title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 305-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

LEON ROJAS ZAVALA

legalName: LEON ROJAS ZAVALA


title: PAGO POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION DE VARIOS EMPLEADOS QUE SE QUEDARON LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LA UNIDAD DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

CATALINA DE JESUS FUENTES CALIX

scheme: HND-IDCARD

legalName: CATALINA DE JESUS FUENTES CALIX

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURAS No.026-008-01-00002767026-008-01-00002766026-008-01-00002764 026-008-01-00002763 y 026-008-01-00002762 CON  NUMERACION CAI: 4F1547-52B330-E44B91-C8AF2E-1DE798-1E POR ENVIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE HONDURAS EN HOUSTON  SOLICITADO POR: OLGA LOPEZ-COORDINADORA DEL OBSERVARIO CONSULAR Y MIGRATORIO.

type: FACT


NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-036-01-00033224 CON NUMERACION CAI: EB2922-3D7B5C-334793-7C3CD8-21A542-68 POR SERVICIO DE PLATAFORMA DE CORREO SOLICITADO POR: ALFREDO MOLINA-ENCARGADO UNIDAD DE INFORMATICA.


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA III PLANIFICACION.

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 243-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA

legalName: RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

type: CONT


title: PAGO POR COMPRA DE MANGUERA PARA COMPRESOR SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000166 CAI: DEBC0A-E3AAB0-D14AA9-C16E1B-C02101-3F POR COMPRA DE MANGUERA PARA COMPRESOR SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: PAGO POR COMPRA DE ESTUCHE DE UNIONES PARA MANGUERAS SOLICITADO POR: JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

legalName: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00793280 CON NUMERACION CAI: DA9083-ED48FA-D04985-188E82-445B09-55COMPRA DE PAPEL BOND SOLICITADO POR: ERIKA VILLAFRANCA-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.


title: PAGO POR COMPRA DE PISTOLA PARA PINTAR DE GRAVEDA PARA COMPRESOR SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000166 CAI: DEBC0A-E3AAB0-D14AA9-C16E1B-C02101-3F  POR COMPRA DE PISTOLA PARA PINTAR DE GRAVEDA PARA COMPRESOR SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: PAGO POR COMPRA DE PISTOLA PARA LAVAR A PRESION SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO


INVERSIONES INSEL S DE RL

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA CASA#1702

legalName: INVERSIONES INSEL S DE RL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: VALOR QUE SE CANCELA POR SERVICIOS DE APERTURA DE CAJA FUERTE COMBINACION Y LLAVES. SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑOENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN FACTURA No 000-001-01-00003545 CAI 5EC735-D1F18D-954E99-86CA79-4F80EA-C9


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 242-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

legalName: CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00793280 CON NUMERACION CAI: DA9083-ED48FA-D04985-188E82-445B09-55 POR COMPRA DE PAPEL BOND SOLICITADO POR: ERIKA VILLAFRANCA-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.


title: COMPRA DE BOLSAS PARA REGALO SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


ue: 34 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

programa: 19 - ASUNTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

description: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00793280 CON NUMERACION CAI: DA9083-ED48FA-D04985-188E82-445B09-55 POR COMPRA DE PAPEL BOND SOLICITADO POR: ERIKA VILLAFRANCA-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.


INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001353 CON NUMERACION CAI: 1A7664-FB4905-00448B-A844B3-E67640-FF POR SERVIO DE ENVIO DE PAQUTERIA A LOS CONSULADOS DE HONDURAS EN: WASHINGTON Y CHICAGO SOLICITADO POR: OLGA LOPEZ-COORDINADOR DE OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO.


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 ANTIGUO EDIFICIO DE BANCO CENTRAL.


title: PAGO DEAGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 DEL AEROPUERTO DE PALMEROLA.

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: VALOR A PAGAR POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO III PLANIFICACION SOLICITADO POR ZOE REYES .JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIASEGUN FACTURA No 000-009-01-00033761 CAI-023B66-44F09F-8741B3-0372B6-8052A8-61


title: PAGO DE SERVICIO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA.


title: Pago por servicio de reparacion y mantenimiento de vehiculo. Solicitado por Mario Faustino Calix Orellana Encargado de la Unidad de Transporte para el mantenimiento y reparación al vehiculo Marca: TOYOTA Modelo RAV 4 Motor:2ARE828887 CHASIS: JTMZF9EV70J007830 Año 2014 placa GHA-1862.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago con factura No. 000-001-01-00001649 CAI: 32CF45-7952CC-004A91-143F6F-C01ABF-1A por servicio de reparacion y mantenimiento de vehiculo. Solicitado por Mario Faustino Calix Orellana Encargado de la Unidad de Transporte para el mantenimiento y reparación al vehiculo Marca: TOYOTA Modelo RAV 4 Motor:2ARE828887 CHASIS: JTMZF9EV70J007830 Año 2014 placa GHA-1862.


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 245-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

NORMA LIZZETE SAMRA REYES

legalName: NORMA LIZZETE SAMRA REYES


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 196-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

MARIAM TAHEREH TAVASSOLI ZEA

legalName: MARIAM TAHEREH TAVASSOLI ZEA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE CERTIFICACION DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE RELACIONADO CON LA COLISION DE VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO PLACA CDH-0053 CONDUCIDO POR EL SEÑOR MARVIN RODULIO PINOTH.

ROGER ADALBERTO TRUJILLO AVILA

legalName: ROGER ADALBERTO TRUJILLO AVILA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA

rationale: SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL  SOBRE :CON PESO 0.5 KG  DESTINO : EMBAJADA  DE HONDURAS EN    PANAMA                                                                                DIRECCION : AVENIDA BALBOA EDIFICIO P.H BAY                                                                                MALL-PISO 1OFICINA 112    CIUDAD DE PANAMA + 507 264 5513 SOLICITADO POR LIC SIOMARA MAJON DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL  FACTURA No 026-008-01-00002765 CAI-4F1547-52B330-E44B91-C8AF2E-1DE798-1E


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023 AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE REEMB0LSO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORO EN JORNADA EXTRAORDINARIA EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

MAYRA JUDITH FUENTES CALIX

legalName: MAYRA JUDITH FUENTES CALIX

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001606 CON NUMERACION CAI: A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B-4A POR ENVIO DE PAQUETERIA A LA EMBAJADA  DE HONDURAS EN QUITO ECUADOR. SOLICITADO POR: LICENCIADA TANIA TORO-ENCARGADA DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS TRATADOS Y CONVENIOS.


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA.


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 194-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

MARIO ROBERTO CAMBAR HERNANDEZ

legalName: MARIO ROBERTO CAMBAR HERNANDEZ


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 ANTIGUO EDIFICIO DE BANCO CENTRAL.


title: PAGO DE AGUA POTABLE  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.


title: PAGO POR COMPRA DE GANCHOS MALLAS Y VIDRIOS DE CELOSIA SOLICITADO POR EL SEÑOR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000899 CAI: 46FEED-DEC844-774E9A-978103-4AE668-62 FECHA EMISION 27/10/2023 POR COMPRA DE GANCHOS MALLAS Y VIDRIOS DE CELOSIA SOLICITADO POR EL SEÑOR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA.


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 183-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

HERMES YADYR ESTRADA CASCO

legalName: HERMES YADYR ESTRADA CASCO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOIII PLANIFICACION SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA.


title: POR COMPRA DE UTILES  Y MATERIALES  ELECTRICOS III PLANIFICACION SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2023 FACTURA NO. 047-001-01-28575546 CODIGO DE CLIENTE 12262901.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA III PLANIFICACION.

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000885 CAI: 46FEED-DEC844-774E9A-978103-4AE668-62 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA III PLANIFICACION.


title: POR CONCEPTO  DE PAGO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00005152 CON No. de CAI 92B327-B24ED9-B3429E-924D4B-9924E0-72  A  FAVOR DE LICIDA SANDOVAL Y ALEJANDRA VALLADARES EN RUTA: MONTERREYSAN LUIS POTOSICIUDAD DE MEXICOCOMAYAGUA CON FECHA 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2023

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: POR CONCEPTO  DE PAGO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00005150 CON No. de CAI 92B327-B24ED9-B3429E-924D4B-9924E0-72  A  FAVOR DE WOLFGANG LAPPENBERG EN RUTA: COMAYAGUAWASHINGTONCIUDAD DE MEXICOMONTERREYSAN LUIS POTOSICIUDAD DE MEXICOCOMAYAGUA CON FECHA 22 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2023

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 192-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023

CHRISTIAN EDGARDO TALAVERA SEVILLA

legalName: CHRISTIAN EDGARDO TALAVERA SEVILLA


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA ES LA II PLANIFICACIÓN.

ALMACENES EZA DE HONDURAS S A

streetAddress: PASEO JUAN PABLO SEGUNDO SEGUNDO PISO

legalName: ALMACENES EZA DE HONDURAS S A


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORO JORNADA EXTRAORDINARIA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

JAHAZIEL ALEXANDER MENDEZ ZAVALA

legalName: JAHAZIEL ALEXANDER MENDEZ ZAVALA


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA TERCERA PLANIFICACION.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV


title: ENVÍO DE PAQUETERÍA CON DESTINO GINEBRA SUIZA SOLICITADO POR: LICENCIADA NATALIA BERRIOS DESPACHO MINISTERIAL

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR ENVÍO DE PAQUETERÍA CON DESTINO GINEBRA SUIZA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001349 CON CAI:  1A7664-FB4905-00448B-A844B3-E67640-FF SOLICITADO POR: LICENCIADA NATALIA BERRIOS DESPACHO MINISTERIAL


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA.

