SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: 2DA CALLE ENTRE 16 Y 17 AVE.

legalName: SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-4-86-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-4-86-1-0

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description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 23-2023 con resumen: Contrato No. BID4518 23-2023 a favor de SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA MUNICIPAL DE POLICÍA (JEMU) UBICADA EN TELA ATLÁNTIDA. con un monto original del contrato de USD$ 147302.04 incluye impuestos locales indirectos y USD$ 143326.70 sin impuestos.  Pago No. 1 contra la presentación del Informe periodico según contrato.

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description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 23-2023 con resumen: Contrato No. BID4518 23-2023 a favor de SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA MUNICIPAL DE POLICÍA (JEMU) UBICADA EN TELA ATLÁNTIDA. con un monto original del contrato de USD$ 147302.04 incluye impuestos locales indirectos y USD$ 143326.70 sin impuestos.  Pago No. 4 contra la presentación del Informe periodico según contrato.

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currency: HNL

CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

Secretaría de Seguridad

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN SEDS

ue: 30 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (HO/1187)

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 11 Y 14

proyecto: 4 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL - ANAPO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-025-2023 con resumen: Contrato BID4518-025-2023 a favor de CARLOS  HUMBERTO  MONDRAGÓN AGUILAR  contratado como ESPECIALISTA SOCIAL PARA LA UNIDA D COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-SEDS) por el periodo comprendido del 01 de  marzo  al 31 de julio de 2023 No Objeción No. O-CID/CHO-155-2023 del 23 de febrero de 2023 pago mensual US$ 3000.00.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-025-2023 con resumen: Contrato BID4518-025-2023 a favor de CARLOS  HUMBERTO  MONDRAGÓN AGUILAR  contratado como ESPECIALISTA SOCIAL PARA LA UNIDA D COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-SEDS) por el periodo comprendido del 01 de  marzo  al 31 de julio de 2023 No Objeción No. O-CID/CHO-155-2023 del 23 de febrero de 2023 pago mensual US$ 3000.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-025-2023 con resumen: Contrato BID4518-025-2023 a favor de CARLOS  HUMBERTO  MONDRAGÓN AGUILAR  contratado como ESPECIALISTA SOCIAL PARA LA UNIDA D COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-SEDS) por el periodo comprendido del 01 de  marzo  al 31 de julio de 2023 No Objeción No. O-CID/CHO-155-2023 del 23 de febrero de 2023 pago mensual US$ 3000.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-025-2023 con resumen: Contrato BID4518-025-2023 a favor de CARLOS  HUMBERTO  MONDRAGÓN AGUILAR  contratado como ESPECIALISTA SOCIAL PARA LA UNIDA D COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-SEDS) por el periodo comprendido del 01 de  marzo  al 31 de julio de 2023 No Objeción No. O-CID/CHO-155-2023 del 23 de febrero de 2023 pago mensual US$ 3000.00.  PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-025-2023 con resumen: Contrato BID4518-025-2023 a favor de CARLOS  HUMBERTO  MONDRAGÓN AGUILAR  contratado como ESPECIALISTA SOCIAL PARA LA UNIDA D COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-SEDS) por el periodo comprendido del 01 de  marzo  al 31 de julio de 2023 No Objeción No. O-CID/CHO-155-2023 del 23 de febrero de 2023 pago mensual US$ 3000.00.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.

initiationType: tender


DAMARYS ALKAANA CASTELLANOS MATUTE

legalName: DAMARYS ALKAANA CASTELLANOS MATUTE

actividadObra: 3 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL - UMEP

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-020-2023 con resumen: Contrato BID4518-020-2023 a favor de DAMARYS ALKAANA CASTELLANOS MATUTE contratada como Gestor de la Unidad de Planificación por el periodo comprendido del 05 de enero  al 15 de junio de 2023 No Objeción  No. CID/CHO/137-2023 del 13 de febrero de 2023 pago mensual US$ 2140.00.  PAGO DE DIFIRENCIAL CAMBIARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ENERO DE 2023 AL 15 DE JUNIO DE 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-4-39-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-4-39-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-020-2023 con resumen: Contrato BID4518-020-2023 a favor de DAMARYS ALKAANA CASTELLANOS MATUTE contratada como Gestor de la Unidad de Planificación por el periodo comprendido del 05 de enero  al 15 de junio de 2023 No Objeción  No. CID/CHO/137-2023 del 13 de febrero de 2023 pago mensual US$ 2140.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 05 al 31 de enero de 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-020-2023 con resumen: Contrato BID4518-020-2023 a favor de DAMARYS ALKAANA CASTELLANOS MATUTE contratada como Gestor de la Unidad de Planificación por el periodo comprendido del 05 de enero al 15 de junio de 2023 No Objeción  No. CID/CHO/137-2023 del 13 de febrero de 2023 pago mensual US$ 2140.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-020-2023 con resumen: Contrato BID4518-020-2023 a favor de DAMARYS ALKAANA CASTELLANOS MATUTE contratada como Gestor de la Unidad de Planificación por el periodo comprendido del 05 de enero  al 15 de junio de 2023 No Objeción  No. CID/CHO/137-2023 del 13 de febrero de 2023 pago mensual US$ 2140.00.   Pago de honorarios profesionales correpondiente al mes de marzo de 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-020-2023 con resumen: Contrato BID4518-020-2023 a favor de DAMARYS ALKAANA CASTELLANOS MATUTE contratada como Gestor de la Unidad de Planificación por el periodo comprendido del 05 de enero  al 15 de junio de 2023 No Objeción  No. CID/CHO/137-2023 del 13 de febrero de 2023 pago mensual US$ 2140.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-020-2023 con resumen: Contrato BID4518-020-2023 a favor de DAMARYS ALKAANA CASTELLANOS MATUTE contratada como Gestor de la Unidad de Planificación por el periodo comprendido del 05 de enero  al 15 de junio de 2023 No Objeción  No. CID/CHO/137-2023 del 13 de febrero de 2023 pago mensual US$ 2140.00.  PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-020-2023 con resumen: Contrato BID4518-020-2023 a favor de DAMARYS ALKAANA CASTELLANOS MATUTE contratada como Gestor de la Unidad de Planificación por el periodo comprendido del 05 de enero  al 15 de junio de 2023 No Objeción  No. CID/CHO/137-2023 del 13 de febrero de 2023 pago mensual US$ 2140.00.  PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2023.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-024-2023 con resumen: Contrato BID4518-024-2023 a favor de JOEL BLADIMIR ROMERO PALADA contratado como INGENIERO CIVIL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA ASISTENICA TÉCNICA EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA por el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2023 No Objeción No. O-CID/CHO-344-2023 del 26 de abril de 2023 pago mensual US$ 2500.00.

JOEL BLADIMIR ROMERO PALADA

legalName: JOEL BLADIMIR ROMERO PALADA


RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO

legalName: RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-017-2023 con resumen: Contrato BID4518-017-2023 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 05 de enero  al 30 de junio de 2023 No Objeción No. O-CID/CHO/116-2023 del 10 de febrero  de 2023 pago mensual US$ 700.22.  PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO POR CIERRE DE CONTRATOPOR EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-4-28-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-4-28-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-017-2023 con resumen: Contrato BID4518-017-2023 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 05 de enero  al 30 de junio de 2023 No Objeción No. O-CID/CHO/116-2023 del 10 de febrero  de 2023 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 31 DE ENERO DE 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-017-2023 con resumen: Contrato BID4518-017-2023 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 05 de enero  al 30 de junio de 2023 No Objeción No. O-CID/CHO/116-2023 del 10 de febrero  de 2023 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-017-2023 con resumen: Contrato BID4518-017-2023 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 05 de enero  al 30 de junio de 2023 No Objeción No. O-CID/CHO/116-2023 del 10 de febrero  de 2023 pago mensual US$ 700.22.  Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo de 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-017-2023 con resumen: Contrato BID4518-017-2023 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 05 de enero  al 30 de junio de 2023 No Objeción No. O-CID/CHO/116-2023 del 10 de febrero  de 2023 pago mensual US$ 700.22.   Pago de sueldo correspondiente al mes de abril de 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-017-2023 con resumen: Contrato BID4518-017-2023 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 05 de enero  al 30 de junio de 2023 No Objeción No. O-CID/CHO/116-2023 del 10 de febrero  de 2023 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-017-2023 con resumen: Contrato BID4518-017-2023 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 05 de enero  al 30 de junio de 2023 No Objeción No. O-CID/CHO/116-2023 del 10 de febrero  de 2023 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.


DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

scheme: HN-RTN

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-20-2023 con resumen: Contrato No. BID4518-20-2023 a favor de DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L. Contratación de la Auditoria Externa de los Estados Financieros PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRESTAMO BID 4518 / BL-HO periodo del 01 de enero  al 31 de diciembre de 2022 Monto total del contrato $ 16967.10 monto sin impuestos $ 14 754 .00.  Pago de Honorarios correspondiente al 100% por honorarios de auditoría de los estados financieros al 31 de diciembre de 2022 del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios BID4518/BL-HO-2 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Tasa de cambio del 19/05/2023 24.5592 x $14754.00 equivalentes a L. 362346.44.


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTA LUCIA DIDADPOL. CONTRATO NO. 002-2023. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-02-2023. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 72 - Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES

rationale: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTA LUCIA DIDADPOL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00006294.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTA LUCIA DIDADPOL. CONTRATO NO. 002-2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. FACTURA NO. 000-001-01-00005870.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTA LUCIA DIDADPOL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FACTURA NO. 000-001-01-00005879.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.-  PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTA LUCIA DIDADPOL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FACTURA NO. 000-001-01-00005922.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTA LUCIA DIDADPOL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FACTURA NO. 000-001-01-00005968.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTA LUCIA DIDADPOL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA NO. 000-001-01-006015.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTA LUCIA DIDADPOL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA NO. 000-001-01-00006167.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTA LUCIA DIDADPOL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00006202.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTA LUCIA DIDADPOL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00006244.


name: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO  DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA NO. 000-002-01-11823755. INSTITUCIÓN NO. 72.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: AGUAS DE SAN PEDRO.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA ANTIGUA OFICINA REGIONAL DE DIDADPOL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDIO DE 10/01/2023. FACTURA NO. 000-002-01-11260486. INSITTUCIÓN NO. 72. NO. CLIENTE 114155.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

rationale: AGUAS DE SAN PEDRO.- REVERSIÓN EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA ANTIGUA OFICINA REGIONAL DE DIDADPOL POR ERROR EN EL OBJETO IMPUTADO.

type: OFICIO


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE (10) VEHICULOS Y (5) MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE DIDADPOL EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FACTURA NO. 000-004-01-00000397.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE (10) VEHICULOS Y (5) MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE DIDADPOL EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO. CORRESPONDIENTE AL MES DE mayo. FACTURA NO. 000-004-01-00000398.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: INVERSIONES GLOMA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TIPO BUETT PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA OFICINA PRINCIPAL. FACTURA NO. 000-001-01-00002738.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

ue: 3 - SECCIÓN LEGAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - GESTION TECNICO ADMINISTRATIVO DE FALTAS DISCIPLINARIAS

actividadObra: 2 - AUDIENCIAS DE DESCARGO POR FALTAS DISCIPLINARIAS


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE FRENOS DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022 CHASIS # 3N6CD33B6ZK434197. ASIGNADO A MAYNOR MANZANO. FACTURA NO. 006-004-01-00117999.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL DEL 04 DE ABRIL AL 26 DE MAYO. FACTURAS NO. 857096 8569 19147 64832 23554 23559 14404 32627 32626 24008 398000 18749 1753 764058 33563 23625.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ALCANCE TRAVEL SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA. SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA JUEVES 25 DE MAYO Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 26 DE MAYO 2023. SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00104627.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

ue: 2 - SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - INVESTIGACIÓN DE FALTAS DISCIPLINARIAS


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA ANTIGUA CASA DONDE ESTABA LA REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE DICIEMBRE 2022 AL 10 DE ENERO 2023. FACTURA NO. 000-002-01-11260486.


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE DIDADPOL TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO . FACTURA NO. 000-003-01-00086221.SE APLICA SALDO A FAVOR POR UN MONTO DE L. 1609.86. POR PAGO REALIZADO EN DICIEMBRE.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: SISTEMAS C&C S.A DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE (7) FOTOCOPIADORAS EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. ORDEN COMPRA NO. 165-2022.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: SISTEMAS C&C S.A DE CV.-  PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE (7) FOTOCOPIADORAS EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00012650.CORRESPONDE AL PERÍODO DE JULIO A SEPTIEMBRE.

description: SISTEMAS C&C S.A DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE (7) FOTOCOPIADORAS EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. FACTURA NO. 000-001-01-00011704.

description: SISTEMAS C&C S.A DE CV.-  PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE (7) FOTOCOPIADORAS EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. MES DE ABRIL A JUNIO. FACTURA NO. 000-001-01-00012278.


title: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO PICK UP AÑO 2005 COLOR BLANCO JTFED426300112060. SIN PLACA. ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL. FACTURA NO 000-001-01-00006950.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE L. (SERVILIMP).- RESERVACION DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA GESTIÓN 2023. NO. CONTRATO 001-2023. LICITACIÓN PRIVADA LP-01-2023. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE L. (SERVILIMP).- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00003303.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE L. (SERVILIMP).-  PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA GESTIÓN 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. FACTURA NO. 000-001-01-00003154.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE L. (SERVILIMP).-  PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA GESTIÓN 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FACTURA NO. 000-001-01-00003201.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE L. (SERVILIMP).-  PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA GESTIÓN 2023.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FACTURA NO. 000-001-01-00003214.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE L. (SERVILIMP).- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FACTURA NO. 000-001-01-00003229.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE L. (SERVILIMP).- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA GESTIÓN 2023.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA NO. 000-001-01-00003235.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE L. (SERVILIMP).- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA GESTIÓN 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA NO. 000-001-01-00003246.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE L. (SERVILIMP).- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO. FACTURA NO. 000-001-01-00003257.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE L. (SERVILIMP).-  PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA GESTIÓN 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA NO. 000-001-00003270.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE L. (SERVILIMP).- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00003281.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE L. (SERVILIMP).- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00003293.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE FRENOS DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022 CHASIS # 3N6CD33B2ZK434052. ASIGNADO A KEVIN FLORES UNIDAD LOGISTICA. FACTURA NO. 001-005-01-00122220.


title: AGUAS DE SAN PEDRO.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. INSTITUCIÓN NO. 72. NO. CLIENTE 97055. FACTURA NO. 000-002-01-11258631.


title: SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO EN COMPRA DE 8 ALMUERZOS TIPO BUFETTE PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-002-01-00056449.

SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA

legalName: SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA


title: CONSTRUCTORA JIREH S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00000816.

CONSTRUCTORA JIREH S DE RL DE CV

streetAddress: COL.MODELO, 8 CALLE, 12-13 AVE. #1339, SAN PEDRO SULA

legalName: CONSTRUCTORA JIREH S DE RL DE CV

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2014 PLACA GHA 1165 VIN 3N6PD23Y3ZK933300. ASIGNADO AL SEÑOR RENIERY RAUDALES. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA. FACTURA NO. 000-001-01-00003010.

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS


description: ALCANCE TRAVEL SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA. SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA JUEVES 25 DE MAYO Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 26 DE MAYO 2023. SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00104627.


title: SEGUROS CREFISA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE FIANZA INDIVIDUAL DE FIDELIDAN A NOMBRE DE LA DIRECTORA INTERINA SILVIA MARCELA AMAYA EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 260 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2023. RECIBO NO. 20551.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA NO. 000-003-01-00090346.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA NO. 000-002-01-11960051.NO. CLIENTE 97055. INSTITUCIÓN NO. 72.


title: INVERSIONES TSIDKENU SHOP S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAR WASH (LAVADO DE CARROCERIA LAVADO GENERAL Y SHAMPUSEADO GENERAL) PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A TEGUCIGALPA. FACTURAS NO. 782 711 801 809 804 955 867 Y 906.

INVERSIONES TSIDKENU SHOP S DERL

streetAddress: FCO MORAZAN COLONIA FLORENCIA OESTE

legalName: INVERSIONES TSIDKENU SHOP S DERL


title: TALLER CORRALES S DE RL.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA REALIZAR EL CAMBIO DE ACEITE A LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. INFORME DE ADJUDICACIÓN NO.030-2023.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE A LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2014 COLOR GRIS  PLACA GHA 1167. FACTURA NO. 000-001-01-00007116.

description: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER GRIS PLACA GHA1171 AÑO 2014. FACTURA NO. 000-001-01-00007000.

description: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER GRIS PLACA GHA1168 AÑO 2014. FACTURA NO. 000-001-01-00006999.

description: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2014 COLOR GRIS PLACA GHA 1356. ASIGNADO A DENIS MORALEZ CABRERA EN TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 000-001-01-00007020.

description: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2014 COLOR GRIS PLACA GHA 1165. ASIGNADO A RENIERY RAUDALES EN TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 000-001-01-00007027.

description: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2014 COLOR GRIS PLACA GHA 1168. FACTURA NO. 000-001-01-00007088.

description: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE A LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA.CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO. DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2014. PLACA GHA 1165. FACTURA NO. 000-001-01-00007115.


title: IMPORTADORA DE SERVICIOS  S DE RL.- PAGO ENCONCEPTO DE COMPRA DE (4) BANDEJAS 2U PARA ARMARIO RACK DE SERVIDORES. UN LECTOR BIOMÉTRICO DE HUELLAS USB. FACTURA NO. 000-001-01-00008247.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO DESDE TEGUCIGALPA A PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS. DEL 07 AL 09 DE JUNIO. SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL. FACTURA NO.000-001-01-00104719.


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (121)  TONER PARA USO EN OFICINA PRINCIPAL Y REGIONAL NORTE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES. FACTURA NO. 001-001-01-00014993.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE FRENOS DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022 CHASIS # 3N6CD33B4Z434490.ASIGNADO AL GERARDO RIVAS. UNIDAD DE LOGÍSTICA. FACTURA NO. 001-005-01-00122466.


description: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO DESDE TEGUCIGALPA A PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS. DEL 07 AL 09 DE JUNIO. SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL. FACTURA NO.000-001-01-00104719.


title: BEBIDAS MODERNAS.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (600) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA EMPLEADOS DE OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 000-001-01-00222992.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L


title: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE AMPLIACIÓN DE REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR DORADO ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL CHASIS NO. MM7UNYOW390686219 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE LOGISTICA. FACTURA NO. 000-001-01-00007030.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: SEGUROS CREFISA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE EMISIÓN RENOVACIÓN DE FIANZA INDIVIDUAL DE FIDELIDAN A NOMBRE DE LA DIRECTORA INTERINA SILVIA MARCELA AMAYA EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 260 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2023. RECIBO NO. 20551.


title: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA MAZDA BT-50 COLOR DORADO CHASIS NO. MM7UNYOW3900686219. ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL. FACTURA NO. 000-001-01-00007028.


title: INVERSIONES TSIDKENU SHOP S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CARWASH (LAVADO DE CARROCERIA  LAVADO GENERAL Y SHAMPUSEADO GENERAL) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. DEL 25 DE MAYO AL 27 DE JUNIO. 871 887 957 956 968 1024 1032 Y 1033.


title: SEGUROS ATLANTIDA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA POR INCLUSIÓN DE (3) EMPLEADOS EN TEGUCIGALPA. LIDICE NINOSKA PADILLA SUAZO MARTHA LILIANA CERNA  MARTINEZ Y JULIAN ANDRES HERNANDEZ MUÑOZ. AVISO NO. 1320079.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


description: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (121)  TONER PARA USO EN OFICINA PRINCIPAL Y REGIONAL NORTE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES. FACTURA NO. 001-001-01-00014993.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE FRENOS DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022 CHASIS 3N6CD3383ZK434285. ASIGNADO AL MOTORISTA JORGE ZELAYA EN TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 001-005-01-00122841.


title: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS (DIPROVA).- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA ATENDR REUNIONES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 075-2023.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

type: ORDCOM


title: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR GRIS S/P VIN MM7UNY0W390695694. ORDEN DE COMPRA NO. 076-2023.


title: SEGUROS CREFISA SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE POLIZA DE SEGUROS DE VIVIENDA PARA BIENES ASIGNADOS EN COMODATO POR LA OABI A DIDADPOL. TEGUCIGALPA Y OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 065-2023.GASTOS DE EMISIÓN.


title: PERIÓDICOS Y REVISTAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACIÓN A 1/2 DE PAGINA EN ESCALA GRIS Y NEGRO DE AVISO DEL CONCURSO PÚBLICO MERITOCRATICO PARA LA SELECCION DEL AUDITOR INTERNO. FACTURA NO. 000-008-01-00023578.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PERIÓDICOS Y REVISTAS SA DE CV.- REVERSION DEBIDO A FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE PUBLICACIÓN A 1/2 DE PAGINA EN ESCALA GRIS Y NEGRO DE AVISO DEL CONCURSO PÚBLICO MERITOCRATICO PARA LA SELECCION DEL AUDITOR INTERNO. FACTURA NO. 000-008-01-00023578.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-72-1-1580-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-72-1-1580-1-0


title: KEVEN DANIEL FLORES CALIX.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR EXCEDENTE EN EL COSTO CUBIERTO POR LA ASEGURADORA POR EL SERVICIO DE GRUA EL MISMO ES UN VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA1171 ASIGNADO AL EMPLEADO FRANCISCO FUNEZ PRESENTÓ FALLAS DURANTE LA GIRA EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE EL DIA 29 DE JUNIO 2023. FACTURA NO. 000-001-01-00002440.

KEVEN DANIEL FLORES CALIX

legalName: KEVEN DANIEL FLORES CALIX


title: SEGUROS CREFISA SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE POLIZA DE SEGUROS DE VIVIENDA PARA BIENES ASIGNADOS EN COMODATO POR LA OABI A DIDADPOL. TEGUCIGALPA Y OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 065-2023. PORCENTAJE DEL 5% PARA LOS BOMBEROS.


title: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE RODILLOS AUTOMÁTICOS DE DOCUMENTOS (ADF) ORIGINALES PARA ESCANER HP DIGITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 073-2023.


title: DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPAGNE S/P VIN MM7UNY0W390695694. SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00007027.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV


title: SEGUROS CREFISA SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE POLIZA DE SEGUROS DE VIVIENDA PARA BIENES ASIGNADOS EN COMODATO POR LA OABI A DIDADPOL. TEGUCIGALPA Y OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 065-2023.


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO A LA CIUDAD DE ROATÁN SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA MIERCOLES 05 Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 06 DE JULIO 2023. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00105779.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


description: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS (DIPROVA).- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA ATENDR REUNIONES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 075-2023.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV


title: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV.(DIPROVA).- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 075-2023.


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA/ LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE (3000) CARPETAS TIPO ACORDEÓN IMPRESAS EN CARTÓN BASE 14 CARATULA CONTRA CARATULA IMPRESA A FULL COLOR CON BARNIZ Y LOGOS A COLORES MEDIANA 9.5*14 PULGADAS CON UN SEPARADOR PERFORADO POR DENTRO EN CARTON BASE 60. PARA USO DE LA UNIDAD DE DENUNCIAS. FACTURA NO. 000-001-01-00002672.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA


title: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV.(DIPROVA).- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 075-2023.


title: LEOPLAST S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA OFICINA PRINCIPAL. FACTURA NO. 000-002-01-00059552.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: SISTEMAS C&C SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE PLAN DE SERVICIOS DE SOPORTE SERVICIO DESPUES DEL CONTROL REMOTO (ONSITE SERVICE AFTER REMOTE). FACTURA NO. 000-001-01-00012346.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCPETO DE ESTACIONAMIENTO DE 10 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURA NO. 000-004-01-00000509.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL DEL 18 DE MAYO AL 07 DE MAYO 2023.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA


title: CONSTRUCTORA JIREH S DE RL DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 047-2023.

CONSTRUCTORA JIREH S DE RL DE CV

legalName: CONSTRUCTORA JIREH S DE RL DE CV

rationale: CONSTRUCTORA JIREH S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00000904.


description: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO A LA CIUDAD DE ROATÁN SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA MIERCOLES 05 Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 06 DE JULIO 2023. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00105779.


title: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. DEL 25 DE MARZO AL 27 DE JUNIO 2023.

MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS

legalName: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS


title: IMPORTADORA DE SERVICIOS (IMSER).- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE RODILLOS AUTOMÁTICOS DE DOCUMENTOS (ADF) ORIGINALES PARA ESCANER HP DIGITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 073-2023.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCPETO DE ESTACIONAMIENTO DE 10 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA NO. 000-004-01-00000508.


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA 24 DE JULIO Y REGRESANDO EL 26 DE JULIO. FACTURA NO. 000-001-01-00106089.


title: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE CAMISAS INSTITUCIONALES PARA USO DEL PERSONAL DE DIDADPOL TEGUCIGALP Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00001976.

name: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE (50) TALONARIOS DE PASES DE SALIDA PARA EMPLEADOS DE LA DIDADPOL. FACTURA NO. 000-001-01-00002687.


title: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE A LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA.CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL. FACTURA NO. 000-01-00007106.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUIÓN DE LLANTAS SA DE CV.- PAGO PARCIL EN CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA EN OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA Y OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA. ORDEN DE COMPRA NO. 082-2023.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURA NO. 000-002-01-12107642. INSTITUCIÓN NO. 72.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA NO. 000-003-01-00091368.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTEMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022 CHASIS # 3N6CD33B2ZK434052. ASIGNADO A LA UNIDAD DE LOGISTICA. FACTURA NO. 001-005-01-00123952.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO NISSAN AÑO 2014 PLACA GHA1171 VIN EN6PD23Y4ZK931815. ASIGNADO A FRANCISCO FUNEZ. FACTURA NO. 000-001-01-00003246.

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS


title: TALLER CORRALES S DE RL.- RESERVACIÓN DE FONDOS PRA REALIZAR EL CAMBIO DE ACEITE A LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. INFORME DE ADJUDICACIÓN NO. 030-2023.

rationale: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE  CAMBIO DE ACEITE A LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 7347 7348 7349 7350 7355 7380 7381 7382.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-72-1-1804-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-72-1-1804-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-72-1-1804-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-72-1-1804-1-0

description: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE REVISIÓN Y CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y CAMBIO DE FILTRO DE MOTOR DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2014 COLOR GRIS PLACA GHA 1168. FACTURA NO. 000-001-01-00007183.

description: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE A LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2014 COLOR BLANCO PACA GHA 1165. FACTURA NO. 000-001-01-00007282.

description: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE A LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2014 COLOR GRIS PLACA GHA 1167. FACTURA NO. 000-001-01-00007281.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022 CHASIS # 3N6CD33B6ZK434197 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 006-004-01-00119635.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER AÑO 2022 ASIGNADO AL SR. GERARDO ANTONIO RIVAS ASIGNADO A LA UNIDAD DE LOGISTICA.


description: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA 24 DE JULIO Y REGRESANDO EL 26 DE JULIO. FACTURA NO. 000-001-01-00106089.


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUIÓN DE LLANTAS SA DE CV.- PAGO TOAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA EN OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA Y OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA. ORDEN DE COMPRA NO. 082-2023.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2014 PLACA GHA1167 VIN 3N6PD23Y8ZK931817 ASIGNADO AL SR. DENIS MORALEZ. FACTURA NO. 000-001-01-00007108.


title: ASESORES DE VIAJE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO A ROATÁN SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 20 Y REGRESANDO EL 21 DE JULIO. SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL. FACTURA NO. 000-001-01-00010087.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL


title: SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN SANDBLAST EN LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SOLICITADO POR LA JEFE REGIONAL MEMORANDUM DIDADPOL-ADMON- SPS-017-2023.

SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA

legalName: SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE DIDADPOL TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. FACTURA NO. 000-003-01-00092341. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.


title: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACION DE LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA. FACTURA NO. 000-001-01-00008315.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA


title: SEGUROS CREFISA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE FIANZA INDIVIDUAL DE FIDELIDAD A NOMBRE DE LA GERENTE ADMINISTRATIVO LIC. MEYBEL FAVIOLA VELAQUEZ AMAYA. EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 260 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2023. RECIBO NO. 20767. GASTOS DE EMISIÓN.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: ALCANCE TRAVEL SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO A PUERTO LEMPIRA SALIENDO EL DIA LUNES 21 Y REGRESANDO EL DIA MIERCOLES 23 DE AGOSTO. SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00106856..

ALCANCE TRAVEL S.A.

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


title: DESARROLADORA Y IPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCPETO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO KIA BLANCO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2023. FACTURA NO. 000-004-01-00000557.


title: HUGO DANILO TORRES PEREZ.- PAGO EN CONCEPTO DE CUBRIR GASTOS PARA LA TARDE FOLKLORICA A LLEVARSE A CABO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RRHH-237-2023.

HUGO DANILO TORRES PEREZ

legalName: HUGO DANILO TORRES PEREZ

type: MEMORA


title: PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE 1/2 DE PAGINA EN ESCALA GRIS Y NEGRO DE AVISO DEL CONCURSO PÚBLICO MERITOCRÁTICO PARA LA SELECCIÓN DEL AUDITOR INTERNO. FACTURA NO. 000-008-01-00023578.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: MARLON ALEXIS FUNES FUNEZ.- PAGO EN CONCEPTO DE CUBRIR GASTOS PARA LA TARDE FOLKLORICA A LLEVARSE A CABO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RRHH-237-2023.

MARLON ALEXIS FUNES FUNEZ

legalName: MARLON ALEXIS FUNES FUNEZ


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. INSITUCIÓN NO. 72. FACTURA NO. 000-002-01-12236875.


title: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN AL VEHICULO TOYOTA HILUX S/P VIN JTFED426300112030 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA UNIDAD DE LOGÍSTICA. FACTURA NO 000-001-01-00003352.

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV


title: MEYBE FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE CUBRIR GASTOS PARA LA TARDE FOLKLORICA A LLEVARSE A CABO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RRHH-237-2023.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (60) CERTIFICADOS DE REGALO PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO. MEMORANDUM NO DIDADPOL-RRHH-232-2023.

type: OFI


title: ALCANCE TRAVEL SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO A ROATÁN SALIENDO EL DIA JUEVES 17 Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 18 DE AGOSTO. SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00106944.


title: SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA.- PAGO EN CONCEPTO DE CUBRIR GASTOS PARA LA TARDE FOLKLORICA A LLEVARSE A CABO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RRHH-237-2023.

rationale: SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA.-  REVERSIÓN EN CONCEPTO DE DEVLUCIÓN GASTOS EFECTUADOS EN LA TARDE FOLKLORICA  QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-72-1-2034-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-72-1-2034-1-0


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCPETO DE ESTACIONAMIENTO DE (10) VEHICULOS Y (1) MOTOCICLETA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA NO. 000-004-01-00000589.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: CONSTRUCTORA JIREH S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE DESMONTAJE E INSTALACIÓN  DE FOTOCELDAS Y COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACIÓN DE 7 LAMPARAS DAÑADAS EN EL AÉREA EXTERNA ESPECIFICAMENTE EN ZONA DE ESTACIONAMIENTO NO. 2 DE LA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00000829.

CONSTRUCTORA JIREH S DE RL DE CV

streetAddress: COL.MODELO, 8 CALLE, 12-13 AVE. #1339, SAN PEDRO SULA

legalName: CONSTRUCTORA JIREH S DE RL DE CV


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022. CHASIS NO 3N6CD33B3ZK434285. ASIGNADO AL SR. JORGE HUMBERTO ZELAYA. FACTURA NO 001-005-01-00124304.


description: ALCANCE TRAVEL SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO A PUERTO LEMPIRA SALIENDO EL DIA LUNES 21 Y REGRESANDO EL DIA MIERCOLES 23 DE AGOSTO. SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00106856..

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (15) BOTES DE GELATINAS (15) PAQUETES DE CHOCOLATES MINIATURAS (120) CHURROS PARA BOLSITAS Y (120) PAQUETES DE GALLETAS DE CHOCOLATE. FACTURA NO. 006-009-01-01471003.


description: ALCANCE TRAVEL SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO A ROATÁN SALIENDO EL DIA JUEVES 17 Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 18 DE AGOSTO. SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00106944.


title: SEGUROS CREFISA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE FIANZA INDIVIDUAL DE FIDELIDAD A NOMBRE DE LA GERENTE ADMINISTRATIVO LIC. MEYBEL FAVIOLA VELAQUEZ AMAYA. EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 260 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2023. RECIBO NO. 20767. VIGENCIA DEL 13 DE JULIO 2023 AL 13 DE JULIO 2024.


title: SHARON IVETTE BARDALES RUBIO.- PAGO EN CONCEPTO DE CUBRIR GASTOS PARA LA TARDE FOLKLORICA A LLEVARSE A CABO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RRHH-237-2023.

SHARON IVETTE BARDALES RUBIO

legalName: SHARON IVETTE BARDALES RUBIO


title: PERIÓDICOS Y REVISTAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACION A 1/2 PAGINA DEN ESCALA DE GRIS Y NEGRO DE AVISO DEL CONCURSO PÚBLICO MEITOCRÁTICO PARA LA SELECCIÓN DEL AUDITOR DE LA DIDADPOL. PARA EL DIA LUNES 04 DE SEPTIEMBRE 2023.


title: DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV.-PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIONES VARIAS A VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA 1356 VIN 3N6PD23Y6ZK931959. ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00007082.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV


title: PAPELERÍA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES. FACTURA NO. 000-004-01-00009177.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SEGUROS ATLÁNTIDA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA POR INCLUSIÓN DE (1) EMPLEADO EN TEGUCIGALPA EN POLIZA ADQUIRIDA. JOSE LEONARDO MONTES GUEVARA AVISO DE COBRO NO. 1343558.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

type: AVC


description: PAPELERÍA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES. FACTURA NO. 000-004-01-00009177.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA NO. 000-002-01-12394787. NO. CLIENTE 97055.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


rationale: PAPELERÍA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES. FACTURA NO. 000-004-01-00009177.


title: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DE TEGUCIGALPA (3) NISSAN FRONTIER AÑO 2014 (1) MAZDA ROJO 2008 (1) KIA BLANCO 2207 Y (1) NISSAN URVAN PARRILLA 2014. FACTURA NO. 000-001-01-00026091.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA NO. 000-003-01-00093378.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ALTERNADOR DE VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPAGNE S/P VIN MM7UNYOW39066219. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGÍSTICA. FACTURA NO. 000-001-01-00007174.

TALLER CORRALES S DE R L

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO  DE REPARACIÓN DE FRENOS DEL VEHICULO  MARCA NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022 CHASIS # 3N6CD33B2ZK434052. ASIGNADO A KEVEN FLORES. FACTURA NO. 001-005-01-00125680.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE (92) DESAYUNOS TIPICOS PARA ATENDER CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA BANDERA NACIONAL EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (DIDADPOL) EL DIA VIERNES 01 DE SEPTIEMBRE A LAS 7:00 AM. FACTURA NO. 000-002-01-00012275.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO NISSA FRONTIER AÑO 2014 PLACA GHA1170 VIN 3NPD23Y4ZK926905. ASIGNADO A KARLO MUÑOZ DE LA OFICINA REGIONAL. FACTURA NO. 000-001-01-00003368.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA. DEL 12 DE JULIO AL 04 DE SEPTIEMBRE.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SISTEMAS C&C SA DE CV.- PAGO EN CONCPETO DE CAMBIO DE SENSOR DE IMAGEN DE CONTACTO DSDFSUB-IMAGE JADE NON-MD NÚMERO JC97-0492OA. A LA FOTOCOPIADORA HP MODELO LASERJET MNGD MFP E72530 PRINTERS SERIE NC1M4P074. UBICADA EN EL AREA DE DIRECCIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-0012560.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


title: PERIÓDICOS Y REVISTAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACIÓN A 1/2 PÁGINA EN ESCALA DE GRIS Y NEGRO DE AVISO DEL CONCURSO PÚBLICO MERITOCRÁTICO PARA LA SELECCIÓN DEL AUDITOR DE LA DIDADPOL. PARA EL DIA LUNES 24 DE JULIO 2023. FACTURA NO. 000-008-01-00023839.


title: SEGUROS ATLANTIDA SA.- PAGO EN CONCEPTODE ENDOSO DE INCREMENTO DE SUMA ASEGURADA DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA POLIZA NO. TG3-612. AVISO DE COBRO NO. 1348177.


description: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE (92) DESAYUNOS TIPICOS PARA ATENDER CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA BANDERA NACIONAL EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (DIDADPOL) EL DIA VIERNES 01 DE SEPTIEMBRE A LAS 7:00 AM. FACTURA NO. 000-002-01-00012275.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE (38) REACTIVOS MARCA ACTUA (PRUEVAS PARA DETECCION DE DROGAS) PARA REALIZAR PRUEBA TOXICOLÓGICA. FACTUA NO. 000-001-01-00005010.

AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

legalName: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA


title: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE (12) PINES DE PLATA TAMAÑO DE 2.2 CM EN FORMA DE ESTRELLA. Y (12)  CARPETAS DE CUERO TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO CON PUNTERO METÁLICO DORADO CON LOGO DIDADPOL PERSONALIZADA. ORDEN DE COMPRA NO. 127-2023-DIDADPOL.

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA


title: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO CAJA CHICA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA. DEL 11 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2023. FACTURA NO. 10958 4196843 4200181 345710 119 5075 21856 69308 880 253 396743 7084 7121..

MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS

legalName: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS


title: KEVEN DANIEL FLORES CALIX.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO SERVICIO DE TRASLADO EN GRUA DEL VEHICULA NISSAN FRONTIER GHA1171. ASIGNADO AL MOTORISTA FRANCISCO FUNEZ POR FALLA MECANICA DE DICHO VEHICULO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE EN GIRA REALIZADA POR LA UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL. FACTURA NO. 000-002-01-00001332.

KEVEN DANIEL FLORES CALIX

legalName: KEVEN DANIEL FLORES CALIX


title: CONTRUCTORA JIREH S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO  DE REPARACÓN DE PORTONES INSTALACIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS E IMPERMEABILIZACI´N DE PARED DE SALA DE AUDIENCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 000-001-01-00000835.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022 CHASIS 3N6CD3384ZK434490. ASIGNADO AL MOTORISTA SR. GERARDO RIVAS CERRITO. FACTURA NO. 001-005-01-00126174.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL. DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA


title: ALCANCE TRAVEL SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA JUEVES 28 Y REGRESANDO EL DIA SABADO 30 DE SEPTIEMBRE 2023. SOLICITADO POR SECRETARÍA GENERAL. ORDEN DE COMPRA NO. 122-2023-DIDADPOL.

ALCANCE TRAVEL S.A.

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: INVERSIONES TSIDKENU SHOP S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CARWASH PARA LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. DEL 29 DE JUNIO AL 09 DE OCTUBRE 2023. FACTURA NO. 1038 1065 1112 1130 1162 1161 1221 1273 1309 1587 1316 1330 1590 1396 1420 1432 1458 1508 1589 1588 1569 1640.

INVERSIONES TSIDKENU SHOP S DERL

streetAddress: FCO MORAZAN COLONIA FLORENCIA OESTE

legalName: INVERSIONES TSIDKENU SHOP S DERL


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE (38) REACTIVOS MARCA ACTUA (PRUEVAS PARA DETECCION DE DROGAS) PARA REALIZAR PRUEBA TOXICOLÓGICA. FACTUA NO. 000-001-01-00005010.


description: ALCANCE TRAVEL SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA JUEVES 28 Y REGRESANDO EL DIA SABADO 30 DE SEPTIEMBRE 2023. SOLICITADO POR SECRETARÍA GENERAL. ORDEN DE COMPRA NO. 122-2023-DIDADPOL.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022 CHASIS 3N6CD3386ZK434197. ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 006-004-01-00121217.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO  DE REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA GHA1166 VIN JN1TC2E26Z0000743. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGÍSTICA. FACTURA NO. 000-002-01-00023869.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: PERIÓDICOS Y REVISTAS SA DE CV.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE UNA PUBLICACIÓN A 1/4  DE PAGINA EN ESCALA DE GRIS Y NEGRO. EL DIA LUNES 25 DE SEPTIEMBRE 2023. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LA DIDADPOL CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTA LUCIA Y OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA. GESTIÓN 2024 FACTURA NO. 000-008-01-00024360.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONA EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. INSTITUCIÓN NO. 72. NO. CLIENTE 97055. FACTURA NO. 000-002-01-12527461.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA


title: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE (1) PIN DE PLATA TAMAÑO DE 2.2 CM EN FORMA DE ESTRELLA Y (1) CARPETA DE CUERO TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO. CON PUNTERO METALICO DORADO CON LOGO DIDADPOL PERSONALIZADA. FACTURA NO. 000-001-01-00012542.

legalName: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.


title: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (6) DISCOS DUROS SOLIDOS INTERNOS 2.5 DE 500GB PARA COMPUTADORAS PORTATILES Y (8) COMPRA KIT DE CARTUCHOS DE MANTENIMIENTO IMPRESORA GX 7010 CANON MC-G01. FACTURA NO. 000-002-01-00019162.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: METROTECNIA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS REQUERIDOS POR LA DNI QUIENES ESTÁN COLABORANDO CON EL PROCESO DE CERTIFICACION DEL PERSONAL POR CONTRATO. ORDEN DE COMPRA NO. 123-2023.

METROTECNIA S DE RL

streetAddress: COL. TRES CAMINOS, EDIFICIO DE PSICOLOGOS, PRIMER NIVEL, LOCAL#2

legalName: METROTECNIA S DE RL

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV (HOTEL PALMA REAL).- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TALLER DE PLANIFICACIÓN PARA EL AÑO 2024 DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.  EN EL CUAL PARTICIPARÁ EL PERSONAL DE DIDADPOL  89 PERSONAS. ORDEN DE COMPRA NO. 124-2023-DIDADPOL.

INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV

streetAddress: PENHAUSE LAS LOMAS DEL GUIJARRO COL. LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


title: PERIÓDICOS Y REVISTAR SA DE CV (LA TRIBUNA).- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE UNA PUBLICACIÓN A 1/4  DE PÁGINA EN ESCALA DE GRIS Y NEGRO EL DIA LUNEZ 25 DE SEPTIEMBRE 2023 CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LA DIDADPOL CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTA LUCIA Y OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA GESTIÓN 2024. ORDEN DE COMPRA NO. 126-2023.


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE 10 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA NO. 000-004-01-00000664.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: ALCANCE TRAVEL SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AÉREO SALIENDO DE TEGUCIGALPA HACIA ROATÁN DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE. SOLICITADO POR INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00109079.


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO  DE PUBLICACIÓN A 1/2 PAGINA EN ESCALA DE GRIS Y NEGRO DE AVISO DEL CONCURSO PÚBLICO MERITOCRÁTICO PARA LA SELECCIÓN DEL AUDITOR INTERNO DE LA DIDADPOL PUBLICADO EL DIA MARTES 02 DE MAYO 2023. FACTURA NO. 000-002-01-00161520.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: INDUSTRIAL LITOGRAFICAS PRINT COLOR S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN. FACTURAS NO. 000-001-01-00017338 Y 000-001-01-00017339.

name: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO ENCONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EHICULO MARCA NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022 CHASIS # 3N6CD33B3ZK434285. ASIGNADO AL SR. JORGE HUMBERTO ZELAYA. FACTURA NO. 001-005-01-00126235.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


description: ALCANCE TRAVEL SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AÉREO SALIENDO DE TEGUCIGALPA HACIA ROATÁN DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE. SOLICITADO POR INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00109079.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER CONGRESO DE CRIMINOLOGIA Y CRIMINALISTICA PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS LEGALES. ORDEN DE COMPRA NO. 138-2023.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- REVERSIÓN EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER CONGRESO DE CRIMINOLOGIA Y CRIMINALISTICA PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS LEGALES. ORDEN DE COMPRA NO. 138-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-72-1-2633-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-72-1-2633-1-0


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACIÓN A 1/2 PAGINA EN ESCALA DE GRIS Y NEGRO DE AVISO DEL CONCURSO PÚBLICO MERITOCRÁTICO PARA LA SELECCION DEL AUDITOR DE LA DIDADPOL PARA EL DIA LUNES 24 DE JULIO DEL PRESENTE. FACTURA NO. 000-002-01-00162218.


title: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS.- CONTRATACIÓN DE DIPLOMADO DE CRIMINALISTICA INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y CIENCIA FORENSE CON ENFASIS EN MEDICINA LEGAL Y TOXICOLOGIA 30 HORAS. PARA PERSONAL DE LA GERENCIA DE INVESTIGACIÓN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00000723.

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE 1 VEHICULO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA NO. 000-004-01-00000663.


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL.- PAGO EN CONCPETO DE COMPRA DE 40 PLATOS DE BOQUITAS (3 SALADAS Y 2 DULCES) ACOMPAÑADAS DE JUGO NATURAL PARA ATENDER EVENTO EL DIA 19 DE OCTUBRE. EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. FACTURA NO. 000-002-01-00012499.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA.- PAGO EN CONCEPTO  DE COMPRA DE (17) ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE REGIONAL SAN PEDRO SULA. PARA REALIZAR MESAS DE TRABAJO Y ELABORAR PROGRAMACIÓN A DESARROLLAR EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024. ORDEN DE COMPRA NO. 145-2023-DIDADPOL.

SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA

legalName: SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA HACIA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA NO. 000-003-01-00094415.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACIÓN A 1/2 PAGINA EN ESCALA DE GRIS Y NEGRO DE AVISO DEL CONCURSO PÚBLICO MERITOCRÁTICO PARA LA SELECCION DEL AUDITOR DE LA DIDADPOL PARA EL DIA LUNES 12 DE JUNIO DEL PRESENTE. FACTURA NO. 000-002-01-00161821.


title: INVERSIONES TURISTICAS DE CENTROAMERICA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE DOS BUSES PARA TRASLADAR AL PERSONAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA (PALMA REAL) DONDE SE LLEVARÁ A CABO EL TALLER DE PLANIFICACIÓN PARA EL AÑO 2024 DEL VIERNES 24 AL DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE. FACTURA NO.

name: INVERSIONES TURISTICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOS CASTAÑOS ED. MED-CAST 2DO.NIVEL CUBICULO 206-201-204

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACIÓN A 1/4 DE PÁGINA EN ESCALA DE GRIS Y NEGRO EL DIA MARTES 18 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN SAN PEDRO SULA LO ANTERIOR SE REALIZA CON EL OBJETIVO DE INICIAR LA ELABORACIÓN DE UNA BASE DE DATOS DE CANDIDATOS ELEGIBLES PARA FUTURAS CONTRATACIONES. FACTURA NO. 001-002-01-00626892.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE LICEDNCIAS DE AGENTE FORTICLIENT VPN/ZTNA CON CONSOLA DE ADMON CENTRALIZADA ENTERPRISE MANAGEMENT SERVER EMS ALOJADO EN FORTICLOUD CON FORTICARE PREMIUN. SOLICITADO POR TECNOLOGÍA. ORDEN DE COMPRA NO. 125-2023.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL.- PAGO EN CONCPETO DE REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2014 PLACA GHA1168. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGÍSTICA. FACTURA NO. 000-001-01-00003559.

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE 10 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA NO. 000-004-01-00000665.


title: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL VEHICULO KIA K2700 CAMIÓN COLOR BLANCO S/P VIN KNCSE961287299473 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA. FACTURA NO. 000-001-01-00003390.


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO  DE COMPRA DE (8) TRITURADORAS DE PAPEL PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS. CON CAPACIDAD DE DESTRUCCIÓN DE 20 HOJAS. MARCA ROYAL LR 2060MX. FACTURA NO. 000-004-01-00009794.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: ASESORES DE VIAJES S DE RL / TRAVEL PLUS.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA (1) BOLETO AÉREO A ROATÁN DEL 19 AL 20 DE ENERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00009668.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER CONGRESO DE CRIMINOLOGIA Y CRIMINALISTICA PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y SERVIIOS LEGALES. ORDEN DE COMPRA NO. 138-2023.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (20) CERTIFICADOS DE REGALO PARA EL PERSONAL DE DIDADPOL REGIONAL SAN PEDRO SULA PARA SER ENTREGADOS EL DIA MIERCOLES 13 DE DICIEMBRE 2023. ORDEN DE COMPRA NO. 148-2023-DIDADPOL.

AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

legalName: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA


title: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV (SUPERMERCADO DIRPOVA).- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE (80) CERTIFICADOS DE REGALO PARA PERSONAL DE TEGUCIGALPA PARA SER ENTREGADOS EL DIA MIERCOLES 13 DE DICIEMBRE 2023. ORDEN DE COMPRA NO. 147-2023-DIDADPOL.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV


title: PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACIÓN A 1/2 DE PÁGINA EN ESCALA DE GRIS Y NEGRO DE AVISO DEL CONCURSO PÚBLICO MERITOCRÁTICO PARA LA SELECCIÓN DEL AUDITOR INTERNO DE LA DIDADPOL PARA EL DIA LUNES 23 DE OCTUBRE 2023. FACTURA NO.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE DIFERENCIAL TRASERO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2014 PLACA GHA 1170. ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL. FACTURA NO. 000-001-01-00007316.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


description: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV (SUPERMERCADO DIRPOVA).- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE (80) CERTIFICADOS DE REGALO PARA PERSONAL DE TEGUCIGALPA PARA SER ENTREGADOS EL DIA MIERCOLES 13 DE DICIEMBRE 2023. ORDEN DE COMPRA NO. 147-2023-DIDADPOL.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: INVERSIONES GLOMA SA SERVIFIESTA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE DESAYUNOS TIPO BURRITAS FRIJOLES FRITOS QUESO HUEVO EN TORTA PLATANO FRITO AGUACATE CHICHARRON Y TORTILLAS EMPACADAS TIPO BURRITAS. INCLUYE JUGO EN LATA DE VARIOS SABORES. LA ENTREGA SERÁ EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE A LAS 5:00 DE LA MAÑANA EN EL LUGAR DE SALIDA. ORDEN DE COMPRA NO. 131-2023-DIDADPOL.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO COMPLETO DE ALIMENTACIÓN COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES EN EL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE. COMPRA DE (80) NACATAMALES DE CERDO. ORDEN DE COMPRA NO. 152-2023-DIDADPOL.


title: INVERSIONES REAL SA DE CV (HOTEL INTERCONTINENTAL).- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO COMPLETO DE ALMUERZO NAVIDEÑO PARA EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE DIDADPOL OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA PARA LLEVARSE A CABO EL DÍA 13 DE DICIEMBRE 2023. ORDEN DE COMPRA NO. 149-2023-DIDADPOL.

INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL MAYAB AVENIDA ROBLE FRENTE AL MOLL MULTIPLAZA

legalName: INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA. DEL 06 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE.


title: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS.- PAGO EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 19 DE ENERO.

MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS

legalName: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS


title: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) CONSOLA Y (1) MICROFONO INALÁMBRICO DE DIADEMA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00008380.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: ASESORES Y DESEÑADORES DE PROYECTOS.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 24 CHALECOS CON DISTINTIVO DE DIDADPOL PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE INVESTIGACÓN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00002301.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

legalName: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.


title: GBM DE HONDURAS.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE CONFIGURACIÓN DE REPLICA DE ACTIVE DIRECTORY EN SERVIDOR WINDOS SERVER 2019 STANDARD QUE TIENE COO OBJETIVO GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y LA ALTA DISPONIBILIDAD DE NUESTROS SERVICIOS EN LA RED INTERNA. ORDEN DE COMPRA NO. 144-2023-DIDADPOL.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,TORRE 1,PISO 17,BOULEVARD MORAZAN,FTE.MALL EL DORADO

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.


title: CLUB QUINTA PAT S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (22) ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN PARA LLEVAR A CABO MESA DE TRABAJO DEL PERSONAL  CON EL OBJETIVO DE ELABORAR PROGRAMACIÓN A DESARROLLAR EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 EN RESTAURANTE CONSALÓN O ÁREA ADECUADA PARA DICHO ALMUERZO A LLEVARSE A CABO EL DIA VIERNAS 10 DE NOVIEMBRE. ORDEN DE COMPRA NO. 151-2023-DIDADPOL.

CLUB QUINTA PAT S. DE R.L.

streetAddress: COMAYAGUELA 2DA AVENIDA, QUINTA CALLE, FTE AL IHTCI, ESQUINA OPUESTA AL BANCO DE LOS TRABAJADORES

legalName: CLUB QUINTA PAT S. DE R.L.


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA NO. 000-003-01-00095437.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


description: INVERSIONES REAL SA DE CV (HOTEL INTERCONTINENTAL).- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO COMPLETO DE ALMUERZO NAVIDEÑO PARA EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE DIDADPOL OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA PARA LLEVARSE A CABO EL DÍA 13 DE DICIEMBRE 2023. ORDEN DE COMPRA NO. 149-2023-DIDADPOL.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.


title: CERES SA E CV.- PAGO EN CONCEPTO COMPRA DE (23) ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA LLEVAR A CABO MESA DE TRABAJO DEL PERSONAL CON EL OBJETIVO DE ELABORAR PROGRAMACIÓN A DESARROLLAR EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 EN RESTAURANTE CON SALÓN O ÁREA ADECUADA DICHA REUNIÓN SE TIENE PLANIFICADA LLEVARSE A CABO EL DÍA VIERNES 01 DE DICIEMBRE 2023. ORDEN NO. 152-2023-DIDADPOL.

streetAddress: TEGUCIGALPA, M.D.C.

legalName: CERES S.A DE C.V.

CERES S.A DE C.V.

telephone: ND

rationale: CERES SA E CV.- REVERSIÓN EN CONCEPTO DE CAMBIO DE BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-72-1-2795-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-72-1-2795-1-0


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE FRENOS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022 CHASIS 3N6CD3382ZK434052. ASIGNADO AL SR. KEVEN FLORES. FACTURA NO. 001-005-01-00127114.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2014 PLACA GHA1171 VIN 3N6PD23Y4ZK931815. ASIGNADO AL SEÑOR FRANCISCO FUNEZ. FACTURA NO. 000-001-01-00003618.

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AÉREO DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA ROATÁN Y VICEVERSA. DE 14 AL 15 DE NOVIEMBRE 2023. SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


title: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 2023. 16973 2745 2275 418464 7147 143833 659 Y 442.


title: INVERSIONES REAL SA DE CV (HOTEL INTERCONTINENTAL).- PAGO EN CONCEPTO DE AMPLIACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO COMPLETO DE ALMUERZO NAVIDEÑO PARA EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE DIDADPOL A REALIZARSE EL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023.  ORDEN DE COMPRA NO. 149-A-DIDADPOL.


description: INVERSIONES REAL SA DE CV (HOTEL INTERCONTINENTAL).- PAGO EN CONCEPTO DE AMPLIACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO COMPLETO DE ALMUERZO NAVIDEÑO PARA EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE DIDADPOL A REALIZARSE EL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023.  ORDEN DE COMPRA NO. 149-A-DIDADPOL.


description: CERES SA E CV.- PAGO EN CONCEPTO COMPRA DE (23) ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA LLEVAR A CABO MESA DE TRABAJO DEL PERSONAL CON EL OBJETIVO DE ELABORAR PROGRAMACIÓN A DESARROLLAR EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 EN RESTAURANTE CON SALÓN O ÁREA ADECUADA DICHA REUNIÓN SE TIENE PLANIFICADA LLEVARSE A CABO EL DÍA VIERNES 01 DE DICIEMBRE 2023. ORDEN NO. 152-2023-DIDADPOL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-72-1-2796-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-72-1-2796-1-0

description: CERES SA E CV.- REVERSIÓN EN CONCEPTO DE CAMBIO DE BENEFICIARIO.


description: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AÉREO DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA ROATÁN Y VICEVERSA. DE 14 AL 15 DE NOVIEMBRE 2023. SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL.


title: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE REVISIÓN Y CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y CAMBIO DE FILTRO DE MOTOR DEL VEHICULO NISSAN URBA COLOR GRIS PLACA GHA 1169. FACTURA NO. 000-001-01-00007333.


title: AGUAS DE SAN PEDRO.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTALE DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. NO. CLIENTE 97055. INSTITUCIÓN NO. 72.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (23) ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA LLEVAR A CABO MESA DE TRABAJO DEL PERSONAL CONEL OBJETIVO DE ELABORAR PROGRAMACIÓN A DESARROLLAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 EN RESTAURANTE CON SALÓN O ÁREA ADECUADA. DICHA REUNIÓN SE TIENE PLANIFICACIÓN LLEVARSE A CABO EL DÍA VIERNES 01 DE DICIEMBRE 2023. ORDEN NO. 152-2023-DIDADPOL.

AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

legalName: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE UNA PUBLICACIÓN A 1/2 PAGINA EN ESCALA DE GRIS Y NEGRO DE AVISO DEL CONCURSO PÚBLICO MERITOCRATICO PARA LA SELECCIÓN DEL AUDITOR DE LA DIDADPOL. DIA LUNES 04 DE SEPTIEMBRE 2023. FACTURA NO.000-002-01-00163269.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV (SUPERMERCADO DIRPOVA).- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE (80) CERTIFICADOS DE REGALO PARA PERSONAL DE TEGUCIGALPA PARA SER ENTREGADOS EL DIA MIERCOLES 13 DE DICIEMBRE 2023. ORDEN DE COMPRA NO. 147-2023-DIDADPOL.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE FRENOS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022. CHASIS 3N6CD3383ZK434285. ASIGNADO A JORGE ZELAYA. FACTURA NO. 00-005-01-00127415.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV (SUPERMERCADO DIRPOVA).- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE (80) CERTIFICADOS DE REGALO PARA PERSONAL DE TEGUCIGALPA PARA SER ENTREGADOS EL DIA MIERCOLES 13 DE DICIEMBRE 2023. ORDEN DE COMPRA NO. 147-2023-DIDADPOL.


title: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL.- PAGO EN CONCPETO DE COMPRA DE (2) PERFORADORAS DE 2 ORIFICIOS TIPO INDUSTRIAL ESTRUCTURA METÁLICA CON CAPACIDAD PARA PERFORAR DE 150 A 200 HOJAS PARA USO DEL AÉREA DE FOTOCOPIADO DE SECRETARIA GENERAL. FACTURA NO. 000-002-01-00020255.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) DESTRUCTORA DE PAPEL CON CAPACIDAD DE 20 HOJAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS. FACTURA NO. 000-004-01-000009889.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE REVISIÓN Y CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y CAMBIO DE FILTRO DE MOTOR VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA GHA 1170. FACTURA NO. 000-001-01-00007325.

TALLER CORRALES S DE R L

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE 10 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA DE DIDADPOL EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. FACTURA NO. 000-004-01-00000742.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO C OMPLETO DE ALMUERZO NAVIDEÑO PRA EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE DIDADPOL OFICINA REGIONAL NORTE SPS A REALIZARSE EL DÍA JUEVES 14 DE DICIEMBRE 2023. ORDEN DE COMPRA NO. 156-2023-DIDADPOL.


title: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS VARIOS ALIMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER REUNIONES DE VISITAS  FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-002-01-00027032.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE (1) EJEMPLAR POR DIA DEL DIARIO LA PRENSA A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. FACTURA NO. 001-004-01-00086011.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER XE COLOR GRIS S/P CHASIS 3N6CD3386ZK434197 MOTOR YD25732889P AÑO 2022 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 006-004-01-00115112.


title: SISTEMAS C&C SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA UBICADA EN EL AREA DE SERVICIOS LEGALES. FACTURA NO. 000-001-01-00011560.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- RESERVACIÓN DE FONDOS EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. SOLICITADO EN MEMORANDUM DIDADPOL-GA-077-2023.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 371836 371840 371858 372783 373377 375308 130961 130885 131102 400876 401096 401282 401884 401893 404461 404790 404601 404802 404875 405649 406665 406728 1231303 1101127 Y 853569. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-72-1-337-1-6 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-72-1-337-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-72-1-337-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-72-1-337-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-72-1-337-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-72-1-337-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-72-1-337-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-72-1-337-1-0

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO. FACTURAS NO. 197664 198133 198719 199866 201326 201319 200065 201527 203235 203696 203783 205339 205855 205452 205327 197623 200229 203520 204397 197569 198716 202475 809973 199276 202500 203092 201963 129554 129552 144589 144600.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO  EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. FACTURAS NO. 207142 207705 209328 207726 209352 209372 211819 214073 211348 206493 208491 210268 211797 214603 209946 210118 211141 211200 211374 211760 213780 214175 209965 214134 206569 211823

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. FACTURAS NO. 215534 215466 215406 217725 217715 217738 218598 218273 218885 218868 220777 221604 221651 222397 222331 222123 2221340.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO. FACTURAS NO. 222827 223555 223542 224314 224255 226526 227103 227846 228358 228341 230000 229980 230580 230553 230686 231139 231163 226107 231235 129980 129981 129987.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA..SOLICITADO EN MEMORANDUM DIDADPOL-GA-077-2023. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORDRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. FACTURAS NO. 231827 231896 234185 234063 234093 234130 234303 234352 234668 235902 236604 1055216 1053951 1184137 1050866 988491 990439 1044952 986316 237335 130125 238178 238674 238968 239165 239389 239561 239422 240356 240678 240707130055 Y 129991.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA- CORRESPONSIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL. FACTURAS NO. 241829 242279 242289 243529 244111 244723 245321 245279 245926 246005 247846 247744 Y 242461.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. FACTURAS NO. 249914 249913 250569 250550 250935 251128 253077 253553 253746 254079 254121 254292 254806 254943 254965 255375 256042 257066 250019.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO. FACTURAS NO. 258289 258306 258908 258861 258912 260233 260178 260222 261981 262431 262610 262463 262512 263211 263797 264492 264461 265787 266169 266404 1058443 1058401 1000509 1001435.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. FACTURAS NO. 6774 7372 7329 7941 7557 7956 8120 8494 9023 9827 9890 0112 0450 0472 0791 1451 1456 1501 1393 1951 3222 3783 4232 4057 4663 4664 4173.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO. FACTURAS NO. 275292 275276 275870 276012 277422 277400 278155 278124 279083 279032 279630 151680 280916 280858 281439 281500 281612 281956 282649 282623.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- REVERSIÓN EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. YA QUE EL TOTAL EN FACTURAS ES POR UN VALOR MENOR.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO. FACTURAS NO. 175788 176601 177432 178367 178579 178593 179158 179538 180016 180326 183181 183514 184116 184111 184187 185179 185016 186267 188080 189726 Y 179341.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. FACTURAS NO. 930 771 16 70 9701 1703 1722 2556 2739 2984 3701 6529 6618 6856 7537 7441 7540 8375 8754 9522 8985 9284 9405 9554 1669 2252 3211 3855 3460 1802 Y 9636.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- REVERSIÓN EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. DEBIDO A QUE EL TOTAL EN FACTURAS ES MENOR AL MONTO CARGADO.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO. FACTURAS NO. 5515 2856 3916 5226 5375 7487 9599 9614 453 387 922 2164 2293 3220 4736 6077 7222 6994 7170 8040 9404 9330.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 310273 313428 313986 314176 315212 315154 315134 315129 317332 317613 318477 320186 320166 320201 320611 321229 321976 322248 322642 322751 323461 323558 310297 Y 321569. CORRESPONDIENTE A  LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA NO. 325544 326371 327233 327150 328193 328147 328283 330285 332255 334313 334559 334332 334310 334455 334555 334724 335491 335622 335350 335370 336215 336590 336489 337521 337651 337992 338822 338685 1023025 845055 339830 331426 Y 338918.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE. FACTURAS NO. 343537 345552 347377 347308 348478 348233 348448 349366 351600 357873 352539 347505 Y 350554.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE. FACTURAS NO. 354462 354665 354759 354896 356767 356913 356640 357686 358922 358711 358713 359087 360931 361519 361547 361633 362721 362616 362541 363712 364701 365948 365840 366391 366782 849391 1227566 1097002 368717 369754 369728 369681 369627 369709 Y370178.


title: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCPETO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA DE ARMADO E INSTALACIÓN DE ESTANTES EN CENTRO DE CAPACITACIÓN DE DIDADPOL EN SANTA LUCÍA. FACTURA NO. 000-001-01-00001590.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTOS V$R.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULA NISSSAN FRONTIER AÑO 2014 COLOR GRIS PLACA GH1168CHASIS 3N6PD23Y7K930805. ASIGANADO AL SR. JOSE ROBLES MOTORISTA EN TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 000-002-01-00001046.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (2) PERFORADORAS PARA USO EN LA SECRETARÍA GENERAL. FACTURA NO. 000-004-01-00007898.


title: YIP SUPERMERCADOS.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y VISITAS DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 011-2023.


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA.- PAGO EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE (1) EJEMPLAR POR DIA DEL DIARIO EL HERALDO A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. FACTURA NO. 000-004-01-06290798.