title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000446 CAI:D97457-67ACC2-ED4481-ABB619-D2FA23-76 SERVICIO  SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO SE REALIZARA  GIRA DE TRABAJO POR PARTE DE LOS JEFES DE LAS UNIDADES DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS Y TRADUCCION PARA SUPERVISAR Y VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA VENTANILLA DE ATENCION AL CIUDADANO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES (CCIC) MEMORANDUM No.110-SG-D-202.

name: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE CHALECO REFLECTIVO BE-SAFE CLASE 2TALLA L O/C 4200004344 MEMORANDO DSG-296-III-2024

currency: HNL

JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 36400-Herramientas Menores

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 14 - CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000778 DE FECHA 27/11/2023 POR LA COMPRA DE CHALECO REFLECTIVO BE-AFE CLASE 2TALLA L O/C 4200004344 MEMORANDO DSG-PP-0350-4-2024 PROV GUIA 756

type: FACT

initiationType: tender


MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

EDUARDO JOSE COELLO OSORIO

legalName: EDUARDO JOSE COELLO OSORIO

ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: PAGO DE (DIESEL)VIATICOS AL PERSONAL DE GENERACION QUE VIAJAN DEL 12-02-2024 AL 01-03-2024 A HOLUTECA A REASLIXAR LEVANTAMIENTO DE AEROMAGNEROMETRIA EN 30 KM PROYECTO GEOTERMICO NAMASIGUE SEGUN MEMORANUDM DIGE-005-I-2024 GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-36-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-36-1-0

type: MEMORA

type: OFICIO


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

scheme: HN-RTN

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 6 - ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS Y CONVENIOS

rationale: SOLICITADO POR:NATALIA BERRIOS ASISTENTE DEL DSMMEMORANDO NO 153 DSM  2024 FACTURA No 000-001-01-00033808 CAI -21F05B-84984E-8720E0-63BE03 -0909A9-5D

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

title: PAG DE FACTURA No. 00001120 POR EXCEDENTE DEL ALQUILER DE GRUA SOLICITADO POR: JOSE MISAEL AVELAR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00027063 CON NUMERACION CAI: 933BA6-3CC00F-6545BA-3B4CD4-50D2F0-31 POR CAPACITACION COMO EXPORTAR CAFE Y CACAO A CHINA SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA


title: SE SOLICITA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUSIER PRADO AÑO 2019 PLACA CDH-0053 SEGÚN MEMORANDO No. 549-UT/2024 SOLICITADO POR JOSÉ MISAEL AVELAR ERNCARCADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUSIER PRADO AÑO 2019 PLACA CDH-0053 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00005097 CON CAI: 201E44-8F0378-1372E0-63BE03-0909C6-9F SEGÚN MEMORANDO No. 549-UT/2024 SOLICITADO POR JOSÉ MISAEL AVELAR ERNCARCADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003775 CON NUMERACION CAI: 815A80-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-84 POR COMPRA DE PAPEL BOND Y FOTOGRAFICO PARA PLOTTER SOLICITADO POR:ALFREDO MOLINA-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA MEDIANTE MEMORANDUM No. CII-179-2024.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

streetAddress: KM 8 CARRETERA EL PRIMER BATALLON CALLE LOS ALCALDES

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  REVERVA POR LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN N 100-0088/2023 SEGUN MEMORANUDM DAGE-191-III-2024


name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003165 CON NUMERACION CAI: 74BE40-9134FC-CF4C88-DF8357-C78327-44 POR SERVICIO DE SHOW DE PAYASOS Y SALTARIN SOLICITADO POR: LICENCIADO OSCAR MARTINEZ RIGAMONTHY-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE MEMORANDUM No. 1378-SRH-2024.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.

FANNY CIBELES COTI CASTILLO

legalName: FANNY CIBELES COTI CASTILLO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


HENRY VALERIANO CONTRERAS

legalName: HENRY VALERIANO CONTRERAS

rationale: AUTORIZACION DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 18 19 20 21  AL PERSONAL CON GIRA DE TRABAJO A YORO Y SIGUATEPEQUE A MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ESTACIONES HIDROCLIMATOLOGICAS DE LA CUENCAS DEL CAJON CON FECHA 18 AL 22 DE MARZO 2024 SEGUN MEMO DIGE-045-III-2024.OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE. GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-378-1-0


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN MISION OFICIAL SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES EN FECHA DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024

RIGOBERTO GIRON DURON

legalName: RIGOBERTO GIRON DURON

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: AUTRORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V # 003 SALIDA EL DIA 19/02/2024 Y REGRESO EL 23/02/2024 CON DESTINTO A SIGUATEPEQUE CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN A REALIZAR TRANSPORTANDO PERSONAL A LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN OFICIO-DST-008-I-2024 UTGE-004-I-2024. (OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL LPS. 2.800.00)

JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX

legalName: JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE DE ACEITE ELECTRICO CLASE A PARA EL USO DE TRANSFORMADOR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM-20231147.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE DE ACEITE REGAL 46 CHV REGAL R$O ISO 46 SEGUN REQ-19026-103/2023


title: PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y MONITORES DE 27 SOLICITADO POR VARIAS UNIDADES.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO CON FACTURA No.006-003-01-00050529 CAI: 324073-4E8EDB-A44595-474E85-89C47D-63 POR COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y MONITORES DE 27 SOLICITADO POR VARIAS UNIDADES.


title: PAGO POR COMPRA DE UPS SOLICITADO POR  EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL ABOGADO RONAL EDUARDO DERAS MONTES DIRECTOR DE INTEGRACIÓN REGIONAL.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-003-01-00014241 CAI: DFB58D-00B727-944784-04C465-AF1EB3-8C POR COMPRA DE UPS SOLICITADO POR  EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL ABOGADO RONAL EDUARDO DERAS MONTES DIRECTOR DE INTEGRACIÓN REGIONAL.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE ESCOBILLA DE CARBON 50 X 31.9 X 24.9 mm SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. NISP-86-2023.


title: AUTRORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V # 001 SALIDA EL DIA 19/02/2024 Y REGRESO EL 23/02/2024 CON DESTINTO A SIGUATEPEQUE CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN A REALIZAR TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS Y CALIDA DE AGUA  EN EL EMBALSE DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN OFICIO-DST-008-I-2024 UTGE-004-I-2024. (OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LANCHA LPS. 3000.00)

PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ

legalName: PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ


SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001522 CON NUMERACION CAI: 1CC41B-9D4A0B-23B5E0-63BE03-09099A-28 POR COMPRA DE ESTACIONES DE ACOPLAMIENTO Y SWITCH DE RED SOLICITADO POR:INGENIERO KARLA DERAS-DIRECTORA DE MODERNIZACION MEDIANT MEMORANDUM No. 011-UDEM-2024.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA PAGO DE HABITACIONES EN LA CIUDAD DE TRUJILLO SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN MEMORANDO No 1406-DGPCDE-2024 FACTURA No 000-001-01-00005827-CAI 5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL

actividadObra: 3 - DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO SEGUN ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR LICENCIADO CARLOS ROBERTO VELASQUEZ   ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN FACTURA No 000-001-01-00225584 CAI-B705E0-1FDFC0-5F4586-18C981-133782-39

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR INTERSECCION BULEVAR KUWAIT Y STA CRISTINA


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001523 CON NUMERACION CAI: 1CC41B-9D4A0B-23B5E0-63BE03-09099A-28 POR COMPRA DE BATERIA PARA LAPTOP SOLICITADO POR: ABOGADO EMILSON DANIEL DURON CRUZ-ENCARGADO DE LA SECRETARIA GENERAL. MEDIANTE MEMORANDUM No. 130-SG-D-2024.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMIDA PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO.

EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA

legalName: EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO SEGUN CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO DE 2024 SOLICITADO POR EL LICENCIADO CARLOS ROBERTO VELASQUEZ  ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES FACTURA No 000-001-01-00225584 CAI-B705E0-1FDFCO-5F4586-18C981-133782-39

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V


title: SE SOLICITA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUSIER PRADO AÑO 2019 PLACA CDH-0054 SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

rationale: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00005223 CAI: 201E44-8F0378-1372E0-63BE03-0909C6-9F POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUSIER PRADO AÑO 2019 PLACA CDH-0054 SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO 527-UT-2024


title: SE SOLICITA PINTADO DE BANDERAS DE HONDURAS PARA 6 VEHÍCULOS PICK UP NISSAN FRONTIER 2024

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

rationale: PAGO CON FACTURAS No. 000-001-01-00007868 Y No. 000-001-01-00007869 CAI:39E3CA-F6A5B7-C24FBE-F87EB5-1F96D5-AD POR SERVICIO DE PINTADO DE BANDERAS DE HONDURAS PARA 6 VEHÍCULOS PICK UP NISSAN FRONTIER 2024 SOLICITADO POR EL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO 534-UT-2024


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO SEGUN ENVIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE HONDURAS EN ITALIASOLICITADO POR LICENCIADA NANCY GEORGINA LARA SMART DIRECTORA GENERAL DE PROMOCION INTERNACIONAL FACTURA No 000-001-01-00001739 CAI-A31FB9-198490-614382-ED5930-OACA8B-4A

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 08-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

ARMANDO ROMERO CLAUDINO

legalName: ARMANDO ROMERO CLAUDINO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

type: CONT


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 122-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

SADY FERNANDO MARTINEZ ACOSTA

legalName: SADY FERNANDO MARTINEZ ACOSTA


name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001388 CON NUMERACION CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07 POR COMPRA DE PUROS SOLICITADO POR:LICENCIADO ROY BARAHONA-DIRECTOR DE PROMOCION INTERNACIONAL MEDIANTE MEMORANDUM No. 438-SCPI-DGPI-DPI-2024.


