title: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA 5 PERSONAS REUNION SEGUNDA FASE DE LANZAMIENTO DEL PROYECTO LIFEWEB EL DIA 09-SEPTIEMBRE-2023; REALIZADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE  COMAYAGUA. MEMORANDUM ICF-DE-277-2023 + LISTADO DE PARTICIPANTES FACTURA 000-001-01-02302298 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-033-2023 CON VALOR DE L.899.00

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: compromiso para la compra de equipo de herramientas mayores que sera utilizada en el banco de semillas para pesar semillas fertilizantes y tierra en las actividades del Programa Nacional de Reforestación en el marco de las actividades del POA 2023. Bascula Acero Inoxidable Segun orden de compra ICF-PNR-OC-026-2023 por L13445.00

currency: HNL

LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

scheme: HND-IDCARD

legalName: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42800-Herramientas Mayores

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 4 - REFORESTACION NACIONAL

rationale: Pago a LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA (DISTRIBUIDORA GEDEON) por la compra de equipo de herramientas mayores que sera utilizada en el banco de semillas para pesar semillas fertilizantes y tierra en las actividades del Programa Nacional de Reforestación en el marco de las actividades del POA 2023. Bascula Acero Inoxidable 1 unidad Segun orden de pago ICF-PNR-OP-033-2023 por L13445.00 segun factura 000-001-01-00000789

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: Compromiso a PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE HONDURAS S. DE R.L DE C.V (PRODESH S. DE R.L) para la compra de material de plastico para los viveros de la oficina central y regionales para cumplir con las actividades del Programa Nacional de Reforestación en el marco de las actividades del POA 2023. 8 Rollos de Saran negro para vivero de 12'x300' % de luz de 65% Segun Orden de compra ICF-PNR-OC-024-2023 por L100000.00

name: PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE HONDURAS, S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BO. LA JOYA, ATRAS DE LAS OFICINAS DE AHPROCAFE, COMAYAGUA

scheme: HN-RTN

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: Pago a PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE HONDURAS S. DE R.L DE C.V (PRODESH S. DE R.L) para la compra de material de plastico para los viveros de la oficina central y regionales para cumplir con las actividades del Programa Nacional de Reforestación en el marco de las actividades del POA 2023. 8 Rollos de Saran negro para vivero de 12'x300' % de luz de 65% Segun Orden de pago ICF-PNR-OP-030-2023. Factura 000-001-01-00001533 por L100000.00


title: compromiso a GERMAR FERRETERIA S DE R.L DE C.V para la compra de productos de madera Corcho y sus manufacturas que se detallan a continuación la cual sera utilizada en los viveros de la oficina central para dar cumplimiento a las metas y actividades del Programa Nacional de Reforestación. Tablas de madera cepillada 1x12x16 40 unidad Tablas de madera cepillada 1x12x4 15 unidad Palos de madera cepillada de 2x4x16 20 unidad Palos de madera cepillada 2x4x4 40 unidad Palos de madera cepillada de 2x2x10 15 unidad Reglas de madera cepillada de 1x3x16 25 unidad Segun Orden de compra ICF-PNR-OC-027-2023 por L50853.00

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Pago a GERMAR FERRETERIA S DE R.L DE C.V por la compra de productos de madera Corcho y sus manufacturas que se detallan a continuación la cual sera utilizada en los viveros de la oficina central para dar cumplimiento a las metas y actividades del Programa Nacional de Reforestación. Tablas de madera cepillada 1x12x16 40 unidad Tablas de madera cepillada 1x12x4 15 unidad Palos de madera cepillada de 2x4x16 20 unidad Palos de madera cepillada 2x4x4 40 unidad Palos de madera cepillada de 2x2x10 15 unidad Reglas de madera cepillada de 1x3x16 25 unidad Segun Orden de pago ICF-PNR-OP-035-2023 por L50853.00. Segun factura 000-001-01-00010319


title: compromiso a WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR/ BRI TRASPORTACION UNO EL NORTE para la adquisicion de gasolina para ser utilizado en el cumplimiento de metas del Programa Nacional de Reforestacion en la Oficina Central-PNR-ICF  cantidad de 950 litros. Segun Orden de compra ICF-PNR-OC-023-2023 por L27911.00

WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR

legalName: WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR

rationale: Pago a WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR/ BRI TRASPORTACION UNO EL NORTE para la adquisicion de gasolina super para ser utilizado en el cumplimiento de metas del Programa Nacional de Reforestacion en la Oficina Central-PNR-ICF  cantidad de 950 litros. Segun Orden de pago ICF-PNR-OP-027-2023 por L27911.00


streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

faxNumber: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Precompromiso para la compra de repuestos y accesorios que se detallan a continuación la cual sera utilizada en actividades de la oficina central y regionales para dar cumplimiento a las metas y actividades del Programa Nacional de Reforestación. Memoria USB de 16 gb baterias alcalinas doble AA tamaño de paquete de 4 pilas baterias alcalinas triple AAA  tamaño de paquete de 4 pilas cables HDMI-HDMI 5 metros/16 pies cables HDMI-TIPO C 5 metros/16 pies Cable HDMI-VGA 5 metros/16 pies Adaptador de red y hub usb-3.0 tipo C color negro    Puntero inalambrico para presentaciones laser rojo con control remoto Mouse pads  mediano con almohadilla para la mano color negro Segun requisicion CM-ICF-PNR-RC-026-2023 por L41112.50


name: INGENIERIA TECNOLOGICA DE SISTEMAS SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA SUR, EDUFICIO FLORENCIA-303 FTE AL COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 1 - PROTECCIÓN FORESTAL

rationale: REQUISICION PARA LA COMPRA DE 60 UNIDADES CASCO PARA BOMBEROS FORESTAL FABRICADO DE PLASTICO RESISTENTE CON SISTEMA DE VENTILACION LIVIANOY DE COLOR AMARILLOCON BARBOQUEJOIGNIFUGO Y 90 GAFAS GOGGLE PARA INCENDIOS FORESTALES ESTRUCTURA DE NEOPRENO CON BANDA DE FIJACION REGULABLE Y ELASTICA PARA PERMITIR UNA ADAPTACION SEGURA Y COMODA ANCHURA PROTECCION ULTARVIOLETA HECHAS DE POLICARBONATO Y CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL ANTI RAYADO Y ANTI EMPAÑADO SEGUN REQUISICION # ICF-DPF-031-2023 L. 183000.00 SOLICITADO POR: PROTECCION FORESTAL


title: compromiso a YIP SUPERMERCADO S.A DE C.V para la compra de alimentos y bebidas para el personal en vista que se realizan reuniones talleres actividades de reforestacion para el cumplimiento de las actividades y metas del PNR.  Cafe welchez 12 oz santa isabel 30 bolsa Azucar el cañal 1.8 kg 2 bolsa paq. 24 uni gatorade sport 20oz varios 10 paquete cremora new star 22onz 2 bote paq 24uni nectar naturas lata 330ml varios 10 paquete te supremo manzanilla 20g 20's 2 caja belvita aveny bran 339g (5uni) 15 paquete paq 6uni zambos orig ond yummies 140g 5 unidad lata te helado limon 4c 2.34kg (polvo) 5 unidad paq 6uni lays max onduladas queso 85g 5 unidad galletas campechana 228g 20 paquete Segun Orden de compra ICF-PNR-OC-028-2023 por L18671.84

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADO S.A DE C.V por la compra de alimentos y bebidas para el personal en vista que se realizan reuniones talleres actividades de reforestacion para el cumplimiento de las actividades y metas del PNR.  Cafe welchez 12 oz santa isabel 30 bolsa Azucar el cañal 1.8 kg 2 bolsa paq. 24 uni gatorade sport 20oz varios 10 paquete cremora new star 22onz 2 bote paq 24uni nectar naturas lata 330ml varios 10 paquete te supremo manzanilla 20g 20's 2 caja belvita aveny bran 339g (5uni) 15 paquete paq 6uni zambos orig ond yummies 140g 5 unidad lata te helado limon 4c 2.34kg (polvo) 5 unidad paq 6uni lays max onduladas queso 85g 5 unidad galletas campechana 228g 20 paquete Segun orden de pago ICF-PNR-OP-034-2023 por L18671.84. segun factura 000-002-01-00027095


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO PAGO REEMBOLSO EN  CONCEPTO DE COMPRA COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA TRASLADO AL EVENTO SEGUNDA FASE DE LANZAMIENTO DEL PROYECTO LIFEWEB EN FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS MARCA VOLKSWAGEN CHASIS WV1ZZZ2HZA040037 MOTOR CNF033465 PLACA S/P Y MARCA TOYOTA PRADO CHASIS JTEBH9FJ705079381 PLACA MI 0011 SEGUN ORDEN PAGO ICF-DE-037-2023   L. 3089.00

LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

legalName: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE R.L. PAGO POR 26 CAMBIOS DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO Y DARLE CUMPLIMIENTO A LAS CATIVIDADES DEL POA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-043-2023 FACTURA # 000-020-01-00004801 RECIBO # 00007441 L. 75000.00 SOLICITADO POR: GUALACO

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO PAGO REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE REALIZADOS EN GIRA DE TRABAJO DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES CON PROPOSITO DE ATENDER REUNION CON LA ASOCIACION DE SILVICULTORES DE HONDURAS Y REALIZAR LA ENTREGA DEL ACUERDO DE DECLARATORIA DE SITIO DE OMPORTANCIA PARA LA VIDA SILVESTRE LAGUNA DE JUCUTUMA SEGUN ORDEN PAGO ICF-DE-034-2023 L 5249.75

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - SALUD Y SANIDAD FORESTAL

rationale: REQUISICION PARA LA IMPRESION DE 75 MANUALES SISTEMA DE MONITOREO DEL GORGOJO DESCORTEZADOR DE PINO 3000 TRIFOLIOS DETECTANDO ATAQUES DEL GORGOJO DESCORTEZADOR DE PINO 3000 TRIFOLIOS DETECTANDO ATAQUES DEL GORGOJO DESCORTEZADOR LPS SSP 3000 TRIFOLIOS PROCESOS DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL 3000 TRIFOLIOS PREVENCION Y MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES Y 3000 TRIFOLIOS MONITOREO Y ALERTA TEMPRANA SEGUN REQUISICION # RC-DSSF-029-2023 L. 78000.00 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD FORESTAL


title: KAREN GUZMAN GONZALES / PAGO POR REEMBOLSO DE CONFECCION DE COBERTORES PARA LAVADORA Y SECADORA  ELABORADOS EN CUERINA COLOR ROJA NECESARIO PARA LA PROTECCION DE LOS ARTICULOS EN MENCION DICHA COMPRA FUE EL 10-OCTUBRE-2023 EN COMAYAGUELA M.D.C. MEMORANDUM UTI-ICF-324-2023 FACTURA 000-001-01-00000431 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-UTI-OP-06-2023 CON VALOR DE L.2070.00

KAREN GUZMAN GONZALES

legalName: KAREN GUZMAN GONZALES

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: LUIS FERNANDO MEJIA CALIX7DISTRIBUIDORA MEJIA PAGO COMPRA DE MATERIAL PLASTICO SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00006820 QUE SE DETALLA A CONTINUACION  4 DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO PLASTICO PORTA ROLLO SMART MINI COLOR HUMO 10 ROLLO DE BOLSAS PARA BASURA 18X19 (1X50 UNIDADES) 19 ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA 24X32 (1X50 UNIDADES) 10 ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA DE BARRIL 35X52 (1X10 UNIDADES) DISPENSADORES SE COLOCARAN EM CUATRO BAÑOS DE LAS INSTALACIONES DE JUTICALPA Y LAS BOLSAS PARA RECOLECCION DE BASURA DE LAS OFICINAS DE JUTICALPA LA UNION Y CATACAMAS SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-117-2023 L 4999.98

LUIS FERNANDO MEJIA CALIX

legalName: LUIS FERNANDO MEJIA CALIX

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PRECIO 105.73 (662.063747280 GALON) PARA REALIZAR LA ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL EL PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-094-2023 FACTURA PROFORMA S/N RECIBO # 37317 L. 70000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PACIFICO

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: BESSY ESMERALDA MEJIA CALIX/ OBC GLOBAL SERVICES PAGO FACTURA N° 000-001-01-00001137 POR LA ELABORACION  1-ROTULO DE VINIL CON PROTECTOR UV SOBRE LAMINA DE METAL CON TUBO INDUSTRIAL DE 1/2 PULGADA Y TUBO DE SOPORTE DE HIERRO GALVANIZADO DE 2 PULGADAS Y 2 MTSDE LARGO  DIMENCIOMES DEL ROTULO (AREA VISIBLE) 1.2 M ALTO X 1.5 ANCHO CON LOGO INSTITUCIONAL  INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE ESCUDO Y LEYENDA DE HONDURAS MAPA UBICACION GEOGRAFICA ZONA PROTECCION FORESTAL MICROCUENCAS LAS MINAS. 2-ROTULO DE VINIL CON CON PROTECTOR UV SOBRE LAMINA DE METAL CON TUBO INDUSTRIAL DE 1/2 PULGADA Y TUBO DE SOPORTE DE HIERRO GALVANIZADO DE 2 PULGADAS Y B2MTS DE LARGO DIMENCIONES DEL ROTULO (AREA VISIBLE) 1.2 M ALTO X 1.5 ANCHO CON LOGO INSTITUCIONAL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE ESCUDO Y LEYENDA DE HONDURAS MAPA UBICACION GEOGRAFICA ZONA DE PROTECCION FORESTAL Y MICROCUENCA RIO ARRIBA  SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-115-2023 L 9999.99 FACT # 000-001-01-00001137       L 9999.99

BESSY ESMERALDA MEJIA CALIX

legalName: BESSY ESMERALDA MEJIA CALIX

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE / TALLER MECANICO ACOSTA PAGO POR CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR  CAMBIO DE RODOS CAMBIO DE BALINERA DE CENTRO CAMBIO DE PUNTA DE FLECHA FAJAS PLASTICA COMPLETACION DE ACEITE 80/90 ALINAMIENTO Y BALANCEO CAMBIO DE BANDA DE TIEMPO REPARACION DE VIDRIO SERVICIO MECANICO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR BLANCO PLACA N-0910 REGISTRO 862 NOTOR 2KD72778455 SERIE 8AJFR22G304517564 2007 ESTA ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO ORDEN PAGO RFO-121-2023 L 21613.74 FACT 000-001-01-00005176 Y 000-001-01-00005176                 L 21613.74

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. ORDEN PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE ASIGNACION DE AREAS EN DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN LOS DEPARTAMENTOS DONDE SE ASIGNARAN LAS AREAS: 1. COMUNIDADES REPRESENTADAS POR LA COOPERATIVA AGROFORESTAL MI BOSQUE LIMITADA AREA DENOMINADA LA ESTANCIA UBICADA EN GUATA OLANCHO. 2. COMUNIDADES REPRESENTADAS POR COOPERATIVA AGROFORESTAL EL PORVENIR DENOMINADA EL PORVENIR DEL INCENDIO UBICADA EN CATACAMAS OLANCHO. 3. COMUNIDADES REPRESENTADAS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES EL TRIUNFO LA ESPERANZA AREA DENOMINADA JOYAS DE QUEBRACHO UBICADA EN MARALES DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN MAS UN RECARGO DE 20% DEL VALOR DE LA FACTURA POR L. 971.25 SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-189-2023 L. 10689.25 SOLICITADO POR: DESAROLLO FORESTAL COMUNITARIO

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

programa: 13 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

actividadObra: 1 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

rationale: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE ASIGNACION DE AREAS EN DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN LOS DEPARTAMENTOS DONDE SE ASIGNARAN LAS AREAS: 1. COMUNIDADES REPRESENTADAS POR LA COOPERATIVA AGROFORESTAL MI BOSQUE LIMITADA AREA DENOMINADA LA ESTANCIA UBICADA EN GUATA OLANCHO. 2. COMUNIDADES REPRESENTADAS POR COOPERATIVA AGROFORESTAL EL PORVENIR DENOMINADA EL PORVENIR DEL INCENDIO UBICADA EN CATACAMAS OLANCHO. 3. COMUNIDADES REPRESENTADAS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES EL TRIUNFO LA ESPERANZA AREA DENOMINADA JOYAS DE QUEBRACHO UBICADA EN MARALES DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN MAS UN RECARGO DE 20% DEL VALOR DE LA FACTURA POR L. 971.25 SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-189-2023 FACTURAS # 000-008-01-00024696 000-008-01-00024719 RECIBOS # 0001963 0001976 L. 10689.25 SOLICITADO POR: DESAROLLO FORESTAL COMUNITARIO


title: GRUPO ACCESO S.A. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE 2 PASAJES AEREOS A LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA GIRA DE CAMPO DEL 29 DE NOVIENBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 (PUERTO LEMPIRA TEGUCIGALPA Y VICEVERSA) EVENTO EVALUACION POA CON COORDINADORES DE CUENCAS DE LA REGIONES FORESTALES Y DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 ( TEGUCIGALPA PUERTO LEMPIRA Y VICEVERSA APOYAR SOBRE IMPLEMENTACION SOBRE MECANISMOS DE COMPENSACION DE ECOSISTEMICOS DE DECLARATORIAS DE MICROCUENCAS SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-191-2023 L. 24154.00 SOLICITADO POR: CUENCAS HIDROGRAFICAS

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 16 - CUENCAS HIDROGRAFICAS

actividadObra: 1 - MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS

rationale: GRUPO ACCESO S.A. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 2 PASAJES AEREOS A LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA GIRA DE CAMPO DEL 29 DE NOVIENBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 (PUERTO LEMPIRA TEGUCIGALPA Y VICEVERSA) EVENTO EVALUACION POA CON COORDINADORES DE CUENCAS DE LA REGIONES FORESTALES Y DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 ( TEGUCIGALPA PUERTO LEMPIRA Y VICEVERSA APOYAR SOBRE IMPLEMENTACION SOBRE MECANISMOS DE COMPENSACION DE ECOSISTEMICOS DE DECLARATORIAS DE MICROCUENCAS SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-191-2023 FACTURA # 000-001-01-00009264 RECIBO # 0-00003323 L. 24154.00 SOLICITADO POR: CUENCAS HIDROGRAFICAS


title: ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA (EVENTOS CATERING Y MAS) ORDEN PARA LA COMPRA DE 570 MERIENDAS EMPACADAS (MINI SANDWICH DE JAMON DEDITO DE QUESO MOZARELLA BROWNIE DE CHOCOLATE TARTALETA DE FRESA REFRESCO LATA 12 Onz) PARA LAS ACTIVIDADES DE CHARLAS DE EDUCACION AMBIENTAL A NIVEL ESCOLAR QUE SE ESTARAN DESARROLLANDO POR LOS TECNICOS DE EL DVS EN FECHA DEL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-194-2023 L. 55717.50 SOLICITADO POR: VIDA SILVESTRE

ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA

legalName: ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 3 - MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE

rationale: ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA (EVENTOS CATERING Y MAS) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 570 MERIENDAS EMPACADAS (MINI SANDWICH DE JAMON DEDITO DE QUESO MOZARELLA BROWNIE DE CHOCOLATE TARTALETA DE FRESA REFRESCO LATA 12 Onz) PARA LAS ACTIVIDADES DE CHARLAS DE EDUCACION AMBIENTAL A NIVEL ESCOLAR QUE SE ESTARAN DESARROLLANDO POR LOS TECNICOS DE EL DVS EN FECHA DEL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-194-2023 FACTURA # 000-001-01-00000126 RECIBO # 028 L. 55717.50 SOLICITADO POR: VIDA SILVESTRE


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PREE COMPROMISO PARA LA SOLICITUD DE COMPRA DE: 43 UNIDAD DE COMPUTADORA PORTATIL INTERMEDIA (ZONA 1) 30 UNIDAD COMPUTADORA PORTATIL AVANZADA (ZONA 1) DICHA ADQUISICION DE COMPUTO SERAN ENTREGADOS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA EN LOS DIFERENTES DEPTO DE ICF CENTRAL  TOMANDO DICTAMEN TECNICO NO. ICF-INF-DT-254-2023 DONDE ESPECIFICA MODELOS A ADQUIRIR SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA EN REQUISICION ICF-GA-RC-009-2023 DIFERENCIA EN F01 7279 POR L.2197017.51 F01 7282 L36932.49 Y F01 7277 L.95950.00


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

actividadObra: 4 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 6 - INFORMÁTICA


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE / TALLER MECANICO ACOSTA PAGO POR CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR COMPLETACION DE ACEITE DE DIFERENCIAL COMPLETACION DE ACEITE DE MOTOR CAMBIO DE DE TERMINAL DE DIRECCION CAMBIO BUFIASDE 1 CONTACTO REPARACION DE VIA TRASERA REPARACION DE TONO REPARACION ELECTRICA CAMBIO DE TENSOR DE BANDA Y SERVICIO MECANICO DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO DOBLE CABINA TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA GHA 3636 MOTOR ZD30216921K CHASIS JN1CNUD22Z0015494 AÑO 2009 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-122-2023      L 12966.25 FACT 000-001-01-00005178                         L 12966.25


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ / GASOLINERA UNO CENTRO YORO PAGO 11 CAMBIOS DE ACEITE (ACEITE Y GRASA DE LUBRICANTES) PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL AGUA FRIA Y LA REGION FORESTAL DE YORO SGUN ORDEN DE PAGO ARFY-46-2023   L 30000.00

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

ue: 11 - REGIONAL DE YORO


title: JUAN CARLOS PADILLA MENDOZA PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN ATENCION A LOS MIEMBROS DEL COMITE DE AVA-FLEGT EN FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS  DE HONDURAS (AMHON) EN TEGUCIGALPA A RAZON DE TREINTA (30) MERIENDAS A LPS. 60.00 CADA UNO PARA UN TOTAL DE LPS. 1800.00 Y TREINTA (30) ALMUERZOS A LPS. 120.00 CADA UNO PARA UN TOTAL DE LPS. 3600.00 HACEINDO UN TOTAL DE LPS. 5400.00 ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-087-2023

JUAN CARLOS PADILLA MENDOZA

legalName: JUAN CARLOS PADILLA MENDOZA


title: MARCO TULIO ACSTA BREVE / TALLER MECANICO ACOSTA PAGO POR CAMBIO DE DE AMORTIGUADORES TRASEROS CAMBIO DE SENSOR DE DIFERENCIAL LADO DERECHO CAMBIO DE BATERIAS LINK TRESERAS CAMBIO DE ZAPATAS CAMBIO DE BUJES DE AMORTIGUADOR COMPLETACION DE ACEITE DE DIFERENCIAL CAMBIO DE MEDIAS LUNAS DE BARRA ESTABILIZADORA CAMBIO DE PUNTAS DE FLECAS CAMBIO DE TAMBOR DE FRENOS CAMBIO DE HOJAS DE RESORTE CAMBIO DE HULES DE HOJA DE RESORTE CAMBIO DE TIJERAS DE ARRIBA CAMBIO DE MUÑON DE RUEDA LADO DERECHO ALINEAMIENTO Y BALANCEO GRASAS LIMPIA FRENOS CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL SERVICIO MECANICO RECTIFICACION DE DISCOS CAMBIO DE JUEGO DE FRICCIONES DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO CVL4LAYD23FTPDGCDC TIPO PICK UP DOBLE CABINA CHASIS 3N6CD33B5ZK393495 MOTOR YD25683506P COLOR GRIS METALICO AÑO 2019 PLACA S/P REGISTRO S/R ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL OLANCHO FACTURA NO 000-001-01-00005136 / 5137 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE REPARACION NO RFO-026-2023 CON ORDEN DE PAGO NO RFO-104-2023 CON VALOR DE L. 47276.50  NOTA LA ELABORACION DEL F-001 7296 SE DEBE EN SUSTITUCION DEL F-01 6846 DEL MISMO VALOR L. 47276.50 YA QUE EN EL MISMO NO SE ELABORO EL RESUMEN CORRESPONDIENTE PARA SU  RESPECTIVO DETALLE.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: AIGUEL ANGUEL LEIVA CHINCHILLA PAGO POR ALQUILER DE LA CXASA PARA LA SEDE DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO ICF-GA-UCL-006-2023 FACTURA 000-001-01-00004114 / 4115 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE COMPRA NO ICF-ORFA-OLTO-02-2022 CON ORDEN DE PAGO NO ICF-ORFA-OLTO-03-2023 CON VALOR DE L.23246.00  NOTA:LA ELABORACION DEL F-01 7297 SE DEBE EN SUSTITUCION DEL F-01 02929 DEL MISMO VALOR DE L 23246.00 YA QUE EN EL MISMO NO SE ELABORO EL RESUMEN CORRESPONDIENTE PARA SU RESPECTIVO DETALLE.

MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

legalName: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO


title: REFRISAN S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA EL PINTADO EN AMBOS LADOS EN LAS PUERTAS LATERALES DELANTERAS TRES FRANJAS HORIZONTALES QUE CUBRA TODA LA PUERTA DELANTERA PARA 13 VEHICULOS CON LOS COLORES AZUL TURQUEZA Y BLANCO CON LA INDICACION QUE DIGA PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS SEGUN DE COMPRA # RFFM-REP-018-2023 L. 58484.40 FUENTE 11 L. 30446.00 FUENTE 12 L. 28038.40 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

rationale: REFRISAN S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA EL PINTADO EN AMBOS LADOS EN LAS PUERTAS LATERALES DELANTERAS TRES FRANJAS HORIZONTALES QUE CUBRA TODA LA PUERTA DELANTERA PARA 13 VEHICULOS CON LOS COLORES AZUL TURQUEZA Y BLANCO CON LA INDICACION QUE DIGA PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS SEGUN DE PAGO # RFFM-024-2023 FACTURA # 000-001-01-00002411 RECIBO S/N L. 58484.40 FUENTE 11 L. 30446.00 FUENTE 12 L. 28038.40 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

name: Servicios Financieros de la Administración Central


description: REFRISAN S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA EL PINTADO EN AMBOS LADOS EN LAS PUERTAS LATERALES DELANTERAS TRES FRANJAS HORIZONTALES QUE CUBRA TODA LA PUERTA DELANTERA PARA 13 VEHICULOS CON LOS COLORES AZUL TURQUEZA Y BLANCO CON LA INDICACION QUE DIGA PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS SEGUN DE COMPRA # RFFM-REP-018-2023 L. 58484.40 FUENTE 11 L. 30446.00 FUENTE 12 L. 28038.40 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

description: REFRISAN S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA EL PINTADO EN AMBOS LADOS EN LAS PUERTAS LATERALES DELANTERAS TRES FRANJAS HORIZONTALES QUE CUBRA TODA LA PUERTA DELANTERA PARA 13 VEHICULOS CON LOS COLORES AZUL TURQUEZA Y BLANCO CON LA INDICACION QUE DIGA PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS SEGUN DE PAGO # RFFM-024-2023 FACTURA # 000-001-01-00002411 RECIBO S/N L. 58484.40 FUENTE 11 L. 30446.00 FUENTE 12 L. 28038.40 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN


title: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS (UMH) / ORDEN DE COMPRA: 12 UNIDAD DE DIPLOMADO EN FORMACION SUPERIOR Y ADQUISICION PUBLICA CON UNA DURACION DE 20 SEMANAS (160 HORAS) CLASES VIRTUALES SESIONES EN VIVO MARTES Y JUEVES DE 5:00PM A 09:00PM FECHA DE INICIO 07-11-2023 DICHO DIPLOMADO SERA PARA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DE UNIDAD DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL ICF CENTRAL. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS EN REQUISICION  ICF-SGM-RC-043-2023 CON VALOR L.137500.00 PROCESO CM-ICF-SGM-188-2023 MEMORANDUM ICF-GA-795-2023 (INTEGRAR A UN PARTICIPANTE MAS ) ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-188-2023 L.131400.00

