title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A REALIZAR A: SAN PEDRO SULA: 18 DE JULIO: CON EL PROPÓSITO DE RECOGER DOCUMENTACIÓN DE DEMANDAS JUDICIALES ENTRE OTROS Y COMPUTADORA PORTÁTIL QUE ESTABA ASIGNADA A LA EX PROCURADORA SRA. DACIL PAOLA GANDOUR PERDOMO CANCELADA EL 30 DE JUNIO 2023.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.CTL-651-2023. -MEMORANDO No. DM-001-2023.

CARLOS BENJAMIN SANTOS HERNANDEZ

legalName: CARLOS BENJAMIN SANTOS HERNANDEZ


title: ADQUISICION DE: (1) BOLETO AEREO PARA USO DEL SEÑOR VICEMINISTRO ROBERTO CARLOS RAMIREZ ALVARENGA SUB SECRETARIO DE CREDITO E INVERSIÓN PÚBLICA POR VIAJE OFICIAL A REALIZAR A LA CIUDAD DE BONN ALEMANIA EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 10 AL 17 DE JUNIO DEL 2023 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR COMO MIEMBRO DE LA DELEGACIÓN OFICIAL DE HONDURAS EN LA REUNIÓN INTERSECCIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO SB-58 A REALIZARSE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL SÁBADO 10 AL SÁBADO 17 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. SCIP-037-2023. -AUTORIZACIÓN No.016-2023. -OFICIO No. GA-162-2023. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-GC-CM-DCS-206-2023.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

scheme: HN-RTN

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE: (1) BOLETO AEREO PARA USO DEL SEÑOR VICEMINISTRO ROBERTO CARLOS RAMIREZ ALVARENGA SUB SECRETARIO DE CREDITO E INVERSIÓN PÚBLICA POR VIAJE OFICIAL A REALIZAR A LA CIUDAD DE BONN ALEMANIA EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 10 AL 17 DE JUNIO DEL 2023 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR COMO MIEMBRO DE LA DELEGACIÓN OFICIAL DE HONDURAS EN LA REUNIÓN INTERSECCIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO SB-58 A REALIZARSE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL SÁBADO 10 AL SÁBADO 17 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. SCIP-037-2023. -MEMORANDO No. SCIP-039-2023. -AUTORIZACIÓN No.016-2023. -OFICIO No. GA-162-2023. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-GC-CM-DCS-206-2023. -FACTURA No. 000-001-01-00002753.

type: FACT

initiationType: tender


INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL DIA 26 DE JULIO DEL AÑO 2023 SE REQUIERE: -60 COFFE BREAK Y 10 ALMUERZOS EJECUTIVOS. SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  SE ADJUNTA: MEMORANDUM N.MSG-475-2023 SF-SGRH-1540 ORDEN DE COMPRA N. 519-2023 NUMERO DE PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2023-239 ACTA DE APERTURA N. 029-2023 FACTURA N. 000-01-01-00002832 ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PARA PAGO POR SUMINISTRO DE: UN (1) SELLO AUTOMATICO Y DOCE (12) TINTAS EN GOTERO COLOR NEGRO  DIRECCIÓN DE CORDINACIÓN SUPERIOR (SECRETARÍA GENERAL) MEMORANDUM MSG-222-2023 ORDEN DE COMPRA 497-2023 NUMERO DE PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2023-216 ACTA NUMERO 026-2023 FACTURA No.000-004-01-00009164 ACTA DE ENTREGA DE PROCESO No.216


title: SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LOS DIAS 27 Y 28 DE JULIO DEL AÑO 2023 SE REQUIERE: -160 COFFE BREAK AM Y PM SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  SE ADJUNTA: MEMORANDUM N. SF-SGRH-1478 ORDEN DE COMPRA N. 520-2023 NUMERO DE PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2023-238 ACTA DE APERTURA N. 029-2023

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LOS DIAS 27 Y 28 DE JULIO DEL AÑO 2023 SE REQUIERE: -160 COFFE BREAK AM Y PM SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  SE ADJUNTA: MEMORANDUM N. SF-SGRH-1478 ORDEN DE COMPRA N. 520-2023 NUMERO DE PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2023-238 FACTURA N. 000-002-01-00012051 ACTA DE RECEPCION  SOLVENCIA FISCAL ACTA DE APERTURA N. 029-2023


title: SUMINISTRO DE: (01) BATERIA ACUSTICA DE JAZZ DW (01) GUITARRA ELECTRICA EPIPHONE (01) GUITARRA ELECTRICA IBANEZ (01) TAMBOR GARIFUNA HONDUREÑO 1ERA (01) TAMBOR GARIFUNA HONDUREÑO 2NDA SOLICITADO POR PROYECTO PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDO UCP-095-2023 ORDEN DE COMPRA 309-2023 MEMORANDO UCP-.133-2023 NUMERO DE PROCESO SEFIN-CM-GC-PPICPU-2023-021 ACTA DE APERTURA No.012-2023

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE: (01) BATERIA ACUSTICA DE JAZZ DW (01) GUITARRA ELECTRICA EPIPHONE (01) GUITARRA ELECTRICA IBANEZ (01) TAMBOR GARIFUNA HONDUREÑO 1ERA (01) TAMBOR GARIFUNA HONDUREÑO 2NDA SOLICITADO POR PROYECTO PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDO UCP-095-2023 ORDEN DE COMPRA 309-2023 MEMORANDO UCP-.133-2023 NUMERO DE PROCESO SEFIN-CM-GC-PPICPU-2023-021 ACTA DE EVALUACION No.012-2023 SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-002-01-00002181 L.78995.00 RECIBO GARANTIA POR FACTURA AL CREDITO 00002181 ACTA DE RECEPCION RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES SOLVENCIA FISCAL VIGENTE MEMORANDUM UCP-328-2023


title: CONTRATACION DE EMPRESA FINANCIERA PARA RENDIR FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DEL DIRECTOR HECTOR LUIS DIAZ . SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS SE ADJUNTA: MEMORANDUM N. DGID-213-2023 ORDEN DE COMPRA N. 487-2023 PROCESO DE COMPRA SEFIN--CM-GC-DGID-2023-017 ACTA DE APERTURA N. 026-2023

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: ADQUISICIÓN DE (24) LLAVINES DE CAJONERAS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS. ORDEN DE COMPRA N° 392-2023 PROCESO N° SEFIN-CM-GC-DGID-2023-009 ACTA DE APERTURA N° 017-2023. MEMORANDUM DGID-0149-2023

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE (21) LLAVINES DE CAJONERAS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS. PROFORMA: S01TO9CO353895 RECIBO: DE FECHA 28 AGOSTO 2023 ORDEN DE COMPRA N° 392-2023 PROCESO N° SEFIN-CM-GC-DGID-2023-009 ACTA DE APERTURA N° 017-2023. MEMORANDUM DGID-0149-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-100-1-9120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-100-1-9120-1-0


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: pago por :Adquisicion de :armarios de persiana de apertura horizontal de 90.1x195.5cm AH negro de 4 entre paños ajustable con llavin de cierre general   adquisicion de sillas ejecutivas de cuero sintetico y patas cromadas altura ajustable  solicitado por  DGT-OIP-392-07-2023 -AL-055-2023-UPEG-450-2023DGIP-084-2023-AL-487-2023segun orden de compra No 516-2023 segun proceso de compra No SEFIN-CM-GC-DCS-213-2023 segun acta de apertura No 026 SEGUN FACTURA No -00057202


title: ADQUISICION DE SEIS (6) LICENCIAS ACCES POINT CON CONTROL DE NAVEGACION SOLICITADA POR LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO SE ADJUNTA: MEMORANDUM N.GALEL-M-060-2023 GLEL-M-065-2023 ORDEN DE COMPRA N. 484-2023 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UEP-2023-020 ACTA DE APERTURA N.026-2023

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

programa: 2 - PROYECTOS CENTRALES

proyecto: 1 - Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas

actividadObra: 1 - MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE APOYO DE LA GESTION DE FINANZAS PUBLICAS


title: ADQUISICION DE :31 ESTANTES METALICOS CON 5 ENTRE PAÑOS MEDIDAD 2.00 ALTO X 0.91 DE LARGO SEGUN MEMORANDUM UPEG 450-2023-DGIP-ADMON-00841-2023-A.L487-2023-CTL-429-2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA No -517-2023 SEGUN PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GV-DCS-2023-213 SEGUN ACTA DE APERTURA No026

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-100-1-9302-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-100-1-9302-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TONER VARIOS  SOLICITADOS POR PROVEEDURIA INTERNA. SE ADJUNTA: MEMORANDUM N.PI-009/2023 ORDEN DE COMPRA 527-2023 PROCESO DE COMPRA N. SEFIN-CM-GC-DCS-2023-227 ACTA DE APERTURA N.028-2023 SE ADJUNTA: FACT No.000-001-01-00012657 L.169695.15  RECIBO ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 8 - VALIDACIÓN, CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE REFORMAS INSTITUCIONALES

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: (150) CAJAS PARA ARCHIVAR T/O OFFICEONE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN MEDIANTE MEMORANDO UDEM-M-342-2023 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UDEM-2023-046 ORDEN DE COMPRA 495-2023 ACTA DE APERTURA No.028-2023 FACTURA No.011-003-01-00108742 Y ACTA DE RECEPCION


title: ADQUISICION DE :23 DESAYUNOS CON SU RESPCTIVO JUGO SOLICITADO POR LA CLINICA DE SEFIN SEGUN MEMORANDUN No CLINICA-SF-013-2023 DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 421-2023 SEGUN PROCESO DE COMPRA  No SEFIN-CM-GC-DCS-2023-179 SEGUN ACTA DE APERTURA -2023-179

streetAddress: CSAS QUI PRIMER PISO LOCAL 111

legalName: INVERSIONES DF S DE RL

INVERSIONES DF S DE RL

telephone: ND

rationale: ADQUISICION DE :23 DESAYUNOS CON SU RESPCTIVO JUGO SOLICITADO POR LA CLINICA DE SEFIN SEGUN MEMORANDUN No CLINICA-SF-013-2023 DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 421-2023 SEGUN FACTURA No000-001-01-00000229 SEGUN PROCESO DE COMPRA  No SEFIN-CM-GC-DCS-2023-179 SEGUN ACTA DE APERTURA -2023-179


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A REALIZAR DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO A:  - LA CEIBA: PRESENTARSE AL JUZGADO SECCIONAL DE LETRAS A AUDIENCIA DEL EXPEDIENTE NO. 204-2023 VICTORIANA PÉREZ Y OTROS (INSEP).  - SAN PEDRO SULA: PRESENTARSE AL JUZGADO DE LETRAS A REVISAR 31 EXPEDIENTES DE LA ABOGADA DACIL PAOLA GANDOUR PERDOMO EXPROCURADORA DE LA COMISIÓN TÉCNICA LIQUIDADORA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. CTL-691-2023. -MEMORANDO DM-001-2023.

