title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-969-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: : 04502 GUSTAVO ADOLFO RIVERA SANCHEZ (TÉCNICO).  CON FACTURA N° 004-002-01-00235462 (DIESEL) PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-852-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LOS MUNICIPIOS DE TELA Y LA CEIBA EN EL DEPTO. DE ATLÁNTIDA. EN FECHA: 01 DE NOVIEMBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE: REALIZAR GIRA DE TRABAJO CON EL PROPÓSITO DE DESARROLLAR EL TALLER DE EMPRENDIMIENTO 1 EN SEGUIMIENTO A LOS EMPRENDEDORES QUE SERÁN BENEFICIARIOS DEL PROYECTO EMPRENDE INCLUSIVO.

GUSTAVO ADOLFO RIVERA SANCHEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO RIVERA SANCHEZ

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-527-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: : 06419 EDGAR OBED CANALES GARCIA (ANALISTA DE FORMALIZACIÓN).  CON FACTURA N° 000-004-01-02282881 (DIESEL) PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-499-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LEMPIRA EN EL DEPTO. DE GRACIAS. EN FECHA: 05 AL 08 DE NOVIEMBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE: REALIZAR GIRA CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE LA SUB-DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN CON EL PROPÓSITO DE FORMALIZAR 10 NUEVAS PERSONARÍAS JURÍDICAS DE EMPRESAS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA

currency: HNL

EDGAR OBED CANALES GARCIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDGAR OBED CANALES GARCIA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE INVERSIÓN SOCIAL PUBLICA SEFIN-BCH

ue: 2 - UNIDAD DE INVERSION BCH

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - SERVICIOS DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS

proyecto: 1 - Programa para el fortalecimiento de la economía de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) y el Sector Social de la Economía (SSE) en Honduras.

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 39 - Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE TEXTOS DE ENSEÑANZA (MÓDULOS DE ASISTENCIA TÉCNICA) Y PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS: 2007 MANUAL METODOLÓGICO CRES COMPAGINADO; 2007 EVALUACIÓN FORMATIVA 1; 2007 EVALUACIÓN FORMATIVA 2; 2007 LISTADO DE ASISTENCIA CPRES 2023; 2007 ACTAS DE MÓDULO 1 AL 7. AFECTANDO LAS LÍNEAS DEL PACC GA2 183597 GC-GA2-TEXTOS DE ENSEÑANZA Y 183600 CG-GA2 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA DE LAS MIPYMES Y SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA (SSE) DE HONDURAS CON FONDOS BCH ASIGNADOS A SENPRENDE. PROCESO SOLICITADO CON MEMORÁNDUM SENPRENDE SDAT-666-2023 Y SENPRENDE SDAT-664-2023. ORDEN DE COMPRA 01322. ORDEN DE PAGO 01435. FACTURA Nª 00-001-01-00-000907

ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33600-Textos de Enseñanza


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE MANUAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-243-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01249 CM Nº 0139 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº 11337 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: EMANUELA MARICHAL Y HENRY GABRIEL ÁVILA FACTURA Nº 000-001-01-00139140 Y ORDEN DE PAGO Nº 01292. COMPRA DE 4000 LIBROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS DEBIDAMENTE EMPASTADOS Y CON SU RESPECTIVOS TÍTULO LOS CUALES SON DISTRIBUIDOS A 500 CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO. CON EJECUCIÓN DE LOS FONDOS ASIGNADOS POR EL B.C.H. DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA DE LAS MICROS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYME) Y EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA (SSE) EN HONDURAS.

COMPUTAYP S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

scheme: HN-RTN

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-896-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06083 (DARIO EFRAIN REYES LANZA) CON FACTURA N° 000-004-01-00226474 000-002-01-00007844 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-837-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE  OLANCHO COLON ATLANTDIA CORTES SANTA BARBARA Y CHOLUTECA. EN FECHA: 17 AL 22 DE OCTUBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE CAPACITAR ENTREGAR CONTRATOS PARA FIRMA DE LOS TÉCNICOS DE AGRONEGOCIOS E INDUSTRIALIZACIÓN ENTREGA DE CONSTANCIAS PARA PIN SIAFI ENTREGA DE CHALECOS ENTREGA TABLETS ENTREGA DE CARNET Y GAFETES Y ENTREGAS DE MATERIAL DE OFICINA. CON EJECUCIÓN DE LOS FONDOS ASIGNADOS POR EL B.C.H. DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA DE LAS MICROS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYME) Y EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA (SSE) EN HONDURAS.

DARIO EFRAIN REYES LANZA

legalName: DARIO EFRAIN REYES LANZA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-495-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: : 05795 HOSBAN ERNESTO MAYORGA (TÉCNICO FISCALIZADOR DE CAMPO).CON FACTURA N° 000-002-01-00028465 (DIESEL) Y CON FACTURA N°000-002-01-00409754 (DIESEL) CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 05792 JORGE OMAR RIVERA (JEFE SSE FISCALIZACIÓN). CON FACTURA N°000-002-01-00027273 (DIESEL) CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 05789 CLAUDIA PATRICIA NAVARRO (TECNICO FISCALIZADOR DE CAMPO). CON FACTURA N°000-004-01-00020665 (DIESEL)Y CON FACTURA N° 000-004-01-00020828 (DIESEL) PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-463-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN EL DEPTO. COPAN MUNICIPIO DE SANTA ROSA. EN FECHA: 22 AL 27 DE OCTUBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE: REALIZAR GIRA CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE LA SUB-DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR EL PROCESO DE VALIDACIÓN Y FISCALIZACIN DE 157 ORGANIZACIONES DEL SSE.

HOSBAN ERNESTO MAYORGA PADILLA

legalName: HOSBAN ERNESTO MAYORGA PADILLA

JORGE OMAR RIVERA MENDOZA

legalName: JORGE OMAR RIVERA MENDOZA

CLAUDIA PATRICIA NAVARRO ALCERRO

legalName: CLAUDIA PATRICIA NAVARRO ALCERRO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-697-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06003 (GABRIELA ALEJANDRA MONTES SALGADO) CON FACTURA N° 004-003-01-00623885 04834 (BAYRON URIEL MALDONADO MACHUCA) CON FACTURA N° 004-003-01-00623886 04850 (ANGEL NEHEMIAS TORRES CACERES) CON FACTURA N° 000-001-01-00224650 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-627-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA. EN FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR SUPERVICIONES Y CAPACITACIONES DE LOCAL DEL PROYECTO. EN MARCO AL PROYECTO MERCADOS CAMPESINOS CON EJECUCIÓN DE LOS FONDOS ASIGNADOS POR EL B.C.H. DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA DE LAS MICROS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYME) Y EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA (SSE) EN HONDURAS.

GABRIELA ALEJANDRA MONTES SALGADO

legalName: GABRIELA ALEJANDRA MONTES SALGADO

ANGEL NEHEMIAS TORRES CACERES

legalName: ANGEL NEHEMIAS TORRES CACERES

BAYRON URIEL MALDONADO MACHUCA

legalName: BAYRON URIEL MALDONADO MACHUCA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-569-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06614 (HOSBAN ERNESTO MAYORGA) CON FACTURA N° 000-004-01-00015027 000-003-01-00541256 06611 (JORGE OMAR RIVERA) CON FACTURA N° 003-001-01-01425460 : 06608 (CLAUDIA PATRICIA NAVARRO) CON FACTURA N° 000-004-01-00015026 000-002-01-00604596 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-536-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE. EN FECHA: 19 AL 24 DE 2023 CON EL OBJETIVO DE: REALIZAR EL PROCESO DE VALIDACIÓN (90) Y FISCALIZACIÓN DE 55 ORGANIZACIONES DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA (SSE).EN MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA DE LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA MIPYME Y SSE EN HONDURAS.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-525-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 05239 (DARIO ALEJANDRO ROSALES CASTRO) CON FACTURA N° 000-002-01-00225753 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-497-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLÁNTIDA. EN FECHA: 10 AL 12 DE AGOSTO 2023 CON EL OBJETIVO DE:  TOMAR FOTOGARFÍAS VIDEOS NOTAS DE PRENSA ENTREVISTAS A PRODUCTORES ARTESANALES DE PESCA. EN MARCO AL PROYECTO INTER-ÉTNICO. CON EJECUCIÓN DE LOS FONDOS ASIGNADOS POR EL B.C.H. DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA DE LAS MICROS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYME) Y EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA (SSE) EN HONDURAS.

DARIO ALEJANDRO ROSALES CASTRO

legalName: DARIO ALEJANDRO ROSALES CASTRO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-371-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 05326 (ALEXANDRA YAMILETH VALLADARES MARTINEZ) FACTURA N° 000-001-01-00096328 000-002-01-00053482 000-003-01-00030917 05328 (ESTEFANY ALEJANDRA IZAGUIRRE RODRIGUEZ) CON FACTURA N° 000-003-01-00030918 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE L PROGRESO YORO SANTA ROSA DE COPÁN EN FECHA: 27 AGOSTO AL 02 SEPTIEMBRE 2023. CON EL OBJETIVO DE: CAPACITAR EN LOS PROCESOS DEL CRÉDITO Y DE LOS RECURSOS Y CAPACIDADES NECESARIAS PARA LOS ASESORES FINANCIEROS AL PERSONAL DEL CDE-MIPYME CORDILLERA NOMBRE DE DIOS Y CDE-MIPYME LEMPA OCCIDENTE DONDE SE LES EXPLICO DE LAS ACTIVIDADES QUE DEBERAN REALIZAR. EN MARCO AL PROYECTO CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO Y EMPRENDIMIENTOS COLECTIVOS. CON EJECUCIÓN DE LOS FONDOS ASIGNADOS POR EL B.C.H. DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA DE LAS MICROS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYME) Y EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA (SSE) EN HONDURAS.

