title: EDUARDO ARITA MEJIA / AUTO SERVICIOS EDUARDO S PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (BALINERA RUEDA DELANTERA  HULE DE RESORTE CORTO JUEGO DE PASTILLAS FRENO DELANTERO BUSHING TIJERA DE ARRIBA JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO TRASERA CRUZ DE CARDAN L 200 HULE PARA BARRA ESTABILIZADORA AMORTIGUADORES TRASEROS AMORTIGUADORES DELANTEROS POLVERA DE FLECHA EXTERNA PEINE HIDRAULICO L 200 BARRA ESTABILIZADORA DERECHA BARRA ESTABILIZADORA IZQUIERDA ESFERICA DE DIRECCION MANO DE OBRA DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA N11626 MODELO; 1-200 4X4 TIPO; PICK UP COLOR OSCURO MOTOR; 4D56UCFR5081 CHASIS; MMBJNKB40GD001207 AÑO; 2016 CIL; 2477 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000626 / 628 ASIGNADO ALA REGION FORESTAL DE YORO. FACTURA No 000-0001-01-00000626 / 628 RECIBO S/N  CON PROCESO No ARFY-02-2023 CON ORDEN DE PAGO No ARFY-06-2023 CON VALOR DE L. 44955.14

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA


title: CASH BUSINESS S. DE R.L. / ORDEN DE COMPRA POR : 4 TONER HP CE410A NEGRO  4 TONER HP CE411A CYAN 4 TONER HP CE412A YELLOW 4 TONER HP CE413A MAGENTA 1 EPSON T504120 NEGRO 1 TONER CANON GPR-42 1 TONER CANON GPR-6 4 TONER HP CF226A NEGRO MSMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN ICF CENTRAL  SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-01-2023  PROCESO CM-ICF-SGM-014-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-014-2023-E CON VALOR DE L.69419.75

currency: HNL

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

scheme: HN-RTN

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: CASH BUSINESS S. DE R.L. / PAGO POR: 4 UNIDADES DE TONER HP CE410A NEGRO  4 UNIDADES DE TONER HP CE411A CYAN 4 UNIDADES DE TONER HP CE412A YELLOW 4 UNIDADES DE TONER HP CE413A MAGENTA 1 UNIDAD DE EPSON T504120 NEGRO 1 UNIDAD DE TONER CANON GPR-42 1 UNIDAD DE TONER CANON GPR-6 4 UNIDADES DE TONER HP CF226A NEGRO MSMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN ICF CENTRAL  SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-01-2023  PROCESO CM-ICF-SGM-014-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-014-2023-E  FACTURA 000-001-01-00038115 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-014-2023-E CON VALOR DE L.69419.75

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  REQUISICION PARA LA COMPRA DE CAMISAS CON CUELLO COLOR BLANCO CON 2 LOGOS COLOR AZUL TURQUEZA CON LETRA PLUTO:  1 LOGO INSTITUCIONAL PECTORAL DERECHO 2 LOGO ESCUDO NACIONAL PECTORAL IZQUIERDO  COLOR BLANCO VARIAS TALLAS (MUJER S=4 M=2 L=1 XXL=1) (HOMBRE M=15 L=11 XL=3 XXXXL=1) SEGUN REQUISICION # RFFM-006-2023 L. 19665.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL (SOLUSERHN) / ORDEN DE COMPRA POR :  1 BREAKER SQUARE DE 40A 2P UL 120/240V INTERRUPTOR DOBLE 1 CENTRO DE CARGA SQUARE D 4P 50A 1F 3H CON TAPA SUPERFICIAL 1 CONTACTO EATON WD112 50A 125/250V 3P 3H SUPERFICIAL  MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONEXION DE ESTUFA ELECTRICA EN LA COCINA DE DIRECCION EJECUTIVA. SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA EN REQUISICION ICF-DE-002-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-019-2023 CON VALOR DE L.1311.00

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

faxNumber: ND

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL (SOLUSERHN) / PAGO POR ARTICULOS ELECTRICOS:  1 BREAKER SQUARE DE 40A 2P UL 120/240V INTERRUPTOR DOBLE 1 CENTRO DE CARGA SQUARE D 4P 50A 1F 3H CON TAPA SUPERFICIAL 1 CONTACTO EATON WD112 50A 125/250V 3P 3H SUPERFICIAL  PARA DAR USO EN  LA CONEXION DE ESTUFA ELECTRICA EN LA COCINA DE DIRECCION EJECUTIVA. SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA EN REQUISICION ICF-DE-002-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-019-2023  FACTURA 000-001-01-00000853 RECIBO 202303040 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-019-2023 CON VALOR DE L.1311.00


title: EDUARDO ARITA MEJIA / AUTO SERVICIO EDUARDO S PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (PUNTA DE DIRECCION PARTE INFERIOR PUNTA DE DIRECCION PARTE SUPERIOR HULE BARRA ESTABILIZADORA TORNILLO PARA BARRA ESTABILIZADORA ESFERICA DE ABAJO JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO HULE HOJA DE RESORTE CORTOHULE RESORTE LARGO BUSHING TIJERA DE ARRIBA PRENSA CLOTCH DISCO CLOTCH BALINERA COLLARIN PUNTA FLECHA PARA RUEDA DELANTERA MANO DE OBRA) DEL VEHICULO; NISSAN PLACA; MI5213 REGISTRO; S/R MODELO; DOBLE CABINA TIPO PICK UP COLOR; BLANCO MOTOR; YD25454219T CHASIS; 3N6PD23Y8ZK916167 AÑO: 2013 CIL: 2500 SEGUN FACTURA NO:000-001-01-00000615/615 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE YORO. FACTURA No 000-001-01-00000615/ 616 RECIBO S/N CON PROCESO N0 ARFY-03-2023 CON ORDEN DE PAGO No ARFY-07-2023 CON VALOR DE L.47392.01

EDUARDO ARITA MEJIA

scheme: HND-IDCARD

ue: 11 - REGIONAL DE YORO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V (LA TRIBUNA) / PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA ICF-GA-LPN-006-2022 PARA LA CONTRATACION DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y ACCIDENTES PARA EMPLEADOS PERMANENTES DEL ICF A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL AÑO 2023 A LA TRIBUNA UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION A NIVEL CENTRAL DEL PAIS. FACTURA 000-008-01-00022459 RECIBO 0000836 SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN REQUISICION ICF-SGM-RC-005-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-005-2023-B SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-005-2023-B CON VALOR DE L.5750.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A (EL HERALDO) / PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA ICF-GA-LPN-006-2022 PARA LA CONTRATACION DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y ACCIDENTES PARA EMPLEADOS PERMANENTES DEL ICF A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL AÑO 2023 A DIARIO EL HERALDO UNO DE LOS DIARIOS DE MAYO CIRCULACION A NIVEL CENTRAL DEL PAIS. FACTURA 000-002-01-00160615 RECIBO S/N SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN REQUISICION ICF-SGM-RC-005-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-005-2023-A SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-005-2023-A CON VALOR DE L.5635.00

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ / GASOLINERA UNO CENTRO YORO COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA 512.1201 LITROS) PARA SER UTILIZADOSEN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL AGUA FRIA Y LA REGION FORESTAL YORO SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-08-2023 FACTURA PROFORMA # 106 RECIBO # 31646 L. 15000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. COMPRA DE COMBUSTIBLE (1807.6645 LITROS DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE OLANCHO (JUTICALPA) CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE ESTA REGION FORESTAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-003-2023 FACTURA # 000-001-01-00292002 RECIBO # 518 L. 50000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL)  PARA LA GIRA REALIZADA A LAGO DE YOJOA EN FECHA 05 DE FEBRERO 2023 A FIN DE CUBRIR EL EVENTO DE JURAMENTACION DE RED DE JOVENES DE BIOSFERA Y CORREDORES BIOLOGICOS / LAGO DE YOJOA FACTURA 000-002-01-00072070 RECIBO S/N MEMORANDUM VISTO BO. ICF-DE-040-2023 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-009-2023 CON VALOR DE L.1596.10 AL MOMENTO DE REALIZAR EL GASTO NO SE DISPONIA DEL FONDO DE CAJA CHICA ES POR ESO QUE SE SOLICITO POR REEMBOLSO.

LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

legalName: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO


title: LUIS EDAGARDO SOLIZ LOBO / REEMBOLSO DE GASOS DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGANO A LA DIRECCION EJECUTIVA MARCA: TOYOTA TIPO CAMIONETA LAND CRUISER PRADO TURBO MOTOR 1KD2423486 SERIE JTEBH9FJ705079381 S/P COLOR GRIS METALICO MODELO KDJL-GKRFEY AÑO 2014 CON LAS SIGUIENTES REPARACIONES: 7.5 ACEITE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 1 PASTILLA 1 MANO DE OBRA POR CAMBO DE ACEITE 1 MANO DE OBRA CAMBIO DE PASTILLA 1 SUSPENCION DIRECCION FRENOS NV 4 CALIBRACION DE LLANTAS. FACTURA 000-001-01-00037900 RECIBO S/N MEMORANDUM VISTO BO. ICF-DE-037-2023 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-008-2023 CON VALOR DE L.5991.50 AL MOMENTO DE REALIZAR EL GASTO NO SE DISPONIA DEL FONDO DE CAJA CHICA ES POR ESO QUE SE SOLICITO POR REEMBOLSO.


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION VISITA A EVALUACION DE DESEMPEÑO INSITITUCIONAL  EL DIA 28 DE DICIEMBRE 2022 EN EL SALON DE REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA FACTURA 011-001-01-00031204 RECIBO S/N MEMORANDUM VISTO BO. ICF-DE-035-2023 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-006-2023 CON VALOR DE L.3100.00 AL MOMENTO DE REALIZAR EL GASTO NO SE DISPONIA DEL FONDO DE CAJA CHICA ES POR ESO QUE SE SOLICITO POR REEMBOLSO.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A (EL HERALDO) / PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA ICF-GA-LPN-005-2022 PARA EL SUMINISTRO DE INTERNET Y DATOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS  VIDA SILVESTRE A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL AÑO 2023 EL HERALDO UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION A NVIEL CENTRAL DEL PAIS. FACTURA 000-002-01-00160613 RECIBO S/N SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN REQUISICION NO ICF-SGM-RC-004-2023  ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-004-2023-A SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-004-2023-A CON VALOR DE L.5635.00


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / REEMBOLSO DE GASTOS POR UN POLARIZADO DE VIDRIO CON MATERIAL DE TITANIUM MARCA. MAZDA BT-50 TIPO PICK UP MOTOR P5AT-2457152 SERIE MM7UR4DF8JW3576 PLACA HAA 5509 COLOR BLANCO AÑO 2018 EN FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022 FACTURA 000-001-01-00001453 RECIBO S/N MEMORANDUM VISTO BO. ICF-DE-032-2023  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-003-2023 CON VALOR DE L.1200.00 AL MOMENTO DE REALIZAR EL GASTO NO SE DISPONIA DEL FONDO DE CAJA CHICA ES POR ESO QUE SE SOLICITO POR REEMBOLSO.