CARLOS BENJAMIN SANTOS HERNANDEZ

scheme: HND-IDCARD

type: REC


title: ADQUISICION DE TONER VARIOS  SOLICITADOS POR PROVEEDURIA INTERNA. SE ADJUNTA: MEMORANDUM N.PI-009/2023 ORDEN DE COMPRA 528-2023 PROCESO DE COMPRA N. SEFIN-CM-GC-DCS-2023-227 ACTA DE APERTURA N.028-2023

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: REVERSION PARCIAL EN CONCEPTO DE QUE NO SE VA ADQUIRIR EL TONER XEROR B400 YA QUE SEGUN LA EMPRESA NO CUENTA CON EXISTENCIA SE ADJUNTA CORREO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-100-1-9500-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-100-1-9500-1-0


title: ADQUISICIÓN DE (4) CUATRO TONER GPR-53 PARA IMPRESORA CANON IMAGEN RUNER C3025I COLOR NEGRO. SOLICITADOS POR DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS. MEMORANDO: DGID-0154-2023. PROCESO: SEFIN-CM-GC-DGID-2023-014 ORDEN DE COMPRA N° 496-2023 ACTA DE APERTURA N° 017-2023

rationale: PAGO  DE (4) CUATRO TONER GPR-53 PARA IMPRESORA CANON IMAGEN RUNER C3025I COLOR NEGRO. SOLICITADOS POR DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS. MEMORANDO: DGID-0154-2023. FACTURA: 000-004-01-00009339 RECIBO: 60319 PROCESO: SEFIN-CM-GC-DGID-2023-014 ORDEN DE COMPRA N° 496-2023 ACTA DE APERTURA N° 017-2023


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POPR ADQUISICION DE: (24) CAJAS DE PENDAFLEX AMPOFLEZ T/OFICIO 25 UNDS SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN MEDIANTE MEMORANDO No-PI-007/2023 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2023-225 ORDEN DE COMPRA No-526-2023 ACTA DE APERTURA No.028-2023 FACTURA No.015-003-01-003-44997 Y ACTA DE RECEPCION


title: POR EL SUMINISTRO DE: PERCOLADORA DE 40 TAZAS  DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO MEMORANDUM DGCP-ADMON-042-2023 ORDEN DE COMPRA 345-2023 NUMERO DE PROCESO SEFIN-CM-GC-DGCP-2023-004 ACTA DE APERTURANUMERO 009-2023

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

rationale: PARA PAGO POR EL SUMINISTRO DE: PERCOLADORA DE 40 TAZAS  DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO MEMORANDUM DGCP-ADMON-042-2023 ORDEN DE COMPRA 345-2023 FICHA DEL BIEN FIRMADA POR LOS RESPONSABLES ACTA DE RECEPCIÓN DEL PROCESO No.4 DGCP GARANTIA DEL BIEN POR DOS MESES   NUMERO DE PROCESO SEFIN-CM-GC-DGCP-2023-004 ACTA DE APERTURANUMERO 009-2023 FACTURA No.000-002-01-00002360


DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. EN CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE: (1) MANTENIMIENTO REVISION REPARACION Y DIAGNOSTICO DE UNA FOTOCOPIADORA RICOH SP-4510 DN POR UN PERIODO DE 8 MESES A PARTIR DE MAYO - DICIEMBRE 2023 (1) MANTENIMIENTO REVISION REPARACION Y DIAGNOSTICO DE UNA FOTOCOPIADORA RICOH MP-301 SPF POR UN PERIODO DE 8 MESES A PARTIR DE MAYO - DICIEMBRE 2023. (1) MANTENIMIENTO REVISION REPARACION Y DIAGNOSTICO DE UNA FOTOCOPIADORA RICOH SPC-440 DN POR UN PERIODO DE 8 MESES A PARTIR DE MAYO - DICIEMBRE 2023. SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SEFIN. MEMORANDO UCP-084-2023 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-PPICPU-2023-013 ACTA DE APERTURA No. 008-2023 MEMORANDUM UCP-084-2023 SE ADJUNTA: FACT. No. 000-001-01-00001524 L.2300.00 OCTUBRE 2023 RECIBO No. 01511 ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE MEMORANDUM UCP-311-2023

description: PAGO DE SUMINISTRO DE: (1) MANTENIMIENTO REVISION REPARACION Y DIAGNOSTICO DE UNA FOTOCOPIADORA RICOH SP-4510 DN. (1) MANTENIMIENTO REVISION REPARACION Y DIAGNOSTICO DE UNA FOTOCOPIADORA RICOH MP-301 SPF. (1) MANTENIMIENTO REVISION REPARACION Y DIAGNOSTICO DE UNA FOTOCOPIADORA RICOH SPC-440 DN. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO 2023. SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SEFIN. MEMORANDO UCP-084-2023 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-PPICPU-2023-013 ACTA DE APERTURA No. 008-2023 MEMORANDUM UCP-084-2023 SE ADJUNTA: FACT No. 000-001-01-000011420 MAYO 2023 L.2300.00 FACT No. 000-001-01-00001452 JUNIO Y JULIO 2023 L. 4600.00 RECIBOS ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE MEMORANDO UCP-188-2023 MEMORANDO UCP-148-2023

description: PAGO POR EL SUMINISTRO DE: (1) MANTENIMIENTO REVISION REPARACION Y DIAGNOSTICO DE UNA FOTOCOPIADORA RICOH SP-4510 DN. (1) MANTENIMIENTO REVISION REPARACION Y DIAGNOSTICO DE UNA FOTOCOPIADORA RICOH MP-301 SPF. (1) MANTENIMIENTO REVISION REPARACION Y DIAGNOSTICO DE UNA FOTOCOPIADORA RICOH SPC-440 DN. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SEFIN. MEMORANDO UCP-084-2023 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-PPICPU-2023-013 ACTA DE APERTURA No. 008-2023 MEMORANDUM UCP-084-2023 SE ADJUNTA: FACT No. 000-001-01-00001480 L.2300.00 AGOSTO 2023 RECIBO LPS.2300.00 ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE MEMORANDO UCP-239-2023

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. POR EL SUMINISTRO DE: (1) MANTENIMIENTO REVISION REPARACION Y DIAGNOSTICO DE UNA FOTOCOPIADORA RICOH SP-4510 DN POR UN PERIODO DE 8 MESES A PARTIR DE MAYO - DICIEMBRE 2023 (1) MANTENIMIENTO REVISION REPARACION Y DIAGNOSTICO DE UNA FOTOCOPIADORA RICOH MP-301 SPF POR UN PERIODO DE 8 MESES A PARTIR DE MAYO - DICIEMBRE 2023. (1) MANTENIMIENTO REVISION REPARACION Y DIAGNOSTICO DE UNA FOTOCOPIADORA RICOH SPC-440 DN POR UN PERIODO DE 8 MESES A PARTIR DE MAYO - DICIEMBRE 2023. SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SEFIN. MEMORANDO UCP-084-2023 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-PPICPU-2023-013 ACTA DE APERTURA No. 008-2023 MEMORANDUM UCP-084-2023 SE ADJUNTA: FACT No. 000-001-01-00001508 L.2300.00 RECIBO No. 01488 ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE MEMORANDUM UCP-286-2023


title: SUMINISTRO DE (600) BOTELLONES DE AGUAZUL DE 5 GALONES SOLICITADO POR LA DIRECCIO GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGIP-2023-036 ACTA DE APERTURA No.027-2023 ORDEN DE COMPRA No-485-2023

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN MEDIANTE MEMORANDO No.PI-007-2023 ACTA DE APERTURA No.028-2023 ORDEN DE COMPRA No.522-2023 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2023-225 FACTURAS No.011-003-01-00107958 Y 011-003-01-00108758 Y ACTAS DE RECEPCION


title: ADQUISICIÓN DE (4) LLAVINES POMO Y 100 LAMINAS DE CIELO FALSO 2X4X12 SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS. ORDEN DE COMPRA N° 393-2023 PROCESO N° SEFIN-CM-GC-DGID-2023-009 ACTA DE APERTURA N° 017-2023. MEMORANDUM DGID-0149-2023

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR  (4) LLAVINES POMO Y 100 LAMINAS DE CIELO FALSO 2X4X12 SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS. FACTURA NO:86050 RECIBO DEL 25/10/2023 MEMORANDUM DGID-305-2023 ACTA DE COMPROMISO ORDEN DE COMPRA N° 393-2023 PROCESO N° SEFIN-CM-GC-DGID-2023-009 ACTA DE APERTURA N° 017-2023. MEMORANDUM DGID-0149-2023


MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: REINTEGRO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR PARTE DEL SR. MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADOS (F01-9431).  PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA PAZ Y SANTA BARBARA CON EL PROPÓSITO DE TRANSPORTAR AL SUB SECRETARIO DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA QUIEN SOSTENDRÁ UNA VISITA DE CAMPO-REUNIÓN TÉCNICA PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO DE LA PAZ Y SEGUIDAMENTE AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA PARA VER LAS OPCIONES DE TERRENO PARA EL PROYECTO DEL LABORATORIO NACIONAL DE MOLÉCULAS BIOLÓGICAS GENÉTICA Y PROTOTIPOS DE SALUD DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS.     SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. SCIP-045-2023. -MEMORANDO No-DM-001-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-100-1-9431-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-100-1-9431-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR AMPLIACION DE COFFE BREAK DEDIBO AL INCREMENTO DE PERSONAL INVITADAS AL TALLER DE REVISON DE GASTO A LOS INDICADORES DE EJECUCION PRESUPUESTARIA LLEVADO A CABO LOS DIAS 11 AL 14 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.  (DERIVADO DE PROCESO SEFIN-CM-GC-CGP-2023-034) SE ADJUNTA: MEMORANDO N.DGP-120-2023  DGP-120-2023 FACTURA N. 000-001-01-00061326 RECIBO N. 000838 SOLVENCIA FISCAL

INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L

streetAddress: SANTA LUCIA F.M.

legalName: INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: ADQUISICION DE : HORNO MICRO ONDAS 1.1FT DIGITAL 900 WATS SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE TRANSPARENCIA SEGUN MEMORANDUN No DT-OIP-391-07-2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA  No 515-2023 SEGUN PROCESO NO SEFIN-CM-GC-DCS-2023-008 SEGUN ACTA DE APERTURA No 026-2023

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE : HORNO MICRO ONDAS 1.1FT DIGITAL 900 WATS SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00000019   RECIBO Y ACTA DE RECEPCION  FIRMADOS  SE ADJUNTA CONSTANCIA DE SOLVENCIA SE ADJUNTA FICHA DE ASIGNACION DE BIENES. SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE TRANSPARENCIA SEGUN MEMORANDUN No DT-OIP-391-07-2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA  No 515-2023 SEGUN PROCESO NO SEFIN-CM-GC-DCS-2023-008 SEGUN ACTA DE APERTURA No 026-2023


title: ADQUISICION DE: 150 PAQUETES DE SERVILLETA /100 GRANDE SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN MEDIANTE MEMORANDO No-PI-007/2023 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2023-225 ORDEN DE COMPRA No-525-2023 ACTA DE APERTURA No.028-2023

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL


title: ADQUISICION DE: UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN MEDIANTE MEMORANDO No.PI-007-2023 ACTA DE APERTURA No.028-2023 ORDEN DE COMPRA No.523-2023 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2023-225

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: ADQUISICION DE (2) DOS MICROONDAS  SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO. SE ADJUNTA:  MEMORANUM N. ADGP-0073-2023 ADGP-0135-2023 ORDEN DE COMPRAN 523-2023 PROCESO DE COMPRA N.SEFIN-CM-GC-DGP-2023-042 ACTA DE APERTURA N.028-2023

