title: RESERVA PARA COMPRA Y CAMBIO DE BATERIA AL VEHICULO NISSAN  FRONTIER REG. 650 DE SUB ZONAS REGIONALES  SEGUN SOLICITUD  DE REPUESTOS No-2024-1736-00051 Y MEMORANDUM DAGD-1843-09-2024 O/C 4000004964

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

rationale: POR LA  COMPRA Y CAMBIO DE BATERIA AL VEHICULO NISSAN  FRONTIER REG. 650 DE SUB ZONAS REGIONALES  SEGUN SOLICITUD  DE REPUESTOS No-2024-1736-00051 Y MEMORANDUM DAGD-1843-09-2024 O/C 4000004964 MEMO-DSG-PP-1452-12-2024 GUIA # 3009 FACT-002-002-01-00022440 FECHA 03/12/2024.


title: COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA 400004950 POR LPS. 4250.01RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIA DE 12V  SOLICITUD 2024-1736-00067  SEGUN MEMORANDUN DAGD-1843-09-2024

currency: HNL

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3277-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIA DE 12V  SOLICITUD 2024-1736-00067  SEGUN MEMORANDUN DAGD-1843-09-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3277-1-0

initiationType: tender


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIA DE 12V SOLICITUD 2024-1736-00071  SEGUN MEMORANDUN DAGD-1843-09-2024 OC-4000004965.

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

scheme: HN-RTN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00022470 DE FECHA 04/12/2024 POR LA COMPRA DE BATERIA MEGATRON PLUS MTP-27-INT-700 O/C 4000004965 MEMORANDO DSG-PP-1453-12-2024 GUIA 3009

type: MEMORA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA COMPRA Y CAMBIO DE BATERIA AL VEHICULO NISSAN  FRONTIER REG. 301 DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN SOLICITUD  DE REPUESTOS No-2024-1736-00059 Y MEMORANDUM DAGD-1843-09-2024


title: PAGO DE INTERESES COCILIATORIOS CONTRATO N.0218-2014 FACTURA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023  VALOR RESULTANTE DE LA RELACION CONTRACTUAL DEACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA 9.6.1 FACTURACION Y PAGOS CLAUSULA 9.6.3 INTERESES DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO SEGUN MEMORANDUM  SGFC-0118-II-2024

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A

ue: 64 - SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

actividadObra: 9 - ADQUISICION DE COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA  BATERIA DE 12V   SOLICITUD 2024-1736-00040 SEGUN MEMORANDUN DAGD-1843-09-2024


title: RESERVA PARA COMPRA Y CAMBIO DE BATERIA AL VEHICULO NISSAN  FRONTIER REG. 656 DE SUB ZONAS REGIONALES  SEGUN SOLICITUD  DE REPUESTOS No-2024-1736-00055 Y MEMORANDUM DAGD-1843-09-2024 O/C 4000004967

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3281-1-0 - RESERVA PARA COMPRA Y CAMBIO DE BATERIA AL VEHICULO NISSAN  FRONTIER REG. 656 DE SUB ZONAS REGIONALES  SEGUN SOLICITUD  DE REPUESTOS No-2024-1736-00055 Y MEMORANDUM DAGD-1843-09-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3281-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3281-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA COMPRA REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER REG.656 DE SUB ZONAS REGIONALES C.S SEGUN SOLICITUD  DE REPUESTOS No-2024-1736-00054 Y MEMORANDUM DAGD-1843-09-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA COMPRA REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HI-LUX REG.301 DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN SOLICITUD  DE REPUESTOS No-2024-1736-00057 Y MEMORANDUM DAGD-1843-09-2024


title: RESERVA PARA COMPRA REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HI LUX AÑO 1992 PLACA GHA1799  REG301. ASIGNADO A SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN SOLICITUD  DE REPUESTOS No-2024-1736-00058. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002708 21/11/2024.

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

title: RESERVA PARA COMPRA REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HI LUX AÑO 1992 PLACA GHA1799  REG301. ASIGNADO A SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN SOLICITUD  DE REPUESTOS No-2024-1736-00058. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002709 21/11/2024.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

title: RESERVA PARA COMPRA REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HI LUX AÑO 1992 PLACA GHA1799  REG301. ASIGNADO A SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN SOLICITUD  DE REPUESTOS No-2024-1736-00058. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002710 21/11/2024.

title: RESERVA PARA COMPRA REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HI LUX AÑO 1992 PLACA GHA1799  REG301. ASIGNADO A SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN SOLICITUD  DE REPUESTOS No-2024-1736-00058. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002711 21/11/2024.

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 MANECILLA EXTERIOR DE PUERTA Y 02 SELLOS DE BUFA PARA EL VEHICULO TOYOTA HI LUX AÑO 1992 PLACA GHA1799  REG301. ASIGNADO A SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN SOLICITUD  DE REPUESTOS No-2024-1736-00058. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002710 21/11/2024. FACTURA N° 000-001-01-00002602 11/12/2024. ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-2469-XII-2024.

type: FACT

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00021671 POR COMPRA REPUESTOS  (2 FOCO ALOGENO 2 TERMINAL DE DIRECCION LH 4 MANECILLA NEGRA PARA VIDRIO 3 CRUZ DE CARDAN 4 AMORTIGUADORES 2 DELANTEROS Y 2 TRASEROS 1 AMORTIGUADOR DE DIRECCION 4 HULE HOJA DE RESORTE PARA EL VEHICULO TOYOTA HI LUX AÑO 1992 PLACA GHA1799  REG301. ASIGNADO A SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN SOLICITUD  DE REPUESTOS No-2024-1736-00058. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002708 21/11/2024.ACTA DE RECEPCION DE FECHA 29-11-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1415-12-2024 HOJA GUIA No. 2987  SE APLICA RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA según Acuerdo DEI 2017-2010

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002096 FECHA 06-12-2024  PARA COMPRA REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HI LUX AÑO 1992 PLACA GHA1799  REG301. ASIGNADO A SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN SOLICITUD  DE REPUESTOS No-2024-1736-00058. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002709 21/11/2024. SEGUN MEMORANDUN DSG-PP-1528-12-2024

