title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA NUEVA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL MEMORANDUM ANSEC-014-2023.

RHINA YAMILETH SAENZ MATUTE

legalName: RHINA YAMILETH SAENZ MATUTE

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA PARA USO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) ORDEN DE COMPRA 30-1-2-0134-2023 Y MEMORANDUM ANSEC-31-2023 COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

currency: HNL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de la Presidencia

Secretaría de la Presidencia

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 6 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

ue: 2 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 11 - REGULACION DEL EMPLEO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACION  DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA PARA USO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) ORDEN DE COMPRA 30-1-2-0134-2023 Y MEMORANDUM ANSEC-31-2023 COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS FACTURA N° 000-004-01-00009605 RECIBO N° 60479

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: POR LA COMPRA DE TINTAS CON MAYOR DETALLE: BLACK T11A120-AL CYAN T11A22O-AL MAGENTA T11320-AL YELLOW T11A420-AL ORDEN DE COMPRA Y MEMORANDUM ANSEC-30-2023 COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) CON MAYOR DETALLE: BLACK T11A120-AL CYAN T11A22O-AL MAGENTA T11320-AL YELLOW T11A420-AL ORDEN DE COMPRA Y MEMORANDUM ANSEC-30-2023 COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS FACTURA N° 000-001-01-00012753 RECIBO S/N.


title: POR LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA ADIMISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL ORDEN DE COMPRA 30-1-2-0133-2023 Y MEMORANDUM ANSEC-29-2023 COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL ORDEN DE COMPRA 30-1-2-0133-2023 Y MEMORANDUM ANSEC-29-2023 COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS FACTURA N° 000-001-01-00205842 Y RECIBO N° 116149


title: COMPRA POR LA FIANZA FIDEDIGNA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO (RUSSEL JENSE GARAY BAUTISTA) DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC)  ACUERDO EJECUTIVO N° 233-2023 DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-39-2023 MEMORANDUM ANSEC-016-2023 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: POR LA COMPRA DE SOFTWARE ADOBE PREMIER PROC CC 1 AÑO 1 CUENTA DOS DISPOSITIVOS   PARA USO DE ANSEC ORDEN DE COMPRA Y MEMORANDUM ANSEC-27-2023 COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SOFTWARE ADOBE PREMIER PROC CC 1 AÑO 1 CUENTA DOS DISPOSITIVOS ORDEN DE COMPRA Y MEMORANDUM ANSEC-27-2023 COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. FACTURA N° 000-001-01-00-000941Y RECIBO N° 0303.


title: POR LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA PARA USO DE ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) ORDEN DE COMPRA Y MEMORANDUM ANSEC-26-2023 COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ARMARIO PERSIANA COLOR NEGRO PARA USO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) ORDEN DE COMPRA Y MEMORANDUM ANSEC-26-2023 COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. FACTURA N° 000-004-01-00009727 Y RECIBO N° 60552.


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE LEYES Y REGLAMENTOS VIGENTES PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) ORDEN COMPRA Y MEMORANDUM ANSEC-28-2023 COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. FACTURA N° 000-004-01-00009728 RECIBO N° 60553.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE REVISION AL VEHICULO VOLKWAGEN JETTA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL POR EL OABI MEMORANDUM ANSEC-043-2023 FACTURA N° 000-001-01-00008288.

RHINA YAMILETH SAENZ MATUTE

scheme: HND-IDCARD

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL ORDEN DE COMPRA Y MEMORANDUM ANSEC-055-2023 COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. FACTURA N° 001-002-01-00061472 Y RECIBO N° 004309


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO EN ALQUILER UBICADO EN INMEDIACIONES DEL ANILLO PERIFERICO EN LA COLONIA HATO DE EN NEDIO A LA PAR DE LA GASOLINERA PUMA EDIFICIO LOUERDE 5T0 Y 6TO PISO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGUN MEMORANDUM DGSC-GA-018-2023 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023 RECIBO N° 1126 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

RUBEN DARIO PINEDA RIVERA

legalName: RUBEN DARIO PINEDA RIVERA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LAS COMPRAS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE FUE INVITADO A PROTOCOLO A LA NUEVA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) MEMORANDUM ANSEC-038-2023 FACTURAS N° 000-002-01-00023008 000-001-01-00488210 006-003-01440706.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO EN ALQUILER UBICADO EN EL HATO DE ENMEDIO A LA PAR DE LA GASOLINERA PUMA MEMORANDUM DGSC-GA-127-2023 RECIBO N° 1215 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

type: CONT


title: PAGO POR REEMBOLSO QUE SE SOLICITO PARA LA NUEVA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGUN MEMORANDUM ANSEC-088-2023 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS FACTURAS. FACTURA: 003-001-01-0010500 FACTURA: 000-001-01-00002407 FACTURA: 000-001-01-00013741

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR REEMBOLSO  EN REUNION  DE PROTOCOLO QUE SE LLEVO A CABO CON LAS NUEVAS AUTORIDADES  DE  LA  ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC). SEGUN MEMORANDUM ANSEC-087-2023 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. SE ADJUNTAN FACTURAS: FACTURA : 006-006-01-01486417 FACTURA: 000-001-01-00409743 FACTURA: 000-001-01-00409821 FACTURA: 002-001-01-00176525


name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: PAGO DE RENOVACION DE PRO CLOUD PARA EL DOMINIO serviciocivil.gob.hn del periodo 19/11/2023 al 19/11/2024 MEMORANDUM ANSEC-92-2023 COTIZACION N° S04647 FACTURA N° 000-002-01-00020994 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE VEHICULOS DE LA NUEVA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGUN MEMORANDUM ANSEC-94-2023 FACTURA N° 001-002-01-00061488 Y RECIBO N° 004351 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRAS QUE SE HICIERON EN LA NUEVA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC)  MEMORANDUM ANSEC-069-2023 SE ADJUNTAN FACTURAS. FACTURA: 002-001-01-00175806 FACTURA: 000-001-01-00073877 FACTURA: 000-001-01-00562275  FACTURA: 000-002-01-00023064 FACTURA: 000-002-01-00023065

type: MEMORA


title: PAGO DE REEMBOLSO  DE SERVICIO TECNICO INSTALACION SOFTWARE DE RELOJ BIOMETRICO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTALTORRE 1 6t0 PISO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL MEMORANDUM DGSC-CI-025-2023 MEMORANDUM SIARH-010-2023 FACTURA N° 000-001-01-00003819 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

GARY LEONEL CHACON AGUILAR

legalName: GARY LEONEL CHACON AGUILAR

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: POR RENOVACION DE SERVICIOS DE AWS: Snapshots 1 Instancia EC2 Disco SSD de 640 GB 7 TB de transferencia Route 53 Zonas alojadas (1) Amazon Simple Email Service (SES) (Mensajes de email enviados desde EC2) (10000 por mes) SERVICIOS DE NOVIEMBRE DE 2023 A ABRIL DE 2024 MEMORANDUM ANSEC-129-2023 COTIZACION # S00192 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

legalName: CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

rationale: PAGO POR RENOVACION DE SERVICIOS DE AWS: Snapshots 1 Instancia EC2 Disco SSD de 640 GB 7 TB de transferencia Route 53 Zonas alojadas (1) Amazon Simple Email Service (SES) (Mensajes de email enviados desde EC2) (100000 por mes) SERVICIOS DE NOVIEMBRE DE 2023 A ABRIL DE 2024 MEMORANDUM ANSEC-129-2023 COTIZACION # S00192 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS FACTURA N° 000-001-01-00003210 RECIBO S/N.


title: POR PAGO DE ALQUILER DEL  6to PISO EDIFICIO EN RENTA DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVL UBICADO EN INMEDIACIONES DEL ANILLO PERIFERICO COLONIA HATO DE ENMEDIO CON TIGUO A LA GASOLINERA PUMA PERIODO DEL 08 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 FACTURA N° 002-002-01-00001357 RECIBO N° 1111 CONTRATO FIRMADO Y SELLADO MEMORANDUN DGSC-GA-021-2023 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Compra de elementos de limpieza y aseo personal y Productos de papel (Papel higienico y vasos conicos de papel) para suministro de SNE911 Tegucigalpa y las regionales de San Pedro Sula Santa Rosa de Copán Tela y Choluteca;l para los meses de junio julio y agosto del 2023.

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

ga: 8 - GERENCIA ADMINISTRATIVA SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

ue: 60 - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO 911

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 28 - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por Compra de elementos de limpieza y aseo personal y Productos de papel (Papel higienico y vasos conicos de papel) para suministro de SNE911 Tegucigalpa y las regionales de San Pedro Sula Santa Rosa de Copán Tela y Choluteca; para los meses de junio julio y agosto del 2023 Documentación soporte:  Orden de Pago N° DAF-UC-014-2023 Memorandum con Instrucciones de DIreccion Administrativa y Financiera SNE911-DAF-473-2023 Facturas N° 000-002-01-00000153 y 000-002-01-00000154 Recibos N° 226 y 227.


title: PAGO POR ALQUILER DEL 5to y 6to PISO DEL  EDIFICIO EN RENTA DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL UBICADO EN INMEDICIANES DEL ANILLO PERIFERICO COLONIA DEL HATO DE ENMEDIO CONTIGUO A LA GASOLINERA PUMA EDIFICIO LOURDES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023 MEMORANDUM DGAC-GA-022-2023 FACTURA N° 002-002-01-00001365 RECIBO N° 1119 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS SIENDO UN PAGO PARCIAL DE LPS. 70000 QUEDANDO UN SALDO DE LPS. 174950


title: Pago por Servicios de television por cable para Tegucigalpa y las regionales de San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán correspondiente al mes de mayo y junio 2023 a Cable Color por 8 facturas: 056-005-01-00114329 056-005-01-00114330 056-005-01-00114331 056-005-01-00114333 056-005-01-00114334 056-005-01-00114335 056-005-01-00114336 056-005-01-00114543 haciendo un total de L.30617.83. Documentación soporte:  Memorandum SNE911-DAF-464-2023 Orden de pago N° DAF-UC-013-2023

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: Reversión de pago por Servicios de televisión por cable para Tegucigalpa y las regionales de San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán a Cable Color por modificación en el Monto a pagar y el Total de Retención según memorándum SNE911-DAF-507-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-30-8-102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-30-8-102-1-0

type: OFI


title: POR LA COMPRA DE 800 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL ORDEN DE COMPRA DGSC-CI-013-2023 Y MEMORANDUM COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ

legalName: RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 800 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL ORDEN DE COMPRA DGSC-CI-013-2023 Y MEMORANDUM COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS FACTURA N° 000-001-01-00001398 RECIBO S/N.


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE MARÍA JOSE LAGOS TINOCO CON NOMBRE COMERCIAL AWARS DE HONDURAS CON UN VALOR DE L. 55545.00 CON ISV INCLUIDO. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE BANDERAS DE TELA DE DIFERENTES TAMAÑO.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA CM-035-SNE911-2023 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-064-2023 MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-75-2023 SNE911-DAF-682-2023 SNE911-DCP-82-2023 (COPIA).  INSTRUCCIONES BAJO EL MEMORANDUM SNE911-DAF-833-2023.