ALEXANDRA YAMILETH VALLADARES MARTINEZ

legalName: ALEXANDRA YAMILETH VALLADARES MARTINEZ

ESTEFANY ALEJANDRA IZAGUIRRE RODRIGUEZ

legalName: ESTEFANY ALEJANDRA IZAGUIRRE RODRIGUEZ


title: PAGO EN CONCEPTO POR AVISO DE LICITACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-728-2023 SENPRENDE-DE-450-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01303 CM Nº 0216 RECIBO Nº 0001725 CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 760246 FACTURA Nº 000-008-01-00024251 Y ORDEN DE PAGO Nº 01355. PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN NACIONAL Nº LPN-SENPRENDE-0002-2023 ADQUISICIÓN DE ELECTRÓDOMESTICOS Nº LPN-SENPRENDE-0003-2023 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE VIDRIO PARA CAPITAL SEMILLA A NIVEL NACIONAL QUE FUERON PUBLICADOS LOS DÍAS 07 Y 11 DE SEPTIEMBRE 2023. EN MARCO AL PROYECTO EMPRENDE INCLUSIVO EMPRENDE ROCKET YO EMPRENDO EN MI TIERRA MUJERES VULNERABLES CON EJECUCIÓN DE LOS FONDOS ASIGNADOS POR EL B.C.H. DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA DE LAS MICROS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYME) Y EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA (SSE) EN HONDURAS.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


description: PAGO EN CONCEPTO POR AVISO DE LICITACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-728-2023 SENPRENDE-DE-450-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01303 CM Nº 0216 RECIBO Nº 0001725 CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 760246 FACTURA Nº 000-008-01-00024251 Y ORDEN DE PAGO Nº 01355. PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN NACIONAL Nº LPN-SENPRENDE-0002-2023 ADQUISICIÓN DE ELECTRÓDOMESTICOS Nº LPN-SENPRENDE-0003-2023 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE VIDRIO PARA CAPITAL SEMILLA A NIVEL NACIONAL QUE FUERON PUBLICADOS LOS DÍAS 07 Y 11 DE SEPTIEMBRE 2023. EN MARCO AL PROYECTO EMPRENDE INCLUSIVO EMPRENDE ROCKET YO EMPRENDO EN MI TIERRA MUJERES VULNERABLES CON EJECUCIÓN DE LOS FONDOS ASIGNADOS POR EL B.C.H. DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA DE LAS MICROS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYME) Y EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA (SSE) EN HONDURAS.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

faxNumber: ND


title: PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE LIBROS CONTABLES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE SDFo-364-2023 ORDEN DE COMPRA N° 01291 CM N° 0208. CON N° DE COTIZACIÓN 8654 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: YUNIOR CASTILLO Y HENRY ÁVILA DE LA SUBDIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN FACTURA Nº 000-001-01-00000894 Y ORDEN DE PAGO Nº 01353. LIBROS TAMAÑO CARTA DE 52 PÁGINAS IMPRESAS EN B/N IMPRESA EN CARTONCILLO IMPRESO A FULL COLOR SEGÚN ARTE.  4000 LIBROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS DEBIDAMENTE EMPASTADOS Y CON SU RESPECTIVO TÍTULO LOS CUALES CONTIENE:  EL LIBRO CONTABLE: - INVENTARIO Y BALANCE - MAYOR GENERAL - DIARIO GENERAL - AUXILIAR DE ENTRADA Y SALIDA - DE LAS CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO.  EL LIBRO ADMINISTARTIVO: - ACTAS Y ASAMBLEA GENERAL - ACTAS DEL ORGANO FISCALIZADOR - REGISTRO DE APORTACIONES - ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA DE LAS CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO. LOS CUALES SERÁN DISTRIBUIDOS A LAS CAJAS DE AHORRO DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS.  EN MARCO AL PROYECTO CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO Y EMPRENDIMIENTOS COLECTIVOS. CON EJECUCIÓN DE LOS FONDOS ASIGNADOS POR EL B.C.H. DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA DE LAS MICROS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYME) Y EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA (SSE) EN HONDURAS.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-343-2023 SENPRENDE-SDFo-363-2023 SENPRENDE-SDAT-649-2023 SENPRENDE-GM-533-A-2023. CON ORDEN DE COMPRA Nº 01276 CM Nº 0182 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 28 DE AGOSTO 2023 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: YUNIOR EDUARO CASTILLO FACTURA Nº 000-001-01-00000006 Y ORDEN DE PAGO Nº 01352 COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES (GALLETAS REFRESCOS Y AGUA) CON EL PROPÓSITO DE CONTAR CON INSUMOS PARA BRINDARSE A NUESTROS BENEFICIARIOS DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS A EJECUTAR POR CADA SUB DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN DICHA ENTREGAS DEL PRODUCTO SE HARÁ EN ENTREGAS PARCIALES (04) CON FECHAS: 1er- 28 DE AGOSTO 2023 / 2da- 18 DE SEPTIEMBRE 2023 / 3era- 12 DE OCTUBRE 2023 / 4ta- 08 DE NOVIEMBRE 2023. CON EJECUCIÓN DE LOS FONDOS ASIGNADOS POR EL B.C.H. DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA DE LAS MICROS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYME) Y EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA (SSE) EN HONDURAS.

MAD AGENCY SA

streetAddress: TEGUCIGALPA COLO LA ESPERANXZA

legalName: MAD AGENCY SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSIÓN POR ERROR EN CARGA. PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN ESTA COMPRA SE REALIZA PARA EL PROYECTO DE EMPRENDE ROCKET. COMPRA DE 03 TABLETAS ELECTRÓNICAS AVANZADAS CON EL PROPÓSITO DE FOMENTAR LA CREATIVIDAD E INNOVACIÓN A LOS JÓVENES YA QUE NO HA EXISTIDO UN INTERES EN LA JUVENTUD DEL PAÍS. COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO DE ONCAE CON ORDEN DE COMPRA No. 9098-1-1-0073-2023 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-39-2-76-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-39-2-76-1-0

type: ORDCOM

type: OFI


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN ESTA COMPRA SE REALIZA PARA EL PROYECTO DE EMPRENDE ROCKET. COMPRA DE 33 TABLETAS ELECTRÓNICAS AVANZADAS 05 TECLADOS INALAMBRICAS CON EL PROPÓSITO DE QUE SON NECESARIOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE INNOVACIÓN. COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO DE ONCAE CON ORDEN DE COMPRA No. 9098-1-1-0078-2023 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. CON EJECUCIÓN DE LOS FONDOS ASIGNADOS POR EL B.C.H. DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA DE LAS MICROS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYME) Y EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA (SSE) EN HONDURAS.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-729-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 0 (5417) CON FACTURA N° 000-003-01-00030876 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-680-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN EN MARCO AL PROYECTO  CAJAS RURALES DE AHORRO Y CREDITO Y EMPRENDIMIENTOS COLECTIVOS . CON EJECUCIÓN DE LOS FONDOS ASIGNADOS POR EL B.C.H. DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA DE LAS MICROS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYME) Y EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA (SSE) EN HONDURAS. GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. EN FECHA: 30 DE AGOSTO A L01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CON EL OBJETIVO DE: BRINDAR ASESORIA DEL ACTUAL MONITOREO Y CONTROL DE LAS CPRES TENEINDO UN ALCANCE DE ATENCION DE 26 CRACs

OLDRIH OMAR SOTO VELASQUEZ

legalName: OLDRIH OMAR SOTO VELASQUEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-703-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 0 (5412) CON FACTURA N° 000-001-01-01304144 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-616-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA. EN FECHA: 10 AL 13 DE AGIOSTO 2023 CON EL OBJETIVO DE: ATENDER A 65 EMPRENDEDORES DE LA ETNIA GARIFUNA DONDE SE PRESTARAN LOS SERVICIOS DE: ASESORIAS TECNICAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL ASESORIA ESPECIALIZADA EN AGROINDUSTRIA FOCALIZACION DE PRODUCTORES APICOLAS Y CERTIFICACION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO EN MARCO AL PROYECTO  CAJAS RURALES DE AHORRO Y CREDITO Y EMPRENDIMIENTOS COLECTIVOS . CON EJECUCIÓN DE LOS FONDOS ASIGNADOS POR EL B.C.H. DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA DE LAS MICROS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYME) Y EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA (SSE) EN HONDURAS.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-556-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 0 (5356) CON FACTURA N° 000-002-01-00102037 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-514-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE OLANCHO. EN FECHA:16  AL19 DE AGOSTO DE 2023 CON EL OBJETIVO DE:RECOLECTAR DOCUMENTACION ACTAS DE COMPROMISO PARA FORMALIZAR EMPRENDEDORES EN MARCO AL PROYECTO MERCADOS CAMPESINOS Y SERVICIOS MULTIPLES  . CON EJECUCIÓN DE LOS FONDOS ASIGNADOS POR EL B.C.H. DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA DE LAS MICROS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYME) Y EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA (SSE) EN HONDURAS.

ESTEFANY NICOLE CALDERON SANCHEZ

legalName: ESTEFANY NICOLE CALDERON SANCHEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-617-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 05377 (GABRIELA ALEJANDRA MONTES) CON FACTURA N° 000-002-01-00328646 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-563-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. EN FECHA: 31 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE:SOCIALIZAR EL PROYECTO DE MERCADOS CAMPESINOS MERCASEM.  EN MARCO AL PROYECTO  MERCADOS CAMPESINOS DE SERVICIOS MÚLTIPLES . CON EJECUCIÓN DE LOS FONDOS ASIGNADOS POR EL B.C.H. DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA DE LAS MICROS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYME) Y EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA (SSE) EN HONDURAS.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-617-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 05369 (GABRIELA ALEJANDRA MONTES) CON FACTURA N° 000-001-01-00046425 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-511-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE OLANCHO JUTICALPA. EN FECHA: 14 AL 19 DE AGOSTO 2023 CON EL OBJETIVO DE: RECOLECTAR LA DOCUMENTACIÓN DE ACTAS DE COMPROMISO PARA LA POSTERIOR LEGALIZACIÓN DE LAS TIENDAS DE MERCADOS CAMPESINOS MERCASEM.  EN MARCO AL PROYECTO  MERCADOS CAMPESINOS DE SERVICIOS MÚLTIPLES . CON EJECUCIÓN DE LOS FONDOS ASIGNADOS POR EL B.C.H. DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA DE LAS MICROS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYME) Y EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA (SSE) EN HONDURAS.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-728-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 05416 (OLDRIH OMAR SOTO VELASQUEZ) CON FACTURA N° 000-002-01-018700019 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-650-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE ROATAN Y GUANAJA. EN FECHA: 23 AL 26 DE AGOSTO 2023 CON EL OBJETIVO DE: CAPACITAR EN LA METODOLOGIA CPRES A 16 CRACS. EN MARCO AL PROYECTO CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO Y EMPRENDIMIENTOS COLECTIVOS.  CON EJECUCIÓN DE LOS FONDOS ASIGNADOS POR EL B.C.H. DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA DE LAS MICROS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYME) Y EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA (SSE) EN HONDURAS.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-820-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 05723 (KATHERINE STHEFANIE CENTENO DIAZ) CON FACTURA N° 000-002-01-03118904 000-001-01-01515754. PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-711-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZASAN PEDRO SULA Y LA CEIBA. EN FECHA: 06 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE: BRINDAR ASESORIA EN USO DE CAPITAL SEMILLA A BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTO.  EN MARCO AL PROYECTO INTER-ETNICO YO EMPRENDO MI TIERRA. CON EJECUCIÓN DE LOS FONDOS ASIGNADOS POR EL B.C.H. DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA DE LAS MICROS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYME) Y EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA (SSE) EN HONDURAS.