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE CABLE UTP RJ45 WALL JACK SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001123 CAI: 4FCCDE-F6560A-6042BF-3C459-453C55-FA  POR COMPRA DE CABLE UTP RJ45 WALL JACK SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 8 MEMORIAS RAM SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA LIC ALFREDO MOLINA

objeto: 42600-Equipos para Computación


TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

rationale: POR LA COMPRA DE UN MICROONDAS  SOLICITADO POR MARIA PUERTOENCARGADA DE LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA SEGUN FACTURA No 001-001-01-00001370  CAI-4658C4-5E2F63-EA4C87-20131E-E19BA9-B3


title: COMPRA DE MICROFONO DE SOLAPA SOLICTADO POR ABOGADO ELÍAS SAUCEDA DIRECTOR ACADEMÍA DIPLOMÁTICA

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. EN LA II PLANIFICACIÓN.


title: ENVÍO DE PAQUETERÍA CON DESTINO BARCELONA ESPAÑA SOLICITADO POR ING. OLGA LÓPEZ COORDINADORA DE OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO POR ENVÍO DE PAQUETERÍA CON DESTINO BARCELONA ESPAÑA SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00001355 CON CAI: 1A7664-FB4905-00448B-A844B3-E67640-FF SOLICITADO POR ING. OLGA LÓPEZ COORDINADORA DE OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO


title: PAGO POR ATENCIONES PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA MESA TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL OIEA-AVANZA SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00021446 CON CAI: EA14A46-442918-564592-767B2C-E72274-DB SOLICITADO POR ABOGADA LILIA CÁLIX ORELLANA-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: COMPRA DE ESCALERA SOLICITADO POR: ABOGADO ALLAN CRUZ-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECUROS HUMANOS.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00027459 CON NUMERACION CAI: 7F7B75-7AC517-E147AD-7E7F8F-7B96E7-04 POR COMPRA DE ARREGLO DE CRUZ FLORAL SOLICITADO POR: LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO POR EL FALLECIMIENTO DEL TIO DE LA EMBAJADORA CINDY RODRIGUEZ -SUBSECRETARIA DE COOPERACION INTERNACIONAL.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA


title: COMPRA DE TONER SOLICITADO POR LIC. MAYRA FUENTES ENCARGADA DE AUDITORIA INTERNA

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00224193 CAI: 5CEBD2-431A6E-A443A9-F4385F-7DCE84-72 FECHA DE EMISION 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 SOLICITADO POR LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR INTERSECCION BULEVAR KUWAIT Y STA CRISTINA


title: COMPRA DE BANDERAS SOLICITADO POR ABOG. LILIA CÁLIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADOY NELSON MERARI MEJIA EMBAJADOR DE HONDURAS EN BELICE

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES ENCARGA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 2023

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CON DESTINO A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN MEXICO SOLICITADO POR LIC. TANIA TORO RIVERA ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS TRATADOS Y CONVENIOS.

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001607 CAI: A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B-4A FECHA DE EMISION 15/11/2023 POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CON DESTINO A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN MEXICO SOLICITADO POR LIC. TANIA TORO RIVERA ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS TRATADOS Y CONVENIOS.


title: VALOR QUE SE CANCELA POR COMPRA DE UNA IMPRESORA SOLICITADO POR INGENIERO MIGUEL TOSTA  APPE  DIRECTOR DE DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR ELABORACION DE SELLOS SOLICITADO POR ABOG LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO . EMBAJADOR GERARDO TORRES SOBSECRETARIO DE ESTADO

ABILIO AGUILAR BAQUEDANO

legalName: ABILIO AGUILAR BAQUEDANO

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 246-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORO JORNADA EXTRAORDINARIA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO A ATENCIONES EN EVENTO CONDECORACION DE LA ORDEN JOSE CECILIO DEL VALLE EN EL GRADO GRAN CRUZ PLACA DE PLATA AL SEÑOR ENRIQUE BARRIGA EMBAJADOR DE LA REPUBLICA DE CHILE  SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA  DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO FACTURA No 000-001-01-00017340CAI-D2D843-8EE08E-08499C-027721-5BBBBB-64

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO POR ATENCIONES PARA LA REUNIÓN BILATERAL ENTRE LA REPÚBLICA DE HONDURAS Y LA REPÚBLICA DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00020981 CON CAI: EA1A46-442918-564592-767B2C-E72274-DB: SOLICITADO POR   ABOGADA LILIA CÁLIX ORELLANA-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: PAGO POR COMPRA DE LLAVIN PARA PUERTA DE MADERA CERROJO DOBLE CILINDRO DE ALTA SEGURIDAD SOLICITADO POR EL SEÑOR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA: NISSAN MODELO: TIIDA MOTOR: HR16745550H CHASIS: 3N1CC1ADXZK254741 AÑO 2014 PLACA GHA-1864. SOLICITADO POR MARIO FAUSTINO CALIX ORELLANA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00001652. CAI: 32CF45-7952CC-004A91-143F6F-C01ABF-1A POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA: NISSAN MODELO: TIIDA MOTOR: HR16745550H CHASIS: 3N1CC1ADXZK254741 AÑO 2014 PLACA GHA-1864. SOLICITADO POR MARIO FAUSTINO CALIX ORELLANA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER MOTOR: YD25691476P CHASIS: 3N6CD33B0ZK400451 PLACA: CDH-0066 AÑO: 2019 SOLICITADO POR MARIO FAUSTINO CALIX ORELLANA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: REVERSIÓN POR VALOR TOTAL INCORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-80-1-9058-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-80-1-9058-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX PLACA PDP-4957 AÑO 2013 SOLICITADO POR MARIO FAUSTINO CALIX ORELLANA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00001650 CAI: 32CF45-7952CC-004A91-143F6F-C01ABF-1A POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX PLACA PDP-4957 AÑO 2013 SOLICITADO POR MARIO FAUSTINO CALIX ORELLANA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO Y CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE COMPRESORES PORTATIL DE AIRE SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-084-V-2023 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL # CHFM-SP-2023-1108.O/C 4600001843

title: RESERVA POR LA COMPRA DE COMPRESORES PORTATIL DE AIRE SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-084-V-2023 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL # CHFM-SP-2023-1108.O/C 4600001844

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

objeto: 42800-Herramientas Mayores

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE COMPRESORES PORTATIL DE AIRE SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-084-V-2023 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL # CHFM-SP-2023-1108.O/C 4600001843SEGUN FACT 000-002-01-00162940 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4600001843 SEGUN FECHA 13/07/2023 MEMO DSG-PP-1014-10-2023  HOJA GUIA 27/10/2023  2634

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000125 FECHA 20/09/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-0803-09.2023 GUIA 2398 POR LA COMPRA DE COMPRESORES PORTATIL DE AIRE SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-084-V-2023 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL # CHFM-SP-2023-1108.O/C 4600001844


streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

rationale: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN SOLICITUD 465-2023 DAGE-303-V-2023 Y ORDEN DE COMPRA No-4000003884 A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES /INSUMIN PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00005316 DE FECHA 13/07/2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0408-8-2023 Y HOJA DE RUTA No-2023-08-09-1855


title: POR LA COMPRA DE ACEITES PARA TURBINA  SEGUN SOLICITUD 465-2023 DAGE-303-V-2023 ORDEN DE COMPRA 4200003864

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00019975 FECHA 8/06/2023  DE ACEITES PARA TURBINA  SEGUN SOLICITUD 465-2023 DAGE-303-V-2023 SEGUN MEMORANUDM GSG-PP-164-6-2023 HR 10-07-2023-1564

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-1003-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-1003-1-0


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES TOLLOS DE MEMBRANAS DE TECHO TIPO PLUS SEGUN SOLICITUD 465-2023 DAGE-303-V-2023 OC-400003866

objeto: 34300-Artículos de Caucho


LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00002229 FECHA 19/09/2023 GUIA 2342 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PLYWOOD VARIAS CARACTERISTICAS  SEGUN SOLICITUD 465-2023 DAGE-303-V-2023


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: POR LA COMPRA DE  TIPO LAITZ  DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGE-303-V-2023 Y PAGO DE FACTURA No-001-001-01-00792391Y ORDEN DE COMPRA 4200003850 A FAVOR DE DISPROA SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0135-6-2023 Y HOJA DE RUTA No-2023-06-20-1379


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CERAMICAS SEGUN SOLICITUD 465-2023 DAGE-303-V-2023

JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

legalName: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-1006-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-1006-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-1006-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-1006-1-0


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGE-303-V-2023

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00075776 DE FECHA 02 DE JUNIO 2023 POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS DE 245/75R15 DE 10 LONAS PARA VEHICULO PLACA No. OGH-0573-REG.381 ASIGNADO A PEQUEÑAS CENTRALES REQ. No.83 SEGUN MEMO DAGE-303-V-2023 MEMORANDUM DSG-PP-098-6-2023 HOJA GUIA NO. 14-06-2023-1304


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑAO CARTA PARA SER USADAS EN LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA DE GENERACION EN IMPRESORA ASGINADA AL GERENTE. SOLICITADA POR LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQUISICION N° 6/2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003841 22/05/2023. FACTURA No-001-001-01-00792318 Y DE FECHA 29 DE MAYO 2023 Y MEMORANDUM DSG-PP-094-6-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-06-14-1304


objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN DE GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA

rationale: RESERVA POR SERVICIOS DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR ESTUDIOS GEOFISICOS PARA SELECCIONAR EL SITIO ADECUADO PARA LA PERFORACION DE PORZO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CENTRLA HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-093-V-2023


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002974 FECHA 05-06-2023 POR LA COMPRA DE MATERIALES MALLA CICLON SEGUN SOLICITUD 465-2023 DAGE-303-V-2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4000003840 A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0112-6-2023 HR 16-06-2023


name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: POR LA COMPRA DE  MATERIALES DE OFICINA   DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGE-303-V-2023 CON ORDEN D COMPRA No-4000003839 A FAVOR DE INVERSIONES MACME PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00003135 DE FECHA 07/07/2023 A FAVOR DE INVERSIONES MACIAS MEZA/ INVERSIONES MACME SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0301-7-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-07-26-1714


rationale: POR LA COMPRA DE  MATERIALES DE OFICINA   DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGE-303-V-2023


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

rationale: POR LA COMPRA DE EQUIPO DE RECUPERACIOIN DE REFRIGERANTES SEGUN CHFM 2022-817 NO LO APROVISIONARON PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00000437 DE FECHA 27 DE ABRIL 2023 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A DE C.V (DIPRESEN ) Y ORDEN DE COMPRA No-4000003341 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0390-5-2023-PROV Y HOJA DE RUTA No-2023-05-25-1098


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN SOLICITUD 465-2023 DAGE-303-V-2023

FERRETERIA FARAJ  S.A DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PRINSIPAL SANTA CRUZ DE YOJOA

legalName: FERRETERIA FARAJ  S.A DE C.V.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION ORDEN DE COMPRA No. CHFM SP 20231178 MEMORANDO DAGE-316-V-2023

INVERSIONES CALA S DE R L

streetAddress: ALDEA EL CHIMBO KILOMETRO 9, CARRETERA A SANTA LUCIA, F.M

legalName: INVERSIONES CALA S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000209 DE FECHA 14/06/2023 POR LA COMPRA DE TRANSFORMADOR DE 50 KVA Y DE 37.5 KVA O/C 4000003879 MEMORANDO DSG-PP-186-7-2023 GUIA 1579 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: RETENCION DEL 1% PAGOS A CUENTA DE FACTURA No:000-001-01-00002406 DE FECHA 17/2/23 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PICK UP MARCA MAZDA COLOR GRIS DOBLE CABINA. MEMORANDO DSG-PP-0336-5-2023-PROV.GUIA 883

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ELEVADORES DE VEHICULOS AUTOMOTRICES PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROLETRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITU DE COMPRA No-CHFM SP-20231194 Y MEMORANDUM DAGE-313-V-2023

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

ue: 69 - DIRECCION DE GENERACION TERMICA

actividadObra: 12 - TERMICA CENTRO SUR

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00104928 FECHA 11/10/23 SEGUN MEMO DSG-PP-423-8-2023 GUI 1872 PARA LA COMPRA DE ELEVADORES DE VEHICULOS AUTOMOTRICES PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROLETRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITU DE COMPRA No-CHFM SP-20231194 Y MEMORANDUM DAGE-313-V-2023


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CILINDROS DE GAS CARBONICOARGONOXIGENO INDUSTRIALACETILENONITROGENOGAS LPG ORDEN DE COMPRA No. 002 Y 003 2023 MEMORANDO DAGE-316-V-2023

GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00020317 FECHA 21/07/2023 PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CILINDROS DE GAS CARBONICOARGONOXIGENO INDUSTRIALACETILENONITROGENOGAS LPG ORDEN DE COMPRA No. 002 Y 003 2023 MEMORANDO DAGE-316-V-2023 MEMOIRANUDM DSG-PP-0398-8-2023 HR 07-08-2026-1828

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00020225 FECHA 14/07/2023  PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CILINDROS DE GAS CARBONICOARGONOXIGENO INDUSTRIALACETILENONITROGENOGAS LPG ORDEN DE COMPRA No. 002 Y 003 2023 MEMORANDO DAGE-316-V-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0398-8-2023 HR07-08-2023-1828


title: SEGUN MEMORNADO DE PAGO DSG-PP-0337-5-2023-PROV EMITIDO POR DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES. SOLICITAN RETENCION DEL 1% YA QUE EL PROVEEDOR NO PRESENTO LA CONSTANCIA DE  PAGOS A CUENTA. EN RELACION A LA FACTURA N° 000-001-01-00002405 17/02/2023. ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA GESTION 2022 Y SE ARRASTRO CON EL DEV- 1160 SEC-01.  GA 09 Y SE ELABORA EL PRESENTE F01- PARA CUMPLIR CON LA RTENCION DEBIDA EN RELACION;  F01-CIERRE -  Gestion: 2022 Inst: 801 GA: 9 UE: 72 F-01: 1204-1-1 - POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA GESTION COMERCIAL DAGE--J-014-V-2022HOJA DE 2022-05-11-1774 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141

ue: 72 - SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA EL

actividadObra: 2 - GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE  BOTAS DE HULE ORDEN DE COMPRA No. 028 2023 MEMORANDO DAGE-316-V-2023

rationale: PARA LA COMPRA DE 7 BOTAS DE HULE DE DIFERENTE TAMAÑO ORDEN DE COMPRA No. 028 2023 MEMORANDO DAGE-316-V-2023 FACT-000-001-01-00000698 DE FECHA 09-06-2023 MEMORANDO-DSG-PP-262-7-2023 GUIA # 21/07/2023-1684.


EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

MILEYDE JANETH ROBLES MARTINEZ

legalName: MILEYDE JANETH ROBLES MARTINEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA N000-001-01-00032234 FECHA 11/08/2023  SEGUN MEMO DSG-PP-0514-08-2023   GUIA 1971 POR LA COMPRA DE MEDICINA PARA  LA CENTRAL H CAÑAVERAL SEGUN MEMO DAGE-317-V-2023

description: POR LA COMPRA DE MEDICINA PARA  LA CENTRAL H CAÑAVERAL SEGUN MEMO DAGE-317-V-2023 PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00001938 DE FECHA No-21-06-2023 A FAVOR DE HONDUMAS S.de R.L. Y ORDEN DE COMPRA 4200003879 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0222-7-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-07-14-1614

type: OFI

description: PAGO POR LA  COMPRA DE MEDICINA PARA  LA CENTRAL H CAÑAVERAL SEGUN MEMO DAGE-317-V-2023 SEGU FACTURA 001-001-01-00432612CON ORDEN DE COMPRA No. 4200004107 CON FECHA 24/07/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-0509-8-2023.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VALVULA DE SEGURIDAD KUNKLE  SEGUN MEMORANDUM DAGE-323-V-2023

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 01 VALVULA DE SEGURIDAD 638 PSI. PARA MANTENIMIENTO AL TANQUE DE ACEITE/AIRE DEL  GOBERNADOR. SOLICITADO POR LA CENTRAL  HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NISP-SP No. 007/2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003868 02/06/2023. FACTURA N. 000-001-01-000001095 10/11/2023.  MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1286-11-2023. GUIA:2859.


title: RESERVA POR LA COMPRA CHV DELO GREASE  SEGUN MEMORANDUM DAGE-323-V-2023 ORDEN DE COMPRA

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

actividadObra: 14 - CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA


title: RESERVA POR LA COMPRA DEACEITE PARA MOTORES 15W40 SEGUN MEMORANDUM DAGE-323-V-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00105107 DE FECHA 16/06/2023 POR LA COMPRA DE ACEITE DELO 400 15W40 EN BARRIL CANT.4 O/C 4200003920 MEMORANDO DSG-PP-0150-6-2023 GUIA 1457

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-1042-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-1042-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 MOTOGUADAÑAS DIFERENTES ESPECIFICACIONES 1 SOPLADOR 1 ASPIRADORA 1 ATOMIZADOR  PARA EL MANTENIMINETO DEL CAMPAMENTO C.H PATUCA III SEGUN REQUISICION No-19026-009-2023 Y MEMORANDUM DAGE-J-095-V-2023 Y ORDEN DE COMPRA No-4600001803 A FAVOR DE SEVCO

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000420 DE FECHA 29/06/2023 POR LA COMPRA DE MOTOGUADAÑA FS 460SOPLADORA BR 420 STHILASPIRADORAASPERSORA.O/C 4600001803 MEMORANDO DSG-PP-0344-7-2023


DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE  BOMBA AUTOASPIRANTE DE ALUMINIO SEGUN MEMORANDUM DAGE-323-V-2023 Y ORDEN DE COMPRA No-4000003855  A FAVOR DE DISTRIBUCIONES LEO PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00000119 DE FECHA 21 DE JULIO 2023 Y MEMORANDUM DSG-PP-040-8-2023-2


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 7 CARRETAS 6 PEIS CUBICOS Y 5 DE 4 PIES CUBICOS PARA EL MANTENIMINETO DEL CAMPAMENTO C.H PATUCA IIISEGUN REQUISICION No-19026-003-2023 Y MEMORANDUM DAGE-J-095-V-2023 OC-4600001793.

rationale: PARA LA COMPRA DE 7 CARRETAS 6 PEIS CUBICOS Y 5 DE 4 PIES CUBICOS PARA EL MANTENIMINETO DEL CAMPAMENTO C.H PATUCA IIISEGUN REQUISICION No-19026-003-2023 Y MEMORANDUM DAGE-J-095-V-2023 OC-4600001793 MEMORANDO-DSG-PP-198-7-2023 FACT-000-001-01-00000098 DE FECHA 16/06/2023.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS 265R17 SEGUN MEMORANDUM DAGE-323-V-2023 Y ORDEN DE COMPRA No-420003874 A FAVOR ELECTRO LLANTAS

rationale: POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 265/65R17 RADIALES SEMITRACTORAS SEGUN MEMORANDUM DAGE-323-V-2023 Y ORDEN DE COMPRA No-420003874 A FAVOR ELECTRO LLANTAS MEMORANDO-DSG-PP-189-7-2023 GUIA # 1579 FACT-000-001-01-00076045 DE FECHA 15/06/2023.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE REGAL ISO 46  SEGUN MEMORANDUM DAGE-323-V-2023 ORDEN DE COMPRA

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00105108 DE FECHA 16/07/2023 POR LA COMPRA DE ACEITE REGAL BARRIL O/C 4200003921 MEMORANDO DSG-PP-0211-7-2023 GUIA 1606

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-1044-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-1044-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-1044-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-1044-1-0


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CABLE ELECTRICO  ORDEN DE COMPRA No. CHFM SP 20231179  MEMORANDO DAGE-316-V-2023

rationale: POR LA COMPRA DE CABLE ELECTRICO DE DIFRENTE MEDIDAS 3X103X123X14 ORDEN DE COMPRA-4200003883 S/C- No. CHFM SP 20231179  MEMORANDO DAGE-316-V-2023 MEMORANDO-DSG-PP-187-7-2023 GUIA # 1579 FACT # 000-001-01-00000208 DE FECHA-14/06/2023.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERAN UTLIZADOS PARA LA FOLOTA VEHICULAR QUE INTERVIENE EN LABORES DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA CENTRAL SEGUN MEMORANDUM DAGE-040-II-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000619. FACTURA No. 000-001-01-00424097 25/02/2023. MEMORANDUM DAGE-374-V-2023. HOJA DE RUTA No. 1036.

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO SEGUN MEMORANDUM DAGE-323-V-2023 CON ORDDEN DE COMPRA No-4200003869 A FAVOR DE COMPUSER

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: POR LA COMPRA DE 6 MOUSE INALAMBRICO RED SEGUN MEMORANDUM DAGE-323-V-2023 MEMORANDO-DSG-PP-362-08-2023 FACT-000-001-01-00038548 DE FECHA 17/7/23 GUIA #1774

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-1060-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-1060-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL TOALLA Y SERVILLETAS   SEGUN MEMORANDUM DAGE-323-V-2023 orden de compra 42000003910

title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL TOALLA Y SERVILLETAS   SEGUN MEMORANDUM DAGE-323-V-2023 ORDEN DE COMPRA 4200003956

JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

legalName: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NISP-SP No. 021/2023 019/2023 025/2023 020/2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003956 15/06/2023. FACTURA N° 000-002-01-00063694 01/09/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0881-10-2023. GUIA:2467.

description: PAGO DE FACTURA 0000-001-01-0000705 FECHA 25-07-2023  POR LA COMPRA DE PAPEL TOALLA Y SERVILLETAS   SEGUN MEMORANDUM DAGE-323-V-2023 orden de compra 42000003910 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0497-8-2023 HR 22-08-2023-1971


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CASCOS DE SEGURIDA  SEGUN MEMORANDUM DAGE-323-V-2023

legalName: CHISPA S.A. DE C.V.