MARIA JOSE LAGOS TINOCO

legalName: MARIA JOSE LAGOS TINOCO

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: SE REALIZA PRECOMPREOMISO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO CON NOMBRE COMERCIAL DELICIAS MEXICANAS POR UN VALOR DE L. 31567.50 CON ISV INCLUIDO. POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACIÓN COMPLETA ORDEN DE COMPRA CM-041-SNE911-2023. SNE911-DAF-UPI-80-2023 SNE911-DAF-814-2023 SNE911-DCP-102-2023 SNE911-DCP-100-2023. REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-89-2023  INSTRUCCIONES BAJO EL MEMORANDUM  SNE911-DAF-831-2023

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: SE REALIZA EL PAGO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO CON NOMBRE COMERCIAL DELICIAS MEXICANAS POR UN VALOR DE L. 31567.50 CON ISV INCLUIDO. POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACIÓN COMPLETA ORDEN DE PAGO DAF-UC-085-2023 ORDEN DE COMPRA CM-041-SNE911-2023 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-126-2023 MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-126-2023 SNE911-DAF-969-2023 SNE911-DCP-131-2023 SNE911-DCP-130-2023 SNE911-DAF-831-2023 SNE911-DAF-UPI-80-2023 SNE911-DAF-814-2023 SNE911-DCP-102-2023 SNE911-DCP-100-2023.  INSTRUCCIONES BAJO EL MEMORANDUM  SNE911-DAF-1030-2023


title: SE REALIZA EL PRECOMPROMISO A FAVOR DE MARÍA JOSE LAGOS TINOCO CON NOMBRE COMERCIAL AWARS DE HONDURAS POR UNA VALOR DE L. 8280.00 CON ISV. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA EL ACTO SOLEMNE EN CONMEMORACIÓN DE LA MUERTE DEL PROCER FRANCISCO MORAZAN CON FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA  CM-037-SNE911-2023 MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-79-2023 SNE911-DAF-736-2023 SNE911-DCP-088-2023 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-84-2023  INSTRUCCIONES BAJO EL MEMORANDUM SNE911-DAF-835-2023

rationale: SE REALIZA EL PAGO A FAVOR DE MARÍA JOSE LAGOS TINOCO CON NOMBRE COMERCIAL AWARS DE HONDURAS POR UNA VALOR DE L. 8280.00 CON ISV. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA EL ACTO SOLEMNE EN CONMEMORACIÓN DE LA MUERTE DEL PROCER FRANCISCO MORAZAN CON FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO DAF-UC-071-2023 ORDEN DE COMPRA  CM-037-SNE911-2023 MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-91-2023 SNE911-DAF-735-2023 SNE911-DAF-UPI-79-2023 SNE911-DAF-736-2023 SNE911-DCP-088-2023 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-97-2023 FACTURA  000-001-01-00000924  INSTRUCCIONES BAJO EL MEMORANDUM SNE911-DAF-886-2023


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V POR UN VALOR DE L. 58940.71 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA CM-040-SNE911-2023. SNE911-DAF-UPI-81-2023 SNE911-DAF-784-2023 SNE911-DAF-781-2023 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-90-2023  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-854-2023

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA EL PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V POR UN VALOR DE L. 58940.71 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO DAF-UC-082-2023 ORDEN DE COMPRA CM-040-SNE911-2023 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-114-2023. MEMORANUM SNE911-DAF-UPI-120-2023 SNE911-DAF-972-2023 SNE911-DAF-UPI-81-2023 SNE911-DAF-784-2023 SNE911-DAF-781-2023 FACTURA 000-002-01-00026813.   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1020-2023


title: SE REALIZA ELPRECOMPROMISO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A. DE C.V POR UN VALOR DE L. 85491.00. POR CONCEPTO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET (INTERNET SIMETRICO DE 200 MBPS MAS CINCO (5) DIRECCIONES IP PUBLICAS PARA L SNE911 - TEGUCIGALPA POR FIBRA OPTICA) PARA LA REGIONAL DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTES PARA LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA  CM-045-SNE911-2023. MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-93-2023 SNE911-DAF-880-2023 SNE911-TGU-DT0092-2023.  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-901-2023.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A. DE C.V POR UN VALOR DE L. 28497.00. POR CONCEPTO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET (INTERNET SIMETRICO DE 200 MBPS MAS CINCO (5) DIRECCIONES IP PUBLICAS PARA L SNE911 - TEGUCIGALPA POR FIBRA OPTICA) PARA LA REGIONAL DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTES PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2023.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO DAF-UC-092-2023 ORDEN DE COMPRA  CM-045-SNE911-2023 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-130-2023 MEMORANDUM SNE-911-DAF-UPI-133-2023 SNE911-DAF-1040-2023 SNE911-DAF-1000-2023 SNE911-DAF-901-2023  SNE911-DAF-UPI-93-2023 SNE911-DAF-880-2023 SNE911-TGU-DT0092-2023   FACTURA 056-005-01-00130516  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1053-2023.


title: SE REALIZA EL PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RAMS S.A. DE C.V POR UN VALOR DE L. 56825.90 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA FLOTA VEHICULAR Y PLANTA ELECTRICA PARA LA REGIONAL DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023. (SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023)  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO DAF-UC-051-2023 ORDEN DE COMPRA CM-008-SNE911-2023 SNE-911-USG-DAF-138-2023 SNE-911-USG-DAF-146-2023 SNE-911-USG-DAF-147-2023 SNE-911-USG-DAF-123-2023 SNE-911-CECOP-SPS-N-0131-2023 (COPIA) USG-SPS-DAF-053-2023 (COPIA) SNE-911-USG-DAF-124-2023 FACRURAS VARIAS REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-073-2023 DEMAS DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIIO DE 2023.  SE REALIZÓ F07 AL F01-00064 PRECOMPROMISO A FAVOR DEL BENEFICIARIO. MEDIANTE MEMORANDUM SNE911-DAF-899-2023.  INSTRUCCIONES BAJO EL MEMORANDUM SNE911-DAF-808-2023

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA EL PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RAMS S.A. DE C.V POR UN VALOR DE L. 89208.30 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA FLOTA VEHICULAR Y PLANTA ELECTRICA PARA LA REGIONAL DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DE 2023. (PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023)  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO DAF-UC-050-2023 ORDEN DE COMPRA CM-008-SNE911-2023 SNE911-DAF-UPI-69-2023 SNE911-DAF-751-2023 SNE-911-DAF-UPI-38-2023 SNE911-DAF-579-2023 SNE911-DAF-519-2023 (COPIA) SNE-911-USG-DAF-136-2023 SNE-911-USG-DAF-105-2023 SNE-911-DAF-366-2023 FACRURAS VARIAS REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-073-2023 SNE911-DAF-403-2023 DEMAS DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIIO DE 2023.          2/2 SE REALIZÓ F07 AL F01-00064 PRECOMPROMISO A FAVOR DEL BENEFICIARIO. MEDIANTE MEMORANDUM SNE911-DAF-899-2023.  INSTRUCCIONES BAJO EL MEMORANDUM SNE911-DAF-808-2023


title: SE REALIZA EL PAGO A FAVOR DE NOEL PALMA ESPINAL INVERSIONES PALMA POR UN VALOR DE L. 59513.46. CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR Y PLANTA ELECTRICA PARA LA REGIONAL DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023. REALIZADO F07 AL F01-00165 PARA SU DISMINUCIÓN.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO DAF-UC-070-2023 ORDEN DE COMPRA CM-026-SNE911-2023. SNE911-DAF-UPI-97-2023 SNE911-DAF-862-2023 SNE-911-USG-DAF-213-2023 SNE911-DAF-847-2023 SNE-911-USG-DAF-207-2023 SNE911-DAF-839-2023 SNE911-DAF-UPI-76-2023 SNE911-DAF-821-2023 FACTURAS VARIAS  INSTRUCCIONES BAJO EL MEMORANDUM SNE911-DAF-914-2023

NOEL PALMA ESPINAL

legalName: NOEL PALMA ESPINAL


title: SE REALIZA EL PAGO A FAVOR DE NOEL PALMA ESPINAL CON NOMBRE COMERCIAL INVERSIONES PALMA POR UN VALOR DE L.21030.47. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR Y PLANTA ELECTRICA PARA LA REGIONAL DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  DOCUMENTACIÒN SOPORTE: ORDEN DE PAGO DAF-UC-075-2023 ORDEN DE COMPRA  CM-026-SNE911-2023 MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-102-2023 SNE911-DAF-887-2023 SNE-911-USG-DAF-216-2023 SNE911-DAF-869-2023 SNE911-DAF-UPI-88-2023 SNE911-DAF-866-2023 SNE-911-USG-DAF-212-2023. REMISIÒN DE EXPEDIENTE RE1-100-2023  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-931-2023


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES SALGADO COLINDRES S. DE R.L POR UN VALOR DE L. 110998.00. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 150 CHALECOS PARA EL SNE911 26 CAMISAS FORMAL (TIPO POLO) 50 GORRAS BORDADAS DEL SNE911.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA CM-042-SNE911-2023. REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-106-2023 MEMORANDUM  SNE911-DAF-UPI-103-2023 NOTA SNE911-DCP-N-001-2023 SNE911-DAF-795-2023 SNE911-DCP-096-2023.  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-939-2023

INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

streetAddress: VALLE DE ANGELES BARRIO EL ZARZAL CALLE CALLE PRINCIPAL CASA NO. 1

legalName: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V POR UN VALOR DE L. 4858.75 ISV INCLUIDO. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DEL SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE 1/4 DE PAGINA PARA CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN DIRECTA PARA EL SNE911.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA CM-044-SNE911-2023 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-101-2023 MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-96-2023 SNE911-DAF-874-2023 (COPIA)  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-934-2023

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: SE REALIZA EL PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V POR UN VALOR DE L. 4858.75 ISV INCLUIDO. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DEL SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE 1/4 DE PAGINA PARA CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN DIRECTA PARA EL SNE911.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO DAF-UC-084-20323 ORDEN DE COMPRA CM-044-SNE911-2023 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-116-2023 MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-119-2023 SNE911-DAF-960-2023 SNE911-DAF-934-2023 SNE911-DAF-UPI-96-2023 SNE911-DAF-874-2023 FACTURA  000-008-01-00024490.  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-999-2023


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE CORPORACIÓN PETROLERA MONTECRISTO S.A. DE C.V (COPEMSA) POR UN VALOR DE L. 100000.00. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA REGIONAL DEL SNE911 EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA CM-043-SNE911-2023 REMISIÓN DE EXPEDIENTE  RE1-107-2023 MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-104-2023 SNE911-DAF-857-2023 SNE-911-USG-DAF-207-2023  INSTRUCCIONES BAJO EL MEMORANDUM  SNE911-DAF-951-2023

name: CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S A DE C V/COPEMSA

streetAddress: BARRIO EL HIPODROMO, A VENIDA JUAN PABLO II, 2-3 CALLE EDIFICIO COMSA SAN PEDRO SULA

rationale: SE REALIZA LA REVERSIÓN CON F07 A FAVOR DE CORPORACIÓN PETROLERA MONTECRISTO S.A. DE C.V (COPEMSA) POR UN VALOR DE L. 100000.00. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA REGIONAL DEL SNE911 EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023. REVERSIÓN A CAUSA DEL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA CM-043-SNE911-2023 REMISIÓN DE EXPEDIENTE  RE1-107-2023 MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-104-2023 SNE911-DAF-857-2023 SNE-911-USG-DAF-207-2023  F01 - 01254  INSTRUCCIONES BAJO VISTO BUENO AL MEMORANDUM UCA-DAF-110-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-30-8-1254-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-30-8-1254-1-0


title: SE REALIZA EL PAGO A FAVOR DE UNITED TELECOM HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA POR UN VALOR DE L. 21360.15 ISV INCLUIDO. POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE INTERNET DE 30 MEGAS POR FIBRA OPTICA DEDICADO 1-1 DICHO SERVICIO ES PARA LA REGIONAL DEL SNE911 EN CHOLUTECA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO  SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO  UC-DAF-056-2023 FACTURAS 000-001-01-00069631 000-001-01-00070083 000-001-01-00070549 RESPECTIVAMENTE PARA LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. MEMORANDUM SNE-911-DAF-UC-055-2023 SNE911-DAF-961-2023 SNE911-DAF-UPI-110-2023 SNE911-DAF-958-2023 SNE-911-A-CHOLUTECA-026-2023   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM  SNE911-DAF-986-2023.

streetAddress: CHOLUTECA, EDIFICIO RUBISTEIN 1ER NIVEL, CALLE ROOSEVELT AVE VALLE


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA CON NOMBRE COMERCIAL DISTRIBUCIONES VALENCIA POR UN VALOR DE L. 5831.31 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE ASEO Y USO PERSONAL (GUANTES DE LATEX ESCOBA DE NYLON Y CEPILLO DE PLASTICO). PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONAL DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA EN CATALOGO ELECTRONICO (ONCAE)  30-11-62-0003-2023 PROCESO DE COMPRA ABREVIADO A CE3-23. MEMORANDUM SNE911-DAF-941-2023 SNE-911-USG-DAF-225-2023   REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-121-2023.  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1010-2023

