title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO AÑO 2023 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO.09-2023-HEP

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: SE GENERA PAGO A HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICANA S. DE R.L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO AÑO 2023 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00004537 CORRESPONDIENTE A COMPRA DIRECTA NO.09-2023-HEP


title: SE GENERA ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V POR CONCEPTO DE PRODCUTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA BRINDAR ATENCION A PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN HOSPITALIZADOS ASI COMO A LOS QUE A DIARIO ACUDEN AL CENTRO ASISTENCIAL A EMERGENCIA Y CONSULTA EXTERNA COMPRA SEGUN COTIZACION CM-16-12-2023-HEP Y NUMERO DE ORDEN DE COMPRA NO. 16-032-2023

currency: HNL

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

scheme: HN-RTN

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE EL PROGRESO

ue: 16 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE EL PROGRESO

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: SE GENERA PAGO A FAVOR  DE INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V POR CONCEPTO DE PRODCUTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA BRINDAR ATENCION A PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN HOSPITALIZADOS ASI COMO A LOS QUE A DIARIO ACUDEN AL CENTRO ASISTENCIAL A EMERGENCIA Y CONSULTA EXTERNA COMPRA SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00011707 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

type: FACT

initiationType: tender


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO AÑO 2023 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO.13-2023-HEP

name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE GENERA PAGO A IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO AÑO 2023 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00006795 RECIBO NO. 002359 CORRESPONDIENTE A CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO.13-2023-HEP


title: SE GENERA ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V.(DITEX) POR CONCEPTO DE HILADOS Y TELAS QUE SER UTILIZADO PARA ENFERMERIA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE HOSPITAL GENERAL EL PROGRESO. COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16-031-2023 Y COTIZACION NO. CM 16-13-2023

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 32100-Hilados y Telas

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: SE GENERA PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V.(DITEX) POR CONCEPTO DE HILADOS Y TELAS QUE SER UTILIZADO PARA ENFERMERIA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE HOSPITAL GENERAL EL PROGRESO. COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00029918


title: SE GENERA ORDEN DE COMPRA A FA FAVOR DE DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX) POR CONCEPTO DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN UTILIZADO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE HOSPITAL GENERAL EL PROGRESO. COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16-030-2023 Y COTIZACION NO. CM-16-12-2023

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SE GENERA PAGO FAVOR DE DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX) POR CONCEPTO DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN UTILIZADO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE HOSPITAL GENERAL EL PROGRESO. COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00029923


title: SE GENERA PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE LIMPIESA S. DE R.L. POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA Y ASEO DESINFECCION RECOLECCION DE BASURA FUMIGACION LIMPIEZA DE VIDRIOS LAMPARAS Y JARDINES DURANTE EL MES DE MAYO DE AÑO 2023 SEGUN FACTURA 000-001-01-00003242 SEGUN RESOLUCION NO. 718-2023-SS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SE GENERA PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE R.L POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO DESINFECCION RECOLECCION DE BASURA FUMIGACION LIMPIEZA DE VIDRIOS LAMPARAS Y JARDINES DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003228 SEGUN RESOLUCION NO. 723-2023-SS  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023


title: SE GENERA ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTLIZADO EN LOS PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN HOSPITALIZADOS ASI COMO LOS QUE A DIARIO ACUDEN AL AREA DE  EMERGENCIA COMPRA CORRESPONDE AL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-034-2023 Y COTIZACION NO. CM-16-14-2023-HEP

legalName: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: SE GENERA ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE  INVERSIONES COBAN S DE R.L  POR CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA BRINDAR ATENCION A LOS PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN HOSPITALIZADOS ASI COMO A LOS QUE A DIARIO ACUDEN AL AREA DE EMERGENCIA COMPRA CORRESPONDE AL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-033-2023 Y COTIZACION NO. CM-16-14-2023- HEP

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

INVERSIONES COBAN S DE R L

faxNumber: ND

telephone: ND


title: SE GENERA PAGO A CRUZ ROJA SEGUN CONTRATO NO. 73 Y ACUERDO 1763-2023 POR SERVICIO DE SANGRE Y COMPONENTES PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN FACTURAS NO. 003-001-01-00091481/003-001-01-00091459 RECIBO SIN NUMERO

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

type: PLANILLA


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00007051 ORDEN DE COMPRA N° 0234-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3774-GA-2023 A FAVOR DE NORMA LETICIA CORRALES ARIAS (COPIAS E IMPRESOS NORMA L. CORRALES) CON UN VALOR DE L.293250.00 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO (COPIAS)

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SE GENERA PAGO A FAVOR  DE SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE R.L POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS  DE LIMPIEZA ASEO DESINFECCION RECOLECCION DE BASURA FUMIGACION LIMPIEZA DE VIDRIOS  LAMPARAS Y JARDINES DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 SEGUB FACTURA NO. 000-001-01-00003253 SEGUN RESOLUCION NO. 757-2023-SS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023.


title: PAGO DE DEUDA QUE SE REALIZA A FAVOR DE EXPO FERIA  POR UN VALOR DE LPS.690000 CORRESPONDIEN A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE  DEL AÑO 2022 CON UNA MENSUALIDAD  DE  LPS. 120000.00 MAS EL 15% DE ISV EN CONCEPTO DEL  ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CUBICULOS DIVISIONES MODULARES LIBREROS ESTACIONES  DE ENFERMERIA COUNTERS. OFICIO DE AUTORIZACION  No. 3797-2023-GA DE FECHA 22/08/2023 CONSTACIA DE FECHA 23/08/2023 FIRMADA Y SELLADA POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO RECIBO A FAVOR DE LA TGR DE FECHA 24/08/2023 INFORME DE MANTENIMIENTO DE TRIAJES DE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE CONTRATO DE ARENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD (SESAL) Y EXPO FERIA S.DE R.L. DE C.V. No.51-2022.SS DE FECHA  01/08/2022 SE DETALLAN FACTURAS ADJUNTAS POR MES: MES DE AGOSTO ¿ FACTURA No.000-001-01-00017682 MES DE SEPTIEMBRE ¿ FACTURA No.000-001-01-00017683 MES DE OCTUBRE ¿ FACTURA No.000-001-01-00017684 MES DE NOVIEMBRE ¿ FACTURA No.000-001-01-00017685 MES DE DICIEMBRE ¿ FACTURA No. 000-001-01-00017686

EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS, EDIFICIO INDIGO POSTERS 1ER NIVEL, CASA # 318,

legalName: EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

type: OFI


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASITENCIAL COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 15-2023-HEP

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SE GENERA PAGO A QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASITENCIA HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00031088 COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 15-2023-HEP


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE LABORATORIO DE HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 14-2023-HEP

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SE GENERA PAGO A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE LABORATORIO DE HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00058285 CORRESPONDIENTE A  CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 14-2023-HEP


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS ¨ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA HOSPITAL EL PROGRESO¨ QUE SERAN UTILIZADOS EN EN PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL PERIODO DEL AÑO  2023 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 01-2023-HEP

INGRID LILIBETH VELASQUEZ TORRES

legalName: INGRID LILIBETH VELASQUEZ TORRES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE GENERA PRIMER DEVENGADO A FAVOR DE INGRID LILIBETH VELASQUEZ TORRES POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS ¨ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA HOSPITAL EL PROGRESO¨ QUE SERAN UTILIZADOS EN EN PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EMPLEADOS DURANTE EL PERIODO DEL AÑO  2023 SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00001401/000-001-01-00001402/000-001-01-00001403/000-001-01-00001404/000-001-01-00001405/000-001-01-00001406 CORRESPONDIENTE A CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 01-2023-HEP


title: PAGO A SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE R.L POR CONCEPTO DE ASEO DESINFECCION RECOLECCION DE BASURA FUMIGACION LIMPIEZA DE VIDRIOS LAMPARAS Y JARDINES CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003322 AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO CIRCULAR NO 5108-GA-2023 DONDE NOS INSTRUYE QUE LA FECHA MAXUMA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA UCEG ES 28-11-2023 TENEINDO EL CONTRATO VIGENTE NO. 76-2023-SS TOMANDO EN CUENTA ESTA FECHA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA CUMPLIRLAS Y EVITAR QUE NUESTROS PROCESOS SE QUEDEN SIN PAGO SE ENVIA ANTES DE TERMINAR EL MES DE SERVICIO


title: SE GENERA PAGO A CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SANGRE Y COMPONENTES SEGUN CONTRATO NO. 73 Y ACUERDO NO. 1763-2023 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGUN OFICIO CIRCULAR NO.6054-GA-2023 MEDIANTE FACTURA NO.003-001-01-00091586

rationale: SE REALIZA REVERSION PORQUE SE INGRESO MAL EL VALOR EN LEMPIRAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-17-1778-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-17-1778-1-0


title: PAGO A SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE R.L POR CONCEPTO DE ASEO DESINFECCION RECOLECCION DE BASURA FUMIGACION LIMPIEZA DE VIDRIOS LAMPARAS Y JARDINES CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003322 AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO CIRCULAR NO 5108-GA-2023 DONDE NOS INSTRUYE QUE LA FECHA MAXUMA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA UCEG ES 28-11-2023 TENEINDO EL CONTRATO VIGENTE NO. 76-2023-SS TOMANDO EN CUENTA ESTA FECHA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA CUMPLIRLAS Y EVITAR QUE NUESTROS PROCESOS SE QUEDEN SIN PAGO SE ENVIA ANTES DE TERMINAR EL MES DE SERVICIO

SERVICIO DE LIMPIEZA CIRA S. DE R.L.

streetAddress: CONDOMINIOS METROPOLIS, CUBICULO 21-905, TORRE 2, PISO #19

legalName: SERVICIO DE LIMPIEZA CIRA S. DE R.L.


title: SE GENERA PAGO A CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SANGRE Y COMPONENTES SEGUNCONTRATO NO. 73 Y ACUERDO NO. 1763-2023 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE INGRESADO SEGUN OFICIO CIRCULAR NO. 6054-GA-2023 MEDIANTE FACTURA NUMERO 003-001-01-00091601


title: SE PAGA A SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL POR CONCEPTO SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEODESIFECCION RECOLECCION DE BASURA FUMIGACION LIMPIEZA DE VIDRIO LAMPARAS JARDINES DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003208. EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION NO. 247-2023-SS EN EL CUAL SE DA PRORROGA AL CONTRATO NO.038-2022-SS POR UN PERIODO DE 3 MESES COMPRENDIDO DE ENERO A MARZO DEL 2023


title: SE PAGA A SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL (SERVILIMP) POR CONCEPTO SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEODESIFECCION RECOLECCION DE BASURA FUMIGACION LIMPIEZA DE VIDRIO LAMPARAS JARDINES DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003219. EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUSOCION NO. 247-2023-SS EN EL CUAL SE DA PRORROGA AL CONTRATO  NO. 038-2022-SS POR UN PERIODO DE 3 MESES COMPRENDIDOS DE ENERO A MARZO DEL 2023


title: PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE R.L. (SERVILIMP) POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO DESINFECCION RECOLECCION DE BASURA FUMIGACION LIMPIEZA DE VIDRIO LAMPARAS Y JARDINES DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 MEDIANTE FACTURA # 000-001-01-00003162 EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION NO. 247-2023-SS EN EL CUAL SE DA PRORROGA AL CONTRATO  NO. 038-2022 -SS POR UN PERIODO DE 3 MESES COMPRENDIDOS DE ENERO A MARZO DEL 2023


title: RESERVA QUE SE REALIZA POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE LA CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA  DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL S. DE R. L. POR UN VALOR DE LPS.63430963.10  SEGÚN CONTRATO No.61-2023-SS DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2023; RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 331-2023-SS DE FECHA 30 MAYO DEL 2023 RECTIFICACION A  LA RESOLUCION (1) No.340-2023-SS RECTIFICACION A LA RESOLUCION (2) No.344-2023-SS.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200004042 POR LPS.9515000.00 CON UNA VIGENCIA DEL 26/06/2023 HASTA  01/04/2024. OFICIO No.3955-2023-GA DE FECHA 30/08/2023 (OFICIO DE JUSTIFICACION POR DENOMINACION DE FONDOS). OFICIO No.3941-2023-GA DE RESERVA QUE SE REALIZA  POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  DE LA  CONTRATACION DIRECTA NUMERO FECHA 30/08/2023 (OFICIO INDICANDO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PARA LA  AFECTACION DE FONDOS) OFICIO DE AUTORIZACION No. 3819-2023-GA DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADO Y SELLADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO. DECRETOS DE EMERGENCIA No. PCM07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023

DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL

streetAddress: COL. LOS ANGELES CLL PRINCIPAL EDIFICIO PHARMA INT.

legalName: DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA DROGUERIA  PHARMA INTERNACIONAL  S. DE R.L.   POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.061-2023-SS DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2023.  CANCELACION DE   FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.7368540.00   FACTURA No. 000-001-01-00093926  POR  LPS. 5091660.00 ACTA DE RECEPCION No. 408-23 18/10/2023   FACTURA No. 000-001-01-00093810  POR   LPS. 2276880.00 ACTA DE RECEPCION No. 410-23 16/10/2023  GARANTIA DE CALIDAD No. 101510061692  POR UN VALOR DE LPS. 429000.00 VIGENTE DEL  11 DE OCTUBRE  2023  AL   14 DE OCTUBRE  2024  OFICIO No.5617-2023-GA DE FECHA  13/11/2023 OFICIO No. 4170-GA-2023 DE FECHA 08/09/2023 OFICIO No. 4081-GA-2023 DE FECHA  05/09/2023

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA DROGUERIA  PHARMA INTERNACIONAL  S. DE R.L.   POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.061-2023-SS DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2023.  OFICIO No.4847-2023-GA DE FECHA 16/10/2023 GARANTIA DE CALIDAD No. 101510061083 POR UN VALOR DE LPS.1270000.00 VIGENTE DEL  15 DE JULIO  2023  AL   06 DE SEPTIEMBRE  2023 ESTA GARANTIA RESPALDA LAS FACTURAS DETALLADAS  SE ADJUNTAN FACTURAS QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS.11991170.00  FACTURA No. 000-001-01-00092935 POR  LPS. 3021000.00  FACTURA No. 000-001-01-00092937 POR  LPS.8208270.00 FACTURA No. 000-001-01-00092975 POR  LPS.125440.00 FACTURA No. 000-001-01-00092976 POR  LPS.636460.00   SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: COMPROBANTE DE ENTREGA CONSTANCIA EN BULTO  Y  CONSTANCIA DE SOLVENCIA.

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA DROGUERIA  PHARMA INTERNACIONAL  S. DE R.L.   POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.061-2023-SS DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2023.  OFICIO No.4847-2023-GA DE FECHA 16/10/2023  GARANTIA DE CALIDAD No. 101510061083 POR UN VALOR DE LPS.1270000.00 VIGENTE DEL  15 DE JULIO  2023  AL   06 DE SEPTIEMBRE  2023 ESTA GARANTIA RESPALDA LAS FACTURAS DETALLADAS  SE ADJUNTAN FACTURAS QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS.5473005.60  FACTURA No. 000-001-01-00092486 POR  LPS. 2967619.20  FACTURA No. 000-001-01-00092729 POR  LPS.2505386.40  SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: COMPROBANTE DE ENTREGA CONSTANCIA EN BULTO  Y  CONSTANCIA DE SOLVENCIA

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA DROGUERIA  PHARMA INTERNACIONAL  S. DE R.L.   POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.061-2023-SS DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2023.  OFICIO No.4847-2023-GA DE FECHA 16/10/2023  GARANTIA DE CALIDAD No. 101510061083 POR UN VALOR DE LPS.1270000.00 VIGENTE DEL  15 DE JULIO  2023  AL   06 DE SEPTIEMBRE  2023 ESTA GARANTIA RESPALDA LAS FACTURAS DETALLADAS   SE ADJUNTAN FACTURAS QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS. 6629310.00  FACTURA No. 000-001-01-00091946 POR  LPS. 1851300.00  FACTURA No. 000-001-01-00091460 POR  LPS.326700.00 FACTURA No. 000-001-01-00092292 POR  LPS.204480.00 FACTURA No. 000-001-01-00092320 POR  LPS.4246830.00   SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: COMPROBANTE DE ENTREGA CONSTANCIA EN BULTO  Y  CONSTANCIA DE SOLVENCIA

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA DROGUERIA  PHARMA INTERNACIONAL  S. DE R.L.   POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.061-2023-SS DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2023.  OFICIO No.5127-2023-GA DE FECHA 24/10/2023 OFICIO No. CAC-083-2023 DE FECHA 24/10/2023 GARANTIA DE CALIDAD No. 101510061083 POR UN VALOR DE LPS.1270000.00 VIGENTE DEL  15 DE JULIO  2023  AL   06 DE SEPTIEMBRE  2023 ESTA GARANTIA RESPALDA LAS FACTURAS DETALLADAS  SE ADJUNTA  FACTURA  FACTURA No. 000-001-01-00091458 POR  LPS. 1140437.40  SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: COMPROBANTE DE ENTREGA CONSTANCIA EN BULTO  Y  CONSTANCIA DE SOLVENCIA.


title: RESERVA QUE SE REALIZA POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE LA CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR UN VALOR DE LPS.77971154.20 SEGÚN CONTRATO No.54-2023-SS DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2023; RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 331-2023-SS DE FECHA 30 MAYO DEL 2023 RECTIFICACION A  LA RESOLUCION (1) No.340-2023-SS RECTIFICACION A LA RESOLUCION (2) No.344-2023-SS.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2667223 POR LPS.11695673.13 CON UNA VIGENCIA  DEL  01/06/2023 HASTA  27/02/2024. OFICIO No.3955-2023-GA DE FECHA 30/08/2023 (OFICIO DE JUSTIFICACION POR DENOMINACION DE FONDOS). OFICIO No.3941-2023-GA DE RESERVA QUE SE REALIZA  POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  DE LA  CONTRATACION DIRECTA NUMERO FECHA 30/08/2023 (OFICIO INDICANDO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PARA LA  AFECTACION DE FONDOS) OFICIO DE AUTORIZACION No. 3819-2023-GA DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADO Y SELLADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO. DECRETOS DE EMERGENCIA No. PCM07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023

name: AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC SA DE CV

streetAddress: BO. SABANAGRANDE FINAL DEL BOULEVARD LOS PROCERES ED. DROMEINTER

rationale: PAGO QUE SE REALIZA  A  FAVOR DE LA EMPRESA  AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A DE C.V   POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.54-2023-SS DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2023.  SE ADJUNTAN FACTURAS QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS. 4750693.50  FACTURA No. 000-002-01-00000206  POR  LPS.4579546.00 ACTA DE RECEPCION No.273-23 10/10/2023  FACTURA No. 000-002-01-00000207  POR  LPS.171147.50 ACTA DE RECEPCION No. 276-23 10/10/2023   OFICIO No.5544-2023-GA DE FECHA  09/11/2023 OFICIO No.5532-2023-GA DE FECHA  08/11/2023 OFICIO No.4170-GA-2023 DE FECHA  08/09/2023 OFICIO No.4081-GA-2023 DE FECHA  05/09/2023

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA  AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A DE C.V.  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.54-2023-SS DE FECHA  30  DE  JUNIO  DEL  2023.  OFICIO No.4714-2023-GA DE FECHA 13/10/2023  SE ADJUNTAN FACTURAS QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS. 13 561423.75  FACTURA No. 000-002-01-00000200 POR  LPS. 9 970704.00  FACTURA No. 000-002-01-00000163 POR  LPS. 2 589831.75  FACTURA No. 000-002-01-00000156 POR  LPS. 500444.00 FACTURA No. 000-002-01-00000145 POR  LPS. 500444.00  SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: COMPROBANTE DE ENTREGA CONSTANCIA EN BULTO  ACTA DE RECEPCION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A DE C.V   POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.54-2023-SS DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2023. OFICIO No.5392-2023-GA DE FECHA  02/11/2023 OFICIO No.CAC-079-2023 DE FECHA  23/10/2023  SE ADJUNTAN FACTURAS QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS.7086549.25   FACTURA No. 000-002-01-00000146  POR  LPS.4579546  FACTURA No. 000-002-01-00000147  POR  LPS.100353.40 FACTURA No.  000-002-01-00000148  POR  LPS.863277.25 FACTURA No.  000-002-01-00000149  POR  LPS.1543372.60  SE ADJUNTA COMPROBANTE DE ENTREGA CONSTANCIA EN BULTO ACTA DE RECEPCION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA.

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A DE C.V   POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.54-2023-SS DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2023. OFICIO No.5392-2023-GA DE FECHA  02/11/2023 OFICIO No.CAC-079-2023 DE FECHA  23/10/2023  SE ADJUNTA FACTURA  SEGÚN DETALLE:   FACTURA No. 000-002-01-00000153  POR  LPS.9971086.50  SE ADJUNTA COMPROBANTE DE ENTREGA CONSTANCIA EN BULTO ACTA DE RECEPCION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA.

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A DE C.V   POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.54-2023-SS DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2023. OFICIO No.5392-2023-GA DE FECHA  02/11/2023 OFICIO No.CAC-079-2023 DE FECHA  23/10/2023  SE ADJUNTAN FACTURAS QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS. 1601515.36  FACTURA No. 000-002-01-00000157  POR  LPS.1543372.60  FACTURA No. 000-002-01-00000159  POR  LPS.58142.76  SE ADJUNTA COMPROBANTE DE ENTREGA CONSTANCIA EN BULTO ACTA DE RECEPCION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA.

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A DE C.V   POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.54-2023-SS DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2023. OFICIO No.5392-2023-GA DE FECHA  02/11/2023 OFICIO No.CAC-079-2023 DE FECHA  23/10/2023  SE ADJUNTAN FACTURAS QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS.1991158.53 FACTURA No. 000-002-01-00000160  POR  LPS.780883.31  FACTURA No. 000-002-01-00000175  POR  LPS.197417.00 FACTURA No. 000-002-01-00000176  POR   LPS.177387.84 FACTURA No. 000-002-01-00000181  POR  LPS.114132.92 FACTURA No. 000-002-01-00000185  POR  LPS.377992.50 FACTURA No. 000-002-01-00000190  POR  LPS.343344.96  SE ADJUNTA COMPROBANTE DE ENTREGA CONSTANCIA EN BULTO ACTA DE RECEPCION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA.

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A DE C.V   POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.54-2023-SS DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2023. OFICIO No.5392-2023-GA DE FECHA  02/11/2023 OFICIO No.CAC-079-2023 DE FECHA  23/10/2023  SE ADJUNTAN FACTURAS QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS.3351410.70  FACTURA No. 000-002-01-00000161  POR  LPS.768844.00  FACTURA No. 000-002-01-00000171  POR  LPS.768844.00 FACTURA No. 000-002-01-00000173  POR  LPS.1174354.00 FACTURA No. 000-002-01-00000180  POR  LPS.639368.70  SE ADJUNTA COMPROBANTE DE ENTREGA CONSTANCIA EN BULTO ACTA DE RECEPCION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA.

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A DE C.V   POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.54-2023-SS DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2023. OFICIO No.5392-2023-GA DE FECHA  02/11/2023 OFICIO No.CAC-079-2023 DE FECHA  23/10/2023  SE ADJUNTAN FACTURAS QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS. 1955305.20  FACTURA No. 000-002-01-00000158  POR  LPS.977652.60  FACTURA No. 000-002-01-00000186  POR  LPS.977652.60  SE ADJUNTA COMPROBANTE DE ENTREGA CONSTANCIA EN BULTO ACTA DE RECEPCION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA.

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A DE C.V   POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.54-2023-SS DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2023. OFICIO No.5387-2023-GA DE FECHA  28/10/2023 OFICIO No.CAC-081-2023 DE FECHA  23/10/2023  SE ADJUNTAN FACTURAS QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS. 1765379.10  FACTURA No. 000-002-01-00000165  POR  LPS.835774.55  FACTURA No. 000-002-01-00000179  POR  LPS.835774.55   FACTURA No. 000-002-01-00000182  POR  LPS.93830.00 SE ADJUNTA COMPROBANTE DE ENTREGA CONSTANCIA EN BULTO ACTA DE RECEPCION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA.