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VAIJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA; TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS FISICOQUIMICO Y NUTRIENTES EN AFLUENTES Y ESPEJO DEL LAGO DE YOJOA (TRANSPORTANDO A LOS MISMOS) ESTADIA EN SIGUATEPEQUE DEL 08 AL 12 DE ABRIL DE 2024. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 022 023 024. OFICIO DST-044-III-2023 DEFECHA 13 DE MARZO DE 2024. OTROS GASTOS POR COMPRA DE GASOLINA PARA LA LANCHA L. 900.00

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VAIJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DEVOLUCION DE PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ CLAVE 7804

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-419-1-0


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VAIJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA; TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS FISICOQUIMICO Y NUTRIENTES EN AFLUENTES Y ESPEJO DEL LAGO DE YOJOA (TRANSPORTANDO A LOS MISMOS) ESTADIA EN SIGUATEPEQUE DEL 08 AL 12 DE ABRIL DE 2024. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 022 023 024. OFICIO DST-044-III-2023 DEFECHA 13 DE MARZO DE 2024. OTROS GASTOS POR COMBRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MAZDA DOBLE CABINA PLACA N-00237 REG-N-410. L. 2800.00


title: RESERVA POR LA COMPRA DE JUEGO DE HERRAMIENTAS DE INSTALACION DE CABLE DE RED SEGUN MEMORANDUM DSG-362-III-2024

name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

ue: 68 - GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 42800-Herramientas Mayores

actividadObra: 9 - COORDINACION DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0029379 FECHA 16-02-24  POR LA COMPRA DE JUEGO DE HERRAMIENTAS DE INSTALACION DE CABLE DE RED SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0347-4-2024


title: PAGO POR COMPRA DE ESCANER SOLICITADO POR SAADY MARIANO SALGADO ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES LIC. OSCAR MARTINEZ RIGAMONTTY ENCARGADO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO RÁPALO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO CON FACTURA No.001-001-01-00019082 CAI: 23E6D6-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-B1 POR COMPRA DE ESCANER SOLICITADO POR SAADY MARIANO SALGADO ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES LIC. OSCAR MARTINEZ RIGAMONTTY ENCARGADO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO RÁPALO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN (UDEM)

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00014459 CON NUMERACION CAI: DFB58D-00B727-944784-04C465-AF1EB3-8C POR COMPRA DE TINTAS SOLICITADO POR: ALFREDO MOLINA-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA MEDIANTE MEMORANDUM No. CII-179-2024.


title: PAGO DE L.200 DE LA FACTURA N.000-002-01-00010665 DEL PROVEEDOR CONTROL Y ENERGIA SA DE CV SEGUN MEMORANUDM DSG-1853-XII-2023

CONTROL Y ENERGIA SA DE CV

streetAddress: COL. ALTA MIRA BL.11 CASA 9 VILLA NUEVA CORTES

legalName: CONTROL Y ENERGIA SA DE CV


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 FACTURA 202407500644 EDIFICIO PRINCIPAL.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 EDIFICIO PRINCIPAL FACTURA 202408500644.


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 FACTURA NO. 202408500187 ANTIGUO EDIFIO BANCO CENTRAL.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V # 029 SALIDA EL 17/04/2024 Y REGRESO EL 19/04/2024 CON DESTINO A CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELCTRICA F.M A REALIZAR TRANSPORTANDO PESRSONAL A DICHO LUGAR  SEGUN OFICIO-DST-052-III-2024. (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO HILUX BALNCO P-GH0533 REG-746)

LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

type: OFI


ROGER BALTAZAR MENDOZA GARCIA

legalName: ROGER BALTAZAR MENDOZA GARCIA

actividadObra: 6 - MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 31420-Productos Forestales

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: PAGO POR ASIGNACION FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE AUTORIZADO Y ASIGNADO AL INGENIERO ROGER BALTAZAR MENDOZA GARCIA CON ID: 0605-1964-00471.- EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS DE INTERES PARA LA ENEE. SEGUN OFICIO GGE-095-III-2024. MEMORANDO DAPF/298/III/2024.L.273.28 DEVOLUCION  POR SOBRANTE DE FONDO ASIGANDO EN F01-453

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-453-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-453-1-0


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS; TRANSPORTAR AL PERSONAL DE LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS DE CONSUMO DE LOS CAMPAMENTOS DEL CAJON CAÑAVERAL-RIO LINDO Y EL NISPERO. EN SIGUATEPEQUE DEL 11 AL 13 DE MARZO DE 2024. SEGUN CUENTA DE VIATICOS N° 027. OFICIO DST-049-III-2024. OTROS GASTOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE L. 2500.00.- AL VEHICULO NISSAN CON REG-476 PLACA:GHB0189.

JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON

legalName: JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON


ROLANDO PEREZ TOLEDO

scheme: HND-OTHER

legalName: ROLANDO PEREZ TOLEDO

ue: 69 - DIRECCION DE GENERACION TERMICA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 11 - TERMICA NOR-OCCIDENTE

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 12 - TERMICA CENTRO SUR

rationale: ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LAS CENTRALES TERMICAS SANTA MARIA DEL REALSANTA FE LA CAÑADA Y LA PUERTA MEMORANDO GGE-093-III-2024 GGENEE-320-III-2024 DAPF-299-III-2024LIQUIDACION DEL FONDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-454-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-454-1-0


JOSE NERY DIAZ DIAZ

legalName: JOSE NERY DIAZ DIAZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ASIGNACION DE FONDO FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE ASIGNADO AL INGENIERO JOSE NERY DIAZ DIAZ EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENDER ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A LAS INSTALACIONES DE LA C.H.P III SEGUN MEMORANDUM DAPF/297/III/2024. DEVOLUCION POR SOBRANTE DE ACUERDO A LOS OBJETOS DE GASTO SE PRESENTO EL ING. JOSE NERY DIAZ DIAZ CON ID:0508-1982-00107 A SOLICITAR LA BOLETA..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-455-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-455-1-0


RONALD FRANCISCO MERLO ROMERO

legalName: RONALD FRANCISCO MERLO ROMERO

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 37300-Productos Con Propiedades Aislantes

rationale: PAGO DE DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE A NOMBRE DEL INGENIERO RONALD FRANCISCO MERLO ROMERO ID 0703-1970-00947 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENDER ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO PARA LA GENERACION DE ENERGIA SEGUN MEMORANDUM DAOF/296-III-2024 DEVOLUCION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE DEL SEÑOR RONALD FRANCISCO MERLO ROMERO ID 0703-1970-00947

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-456-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-456-1-0


rationale: ASIGNACION DE FONDO FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE ASIGNADO AL INGENIERO JOSE NERY DIAZ DIAZ EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENDER ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A LAS INSTALACIONES DE LA C.H.P III SEGUN MEMORANDUM DAPF/297/III/2024 Y HOJA DE RUTA 2024-18-03-0589.DEVOLUCION POR SOBRANTE DE ACUERDO A LOS OBJETOS DE GASTO SE PRESENTO EL ING. JOSE NERY DIAZ DIAZ CON ID:0508-1982-00107 A SOLICITAR LA BOLETA..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-457-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-457-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00005872 A FAVOR DE ROBERTO DE LA CRUZ RAMOS BUSTOS Y WALTER YOVANY ALCANTRA CANALES EN RUTA COMAYAGUA VIENA COMAAYGUA DEL 11 AL 19 DE OCTUBRE DE 2024.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

type: ORDCOM


title: PAGO DE PASAJE AEREO FACTURA NO. 000-001-01-00005851 Y C.A.I. NO. 5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14 CON RUTA COMAYAGUA- NEW YORK- COMAYAGUA A FAVOR DE LILIA JUDITH CALIX ORELLANA Y EVA RUTH FERRUFINO TALAVERA DEL 16 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 005-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

legalName: PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO POR ASIGNACION FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE AUTORIZADO Y ASIGNADO AL INGENIERO JUAN RAMON INGLES ROMERO CON ID: 0101-1969-01736.- EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EFECTUAR TRABAJO DE PREVENCION Y MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN OFICIO GGE-103-III-2024. MEMORANDO DAPF/300/III/2024.

JUAN RAMON INGLES ROMERO

legalName: JUAN RAMON INGLES ROMERO

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE A NOMBRE DEL INGENIERO RONALD FRANCISCO MERLO ROMERO ID 0703-1970-00947 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENDER ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO PARA LA GENERACION DE ENERGIA SEGUN MEMORANDUM DAOF/296-III-2024 DEVOLUCION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE DEL SR RONALD FRANCISCO MERLO ROMERO ID 0703-1970-00947

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-461-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-461-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMIDAS PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO.

EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA

legalName: EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE A NOMBRE DEL INGENIERO RONALD FRANCISCO MERLO ROMERO ID 0703-1970-00947 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENDER ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO PARA LA GENERACION DE ENERGIA SEGUN MEMORANDUM DAOF/296-III-2024

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: POR  RETENCION DEL 1 % POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA DE LA FACTURA No-000-002-01-00064893 DE FECHA 12/08/2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0214-3-2024-PROV  Y DEVOLUCION DEL IMPUESTO RETENIDO DE MAS

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 002-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 175-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 DE JULIO AL 19 DE OCTUBRE DEL 2024.

LUIS ALONSO FONSECA YACAMAN

legalName: LUIS ALONSO FONSECA YACAMAN

rationale: REVERSION POR FONDOS NO UTILIZADOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-9465-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-9465-1-0

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 175-SRH-2024 CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE DEL 2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA  DE 300 UNIDADES DE BLOQUES DE CONCRETO  SEGUN MEMORANUDM DAGE-1112-IX2023

name: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: LOS ARCOS 7 CALLE N #12 SAN PEDRO SULA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00010633 FECHA 19-12-2023 POR LA COMPRA  DE 300 UNIDADES DE BLOQUES DE CONCRETO  SEGUN MEMORANUDM DAGE-1112-IX2023 SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-04-2024 HR 05-04-2024-718


title: COMPLEMENTO DE LOA FACTURA No-001-001-01-00000183 DE FECHA 13-12-2023 YA QUE PROVICIONO CON VALOR DE MENOR ( 10 LPS )    F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 9 UE: 70 F-01: 3077-2-2 - PARA APROVICIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2023 POR CIERRE CONTABLE AÑO FISCAL Y MEMORANDUM DSG-1841-12-2023 DE FECHA 08-12-2023 Y ORDEN DE COMPRA No-4600002021    RESERVA PRESUPUESTARIA N. CARL-SP-N. 465-140-2023 4 ESCALETA TIPO A DE FIBRA DE VIDRIO DE 4 PIES  4 ESCALERA TIPO ALUMINIO  DE 6 PIES ( VARIAS ESCALERAS) SERA ASIGNADO A ISAUL PEREZ (3443 )  LUGAR DE ENTRAGA ALMACEN CAÑAVERAL SAN FRANCISCO DE YOJOA TODO SEGUN MEMORANDO DAGE-J-437-X-2023

