title: PAGO EN CONCEPTO PARA LA ADQUSICIÓN DE 300 LICENCIAS (ESET ENDPOINT SECURITY) CON EL OBJETIVO DE DETECTAR AMENAZAS PERSISTENTES AVANZADAS BLOQUEAR ATAQUES DIRIGIDOS EVITAR VIOLACIONES DE DATOS Y PROTECCIÓN CONTRA EL SERVISECUESTRO DE DATOS LA PROTECCIÓN INCLUYE: 1. ANTI RASOMWARE. 2. ANTIVIRUS Y ANTISPPYWARE 3. SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INSTRUSIONES 4. BLOQUEO DE EXPLOITS 5. CONTROL WEB 6. ANTI PHISHING 7. FIREWALL BIDIRECCIONAL  8. MACHINE LEARNING 9. CONTROL DE DISPOSITIVOS. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-IT-031-2023 CON ORDEN DE COMPRA N° 0116 ORDEN DE PAGO N° 01205 FACTURA DE PAGO N° 016-001-01-00172439.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL FUNCIONAMIENTO DE SENPRENDE. CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DEL 16 AL 28 DEL MES DE FEBRERO 2023¿. CON ORDEN DE PAGO Nº 01210. GASOLINA: 16 AL 28 DE FEBRERO 2023: 2033 (DAVID MEJIA) FACTURA Nº 02-005-01-00010133 2035	(DAVID MEJÍA) FACTURA Nº	 002-006-01-00016464 2131 (HECTOR SALGADO) FACTURA Nº 002-005-01-00009437 2135	(DAVID MEJÍA) FACTURA Nº 002-006-01-00015719 2137 (DAVID PAVÓN) FACTURA Nº 002-006-01-00016102 2139 (DAVID PAVÓN) FACTURA Nº 002-006-01-00016280 2141 (DAVID PAVÓN) FACTURA Nº 002-006-01-00016363 2142 (HÉCTOR SALGADO) FACTURA Nº 002-006-01-00016409 2143 (SELIN SÁNCHEZ) FACTURA Nº 002-006-01-00016481 2146 (DAVID MEJÍA) FACTURA Nº 002-006-01-00016692 2147 (SELIN SÁNCHEZ) FACTURA Nº 002-006-01-00017030 2148 (DAVID PAVÓN) FACTURA Nº 002-005-01-00010842 DIESEL: 16 AL 28 DE FEBRERO 2023: 2034 (ALLAN SIERRA) FACTURA Nº 002-005-01-00010249 2036 (ALLAN SIERRA) FACTURA Nº 002-006-01-00016885 2126	(DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº 002-005-01-00009913 2133 (ALLAN SIERRA) FACTURA Nº 002-006-01-00015604 2134 (SELIN SÁNCHEZ) FACTURA Nº 002-006-01-00015697 2136 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº 002-006-01-00015843 2138 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº 002-006-01-00016141 2140 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº 002-006-01-00016256 2144 (DAVID PAVÓN) FACTURA Nº 002-005-01-00010343 2145 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº 002-005-01-00010381 2149 (DAVID PAVÓN) FACTURA Nº 002-006-01-00017091.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

scheme: HN-RTN

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

faxNumber: ND

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD CENTRAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - SERVICIOS DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 39 - Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

actividadObra: 2 - ASESORÍA PARA EL FOMENTO Y LA FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS DE LA ECONOMIA SOCIAL Y MERCANTIL.

actividadObra: 3 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL ASOCIATIVO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL Y MERCANTIL, INCORPORANDO LA CIENCIA E INNOVACIÓN PARA SU COMPETITIVIDAD.

actividadObra: 5 - GENERAR OPORTUNIDADES DE ACCESOS A MERCADOS Y CADENAS PRODUCTIVAS, PROMOCIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN, PROMOVIENDO LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS COMUNIDADES.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

title: PAGO EN CONCEPTO POR AVISO DE LICITACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-229-A-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01173 CM Nº 0059 RECIBO Nº 0000979 CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 777637 FACTURA Nº 000-008-01-00022816 Y ORDEN DE PAGO Nº 01214. PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN NACIONAL Nº LPN-SENPRENDE-0001-2023 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS LOS DÍAS 13-15 DE MARZO 2023 EN LOS MEDIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAÍS.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: MEMORA


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-158-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01178 CM Nº 0064 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 21 DE MARZO 2023 RECIBO Nº 23046 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: BORYS FABRICIO SUAZO FACTURA Nº 000-001-01-00005557 Y ORDEN DE PAGO Nº 01211. TRASLADO DE LOGÍSTICA COMO: CARPAS MESAS SILLAS DE LA BODEGA DE SENPRENDE HACIA EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL Y VICEVERSA PARA EVENTO FERIA DE EMPRENDEDORES. EN FECHA 21 DE MARZO 2023.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-GM-077-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01143 CM Nº 0014 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 03 DE FEBRERO 2023 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: VICTOR DONALDO PEÑA FACTURA Nº 000-002-01-00000886 Y ORDEN DE PAGO Nº 01212. TRANSPORTE PARA ALIMENTACIÓN PARA EVENTO REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN EXTERNA EN FECHA 03 DE FEBRERO 2023 EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL EN EL PISO 21.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA ALIMENTACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-GM-077-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01143 CM Nº 0014 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 03 DE FEBRERO 2023 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: VICTOR DONALDO PEÑA FACTURA Nº 000-002-01-00000886 Y ORDEN DE PAGO Nº 01212. COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN EXTERNA EN FECHA 03 DE FEBRERO 2023 EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL EN EL PISO 21.

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA ALIMENTACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-RRHH-070-2023 SENPRENDE-RRHH-170-2023 SENPRENDE-RRHH-007-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01153 CM Nº 0023 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 18 DE FEBRERO 2023 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: KATHYA VILLANUEVA FACTURA Nº 000-001-01-00005510 Y ORDEN DE PAGO Nº 01187. COMPRA DE PAQUETE DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO DE UN CAMPEONATO RELÁMPAGO DE FUTBOL SENPRENDE 2023 CON LA PARTICIPACIÓN DE EQUIPOS DE DIFERENTES UNIDADES CONFORMADOS POR 08 PERSONAS. CON EL OBJETIVO DE PROMOVER DIFUNDIR LA PRÁCTICA DEPORTIVA INCENTIVAR LA AMISTAD Y CONFRATERNIDAD A TRÁVES DEL TRABAJO EN EQUIPO.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-317-2023 CON FACTURA N° 000-002-01-00178781 EN FECHA: 16 DE FEBRERO 2023 CON EL OBJETIVO DE: LLENAR EL TANQUE  DE LA PLANTA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIAS Y AIRE ACONDICIONADO DE EL CAMIÓN OFICINA MÓVIL DE SENPRENDE FREIGTLINER COLOR: BLANCO PLACA: HBE 2908 AÑO: 2010 PARA UN VIAJE DE TRABAJO DE LA SUBDIRECCIÓN DE MERCADOS SEGÚN MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-111-2023 A LA CIUDAD DE CHICACLA LA PAZ.

MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ


title: PAGO DE 09 TARJETA DE ACCESO A EDIFICIO Y OFICINAS TORRE II PISO 12 Y 21 DE SENPRENDE EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL A COLABORADORES NUEVOS DE LA INSTITUCIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: 1. SINDY GABRIELA VILCHEZ GALO 2. ROBERTO ANTONIO SALMERON FIGUEROA 3. ANA JULIA MONTOYA 4. DARIO EFRAIN REYES LANZA 5. BAYRON URIEL MALDONADO MACHUCA 6. DAVID GERARDO CORRALES UCLES 7. ERLY ANTONIO ESCOBER YANEZ  8. GERARDO ANTONIO MORAZÁN 9. KELYN JANETH VARELA SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE- RRHH-207-2023 CON N° DE COTIZACIÓN COT_2023_039 Y FECHA 11 DE ABRIL 2023.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE RECEPCIÓN DE TABLETA CON LAS SIGUIENTES CARATERÍSTICAS: MARCA: SAMSUNG MODELO: SM-T290 COLOR: BLANCO SERIE: R9WMA042N2J PAGO REALIZADO POR EL COLABORADOR: GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMÁN CON DNI: 0801-1986-09353 CUYO PROCESO FORMA PARTE A LA RECUPERACIÓN DE LAS TABLET QUE FUERON ASIGNADAS EN LAS DIFERENTES PARTES DEL PAÍS EN ESTE CASO ENVIÓ REALIZADO DE LA CIUDAD OCOTEPEQUE OCOTEPEQUE HASTA TEGUCIGALPA. PAGO REALIZADO EN EFECTIVO YA QUE LA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON CAJA CHICA YA QUE EL MONTO ES BAJO. SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-BN-018-2023 CON FACTURA Nª 012-001-01-00056289.

GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMAN

legalName: GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMAN


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-200-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 04390 (DARIO EFRAIN REYES LANZA) CON FACTURA N° 000-001-01-00209940 006-002-01-00565121. PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-132-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE COLÓN Y SANTA BÁRBARA. EN FECHA: 10 AL 14 DE MARZO 2023 CON EL OBJETIVO DE: BRINDAR ASESORIA TÉCNICA EN AGRO NEGOCIOS.

DARIO EFRAIN REYES LANZA

legalName: DARIO EFRAIN REYES LANZA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-199-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 04388 (DARIO EFRAIN REYES LANZA) CON FACTURA N° 000-002-01-01857130 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-160-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLÁNTIDA. EN FECHA: 17 AL 19 DE MARZO 2023 CON EL OBJETIVO DE: BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN EL ÁREA DE AGRO NEGOCIOS É INDUSTRIALIZACIÓN.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-156-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 03848 (ADA MARICELA CACERES DIAZ) CON FACTURA N° 000-001-01-00501245 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-134-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCÁ. EN FECHA: 03 AL 04 DE MARZO 2023 CON EL OBJETIVO DE: BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN EL ÁREA DE AGRO NEGOCIOS É INDUSTRIALIZACIÓN.

ADA MARICELA CACERES DIAZ

legalName: ADA MARICELA CACERES DIAZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE OS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES TRANSFORMADORES Y POSTES)  DE GENERADOR ELECTRICO PARA CAMIÓN (OFICINA MÓVIL) PROPIEDAD DE SENPRENDE QUE ES UTILIZADO COMO OFICINA PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN EN LA GIRAS DE TRABAJO LOS EQUIPOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS Y LAS CUALES REQUIEREN DE ELECTRICIDAD PARA ELLO. SOLICITADO CON MEMORANDUM SENPRENDE Ga-081-2023. CON ORDEN DE COMPRA N° 01139 Y ORDEN DE PAGO N° 01173. CON FACTURA DE COBRO N°000-001-01-00000049.

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-107-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 04168 (YOSELIN ABIGAIL SALMERON GRANERA) CON FACTURA N° 000-001-01-00498565 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-094-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCÁ. EN FECHA: 24 AL 25 DE MARZO 2023 CON EL OBJETIVO DE: ENTREGA DE PERSONERÍA JURÍDICA A EMPRESAS DE SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA.

YOSELIN ABIGAIL SALMERON GRANERA

legalName: YOSELIN ABIGAIL SALMERON GRANERA


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-093-2023 CON LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Nº 04050 (EDGAR OBED CANALES GARCIA). POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA EN FECHA: 12 AL 16 DE MARZO 2023. PAGO DE BOLETO DE FERRY YA QUE EL PERSONAL SE TRASLADO EN VEHÍCULO HASTA LA CEIBA Y LUEGO TRASLADARSE A ROATÁN DONDE SE HARÍA LA ENTREGA DE PERSONERÍAS JURÍDICAS.

EDGAR OBED CANALES GARCIA

legalName: EDGAR OBED CANALES GARCIA


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-190-2023 CON LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Nº 04387 (OLDRIH OMAR SOTO VELASQUEZ) 04385 (CARLOS ALBERTO SIERRA RIVERA) POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA EN FECHA: 12 AL 16 DE MARZO 2023. PAGO DE BOLETO DE FERRY YA QUE EL PERSONAL SE TRASLADO EN VEHÍCULO HASTA LA CEIBA Y LUEGO TRASLADARSE A ROATÁN DONDE BRINDARAN CAPACITACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA DE CAJAS PRODUCTIVAS DE LA RED SOLIDARIA.

