title: SE SOLICITA PAGO DE L 6890.15 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA USO DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ALIMENTOS POR L 6509.00    *VALOR EXENTO POR L 3968.00     *IMPORTE GRAVADO POR L2541.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 381.15 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 6890.15  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA OFICIO No. SDN-ASE-027-04-2023 FECHA 26/04/2023 ORDEN DE COMPRA CM-101-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-543-2023 DE FECHA 12 DE JUNIO DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-01064855 DE FECHA 03/06/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.118-2023 DE FECHA 03 DE JUNIO DEL 2023 FIRMADA POR LA ABOGADA ANDREA CECILIA IDIAQUEZ MARTINEZ DIRECTORA EJECUTIVA DE DESPACHO MINISTERIAL SEDENA

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SE SOLICITA PAGO DE L32499.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TABATA PATRICIA DURON PORTILLO (DECORACIONES DIVERSIÓN Y EVENTOS D'FANTASY)  POR CONCEPTO 90 ALMUERZOS Y COFFEE BREAK(ALIMENTACIÓN) PARA REUNIÓN Y MESAS DE TRABAJO PARA EL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)  ENTRE MIEMBROS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROGRAMA 01   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: 90 ALMUERZOS Y COFFEE BREAK POR L 28260.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 4239.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 32499.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO UPEG-063-05-20023 FECHA 23/05/2023 ORDEN DE COMPRA CM-114-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-521-2023 DE FECHA 07 DE JUNIO DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00001864 DE FECHA 02/06/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.114-2023 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2023 FIRMADA POR LA LICENCIADA JACKELINE RIVERA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN UPEG SEDENA

currency: HNL

TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

Secretaría de Defensa

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE, BVLD. JUAN PABLO II, INTERSECCION CON CALLE REPUBLICA DE COREA TORRE#1 PISO 18/19

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Defensa

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 90 - Secretaría de Defensa

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: SE SOLICITA PAGO DE L8050.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.. POR CONCEPTO DE 2 PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN PUBLICA LPN-034-2023-SDN  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: 2 AVISOS DE LICITACIONES PUBLICAS NACIONALES  POR L7000.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 1050.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 8050.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-SGRMSG-452-05-20023 FECHA 19/05/2023 ORDEN DE COMPRA CM-107-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-508-2023 DE FECHA 09 DE JUNIO DEL 2023. FACTURA NO.000-008-01-00023443 DE FECHA 24/05/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.112-2023 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2023 FIRMADA POR EL CORONEL DE DEFENSA AEREA DEMA DENIS HUMBERTO AREVALO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEDENA

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

scheme: HN-RTN

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-091-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No000-001-01-00007829 POR L 57684.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER MECÁNICO PENIEL) POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0221.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 50160.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 7524.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 57684.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRAMEMORANDO SGRMSG-ETM-015-02-2023 DE FECHA 23/02/2023 ORDEN DE COMPRA CM-091-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-481-2023 DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2023. FACTURA NO 000-001-01-00007829 DE FECHA 26/05/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.091-2023 DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2023 FIRMADA POR EL JEFE MAYOR DE ARTILLERIA MELVIN IVAN MOLINA OCHOA JEFE DE SERVICIOS GENERALES

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SE SOLICITA PAGO COMPLEMENTARIO DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-091-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No000-001-01-00007829 POR L 5704.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER MECÁNICO PENIEL) POR CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0221.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES POR L 4960 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 744.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 5704.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRAMEMORANDO SGRMSG-ETM-015-02-2023 DE FECHA 23/02/2023 ORDEN DE COMPRA CM-091-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-481-2023 DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2023. FACTURA NO 000-001-01-00007829 DE FECHA 26/05/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.091-2023 DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2023 FIRMADA POR EL JEFE MAYOR DE ARTILLERIA MELVIN IVAN MOLINA OCHOA JEFE DE SERVICIOS GENERALES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SE SOLICITA PAGO EN ETAPA DE PRECOMPROMISO L 1150.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 05 TARJETAS DE ACCESO AL CCG. ORDEN DE COMPRA CM-129-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2023.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

faxNumber: ND

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE SOLICITA PAGO L1150.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 05 TARJETAS DE ACCESO AL CCG.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: TARJETAS DE ACCESO POR L 1000.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 150.00 VALOR DE LA FACTURA POR L 1150.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA SDN-RRHH-346-05-2023 FECHA 23/05/2023 ORDEN DE COMPRA CM-129-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-722-2023 DE FECHA 20 DE JULIO DEL 2023. FACTURA NO.000-004-01-00000554 DE FECHA 19/07/2023


title: SE SOLICITA PAGO DE L77855.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TABATA PATRICIA DURON PORTILLO (DECORACIONES DIVERSIÓN Y EVENTOS D'FANTASY) POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA LA CAPACITACION DEL CODIGO DE CONDUCTA ETICA DEL SERVIDOR PUBLICO Y EL USO DEL BUZON DE QUEJAS Y DENUNCIAS IMPARTIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: 200 DESAYUNOS 200 ALMUERZOS Y DOS PASTELES POR L. 67700.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 10155.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 77855.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA SDN/CPEP/OFICIO NO.013-05-2023 FECHA 07/06/2023 ORDEN DE COMPRA CM-126-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-580-2023 DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00001898 DE FECHA 16/06/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.122-2023 DE FECHA 16 DE JUNIO DEL 2023 FIRMADA POR LUIS SAID REYES LAINEZ PRESIDENTE DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA DE SEDENA.

ue: 1 - DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: SE SOLICITA PAGO DE L33975.0825 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS. (D.O.I.H) POR CONCEPTO DE PAGO DE TRES MESES (ABRIL MAYO Y JUNIO) DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE (3) VEHICULOS PERMANENTES Y (5) VEHICULOS TEMPORALES SEGÚN FACTURAS NO.000-004-01-00000440 000-004-01-00000441 000-004-01-00000442 PARA USO DE LA SECRETARIA DEFENSA NACIONAL.  SEGÚN FACTURAS: FACTURAS NO.000-004-01-00000440 MES DE ABRIL POR L21717.45 MAS IMPTO S/V L3257.62 SUMANDO UN TOTAL DE L24975.07  FACTURAS NO. 000-004-01-00000441 MES DE MAYO POR L21717.45 MAS IMPTO S/V L3257.62 SUMANDO UN TOTAL DE L24975.07 FACTURAS NO. 000-004-01-00000442 MES DE JUNIO POR L21717.45 MAS IMPTO S/V L3257.62 SUMANDO UN TOTAL DE L24975.07  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE PAGO ACSM-OFICIO-NO.031-2023 DE FECHA 07/02/2023 MEMORANDO SDN-SGRMSG-065-01-2023 DEL 31-01-2023 MEMORANDO SDN-GA-107-01-2023 DEL 25 DE ENERO 2023 SOLICITUD MEMORANDO SDN-GA-648-05-2023 DEL 24-05-2023 COTIZACION NUMERO CEST-2023-002 ORDEN DE ALQUILER O/C CM-115-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 26/05/2023 ACTA DE RECEPCION NO.115-2023 DEL 08-06-2023 MEMORANDO-SDN-GA-681-06-2023 Y ACUERDO S.D.N. NO.082-2023 DEL 14/06/2023 MEMORANDUM S.G.-G.A. No.1200-06-2023 DEL 22/06/2023 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-538-2023 DEL 26/06/2023

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: F-01 00243 POR VALOR DE L. 141186.70 ABONO AL CONSUMO ACUMULADO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA:  VALOR MES DE SEPTIEMBREL -2022..........................................L.    33149.75 VALOR MES DE OCTUBRE -2022..................................................L.    34220.70 VALOR MES DE NOVIEMBRE -2022..............................................L.    35126.25 VALOR MES DE DICIEMBRE -2022................................................L.    38690.00 TOTAL DEUDA ACOMULADA AL MES DE DICIEMBRE 2022.......L.  141186.70 PAGO SEGÚN F-01 # 00243 POR ..................................................L.  141186.70. SALDO AL MES DE DICIEMBRE 2022............................................L.             0.00.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

ue: 13 - FUERZA NAVAL DE HONDURAS

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

programa: 11 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL E INTEGRIDAD TERRITORIAL

subPrograma: 3 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD NACIONAL EN EL DOMINIO DEL ESPACIO MARITIMO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO


title: VALOR QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR CONSUMO EN LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA POLICARPO PAZ GARCÍA SEGÙN CONTADOR No. 23068675 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2023  LOS CUALES DETALLO A CONTINUACIÓN: JUNIO............. L  28901.20 (SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00112146 DEL 15/06/2023). JULIO.............. L 11098.80   (SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00112768 DEL 07/07/2023).  TOTAL.............   L 40000.00

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

ue: 9 - ESTADO  MAYOR CONJUNTO- DIRECCION Y COORDINACION

programa: 3 - SISTEMA ESTRATÉGICO DE LA DEFENSA NACIONAL

actividadObra: 4 - DESARROLLO DE FUNCIONES ESPECIALES-CONFERENCIA DE LAS FUERZAS ARMADAS CENTROAMERICANAS (CFAC)


title: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE L1564.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TABATA PATRICIA DURON PORTILLO (DECORACIONES DIVERSIÓN Y EVENTOS D'FANTASY) POR CONCEPTO 08 ALMUERZOS  PARA REUNIÓN CON LA COMISION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS POR VISITA INSITU   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: 08 ALMUERZOS POR L 1360.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 204.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 1564.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA OFICIO ENLACE SEDENA-TSC 050-05-2023 FECHA 10/05/2023 ORDEN DE COMPRA OC-110-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-475-2023 DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00001860 DE FECHA 26/05/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.107-2023 DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2023 FIRMADA POR LA ABOGADA DEXY JULISSA ORELLANA CRUZ ENLACE SEDENA - TSC


title: F-01 00244 POR VALOR DE L. 117170.95 ABONO AL CONSUMO ACUMULADO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA:  VALOR MES DE SEPTIEMBRE -2022........................L.    40565.63 VALOR MES DE OCTUBRE -2022............................. L.    31381.14 VALOR MES DE NOVIEMBRE -2022..........................L.    36262.92 VALOR MES DE DICIEMBRE-2022.............................L.    35669.32 TOTAL DEUDA AL MES DE DICIEMBRE 2022..........L.  117170.95 PAGO SEGÚN F-01 # 00244 POR .............................L.  117170.95 SALDO AL MES DE DICIEMBRE 2022........................L.            0.00.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: SE SOLICITA PAGO COMPLEMENTARIO DE L 460.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TABATA PATRICIA DURON PORTILLO (DECORACIONES DIVERSIÓN Y EVENTOS D'FANTASY) POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE 08 ALMUERZOS  PARA REUNIÓN CON LA COMISION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS POR VISITA INSITU   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: SERVICIO DE TRANSPORTE DE 08 ALMUERZOS POR L 400.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 60.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 460.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA OFICIO ENLACE SEDENA-TSC 050-05-2023 FECHA 10/05/2023 ORDEN DE COMPRA OC-110-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-475-2023 DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00001860 DE FECHA 26/05/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.107-2023 DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2023 FIRMADA POR LA ABOGADA DEXY JULISSA ORELLANA CRUZ ENLACE SEDENA - TSC

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: SE SOLICITA PAGO COMPLEMENTARIO DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-123-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No.000-001-01-00007896 POR L 25047.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER MECÁNICO PENIEL) POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0215.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES POR L 1900.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 285.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 2185.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO No. 054-2023 DE FECHA 16/03/2023 ORDEN DE COMPRA CM-123-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 14 DE ABRIL DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-582-2023 DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2023. FACTURA NO 000-001-01-00007896 DE FECHA 16/06/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.123-2023 DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL


title: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-123-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No.000-001-01-00007896 POR L 25047.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER MECÁNICO PENIEL) POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0215.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 21780.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 3267.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 25047.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO No. 054-2023 DE FECHA 16/03/2023 ORDEN DE COMPRA CM-123-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 14 DE ABRIL DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-582-2023 DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2023. FACTURA NO 000-001-01-00007896 DE FECHA 16/06/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.123-2023 DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL


title: SE SOLICITA PAGO DE L 3825.02 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS. (D.O.I.H) POR CONCEPTO DE PAGO DE TRES MESES (ABRIL MAYO Y JUNIO) DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE (1) VEHICULO PERMANENTES  SEGÚN FACTURAS NO.000-004-01-00000440 000-004-01-00000441 000-004-01- 00000442 PARA USO DE LA SECRETARIA DEFENSA NACIONAL.  SEGÚN FACTURAS: FACTURAS NO.000-004-01-00000440 MES DE ABRIL POR L21717.45 MAS IMPTO S/V L3257.62 SUMANDO UN TOTAL DE L24975.07  FACTURAS NO. 000-004-01-00000441 MES DE MAYO POR L21717.45 MAS IMPTO S/V L3257.62 SUMANDO UN TOTAL DE L24975.07 FACTURAS NO. 000-004-01-00000442 MES DE JUNIO POR L21717.45 MAS IMPTO S/V L3257.62 SUMANDO UN TOTAL DE L24975.07  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE PAGO ACSM-OFICIO-NO.031-2023 DE FECHA 07/02/2023 MEMORANDO SDN-SGRMSG-065-01-2023 DEL 31-01-2023 MEMORANDO SDN-GA-107-01-2023 DEL 25 DE ENERO 2023 SOLICITUD MEMORANDO SDN-GA-648-05-2023 DEL 24-05-2023 COTIZACION NUMERO CEST-2023-002 ORDEN DE ALQUILER O/C CM-115-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 26/05/2023 ACTA DE RECEPCION NO.115-2023 DEL 08-06-2023 MEMORANDO-SDN-GA-681-06-2023 Y ACUERDO S.D.N. NO.082-2023 DEL 14/06/2023 MEMORANDUM S.G.-G.A. No.1200-06-2023 DEL 22/06/2023 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-538-2023 DEL 26/06/2023

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

actividadObra: 4 - CONTRALORÍA INTERNA


title: SE SOLICITA PAGO DE L 37125.10 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS. (D.O.I.H) POR CONCEPTO DE PAGO DE TRES MESES (ABRIL MAYO Y JUNIO) DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE (5) VEHICULOS PERMANENTES Y (4) VEHICULOS TEMPORALES SEGÚN FACTURAS NO.000-004-01-00000440 000-004-01-00000441 000-004-01-00000442 PARA USO DE LA SECRETARIA DEFENSA ACIONAL. SEGÚN FACTURAS: FACTURAS NO.000-004-01-00000440 MES DE ABRIL POR L21717.45 MAS IMPTO S/V L3257.62 SUMANDO UN TOTAL DE L24975.07  FACTURAS NO. 000-004-01-00000441 MES DE MAYO POR L21717.45 MAS IMPTO S/V L3257.62 SUMANDO UN TOTAL DE L24975.07 FACTURAS NO. 000-004-01-00000442 MES DE JUNIO POR L21717.45 MAS IMPTO S/V L3257.62 SUMANDO UN TOTAL DE L24975.07  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE PAGO ACSM-OFICIO-NO.031-2023 DE FECHA 07/02/2023 MEMORANDO SDN-SGRMSG-065-01-2023 DEL 31-01-2023 MEMORANDO SDN-GA-107-01-2023 DEL 25 DE ENERO 2023 SOLICITUD MEMORANDO SDN-GA-648-05-2023 DEL 24-05-2023 COTIZACION NUMERO CEST-2023-002  ORDEN DE ALQUILER O/C CM-115-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 26/05/2023 ACTA DE RECEPCION NO.115-2023 DEL 08-06-2023 MEMORANDO-SDN-GA-681-06-2023 Y ACUERDO S.D.N. NO.082-2023 DEL 14/06/2023 MEMORANDUM S.G.-G.A. No.1200-06-2023 DEL 22/06/2023 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-538-2023 DEL 26/06/2023


title: SE SOLICITA PAGO DE L43804.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE ECONO RENTA A CAR POR CONCEPTO SUMINISTRO DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN POR L 37312.70 (INCLUIDO EL 4% DE TASA TURÍSTICA) MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 5596.90 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 43804.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA UPEG/SDN/OFICIO No. 057-04-2023 FECHA 26/04/2023 ORDEN DE COMPRA CM-095-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-523-2023 DE FECHA 07 DE JUNIO DEL 2023. FACTURA NO. 000-002-01-00061943 Y 000-002-01-00061944 DE FECHA 24/05/2023 ACTA DE RECEPCIÓN No.115-2023 DE FECHA 07 DE JUNIO DEL 2023 FIRMADA POR LIC. JACKELINE RIVERA ENCARGADA DE UPEG

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: SE SOLICITA PAGO DE L 208288.83 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE OFICINAS TECNOLOGICAS S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO DEL MES DE JUNIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES DEL CONTRATO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO IMPRESIÓN Y ESCANER PARA USO DE LA SECRETARIA DE  DEFENSA NACIONAL PROCESO DE LICITACIÓN PRIVADA No. LP-005-2023-SDN EN EL CUAL ESTABLECE EN LA CLAUSULA SEGUNDA:EL MONTO DEL CONTRATO POR UNA SUMA DE  L 99796.25 Y EN LA CLAUSULA QUINTA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE 09 MESES Y SERÁ A PARTIR DEL DEL 01 DE ABRIL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023.  FACTURAS QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: PAGO 1 MES DE JUNIO 2023 FACTURA No. 000-003-01-00012448 POR L 208288.83 CON ISV INCLUIDO  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: COPIA DEL CONTRATO ACTA DE RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO IMPRESIÓN Y ESCANNER SOLICITUD DE PAGO A TRAVES DE MEMORANDO SDN-SGRMSG-653-07-2023

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERICAL CENTRO AMERICA LOCAL 23

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: SE SOLICITA 1/3 PAGO PARCIAL DE L 20843.75 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TABATA PATRICIA DURON PORTILLO (DECORACIONES DIVERSIÓN Y EVENTOS D'FANTASY) POR CONCEPTO 125 COFFEE BREAK PARA LA INAUGURACIÓN DE LA JORNADA DE CAPACITACIÓN DE TRANPARENCIA A NIVEL NACIONAL 2023.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: 125 COFFEE BREAK POR L 18125.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 2718.25 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 20843.75  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDUM-SDN-UT-071-10-04-2023 FECHA 10/04/2023 ORDEN DE COMPRA OC-103-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-491-2023 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00001859 DE FECHA 25/05/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.110-2023 DE FECHA 25 DE MAYO DEL 2023 FIRMADA POR LA ING. KEYLIN NAIRA JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

ue: 6 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 6 - SERVICIOS ESPECIALES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL


title: SE SOLICITA SEGUNDO PAGO DE 147000.00 A FAVOR DE ABOGADA AMELIA DOLORES SANCHEZ BONILLA POR CONCEPTO PRESTAR SERVICIOS JURIDICOS POR UN PERIODO DE 150 DÍAS A PARTIR DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE JULIO 2023 SEGÚN CONTRATO SDN-SC-005-2023  FCTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: 000-001-04-00000386 POR L 147000.00  SE ADJUNTA: CONTRATO CONSTANCIA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA FACTURA