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A DE C.V   POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.54-2023-SS DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2023.  OFICIO No.5387-2023-GA DE FECHA  28/10/2023 OFICIO No.CAC-081-2023 DE FECHA  23/10/2023  SE ADJUNTAN FACTURAS QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS. 2909543.64  FACTURA No. 000-002-01-00000164  POR  LPS.1422577.44  FACTURA No. 000-002-01-00000168  POR  LPS.1486966.20    SE ADJUNTA COMPROBANTE DE ENTREGA CONSTANCIA EN BULTO ACTA DE RECEPCION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA.

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A DE C.V   POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.54-2023-SS DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2023.  OFICIO No.5387-2023-GA DE FECHA  28/10/2023 OFICIO No.CAC-081-2023 DE FECHA  23/10/2023  SE ADJUNTAN FACTURAS QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS. 2824609.64  FACTURA No. 000-002-01-00000162  POR  LPS.26376.85  FACTURA No. 000-002-01-00000172  POR  LPS.315918.15  FACTURA No. 000-002-01-00000166  POR  LPS.310889.60 FACTURA No. 000-002-01-00000167  POR  LPS.82876.04  FACTURA No. 000-002-01-00000187  POR  LPS.612822.00  FACTURA No. 000-002-01-00000188  POR  LPS.1242360.00 FACTURA No. 000-002-01-00000189  POR  LPS.233367.00  SE ADJUNTA COMPROBANTE DE ENTREGA CONSTANCIA EN BULTO ACTA DE RECEPCION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA.

description: PAGO QUE SE REALIZA  A  FAVOR DE LA EMPRESA  AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A DE C.V   POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.54-2023-SS DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2023.  SE ADJUNTAN FACTURAS QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS. 717708.75   FACTURA No. 000-002-01-00000174  POR  LPS.478472.50  FACTURA No. 000-002-01-00000212  POR  LPS.239236.25 ACTA DE RECEPCION No. 279-23 10/10/2023   OFICIO No.5558-2023-GA DE FECHA  09/11/2023 OFICIO No.CAC-123-2023  DE FECHA  09/11/2023 OFICIO No.4170-GA-2023 DE FECHA  08/09/2023 OFICIO No.4081-GA-2023 DE FECHA  05/09/2023


title: RESERVA QUE SE REALIZA POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE LA CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA COBOS ANDRADE S. DE R.L.¿ DROGUERIA COBAN¿ POR UN VALOR DE LPS.8917820.00  SEGÚN CONTRATO No.60-2023-SS DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2023; RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 331-2023-SS DE FECHA 30 MAYO DEL 2023 RECTIFICACION A  LA RESOLUCION (1) No.340-2023-SS RECTIFICACION A LA RESOLUCION (2) No.344-2023-SS.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.ZC-FC-97803-2023 POR LPS.1337673.00 CON UNA VIGENCIA DEL 19/06/2023 HASTA  31/12/2023. OFICIO No.3955-2023-GA DE FECHA 30/08/2023 (OFICIO DE JUSTIFICACION POR DENOMINACION DE FONDOS). OFICIO No.3941-2023-GA DE RESERVA QUE SE REALIZA  POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  DE LA  CONTRATACION DIRECTA NUMERO FECHA 30/08/2023 (OFICIO INDICANDO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PARA LA  AFECTACION DE FONDOS) OFICIO DE AUTORIZACION No. 3819-2023-GA DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADO Y SELLADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO. DECRETOS DE EMERGENCIA No. PCM07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023

DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

rationale: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA DROGUERIA COBOS ANDRADE S.DE R.L.  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.060-2023-SS DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2023.  SE ADJUNTAN   FACTURAS  SEGÚN DETALLE POR LPS.742170.00  FACTURA No. 000-002-01-00000164 POR UN VALOR DE LPS.85050.00 ACTA DE RECEPCION No. 309-23 08/08/2023 FACTURA No.  -000-002-01-00000166 POR UN VALOR DE LPS.657120.00 ACTA DE RECEPCION No.314-23 08/08/2023  MEDIANTE OFICIO No. CAC-082-2023 DE FECHA  24 DE OCTUBRE DEL 2023 SE ESTABLECE MULTA TOTAL  POR LA  CANTIDAD  DE  LPS.18702.68  A LOS  SIGUIENTES  ITEM: ITEM No. 219 POR LPS.2143.26 ITEM No.236 POR LPS. 16559.42 DICHA  MULTA  FUE  RETENIDA  EN  EL F-01 No.07328  DEVENGADO 2 EN  APLICACIÓN  AL  ARTICULO No.86  DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY  DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LA CLAUSULA  VIGESIMA  SEGUNDA DEL CONTRATO  SUSCRITO.  OFICIO No.5643-2023-GA DE FECHA    13/11/2023 OFICIO No.CAC-121-2023  DE FECHA    07/11/2023 OFICIO No. CAC-082-2023  DE FECHA    24/10/2023  OFICIO No.4170-2023-GA   DE FECHA    08/09/2023 OFICIO No.4081-GA-2023   DE FECHA     05/09/2023

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA DROGUERIA COBOS ANDRADE S.DE R.L.  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.060-2023-SS DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2023.  OFICIO No.5268-2023-GA DE FECHA 30/10/2023 OFICIO No.CAC-098-2023 DE FECHA 27/10/2023 OFICIO No. 4811-2023-GA DE FECHA 16/10/2023  SE ADJUNTAN   FACTURAS  SEGÚN DETALLE POR  LPS. 1635450.00  FACTURA No. 000-002-01-00000180 POR UN VALOR DE LPS.1024850.00 FACTURA No.  -000-002-01-00000179 POR UN VALOR DE LPS.610600.00   SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: COMPROBANTE DE ENTREGA CONSTANCIA EN BULTO  ACTA DE RECEPCION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA DROGUERIA COBOS ANDRADE S.DE R.L.  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.060-2023-SS DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2023.  OFICIO No.5295-2023-GA DE FECHA 30/10/2023 OFICIO No.5173-2023-GA DE FECHA 25/10/2023 OFICIO No.CAC-082-2023 DE FECHA 24/10/2023  SE ADJUNTAN   FACTURAS  SEGÚN DETALLE POR LPS.1360755.00  FACTURA No. 000-002-01-00000163 POR UN VALOR DE LPS.370040.00 FACTURA No.  -000-002-01-00000165 POR UN VALOR DE LPS.398925.00 FACTURA No.  -000-002-01-00000174 POR UN VALOR DE LPS.389630.00 FACTURA No.  -000-002-01-00000175 POR UN VALOR DE LPS.40625.00 FACTURA No.  -000-002-01-00000176 POR UN VALOR DE LPS.18315.00 FACTURA No.  -000-002-01-00000178 POR UN VALOR DE LPS.73010.00 FACTURA No.  -000-002-01-00000177 POR UN VALOR DE LPS.70210.  MEDIANTE OFICIO No. CAC-082-2023 DE FECHA  24 DE OCTUBRE DEL 2023 SE ESTABLECE MULTA TOTAL PORLA CANTIDAD DE LPS.28027.66 EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY  DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LA CLAUSULA  VIGESIMA  SEGUNDA DEL CONTRATO  SUSCRITO.   SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: COMPROBANTE DE ENTREGA CONSTANCIA EN BULTO  ACTA DE RECEPCION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA


title: PAGO DE DEUDA DEL  AÑO 2022  DE LA EMPRESA CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA     S.A. DE C.V. (CENTROMATIC S.A.) CON UN VALOR DE L.1840.00  POR COMPRA DE 2 SELLOS RETRACTIL CIRCULAR  PARA USO  EN GERENCIA ADMINISTRATIVA Y EL DESPACHO Y 1 SELLO FECHADOR RETRACTIL AUTOMATICO RECTANGULAR SEGUN OFICIO N° 0117 Y 0113-SGRMYSG-2023 Y  OFICIO N° 427-2023-GA

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 106 - UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA


title: RESERVA QUE SE REALIZA POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE LA CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A. POR UN VALOR DE LPS.32411979.70 SEGÚN CONTRATO No.68-2023-SS DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2023; RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 331-2023-SS DE FECHA 30 MAYO DEL 2023 RECTIFICACION A  LA RESOLUCION (1) No.340-2023-SS RECTIFICACION A LA RESOLUCION (2) No.344-2023-SS.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.101510059650 POR LPS.4861800.00 CON UNA VIGENCIA DEL 14/06/2023 HASTA  30/04/2024. OFICIO No.3955-2023-GA DE FECHA 30/08/2023 (OFICIO DE JUSTIFICACION POR DENOMINACION DE FONDOS). OFICIO No.3941-2023-GA DE RESERVA QUE SE REALIZA  POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  DE LA  CONTRATACION DIRECTA NUMERO FECHA 30/08/2023 (OFICIO INDICANDO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PARA LA  AFECTACION DE FONDOS) OFICIO DE AUTORIZACION No. 3819-2023-GA DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADO Y SELLADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO. DECRETOS DE EMERGENCIA No. PCM07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023

DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

streetAddress: ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO FTE A LA TEXACO

legalName: DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.


title: RESERVA QUE SE REALIZA POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE LA CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A ¿ (DICOSA) POR UN VALOR DE LPS.1491666.00 SEGÚN CONTRATO No.67-2023-SS DE FECHA 29 DE JUNIO DEL 2023; RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 331-2023-SS DE FECHA 30 MAYO DEL 2023 RECTIFICACION A  LA RESOLUCION (1) No.340-2023-SS RECTIFICACION A LA RESOLUCION (2) No.344-2023-SS.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2665923 POR LPS.223749.90  CON UNA VIGENCIA DEL 29/06/2023 HASTA  25/03/2024. OFICIO No.3955-2023-GA DE FECHA 30/08/2023 (OFICIO DE JUSTIFICACION POR DENOMINACION DE FONDOS). OFICIO No.3941-2023-GA DE RESERVA QUE SE REALIZA  POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  DE LA  CONTRATACION DIRECTA NUMERO FECHA 30/08/2023 (OFICIO INDICANDO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PARA LA  AFECTACION DE FONDOS) OFICIO DE AUTORIZACION No. 3819-2023-GA DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADO Y SELLADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO. DECRETOS DE EMERGENCIA No. PCM07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: - RESERVA QUE SE REALIZA  POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  DE LA  CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE  C.V. POR UN VALOR DE LPS.31888217.00 SEGÚN CONTRATO No.48-2023-SS DE FECHA 04 DE JUNIO DEL 2023; RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 331-2023-SS DE FECHA 30 MAYO DEL 2023 RECTIFICACION A  LA RESOLUCION (1) No.340-2023-SS RECTIFICACION A LA RESOLUCION (2) No.344-2023-SS. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2200004084 POR LPS.4783232.55 CON UNA VIGENCIA DEL 31/05/202   HASTA  18/03/2024.  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No.3955-2023-GA DE FECHA 30/08/2023 (OFICIO DE JUSTIFICACION POR DENOMINACION DE FONDOS). OFICIO No.3941-2023-GA DE FECHA 30/08/2023 (OFICIO INDICANDO LA ESTRUCTURA P ARA LA AFCCION DE FONDOS) OFICIO DE AUTORIZACION No. 3819-2023-GA DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADO Y SELLADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO DECRETOS DE EMERGENCIA No. PCM07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023

DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA EDIFICIO AVANTI BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA

legalName: DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V.