OLDRIH OMAR SOTO VELASQUEZ

legalName: OLDRIH OMAR SOTO VELASQUEZ

CARLOS ALBERTO SIERRA RIVERA

legalName: CARLOS ALBERTO SIERRA RIVERA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-190-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 004387 (OLDRIH OMAR SOTO VELÁSQUEZ) CON FACTURA N° 000-001-01-00791022 000-001-01-00791918 000-001-01-00097792 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-144-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE TELA ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA EN FECHA: 12 AL 16 DE MARZO 2023 CON EL OBJETIVO DE: BRINDAR CAPACITACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA DE CAJAS PRODUCTIVAS DE LA RED SOLIDARIA.


title: REEMBOLSO DE PAGO POR COMPRA DE LLANTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-BN-035-2023 SENPRENDE-GA-BN-022-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 02538 (GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMAN) EN LA CIUDAD DE LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA. EN FECHA: 08 AL 10 DE MARZO 2023 COMPRA DE 02 LLANTAS RIN #17 PARA VEHÍCULO TOYOTA COROLLA YA QUE DURANTE EL CAMINO SE EXPLOTARÓN 02 DE ELLAS Y SE TUVIERON QUE SUSTITUIR.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO EN CONCEPTO COMPRA DE CARPETAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-GM-007-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01147 CM Nº 0005 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 18 DE ENERO 2023 FACTURA Nº 000-001-01-00001491Y ORDEN DE PAGO Nº 01172. CON EL OBJETIVO DE SER UTILIZADAS PARA FIRMA DE CONVENIOS CON LAS DIFERENTES INSTITUCIONES YA QUE SE NECESITA COLOCAR LA DOCUMENTACIÓN QUE SE FIRMA LA MISMA ESTARA BAJO CUSTODIA DE LA JEFATURA DE COOPERACIÓN EXTERNA.  COMPRA: 04 CARPETAS PASTA DURA COLOR NEGRO CON EL MONOGRAMA DEL ESCUDO NACIONAL EN COLOR DORADO.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADOS POR EL COLABORADOR: MAURICIO ALFREDO ESTRADA CON DNI: 0801-1990-11623 PARA PARTE DEL EQUIPO DE TRABAJO EL CUAL ASISTIO A SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS EL DÍA LUNES 17 DE ABRIL FECHA QUE ES FERIADO (DÍA DE LAS AMÉRICAS) EL CUAL ATENDIENDO EL LLAMADO REALIZADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA A FIN DE CUMPLIR PENDIENTES QUE DEBEN EVACUARSE EN TIEMPO ESTIPULADOS. SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-350-2023 CON FACTURA Nª 023-001-01-02600154.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-BN-035-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 02538 (GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMAN) CON FACTURA N° 000-002-01-01856400 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-BN-022-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA. EN FECHA: 08 AL 10 DE MARZO 2023 CON EL OBJETIVO DE: ENTREGAR EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN (COMPUTADORA PORTÁTIL Y DATA SHOW) A MÓDULOS DE AUTONOMÍA- ECONOMÍA DE LOS CENTRO DE CIUDAD MUJER EN DICHAS CIUDADES.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE OFICINAS UBICADAS EN TORRE ALIANZA 1 PISO 11 LOCAL 1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI Y CONVENIO Nº 041-2022 Y APROBADO CON RESOLUCIÓN N° DE-OABI-0095-08-2022. PARA SER UTILIZADAS POR SENPRENDE. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 000-002-01-00000480 Y ORDEN DE PAGO N° SG-16.

CONVIVIR S. DE R.L.

streetAddress: TORRE ALIZANA 1 SOTANO 1

legalName: CONVIVIR S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

type: CONT


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN OFICINAS DE TORRE ALIANZA L-1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI CON CONVENIO Nº 041-2022 EN EL ITEM 5.13. PARA SER UTILIZADAS POR SENPRENDE. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO FACTURADA EN ABRIL 2023. FACTURA PROFORMA N° 000-002-07-00000525 Y ORDEN DE PAGO N° SG-15.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE LA COLABORADORA BLANCA MARINE DERAS SÁNCHEZ CON DNI 0826-1978-00180 POR ENVIO DE INFORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS (CONTRATO DE TRABAJO) PARA PERSONAL ASIGNADO A LA INSTITUCIÓN DE CIUDAD MUJER CON SEDE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00510142 FECHA 14 DE ABRIL 2023 CON NUMÉRO DE COMPROBANTE DE ENVIO No. 03742489 (FLETE).

BLANCA MARINE DERAS SANCHEZ

legalName: BLANCA MARINE DERAS SANCHEZ


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS POR LA COLABORADORA: AMY JANNELORE RODRÍGUEZ MONTALVÁN CON DNI: 0801-1996-16064 PARA PARTE DEL EQUIPO DE TRABAJO DE SENPRENDE QUE PARTICIPA EN EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DESARROLLADO POR LA ASOCIACIÓN DE MUJERES INTIBUCANAS RENOVADAS (AMIR) EN CIUDAD MUJER KENNEDY TEGUCIGALPA. SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-212-2022 CON FACTURA Nª 000-001-01-00000024.

AMY JANNELORE RODRIGUEZ MONTALVAN

legalName: AMY JANNELORE RODRIGUEZ MONTALVAN


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-CT-056-2023 SENPRENDE-GM-161-2023 RECIBO CON FECHA 29-MARZO-2023 FACTURA Nº 000-001-01-00000413 ORDEN DE COMPRA Nª 01182 COM Nº 0061 Y ORDEN DE PAGO Nº 01216. UTILIZADO POR SENPRENDE POR COMODATO FIRMADO ENTRE SENPRENDE Y LA OABI MANTENIMIENTO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE ACUERDO A DIAGNÓSTICO. SUMINISTRO DE CULÁN TANQUE SUPERIOR DE RADIADOR REALIZADO EN FECHA 29 DE MARZO 2023 AL:VEHÍCULO: MARCA: ISUZU MODELO: DIMAX TRF54HDPLMXG PLACA: PCK 8714 AÑO: 2008 MOTOR: TFR54HDPLM599686 VEHÍCULO EN CALIDAD DE COMODATO CON LA OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI).

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE MEMORIAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-IT-031-2023 EN SEGUIMIENTO AL MEMORÁNDUM-SENPRENDE-IT-098-2022. CON ORDEN DE COMPRA Nº 01159 CM Nº 0041 FACTURA Nº 000-003-01-00010334 Y ORDEN DE PAGO Nº 01182. EN CONCEPTO DE COMPRA DE 4 MÓDULOS MEMORIA DE 16GB DDR3-1600 (PC312800) 2048X72 CL11 1.5v 240 PIN ECC REGISTERED DIMM (x4 IC) MEMORIAS PARA EL SERVIDOR DELL POWEREDGE R720 EL CUAL SE UTILIZARÁ CON LOS PROPÓSITOS DE SERVIDOR DE DOMINIO Y SERVIDOR DE ARCHIVOS DE RESPALDO.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS POR EL COLABORADOR: FRANCISCO LÓPEZ CON DNI: 0707-1973-00016 PARA PARTE DEL EQUIPO DE TRABAJO DE LIQUIDACIONES DE SENPRENDE Y REPRESENTANTES DEL CDE-COORDILLERA NOMBRE DE DIOS DICHA REUNIÓN SOSTENIDA POR AMBAS PARTES PARA LA RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN SUBSANADA EN LAS BODEGAS DE SENPRENDE. EN FECHA 17 DE MARZO 2023 . SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-P-022-2023 CON FACTURA Nª 154-002-01-00336947.

FRANCISCO LOPEZ

legalName: FRANCISCO LOPEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN POR UN AÑO (14 ENERO 2023 AL 14 DE ENERO 2024) DEL SERVICIO DE DOMINIO WEB SENPRENDE.HN EL CUAL ES DONDE SENPRENDE TIENE TODOS SUS SERVICIOS EN LA NUBE BAJO EL DOMINIO WEB ESTE DOMINIO TIENE COMO ÚNICO PROVEEDOR PARA HONDURAS Y EL MUNDO A LA EMPRESA PUNTO.HN. SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-IT-007-2023 FACTURA Nª 000-002-01-00018408 ORDEN DE COMPRA Nª 01136 / CM Nº 0003 Y ORDEN DE PAGO Nª  01168.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-243-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 04444 (ANA JULIA MONTOYA REYES) CON FACTURA N° 000-006-01-00750752 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-213-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLÁNTIDA. EN FECHA: 10 AL 12 DE ABRIL 2023 CON EL OBJETIVO DE: BRINDAR CAPACITACIÓN DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DEL P.O.A. 2023.

ANA JULIA MONTOYA REYES

legalName: ANA JULIA MONTOYA REYES


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE - FERRY SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-SDFi-078-2023 SENPRENDE-SDFi-074-2023 CON LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Nº 02597 (ESTEFANY ALEJANDRA IZAGUIRRE RODRÍGUEZ) 03905 (ALEXANDRA YAMILETH VALLADARES MARTÍNEZ). POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE TELA LA CEIBA Y ROATÁN EN FECHA: 12 AL 16 DE MARZO 2023. PARA BRINDAR CAPACITACIONES FINANCIERAS Y ENTREGAR CHEQUES A 12 CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO EN EL MARCO DEL PROYECTO FORMALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAJAS RURALES EN ZONAS PRIORIZADAS.

ESTEFANY ALEJANDRA IZAGUIRRE RODRIGUEZ

legalName: ESTEFANY ALEJANDRA IZAGUIRRE RODRIGUEZ

ALEXANDRA YAMILETH VALLADARES MARTINEZ

legalName: ALEXANDRA YAMILETH VALLADARES MARTINEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-184-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 04326 (DARIO ALEJANDRO ROSALES CASTRO) CON FACTURA N° 000-001-01-00028486 000-002-01-00056801 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-163-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE ARIZONA COLÓN. EN FECHA: 25 AL 27 DE MARZO 2023 CON EL OBJETIVO DE:REALIZAR ENTREVISTAS Y NOTAS DE PRENSA EN EVENTO ETNIAS GARÍFIUNAS.

DARIO ALEJANDRO ROSALES CASTRO

legalName: DARIO ALEJANDRO ROSALES CASTRO


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-DE-222-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01190 CM Nº 0073 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 14 DE ABRIL 2023 RECIBO Nº 004708 FACTURA Nº 000-001-01-00002812 Y ORDEN DE PAGO Nº 01221. ALIMENTACIÓN PARA COLABORADORES QUE ASISTIERÓN A SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LA INSTITUCIÓN YA QUE ESTE DÍA ERA FERIADO SEGÚN CIRCULAR DE SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. CON FECHA: 17 DE ABRIL 2023. PARA CUMPLIR CON LA PRESENTACIÓN DE TEMAS PENDIENTES QUE DEBEN EVACUARSE EN TIEMPOS ESTIPULADOS. EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SENPRENDE: 28 ALMUERZOS EMPACADOS.

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-CT-034-2023 RECIBO CON FECHA 07-MARZO-2023 FACTURA Nº 000-001-01-00000390 CON ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS DEL TALLER: RECIBIDO POR EL COLABORADOR HÉCTOR ROLANDO SALGADO. ORDEN DE COMPRA Nª 01170 COM Nº 0052 Y ORDEN DE PAGO Nº 01201. UTILIZADO POR SENPRENDE POR COMODATO FIRMADO ENTRE SENPRENDE Y LA OABI MANTENIMIENTO DE REVISIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO COMPLETO DE ACUERDO A DIAGNÓSTICO. REALIZADO EN FECHA 07 DE MARZO 2023 AL:VEHÍCULO: MARCA: ISUZU MODELO: DIMAX TRF54HDPLMXG PLACA: PCK 8714 COLOR: ROJO AÑO: 2008 MOTOR: TFR54HDPLM599686 VEHÍCULO EN CALIDAD DE COMODATO CON LA OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI). REALIZANDO REPARACIONES Y DESPERFECTOS QUE SON NECESARIOS PARA SU CAMBIO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE: RENTA DE HABITACIONES PARA PERSONAL DE (AMIR) QUE PARTICIPARON EN EVENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-201-A-2023 CON ORDEN DE COMPRA N° 01184 CM Nº 0069 RECIBO CON FECHA: 13 DE ABRIL 2023 FACTURA Nª 000-001-01-00005428 Y ORDEN DE PAGO Nª 01225 RECIBIDO POR LA: COLABORADORA AMY JANNELORE RODRÍGUEZ. EN FECHA 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2023 CON EL OBJETIVO EN EL CUAL SE LLEVA A CABO UN PROCESO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASIGNADO A LAS DISTINTAS SUB DIRECCIONES Y LOS MÓDULOS DE AUTONOMÍA ECONÓMICA DE CIUDAD MUJER DE SENPRENDE POR PARTE DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES INTIBUCANAS RENOVADAS (AMIR) EN MARCO AL CONVENIO QUE EXISTE CON SENPRENDE.

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN SOLICITADO CON MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-249-2023. CON COTIZACIÓN Nº 63629-2023 ORDEN DE COMPRA Nº 01195 CM Nº 0068 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº 004727 CERTIFICADO DE GARANTÍA TIPO: ESCANER MARCA: HP MODELO: N7000SNW1/6FW10A SN: CN2B5BC012 FACTURA Nº 000-001-01-00031787 RECIBO Nº 027659 ORDEN DE PAGO Nº 01247. PARA COMPRA DE ESCANER PARA EL ÁREA DE PRESUPUESTO CON EL OBJETIVO DE DAR TRANSPARENCIA A LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE DESARROLLAN EN DICHA ÁREA YA QUE ES IMPORTANTE DESTACAR LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO EN CONCEPTO POR AVISO DE LICITACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-229-A-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01174 CM Nº 0060 CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 439876 FACTURA Nº 000-002-01-00161084 Y ORDEN DE PAGO Nº 01220. PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN NACIONAL Nº LPN-SENPRENDE-0001-2023 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS LOS DÍAS 13-15 DE MARZO 2023 EN LOS MEDIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAÍS.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE STICKERS IMPRESOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-178-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nª 01180 CM Nº 0066 FACTURA Nª 000-001-01-00000933 RECIBO Nº 00031 Y ORDEN DE PAGO Nª 01223. COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 04 ABRIL 2023. CON EL OBJETIVO DE INSTALAR 2 STICKERS CON MEDIDAS 47.5 PULG. X 47.5 PULG PARA SER INSTALADAS EN LA CAJA DE LUZ Y EL OTRO EN LA ENTRADA SOLAMENTE COMO LOGO. EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DE SENPRENDE UBICADO EN TORRE ALIANZA.

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE CARPAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-SDAT-113-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01169 CM Nº 0051 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 08 DE MARZO 2023 RECIBIDO POR LA COLABORADORA DE CIUDAD MUJER: EVELYN RUÍZ FACTURAS Nº 000-002-01-00003994 RECIBO Nº 002653 ORDEN DE PAGO Nº 01213. EN FECHA: 08 DE MARZO 2023 PARA EVENTO DE CIUDAD MUJER FERIA INTEGRAL DE SERVICIOS EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER CON EL PROPÓSITO DE SOCIALIZAR LOS SERVICIOS DE SENPRENDE PARA CAPTACIÓN DE NUEVAS USUARIAS.

FIESTAS Y MASS HN S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA SANTA MONICA BLOQUE NO. 3 CASA NO.40CALLE PRINCIPAL

legalName: FIESTAS Y MASS HN S DE RL DE CV

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-SDAT-113-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01169 CM Nº 0051 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 08 DE MARZO 2023 FACTURAS Nº 000-002-01-00003994 RECIBO Nº 002653 ORDEN DE PAGO Nº 01213. EN FECHA: 08 DE MARZO 2023 PARA EVENTO DE CIUDAD MUJER FERIA INTEGRAL DE SERVICIOS EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER CON EL PROPÓSITO DE SOCIALIZAR LOS SERVICIOS DE SENPRENDE PARA CAPTACIÓN DE NUEVAS USUARIAS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-RRHH-113-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01192 CM Nº 0053 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 20 DE ABRIL 2023 RECIBIDO POR LA COLABORADORA DE: BLANCA MARINÉ DERAS FACTURAS Nº 000-002-01-00013286 ORDEN DE PAGO Nº 01224. EN FECHA: 20 DE ABRIL 2023. MEDICAMENTOS SOLICITADOS PARA USO DE COLABORADORES DE SENPRENDE.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BODEGA NASSAR CON ORDEN DE PAGO N° SG-19 Y RECIBO N° 00595. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 DE LAS BODEGAS RENTADAS POR SENPRENDE PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO ENTRE SENPRENDE E INVERSIONES NASSAR  CLÁUSULA QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: F). EL ARRENDATARIO TAMBIÉN SE OBLIGA A CANCELAR MENSUALMENTE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CUYO MEDIDOR TIENE Nº 54140848 Y CLAVE Nº 1516207 Y EL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR EL CUAL SE PAGA UNA MENSUALIDAD CON BASE A CONTRATO PREVIAMENTRE SUSCRITO POR EL ARRENDADOR DE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS  (L 1500.00) PROMEDIO POR EL CONSUMO Y MANTENIMIENTO.

WILLIAM NASSAR SAADEH

legalName: WILLIAM NASSAR SAADEH


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARGADOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-RRHH-003-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01192 CM Nº 0053 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 20 DE ABRIL 2023 RECIBIDO POR LA COLABORADORA DE: BLANCA MARINÉ DERAS FACTURAS Nº 000-002-01-00013286 ORDEN DE PAGO Nº 01224. EN FECHA: 20 DE ABRIL 2023. CARGADOR PARA LAPTON DELL INSPIRON 15 5000 SERIES 45w AC/DM ADAPTER 19.5-2.31 A.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE BODEGAS NASSAR CON ORDEN DE PAGO N° SG-18 RECIBO N° 00593 Y FACTURA N° 000-001-01-00000818 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023; PARA USO DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE SENPRENDE. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: EL ARRENDADOR POR TENERLO ASI CONVENIDO POR ESTE ACTO DA EN ARRENDAMIENTO LA BODEGA # 1 AL ARRENDATARIO CON UNA VIGENCIA COMPRENDIDA DEL DIECISÉIS (16) DE FEBRERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (2023) CON FECHA DE FIRMA 16 DE FEBRERO DEL 2023 ENTRE SENPRENDE E INVERSIONES NASSAR. CLÁUSULA TERCERO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: EL MONTO DEL ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA NUMERO 1 SERÁ POR UN VALOR DE OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L. 87500.00) MAS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA EQUIVALENTE A TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 13125.00) SIENDO UN TOTAL DE CIEN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXCATOS (L. 100625.00) DICHO VALOR DEBERÁ SER PAGADO EL PRIMERO DE CADA MES O DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES DE LA FECHA...


title: PAGO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA Y DIESEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL FUNCIONAMIENTO DE SENPRENDE. CORRESPONDIENTE A LA 1era QUINCENA DEL 01 AL 15 DEL MES DE MARZO 2023¿. CON ORDEN DE PAGO Nº 01217. GASOLINA: 01 AL 15 DE MARZO 2023 2150 (DAVID MEJIA) FACTURA Nº 002-006-01-00017194 2153 (DAVID PAVON) FACTURA Nº 002-005-01-00011130 2154 (ADALBERTO ORELLANA) FACTURA Nº 002-005-01-00011185 2155 (DAVID MEJIA) FACTURA Nº 002-006-01-00017825 2156 (ALLAN SIERRA) FACTURA Nº 002-005-01-00011526 2158 (DAVID PAVON) FACTURA Nº 002-005-01-00011616 2163 (DAVID MEJIA) FACTURA Nº 002-006-01-00018504 2164 (SELIN SANCHEZ) FACTURA Nº 002-006-01-00018477 2165 (SELIN SANCHEZ) FACTURA Nº 002-005-01-00012172 2167 (ALVARO MARADIAGA) FACTURA Nº 002-005-01-00012312 2168 (ADALBERTO ORELLANA) FACTURA Nº 002-005-01-00012390 2169 (DAVID MEJIA) FACTURA Nº 002-005-01-00012414. DIÉSEL: 02 AL 15 DE MARZO 2023 2151 (ALLAN SIERRA) FACTURA Nº 002-006-01-00017321 2152 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº 002-005-01-00011184 2157(DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº 002-006-01-00018012 2159 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº 002-006-01-00018061 2160 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº 002-005-01-00011763 2161 (SELIN SANCHEZ) FACTURA Nº 002-006-01-00018253 2162 (DARIO REYES) FACTURA Nº 002-006-01-00018400 2166 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº 002-006-01-00018824 2170 (DARIO REYES) FACTURA Nº 002-006-01-00019075 2171 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº 002-005-01-00012484.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

actividadObra: 4 - SERVICIOS FINANCIEROS Y PRODUCTOS DE ACCESO AL CRÉDITOS SOLIDARIOS E INCLUSIVOS CON FONDOS DE CAPITAL DE RIESGOS.


title: PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL FUNCIONAMIENTO DE SENPRENDE. CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DEL 16 AL 31 DEL MES DE MARZO 2023¿. CON ORDEN DE PAGO Nº 01218. GASOLINA: 16 AL 31 DE MARZO 2023 2037 (DAVID MEJIA) FACTURA Nº	002-006-01-00019718 2038 (DAVID ENRIQUE MEJIA) FACTURA Nº 002-006-01-00020207 2039 (DAVID ENRIQUE MEJIA) FACTURA Nº 002-005-01-00013675 2173 (DAVID MEJIA) FACTURA Nº 002-005-01-00012693 2174 (DARIO REYES) FACTURA Nº 002-006-01-00019386 2178 (ALLAN SIERRA) FACTURA Nº 002-005-01-00013000 2179 (SELIN SANCHEZ) FACTURA Nº 002-006-01-00019763 2181 (SELIN SANCHEZ) FACTURA Nº 002-005-01-00013188 2182 (DAVID PAVON) FACTURA Nº 002-006-01-00020132 2183 (DAVID PAVON) FACTURA Nº 002-005-01-00013214 2186 (ADALBERTO ORELLANA) FACTURA Nº 002-005-01-00013450 2187 (DARIO ROSALES) FACTURA Nº 002-006-01-00020687 2188 (ALLAN SIERRA) FACTURA Nº 002-005-01-00013565 2191 (SELIN SANCHEZ) FACTURA Nº 002-006-01-00020865 2194 (DAVID MEJIA) FACTURA Nº 002-005-01-00013823 2196 (DAVID MEJIA) FACTURA Nº 002-005-01-00014107 2197 (HECTOR SALGADO) FACTURA Nº 002-006-01-00021366. DIÉSEL: 16 AL 30 DE MARZO 2023 2172 (ALLAN SIERRA) FACTURA Nº 002-006-01-00019273 2175 (ALLAN SIERRA) FACTURA Nº 002-006-01-00019433 2176	 (ALLAN SIERRA) FACTURA Nº 002-005-01-00012919 2177 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº 002-006-01-00019746 2180 (DARIO ROSALES) FACTURA Nº 002-006-01-00019834 2184 (SELIN SANCHEZ) FACTURA Nº 002-006-01-00020180 2185 (SELIN SANCHEZ) FACTURA Nº	 002-006-01-00020274 2189 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº  002-006-01-00020638 2190 (DAVID PAVON) FACTURA Nº  002-005-01-00013804 2192 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº 002-006-01-00021033 2193 (DAVID PAVON) FACTURA Nº 002-006-01-00021060 2195 (DAVID MEJIA) FACTURA Nº	002-006-01-00021271.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO DE VEHÍCULOS ASIGNADOS POR LA OABI Y PROPIEDAD DE SENPRENDE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-CT-034-2023 CONVENIO MARCO PARA EL USO PROVISIONAL DE BIENES INCAUTADOS ENTRE LA OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) Y SENPRENDE. CON ORDEN DE COMPRA Nº 01156 CM Nº 0025 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 17 DE MARZO 2023 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: HÉCTOR ROLANDO SALGADO FACTURA Nº 000-001-01-00000114 Nº 000-001-01-00000116 Nº 000-001-01-00000113 (MOTOCICLETAS # 1//# 2// # 3) FACTURA Nº 000-001-01-00000115 (CAMIÓN FREIGHTLINER BLANCO PLACA: HBF-2908) FACTURA Nº 000-001-01-00000111 (CAMIONETA NISSAN XTRAIL BLANCO PLACA:GHA-3444) FACTURA Nº 000-001-01-00000109 (CAMIONETA CR-V PLACA HAF-0874) Y ORDEN DE PAGO Nº 01202. CON EL OBJETIVO DE DARLE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO COMPLETO A LOS VEHÍCULOS ANTES MENCIONADOS.

MOTOR AUTO S DE R. L

streetAddress: COLONIA CARRIZAL NO. 2 CALLE PRINCIPAL BLOQUE H CASA 56

legalName: MOTOR AUTO S DE R. L


title: PAGO EN CONCEPTO DE CUADERNILLOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-SDAT-082-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01157 CM Nº 0033 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 15 DE MARZO 2023 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: ALEJANDRA ORTEGA  FACTURA Nº 000-001-01-00001520 Y ORDEN DE PAGO Nº 01196. COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO EN APOYO AL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA-CPRES EN TEMAS DE FORMACIÓN EMPRESARIAL Y ECONOMÍA SOCIAL CON 500 SETS DE MÓDULOS DEL 1 AL 5 (4 CUADERNILLOS POR SET) HACIENDO UN TOTAL DE 2000 CUADERNILLOS TAMAÑO OFICIO EN PAPEL SATINADO DE 16 PÁGINAS CADA UNO.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 33600-Textos de Enseñanza


title: PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL FUNCIONAMIENTO DE SENPRENDE. CORRESPONDIENTE A LA 1era QUINCENA DEL 02 AL 14 DEL MES DE ABRIL 2023¿. CON ORDEN DE PAGO Nº 01231. Gasolina: 02 AL 14 DE ABRIL 2023 2198 (BORYS SUAZO) FACTURA Nº 002-005-01-00014343 2201 (DAVID PAVON) FACTURA Nº 002-006-01-00022504 2203	(DAVID MEJIA) FACTURA Nº 002-006-01-00022841 2210 (DAVID PAVON) FACTURA Nº 002-005-01-00015391 2212 (ADALBERTO ORELLANA) FACTURA Nº	002-006-01-00023329. Diésel: 04 AL 14 DE ABRIL 2023 2199 (ALLAN SIERRA) FACTURA Nº 002-006-01-00021855 2200 (DAVID PAVON) FACTURA Nº 002-006-01-00021887 2204 (SELIN SANCHEZ) FACTURA Nº 002-006-01-00022744 2205 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº 002-005-01-00015251 2206 (HECTOR SALGADO) FACTURA Nº 002-005-01-00015152 2207 (ZABAOTH BUSTAMANTE) FACTURA Nº 002-006-01-00022933 2208 (SELIN SANCHEZ) FACTURA Nº 002-006-01-00022936 2209 (SELIN SANCHEZ) FACTURA Nº 002-005-01-00015337 2211 (SELIN SANCHEZ) FACTURA Nº 002-006-01-00023237 2213 (SELIN SANCHEZ) FACTURA Nº 002-005-01-00015445 2214(DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº 002-005-01-00015488.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-031-2023 SENPRENDE-IT-011-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 1183 CM Nº 009 RECIBO Nº 1429843 AVISO DE COBRO Nº 27735520 CONTRATO Nº 949325 Y ORDEN DE PAGO Nº 01227 PARA SERVICIO DE INTERNET INSTALADO EN LA OFIBODEGA DE SENPRENDE UBICADA  EN LA COLONIA MIRAMONTES Y EN LA OFICINA QUE ESTA UBICADA EN TORRE ALIANZA EN LA TORRE Nº 1 EN EL PISO Nº 11 LOCAL 1102. ESTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MANTENER LA COMUNICACIÓN SE NECESITARÍA INTERNET EL CUAL SERIA RESIDENCIAL PARA DICHAS OFICINAS. CABE MENCIONAR QUE HONDUTEL HACE SU OFERTA PARA AMBAS UBICACIONES PERO SOLO CUENTAN CON EL SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA CABLE DE CLARO NO TIENE COBERTURA PARA AMBAS ZONAS Y CABLE COLOR OFRECE MAS MEGABYTES POR UN PRECIO MENOR.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-01-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01172 CM Nº 037 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 15 DE MARZO 2023 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: YUNIOR EDUARO CASTILLO FACTURA Nº 000-001-01-00000004 Y ORDEN DE PAGO Nº 01195 COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES EN VIRTUD QUE YA NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE LAS UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN PARA (REUNIONES TALLERES VISITAS A SENPRENDE) COMPRA ESTIMADA PARA SEIS MESES.

MAD AGENCY SA

streetAddress: TEGUCIGALPA COLO LA ESPERANXZA

legalName: MAD AGENCY SA

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


description: PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-01-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01172 CM Nº 037 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 15 DE MARZO 2023 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: YUNIOR EDUARO CASTILLO FACTURA Nº 000-001-01-00000004 Y ORDEN DE PAGO Nº 01195 COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES EN VIRTUD QUE YA NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE LAS UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN PARA (REUNIONES TALLERES VISITAS A SENPRENDE) COMPRA ESTIMADA PARA SEIS MESES.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-127-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 04146 (ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA) CON FACTURA N° 000-001-01-01477644 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-104-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO. EN FECHA: 22 DE FEBRERO 2023 CON EL OBJETIVO DE: REUNIÓN DE TRABAJO CON EL CDE-MIPYME CORDILLERA NOMBRE DE DIOS.

ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA

legalName: ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-210-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 04329 (BORYS FABRICIO SUAZO) CON FACTURA N° 006-002-01-00549409 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-179-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE TELA ATLÁNTIDA. EN FECHA: 03 AL 04 DE ABRIL 2023 CON EL OBJETIVO DE: REALIZAR REUNIONES PARA COORDINAR ACTIVIDADES QUE SE ESTARAN DESARROLLANDO EN DICHA CIUDAD.

BORYS FABRICIO SUAZO

legalName: BORYS FABRICIO SUAZO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SG-071-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 02689 (CESAR JOEL CARIAS IZAGUIRRE) CON FACTURA N° 000-001-01-00119071 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-209-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLÁNTIDA. EN FECHA: 12 AL 14 DE ABRIL 2023 CON EL OBJETIVO DE NOTIFICACIÓN POR CESES DE CONTRATO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS.

CESAR JOEL CARIAS IZAGUIRRE

legalName: CESAR JOEL CARIAS IZAGUIRRE


title: REEMBOLSO DE PAGO REALIZADOS EN EFECTIVO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-394-2023 CON 1. FACTURA Nº 001-001-01-00007429: DESARMADO Y ARMADO DE LLANTA A LA CUAL SE LE PUSO UNA VÁLVULA NUEVA A VEHÍCULO: NISSAN PATROL PLACA: PDG5983 UTILIZADO EN GIRA DE TRABAJO. EN FECHA: 24 DE ABRIL 2023 2. FACTURA  Nº 001-002-01-00015882 COMPRA DE DETALLE Y RECUERDO ENTREGADOS AL EMBAJADOR DE NICARAGUA DURANTE SU VISITA A SENPRENDE. 3. FACTURA Nº 000-004-01-00000381 SUPERVISIÓN DE INSTALACIÓN DE CORTINAS EN OFICINAS: GERENCIA ADMINISTRATIVA PISO 21 DE LA TORRE 2 DEL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL. DICHO REEEMBOLSO SE SOLICITA YA QUE LA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON CAJA CHICA Y EL MONTO NO REQUERIA QUE SE REALIZARA EL PROCESOS DE LA UNIDAD DE COMPRA.

MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

legalName: MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-183-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 04098 (CARLOS ALBERTO RECONCO CUELLAR) CON FACTURA N° 000-005-01-00283010 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-161-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE YORO YORO. EN FECHA: 21 AL 22 DE MARZO 2023 CON EL OBJETIVO DE: REALIZAR ENTREVISTAS Y NOTAS DE PRENSA.

CARLOS ALBERTO RECONCO CUELLAR

legalName: CARLOS ALBERTO RECONCO CUELLAR


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE CANASTAS DE INSUMOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-272-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01214 CM Nº 0101 CON FACTURA PROFORMA CON FECHA 12 DE MAYO 2023 PARA SER ENTREGADAS A LAS MADRES EMPRENDEDORAS DE LAS MIPYMES Y DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE CANASTAS DE INSUMOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-269-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01214 CM Nº 0101 CON FACTURA Nº 000-002-01-00026205 RECIBO CON FECHA 13 DE MAYO 2023 Y ORDEN DE PAGO Nº 01261 EN MARCO AL CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO  DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER) Y SNEPRENDE. PARA HACER UN PEQUEÑO RECONOCIMIENTO EN CONMEMORACIÓN AL DÍA DE LA MADRE  ENTREGADAS A LAS MADRES DE CIERTAS ORGANIZACIONES DE MUJERES CON LAS QUE SE HA TRABAJADO DE LA MANO PARA IMPULSAR Y FOMENTAR LOS EMPRENDIMIENTOS DE MUJERES.


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN SOLICITADO CON MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-403-2023 SENPRENDE-GA-P-004-2023. CON COTIZACIÓN Nº 64351-2023 FECHA: 11 DE MAYO 2023 ORDEN DE COMPRA Nº 01213 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº 004729 RECIBO Nº 027658 FACTURA Nº 000-001-01-00031809 ORDEN DE PAGO Nº 01246. PARA COMPRA DE PROYECTOR PORTATIL EPSON POWERLITE W49 PARA EL ÁREA DE PRESUPUESTO CON EL OBJETIVO DE SER UTILIZADO EN LAS DIVERSAS FUNCIONES QUE COMO DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DESARROLLA CON EL FIN DE LOGRAR UN MEJOR FLUJO DE INFORMACIÓN CON LAS UNIDADES EJECUTORAS Y RESGUARDO DE INFORMACIÓN.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y ACEITE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-123-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 04171 (NAHUM EDUARDO SALGADO NUÑEZ) CON FACTURA N° 000-004-01-00425162 Nº 023-002-01-00129950 ACEITE Nº 001-003-01-03157509. PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-077-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA Y QUE EL VEHÍCULO PRESENTABA FALLAS POR FALTA DEL MISMO. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLÁNTIDA. EN FECHA: 11 AL 14 DE ABRIL 2023 CON EL OBJETIVO DE:CAPACITAR CONSTITUIR Y ENTREGAR CONTRATO SOCIETARIO DE EMPRESAS MERCANTILES.

NAHUM EDUARDO SALGADO NUÑEZ

legalName: NAHUM EDUARDO SALGADO NUÑEZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE 01 TARJETA DE ACCESO A EDIFICIO Y OFICINAS TORRE II DE SENPRENDE EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL A COLABORADOR NUEVO DE LA INSTITUCIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: 1. HEBER ARMANDO VALLADADRES SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE- RRHH-096-2023 CON FACTURA N° 000-004-01-00000250.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO EN CONCEPTO DE: ALQUILER DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-256-2023 SENPRENDE-GA-381-2023. CON ORDEN DE COMPRA N° 01203 FACTURA Nª 000-001-01-00004135 Y ORDEN DE PAGO Nª 01244 CONTRATO Nº 531399945 HOJA DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO Nº 003706 VEHÍCULO RETIRADO POR EL CONDUCTOR: DAVID ENRIQUE MEJÍA ELVÍR. PARA GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCÁ  EN FECHA 04 AL 05 DE MAYO DEL 2023. CON EL OBJETIVO DE: PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE 27 FINANCIAMIENTOS A PRODUCTORES MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN CAMPESINA Y PRODUCTORES DE PAPA.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO EN CONCEPTO POR ALQUILER DE MANTELERIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-268-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01193 CM Nº 0079 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 24 DE ABRIL 2023 RECIBO Nº 23075 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: CARMEN J. REYES FACTURA Nº 000-001-01-00005590 Y ORDEN DE PAGO Nº 01235. PARA EVENTO DE FORMACIÓN EMPRESARIAL Y ECONOMÍA SOCIAL EN TALLER DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN A APROXIMADAMENTE 25 REPRESENTANTES / GERENTES DE EMPRESAS SATÉLITES REALIZADO EN COMAYAGUA Y FECHA: 25-26 DE ABRIL 2023.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS POR EL COLABORADOR: DENNIS EFRÁN CORRALES ZELAYA CON DNI: 0801-1978-14974 PARA SER DISTRIBUIDOS ENTRE LAS ORGANIZACIONES QUE ASISTIERON AL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SULACO YORO EL DÍA SÁBADO 28 DE ENERO 2023. SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-074-2023 CON FACTURA Nª 000-001-01-00001717.

DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA

legalName: DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-SDFi-112-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01196 CM Nº 0081 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 26 DE ABRIL 2023 RECIBO Nº 004716 FACTURA Nº 000-001-01-00002819 Y ORDEN DE PAGO Nº 01234. PARA REUNIÓN QUE DARÁ INICIO AL PROYECTO CREDIMUJER-CONSEJO CONSULTIVO INVITADOS ESPECIALES: MINISTROS COORDINADORES GENERALES DE ALGUNAS ORGANIZACIONES DE MUJERES EL DIRECTOR EJECUTIVO  Y SUB DIRECTORES DE SENPRENDE. EN FECHA: 26 DE ABRIL 2023 EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL TORRE II PISO 21.

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL


title: PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE TALONARIOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-08-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01188 CM Nº 0072 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº 000602 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: EMMANUEL ALBERTO MARICHAL REYES RECIBO Nº 000652 FACTURA Nº 000-001-01-00001206 Y ORDEN DE PAGO Nº 01230. SOLICITUD DE COMPRA REALIZADA EN VIRTUD YA QUE HAY POCOS EN EXISTENCIA Y LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE SENPRENDE. TALONARIOS DE SOLICITUD Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS (ÚLTIMO Nº CORRELATIVO 04951 - 05000).

name: REYNA MARIA FLORES ESCOBER/INVERSIONES REKA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-048-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01185 CM Nº 0058 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº 000601 RECIBO Nº 000651 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: EMMANUEL ALBERTO MARICHAL REYES FACTURA Nº 000-001-01-00001208 Y ORDEN DE PAGO Nº 01226.COMPRA DE 20 CAMISAS MANGA LARGA LAS CUALES SON PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA SUB DIRECCIÓN FINANCIERA DE SENPRENDE.

legalName: REYNA MARIA FLORES ESCOBER/INVERSIONES REKA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-125-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nª 01197 FACTURA Nª 000-001-01-00000676 RECIBO Nº 1126 Y ORDEN DE PAGO Nª 01238 CON DESTINO A LA CIUDAD DE ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA TGU-RTB-TGU FECHA 27 Y 28 DE ABRIL DEL 2023 A FAVOR DE: JOSELINE NIKOLE CASTRO HERRERA Y BESSY NOHELIA CHÁVEZ CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA JORNADA DE EMPLEO FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN ROATÁN.

JM TOURS HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. LA JOYA CALLE PRINCIPAL CASA#5106

legalName: JM TOURS HONDURAS S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO EN CONCEPTO DE UTILES PARA OFICINA SOLICITADOS MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-DE-130-2023 (02 SELLOS PARA LA UNIDAD DE DIRECCIÓN EJECUTIVA) CON ORDEN DE COMPRA N° 01206 CM Nº 0092 FACTURA Nª 000-001-01-00000040 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 09 DE MAYO 2023 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: TATIANA SERVELLÓN Y ORDEN DE PAGO Nª 01241. SELLOS AUTOMÁTICOS.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO EN CONCEPTO POR ALQUILER DE MANTELERIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-214-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01198 CM Nº 0082 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 27-30 DE ABRIL 2023 RECIBO Nº 23074 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: BORYS FABRICIO SUAZO FACTURA Nº 000-001-01-00005591 Y ORDEN DE PAGO Nº 01237. PARA EVENTO DEL FESTIVAL DEL CAFÉ  DE EMPRENDEDORES DE LA CIUDAD Y FECHA: 27-30 DE ABRIL 2023 EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-074-2023 CON FACTURA N° 000-002-01-00066139 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-053-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SULACO YORO. EN FECHA: 27 AL 28 DE ENERO 2023 CON EL OBJETIVO DE: SOSTENER UNA REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE DIVERSAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA.


title: PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BODEGA NASSAR CON ORDEN DE PAGO N° SG-22 Y RECIBO N° 00601. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 DE LAS BODEGAS RENTADAS POR SENPRENDE PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO ENTRE SENPRENDE E INVERSIONES NASSAR CLÁUSULA QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: F). EL ARRENDATARIO TAMBIÉN SE OBLIGA A CANCELAR MENSUALMENTE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CUYO MEDIDOR TIENE Nº 54140848 Y CLAVE Nº 1516207 Y EL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR EL CUAL SE PAGA UNA MENSUALIDAD CON BASE A CONTRATO PREVIAMENTRE SUSCRITO POR EL ARRENDADOR DE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L 1500.00) PROMEDIO POR EL CONSUMO Y MANTENIMIENTO.

WILLIAM NASSAR SAADEH

legalName: WILLIAM NASSAR SAADEH


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE BODEGAS NASSAR CON ORDEN DE PAGO N° SG-21 RECIBO N° 00600 Y FACTURA N° 000-001-01-00000811 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023; PARA USO DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE SENPRENDE. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: EL ARRENDADOR POR TENERLO ASI CONVENIDO POR ESTE ACTO DA EN ARRENDAMIENTO LA BODEGA # 1 AL ARRENDATARIO CON UNA VIGENCIA COMPRENDIDA DEL DIECISÉIS (16) DE FEBRERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (2023) CON FECHA DE FIRMA 16 DE FEBRERO DEL 2023 ENTRE SENPRENDE E INVERSIONES NASSAR. CLÁUSULA TERCERO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: EL MONTO DEL ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA NUMERO 1 SERÁ POR UN VALOR DE OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L. 87500.00) MAS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA EQUIVALENTE A TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 13125.00) SIENDO UN TOTAL DE CIEN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXCATOS (L. 100625.00) DICHO VALOR DEBERÁ SER PAGADO EL PRIMERO DE CADA MES O DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES DE LA FECHA.

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO ÁEREO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-285-2023CON ORDEN DE COMPRA Nº 01204 CM Nº 0085 FACTURA Nº 0-001-01-00000680 RECIBO Nº 1129 Y ORDEN DE PAGO Nº 01239. COMPRA DE BOLETO A SUB-DIRECTORA DE ASISTENCIA TÉCNICA DE SENPRENDE LIC. ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA. EN EL PAÍS DE ESPAÑA. OFICIO Nº 036-2023-MAPPDC / CONVENIO ENTRE SENPRENDE Y LA ASESORA PRESIDENCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO Y LA CIENCIA TECNOLÓGIA EN INNOVACIÓN  Y EL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS) ADSCRITA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO NACIONAL DE MOLÉCULAS BIOLÓGICAS GENÉTICA PROTOTIPOS DE SALUD Y MEDICAMENTOS CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A INVITACIÓN DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE) Y DEL CONSORCIO QAM PARA MEJORAR LA VISIÓN QUE ESTÁN DESARROLLANDO PARA EL PRIMER LABORATORIO NACIONAL DE MOLÉCULAS BIOLÓGICAS GENÉTICAS Y PROTOTIPOS DE SALUD  (LAB-HONDURAS) EMPRESA ESTATAL QUE FORMARA PARTE DEL COMPLEJO CIENTÍFICO INDUSTRIAL DE HONDURAS (COCINH).

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO EN CONCEPTO DE: ALQUILER DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-250-2023. CON ORDEN DE COMPRA N° 01200 RECIBO Nº AVIS-HN-2023-004 FACTURA Nª 000-001-01-00004082 Y ORDEN DE PAGO Nª 01229 CONTRATO Nº 531399396 HOJA DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULO Nº 004302 VEHÍCULO RETIRADO POR EL CONDUCTOR: DAVID ENRIQUE MEJÍA ELVÍR. PARA GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN  EN FECHA 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2023. CON EL OBJETIVO DE: PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE PERSONERÍAS JURÍDICAS A CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO SEMBRADORAS DE ESPERANZAS. SIRVASE DE SUSTENTO MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-381-2023 EN VISTA DE PRECARIEDAD DE LA FLOTA VEHICULAR DE SENPRENDE Y A LAS MÚTIPLES TAREAS DE CAMPO QUE SE ASIGNAN A LAS DIFERENTES ÁREAS SE HA REQUERIDO DEL ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS ACTUALMENTE ESTA EN PROCESO LA LICITACIÓN DE VEHÍCULOS CORRESPONDIENTES AL 2023.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS (COPIA ESCÁNER E IMPRESIÓN) CON ORDEN DE PAGO N° SG-23 RECIBO CON FECHA 04 DE ABRIL 2023 Y FACTURA N° 000-001-01-00138433 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023; PARA USO DE LOS COLABORADORES DE SENPRENDE EN EL PISO 12 Y 21 EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: CLÁUSULA CUARTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: VIGENCIA: EL PRESENTE CONTRATO ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DEL DÍA SEIS (06) DE FEBRERO DEL 2023 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 EL OBJETIVO DEL PRESENTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ES PROPORCIONAR EL SERVICIO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON PROPIEDAD DEL ARRENDADOR HACIENDO UN TOTAL DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MARCA: CANON IMAGE RUNNER ADVANCE 4235 ALIMENTADOR DOBLE CARA. CLÁUSULA QUINTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: MONTO: EL PRECIO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS TRECE MIL OCHOCIENTOS (L. 13800.00) MAS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA PAGADEROS MENSUALMENTE PARA UN TOTAL DE QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS (L. 15 870.00). ESTE PRECIO INCLUYE ARRENDAMIENTO DE CANON ADV 4535 EL DERECHO A DIEZ MIL (10000) COPIAS E IMPRESIONES POR CADA EQUIPO (SESENTA MIL EN TOTAL) DISTRIBUIDAS EN SEIS EQUIPOS SIN EMBARGO SI HUBIESE COPIA ADICIONAL EN ADELANTE TENDRÁ UN COSTO DE 0.23 CENTAVOS DE LEMPIRAS POR CADA COPIA MÁS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA. SIENDO EL DATO DE COPIAS EL SIGUIENTE:  1. PISO 21 ADMINISTRACIÓN 1 / RKJ08484 // LECTURA ANTERIOR FEBRERO - 221770 // LECTURA ACTUAL MARZO - 226938 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 5168. 2. PISO 21 ADMINISTRACIÓN 2 / RKJ08212 // LECTURA ANTERIOR FEBRERO - 221359 // LECTURA ACTUAL MARZO - 228427// TOTAL DE COPIAS SACADAS = 7068. 3. PISO 21 ADMINISTRACIÓN / RKJ14325 // LECTURA ANTERIOR FEBRERO - 167418 // LECTURA ACTUAL MARZO - 177607 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 10189. 4. PISO 12 OFICINA 1 / RKJ20473 // LECTURA ANTERIOR FEBRERO - 402380 // LECTURA ACTUAL MARZO - 408203 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 5823. 5. PISO 12 OFICINA 2 / RKJ14500 // LECTURA ANTERIOR FEBRERO - 347990 // LECTURA ACTUAL MARZO - 355804 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 7814. 6. PISO 12 OFICINA / RKJ24764 // LECTURA ANTERIOR FEBRERO - 307452 // LECTURA ACTUAL MARZO - 313858 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 6406. HACIENDO UN TOTAL DE COPIAS = 42468.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS (COPIA ESCÁNER E IMPRESIÓN) CON ORDEN DE PAGO N° SG-26 RECIBO CON FECHA 09 DE MAYO 2023 Y FACTURA N° 000-001-01-00138684 CORRESPONDIENTE AL MES DE  ABRIL 2023 ; PARA USO DE LOS COLABORADORES DE SENPRENDE EN EL PISO 12 Y 21 EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: CLÁUSULA CUARTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: VIGENCIA: EL PRESENTE CONTRATO ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DEL DÍA SEIS (06) DE FEBRERO DEL 2023 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 EL OBJETIVO DEL PRESENTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ES PROPORCIONAR EL SERVICIO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON PROPIEDAD DEL ARRENDADOR HACIENDO UN TOTAL DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MARCA: CANON IMAGE RUNNER ADVANCE 4235 ALIMENTADOR DOBLE CARA. CLÁUSULA QUINTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: MONTO: EL PRECIO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS TRECE MIL OCHOCIENTOS (L. 13800.00) MAS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA PAGADEROS MENSUALMENTE PARA UN TOTAL DE QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS (L. 15 870.00). ESTE PRECIO INCLUYE ARRENDAMIENTO DE CANON ADV 4535 EL DERECHO A DIEZ MIL (10000) COPIAS E IMPRESIONES POR CADA EQUIPO (SESENTA MIL EN TOTAL) DISTRIBUIDAS EN SEIS EQUIPOS SIN EMBARGO SI HUBIESE COPIA ADICIONAL EN ADELANTE TENDRÁ UN COSTO DE 0.23 CENTAVOS DE LEMPIRAS POR CADA COPIA MÁS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA. SIENDO EL DATO DE COPIAS EL SIGUIENTE: 1. PISO 21 DIRECCIÓN EJECUTIVA 1 / XVZ08774 // LECTURA ANTERIOR MARZO - 148026 // LECTURA ACTUAL ABRIL - 157423 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 9397. 2. PISO 21 ADMINISTRACIÓN  / XVZ03757 // LECTURA ANTERIOR MARZO - 203433 // LECTURA ACTUAL ABRIL - 209314 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 5881. 3. PISO 12 / 2 RK02427 // LECTURA ANTERIOR MARZO - 352089 // LECTURA ACTUAL ABRIL - 357527 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 5438. 4. PISO 12 / 2 RK02423 // LECTURA ANTERIOR MARZO - 200688 // LECTURA ACTUAL ABRIL - 208189 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 7501. 5. PISO 12 FORMALIZACIÓN // LECTURA ANTERIOR MARZO - 135489 // LECTURA ACTUAL ABRIL - 138143 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 2654. 6. PISO 12 / 2ND01436 // LECTURA ANTERIOR MARZO - 125598 // LECTURA ACTUAL ABRIL - 129332 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 3734. HACIENDO UN TOTAL DE COPIAS EN EL MES = 34605.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE OFICINAS UBICADAS EN TORRE ALIANZA 1 PISO 11 LOCAL 1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI Y CONVENIO Nº 041-2022 Y APROBADO CON RESOLUCIÓN N° DEOABI-0095-08-2022. PARA SER UTILIZADAS POR SENPRENDE. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 000-002-01-00000485 Y ORDEN DE PAGO N° SG-24.

CONVIVIR S. DE R.L.

streetAddress: TORRE ALIZANA 1 SOTANO 1

legalName: CONVIVIR S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN OFICINAS DE TORRE ALIANZA L-1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI CON CONVENIO Nº 041-2022 EN EL ITEM 5.13. PARA SER UTILIZADAS POR SENPRENDE. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FACTURADA EN ABRIL 2023. FACTURA PROFORMA N° 000-002-07-00000529 Y ORDEN DE PAGO N° SG-25.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-SDFo-124-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01199 CM Nº 0083 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 28 DE ABRIL 2023 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: HAZEL ALFARO STURBBERT FACTURA Nº 000-001-01-00002823 RECIBO Nº 004721 Y ORDEN DE PAGO Nº 01232. PARA EVENTO DEL LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DIGITAL DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA.

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL


title: PAGO EN CONCEPTO DE LOGÍSTICA PARA EVENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-SDFo-124-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01199 CM Nº 0083 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 28 DE ABRIL 2023 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: HAZEL ALFARO STURBBERT FACTURA Nº 000-001-01-00002823 RECIBO Nº 004721 Y ORDEN DE PAGO Nº 01232. PARA EVENTO DEL LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DIGITAL DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR COMPRA DE ESCENARIO SOLICITADO CON MEMORÁNDUM SENPRENDE-GM-117-2023. CON COTIZACIÓN Nº 63629-2023 FECHA: 14 DE MARZO 2023 ORDEN DE COMPRA Nº 01179 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº 2305041610 RECIBO CON FECHA 08 DE MAYO FACTURA Nº 000-002-01-00000421 ORDEN DE PAGO Nº 01242. COMPRA DE ESCENARIO DE 6.25X3.75 METROS DESMONTABLE FORMADO POR 15 PANELES DE 1.25X1.25 METROS SOPORTES TIPO X SOPORTES TIPO H INCLUYE GRADAS CON UN ALTURA DE 0.60 METROS. CON EL OBJETIVO DE APOYO A EMPRENDEDORES EL CUAL SERVIRA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FERIAS REALIZADAS POR SENPRENDE PARA DAR VISUALIZACIÓN EXPERIENCIA MEMORABLE Y DIFERENCIAL  DE LA MIPYME Y EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR SENPRENDE.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

BANG MEDIA S. DE R.L.

telephone: ND

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE RECEPCIÓN DE TABLETA CON LAS SIGUIENTES CARATERÍSTICAS: MARCA: SAMSUNG MODELO: SM-T290 COLOR: NEGRO SERIE: R9WMA06Z2DJ PAGO REALIZADO POR EL COLABORADOR: GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMÁN CON DNI: 0801-1986-09353 CUYO PROCESO FORMA PARTE A LA RECUPERACIÓN DE LAS TABLET QUE FUERON ASIGNADAS EN LAS DIFERENTES PARTES DEL PAÍS EN ESTE CASO ENVIÓ REALIZADO DE LA CIUDAD LA LABOR OCOTEPEQUE HASTA TEGUCIGALPA. PAGO REALIZADO EN EFECTIVO YA QUE LA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON CAJA CHICA YA QUE EL MONTO ES BAJO. SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-BN-015-2023 CON FACTURA Nª 012-001-01-00054982.

GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMAN

legalName: GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMAN

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Transferencia realizada a favor de la Abogada. Armida López (Asesora Legal de SENPRENDE) quien por ser apoderada Legal de SENPRENDE mediante Carta Poder otorgada por el director ejecutivo para realizar diversos trámites correspondientes a la funcionalidad de la institución. La colaboradora realizara las siguientes diligencias: 1. Pago cambio de placas a los vehículos de la institución (bus placa HAC1707 y camión placa HPE2908) en el Instituto de la Propiedad (valor acreditar L 1000.00). 2.  Pago por registro de marca HONDURAS ENPRENDE (valor a transferir L 2800.00) 3. Compra de Certificado de Auténtica para actualizar Carta Poder otorgada por el director ejecutivo de SENPRENDE para realizar trámites correspondientes que SENPRENDE demanda a favor de la Aboga. Armida López. (valor a Transferir L 520.00). Esta solicitud fue realizada mediante MEMORANDUM SENPRENDE GA-438-2023.

ARMIDA JOSETH LOPEZ BAUTISTA

legalName: ARMIDA JOSETH LOPEZ BAUTISTA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE BODEGAS NASSAR CON ORDEN DE PAGO N° SG-01 RECIBO N° 00576 Y FACTURA N° 000-001-01-00000806 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO; PARA USO DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE SENPRENDE. SEGÚN ADENDA Nº 1 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE OFI BODEGA. EN LA CUAL EN SU CLÁUSULA PRIMERA DE LA ADENDA: MODIFICAR LA CLÁUSULA SEGUNDA: DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO MEDIANTE UNA AMPLIACIÓN DEL PERÍODO DE TIEMPO EL CUAL ESTA JUSTIFICADO MEDIANTE EL DICTAMÉN FINANCIERO E INFORME TÉCNICO BRINDADO POR LAS UNIDADES RESPECTIVAS QUE JUSTIFICAN DICHO CAMBIO Y NECESIDAD CLÁUSULA QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: EL ARRENDADOR POR TENERLO ASI CONVENIDO POR ESTE ACTO DA EN ARRENDAMIENTO LA BODEGA # 1 AL ARRENDATARIO POR EL PERÍODO DE TRES (3) DE ENERO AL QUINCE (15) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (2023) CON FECHA DE FIRMA 03 DE ENERO DEL 2023 ENTRE SENPRENDE E INVERSIONES NASSAR. MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-004-A-2023 SENPRENDE-GA-003-A-2023 SENPRENDE-GL-001-A-2023 OPINIÓN LEGAL Nº 005-2023.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE BODEGAS NASSAR CON ORDEN DE PAGO N° SG-02 RECIBO N° 00577 Y FACTURA N° 000-001-01-00000807 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DEL MES DE FEBRERO; PARA USO DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE SENPRENDE. SEGÚN ADENDA Nº 1 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE OFI BODEGA. EN LA CUAL EN SU CLÁUSULA PRIMERA DE LA ADENDA: MODIFICAR LA CLÁUSULA SEGUNDA: DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO MEDIANTE UNA AMPLIACIÓN DEL PERÍODO DE TIEMPO EL CUAL ESTA JUSTIFICADO MEDIANTE EL DICTAMÉN FINANCIERO E INFORME TÉCNICO BRINDADO POR LAS UNIDADES RESPECTIVAS QUE JUSTIFICAN DICHO CAMBIO Y NECESIDAD CLÁUSULA QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: EL ARRENDADOR POR TENERLO ASI CONVENIDO POR ESTE ACTO DA EN ARRENDAMIENTO LA BODEGA # 1 AL ARRENDATARIO POR EL PERÍODO DE TRES (3) DE ENERO AL QUINCE (15) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (2023) CON FECHA DE FIRMA 03 DE ENERO DEL 2023 ENTRE SENPRENDE E INVERSIONES NASSAR. MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-004-A-2023 SENPRENDE-GA-003-A-2023 SENPRENDE-GL-001-A-2023 OPINIÓN LEGAL Nº 005-2023.


title: PAGO EN CONCEPTO DE EXTENSIÓN DE 180 CUENTAS DE CORREOS ELECTRÓNICOS BUSSINESS EMAIL PARA EL DOMINIO @SENPRENDE.HN DEL 28 DE DICIEMBRE 2022 AL 28 DE FEBRERO 2023 YA QUE EL MISMO CADUCÓ EL 28 DE DICIEMBRE 2022 Y SE PRORROGO HASTA ESTA FECHA SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-IT-001-2023 FACTURA Nª 000-002-01-00018406 ORDEN DE PAGO Nº 01164 ORDEN DE COMPRA Nº 01135 Y CUADRO COMPARATIVO CON FECHA 06 DE ENERO 2023.

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-031-2023 SENPRENDE-IT-011-2023 CON RECIBO Nº 1452785 FACTURA Nº 056-005-01-00112142 CONTRATO Nº 949325 ANEXO I Nº 2348 Y ORDEN DE PAGO Nº 01250 PARA SERVICIO DE INTERNET INSTALADO EN LA OFIBODEGA DE SENPRENDE UBICADA EN LA COLONIA MIRAMONTES Y EN LA OFICINA QUE ESTA UBICADA EN TORRE ALIANZA EN LA TORRE Nº 1 EN EL PISO Nº 11 LOCAL 1102. ESTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MANTENER LA COMUNICACIÓN SE NECESITARÍA INTERNET EL CUAL SERIA RESIDENCIAL PARA DICHAS OFICINAS. CABE MENCIONAR QUE HONDUTEL HACE SU OFERTA PARA AMBAS UBICACIONES PERO SOLO CUENTAN CON EL SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA CABLE DE CLARO NO TIENE COBERTURA PARA AMBAS ZONAS Y CABLE COLOR OFRECE MAS MEGABYTES POR UN PRECIO MENOR.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 SOLICITADO CON  MEMORANDUM SENPRENDE-GA-CT-093-2023 (PARA UNA MOTOCICLETA HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2023). CON FACTURA NO. 000-004-01-00000437 ORDEN DE PAGO N° SG-31.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDUM SENPRENDE-GA-CT-093-2023 (PARA UNA MOTOCICLETA HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2023). CON FACTURA NO. 000-004-01-00000436 ORDEN DE PAGO N° SG-31.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDUM SENPRENDE-GA-CT-093-2023 (PARA UNA MOTOCICLETA HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2023). CON FACTURA NO. 000-004-01-00000434 ORDEN DE PAGO N° SG-28.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDUM SENPRENDE-GA-CT-093-2023 (PARA UNA MOTOCICLETA HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2023). CON FACTURA NO. 000-004-01-00000435 ORDEN DE PAGO N° SG-29.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN Y CARPETAS PERSONALIZADAS TROQUELADAS Y BARNIZADAS PARA PERMITIR COMUNICACIONES OFICIALES ESTO CON LA FINALIDAD DE ATENDER LAS FUNCIONES DIARIAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-083-2023 ORDEN DE COMPRA Nº 01151 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 17 FEBRERO 2023 (RECIBE: AMY RODRÍGUEZ) FACTURA Nº 000-001-01-00001504 Y ORDEN DE PAGO Nº 01174.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE: MAYO 2023 SOLICITADO CON MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-CT-093-2023 (PARA UNA MOTOCICLETA HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2023). CON FACTURA NO. 000-004-01-00000438 ORDEN DE PAGO N° SG-32.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-204-2023 SENPRENDE-GM-206-2023. CON ORDEN DE COMPRA Nº 01191 CM Nº 0075 RECIBO CON FECHA 16 DE MAYO 2023 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: BORYS FABRICIO SUAZO FACTURA Nº 000-001-01-00002310 Y ORDEN DE PAGO Nº 01245. PARA TRASLADO DE EQUIPO PARA LA REALIZACIÓN DE LA FERIA EN LAS CIUDADES DE TELA ATLÁNTIDA Y EN SANTA BÁRBARA EN EL ENCUENTRO DE EMPRENDEDORES FESTIVAL DEL CAFÉ COMO INICIATIVA QUE PRETENDE BRINDAR ESPACIOS DE PROMOCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CON VALOR AGREGADO.

ROGER ALBERTO ALVARENGA RODRIGUEZ

legalName: ROGER ALBERTO ALVARENGA RODRIGUEZ


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-231-2023 SENPRENDE-GM-246-2023. CON ORDEN DE COMPRA Nº 01210 CM Nº 0096 RECIBO Nº 23100 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 12 DE MAYO 2023 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: BORYS FABRICIO SUAZO FACTURA Nº 000-001-01-00005614 Y ORDEN DE PAGO Nº 01249. PARA TRASLADO DE EQUIPO PARA LA REALIZACIÓN DE LA FERIA COMERCIAL ALUSIVA AL DÍA DE LAS MADRES CON PARTICIPACIÓN DE EMPRENDEDORAS EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL EN FECHA 12 DE MAYO.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: PAGO EN CONCEPTO POR ALQUILERES (MANTELES COLOR ROJO TARIMA TAPA PARA CABLE DE PISO) SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-231-2023 SENPRENDE-GM-246-2023. CON ORDEN DE COMPRA Nº 01210 CM Nº 0096 RECIBO Nº 23100 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 12 DE MAYO 2023 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: BORYS FABRICIO SUAZO FACTURA Nº 000-001-01-00005614 Y ORDEN DE PAGO Nº 01249 UTILIZADO PARA LA REALIZACIÓN DE LA FERIA COMERCIAL ALUSIVA AL DÍA DE LAS MADRES CON PARTICIPACIÓN DE EMPRENDEDORAS EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL EN FECHA 12 DE MAYO 2023.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-GM-236-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01217 CM Nº 0104 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 17 DE MAYO 2023 RECIBIDO POR LA COLABORADORA (O): CINDY DARIELA IGLESIAS FACTURA Nº 000-001-01-00002843 RECIBO Nº 004738 Y ORDEN DE PAGO Nº 01253. ALIMENTACIÓN PARA EVENTO: INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN AUDIO VISUAL AACID Y SENPRENDE EN FECHA 17 DE MAYO 2023 EN LAS INSTALACIONES DE TORRE ALIANZA.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS POR LA COLABORADORA: ESTEFANY ALEJANDRA IZAGUIRRE RODRIGUEZ CON DNI: 0801-1990-18805 PARA REPRESENTANTES  DE CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO EN LA CAPACITACIÓN SOBRE EDUCACIÓN FINANCIERA.  EL DÍA 02 Y 03 DE MAYO EN LA OJOJONA Y GUAIMACA FRANCISCO MORAZÁN. SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-146-2023 CON FACTURA Nª 000-001-01-00034015 // 000-001-01-00002620 // 064-003-01-02874044 // 000-001-01-00025302.

ESTEFANY ALEJANDRA IZAGUIRRE RODRIGUEZ

legalName: ESTEFANY ALEJANDRA IZAGUIRRE RODRIGUEZ


title: PAGO DE 02 TARJETA DE ACCESO A EDIFICIO Y OFICINAS TORRE II PISO 12 Y 21 DE SENPRENDE EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL A COLABORADORES NUEVOS DE LA INSTITUCIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: 1. SABA FLORES CUESTA 2. ALIN ASNET RODRÍGUEZ SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE- RRHH-312-2023 CON N° DE COTIZACIÓN COT_2023_051 FACTURA Nº 000-004-01-00000404 Y FECHA 22 DE MAYO 2023.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL FUNCIONAMIENTO DE SENPRENDE. CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DEL 18 AL 29 DEL MES DE ABRIL 2023¿. CON ORDEN DE PAGO Nº 01256. Gasolina: 18 AL 28 DE ABRIL 2023 2216 (SELIN SANCHEZ) FACTURA Nº 002-005-01-00015898 2219 (DAVID PAVON) FACTURA Nº  002-005-01-00016152 2220 (DAVID MEJIA) FACTURA Nº 002-005-01-00016660 2223 (DAVID PAVON) FACTURA Nº 002-005-01-00016661 2225 (DAVID PAVON) FACTURA Nº 000-003-01-00002346 2227 (ADALBERTO ORELLANA) FACTURA Nº  002-005-01-00016875 2228 (SELIN SANCHEZ) FACTURA Nº 002-006-01-00025467. Diésel: 18 AL 29 DE ABRIL 2023 2215 (DAVID MEJIA) FACTURA Nº 002-006-01-00024023 2217 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº 002-005-01-00016148 2218 (BORYS SUAZO) FACTURA Nº 002-006-01-00024358 2221 (DAVID MEJIA) FACTURA Nº 002-006-01-00025062 2222 (SELIN SANCHEZ) FACTURA Nº 002-006-01-00025119 2224 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº 002-006-01-00025148 2226 (SELIN SANCHEZ) FACTURA Nº 000-003-01-00002393 2230 (DAVID MEJIA) FACTURA Nº 002-006-01-00025677.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-RRHH-258-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01205 CM Nº 0085 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 11 DE MAYO 2023 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: MARIO ALEJANDRO MOLINA SANTOS FACTURA Nº 000-001-01-00002834 RECIBO Nº 004729 Y ORDEN DE PAGO Nº 01252. ALIMENTACIÓN PARA TALLER: DE EMPODERAMIENTO PERSONAL PARA MUJERES CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR HABILIDADES Y TÉCNICAS PARA MEJORAR LA AUTOESTIMA  Y LA CONFIANZA DE LAS COLABORADORAS EN FECHA 11 DE MAYO 2023 EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL PISO 13.

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-042-B-2023 SENPRENDE-DE-363-2022 (FECHA DE SOLICITUD REALIZADA EN NOVIEMBRE 2022) SENPRENDE-GA-150-2023 SENPRENDE-DL-033-2023 OPINIÓN LEGAL Nº 035-2023 OPINIÓN LEGAL Nº 021-2023 FUNDAMENTO LEGAL CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ARTÍCULO 360 LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO EN SUS ARTÍCULOS 263238 PCM 034-2019 ARTÍCULO Nº 12 INCISOS EF ARTÍCULO 6 INCISO AH ARTÍCULO DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DE INGRESOS EGRESOS AÑO FISCAL 2023 ARTÍCULO 8384100101 LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA ARTÍCULO 31 NUMERAL 2 INCISO C LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ARTÍCULO 3 INCISO 2  ARTÍCULO 7 Y ARTÍCULO 13 INCISO 1. CON ORDEN DE COMPRA Nº 01219 CM Nº 0062 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº 5246416673790 OLA Nº 92079 PICKER Nº 1006604 RECIBIDOS POR EL COLABORADOR: GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMÁN CON DNI Nº 0801-1986-09353 RECIBO CON FECHA 18 DE MAYO 2023 FACTURA Nº 056-007-01-00111055 Y ORDEN DE PAGO Nº 01251. CON EL OBJETIVO DEL DESARROLLO DE CAMPAÑA DE PROMOCIÓN MASIVA QUE NOS PERMITA INFORMARA TODO HONDURAS LOS BENEFICIOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE LOS EMPRENDEDORES MIPYME Y SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA (S.S.E.) PRODUCEN Y OFRECEN A NIVEL NACIONAL Y DE ESTA MANERA FOMENTAR EL CONOCIMIENTO DE LO FABRICADO CON AMNOS HONDUREÑAS Y LOGRAR APOYAR LA VINCULACIÓN DE NUEVOS MERCADOS. DICHO EQUIPO SERVIRA PARA MEJORAR LOS CONTENIDOS EN MATERIA DE CALIDAD LO QUE POTENCIARA A NUESTRA INSTITUCIÓN.

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL FUNCIONAMIENTO DE SENPRENDE. CORRESPONDIENTE A LA 1era QUINCENA DEL 02 AL 15 DEL MES DE MAYO 2023¿. CON ORDEN DE PAGO Nº 01257. Gasolina: 02 AL 15 DE MAYO 2023 2231 (DAVID PAVON) FACTURA Nº 002-005-01-00017284 2235 (DAVID PAVON) FACTURA Nº  002-006-01-00026102 2236 (ALLAN SIERRA) FACTURA Nº  002-005-01-00017543 2237 (SELIN SANCHEZ) FACTURA Nº 002-006-01-00027186 2238 (ALLAN SIERRA) FACTURA Nº 002-005-01-00018079 2241 (DAVID PAVON) FACTURA Nº 002-005-01-00018338 2244 (SELIN SANCHEZ) FACTURA Nº  002-006-01-00028293 2246 (SELIN SANCHEZ) FACTURA Nº 002-005-01-00019005 2248 (ALLAN SIERRA) FACTURA Nº  002-005-01-00019001 Diesel: 02 AL 15 DE MAYO 2023 2042 (DAVID ENRIQUE MEJIA) FACTURA Nº 002-006-01-00026818 2043 (DAVID ENRIQUE MEJIA) FACTURA Nº 002-006-01-00028168 2044 (DAVID ENRIQUE MEJIA) FACTURA Nº 002-006-01-00028395 2232 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº 002-006-01-00025988 2233 (ALLAN SIERRA) FACTURA Nº 002-005-01-00017339 2234 (DAVID MEJIA) FACTURA Nº 002-006-01-00026049 2239 (DAVID MEJIA) FACTURA Nº 002-006-01-00027239 2240 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº 002-006-01-00027461 2242 (DAVID ENRIQUE MEJIA) FACTURA Nº 002-006-01-00026818 2243 (HECTOR SALGADO) FACTURA Nº002-005-01-00018527


title: PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL FUNCIONAMIENTO DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE ENERO 2023 DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DEL MES DE ENERO 2023. GASOLINA: 16 AL 30 DE ENERO 2023: CON N° ORDEN:  1979 (DAVID MEJIA)  FACTURA N° 002-005-01-00006675 1980 (ADALBERTO ORELLANA) FACTURA N° 002-005-01-00006680 1990 (ANDRÉS CENTENO) FACTURA N° 002-005-01-00007087 1991 (DAVID MEJIA) FACTURA N° 002-005-01-00007307 1994 (ADALBERTO ORELLANA) FACTURA N° 002-005-01-00007347 1995 (SELIN SANCHEZ) FACTURA N° 002-005-01-00007376 1999 (DAVID MEJIA) FACTURA N° 002-005-01-00007796 2030 (ALLAN SIERRA) FACTURA N° 002-005-01-00007578 Y DIESEL: 16 AL 30 DE ENERO 2023: CON N° DE ORDEN: 1978 (SELIN SÁNCHEZ) FACTURA N° 002-005-01-00006612 1981 (SELIN SÁNCHEZ) FACTURA N° 002-005-01-00006671 1982 (ALLAN SIERRA) FACTURA N° 002-005-01-00006683 1983 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA N° 002-005-01-00006850 1984 (DAVID PAVÓN) FACTURA N° 002-005-01-00006758 1985 (SELIN SÁNCHEZ) FACTURA N° 002-005-01-00006888 1986 (SELIN SÁNCHEZ) FACTURA N° 002-005-01-00007036 1987 (DAVID PAVÓN) FACTURA N° 002-005-01-00007029 1989 (DAVID PAVÓN) FACTURA N° 002-005-01-00007066 1992 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA N° 002-005-01-00007327 1996 (ALLAN SIERRA) FACTURA N° 002-005-01-00007468 1997 (HÉCTOR SALGADO) FACTURA N° 002-005-01-00007550 1998 (SELIN SÁNCHEZ CASTILLO) FACTURA N° 002-005-01-00007649 2000 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA N° 002-005-01-00007799 2029 (ALLAN SIERRA) 2101 (ALLAN SIERRA)  002-005-01-00007809 Y ORDEN DE PAGO Nª 01177.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-302-2023 SENPRENDE-DE-286-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 04285 (DENNIS EFRAÍN CORRALES ZELAYA) CON FACTURA N° 000-003-01-02496963 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-286-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA TELA. EN FECHA: 25 AL 26 DE MAYO 2023 CON EL OBJETIVO DE: PARTICIPAR EN ENTREGA DE PERSONERÍAS JURÍDICAS DE LAS CRACS.

DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA

legalName: DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS (COPIA ESCÁNER E IMPRESIÓN) CON ORDEN DE PAGO N° SG-33 RECIBO CON FECHA 31 DE MAYO 2023 Y FACTURA N° 000-001-01-00138829 CORRESPONDIENTE AL MES DE  MAYO 2023 ; PARA USO DE LOS COLABORADORES DE SENPRENDE EN EL PISO 12 Y 21 EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: CLÁUSULA CUARTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: VIGENCIA: EL PRESENTE CONTRATO ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DEL DÍA SEIS (06) DE FEBRERO DEL 2023 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 EL OBJETIVO DEL PRESENTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ES PROPORCIONAR EL SERVICIO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON PROPIEDAD DEL ARRENDADOR HACIENDO UN TOTAL DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MARCA: CANON IMAGE RUNNER ADVANCE 4235 ALIMENTADOR DOBLE CARA. CLÁUSULA QUINTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: MONTO: EL PRECIO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS TRECE MIL OCHOCIENTOS (L. 13800.00) MAS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA PAGADEROS MENSUALMENTE PARA UN TOTAL DE QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS (L. 15 870.00). ESTE PRECIO INCLUYE ARRENDAMIENTO DE CANON ADV 4535 EL DERECHO A DIEZ MIL (10000) COPIAS E IMPRESIONES POR CADA EQUIPO (SESENTA MIL EN TOTAL) DISTRIBUIDAS EN SEIS EQUIPOS SIN EMBARGO SI HUBIESE COPIA ADICIONAL EN ADELANTE TENDRÁ UN COSTO DE 0.23 CENTAVOS DE LEMPIRAS POR CADA COPIA MÁS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA. SIENDO EL DATO DE COPIAS EL SIGUIENTE: 1. PISO 21 DIRECCIÓN EJECUTIVA 1 / XVZ08774 // LECTURA ANTERIOR MARZO - 157423 // LECTURA ACTUAL ABRIL - 166493 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 9070. 2. PISO 21 ADMINISTRACIÓN / XVZ03757 // LECTURA ANTERIOR MARZO - 209314 // LECTURA ACTUAL ABRIL - 217883 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 8569. 3. PISO 12 / 2 RK02427 // LECTURA ANTERIOR MARZO - 357527 // LECTURA ACTUAL ABRIL - 365110 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 7583. 4. PISO 12 / 2 RK02423 // LECTURA ANTERIOR MARZO - 208189 // LECTURA ACTUAL ABRIL - 214911 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 6722. 5. PISO 12 FORMALIZACIÓN // LECTURA ANTERIOR MARZO - 138143 // LECTURA ACTUAL ABRIL - 147590 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 9447. 6. PISO 12 / 2ND01436 // LECTURA ANTERIOR MARZO - 129332 // LECTURA ACTUAL ABRIL - 133443 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 4111. HACIENDO UN TOTAL DE COPIAS EN EL MES = 45502.

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios


title: PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL FUNCIONAMIENTO DE SENPRENDE. CORRESPONDIENTE A LA 1era QUINCENA DEL 02 AL 12 DEL MES DE ENERO 2023.  GASOLINA: 03 AL 12 DE ENERO 2023: CON N° ORDEN:  1970 (DAVID MEJIA) FACTURA N° 002-005-01-00005668 1976 (DAVID MEJIA) FACTURA N° 002-005-01-00006091 2027 (DAVID MEJIA) FACTURA N° 002-005-01-00006474 Y DIESEL: 02 AL 06 DE ENERO 2023: CON N° DE ORDEN: 1965 (RONY FLORES) FACTURA N° 002-005-01-00005601 1967 (JOSÉ VALLADARES) FACTURA N° 002-005-01-00005621 1969 (FRANCISCO LÓPEZ) FACTURA N° 002-005-01-00005657 1971 (DAVID MEJIA) FACTURA N° 002-005-01-00005725 1972 (SELIN SÁNCHEZ) FACTURA N° 002-005-01-00005828 1973 (ALLAN SIERRA) FACTURA N° 002-005-01-00005829 1974 (DAVID MEJIA) FACTURA N° 002-005-01-00005856 1975 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA N° 002-005-01-00005907 Y ORDEN DE PAGO Nª 01176.


title: PAGO EN CONCEPTO DE  COMPRA E INSTALACIÒN DE PANTALLA DE COMPUTADORA PORTATIL EN VISTA QUE SE PRODUJO UN ACCIDENTE FORTUITO SE QUEBRO LA PANTALLA ESTO SUCEDIÓ DESARROLLANDO ACTIVIDADES RELACIONADAS A LAS FUNCIONES DIARIAS; ASIMISMO SE ADQUIRIO E INSTALO BEZEL CUBIERTA DE PANEL (DICHA INSTALACIÓN LA REALIZÓ EL PROVEEDOR) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS SENPRENDE GA-P-011-2023 SENPRENDE GA-GA-248-2023 Y SENPRENDE GA-BN-027-2023. CON ORDEN DE COMPRA Nª 01181 ORDEN DE PAGO Nª 01255 FACTURA Nª 000-001-01-00115964 Y FACTURA Nª 00-001-01-00115965. COMPROBANTE DE ENTREGA DE FECHA 30 DE MAYO 2023 RECIBIDO POR GABRIEL TRIMINIO (INSPECTOR DE BIENES SNP)

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-283-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 04273 (DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR) CON FACTURA N° 001-003-01-00052647 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-279-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA Y SAN ESTEBAN OLANCHO. EN FECHA: 18 AL 19 DE MAYO 2023 CON EL OBJETIVO DE: PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DE PROYECTOS EN BENEFICIOS DEL SECTOR AGRARIO DEL PAÍS Y SOSTENER REUNIÓN ORGANIZATIVA CON LA SAG.

DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR

legalName: DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-344-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 04675 (ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA) CON FACTURA N° 000-002-01-00545524 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-315-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA PAZ. EN FECHA: 11 AL 13 DE MAYO 2023 CON EL OBJETIVO DE: REPRESENTAR A SENPRENDE EN EL EVENTO DE OXFAM CENTROAMÉRICA Y AMIR.

ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA

legalName: ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE BODEGAS NASSAR CON ORDEN DE PAGO N° SG-34 RECIBO N° 00609 Y FACTURA N° 000-001-01-00000825 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023; PARA USO DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE SENPRENDE. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: EL ARRENDADOR POR TENERLO ASI CONVENIDO POR ESTE ACTO DA EN ARRENDAMIENTO LA BODEGA # 1 AL ARRENDATARIO CON UNA VIGENCIA COMPRENDIDA DEL DIECISÉIS (16) DE FEBRERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (2023) CON FECHA DE FIRMA 16 DE FEBRERO DEL 2023 ENTRE SENPRENDE E INVERSIONES NASSAR. CLÁUSULA TERCERO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: EL MONTO DEL ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA NUMERO 1 SERÁ POR UN VALOR DE OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L. 87500.00) MAS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA EQUIVALENTE A TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 13125.00) SIENDO UN TOTAL DE CIEN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXCATOS (L. 100625.00) DICHO VALOR DEBERÁ SER PAGADO EL PRIMERO DE CADA MES O DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES DE LA FECHA.

WILLIAM NASSAR SAADEH

legalName: WILLIAM NASSAR SAADEH


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-274-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 04266 (DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR) CON FACTURA N° 000-005-01-02010519 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-263-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE MARCALA LA PAZ // LA ESPERANZA INTIBUCÁ. EN FECHA:  11 AL 13 DE MAYO 2023 CON EL OBJETIVO DE:PARTICIPAR EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LAS ASOCIACIONES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE UTC-LA PAZ Y ASISTIR AL CIERRE DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO.


title: PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BODEGA NASSAR CON ORDEN DE PAGO N° SG-35 Y RECIBO N° 00611. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 DE LAS BODEGAS RENTADAS POR SENPRENDE PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO ENTRE SENPRENDE E INVERSIONES NASSAR CLÁUSULA QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: F). EL ARRENDATARIO TAMBIÉN SE OBLIGA A CANCELAR MENSUALMENTE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CUYO MEDIDOR TIENE Nº 54140848 Y CLAVE Nº 1516207 Y EL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR EL CUAL SE PAGA UNA MENSUALIDAD CON BASE A CONTRATO PREVIAMENTRE SUSCRITO POR EL ARRENDADOR DE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L 1500.00) PROMEDIO POR EL CONSUMO Y MANTENIMIENTO.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-270-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 04610 (DARIO ALEJANDRO ROSALES CASTRO) CON FACTURA N° 000-002-01-00069609 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-229-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA PAZA Y LA ESPERANZA INTIBUCÁ. EN FECHA: 11 AL 13 DE MAYO 2023 CON EL OBJETIVO DE: DE REALIZAR ENTREVISTAS Y NOTAS DE PRENSA GRABACIONES TESTIMONIALES DE VIDEOS Y TOMAS DE FOTOGRAFÍAS EN MARCO AL PROYECTO CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO EMPRENDIMIENTOS COLECTIVOS

DARIO ALEJANDRO ROSALES CASTRO

legalName: DARIO ALEJANDRO ROSALES CASTRO


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-SDAT-072-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01150 CM Nº 0027 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº 12310-1 12310-2 12310-3 FACTURA Nº 000-002-01-00011148 Y ORDEN DE PAGO Nº 01175. ALIMENTACIÓN PARA EVENTO TALLER DE CAPACITACIÓN DE HABILIDADES BLANDAS Y MODELOS DE NEGOCIOS CON EL PROPÓSITO DE COMPLETAR EL PROCESO DE FASE I DEL PROGRAMA YO EMPRENDO EN MI TIERRA CON SENPRENDE DIRIGIDO A MIGRANTES RETORNADOS MISMO QUE SE ESTA EJECUTANDO EN CONJUNTO CON LA OEA  Y LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES  Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE HONDURAS  Y TODAS LAS SUBDIRECCIONES DE SENPRENDE EN FRANCISCO MORAZÁN EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL MUSEO DE LA CASA DE MORAZÁN. CON FECHA: 15 DE FEBRERO 2023.  88 COFFEE BREAKS (44 EN LA MAÑANA Y 44 EN LA TARDE) 44 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS 44 BOTELLAS CON AGUA.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO EN CONCEPTO DE LOGÍSTICA PARA EVENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-SDFo-137-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01208 CM Nº 0094 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 17 DE MAYO 2023 RECIBIDO POR LA COLABORADOR: HENRY ÁVILA CON DNI: 0705-1990-03898 FACTURA Nº 000-001-01-00005523 RECIBO CON FECHA 17 DE MAYO 2023  ORDEN DE PAGO Nº 01254. LOGÍSTICA PARA EVENTO: SOCIALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DIGITAL SSE HONDURAS EMPRENDE AL CONSEJO HONDUREÑO DE DESARROLLO DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA AL COHDESSE.

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA


title: PAGO EN CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-072-2023 CON ORDEN DE COMPRA N° 01150 CM Nº 0027 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº 12310-1 12310-2 12310-3 FACTURA Nº 000-002-01-00011148 Y ORDEN DE PAGO Nº 01175. TRASLADO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO TALLER DE CAPACITACIÓN DE HABILIDADES BLANDAS Y MODELOS DE NEGOCIOS CON EL PROPÓSITO DE COMPLETAR EL PROCESO DE FASE I DEL PROGRAMA YO EMPRENDO EN MI TIERRA CON SENPRENDE DIRIGIDO A MIGRANTES RETORNADOS MISMO QUE SE ESTA EJECUTANDO EN CONJUNTO CON LA OEA  Y LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES  Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE HONDURAS  Y TODAS LAS SUBDIRECCIONES DE SENPRENDE EN FRANCISCO MORAZÁN EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL MUSEO DE LA CASA DE MORAZÁN. CON FECHA: 15 DE FEBRERO 2023.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-SDFo-137-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01208 CM Nº 0094 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 17 DE MAYO 2023 RECIBIDO POR LA COLABORADOR: HENRY ÁVILA CON DNI: 0705-1990-03898 FACTURA Nº 000-001-01-00005523 RECIBO CON FECHA 17 DE MAYO 2023  ORDEN DE PAGO Nº 01254. ALIMENTACIÓN PARA EVENTO: SOCIALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DIGITAL SSE HONDURAS EMPRENDE AL CONSEJO HONDUREÑO DE DESARROLLO DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA AL COHDESSE.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-267-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 04618 (JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA) CON FACTURA N° 000-001-01-00155878 FACTURA DE ACEITE Nº 008-003-01-00000320 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-257-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. EN FECHA: 18 AL 20 DE MAYO 2023 CON EL OBJETIVO DE: LLEGAR A ACUERDOS PARA FUTURAS ACTIVIDADES Y SOSTENER REUNIÓN  PARA APOYAR LOS AGRONEGOCIOS.

JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA

legalName: JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-306-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 04288 (DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR) CON FACTURA N° 000-001-01-00491078 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-303-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE MARCALA LA PAZ - LA ESPERANZA INTIBUCÁ. EN FECHA: 30 AL 31 DE MAYO 2023 CON EL OBJETIVO DE: TRASLADAR A DIRECTOR EJECUTIVO A ENTREGA DE PERSONERÍAS JURÍDICAS.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SG-070-2023 CON Nº DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 02690 (CESAR JOEL CARIAS IZAGUIRRE) CON FACTURA Nº 000-001-01-00118684. PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-197-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE OLANCHO COLÓN ATLÁTIDA YORO LA PAZ COMAYAGUA SAN PEDRO SULA TEGUCIGALPA DANLI CHOLUTECA INTIBUCA LEMPIRA OCOTEPEQUE COPÁN. EN FECHA: 29 AL 31 DE MARZO 2023 CON EL OBJETIVO DE NOTIFICACIÓN POR CESES DE CONTRATO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS.

CESAR JOEL CARIAS IZAGUIRRE

legalName: CESAR JOEL CARIAS IZAGUIRRE


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE ESTANTES DE METAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SG-116-2022 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01107 CM Nº 0225 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 17 DE ENERO 2023 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMÁN FACTURA Nº 005-001-01-00008421 Y ORDEN DE PAGO Nº 01163. COMPRA DE 10 ESTANTES METÁLICOS DE 5 ENTREPAÑOS FIJOS 80X36X15 EN NEGRO ESTRUCTURA NEGRA FORRADO DE LA PARTE DE ATRÁS Y CON BARILLAS EN LOS LATERALES Y SIN PATA AL PISO USO EN SECRETARIA GENERAL PARA COLOCAR EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS QUE ESTAN EN CUSTODIA DE DICHA UNIDAD. PAGO DE EJERCICIO FISCAL 2022 AUTORIZADO POR LA DGP DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO DEL DÍA 06 DE JUNIO DEL 2023 EN LA LÍNEA 03 DEL REPORTE AUTORIZADO.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-AL-129-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 02795 (ARMIDA JOSETH LOPEZ BAUTISTA) CON FACTURA N° 004-002-01-00993133 SENPRENDE-GA-BN-032-2023 CON Nº DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Nº 02545 (GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMAN) CON FACTUTA Nº 000-001-01-00280785. PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-198-2023 SENPRENDE-DE-197-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE OLANCHO COLÓN ATLÁTIDA YORO LA PAZ COMAYAGUA SAN PEDRO SULA TEGUCIGALPA DANLI CHOLUTECA INTIBUCA LEMPIRA OCOTEPEQUE COPÁN. EN FECHA: 29 AL 31 DE MARZO 2023 CON EL OBJETIVO DE NOTIFICACIÓN POR CESES DE CONTRATO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS.

ARMIDA JOSETH LOPEZ BAUTISTA

legalName: ARMIDA JOSETH LOPEZ BAUTISTA

GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMAN

legalName: GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMAN


title: PAGO EJERCICIO FISCAL 2022LOS CUALES NO SE CARGARON EN TIEMPO Y FORMAPOR CIERRE DE SISTEMA. REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-492-2022 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 03561 (ALDON JAVIER VELASQUEZ) CON FACTURA N° 000-007-01-00007281 03794 (CARLOS ALBERTO SIERRA RIVERA) FACTURA Nº 004-003-01-00534063 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-423-2022. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA. EN FECHA: 28 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2022 CON EL OBJETIVO DE: BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A CAJAS PRODUCTIVAS DE LA RED SOLIDARIA.

ALDON JAVIER VELASQUEZ

legalName: ALDON JAVIER VELASQUEZ

CARLOS ALBERTO SIERRA RIVERA

legalName: CARLOS ALBERTO SIERRA RIVERA


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE GATA HIDRÁULICA QUE FORMA PARTE DE LAS HERRAMIENTAS SOLICITADAS PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A SENPRENDE SOLICITADO CON MEMORÁNDUM SENPRENDE GA-CT-25-2023; ASIMISMO COMPRA DE ADAPTADOR DE CORRIENTE APPLE/USB/-C-64W-BLANCO SOLICITADO CON MEMORANDUM SENPRENDE IT-057-2023. CON ORDEN DE COMPRA Nº 01221 ORDEN DE PAGO Nº 01260 FACTURA Nº 000-001-01-00000051 INSUMOS RECIBIDOS POR GABRIEL TRIMINIO (INSPECTOR DE BIENES DE SENPRENDE).

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO EJERCICIO FISCAL 2022LOS CUALES NO SE CARGARON EN TIEMPO Y FORMAPOR CIERRE DE SISTEMA. REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-534-2022 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 03857 (RAUL HUMBERTO AMADOR POLANCO) CON FACTURA N° 004-002-01-00050102 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-493-2022. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA COMAYAGUA DANLÍ. EN FECHA: 10 AL 14 DE DICIEMBRE 2022 CON EL OBJETIVO DE:REALIZAR DIAGNOSTICO DE MERCADOS Y PRESENTAR PLATAFORMA E-COMERSE.

RAUL HUMBERTO AMADOR POLANCO

legalName: RAUL HUMBERTO AMADOR POLANCO


title: PAGO EJERCICIO FISCAL 2022LOS CUALES NO SE CARGARON EN TIEMPO Y FORMAPOR CIERRE DE SISTEMA. REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-495-2022 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 03535 (DENIS MAURISIO VILLANUEVA CASTILLO) CON FACTURA N° 004-003-01-00535703 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-461-2022. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA. EN FECHA: 05 AL 09 DE DICIEMBRE 2022 CON EL OBJETIVO DE: BRINDAR CAPACITACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA A CAJAS PRODUCTIVAS DE LA RED SOLIDARIA.

DENIS MAURISIO VILLANUEVA CASTILLO

legalName: DENIS MAURISIO VILLANUEVA CASTILLO

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios