en Cucuyagua en el Departamento de Copan del 28 al 30 de noviembre de 2023 según memorándum M-UTC-288-2023 solicitud n° 205 liquidación n° 0 y o/p-1977-2023.

FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

legalName: FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES


title: SE RESERVA pago a REFRISAN S DE R L DE C V por compra de Electrodomésticos (tres (3) microondas 2 refrigeradoras) según memorándum RRHH-148-2023 memorándum UPEG-60-2023 memorándum BN-089-2023 OC-148-2023 y op-1991-2023.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V


title: SE RESERVA pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVIMECHES por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (150 nacatamales de cerdo con encurtido 150 jugos en lata) según memorándum CPEIHGM-15-2023 memorándum CPEIHNGM-14-2023 OC-162-2023 y op-1996-2023.

MERCEDES FIGUEROA ELVIR

legalName: MERCEDES FIGUEROA ELVIR


title: SE RESERVA pago a REFRISAN S DE R L DE C V por Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles (un (1) mantenimiento preventivo y correctivo de 16 cámaras de vigilancia IP 1080 p/varifocal interior / domo cámara IP 1080 p/vorifocal exterior / bala DVR para 16 cámaras con conexión AI PE INTERNET P2P fuente de poder de 12v/2 AMP y fuente de poder de 12v/5 APM panes de baluns video disco duro de 5TB mínimo preferiblemente) según memorándum USG-036-2023 OC-136-2023 y op-1984-2023.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: SE RESERVA pago a QUALITY SERVICES S.A DE C.V. por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (1000 botellón con liquido 5 galones) según memorándum USG-047-2023 OC-163-2023 y op-1993-2023.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: SE RESERVA pago a CERES S.A DE C.V. / RESTAURANTE HACIENDA REAL por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (150 consomé de entrada: en cortesía 150 lomo de cerdo al vino / filete de pollo todas las opciones incluyen: entrada ensalada navideña dos acompañantes por persona: arroz jardinero papa gratinada refresco: soda o natural de 22 onz postre: elegir entre rosquillas en miel torrejas) según memorándum RRHH-180-2023 memorándum RRHH-168-2023 OC-164-2023 y op-1994-2023.

CERES S.A DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA, M.D.C.

legalName: CERES S.A DE C.V.


description: SE RESERVA pago a DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS por compra de Repuestos y Accesorios (100 unidades de memoria USB de 128GB marca KINGSTON modelo DTX/128GB) según memorándum DAG-35-2023 OC-35-1-2-0560-2023 y op-1969-2023.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a ABRAHAM FIGUEROA FUENTES / PUMA LOMA VERDE por SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (Diésel) cambio de aceites y lubricantes para el abastecimiento de la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN un consumo aproximado de L.70000.00 mediante un depósito en garantía como crédito debitándose según consumo hasta agotar la disponibilidad estaremos atentos al cumplimiento por parte de la Empresa a la carta de garantía presentada por la Empresa cuando surjan situaciones o acontecimientos expresados en el documento según memorándum SDII-056-2023 OC-018-4 Factura n° 001-002-01-00061491 Recibo n° 004371 y o/p-1995-2023.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: SE RESERVA pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVIMECHES por servicio de Ceremonial y Protocolo (150 alquiler de sillas plegables) según memorándum CPEIHGM-15-2023 memorándum CPEIHNGM-14-2023 OC-162-2023 y op-1996-2023.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SE RESERVA pago a CABLE COLOR S.A DE C.V por Servicio de Internet (un (1) enlace de internet para el periodo 2023-2024 con la siguiente especificación: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP capacidad enlace corporativo de 60MBps por un periodo de un año salidas proporcionar dos (2) IP públicas según memorándum UI-005-2023 memorándum UI-015-2023 memorándum C-014-2023 OC-010 y O/P-233-2023.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Pago a CABLE COLOR S.A DE C.V por Servicio de Internet (un (1) enlace de internet para el periodo 2023-2024 con la siguiente especificación: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP capacidad enlace corporativo de 60MBps por un periodo de un año salidas proporcionar dos (2) IP públicas según memorándum UI-005-2023 memorándum UI-015-2023 memorándum C-014-2023 OC-010 correspondiente al mes de noviembre de 2023 Factura n° 056-005-01-00130679 Recibo n° 1492218 y O/P-233-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-259-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-259-1-0

description: Pago a CABLE COLOR S.A DE C.V por Servicio de Internet (un (1) enlace de internet para el periodo 2023-2024 con la siguiente especificación: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP capacidad enlace corporativo de 60MBps por un periodo de un año salidas proporcionar dos (2) IP públicas correspondiente al mes de abril de 2023 según memorándum UI-005-2023 memorándum UI-015-2023 memorándum C-014-2023 OC-010 Factura n° 056-005-01-00107607 Recibo n° 1267080 Acta de Recepción INHGEOMIN-AUI-001-2023 y O/P-233-2023.