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON (VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA) PAGO POR COMPRA DE TONER Y TINTAS DE LAS DIFERENTES IMPRESORAS UBICADAS EN LAS OFICINAS DE CONTROL VOLUMETRICO AREAS PROTEGIDAS SALUD Y SANIDAD FORESTAL DE LA REGIONAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-044-2023 FACTURA # 000-001-01-00044838 RECIBO S/N L. 39922.25 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

legalName: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON (VARIEDADES Y PAPAELERIA LA TECNOLOGICA) PAGO POR COMPRA DE 1 MICROHONDA DIGITAL MARCA FRIGIDAIRE Y 1 CAFETERA DE 30 TAZAS MARCA SUPER CHEF PARA SER ASIGNADO A LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-042-2023 FACTURA # 000-001-01-00044844 RECIBO S/N L. 6000.00 SOLICITADO POR: REGIOANAL EL PARAISO


title: SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO (TALLER MECANICO CRISTOBAL) PAGO PARA EL PINTADO EN AMBOS LADOS EN LAS PUERTAS LATERALES DELANTERAS TRES FRANJAS HORIZONTALES QUE CUBRA TODA LA PUERTA DELANTERA PARA 10 VEHICULOS CON LOS COLORES AZUL TURQUEZA Y BLANCO CON LA INDICACION QUE DIGA PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-009-2023 FACTURA # 000-001-01-00000299 RECIBO S/N  L. 34500.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO FUENTE 11 L. 30446.00 FUENTE 12 L. 28054.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO

legalName: SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO) PAGO POR COMPRA DE 7094.714 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-043-2023 FACTURA # 000-001-01-00107176 RECIBO # 43609 L. 200000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: GRUPO ACCESO S.A. DE C.V. (TRAVEL TODAY) ORDEN PARA LA COMPRA DE 1 PASAJE AEREO DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA PARA CELSO PAVON MEJIA QUIEN ESTARA PARTICIPANDO EN EL CURSO DE USO DE LA HERRAMIENTA SMARTFIRE Y PLATAFORMA ONADATA EN SIGUATEPEQUE EN FECHAS 212223 Y 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-192-2023 L. 12077.00 SOLICITADO POR: PROTECCION FORESTAL

rationale: GRUPO ACCESO S.A. DE C.V. (TRAVEL TODAY) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 1 PASAJE AEREO DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA PARA CELSO PAVON MEJIA QUIEN ESTARA PARTICIPANDO EN EL CURSO DE USO DE LA HERRAMIENTA SMARTFIRE Y PLATAFORMA ONADATA EN SIGUATEPEQUE EN FECHAS 212223 Y 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-192-2023 FACTURA # 000-001-01-00009253 RECIBO # 0-00003310 L. 12077.00 SOLICITADO POR: PROTECCION FORESTAL


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO DE REPUESTOS EN FECHA 06-SEPTIEMBRE-2023: 2 LUCES POLICIAL ESCOLTA 1 LUZ LED POLICIAL INTERIOR 2 PORTA FUSIBLE PARA EL VEHICULO: VOLKSWAGEN TIPO PICK UP D/ CABINA  MOTOR CNF033465 SERIE: WV1ZZZ2HZEA040037 S/P COLOR: GRIS OSCURO  MODELO AMAROK  AÑO 2014 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA MEMORANDUM ICF-DE-280-2023 + REVISION VEHICULO RECIBO S/N FACTURA 000-001-01-00006860 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-035-2023 CON VALOR DE L.1780.00

LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

legalName: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO


title: RICARDO ARTURO SUAZO SUAZO (FERRETERIA FEMA) PAGO POR LA COMPRA DE 10 MAQUINAS DESMALEZADORA C-35 SHINDAIWA INCLUYE ACCESORIOS (CUCHILLA DE 35 CM. CABEZAL METALICO HILO DE NYLON REDONDO DE 3.94 MILIMETROS GRASA LUBRICANTE ACEITE 2 TIEMPOSY ARNES DE SEGURIDAD) MISMAS QUE SE UTILIZARAN CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION FORESTAL COMAYAGUA Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-050-2023 FACTURA # 000-002-01-00005730 RECIBO S/N L. 247500.01 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA ESTRUCTURA PROTECCION FORESTAL

RICARDO ARTURO SUAZO SUAZO

legalName: RICARDO ARTURO SUAZO SUAZO


title: COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE LIMITADA (COHORSIL) PAGO POR LA COMPRA DE 700000 BOLSAS PLASTICAS COLOR NEGRO PARA VIVERO FORESTAL TAMAÑO DE 4X8 PULGADAS Y 1299000 BOLSAS PLASTICAS COLOR NEGRO PARA VIVERO FORESTAL TAMAÑO 5X7 PULGADAS MISMOS QUE SERAN UTILIZADOSEN LOS VIVEROS DE LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-046-2023 FACTURA # 003-002-01-00009664 RECIBO S/N L. 279860.00 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA ESTRUCTURA REFORESTACION

name: COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE, LMTDA. (COHORSIL)

streetAddress: BARRIO SAN MIGUEL EDIFICIO COHORSIL UNA CUADRA AL SUR DE AUTOPARTES


title: CARLOS ROBERTO HERNANDEZ VARELA (TALLER MECANICO HERNANDEZ) PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA TIPO PICK UP AÑO 2009 PLACA N11243 COLOR PLATEADO METALICO MOTOR ZD30192211K SERIE JN1CNUD22Z00114400 ASIGNADO COMO APOYO LOGISTICO A LA OFICINA LOCAL DE INTIBUCA DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-047-2023 FACTURA # 000-00101-00003875 000-001-01-00003876 RECIBO S/N L. 36503.30 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

CARLOS ROBERTO HERNANDEZ VARELA

legalName: CARLOS ROBERTO HERNANDEZ VARELA

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA


title: CARLOS ROBERTO HERNANDEZ VARELA (TALLER MECANICO HERNANDEZ) PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ISUZU DOBLE CABINA TIPO PICK UP AÑO 1998 PLACA GHA3631 COLOR BLANCO MOTOR 518477 CHASIS JAATFS5HW7103725 ASIGNADO EN LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-048-2023 FACTURAS # 000-001-01-00003877 000-001-01-00003878 RECIBO S/N L. 32280.50 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA


title: JOSE ALBERTO BARRIENTOS / ANTICIPO DE VIATICOS GIRA DEL 20-24 NOVIEMBRE 2023 A LA REGION FORESTAAL DE ATLANTIDA / CIUDAD DE LA CEIBA A REALIZAR ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL POA DE LA UNIDAD INTERNA (AUDITORIA ESPECIAL A LA REGION FORESTAL DE ATLANTIDA) SEGUN MEMO DE VIAJE UAI-04-2023 CON VALOR DE L.6829.38

JOSE ALBERTO BARRIENTOS

legalName: JOSE ALBERTO BARRIENTOS

actividadObra: 11 - AUDITORIA INTERNA

type: MEMORA


title: RENTILLANTAS (REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE CA.V.)  PAGO POR MANTENIMIENTO REPARACIONES Y SUMINISTRO QUE SE DETALLAN: REPARACION GENERAL DE MOTOR DE ARRANQUE (CAMBIO DE CARBONESBENDIXLIMPIEZA GENERAL) FILTRO DE ELEMENTO DE AIRE MANGUERA DE COMBUSTIBLE TUBERIA DE SISTEMA DE AIRE FILTRO DE COMBUSTIBLE 7431 FILTRO DE COMBUSTIBLE 4480 ACEITE PARA CAJA/ ATF ADITIVO PARA COMBUSTIBLE DE 12 oz (OCTANE BOOSTER) Y MANO DE OBRA MECANICA. VEHICULO TOYOTA MODELO CAMIONETA LAND CRUISER PLACA MI3398 S/R CHASIS JTECB01J201013868 MOTOR 1HZ-0434463AÑO 2004 COLOR BLANCOASIGNADO EN LA REGIONAL NOR-OCCIDENTEOFICINA EN SAN PEDRO SULA. FACTURA NO 007-001-01-00016968 RECIBO NO S/N CON PROCESO NO ICF-ORFNO-001-2023 SOLICITADO POR LA REGIONAL NOR-OCCIDENTE  CON ORDEN DE PAGO NO ICF-ORFNO-003-2023 CON VALOR DE L.24746.64

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 EN LA OFICINA PRINCIPAL CON CONTADOR # 4586256 Y EN EL SALON DE REUNIONES CON CONTADOR No 63226130 DE ICF REGIONAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-42-2023 FACTURAS No 000-001-01-00114069 000-001-01-00114070 RECIBO S/N L. 10177.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: REFRISAN S DE R L DE C V / ORDEN DE COMPRA DE : 1 UNIDAD DDE RALLADOR DE ACERO INOXIDABLE GRANDE 1 JUEGO DE COLADORES DE PLASTICO JUEGO DE 3 UNIDS GRANDE MEDIANO Y PEQUEÑO 1 UNIDAD DE TORTILLERA DE ALUMINIO MEDIANA 1 UNIDAD DE PAILA GRANDE REDONDA DE PLASTICO DE 20 LTS 1 UNIDAD DE DISPENSADOR DE PLASTICO TRIPLE PORTA PAPEL TOALLA DE ALUMINIO Y ESPECERO 1 UNIDAD DE COMAL REDONDO DE ALUMINIO CON MANGO DE 28CM 1 UNIDAD DE PORTASERVILLETAS 1 UNIDAD DE CUCHARONES DE BAMBU 6 PIEZAS 1 JUEGO ESCURRIDOR PARA PLATOS DE ACERO INOXIDABLE PLASTICO DE 2 NIVELES INDEPENDIENTE PARA CUBIERTOS Y UTENSILIOS ALTO 410MM ANCHO 420MM FONDO 420MM 1 UNIDAS DE OLLA A PRESION DE ACERO INOXIDABLE DE 4.5 LTS Y 2.8 MM 6 UNIDAD DE CONTENEDOR DE PLASTICO PARA GUARDAR GRANOS DE 2KG1 1 UNIDAD DE RECIPIENTE DE PLASTICO PARA TORTILLAS DE 21CM 6.5 CM 1 UNIDAD DE MANDOLINA DE PLASTICO PARA CORTAR VEGETALES Y FRUTAS 1 UNIDAD DE RECIPIENTE GRANDE DE PLASTICO CON TAPA DE 13X7 PULG 1 UNIDAD DE LICUADORA DE 3 VELOCIDADES  JARRA DE VIDRIO DE 1.5 Y VASO PERSONAL DE 530 ML. DICHA ADQUISICIONES SERAN PARA LA COCINA DE DIRECIION EJECUTIVA  SOLICITADO EN REQUISICION ICF-DE-018-2023 PROCESO CM-ICF-SGM-156-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-156-2023 L.10810.00

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: REFRISAN S DE R L DE C V / PAGO POR COMPRA DE : 1 UNIDAD DDE RALLADOR DE ACERO INOXIDABLE GRANDE 1 JUEGO DE COLADORES DE PLASTICO JUEGO DE 3 UNIDS GRANDE MEDIANO Y PEQUEÑO 1 UNIDAD DE TORTILLERA DE ALUMINIO MEDIANA 1 UNIDAD DE PAILA GRANDE REDONDA DE PLASTICO DE 20 LTS 1 UNIDAD DE DISPENSADOR DE PLASTICO TRIPLE PORTA PAPEL TOALLA DE ALUMINIO Y ESPECERO 1 UNIDAD DE COMAL REDONDO DE ALUMINIO CON MANGO DE 28CM 1 UNIDAD DE PORTASERVILLETAS 1 UNIDAD DE CUCHARONES DE BAMBU 6 PIEZAS 1 JUEGO ESCURRIDOR PARA PLATOS DE ACERO INOXIDABLE PLASTICO DE 2 NIVELES INDEPENDIENTE PARA CUBIERTOS Y UTENSILIOS ALTO 410MM ANCHO 420MM FONDO 420MM 1 UNIDAS DE OLLA A PRESION DE ACERO INOXIDABLE DE 4.5 LTS Y 2.8 MM 6 UNIDAD DE CONTENEDOR DE PLASTICO PARA GUARDAR GRANOS DE 2KG1 1 UNIDAD DE RECIPIENTE DE PLASTICO PARA TORTILLAS DE 21CM 6.5 CM 1 UNIDAD DE MANDOLINA DE PLASTICO PARA CORTAR VEGETALES Y FRUTAS 1 UNIDAD DE RECIPIENTE GRANDE DE PLASTICO CON TAPA DE 13X7 PULG 1 UNIDAD DE LICUADORA DE 3 VELOCIDADES  JARRA DE VIDRIO DE 1.5 Y VASO PERSONAL DE 530 ML. DICHA ADQUISICIONES SERAN PARA LA COCINA DE DIRECIION EJECUTIVA  SOLICITADO EN REQUISICION ICF-DE-018-2023 PROCESO CM-ICF-SGM-156-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-156-2023 L.10810.00 FACTURA 000-001-01-00002409 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-156-2023  L.10810.00


title: INVERSIONES GARGOZ S. DE R.L. PAGO POR SERVICIO DE FLETE MARITIMO DE LA CEIBA A PUERTO LEMPIRA DETALLADO ASI: 5 BARRILES PLASTICOS 37 CESTAS PLASTICAS 26 SACOS DE FERTILIZANTE 4 CAJAS DE INSECTICIDAS FOLIAR 103 MATAFUEGOS 3 CAJAS BOMBA MOCHILA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA PRODUCCION DE PLANTAS EN EL VIVERO Y EN LA PROTECCION DE BOSQUES EN LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-54-2023 FACTURA # 000-001-01-00013403 RECIBO # 008475 L. 6944.62 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

INVERSIONES CARGOZ S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL

legalName: INVERSIONES CARGOZ S. DE R. L.

