title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. / ORDEN DE COMPRA DE: 20 PAQUETE DE ROSQUILLAS DE MAIZ 240G 20 BOLSA DE TUSTACAS 120 GR 10 BOLSA DE FRIJOLES LICUADOS 227G 10 BOLSA DE FRIJOL ROJO 1400G 3 CAJA PÁQ 6UNI LECHE SEMIDESCREMADA 25 PAQUETE PAQ 24UNI COCA COLA ORIG LATA 354ML 5 PAQUETE PAQ 24UNI 7UP LATA 355 ML  25 BOLSAS AZUCAR EL CAÑAL 1.8G (3.96 LBS) 60 CAJAS GALLETA DE AVENA 339G (5UNI) 8 LATA TE HELADO LIMON 2.34KG (POLVO) 15 CAJA TE DE MANZANILLA 100G 16 BOLSA CAFE DE PALO 48OZ 8 GALON DE ACEITE 5 BOTE DE CREMORA 35.3ONZ 12 BOLSAS AVENA 350GR 5 BOLSAS ARROZ BLANCO 4 LBS 10 PAQUETE 3 UNI PAPEL TOALLA 160H3 20 PAQUETE SERVILLETA DISP 100'S 30 PAQUETE PLATOS #9 25'S 60 PAQUETE PLATOS #8 25'S 30 PAQUETE PLATOS N#7 25'S 60 PAQUETE VASOS #12 25'S 30 PAQUETE VASO 10ONZ 25'S 30 PAQUETE CUCHARA 25'S 30 PAQUETE TENEDORES 25'S 3 UNIDAD PAPEL ALUMINIO 200FT 1 UNIDAD DE PAPEL PLASTICO 200 PIES. DICHOS INSUMOS COMESTIBLES Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR SERAN UTILIZADOS PARA LAS ATENCIONES DE LAS REUNIONES QUE SE DESARROLLAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA. (DICHA COMPRA SERAN PARCIALES DEBIDO A PRODUCTOS PERECEDEROS) SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA EN REQUISICION ICF-DE-020-2023 - PROCESO CM-ICF-SGM-174-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-174-2023-A L.48545.48 DIFERENCIA EN F01 7902 L.39891.22 Y F01 7903 L.8654.26

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. / PAGO POR COMPRA DE: 20 PAQUETE DE ROSQUILLAS DE MAIZ 240G 20 BOLSA DE TUSTACAS 120 GR 10 BOLSA DE FRIJOLES LICUADOS 227G 10 BOLSA DE FRIJOL ROJO 1400G 3 CAJA PÁQ 6UNI LECHE SEMIDESCREMADA 25 PAQUETE PAQ 24UNI COCA COLA ORIG LATA 354ML 5 PAQUETE PAQ 24UNI 7UP LATA 355 ML  25 BOLSAS AZUCAR EL CAÑAL 1.8G (3.96 LBS) 60 CAJAS GALLETA DE AVENA 339G (5UNI) 8 LATA TE HELADO LIMON 2.34KG (POLVO) 15 CAJA TE DE MANZANILLA 100G 16 BOLSA CAFE DE PALO 48OZ 8 GALON DE ACEITE 5 BOTE DE CREMORA 35.3ONZ 12 BOLSAS AVENA 350GR 5 BOLSAS ARROZ BLANCO 4 LBS 10 PAQUETE 3 UNI PAPEL TOALLA 160H3 20 PAQUETE SERVILLETA DISP 100'S 30 PAQUETE PLATOS #9 25'S 60 PAQUETE PLATOS #8 25'S 30 PAQUETE PLATOS N#7 25'S 60 PAQUETE VASOS #12 25'S 30 PAQUETE VASO 10ONZ 25'S 30 PAQUETE CUCHARA 25'S 30 PAQUETE TENEDORES 25'S 3 UNIDAD PAPEL ALUMINIO 200FT 1 UNIDAD DE PAPEL PLASTICO 200 PIES. DICHOS INSUMOS COMESTIBLES Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR SERAN UTILIZADOS PARA LAS ATENCIONES DE LAS REUNIONES QUE SE DESARROLLAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA. (DICHA COMPRA SERAN PARCIALES DEBIDO A PRODUCTOS PERECEDEROS) SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA EN REQUISICION ICF-DE-020-2023 - PROCESO CM-ICF-SGM-174-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-174-2023-A L.48545.48 FACTURAS 000-002-01-00026984  000-002-01-00026985 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-174-2023-B CON VALOR DE L.48545.48 DIFERENCIA EN F01 7902 L.39891.22 Y F01 7903 L.8654.26


title: SUANY GISSEL AMAYA JIMENEZ; ANTICIPO DE VIÁTICOS POR VIAJE A REALIZAR A TEGICUGALPA FRANCISCO MORAZÁN DEL 13 AL17 DE NOVIEMBRE  DE 2023.  ASISTIR A TALLER DE ESTAIMACIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO Y SECUESTRO DE CARBONO EN AGRICULTURA SILVICULTURA Y OTROS USOS DE LA TIERRA CON HERRAMIENTAS FAO EX-ACT.  SEGÚN MEMORÁNDUM UGFCC-43-2023 L.2305.00

currency: HNL

SUANY GISSEL AMAYA JIMENEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: SUANY GISSEL AMAYA JIMENEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 10 - CAMBIO CLIMÁTICO Y BOSQUES

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. / ORDEN DE COMPRA DE: 20 PAQUETE DE ROSQUILLAS DE MAIZ 240G 20 BOLSA DE TUSTACAS 120 GR 10 BOLSA DE FRIJOLES LICUADOS 227G 10 BOLSA DE FRIJOL ROJO 1400G 3 CAJA PÁQ 6UNI LECHE SEMIDESCREMADA 25 PAQUETE PAQ 24UNI COCA COLA ORIG LATA 354ML 5 PAQUETE PAQ 24UNI 7UP LATA 355 ML  25 BOLSAS AZUCAR EL CAÑAL 1.8G (3.96 LBS) 60 CAJAS GALLETA DE AVENA 339G (5UNI) 8 LATA TE HELADO LIMON 2.34KG (POLVO) 15 CAJA TE DE MANZANILLA 100G 16 BOLSA CAFE DE PALO 48OZ 8 GALON DE ACEITE 5 BOTE DE CREMORA 35.3ONZ 12 BOLSAS AVENA 350GR 5 BOLSAS ARROZ BLANCO 4 LBS 10 PAQUETE 3 UNI PAPEL TOALLA 160H3 20 PAQUETE SERVILLETA DISP 100'S 30 PAQUETE PLATOS #9 25'S 60 PAQUETE PLATOS #8 25'S 30 PAQUETE PLATOS N#7 25'S 60 PAQUETE VASOS #12 25'S 30 PAQUETE VASO 10ONZ 25'S 30 PAQUETE CUCHARA 25'S 30 PAQUETE TENEDORES 25'S 3 UNIDAD PAPEL ALUMINIO 200FT 1 UNIDAD DE PAPEL PLASTICO 200 PIES. DICHOS INSUMOS COMESTIBLES Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR SERAN UTILIZADOS PARA LAS ATENCIONES DE LAS REUNIONES QUE SE DESARROLLAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA. (DICHA COMPRA SERAN PARCIALES DEBIDO A PRODUCTOS PERECEDEROS) SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA EN REQUISICION ICF-DE-020-2023 - PROCESO CM-ICF-SGM-174-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-174-2023-A L.48545.48 DIFERENCIA EN F01 7902 L.39891.22 Y F01 7903 L.8654.26

scheme: HN-RTN

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

type: FACT

description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. / PAGO POR COMPRA DE: 20 PAQUETE DE ROSQUILLAS DE MAIZ 240G 20 BOLSA DE TUSTACAS 120 GR 10 BOLSA DE FRIJOLES LICUADOS 227G 10 BOLSA DE FRIJOL ROJO 1400G 3 CAJA PÁQ 6UNI LECHE SEMIDESCREMADA 25 PAQUETE PAQ 24UNI COCA COLA ORIG LATA 354ML 5 PAQUETE PAQ 24UNI 7UP LATA 355 ML  25 BOLSAS AZUCAR EL CAÑAL 1.8G (3.96 LBS) 60 CAJAS GALLETA DE AVENA 339G (5UNI) 8 LATA TE HELADO LIMON 2.34KG (POLVO) 15 CAJA TE DE MANZANILLA 100G 16 BOLSA CAFE DE PALO 48OZ 8 GALON DE ACEITE 5 BOTE DE CREMORA 35.3ONZ 12 BOLSAS AVENA 350GR 5 BOLSAS ARROZ BLANCO 4 LBS 10 PAQUETE 3 UNI PAPEL TOALLA 160H3 20 PAQUETE SERVILLETA DISP 100'S 30 PAQUETE PLATOS #9 25'S 60 PAQUETE PLATOS #8 25'S 30 PAQUETE PLATOS N#7 25'S 60 PAQUETE VASOS #12 25'S 30 PAQUETE VASO 10ONZ 25'S 30 PAQUETE CUCHARA 25'S 30 PAQUETE TENEDORES 25'S 3 UNIDAD PAPEL ALUMINIO 200FT 1 UNIDAD DE PAPEL PLASTICO 200 PIES. DICHOS INSUMOS COMESTIBLES Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR SERAN UTILIZADOS PARA LAS ATENCIONES DE LAS REUNIONES QUE SE DESARROLLAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA. (DICHA COMPRA SERAN PARCIALES DEBIDO A PRODUCTOS PERECEDEROS) SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA EN REQUISICION ICF-DE-020-2023 - PROCESO CM-ICF-SGM-174-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-174-2023-A L.48545.48 FACTURAS 000-002-01-00026984  000-002-01-00026985 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-174-2023-B CON VALOR DE L.48545.48 DIFERENCIA EN F01 7902 L.39891.22 Y F01 7903 L.8654.26


title: SUPER MERCADO CANTON S DE R L / ORDEN DE COMPRA DE: 10 BOLSA DE HARINA DE TRIGO MANHATTAN 454G 6 PAQUETE JUGO NATURAS MANZANA 330 ML 6 PAQUETE JUGO NATURAS NECTAR PERRA 330ML 6 PAQUETE JUGO NATURAS MELOCOTON 330ML 1 PAQUETE JUGO NATURAS NECTAR PIÑA 330ML 8 CARTON HUEVO MEGA GRD 20 BOLSA MASECA 1 LIBRA  15 PAQUETE REFRESCO COCA S/AZU 24X355 ML DICHOS INSUMOS COMESTIBLES Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR SERAN UTILIZADOS PARA LAS ATENCIONES DE LAS REUNIONES QUE SE DESARROLLAN EN DIRECCION EJECUTIVA. SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA EN REQUISICION ICF-DE-020-2023 PROCESO CM-ICF-SGM-174-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-174-2023-B L.13413.60

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SUPER MERCADO CANTON S DE R L / PAGO POR COMPRA DE: 10 BOLSA DE HARINA DE TRIGO MANHATTAN 454G 6 PAQUETE JUGO NATURAS MANZANA 330 ML 6 PAQUETE JUGO NATURAS NECTAR PERRA 330ML 6 PAQUETE JUGO NATURAS MELOCOTON 330ML 1 PAQUETE JUGO NATURAS NECTAR PIÑA 330ML 8 CARTON HUEVO MEGA GRD 20 BOLSA MASECA 1 LIBRA  15 PAQUETE REFRESCO COCA S/AZU 24X355 ML DICHOS INSUMOS COMESTIBLES Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR SERAN UTILIZADOS PARA LAS ATENCIONES DE LAS REUNIONES QUE SE DESARROLLAN EN DIRECCION EJECUTIVA. SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA EN REQUISICION ICF-DE-020-2023 PROCESO CM-ICF-SGM-174-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-174-2023-B L.13413.60 FACTURA 000-001-01-01104453 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-174-2023-B L.13413.60


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO) PAGO POR 1060.8201 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO. POR L30000.00 SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-047-2023 FACTURA: 000-001-01-00107190 RECIBO: 43688

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 4 - REFORESTACION NACIONAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: CARMEN EVELYN MATOS PEREYRA; ANTICIPO DE VIÁTICOS POR VIAJE A REALIZAR A TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZÁN DEL 13 AL17 DE NOVIEMBRE  DE 2023.  ASISTIR A TALLER DE ESTAIMACIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO Y SECUESTRO DE CARBONO EN AGRICULTURA SILVICULTURA Y OTROS USOS DE LA TIERRA CON HERRAMIENTAS FAO EX-ACT.  SEGÚN MEMORÁNDUM UGFCC-45-2023 L.2085.00

CARMEN EVELYN MATOS PEREYRA

scheme: HND-RESCARD

legalName: CARMEN EVELYN MATOS PEREYRA


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE / TALLER MECANICO ACOSTA PAGO POR CAMBIO DE ZAPATAS FRICCIONES CAMBIO DE SOPORTE HOJA DE RESORTE CAMBIO DE DISCOS DE FRENOS RECTIFICACION DE TAMBORES CAMBIO DE HULES DE HOJA DE RESORTE ALINAMIENTO Y BALANCEO Y SERVICIO MECANICO VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PECK UP COLOR SILVESTRE PLACA GHA 3639 SIN REGISTRO MOTOR 2KDS576469 SERIE MR0FS8CB8005207240AÑO 2016 ASIGNADO OFICINA REGIONAL DE OLANCHO ORDEN DE PAGO RFO-135-2023               L 9796.39 FACT 000-001-01-00005194                      L 9796.39

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: BANCO ATLANTIDA PARA PAGO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DETALLADO ASI  1 UNIDAD DE LAMPARA DE CALLE 45WATS 1 UNIDAD DE FOCO LED DE 24 WATS 1 UNIDAD DE CONTADOR ELECTRICO DIGITAL DE 1000 ANP/KGH 2 UNIDADES DE FOCOS FLUORESENTES DE 60 WATS LAS QUE SE UTILIZARAN EN LA OFICINA REGIONAL DE LAS MOSQUITIA FONDOS QUE SERAN DEPOSITADOS A LA CUENTA DE ATLANTIDA N° 010111005137 CON FIRMAS MANCOMUNADAS DE JEFE REGIONAL Y ADMINISTRADORA REGIONAL DE ICF REGIONAL DE LA MOSQUITIA ICF-LM-56-2023                                     L4945.00 FACT 000-001-01-00013158                L 4945.00

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: EDUARDO ARITA MEJIA / AUTO SERVICIO EDUARDOS PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (PINTADO DE BANDERAS DE 11 VEHICULOS AMBOS LADOS EN SUS PUERTAS LATERALES  DELANTERAS TRES FRANJAS HORIZONTALES QUE CUBRA TODA LA PUERTA DELANTERA DE 10 CENTIMETROS DE GRUESA CADA UNA CON LOS COLORES SIGUENTES AZUL TURQUEZA BLANCA AZUL TURQUEZA COMO DISTINTIVO QUE PERTENESEN AL GOBIERNO DE HONDURAS CON LA INDICACION QUE DIGA PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS EN LETRAS DE TAMAÑO 2.54 CENTIMETROS EN LAS PARTES LATERALES DE TRASERAS EN AMBOS LADOS EL PINTADO DE LA INSTITUCION ICF TAMAÑO 12 CENTIMETROS CON LA RESPECTIVA ENUMERACION DE CADA VEHICULO DEL 079 AL 089 CON UN TAMAÑO DE 12 CENTIMETROS LOS NUMEROS (EN LA PARTE LATERAL TRASERA LOS COLORES DE LA SIGLAS Y LA ENUMERACION DEPENTE DE EL COLOR DEL VEHICULO ES CLARO USAR COLOR OSCURO Y SE EL COLOR  ES OSCURO USAR COLOR CLARO PARA QUE SEA VISIBLE LAS SIGLAS Y LA ENUMERACION DEL VEHICULO) (INCLUYE MANO DE OBRA ) SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-51-2023      L 38500.00 FACT 000-001-01-00000710                          L 38500.00

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA

ue: 11 - REGIONAL DE YORO


title: PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO XR 250 TORNADO COLOR ROJO MOTOR MD34J016378 CHASIS 8CHMD3410PJ300887 AÑO 2018 PLACA MN5114 ASIGNADA A LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES DE LA REGIONAL BIOSFERA SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-R013-2023 FACTURA # 000-001-01-00002419 RECIBO S/N L. 25012.50 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA

LOURDES MARISSELA BANEGAS FLORES

legalName: LOURDES MARISSELA BANEGAS FLORES

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA PAGO POR LA COMPRA DE 10 CAMBIOS DE ACEITE PARA USO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-054-2023 FACTURA PROFORMA # 503 RECIBO # 0008828 L. 30000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ISSMARY NUHEMY MEDINA ZUNIGA / REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE (DIESEL) GIRA A COPAN RUINAS DEL 24 AL 26 DE ENERO DEL 2023 A EVENTO NACIONAL SOBRE ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDADES FINANCIERA PARA AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS. (NOTA SE SOLICITA EL 0.20% DEBIDO A QUE LA UICN CUBRIO PARTES DE LA GIRA. FACTURA 000-003-01-00119190 L.1000.00 RECIBO S/N SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-DE-001-2023 CON VALOR DE L.2137.50 DIFERENCIA EN F01 0801 CON VALOR DE L.1137.50

ISSMARY NUHEMY MEDINA ZUNIGA

legalName: ISSMARY NUHEMY MEDINA ZUNIGA

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE 7 TALLER MECANICO ACOSTA PAGO POR CAMBIO DE BORNES CAMBIO DE HULES DE HOJA DE RESORTE RECTIFICACION DE TAMBOR ALINAMIENTO Y BALANCEO Y SERVICIO MECANICO DEL VEHICULO NISSAN 4X4  TIPO PICK UP COLOR ROJO METALICO PLACA N 11875 AÑO 2007 MOTOR QD32234132 CHASIS JN1CJUD22Z0745294 ASIGNADO REGION FORESTAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-136-2023                        L 2836.54 FACT 000-001-01-00005195                                           L 2836.54


title: SAUL ANTONIO CORRALES / INVERSIONES CORRALES PAGO POR 1 JUEGO DE SELLOS DE FRENO 6 ESPARRAGOS DE RUEDA 1 JUEGO FRICCIONES TRASERAS 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS 2 AMORTIGUADORES TRASEROS 2 GALONES DE ACEITE 15W40 1 FILTRO DE ACEITE Y SERVICIO MECANICO DEL VEHICULO MARCA MAZDA S/R PLACA GHA 3610 SERIE MM7UNY0W490828542 MOTOR WLTA140336 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000200                          L 15065.00 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFP-098-2023            L 15065.00

SAUL ANTONIO CORRALES

legalName: SAUL ANTONIO CORRALES

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: SAUL ANTONIO CORRALES / INVERSIONES CORRALES PAGO POR 1 KIT DE TRACCIONES TRASERAS 1 JUEGO FRICCIONES TRASERAS 1 KIT DE CUNA DE TIMON 1 BUJIA DE MOTOR Y SERVICIO MECANICO DE LA MOTO MARCA HONDA S/R PLACA GBA 0367 SERIE 9C2JD20108R507533 MOTOR JC30E88597533 FACT 000-001-01-00000199                                       L 5520.00 SEGUN ORDEN PAGO ICF-RFP-097-2023                   L 5520.00


title: SAUL ANTONIO CORRALES / INVERSIONES CORRALES PAGO 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS 1 KIT DE REGULACION TRASERA 2 BUJES DE HOJA DE RESORTE 2 TIJERAS DE ARRIBA 2 GALONES DE ACEITE 15W40 1 FILTRO DE ACEITE Y SERVICIO MECANICO Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MARCA MTSIBISHI S/R S/PLACA SERIE MMBJNKL30JH003599 MOTOR 4D56UAN4841  FACT 000-001-01-00000196 Y 000-001-01-00000197     L 21620.00 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFP-099-2023                     L 21620.00


title: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S.DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS ELABORACION DE 3 ROTULOS INSTITUCIONALES EXTERIOR CON MEDIDAS DE 65 PLGS. DE ANCHO POR 61 PLGDS. DE ALTO PARALES DE TUBO CUADRADO METALICA GALBANIZADO CHAPA #14 PINTADO CON ANTICORROSIVO FORRADO CON LAMINA PARTE FRONTAL CALIBRE # 24 LEGITIMA VINIL ADHESIVO CONTRA AGUA CON IMAGEN DE NOMBRE Y LOGO DE LA INSTITUCION ICF Y NOMBRE DE LA OFICINA LOCAL FACT 000-001-01-00002208                               L 47993.99 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFA-26-2023                                    L 47993.99

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES,S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE. LA REPUBLICA CONTIGUO  AL CAMPO VICTORIA

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: TALLER MECANICO NUÑEZ / MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA COLOR AZUL CHASIS 3N6PD23Y5ZK927417 MOTOR YD25603975P PLACA MI 5300 Y S/R TRABAJO QUE REALIZO CAMBIO ACEITE DE MOTOR  FILTRO DE AIRE FILTRO DIESEL FILTRO ACEITE  ACEITE DE CAJA  DIFERENCIAL Y TRANSFER AMORTIGUADORES DELANTEROS AMORTIGUADORES TRASEROS HULES DE RESORTE PASTILLAS DELANTERAS  RACTIFICACION DE DISCOS DELANTEROS ENGRASE BALINERAS BANDAS DE MOTOR COMPRESOR A/C ESFERICAS PUNTAS LARGAS PUNTAS CORTAS BRAZO AUXILIAR BRAZO PIXMA ALTERNADOR NOTOR DE ARRANQUE Y MANO DE OBRA FACT 000-001-01-00000756 Y 000-001-01-00000757                               L 67022.00 SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-27-2023                                                    L 67022.00

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SERTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIECIEMBRE DEL 2023 EN LA OFICINA PRINCIPAL CON CONTADOE N° 4586256 Y EL SALON DE REUNIONES CON CONTADOR N° 63226130 DE ICF REGIONAL LA MOSQUITIA 000-001-01-00114908                       L 20273.35 000-001-01-00114909                           L   2329.00 000-001-01-00114910                           L 15483.60 000-001-01-00114911                           L   1156.00 000-001-01-00114912                           L 14721.15 000-001-01-00114913                           L     901.00 000-001-01-00114914                           L  5950.00 000-001-01-00114915                           L     300.00 SEGUN ORDEN DE PAGO   ICF-RFLM-56-2023           L 61114.10

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: INVERSIONES CARGOZ S. DE R.L. PAGO POR SERVICIO DE FLETE MARITIMO DE LA CEIBA A PUERTO LEMPIRA ASI: 80 MATA FUEGOS 10 ANTORCHAS DE GOTA DE 5 LITROS 15  RASTRILLOS JARDINEROS DE METAL CON CABO DE 12 DIENTES 15 RASTRILLOS DE JARDINERIA METALICO CON CABO TIPO ESCOBILLA DE 22 DIENTES LARGOS 20 PULASKIS DOS CAJAS CONTENIENDO LIMAS Y LENTERNAS DE CABEZA CON FAJA AJUSTABLES 2 ROLLOS DE MAYA ZARAN LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PRODUCCION DE PLANTAS EN EL VIVERO Y EN LA PROTECCION DE BOSQUES EN LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO RFLM-61-2023                L 6164.00 FACT 000-001-01-00013409                                   L 6164.00 F01-08066               L 3269.38 F01-08069               L 2894.62

INVERSIONES CARGOZ S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL

legalName: INVERSIONES CARGOZ S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: KRITSSIA YANORY RAMOS ESPINAL REEMBOLSO DE PAGO DE TRANSPORTE DE LA COORDINADORA DEL PROGRAMA DE REFORESTACION DE LA REGION NOROCCIDENTE QUIE FUE DESIGNADA PARA ASISTIR AL TALLER ELABORACION DE UN ESTUDIO / ESTRATEGIA PARA APOYAR A NIVEL NACIONAL LA PRODUCCION DE LAS EMMUs CON PROPIETARIOS DE BOSQUES Y PRODUCTORES FORESTALES BENEFICIARIOS DEL SSF DEL ICF REALIZADO EN LA CIUDAD DE TELA DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-108-2023 FACTURA # 002-002-01-01430109 RECIBO S/N L. 180.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

KRITSSIA YANORY RAMOS ESPINAL

legalName: KRITSSIA YANORY RAMOS ESPINAL

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE


title: NVERSIONES CARGOZ S. DE R.L. PAGO POR SERVICIO DE FLETE MARITIMO DE LA CEIBA A PUERTO LEMPIRA ASI: 80 MATA FUEGOS 10 ANTORCHAS DE GOTA DE 5 LITROS 15  RASTRILLOS JARDINEROS DE METAL CON CABO DE 12 DIENTES 15 RASTRILLOS DE JARDINERIA METALICO CON CABO TIPO ESCOBILLA DE 22 DIENTES LARGOS 20 PULASKIS DOS CAJAS CONTENIENDO LIMAS Y LENTERNAS DE CABEZA CON FAJA AJUSTABLES 2 ROLLOS DE MAYA ZARAN LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PRODUCCION DE PLANTAS EN EL VIVERO Y EN LA PROTECCION DE BOSQUES EN LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO RFLM-61-2023                L 6164.00 FACT 000-001-01-00013409                                   L 6164.00 F01-08066               L 3269.38 F01-08069               L 2894.62


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE 8DIESEL) PARA EL TRASLADO A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE ICF Y LA SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION (SENACIT / IHCIETI) EN ZAMBRANO FRANCISCO MORAZAN; EN FECHA 07-10-2023 EN EL VEHICULO MARCA: TOYOTA MODELO LAND CRUISER PRADO  CHASIS JTEBH9FJ705079381 MOTOR 1KD2423486 PLACA MI0011 COLOR GRIS METALICO TIPO CAMIONETA DE LUJO AÑO 2014. MEMORANDUM ICF-DE-298-2023 + REVISION VEHICULO FACTURA 054-001-01-00927196 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-040-2023 L.1509.38

LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

legalName: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER DE MECANICA PINEDA) PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN MODELO DOBCHIGH4X TIPO PICK UP AÑO 2000 PLACA PN-08420 REG. 845 MOTOR QD32099748 SERIE # JN1CJUD22Z0725445 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA COPAN SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-099-2023 FACTURA # 000-001-01-00002682 RECIBO S/N L. 8395.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER DE MECANICA PINEDA) PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP AÑO 1999 COLOR BLANCO PLACA GHA3647 REG. 771 SERIE LN166-0021461 MOTOR # 3L-4678862 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-101-2023 FACTURA # 000-001-01-00002683 RECIBO S/N L. 10522.50 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S DE RL (VERMACO S DE RL) / PAGO POR : 30 BOLSA DE CEMENTO ARGOS 500 UNIDAD BLOQUE 6 20 UNIDAD VARILLA CORRUGADA 3/8''X9M LEGITIMA 6 METRO ZARANDA 1/4'' X 1/4'' X 36'' (YARDA) 20 UNIDAD TAPAGOTERAS SISTA EN CINTA DE 4'' (PIE) 25 LIBRA ALAMBRE DE AMARRE LBS DICHO MATERIAL QUE SERAN ENTREGADOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA LA REPARACION DE LA CUNETA EN LAS INMEDIACIONES DE ICF OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS EN REQUISICION ICF-SGM-RC-034-2023 PROCESO CM-ICF-SGM-121-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-121-2023-A FACTURA 000-001-01-00262600 RECIBO 0706 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-121-2023-A CON VALOR DE L.21580.90

streetAddress: COLONIA LA PRADERA CALLE PRINCIPAL ESQUINA OPUESTA DE REMAQ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


title: FERRY MAS S DE RL / PAGO DE: 2 METROS CUBICOS VIAJE DE ARENA DE RIO LAVADA DE 5 METROS CUBICOS  1 METRO CUBICO DE VIAJE DE GRAVA TRITURADA DE 3/4'' DICHO MATERIAL SERA ENTREGADOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA LA REPARACION DE LA CUNETA EN LAS INMEDIACIONES DE ICF OFICINA CENTRAL.  SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS EN REQUISICION ICF-SGM-RC-034-2023 PROCESO CM-ICF-SGM-121-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-121-2023-B FACTURA 000-001-01-00000833 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-121-2023-B L.12765.00

FERRY MAS S DE RL

streetAddress: COLONIA GERMANIA CALLE  QUINTERO CASA NO. 13

legalName: FERRY MAS S DE RL

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V / ORDEN DE COMPRA DE: 1 UNIDAD DE SONY CINEMA LINE FX30 SUPER 35- CUERPO DE CAMARA CON LENTE INTERCAMBEABLE ILME-FX30B Y KIT DE ACCESORIOS 1 UNIDAD DE SONY NPFZ100 Z-SERIES-BATERIA RECARGABLE PARA CAMARAS DIGITALES 1 UNIDAD DE SONY E PZ 18-200NN F/3.5-6.3 OSS LENS 1 UNIDAD DE ALC-SH125 TAPA DE PARASOL 1 UNIDAD DE SONY UWP-D21 SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO OMNI LAVALIER 1 UNIDAD DE TRIPODE DAVIS Y SANFORD PROVISTA 6510 1 UNIDAD DE LENTE EF/EF-S A SONY E MOUNT T ADAPTADOR INTELIGENTE 1 UNIDAD FUNDA RODANTE 2 EN 1 PARA MOCHILA DE CAMARA RODANTE 4 UNIDAD SANDISK TARJETA DE MEMORIA EXTREME PRO SDXC UHS-I DE 128GB C10 U3 V30 4K UHD. DICHA COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICAS Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS DESCRITOS EN LA TABLA SERA UTILIZADA PARA LA BUENA VISIVILIDAD DE LA INSTITUCION EN IMAGENES Y VIDEOS ACTIVIDADES EN EL DEPTO DE COMUNICACIONES SOLICITADO POR COMUNICACIONES EN REQUISICION ICF-DCI-006-2023 L.185895.11 PROCESO CM-ICF-SGM-197-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-197-2023-A CON VALOR DE L.185328.25

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V /  (REVERSION DE F01 8112 POR L.185328.25 POR MOTIVOS DE TIEMPO DE ENTREGA Y CIERRE FISCAL SE PASARA A NOMBRE DE BANADESA) ORDEN DE COMPRA DE: 1 UNIDAD DE SONY CINEMA LINE FX30 SUPER 35- CUERPO DE CAMARA CON LENTE INTERCAMBEABLE ILME-FX30B Y KIT DE ACCESORIOS 1 UNIDAD DE SONY NPFZ100 Z-SERIES-BATERIA RECARGABLE PARA CAMARAS DIGITALES 1 UNIDAD DE SONY E PZ 18-200NN F/3.5-6.3 OSS LENS 1 UNIDAD DE ALC-SH125 TAPA DE PARASOL 1 UNIDAD DE SONY UWP-D21 SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO OMNI LAVALIER 1 UNIDAD DE TRIPODE DAVIS Y SANFORD PROVISTA 6510 1 UNIDAD DE LENTE EF/EF-S A SONY E MOUNT T ADAPTADOR INTELIGENTE 1 UNIDAD FUNDA RODANTE 2 EN 1 PARA MOCHILA DE CAMARA RODANTE 4 UNIDAD SANDISK TARJETA DE MEMORIA EXTREME PRO SDXC UHS-I DE 128GB C10 U3 V30 4K UHD. DICHA COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICAS Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS DESCRITOS EN LA TABLA SERA UTILIZADA PARA LA BUENA VISIVILIDAD DE LA INSTITUCION EN IMAGENES Y VIDEOS ACTIVIDADES EN EL DEPTO DE COMUNICACIONES SOLICITADO POR COMUNICACIONES EN REQUISICION ICF-DCI-006-2023 L.185895.11 PROCESO CM-ICF-SGM-197-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-197-2023-A CON VALOR DE L.185328.25

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-28-1-8112-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-28-1-8112-1-0


title: FOCUS STORE S DE RL / ORDEN DE COMPRA DE: 1 UNIDAD DE LUZ DE VIDEO SUNPAK LED-330 CON VISERAS DICHA COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICAS Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS DESCRITOS EN LA TABLA SERA UTILIZADA PARA LA BUENA VISIVILIDAD DE LA INSTITUCION EN IMAGENES Y VIDEOS ACTIVIDADES EN EL DEPTO DE COMUNICACIONES SOLICITADO POR COMUNICACIONES EN REQUISICION ICF-DCI-006-2023 L.185895.11 PROCESO CM-ICF-SGM-197-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-197-2023-B CON VALOR DE L.2355.35

FOCUS STORE S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA PREMIR, LOCAL#214, COLONIA HUMUYA

legalName: FOCUS STORE S DE RL

rationale: FOCUS STORE S DE RL / (REVERSION DE F01 8121 POR L.2355.35  POR MOTIVO QUE SE REALIZARA CAMBIO A NOMBRE DE BANADESA  POR TIEMPOS DE ENTREGA DE DICHA COMPRA POR CIERRE FISCAL'' ORDEN DE COMPRA DE: 1 UNIDAD DE LUZ DE VIDEO SUNPAK LED-330 CON VISERAS DICHA COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICAS Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS DESCRITOS EN LA TABLA SERA UTILIZADA PARA LA BUENA VISIVILIDAD DE LA INSTITUCION EN IMAGENES Y VIDEOS ACTIVIDADES EN EL DEPTO DE COMUNICACIONES SOLICITADO POR COMUNICACIONES EN REQUISICION ICF-DCI-006-2023 L.185895.11 PROCESO CM-ICF-SGM-197-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-197-2023-B CON VALOR DE L.2355.35

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-28-1-8121-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-28-1-8121-1-0


title: EDGAR YOVANY SANABRIA BUESO (EL MUNDO DEL REPUESTO) PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN MODELO FRONTIER TIPO PICK UP PLACA # GHA3644 REG. 37 AÑO 2005 COLOR ROJO METALICO MOTOR # QD32-195699 CHASIS JN1CJUD22Z0738795 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DEL SUR DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-0103-2023 FACTURA # 002-001-01-00000866 RECIBO S/N L. 8970.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

EDGAR YOVANY SANABRIA BUESO

legalName: EDGAR YOVANY SANABRIA BUESO


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER DE MECANICA PINEDA) PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO TURISMO COLOR BLANCO PLACA N04178 AÑO 1988 REG. 572 MOTOR # 3L3320527 SERIE # LN1060085420 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-0104-2023 FACTURA # 000-001-01-00002688 RECIBO S/N L. 157550.00 SOLICITADO POR: REGIONAL DE OCCIDENTE

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA TIPO PICK UP AÑO 2009 PLACA NACIONAL 10876 SIN REGISTRO COLOR BLANCO SERIE # JN1CNUD22Z0015530 MOTOR # ZD30217220K ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICNA LOCAL DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-0105-2023 FACTURA # 000-002-01-00044789 RECIBO S/N L. 2320.00 SOLICITADO POR: REGIONAL DE OCCIDENTE

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER DE MECANICA PINEDA) PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP COLOR BLANCO AÑO 1996 PLACA # GHA3646 REG. 629 MOTOR NA20011593W CHASIS # 5LQGD21001280 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-102-2023 FACTURA # 000-001-01-00002685 RECIBO S/N L. 19895.00 SOLICITADO POR: REGIONAL DE OCCIDENTE


title: TALLER MECANICO NUÑEZ / MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY PAGO POR PINTADO DE BANDERAS AMBOS LADOS EN SUS PUERTAS LATERALES DELANTERAS TRES FRANJAS AZUL TURQUEZA BLANCA Y AZUL TURQUEZA COMO DESTINTIVO QUE PERTENECEN AL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS CON LA INDICACION QUE DIGAPROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS EN LETRAS DE TAMAÑO 2.54 CENTIMETROS 1 EN LA PARTE LATERALES TRASERAS EN AMBOS LADOS EL PINTADO DE LA SIGLAS DE LA INSTITUCION ICF TAMAÑO 12 CENTIMETROS CON SU RESPECTIVA ENUMERACION DE CADA VEHICULO DEL 137-147 CON UN TAMAÑO DE 12 CENTIMETROS LOS NUMEROS (NOTA: EN LA PARTE LATERAL TRASERA LOS COLORES DE LAS SIGLAS Y ENUMERACION DEPENTE DEL COLOR DEL VEHICULO SI EL VEHICULO ES CLARO USAR COLOR OSCURO Y SI EL VEHICULO ES COLOR OSCURO USAR COLOR CLARO PARA QUE SEA VISIBLE LAS SIGLAS Y LA ENUMERACION DEL VEHICULO) FACT 000-001-01-00000758           L 48070.00 SEGUN ORDEN PAGO ORFA-29-2023    L 48070.00


title: SEGUROS CREFISAS.A. / PAGO POR TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DE CARLOS RUFINO LIZARDO DOMINGUEZ ENCARGADO DEL ALMACEN DE OFICINA CENTRAL. FIANZA NO. ZC-FF-87943-2021 CON VIGENCIA DEL 17-08-2023 AL 17-08-2024 MEMORANDUN UAI-120/2023 CONSTANCIA DE AUDITORIA INTERNA FACTURA PROFORMA 20907 RECIBO 20907 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-089-2023 L.1458.33

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A. / COMPROMISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  ICF-GA-LPN-007-2022 ''CONTRATACION DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRAL OFICINAS LOCALES Y REGIONALES DEL ICF POR EL PERIODO DE DOCE (12) MESES'' LA POLIZA DE SEGURO ACCIDENTES INICIALMENTE SEGUN CONTRATO NO. ICF-SGM-004-2023 CON MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A. CLAUSULA NOVENA: MONTO DEL CONTRATO / FORMA DE PAGO : EL MONTO DE ESTE CONTRATO ES POR LA SUMA DE SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 26/100 (701607.26) Y QUEDA CONVENIDO QUE EL PAGO DE LA CANTIDAD MENCIONADA SE HARA EN LEMPIRAS MONEDA OFICIAL EL ICF PAGARA AL ''CONTRATISTA'' POR LA PRESTACION DE SUS SERVICIOS UNA RENUMERACION DE 12 PAGOS MENSUALES EQUIVALENTE A CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 27/100 (58467.27) INCLUYENDO IMPUESTOS EL PRESENTE CONTRATO TENDRA VIGENCIA DE DOCE (12) MESES EFECTIVO A PARTIR DEL 16 MAYO 2023 A LAS 12 DEL MERIDIANO HASTA EL 16 DE MAYO 2024 A LAS 12 DEL MERIDIANO. NO. DE POLIZA 3000000001821-40463 CUOTAS A PAGAR EN ESTE COMPROMISO SON DE 7 CUOTAS HACIENDO UN TOTAL DE L.409270.89.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

rationale: MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A. / PAGO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  ICF-GA-LPN-007-2022 ''CONTRATACION DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRAL OFICINAS LOCALES Y REGIONALES DEL ICF POR EL PERIODO DE DOCE (12) MESES'' LA POLIZA DE SEGURO ACCIDENTES INICIALMENTE SEGUN CONTRATO NO. ICF-SGM-004-2023 CON MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A. CLAUSULA NOVENA: MONTO DEL CONTRATO / FORMA DE PAGO : EL MONTO DE ESTE CONTRATO ES POR LA SUMA DE SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 26/100 (701607.26) Y QUEDA CONVENIDO QUE EL PAGO DE LA CANTIDAD MENCIONADA SE HARA EN LEMPIRAS MONEDA OFICIAL EL ICF PAGARA AL ''CONTRATISTA'' POR LA PRESTACION DE SUS SERVICIOS UNA RENUMERACION DE 12 PAGOS MENSUALES EQUIVALENTE A CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 27/100 (58467.27) INCLUYENDO IMPUESTOS EL PRESENTE CONTRATO TENDRA VIGENCIA DE DOCE (12) MESES EFECTIVO A PARTIR DEL 16 MAYO 2023 A LAS 12 DEL MERIDIANO HASTA EL 16 DE MAYO 2024 A LAS 12 DEL MERIDIANO. NO. DE POLIZA 3000000001821-40463 CUOTAS A PAGAR NO. 6 7 / 12  RECIBO AB-32190 S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-174-2023 CON VALOR DE  L.116934.54

type: REC

description: MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A. / PAGO DE POLIZA  DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL  ICF-GA-LPN-007-2022 ''CONTRATACION DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRAL OFICINAS LOCALES Y REGIONALES DEL ICF POR EL PERIODO DE DOCE (12) MESES'' LA POLIZA DE SEGURO ACCIDENTES INICIALMENTE SEGUN CONTRATO NO. ICF-SGM-004-2023 CON MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A. CLAUSULA NOVENA: MONTO DEL CONTRATO / FORMA DE PAGO : EL MONTO DE ESTE CONTRATO ES POR LA SUMA DE SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 26/100 (701607.26) Y QUEDA CONVENIDO QUE EL PAGO DE LA CANTIDAD MENCIONADA SE HARA EN LEMPIRAS MONEDA OFICIAL EL ICF PAGARA AL ''CONTRATISTA'' POR LA PRESTACION DE SUS SERVICIOS UNA RENUMERACION DE 12 PAGOS MENSUALES EQUIVALENTE A CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 27/100 (58467.27) INCLUYENDO IMPUESTOS EL PRESENTE CONTRATO TENDRA VIGENCIA DE DOCE (12) MESES EFECTIVO A PARTIR DEL 16 MAYO 2023 A LAS 12 DEL MERIDIANO HASTA EL 16 DE MAYO 2024 A LAS 12 DEL MERIDIANO. NO. DE POLIZA 3000000001821-40463 PROCESO ICF-GA-LPN-007-2022 CUOTAS A PAGAR NO. 12345 / 12  RECIBO AB-32190 / SN COPIA CONTRATO ICF-SGM-004-2023 + LISTADO DE 220 VEHICULOS + OFICIO ICF-DE-362-2023 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-153-2023 L.292336.35


title: G Y S DISTRIBUIDORA S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE 2 RELOJ BIOMETRICO MARCA ZKTECO MODELO K30 COMUNICACION TCP-IP-USB HOST VISUALIZACION PANTALLA 2.8 ONCH TFT SCREEN ALIMENTACION DC 12V 1.5A CAPACIDAD 1000-2000 SSR RFID 1000 OPCIONAL TRANSACION 80000 REGISTROS SOFWARE SKTIME 5.0 BASADO EN OFERTAS DE VENTAS 130000025 FACT 014-001-01-00000476                             L 6314.65 SEGUN ORDEN PAGO RFO-129-2023          SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL DE OLANCHO

G Y S DISTRIBUIDORA, S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, AVE. CIRCUNVALACION S.O. 8 Y 9 AVE. 17 CALLE

legalName: G Y S DISTRIBUIDORA, S. DE R.L DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: BANCO ATLANTIDA PARA PAGO DE GASTOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023 EN LAS INSTALACIONES DE  ICF  REGIONAL LA MOSQUITIA DE LOS GUARDIAS LEONSO MANISTER PAULISTO CON DNI 0901-1961-00170 Y SIMON MARCIAL SOMARRIBA CON DNI 0901-1997-00119 LA CUAL SERA DEPOSITADA A LA CUENTA DE CHEQUES CON FIRMAS MANCOMUNADAS CUENTA N° 010111005137 DE BANCO ATLANTIDA SEGUN ORDEN PAGO ICF-RFLM-60-2023       L 24000.00

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: CARLOS ROBERTO HERNANDEZ VARELA (TALLER MECANICO HERNANDEZ) PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO (OVERHAUL) DEL MOTOR DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI DOBLE CABINA TIPO PICK UP AÑO 2018 SIN PLACA COLOR PLATEADO METALICO MOTOR 4D56UAN4435 SERIE # MMBJNKL30JH003594 ASIGNADO COMO APOYO LOGISTICA EN LA OFICINA REGIONAL FORESTAL COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-056-2023 FACTURA # 000-001-01-00003896 000-001-01-00003897 000-001-01-00003898 RECIBO S/N L. 115032.11 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

CARLOS ROBERTO HERNANDEZ VARELA

legalName: CARLOS ROBERTO HERNANDEZ VARELA

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA


title: DAVID VALERIANO PINTO (GASOLINERA TEXACO D VALERIANO) PAGO POR LA COMPRA DE 1460.42 LITROS DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TANTO TECNICAS COMO ADMINISTRATIVAS SEGUN ORDEN DE PAGO #ORC-061-2023 FACTURA # 000-003-01-01870998 RECIBO S/N L. 39299.90 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: CARLOS ROBERTO HERNANDEZ VARELA (TALLER MECANICO HERNANDEZ) ORDEN DE PAGO PARA EL PINTADO EN AMBOS LADOS EN LAS PUERTAS LATERALES DELANTERAS TRES FRANJAS HORIZONTALES QUE CUBRA TODA LA PUERTA DELANTERA PARA 10 VEHICULOS CON LOS COLORES AZUL TURQUEZA Y BLANCO CON LA INDICACION QUE DIGA PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS SEGUN DE PAGO # ORC-060-2023 FACTURA # 000-001-01-00003899 RECIBO S/N L. 16215.00 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA


title: PAGO A ARNALDO PEDRO LINARES/ SERVICENTRO PUMA EL ESTADIO POR LA COMPRA DE 1351.8081 LITROS DE GASOLINA SUPER PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE REFORESTACION DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA Y OFICINA LOCALES. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFA-25-2023. FACTURA: 000-003-01-00146150. RECIBO: S/N

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: ANNYA MELISSA CHAVEZ OSORTO / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EN CONCEPTO DE COMPRA DE 28 ALMUERZOS INCLUYENDO EL REFRESCO A RAZON DE L.125.00 CADA UNO PARA UN TOTAL DE L.3500.00 PARA LA CAPACITACION CONTROL Y MANEJO DE SERPIENTES LA CUAL FUE IMPARTIDA AL PERSONAL TECNICO DEL ICF EN EL ZOOLOGICO DEL PICACHO EL 01-NOVIEMBRE-2023. MEMORANDUM RRHH-1669-2023 FACTURA 000-001-01-00000071 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-090-2023 L.3500.00

ANNYA MELISSA CHAVEZ OSORTO

legalName: ANNYA MELISSA CHAVEZ OSORTO


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. / ORDEN DE COMPRA DE: 60 UNIDAD DE LIBRETA DE TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  MARCA: BEXCELENT 50 PAQUETE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS PAQUETE DE COLOR AMARILLO ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: BEIFA 60 UNIDAD REGLA DE ALUMINIO GRIS ALTA CALIDAD ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: BEIFA 58 UNIDAD MASKING TAPE DE 3/4 PULGADA X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: ABRO DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL ICF OFICINA CENTRAL SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-08-2023  ORDEN DE COMPRA NO. 28-1-8-0037-2023 L.7266.16

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. / PAGO POR : 60 UNIDAD DE LIBRETA DE TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  MARCA: BEXCELENT 50 PAQUETE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS PAQUETE DE COLOR AMARILLO ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: BEIFA 60 UNIDAD REGLA DE ALUMINIO GRIS ALTA CALIDAD ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: BEIFA 58 UNIDAD MASKING TAPE DE 3/4 PULGADA X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: ABRO DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL ICF OFICINA CENTRAL SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-08-2023 CORREO PREE COMPRA   ORDEN DE COMPRA NO. 28-1-8-0037-2023 L.7266.16 FACTURA 000-004-01-00009963 RECIBO 60596 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-175-2023-E L.7266.16


title: ANNYA MELISSA CHAVEZ OSORTO / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EN COMPRA DE DOS CARTUCHOS EPSON COLOR NEGRO WF-6590 Y UN CARTOCHO EPSON COLOR YELLOW EN FECHA 01-NOVIEMBRE -2023  PARA IMPRESORA EPSON WORFORCE PRO WF-6590 ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. MEMORANDUM ICF-GA-756-2023 RECIBO S/N FACTURA 000-003-01-00012024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-091-2023 L.5224.89

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES (DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS) / ORDEN DE COMPRA: 45 UNIDAD MEMORIA USB DE 128GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA KINGSTON DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-08-2023 ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0039-2023 L.17496.68

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES (DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS) / PAGO POR COMPRA DE:: 45 UNIDAD MEMORIA USB DE 128GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA KINGSTON DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-08-2023 CORREO PREE COMPRA ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0039-2023 L.17496.68 FACTURA 000-001-01-00017873 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-173-2023-D CON VALOR DE L.17496.68


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V (REDIPO) / ORDEN DE COMPRA: 1 CAJA DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA WEX DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL ICF CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-08-2023 ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0040-2023 L.211.60

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V (REDIPO) / PAGO POR COMPRA: 1 CAJA DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA WEX DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL ICF CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-08-2023 CORREO PREE COMPRA ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0040-2023 L.211.60 FACTURA 000-002-01-00002515 RECIBO 000607 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-166-202-A L.211.60


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) / ORDEN DE COMPRA DE: 87 UNIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON CLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: TINY LINE 10 UNIDAD CINTA ADHESIVA CAFE DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR  ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA ABRO 6 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA  ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: TINY LINE 20 RESMA CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA  ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: FEDRIGONI DICHO MATERIAL SE PIDE PORQUE NO HAY EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL ICF CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-08-2023 ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0038-2023 L.9682.08

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) / PAGO POR COMPRA DE: 87 UNIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: TINY LINE 10 UNIDAD CINTA ADHESIVA CAFE DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR  ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA ABRO 6 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA  ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: TINY LINE 20 RESMA CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA  ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: FEDRIGONI DICHO MATERIAL SE PIDE PORQUE NO HAY EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL ICF CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-08-2023 CORREO PREE COMPRA ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0038-2023 L.9682.08 FACTURA 001-001-01-00793649 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-172-2023-C L.9682.08


title: LEOPLAST S. DE R.L. / ORDEN DE COMPRA DE : 111 UNIDAD DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML  ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: GLADE 78 UNIDAD MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO. 20 ALTA CALIDAD  (ZONA 1) MARCA: IREX 45 UNIDAD INSECTICIDA BOTE DE 400 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: RAID  DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN ALMACEN SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-06-2023 ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0042-2023 L.17560.50 DIFERENCIA F01 8263 L.3600.00 FT 12 F01 8261 L.13960.50 FT 11

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: LEOPLAST S. DE R.L. / PAGO POR COMPRA DE : 111 UNIDAD DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML  ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: GLADE 78 UNIDAD MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO. 20 ALTA CALIDAD  (ZONA 1) MARCA: IREX 45 UNIDAD INSECTICIDA BOTE DE 400 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: RAID  DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN ALMACEN SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-06-2023 ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0042-2023 L.17560.50 FACTURA 000-001-01-00208863 RECIBO 117880 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-178-2023 L.17560.50 DIFERENCIA F01 8263 L.3600.00 FT 12 F01 8261 L.13960.50 FT 11


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) / ORDEN DE COMPRA: 36 UNIDAD DE CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL  ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA AMPO DICHO MATERIAL NO EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL ICF CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-08-2023 ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0041-2023 L.8670.82

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) / PAGO POR COMPRA DE: 36 UNIDAD DE CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL  ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA AMPO DICHO MATERIAL NO EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL ICF CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-08-2023 CORREO PRE COMPRA ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0041-2023 L.8670.82 FACTURA 000-001-01-00022620 RECIBO 01-8935 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-168-2023-B L.8670.82


description: LEOPLAST S. DE R.L. / ORDEN DE COMPRA DE : 111 UNIDAD DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML  ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: GLADE 78 UNIDAD MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO. 20 ALTA CALIDAD  (ZONA 1) MARCA: IREX 45 UNIDAD INSECTICIDA BOTE DE 400 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: RAID  DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN ALMACEN SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-06-2023 ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0042-2023 L.17560.50 DIFERENCIA F01 8263 L.3600.00 FT 12 F01 8261 L.13960.50 FT 11

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. / ORDEN DE COMPRA : 135 ROLLO BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 24'' X 32'' (ROLLO) ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA MOBYDICK 96 UNIDAD PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD) ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA SCOTH DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN ALMACEN SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-06-2023 ORDENES DE COMPRA 28-1-8-0052-2023 28-1-8-0044-2023 L.8066.10

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. / ORDEN DE COMPRA DE: 150 UNIDAD CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MINIMO AL 5% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON  ALTA CALIDAD (ZONA 1)  MARCA UNICLOR DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN ALMACEN SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-06-2023 ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0043-2023 L.6037.50

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. / PAGO POR COMPRA DE: 150 UNIDADES CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MINIMO AL 5% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON  ALTA CALIDAD (ZONA 1)  MARCA UNICLOR DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN ALMACEN SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-06-2023 ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0043-2023 L.6037.50 FACTURA 000-001-01-00010896 RECIBO 1061 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-181-2023 L.6037.50


title: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. / ORDEN DE COMPRA : 8 PAQUETE TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16'' X 16'' (PAQUETE MINIMO DE 24 UNIDADES) ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA;: INVERSIONES RIVERA 286 UNIDAD JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA  ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA AMBEX 350 PAQUETE PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA  (PAQUETE DE 4 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA CARIÑOSO. DICHO MATERIAL SOLICITADO NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN SOLICITADO EN REQUISICION ALM-06-2023  ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0036-2023 L.37260.00

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION ORDEN DE COMPRA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE 3 UNIDADES DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO CON FUNCIONES DE IMPRESION ESCANEO COPIADO Y ALIMENTACION AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (AAD) Y CONEXION INALAMBRICA INYECCION TERMICA DE TINTA (FLUJO CONTINUO) CONECTIVIDAD CON USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD WIFI Y BLUTOOTH SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-12-0001-2023 L. 68756.46 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-28-1-8271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-28-1-8271-1-0


title: MARYURY ALEJANDRA LICONA MELENDEZ REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN ROLLUP-BANNER 315X81 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES QUE LLEVARA A CABO ESTE DEPARTAMENTO LEGAL SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-DL-001-2023 FACTURA # 000-001-01-00004005 RECIBO S/N L. 2645.00 SOLICITADO POR: DIRECCION LEGAL

MARYURY ALEJANDRA LICONA MELENDEZ

legalName: MARYURY ALEJANDRA LICONA MELENDEZ

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN LEGAL


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V. (RENDILLANTAS) ORDEN PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS 255-70 R/16 TODO TERRENO 8 LONAS 4 LLASTAS 245-75 R/15 TODO TERRENO 8 LONAS Y 1 BATERIA PARA VEHICULO DE 115 AMPERIOS PARA LOS VEHICULO PARA NISSAN FRONTIER NP-300 4X4 TIPO PICK UP GRIS METALICO AÑO 2019 Y TOYOTA HILUX TIPO PICK UP BLANCO PLACA N-9164 AÑO 2007 SEGUN ORDEN DE COMPRA # RFFM-001-2023 L. 31086.80 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V. (RENDILLANTAS) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS 255-70 R/16 TODO TERRENO 8 LONAS 4 LLASTAS 245-75 R/15 TODO TERRENO 8 LONAS Y 4 BATERIA PARA VEHICULO DE 115 AMPERIOS PARA LOS VEHICULO PARA NISSAN FRONTIER NP-300 4X4 TIPO PICK UP GRIS METALICO AÑO 2019 Y TOYOTA HILUX TIPO PICK UP BLANCO PLACA N-09164 AÑO 2007 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-002-2023 FACTURA # 006-001-01-00018698 RECIBO # 11431 L. 31086.80 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. DE C.V. (DISPROA) ORDEN PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 100 RESMAS PAPEL BOND 50 CARPETA ARCHIVADORA 45 NOTAS ADHESIVAS PARA SER USADOS EN LAS IMPRESORAS PARA ELABORAR INFORMES DICTAMENES Y RESOLUCIONES 20 PAQUETES DE SERVILLETAS DOBLE HOJA 100 UNIDADES 10 PAQUETES PAPEL TOALLA PAQUETE DE 3 ROLLOS 60 HOJAS Y 70 PAQUETES PAPEL HIGIENICO DE 4 ROLLOS DOBLE HOJA PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR SEGUN ORDEN DE COMPRA # RFFM-002-2023 L. 24994.10 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. DE C.V. (DISPROA) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 100 RESMAS PAPEL BOND 50 CARPETA ARCHIVADORA 45 NOTAS ADHESIVAS PARA SER USADOS EN LAS IMPRESORAS PARA ELABORAR INFORMES DICTAMENES Y RESOLUCIONES 20 PAQUETES DE SERVILLETAS DOBLE HOJA 100 UNIDADES 10 PAQUETES PAPEL TOALLA PAQUETE DE 3 ROLLOS 60 HOJAS Y 70 PAQUETES PAPEL HIGIENICO DE 4 ROLLOS DOBLE HOJA PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-003-2023 FACTURA # 001-001-01-00791845 RECIBO S/N L. 24994.10 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN


title: MARIA ISABEL CASTILLO AVILA PAGO POR REEMBOLSO DEL SERVICIO DE INTERNET QUE SE PRESTA EN LA OFICINA LOCAL DE INTIBUCA DE LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-064-2023 FACTURA # 004-004-01-00015835 RECIBO S/N L. 13200.00 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

MARIA ISABEL CASTILLO AVILA

legalName: MARIA ISABEL CASTILLO AVILA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: ROSA MARIA ARITA REEMBOLSO POR PAGO DE LA COMISION POR LA EMISION DE LA GARANTIA BANCARIA # SRC 211/2023 A FAVOR DE LA INSTITUCION (ICF) POR UN PERIODO DEL 06/11/2023 AL 06/11/2024 POR EL CARGO DE ADMINISTRADOR REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-0106-2023 RECIBO S/N L. 3171.51 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

ROSA MARIA ARITA

legalName: ROSA MARIA ARITA


title: AUTO PAZ S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR MANTENIMIENTO REPARACIONES Y SUMINISTRO QUE SE DETALLAN: BATERIA MOTOMIA 12X7 AMP ACEITE ESPEJOSCANDELALIMPIADOR DE CARBURADOR/CARBUCLEANERNEUMATICO No 21LLANTA DELANTERA No 21 Y MANO DE OBRA DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO XL200COLOR ROJOPLACA No MN4942 SIN REGISTRO SERIE DE CHASIS 9C2MD289XFR200810SERIE DE MOTOR MD28E9F200810AÑO 2015ASIGNADA A LA OFICINA LOCAL EN SANTA BARBARA FACTURA No 000-001-01-00025005 RECIBO S/N CON PROCESO No ICF-ORFNO-004-2023 SOLICITADO POR LA REEGIONAL NOR-OCCIDENTE CON ORDEN DE PAGO No ICF-ORFNO-006-2023 CON VALOR DE L.5048.50

AUTO PAZ S DE R.L

streetAddress: BARRIO ABAJO CONTIGUO A IGLESIA FILADELFIA SANTA BARBARA

legalName: AUTO PAZ S DE R.L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ (INVERSIONES MENDOZA) por compra de 434.50 galones de gasolina para ser utilizados en la motocicleta marca suzuki DR200SE Placa MN4673 Motocicleta suzuki placa MN4674 Motocicleta Suzuki MN4938 Motocicleta Suzuki MN4939 Motocicleta Suzuki EN125-2A Motocicleta Suzuki Modelo AN125Hk sin placa Motocicleta Honda sin placa donados por la GIZ; generador electrico Yamaha modelo 2600D las que se utilizan para las diferentes actividades en la oficina de ICF en la Regional La Mosquitia. Segun orden de pago ICF-RFLM-59-2023. FACTURA 000-001-01-00002070 RECIBO: 08

CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

legalName: CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ


title: AUTO PAZ S. DE R.L. DE C. V. PAGO POR MANTENIMIENTOS REPARACIONES Y SUMINISTRO QUE SE DEWTALLAN: BALINERA DE CENTROBANDASAMORTIGUADORESHULES DE HOJA DE RESORTERETENEDOR DE CAJATORNILLOS Y HULES PARA BARRAESTILIZADORAFILTROS DE DIESELLIQUIDO DE FRENOSEMBRAGUEDISCO EMBRAGUEBALINERA DE COLLARIN Y MANO DE OBRA.DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO NP300SIN PLACASIN REGISTROCHASIS/SERIE 3N6PD23Y5ZK943987MOTOR YD25622925PCOLOR GRISDOBLE CABINAASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA. FACTURAS No 000-001-01-00025002 Y 000-001-01-00025003 RECIBO S/N CON PROCESO No ICF-ORFNO-002-2023 SOLICITADO POR LA REGIONAL NOR-OCCIDENTE CON ORDEN DE PAGO No ICF-ORFNO-004-2023 CON VALOR DE L. 34649.50


title: AUTO PAZ S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR MANTENIMIENTOS REPARACIONES Y SUMINISTROS QUE SE DETALLAN: BATERIA MOTOMIA 12X9 AMPACEITEFILTROCARBURADORESPEJOSCANDELAY MANO DE OBRA MECANICA DE LA MOTOCICLETAMARCA GENESISMODELO GXT200COLOR VERDE-NEGROSIN PLACASIN REGISTROSERIE DE CHASIS LV7MNZ407HA018483SERIE DE MOTOR K166FML 30122742AÑO 2017ASIGNADA A LA OFICINA LOCAL EN SANTA BARBARA. FACTURA No 000-001-01-00025004 RECIBO S/N CON PROCESO No ICF-ORFNO-003-2023 SOICITADO POR LA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE CON ORDEN DE PAGO No  ICF-ORFNO-005-2023 CON VALOR DE  L.5175.00


GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PREE COMPROMISO PARA LA SOLICITUD DE COMPRA: 4 UNIDAD DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA DE TEGUCIGALPA-ROATAN ISLAS DE LA BAHIA  ROATAN-TEGUCIGALPA. SALIDAD: 18-12-2023 TEG-ROATAN REGRESO: 21-12-2023 ROATAN-TEG DICHA GIRA TIENE COMO OBJETIVO PARTICIPAR EN LA ACTIVACION EN LA MES TECNICA AMBIENTAL. SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA EN REQUISICION ICF-DE-027-2023 L.32000.00


title: DISTRIBUIDORA M & M S DE R.L.compra de tintas para uso de las actividades del PNR (2 TONER FOTOCOPIADORA CANON 2525 (GPR-35/)negro) (2 TONER HP LASERJET CF 411 X cyan ( 2TONER HP LASERJET CF 412 X amarillo) (3 TONER HP LASERJET CF 410 X  negro) (2 TONER  HP LASERJET CF 413 X magenta ( 5 TONER HP LASERJET (26A) CF226A) (2 TONER POLARAID PT-GPR6-PRO CANON RUNNER 2200  Negro)( 2 TONER KYOCERA TK-6327 PT-GPR6-PRO  negro) ( 10 MOUSE INALAMBRICO M190) ( 5 MOUSE ALAMBRICO OPTICO) ( 5 MEMORIA USB 64GB) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ICF-PNR-OC-004-2023 POR UN VALOR DE  L. 113988.00

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: DISTRIBUIDORA M & M S DE R.L.compra de tintas para uso de las actividades del PNR (2 TONER FOTOCOPIADORA CANON 2525 (GPR-35/)negro) (2 TONER HP LASERJET CF 411 X cyan ( 2TONER HP LASERJET CF 412 X amarillo) (3 TONER HP LASERJET CF 410 X  negro) (2 TONER  HP LASERJET CF 413 X magenta ( 5 TONER HP LASERJET (26A) CF226A) (2 TONER POLARAID PT-GPR6-PRO CANON RUNNER 2200  Negro)( 2 TONER KYOCERA TK-6327 PT-GPR6-PRO  negro) ( 10 MOUSE INALAMBRICO M190) ( 5 MOUSE ALAMBRICO OPTICO) ( 5 MEMORIA USB 64GB) SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ICF-PNR-OP-004-2023 POR UN VALOR DE  L. 113988.00 SEGUN FACTURA 000-002-01-00000563 RECIBO  S/N


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Café bolsa de 12oz 23 bolsas Azúcar blanca 1 kg hasta 1.8 kg 20 bolsas Té sabor manzanilla 20 gramos caja 20 bolsitas  3 cajas Papas zibas cla yummies 80gr. Paquete de 6 unidades* 6 PAQUETES Chips  Ahoy 342 gr15 PAQUETES Galletas campechanas 228gr. 20 PAQUETES Doritos Queso acelerado 150 g-300 (6 unidades) * 2 PAQUETES Zambos chicharron  138 gr. (6 unidades) 3 PAQUETES Zibas papitas miel mostaza 80g. (6 unidades) * 1 PAQUETE SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF-PNR-OC-002-2023 POR UN VALOR DE L. 7279.37

title: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV/ SUPERMERCADO K-DIPROVA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Refresco carbonatado oscuro en envase pet de 355 ml paquete 6 unidades (2 paquetes) Refresco carbonatado oscuro  sin azucar desechable 355 ml. Paquete de 12 unidades (36 paquetes) Refresco carbonatado claro  en envase lata 355 ml paquete 24 unidades (1 paquete) Refresco carbonatado oscuro en envase pet 2 litros paquete 6 unidades (4 paquetes) Refresco carbonatado oscuro  en envase lata 355 ml paquete 24 unidades(2 paquetes) Néctar de varios sabores  en lata de 330 ml paquete 6 unidades (6 paquetes) Tortillitas 100-170  gramos paquete de  6 unidades* (2 paquetes) segun orden de compra ICF-PNR-OC-003-2023 por un valor de L. 6903.72

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV/ SUPERMERCADO K-DIPROVA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Refresco carbonatado oscuro en envase pet de 355 ml paquete 6 unidades (2 paquetes) Refresco carbonatado oscuro  sin azucar desechable 355 ml. Paquete de 12 unidades (36 paquetes) Refresco carbonatado claro  en envase lata 355 ml paquete 24 unidades (1 paquete) Refresco carbonatado oscuro en envase pet 2 litros paquete 6 unidades (4 paquetes) Refresco carbonatado oscuro  en envase lata 355 ml paquete 24 unidades(2 paquetes) Néctar de varios sabores  en lata de 330 ml paquete 6 unidades (6 paquetes) Tortillitas 100-170  gramos paquete de  6 unidades* (2 paquetes) segun orden de pago ICF-PNR-Op-003-2023-B  por un valor de L. 6903.72 segun factura N. 000-005-01-00010371 recibo N. 843

description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Café bolsa de 12oz 23 bolsas Azúcar blanca 1 kg hasta 1.8 kg 20 bolsas Té sabor manzanilla 20 gramos caja 20 bolsitas  3 cajas Papas zibas cla yummies 80gr. Paquete de 6 unidades* 6 PAQUETES Chips  Ahoy 342 gr15 PAQUETES Galletas campechanas 228gr. 20 PAQUETES Doritos Queso acelerado 150 g-300 (6 unidades) * 2 PAQUETES Zambos chicharron  138 gr. (6 unidades) 3 PAQUETES Zibas papitas miel mostaza 80g. (6 unidades) * 1 PAQUETE SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-002-2023-A POR UN VALOR DE L. 7279.37 SEGUN FACTURA N.000-002-01-00026013 RECIBO S/N


title: SUSANA PATRICIA FERREIRA CATRILEO / PAGO POR REEEMBOLSO DE ALIMENTACION CON PERSONAL EXTERNO EN REUNION DE TRABAJO ''DIALOGO NACIONAL DE LA DUE SOBRE EL REGLAMENTO EUROPEO PARA SUMINISTROS Y CADENAS DE VALOR CON CERO DEFORESTACION'' EL 31 DE OCTUBRE DE 2023 ; REALIZADO EN COPAN RUINAS. FACTURA 000-006-01-00074902 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO ICF-DE-317-2023 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-042-2023 L.1100.00

SUSANA PATRICIA FERREIRA CATRILEO

legalName: SUSANA PATRICIA FERREIRA CATRILEO


title: REFRISAN S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE ACEITES LUBRICANTES Y GRASAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL ICF CENTRAL DICHOS LUBICANTES SERAN DESTINADOS EN LAS INSTALACIONES DEL ICF CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA  # CM-ICF-SGM-036-2023-A L. 194522.50 SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE

title: REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE ACEITES LUBRICANTES Y GRASAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL ICF CENTRAL DICHOS LUBICANTES SERAN DESTINADOS EN LAS INSTALACIONES DEL ICF CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-036-2023-B L. 28980.00 SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. ORDEN PARA EL PAGO DE ACEITES LUBRICANTES Y GRASAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL ICF CENTRAL DICHOS LUBICANTES SERAN DESTINADOS EN LAS INSTALACIONES DEL ICF CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-036-2023-B FACTURA # 000-001-01-00007944 RECIBO # 2023-000041 L. 28980.00 (PROCESO TOTAL L. 223502.50) SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE

description: REFRISAN S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA EL PAGO DE ACEITES LUBRICANTES Y GRASAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL ICF CENTRAL DICHOS LUBICANTES SERAN DESTINADOS EN LAS INSTALACIONES DEL ICF CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA  # CM-ICF-SGM-036-2023-A FACTURA # 000-001-01-00002327 RECIBO S/N L. 194522.50 (PROCESO TOTAL L. 223502.50) SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE


title: WALTER YOVANY POLANCO ROSA (PUMA CIRCUNVALACION) PAGO POR LA COMPRA DE 1497.0060 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-0110-2023 FACTURA PROFORMA # 203 RECIBO S/N L. 40000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 25 CAMBIOS DE ACEITE PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE Y LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS LOCALES DE GRACIAS LEMPIRA OCOTEPEQUE SUR DE LEMPIRA Y SANTA RITA DE COPAN SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-0109-2023 FACTURA PROFORMA # 000-002-01-PRELIMIN. RECIBO S/N L. 40000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV


title: REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (FILTROS Y EMPAQUES) QUE SERVIRAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL ICF CENTRAL DICHOS FILTROS Y EMPAQUES SERAN DESTINADOS EN LAS INSTALACIONES DEL ICF CENTRAL SEGUN REQUISICION # ICF-TRANSPORTE-005-2023 L. 280853.00 SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE

rationale: REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. ORDEN PARA EL PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (FILTROS Y EMPAQUES) QUE SERVIRAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL ICF CENTRAL DICHOS FILTROS Y EMPAQUES SERAN DESTINADOS EN LAS INSTALACIONES DEL ICF CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-035-2023 FACTURA # 000-001-01-00008017 000-001-01-00008018 000-001-01-00008019 000-001-01-00008021 000-001-01-00008022 RECIBO # 2023-000060 L. 280853.00 SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE


title: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR (ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA) PAGO POR LA COMPRA DE 1674.7302 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) Y 403.2259 LITROS DE GASOLINA REGULAR PARA USO DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICNA LOCAL DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-0107-2023 FACTURA # 000-004-01-00015017 RECIBO # 1627 L. 55000.00 DIESEL L. 45000.00 GASOLINA L. 10000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS (ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE) PAGO POR COMPRA DE 1508.2956 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) Y 408.8307 LITROS DE GASOLINA REGULAR PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-0108-2023 PROFORMA # 232 RECIBO S/N L. 50000.00 DIESEL L. 40000.00 GASOLINA L. 10000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL DE OCCIDENTE

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE R.L. COMPRA DE 7307.2707 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO (GUALACO) CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-059-2023 FACTURA PROFORMA # 504 RECIBO # 0008879 L. 200000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NORESTE DE OLANCHO (GUALACO)

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE R.L. COMPRA DE 1751.9271 LITROS DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO (GUALACO) CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARACADAS EN EL POA DE LA REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-060-2023 FACTURA PROFORMA # 505 RECIBO # 0008880 L. 50000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NORESTE DE OLANCHO (GUALACO)


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON (COMERCIAL JIMENEZ) UNO NORTE ORDEN PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 11050 LITROS) PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA INSTITUCION (ICF) A NIVEL CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-SGM-DSL-001-2023 FACTURA PROFORMA 018-2023 RECIBO S/N L. 283543.00 SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: EXPRECOS.DE R.L. / PAGO POR ACARREO DE CORRESPONDENCIA ENTRE ICF OFICINA CENTRAL Y REGIONALES Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. RECIBO S/N FACTURA 000-003-01-00095540 NOTA DE CREDITO NO. 000-001-06-00010562 L.494.50 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-091-2023 L.12512.00

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA 15) MARCA EPSON MODELO 14150 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-7-0006-2023 L. 23575.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA CASH BUSINESS S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE 3 UNIDADES DE COMPUTADORA PORTATIL AVANZADA (ZONA 3) MARCA HP MODELO HP T550 ¡5-1235U 14 G9 BASE NB PC 4 UNIDADES DE COMPUTADORA PORTATIL INTERMEDIA (ZONA 3) MARCA HP MODELO HP PROBOOK 440 G9/I SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-12-0002-2023 L. 226202.70 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-28-1-8624-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-28-1-8624-1-0


title: BANCO ATLANTIDAD PARA PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 3 VEHICULOS UN TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA N 09133 REGIDTRO 859 MOTOR N° 2KD7271471 CHASIS 8AJFR22G404517198. UN VEHICULO NISSAN FRONTIER LCV COLOR GRIS METALICO SIN PLACA SIN REGISTRO MOTOR N° YD25622736P CHASIS 3N6PD23Y7ZK943912 UN VEHICULO PICK UP COLOR VERDE MICA PLACA N08429 REGISTRO 807 SERIE MOTOR N°3L4642068 CHASIS N°LN1660019019 DETALLADO DE VARIOS REPUESTOS 4 AMORTIGUADORES DELANTEROS 4 AMORTIGUADORES TRASEROS 2 BALANCINES 1 ALINERA DE CENTRO 2 BALINERAS DE FLECHA 6 BALINERAS DE RUEDA DELANTERA 1 BANDA DE AIRE ACONDICIONADO 4 BANDAS DE MOTOR 1 BANDA DE TIEMPO 1 BANDA DEL HIDRAULICO 1 BRAZO LOCO 12 BUJES DE TIJERA DE ABAJO 12 UNIDADES DE TIJERA DE ARRIBA Y OTROS REPUESTOS  SEGUN FACTURA S/N    139918.20 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-45-2023     L 139918.20 PARA SER DEPOSITADOS A LA DE BANCO ATLANTIDA N° 010111005137  DE ICF REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA CON FIRMAS MANCOMUNADAS JEFE REGIONAL Y ADMINISTRADOR REGIONAL

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: BANCO ATLANTIDA PAGO POR REPARACION Y MATENIMIENTO DE CUATRO MOTOCICLETAS DETALLADO ASI  MARCA HONDA MODELO XR150L SIN REGISTRO PLACA MEZ0927 MOTOR N° KD7E--2217749 CHASES N° LTMKD1190J5101614 MOTOCICLETA MARCA SUZUKI DR 200SE COLOR BLANCO AÑO 2015 SIN REGISTRO PLACA MN4674 MOTOR N° H420213117 CHASIS SH42A132639 MOTOCICLETA SUZUKI DR 200SE5L COLOR BLANCO 2016 SIN REGISTRO PLACA MN4939 MOTOR N° H402-220054 CHASIS N° SH42A-133530 MOTOCICLETA SUZUKI DR 200SL5 COLOR BLANCO  AÑO 2016 SIN REGISTRO PLACA MN4938 MOTOR N° H402-220052 CHASIS N° SH42A-133532 VARIOS REPUESTOS 4 JUEGOS KIT DE TRACCION1 FILTRO DE AIRE 4 JUEGOS DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERA 4 UNIDADES DE ZAPATA DE FRENOS TRASERAS 5 UNIDADES DE CABLE DE CLUCH 8 BALINERAS DE RUEDA DELANTERA 7 UNIDADES DE BALINERAS TRASERAS 4 CHISPERA  SEGUN FACTURA S/N              L 24857.28 ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-49-2023      24857.28 PARA SER DEPOSITADOS A LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA CUENTA N° 010111005137 DE ICF REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA CON FIRMAS MANCOMUNADAS POR EL JEFE REGIONAL Y ADMINISTRADORA DE LA REGIONAL


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: REVERSION DE COMPRA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE 4 UNIDADES COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5 (ZONA 1) MARCA HP MODELO 4N242AV_280G9¡516R256M2WF#TMP/64X66AA#ABA 2 UNIDADES COMPUTADORA PORTATIL AVANZADA (ZONA 1) MARCA HP MODELO 35943015 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-8-0057-2023 L. 197153.08 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-28-1-8631-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-28-1-8631-1-0


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. / PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA REGIONAL DE NOR OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CLIENTE NO. 57652  MEIDIDOR 40037793 FACTURA 000-002-01-12602843 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-171-2023 L.9069.26

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Compromiso a SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L por la compra de 12 DOOGEE S89 8+128GB 12000MAH RUGGED PHONE. PROPUESTA TECNICA: Dimensiones: 86x172x19.4mm Peso: 400g SoC: mediaTek Helio P90(MT6779) Procesador: 2x2.2 GHz ARM Cortex-A75 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 numero de nucleos: 8 Procesador Grafico IMG 9XM-HP8 (Power VR GM9446) 900 MHz Memoria RAM: 8GB 1866 MHz Memoria Interna: 128 GB Tarjetas de memoria: MicroSD MicroSDHC Micro SDXC Pantalla: 6.3 in IPS 1080X2340 pixeles 24 bit Batería: 12000 mAh Li-ión (de iones de litio) sistema operativo: Android 12 Camara: 8000x6000 pixeles 2560x1440 pixeles 30fps tarjeta SIM: nano-SIM Wi-Fi: abgnn 5GHz ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-fi Direct Wi-fi Display USB: 2.0 USB Type-C Bluetooth: 5.1 Localización/Navegacion: GPS A-GPS GLONASS BeiDou Segun orden  de compra ICF-PNR-OC-029-2023 por L143768.40

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento


title: ROXANA YAMILETH TORRES ARGUETA REEMBOLSO POR COMPRA DE 210 GALONES DE COOLANT P/ RADIADOR VERDE PARA ABASTECER LAS REGIONES FORESTALES QUE CUENTAN CON EL SISTEMA DE MONITOREO DEL GORGOJO DESCORTEZADOR DEL PINO QUE TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL ESTABLECER DE MANERA PERMANENTE EL MONITOREO DE LAS POBLACIONES DE ESTE INSECTO PARA PODER DEFINIR LAS TEMPORADAS EN QUE SE DEBEN REALIZAR ACTIVIDADES DE DETECCCION Y SANEAMIENTO EN LOS BOSQUES DE PINAR DE HONDURAS SEGUN ORDEN DE PAGO # OP-DSSF-009-2023 FACTURA # 006-001-01-05210365 RECIBO S/N L. 8908.20 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD

ROXANA YAMILET TORRES ARGUETA

legalName: ROXANA YAMILET TORRES ARGUETA

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 2 - SALUD Y SANIDAD FORESTAL


title: GERMAN ORLANDO BUSTILLO CRUZ / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE OFICINA CENTRAL REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA A TRAVES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DC-GA-005-2023- GASTOS DE CAJA CHICA. L.2689.94

GERMAN ORLANDO BUSTILLO CRUZ

legalName: GERMAN ORLANDO BUSTILLO CRUZ

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: SEGUROS CREFISA S.A. PAGO TRAMITE DE EMISION DE FIANZA DE OLVIN JOSUE CRUZ HERNANDEZ JEFE DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO FIANZA # ZC-FF-94081-2022 VIGENCIA DEL 01/07/2023 AL 01/07/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-064-2023 FACTURA PROFORMA # 20908 RECIBO # 20908 L. 1563.75 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SEGUROS CREFISA S.A. PAGO DE RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-94080-2022 A NOMBRE DE EDWIN NOEL ZUNIGA ANTUNEZ VIGENCIA DEL 01/09/2023 AL 01/09/2024 CORRESPONDIENTE AL JEFE DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-058-2023 FACTURA PROFORMA # 20909 RECIBO # 20909 L. 1563.75 SOLICITADO POR: REGIONAL NORESTE DE OLANCHO (GUALACO)


WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR

legalName: WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR

rationale: REQUISICION PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (4550 LITROS DE GASOLINA) PARA SER UTILIZADA EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA INSTITUCION A NIVEL CENTRAL SEGUN REQUISICION # ICF-UT-165-2023 L. 124988.50 SOLICITADO POR: OFICINA CENTRAL


title: PROYECTO ALDEAV GLOBAL (LA NATURALEZA) PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION (24 ALMUERZOS 12 CENAS Y 24 MERIENDAS) PARA PARTICIPANTES EN TALLER DE FOEMACION Y EVALUACION DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y LIFEWEB DESARROLLADO EN PANACAM LODGE SANTA CRUZ DE YOJOA LOS DIAS 12 Y 13 DE OCTUBRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-0113-2023 FACTURA # 0002-001-01-00041996 000-010-01-00003018 RECIBO # 13102023-001 L. 13020.00 SOLICITADO POR: AREAS PROTEGIDAS

PROYECTO ALDEA GLOBAL

streetAddress: RESIDENCIAL LA CAÑADA

legalName: PROYECTO ALDEA GLOBAL

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 2 - MANEJO INTEGRAL EN ÁREAS PROTEGIDAS


title: SARA ISABEL DUBON ARITA REEMBOLSO POR PAGO DE LA COMISION POR LA EMISION DE LA GARANTIA BANCARIAS # 2200004636 Y 2200004777 A FAVOR DE LA INSTITUCION UNA POR PERIODO DEL 17/10/2023 AL 17/10/2024 Y LA OTRA POR UN PERIODO DEL 03/11/2023 AL 03/11/2024 POR EL CARGO DE JEFE REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-0111-2023 NOTAS DE DEBITO S/N L. 3000.00

SARA ISABEL DUBON ARITA

legalName: SARA ISABEL DUBON ARITA


title: PROYECTO ALDEA GLOBAL (LA NATURALEZA) PAGO POR ALQUILER DE 3 HABITACIONES DOBLES 6 HABITACIONES SENCILLAS Y USO DEL SALON PARA PARTICIPANTES EN TALLER DE FORMACION Y EVALUACION DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y LIFEWEB DESARROLLADO EN PANACAM LODGE SANTA CRUZ DE YOJOA LOS DIAS 12 Y 13 DE OCTUBRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-0113-2023 FACTURAS # 000-010-01-00003018 002-001-01-00041996 RECIBO # 13102023-001 L. 20897.00 SOLICITADO POR: AREAS PROTEGIDAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PREE COMPROMISO PARA LA SOLICITUD DE PUBLICACION DE : 2 UNIDAD DE PUBLICACION DE 2 AVISOS EN DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-003-2023 PARA LA CONTRATACION DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y ACCIDENTES PARA EMPLEADOS PERMANENTES DEL ICF A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO DE 12 MESES '' 1/4 PAGINA EN B /  N 2 DIAS CONSECUTIVOS. ZONA CENTRAL Y NORTE. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN REQUISICION ICF-SGM-RC-045-2023 L.14000.00


title: AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 115 AMPERIOS 12V 730CCA PARA VEHICULO NISSAN MODELO DOBCABHIGH4X2 TIPO PICK UP COLOR BLANCO AÑO 2000 PN-08420 MOTOR QD32099748 SERIE JN1CJUD22Z0725445 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA COPAN. 1 BATERIA DE 115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP AÑO 1999 COLOR BLANCO PN GHA-3647 REG. 771 SERIE LN166-0021461 MOTOR 3L-4678862 ASIHGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE Y LIMPIA PARABRISAS #24 #16 Y #18 PARA TODA LA FLOTA VEHICULAR DE A REGION FORESTAL DE OCCIDENTE Y OFICINAS LOCALES SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-0116-2023 FACTURA # 000-002-01-00045445 RECIBO S/N L. 12405.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a ARNALDO PEDRO LINARES TORRES/ SERVICENTRO PUMA EL ESTADIO por la compra de 1098.4988 litros de combustible DIESEL para ser utilizado en las diferentes actividades del componente de reforestacion de la oficina regional de Atlantida y oficinas locales.  Segun orden de apgo ICF-ORFA-24-2023. Factura 000-003-01-0014616. Por L30000.00

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: GRUPO AC S. DE R.L. (PUMA EL CARRIZAL) PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA FLOTA VEHICULAR DE ICF OFICINA CENTRAL POR VALOR DE L. 47082.70 ASIGNADO A LA INSTITUCION (ICF) SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-SGM-DSL-004-2023 FACTURA PROFORMA 10604 RECIBO S/N FACTURAS VARIAS Y ORDENES DE COMBUSTIBLES VARIAS Y HOJA DE LIQUIDACION L. 47082.70 SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: CASH BUSINESS S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL AVANZADA MARCA HP MODELO T550 ¡5-1235U 14 G9 BASE NB PC. CON GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-5-0008-2023 L. 39116.10 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE


title: RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE 3 UNIDADES DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 MARCA EPSON MODELO L5590 GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-5-0007-2023 L. 74175.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO (CAMBIO DE ACEITE DE FILTRO DE AIRE FILTRO DE ACEITE FILTRO DE DIESEL Y CABINA REVISION DE FRENOS) MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS METALICO AÑO 2018 SIN PLACA MOTOR # YD25676404P CHASIS # 3N6CD33B3ZK387274 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-033-2023 L. 5439.50 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD FORESTAL

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO (CAMBIO DE ACEITE DE FILTRO DE AIRE FILTRO DE ACEITE FILTRO DE DIESEL Y CABINA REVISION DE FRENOS) MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS METALICO AÑO 2018 SIN PLACA MOTOR # YD25676404P CHASIS # 3N6CD33B3ZK387274 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-033-2023 FACTURA # 000-001-01-00039459 RECIBO S/N L. 5439.50 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD FORESTAL


title: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. ORDEN PAR LA COMPRA DE 8 LLANTAS # 30X9.50R15 SEMI TRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 6 LONAS RADIAL (ZONA 13) MARCA DUNLOP MODELO: GRANDTREK AT5 GARANTIA DESPERFECTO DE FABRICA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-4-0004-2023 L. 22440.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA) ORDEN PARA LA COMPRA DE 14 LLANTAS # 255/70R16 SEMI TRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 8 LONAS RADIAL (ZONA 13) MARCA GOODYEAR MODELO: WORKHOORSE GARANTIA DESPERFECTO DE FABRICA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-4-0005-2023 L. 49910.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: OSCAR ARMANDO  RAUDALES  MARTINEZ REEMBOLSO  POR  COMBUSTIBLE  GIRA  28  AL  31  DE  OCTUBRE  2023 TOCOADEPARTAMENTO  DE  COLON   SEGUN  MEMORAMDUN DE  VIAJE  DCHA-045/2023

OSCAR ARMANDO RAUDALES MARTINEZ

legalName: OSCAR ARMANDO RAUDALES MARTINEZ


title: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS HP-LASER JET M1212nf CE285A EPSON L3250 Y HP COLOR LASERJET CP 1215 ASIGNADAS A LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE Y OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDENES DE COMPRA 28-1-4-0008-2023 28-1-4-0010-2023 L. 3967.50 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: EMPRESA INNOVADORA DE SEGURIDAD S DE RL DE CV (EMISE)  / PAGO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LA EMPRESA  INNOVADORA DE SEGURIDAD S DE RL DE CV (EMISE) DE LAS OFICINAS: CENTRAL REGIONALES Y LOCALES DEL ICF. SEGUN LICITACION ICF-GA-LPN-001-2022 CON VIGENCIA DEL 15 AGOSTO 2022 AL 15 DE ENERO DEL 2024.  CUOTA 14/ 17 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO ICF-SGM-005-2022 Y PERIODO 15-OCTUBRE-2023 AL 21 OCTUBRE DEL 2023 DEBIDO A LA TERMINACION DEL CONTRATO SEGUN RESOLUCION DE-MP-162-2023 2 INFORMES DE NOVEDADES + CERTIFICACION + CONSTANCIA DE INFORME FACTURA 000-001-01-00004263 RECIBO 011266 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-177-2023 L.1399032.50  DIFERENCIA EN F01 8886 L.1167250.00 Y F01 8887 L.231782.50

streetAddress: COL. AMERICA BLOQUE #2, CASA#6207, AVE SUR OESTE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: CASH BUSINESS S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS HP-LASER JET ASIGNADAS A LA OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE Y OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-4-0009-2023 L. 19068.05 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: BESSY ESMERALDA MEJIA CALIX PAGO FACTURA 000-001-01-00001147 POR LA COMPRA DE SIGUIENTES ELECTRODOMESTICOS 1 LAVADORA AUTOMATICA CAPACIDAD 25 KG INFUSOR DE ACERO ONOXIDABLE LAVADO 5 13 COCLOS VOLTAJE 110V. 4 MOCROONDAS DIGITAL DIMENCIONES 0.9 PIES CUBICOS 28.1 CM DE ALTO 48/1 DE ANCHO 43.6CM DE FONDO. 4 PERCILADORAS CAPACIDAD DE 40 TAZAS AUTOMATICA TANQUE ALUMINIO ELECTRODOMESTICOS NECESARIO EN LA REGION FORESTAL  DE OLANCHO PARA LAS OFICINAS LOCALES  ORDEN DE PAGO RFO-140-2023                 L 55065.00 FACT 000-001-01-00001147                       L 55065.00

BESSY ESMERALDA MEJIA CALIX

legalName: BESSY ESMERALDA MEJIA CALIX


description: EMPRESA INNOVADORA DE SEGURIDAD S DE RL DE CV (EMISE)  / PAGO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LA EMPRESA  INNOVADORA DE SEGURIDAD S DE RL DE CV (EMISE) DE LAS OFICINAS: CENTRAL REGIONALES Y LOCALES DEL ICF. SEGUN LICITACION ICF-GA-LPN-001-2022 CON VIGENCIA DEL 15 AGOSTO 2022 AL 15 DE ENERO DEL 2024.  CUOTA 14/ 17 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO ICF-SGM-005-2022 Y PERIODO 15-OCTUBRE-2023 AL 21 OCTUBRE DEL 2023 DEBIDO A LA TERMINACION DEL CONTRATO SEGUN RESOLUCION DE-MP-162-2023 2 INFORMES DE NOVEDADES + CERTIFICACION + CONSTANCIA DE INFORME FACTURA 000-001-01-00004263 RECIBO 011266 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-177-2023 L.1399032.50  DIFERENCIA EN F01 8886 L.1167250.00 Y F01 8887 L.231782.50


title: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA ANTICIPO DE FONDOS DE CAJA CHICA LA CUAL SE UTILIZARA EN LOS SIGUIENTES OBJETOS DE GASTO: 23200 L. 2000.00 25100 L. 2000.00 31110 L 1000.00  PARA USO EN LA OFICINA DE ICF REGION FORESTAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-01-2023 RECIBO S/N L. 5000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

legalName: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA


description: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA ANTICIPO DE FONDOS DE CAJA CHICA LA CUAL SE UTILIZARA EN LOS SIGUIENTES OBJETOS DE GASTO: 23200 L. 2000.00 25100 L. 2000.00 31110 L 1000.00  PARA USO EN LA OFICINA DE ICF REGION FORESTAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-01-2023 RECIBO S/N L. 5000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


rationale: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA ANTICIPO DE FONDOS DE CAJA CHICA LA CUAL SE UTILIZARA EN LOS SIGUIENTES OBJETOS DE GASTO: 23200 L. 2000.00 25100 L. 2000.00 31110 L 1000.00  PARA USO EN LA OFICINA DE ICF REGION FORESTAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-01-2023 RECIBO S/N L. 5000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA


title: EQUPOS Y SISYTEMAS S DE RL DE CV / ORDEN DE COMPRA POR: 20 TONER HP (80A) (2700 PAG) 15 TONER HP 85A 1 BOTELLA DE TINTA BROTHER BT D60 (NEGRO) 1 BOTELLA DE TINTA BROTHER BT 5001 (AMARILLO) 1 BOTELLA DE TINTA BROTHER BT 5001 (MAGENTA) 1 BOTELLA DE TINTA BROTHER BT 5001 (CIAN) 1 TONER HP 78A SOLICITADO POR ALMACEN  EN REQUISICION ALM-01-2023  PROCESO CM-ICF-SGM-014-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-014-2023-A CON VALOR DE L.97163.50

rationale: EQUPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV / PAGO POR : 20 TONER HP (80A) (2700 PAG) 15 TONER HP 85A 1 BOTELLA DE TINTA BROTHER BT D60 (NEGRO) 1 BOTELLA DE TINTA BROTHER BT 5001 (AMARILLO) 1 BOTELLA DE TINTA BROTHER BT 5001 (MAGENTA) 1 BOTELLA DE TINTA BROTHER BT 5001 (CIAN) 1 TONER HP 78A PARA ABASTECER ALMACEN DE ICF DE LA OFICINA CENTRAL SOLICITADO POR ALMACEN  EN REQUISICION ALM-01-2023  PROCESO CM-ICF-SGM-014-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-014-2023-A  FACTURA 000-001-01-00030999 RECIBO 027554 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-014-2023-A CON VALOR DE L.97163.50


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. / CENTROMATIC ORDEN DE COMPRA POR :  18 TONER XEROX 106R02310 NEGRO 2 XEROX 013R00591 WC5325 DRUM 1 TONER RHP CB436A NEGRO 1 TONER CANON GPR-31 NEGRO MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN ICF CENTRAL SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-01-2023 PROCESO CM-ICF-SGM-014-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-014-2023-D CON VALOR DE L.113015.10

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. / CENTROMATIC : PAGO POR:  18 UNIDADES DE TONER XEROX 106R02310 NEGRO 2 UNIDADES DE XEROX 013R00591 WC5325 DRUM 1 UNIDAD DE TONER RHP CB436A NEGRO 1 UNIDAD DE TONER CANON GPR-31 NEGRO PARA ABASTECER ALMACEN DE ICF DE LA OFICINA CENTRAL SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-01-2023 PROCESO CM-ICF-SGM-014-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-014-2023-D FACTURA 000-001-01-00018287 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-014-2023-D CON VALOR DE L.113015.10


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV / ACOSA ORDEN DE COMPRA POR:  12 TINTA EPS T664 YELL 12 TINTA EPS T664 MAG 12 TINTA EPS T664 NEG 12 TINTA EPS T664 CYAN 1 TINTA EPS T504 YELL 1 TINTA EPS T504 CYAN 1 TINTA EPS T504 MAG 1 TINTA CANON GI-190 CYAN 1 TINTA CANON GI-190 NEG 1 TINTA CANON GI-190 YELL  1 TINTA CANON GI-190 MAG SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-01-2023 PROCESO CM-ICF-SGM-014-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-014-2023-C CON VALOR DE L.14236.16

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV / ACOSA PAGO POR: 12 UNIDAD DE TINTA EPS T664 YELL 12 UNIDAD DE TINTA EPS T664 MAG 12 UNIDAD DE TINTA EPS T664 NEG 12 UNIDAD DE TINTA EPS T664 CYAN 1 UNIDAD TINTA EPS T504 YELL 1 UNIDAD TINTA EPS T504 CYAN 1 UNIDAD TINTA EPS T504 MAG 1 UNIDAD TINTA CANON GI-190 CYAN 1 UNIDAD TINTA CANON GI-190 NEG 1 UNIDAD TINTA CANON GI-190 YELL  1 UNIDAD TINTA CANON GI-190 MAG PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ICF DE LA OFICINA CENTRALSOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-01-2023 PROCESO CM-ICF-SGM-014-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-014-2023-C  FACTURA 016-001-01-00172511 RECIBO: 016-001-01-00172511 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-014-2023-C  CON VALOR DE L.14236.16


title: EDUARDO ARITA MEJIA / AUTO SERVICIOS EDUARDO S PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (BALINERA RUEDA DELANTERA  HULE DE RESORTE CORTO JUEGO DE PASTILLAS FRENO DELANTERO BUSHING TIJERA DE ARRIBA JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO TRASERA CRUZ DE CARDAN L 200 HULE PARA BARRA ESTABILIZADORA AMORTIGUADORES TRASEROS AMORTIGUADORES DELANTEROS POLVERA DE FLECHA EXTERNA PEINE HIDRAULICO L 200 BARRA ESTABILIZADORA DERECHA BARRA ESTABILIZADORA IZQUIERDA ESFERICA DE DIRECCION MANO DE OBRA DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA N11626 MODELO; 1-200 4X4 TIPO; PICK UP COLOR OSCURO MOTOR; 4D56UCFR5081 CHASIS; MMBJNKB40GD001207 AÑO; 2016 CIL; 2477 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000626 / 628 ASIGNADO ALA REGION FORESTAL DE YORO. FACTURA No 000-0001-01-00000626 / 628 RECIBO S/N  CON PROCESO No ARFY-02-2023 CON ORDEN DE PAGO No ARFY-06-2023 CON VALOR DE L. 44955.14

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA


title: CASH BUSINESS S. DE R.L. / ORDEN DE COMPRA POR : 4 TONER HP CE410A NEGRO  4 TONER HP CE411A CYAN 4 TONER HP CE412A YELLOW 4 TONER HP CE413A MAGENTA 1 EPSON T504120 NEGRO 1 TONER CANON GPR-42 1 TONER CANON GPR-6 4 TONER HP CF226A NEGRO MSMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN ICF CENTRAL  SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-01-2023  PROCESO CM-ICF-SGM-014-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-014-2023-E CON VALOR DE L.69419.75

rationale: CASH BUSINESS S. DE R.L. / PAGO POR: 4 UNIDADES DE TONER HP CE410A NEGRO  4 UNIDADES DE TONER HP CE411A CYAN 4 UNIDADES DE TONER HP CE412A YELLOW 4 UNIDADES DE TONER HP CE413A MAGENTA 1 UNIDAD DE EPSON T504120 NEGRO 1 UNIDAD DE TONER CANON GPR-42 1 UNIDAD DE TONER CANON GPR-6 4 UNIDADES DE TONER HP CF226A NEGRO MSMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN ICF CENTRAL  SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-01-2023  PROCESO CM-ICF-SGM-014-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-014-2023-E  FACTURA 000-001-01-00038115 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-014-2023-E CON VALOR DE L.69419.75


title: EDUARDO ARITA MEJIA / AUTO SERVICIO EDUARDO S PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (PUNTA DE DIRECCION PARTE INFERIOR PUNTA DE DIRECCION PARTE SUPERIOR HULE BARRA ESTABILIZADORA TORNILLO PARA BARRA ESTABILIZADORA ESFERICA DE ABAJO JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO HULE HOJA DE RESORTE CORTOHULE RESORTE LARGO BUSHING TIJERA DE ARRIBA PRENSA CLOTCH DISCO CLOTCH BALINERA COLLARIN PUNTA FLECHA PARA RUEDA DELANTERA MANO DE OBRA) DEL VEHICULO; NISSAN PLACA; MI5213 REGISTRO; S/R MODELO; DOBLE CABINA TIPO PICK UP COLOR; BLANCO MOTOR; YD25454219T CHASIS; 3N6PD23Y8ZK916167 AÑO: 2013 CIL: 2500 SEGUN FACTURA NO:000-001-01-00000615/615 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE YORO. FACTURA No 000-001-01-00000615/ 616 RECIBO S/N CON PROCESO N0 ARFY-03-2023 CON ORDEN DE PAGO No ARFY-07-2023 CON VALOR DE L.47392.01


PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  REQUISICION PARA LA COMPRA DE CAMISAS CON CUELLO COLOR BLANCO CON 2 LOGOS COLOR AZUL TURQUEZA CON LETRA PLUTO:  1 LOGO INSTITUCIONAL PECTORAL DERECHO 2 LOGO ESCUDO NACIONAL PECTORAL IZQUIERDO  COLOR BLANCO VARIAS TALLAS (MUJER S=4 M=2 L=1 XXL=1) (HOMBRE M=15 L=11 XL=3 XXXXL=1) SEGUN REQUISICION # RFFM-006-2023 L. 19665.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL (SOLUSERHN) / ORDEN DE COMPRA POR :  1 BREAKER SQUARE DE 40A 2P UL 120/240V INTERRUPTOR DOBLE 1 CENTRO DE CARGA SQUARE D 4P 50A 1F 3H CON TAPA SUPERFICIAL 1 CONTACTO EATON WD112 50A 125/250V 3P 3H SUPERFICIAL  MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONEXION DE ESTUFA ELECTRICA EN LA COCINA DE DIRECCION EJECUTIVA. SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA EN REQUISICION ICF-DE-002-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-019-2023 CON VALOR DE L.1311.00

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL (SOLUSERHN) / PAGO POR ARTICULOS ELECTRICOS:  1 BREAKER SQUARE DE 40A 2P UL 120/240V INTERRUPTOR DOBLE 1 CENTRO DE CARGA SQUARE D 4P 50A 1F 3H CON TAPA SUPERFICIAL 1 CONTACTO EATON WD112 50A 125/250V 3P 3H SUPERFICIAL  PARA DAR USO EN  LA CONEXION DE ESTUFA ELECTRICA EN LA COCINA DE DIRECCION EJECUTIVA. SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA EN REQUISICION ICF-DE-002-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-019-2023  FACTURA 000-001-01-00000853 RECIBO 202303040 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-019-2023 CON VALOR DE L.1311.00


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A (EL HERALDO) / PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA ICF-GA-LPN-006-2022 PARA LA CONTRATACION DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y ACCIDENTES PARA EMPLEADOS PERMANENTES DEL ICF A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL AÑO 2023 A DIARIO EL HERALDO UNO DE LOS DIARIOS DE MAYO CIRCULACION A NIVEL CENTRAL DEL PAIS. FACTURA 000-002-01-00160615 RECIBO S/N SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN REQUISICION ICF-SGM-RC-005-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-005-2023-A SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-005-2023-A CON VALOR DE L.5635.00

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V (LA TRIBUNA) / PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA ICF-GA-LPN-006-2022 PARA LA CONTRATACION DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y ACCIDENTES PARA EMPLEADOS PERMANENTES DEL ICF A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL AÑO 2023 A LA TRIBUNA UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION A NIVEL CENTRAL DEL PAIS. FACTURA 000-008-01-00022459 RECIBO 0000836 SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN REQUISICION ICF-SGM-RC-005-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-005-2023-B SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-005-2023-B CON VALOR DE L.5750.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ / GASOLINERA UNO CENTRO YORO COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA 512.1201 LITROS) PARA SER UTILIZADOSEN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL AGUA FRIA Y LA REGION FORESTAL YORO SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-08-2023 FACTURA PROFORMA # 106 RECIBO # 31646 L. 15000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. COMPRA DE COMBUSTIBLE (1807.6645 LITROS DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE OLANCHO (JUTICALPA) CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE ESTA REGION FORESTAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-003-2023 FACTURA # 000-001-01-00292002 RECIBO # 518 L. 50000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL)  PARA LA GIRA REALIZADA A LAGO DE YOJOA EN FECHA 05 DE FEBRERO 2023 A FIN DE CUBRIR EL EVENTO DE JURAMENTACION DE RED DE JOVENES DE BIOSFERA Y CORREDORES BIOLOGICOS / LAGO DE YOJOA FACTURA 000-002-01-00072070 RECIBO S/N MEMORANDUM VISTO BO. ICF-DE-040-2023 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-009-2023 CON VALOR DE L.1596.10 AL MOMENTO DE REALIZAR EL GASTO NO SE DISPONIA DEL FONDO DE CAJA CHICA ES POR ESO QUE SE SOLICITO POR REEMBOLSO.

LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

legalName: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / REEMBOLSO DE GASTOS POR UN POLARIZADO DE VIDRIO CON MATERIAL DE TITANIUM MARCA. MAZDA BT-50 TIPO PICK UP MOTOR P5AT-2457152 SERIE MM7UR4DF8JW3576 PLACA HAA 5509 COLOR BLANCO AÑO 2018 EN FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022 FACTURA 000-001-01-00001453 RECIBO S/N MEMORANDUM VISTO BO. ICF-DE-032-2023  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-003-2023 CON VALOR DE L.1200.00 AL MOMENTO DE REALIZAR EL GASTO NO SE DISPONIA DEL FONDO DE CAJA CHICA ES POR ESO QUE SE SOLICITO POR REEMBOLSO.


title: LUIS EDAGARDO SOLIZ LOBO / REEMBOLSO DE GASOS DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGANO A LA DIRECCION EJECUTIVA MARCA: TOYOTA TIPO CAMIONETA LAND CRUISER PRADO TURBO MOTOR 1KD2423486 SERIE JTEBH9FJ705079381 S/P COLOR GRIS METALICO MODELO KDJL-GKRFEY AÑO 2014 CON LAS SIGUIENTES REPARACIONES: 7.5 ACEITE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 1 PASTILLA 1 MANO DE OBRA POR CAMBO DE ACEITE 1 MANO DE OBRA CAMBIO DE PASTILLA 1 SUSPENCION DIRECCION FRENOS NV 4 CALIBRACION DE LLANTAS. FACTURA 000-001-01-00037900 RECIBO S/N MEMORANDUM VISTO BO. ICF-DE-037-2023 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-008-2023 CON VALOR DE L.5991.50 AL MOMENTO DE REALIZAR EL GASTO NO SE DISPONIA DEL FONDO DE CAJA CHICA ES POR ESO QUE SE SOLICITO POR REEMBOLSO.