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA EMPRESA YA NO TENIA EXISTENCIA DE LOS PRODUCTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-100-1-9575-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-100-1-9575-1-0


rationale: PAGO POR: ADQUISICION DE :REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA RICOH MP-301 KIT DE RODOS DE ADF BANDEJA # PARA FOTOCOPIADORA DE RICOH REPUESTO PARA FOTOCOPIADORA RICOH SP-4510 UNIDADDE FIJACION REPUESTO PARA IMPRESORA RICOH SP -C44DH UNIDAD DE FIJACION SOLICITADO POR :PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE SEFIN SEGUN MEMORANDUN  No  UCP -176-2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 471-2023 SEGUN PROCESO No SEFIN-CM-GC-PPICPU-2023-043 SEGUN ACTA DE APERTURA No 025 SEGUN FACTURA  -00001509


title: ADQUSICION DE : PERFORADORA GRANDE CON CAPACIDAD PARA 63 HOJAS CANGARO DP-800 OLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDUM  No 1/2-MSG-417-2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA No542-2023 SEGUN PROCESO DE COMPRA-235-2023 SEGUN ACTA DE APERTURA No 030-2023

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS Y ATENCIONES DERIVADAS DE VARIAS REUNIONES REALIZADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DETALLANDO LAS SIGUIENTES FACTURAS: 000-001-01-00237893	 L. 66.00 000-001-01-00025315	 L. 72.00 004-001-01-00658229	 L. 70.00 123-001-01-02525800	 L. 149.82 000-001-01-00238226	 L. 140.00 004-001-01-00658654	 L. 90.00 001-001-01-00668901	 L. 1440.00 004-003-01-00661831	 L. 90.00 000-001-01-00239599	 L. 792.00 004-001-01-00661650	 L. 90.00 001-001-01-00669302	 L. 960.00 004-001-01-00661868	 L.180.00 123-001-01-02634402	L. 124.18 123-001-01-02637135	L. 112.00 004-003-01-00663283	L. 180.00 002-001-01-12053859	L. 452.55 001-002-01-00594184	L. 1025.65 002-001-01-07174378    L. 753.50 004-001-01-01331490	L. 134.01 000-001-01-00033268	L. 1035.00 000-001-01-00240562	L. 462.00 TOTAL  :                           L. 8418.71 SE ADJUNTA MEMORANDO DM 063-2023 DM-001-2023 DM-012-2023 Y DEMAS  DOCUMENTACION SOPORTE A ALA CREACION DEL FONDO ROTATORIO.

ADA LETICIA HENRIQUEZ VARELA

legalName: ADA LETICIA HENRIQUEZ VARELA

objeto: 32200-Confecciones Textiles


VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE: (1) BOLETO AEREO CLASE ECONOMICA. PARA EL COODINADOR GENERAL DEL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR VIAJE OFICIAL A REALIZAR A LA CIUDAD DE BELEN DE HEREDIA COSTA RICA DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DEL 2023 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN SEMINARIO DE PROJEKTMANAGAMENT QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB CAMPESTRE ESPAÑOL DE LA CIUDAD DE BELÉN DE HEREDIA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.UCP-PPICPU-210-2023. -AUTORIZACIÓN DE VIAJE No. 026-2023. - ACUERDO DE VIAJE No. 295-2023. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-DCS-2023-268.


name: INVERSIONES TECNOLOGICAS Y CREATIVAS DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, AVENIDA AMERICA, TORRE XCALA, 8VO PISO, LOCAL 806

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE:  (1)COMPUTADORA APPLE IMAC 27 PULGADAS RETINA 5K PROCESADOR INTEL CORE I9 64GB RAM DDR4 2667 MHZ ALMACENAMIENTO 2TB SSD VIDEO DEDICADO 5G + LICENCIAMIENTO DE OFICE 365 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL  MEMORANDO DM-002-2023 ORDEN DE COMPRA 006-2023 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2023-003 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2023-003 FACTURA N° 000-002-01-00001585 RECIBO N° 0018 ACTA DE ENTREGA POR EL PROVEEDOR ACTA DE RECEPCION DE BIENES RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES (FICHA DE BIENES ) CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE


title: ADQUSICION DE :CUBETA DE 5 GALONES DE PINTURA SATINADABASE DE AGUA COLOR #FAFDFE CUBETA DE 5 GALONES DE PINTURA SATINADA BASE DE AGUA COLORE #30dobbeMASILLA PLASTICA ACRILICA PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR  COLORBLANCO GRASACEO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA SEGUN MEMORANDUM NoDGIP-ADM-427-2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 500-2023 SEGUN PROCESO DE COMPRA NoSEFIN-CM-GC-DGIP-2023-024 SEGUN ACTA DE APERTURA No 026

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR ADQUSICION DE :CUBETA DE 5 GALONES DE PINTURA SATINADABASE DE AGUA COLOR #FAFDFE CUBETA DE 5 GALONES DE PINTURA SATINADA BASE DE AGUA COLORE #30dobbeMASILLA PLASTICA ACRILICA PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR  COLORBLANCO GRASACEO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA SE ADJUNTA FACTURA NO.000-009-01-00033194 RECIBO FIRMADO  SELLADO ACTA DE RECEPCION DE BIENES CONSTANCIA ELECTRONICA  DE SOLVENCIA FISCAL   SEGUN MEMORANDUM NoDGIP-ADM-427-2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 500-2023 SEGUN PROCESO DE COMPRA NoSEFIN-CM-GC-DGIP-2023-024 SEGUN ACTA DE APERTURA No 026


title: ADQUISICION DE LICENCIAS PROJECT PLAN 5 Y PLAN 3  SOLICITADO POR LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO SE ADJUNTA: MEMORANDUM N.GALEL-M-060-2023 GALEL-M-065-2023 ORDEN DE COMPRA N.477-2023 PROCESO DE COMPRA N. SEFIN-CM-GC-UEP-2023-019 ACTA DE APERTURA N. 026-2023

SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale: PAGO ´POR ADQUISICION DE LICENCIAS PROJECT PLAN 5 Y PLAN 3  SOLICITADO POR LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO SE ADJUNTA: FACTURA 000-001-01-00006079 ACTA DE RECEPCION DE BIENES RECIBO FIRMADO Y SELLADO CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA  MEMORANDUM N.GALEL-M-060-2023 GALEL-M-065-2023 ORDEN DE COMPRA N.477-2023 PROCESO DE COMPRA N. SEFIN-CM-GC-UEP-2023-019 ACTA DE APERTURA N. 026-2023


title: ADQUISICIÓN DE (1) UNA APLICACIÓN DE  SOLUCIÓN PARA GESTIONES DE VULNERAVILIDADES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN MEMORANDO N° UDEM-M--264-2023 ORDEN DE COMPRA N° 436-2023 PROCESO: SEFIN-CM-GC-UDEM-2023-031 ACTA DE APERTURA N° 021-2023

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I.

rationale: PAGO  DE (1) UNA APLICACIÓN DE  SOLUCIÓN PARA GESTIONES DE VULNERAVILIDADES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN MEMORANDO N° UDEM-M--264-2023 MEMORANDO N° UDEM-M-529-2023 FACTURA: 000-001-01-00006810 ORDEN DE COMPRA N° 436-2023 PROCESO: SEFIN-CM-GC-UDEM-2023-031 ACTA DE APERTURA N° 021-2023


MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION (60 COFFE BREAK Y 10 ALMUERZOS) SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SE ADJUNTA: MEMORANDUM N. MSG-485-2023 Y SF-SGRH-1591 ORDEN DE COMPRA N. 556-2023 PROCESO N. SEFIN-GC-DCS-2023-258 ACTA DE APERTURA N.031-2023 INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACION. SE ADJUNTA FACTURA NO.000-001-01-00002884 RECIBO NO.4783 ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL Y LISTA DE ASISTENCIA AL EVENTO.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR ADQUSICION DE :ESTANTERIA METALICA CON 5 ENTREPAÑOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA SEGUN  MEMORANDUM NO DGIP-ADM-427-2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 510-2023 SEGUN PROCESO DE COMPRA No032 SEGUN ACTA DE APERTURA No 026 SE ADJUNTA FACTURA NO. 001-001-01-00015457 RECIBO NO. 3743 ACTA DE RECEPCION DE BIENES CONSTANCIA POR SOLVENCIA FISCAL COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMPUSER FICHAS DE ASIGNACION DE BIENES MEMORANDO DGIP-ADM-0678-2023


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE  AL UMAPS  ( ANTES SANAA) SUMINISTRADO A LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS EN EL MES DE JULIO 2023.    CUENTA       	            FACTURA                             VALOR LPS.     	 104-037-0101         202307500213                             3791.50    104-037-0102         202307500214                             2335.50    104-036-0252         202307500211                                938.30 103-028-0401         202307500203                              1135.00   247-047-0422         202307500570                              1971.50   103-028-0461         202307500204                            32911.50                                 108-075-0601         202307500241                              2335.50 103-028-0651         202307500205                              3791.50 216-147-0711         202307500520                              2335.50   SUMA...................................................................LPS.51545.80

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO  SPLIT CON SU RESPECTIVOS MATERIALES E INSTALACION ( 5 TONELADAS) INCLUIR INSTALACION ELECTRICA CAMBIOS DE REJILLAS Y FLUJO DE SALIDAS DE AIRE ACONDICIONADO  (1) ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CON SU RESPECTIVOS MATERIALES E INSTALACION  ( 5 TONELADAS) INCLUIR INSTALACION ELECTRICA CAMBIOS DE REJILLAS Y FLUJO DE SALIDAS DE AIRE ACONDICIONADO (1)ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON SU RESPECTIVOS MATERIALES E INSTALACION  ( 2 TONELADAS) INCLUIR INSTALACION ELECTRICA SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL  MEMORANDO DM-005-2023 ORDEN DE COMPRA 005-2023 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2023-002 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2023-002 FACTURA N° 000-001-01-00029213 RECIBO 29213 ACTA DE RECEPCION DE BIENES DEL 10 DE MARZO  RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES (FICHA DE BIENES NACIONALES) MEMORANDO DE SERVICIOS GENERALES SG-040-2023 GARANTIAS DE LOS AIRES ACONDICIONADO  SOLVENCIA FISCAL VIGENTE


title: ADQUISICION:DE :100 RESMAS  DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA ICCOPY DE 75 GR     2 CIINTAS ADHESIVAS     10-RESMAS DE PAPEL BASE 20  OFICIO   MARCA ICOPY DE 75 GR SOLICITADO  POR :LADIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA DE LA SEFIN SEGUN MEMORANDUM No DGIP-ADM427-2023 ORDEN DE COMPRA No 501-2023 SEGUN PROCESO DECOMPRA NoSEFIN-CM-GC-DGIP-2023-025 SEGUN ACTA DE APERTURA No026-2023

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

rationale: PAGO POR ADQUISICION:DE :100 RESMAS  DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA ICCOPY DE 75 GR     2 CIINTAS ADHESIVAS     10-RESMAS DE PAPEL BASE 20  OFICIO   MARCA ICOPY DE 75 GR SOLICITADO  POR :LADIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA DE LA SEFIN SE ADJUNTA FACT.000-002-0-00005451 RECIBO ACTA DE RECEPCION  SOLVENCIA ELECTRONICA FISCAL Y RTN. MEMORANDUM No DGIP-ADM427-2023 ORDEN DE COMPRA No 501-2023 SEGUN PROCESO DECOMPRA NoSEFIN-CM-GC-DGIP-2023-025 SEGUN ACTA DE APERTURA No026-2023