KATHERINE STHEFANIE CENTENO DIAZ

legalName: KATHERINE STHEFANIE CENTENO DIAZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN ESTA COMPRA SE REALIZA PARA EL PROYECTO DE EMPRENDE ROCKET. COMPRA DE 03 COMPUTADORAS (WORKSTATION B ZONA I) 05 MOUSE INALAMBRICOS 2.4 GHZ AMBOS CON GARANTÍAS CON EL PROPÓSITO DE EQUIPAR EL LABORATORIO DE INNOVACIÓN. COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO DE ONCAE CON ORDEN DE COMPRA No. 9098-1-1-0079-2023 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 29 al 30 de marzo 2023 con el propósito de trasladar personal de conciliaciones laborales hacia Aduana de occidente. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-269-2023 y ADUANAS-GNGTH-DGL-082-2023.  Detalle de Gira                                                       Destino Alix Abrahan Gomez Salgado Gira del 29 al 30 de marzo 2023                       Aduana El Florido (Copán Ruinas)

ALIX ABRAHAN GOMEZ SALGADO

legalName: ALIX ABRAHAN GOMEZ SALGADO

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GESTIONES ADUANERAS

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 400 - Administración Aduanera de Honduras

subPrograma: 1 - RECAUDACIÓN ADUANERA

actividadObra: 1 - RECAUDACIÓN, COBRANZA Y CUENTA CORRIENTE

rationale: Se realiza reversión parcial de F01-1017 Objeto de Gasto 35620 Diesel a beneficio de Alix Abrahan Gomez Salgado por un valor de L 500.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-400-1-1017-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-400-1-1017-1-0

type: OFICIO


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza Compromiso de pago por la adquisicion de boleto aereo hacia la Ciudad de Guayaquil Ecuador saliendo el 16 de abril de Honduras y retornando el 21 de abril del presente año esto con el proposito de asistir al taller regional sobre el Fortalecimiento de la Accion Conjunta para la Etica y la Integridad en las Aduanas y el Sector Privado de las Americas y el Caribe. el pago se detalla a continucion:                        Descripcion                                              Cantidad                   Total  Compra boleto aerero Guayaquil Ecuador                        1                      L54050.00 Quedando de la siguiente manera: F01-1168................L16050.00 F01-1020................L38000.00 y asi poder cubrir el monto total de la compra por L54050.00 Segun: Orden de Compra-019-2023 Memorando-ADUANAS-GNGTH-664-2023 Memorando-ADUANAS-DE-166-2023 FDP-050-2023

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por la adquisicion de boleto aereo hacia la Ciudad de Guayaquil Ecuador saliendo el 16 de abril de Honduras y retornando el 21 de abril del presente año esto con el proposito de asistir al taller regional sobre el Fortalecimiento de la Accion Conjunta para la Etica y la Integridad en las Aduanas y el Sector Privado de las Americas y el Caribe. el pago se detalla a continucion:                        Descripcion                                       Cantida        Valor Boleto        Impuesto          Total  Compra boleto aerero Guayaquil Ecuador                 1              L47000.00        L7050.00     L54050.00 Quedando de la siguiente manera: F01-1168................L16050.00 F01-1020................L38000.00 y asi poder cubrir el monto total de la compra por L54050.00 Segun: Orden de Compra-019-2023 Memorando-ADUANAS-GNGTH-664-2023 Memorando-ADUANAS-DE-166-2023 FDP-050-2023

type: FACT


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por abastecimineto de combustible para la flota vehicular perteneciente a la Administracion Aduanera de Honduras en la Ciudad de San Pedro Sula correspondiente al periodo del 01 al 15 de marzo del 2023 el pago se detalla a continuacion:    Descripcion                            Total a pagar                Diesel(Vehicilos)                       L21648.29 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-254-2023

COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MEDINA 13 CALLE 6 Y 7 AVE GOSOLINERA DIPSA

legalName: COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se   para la gira a zona norte hace reembolso por gasto dce combustible diesel por la gira  zona occidenter del 19 al 26 de marzo del 2023 con el proposito de dar acompañamiento a la gira solicitada por memorando ADUANAS-DE-158-2023 para proceder a operativo CA3 para combate y contrabando segun solicitud de viáticos memorando ADUANAS-GNAF-DSG-221-2023. ADUANAS-GNAF-DSG-264-2023 FACTURA 003-001-01-01224318.

JOSE CARLOS MONTOYA AGUILAR

legalName: JOSE CARLOS MONTOYA AGUILAR


title: Con el fin de ficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago por la contratación de una empresa para la construcción y habilitación de modulos de atención TIM en la Aduana de Guasaule. Según contrato ADUANAS-GNAF-021-2022. FDP-053-2023 ADUANAS-GNAG-SA-114-2023.

name: SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION S DE RL DE CV

streetAddress: ENTRADA PPAL. COL.LOMA LINDA NORTE C-2541

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago por la contratación de una empresa para la construcción y habilitación de modulos de atención TIM en la Aduana de Guasaule. Según contrato ADUANAS-GNAF-021-2022. FDP-053-2023 ADUANAS-GNAG-SA-114-2023.  F01-1040-01-02 Primera estimación -     L. 1824575.40 15% anticipo          -     L.    273686.12 Correción aritmetica-    L.           892.54 Total pagado          -     L. 1549996.55  F01-1040- 1040-01-03  Segunda estinación                  -    L. 1865713.82 (-) 15% deducción de anticipo -    L.   279857.07   Total a pagado                             -    L. 1585856.75  F01-1040-01-04 Tercera estimación                   -    L. 1049685.01 15% anticipo                             -    L.    157452.90 Total a pagar                             -    L.    892232.11   F01 - 1040-01-01 POR ANTICIPO L. 711888.82.  Segun memorando de solicitud de pago ADUANAS-GNAF-SA-296-2023 Factura 000-002-04-00001594.

description: Con el fin de ficientar la gestion aduanera se realiza  pago por concepto de antició por el 15% del valor de un contrato de L. 4745925.49 para  la contratación de una empresa para la construcción y habilitación de modulos de atención TIM en la Aduana de Guasaule dicho anticipo esta establecito en la clausula decima quinta del contrato  ADUANAS-GNAF-021-2022  . FDP-053-2023 ADUANAS-GNAG-SA-114-2023. ADUANAS-GNAF-SA-118-2023 ADUANAS-GNAF-SA-120-2023 FACTURA 000-002-01-00001573. Fianza BANPAIS  N°46768.  VALOR INICIAL CONTRATO..............................................L.  4745925.49 VALOR DE ANTICIPO 15%................................................L.     711888.82 VALOR PENDIENTE............................................................L. 4034036.67

description: Con el fin de ficientar la gestion aduanera se realiza pago por la contratación de una empresa para la construcción y habilitación de modulos de atención TIM en la Aduana de Guasaule. Según contrato ADUANAS-GNAF-021-2022. FDP-053-2023 ADUANAS-GNAG-SA-114-2023 FACTURA 000-002-01-00001590.  Primera estimación ........................L. 1824574.14 (-) 15% deducción de anticipo.......L.    273686.12 (-) corrección aritmetica ................L.          892.54 TOTAL A PAGAR............................L. 1549996.55  EN CUMPLIMIENTO A LA CAUSULA DECIMA QUINTA DEL CONTRATO ADUANAS-GNAF-021-2022 SE HACE LA DEDUCCIÓN POR ANTICIPO DEL 15% DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE LA OBRA QUE ES UN TOTAL DE L. 1824574.14. ASI MISMO UNA DEDUCCIÓN POR CORRECCIONES ARITMETICAS POR EL VALOR DE L. 892.54.  SEGUN MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-220-2023.

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por la contratación de una empresa para la construcción y habilitación de modulos de atención TIM en la Aduana de Guasaule. Según contrato ADUANAS-GNAF-021-2022. FDP-053-2023 ADUANAS-GNAG-SA-276-2023 FACTURA 000-002-01-00001593.  Segunda estimación ........................L. 1865713.82 (-) 15% deducción de anticipo.......L.    273686.31 TOTAL A PAGAR............................L.  1585856.75 EN CUMPLIMIENTO A LA CAUSULA DECIMA QUINTA DEL CONTRATO ADUANAS-GNAF-021-2022 SE HACE LA DEDUCCIÓN POR ANTICIPO DEL 15% DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DE LA OBRA QUE ES UN TOTAL DE L. 1865713.82 .   SEGUN MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-276-2023.  Anticipo-----------------------------------L. 711888.82 -------F01-1040-01-01 1 Estimación-----------------------------L. 1549996.55------F01-1040-01-02 2 Estimación-----------------------------L. 1585856.75------F01- 1040-01-03 TOTAL PAGADO------------------------L. 3847742.12 PENDIENTE DE PAGO------------------L. 892232.11


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago de cuatro (4) pasajes aereos con destino a la ciudad de Seul Corea. saliendo el 23 de abril del 2023 y retornando el 02 de mayo del 2023 esto con el objetivo de asistir al evento denominado Korea Customs Week 2023 a desarrollarse del 26 al 28 de abril del presente año el pago se detalla a continuacion:            Descripcion                         Cantidad       Precio Unidad     Sub Total         Impuesto            Total     Pasajes aereos a Seul Corea          4                L150000.00      L600000.00    L90000.00    L690000.00 Segun: Factura: 000-001-01-00000101 Orden de Compra:021-2023 Memorando-ADUANAS-DERI-027-2023 Memorando-ADUANAS-DE-180-2023 FDP-055-2023.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión total del F01-1056 ya que segun FDP-052-2023 Lo esta solicitando.  NOTA: SE SOLICITA LA DISMINUCIÓN DE LA FDP- 052-2023 SEGUN MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-SM-2023 YA QUE EL PORCESO SERÁ ADQUIRIDO A TRAVES DE OTRO PROCESO DE COMPRA QUE NO INCLUYA LA INSTALACIÓN. SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE ADQUISICIONES.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de tasas de la gira del 16 al 21 de abril 2023 con el propósito de trasladar personal de Operaciones Aduaneras hacia la Ciudad de San Salvador El Salvador. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-293-2023 ADUANAS-DNOA-307-2023 y  ACUERDO NO. ADUANAS-DE-025-2023.