CHISPA S.A. DE C.V.

telephone: ND

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000106 DE FECHA 17/07/2023 POR LA COMPRA DE CASCO DE SEGURIDAD CON VISERA Y OREJERA O/C 4200003891 MEMORANDO DSG-PP-0388-8-2023 GUIA 1828


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LAZO REMOLCADOR  ORDEN DE COMPRA No. 018  MEMORANDO DAGE-316-V-2023

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000100 FECHA 26/06/2023 MEMO DSG-233-7-2023 GUIA 1625   PARA LA COMPRA DE LAZO REMOLCADOR  ORDEN DE COMPRA No. 018  MEMORANDO DAGE-316-V-2023


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LA CLINICA FILTRO Y OFICNAS DE LA CENTRAL HIDROLECTRICA PATUCA III PARA TATENCION DE PRIMEROS AUXILIOS SEGUN REQUISICION No-19026-018-2023 Y MEMORANDUM DAGE-J-V-2023


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 7 - SERVICIO DE TURISMO

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE PINTURA ACRILICA Y DE ACEITE DIFERENTES COLORES  ORDEN DE COMPRA No. CHFM UTGE-SP-2023 012013017  MEMORANDO DAGE-316-V-2023


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BATYERIA PARA VEHICULO SEGUN MEMORANDUM DAGE-323-V-2023

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00025765 FECHA 14-06-2023  POR LA COMPRA DE BATYERIA PARA VEHICULO SEGUN MEMORANDUM DAGE-323-V-2023  SERGUN MEMORANDUM DSG-PP-0131-6-2023 HR19-06-2023-1343


title: PAGO POR LA COMPRA DE 240 PERNO HEXAGONAL DIVERSAS MEDIDAS PARA MANTENIMIENTOS VARIOS EN LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NISP-SP No. 005/2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003863 01/06/2023. FACTURA 000-001-01-00002242 20/10/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1314-11-2023. GUIA:2881.

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: RESERVA POR LA COMPRA DE GUANTES PARA ELECTRICISTA SEGUN MEMORANDUM DAGE-323-V-2023

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: POR LA COMPRA DE 50 PARES DE GUANTES DE CUERO MEDIUM PARA ELECTRICISTA SEGUN MEMORANDUM DAGE-323-V-2023 FACT-000-002-01-00155371DE FECHA 12/06/2023 MEMORANDO-DSG-PP-0173-7-2023 GUIA # 1564.


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 ACRRETILLAS HIDRAULICA PARA TRASPORTE MANUAL DE CARGA 5 BOMBA TIPO DE MOCHILA MANUAL KIT TELESCOPICO DE LIMPIEZA DE VENTANA 5 BARRILES PARA AGUA DE CALIDAD ALIMENTARIA CON PARTE SUPERIOR CRRADA  PARA EL ACARREO DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN TRANSPORTAR TANTO EN EL TALLER COMO EN EL ALMACEN SEGUN REQUISICION No-19026-004-2023 Y MEMORANDUM DAGE-J-095-V-2023


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CABLE DE ACERO PARA GURA DE BOCATOMA  ORDEN DE COMPRA No. CHFM  SP 2023-1110 MEMORANDO DAGE-316-V-2023


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE CAMARAS TRAMPA ESPECIFICACIONES EN REQUISICION PARA MONITOREO DE FAUNA EN LA CENTRAL Y EL CAMPAMENTO CH PATUCAIII SEGUN REQUISICION No-19026-014-2023 Y MEMORANDUM DAGE-J-V-2023


title: RESERVA POR LA COMPRA DE GUANTES RECUBIERTOS DE LATEX  DAGE-323-V-2023

objeto: 34300-Artículos de Caucho


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MEDIDOR DE VOLTAJE EN CELDAS DE BATERIA    PARA USO DE TRASFORMADORES DAGE-323-V-2023 ORDEN DE COMPRA 4000003854

ANXOR INGENIERIA HONDURAS S.A.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS

legalName: ANXOR INGENIERIA HONDURAS S.A.

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE MEDIDOR DE VOLTAJE EN CELDAS DE BATERIA    PARA USO DE TRASFORMADORES DAGE-323-V-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-1070-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-1070-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SELLOS DE HULE   PARA USO DE TRASFORMADORES DAGE-323-V-2023

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00011066 DE FECHA 13/JUNIO/2023 POR LA COMPRA DE SELLO AUTOMATICO DE ESCRITORIO CANT.44 O/C 4200003892 MEMORANDO DSG-PP-184-7-2023 GUIA 1579


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO EN BARRIL DE 55 GALONES  ORDEN DE COMPRA No. CHFM SP 20231166 MEMORANDO DAGE-316-V-2023

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00020055 DE FECHA 12/06/2023  POR LA COMPRA DE 10 BARRIL  550 CHV REGAL R&O ISO 46 O/C 4200003875 MEMORANDO DSG-PP-180-7-2023 GUIA 1579


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE STACION TOTAL NECESARIO PARA HACER LOS LEVANTAMINETOS TOPOGRAFICOS A TODOS LOS MONUMENTOS INSTALADOS EN EJE DE PRESA CASA DE MAQUINAS Y LADERAS DE C.H DE PATUCA PARA PREVENIR POSIBLES DESPLAZAMIENTOS POR EL EMPUJE DE LA FUERZA DEL EMBALCE SEGUN REQUISICION No-19026-001-2023 Y MEMORANDUM DAGE-J-V-2023 ORDEN DE COMPRA 4600000001846

LA CASA DEL INGENIERO S. A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON CASA NO.540

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE ROLLOS DE BOLSAS PLASTICAS  ORDEN DE COMPRA No. CHFM  UTGE-SP 2023-018 MEMORANDO DAGE-316-V-2023 Y ORDEN DE COMPRA No-4200003855 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0006861 FECHA  25-07-2023  PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE ROLLOS DE BOLSAS PLASTICAS  ORDEN DE COMPRA No. CHFM  UTGE-SP 2023-018 MEMORANDO DAGE-316-V-2023 Y ORDEN DE COMPRA No-4200003855 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0696-09-2023 HR 18-09-2023-2236


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE JUEGO DE DADOS PARA REMACHADORA ELECTRICA PARA MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROLECTRICA PATUCA III SEGUN REQUISICION No-19026-028-2023 Y MEMORANDUM DAGE-J-V-2023

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001140 DE FECHA 20/07/2023 POR LA COMPRA DE JUEGO DE DADOS PARA REMACHADORA ELECTRICA O/C 4600001804 MEMORANDO DSG-PP-0371-8-2023 GUIA 1774


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  ESCALERAS DE DIFERENTES ESPECIFICACIONES PRESENTADAS EN LA REQUISICION   PARA MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROLECTRICA PATUCA III SEGUN REQUISICION No-19026-002-2023 Y MEMORANDUM DAGE-J-V-2023 orden de compra 4600001805

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  ESCALERAS DE DIFERENTES ESPECIFICACIONES PRESENTADAS EN LA REQUISICION   PARA MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROLECTRICA PATUCA III SEGUN REQUISICION No-19026-002-2023 Y MEMORANDUM DAGE-J-V-2023 ORDEN DE COMPRA 4600001006

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: PARA LA COMPRA DE  ESCALERAS DE DIFERENTES ESPECIFICACIONES PRESENTADAS EN LA REQUISICION   PARA MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROLECTRICA PATUCA III SEGUN REQUISICION No-19026-002-2023 Y MEMORANDUM DAGE-J-V-2023 ORDEN DE COMPRA 4600001006 MEMORANDO-DSG-PP-848-10-2023 GUIA # 2424 FACT-000-001-01-00003168 FECHA 26/07/2023.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00155022 POR LA COMPRA DE  ESCALERAS DE DIFERENTES ESPECIFICACIONES PRESENTADAS EN LA REQUISICION No.19026-002-2023 PARA MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROLECTRICA PATUCA III SEGUN REQUISICION No-19026-002-2023 Y MEMORANDUM DAGE-J-V-2023 orden de compra 4600001805 MEMORANDUM DSG-PP-0145-06-2023 HOJA GUIA No. 2023-22-06-1406

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-1065-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-1065-2-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO VARIO QUE SERA UTILIZADO EN LA CLINICA FILTRO Y OFICNAS DE LA CENTRAL HIDROLECTRICA PATUCA III PARA ATENCION DE PRIMEROS AUXILIOS SEGUN REQUISICION No-19026-017-2023 Y MEMORANDUM DAGE-J-V-2023 Y ORDEN DE COMPRA No-4600001818 AFAVOR DE DIMEX MEDICA

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00018705 DE FECHA 13-09-2023 RECIBO S/N DE FECHA 13- SEPTIEMBRE-2023 ORDEN DE COMPRA N. 4600001818DE FECHA 13-06-2023 ENTRDA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000019314 DE FECHA 31-07-2023 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 25- JULIO CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 02-01-2024 2023 TODO SEGUN MEMMORANDO DSG-PP-1152-11-2023 DE FECHA 13-11-23 CON HOJA DE GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2784 DE FECHA 14-11-23. ESERVA PARA LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO VARIO QUE SERA UTILIZADO EN LA CLINICA FILTRO Y OFICNAS DE LA CENTRAL HIDROLECTRICA PATUCA III PARA ATENCION DE PRIMEROS AUXILIOS SEGUN REQUISICION No-19026-017-2023 Y MEMORANDUM DAGE-J-V-2023 Y ORDEN DE COMPRA No-4600001818 AFAVOR DE DIMEX MEDICA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003163 DE FECHA 25/07/2023 POR LA COMPRA DE ORGANIZADOR PLASTICO5 ESTANTES NEGRO MESA AUXILIAR PARA CUARTO DE HOSPITAL.O/C 4600001810 MEMORANDO DSG-PP-0451-8-2023 GUIA 1911


title: POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 084 SEGUN MEMORANDO DIGE-139-V-2023 CON DESTINO A CHOLUTECA LOS DIAS DEL 15 AL 19 DE MAYO 2023 POR CONCEPTO DE REALIZAR CAMPAÑA DE FOTOGRAMETRIA  SOCIALIZACION Y GESTIO AMBIENTAL. ( PAGO DE COMBUSTIBLE )F01 1078

EDUARDO JOSE COELLO OSORIO

legalName: EDUARDO JOSE COELLO OSORIO

rationale: POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 084 SEGUN MEMORANDO DIGE-139-V-2023 CON DESTINO A CHOLUTECA LOS DIAS DEL 15 AL 19 DE MAYO 2023 DEVOLUCION DE EDUARDO JOSE COELLO OSORIO 13136

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-1078-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-1078-1-0

type: OFICIO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MEDIDOR ANALOGICO DE CAUDAL DE AGUA   PARA USO DE TRASFORMADORES DAGE-323-V-2023