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO POR EL DE SUMINISTRO: (2) FUSOR PARA IMPRESORA DELL MODELO B5460DN SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDO DE REMICION ADGP-0060/2023 NUMERO DE PROCESO: SEFIN-CM-GC-DGP-2023-007 ACTA DE APERTURA No. 004-2023 SE ADJUNTA: FACT No. 000-002-01-00002387 L. 25300.00 RECIBO ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL MEMORANDO No. ADGP-0164/2023


title: ADQUISICION DE :BOTELLON DE AGUAZUL PRESENTACION 5 GALONES  AGUA EMBOTELLADA PRESENTACION DE 355ML 18 UNIDADES EL PAQUETE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 750 ML  SOLICITADO POR LA  UDEM DE SEFIN SEGUN MEMORANDUN NoUDEM-M-355-2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 494-2023 SEGUN PROCESO No SEFIN-CM-GC-UDEM-2023-048 SEGUN ACTA APERTURA No 028

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 5 - REFORMA INSTITUCIONAL, SOSTENIBILIDAD Y ATENCIÓN A USUARIOS


objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE: (1) BOLETO AEREO CLASE ECONOMICA. PARA LA DIRECTORA DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR VIAJE OFICIAL A REALIZAR A LA CIUDAD DE TALLIN ESTONIA DEL 04 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR COMO MIEMBRO DEL COMITÉ DE LA ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO EN HONDURAS Y REPRESENTAR A LA SECRETARÍA DE FINANZAS EN LA CUMBRE GLOBAL DE LA ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO (OGP).  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.DT-OIP-345-06-2023. -AUTORIZACIÓN DE VIAJE No. 025-2023. - ACUERDO DE VIAJE No. 261-2023. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-DCS-2023-266. -FACTURA No. 000-001-01-00002795.


title: ADQUISICION DE :CAJA DE LAPIZ PUNTA SEMI GRUESA SEMI GELCLOLOR AZUL Y NEGRO SOLICITADO POR  LA SECRETARIA GENERAL DE SEFIN SEGUN MEMORANDUM-1/2 MSG-417-2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 543-2023 SEGUN PROCESO DE COMPRA No SEFIN-CM-GC-DCS-235 SEGUNA CATA DE APERTURA No 030

name: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE: (1) BOLETO AEREO CLASE ECONOMICA. PARA LA DIRECTORA GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS COLOMBIA EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 26 AL 29 DE JULIO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA PRIMERA CUMBRE DE LATINOAMÉRICA Y DEL CARIBE PARA UNA TRIBUTACIÓN GLOBAL INCLUYENTE SOSTENIBLE Y EQUITATIVA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.DM-061-2023. -AUTORIZACIÓN DE VIAJE No. 020-2023. - ACUERDO DE VIAJE No. 259-2023. - PROCESO DE COMPRA No.SEFIN-CM-GC-DCS-2023-267. -FACTURA No.000-001-01-00002801.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES EL 28 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO CON EL PROPÓSITO DE TRANSPORTAR A LA SRA. MINISTRA RIXI MONCADA GODOY Y SU EQUIPO A LA REPRESA HIDROELÉCTRICA EL CAJÓN¿.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. 001-2023. -MEMORANDO No. DM-064-2023.

RUFINO OCHOA ZELAYA

legalName: RUFINO OCHOA ZELAYA


ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR ADQUSICION DE: MICRO ONDAS ACERO INOXIDABLE  DIGITALCAPACIDAD DE 1.1FT  SILVERS (PIE CUBICO) GARANTIA MINIMA UN AÑO  SOLICITADO POR  DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA SEGUN MEMORANDUM No-DGI-ADM-427-2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 511-2023 SEGUN PROCESO NoSEFIN-CM-C-DGIP-2023-033 SEGUN ACTA DE APERTURA No029-2023 SEGUN FACTURA PROFORMA


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL VIERNES 11 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO CON EL PROPÓSITO DE TRANSPORTAR PERSONAL DE LA TGR A REALIZAR ENTREGA DE PIN SIAFI AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.001-2023. -MEMORANDO No.DGCFA-SDG-013-2023.

ALEX YOVANNI GIRON LOZANO

legalName: ALEX YOVANNI GIRON LOZANO


title: ADQUISCION DE : VARIOS ALIMENTOS  AZUCAR EN BOLSA DE 1.8 KGCAFE MOLIDO BOLSA  DE 1 LIBRA EXPRESSO AMERICANOBOTES DE AGUA PURIFICADA AGUA AZULDE 12 ONZAS GALLETA INTEGRAL PAQUETE DE 12 UNIDADES  CLUB SOCIALGALLETA SALADA PAQUETE DE 12 UNIDADES POZUELO  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA DE LA SEFIN SEGUN MEMORANDUM No DGIP-ADM-427-2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 504-2023 SEGUN PROCESO D COMPRA No SEFIN-CM-GC-DGIP-2023-027 SEGUN ACTA DE APERTURA No 026-2023

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR ADQUISCION DE : VARIOS ALIMENTOS COMO SER: AZUCAR EN BOLSA DE 1.8 KG CAFE MOLIDO BOLSA  DE 1 LIBRA EXPRESSO AMERICANOBOTES DE AGUA PURIFICADA AGUA AZULDE 12 ONZAS GALLETA INTEGRAL PAQUETE DE 12 UNIDADES  CLUB SOCIALGALLETA SALADA PAQUETE DE 12 UNIDADES POZUELO  SE ADJUNTA FACT.NO.000-002-01-00026577 SE ADJUNTA RECIBO ORIGINALACTA DE RECEPCION Y SOLVENCIA FISCALVIGENTE. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA DE LA SEFIN SEGUN MEMORANDUM No DGIP-ADM-427-2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 504-2023 SEGUN PROCESO D COMPRA No SEFIN-CM-GC-DGIP-2023-027 SEGUN ACTA DE APERTURA No 026-2023


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL PROPÓSITO DE PRESENTARSE AUDIENCIA EN LOS JUZGADOS DE LETRAS DE SECCIÓN JUDICIAL DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO A EFECTO DE AUDIENCIA DE TRAMITE DE LAS DEMANDAS NO. 104-2022 Y DEMANDA NO. 139-2022 PROMOVIDAS EN CONTRA DE SEDIS DEL 25 AL 27 DE ENERO DEL 2023.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No CTL-056-2023.

GERSON ONIEL AGUILERA RODRIGUEZ

legalName: GERSON ONIEL AGUILERA RODRIGUEZ

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S.A DE C.V. - CENTROMATIC (Pago por compra de Licencia Powe BI Premium  que permitira que se mantengan y se creen nuevos tableros de graficas y estadisticas e indicadores que realiza la Direccion de DIPLADE  de la Institucion a solicitud mediante memorando INFOTECNOLOGIA -23/2023 orden de compra ucop 122-2023 y factura proforma 2023-VRB-00008

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

ue: 1 - COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

institucion: 101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (500) KITS DE PRUEBAS RAPIDAS DE ANTIGENO PARA SER APLICADAS A LOS EMPLEADOS DE LA SEFIN. SOLICITADAS POR LA CLINICA. MEMORANDUM SF-002-2023. ORDEN DE COMPRA No.007-2023. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2023-007. MEMORANDUM SF-004-2023. ACTA DE APERTURA No.001-2023. FACTURA No.000-001-01-00007756. ACTA DE RECEPCIÒN.


title: ADQUISICION UNIFORMES PARA SEGURIDAD SEFIN  100 PANTALONES 100 CAMISAS100 CORBATAS SOLICITADO POR:SEGURIDAD INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN NOTA CON FECHA 28/06/2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA No561-2023 SEGUN PROCESO DE COMPRA No SEFIN-CM-GC-DCS-221-2023 SEGUN ACTA DE APERTURA No221-2023

name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVERSION TOTAL POR ERRORAL ECRBIR EL PROCESO EN EL FOI COMO EN LA GLOSA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-100-1-9913-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-100-1-9913-1-0


name: CENTRO DE CRECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS S. DE R.L

streetAddress: COLONIA FLORENCIA SUR CALLE LAS PALMERAS CASA NO. 3188

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  TEAM BUILDING PARA 14 PERSONAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES  SE ADJUNTA: MEMORANDUM N. UCF-117-2023 ORDEN DE COMPRA N.557-2023 PROCESO DE COMPRA N.SEFIN-CM-GC-DCS-2023-254 ACTA DE APERTURA N.031-2023 INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00004145 CONSTANCIA FISCAL ASISTENCIA DE PERSONAL.


title: EXPRECO S DE RL (pago por realizar entrega de correspondencia en todo el pais dirigidas a operadores a nivel nacional según factura de cobro No.000-003-01-00092306 corresponde al mes de julio del 2023)

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: ADQUISICION DE :EXTENCION ELECTRICA DE 50 9 PIES SJTW 16/3 NAR 67362 TOMA MULTIPLE DE 6 CONTACTOS  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA DE SEFIN SWEGUN MEMORANDUM No DGIP-ADM-427-2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 507-2023 SWEGUN PROCESO DE COMPRA SEFIN -CM-GC-DGIP-2023-030 SEGUN ACTA DE APERTURA No 026

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE :EXTENCION ELECTRICA DE 50 9 PIES SJTW 16/3 NAR 67362 TOMA MULTIPLE DE 6 CONTACTOS  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA DE SEFIN SE ADJUNTAFACT. N.000-009-01-00033215 RECIBO FIRMADO Y SELLADO ACTA DE RECEPCION DE BIENES CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA MEMORANDO DGIP-ADM-0640-2023 SEGUN MEMORANDUM No DGIP-ADM-427-2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 507-2023 SWEGUN PROCESO DE COMPRA SEFIN -CM-GC-DGIP-2023-030 SEGUN ACTA DE APERTURA No 026


title: pago a favor de Servicios de Comunicaciones de Honduras (SERCOM) en concepto al pago de servicio de cable instalado en las oficinas de COMISION en el edificio CONATELl segun contrato de servicio No. 1209710 facturas corresponde al mes de agosto factura No. 046-001-01-16551807 .

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSOS POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJES OFICIALES REALIZADOS A LAS CIUDADES DE TOCOA COLON A EFECTO DE PRESENTAR ALEGACIONES FINALES DE LA DEMANDA No. 028-2022 PROMOVIDA POR CARMELINA MOLINA Y OTROS (79 EMPLEADOS) Y QUE ES PARTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS) Y A SAN LORENZO CHOLUTECA AL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN LORENZO DE LA DEMANDA No. 09-2022 PROMOVIDA POR GERMAN ADALID LAGOS Y OTROS (70 EMPLEADOS) ASI MISMO AL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA A REVISAR EXPEDIENTES 86-2022; 105-2022 Y 106-2022 EN FECHAS 10-11 ENERO 2023 16 DE ENERO 2023 19-20 ENERO 2023 23 ENERO 2023 Y 05 DE FEBRERO DEL 2023.  SE ADJUNTA: - MEMORANDO No. CIT-053-2023.