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO


title: RESERVA POR LE PROCESO DE LICITACION NO. 100-017/2023 SUMINISTRO E INSTALCION DE UNIDADES GENERADORAS SISTEMA CICLO COMBINADO Y EQUIPO DE SUBESTACION PARA PROYECTO DE AMPLIACION DE LA PUERTA Y CEIBA TERMICA SEGUN MEMORANDO-DSG-406-III-2024 OC-4300001488.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO POR EL PROCESO DE LICITACION NO. 100-017/2023 SUMINISTRO E INSTALCION DE UNIDADES GENERADORAS SISTEMA CICLO COMBINADO Y EQUIPO DE SUBESTACION PARA PROYECTO DE AMPLIACION DE LA PUERTA Y CEIBA TERMICA SEGUN MEMORANDO-DSG-406-III-2024 OC-4300001488 MEMORANDO-DSG-PP-419-4-2024 GUIA # 808 FACT-000-002-01-00165306.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-470-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-470-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-470-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-470-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022797 DE FECHA 20-02-2024 POR LA COMPRA DE 120 VARILLAS DE BRONCE PARA SOLDAR SEGUN OREDEN DE COMPRA LOCAL No. 400004349 SOLICITADO ´POR  LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SP-465-107-2023 SE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN Acuerdo DEI 2017-2010 MEMORANDUM DSG-PP-0252-03-2024 HOJA GUIA No. 21-03-2024-632

GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA


title: PAGO DE OTROS GASTOS CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 45  DE FECHA 16 DE MARZO 2024 AL 19 DE MARZO 2024 A REALIZAR DE SOCILAIZICION DEL PROYECTO GEOMETRICO NAMASIGUE EN LAS COMUNIDADES DE MONTECRISTO SAN BERNARDO VILLANUEVA Y EL CARMEN EN CHOLUTECA  MEMORANDUM GIGE-061-IV-2024

SAUL ARMANDO SANCHEZ MEZA

legalName: SAUL ARMANDO SANCHEZ MEZA


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 9 UE: 68 F-01: 649-1-1 -  PROVISION SEGUN OC-4300001487 MEMORANDO-DSG-1841-12-2023 POR PROCESO DE LICITACION LPI-100-005-2023 ADQUISICION DE PLANTA MOBIL Y SUBESTACION MODULAR DE PLANTA MOVIL EN LA SUBESTACION DE JUTICALPA II DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGUN MEMORANDUM DLI-500-III-2023 HOJA DE GUIA No. 567 O/C 4300001487. (RETENCION POR 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA PAGO A CUENTA) FACT-000-002-01-00165307


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ESTROBOSCOPIO DE ALTA INTENSIDAD CON PANTALLA LCD  Y DEMAS ESPECIFICACIONES PARA MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROLECTRICA  SEGUN REQUISICION No-19026-088-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002100 10/11/2023. MEMORANDO DSG-426-III-2024;ELABORACION DE COMPROMISO..

FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

streetAddress: ALTAMIRA 19 AVE 23 CALLE S.O NO. 32 SAN PEDRO SULA

legalName: FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 01 ESTROBOSCOPIO DE ALTA INTENSIDAD CON PANTALLA LCD  Y DEMAS ESPECIFICACIONES PARA MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROLECTRICA  PATUCA III SEGUN REQUISICION No-19026-088-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002100 10/11/2023. MEMORANDO DSG-426-III-2024;ELABORACION DE COMPROMISO. FACTURA N° 000-004-01-00002419 27/11/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0313-4-2024-PROV. GUIA:723.


objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA N. CH-SS-465-001-2024 PACC:BYS#6  PARA LA REHABILITACION DE CENTRAL HIDROELECTICA RIO LINDO SERVICIO DE BALANCEO DINAMIRCO DE REDOTE SEGUN MEMORANDO SEGUN MENORANDO DAGE-J-013-IV-2024


title: FALTANTE DE ISV DEL DEBENGADO1222 DRHUN MEMORANUDM  DSG-PP-0320-4-2024

CHISPA S.A. DE C.V.

legalName: CHISPA S.A. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 14 - CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA


objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 13 - TÉRMICA ATLÁNTICO

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR ESTUDIOS DE AGUA RESIDUALES SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-014-IV-2024


title: CUENTA DE VIATICOS Y G/V NO. 049  SALIDA EL  06/04/2024  Y REGRESO 08/04/2024 DESTINO A CHOLUTECA A REALIZAR TRNAPORTANDO PERSONAL DE LA SECRETARIA DE NERGIA (SEN) QUIENES REALIZAN TRABAJOS DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO GEOMETRICO NAMASIGUE EN DIFERENTES COMUNIDADES  SEGUN MEMORANDO-DIGE-076-IV-2024. (OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE)

LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS


rationale: RESERVA PREUSPUESTARIA PARA DAR INICIO AL PROCESO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERACION DE LAS PLANTAS ARRENDADORAS POR LA UTCD QUE ENTRARA EN OPERACION PRODUCTOS DEL PLAN EMERGENCIA VERANO 2024 LA CANTIDAD DE 160000 GALONES DE DIESEL CON UN MONTO PROYECTADO DE LPS. 13326400.00 SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-017-IV-2024 DGT-046-IV-2024 REQ-GTA-UTCD-006-04-2024.


SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

rationale: PAGO DE(DIESEL) VIATICOS AL PERSONAL DEL GENERACION QUE VIAJA DEL 16-04-2024 AL 26-04-2024 A SIGUATEPEQUE Y YORO  A MANTENIMIENTO DE ESTACIONES HIDROCLIMATOLOGICAS DE LA CUENCA DEL EL CAJON Y LAGO DER YOJOA SEGUN MEMORANDUM DIGE-075-IV-2024 DEVOLUCION SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN CLAVE 5531

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-521-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-521-1-0


LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 532-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE ELECTRODO DE CORTE 1/8 O/C 4000004323 MEMORANDO DSG-459-III-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-532-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-532-1-0


title: POR LA COMPRA DE PINTURAS VARIAS  SEGUN OC 400003962 SEGUN MEMO DSG-460-III-2024

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 039-001-01-00118060 DE FECHA 26-FEB-24 POR LA COMPRA DE SOLVENTE MINERAL GALONTHINNER LACA GALON O/C 4000003962 MEMORANDO DSG-PP-0535-5-2024 GUIA 1109


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE BARRILES DE ACEITE REAGAL SAE 32 PARA GENERACION CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No-4200004388 A FAVOR DE SEIRA SA DE CV SEGUN MEMORANDUM DSG-481-III-2024

SEIRA SA DE CV

streetAddress: BARIO RIO DE PIEDRA 3 CALLE 18 AVE PLAZA MURANO LOCAL#5

legalName: SEIRA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00000120  CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No-4200004388 A FAVOR DE SEIRA SA DE CV SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-444-4-2024 PROV Y HOJA DE RUTA 22-04-2024-826


title: PAGO DE REEMBOLSO POR ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.

JAHAZIEL ALEXANDER MENDEZ ZAVALA

legalName: JAHAZIEL ALEXANDER MENDEZ ZAVALA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE PASAJE AEREO FACTURA NO. 000-001-01-00008012 CAI. 1CC078-83DF1F-AFF9E0-63BE03-0909CC-3B  A FAVOR DE EDUARDO FEDERICO ROSALES CON INDENTIDAD NO. 0801-1954-03757  CON RUTA COMAYAGUA- NEW YORK- COMAYAGUA DEL 20 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE PASAJE AEREO A FAVOR DE KARLA WALESKA MACOTO FACTURA NO. 000-001-01-00008013 CAI. 1CC078-83DF1F-AFF9E0-63BE03-0909CC-3B CON RUTA COMAYAGUA- NEW YORK- COMAYAGUA DEL 18 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024.


title: PAGO DE PASAJE AEREO DE FACTURA 000-001-01-00008014 CON CAI. 1CC078-83DF1F-AFF9E0-63BE03-0909CC-3B A FAVOR DE ROBERTO DE LA CRUZ RAMOS BUSTOS CON RUTA COMAYAGUA- NEW YORK- COMAYAGUA DEL 18 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024.


title: PAGO DE PASAJE AEREO FACTURA NO. 000-001-01-00008009 CON CAI. 1CC078-83DF1F-AFF9E0-63BE03-0909CC-3B A FAVOR DE DANIEL ALEJANDRO BRICEÑO MELISSA VILLALTA KAREN MIRANDA FRANKLIN RIVERA JOSE ANDRES ANDRADE CON RUTA COMAYAGUA- NEW  YORK- COMAYAGUA DEL 16 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024.


title: PAGO DE PASAJE AEREO FACTURA NO. 000-001-01-00005849 CON CAI. 5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14 A FAVOR DE MARIAM TAHEREH TAVASSOLI ZEA CON RUTA COMAYAGUA- NEW YORK- COMAYAGUA DEL 20 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 150151152153 AL PERSONAL CON GIRA DE TRABAJO A LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III A REALIZAR LA TOMA DE INVENTARIO FISICO DE ACTIVOS COMUNES Y MENAJE DE CASAS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III EN LAS VIVIENDAS DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES CAMPAMENTO PATUCA ( 55 VIVIENDAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO ) PAGO DE TRANSPIORTE.

GRICY PAOLA CASTRO MENDIETA

legalName: GRICY PAOLA CASTRO MENDIETA

NORMA LILIANA FLORES PORTILLO

legalName: NORMA LILIANA FLORES PORTILLO

DANIS EUSEBIO CANACA VILLANUEVA

legalName: DANIS EUSEBIO CANACA VILLANUEVA

RAUL ANTONIO NAVAS SANCHEZ

legalName: RAUL ANTONIO NAVAS SANCHEZ


title: PAGO DE PASAJE AEREO CON FACTURA NO. 000-001-01-00000478 CON CAI. 1F1BD4-AB6E14-5E20E0-63BE03-090943-FA A FAVOR DE JUAN CARLOS ANDRADE WILSON CON RUTA SAN PEDRO SULA- NEW YORK- SAN PEDRO SULA DEL 20 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA

legalName: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO DE PASAJE AEREO FACTURA NO. 000-001-01-00000790 CON CAI. FBD078-55FABA-294DB9-4CECD1-D35A11-48 A FAVOR DE GISELLE LARACH MORALES  EN RUTA COMAYAGUA- NEW YORK- COMAYAGUA DEL 20 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO DE PASAJE AEREO FACTURA NO. 00-001-01-00000795 CON CAI. FBD078-55FABA-294DB9-4CECD1-D35A11-48 A FAVOR DE SADY FERNANDO MARTINEZ CON RUTA COMAYAGUA-NEW YORK- COMAYAGUA DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024.


title: PAGO DE PASAJE AEREO FACTURA NO. 000-001-01-00000794 CON CAI. CAI. FBD078-55FABA-294DB9-4CECD1-D35A11-48 A FAVOR DE TANIA MARCELA TORO CON RUTA COMAYAGUA- NEW YORK- COMAYAGUA DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024.


title: PAGO DE PASAJE AEREO FACTURA NO. 000-001-01-00005848 CON CAI. 5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14 A FAVOR WALTER YOVANY ALCANTARA CANALES Y LURBIN DANIELA QUINTEROS MEDINA DEL 20 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024.