description: Pago a CABLE COLOR S.A DE C.V por Servicio de Internet (un (1) enlace de internet para el periodo 2023-2024 con la siguiente especificación: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP capacidad enlace corporativo de 60MBps por un periodo de un año salidas proporcionar dos (2) IP públicas correspondiente al mes de mayo de 2023 según memorándum UI-005-2023 memorándum UI-015-2023 memorándum C-014-2023 OC-010 Factura n° 056-005-01-00111241 Recibo n° 1431663 Acta de Recepción INHGEOMIN-AUI-001-2023 y O/P-233-2023.

description: Pago a CABLE COLOR S.A DE C.V por Servicio de Internet (un (1) enlace de internet para el periodo 2023-2024 con la siguiente especificación: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP capacidad enlace corporativo de 60MBps por un periodo de un año salidas proporcionar dos (2) IP públicas correspondiente al mes de junio de 2023 según memorándum UI-005-2023 memorándum UI-015-2023 memorándum C-014-2023 OC-010 Factura n° 056-005-01-00116640 Recibo n° 1460139 Acta de Recepción INHGEOMIN-AUI-001-2023 y O/P-233-2023.

description: Pago a CABLE COLOR S.A DE C.V por Servicio de Internet (un (1) enlace de internet para el periodo 2023-2024 con la siguiente especificación: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP capacidad enlace corporativo de 60MBps por un periodo de un año salidas proporcionar dos (2) IP públicas correspondiente al mes de junio de 2023 según memorándum UI-005-2023 memorándum UI-015-2023 memorándum C-014-2023 OC-010 Factura n° 056-005-01-00116640 Recibo n° 1460139 Acta de Recepción INHGEOMIN-AUI-001-2023 y O/P-233- 2023.

description: Pago a CABLE COLOR S.A DE C.V por Servicio de Internet (un (1) enlace de internet para el periodo 2023-2024 con la siguiente especificación: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP capacidad enlace corporativo de 60MBps por un periodo de un año salidas proporcionar dos (2) IP públicas correspondiente al mes de julio de 2023 según memorándum UI-005-2023 memorándum UI-015-2023 memorándum C-014-2023 OC-010 Factura n° 056-005-01-00118307 Recibo n° 1462553 Acta de Recepción INHGEOMIN-AUI-001-2023 y O/P-233-2023.

description: Pago a CABLE COLOR S.A DE C.V por Servicio de Internet (un (1) enlace de internet para el periodo 2023-2024 con la siguiente especificación: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP capacidad enlace corporativo de 60MBps por un periodo de un año salidas proporcionar dos (2) IP públicas correspondiente al mes de agosto de 2023 según memorándum UI-005-2023 memorándum UI-015-2023 memorándum C-014-2023 OC-010 Factura n° 056-005-01-00121308 Recibo n° 1475725 Acta de Recepción INHGEOMIN-AUI-001-2023 y O/P-233-2023.

description: Pago a CABLE COLOR S.A DE C.V por Servicio de Internet (un (1) enlace de internet para el periodo 2023-2024 con la siguiente especificación: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP capacidad enlace corporativo de 60MBps por un periodo de un año salidas proporcionar dos (2) IP públicas correspondiente al mes de septiembre de 2023 según memorándum UI-005-2023 memorándum UI-015-2023 memorándum C-014-2023 OC-010 Factura n° 056-005-01-00124124 Recibo n° 1158242 Acta de Recepción INHGEOMIN-AUI-001-2023 y O/P-233-2023.

description: SE REVERSA F01-259 POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA CUENTA BANCARIA en pago a CABLE COLOR S.A DE C.V por Servicio de Internet (un (1) enlace de internet para el periodo 2023-2024 con la siguiente especificación: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP capacidad enlace corporativo de 60MBps por un periodo de un año salidas proporcionar dos (2) IP públicas correspondiente al mes de abril de 2023 según memorándum UI-005-2023 memorándum UI-015-2023 memorándum C-014-2023 OC-010 Factura n° 056-005-01-00107607 Recibo n° 1267080 Acta de Recepción INHGEOMIN-AUI-001-2023 y O/P-233-2023.

