HERNAN JACOBO LAGOS PAREDES

legalName: HERNAN JACOBO LAGOS PAREDES

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

actividadObra: 16 - ADMINISTRACION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 018/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 018/2023 Evaluación Final de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/JF-17247-HO Contrato Suma Global entre la ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago honorarios profesionales contra la entrega de los producto 3  Informe de Evaluación de Fin de Término aprobados a conformidad con Terminos de Referencia y condiciones de contrato.   Recibo No. 000-001-04-00000359  RTN 08011964066749 CAI 83299A-FA8FEB-BA4183-E625B5-0EDE1C-C2.Consultor sujeto a pagos a cuenta constancia No. 201-23-10500-4188. El pago se financia con recursos del convenio no rembolsable ATN/JF-17247-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-168-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-168-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 018/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 018/2023 Evaluación Final de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/JF-17247-HO Contrato Suma Global entre la ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago honorarios profesionales contra la entrega de los productos 1 Plan de Trabajo para la evaluación final  y producto 2  Borrador de Informe de Evaluación de Fin de Término aprobados a conformidad con Terminos de Referencia y condiciones de contrato.   Recibos No. 000-001-04-00000354 000-001-04-00000355  RTN 08011964066749 CAI 83299A-FA8FEB-BA4183-E625B5-0EDE1C-C2.Consultor sujeto a pagos a cuenta constancia No. 201-23-10500-4188. El pago se financia con recursos del convenio no rembolsable ATN/JF-17247-HO


title: RESERVA POR ALQUILER DE GENERADOR DE ENERGIA DE AUDIOVISUALES  PARA EL EVENTO UNA NUEVA ENEE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACION EMPRESARIAL SEGUN REQUISICION N° 38 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001451 08/12/2022.

currency: HNL

UNICUS SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. QUEZADA COMPLEJO INDUSTRIAL NASSAR ATRAS DE LAS BODEGAS MEGA LARACH  DEL PRADO

scheme: HN-RTN

legalName: UNICUS SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: PAGO POR SERVICIO COMPLETO DE ALQUILER DE GENERADOR DE ENERGIA DE AUDIOVISUALES  PARA EL EVENTO UNA NUEVA ENEE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACION EMPRESARIAL SEGUN REQUISICION N° 38 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001451 08/12/2022. FACTURA N° 000-001-01-00001752 29/06/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0720-8-2023-PROV. HOJA DE RUTA No. 2023-08-21-1964.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-1-1169-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-1-1169-1-0

type: FACT

initiationType: tender


CECIL ENID FORTIN ERAZO

scheme: HND-IDCARD

legalName: CECIL ENID FORTIN ERAZO

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 20 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 6 - INGENIERIA, ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 117/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 117/2022 Consultor Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Cecil Enid Fortin Erazo. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril Recibo 000-001-04-00000352 CAI 9F1EE1-593ED7-63488F-55DB23-0EB836-3C  RTN 08011980030604. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable GRT/SX-16864-HO

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 117/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 117/2022 Consultor Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Cecil Enid Fortin Erazo.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo Recibo 000-001-04-00000321 CAI 254727-185AC0-6448AE-099B86-2E8BC8-D2  RTN 08011980030604. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable GRT/SX-16864-HO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 ARCHIVO ECONOMAX DE 2 GAVETAS NEGRO Y 1 ARMARIO PERSIANA 119.3X195.5 CM NEGRO SEGUN OC-4600001630 MEMORANDO-DSG-775-X-2022 FACT-001-003-01-00052589 DE FECHA 05/12/22 (SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LEGAL)

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

ue: 59 - GERENCIA OPERATIVA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 2 - COORDINACION DE LA GERENCIA OPERATIVA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA 001-003-01-00052589 POR LA COMPRA DE 4 ARCHIVO ECONOMAX DE 2 GAVETAS NEGRO Y 1 ARMARIO PERSIANA 119.3X195.5 CM NEGRO SEGUN OC-4600001630 MEMORANDO-DSG-775-X-2022 FACT-001-003-01-00052589 DE FECHA 05/12/22 (SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LEGAL) SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0447-6-2023 HR 06-06-2023-1218

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-1-1174-1-3 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-1-1174-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-1-1174-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-1-1174-1-0


title: RESERVA PARA  EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN MEMO DSGF-PP-0001-1-2023-P SERVICIOS LEGALES DE 3 ESCRITURAS DE LEGALIZACION DE SERVIDUMBRE CON HOJA DE RUTA 2023-1-31-0114

TANIA PETRONA FUENTES

legalName: TANIA PETRONA FUENTES

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-1-117-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-1-117-1-0


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-003-01-00011637 CON FECHA 30- AGOSTO-2023 RECIBO S/N  DE FECHA 30-AGOSTO-2023 ORDEN DE COMPRA 4200003785 DEFECHA 04-05-2023 CONSTANCIA DE ESATR SIJETO AL REGIMEN DE PAGOS CON VENCIMIENTO 02-01-2024 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0730-9-2023 DE FECHA 21- SEPTIEMBRE-2023 CON NUMERO DE GUIA DE LA GERENCIA FINANCIERA N. 2291 DE FECHA 22-09-23. POR LA COMPRA DE SELLOS DE VARIOS TIPOS PARA USO EN LA UNIDAD DE MOBILIARIO Y EQUIPO REQ 21


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: RESERVA PARA LA APLICACION DE LAS PUBLICACIONES DE LICITACIONES N LP 100-001/2023 LPI 100-005/2023LPN-100-006/2023 LPN 100-001/2023  Y OTRAS CONTENIDAS EN EL MEMO DLI-563-III-2023


title: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA reembolso por L 400.00 (Cuatrocientos Lempiras) por pago de Recibo TGR para solicitar la Exoneración de ISV a favor del Proyecto PERLA para el año 2023.  La entrega a la Dirección Legal se hizo mediante el memorando UCP-720-V-2023. Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

proyecto: 23 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

actividadObra: 1 - EXPANSION DE INFRAESTRUTURA DE TRANSMISION

type: MEMORA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 22  TINTAS DE DIFERENTES COLORES SWEGUN MEMORANDO-UME-251-VII-2022 HOJA DE RUTA # 2022-08-09-3089 FACTU # 011-003-01-00096582 DE FECHA 17/11/22 (SOLICITADO POR MOVILIARIO Y EQUIPO DE ALAMACENES)

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR LA COMPRA DE 22  TINTAS DE DIFERENTES COLORES SWEGUN MEMORANDO-UME-251-VII-2022 HOJA DE RUTA # 2022-08-09-3089 FACT # 011-003-01-00096582 DE FECHA 17/11/22 (SOLICITADO POR MOVILIARIO Y EQUIPO DE ALAMACENES) MEMORANDO-DSG-PP-436-6-2023-PROV GUIA # 06/06/2023-1218.

type: REC


title: COMPRA DE PASAJES MEMORANDO DTH 344-III-2023

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

GRUPO ACCESO SA DE CV

faxNumber: ND

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008962 DE FECHA 12 DE ABRIL 2023 POR COMPRA DE 4 BOLETOS AEREOS A FAVOR DE LA SEÑORA LIGIA VILLELA CINTHIA VELASQUEZ FABIANA TROCHEZ Y RIKI DUBON EN LA RUTA TEGUCIGALPA CEIBA Y TEGUCIGALPA FECHA DEL VIAJE 11 Y 12 DE ABRIL 2023 ORDEN DE COMPRA No. 4300001553 MEMORANDUM DSG-PP-106-6-2023 HOJA GUIA No. 16-06-2023-1338


title: RESERVA POR LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MODELO LXGUCMD60100P20-3

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: POR LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MODELO LXGUCMD60100P20-3 MEMORANDO-DSG-PP-530-6-2023-PROV GUIA-16/06/2023-1335 FACT-000-001-01-00001577 DE FECHA 25/11/2022 OC-430001426


title: RESERVA POR AVISO PROCESO DE LICITACION LPI-100-032-2023 POR SUMINISTRO DE RELEVADORES MULTIFUNCIONALES DE PROTECCIONES ELECTRICAS Y EQUIPOS DE PRUEBA DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y PATRON DE REFERENCIA PARA MEDIDORES DE ENERGIA MEMORANDUM DLI-560-III-2023 OREDE NDE COMPRA No. 4300001499