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: PAGO SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00001996/000-001-01-00001995 CAI: 1CD2C2-CA4EEB-BF65E0-63BE03-09098E-9B SOLICITADO POR ERIKA WALESKA VILLAFRANKA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SE SOLICITA SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUN LA SEGUNDA PARTE DE LA PLANIFICACION DEL AÑO 2024.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA DE LA FACTURA N. 000-002-01-0000020 DE FECHA 31-01-24 RECIBO DE PAGO S/ N DE FECHA 31 ENERO-2024  ORDEN DE COMPRA 400004347 DE FECHA 08-12-23 ENTRADA DE MERCNACIA 50000021365 DE FECHA 12-02-24 . SOLICITAN ELABORAR COMPROMISO SEGUN MEMORANDO DSG-502-III-2024 DE FECHA 16- 04-24

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-0000020  FECHA 31/01/2024  SEGUN MEMO DSG-PP-0468-4-2024  PRESUPUESTARIA DE LA FACTURA N. 000-002-01-0000020 DE FECHA 31-01-24 RECIBO DE PAGO S/ N DE FECHA 31 ENERO-2024  ORDEN DE COMPRA 400004347 DE FECHA 08-12-23 ENTRADA DE MERCNACIA 50000021365 DE FECHA 12-02-24 . SOLICITAN ELABORAR COMPROMISO SEGUN MEMORANDO DSG-502-III-2024 DE FECHA 16- 04-24


title: PAGO DE REEMBOLSO POR PARTICIPACION  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON UNA  CARROZA EN  LA COMMEMORACION DEL 446 ANIVERSARIO DE LA CAPITAL.

JOSE MISAEL AVELAR MORENO

legalName: JOSE MISAEL AVELAR MORENO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: REVERSION DE PAGO DE REEMBOLSO POR PARTICIPACION  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON UNA  CARROZA EN  LA COMMEMORACION DEL 446 ANIVERSARIO DE LA CAPITAL A FAVOR DE JOSE MISAEL AVELAR MORENO CON DNI NUMERO 1701-1981-04609.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-9570-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-9570-1-0


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 22 UE: 90 F-01: 15-3-1 - CANCELACION DE CONTARO N° 057-2023 CONSTRUCION DE MURO PERIMETRAL  Y CUBIERTA DE TECHO SEGUN MEMORANDUM DAGE-684-VII-2023  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACIONES MEDIANTE OFICIO DLI-2630-2023  PARA HACER  LA CARGA DEL ISV PUES SEGUN CONTRATO LO CONTEMPLA DE LA FATURA N 00003392 FECHA 05/01/2024 GUIA 388 MEMO DSG-200-II-2024

CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

streetAddress: COL. EL HOGAR AV. PRINCIPAL B-Q, CALLE 15 C#12

legalName: CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA GHA0527; CAMBIO DE BALINERAS CAMBIO DE LOS CUATRO RETENEDORES CAMBIAR KIT DE EMBRAGUE CAMBIO DE 7/4 ACEITE CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIALES FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE AIRE. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° 001. MEMORANDUM DAGE-0308-IV-2024.

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA GHA0527; CAMBIO DE BALINERAS CAMBIO DE LOS CUATRO RETENEDORES CAMBIAR KIT DE EMBRAGUE CAMBIO DE 7/4 ACEITE CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIALES FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE AIRE. ENTRES OTRO SERVICIOS. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° 001. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001910 14/05/2024. FACTURA No. 000-001-01-00001747 04/06/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0096-6-2024. GUIA:1356.


legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: RESERVA ´POR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE COMBUSTIBLE DE AIRE ACONDICIONADO CAMBI DE ZAPATAS CAMBIO DE FRIICIONES DELANTERAS A VEHICULO PLACA 0533-REGISTRO No. 746-2018 ASIGANDO A DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 13 MEMORANDUM DAGE-0307-IV-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4300001892 A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) REVERSION POR COMPLETAR LA COMPRA EN BASE A AFACTURA 000-001-01-00001841 21/05/2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-583-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-583-1-0

description: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VHEICULO CAMBIO DE FILTRO DE AIRE FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS CAMBIO DE FRIICIONES DELANTERAS A VEHICULO CON PLACA 0533-REGISTRO No. 746-2018 ASIGANDO A DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 13 MEMORANDUM DAGE-0307-IV-2024 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001892 10/05/2024. FACTURA No. 000-001-01-00001841 21/05/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0071-6-2024. GUIA: 1221.


URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

rationale: PAGO DE LA FCTURA N.000-001-01-00000765 DE FECHA 19-11-24 Y FCTURA N. 000-001-01-00000766 DE FECHA 19-11-24 RECIBO DE CAJA S/N DE FECHA 19-11-24 ORDEN DE COMPRA N. 4300001918 DE FECHA 17-05-24 ACTA DE RECEPCION S/N Y SIN FECHA  CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENICMIENTO 30-04-25. TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1179-11-2024 DE FECHA 29-11-24 Y GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2851 DE FECHA 02-12-24. RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA GHA0527; PINTURA GENERAL CAMBIO DE STOPS TRASEROS CAMBIAR PARILLA FRONTAL CAMBIO DE CAJA PORTA FUSIBLES MARCO MONTAJE DEL TONO BOMPER DELANTERO CAMBIO DOS GURDAFANGOS SOLDAR BASE DEL ASIENTO DEL MOTORISTA CAMBIO DE LUCES DE CORTESIA CAMBIO DE LUCES INTERMITENTES CAMBIO MANDOS DE LUCES Y PARABRISAS CAMBIAR EL CABLE DEL TONO CAMBIO DE ESCOBILLAS DEL PARABRISAS CAMBIO DE POLO TIERRA DE LA BATERIA CAMBIO DE RELAY ENCENDIDO CAMBIAR LAS OCHO BISAGRAS DE LAS PUERTAS CAMBIAR LA BOCINA DEL PITO Y LA PERILLA DEL TIMON Y BLOS BORNES DE LA BATERIA. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° 002. MEMORANDUM DAGE-0308-IV-2024. OC 4300000584


title: PAGO DE PASAJE AEREO FACTURA NO. 000-001-01-00000798 CON CAI. FBD078-55FABA-294DB9-4CECD1-D35A11-48 A FAVOR DE STEPHANY BUESO EN RUTA COMAYAGUA- NEW YORK- MEXICO DEL 18 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 585-1-0 - RESERVA ´POR CAMBIO ACEITE DE MOTOR  AL  VEHICULO PLACA 0533-REGISTRO No. 746-2018 ASIGANDO A DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 12  MEMORANDUM DAGE-0307-IV-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-585-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-585-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001840 DE FECHA 21/08/2024 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOCAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 8/4 DE ACEITE SEMISINTETICO 15W40 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE.O/C 4300001891 MEMORANDO DSG-PP-0072-6-2024 GUIA 1221


title: PAGO DE PASAJE AEREO FACTURA NO. 000-001-01-00000799 CON CAI. FBD078-55FABA-294DB9-4CECD1-D35A11-48 A FAVOR DE GERARDO TORRES EN RUTA COMAYAGUA- NEW YORK - MEXICO DEL 20 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024.


title: PAGO POR COMPRA DE OASIS Y MICROONDAS SOLICITADO POR SAADY MARIANO SALGADO ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES JOSE MANUEL GONZALEZ JEFE DE SEGURIDAD.

PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION POR PROVEEDOR INCORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-9587-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-9587-1-0


title: RESERVA POR SERVICIO DE RECARGAS DE EXTINTORES; RECARGA DE 1 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC DE 10 LIBRAS UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL DEPTO. SERVICIOS TECNICOS. Y  RECARGA DE 1 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC DE 15 LIBRAS UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL DEPTO. SERVICIOS TECNICOS. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° 010. MEMORANDUM DAGE-0308-IV-2024. OC 4300001993

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00003666 DE FECHA 28-05-2024 POR SERVICIO DE RECARGAS DE EXTINTORES; RECARGA DE 1 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC DE 10 LIBRAS UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL DEPTO. SERVICIOS TECNICOS. Y  RECARGA DE 1 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC DE 15 LIBRAS UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL DEPTO. SERVICIOS TECNICOS. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° 010. MEMORANDUM DAGE-0308-IV-2024. OC 4300001993 Y MEMORANDUM DSG-PP-0152-7-2024 Y HOJA DE RUTA 15-07-2024-1568


title: PAGO  POR COMPRA DE REFRIGERADORA Y PERCOLADORA DE 45 TAZAS SOLICITADO POR SAADY MARIANO SALGADO ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ABOGADA LILIA JUDITH CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00007872 CAI: 814393-ABB03E-D94C9E-40C223-834712-14  POR COMPRA DE REFRIGERADORA Y PERCOLADORA DE 45 TAZAS SOLICITADO POR SAADY MARIANO SALGADO ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ABOGADA LILIA JUDITH CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO DE PASAJE AEREO FACTURA NO. 000-001-01-00000797 CON CAI. FBD078-55FABA-294DB9-4CECD1-D35A11-48 A FAVOR DE HECTOR MATAMOROS EN RUTA COMAYAGUA- NEW YORK- COMAYAGUA DEL 18 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024.


title: PAGO POR COMPRA DE CAFETERA DE 35 TAZAS SOLICITADO POR SAADY MARIANO SALGADO ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES.