AMELIA DOLORES SANCHEZ BONILLA

legalName: AMELIA DOLORES SANCHEZ BONILLA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: SE SOLICITA 2/3 PAGO PARCIAL DE L 16169.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TABATA PATRICIA DURON PORTILLO (DECORACIONES DIVERSIÓN Y EVENTOS D'FANTASY) POR CONCEPTO DE GASTOS DE AGASAJOS (ARREGLOS FLORALES Y ALQUILER DE MESAS Y SILLAS PARA LA INAUGURACIÓN DE LA JORNADA DE CAPACITACIÓN DE TRANPARENCIA A NIVEL NACIONAL 2023.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: GASTOS DE CEREMONIAL POR L 14060.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 2109.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 16169.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDUM-SDN-UT-071-10-04-2023 FECHA 10/04/2023 ORDEN DE COMPRA OC-103-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-491-2023 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00001859 DE FECHA 25/05/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.110-2023 DE FECHA 25 DE MAYO DEL 2023 FIRMADA POR LA ING. KEYLIN NAIRA JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SE SOLICITA 3/3 PAGO COMPLEMENTARIO DE L 920.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TABATA PATRICIA DURON PORTILLO (DECORACIONES DIVERSIÓN Y EVENTOS D'FANTASY) POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE  PARA LA INAUGURACIÓN DE LA  JORNADA DE CAPACITACIÓN DE TRANPARENCIA A NIVEL NACIONAL 2023.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: SERVICIOS DE TRANSPORTE POR L 800.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 120.00 VALOR COMPLEMENTARIO DE LA FACTURA POR L 920.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDUM-SDN-UT-071-10-04-2023 FECHA 10/04/2023 ORDEN DE COMPRA OC-103-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-491-2023 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00001859 DE FECHA 25/05/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.110-2023 DE FECHA 25 DE MAYO DEL 2023 FIRMADA POR LA ING. KEYLIN NAIRA JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.


title: VALOR QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR DEUDA ACUMULADA POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS MEDIDORES UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO UBICADO EN COMAYAGUELA M.D.C. Y CUARTEL SAN FRANCISCO; SEGÚN SE DETALLA A CONTINUACIÓN: * MEDIDOR 1493 L. 1387.04 (FACTURA # 202306500494) ESTADO MAYOR CONJUNTO * MEDIDOR 02041269 L. 45391.49 (FACTURA # 202306500493) ESTADO MAYOR CONJUNTO * MEDIDOR 685159 L. 23576.43 (FACTURA # 202306500229) CUARTEL SAN FRANCISCO. TOTAL...................... L. 70354.96

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR DE LAS FUERZAS ARMADAS


title: SE SOLICITA PAGO DE L 4427.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TABATA PATRICIA DURON PORTILLO (DECORACIONES DIVERSIÓN Y EVENTOS D'FANTASY) POR CONCEPTO 10 ALMUERZOS Y COFFEE BREAK(ALIMENTACIÓN) PARA REUNIÓN Y MESAS DE TRABAJO EN CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL TSC EN EL INFORME DE AUDITORIA No. 003-2018-DERNAC-SEDENA.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: 10 ALMUERZOS Y COFFEE BREAK POR L 3850.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 577.50 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 4427.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA OFICIO ENLACE SEDENA-TSC-068-06-2023 FECHA 19/06/2023 ORDEN DE COMPRA CM-135-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-639-2023 DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00001907 DE FECHA 30/06/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.133-2023 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2023 FIRMADA POR LA ABOGADA DEXY JULISSA ORELLANA CRUZ ENLACE SEDENA-TSC


title: SE SOLICITA PAGO DE L 37484.75 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE ECONO RENTA A CAR POR CONCEPTO SUMINISTRO DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN POR L 31826.21 4% DE TASA TURÍSTICA POR L884.61 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 4773.93 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 37484.75  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA UAI/SDN/OFICIO No. 116-05-2023 FECHA 18/05/2023 ORDEN DE COMPRA CM-116-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-610-2023 DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2023. FACTURA NO. 000-002-01-00062347 DE FECHA 23/06/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.129-2023 DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2023 FIRMADA POR MBA. DENIS AFRODISIO ZEPEDA HERNANDEZ AUDITOR INTERNO


title: SE SOLICITA PAGO DE L 5347.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TABATA PATRICIA DURON PORTILLO (DECORACIONES DIVERSIÓN Y EVENTOS D'FANTASY) POR CONCEPTO 30 COFFEE BREAK(ALIMENTACIÓN) PARA 02 REUNIONES SOBRE LOS TEMAS DE ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE EL ESTADO DE ISRAEL Y HONDURAS   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: 30 COFFEE BREAK POR L 4650.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 697.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 5347.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO UGP-SDN-17-06-2023 FECHA 16/06/2023 ORDEN DE COMPRA CM-128-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 20 DE JUNIO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-625-2023 DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00001900 DE FECHA 22/06/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.132-2023 DE FECHA 22 DE JUNIO DEL 2023 FIRMADA POR EL CORONEL DE AVIACIÓN DEMA ARMANDO MARTINEZ RUEDA JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECTOS SEDENA.


title: SE SOLICITA PAGO DE L 9641.07 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE ECONO RENTA A CAR POR CONCEPTO SUMINISTRO DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN POR L 8277.50 4% DE TASA TURÍSTICA POR L121.94 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 1241.63 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 9641.07  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDUM S.G-G.A.No. 1037-05-2023 FECHA 19/05/2023 ORDEN DE COMPRA CM-108-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-526-2023 DE FECHA 12 DE JUNIO DEL 2023. FACTURA NO. 000-002-01-00062119 DE FECHA 31/05/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.116-2023 DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2023 FIRMADA POR LA ABOGADA ELENA VALLECILLO SECRETARIA GENERAL


title: SE SOLICITA PAGO DE L4770.20 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (EMPADESH). POR CONCEPTO 17 COFFEE BREAK (ALIMENTACIÓN) PARA REUNIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR AEROPORTUARIO  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: 17 COFFEE BREAK POR L4148.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 622.20 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 4770.20  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA SDN-DCYP NO. 050-03-2023 FECHA 03/07/2023 ORDEN DE COMPRA CM-138-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-667-2023 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00004515 DE FECHA 03/07/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.138-2023 DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2023 FIRMADA POR LA LICENCIADA NANCY ALEJANDRA ESPINAL PASTRANA DIRECTORA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEDENA

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL


title: SE SOLICITA PAGO DE L41374.40  CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE GRUPO ACCESO S.A DE C.V. POR CONCEPTO PASAJES AL EXTERIOR   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: BOLETOS AEREOS POR L 41322.23  MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 52.17 (CALCULADO DE CARGOS POR SERVICIO POR L34783)  VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 41374.40  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN SP-1273-06-2023 FECHA 20/06/2023 ORDEN DE COMPRA CM-134-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 22 DE JUNIO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-622-2023 DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00009053 DE FECHA 23/06/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.131-2023 DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2023 FIRMADA POR CAAPITAN DE CORBETA CARLOS COELLO AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR MINISTRO

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: F-01 No.2758 CON VALOR DE L.3432.00 CARGADO A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE CHOLUTECA S.A DE C.V. POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y BARRIDO DE CALLE DE LA 101 BRIGADA DE INFANTERÍA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA PAGANDO LA TOTALIDAD DE LA DEUDA AL 30 DE JUNIO DEL 2023 SEGÚN DETALLE:  FACTURAS No. 000-001-01-01161167 AL 30 DE MARZO DEL 2023 POR L. 858.00 FACTURAS No. 000-001-01-01179262 AL 30 DE ABRIL DEL 2023 POR L. 858.00 FACTURAS No. 000-001-01-01197312 AL 30 DE MAYO DEL 2023 POR L. 858.00 FACTURAS No. 000-001-01-01215429 AL 30 DEJUNIO DEL 2023 POR L. 858.00

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND

ue: 11 - EJERCITO

subPrograma: 1 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD NACIONAL EN EL DOMINIO DEL ESPACIO TERRESTRE


title: F-01 02793 POR VALOR DE L. 74373.20 ABONO AL CONSUMO ACUMULADO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2023 PARA LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS SEGUN DISTRIBUCION DE CUOTA MES DE AGOSTO DETALLADO DE LASIGUIENTE MANERA:  VALOR MES DE ABRIL-2023..............L.  25039.80 VALOR MES DE MAYO-2023..............L.  24299.00 VALOR MES DE JUNIO-2023..............L.  25034.40 TOTAL...................................................L.  74373.20 PAGO SEGÚN F-01 # 02793 POR ......L.  74373.20 DIFERENCIA.........................................L.           0.00


title: F-01 No. 2764 CON VALOR DE L.1077.55 CARGADO A FAVOR DE  AGUAS DE SAN PEDRO SULA S.A. DE C.V. COMO ABONO A LA DEUDA POR L. 162707.40 HASTA EL MES DE JULIO DEL 2023  POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO L. 161629.85 SEGÚN LAS FACTURAS DE LA 105 BRIGADA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS DETALLADAS A CONTINUACION: 1) -LUGAR-105 BRIGADA -DIRECCION- CA.15 Y 18 AVE. 6 SAN PEDRO SULA -FACTURA NUMERO-000-002-01-12112343 -MEDIDOR-NO.8627 -LUGAR CIUDAD-SAN PEDRO SULA-DEPARTAMENTO CORTES -VALOR ESTADO DE CUENTA-FACTURA L. 112991.92  2) -LUGAR-105 BRIGADA -DIRECCION- CA.15 Y 18 AVE. 6 Y 11 SAN PEDRO SULA -FACTURA NUMERO-000-002-01-12112335 -MEDIDOR-NO.8744 -LUGAR CIUDAD-SAN PEDRO SULA-DEPARTAMENTO CORTES -VALOR ESTADO DE CUENTA-FACTURA L. 49715.48