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA CON NOMBRE COMERCIAL DISTRIBUCIONES VALENCIA POR UN VALOR DE L. 5831.31 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE ASEO Y USO PERSONAL (GUANTES DE LATEX ESCOBA DE NYLON Y CEPILLO DE PLASTICO). PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO DAF-UC-097-2023 ORDEN DE COMPRA EN CATALOGO ELECTRONICO (ONCAE)  30-11-62-0003-2023 PROCESO DE COMPRA ABREVIADO A CE3-23. MEMORANDUM SNE-911-DAF-UPI-160-2023 SNE911-DAF-1078-2023  SNE911-DAF-1010-2023 (COPIA) SNE911-DAF-941-2023 SNE-911-USG-DAF-225-2023 FACTURA 000-001-01-00022564  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1106-2023


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. POR UN VALOR DE L. 6526.50 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE DIFERENTES ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (CLORO LIQUIDO RECOGEDORES PARA BASURA). PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA EN CATALOGO ELECTRONICO (ONCAE) 30-11-62-0002-2023 PROCESO DE COMPRA ABREVIADO A CE2-23. MEMORANDUM SNE911-DAF-941-2023 SNE-911-USG-DAF-225-2023 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-120-2023.  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1010-2023

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S. DE R.L. POR UN VALOR DE L. 32890.00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE SELLOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA. LA DIRECCION LEGAL SOLICITO SELLOS PARA LAS REGIONALES DE TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA. DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA CM-048-SNE911-2023 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-118-2023. MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-118-2023 SNE911-DAF-956-2023 UCA-DAF-103-2023 SNE911-TGU-425-09-2023 SNE-DT0072 SNE911-DL-240-2023 SNE911-DCP-092-2023 SNE911-SG-MI-125-09-2023 SNE911-CEF-095-2023 SNE911-DNCECOP-TGU-432-09-2023   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-990-2023

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S. DE R.L. POR UN VALOR DE L. 32890.00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE SELLOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA. LA DIRECCION LEGAL SOLICITO SELLOS PARA LAS REGIONALES DE TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO DAF-UC-102-2023 ORDEN DE COMPRA CM-048-SNE911-2023 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-151-2023. MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-176-2023 SNE911-DAF-1135-2023 UCA-DAF-103-2023 SNE911-TGU-425-09-2023 SNE-DT0072 SNE911-DL-240-2023 SNE911-DCP-092-2023 SNE911-SG-MI-125-09-2023 SNE911-CEF-095-2023 SNE911-DNCECOP-TGU-432-09-2023 SNE911-DAF-990-2023 SNE911-DAF-UPI-118-2023 SNE911-DAF-956-2023 FACTURA 000-001-01-00003447  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1143-2023


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V POR UN VALOR DE L. 9824.45 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE DIFERENTES ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (JABON PARA LAVAPLATOS GUANTES DE LATEX Y PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR). PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA EN CATALOGO ELECTRONICO (ONCAE) 30-11-62-0001-2023 PROCESO DE COMPRA ABREVIADO A CE1-23. MEMORANDUM SNE911-DAF-941-2023 SNE-911-USG-DAF-225-2023 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-119-2023.  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1010-2023

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V POR UN VALOR DE L. 9824.45 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE DIFERENTES ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (JABON PARA LAVAPLATOS GUANTES DE LATEX Y PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR). PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO DAF-UC-099-2023 ORDEN DE COMPRA EN CATALOGO ELECTRONICO (ONCAE) 30-11-62-0001-2023 PROCESO DE COMPRA ABREVIADO A CE1-23. MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-181-2023 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-153-2023 FACTURA 000-002-01-00026975. SNE911-DAF-1098-2023 SNE911-DAF-1010-2023 SNE911-DAF-941-2023 SNE-911-USG-DAF-225-2023.  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1149-2023


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. POR UN VALOR DE L. 33695.00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE DIFERENTES ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (JABON LIQUIDO PARA MANOS DESINFECTANTE LIQUIDO NEUTRO PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLAS). PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA EN CATALOGO ELECTRONICO (ONCAE) 30-11-62-0006-2023 PROCESO DE COMPRA ABREVIADO A CE6-23. MEMORANDUM SNE911-DAF-941-2023 SNE-911-USG-DAF-225-2023 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-122-2023.  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1010-2023

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. POR UN VALOR DE L. 33695.00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE DIFERENTES ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (JABON LIQUIDO PARA MANOS DESINFECTANTE LIQUIDO NEUTRO PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLAS). PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN  DE PAGO  DAF-UC-100-2023 ORDEN DE COMPRA EN CATALOGO ELECTRONICO (ONCAE) 30-11-62-0006-2023 PROCESO DE COMPRA ABREVIADO A CE6-23. REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1154-2023 MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-182-2023 SNE911-DAF-1097-2023 SNE911-DAF-1010-2023 SNE911-DAF-941-2023 SNE-911-USG-DAF-225-2023 FACTURAS 000-002-01-00010053 / 000-002-01-00010054  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1150-2023


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR UN VALOR DE L. 31569000.06. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 20 VEHICULOS TIPO AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL BASICO CON MUEBLE (TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS). DICHOS VEHICULOS SERAN UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO EN CATALOGO ELECTRONICO 30-11-62-0009-2023 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-123-2023. MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-121-2023 SNE911-DAF-1004-2023 SNE911-DAF-1005-2023 OFICIO DE LA PRESIDENCIA DMJJPV No. 4435-2023-TSC SNE-911-CI-DN-511-2023 OFICIO DNBE-DE-2038-2023 SNE911-DAF-1002-2023 SNE-911-DP-018-2023.  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1009-2023 TAL INSTRUCCIÓN ES ESPECIFICA CON LA UNIDAD EJECUTORA A UTILIZAR.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

ue: 65 - TASA DE SEGURIDAD SNE911

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE NEPTALI HERNANDEZ MEJIA SIENDO SU NOMBRE COMERCIAL UNO ZORZALES. POR UN VALOR DE L. 100000.00 POR CONCEPTO LA COMPRA DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR Y PLANTA ELECTRICA DEL SNE911 EN SAN PEDRO SULA. DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDE DE COMPRA CM-043-SNE911-2023 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-117-2023 MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-117-2023 UCA-DAF-110-2023 (COPIA) SNE911-DAF-951-2023 SNE911-DAF-UPI-104-2023 SNE911-DAF-857-2023 SNE-911-USG-DAF-207-2023.  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-987-2023

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L POR UN VALOR DE L. 49576.50 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE DIFERENTES ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (CARRITO EXPRIMIDOR P/TRAPEADOR JABON P/LAVAR ROPA BARRA CEPILLO DE MANO P/LAVAR DETERGENTE EN POLVO TOALLA DE MICROFIBRAS BOMBA DESTAPA CAÑOS). PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA EN CATALOGO ELECTRONICO (ONCAE) 30-11-62-0007-2023 PROCESO DE COMPRA ABREVIADO A CE7-23 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-124-2023. MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-123-2023 NOTA ACLARATORIA UCA-018-2023 PARA LA ORDEN DE COMPRA ANULADA 30-11-62-0005-2023 SNE911-DAF-941-2023 SNE-911-USG-DAF-225-2023 (COPIA).   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1036-2023

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. POR UN VALOR DE L. 27772.50 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE DIFERENTES ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (INSECTICIDAS BOTE DESODORANTE AMBIENTAL / SPRAY BALDE DE PLASTICO GRANDE MECHA PARA TRAPEADORES / ALGODÓN GRUESO). PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA EN CATALOGO ELECTRONICO (ONCAE) 30-11-62-0008-2023 PROCESO DE COMPRA ABREVIADO A CE8-23 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-125-2023. MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-124-2023 NOTA ACLARATORIA UCA-017-2023 PARA LA ORDEN DE COMPRA ANULADA 30-11-62-0004-2023 SNE911-DAF-941-2023 (COPIA) SNE-911-USG-DAF-225-2023 (COPIA).   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1036-2023

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. POR UN VALOR DE L. 27772.50 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE DIFERENTES ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (INSECTICIDAS BOTE DESODORANTE AMBIENTAL / SPRAY BALDE DE PLASTICO GRANDE MECHA PARA TRAPEADORES / ALGODÓN GRUESO). PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO DAF-UC-103-2023 ORDEN DE COMPRA EN CATALOGO ELECTRONICO (ONCAE) 30-11-62-0008-2023 PROCESO DE COMPRA ABREVIADO A CE8-23 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-152-2023. MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-180-2023 SNE911-DAF-1136-2023 SNE911-DAF-UPI-124-2023 NOTA ACLARATORIA UCA-017-2023 PARA LA ORDEN DE COMPRA ANULADA 30-11-62-0004-2023 SNE911-DAF-941-2023 (COPIA) SNE-911-USG-DAF-225-2023 (COPIA).   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1151-2023


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CLAUDIA MARIA ZAVALA HERNANDEZ DE D´LICIAS & MAS POR UN VALOR DE L. 241615.00 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 2101 PLATOS DE COMIDA (DESAYUNO ALMUERZO Y CENA) CORRESPONDIENTE PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA EN HORARIO EXTRAORDINARIO.  COMPRA PARA LO QUE QUEDA DEL RESTO DEL AÑO DEL 2023.  DOCUMENATCIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO DAF-UC-095-2023 ORDEN DE COMPRA CM-047-SNE911-2023 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-140-2023 MEMORANDUM SNE-911-DAF-UPI-146-2023 SNE911-DAF-1043-2023 SNE911-DAF-959-2023 SNE911-DAF-930-2023 SNE-911-USG-DAF-229-2023 FACTURA 000-001-01-00000410  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1061-2023

CLAUDIA MARIA ZAVALA HERNANDEZ

legalName: CLAUDIA MARIA ZAVALA HERNANDEZ


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S. DE RL DE C.V POR UN VALOR DE L. 30000.00 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 294.435175 LITROS DE DIESEL SUJETO A VARIACIONES.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA CM-049-SNE911-2023 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-142-2023. MEMORANDUM SNE-911-DAF-UPI-143-2023 SNE911-DAF-1032-2023 SNE-911-DAF-CHOLUTECA-028-2023  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1062-2023

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S. DE RL DE C.V POR UN VALOR DE L. 30000.00 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 294.435175 LITROS DE DIESEL SUJETO A VARIACIONES.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO DAF-UC-098-2023 ORDEN DE COMPRA CM-049-SNE911-2023 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-145-2023. MEMORANDUM SNE-911-DAF-UPI-161-2023 SNE911-DAF-1085-2023 FACTURA 000-001-1-00041235 SNE911-DAF-1062-2023 SNE-911-DAF-UPI-143-2023 SNE911-DAF-1032-2023 SNE-911-DAF-CHOLUTECA-028-2023  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1062-2023


title: Pago de Servicio de Internet al proveedor UNITEL S. de R.L. de C.V. en la regional de SNE911 Choluteca con un monto total de L.42603.71 correspondiente a los meses de enero febrero marzo abril mayo y junio; segun facturas 000-001-01-00068717; 000-001-01-00068275; 000-001-01-00067823; 000-001-01-00067821; 000-001-01-00067820; 000-001-01-00067819. Solicitado mediante memorandum SNE911-DAF-485-2023 Orden de Pago N° DAF-UC-016-2023.

name: UNITED TELECOM HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: SE REALIZA EL PRECOMPROMISO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L POR UN VALOR DE L. 55343.75 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y PRODUCTOS DE PAPEL (PAPEL HIGIENICO) CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL PERSONAL DEL SNE911 A NIVEL NACIONAL.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 30-11-62-0014-2023 CON ABREVIACION EN EL PROCESO CE-14 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-149-2023 MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-174-2023 SNE-911-USG-DAF-268-2023 UC-DAF-127-2023 SNE911-UP-DAF-127-2023 SNE911-DAF-1065-2023 SNE911-DAF-UPI-141-2023 SNE911-DAF-940-2023 SNE-911-USG-DAF-226-2023  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1142-2023


title: E REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE HONDUMAS S. DE R.L POR UN VALOR DE L. 199904.55 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE INSUMOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (DEIFERENTES CLASES Y TIPOS DE MEDICAMENTOS) CORRESPONDIENTE PARA EL CONSUMO DE LAS DIFERENTES REGIONALES DEL SNE911 A NIVEL NACIONAL.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA CM-038-SNE911-2023 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-129-2023. MEMORANDUM SNE-911-DAF-UPI-152-2023 SNE-911-TLC-091-2023 UCA-DAF-109-2023 (COPIA) UCA-DAF-106-2023 SNE911-UP-DAF-117-2023 SNE911-DAF-858-2023 SNE911-DAF-UPI-84-2023 SNE911-DAF-737-2023 SNE911-TLC-072-2023 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-91-2023.  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1077-2023

