title: Retencion de calidad de obra del segundo desembolso correspondiente al contrato de Obra N. PE-PRONADERS-GC-003-2022 para la ejecucion del proyecto construccion de invernaderos y sistema de riego en los departamentos de Comayagua Francisco Morazan Valle y Santa Barbara segun documentacion adjunta.

ELSA VICTORIA SANTOS MORALES

legalName: ELSA VICTORIA SANTOS MORALES


title: Pago de anticipo del 20% correspondiente al contrato de obra N. PRONADERS-LPRI-GC-005-2023-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de planta postcosecha municipio de Macuelizo departamento de Santa Barbara segun documentacion adjunta.

currency: HNL

name: ORGANIZACION DE INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BO. GUACERIQUE, EDIFICIO MARCH, APTO.# 1, 20 Y 21 CALLE, BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA, COMAYAGUELA, D.C.

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 14 - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

programa: 12 - SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO LOCAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

actividadObra: 2 - APOYO A LOS PEQUEÑOS CAMPESINOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00002196 por el arrendamiento de la bodega ubicada en el kilometro 4 carretera a Santa Lucia correspondiente al mes de septiembre del 2023 segun documentacion adjunta.

JULIO CESAR FLORES VALDIVIEZO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIO CESAR FLORES VALDIVIEZO

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN.

type: FACT


title: por la compra de 2 llantas N. 265/70R16 semitractora all terrain

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00035774 recibo S/N O/C N. 144-1-1-0659-2023 por la compra de dos llantas numero 265/70R16 para ser utilizadas en el vehiculo Nissan Frontier placa N. 08396 segun documentacion adjunta.


title: por la compra de dos bastones para prisma con altura de 4.5 mts. con burbuja de nivel y funda para trasdalar para uso del departamento de gerencia tecnica de la institucion

EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago de la factura N. 000-002-01-00000363 recibo N. 1011 analisis de compra N. 080-2023 por la compra de 2 bastones para prisma segun documentacion adjunta.


title: Pago de anticipo del 20% correspondiente al contrato N. PRONADERS-LPRI-GC-002-2023-OBRAS pra la ejecucion del proyecto construccion de beneficio humedo cafe en la aldea El Paraiso municipio de El Nispero departamento de Santa Barbara segun documentacion adjunta.

JUAN RAMON HERNANDEZ VEGA

legalName: JUAN RAMON HERNANDEZ VEGA


title: Por la compra de enseres de cocina desechables domesticos

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago de la factura N. 000-002-01-00001236 y recibo N. 1083 O/C N. 085-2023 por la compra de insumos de cocina para atencion de visitas y colaboradores de la institucion segun documentacion adjunta.


title: Por el arrendamiento de 5 vehiculos todo terreno 4x4 doble cabina tipo pick up.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: Pago de la factura N. 000-002-01-00063446 O/C N. 085-2023 por el arrendamiento de 5 vehiculos pick up que seran utilizados en la supervision de los proyectos ejecutados por la institucion correspondiente al mes de septiembre del 2023 segun documentacion adjunta.


title: Pago de la cuarta estimacion correspondiente al contrato N. PRONADERS-CD-025-2022-OBRAS para la ejecucion del proyecto rehabilitacion de caminos en zonas productivas construccion de caja puente en quebrada de Bala municipio de Concepcion del Sur departamento de Santa Barbara segun docuemntacion adjunta.

name: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MIRAFLORES BLOQUE B CASA 1011


title: compra de materiales de limpieza para abastecer las necesidades de cada departamento y todos los cefar a nivel nacional

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00028110 O/C N. 144-1-1-0663-2023 por la compra de elementos de limpieza y aseo personal este tramite se realiza a traves del convenio vigente por la oficina normativa de contrataciones y adquisiciones del estado ONCAE y su catalago electronico de compras segun doumentacion adjunta.


title: compra de materiales de limpieza para la institucion a solicitud de bienes nacionales para suplir las necesidades de cada departamento de la institucion

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00010687 recibo N. 1003 O/C N. 144-1-1-0660-2023 por la compra de elementos de limpieza y aseo personal este tramite se realiza a traves del convenio vigente por la oficina normativa de contrataciones y adquisiciones del estado ONCAE y su catalago electronico de compras segun doumentacion adjunta.


description: compra de materiales de limpieza para la institucion a solicitud de bienes nacionales para suplir las necesidades de cada departamento de la institucion

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00203841 O/C N. 144-1-1-0662-2023 por la compra de elementos de limpieza y aseo personal este tramite se realiza a traves del convenio vigente por la oficina normativa de contrataciones y adquisiciones del estado ONCAE y su catalago electronico de compras segun doumentacion adjunta.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: reversion por cambio de beneficiario

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-144-1-3767-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-144-1-3767-1-0


title: Pago de las facturas N. 000-001-01-00015627 y 00001936 reembolso por la reparacion de llantas al vehiculo rentado Toyota Hilux placa HDV 3469 color blanco segun documentacion adjunta.

CESAR ORLANDO LAGOS ZUNIGA

legalName: CESAR ORLANDO LAGOS ZUNIGA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-San Nicolas-Santa Barbara-Proteccion-Macuelizo-Quimistan-Atima-Teguc del 14 al 18 de agosto del 2023 para entrega de sistemas fotovoltaicos reunion con juntas de agua segun documentacion adjunta.

RICARDO ADOLFO IRIAS RODRIGUEZ

legalName: RICARDO ADOLFO IRIAS RODRIGUEZ

type: OFI


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-San Pedro Sula-Teguc del 16 al 18 de agosto del 2023 para entrega de silos metalicos a miembros de cajas rurales segun documentacion adjunta.

KRISTAN SAMUEL RODRIGUEZ ARCHAGA

legalName: KRISTAN SAMUEL RODRIGUEZ ARCHAGA


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Santa Barbara-San Pedro Sula-Teguc del 16 al 18 de agosto del 2023 para entrega de paneles solares y silos metalicos segun documentacion adjunta.

DIEGO ANDRES UMANZOR SARAVIA

legalName: DIEGO ANDRES UMANZOR SARAVIA


title: compra de materiales de limpieza para suplir las necesidades de cada departamento de la institucion

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00203981 O/C N. 144-1-1-0665-2023 por la compra de elementos de limpieza y aseo personal este tramite se realiza a traves del convenio vigente por la oficina normativa de contrataciones y adquisiciones del estado ONCAE y su catalago electronico de compras segun doumentacion adjunta.


title: Pago del segundo desembolso correspondiente al contrato N. PRONADERS-CD-011-2022 para la ejecucion del proyecto construccion de caja puente en la aldea El Montecristo municipio de San Francisco de Coray departamento de Valle segun documentacion adjunta.

name: COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES MULTIPLES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PRIMERA AVE. ENTRE 1ERA Y 2DA CALLE EDIFICIO ZUNIGA 2DO PISO


title: Por la compra de sispositivos de soporte para almacenamiento.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Pago de las facturas N. 002-001-01-00013646 recibo N. 003672 compra N. 089-2023 por la compra de dos discos duros SSD externos de 4tb segun documentacion adjunta.


title: Por la compra de dispoitivos de soporte de almacenamiento.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: Reversion por mal asignacion de montos a pagar.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-144-1-3969-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-144-1-3969-1-0


title: Por el pago de productos de artes graficas y prendas de vestir.

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00005321 recibo N. 0452 O/C N. 087-2023 por la adquisicion de 8 Banner con estructura araña tamaño 30x70 pulgadas 120 laminas descriptivas tamaño 14x18 pulgadas en pvc con 2 ojales en las esquinas 70 carnet en pvc impresos en ambas caras full color 17 camisas tipo columbia color blanco confeccionadas en tela draco fino con 3 bordados 2 pectorales y una manga izquierda segun documentacion adjunta.


title: Por la compra de insumos alimentarios.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

description: Por la compra de insumos alimentarios.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Por la compra de insumos alimentarios.

title: Por la compra de insumos alimentarios.

description: Por la compra de insumos alimentarios.


title: Por la compra de dispositivos de almacenamiento.

rationale: Pago de la factura N. 000-003-01-00012752 S/N O/C N 090-2023 por la compra de un disco solido SU650SS de 1TB 2.5 SATA y un disco de estado solido 4TB tipo SATA 2.5 SSD interno segun documentacion adjunta.


title: Por la compra de insumos alimentarios.

description: Por la compra de insumos alimentarios.

INVERSIONES PROVIDE S DE RL

streetAddress: COL.VILLA CENTROAMERICANA #A5, CALLE PRINCIPAL, RESIDENCIAL CENTROAMERICA, CONTIGUO IGLESIA MORMONA

legalName: INVERSIONES PROVIDE S DE RL

rationale: Reversion por error en montos a pagar.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-144-1-3979-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-144-1-3979-1-0

description: Por la compra de insumos alimentarios.

description: Por la compra de insumos alimentarios.


title: Pago del Segundo Desembolso correspondiente al Contrato No. PRONADERS-CD-009-2022-OBRAS para la Ejecución del Proyecto Construcción de Caja Puente Aldea Moraicito Municipio de Nacaome Departamento de Valle según documentación adjunta

legalName: COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES MULTIPLES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: Por la compra de insumos alimenticios.

description: Por la compra de insumos alimenticios.