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: F-01 02794 POR VALOR DE L. 77501.65 ABONO AL CONSUMO ACUMULADO DEL SERVICIO DE ENERGIA  ELECTRIC LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2023 DE LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS SEGUN DISTIRBUCION DE CUOTA EN EL MES DE AGOSTO DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA: VALOR MES DE ABRIL -2023...................L.  35123.87 VALOR MES DE MAYO -2023...................L.  42377.78 TOTAL........................................................L.  77501.65 PAGO SEGÚN F-01 # 02794 POR ...........L.  77501.65 DIFERENCIA .............................................L.           0.00


title: SE SOLICITA PAGO COMPLEMENTARIO DEL PRECOMPROMISO POR L93600.15 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS. (D.O.I.H) POR CONCEPTO DE PAGO DE TRES MESES (ENERO FEBRERO Y MARZO) DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE  (10) VEHICULOS TEMPORALES Y (01) MOTOCICLETA PERMANENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-O/C-143-SDN20123 PARA USO DE LA SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

rationale: SE SOLICITA PAGO 2/2 DE L 93600.15 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS. (D.O.I.H) POR CONCEPTO DE PAGO DE SEIS MESES (JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE (1) VEHICULOS PERMANENTES Y (10) VEHICULOS TEMPORALES SEGÚN FACTURA NO.000-004-01-00000552 PARA USO DE LA SECRETARIA DEFENSA NACIONAL EN EL MES (JUL-DIC) POR L POR L 81391.43 MAS IMPTO S/V L12208.72 SUMANDO UN TOTAL DE L 93600.15  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SDN-GA-700-06-2023 DE FECHA 02/06/2023 ORDEN DE ALQUILER O/C CM-143-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 17/07/2023 ACTA DE RECEPCION NO.169-2023 DEL 17-07-2023 MEMORANDO-S.G-G.A No. 1520-08-2023 Y ACUERDO S.D.N. NO.117-2023 DEL 16/08/2023 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-898-2023 DEL 24/08/2023


title: SE SOLICITA PAGO DE L5175.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE LORENA YAMILETH RAMOS VALLADARES (FLORISTERIA VINOS & ROSAS)  POR CONCEPTO DE 01 ARREGLO FLORAL TRIPODE PARA OFRENDA EN EL OFICIO RELIGIOSO Y CEREMONIA AL LIV ANIVERSARIO DEL CESE DE HOSTILIDADES  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: 01 ARREGLO FLORAL POR L 4500.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 675.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 5175.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO DCYP 052-07-2023 FECHA 11/07/2023 ORDEN DE COMPRA CM-142-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 17 DE JULIO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-709-2023 DE FECHA 19 DE JULIO DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00022089 DE FECHA 17/07/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.140-2023 DE FECHA 17 DE JULIO DEL 2023 FIRMADA POR LA LICENCIADA NANCY ESPINAL DIRECTORA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE SEDENA.

LORENA YAMILETH RAMOS VALLADARES

legalName: LORENA YAMILETH RAMOS VALLADARES


title: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DEL PRECOMPROMISO POR L113850.35 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS. (D.O.I.H) POR CONCEPTO DE PAGO DE TRES MESES (ENERO FEBRERO Y MARZO) DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE (5) VEHICULOS PERMANENTES Y (9) VEHICULOS TEMPORALES SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-O/C-143-SDN-20123 PARA USO DE LA SECRETARIA DEFENSA NACIONAL.

rationale: SE SOLICITA PAGO 1/2  DE L 113850.35 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS. (D.O.I.H) POR CONCEPTO DE PAGO DE SEIS MESES (JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE (9) VEHICULOS PERMANENTES Y (3) VEHICULOS TEMPORALES SEGÚN FACTURA NO.000-004-01-00000552 PARA USO DE LA SECRETARIA DEFENSA NACIONAL EN EL MES (JUL-DIC)  POR L  POR L  99000.30 MAS IMPTO S/V  L 14850.05 SUMANDO UN TOTAL DE L 113850.35  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SDN-GA-700-06-2023 DE FECHA 02/06/2023 ORDEN DE ALQUILER O/C CM-143-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 17/07/2023 ACTA DE RECEPCION NO.169-2023 DEL 17-07-2023 MEMORANDO-S.G-G.A No. 1520-08-2023 Y ACUERDO S.D.N. NO.117-2023 DEL 16/08/2023 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-898-2023 DEL 24/08/2023


title: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-081-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No.000-002-01-00023215 POR L 7467.19 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE BLINDAJE Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0222.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 4457.86 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 668.68 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L5126.54  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO No. 042-2023 DE FECHA 23/02/2023 ORDEN DE COMPRA CM-081-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-651-2023 DE FECHA 05 DE JULIO DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00023215 DE FECHA 29/06/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.135-2023 DE FECHA 27 DE ABRIL DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: SE SOLICITA PAGO COMPLEMENTARIO DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-081-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No.000-002-01-00023215 POR L 2340.65 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE BLINDAJE Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0222.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES POR L 2035.35 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 305.30 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 2340.65  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO No. 042-2023 DE FECHA 23/02/2023 ORDEN DE COMPRA CM-081-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-651-2023 DE FECHA 05 DE JULIO DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00023215 DE FECHA 29/06/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.135-2023 DE FECHA 27 DE ABRIL DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL


title: SE SOLICITA PAGO DE L 111616.38 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE OFICINAS TECNOLOGICAS S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO DEL MES DE JULIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES DEL CONTRATO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO IMPRESIÓN Y ESCANER PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL PROCESO DE LICITACIÓN PRIVADA No. LP-005-2023-SDN EN EL CUAL ESTABLECE EN LA CLAUSULA SEGUNDA:EL MONTO DEL CONTRATO POR UNA SUMA DE L 99796.25 Y EN LA CLAUSULA QUINTA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE 09 MESES Y SERÁ A PARTIR DEL DEL 01 DE ABRIL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023.  FACTURAS QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: PAGO MES DE JULIO 2023 FACTURA No. 000-003-01-00012557 POR L 111616.38 CON ISV INCLUIDO   SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: COPIA DEL CONTRATO ACTA DE RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO IMPRESIÓN Y ESCANNER SOLICITUD DE PAGO A TRAVES DE MEMORANDO SDN-SGRMSG-807-08-2023


title: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-119-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No.000-002-01-00001158 POR L 30590.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TALLER DE PINTURA Y MECÁNICA AUTOS V&R. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0216.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 26600.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 3990.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L30590.00.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO No. 041-2023 DE FECHA 22/03/2023 ORDEN DE COMPRA MEMORANDUM S.G.-G.A No. 0937-05-2023 DE FECHA 04 DE MAYOL DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-615-2023 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00001158 DE FECHA 20/06/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.130-2023 DE FECHA 20 DE JUNIO DEL 2023 FIRMADA POR  LA ABOG. ELENA VALLECILLO SECRETARIA GENERAL DE SEDENA

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA


title: SE SOLICITA PAGO COMPLEMENTARIO DE ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-124-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 000-002-01-00005005 POR L  2185.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACA RHSD-0211.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES POR L         1900.00   MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L             285.00  VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L         2185.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO NO. 074-2023 DE FECHA 25/04/2023  ORDEN DE COMPRA CM-124-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2023.  SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-654-2023 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2023.  FACTURA NO 000-002-01-00005005 DE FECHA 04/07/2023  ACTA DE RECEPCIÓN NO.136-2023 DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2023  FIRMADA POR EL CAPITÁN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL


title: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-121-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 000-002-01-00001159 POR L 14605.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R). POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACA PDAH-00  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L    12700.00  MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L    1905.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L    14605.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-SGRMSG-486-05-2023 FECHA 30/05/2023  ORDEN DE COMPRA CM-121-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2023.  SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-599-2023 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2023.  FACTURA NO 000-002-01-00001159 DE FECHA 20/06/2023  ACTA DE RECEPCIÓN NO.126-2023 DE FECHA 20 DE JUNIO DEL 2023  FIRMADA POR EL JEFE MAYOR DE ARTILLERIA MELVIN IVAN MOLINA OCHOA JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-124-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 000-002-01-00005005 POR L 57983.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACA RHSD-0211.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L    57983.00  MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L    7563.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L    57983.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO NO. 074-2023 DE FECHA 25/04/2023  ORDEN DE COMPRA CM-124-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2023.  SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-654-2023 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2023.  FACTURA NO 000-002-01-00005005 DE FECHA 04/07/2023  ACTA DE RECEPCIÓN NO.136-2023 DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2023  FIRMADA POR EL CAPITÁN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO


title: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-121-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 000-002-01-00001159 POR L 2760.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R). POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACA PDAH-003  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES POR L         2400.00   MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L                  360.00  VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L           2760.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-SGRMSG-486-05-2023 FECHA 30/05/2023  ORDEN DE COMPRA CM-121-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2023.  SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-599-2023 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2023.  FACTURA NO 000-002-01-00001159 DE FECHA 20/06/2023  ACTA DE RECEPCIÓN NO.126-2023 DE FECHA 20 DE JUNIO DEL 2023  FIRMADA POR EL JEFE MAYOR DE ARTILLERIA MELVIN IVAN MOLINA OCHOA JEFE DE SERVICIOS GENERALES


title: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-122-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 000-001-01-00007900 POR L 97031.25 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER MECANICO PENIEL) POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACA HDM-3363  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L    84375.00  MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L       12656.25 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L    97031.25 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-SGRMSG-487-05-2023 FECHA 30/05/2023  ORDEN DE COMPRA CM-122-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2023.  SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-576-2023 DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2023.  FACTURA NO 000-001-01-00007900 DE FECHA 16/06/2023  ACTA DE RECEPCIÓN NO.121-2023 DE FECHA 16 DE JUNIO DEL 2023  FIRMADA POR EL JEFE MAYOR DE ARTILLERIA MELVIN IVAN MOLINA OCHOA JEFE DE SERVICIOS GENERALES