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA POR UN VALOR DE L. 3213.56 ISV INCLUIDO. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE PAPEL (PAPEL TOALLA).  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 30-11-62-0015-2023 ABREVIANDO EL PROCESO DE COMPRA A CE-15. REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-150-2023. MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-175-2023 SNE-911-USG-DAF-268-2023 (COPIA) UC-DAF-127-2023 SNE911-UP-DAF-127-2023 SNE911-DAF-1063-2023 SNE-911-DAF-UPI-142-2023 SNE911-DAF-940-2023 SNE-911-USG-DAF-226-2023.  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1137-2023


title: SE REALIZA PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE ELIAS FABRICIO SUAZO AGUILERA POR UN VALOR L. 360.45 POR CONCEPTO DEL PAGO POR REEMBOLSO DE LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA (CANDADO 50MM Y ARMELLAS CERRADAS).  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO UC-DAF-065-2023  MEMORANDUM SNE-911-DAF-UC-059-2023 SNE911-DAF-1092-2023 SNE-911-DAF-UPI-154-2023 SNE911-DAF-1058-2023 UCA-DAF-119-2023.  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1125-2023

ELIAS FABRICIO SUAZO AGUILERA

legalName: ELIAS FABRICIO SUAZO AGUILERA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V POR UN VALOR DE L. 63188.48 ISV INCLUIDO. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE PROGRAMAS INFORMATICOS (APLICACIONES TALES COMO: LICENCIA SUITE ADOBE ABLETON LIVE 11 EPIDEMIC SOUND COMMERCIAL).  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA CM-050-SNE911-2023 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-148-2023 MEMORANDUM SNE-911-DAF-UPI-170-2023 SNE911-DAF-905-2023 SNE911-UP-DAF-126-2023 SNE911-DCP-144-2023 SNE911-DCP-111-2023.  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1123-2023

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE JOSÉ LUIS IGLESIAS / RESTAURANTE PLAZA INTERNACIONAL POR UN VALOR DE L. 21450.61  ISV INCLUIDO. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 110 PLATOS DE COMIDA PARA LA CENA CORRESPONDIENTE PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL SNE911 EN SANTA ROSA DE COPAN. CENAS BRINDADAS PARA EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2023.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA CM-051-SNE911-2023 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-156-2023 MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-184-2023 SNE911-DIR-CECOP II-SRC-060-2023 SNE911-DAF-1131-2023 SNE911-UP-DAF-133-2023 SNE911-DAF-1128-2023.  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1179-2023

JOSE LUIS IGLESIAS

legalName: JOSE LUIS IGLESIAS


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V S. DE R.L. POR UN VALOR DE L. 6313800.01 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DE 4 VEHICULOS TIPO AMBULANCIA CON MUEBLE Y SOPORTE VITAL BASICO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL SNE911. DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA CE-30-11-62-0017-2023 SE ABREVIA EL PROCESO DE COMPRA POR 17-23 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-167-2023. MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-203-2023 SNE911-DAF-1245-2023 SNE-911-CI-DN-618-2023 OFICIO N°. DNBE-DE-2304-2023 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1260-2023


rationale: Precompromiso por la cantidad de L.225000.00 por consumo de combustible para la flota vehicular y Planta electrica del SNE911Regional San Pedro Sula para los meses de Junio Julio Agosto y Septiembre del 2023. Solicitado por Direccion Administrativa y Financiera a traves de Memorandum SNE911-DAF-481-2023 Orden de Compra CM-027-SNE911-2023


objeto: 21420-Telefonía Fija

rationale: Precompromiso por L.300000.00 para abono a la deuda que se mantiene con HONDUTEL misma que al mes de mayo asciende a un valor de L.768934.38. Solicitado por Dirección Administrativa y Financiera a través de memorándum N° SNE911-DAF-484-2023. Recibos revisados remitidos por Pre Intervención a través de memorándum N° SNE-911-DAF-UPI-30-2023.


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V S. DE R.L. POR UN VALOR DE L. 6379999.99 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE 8 VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 TRANSMISION MECANICA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL SNE911. DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA CE-30-11-62-0016-2023 SE ABREVIA EL PROCESO DE COMPRA POR 16-23 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-166-2023. MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-201-2023 SNE911-UP-DAF-141-2023 UCA-DAF-166-2023SNE911-DAF-1217-2023SNE-911-CI-DN-607-2023 OFICIO N°. DNBE-DE-2260-2023- DNBE-DE-2038-2023 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1237-2023


objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

rationale: Reversión de Precompromiso por error en el Resumen de Operación cargado como ¿Precompromiso por L.600000.00 para abono a la deuda que se mantiene con Empresa Energía Honduras (EEH)¿ conforme el memorándum de Dirección Administrativa y Financiera N° SNE911-DAF-487-2023. Siendo el beneficiario Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) corregido en memorándum N°SNE911-DAF-506-2023.


title: CONTRATACIÓN DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EL PERIODO 2023-2024 POR UN MONTO TOTAL DE L.91400.00 AL PROVEEDOR SEGUROS LAFISE S.A. PARA LOS CARGOS DE: -COMISIONADO PRESIDENTE -COMISIONADO ADJUNTO -COMISIONADO ADJUNTO -DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO -JEFE UNIDAD LOCAL DE BIENES -JEFE DE UNIDAD DE PRESUPUESTOS  -JEFE DE UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES -ENCARGADO DE ALMACÉN.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Compromiso por compra de 3150 botellones de agua de 5 galones al proveedor AGUA LA TIGRA S. DE R.L. los cuales serán suministrados en el edificio del SNE911Tegucigalpa. Orden de Compra: CM-002A-SNE911-2023 Dicho compromiso se realizó anteriormente mediante F-01 00043 mismo que se revirtió en su totalidad antes de ser devengado por error de imputación en el Objeto del Gasto. Siendo el Objeto del Gasto Correcto 31110-Productos Alimenticios y Bebidas.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L POR UN VALOR DE L. 26544.00 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 841 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL SNE911 EN LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2023.  DOCMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO DAF-UC-093-2023 ORDEN DE COMPRA CM-002-SNE911-2023 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-138-2023. MEMORANDUM SNE-911-DAF-UPI-144-2023 SNE-911-DAF-UPI-132-2023 SNE911-DAF-1025-2023 SNE-911-USG-DAF-254-2023 FACTURA 000-001-01-00393175.  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1064-2023

description: SE REALIZA EL PAGO CORRESPONDIENTE A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 849 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL SNE911 DE TEGUCIGALPA PARA LOS DE MESES DE ABRIL MAYO JUNIO Y JULIO DEL 2023.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: MEMORANDUM SNE911-DAF-635-2023 SNE-911-USG-DAF-153-2023 FACTURA 000-001-01-00387120 RECIBO 1738 ORDEN DE COMPRA CM-002A-SNE-911-2023 ORDEN DE PAGO  DAF-UC-0035-2023  INSTRUCCIONES BAJO EL MEMORANDUM SNE911-DAF-673-2023

description: SE REALIZA EL PAGO A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR UN VALOR DE L. 15876.00. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 567 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LA REGIONAL DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA PARA EL MES DE AGOSTO DEL 2023.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO DAF-UC-067-2023 ORDEN DE COMPRA CM-002-SNE911-2023 MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-87-2023 SNE911-DAF-855-2023 SNE911-DAF-UPI-83-2023 SNE911-DAF-845-2023 SNE-911-USG-DAF-200-2023. FACTURA 000-001-01-00393152  INSTRUCCIONES BAJO EL MEMORANDUM SNE911-DAF-867-2023 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-94-2023

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L POR UN VALOR DE L. 22008.00. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 786 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA. CORRESPONDIENTE PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL SNE911 EN LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA CONSUMO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE DE 2023.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO DAF-UC-087-2023 ORDEN DE COMPRA CM-002-SNE911-2023 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-134-2023 MEMORANDUM SNE-911-DAF-UPI-137-2023 SNE-911-DAF-UPI-129-2023 SNE911-DAF-1024-2023 SNE-911-USG-DAF-252-2023  FACTURA 000-001-01-00393173.  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1056-2023


title: Compra de 2340 botellones de agua de 5 galones c/u al proveedor INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. los cuales serán suministrados en el edificio del SNE911 San Pedro Sula durante el año 2023. Orden de Compra: CM-005A-SNE911-2023 Dicho compromiso se realizó anteriormente mediante F-01 00046 mismo que se revirtió en su totalidad antes de ser devengado por error de imputación en el Objeto del Gasto. Siendo el Objeto del Gasto Correcto 31110-Productos Alimenticios y Bebidas.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V POR UN VALOR DE L. 35178.00 (VALOR TOTAL POR EL VALOR DE LA FACTURA 000-066-01-00038616 POR L. 32142.00 Y LA FACTURA POR 000-066-01-00038569 POR L. 3036.00). POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1599 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL SNE911 EN LA REGIONAL EN SPS.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO DAF-UC-101-2023 ORDEN DE COMPRA CM-005-SNE911-2023 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-155-2023. MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-183-2023 SNE911-DAF-1095-2023 EDAF-DAD-N°-031-2023SNE-911-CECOP-SPS-N°-104-2023 FACTURA 000-066-01-00038616 RECIBO 084662 SNE911-DAF-1110-2023 SNE911-DAF-UPI-168-2023 SNE911-DAF-1105-2023 SNE-911-USG-DAF-269-2023 SNE-911-CECOP-SPS-N°-101-2023 FACTURA 000-066-01-00038569 RECIBO 084656

description: Pago por la Compra de 274 botellones de agua de 5 galones c/u al proveedor INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. para la regional del SNE911en San Pedro Sula 2023. DOCUMENTACIÓN SOPORTE: Orden de Compra: CM-005A-SNE911-2023 Orden de Pago: DAF-UC-023-2023 FACTURAS 000-066-01-00037109 002-023-01-00539663 002-023-01-00546411 002-023-01-00546443 Y 002-023-01-00547581. RECIBO 083866 CON FECHA 30/06/2023. MEMORANDUM USG-SPS-DAF-056-2023 SNE-911-USG-DAF-137-2023 SNE911-DAF-22-2023  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-674-2023.

description: SE REALIZA EL PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C.V. POR UN VALOR DE L. 4400.00 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL SNE911 DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA PARA EL MES DE JULIO.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA  CM-005A-SNE911-2023 ORDEN DE PAGO DAF-UC-055-2023. MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-62-2023 SNE911-DAF-772-2023 SNE911-DAF-UPI-53-2023 SNE911-DAF-753-2023 SNE-911-USG-DAF-178-2023 USG-SPS-DAF-066-2023 (COPIA) SNE-911-USG-DAF-170-2023. RECIBO  083871 FACTURA  000-066-01-00037526.  INSTRUCCIONES BAJO EL MEMORANDUM  SNE911-DAF-794-2023

description: SE REALIZA EL PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V POR UN VALOR DE L. 3410.00. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE PARA EL CONSUMO DE LA REGIONAL DEL SNE911 EN SAN PEDRO SULA. CONSUMO PARA EL MES DE JULIO DE 2023. (DEL 03 AL 24 DE JULIO).  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO  DAF-UC-078-2023 Orden de Compra: CM-005-SNE911-2023 MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-101-2023 SNE911-DAF-902-2023 SNE911-DAF-UPI-93-2023 SNE911-DAF-883-2023 SNE-911-USG-DAF-215-2023 SNE-911-CECOP-SPS-N-086-2023 FACTURA 000-066-01-00038226 RECIBO DE CAJA 083898.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE  RE1-105-2023.  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-927-2023.