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A (EL HERALDO) / PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA ICF-GA-LPN-007-2022 PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURO Y ACCIDENTES PARA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE A NVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2023 A EL HERALDO UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION A NIVEL CENTRAL DEL PAIS. FACTURA 000-002-01-00160614 RECIBO S/N SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS BASICOS EN REQUISICION NO ICF-SGM-RC-006-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-006-2023-A  SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-006-2023-A CON VALOR DE L.5635.00


title: IGOR ADAN QUEZADA CARIAS Orden  de compra de bolsas plasticas para vivero para uso de las actividades del PNR Bolsas plásticas color negro 4X8 pulgadas para vivero Forestal espesor 0.001 MM (Baja densidad) material de polietileno perforadas (250000 UNIDADES ) Bolsas plásticas color negro 5X7 pulgadas para vivero Forestal espesor 0.001 MM (Baja Densidad) material de polietileno perforadas(570000 UNIDADES) Bolsas plásticas color negro 6X8 pulgadas para vivero Forestal espesor 0.001 MM (Baja Densidad)  material de polietileno perforadas (200000 UNIDADES) segun orden de compra ICF-PNR-OC-005-2023 por un valor de L.151100.00

IGOR ADAN QUEZADA CARIAS

legalName: IGOR ADAN QUEZADA CARIAS

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 4 - REFORESTACION NACIONAL

rationale: IGOR ADAN QUEZADA CARIAS Orden  de pago de bolsas plasticas para vivero para uso de las actividades del PNR Bolsas plásticas color negro 4X8 pulgadas para vivero Forestal espesor 0.001 MM (Baja densidad) material de polietileno perforadas (250000 UNIDADES ) Bolsas plásticas color negro 5X7 pulgadas para vivero Forestal espesor 0.001 MM (Baja Densidad) material de polietileno perforadas(570000 UNIDADES) Bolsas plásticas color negro 6X8 pulgadas para vivero Forestal espesor 0.001 MM (Baja Densidad)  material de polietileno perforadas (200000 UNIDADES) segun orden de pago ICF-PNR-OP-005-2023 por un valor de L.151100.00 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00004999 RECIBO NO. 1150


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V (LA TRIBUNA) / / PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA ICF-GA-LPN-005-2022 PARA EL SUMINISTRO DE INTERNET Y DATOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS  VIDA SILVESTRE A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL AÑO 2023 LA TRIBUNA UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION A NVIEL CENTRAL DEL PAIS. FACTURA 000-008-01-00022458 RECIBO 0000835 SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN REQUISICION NO. ICF-SGM-RC-004-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-004-2023-B SEGUN ORDEN DE  PAGO CM-ICF-SGM-004-2023-B CON VALOR DE L.5750.00


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)  / PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA ICF-GA-LPN-007-2022 PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURO Y ACCIDENTES PARA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE A NVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2023 A LA TRIBUNA UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION A NIVEL CENTRAL DEL PAIS. FACTURA 000-008-01-00022460 RECIBO 0000837 SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES SUMINISTROS EN REQUISCION NO ICF-SGM-RC-006-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-006-2023-B SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-006-2023-B CON VALOR DE L.5750.00


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / REEMBOLSO DE CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION REUNION DIALOGO DE LIDERES TOLUPANES SAN FRANCISCO LOCOMAPA REALIZDA EL DIA 17 DE ENERO DEL 2023; CON EL OBJETIVO DE DARLE SEGUIMIENTO A LA PROBLEMATICA Y BRINDAR SOLUCIONES A LOS CONFLICTOS QUE VIVE LA TRIBU TOLUPAN EN SAN FRASCICO LOCOMAPA YORO FACTURA 000-001-01-00010009 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-004-2023 CON VALOR DE L.1160.00 AL MOMENTO DE REALIZAR EL GASTO NO SE DISPONIA DEL FONDO DE CAJA CHICA ES POR ESO QUE SE SOLICITO POR REEMBOLSO.


CONFECCION CON EXCELENCIA S DE RL DE CV

streetAddress: LOMAS DE GUJARRO SUR CALLE SOFIA LOTE NO. 3

legalName: CONFECCION CON EXCELENCIA S DE RL DE CV

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PREE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE :  65 MANTELES PARA MESA REDONDA DE 1.82M X 75CM DE CAIDA DE TIERRA EN COLOR BLANCO ELABORADOS EN GABARDINA 100% POLIESTER 5 FALDON SENCILLO CON PALETON SUELTO ANCHO 0.78CM LARGO 1.85 MRTS CAIDA DE TIERRA DE 0.75CM  COLOR VERDE HOJA PARA MESA RECTANGULAR 28 SOBRE MANTEL CUADRADO DE 60X60 PULGADAS  PARA CENTRO DE MESA COLOR DORADO  22 SOBRE MANTEL CUADRADO DE 60X60 PULGADAS PARA CENTRO DE MESA COLOR TURQUEZA  37 SOBRE MANTEL CUARADO DE 60X60 PULGADAS PARA CENTRO DE MESA COLOR VERDE HOJA . 20 BANDERAS DE HONDURAS MEDIDAS 72X48 PULGADAS BANDERA PARA EXTERIOR  QUE SERAN UTILIZADAS EN OFICINAS REGIONALES Y LOCALES DEL ICF  3 BANDERAS DE HONDURAS MEDIDAS 2.60 MTS X 1.40 MTS PARA EXTERIOR UTILIZADA EN EL ASTA DE LA OFICINA CENTRAL DEL ICF ( BANDERA CON FRANJA CENTRAL EN COLOR BLANCO Y FRANJAS HORIZONTALES EN COLOR TURQUEZ ¡A CON 5 ESTRELLAS EN EL CENTRO COLOR TURQUEZA (ESTRELLAS EN BORDADO)  3 BANDERAS DEL ICF ELABORADA EN COLOR BLANCO CON LOGO DEL ICF Y LOGO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA MEDIDAS 72X48 PULGADAS BANDERA INTERIOR ELABORADA EN TELA SATIN  QUE SERA UTILIZADA EN LA SALA DE REUNIONES DESPACHO DEL MINISTRO Y EVENTOS FUERA DEL ICF LETRAS EN TIPOLOGIA PLUTO  2 BANDERAS DE HONDURAS PARA INTERIOR MEDIDAS 72X48 PULGADAS EN TELA SATIN 200 BANDERAS DE TELA POLIESTER CON SOPORTE PARA INSTALAR EN VEHICULOS INSTITUCIONAL TAMAÑO 12X18 PULGADAS SERAN UTLIZADAS EN VEHICULOS DE REGIONALES LOCALES Y CENTRAL DEL ICF ( BANDERA CON FRANJA CENTRAL EN COLOR BLANCO Y FRANJAS HORIZONTALES EN COLOR TURQUEZ ¡A CON 5 ESTRELLAS EN EL CENTRO COLOR TURQUEZA (ESTRELLAS EN BORDADO)  13 LAZO COLOR BLANCO TAMAÑO 20 MTROS DE 1/2 PULGADA DE GROSOR PARA IZAR LA BANDERA NACIONAL EN ACTO CIVICO EL 1RO DE SEPTIEMBRE EN OFICINA CENTRAL  REGIONALES Y LOCALES DEL ICF. SOLICITADO POR COMUNICACIONES EN REQUISICION ICF-DCI-01-2023 CON VALOR DE L.226500.00


rationale: REQUISICION PARA LA COMPRA DE KIT DE TIEMPO ORIGINAL COMPLETO Y TERMOSTATO ORIGINAL PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 4X4 TIPO PICK UP PLACA N-11625 COLOR PLATEADO METALICO AÑO 2016 MOTOR # 4D56UFT0155 CHASIS # MMBJNKB40GD002415 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL Y QUE SERA REPARADO EN LAS INSTALACIONES DE ICF SEGUN REQUISICION # DPF-006-2023 L. 25750.75 SOLICITADO POR: PROTECCION FORESTAL


title: PAGO POR RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-94896-2022 A NOMBRE DE MARIA ESMERALDA MARTINEZ GIRON CON VIGENCIA 01/07/2022 AL 01/07/2023 DE LA ADMINISTRADORA DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS LIFEWEB-INITIATIVE-ORDEN DE PAGO ICF-LIFEWEB-002-2023

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 24 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SINAPH LIFEWEB)

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

proyecto: 1 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS- SINAPH (LIFEWEB)

actividadObra: 1 - GESTIÓN DE PROYECTOS


title: PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES Y PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LA OFICINA CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y EL PROYECTO LIFEWEB. ORDEN DE PAGO ICF-LIFEWEB-2023

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-94896-2022 A NOMBRE DE OLIVIA ALEJANDRA REYES PEREIRA CON VIGENCIA 01/12/2022 AL 01/12/2023 ORDEN DE PAGO ICF-LIFEWEB-013-2023


title: PAGO POR LA COMPRA DE (8) PAQUETES REFRESCOS CARBONATADOS (100) BOLSAS DE CAFE DE ALTURA (5) BOTES DE CREMORA GRANDES (40) PAQUETES DE SERVILLETAS (20) PAQUETES DE GALLETAS DE AVENA (80) BOLSAS DE TAJADITAS DE PAPA GRANDES (24) PAQUETES DE GALLETAS DE QUESO (16) PAQUETES DE GALLETAS DE VAINILLA (16) CAJAS DE TE VERDE (40) CAJAS DE TE DE MANZANILLA (80) BOLSAS DE TAJADAS DE PLATANO GRANDES (300) BOTES DE AGUA DE 500 ML (40) BOLSAS DE SNACKS GRANDE (BOCADILLOS VARIOS) DE 160 GRAMOS. PARA USO EN LA OFICINA DEL PROYECTO LIFEWEB Y AREAS PROTEGIDAS. ORDEN DE PAGO ICF-LIFEWEB-101-2023.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


title: GASTOS DE VIAJE SEGUN MEMORANDUM ICF-LIFEWEB-MV-019-2023 VIAJE A REALIZARCE A LA CEIBA ATLANTIDA PARA PARTICIPAR EN LA MISION DEL BANCO KFW EN EL MARCO DE SGUIMIENTO AL PROYECTO LIFEWEB DEL 08 AL 10 DE MARZO DEL 2023

SUSANA PATRICIA FERREIRA CATRILEO

legalName: SUSANA PATRICIA FERREIRA CATRILEO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: MEMORA


rationale: DEVOLUCION DE GASTOS DE VIAJE SEGUN MEMORANDUM ICF-LIFEWEB-MV-016-2023 VIAJE A REALIZARCE A LA CEIBA ATLANTIDA ROATAN ISLAS DE LA BAHIA PARA PARTICIPAR EN LA MISION DEL BANCO KFW EN EL MARCO DE SGUIMIENTO AL PROYECTO LIFEWEB DEL 08 AL 12 DE MARZO DEL 2023. MEMORANDUM DE VIAJE ICF-LIFEWEB-MV-016-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-28-2-13-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-28-2-13-1-0

type: OFICIO


title: GASTOS DE VIAJE SEGUN MEMORANDUM ICF-LIFEWEB-MV-018-2023 VIAJE A REALIZARCE A LA CEIBA ATLANTIDA PARA PARTICIPAR EN LA MISION DEL BANCO KFW EN EL MARCO DE SGUIMIENTO AL PROYECTO LIFEWEB DEL 08 AL 10 DE MARZO DEL 2023

OLIVIA ALEJANDRA REYES PEREIRA

legalName: OLIVIA ALEJANDRA REYES PEREIRA


title: SOLICITUD DE PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN LA CELEBRACIÓN DEL 2º CONGRESO DE LA RED DE COMITÉS PUNTOS FOCALES MAB Y RESERVAS DE BIOSFERA DE IBEROAMÉRICA Y EL CARIBE BAJO EL LEMA CELEBRAR LA VIDA QUE SE DESARROLLARA EN LA CIUDAD DE COPÁN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPÁN DEL 28 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023. ORDEN DE PAGO ARFO-091/2023. FACTURA PROFORMA S/N

name: INVERSIONES TURISTICAS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN RUINAS, COPAN