title: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-122-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 000-001-01-00007900 POR L 1713.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER MECANICO PENIEL) POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACA HDM-3363  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES POR L         1490.00   MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L                  223.50  VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L           1713.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-SGRMSG-487-05-2023 FECHA 30/05/2023  ORDEN DE COMPRA CM-122-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2023.  SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-576-2023 DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2023.  FACTURA NO 000-001-01-00007900 DE FECHA 16/06/2023  ACTA DE RECEPCIÓN NO.121-2023 DE FECHA 16 DE JUNIO DEL 2023  FIRMADA POR EL JEFE MAYOR DE ARTILLERIA MELVIN IVAN MOLINA OCHOA JEFE DE SERVICIOS GENERALES


title: SE SOLICITA PAGO 2/3 DE L 3825.02 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS. (D.O.I.H) POR CONCEPTO DE PAGO DE TRES MESES (ENERO FEBRERO Y MARZO) DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE (1) VEHICULOS PERMANENTES  SEGÚN FACTURAS NO.000-004-01-00000312 000-004-01-00000313 000-004-01- 00000314 PARA USO DE LA SECRETARIA DEFENSA NACIONAL.  SEGÚN FACTURAS: FACTURAS NO.000-004-01-00000312 MES DE ENERO POR L23021.80 MAS IMPTO S/V L3453.20 SUMANDO UN TOTAL DE L26475 CON NOTA DE CRÉDITO DE L1500.00 FACTURAS NO. 000-004-01-00000313 MES DE FEBRERO POR L23021.80 MAS IMPTO S/V L3453.20 SUMANDO UN TOTAL DE L26475 CON NOTA DE CRÉDITO DE L1500.00 FACTURAS NO. 000-004-01-00000314 MES DE MARZO POR L23021.80 MAS IMPTO S/V L3453.20 SUMANDO UN TOTAL DE L26475 CON NOTA DE CRÉDITO DE L1500.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SDN-GA-107-01-2023 DE FECHA 25/01/2023 ACSM-OFICIO No. 031-2023 DEL 07-02-2023 MEMORANDO SDN-GA-107-01-2023 DEL 25 DE ENERO 2023 SOLICITUD MEMORANDO SDN-SGRMSG-065-01-2023 DEL 31-01-2023 ORDEN DE ALQUILER O/C CM-064-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 26/05/2023 ACTA DE RECEPCION NO.111-2023 DEL 08-06-2023 MEMORANDO-SDN-GA-1208-06-2023 Y ACUERDO S.D.N. NO.081-2023 DEL 14/06/2023 MEMORANDUM S.G.-G.A. No.1208-06-2023 DEL 23/06/2023 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-626-2023 DEL 29/06/2023


title: SE SOLICITA PAGO 1/3  DE L38475.09 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS. (D.O.I.H) POR CONCEPTO DE PAGO DE TRES MESES (ENERO FEBRERO Y MARZO) DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE (3) VEHICULOS PERMANENTES Y (6) VEHICULOS TEMPORALES SEGÚN FACTURAS NO.000-004-01-00000312 000-004-01-00000313 000-004-01-00000314 PARA USO DE LA SECRETARIA DEFENSA NACIONAL.  SEGÚN FACTURAS: FACTURAS NO.000-004-01-00000312 MES DE ENERO POR L23021.80 MAS IMPTO S/V L3453.20 SUMANDO UN TOTAL DE L26475 CON NOTA DE CRÉDITO DE L1500.00 FACTURAS NO. 000-004-01-00000313 MES DE FEBRERO POR L23021.80 MAS IMPTO S/V L3453.20 SUMANDO UN TOTAL DE L26475 CON NOTA DE CRÉDITO DE L1500.00 FACTURAS NO. 000-004-01-00000314 MES DE MARZO POR L23021.80 MAS IMPTO S/V L3453.20 SUMANDO UN TOTAL DE L26475 CON NOTA DE CRÉDITO DE L1500.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SDN-GA-107-01-2023 DE FECHA 25/01/2023 ACSM-OFICIO No. 031-2023 DEL 07-02-2023 MEMORANDO SDN-GA-107-01-2023 DEL 25 DE ENERO 2023 SOLICITUD MEMORANDO SDN-SGRMSG-065-01-2023 DEL 31-01-2023 ORDEN DE ALQUILER O/C CM-064-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 26/05/2023 ACTA DE RECEPCION NO.111-2023 DEL 08-06-2023 MEMORANDO-SDN-GA-1208-06-2023 Y ACUERDO S.D.N. NO.081-2023 DEL 14/06/2023 MEMORANDUM S.G.-G.A. No.1208-06-2023 DEL 23/06/2023 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-626-2023 DEL 29/06/2023


title: SE SOLICITA PAGO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-127-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 000-001-01-00016092 POR L 2587.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES POR L         2250.00   MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L                  337.50  VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L           2587.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-DCONT-0425-06-2023 FECHA 09/06/2023  ORDEN DE COMPRA CM-127-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 20 DE JUNIO DEL 2023.  SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-751-2023 DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2023.  FACTURA NO 000-001-01-00016092 DE FECHA 27/07/2023  ACTA DE RECEPCIÓN NO.143-2023 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2023  FIRMADA POR KAREN LOURDES GALO ESPINAL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA


title: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-083-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No.000-002-01-00023216 POR L7326.40 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE BLINDAJE Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0205.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 6370.78 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 955.62 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 7326.40  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO No. 050-2023 DE FECHA 06/03/2023 ORDEN DE COMPRA CM-083-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-365-2023 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00023216 DE FECHA 29/06/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.134-2023 DE FECHA 27 DE ABRIL DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL


title: SE SOLICITA PAGO 3/3 DE L 32625.10 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS. (D.O.I.H) POR CONCEPTO DE PAGO DE TRES MESES (ENERO FEBRERO Y MARZO) DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE (5) VEHICULOS PERMANENTES Y (3) PERMANENTES SEGÚN FACTURAS NO.000-004-01-00000312 000-004-01-00000313 000-004-01- 00000314 PARA USO DE LA SECRETARIA DEFENSA NACIONAL.  SEGÚN FACTURAS: FACTURAS NO.000-004-01-00000312 MES DE ENERO POR L23021.80 MAS IMPTO S/V L3453.20 SUMANDO UN TOTAL DE L26475 CON NOTA DE CRÉDITO DE L1500.00 FACTURAS NO. 000-004-01-00000313 MES DE FEBRERO POR L23021.80 MAS IMPTO S/V L3453.20 SUMANDO UN TOTAL DE L26475 CON NOTA DE CRÉDITO DE L1500.00 FACTURAS NO. 000-004-01-00000314 MES DE MARZO POR L23021.80 MAS IMPTO S/V L3453.20 SUMANDO UN TOTAL DE L26475 CON NOTA DE CRÉDITO DE L1500.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SDN-GA-107-01-2023 DE FECHA 25/01/2023 ACSM-OFICIO No. 031-2023 DEL 07-02-2023 MEMORANDO SDN-GA-107-01-2023 DEL 25 DE ENERO 2023 SOLICITUD MEMORANDO SDN-SGRMSG-065-01-2023 DEL 31-01-2023 ORDEN DE ALQUILER O/C CM-064-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 26/05/2023 ACTA DE RECEPCION NO.111-2023 DEL 08-06-2023 MEMORANDO-SDN-GA-1208-06-2023 Y ACUERDO S.D.N. NO.081-2023 DEL 14/06/2023 MEMORANDUM S.G.-G.A. No.1208-06-2023 DEL 23/06/2023 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-626-2023 DEL 29/06/2023


title: SE SOLICITA PAGO COMPLEMENTARIO DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-083-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No.000-002-01-00023216 POR L7326.40 CON EL 15% S/V INCLUIDO A  FAVOR DE BLINDAJE Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0205.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES POR L 1780.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 267.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 2047.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO No. 050-2023 DE FECHA 06/03/2023 ORDEN DE COMPRA CM-083-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-365-2023 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00023216 DE FECHA 29/06/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.134-2023 DE FECHA 27 DE ABRIL DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL


title: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-147-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 000-002-01-00005044 POR L9694.50  CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACA RHSD-0216.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 8430.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 1264.50 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 9694.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-SGRMSG-082-02-2023 DE FECHA 03/02/2023 ORDEN DE COMPRA CM-147-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 24 DE JULIO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-760-2023 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00005044 DE FECHA 26/07/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.145-2023 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2023 FIRMADA POR JEFE MAYOR DE ARTILLERIA MELVIN IVAN MOLINA OCHOA JEFE DE SERVICIOS GENERALES SEDENA


title: SE SOLICITA PAGO DE L5175.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE LORENA YAMILETH RAMOS VALLADARES (FLORISTERIA VINOS & ROSAS)  POR CONCEPTO DE 01 ARREGLO FLORAL TRIPODE.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: 01 ARREGLO FLORAL POR L 4500.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 675.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 5175.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN GA-914-07-2023 FECHA 25/07/2023 ORDEN DE COMPRA CM-160-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-761-2023 DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00022157 DE FECHA 25/07/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.146-2023 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2023 FIRMADA POR LA LICENCIADA SABRINA BUSTAMANETE GERENTE GENERAL SEDENA