description: SE REALIZA EL PAGO A FAVOR DE  INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V POR UN CALOR DE L. 2464.00. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 112 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL SNE911 EN LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE PARA EL MES DE AGOSTO DE 2023.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO  DAF-UC-079-2023 ORDEN DE COMPRA CM-005-SNE911-2023 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-111-2023 MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-112-2023 SNE911-DAF-963-2023 SNE-911-USG-DAF-239-2023 SNE-911-CECOP-SPS-N-083-2023 (COPIA) FACTURA 000-066-01-00038167.  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM  SNE911-DAF-980-2023


title: Compra de 1080 botellones con agua de 5 galones c/u al proveedor EMBOTELLADORA DE SULA SA los cuales serán suministrados durante el año 2023 en el edificio de la regional SNE911 ciudad de Tela. Orden de Compra: CM-007A-SNE911-2023 Dicho compromiso se realizó anteriormente mediante F-01 N° 00053 por la cantidad de L.31320.00 mismo que por error de imputación en el Objeto del Gasto siendo el Objeto del Gasto Correcto 31110-Productos Alimenticios y Bebidas.   Se revirtió únicamente la cantidad de L.30450.00 ya que L.870.00 fueron devengados mediante Precomprimiso N° 00053-Compromiso N°0001-Devengado N°0001 por concepto de ¿Pago por compra de 30 botellones de agua purificada de 5 galones c/u para suministro de la regional de Tela Atlántida según Orden de Pago N° DAF-UC-006-2023 y Factura N° 007-014-01-00034947.¿ Por lo anteriormente expuesto se realiza el presente Compromiso por la cantidad de L.30450.00.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: SE REALIZA EL PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA POR UN VALOR DE L. 580.00. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 20 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LA REGIONAL DEL SNE911 EN TELA PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2023.    DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO DAF*UC-083-2023 Orden de Compra: CM-007-SNE911-2023 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-115-2023. MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-116-2023 SNE911-DAF-971-2023 SNE-911-EDAF-II-CECOP-TELA-075-10-2023 FACTURA 007-014-01-00038031  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-991-2023

description: Pago al proveedor EMBOTELLADORA DE SULA SA por suministro de agua Purificada en la Regional de Tela en los meses de Mayo a Julio  año 2023 segun documentacion soporte la siguiente. Orden de Compra: CM-007A-SNE911-2023 Fact# 007-014-01-00035120 por la cantidad de lps.   870.00 fact# 007-014-01-00035417 por la cantidad de Lps.   725.00  Fact#007-014-01-00036436 por la cantidad de Lps. 1160.00

description: SE REALIZA EL PAGO POR LA COMPRA DE 32 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA A EMBOTELLADORA DE SULA S.A. POR UN VALOR DE L. 928.00 CORRESPONDIENTE PARA EL CONSUMO DE LA REGIONAL DEL SNE911 - TELA PARA EL MES DE AGOSTO.  DOCUMENTACIÓN  SOPORTE: SNE911-DAF-UPI-58-2023 SNE911-DAF-740-2023 SNE-911-EDAF-II-CECOP-TELA-051-08-2023 ORDEN DE PAGO DAF-UC-053-2023  ORDEN DE COMPRA CM-007-SNE911-2023  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-770-2023

description: SE REALIZA EL PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA POR UN VALOR DE L. 1595.00. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 55 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA. LOS CUALES SERÁN SUMINISTRADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. CORRESPONDIENTE PARA LA REGIONAL DEL SNE911 EN TELA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO DAF-UC-072-2023 Orden de Compra: CM-007-SNE911-2023 MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-95-2023 SNE911-DAF-871-2023 SNE-911-EDAF-II-CECOP-TELA-062-09-2023 FACTURAS 007-005-01-00009409 007-014-01-000037245  REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-98-2023.  INSTRUCCIONES BAJO EL MEMORANDUM  SNE911-DAF-916-2023


title: COMPROMISO POR L.285000.00 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL AL PROVEEDOR NOEL PALMA (INVERSIONES PALMA/ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA 15 DE SEPTIEMBRE) PARA ABASTECIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR Y RESERVA DE PLANTA ELÉCTRICA DEL SNE911 TEGUCIGALPA PARA LOS MESES DE JUNIO JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.

NOEL PALMA ESPINAL

legalName: NOEL PALMA ESPINAL

rationale: SE REALIZA LA REVERSIÓN DE DISMINUCIÓN AL F01 - 00165 A FAVOR DE NOEL PALMA (INVERSIONES PALMA / ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA 15 DE SEPTIEMBRE) POR PRESENTAR  INCONSISTENCIAS A NIVEL DE DEVENGADOS (MONTO DE LA ORDEN DE PAGO SOBREPASABA EL SOBRANTE A DEVENGAR DE TAL F01. SE PROCEDERÁ A ELABORAR F01.  CORRESPONDIENTES A ESTOS PAGOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR Y PLANTA VEHICULAR DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA.  INSTRUCCIONES BAJO EL MEMORANDUM SNE911-DAF-929-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-30-8-165-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-30-8-165-1-0

description: PAGO DE FACTURAS A FAVOR DE INVERSIONES PALMA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR Y PLANTA ELECTRICA DEL SNE911 DE TEGUCIGALPA DE FECHA 28 DE JUNIO AL 15 DE JULIO.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE:  57 FACTURAS CON NUMERO 001-002-01-01019468/001-002-01-01019460/001-002-01-01019870/0011-002-01-01019827/001-002-01-010119973/001-002-01-01019988/001-002-01-01020533/001-002-01-01020393/001-002-01-01020431/001-002-01-01021176/001-002-01-01021121/001-002-01-01021668/001-002-01-01022013/001-002-01-01022009/001-002-01-01022007/001-002-01-01022010/001-002-01-01022036/001-002-01-01022700/001-002-01-01023086/001-002-01-01023089/001-002-01-01023281/001-002-01-01023085/001-002-01-01023113/001-002-01-01024298/001-002-01-01024128/001-002-01-01024126/001-002-01-01024140/001-002-01024124/001-002-01-01025149/001-002-01-01025194/001-002-01-01025123/001-002-01-01025253/001-002-01-01025168/001-002-01-01025570/001-002-01-01025708/001-002-0101026190/001-002-01-01026189/001-002-01-01026076/001-002-01-01026212/001-002-01-01026216/001-002-01-01026278/001-002-01-01026283/001-002-01-01026378/001-002-01-01026349/001-002-01-01026882/001-002-01-01026237/001-002-01-01027414/001-002-01-01027167/001-002-01-01027180/001-002-01-01027181/001-002-01-01028008/001-002-01-01028012/001-002-01-01027748/001-002-01-01027930/001-002-01-01028178/001-002-01-01028407/001-002-01-01028699  INSTRUCCUINES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-680-2023 SNE911-DAF-660-2023 SNE911-DAF-641-2023 SNE-911-USG-DAF-159-2023.  VALOR EXENTO DE ISV

description: SE REALIZA EL PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL AL PROVEEDOR NOEL PALMA (INVERSIONES PALMA/ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA 15 DE SEPTIEMBRE) PARA ABASTECIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR Y RESERVA DE PLANTA ELÉCTRICA DEL SNE911 TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE 16 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2023.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: MEMORANDUM SNE911-DAF-689-2023 SNE911-DAF-678-2023 SNE911-DAF-663-2023 SNE-911-USG-DAF-168-2023 SNE911-UP-DAF-105-2023 SNE911-DAF-647-2023 SNE-911-USG-DAF-160-2023 SNE-911-DAF-UC-039-2023. FACTURAS: 001-002-01-01029076 001-002-01-01029357 001-002-01-01029370 001-002-02-01029371 001-002-01-01029358 001-002-01-01029936 001-002-01-01029984 001-002-01-01030329 001-002-01-01030439 001-002-01-01030678 001-002-01-01030474 001-002-01-01030465 001-002-01-01030512 001-002-01-01030966 001-002-01-01030963 001-002-01-01031137 001-002-01-01031193 001-002-*01-01031376 001-002-01-01031603 001-002-01-01031678 001-002-01-01032064 001-002-01-01032436 001-002-01-01032844 001-002-01-01032843 001-002-01-01033232 001-002-01-01033601 001-002-01-01033637 001-002-01-01033567 001-002-01-01034272 001-002-01-01034771 001-002-01-01034777 001-002-01-01034767 001-002-01-01035434 001-002-01-01035294 001-002-01-01035296 001-002-01-01036203 001-002-01-01035783 001-002-01-01035785 001-002-01-01036547 001-002-01-01037066 001-002-01-01037020 001-002-01-01037054 ORDEN DE COMPRA CM-026-SNE911-2023 ORDEN DE PAGO DAF-UC-043-2023 POR UN VALOR DE L. 54901.42  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-705-2023

description: SE REALIZA EL PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL AL PROVEEDOR NOEL PALMA (INVERSIONES PALMA/ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA 15 DE SEPTIEMBRE) PARA ABASTECIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR Y RESERVA DE PLANTA ELÉCTRICA DEL SNE911 TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: MEMORANDUM SNE911-DAF-689-2023 SNE911-DAF-678-2023 SNE911-DAF-663-2023 SNE-911-USG-168-2023 SNE911-UP-DAF-105-2023 SNE911-DAF-647-2023 SNE-911-USG-DAF-160-2023 SNE911-DAF-690-2023SNE911-DAF-675-2023 COPIA SNE-911-USG-DAF-167-2023 SNE-911-DAF-UC-039-2023 FACTURAS 001-002-01-01037658 001-002-01-01037939 001-002-01-01037653 001-002-01-01038226 001-002-01-01038432 001-002-01-01038444 001-002-01-01038772 001-002-01-01038783 001-002-01-01039004 001-002-01-01039388 001-002-01-01039375 001-002-01-01039633 001-002-01-01040418 001-002-01-01040429 001-002-01-01040546 001-002-01-01040571 001-002-01-01041940 001-002-01-01041591 001-002-01-01041628 001-002-01-01041453 001-002-01-01042220 001-002-01-01042442 001-002-01-01042449 001-002-01-01042455 001-002-01-01042435 001-002-01-01043172 001-002-01-01043278 001-002-01-01043360 001-002-01-01043349 001-002-01-01043449 001-002-01-01044193 001-002-01-01044193 001-002-01-01044434 001-002-01-01044443 001-002-01-01044437 001-002-01-01045061 001-002-01-01045577 001-002-01-01045742 001-002-01-01045565. ORDEN DE COMPRA CM-026-SNE911-2023 ORDEN DE PAGO DAF-UC-044-2023 INSTRUCCIONES BAJO EL MEMORANDUM SNE911-DAF-705-2023

description: SE REALIZA EL PAGO  DE COMBUSTIBLE DIESEL AL PROVEEDOR NOEL PALMA (INVERSIONES PALMA / ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA 15 DE SEPTIEMBRE) PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR Y RESERVA DE PLANTA ELÉCTRICA DEL SNE911 TEGUCIGALPA PARA LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023 (15 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023)  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO  DAF-UC-056-2023  ORDEN DE COMPRA  CM-026-SNE911-2023 FACTURAS VARIAS  MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-66-2023 SNE911-DAF-752-2023 SNE911-DAF-UPI-50-2023 SNE911-DAF-747-2023 SNE-911-USG-DAF-176-2023 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-77-2023  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM:  SNE911-DAF-805-2023


title: Compromiso por compra de 1260 botellones de agua purificada de 5 galones al proveedor INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V.  los cuales serán suministrados en el edificio del SNE911 Santa Rosa De Copán. Orden de Compra: CM-004A-SNE911-2023 Dicho compromiso se realizó anteriormente mediante F-01 00044 mismo que se revirtió en su totalidad antes de ser devengado por error de imputación en el Objeto del Gasto. Siendo el Objeto del Gasto Correcto 31110-Productos Alimenticios y Bebidas.

INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V

streetAddress: BARRIO SANTA TERESA 366 SANTA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CELAQUE S.A DE C.V POR UN VALOR DE L. 6000.00. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL SNE911 EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2023.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO DAF-UC-090-2023 PORDEN DE COMPRA CM-004-SNE911-2023 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-133 SNE-911-DAF-UPI-134-2023 SNE911-DAF-1037-2023 SNE911-EDAF-SRC-086-2023 FACTURA 000-001-01-00039255.  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1055-2023.

description: Pago a Inversiones Celaque por suministros de 150 botellones de Agua Purificada para la Regional de Santa Rosa de Copan segun Orden de Compra # CM-004A-sne911-2023 y Facturas # 000-002-01-00050718000-002-01-00051627000-002-01-00051140 segun instrucciones recibidas en Memorandum SNE911-DAF-618-2023

type: REC

description: SE REALIZA EL PAGO DE LA COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA A FAVOR DE INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V. POR UN VALOR DE L. 1000.00.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO DAF-UC-048-2023 ORDEN DE COMPRA CM-004A-SNE911-2023 FACTURA: 000-001-01-00038725 RECIBO 001503 MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-54-2023 SNE911-DAF-739-2023 SNE911-EDAF-SRC-062-2023  INSTRUCCIONES BAKO MEMORANDUM SNE911-DAF-763-2023

description: SE REALIZA EL PAGO A FAVOR DE INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V POR UN VALOR DE L. 2000.00 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA LOS CUÁLES SERÁN SUMINISTRADOS EN LA REGIONAL DEL SNE911 SANTA ROSA DE COPÁN. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO DAF-UC-066-2023 ORDEN DE COMPRA: CM-004A-SNE911-2023 MEMORANDUM  SNE911-DAF-UPI-86-2023 SNE911-DAF-842-2023 SNE911-EDAF-SRC-076-2023  REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-93-2023  FACTURAS  000-001-01-00039004 000-002-01-00052854  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-868-2023

description: SE REALIZA EL PAGO A FAVOR DE INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V POR UN VALOR DE L. 13200.00. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 660 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA LOS CUALES SERÁN SUMINISTRADOS EN EL EDIFICIO DEL SNE911 SANTA ROSA DE COPÁN. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LO QUE RESTA DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2023.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO  DAF-UC-069-2023 ORDEN DE COMPRA: CM-004-SNE911-2023 MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-89-2023 SNE911-DAF-864-2023 SNE911-EDAF-SRC-078-2023 FACTURA 000-001-01-00039317  REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-96-2023  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-884-2023


title: Compra de 1080 botellones con agua de 5 galones c/u al proveedor AGUA LA TIGRA S. DE R.L. los cuales serán suministrados durante el año 2023 en el edificio de la regional SNE911 ciudad de Choluteca. Orden de Compra: CM-006A-SNE911-2023 Dicho compromiso se realizó anteriormente mediante F-01 00052 mismo que se revirtió en su totalidad antes de ser devengado por error de imputación en el Objeto del Gasto. Siendo el Objeto del Gasto Correcto 31110-Productos Alimenticios y Bebidas.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: SE REALIZAPAGO A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L POR UN VALOR DE L. 23548.00. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 841 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA REGIONAL  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO DAF-UC-094-2023 ORDEN DE COMPRA CM-006-SNE911-2023 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-139-2023. MEMORANDUM SNE-911-DAF-UPI-145-2023 SNE911-DAF-UPI-131-2023 SNE911-DAF-1026-2023 SNE-911-USG-DAF-255-2023  FACTURA 000-001-01-00393176.  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1074-2023

description: Pago por la Compra de 128 botellones con agua de 5 galones c/u al proveedor AGUA LA TIGRA S. DE R.L. para la regional SNE911 en Choluteca. para los meses de mayo y junio del 2023  DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Orden de Compra: CM-006A-SNE911-2023 MEMORANDUM SNE911-DAF-617-2023 SNE-911-USG-DAF-154-2023 SNE-911-A Y P-CHOLUTECA-063-2023 SNE911-DAF-394-2023 SNE-911-USG-DAF-153-2023 SNE-911-A Y P-CHOLUTECA-051-2023  FACTURA 000-001-01-00382333 CON RECIBO 1710.

description: SE REALIZA EL PAGO A FAVOR DE AGUA LA TIGRA D. DE R.L POR UN VALOR DE L. 672.00 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 24 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA. PARA EL CONSUMO DE LA REGIONAL DEL SNE911 EN CHOLUTECA. CORRESPONDIENTE PARA EL MES DE JULIO DEL 2023.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO DAF-UC-0068-2023 ORDEN DE COMPRA CM-006-SNE911-2023. MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-90-2023 SNE911-DAF-859-2023 SNE911-DAF-UPI-82-2023 SNE911-DAF-846-2023 SNE-911-USG-DAF-201-2023 SNE-911-A-CHOLUTECA-002-2023. FACTURA  000-001-01-00393153 RECIBO  002028. REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-95-2023.  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-898-2023.

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L UN VALOR DE L. 2436.00 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 87 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL SNE911 EN LA REGIONAL EN CHOLUTECA PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2023.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO DAF-UC-088-2023 CM-006-SNE911-2023 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-132-2023 MEMORANDUM SNE-911-DAF-UPI-138-2023 SNE-911-DAF-UPI-128-2023 SNE-911-DAF-1023-2023 SNE-911-USG-DAF-253-2023 SNE-911-A-CHOLUTECA-021-2023 SNE-911-A-CHOLUTECA-029-2023 (COPIA).  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1057-2023  FACTURA 000-001-01-00393174


title: PAGO DE FACT# 000-001-01-00517730 A LA CAMARA DE COMERCIO POR LOS ARBITROS INTEGRANTES DEL TRIBUNALSECRETARIO Y DEMAS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CCA-CCIT POR EL EXPEDIENTE 26-A-2022. SEGUN MEMORANDUM SNE911-DAF-623-2023MEMORANDUM SNE911-DL-174-2023 Y OFICIO # PGR-D-196-2023.

name: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA

streetAddress: BULEVARD CENTROAMERICA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: Pago por consumo de combustible para la flota de buses vehiculos asigandos y Planta Electrica del SNE911 Tegucigalpa al proveedor Inversiones RASM SA de CV correspondiente a 47 facturas con fechas del 01-04-2023 al 15-04-2023 por un monto total de L.64361.00.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE DEL SNE911 EN LA CIUDADES DE TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPAN MES DE MAYO Y JUNIO 2023. SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION SOPORTE SIGUIENTE: FACT# 056-005-01-00114329114330114331114333114334114335114336114543 SEGUN O/P # DAF-UC-031-2023

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Pago de consumo de combustible del para la flota vehicular (6 buses y 2 vehiculos asiganados) y Planta electrica del SNE911 Tegucigalpa al proveedor  Inversiones RASM S.A. de C.V. correspondiente a 44 facturas con fechas desde 16/3/2023 al 31/3/2023 por un monto total de L.76814.40.


title: Pago por consumo de combustible para la flota vehicular (5 buses y 3 vehiculos asignados) y Planta Electrica del SNE911 Tegucigalpa al proveedor Inversiones RASM SA de CV correspondiente a 19 facturas con fechas del 10-03-2023 al 15-03-2023 por un monto total de L.39264.30.


title: COMPRA DE 10 MEMORIAS SD DE 32 GB PARA SERVIDORES IDSDM A MARTINEXA COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA CM-023-SNE911-2023 MEMORANDUM SNE911-DAF-653-2023 MEMORANDUM SNE911-DAF-673-2023  NOTA: ESTE VALOR INCLUYE EL 15% de ISV VALOR NETO L. 10000.00

MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

streetAddress: CENTRO MORAZAN, TORRE 2 LOCAL NRO-20808 BOULEVARD MORAZAN

legalName: MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REALIZA EL PAGO A FAVOR DE MARTINEXSA COMPUTACION S.A. DE C.V. POR UN VALOR DE L. 11500.00 ISV INCLUIDO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 10 MEMORIAS SD DE 32 GB PARA SERVIDORES IDSDM.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO DAF-UC-062-2023 ORDEN DE COMPRA CM-023-SNE911-2023 MEMORANDUM UCA-DAF-104-2023 SNE911-DAF-UPI-63-2023 RE1-78-2023 ORDEN DE PAGO DAF-UC-057-2023 EN ESTADO ANULADA POR INCONSISTENCIAS SNE911-DAF-780-2023 UCA-DAF-101-2023 FACTURA 000-001-01-00001701  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-800-2023


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL POR L. 50000.00 A OSCAR ARMANDO POSAS CASCO CON NOMBRE COMERCIAL INVERSIONES POSAS PARA LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA  CM-031-SNE911-2023 MEMORANDUM  SNE-911-EDAF-II-CECOP-TELA-045-08-2023 MEMORANDUM  SNE-911-USG-DAF-149-2023 MEMORANDUM SNE911-DAF-595-2023 MEMORANDUM  SNE911-DAF-643-2023

OSCAR ARMANDO POSAS CASCO

legalName: OSCAR ARMANDO POSAS CASCO

rationale: SE REALIZA EL PAGO A FAVOR DE SCAR ARMANDO POSAS CASCO CON NOMBRE COMERCIAL INVERSIONES POSAS POR UN VALOR DE L. 15983.00. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA PLANTA ELECTRICA PARA LA REGIONAL DEL SNE911 EN TELA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO DAF-UC-081-2023 ORDEN DE COMPRA CM-031-SNE911-2023  REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-113-2023 MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-113-2023 SNE911-DAF-973-2023 SNE-911-EDAF-II-CECOP-TELA-074-10-2023.  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-989-2023.

description: SE REALIZA EL PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO POSAS CASCO DE INVERSIONES POSAS POR UN VALOR DE  L. 13656.00 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA REGIONAL DEL SNE911UBICADA EN TELA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO  DAF-UC-054-2023  ORDEN DE COMPRA CM-031-SNE911-2023. FACTURAS 001-002-01-00017244 001-002-01-00017156 001-002-01-00017444 001-002-001-00017468 001-002-01-00017526 001-002-01-01-00017554 001-002-01-00017599. MEMORANDUM SNE911-EDAF-II-CECOP-TELA-057-09-2023 SNE911-DAF-755-2023 SNE911-DAF-UPI-47-2023 SNE911-DAF-735-2023 SNE-911-EDAF-II-CECOP-TELA-050-08-2023 SNE911-DAF-643-2023 SNE911-DAF-595-2023 SNE-911-USG-DAF-149-2023 SNE-911-EDAF-II-CECOP-TELA-045-08-2023. INSTRUCCIONES BAJO EL MEMORANDUM SNE911-DAF-798-2023

description: SE REALIZA EL PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO POSAS CASCO CON NOMBRE COMERCIAL INVERSIONES POSAS POR CONCEPTO DE LA COMPRA DEL SIMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL SNE911 EN TELA. CORRESPONDIENTE PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURAS.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO DAF-UC-073-2023 ORDEN DE COMPRA  CM-031-SNE911-2023 MEMORANDUM  SNE911-DAF-UPI-98-2023 SNE911-DAF-872-2023 SNE-911-EDAF-II-CECOP-TELA-061-09-2023. FACTURAS  001-002-01-00017784 001-002-01-00017916 001-002-01-00018214 REMISIÒN DE EXPEDIENTE RE1-102-2023  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-912-2023

description: SE REALIZA EL PAGO A FAVOR DE SCAR ARMANDO POSAS CASCO CON NOMBRE COMERCIAL INVERSIONES POSAS POR UN VALOR DE L. 8549.00. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA PLANTA ELECTRICA PARA LA REGIONAL DEL SNE911 EN TELA. CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 12 DE OCTUBRE DE 2023.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO DAF-UC-080-2023 ORDEN DE COMPRA CM-031-SNE911-2023  REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-112-2023 MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-115-2023 SNE911-DAF-970-2023 SNE-911-EDAF-II-CECOP-TELA-073-10-2023.  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-989-2023.


title: PAGO A UNITHEL CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA EL MES DE JULIO SEGUN FACTURA #000-001-01-00069178  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: MEMORANDUM SNE911-DAF-627-2023 MEMORANDUM SNE-911-A Y P-CHOLUTECA-065-2023

streetAddress: CHOLUTECA, EDIFICIO RUBISTEIN 1ER NIVEL, CALLE ROOSEVELT AVE VALLE

legalName: UNITED TELECOM HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PRECOMPROMISO DE COMPRA DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DEL SNE911 EN SPS A FAVOR DE NEPTALI HERNANDEZ MEJIA POR UN VALOR DE L. 225000.00  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: MEMORANDUMS SNE911-DAF-481-2023 SNE911-UP-DAF-099-2023 SNE911-DAF-585-2023 USG-SPS-DAF-054-2023-COPIA USG-SPS-DAF-058-2023 SNE-911-USG-DAF-139-2023 SNE-911-DAF-640-2023 SNE-911-DAF-UC-038-2023. ORDEN DE COMPRA CM-027-SNE911-2023 F-07 00150.  INSTRUCCIIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-674-2023.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

rationale: SE REALIZA EL PAGO A FAVOR DE NEPTALI HERNANDEZ MEJIA CON NOMBRE COMERCIAL UNO ZORZALES POR UN VALOR DE L. 38005.11 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR Y PLANTA ELECTRICA PARA LA REGIONAL DEL SNE911 EN SPS. CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO DAF-UC-077-2023 ORDEN DE COMPRA CM-027-SNE911-2023. MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-99-2023 SNE911-DAF-891-2023 SNE911-DAF-UPI-92-2023 SNE911-DAF-882-2023 SNE-911-USG-DAF-214-2023 SNE-911-CECOP-SPS-N-085-2023 (COPIA) REMISIÒN DE EXPEDIENTE RE1-104-2023 F-07 00150.POR ESTAR MAL ELABORADO  INSTRUCCIIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-924-2023.

type: ORDCOM

description: PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR Y PLANTA ELECTRICA PARA LA REGIONAL DE SPS-SNE-911A FAVOR DE NEPTALI HERNANDEZ MEJIA. DEL 27 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: MEMORANDUMS SNE911-DAF-481-2023 SNE911-UP-DAF-099-2023 SNE911-DAF-585-2023 USG-SPS-DAF-054-2023-COPIA USG-SPS-DAF-058-2023 SNE-911-USG-DAF-139-2023 SNE-911-DAF-640-2023 SNE-911-DAF-UC-038-2023. ORDEN DE COMPRA CM-027-SNE911-2023 F-07 00150.  INSTRUCCIIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-674-2023.

description: SE REALIZA EL PAGO A FAVOR DE NEPTALI HERNANDEZ MEJIA INVERSIONES PALMA POR UN VALOR DE L. 24270.24 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR Y PLANTA ELECTRICA DEL SNE911 EN SAN PEDRO SULA QUE CORRESPONDE DEL 03 DE JULIO AL 14 DE JULIO DE 2023.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO  DAF-UC-046-2023  ORDEN DE COMPRA CM-027-SNE911-2023 MEMORANDUM SNE911-DAF-712-2023 SNE911-DAF-648-2023 SNE911-DAF-UP-DAF-106-2023 SNE-911-USG-DAF-161-2023 USG-SPS-DAF-059-2023 SNE-911-USG-DAF-172-2023 USG-SPS-DAF-065-2023 SNE-911-USG-DAF-167-2023 SNE911-DAF-664-2023. FACTURAS VARIAS (26) CON SUS RESPECTIVOS VALIDADORES (26).  INSTRUCCIONES BAJO EL MEMORANDUM SNE911-DAF-796-2023

description: SE REALIZA EL PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DEL SNE911 EN SPS A FAVOR DE NEPTALI HERNANDEZ MEJIA POR UN VALOR DE L. 57678.36 CORRESPONDIENTE PARA EL MES DE AGOSTO DE 2023 (DEL 01 AL 31 DE AGOSTO).  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO DAF-UC-058-2023 ORDEN DE COMPRA CM-027-SNE911-2023 MEMORANDUMS SNE911-DAF-UPI-68-2023 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-79-2023 SNE911-DAF-787-2023 SNE911-DAF-UPI-60-2023 SNE911-DAF-777-2023 SNE-911-USG-DAF-180-2023 USG-SPS-DAF-076-2023 SNE-911-USG-DAF-181-2023 USG-SPS-DAF-068-2023  F-07 00150 (POR ESTAR A NIVEL SOLO DE PRECOMPROMISO Y 00 EN COMPROMISO). FACTURAS VARIAS INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-809-2023.

description: SE REALIZA EL PAGO  A FAVOR DE NEPTALI HERNANDEZ MEJIA POR UN VALOR DE L. 26839.54 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR Y PLANTA ELECTRICA DEL SNE911 EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (16 DE JULIO AL 31 DE JULIO) DEL 2023  DOCUMENTACIÓN SOPORTE ORDEN DE PAGO  DAF-UC-063-2023 ORDEN DE COMPRA CM-027-SNE911-2023 MEMORANDUMS SNE911-DAF-UPI-74-2023 SNE911-DAF-817-2023 SNE911-DAF-UPI-71-2023 SNE911-DAF-815-2023 SNE-911-USG-DAF-185-2023 USG-SPS-DAF-060-2023. REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-85-2023  INSTRUCCIIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-820-2023.

description: SE REALIZA EL PAGO A FAVOR DE NEPTALI HERNANDEZ MEJIA POR UN VALOR DE L. 35835.66. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR Y PLANTA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE (01 DE SEPT. AL 15 DE SEPT.) DEL 2023   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO DAF-UC-064-2023 ORDEN DE COMPRA CM-027-SNE911-2023. MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-77-2023 SNE911-DAF-819-2023SNE911-DAF-UPI-72-2023 SNE911-DAF-816-2023 SNE-911-USG-DAF-183-2023 SNE911-CECOP-SPS-078-2023  REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-86-2023  INSTRUCCIIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-828-2023.


title: Resumen de cotización CM-012-SNE911-2023: Según necesidad mamifestada en memorandum SNE911-DCP-028-2023 y con autorización en memorandum SNE911-DAF-257-2023 se cotizaron 380 tazas como presentes a todas las mamás del SNE911 a nivel nacional en conmemoración al día de las madres.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago por consumo de combustible para la flota de buses vehículos asignados y Planta Eléctrica del SNE911 Tegucigalpa al proveedor Inversiones RASM SA de CV correspondiente a 43 facturas con fechas del 17-04-2023 al 30-04-2023 por un monto total de L.68094.90

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS


title: Pago de Servicios de entrega de documentación y paqueteria en los 5 centros del SNE911a nivel nacional; el total se obtuvo de la disposición presupuestaria a 9 meses del objeto del gasto afectado.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVORE DE EXPRECO S.DE R.L  POR UN VALOR DE L. 6431.03 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERIA A LAS REGIONALES DEL SNE911 A NIVEL NACIONAL. PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO DAF-UC-089-2023 ORDEN DE COMPRA CM-001-SNE911-2023 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-135-2023. MEMORANDUM SNE-911-DAF-UPI-147-2023 SNE911-DAF-UPI-127-2023 SNE911-DAF-992-2023 SNE-911-USG-DAF-247-2023 FACTURA  000-003-01-00094662.  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1075-2023

description: PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENVIO DE DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERIA A LAS REGIONALES DEL SNE911 UBICADAS EN LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA HACIA TEGUCIGALPA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO. DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA CM-001-SNE911-2023 FACTURA No. 000-003-01-00091613/000-003-01-00090599 BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-673-2023

description: SE REALIZA EL PAGO A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. OCN UN VALOR DE L. 4816.19 ISV INCLUIDO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERIA HACIA LAS DIFERENTES REGIONALES DEL SNE911 UBICADAS EN TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA TELA SANTA ROSA DE COPAN Y CHOLUTECA. CORRESPONDIENTES PARA EL MES DE JULIO DE 2023.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN PAGO DAF-UC-045-2023 ORDEN DE CIOMPRA CM-001-SNE911-2023 MEMORANDUM SNE911-DAF-721-2023 SNE911-DAF-717-2023 SNE-911-USG-DAF-174-2023 RECIBO POR L. 4816.19 FACTURA  000-003-01-00092592 CONTENIENDO 32 ITEMS DE ENVIO A LAS DIFERENTES REGIONALES.  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-789-2023

description: SE REALIZA EL PAGO A FAVOR DE EXPRECO  S. DE R.L. POR UN VALOR DE L. 7616.67 CON ISV INCLUIDO. POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERIA HACIA LAS DIFERENTES REGIONALES DEL SNE911. CORRESPONDIENTE PARA EL MES DE AGOSTO DEL 2023  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO DAF-UC-065-2023 ORDEN DE COMPRA CM-001-SNE911-2023 MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-78-2023 SNE911-DAF-822-2023 SNE911-DAF-UPI-73-2023 SNE911-DAF-818-2023 SNE-911-USG-DAF-186-2023  FACTURA 000-003-01-00093621 (CONTIENE 54 RECIBOS) REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-88-2023  INSTRUCCIONES BAJO EL MEMORANDUM SNE911-DAF-834-2023


title: Compra de 3150 botellones de agua de 5 galones los cuales seran suministrados en el edificion del SNE911 Tegucigalpa.

rationale: Reversión de formulario de imputación del gasto F01 N° 00043 por su valor total de L.-88200.00 por ingreso erróneo de objeto del gasto 21200-agua siendo imputable al objeto de gasto 31110-productos alimenticios y bebidas por concepto de Compra de 3150 botellones de agua de 5 galones los cuales serán suministrados en el edificio del SNE911 Tegucigalpa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-30-8-43-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-30-8-43-1-0


title: Compra de 1260 botellones de agua purificada de 5 galones los cuales serán suministrados en el edificio del SNE911 Santa Rosa De Copán.

rationale: REVERSIÓN DE FORMULARIO DE IMPUTACIÓN DEL GASTO F01 N° 00044 POR SU VALOR TOTAL DE L.-25200.00 POR INGRESO ERRÓNEO DE OBJETO DEL GASTO 21200-AGUA SIENDO IMPUTABLE AL OBJETO DE GASTO 31110-PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1260 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES LOS CUALES SERÁN SUMINISTRADOS EN EL EDIFICIO DEL SNE911 SANTA ROSA DE COPÁN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-30-8-44-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-30-8-44-1-0


title: Compra de 50 Botellones de plastico de 5 galones para el SNE911 Santa Rosa de Copán.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago por compra de 50 Botellones de plastico de 5 galones c/u para suministros de agua púrificada  en la Regional del SNE911 Santa Rosa de Copán al proveedor Inversiones Celaque S.A. de C.V. por un monto total de L.6000.00. Documentación soporte:  -Orden de Compra CM-004-SNE911-2023. -Factura N° 000-001-01-00037061. -Orden de Pago DAF-UC-007-2023.


title: Compra de 2340 botellones de agua de 5 galones c/u los cuales serán suministrados en el edificio del SNE911 San Pedro Sula  durante el año 2023.

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: REVERSIÓN DE FORMULARIO DE IMPUTACIÓN DEL GASTO F01 N° 00046 POR SU VALOR TOTAL DE L.-51480.00 POR INGRESO ERRÓNEO DE OBJETO DEL GASTO 21200-AGUA SIENDO IMPUTABLE AL OBJETO DE GASTO 31110-PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2340 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES C/U LOS CUALES SERÁN SUMINISTRADOS EN EL EDIFICIO DEL SNE911 SAN PEDRO SULA DURANTE EL AÑO 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-30-8-46-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-30-8-46-1-0


title: SE REALIZA EL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA OFICINA PARA LAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL. A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. CON UN VALOR DE L. 134679.25. DOCUMETANCIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO DAF-UC-042-2023 ORDEN DE COMPRA CM-028-SNE911-2023 MEMORANDUM SNE-911-DAF-UPI-40-2023 SNE911-DAF-582-2023 SNE911-DAF-646-2023 SNE-911-DAF-UC-040-2023. FACTURAS 000-004-01-00009070 / 000-004-01-00009071  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-696-2023

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PRE-COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR CONCEPTO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (TINTA DE COLORES MARCA EVOLIS HIGH TRUST GLOBES 400 PRINT ACCESPRO TARJETA DE PROXIMIDAD) MATERIALES PARA USO DE LA IMPRESIÓN DE NUEVOS CARNET.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA CM-030-SNE911-2023 CONSTANCIA PGR SM-2023-1273 SNE911-DAF-589-2023 DNE911-DTH-410-2023. INSTRUCCIONES BAJO EL MEMORANDUM SNE911-DAF-702-2023

rationale: SE REALIZA EL PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR CONCEPTO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (TINTA DE COLORES MARCA EVOLIS HIGH TRUST GLOBES 400 PRINT ACCES-PRO TARJETA DE PROXIMIDAD) MATERIALES PARA USO DE LA IMPRESIÓN DE NUEVOS CARNET.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO DAF-UC-052-2023 ORDEN DE COMPRA CM-030-SNE911-2023 FACTURA 000-004-01-00009369 RECIBO 60340 MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-59-2023 SNE911-DAF-756-2023 SNE911-DAF-702-2023 CONSTANCIA PGR SM-2023-1273 SNE911-DAF-589-2023 DNE911-DTH-410-2023.  INSTRUCCIONES BAJO EL MEMORANDUM SNE911-DAF-779-2023


title: PRE-COMPROMISO A FAVOR DE AWARS DE HONDURAS A NOMBRE DEL PROVEEDOR MARIA JOSÉ LAGOS TINOCO. DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA CM-032-SNE911-2023 SNE911-DCP-062-2023 SNE911-DAF-593-2023 UCA-DAF-093-2023 SNE911-DCP-074-2023 SNE911-UP-107-2023 SNE911-DAF-604-2023 SNE-911-DAF-UC-040-2023  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-696-2023

MARIA JOSE LAGOS TINOCO

legalName: MARIA JOSE LAGOS TINOCO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE REALIZA EL PAGO A FAVOR DE AWARS DE HONDURAS A NOMBRE DEL PROVEEDOR MARIA JOSÉ LAGOS TINOCO. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 20 MARCOS DE POLIESTIRENO / CON VIDRIO. DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO DAF-UC-061-2023ORDEN DE COMPRA CM-032-SNE911-2023 MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-75-2023 SNE911-DAF-696-2023 SNE911-DAF-813-2023 SNE911-DAF-604-2023 (COPIA) SNE911-UP-DAF-107-2023 UCA-DAF-095-2023 SNE911-DCP-074-2023 UCA-DAF-093-2023 (COPIA) SNE911-DAF-593-2023 SNE911-DCP-062-2023 FACTURA 000-001-01-00000919  REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-60-2023  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-832-2023


title: SE REALIZA PRE-COMPROMISO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA S. DE R.L. CON VALOR DE L.1574.93 CORRESPONDIENTE DEL PAGO DEL DOMINIO GOB.HN. DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COM COMPRA CM-037-SNE911-2023 INSTRUCCIONES BAJO EL MEMORANDUN SNE911-DAF-706-2023

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: SE REALIZA EL PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA S. DE R.L. CON VALOR DE L.1574.93 ISV INCLUIDO CORRESPONDIENTE DEL PAGO DEL DOMINIO GOB.HN. DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA CM-037-SNE911-2023 ORDEN DE PAGO DAF-UC-046-2023 MEMORANDUM UCA-DAF-099-2023 SNE911-DAF-UPI-46-2023 SNE911-DAF-706-2023. FACTURA SO 4264 INSTRUCCIONES BAJO EL MEMORANDUN SNE911-DAF-733-2023


title: Compra de combustible Diesel por L.30000.00 a Texaco Mayaland / Mario Hector Lagos Melara autorizados para el suministro del SNE911 Santa Rosa De Copán.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA

rationale: SE REALIZA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN A FAVOR DE MARIO HECTOR LAGOS MELARA TEXACO MAYALANG POR UN VALOR DE L. 10000.00. CORRESPONDIENTE PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: FACTURA 000-001-01-00218489 ORDEN DE PAGO DAF-UC-047-2023 ORDEN DE COMPRA CM-010-SNE911-2023 MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-55-2023 SNE911-DAF-741-2023 SNE911-EDAF-SRC-067-2023 SNE911-DAF-686-2023 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-771-2023

description: Devengado N° 01 con un valor de L.10000.00 segun factura N° 000-001-01-00211352 con fecha 22/5/2023 del Precompromiso N°00049 de combustible Diesel por L.30000.00 a favor de Texaco Mayaland / Mario Hector Lagos Melara autorizados para el suministro del SNE911 Santa Rosa De Copán. (Los Devengados N° 01 y N° 02 se eliminaron por un error en el sistema por lo que quedan sin valor y efecto siendo este el primer Devengado Oficial de dicho Precompromiso).


title: Compra de combustible Diesel por L.30000.00 a Inversiones Ledezma (Puma Suyapa) autorizados para el suministro del SNE911 Choluteca.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: Compra de combustible Diesel por L.30000.00 a Oscar Armando Posas Casco (Estación de Servicio UNO) autorizados para el suministro del SNE911 Tela-Atlántida.

rationale: Pago # 2 por un valor de Lps. 20710.00 por compra de combustible Diesel a Oscar Armando Posas csaco (estacion de servicio Uno Tela) suministrados en la Regional de Tela Atlantida segun fact# 1712616801166711663416419162471611216107 y 16081 Valor solicitado para pago segun OP # DAF-UC-027-2023 MEMORANDUM SNE911-DAF-619-2023

description: Pago N°1 por un valor total de L.9290.00 por compra de combustible Diesel a Oscar Armando Posas Casco (Estación de Servicio UNO) suministrados en el SNE911 Tela-Atlántida. segun facturas N° 001-002-01-00015550 y 001-002-01-00015746 y Orden de Pago N° DAF-UC-011-2023. Instrucciones de pago por dirección administrativa y financiera a través de memorándum SNE911-DAF-420-2023.


title: Alquiler de 12 fotocopiadoras multifuncionales por 8 meses con un pago mensual de L.32520.00 más ISV. Las fotocopiadoras serán distribuidas en las regionales a nivel nacional de la siguiente manera: 7 Tegucigalpa 2 San Pedro Sula 1 Choluteca 1 Santa Rosa De Copán y 1 en Tela.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: SE REALIZA EL PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V POR UN VALOR DE L. 37398.00 ISV INCLUIDO. POR CONCEPTO DEL ALQUILER DE 12 FOTOCOPIADORAS DISTRIBUIDAS PARA LAS DIFERENTES REGIONALES DEL SNE911 A NIVEL NACIONAL. CORRESPONDIENTE PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2023.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO DAF-UC-086-2023 CM-003-SNE911-2023 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-127-2023 MEMORANDUM SNE911-DAF-964-2023 SNE911-DAF-888-2023 FACTURA 000-001-01-00088960.   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1035-2023

description: Pago por Alquiler de 12 fotocopiadoras multifuncionales por el mes de Junio del 2023. Las fotocopiadoras estan distribuidas en las regionales a nivel nacional de la siguiente manera: 7 Tegucigalpa 2 San Pedro Sula 1 Choluteca 1 Santa Rosa De Copán y 1 en Tela. Documentación soporte: Orden de Pago DAF-UC-019-2023 Instrucciones de DAF mediante memorandum SNE911-DAF-492-2023.

description: Pago del mes de Julio por Alquiler de 12 fotocopiadoras multifuncionales por 8 meses con un pago mensual de L.32520.00 más ISV. Las fotocopiadoras serán distribuidas en las regionales a nivel nacional de la siguiente manera: 7 Tegucigalpa 2 San Pedro Sula 1 Choluteca 1 Santa Rosa De Copán y 1 en Tela segun O/C CM-003-SNE911-2023 y Factura # 86243

description: Se realiza el pago a favor de Suministros Tecnologicos S.A. (SUMITEC) por valor de L. 37398.00 ISV incluido. Por concepto del Alquiler de 12 fotocopiadoras multifuncionales. Las fotocopiadoras serán distribuidas en las regionales a nivel nacional de la siguiente manera: 7 Tegucigalpa 2 San Pedro Sula 1 Choluteca 1 Santa Rosa De Copán y 1 en Tela. Correspondiente para el mes de agosto de 2023.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO DAF-UC-041-2023 ORDEN DE COMPRA CM-003-SNE911-2023 SNE-911-DAF-UC-039-2023 SNE911-DAF-677-2023  FACTURA 000-001-01-00087148

description: SE REALIZA EL PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V POR UN VALOR DE L. 37398.00 ISV INCLUIDO. POR CONCEPTO DEL ALQUILER DE 12 FOTOCOPIADORAS DISTRIBUIDAS PARA LAS DIFERENTES REGIONALES DEL SNE911 A NIVEL NACIONAL. CORRESPONDIENTE PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO DAF-UC-076-2023 CM-003-SNE911-2023 MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-100-2023 SNE911-DAF-888-2023 FACTURA 000-001-01-00088071 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-103-2023  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-926-2023


title: Compra de 1080 botellones con agua de 5 galones c/u los cuales serán suministrados durante el año 2023 en el edificio de la regional SNE911 ciudad de Choluteca.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: REVERSIÓN DE FORMULARIO DE IMPUTACIÓN DEL GASTO F01 N° 00052 POR SU VALOR TOTAL DE L.-30240.00 POR INGRESO ERRÓNEO DE OBJETO DEL GASTO 21200-AGUA SIENDO IMPUTABLE AL OBJETO DE GASTO 31110-PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1080 BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES C/U LOS CUALES SERÁN SUMINISTRADOS DURANTE EL AÑO 2023 EN EL EDIFICIO DE LA REGIONAL SNE911 CIUDAD DE CHOLUTECA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-30-8-52-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-30-8-52-1-0


title: Pago por los servicios de Cable de los meses de enero febrero marzo y abril correspondiente al SNE911 en Tegucigalpa Santa Rosa de Copán Tela y San Pedro Sula. Documentación soporte: Instrución en Memorandum SNE911-DAF-334-2023 en fecha 26 de mayo del 2023/ factura N° 056-005-01-001-00110086/ 056-005-01-00110085/ 056-005-01-00110084/ 056-005-01-00110083/ 056-005-01-00110088/ 056-005-01-00110087/ 056-005-01-00110089/ 056-005-01-00110090/ 056-005-01-00110091/ 056-005-01-00110092/ 056-005-01-00110093/ 056-005-01-00110094/ 056-005-01-00110096/ 056-005-01-00110097/ 056-005-01-00110095/ 056-005-01-00110098.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Compra de 1080 botellones con agua de 5 galones c/u los cuales serán suministrados durante el año 2023 en el edificio de la regional SNE911 ciudad de Tela.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: REVERSIÓN DE FORMULARIO DE IMPUTACIÓN DEL GASTO F01 N° 00053 POR EL VALOR DE L.-30450.00 POR INGRESO ERRÓNEO DE OBJETO DEL GASTO 21200-AGUA SIENDO IMPUTABLE AL OBJETO DE GASTO 31110-PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1080 BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES C/U LOS CUALES SERÁN SUMINISTRADOS DURANTE EL AÑO 2023 EN EL EDIFICIO DE LA REGIONAL SNE911 CIUDAD DE TELA.  DICHO COMPROMISO SE REALIZÓ ANTERIORMENTE POR LA CANTIDAD DE L.31320.00 MISMO QUE SE REVIERTE ÚNICAMENTE POR LA CANTIDAD DE L.30450.00 YA QUE L.870.00 FUERON DEVENGADOS MEDIANTE PRECOMPRIMISO N° 00053-COMPROMISO N°0001-DEVENGADO N°0001 POR CONCEPTO DE ¿PAGO POR COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES C/U PARA SUMINISTRO DE LA REGIONAL DE TELA ATLÁNTIDA SEGÚN ORDEN DE PAGO N° DAF-UC-006-2023 Y FACTURA N° 007-014-01-00034947.¿

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-30-8-53-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-30-8-53-1-0

description: Pago por compra de 30 botellones de agua purificada de 5 galones c/u para suministro de la regional de Tela Atlantida segun Orden de Pago N° DAF-UC-006-2023. Documentación soporte: Orden de compra CM-007-SNE911-2023 / Factura N° 007-014-01-00034947.

description: Pago por Compra de 55 botellones con agua purificada de 5 galones c/u segun factura N° 007-014-01-00035417 por un monto de L.725.00 y factura N° 007-014-01-00035120 por un monto de L.870.00 haciendo un total de L.1595.00. Dichos botellones suministrados en el edificio de la regional SNE911 ciudad de Tela durante el mes de mayo 2023. Orden de Compra CM-007-SNE911-2023 Orden de Pago DAF-UC-008-2023.

description: Reversion por haber ingresado erroneamente en el objeto 21200 - Agua  pago por Compra de 55 botellones con agua purificada de 5 galones c/u segun factura N° 007-014-01-00035417 por un monto de L.725.00 y factura N° 007-014-01-00035120 por un monto de L.870.00 haciendo un total de L.1595.00. Dichos botellones suministrados en el edificio de la regional SNE911 ciudad de Tela durante el mes de mayo 2023. Orden de Compra CM-007-SNE911-2023 Orden de Pago DAF-UC-008-2023.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago por Compra de 1400 resmas de papel bond tamaño Carta 100 resdmas de papel bond oficio y 100 resmas de papel bond tamaño legal para abastecimiento del area de Almacen y Suministros del SNE911-Tegucigalpa compra que se realizará al proveedor Wilman Danilo Morales Zelaya (Distribuciones Valencia) por un valor L.181934.60 y que cumple con las especificaciones del requerimiento precios mas bajos y entrega inmediata. Documentación soporte: Orden de Compra CM-014-SNE911-2023 Factura N° 000-001-01-00021246 Orden de Pago DAF-UC-020-2023 Instrucciones de DAF mediante memorandum SNE911-DAF-498-2023.