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007732 POR  COMPRA REPUESTOS (2 STOP TRASERO 2 VIAS DELANTERAS 4 MANECILLA INTERIOR DE PUERTA  PARA EL VEHICULO TOYOTA HI LUX AÑO 1992 PLACA GHA1799  REG301. ASIGNADO A SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN SOLICITUD  DE REPUESTOS No-2024-1736-00058. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002711 21/11/2024. ACTA DE RECEPCION DE FECHA 3-12-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1416-12-2024 HOJA GUIA No. 2987  SE APLICA RETENCION DEL 1% POR N O ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA según Acuerdo DEI 2017-2010


fuente: 13 - Crédito Interno

organismo: 18 - Varios Particulares

rationale: RESREVA POR LA COMPRA No. 480000 GALONES DE DIESEL OARA GENERACION DE PLANTAS TERMICAS SAN PEDRO SULA COPAN ANTES CUCUYAGUA SEGUN PLAN DE EMERGENCIA VERANO 2024 RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA No. JD-01-2024 OFICIO DGT-139-IX-2024 Y REQ. No. GTA-UTCD-013-09-2024   SE REVERSA EN VISTA DE QUE SE NECESITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO DEL GASTO.


title: RESERVA PARA COMPRA REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER  REG. 656 DE SUB ZONAS REGIONALES  SEGUN SOLICITUD  DE REPUESTOS No-2024-1736-00053 Y MEMORANDUM DAGD-1843-09-2024 O/C 4500002593

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00002038 000-001-01-00002039  FECHA 05/11/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-1068-11-2024 GUIA 2797  PARA COMPRA REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER  REG. 656 DE SUB ZONAS REGIONALES  SEGUN SOLICITUD  DE REPUESTOS No-2024-1736-00053 Y MEMORANDUM DAGD-1843-09-2024 O/C 4500002593


RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3289-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE ANTICORROSIVO TINER LACA THINER PARA LIMPIEZA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2024-1702-0093. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004720 10/09/2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3289-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3289-1-0

description: POR COMPRA DE PINTURA ANTICORROSIVO TINER LACA THINER PARA LIMPIEZA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2024-1702-0093. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004720 10/09/2024 MEMORANDO-DSG-PP-717-10-2024 GUIA # 2390 FACT-000-001-01-00001686 FECHA 21/09/2024.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000037 correspondiente al periodo del 01 al 27 del mes de ENERO de 2024 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 16956843.23. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 27 de FEBRERO del 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


title: POR LAS COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA TONER DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD 2024-1701-0023 CON ORDEN DE COMPRA No-4400004013

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00043096 DE FECHA 29/10/2024 POR LA COMPRA DE TONER HPNEGROMAGENTACYANYELLOW O/C 4400004013 MEMORANDO DSG-PP-1004-11-2024 GUIA 2705


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 GALONES DE COOLANT DE ALTO RENDIMIENTO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMION CANASTA REG. 78 DEL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS  No-2024-1736-00076 Y MEMORANDUM DAGD-1855-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004838 13/11/2024.

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 CUARTOS 1/4 DE LIQUIDO DE FRENOS DOT4 PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMION CANASTA REG. 78 DEL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS  No-2024-1736-00076 Y MEMORANDUM DAGD-1855-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004839 13/11/2024.

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 02 GALONES ACEITE ATF GALONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMION CANASTA PLACA GHA1771 REG. 78 DEL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS  No-2024-1736-00076 Y MEMORANDUM DAGD-1855-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004840 13/11/2024.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001749 FECHA 26-11-2024 PARA LA COMPRA DE 4 CUARTOS 1/4 DE LIQUIDO DE FRENOS DOT4 PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMION CANASTA REG. 78 DEL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS  No-2024-1736-00076 Y MEMORANDUM DAGD-1855-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004839 13/11/2024. SEGUN MEMORANDUN DSG-PP-1443-12-2024 HR 11-12-2024-2997

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002067 FECHA 03-12-2024  PARA LA COMPRA DE 10 GALONES DE COOLANT DE ALTO RENDIMIENTO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMION CANASTA REG. 78 DEL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS  No-2024-1736-00076 Y MEMORANDUM DAGD-1855-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004838 13/11/2024. SEGUN MEMORANDUN DSG-PP-1434-12-2024 HR 11-12-2024-2997

description: PAGO DE LA FACT N 00009483 FECHA 25/11/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-1303-12-2024 GUIA 2933 PARA LA COMPRA DE 02 GALONES ACEITE ATF GALONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMION CANASTA PLACA GHA1771 REG. 78 DEL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS  No-2024-1736-00076 Y MEMORANDUM DAGD-1855-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004840 13/11/2024.


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3291-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO QUIRURGICO PARA EL DPTO. DE BUNESTAR SOCIAL DEL L.A. SEGUN MEMORANDO-DAGD-1847-XI-2024 REQUSICION # 2024-1718-0024/0036/0052.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: RESERVA POR compra de  BOMBILLOS DE VAPOR DE SODIO 250 400W  SOLICITUD DE COMPRA 2024-1726-0010 SEGUN MEMORANDUN DAGD-1847-XI-2024 ORDEN DE COMPRA No. 400004858 REVERSIO POR VALOR MENOR A LA FACTURA SEGUN MEMORANDUN DSG-PP-1549-12-2024 HR13-12-2024-3038

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3292-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3292-1-0

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001759 FECHA 28-11-2024  de  BOMBILLOS DE VAPOR DE SODIO 250 400W  SOLICITUD DE COMPRA 2024-1726-0010 SEGUN MEMORANDUN DAGD-1847-XI-2024 ORDEN DE COMPRA No. 400004858 SEGUN MEMORANDUN DSG-PP-1549-12-2024 HR 13-12-2024-3038


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 125 BALASTRO COMPLETO DE 100W. MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS DEL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1726-0013. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004951 21/11/2024.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3294-1-0 - RESERVA POR CAPACITOR IGNITOR  2024-1726-0013 SEGUN MEMORANDUN DAGD-1847-XI-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3294-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO QUIRURGICO PARA EL DPTO. DE BUNESTAR SOCIAL DEL L.A. SEGUN MEMORANDO-DAGD-1847-XI-2024 REQUSICION # 2024-1718-0010/11/12/27/35.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE REFRIGERANTE PARA LA REPARACION DEL VEHICULO TIPO CANASTA REG. 563 DE LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS  No-2024-1738-0008 Y MEMORANDUM DAGD-1855-IX-2024 OC-4200004824.

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00021464 DE FECHA 18-11-2024 POR LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE REFRIGERANTE PARA LA REPARACION DEL VEHICULO TIPO CANASTA REG. 563 DE LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS  No-2024-1738-0008 Y MEMORANDUM DAGD-1855-IX-2024 OC-4200004824.Y MEMORANDUM DSG-PP-1134-11-2024 Y HOJA DE RUTA 28-11-2024-2831 ( SE HACE LA RENTENCION DE L 1% YA QUE NO PRESENTA CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA )


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3297-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE EQUIPO PRODUCTO FARMACEUTICO PARA EL DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL DEL L.A. SEGUN MEMORANDO-DAGD-1847-XI-2024 REQUSICION # 2024-1718-0016/17/18/19/20/21/22/23


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA LA REPARACION DEL VEHICULO TIPO CANASTA REG. 563 DE LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS  No-2024-1738-0007 Y MEMORANDUM DAGD-1855-IX-2024 OC 4500002631 REVERSION VALOR MENOR DE LA FACTURA A LO COMPROMETIDO SEGUN MEMORANDUN  DSG-PP-1550-12-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3298-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3298-1-0

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00007740 FECHA 06-12-2024 PARA LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA LA REPARACION DEL VEHICULO TIPO CANASTA REG. 563 DE LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS  No-2024-1738-0007 Y MEMORANDUM DAGD-1855-IX-2024 OC 4500002631 SEGUN MEMORANDUN DSG-PP-1550-12-2024 HR 13-12-2024 3038


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BATERIA  PARA EL VEHICULO TIPO CAMION GRUA DE SUB-ZONAS REGIONALES C.S. S/R 2024-1736-00073 MEMORANDO DAGD-1855-IX-2024


DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000992 CON NUMERACIÓN CAI: BF0147-6826FC-A84B84-8F66CB-E03FC1-CD FECHA DE EMISIÓN: 14/03/2024 POR COMPRA DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA DISEÑO GRÁFICO SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000208 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2023 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y por instrucción de la Subgerencia de Finanzas Corporativas mediante correo electrónico de fecha 16 de enero del 2024; se carga este F-01 hasta el día de hoy; el monto a pagar es de L. 15794163.21 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 23 de DICIEMBRE del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER REG-656-12 DE SUB-ZONAS REGIONALES S.C.. S/R 2024-1736-00056 MEMORANDO DAGD-1855-IX-2024


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER REG-629-08 PLACA GHA0517 DEL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA.. S/R 2024-1736-00081 MEMORANDO DAGD-1855-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004122 22/11/2024. ONCAE No. 801-1-1-3601-2024.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

rationale: PAGO DE FACTURA No:006-001-01-00026983 DE FECHA 02/12/24 POR LA COMPRA DE LLANTA 245/75R16 FIRESTONE O/C 4400004122 MEMORANDO DSG-PP-1456-12-2024 GUIA 3009


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 04 LLANTAS 235/75/R15 PARA VEHICULO MITSUBISHI L200 REG-172 PLACA GHA0498 AÑO 1998 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA S/R 2024-1736-00087. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004118 22/11/2024. ONCAE No. 801-1-1-3605-2024.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No-006-001-01-00026980 DE FECHA 02-12-2024 POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS 235/75/R15 PARA VEHICULO MITSUBISHI L200 REG-172 PLACA GHA0498 AÑO 1998 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA S/R 2024-1736-00087. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004118 22/11/2024 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1462-12-2024 Y HOJA DE RUTA 12-12-2024


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 00002060 FECHA 03/12/2024 SEGUN MEMO DSG-1489-12-2024 GUIA 3012 POR LA COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L-200 REG 172. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00086. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002664 11/11/2024.


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE  OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD Y TALLER ELECTROMECANICO SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERCION C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1738-0007. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004137 06/12/2024. 801-1-1-3620-2024. :

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO D E FACTURA No-000-002-01-00003780 DE FECHA 12-12-2024 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE  OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD Y TALLER ELECTROMECANICO SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERCION C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1738-0007. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004137 06/12/2024 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1706-12-2024 Y HOJA DE RUTA 16-12-2024-3071 :


title: POR LA COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO REG 629  SEGUN MEMO DAGD-1835-IX-2024 O/C 4500002624

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000653 DE FECHA 12/11/2024 POR LA COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS DE 120 AMP. O/C 4500002624 MEMORANDO DSG-PP-1212-12-2024 GUIA 2871 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA PARA EL PERIODO VIGENTE.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO REG 78  SEGUN MEMO DAGD-1835-IX-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS SEMITRACTORAS 255-70-R-16. PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA: GHA0464 REG-650-2012. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00052. MEMORANDO DAGD-1855-IX-2024.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000038 correspondiente al periodo del mes de ENERO de 2024 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 2666778.50. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 27 de FEBRERO del 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS SEMITRACTORAS 255-70-R-16. PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA: GHA0561 REG-598. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00044. MEMORANDO DAGD-1855-IX-2024.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS SEMITRACTORAS 255-70-R-16. PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA: GHA0558 REG-658-2012. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00048. MEMORANDO DAGD-1855-IX-2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MITSUBISHI L-200 CON PLACA: GHA0498 REG-172-1998. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00084. MEMORANDO DAGD-1855-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002667 11/11/2024.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MITSUBISHI L-200 CON PLACA: GHA0498 REG-172-1998. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00084. MEMORANDO DAGD-1855-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002668 11/11/2024.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3312-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MITSUBISHI L-200 CON PLACA: GHA0498 REG-172-1998. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00084. MEMORANDO DAGD-1855-IX-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3312-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3312-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00007736 DE FECHA 03-12-2024 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MITSUBISHI L-200 CON PLACA: GHA0498 REG-172-1998. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00084. MEMORANDO DAGD-1855-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002668 11/11/2024.SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1433-12-2024 Y HOJA DE RUTA 11-12-2024-2997


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3313-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL  BOND TAMAÑO CARTA Y 12 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITU PARA COMPRA NO. 2024-1738-0020


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICOPARA SER TILIZADO EN LAS OFICINAS DE SISTEMAS REGIONALES  SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2024-1736-0023


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3316-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES  DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DE SISTEMAS REGIONALES  SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2024-1736-0019


title: RESERVA POR COMPRA DE  BOMBILLO DE VAPOR DE SODIO   2024-1726-0009 SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO   SEGUN MEMORANDUN DAGD-1847-XI-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4000004851