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: BANCO ATLANTIDA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA XT600 SIN REGISTRO SIN PLACA SERIE MOTOR # J302E031792 SERIE CHASIS # JYADJ021000032028 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-55-2023 FACTURA # S/N RECIBO S/N L. 25898.00 PARA SER DEPOSITADO EN LA CUENTA # 010111005137 DE ICF EN BANCO ATLANTIDA SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: VITIA JAEL LEON CARBAJALSOLICITUD DE CAJA CHICA DE CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 5000.00) PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA REGION FORESTAL NOR-OCCIDENTE. RECIBO NO S/N CON PROCESO ICF-ORFNO-002-2023 SOLICITADO POR REGIONAL NOR-OCCIDENTE CON ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-002-2023 CON VALOR DE L.3500.00 CON DIFERENCIA EN F01-0743 L. 1.500.00

VITIA JAEL LEON CARBAJAL

legalName: VITIA JAEL LEON CARBAJAL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: VITIA JAEL LEON CARBAJA/ REVERSION PARCIAL POR L.2372.55 POR LIQUIDACION DE CAJA CHICA  SOLICITUD DE CAJA CHICA DE CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 5000.00) PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA REGION FORESTAL NOR-OCCIDENTE. RECIBO NO S/N CON PROCESO ICF-ORFNO-002-2023 SOLICITADO POR REGIONAL NOR-OCCIDENTE CON ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-002-2023 CON VALOR DE L.3500.00 CON DIFERENCIA EN F01-0743 L. 1.500.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-28-1-740-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-28-1-740-1-0

type: REC

type: OFICIO


title: PALACIOS COPY CENTER S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS) LAS CUALES SE USARAN EN COPIADORA MARCA XEROX WORKCENTER 6605 COLOR BLANCO Y GRIS E IMPRESORA MARCA EPSON COLOR NEGRO MODELO L3250 MISMAS QUE SERAN USADOS EN ICF REGIONAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-48-2023 FACTURAS # 000-001-01-00005510 000-001-01-005511 RECIBO # 00276 L. 21037.69 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

PALACIOS COPY CENTER S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO PUERTO LEMPIRA DEPTO GRACIAS ADIOS

legalName: PALACIOS COPY CENTER S DE R L


title: REFRISAN S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE 83 BANDANAS DE MATERIAL IGNIFUGO PARA PODER RESPIRAR EN MOMENTOS DONDE EL HUMO Y FUEGO SON FUERTES SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-195-2023 L. 47725.00 SOLICITADO POR: PROTECCION FORESTAL

rationale: REFRISAN S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 83 BANDANAS DE MATERIAL IGNIFUGO PARA PODER RESPIRAR EN MOMENTOS DONDE EL HUMO Y FUEGO SON FUERTES SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-195-2023 FACTURA # 000-001-01-00002420 RECIBO S/N L. 47725.00 SOLICITADO POR: PROTECCION FORESTAL


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V / PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 CLIENTE NO. 57652 MEDIDOR 40037793 FACTURA 000-002-01-11125522 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-008-2023 CON VALOR DE L.7540.50

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

legalName: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

rationale: REQUISICION PARA LA COMPRA DE 45ALMUERZOS (COSTILLA AGRIDULCE PURE DE PAPAS ENSALADA NAVIDEÑA PAN DE AJO REFRESCO LATA 12 Oz) PARA SER UTILIZADOS EN LA 45 SECION ORDINARIA DE CONAPROFOR A REALIZARCE EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 EN EL CENTRO INTERACTIVO DE SERNA EN UN HORARIO DE 9 AM. A 1 PM. SEGUN REQUISICION  # ICF-DPF-034-2023 L. 18000.00 SOLICITADO POR: PROTECCION FORESTAL


title: BESSY ESMERALDA MEJIA CALIX / OBC GLOBAL SERVICES 3 GPS NAVEGADOR MODELO MAP 64X DIMENSIONES Y PESO DE LA UNIDAD 6.1 X 16.0 X 3.6 CM 217 G CON PILAS PANTALLA 160 X 240 PIXELES BATERIA 2 PILAS AA NO INCLUIDAS  3 CINTAS DIAMETRICA DE 6 METROS DE METAL 3 PIE DE REY ANALOGO FACIL DE USAR Y MEDICION PRECISA HERRAMIENTAS DE MEDICION DE 4 VIAS MEDIDAS INTERNAS EXTERNAS DE PROFINDIDAD Y PASO RANGO DE  3 CINTA METRICA DE 30 METROS CINTA DE FIBRA DE VIDRIO QUE PROPORCIONA FUERZA Y DURACION CUBIERTA DE TPR RESISTENTE A IMPACTOS 1 CLINOMETRO PM5/66PC PORCENTAJE Y ESCALAS TOPO CON ESCALAS EN PORCENTAJE Y ESCALAS TOPOGRAFICAS ESPECIALES PARA DETERMINACION  DE ALTURA DE ARBOLES  TORRES Y CONSTRUCCIONES 2 BRUJULAS KB-14 BRUJULA DE MANO CON ALTA PRESICION Y USABILIDAD DIMENCIONES DEL ARTICULO LXWXH 5.16 X 3.62 X 1.65 PULGADAS CARACTERISTICAS ESPECIALES PORTATIL  ROSCA PARA SOPORTE DE TRIPODE PARA UN FUNCIONAMIENTO ESTABLE TIPO MONTAJE SOPORTE PARA MANILLAR AGUJA EQUILIBRADA A NIVEL MUNDIAL ESCALA DIRECCION EN GRADOS  MEDICION PRECISA DE DIRECCIONES 3 BASCULAS DE RESORTE COLGANTES PESO EN GRAMOS CONSTRUIDAS EN PLASTICO IRROMPIBLE Y METAL Y SON UNA OPCION ECONOMICA PARA PESAJE EN GENERAL EXPERIMENTOS DE FUERZA DENOSTRACIONES DE ACCION-REACCION 3 PIE DE REY ANALOGO FACIL DE USAR Y MEDICION PRECISA HERRAMIENTA DE DIMENCION DE 4 VIAS MEDIDAS INTERNAS EXTERNAS DE PROFUNDIDAD Y PASO RANGO MEDICION ESTE CALIBRADOR VERNIER DE ACERO INOXIDABLE TE PROPORCIONA 2 MODOS DE MEDICION QUE SON DE 0 A 6 PULGADAS Y 0 A 5.906 IN MEDICION PRECISA TORNILLO DE PULGAR EN CALIBRADORES DE ACERO INOXIDABLE PARA RODAR  EL CARRO PARA MERMITIR MEDICIONES  ORDEN PAGO RFO-112-2023  L. 119991.00 FACTURA# 000-001-01-00001133   L 119991.00 F

BESSY ESMERALDA MEJIA CALIX

legalName: BESSY ESMERALDA MEJIA CALIX

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento


title: REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRADE ACEITES Y LUBRICANTES (ACEITE SINTETICO 15W40 ACEITE 80W90 ACEITE POWER STERING) PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL ICF CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-165-B-2023 TOTAL L.19469.50 SOLICITADO POR: TRANSPORTE  SOLICITADO POR: TRANSPORTE

title: REFRISAN S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRADE ACEITES Y LUBRICANTES (ACEITE SINTETICO 15W40 ACEITE 80W90 ACEITE POWER STERING) PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL ICF CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-165-2023-A-2023 TOTAL L. 140.929.50 GERENCIA L. 121460.00 REFORESTACION L. 40000.00 SOLICITADO POR: TRANSPORTE

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: REFRISAN S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES (ACEITE SINTETICO 15W40 ACEITE 80W90 ACEITE POWER STERING) PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL ICF CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-165-2023-A-2023  FACTURA # 000-001-01-00002407 RECIBO S/N TOTAL L. 161460.00 GERENCIA L. 121460.00 REFORESTACION L. 40000.00 SOLICITADO POR: TRANSPORTE

description: REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES (ACEITE SINTETICO 15W40 ACEITE 80W90 ACEITE POWER STERING) PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL ICF CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-165-B-2023 FACTURA # 000-001-01-00008542 RECIBO # 2023-000279 TOTAL L.19469.50 SOLICITADO POR: TRANSPORTE


title: VITIA JAEL LEON CARBAJAL SOLICITUD DE CAJA CHICA POR MONTO DE CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (5000.00). PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA REGION FORESTAL NOR-OCCIDENTE FACTURA S/N PROCESO NO ICF-ORFNO-002-2023 SOLICITADO POR REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CON ORDEN DE PAGO NO ICF-ORFNO-002-2023 CON VALOR DE L.1500.00 CON DIEFENCIA EN FO1- 0740 CON VALOR DE L.3500.00

rationale: VITIA JAEL LEON CARBAJAL / REVERSION TOTAL POR L.1500.00 POR LIQUIDACION DE CAJA CHICA.  SOLICITUD DE CAJA CHICA POR MONTO DE CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (5000.00). PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA REGION FORESTAL NOR-OCCIDENTE FACTURA S/N PROCESO NO ICF-ORFNO-002-2023 SOLICITADO POR REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CON ORDEN DE PAGO NO ICF-ORFNO-002-2023 CON VALOR DE L.1500.00 CON DIEFENCIA EN FO1- 0740 CON VALOR DE L.3500.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-28-1-743-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-28-1-743-1-0


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO REEMBOLSO  COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO LAND CRUISER PRADO TIPO CAMIONETA DE LUJO PLACA MI0011 COLOR GRIS METALICO MOTOR 1KD2423486 CHASIS JBTH9FJ705079381 AÑO 2014COMPRA DE SIGUIENTES REPUESTOWS 2 TERMINAL OJO 12 5/16 2TERMINAL OJO 3/8 20 ALAMBRE PARA PARLANTE #16 12 CABLE ELECTRINICO #14 1 SWITCH ON-OFF 1 CINTA AISLANTE 3M GRANDE 1 SUPER LED POLICIAL 1 LUZ LED POLICIAL INTERIOR 20 YARDAS CABLE 14 1 PROTECTOR 2000 ORDEN PAGO ICF-DE-036-2023     L 2295.50 FACT 002-001-01-00001030  L     885.50 FACT 000-001-01-00006881   L 1.410.00

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: TALLER MECANICO NUÑEZ / MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY PAGO POR MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA PLACA GHA 3616 SIN REGISTRO UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE ATLANTIDAD TRABAJO REALIZADO CAMBIO DEL SECTOR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTROS REPARACION DE A/C RECTIFICACION DE DISCOS  PUNTAS DELANTERAS  CAMBIO DE EFERICAS PASTILLA DELANTERAS AMORTIGUADORES TRASEROS ALONAMIENTO Y BALANCEO MANO DE OBRA ORFA-16-2023         L. 81937.50 FACTURA # 000-001-01-00000741/742  L 81937.50

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY


title: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S. DE R.L. DE C.V. / JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 60 ROLLOS PAPEL HIGIENICO  48 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 12 RESMAS PAPEL TAMAÑO OFICIO 12 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA 12 RESMAS FOLDER TAMAÑO OFICIO 12 CAJAS DE FOLDER PENDAFLEX  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFA-18-2023   L47981.01 PARTE FACT # 000-004-01-00002201     L 19985.02 F01-7458          L 19985.02 F01-7460          L 27995.99

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES,S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE. LA REPUBLICA CONTIGUO  AL CAMPO VICTORIA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: INGENIERIA TECNOLOGICA DE SISTEMAS S.A. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 09 GPS (PANTALLA 143 DE ANCHO X215 DE ALTO 36X55 cm. 26 de diametro) PARA LA COLECTA DE DATOS DE CAMPO DEL INVENTARIO NACIONAL FORESTAL COORDINADO POR DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL TAL COMO SE DETALLA EN LA DESCRIPCION DE LA REQUISICION COMPLEMENTO DE L. 120.33 CON ESTRUCTURA Y AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVAS SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-143-2023 FACTURA #000-001-01-00000458 RECIBO S/N TOTAL L. 150120.33 SOLICITADO POR: MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA SUR, EDUFICIO FLORENCIA-303 FTE AL COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

legalName: INGENIERIA TECNOLOGICA DE SISTEMAS SA DE CV

actividadObra: 2 - MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S. DE R.L. DE C.V. / JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ PAGO POR LA COMPRA DE 6 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE 265-70-16 TRACTORAS DE 8 LONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF-ORFA-18-2023   L 47981.01 PARTE FACTURA 000-004-01-00002201    L 27995.99 F01-7458     L 19985.02 F01-7460     L 27995.99

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES,S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S. DE R.L. DE C.V. / JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA COMO 6 ESCRITORIOS 4 GAVETAS 6 SILLAS SECRETARIAL WI 6 SILLAS CON CABECERA MAY 5 SILLAS EJECUTIVA DE VINIL 10 SILLAS DE ESPERA  QUE SERAN PARA SUPLIR A LAS OFICINAS LOCALES  DE TELA Y TOCOA ROATAN Y OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN PAGO ICF-ORFA-17-2023   L 175399.96 FACT 000-004-01-0000202        L 175399.96

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: INVERSIONES SABINOS / SABINO DE JESUS MATUTE PAZ PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAM FRONTIER DOBLE CABINA MOTOR YD25620166P SERIE 3N6PD23YOZK941709 SIN PLACA SIN REGISTRO COLOR GRIS METALICO SASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE TELA ATLANTIDA TRABAJO QUE SE REALIZO REEMPLAZO DE BUJES DE TIJERA SUPERIORES EN PRENSA HIDRAULICAREPARACION DE DIRECCION COMPLETA MANTENIMIENTO DE FLECHAS DE TRACCION 4X4 Y REEMPLAZO DE 2 POLVERAS DE TRIPOIDE REPARACION Y CORRECION DE SISTEMA DE EJE TRASERO HULERIA Y SUSPENSION MAS LA MANO DE OBRA SEGUN IRDEN DE PAGO OL-TELA-ICF-004-2023     L 34025.51 FACT 000-001-01-00000209                         L 34025.51

SABINO DE JESUS MATUTE PAZ

legalName: SABINO DE JESUS MATUTE PAZ


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA / COMPROMISO PARA LA LICITACION PRIVADA ICF-GA-LP-003-2023 ''ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ICF CENTRAL'' SEGUN CONTRATO ICF-SGM-010-2023 CON UNA VIGENCIA DE 03 DE AGOSTO DEL 2023 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2023. POR EL VALOR DE ''QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 80 / 100'' L.508842.80 CLAUSULA TERCERA: SERA EN 3 ENTREGAS PARCIALES DONDE SE CREARA UNA COMISION ESPECIAL PARA LA RECEPCION DE LAS LLANTAS RESOLUCION-DE-MP-137-2023 DICTAMEN-ICF-DL-154-2023 OFICIO DE ADJUDICACION ICF-GA-260-023 PROCESO ICF-GA-LP-03-2023