JOSE DIOGENES ACOSTA ORTEGA

legalName: JOSE DIOGENES ACOSTA ORTEGA


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 10 al 12 de abril 2023 con el propósito de trasladar personal de Conciliaciones Laborales hacia Aduana Corinto y Puerto Cortés. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-291-2023 y GNGTH-DGL-094-2023.

JORGE LUIS MORALES AGUILAR

legalName: JORGE LUIS MORALES AGUILAR


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza dipsonibilidad presupuestaria para la compra de lo siguiente: 3500 papel bond carta 800 papel bond oficio 750 papel bond legal 3000 declaraciones de viajero  Segun solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-015-2023 Y FDP-021-2023.  NOTA: SEGUN SOLICITUD ORIGINAL SE REALIZO F01- 381-2023 POR EL VALOR DE L.838000.00 Y EN LA FDP-021-2023 POR AJUSTE SE REALIZA F01-1110 POR EL VALOR DE L.731437.50 HACIENDO UN TOTAL DE L. 1569437.50.


title: Con el fin de ficientar la gestion aduanera se realiza pago por reembolso de gasto de combustible (DIESEL) por haber transportado a zona norte del pais en fecha 26/03/2023. Segun memorando ADUANAS-SDE-013-2023.

ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA

legalName: ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por abastecimineto de combustible de la flota vehicular perteneciente a la Administracion Aduanera de Honduras en la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al periodo del 16 al 31 de marzo del 2023 el pago se detalla a continuacion:     Descripcion                            Total a pagar  Diesel (vehiculos)                       L46302.80 Gasolina (Motocicleta)               L982.30                                                _________________ Total.............................................L47285.10 Segun: Memorando- ADUANAS-GNAF-DSG-295-2023

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago de reembolso por compra de productos alimenticios por reuniones bilaterales que se realizaron entre Honduras y Estados Unidos los asistentes a dichas reuniones fueron: Administracion Aduanera de Honduras Operadora PortuariaCentroamericana Direccion General de Seguridad Radiologica de la Secretaria de Energia Honduras y Megapuertos y Coutering Nuclear Smuggling (NSDD) Customs and Border Protection (CBP) el pago por reembolso se detalla a continuacion:            Factura                               Descripcion                       Total  000-002-01-13836701         Compra de bocadillos          L795.47                                                  salados y dulces Segun: Memorando-ADUANAS-RNO-AD-007-2023 FDP-058-2023 en tipo de solicitud original por un monto de L795.47

MARIA ALEJANDRA DIAZ RODRIGUEZ

legalName: MARIA ALEJANDRA DIAZ RODRIGUEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago de servicio de energia electrica en la Aduana Palmerola correspondiente al mes de enero del 2023 el pago se detalla a continuacion: Factura                                       Local              Mes               Total a pagar 002-014-01-00004581          LL-0940          enero              L7252.06 002-014-01-00004581           S-2270           enero              L2313.30                                                                                ___________________ Total........................................................................................L9565.36 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-0309-2023

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 10 al 12 de abril 2023 con el propósito de realizar supervisiones a los servidores en las Aduanas El Amatillo Fraternidad Guasaule y Henecán. Según Memorando ADUANAS-GNGTH-733-2023 y ADUANAS-GNGTH-709-2023.

RUBEN ANTONIO SIERRA GARCIA

legalName: RUBEN ANTONIO SIERRA GARCIA


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago de servicio de energia electrica de la Aduana Palmerola correspondiente al mes de febrero del año 2023 el pago se detalla a continuacion:            Factura                                Local                mes                Total a paga 002-014-01-00004752               LL-0940         febrero               L6503.36 002-014-01-00004752               S-2270           febrero               L2074.47                                                                                __________________ Total.................................................................................................L8577.83 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-0308-2023 Memorando-ADUANAS-GP-049-2023


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza Precompromiso de pago por material promocional  que a continuacion se detalla:    Descripcion                               Cantidad                     Total Bolsa Biodegradable                     500                      L150000.00 USB Customatizado avion             500                     L300000.00 USB Customatizado rastra            500                     L300000.00 USB barco                                       500                     L300000.00 Vasos Insulado                               1000                    L350000.00 Termo Plastico                                2500                   L500000.00 Llaveros 3 modalidades                 900                     L135000.00 Destapador forma de casco          100                     L10000.00 Cuaderno de cuerina                       200                    L100000.00 Agenda espiral                                 2500                  L1000000.00 Lapices                                              2500                  L250000.00 Plumas                                              200                     L40000.00 Carpetas y folders                           1000                   L100000.00 Stickers                                             3000                  L240000.00 Sombrilla                                           300                    L90000.00 Totem                                                10                       L50000.00 Portacarnet                                       1800                   L630000.00 Cinta portacarnet                              1800                   L180000.00                                                                              __________________________ Total.............................................................................L4725000.00 Segun: Solicitud de Compra ADUANAS-IRM-SC-018-2023 Memorando ADUANAS-DERI-010-2023 FDP-056-2023 en tipo de solicitud Original por un monto de L 4725000.00


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago de servicio de energia electrica de la Aduana de Roatan correspondiente al mes de enero del año 2023 el pago se detalla a continuacion:        Factura                               No Cuenta               Total a pagar 000-001-01-01074515            R-0004944              L1831.18 000-001-01-01074516            R-0004945              L686.97 000-001-01-01074518            R-0004947              L671.63 000-001-01-01074517            R-0004946              L12.64                                                                             ____________________ Total...........................................................................L3202.42 Segun: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-148-2023 Memorando ADUANAS-ADM-R-018-2023

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago de servicio de energia electrica de la Aduana de Roatan correspondiente al mes de febrero del 2023 el pago se detalla a continuacion:      Factura                                          No Cuenta                   Total a pagar 000-001-01-1111720                      R-0004945                    L2107.71 000-001-01-1111719                      R-0004944                    L1923.35 000-001-011111722                       R-0004947                    L732.99 000-001-01-1111721                      R-0004946                    L12.64                                                                                _______________________ Total.........................................................................................L4776.69 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-271-2023 Memorando-ADUANAS-ADM-R-024-2023


description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza Compromiso de pago por la adquisicion de boleto aereo hacia la Ciudad de Guayaquil Ecuador saliendo el 16 de abril de Honduras y retornando el 21 de abril del presente año esto con el proposito de asistir al taller regional sobre el Fortalecimiento de la Accion Conjunta para la Etica y la Integridad en las Aduanas y el Sector Privado de las Americas y el Caribe. el pago se detalla a continucion:                        Descripcion                                              Cantidad                   Total  Compra boleto aerero Guayaquil Ecuador                        1                      L54050.00 Quedando de la siguiente manera: F01-1168................L16050.00 F01-1020................L38000.00 y asi poder cubrir el monto total de la compra por L54050.00 Segun: Orden de Compra-019-2023 Memorando-ADUANAS-GNGTH-664-2023 Memorando-ADUANAS-DE-166-2023 FDP-050-2023

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago por la adquisicion de boleto aereo hacia la Ciudad de Guayaquil Ecuador saliendo el 16 de abril de Honduras y retornando el 21 de abril del presente año esto con el proposito de asistir al taller regional sobre el Fortalecimiento de la Accion Conjunta para la Etica y la Integridad en las Aduanas y el Sector Privado de las Americas y el Caribe. el pago se detalla a continucion:                        Descripcion                                              Cantidad                   Total  Compra boleto aerero Guayaquil Ecuador                        1                      L54050.00 Quedando de la siguiente manera: F01-1168................L16050.00 F01-1020................L38000.00 y asi poder cubrir el monto total de la compra por L54050.00 Segun: Factura:000-001-01-00000100 Orden de Compra-019-2023 Memorando-ADUANAS-GNGTH-664-2023 Memorando-ADUANAS-DE-166-2023 FDP-050-2023


title: Con el fin de ficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de reembolso por reposición de llaves de la estación de trabajo numero CC091 por extravio de la misma Segun memorando ADUANAS-SA- 107-2023 FDP-057-2023 numero de referencia de boleta de deposito 2267066  Segun el Articulo 144 del Reglamento de Organización y Funciones de la Durección de Bienes del Estado Acuerdo N°226-2017.

MIRIAM ESMERALDA CASTRO GODOY

legalName: MIRIAM ESMERALDA CASTRO GODOY

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la compra de productos de papel y carton utilis de scritorio  oficina y enseñanza repuestos y accesorios segun solicitud de compra  correlativo de proyecto SIRM-P-0001-2023 FDP-059-2023.  NOTA: El objeto del gasto 33100 productos de papel y carton con el valor de L. 293610.80 a la fecha no cuenta con la dipsonibilidad presupuestaria para cubrir el valor.  se cubrira en la modificación abril 2022.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de asignación de viáticos para la gira a San Pedro Sula y Roatan desde el 24 al 28 de abril del 2023 con el proposito de supervisar personal en acompañamiento al Departamento de Gestiones Laborales a la Aduana La M-esa y Guardatura de Roatan Segun memorando ADUANAS-GNGTH-760-2023.  Tambien se le asigna para transporte por ferri para transportarse a la Isla de Roatan.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

subPrograma: 2 - FACILITACIÓN DEL COMERCIO

actividadObra: 3 - CONTROL DE REGÍMENES ESPECIALES


title: Con el fin de eficientar la gestoón aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 12 al 14 de abril 2023 con el propósito de trasladar personal deTalento Humano hacia San Pedro Sula y Puerto Cortés. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-312-2023 y ADUANAS-GNGTH-717-2023.

EFRAIN ALBERTO CANALES CANALES

legalName: EFRAIN ALBERTO CANALES CANALES


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de asignación de para gasto de combustible para la gira a Puerto Cortes del 24 de abril al 06 de mayo con el proposito de trasladar personal de Asuntos Internos segun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-320-2023 DASI-097-2023.

DELMER JOSUE LOPEZ ESCOTO

legalName: DELMER JOSUE LOPEZ ESCOTO

JUAN VILLATORO JACOME

legalName: JUAN VILLATORO JACOME


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por abastecimiento de combustible para la flota vehicular perteneciente a la Administracion Aduanera de Honduras en San Lorenzo Valle correspondiente al periodo del 16 de febrero al 31 de marzo del 2023. el pago se detalla a continuacion:                Descripcion                                            Total a pagar Diesel( vehiculos y generador)                            L41749.20 Gasolina(Motocicleta)                                           L200.10                                                                        ___________________ Total.......................................................................L41949.30 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-306-2023

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realizapago de servicio de Agua Potable en las instalaciones de la bodega ubicada en la 21 de octubre correspondiente al mes de marzo 2023 el pago se detalla a continuacion:     Factura                       Mes                          Total a pagar              202303500235            marzo                         L3318.30 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-322-2023

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras


title: Con el fin de ficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago  para realizar la contratación de mantenimiento de la flota vehicular de la Administracipon Aduanera de Honduras Segun memorando ADUANASGNAF-DSG-125-2023 GNAF-DSG-066-2023 detallado a continuación:  10 mantenimientos preventivos ( cambio de aceite y filtro de aceite de motor filtro de aire filtro de combustible ) para los siguientes vehiculos: 8 NISSAN NP 300 2018 tipo Pick Up  1 NISSAN NP 300 año 2015 tipo Pick Up  un microbus NISSAN URVAN año 2018 estos vehiculos pertenecen a la regional nor occodental de San Pedro Sula. 26 mantenimientos preventivos ( cambio de aceite y filtro de aceite de motor filtro de aire filtro de combustible ) para los siguientes vehiculos: 22  NISSAN NP 300 2018 tipo Pick Up  1 NISSAN NP 300 año 2015 tipo Pick Up  2 microbus NISSAN URVAN año 2018 estos vehiculos estan ubicados en Tegucigalpa. 4  mantenimientos preventivos ( cambio de aceite y filtro de aceite de motor filtro de aire filtro de combustible ) para los siguientes vehiculos: 4  NISSAN NP 300 2018 tipo Pick Up  estos vehiculos estan ubicados en Choluteca.  Segun Orden de Compra 020-2023.  Nueva disponibilidad elaborada  F01-01224 ..........................L. 300000.00 Segun FDP-007-2023.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión total del compromiso 1224 debido a que por error involuntario dicha disponibilidad del FDP- 007-2023 se utilizó con F01 -2165.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-400-1-1224-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-400-1-1224-1-0


rationale: Reversión total del F01-1231 solictado por a Sección de presupuesto mediante memorando ADUANAS-GNAF-SPRE-068-2023 se cancela  en su totalidad la FDP-062-2023  segun la Sección de Adquisiciones ADUANAS-GNAF-SA-179-2023.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago de servicio de energia electrica de la oficina Regional ubicada en San Pedro Sula correspondiente al mes de abril del 2023 el pago se detalla a continuacion:          Factura                                     Fecha Consumo EE                       Total a pagar 000-003-01-00003668         Del 08-03-2023 al 10-04-2023                   L7164.51 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-318-2023

GRUPO SOL S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS 18 AVE 8 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: GRUPO SOL S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza Compromiso de pago por la adquisicion de los siguientes productos para evento Aduanas Sin Papeles el cual se llevara a cabo el 05 de mayo del 2023.     Descripcion                                                                           Cantidad              Total Estacion de refrescos naturales (limón té frio agua)               100                L6000.00 Boquitas ( 4 saladas 2 dulces)                                                    100               L15000.00 Refrescos soda sabor mixto                                                         100               L3000.00 Meseros vestidos de blanco y negro                                            4                   L2800.00 Centros de mesas redondo  armado con                                    26                L20800.00 flores lilium gerberas alstroemerias  daisy rosas blancas y rojas etc combinadas con fino follaje .                            ____________________                                                                     Total................................................L54740.00  Segun: Orden de Compra-024-2023 Memorando ADUANAS- IRM-SC-040-2023 ADUANAS-DERI- 029-2023 FDP-061-2023. FDP-061-2023 Cabe mencionar que el complemento de este pago esta en el F01-1280 por un valor de L1940.00 para asi completar el monto total segun Orden de Compra de L54740.00.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago por la adquisicion de los siguientes productos para evento Aduanas Sin Papeles el cual se llevara a cabo el 05 de mayo del 2023.     Descripcion                                                                           Cantidad              Total Estacion de refrescos naturales (limón té frio agua)               100                L6000.00 Boquitas ( 4 saladas 2 dulces)                                                    100               L15000.00 Refrescos soda sabor mixto                                                         100               L3000.00 Meseros vestidos de blanco y negro                                            4                   L2800.00 Centros de mesas redondo  armado con                                    26                L20800.00 flores lilium gerberas alstroemerias  daisy rosas blancas y rojas etc combinadas con fino follaje .                            ____________________                                                                     Total................................................L54740.00  Segun: Orden de Compra-024-2023 Memorando ADUANAS- IRM-SC-040-2023 ADUANAS-DERI- 029-2023 FDP-061-2023. FDP-061-2023 Factura 000-002-01-00011573.  Cabe mencionar que el complemento de este pago esta en el F01-1280 por un valor de L1940.00 para asi completar el monto total segun Orden de Compra de L54740.00.


title: Con el fin de eficientar la gestion  aduanera secompromiso de pago por la siguiente compra:  1 Bateria  honda CR-V 2012 (OABI) Voltage 12V capacidad de arranque  CA: 625 AMP capacidad de arranque en frio CCA  500  AMP capacidad de reserva:85  min polarida poste al frente (izq/dere) (+)(-) largo. 236 mm alt: 220 mm ancho 127 mm. 17 Bateria NISSAN NP 300 FrontierVoltage 12V capacidad de arranque  CA: 750 AMP capacidad de arranque en frio CCA _600 AMP capacidad de reserva:110 min polarida poste al frente (izq/dere) (+)(-) largo. 278 mm alt: 220 mm ancho 174 mm. 4 Llantas NISSAN URVAN microbus numeracion 195R15C de 8 lonas.  64 Llantas P/ PICK UP semi tractoras todo terreno de 8 lonas numeración 255/70R16 NISSAN  NP300 Frontier  Segun solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-007-2023.ADUANAS-GNAF-DSG--006-2023. FDP-013-2023. Orden de compra 015-2023.

title: Con el fin de eficientar la gestion  aduanera se realiza compromiso de ago  para la compra de lo siguiente:  1 Bateria ford explorer 2013 (OABI) voltaje 12 V capacidad de arranque  (CA):1000 AMP capacidad de arranque en frio (CCA) 800 AMP capacidad reserva 150 min polaridad poste al frente (izq/der) (+)(-) largo 305 mm alto 189 mm ancho 190mm.  Segun solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-007-2023.ADUANAS-GNAF-DSG--006-2023. FDP-013-2023 orden de compra 016-2023.

title: Con el fin de eficientar la gestion  aduanera se realiza compromiso de ago  para la compra de lo siguiente:  5 Bateria para YAMAHA YBR r 2013 (OABI) voltaje 125 V capacidad de arranque  (CA):35 AMP capacidad de arranque en frio (CCA) 35 AMP polaridad poste al frente (izq/der) (+)(-) largo 120 mm alto 130 mm ancho 60mm.  Segun solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-007-2023.ADUANAS-GNAF-DSG--006-2023. FDP-013-2023 orden de compra 017-2023.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Con el fin de eficientar la gestion  aduanera se realiza  pago por la siguiente compra:  1 Bateria  honda CR-V 2012 (OABI) Voltage 12V capacidad de arranque  CA: 625 AMP capacidad de arranque en frio CCA  500  AMP capacidad de reserva:85  min polarida poste al frente (izq/dere) (+)(-) largo. 236 mm alt: 220 mm ancho 127 mm. 17 Bateria NISSAN NP 300 FrontierVoltage 12V capacidad de arranque  CA: 750 AMP capacidad de arranque en frio CCA _600 AMP capacidad de reserva:110 min polarida poste al frente (izq/dere) (+)(-) largo. 278 mm alt: 220 mm ancho 174 mm. 4 Llantas NISSAN URVAN microbus numeracion 195R15C de 8 lonas.  64 Llantas P/ PICK UP semi tractoras todo terreno de 8 lonas numeración 255/70R16 NISSAN  NP300 Frontier  Segun solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-007-2023.ADUANAS-GNAF-DSG--006-2023. FDP-013-2023. Orden de compra 015-2023. factura 006-001-01-00018978.

description: Con el fin de eficientar la gestion  aduanera se realiza pago  para la compra de lo siguiente:  5 Bateria para YAMAHA YBR r 2013 (OABI) voltaje 125 V capacidad de arranque  (CA):35 AMP capacidad de arranque en frio (CCA) 35 AMP polaridad poste al frente (izq/der) (+)(-) largo 120 mm alto 130 mm ancho 60mm.  Segun solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-007-2023.ADUANAS-GNAF-DSG--006-2023. FDP-013-2023 orden de compra 017-2023. Factura 000-001-01-00001403.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago  por la contratación de servicios profesionales para desarrollador de aplicaciones de los componentes relacionados al control de graneles en su tercer entregable segun recibo de honorarios 000-001-04-00000301 segun solicitud de compra ADUANAS-GNT-104-2023 ADUANAS-GNT-DDS-003-2023 FDP-060-2023. Adendum de contrato N°01-2022.  NOTA: No se realiza afectación por retención ya que se presentó la solvencias a pagos a cuenta vigente.

GUILLERMO JOSE BUSTILLO ALVARADO

legalName: GUILLERMO JOSE BUSTILLO ALVARADO

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso por combustible por  gira del 18 al 20 de abril del 2023 con el propósito de asistir a la audiencia de continuacion de primera de tramite y darle seguimineto a los expedientes en materia laboral y civil en las ciudades de San Pedro Sula y Puerto Cortes. Segun: Memorando-ADUANAS-DPJ-GNL-DNEAFA-062-2023

DANIEL ENRIQUE CANALES SANTOS

legalName: DANIEL ENRIQUE CANALES SANTOS


title: Con el fin de eficientar la gestiòn aduanera se realiza asignaciòn de combustible por gira de trabajo del 25 al 26 de abril de 2023; con el fin de trasladar personal de Gerencia Legal hacia Quimistan Santa Barbara . Segun Memorando ADUANAS- GNAF-DSG-332-2023 Y Memorando ADUANAS-DPJ-GNL-DNEAF-060-2023.

JORGE RENIERY MARTINEZ VALLADARES

legalName: JORGE RENIERY MARTINEZ VALLADARES


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por asignación de para gasto de combuistible  para la gira a Puerto Cortes del 24 al 28 de abril del 2023 con el proposito de trasladar personal de Secci´+on Arancelaria hacia Aduana de puerto Cortes. Segun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-328-2023  ADUANS-SA-167-2023.

JOSE ADAN QUIROZ TURCIOS

legalName: JOSE ADAN QUIROZ TURCIOS


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 06 al 07 de marzo del 2023 con el propósito de trasladar personal de Subastas hacia la Ceiba. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-335-2023.  Nota: Se solicita reembolso debido a que el motorista por error involuntario no llevó orden de combustible.

KEVIN JOSE GOMEZ RODAS

legalName: KEVIN JOSE GOMEZ RODAS


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza Compromiso de pago por la adquisicion de los siguientes productos para evento Aduanas Sin Papeles el cual se llevara a cabo el 05 de mayo del 2023.     Descripcion                                                                           Cantidad              Total Estacion de refrescos naturales (limón té frio agua)               100                L6000.00 Boquitas ( 4 saladas 2 dulces)                                                    100               L15000.00 Refrescos soda sabor mixto                                                         100               L3000.00 Meseros vestidos de blanco y negro                                            4                   L2800.00 Centros de mesas redondo  armado con                                    26                L20800.00 flores lilium gerberas alstroemerias  daisy rosas blancas y rojas etc combinadas con fino follaje .                            ____________________                                                                     Total................................................L54740.00  Segun: Orden de Compra-024-2023 Memorando ADUANAS- IRM-SC-040-2023 ADUANAS-DERI- 029-2023 FDP-061-2023. FDP-061-2023 Cabe mencionar que el complemento de este pago esta en el F01-1232por un valor de L52800.00 para asi completar el monto total segun Orden de Compra de L54740.00

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago  por la adquisicion de los siguientes productos para evento Aduanas Sin Papeles el cual se llevara a cabo el 05 de mayo del 2023.     Descripcion                                                                           Cantidad              Total Estacion de refrescos naturales (limón té frio agua)               100                L6000.00 Boquitas ( 4 saladas 2 dulces)                                                    100               L15000.00 Refrescos soda sabor mixto                                                         100               L3000.00 Meseros vestidos de blanco y negro                                            4                   L2800.00 Centros de mesas redondo  armado con                                    26                L20800.00 flores lilium gerberas alstroemerias  daisy rosas blancas y rojas etc combinadas con fino follaje .                            ____________________                                                                     Total................................................L54740.00  Segun: Orden de Compra-024-2023 Memorando ADUANAS- IRM-SC-040-2023 ADUANAS-DERI- 029-2023 FDP-061-2023. FDP-061-2023 factura-000-002-01-00011573. Cabe mencionar que el complemento de este pago esta en el F01-1232por un valor de L52800.00 para asi completar el monto total segun Orden de Compra de L54740.00


title: on el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 02 al 06 de mayo 2023 con el propósito de trasladar personal de Mantenimiento hacia Aduana de Tela. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-348-2023 y ADUANAS-GNAF-DSG-SM-029-2023.

GUILLERMO ALBERTO FLORES GARCIA

legalName: GUILLERMO ALBERTO FLORES GARCIA


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago en concepto de abastecimineto de combustible a la flota vehicular perteneciente a la Administracion Aduanera de Honduras en la ciudad de San Pedro Sula en el periodo comprendido del 16 al 31 de marzo del año 2023 el mismo se detalla a continuacion:   Descripcion                                     Total a pagar Diesel (Vehiculos )                            L42595.23 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-317-2023

COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.

legalName: COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por abastecimineto de Combustible para la flota vehicular perteneciente a la Administracion Aduanera de Honduras en la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al periodo del 01 al 15 de abril del 2023 el mismo se detalla a continuacion:   Descripcion                                 Total a pagar Diesel (Vehiculos)                         L30947.80 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-333-2023

legalName: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de  pago por  compra de un (1) pasaje aerero hacia Roatan Islas de la Bahia saliendo de tegucigalpa  y retornando el mismo dia 22 de mayo del 2023 con el proposito de realizar la inspeccion en las instalaciones del obligado tributario Roatan Electric Company (RECO) el mismo se detalla a continuacion:     Descripcion                       Cantidad         Total a pagar  Pasaje aerero Roatan                1                 L6278.08 Segun: Memorando-ADUANAS-DRE-259-2023 FDP-068-2023 en tipo de solicitud Original por un monto L6278.08. Orden de compra 029-2023.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza   pago por  compra de un (1) pasaje aerero hacia Roatan Islas de la Bahia saliendo de tegucigalpa  y retornando el mismo dia 22 de mayo del 2023 con el proposito de realizar la inspeccion en las instalaciones del obligado tributario Roatan Electric Company (RECO) el mismo se detalla a continuacion:     Descripcion                       Cantidad         Total a pagar  Pasaje aerero Roatan                1                 L6278.08 Segun: Memorando-ADUANAS-DRE-259-2023 FDP-068-2023 en tipo de solicitud Original por un monto L6278.08. Orden de compra 029-2023. Factura 000-001-01-00005107.


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza Precompromiso de pago por la adquisicion de Relleno de Cilindro con Gas Argon de investigacion con pureza minima de 99.9995 grado 5.5 tipo de conexion CGA-580 se requiere transporte e intalacion al Laboratorio Aduanero de Tegucigalpa el pago se detalla a continuacion:               Descripcion                                             Cantidad                  Total a pagar  Relleno de Cilindro con Gas Argon                            1                        L15000.00 Segun: Solciitud de Compra- ADUANAS-IRM-SC-036-2023 FDP-064-2023 en tipo de solicitud Original por un monto L15000.00


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza Reembolso por combustible por la gira realizada del 10 al 11 de abril del 2023 con el propósito de celebrar audiencia de primera de tramite en el juzgado de Letras del Trabajo en la ciudad de San Pedro Sula.  Según: Memorando ADUANAS-DPJ-GNL-DNEAFA-058-2023 Correo con Visto Bueno para realizar la gira en vehiculo propio


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago por la publicacion de avisos en media pagina los dias jueves 23 y lunes 27 de febrero del 2023 con el proposito de invitar a participantes que puedan optar al cargo de Jefe de Departamento de Auditoria Interna de la Administracion Aduanera de Honduras el pago se detalla a continuacion:        Descripcion                                                      Cantidad         Valor Unidad      Impuesto           Total  Publicacion en media pagina por 2 dias                    2                 L7000.00          L2100.00     L16100.00 Segun: Orden Compra:023-2023 Factura:000-008-01-00022689 Contrato Publicidad No. 779051 Memorando-ADUANAS-GNGTH-365-2023 FDP-063-2023

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso  para la adquisicion de una reparación de vehiculo asignado por la oficina adinistradora de bienes incautados (OABI) marca toyota  modelo hilux color negro año 2013. Segun memorando ADUANAS- GNAF-DSG-268-2023. FDP- 071-2023.- Orden de compra 056-2023. adjudicado a la segunda oferta ya que el OFICIO-N° OABI-0786-03-2023 solicita que los vehiculos de la OABI deben tener el mantenimiento por talleres autorizados ADUANAS GNAF-SA-216-2023  GNAF-225-2023 OFICIO-GNAF-093-2023.  F01-1357 - L.            10925.00 F01 - 4690 -L.                805.00 TOTAL        L.            11730.00

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago  para la adquisicion de una reparación de vehiculo asignado por la oficina adinistradora de bienes incautados (OABI) marca toyota  modelo hilux color negro año 2013. Segun memorando ADUANAS- GNAF-DSG-268-2023. FDP- 071-2023.- Orden de compra 056-2023. adjudicado a la segunda oferta ya que el OFICIO-N° OABI-0786-03-2023 solicita que los vehiculos de la OABI deben tener el mantenimiento por talleres autorizados ADUANAS GNAF-SA-216-2023  GNAF-225-2023 OFICIO-GNAF-093-2023. factura 000-001-01-00008282. FDP-071-2023.  F01-1357 - L.            10925.00 F01 - 4690 -L.                805.00 TOTAL        L.            11730.00


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de Transporte por gira del 24 al 28 de abril del 2023 con el propósito de realizar audiencia de Cargo y Descargo en Aduana La Mesa y Guardatura de Roatan. Según: Memorando ADUANAS-GNGTH-DGL-106-2023 Memorando-ADUANAS-GNGTH-DGL-113-2023

MAURICIO RENE VALLADARES THUMANN

legalName: MAURICIO RENE VALLADARES THUMANN


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza asignaciòn de combustible por gira de trabajo del 08 al 16 de mayo de 2023; con el fin de trasladar personal de Bienes Nacionales hacia Aduanas del Occidente del pais. Segun Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-370-2023 Y MEMORANDO ADUANAS-DRF-SBN-027-2023.

RAMON ISAAC CALIX GIRON

legalName: RAMON ISAAC CALIX GIRON


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago  para la compra de elementos de ferreteria  Segun contrato  ADUANAS-GNAF-001-2023 memorando de solicitud ADUANAS-DSG-131-2022 ADUANAS-SA-127-2023 FDP-072-2023. memorando ADUANAS-GNAF-SA-164-2023.

GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB   EDIFICIO LA TORRE LOCAL 601

legalName: GMAS S.A. DE C.V.

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago  para la compra de elementos de ferreteria  Segun contrato  ADUANAS-GNAF-001-2023 memorando de solicitud ADUANAS-DSG-131-2022 ADUANAS-SA-127-2023 FDP-072-2023. memorando ADUANAS-GNAF-SA-164-2023. FACTURA 000-001-01-00002850 SOLICITUD DE PAGO ADUANAS-GNAF-SA-190-2023.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza reembolso de combustible por gira de trabajo del 27 al 28 de abril de 2023; realizar supervisiòn del funcionamiento de las basculas en TEH en Aduana Puerto Cortes. Segun Memorando ADUANAS-GNGA-154-2023 Y Memorando ADUANAS-GNGA-144-2023.  NOTA: Cabe mencionar que el vehiculo fue transportado  de Puerto Cortes a Tegucigalpa.

PABLO MAURICIO ROSALES PADILLA

legalName: PABLO MAURICIO ROSALES PADILLA


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago en servicio de energia electrica en la Aduana de Roatan correspondiente al mes de marzo del 2023 el cual se detalla a continuacion:              Factura                                  No Cuenta                   Total a pagar                  000-001-01-1120898                       R-0004945                   L2858.40 000-001-01-1120897                       R-0004944                   L2085.26 000-001-01-1120900                       R-0004947                   L1385.89 000-001-01-1120899                       R-0004946                   L12.64                                                                                _______________________ Total.......................................................................................L6342.19 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-375-2023

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza reembolso por mantenimiento y reparacion del vehiculo perteneciente a la Administracion Aduanera de Honduras microbus Nissan Urvan 2019 con placa GHA1386 con nomenclatura 34 el pago se detalla a continuacion:                 Descripcion                                                    Total a pagar   Mantenimiento y reparacion de Microbus                   L8727.58 Segun: Factura: 003-001-01-00024995 con valor L1829.12                001-001-01-00098763 con valor L6898.46 para un total L8727.58 Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-261-2023 Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-236-2023


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de Combustible de la gira del 15 al 19 de mayo del 2023 con el propósito de trasladar personal de Regimenes Especiales en la Ciudad de DanlÍ El Paraíso. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-382-2023 ADUANAS-DRE-263-2023 y ADUANAS-DRE-205-2023.

DORIAN MARCELO CRUZ CARRASCO

legalName: DORIAN MARCELO CRUZ CARRASCO


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza Reembolso por reparacion de vehiculo tipo microbus con placa GHA1383 nomenclatura No 32 perteneciente a la Administracion Aduaera de Honduras el pago se detalla a continuacion:      Descripcion                                      Total a pagar  Reparacion de microbus                      L1630.00 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-346-2023 FDP-069-2023 en tipo de solicitud Original por un monto L1630.00 Correo con Visto Bueno Gerencia Adminitrativa


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de reembolso por compra de pintura para dar mantenimiento a la Aduana de Toncontin segun memorando ADUANAS-GNAF-DRF-065-2023 FDP-073-2023. FACTURA 000-002-01-03048395.

DOMINIQUE MITCHELLE MATUTE PEREZ

legalName: DOMINIQUE MITCHELLE MATUTE PEREZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la compra de 40 impresiones ejemplares institucionales segun solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-044-2023 FDP-078-2023 ADUANAS-DERI-036-2023.


rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la  compra de elementos de ferreteria por el valor de L.2500000.00 Segun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-140-2022 FDP-075-2023.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago por concepto de compra de 4  pasajes aereos desde Ceiba  hacia Roatan desde el 24 al 25 de mayo 2023 Segun memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SCG-093-2023ADUANAS-GNAF-DSG-396-2023  FDP-076-2023.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de compra de 4  pasajes aereos desde Ceiba  hacia Roatan desde el 24 al 25 de mayo 2023 Segun memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SCG-093-2023ADUANAS-GNAF-DSG-396-2023  FDP-076-2023. Orden de compra 032-2023. factura 000-001-01-00005111.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza dispnibilidad presupuestaria para la compra de lo siguientes productos: 2 nitrato de plata 1 cloruro de sodio 2 cromato de potasio 1  tiosulfato de sodio 1 M-cresol 1 reactivo de tinción graff C  Segun solictud de compra ADUANAS-IRM-SC-037-2023 FDP-074-2023.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 26 al 28 de abril 2023 con el propósito de realizar destrucción de documentos en la Aduana Las Manos. Según Memorando ADUANAS-GNGA-165-2023.

MARVIN DAVID LOPEZ MONTOYA

legalName: MARVIN DAVID LOPEZ MONTOYA


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por abastecimiento de combustible a la flota vehicular perteneciente a la Administracion Aduanera de Honduras en Choluteca correspondiente al periodo de 01al 31 de marzo del 2023 el pago se detalla a continuacion:     Descipcion                               Total a pagar  Diesel(vehiculos)                          L9943.84 Cabe mencionar que segun Nota Informativa realizada por el Departamento de Servicios Generales no se realizo consumo de Combustible del 03 de febrero al 20 de marzo. Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-369-2023

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago en concepto de servicio de agua potable de Aduana de Puerto Cortes correspondiente al mes de enero 2023 el cual se detalla a continuacion: Factura                                      Medidor                Mes         Monto a pagar 000-003-01-00204185       2018-351919         enero         L42548.49 Segun: Memorando- ADUANAS-GNAF-DSG-027-2023

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago por la publicacion de catorce (14) avisos en 1/4 de pagina a blanco y negro cada aviso debera ser publicado 2 veces haciendo un total de veintiocho (28).el pago se detalla a continuacion:      Descripcion                         Cantidad            Publicaciones                Total a pagar Publicacion de avisos                  14                28 (2  veces al dia)           L80500.00 en 1/4 de pagina Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-SA-087-2023 FDP-066-2023 en tipo de solicitud Original por un monto L91000.00 FDP-066-2023 en tipo de solicitud Disminucion por un monto L10500.00. ya que la oferta presentada po el proveedor es de un valor menos a la solicitud original quedando en L80500.00 Orden de compra 022-2023.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por servicio de agua potable en la Aduana de Puerto Cortes correspondiente a los meses de abril y mayo del año 2023 el pago se detalla a continuacion: Factura                                       Mes                  Total a pagar 000-003-01-00215474            Abril                   L7461.72 000-003-01-00219252            mayo                  L6805.07                                                                        ___________________ Total......................................................................L14266.79 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-391-2023 Memorando-ADUANAS-APC-148-2023


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 15 al 31 de mayo 2023 con el propósito de trasladar personal de la Administración Financiera y Servicios Generales hacia la Aduana Las Manos La Fraternidad Guasaule Henecán El Amatillo Mocalempa Puerto Cortés y  La Ceiba. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-399-2023 y ADUANAS-GNAF-144-2023.  Destino de Gira                         Fecha de Gira El Paraíso                                    15/05/2023 Choluteca                                  Del 15 al 16/05/2023 San Lorenzo                                   17/05/2023 Nacaome                                  Del 18 al 19/05/2023 La gira consta de 4.25 días 3 días en zona 1 y 1.25 días en zona 2  Destino de Gira                        Fecha de Gira Mapulaca                             Del 22 al 23/05/2023 Puerto Cortés                       Del 23 al 26/05/2023 La gira consta de 4.25 días 3.25 en zona 1 y 1 día en zona 3.  Destino de Gira                              Fecha de Gira La Ceiba                                    Del 29 al 31/05/2023 La gira consta de 2.25 días zona 1.  El total de de gira es de 10.75 días.

JORGE LUIS MORALES AGUILAR

legalName: JORGE LUIS MORALES AGUILAR


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago de servicio de combustible para el abastecimiento de la flota vehicular perteneciente a la Administracion Aduanera de Honduras correspondiente al periodo del 15 al 31 de diciembre del 2022 el cual se detalla a continuacion: Descripcion                             Monto a pagar Diesel (Carros)                         L28089.60 Gasolina (Motocicleta)             L310.10                                           __________________ Total..........................................L28399.70 Segun: Memorando- ADUANAS-GNAF-DSG-003-2023


title: Con el finde eficientar la gestion aduanera se realiza pago por reembolso de compra de bateria aguila 115 amperios segun memorando ADUANAS-APC-144-2023 FDP-070-2023 FACTURA 002-001-01-00001806. esto para el vehiculo con nomenclatura 27.

KENIS ALEXANDERS RODRIGUEZ ANTUNEZ

legalName: KENIS ALEXANDERS RODRIGUEZ ANTUNEZ


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza asignacion  de combustible por gira de trabajo realizada del 30 de enero de 2023 al 01 de febrero de 2023; con el fin de trasladar personal de Procuracion Judicial hacia San Pedro Sula y Copan . Segun Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-016-2023 y MEMORANDO ADUANAS-DPJ-GNL-DNEAF-003-2023.

DELMER JOSUE LOPEZ ESCOTO

legalName: DELMER JOSUE LOPEZ ESCOTO


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por servicio de energia electrica de oficina Regional ubicada en San Pedro Sula correspondiente al mes de mayo del año 2023 el pago se detalla a continuacion:        Factura                                 Rango Consumo            Total a pagar  000-003-01-00003771          10/04/23 al 08/05/23           L6217.28 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-406-2023 Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-397-2023

GRUPO SOL S.A. DE C.V.

legalName: GRUPO SOL S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 22 al 31 de mayo 2023 con el propósito trasladar personal de Escuela Aduanera Valoración Aduanera y Convenios Internacionales en Aduanas de Puerto Cortés y Amatillo. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-417-2023 ADUANAS-DCEA-015-2023 ADUANAS-017-DCEA-2023 ADUANAS-SVA-557-2023 y ADUANAS-SACI-080-2023.  Destino de Gira                  Fecha de Gira Puerto Cortés                   22 al 25/05/2023  Nacaome                         29 al 31/05/2023    El total de la gira es de 5.50 días 3.25 en zona 1 y 2.25 en zona 2.

JORGE RENIERY MARTINEZ VALLADARES

legalName: JORGE RENIERY MARTINEZ VALLADARES


title: Con el finde eficientar la gestion aduanera se realiza pago por reembolso de compra de suministro de combustible Diesel segun memorando ADUANAS-APC-144-2023 FDP-070-2023 FACTURA 003-001-01-02238909. esto para el vehiculo con nomenclatura 27.


objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: Reversión total del F01-1533 por el valor de L. 600000.00 solicitado mediante memorando ADUANAS-GNAF-SA-239-2023. FDP-077-2023 por disminución.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por abastecimiento de combustible a la flota vehicular perteneciente a la Administracion Aduanera de Honduras en la Ciudad de San Pedro Sula correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril del 2023 el pago se detalla a continuacion:      Descripcion                          Total a pagar Diesel (vehiculos)                      L24513.38 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-380-2023

COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MEDINA 13 CALLE 6 Y 7 AVE GOSOLINERA DIPSA

legalName: COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago  para la compra de los siguientes productos.  100 paquetes de  bolsas de basura de barril 100 bolsas de  detergente en polvo 100 botes de jabon  para loza  Segun memorando ADUANAS IRM-SC-045-2023  ADUANAS-IRM-027-2023 FDP-079-2023. orden de compra 063-2023.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago  para la compra de los siguientes productos.  100 paquetes de  bolsas de basura de barril 100 bolsas de  detergente en polvo 100 botes de jabon  para loza  Segun memorando ADUANAS IRM-SC-045-2023  ADUANAS-IRM-027-2023 FDP-079-2023. orden de compra 063-2023. factura 000-001-01-00028045.  F01.1534 ............L. 18860.00 F01. 2078............L. 176410.00 Total....................L. 195270.00


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago en concepto de abastecimiento de combustible para la flota vehicular perteneciente a la Administracion Aduanera de Honduras en la Ciudad de Tegucigalpa del periodo comprendido del 16 al 30 de abril del 2023 el mismo se detalla a continuacion:      Descripcion                                 Total a pagar Gasolina (motocicletas)                      L344.80 Diesel (vehiculos)                                L32948.90 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-374-2023

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS

legalName: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de  pago para la compra de 1 disco duro unidad de estado sólido (SSD) PCLe NVMe M.2 de 500 GB Segun solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-046-2023 Y ADUANAS-ATT.548-2023. FDP-083-2023. Orden de Compra 039-2023 factura 000-001-01-00038436.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por servicio de catering  equipo de audio profesional data show con pantalla y contratación de salon en Hotel de la capital para realizar evento  Presentación de Logros del I Semestre 2023. pago se detalla a continuacion: Descripcion           Cantidad        Precio Unidad          Total           Cenas                        100                  L450.00             L45000.00 Refrescos                  100                  L195                  L19500.00 Equipo de Audio          1                   L7000.00          L7000.00 con 2 microfonos Data Show                    1                   L1500.00           L1500.00 Pantalla mediana         1                   L650.00               L650.00 Cable RGB                   1                   L500.00               L500.00 Personal de Servicio   1                   L15800.00         L15800.00 Para un Subtotal........................L89950.00 Impuesto.....................................L13492.50 Servicio 10%.............................L6450.00 Total............................................L109892.50 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-SA-162-2023 Nota Aclaratoria por parte de la Seccion de Adquisiciones  Acta de recepcion por parte de Departamento de Estrategia y Relaciones Institucionales Orden de Compra-034-2023 FDP-081-2023

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la adquisición de elmentos de limpieza y uso personal para almacen de la Administración Aduanera de Honduras Segun solicitud de compra ADUANAS-GNAF-035-2023 FDP-080-2023. 1400 bote Ambiental en spray  1000 galones de cloro 1200 galones de desinfectante para pisos 300 litros de atomizantes  400 galones liquidos para mano 250 botes bicloro en polvo 300 unidades de mechas para trapeador   Contrato ADUANAS-GNAF-035-2022.

INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V

streetAddress: COLONIA AMERICA LOTE 117 CALLE CALLE SIN SALIDA ENTRADA ESQUINA OPUESTA

legalName: INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago  para la adquisición de elmentos de limpieza y uso personal para almacen de la Administración Aduanera de Honduras Segun solicitud de compra ADUANAS-GNAF-035-2023 FDP-080-2023. 1400 bote Ambiental en spray  1000 galones de cloro 1200 galones de desinfectante para pisos 300 litros de atomizantes  400 galones liquidos para mano 250 botes bicloro en polvo 300 unidades de mechas para trapeador   Contrato ADUANAS-GNAF-035-2022. Factura- 000-001-01-00003330. memorando de solicitud de pago ADUANAS-GNAF-SA-150-2023.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso para la compra de lo siguiente: 1200 Refrescos de 355 ml en lata variado .................(ITEMS #1) 50 cajas de  te de manzanilla.......................................................(ITEMS #4) 200 bolsas de cafe gourmet 340 G(12 oz) ..................................(ITEMS #6) 120 cajas de galletas dulces...................... ................................(ITEMS #9) 100 botes semillas mixtas ............................................................(ITEMS #10) 35 botes de cremora.....................................................................(ITEMS #11) 100 azucar blanca de 1 k  a 2 kg..................................................(ITEMS #12) 1500 botes de agua pequeña 355 a 500 ml..................................(ITEMS #14) Orden de compra 025-2023. Segun FDP-048-2023 y solicitud de compra ADUANAS-IRM-015-2023. F01-1545.........................L. 25814.05 F01-1543.........................L.126371.05 TOTAL.............................L. 152185.10

title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso para pago de lo que a continuacion se detalla:        Descripcion                 Cantidad            Precio Unidad         Total                   Items   * Jugos variados                     400                     L9.00                  L3600.00             #2 150 jugos de pera 100 jugos de piña 150 jugos de manzana * Te de canela                         50 cajas           L79.86                L3993.00           #5 *Galleta Mantequilla               120 cajas         L89.80                L10776.00         #8 *Azucar de dieta                      1 caja              L395.70              L395.70              #13                      Para un Total................................................................................L21039.41 Segun: Orden de Compra- 026-2023  Solicitud de compra ADUANAS-IRM-015-2023 FDP-048-2023

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso para la compra de lo siguiente: 1200 Refrescos de 355 ml en lata variado .................(ITEMS #1) 50 cajas de  te de manzanilla.......................................................(ITEMS #4) 200 bolsas de cafe gourmet 340 G(12 oz) ..................................(ITEMS #6) 120 cajas de galletas dulces...................... ................................(ITEMS #9) 100 botes semillas mixtas ............................................................(ITEMS #10) 35 botes de cremora.....................................................................(ITEMS #11) 100 azucar blanca de 1 k  a 2 kg..................................................(ITEMS #12) 1500 botes de agua pequeña 355 a 500 ml..................................(ITEMS #14) 400 jugos varidos.........................................................................(ITEMS #2) 120 cajas de galletas mantequilla.................................................(ITEMS #8) 10 cajas de azucar de dieta..........................................................(ITEMS #13) 50 latas de te sabor limon...............................................................(ITEMS #3) Orden de compra 025-2023. Segun FDP-048-2023 y solicitud de compra ADUANAS-IRM-015-2023. F01-1545(1).........................L. 25814.05    F01-1543(1).........................L.126371.05 TOTAL.............................L. 152185.10 F01-1543-3-.....................L.30680.63 F01-1545-2-.....................L1840.00 F01-2983-01---------------L. 510.60 TOTAL..............................L. 185216.33  Se realiza Orden de Cambio  ADUANAS-025-2023 ya que mediante Memorando ADUANAS-IRM-015-2023 se solicito por parte deSecciòn de  Recursos Materiales  en solicitud de productos alimenticios orden de cambio correspondiente a la Orden de Compra 025-2023 por aumento del 21.70% de la orden inicial de la Adquisiciòn de productos Alimenticios segun MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-259-2023 Orden de compra 025-2023. Segun FDP-048-2023 y solicitud de compra ADUANAS-IRM-015-2023.

title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la compra de lo siguiente:  1200 refrescos de 355 ml en lata variado ----------------------------------(ITEMS #1) 50 te de manzanilla--------------------------------------------------------------(ITEMS #4) 200 cafe gourmet----------------------------------------------------------------(ITEMS #6) 120 galletas dulces -------------------------------------------------------------(ITEMS #9) 100 semillas mixtas -------------------------------------------------------------(ITEMS #10) 35 cremora------------------------------------------------------------------------(ITEMS #11) 100 azucar blanca  --------------------------------------------------------------(ITEMS #12) 1500 botes de agua pequeña---------------------------------------------------(ITEMS #14) FACTURA 000-002-01-00026437 F01-1543-01-01---------L. 122378.05 F01-1543-04-01---------L.3993.00 F01- 1545-01-01---------L. 25814.05 TOTAL--------------------L. 152185.10 Orden de Compra -025-2023 Segun FDP-048-2023 y solicitud de compra ADUANAS-IRM-015-2023. F01-1545 NOTA: DE ACUERDO AL ARTICULO 84 DE LAS DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS 2019 SE REALIZÓ REVERSIÓN AUTOMATICA DEL F01-836 -2023 POR LO QUE SE ESTA REALIZANDO UNA NUEVO F01-1543-2023 CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SOLICITADA MEDIANTE LA FDP- 048-2023 YA CON SUS DISMINUCIONES SOLICITADAS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago  para la compra de lo siguiente: 400 nectar naturas ....................................................(ITEMS 2) 120 galletas mantequillas............................................(ITEMS 8) 10 Azucar dieta ..........................................................(ITEMS 13) 50 Te de limon (helado)................................................(ITEMS 3) Orden de compra 025-2023. Segun FDP-048-2023 y solicitud de compra ADUANAS-IRM-015-2023. F01-1545(1).........................L. 25814.05    F01-1543(1).........................L.122378.05 TOTAL.............................L. 152185.10 F01-1543-3-.....................L.30680.63 F01-1545-2-.....................L1840.00 F01-2983-01---------------L. 510.60 TOTAL..............................L. 185216.33  Se realiza Orden de Cambio  ADUANAS-025-2023 ya que mediante Memorando ADUANAS-IRM-015-2023 se solicito por parte deSecciòn de  Recursos Materiales  en solicitud de productos alimenticios orden de cambio correspondiente a la Orden de Compra 025-2023 por aumento del 21.70% de la orden inicial de la Adquisiciòn de productos Alimenticios segun MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-259-2023 Orden de compra 025-2023. Segun FDP-048-2023 y solicitud de compra ADUANAS-IRM-015-2023.  FACTURA 000-002-01-00026588.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-400-1-1543-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-400-1-1543-1-0

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza Pago  para la compra de lo siguiente: 1200 refrescos  de 355 ml variado -----------------------------------(ITEMS # 1) 50 cajas de te de manzanilla-------------------------------------------(ITEMS# 4) 200 bolsas de cafe gourmet--------------------------------------------(ITEMS #6) 120 cajas de galletas dulces-------------------------------------------(ITEMS #9) 100 botes de semillas mixtas-------------------------------------------(ITEMS #10) 35 botes de cremora-----------------------------------------------------(ITEMS #11) 100 bolsitas de azucar blanca-----------------------------------------(ITEMS # 12) 1500 botes de agua pequeña ------------------------------------------(ITEMS # 14) Orden de compra 025-2023. Segun FDP-048-2023 y solicitud de compra ADUANAS-IRM-015-2023. F01-1545-01-01.........................L. 25814.05 F01-1543-01-01.........................L.122378.05 F01-1543-04-01.........................L. 3993.00 TOTAL........................................L. 152185.10  FACTURA 000-002-01-00026437 FDP-048-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-400-1-1543-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-400-1-1543-2-0


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago de servicio de agua potable en la bodega ubicada en la col 21 de octubre correspondiente al mes de abril del 2023 el pago se detalla a continuacion:     Factura                              Mes                   Total a pagar 202304500421                    abril                     L2699.50 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-422-2023

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO