title: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-42-2022 con resumen: Contrato de servicios de consultoría individual No. DNPPCM-CI-42-2022 a favor de Lic. Gislem Ruby Cruz Marriaga como Especialista en Diseño Gráfico y Comunicaciones del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias en Honduras financiado con fondos de la Cooperación Técnica no Reembolsable ATN/WE-17867-HO ctto del 01/11/22 al 31/10/2023 aprobado por BID mediante O-CID/CHO-989/2022 y

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-42-2022 con resumen: Contrato de servicios de consultoría individual No. DNPPCM-CI-42-2022 a favor de Lic. Gislem Ruby Cruz Marriaga como Especialista en Diseño Gráfico y Comunicaciones del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias en Honduras financiado con fondos de la Cooperación Técnica no Reembolsable ATN/WE-17867-HO ctto del 01/11/22 al 31/10/2023 aprobado por BID mediante O-CID/CHO-989/2022. Pago correspondiente al mes de octubre de 2023.

description: Pago del mes de enero de 2023 al Contrato de servicios de consultoría individual No. DNPPCM-CI-42-2022 a favor de Lic. Gislem Ruby Cruz Marriaga como Especialista en Diseño Gráfico y Comunicaciones del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias en Honduras financiado con fondos de la Cooperación Técnica no Reembolsable ATN/WE-17867-HO ctto del 01/11/22 al 31/10/2023 aprobado por BID mediante O-CID/CHO-989/2022  del 26/10/2022 y registro PRISM No. HO24846.

description: Pago del mes de febrero de 2023 al Contrato de servicios de consultoría individual No. DNPPCM-CI-42-2022 a favor de Lic. Gislem Ruby Cruz Marriaga como Especialista en Diseño Gráfico y Comunicaciones del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias en Honduras financiado con fondos de la Cooperación Técnica no Reembolsable ATN/WE-17867-HO ctto del 01/11/22 al 31/10/2023 aprobado por BID mediante O-CID/CHO-989/2022  del 26/10/2022 y registro PRISM No. HO24846.

description: Pago del mes de marzo de 2023 al Contrato de servicios de consultoría individual No. DNPPCM-CI-42-2022 a favor de Lic. Gislem Ruby Cruz Marriaga como Especialista en Diseño Gráfico y Comunicaciones del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias en Honduras financiado con fondos de la Cooperación Técnica no Reembolsable ATN/WE-17867-HO ctto del 01/11/22 al 31/10/2023 aprobado por BID mediante O-CID/CHO-989/2022 del 26/10/2022 y registro PRISM No. HO24846.

description: Pago del mes de abril de 2023 al Contrato de servicios de consultoría individual No. DNPPCM-CI-42-2022 a favor de Lic. Gislem Ruby Cruz Marriaga como Especialista en Diseño Gráfico y Comunicaciones del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias en Honduras financiado con fondos de la Cooperación Técnica no Reembolsable ATN/WE-17867-HO ctto del 01/11/22 al 31/10/2023 aprobado por BID mediante O-CID/CHO-989/2022 del 26/10/2022 y registro PRISM No. HO24846.

description: Pago del mes de mayo 2023 al Contrato de servicios de consultoría individual No. DNPPCM-CI-42-2022 a favor de Lic. Gislem Ruby Cruz Marriaga como Especialista en Diseño Gráfico y Comunicaciones del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias en Honduras financiado con fondos de la Cooperación Técnica no Reembolsable ATN/WE-17867-HO ctto del 01/11/22 al 31/10/2023 aprobado por BID mediante O-CID/CHO-989/2022 del 26/10/2022 y registro PRISM No. HO24846.

description: Pago del mes de junio 2023 al Contrato de servicios de consultoría individual No. DNPPCM-CI-42-2022 a favor de Lic. Gislem Ruby Cruz Marriaga como Especialista en Diseño Gráfico y Comunicaciones del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias en Honduras financiado con fondos de la Cooperación Técnica no Reembolsable ATN/WE-17867-HO ctto del 01/11/22 al 31/10/2023 aprobado por BID mediante O-CID/CHO-989/2022 del 26/10/2022 y registro PRISM No. HO24846.

description: Pago del mes de julio de 2023 al Contrato de servicios de consultoría individual No. DNPPCM-CI-42-2022 a favor de Lic. Gislem Ruby Cruz Marriaga como Especialista en Diseño Gráfico y Comunicaciones del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias en Honduras financiado con fondos de la Cooperación Técnica no Reembolsable ATN/WE-17867-HO ctto del 01/11/22 al 31/10/2023 aprobado por BID mediante O-CID/CHO-989/2022 del 26/10/2022 y registro PRISM No. HO24846.

description: Pago del mes de agosto de 2023 al Contrato de servicios de consultoría individual No. DNPPCM-CI-42-2022 a favor de Lic. Gislem Ruby Cruz Marriaga como Especialista en Diseño Gráfico y Comunicaciones del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias en Honduras financiado con fondos de la Cooperación Técnica no Reembolsable ATN/WE-17867-HO ctto del 01/11/22 al 31/10/2023 aprobado por BID mediante O-CID/CHO-989/2022 del 26/10/2022 y registro PRISM No. HO24846.

description: Pago del mes de septiembre de 2023 al Contrato de servicios de consultoría individual No. DNPPCM-CI-42-2022 a favor de Lic. Gislem Ruby Cruz Marriaga como Especialista en Diseño Gráfico y Comunicaciones del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias en Honduras financiado con fondos de la Cooperación Técnica no Reembolsable ATN/WE-17867-HO ctto del 01/11/22 al 31/10/2023 aprobado por BID mediante O-CID/CHO-989/2022 de fecha 26 de octubre del 2022 y registro PRISM HO24846.


title: Reembolso de viaticos y gastos de viaje al Lic. Edison Cadenas por gira realizada a Comayagua el 25 de julio de 2023 para sostener reunión con Sergio Ramirez enlace CENET para revisión del curso en la plataforma y curso virtual en el marco del proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras Convenio de cooperación ATN/WE-17867-HO.

currency: HNL

EDISON ESTIPT CADENAS AYALA

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDISON ESTIPT CADENAS AYALA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER

ue: 4 - PROYECTO DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS EN HONDURAS

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 11 - CIUDAD MUJER - ATENCION INTEGRAL PARA LAS MUJERES EN HONDURAS

proyecto: 3 - SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

actividadObra: 1 - MODELO DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL CON ENFASIS EN LAS TECNOLOGIAS DIGITALES

initiationType: tender


name: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

CLAUDIO ANDRE ACOSTA CHAVEZ

legalName: CLAUDIO ANDRE ACOSTA CHAVEZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-053-2023 con resumen: CLAUDIO ANDRE ACOSTA CHAVEZ Especialista para Coordinación y Producción de Contenidos Digitales contrato No. DNPPCM-CI-053-2023 firmado el 28 de agosto del 2023 con O-CID/CHO-894/2023 del 23 de agosto del 2023 y código registro PRISM HO25498 financiado con fondos del Convenio de Donación de Servicios de Desarrollo Empresarail y un entorno favorable a las mujeres empresarias de Honduras.Se pagan honorarios correspondientes al mes de noviembre del 2023.

type: CONT

description: Pago del mes de septiembre de 2023 al contrato de servicios de consultorìa No. DNPPCM-CI-053-2023 a favor de CLAUDIO ANDRE ACOSTA CHAVEZ Especialista para Coordinación y Producción de Contenidos Digitales contrato No. DNPPCM-CI-053-2023 firmado el 28 de agosto del 2023 con O-CID/CHO-894/2023 del 23 de agosto del 2023 y código registro PRISM HO25498 financiado con fondos del Convenio de Donación de Servicios de Desarrollo Empresarail y un entorno favorable a las mujeres empresarias de Honduras.

type: RECIBO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-053-2023 con resumen: CLAUDIO ANDRE ACOSTA CHAVEZ Especialista para Coordinación y Producción de Contenidos Digitales contrato No. DNPPCM-CI-053-2023 firmado el 28 de agosto del 2023 con O-CID/CHO-894/2023 del 23 de agosto del 2023 y código registro PRISM HO25498 financiado con fondos del Convenio de Donación de Servicios de Desarrollo Empresarail y un entorno favorable a las mujeres empresarias de Honduras. Anulación en vista que no se le aplicó la retención del ISR


JENMY CATHERENE FISHER CACERES

legalName: JENMY CATHERENE FISHER CACERES

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-50-2022 con resumen: Contrato de servicios de consultoría individual No. DNPPCM-CI-50-2022 a favor de Lic. Jenmy Catherene Fisher Caceres como Especialista en Pedagogía del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias en Honduras financiado con fondos de la Cooperación Técnica no Reembolsable ATN/WE-17867-HO ctto del 12/12/22 al 11/12/2023 aprobado por BID mediante O-CID/CHO-1143/2022 del 07/12/22 y registro PRIMS HO24982. Se registra el pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre del 2023.

description: Pago del 12/12/2023 al 31/12/2023 Contrato de servicios de consultoría individual No. DNPPCM-CI-50-2022 a favor de Lic. Jenmy Catherene Fisher Caceres como Especialista en Pedagogía del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias en Honduras financiado con fondos de la Cooperación Técnica no Reembolsable ATN/WE-17867-HO ctto del 12/12/22 al 11/12/2023 aprobado por BID mediante O-CID/CHO-1143/2022 del 07/12/22 y registro PRISM No. HO24982.

description: Pago del mes de enero de 2023 al contrato de servicios de consultoría individual No. DNPPCM-CI-50-2022 a favor de Lic. Jenmy Catherene Fisher Caceres como Especialista en Pedagogía del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias en Honduras financiado con fondos de la Cooperación Técnica no Reembolsable ATN/WE-17867-HO ctto del 12/12/22 al 11/12/2023 aprobado por BID mediante O-CID/CHO-1143/2022 del 07/12/22 y registro PRISM No. HO24982.

description: Pago del mes de febrero de 2023 al Contrato de servicios de consultoría individual No. DNPPCM-CI-50-2022 a favor de Lic. Jenmy Catherene Fisher Caceres como Especialista en Pedagogía del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias en Honduras financiado con fondos de la Cooperación Técnica no Reembolsable ATN/WE-17867-HO ctto del 12/12/22 al 11/12/2023 aprobado por BID mediante O-CID/CHO-1143/2022 del 07/12/22 y registro PRISM No. HO24982.

description: Pago del mes de marzo de 2023 alContrato de servicios de consultoría individual No. DNPPCM-CI-50-2022 a favor de Lic. Jenmy Catherene Fisher Caceres como Especialista en Pedagogía del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias en Honduras financiado con fondos de la Cooperación Técnica no Reembolsable ATN/WE-17867-HO ctto del 12/12/22 al 11/12/2023 aprobado por BID mediante O-CID/CHO-1143/2022 del 07/12/22  y registro PRISM No. HO24982.

description: Pago del mes de abril de 2023 al Contrato de servicios de consultoría individual No. DNPPCM-CI-50-2022 a favor de Lic. Jenmy Catherene Fisher Caceres como Especialista en Pedagogía del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias en Honduras financiado con fondos de la Cooperación Técnica no Reembolsable ATN/WE-17867-HO ctto del 12/12/22 al 11/12/2023 aprobado por BID mediante O-CID/CHO-1143/2022 del 07/12/22  y registro PRISM No. HO24982.

description: Pago del mes de mayo de 2023 al Contrato de servicios de consultoría individual No. DNPPCM-CI-50-2022 a favor de Lic. Jenmy Catherene Fisher Caceres como Especialista en Pedagogía del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias en Honduras financiado con fondos de la Cooperación Técnica no Reembolsable ATN/WE-17867-HO ctto del 12/12/22 al 11/12/2023 aprobado por BID mediante O-CID/CHO-1143/2022 del 07/12/22 y registro PRISM No. HO24982.

description: Pago del mes de junio de 2023 al Contrato de servicios de consultoría individual No. DNPPCM-CI-50-2022 a favor de Lic. Jenmy Catherene Fisher Caceres como Especialista en Pedagogía del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias en Honduras financiado con fondos de la Cooperación Técnica no Reembolsable ATN/WE-17867-HO ctto del 12/12/22 al 11/12/2023 aprobado por BID mediante O-CID/CHO-1143/2022 del 07/12/22 y  registro PRISM No. HO24982.

description: Pago del mes de julio de 2023 al Contrato de servicios de consultoría individual No. DNPPCM-CI-50-2022 a favor de Lic. Jenmy Catherene Fisher Caceres como Especialista en Pedagogía del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias en Honduras financiado con fondos de la Cooperación Técnica no Reembolsable ATN/WE-17867-HO ctto del 12/12/22 al 11/12/2023 aprobado por BID mediante O-CID/CHO-1143/2022 del 07/12/22 y registro PRISM No. HO24982.

description: Pago del mes de agosto de 2023 al Contrato de servicios de consultoría individual No. DNPPCM-CI-50-2022 a favor de Lic. Jenmy Catherene Fisher Caceres como Especialista en Pedagogía del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias en Honduras financiado con fondos de la Cooperación Técnica no Reembolsable ATN/WE-17867-HO ctto del 12/12/22 al 11/12/2023 aprobado por BID mediante O-CID/CHO-1143/2022 del 07/12/22 y registro PRISM No. HO24982.

description: Pago del mes de septiembre de 2023 al Contrato de servicios de consultoría individual No. DNPPCM-CI-50-2022 a favor de Lic. Jenmy Catherene Fisher Caceres como Especialista en Pedagogía del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias en Honduras financiado con fondos de la Cooperación Técnica no Reembolsable ATN/WE-17867-HO ctto del 12/12/22 al 11/12/2023 aprobado por BID mediante O-CID/CHO-1143/2022 del 07/12/22 el 7 de diciembre del 2022 y registro PRISM HO24982.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-50-2022 con resumen: Contrato de servicios de consultoría individual No. DNPPCM-CI-50-2022 a favor de Lic. Jenmy Catherene Fisher Caceres como Especialista en Pedagogía del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias en Honduras financiado con fondos de la Cooperación Técnica no Reembolsable ATN/WE-17867-HO ctto del 12/12/22 al 11/12/2023 aprobado por BID mediante O-CID/CHO-1143/2022 del 07/12/22 y registro PRIMS HO24982. Pago de honorarios correspondiente al mes del octubre del 2023.


ANGGIE MARCELA ISCOA CRUZ

legalName: ANGGIE MARCELA ISCOA CRUZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-56-2023 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-56-2023 a favor de Lic. Anggie Marcela Iscoa Cruz como Especialista en Legalización y Formalización Empresas del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras del 4 de julio del 2023 financiado con fondos del ctto Cooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No.CID/CHO/680/2023 de fecha 04 de julio del 2023 y registro PRISM HO 25275. Se registra pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre del 2023.

description: Pago del 10 al 30 de septiembre de 2023 al Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-56-2023 a favor de Lic. Anggie Marcela Iscoa Cruz como Especialista en Legalización y Formalización Empresas del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras del 4 de julio del 2023 financiado con fondos del ctto Cooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No.CID/CHO/680/2023 del 4 de julio del 2023 y registro PRISM HO25531.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-56-2023 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-56-2023 a favor de Lic. Anggie Marcela Iscoa Cruz como Especialista en Legalización y Formalización Empresas del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras del 4 de julio del 2023 financiado con fondos del ctto Cooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No.CID/CHO/680/2023 de fecha 4 de julio del 2023 y registro PRISM HO25531. Se realiza pago de honorarios al mes de octubre del 2023.


title: Anticipo de Combustible a Edison Estipt Cadenas Ayala Especialista en Servicios de Desarrollo Empresarial para realizar gira a San Pedro Sula y La Ceiba del 18 al 21 de septiembre del 2023 con el objetivo de dar seguimiento y monitoreo a los eventos de capacitación presencial realizados en alianza con CENET y monitoreo a las Especialistas en Admón. de Empresas y Gestión de MIPYMES.


title: Reembolso de combustible a Gislem Ruby Cruz Marriaga Especialista en Diseño y Comunicaciones por gira realizada a Marcala para supervisión de la capacitación inicial impartida por CENET en vinculación con el Proyecto de Servicios de Desarrollo Empresarial y un entorno favorable para las mujeres de honduras del 24 al 28 de agosto del 2023

GISLEM RUBY CRUZ MARRIAGA

legalName: GISLEM RUBY CRUZ MARRIAGA


CYNTHIA GABRIELA MARIN VELASQUEZ

legalName: CYNTHIA GABRIELA MARIN VELASQUEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-058-2023 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-058-2023 a favor de Cynthia Gabriela Marin Velasquez como Especialista en Admón de Empresas y Gestión de MIPYME del Proyecto SDE del 5 de septiembre al 31 de mayo de 2024 financiado con fondos del ctto Cooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO y aprobado por el BID mediante No. O-CID/CHO/956/2023 de fecha 01 de septiembre de 2023 y registro PRISM No. HO25533. Se realiza pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre del 2023.

type: MEMORA

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-058-2023 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-058-2023 a favor de Cynthia Gabriela Marin Velasquez como Especialista en Admón de Empresas y Gestión de MIPYME del Proyecto SDE correspondiente al periodo del  5 al 30 de septiembre 2023 financiado con fondos del ctto Cooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO y aprobado por el BID mediante No. O-CID/CHO/956/2023 de fecha 01 de septiembre de 2023 y registro PRISM No.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-058-2023 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-058-2023 a favor de Cynthia Gabriela Marin Velasquez como Especialista en Admón de Empresas y Gestión de MIPYME del Proyecto SDE del 5 de septiembre al 31 de mayo de 2024 financiado con fondos del ctto Cooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO y aprobado por el BID mediante No. O-CID/CHO/956/2023 de fecha 01 de septiembre de 2023 y registro PRISM No. HO24616. Pago de honorario correspondiente al mes de septiembre del 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-058-2023 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-058-2023 a favor de Cynthia Gabriela Marin Velasquez como Especialista en Admón de Empresas y Gestión de MIPYME del Proyecto SDE del 5 de septiembre al 31 de mayo de 2024 financiado con fondos del ctto Cooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO y aprobado por el BID mediante No. O-CID/CHO/956/2023 de fecha 01 de septiembre de 2023 y registro PRISM No. HO25533. Se registra pago de honorarios correspondiente al mes de octubre del 2023.


TESLA YOLIBETH RIVERA VALLADARES

legalName: TESLA YOLIBETH RIVERA VALLADARES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-57-2023 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-057-2023 a favor de Tesla Yolibeth Rivera Valladares como Especialista en Admón de Empresas y Gestión de MIPYMESI del Proyecto SDE del 5 de septiembre al 31 de mayo de 2024 financiado con fondos del ctto Cooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO y aprobado por el BID mediante No. O-CID/CHO/956/2023 de fecha 01 de septiembre de 2023 y registro PRISM No HO25532. Se registra pago correspondiente al mes de noviembre del 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-57-2023 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-057-2023 a favor de Tesla Yolibeth Rivera Valladares como Especialista en Admón de Empresas y Gestión de MIPYMESI del Proyecto SDE correspondiente al periodo del l 5 al 30 de septiembre de 2023 financiado con fondos del ctto Cooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO y aprobado por el BID mediante No. O-CID/CHO/956/2023 de fecha 01 de septiembre de 2023 y registro PRISM No

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-57-2023 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-057-2023 a favor de Tesla Yolibeth Rivera Valladares como Especialista en Admón de Empresas y Gestión de MIPYMESI del Proyecto SDE del 5 de septiembre al 31 de mayo de 2024 financiado con fondos del ctto Cooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO y aprobado por el BID mediante No. O-CID/CHO/956/2023 de fecha 01 de septiembre de 2023 y registro PRISM No HO24614. Se realiza el pago de honorarios correspondiente al mes de septiembre del 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-57-2023 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-057-2023 a favor de Tesla Yolibeth Rivera Valladares como Especialista en Admón de Empresas y Gestión de MIPYMESI del Proyecto SDE del 5 de septiembre al 31 de mayo de 2024 financiado con fondos del ctto Cooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO y aprobado por el BID mediante No. O-CID/CHO/956/2023 de fecha 01 de septiembre de 2023 y registro PRISM No. HO25532. Se registra pago de honorarios correspondiente al mes de octubre del 2023.


JOSSELIN ELIZABETH CALIX OLIVA

legalName: JOSSELIN ELIZABETH CALIX OLIVA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-059-2023 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-059-2023 a favor de Josselin Elizabeth Calix Oliva como Especialista en Admón de Empresas y Gestión de MIPYME del Proyecto SDE del 5 de septiembre al 31 de mayo de 2024 financiado con fondos del ctto Cooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO y aprobado por el BID mediante No. O-CID/CHO/956/2023 de fecha 01 de septiembre de 2023 y registro PRISM No. HO25534. Se realiza pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre del 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-059-2023 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-059-2023 a favor de Josselin Elizabeth Calix Oliva como Especialista en Admón de Empresas y Gestión de MIPYME del Proyecto SDE correspondiente al periodo del 5 al 30 de septiembre de 2023 financiado con fondos del ctto Cooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO y aprobado por el BID mediante No. O-CID/CHO/956/2023 de fecha 01 de septiembre de 2023 y registro PRISM No. HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-059-2023 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-059-2023 a favor de Josselin Elizabeth Calix Oliva como Especialista en Admón de Empresas y Gestión de MIPYME del Proyecto SDE del 5 de septiembre al 31 de mayo de 2024 financiado con fondos del ctto Cooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO y aprobado por el BID mediante No. O-CID/CHO/956/2023 de fecha 01 de septiembre de 2023 y registro PRISM No. HO24617. Se realiza el pago de honorarios correspondiente al mes de septiembre del 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-059-2023 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-059-2023 a favor de Josselin Elizabeth Calix Oliva como Especialista en Admón de Empresas y Gestión de MIPYME del Proyecto SDE del 5 de septiembre al 31 de mayo de 2024 financiado con fondos del ctto Cooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO y aprobado por el BID mediante No. O-CID/CHO/956/2023 de fecha 01 de septiembre de 2023 y registro PRISM No. HO25534. Se registra el pago de honorarios correspondiente al mes de octubre del 2023.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-30-2022 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-30-2022 a favor de Yuri Judith Rivera Almendares como Especialista en Administración de empresas y gestión de mipymes-CCM de Juticalpa Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras ctto del 05/09/2022 al 04/09/2023 financiado con fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No

YURI JUDITH RIVERA ALMENDARES

legalName: YURI JUDITH RIVERA ALMENDARES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-244-2-9-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-244-2-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-244-2-9-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-244-2-9-1-0

description: Pago del mes de enero de 2023 al Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-30-2022 a favor de Yuri Judith Rivera Almendares como Especialista en Administración de empresas y gestión de mipymes-CCM de Juticalpa Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras ctto del 05/09/2022 al 04/09/2023 financiado con fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No.O-CID/CHO-768/2022 de fecha 25/08/2022 y registro PRISM No. HO24618.

description: Pago del mes de febrero de 2023 al Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-30-2022 a favor de Yuri Judith Rivera Almendares como Especialista en Administración de empresas y gestión de mipymes-CCM de Juticalpa Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras ctto del 05/09/2022 al 04/09/2023 financiado con fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No Objeción No.O-CID/CHO-768/2022 de fecha 25/08/2022 y registro PRISM No. HO24618.

description: Pago del mes de marzo de 2023 al Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-30-2022 a favor de Yuri Judith Rivera Almendares como Especialista en Administración de empresas y gestión de mipymes-CCM de Juticalpa Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras ctto del 05/09/2022 al 04/09/2023 financiado con fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No.O-CID/CHO-768/2022 de fecha 25/08/2022 y registro PRISM No. HO24618.

description: Pago del mes de abril de 2023 al Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-30-2022 a favor de Yuri Judith Rivera Almendares como Especialista en Administración de empresas y gestión de mipymes-CCM de Juticalpa Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras ctto del 05/09/2022 al 04/09/2023 financiado con fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No.O-CID/CHO-768/2022 de fecha 25/08/2022 y registro PRISM No. HO24618.

description: Pago del 01 al 15 de mayo de 2023 al Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-30-2022 a favor de Yuri Judith Rivera Almendares como Especialista en Administración de empresas y gestión de mipymes-CCM de Juticalpa Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras ctto del 05/09/2022 al 04/09/2023 financiado con fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No No.O-CID/CHO-768/2022 de fecha 25/08/2022 y registro PRISM No. HO24618.


LEDYN YOHANA GUZMAN PORTILLO

legalName: LEDYN YOHANA GUZMAN PORTILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-060-2023 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-059-2023 a favor de Ledyn Yohana Guzaman Portillo como Especialista en Admón de Empresas y Gestión de MIPYME del Proyecto SDE del 5 de septiembre al 31 de mayo de 2024 financiado con fondos del ctto Cooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO y aprobado por el BID mediante No. O-CID/CHO/956/2023 de fecha 01 de septiembre de 2023 y registro PRISM No. HO25535. Se realiza pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre del 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-060-2023 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-059-2023 a favor de Ledyn Yohana Guzaman Portillo como Especialista en Admón de Empresas y Gestión de MIPYME del Proyecto SDE correspondiente de periodo del 5 al 30 de septiembre 2023 financiado con fondos del ctto Cooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO y aprobado por el BID mediante No. O-CID/CHO/956/2023 de fecha 01 de septiembre de 2023 y registro PRISM No. HO2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-060-2023 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-059-2023 a favor de Ledyn Yohana Guzaman Portillo como Especialista en Admón de Empresas y Gestión de MIPYME del Proyecto SDE del 5 de septiembre al 31 de mayo de 2024 financiado con fondos del ctto Cooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO y aprobado por el BID mediante No. O-CID/CHO/956/2023 de fecha 01 de septiembre de 2023 y registro PRISM No. HO24615. Se realiza pago de honorarios correspondiente al mes de septiembre del 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-060-2023 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-059-2023 a favor de Ledyn Yohana Guzaman Portillo como Especialista en Admón de Empresas y Gestión de MIPYME del Proyecto SDE del 5 de septiembre al 31 de mayo de 2024 financiado con fondos del ctto Cooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO y aprobado por el BID mediante No. O-CID/CHO/956/2023 de fecha 01 de septiembre de 2023 y registro PRISM No. HO25535. Se registra pago de honorarios correspondiente al mes de octubre del 2023.


JOSE ANDRES SUAZO CHAVEZ

legalName: JOSE ANDRES SUAZO CHAVEZ

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-055-2023 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-055-2023 a favor de José Andrés Suazo Chávez como Especialista Junior en Programación y Desarrollo WEB del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras del 6 de septiembre al 5 de marzo de 2024 financiado con fondos del ctto Cooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO y aprobado por el BID mediante No. O-CID/CHO/952/202. Se pagan honorarios correspondientes al mes de noviembre del 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-055-2023 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-055-2023 a favor de José Andrés Suazo Chávez como Especialista Junior en Programación y Desarrollo WEB del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras del 6 de septiembre al 5 de marzo de 2024 financiado con fondos del ctto Cooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO y aprobado por el BID mediante No. O-CID/CHO/952/202. Pago correspondiente al periodo del 6 al 30 de septiembre de 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-055-2023 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-055-2023 a favor de José Andrés Suazo Chávez como Especialista Junior en Programación y Desarrollo WEB del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras del 6 de septiembre al 5 de marzo de 2024 financiado con fondos del ctto Cooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO y aprobado por el BID mediante No. O-CID/CHO/952/202 y registro de codigo PRISM HO25530. Se registra el pago de honorarios correspondiente al mes de octubre del 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-055-2023 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-055-2023 a favor de José Andrés Suazo Chávez como Especialista Junior en Programación y Desarrollo WEB del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras del 6 de septiembre al 5 de marzo de 2024 financiado con fondos del ctto Cooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO y aprobado por el BID mediante No. O-CID/CHO/952/202 del 1 de septiembre del 2023 y registro codigo PRISM HO25530. Se realiza registro de pago por honorarios correspondiente al mes de noviembre del 2023. Se anula ya que el consultor tiene pago a cuanta.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-57-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. DNPCM-57-2023 a favor de Tesla Yolibeth Rivera Valladares Especilista de Administración de Empresas y Gestión MYPIMES del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras para el periodo correspondiente al 05 de septiembre de 2023 al 31 de mayo de 2024 financiado con recursos de la ATN/WE-17867-HO y aprobada por el BID me


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-59-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. DNPCM-59-2023 a favor de Josselin  Elizabeth Cálix Oliva Especialista de Administración de Empresas y Gestión MYPIMES del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras para el periodo correspondiente al 05 de septiembre de 2023 al 31 de mayo de 2024 financiado con recursos de la ATN/WE-17867-HO y aprobada por el BID me

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-244-2-93-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-244-2-93-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-58-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. DNPCM-58-2023 a favor de Cinthia Gabriela Marín Velásquez Especialista de Administración de Empresas y Gestión MYPIMES del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras para el periodo correspondiente al 05 de septiembre de 2023 al 31 de mayo de 2024 financiado con recursos de la ATN/WE-17867-HO y aprobada por el BID m


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-60-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. DNPCM-60--2023 a favor de Ledyn Yohana Guzmán Portillo Especialista de Administración de Empresas y Gestión MYPIMES del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras para el periodo correspondiente al 05 de septiembre de 2023 al 31 de mayo de 2024 financiado con recursos de la ATN/WE-17867-HO y aprobada por el BID medi


title: De acuerdo a liquidación de combustible se reconoce el valor de L131.30 a favor de Edison Cadenas


ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

legalName: ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

actividadObra: 2 - GESTION DE PROYECTOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-70-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. DNPCM-CI-70-2023 a favor de Rosa Suyapa Crozier Flores EspecialistaFinanciera del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras para el periodo correspondiente al 09 de septiembre de 2023 al 24 de junio de 2024 financiado con recursos de la ATN/WE-17867-HO y aprobada por el BID mediante No. O-CID.CHO-1054/2023 Código PRISM HO25551. Pago del primer producto Plan de Trabajo y Cronograma 2023.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS DE CAFÉ 8 ROLLOS DE PAPEL PLASTICO 15 PAQUETES DE SERVILLETAS 20 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #8 100 UNIDADES DE JUGOS ENLATADOS 100 UNIDADES DE REFRESCOS TIPO COCA COLA 5 PAQUETES DE GALLETAS 10 PAQUETES DE TENEDORES SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-09-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-2023-08 PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-08

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

scheme: HN-RTN

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

streetAddress: TEGUCIGALPA

telephone: ND

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA EJECUTIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 25 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc

actividadObra: 1 - FORMACION EN  PREVENCION DE VIOLENCIA, REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 000-002-01-00026136 POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS DE CAFÉ 8 ROLLOS DE PAPEL PLASTICO 15 PAQUETES DE SERVILLETAS 20 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #8 100 UNIDADES DE JUGOS ENLATADOS 100 UNIDADES DE REFRESCOS TIPO COCA COLA 5 PAQUETES DE GALLETAS 10 PAQUETES DE TENEDORES SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-09-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-2023-08 PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-08

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


name: Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc

title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 006-001-01-00018947 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 265/65 R 17 PARA VEHICULO MAZDA BT-50 AÑO 2015 SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-11-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-2023-10 PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-10

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 000-001-01-00000911 POR LA COMPRA DE 64 PLATOS DE CORDON BLUE ACOMPAÑANTE MAS ENSALADA SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-14-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-2023-13 PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-13

MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

legalName: MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

legalName: Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: ABONO DE FACTURA 000-001-01-00005795 POR LA COMPRA DE 1 ACEITE Y FILTRO DE MOTOR PARA VEHICULO MAZDA BT-50 AÑO 2015 1 ACEITE Y FILTRO DE MOTOR PARA VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2016 1 ACEITE Y FILTRO DE MOTOR PARA VEHICULO HONDA CIVIC AÑO 2009 INCLUIDA MANO DE OBRA SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-12-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-2023-11 PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-11

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 000-002-01-00000086 POR LA COMPRA DE 6 PALOS PARA TRAPEADOR 6 MECHAS PARA TRAPEADOR 43 AMBIENTALES EN SPRAY 48 PASTILLAS PARA BAÑO 40 ROLLOS DE 10 UNDS DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL 50 PAQUETES DE 10 UNDS DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO MEDIANO 50 ROLLOS DE 50 UNDS DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO PEQUEÑAS 50 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 30 FRANELAS 30 PASTEL PARA LAVAPLATOS 10 PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-10-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-2023-09 PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-09

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 000-001-01-00001374 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD 12000 BTU 3 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD 18000 BTU 1 AIRE ACONDICIONADO UNITEC 9000 BTU BLANCO MODELO UMC-09-NC-15 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD 24000 BTU SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-13-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-2023-12 PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-12

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 016-001-01-00173816 POR LA COMPRA DE 3 MEMORIAS MICRO SD CON ADAPTADOR DE 128 GB 6 MEMORIAS USB DE 128 GB SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-15-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-2023-14 PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-14

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPLEMENTO DE FACTURA 000-001-01-00005795 POR LA COMPRA DE 1 ACEITE Y FILTRO DE MOTOR PARA VEHICULO MAZDA BT-50 AÑO 2015 1 ACEITE Y FILTRO DE MOTOR PARA VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2016 1 ACEITE Y FILTRO DE MOTOR PARA VEHICULO HONDA CIVIC AÑO 2009 INCLUIDA MANO DE OBRA SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-12-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-2023-11 PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-11


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 000-004-01-00004766 POR LA COMPRA DE 5108.6534 LITROS DE DIESEL 827.1299 LITROS DE GASOLINA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE COBERTURA Y GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE METAS ASIGNADAS. SEGÚN CONVENIO No.007 DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA RECIPROCA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE ENTRE EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL(PNPRRS) Y LA GASOLINERA ESSO PRADO MES DE MAYO 2023

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: CANCELACION DE FACTURA POR SEGURO CONTRA TODO RIESGO (SE ADJUNTA DETALLE DE COBERTURAS) PARA LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA (10 VEHICULOS SE DETALLAN EN EL CUADRO ADJUNTO) PARA EL PERIODO DEL 26 DE MAYO DEL 2023 AL 26 DE MAYO DEL 2024. SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-18-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-016-2023 PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-16

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS DE CAFE DE 1 LB 19 BOLSAS DE AZUCAR DE 4 LB 15 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #7 12 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES #6 10 PAQUETES DE TENEDORES 10 PAQUETES DE CUCHARAS 15 PAQUETES DE SERVILLETAS 146 UNIDADES DE JUGO DE LATA SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-23-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-2023-18 PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-18

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 000-002-01-00026360 POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS DE CAFE DE 1 LB 19 BOLSAS DE AZUCAR DE 4 LB 15 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #7 12 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES #6 10 PAQUETES DE TENEDORES 10 PAQUETES DE CUCHARAS 15 PAQUETES DE SERVILLETAS 146 UNIDADES DE JUGO DE LATA SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-23-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-2023-18 PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-18


title: CANCELACION DE LA FACTURA 816 POR EL PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD POLIZA No. 10 01 53002079 A FAVOR DE BESSY KARINA GOMEZ Y POLIZA No. 10 01 53002080 A FAVOR DE NOLVIA CRISTINA SORTO HERRERA CON VIGENCIA 30/05/2023 AL 30/05/2024 MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-26-2023

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 000-001-01-00000955 POR LA COMPRA DE 16000 COPIAS DE TOMA DE DECISIONES Y RESOLVER CONFLICTOS 14340 COPIAS DE CUENTOS QUE NO SON CUENTOS 6000 COPIAS DESAFIO DE SOÑAR MI VIDA 16000 COPIAS DE RELATOS CON VALOR 600 COPIAS DE ESCALA DE AUTOESTIMA 2400 COPIAS DE ESCALA DE DEPRESIÓN 600 COPIAS DE ESCALA DE ESTRES 1200 COPIAS DE ESCALA DE ANSIEDAD 1200 COPIAS DE RIESGO SUICIDA SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-17-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-2023-15 PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-15

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 000-001-01-00005847 000-001-01-00005848 POR EL MANTENIMEINTO Y REPARACIÓN  DEL VEHICULO TOYOTA PRADO AÑO 2013( BOYA DE SUSPENSIÓN DE AIRE TRASERA) VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO AÑO 2016(1 SILVIN H4 1 FOCO DE DOS CONTACTOS 2  FOCOS DE UN CONTACTO1 JUEGO DER BORNES DE BATERÍA 1 BULBO DE CAJA DE RETROCESO) VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR GRIS AÑO 2013(1 BOMBA AUXILIAR DE FRENOS TRASEROS 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS 1 BOTE LÍQUIDO DE FRENOS (LITRO)) VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR BLANCO AÑO 2015 (1REPARACIÓN DE CREMALLERA VIDRIO DE LADO DERECHO 1 SOLDADURA DE PAILA 2 MUÑEQUINES DE DIRECCIÓN2 TERMINALES DE DIRECCIÓN 2 ROTULAS SUPERIORES 2 ROTULAS INFERIORES 4 BUJES DE TIJERA 2 BALANCINES DE BARRA ESTABILIZADORA 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS 1 JUEGO SE ZAPATAS TRASERAS 1 BOMBA MADRE DE CLUTCH 1 BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH / COLLARÍN 1 PURGADOR DE EMBRAGUE 1KIT DE CLUTCH / LUK ORIGINAL 1 ALINEAMIENTO) MANO DE OBRA SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-21-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-2023-17 PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-17

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 000-001-01-00000968 POR LA COMPRA DE 100 PLATOS DE BOCADILLOS VARIADOS (3 SALADAS 2 DULCES) EMPAQUETADOS EN CAJITAS INDIVIDUALES POR CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ESTUDIANTE SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-22-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-2023-19 PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-19


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-002-01-00000241 POR EL MANTENIMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA CANON IR-1019 (KIT DE TAMBOR PELICULA DE FIJACIÓN AJUSTE DE CALIDAD DE COPIA) FOTOCOPIADORA MARCA CANON IR-2525 (KIT DE TAMBOR KIT DE RODOS DE CASETERAS ENGRANAJE DE FIJACIÓN LUBRICACIÓN DE PELICULA DE FIJACIÓN BORRADO DE ERROR AJUSTE DE CALIDAD DE COPIA) SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-30-2023 CON PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-24 Y ORDEN DE COMPRA OC-2023-24 PNPRRS

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 000-001-01-00029553 POR LA COMPRA DE 40 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 50 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA MEDIANAS 40 PASTILLAS SANITARIAS 24 PANAS PARA LAVAPLATOS 5 MECHAS DE TRAPEADOR 20 GALONES DE CLORO LIQUIDO 20 GALONES DESINFECTANTES PARA PISO 7 FRASCOS MATA INSECTOS 20 FRASCOS DE AMBIENTAL 10 ROLLOS DE PAPEL PARA MANO 20 PAQUETES DE BOLSAS PARA BARRIL 30 PASTES VERDES PARA LAVAPLATOS 4 RECOGEDORES PARA BASURA SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-27-2023 CON PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-21 Y ORDEN DE COMPRA OC-2023-21 PNPRRS

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 000-004-01-00068306 POR LA COMPRA DE 15 GALONES DE ALCOHOL ETILICO 30 NEOMICINA SPRAY TIPO NEOBOL 40 BOTES DE VASELINA DE 100G 50 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS DE 50 PIEZAS TRIPLE CAPA COLOR NEGRO 40 TABLETAS DE ENAMTYUM 2 FRASCOS DE PEPTO-BISMOL 5 CAJAS DE DEPRESOR DE LENGUA( DE 100 UNIDADES CADA CAJA) SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-28-2023 CON PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-23 Y ORDEN DE COMPRA OC-2023-23 PNPRRS

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 000-004-01-00009033 POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL CONSTRUCCIÓNDE VARIOS COLORES DE (96 UNI. CADA RESMA) 2 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA DE (100 UNIDADES) 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (500 HOJAS) 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO (500 HOJAS) 25 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS DE VARIOS COLORES 15 PLIEGOS DE FOAMI DE VARIOS COLORES NORMAL 15 PLIEGOS DE FOAMI DE VARIOS COLORES ESCARCHAROS 15 PLIEGOS DE PAPEL CREPE 2 CARTON TRIFOLIO 3 PAQUETE PAPEL STICKER SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-29-2023 CON PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-22 Y ORDEN DE COMPRA OC-2023-22

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 000-004-01-00004775 POR LA COMPRA DE 4215.1746 LITROS DE DIESEL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE COBERTURA Y GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE METAS ASIGNADAS. SEGÚN CONVENIO No.008 DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA RECIPROCA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE ENTRE EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL(PNPRRS) Y LA GASOLINERA ESSO PRADO MES DE AGOSTO 2023


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 15 BOLSAS DE CAFE 15 BOLSAS DE AZUCAR DE 4 LBS 12 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #7 10 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES #7 10 PAQUETES DE TENEDORES 10 PAQUETES DE CUCHARAS 5 PAQUETE DE SERVILLETAS SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-31-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-2023-26-PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-26

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 000-002-01-00026613  POR LA COMPRA DE 15 BOLSAS DE CAFE 15 BOLSAS DE AZUCAR DE 4 LBS 12 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #7 10 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES #7 10 PAQUETES DE TENEDORES 10 PAQUETES DE CUCHARAS 5 PAQUETE DE SERVILLETAS SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-31-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-2023-26-PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-26


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 000-008-01-00024256 POR LA COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-32-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-2023-25-PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-25

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 50 CAJA DE MARCADORES PERMANENTES (NEGRO AZUL Y ROJO) DE 12 UNID 50 CAJA DE MARCADORES DE PIZARRA (NEGRO AZUL Y ROJO) DE 12 UNID 70 CAJAS DE GRAPAS 55 CAJA DE LAPIZ TINTA COLOR NEGRO DE (12 UNID) 10 CAJA DE LAPIZ TINTA COLOR ROJO DE (12 UNID) 65 CAJA DE LAPIZ CARBON DE (12 UNID) 12 ENGRAPADORAS 40 TIJERAS 13 PERFORADORAS 60 MASKING TAPE BLANCO 60 TAPE TRANSPARENTE 20 TAPE SELLADOR 60 BORRADORES 40 SACAPUNTAS 24 CAJA DE RESALTADORES DE COLORES DE (12 UNID) 20 CAJA DE CLIPS GRANDES DE (100 UNID) 15 CAJA DE CLIPS PEQUEÑOS  DE (100 UNID) 40 CAJA DE FASTERNER 50 LEIZT ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA 60 CAJAS DE COLORES DE (12 UNID) 20 REGLAS PLASTICAS 75 PEGAMENTOS DE BARRA 60 BOTES DE SILICON PEQUEÑO 20 BOTES DE PEGAMENTO LIQUIDO MEDIANO 90 CAJAS DE CRAYOLAS 25 TABLEROS TAMAÑO CARTA 1 CAJA DE PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO DE (25 UNID) SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-JUT-01-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-2023-27-PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-27

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 000-004-01-00009245 POR LA COMPRA DE 50 CAJA DE MARCADORES PERMANENTES (NEGRO AZUL Y ROJO) DE 12 UNID 50 CAJA DE MARCADORES DE PIZARRA (NEGRO AZUL Y ROJO) DE 12 UNID 70 CAJAS DE GRAPAS 55 CAJA DE LAPIZ TINTA COLOR NEGRO DE (12 UNID) 10 CAJA DE LAPIZ TINTA COLOR ROJO DE (12 UNID) 65 CAJA DE LAPIZ CARBON DE (12 UNID) 12 ENGRAPADORAS 40 TIJERAS 13 PERFORADORAS 60 MASKING TAPE BLANCO 60 TAPE TRANSPARENTE 20 TAPE SELLADOR 60 BORRADORES 40 SACAPUNTAS 24 CAJA DE RESALTADORES DE COLORES DE (12 UNID) 20 CAJA DE CLIPS GRANDES DE (100 UNID) 15 CAJA DE CLIPS PEQUEÑOS  DE (100 UNID) 40 CAJA DE FASTERNER 50 LEIZT ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA 60 CAJAS DE COLORES DE (12 UNID) 20 REGLAS PLASTICAS 75 PEGAMENTOS DE BARRA 60 BOTES DE SILICON PEQUEÑO 20 BOTES DE PEGAMENTO LIQUIDO MEDIANO 90 CAJAS DE CRAYOLAS 25 TABLEROS TAMAÑO CARTA 1 CAJA DE PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO DE (25 UNID) SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-JUT-01-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-2023-27-PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-27


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 2 CAMISAS TIPO POLO COLOR BLANCO CON DOS LOGOS BORDADOS TALLA (M) PARA CABALLERO 1 CAMISA TIPO POLO COLOR BLANCO CON DOS LOGOS BORDADOS TALLA (XXL) PARA DAMA 4 CHALECOS CON CUATRO BOLSAS TIPO RANGER CON DOS LOGOS BORDADOS COLOR KAKI (2 TALLA (S) PARA DAMA Y 2 TALLA (M) UNO PARA CABALLERO Y UNO PARA DAMA) SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-JUT-03-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-2023-29 PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-29

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 000-001-01-00001379 POR LA COMPRA DE 2 CAMISAS TIPO POLO COLOR BLANCO CON DOS LOGOS BORDADOS TALLA (M) PARA CABALLERO 1 CAMISA TIPO POLO COLOR BLANCO CON DOS LOGOS BORDADOS TALLA (XXL) PARA DAMA 4 CHALECOS CON CUATRO BOLSAS TIPO RANGER CON DOS LOGOS BORDADOS COLOR KAKI (2 TALLA (S) PARA DAMA Y 2 TALLA (M) UNO PARA CABALLERO Y UNO PARA DAMA) SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-JUT-03-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-2023-29 PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-29


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 000-001-01-00001007 POR LA COMPRA DE 2 TROFEO PRIMER LUGAR 2 TROFEO SEGUNDO LUGAR 2 TROFEO TERCER LUGAR 2 TROFEO MAXIMO GOLEADOR 2 TROFEO PORTERO MENOS GOLEADO SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-JUT-02-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-2023-28-PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-28

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 000-001-01-00001033 POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE VAJILLA DE 12 PIEZAS (4 TAZAS 4 PLATOS PEQUEÑOS 4 PLATOS GRANDES) SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-35-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-2023-31-PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-31

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 000-001-01-00000207 POR LA REPARACIÓN DE TUBERIA DE 50MTS DE LONGITUD POR FUGA DE AGUA EN LAS AREAS DE BAÑOS COCINA Y OFICINA PRINCIPAL INCLUIR MANO DE OBRA QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DEL PNPRRS SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-RRHH-LOG-01-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-2023-30-PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-30

MARIA PATRICIA MEJIA ORTEGA

legalName: MARIA PATRICIA MEJIA ORTEGA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE  3 ADAPTADORES HDMI MACHO A VGA HEMBRA 1 CABLE EXTENSOR HDMI MACHO A HEMBRA DE 3 METROS SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-36-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-2023-32-PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-32

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 015-003-01-00348820 POR LA COMPRA DE  3 ADAPTADORES HDMI MACHO A VGA HEMBRA 1 CABLE EXTENSOR HDMI MACHO A HEMBRA DE 3 METROS SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-36-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-2023-32-PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-32


title: RESERVA DE CREDITO POR LA COMPRA DE 1  BOLSA DE GRAPAS DE PARED DE 6MM CON CLAVO DE 3/4 (200 UNIDADES) 1 ADAPTADOR UNIVERSAL USB A SATA/IDE (SATA DE 2.5/3.5 HDD/SDD DISCO DURO IDE DE 2.5/3.5) SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-36-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-2023-32 PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-032

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-004-01-00009506 POR LA COMPRA DE 1  BOLSA DE GRAPAS DE PARED DE 6MM CON CLAVO DE 3/4 (200 UNIDADES) 1 ADAPTADOR UNIVERSAL USB A SATA/IDE (SATA DE 2.5/3.5 HDD/SDD DISCO DURO IDE DE 2.5/3.5) SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-36-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-2023-32 PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-032


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 000-002-01-00000384 POR LA COMPRA DE 4 CEPILLO PARA INODORO 8 MECHAS DE TRAPEADOR 15 FRASCOS DE AMBIENTAL 5 ESCOBAS 25 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 10 GALONES DE CLORO 10 GALONES DE DESINFECTANTES PARA PISO 8 MATA INSECTOS 15 PASTILLAS PARA TANQUE DE BAÑO SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-38-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-2023-34 PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-34


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 15 BOLSAS DE CAFE 12 BOLSAS DE AZUCAR DE 4 LBS 20 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #6 10 PAQUETES DE VASOS TERMICOS 15 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES #6 15 PAQUETES DE CUCHARAS 15 PAQUETES DE TENEDORES 10 ROLLOS DE PAPEL TOALLA 15 PAQUETES DE SERVILLETAS 200 JUGOS DE LATA 2 ROLLOS DE PAPEL ALUMINIO 2 ROLLOS DE PAPEL PLASTICO SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-37-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-2023-33 PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-33

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 000-002-01-00026918 POR LA COMPRA DE 15 BOLSAS DE CAFE 12 BOLSAS DE AZUCAR DE 4 LBS 20 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #6 10 PAQUETES DE VASOS TERMICOS 15 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES #6 15 PAQUETES DE CUCHARAS 15 PAQUETES DE TENEDORES 10 ROLLOS DE PAPEL TOALLA 15 PAQUETES DE SERVILLETAS 200 JUGOS DE LATA 2 ROLLOS DE PAPEL ALUMINIO 2 ROLLOS DE PAPEL PLASTICO SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-37-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-2023-33 PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-33

description: ABONO A LA FACTURA 000-002-01-00026918 POR LA COMPRA DE 15 BOLSAS DE CAFE 12 BOLSAS DE AZUCAR DE 4 LBS 20 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #6 10 PAQUETES DE VASOS TERMICOS 15 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES #6 15 PAQUETES DE CUCHARAS 15 PAQUETES DE TENEDORES 10 ROLLOS DE PAPEL TOALLA 15 PAQUETES DE SERVILLETAS 200 JUGOS DE LATA 2 ROLLOS DE PAPEL ALUMINIO 2 ROLLOS DE PAPEL PLASTICO SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-37-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-2023-33 PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-33


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 11 TONER GPR-35 PARA FOTOCOPIADORA IMAGE RUNNER 2525 12 CARTUCHOS DE TINTA PARA PLOTTER CZ129A COLOR NEGRO 2 CARTUCHOS DE TINTA PARA PLOTTER CZ130A COLOR CYAN 2 CARTUCHOS DE TINTA PARA PLOTTER CZ131A COLOR MAGENTA 2 CARTUCHOS DE TINTA PARA PLOTTER CZ131A COLOR AMARILLO 12 BOTES DE TINTA NEGRA 664 PARA IMPRESORAS DE FLUJO CONTINUO SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-36-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-2023-32-PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-32

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-001-01-00015627 POR LA COMPRA DE 11 TONER GPR-35 PARA FOTOCOPIADORA IMAGE RUNNER 2525 12 CARTUCHOS DE TINTA PARA PLOTTER CZ129A COLOR NEGRO 2 CARTUCHOS DE TINTA PARA PLOTTER CZ130A COLOR CYAN 2 CARTUCHOS DE TINTA PARA PLOTTER CZ131A COLOR MAGENTA 2 CARTUCHOS DE TINTA PARA PLOTTER CZ131A COLOR AMARILLO 12 BOTES DE TINTA NEGRA 664 PARA IMPRESORAS DE FLUJO CONTINUO SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-36-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-2023-32-PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-32


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 000-004-01-00004780 POR LA COMPRA DE 3224.6492 LITROS DE DIESEL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE COBERTURA Y GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE METAS ASIGNADAS. SEGÚN CONVENIO No.008 DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA RECIPROCA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE ENTRE EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL(PNPRRS) Y LA GASOLINERA ESSO PRADO MES DE NOVIEMBRE 2023


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA PARA LA REPARACION DE MAQUINA LASER PARA ELIMINAR TATUAJES SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA MAQUINA MARCA: NUBWAY MODELO: NBW-PS PICO LASER SERIE: PS-1803002 SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-JUT-08-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-2023-35-PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-35

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00189860 POR LA REPARACION DE MAQUINA LASER PARA ELIMINAR TATUAJES SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA MAQUINA MARCA: NUBWAY MODELO: NBW-PS PICO LASER SERIE: PS-1803002 SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-JUT-08-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-2023-35-PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-35


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001064 POR LA COMPRA DE 35 PLATOS DE COMIDA MANTELESMESAS SILLAS DECORACIONCRISTALERIA INCLUIDO TRANSPORTE POR TALLER DE RESULTADOS PARA METAS PARA EMPLEADOS Y MIEMBROS DE LAS REDES POR OBJETIVOS ALCANZADOS A TRAVES DE LAS DIFERENTES METODOLOGIAS Y ALIANZAS EN EL AÑO 2023 DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-JUT-06-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-2023-36 PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-36.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA PARA LA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 1 PAQ. DE PAPEL BOND ROTAFOLIO DE 22X34 DE (500 UNIDADES) 6 ROLLOS DE PAPEL PARA PLOTTER DE 24X150 35 LIBRETAS 20 ROLLOS DE PAEL TOALLA PARA COCINA SEGUN MEMORAMDUM PNPRRS-JUT-07-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-2023-37 PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-37.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 016-001-01-00179861 POR LA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 1 PAQ. DE PAPEL BOND ROTAFOLIO DE 22X34 DE (500 UNIDADES) 6 ROLLOS DE PAPEL PARA PLOTTER DE 24X150 35 LIBRETAS 20 ROLLOS DE PAEL TOALLA PARA COCINA SEGUN MEMORAMDUM PNPRRS-JUT-07-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-2023-37 PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-37.


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 000-004-01-00004783 POR LA COMPRA DE 1910.56 LITROS DE DIESEL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE COBERTURA Y GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE METAS ASIGNADAS. SEGÚN CONVENIO No.008 DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA RECIPROCA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE ENTRE EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL(PNPRRS) Y LA GASOLINERA ESSO PRADO MES DE NOVIEMBRE 2023


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006217 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TURISMO HONDA CIVIC AÑO 2009 COLOR ROJO (PRENSA DE CLOUCHT DISCO DE CLOUCHT REFORZADO BALINERA DE COLLARIN)  VEHICULO PICK-UP MAZDA BT-50 AÑO 2015 COLOR BLANCO ( PUNTA DE FLECHA DISCO DE FRENO BUFA DELANTERA JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS RETENEDOR DE BUFA INSTALACION DE BUFA) VEHICULO PICK-UP TOYOTA HILUX AÑO 2016 COLOR BLANCO (DISCO DE FRENO DELANTERO JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS) MAS MANO DE OBRA SEGUN MEMORAMDUM PNPRRS-ADMON-43-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-2023-38 PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-38


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTARIA N°. PNPRRS-02-2023 AL SEÑOR JORGE ANTONIO ILOVARES ORDOÑEZ COMO AUXILIAR TECNICO CONTABLE  DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2023.

JORGE ANTONIO ILOVARES ORDOÑEZ

legalName: JORGE ANTONIO ILOVARES ORDOÑEZ

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTARIA N°. PNPRRS-02-2023 COMO AUXILIAR TECNICO CONTABLE. NO SE DEDUCE EL 12.5% DE ISR POR ESTAR EXENTO AL NO EXCEDER TECHO.

description: HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTARIA N°. PNPRRS-02-2023 COMO AUXILIAR TECNICO CONTABLE. NO SE DEDUCE EL 12.5% DE ISR POR ESTAR EXENTO AL NO EXCEDER TECHO.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTARIA N°. PNPRRS-01-2023 A LA SEÑORA ERIKA JACKELINE OCHOA SILVA COMO GESTOR ADMINISTRATIVO Y DE AUDITORIA DEL 16 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DEL 2023.

ERIKA JACKELINE OCHOA SILVA

legalName: ERIKA JACKELINE OCHOA SILVA

rationale: HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2023 PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTARIA N°. PNPRRS-01-2023 COMO GESTOR ADMINISTRATIVO Y DE AUDITORIA. NO SE DEDUCE EL 12.5% DE ISR POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

description: HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2023 PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTARIA N°. PNPRRS-01-2023 COMO GESTOR ADMINISTRATIVO Y DE AUDITORIA. NO SE DEDUCE EL 12.5% DE ISR POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

description: HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2023 PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTARIA N°. PNPRRS-01-2023 COMO GESTOR ADMINISTRATIVO Y DE AUDITORIA. NO SE DEDUCE EL 12.5% DE ISR POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 19 BOLSAS DE AZUCAR DE 4 LBS 30 BOLSA DE CAFE DE 1 LBS 240 REFRESCOS DE BEBIDA CARBONATADA TIPO COCA-COLA 96 RESFRESCOS  DE BEBIDA CARBONATADA TIPO ZERO 20 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #8 DE 50 UNIDADES 10 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES TIPO TERMICOS #8 480 JUGOS DE LATA 20 PAQUETES DE GALLETAS 10 ROLLOS DE PAPEL ALUMINIO 10 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES #9 10 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES #6 10 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES 10 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES 1 BOLSA DE AZUCAR EN SOBRECITOS SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-01-2023 CON ORDEN DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-01

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 000-002-01-00025923 POR LA COMPRA DE 19 BOLSAS DE AZUCAR DE 4 LBS 30 BOLSA DE CAFE DE 1 LBS 240 REFRESCOS DE BEBIDA CARBONATADA TIPO COCA-COLA 96 RESFRESCOS  DE BEBIDA CARBONATADA TIPO ZERO 20 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #8 DE 50 UNIDADES 10 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES TIPO TERMICOS #8 480 JUGOS DE LATA 20 PAQUETES DE GALLETAS 10 ROLLOS DE PAPEL ALUMINIO 10 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES #9 10 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES #6 10 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES 10 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES 1 BOLSA DE AZUCAR EN SOBRECITOS SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-01-2023 CON ORDEN DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-01


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 000-004-01-00004752 POR LA COMPRA DE 1558.8465 LITROS DE DIESEL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE COBERTURA Y GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE METAS ASIGNADAS. SEGÚN CONVENIO No.007 DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA RECIPROCA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE ENTRE EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL(PNPRRS) Y LA GASOLINERA ESSO PRADO MES DE FEBRERO 2023


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 000-001-01-00000863 POR LA COMPRA DE 48 PLATOS DE CORDON BLUE ACOMPAÑANTE MAS ENSALADA  PARA ATENCIÓN POR REUNIÓN CON PRESIDENTES DE REDES COMUNITARIAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL SEGÚN PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-02 Y MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-02-2023

MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

legalName: MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00005766  POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS 1 JUEGO DE ZAPATAS DE EMERGENCIAS 1 BOLLA DE SUSPENSIÓN TRASERA 1 AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO HIDRAULICO MANO DE OBRA SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-08-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-07-2023 PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-02

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 000-004-01-00008159 POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE PAPEL CONSTRUCCIÓN 100 PAQUETES DE POSTICK O NOTAS ADHESIVOS 50 PAQUETES DE BANDERITAS SEÑALIZADORAS 50  RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA 20 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO 15 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL 10 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA 200 PLIEGOS DE CARTULINA DE COLORES SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-06-2023


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 000-001-01-00000862 POR LA COMPRA DE 10 CAMISAS TIPO POLO CON 2 BORDADOS Y 1 CHALECO CON 2 BORDADOS 1 SERIGRAFIA 4 BOLSAS TIPO RANGER SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-03-2023 Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-03


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-004-01-00008158 POR LA COMPRA DE 24 BOTES DE PEGAMENTO LIQUIDO DE 250G 24 LAPIZ DE TINTAAZUL PUNTA FINA 12 TINTA ROLL-ON PARA ALMOHADILLAS 50 PAQUETES DE SEPARADORES 200 CAJAS DE CRAYOLAS (PEQUEÑAS) 30 MASKING TAPE BLANCO 12 ALMOHADILLAS PARA SELLO 24 MASKING TAPE SELLADOR 10 TIJERAS 12 REGLAS PLASTICAS TRANSPARENTES 24 SACAPUNTAS DE HIERRO 12 ENGRAPADORAS 12 PERFORADORAS 12 GLICERINA 6 SACAGRAPAS 1 CAJA DE DOBLE CLIPS GRANDES 1 CAJA DE DOBLE CLIPS MEDIANA 1 CAJA DE DOBLE CLIPS PEQUEÑA 2 DOCENAS DE CLIPS PEQUEÑAS 12 SILICON LIQUIDO DE 100 ML 72 CAJAS DE COLORES (GRANDES) 36 BORRADORES 72 LAPIZ TINTA NEGRO SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-07-2023 Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-06


title: PAGO POR COMPRA DE BATERIAS RECARGABLES Y CARGADOR DE BATERIAS PARA EQUIPO TECNICO SEGUN FACTURA #000-001-01-00000871 EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-020-2023-INJUVE Y ORDEN DE COMPRA 019-2023-INJUVE.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

Instituto Nacional de la Juventud

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO CASA PRESIDENCIAL,

legalName: Instituto Nacional de la Juventud

ue: 1 - 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

programa: 11 - RECTORIA DE POLÍTICA PUBLICAS PARA LA JUVENTUD

institucion: 26 - Instituto Nacional de la Juventud

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: PAGO A PROVEEDOR DE ALIMENTOS PARA SOLICITUD ENVIADA PORR ORGANIZACION DE LA JUVENTUD ORDEN DE COMPRA 276-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-251-2023-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 230-2023-SE-INJUVE.

GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION TEGUCIGALPA

legalName: GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

actividadObra: 2 - ESTUDIO Y PROMOCIÓN EN TEMÁTICA JUVENIL.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA MINAS DE ORO COMAYAGUA SAN LUIS COMAYAGUA FECHA DE SALIDA: 18/11/2023 FECHA DE REGRESO: 21/11/2023 PROPOSITO DEL VIAJE: CONFORMACION DE CMJ.

JUAN ANGEL GARCIA CASTEJON

legalName: JUAN ANGEL GARCIA CASTEJON

actividadObra: 3 - GESTIÓN PARA EL ACCESO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD.


title: PAGO A PROVEEDOR DE BOLSAS CON AGUA PARA FERIA ARTISTICA CULTURAL DE NIÑEZ Y JUVENTUD ORDEN DE COMPRA 280-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-252-2023-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 085-2023-JGC-INJUVE.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO A PROVEEDOR DE PLACAS DE RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO DE PREMIACION EN EL MUSEO CASA MORAZAN ORDEN DE COMPRA 283-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-255-INJUVE-2023 MEMORANDUM DE REFERENCIA 244-2023-DT-INJUVE.

LEIDA YANELIA GARCIA GONZALES

legalName: LEIDA YANELIA GARCIA GONZALES


title: PAGO A PROVEEDOR DE BALONES DE CUERO PARA CUADRANGULAR FEMENINO EN MANTO OLANCHO ORDEN DE COMPRA 275-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-244-2023-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 082-2023-UGC-INJUVE.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL


title: PAGO A PROVEEDOR DE ALIMENTOS PARA JOVENES DE CANTARRANAS Y LA VILLA DE SAN FRANCISCO QUE ESTARAN EN CAPACITACIONES EN SENACIT ORDEN DE COMPRA: 277-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-242-2023-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 080-2023-UGC-INJUVE.

KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

legalName: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA


title: PAGO A PROVEEDOR DE ARCHIVADORES PARA USO DE RECURSOS HUMANOS ORDEN DE COMPRA 274-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-247-2023-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 340-2023-RRHH-INJUVE.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: REINTEGRO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA CENA CON REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE LA JUVENTUD SEGUN FACTURA #000-002-01-00044630. SE PAGO CON CHEQUE N° 1163 LA CANTIDAD DE 10000.00.

ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON


title: PAGO A PROVEEDOR DE PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL ORDEN DE COMPRA 268-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-246-2023-INJUVE MEMORANDUM REFERENCIA 083-2023-UGC-INJUVE.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: PAGO POR POLIZA FIANZA N°20969 PARA LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA # DE FACTURA N° 20969.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO A GASOLINERA PARA USO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: PAGO A PROVEEDOR DE BALONES DE FUTBOL BOMBA PARA BALONES Y AGUJA PARA BALONES PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE LA ORGANIZACION CASA ALIANZA ORDEN DE COMPRA 296-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-273-2023-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 065-2023-UDHJ-INJUVE.


title: PAGO POR COMPRA DE CARNETS DE ACCESO PARA EMPLEADOS DEL INSTITUTO NACIONA DE LA JUVENTUD SEGUN ORDEN DE COMPRA 024-2023-INJUVE Y EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-027-2023-INJUVE.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A PROVEEDOR DE BOLSAS DE PAPEL KRAFT PARA ARMAR KITS DE SNACKS PARA COMISIONES MUNICIPALES DE JUVENTUD ORDEN DE COMPRA 289-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-258-2023-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 075-UPJ-2023-INJUVE.


title: PAGO A PROVEEDOR DE ALIMENTOS PARA ARMAR 480 KITS DE SNACKS PARA LAS COMISIONES MUNICIPALES DE JUVENTUD ORDEN DE COMPRA 289-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-258.2023-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 075-UPJ-2023-INJUVE.


title: PAGO POR COMPRA DE 100 CAMISETAS CON SERIGRAFÍA FRONTAL Y POSTERIOR EN APOYO A JÓVENES DEL INST. TECNOLÓGICO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS DEL SUR PARA ACTIVIDAD INTAE RUN 2023. EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-231-2023-INJUVE ORDEN DE COMPRA 251-2023-INJUVE FACTURA 000-001-01-00001418

KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ

legalName: KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ


title: PAGO 250 CARTUCHERAS CON ESTAMPADO SERIGRAFIA PARA ENTREGA DE KITS EDUCATIVOS A JÓVENES  DE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTIDA COLÓN COPÁN E INTIBUCA QUE RECIBIERON TALLERES DE SALUD INTEGRAL. EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-219-2023-INJUVE ORDEN DE COMPRA 258-2023-INJUVE FACTURA 000-001-01-00001408


title: PAGO POR ELABORACION DE 100 LIBRETAS PERSONALIZADAS CON SERIGRAFIA 100 LÁPICES CON SERIGRAFÍA 50 MOCHILAS TIPO BOLSO CON SERIGRAFIA 2 BANNERS ROLL UP CON MARCA INJUVE PARA ACTIVIDADES PLANIFICADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS 239-2023-INJUVE ORDEN DE COMPRA 267-2023-INJUVE FACTURA 000-001-01-00007363

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL


title: COMPRA DE KITS DE HIGIENE 50 PARA HOMBRE Y 50 PARA MUJER PARA TLERES DE SALUD INTEGRAL EIN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE. EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-239-2023-INJUVE ORDEN DE COMPRA 264-2023-INJUVE FACTURA 000-001-01-00069161 (PAGO POR ALMIENTACION EN FACTURA EN F01-1035)

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA 300 KITS DE SNACKS PARA 5 CINEFOROS 10 JORNADAS DEPORTIVAS Y CULTURALES A REALIZARSE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE. EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS CM-239-2023-INJUVE ORDEN DE COMPRA 264-2023-INJUVE. FACTURA 000-001-01-00069162


title: COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURAS DE ACEITE (BLANCO ROJO AMARILLO AZUL TURQUESA VERDE - 1 C/U) EN APOYO A LA CMJ DE TRINIDAD SANTA BÁRBARA POR ACTIVIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y RECUPERACION DE ESPACIOS RECREATIVOS. EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS 250-2023-INJUVE ORDEN DE COMPRA 272-2023-INJUVE. FACTURA 039-001-01-00098808

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO DE REINTEGRO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CENA DE JOVENES QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO DE CMJ REALIZADO EN GRACIAS LEMPIRA DEL 24/11/2023 AL 26/11/2023 SEGUN FACTURA #000-001-01-00031996.

EDGAR RENIERI CASTILLO MACHADO

legalName: EDGAR RENIERI CASTILLO MACHADO


title: REINTEGRO POR COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA KITS DE LA UNAG LAVADO DE CARRO BUS HYUNDAI Y DUPLICADO DE LLAVES DE ADMINISTRACIÓN SEGUN FACRTURAS #000-001-04-00004862 DE ELABORACIÓN DE LA LLAVE #000-001-01-02824812 COMPRA DE BOLSAS Y #000-002-01-00101389 LAVADO DE VEHICULO.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR COMPRA DE PALOMITAS POPOTITOS Y YUMMI PARA ENTREGA DE KITS EN ACTIVIDADES DE CINEFOROS SEGUN ORDEN DE COMPRA 025-2023-INJUVE  EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-025-2023-INJUVE Y FACTURA #000-002-01-00026017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: ANTICIPO POR LIQUIDAR PARA PAGO DE TRANSPORTE A JOVENES REPRESENTANTES DE LAS CMJ QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DE CMJ DE LA REGION OCCIDENTAL DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE GRACIAS LEMPIRA. CONFORME MEMORANDUM 079-UPJ-2023-INJUVE.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD DE ESTACIÓN JOVEN EL DÍA 22 DE MARZO DEL 2023 COLONIA LA TRAVESIA DISTRITO CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 022-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-017-2023-INJUVE Y FACTURA #000-001-01-0005560.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: PAGO POR COMPRA DE JUGOS CHURROS Y BOLSA KRAFT PARA KITS QUE SE ENTREGARAN EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES MUNICIPALES DE JUVENTUD SEGUN ORDEN DE COMPRA 026-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-022-2023-INJUVE Y FACTURA #000-002-01-00026025.

Instituto Nacional de la Juventud

legalName: Instituto Nacional de la Juventud


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDAD DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA JUVENTUD EN SANTA ROSA DE COPÁN.

HERY GEOVANY FLORES QUIROZ

legalName: HERY GEOVANY FLORES QUIROZ


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LOS JOVENES QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN LA ACTIVIDAD QUE SE ESTARÁ REALIZANDO CON EL OIJ (LABORATORIO DE PARTICIPACIÓN JUVENIL) LOS DÍAS 16 17 Y 18 DE MARZO. SEGUN EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-021-2023-INJUVE.

name: SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDAD DE ASAMBLEA NACIONAL DE LA JUVENTUD EN SANTA ROSA DE COPÁN.

JUAN ANGEL GARCIA CASTEJON

legalName: JUAN ANGEL GARCIA CASTEJON


title: REINTEGRO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIADAD DE LA COMISION MUNICIPAL DE JUVENTUD QUE SE REALIZO EL 23 DE MARZO 2023 EN CURAREN FRANCISCO MORAZAN.

CESAR EDUARDO JUAREZ PONCE

legalName: CESAR EDUARDO JUAREZ PONCE


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DESARROLLO DE SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE PRACTICANTES DE TRABAJO SOCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 023-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-024-2023-INJUVE Y FACTURA #000-002-01-00005070.

GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

legalName: GRUPO SERVI-MARKET S DE RL


title: REINTEGRO POR COMPRA DE BOLSAS KRAFT PARA ARMAR KITS DE ALIMENTACIÓN EN LOS CINE DE CALLE  SEGUN FACTURA 000-001-01-02053524.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y REGRESO HACIA SAN JUAN PUESTO RICO EN APOYO A CHICA ATLETA QUE IRA A REPRESENTAR EL PAIS SEGUN ORDEN DE COMPRA 028-2023-INJUVE. EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-036-2023-INJUVE Y FACTURA 000-001-01-00008998.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD DE ESTACIÓN JOVEN DANLI EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 030-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-018-2023-INJUVE Y FACTURA #000-001-01-00012156. SE PAGO CIERTA PARTE DEL MONTO QUE ESTA EN LA ORDEN DE COMPRA PORQUE EL PROVEEDOR SOLICITO UN ADELANTO INMEDIATO PARA PODER ENTREGAR.

CAFETERIA Y RESTAURANTE LA TERRAZA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO DANLI

legalName: CAFETERIA Y RESTAURANTE LA TERRAZA


title: PAGO POR COMPRA DE 1 LLANTA PARA VEHICULO ASIGNADO A EL VICEMINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA 033-2023-INJUVE Y EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-039-2023-INJUVE.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITES A VEHICULOS INSTITUCIONALES (MOTOCICLETA SUZUKI HYUNDAI H1 Y NISSAN FRONTIER) SEGUN ORDEN DE COMPRA 031-2023-INJUVE Y EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-030-2023-INJUVE.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

Instituto Nacional de la Juventud

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO CASA PRESIDENCIAL,

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA USO DE LA OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 032-2023-INJUVE Y EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-026-2023-INJUVE.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: REINTEGRO POR PAGO DE LA MITAD DEL MONTO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD DE ESTACIÓN JOVEN EN EL MUNICIPIO DE DANLI EL PARAISO. SEGUN ORDEN DE COMPRA 030-2023-INJUVE Y FACTURA #000-001-01-00012156.

ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON


title: REINTEGRO POR COMPRA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD DE CARTA PODER.

BRYAN JOSE VALLADARES AGUILAR

legalName: BRYAN JOSE VALLADARES AGUILAR

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN (JUGOS GALLETAS SEMILLAS MIXTAS Y CHURROS) PARA ENTREGA DE KITS EN LAS COMISIONES MUNICIPALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA 039-2023-INJUVE Y EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-050-2023-INJUVE Y FACTURA #000-002-01-00026105.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A SANTA BARBARA DEL19 AL 21 DE ABRIL DEL 2023.

ALINER ADALID MONCADA CANACA

legalName: ALINER ADALID MONCADA CANACA


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA JORNADA DE TRABAJO SOBRE LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) EL 24 Y 25 DE ABRIL DEL 2023. SEGUN ORDEN DE COMPRA #041-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-032-2023-INJUVE.

name: LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V.

streetAddress: TELA DEPTO DE ATLANTIDA


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO PERSONAL PARA DONACIÓN DE KITS PARA EVENTO EN CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. SEGUN ORDEN DE COMPRA 011-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-014-2023-INJUVE Y FACTURA #000-001-01-00001706.

INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, SEGUNDO PISO, LOCAL 211

legalName: INVERSIONES MARSOF S DE R.L.


title: REINTEGRO POR PAGO DE ADELANTO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD DE ESTACIÓN JOVEN EN DANLI EL PARAISO.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO HACIA LA CEIBA IDA Y VUELTA PARA ENTREGA DE JUEGOS METALICOS EN EL MUNICIPIO DE LA MASICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 036-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-042-2023-INJUVE Y FACTURA #000-001-01-00009054.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO PERSONAL PARA KITS EN CALIDAD DE DONACIÓN SEGUN ORDEN DE COMPRA 034-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-035-2023-INJUVE Y FACTURA #000-001-01-00001720.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA JOVENES EN ACTIVIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 042-2023-INJUVE EXPEDIEINTE HONDUCOMPRAS CM-044-2023-INJUVE Y FACTURA #000-001-01-00005578.


title: PAGO POR COMPRA DE CAMISETAS CON SERIGRAFIA PARA DONACIÓN EN INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 027-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-033-2023-INJUVE Y FACTURA #000-001-01-0007062.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE INFORMES PARA JOVENES PRACTICANTES DE TRABAJO SOCIAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA 038-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-043-2023-INJUVE Y FACTURA #000-001-01-00007079.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZAR PERSONAL DEL INJUVE HACIA CHOLUTECA DONDE ESTARAN PARTICIPANDO EN CONVERSATORIO DE VIDA SALUDABLE Y PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN JOVENES.


title: PAGO POR COMPRA DE ESTACION DE CAFÉ EN HOTEL LOS ANDES PARA ACTIVIDAD DE ASAMBLEA REGIONAL DE JUVENTUD EN SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA 045-2023-INJUVE Y EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-031-2023-INJUVE.

INMOBILIARIA HLA S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO BARANDILLA  SAN PEDRO SULA

legalName: INMOBILIARIA HLA S DE RL DE CV


title: REINTEGRO POR COMPRA DE 3 REFRESCOS Y VASOS DESECHABLES PARA COMPARTIR EN EL CINEFORO EN EL DEPARTAMENTO DE COPÁN. SEGUN FACTURA 063-001-01-01049741.

FRANCY CAROLINA ROMERO ACOSTA

legalName: FRANCY CAROLINA ROMERO ACOSTA


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO EN CALIDAD DE DONACIÓN PARA JOVEN ATLETA FEMENINA PARA SU ASISTENCIA EN EL XIV CAMPEONATO CONTINENTAL FEMEMNINO DE AJEDREZ DE LAS AMERICAS 2023 EN LA HABANA CUBA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 044-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-046-2023-INJUVE Y FACTURA #000-001-01-00009082.

Instituto Nacional de la Juventud

legalName: Instituto Nacional de la Juventud


title: PAGO POR COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA ENTREGA EN FESTIVAL FOLKLORICO TRADICIÓN Y JUVENTUD EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 046-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-048-2023-INJUVE Y FACTURA #000-001-01-00036674.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE TELA PARA KITS ARTISTICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 051-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-054-2023-INJUVE Y FACTURA #000-001-01-0065820.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD EN CHOLUTECA DE DANZA FOLKLORICA EN EL FESTIVAL FOLKLORICA TRADICIÓN Y JUVENTUD SEGUN ORDEN DE COMPRA 047-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-048-2023-INJUVE Y FACTURA #000-001-01-00013122.

OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO BRISAS DEL SUR

legalName: OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

rationale: REVERSION PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD EN CHOLUTECA DE DANZA FOLKLORICA EN EL FESTIVAL FOLKLORICA TRADICIÓN Y JUVENTUD SEGUN ORDEN DE COMPRA 047-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-048-2023-INJUVE Y FACTURA #000-001-01-00013122 POR ERROR DE CUENTA DE PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-26-1-194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-26-1-194-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR COMPRA DE POP SOCKET CAMISETAS DE JUVENTUDE CON XIOMARA Y LIBRETAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 040-2023-INJUVE SEGUN EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-045-2023-INJUVE Y FACTURA 000-001-01-00001208.

PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.


title: PAGO POR COMPRA DE CAMISETAS PARA DONACIÓN A JOVENES SEGUN ORDEN DE COMPRA 050-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-053-2023-INJUVE Y FACTURA #000-001-01-00005140.

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL


title: REINTEGRO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO ASIGNADO PARA ACTIVIDADES VARIAS SEGUN FACTURA #000-001-01-00283560.

ZULMIT SOLEMIT RIVERA ZUNIGA

legalName: ZULMIT SOLEMIT RIVERA ZUNIGA


title: REINTEGRO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REALIZACIÓN DE PEI SEGUN FACTURAS #000-001-01-00172882 Y #000-001-01-00020262.


title: REINTEGRO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN DURANTE VIAJE DE TRABAJO PARA EL PEI SEGUN FACTURAS #000-001-01-00020264 Y 000-001-01-00172879.

KEREN ESTER MELENDEZ PEREZ

legalName: KEREN ESTER MELENDEZ PEREZ


title: REINTEGRO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CAMINO DEL TALLER DEL PEI SEGUN FACTURAS #000-001-01-00172880 Y #000-001-01-00020266.

RONAL ABISAI CANALES ESPINOZA

legalName: RONAL ABISAI CANALES ESPINOZA

DIANA GABRIELA TURCIOS REYES

legalName: DIANA GABRIELA TURCIOS REYES

JUAN ANGEL GARCIA CASTEJON

legalName: JUAN ANGEL GARCIA CASTEJON


title: REINTEGRO POR COMPRA DE DESAYUNOS EN CAMINO HACIA EL TALLER DE CONSTRUCCIÓN PEI SEGUN FACTURA 000-001-01-00172883.

ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON


title: REINTEGRO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PRA ACTIVIDAD DE TALLER PEI  SEGUN FACTURA #000-003-01-01836416.


title: REINTEGRO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA JORNADA PEI SEGUN FACTURA #000-001-01-00172894.

CESAR EDUARDO JUAREZ PONCE

legalName: CESAR EDUARDO JUAREZ PONCE


title: REINTEGRO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN FACTURA #000-008-01-00339506.


title: REINTEGRO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE CANTARRANAS EN CREACIÓN DE CMJ SEGUN FACTURA #005-003-01-01605236.


title: PARA PAGO DE ALIMENTACIÓN EN JUTIAPA ATLANTIDA A TOTYS FOOD POR MOTIVOS DE QUE A LA EMPRESA DONDE SE COMPRO NO CONTABA CON PIN SIAFI SEGUN FACTURA #001-001-01-00000462.

KEVIN ARIEL RIVERA VASQUEZ

legalName: KEVIN ARIEL RIVERA VASQUEZ


title: PAGO POR COMPRA DE STICKERS TROQUELADOS DE 6 CM DE DIAMETRO PARA ACTIVIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 055-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-054-2023-INJUVE Y FACTURA #000-001-01-00007095.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI


title: PAGO POR COMPRA DE 2 BANNERS FULL COLOR PARA ACTIVIDAD DE CHOLUTECA FESTIVAL DE TRADICIÓN Y JUVENTUD SEGUN ORDEN DE COMPRA 053-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-048-2023-JDHJ-INJUVE Y FACTURA #000-001-01-00007093.


title: PAGO POR COMPRA DE CAMISETAS PARA DONACIÓN A JOVENES SEGUN ORDEN DE COMPRA 052-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-054-2023-INJUVE Y FACTURA 000-001-01-0007094.


title: REINTEGRO POR COMPRA DE 3 BANNERS PARA ACTIVIDAD EN SANTA ROSA DE COPÁN.


title: POR COMPRA DE VAJILLAS PARA SECRETARIA EJECUTIVA Y SUB SECRETARIA EJECUTIVA. YA QUE NO SE ENCONTRO PROVEEDOR PARA VAJILLAS CON EL VISTO BUENO QUE SE REQUIEREN.

LUZDARI FERNANDEZ GARCIA

legalName: LUZDARI FERNANDEZ GARCIA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA USO DE OFICINA DE LA MINISTRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 056-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-057-2023-INJUVE.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: REINTEGRO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN POR LA GIRA DE ELABORACIÓN DE PEI SEGUN FACTURAS #000-001-01-00172887 Y #000-001-01-00020267.

FERNANDO DANIEL BARAHONA TROCHEZ

legalName: FERNANDO DANIEL BARAHONA TROCHEZ


title: REINTEGRO POR COMPRA ALIMENTACIÓN PARA GIRA DE TRABAJO EN ELABORACIÓN DEL PEI SEGUN FACTURAS #000-001-01-00020263 Y #000-001-01-00172884.

FANNY YAMILETH FIGUEROA AGUILAR

legalName: FANNY YAMILETH FIGUEROA AGUILAR


title: PAGO DE SERVICIOS DE ESTACIONAMINETOS PARA VEHICULOS DEL INJUVE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 SEGUN FACTURA #000-004-01-0000320.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Instituto Nacional de la Juventud

legalName: Instituto Nacional de la Juventud

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO POR VEHICULOS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE LA MES DE MARZO SEGUN FACTURA #000-004-01-00000322.


title: PAGO POR SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO POR VEHICULOS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE LA MES DE FEBRERO SEGUN FACTURA #000-004-01-00000321.


title: PAGO DE PLANILLA CONTRATO ESPECIAL DEL 24 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL 2023.

MARIA FERNANDA ALONZO SANCHEZ

legalName: MARIA FERNANDA ALONZO SANCHEZ

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: APORTACIÓN VOLUNTARIA AL PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACIÓN PLANILLA CONTRATO ESPECIAL DEL 24 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL 2023.

PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION LIBRE

streetAddress: EDIFICIO HUMUYA No.6 BLOQUE-A AVE. SABANA FINAL DE LA CALLE POSEIDON

legalName: PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION LIBRE


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIAR COMPUTADORAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 062-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-056-2023-INJUVE Y FACTURA #001-001-01-00001179.

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL PARA ARMAR KITS SEGUN ORDEN DE COMPRA 065-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-064-2023-INJUVE Y FACTURA #000-001-01-00066171.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS KRAFT PARA ARMAR KITSPARA LAS COMISIONES MUNICIPALES DE JUVENTUD SEGUN ORDEN DE COMPRA 058-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-059-2023-INJUVE Y FACTURA #000-001-01-00066078.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS PARA KITS DE ARTES ENTREGADOS A JOVENES ARTISTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 054-2023-INJUVE SEGUN EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-054-2023-INJUVE Y FACTURA #000-001-01-00000081.

ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

legalName: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD EN CHOLUTECA DE FESTIVAL FOLKLORICO TRADICION Y JUVENTUD SEGUN ORDEN DE COMPRA 047-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-048-2023-INJUVE Y FACTURA #000-001-01-00013122.

OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

legalName: OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR COMPRA DE CORTINA GLOBOS Y REFRESCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 070-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-068-2023-INJUVE Y FACTURA #000-002-01-00026218.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DONACIÓN EN HOSPITAL SAN FELIPE SEGUN ORDEN DE COMPRA 059-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-058-2023-INJUVE Y FACTURA #000-001-01-00002833.

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE BANNER PARA ORGANIZACION JUVENIL SEGUN ORDEN DE COMPRA 061-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-049-2023-INJUVE Y FACTURA #000-001-01-00036912.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE COMPUTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 062-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-056-2023-INJUVE Y FACTURA #001-001-01-00003774.

ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

legalName: ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE PASTEL HELADO PARA 30 PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 069-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-065-2023-INJUVE Y FACTURA #000-001-01-00066191.


title: PAGO POR COMPRA DE JUGOS Y SEMILLAS MIXTAS PARA KITS DE COMISIONES MUNICIPALES DE JUVENTUD SEGUN ORDEN DE COMPRA 074-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-070-2023-INJUVE Y FACTURA #000-002-01-00026234.


title: PAGO POR COMPRA DE COFFE BREAKS PARA REUNION CON COPREV SEGUN ORDEN DE COMPRA 063-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-055-2023-INJUVE Y FACTURA #000-001-01-00000031.

MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

legalName: MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO HACIA LA HABANA CUBA EN APOYO A JOVEN PARA REPRESENTAR A HONDURAS EN FEDERACIÓN MUNDIAL DE LA JUVENTUD SEGUN ORDEN DE COMPRA 067-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-066-2023-INJUVE Y FACTURA #000-001-01-00009167.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE ROSAS PARA CONVIVIO DEL DIA DE LAS MADRES EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-065-2023-INJUVE ORDEN DE COMPRA 066-2023-INJUVE Y FACTURA #000-001-01-00005617.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL TAPIZ PARA ELABORACIÓN DE POA 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 071-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-069-2023-INJUVE Y FACTURA #000-001-01-00066212.

Instituto Nacional de la Juventud

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO CASA PRESIDENCIAL,


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CONVIVIO DEL DIA DE LAS MADRES EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-065-2023-INJUVE ORDEN DE COMPRA 066-2023-INJUVE Y FACTURA #000-001-01-00005617.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD EN COMAYAGUA COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA 064-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-062-2023-INJUVE Y FACTURA #000-001-01-00004791.

MARTHA SOFIA CRUZ PADILLA

legalName: MARTHA SOFIA CRUZ PADILLA


title: PAGO POR COMPRA DE BANNERS EN APOYO AL FESTIVAL DEL GUANCASCO SEGUN ORDEN DE COMPRA 072-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-067-2023-INJUVE Y FACTURA #000-001-01-00036958.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD EN EL TRIUNFO CHOLUTECA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 068-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-063-2023-INJUVE Y FACTURA #000-002-01-00005106.

GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION TEGUCIGALPA

legalName: GRUPO SERVI-MARKET S DE RL


title: PAGO DE PLANILLA POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-MAYO 2023.


rationale: REVERSION POR PROBLEMAS EN SIRET APORTACION VOLUNTARIA AL PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION PLANILLA COMPLEMENTARIA PERSONAL DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES DEL MES DE ABRIL - MAYO DEL 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-26-1-286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-26-1-286-1-0


title: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABRIL- MAYO 2023.

SELVIN RENIERY CORRALES CARBAJAL

legalName: SELVIN RENIERY CORRALES CARBAJAL


title: APORTACION VOLUNTARIA AL PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DE ABRIL - MAYO 2023.

rationale: REVERSION POR PROBLEMAS EN SIRET APORTACION VOLUNTARIA AL PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DE ABRIL - MAYO 2023 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-26-1-289-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-26-1-289-1-0