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


AMUPROLAGO

streetAddress: ALDEA MONTE VERDE STA CRUZ DE YOJOA

legalName: AMUPROLAGO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

actividadObra: 13 - ESTUDIOS TECNICOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 22/2023 con resumen: Contrato No. 22/2023 Elaboración de Diagnóstico Socioeconómico e Institucional de la Cuenca del Lago de Yojoa entre la ENEE y Asociación de Municipios del Lago de Yojoa y su Área de Influencia (AMUPROLAGO). Pago de Honorarios profesionales contra entrega de  producto No. 3  Informe final diagnostico socioeconomico e institucional de la Cuenca del Lago de Yojoa. Aceptados a conformidad a terminos de referencia y condiciones de contrato. Se retiene el 12.5% articulo 50 Ley de impuesto sobre la Renta. El pago s efinancia con recuros de la Coperacion Tecnica no Rembolsable  ATN/JF-17247-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 22/2023 con resumen: Contrato No. 22/2023 Elaboración de Diagnóstico Socioeconómico e Institucional de la Cuenca del Lago de Yojoa entre la ENEE y Asociación de Municipios del Lago de Yojoa y su Área de Influencia (AMUPROLAGO). Pago de Honorarios profesionales contra entrega de  producto No. 1 Plan de Trabajo y Cronograma ; Producto No. 2 Borrador Informe final diagnostico socioeconomico e institucional de la Cuenca del Lago de Yojoa. Aceptados a conformidad a terminos de referencia y condiciones de contrato mediante Memorandum GPCIE-038-III-2023 GPCIE-064-V-2023. Se retiene el 12.5% articulo 50 Ley de impuesto sobre la Renta. El pago s efinancia con recuros de la Coperacion Tecnica no Rembolsable  ATN/JF-17247-HO.


EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SEGUN MEMORANDUM DTH-913-IX-2022 ORDEN DE COMPRA 4600001633 objeto mal codificado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-1-1170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-1-1170-1-0


FLOR ESTHER LOPEZ REYES

legalName: FLOR ESTHER LOPEZ REYES

fuente: 21 - Crédito Externo

actividadObra: 5 - GESTION, ADMINISTRACION Y AUDITORIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 106/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 106/2022 OFICIAL FINANCIERO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago parcial de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2023 Recibo 000-001-04-00000305 CAI C03C7A-BBD4F7-4B47AF-F81B69-37F08C-B5 RTN 08011974121780. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 106/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 106/2022 OFICIAL FINANCIERO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero Recibo 000-001-04-00000289 CAI A08749-A7335D-8D48B1-AF8258-B3D122-27  RTN 08011974121780. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos de prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 106/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 106/2022 OFICIAL FINANCIERO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero Recibo 000-001-04-00000290 CAI A08749-A7335D-8D48B1-AF8258-B3D122-27  RTN 08011974121780. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos de prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 106/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 106/2022 OFICIAL FINANCIERO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo Recibo 000-001-04-00000298 CAI C03C7A-BBD4F7-4B47AF-F81B69-37F08C-B5  RTN 08011974121780. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 106/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 106/2022 OFICIAL FINANCIERO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Flor Esther López Reyes.Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio Recibo 000-001-04-00000299 CAI C03C7A-BBD4F7-4B47AF-F81B69-37F08C-B5  RTN 08011974121780. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 106/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 106/2022 OFICIAL FINANCIERO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago parcial de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio Recibo 000-001-04-00000300 CAI C03C7A-BBD4F7-4B47AF-F81B69-37F08C-B5  RTN 08011974121780. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 106/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 106/2022 OFICIAL FINANCIERO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago parcial de honorarios profesionales correspondiente al mes de Agosto 2023 Recibo 000-001-04-00000302 CAI C03C7A-BBD4F7-4B47AF-F81B69-37F08C-B5  RTN 08011974121780. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 106/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 106/2022 OFICIAL FINANCIERO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago parcial de honorarios profesionales correspondiente al mes de Septiembre 2023 Recibo 000-001-04-00000303 CAI C03C7A-BBD4F7-4B47AF-F81B69-37F08C-B5  RTN 08011974121780. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 106/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 106/2022 OFICIAL FINANCIERO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago parcial de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2023 Recibo 000-001-04-00000304 CAI C03C7A-BBD4F7-4B47AF-F81B69-37F08C-B5  RTN 08011974121780. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.


title: RESERVA POR AVISO PROCESO DE LICITACION LPI-100-031-2023 POR SUMINISTRO DE BANCOS Y CARGADORES Y PRUEBAS AUTOMATICAS DE DESCARGAS DE BANOS DE BATERIAS LOTE 1 BANCOS Y CARGADORES DE BATERIAS ESTACIONARIAS  MEMORANDUM DLI-559-III-2023 ORDEN DE COMPRA No. 4300001500


title: Pago por concepto de ANTICIPO a nombre de Merlín Moncada Varela por pago ante BCH por la emisión de Chequera en Moneda Nacional (Lempiras) deposito por L 395.00 para el manejo de los fondos de Servidumbre detallando así:  No. de Cuenta: 12100-01-000139-8 Nombre de la Cuenta: ENEE-BID-4598/BL-HO PROGRAMA NACIONAL TRANSMISION ENERGIA ELECTRICA PAGO SERVIDUMBRE   Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No. 1155  POR VIAJE A JUTICALPAOLANCHO DEL 10 AL 16 DE ABRIL2023 REALIZAR EL DISEÑO ELECTRICO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RANCHO QUEMADO EN JUTICALPAOLANCHO MEMORANDO FOSODE-003-IV-2023

CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ

legalName: CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 22/2023 con resumen: Contrato No. 22/2023 Elaboración de Diagnóstico Socioeconómico e Institucional de la Cuenca del Lago de Yojoa entre la ENEE y Asociasión de Municipios del Lago de Yojoa y su Área de Influencia (AMUPROLAGO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-181-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-181-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-181-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-181-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 18 SELLOS DIVERSOS ESTANPADOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y PATRIMONIO SOLICITADO POR UNIDAD DE ALMACENES SEGUN REQUISICION N°32. MEMORANDO DA-043-III-2023. ORDEN DE COMPRA No. 420003788

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 18 SELLOS DIVERSOS ESTANPADOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y PATRIMONIO SOLICITADO POR UNIDAD DE ALMACENES SEGUN REQUISICION N°32. MEMORANDO DA-043-III-2023. ORDEN DE COMPRA No. 4200003789

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 18 SELLOS DIVERSOS ESTANPADOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y PATRIMONIO SOLICITADO POR UNIDAD DE ALMACENES SEGUN REQUISICION N°32. MEMORANDO DA-043-III-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003812.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 18 SELLOS DIVERSOS ESTANPADOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y PATRIMONIO SOLICITADO POR UNIDAD DE ALMACENES SEGUN REQUISICION N°32. MEMORANDO DA-043-III-2023.O/C 4200004093

streetAddress: COL. LAS COLINAS

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 18 SELLOS DIVERSOS ESTANPADOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y PATRIMONIO SOLICITADO POR UNIDAD DE ALMACENES SEGUN REQUISICION N°32. MEMORANDO DA-043-III-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003812 SEGUN FACTURA No 000-003-01-00011874 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 4200003812 CON FECHA 15/05/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-1023-10-2023 CON HOJA DE GUIA 2634.

description: POR LA COMPRA DE 6 SELLOS AUTOMATICOS PARA TOMA DE INVENTARIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y PATRIMONIO SOLICITADO POR UNIDAD DE ALMACENES SEGUN REQUISICION N°32. MEMORANDO DA-043-III-2023. ORDEN DE COMPRA No. 420003788 FACT-000-001-01-00003185 DE FECHA 08/08/2023 MEMO-DSG-PP-460-8-2023 GUIA # 1914.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-1-1182-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-1-1182-2-0

description: POR LA COMPRA DE 7 SELLOS DIVERSOS ESTANPADOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y PATRIMONIO SOLICITADO POR UNIDAD DE ALMACENES SEGUN REQUISICION N°32. MEMORANDO DA-043-III-2023.O/C 4200004093 FACT-000-01-00003166 DE FECHA 27/07/2023 MEMORANDO-DSG-PP-0380-8-2023 GUIA # 1796.


title: OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No: 217  POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN DEL 20 AL 24 DE MARZO2023 GIRA DE TRABAJO CON PERSONAL DE FOSODEINSPECCION EQUIPO SOLAR CONVENIO PRONADERS MEMORANDO DL-879-III-2023

ERICK FERNANDO LOPEZ GARCIA

legalName: ERICK FERNANDO LOPEZ GARCIA


title: Pago por concepto de Reembolso a nombre de Merlín Moncada Varela por pago de (1) un recibo TGR que se entrego a la Dirección Legal-ENEE que fueron suministrados  para iniciar el trámite de solicitud de Exoneración del ISV para el Convenio de Financiamiento GRT/SX-16864-HO correspondiente al año 2023 mediante UCP-679-V-2023 según comprobante:  Banco Ficohsa: FT23129CSK07 por L 400.00  Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.


title: RESERVA PARA  EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN MEMO DSGF-PP-0001-1-2023-P SERVICIOS LEGALES DE 3 ESCRITURAS DE LEGALIZACION DE SERVIDUMBRE CON HOJA DE RUTA 2023-1-31-0114 ESTE VALOR INCLUYE EL 12.5 SEGUN CONVENIO EL CIUAL VA SER DECLARADO POR EL BENFICIARIO EN VISTA QUE TIENE PAGOS A CUENTA


title: Pago a DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Factura No. 001-001-01-00787538 de fecha 25 de noviembre de 2022 RTN 08019995290621 CAI: DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67 Orden de Compra No. 4200003250 compra de Papel Bond T/L T/O T/C T/Tabloide para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-SP-13-2022 (DI 534) autorizado según memorándum DSG-PP-0358-5-2023-PROV. Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo JICA HO-P6

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 17 - HO-P6 (6) EQUIPO AUXILIAR E INSTALACIONES CIVILES (OTROS QUE NO SEAN DE ANTICIPO)


title: RESERVA PARA COMPRA DE PASAJE AEREO PARA GIRAS DE TRABAJO PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL EN LUGARES AISLADOS -PERLA Y PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SOCIAL  MEMORANDUM FOSODE-002-IV-2023

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA GIRAS DE TRABAJO PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL EN LUGARES AISLADOS -PERLA Y PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SOCIAL  MEMORÁNDUM FOSODE-012-IV-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001507 25/04/2023. FACTURA N° 000-001-01-00005075 03/05/2023.  MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-016-5-2023. HOJA DE RUTA No. 928.


CHRISTIAN EDUARDO SANCHEZ ALFARO

legalName: CHRISTIAN EDUARDO SANCHEZ ALFARO

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ENEE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 112/2022 F con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 112/2022 ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CONTRATOS CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Christian Eduardo Sánchez Alfaro. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2023 Recibo 000-001-04-00000192 CAI A1E960-FC00AF-FF46A8-D22FC2-E7CA2C-08 RTN 08011988176643. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 112/2022 F con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 112/2022 ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CONTRATOS CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo Recibo 000-001-04-00000186 CAI A1E960-FC00AF-FF46A8-D22FC2-E7CA2C-08   RTN 08011988176643. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 112/2022 F con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 112/2022 ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CONTRATOS CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio Recibo 000-001-04-00000187 CAI A1E960-FC00AF-FF46A8-D22FC2-E7CA2C-08   RTN 08011988176643. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 112/2022 F con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 112/2022 ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CONTRATOS CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio Recibo 000-001-04-00000188 CAI A1E960-FC00AF-FF46A8-D22FC2-E7CA2C-08   RTN 08011988176643. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 112/2022 F con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 112/2022 ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CONTRATOS CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto Recibo 000-001-04-00000189 CAI A1E960-FC00AF-FF46A8-D22FC2-E7CA2C-08   RTN 08011988176643. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 112/2022 F con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 112/2022 ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CONTRATOS CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Septiembre de 2023 Recibo 000-001-04-00000190 CAI A1E960-FC00AF-FF46A8-D22FC2-E7CA2C-08   RTN 08011988176643. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 112/2022 F con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 112/2022 ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CONTRATOS CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2023 Recibo 000-001-04-00000191 CAI A1E960-FC00AF-FF46A8-D22FC2-E7CA2C-08   RTN 08011988176643. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO


title: PAGO DE OTROS GASTOS  AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE NO. 1162 DE FECHA  12 DE ABRIL 2023 AL 14 DE ABRIL 2023 REALIZAR ESTUDIO ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE TAPIQQUILARES EN SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES MEMORANDUM FOSODE 009-IV-2023

RONAL EDUARDO DIAZ RODRIGUEZ

legalName: RONAL EDUARDO DIAZ RODRIGUEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No: 1071 POR VIAJE A CATACAMASOLANCHO DEL 30 AL 31 DE MARZO2022 TRASLADO Y SUPERVISION DE UN TRANSFORMADOR HACIA LA COMUNIDAD VILLA LINDA Y NUEVA PATRIA EN CATACAMAS.MEMORANDO FOSODE 007-IV-2023

CESAR FERNANDO MEJIA MENCIA

legalName: CESAR FERNANDO MEJIA MENCIA


PAOLO ALEJANDRO GODOY ACOSTA

legalName: PAOLO ALEJANDRO GODOY ACOSTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-19-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-19-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 110/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No.110/2022 ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero Recibo 000-001-04-00000201 CAI 53B52F-D9AB5D-804890-8C338B-DD75CA-DD  RTN 08011987174630. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos de prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 110/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No.110/2022 ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero Recibo 000-001-04-00000202 CAI 53B52F-D9AB5D-804890-8C338B-DD75CA-DD  RTN 08011987174630. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos de prestamo BID 4598/BL-HO


LINDA MARIELOS GARCIA LAGOS

legalName: LINDA MARIELOS GARCIA LAGOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2022 F con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 109/2022 ''ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE'' CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Linda Marielos García Lagos. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de noviembre de 2023 Recibo 000-001-04-00000072 CAI A96D23-42F9FC-6045A4-9F3734-6E314C-AB RTN 08011989069274. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos externos del Préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2022 F con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 109/2022 ''ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE'' CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo Recibo 000-001-04-00000066 CAI A96D23-42F9FC-6045A4-9F3734-6E314C-AB RTN 08011989069274 Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos externos del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2022 F con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 109/2022 ''ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE'' CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos.Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de junio Recibo 000-001-04-00000067 CAI A96D23-42F9FC-6045A4-9F3734-6E314C-AB RTN 08011989069274. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos externos del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2022 F con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 109/2022 ''ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE'' CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos.Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de julio Recibo 000-001-04-00000068 CAI A96D23-42F9FC-6045A4-9F3734-6E314C-AB RTN 08011989069274. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos externos del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2022 F con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 109/2022 ''ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE'' CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos.Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto Recibo 000-001-04-00000069 CAI A96D23-42F9FC-6045A4-9F3734-6E314C-AB RTN 08011989069274. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos externos del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2022 F con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 109/2022 ''ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE'' CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos.Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de Septiembre de 2023 Recibo 000-001-04-00000070 CAI A96D23-42F9FC-6045A4-9F3734-6E314C-AB RTN 08011989069274. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos externos del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2022 F con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 109/2022 ''ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE'' CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos.Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de octubre de 2023 Recibo 000-001-04-00000071 CAI A96D23-42F9FC-6045A4-9F3734-6E314C-AB RTN 08011989069274. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos externos del Prestamo BID 4598/BL-HO


EDISSA AZUCENA RIVERA PORTILLO

legalName: EDISSA AZUCENA RIVERA PORTILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 116/2022 F con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 116/2022 Consultoría Individual Asistente de Adquisiciones CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo.Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2023 Recibo 000-001-04-00000130 CAI A9560C-8CEBB3-5244AF-90F7FB-BE0EF2-27  RTN 06061966003559. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-29128 El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 116/2022 F con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 116/2022 Consultoría Individual Asistente de Adquisiciones CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo Recibo 000-001-04-00000113 CAI FE97E0-7A3FF5-5448BC-AB1AC3-27B021-B5   RTN 06061966003559. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 116/2022 F con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 116/2022 Consultoría Individual Asistente de Adquisiciones CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio Recibo 000-001-04-00000114 CAI FE97E0-7A3FF5-5448BC-AB1AC3-27B021-B5   RTN 06061966003559. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 116/2022 F con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 116/2022 Consultoría Individual Asistente de Adquisiciones CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio Recibo 000-001-04-00000115  RTN 06061966003559. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 116/2022 F con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 116/2022 Consultoría Individual Asistente de Adquisiciones CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto Recibo 000-001-04-00000127 CAI A9560C-8CEBB3-5244AF-90F7FB-BE0EF2-27  RTN 06061966003559. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 116/2022 F con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 116/2022 Consultoría Individual Asistente de Adquisiciones CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Septiembre de 2023 Recibo 000-001-04-00000128 CAI A9560C-8CEBB3-5244AF-90F7FB-BE0EF2-27  RTN 06061966003559. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 116/2022 F con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 116/2022 Consultoría Individual Asistente de Adquisiciones CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2023 Recibo 000-001-04-00000129 CAI A9560C-8CEBB3-5244AF-90F7FB-BE0EF2-27  RTN 06061966003559. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO.


VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 108/2022 F con resumen:  Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 108/2022 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Víctor Manuel Ponce Flores. Pago de honorarios profesionales parciales correspondientes al mes de noviembre 2023 Recibo 000-001-04-00000390 CAI CB5C72-639485-744489-C3F87C-CFCC93-98 RTN 08011979020608. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 108/2022 con resumen:  Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 108/2022 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Victor Manuel Ponce Flores. Pago de honorarios profesionales parciales correspondientes al mes de mayo Recibo 000-001-04-00000383 CAI CB5C72-639485-744489-C3F87C-CFCC93-98 RTN 08011979020608 . Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos deL préstamo 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 108/2022 F con resumen:  Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 108/2022 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Victor Manuel Ponce Flores. Pago de honorarios profesionales parciales correspondientes al mes de junio Recibo 000-001-04-00000385 CAI CB5C72-639485-744489-C3F87C-CFCC93-98 RTN 08011979020608 . Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos deL préstamo 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 108/2022 F con resumen:  Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 108/2022 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Victor Manuel Ponce Flores. Pago de honorarios profesionales parciales correspondientes al mes de julio Recibo 000-001-04-00000386 CAI CB5C72-639485-744489-C3F87C-CFCC93-98 RTN 08011979020608 . Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos deL préstamo 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 108/2022 F con resumen:  Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 108/2022 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Victor Manuel Ponce Flores. Pago de honorarios profesionales parciales correspondientes al mes de Agosto Recibo 000-001-04-00000387 CAI CB5C72-639485-744489-C3F87C-CFCC93-98 RTN 08011979020608 . Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos deL préstamo 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 108/2022 F con resumen:  Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 108/2022 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Victor Manuel Ponce Flores. Pago de honorarios profesionales parciales correspondientes al mes de septiembre 2023 Recibo 000-001-04-00000388 CAI CB5C72-639485-744489-C3F87C-CFCC93-98 RTN 08011979020608 . Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos deL préstamo 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 108/2022 F con resumen:  Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 108/2022 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Victor Manuel Ponce Flores. Pago de honorarios profesionales parciales correspondientes al mes de octubre 2023 Recibo 000-001-04-00000389 CAI CB5C72-639485-744489-C3F87C-CFCC93-98 RTN 08011979020608 . Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos deL préstamo 4598/BL-HO.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 110/2022 F con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No.110/2022 ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2023 Recibo 000-001-04-00000213 CAI 53B52F-D9AB5D-804890-8C338B-DD75CA-DD RTN 08011987174630. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 110/2022 F con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No.110/2022 ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo Recibo 000-001-04-00000206 CAI 53B52F-D9AB5D-804890-8C338B-DD75CA-DD  RTN 08011987174630. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 110/2022 F con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No.110/2022 ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio Recibo 000-001-04-00000208 CAI 53B52F-D9AB5D-804890-8C338B-DD75CA-DD  RTN 08011987174630. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 110/2022 F con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No.110/2022 ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio Recibo 000-001-04-00000209 CAI 53B52F-D9AB5D-804890-8C338B-DD75CA-DD  RTN 08011987174630. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 110/2022 F con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No.110/2022 ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto Recibo 000-001-04-00000210 CAI 53B52F-D9AB5D-804890-8C338B-DD75CA-DD  RTN 08011987174630. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 110/2022 F con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No.110/2022 ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Septiembre de 2023 Recibo 000-001-04-00000211 CAI 53B52F-D9AB5D-804890-8C338B-DD75CA-DD  RTN 08011987174630. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 110/2022 F con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No.110/2022 ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2023 Recibo 000-001-04-00000212 CAI 53B52F-D9AB5D-804890-8C338B-DD75CA-DD  RTN 08011987174630. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.


ROSSALIN DISCUA FERRERA

legalName: ROSSALIN DISCUA FERRERA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 113/2022 F con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 113/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2023 Recibo 000-001-04-00000187 CAI 701E92-8926E6-C0449E-BAE8BC-94B46C-1A RTN 03181980021269. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 113/2022 F con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 113/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo Recibo 000-001-04-00000180 CAI 701E92-8926E6-C0449E-BAE8BC-94B46C-1A   RTN 03181980021269. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 113/2022 F con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 113/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio Recibo 000-001-04-00000181 CAI 701E92-8926E6-C0449E-BAE8BC-94B46C-1A   RTN 03181980021269. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 113/2022 F con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 113/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio Recibo 000-001-04-00000182 CAI 701E92-8926E6-C0449E-BAE8BC-94B46C-1A   RTN 03181980021269. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 113/2022 F con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 113/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto Recibo 000-001-04-00000183 CAI 701E92-8926E6-C0449E-BAE8BC-94B46C-1A   RTN 03181980021269. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 113/2022 F con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 113/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Sepiembre de 2023 Recibo 000-001-04-00000184 CAI 701E92-8926E6-C0449E-BAE8BC-94B46C-1A  RTN 03181980021269. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 113/2022 F con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 113/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2023 Recibo 000-001-04-00000185 CAI 701E92-8926E6-C0449E-BAE8BC-94B46C-1A  RTN 03181980021269. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO


DILMA ISABEL ACEITUNO

legalName: DILMA ISABEL ACEITUNO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 114/2022 F con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 114/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviiembre de 2023 Recibo 000-001-04-00000360 CAI E137FF-57547E-1649A7-3955EE-34656B-E5  RTN 08031956001983. Constancia de Pagos a Cuneta No. 201-23-10500-75031. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 114/2022 F con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 114/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo Recibo 000-001-04-00000354 CAI E137FF-57547E-1649A7-3955EE-34656B-E5  RTN 08031956001983. Consultor exento de pago de ISR Art 01 Decreto 59-2020. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 114/2022 F con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 114/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio Recibo 000-001-04-00000355 CAI E137FF-57547E-1649A7-3955EE-34656B-E5  RTN 08031956001983. Consultor exento de pago de ISR Art 01 Decreto 59-2020. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 114/2022 F con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 114/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio Recibo 000-001-04-00000356 CAI E137FF-57547E-1649A7-3955EE-34656B-E5  RTN 08031956001983. Consultor exento de pago de ISR Art 01 Decreto 59-2020. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 114/2022 F con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 114/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto Recibo 000-001-04-00000357 CAI E137FF-57547E-1649A7-3955EE-34656B-E5  RTN 08031956001983. Consultor exento de pago de ISR Art 01 Decreto 59-2020. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 114/2022 F con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 114/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Septiembre de 2023 Recibo 000-001-04-00000358 CAI E137FF-57547E-1649A7-3955EE-34656B-E5  RTN 08031956001983. Consultor exento de pago de ISR Art 01 Decreto 59-2020. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 114/2022 F con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 114/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2023 Recibo 000-001-04-00000359 CAI E137FF-57547E-1649A7-3955EE-34656B-E5  RTN 08031956001983. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 5000 BOTELLONES DE AGUA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA ENEE SEGUN REQ. No. 73 MEMORANDUM DSG-001-IV-2023 FACRURA No-000-001-01-00372068 08 DE MAYO 2023 A FAVOR DE AGUA LA TIGRA SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-046-5-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-05-23-1094


OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA

legalName: OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 107/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 107/2022 COORDINADOR TÉCNICO UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo Recibo 000-001-04-00000087 CAI B1AB0E-630477-2244BA-D2FEEF-B6F5FC-F7 RTN 17061969005027. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos de la Coperacion No  Rembolsable ATN/JF-17247-HO


title: PAGO POR AUTORIZACION DE APARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE FOSODE; RELACIONADO CON CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE FOSODE EN EL CAMPAMENTO DE LA HIDROELECTRICA EL CAJON. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 1092 1084 1077 1074 1073 1064 1094 1093 1091 1087 1086 1085 1083 1082 1081 1080 1079 1078 1076 1075 1072 1071 1070 1069 1066 1068 1067 1090. EN FECHA DEL 01 AL 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2023. MEMORANDO FOSODE-050-I-2023. MEMORANDUM FOSODE -060-I-2023 (ASIGNACION DE VEHICULO). OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE..

OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS

legalName: OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS

JOSE LUIS FONSECA ALFARO

legalName: JOSE LUIS FONSECA ALFARO

SERGIO RENIERY ALVAREZ LICONA

legalName: SERGIO RENIERY ALVAREZ LICONA

DENIA LIZETH AMADOR CARRASCO

legalName: DENIA LIZETH AMADOR CARRASCO

rationale: PAGO POR AUTORIZACION DE APARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE FOSODE; RELACIONADO CON CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE FOSODE EN EL CAMPAMENTO DE LA HIDROELECTRICA EL CAJON. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 1092 1084 1077 1074 1073 1064 1094 1093 1091 1087 1086 1085 1083 1082 1081 1080 1079 1078 1076 1075 1072 1071 1070 1069 1066 1068 1067 1090. EN FECHA DEL 01 AL 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2023. MEMORANDO FOSODE-050-I-2023. MEMORANDUM FOSODE -060-I-2023 (ASIGNACION DE VEHICULO). OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE. DEVOLUCION DE OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE DE LOS EMPLEADOS 1)DENIA LIZETH AMADOR CARRASCO L. -1000.00 2)JOSE LUIS FONSECA ALFARO L. -1340.00 3)OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS L. -680.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-1-120-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-1-120-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-1-120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-1-120-1-0

type: OFICIO

description: PAGO POR AUTORIZACION DE APARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE FOSODE; RELACIONADO DEVOLUCION  RONAL EDUARDO DIAZ RODRIGUEZ CLAVE 15776

type: OFI


CECIL ENID FORTIN ERAZO

legalName: CECIL ENID FORTIN ERAZO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-20-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-20-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 117/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 117/2022 Consultor Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Cecil Enid Fortin Erazo. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero Recibo 000-001-04-00000317 CAI 254727-185AC0-6448AE-099B86-2E8BC8-D2  RTN 08011980030604. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos de prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 117/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 117/2022 Consultor Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Cecil Enid Fortin Erazo. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero Recibo 000-001-04-00000318 CAI 254727-185AC0-6448AE-099B86-2E8BC8-D2  RTN 08011980030604. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos de prestamo BID 4598/BL-HO


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 117/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 117/2022 Consultor Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Cecil Enid Fortin Erazo. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2023 Recibo 000-001-04-00000362 CAI 9F1EE1-593ED7-63488F-55DB23-0EB836-3C  RTN 08011980030604. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-40917 El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 117/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 117/2022 Consultor Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Cecil Enid Fortin Erazo. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo Recibo 000-001-04-00000354 CAI 9F1EE1-593ED7-63488F-55DB23-0EB836-3C  RTN 08011980030604. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 117/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 117/2022 Consultor Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Cecil Enid Fortin Erazo.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio Recibo 000-001-04-00000355 CAI 9F1EE1-593ED7-63488F-55DB23-0EB836-3C  RTN 08011980030604. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 117/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 117/2022 Consultor Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Cecil Enid Fortin Erazo.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio Recibo 000-001-04-00000357 CAI 9F1EE1-593ED7-63488F-55DB23-0EB836-3C  RTN 08011980030604. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 117/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 117/2022 Consultor Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Cecil Enid Fortin Erazo. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto Recibo 000-001-04-00000358 CAI 9F1EE1-593ED7-63488F-55DB23-0EB836-3C  RTN 08011980030604. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 117/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 117/2022 Consultor Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Cecil Enid Fortin Erazo. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2023 Recibo 000-001-04-00000360 CAI 9F1EE1-593ED7-63488F-55DB23-0EB836-3C  RTN 08011980030604. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 117/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 117/2022 Consultor Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Cecil Enid Fortin Erazo. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2023 Recibo 000-001-04-00000361 CAI 9F1EE1-593ED7-63488F-55DB23-0EB836-3C  RTN 08011980030604. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO


ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO TORRE DE OFICINAS 8VO PISO OFICINA 1

legalName: ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-205-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-205-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-205-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-205-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-205-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-205-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-205-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-205-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-205-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-205-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 1/2022 S.A.U. con resumen: Contrato No. 1/2022 entre la ENEE y ELECNOR SERVICIOS  Y PROYECTOS S.A.U. Ampliación Subestación Eléctrica Miraflores 138/13.8 kV 50 MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Laínez 138/13.8 kV 50 MVA; y Construcción de Línea de Transmisión Terna Sencilla en 138kV entre las Subestaciones Eléctricas Miraflores-Laínez. ENEE-59-LPI-O- (Lote No. 1). Pago estimacion No. 1 trabajos realizados del 22 de abril al 29 de noviembre 2022 Ampliacion SE Miraflores 138/13.8 Kv 50MVA Aprobados con certificado de pago y remitido a pago con Oficio DIT-349-III-2023 de fecha 27-03-2023. Factura recibida para pago el 22-05-2023. Factura No. 000-001-01-00000017 CAI 6B2C00-70E316-124AA9-250B1B-94310C-E3 RTN 08019021304597. Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-23-10500-53219. El pago s efinancia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 1/2022 S.A.U. con resumen: Contrato No. 1/2022 entre la ENEE y ELECNOR SERVICIOS  Y PROYECTOS S.A.U. Ampliación Subestación Eléctrica Miraflores 138/13.8 kV 50 MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Laínez 138/13.8 kV 50 MVA; y Construcción de Línea de Transmisión Terna Sencilla en 138kV entre las Subestaciones Eléctricas Miraflores-Laínez. ENEE-59-LPI-O- (Lote No. 1). Pago estimacion No. 2 trabajos realizados del 01de diciembre 2022  al 30 de abril 2023 Ampliacion SE Miraflores 138/13.8 Kv 50MVA Aprobados con certificado de pago y remitido a pago con Oficio DIT-925-VIII-2023 de fecha 01 de agosto 2023. Factura recibida para pago el 04 de septiembre. Factura No. 000-001-01-00000018 CAI 14CDBF-6F5982-124EB3-655543-C8D732-66 RTN 08019021304597. Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-23-10500-60527 El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 1/2022 S.A.U. con resumen: Contrato No. 1/2022 entre la ENEE y ELECNOR SERVICIOS  Y PROYECTOS S.A.U. Ampliación Subestación Eléctrica Miraflores 138/13.8 kV 50 MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Laínez 138/13.8 kV 50 MVA; y Construcción de Línea de Transmisión Terna Sencilla en 138kV entre las Subestaciones Eléctricas Miraflores-Laínez. ENEE-59-LPI-O- (Lote No. 1). Pago estimacion No. 3 trabajos realizados del 01de mayo al 30 de junio 2023 Ampliacion SE Miraflores y Lainez 138/13.8 Kv 50MVA LT Miraflores-Lainez aprobados con certificado de pago y remitido a pago con Oficio DIT-1154-IX-2023 de fecha 14 de septiembre  2023. Factura recibida para pago el 10 de octubre. Factura No. 000-001-01-00000020 CAI 14CDBF-6F5982-124EB3-655543-C8D732-66 RTN 08019021304597. Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-23-10500-80163. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 1/2022 S.A.U. con resumen: Contrato No. 1/2022 entre la ENEE y ELECNOR SERVICIOS  Y PROYECTOS S.A.U. Ampliación Subestación Eléctrica Miraflores 138/13.8 kV 50 MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Laínez 138/13.8 kV 50 MVA; y Construcción de Línea de Transmisión Terna Sencilla en 138kV entre las Subestaciones Eléctricas Miraflores-Laínez. ENEE-59-LPI-O- (Lote No. 1). Pago estimacion No. 4 trabajos realizados del 01de julio al 31 de agosto 2023 Ampliacion SE Miraflores y Lainez 138/13.8 Kv 50MVA LT Miraflores-Lainez aprobados con certificado de pago y remitido a pago con Oficio DIT-1478-XI-2023. Factura No. 000-001-01-00000022 CAI 14CDBF-6F5982-124EB3-655543-C8D732-66 RTN 08019021304597. Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-23-10500-80163. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO


title: Pago por concepto de ANTICIPO a nombre de Merlín Moncada Varela por pago de 3 (Tres) TGR recibos para continuar con el trámite de Dispensas según las referencias siguientes: DIT-558-V-2023  Dispensa No. 022 del Contrato 2/2022 DIT-560-V-2023  Dispensa No. 019 del Contrato 2/2022 DIT-561-V-2023  Dispensa No. 022 del Contrato 1/2022 Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 2/2022 S.A.U. con resumen: Contrato No. 2/2022 entre la ENEE y ELECNOR SERVICIOS Y PROYECOS S.A.U. Ampliación Subestación Eléctrica Bellavista en 138/13.8 kV 50 MVA; Construcción Subestación Eléctrica El Centro 138/13.8 kV 50 MVA; y Construcción de Línea de Transmisión Terna Sencilla en 138kV entre las Subestaciones Eléctricas Bellavista y El Centro ENEE-59-LPI-O- (LOTE No. 2)