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001051 CON FECHA 16-08-2023 CON ORDEN DE COMORA N. 4000003864 CON RECIBO DE PAGO N. 001001 DEFECHA 16-08-2023  ACTA DE RECEPCION N. CHFM-132/2023 SEGUN MEMORANDO DSP-PP-0576-8-2023 CON NUMERO DE GUIA . 2075 POR LA COMPRA DE MEDIDOR ANALOGICO DE CAUDAL DE AGUA   PARA USO DE TRASFORMADORES DAGE-323-V-2023


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE ELECTRICOCLASE A  PARA USO DE TRASFORMADORES DAGE-323-V-2023


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) PANTALLA DE COLOR DE 2.6 DE ALTA SENSIBILIDAD CON ANTENA SSITEMA DE BATERIA DOBLE PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION GEODESICA EN LA CENTRAL Y EN CAMPAMENTO CH PATUCA III SEGUN REQUISICION No-19026-005-2023 Y MEMORANDUM DAGE-J-095-V-2023 ORDEN DE COMPRA

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00000099 FECHA 11/07/2023 MEMO DSG-PP-315--7-2023 1715  PARA LA COMPRA DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) PANTALLA DE COLOR DE 2.6 DE ALTA SENSIBILIDAD CON ANTENA SSITEMA DE BATERIA DOBLE PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION GEODESICA EN LA CENTRAL Y EN CAMPAMENTO CH PATUCA III SEGUN REQUISICION No-19026-005-2023 Y MEMORANDUM DAGE-J-095-V-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-1082-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-1082-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO   DAGE-323-V-2023

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00008300 FECHA 26-07-2023  POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO   DAGE-323-V-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0453-8-2023 HR 16-08-2023-1914

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00008299 FECHA 26/07/2023  POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO   DAGE-323-V-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0453-8-2023 HR 16-08-2023-1914


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TERCERA MANO CON LUPA PARA PBC 5 BRAZOS AJUSTABLES DE METAL CON CUELLO DE CISNE Y ABRAZADERAS DE PUTA DE COCODRILOS DE PRESICION DE ACERO PARA REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL   SEGUN REQUISICION No-19026-008-2023 Y MEMORANDUM DAGE-J-V-2023

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-0000112 FECHA 12-09-2023 PARA LA COMPRA DE TERCERA MANO CON LUPA PARA PBC 5 BRAZOS AJUSTABLES DE METAL CON CUELLO DE CISNE Y ABRAZADERAS DE PUTA DE COCODRILOS DE PRESICION DE ACERO PARA REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL   SEGUN REQUISICION No-19026-008-2023 Y MEMORANDUM DAGE-J-V-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0755-9-2023 HR 25-09-2023-2302


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ANDAMIOSCRUCETAS METALICASBASE METALICA Y PLATAFORMA METALICA   PARA MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROLECTRICA PATUCA III SEGUN REQUISICION No-19026-006-2023 Y MEMORANDUM DAGE-J-V-2023

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001757 DE FECHA 18/08/2023 POR LA COMPRA DE ADAMIO METALICO DESMONTABLE ALTURA DE 27 PIES O/C 4000003904 MEMORANDO DSG-PP-0686-09-2023 GUIA 2212


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RELES DE CONTROL DE BLOQUES   PARA USO DE TRASFORMADORES DAGE-323-V-2023

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 24 DAYTON GENERAL PURPOSE RELAY (RELE CONTROL BLOQUE)Y 30 DAYTON RELAY SOCKET(BASE PARA RELAY). PARA USO EN EL CONTROL DE EQUIPOS DE LA CENTRAL SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CHFM SP20231144. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003860 31/05/2023. FACTURA No. 000-002-01-00000102 25/07/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0603-9-2023. GUIA: 2141.

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001054 CON FECHA 16-08-2023  CON ORDEN DE COMPRA N. 44000003858 CON ACTA DE RECEPCION N. CHFM-131/2023 RECIBO N. 001004 SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0575-8-2023 CON NUMERO DE GUIA N. 2075 POR LA COMPRA DE RELES DE CONTROL DE BLOQUES   PARA USO DE TRASFORMADORES DAGE-323-V-2023

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00155469 DE FECHA 13.06.2023 POR LA COMPRA DE ABB CONTACTOR AUX.4NA 4NC 100-2501 VAC/DC (RELES DE CONTROL) O/C 4000003859 MEMORANDO DSG-PP-0182-7-2023 GUIA 1579


title: RESERVA POR LA COMPRA DEMATERIAL DE ASEO   PARA USO DE TRASFORMADORES DAGE-323-V-2023

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00006806 FECHA 12-06-2023  POR LA COMPRA DEMATERIAL DE ASEO   PARA USO DE TRASFORMADORES DAGE-323-V-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-165-6-2023 HR 10-07-2023-1564


GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN PICK UP 1993 REG-178. P-GHA 0525 REQUISICION # 4 MEMORANDO-DAGE-J-014-III-2023 PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00000537 DE FECHA 26-06-2023 A FAVOR DE GABRIEL URQUIA CACERES (DIMAR) SEGUN MMORANDUM DSG-PP-0238-7-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-07-14-1623 (SE HACE RETENCION DEL 1% POR NO PRESENTAR COSTANCIA DE PAGO A CUENTAS )

description: RESERVA POR LA COMPRA DE DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN PICK UP 1993 REG-178. P-GHA 0525 REQUISICION # 4 MEMORANDO-DAGE-J-014-III-2023PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00008135 DE FECHA DE 23-05-2023 CON ORDEN DE COMPRA 4500001989 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-063-5-2023

description: FACTURA N 000-001-01-000014443 FECHA 25/05/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-0119-6-2023 GUIA 1338  POR LA COMPRA DE DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN PICK UP 1993 REG-178. P-GHA 0525 REQUISICION # 4 MEMORANDO-DAGE-J-014-III-2023


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CLINOMETRO DE ALTA PRESION PARA EL LEVANTAMIENTO D ALTURAS Y PENDIENTES EN LA CENTRAL Y EL CAMPAMENTO CH PATUCAIII SEGUN REQUISICION No-19026-007-2023 Y MEMORANDUM DAGE-J-V-2023 ORDEN DE COMPRA 4600001798

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000095 DE FECHA 11/07/2023 POR  LA COMPRA DE PC SUUNTO CLINOMETRO O/C 4600001798 MEMORANDO DSG-PP-0307-7-2023 GUIA 1715


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE TUBERIA DE HIERRO NEGRO  ORDEN DE COMPRA No. CHFM  SP 2023-1109 MEMORANDO DAGE-316-V-2023

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001720 DE FECHA 19/06/2023 POR LA COMPRA DE TUBERIA DE HIERRO NEGRO CEDULA 40 O/C 4000003888 MEMORANDO DSG-PP-0265-7-2023 GUIA 1684


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE  ASIENTO PARA INODORO Y ACCESORIOS   ORDEN DE COMPRA No. CHFM UTGE SP 2023-016 MEMORANDO DAGE-316-V-2023 OC-4200003846 PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00014809 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE FECHA 01/06/2023 Y MEMORANDUM DSG-PP-0284-7-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-07-25-1699


title: RESERVA POR LA COMPRA LAMINAS DE HIERRO DE DIFRENTE CALIBRE SEGUN S/C-CARL-SP-465-011-2023 MEMORANDO-DAGE-321-V-2023.O/C 4000003940

rationale: PAGO POR LA COMPRA 04  LAMINAS DE HIERRO DE 1/4 x4´x8´ Y 02 LAMINA DE HIERRO DE 5/8 x4´x8´ PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AUXILIARES DE PLANTA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SOLICITIUD DE COMPRA CARL-SP No. 465-011-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003940 09/05/2023. FACTURA N° 000-001-01-00001745 31/07/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0604-9-2023. GUIA:2141.

description: POR LA COMPRA 14 LAMINAS DE HIERRO DE DIFERENTE CALIBRE SEGUN S/C-CARL-SP-465-011-2023 MEMORANDO-DAGE-321-V-2023 FACT-000-00101-00000535 DE FECHA 09/6/23 MEMORANDO-DSG-PP-0172-7-2023 GUIA # 1564.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE  CEMENTO   ORDEN DE COMPRA No. CHFM UTGE SP 2023-001 MEMORANDO DAGE-316-V-2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4200003839 FAVOR DE FERRETERIA FARAJ

FERRETERIA FARAJ  S.A DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PRINSIPAL SANTA CRUZ DE YOJOA

legalName: FERRETERIA FARAJ  S.A DE C.V.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-1089-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-1089-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-1089-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-1089-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA TUBOS PCV DE DIFRENTE LONGITUD POTABLE SEGUN S/C-CARL-SP-465-029-2023 MEMORANDO-DAGE-321-V-2023.ORDEN DE COMPRA No-4000003847 A FAVOR DE DICONSA

DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

streetAddress: CARRETERA 1er BATALLON DE INFANTERIA, FTE A LA COLONIA CIUDAD NUEVA.

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: POR LA COMPRA TUBOS PCV DE DIFRENTE LONGITUD POTABLE SEGUN S/C-CARL-SP-465-029-2023 MEMORANDO-DAGE-321-V-2023.ORDEN DE COMPRA No-4000003847 A FAVOR DE DICONSA MEMORANDO-DSG-PP-196-7-2023 GUIA #1579 FACT-000-002-01-00015507 DE FECHA 16/06/2023.


title: RESERVA ´POR LA COMPRA DE 40 CANDADOS CON LLAVE MAESTRA Y COPIAS 4 LAZO PARA AMARRE TIPO TECLE 5 CUERDA PARA CORD 2  ROLLO DE 100 2 CAJAS ELECTRODOS PARA SOLDAR PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN REQ. No. 08 MEMORANDUM DAJE-J-098-V-2023

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00003188 NFECHA 17/12/2022 SEGUN MEMO DSG-PP 0549-08-2023 GUIA 2011 ´POR LA COMPRA DE 40 CANDADOS CON LLAVE MAESTRA Y COPIAS 4 LAZO PARA AMARRE TIPO TECLE 5 CUERDA PARA CORD 2  ROLLO DE 100 2 CAJAS ELECTRODOS PARA SOLDAR PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN REQ. No. 08 MEMORANDUM DAJE-J-098-V-2023


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE PASTILLA LIMPIADORA Y DETERGENTE  ORDEN DE COMPRA No. CHFM UTGE SP 2023-011 MEMORANDO DAGE-316-V-2023 PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00015667 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0522-8-2023 Y HOJA DE  RUTA No-2023-08-23-1983


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE   REFRIGERANTE  ORDEN DE COMPRA No. CHFM  SP 20231104 MEMORANDO DAGE-316-V-2023

rationale: PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 20 REFRIGERANTE R134 Y R410 DE 30 LIBRAS C/U ORDEN DE COMPRA No. CHFM  SP 20231104 MEMORANDO DAGE-316-V-2023 MEMORANDO-DSG-PP-204-7-2023 GUIA # 1606 FACT-000-001-01-00001722 DE FECHA 19/06/23.


title: RESERVA POR LA COMPRA LAMINAS DESPLEGADAS DE ACERO INOXIDABLE SEGUN S/C-CARL-SP-465-012-2023 MEMORANDO-DAGE-321-V-2023.