CARLOS BENJAMIN SANTOS HERNANDEZ

legalName: CARLOS BENJAMIN SANTOS HERNANDEZ


title: Asignacion por consumo de diesel por L.2500.00 a favor del  empleado Donal Sanchez y 2500.00 a favor de Mario Melara por realizar gira de trabajo en  Gracias Lempira y la Esperanza Intibucá saliendo el 21 al 25 de agosto del 2023 realizando estudio de sitios en diferentes centros educativos de la zona según anticipos de viáticos No.  2312 y 2313 solicitud realizada mediante memorando DIRTIC-139-2023.

MARIO ERNESTO MELARA ORTIZ

legalName: MARIO ERNESTO MELARA ORTIZ

DONALD PATRICIO SANCHEZ GARCIA

legalName: DONALD PATRICIO SANCHEZ GARCIA

rationale: Devolucion de la asignacion por consumo de diesel por L.1167.00 a favor del  empleado Donald Sanchez y 1227.00 a favor de Mario Melara por realizar gira de trabajo en  Gracias Lempira y la Esperanza Intibucá saliendo el 21 al 25 de agosto del 2023 realizando estudio de sitios en diferentes centros educativos de la zona según anticipos de viáticos No.  2312 y 2313 solicitud realizada mediante memorando DIRTIC-139-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-101-1-1026-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-101-1-1026-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL PROPÓSITO DE AUDIENCIA EN LOS JUZGADOS DE LETRAS DE SECCIÓN JUDICIAL DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA SEGUNDA AUDIENCIA DE TRÁMITE POSTERIORMENTE ALEGACIONES DE LA DEMANDA NO. 139-2022 PROMOVIDA CONTRA SEDIS DEL 09 AL 10 DE FEBRERO DEL 2023.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. CTL-077-2023.


title: Pago a favor de Supermercado CANTON por la compra de alimentos para personas 621 unidades de jugos petit de 200ml. y 78 paquetes de galleta principe sabor limon para ser entregadas en capacitaciones realizadas en los centros educativos que realiza la direccion de las TICS (DIRTIC) segun memorando DIRTIC-038-2023 orden de compra UCOP-121/2023 Y factura No. 000-001-01-01081611.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE  AL UMAPS  ( ANTES SANAA) SUMINISTRADO A LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS EN EL MES DE ENERO 2023.  CUENTA       	            FACTURA                              VALOR LPS.     	 114-037-0101         202301500213                              3791.50    114-037-0102         202301500214                              2335.50    104-036-0252         202302000752                                 427.66   104-028-0401         202301500203                              1135.00   247-047-0422         202301500567                              1971.50   104-028-0461         202301500204                            32911.50                                 103-075-0601         202301500240                             2335.50 104-028-0651         202301500205                             3791.50 216-147-0711         202301500516                             2335.50   TOTAL  MES DE  ENERO 2023      ....................... ..  51035.16

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago a favor deGrupo BYMAZ S de R.L. por la elaboracion de 1 bandera Nacional de Honduraspara exterior  con medidas 165x150 centimetros para ser izada en la Institucion a solicitud mediante memorando comunicaciones -032/2023 segun orden de compra UCOP-114/2023 factura No. 000-001-01-00003389

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL


title: Pago a favor de ELEVADORES OTIS por prestar el servicio de mantenimiento del elevador marca ENOR que esta instalado en el Edificio principal de CONATEL el pago corresponde al mes de julio del 2023segun factura de cobro No. 000-002-01-00007924

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: pago a favor de Servicios de Comunicaciones de Honduras (SERCOM) en concepto al pago de servicio de internet 100 Mbg instalado en el edificio CONATELl y 100Mbg instalado en el Telepuerto CONATEL ubicado en las instalaciones contiguo a chiminike segun contrato de servicio No. 1216959 facturas corresponde al mes de agosto 2023 factura de cobro No.046-001-01-16558875.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L

streetAddress: SANTA LUCIA F.M.

legalName: INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALON Y COFFE BREAK PARA CAPACITACIÓN   TEAM BUILDING PARA 18 PERSONAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES  SE ADJUNTA: MEMORANDUM N. UCF-117-2023 ORDEN DE COMPRA N.563-2023 PROCESO DE COMPRA N.SEFIN-CM-GC-DCS-2023-264 ACTA DE APERTURA N.032-2023 INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00062129 SOLVENCIA FISCAL LISTADO DE ASISTENCIA.


title: Pago a favor de graficos Tegucigalpa por la compra de un banners lona vinilica impresa a full color tamaño 31.5 *81.5 pulgadas para ser utilizado en evento de EDUCA DIGITAL HN factura de cobro No. 000-001-01-00010618 orden de compra No. UCOP-126/2023 a solicitud mediante memorando DIRTIC-140-2023 y memorando GEAD-726/2023

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L

streetAddress: COL: ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA LAVANDERIA TEGUCIGALPA.

legalName: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago  a favor GSQ HONDURAS por la Compra de pintura barniz diluyente lija y brocha en GSQ Honduras de acuerdo a Fact. No. 001-001-01-00137009 en concepto de la remodelacion general del edificio de CONATEL segun MEMO SG-069/2023 segun orden de compra UCOP-110/2023.

GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: Pago a favor de PRODUCTOS CRUZ ABADIE por prestar los servicios protocolares al personal de Servicios Generales de CONATEL quien fue el ganador del concurso en la celebracion del Indio Lempira  a solicitud mediante memorando GEAD-683-2023  se adjunta orden de compra UCOP- 118/2023 factura No. 002-001-01-00258695 y demas documentacion soporte.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: Pago a SUMITEC en concepto de arrendamiento de impresoras segun facturas 000-001-01-00086454 del 17/07/2023 por L.14978.64 000-001-00087139 del 03/08/2023 por L.10269.50 y 000-001-01-00087386 del 16/08/2023 por L.9394.52 segun MEMO GEAD-731/2023

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Pago a favor de ELEVADORES OTIS por prestar el servicio de mantenimiento del elevador marca ENOR que esta instalado en el Edificio principal de CONATEL el pago corresponde al mes de mayo y agosto del 2023segun factura de cobro No. 000-002-01-00007994 y No. 000-002-01-00007995

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor de graficos Tegucigalpa por la compra de un banners lona vinilica impresa a full color tamaño 3.5 *2.5 M factura de cobro No. 000-001-01-00010658 orden de compra No. UCOP-133/2023 a solicitud mediante memorando Comunicaciones 034/2023 y memorando GEAD-724/2023

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-101-1-1104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-101-1-1104-1-0

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


title: Pago a favor de INVERSIONES RINA S DE R.L. DE C.V por la compra de arreglo floral para el evento del convenio entre CONATE Y UNFPA factura de cobro No000-001-01-00027713 orden de compra No. UCOP-132/2023 a solicitud mediante memorando Comunicaciones 033/2023 y memorando GEAD-725/2023

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: MAPFRE (En concepto de inclusion de asegurados en la poliza de vida y gastos medicos segun MEMO SGRH-198/2023 para los empleados: Juan Ramon Murillo Barahona Madelleine Alejandra Martinez Andrade y MEMO SGRH-203/2023 para los empleados: Karla Beatriz Murillos Murillo Samuel Adolfo Martinez Diaz)

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-101-1-1091-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-101-1-1091-1-0

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


title: Pago a favor de TULIPANES por prestar los servicios protocolares en la firma de convenio entre CONATEL y el fondo de poblacion de las Naciones Unidas UNFPA a solicitud mediante memorando GEAD-720-2023 Y memorando Comunicaciones 033-2023 se adjunta orden de compra UCOP-131/2023 factura 000-002-01-00012212.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Pago a favor de EMPRESA DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE HONDURAS S.A DE CV por la compra de material y la instalacion de una pared elaborada de tabla yeso una pizarra de corcho instalado en la entrada principal de CONATEL  a solicitud mediante memorando GEAD-722-2023 Y memorando SG-065/2023 se adjunta orden de compra UCOP- 097/2023 factura No. 00-002-01-00001988 y demas documentacion soporte.

name: EMPRESA DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE HONDURAS S A

streetAddress: COL. ALTOS DE LA GRANJA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: ASIGNACION para la compra de Diesel  a favor del empleado Fredis Flores por la cantidad de L.3000.00 por realizar  emplazamientostraslado de notificaciones y realizando gestiones de cobranza en el Departamento de Atlantida y varios municipios del mismo saliendo el 04 al 08 agosto  del  2023segun anticipos de viaje No 2334 a solicitud mediante  Memorando SEG-133/2023 y GA-DACC-282/2023

FREDIS OMAR FLORES FUNES

legalName: FREDIS OMAR FLORES FUNES


title: Pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO  por consumo de Disiel por la cantidad de L.18952.60 y Gasolina por L.401.20 de los vehiculos y motocicleta  propiedad de CONATEL correspondiente a la primera quincena del mes de Agosto 2023 de acuerdo a facturas 10493 de Servicentro ESSO EL PRADO.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago por solicitud de compra SG-076/2023 a favor de Distribuidora de Llantas y Rines S.A. por la compra de 2 llantas tipo Falken Wlidpeak AT3W de acuerdo a Proforma No. 000-001-00-00002175 para ser utilizadas en los vehiculos propiedad de CONATEL segun orden de compra 101-1-1-0578-2023

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago a favor de LEOPLAST por la compra de material de aseo para abastecer la proveduria de CONATEL a solicitud mediante memorando GEAD-716-2023 Y memorando UCOP-01-2023 se adjunta orden de compra 101-1-1-0582-2023 y demas documentacion soporte.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago a favor de ALPHA PRINT por la compra de 1 sellos automaticos rectangular 1 sello rectangular fechador 2 colores negro y rojo  a solicitud mediante memorando GEAD-720-2023 Y memorando UAC-162-2023 y memorando GEAD-710/2023 se adjunta orden de compra UCOP 130/2023 factura No 000-001-01-00038196 y demas documentacion soporte.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.


title: Pago a beneficio de Agua de Valle S. de R.L. por compra de 410 botellones de Agua purificada para uso de los empleados de la Institucion y visitas factura de cobro No. 000-001-01-00007164 y 000-001-01-00007467 a solicitud mediante memorando GEAD-732/2023

AGUA DE VALLE S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA CIMBRA,MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES

legalName: AGUA DE VALLE S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago a favor de UTILES DE HONDURAS en concepto de compra de materiales de oficina para abastecer la proveduria de CONATEL a solicitud mediante memorando GEAD-723-2023 Y memorando UCOP-00-2023 se adjunta orden de compra UCOP-136/2023 factura No. 011-003-01-00108541 y 011-003-01-00108605 y demas documentacion soporte.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a favor de Publicaciones y Noticias S.A. (EL HERALDO) por suscripcion de 1 periodico diario segun Fact. 000-004-01-06296869 contrato de suscripcion No.6296869 fecha de Inicio 30-08-2023 fecha de corte 28-08-2024

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


description: Pago a favor de graficos Tegucigalpa por la compra de un banners lona vinilica impresa a full color tamaño 3.5 *2.5 M factura de cobro No. 000-001-01-00010658 orden de compra No. UCOP-133/2023 a solicitud mediante memorando Comunicaciones 034/2023 y memorando GEAD-724/2023


title: Pago a favor de FORMULAS QUIMICAS por la compra de materiales varios de aseo para abastecer la proveduria de CONATEL a solicitud mediante memorando GEAD-715-2023 Y memorando UCOP-01-2023 se adjunta factura No. 000-001-01-00027909 orden de compra 101-1-1-0580-2023.y demas documentacion soporte.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: MAPFRE (En concepto de abono de pago a favor de la Aseguradora de la  poliza de Incendio y /o  Rayo No. 55357cuota 4/4  por L. 102950.45  recibo 2349722  pago se realiza a solicitud mediante memorando SGRH-060/2023.


title: Pago a favor de CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL (COSULIN &VMG) por la compra de 12 discos duros en estado solido de 480 GB para ser utilizado en el departamento de INFOTECNOLOGIA de la Institucion a solicitud mediante memorando  enviado por el tecnico del departamento factura de cobro No. 000-001-01-00000220 orden de compra No. UCOP-125/2023 a solicitud mediante memorando  GEAD-727/2023

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

legalName: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a favor de CONSULIN &VMG por pago de la compra de alimentos los cuales fueron servidos al personal de UNITEC que apoyo al evento organizado por la Direccion de las TICS en la capacitaciones de Habilidades tecnicas y ejercicios de habilidades digitales que se presentan en el diario vivir laboral a solicitud mediante memorando DIRTIC-148-2023 y memorando GEAD-769/2023 segun orden de compra UCOP-143/2023 Factura de cobro No. 000-001-01-00000237.


title: Pago a favor de GRAFICOS TEGUCIGALPA por la compra de 205 cintillos alusivos a la Bandera Nacional para ser utilizados por todos los empleados de Conatel durante acto civico del 01 de septiembre del 2023a solicitud mediante memorando CP-203-2023 Orden de compra No. UCOP-141-2023 Factura de pago No.000-001-01-00010693.