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR LA REPARACION DE UN VEHICULO MARCA JEEP MODELO COMPASS TIPO CAMIONETA DE LUJO PLACA GHA4425 COLOR BLANCO BRILLANTE AÑO 2012 MOTOR 1C4NJDAB6CD715677 CHASIS 1C4NJDAB6CD715677 DEL PROYECTO LIFEWEB. ORDEN DE PAGO ICF-LIFEWEB-103-2023

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL

legalName: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL

rationale: DEVOLUCION DE GASTOS DE VIAJE SEGUN MEMORANDUM ICF-LIFEWEB-MV-017-2023 VIAJE A REALIZARCE A LA CEIBA ATLANTIDA Y ROATAN PARA PARTICIPAR EN LA MISION DEL BANCO KFW EN EL MARCO DE SGUIMIENTO AL PROYECTO LIFEWEB DEL 08 AL 12 DE MARZO DEL 2023. MEMO DE VIAJE ICF-LIFEWEB-MV-017-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-28-2-16-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-28-2-16-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA: LAPIZ TINTA AZUL  CAJA 12 UNID LAPIZ TINTA NEGRO  CAJA 12 UNID LAPIZ TINTA ROJO  CAJA 12 UNID MARCADOR PERMANENTE NEGRO MARCADOR PERMANENTE VERDE MARCADOR PERMANENTE ROJO MARCADOR PERMANENTE AZUL LAPICEROS DE ESCRITORIO PINZAS  SUJETA PAPELES 5/8 PINZAS  SUJETA PAPELES 1/4 PINZAS  SUJETA PAPELES GRANDE 2 1/2 PULGADA CLIP METALICOS GRANDES CLIP METALICOS PEQUEÑOS GRAPAS ESTÁNDAR 26/06 GRAPADORAS GRANDES PERFORADORA GRANDE FASTENER # 8 CORRECTOR EN LAPIZ POST-IT 2X3 POST-IT BANDERITA FOLDER TAMAÑO CARTA FOLDER TAMAÑO OFICIO  PAPEL BOND TAMAÑO CARTA  PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO  PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL SOBRE MANILA 10 X 15 PLG SOBRE MANILA 12 X 15 PLG PLIEGOS DE CARTULINA (VARIOS COLORES)MEMORIAS USB 64 GB CD-R 700MB 48X CAJA 100 PIEZAS. ORDEN DE PAGO ICF-LIFEWEB-126-2023

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA CENTRAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. TRANSFERENCIA A LA CUENTA NO.200013433347 DE BANCO FICOHSA. ORDEN DE PAGO ICF-LIFEWEB-131-2023

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: COMPRA DE BOLSAS DE MANILA TAMAÑO CARTA (12 CAJAS) TAMAÑO OFICIO (12 CAJAS) SOBRES BLANCOS TAMAÑO CARTA (4 CAJAS) LAPIZ GRAFITO (24 CAJAS) LAPIZ TINTA NEGRO (50 CAJAS) MARCADORES FLUORESCENTES VERDES (60 UNDS) ROSADO (60 UNDS) MARCADORES PERMANENTES NEGRO (120 UNDS) VERDE (120 UNDS) ROJO (120 UNDS) AZUL (120 UNDS) CORRECTORES BLANCOS (100 UNDS) GRAPAS STANDAR (30 CAJAS) FASTENERS (24 CAJAS).

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: COMPRA ARCHIVADORES (120 UNDS) LAPIZ TINTA AZUL (50 CAJAS) MARCADORES PARA PIZARRA VERDES (12 CAJAS) NEGROS (12 CAJAS) ROJOS (12 CAJAS) AZUL (12 CAJAS) CORRECTOR DE BROCHA (80 UNDS) BORRADOR GOMA (100 UNDS) BORRADOR LAPIZ (50 UNDS) ORGANIZADORES PARA ESCRITORIO (12 UNDS) PERFORADORA PARA 40 HOJAS (15 UNDS) PARA USO EN OFICINA DEL PROYECTO LIFEWEB

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE AGENDAS CALENDARIOS MOCHILAS PARA COMPUTADORAS Y LONCHERAS TERMICAS PARA EL USO DE PERSONAL INVOLUCRADOS EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO LIFEWEB


title: PAGO POR RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-100670-2023 A NOMBRE DE MARIA ESMERALDA MARTINEZ GIRON ADMINISTRADORA DEL PROYECTO LIFEWEB- VIGENCIA 31/12/23 AL 31/12/2024


rationale: SOLICITU DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE TINTAS PARA IMPRESORAS EN EL MARCO DEL PROYECTO LIFEWEB


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: COMPRA DE EXTENSIONES ELECTRICAS (6 UNDS) TOMACORRIENTES (3 UNDS) REGLETAS ELECTRICAS (10 UNDS) ADAPTADORES ELECTRICOS (6 UNDS) EXTENSION HDMI (2 UNDS) ADAPTADORES USB (30 UNDS) MOUSE INALAMBRICOS (10 UNDS) PARA USO EN LA OFICINA DEL PROYECTO LIFEWEB. ORDEN DE PAGO ICF-LIFEWEB-003-2023


title: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA CENTRAL DEL MES DE OCTUBRE 2023. TRANSFERENIA A LA CUENTA 200013433347 DE BANCO FICOHSA. ORDEN DE PAGO ICF-LIFEWEB-153-2023

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

type: REC


title: INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL ICF- ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE A SAN PEDRO SULA Y CEIBA DEL 12 AL 16 DE JUNIO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE ELABORACION DE FORMULACION DEL ANTEPROYECTO DEL POA 2024. MEMORANDUM DE NO. VIAJE ICF-LIFEWEB-MV-055-2023

DARLING LIZANDRO ORTIZ MOLINA

legalName: DARLING LIZANDRO ORTIZ MOLINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-28-2-49-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-28-2-49-1-0

type: OFI


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN SIN PLACA SERIE 3N6PD23Y5ZK92370 MOTOR YD25603954P NECESARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS Y EN APOYO AL PROTECTO LIFEWEB. ORDEN DE REPARACION ICF-LIFEWEB-02-2023

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL ICF- ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE A SAN PEDRO SULA Y CEIBA DEL 12 AL 16 DE JUNIO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE ELABORACION DE FORMULACION DEL ANTEPROYECTO DEL POA 2024. MEMORANDUM DE NO. VIAJE ICF-LIFEWEB-MV-057-2023

LILIANA ELIZABETH VASQUEZ VASQUEZ

legalName: LILIANA ELIZABETH VASQUEZ VASQUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-28-2-51-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-28-2-51-1-0


title: PAGO POR ALIMENTACION USO DE SALON PARA PARTICIPANTES EN EVENTO DE PRIORIDADES LEGISLATIVAS PARA LA GESTION EFECTIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS REALIZADO EL 12 DE MAYO DEL 2023. ORDEN DE PAGO ICF-PLW-RFNO-01-2023

PROYECTO ALDEA GLOBAL

streetAddress: RESIDENCIAL LA CAÑADA

legalName: PROYECTO ALDEA GLOBAL


title: PAGO POR ALIMENTACION USO DE SALON PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO DE PRIORIDADES LEGISLATIVAS PARA LA GESTION EFECTIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS. REALIZADO EL 12 DE MAYO DEL 2023. ORDEN DE PAGO ICF-PLW-RFNO-01-2023


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A FAVOR DE MARVIN DAVID MENJIVAR SEGUN FACTURA ORIGINAL No. 004-005-01-00113291 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL A VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA-0760 EN LA CIUDAD DE LA CEIBA.

MARVIN DAVID MENJIVAR RODRIGUEZ

legalName: MARVIN DAVID MENJIVAR RODRIGUEZ

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

institucion: 290 - Secretaría de Desarrollo Economico

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00079242 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE MENSAJERIA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SEGUN COMUNICACION  INTERNA SGRM-023-2023   NOTA: SE CARGAN EN ESTA FECHA EN VISTA QUE FUERON RECIBIDOS HA ESTA SUB GERENCIA EN ESTA FECHA DEL 26 DE ENERO DEL 2023.

LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR ENTRADA A LA COLONIA LOARQUE 500 METROS ANTES DE INTERNATIONAL SCHOOL

legalName: LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA

ue: 12 - REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN DE REGIONALES


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00019426/000-001-01-0019425/000-001-01-00019424 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE REGIONAL DE LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-003-2022 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2023. NOTA: SE ADJUNTA F01-2221 DONDE SE DETALLA Y OBSERVA UN SALDO A FAVOR DEL PROVEEDOR POR L. 12.28 QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.  DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA CANCELAR LAS FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA DEL MES DE NOVIEMBRE.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00079776 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE MENSAJERIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. NOTA: SE CARGAN EN ESTA FECHA EN VISTA QUE FUERON RECIBIDOS EN ESTA SUB GERENCIA CON FECHA DEL 26 DE ENERO DEL 2023 SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-023-2023


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-006-01-01118168 CON ORDEN DE COMBUSTIBLE No.5640  CON ORDENDE PAGO No.018-2023. POR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE Y CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN NP 300 PLACA GHA -0760. SEGUN COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-142-2023 CON FECHA DEL 22 DE MAYO DEL 2023.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE  VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. SEGUN COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-127-2023  CON FECHA DEL 09 DE MAYO DEL 2023.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-007-01-00000075 POR CONCEPTO DE MENSAJERIA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-023-2023 NOTA: SE CARGAN EN ESTA FECHA EN VISTA QUE FUERON RECIBIDOS HA ESTA SUB GERENCIA EN ESTA FECHA DEL 26 DE ENERO DEL 2023.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A FAVOR DE ROLANDO ALBERTO IRIAS COELLO SEGUN FACTURAS ORIGINALES POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL EN GIRA REALIZADA LOS DIAS 19 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2022 A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN Y GRACIAS LEMPIRA CON EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR.

ROLANDO ALBERTO IRIAS COELLO

legalName: ROLANDO ALBERTO IRIAS COELLO


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.0002; ESCANER FUJITSU FI-8170 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA CI-GA-016-2023 DE FECHA DE 10 DE ENERO DE 2023.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-003-01-00003478 POR COMPRA DE; DOS (2) UNIDADES DE  ESCANER FUJITSU FI-8170 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA CI-GA-016-2023 DE FECHA DE 10 DE ENERO DE 2023.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA FACTURA No. 000-001-01-02133540 POR LA COMPRA DE SEIS (6) CARPETAS EJECUTIVAS Y UN PAQUETE DE FOLDER TAMAÑO LEGAL PARA LA FIRMA DE CONVENIOS. SEGUN MEMORANDUM DPI-004-2023 CON FECHA DEL 01 DE FEBRERO DEL 2023.

AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ

legalName: AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 003; NEW ESET ENDPOINT PROTECCTION ADVANCED1 YEAR GOBIERNO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO. UST-2023-003 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2023.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.000-002-01-00006189 POR; UPGRADE ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED CLUOD 1 YEAR/GOB/EDU/ONG; SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO. UST-2023-003 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2023.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA CM-SDE-103-2023 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL FUNCIONARIO MELVIN REDONDO DEL 29 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2023. A CHINA- BEIJING-HONDURAS SEGUN MEMORANDUM No. 165-DGIEPC-SDE-2023. CON FECHA DEL25 DE MAYO DEL2023.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

ue: 9 - NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y C

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 12 - NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y EL COMERCIO EXTERIOR

actividadObra: 2 - NEGOCIACION Y ADMINISTRACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA Y DEL REGIMEN DE NACION MAS FAVORECIDA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001185 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL FUNCIONARIO MELVIN REDONDO DEL 29 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2023. A CHINA- BEIJING-HONDURAS SEGUN MEMORANDUM No. 165-DGIEPC-SDE-2023. CON FECHA DEL25 DE MAYO DEL2023.


title: ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-095-2023 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA COLOR ROJO MARCA GÉNESIS PLACA: GBA-0224 AÑO 2020 ACEITE 20W50 CASTROL JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO TRASERO BUJÍA BULBO DE DOS CONTACTOS Y MANO DE OBRA SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DE FECHA 18 DE MAYO DE 2023.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00014361POR  MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA COLOR ROJO MARCA GÉNESIS PLACA: GBA-0224 AÑO 2020 ACEITE 20W50 CASTROL JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO TRASERO BUJÍA BULBO DE DOS CONTACTOS Y MANO DE OBRA SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DE FECHA 18 DE MAYO DE 2023.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HIACE MICROBUS AÑO 2008 PLACA GHA-0746 COLOR AMARILLO. SEGUN DETALLE ADJUNTO: FILTRO DE AIRE FILTRO DE ACEITE FILTRO DE DIESEL ACEITE 05W40 CASTROL 8/4 FILTRO DE CABINA. DISCOS DELANTEROS DE FRENO/2 BALINERAS DE BUFAS DELANTERAS ESPARRAGOS DE RUEDAS RECONSTRUCCION ROSCA DE CARTER REPARACION DE RADIADOR BULBOS MUELA TAPON DE CARTER GALON DE COOLANT KIT DE BANDA DE TIEMPO BANDAS DE MOTOR JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS COPLIM DE CAJA RECTIFICADO DE MUÑONES DELANTEROS LATAS DE GRASAS MANO DE OBRA.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA EN BENEFICIARIOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HIACE MICROBUS AÑO 2008 PLACA GHA-0746 COLOR AMARILLO. SEGUN DETALLE ADJUNTO: FILTRO DE AIRE FILTRO DE ACEITE FILTRO DE DIESEL ACEITE 05W40 CASTROL 8/4 FILTRO DE CABINA. DISCOS DELANTEROS DE FRENO/2 BALINERAS DE BUFAS DELANTERAS ESPARRAGOS DE RUEDAS RECONSTRUCCION ROSCA DE CARTER REPARACION DE RADIADOR BULBOS MUELA TAPON DE CARTER GALON DE COOLANT KIT DE BANDA DE TIEMPO BANDAS DE MOTOR JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS COPLIM DE CAJA RECTIFICADO DE MUÑONES DELANTEROS LATAS DE GRASAS MANO DE OBRA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-290-1-1274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-290-1-1274-1-0


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-096-2023 PARA LA COMPRA DE: 1-ACEITE 20W50 CASTROL. 2-JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS. 3-JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO TRASERO. 4-BUJIA. 5-BULBO DE DOS CONTACTOS. 6-FILTRO DE AIRE. 7-MANO DE OBRA. PARA LA MOTOCICLETA COLOR NEGRA PLACA: GBA0225.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00014362 EN CONCEPTO DE COMPRA DE: 1-ACEITE 20W50 CASTROL. 2-JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS. 3-JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO TRASERO. 4-BUJIA. 5-BULBO DE DOS CONTACTOS. 6-FILTRO DE AIRE. 7-MANO DE OBRA. PARA LA MOTOCICLETA COLOR NEGRA PLACA: GBA0225.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE  POR CONSUMO DE CONBUSTIBLE DIESEL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023. SEGUN COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-141-2023 CON FECHA  DEL 22 DE MAYO DEL 2023.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00025706 POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 115 AMPERIOS/H24R600  PARA EL VEHICULO KIA SPORTAGE GRIS CAMIONETA AÑO 2018 PLACA GHA0756.  OBSERVACION: LA FECHA DEL RESUMEN DE COTIZACION ES ANTES QUE LA DE LA COTIZACION DE CET-AUTO.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-102-2023 POR COMPRA DE BATERÍAS 115 AMPERIOS/L34-600 SOLICITADA MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DE FECHA 23 DE MAYO DE 2023. NOTA  LA COTIZACIÓN  DE LA EMPRESA CET-AUTO  SE ENCUENTRA CON FECHA POSTERIOR A LA DE LA ORDEN DE COMPRA.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00025707  POR COMPRA DE BATERÍAS 115 AMPERIOS/L34-600 SOLICITADA MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DE FECHA 23 DE MAYO DE 2023. NOTA  LA COTIZACIÓN  DE LA EMPRESA CET-AUTO  SE ENCUENTRA CON FECHA POSTERIOR A LA DE LA ORDEN DE COMPRA.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00014360 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HIACE MICROBUS AÑO 2008 PLACA GHA-0746 COLOR AMARILLO. SEGUN DETALLE ADJUNTO: FILTRO DE AIRE FILTRO DE ACEITE FILTRO DE DIESEL ACEITE 05W40 CASTROL 8/4 FILTRO DE CABINA. DISCOS DELANTEROS DE FRENO/2 BALINERAS DE BUFAS DELANTERAS ESPARRAGOS DE RUEDAS RECONSTRUCCION ROSCA DE CARTER REPARACION DE RADIADOR BULBOS MUELA TAPON DE CARTER GALON DE COOLANT KIT DE BANDA DE TIEMPO BANDAS DE MOTOR JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS COPLIM DE CAJA RECTIFICADO DE MUÑONES DELANTEROS LATAS DE GRASAS MANO DE OBRA.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-104-2023 POR COMPRA DE BOLETOS AÉREOS A LA CUIDA DE SAN SALVADOR EL SALVADOR. PARA LAS FUNCIONARIAS ETHEL NOLASCO Y GABRIELA SALINAS QUIENES VIAJARAN DEL 19 AL 23 DE JUNIO DE 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO.157-DGIEPC-SDE-2023.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00001187 POR COMPRA DE BOLETOS AÉREOS A LA CUIDA DE SAN SALVADOR EL SALVADOR. PARA LAS FUNCIONARIAS ETHEL NOLASCO Y GABRIELA SALINAS QUIENES VIAJARAN DEL 19 AL 23 DE JUNIO DE 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO.157-DGIEPC-SDE-2023.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00014355 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO HILUX PLACA GHA0749 SEGUN SE DETALLA: PRENSA DE EMBRAGUE DISCO DE EMBRAGUE BALINERA DE COLLARIN SOPORTE DE CAJA  RETENEDOR TRASERO DE MOTOR JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS BRAZO LOCO BRAZO PITMAN BOTA LA FLECHA KIT DE HULES DE HOJA DE RESORTES KIT DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA LATA DE GRASA ACEITE 80W90 DE DIFERENCIAL ALINEAMIENTO Y BALANCEO CALENTADORES BLOWER DE A/C REPARACION LIMPIEZA Y RECARGA DE A/C REPARACION DE TUBO DE ESCAPE Y MANO DE OBRA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00014357 POR LA COMPRA DE EJE PROPULSOR DE CAJA BASE DE COLLARIN BUJES DE VOLANTE RECTIFICADO DE VOLANTE SEGURO DE HORQUILLA BOMBA AUXILIAR DE CLOTCH LIQUIDO DE FRENOS MO.SEGUN COMUNICACION INTERNA  SIN NUMERO CON FECHA DEL 10 DE MARZO DEL 2023.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.000-003-0100024759 Y 000-003-0100024655 POR CONSUMO DE ACEITES Y LUBRICANTES DE LOS VEHICULOS CON PLACA GHA0745 Y PLACA GHA0753 Y PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-109-2023.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-105-2023 POR COMPRA DE BOLETOS AÉREOS A LA CUIDA DE SAN SALVADOR EL SALVADOR. PARA LAS FUNCIONARIAS CESAR DIAZ Y GABRIELA SALINAS QUIENES VIAJARAN DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO.99-DGANT-SDE-2023.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00001188 POR COMPRA DE BOLETOS AÉREOS A LA CUIDA DE SAN SALVADOR EL SALVADOR. PARA LAS FUNCIONARIAS CESAR DIAZ Y GABRIELA SALINAS QUIENES VIAJARAN DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO.99-DGANT-SDE-2023.


title: REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00013985 COMPRA DE DOS (2) CONECTORES TIPO BANANA MACHO NEGRO Y ROJO Y LA FACTURA NO. 000-002-01-00146452 POR COMPRA DE UN (1) PAR DE BORNERAS PARA BASE DE MEDIDOR 100 AMP. MS-100S 1000; SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SNC-007-ENE-2023.  NOTA: NO SE REALIZÓ PROCESO DE COMPRA YA QUE SEGÚN INSTRUCCIÓN SE NECESITABA CON URGENCIA.

GERSON GARCIA RODRIGUEZ

legalName: GERSON GARCIA RODRIGUEZ


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-098-2023 PARA LA COMPRA DE: 1-BOLSAS (8) DE DULCES VARIADOS DE 5 LIBRAS CADA BOLSA. 2-BOLSAS (12) DE CHOCOLATES ELVAN TRUFFLE 100 UNID. 3-PAQUETE (30) DE GALLETAS VARIADAS BUENA CALIDAD.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00003354 EN CONCEPTO DE COMPRA DE: 1-BOLSAS (8) DE DULCES VARIADOS DE 5 LIBRAS CADA BOLSA. 2-BOLSAS (12) DE CHOCOLATES ELVAN TRUFFLE 100 UNID. 3-PAQUETE (30) DE GALLETAS VARIADAS BUENA CALIDAD.


actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIACION DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001190 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GINEBRA SUIZA A FAVOR DE CESAR ANTONIO DIAZ QUIEN VIAJAR LOS DIAS DEL 8 AL 16 DE JULIO DEL 2023.  NO SE HACE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA SEGUN ARTICULO No. 21 DE LEGISLACION TRIBUTARIA FOLIO 7 Y 8.


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTUBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICEIMBRE 2022 LO ANTERIOR EN VIRTUD QUE SE TENIA UN SALDO A FAVOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SE COMPENSO EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE: SE ADJUNTA CUADRO DETALLE DE REPORTE SEGUN ESTADO DE CUENTA.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA POR LA COMPRA DE BOLETO A EL SALVADOR PARA EL FUNCIONARIO ROLANDO ZUNIGA QUE VIAJARA DEL 26 AL 29 DE JUNIO DEL 2023. SEGUN MEMORANDUM No. 104-DGANT-SDE-2023 CON FECHA DEL 26 DE MAYO DEL2023.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001189  POR LA COMPRA DE BOLETO A EL SALVADOR PARA EL FUNCIONARIO ROLANDO ZUNIGA QUE VIAJARA DEL 26 AL 29 DE JUNIO DEL 2023. SEGUN MEMORANDUM No. 104-DGANT-SDE-2023 CON FECHA DEL 26 DE MAYO DEL2023.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-097-2023 PARA LA COMPRA DE ABRAZADERAS (4) Y POR PAGO DE REPARACION DE INTERCOOLER Y PAGO DE LA MANO DE OBRA DE VEHICULO MAZDA BT50-PLACA No. GHA0753.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00014364 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ABRAZADERAS (4) Y POR PAGO DE REPARACION DE INTERCOOLER Y PAGO DE LA MANO DE OBRA DE VEHICULO MAZDA BT50-PLACA No. GHA0753.


title: REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000001313 COMPRA DE UNA (1) CARPETA FORRADA DE PANA AZUL; SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SNC-007-ENE-2023.

JAHAIRA MARIA MURILLO BERTRAND

legalName: JAHAIRA MARIA MURILLO BERTRAND


title: REEMBOLSO DE LA FACTURA No. 000-010-01-00316095 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EN LA GIRA REALIZADA A SANTA ROSA DE COPÁN EN EL VEHICULO NISSAN URBAN PLACA GHA-0750 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA No. DRNO-GA-147-2023.