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000419  POR LA COMPRA DE 12  LAMINAS DESPLEGADAS DE ACERO INOXIDABLE PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE FORZADO DE LA CENTRAL HISDROELECTRICA RIO LINDO SEGUN S/C-CARL-SP-465-012-2023 MEMORANDO-DAGE-321-V-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL No.- 4000003908 MEMORANDUM DSG-PP-0270-7-2023 HOJA GUIA No. 21-07-2023-1684


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 112 METROS DE CABLE DE ACERO SEGUN S/M-NISP-SP-004-2023 MEMORANDO-DAGE-321-V-2023.Y ORDEND E COMPRA No-4000003870 A FAVOR DE LLANTIJER

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS NISSAN DOBLE CABINA  PICK UP PLACA GHA-0525 REQUISICION No-6 Y MEMORANDUM DAGE-J-095-2023PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-020002309 DE FECHA 26 06-2023 CON ORDEN DE COMPRA No-4600001801 A FAVOR DE REPRESENTACIONS Y DISTRIBUCIONES PONCE S de R.L (REPIDO) Y MEMORANDUM DSG-PP-0253-7-2023 Y HOJA DE RUTA No-2023-07-21-1675

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001125 DE FECHA 28/06/2023 POR LA COMPRA DE MANERAL COMPLETO O/C 4600001800 MEMORANDO SDG-PP-0274-7-2023 GUIA 1701

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00156619 PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS NISSAN DOBLE CABINA  PICK UP PLACA GHA-0525 ASIGNADO A SUBGERECIA DE PLANIFICACION GESTION COMERCIAL REQUISICION No-6 Y MEMORANDUM DAGE-J-095-2023 ORDEN DE COMPRA No. 46000001802 MEMORANDUM DSG-PP-0269-7-2023 HOJA GUIA No. 21-07-2023-1684


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 9 MTS BARRAS REDONDAS DE ACERO DE ACERO SEGUN S/M-NISP-SP-008-2023 MEMORANDO-DAGE-321-V-2023.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0003017 FECHA 2-08-2023  POR LA COMPRA DE 9 MTS BARRAS REDONDAS DE ACERO DE ACERO SEGUN S/M-NISP-SP-008-2023 MEMORANDO-DAGE-321-V-2023. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0644-09-2023 HR 2023-09-12-2201


title: RESERVA POR LA COMPRA  DE RED DE ALTA RESISTENCIA CAL. 2.4 ZN SEGUN S/C-CARL-SP-465-027-2023 MEMORANDO-DAGE-321-V-2023.ORDEN DE COMPRA No-4000003848 A FAVOR DE LAZARUS & LAZARUS

LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COMPLEJO DE BODEGA EL RINCON COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 112 METROS DE 110 GALON KEROSENO SEGUN S/M-NISP-SP-001-2023 MEMORANDO-DAGE-321-V-2023 OC-3500000643.

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 112 METROS DE 110 GALON KEROSENO SEGUN S/M-NISP-SP-001-2023 MEMORANDO-DAGE-321-V-2023 OC-3500000643. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003184 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000643 CON FECHA 24/05/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-0557-08-2023 CON GUIA 2063.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y LEGAL   ORDEN DE COMPRA No. CHFM UTGE SP 2023-005 MEMORANDO DAGE-316-V-2023

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y LEGAL ORDEN DE COMPRA No. CHFM UTGE SP 2023-005 MEMORANDO DAGE-316-V-2023 MEMORANDO-DSG-PP-467-8-2023 GUIA # 1929 FACT-028-001-01-00000092 DE FECHA-18/7/23


name: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE  CHALECOS PARA BRIGADISTAS  ORDEN DE COMPRA No. CHFM  SP 20231174 MEMORANDO DAGE-316-V-2023 ORDEN DE COMPRA 4000003861 Y FACTURA No-000-001-01-00000174 DE FECHA 21 DE JUNIO 2023 Y ORDEN DE COMPRA No-4000003861 Y MEMORANDUM DSG-PP-0221-7-2023 Y HOJA DE RUTA No-2023-07-14-1614


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 267 ILUMINARIAS (LAMPAREA) LED TIPO MALETA COMPLETAS CON SUS SOPORTES Y SUS DOS TUBOS LED SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON SEGUN SP-2023-1167 MEMORANDUM DAGE-J-098-V-2023

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: POR LA COMPRA DE 267 UNIDADES ILUMINARIAS (LAMPARAS) LED TUBO 48 154 UNIDADES GET LED TUBO 16WCOMPLETAS CON SUS SOPORTES Y SUS DOS TUBOS LED SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON SEGUN SP-2023-1167 MEMORANDUM DAGE-J-098-V-2023 FACT-000-002-01-00155271 DE FECHA 09/06/2023 MEMORANDO-DSG-PP-171-7-2023 GUIA # 1564.


title: RESERVA ´POR LA COMPRA DE 21 TONER PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA Y EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS   SEGUN REQ. No. 111  MEMORANDUM DAJE-J-098-V-2023 Y ORDEN DE COMPRA No-4500002020 A FAVOR DE COMPUSER

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 5 ARMARIO DOS PUERTAS MARFIL SOLICITADO POR OFICINA TECNICA PATUCA III SEGUN REQ. No. 19026-043-2023 PAGO DE FACTURA No-001-003-01-00056940 DE FECHA 09 DE AGOSTO 2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0647-9-2023 Y HOJA DE RUTA No-2023-09-12-2201


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 500 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS SEGUN UMC-SP-03-2023 MEMORANDUM DAGE-328-V-2023 ORDEN DE COMPRA NO: 4200003849

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

actividadObra: 6 - MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001137 DE FECHA 08- JUNIO -2023 CON ORDEN DE COMPRA 4200003849 DE FECHA 24-05-2023 ACTA DE RECEPCION N. CHFM-048/2023 DE FECHA 14- JUNIO-2023 CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGO A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-04-2024 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-09-2023 DE FECHA 13- SEPTIEMBRE-2023 CON NUMERO DE GUIA N. 2236 DE FECHA 18-09-23 POR LA COMPRA DE 500 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS SEGUN UMC-SP-03-2023 MEMORANDUM DAGE-328-V-2023 ORDEN DE COMPRA NO: 4200003849


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS RADIALES SEMI-TRACTORAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA COLOR AZUL PLACA GHA-0527-REGISTRO 390 AÑO 1997 SEGUN REQ. No. 113 MEMORANDUM DAGE-328-V-2023 ORDEN DE COMPRA 4200003974

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 AIRE ACONDICIONADO  SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZANI SEGUN REQ. No. SP-2023-1162 o/c 4600001849 PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00001742 DE FECHA 27-10-2023 Y MEMORANDUM DSG-PP-1168-11-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-11-14-2784


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 15 RADIOS PORTATIL SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN REQ. No. 19026-027-2023 Y ORDEN DE COMPRA No-4600001847 A FAVOR DE CENAID LOPEZ CASTRO

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001056 FECHA 16/08/2023 POR LA COMPRA DE 15 RADIOS PORTATIL SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN REQ. No. 19026-027-2023 Y ORDEN DE COMPRA No-4600001847 A FAVOR DE CENAID LOPEZ CASTRO SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0577-8-2023 HR 30-08-2023-2075


title: CANCELACION PARCIAL  DE FACTURA No. 000-001-01-00000996 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE 2022 POR CONCEPTO  DE PAGO No. 67 CORRESPONDIENTE AL INFORME No. 63 DEL MES DE OCTUBRE  2022 SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEXTA DEL DEL CONTRATO No01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE OBRAS DE CONSTRCCION DE LA CENTERAL HIDROELECTRICA PATUCA III  FASE II FIRMADO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y EL CONSORCIO ACI-GEOCONSULT EL 06 DE FEBRERO 2017 Y LO DISPUESTO EN LA ADENDA 01 FIRMADA EL 12 DE MARZO DEL 2018 Y ADENDA NO.2 FIRMADA EL 10 DE AGOSTO DE 2018 ADENDA No.3 FIRMADA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 ADENDA 04 FIRMADA EL 01 DE OCTUBRE DE 2020 Y ADENDA No. 05 FIRMADA EL 01 DE MARZO DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM SUAD-102-V-2022   MENOS RETENCION EQUIVALENTE AL 10 % DE CADA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE LOS HONORARIOS DEL 10% USD CON LA TASA DE CAMBIO VIGENTE POR CADA MES CON VALOR DE $ 3449.65 MEMORANDUM SUAD-102-V-2022 (NOTA : EL VALOR DE L.5269566.03 FUE PAGADO EN F01-481 )

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001023 POR CONCEPTO  DE PAGO No. 68 CORRESPONDIENTE AL INFORME No. 64 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEXTA DEL DEL CONTRATO No01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE OBRAS DE CONSTRCCION DE LA CENTERAL HIDROELECTRICA PATUCA III  FASE II FIRMADO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y EL CONSORCIO ACI-GEOCONSULT EL 06 DE FEBRERO 2017 Y LO DISPUESTO EN LA ADENDA 01 FIRMADA EL 12 DE MARZO DEL 2018 Y ADENDA NO.2 FIRMADA EL 10 DE AGOSTO DE 2018 ADENDA No.3 FIRMADA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 ADENDA 04 FIRMADA EL 01 DE OCTUBRE DE 2020 Y ADENDA No. 05 FIRMADA EL 01 DE MARZO DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM SUAD-102-V-2022   MENOS RETENCION EQUIVALENTE AL 10 % DE CADA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE LOS HONORARIOS DEL 10% USD CON LA TASA DE CAMBIO VIGENTE POR CADA MES CON VALOR DE $ 3449.65 MEMORANDUM SUAD-102-V-2022


objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: RESDERVA POR LA COMPRA DE MADERA DE PINO SEGUN MEMORANDUM DAGE-341-V-2023


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 PARES  DE BOTAS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA JEFATURA  DE LA DIRECCION  SEGUN REQ. No. 094 MEMORANDUM DAGE-328-V-2023


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATRIAlES SEGUN MEMORANDUM DAGE-341-V-2023 o/c 4200004065