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00000006 recibo S/N O/C N. 092-2023 por la compra de insumos alimenticios segun documentacion adjunta.

title: Por la compra de insumos alimenticios.

description: Por la compra de insumos alimenticios.


title: Pago del segundo desembolso correspondiente al Contrato No. PRONADERS-CD-008-2022 para la Ejecución del Proyecto Construcción de Caja Puente en la aldea El Corcovado Municipio de Nacaome Departamento de Valle según documentación adjunta


title: Pago del Tercer Desembolso correspondiente al Contrato No. PRONADERS-CD-029-2022-OBRAS para la Ejecución del Proyecto Construcción y Rehabilitación de Obras de la Red Vial Municipio de Santa Rosa de Copán Dolores El Paraíso y Corquín Departamento de Copán según documentación adjunta

name: CONSTRUCCION,CONSULTORIA DE HONDURAS,S.DE R.L.

streetAddress: BO.LA GUARDIA, 1ERA.AVE., 33 CALLE, SURESTE FTE.A IHCAFE, SAN PEDRO SULA


title: Pago de Quinta Estimación correspondiente al Contrato No. PRONADERS-CD-025-2022-0BRAS para la Ejecución del Proyecto Rehabilitación de Caminos en Zonas Productivas Construcción de Caja Puente en Quebrada de Bala Municipio de Concepción del Sur Departamento de Santa Bárbara según documentación adjunta

legalName: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago de la Primera Estimación correspondiente al Contrato de Obra No. PE-PRONADERS-GC-005-2022 para la Ejecución del Proyecto Construcción de Invernaderos y Sistemas de Riego a Nivel Nacional según documentación adjunta

DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

streetAddress: CARRETERA 1er BATALLON DE INFANTERIA, FTE A LA COLONIA CIUDAD NUEVA.

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: Por la compra de alimentos y bebidas.

description: Por la compra de alimentos y bebidas.

INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

streetAddress: RES. VENECIA 2DA Y 3ERA AVE. BL 5 CASA 15

legalName: INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00001756 recibo N. 03603 O/C N. 098-2023 por la compra de alimentos y bebidas solicitado por el departamento de almacen segun documentacion adjunta.

title: Por la compra de alimentos y bebidas.

description: Por la compra de alimentos y bebidas.


title: Por la compra de alimentos y bebidas.

description: Por la compra de alimentos y bebidas.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Reversion por error en montos a pagar.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-144-1-4005-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-144-1-4005-1-0

description: Por la compra de alimentos y bebidas.

description: Por la compra de alimentos y bebidas.


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00002202 por el arrendamiento de la bodega ubicada en el Km. 4 carretera a Santa Lucia correspondiente al mes de octubre del 2023 segun documentacion adjunta.

JULIO CESAR FLORES VALDIVIEZO

legalName: JULIO CESAR FLORES VALDIVIEZO


title: Por la compra de alimentos y bebidas.

description: Por la compra de alimentos y bebidas.

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

rationale: Pago de la factura N. 000-002-01-00000849 y recibo S/N O/C N. 091-2023 por la compra de insumos alimenticios para la imparticion de talleres en preparacion y seleccion de alimentos segun documentacion adjunta.

title: Por la compra de alimentos y bebidas.

description: Por la compra de alimentos y bebidas.


title: Seguro para vehiculos con cobertura total.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversion por cambio en montos a pagar.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-144-1-4009-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-144-1-4009-1-0


title: Por la compra de herramientas y semillas.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Pago de la factura N. 000-002-01-00000856 recibo S/N O/C N. 095-2023 por la compra de 150 regaderas galvanizadas para jardin segun documentacion adjunta.


description: Por la compra de herramientas y semillas.

EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

objeto: 31410-Productos Agrícolas

rationale: Pago de la factura N. 000-002-01-00000374 recibo N. 1018 O/C N. 094-2023 por la compra de productos kits de huertos (herramientas y semillas) segun documentacion adjunta.


title: Por la compra de repuestos y accesorios.

VICTOR FARUCK SIERRA VASQUEZ

legalName: VICTOR FARUCK SIERRA VASQUEZ

rationale: Pago de las facturas N. 000-001-01-00004306 00004312 y 0004311 recibo N. 0184 compra N. 083-2023 por la compra de repuestos para los vehiculos varios de la institucion solicitados por el departamento de servicios generales segun documentacion.


description: Por la compra de repuestos y accesorios.

rationale: Reversion por cambio de beneficiario.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-144-1-4012-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-144-1-4012-1-0


title: Por publicidad de eventos y noticias

description: Por publicidad de eventos y noticias

RAMON ARTURO ROJAS BENITEZ

legalName: RAMON ARTURO ROJAS BENITEZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Por publicidad de eventos y noticias

title: Por publicidad de eventos y noticias

description: Por publicidad de eventos y noticias


description: Seguro para vehiculos con cobertura total.


title: Por la compra de 350 botellones de agua de 5 galones.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00393183 recibo N. 002370 O/C N. 0103-2023 por la compra de 350 botellones con agua purificada de 5 galones para consumo interno de la institucion correspondiente al mes de octubre del 2023 segun documentacion adjunta.


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Santa Rosa de Copan-Ocotepeque-Teguc del 11 al 14 de septiembre del 2023 para visita y reunion para intercambiar informacion y conocer las posibilidades de establecer relaciones de cooperacion segun documentacion adjunta.

EDAS MUÑOZ GALEANO

legalName: EDAS MUÑOZ GALEANO


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Santa Barbara-Gracias-Teguc del 12 al 14 de septiembre del 2023 para supervision de construccion de beneficios de cafe segun documentacion adjunta.

ISAIAS JOSE REYES BERMUDEZ

legalName: ISAIAS JOSE REYES BERMUDEZ


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-La Ceiba-Tela-Puerto Cortes-Teguc del 4 al 9 de septiembre del 2023 para dar seguimiento y monitoreo de proyectos segun documentacion adjunta.

CECILIA CAROLINA MONTALVAN MEJIA

legalName: CECILIA CAROLINA MONTALVAN MEJIA


title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la Direccion Ejecutiva de Pronaders del 12 de junio al 30 de agosto del 2023 segun documentacion adjunta.

KATHERYNE MELISSA MARTINEZ MALDONADO

legalName: KATHERYNE MELISSA MARTINEZ MALDONADO


title: por el pago de artes graficas

description: por el pago de artes graficas

GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO

legalName: GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO

actividadObra: 2 - GÉNERO E INCLUSIÓN

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00000638 recibo N. 0047 O/C N. 097-2023 por la compra de 150 manual de bolsillo medidas 8.5x5.5 pulgadas papel de revista doble cara de 26 pag. 150 papeletas con el logo de congreso infantil troquelado medidas 11x8.5 pulgadas segun documentacion adjunta.

title: por el pago de artes graficas

description: por el pago de artes graficas


description: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la Direccion Ejecutiva de Pronaders del 12 de junio al 30 de agosto del 2023 segun documentacion adjunta.

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago de productos de artes graficas

description: Pago de productos de artes graficas

legalName: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00005333 recibo N. 0379 O/C N. 096-2023 por la compra de 150 bolsas ecologicas a dos logos color verde fuerte y 150 gorras para niños color blanco a dos logos bordados segun documentacion adjunta.

title: Pago de productos de artes graficas

description: Pago de productos de artes graficas


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-La Esperanza-La Paz-Teguc del 18 al 22 de septiembre del 2023 para monitoreo y seguimiento proyecto Pro-Energia Rural segun documentacion adjunta.

MAYRA JESSENIA ZEPEDA ROMERO

legalName: MAYRA JESSENIA ZEPEDA ROMERO


title: Liquidacion de viaticos en gira La Esperanza-San Nicolas-Santa Barbara-Trinidad-Proteccion-Macuelizo-Cocepcion del Norte-La Esperanza del 25 al 29 de septiembre del 2023 para supervision de instalacion de sistemas fotovoltaicos segun documentacion adjunta.

HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ

legalName: HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00005326 recibo N. 0453 por la impresion adicional doble cara de laminas descriptivas segun documentacion adjunta.


title: Por el pago de eventos y noticias.

description: Por el pago de eventos y noticias.

rationale: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00000005 O/C N 093-2023 EN CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

title: Por el pago de eventos y noticias.

description: Por el pago de eventos y noticias.


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Guajiquiro-Teguc del 9 al 13 de octubre del 2023 para trasladar a la Ing. Llency Anallely Montoya segun documentacion adjunta.

JOSE ANTONIO GODOY VELASQUEZ

legalName: JOSE ANTONIO GODOY VELASQUEZ


title: Anticipo de viaticos en gira Teguc-Nacaome-Teguc el 13 de octubre del 2023 para lanzamiento de huertos pedagogicos y familiares inauguracion de caja puente segun documentacion adjunta.

DIEGO ANDRES UMANZOR SARAVIA

legalName: DIEGO ANDRES UMANZOR SARAVIA


title: primas y poliza de seguro

description: primas y poliza de seguro

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

rationale: Pago de la factura N. 064 recibo S/N O/C N. 0104-2023 correspondiente a la poliza de seguros para la maquinaria del proyecto denominado perforacion y detencion de pozos de agua segun documentacion adjunta.

title: primas y poliza de seguro

description: primas y poliza de seguro


title: por alimentos y bebidas

description: por alimentos y bebidas

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: Pago de la factura N. 000-001-00000151 recibo N. 20231114 O/C N.0105-2023 por la compra de kit de flash para camaras DSLR Canon EOS rebel y lente para camara fotografica rebel t7 sigma f1.8 dc hsm de 18.5 a 35mm segun documentacion adjunta.

title: por alimentos y bebidas

description: por alimentos y bebidas


title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la Lic. Miriam Suyapa Velasquez jefe de Compras y Suministros correspondiente a los meses de junio julio agosto y septiembre del 2023 para el gasto de actividades operativas y administrativas de la institucion segun documentacion adjunta.

MIRIAM SUYAPA VELASQUEZ HERNANDEZ

legalName: MIRIAM SUYAPA VELASQUEZ HERNANDEZ

rationale: Reversion por modificacion en mosntos a pagar.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-144-1-4474-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-144-1-4474-1-0


description: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la Lic. Miriam Suyapa Velasquez jefe de Compras y Suministros correspondiente a los meses de junio julio agosto y septiembre del 2023 para el gasto de actividades operativas y administrativas de la institucion segun documentacion adjunta.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-144-1-4475-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-144-1-4475-1-0

description: Reversion por modificacion en mosntos a pagar.


title: Prepago para suministro de combustible para abastecer los vehiculos asignados al Cefar de Gracias Lempira segun documentacion adjunta.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: Deposito por prepago para suministro de combustible para abastecer los vehiculos en el Cefar de Choluteca segun documentacion adjunta.

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ


title: por mantenimiento de equipo de transporte y elevacion

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: Pago de la orde de trabajo N. 612083873 y 612078227 O/C N. 0106 por la rotulacion de emblemas para los vehiculos institucionales segun documentacion adjunta.


title: Pago de anticipo del 20% correspondiente al contrato de obra N PRONADERS-LPRI-GC-008-2023-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de beneficio humedo cafe aldea El Naranjo municipio de Intibuca departamento de Intibuca segun documentacion adjunta.

ELSA VICTORIA SANTOS MORALES

legalName: ELSA VICTORIA SANTOS MORALES

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00002204 por el arrendamiento de la bodega ubicada en el kilometro 4 carretera a Santa Lucia correspondiente al mes de noviembre del 2023 segun documentacion adjunta.

JULIO CESAR FLORES VALDIVIEZO

legalName: JULIO CESAR FLORES VALDIVIEZO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago de anticipo del 20% correspondiente al contrato de obra N PRONADERS-LPRI-GC-008-2023-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de beneficio humedo cafe aldea Las Mercedes municipio de Las Flores departamento de Lempira segun documentacion adjunta.


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Juticalpa-Trujillo-La Ceiba-Teguc del 23 al 27 de enero del 2023 para supervision de proyectos de emergencia cierre y calidad de obra segun documentacion adjunta.

JOHNIS ALEXIS BARRIENTOS MURILLO

legalName: JOHNIS ALEXIS BARRIENTOS MURILLO


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Olanchito Yoro-Teguc del 8 al 10 de febrero del 2023 para supervision de calidad de obra del convenio 127-2021 segun documentacion adjunta.

MIGUEL ANGUEL VELASQUEZ GUTIERREZ

legalName: MIGUEL ANGUEL VELASQUEZ GUTIERREZ


title: Pago de la factura N.000-001-01-00024106 por la reparacion del vehiculo Toyota placa N. 07780 asignado al Cefar de Santa Barbara segun documentacion adjunta.

GERMAN QUINTANILLA VARGAS

legalName: GERMAN QUINTANILLA VARGAS


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Santa Barbara-Teguc del 8 al 10 de febrero del 2023 para reunion con directores escolares en acompañamiento tecnico pedagogico de la Subdireccion General de Programas Sociales y beneficios al educando Segun documentacion adjunta.

JESUS EDBERTO PAZ BORJAS

legalName: JESUS EDBERTO PAZ BORJAS


title: por la compra de 4 llantas 265/70/16 mirage MR-AT172 112T de lonas

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago de la factura N. 006-001-01-00018425 O/C N. 008-2023 por la compra de llantas que seran utilizadas para el vehiculo marca Mazda BT50 placa N. GHA-1332 segun documentacion adjunta.


title: por la compra de alimentos y bebidas

description: por la compra de alimentos y bebidas

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Reversion por cambio en montos a pagar

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-144-1-5235-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-144-1-5235-1-0

description: por la compra de alimentos y bebidas

description: por la compra de alimentos y bebidas


title: Reembolso por estacionamiento de la motocicleta de la institucion marca honda Tornado placa GHA 1584 segun documentacion adjunta.

FRANCIS OMAR CARRASCO ALMENDARES

legalName: FRANCIS OMAR CARRASCO ALMENDARES

type: REC


title: Pago de anticipo del 20% correspondiente al contrato de obra N. PRONADERS-LPRI-GC-009-2023-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de planta Postcosecha municipio de Comayagua departamento de Comayagua segun documentacion adjunta.

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: Asignacion de fondos para los gastos de caja chica a la Lic. KATHERYNE MELISSA MARTINEZ MALDONADO asistente de Direccion Ejecutiva de Pronaders para el año 2023 segun documentacion adjunta.

KATHERYNE MELISSA MARTINEZ MALDONADO

legalName: KATHERYNE MELISSA MARTINEZ MALDONADO


title: Compra de insumos medicos para toma y procesamiento de muestras con el objeto de conocer las causas de los diferentes diagnósticos nuctricionales de los niños y niñas en edad escolar entre 6-9 años de municipios que tienen asistencia nuctricional a través de la UNAH y PRONADERS

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: Pago de la factura N 55 O/C N. 009-2023 por la compra de de insumos medicos para monitoreos y accesorios segun documentacion adjunta.


description: Asignacion de fondos para los gastos de caja chica a la Lic. KATHERYNE MELISSA MARTINEZ MALDONADO asistente de Direccion Ejecutiva de Pronaders para el año 2023 segun documentacion adjunta.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Santa Rosa de Copan-Teguc del 15 al 17 de febrero del 2023 para supervision de proyectos de Pronaders 023-2022 segun documentacion adjunta.

SHAYDA SADITH SARMIENTO GALINDO

legalName: SHAYDA SADITH SARMIENTO GALINDO


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-San Lorenzo-La Esperanza-Santa Barbara-Santa Rosa de Copan-Gracias-Comayagua-Choluteca-Juticalpa-Teguc del 8 al 23 de febrero del 2023 para entrega de bienes a los diferentes Regionales (CEFAR) segun documentacion adjunta.

CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ

legalName: CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: por la compra de cajas de archivos

description: por la compra de cajas de archivos

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: Pago de la factura N. 011-003-01-00101951 O/C N. 010-2023 por la compra de cajas para archivo tamaño oficio para el abastecimiento del almacen de la institucion segun documentacion adjunta.

title: por la compra de cajas de archivos

description: por la compra de cajas de archivos


title: por la compra de 4 llantas 265/70R16

description: por la compra de 4 llantas 265/70R16

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Pago de la factura N. 006-001-01-00018537 O/C N. 011-2023 por la compra de 4 llantas 265/70R16 para el vehiculo marca Mitsubishi L200 placa N. GHA-1623 segun documentacion adjunta.

title: por la compra de 4 llantas 265/70R16

description: por la compra de 4 llantas 265/70R16


title: Pago del primer desembolso correspondiente al contrato N. PRONADERS-LPN-GC-001-2023-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de casas mallas y sistemas de riego en los departamentos de Cortes Valle Ocotepeque Francisco Morazan Colon Comayagua El Paraiso y Lempira segun documentacion adjunta.

EMCODEL S DE R L

streetAddress: CARRETERA CA-11A, Bo EL TRIANGULO

legalName: EMCODEL S DE R L


title: Pago de la primera estimacion correspondiente al contrato de obra N. PRONADERS-LPRI-GC-005-2023-OBRA para la ejecucion del proyecto construccion de planta Postcosecha municipio de Macuelizo departamento de Santa Barbara segun documentacion adjunta.

streetAddress: BO. GUACERIQUE, EDIFICIO MARCH, APTO.# 1, 20 Y 21 CALLE, BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: ORGANIZACION DE INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV


title: Pago del segundo desembolso correspondiente al contrato de obra N. PE-PRONADERS-GC-005-2022 para la ejecucion del proyecto construccion de invernaderos y sistemas de riego a nivel nacional segun documentacion adjunta.

DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Tela-Teguc del 23 al 24 de octubre del 2023 para firma de convenio para la instalacion de plantas Postcosecha segun documentacion adjunta.

DIEGO ANDRES UMANZOR SARAVIA

legalName: DIEGO ANDRES UMANZOR SARAVIA


ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: Pago de la factura N. 000-005-01-00050160 O/C N. 005-2023 por el arrendamiento de 5 vehiculos 4x4 doble cabina Diesel para uso de la institucion segun documentacion adjunta.


title: por la compra de rodillo para la impresora hp m477

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Pago de la factura N. 000-003-01-00011945 recibo S/N O/C N. 082-2023 por la compra de un rodillo de presion para impresora HP-MFP-M477 fdw para ser utilizado por el personal del departamento de Administracion segun documentacion adjunta.


title: Pago de las facturas N. 001-002-01-0006347 00063476 00063905 00063794 y 00063731 por la reparacion por daños causados a los vehiculos rentados Toyota Hilux placa N. HBJ6837 Mitsubishi L200 placa N. HDZ9357 Toyota Hilux placa N. 8946 segun documentacion adjunta.


title: Pago de la factura N. 000-004-01-00000673 y 00000674 recibo S/N por el alquiler de estacionamiento de 4 vehiculos pertenecientes a la institucion correspondiente a los meses de agosto y septiembre del 2023 segun documentacion adjunta.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Sulaco-Juticalpa-Tela-Comayagua-Teguc del 23 al 26 de octubre del 2023 para visita de campo con los posibles oferentes para el proyecto PRONADERS-LPRI-GC-013-2023 015-2023 016-2023 y 018-2023 segun documentacion adjunta.

MOISES DAVID ORDOÑEZ COCA

legalName: MOISES DAVID ORDOÑEZ COCA


title: Por la compra de 10 galones de aceite 90 y 10 galones de aciete 85w140

VICTOR FARUCK SIERRA VASQUEZ

legalName: VICTOR FARUCK SIERRA VASQUEZ

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00003338 O/C N. 014-2023 por la compra de aceite para vehiculos para abastecer la existencia del almacen segun documentacion adjunta.


title: por la compra de bomba hidraulica para land cruiser placa GHA1325

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00003335 O/C N. 013-2023 por la compra de una bomba hidraulica para Land Cruiser placa N. GHA-1325 segun documentacion adjunta.


title: por la compra de tambores traseros de Mitsubishi placa GHA1315

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00003340 O/C N. 017-2023 por la compra de repuestos (2 tambores traseros) para el vehiculo Mitsubishi L200 placa N. GHA-1315 segun documentacion adjunta.


title: por la compra de repuestos para el vehiculo Nissan Navara placa GHA1316

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00003339 O/C N. 015-2023 por la compra de repuestos para el vehiculo Nissan Navara  placa N. GHA-1316 segun documentacion adjunta.


title: por la compra de repuestos para el vehiculo Nissan Frontier placa N. GHA 1320

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00003336 O/C N. 012-2023 por la compra de repuestos para el vehiculo Nissan placa N. GHA-1320 segun documentacion adjunta.


title: por la compra de repuestos para el vehiculo Mazda BT50 placa GHA1620

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00003337 O/C N. 016-2023 por la compra de repuestos para el vehiculo BT50 placa N. GHA-1620 asignado al Cefar de Santa Rosa de Copan segun documentacion adjunta.


title: Liquidacion de viaticos en gira Santa Rosa de Copan-Sinuapa-Ocotepeque-Quebraditas-Zapote-San Jeronimo-Bañaderos-Santa Rosa de Copan del 9 al 12 de octubre del 2023 para supervision de construccion de casas mallas reunion con tecnicos segun documentacion adjunta.

CLAUDIO MIGUEL JOSE MARIA VILLELA CRUZ

legalName: CLAUDIO MIGUEL JOSE MARIA VILLELA CRUZ


title: Pago de la segunda estimacion de la factura N. 000-001-01-00033137 recibo N. 004842 correspondiente al contrato N. PRONADERS-LPRI-GC-006--2023-SUMINISTRO para adquisicion de tintas y toner para impresoras y fotocopiadoras segun documentacion adjunta.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la KATHERYNE MELISSA MARTINEZ MALDONADO asistente de Direccion Ejecutiva de Pronaders correspondiente al mes de octubre del 2023 para el gasto de actividades operativas y administrativas de la institucion segun documentacion adjunta.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


description: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la KATHERYNE MELISSA MARTINEZ MALDONADO asistente de Direccion Ejecutiva de Pronaders correspondiente al mes de octubre del 2023 para el gasto de actividades operativas y administrativas de la institucion segun documentacion adjunta.


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Danli-Nicaragua-Costa Rica-Teguc del 14 al 20 de febrero del 2023 para trasladar aula movil de Tegucigalpa a San Jose de Costa Rica segun documentacion adjunta.

DEYVI JOSUE  MOLINA GOMEZ

legalName: DEYVI JOSUE  MOLINA GOMEZ


title: por la compra de 4 llantas 245/70R16 1 llanta 265/70R16

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

rationale: Pago de la factura N. 006-001-01-00018559 O/C N. 018-2023 por la compra de 4 llantas 265/70R16 solicitadas por el Cefar de Choluteca y Juticalpa segun documentacion adjunta.


title: por la compra de 12 toldos sin base

description: por la compra de 12 toldos sin base

FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES

legalName: FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES

rationale: Pago de la factura proforma N. 001-002-01-00001763 O/C N. 019-2023 por la compra de 12 toldos sin base para cubrir los estantes de la bodega de Pronaders ubicada en la Rana Mengana Kilometro 4 salida a Valle de Angeles segun documentacion adjunta.

title: por la compra de 12 toldos sin base

description: por la compra de 12 toldos sin base


title: Complemento del pago de la primera estimacion correspondiente al contrato de OBRA N. PE-PRONADERS-GC-004-2022 para la ejecucion del proyecto construccion de casa malla y sistemas de riego en los departamentos de Copan La Paz Intibuca Lempira y Choluteca se relaciona con voucher N. 12221303 segun documentacion adjunta.

name: CONSULTORES AGROPECUARIOS DE ORIENTE S.DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO UNA CUADRA AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL OROPOLI


title: Pago del segundo desembolso correspondiente al contrato N. PRONADERS-CD-031-2022-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion y rehabilitacion de obras de la Red Vial en el departamento de El Paraiso segun documentacion adjunta.

name: SERVICIO DE INGENIERIA MONTES  S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: Pago de la factura N. 000-002-01-00007905 recibo N. 000171 por el abastecimiento de combustible para los vehiculos del Cefar de Santa Barbara segun documentacion adjunta.

DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA GUALIJOCO EN SANTA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L.


title: Asignacion de fondos para los gastos de caja chica a favor de EMERSON SAMUEL SIERRA ESCOTO encargado de Compras y Suministros de PRONADERS correspondiente al periodo de noviembre y diciembre del 2023 segun documentacion adjunta.

EMERSON SAMUEL SIERRA ESCOTO

legalName: EMERSON SAMUEL SIERRA ESCOTO


description: Asignacion de fondos para los gastos de caja chica a favor de EMERSON SAMUEL SIERRA ESCOTO encargado de Compras y Suministros de PRONADERS correspondiente al periodo de noviembre y diciembre del 2023 segun documentacion adjunta.


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Gracias Lempira-Teguc del 27 de febrero al 3 de marzo del 2023 para supervision de proyectos de emergencia segun documentacion adjunta.

LUIS FERNANDO MARTINEZ ORDOÑEZ

legalName: LUIS FERNANDO MARTINEZ ORDOÑEZ


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Trojes-Danli-San Lorenzo-Choluteca-Teguc del 25 al 27 de octubre del 2023 para supervision de seguimientos del convenio 014-2021 levantamiento de rehabilitacion de la infraestructuradel sector de pesca artesanal en el Golfo de Fonseca segun documentacion adjunta.

OLVIN RODOLFO CARBAJAL CRUZ

legalName: OLVIN RODOLFO CARBAJAL CRUZ


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Trojes-Danli-San Lorenzo-Choluteca-Coyolito-Teguc del 25 al 27 de octubre del 2023 para supervision de seguimientos del convenio 014-2021 levantamiento de rehabilitacion de la infraestructura del sector de pesca artesanal en el Golfo de Fonseca segun documentacion adjunta.

JOHNIS ALEXIS BARRIENTOS MURILLO

legalName: JOHNIS ALEXIS BARRIENTOS MURILLO


title: por la compra de utiles de oficina y enseñanza

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ue: 15 - UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA CAJAS RURALES

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 13 - CAJAS RURALES

actividadObra: 1 - CAJAS RURALES

rationale: Pago de la factura N. 002-001-01-00002261 recibo S/N O/C N. 0110-2023 por la compra de 160 cuadernos unicos tamaño oficio segun documentacion adjunta.


title: por la compra de de utiles de escritorio oficina y enseñanza

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago de la factura N. 028-001-01-00000196  O/C N. 0109-2023 por la compra de 160 cuadernos unicos tamaño oficio segun documentacion adjunta.


title: por prendas de vestir

description: por prendas de vestir

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago de la factura N. 000-001-0100005383 recibo N. 0432 O/C N. 0111-2023 por la compra de 20 gorras de tela segun documentacion adjunta.

title: por prendas de vestir

description: por prendas de vestir


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Villa Nueva-San Pedro Sula-La Lima-Teguc del 6 al 10 de noviembre del 2023 para supervision de siete centros basicos para verificar su avance fisico constructivo en varios sitios del convenio 046-2021 segun documentacion adjunta.

HUMBERTO HORACIO PEREIRA ARMAS

legalName: HUMBERTO HORACIO PEREIRA ARMAS


title: PAGO DE ANTICIPO DEL 20 % CORRESPONDIENTE AL CONTRATO OBRAS N. PRONADERS-LPRI-GC-010-2023-OBRAS  PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PLANTA DE PROCESAMIENTO DE CAFE ALDEA LAS HUERTAS  MUNICIPIO DE YARULA DEPTO. DE LA PAZ SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

BLANCA ROSA CASTILLO ZUNIGA

legalName: BLANCA ROSA CASTILLO ZUNIGA


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Santa Rosa de Copan-Teguc del 6 al 11 de noviembre del 2023 para trasladar a la Lic. Alba Berrios segun documentacion adjunta.

INES ARNALDO BRAN ALVARADO

legalName: INES ARNALDO BRAN ALVARADO


title: por la compra de repuestos y accesorios

description: por la compra de repuestos y accesorios

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: por la compra de repuestos y accesorios

title: por la compra de repuestos y accesorios

description: por la compra de repuestos y accesorios


title: por la compra de repuestos y accesorios

description: por la compra de repuestos y accesorios

rationale: por la compra de repuestos y accesorios

title: por la compra de repuestos y accesorios

description: por la compra de repuestos y accesorios


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00002209 por el arrendamiento de la bodega ubicada en el Km. 4 carretera a Santa Lucia correspondiente al mes de diciembre del 2023 segun documentacion adjunta.

JULIO CESAR FLORES VALDIVIEZO

legalName: JULIO CESAR FLORES VALDIVIEZO


title: por la compra de repuestos y accesorios

description: por la compra de repuestos y accesorios

VICTOR FARUCK SIERRA VASQUEZ

legalName: VICTOR FARUCK SIERRA VASQUEZ

rationale: por la compra de repuestos y accesorios

title: por la compra de repuestos y accesorios

description: por la compra de repuestos y accesorios


title: Pago de la factura N. 000-004-0100000698 recibo S/N por el alquiler de estacionamiento de 4 vehiculos pertenecientes a la institucion correspondiente a 18 dias del mes de octubre del 2023 segun documentacion adjunta.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Por la compra de llantas para la flota vehicular de PRONADERS.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: Reembolso por estacionamiento de la motocicleta de la institucion marca honda Tornado placa GHA 1584 correspondiente al mes de noviembre del 2023 segun documentacion adjunta.

FRANCIS OMAR CARRASCO ALMENDARES

legalName: FRANCIS OMAR CARRASCO ALMENDARES


title: Liquidacion de viaticos en gira Marcala-Santa Barbara-Marcala del 6 al 10 de noviembre del 2023 para supervision de SSF a nuevos beneficiarios segun documentacion adjunta.

BRAINER ELY HERRERA QUIJADA

legalName: BRAINER ELY HERRERA QUIJADA


title: Pago del recibo N. 15337-23 O/C N. 0100-2023 correspondiente a la poliza d seguros de cuatro vehiculos Nissan NP30 año 2024 chasis 3N6CD33B3ZK45683 458859 458031 y 458174 segun ducumentacion adjunta.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Por la compra de productos de papel y carton

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


description: Por la compra de productos de papel y carton


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Por la compra de productos de papel y carton


title: Pago del anticipo del 20% correspondiente al contrato de obra N. PRONADERS-LPRI-GC-018-2023-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de planta Postcosecha municipio de San Francisco departamento de Atlantida segun documentacion adjunta.

legalName: ORGANIZACION DE INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV


title: por la compra d productos de papel y carton

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: por la compra de alimentos y bebidas

description: por la compra de alimentos y bebidas

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: por la compra de alimentos y bebidas

title: por la compra de alimentos y bebidas

description: por la compra de alimentos y bebidas


title: por la compra de repuestos y accesorios

description: por la compra de repuestos y accesorios

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: por la compra de repuestos y accesorios

title: por la compra de repuestos y accesorios

description: por la compra de repuestos y accesorios


title: Pago de la tercera estimacion correspondiente al contrato de OBRA N. PE-PRONADERS-GC-001-2022 para la ejecucion del proyecto construccion de casa malla y sistemas de riego en los departamentos de Santa Barbara y Olancho segun documentacion adjunta.

legalName: CONSULTORES AGROPECUARIOS DE ORIENTE S.DE R.L


title: Pago de la cuarta estimacion correspondiente al contrato de OBRA N. PE-PRONADERS-GC-001-2022 para la ejecucion del proyecto construccion de casa malla y sistemas de riego en los departamentos de Santa Barbara y Olancho segun documentacion adjunta.


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Choluteca-Teguc del 6 al 10 de marzo del 2023 para trasladar a personal de infraestructura segun documentacion adjunta.

FREDY EMILIO MARTINEZ BENAVIDES

legalName: FREDY EMILIO MARTINEZ BENAVIDES


title: Pago del primer desembolso correspondiente al contrato N. PRONADERS-CD-027-2022-OBRAS para la ejecucion del proyecto rehabilitacion de caminos productivos en el municipio de Lucerna departamento de Ocotepeque segun documentacion adjunta.

name: SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCION SOICO S.  DE  R.L

streetAddress: ALDEA EL CHIMBO KILOMETRO 5


title: Pago parcial de la factura N. 000-001-01-00000102 O/C N. 020-2023 por el traslado de documentacion y equipo de la bodega Santa Fe a la bodega ubicada en el kilometro 4 carretera a Valle de Angeles segun documentacion adjunta. Se queda a deber Lps. 34233.40

name: LOGISTICA TRANSPORTE Y PRESTACION DE SERVICIOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO AGUA DULCE FRANCISCO MORAZAN OJOJONA

rationale: Reversion por error en montos a pagar.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-144-1-849-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-144-1-849-1-0

description: Reversion por error en montos a pagar.

description: Reversion por error en montos a pagar.


title: Pago del segundo desembolso correspondiente al contrato N. PRONADERS-CD-024-2022-OBRAS para la ejecucion del proyecto rehabilitacion de caminos en zonas productivas en el departamento de Lempira segun documentacion adjunta.

name: PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION ASOCIADOS S.DE R.L.

streetAddress: BO.MIRAFLORES, A 150 METROS AL SUR DE HOTEL CIELO MAYA,SANTA ROSA DE COPAN

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


name: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

title: Pago del ultimo desembolso correspondiente al contrato N. PRONADERS-CD-028-0202-OBRAS para la ejecucion del proyecto compra de equipo de computacion el Programa Nacional de Cajas Rurales de Ahorro y Credito segun documentacion adjunta.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Pago de la factura N. 000-001-01-02194779 reembolso por la compra de aceite GRF 20W50 supreme segun documentacion adjunta.

MARLEN GERALDINA VARGAS LOPEZ

legalName: MARLEN GERALDINA VARGAS LOPEZ


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00001334 recibo N. 0489 O/C N. 0108-2022 por la reparacion del vehiculo marca Toyota Land Cruiser Prado plca N. GHA-1325 se relaciona con voucher N. 12220462 segun documentacion adjunta.

name: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE CASA 309


title: Pago del segundo desembolso correspondiente al contrato N. PRONADERS-CD-035-2022-OBRAS para la ejecucion del proyecto rehabilitacion de caminos productivos en el municipio de Orica departamento de Francisco Morazan segun documentacion adjunta.

name: ASSEN MAQUINARIA Y LOGISTICA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL. FLORENCIA PRIMERA AVENIDA EDIFICIO SUYAPA TERCER PISO LOCAL 5B


title: Pago del segundo desembolso correspondiente al contrato N. PRONADERS-CD-030-2022-OBRAS para ejecucion del proyecto rehabilitacion de caminos productivos en el departamento de La Paz segun documentacion adjunta.

name: SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSTRUCCION E INGENIERIA S DE RL

streetAddress: BARRIO SAN LUIS, FTE A IGLESIA FILADELFIA, RESIDENCIAL, LAS CASCADAS 2DA ETAPA


title: Pago del segundo desembolso correspondiente al contrato N. PRONADERS-CD-034-2022-OBRAS para la ejecucion del proyecto rehabilitacion de caminos productivos desvio el Coyolar en el municipio de Guayape departamento de Olancho segun documentacion adjunta.

name: CYPCOR CONCRETO Y PAVIMENTACION COREA, S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC, KILOMETRO 4, 200 METROS ABAJO DEL RETORNO DE LA QUEZADA


title: Pago de la segunda estimacion correspondiente al contrato N. PRONADERS-CD-010-2022-OBRAS para la ejecucion del proyecto de caja puente en la aldea Platero en el municipio de Goascoran departamento de Valle segun documentacion adjunta.

name: HONDURAS INGENIEROS, SUPLIDORES Y CONTRATISTAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES, VENECIA LOTE 2 BL. 15 6 CALLE


title: Pago de la segunda estimacion correspondiente al contrato N. PRONADERS-CD-007-2022-OBRAS para la ejecucion del proyecto de caja puente en la aldea Aguacimada en el municipio de Goascoran departamento de Valle segun documentacion adjunta.

legalName: HONDURAS INGENIEROS, SUPLIDORES Y CONTRATISTAS, S. DE R.L.


title: Por la compra de 140 licencias de antivirus UPGRADE PROTECT ADVANCED 1 YEAR empresa privada COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV es el unico proveedor con exclusividad de contrato.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: Pago de la factura No. 000-002-01-00006366 O/C No. 022-2023 en concepto de renovación de las licencias Antivirus ESETNOD 32 periodo 2023-2024 según documentación adjunta


title: Pago del segundo desembolso correspondiente al contrato N. PRONADERS-CD-027-2022-OBRAS para la ejecucion del proyecto rehabilitacion de caminos productivos en el municipio de Lucerna departamento de Ocotepeque segun documentacion adjunta.

legalName: SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCION SOICO S.  DE  R.L


title: Pago por la renovacion de los servicios de correo electronico y dominio institucional (pronaders.gob.hn) del periodo 2023-2024 segun documentacion adjunta.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago del primer y unico desembolso correspondiente al contrato N. PRONADERS-CD-036-2022-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de caja puente en la comunidad de Arauli en el municipio de Danli en el departamento de El Paraiso segun documentacion adjunta.

name: CONSTRUCCION,CONSULTORIA DE HONDURAS,S.DE R.L.

streetAddress: BO.LA GUARDIA, 1ERA.AVE., 33 CALLE, SURESTE FTE.A IHCAFE, SAN PEDRO SULA


title: Pago de la segunda estimacion correspondiente al contrato N. PRONADERS-CD-025-2022-OBRAS para la ejecucion del proyecto rehabilitacion de caminos en zonas productivas construccion de caja puente en quebrada de Bala municipio de Concepcion del Sur departamento de Santa Barbara segun documentacion adjunta.

name: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MIRAFLORES BLOQUE B CASA 1011


title: Pago del primer desembolso correspondiente al contrato N. PRONADERS-CD-009-2022-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de caja puente en la aldea Moraicito municipio de Nacaome departamento de Valle segun documentacion adjunta.

name: COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES MULTIPLES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PRIMERA AVE. ENTRE 1ERA Y 2DA CALLE EDIFICIO ZUNIGA 2DO PISO


title: Pago del primer desembolso correspondiente al contrato N. PRONADERS-CD-008-2022-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de caja puente en la aldea El Corcovado municipio de Nacaome departamento de Valle segun documentacion adjunta.

legalName: COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES MULTIPLES S. DE R.L. DE C.V.


title: Por el arrendamiento de 5 vehiculos 4x4 doble cabina diesel.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

rationale: pago de factura No 000-002-01-00050567 O/C 021-2023 en concepto de arrendamiento de (5) Vehiculos 4X4 doble cabina para uso de la institucion segun documento adjunta.


title: Pago de la segunda estimacion correspondiente al contrato N. PRONADERS-CD-038-2022-OBRAS para la ejecucion del proyecto rehabilitacion de caminos productivos zona 2 en el departamento de Santa Barbara segun documentacion adjunta.

name: GESTIONADORES Y CONSTRUCTORES S. DE R.L.

streetAddress: VILLAS DE SAN SEBASTIAN B-K, C#48


title: Pago del primer desembolso correspondiente al contrato N. PRONADERS-CD-023-2022-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion y rehabilitacion de obras de red vial en el departamento de Copan segun documentacion adjunta.

CONSTRUCTORA LA ROCA S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BULEVAR SUYAPA, EDIFICIO METROPOLIS TORRE 2 PISO 19 CUB. 21905

legalName: CONSTRUCTORA LA ROCA S.DE R.L.DE C.V.


title: Pago del Segundo desembolso correspondiente al contrato No. PRONADERS-CD-029-2022-OBRAS para la ejecución del Proyecto Construcción y Rehabilitación de Obras de la Red Vial en Municipios del Departamento de Santa Rosa de Copan segun documentación adjunta.

legalName: CONSTRUCCION,CONSULTORIA DE HONDURAS,S.DE R.L.


title: Liquidacion de viaticos en gira Comayagua-Marcala-Comayagua del 12 al 17 de diciembre del 2022 para visitar beneficiarios del proyecto huertos pedagogicos y familiares para verificar in situ condiciones y geo-referencias las parcelas seleccionadas segun documentacion adjunta.

OSCAR OVIDIO CERRATO MARTINEZ

legalName: OSCAR OVIDIO CERRATO MARTINEZ


title: Pago del tercer desembolso correspondiente al Convenio PRONADERS No. 039-2021 para la ejecución del Proyecto Fortalecimiento de Infraestructura Comunitaria en el Departamento de Intibucá según documentación adjunta

name: CONSULTORIA DE INVERSIONES MULTIPLES, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN FRENTE A LA IGLESIA GUADALUPE

ga: 9 - PRONADERS-ASIGNACIÓN FONDOS BCH

ue: 16 - UNIDAD EJECUTORA FONDOS BCH

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: Pago del cuarto desembolso correspondiente al Convenio PRONADERS No. 039-2021 para la ejecución del Proyecto Fortalecimiento de Infraestructura Comunitaria en el Departamento de Intibucá según documentación adjunta

legalName: CONSULTORIA DE INVERSIONES MULTIPLES, S. DE R.L.


title: Pago del quinto desembolso correspondiente al Convenio PRONADERS No. 039-2021 para la ejecución del Proyecto Fortalecimiento de Infraestructura Comunitaria en el Departamento de Intibucá según documentación adjunta


title: PAGO A LA EMPRESA CORPORACION GENESIS S DE RL LA ORDEN DE COMPRA SENASA-002-2023 POR LA ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO EN ROLLO PARA DISPENSADORES DE UNA HOJA SENCILLA DE 400 METROS ROLL JUMBO Y PAPEL TOALLA PARA DISPENSADORES DE 9 PULGADAS DE 400 PIES SEGUN FATURA N°000-001-01-00028783 CON FECHA15/05/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 015924 CON FECHA 15/05/2023 MEMORANDUM-DCS-019-2023.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVE. LA FAO SUBIDA A COLONIA LOMA LINDA SUR

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 145 - Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


name: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 SEGUN FACTURA N°000-002-01-11800213 CON FECHA 09/05/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 19/05/2023; CON ORDEN DE PAGO N!OP-DSG-030-2023.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE AGUA Y SANEAMIENTO UMAP POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL LABORATORIO SAN JOSE Y OFICINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 04/05/2023; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-028-2023.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria


title: PAGO A LA SEÑORA ODESSA NICOLE ALEMAN EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE POR RENOVACION DE POLIZA N°ZC-FF-85434-2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 07/03/2023.

ODESSA NICOLE ALEMAN ZAVALA

legalName: ODESSA NICOLE ALEMAN ZAVALA


title: PAGO A LA EMPRESA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN OFICINA PRINCIPAL Y LABORATORIO SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023; SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 06/06/2023; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-037-2023.


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (ESPIE) POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA AL SENASA NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 01 AL 07 DE MARZO DEL 2023; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00006538 CON FECHA 10/03/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°006538 CON FECHA 10/03/2023 CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-37-2023. OBSERVACION: SE REALIZA UNA RETENCION DE LPS.20256.71 POR LA REPOSICION DE BIENES EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN INFORME ADMINISTRATIVO MEMORANDUM-DBN-023-2023 (BIENES ROBADOS Y DAÑADOS).

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

name: COMPENSACION POR PERDIDAS DE ACTIVOS MUEBLES


title: PAGO AL SEÑOR FREDIS FELIPE CRUZ OCAMPO EN CONCEPTO POR REEMBOLSO DE RENOVACION DE LA FIANZA LC30-27 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10/06/2023 AL 10/06/2024 SEGUN RECIBO N°202306-0083 CON FECHA 23/06/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 27/06/2023; CON SOLICITUD DE PAGO ENVIADA POR LA REGIONAL DE YORO.

FREDIS FELIPE CRUZ OCAMPO

legalName: FREDIS FELIPE CRUZ OCAMPO


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-11956114CON FECHA 09/06/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 30/06/2023; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-042-2023.


title: PAGO A LA EMPRESA PROFESIONALES EN SERVICIOS DE SEGURIDAD S. DE R.L. POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL SENASA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000995 CON FECHA 06/06/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 10/07/2023; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-46-2023.

name: PROFESIONALES EN SERVICIOS DE SEGURIDAD S DE RL

streetAddress: CALLE PRINCIPAL DE RESIDENCIAL LAS CASCADAS, BLOQUE-D, CASA#18


title: PAGO A LA EMPRESA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL SENASA Y LABORATORIO SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 05/07/2023; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-045-2023.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO A LA EMPRESA PROFESIONALES EN SERVICIOS DE SEGURIDAD S. DE R.L. POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL SENASA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000975 CON FECHA 24/05/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 08/06/2023; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-40-2023.

legalName: PROFESIONALES EN SERVICIOS DE SEGURIDAD S DE RL


title: RESERVA A LA ORDEN DE COMPRA No.SENASA-004-2023 CON PROCESO No.SENASA-CM-GC-2023-008 POR LA ADQUISICIÓN Y CAMBIO DE VIDRIO FRONTAL A VEHICULO FRONTIER 4X4 PLACA GHA 0648 AÑO 2011.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: PAGO A LA EMPRESA CET-AUTO LA ORDEN DE COMPRA No.SENASA-004-2023 CON PROCESO No.SENASA-CM-GC-2023-008 POR LA ADQUISICIÓN Y CAMBIO DE VIDRIO FRONTAL A VEHICULO FRONTIER 4X4 PLACA GHA 0648 AÑO 2011; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001534 CON FECHA 21/08/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°1588 CON FECHA 21/08/2023; MEMORANDUM-DCS-30-2023.


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 SEGUN FACTIRA N°000-002-01-12082653 CON FECHA 06/07/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 31/07/2023; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DGS-50-2023.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO A LA EMPRESA UNIDAD METROPOLITANA DE AGUA Y SANEAMIENTO (UMAPS) POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN OFICINA CENTRAL Y LABORATORIO SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 03/08/2023; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DGS-51-2023.


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PROFESIONALES EN SERVICIOS DE SEGURIDAD POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001117 CON FECHA 28/07/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 04/08/2023; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DGS-52-2023.


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE 001 CAJA SATA PARA DISCO DURO DE 3.5 Y 2.5 PARA PUERTO USB 3.0 COMPATIBLE CON MAC Y WINDOWS Y 02 ADAPTADORES TIPO C A USB 3.0 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SENASA-006-2023.

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO A LA EMPRESA INFERCON S DE R.L DE C.V POR  LA ADQUISICION DE 001 CAJA SATA PARA DISCO DURO DE 3.5 Y 2.5 PARA PUERTO USB 3.0 COMPATIBLE CON MAC Y WINDOWS Y 02 ADAPTADORES TIPO C A USB 3.0; ORDEN DE COMPRA N°SENASA-006-2023; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001701 CON FECHA 22/09/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°1608 CON FECHA 22/09/2023; MEMORANDUM-DCS-034-2023.


title: PAGO A LA EMPRESA LA TIGRA LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-003-2023 LA ADQUISICION DE 3000 BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES PARA SER DISTRIBUIDAS EN OFICINA CENTRAL 2000 BOTELLONES PARA EL INSTITUTO MEDICO VETERINARIO 800 BOTELLONES LABORATORIO SAN JOSE 200 BOTELLONES; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00387122 CON FECHA 08/08/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°1740 CON FECHA 08/08/2023; CON MEMORANDUM-DCS-028-2023.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRAN N°9029-1-1-0194-2023.

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0193-2023.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0192-2023.

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0190-2023.

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0191-2023.

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0189-2023.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO A LA EMPRESA FORMULAS QUIMICAS S DE R.L LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0190-2023 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO SEGUN PLANILLA N°000-001-01-00028355 CON FECHA 19/10/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°035539 CON FECHA 19/10/2023; CON MEMORANDUM-DCS-041-2023.

description: PAGO A LA EMPRESA REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0193-2023 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO SEGUN FACTURA N°000-001-01-00010769 CON FECHA 24/10/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°1013 CON FECHA24/10/2023; SEGUN MEMORANDUM-DCS-044-2023.

description: PAGO A LA EMPRESA YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V. LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0192-2023 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO SEGUN FACTURA N°000-002-01-00026794 CON FECHA 10/10/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 10/10/2023; SEGUN MEMORANDUM-DCS-043-2023.

description: PAGO A LA EMPRESA LEOPLAST S. DE R.L. LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0189-2023 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL DE ASEO SEGUN FACTURA N°000-001-01-00205669 CON FECHA 11/10/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°84380 CON FECHA 11/10/2023; CON MEMORANDUM-DCS-042-2023.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION POR AUMENTO EN PROCESOS  DE COMPRA.


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SEGUN MEMORANDO-DAF-1315-2023.


title: PAGO A LA EMPRESA TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS POR LA ADQUISICION DE 19 ALMUERZOS PARA ATENCION DE REUNION DE LA DIRECCION GENERAL CON ORDEN DE COMPRA N°SENASA-005-2023; SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012254 CON FECHA 22/08/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SN CON FECHA 22/08/2023; MEMORANDUM-DCS-037-2023.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

title: PAGO A LA EMPRESA TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS POR LA ADQUISICION DE 15 ALMUERZOS PARA ATENCION DE REUNION DE LA DIRECCION GENERAL CON ORDEN DE COMPRA N°SENASA-005-2023; SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012253 CON FECHA 30/08/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SN CON FECHA 30/08/2023; MEMORANDUM-DCS-037-2023.

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ORDEN DE COMPRA N°SENASA-010-2023.

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ORDEN DE COMPRA N°SENASA-011-2023.

name: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: B. EL CENTRO PRIMERA CALLE TERCERA AVEN. EDIFICIO CHALETT

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: RESERVA DE PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PROFESIONALES EN SERVICIOS DE SEGURIDAD POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023

rationale: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PROFESIONALES EN SERVICIOS DE SEGURIDAD POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001554 CON FECHA 21/10/2023.Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECGA 30/10/2023CON ORDEN DE PAGO OP-DSG-71-2023.

description: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PROFESIONALES EN SERVICIOS DE SEGURIDAD POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL EN EL SENASA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001167 CON FECHA 26/08/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 05/09/2023; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-59-2023.

description: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PROFESIONALES EN SERVICIOS DE SEGURIDAD POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001231 CON FECHA 27/09/2023 Y REECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 28/09/2023; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-65-2023.


title: PAGO A LA SEÑORA  KARLA TAINA ANTUNEZ EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FIANZA N° POLIZA LC-30-25 COMPRENDIDA EN EL PERIODO 25/07/2023 AL 25/07/2024 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 18/08/2023; CON SOLICITUD DE PAGO ENVIADA POR LA REGIONAL DE OLANCHITO.

KARLA TAINA ANTUNEZ PAGUADA

legalName: KARLA TAINA ANTUNEZ PAGUADA


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 SEGUN FACTURA N°000-002-01-12225143 CON FECHA 05/08/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 24/08/2023; CON ORDEN DE  PAGO N°OP-DSG-55-2023.


title: RESERVA A LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0194-2023 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PLASTICOS.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO A LA EMPRESA UNIDAD METROPOLITANA DE AGUA Y SANEAMIENTO UMAPS POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN OFICINA PRINCIPAL Y LABORATORIO SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023; SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 13/02/2023 ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-04-2023.


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PLASTICOS SEGUN LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0190-2023.

rationale: PAGO A LA EMPRESA FORMULAS QUIMICAS S DE R.L LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0190-2023 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLASTICO SEGUN PLANILLA N°000-001-01-00028355 CON FECHA 19/10/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°035539 CON FECHA 19/10/2023; CON MEMORANDUM-DCS-041-2023.


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V. EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 SEGUN FACTURA N°000-002-01-11377554 CON FECHA 07/02/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 15/02/2023; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-26-2023.


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MATERIAL PLASTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0191-2023.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO A LA EMPRESA UNIDAD METROPOLITANA DE AGUA Y SANEAMIENTO UMAPS POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN OFICINA CENTRAL Y LABORATORIO SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 06/09/2023; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-060-2023.

rationale: REVERSION POR ERROR EN DENOMINACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-145-1-2482-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-145-1-2482-1-0

type: PLANILLA

description: REVERSION POR ERROR EN DENOMINACION.

description: REVERSION POR ERROR EN DENOMINACION.


description: PAGO A LA EMPRESA UNIDAD METROPOLITANA DE AGUA Y SANEAMIENTO UMAPS POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN OFICINA CENTRAL Y LABORATORIO SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 06/09/2023; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-060-2023.


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 SEGUN FACTURA N°000-002-01-12367995 CON FECHA 05/09/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 26/09/2023; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-63-2023.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL PLASTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0189-2023.

rationale: PAGO A LA EMPRESA LEOPLAST S. DE R.L. LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0189-2023 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS SEGUN FACTURA N°000-001-01-00205669 CON FECHA 11/10/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°84380 CON FECHA 11/10/2023; CON MEMORANDUM-DCS-042-2023.


title: PAGO A LA EMPRESA UMAPS POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL SENASA Y EN LABORATORIO SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 11/10/2023; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-065-2023.


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SEGUN MEMORANDO-DAF-1658-2023.


title: PAGO A LA EMPRESA LEOPLAST S. DE R.L. LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0189-2023 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUMICOS DE USO PERSONAL E INSECTICIDA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00205669 CON FECHA 11/10/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°84380 CON FECHA 11/10/2023; CON MEMORANDUM-DCS-042-2023.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: PAGO A LA EMPRESA FORMULAS QUIMICAS S DE R.L LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0190-2023 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ABRASIVOS SEGUN PLANILLA N°000-001-01-00028355 CON FECHA 19/10/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°035539 CON FECHA 19/10/2023; CON MEMORANDUM-DCS-041-2023.

objeto: 37400-Productos Abrasivos


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.S.P.I.E) LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL SENASA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00006475 CON FECHA 03/02/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°006475 CON FECHA 03/02/2023; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-006-2023.


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2023 SEGUN FACTURA N°000-002-01-12512837 CON FECHA 04/10/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 24/10/2023; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-70-2023.


title: RESERVA A LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-08-2023 LA ADQUISICION DE TALONARIOS FORMATO IHIMV.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: RESERVA A LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-09-2023 POR LA ADQUISICION DE PAPEL MEMBRETADO.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVE. LA FAO SUBIDA A COLONIA LOMA LINDA SUR


title: PAGO A LA SEÑORA DENIA GERALDINA HERNANDEZ EN CONCEPTO POR REEMBOLSO DE FIANZA N° DE POLIZA ZN-FF-44132-2013 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 07/11/2023; CON NOTA DE REMISION SRC-186-2023 REF DE RECIBO N°1071474 CON FECHA 31/10/2023.

DENIA GERALDINA HERNANDEZ DOMINGUEZ

legalName: DENIA GERALDINA HERNANDEZ DOMINGUEZ


title: PAGO A LA EMPRESA UMAPS EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA OFICINA PRINCIPAL Y LABORATORIO SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 06/11/2023; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-075-2023.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO A LA EMPRESA UMAPS POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN OFICINA PRINCIPAL Y LABORATORIO SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 16/11/2023 CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-77-2023.

legalName: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.S.P.I.E) POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL SENASA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00006526 CON FECHA 03/03/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°006526 CON FECHA 03/03/2023; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-12-2023.

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

rationale: REVERSION POR FALTA DE CUOTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-145-1-400-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-145-1-400-1-0

type: OFICIO

description: REVERSION POR FALTA DE CUOTA

description: REVERSION POR FALTA DE CUOTA


title: PAGO A LA SEÑORA LINDA VANESSA GRANDEZ CASTRO EN CONCEPTO DE FIANZA INDIVIDUAL DE FIDELIDAD RENOVACION DE POLIZA N°69467 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 10/02/2023; SEGUN MEMORANDUM-004-2023 REGIONAL DE COMAYAGUA.

LINDA VANESSA GRANDEZ CASTRO

legalName: LINDA VANESSA GRANDEZ CASTRO


title: PAGO A LA EMPRESA UMAPS POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN OFICINA PRINCIPAL Y LABORATORIO SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 16/11/2023 CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-78-2023.


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023; CON FACTURA N°000-002-01-11236210 CON FECHA 10/01/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 18/01/2023; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-001-2023.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A LA UMAPS POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL SENASA Y LABORATORIO SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 03/03/2023; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-013-2023.


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.S.P.I.E) POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL SENASA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00006526 CON FECHA 03/03/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°006526 CON FECHA 03/03/2023; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-12-2023. NOTA: LA DIFERENCIA DE L. 200000.00 SE LE PAGARA EN EL MES DE ABRIL 2023.


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-11517458 CON FECHA 09/03/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 27/03/2023; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-17-2023.


title: PAGO TOTAL A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES SEGUN FACTURA N°000-001-01-00006526 CON RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 006526 Y ORDEN DE PAGO OP-DSG-12-2023; CANCELACION TOTAL DE SALDO PENDIENTE POR FALTA DE CUOTA Y LOS  DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL EXPEDIENTE F01 537.


title: PAGO AL SEÑOR WILFREDO FONSECA MORAZAN EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-76450-2019 SEGUN RECIBOS ADJUNTOS CON FECHA 31/03/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 10/04/2023; CON NOTA-ADMON-RDA-050-2023.

WILFREDO FONSECA MORAZAN

legalName: WILFREDO FONSECA MORAZAN


title: PAGO A LA EMPRESA UNIDAD METROPOLITANA DE AGUA Y SANEAMIENTO (UMAPS) POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN OFICINA CENTRAL Y LABORATORIO SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 12/04/2023; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-21-2023.


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PROFESIONALES EN SERVICIOS DE SEGURIDAD (PSS) POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA AL SENASA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023; FACTURA N°000-001-01-00000899 CON FECHA 18/04/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 29/04/2023; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-022-2023.

streetAddress: CALLE PRINCIPAL DE RESIDENCIAL LAS CASCADAS, BLOQUE-D, CASA#18

legalName: PROFESIONALES EN SERVICIOS DE SEGURIDAD S DE RL


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PROFESIONALES EN SERVICIOS DE SEGURIDAD (PSS) POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA AL SENASA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023; FACTURA N°000-001-01-00000900 CON FECHA 19/04/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 15/05/2023; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-023-2023.

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE FECHA EN EL RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-145-1-724-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-145-1-724-1-0


title: PAGO A LA SEÑORA NILIAN JANNETH MARQUEZ LEMUS EN CONCEPTO POR REEMBOLSO DE RENOVACION DE FIANZA PERIODO 2023-2024 SEGUN RECIBOS ADJUNTOS Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 24/04/23; CON NOTA-38-JRSA-2023.

NILIAN JANNETH MARQUEZ LEMUS

legalName: NILIAN JANNETH MARQUEZ LEMUS


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PROFESIONALES EN SERVICIOS DE SEGURIDAD (PSS) POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA AL SENASA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023; FACTURA N°000-001-01-00000900 CON FECHA 19/04/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 29/04/2023; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-023-2023.


title: PAGO A EMPRESA AGAS DE SAN PEDRO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 SEGUN FACTURA N°000-002-01-11659774 CON FECHA 06/04/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 13/04/2023; CON ORDEN DE PAGO-DSG-027-2023.


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Por el Suministro de Combustible (gasolina) para ser utilizado en el vehículo Ford Ranger Pick Up color Silver Metálico Placa GHA-0442 asignado a la Regional de SERNA Ocotepeque para efectuar inspecciones de campo verificación de medidas de control ambiental y otras actividades programadas durante los meses de abril mayo y junio del 2023; según O/C# No. 058-2023 Resumen de Cotizaciones - Proceso de compra No. CM-GC-058-SERNA-2023 Requerimiento de compra No. SGRM Y SG-096-2023 Memorando No.RO-11-2023 Acta de Compromiso firmado por el Encargado Interino Regional SERNA Ocotepeque   Detalle de Cuenta de Estación de Servicio Texaco Suyapa Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Estación de Servicio Puma Ocotepeque y Estación de Servicio Texaco Suyapa/María Haydee Guillen Aguilar Listado de Compras por Cotización Constancia de Tramite Registro de Proveedores No. 40174 ONCAE copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Pago por el Suministro de Combustible (gasolina) para ser utilizado en el vehículo Ford Ranger Pick Up color Silver Metálico Placa GHA-0442 asignado a la Regional de SERNA Ocotepeque para efectuar inspecciones de campo verificación de medidas de control ambiental y otras actividades programadas durante los meses de abril mayo y junio del 2023; según O/C# No. 058-2023 Resumen de Cotizaciones - Proceso de compra No. CM-GC-058-SERNA-2023 Requerimiento de compra No. SGRM Y SG-096-2023 Memorando No.RO-11-2023 Acta de Compromiso firmado por el Encargado Interino Regional SERNA Ocotepeque   Detalle de Cuenta de Estación de Servicio Texaco Suyapa Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Estación de Servicio Puma Ocotepeque y Estación de Servicio Texaco Suyapa/María Haydee Guillen Aguilar Listado de Compras por Cotización Constancia de Tramite Registro de Proveedores No. 40174 ONCAE copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Factura N° 000-004-01-00000089 Comprobante de pago N° 001301 Acta de Compromiso ONCAE||HonduCompras Documento Fiscal Valido.


title: Por Orden de compra N° OC-054-2023 a favor de CENTROMATIC S.A por la compra de 3 sellos para ser utilizador en el Programa Nacaome Resumen de Cotización Requerimiento de Compra N° ARVN-054-2023 4pág. Memorando ARVN-054-2023 Link de publicación Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. cotización de CENTROMATIC S.A Cotización de INVERSIONES IMPRO Cotización de IMPRESIOINES Y DISTRIBUCIONES JIREH listado de compras por cotización Constancia de Inscripción ONCAE 4pág. Copia de RTN Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-054-2023 a favor de CENTROMATIC S.A por la compra de 3 sellos para ser utilizador en el Programa Nacaome Resumen de Cotización Requerimiento de Compra N° ARVN-054-2023 4pág. Memorando ARVN-054-2023 Link de publicación Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. cotización de CENTROMATIC S.A Cotización de INVERSIONES IMPRO Cotización de IMPRESIOINES Y DISTRIBUCIONES JIREH listado de compras por cotización Constancia de Inscripción ONCAE 4pág. Copia de RTN Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Actda de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-003-01-00010751 Recibo S/N y copia correo electrónico ONCAE.


title: Pago por reembolso en la compra de una canasta que será utilizada como centro en mesa de reuniones del Salón B del Centro Interactivo dependiente de esta Secretaría de Estado; según Memorando No. SGP-046-2023 Recibo S/N imagen de la canasta Cotización No. 000033 Factura No. 000-001-01-00021660 copia Documento Fiscal Válido y copia del DNI.

LETICIA NOHEMY ACEITUNO RIVERA

legalName: LETICIA NOHEMY ACEITUNO RIVERA

objeto: 31410-Productos Agrícolas


title: Por la compra de 14docenas Quequitos Cupcakes Docenas 14 docenaa Chongos Automáticos color verde 14 Bolsas de Celofan Transparente 4 Bolsas de confite 14 Empaques transparentes para quequitos según Orden de Compra N° OC-050-2023 Resumen de cotizaciones-proceso de compra N° ADQ-050-SERNA-2023 Requerimiento de compra N° UCP-064-2023 Formato de cotización de inversiones sauceda Acta de Apertura Evaluación de ofertas (2 pag.) hoja de beneficiario (SIAFI)  constancia de tramite registro de proveedores (ONCAE) comprobante de inscripción de RTN constancia electrónica de solvencia fiscal listado de compras por cotizacion.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago por la compra de 14 docenas Quequitos Cupcakes Docenas 14 docenaa Chongos Automáticos color verde 14 Bolsas de Celofan Transparente 4 Bolsas de confite 14 Empaques transparentes para quequitos según Orden de Compra N° OC-050-2023 Resumen de cotizaciones-proceso de compra N° ADQ-050-SERNA-2023 Requerimiento de compra N° UCP-064-2023 Formato de cotización de inversiones sauceda Acta de Apertura Evaluación de ofertas (2 pag.) hoja de beneficiario (SIAFI)  constancia de tramite registro de proveedores (ONCAE) comprobante de inscripción de RTN constancia electrónica de solvencia fiscal listado de compras por cotizacion Recibo No. 00905 Factura No. 000-001-01-00001808 Lista de Asistencia (6 págs.) Detalle de la compra ONCAE//HonduCompras copia del Documento Fiscal Valido y  3 páginas imagen del producto.


title: Por la compra de 14 Quequitos Cupcakes Docenas 14 docenas Chongos Automáticos color verde 14 Bolsas de Celofan Transparente 4 Bolsas de confite 14 Empaques transparentes para quequitos según Orden de Compra N° OC-050-2023 Resumen de cotizaciones-proceso de compra N° ADQ-050-SERNA-2023 Requerimiento de compra N° UCP-064-2023 Formato de cotización Acta de Apertura Evaluación de ofertas (2 pag.) hoja de beneficiario (SIAFI)  constancia de tramite registro de proveedores comprobante de inscripción de RTN constancia electrónica de solvencia fiscal listado de compras por cotizacion

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Pago por la compra de 14 Quequitos Cupcakes Docenas 14 docenas Chongos Automáticos color verde 14 Bolsas de Celofan Transparente 4 Bolsas de confite 14 Empaques transparentes para quequitos según Orden de Compra N° OC-050-2023 Resumen de cotizaciones-proceso de compra N° ADQ-050-SERNA-2023 Requerimiento de compra N° UCP-064-2023 Formato de cotización Acta de Apertura Evaluación de ofertas (2 pag.) hoja de beneficiario (SIAFI)  constancia de tramite registro de proveedores comprobante de inscripción de RTN constancia electrónica de solvencia fiscal listado de compras por cotizacion Recibo No. 00905 Factura No. 000-001-01-00001808 Lista de Asistencia (6 págs.) Detalle de la compra ONCAE//HonduCompras copia del Documento Fiscal Valido y  3 páginas imagen del producto.


title: Rembolso a favor de CEYDA LETICIA VASQUEZ por concepto de compra de plantas ornamentales compra de materiales para la reubicación de 44 aires acondicionados e instalación de estantería utilizados en la Subsecretaria de Ambiente compra de pastel por atenciones varias solicitado según Memorando GA-106-2023 Factura N° 001-001-01-00210138 Copia de Factura Documento Fiscal Valido Acta de Recepción Factura N° 003-001-01-00634395 Copia de Factura Documento Fiscal Valido Acta de Recepción Factura N° 002-001-01-00220543 Copia de Factura Documento Fiscal Valido Acta de Recepción Factura N° 013-001 2-01-00159595 Copia de Factura Documento Fiscal Valido Acta de Recepción Requerimiento de compra N° SGRM Y SG-119-2023 (2PÁG.) Dictamen Hoja Dictamen Cotización N° 3149269 Cotización N°G389729 Cotización N° S02T41CO501058 Cotización N° S02T41CO499692 Cotización N° M04077649 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Copia de DNI Fotografías (4pág.) Factura N° 006-007-01-01434727 Copia de Factura Documento Fiscal Valido.

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


description: Rembolso a favor de CEYDA LETICIA VASQUEZ por concepto de compra de plantas ornamentales compra de materiales para la reubicación de 44 aires acondicionados e instalación de estantería utilizados en la Subsecretaria de Ambiente compra de pastel por atenciones varias solicitado según Memorando GA-106-2023 Factura N° 001-001-01-00210138 Copia de Factura Documento Fiscal Valido Acta de Recepción Factura N° 003-001-01-00634395 Copia de Factura Documento Fiscal Valido Acta de Recepción Factura N° 002-001-01-00220543 Copia de Factura Documento Fiscal Valido Acta de Recepción Factura N° 013-001 2-01-00159595 Copia de Factura Documento Fiscal Valido Acta de Recepción Requerimiento de compra N° SGRM Y SG-119-2023 (2PÁG.) Dictamen Hoja Dictamen Cotización N° 3149269 Cotización N°G389729 Cotización N° S02T41CO501058 Cotización N° S02T41CO499692 Cotización N° M04077649 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Copia de DNI Fotografías (4pág.) Factura N° 006-007-01-01434727 Copia de Factura Documento Fiscal Valido.


title: Pago de reembolso a favor de Melvin Ariel Madrid Rivas por la cantidad de Lps. 700.00 por compra de diésel en gira realizada a la Tribu San Francisco sector Locomapa en el municipio de Yoro con el propósito de atender convocatoria por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos con el fin de formar parte de la Mesa Interinstitucional con beneficiarios y representantes Legales de la Medida Cautelar MC-416-13 dicha reunión se llevó a cabo el 27 de febrero del 2023 y regresando el 28 de febrero del presente año dicho combustible para el vehículo Nissan Navara Placa N° GHA-0376 asignado a Transporte  solicitado según Memorando SG-205-2023 y Doc 126 factura N° 000-003-01-00104149 Documento Fiscal Válido  Recibo a Favor de la Tesorería General de la República copia de DNI  Constancia de Registro de Beneficiarios y Bitácora de Vehículos.

MELVIN ARIEL MADRID RIVAS

legalName: MELVIN ARIEL MADRID RIVAS


title: Reembolso a favor de JORGE EMILIO SALAVERRI por concepto de compra de combustible  Diésel para el vehículo con placa GHA-0425 durante viaje a la Ceiba Colon y Gracias a Dios solicitado según memorando SS-RRNN-0072-2023 Recibo Factura Nª 000-001-01-03539120 Factura Nº 003-001-01-0041420 Copia de DNI bitácora de Vehículo Documento Fiscal Valido Documento Fiscal Valido Aclaratoria

JORGE EMILIO SALAVERRI HENRIQUEZ

legalName: JORGE EMILIO SALAVERRI HENRIQUEZ


title: Reembolso por pago de Peaje en gira realizada a la ciudad de Comayagua el día 29 de marzo del presente año por motivo de asistir a un encuentro de sensibilización y capacitación con actores docentes y estudiantes de educación superior y con miembros de la Cámara de Comercio de esa ciudad; según Memorando No. CESCCO-111-2023 Recibo S/N Ticket de peaje No. S104-34399262 y No. S101-3062638 y copia DNI.

LOLY MELISSA GUTIERREZ ZAVALA

legalName: LOLY MELISSA GUTIERREZ ZAVALA

objeto: 25100-Servicio de Transporte