rationale: POR COMPRA DE  BOMBILLO DE VAPOR DE SODIO   2024-1726-0009 SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO   SEGUN MEMORANDUN DAGD-1847-XI-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4000004851 MEMORANDO-DSG-PP-1202-12-2024 GUIA # 2865 FACT-000-002-01-00186931 FECHA 01/11/2024.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3318-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DE  REGIONALES  C.S. SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2024-1736-0024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BOMBA PRINCIPAL DE FRENO 02 BOMBA AUXILIAR PARA FRENO TRASERO 01 BOMBA AUXILIAR DE CLOCH 01 BOMBA PREMIADORA DE COMBUSTIBLE KIT DE EMPAQUE DE MOTOR PARA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER REG.650-12 AÑO 2013. PLACA GHA0464 SOLICITADO POR EL DEPTO. DE SUB-ZONAS REGIONALES SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00050. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002696 20/11/2024.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 02 BARRITAS LINT 01 FLECHA DE TRACCION DELANTERA DERECHA Y 01 FLECHA DE TRACCION DE DELANTERA IZQUIERDA . PARA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER REG.650-12 AÑO 2013. PLACA GHA0464 SOLICITADO POR EL DEPTO. DE SUB-ZONAS REGIONALES SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00050. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002700 20/11/2024.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002526 DE FECHA 28-11-2024 POR LA COMPRA DE 01 BOMBA PRINCIPAL DE FRENO 02 BOMBA AUXILIAR PARA FRENO TRASERO 01 BOMBA AUXILIAR DE CLOCH 01 BOMBA PREMIADORA DE COMBUSTIBLE KIT DE EMPAQUE DE MOTOR PARA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER REG.650-12 AÑO 2013. PLACA GHA0464 SOLICITADO POR EL DEPTO. DE SUB-ZONAS REGIONALES SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00050. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002696 20/11/2024.ACTA DE RECEPCION DE FECHA 28-11-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1405-12-2024 HOJA GUIA NO. 2987

description: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS 01 BOMBA MAESTRA DE CLOUTCH 01 KIT DE EMBRAGUE 01 BALINERA DE CENTRO 03 CRUZ DE CARDAN GRANDE 02 CRUZ DE CARDAN PEQUEÑA 02 JUEGO DE FOCOS FRONTALES COMPLETO. PARA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER REG.650-12 AÑO 2013. PLACA GHA0464 SOLICITADO POR EL DEPTO. DE SUB-ZONAS REGIONALES SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00050. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002699 20/11/2024. FACTURA N° 000-001-01-00002082 03/12/2024. MEMORANDO DE PAGO DSP-PP-1407-12-2024. GUIA: 2987.

description: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00009491 DE FECHA 27-11-2024 POR LA COMPRA DE 02 BARRITAS LINT 01 FLECHA DE TRACCION DELANTERA DERECHA Y 01 FLECHA DE TRACCION DE DELANTERA IZQUIERDA . PARA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER REG.650-12 AÑO 2013. PLACA GHA0464 SOLICITADO POR EL DEPTO. DE SUB-ZONAS REGIONALES SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00050. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002700 20/11/2024. ACTA DE RECEPCION DE FECHA 27-11-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1406-12-2024 HOJA GUIA No. 2987


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JABON AZISTIN JABON LIQUIDO DE MANO DESODORANTE AMBIENTAL FRANELA PARA USO DE LA UNIDAD Y TALLER ELECTROMECANICO  SEGUN MEMO DAGD-1855-IX-2024.O/C 4400004062

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JABON AZISTIN JABON LIQUIDO DE MANO DESODORANTE AMBIENTAL FRANELA PARA USO DE LA UNIDAD Y TALLER ELECTROMECANICO  SEGUN MEMO DAGD-1855-IX-2024.O/C 4400004061

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00013442 DE FECHA 07-11-2024  POR LA COMPRA DE 12 MECHA DE TRAPEADOR 24 FARDO DE DETERGENTE  PARA USO DE LA  UNIDAD Y TALLER ELECTROMECANICO  SEGUN MEMO DAGD-1855-IX-2024.O/C 4400004062 DE FECHA 30-10-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 13-11-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1401-12-2024 HOJA GUIA NO. 2987

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00244556 DE FECHA 11/11/2024 POR LA COMPRA DE JABON CLASICOAMBIENTAL GLADETOALLAS DE TELA P/ASEOPASTILLA PARA SANITARIODESINFECTANTE PARA PISO O/C 4400004061 MEMORANDO DSG-PP-1111-11-2024 GUIA 2810


title: RESERVA  LA COMPRA DE MULA CARRETILLA ELEVADOR DE MANO  SEGUN MERANDUM DAGD-903-V-2024 O/C 4600002379

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 00001381 FECHA 23-09-2024 GUIA 2683 SEGUN MEMO DSG-0980-11-2024  LA COMPRA DE MULA CARRETILLA ELEVADOR DE MANO  SEGUN MERANDUM DAGD-903-V-2024 O/C 4600002379


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION SEGUN MEMO DAGD-1855-IX-2024 O/C 4400004042

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00028795 DE FECHA 12/11/2024 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO (PAQUETE DE 4 ROLLOS) O/C 4400004042 MEMORANDO DSG-PP-1107-11-2024 GUIA 2810


title: RESERVA POR LA COMPRA DE JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERA BOMBAS PRINCIPAL Y AUXILIAR KIT DE EMBRAQUE BALINERA CRUZ DE CARDAN BOMBA DE AGUA PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER REG. 598 DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN MEMO DAGD-1855-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002716 21/11/2024.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERA BOMBAS PRINCIPAL Y AUXILIAR KIT DE EMBRAQUE BALINERA CRUZ DE CARDAN BOMBA DE AGUA PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER REG. 598 DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN MEMO DAGD-1855-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002717 21/11/2024.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3323-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERA BOMBAS PRINCIPAL Y AUXILIAR KIT DE EMBRAQUE BALINERA CRUZ DE CARDAN BOMBA DE AGUA PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER REG. 598 DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN MEMO DAGD-1855-IX-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3323-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3323-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000002072 DE FECHA 03-12-2024 POR LA COMPRA DE 1 JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERA 1 BOMBA MAESTRA DE CLUTCH 1  KIT DE EMBRAQUE BALINERA 3 CRUZ DE CARDAN BOMBA DE AGUA PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER REG. 598 DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN MEMO DAGD-1855-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002717 21/11/2024. ACTA DE RECEPCION DE FECHA 04-12-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1484-123-2024 HOJA GUIA NO. 3008


actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3328-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA OFICINA REGIONAL C.S. S/C No.2024-1736-0055/56 MEMORANDO DAGD-1855-IX-2024


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3357-0-0 - RESERVA POR SUMINISTRO DE BOTAS PARA EL PERSONAL TECNICO MASCULINO Y FEMENINO Y SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL TECNICO MASCULINO Y FEMENINO SEGUN MEMORANDUM DGR-423-IX-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR SUMINISTRO DE BOTAS PARA EL PERSONAL TECNICO MASCULINO Y FEMENINO Y SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL TECNICO MASCULINO Y FEMENINO SEGUN MEMORANDUM DGR-423-IX-2024


title: RESERVA PRESUPUEATARIA PARA LAREPUESTOS PARA EL VEHICULO REG-683 MEMORANDO DAGD-1105-VII-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4500002547 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

title: RESERVA PRESUPUEATARIA PARA LAREPUESTOS PARA EL VEHICULO REG-683 MEMORANDO DAGD-1105-VII-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4500002548 A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S DE RL

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00021427 DE FECHA 08/10/2024 POR LA COMPRA DE PASTILLA DE FRENOTURBO PARA MOTOR O/C 4500002547 MEMORANDO DSG-PP-1003-11-2024 GUIA 2705

description: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REG-683 MEMORANDO DAGD-1105-VII-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4500002548 A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S DE RL MEMORANDO-DSG-PP-919-11-2024 GUIA # 2626 FACT-000-002-01-00006055 DE FECHA 25/09/2024


title: POR LA COMPRA DE PINTURAS SEGUN MEMO DAGD-1002-V-2024 PARA NO

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ZONA JACALEAPA, CALLE UNITEC, TRAS DE LACTOHSA, CONTIGUO A NDIFAR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 046-001-01-00011163 DE FECHA 26/09/2024 POR LA COMPRA DE EXCELLO LATEX MATE BLANCO SPRAY ABRO AZUL Y NEGROREDUCTOR INDUSTRIAL O/C 4000004712 MEMORANDO DSG-PP-0865-11-2024 GUIA 2596


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CONOS DE PRCAUUCION VARIOS PARA LA EXISTENCIA DE LA COORDINACION RGIONAL L.A  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2024-1702-0075 Y MEMORANDUM DAGD 1067-VI-2024

V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00104044 DE FECHA 23-10-2024 POR LA COMPRA DE CONO REF NARANJANAR BESAFEREF BESAFE O/C 4200004730 MEMORANDO DSG-PP-1294-12-2024 GUIA 2934


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CORTINAS GERENCIA DE DISTRIBUCION S/C 2024-1701-0020/0021 MEMORANDO DAGD-1883-09-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004836 12/11/2024.

CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

streetAddress: COL.LAS COLINAS 10CLL. C-2020 ATRAS IGLESIA

legalName: CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3363-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CORTINAS GERENCIA DE DISTRIBUCION S/C 2024-1701-0020/0021 MEMORANDO DAGD-1883-09-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3363-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3363-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CANDADOS LLAVINES CODOS PVC SOLICITADO POR DEPATAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN REQ. No. 2004-1702-0058-060-061-062 Y 063 SEGUNN MEMORANDUM DAGD-901-V-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No.4200004728

name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

rationale: APAGO DE FACTURA 000-001-01-000088667 FECHA  03-12-2024  POR LA COMPRA DE CANDADOS LLAVINES CODOS PVC SOLICITADO POR DEPATAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN REQ. No. 2004-1702-0058-060-061-062 Y 063 SEGUNN MEMORANDUM DAGD-901-V-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No.4200004728 SEGUN MEM ORANDUN  DSG-PP-1667-12-2024 14-12-2024-3049


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000128 correspondiente al mes de JULIO de 2024 y que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (P.S.E.) Contrato No. 002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.29409432.19. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de septiembre de 2024. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BISAGRASPUERTASLLAVINES GERENCIA DE DISTRIBUCION S/C 2024-1701-0022 MEMORANDO DAGD-1883-09-2024


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000360 que presenta la ENERGIA BASICA  S.A de C.V Contrato N°. 009-2014 para el mes julio de 2024  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 10839377.24 se carga este F01 el día de hoy por instrucción de la gerencia financiera según correo electrónico de fecha 18 de septiembre 2024 a 19:49 hrs por lo que Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de septiembre 2024.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000407 correspondiente al mes de ENERO de 2024 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.94471597.34. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de enero de 2024. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000360 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de julio 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 22934371.72   se carga este F01 el día de hoy por instrucción de la gerencia financiera según correo electrónico de fecha 18 de septiembre 2024 a 19:49 hrs.  por lo que Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de septiembre 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000331 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de julio 2024. se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 17695706.83 se carga este F01 el día de hoy por instrucción de la gerencia financiera según correo electrónico de fecha 18 de septiembre 2024 a 19:49 hrs por lo que Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de septiembre 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses Diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000212 correspondiente al mes de JULIO de 2024 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.12463924.97. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de septiembre de 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibidas mediante correo electrónico recibido el día miércoles 18 de septiembre a 19:49 horas. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE

name: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000351 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 45983.72.  DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 263-2014 LA EMPRESA SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA OLANCHANA S.A. de C.V. (PROYECTO HIDROELÉCTRICO OJO DE AGUA FASE II) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000385 PARA EL MES DE JULIO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 18623563.12.    DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000352 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 1190007.84.  DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000213 correspondiente al mes de JULIO de 2024 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.17998573.16. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de septiembre de 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibidas mediante correo electrónico recibido el día miércoles 18 de septiembre a 19:49 horas. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


title: CON RELACION A LA FACTURA NO. 000-001-01-000000306 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGYS HONDURAS S.A. (PARQUE SOLAR LAS LAJAS) CONTRATO NO.012-2014 LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L.4921634.63 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACESE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024. ESTE F-01 SE CARGA HASTA EL DIA DE HOY EN ATENCION A INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA RECIBIDA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO RECIBIDO EL DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE 2024 A LAS 19:49 HORAS. ESTE DEPTO DA TRAMITE A LA FACTURACION  Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTA SUJETO A LA DISPOSICION DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGIA POR PARTE DE LA ENEE..

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: Con relación a la Facturas No. 000-001-01-00229589 y 000-001-01-00229590 correspondientes al mes de JULIO de 2024 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que las mismas han sido revisadas por nosotros el monto total a pagar es de L.20885419.02. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de septiembre de 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibidas mediante correo electrónico recibido el día miércoles 18 de septiembre a las  19:49 horas. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000953 recibida el viernes 06 de septiembre de 2024 que presenta la Empresa Energía Renovable S. A. de C. V. (ENERSA COGENERACION) Contrato No. 083-2010 como cargo a la ENEE por el suministro de 6231978 kWh en el período del 01.AGO.24 - 31.AGO.24. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 19209506.31. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el lunes 23 de septiembre de 2024; diez (10) días hábiles a partir de la fecha de presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000663 correspondiente al mes de JULIO de 2024 y que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No. 013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.34278524.53. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Sseptiembre de 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibidas mediante correo electrónico recibido el día miércoles 18 de septiembre a 19:49 horas. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000308 correspondiente al mes de JULIO de 2024 y que presenta la COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No. 014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.33366505.29. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de septiembre de 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibidas mediante correo electrónico recibido el día miércoles 18 de septiembre a 19:49 horas. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: CON RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00048731 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 QUE PRESENTA LA EMPRESA CARACOL KNITS S.A. CONTRATO NO.036-2010 LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO  REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO ES DE L.3284245.33 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024. ESTE F-01 SE CARGA HASTA EL DIA DE HOY  EN ATENCION A INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA MEDIANTE  CORREO ELECTRONICO RECIBIDO EL DIA MIERCOLES 18 DE 2024 A LAS 19:49 HORAS ESTE DEPTO DA TRAMITE A LA FACTURACION  Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS  EN EL CONTRATO; SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTA SUJETO A LA DISPOSICION DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS  GENERADORAS DE ENERGIA POR PARTE DELA ENEE.

CARACOL KNITS S.A. DE C.V.

streetAddress: POTRERILLOS, CORTES Km-200 CARRETERA

legalName: CARACOL KNITS S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000386 que presenta la Empresa SHOL (Ojo de Agua I) Contrato No. 081-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 8309542.83. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 20 de Septiembre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se procede al ingreso en SIAFI de esta factura hasta el día de hoy debido a que no había presupuesto el cual fue autorizado según correo electrónico del miércoles 18 de Septiembre a las 7:49 pm.

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000197 correspondiente al mes de JULIO de 2024 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 6790940.06 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 22 de SEPTIEMBRE del 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibidas mediante correo electrónico recibido el día miércoles 18 de septiembre a 19:49 horas. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000339 correspondiente al mes de JULIO de 2024 que presento la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) contrato N° 003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 26212525.26 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 22 de SEPTIEMBRE  del 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibidas mediante correo electrónico recibido el día miércoles 18 de septiembre a 19:49 horas. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000245 correspondiente al mes de JULIO de 2024 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 17661786.14 por instrucción de la Gerencia Financiera según correo electrónico de fecha recibido en fecha 19 de septiembre del año 2024 se carga este F-01 el dia de hoy por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 20 de SEPTIEMBRE  del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001221 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 13549829.34. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 23 de Septiembre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000361 correspondiente al mes de ENERO de 2024 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.67412036.83. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de febrero de 2024. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: En relación a la factura No. 000-001-01-00000110 correspondiente al periodo del mes de OCTUBRE de 2023; que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No. 002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y por instrucciones de la Subgerencia Financiera mediante correo electrónico de fecha 16 de enero del 2024 se carga este F-01 hasta el día de hoy; el monto a pagar es de L. 28258377.03 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 18 de DICIEMBRE del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000197 correspondiente al mes de JULIO de 2024 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de  L. 4022984.75 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 22 de SEPTIEMBRE del 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibidas mediante correo electrónico recibido el día miércoles 18 de septiembre a 19:49 horas. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000197 correspondiente al mes de JULIO de 2024 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 6852542.37 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 22 de SEPTIEMBRE del 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibidas mediante correo electrónico recibido el día miércoles 18 de septiembre a 19:49 horas. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000333 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1395375.68. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 23 de Septiembre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000352 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3145443.88. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Martes 24 de Septiembre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR PASEO VIRGILIO ZELAYA RUBI CASA-2702

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERIA TÉCNICA S.A. de C.V presenta factura correspondiente al mes de Agosto 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 6548738.62  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.  Es de mencionar que se hace el pago de factura hasta el 19 de septiembre de 2024 en virtud de que no se contaba con presupuesto para hacer efectivo el pago y hasta esta fecha se recibió instrucción para realizarlo conforme a correo electrónico adjunto.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000121 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 990904.02. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Miercoles 25 de Septiembre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000120 que presenta la Empresa ECAE (Matarras I) Contrato No. 157-2012 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2304989.80. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Martes 24 de Septiembre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA S.A. de C.V presenta factura correspondiente al mes de Agosto 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 10556928.14  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.  Es de mencionar que se hace el pago de factura hasta el 19 de septiembre de 2024 en virtud de que no se contaba con presupuesto para hacer efectivo el pago y hasta esta fecha se recibió instrucción para realizarlo conforme a correo electrónico adjunto.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 070-2010 LA EMPRESA GENERAL EQUIPMENT SUPPLY S.A. DE C.V. (GESSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00002177   PARA EL MES DE AGOSTO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 1527756.68.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000363 PARA EL MES DE AGOSTO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 11041667.20.                DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-002-01-00000054 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE AGOSTO 2024 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 4205304.14.    DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000226 PARA EL MES DE AGOSTO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 935786.46.         DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000309 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE AGOSTO 2024 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 18651468.49.  DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: CON RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00000108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024  QUE PRESENTA LA EMPRESA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS (FOTERSA) CONTRATO NO.015-2014 LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS  EL MONTO A PAGAR ES DE L.10850225.17 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2024. ESTE F-01 SE CARGA HASTA EL DIA DE HOY 19-09-2024 EN ATENCION A INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS RECIBIDAS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO  DE FECHA 18-09-2024 A LAS 19:49 P.M. ESTE DEPTO DA TRAMITE A LA FACTURACION Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION  FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS  EN EL CONTRATO; SIN EMBARGO  EL HACER  EFECTIVO EL PAGO ESTA SUJETO A LA DISPOSICION DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGIA DE LA ENEE.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA


title: CON RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00000109 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2024 QUE PRESENTA LA EMPRESA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS  (FOTERSA) CONTRATO NO.015-2024 LE INFORMAMOS QUE EL MONTO A PAGAR ES DE L.1664880.28 LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS  SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2024.. ESTE F-01 SE CARGA HASTA EL DIA DE HOY EN ATENCION A INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA RECIBIDAS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO  DE FECHA 18-09-2024 A LAS 19:49 P.M. HORAS. ESTE DEPTO DA TRAMITE A LA FACTURACION  Y CARGA EL MONTO A PAGAR  EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS  EN EL CONTRATO ; SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTA SUJETO A LA DISPOSICION DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENEREGIA DE LA ENEE.


title: LUFUSSA III (004-2018) JULIO 2024 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000412 recibida el 2 de agosto de 2024 que presenta la Empresa Luz y Fuerza de San Lorenzo S.A. de C.V. (LUFUSSA III) como cargo a la ENEE por el suministro de 105971855.78 kWh en el período del 1 de julio de 2024 al  31 de julio de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 379249508.47. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el lunes 16 de septiembre de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Es de mencionar que se hace pago de factura hasta el 19 de septiembre de 2024 en virtud de que no se contaba con presupuesto para hacer efectivo el pago y hasta esta fecha se recibió instrucción para realizarlo conforme a correo electrónico enviado por Gerencia de Finanzas Corporativa adjunto en la factura  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA ´POR COMPRA DE ESCTRITORIO MODULAR PARA USO Y MEJORA DE LA OFICINA DE REGIONALES EN EL PLANTEL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1744-0001