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATRIAlES SEGUN MEMORANDUM DAGE-341-V-2023 Y MEMORANDO UH-160-XI-2023 SOLICITADO MEDIANTE FORMATO DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR LPS. 690.00 PARA DISTRIBUIDORA LEO SOLICITADA POR EVELIN AGUILAR EL DIA 16-11-2023 PARA ORDEN DE COMPRA 4200004393

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

objeto: 36400-Herramientas Menores

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-1153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-1153-1-0

description: RESERVA POR LA COMPRA DE MATRIAlES SEGUN MEMORANDUM DAGE-341-V-2023 PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00000117 DE FECHA 160 D AGOSTO 2023 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES LEO S DE RL SEGUNH MEMORANDUM DSG-PP-0579-8-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-08-30-2075


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5 LOKER INTERMEDIO SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELECTRICA  PATUCA III SEGUN REQ. No. 19026-044-2023 CON ORDEN DE COMPRA No-4600001883 A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CINCO (05) LOCKER  SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELECTRICA  PATUCA III SEGUN REQUISICION. No. 19026-044/2023 CON ORDEN DE COMPRA No- 4600001883 09/08/2023. FACTURA No. 001-003-01-00057785 22/09/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0908-10-2023. GUIA: 2502.


title: RESERVA PARA COMPRA DE 800 LAMINAS TABLA YESO SOLICITADOM POR LA CENTRAL HIDROLELCTRICA CAÑAVERAL -RIO LINDO SEGUN MEMORANDUM DAGE-340-V-2023 ORDEN DE COMPRA No-4000003872 A FAVOR DE INVERSIONES GEOTO

rationale: PARA COMPRA DE 800 LAMINAS TABLA YESO SOLICITADOM POR LA CENTRAL HIDROLELCTRICA CAÑAVERAL -RIO LINDO SEGUN MEMORANDUM DAGE-340-V-2023 ORDEN DE COMPRA No-4000003872 A FAVOR DE INVERSIONES GEOTO MEMORANDO-DSG-PP-0203-7-2023 GUIA # 1606 FACT-000-001-01-00001719 DE FECHA 19/06/2023.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 MOUSE PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA JEFATURA  SEGUN REQ. No. 098 MEMORANDUM DAGE-328-V-2023

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001000 DE FECHA 12-06-2023 POR LA COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO KLIP VECTOR 6 BOTONES ERNOGONOMICO COLOR NEGRO O/C 4000003852 MEMORANDO DSG-PP-179-7-2023 GUIA 1579


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA:NISSAN MODELO: PATHFINDER  PLACA: MIH-1955 AÑO 2008. SOLICITADO POR MARIO FAUSTINO CALIX ORELLANA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00001648 CAI: 32CF45-7952CC-004A91-143F6F-C01ABF-1A POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA:NISSAN MODELO: PATHFINDER  PLACA: MIH-1955 AÑO 2008. SOLICITADO POR MARIO FAUSTINO CALIX ORELLANA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00441065 FECHA   09-06-2023  PARA EL SUMNISTRO DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMINETO DE GENERADORES DE EMERGENCIA FLOTA VEHICULAR DERIVADO DE LA SOLICITUD OFICIO-CHEN-JEF-122-V-2023 Y MEMORANDUM DAGE-343-V-2023 SEGUN MEMORANDUMDAGE-577-VI-2023 HR 28-06-2023-1441

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 VALVULA ANTI-RETORNO PARA SER UTILIZADO EN EL TANQUE AIRE-ACEITE DEL GOBERNADOR HIDRAULICO  SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN CHFM-SP-2023-1105 MEMORANDUM DAGE-328-V-2023

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00202215 DE FECHA 10/10/2023 POR LA COMPRA DE VALVULA ANTI RETORNO HAWE 5800 1186 00 O/C 4000003915 MEMORANDO DSG-PP-1002-10-2023 GUIA 2587


title: PARA EL MANTENIMIENTODEL VEHICULO PLACA  PP-00236 REG 405 SEGUN MEMO DAGE-J-105-V-2023 ORDEN DE COMPRA 43000001574


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No. 94POR VIAJE A OCOTEPEQUE DEL 22 AL 26 DE MAYO2023 REALIZAR INSPECCIN FINAL DE LAS OBRAS CIVILES Y ELECTRONICAS REVIO A LA EMISION DE ACTA DE RECEPCION Y CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL AVANCE FISICO DEL PROYECTO QUILIO 2 MEMORANDO DIGE-146-V-2023

MARCO ANTONIO RODAS ALVAREZ

legalName: MARCO ANTONIO RODAS ALVAREZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  SINTAS ADHSIVAS PARA ETIQUETADORA SEGUN MEMORANDUM DAGE-341-V-2023 4000003919

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004200 DE FECHA 09/10/2023 POR LA COMPRA DE FILTRO HEPAKIT CINTA ADHESIVA PARA ETIQUETADORACINTA PERMANENTEO/C 4000003919 MEMORANDO DSG-PP-0924-10-2023 GUIA 2516

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-1152-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-1152-1-0


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 15 PARES DE BOTAS IMPERMEABLES ALFABURLY-PRO SOLICITADO POR HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN CHFM-SP-2023-1157 MEMORANDUM DAGE-328-V-2023 ORDEN DE COMPRA 42000003880 PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00000133 DE FECHA 12-10-23 Y MEMORANDUM DSG-PP-1116-11-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-11-10-2748


JOSE ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ

legalName: JOSE ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000281 DE FECHA 01/08/2023 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FCO. MORAZAN DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2023 MEMORANDO DSG-PP-0599-09-2023 GUIA 2141

description: PARA SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR UN PERIODO DE 2 MESES SEGUN MEMO DAGE-J-105-V-2023 PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00000273 DE FECHA 30 DE JUNIO 2023 CORRESPONDE AL PAGO PARCIAL POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA CENTRAL HIDROLELECTRICA FRANCISCO MORAZAN CON ORDEN DE COMPRA No-4300001531 Y MEMORANDUM DSG-PP-0320-7-2023 Y HOJA DE RUTA No-2023-07-26-1722


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

legalName: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 500 ROLLOS DE PEPEL HIGIENICO Y 4 PAQUETE DE PAPEL TOALLA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No. 101 PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00000753 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0783-9-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-9-27-2334

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029366 POR LA COMPRA DE 500 ROLLOS DE PEPEL HIGIENICO Y 4 PAQUETE DE PAPEL TOALLA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No. 101ORDEN DE COMPRA No. 420003978 MEMORANDUM DSG-PP-0322-07-2023 HOJA GUIA No. 01-08-2023-GUIA No.01-08-2023-1753


title: PARA LA COMPRA DE CORTINAS SEGUN OC 4200003603 PARA SER INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE LA ENEE CCG

CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

streetAddress: COL.LAS COLINAS 10CLL. C-2020 ATRAS IGLESIA

legalName: CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 68 - GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 9 - COORDINACION DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000910 POR LA COMPRA DE CORTINAS PARA SER INSTALADAS EN LAS OFICINAS DEL C.C.G. SEGUN REQ. No.79 ORDEN DE COMPRA No.  4200003603 MEMORANDUM DSG-PP-0386-5-2023 HOJA DE GUIA No. 24-05-2023 1094


rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00001622 FECHA 18/10/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-1140-11-2023 GUIA2748 PARA EL MANTENIMIENTODEL VEHICULO PLACA  GHA1782  REG 397 SEGUN MEMO DAGE-J-105-V-2023 o/c 4300001569


title: PARA LA COMPRA DE CARTUCHO HIT CB PARA MANNTTO DE OBRAS CIVILES EN LA CENTRAL HFM SEGUN MEMO DAGE-364-V-2023

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-000001142  FECHA 27/07/2023 LA COMPRA DE CARTUCHO HIT CB PARA MANNTTO DE OBRAS CIVILES EN LA CENTRAL HFM SEGUN MEMO DAGE-364-V-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0442-8-2023 HR 15-08-2023-1908


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CADENA SERPENTINAY ANGULOS PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  SEGUN REQ. No. 006 ORDEN DE COMPRA 45000003878

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00003019 CON FECHA 04-AGOSTO-2023 POR LA COMPRA DE CADENA SERPENTINAY ANGULOS PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  SEGUN REQ. No. 006 SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0462-8-2023 HOJA DE RUTA 17-08-2023 GUIA-1929

description: POR LA COMPRA DE CADENA ALAMABRES SERPENTINAY ANGULOS PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  SEGUN REQ. No. 006 ORDEN DE COMPRA 45000003878 MEMORANDO-DSG-PP-206-7-2023 GUIA # 1606 FACT-000-002-01-00000092 DE FECHA 20/6/2023.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ALCOHOL Y SOLVENTE DIELECTRIVO PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-20231145

name: R C QUIMICA REPRESENTACIONES  S DE RL DE CV

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA EL ROBLE 2 DA ENTRADA 17 Y 19 CALLE 1 ERA AVE LOCAL NO. 1710 SAN PEDRO SULA CORTES HONDURAS

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00009454 DE FECHA 03- JULIO -2023 CON RECIBO N. 004830 DE FECHA 03- DE JULIO -2023 ORDEN DE COMPRA 4200003950 DE FECHA 15-06-2023 CONTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA CON FECHA DE VENCIMIENTO 02- OCTUBRE-2023 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0639-9-20230 DE FECHA 08- SEPTIEMBRE-2023  CON NUMERO DE GUIA N. 2196 DE FECHA 11- SEPTIEMBRE -2023 POR LA COMPRA DE ALCOHOL Y SOLVENTE DIELECTRIVO PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-20231145

description: POR LA COMPRA DE 110 GALONES DE DIELECTRON IBC PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-20231145 MEMORANDO-DSG-PP-415-8-2023 GUIA # 1872 FACT-000-001-01-00025250 DE FECHA 17/07/2023.


name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 75KVA SEGUN REQ # 19026-053/2023 MEMORANDO-DAGE-J-109-V-2023.PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00276267 DE 21/08/2023 SEGUN MENORANDUM DSG-PP-0709-09-2023 Y HOJA DE RUTA No-2023-09-20-2270


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III MEMORANDUM DAGE-348-V-2023 REQ No.PAT. SP-19026-4-5

title: PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ATENCION MEDICA DE COLABORADORES Y DEPENDIENTES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGUN SOLICITUDES DE COMPRA PAT-SP No. 19026-04 19026-04. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003987 23/06/2023. FACTURA No. 000-002-01-00005335 16/10/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0975-10-2023. GUIA: 2571.

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

description: PAGO DE FACTURA  000-001-01-00032214 FECHA 25/07/2023  POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III MEMORANDUM DAGE-348-V-2023 REQ No.PAT. SP-19026-4-5 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0932-10-2023 HR 2023-100-23-2545

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-1200-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-1200-2-0


MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 095 SALIDA EL DIA 29/05/2023 Y REGRESO EL DIA 09/06/2023 A DESTINO A OCOTEPEQUE A REALIZAR SUPERRVISION DEL CONTRATO 034/2019 PROYECTO HIDROELECTRICO QUILIO 2 Y TRANPORTANDO A ING. MIGUEL GARCIA PARA REALIZAR SUPERVISION DE CONTRATO034/2019 MEMORANDO-DIGE-149-V-2023. (OTROS GASTOS LPS. 6000.00 PARA COMBUSTIBLE DIESEL) PAGOS DE MENOS DEL SR MIGUEL ANGEL W.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-1213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-1213-1-0

type: REC


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CILINDROS DE GAS CARBONICOARGONOXIGENO INDUSTRIALACETILENONITROGENOGAS LPG ORDEN DE COMPRA No. 002 Y 003 2023 MEMORANDO DAGE-316-V-2023

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001135 CON FECHA 11-07-2023 CON ODEN DE COMPRA 4200003907 CON NUMERO DE GUIA N. 2063 SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0550-8-2023  PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CILINDROS DE GAS CARBONICOARGONOXIGENO INDUSTRIALACETILENONITROGENOGAS LPG ORDEN DE COMPRA No. 002 Y 003 2023 MEMORANDO DAGE-316-V-2023


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 MEZCLADORA DE GAZOLINA OLLA METAL 380LTS DE CAPACIDAD E MEZCLA DOS SACOS SEGUN REQ # 19026-035/2023 MEMORANDO-DAGE-J-109-V-2023.o/c 4600001853

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000432 DE FECHA 01-08-2023 RECIBO N. 0000432 DE FECHA 01- AGOSTO-2023 CON ORDEN DE COMPRA 4600001853 DE FECHA 21-07-2023 CON ACTA DE RECEPCION CON FOLIO 0000045 02- DE AGOSTO-2023 CON CONSTANCIA SIJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-04-2024 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0638-9-2023 DE FECHA 08- SEPTIEMBRE -2023 CON GUIA N. 2196 DE FECHA 11- SEPTIEMBRE 2023  POR LA COMPRA DE 2 MEZCLADORA DE GAZOLINA OLLA METAL 380LTS DE CAPACIDAD E MEZCLA DOS SACOS SEGUN REQ # 19026-035/2023 MEMORANDO-DAGE-J-109-V-2023.o/c 4600001853


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 MEDIDOR DE TEMPERATURA SEGUN REQ # 19026-055/2023 MEMORANDO-DAGE-J-109-V-2023.

CASTILLO IT S. DE R.L

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 1 MEDIDOR DE TEMPERATURA SEGUN REQ # 19026-055/2023 MEMORANDO-DAGE-J-109-V-2023 SEGUN FACTURA 000-002-01-00000119 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 4600001854 CON FECHA 21/07/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-0979-10-2023 CON HOJA DE GUIA 2571.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE CAMELON TIPO CHICAGO POLEAS TECLES Y EQUIPO DE APAREJO SEGUN REQ # 19026-054/2023 MEMORANDO-DAGE-J-109-V-2023.


title: RESERVA POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDUM DSG-0527-05-2023 HOJA DE GUIA No. 964

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00072509 -00072028 -00081792- POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDUM DSG-0527-05-2023 HOJA DE GUIA No. 964 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO -2023-MARZO 2023-ABRIL 2023 MEMORANDUM DSG-561-05-2022 HOJA DE GUIA No. 23-05-2023-GUIA No. 1068


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 20 TONER PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA JEFATURA DE LA DIRECCION  SEGUN REQ. No. 92 Y ORDEN DE COMPRA No-4200003929 A FAVOR DE CASH BUSINNES

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00038616 FECHA 14/08/23 SEGUN MEMO DGS-PP-593-9-2023 GUIA  2092  POR LA COMPRA DE 20 TONER PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA JEFATURA DE LA DIRECCION  SEGUN REQ. No. 92 Y ORDEN DE COMPRA No-4200003929 A FAVOR DE CASH BUSINNES


title: PARA LA COMPRA DE CHALECOS DE VARIAS CARACTERISTICAS PARA USO DE LOS TECNICOS  EN LA CENTRAL HFM SEGUN MEMO DAGE-364-V-2023

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001143 FECHA 27/07/2023  LA COMPRA DE CHALECOS DE VARIAS CARACTERISTICAS PARA USO DE LOS TECNICOS  EN LA CENTRAL HFM SEGUN MEMO DAGE-364-V-2023 SEGUN MEMORANDUM  DSG-PP-0443-8-2023 HR 15-08-2023-1908


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LOKER Y ARCHIVOS SEGUN REQ # 19026-056/2023 MEMORANDO-DAGE-J-109-V-2023. o/c 4600001842

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale: PAGO POR COMPRA DE 05 ARCHIVOS METALICOS Y 05 LOCKER 1 LINEAS 02 PUERTAS POR LINEA. PARA USO DE LOS COLABORADORES DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA CENTRAL SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA SEGUN REQUISICION N° 19026-056/2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001842 13/07/2023. FACTURA No. 005-001-01-00008731 14/08/2023.  MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0564-8-2023. GUIA:2066.


title: PARA LA COMPRA DE CHALECOS DE VARIAS CARACTERISTICAS PARA USO DE LOS TECNICOS  EN LA CENTRAL HFM SEGUN MEMO DAGE-364-V-2023 Y ORDEN DE COMPRA No-4200003928 A FAVOR DE ECOTEC

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTUTA No. DSF-PP-0614-9-2023 POR LA COMPRA DE CHALECOS  SALVAVIDAS  PARA USO DE LOS TECNICOS  EN LA CENTRAL HFM SEGUN MEMO DAGE-364-V-2023 Y ORDEN DE COMPRA No-4200003928  MEMORANDUM DSG-PP-0614-9-2023


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 OSCILOSCOPIO SEGUN REQ # 19026-061/2023 MEMORANDO-DAGE-J-109-V-2023.

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

rationale: PAGO DE LA FACTURTA N 000-002-01-00000105 FECHA 27/07/23  MEMO DSG-PP-0424-8-2023 GUIA 1872 POR LA COMPRA DE 1 OSCILOSCOPIO SEGUN REQ # 19026-061/2023 MEMORANDO-DAGE-J-109-V-2023.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 10 CHALECO SALVAVIDA PARA NAVEGACION EN EMBALSE PARA LOS COLABORADORES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA PAT-SP No. 19026-022. MEMORANDUM DAGE-373-V-2023.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 10 CHALECO SALVAVIDA PARA NAVEGACION EN EMBALSE PARA LOS COLABORADORES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA PAT-SP No. 19026-022. MEMORANDUM DAGE-373-V-2023. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001057 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4200003991  CON FECHA 23/06/203 SEGUN MEMO DSG-PP-0544-8-2023.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 50 TABLA DE PINO CURADA 70 CUARTONES DE PINO CURADOS12 VIGAS CURADAS Y 70 REGLAS DE PINO CURADAS PARA CONSTRUCCION DE VIVERO Y REPARACION DE OBRAS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA PAT-SP No. 19026-011. MEMORANDUM DAGE-373-V-2023.Y ORDEN DE COMPRA No-4000003881 A FAVOR DE INVERSIONES GEOTO

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001739 FECHA 25/07/2023  POR LA COMPRA DE 50 TABLA DE PINO CURADA 70 CUARTONES DE PINO CURADOS12 VIGAS CURADAS Y 70 REGLAS DE PINO CURADAS PARA CONSTRUCCION DE VIVERO Y REPARACION DE OBRAS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA PAT-SP No. 19026-011. MEMORANDUM DAGE-373-V-2023.Y ORDEN DE COMPRA No-4000003881 A FAVOR DE INVERSIONES GEOTO SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0452-8-2023 HR 16-08-2023-1914


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 108 PAR DE ZAPATOS DE SURIDAD PARA EL PERSONAL TECNICO DE LA UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CHFM SP 20231212. MEMORANDUM DAGE-373-V-2023.


title: RESERVA EN CONCEPTO DE SERVICIOS ADUANEROS POR MANEJO DESCONSOLIDACION DESADUANAJE Y TRASLADO RELACIONADO AL PEDIDO CP-CHFM-2021619-2021 SUMINISTRO DE UN LOTE DE REPUESTOS PARA UNIDADES PRINCIPALES DE GENERACION Y EQUIPOS AUXILIARES MEMORANDUM DSG-553-V-2023 HOJA DE RUTA No. 19-05-2023-GUIA No. 1031

name: AGENCIA ADUANERA PINEDA MARTINEZ S DE RL

streetAddress: COL AMERICA CASA 6205 BLOQUE 4 AVENIDA INDEPENDENCIA

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00007466 FECHA 30-03-23  EN CONCEPTO DE SERVICIOS ADUANEROS POR MANEJO DESCONSOLIDACION DESADUANAJE Y TRASLADO RELACIONADO AL PEDIDO CP-CHFM-2021619-2021 SUMINISTRO DE UN LOTE DE REPUESTOS PARA UNIDADES PRINCIPALES DE GENERACION Y EQUIPOS AUXILIARES MEMORANDUM DSG-553-V-2023 HOJA DE RUTA No. 19-05-2023-GUIA No. 1031 SEGUN MEMORANUDM DSG-719-VI-26 HR 21-06-2023-1387

description: PAGO DE FACTURA  000-001-01-00007466 FECHA 30/03/2023EN CONCEPTO DE SERVICIOS ADUANEROS POR MANEJO DESCONSOLIDACION DESADUANAJE Y TRASLADO RELACIONADO AL PEDIDO CP-CHFM-2021619-2021 SUMINISTRO DE UN LOTE DE REPUESTOS PARA UNIDADES PRINCIPALES DE GENERACION Y EQUIPOS AUXILIARES MEMORANDUM DSG-553-V-2023 HOJA DE RUTA No. 19-05-2023-GUIA No. 1031 SEGUN MEMORANDUM DSG-719-VI-2023 HR21-06-2023-1387REVRCION


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 LINTERNAS LED PARA CASCO RECARGABLE PARA EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL DE LOS COLABORADORES LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III PARA TRABAJO POCO ILUMINADOS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA PAT-SP No. 19026-014. MEMORANDUM DAGE-373-V-2023.

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000104 FECHA 17/07/2023 MEMO DSG-PP-311-7-20232 1715 POR LA COMPRA DE 10 LINTERNAS LED PARA CASCO RECARGABLE PARA EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL DE LOS COLABORADORES LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III PARA TRABAJO POCO ILUMINADOS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA PAT-SP No. 19026-014. MEMORANDUM DAGE-373-V-2023.