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

rationale: PAGO CON FACTURA No. 000-002-01-00010893 CAI: 56C6B4-79701A-B64FB1-A80359-2CBAD2-10 POR COMPRA DE CAFETERA DE 35 TAZAS SOLICITADO POR SAADY MARIANO SALGADO ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES.


title: PAGO DE PASAJE AEREO FACTURA NO. 000-001-01-00000800 CON CAI. FBD078-55FABA-294DB9-4CECD1-D35A11-48 A FAVOR DE DANIEL ANTONIO ZEPEDA RODRIGUEZ EN RUTA COMAYAGUA- NEW YORK- COMAYAGUA 20 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024.


title: PAGO PASAJE AEREO FACTURA NO. 000-001-01-00000808 CON CAI. FBD078-55FABA-294DB9-4CECD1-D35A11-48 A FAVOR DE IVAN ALEXANDER ROMERO NASSER EN RUTA SAN PEDRO SULA- BRUSELAS- BELGICA SALE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: : ORDEN DE COMPRA INTERNA 1003-SRECI-2024 OBJETO DEL GASTO 42600 EQUIPOS PARA COMPUTACION MEMORANDOS No 002 UDEM-2024003 OAHCIJ-2024018 SCPI-2024 010 DGADJCV-2024017 DSS-PE-2024034 DGPHM-2024068 DGPC-2024SEGUN FACTURA No 000-001-01-00043243 CAI-7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3


title: PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE AGOSTO DE 2024 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 FACTURA NO. 047-001-01-31864066

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: : ORDEN DE COMPRA INTERNA 1004-SRECI-2024 OBJETO DEL GASTO 42600 EQUIPOS PARA COMPUTACION MEMORANDOS No 14 DIR-DGPE-2024004-SG-2024335-ULAB-2024  SEGUN FACTURA No 000-001-01-00131719 CAI-A3ECEC-84847C-BC47B8-A85457-D745B1-7C


title: PAGO DE REEMBOLSO PARA REALIZAR COMPRAS DE INSUMOS Y ACCESORIOS QUE SERAN INSTALADOS EN ELA AREA DE LA GUARDERIA Y LACTANCIA.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: REVEREPA POR REPARACION DE VEHICULO SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-020-IV-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4300001919 A FAVOR DE URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000599 DE FECHA 13/06/2024  EN CONCEPTO DE SUMINISTRO REPARACION E INSTALACION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PICK UP DOBLE CABINA DIESEL MOTOR 3L AÑO 1997 LN1060156726 O/C 4300001919 MEMORANDO DSG-PP-0183-7-2024 GUIA 1636


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 130-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

GUSTAVO ADOLFO CACERES FLORES

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES FLORES

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: REVEREPA POR REPARACION DE VEHICULO SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-020-IV-2024 REG 421 OC 4300001937

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001979 DE FECHA 28/08/2024 MANTENIMIENTO DE VEHICULOPINTURA GENERALCAMBIO DE LOS STOP TRASEROSFOCOS DELANTEROSVIASBOMPER DELANTEROTAPICERIA DE ASIENTOS O/C 4300001937 MEMORANDO DSG-PP-0697-10-2024 GUIA 2389


title: REVEREPA POR REPARACION DE VEHICULO SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-020-IV-2024 REG 405

rationale: PAGO DE 2 FACTURAS 000-001-01-00000634 Y 000-001-01-0000633 QQUE VENCE 19-06-2024 YPOR REPARACION DE VEHICULO SEGUN MEMORANUDM DDSG-PP-0304-8-2024 HR 2024-08-08-1812


title: PAGO REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO QUE SE QUEDO LABORANDO EL SABADO 21 DE SEPTIEMBRE EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.

AIMEE ALEJANDRA MOURRA MENDOZA

legalName: AIMEE ALEJANDRA MOURRA MENDOZA


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS SOLICITUD DE COMPRA No. 19026-012 MEMORANDO DAGE-J-021-IV-2024 ORDEN DE COMPRA No. 4200004500

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS SOLICITUD DE COMPRA No. 19026-012 MEMORANDO DAGE-J-021-IV-2024 ORDEN DE COMPRA No. 4200004501

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS SOLICITUD DE COMPRA No. 19026-012 MEMORANDO DAGE-J-021-IV-2024 ORDEN DE COMPRA No. 4200004500 MEMORANDO-DSG-PP-101-6-2024 GUIA NO. 1365 FACT-000-001-01-00002874 DE FECHA 07/06/2024.

description: PAGO DE FECHA 10/06/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0089-6-2024  LA FACTURA N 000-001-01-00003582 PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS SOLICITUD DE COMPRA No. 19026-012 MEMORANDO DAGE-J-021-IV-2024 ORDEN DE COMPRA No. 4200004501


DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 641-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MUESTRADOR DE AGUA HORIZONTAL P/ TOMA DE AGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4200004216 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES LEO S DE RL SEGUN MEMORANDUM DSG-536-III-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-641-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-641-1-0


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PORA LA COMPRA DE 04 SOPORTE PARA CARRO DE 06 TON PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE PEQUEÑAS CENTRALES SEGUN REQUISICION No. 12. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002275 18/06/2024.

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PORA LA COMPRA DE SOPORTE PARA CARRO REQUISICION No. 12 MEMORANDO DAGE-335-IV-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002301 09/07/2024.

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00021391 DE FECHA 27-08-2024 PORA LA COMPRA DE SOPORTE PARA CARRO REQUISICION No. 12 MEMORANDO DAGE-335-IV-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002301 09/07/2024 CON MEMORANDUM DSG-PP-0840-11-2024 Y HOJA DE RUTA 06-11-2024-2596 (SE HACE LA RETENCION DEL 1 % YA QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON LA CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-642-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-642-1-0


title: RESERVA PARA  ADJUDICACION DEL PROCESO DE CONCURSO PRIVADO CP N. 100-083/2023 CONSULTORIA PARA REALIZAR DISEÑO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESDE LOS CAMPAMENTOS LOS PINOS Y LA LAGUNA. SEGUN MEMORANDO DAGE-327-IV-2024 MEMORANDO DLI-744-V-2024.

name: PROFESIONALES DE LA INGENIERIA Y SUPERVISORES ASOCIADOS S. DE R.L/PROINSA S DE R.L

streetAddress: BARRIO MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN DE PORRES CASA # 1028 FRENTE A LA COOPERATIVA ARSENAULT

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA DAR INICIO A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS CAMAPAMENTOS 12 Y 3 CASA DE MAQUINAS Y DEMAS INSTALACIONES DE LA CH CAÑAVERAL-RIO LINDO CON SERVICIO ANUAL DE 55000.00 PAGOS A REALIZARSE TRIMESTRALES DE 13750.00 SEGUN MEMORANDUM DAGE-334-IV-2024


objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA CONTRATACION DE CAPACITACION DE TERMOGRAFIA INFRARROJO NIVEL 1 DE LA CH FRANCISCO MORAZAN MEMORANDO DAGE-344-IV-2024


HENRY VALERIANO CONTRERAS

legalName: HENRY VALERIANO CONTRERAS

rationale: PAGO DE (DIESEL)VIATICOS AL PERSONAL DE GENERACION QUE VIAJA DEL 06-05-2024 AL 10-05-2024 A NUEVO OCOTEPEQUE  GIRA PARA DEFINIR SECCION  DE AFOROS COLOCAR ESCALAS LIMIMETRICA SEGUN MEMORANUDM DIGE-090-IV-2024 (DEVOLUCION POR COMBUSTIBLE DEL SR. JENRY  VALERIANO C-6786)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-656-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-656-1-0


title: RESERVA POR LE PROCESO DE LICITACION NO. 100-017/2023 SUMINISTRO E INSTALCION DE UNIDADES GENERADORAS SISTEMA CICLO COMBINADO Y EQUIPO DE SUBESTACION PARA PROYECTO DE AMPLIACION DE LA PUERTA Y CEIBA TERMICA SEGUN MEMORANDO-DSG-406-III-2024 OC-4300001488. (RETENCION DEL 1 % POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA A LA FACT-000-002-01-00165306)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 Precompromiso :670 Compromiso :1 Devengado :1


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 9 UE: 68 F-01: 651-1-1 - APROVISIONAMIENTO CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 POR CIERRE CONTABLE AÑO FISCAL  POR PROCESO DE LICITACION LPI-100-006-2023 ADQUISICION DE GAS E INSTALACION DEL EQUIPO NECESARIO PARA ABASTECER PLANTA MOVIL EN LA SUBESTACION DE JUTICALPA II DEPARTAMENTO DE OLANCHO  SEGUN MEMORANDUM DLI-510-III-2023 HOJA DE GUIA No. 567 O/C 4300001484 SEGUN MEMO DSG-1841-12-2023. FO1 POR LA RETENCION PAGOS A CUENTA


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA DAR INICIO AL PROCESO DE LICITACION POR CONTRATACION DE PROCESOS DE PROYECTO CH PATUCA III SEGUN MEMORANDUM JDUPATIII-065-IV-2024-DAGE-341-IV-2024  POR CONTRATACION DE DIFERENTES DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE EMPLEADOS  PERSONAL RECNICO E INGENIERIA DEL CAMPAMENTO A LA CENTRAL HIDROELEXTRICA  PATUCA III Y VICEVERSA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULOS SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-029-IV-2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA 009-004-01-00023063 FECHA 29-04-2024 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO  SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-029-IV-2024 DSG-PP-0036-05-2024 HR 2024-05-16-0999


title: RESERVA POR LA MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA CHEVROLET COLORADO AÑO 2024 PICK UP COLOR BLANCO SEGUN MEMORANDO-DAGE-333-IV-2024 O/T-04 OC-240900674.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA 001-005-01-000133825 FECHA 02-05-2024   POR LA MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA CHEVROLET COLORADO AÑO 2024 PICK UP COLOR BLANCO SEGUN MEMORANDO-DAGE-333-IV-2024 O/T-04 OC-240900674. SEGUN MEMRANDUM DSG-PP-0038-5-2024


INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00004673 DE FECHA 12-07-24  RECIBO DE PAGO S/N DE FECHA 12- JULIO-2024 ORDEN DE COMPRA N.- 400004381 DE FECHA 06-06-2024 ACTA DE RCEPCION S/N DE FECHA 12-07-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMEINTO EL 30-09-2024 TODO SEGUN MEMORANDODSG-PP-0257-7-2024 DE FECHA 31-07-2024 Y HOJA DE GUIA N. 1749 DE FECHA 02-08-2024. RESERVA POR VLA COMPRA DE LINTERNA LED PARA CASCO CON DIFERENTES CARACTERISTICAS  SEGUN MEMO DAGE-346-IV-2024


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO  SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-023-IV-2024 CARL-SP-465-022


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE UNIDAD DE AMPLIFICADOR Y BOCINAS  SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-023-IV-2024 CARL-SP-465-20


title: RESERVA POR VLA COMPRA DE TAPONES CON DIFERENTES CARACTERISTICAS  SEGUN MEMO DAGE-346-IV-2024

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00000185 DE FECHA 18-07-2024 POR LA COMPRA DE TAPONES CON DIFERENTES CARACTERISTICAS  SEGUN MEMO DAGE-346-IV-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004378 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-259-7-2024 Y HOJA DE RUTA 02-08-2024-1749


title: RESERVA POR VLA COMPRA DE  CHALECOS  CON DIFECRENTES CARACTERISTICAS  SEGUN MEMO DAGE-346-IV-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004374 A FAVOR DE INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003589 DE FECHA 26/06/24 POR LA COMPRA DE CHALECOS REFLECTIVOS O/C 4000004374 MEMORANDO DSG-PP-0148-7-2024 GUIA 1519


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DETALADRO ROTAMARTILLO Y CARRETA  CUBOS SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-023-IV-2024 REQUISICION 19026-11


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR VLA COMPRA DE  LIMAS PARA AFILAR  CON DIFERENTES CARACTERISTICAS  SEGUN MEMO DAGE-346-IV-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR VLA COMPRA DE CORDEL Y YOYOS  CON DIFERENTES CARACTERISTICAS  SEGUN MEMO DAGE-346-IV-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR VLA COMPRA DE VALVULAS DE COMPUERTAS Y OTROS   CON DIFERENTES CARACTERISTICAS  SEGUN MEMO DAGE-346-IV-2024


title: RESERVA POR VLA COMPRA DE MICA DE POLOICARBONATO   CON DIFERENTES CARACTERISTICAS  SEGUN MEMO DAGE-346-IV-2024

V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV

rationale: POR LA COMPRA DE 100 CARETA FACIAL TRANP BESAFE COMP SEGUN MEMO DAGE-346-IV-2024 DSG-PP-0084-6-2024 FACT-000-001-01-00100512 DE FECHA 05/06/2024 GUIA # 1274.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA HERRAMIENTA DE MEDICION PALPADORA SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-023-IV-2024 REQUISICION 19026-018


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.

ANDREA ESTEFANIA PONCE MARTINEZ

legalName: ANDREA ESTEFANIA PONCE MARTINEZ

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: RESERVA POR VLA COMPRA DE PROTECTORES   CON DIFERENTES CARACTERISTICAS  SEGUN MEMO DAGE-346-IV-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004368 A FAVOR DE CASTILLO IT S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000187 DE FECHA 18/07/2024 POR LA COMPRA DE 3M PELTOR MT73H7B4D10NA (PROTECTOR AUDITIVO TIPO OREJERA) O/C 4000004368 MEMORANDO DSG-PP-0434-8-2024 GUIA 2030


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 09-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

legalName: CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLITCA MULTILATERAL

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO No 053-UPI-2024 FACTURA  No 000-001-01-00240347 CAI-22E50C-6EDF30-EF20B0-63BE03-09094F-48

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 003-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

NORMA LIZZETE SAMRA REYES

legalName: NORMA LIZZETE SAMRA REYES


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 11-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

LEON ROJAS ZAVALA

legalName: LEON ROJAS ZAVALA


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO No 053-UPI-2024 FACTURA 000-001-01-00240347 -CAI-22E50C-6EDF30-EF20B0-63BE03-09094F-48


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 05 JUEGOS DE BROCAS DIVERSAS PIEZAS Y 05 JUEGO DE 100 PIEZAS DE BROCAS MULTIPLES PARA MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PERSONAL EN EL MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTO CH PATUCA III. SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA PAT-SP No. 19026-024-2024. MEMORANDUM DAGE-0364-IV-2024. OC 4000004354

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-0000028 FECHA 26-06-2024  POR LA COMPRA DE 05 JUEGOS DE BROCAS DIVERSAS PIEZAS Y 05 JUEGO DE 100 PIEZAS DE BROCAS MULTIPLES PARA MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PERSONAL EN EL MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTO CH PATUCA III. SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA PAT-SP No. 19026-024-2024. MEMORANDUM DAGE-0364-IV-2024. OC 4000004354 SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-0169-7-2024 HR 18-07-2024-1597


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 717-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 50 LAMINA DE MELAMINA BLANCA 4x8x18mm PARA REPARACION Y FABRICACION DE MUEBLES DE CASAS DEL CAMPAMENTO CH PATUCA III. SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA PAT-SP No. 19026-022-2024. MEMORANDUM DAGE-0364-IV-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-717-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-717-1-0


ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ESTADO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO No 053-UPI-2024 FACTURA  000-001-01-00240347CAI-22E50C-6EDF30-EF20B0-63BE03-09094F-48


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 22 UE: 90 F-01: 15-2-1 - PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003384 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE 2023 EN CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 DEL CONTRATO 057/2023 LICITACION PRIVADA No. 100-019-2023  POR CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA CURVA DE TECHO EN CASA DE MAQUINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA RIO LINDOSEGUN MEMORANDUM DAGE-684-VII-2023 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 470000445 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE 2023 SE ADJUNTA COPIA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE SEGUROS CREFISA MEMORANDUMDSG-1782-XI-2023 HOJA GUIA No. 04-12-2023-3028..  PAGO SEGUN  MEMORANDO DSG-559-IV-2024. MEMORANDO DAPF/416/IV/2024; SUBSANACION DE FACTURA CON RELACION AL I.S.V. CAMBIO DE FACTURAS; 000-001-01-00003384 23/11/2023. PASA A 000-001-01-00003451 23/11/2023; PAGO DE ESTIMACION N. 1 DEL CONTRATO 057/2023 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA CURVA DE TECHO EN CASA DE MAQUINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA RIO LINDO.

CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

streetAddress: COL. EL HOGAR AV. PRINCIPAL B-Q, CALLE 15 C#12

legalName: CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


actividadObra: 2 - DELIMITACION MARITIMA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO No 053-UPI-2024  FACTURA No 000-001-01-00240347CAI-22E50C-6EDF30-EF20B0-63BE03-09094F-48


ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO No 053-UPI-2024 FACTURA No 000-001-01-00240347CAI-22E50C-6EDF30-EF20B0-63BE03-09094F-48


DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO CON FACTURA 000-002-01-00000376 CAI: 4FE93C-E27090-044C9D-8832C8-37E46B-8E QUE CORRESPONDE A PAGOS POR COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO Y PAPEL DE EMBALAJE SOLICITADO POR CARLOS ROBERTO VELASQUEZ ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y EL LIC.FELIPE BARAHONA FUENTES DIRECTOR DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL SEGUN MEMORANDOS SRM-211-2024 Y No.-021-SAA-2024


actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO No 053-UPI-2024 FACTURA No 000-001-01-00240347CAI-22E50C-6EDF30-EF20B0-63BE03-09094F-48


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.

MAYRA JUDITH FUENTES CALIX

legalName: MAYRA JUDITH FUENTES CALIX


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.

FANNY CIBELES COTI CASTILLO

legalName: FANNY CIBELES COTI CASTILLO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.

JOSE ALFREDO ACOSTA MURILLO

legalName: JOSE ALFREDO ACOSTA MURILLO


HJJ S.A.

streetAddress: FINAL SUR AEROPUERTO TONCONTIN COMAYAGUELA

legalName: HJJ S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000579 SEGUN MEMO DLI-1398-VIII-2024 FECHA 12/08/2024  GUIA 1912  POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE MAYAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE EL NISPERO DE LICITACION N°100-010/2023 SEGUN CONTRATO N°069-2023 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACIONES D.L.-2630-XI-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-739-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-739-1-0

description: POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE MAYAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE EL NISPERO DE LICITACION N°100-010/2023 SEGUN CONTRATO N°069-2023 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACIONES D.L.-2630-XI-2023. FALTA .01 SEGUN FACTURA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE COMPRAS QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.

SANTOS ULISES AVILEZ ZELAYA

legalName: SANTOS ULISES AVILEZ ZELAYA


title: PAGO DE LA FACTURA No-056-005-01-00118952 A FAVOR DE UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.  POR LA COMPRA DE 18 ESTUFAS ELECTRICAS PARA LAS VIVIENDAS DEL CAMPAMENTO DE CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4600002046 SEGUN MEMORANDUM  DSG-PP-1733-I2-2023-2

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

actividadObra: 9 - COORDINACION DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA DESECHO JERINGAS CATETER MARIPOSA ESPARADRAPOS SONDASBOLSAS COLECTORAS DE ORINA GASAS ESTERILES APLICADORES DE ALGODON GEL LUBRICANTE HILO DE SOTURAYESO PARA FRACTURA GUANTES DESCARTABLES ENTRE OTROS.SEGUN MEMO DAGE-J-025-IV-2024.

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002891 DE FECHA 19/06/2024  POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA DESECHO JERINGAS CATETER MARIPOSA ESPARADRAPOS SONDASBOLSAS COLECTORAS DE ORINA GASAS ESTERILES APLICADORES DE ALGODON GEL LUBRICANTE HILO DE SOTURAYESO PARA FRACTURA GUANTES DESCARTABLES ENTRE OTROS. O/C 4000004371 MEMORANDO DSG-PP-0155-7-2024 GUIA 1573

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-745-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-745-1-0

description: POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA DESECHO JERINGAS CATETER MARIPOSA ESPARADRAPOS SONDASBOLSAS COLECTORAS DE ORINA GASAS ESTERILES APLICADORES DE ALGODON GEL LUBRICANTE HILO DE SOTURAYESO PARA FRACTURA GUANTES DESCARTABLES ENTRE OTROS.SEGUN MEMO DAGE-J-025-IV-2024 DSG-PP-0117-7-2024 GUIA # 1462 FACT-000-001-01-00229478 FECHA NO.12/06/2024.


streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA SOLICITADO POR ABOGADA LILIA  JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADOMEMORANDO No 1362-DGPCDE-2024 FACTURA No 000-002-01-00001426 CAI-BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07


title: RESERVA POR SERVICO DE TRANSPORTE  SEGUN  SOLICITUD-JDUPATIII-63-IV-2024 MEMORANDO-DAGE-333-IV-2024 O/T-04.

JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ

legalName: JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000050 DE FECHA 18/06/2024 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE EN UN CARRO TIPO PICK UP PARA TRASLADAR PERSONAL DE LA ENEE DEL CAMPAMENTO HABITACIONAL-A LA CENTRAL H.PATUCA III POR UN PERIODO DE 35 DIAS MEMORANDO DSG-PP-0205-7-2024


title: PAGO DE FACTURAS 003-001-01-0095464 FECHA 13-05-2024 Y 003-001-01-00095487 FECHA 13-05-2024 POR SUMINISTRO DE 200200 GALONES DE BUNKER PARA LA GENERACION DE ENERGIA DE LA PLANTA CENTRAL TERMICA LA CEIBA DERIVADO DE LA REQUISICION No. 9026-001-2024 MEMORANDUM DAGE-055-II-2024. ESTE F01 SUSTITUYE A F-01 PRECOMPROMISO 162 YA QUE EL SISTEMA LO REVERSÓ SEGUN MEMORANDUM DAGE-339-IV-2024 SEGUN MEMORANUDM DSG-734-V-2024

title: PAGO DE FACTURAS 003-001-01-00095189 00095157 00095270 0009535400095352 00095353 000953580009537500095418 00095420 00095451 00095450 DE FECHA 08091011 Y 12/05/2024  POR SUMINISTRO DE 92400 GALONES DE BUNKER PARA LA GENERACION DE ENERGIA DE LA PLANTA CENTRAL TERMICA LA CEIBA DERIVADO DE LA REQUISICION No. 9026-001-2024 SEGUN MEMORANUDM DSG-709-V-2024 OC-350000715 GUIA NO. 991.

title: PAGO DE FACTURAS 003-001-01-0095623 DE FECHA 16/05/2024 003-001-01-00095552  DE FECHA 16/05/2024  003-001-01-00095626  DE FECHA 16/05/2024 003-001-01-00095724  DE FECHA 17/05/2024 003-001-01-00095737 DE FECHA 17/05/2024   003-001-01-00095767  DE FECHA  FECHA 18/05/2024 POR SUMINISTRO DE 46200.00 GALONES DE BUNKER PARA LA GENERACION DE ENERGIA DE LA PLANTA CENTRAL TERMICA LA CEIBA DE LA ORDEN DE COMPRA No-3500000715  ESTE F01 SUSTITUYE A F-01 PRECOMPROMISO 162 YA QUE EL SISTEMA LO REVERSÓ  SEGUN MEMORANUDM DSG-775-V-2024 Y HOJA DE RUTA 21-05-2024-1025

title: PAGO DE FACTURAS 003-001-01-0095579 DE FECHA 14/05/2024 003-001-01-000955580  DE FECHA 14/05/2024  003-001-01-00095501 DE FECHA 14/05/2024 003-001-01-00095581  DE FECHA 14/05/2024 003-001-01-00095620 DE FECHA 15/05/2024   003-001-01-00095622  DE FECHA  FECHA 15/05/2024 POR SUMINISTRO DE 46200.00 GALONES DE BUNKER PARA LA GENERACION DE ENERGIA DE LA PLANTA CENTRAL TERMICA LA CEIBA DE LA ORDEN DE COMPRA No-3500000715  ESTE F01 SUSTITUYE A F-01 PRECOMPROMISO 162 YA QUE EL SISTEMA LO REVERSÓ  SEGUN MEMORANUDM DSG-757-V-2024 Y HOJA DE RUTA 21-05-2024-1019

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 747-0-0 - RESERVA POR SUMINISTRO DE 200200 GALONES DE BUNKER PARA LA GENERACION DE ENERGIA DE LA PLANTA CENTRAL TERMICA LA CEIBA DERIVADO DE LA REQUISICION No. 9026-001-2024 MEMORANDUM DAGE-055-II-2024. ESTE F01 SUSTITUYE A F-01 PRECOMPROMISO 162 YA QUE EL SISTEMA LO REVERSÓ SEGUN MEMORANDUM DAGE-339-IV-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 01 TECLADO INALAMBRICO P/COMPUTADORA Y 01 DISCO DURO EXTERNO DE 2TB PARA USO EN COMPUTADORAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICION N° 048. MEMORANDUM DAGE-337-IV-2024.


title: PAGO No.78 CORRESPONDIENTE AL INFORME No. 74 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO No. 01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III FASE II FIRMADO ENTRE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y EL CONSORCIO ACI-GEOCONSULT EL 06 DE FEBRERO DE 2017 LO DISPUESTO EN LA ADENDA No.01 FIRMADA EL 12 DE MARZO DEL 2018 ADENDA No.02 FIRMADA EL 10 DE AGOSTO DE 2018 ADENDA No. 03 FIRMADA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 ADENDA No. 04 FIRMADA EL 01 DE OCTUBRE DE 2020 ADENDA No. 05 FIRMADA EL 01 DE MARZO DE 2021 Y ADENDA No. 06 FIRMADA EL 31 DE JULIO DE 2023.NOTA: PAGO No. 78 (INFORME No. 74 DEL MES DE AGOSTO DE 2023) POR EL VALOR L. 7623205.06 MENOS RETENCIONES EQUIVALENTES AL 10% DE CADA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE LOS HONORARIOS (10%SOBRE USD$ 31389.62 IGUAL A $ 3138.96  L. 77744.82 SEGUN MEMORANDUM UEPER-293-IV-2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001219 CON HOJA GUIA No.24-04-2024-846

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CHALECOS REFLECTIVOS REQUISICION No. 001 MEMORANDO DAGE-397-IV-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004377 A FAVOR DE INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003691 DE FECHA 3 DE SEPTIEMBRE 2024  POR LA COMPRA DE 10 CHALECOS REFLECTIVOS PARA USO EN TRABAJOS DE CAMPO SOLICITADO POR PEQUEÑAS CENTRALES SEGUEN REQ. No.001 MEMORANDO DAGE-397-IV-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004377 MEMORANDUM DSG-PP-0610-9-2024 HOJA GUIA No. 08-10-2024-2303


title: PAGO No.79 CORRESPONDIENTE AL INFORME No. 75 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023 SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO No. 01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III FASE II FIRMADO ENTRE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y EL CONSORCIO ACI-GEOCONSULT EL 06 DE FEBRERO DE 2017 LO DISPUESTO EN LA ADENDA No.01 FIRMADA EL 12 DE MARZO DEL 2018 ADENDA No.02 FIRMADA EL 10 DE AGOSTO DE 2018 ADENDA No. 03 FIRMADA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 ADENDA No. 04 FIRMADA EL 01 DE OCTUBRE DE 2020 ADENDA No. 05 FIRMADA EL 01 DE MARZO DE 2021 Y ADENDA No. 06 FIRMADA EL 31 DE JULIO DE 2023.NOTA: PAGO No. 79 (INFORME No. 75 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023) POR EL VALOR L. 7634562.44 MENOS RETENCIONES EQUIVALENTES AL 10% DE CADA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE LOS HONORARIOS (10%SOBRE USD$ 31389.62 IGUAL A $ 3138.96  L. 77860.65.82 SEGUN MEMORANDUM UEPER-294-IV-2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001250 CON HOJA GUIA No.24-04-2024-846

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 02 JUEGO DESTORNILLADORES DE DIFERENTES TIPOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO DE LA UNIDAD DE PEQUEÑAS CENTRALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQUISICION N° 006. MEMORANDUM DAGE-397-IV-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004359 29/05/2024.

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-0000633 DE FECHA 08-06-2024 POR LA COMPRA DE 02 JUEGO DESTORNILLADORES DE DIFERENTES TIPOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO DE LA UNIDAD DE PEQUEÑAS CENTRALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQUISICION N° 006. MEMORANDUM DAGE-397-IV-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004359 29/05/2024.CON MEMORANDUM DSG-PP-0095-6-2024 Y HOJA DE RUTA 19-06-2024-1357 ( SE HACE LA RETENCION DEL 1% YA QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGO A CUENTA)


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2013 PLACA PDP 4957 SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00005362 CAI: 201E44-8F0378-1372E0-63BE03-0909C6-9F POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2013 PLACA PDP 4957 SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO 500-UT-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ARENA TRITURADA SEGUN MEMORANDUM DAGE-397-IV-2024

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001904 DE FECHA 17-06-2024  POR LA COMPRA DE  100 METROS CUBICOS DE ARENA TRITURADA Y 100 METROS DE ARENA DE RIO LAVADA PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS DEL COMPLEJO CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN REQ. SP-465-046-2024  MEMORANDUM DAGE-397-IV-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 400004356 MEMORANDUM DSG-PP-0280-8-2024 HOJA GUIA No. 09-08-2024-1822


INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 769-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CERRADURAS  REQUISICION No. 465-065-2024 MEMORANDO DAGE-397-IV-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-769-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-769-1-0


objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 773-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CERAMICA PARA BAÑO TRASTOS REQUISICION No. 465-049-2024 MEMORANDO DAGE-397-IV-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1000PIE DE LAMINA DE ALUZINC ACANALADA GALVANIZADA CALIBRE 26 LEGITIMO COLOR NATURAL. Y 800PIE LAMINA DE ALUZINC ACANALADA CALIBRE 26 LEGITIMO COLOR ROJO. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL RIO LINDO. SOLICITADO POR CAÑAVERAL RIO LINDO SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA CARL-SP No. 465 027 2024. MEMORANDUM DAGE-397-IV-2024.CON ORDEN DE COMPRA No-4000004370 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 775-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1000PIE DE LAMINA DE ALUZINC ACANALADA GALVANIZADA CALIBRE 26 LEGITIMO COLOR NATURAL. Y 800PIE LAMINA DE ALUZINC ACANALADA CALIBRE 26 LEGITIMO COLOR ROJO. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL RIO LINDO. SOLICITADO POR CAÑAVERAL RIO LINDO SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA CARL-SP No. 465 027 2024. MEMORANDUM DAGE-397-IV-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-775-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-775-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 4 CONTACTOR UAXILIAR CONTACTOS NO 10AA24VDC BOBINA 125 VDC TAMAÑO SOO BOME DE TORNILLO SEGUN NUMENO DE SOLICITUD 001/2024 SEGUN PACC-2024 SEGUN MEMO DAGE-397-IV-2024.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA N. 465-043-2024. CABLE ELCTRICO THHN# 0608101214   DEBE SER ENTREGADO ALEX NAVARRTE  ALMACEN CENTRAL CAÑAVERAL  ALEX NAVARRETE . SEGUN MEMORANDO DAGE-397-IV-2024 DE FECHA 25- ABRIL-2024 o/c gg-0069-2024

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 778-3-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA N. 465-043-2024. CABLE ELCTRICO THHN# 0608101214   DEBE SER ENTREGADO ALEX NAVARRTE  ALMACEN CENTRAL CAÑAVERAL  ALEX NAVARRETE . SEGUN MEMORANDO DAGE-397-IV-2024 DE FECHA 25- ABRIL-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-778-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-778-1-0

description: PAGO A LA ORDEN PRESUPUESTARIA N. 465-043-2024 POR COMPRA DE CABLE ELCTRICO THHN# 0608101214   DEBE SER ENTREGADO ALEX NAVARRTE  ALMACEN CENTRAL CAÑAVERAL  ALEX NAVARRETE . SEGUN MEMORANDO DAGE-397-IV-2024 DE FECHA 25- ABRIL-2024 MEMO-DSG-PP-1516-12-2024 GUIA # 3022 FACT-000-001-01-00052137 FECHA 12/11/2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-778-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-778-3-0


title: RESERVA PRESUPUESTARIA N. 465-023-2024. CABEZAL DE CORTE AUTOCUT ARMES DOBLE PARA DESBOZADORA HILO DE CORTE REDONDO DEBE SER ENTREGADO LUIS ROVELO ALMACEN CENTRAL CAÑAVERAL  ALEX NAVARRETE . SEGUN MEMORANDO DAGE-397-IV-2024 DE FECHA 25- ABRIL-2024 O/C 4000004399

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR COMPRA DE; 11 CABEZAL DE CORTE AUTOCUT 46-2 DE 2 HILOS PARA DESBROZADORA MARCA STIHL  05 ARNES DOBLE PARA DESBOZADORA  MARCA STIHL 10  HILO DE CORTE REDONDO PARA DESBROZADORA ( DE MOTOGUADAÑA) DE 27 MM 208 METROS. PARA  SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO  Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL RIO LINDO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CARL-SP No. 465 023 2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004399 12/06/2024. FACTURA N° 000-002-01-00000029 27/06/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0249-7-2024; RETENCION DEL 1% PROVEEDOR NO CUENTA CON LA CONSTANCIA REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. GUIA:1744.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

actividadObra: 2 - SERVICIOS  DE COOPERACIÓN MULTILATERAL

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA  ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO No 053-UPI-2024 FACTURA No 001-001-01-00797506 CAI 63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIA PARA CARRO SEGUB NEMORANDUM DAGE-397-IV-2024

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001879 DE FECHA 11/06/2024 POR LA COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP. O/C 4000004352 MEMORANDO DSG-PP-0090-6-2024 GUIA 1323


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LLAVE DE GOLPE REQUISICION No. 465-017-2024 MEMORANDO DAGE-397-IV-2024 o/c 4000004389

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000186 DE FECHA 18/07/2024 POR LA COMPRA DE LLAVE GOLPE ACODADA BLACK 12 PUNTAS 3-1/8 PULG. URREA O/C 4000004389 MEMORANDODSG-PP-0535-9-2024


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 34 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

programa: 19 - ASUNTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE RELACIONES ECONÓMICAS

rationale: CORRESPONDE POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA  ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO No 053-UPI-2024  FACTURA No 001-001-01-00797506 CAI 63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63


ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES

rationale: CORRESPONDE POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA  ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO No 053-UPI-2024 FACTURA No 001-001-01-00797506 CAI 63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 786-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 600 LANCE VARILLA LISA DE HIERRO Y VARILLA CORRUGADA DE HIERRO LEGITIMA CON DIVERSAS MEDIDAS. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DIVERSAS DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL RIO LINDO. SOLICITADO POR CAÑAVERAL RIO LINDO SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA CARL-SP No. 465 031 2024. MEMORANDUM DAGE-397-IV-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-786-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-786-1-0

description: PAGO DE FACTURA PROFORMA N. S02CO021207 DE FECHA 12- JUNIO-2024 ORDEN DE COMPRA 4000004376 DE FECHA 05-06-24 SOLVENCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 01-07-24 NOTA DEL PROVEEDOR LARACH Y COMPAÑIA DONMDE SE COMPROMETE A ENTREGAR LOS PRODUCTOS EN TIEMPO Y FORMA SEGUN FACTURA PROFORMA  CON FECHA 18- JUNIO-2024 NOTA DE COMPROMISO DE ENTREGA DE DOCUEMENTACION PENDIENTE (FACTURA RECIBOACTA DE RECEPCION Y ENTREGA DE ALMACEN ) SEGUN NOTA DE FECHA 18- JUNIO-2024 INDICA QUE ES LA ENCARGADA DE PAGOPS Y EMPLEADA DE COMPRAS FRANCIS MARADIAGA CON VISTO BUEBO DE LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES ORESTILA MUNEZ. TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0098-6-2024 DE FECHA 18-06-24 Y ORDEN DE GUIA N. 1365 DE FECHA 2-06-24 .RESERVA POR LA COMPRA DE 600 LANCE VARILLA LISA DE HIERRO Y VARILLA CORRUGADA DE HIERRO LEGITIMA CON DIVERSAS MEDIDAS. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DIVERSAS DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL RIO LINDO. SOLICITADO POR CAÑAVERAL RIO LINDO SEGÚN SOLICITU D DE COMPRA CARL-SP No. 465 031 2024. MEMORANDUM DAGE-397-IV-2024.


title: PAGO CON FACTURA 000-001-01-00100838 CAI: 1D64FA-7D69B1-FC98E0-63BE03-09094D-76 POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y COPIAS SEGUN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL 29 DE AGOSTO DEL 2024 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2024 SOLICITADO POR EL LIC MELVIN ALEXIS ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PORA LA COMPRA DE 13 BARRILES PARA TURBINAS CHEVRON SEGUN MEMORANDO-DAGE-397-IV-2024 Y S/C-CARL-465-002-2024.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA N. 465-004-2024. BATERIA RECARGABLE DE LITIO TIPO 21700 IGUAL A MODELO FENIX ARB-L21500   DEBE SER ENTREGADO JORGE MORAZAN  ALMACEN CENTRAL CAÑAVERAL  SEGUN MEMORANDO DAGE-397-IV-2024 DE FECHA 25- ABRIL-2024

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00001264 DE FECHA 14-08-2024  POR COMPRA DE 12 BATERIA RECARGABLE DE LITIO TIPO 21700 IGUAL A MODELO FENIX ARB-L21500   DEBE SER ENTREGADO JORGE MORAZAN  ALMACEN CENTRAL CAÑAVERAL  SEGUN MEMORANDO DAGE-397-IV-2024 DE FECHA 25- ABRIL-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004395 Y MEMORANDUM DSG-PP-0490-9-2024 Y HOJA DE RUTA 10-09-2024-2115


title: RESERVA PORA LA COMPRA DE 100 GL DE ACEITE SAE 5W-40 SEGUN MEMORANDO-DAGE-397-IV-2024 Y S/C-CARL-465-055-2024.

rationale: RESERVA PORA LA COMPRA DE 100 GALONES DE ACEITE SAE 5W-40 PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CARL-SP No. 465 055 2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004367 04/06/2024. FACTURA N° 003-001-01-00001612 10/06/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0207-7-2024. GUIA:1697.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 JUEGO DE BROCA DE 25 UNI. PARA METAL VARIAS SEGUN SOLICITUD NISP-PS 007/2024 SEGUN MEMO DAGE-397-IV-2024.PARA MANTENIMIENTO EN TURBINAS DE LA CENTRAL HIDRO. EL NISPERO. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004384 07/06/2024.

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 4 JUEGO DE BROCA DE 25 UNI. PARA METAL VARIAS SEGUN SOLICITUD NISP-PS 007/2024 SEGUN MEMO DAGE-397-IV-2024.PARA MANTENIMIENTO EN TURBINAS DE LA CENTRAL HIDRO. EL NISPERO. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004384 07/06/2024. SEGUN FACTURA 000-001-01-00003616 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 4000004384 CON FECHA 07/06/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0319-08-2024.


title: RESERVA PORA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO SEGUN MEMORANDO-DAGE-397-IV-2024 Y S/C-CARL-465-033-2024.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030590 DE FECHA 20/06/2024 POR LA COMPRA DE CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTEESCOBILLON QUITA TELARAÑAALTA CALIDAD O/C 4400003771 MEMORANDO DSG-PP-0268-8-2024 GUIA 1757

description: PAGO  DE FACTURA 000-001-01-000011405 FECHA 10-06-2024  PORA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO SEGUN MEMORANDO-DAGE-397-IV-2024 Y S/C-CARL-465-033-2024. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0269-8-2024 HR 05-08-2024-1771

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00228062 DE FECHA 29-05-2024 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO SEGUN MEMORANDO-DAGE-397-IV-2024 Y S/C-CARL-465-033-2024.ORDEN DE COMPRA No-4400003770 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0270-8-2024 Y HOJA DE RUTA 05-08-2024-1771


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 12 UNI.  FRESAS CURBURADA DE TUNGSTENO SH-6SH-7SH-5 DOBLE CORTE BASTAGO VARIAS PARA MANTENIMIENTO EN TURBINA DE LA CENTRAL HIDRO. EL NISPERO SEGUM SOLICITUD NISP-SP 009/2024 SEGUN MEMO DAGE-397-IV-2024.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE TINTAS DE DISTINTOS COLORES PARA IMPRESORA REQUISICION No. 19026-021 MEMORANDUM DAGE-397-IV-2024 O/C 4400003779

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE TINTAS DE DISTINTOS COLORES PARA IMPRESORA REQUISICION No. 19026-021 MEMORANDUM DAGE-397-IV-2024 O/C 4400003780

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

actividadObra: 14 - CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 802-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE TINTAS DE DISTINTOS COLORES PARA IMPRESORA REQUISICION No. 19026-021 MEMORANDUM DAGE-397-IV-2024

description: POR LA COMPRA DE 32 TINTAS DE DISTINTOS COLORES PARA IMPRESORA REQUISICION No. 19026-021 MEMORANDUM DAGE-397-IV-2024 O/C 4400003779 GUIA NO. 1306 MEMORANDO-DSG-PP-0086-6-2024 FACT-000-002-01-00001133 DE FECHA 04/06/2024.

description: PAGO DE LA FACTURA N   000-002-01-00027779  FECHA 11/07/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0230-7-2024 GUI 1714  PARA COMPRA DE TINTAS DE DISTINTOS COLORES PARA IMPRESORA REQUISICION No. 19026-021 MEMORANDUM DAGE-397-IV-2024 O/C 4400003780