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3434-0-0 - RESERVA ´POR COMPRA DE SALA DE ESPERA  PARA USO Y MEJORA DE LA OFICINA DE REGIONALES EN EL PLANTEL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1744-0004


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000362 correspondiente al mes de AGOSTO de 2024 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.64788623.52. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de septiembre de 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibidas mediante correo electrónico recibido el día miércoles 18 de septiembre a 19:49 horas. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: SAN FRANCISCO, KM.182, DE LA POSTA POLICIAL A 150 METROS, SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA ´POR COMPRA DE ESCTRITORIO JUNIOR PARA USO Y MEJORA DE LA OFICINA DE REGIONALES EN EL PLANTEL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1744-0003


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3436-0-0 - RESERVA ´POR COMPRA DE SILLAS SEMIEJECUTIVAS  PARA USO EN OFICINA  GESTION DE LA MEDIDA EN EL PLANTEL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1739-0013


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000442 correspondiente al mes de AGOSTO de 2024 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.59535508.79. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 15 de Sseptiembre de 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibidas mediante correo electrónico recibido el día miércoles 18 de septiembre a 19:49 horas. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3437-0-0 - RESERVA ´POR COMPRA DE REFRIGERADORA PARA USO Y MEJORA DE LA OFICINA DE REGIONALES EN EL PLANTEL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1744-0008


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA ´POR COMPRA DE OASIS PARA USO Y MEJORA DE LA OFICINA DE REGIONALES EN EL PLANTEL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1744-0002


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3439-0-0 - RESERVA ´POR TELEVISOR  PARA USO Y MEJORA DE LA OFICINA DE REGIONALES EN EL PLANTEL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1744-0009


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000114 correspondiente al mes de DICIEMBRE 2023 que presenta la EMPRESA PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. de C.V. (PSE) Contrato No. 002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L28554421.65 por el suministro de 7916341.50 kWh para el periodo del 1.DIC.2023 al 1.ENE.2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día LUNES 19 de FEBRERO de 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: CEIBA TER JULIO 2024 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014107 recibida el 7 de agosto de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (CEIBA TÉRMICA 011-2018) como cargo a la ENEE por el suministro de 11058808.00 kWh en el período del 1 de julio de 2024 al  31 de julio de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 52321047.17. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el sábado 21 de septiembre de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: REGULETO JULIO 2024 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014108 recibida el 7 de agosto de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (REGULETO No. 013-2018) como cargo a la ENEE por el suministro de 14023649.25 kWh en el período del 1 de julio de 2024. Al  31 de julio de 2024 Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 86063436.15 De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el sábado 21 de septiembre de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00011803 recibida el 07 de agosto de 2024 que presenta la Empresa Rentas Américas Honduras S.A. de C.V (EL FARO) Contrato 049-2018 como cargo a la ENEE por el suministro de 14436986.25 kWh en el período del 01 JUL. 2024 - 31 JUL. 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 62132228.87. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día sábado 21 de septiembre de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: REGULETO RESPALDO JUL 2024 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014111 recibida el 7 de agosto de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (013-2018 REGULETO Respaldo) como cargo a la ENEE por el suministro de energía de Respaldo de 490478.00 kWh en el período del 1 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L.2077638.05. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el sábado 21 de septiembre de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE COOLANT OFICINA REGIONAL C.S. S/C 2024-1736-0058 MEMORANDO DAGD-1914-IX-2024


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 06 LLANTAS AL VEHICULO TIPO CAMION CANASTA REG-78 PLACA GHA1771 DEL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE. S/C 2024-1736-0078 MEMORANDO DAGD-1914-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004119 22/11/2024. 801-1-1-3598-2024.

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00026962 DE FECHA 27/11/2024 POR LA COMPRA DE LLANTA 9.00R20 BRIDGESTONE M857 O/C 4400004119 MEMORANDO DSG-PP-1457-12-2024 GUIA 3009


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER REG-658-12 DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA. S/C 2024-1736-0046 MEMORANDO DAGD-1914-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002732 27/11/2024.

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER REG-658-12 DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA. S/C 2024-1736-0046 MEMORANDO DAGD-1914-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002733 27/11/2024.

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER REG-658-12 DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA. S/C 2024-1736-0046 MEMORANDO DAGD-1914-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002734 27/11/2024.

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3448-3-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER REG-658-12 DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA. S/C 2024-1736-0046 MEMORANDO DAGD-1914-IX-2024

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002100 DE FECHA 06-12-2024 PORLA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER REG-658-12 DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA. O/C4500002732 MEMORANDO DSG-PP-1532-12-2024 GUIA 3031

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3448-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3448-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3448-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3448-3-0


title: En relación a la Factura No. 000-002-01-00000151 correspondiente al mes de DICIEMBRE 2023 que presenta la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No. 112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L. 42855055.42 por el suministro de 11679400.37 kWh para el periodo del 1.DIC.2023 al 1.ENE.2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día VIERNES 23 de FEBRERO de 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA: GHA1769 REG-630. ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE SAN MARCOS DE COLON SEGÚN SOLICITUD DE REPUESTOS N° 2024-1736-00098. MEMORANDO DAGD-1914-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002678 15/11/2024.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA: GHA1769 REG-630. ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE SAN MARCOS DE COLON SEGÚN SOLICITUD DE REPUESTOS N° 2024-1736-00098. MEMORANDO DAGD-1914-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002679 15/11/2024.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007731 ´POR LA COMPRA  CANDADO DOBLE TRACCION FLECHAS COMPLETAS BRAZO LOCO SELLO DE BUFA CRUZ CARDAN BUJES DE CHASUS FRICCIONES DELANTERAS  PARA EL VEHICULO CON PLACA: GHA1769 REG-630. ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE SAN MARCOS DE COLON SEGÚN SOLICITUD DE REPUESTOS N° 2024-1736-00098. MEMORANDO DAGD-1914-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002678 15/11/2024. ACTA DE RECEPCION DE FECHA 03-12-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1408-12-2024 HOJA GUIA No. 2989 SE APLICA RETENCION DEL 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA  según Acuerdo DEI 2017-2010

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002566 DE FECHA 28-11-2024  POR LA COMPRA DE REPUESTOS ( 1 BARRA CENTRAL DE DIRECCION 4 TERMINALES DE DIRECCION CORTO 2 TIJERAS SUEPERIORES 4 BALINERAS DE BUFA 2 DISCO DE FRENOPARA EL VEHICULO CON PLACA: GHA1769 REG-630. ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE SAN MARCOS DE COLON SEGÚN SOLICITUD DE REPUESTOS N° 2024-1736-00098. MEMORANDO DAGD-1914-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002679 15/11/2024.ACTA DE RECEPCION DE FECHA 28-11-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1414-12-2024 HOJA GUIA No. 2987


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3451-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER REG-629-08 PLACA GHA0517  DEL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA. S/C 2024-1736-0079 MEMORANDO DAGD-1914-IX-2024


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER REG-629-08 PLACA GHA0517 DEL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA. S/C 2024-1736-0080 MEMORANDO DAGD-1914-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002750 06/12/2024.

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER REG-629-08 PLACA GHA0517 DEL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA. S/C 2024-1736-0080 MEMORANDO DAGD-1914-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002751 06/12/2024.

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER REG-629-08 PLACA GHA0517 DEL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA. S/C 2024-1736-0080 MEMORANDO DAGD-1914-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002752 06/12/2024.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER REG-629-08 PLACA GHA0517 DEL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA. S/C 2024-1736-0080 MEMORANDO DAGD-1914-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002751 06/12/2024 MEMO-DSG-PP-1677-12-2024 FACT-000-001-01-00000809 FECHA 13/12/2024

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002120 DE FECHA 12/12/2024 POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER REG-629-08 PLACA GHA0517 DEL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA. O/C 4500002750 MEMORANDO DSG-PP-1655-12-2024 GUIA 3064

type: REC

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009561 DE FECHA 11-12-2024 POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER REG-629-08 PLACA GHA0517 DEL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA. O/C 4500002752 MEMORANDO DSG-PP-1671-12-2024 GUIA 3064


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3457-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER REG-625  DEL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI. S/C 2024-1736-0088 MEMORANDO DAGD-1914-IX-2024


title: AUTORIZAQCION PRESUPUESTARIA POR COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA 4500002729 LPS. 10419.00 SOLCITADA POR KELIN REYES ( DEPTO COMPRAS) RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 REG-172 PLACA GHA0498 DEL SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA. S/C 2024-1736-0085 MEMORANDO DAGD-1914-IX-2024

title: AUTORIZAQCION PRESUPUESTARIA POR COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA 4500002730 LPS.11753.00 SOLCITADA POR KELIN REYES ( DEPTO COMPRAS) RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 REG-172 PLACA GHA0498 DEL SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA. S/C 2024-1736-0085 MEMORANDO DAGD-1914-IX-2024

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00009535 FECHA 04-12-2024 ) RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 REG-172 PLACA GHA0498 DEL SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA. S/C 2024-1736-0085 MEMORANDO DAGD-1914-IX-2024 SEGUN MEMORANDUN DSG-PP-1437-12-2024 HR 11-12-2024-2997

description: PAGO DE FACTURA 0000-001-01-00002095 FECHA 06-12-24  A COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 REG-172 PLACA GHA0498 DEL SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA. S/C 2024-1736-0085 MEMORANDO DAGD-1914-IX-2024 SEGUN MEMORANDUN  DSG-PP-143.8-12-2024 HR 11-12-2024-2997


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER REG-625 DEL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI. S/C 2024-1736-0089 MEMORANDO DAGD-1914-IX-2024 OC 4500002720

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER REG-625 DEL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI. S/C 2024-1736-0089 MEMORANDO DAGD-1914-IX-2024 OC 4500002719

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER REG-625 DEL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI. S/C 2024-1736-0089 MEMORANDO DAGD-1914-IX-2024 OC 4500002718

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009510 DE FECHA 29-11-2024 POR LA COMPRA DE HULES HOJAS DE RESORTETAMBORES TRASEROS PARA FRENOSBOMBA AUXILIAR DE CLUTCH O/C 4500002720 MEMORANDO DSG-PP-1427-12-2024 GUIA 2989

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3458-2-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3458-2-0

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00007738 DE FECHA 14-12-2024 PARA LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER REG-625 DEL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI. S/C 2024-1736-0089 MEMORANDO DAGD-1914-IX-2024 OC 4500002719 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1429-12-2024 Y HOJA DE RUTA 11-12-2024-2989

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000664 DE FECHA 28-11-2024 POR LA COMPRA DE AMORTIGUADORES TRASEROSBOOSTER PARA FRENOSBOMBA DE CLOUTCHBOMBA DE COMBUSTIBLEROTULAS INFERIORESCANDADOS DE DOBLE TRACCION O/C 4500002718 MEMORANDO DSG-PP-1428-12-2024 GUIA 2989 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA: GHA1769 REG-630. ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE SAN MARCOS DE COLON SEGÚN SOLICITUD DE REPUESTOS N° 2024-1736-00099. MEMORANDO DAGD-1914-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 19/11/2024.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA: GHA1769 REG-630. ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE SAN MARCOS DE COLON SEGÚN SOLICITUD DE REPUESTOS N° 2024-1736-00099. MEMORANDO DAGD-1914-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002687 19/11/2024.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA: GHA1769 REG-630. ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE SAN MARCOS DE COLON SEGÚN SOLICITUD DE REPUESTOS N° 2024-1736-00099. MEMORANDO DAGD-1914-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002688 19/11/2024.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3459-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA: GHA1769 REG-630. ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE SAN MARCOS DE COLON SEGÚN SOLICITUD DE REPUESTOS N° 2024-1736-00099. MEMORANDO DAGD-1914-IX-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3459-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3459-1-0

description: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA: GHA1769 REG-630. ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE SAN MARCOS DE COLON SEGÚN SOLICITUD DE REPUESTOS N° 2024-1736-00099. MEMORANDO DAGD-1914-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002687 19/11/2024 MEMO-DSG-PP-1589-12-2024 GUIA-3051 FACT-000-001-01-00002101 FECHA 6/12/2024.

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00009542 DE FECHA 06-12-2024 POR LA COMPRA DE REPUESTOS  ( 12 HULES DE BUJES DE RESORTE 2 BALANCINES DE HOJAS DE RESORTE 2 AMORTIGUADOR TRASERO 1 MANGUERAS PARA RADIADOR PARA EL VEHICULO CON PLACA: GHA1769 REG-630. ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE SAN MARCOS DE COLON SEGÚN SOLICITUD DE REPUESTOS N° 2024-1736-00099. MEMORANDO DAGD-1914-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002688 19/11/2024. ACTA DE RECEPCION D EFECHA 6-12-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1586-12-2024 HOJA GUIA No. 3054