description: Pago a CABLE COLOR S.A DE C.V por Servicio de Internet (un (1) enlace de internet para el periodo 2023-2024 con la siguiente especificación: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP capacidad enlace corporativo de 60MBps por un periodo de un año salidas proporcionar dos (2) IP públicas correspondiente al mes de octubre de 2023 según memorándum UI-005-2023 memorándum UI-015-2023 memorándum C-014-2023 OC-010 Factura n° 056-005-01-00127387 Recibo n° 1484810 Acta de Recepción INHGEOMIN-AUI-001-2023 y O/P-233-2023.

description: SE RESERVA F01-259 POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA CUENTA BANCARIA en pago a CABLE COLOR S.A DE C.V por Servicio de Internet (un (1) enlace de internet para el periodo 2023-2024 con la siguiente especificación: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP capacidad enlace corporativo de 60MBps por un periodo de un año salidas proporcionar dos (2) IP públicas correspondiente al mes de junio de 2023 según memorándum UI-005-2023 memorándum UI-015-2023 memorándum C-014-2023 OC-010 Factura n° 056-005-01-00116640 Recibo n° 1460139 Acta de Recepción INHGEOMIN-AUI-001-2023 y O/P-233-2023.


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico a taller solicitado por la SERNA fortaleciendo capacidades técnicas al   Departamento de Gracias Lempira del 21  al 24 de noviembre de 2023 según memorándum UC-51-2023 memorándum UC- 48-2023  solicitud n° 77 liquidación n° 71 Y O/P 1987.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Ambiente y Seguridad para realizar una inspección de campo por Monitoreo ambiental en plantas de beneficio para verificar actividades y toma de muestras a Choluteca en el Departamento de Choluteca del 20 al 24 de marzo de 2023 según memorándum UAS-M-28-2023 solicitud n° 7501 y o/p-223-2023.

CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES


title: SE RESERVA pago a FOCUS STORE S DE RL por compra de Equipo de Comunicación (lente de cámara 24-70mm Descripción: E-Mount Lens/full-frame format apertura range f/2.8 to f/22 one XA element & two aspherical elements one ED element & one súper ED element nano AR Coating direct drive súper Sonic wave AF motor Focus hold button internal focus AF/MF switch zoom lock switch Dust and moisture-resistant construction rounded 9-blade diaphragm) según memorándum UCC-11-2023 C-013-2023 C-008-2023 OC-002 y O/P-234-2023.

FOCUS STORE S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA PREMIR, LOCAL#214, COLONIA HUMUYA

legalName: FOCUS STORE S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Pago a FOCUS STORE S DE RL por compra de Equipo de Comunicación (lente de cámara 24-70mm Descripción: E-Mount Lens/full-frame format apertura range f/2.8 to f/22 one XA element & two aspherical elements one ED element & one súper ED element nano AR Coating direct drive súper Sonic wave AF motor Focus hold button internal focus AF/MF switch zoom lock switch Dust and moisture-resistant construction rounded 9-blade diaphragm) según memorándum UCC-11-2023 C-013-2023 C-008-2023 OC-002 Factura n° 000-002-01-00000309 Recibo n° 0001298 nota de entrega  y O/P-234-2023.


title: SE RESERVA Pago a COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A. / FLORENCIA PLAZA HOTEL por servicio de Ceremonial y Protocolo (45 almuerzos que incluyen una entrada dos carnes dos guarniciones y un postre 45 refil de gaseosas un (1) equipo audiovisual 4 personal de servicio (meseros)) según memorándum RRHH-13-2023 memorándum RRHH-24-2023 OC-017-2023 y OP-238-2023.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

rationale: Pago a COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A. / FLORENCIA PLAZA HOTEL por servicio de Ceremonial y Protocolo (45 almuerzos que incluyen una entrada dos carnes dos guarniciones y un postre 45 refil de gaseosas un (1) equipo audiovisual 4 personal de servicio (meseros)) la actividad se realizara en el marco de la celebración del día del padre del INHGEOMIN el día 17 de marzo de 2023 según memorándum RRHH-13-2023 memorándum RRHH-24-2023 OC-017-2023 Factura n° 000-001-01-00120677 Recibo y OP-238-2023 y OP-238-2023.


title: Pago de DIESEL a FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO por gira de trabajo y traslado de personal técnico para realizar lanzamiento de primer taller denominado Sensibilización capacitación y formación de competencias para Gobiernos Locales y Municipales del sector Minero Hondureño orientado a capacitación y el fortalecimiento de la inversión minera como parte del convenio entre el INHGEOMIN y el Consejo Nacional de Inversiones / CNI que se llevara a cabo en Choluteca en el Departamento de Choluteca del 22 al 25 de marzo de 2023 según memorándum SG-120-2023 correo del CNI cronograma de actividades solicitud n° 4463 o/p-227-2023.

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO


title: Pago de DIESEL a FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO por gira de trabajo y traslado de personal tecnico para realizar una inspección de campo para la verificación del nuevo proceso de acarreo de material a ser exportado que está llevando a cabo la Sociedad Mercantil Agregados del Caribe / AGRECASA en la Concesión Minera no metálica de la zona denominada Sapadril para posteriormente a dicha inspección tener la reunión con los representantes de la Empresa Concesionaria sobre los hallazgos recomendaciones y requerimientos y toma de decisiones a la Ciudad de Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 29 al 31 de marzo de 2023 según memorándum SG-123-2023 solicitud n° 4464 y o/p-228-2023.


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe S. de R. L. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 31 de marzo al 08 de abril de 2023 según memorándum UFM-053-2023 memorándum UFM-054-2023 memorándum UFM-050-2023 solicitud n° 7506 liquidación n° 11342 y o/p-232-2023.


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para asistir al lanzamiento de primer taller denominado ¿sensibilización capacitación y formación de competencias para Gobiernos Locales y Municipales del sector Minero Hondureño orientado a capacitación y el fortalecimiento de la inversión minera¿ como parte del convenio entre el INHGEOMIN y el Consejo Nacional de Inversiones / CNI que se llevara a cabo en Choluteca en el Departamento de Choluteca del 22 al 25 de marzo de 2023 según memorándum SG-141-2023 correo del CNI cronograma de actividades solicitud n° 7000 y o/p-237-2023

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. American Pacific Honduras / AMPAC a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 01 al 04 de abril de 2023 según memorándum UFM-056-2023 memorándum UFM-058-2023 memorándum UFM-052-2023 solicitud n° 7504 y o/p-242-2023.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ


title: SE RESERVA pago a A.G.M. S. DE R.L. /  EDICIONES por compra de Confecciones textiles (200 cordones color azul celeste de (2cms de ancho x 32 cms de largo) con el nuevo logo de INHGEOMIN Productos de Material Plástico (200 parta carnet para carnet de (5.4cms de ancho x 8.6 cms de largo) según memorándum RRHH-17-2023 memorandum C-017-2023 OC-016 y O/P-273-2023.

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Pago a A.G.M. S. DE R.L. / EDICIONES por compra de Confecciones textiles (200 cordones color azul celeste de (2cms de ancho x 32 cms de largo) con el nuevo logo de INHGEOMIN Productos de Material Plástico (200 parta carnet para carnet de (5.4cms de ancho x 8.6 cms de largo) según memorándum RRHH-17-2023 memorándum C-017-2023 OC-016 Factura n° 000-001-01-00000913 Recibo n° 00030 y O/P-273-2023.


title: SE RESERVA pago a ABRAHAM FIGUEROA FUENTES / PUMA LOMA VERDE por SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (Diésel) abastecimiento de la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN cambio de aceites y lubricantes un consumo aproximado de L50000.00 mensual mediante un depósito en garantía como crédito debitándose según consumo hasta agotar lo disponible estaremos atentos al cumplimiento por parte de la Empresa a la carta de garantía presentada por la Empresa cuando surjan situaciones o acontecimientos expresados en el documento según memorándum USG-012-2023 OC-001-4 memorándum C-018-2023 ayuda memoria del comité de compras del 22 de marzo de 2023 y OP-278-2023.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

rationale: SE REVERSA el F01 312 por error  en la Numeracion con la Orden de Compra a Nombre de ABRAHAM FIGUEROA FUENTES / PUMA LOMA VERDE por SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (Diésel) abastecimiento de la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN cambio de aceites y lubricantes un consumo aproximado de L50000.00 mensual mediante un depósito en garantía como crédito debitándose según consumo hasta agotar lo disponible estaremos atentos al cumplimiento por parte de la Empresa a la carta de garantía presentada por la Empresa cuando surjan situaciones o acontecimientos expresados en el documento según memorándum USG-012-2023 OC-001-4 memorándum C-018-2023 ayuda memoria del comité de compras del 22 de marzo de 2023 y OP-278-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-312-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-312-1-0


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Minas y Geología y Laboratorio para realizar una inspección de PRE-EMBARQUE a las instalaciones de Acopio en El Mochito a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 22 al 24 de marzo de 2023 según memorándum M-UTC-119-2023 solicitud n° 7508 liquidación n° 11320 y o/p-250-2023.