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA / PAGO POR :  LA LICITACION PRIVADA ICF-GA-LP-003-2023 ''ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ICF CENTRAL'' SEGUN CONTRATO ICF-SGM-010-2023 CON UNA VIGENCIA DE 03 DE AGOSTO DEL 2023 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2023. POR EL VALOR DE ''QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 80 / 100'' L.508842.80 VALOR QUE INCLUYE IMPUESTO SOBRE LA VENTA CLAUSULA TERCERA: SERA EN 3 ENTREGAS PARCIALES DONDE SE CREARA UNA COMISION ESPECIAL PARA LA RECEPCION DE LAS LLANTAS DE ACUERDO A LA SOLICITUD QUE LA INSTITUCION REQUIERA PAGO 3 / 3 ENTREGA DE LLANTAS :  20 UNIDADES DE LLANTA 265/65R17 ANNAITE AN906 112T 20 UNIDADES DE LLANTA 265/70R16 MIRAGE MR-AT172 112T 57 UNIDADES DE VALVULA TR 413 CH 17 UNIDADES DE LLANTA 225/65/R17 ROCKBLADE 515 102H. SIENDO ESTE EL PAGO ULTIMA DE LA ENTREGA DEL CONTRATO ICF-SGM-010-2023 PROCESO ICF-GA-LP-003-2023 FACTURA 006-001-01-00022870 RECIBO 114428 OFICIO ICF-GA-428-2023 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-182-2023 L.119764.45

description: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA / PAGO POR :  LA LICITACION PRIVADA ICF-GA-LP-003-2023 ''ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ICF CENTRAL'' SEGUN CONTRATO ICF-SGM-010-2023 CON UNA VIGENCIA DE 03 DE AGOSTO DEL 2023 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2023. POR EL VALOR DE ''QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 80 / 100'' L.508842.80 VALOR QUE INCLUYE IMPUESTO SOBRE LA VENTA CLAUSULA TERCERA: SERA EN 3 ENTREGAS PARCIALES DONDE SE CREARA UNA COMISION ESPECIAL PARA LA RECEPCION DE LAS LLANTAS DE ACUERDO A LA SOLICITUD QUE LA INSTITUCION REQUIERA 1 / 3 ENTREGA DE LLANTAS POR 30 UNIDADES DE LLANTA 265/65R17 ANNAITE AN906 112T  30 UNIDADES DE LLANTA 265/70R16 MIRAGE MR-AT172 112T  8 UNIDADES DE LLANTA 225/65/R17 ROCKBLADE 515 102H 8 UNIDADES DE LLANTA 7.50R15 LT FIRESTONE CV5000 115Q 10PR LISA 8 UNIDADES DE LLANTA 265/75R16LT MIRAGE MR-MT172 123/120Q 8 UNIDADES DE LLANTA 235/75R15LT MIRAGE MR-MT172 104/101Q 6PR 6 UNIDADES DE LLANTA 110/90-18 FAMETIREZZHT-103 67J TT&TL (/MOTO)  6 UNIDADES DE LLANTA  100/100-18NHS PIRELLI MT320 (MOTO)  7 UNIDADES DE LLANTA 265/75R16LT ANNAITE AN906 AT 123/120R 10PR 91 UNIDADES DE VALVULA TR 413 CCH. PENDIENTE 2 ENTREGAS PARCIALES DE 3.  RESOLUCION-DE-MP-137-2023 +DICTAMEN-ICF-DL-154-2023 + OFICIO DE ADJUDICACION           ICF-GA-260-023 PROCESO ICF-GA-LP-03-2023 + CONTRATO ICF-SGM-010-2023 + 3 LEITZ FACTURA 006-001-01-00022396 RECIBO 114308 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-167-2023 CON VALOR DE L.256322.35

description: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA / PAGO POR :  LA LICITACION PRIVADA ICF-GA-LP-003-2023 ''ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ICF CENTRAL'' SEGUN CONTRATO ICF-SGM-010-2023 CON UNA VIGENCIA DE 03 DE AGOSTO DEL 2023 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2023. POR EL VALOR DE ''QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 80 / 100'' L.508842.80 VALOR QUE INCLUYE IMPUESTO SOBRE LA VENTA CLAUSULA TERCERA: SERA EN 3 ENTREGAS PARCIALES DONDE SE CREARA UNA COMISION ESPECIAL PARA LA RECEPCION DE LAS LLANTAS DE ACUERDO A LA SOLICITUD QUE LA INSTITUCION REQUIERA 2 / 3 ENTREGA DE LLANTAS POR 30 UNIDADES DE LLANTA 265/65R17 ANNAITE AN906 112T 30 UNIDADES DE LLANTA 265/70R16 MIRAGE MR-AR172 112T 60 UNIDADES DE VALVULA TR 413 CH.  / PENDIENTE 1 ENTREGA PARCIAL DE 3.  PROCESO ICF-GA-LP-003-2023 FACTURA 006-001-01-00022600 RECIBO 114330 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-169-2023 L.132756.00


title: INVERSIONES ECOTEC SA / PAGO POR 1 UNIDAD DE DJI MAVIC 3 PRO FLY MORE COMBO INCLUYE: DJI MAVI 3 PRO X1 DJI RC CONTROL STICKS (PAIR) X1 DJI MAVIC 3 INTELIGENT FLIGHT BATTERY X3 SPARE DJI MAVIC SPARE DJI MAVIC 3 LOW-NOISE PROPELLERS (PAIR) X4 DJI 100W USB-C POWER ADAPTER AC POWER CABLE X1 DJI 100W USB-C POWER ADAPTER X1 USB-C TO USB-C CABLE X2 DJI MAVIC 3 BATTERY CHARGING HUB (100W) X1 DJI MAVIC 3 PRO STORAGE COVER X1 DJI MAVIC 3 PRO ND FILTERS SET (ND8/16/32/64) X1  2 UNIDAD DE DJI MAVIC 3 DRONE PROPELLERS FOR DJI MAVIC 3 SERIES 9453F 2 BLADE PROPS LOW-NOISE PROPELER REPLACEMENT COMPATIBLE WITH DJI MAVIC 3 PRO. 3 UNIDAD DE SANDISK 64GB MICRO SDXC MEMORY CARD EXTREME WORKS WITH DJI DRONE SERIES MAVIC 3 PRO (DJI RC) (SDSQXAH-064G-GN6MN) V3 A2 4K UHD UHS-1 2 UNIDAD DE BATERIAS YUELI PARA MAVIC 3 PRO 1 UNIDAD DE CASE RIGIDO IMPERMEABLE FPVTOAKY HARD CASE FOR DJI MAVIC 3 PRO. DICHA COMPRA DE DRONE + ACCESORIOS ES PARA TOMA DE VIDEOS Y FOTOGRAFIAS DESDE LAS ALTURAS CON EL FIN DE LABORES PUBLICITARIAS SOLICITADO POR COMUNICACIONES EN REQUISICION ICF-DCI-004-2023 + DICTAMENES : ICF-CIPF-472-2023 ICF-CIPF-681-2023 PROCESO CM-ICF-SGM-137-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-137-2023 FACTURA 000-001-01-00004204 RECIBO ECO-2023000132 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-137-2023 CON VALOR DE L.153812.50

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA) PINTADO DE BANDERAS EN AMBOS LADOS EN LAS PUERTAS LATERALES DELANTERAS TRES FRANJAS HORIZONTALES PARA 8 VEHICULOS CON LOS COLORES AZUL TURQUEZA BLANCO AZUL TURQUEZA COMO DISTINTIVO QUE PERTENECEN AL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS CON LA INDICACION QUE DIGA PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-045-2023 FACTURA # 000-001-01-00005169 RECIBO # 000032 L. 55200.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NORESTE DE OLANCHO

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ (GASOLINERA UNO COMAYAGUA) PAGO POR LA COMPRA DE 61.19951 GALONES DE ACEITE 15-W40 MISMOS QUE SE UTILIZARAN CON EL OBJETIVO DE REALIZAR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL COMAYAGUA Y SUS OFICINAS LOCALES SEGUN ORDFEN DE PAGO # ORC-052-2023 FACTURA # 000-005-01-01104618 RECIBO S/N L. 50000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES (SERVICENTRO PUMA EL ESTADIO) PAGO POR LA COMPRA DE 2538.0711 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFA-20-2023 FACTURA # 000-003-01-00144335 RECIBO # 10049 L. 70000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES (SERVICENTRO PUMA EL ESTADIO) PAGO POR LA COMPRA DE 1313.1977 LITROS DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFA-21-2023 FACTURA # 000-003-01-00144336 RECIBO # 10046 L. 40000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. COMPRA DE COMBUSTIBLE (315.0598 LITROS DE GASOLINA) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LAS MOTOCICLETAS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADOS EN EL POA SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-118-2023 FACTURA # 000-001-01-00297218 RECIBO # 000117 L. 10000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PREE COMPROMISO PARA LA SOLICITUD DE COMPRA DE: 15 UNIDADES  WORKFORCE WF-3090/6590 BLACK T748XXL120-AL 11 UNIDADES WORKFORCE WF-3090/6590 CYAN T748XXL220-AL 11 UNIDADES WORKFORCE WF-3090/6590 MAGENTA T748XXL320-AL 09 UNIDADES WORKFORCE WF-3090/6590 YELLOW T748XXL420-AL 11 UNIDADES MAINTENANCE BOX FOR WF-6090/ WF-6590-WF-R8590 DICHAS TINTAS NO HAY EN EXISTENCIA EN ALMACEN DEL ICF DE LA OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-07-2023 L.95687.40


title: SUYAPA ARACELY OTERO CARVAJAL REEMBOLSO DE PAGO REALIZADO A SEGUROS CREFISA POR TRAMITE RENOVACION DE CERTIFICADO DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA EJERCER EL CARGO DE JEFE REGIONAL EN LA REGION NOROCCIDENTE POLIZA # ZN-FF-94217-2022 Y CON VIGENCIA DEL 01/10/2023 AL 01/10/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-097-2023 RECIBO # 1061435 L. 1743.92 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

SUYAPA ARACELY OTERO CARVAJAL

legalName: SUYAPA ARACELY OTERO CARVAJAL

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: TALLER MECANICO ACOSTA / MARCO TULIO BREVE PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOYA LAND CRUISER CHASIS H2750036770 MOTOR 210750 PLACA N-05562 (2 AMORTIGUADORES DELANTEROS 2 AMORTIGUADORES TRASEROS 2 PUNTAS DE FLECAS DOS HOJAS DE RESORTES DE MADRE LINEAMIENTO Y BALANCEO SERVICIO DE MECANICO) PARA CUMPLIR LAAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION FORESTAL NE DE OLANCHO FACTURA NO 000-001-01-00005184 RECIBO 37 SEGUN PROCESO DE REPARACION NO ICF-ORFNEO-011-2023 CON ORDEN DE PAGO NO ICF-ORFNEO-O46-2023 CON VALOR DE L.19998.50


title: SEGUROS CREFISA S.A. PAGO TRAMITE RENOVACION FIANZA DE LIC. RONAL ALEXIS CASTILLO JEFE REGIONAL FORESTAL PACIFICO CHOLUTECA FIANZA ZC-FF-92650-2022 CON VIGENCIA 23/06/2023 AL 23/06/2024 RECBO 20844      L 1327.41 ORDEN PAGO ICF-RFP-085-2023   L1327.41

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R. L. DE C. V.  PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PRECIO GALON 113.15 CANTIDAD 289.315068493 PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO FACTURA PRO FORMAS S/N RECIBO NO 37318 SEGUN PROCESO DE COMPRA NO ICF-RFP-104-2023 CON ORDEN DE PAGO NO ICF-RFP-104-2023 CON VALOR DE L.32736.00

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA (TIENDA UNO LOS ZORZALES) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MITSUBISHI L200 4X4 PLACA GHA-3657 SERIE MMBJNKB40GD001820 MOTOR 4D56UCFS4257 COLR GRIS OSCURO ASIGNADO A LA REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-2023 FACTURA # 000-002-01-00958609 RECIBO # 001843 L. 7920.00 SOLICITADO PO: REGIONAL NOROCCIDENTE

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA (TIENDA UNO LOS ZORZALES) PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN NP300 FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2019 COLOR GRIS METALICO PLACA GHA-3658 SERIE 3N6CD33B1ZK00569 MOTOR YD25691195P ASIGNADO A LA REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-0100-2023 FACTURA # 000-002-01-00960945 RECIBO # 001866 L. 5400.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOR OCCIDENTE


JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: REVERSION JUAN EDAS GUILLEN SALINAS PAGO ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA OFICINA LOCAL SAN MARCOS DE COLON MES DE SEPTIEMBRE INCLUYE SERVICIOS PUBLICOS AGUA Y ENERGIA ELECTRICA FACT 000-001-01-00000098          L 8200.00 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFP-095-2023   L 8200.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-28-1-7538-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-28-1-7538-1-0


title: BANCO ATLANTIDA PAGO ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA ACTIVIDQAD QUE SE DESARROLLARA EN LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA  CON EQUIPO TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE CAMBIO CLIMATICO DE OFICINA CENTRAL TECNICOS DE LA OFICINA REGIOMAL Y AUTORIDADES GUBERNAMENTALES DE PUERTO LEMPIRA PARA 32 PERTICIPANTES DETALLADO ASI: 64 PLATOS DE COMIDA DONDE SE INCLUYE ARROZ BLANCO POLLO ORNEADO ENSALADA DE PAPAS Y REFRESCO EN BOTELLA 90 UNIDADES DE MERIENDA CON REFRESCO EMBOTELLAD SE INCLUYE PASTELITOS DE CARNE Y PASTEL DE YUCA QUE SE LLEVARA A CABO DURANTE LOS DIAS 25 Y 26 DE OCTUBRE DEL 2023 EN EL SALON DE REUNIONES DEL ICF REGIOMAL DE LA MOSQUITIA   PARA QUE SEAN DEPOSITADO EN LA CTA DE CHEQUES CON FIRMAS MANCOMUNADAS DE JEFE REGIONAL YADMINISTRADOR REGIONAL CTA # 010-11100513-7 CUENTA ENCAJE 22100010000011 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-57-2023  L 18802.50

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 10 - CAMBIO CLIMÁTICO Y BOSQUES


title: Pago a Seguros CREFISA S.A por servicio de primas y gastos de seguros para la ejercion de las actividades con los fondos ejecutados del departamento siendo esta la cobertura de poliza de fianza administrativa de fidelidad para la jefatura y administracion del Programa Nacional de Reforestación en el año 2023  Afianzamiento a: Karlene Nicolly Paz Moreno ID: 0413-1996-00217 Coordinadora Interina del Programa Nacional de Reforestación. Vigencia de fianza: 03-enero-2023 al 03-enero-2024 Afianzamiento a: Alejandra Isabel Bejarano Martínez ID: 0801-1998-01153 Administradora Interina del Programa Nacional de Reforestación. Vigencia del 22-mayo-2023 al 22-mayo-2024 Segun orden de pago ICF-PNR-OP-025-2023 por L16333.34


title: NELSON RENE MENDOZA ZAVALA (AUTO REPUESTOS TALLER MENDOZA) PINTADO DE BANDERAS EN AMBOS LADOS EN LAS PUERTAS LATERALES DELANTERAS TRES FRANJAS HORIZONTALES PARA 9 VEHICULOS CON LOS COLORES AZUL TURQUEZA BLANCO AZUL TURQUEZA COMO DISTINTIVO QUE PERTENECEN AL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS CON LA INDICACION QUE DIGA PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-R012-2023 FACTURA # 000-001-01-00009210 RECIBO # S/N L. 45022.50 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA

NELSON RENE MENDOZA ZAVALA

legalName: NELSON RENE MENDOZA ZAVALA

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: INVERSIONES PLANAS S.A. DE C.V. PAGO DE 287.79739 GALONES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LANCHAS  PIPANTES Y MOTOCICLETAS DE LA OFICINA LOCALES DE PALACIOS Y WAMPUSIRPI SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-055-2023 FACTURA PROFORMA # 02 RECIBO # 000540 L. 30000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA

INVERSIONES PLANAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO, LA MILAGROSA BONITO ORIENTAL

legalName: INVERSIONES PLANAS SA DE CV

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA) PAGO PORA LA COMPRA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MAZDA MODELO UL7K LAE TIPO PICK UP COLOR BLANCO AÑO 2018 MOTOR P4AT2450501 CHASIS MM7UR4DBJW730807 PLACA S/N ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES DE LA REGIONAL BIOSFERA SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-R012-2023 FACTURA # 000-001-01-00005172 RECIBO S/N L. 52670.00 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA COMPRA DE 630.1200 LITROS DE GASOLINA PARA USO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA RIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-052-2023 FACTURA PROFORMA # 500 RECIBO # 00007448 L. 20000.00 SOLICITADO POR: BIOSFERA RIO PLATANO

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA COMPRA DE 1384.0830 LITROS DE DIESEL PARA USO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-053-2023 FACTURA PROFORMA # 501 RECIBO # 00007449 L. 40000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA


title: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA S. DE R.L. (UNO VENECIA) PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (647.4587 LITROS GASOLINA) QUE SE UTILIZARA PARA LA EJECUCION DE PATRULLAJES EN LANCHA Y MOTOCICLETAS DE LA OFICINA LOCAL DE TELA SEGUN ORDEN DE PAGO # OL-TELA-ICF-006-2023 FACTURA # 000-003-01-00022154 RECIBO # 2114 L. 20000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA S. DE R.L. (UNO VENECIA) PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (1115.6563 LITROS DIESEL) QUE SE UTILIZARA DURANTE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES POA 2023 DE LA OFICINA LOCAL DE TELA SEGUN ORDEN DE PAGO # OL-TELA-ICF-005/2023 FACTURA # 000-003-01-00022156 RECIBO # 2116 L. 30000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ (GASOLINERA UNO CENTRO YORO) COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 7301.9350 LITROS) PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL YORO EN ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL AGUA FRIA Y LA REGION FORESTAL YORO SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-50-2023 FACTURA PROFORMA # ARFY-50-2023 RECIBO # 42729 L. 200000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV /  ORDEN DE COMPRA DE: 286 UNIDAD DE CANASTAS FAMILIARES QUE INCLUYA  LO SIGUIENTE: 286 UNIDAD FRIJOL DON CHANO 4 LB 286 UNIDAD ARROZ MANHATTAN BLANCO 4 LB 286 UNIDAD AZUCAR EL CANAL 1800 GR 286 UNIDAD  MARGARINA MRS PICKFORD 454 GR 286 UNIDAD ESPAGUETTI MI PASTA 200 GR 286 UNIDAD MAZOLA ACEITE VEGETAL DP 400 ML 286 UNIDAD COLGATE TRIPLE ACCION 150 ML 286 UNIDAD CAFE DON MEMO CLASICO 12OZ 286 UNIDAD ENCANTO 1000 HOJAS 4 ROLLOS 286 UNIDAD  NATIV HARINA DE MAIZ 2 LBS 572 UNIDAD LA ROSA HARINA DE TRIGO 2 LB 286 UNIDAD CUBITO MAGGI DE POLLO 25 U 286 UNIDAD SAL DEL PACIFICO 200 GRS 286 UNIDAD PASTA DE TOMATE CAMPO FRESCO 106  286 UNIDAD SALSA DE TOMATE NATURAS 385 G 286 UNIDAD CEREAL HOJUELAS AZUCARADAS 500 GR 286 UNIDAD GALLETAS CHIPS AHOY 222G 286 UNIDAD NECTAR FRUTIVA SIX PACK 200 M 286 UNIDAD AVENA ENTERA 300 G 286 UNIDAD BANDEJA MULTIUSOS #18 DOÑA P 286 UNIDAD PAPEL CELOFAN DISEÑO 61C 286 UNIDAD CHONGO CANASTAS  PARA LA ELABORACION DE 286 UNIDAD DE CANASTAS FAMILIARES QUE SEAN DE BUENA CALIDAD SERAN ENTREGADAS A LOS EMPLEADOS DE ICF. SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA EN REQUISICION ICF-DE-025-2023 L.299000.00 MEMORANDUM ICF-SAF-137-A-2023 DE FECHA 08-11-2023 INCREMENTO DEL 10% DE 260 UNIDADES A 286 UNIDADES DE CANASTAS FAMILIARES) + CORREO 09-11-2023 PROCESO CM-ICF-SGM-199-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-199-2023 L.247158.34

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV /  PAGO POR COMPRA DE: 286 UNIDAD DE CANASTAS FAMILIARES QUE INCLUYA  LO SIGUIENTE: 286 UNIDAD FRIJOL DON CHANO 4 LB 286 UNIDAD ARROZ MANHATTAN BLANCO 4 LB 286 UNIDAD AZUCAR EL CANAL 1800 GR 286 UNIDAD  MARGARINA MRS PICKFORD 454 GR 286 UNIDAD ESPAGUETTI MI PASTA 200 GR 286 UNIDAD MAZOLA ACEITE VEGETAL DP 400 ML 286 UNIDAD COLGATE TRIPLE ACCION 150 ML 286 UNIDAD CAFE DON MEMO CLASICO 12OZ 286 UNIDAD ENCANTO 1000 HOJAS 4 ROLLOS 286 UNIDAD  NATIV HARINA DE MAIZ 2 LBS 572 UNIDAD LA ROSA HARINA DE TRIGO 2 LB 286 UNIDAD CUBITO MAGGI DE POLLO 25 U 286 UNIDAD SAL DEL PACIFICO 200 GRS 286 UNIDAD PASTA DE TOMATE CAMPO FRESCO 106  286 UNIDAD SALSA DE TOMATE NATURAS 385 G 286 UNIDAD CEREAL HOJUELAS AZUCARADAS 500 GR 286 UNIDAD GALLETAS CHIPS AHOY 222G 286 UNIDAD NECTAR FRUTIVA SIX PACK 200 M 286 UNIDAD AVENA ENTERA 300 G 286 UNIDAD BANDEJA MULTIUSOS #18 DOÑA P 286 UNIDAD PAPEL CELOFAN DISEÑO 61C 286 UNIDAD CHONGO CANASTAS  PARA LA ELABORACION DE 286 UNIDAD DE CANASTAS FAMILIARES QUE SEAN DE BUENA CALIDAD SERAN ENTREGADAS A LOS EMPLEADOS DE ICF. SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA EN REQUISICION ICF-DE-025-2023 L.299000.00 MEMORANDUM ICF-SAF-137-A-2023 DE FECHA 08-11-2023 INCREMENTO DEL 10% DE 260 UNIDADES A 286 UNIDADES DE CANASTAS FAMILIARES) + CORREO 09-11-2023 PROCESO CM-ICF-SGM-199-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-199-2023 L.247158.34 FACT 000-005-01-00011534                            RECIBO 965 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-199-2023 L.247158.34


title: INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. PAGO POR LOS SERVICIOS DE REPARACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL ICF OFICINA CENTRAL SEGUN LICITACION ICF-GA-LP-001-2023 CON VIGENCIA DEL 04 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO # ICF-SGM-005-2023 ORDEN DE PAGO # ICF-SGM-OP-149-2023 FACTURAS: 000-002-01-00005139 000-002-01-00005140 000-002-01-00005141 000-002-01-00005142 RECIBOS A NOMBRE DE LA TGR S/N L. 77747.50 VALOR LICITACION                              L. 821054.00 VALOR ORDEN DE PAGO ANTERIOR  L. 736879.75 VALOR ORDEN DE PAGO ACTUAL    L.    77747.50 SALDO                              L.   6426.75 SOLICITADO POR: OFICINA CENTRAL

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: GERMAN ORLANDO BUSTILLO CRUZ / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ELABORACION DE 10 TALONARIOS DE COMPROBANTES DE RETENCION DE IMPUESTO EN CUMPLIMIENTO ART-35 DEL CODIGO TRIBUTARIO Y ART 112 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 2023 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ENTREGA A LOS PROVEEDORES POR LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD / LA GERENCIA ADMINISTRATIVA COMPRA REALIZADA EL 20-10-2023. MEMORANDUM ICF-DC-017-2023  + SOLICITUD DE DE AUTORIZACION DE IMPRESION POR IMPRENTA.  RECIBO S/N FACTURA 000-001-01-00003991 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DC-GA-004-2023 CON VALOR DE L.1955.00

GERMAN ORLANDO BUSTILLO CRUZ

legalName: GERMAN ORLANDO BUSTILLO CRUZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV (CORPSOL) / PAGO POR : 11 UNIDAD DE WORKFORCE PRO WF-6590 UPS 11 UNIDAD DE WORKFORCE WF-6090/6590 BLACK T748XXL 120-AL 11 UNIDAD DE WORKFORCE WF-6090/6590 CYAN T748XXL220-AL 11 UNIDAD DE WORKFORCE WF-6090/6590 MAGENTA T748XXL320-AL 11 UNIDAD DE WORKFORCE WF-6090/6590 YELLOW T748XXL420-AL  11 UNIDAD DE MAINTENANCE BOX FOR WF-6090/WF-R8590 PARA SER UTILIZADAS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ICF CENTRAL SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS  EN REQUISICION ICF-SGM-RC-022-2023 + DICTAMENES : ICF-INF-DT-161-2023 ICF-INF-DT-164-2023 PROCESO CM-ICF-SGM-108-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-108-2023 FACTURA 001-001-01-00000047 RECIBO 01161 GARANTIA NO. LP-0072023 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-108-2023 CON VALOR DE L.272409.27

CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA,COL.HERNANDEZ MOREL,22 CALLE B,7Y8 AVE.CASA # 730

legalName: CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA / LIBRERIA Y PAPELERIA MELOS#1 PAGO FACT 000-001-01-00057319 POR LA COMPRA 24 CAJA DE LUCES DE NAVIDAD LED 110V (100 LUCES) COÑOR DORADO 4 ARBOLES DE NAVIDAD DE 7 PIE COLOR VERDE DE PVC 10 CAJAS DE ADORNO NAVIDEÑOS ( BOLAS COLOR ROJA) DIMENCIONES 16 DE ANCHO X 8 ALTO X 24 LARGO CM. (CAJA DE 10 PIEZAS) 25 GUIRNALDA COLOR VERDE DE 2 METROS MATERIAL PLASTICO 12 ADORNOS NAVIDEÑO (FLORES DE PASCUAS) MATERIAL PLASTICO DIMENCION 407 X 4.7 X 18 DE ALTO 12 CINTA NAVIDEÑA (MALLA DORADA) DE 53X82.3 CM. ADORNOS NECESARIOS PARA REALIZAR DECORACION NAVIDEÑA DE LAS INSTALACIONES DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO Y SUS TRES OFICINAS LOCALES ( JUTICALPA LA UNION Y CATACAMAS) SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-132-2023  L 19999.36 FACT 000-001-01-00057319     L 19999.36

JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

legalName: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV (INDUFESA) / PAGO POR 62 UNIDAD DE ESTANTES DE ACERO CON REPISAS AJUSTABLES MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL ALMACEN DE ICF CENTRAL A CONTINUACION SE DETALLAN: 62 UNIDAD DE ESTANTE DE ACERO CON 6 REPISAS AJUSTABLES 48'' ANCHO X 18'' LATERAL X 84'' ALTO COLOR NEGRO. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS EN REQUISICION ICF-SGM-RC-036-2023 PROCESO CM-ICF-SGM-130-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-130-2023 FACTURA 003-005-01-00053216 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-130-2023 CON VALOR DE L.298530.00

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: BESSY ESMERALDA MEJIA CALIX / OBC GLOBAL SERVICES PAGO FACT # 000-001-01-00001144  L 2124.63 3 TUBOS SANITARIO BLANCO DE 4 X20 PIES 1 LATA PEGAMENTO DE 1/8 GALON PA VC Y MANO DE OBRA SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-131-2023   L 2124.63