ARISTIDES ARTURO PINEDA ROSA

legalName: ARISTIDES ARTURO PINEDA ROSA


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA CM-SDE-106-2023 POR LA COMPRA DE (3) TONER HP 508A CF360A NEGRO (3) TONER HP 508A CF361A CYAN (1) TONER HP 508A CF362A AMARILLO (1) TONER HP 508A CF363A MAGENTA SEGUN MEMORANDUN No. 166-DGIEPC-SDE-2023 CON FECHA DEL26 DE MAYO DEL 2023.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00015215 POR LA COMPRA DE (3) TONER HP 508A CF360A NEGRO (3) TONER HP 508A CF361A CYAN (1) TONER HP 508A CF362A AMARILLO (1) TONER HP 508A CF363A MAGENTA SEGUN MEMORANDUN No. 166-DGIEPC-SDE-2023 CON FECHA DEL26 DE MAYO DEL 2023.


title: PUBLICACION DE AVISO CP-003-2023 CONCURSO PUBLICO  DE MERITO PARA OPTAR AL CARGO DE JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITOR INTERNO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CP-004-2023 PARA LA PUBLICACION DE AVISO CP-003-2023 CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPTAR AL CARGO DE JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-008-01-00022910 POR CONCEPTO DE; BOTELLONES DE AGUA 3000 UNIDADES. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-026-2023 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2023

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-003-0100024336 POR CONSUMO DE LUBRICANTES DEL VEHICULO NISSAN PLACA GHA0744 Y PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-79-2023.


title: PAGO DE CONTRATO S/N DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2021 A FAVOR DE GRUPO RIO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE REVISION REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA SDMO/J100 MOTOR JHON DEERE QUE ALIMENTA EL EDIFICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA CI-GA-164-2023 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2023 Y OPINION LEGAL No. 05-2023.

GRUPO RIO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA

legalName: GRUPO RIO S DE RL

ue: 14 - FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 15 - FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACION DE LA CALIDAD

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE LA NORMALIZACION NACIONAL


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA POR LA COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO M478-9F ASIGNADA A ESTA DIRECCION SEGUN CUADRO DESCRITO: CARTUCHO TONER HP 414 W2022A  CARTUCHO TONER HP 414A W2023A CARTUCHO TONER 414AW2021A CYAN CARTUCHO TONER HP 414A W2020A NEGRO. SEGUN MEMORANDO DPI-003-2023 CON FECHA DEL 18 DE ENERO DEL 2023.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00014434  POR LA COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO M478-9F ASIGNADA A ESTA DIRECCION SEGUN CUADRO DESCRITO: CARTUCHO TONER HP 414 W2022A  CARTUCHO TONER HP 414A W2023A CARTUCHO TONER 414AW2021A CYAN CARTUCHO TONER HP 414A W2020A NEGRO. SEGUN MEMORANDO DPI-003-2023 CON FECHA DEL 18 DE ENERO DEL 2023.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001199 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE EL SALVADOR LOS DIAS DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 A FAVOR DEL LICENCIADO MELVIN REDONDO.  NO SE HACE RETENCION DE IMPUESTO S/V SEGUN ARTICULO 21 DE LA LEGISLACION TRIBUTARIA FOLIO 7 Y 8.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-007-01-00000219 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE MENSAJERIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-GA-013-2022 CON FECHA DEL 18 DE ENERO DEL 2022.

LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA

legalName: LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-007-01-00001530  POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE MENSAJERIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023. SEGU COMUNICACION INTERNA CI-GA-013-2022. CON FECHA DEL 18 DE ENERO DEL 2022.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 001-005-01-00115997 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 48.808 KILOMETROS ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS (MANO DE OBRA); REPUESTOS Y MATERIAL LIMPIADOR DE FRENOS SOLUCION ED FRENOS ARANDELAS CARTER FILTRO DE ACEITE FILTRO DE COMBUSTIBLE ACEITE NISSAN ACEITE DE TRANS MANUAL ACEITE ATF SHAMPOO LIMPIA BRISAS SPIRAX (VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA0748).


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-SDE-109-2023 PARA LA COMPRA DE UNA (1) TARJETA INALAMBRICA D-LINK N300 USB 2.0 SOLICITADO POR SECTORES PRODUCTIVOS.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00015022 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UNA (1) TARJETA INALAMBRICA D-LINK N300 USB 2.0 SOLICITADO POR SECTORES PRODUCTIVOS.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-015-2023 POR; HERSHEYS CREAM MILK 289G/PARTY MIX ARCOR 5LBS/FOMI GLITTER T/C COLORES VARIOS/BOLSAS DE PAPEL 4.5X5.5 PAQUETE 12UNIDADES. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA CISGRH-069-2023 DE FECHA 27 DE ENERO DEL 2023.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00025854 POR concepto; HERSHEYS CREAM MILK 289G/PARTY MIX ARCOR 5LBS/. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA CISGRH-069-2023 DE FECHA 27 DE ENERO DEL 2023. NOTA; SE OBSERVO QUE LAS COTIZACIONES TIENEN FECHA DIFERENTE A LA DEL RESUMEN ADJUNTO EN LA DOCUMENTACIÓN.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00015045 POR LA COMPRA DE TONER HP 206 W2112A AMARILLO TONER HP 206 W2113A MAGENTA TONER HP 206 W2111A CYAN TONER HP 206 W2110A NEGRO.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-117-2023.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-015-2023 POR;FOMI GLITTER T/C COLORES VARIOS/BOLSAS DE PAPEL 4.5X5.5 PAQUETE 12UNIDADES. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA CISGRH-069-2023 DE FECHA 27 DE ENERO DEL 2023.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00025854 POR concepto;/FOMI GLITTER T/C COLORES VARIOS/BOLSAS DE PAPEL 4.5X5.5 PAQUETE 12UNIDADES. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA CISGRH-069-2023 DE FECHA 27 DE ENERO DEL 2023. NOTA; SE OBSERVO QUE LAS COTIZACIONES TIENEN FECHA DIFERENTE A LA DEL RESUMEN ADJUNTO EN LA DOCUMENTACIÓN.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-014-2023 POR; BOTELLONES DE AGUA 3000 UNIDADES. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-026-2023 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2023.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-019-2023 PARA LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL SR VICEMINISTRO MELVIN REDONDO SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA 12 DE FEBRERO HACIA PARISFRANCIA Y REGRESANDO EL 18 DE FEBRERO DE 2023   NOTA: SE OBSERVA QUE LA COTIZACION TIENE FECHA 06 DE FEBRERO Y EL RESUMEN DE COTIZACION TIENE FECHA 01 DE FEBRERO.

JM TOURS HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. LA JOYA CALLE PRINCIPAL CASA#5106

legalName: JM TOURS HONDURAS S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000632 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL SR VICEMINISTRO MELVIN REDONDO SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA 12 DE FEBRERO HACIA PARISFRANCIA Y REGRESANDO EL 18 DE FEBRERO DE 2023.  NOTA: MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGP-032-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023 SE SOLICITÓ JUSTIFICACIÓN DE POR QUE EL VALOR DEL BOLETO AEREO ES SUPERIOR AL VALOR AUTORIZADO EN LA AUTORIZACIÓN DE VIATICOS.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA POR LA COMPRA DE  20 PAQUETES DE 18 UNIDS AGUA AZUL 12 ONZ 355ML. SEGUN COMUNICACION  INTERNA SGRM-122-2023 CON FECHA DEL 08 DE JUNIO DEL 2023.

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

rationale: PGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00026306  POR LA COMPRA DE  20 PAQUETES DE 18 UNIDS AGUA AZUL 12 ONZ 355ML. SEGUN COMUNICACION  INTERNA SGRM-122-2023 CON FECHA DEL 08 DE JUNIO DEL 2023.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-013-2023 POR; TONER HP 206 W2110A NEGRO/ TONER HP 206A W2111A CYAN/ TONER HP 206A W2112A AMARILLO/ TONER HP 206A W2113A MAGENTA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-047-2023 DE FECHA 23 DE ENERO DEL 2023.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-003-01-00010245 POR; TONER HP 206 W2110A NEGRO/ TONER HP 206A W2111A CYAN/ TONER HP 206A W2112A AMARILLO/ TONER HP 206A W2113A MAGENTA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-047-2023 DE FECHA 23 DE ENERO DEL 2023.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENRE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-151-2023.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00393241 POR COMPRA DE BOQUITAS SOLICITADAS POR EL SEÑOR MINISTRO PEDRO BARQUERO PARA REUNIÓN QUE SE LLEVÓ A CABO EL 03 DE FEBRERO EN LA EMBAJADA DE ARGENTINA; CON EL OBJETIVO DE COORDINAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN PARA EL AÑO 2023. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DPI-007-2023.

MABEL ONDINA GUTIERREZ ORDOÑEZ

legalName: MABEL ONDINA GUTIERREZ ORDOÑEZ


title: REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00016391 POR ALQUILER DE MANTEL PARA MESA RECTANGULAR QUE SE UTILIZÓ EN EL EVENTO ¿FIRMA DEL CONVENIO CON FEDECAMARA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO AL EMPRENDURISMO¿ QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 06 DE FEBRERO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DPI-008-2023 Y DPI-011-2023.

AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ

legalName: AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-012-2023 CHOCOLATES HERSEY´S NUGGETS 52. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRH-CI--047-2023 DE FECHA 23 DE ENERO DEL 2023.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-01041650 CHOCOLATES HERSEY´S NUGGETS 52. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRH-CI-047-2023 DE FECHA 23 DE ENERO DEL 2023. NOTA: EL PRODUCTO FUE ENTREGADO PREVIO A REALIZAR EL PROCESO.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-11-2023.   NOTA: EN EL OBJETO 35620 (DIESEL) SE REALIZA COMPENSACION EN POR LA CANTIDAD DE L 3006.78 SALDO A FAVOR DE LA SECRETARIA EN VISTA QUE EN EL MES DE DICIEMBRE MEDIANTE F01 2306 Y 2308 SE REALIZO PAGO DE LA FACTURA PROFORMA 000-004-01-00004347 Y 000-004-01-00004348

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 002-015-01-00146243 002-015-01-00146490 Y 002-015-01-00145870 POR COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 EN LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DRNO-GA-158-2023.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-127-2023 COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CINTHYA SARAHI ARTEAGA DEL 01 AL 08 DE JULIO DEL 2023 CON DESTINO A LA CIUDAD DE VIENA AUSTRIA.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

rationale: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001215 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CINTHYA SARAHI ARTEAGA DEL 01 AL 08 DE JULIO DEL 2023 CON DESTINO A LA CIUDAD DE VIENA AUSTRIA.


title: COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-127-2023 COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CINTHYA SARAHI ARTEAGA DEL 01 AL 08 DE JULIO DEL 2023 CON DESTINO A LA CIUDAD DE VIENA AUSTRIA.

ue: 11 - PROMOCION INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES Y EL COMERCIO

programa: 14 - PROMOCION INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES Y EL COMERCIO

actividadObra: 2 - PROMOCION DE LA INVERSION Y EL COMERCIO

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001215 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CINTHYA SARAHI ARTEAGA DEL 01 AL 08 DE JULIO DEL 2023 CON DESTINO A LA CIUDAD DE VIENA AUSTRIA.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-126-2023 PARA LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR VICEMINISTRO MELVIN REDONDO DEL 08 AL 16 DE JULIO DE 2023 A GINEBRA/ SUIZA.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001214 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR VICEMINISTRO MELVIN REDONDO DEL 08 AL 16 DE JULIO DE 2023 A GINEBRA/ SUIZA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-007-01-00001727 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE MENSAJERIA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023. SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-GA-013-2022 . CON FECHA DEL 18 DE ENERO DEL 2022.

LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR ENTRADA A LA COLONIA LOARQUE 500 METROS ANTES DE INTERNATIONAL SCHOOL


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00020543/000-001-01-00020544/000-001-01-00020545 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-131-2023 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2023.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00020500/000-001-01-00020501/000-001-01-00020502 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-132-2023 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2023.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-137-2023.


EVER GEOVANNY SANTOS ALEMAN

legalName: EVER GEOVANNY SANTOS ALEMAN

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002317 POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS Y UN JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP PLACA GHA0744.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-007-01-00001938 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE MENSAJERIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023. SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-GA-013-2022  CON FECHA DEL 18 DE ENERO DEL 2022.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


name: A & L HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003848 POR LA COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR ¡7 MEMORIA RAM DE 16GB DISCO DURO DE 1TB MONITOR DE 20 PULGADAS SOLICITADA POR EL ABOGADO CESAR VERDE.


title: PAGO DE LA FACTURA  PROFORMA No. 20120  PARA EL PAGO DE FIANZA DE LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR CINTHYA SARAHI ARTEAGA PORTILLO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA. CON VIGENCIA DEL PERIODO 2023 Y EL PERIODO 2024 SEGUN COMUNICACION INTERNA CI -GA-068-2023. CON FECHA DEL 14 DE FEBRERO DEL 2023.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ORDEN DE COMPRA DE NO.CM-SDE-128-2023 COMPRA DE BOLETO A FAVOR DE FREDIS CERRATO DEL 8 AL 16 DE JULIO DEL 2023. GINEBRA/SUIZA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. DP-024-SDE-2023 DE FECHA 4 DE JULIO DE 2023.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001216 DE BOLETO A FAVOR DE FREDIS CERRATO DEL 8 AL 16 DE JULIO DEL 2023. GINEBRA/SUIZA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. DP-024-SDE-2023 DE FECHA 4 DE JULIO DE 2023.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA EN LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-012-2023.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS No.002-015-01-00147852 002-015-01-00148098 002-015-01-00147604 002-015-01-00147305 POR CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA DE LAS OFICINA  REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO. SEGUN COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-183-2023 CON FECHA DEL 06 DE JULIO DEL 2023


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00020665 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 DE LA OFICINA DE LA REGIONAL EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA 7 DE MARZO DE 2023


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA EN LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-031-2023.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-024-2023 CARPETAS LEITZ TAMAÑO CARTA CARPETAS LEITZ TAMAÑO OFICIO. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DGPC-093-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2023 NOTA; SE OBSERVO EN EL DOCUMENTO DE ADJUDICACIÓN EN EL NÚMERO DE COMUNICACIÓN INTERNA NO CORRESPONDE AL DE LA SOLICITUD DE COMPRA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-004-01-00007966 CARPETAS LEITZ TAMAÑO CARTA CARPETAS LEITZ TAMAÑO OFICIO. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DGPC-093-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2023 NOTA; SE OBSERVO EN EL INCISO 3.SOLICITADO CON LA REQUISICION NO.  EL NÚMERO DE COMUNICACIÓN INTERNA NO CORRESPONDE AL DE LA SOLICITUD.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.002-015-01-00141732/002-015-01-00141325/002-015-01-00140996 POR COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 CONSUMO EN LA REGIONAL DE LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DRNO-GA-013-2023 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2023.


title: ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-117-2023.  PEGAMENTO EN BARRA  DE 40 GRAMOS PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS 6MM 16 HOJAS PINZA SUJETAPAPLES DE 32MM 1-¼ REGLA PLÁSTICA DE 30 CM TRASNPARANTE MARCADOR RESALTADOR MOD/REDONDO NARANJA UÑA SACAGRAPAS NEGRO TIJERA ¿8¿ BLÍSTER COLOR NEGRO/AZUL PLAST/METAL ROLLO DE TAPE TRANSPARENTE 3/4X72 BOTE DE TINTA ROLL ON  COLOR NEGRO 60 ML. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-122-2023 DE FECHA 8 DE JUNIO2023.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.000-002-01-00016631. POR   PEGAMENTO EN BARRA  DE 40 GRAMOS PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS 6MM 16 HOJAS PINZA SUJETAPAPLES DE 32MM 1-¼ REGLA PLÁSTICA DE 30 CM TRASNPARANTE MARCADOR RESALTADOR MOD/REDONDO NARANJA UÑA SACAGRAPAS NEGRO TIJERA ¿8¿ BLÍSTER COLOR NEGRO/AZUL PLAST/METAL ROLLO DE TAPE TRANSPARENTE 3/4X72 BOTE DE TINTA ROLL ON  COLOR NEGRO 60 ML. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-122-2023 DE FECHA 8 DE JUNIO2023.


DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00011219 POR LA COMPRA DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA 100 U/D; CAJA PARA ARCHIVO CON TAPADERA 2 PIEZAS TAMAÑO OFICIO.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA CM-SDE-115-2023 POR LA COMPRA DE 5 CUADERNOS UNICO LARGO 200 PAGINAS MARCA COPAN (5) CUADERNOS ESPIRAL DE 70 PAGINAS MARCA COPAN (5) CUADERNOS UNICO LARGO DE 400 PAGINAS MARCA COPAN;  Y (20) LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA.  SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-122-2023 CON FECHA DEL 08 DE JUNIO DEL 2023.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00002338  POR LA COMPRA DE 5 CUADERNOS UNICO LARGO 200 PAGINAS MARCA COPAN (5) CUADERNOS ESPIRAL DE 70 PAGINAS MARCA COPAN (5) CUADERNOS UNICO LARGO DE 400 PAGINAS MARCA COPAN;  Y (20) LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA.  SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-122-2023 CON FECHA DEL 08 DE JUNIO DEL 2023.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00011219 POR LA COMPRA DE CAJA DE FASTENER TINTA HP 662XL NEGRA TINTA HP 662XL COLOR TINTA EPSON BLACK 544 TINTA EPSON LOS AMARILLOS 544 TINTA EPSON LOS CYAN 544 TINTA EPSON LOS MAGENTA 544.  NOTA: SE HACE LA OBSERVACION QUE EN LA COTIZACION DEL PROVEEDOR DIFORM´S EN EL ITEM 6 NO COTIZAN LA SOLICITADA SI NO UNA TINTA HP.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-116-2023 PARA LA COMPRA DE: 1-BANDERILLAS ADHESIVOS 5 COLORES. 2-CAJA 12 BOLIGRAFO BIC AZUL. 3-CAJA 100 CLIPS N33MM ESTANDAR. 4-CAJA CLIPS N50MM JUMBO. 5-CAJA DE 12 U/D CORRECTOR LAPIZ. 6-ENGRAPADORA 20H ESTANDAR MEDIA TIRA. 7-CAJA DE FASTENER. 8-GLICERINA AZOR 40G. 9-CAJA GRAPA ESTANDAR 26/6. 10-BOLSAS DE HULE N33. 11-MASKING TAPE 1X40 YDS.  NOTA: SE OBSERVA QUE LA FECHA DE LA COTIZACION A REDIPO Y CONSULIN & VMG ES POSTERIOR A LA FECHA DEL RESUMEN DE COTIZACIONES.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00011218 EN CONCEPTO DE COMPRA DE: 1-BANDERILLAS ADHESIVOS 5 COLORES. 2-CAJA 12 BOLIGRAFO BIC AZUL. 3-CAJA 100 CLIPS N33MM ESTANDAR. 4-CAJA CLIPS N50MM JUMBO. 5-CAJA DE 12 U/D CORRECTOR LAPIZ. 6-ENGRAPADORA 20H ESTANDAR MEDIA TIRA. 7-CAJA DE FASTENER. 8-GLICERINA AZOR 40G. 9-CAJA GRAPA ESTANDAR 26/6. 10-BOLSAS DE HULE N33. 11-MASKING TAPE 1X40 YDS.  NOTA: SE OBSERVA QUE LA FECHA DE LA COTIZACION A REDIPO Y CONSULIN & VMG ES POSTERIOR A LA FECHA DEL RESUMEN DE COTIZACIONES.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA No. DRNO-GA-174-2023.


title: REEMBOLSO POR GASTOS EN ENVIO DE CORRESPONDENCIA POR VIA CARGO EXPRESS DHL DOCUMENTOS DE CARACTER URGENTE SEGUN SE DETALLA EN LAS FACTURAS Nos. 000-001-01-01884629 000-001-01-01884630; MEMORANDUM No. 205-DGIEPC-SDE-2023 MEMORANDUM 204-DGIEPC-SDE-2023.

GABRIELA JANETH SALINAS OSORTO

legalName: GABRIELA JANETH SALINAS OSORTO


title: PAGO PARCIAL DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA No. DRNO-GA-184-2023.


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00011220 POR LA COMPRA DE PAQUETES DE CUCHARAS PLATOS #6 PLATOS #9 VASOS FOAM #6 VASOS PLASTICOS #10 (DESECHABLES). PARA SUMINISTRO DEL III TRIMESTRE 2023.


title: SOLICITUD DE LA ORDEN DE COMPRA CM-SDE-120-2023 POR LA COMPRA DE BATERIA ALCALINA AA 1.5V (10) UNIDADES CARTUCHO HP 662XL CZ105AL NEGRO (5) UNIDADES CARTUCHO HP 662XL CZ106AL COLOR (5) UNIDADES MEMORIA USB 32GB 2.0 BLANCO /AZUL (10) UNIDADES RATON USB ARGOM  OPTICO 3D 800DPI NEGRO (15) UNIDADES TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300. (10) UNIDADES CARTUCHO HP N122 CH561HL NEGRO (10) UNIDADES CARTUCHO HP N122 CH562HL COLOR SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-122-2023 CON FECHA DEL 08 DE JUNIO DEL 2023.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA 001-001-01-00015273  POR LA COMPRA DE BATERIA ALCALINA AA 1.5V (10) UNIDADES CARTUCHO HP 662XL CZ105AL NEGRO (5) UNIDADES CARTUCHO HP 662XL CZ106AL COLOR (5) UNIDADES MEMORIA USB 32GB 2.0 BLANCO /AZUL (10) UNIDADES RATON USB ARGOM  OPTICO 3D 800DPI NEGRO (15) UNIDADES TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300. (10) UNIDADES CARTUCHO HP N122 CH561HL NEGRO (10) UNIDADES CARTUCHO HP N122 CH562HL COLOR SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-122-2023 CON FECHA DEL 08 DE JUNIO DEL 2023.


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA No. DRNO-GA-184-2023.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CM-SDE-120-2023 POR LA COMPRA DE BATERIA ALCALINA AA 1.5V (10) UNIDADES CARTUCHO HP 662XL CZ105AL NEGRO (5) UNIDADES CARTUCHO HP662XL CZ106AL (5) UNIDADES MEMORIA USB 32GB 2.0 BLANCO /AZUL (10) UNIDADES RATON USB ARGOM OPTICO 3D 800DPI NEGRO (15) UNIDADES  TINTA EPSON T664120 644 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 (10) UNIDADES CARTUCHO HP N122 CH561HL NEGRO (10) UNIDADES CARTUCHO HP N122 CH562H. (10) UNIDADES. SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-122-2023 CON FECHA DEL 08 DE JUNIO DEL 2023.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00015273  POR LA COMPRA DE BATERIA ALCALINA AA 1.5V (10) UNIDADES CARTUCHO HP 662XL CZ105AL NEGRO (5) UNIDADES CARTUCHO HP662XL CZ106AL (5) UNIDADES MEMORIA USB 32GB 2.0 BLANCO /AZUL (10) UNIDADES RATON USB ARGOM OPTICO 3D 800DPI NEGRO (15) UNIDADES  TINTA EPSON T664120 644 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 (10) UNIDADES CARTUCHO HP N122 CH561HL NEGRO (10) UNIDADES CARTUCHO HP N122 CH562H. (10) UNIDADES. SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-122-2023 CON FECHA DEL 08 DE JUNIO DEL 2023.


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000950 POR LA COMPRA DE BOLSAS GRANDES PARA BASURA 23X32 BOLSAS PARA BASURERO 18X24 DESODORANTE AMBIENTAL 400ML ESCOBAS FRANELA YARDA JABON PARA LAVAR PLATOS 425G. PARA SUMINISTRO EN EL III TRIMESTRE.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-124-2023 PARA LA COMPRA DE SELLO AUTOMATICO CON EL NUEVO EMBLEMA DE SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00008919 EN CONCEPTO DE COMPRA DE SELLO AUTOMATICO CON EL NUEVO EMBLEMA DE SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00020705/000-001-01-00020706/000-001-01-00020707 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-155-2023 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2023.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00020787/000-001-01-00020788/000-001-01-00020789 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-156-2023 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2023.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-154-2023.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00026463 POR LA COMPRA DE CAFE EXPRESO AMERICANO 1 LB. COCA COLA LATA CREMORA BOTE GALLETAS MARIA GALLETAS MANTEQUILLA TE HELADO LIMON POLVO TE SUPREMO MANZANILLA GALLETAS CAMPECHANA AZUCAR MORENA 1800G. PARA CONSUMO EN EL III TRIMESTRE.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA FACTURA No.000-001-01-00088909 POR LA COMPRA DE (2) BALINERAS PARA LA REPARACION DEL MOTOR DEL AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN COMUNICACION INTERNA No. DRNO-GA-162-2023  CON FECHA DEL 16 DE JUNIO DEL 2023. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-159-2023 CON FECHA DEL 17 DE JULIO DEL 2023.

ARLEN ROLANDO URQUIA GONZALES

legalName: ARLEN ROLANDO URQUIA GONZALES


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.000-003-0100025114 000-003-0100025113 Y 000-003-0100025206 POR CONSUMO DE ACEITES Y LUBRICANTES DE LOS VEHICULOS PLACA GHA0749 GHA0748.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA CM-SDE-130-2023 POR LA COMPRA DE SELLO REDONDO AUTOMATICO SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO FECHADOR  UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN COMUNICACION INTERNA UST-2023-053 CON FECHA DEL 30 DE JULIO DEL 2023

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008920  POR LA COMPRA DE SELLO REDONDO AUTOMATICO SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO FECHADOR  UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN COMUNICACION INTERNA UST-2023-053 CON FECHA DEL 30 DE JULIO DEL 2023


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA POR LA COMPRA DE (1) SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO FECHADOR UNIDAD DE PLANEAMIENTO  UPEG.SEGUN COMUNICACION INTERNA UPEG-40-2023 CON FECHA DEL 13 DE JULIO DEL 2023.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008922  POR LA COMPRA DE (1) SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO FECHADOR UNIDAD DE PLANEAMIENTO  UPEG.SEGUN COMUNICACION INTERNA UPEG-40-2023 CON FECHA DEL 13 DE JULIO DEL 2023.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00015261 POR LA COMPRA DE COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7000 SFF DT CORE i7 -12700 16GB 1TB DVD WINDOWS 10 PRO ESPAÑOL + MONITOR LCD DELL 23.8 WIDESCREEN FULL HD 1920X1080 VGA DISPLAY PORT NEGRO- 3 AÑOS DE GARANTIA PROSUPPORT.


title: ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-134-2023 AGUA PURIFICADA BOTE 300 ML DE 20 UNIDADES SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-122-2023 DE FECHA DE 8 JUNIO DE 2023.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.000-008-01-00024490 AGUA PURIFICADA BOTE 300 ML DE 20 UNIDADES SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-122-2023 DE FECHA DE 8 JUNIO DE 2023.


title: ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-132-2023 PAQUETE DE LAMINAS PARA CARNET DE PVC CARD 300MM BLANK WHITE CARD SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA UST-2023-056 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00080038PAQUETE DE LAMINAS PARA CARNET DE PVC CARD 30mm BLANK WHITE CARD. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA UST-2023-056 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-007-01-00002146 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE MENSAJERIA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO. SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-GA-013-2022 CON FECHA DEL 18 DE ENERO DEL 2022

LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR ENTRADA A LA COLONIA LOARQUE 500 METROS ANTES DE INTERNATIONAL SCHOOL

legalName: LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-137-2023 PARA LA COMPRA DE SELLO AUTOMATICO CON EL LOGO DEL ESCUDO NACIONAL CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00008918 EN CONCEPTO DE COMPRA DE SELLO AUTOMATICO CON EL LOGO DEL ESCUDO NACIONAL CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.


title: ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-132-2023 TINTA COLOR RIBBON -200/ROLL SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA UST-2023-056 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023.

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

rationale: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA 000-001-01-00080038 TINTA COLOR RIBBON -200/ROLL SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA UST-2023-056 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023.


title: REEMBOLSO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00083610 POR COMPRA DE ALMUERZO PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO CELEBRADA EL 19 DE JULIO CON EQUIPO DE PRAWANKA DE LA MOSKITIA CON EL OBJETIVO DE ABORDAR TEMAS DE APOYO/ GESTIÓN PARA LA REGION SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SDE-SSDECI-245-2023.

CINTHYA SARAHI ARTEAGA PORTILLO

legalName: CINTHYA SARAHI ARTEAGA PORTILLO

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: RESERVA DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE CONTRATO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICNA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE D ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000920 POR LA COMPRA DE NVTEK 8GB DDR3-1600 PC3-12800 no ECC UDIMM DISKTOP PC RAM MEMORIA.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA EN LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DRNO-GA-197-2023.


title: REEMBOLSO DE LA FACTURA No. 004-001-01-04382379 Y LA FACTURA No. 004-001-01-04382542 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE INODOROS EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-198-2023.

RICARDO AYES FERNANDEZ

legalName: RICARDO AYES FERNANDEZ


title: ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-131-2023 SELLO AUTOMÁTICO CON EL LOGO DEL ESCUDO NACIONAL CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE TRATADOS SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO.007-DGTC-SDE-2023 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2023.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00008921 SELLO AUTOMÁTICO CON EL LOGO DEL ESCUDO NACIONAL CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE TRATADOS SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO.007-DGTC-SDE-2023 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2023.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA   POR LA COMPRA DE 24 LICENCIAS MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-163-2023 CON FECHA DEL 24 DE JULIO DEL 2023.

SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006056    POR LA COMPRA DE 24 LICENCIAS MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-163-2023 CON FECHA DEL 24 DE JULIO DEL 2023.


FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

streetAddress: COL. ALTAMIRA SAN PEDRO SULA

legalName: FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-004-01-00002386 POR COMPRA DE FLUKE 5020-18-9L. ETILENGLICOL MODELO 5020-18.9L.  NOTA: UNICO PROVEEDOR EN EL MERCADO DE ESTE PRODUCTO QUIMICO.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CPM-006-2023 EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO CPM-006-2023 PUBLICACION DE CONCURSO DE AUDITOR SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: ORDEN DE COMPRA NO.CPM-007-2023 PUBLICACION DE AVISO CPM-006-2023 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA GA-261-2023 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2023.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-007-01-00002360  POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE MENSAJERIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-GA-013-2022 CON FECHA DEL 18 DE ENERO DEL2022.


title: ORDEN DE COMPRA NO.CPM-007-2023 PUBLICACION DE AVISO CPM-006-2023 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA GA-261-2023 DE FECHA 26  DE JULIO DE 2023.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-036-01-00033719 CONTRATO DE ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS OFFICE 365E3 SEGÚN LICITACION PÚBLICA NACIONAL No. LPN-SDE-001-2023 CON VIGENCIA DEL TRECE (13) DE JULIO DEL 2023 AL TRECE (13) DE JULIO DEL 2024 SOLICITADOS MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA CI-SGRM-212-2023.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-164-2023.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-003-0100025267 POR CONSUMO DE ACEITES Y LUBRICANTES DEL VEHICULO TOYOTA PLACA GHA0745 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA No. SGRM-164-2023.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00077105 POR LA COMPRA DE LLANTAS No. 245/75R16 TIPO RADIAL DE 10 LONAS TIPO SEMITRACTORAS PARA VEHICULO HILUX DOBLE CABINA PLACA GHA0749.


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00027815 POR LA COMPRA DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) PARA USO EN EL LABORATORIO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0229-2023.


SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-001-00008442 POR LA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS NORMALES SELLOS DE FOLIO BASE DE MADERA SELLOS BASE DE MADERA PARA USO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00027816 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA CAJA DE 6 ROLLOS. PARA USO EN REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0230-2023.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-007-01-00000362 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE MENSAJERIA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-GA-013-2022. CON FECHA DEL 18 DE ENERO DEL 2022.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA POR LA COMPRA DE  DOCE  (12) SELLOS FOLIADORES DE BASE DE MADERA TAL COMO SE DETALLA EN LA MUESTRA  SEGUN COMUNICACION INTERNA DSL-SDE-035-2023 CON FECHA DEL 01 DE FEBRERO DEL 2023.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008443  POR LA COMPRA DE  DOCE  (12) SELLOS FOLIADORES DE BASE DE MADERA TAL COMO SE DETALLA EN LA MUESTRA  SEGUN COMUNICACION INTERNA DSL-SDE-035-2023 CON FECHA DEL 01 DE FEBRERO DEL 2023.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA CM-SDE-143-2023 POR LA COMPRA DE (1) TERMOMETRO TIPO K WATERPROOF CERTIFICADO -200TO 1300° (-328-TO 2372° F) RESOLUCION 0.1° Y1° SEGUN COMUNICACION INTERNA SNC-068-JULIO-2023 CON FECHA DEL 28 DE JULIO DEL 2023.  NOTA: ES UNICO PROVEEDOR DE ESTE PRODUCTO EN EL MERCADO.

name: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, SAN PEDRO SULA, CORTES

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00085762  POR LA COMPRA DE (1) TERMOMETRO TIPO K WATERPROOF CERTIFICADO -200TO 1300° (-328-TO 2372° F) RESOLUCION 0.1° Y1° SEGUN COMUNICACION INTERNA SNC-068-JULIO-2023 CON FECHA DEL 28 DE JULIO DEL 2023.  NOTA: ES UNICO PROVEEDOR DE ESTE PRODUCTO EN EL MERCADO.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA CM-SDE-145-2023 POR LA COMPRA DE (3) CAJAS DE GUANTES DE NITRILO COLOR NEGRO TALLA L Y (2) CAJAS DE GUANTES DE NITRILO COLOR AZUL TALLA M  SEGUN COMUNICACION INTERNA SNC-067-JULIO-2023 CON FECHA DEL 28 DE JULIO DEL 2023.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00027922  POR LA COMPRA DE (3) CAJAS DE GUANTES DE NITRILO COLOR NEGRO TALLA L Y (2) CAJAS DE GUANTES DE NITRILO COLOR AZUL TALLA M  SEGUN COMUNICACION INTERNA SNC-067-JULIO-2023 CON FECHA DEL 28 DE JULIO DEL 2023.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-181-2023.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.000-003-0100025388 Y 000-003-0100025427 POR CONSUMO DE ACEITES Y LUBRICANTES DEL VEHICULO TOYOTA PLACA GHA0746 Y DEL VEHICULO MAZDA PLACA GHA0753.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-023-2023 SELLOS FOLIADORES DE BASE MADERA SELLOS DE COTEJO BASE DE MADERA SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SG-SDE-NO-028-2023 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2023.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00008441 POR CONCEPTO DE; SELLOS FOLIADORES DE BASE MADERA SELLOS DE COTEJO BASE DE MADERA SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SG-SDE-NO-028-2023 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2023