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L

streetAddress: COL: ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA LAVANDERIA TEGUCIGALPA.

legalName: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Pago a favor de CONSULIN &VMG por pago de logistica y  la compra de alimentos para ser atendidos los empleados de CONATEL en la celebracion del 01 de septiembre del 2023  a solicitud mediante memorando CP-203-2023 segun orden de compra UCOP-142/2023 Factura de cobro No. 000-001-01-00000240.


title: Pago a favor de CREATIVIDAD DIGITAL S DE R.L. por elaboracion de rotulos institucionales para ser colocadoss en las oficinas de las Direcciones de CONATEL y pago ed Stickers institucionales a solicitud mediante memorando Comunicaciones-029-2023 segun orden de compra No. UCOP-137/2023factura de cobro No. 000-001-01-00016315.

CREATIVA DIGITAL S DE R L

streetAddress: COLONIA TEPEYAC, AVENIDA CHOLUTECA, # 1219

legalName: CREATIVA DIGITAL S DE R L


title: MAPFRE (En concepto de inclusion de asegurados en la poliza de vida y gastos medicos segun MEMORANDO SGRH-198/2023 para los empleados: Juan Ramon Murillo Barahona Madelleine Alejandra Martinez Andrade y MEMORANDO SGRH-203/2023 para los empleados: Karla Beatriz Murillos Murillo Samuel Adolfo Martinez Diaz)


title: Pago a favor de Industrias DIDETEX por la elaboracion de un (1) Bandera Nacional con bordados doble cara la cual se instalo en la terraza del edificio Principal de CONATELen acto civico  celebrado el 01 de septiembre del 2023 la compra se realiza a solicitud mediante memorando CP-203-2023 segun orden de compra No. UCOP-147/2023factura de cobro No. 000-001-01-00000290.

INDUSTRIAS DIDETEX S DE RL

streetAddress: COLONIA MODELO ESQUINA OPUESTA VALENCIA SCHOOL CASA#5

legalName: INDUSTRIAS DIDETEX S DE RL


title: Pago a favor del taller de mecanica TECNISERVICIOS ECOLOGIC por la reparacion y mantenimiento de los vehiculos propiedad de conatel con numero de placa GHA3013 placa No. 3006 placa No.2998 y facturas de cobro Nos. 000-001-01-00004554000-001-01-00004555 000-001-01-00004556 a solicitud mediante memorando GEAD-759/2023 orden de compra UCOP-154/2023 UCOP-155/2023 Y UCOP-156/2023.

TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV

streetAddress: LOMAS DE TONCONTIN CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A TICABUS

legalName: TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a favor de CONSULIN &VMG por compra de 2 Pedestales para microfono los cuales seran utilizados en eventos de CONATEL a solicitud segun memorando comunicaciones 038/2023 Orden de compra UCOP-149/2023 factura de cobro 000-001-01-00000244.


title: Pago a favor de CONSULIN &VMG  pago por la compra de alimentos para atender reuniones de trabajo y planificacion con Directores de CONATEL los dias 15 y 19 de agosto del 2023 para la elaboracion y borrador de las bases de Licitacion publica internacional No.LPI001/2023 conatel a solicitud segun memorando CP-204-2023  segun orden de compra UCOP-140/2023 Factura de cobro No. 000-001-01-00000236.


title: Pago a favor de COMUNICACIONES GLOBALES por el alquiler de equipo de comunicacion como ser renta de 2 pantallas TV 43¨ con su base inclute montaje y desmontaje  a solicitud mediante memorando DIRTIC-140-2023 y orden de compra UCOP -138/2023 factura de cobro No. 000-001-01-00028507.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: Pago a favor de REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE (REDIPO) por la compra de alimentos para personas para abastecer la proveeduria y con la finalidad de ser servidos durante reuniones del pleno de la Comision  a solicitud mediante orden de compra No UCOP-135/2023 Y factura de cobro No. 000-002-01-00002384.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: MAPFRE (En concepto de abono de pago a favor de la Aseguradora de la Poliza de  automovil por L. 115029.52 de la cuota 3/4 y 115029.33 de la cuota 4/4 pago se realiza a solicitud mediante memorando SGRH-109/2023.y recibo de cobro No. AB-23812 Y AB-23813

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Pago a favor de CONSULIN por la compra de herramientas varias necesarias para realizar reparaciones por el personal de Servicios Generales de la Institucion  solicitud mediante memorando GEAD-729-2023memorando SG-071/2023  se adjunta orden de compra UCOP- 117/2023 factura No. 000-001-01-00000219 y demas documentacion soporte.


title: TELEFONIA CELULAR S.A. (Pago por consumo telefonía celular del Lic.Lorenzo Sauceda Cálix Comisionado Presidente de CONATELcorrespondiente al mes de agosto del 2023 factura de cobro No.000-311-01-12013402 y en apego a lo dispuesto en las Disposiciones general de Presupuesto articulo 261 y la Ley de Equidad en su articulo No.31).

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago a favor COMPU SERVICIO Y MAS por la compra de 4 disco duro externo de 4TB para ser utilizado por el departamento de Infotecnologia de Conatel a solicitud mediante memorando Infotecnologia 22/2023orden de compra UCOP-113/2023 y factura de cobro 000-002-01-00006791

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


title: Pago a favor de CONSULIN &VMG por  compra de dos carpa de materia plastico con medidas 20x30 metros  para ser utilizado en eventos de la instituciion a solicitud segun memorando SG-077.1/2023 orden de compra UCOP-139/2023 factura de cobro No.000-001-01-00000235


title: Pago a favor del taller de mecanica TECNISERVICIOS ECOLOGIC por la reparacion y mantenimiento de los vehiculos propiedad de conatel con numero de placa GHA3003placa No. 3004 placa No.3005 y facturas de cobro Nos. 000-001-01-00004551000-001-01-00004552 000-001-01-00004553 a solicitud mediante memorando GEAD-760/2023 orden de compra UCOP-151/2023 UCOP-152/2023 Y UCOP-153/2023.


title: Pago a favor de CONSULIN &VMG por pago de 10 maseteras de material plastico y sus respectivas plantas las cuales se usaran para decorar el Edificio de CONATEL en el ares del Lobby y el tercer piso de la Institucion   a solicitud mediante memorando GEAD-717-2023 segun orden de compra UCOP-128/2023 Factura de cobro No. 000-001-01-00000226.


title: Pago a favor de empleado de CONATEL Carlos Eduardo Sánchez Bustillo según anticipo 2335 en concepto de gasto de combustible por gira a Santa Rosa de Copan del 25 al 29 de Septiembre del 2023 para realizar inspecciones de oficio de los servicios de televisión por suscripción por cable audiovisual nacional internet revendedores entre otros y evacuar los expedientes 20160902PI06 20191209PI22 20191209PI21 20160831PI72 a solicitud del Memorándum DCST-073-2023

CARLOS EDUARDO SANCHEZ BUSTILLO

legalName: CARLOS EDUARDO SANCHEZ BUSTILLO


title: Pago a favor deCOMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S. DE R.L. en concepto de compra de 6 fardos de agua azul  purificada de 355 ml y 6 fardos de coca cola Zero en lata de 355 ml para ser utilizada en reuniones de la Comision segun orden de compra No UCOP-157/2023 factura No. 000-001-01-00000268

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL


title: Pago a parcial a favor de Servicentro Esso El Prado por consumo de combustible para la flota vehicular y Motocicletas propiedad de CONATELel consumo corresponde a la segunda quinccena del mes de agosto 2023 segun factura de cobro No. 10567.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor de supermercados CANTON por la compra de 10 unidades de  veneno para ratas y  10 unidades de trampa para ratas a solicitud segun memorando ARCH-026/2023 orden de compra No.UCOP-173 /2023 Y factura No 000-001-01-01093295

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Pago a favor de CON CLASE  EVENTOS Y ALQUILERES S.A  en concepto de alquiler de sillas y esenario para la realizacion del evento del dia de la Bandera Ncional el 01 de septiembre del 2023 a solicitud segun memorando CP203-2023 orden de compra UCOP-144/2023 factura de cobro No. 000-001-01-00005856

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: Pago a favor de Hacienda Real ( CERE S.A de C.V)  por la compra  de alimentos y prestacion de servicios protocolares a personal de CONATEL que trabajaron en la planificacion y elaboracion del proyecto del plan de inversion para CONATEL segun memorando Presidencia CP-186-2023 orden de compra UCOP-169-2023 Y Factura No. 000-001-01-00386334  se adjunta nota aclaratoria donde hace referencia que la reunion se estuvo realizando en el Hotel y Suite Aurora ya que brindo mejor oferta sin embargo el  dia 18 de agosto del 2023 finalizo el taller el proveedor antes mencionado presento inconvenientes en el local por lo tanto se determino el cambio de proveedor hacienda Real (CERES) ya que este si cumplia con las nesecidades para dar por terminado el taller.

CERES S.A DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA, M.D.C.

legalName: CERES S.A DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago a favor de INVERSIONES GAMMA por la compra  de alimentos y prestacion de servicios protocolares a personal de CONATEL que trabajaron OCHO (8) dias Habiles en la planificacion y elaboracion del proyecto del plan de inversion para CONATEL segun memorando Presidencia CP-186-2023 orden de compra UCOP-168-2023 Y Factura No. 000-001-01-00005797.

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA


title: Pago a favor de INVERSIONES RINA S DE R.L. DE C.V por la compra de arreglo floral tipo corona   con pedestal para el evento del 15 de septiembre del 2023 a solicitud segun memorando COMUNICACIONES-035/2023-SEPT. Factura de cobro No000-001-01-00027841 orden de compra No. UCOP-160/2023

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago a favor de SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC) en concepto de arrendamiento de equipo de impresion facturas No. 000-001-01-00088062 segun memorando GEAD-781/2023

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Asignación de fondos a favor de empleado de CONATEL Fernando Alberto Zelaya Calero para compra de combustible ¿ diesel para realizar gira de trabajo del 18 al 22 de septiembredel 2023 a los departamentos de Comayagua La Paz e Intibucá para comprobación técnica del espectro radioeléctrico y monitoreo de los sistemas de radiodifusión solicitud segun memorando DIGER-2023-277 anticipo de viático 2338.

FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO

legalName: FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO


title: Pago a favor de ELEVADORES OTIS por prestar el servicio de mantenimiento del elevador marca ENOR que esta instalado en el Edificio principal de CONATEL el pago corresponde al mes de septiembre del 2023segun factura de cobro No. 000-002-01-00008058

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (A favor de la Unidad municipal de agua potable y saneamiento (UMAPS) en concepto de pago de servicio de agua potable del edificio principal conatel mes deagosto del 2023 factura No.202308500576)

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor de CERE S.A de C.V por la compra  de alimentos y prestacion de servicios protocolares a personal de CONATEL quien sostuvo reunion de trabajocomo finalizacion del plan de Inversion y Rescate de CONATEL  junto con los comisionadosDirectores y jefes de areas en donde se socializará el borrador final de las bases de Licitacion Publica Internacional No. LPI-001/2023 -CONATEL dicha reunion se llevó  a cabo el dia lunes 18 de septiembre del 2023 factura de cobro No. 000-001-01-00388925 orden de compra UCOP-161/2023 solicitud segun memorando presidencia - CP-220-2023 .


title: Pago a favor de TULIPANES por la compra de 60 platos de boquitas para diferentes reuniones las cuales seran servidas 20 platos para el dia martes 05 de septiembre y 40 platos para el dia miercoles 06 de septiembre del 2023 a solicitud segun memorando CP-208-2023 orden de compra UCOP-150-2023 y facturas de cobro Nos. 000-002-01-00012307 y 000-002-01-00012321

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: Asignacion por consumo de diesel por L.1500.00 a favor del  empleado  Mario Melara con anticipo de viaje No. 2345 quien realizara supervision de conexion  en centros educativos e inspecciones a operadores en  el Departamento de Choluteca  fecha programada  del 25 al 29 de septiembre del 2023 solicitud realizada segun memorando DIRTIC-156-2023 con el visto bueno del comisionado Presidente.

MARIO ERNESTO MELARA ORTIZ

legalName: MARIO ERNESTO MELARA ORTIZ


title: Pago a favor de ACOSA en concepto de compra de 2 toner HP CB436A NEG P1505/M1120/M1522 de tinta para ser utilizados en la impresora que esta ubicada en la  oficina de Secretaía General de Conatel a solicitud segun memorando SEG-130/2023 Orden de compra 101-1-1-0579-2023 Factura No. 015-003-01-00347020

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: TELEFONIA CELULAR S.A. (Pago por consumo telefonía celular del Lic.Lorenzo Sauceda Cálix Comisionado Presidente de CONATELcorrespondiente al mes de septiembre del 2023 factura de cobro No.000-311-01-12443797 y en apego a lo dispuesto en las Disposiciones general de Presupuesto articulo 261 y la Ley de Equidad en su articulo No.31).

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Pago a parcial a favor de Servicentro Esso El Prado por consumo de combustible para la flota vehicular y Motocicletas propiedad de CONATELel consumo corresponde a la primera quinccena del mes de septiembre 2023 segun factura de cobro No. 10644.


title: Pago a favor de Expreco S. de R. L. por servicios de transporte y entrega de correspondencia dirigida a operadores de telecomunicaciones en el territorio nacional correspondiente al mes de agosto 2023 de acuerdo a factura No.000-003-01-00093342 según MEMO GA-DACC296/2023 L.7760.42 valor a pagar mas L.1164.06 de ISV.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago a favor de Industrias DIDETEX por la elaboracion de un (1) banner en lona vinilica impresso full color con dimenciones 3 metros de ancho x 1.5 Mts. de altura con 6 ojetes  la compra se realiza a solicitud del  memorando Comunicaciones-039/2023segun orden de compra No. UCOP-159/2023factura de cobro No. 000-001-01-00000298.

INDUSTRIAS DIDETEX S DE RL

streetAddress: COLONIA MODELO ESQUINA OPUESTA VALENCIA SCHOOL CASA#5

legalName: INDUSTRIAS DIDETEX S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago a favor de DIPROVA por la compra de 24 paquetes de jugos Petit 200 ML  y 12 paquetes de galletas lido con crema 312 GR para ser entregado en eventos de capacitacion realizado por la Direccion de las TIC en el centro Basico Instituto Urbina Cruz ubicado en la colonia Villa de los Laureles a solicitud segun memorando DIRTIC-164-2023 orden de compra UCOP-171-2023.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Reembolso por compra de pasaje aereo y pago de tasas de embarque a favor del Director de DIGER Ing. Fausto Zambrano  por participar como representante de CONATEL atiendo  la invitacion realizada por la Marina Mercante en el Lanzamiento del Departamento de Embarque para la Gente de Mar a lleverse a cabo en la Ciudad de la Ceiba saliendo de tegucigalpa el dia 25 y regresando a la ciudad capital el mismo dia y en atencion al memorando CP-214-2023 .

FAUSTO ENRIQUE ZAMBRANO AMADOR

legalName: FAUSTO ENRIQUE ZAMBRANO AMADOR

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago a favor de Publicaciones y Noticias (EL HERALDO) por publicidad realizada por CONATEL a solicitud mediante memorando SEG-173/2022 donde se solicita la  aprobacion  en sesion de comision No. 1110 la comision conocio el proyecto VPRN codigo de numeracion corta segun factura de cobro No. 000-002-01-00160367 Y solicitud mediante memorando DIREM 010/2023 y memorando SEG-022/2023 la comision conocio y aprobo mediante sesion de comision No. 1112 el proyecto de resolucion Normativa  eSTablecimiento del Esquema de Retencion Total para HONDUTELsegun factura de cobro No.000-002-01-00160628.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: MAPFRE (En concepto de pago  de cuota 3/4 de la PolizaNo. 2297-GM (Gastos Medicos) segun recibo No. 2355870 a solicitud segun MEMORANDO SGRH-58/2023

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: EXPRECO S DE RL (pago por realizar entrega de correspondencia en todo el pais dirigidas a operadores a nivel nacional según factura de cobro No.000-003-01-00082561 mes de diciembre del 2022 y factura No 000-003-01-00086184 del mes de enero del 2023.)


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (A favor de la Unidad municipal de agua potable y saneamiento (UMAPS) en concepto de pago de servicio de agua potable del edificio principal conatel mes de enero del 2023 factura No.202301500575)


title: Pago a favor de SEGUROS CREFISA en concepto de oferta de fianza fidelidad a nombre del señor Alejandro Gabriel Alvarado a solicitud mediante memorando SGRH-047/2022.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: Pago a favor de SUPERMERCADOS YIP por la compra de productos de material plastico y productos de papel y carton para ser utilizados en el evento por la firma de convenio entre CONATEL Y la biblioteca Nueva Esperanza ubicada en el Municipio de Guaimaca el dia 13 de octubre del 2023 a solicitud segun memorando DIRTIC -161-2023 orden de compra UCOP-175/2023 Factura proforma No. 58397.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago a favor de Servicios Corporativos DSS de R.L. por concepto de realizar soporte de sistema  tecnico en el area de Recursos Humanos por cierre anual y asistencia durante el año 2022 a solicitud mediante memorando SGRH-021/2023 y factura de cobro No. 000-001-01-00001173.

SERVICIOS CORPORATIVOS DS S DE RL

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, CALLE PRINCIPAL BLOQUE-B, #7215

legalName: SERVICIOS CORPORATIVOS DS S DE RL


title: Asignacion para la compra de DIESEL a fvor de los  empleados de CONATEL  Mario Melara L. 2500.00 Y Malon Zavala por L. 3000.00 por realizar gira de trabajo en  el Departamento de Ocotepeque Y Copan a realizarce en fechas del 16  al 20 de octubre del 2023 realizando estudios de sitios para conexiones de internet en centros educativos segun anticipos de viaje No 2364 y 2365  A solicitud segun Memorando DIRTIC-156/2023

MARLON ULISES ZAVALA FUNES

legalName: MARLON ULISES ZAVALA FUNES

rationale: Devolucion de L.500.00 como sobrante  para la compra de DIESEL a fvor de los  empleados de  Malon Zavala por realizar gira de trabajo en  el Departamento de Ocotepeque Y Copan a realizarce en fechas del 16  al 20 de octubre del 2023 realizando estudios de sitios para conexiones de internet en centros educativos segun anticipos de viaje No 2364 y 2365  A solicitud segun Memorando DIRTIC-156/2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-101-1-1307-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-101-1-1307-1-0


title: Asignacion para compra de Diesel  a favor de Carlos Eduardo Sanchez con numero de anticipo 2377 por L.2500.00 para la realizacion de la gira de trabajo en  San Pedro Sula  del 23 al 27 de octubre del 2023  realizando inspecciones para dar respuesta al requerimiento realizado por la Fiscalia Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO)  asi mismo evacuar expedientes varios y realizar inspecciones de oficio a los servicios de television por suscripcion por cable audiovisualNacional a solicitud segun memorando CP-229-2023 y DCST-0087-2023.

CARLOS EDUARDO SANCHEZ BUSTILLO

legalName: CARLOS EDUARDO SANCHEZ BUSTILLO


title: Asignacion para compra de Diesel  a favor de los empleado de conatel Carlos Eduardo Sanchez con numero de anticipo 2379  por  L.800.00  por realizar gira de trabajo en  San Pedro Sula  del 18 al 19 de octubre del 2023  realizando inspecciones tecnicas a los canales del servicio audiovisual Nacional con codigo de operador CO0485 Y CO0755  a solicitud segun  DCST-0090-2023.


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. - CLARO (Pago por servicio de cable instalado en la oficina de la Comisión  en el edificio de CONATEL según Contrato No.1209710 correspondiente a los meses de septiembre y octubre del 2023 Facturas de Cobro 046-001-01-16693702 y 046-001-01-116842399).

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a favor de Organizacion Publicitaria (LA PRENSA) por publicidad realizada por CONATEL a solicitud mediante memorando SEG-177/2022 donde se solicita la  aprobacion  en sesion de comision No. 1111 la comision aprobo el proyecto de Resolucion de TASAS YCANO AÑO 2023a solicitud mediante memorando DIREM 185-2022 y segun facturas de cobro No. 001-002-01-00625048 a si mismo la comision conocio el proyecto VPRN codigo de numeracion corta aprobda segun memorando SEG-173/2022 mediante  sesion de comision 1110 y a solicitud mediante memorando DISET-ST/370-2022 Y segun factura de cobro No. 001-002-01-00528119 Y solicitud mediante memorando DIREM 010/2023 y memorando SEG-022/2023 la comision conocio y aprobo mediante sesion de comision No. 1112 el proyecto de resolucion Normativa  de Establecimiento del Esquema de Retencion Total para HONDUTELsegun factura de cobro No.001-002-01-00625221.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: pago a favor de Servicios de Comunicaciones de Honduras (SERCOM) en concepto al pago de servicio de internet 100 Mbg instalado en el edificio CONATELl y 100Mbg instalado en el Telepuerto CONATEL ubicado en las instalaciones contiguo a chiminike segun contrato de servicio No. 1216959 facturas corresponde a los meses de septiembre y octubre del 20023 factura de cobro No.046-001-01-16699265 y 046-001-01-16846647

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: TELEFONIA CELULAR S.A. (Pago por consumo telefonía celular durante el mes de diciembre/2022 según Factura de Cobro No.000-311-01-08231392 y pago de la factura No.000-311-01-08679280 correspondiente al mes de enero del 2023del Lic.Lorenzo Sauceda Cálix Comisionado Presidente de CONATELy en apego a lo dispuesto en las Disposiciones general de Presupuesto articulo 261 y la Ley de Equidad en su articulo No.31).

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S.A DE C.V. - CENTROMATIC (Pago por arrendamiento de fotocopiadoras instaladas en edificio principal y anexo de CONATEL según Factura de Cobro No.000-003-01-00010091 yNo. 000-003-01-00010337 correspondiente a los meses  de enero y febrero del 2023.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de MILANO por la compra de muebles varios de oficina para ser instalados  en la remodelacion del lobby del edificio principal de CONATEL a solicitud segun memorando GEAD/507/2023 orden de compra UCOP-082/2023  Factura de cobro No- 001-005-01-00003717.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Pago a favor de la Empresa  Corporate Soluciones S de R.L. de CV en concepto de pago por brindar servicio de implementacion soporte tecnico servicio de diseño y digitalizacion del proyecto Laboratorio virtual de mujeres TIC impulsado por CONATEL. El pago solicitado es por la cantidad de L.299210.40  adjunto factura original No. 001-001-01-00000059 a solicitud segun MEMORANDUM No. MEMORANDUM INFOTECNOLOGIA 24/2023 MEMORANDUM DIRTIC-146-2023 MEMORANDUM CAPITALSOCIAL-011-2023 MEMORANDUM INFOTECNOLOGIA-09-2023 MEMORANDUM DIRTIC-065-2023 orden de compra No. UCOP-035-2023

CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA,COL.HERNANDEZ MOREL,22 CALLE B,7Y8 AVE.CASA # 730

legalName: CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Pago a favor de SUPERMERCADOS YIP por la compra de productos alimenticios para ser servidos en el evento por la firma de convenio entre CONATEL Y la biblioteca Nueva Esperanza ubicada en el Municipio de Guaimaca el dia 13 de octubre del 2023 a solicitud segun memorando DIRTIC -161-2023 orden de compra UCOP-175/2023 Factura proforma No. 58397.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: pago a favor de Servicios de Comunicaciones de Honduras (SERCOM) en concepto al pago de servicio de cable instalado en las oficinas de COMISION en el edificio CONATELl segun contrato de servicio No. 1209710 facturas corresponde al mes de diciembre 2022 No.046-001-01-15369039 y los meses de enero factura No. 046-001-01-15503868 y febrero del 2023 No. 046-001-01-15723129 .


title: Pago a favor de PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTION HONDURAS S.A  DE C.V por la compra de un waste toner container WC E000 (cartucho recipiente de reciduos) para ser utilizados en el departamento de infotecnologia de CONATEL a solicitud recibida por correo electronicocon fecha jueves 24 de agosto del 2023 orden de compra UCOP-188/2023 factura No. 000-002-01-00024481.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (A favor de la Unidad municipal de agua potable y saneamiento (UMAPS) en concepto de pago de servicio de agua potable del edificio principal conatel mes de septiembre del 2023 factura No.202309500578)

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago a favor del taller de mecanica TECNISERVICIOS ECOLOGIC por la reparacion y mantenimiento de los vehiculos propiedad de conatel con numero de placa GHA2990 Y  placa No.3004 y facturas de cobro Nos. 000-001-01-00004756 Y  000-001-01-00004755 orden de compra UCOP-186/2023 Y UCOP-187/2023.

TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV

streetAddress: LOMAS DE TONCONTIN CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A TICABUS

legalName: TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a favor de INVERSIONES RINA S DE R.L. DE C.V por la compra de camino floral  para mesa principal para ser utilizado en el evento del convenio entre CONATE Instituto Hosanna y FUNADEH factura de cobro No000-001-01-00027983 orden de compra No. UCOP-174/2023 a solicitud mediante memorando Comunicaciones 042/2023

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Asignacion para compra de diesel  a favor de los empleados de conatel  Mario Melara L. 2000.00 Y Marlon Zavala L. 1900.00 por realizar gira de trabajo en  el Progreso  del 23 al 27 de octubre del 2023 realizando estudio en centros educativos para conexion de internet en centros educativos a solicitud mediante memorando No. DIRTIC-156/2023

MARIO ERNESTO MELARA ORTIZ

legalName: MARIO ERNESTO MELARA ORTIZ


title: Pago a favor de GRAFICOS TEGUCIGALPA por la compra de banners impreso a full color en material vinil  tamaño 1 x 1 metros a solicitud segun memorando COMUNICACIONES-040/ 2023 Orden de compra No. UCOP-158-2023 Factura de pago No.000-001-01-00010750.

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L

streetAddress: COL: ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA LAVANDERIA TEGUCIGALPA.

legalName: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L


title: Pago a favor de ELECTRO LLANTAS por la reparacion de llanta balanceo rin 16-22 liviano rotacion de llantas parcho y mano de obra del vehiculo propiedad de CONATEL con placa No. GHA-2989  a solicitud segun memorando  DCST-085-2023 orden de compra UCOP-193-2023 Factura de cobro No.003-001-01-00040842.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Reembolso de Pago a favor del Lic. Karlos Nolasco  por cancelacion de la linea de telefonia celular  de Presidencia de conatel el pago corresponde a los meses de octubre y noviembre del 2023 según Factura  No. 2782126).

KARLOS ELEAZAR NOLASCO SANDOVAL

legalName: KARLOS ELEAZAR NOLASCO SANDOVAL

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: pago a favor de Servicios de Comunicaciones de Honduras (SERCOM) en concepto al pago de servicio de internet 100 Mbg instalado en el edificio CONATELl y 100Mbg instalado en el Telepuerto CONATEL ubicado en las instalaciones contiguo a chiminike segun contrato de servicio No. 1216959 facturas corresponde al mes de enero 2023 No.046-001-01-15506706 y mes de febrero del 2023 No. 046-001-01-15730413 .


title: Pago a favor del taller de mecanica TECNISERVICIOS ECOLOGIC por la reparacion y mantenimiento de los vehiculos propiedad de conatel con numero de placa GHA3003placa No.GHA3013 placa No.GHA 2989 Y  placa No. GHA 2992 y facturas de cobro Nos. 000-001-01-00004751000-001-01-00004752 000-001-01-00004753 Y 000-001-01-00004754  orden de compra UCOP-184/2023 UCOP-182/2023  UCOP-183/2023.Y UCOP-185/2023


title: Pago a favor de INVERSIONES RINA S DE R.L. DE C.V por la compra de arreglo floral para el evento del lanzamiento de la Licitacion publica Internacional factura de cobro No000-001-01-00028027 orden de compra No. UCOP-174/2023 a solicitud mediante memorando Comunicaciones 043/2023


title: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V (SUMITEC) (Pago por consumo de fotocopias emitidas por las impresoras arrendadas e  instaladas en edificio principal y anexo de CONATEL según Facturas de Cobro No.000-001-01-00089393 correspondiente del 16/09/23 al 16/10/23 .

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V (SUMITEC) (Pago por arrendamiento de fotocopiadoras instaladas en edificio principal y anexo de CONATEL según Facturas de Cobro No.000-001-01-00088952


title: Pago a favor de Servicentro Esso El Prado por consumo de combustible para la flota vehicular y Motocicletas propiedad de CONATELel consumo corresponde a la segunda quinccena del mes de noviembre y primera y segunda quincena del mes de diciembre del 2022.segun facturas de cobro No. 0919709281 y 009349.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a SUMITEC en concepto de pago por volumen de copiado en las  impresoras arrendadas segun facturas 000-001-01-00088586 segun contrato TGU 2023-3-359 del  15/8/23 al  16/9/23


title: Pago a favor de MEGATK TECNOLOGIA AVANZADAS S. de R.L. de C.V. en concepto de pago por la compra de un reloj marcador de huella digital para ser utilizado en el registro de entradas y salaidas del personal de Conatelfactura de cobro No. 000-001-01-00080189 orden de compra UCOP-134/2023.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Pago a favor de supermercado YIP por la compra de materiales de aseo para abastecer el departamento de Proveeduria de CONATEL  orden de compra No. 101-1-1-0585-2023 factura proforma No. 26904 a solicitud segun memorando SG-086/2023.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago a favor de Leoplast S de R.L. por la compra de materiales de aseo para abastecer el departamento de Proveeduria de CONATEL  orden de compra No. 101-1-1-0584-2023 factura proforma No. 110038387 a solicitud segun memorando SG-086/2023.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: Pago a favor de Representaciones  Quimicas de Centro America por la compra de materiales de aseo para abastecereldepartamento de Proveeduria de CONATEL  orden de compra No. 101-1-1-0583-2023 factura proforma a solicitud segun memorando SG-086/2023.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-101-1-1737-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-101-1-1737-1-0

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTOS

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTOS


title: Pago a favor de INVERSIONES RINA S DE R.L. DE C.V por la compra de corona floral funebre mismo que fue enviado al funeral del padre de los empleados de CONATEL como muestra de solidaridad de parte de la Institucion factura de cobro No000-001-01-00028023 orden de compra No. UCOP-190/2023 a solicitud segun memorando GEAD-918/2023

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago a favor de TULIPANES por la compra de  boquitas para ser servidas en la firma de convenios entre CONATEL y COPECO a solicitud segun memorando COMUNICACIONES 045--2023 Oct. orden de compra UCOP-198-2023 y facturas de cobro Nos. 000-002-01-00012547.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: Pago a favor de CRUZ ABADIE (LAS TEJITAS) por compra de almuerzos para sesion del pleno de la comision los dias 18 y 19 de septiembre del 2023. A solicitud segun memorando CP-218-2023 facturas de cobro No. 002-001-01-00264024 y 002-001-01-00263981 orden de compra UCOP-164/2023

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: Pago a favor de CRUZ ABADIE (LAS TEJITAS) por compra de almuerzos para sesion del pleno de la  comision  . A solicitud segun memorando CP-244-2023 facturas de cobro No. 002-001-01-00266382 orden de compra UCOP-176/2023

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor de ELEVADORES OTIS pago complementario ya que la empresa envio mala la factura por un monto menor a lo estipulado en el contrato por prestar el servicio de mantenimiento del elevador marca ENOR que esta instalado en el Edificio principal de CONATEL el pago corresponde al mes de septiembre del 2023segun factura de cobro No. 000-002-01-00008058 y numero de factura siendo la correcta  No. 000-002-01-00008109 se hace la  aclaracion que la Secretaria de Finanzas ya habia realizado el pago a la empresa Otis  por eso no se anulo el f01 1204 razon por la cual solo se paga la diferencia.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago a parcial a favor de Servicentro Esso El Prado por consumo de combustible para la flota vehicular  propiedad de CONATELel consumo corresponde a la segunda quinccena del mes de Septiembre 2023 segun factura de cobro No. 010724.