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-206-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-206-1-0


objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 108/2022 con resumen:  Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 108/2022 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Victor Manuel Ponce Flores. Pago de honorarios profesionales parciales correspondientes al mes de junio para cierre de convenio Recibo 000-001-04-00000384 CAI CB5C72-639485-744489-C3F87C-CFCC93-98 RTN 08011979020608 . Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos de ATN/JF-17247-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-201-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-201-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 108/2022 con resumen:  Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 108/2022 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Victor Manuel Ponce Flores. Pago de honorarios profesionales parciales correspondientes al mes de mayo Recibo 000-001-04-00000382 CAI CB5C72-639485-744489-C3F87C-CFCC93-98 RTN 08011979020608 . Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos de ATN/JF-17247-HO.


title: Valor a pagar por reembolso favor de Wendoly Estrada Nieto con clave 13943 por la compra de un sello  de recibido automático fechador cuadrado para uso en la oficina de la UCP-BID-JICA/ENEE con el nuevo logo de la institución según factura No. 000-01-01-00000156 RTN 08018012530200 y CAI: 6CE827-1F6F0C-A24CA6-508063-0AEDCC-B9. Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.

WENDOLY YAMILETH ESTRADA NIETO

legalName: WENDOLY YAMILETH ESTRADA NIETO


title: Pago por concepto de ANTICIPO a nombre de Merlín Moncada Varela por pago de 3 (Tres) TGR recibos para continuar con el trámite de Dispensas a L400.00 cada una para un total de L 1200.00 según las referencias siguientes: Factura Proforma USD		No. de Solicitud 007		$        34656.00 	DIT-668-VI-2023 009		$        33570.00 	DIT-669-VI-2023 016		$      159486.43 	DIT-670-VI-2023 Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.


DINORA MARIA UMAÑA SUAZO

legalName: DINORA MARIA UMAÑA SUAZO

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ADENDA 1 DE FECHA 16 DE FEBRERO 2022 POR LA CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL ESPECIALISADO EN VALIDACION CATASTRAL (GIS) SEGUN MEMORANDUM G.P.007-I-2023 HOJA DE RUTA No. 2023-I-31-0116 RECIBO No. 000-001-04-00000355 CORRESPONDIENTE DEL 16 DE DICIEMBRE 2022 AL 15 DE ENERO 2023 RETENCION DEL 1% Y 12.5% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ADENDA 1 DE FECHA 16 DE FEBRERO 2022 POR LA CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL ESPECIALISADO EN VALIDACION CATASTRAL (GIS) SEGUN MEMORANDUM G.P.018-II-2023 HOJA DE RUTA No. 2023-2-27-0326 RECIBO No. 000-001-04-00000356 CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO 2023 AL 15 DE FEBRERO 2023 RETENCION DEL 1% Y 12.5% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-21-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-21-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 114/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 114/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y  Dilma Isabel Aceituno. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero Recibo 000-001-04-00000342 CAI 8FD61D-5905C8-AA468C-16FB87-753EE6-05   RTN 08031956001983.  El pago se financia con recursos de prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 114/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 114/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y  Dilma Isabel Aceituno. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero Recibo 000-001-04-00000343 CAI 8FD61D-5905C8-AA468C-16FB87-753EE6-05  RTN 08031956001983. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos de prestamo BID 4598/BL-HO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 76/2022 con resumen: Contrato No. 076/2022 Evaluación Final de los Contratos de Préstamos 3435/BL-HO 3103/BL-HO y Convenio de Inversión No. GRT/SX-16864-HO entre ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes

HERNAN JACOBO LAGOS PAREDES

legalName: HERNAN JACOBO LAGOS PAREDES

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 076/2022 Evaluación Final de los contratos de Préstamo 3435/BL-HO 3103/BL-HO y Convenio GRT/SX 16864-HO contrato Suma Global entre la ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago GASTOS contra la entrega del producto 10 Informe de Evaluación Final del contrato de Préstamo 3103/BL-HO y el Convenio GRT/SX 16864-HO a conformidad con Términos de Referencia y condiciones de contrato.   Recibo No. 000-001-04-00000374 RTN 08011964066749 CAI 83299A-FA8FEB-BA4183-E625B5-0EDE1C-C2.  El pago se financia con recursos del convenio no rembolsable GRT/SX 16864-HO.

description: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 076/2022 Evaluación Final de los contratos de Préstamo 3435/BL-HO 3103/BL-HO y Convenio GRT/SX 16864-HO contrato Suma Global entre la ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago honorarios profesionales contra la entrega del producto 3 Informe de Evaluación de visitas de campo de Proyecto del contrato de Préstamo 3103/BL-HO y el Convenio GRT/SX 16864-HO a conformidad con Términos de Referencia y condiciones de contrato.   Recibo No. 000-001-04-00000361 RTN 08011964066749 CAI 83299A-FA8FEB-BA4183-E625B5-0EDE1C-C2. Consultor sujeto a pagos a cuenta constancia No. 201-23-10500-41888. El pago se financia con recursos del convenio no rembolsable GRT/SX 16864-HO.

description: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 076/2022 Evaluación Final de los contratos de Préstamo 3435/BL-HO 3103/BL-HO y Convenio GRT/SX 16864-HO contrato Suma Global entre la ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago GASTOS contra la entrega del producto 3 Informe de Evaluación de visitas de campo de Proyecto del contrato de Préstamo 3103/BL-HO y el Convenio GRT/SX 16864-HO a conformidad con Términos de Referencia y condiciones de contrato.   Recibo No. 000-001-04-00000362 RTN 08011964066749 CAI 83299A-FA8FEB-BA4183-E625B5-0EDE1C-C2.  El pago se financia con recursos del convenio no rembolsable GRT/SX 16864-HO.

description: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 076/2022 Evaluación Final de los contratos de Préstamo 3435/BL-HO 3103/BL-HO y Convenio GRT/SX 16864-HO contrato Suma Global entre la ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago honorarios profesionales contra la entrega del producto 8 Borrador de Informe de Evaluación Final del contrato de Préstamo 3103/BL-HO y el Convenio GRT/SX 16864-HO a conformidad con Términos de Referencia y condiciones de contrato.   Recibo No. 000-001-04-00000363 RTN 08011964066749 CAI 83299A-FA8FEB-BA4183-E625B5-0EDE1C-C2. Consultor sujeto a pagos a cuenta constancia No. 201-23-10500-41888. El pago se financia con recursos del convenio no rembolsable GRT/SX 16864-HO.

description: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 076/2022 Evaluación Final de los contratos de Préstamo 3435/BL-HO 3103/BL-HO y Convenio GRT/SX 16864-HO contrato Suma Global entre la ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago GASTOS contra la entrega del producto 8 Borrador de Informe de Evaluación Final del contrato de Préstamo 3103/BL-HO y el Convenio GRT/SX 16864-HO a conformidad con Términos de Referencia y condiciones de contrato.   Recibo No. 000-001-04-00000364 RTN 08011964066749 CAI 83299A-FA8FEB-BA4183-E625B5-0EDE1C-C2.  El pago se financia con recursos del convenio no rembolsable GRT/SX 16864-HO.

description: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 076/2022 Evaluación Final de los contratos de Préstamo 3435/BL-HO 3103/BL-HO y Convenio GRT/SX 16864-HO contrato Suma Global entre la ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago honorarios profesionales contra la entrega del producto 9 Taller de Presentación de Resultados del contrato de Préstamo 3103/BL-HO y el Convenio GRT/SX 16864-HO a conformidad con Términos de Referencia y condiciones de contrato.   Recibo No. 000-001-04-00000371 RTN 08011964066749 CAI 83299A-FA8FEB-BA4183-E625B5-0EDE1C-C2. Consultor sujeto a pagos a cuenta constancia No. 201-23-10500-41888. El pago se financia con recursos del convenio no rembolsable GRT/SX 16864-HO.

description: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 076/2022 Evaluación Final de los contratos de Préstamo 3435/BL-HO 3103/BL-HO y Convenio GRT/SX 16864-HO contrato Suma Global entre la ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago GASTOS contra la entrega del producto 9 Taller de Presentación de Resultados del contrato de Préstamo 3103/BL-HO y el Convenio GRT/SX 16864-HO a conformidad con Términos de Referencia y condiciones de contrato.   Recibo No. 000-001-04-00000372 RTN 08011964066749 CAI 83299A-FA8FEB-BA4183-E625B5-0EDE1C-C2.  El pago se financia con recursos del convenio no rembolsable GRT/SX 16864-HO.

description: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 076/2022 Evaluación Final de los contratos de Préstamo 3435/BL-HO 3103/BL-HO y Convenio GRT/SX 16864-HO contrato Suma Global entre la ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago honorarios profesionales contra la entrega del producto 10 Informe de Evaluación Final del contrato de Préstamo 3103/BL-HO y el Convenio GRT/SX 16864-HO a conformidad con Términos de Referencia y condiciones de contrato.   Recibo No. 000-001-04-00000373 RTN 08011964066749 CAI 83299A-FA8FEB-BA4183-E625B5-0EDE1C-C2. Consultor sujeto a pagos a cuenta constancia No. 201-23-10500-41888. El pago se financia con recursos del convenio no rembolsable GRT/SX 16864-HO.


title: Pago a favor de Corporación Flores S.A. RTN 08019002282617 pago ANTICIPADO según Factura Proforma No. 1700385280 para retiro del vehículo mantenimiento de Vehículo preventivo correctivo Toyota Hilux 4X4 DC Tela Registro 742-2018 Placa GHA0520 motor No. 1GD-4463537 VIN No. 8AJHA8CD502624652 placa No. GHA0493 servicio de 95000 kms/00004124 asignado a la Unidad de Medio Ambiente para realizar supervisión de proyectos BID/ENEE.  El pago se financia con recursos de contraparte del préstamo BID 4598/BL-HO

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-220-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-220-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-220-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-220-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-220-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-220-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-220-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-220-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2/2022 S.A.U. con resumen: Contrato No. 2/2022 entre la ENEE y ELECNOR SERVICIOS  Y PROYECTOS S.A.U. Ampliación Subestación Eléctrica Bellavista en 138/13.8 kV 50 MVA; Construcción Subestación Eléctrica El Centro 138/13.8 kV 50 MVA; y Construcción de Línea de Transmisión Terna Sencilla en 138kV entre las Subestaciones Eléctricas Bellavista y El Centro ENEE-59-LPI-O- (Lote No. 2).  Pago estimacion No. 1 trabajos realizados del 22 de abril de  2022  al 31 de marzo 2023 Ampliación Subestación Eléctrica Bellavista en 138/13.8 kV 50 MVA; Construcción Subestación Eléctrica El Centro 138/13.8 kV 50 MVA;  Aprobados con certificado de pago y remitido a pago con Oficio DIT-900-VII-2023 de fecha 26 de julio 2023. Factura recibida para pago el 04 de septiembre. Factura No. 000-001-01-00000017 CAI 14CDBF-6F5982-124EB3-655543-C8D732-66 RTN 08019021304597. Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-23-10500-60527 El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2/2022 S.A.U. con resumen: Contrato No. 2/2022 entre la ENEE y ELECNOR SERVICIOS  Y PROYECTOS S.A.U. Ampliación Subestación Eléctrica Bellavista en 138/13.8 kV 50 MVA; Construcción Subestación Eléctrica El Centro 138/13.8 kV 50 MVA; y Construcción de Línea de Transmisión Terna Sencilla en 138kV entre las Subestaciones Eléctricas Bellavista y El Centro ENEE-59-LPI-O- (Lote No. 2).  Pago estimacion No. 2 trabajos realizados del 01 de abril  al 30 de junio  2023 Ampliación Subestación Eléctrica Bellavista en 138/13.8 kV 50 MVA; Construcción Subestación Eléctrica El Centro 138/13.8 kV 50 MVA;  Aprobados con certificado de pago 03 y remitido a pago con Oficio DIT-1122-IXI-2023 de fecha 12 septiembre 2023. Factura recibida para pago el 19 de octubre 2023. Factura No. 000-001-01-00000019 CAI 14CDBF-6F5982-124EB3-655543-C8D732-66 RTN 08019021304597. Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-23-10500-80163 El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2/2022 S.A.U. con resumen: Contrato No. 2/2022 entre la ENEE y ELECNOR SERVICIOS  Y PROYECTOS S.A.U. Ampliación Subestación Eléctrica Bellavista en 138/13.8 kV 50 MVA; Construcción Subestación Eléctrica El Centro 138/13.8 kV 50 MVA; y Construcción de Línea de Transmisión Terna Sencilla en 138kV entre las Subestaciones Eléctricas Bellavista y El Centro ENEE-59-LPI-O- (Lote No. 2). Pago estimacion No. 3 trabajos realizados del 01 de julio al 15 de septiembre 2023 Ampliación Subestación Eléctrica Bellavista en 138/13.8 kV 50 MVA; Construcción Subestación Eléctrica El Centro 138/13.8 kV 50 MVA;  Aprobados con certificado de pago 04 y remitido a pago con Oficio DIT-1457-XII-2023. Factura No. 000-001-01-00000021 CAI 14CDBF-6F5982-124EB3-655543-C8D732-66 RTN 08019021304597. Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-23-10500-80163 El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO


title: Reserva por Compra de 2 bomba hidráulicas manual para cilindros Orden de Compra 46000016889 CARLOH-87-2022 memorándum DAGE-J-320-2022 para uso de Proyecto de repotenciación Cañaveral Rio Lindo. Esta reserva se realiza con Fondos de Propios del Préstamo JICA HO-P6

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: pago a  BUSINESS SUPPLY S. de R.L. por Compra de 2 dos bombas hidráulicas manual para cilindros detallando asi:  FACTURA: 000-001-01-00002679  RECIBO: 01092 RTN: 08019005462669 CAI: 7CDC83-89D916-0544BB-9F7351-A0A91B-6A ORDEN DE COMPRA: 4600001689 CARLOH-87-2022 memorándum DAGE-J-320-2022 para uso de Proyecto de repotenciación Cañaveral Rio Lindo pago autorizado según Memoradum DSG-PP-0443-6-2023-PROV. Esta reserva se realiza con Fondos de Propios del Préstamo JICA HO-P6


title: Pago a Corporación Flores RTN 08019002282617  pago anticipado según Factura Proforma No.1700344683 para retiro del vehículo mantenimiento de Vehículo preventivo correctivo Toyota Hilux 4X4 DC Tela Color Gris Registro 743 motor No. 1GD-4444069 VIN No. 8AJHA8CD202622924 GHA0493 por 60000 kms asignado a la UCP-BID-JICA/ENEE para realizar visitas técnicas de supervisión para los proyectos BID/ENEE.  Afectando los Fondos de Aporte Local del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.


title: VALOR QUE SE CANCELA SEGUN FACTURA No 000-001-01-00016472 POR ATENCIONES CATERING EN REUNION DE TRABAJO EMBAJADA DE JAPON Y LA UNION EUROPEA SOLICITADO POR ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  CAI D9260E-1D2A51-7647AB-D8561F-854194-49

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ESTADO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Valor a pagar por reembolso favor de Cesar Nahum Posas Meza Clave 15964 por la compra de un sello redondo para uso en la coordinación de la UCP-BID-JICA/ENEE con el nuevo logo de la institución según factura No. 000-01-01-00000160 RTN 08018012530200 CAI: 6CE827-1F6F0C-A24CA6-508063-0AEDCC-B9 en atención a la circular DCE-001-I-2023. Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No. 4598/BL-HO