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo con el objetivo de atender reunión de control y seguimiento a las concesiones mineras ASP ASP2 y la Ceibita dicha inspección es dando cumplimiento a lo solicitado mediante oficio SINEIA n° 32/2023 de la DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL (DECA-SERNA) al Municipio de Tocoa en el Departamento de Colon del 27 al 31 de marzo de 2023 según memorándum M-UTC-121-2023 solicitud n° 7511 liquidación n° 11327 y o/p-262-2023.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-307 por pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo con el objetivo de atender reunión de control y seguimiento a las concesiones mineras ASP ASP2 y la Ceibita dicha inspección es dando cumplimiento a lo solicitado mediante oficio SINEIA n° 32/2023 de la DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL (DECA-SERNA) al Municipio de Tocoa en el Departamento de Colon del 27 al 31 de marzo de 2023 según memorándum M-UTC-121-2023 solicitud n° 7511 liquidación n° 11327 y o/p-262-2023 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-307-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-307-1-0


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental a Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 28 al 31 de marzo de 2023 según memorándum UAS-M-28-2023 solicitud n° 7512 liquidación n° 11336 y o/p-275-2023.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 22 al 31 de marzo de 2023 según memorándum UFM-051-2023 memorándum UFM-057-2023 memorándum UFM-058-2023 solicitud n° 7503 liquidación n° 11886 y o/p-245-2023.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

rationale: SE RESERVA PARCIALMENTE F01-297 por pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 22 al 31 de marzo de 2023 según memorándum UFM-051-2023 memorándum UFM-057-2023 memorándum UFM-058-2023 solicitud n° 7503 liquidación n° 11886 y o/p-245-2023 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-297-1-0


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de PRE-EMBARQUE a Mina Sapadril en la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 27 al 30 de marzo de 2023 según memorándum M-UTC-119-2023 solicitud n° 7514 y o/p-277-2023.


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de PRE-EMBARQUE a la Mina San Andrés S. A. / MINOSA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 10 al 12 de abril de 2023 según memorándum M-UTC-119-2023 solicitud n° 7515 Liquidacion n° 11904 y o/p-284-2023.


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC-2022 a Comayagua en el Departamento de Comayagua del 10 al 14 de abril de 2023 según memorándum M-UTC-103-2023 solicitud n° 7524 y o/p-280-2023.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-323 por pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC-2022 a Comayagua en el Departamento de Comayagua del 10 al 14 de abril de 2023 según memorándum M-UTC-103-2023 solicitud n° 7524 y o/p-280-2023 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-323-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-323-1-0


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 12 al 18 de abril de 2023 según memorándum UFM-68-2023 solicitud n° 7525 y o/p-282-2023.

rationale: SE REVERSA F01-325 POR ACARREO en pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 12 al 18 de abril de 2023 según memorándum UFM-68-2023 solicitud n° 7525 y o/p-282-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-325-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-325-1-0


title: Pago de DIESEL a FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO por gira de trabajo para realizar una inspección de campo a raíz de ña problemática que se dio en el Rio Chamelecón y de conformidad al acta de compromiso de Acuerdos de Ejecución de obras de des azolvamiento que se firmó y en el que INHGEOMIN desempeña un papel fundamental a San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 02 al 04 de abril de 2023 según memorándum SG-170-2023 Acta de Acuerdos y Compromisos de Ejecución de Obras de Des azolvamiento del Rio Chamelecón solicitud n° 7521 liquidación n° 8377 y o/p-291-2023.


title: SE RESERVA a ABRAHAM FIGUEROA FUENTES / PUMA LOMA VERDE por SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (Diésel) abastecimiento de la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN cambio de aceites y lubricantes un consumo aproximado de L50000.00 mensual mediante un depósito en garantía como crédito debitándose según consumo hasta agotar lo disponible estaremos atentos al cumplimiento por parte de la Empresa a la carta de garantía presentada por la Empresa cuando surjan situaciones o acontecimientos expresados en el documento según memorándum USG-012-2023 OC-018 memorándum C-018-2023 ayuda memoria del comité de compras del 22 de marzo de 2023 y OP-278-2023.