title: PAGO POR  REEMBOLSO DE LA FACTURA NO.000-002-01-00307043 POR LA COMPRA DE SEIS (6) ALMUERZOS PARA ATENDER MESA DE TRABAJO REALIZADA EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2023 TEMA TRATADO: COMERCIALIZACIÓN DEL CACAO EN LA MOSQUITIA GRACIAS A DIOS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-028-2023 PARA LA COMPRA DE DOS (2) SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS SOLICITADOS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008440 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS (2) SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS SOLICITADOS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0219-2023  POR LA COMPRA DE  (3) CINTAS CON CODIGO S015337 PARA IMPRESORA EPSON LQ-590 COLOR NEGRO ( ZONA 1) SEGUN MEMORANDUM No. 241-DGIEPC-SDE-2023. CON FECHA DEL 3 DE AGOSTO DEL 2023.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 016-001-01-00177319   POR LA COMPRA DE  (3) CINTAS CON CODIGO S015337 PARA IMPRESORA EPSON LQ-590 COLOR NEGRO ( ZONA 1) SEGUN MEMORANDUM No. 241-DGIEPC-SDE-2023. CON FECHA DEL 3 DE AGOSTO DEL 2023.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00020931/000-001-01-00020930/000-001-01-00020929 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-195-2023 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2023.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA POR  ARQUILER DE EQUIPO DE OFICINA (2) MESA COCTELERA CON MANTEL BLANCO (2) SILLAS COCTELERA(2) BUTACA BLANCA (2) SOFAS LAUNGE(2) MESAS DE CENTRO (2) PANTALLAS LED DE 55 PULGADAS CON TRIPOIDE; SEGUN MEMORANDUM No. DP-032-SDE-2023 CON FECHA DEL 18 DE AGOSTO DEL 2023.

name: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES

streetAddress: B. EL CENTRO PRIMERA CALLE TERCERA AVEN. EDIFICIO CHALETT

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-006-01-00009223  POR  ARQUILER DE EQUIPO DE OFICINA (2) MESA COCTELERA CON MANTEL BLANCO (2) SILLAS COCTELERA(2) BUTACA BLANCA (2) SOFAS LAUNGE(2) MESAS DE CENTRO (2) PANTALLAS LED DE 55 PULGADAS CON TRIPOIDE; SEGUN MEMORANDUM No. DP-032-SDE-2023 CON FECHA DEL 18 DE AGOSTO DEL 2023.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00020997/000-001-01-00020996/000-001-01-00020995 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-196-2023 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2023

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-147-2023 FRUTAS DE LA TEMPORADA CON MIEL Y GRANOLA REFRESCO NATURAL DE MARACUYÁ ALMUERZO EMPACADO FILETE DE PECHUGA DE POLLO A LA NARANJA PURE DE PAPAS ENSALADA VERDE CON ADEREZO BALSÁMICO PAN POSTRE: FLAN DE COCO REFRESCOS ENLATADOS VARIOS TRANSPORTE DE CASCO URBANO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DGPC-566-2023 DE FECHA 9 DE AGOSTO DE 2023.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

rationale: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA NO.000-001-01-00017375 FRUTAS DE LA TEMPORADA CON MIEL Y GRANOLA REFRESCO NATURAL DE MARACUYÁ ALMUERZO EMPACADO FILETE DE PECHUGA DE POLLO A LA NARANJA PURE DE PAPAS ENSALADA VERDE CON ADEREZO BALSÁMICO PAN POSTRE: FLAN DE COCO REFRESCOS ENLATADOS VARIOS TRANSPORTE DE CASCO URBANO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DGPC-566-2023 DE FECHA 9 DE AGOSTO DE 2023.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00014386 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MAZDA BT50 PLACA GHA0751: JUEGO DE CAMISAS JUEGO DE ANILLOS STD JUEGO DE CASQUILLOS DE BIELA JUEGO DE CASQUILLOS DE BANCADA SET DE MEDIAS LUNAS TURBO DE MOTOR KIT DE EMPAQUE DE MOTOR BALINERAS DE BUFAS MANO DE OBRA. SEGUN SE DETALLA EN LA ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-094-2023.


description: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-147-2023 FRUTAS DE LA TEMPORADA CON MIEL Y GRANOLA REFRESCO NATURAL DE MARACUYÁ ALMUERZO EMPACADO FILETE DE PECHUGA DE POLLO A LA NARANJA PURE DE PAPAS ENSALADA VERDE CON ADEREZO BALSÁMICO PAN POSTRE: FLAN DE COCO REFRESCOS ENLATADOS VARIOS TRANSPORTE DE CASCO URBANO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DGPC-566-2023 DE FECHA 9 DE AGOSTO DE 2023.

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO POR LA FACTURA NO.000-001-01-00017375 FRUTAS DE LA TEMPORADA CON MIEL Y GRANOLA REFRESCO NATURAL DE MARACUYÁ ALMUERZO EMPACADO FILETE DE PECHUGA DE POLLO A LA NARANJA PURE DE PAPAS ENSALADA VERDE CON ADEREZO BALSÁMICO PAN POSTRE: FLAN DE COCO REFRESCOS ENLATADOS VARIOS TRANSPORTE DE CASCO URBANO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DGPC-566-2023 DE FECHA 9 DE AGOSTO DE 2023.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-007-00002549 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE MENS AJERIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023. SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-GA-013-2022 CON FECHA DEL 18 DE ENERO DEL 2022.

LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA

legalName: LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA


title: COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE BEIJING-CHINA LOS DIAS DEL 31 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2023  DE LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS: CESAR ANTONIO DIAZ ALISSON SARMIENTO FRANCIA PADILLA KAREN SOSA GABRIELA SALINAS AQUILES YAMAL ANDINO ETHEL NOLASCO TANIA ZAPATA WENDY RODRIGUEZ MONICA PADILLA ROLANDO ZÚNIGA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 078-2023.  NOTA:LA DIFERENCIA EN LA CANTIDADES ES PORQUE LAS TARIFAS VAN DE MENOR A MAYOR PERO NO TIENEN NINGUN PRIVILEGIO. UNICAMENTE SI VAN EN 1RA. CLASE.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001228 POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE BEIJING-CHINA LOS DIAS DEL 31 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2023  DE LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS: CESAR ANTONIO DIAZ ALISSON SARMIENTO FRANCIA PADILLA KAREN SOSA GABRIELA SALINAS AQUILES YAMAL ANDINO ETHEL NOLASCO TANIA ZAPATA WENDY RODRIGUEZ MONICA PADILLA ROLANDO ZÚNIGA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 078-2023.  NOTA: NO SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO S/V SEGUN ART. 21 DE LEGISLACION TRIBUTARIA FOLIO 7 Y 8.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASIGNADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-203-2023.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: COMPLEMENTO PARCIAL POR RESERVA DE ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-148-2023 COMPRA DE BOLETO A MANAOS BRASIL A LA FUNCIONARIA JAHAIRA MARÍA MURILLO BERTRAND DEL 27 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2023. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SNC-070-JULIO-2023 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2023.

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO  PARCIAL DE LA FACTURA NO. 000-001-01-0000122 POR  COMPRA DE BOLETO A MANAOS BRASIL A LA FUNCIONARIA JAHAIRA MARÍA MURILLO BERTRAND DEL 27 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2023. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SNC-070-JULIO-2023 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2023.


title: RESERVA  DE ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-148-2023 COMPRA DE BOLETO A MANAOS BRASIL A LA FUNCIONARIA JAHAIRA MARÍA MURILLO BERTRAND DEL 27 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2023. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SNC-070-JULIO-2023 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2023.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00001229 POR COMPRA DE BOLETO A MANAOS BRASIL A LA FUNCIONARIA JAHAIRA MARÍA MURILLO BERTRAND DEL 27 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2023. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SNC-070-JULIO-2023 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2023.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA POR LA COMPRA DE RENOVACION DE FORTIGATE 200D COTERM POR UN MES  YA QUE LA ENTREGA DEL EQUIPO NUEVO SE REALIZARA HASTA DENTRO DE UN MES SEGUN COMUNICACION INTERNA UST-2023-015 CON FECHA DEL 21 DE FEBRERO DEL 2023.

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

telephone: ND

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00008342   POR LA COMPRA DE RENOVACION DE FORTIGATE 200D COTERM POR UN MES  YA QUE LA ENTREGA DEL EQUIPO NUEVO SE REALIZARA HASTA DENTRO DE UN MES SEGUN COMUNICACION INTERNA UST-2023-015 CON FECHA DEL 21 DE FEBRERO DEL 2023.


title: PAGO DIRECTO DE LA FACTURA 000-004-01-00000606 POR INSTALACIÓN DE 6 CUADROS LIVIANOS SIN REFUERZO PARA OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADO EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL TORRE UNO PISO 9.   SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. DP-030-SDE-2023 DE FECHA 16 DE AGOSTO 2023. NOTA; PENDIENTE ACTA DE RECEPCIÓN.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-95477 DE LA ABOGADA ELISA MARIA SALINAS AGUILAR CON VIGENCIA DEL 01 DE JULIO DEL 2023 AL 01 DE JULIO DEL 2024 SEGUN FACTURA PROFORMA No. 20786 RECIBO No. 20786.  NOTA: EL NUMERO DE FACTURA PROFORMA QUE SE MENCIONA EN EL MEMORANDO NO ES CORRESPONDIENTE.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REMBOLSO POR COMPRA DE 2 CAJAS DE HERRAMIENTAS DE 20 Y 23 PULGADAS RESPECTIVAMENTE.  LA ADQUISICION DE ESTAS CAJAS FUE NECESARIA DEBIDO A LA URGENCIA EN EL TRASLADO DE LAS PESAS PATRON AL EXTRANJERO CON EL OBJETIVO DE PREVENIR CUALQUIER DAÑO QUE PUDIESE OCURRIR DURANTE EL PROCESO DE TRANSPORTE.

JENNY ELIZABETH PINEDA CANO

legalName: JENNY ELIZABETH PINEDA CANO


title: PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-160-2023 POR LA COMPRA  PAPEL BOND  20 TAMAÑO CARTA  (CAJA DE 10 RESMAS) Y PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL (CAJA DE 10 RESMAS). SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-122-2023 CON FECHA DEL 08 DE JUNIO DEL 2023.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO PARCIAL DE  LA FACTURA No.001-001-01-00793145  POR LA COMPRA  PAPEL BOND  20 TAMAÑO CARTA  (CAJA DE 10 RESMAS) Y PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL (CAJA DE 10 RESMAS). SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-122-2023 CON FECHA DEL 08 DE JUNIO DEL 2023.  NOTA: NO SELLARON EL ACTA DE RECEPCION.


title: (COMPLEMENTO E PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-160-2023  POR LA COMPRA DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA ( CAJA DE 10 RESMAS) Y PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL (CAJA DE 10 RESMAS)  SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-122-2023 CON FECHA DEL 08 DE JUNIO DEL 2023.

rationale: (COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00793145   POR LA COMPRA DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA ( CAJA DE 10 RESMAS) Y PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL (CAJA DE 10 RESMAS)  SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-122-2023 CON FECHA DEL 08 DE JUNIO DEL 2023.  NOTA: NO SELLARON EL ACTA DE RECEPCION


title: REEMBOLSO DE LA FACTURA No. 000-011-01-00447759 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA DESPLAZARSE EN SU VEHICULO PROPIO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 20 SL 24 DE AGOSTO CON EL OBJETIVO DE SOSTENER REUNIONES CON AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

GLADIS ESMERALDA DELCID NIETO

legalName: GLADIS ESMERALDA DELCID NIETO