CESAR NAHUN POSAS MEZA

legalName: CESAR NAHUN POSAS MEZA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA

legalName: ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA

rationale: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ADENDA 1 DE FECHA 16 DE FEBRERO 2022 POR LA CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL ESPECIALISADO EN LA ADMINISTRACION DE TIERRAS (CATASTRO Y REGULARIZACION) SEGUN MEMORANDUM G.P.007-I-2023 HOJA DE RUTA No. 2023-I-31-0116 RECIBO No. 000-001-04-00000356 CORRESPONDIENTE DEL 16 DE DICIEMBRE 2022 AL 15 DE ENERO 2023 NO SE HACE RETENCION DEL 1% Y 12.5% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ADENDA 1 DE FECHA 16 DE FEBRERO 2022 POR LA CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL ESPECIALISADO EN LA ADMINISTRACION DE TIERRAS (CATASTRO Y REGULARIZACION) SEGUN MEMORANDUM G.P.0018-II-2023 HOJA DE RUTA No. 2023-2-27-0326 RECIBO No. 000-001-04-00000357 CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2023 NO SE HACE RETENCION DEL 1% Y 12.5% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

actividadObra: 5 - INVERSION EN OBRAS RELACIONADAS CON LA INTEGRACION DE HONDURAS AL SIEPAC

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-226-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-226-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-226-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-226-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 033/2023 con resumen: Contrato No. 033/2023 Construcción y Pruebas de Ampliación de la Subestación Eléctrica de Progreso 150 MVA 230/138 KV 150 MVA (Fase II) entre la ENEE y ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U. Pago parcial en cocepto de anticipo de acuerdo a disponibilidad en la cuenta designada: documentacion a conformidad de  clausula 51.1 aprobado con Oficio DIT-585-V-2023 El pago se financiaa con recursos del Convenio no Rembolsable  para Inversion ea GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 033/2023 con resumen: Contrato No. 033/2023 Construcción y Pruebas de Ampliación de la Subestación Eléctrica de Progreso 150 MVA 230/138 KV 150 MVA (Fase II) entre la ENEE y ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.. Pago complemento de anticipo  documentacion a conformidad de  clausula 51.1 aprobado con Oficio DIT-585-V-2023 El pago se financiaa con recursos del Convenio no Rembolsable  para Inversion ea GRT/SX-16864-HO


legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: COMPRA DE PASAJES SEGUN MEMORANDO GG-ENEE-270-IV-2023 PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00005050 Y ORDEN DE COMPRA No-4300001492 SEGUN MENMORANDUM DSG-011-5-2023 Y HOJA DE RUTA No-03/*05/2023 848


title: Pago por concepto de ANTICIPO a nombre de Merlín Moncada Varela por pago de 2 (Dos) TGR recibos para continuar con el trámite de Dispensas a L400.00 cada Una para un total de L800.00 según las referencias siguientes: Froforma 005	DIT-636-VI-2023 ¿ Contrato 03/2022 Froforma 013	DIT-658-VI-2023 ¿ Contrato 03/2022 Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: AUMENTO L 9600.00 Reserva para empaste de documentos: cartera de Proyectos de la UCP-BID-JICA/ENEE específicamente de las áreas Financiera y Adquisiciones con las siguientes especificaciones:  1.	200 Archivadores    2.	tamaño carta 3.	tipo libro con pasta gruesa color negro letras doradas 4.	500 páginas cada folder/Archivador aproximadamente  5.	Leyenda en el lomo y parte frontal del lomo letras color doradas Este pago se realiza con fondos Propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2021 con resumen: Contrato de Servicios No. 44/2021 ¿Prestación de Servicios de Auditoría Financiera Externa para el Proyecto Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica Préstamos BID No 4598/BL-HO y 4599/SX-HO¿

name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-227-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-227-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-227-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-227-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2021 con resumen: Contrato de Servicios No. 44/2021 ¿Prestación de Servicios de Auditoría Financiera Externa para el Proyecto Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica Préstamos BID No 4598/BL-HO y 4599/SX-HO. Pago correspondiente al 35% del contrato  contra entrega de informe final a los estados financIeros dle proyecto 2022 aceptados a conformidad segun terminos de referencia y condiciones contractuales. Factura No. 000-001-01-00005076 CAI 535D06-378EB2-A14683-1F33C1-180578-7B RTN 08019998378495. Constancia de Pagos a cuenta 201-23-10500-26156. El proyecto se financia con recuros del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2021 con resumen: Contrato de Servicios No. 44/2021 ¿Prestación de Servicios de Auditoría Financiera Externa para el Proyecto Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica Préstamos BID No 4598/BL-HO y 4599/SX-HO. Pago correspondiente a Gastos Rembolsables incurridos durante la ejecucion de la auditoria del proyecto periodo 2022 aceptados a conformidad segun documentos presentados  Factura No. 000-001-01-00005083 CAI 8DA6DB-50EBE1-6F4B89-B9E0D4-216B37-E0 RTN 08019998378495. Constancia de Pagos a cuenta 201-23-10500-26156. El proyecto se financia con recuros del prestamo BID 4598/BL-HO.


SAYDI LIDENNY FERNANDEZ GARCIA

legalName: SAYDI LIDENNY FERNANDEZ GARCIA

rationale: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ADENDA 1 DE FECHA 16 DE FEBRERO 2022 POR LA CONTRATACION DE UN LICENCIADO EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES ESESPECIALISTA EN TEMAS DE AMIINISTRACION DE TIERRAS SEGUN MEMORANDUM G.P.007-I-2023 HOJA DE RUTA No. 2023-I-31-0116 RECIBO No. 000-001-04-00000366 CORRESPONDIENTE DEL 16 DE DICIEMBRE 2022 AL 15 DE ENERO 2023 NO SE HACE RETENCION DEL 1% Y 12.5% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ADENDA 1 DE FECHA 16 DE FEBRERO 2022 POR LA CONTRATACION DE UN LICENCIADO EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES ESESPECIALISTA EN TEMAS DE AMIINISTRACION DE TIERRAS SEGUN MEMORANDUM G.P.018-II-2023 HOJA DE RUTA No. 2023-2-27-0326 RECIBO No. 000-001-04-00000402 CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2023 NO SE HACE RETENCION DEL 1% Y 12.5% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: Pago por concepto de ANTICIPO a nombre de Merlín Moncada Varela por pago de 4 (Cuatro) TGR recibos para continuar con el trámite de Dispensas a L400.00 cada una para un total de L 1600.00 contrato 03/2022 según las referencias siguientes:  No. Proforma	Memo de aprobación	 008			DIT-672-VI-2023 010			DIT-673-VI-2023 011			DIT-674-VI-2023 015			DIT-675-VI-2023 Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.


title: Pago por concepto de Reembolso a nombre de Mario Oswaldo Suarez por pago de (1) una Extensión eléctrica OR930610-10 16/3 (419-4148) color blanca para uso en la Coordinación de la UCP-BID-JICA/ENEE comparada en Larach & Cia según comprobante: FACTURA ID: 002-001-01-07126255 por valor de L 295.00  Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.

MARIO OSWALDO SUAREZ AVILEZ

legalName: MARIO OSWALDO SUAREZ AVILEZ

objeto: 36400-Herramientas Menores


MARITZA ARACELY INESTROZA GARCIA

legalName: MARITZA ARACELY INESTROZA GARCIA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ADENDA 1 DE FECHA 16 DE FEBRERO 2022 POR LA CONTRATACION DE UN TECNICO DE APOYO (REVISOR DE MAPAS Y GICHAS) CON EXPERIENCIA EN INVESTIGACION SOBRE TENENCIA DE LA TIERRA SEGUN MEMORANDUM G.P.007-I-2023 HOJA DE RUTA No. 2023-I-31-0116 RECIBO No. 000-001-04-00000845 CORRESPONDIENTE DEL 16 DE DICIEMBRE 2022 AL 15 DE ENERO 2023 NO SE HACE RETENCION DEL 21% Y 12.5% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ADENDA 1 DE FECHA 16 DE FEBRERO 2022 POR LA CONTRATACION DE UN TECNICO DE APOYO (REVISOR DE MAPAS Y GICHAS) CON EXPERIENCIA EN INVESTIGACION SOBRE TENENCIA DE LA TIERRA SEGUN MEMORANDUM G.P.018-II-2023 HOJA DE RUTA No. 2023-2-27-0326 RECIBO No. 000-001-04-00000847 CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2023 NO SE HACE RETENCION DEL 1% Y 12.5% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: Valor a pagar por reembolso a Flor López Reyes por el pago de 7 siete UG5 pagados en BCH por L 150.00 haciendo un total L 1050.00 recibos que se adjuntan a los oficios por solicitudes de confirmación de saldos relacionadas con la auditoría financiera al cierre del periodo fiscal 2022 de las operaciones listadas a continuación: 1.	3435/BL-HO - PwC 2.	4598/BL-HO - PwC 3.	4599/SX-HO - PwC 4.	GRT/SX-16864-HO - PwC 5.	ATN/SX-16689-HO - DAPOI/TSC 6.	ATN/JF-17247-HO - DAPOI/TSC 7.	GRT/SX-17123-HO - DAPOI/TSC Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.

FLOR ESTHER LOPEZ REYES

legalName: FLOR ESTHER LOPEZ REYES