rationale: Pago a ABRAHAM FIGUEROA FUENTES / PUMA LOMA VERDE por SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (Diésel) abastecimiento de la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN cambio de aceites y lubricantes un consumo aproximado de L50000.00 mensual mediante un depósito en garantía como crédito debitándose según consumo hasta agotar lo disponible estaremos atentos al cumplimiento por parte de la Empresa a la carta de garantía presentada por la Empresa cuando surjan situaciones o acontecimientos expresados en el documento según memorándum USG-012-2023 OC-018 memorándum C-018-2023 Factura n° 001-002-01-00061297 Recibo n° 003969  ayuda memoria del comité de compras del 22 de marzo de 2023 y OP-278-2023.


title: Pago de REEMBOLSO a FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO por Telefonía Celular (gastos en plan de telefonía celular del n° 3175-1174 del Secretario General del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INGEOMIN beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria) según memorándum SG-180-2023 factura n° 047-001-01-27636912 (la cual no se incluye en el pago ventas a plazo(L.500.23)) correspondiente al mes de marzo de 2023 y o/p-299-2023.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago a REYTEL S DE RL DE CV (IFX NETWORKS - REDES Y TELECOMUNICACIONES) por SERVICIO DE INTERNET (Contratación de enlace de internet dedicado por fibra óptica y media converger a UTP con ancho de banda de 60 MBPS con dos (2) IP públicas y una duración de 12 meses finalizando el 26 de octubre de 2023) según memorándum C-037-2022 memorándum UI-010-2022 memorándum UI-030-2022 OC-027 Factura n° 000-002-01-00010265 valida del 01 de marzo al 31 de marzo de 2023 Recibo n° 78649 Acta de recepción INHGEOMIN AUI-002-2022 y op-340-2023.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV


title: Pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo para asistir al Taller de Sensibilización Capacitación y Formación de Competencias para Gobiernos Locales y Municipales del sector Minero Hondureño orientado a la capacitación y fortalecimiento de la inversión minera a Juticalpa en el Departamento de Olancho del 11 al 14 de abril de 2023 según memorándum SG-178-2023 solicitud n° 7526 liquidación n° 11914 y o/p-302-2023.


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por monitoreo ambiental y verificación de actividades en la Mina El Venado a Tocoa en el Departamento de Colon del 17 al 22 de abril de 2023 según memorándum UAS-M-70-2023 memorándum UAS-M-28-2023 solicitud n° 7528 y o/p-347-2023.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-403 por pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por monitoreo ambiental y verificación de actividades en la Mina El Venado a Tocoa en el Departamento de Colon del 17 al 22 de abril de 2023 según memorándum UAS-M-70-2023 memorándum UAS-M-28-2023 solicitud n° 7528 y o/p-347-2023 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-403-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-403-1-0


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para asistir a taller Sensibilización Capacitación y Formación de Competencias para Gobiernos Locales y Municipales del Sector Minero Hondureño orientado a la capacitación y fortalecimiento de la Inversión Minera a La Ceiba en el Departamento de Atlántida del 20 al 23 de abril de 2023 según memorándum SG-177-2023 solicitud n° 7530 liquidación n° 11930 y o/p-357-2023.


title: Pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de control y seguimiento en las zonas: el Zapote la Barca y Rio Chiquito a Cortes y Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 18 al 22 de abril de 2023 según memorándum UMAPE-013-2023 solicitud n° 7529 y o/p-352-2023.


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de PRE-EMBARQUE a la Empresa Sapadril titular del derecho minero Agregados del Caribe / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 11 al 13 de abril de 2023 según memorándum M-UTC-128-2023 solicitud n° 7551 liquidación n° 11902 y o/p-364-2023.


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por evaluación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2022 de las Concesiones mineras ubicadas en Choluteca en el Departamento de Choluteca del 18 al 22 de abril de 2023 según memorándum M-UTC-129-2023 solicitud n° 7531 y o/p-362-2023.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-420 por pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por evaluación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2022 de las Concesiones mineras ubicadas en Choluteca en el Departamento de Choluteca del 18 al 22 de abril de 2023 según memorándum M-UTC-129-2023 solicitud n° 7531 y o/p-362-2023 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-420-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-420-1-0