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: SE REVERSA F-01 EN VISTA QUE TUVO CAMBIO DE NUMERO LA FACTURA DEL PROCESO SE SOLICITA PAGO 1/3  DE ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-184-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 001-005-01-00124890 POR L 3097.89 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 2693.82 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 404.07 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 3097.89  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA CM-184-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2023. FACTURA NO 001-005-01-00124890 DE FECHA 23-08-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-90-1-3241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-90-1-3241-1-0


title: SE SOLICITA PAGO COMPLEMENTARIO DE ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-147-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 000-002-01-00005044 POR L2185.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A  FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACA RHSD-0216.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES POR L 1900.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 285.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 2185.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-SGRMSG-082-02-2023 DE FECHA 03/02/2023 ORDEN DE COMPRA CM-147-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 24 DE JULIO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-760-2023 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00005044 DE FECHA 26/07/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.145-2023 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2023 FIRMADA POR JEFE MAYOR DE ARTILLERIA MELVIN IVAN MOLINA OCHOA JEFE DE SERVICIOS GENERALES SEDENA

Secretaría de Defensa

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE, BVLD. JUAN PABLO II, INTERSECCION CON CALLE REPUBLICA DE COREA TORRE#1 PISO 18/19


rationale: SE REVERSA F-01 EN VISTA QUE TUVO CAMBIO DE NUMERO LA FACTURA DEL PROCESO SE SOLICITA PAGO 2/3 DE ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-184-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 001-005-01-00124890 POR L 1726.52 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES POR L 1501.32 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 225.20 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 1726.52  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA CM-184-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2023. FACTURA NO 001-005-01-00124890 DE FECHA 23-08-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-90-1-3242-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-90-1-3242-1-0


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE REVERSA F-01 EN VISTA QUE TUVO CAMBIO DE NUMERO LA FACTURA DEL PROCESO SE SOLICITA PAGO 3/3 DE ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-184-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 001-005-01-00124890 POR L 84.38 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 73.37 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 11.01 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 84.38  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA CM-184-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2023. FACTURA NO 001-005-01-00124890 DE FECHA 23-08-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-90-1-3243-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-90-1-3243-1-0


title: SE SOLICITA PAGO DE L 10505.25 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TABATA PATRICIA DURON PORTILLO (DECORACIONES DIVERSIÓN Y EVENTOS D'FANTASY) POR CONCEPTO 90 ALMUERZOS Y COFFEE BREAK(ALIMENTACIÓN) PARA REUNIÓN.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: 29 ALMUERZOS Y COFFEE BREAK POR L 9135.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 1370.25 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 10505.25  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-GA-879-07-20023 FECHA 19/07/2023 ORDEN DE COMPRA CM-157-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 20 DE JULIO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-793-2023 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00001936 DE FECHA 25/07/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.142-2023 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2023 FIRMADA POR LA LICENCIADA SABRINA BUSTAMANTE GERENTE ADMINISTRATIVO SEDENA

TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

legalName: TABATA PATRICIA DURON PORTILLO


title: SE SOLICITA PAGO 1/2 DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-151-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 000-001-01-00001646 POR L 3162.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA (TALLER GOMEZ) POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0215  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 2750.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 412.50 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 3162.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO ACSM OFICIO 076-2023 DE FECHA 17/05/2023 ORDEN DE COMPRA CM-151-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2023 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-782-2023 DE FECHA 03 DE AGOSTO DEL 2023. FACTURA No. 000-001-01-00001646 DE FECHA 26/07/2023 ACTA DE RECEPCIÓN No. 144-2023 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SR. MINISTRO

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA


title: SE SOLICITA PAGO 2/2 DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-151-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 000-001-01-00001646 POR L 3162.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA (TALLER GOMEZ) POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0215  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES POR L 2300.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 345.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 2645.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO ACSM OFICIO 076-2023 DE FECHA 17/05/2023 ORDEN DE COMPRA CM-151-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2023 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-782-2023 DE FECHA 03 DE AGOSTO DEL 2023. FACTURA No. 000-001-01-00001646 DE FECHA 26/07/2023 ACTA DE RECEPCIÓN No. 144-2023 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SR. MINISTRO


rationale: SE REVERSA F-01 EN VISTA QUE TUVO CAMBIO DE No. LA FACTURA DEL PROCESO  SE SOLICITA PAGO 1/3 DE ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-185-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 001-005-01-00124856 POR L 38727.30 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 33675.91 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 5051.39 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 38727.30  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA CM-185-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2023. FACTURA NO 001-005-01-00124856 DE FECHA 22/08/2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-90-1-3269-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-90-1-3269-1-0


rationale: SE REVERSA F-01 EN VISTA QUE TUVO CAMBIO DE NUMERO LA FACTURA DEL PROCESO   SE SOLICITA PAGO 2/3 DE ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-185-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 001-005-01-00124856 POR L 38727.30 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES POR L 1501.66 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 225.25 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 1726.91  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA CM-185-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2023. FACTURA NO 001-005-01-00124856 DE FECHA 22/08/2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-90-1-3270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-90-1-3270-1-0


rationale: SE REVERSA F-01 EN VISTA QUE TUVO CAMBIO DE NUMERO LA FACTURA DEL PROCESO   SE SOLICITA PAGO 3/3 DE ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-185-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 001-005-01-00124856 POR L 84.39 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 73.39 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 11.01 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 84.40  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA CM-185-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2023. FACTURA NO 001-005-01-00124856 DE FECHA 22/08/2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-90-1-3271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-90-1-3271-1-0


title: SE SOLICITA PAGO 1/2 DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-152-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 000-001-01-00001647 POR L 5161.20 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA (TALLER GOMEZ) POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0204  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 4488.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 673.20 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 5161.20  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO ACSM OFICIO 064-2023 DE FECHA 11/04/2023 ORDEN DE COMPRA CM-152-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 24 DE JULIO DEL 2023 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-762-2023 DE FECHA 03 DE AGOSTO DEL 2023. FACTURA No. 000-001-01-00001647 DE FECHA 25/07/2023 ACTA DE RECEPCIÓN No. 147-2023 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SR. MINISTRO


title: SE SOLICITA PAGO 2/2 DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-152-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 000-001-01-00001647 POR L 3708.75 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA (TALLER GOMEZ) POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0204  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES POR L 3225.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 483.75 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 3708.75  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO ACSM OFICIO 064-2023 DE FECHA 11/04/2023 ORDEN DE COMPRA CM-152-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 24 DE JULIO DEL 2023 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-762-2023 DE FECHA 03 DE AGOSTO DEL 2023. FACTURA No. 000-001-01-00001647 DE FECHA 25/07/2023 ACTA DE RECEPCIÓN No. 147-2023 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SR. MINISTRO


title: SE SOLICITA PAGO EN ETAPA DE PRECOMPROMISO L6900.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 30 TARJETAS DE ACCESO AL CCG. ORDEN DE COMPRA CM-189-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2023.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: SE SOLICITA PAGO  L6900.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 30 TARJETAS DE ACCESO AL CCG.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: TARJETAS DE ACCESO POR L 6000.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 900.00 VALOR DE LA FACTURA POR L 6900.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA SDN-RRHH-534-08-2023 FECHA 14/08/2023 ORDEN DE COMPRA CM-189-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1031-2023 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. FACTURA NO.000-004-01-00000634 DE FECHA 19/09/2023


title: SE SOLICITA PAGO 1/2 DE ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-196-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 001-005-01-00125234 POR L 2442.99 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 2124.34 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L  318.65 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L  2442.99  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA CM-196-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2023. FACTURA NO 001-005-01-00125234 DE FECHA 04-09-2023


title: SE SOLICITA PAGO 2/2 DE ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-196-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 001-005-01-00125234 POR L1519.32 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACEITES Y GRASA LUBRICANTES POR L 1321.15 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 198.17 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 1519.32  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA CM-196-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2023. FACTURA NO 001-005-01-00125234 DE FECHA 04-09-2023


title: SE SOLICITA PAGO 1/2 DE ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-195-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 001-005-01-00125235 POR L 2442.99 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 2124.34 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 318.65 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 2442.99  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA CM-195-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2023. FACTURA NO 001-005-01-00125235 DE FECHA 04-09-2023


title: SE SOLICITA PAGO 2/2 DE ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-195-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 001-005-01-00125235 POR L1519.32 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACEITES Y GRASA LUBRICANTES POR L 1321.15 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 198.17 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 1519.32  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA CM-195-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2023. FACTURA NO 001-005-01-00125235 DE FECHA 04-09-2023


title: Precompromiso para mantenimiento y reparación al vehiculo RHSD 0224 según solicitud ACSM Oficio N° 126-2023 y Disponibilidad N°197 Y ORDEN DE COMPRA O/C C-M 216-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L.2576.00.

rationale: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-216-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No.000-002-01-00001331 POR L 2576.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TALLER DE PINTURA Y MECÁNICA AUTOS V&R. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0224.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES POR L 2240.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 336.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 2576.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO No. 126-2023 DE FECHA 11/08/2023 ORDEN DE COMPRA CM-216-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1103-2023 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00001331 DE FECHA 26/09/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.205-2023 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL


title: Precompromiso para mantenimiento y reparación al vehiculo RHSD 0224 según solicitud ACSM Oficio N° 126-2023 y Disponibilidad N°197 ORDEN DE COMPRA O/C C-M 216-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L.17595.00.

rationale: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-216-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No.000-002-01-00001331 POR L 17595.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TALLER DE PINTURA Y MECÁNICA AUTOS V&R. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0224.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 15300.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 2295.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 17595.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO No. 126-2023 DE FECHA 11/08/2023 ORDEN DE COMPRA CM-216-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1103-2023 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00001331 DE FECHA 26/09/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.205-2023 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL


title: Pago de Compromiso para mantenimiento y reparación al vehiculo RHSD 0217 según solicitud MEMORANDO SDN-GA-1018-08-2023 y Disponibilidad N°199 y ORDEN DE COMPRA O/C CM-214-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L.12523.50.

rationale: SE SOLICITA PAGO COMPLEMENTARIO DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-214-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 000-001-01-00001677 POR L 12523.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA (TALLER GOMEZ) POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0217  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO POR L 10890.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 1633.50 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 12523.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-GA-1018-08-2023 DE FECHA 28/08/2023 ORDEN DE COMPRA CM-093-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1189-2023 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2023. FACTURA No. 000-001-01-00001677 DE FECHA 26/09/2023 ACTA DE RECEPCIÓN No. 201-2023 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FIRMADA POR LIC. SABRINA BUSTAMANTE GERENTE ADMINISTRATIVO.


title: Compromiso para compra de varios productos alimenticios según solicitud Memorandum-SDN-UT-197-28-08-2023 y Disponibilidad N 202-A y ORDEN DE COMPRA O/C CM-229-2023 por un monto de L.994.36.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE SOLICITA PAGO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-229-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 000-002-01-00026891 POR L 994.36 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  BOLSA DE DULCES POR L864.66 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 129.70 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 994.36  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDUM SDN-UT-197-28-08-2023 FECHA 29/08/2023 ORDEN DE COMPRA CM-229-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1194-2023 DE FECHA 25 DE OCTUBRE 2023. FACTURA NO. 000-002-01-00026891 DE FECHA 24/10/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.224-2023 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2023 FIRMADA POR ING. KEYLIN NAIRA JEDE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEDENA


title: VALOR QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR CONSUMO EN LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA POLICARPO PAZ GARCÍA SEGÙN CONTADOR No. 23068675 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023  LOS CUALES DETALLO A CONTINUACIÓN: MES DE AGOSTO FACTURA No. 000-001-01-00113543 POR       L. 20004.69 MES DE SEPTIEMBRE FACTURA No. 000-001-01-00114023 POR  L. 20010.00 TOTAL                                                                                L. 40014.69

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: Pago de Compromiso para mantenimiento y reparación al vehiculo RHSD 0217 según solicitud MEMORANDO SDN-GA-1018-08-2023 y Disponibilidad N°199 ORDEN DE COMPRA O/C CM-214-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L.2150.50.

rationale: SE SOLICITA PAGO COMPLEMENTARIO DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-214-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 000-001-01-00001677 POR L 2150.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA (TALLER GOMEZ) POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0217  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES POR L 1870.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 280.50 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 2150.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-GA-1018-08-2023 DE FECHA 28/08/2023 ORDEN DE COMPRA CM-093-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1189-2023 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2023. FACTURA No. 000-001-01-00001677 DE FECHA 26/09/2023 ACTA DE RECEPCIÓN No. 201-2023 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FIRMADA POR LIC. SABRINA BUSTAMANTE GERENTE ADMINISTRATIVO.


title: Compromiso para compra de talonario de retención según solicitud Memorando SDN-DCONT-0681-09-2023 y Disponibilidad N° 205 Y ORDEN DE COMPRA O/C CM-205-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L.6555.00.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: Precompromiso para 1 cupo de alquiler de estacionamiento de septiembre a diciembre del 2023 según solicitud ACSM-OFICIO N° 124-2023 y Disponibilidad N° 206 Y SEGÚN ORDEN DE COMPRA O/C CM-230-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L.5650.00

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

rationale: SE SOLICITA PAGO L5650.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO DE TARJETAS DE ACCESO AL CCG.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO POR L 4913.05 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 736.95 VALOR DE LA FACTURA POR L 5650.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM-OFICIO NO. 124-2023 FECHA 04/09/2023 ORDEN DE COMPRA CM-230-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1138-2023 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2023. FACTURA NO.000-004-01-00000629 DE FECHA 18/09/2023


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: Compromiso para Mantenimiento y Reparación al vehiculo RHSD 0216 según solicitud ACSM-OFICIO N° 128-2023 y Disponibilidad N° 207 Y ORDEN DE COMPRA O/C CM-215-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L.6255.97.  Se reversa en vista que la SGRMSG habia clasificado el proceso en la UE 01 Despacho del Secretario de Estado debiendo ser corregida para la UE-02 Secretaría General.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-90-1-3405-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-90-1-3405-1-0


rationale: Compromiso para Mantenimiento y Reparación al vehiculo RHSD 0216 según solicitud ACSM-OFICIO N° 128-2023 y Disponibilidad N° 207 Y ORDEN DE COMPRA O/C CM-215-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L.50715.00.  Se reversa en vista que la SGRMSG habia clasificado el proceso en la UE 01 Despacho del Secretario de Estado debiendo ser corregida para la UE-02 Secretaría General.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-90-1-3403-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-90-1-3403-1-0


title: Compromiso para Mantenimiento y Reparación al vehiculo RHSD 0202 según solicitud ACSM-OFICIO N° 116-2023 y Disponibilidad N° 210 Y ORDEN DE COMPRA O/C CM-213-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L.20470.00.

rationale: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-213-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No.000-001-01-00008239 POR L 20470.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER MECÁNICO PENIEL) POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0202.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: MANTENIMIENTO Y REPUESTOS POR L 17800.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 2670.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 20470.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO No. 116-2023 DE FECHA 28/07/2023 ORDEN DE COMPRA CM-213-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1158-2023 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2023. FACTURA NO 000-001-01-00008239 DE FECHA 25/09/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.216-2023 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL


title: Compromiso para Mantenimiento y Reparación al vehiculo RHSD 0202 según solicitud ACSM-OFICIO N° 116-2023 y Disponibilidad N° 210 Y ORDEN DE COMPRA O/C CM-213-SDN-SGRMSG-2023  por un monto de L.2185.00.

rationale: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-213-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No.000-001-01-00008239 POR L 2185.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER MECÁNICO PENIEL) POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0202.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES POR L 1900.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 285.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 2185.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO No. 116-2023 DE FECHA 28/07/2023 ORDEN DE COMPRA CM-213-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1158-2023 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2023. FACTURA NO 000-001-01-00008239 DE FECHA 25/09/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.216-2023 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL


title: Precompromiso para Mantenimiento y Reparación al vehiculo RHSD 0222 según solicitud ACSVM N° SDN-0065-2023 y Disponibilidad N° 211 Y ORDEN DE COMPRA OC/C- 218-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L 5985.61

rationale: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-218-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No.000-002-01-00023751 POR L 5985.61 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE BLINDAJE Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0222.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L5204.88 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 780.73 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 5985.61  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSVM OFICIO No. 0065-2023 DE FECHA 07/08/2023 ORDEN DE COMPRA CM-218-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1086-2023 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00023751 DE FECHA 25/09/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.200-2023 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FIRMADA POR EL  AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SUB SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL MAYOR ENY VEGA


title: Precompromiso para Mantenimiento y Reparación al vehiculo RHSD 0222 según solicitud ACSVM- N° SDN-0065-2023 y Disponibilidad N° 211 Y ORDEN DE COMPRA OC/C- 218-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L.1467.11.

rationale: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-218-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No.000-002-01-00023751 POR L 1467.11 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE BLINDAJE Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0222.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES POR L1275.75 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 191.36 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 1467.11  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSVM OFICIO No. 0065-2023 DE FECHA 07/08/2023 ORDEN DE COMPRA CM-218-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1086-2023 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00023751 DE FECHA 25/09/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.200-2023 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FIRMADA POR EL AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SUB SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL MAYOR ENY VEGA


title: Compromiso para Mantenimiento y Reparación al vehiculo RHSD 0219 según solicitud MEMORANDO SDN-SGRMSG-643-07-2023 y Disponibilidad N° 208 Y O/C - CM 219 por un monto de L.28520.00.

rationale: TALLER MECANICO PENIEL/ MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ por concepto de pago de  Mantenimiento y Reparación al vehiculo RHSD 0219 según solicitud MEMORANDO SDN-SGRMSG-643-07-2023 y Disponibilidad N° 208 Y O/C - CM 219 y factura n. 000-001-01-00008259 por un monto de L.28520.00.


title: Precompromiso para Mantenimiento y Reparación al vehiculo PDHA-001 según solicitud MEMORANDO SDN-SGRMSG-799-08-2023 y Disponibilidad N° 209 Y ORDEN DE COMPRA O/C CM-220-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L.38525.00.

rationale: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-220-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 000-001-01-00001682/1683 POR L 3300.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA (TALLER GOMEZ) POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA PDAH-001  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN POR L 33500.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 5025.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 38525.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-SGRMSG-642-07-2023 DE FECHA 18/07/2023 ORDEN DE COMPRA CM-220-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1112-2023 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2023. FACTURAS No. 000-001-01-00001682/1683 DE FECHA 10/10/2023 ACTA DE RECEPCIÓN No. 206-2023 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2023 FIRMADA POR JOSE FERNANDO CABRECA ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES SEDENA.


title: Compromiso para Mantenimiento y Reparación al vehiculo RHSD 0219 según solicitud MEMORANDO SDN-SGRMSG-643-07-2023 y Disponibilidad N° 208 Y O/C CM-219 por un monto de L.2185.00.

rationale: TALLER MECANICO PENIEL/ MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ por concepto de pago de  Mantenimiento y Reparación (cambio de aceite)  al vehiculo RHSD 0219 según solicitud MEMORANDO SDN-SGRMSG-643-07-2023 y Disponibilidad N° 208 Y O/C - CM 219 y factura n. 000-001-01-00008259 por un monto de L.2185.00.


title: Precompromiso para Mantenimiento y Reparación al vehiculo PDHA-001 según solicitud MEMORANDO SDN-SGRMSG-799-08-2023 y Disponibilidad N° 209 Y ORDEN DE COMPRA O/C CM-220-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L.3300.50.

rationale: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-220-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 000-001-01-00001682/1683 POR L 3300.50  CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA (TALLER GOMEZ) POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA PDAH-001  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES POR L 2870.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 430.50 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 3300.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-SGRMSG-642-07-2023 DE FECHA 18/07/2023 ORDEN DE COMPRA CM-220-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1112-2023 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2023. FACTURAS No. 000-001-01-00001682/1683 DE FECHA 10/10/2023 ACTA DE RECEPCIÓN No. 206-2023 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2023 FIRMADA POR JOSE FERNANDO CABRECA ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES SEDENA.


title: Precompromiso para Mantenimiento y Reparación al vehiculo PDHA-001 según solicitud MEMORANDO SDN-SGRMSG-799-08-2023 y Disponibilidad N° 209 Y ORDEN DE COMPRA O/C CM-220-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L.88320.00.

rationale: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-220-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 000-001-01-00001682/1683 POR L 88320.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA (TALLER GOMEZ) POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA PDAH-001  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y ACCESORIOS POR L 76800.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 11520.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 88320.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-SGRMSG-642-07-2023 DE FECHA 18/07/2023 ORDEN DE COMPRA CM-220-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1112-2023 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2023. FACTURAS No. 000-001-01-00001682/1683 DE FECHA 10/10/2023 ACTA DE RECEPCIÓN No. 206-2023 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2023 FIRMADA POR JOSE FERNANDO CABRECA ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES SEDENA.


title: Compromiso para Mantenimiento y Reparación al vehiculo RHSD 0219 según solicitud MEMORANDO SDN-SGRMSG-643-07-2023 y Disponibilidad N° 208 Y O/C CM-219 por un monto de L.31372.00.

rationale: TALLER MECANICO PENIEL/MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ por concepto de repuestos y accesorios del proceso de Mantenimiento y Reparación al vehiculo RHSD 0219 según solicitud MEMORANDO SDN-SGRMSG-643-07-2023 y Disponibilidad N° 208 Y O/C CM-219 y factura 000-001-01-00008259  por un monto de L.31372.00.


title: Compromiso para compra de Coffe Break y Almuerzo de la unidad de transparencia según solicitud MEMORANDUM SDN-UT-208-06-09-2023 y Disponibilidad N° 214 Y ORDEN DE COMPRA O/C CM-209-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L.9085.00

rationale: SE SOLICITA PAGO DE L9085.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TABATA PATRICIA DURON PORTILLO (DECORACIONES DIVERSIÓN Y EVENTOS D'FANTASY) POR CONCEPTO 20 ALMUERZOS Y COFFEE BREAK(ALIMENTACIÓN) PARA REUNIÓN Y MESAS DE TRABAJO   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: 20 ALMUERZOS Y COFFEE BREAK POR L 7900.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 1185.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 9085.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-UT-208-06-09-20023 FECHA 06/09/2023 ORDEN DE COMPRA CM-209-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-1141-2023 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00001950 DE FECHA 25/09/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.212-2023 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FIRMADA POR LA ING KEYLIN NAIRA JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEDENA.


title: Compromiso para compra de botellones con aagua según solicitud MEMORANDO SDN-SGRMSG-948-09-2023 y Disponibilidad N° 212 Y ORDEN DE COMPRA O/C CM-208-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L.42000.00

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: SE SOLICITA PAGO DE L 42000.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE INVERSIONES DEL CENTRO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA POR L 42000.00 *VALOR EXENTO POR L 42000.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 381.15  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA SDN-SGRMSG- 948-09-2023 FECHA 05/09/2023 ORDEN DE COMPRA CM-208-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-1221-2023 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2023. FACTURA NO.000-008-01-00024846 DE FECHA 25/10/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.234-2023 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2023 FIRMADA POR LA ENCARGADA DE PROVEEDURIA.


title: Compromiso para compra de alimentos y bebidas para el Comité de Probidad y Ética  según solicitud MEMORANDO SDN-CPEP / Comité de Probidad y Ética 019-09-2023 y Disponibilidad N° 213 Y ORDEN DE COMPRA O/C CM-210-SDN-SGRMSG-2023  por un monto de L.20366.50.

rationale: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE L 20366.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TABATA PATRICIA DURON PORTILLO (DECORACIONES DIVERSIÓN Y EVENTOS D'FANTASY) POR CONCEPTO (ALIMENTACIÓN) PARA FERIA CIVICO CULTUAL PROGRAMA 01 FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ALIMENTACIÓN POR L 17710.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 2656.50 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 20366.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA SDN-CPEP-OFICIO NO. 018-09-20023 FECHA 05/09/2023 ORDEN DE COMPRA CM-210-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-1160-2023 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00001996 DE FECHA 11/10/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.218-2023 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2023 FIRMADA POR LA LICENCIADA GLORIA MALDONADO PRESIDENTA DEL COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA SEDENA


title: Compromiso para compra de bebidas y confites según solicitud SDN-DYCP 0574-09-2023 y Disponibilidad N° 216 y ORDEN DE COMPRA O/C CM-224-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L12548.44

rationale: SE SOLICITA PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-224-SDN-SGRMSG-2023  CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 000-002-01-00026702 POR L 12548.44 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE MATERIALES DE PAPEL Y CARTÓN Y UTENSILIOS DE COCINA.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ALIMENTACIÓN MONTO EXENTO POR L 3457.92 ALIMENTACIÓN MONTO GRAVADO 15% POR L 11362.72 SUBTOTAL L 7904.80 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L  1185.72 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 12548.44  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-DCYP-057-09-2023 FECHA 07/09/2023 ORDEN DE COMPRA CM-224-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1143-2023 DE FECHA 20 DE OCTUBRE 2023. FACTURA NO.000-002-01-00026702 DE FECHA 13/09/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.214-2023 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FIRMADA POR LICENCIADA NANCY PASTRANA DIRECTORA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEDENA


title: Precompromiso para alquiler de sillas mesas carpas para el Comité de Probidad y Ética  según solicitud MEMORANDO SDN-CPEP / Comité de Probidad y Ética 019-09-2023 y Disponibilidad N° 213 Y ORDEN DE COMPRA O/C CM-210- SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L.22211.10.

rationale: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE L 22211.10 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TABATA PATRICIA DURON PORTILLO (DECORACIONES DIVERSIÓN Y EVENTOS D'FANTASY) POR CONCEPTO (ALIMENTACIÓN) PARA FERIA CIVICO CULTUAL PROGRAMA 01  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ALQUILER DE MESAS POR L 19314.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 2897.10 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 22211.10  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA SDN-CPEP-OFICIO NO. 018-09-20023 FECHA 05/09/2023 ORDEN DE COMPRA CM-210-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-1160-2023 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00001996 DE FECHA 11/10/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.218-2023 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2023 FIRMADA POR LA LICENCIADA GLORIA MALDONADO PRESIDENTA DEL COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA SEDENA


title: Compromiso para compra de bolsitas para confites según solicitud SDN-DYCP 0574-09-2023 Disponibilidad N° 216 y ORDEN DE COMPRA O/C CM-224-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L460.00

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE SOLICITA PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-224-SDN-SGRMSG-2023  CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 000-002-01-00026702 POR L 460.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE MATERIALES DE PAPEL Y CARTÓN Y UTENSILIOS DE COCINA.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: VARIOS L 400.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 60.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 460.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-DCYP-057-09-2023 FECHA 07/09/2023 ORDEN DE COMPRA CM-224-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1143-2023 DE FECHA 20 DE OCTUBRE 2023. FACTURA NO.000-002-01-00026702 DE FECHA 13/09/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.214-2023 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FIRMADA POR LICENCIADA NANCY PASTRANA DIRECTORA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEDENA.


title: Compromiso para compra de piñatas servilletasplatos y vasos desechables según solicitud SDN-DYCP 0574-09-2023 y Disponibilidad N° 216 y ORDEN DE COMPRA O/C CM-224-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L.5389.77

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: SE SOLICITA PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-224-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 000-002-01-00026702 POR L 5389.77 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE MATERIALES DE PAPEL Y CARTÓN Y UTENSILIOS DE COCINA.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: VARIOS L 4686.76 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 703.01 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 5389.77  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-DCYP-057-09-2023 FECHA 07/09/2023 ORDEN DE COMPRA CM-224-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1143-2023 DE FECHA 20 DE OCTUBRE 2023. FACTURA NO.000-002-01-00026702 DE FECHA 13/09/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.214-2023 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FIRMADA POR LICENCIADA NANCY PASTRANA DIRECTORA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEDENA.


title: Precompromiso para publicación de Licitación Pública Nacional según solicitud MEMORANDO-SDN-SGRMSG-970-09-2023 y Disponibilidad N° 217 Y ORDEN DE COMPRA O/C C-M 222-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L 6900.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: SE SOLICITA PAGO DE L 6900.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO PUBLICACIÓN DE LPN-061-2023   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: PUBLICACIONES POR L 6000.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 900.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 6900.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-SGRMSG-970-09-2023 FECHA 08/09/2023 ORDEN DE COMPRA CM-222-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-1065-2023 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. FACTURA NO.000-008-01-00024276 DE FECHA 14/09/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.195-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FIRMADA POR ENCARGADO DE LA SGRMSG CORONEL DENIS AREVALO


title: SE SOLICITA PAGO DE L 83272.56 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DEASTRO TOUR S. DE R.L. POR CONCEPTO PASAJES AL EXTERIOR  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: SUB TOTAL POR L 75960.00 IMPORTE EXENTO L 27209.60 IMPORTE GRAVADO L 48750.40 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 7312.56 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 83272.56  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SP-1975-09-2023 ORDEN DE COMPRA CM-221-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1002-2023 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00029170 DE FECHA 14/09/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.186-2023 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FIRMADA POR EL PERSONA BENEFICIARIO DEL VIAJE

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.