rationale: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA DROGUERIA  UNIVERSAL S.A DE C.V   POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.48-2023-SS DE FECHA     04  DE JUNIO DEL 2023.  GARANTIA DE CALIDAD No. 2200004271 POR LPS.401336.85 VIGENCIA DE 20/07/2023  AL  22/07/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2200004755  POR LPS. 264150.55 VIGENCIA DE 26/09/2023  AL  26/09/2024  SE ADJUNTAN FACTURAS QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS. 13309748.00  FACTURA No. 000-001-01-00144017  POR  LPS.94405.50   FACTURA No. 000-001-01-00144016  POR  LPS. 3587206.50  FACTURA No. 000-001-01-00143633  POR  LPS. 75400.00 FACTURA No.  000-001-01-00143634   POR  LPS. 758825.00  FACTURA No.  000-001-01-00143635   POR  LPS. 84600.00 FACTURA No.  000-001-01-00143648  POR  LPS. 54450.00 FACTURA No.  000-001-01-00143649  POR  LPS. 54450.00 FACTURA No.  000-001-01-00143949  POR  LPS.3002400.00 FACTURA No.  000-001-01-00145781  POR  LPS. 94461.00 FACTURA No.   000-001-01-00145056  POR  LPS. 75400.00 FACTURA No.  000-001-01-00144783   POR  LPS.758825.00 FACTURA No.  000-001-01-00147440   POR  LPS.758825.00 FACTURA No.  000-001-01-00145057  POR  LPS.84600.00 FACTURA No.  000-001-01-00147439  POR  LPS.84600.00 FACTURA No.  000-001-01-00145675 POR  LPS.54540.00 FACTURA No.  000-001-01-00145681 POR  LPS.54360.00  FACTURA No. 000-001-01-00143977  POR  LPS.315000.00 FACTURA No.  000-001-01-00145162 POR  LPS. 315000.00 FACTURA No. 000-001-01-00145642  POR  LPS.3002400.00    OFICIO No.5968-2023-GA DE FECHA  25/11/2023 OFICIO No. 5839-2023-GA 21/11/2023 OFICIO No.CAC-127-2023 DE FECHA  14/11/2023 OFICIO No. 4170-GA-2023 DE FECHA 08/09/2023 OFICIO No. 4081-GA-2023 DE FECHA  05/09/2023   MEDIANTE OFICIO No. CAC-127-2023 DE FECHA  14 DE NOVIEMBRE  DEL 2023  SE ESTABLECE MULTA  TOTAL POR  EL VALOR DE LPS. 346175.35 A LOS SIGUIENTES ITEM: ITEM #124 POR LPS.4614.48 ITEM #127 POR LPS. 46440.09 ITEM #109 POR LPS. 5177.52 ITEM #210 POR LPS. 27216.00 ITEM #240 POR LPS. 3332.34 ITEM #286 POR LPS.259394.92  EN APLICACIÓN  AL   ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO   ARTICULO No. 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION  DEL  ESTADO Y LA CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA DEL CONTRATO SUSCRITO.


title: - RESERVA QUE SE REALIZA  POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  DE LA  CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE  C.V. (FARINTER) POR UN VALOR DE LPS.151301962.30 SEGÚN CONTRATO No.49-2023-SS DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2023; RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 331-2023-SS DE FECHA 30 MAYO DEL 2023 RECTIFICACION A  LA RESOLUCION (1) No.340-2023-SS RECTIFICACION A LA RESOLUCION (2) No.344-2023-SS. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.FIAN-1001010027 POR LPS.22695294.35. CON UNA VIGENCIA DEL 01/06/2023 HASTA  12/03/2024. OFICIO No.3955-2023-GA DE FECHA 30/08/2023 (OFICIO DE JUSTIFICACION POR DENOMINACION DE FONDOS). OFICIO No.3941-2023-GA DE FECHA 30/08/2023 (OFICIO INDICANDO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PARA LA  AFECTACION DE FONDOS) OFICIO DE AUTORIZACION No. 3819-2023-GA DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADO Y SELLADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO. DECRETOS DE EMERGENCIA No. PCM07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023 OFICIO DE AUTORIZACION No. 3819-2023-GA DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADO Y SELLADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO. DECRETOS DE EMERGENCIA No. PCM07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA  FARMACEUTICA  INTERNACIONAL S.A. DE  C.V. (FARINTER)  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.049-2023-SS DE FECHA  27  DE  JUNIO  DEL  2023.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.FIAN-1001010027 POR LPS. 22695294.35 VIGENCIA: DE 01/JUNIO/2023 HASTA  12/MARZO/2024  SE EXTIENDE VIGENCIA  DE LA FIANZA MEDIANTE ADDENDUM FIAN-1001010027 VIGENCIA: DE 12/MARZO/2023  HASTA  06/MAYO/2024  GARANTIA DE CALIDAD No. 1001010276 POR LPS. 399420.00 VIGENCIA:  DEL   25/OCTUBRE/2023  HASTA  25/OCTUBRE./2024   CANC.  DE LA  FACTURA  No.000-002-01-00010839   POR LPS.7988394.75 ACTA DE RECEPCION No.266-2023 DE FECHA  30/10/2023  OFICIO No.5831-2023-GA DE FECHA   21/11/2023 OFICIO No. 4170-GA-2023 DE FECHA  08/09/2023 OFICIO No. 4081-GA-2023 DE FECHA  05/09/2023

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA  FARMA INTERNACIONAL S.A. DE  C.V. (FARINTER)  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.049-2023-SS DE FECHA  27  DE  JUNIO  DEL  2023.  OFICIO No.4821-2023-GA DE FECHA 16/10/2023 GARANTIA  DE CALIDAD No. FIAN- 1001010082 POR UN VALOR DE LPS.1640404.00 VIGENTE DEL  05/07/2023 AL  12/07/2024 ADDENDUM  ORIGINAL  A LA  FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. FIAN-1001010027 POR UN VALOR DE  LPS. 22695294.35 EFECTIVO A PARTIR DEL  12/03/2024 AL  06/05/2024  SE ADJUNTAN FACTURAS QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS. 31371182.79.00  FACTURA No. 000-002-01-00010733 POR  LPS.10 941556.32  FACTURA No. 000-002-01-00010735 POR  LPS.3 235746.00  FACTURA No. 000-002-01-00010750 POR  LPS.3 235746.00  FACTURA No. 000-002-01-00010749 POR  LPS.7 988394.75  FACTURA No.000-002-01-00010734  POR  LPS.5 969739.72   SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: COMPROBANTE DE ENTREGA CONSTANCIA EN BULTO  ACTA DE RECEPCION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA  FARMA INTERNACIONAL S.A. DE  C.V. (FARINTER)  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.049-2023-SS DE FECHA  27  DE  JUNIO  DEL  2023.  OFICIO No.4821-2023-GA DE FECHA 16/10/2023 GARANTIA  DE CALIDAD No. FIAN- 1001010160 POR UN VALOR DE LPS. 250404.00 VIGENTE DEL  13/07/2023 AL  08/08/2024  ADDENDUM  ORIGINAL  A LA  FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. FIAN-1001010027 POR UN VALOR DE  LPS. 22695294.35 EFECTIVO A PARTIR DEL  12/03/2024 AL  06/05/2024  SE ADJUNTA  FACTURA  SEGUN DETALLE:   FACTURA No. 000-002-01-00010773 POR  LPS. 2504040.00  SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: COMPROBANTE DE ENTREGA CONSTANCIA EN BULTO  ACTA DE RECEPCION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA  FARMA INTERNACIONAL S.A. DE  C.V. (FARINTER)  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.049-2023-SS DE FECHA  27  DE  JUNIO  DEL  2023.  OFICIO No.4821-2023-GA DE FECHA 16/10/2023 GARANTIA  DE CALIDAD No. FIAN- 1001010190 POR UN VALOR DE LPS. 896868.00 VIGENTE DEL  21/08/2023 AL  13/09/2024 ADDENDUM  ORIGINAL  A LA  FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. FIAN-1001010027 POR UN VALOR DE  LPS. 22695294.35 EFECTIVO A PARTIR DEL  12/03/2024 AL  06/05/2024  SE ADJUNTAN FACTURAS QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS. 6995801.56  FACTURA No. 000-002-01-00010809 POR  LPS. 630447.34  FACTURA No. 000-002-01-00010810 POR  LPS. 5 969739.72  FACTURA No. 000-002-01-00010811 POR  LPS. 395614.50  SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: COMPROBANTE DE ENTREGA CONSTANCIA EN BULTO  ACTA DE RECEPCION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA  FARMA INTERNACIONAL S.A. DE  C.V. (FARINTER)  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.049-2023-SS DE FECHA  27  DE  JUNIO  DEL  2023.  OFICIO No.4821-2023-GA DE FECHA 16/10/2023 GARANTIA  DE CALIDAD No. FIAN- 1001010160 POR UN VALOR DE LPS. 250404.00 VIGENTE DEL  13/07/2023 AL  08/08/2024  ADDENDUM  ORIGINAL  A LA  FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. FIAN-1001010027 POR UN VALOR DE  LPS. 22695294.35 EFECTIVO A PARTIR DEL  12/03/2024 AL  06/05/2024  SE ADJUNTA  FACTURA  SEGUN DETALLE:   FACTURA No. 000-002-01-00010756 POR  LPS. 2504040.00  SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: COMPROBANTE DE ENTREGA CONSTANCIA EN BULTO  ACTA DE RECEPCION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA  FARMA INTERNACIONAL S.A. DE  C.V. (FARINTER)  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.049-2023-SS DE FECHA  27  DE  JUNIO  DEL  2023.  OFICIO No.4821-2023-GA DE FECHA 16/10/2023 GARANTIA  DE CALIDAD No. FIAN- 1001010082 POR UN VALOR DE LPS. 1 640404.00 VIGENTE DEL  05/07/2023 AL  12/07/2024 ADDENDUM  ORIGINAL  A LA  FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. FIAN-1001010027 POR UN VALOR DE  LPS. 22 695294.35 EFECTIVO A PARTIR DEL  12/03/2024 AL  06/05/2024  SE ADJUNTAN FACTURAS QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS. 1 436888.44  FACTURA No. 000-002-01-00010751 POR  LPS. 630447.34  FACTURA No. 000-002-01-00010752 POR  LPS. 395614.50  FACTURA No. 000-002-01-00010753 POR  LPS. 410826.60  SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: COMPROBANTE DE ENTREGA CONSTANCIA EN BULTO  ACTA DE RECEPCION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA  FARMA INTERNACIONAL S.A. DE  C.V. (FARINTER)  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.049-2023-SS DE FECHA  27  DE  JUNIO  DEL  2023.  OFICIO No.4821-2023-GA DE FECHA 16/10/2023 GARANTIA  DE CALIDAD No. FIAN- 1001010137 POR UN VALOR DE LPS. 749210.00 VIGENTE DEL  28/07/2023 AL  09/08/2024 ADDENDUM  ORIGINAL  A LA  FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. FIAN-1001010027 POR UN VALOR DE  LPS. 22 695294.35 EFECTIVO A PARTIR DEL  12/03/2024 AL  06/05/2024  SE ADJUNTAN FACTURAS QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS. 14984196.31  FACTURA No. 000-002-01-00010767 POR  LPS. 630447.34  FACTURA No. 000-002-01-00010768 POR  LPS. 5969739.72  FACTURA No. 000-002-01-00010769 POR  LPS. 7988394.75 FACTURA No. 000-002-01-00010780 POR  LPS. 395614.50  SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: COMPROBANTE DE ENTREGA CONSTANCIA EN BULTO  ACTA DE RECEPCION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA  FARMA INTERNACIONAL S.A. DE  C.V. (FARINTER)  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.049-2023-SS DE FECHA  27  DE  JUNIO  DEL  2023.  OFICIO No.4821-2023-GA DE FECHA 16/10/2023 GARANTIA  DE CALIDAD No. FIAN- 1001010087 POR UN VALOR DE LPS.267095.00 VIGENTE DEL  03/07/2023 AL  05/07/2024. ADDENDUM  ORIGINAL  A LA  FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. FIAN-1001010027 POR UN VALOR DE  LPS. 22 695294.35 EFECTIVO A PARTIR DEL  12/03/2024 AL  06/05/2024  SE ADJUNTAN FACTURA :  FACTURA No. 000-002-01-00010745 POR  LPS.2811753.00  SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: COMPROBANTE DE ENTREGA CONSTANCIA EN BULTO  ACTA DE RECEPCION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA  FARMA INTERNACIONAL S.A. DE  C.V. (FARINTER)  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.049-2023-SS DE FECHA  27  DE  JUNIO  DEL  2023.  OFICIO No.5181-2023-GA DE FECHA   26/10/2023  GARANTIA  DE CALIDAD No. FIAN- 1001010227 POR UN VALOR DE LPS.140588.00  VIGENCIA DEL   25/09/2023 AL  25/09/2024  ADDENDUM  ORIGINAL  A LA  FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. FIAN-1001010027 POR UN VALOR DE  LPS. 22695294.35 EFECTIVO A PARTIR DEL  12/03/2024 AL  06/05/2024  SE  ADJUNTA  FACTURA:  FACTURA No. 000-002-01-00010829 POR  LPS. 2811753.00    SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: COMPROBANTE DE ENTREGA CONSTANCIA EN BULTO  ACTA DE RECEPCION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA  FARMACEUTICA  INTERNACIONAL S.A. DE  C.V. (FARINTER)  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.049-2023-SS DE FECHA  27  DE  JUNIO  DEL  2023.  OFICIO No.5351-2023-GA DE FECHA   01/11/2023  ADDENDUM  ORIGINAL  A LA  FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. FIAN-1001010027 POR UN VALOR DE  LPS. 22695294.35 EFECTIVO A PARTIR DEL  12/03/2024 AL  06/05/2024  SE  ADJUNTA  FACTURA: SEGÚN DETALLE POR LPS.5060031.52  FACTURA No. 000-002-01-00010842 POR  LPS. 2530015.76  FACTURA No. 000-002-01-00010843 POR  LPS. 2530015.76  SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: COMPROBANTE DE ENTREGA CONSTANCIA EN BULTO  ACTA DE RECEPCION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA  FARMACEUTICA  INTERNACIONAL S.A. DE  C.V. (FARINTER)  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.049-2023-SS DE FECHA  27  DE  JUNIO  DEL  2023.  GARANTIA DE CALIDAD No. 1001010267 POR LPS.161788.00 VIGENCIA:  DEL   27/SEP/2023 HASTA 27/SEP/2024   CANCELACION DE  FACTURA  FACTURA No. 000-002-01-00010834 POR  LPS. 3235746.00  ACTA DE RECEPCION No.268-23 DE FECHA 09/10/2023  OFICIO No.5474-2023-GA DE FECHA   07/11/2023 OFICIO No. 4170-GA-2023 DE FECHA  08/09/2023 OFICIO No. 4081-GA-2023 DE FECHA  05/09/2023

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA  FARMACEUTICA  INTERNACIONAL S.A. DE  C.V. (FARINTER)  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.049-2023-SS DE FECHA  27  DE  JUNIO  DEL  2023.  GARANTIA DE CALIDAD No. 1001010161 POR LPS.85894.00 VIGENCIA:  DEL   23/AGOSTO/2023  HASTA  23/AGOSTO/2024   CANCELACION DE  FACTURA  FACTURA No. 000-002-01-00010792 POR  LPS. 1717872.00  ACTA DE RECEPCION No.270-2023 DE FECHA  11/09/2023  OFICIO No.5474-2023-GA DE FECHA   07/11/2023 OFICIO No.CAC-85-2023 DE FECHA  24/10/2023 OFICIO No. 4170-GA-2023 DE FECHA  08/09/2023 OFICIO No. 4081-GA-2023 DE FECHA  05/09/2023  MEDIANTE OFICIO No. CAC-85-2023 DEL  24/OCT./23  SE ESTABLECE MULTA POR EL VALOR DE LPS.80396.41  EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL  ESTADO  ARTICULO No. 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION  DEL  ESTADO Y LA CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA  FARMACEUTICA  INTERNACIONAL S.A. DE  C.V. (FARINTER)  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.049-2023-SS DE FECHA  27  DE  JUNIO  DEL  2023.  GARANTIA DE CALIDAD No. 1001010190 POR LPS.896868.00 VIGENCIA:  DEL   21/AGOSTO/2023  HASTA  13/SEP./2024   CANCELACION DE  FACTURA POR UN VALOR TOTAL  DE LPS. 10941556.32  FACTURA No. 000-002-01-00010786 POR  LPS. 5203768.74 FACTURA No.  000-002-01-00010808 POR  LPS. 5737787.58  ACTA DE RECEPCION No.262-2023 DE FECHA  18/09/2023  OFICIO No.5474-2023-GA DE FECHA   07/11/2023 OFICIO No.CAC-85-2023 DE FECHA  24/10/2023 OFICIO No. 4170-GA-2023 DE FECHA  08/09/2023 OFICIO No. 4081-GA-2023 DE FECHA  05/09/2023


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.16-082-2022 COTIZACION NO. 16-038-2022 Y SEGUN FACTURAS 000-001-01-00000009/000-001-01-00000010/000-001-01-00000011MEDIANTE OFICIO NO. SDGR-042-2023 AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA

JOSE SAUL TINOCO RUBI

legalName: JOSE SAUL TINOCO RUBI


title: - RESERVA QUE SE REALIZA  POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  DE LA  CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA MEDICAS DE R.L. DE  DE  C.V. (DRODIME) POR UN VALOR DE LPS.1761293.50 SEGÚN CONTRATO No.51-2023-SS DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2023; RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 331-2023-SS DE FECHA 30 MAYO DEL 2023 RECTIFICACION A  LA RESOLUCION (1) No.340-2023-SS RECTIFICACION A LA RESOLUCION (2) No.344-2023-SS. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2669023 POR LPS.264194.03 CON UNA VIGENCIA DEL 31/05/2023 HASTA  29/02/2024. OFICIO No.3955-2023-GA DE FECHA 30/08/2023 (OFICIO DE JUSTIFICACION POR DENOMINACION DE FONDOS). OFICIO No.3941-2023-GA DE FECHA 30/08/2023 (OFICIO INDICANDO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PARA LA  AFECTACION DE FONDOS) OFICIO DE AUTORIZACION 3819-2023-SESAL DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADO Y SELLADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO DECRETOS DE EMERGENCIA No. PCM07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA MEDICA S DE R L DE C V (DRODIME)   POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.051-2023-SS DE FECHA 28 DE MES DE JUNIO DEL 2023.  CANCELACION DE  LA FACTURA No. 000-001-01-00002463  POR  LPS. 680000.00 ACTA DE RECEPCION No.356-23 DE FECHA  18/10/2023  OFICIO No.5879-2023-GA DE FECHA  22/11/2023 OFICIO No.5740-2023-GA DE FECHA  15/11/2023 OFICIO No.5565-2023-GA DE FECHA  11/11/2023 OFICIO No.CAC-111-2023 DE FECHA  01/11/2023 OFICIO No. 4170-GA-2023 DE FECHA 08/09/2023 OFICIO No.4081-GA-2023 DE FECHA  05/09/2023  ME DIANTE OFICIO No. CAC-111-2023 DE FECHA  01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SE ESTABLECE  MULTA  AL ITEM # 308  POR  LA  CANTIDAD  DE;  LPS.143027.10  EN APLICACIÓN  AL  ARTICULO No.86  DE  LA  LEY  DE  CONTRATACION  ARTICULO  226  DEL  REGLAMENTO  DE  LA  LEY  DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LA CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO


title: CANCELACION DE DEUDAS SEGUN FACTURA 000-001-01-00077414 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-017-2022 POR ADQUISICION OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SE ADJUNTA MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA POR PRESUPUESTO  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y OFICIO DE AUTORIZACION  NO. SDGR-042-2023 AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA


title: RESERVA QUE SE REALIZA  POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  DE LA  CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA ANPHAR S.A POR UN VALOR DE LPS.100069605.90 SEGÚN CONTRATO No.52-2023-SS DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2023; RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 331-2023-SS DE FECHA 30 MAYO DEL 2023 RECTIFICACION A  LA RESOLUCION (1) No.340-2023-SS RECTIFICACION A LA RESOLUCION (2) No.344-2023-SS. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.300389389 POR LPS.15011000.00 CON UNA VIGENCIA DEL 30/06/2023 HASTA  01/07/2024. OFICIO No.3955-2023-GA DE FECHA 30/08/2023 (OFICIO DE JUSTIFICACION POR DENOMINACION DE FONDOS). OFICIO No.3941-2023-GA DE FECHA 30/08/2023 (OFICIO INDICANDO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PARA LA  AFECTACION DE FONDOS) OFICIO DE AUTORIZACION No. 3819-2023-GA DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADO Y SELLADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO. DECRETOS DE EMERGENCIA No. PCM07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA  ANPHAR S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.52-2023-SS DE FECHA  30 DE JUNIO DEL 2023.  GARANTIA DE CALIDAD No.300389684 POR LPS. 155072.00  VIGENCIA: DE  17/10/2023  HASTA  17/10/2024  GARANTIA DE CALIDAD No.300389581 POR LPS. 139000.00  VIGENCIA: DE  17/10/2023  HASTA  17/10/2024  CANCELACION  DE FACTURASPOR UN VALOR DE LPS. 5852518.40 FACTURA  No. 000-001-01-00029930  POR  LPS. 5298638.20 FACTURA No. 000-001-01-00029828  POR  LPS. 553880.20 ACTA DE RECEPCION No.430-23 DEL  17/10/2023 ACTA DE RECEPCION No. 425-23 DEL  17/10/2023  ACTA DE RECEPCION No.  426-23 DEL  17/10/2023  OFICIO No.5967-2023-GA DE FECHA  25/11/2023 OFICIO No. 5939-2023-GA DE FECHA  24/11/2023 OFICIO No.CAC-143-2023  DE FECHA   20/11/2023 OFICIO No.4170-GA-2023 DE FECHA 08/09/2023 OFICIO No.4081-GA-2023 DE FECHA  05/09/2023 MEDIANTE OFICIO No. CAC-143-2023 DEL  20 DE NOVIEMBRE  DEL  2023  SE ESTABLECE MULTA  AL  ITEM No.299  POR UN VALOR DE LPS. 17945.72 EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL  ESTADO  ARTICULO No. 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION  DEL  ESTADO Y LA CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA  DEL CONTRATO SUSCRITO.

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA  ANPHAR S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.52-2023-SS DE FECHA  30 DE JUNIO DEL 2023.  GARANTIA DE CALIDAD No.300389578 POR LPS. 56000.00 VIGENCIA: DE  17/10/2023  HASTA  17/10/2024  CANCELACION  DE FACTURA FACTURA  No. 000-001-01-00029743  POR  LPS. 6511950.70 ACTA DE RECEPCION No.429-23 DEL  12/09/2023 ACTA DE RECEPCION No. 421-23 DEL  12/09/2023    OFICIO No.5820-2023-GA DE FECHA  20/11/2023 OFICIO No.4170-GA-2023 DE FECHA 08/09/2023 OFICIO No.4081-GA-2023 DE FECHA  05/09/2023


title: PAGO DE DEUDA DEL  AÑO 2022  DE LA EMPRESA CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA     S.A. DE C.V. (CENTROMATIC S.A.) CON UN VALOR DE L.11658.70  POR COMPRA DE 2 SWITCH CISCO BUSINESS 110 PARA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 0117 Y 0113-SGRMYSG-2023 Y  OFICIO N° 427-2023-GA

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE DEUDA DEL  AÑO 2022  DE LA EMPRESA CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA     S.A. DE C.V. (CENTROMATIC S.A.) CON UN VALOR DE L.2300.00  POR COMPRA DE 3 SELLOS RETRACTIL NORMAL  PARA USO  EN LABORATORIO NACIONAL Y DGRISS 1 SELLO RETRACTIL  RECTANGULAR PARA USO EN EL LABORATORIO SEGUN OFICIO N° 0117 Y 0113-SGRMYSG-2023 Y  OFICIO N° 427-2023-GA

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION


title: PAGO DE DEUDA DEL  AÑO 2022  DE LA EMPRESA CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA     S.A. DE C.V. (CENTROMATIC S.A.) CON UN VALOR DE L.154568.05  POR COMPRA DE 6 COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  SEGUN OFICIO N° 0117 Y 0113-SGRMYSG-2023 Y  OFICIO N° 427-2023-GA


title: PAGO DE DEUDA DEL  AÑO 2022  DE LA EMPRESA CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA     S.A. DE C.V. (CENTROMATIC S.A.) CON UN VALOR DE L.144934.50  POR COMPRA DE 12 LICENCIAS DE ZOOM BUSINESS POR 1 AÑO 30 LICENCIAS DE ANTIVIRUS Y 30 LICENCIAS MICROSOFT 365 PERSONAL   SEGUN OFICIO N° 0117 Y 0113-SGRMYSG-2023 Y  OFICIO N° 427-2023-GA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002565 ORDEN DE COMPRA N° 0242-2023 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJE AGUILA DE ORO S DE RL CON VALOR DE L.49036.70 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°3947-2023-GA Y OFICIO N°334-SSPI-2023 POR LA COMPRA  DE 1 PASAJE AEREO DE IDA Y REGRESO  AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA- CIUDAD DE WASHINGTON-AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA PARA LA DRA. SUANI VIOLETA MONTALVAN ACOSTA QUIEN REPRESENTARA A LA SECRETARIA DE SALUD EN LA REUNION EXTRAORDINARIA DEL COMISCA Y LA 60 CONSEJO DIRECTIVO DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS) 75 SESION DEL COMITE REGIONAL DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) PARA LAS AMERICAS


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-087-2022 COTIZACION 16-043-2022 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000005 AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA NO. SDGR-042-2023


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DICOSA  POR EL SUMINISTRO DE EQUIPO ANTROPOMETRICO PARA LAS REGIONES SANITARIAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN INTIBUCA LA PAZ LEMPIRA OCOTEPEQUE  Y SANTA BARBARA.  CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO  EN LOS DESPACHOS DE SALUD Y LA EMPRESA DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A (DICOSA) CONTRATO No. 045-2022-SS LPN-No.06-2021-SS DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 RESOLUCION No.235-2022-SS DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2022. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2537422 CON VIGENCIA DEL 24/10/2022 HASTA EL 21/04/2023.   CANCELACION DE FACTURAS  SEGÚN DETALLE: FACTURAS No. 000-001-01-00172208 172209 172211172212 172213 172214 172369 172370 172371 172372 172374 172375 172737 172738 172739 172740 172741 172744 172889 172890 172891 172892172895 172896 173278 173277 173276 173275173273 173272 173280173283 173285173286 173288 Y 173291.  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No.4164-2023-GA DE FECHA 08/09/2023 OFICIO No. 4170-GA-2023 DE FECHA 08/09/2023 CORREO ENVIADO POR LA LIC. CLAUDIA IVETH OSORIO MENDOZA DE FECHA 08/09/2023 OFICIO No. 4081-GA-2023 DE FECHA 05/09/2023 OFICIO No.CAC-25-2023 DE FECHA 06/09/2023 OFICIO NO. CAC-20-2023 DE FECHA 28/08/2023 OFICIO No. 3306-2023-GA DE FECHA 26/07/2023 OFICIO No. 2937-2023-GA DE FECHA 06/07/2023 OFICIO No.2491-2023-GA DE FECHA  06/07/2023 CORREO ENVIADO POR LIC. CANDIDA PATRICIA CARRANZA INFORMANDO EL  CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO  DE FECHA 08/02/2023   NOTAS  ENVIADAS  POR DICOSA DE FECHA 30/01/2023 Y 16/01/2023 OFICIO No.198-UAL-2023 DE FECHA  09/02/2023 OFICIO No.349-2023-GA DE FECHA 03/01/2023  APLICACIÓN DE MULTA POR  ENTREGA TARDIA  SEGÚN OFICIO  No. CAC-25-2023 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 EMITIDO POR LA COMISION  ADMINISTRADORA DE CONTRATOS . VALOR INICIAL DE LA COMPRA LPS. 15769722.30 MONTO DE LA MULTA  LPS.145354.14 VALOR A PAGAR LPS.15624377.16

type: CONT


title: PAGO DE DEUDA POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SE UTILIZARON EN PACIENTES Y PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003623 ORDENES DE COMPRA NO. 16-106-2022 Y COTIZACION NO. 16-081-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022  APROBADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO NO.  SDGR-042-2023

IPPROCA S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, CASA VERDE, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES.

legalName: IPPROCA S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00003624/000-001-01-00003625 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO. 16-105-2022 BAJO COTIZACION NO. 16-082-2022 APROBADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO NO. SDGR-042-2023


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE POR CONCEPTO DE COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA ELABORACION DE UNIFORMES DEL PERSONAL QUE LABORA EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00027027 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO. 16-096-2022 BAJO COTIZACION NO. 16-071-2022 EL PAGO DE DICHA DEUDA ES AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO NO. SDGR-042-2023

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022  CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00027029 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO. 16-095-2022 BAJO COTIZACION NO. 16-072-2022 EL PAGO DE DICHA DEUDA ES AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO NO. SDGR-042-2023


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE FUERON UTLIZADOS EN EL AREA DE CAJA HOSPITAL EL PROGRESO PARA LA ATENCION DE PACIENTES QUE ACUDEN A LA VENTANILLA A CANCELAR LOS MEDICAMENTOS Y DIFERENTES SERVICIOS QUE BRINDA  HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00006652 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO. 16-098-2022 BAJO COTIZACION NO. 16-073-2022 EL PAGO DE DEUDA ES AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO NO. SDGR-042-2023

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: CANCELACION A DEUDA DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE POR COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO DE HOSPITAL EL PROGRESO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES SEGUN ORDEN COMPRA NO.16-045-2022 BAJO COTIZACION NO. 16-022-2022 MATRIZ DE DEUDA APROBADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. SDGR-042-2023

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SE ESTA UTLIZANDO EN LA SALA DE LABOR Y PARTO DE HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00004959 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO. 16-100-2022 BAJO COTIZACION NO. 16-066-2022 EL PAGO DE LA DEUDA ES AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO NO. SDGR-042-2023

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

legalName: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV


title: SE GENERA PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR(SUTURAS) QUE FUERON UTILIZAFOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ELPROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16-044-2022 Y COTIZACION 16-013-2022 MEDIANTE APROBACION DE DEUDA SEGUN OFICIO NO. SDGR-042-2023 POR GERENCIA ADMINISTRATIVA

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE POR COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DE HOSPITAL EL PROGRESO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16-110-2022 BAJO COTIZACION 16-068-2022 MATRIZ DE DEUDA APROBADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. SDGR-042-2023


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE POR COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO DE HOSPITAL EL PROGRESO PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16-111-2022 BAJO COTIZACION NO. 16-068-2022 MATRIZ DE DEUDA APROBADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. SDGR-042-2023

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


title: CANCELACION A DEUDA DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16-116-2022 BAJO COTIZACION 16-086-2022 MATRIZ DE DEUDA APROBADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. SDGR-042-2023

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE POR COMPRA DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO MEDIANTE ORDEN COMPRA NO. 16-112-2022 BAJO COTIZACION NO. 16-085-2022 MATRIZ DE DEUDA APROBADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. SDGR-042-2023.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR


title: PAGO QUE SE REALIZA A  FAVOR  DE  FARINTER  POR EL SUMINISTRO DE  MEDICAMENTOS  SEGÚN  CONTATACION DIRECTA  NUMERO  CD-SESAL-12-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A DE C.V (FARINTER) CONTRATO No. 010-2023-SS DE FECHA 07/02/2023  RESOLUSION No.81-2023-SS  DE FECHA 20/01/2023 Y RESOLUCION No.323-2022-SS DE FECHA28/12/2022 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. FIAN-1001009825 POR  LPS.253287.00 VIGENCIA DEL 29/12/2022 AL 18/05/2023 GARANTIA DE CALIDAD No.FIANZ-1001009979 POR LPS.72946.25 VIGENCIA DEL  22/03/2023 AL 29/03/2024 CANCELACION DE LA  FACTURA  No. 000-002-01-00010632 POR LPS.1458925.00 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: OFICIO No. 4171-2023-GA DE FECHA 08/09/2023 OFICIO No.CAC-29-2023 DE FECHA 07/09/2023 OFICIO No. CAC-10-2023 DE FECHA 16/08/2023 OFICIO No.4081-GA-2023 DE FECHA 05/09/2023 OFICIO No.3081-2023-GA DE FECHA 13/07/2023 OFICIO No. 1780-2023-GA DE FECHA 05/05/2023 OFICIO No. 2709-2023-GA DE FECHA  26-06-2023

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO MEDIANTE ORDENDE DE COMPRA NO. 16-114-2022 BAJO COTIZACION NO. 16-085-2022 MATRIZ DE DEUDA APROBADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. SDGR-042-2023

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16-102-2022 BAJO COTIZACION NO. 16-065-2022 MATRIZ DE DEUDA APROBADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. SDGR-042-2023

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO QUE SE REALIZA A  FAVOR  DE  FARINTER  POR EL SUMINISTRO DE  MEDICAMENTOS  SEGÚN  CONTATACION DIRECTA  NUMERO  CD-SESAL-13-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A DE C.V (FARINTER) CONTRATO No. 017-2023-SS DE FECHA 30/03/2023 ADENDUM UNO AL CONTRA   DE FECHA 30/03/2023 Y  RESOLUSION No.114-2023-SS DE FECHA 01/02/2023. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. FIAN-1001009824 POR  LPS.433482.75 VIGENCIA DEL 04/02/2023 AL 14/06/2023 GARANTIA DE CALIDAD No.FIANZ-1001009978 POR LPS.93673.50 VIGENCIA DEL  22/03/2023 AL 29/03/2024 CANCELACION DE LA  FACTURA  No. 000-002-01-00010633 POR LPS.1873470.00 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: OFICIO No. 4171-2023-GA DE FECHA 08/09/2023 OFICIO No.CAC-29-2023 DE FECHA 07/09/2023 OFICIO No. CAC-10-2023 DE FECHA 16/08/2023 OFICIO No.4081-GA-2023 DE FECHA 05/09/2023 OFICIO No.3082-2023-GA DE FECHA 13/07/2023 OFICIO No. 1780-2023-GA DE FECHA 05/05/2023 OFICIO No. 2709-2023-GA DE FECHA  26-06-2023


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ODEN DE COMPRA NO. 16-101-2022 BAJO COTIZACION 16-066-2022 MATRIZ DE DEUDA APROBADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. SDGR-042-2023


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTREPOR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO. 16-113-2022 BAJO COTIZACION NO. 16-085-2022 MATRIZ DE DEUDA APROBADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO NO. SDGR-042-2023

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTREPOR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16-115-2022 BAJO COTIZACION NO. 16-086-2022 MATRIZ DE DEUDA APROBADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. SDGR-042-2023


title: SE GENERA ORDEN DE COMPRA A FGAVOR DE INVERSIONES DONCELLA S DE R. L DE C.V POR CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16-014-2023 COTIZACION NO. CM-16-002-2023 CABE MENCIONAR QUE DEBIDO A QUE VARIOS PROVEEDORES GANARAON DIFERENTES PRODUCTOS ESTA COTIZACION SE PARTIRA EN 4 ORDENES DE COMPRA

INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILIO 11 AVENIDA 5 Y 6 CALLE EDIFICIO PARK PLAZA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE GENERA PAGO A FAVOR DE INVERSIONES DONCELLA S DE R. L DE C.V POR CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00015076 RECIBO NO. 001522


title: PAGO QUE SE REALIZA A  FAVOR  DE  FARINTER  POR EL SUMINISTRO DE  MEDICAMENTOS  SEGÚN  CONTATACION DIRECTA  NUMERO  CD-SESAL-13-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A DE C.V (FARINTER) CONTRATO No. 017-2023-SS DE FECHA 30/03/2023 ADENDUM UNO AL CONTRATO DE FECHA 30/03/2023  RESOLUSION No.114-2023-SS DE FECHA 01/02/2023. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. FIAN-1001009824 POR  LPS.433482.75 VIGENCIA DEL 04/02/2023 AL 14/06/2023 GARANTIA DE CALIDAD No.FIANZ-1001009924 POR LPS.34414.00 VIGENCIA DEL  20/03/2023 AL 20/03/2024 CANCELACION DE LA  FACTURA  No. 000-002-01-00010617 POR LPS.688275.00 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: OFICIO No. 4171-2023-GA DE FECHA 08/09/2023 OFICIO No.CAC-29-2023 DE FECHA 07/09/2023 OFICIO No. CAC-10-2023 DE FECHA 16/08/2023 OFCIO No. 3083-2023-GA DE FECHA 13/07/2023 OFICIO No.4081-GA-2023 DE FECHA 05/09/2023 OFICIO No.3082-2023-GA DE FECHA 13/07/2023 OFICIO No. 1780-2023-GA DE FECHA 05/05/2023 OFICIO No. 2709-2023-GA DE FECHA  26-06-2023

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES


title: SE GENERA ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S.A DE C.V POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE HOSPITAL EL PROGRESO Y EN LAS SALAS PARA EL LLENADO DE LA PAPELERIA CORRESPONDIENTE A CADA UNA DE ELLAS COMPRA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16-005-2023 Y COTIZACION NO. 16-001-2023

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE GENERA PAGO PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN FACTURA NO. 028-001-01-00000071 BAJO ORDEN DE COMPRA NO. 16-005-2023 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023


title: SE GENERA ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ELEMNTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA DE HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16-017-2023 Y COTIZACION NO. CM 16-002-2023HACIENDO MENCION QUE DEBIDO A QUE VARIOS PROVEEDORES GANARON DIFERENTES PRODUCTOS  ESTA COTIZACION SE PARTIRA EN 4 ORDENES DE COMPRA

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: SE GENERA PSGO A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA DE HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00009472 RECIBO NO. 005188


title: SE GENERA ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE INVERSIONES LOS ALMENDROS S. DE R.L. DE C.V POR CONCEPTO ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA DE HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16-015-2023 Y COTIZACION CM-16-002-2023 TAMBIEN HACER MENCION QUE DEBIDO A QUE VARIOS PROVEEDORES GANARON DIFERENTES PRODUCTOS ESTA COTIZACION SE PARTIRA EN 4 ORDENES DE COMPRA

INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS, 7MA CALLE, CASA 3215

legalName: INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE RL DE CV

rationale: SE GENERA PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LOS ALMENDROS S. DE R.L. DE C.V POR CONCEPTO ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA DE HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00009344 RECIBO SIN NUMERO


title: SE GENERA ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE QUIMICOS DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA DE HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.16-016-2023 Y COTIZACION NO. CM 16-002-2023  DEBIDO A QUE VARIOS PROVEEDORES GANARON DIFERENTES PRODUCTOS ESTA COTIZACION SE PARTIRA EN 4 ORDENES DE COMPRA

QUIMICOS DEL NORTE  S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA MODERNA  23 Y 24 AVE. 4TA. CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: QUIMICOS DEL NORTE  S DE RL DE CV

rationale: SE GENERA PAGO A FAVOR DE QUIMICOS DEL NORTE S DE R.L  POR CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN FACTURA NO. 000-005-01-00002203 Y RECIBO NO. 0000868


title: SE GENERA PAGO A CRUZ ROJA SEGUN CONTRATO NO. 73 Y ACUERDO NO. 1763-2023 POR SERVICIOS DE SANGRE Y COMPONENTES PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 SE HACE MENCION QUE DEBIDO A QUE TENIAMOS UN SALDO A FAVOR POR LA CANTIDAD DE L. 21800.00 SE HACE DISMINUCION DEL TOTAL A PAGAR POR LO QUE EN DICHO MES SOLO SE CANCELARAN L. 40800.00. SEGUN FACTURAS NO. 003-001-01-00090410/003-001-01-00090440 RECIBO SIN NUMERO

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: SE GENERA PAGO A CRUZ ROJA SEGUN CONTRATO NO. 73 Y ACUERDO 1763-2023 POR SERVICIOS DE SANGRE Y COMPONENTES PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. SEGUN FACTURAS NO. 003-001-01-00090565/003-001-01-00090604 RECIBO SIN NUMERO


title: SE GENERA COMPROMISO PARA COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN COTIZACION NO. CM-16-005-2023 POR MEDIO DE ORDEN DE COMPRA NO 16-023-2023

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: SE GENERA PAGO A FAVOR DE COMPU SERVICIOS Y MAS S.A DE C.V POR CONCEPTO DE EQUIPO PARA COMPUTACION QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN FACTURA 000-002-01-00006729 EN LA CUAL SE COMPRARON 10 COMPUTADORAS


title: PAGO QUE SE REALIZA  A  FAVOR  DE  DROGUERIA DROMEINTER   POR EL SUMINISTRO DE  MEDICAMENTOS  SEGÚN  CONTRATACION DIRECTA  NUMERO  CD-SESAL-13-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA  DROMEINTER S.A.DE C.V.  CONTRATO No. 029-2023-SS DE FECHA 28/02/2023  RESOLUSION No.114-2023-SS DE FECHA 01/02/2023 RESOLUCION DE RECTIFICACION No.125-2023-SS DE FECHA 13/02/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2592923 POR  LPS.5159494.05  VIGENCIA DEL 28/02/2023 AL 01/03/2024 CANCELACION DE LAS  FACTURAS : FACTURA No. 000-001-01-00280941 POR LPS.1548500.00 FACTURA No. 000-001-01-00281114 POR LPS.149680.00 FACTURA No. 000-001-01-00281115 POR LPS.145160.00 ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: OFICIO No. 4183-2023-GA DE FECHA 1/09/2023 OFICIO ¿No. 4081-GA-2023 DE FECHA 05/09/2023 OFICIO No. 3179-2023-GA DE FECHA 19-06-2023   OFCIO No. 1780-2023-GA DE FECHA 05/05/2023 OFICIO ¿ No. 2709-2023-GA DE FECHA 26/06/2023

DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

streetAddress: BARRIO SABANAGRANDE CASA#4002 FINAL AVE LOS PROCERES APDO#434 TEGUCIGALPA MDC

legalName: DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.


title: PAGO QUE SE REALIZA   A  FAVOR  DE  DROGUERIA DROMEINTER   POR EL SUMINISTRO DE  MEDICAMENTOS  SEGÚN  CONTRATACION DIRECTA  NUMERO  CD-SESAL-13-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA  DROMEINTER S.A.DE C.V.  CONTRATO No. 029-2023-SS DE FECHA 28/02/2023  RESOLUSION No.114-2023-SS DE FECHA 01/02/2023 RESOLUCION DE RECTIFICACION No.125-2023-SS DE FECHA 13/02/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2592923 POR  LPS.5159494.05  VIGENCIA DEL 28/02/2023 AL 01/03/2024 GRANTIA DE CALIDAD No. 2672523 POR LPS. 33907.50 CON UNA VEGENCIA DESDE EL 10/04/2023 HASTA EL 10/04/2024 CANCELACION DE LAS  FACTURAS : FACTURA No. 000-001-01-00281113 POR LPS.364392.00 FACTURA No. 000-001-01-00281808 POR LPS.313757.40 ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: OFICIO No. 4183-2023-GA DE FECHA 11/09/2023 OFICIO ¿No. 4081-GA-2023 DE FECHA 05/09/2023 OFICIO No. 3181-2023-GA DE FECHA 19/07/2023   OFCIO No. 1780-2023-GA DE FECHA 05/05/2023 OFICIO ¿ No. 2709-2023-GA DE FECHA 26/06/2023


title: PAGO QUE SE REALIZA A  FAVOR  DE  DROGUERIA BERNA  POR EL SUMINISTRO DE  MEDICAMENTOS  SEGÚN  CONTATACION DIRECTA  NUMERO  CD-SESAL-13-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA  DROGUERIA BERNA S.DE R.L.  CONTRATO No. 032-2023-SS DE FECHA 23/02/2023  RESOLUSION No.114-2023-SS DE FECHA 01/02/2023 RESOLUCIO No.125-2023-SS DE FECHA 13/02/2023.   GARANTIA DE CALIDAD No.61599003626 POR LPS.12500.00  VIGENCIA DEL  09/03/2023 AL 09/03/2024  SE ADJUNTA FACTURASEGUN DETALLE: FACTURA No. 000-001-01-00007168 POR LPS.250000.00  OFICIO No.5126-2023-GA DE FECHA 24/10/2023 OFICIO No.CAC-084-2023 DE FECHA  24/10/2023 OFICIO No. 5043-2023-GA  DE FECHA 23/10/2023 OFCIO No. 4161-2023-GA DE FECHA 08/09/2023 OFICIO No.4170-GA-2023 DE FECHA 08/09/2023 OFICIO No.4081-2023-GA DE FECHA 05/09/2023 OFICIO No.CAC-31-2023 DE FECHA 08/09/2023 OFICIO No. 3630-2023-GA DE FECHA  18/08/2023 OFICIO No.CAC-11-2023 DE FECHA 16/08/2023 OFICIO No. 3006-2023-GA DE FECHA 07/07/2023 OFICIO No. 1780-2023-GA DE FECHA 05/05/2023 OFICIO No.2709-2023-GA DE FECHA 26/06/2023

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L


streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 11 - COORDINACION SUPERIOR DE REGULACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000843 ORDEN DE COMPRA N° 0244-2023 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV (DICOMSER) CON UN VALOR DE L.5750.00 POR LA COMPRA DE 1 ARREGLO FLORAL TIPO PEDESTAL SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4138-2023-GA


title: PAGO QUE SE REALIZA   A  FAVOR  DE  DROGUERIA DROMEINTER   POR LA ADQUISICION DE  MEDICAMENTOS  PARA  LA SECRETARIA DE  SALUD  A TRAVES  DEL EVENTO  DE NEGOCIACION DE PRECIOS No. 03-2020 No. 01-2021 Y No. 01-2022 ¿ BYS NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA No. 48-2022-SS DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y OFCIO No. 3938-2022-GA DE FECHA 10 DE  OCTUBRE DEL 2022  TASA DE CAMBIO  A LA FECHA 14/09/2023 LPS.24.6212 MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS  POR LPS. 6425990.40  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2575423 POR  $.281733.81  VIGENCIA DEL   16/12/2022 AL 29/02/2024  CANCELACION DE LAS  FACTURAS : FACTURA No. 000-001-01-00285536 POR $.86994.20 FACTURA No. 000-001-01-00285256  POR  $.174000.00  ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: OFICIO No. 4207-2023-GA DE FECHA  11/09/2023 OFICIO No. 3573-2023-GA DE FECHA 09/08/2023 OFICIO ¿No. 3140-2023-GA DE FECHA 07/07/2023


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA PROMESA  POR EL SUMINISTRO DE  MEDICAMENTOS. CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-SESAL-13-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA PROMESA S.A. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM-07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No. 013-2023-SS DE FECHA 20/02/2023.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2587223 POR UN VALOR DE LPS.684735.00 VIGENCIA DEL 20/02/2023 HASTA 20/11/2023 GARANTIA DE CALIDAD No. 61-201-000113/2023 POR LPS. 228245.00 VIGENCIA DEL 18/04/2023 HASTA 20/05/2024  CANCELACION DE FACTURAS  SEGÚN DETALLE: SE ADJUNTAN FACTURAS: FACTURA No.000-002-01-00042834 POR LPS.1096782.00 FACTURA No.000-002-01-00043214 POR LPS.2840400.00 FACTURA No.000-002-01-00043551 POR LPS.282818.00 FACTURA No.000-002-01-00043888 POR LPS.344900.00  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No.4163-2023-GA DE FECHA 08/09/2023 OFICIO No. 4170-GA-2023 DE FECHA 08/09/2023 OFICIO No. 4081-GA-2023 DE FECHA 05/09/2023 OFICIO No.CAC-27-2023 DE FECHA 06/09/2023 OFICIO No. 3630-2023-GA DE FECHA 14/08/2023 OFICIO NO. CAC-05-2023 DE FECHA 11/08/2023  APLICACIÓN DE MULTA POR  ENTREGA TARDIA  SEGÚN OFICIO  No. CAC-27-2023 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 EMITIDO POR LA COMISION  ADMINISTRADORA DE CONTRATOS . VALOR INICIAL  LPS.4564900.00  MONTO DE LA MULTA  LPS.42637.92 VALOR A PAGAR LPS.4522262.08

PROMESA, S A DE C V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-008-01-00024079 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 781974 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV (LA TRIBUNA) CON UN VALOR DE L.44850.00 POR PUBLICACION AVISO DE COMPRA-VENTA INMUEBLE (1/2 PAGINABN INTERIOR) LOS DIAS 18212223 Y 24 AGOSTO 2023 SEGUN OFICIO N° 4119-2023-GA

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA UNIVERSAL  POR EL SUMINISTRO DE  MEDICAMENTOS. CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-SESAL-13-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA  UNIVERSAL S.A. DE C.V.  EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM-07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No. 014-2023-SS DE FECHA 24/02/2023. RESOLUCION No. 114-2023-SS DE FECHA 01/02/2023.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200003551 POR UN VALOR DE LPS.1 331482.50 CON  UNA VIGENCIA  DEL  24/02/2023 HASTA 24/08/2023. GARANTIAS  DE CALIDAD No.2200004149 POR LPS. 70290.00 CON UNA VIGENCIA  DEL  02/06/2023 HASTA 03/06/2024 Y No. 2200003876 POR  LPS. 373537.50 CON UNA VIGENCIA DEL 31/03/2023 HASTA 02/04/2023   CANCELACION DE FACTURAS  SEGÚN DETALLE: SE ADJUNTAN FACTURA: FACTURA No.000-001-01-00141973 POR LPS. 310800.00  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No.4173-2023-GA DE FECHA  11/09/2023 OFICIO No. 4170-GA-2023 DE FECHA 08/09/2023 OFICIO No. 4081-GA-2023 DE FECHA 05/09/2023 OFICIO No.CAC-35-2023 DE FECHA  09/09/2023 OFICIO NO. CAC-15-2023 DE FECHA 17/08/2023 OFICIO No. 3353-2023-GA DE FECHA  28/07/2023 OFICIO No. 3140-2023-GA DE FECHA 17/07/2023  APLICACIÓN DE MULTA POR  ENTREGA TARDIA  SEGÚN OFICIO  No. CAC-15-2023 DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2023 EMITIDO POR LA COMISION  ADMINISTRADORA DE CONTRATOS . VALOR INICIAL  LPS. 310800.000 MONTO DE LA MULTA  LPS.42517.44 VALOR A PAGAR LPS. 268282.56

DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA EDIFICIO AVANTI BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA

legalName: DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA UNIVERSAL  POR EL SUMINISTRO DE  MEDICAMENTOS. CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CONTRATACION DIRECTA NÚMERO CD-SESAL-13-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA  UNIVERSAL  S.A. DE C.V.  EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM-07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No. 014-2023-SS DE FECHA 24/02/2023. RESOLUCION No. 114-2023-SS DE FECHA 01/02/2023  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200003551 POR UN VALOR DE LPS.1 331482.50 CON  UNA VIGENCIA  DEL  24/02/2023 HASTA 24/08/2023 GARANTIAS  DE CALIDAD No.2200004149 POR LPS. 70290.00 CON UNA VIGENCIA  DEL  02/06/2023 HASTA 03/06/2024 Y No. 2200003876 POR  LPS. 373537.50 CON UNA VIGENCIA DEL 31/03/2023 HASTA  02/04/2023   CANCELACION DE FACTURAS  SEGÚN DETALLE: FACTURA No.000-001-01-00139147 POR LPS.3600000.00 FACTURA No.000-001-01-00139223 POR LPS.120750.00 FACTURA No.000-001-01-00139403 POR LPS.3750000.00 FACTURA No.000-001-01-00141249 POR LPS.1095000.00  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No.4173-2023-GA DE FECHA  11/09/2023 OFICIO No. 4170-GA-2023 DE FECHA 08/09/2023 OFICIO No. 4081-GA-2023 DE FECHA 05/09/2023 OFICIO No.CAC-17-2023 DE FECHA  18/08/2023 OFICIO No. 3355-2023-GA DE FECHA  28/07/2023 OFICIO No. 3140-2023-GA DE FECHA 17/07/2023  APLICACIÓN DE MULTA POR  ENTREGA TARDIA  SEGÚN OFICIO  No. CAC-17-2023 DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2023 EMITIDO POR LA COMISION  ADMINISTRADORA DE CONTRATOS . VALOR INICIAL  LPS.8565750.00 MONTO DE LA MULTA  LPS.112347.00 VALOR A PAGAR LPS. 8453403.00


title: RESERVA QUE SE REALIZA  POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  DE LA  CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA PHAR MED SALES HONDURAS S.A  POR UN VALOR DE LPS.4442501.70 SEGÚN CONTRATO No.066-2023-SS DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2023;  RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 331-2023-SS DE FECHA 30 MAYO DEL 2023 RECTIFICACION A  LA RESOLUCION (1) No.340-2023-SS RECTIFICACION A LA RESOLUCION (2) No.344-2023-SS. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 300216391 POR LPS. 667000.00  CON UNA VIGENCIA DEL 26/06/2023  HASTA  29/03/2024. OFICIO No.3955-2023-GA DE FECHA 30/08/2023 (OFICIO DE JUSTIFICACION POR DENOMINACION DE FONDOS). OFICIO No.3941-2023-GA DE FECHA 30/08/2023 (OFICIO INDICANDO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PARA LA  AFECTACION DE FONDOS) OFICIO DE AUTORIZACION No. 3819-2023-GA DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADO Y SELLADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.  DECRETOS DE EMERGENCIA No. PCM07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023

PHAR MED SALES HONDURAS S A

streetAddress: COL. MODELO SONA 52 CASA 2302

legalName: PHAR MED SALES HONDURAS S A

rationale: PAGO QUE SE REALIZA  A  FAVOR DE LA EMPRESA PHARMED SALES HONDURAS  S.A   POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.66-2023-SS DE FECHA  23 DE JUNIO DEL 2023.  GARANTIA DE CALIDAD No. 300216431 POR LPS. 223000.00 VIGENCIA: 24/AGOSTO/2023  HASTA  26/AGOSTO/2024 ADENDUM GARANTIA BANCARIA No.300216431 EN EL SENTIDO DE MODIFICAR Y AMPLIAR  LA VIGENCIA DE LA MISMA  VIGENCIA; DE 30/AGOSTO/2023  HASTA  30/AGOSTO/2024   CANCELACION DE FACTURA  FACTURA No. 000-001-01-00039400  POR  LPS.1110697.38 ACTA DE RECEPCION No. 434-23  26/07/2023   OFICIO No.5842-2023-GA DE FECHA  21/11/2023 OFICIO No.CAC-129-2023 DE FECHA  16/11/2023 OFICIO No.4170-GA-2023 DE FECHA  08/09/2023 OFICIO No.4081-GA-2023 DE FECHA  05/09/2023

description: PAGO QUE SE REALIZA  A  FAVOR DE LA EMPRESA PHARMED SALES HONDURAS S.A   POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.66-2023-SS DE FECHA  23 DE JUNIO DEL 2023.  CANCELACION DE FACTURA  FACTURA No. 000-001-01-00039565  POR  LPS.3331804.32 ACTA DE RECEPCION No. 434-23  30/08/2023   OFICIO No.5615-2023-GA DE FECHA  11/11/2023 OFICIO No.4170-GA-2023 DE FECHA  08/09/2023 OFICIO No.4081-GA-2023 DE FECHA  05/09/2023


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA UNIVERSAL  POR EL SUMINISTRO DE  MEDICAMENTOS. CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-SESAL-01-2022  PARA  LA SECRETARIA DE SALUD CONTRATO No. 017-2022-SS DE FECHA 29/08/2022. RESOLUCION No. 190-2022-SS DE FECHA 11/08/2022.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200002756 POR UN VALOR DE LPS.1 398694.30 CON  UNA VIGENCIA  DEL  01/09/2022 HASTA  15/05/2023  EL VENCIMIENTO SE EXTENDIO  HASTA EL 15/06/2023.  GARANTIAS  DE CALIDAD No.2200003875 POR LPS. 466231.44 CON UNA VIGENCIA  DEL  28/03/2023 HASTA 28/03/2024   CANCELACION DE FACTURAS  SEGÚN DETALLE: FACTURA No.000-001-01-00135974 POR LPS.6854648.20 FACTURA No.000-001-01-00135975 POR LPS.2469980.49  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No.4173-2023-GA DE FECHA  11/09/2023 OFICIO No. 4170-GA-2023 DE FECHA 08/09/2023 OFICIO No. 4081-GA-2023 DE FECHA 05/09/2023 OFICIO No.CAC-32-2023 DE FECHA  09/09/2023 OFICIO NO. CAC-13-2023 DE FECHA 17/08/2023 OFICIO No. 3353-2023-GA DE FECHA  28/07/2023 OFICIO No. 1073-2023-GA DE FECHA 20/03/2023  APLICACIÓN DE MULTA POR  ENTREGA TARDIA  SEGÚN OFICIO  No. CAC-32-2023 DE FECHA  09  DE SEPTIEMBRE  DEL 2023 EMITIDO POR LA COMISION  ADMINISTRADORA DE CONTRATOS . VALOR INICIAL  LPS. 9324628.69 MONTO DE LA MULTA  LPS.469414.22 VALOR A PAGAR LPS. 8855214.47


title: SE GENERA PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE R.L. POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO DESINFECCION RECOLECCION DE BASURA FUMIGACION LIMPIEZA DE VIDRIO LAMPARAS JARDINES DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003261 EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO NO. 2223-2023 Y CONTRATO NO. 76-2023-SS SEGUN CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DEL CONTRATO COMPRENDIDA EN LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2023.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: ORDEN DE COMPRA N° 0240-2023 A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M  S DE RL (REPACC) CON UN VALOR DE L.82179.00 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VARIOS VEHICULOS DE VARIAS OFICINAS SEGUN LOS SIGUIENTES OFICIOS N°3020-GA -2023 OFICIOS N° 170/172/024/032-2023 DEL POOL DE VEHICULOS OFICIO N° 1581-2023-GA OFICIO N°1408-SG-2023 DE SECRETARIA GENERAL OFICIO N°273-UCI-2023 DE COMUNICACION INSTITUCIONALOFICIO N°104-2023-GAOFICIO N° 2580-2023-SGRH DE SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS OFICIO N°1896-2023-GA OFICIO N°63-2023-OADBN DE BIENES NACIONALES

name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SE GENERA PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA Y ASEO DESINFECCION RECOLECCION DE BASURA FUMIGACION LIMPIEZA DE VIDRIOS LAMPARAS Y JARDINES DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003276 EN CUMPLIMIENTO AL  ACUERDO NO. 2223-2023 Y CONTRATO NO. 76-2023-SS SEGUN CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DEL CONTARTO COMPRENDIDA EN LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2023


title: PAGO QUE SE REALIZA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL RECLAMO ADMINISTRATIVO EMITIDO POR LA EMPRESA TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S.DE.R.L DE C.V (DECLARADO PARCIALMENTE CON LUGAR)  MEDIANTE RESOLUCION No. 121-2017-SS DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2017 POR UN VALOR DE LPS.669310.00 EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y OPERACIONAL A LA PLANTA DE OXIGENO UBICADA EN EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DURANTE LOS MESES DE ENERO  A  JUNIO DEL  AÑO 2015. FACTURA No.000-001-001-00000004  SE ADJUNTA DOCUMENTACION QUE RESPALDA EL PAGO OFICIO No.1143-SGP-2023 DE FECHA 12/09/2023 OFICIO No. 3447-2023-GA DE FECHA 03/08/2023 CERTIFICACION DE LA RESOLUCION DE FECHA 17/08/2017 REGIBO A FAVOR DE LA TGR POR LPS.669310.00 DE FECHA 14/09/2013

name: TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA LUCIA KILOMETRO 7 CARRETERA AA VALLE DE ANGELES CASA NO. 11

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title: RESERVA QUE SE REALIZA POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE LA CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA EYL COMERCIAL S.A POR UN VALOR DE LPS.24248660.00 SEGÚN CONTRATO No.62-2023-SS DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2023; RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 331-2023-SS DE FECHA 30 MAYO DEL 2023 RECTIFICACION A  LA RESOLUCION (1) No.340-2023-SS RECTIFICACION A LA RESOLUCION (2) No.344-2023-SS.   GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.70000001899 POR LPS.3637299.00 CON UNA VIGENCIA DEL 01/06/2023 HASTA  29/12/2023.  OFICIO No.3955-2023-GA DE FECHA 30/08/2023 (OFICIO DE JUSTIFICACION POR DENOMINACION DE FONDOS). OFICIO DE AUTORIZACION No. 3819-2023-GA DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADO Y SELLADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO. DECRETOS DE EMERGENCIA No. PCM07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

organismo: 133 - Japón

rationale: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA  EYL COMERCIAL S.A.    POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA  NUMERO  CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No. 62-2023-SS DE FECHA  28  DE  JUNIO DEL  2023.  CANCELACION DE FACTURAS  POR UN VALOR DE LPS. 9905194.00 FACTURA No. 004-002-01-00001616  POR  LPS. 3499197.00 FACTURA No. 004-002-01-00001618  POR  LPS. 3499197.00 ACTA DE RECEPCION  No. 339-2023 DE FECHA   17/10/2023  FACTURA No. 004-002-01-00001617  POR    LPS.1 453400.00 FACTURA No. 004-002-01-00001619  POR     LPS.1453.400.00 ACTA DE RECEPCION No. 340-23 DE FECHA  16/10/2023   OFICIO No.5976-2023-GA DE FECHA  27/11/2023 OFICIO No. CAC-096-2023  DE FECHA  27/10/2023 OFICIO No.4170-GA-2023 DE FECHA  08/09/2023 OFICIO No. 4081-GA-2023 DE FECHA 05/09/2023