BESSY ESMERALDA MEJIA CALIX

legalName: BESSY ESMERALDA MEJIA CALIX

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: INVERSIONES DIVERSAS DE HONDURAS S DE R.L. DE C.V. PAGO FACT 002-001-01-00007704     L 6290.. AGUA PURIFICADA (BOTELLON DE 5 GALONES) PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO (OFICINA DE JUTICALPA LA UNION Y CATACAMAS) SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-124-2023     L 6290.00

name: INVERSIONES DIVERSAS DE HONDURAS S. DE R. L DE C.V.

streetAddress: COLONIA VILLA ANTONIO JUTICALPA OLANCHO


title: BESSY ESMERALDA MEJIA CALIX / OBC GLOBAL SERVICES PAGO FACT 000-001-01-00001142                 L 199998.23 POR LA ELABORACION DE 72 CAMISAS MANGA LARGA COLOR ROJOCON 2 BOLSILLOS EN LA PARTE DELANTERA CON CIERRE DE BOTON TELA TROPICAL COLOR ROJO PANTONE R:219% G: 71% B:473C MATERIAL DE ALGODON Y POLIESTER CON 4 LOGOS: (LOGO#1) DE 7 X 7 CM PARTE DELANTERA PECTORAL DERECHO (BORDADO) LOGO INSTITUCIONAL (LOGO# 2) DE 4 CM DE ALTO Y DE 9 CM DE ANCHO PARTE DELANTERA PECTORAL EZQUIERDO (BORDADO) ICF (LOGO# 3) CADA LETRA TENDRA LAS SIGUIENTES DIMENCIONES: ALTO DE 14 CM ANCHO 8 CM Y 3 CM DE GROSORTODOAS EN COLOR NEGRO EN LA PARTE DE LA ESPALDA SUPERIOR LEYEMDAS BRIGADAS FORESTALES (LOGO # 4) PARTE DE LA ESPALDA MEDIA ;EN COLOR NEGRO COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN CINTA REFLECTIVA EN AMBAS MANGAS COLOR PLATEADO (UN SOLO COLOR) EN LA PARTE TRASERA (ESPALDA SUPERIOR) UNA FRANJA DE CINTA REFLECTIVA COLOR PLATEADO. NOTA LAS LETRAS DE LA ESPALDA DEBEN SER REFLOCTIVAS TALLAS CAMISA S-5 M-20 L-20 XL-22 Y XXXL-5 72 PANTALONES DE TELA NOMEX TIPO IGNIFUGA COLOR ROJO TIPO BOMBERO CON REFLECTIVOS EN LA PARTE INFERIOR DE AMBAS PIERNAS A LA ALTURA DE LA PANTORRILLAS (COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN) CON DOD BOLSILLOS A LOS LATERALES DE CADA PIERNA CON CIERRE DE ZIPPER COM BOTON CON ELASTICO EN LA PARTE TRASERA CON ESPACIO PARA FAJA  (COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN) TALLAS 32-5 34-22 36-20 40-5 85 CAMISAS MANGA CORTA COLOR NEGRO TELA DE ALGODON CON BORDES AZULES AL FINAL DE LAS MANGAS  CON DOS LOGOS BORDADOS EN LA PARTE FRONTAL UN LOGO BORDADOEN LA PARTE LATERAL DERECHA Y UN LOGO EN LA PARTE TRASERA COLOR TONO AZUL PANTONE 3105 C R 136% G 207% B 224%  #88CFEO LOGO GUBERNAMENTAL (LOGO# 1) DE 7 X7 CM EN EL PECTORAL IZQUIERDO  CON ESCUDO NACIONAL LEYENDA PROTECCION FORESTAL  (LOGO #3) EN LA PARTE LATERAL DEL BRAZO DERECHO LOGO CON EL ESCUDO ICF (LOGO # 4) EN LA PARTE SUPERIOR DE  LA PARTE TRASERA DE LA ESPALDA TALLAS DE CAMISAS TALLAS S-15 M-30 L-20 XL-17 Y XXXL-3 SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-125-2023          L199998.23 DICHAS PRENDAS DE VESTIR SON NECESARIAS COMO EQUIPO DE PROTECCION PAEA EL PERSONAL CONTRATADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA COORDINACION DE PRETECCION FORESTAL EN ESTA REGION FORESTAL DE OLANCHO

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (DIARIO LA TRIBUNA) / PAGO POR 2 UNIDAD DE PUBLICACION DE AVISO EN 2 DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION DEL PAIS DETALLANDO LO SIGUIENTE: ''CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPTAR AL CARGO DE DIRECTOR DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE ICF'' EN ( 1/2 PAGINA BLANCO Y NEGRO) LAS CUALES FUERON PUBLICADOS EN LAS FECHAS : 11-09-2023 Y 13-09-2023. SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS EN REQUISICION ICF-RRHH-007-2023 PROCESO CM-ICF-SGM-153-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-153-2023 FACTURA 000-008-01-00024274 RECIBO NO. 0001744 CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 782651 + COPIA DE PUBLICACIONES  SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-153-2023 CON VALOR DE L.19435.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: VICTOR HUGO GARCIA ARITA REEMBOLSO DE PAGO DE TRANSPORTE DEL COORDINADOR DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO DE LA REGION NOROCCIDENTE QUIEN FUE DESIGNADO PARA ASISTIR A LA CAPACITACION FOMENTO DE CAPACIDADES TECNICAS PARA PUEBLOS INDIGENAS INCORPORADAS EN EL MANEJO FORESTAL COMUNITARIO DE LOS RECURSOS NATURALES DE SUS TERRITORIOS 2022-2024 REALIZADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-103-2023 FACTURAS # 000-002-01-126246 001-002-01-00322272 RECIBO S/N L. 340.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

VICTOR HUGO GARCIA ARITA

legalName: VICTOR HUGO GARCIA ARITA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: GERMAN ORLANDO BUSTILLO CRUZ / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE OFICINA CENTRAL REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA A TRAVES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. RECIBO S/N DETALLE DE GASTOS DE CAJA CHICA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA (FACTURAS VARIAS) MEMORANDUM ICF-DC-019-2023. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DC-GA-004-2023 CON VALOR DE L.26540.89 DIFERENCIA EN F01 07634 L13540.89. 07637 L.3000.00   07638 L.10000.00

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 37400-Productos Abrasivos


title: PAGO A ESTACION UNO SANTA RITA (JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO)  POR LA COMPRA DE 1438.8489 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA DE COPAN. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-092/2023 FACTURA PROFORMA-00236 RECIBO: 2390

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


description: GERMAN ORLANDO BUSTILLO CRUZ / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE OFICINA CENTRAL REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA A TRAVES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. RECIBO S/N DETALLE DE GASTOS DE CAJA CHICA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA (FACTURAS VARIAS) MEMORANDUM ICF-DC-019-2023. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DC-GA-004-2023 CON VALOR DE L.26540.89 DIFERENCIA EN F01 07634 L13540.89. 07637 L.3000.00   07638 L.10000.00

objeto: 21410-Correo Postal


rationale: GERMAN ORLANDO BUSTILLO CRUZ / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE OFICINA CENTRAL REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA A TRAVES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. RECIBO S/N DETALLE DE GASTOS DE CAJA CHICA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA (FACTURAS VARIAS) MEMORANDUM ICF-DC-019-2023. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DC-GA-004-2023 CON VALOR DE L.26540.89 DIFERENCIA EN F01 07634 L13540.89. 07637 L.3000.00   07638 L.10000.00


title: BESSY ESMERALDA MEJIA CALIX (OBC GLOBAL SERVICES) PAGO POR ROTULO EN ESTRUCTURA METALICA CON DOS BASES METALICAS PLANAS EN UN ANCHO DE CADA UNA DE 8 PULGADAS TECHO DE ALUZINC ROJO PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE SIMULADO DE MADERA ROTULACION EN PVC DE 6 mm (GRUESO) SOSTENIDO CON CADENAS FIGURA TROQUELADA DE TUCAN EN PVC SOBRE VINIL IMPRESO CON IMAGEN DE MADERA Y FLORAL. DICHO ROTULO ES PARA EL LIMITE DE LA CARRETERA DE LA REGION NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-048-2023 FACTURA # 000-001-01-00001145 RECIBO S/N TOTAL L. 16850.00 FUENTE 12 L. 14192.00 FUENTE 11 L.   2658.00 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: AUTO PAZ S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA HONDA XL200 AÑO 2015 CHASIS 9C2MD289XFR200810 SERIE MD28E9F200810 ASIGNADA A LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-104-2023 FACTURA # 000-001-01-00027312 RECIBO S/N L. 5690.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

AUTO PAZ S DE R.L

streetAddress: BARRIO ABAJO CONTIGUO A IGLESIA FILADELFIA SANTA BARBARA

legalName: AUTO PAZ S DE R.L


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON (VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA) PAGO POR COMPRA DE 1 BARRENO MEDIDOR DE INCREMENTO DE 12 PULGADAS 1 CLINOMETRO MARCA SUUNTO 2 CINTAS METRICAS CON CENTIMETROS DIAMETRICOS POR UN LADO Y 5 METROS DE LONGITUD POR EL OTRO LADO 1 CINTA METRICA DE 50 METROS DE LONGITUD Y 1 GPS GARMIN 65s MULTIN-BAND ASIGNADO A MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL DE LA REGIONAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-046-2023 FACTURA # 000-001-01-00044891 RECIBO S/N L. 64999.99 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

legalName: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento


KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

legalName: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

rationale: PREE COMPROMISO PARA LA SOLICITUD DE COMPRA DE: TAQUEADA QUE INCLUYE: (4) TACOS Y UNA (1) GRINGA POR PERSONA MAS BEBIDA PORTATIL DE 600 ML QUE ADEMAS INCLUYA PLATOS Y TENEDORES DESECHABLES SERVILLETAS SERVIDOS (400 UNIDADES)  EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL (ICF) A LAS 11:30 AM EL DIA 08-12-2023 PARA EL EVENTO CELEBRACION NAVIDEÑA  (LAS CARNES Y SABORES DE BEBIDAS SE DEFINIRAN CON EL PROVEEDOR GANADOR) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA EN REQUISICION ICF-GA-RC-011-2023 L.76000.00


description: BESSY ESMERALDA MEJIA CALIX (OBC GLOBAL SERVICES) PAGO POR ROTULO EN ESTRUCTURA METALICA CON DOS BASES METALICAS PLANAS EN UN ANCHO DE CADA UNA DE 8 PULGADAS TECHO DE ALUZINC ROJO PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE SIMULADO DE MADERA ROTULACION EN PVC DE 6 mm (GRUESO) SOSTENIDO CON CADENAS FIGURA TROQUELADA DE TUCAN EN PVC SOBRE VINIL IMPRESO CON IMAGEN DE MADERA Y FLORAL. DICHO ROTULO ES PARA EL LIMITE DE LA CARRETERA DE LA REGION NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-048-2023 FACTURA # 000-001-01-00001145 RECIBO S/N TOTAL L. 16850.00 FUENTE 12 L. 14192.00 FUENTE 11 L.   2658.00 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO


title: SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO (TALLER MECANICO CRISTOBAL) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACA 09131 REGISTRO 858 COLOR BLANCO CHASIS 8AJFR22G404517069 MOTOR 2KD7269163 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-048-2023 FACTURAS # 000-001-01-00000231 000-001-01-00000233 RECIBO S/N L. 70785.95 FUENTE 11 L. 51378.27 FUENTE 12 L. 19407.68 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO

legalName: SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO


description: SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO (TALLER MECANICO CRISTOBAL) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACA 09131 REGISTRO 858 COLOR BLANCO CHASIS 8AJFR22G404517069 MOTOR 2KD7269163 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-048-2023 FACTURAS # 000-001-01-00000231 000-001-01-00000233 RECIBO S/N L. 70785.95 FUENTE 11 L. 51378.27 FUENTE 12 L. 19407.68 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ (IXON CONSULTING S DE RL ) / ORDEN DE COMPRA DE : 29 UNIDADES DE TELEFONOS FIJOS INALAMBRICOS CON PANTALLA LCD DICHA ADQUISICION SERA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ICF. SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA EN REQUISICION ICF-GA-RC-010-2023 L.49500.00 PROCESO CM-ICF-SGM-200-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-200-2023 L.48814.06 DIFERENCIA EN F01 7717 L.34620.00  F01 07719 L.11000.00 F01 07720 L.3194.06

GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ

legalName: GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


description: GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ (IXON CONSULTING S DE RL ) / ORDEN DE COMPRA DE : 29 UNIDADES DE TELEFONOS FIJOS INALAMBRICOS CON PANTALLA LCD DICHA ADQUISICION SERA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ICF. SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA EN REQUISICION ICF-GA-RC-010-2023 L.49500.00 PROCESO CM-ICF-SGM-200-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-200-2023 L.48814.06 DIFERENCIA EN F01 7717 L.34620.00  F01 07719 L.11000.00 F01 07720 L.3194.06


rationale: GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ (IXON CONSULTING S DE RL ) / ORDEN DE COMPRA DE : 29 UNIDADES DE TELEFONOS FIJOS INALAMBRICOS CON PANTALLA LCD DICHA ADQUISICION SERA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ICF. SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA EN REQUISICION ICF-GA-RC-010-2023 L.49500.00 PROCESO CM-ICF-SGM-200-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-200-2023 L.48814.06 DIFERENCIA EN F01 7717 L.34620.00  F01 07719 L.11000.00 F01 07720 L.3194.06


title: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES (BUFFETEROS) COMPRA DE 33 ALMUERZOS (BISTEC ENCEBOLLADO ARROZ A LA JARDINERA PAPA GRATINADA ENSALADA VERDE FREFRESCO LATA INCLUIDO) 33 BURRITAS CATRACHA CON REFRESCO INCLUIDO EN LATA PARA EVENTO CAPACITACION SOBRE NORMATIVA TECNICA PARA LAS AREAS ASIGNADAS A LAS ORGANIZACIONES AGROFORESTALES DEL PARAISO COORDINADO POR EL DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO DE LA REGIONAL PARAISO EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 DE 9 AM A 1 PM. SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-049-2023 FACTURA # 000-001-01-00031723 RECIBO S/N L. 7703.85 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES

legalName: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: GRUPO BYMAZ S DE RL / PAGO POR 550 UNIDAD DE LIBRETA DE ESPIRAL '' PASTA DURA'' CARATULA IMPRESA EN ADHESIVO CON PASTA DURA EN UV TAMAÑO 7X10 PULGADAS INTERIOR EN BOD B-20 A UN COLOR DE 200 PAGINAS (100 HOJAS) CON UNA HOJA SATINADA PARA COLOCAR INFORMACION CON UN (1) LOGO ICF IMPRESO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PORTADA EL FONDO DE LA LIBRETA COLOR NEGRO CON UNA LINEA VERTICAL EN ROJO. DICHAS LIBRETAS SERAN ENTREGADAS AL PERSONAL DE ICF CENTRAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN REQUISICION ICF-GA-RC-05-2023 PROCESO CM-ICF-SGM-152-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-152-2023 FACTURA 000-001-01-00003426 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-152-2023 CON VALOR L.60087.50

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. / PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA REGIONAL DE NOR OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. CLIENTE NO. 57652 MEDIDOR 40037793. AVISO DE COBRO + MEMORANDUM ICF-ARFNO-320-2023 FACTURA 000-002-01-12465376 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-161-2023 CON VALOR DE L.10683.12

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: INVERSIONES PLANAS S.A. DE C.V. PAGO POR 281.66369 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LAS OFICINA LOCAL DE SICO PAULAYA EN EL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-056-2023 FACTURA PROFORMA 03 RECIBO # 000545 L. 30000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA

INVERSIONES PLANAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES PLANAS SA DE CV


title: EXPRECOS.DE R.L. / PAGO POR ACARREO DE CORRESPONDENCIA ENTRE ICF OFICINA CENTRAL Y REGIONALES Y VICEVERSA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACTURA 000-003-01-00094519 RECIBO S/N GUIAS DE ENTREGA + NOTA DE CREDITO POR L.92.00 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-088-2023 CON VALOR DE L.15628.50

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: LOURDES MARICELA BANEGAS FLORES (MOTO CENTRO BANEGAS) PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA 2 MOTOCICLETAS 1 DE LA OFICINA LOCAL WAMPUSIRPI MARCA HONDA MODELO CTX200 COLOR ROJO MOTOR MD28EUD001906 PLACA MN4891 AÑO 2018 Y LA OTRA DE LA OFICINA LOCAL SICO PAULAYA MARCA HONDA MODELO CTX200 COLOR ROJO MOTOR MD28EUD001877 PLACA MN4890 AÑO 2013 LAS CUALES SERAN REPARADAS POR LOS COMPAÑEROS DE PALACIOS Y WAMPUSIRPI DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-057-2023 FACTURA # 000-001-01-00002401 RECIBO S/N L. 24955.00 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA

LOURDES MARISSELA BANEGAS FLORES

legalName: LOURDES MARISSELA BANEGAS FLORES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. COMPRA DE COMBUSTIBLE (3531.0734 LITROS DE DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL OLANCHO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS CATIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-133-2023 FACTURA # 000-001-01-00295966 RECIBO # 000136 L. 100000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: SIST INF Y COMP DE OLANCHO S. DE R.L. COMPRA DE 1 ENFRIADOR/ DISPENSADOR DE AGUA TRES TEMPERATURAS (CALIENTE AMBIENTE Y FRIA) CON BOTELLON ESCONDIDO COLOR NEGRO-CROMADO SOPORTE DE 3 A 5 GALONES PESO NETO 15.2 Kg de 33.51 LIBRAS DIMENSIONES 31X36X104 cm. PARA LA OFICINA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-049-2023 FACTURA # 000-001-01-00053439 RECIBO # 0000069 L. 7499.00 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

streetAddress: CALLE DEL COMERCIO 1/2 AL ESTE DE GASOLLINERA SHELL JUTICALPA OLANCHO HONDURAS

legalName: SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV


title: SAUL ANTONIO CORRALES PAGO POR 2 GALONES DE ACEITE 15W 40 FILTRO DE ACEITE 1 LIMPIEZA DE SISTEMA DE FRENOS SERVICIO MECANICO DEL VEHICULO MARCA NISSAN S/R PACA GHA-3608 SERIR 3M6CD3383ZK400637 MOTOR YD25691381P SEGUN FACTURA 000-001-01-00000209   L 7705.00 SEGUN ORDEN COMPRA ICF-RFP-101-2023     L 7705.00

SAUL ANTONIO CORRALES

legalName: SAUL ANTONIO CORRALES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SAUL ANTONIO CORRALES  PAGO POR PINTADO DE BANDERA  AMBOS LADOS EN SUS PUERTAS  LATERALES DELANTERAS TRES FRANJAS QUE CUBRA TODA LA PUERTA DELANTERA DE 10 CENTIMETROS DE GRUESACADA UNA DE ELLAS CON COÑORES SIGUIENTES AZUL TURQUEZA BLANCA AZUL TURQUEZA COMO DESTINTIVO QUE PERTENESEN AL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS EN LETRAS DE TAMAÑO 2.54 CENTIMETROS 1 EN LA LATERALES TRASERAS EN AMBOS LADOS  EL PINTADO DE LAS SIGLAS DE LA INSTITUCION ICF TAMAÑO DE 12 CENTIMETROS CON SI RESPECTIVA ENUMERACIONDE CADA VEHICULO DEL 058-068 CON EL TAMAÑO DE 12 CENTIMETROS LOS NUMEROS (NOTA EN LA PARTE LATERAL TRASAEA LOS COLORES DE LAS SIGLAS Y ENUMERACION DEPENDE DEL COLOR DEL VEHICULO SE EL VEHICULO ES CLARO USAR COLOR OSCURO Y SI EL VEHICULO ES COLOR OSCURO USAR COLOR CLARO PARA QUE SEA VISIBLE LAS SIGLAS Y LA ENUMERACION DEL VEHICULO) INCLUYE MANO DE OBRA VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO FACT 000-001-01-0000201/ 000-001-00000202/  000-001-01-00000204 / 000-001-01-00000206 PARA UN VALOS TOTAL DE L 59455.00 ORDEN PAGO ICF-RFP-103-2023    L 59455.00


title: SAUL ANTONIO CORRALES / INVERSIONES CORRALES PAGO POR 2 ROTULAS SUPERIORES 2 ROTULAS INFERIORES 2 GALONES DE ACEITE 15W 40 1JUEGO FRICCIONES DELANTERAS 2 TAMBORES 3 GALONES DE ACITE 85W 140 2 CRUZ CARDAN Y SERVICIO MECANICO VEHICULO MARCA TOYOTA S/REG. PLACA GHA-3607 SERIE  LN1660043166 MOTOR 3L4932918 FACT N° 000-001-01-00000212          L 28980.00 SEGUN ORDEN PAGO ICF-RFP-111-2023                  L 28280.00


title: SAUL ANTONIO CORRALES / INVERSIONES CORRALES PAGO POR 3 GALONES DE ACEITE 15W 40 1 FILTRO DE ACEITE 2 AMORTIGUADORES TRASEROS 8 HULES DE HOJA DE RESORTE 1 JUEGO FRICCIONES TRASERAS Y 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS Y 1 SERVICIO MECANICO PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUSIER CON PLACA GHA-3609 S/REG SERIE JTERB71J000059045 MOTOR 1HZ0655823  ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO                     FACT 000-001-01-0000208   L 21045.00 SEGUN ORDEN PAGO ICF-RFP-102-2023      L 21045.00


title: SAUL ANTONIO CORRALES / INVERSIONES CORRALES PAGO 2 GALONES DE ACEITE 1 FILTRO DE ACEITE 1 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO 2 ROTULAS INFERIORES 2 ROTULAS SUPERIORES 2 AMORTIGUADORES TRASEROS 2 AMORTIGUADORES TRASEROS 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS  Y SERVICIO MECANICO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI S/R PLACA GHA 3606 SERIE MMBJNK40GD001598 MOTOR 4D56UCFR7944 FACT 000-001-01-00000210                   L 32085.00 SEGUN ORDEN DE PAGO   ICF-RFP-110-2023                  L 32085.00


title: SAUL ANTONIO CORRALES / INVERSIONES CORRALES PAGO POR 1 KIT DE TRACCION TRASERA 1 JUEGO FRICCION DELANTERA 1 1/4 DE ACEITE 1 KIT DE CUNA DE TIMON 1 BUJIA DE MOTOR Y SERVICIO MECANICO DE LA MOTO HONDA S/R PLACA GBA-0366 SERIE 9C2ND2899FR200796 MOTOR MD28E9F200796 ASIGNADA A LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO        FACT 000-001-01-00000211               L 8510.00 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFP-109-2023       L 8510.00


title: IMPORTADORA DEL CARIBE S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACION DE 5 TONELADAS 60000 BTU TIPO SPLIT DE TECHO CON CONTROL REMOTO MARCA CONFORSTAR VOLTAGE 220 R410A DE ALTA EFICIENCIA 13SEER  FACT 000-001-01-00003657                    L 89899.98 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF- ORFA- 23-2023                 L 89899.98

IMPORTADORA DEL CARIBE S DE RL DE CV

streetAddress: AVE.SAN ISIDRO, EDIFICIO FERNANDEZ, LOCAL 3, LA CEIBA

legalName: IMPORTADORA DEL CARIBE S DE RL DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: IMPORTADORA DEL CARIBE S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PORTATILES DE ALTA GAMA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES NVIDIA GETFORCE GTX 1650 WIFI 6 KB RETROILUMINADA RJ-45 HDMI WEN 11 HOME FACT 000-001-01-00003655                       L 159619.97 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFA-22-2023 SOLOCITADA POR LA REGIONAL DE ATLANTIDA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SERGIO ANTONIO MARTINEZ RIVERA; ANTICIPO DE VIÁTICOS POR VIAJE A REALIZAR A TEGICUGALPA FRANCISCO MORAZÁN DEL 13 AL17 DE NOVIEMBRE  DE 2023.  ASISTIR A TALLER DE ESTAIMACIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO Y SECUESTRO DE CARBONO EN AGRICULTURA SILVICULTURA Y OTROS USOS DE LA TIERRA CON HERRAMIENTAS FAO EX-ACT.  SEGÚN MEMORÁNDUM UGFCC-47-2023 L.2825.00

SERGIO ANTONIO MARTINEZ RIVERA

legalName: SERGIO ANTONIO MARTINEZ RIVERA


title: KARLA MARIELA QUINTERO ARAQUE; ANTICIPO DE VIÁTICOS POR VIAJE A REALIZAR A TEGICUGALPA FRANCISCO MORAZÁN DEL 13 AL17 DE NOVIEMBRE  DE 2023.  ASISTIR A TALLER DE ESTAIMACIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO Y SECUESTRO DE CARBONO EN AGRICULTURA SILVICULTURA Y OTROS USOS DE LA TIERRA CON HERRAMIENTAS FAO EX-ACT.  SEGÚN MEMORÁNDUM UGFCC-49-2023 L.2281.26

KARLA MARIELA QUINTERO ARAQUE

legalName: KARLA MARIELA QUINTERO ARAQUE


title: OSMAN ALBERTO ANDINO CABALLERO; ANTICIPO DE VIÁTICOS POR VIAJE A REALIZAR A TEGICUGALPA FRANCISCO MORAZÁN DEL 13 AL17 DE NOVIEMBRE  DE 2023.  ASISTIR A TALLER DE ESTAIMACIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO Y SECUESTRO DE CARBONO EN AGRICULTURA SILVICULTURA Y OTROS USOS DE LA TIERRA CON HERRAMIENTAS FAO EX-ACT.  SEGÚN MEMORÁNDUM UGFCC-48-2023 L.1761.26

OSMAN ALBERTO ANDINO CABALLERO

legalName: OSMAN ALBERTO ANDINO CABALLERO


title: ERICK SALOMON PONCE AMAYA; ANTICIPO DE VIÁTICOS POR VIAJE A REALIZAR A TEGICUGALPA FRANCISCO MORAZÁN DEL 13 AL17 DE NOVIEMBRE  DE 2023.  ASISTIR A TALLER DE ESTAIMACIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO Y SECUESTRO DE CARBONO EN AGRICULTURA SILVICULTURA Y OTROS USOS DE LA TIERRA CON HERRAMIENTAS FAO EX-ACT.  SEGÚN MEMORÁNDUM UGFCC-42-2023 L.2141.26

ERICK SALOMON PONCE AMAYA

legalName: ERICK SALOMON PONCE AMAYA


title: MAYOR DORONI PINEDA MADRID; ANTICIPO DE VIÁTICOS POR VIAJE A REALIZAR A TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZÁN DEL 13 AL17 DE NOVIEMBRE  DE 2023.  ASISTIR A TALLER DE ESTAIMACIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO Y SECUESTRO DE CARBONO EN AGRICULTURA SILVICULTURA Y OTROS USOS DE LA TIERRA CON HERRAMIENTAS FAO EX-ACT.  SEGÚN MEMORÁNDUM UGFCC-42-2023 L.2525.00

MAYNOR DORONI PINEDA MADRID

legalName: MAYNOR DORONI PINEDA MADRID


title: DENNIS EDUARDO SANDRES RIVERA; ANTICIPO DE VIÁTICOS POR VIAJE A REALIZAR A TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZÁN DEL 13 AL17 DE NOVIEMBRE  DE 2023.  ASISTIR A TALLER DE ESTAIMACIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO Y SECUESTRO DE CARBONO EN AGRICULTURA SILVICULTURA Y OTROS USOS DE LA TIERRA CON HERRAMIENTAS FAO EX-ACT.  SEGÚN MEMORÁNDUM UGFCC-50-2023 L.1941.26

DENNIS EDUARDO SANDRES RIVERA

legalName: DENNIS EDUARDO SANDRES RIVERA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal