COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: MEMORÁNDUM STLCC-GA-0650-2024 CON EL CUAL LA GERENCIA ADMINISTRIVA SOLICITA SE CARGUE PROCESO A NIVEL DE DEVENGADO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SE ADJUNTA MEMORANDUM DE REMISION DE DOCUMENTO PARA PAGO STLCC-AC-0370-2024-STLCC-SGRM-0294-2024 FACTURA N° 001-001-01-00017938 RECIBO N°004775 ACTA DE RECEPCION SGRM-059-2024 OBJETO DE GASTO 39600   MEMORÁNDUM STLCC-AC-0147-2024 DE LA UNIDAD DE ADQUISICIÓNES Y CONTRATACIÓNES PARA GENERAR F01 EN ESTADO DE COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SE ADJUNTA MEMORÁNDUN DE SOLICITUD STLCC-SGRM-0066-2024 Y STLCC-GA-0164-2024 ORDEN DE COMPRA STLCC-GA-023-2024 INFORME DE EVALUACIÓN No. STLCC-GA-CM-023B-2024 . PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS S D R.L DE C.V CON OBJETO DE GASTO 39600.


currency: HNL

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 409 - Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: MEMORÁNDUM STLCC-GA-0482-2024 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA GENERAR F01 A NIVEL DE DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA VEHÍCULOS DE LA STLCC SE ADJUNTA MEMORÁNDUM DE REMISIÓN DE DOCUMENTOS STLCC-AC-0236-2024 FACTURA No. 00001059 Y RECIBO. MEMORÁNDUM STLCC-AC-0205-2024 DE LA UNIDAD DE ADQUISICIÓNES Y CONTRATACIÓNES PARA GENERAR F01 EN ESTADO DE COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE POLIZA DE VEHICULOS DE LA STLCC SE ADJUNTA MEMORÁNDUN DE SOLICITUD STLCC-GA-0396-2024 ORDEN DE COMPRA STLCC-GA-035-2024 INFORME DE EVALUACIÓN No. STLCC-GA-CM-035-2024. PROVEEDOR SEGUROS CONTINENTAL S.A CON OBJETO DE GASTO 25400.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción

FERROSERVI TOTAL SA

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, CENTRO COMERCIAL PLAZA PRIMAVERA

legalName: FERROSERVI TOTAL SA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: MEMORÁNDUM STLCC-AC-0225-2024 PARA GENERAR F01 EN ESTADO DE COMPROMISO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE EDUCREDITO SOLICITUD DE COMPRA POR LA GA (UE-002) MEDIANTE MEMORANDUM DE SOLICITUD STLCC-SGRM-0213-2024 CON VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO ORDEN DE COMPRA STLCC-GA-053-2024 INFORME DE EVALUACION STLCC-GA-CM-053-2024 OBJETO 39300. MEMORÁNDUM STLCC-GA-0557-2024 PARA GENERAR F01 EN ESTADO DE DEVENGADO ADJUNTO MEMORÁNDUM STLCC-AC-0296-2024/STLCC-SGRM-272-2024 AMBOS CONLA  REMISIÓN DE LOS DOCUMENTOS ACTA DE RECEPCIÓN SGRM-054-2024 FACTURA 000-002-01-00100224 RECIBO No. 0746 Y SOLVENCIA ACTUALIZADA.


title: MEMORÁNDUM STLCC-AC-0223-2024 DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PARA GENERAR F01 EN ESTADO DE COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARÍA SE ADJUNTA MEMORÁNDUN DE SOLICITUD STLCC-GA-0418-2024 CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO STLCC-DM-073-2024 STLCC-SG-031-2024 STLCC-SGRM-072-2024 STLCC-ONADICI No. 089-03-2024 STLCC-DTPC-0055-2024. ORDEN DE COMPRA STLCC-GA-045-2024 INFORME DE EVALUACIÓN No.STLCC-GA-CM-045-2024. OBJETOS 42110 421120 42130 Y 42140.

name: A&D Y MAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: MUNICIPIO DE SANTA LUCIA FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: REVERSIÓN DE F01 0633 SEGÚN MEMORÁNDUM STLCC-GA-0475-2024 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN EL CUAL SOLICITA GENERAR F07 DEL PROCESO DE COMPRA STLCC-GA-045-2024 YA QUE SE CAMBIARÁ EL OBJETO DEL GASTO 42130 MUEBLES PARA AÑOJAMIENTO COLECTIVO AL OBJETO 42110 MUEBLES VARIOS DE OFICINA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-409-1-633-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-409-1-633-1-0


name: PROVEEDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS LA FE S DE RL

streetAddress: EDIFICIO MILLENIUM, COLONIA TEPEYAC, CALLE REAL DE MINAS, 2DO.NIVEL, LOCAL 11

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: MEMORÁNDUM STLCC-AC-0277-2024 CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRIVO SOLICITA SE CARGUE PROCESO A NIVEL DE DEVENGADO POR PAGO DEL SERVICIO DE  CEREMONIAL Y PROTOCOLO SE ADJUNTA MEMORANDUM DE REMISION DE DOCUMENTO PARA PAGO STLCC-AC-0277-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000004 RECIBO Y ACTA DE SASTIFACCION DE SERVICIOS   MEMORÁNDUM STLCC-AC-0203-2024 PARA GENERAR F01 EN ESTADO DE COMPROMISO POR EL SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA ATENDER REUNIONES EN LA SECRETARIA SOLICITUD DE COMPRA POR EL DM (UE-001) MEDIANTE MEMORANDUM DE SOLICITUD STLCC-DM-0103-2024 CON VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO ORDEN DE COMPRA STLCC-DM-011-2024 INFORME DE EVALUACION STLCC-DM-CM-011-2024


DIANA MARINA ELVIR RIVERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: MEMORÁNDUM STLCC-GA-0260-2024 PARA GENERAR F01 A NIVEL DE DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE AIRE ACONDIICIONADO Y COMPRA DE REPUESTOS SE ADJUNTA MEMORÁNDUM DE SOLICITUD DE PAGO-0067-2024 ACTA DE CONFORMIDAD STLCC-SGRM-006-2024 FACTURA No. 000-001-01-00001584 Y RECIBO No. 01611. MEMORÁNDUM STLCC-GA-0136-2024 PARA GENERAR F01 EN ESTADO DE COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y COMPRA DE REPUESTOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA STLCC-GA-012-2024 INFORME DE EVALUACIÓN No. STLCC-GA-CM-012-2024 MEMORÁNDUM DE SOLICITUD STLCC-SGRM-0032-2024 PROVEEDOR DIANA MARINA ELVIR RIVERA/ALEMA INVERSIONES OBJETO 23390.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PROCESO SE REVERSA PARA SER DEVUELTO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  DEBIDO A QUE ES NECESARIO ADJUNTAR SOPORTES ( LINEA PAC QUE RESPALDE PROCESO DEL 2023 PARA PAGO EN EL AÑO 2024 AUTORIZACION DE SEFIN O DICTAMEN LEGAL) Y ASI PODER  EFECTUAR EL PAGO CON PGM DEL AÑO 2024 MEMORANDUM STLCC-GA-066-2024 CON EL CUAL LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SOLICITA SE CARGUE PROCESO EN ESTADO DE COMPROMISO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CON ORDEN DE COMPRA 9109-1-5-0014-2023 MEMORANDUM DE SOLICITUD STLCC-SGRM-0266-2023PROCESO DE EJERCICIO FISCAL 2023 STLCC-DM-013-2024 PROVEEDOR COMPUSER OBJETO 39200.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-409-1-76-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-409-1-76-1-0


streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

ue: 4 - DIRECCIÓN GENERAL DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 12 - SERVICIOS PARA LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

actividadObra: 2 - UNIDAD DE OPTIMIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

rationale: MEMORANDUM STLCC-GA-0915-2024 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA GENERAR F01 A NIVEL DE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO. SE ADJUNTA FACTURA No. 000-002-01-00002017 RECIBO No. 10006 POR VALOR DE L 5520.00 ACTA DE SATISFACCIÓN DE SERVICIOS LISTADO DE PARTICIPANTES.  MEMORÁNDUM STLCC-AC-0215-2024 DE LA UNIDAD DE ADQUISICIÓNES Y CONTRATACIÓNES PARA GENERAR F01 EN ESTADO DE COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SE ADJUNTA MEMORÁNDUN DE SOLICITUD STLCC-DGMA-No.105-2024 CON AUTORIZACIÓN DEL GERENTE ADMINISTRATIVO ORDEN DE COMPRA STLCC-DGMA-04-2024 INFORME DE EVALUACIÓN No. STLCC-DGMA-CM-04-2024. PROVEEDOR BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L Y CON OBJETO DE GASTO 31110.


GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: MEMORANDUM STLCC-AC-0230-2024 DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PARA GENERAR F01 EN ESTADO DE COMPROMISO POR LA COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LA COLABORADORA INDIRA RAQUEL RAUDALES MALDONADO QUIEN REALIZARA GIRA A VIENA AUSTRIA DEL 08 AL 15 JUNIO 2024. SE ADJUNTA MEMORANDUM DE SOLICITUD STLCC-DTPC-116-2024 ORDEN DE COMPRA STLCC-GA-056-2024 INFORME DE EVALUACION STLCC-GA-CM-056-2024 PROVEEDOR GRUPO ACCESO S.A. DE C.V. OBJETO 26210. MEMORÁNDUM STLCC-GA-0490-2024 DE LA GERENCIA ADDMINISTRATIVA SOLICITANDO GENERAR F01 EN ESTADO DE DEVENGADO MEMORÁNDUM STLCC-AC-0238-2024 DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES POR ENVIO DE DOCUMENTOS PARA PAGO FACTURA 000-001-01-00013967 VALIDADA RESPECTIVAMENTE RECIBO No. 0-000033587 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.


MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQUEZ

legalName: MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQUEZ

ue: 3 - DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

programa: 11 - RECTORIA DE LA TRANSPARENCIA Y PREVENCION DE LA CORRUPCIÓN

actividadObra: 1 - LINEAMIENTOS PARA LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

rationale: MEMORÁNDUM STLCC-GA-0597-2024 CON EL CUAL LA GERENCIA ADMINISTRIVA SOLICITA SE CARGUE PROCESO A NIVEL DE DEVENGADO POR PAGO DEL SERVICIO DE  CEREMONIAL Y PROTOCOLO SE ADJUNTA MEMORANDUM DE REMISION DE DOCUMENTO PARA PAGO STLCC-AC-0315-2024 Y STLCC-DTPC-UTRC-0121-2024 FACTURA N° 001-001-01-00003433 Y N° 001-001-01-00003434 Y RECIBO Y NOTA DE CONFORMIDAD LISTAS DE ASISTENCIA DEL 03 AL 04 DE JUNIO Y SUS ANEXOS  MEMORÁNDUM STLCC-AC-0233-2024 DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PARA GENERAR F01 EN ESTADO DE COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO  SE ADJUNTA MEMORÁNDUN DE SOLICITUD STLCC-DTPC-088-2024CON EL VISTO BUEBO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO ORDEN DE COMPRA STLCC-DGTPC-011-2024 INFORME DE EVALUACIÓN No. STLCC-DGTPC -CM-011-2024. OBJETO 29100.


legalName: PROVEEDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS LA FE S DE RL

rationale: MEMORÁNDUM STLCC-AC-0276-2024 CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRIVO SOLICITA SE CARGUE PROCESO A NIVEL DE DEVENGADO POR PAGO DEL SERVICIO DE  CEREMONIAL Y PROTOCOLO SE ADJUNTA MEMORANDUM DE REMISION DE DOCUMENTO PARA PAGO STLCC-AC-0276-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000003 RECIBO Y ACTA DE SASTIFACCION DE SERVICIOS CON SUS ANEXOS  MEMORÁNDUM STLCC-AC-0206-2024 DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PARA GENERAR F01 EN ESTADO DE COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO  SE ADJUNTA MEMORÁNDUN DE SOLICITUD STLCC-DM-0106-2024 DEL DESPACHO MINISTERIAL CON FIRMA ORIGINAL DEL MINISTRO. ORDEN DE COMPRA STLCC-DM-012-2024 INFORME DE EVALUACIÓN No.STLCC-DM-012-2024. OBJETO 29100.


LUIS MANUEL DELGADO PADILLA

legalName: LUIS MANUEL DELGADO PADILLA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: MEMORANDUM STLCC-0681-2024 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA GENERAR F01 A NIVEL DE DEVENGADO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION. SE ADJUNTA FACTURA No. 000-001-01-00000003 RECIBO No. 01353 ACTA DE SATISFACCION DE SERVICIO. PROVEEDOR LUIS MANUEL DELGADO PADILLA OBJETO 23500. PAGO 2/2.  MEMORÁNDUM STLCC-AC-0216-2024 DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PARA GENERAR F01 EN ESTADO DE COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN SE ADJUNTA MEMORÁNDUN DE SOLICITUD STLCC-SGRM-0201-2024 CON VISTO BUENO DEL SR. GERENTE ADMINISTRATIVO ORDEN DE COMPRA STLCC-GA-052-2024 INFORME DE EVALUACIÓN No. STLCC-GA-CM-052-2024 OBJETO 23500.

description: MEMORÁNDUM STLCC-GA-0681-2024 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA GENERAR F01 A NIVEL DE DEVENGADO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION SE ADJUNTA ACTA DE SATIFACION DE SERVICIOS INFORME FACTURA No 000-001-01-00000003 Y RECIBO 01353. PAGO PARCIAL 1/2.  MEMORÁNDUM STLCC-AC-0216-2024 DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PARA GENERAR F01 EN ESTADO DE COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN SE ADJUNTA MEMORÁNDUN DE SOLICITUD STLCC-SGRM-0201-2024 CON VISTO BUENO DEL SR. GERENTE ADMINISTRATIVO ORDEN DE COMPRA STLCC-GA-052-2024 INFORME DE EVALUACIÓN No. STLCC-GA-CM-052-2024 OBJETO 23500.


title: MEMORANDUM STLCC-GA-0481-2024 CON EL CUAL LA GERENCIA ADMINISTRIVA SOLICITA SE CARGUE PROCESO A NIVEL DE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA EL CONCURSO MERITOCRATICO DEL AUDITOR INTERNO DE ESTA SECRETARIA SEGÚN OFICIO N° STLCC-ONADICI-692-06-2023 SE ADJUNTA MEMORANDUM DE REMISION DE DOCUMENTO PARA PAGO STLCC-AC-085-2024 Y OPINION LEGAL DL-071-2023 CONTRATO N° 444775  FACTURA N° 000-002-01-00162251 Y RECIBO

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: MEMORÁNDUM STLCC-GA-0501-2024 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA GENERAR F01 A NIVEL DE DEVENGADO POR PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SE ADJUNTA MEMORÁNDUM DE REMISIÓN DE DOCUMENTOS STLCC-AC-0248-2024 STLCC-SGRM-227-2024 ACTA DE RECEPCIÓN-SGRM-036-2024 FACTURA No. 000-002-01-00002006 Y RECIBO . MEMORÁNDUM STLCC-AC-0171-2024 DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PARA GENERAR F01 EN ESTADO DE COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SE ADJUNTA MEMORÁNDUN DE SOLICITUD STLCC-DM-074-2024 DEL DESPACHO MINISTERIAL CON VISTO BUENO DEL SR. GERENTE ADMINISTRATIVO ORDEN DE COMPRA STLCC-DM-005-2024 INFORME DE EVALUACIÓN No. STLCC-DM-CM-005-2024 OBJETO 31110.


FINCA REAL S DE RL

streetAddress: BO.RENUEVO, SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA

legalName: FINCA REAL S DE RL

rationale: MEMORÁNDUM STLCC-AC-0240-2024 PARA GENERAR F01 EN ESTADO DE COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MEDIANTE MEMORÁNDUM DE SOLICITUD STLCC-DTPC-089-2024 CON VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO ORDEN DE COMPRA STLCC-DGTPC-012-2024 INFORME DE EVALUACIÓN No. STLCC-DGTOC-CM-012-2024. MEMORÁNDUM STLCC-AC-0542-2024 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SOLICITANDO CARGA DE F01 A NIVEL DE DEVENGADO MEMORÁNDUM STLCC-AC-0289-2024 CON LA REMISIÓN DE DOCUMENTOS FACTURA No. 000-001-01-00000229 RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN PAPEL MEMBRETADO COMPROBANTE DE RETENCIÓN DEL ISV MEMORÁNDUM STLCC-DTRC-0126-2024 CON LA LIQUIDACIÓN DEL CEREMONIAL Y PROTOCOLO CON SUS RESPECTIVAS LISTAS DE ASISTENCIA DE PARTICIPACIÓN Y SU RESPECTIVA NOTA DE CONFORMIDAD.


ICY FRUIT S DE R.L.DE C.V

streetAddress: BO.CABAÑAS, 1 AVE. NO, 7 CALLE SUR

legalName: ICY FRUIT S DE R.L.DE C.V

rationale: MEMORÁNDUM STLCC-GA-0582-2024 CON EL CUAL LA GERENCIA ADMINISTRIVA SOLICITA SE CARGUE PROCESO A NIVEL DE DEVENGADO POR PAGO DEL SERVICIO DE  CEREMONIAL Y PROTOCOLO SE ADJUNTA MEMORANDUM DE REMISION DE DOCUMENTO PARA PAGO STLCC-AC-0260-2024 FACTURA N° 001-001-01-00004725 Y RECIBO N° 255 NOTA DE CONFORMIDAD PAGO COMPLEMENTO FINAL  MEMORÁNDUM STLCC-AC-0241-2024 DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PARA GENERAR F01 EN ESTADO DE COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO EN LA PAZ COMAYAGUA SE ADJUNTA MEMORÁNDUM DE SOLICITUD STLCC-DTPC-089-2024 CON VISTO BUENO DEL SR. GERENTE ADMINISTRATIVO ORDEN DE COMPRA STLCC-DGTPC-012-A-2024 INFORME DE EVALUACIÓN No. STLCC-DGTPC-CM-012-A-2024.

description: MEMORÁNDUM STLCC-AC-0241-2024 DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PARA GENERAR F01 EN ESTADO DE COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO EN LA PAZ COMAYAGUA SE ADJUNTA MEMORÁNDUM DE SOLICITUD STLCC-DTPC-089-2024 CON VISTO BUENO DEL SR. GERENTE ADMINISTRATIVO ORDEN DE COMPRA STLCC-DGTPC-012-A-2024 INFORME DE EVALUACIÓN No. STLCC-DGTPC-CM-012-A-2024. PROVEEDOR ICY FRUIT S DE R.L DE C.V CON OBJETO DE GASTO 29100. MEMORÁNDUM STLCC-GA-0527-2024 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SOLICITANDO LA CARGA DEL F01 A NIVEL DE DEVENGADO POR LA CONTRATACIÓN DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SE ADJUNTA MEMORÁNDUM STLCC-AC-0260-2024 DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES POR LA REMISIÓN DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00004725 RECIBO No. 255 NOTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO FOTOGRAFIAS LISTADO DE ASISTENCIA Y SOLVENCIA FISCAL VIGENTE SE EFECTUO PAGO PARCIAL.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: MEMORÁNDUM STLCC-GA-0599-2024 PARA GENERAR F01 A NIVEL DE DEVENGADO COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE RECURSOS HUMANOS SE ADJUNTA MEMORÁNDUM DE SOLICITUD DE PAGO STLCC-AC-0322-2024 FACTURA No. 001-001-01-000017916 Y RECIBO No. 0017916 ACTA DE RECEPCION ULAB-018-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA POR PARTE DEL PROVEEDOR CERTIFICADO DE GARANTIA DE UN AÑO  MEMORÁNDUM STLCC-AC-0244-2024 PARA GENERAR F01 EN ESTADO DE COMPROMISO POR COMPRA DE IMPRESORA POR CATALOGO ELECTRONICO SOLICITUD DE COMPRA POR LA GA (UE-002) MEDIANTE MEMORANDUM DE SOLICITUD STLCC-RH-00192-2024 CON VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO ORDEN DE COMPRA 9109-1-5-0071-2024/ INTERNA STLCC-GA-CE-017-2024 OBJETO DE GASTO 42600


LILIAN MAGDALENA DURON MOLINA

legalName: LILIAN MAGDALENA DURON MOLINA

rationale: MEMORÁNDUM STLCC-GA-0743-2024 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA GENERAR F01 A NIVEL DE DEVENGADO POR EL SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SE ADJUNTA MEMORÁNDUM STLCC-DTPC-UTRC-0128-2024 Y STLCC-AC-0447-2024 DE REMISIÓN DE DOCUMENTOS NOTA DE CONFORMIDAD FACT. No. 000-001-01-00004072 Y RECIBO. MEMORÁNDUM STLCC-AC-0239-2024 DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PARA GENERAR F01 EN ESTADO DE COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO EN CAMASCA SAN JUAN INTIBUCÁ SE ADJUNTA MEMORÁNDUN DE SOLICITUD STLCC-DTPC-089-2024 CON VISTO BUENO DEL SR. GERENTE ADMINISTRATIVO ORDEN DE COMPRA STLCC-DGTPC-012-B-2024 INFORME DE EVALUACIÓN No. STLCC-DGTPC-CM-012-B-2024.


rationale: MEMORÁNDUM STLCC-AC-0327-2024 CON VISTO BUENO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTOS SE ADJUNTA ACTA DE SATISFACCIÓN DE SERVICIOS FACTURA No. 000-001-01-00000007 Y RECIBO (DEVENGADO PARCIAL 1/2.) MEMORÁNDUM STLCC-AC-0247-2024 PARA GENERAR F01 EN ESTADO DE COMPROMISO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO POR 25 ALMUERZO EJECUTIVOS PARA REUNION CON LA COMISION DE REPUBLICA DOMINICANA SOLICITUD DE COMPRA POR EL DM (UE-001) MEDIANTE MEMORANDUM DE SOLICITUD STLCC-DM-0115-2024 CON VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO ORDEN DE COMPRA STLCC-DM-015-2024 INFORME DE EVALUACION STLCC-DM-CM-015-2024 COMPROMISO PARCIAL  ½


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: MEMORÁNDUM STLCC-GA-593-2024 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA GENERAR F01 A NIVEL DE DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN STLCC-SGRM-055-2024 FACTURA No. 000-001-01-00230003 Y RECIBO N° 84845.  MEMORÁNDUM STLCC-AC-0243-2024 PARA GENERAR F01 EN ESTADO DE COMPROMISO POR COMPRA DE ONCE (11) BASUREROS PLASTICOS PARA LOS COLABORADORES DE ONADICI POR CATALOGO ELECTRONICO SOLICITUD DE COMPRA POR ONADICI (UE-007) MEDIANTE MEMORANDUM DE SOLICITUD STLCC-ONADICI-0324-05-2024 CON VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO ORDEN DE COMPRA 9109-1-5-0070-2024/ INTERNA STLCC-GA-CE-016-2024 OBJETO DE GASTO 39100


title: PAGO DE FACTURA N° 007-001-01-00105739 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PINTURA PARA MURALES DE LA SECAPPH

GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

ue: 1 - PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

programa: 11 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CULTURAL, DE LAS ARTES Y LOS PATRIMONIO DE LOS PUEBLOS

institucion: 410 - Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras

actividadObra: 2 - INCENTIVO A LA PRODUCCION, CIRCULACION Y CONSUMO DE LAS ARTES

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

type: ORDCOM


name: Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras

title: SE PROCEDE A CONCEDER PAGO DE ANTICIPO DE 20% DEL CONTRATO DE OBRA  SECAPPH-575-2024 CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN N° LPR-01-SECAPPH-2024  OBRAS DE REPARACIOÓN DEL TEATRO MANUEL BONILLA (TNMB)

ERIGO INGENIERIA S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ZUNLACAL, FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN, EDIFICIO CITY MALL, 2do PISO LOCAL 202

legalName: ERIGO INGENIERIA S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

type: CONT


MARLLORY ELIZABETH PALADA AVILA

legalName: MARLLORY ELIZABETH PALADA AVILA

legalName: Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

actividadObra: 3 - FORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN EL USO Y DISFRUTE DEL LIBRO Y EL DOCUMENTO EN ESPACIOS LIMPIOS Y ORGANIZADOS

actividadObra: 4 - REVITALIZACION DE LA CULTURA Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS

actividadObra: 5 - FORTALECER LA GESTIÓN CULTURAL POR MEDIO DE LA EDUCACION Y FORMACION ARTISTICA

rationale: REVERSIÓN DE PAGO ANTICIPADO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TODA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECAPPH A ESTACIÓN DE SERVICOS PUMA TAULABE COMAYAGUA POR CAMBIO DE CUENTA DE BANCO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-410-1-1076-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-410-1-1076-1-0

type: OFI


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SECAPPH Y SUS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO 2024 DE LOS CONTADORES  101 004 0412/103 023 0051/103 027 0771/114 036 0051/164 625 0251/164 625 0401/164 625 0451/209 098 0102/164 625 0721/119-144-0851           SE EFECTUA EL PAGO AL CONTADOR  165-591-0021 DE LA FACTURA N° 202405500376 UBICADO EN EDIFICIO BOCAMULA DONDE  SE ALQUILA  EN CONJUNTO CON LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA PAGO DE SERVICIO MEDIANTE ACUERDO PACTADO EN OFICO N° SDP-874-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: REC


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008965 POR SERVICIOS DE CATERING PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIAS DE LAS MADRES DE LA SECAPPH

SAGRARIO SUYAPA CASTILLO BARAHONA

legalName: SAGRARIO SUYAPA CASTILLO BARAHONA


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0081243 DE LA ORDEN  612195170 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE VEHICULO DE LA SECAPPH

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA N°  000-001-01-01156179 POR ADQUISICIÓN DE BOTELLAS DE AGUA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA SECAPPH

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO DE CONTRATO N° 04-2024 POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO COMPRENDIDO DE FEBRERO A DICIEMBRE PARA EL CONSERVATORIO DE LA SECAPPH PARA EL USO DEL CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES   CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA FRANCISCO RAMON DIAZ ZELAYA.  PAGO CORRESPONDE DE LOS MESES DE  MAYO CON FACTURA N° 000-001-01-0000346 CON VALOR DE LPS184800.00 Y JUNIO CON FACTURA N° 000-001-01-0000347 CON VALOR DE LPS184800.00

BOCADEMULA S.A.

streetAddress: PASO AL PICACHO

legalName: BOCADEMULA S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001064 POR ADQUISICIÓN DE CAMISAS CON DISEÑO PARA EL EVENTO  MICROPHONE SHEK

JORGE OFANI REYES DURON

legalName: JORGE OFANI REYES DURON

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE SERVICIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS PARA INVITADOS INTERNACIONALES PARA EL EVENTO DENOMINADO II CONGRESO EN CIENCIAS POLITICAS  NUEVA ARQUITECTURA INSTITUCIONAL HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA POLITICA PUBLICA CULTURAL PAGO SE REALIZA DESPUES EMITADA DICTAMEN LEGAL QUEDANDO PENDIENTE PAGO DE UN BOLETO AEREO

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005695 POR LOS SERVICIOS DE ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS PARA LA CIUDAD DE QUITO ECUADOR

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGO DE ANTICIPO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN DOS DE SUS ESTACIONES DE SERVICIO UNA EN SHELL BLVD UBICADA 1 CALLE 9 AVENIDA BARRIO EL CENTRO SAN PEDRO SULA Y LA PUMA ISAOSDU UBICADA EN BARRIO EL BRAMADERO FRENTE BLVD DEL ESTE CA-13 CONTIGUO AL CANAL MAYA CIUDAD DE LA LIMA

GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL BRAMADERO, FTE AL BOULEVARD DEL ESTE CARRETERA CA-13

legalName: GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000036 POR ADQUISICIÓN DE CAMISAS TIPICAS PARA EMPLEADOS DE LA SUGERENCIA DE RRHH.

name: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-001-00005712 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS A OAXACA-MEXICO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00095756 POR LA ADQUISICIÓN DE DE KIT DE TINTAS DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA SECAPPH

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010526 POR ADQUISICIÓN DE MATAERIALES ELECTRICOS PARA LA REPARACIÓN  DEL BIBLIOBUS

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001567 POR LOS SERVICIOS DE CÁTERIN PARA EVENTOS APOYADOS POR LA SECAPPH

MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ

legalName: MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00010443. POR CONCETO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y LIMPIEZA PARA LA SEGURIDAD DEL EDIFICIO Y FABRICACIÓN DE BASE DE TELEVISOR


title: PAGO DE FACTURA N° 007-001-01-00107495 POR ADQUISICIÓN DE PINTURAS EN AEROSOL PARA EL EVENTO MICROPHONE SHECK SECAPPH


title: PAGO PACIAL DE LA FACTURA N° 000-002-01-00002038 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LA SECAPPH

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00002038  PAGADO EN EL F-01 01172(SE REALIZA EL PAGO DE ESTA MANERA YA QUE AFECTA DOS GRUPOS DE GASTOS DISTINTOS )


title: PAGOS DEL 3ER Y 4TO PROCTOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° SECAPPH-415-2023 ENMIENDA N°3 PAGO PENDIENTE 2023 DE LA CONSULTORIA DE DISEÑO Y CREACIÓN DE PLATAFORMA DE WEB PARA LA SECAPPH

FERMIN JAVIER DURON SANCHEZ

legalName: FERMIN JAVIER DURON SANCHEZ

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000221 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA YO SOY DE AQUI

GRUPO MIBLA S. DE R. L

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, AVRNIDA AMERICA

legalName: GRUPO MIBLA S. DE R. L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000382 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CÁTERI EN EL EVENTO DE LANZAMIENTO DE LA LINEA BASE DE CULTURA

INVERSIONES RETRO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA 2DO. NIVEL DE AMERIPLAZA

legalName: INVERSIONES RETRO S DE RL


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00013980 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA INVITADOS INTERNACIONALES A PARTICIPAR AL EVENTO FESTIVAL INTERNACIONAL DE LITERATURA TEGUS SI CANTA

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001317 POR CONCEPTO DE SERVICOS DE FUMIGACIÓN PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL IMPRENTA EDIFICIO SECAPPH

FUMIGACIONES SERVIEXPRESS S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA BELLA OPRIENTE BLOQUE G CASA NO. 28

legalName: FUMIGACIONES SERVIEXPRESS S. DE R. L.


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000039 POR LA ADQUISICIÓN DE KIT DE TROFEOS PARA LA COORDINACIÓN DE LA REGIÓN SUR DE LA RED DE LAS CASAS DE LA CULTURA PARA LA PREMIACIÓN EN DISTINTAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO ARTISTICO

legalName: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-001-00000406 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE CATERING PARA EVENTO EN CONMEMORACIÓN A LA CELEBRACIÓN DEL  DIA DE LAS AMERICAS EN EL TEATRO NICOLÁS AVELLANEDA


title: PAGO DE FACTURAS N° 000-001-001-00006735 POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA CENA DE  INAGURACIÓN DE LA SEGUNDA  EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DENOMINADO TEGUS SI CANTA

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-001-00001570 POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INVITADOS  QUE PARTICIPARON DURANTE LA SEMANA QUE SE DESARROLLO LA SEGUNDA EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE LITERATURA TEGUS SI CANTA


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00030766 POR ADQUISICIÓN DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA A RIO DE JANEIRO BRASIL PARA LA COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE TEATRO Y ARTE CIRCENSE QUE ESTUVO EN REPRESENTACIÓN DE HONDURAS EN XXXVIII CONSEJO INTERGUBERNAMENTAL IBERESCENA 2024

name: TOURISTS ATTRACTIONS Y SERVICES SA DE CV

streetAddress: FRENCH HONDURAS,EDIFICIO SALALINGS SEGUNDA PLANTA  ARRIBA DE BANCO LAFISE


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002020 POR ADQUISICIÓN DE BROCHAS PARA ABASTECER ALMACEN DE LA SECAPPH

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000317 POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA ACTIVDAD DESARROLLADA POR LA UNIDAD DE ETNOLOGIA SOBRE EL TALLER CONSULTIVO PARTICIPATIVO Y COMUNITARIO  EN COPÁN

GUADALUPE CABALLERO MARTINEZ

legalName: GUADALUPE CABALLERO MARTINEZ


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000042 POR ADQUISICIÓN DE PEQUEÑOS MONUMENTOS TALLADAS EN PIEDRA (ESTELAS MAYAS) PARA ENTREGA AL L CONSEJO DE MINISTROS Y MINISTRAS DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE LA CECC/SICA


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001081 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PROMOCIONALES CON SERIGRAFIA PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DEL MES DE LA HERENCIA AFRICANA EN HONDURAS

JORGE OFANI REYES DURON

legalName: JORGE OFANI REYES DURON


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000371 POR CONCEPTO DE AQUICIÓN DE ALQUILER DE AUDIO PARA EVENTO MICROPHONE SHECK DE LA UNIDAD DE ARTES URBANAS

LUIS FERNANDO LOPEZ SALINAS

legalName: LUIS FERNANDO LOPEZ SALINAS

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000405 POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS AMERICAS PARA INVITADOS INVITADOS ESPECIALES Y LOS DISTINTOS ARTISTAS QUE REALIZARON PRESENTRACIONES PARA EL EVENTO


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000561 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE PRESENTACIÓN MAGISTRAL CLARA Y EL CASCANUECES EN EL TEATRO MANUEL BONILLA

name: PROVEEDORES Y SERVICIOS SAN AGUSTIN S DE RL/PROSERVISA

streetAddress: COL. EL COUNTRY CALLE AL COUNTRY CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS, CONTIGUO A LA GASOLINERA PUMA


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000037 POR LA ADQUISICIÓN DE MARCOS DE MADERA PARA LA EXIBICIÓN DE FOTOS DE LA ANTIGUA OCOTEPEQUE  PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DE LOS 90AÑOS DEL FATIDICA INUNDACIÓN DE ANTIGUA OCOTEPEQUE


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0003455 POR ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS DE eeuu A hONDURAS PARA INVITADOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE DIRECCIÓN DE MUSICAL HONDURAS 2024

legalName: TOURISTS ATTRACTIONS Y SERVICES SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002039 POR LA ADQUICIÓN DE ALMUERZOS PARA EL FESTIVAL CIRCENSE INTERNACIONAL TEGUZ JUGGLERS FEST REALIZADO EN TEATRO NICOLAS AVELLANEDA

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008592 POR LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS PARA PARA INVITADOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO SINFONICO HONDURAS-VENEZUELA EN EL MARCO DE COOPERACIÓN CON LA SECAPPH Y LA EMBAJADA DE VENEZUELA Y EL SISTEMA NACIONAL DE ORQUESTAS Y COROS JUVENILES E INFANTILES DE VENEZUELA

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008594 POR LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS PARA PARA INVITADOS QUE PARTICIPARAN EN EL III ENCUENTRO CENTROAMERICANO DE DOCENTES DE VOZ


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SECAPPH Y SUS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO 2024 DE LOS CONTADORES  101 004 0412/103 023 0051/103 027 0771/114 036 0051/164 625 0251/164 625 0401/164 625 0451/209 098 0102/164 625 0721/119-144-0851/164 625 0501      SE EFECTUA EL PAGO AL CONTADOR  165-591-0021 UBICADO EN EDIFICIO BOCAMULA DONDE  SE ALQUILA  EN CONJUNTO CON LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA PAGO DE SERVICIO MEDIANTE ACUERDO PACTADO EN OFICO N° SDP-874-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: FACT


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001462 POR SERVICIOS DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PROMOCIONALES PARA EL L CONSEJO DE MIMISTROS Y MINISTRAS DE EDUCACIÓN Y DE CULTURA DE LA CECC/SICA

MUJERES EN LAS ARTES LETICIA OYUELA

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: MUJERES EN LAS ARTES LETICIA OYUELA


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001566 POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO EN EL MARCO DEL  PROYECTO DE TEATRO PUERTAS ABIERTAS CON EL FOLCLORE REALIZADO EN EL TREATRO NICOLAS AVELLANEDA

MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ

legalName: MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00034558POR ADQUISICIÓN DE BOLETO AEREO A PARIS PARA LA ARTISTA ALEXA HENRY QUE VA COMO ARTISTA INVITADA A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE QUE SE LLEVARA ACABO EN LA UNESCO


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000050 POR LA ADQUISICIÓN DE MERIENDAS PARA EL EVENTO DE CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS IMPARTIDA POR PERSONAL DE COPECO A LOS ALUMNOS DEL CENTRO INDIGENISTAS DE CAPACITACIÓN ARTESANAL INTIBUCANO CICAI

JUAN CRISTOBAL CRUZ PEREZ

legalName: JUAN CRISTOBAL CRUZ PEREZ


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00034569 POR LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS DE IDA Y VUELTA A CHINA CON EL PROPOSITO DE QUE LA DRA ANNARELLA VELEZ VIAJA A REPRESENTAR A HONDURAS EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ALIANZAS PARA PATRIMONIO CULTURAL EN ASIA


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-001-00006740 POR LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA LOS INVITADOS INTERNACIONALES QUE PARTICIPARON EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE LITERATURA TEGUZ SI CANTA


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000433 POR LOS SERVICIOS DE DE CATRREING PARA EVENTO DE INAGURACIÓN DEL MUSEO CONTRA EL OLVIDO ESTE PROCESO DE PAGO QUEDO PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2023


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000435 POR LOS SERVICIOS DE ARREGLOS DE CANASTAS DE REGALO Y ARREGLO FLORAL PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE DE LAS EMPLEADAS DE LA SECAPPH


title: PAGO DE FACTURA N°  007-001-01-00108685 POR LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA EL EVENTO DENOMINADO MEMORIAS DE NUESTRA LUCHA REALIZADO EN CENTRO UTOPÍA EN LA ESPERANZA INTIBUCA

GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010569 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA. PARA LA SUBSANACIÓN DE PARED DONDE SE REALIZO UN MURAL EN EL FESTIVAL MEMORIAS DE NUESTRA LUCHA

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00011024 POR LA ADQUISICÓN DE MATERIALES COMO SER CAJAS PARA EL RESGUARDO Y CUSTODIA DE DOCUMENTACIÓN

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006470 POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000319 POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES A LAS ACTIVDADES DEL TALLER DE CONCENTOS CLAVES SOBRE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL Y TALLER PROPEDÉUTICO SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS: MI CULTURA-MIS DERECHOS

legalName: Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00003122 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA EL USO DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00020446 POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DENOMINADO MICROPHONE SHECK

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002521 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA ARTISTAS MURALISTAS INVITADOS EN EL FESTIVAL DE MEMORIAS DE NUESTRA LUCHA EN LA ESPERANZA INTIBUCA

IPSAN-NAH S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: LA ESPERANZA DEPTO INTIBUCA

legalName: IPSAN-NAH S. DE R. L. DE C. V.


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00050985 POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS EN CONMEMORACIÓN AL MES DE LA HERENCIA AFRICANA

YOLANY ANGELICA MOREIRA ARZU

legalName: YOLANY ANGELICA MOREIRA ARZU


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000437 POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL CONCIERTO DE GALA DE CLAUSURA DEL EVENTO I FESTIVAL INTERNACIONAL DE PIANO SERGIO SUAZO LANG

INVERSIONES RETRO S DE RL

legalName: INVERSIONES RETRO S DE RL


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00003121 POIR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE TRABAJO DE CAMPO Y TALLERES DE CONSULTA PARTICIPATIVA COMUNITARIA Y OTROS EVENTOS

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000440 POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LA DEVELEACIÓN DEL MURAL ARTISTICO EN LA ESCUELA JOSE RAMON CALIX


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000101 POR LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL TEATRO MANUEL BONILLA

BORJAS Y FUENTES CONSTRUCCIONES SA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO SAN FRANCISCO DE LA PAZ OLANCHO

legalName: BORJAS Y FUENTES CONSTRUCCIONES SA


title: PAGO DEL PRODUCTO N° 1. DEL CONTRATO N° SECAPPH-571-2024 DESPUES DE HABERLE APLICADO LA DEDUCCIÓN DEL 10% DE LA GARANTIA SEGUN CLAUSULA N° 10 DEL CONTRATO

LIVIO MANUEL RAMIREZ LOZANO

legalName: LIVIO MANUEL RAMIREZ LOZANO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO DEL PRODUCTO N° 2. DEL CONTRATO N° SECAPPH-571-2024 DESPUES DE HABERLE APLICADO LA DEDUCCIÓN DEL 10% DE LA GARANTIA SEGUN CLAUSULA N° 10 DEL CONTRATO


title: PAGO DE ESTANTE DE METAL QUE QUEDO PENDIENTE CON  FACTURA 000-002-01-00020558 DE LA GESTIÓN ANTERIOR (2023)

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

organismo: 99 - Misma Institución


title: APOYO FINANCIERO PARA LA COMPRA DE 7 BOLETOS AEREOS CON UN COSTO UNITARIO DE 28200 PARA LAS SIGUIENTE DELEGACIÓN DE ARTISTA:   JOSE  ALBERTO  FLORES FAJARDO 0501-1992-11506  MISAEL EDUARDO GUTIERREZ FERNANDEZ 1626-1996-00286 JOSE ELUID ENRRIQUEZ RIVERA 1610-1998-00134 KELVIN AROLDO RIVERA PAZ 1626-1991-00489 JOSE LUIS MEJIA LOPEZ 0501-1984-12745 NOEL FERNANDO PINEDA AGUIRRE 1626-1986-00266 RAMON ALEJANDRO RIVERA FERNANDEZ 1626-1982-00073  CON DESTINO A VALENCIA ESPAÑA PARA PARTICIPAR AL EVENTO DEL FESTIVAL DE LAS FALLAS DE VALENCIA EN EL MARCO DEL HERMANAMIENTO DEL COMITE DE CHIMENEROS DE TRINIDAD SANTA BÁRBARA CON LAS FALLA DEL CONVENTO JERUSALEN EN VALENCIA SOLICITUD REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA  SE REALIZA LA TRANSFERENCIA A UNA SOLA PERSONA YA QUE ES EL UNICO QUE CUENTA CON PIN SIAFI

JOSE LUIS MEJIA LOPEZ

legalName: JOSE LUIS MEJIA LOPEZ


title: PAGO DE CONTRATO N° 896-2023 DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2023  POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO A LA SECAPPH PARA EL USO DE LA BANDA DE LA BANDA DE LOS SUPREMOS PODERES.  PAGO CORRESPONDE DE LOS MESES DE  SEPTIEMBRE CON FACTURA N° 000-001-01-00001156 CON VALOR DE LPS 14950.00  OCTUBRE CON FACTURA N° 000-001-01-00001162 CON VALOR DE LPS 14950.00 NOVIEMBRE CON FACTURA N° 000-001-01-00001168 CON VALOR DE LPS 14950.00 Y DICIEMBRE CON FACTURA N° 000-001-01-00001174 CON VALOR DE LPS 14950.00

INVERSIONES JULIA S.A. DE C. V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DEL EDIFICIO TIYOTA TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES JULIA S.A. DE C. V.


title: PAGO DE CONTRATO N° 04-2024 POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO COMPRENDIDO DE FEBRERO A DICIEMBRE PARA EL CONSERVATORIO DE LA SECAPPH PARA EL USO DEL CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES   CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA FRANCISCO RAMON DIAZ ZELAYA.  PAGO CORRESPONDE DE LOS MESES DE  JULIO CON FACTURA N° 000-001-01-0000348 CON VALOR DE LPS 184800.00  AGOSTO CON FACTURA N° 000-001-01-0000350 CON VALOR DE LPS 184800.00 Y  SEPTIEMBRE CON FACTURA N° 000-001-01-0000351 CON VALOR DE LPS 184800.00

BOCADEMULA S.A.

streetAddress: PASO AL PICACHO

legalName: BOCADEMULA S.A.


title: PRE-COMPROMISO PARA ORDEN DE COMPRA N° OC-9116-1-1-0116-2024 POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00233349  PARA ORDEN DE COMPRA N° OC-9116-1-1-0116-2024 POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL


title: PAGO A ORDEN COMPRA 9116-1-1-0069-2024 Y OC 9116-1-1-0070-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA QUE SE ENTREGARAN A LOS ESTUDAINATES DEL INSTITUTO TECNICO JUAN RAMON MOLINA UBICADOS EN EL CENTRO PENAL DE TAMARA


title: PRE-COMPROMISO PARA ORDEN DE COMPRA N° OC-9116-1-1-0117-2024 POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-0002829  PARA ORDEN DE COMPRA N° OC-9116-1-1-0117-2024 POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA


title: PRE-COMPROMISO PARA ORDEN DE COMPRA N° OC-9116-1-1-0118-2024 POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00026602 PARA ORDEN DE COMPRA N° OC-9116-1-1-0118-2024 POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA


title: PRE-COMPROMISO PARA ORDEN DE COMPRA N° OC-9116-1-1-0119-2024 POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00030909 PARA ORDEN DE COMPRA N° OC-9116-1-1-0119-2024 POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000056 POR  CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE CAMISAS CON ARTE GRAFICA PARA EL EVENTO DENOMINADO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CLOWN ESCÉNICO

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

legalName: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000573 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL DE LITERATURA EN CASA DE LA CULTURA DE SAN PEDRO SULA

INVERSIONES GOLDEN S DE RL

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS 1-2 CALLE 19-AVE S-O S.P.S

legalName: INVERSIONES GOLDEN S DE RL

legalName: Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000408 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PRIMER ENCUENTRO DE INICIACIÓN ARTISTICA GENERACIÓN iDEALISTA DEL PROGRAMA SOY DE AQUI

INVERSIONES RETRO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA 2DO. NIVEL DE AMERIPLAZA


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002080 POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE BIBLIOTECOLOGÍA REALIZADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-001-00000055 PO LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS COMO BANNER Y STIKERS PARA EL EVENTO DENOMINADO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CLOWN ESCÉNICO


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010539 POR LA ADQUISICIÓN DE MATAERIALES DE FERRETERIA PARA LA REPARACIÓN DEL BIBLIOBUS DE LA SECAPPH

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-001-00000057 PO LA ADQUISICIÓN DE RECONOCIMIENTOS PERSONALIZADOS PARA EL EVENTO DENOMINADO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CLOWN ESCÉNICO


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000108 POR LA REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA POTABLE EN ALA ESTE DE EDIFICIO DEL TEATRO MANUEL BONILLA

ERIGO INGENIERIA S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ZUNLACAL, FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN, EDIFICIO CITY MALL, 2do PISO LOCAL 202

legalName: ERIGO INGENIERIA S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000068 POR LA ADQUISICIÓN DE SELLO DE CORRESPONDECIA RECIBIDA POR PARTE DE LA UNIDAD DE MUSICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01--00006649 POR LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA ARTISTA INVITADO AL EVENTO  EL ARTISTA Y SUS ENTORNOS

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-001-00000442 POR LOS SERVICOS DE ADQUISICIÓN DE REFRIGERIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO DEL ESCRITOR FELIZ CESARIO PADILLA EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL

INVERSIONES RETRO S DE RL

legalName: INVERSIONES RETRO S DE RL


title: COMPROMISO PARA ORDEN DE COMPRA N° 9116-1-1-0067-2024POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00796919 PARA ORDEN DE COMPRA N° 9116-1-1-0067-2024POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000584 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVIOS DE HOSPEDAJE ALQUILER Y SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL 1ER FORO ENCUENTRO NACIONAL DE ARTISTAS Y ESPACIÓS CULTURALES eL ENCUENTRO DE LOS PUEBLOS

name: COOP.DE AHO. Y CREDITO EDUCADORES DE HONDURAS

streetAddress: BLV. SUYAPA RESI. EL TRAPICHE BLO. C-1 CONTIGO GASES INDUSTRIALES


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000064 POR ADQUISICIÓN DE PROMOCIONALES PARA EL EVENTO III ENCUENTRO CENTROAMERICANO DE DOCENTES DE VOZ


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005774 POR LA ADQUISICIÓN DE BOLETEO AEREO CON RUTA DE HONDURAS-VALENCIA-HONDURAS PARA LA APRTICIPACIÓN EN EL CONCIERTO MUNDIAL DE VERSOS DEL MOVIMIENTO DE PARNASO SIGLO XXI

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: COMPROMISO PARA ORDEN DE COMPRA N° 9116-1-1-0105-2024 POR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMIEZA Y ASEO PERSONAL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00237550  PARA ORDEN DE COMPRA N° 9116-1-1-0105-2024 POR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMIEZA Y ASEO PERSONAL


title: COMPROMISO PARA ORDEN DE COMPRA N° 9116-1-1-0109-2024 POR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMIEZA Y ASEO PERSONAL

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00012877 DE ORDEN DE COMPRA N° 9116-1-1-0109-2024 POR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMIEZA Y ASEO PERSONAL


title: COMPROMISO PARA ORDEN DE COMPRA N° 9116-1-1-0111-2024 POR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMIEZA Y ASEO PERSONAL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00234504  DE ORDEN DE COMPRA N° 9116-1-1-0111-2024 POR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMIEZA Y ASEO PERSONAL


title: PRE-COMPROMISO DE PAGO PARA EL CONTRATO DE CONSULTORIA  SECAPPH-552-2024 DENOMINADA ASESORÍA ESPECIALIZADA PARA LA RECOPILACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA ANTOLOGÍA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA POESÍA DE MUJERES EN HONDURAS Y ANTOLOGÍA POÉTICA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES DE HONDURAS

RAINIER ADALBERTO ALFARO BAUTISTA

scheme: HND-RESCARD

legalName: RAINIER ADALBERTO ALFARO BAUTISTA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-410-1-1371-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-410-1-1371-1-0


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000210 POR LA ADQUISICIÓN DE  MATERIALES PARA TALLER DE DIBUJO ARTISTICO EN DISTINTAS BARRIOS COLONIAS Y ALDEAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL

GRUPO MIBLA S. DE R. L

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, AVRNIDA AMERICA

legalName: GRUPO MIBLA S. DE R. L


title: PAGO DEL 1ER PRODUCTO Y 3ER PRODUCTO SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA  SECAPPH-552-2024 DENOMINADA ASESORÍA ESPECIALIZADA PARA LA RECOPILACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA ANTOLOGÍA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA POESÍA DE MUJERES EN HONDURAS Y ANTOLOGÍA POÉTICA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES DE HONDURAS DESPUES DE HABERLE APLICADO LA DEDUCCIÓN DEL 10% DE LA GARANTIA SEGUN CLAUSULA N° 10 DEL CONTRATO

title: PAGO DEL 2DO Y 4TO PRODUCTO SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA  SECAPPH-552-2024 DENOMINADA ASESORÍA ESPECIALIZADA PARA LA RECOPILACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA ANTOLOGÍA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA POESÍA DE MUJERES EN HONDURAS Y ANTOLOGÍA POÉTICA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES DE HONDURAS  2DO PRODUCTO DE LPS 25000.00 4TO PRODUCTO DE LPS 45000.00 MAS DEVOLUCIÓN DE 10% DE LAS RETENCIONES DE GARANTIA DE LOS PRODUCTOS ANTERIORES DE LPS 7000.00  SIENDO UN MONTO TOTAL A PAGAR DE LPS 77000.00


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006026 POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MICROPERFORADO EN LA OFICINA DEL DESPACHO

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS DE LA SECAPPH A LA ESTACIÓN DE SERVICIOS PUMA SAN FELIPE BOULEVAR LOS PROCERES TEGUCIGALPA

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000406 POR LA ADQUISICIÓN DE TRAJES DE DANZAS TRADICIONALE Y FOLKLORICAS

ZITA FRANCISCA ZELAYA RAUDALES

legalName: ZITA FRANCISCA ZELAYA RAUDALES

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000028 POR ADQUISICIÓN DE FUNDAS PARA LA PROTECCIÓN DE INTRUMENTOS MUSICALES


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000411 POR LA ADQUISICÓN DE ALIMENTOS PARA CAPACITANCIÓN DE COCOIN

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00026039 POR ADQUISICIÓN DE  BANDEJAS DE RECIDUOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA SECAPPH

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006193 POR LA ADQUISICIÓN DE PROMOCIONALES PARA EL FESTIVAL MEMORIAS DE NUESTRA LUCHA

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000436 POR LA ADQUISICIÓN DE CANASTAS FAMILIARES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES EN EL INSTITUTO RENACER


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001371 POR LOS SERVICIOS DE FUMIGACIIÓN ESPECIAL DE AMPLIO ESPECTRO RESIDUAL EN LA HEMEROTECA NACIONAL

FUMIGACIONES SERVIEXPRESS S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA BELLA OPRIENTE BLOQUE G CASA NO. 28

legalName: FUMIGACIONES SERVIEXPRESS S. DE R. L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001087 POR LA ADQUISICIÓN DE BANNER  Y BACKDROP PARA LA L REUNIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO DE MINISTROS Y MINISTRAS DE EDUCACIÓN Y DE CULTURA DE LA CECC/SICA

JORGE OFANI REYES DURON

legalName: JORGE OFANI REYES DURON


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000451 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE SISTEMA DE AUDIO Y LUCES PARA EL EVENTO INTERCOLEGIAL DE CANTO

WILFREDO SALVADOR PINEDA ARIAS

legalName: WILFREDO SALVADOR PINEDA ARIAS


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000046 POR LA ADQUISICIÓN DE TELAS Y MASCARA PARA EL CENTRO INTERCULTURAL BILINGUE RAFAEL PINEDA PONCE PARA EL FOMENTO Y CONSERVACIÓN DE LA CULTURA GARIFUNA

legalName: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006150 POR LA ADQUISICIÓN DE CHALECOS PARA EL ENCUENTRO NACIONAL DE CASAS DE LA CULTURA PAGO QUEDO PENDIENTE DE PAGO DEL 2023 DEBIDO A QUE NO HABIA SIDO ENTREGADO LA TOTALIDAD DEL PRODUCTO

legalName: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

legalName: Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00230240 POR LA ADQUISICIÓN DE DE DISPENSADORES PARA BAÑO DE LAS OFICINAS DE LA SECAPPH

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE FACTURA N° 007-001-01-00109061 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURAS PAARA EL PRIMER FESTIVAL DE MURALISMO EN TRINIDAD DE QUEBRADA

GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001382 POR LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN ESPECIAL DE APMLIO ESPECTRO RESIDUAL EN EL EDIFICIO DE LA BIBLOTECA NACIONAL


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006832 POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA ARTISTAS INTERNACIONALES  INVITADOS A COLABORAR EN LA CELAC SOCIAL

INVERSIONES GAMMA

legalName: INVERSIONES GAMMA


title: PAGO DE FACTURA N° 000-00-01-00000251 POR ADQUISICIÓN DE YARDAS DE PLASTICO PARA EL EDIFICIO DE LA BINAH

FREDY GAITAN GARCIA

legalName: FREDY GAITAN GARCIA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00062964 POR ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE GPS PARA LA FLOTA VEHICULAS DE LA SECAPPH

VSR HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: EN LOS LOCALES # 203 Y 204 EN EL 5to PISO DE EDIFICIO CORPORATIVO ORION, DEL DOMICILIO DE TEGUCIGALPA

legalName: VSR HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006664 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA INVITADOS QUE PARTICIPARTON EN LA ACTIVIDAD TEGUS JUGGLERS FEST


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006234 POR LA ADQUISICIÓN DE PROMOCIONALES PARA EL III TALLER NACIONAL DE LENGUAS PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001062 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CÁTERIN PARA LOS TALLERES DE ESCRITURA CREATIVA EN LA BIBLIOTECA NACIONAL

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-01180091 POR LA ADQUISICIÍN DE DE SUMINISTROO PARA LA SECAPPH

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002097 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CÁTERIN PARA LA GALA DE LA ORQUESTA DE LA SINFÓNICA DE LA VICTORIA  EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL 213° ANIVERSARIO DE LA FIRMA DEL ACTA DE INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000075 POR LA ADQUISICIÓN DE PROMOCIONALES PARA EL 1ER FORO DENOMINADO EL ENCUENTRO NACIONAL DE ARTISTAS Y ESPACIOS CULTURALES ENCUENTRODE LOS PUEBLOS

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342


title: Pago por anticipado segun contrato entre la SECAPPH y Grupo Q de servicos de mantenimiento de servicos preventivos de la flota vehicular nueva de la SECAPPH

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000038 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERIN PARA EL EVENTO DE LA COMMEORACIÓN DE LOS 100 AÑOS DE LA SEGUNDA GUERRA CIVIL EN EL MUSEO DE LA MEMORIA

INVERSIONES RETRO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA 2DO. NIVEL DE AMERIPLAZA

legalName: INVERSIONES RETRO S DE RL


title: PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00008598 POR UN MONTO DE LPS 139983.90 Y FACTURA N°  000-001-01-00008620 POR UN MONTO DE LPS 7500 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS DE VENEZUELA -HONDURAS

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00034511 POR LA ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO A VALENCIA ESPAÑA

streetAddress: FRENCH HONDURAS,EDIFICIO SALALINGS SEGUNDA PLANTA  ARRIBA DE BANCO LAFISE

legalName: TOURISTS ATTRACTIONS Y SERVICES SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00034568 N° 000-001-01-00034570   POR LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE QUINGDAO DE LA REPUBLICA DE CHINA


title: PAGO DE ANTICIPO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECAPPH EN LA ESTACIÓN DE SERVICIOS PUMA TAULABE COMAYAGUA

MARLLORY ELIZABETH PALADA AVILA

legalName: MARLLORY ELIZABETH PALADA AVILA


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008624 POR LA ADQUICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA INVITADOS ESPECIALISTAS PARA EL III TALLER NACIONAL SOBRE IMPORTANCIA DE LAS LENGUAS INDIGENAS


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9116-1-1-0058-2024 POR CONCEPTO DE MATERIALES SANITIZANTES Y DESINFECTANTES


title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00-000531 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERIN PARA EL EVENTO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE ENCUENTRO NACIONAL DE ARTISTAS

INVERSIONES GOLDEN S DE RL

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS 1-2 CALLE 19-AVE S-O S.P.S

legalName: INVERSIONES GOLDEN S DE RL


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008603 ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS PALMEROA-BERLIN Y VICEVERSA PARA INVITADOS QUE PARTICIPARTAN EN EL FESTIVAL DE LA ACADEMIA DE OPERA DE BERLIN


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005777 POR LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS DE PALMEROA -MEXICO Y VICEVERSA PARA ATENDER INVITACIÓN PARA LA INAGURACIÓN DEL PROYECTO MUSICAL PRISCILA

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004486 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICOS DE HOSEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO DE JURAMENTACIÓN DE LOS CONSEJOS CULTURALES DE LA REGIÓN NOORIENTAL DE LA RED DE LA CASA DE LA CULTURA

ORLEIS ISABEL RENEAND CUBAS

legalName: ORLEIS ISABEL RENEAND CUBAS


title: PAGO DE FACTURA N°    ADQUISICÓN DE ESTATUA DEL BUSTO DE FRANCISCO MORAZAN COMPRA AUTORIZADA POR PARTE DE LA DRA ANNARELLA VELEZ  SEGUN MEMORANDUM N° SECAPPH-DM-498-2024.

MIRIAN ESTELA ESPINAL RODRIGUEZ

legalName: MIRIAN ESTELA ESPINAL RODRIGUEZ

legalName: Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras

objeto: 43400-Obras de Arte Plástica


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000456 POR ALQUILER DE TARIMA CON ILUMINACIÓN Y PANTALLA PARA EL EVENTO DENOMINADO CONSEJO DE MINISTRO Y MINISTRAS DE EDUCACIÓN Y DE CULTURA CECC/SICA

OSCAR ARNULFO VILLATORO RODRIGUEZ

legalName: OSCAR ARNULFO VILLATORO RODRIGUEZ

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO DE FACTURA N° 000-0002-01-00003343 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE A A OC-9116-1-1-0115-2024

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00003419 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERTIALES Y UTILES PARA OFICINA CORRESPONDIENTE A A OC-9116-1-1-0114-2024


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000074 POR LA ADQUISICIÓN DE SELLOS INSTITUCIONALES PARA LAS DIVERSAS CASAS DE LA CULTURA

legalName: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000439 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CÁTERIN PARA EL EVENTO DENOMINADO CONSERVATORIO  EL ARTISTA Y SUS ENTORNOS


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001393 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN ESPECIAL DE AMPLIO ESPECTRO RESIDUAL EN LA SEDE DE LA BANDA DE LOS SUPREMOS PODERES

FUMIGACIONES SERVIEXPRESS S. DE R. L.

legalName: FUMIGACIONES SERVIEXPRESS S. DE R. L.


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000430 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CÁTERIN PARA LAS CAPACITACIONES QUE SE REALIZARON EN CONJUNTO CON COPECO A LAS DEPENDENCIAS DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA ESCUALA DE ARTE DRAMÁTICO Y TEATRO NICOLAS AVELLANEDA


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006650 POR LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA INVITADO INTERNACIONAL QUE PARTICIPO EN CONCIERTO DE GALA  DE LA SECAPPH

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006762 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA INVITADOS INTERNACIONALES QUE PARTICIPARON EN EN I ENCUENTRO MURALISMO EN TRINIDAD DE QUEBRADAS EN EL MUNICIPIO DE VALLECILLO FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE FACTURAN° 000-001-01-00006802 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE  HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA INVITADOS INTERNACIONALES QUE PARTICIPARON EN LA CUARTA EDICIÓN DEL FESTICLOWN


title: PAGO DE FACTURAN° 000-001-01-00006831 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE  HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA AGRUPACIÓN  INTERNACIONALES QUE PARTICIPARON EN CONCIERTO DE AMISTAD ENTRE HONDURAS- VENEZUELA


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000390 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LA FIRMA DE CONVENIO SECAPPH Y CORREO NACIONAL


title: PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00005500 POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE GOOGLE WORKSPACE BUNIESS STANDARD PARA LA SECAPPH

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE TACOS EXPANSORES PARA AJUSTAR BUTACAS QUE SE ENCUENTRABAN EN MAL ESTADO EN EL ÁREA DE PLATEA DEL TNMB.

ANA SOFIA VELASQUEZ CRUZ

legalName: ANA SOFIA VELASQUEZ CRUZ


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000569 POR LA ADQUISICON DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CULTURA VIVA VENEZUELA


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005606 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CÁTERIN PARA EL 1ER FORO: ENCUENTRO NACIONAL DE ARTISTAS Y ESPACIOS CULTURALES EL CUENTRO DE LOS PUEBLOS

MARTHA SOFIA CRUZ PADILLA

legalName: MARTHA SOFIA CRUZ PADILLA


title: PAGO DE FACTURA N° 001-003-01-00063253 POR LA ADQUISICIÓN DE ESTANTE PARA USO DE LA SECAPPH

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-01145374 POR CONCEPTO DE AQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CAMPO Y TALLERES DE LA UNIDAD DE ETNOLOGIA

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: REMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A PARTICIPAES DEL FESTIVAL MEMORIAS DE NUESTRA LUCHA REALIZADO EN LA ESPERANZA INTIBUCA

OSCAR JOSUE VARELA ZUNIGA

legalName: OSCAR JOSUE VARELA ZUNIGA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-01144710 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE GALLETAS Y REFRESCOS PARA MERIENDAS A LOS ALUMNOS DEL EVENTO DIDACTICO YO SOY DE AQUI


title: PAGO DE CONTRATO N° SECAPPH-575-2024 Y ADENDA N° 1 DEL PROYECTO OBRAS DE REPARACIÓN DEL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA TNMB LPR-01-SECAPPH-2024

ERIGO INGENIERIA S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ZUNLACAL, FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN, EDIFICIO CITY MALL, 2do PISO LOCAL 202

legalName: ERIGO INGENIERIA S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005926 POR LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA SECAPPH

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000073 POR LA ADQUISICIÓN DE CORTINAS TRASLUCIDAS E INTALACIÓN EN LA SECAPPH

AUTO KEYS HN S. DE R.L.

streetAddress: RES SANTA CRUZ EP 3 BLOQUE CL CASA 15

legalName: AUTO KEYS HN S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003428 POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA LA PROGRAMACIÓN DEL 4TO EVENTO ENCUENTRO DE ARTISTAS Y ESCRITORES MORAZANISTAS

GAD OHANA

legalName: GAD OHANA


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000460 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO PARA LA III FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SECAPPH


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SECAPPH Y SUS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO 2024 DE LOS CONTADORES  101 004 0412/103 023 0051/103 027 0771/114 036 0051/164 625 0251/164 625 0401/164 625 0451/209 098 0102/164 625 0721/119-144-0851/164 625 0501

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE DOS MESES DE ARRENDAMIENTO DE CONTRATO N°001-2024 DE INMUEBLE POR UN MONTO DE LPS 201204.00 MENSUALES DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA SECAPPH CON NUMEROS DE FACTURAS   N° 003-001-01-00000499 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  N° 003-001-01-00000500 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO N° 003-001-01-00000 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA

legalName: FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA

legalName: Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE DOS MESES DE ARRENDAMIENTO DE CONTRATO N°002-2024 DE INMUEBLE POR UN MONTO DE LPS 287500.00 MENSUALES DE LAS OFICINAS PRINCIPALES(EDIFICFIO ANEXO) DE LA SECAPPH CON NUMEROS DE FACTURAS   N° 003-001-01-00000501 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  N° 003-001-01-00000502 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO N° 003-001-01-00000 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010442 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PROTECCIÓN CON EL FIN DE PROTEGER Y RESGUARDAR DOCUMENTACIÓN DE LA HEMEROTECA DE LA SECAPPH

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00028284 POR LA ADQUISICIÓN DE DE MATERIALES PEDAGOGICOS PARA LA SECAPPH

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00028504 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL BIBLIO BUS DE LA SECAPPH

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005979 POR LOS SERVICIOS DE POLARIZADO Y PINTADO DE BANDERAS LOGOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECAPPH


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00004164 POR LOS SERVICIOS DE DE HOSPEDAJE PARA EL FESTIVAL DE BRONCE Y PIANO

HOTELES, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVE LEMPIRA CASA 454

legalName: HOTELES, S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00002833 CORREPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA  OC-9116-1-1-0067-2024 POR CONCEPTO DE MATERIALES Y UTILIES DE OFICINA PARA ESTUDIANTES DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL TECNICO JUAN RAMON MOLINA

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002974 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER PARA LA III FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO

FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES

legalName: FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005857 POR LA ADQUISICIÓN HE INSTALACIÓN DE RELOJ BIOMÉTRICO DE LA SECAPPH

BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD DON BOSCO CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, 100 METROS AL ESTE DEL BOULEVARD LA HACIENDA No 4703

legalName: BERTECH S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008683 POR LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A PUERTO LEMPIRA PARA EL TRABAJO TECNICO DE LA SECAPPH

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE POLIZAS DE SEGURO PARA LA FLOTA VEHICULAR NUEVA TIPO MICROBUS DE LA SECAPPH

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-000002118 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CATERIN PARA LA CAPACITACIÓN DE ONADICI SOBRE EL MARCO RECTOR DE CONTROL INTERNO

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006665 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA INVITAD DE LA SECAPPH PARA CONCIERTO DE GALA DE LA ORQUESTA DE LA SINFÓNICA DE LA VICTORIA

INVERSIONES GAMMA

legalName: INVERSIONES GAMMA


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000464 POR LOS SERVICIOS DE CATERIN PARA EL EVENTO DE LANZAMIENTO DE LA TERCERA FERIA DEL LIBRO INTERNACIONAL DEL LIBRO HONDURAS 2024

INVERSIONES RETRO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA 2DO. NIVEL DE AMERIPLAZA

legalName: INVERSIONES RETRO S DE RL


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002139 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CÁTERIN PARA LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO PALMEROLO


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000450 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CÁTERIN PARA EL EVENTO CONCURSO RESISTENCIA POPULAR Y REFUNDACIÓN DEL ESTADO


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-01142518 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS PLASTICOS Y MATERIALES DE LIEMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE TRABAJO DE CAMPO Y TALLERES DE LA UNIDAD DE ETNOLOGIA  QUE SE REALIZARAN EN DIFERENTES MUNICIPIOS

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00158958 POR LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS PARA LA PARTICIPACIÓN A LA 42° CONFERENCIA  GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAD PARA LA EDUCACIÓN  LA CIENCIA Y LA CULTURA(UNESCO) PARA LA MINISTRA ANNARELLA VELEZ PARTIENDO DE SHANGAI HASTA VENEZUELA  PROCESO  QUE ESTABA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2023

VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00158972 POR LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA 42° CONFERENCIA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN LA CIENCIA LA CULTURA(UNESCO) PARA LA FUNCIONARIA ALEJANDRA SARAVIA  PARTIENDO DE  HONDURAS A CARACAS PROCESO PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2023


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00158639 POR LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS AQUITO ECUADOR PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAAS FUNCIONARIAS ANA SANTOS Y INGRID VENTURA PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO CANTOS DE AMERICA VOCES ANCESTRALES PROCESO QUE QUEDO PENDIENTE DE PAGO DEL 2023


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008691 POR LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS DISTINTOS ESCRITORES INTERNACIONALES  INVITADOS A PARTICIPAR  EN LA TERCERA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO FILH 2024

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005794 POR LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A QUITO ECUADOR PARA LA PARTICIPACIÓN IV JORNADA INTERNACIONAL DSE EPISTEMOLOGÍAS DE LA GESTIÓN CULTURAL PARA MIEMBROS DEL GRUPO CULTURAL LOS DIABLITOS  DE COMAYAGUA

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00038011 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA  LOS INVITADOS INTERNACIONALES QUE PARTICIPARON EN EL CONSEJO INTERNACIONAL DE ORGANIZACIONES DE FESTIVAL DE FOLKLORE Y DE LAS ARTESTRADICIONALES (CIOFF)

INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

streetAddress: AVE CERVANTES # 1515 TEGUCIGALPA

legalName: INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008559 POR LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS A LA HAVANA CUBA PARA LOS FUNCIONARIOS ALEJANDRA SARAVIA Y MIGUEL ZEPEDA DONDE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO DE INTERCAMBIO CULTURAL


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000384 CORRRESPONDIENTE  A LOS SERVICIOS DE CATERIN PARA EL EVENTO DE LANZAMIENTO DE LA REPLICA DE LA VASIJA PALANDA  ECUADOR


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000468 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CÁTERIN PARA EL EVENTO III ENCUENTRO CENTRO AMERICANO DE DOCENTES DE VOZ


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00011417 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE  PARA EL II FESTIVAL DEL FOLCLORICO INTERNACIONAL  SANTA ROSA DE LOS LLANOS 2024

JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVA

legalName: JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVA


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000459 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CÁTERIN PARA EL CONCIERTO DE GALA  DE LA ORQUESTA DE LA SINFÓNICA DE LA VICTORIA EN EL TEATRO NICOLÁS AVELLANEDA

legalName: Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000459 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CÁTERIN PARA EL CUARTO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CLOWN ESCENICO FESTICLOWN


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000467 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ARTISTAS MURALISTAS INTERNACIONALES QUE REALIZARON MURALES  EN DISTINTOS ESPACIOS CULTURALES DE LA INSTITUCIÓN Y LA CIUDAD


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002093 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CÁTERIN PARA LA GALA DE INAGURACIUÓN DEL CUARTO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CLOWN ESCÉNICO EN EL CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000451 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CÁTERIN PARA EL EVENTO DE CLAUSURA DEL ENCUENTRO INTERCULTURAL DE ARTISTAS MURALISTAS DEL II ENCUENTRO DE LA CELAC SOCIAL


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002140 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CÁTERIN PARA EL FESTIVAL DE DIBUJO Y PINTURA CON NIÑOS MIGRANTES RETORNADOS


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000471 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CÁTERIN  PARA EL TALLER DE INDUCCIÓN AL DIBUJO  DEL PROGRAMA YO SOY DE AQUI


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00051128 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA LA CAMPAÑA INFANTIL GARIFUNA 2024

YOLANY ANGELICA MOREIRA ARZU

legalName: YOLANY ANGELICA MOREIRA ARZU


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000472 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CÁTERIN  PARA LA CENA DE INAGURACIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO FILH 2024


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00015182 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERIN PARA EL EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO ENTRE LA SECAPPH Y ACOES

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000486 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CÁTERIN  PARA EL EVENTO 1ER TALLER DE MURALISMO CON LOS JOVENES DE LA COLONIA CIUDAD ESPAÑA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000485 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CÁTERIN  PARA LOS DISTINTOS TALLERES Y EVENTOS PARA JOVENES DE LA COLONIA NUEVA CAPITAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000487 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CÁTERIN  PARA EL TALLER DE PINTURA DESCUBRIENDO TALENTOS EN LA COLONIA ALTOS DEL PARAISO


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000489 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CÁTERIN  PARA EL EVENTO DE CELEBRACIÓN DE LA IDENTIDAD NACIONAL EN LA ESCUELA LEMPIRA DEL PROGRAMA YO SOY DE AQUI


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000434 POR LA ADQUISICIÓN DE UN ARREGLO FLORAL PARA LA DECORACIÓN EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE PARA LAS SERVIDORAS PUBLICAS DE LA SECAPPH


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008648 POR LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA INVITADOS INTERNACIONALES QUE PARTICIPARON EN LA 3ERA FERIA  INTERNACIONAL DEL LIBRO FILH 2024


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006702 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS INTERNACIONALES QUE PARTICIPARON EN LA L REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS Y MINISTRAS DE EDUCACIÓN Y DE CULTURA DE LA CECC/SICA

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000476 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTOS PRA REUUNIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LA SECAPPH


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000478 POR LA ADQUISICÓN DE SERVICIOS DE CÁTERIN PARA EL EVENTO DE LANZAMIENTO DE LA GRAN MISION VIVA VENEZUELA MI PATRIA QUERIDA EN CONMEMORACIÓN DE LOS 213 AÑOS DE INDEPENDENCIA DE VENEZUELA


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00051200 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CÁTERIN PARA EL EVENTO FESTIVAL CULTURAL POLITICO Y DIVERSAS ACTIVIDADES ARTISTITCAS Y EDUCATIVAS EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNBACIONAL DE LA MUJER AFROLATINA AFROCARIBEÑA Y DE LA DIASPORA


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-01140624 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA MERIENDA PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS TALLERES INFANTILES SOBRE LA LENGUA MATERNA


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000465 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CÁTERIN PARA EL EVENTO DENOMINADO CONCIERTO POPULAR EN LA CONCHA ACUSTICA DEL PARQUE CENTRAL


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00051201 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CÁTERIN PARA EL PERSONAL DE LA SECAPPH QUE APOYO EN LA LOGISTICA DEL  EVENTO FESTIVAL CULTURAL EN CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNBACIONAL DE LA MUJER AFROLATINA AFROCARIBEÑA Y DE LA DIASPORA


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000460 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CÁTERIN PARA EL XVI CONGRESO CENTROAMERICANO DE HISTORIA


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000480 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CÁTERIN PARA EL EVENTO DENOMINADO 2DO FESTIVAL MORAZÁNICO Y DE LA DEVELACIÓN DEL MURAL MORAZÁN LA REVOLUCIÓN VIVE


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002182 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CÁTERIN (ALMUERZOS) PARA EL TALLER DE SEGUIMEINTO AL PROYECTO DE POLITICA REGIONAL PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS ARTISTAS Y PROFECIONALES DE LA CULTURA DE LA REGIÓN SICA


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000484 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CÁTERIN PARA EL TALLER DE HOMOLOGACIÓN - PROYECTO DE POLITICA REGIONAL PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS ARTISTAS Y PROFESIONALES DE LA CULTURA DE LA REGIÓN SICA


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SECAPPH Y SUS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO 2024 DE LOS CONTADORES  101 004 0412/103 023 0051/103 027 0771/114 036 0051/164 625 0251/164 625 0401/164 625 0451/209 098 0102/164 625 0721/119-144-0851/164 625 0501         SE EFECTUA EL PAGO AL CONTADOR  165-591-0021 UBICADO EN EDIFICIO BOCAMULA DONDE  SE ALQUILA  EN CONJUNTO CON LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA PAGO DE SERVICIO MEDIANTE ACUERDO PACTADO EN OFICO N° SDP-874-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE COMBUSTBLE PARA EL  ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECAPPH A LA ESTACIÓN DE SERVICOS AUTOMOTRIZ PUMA SAN FELIPE S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001585 POR LA ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS PARA NIÑOS  DEL PROGRAMA DE LA UIDAD DE LAS CASA DE LA CULTURA DENOMINADO YO SOY DE AQUI QUE PARTICIPARON EN LA III FERIA DEL LIBRO SECAPPH

MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ

legalName: MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000498 POR LA ADQUISICÓN DE CATERIN PARA EL PRIMER FESTIVAL MORAZÁNICO CON ENFOQUE EN NIÑEZ Y DEVELACIÓN DEL MURAL MORANZÁN POR SIEMPRE


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006910 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LA ORQUESTA WAGNER DE TEHUACÁN PUEBLA MEXICO QUE REALIZARON LA GIRA DE CONCIERTOS  SONIDOS DE MÉXICO 2024


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0006957 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO INVITADO AL EVENTO DENOMINADO AZUL FEST DE LA SECAPPH


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002177 POR LA ADQUISICÓN DE SERVICOS DE CÁTERIN PARA EL ESTRENO DE LA OBRA TEATRAL SOPITA DE AMOR  EN COLABORACIÓN CON EL TEATRO LABORATORIO DE HONDURAS Y RDS


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-01192966 POR LA ADQUISICÓN DE BOLSAS DE CONFITES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00023146 POIR LA ADQUISICIÓN DE DE LIUCENCIA PARA LIBRERIA DE ELEMENTOS QUE PERMITIRA EL USO DE MUSICA EN LAS REDES SOCIALES DE LA SECAPPH ESTO SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES DE LA SECAPPH

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000057 POR LA ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA LA UNIDAD DEL OBSERVATORIO DE LAS CULTURAS DE HONDURAS DE LA SECAPPH

J & V INVERSIONES, S DE RL

streetAddress: 2DA AVE, 4TA CALLE, COL EL HOGAR PORTON 3, LOCAL 4

legalName: J & V INVERSIONES, S DE RL


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006235 POR LA ADQUISICIÓN DE PROMOCIONALES PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO  DIA DE LAS MUJERES AFROLATINAS AFROCARIBEÑAS Y DE LA DIASPORAS DE LA SECAPPH

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-0100000047 POR LA ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA LAS DISTINTAS AREAS DE LA HEMEROTECA YA QUE SON NECESARIOS PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

legalName: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010537 AL BENEFICIARIO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA BASE DE TELEVISIÓN DE LA SECAPPH

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE FACTURA N° 000-00201-00000080 AL BENEFICIARIO POR LA ADQUISCIÓN DE PROMOCIONALES PARA EL TALLER DE IMPROVISACIÓN ORIENTADO A LA RAMA DEL FREESTYLE RAP IMPROLAB


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00708429 AL BENEFICIARIO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DE CECC/SICA

ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

legalName: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000086 AL BENEFICIARIO POR LA ADQUISICÓN DE INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL DE LA DGCP PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE TRABAJO DE CAMPO Y DE TALLERES DE CONSULTA PARTICIPATIVA


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000461 AL BENEFICIARIO POR LOS SERVICIOS AUDIOVISUALES PARA EL EVENTO DE FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO FILH-2024

OSCAR ARNULFO VILLATORO RODRIGUEZ

legalName: OSCAR ARNULFO VILLATORO RODRIGUEZ

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00706534 AL BENEFICIARIO POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL INTERNADO DEL CICAI

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-01180089 AL BENEFICIARIO POR LA ADQUISICÓN DE  ALIMENTOS DE CONSUMO PARA LA SECAPPH


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00034598 POR LAADQUISICÓN DE BOLETOS DE BUS PARA LOS INVITADOS INTERNACIONALES QUE PARTICIPARON EN EL FESTICLOWN HONDURAS 2024

streetAddress: FRENCH HONDURAS,EDIFICIO SALALINGS SEGUNDA PLANTA  ARRIBA DE BANCO LAFISE

legalName: TOURISTS ATTRACTIONS Y SERVICES SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005760 AL BENEFICIARIO POR LA ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO DE IDA Y VUELTA A CARACAS VENEZUELA DONDE LA FUNCIONARIA KELSY GÁLVEZ REPRESENTO AL PAIS EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE VENEZUELA


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000066 AL BENEFICIARIO POR LA ELABORACIÓN DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA EL CONCURSO DE DANZA HUELLA DE MI TIERRA REALIZADO EN CASA DE LA CULTURA DE CATACAMAS


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002106 POR LA ADQUISICÓN DE SERVICIOS DE CÁTERIN PARA EL TALLER PROPEDÉUTICO SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS MI CULTURA-MIS DERECHOS

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000067 AL BENEFICIARIO POR LA ADQUISICÓN DE BANDERAS QUE SE UTILAZARAN PARA EVENTOS PROTOCOLARIOS DE LA SECAPPH


title: PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00001118 Y N° 000-001-01-00001119 A FAVOR DEL BENEFICIARIO POR LA ADQUISICIÓN DE PROMOCIONALES PARA EL EVENTO DE LA III FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO FILH-2024

JORGE OFANI REYES DURON

legalName: JORGE OFANI REYES DURON


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005573 AL BENEFICIARIO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA HEMEROTECA NACIONAL

COORPORACION MEDIK LANE S DE RL

streetAddress: CHIMBO SANTA LUCIA

legalName: COORPORACION MEDIK LANE S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001107 POR LA ADQUISICÓN DE BANNER Y STAND PARA EL 1ER FORO: ENCUENTRO NACIONAL DE ARTISTAS Y ESPACIOS CULTURALES  EL ENCUENTRO DE LOS PUEBLOS DEL OBSERVATORIO DE LAS CULTURAS EN HONDURAS


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002240 POR LA ADQUISICÓN DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA LA UNIDAD DE MANIFESTACIONES CULTURALES Y PATRIMONIALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE TRABAJO DE CAMPO Y TALLERES

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005866 A FAVOR DEL BENEFICIARIO  POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA SECAPPH

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000663 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA AGRUPACIÓN MUSICAL INVITADA CAFÉ GUANCASCO

INVERSIONES GOLDEN S DE RL

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS 1-2 CALLE 19-AVE S-O S.P.S

legalName: INVERSIONES GOLDEN S DE RL

legalName: Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-01193733 A FAVOR DEL BENEFICARIO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA SECAPPH

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000432 A FAVOR DEL BENEFICIARIO POR LA ADQUISICÓN DE SERVICOS DE CÁTERIN PARA CAPACITACIÓN PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD

INVERSIONES RETRO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA 2DO. NIVEL DE AMERIPLAZA

legalName: INVERSIONES RETRO S DE RL


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SECAPPH Y SUS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2024 DE LOS CONTADORES  101 004 0412/103 023 0051/103 027 0771/114 036 0051/164 625 0251/164 625 0401/164 625 0451/209 098 0102/164 625 0721/119-144-0851/164 625 0501               SE EFECTUA EL PAGO AL CONTADOR  165-591-0021 UBICADO EN EDIFICIO BOCAMULA DONDE  SE ALQUILA  EN CONJUNTO CON LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA PAGO DE SERVICIO MEDIANTE ACUERDO PACTADO EN OFICO N° SDP-874-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DEL 1ER PRODUCTO DEL CONTRATO N° SECAPPH-592-2024 DENOMINADA ANALISTA DE PROCESOS PARA NIVEL OPERATIVO DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE ARTE Y CULTURA Y PATRIMONIO DE LA SECAPPH ESTE PRODUCTO YA VIENE REBAJADO EL 10% DE LA GARANTIA SEGUN CLAUSULA 10 DEL CONTRATO   1ER PRODUCTO LPS 25000.00 CLAUSULA DEL RETENCIÓN DEL 10% LPS 2500.00 TOTAL DE PAGO PARA EL 1ER PRODUCTO LPS 22500.00

title: PAGO DEL 2DO PRODUCTO DE CONTRATO N° SECAPPH-592-2024 DENOMINADA ANALISTA DE PROCESOS PARA NIVEL OPERATIVO DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE ARTE Y CULTURA Y PATRIMONIO DE LA SECAPPH  2DO PRODUCTO LPS 25000.00 10% DE GARANTIA LPS 2500.00 TOTAL A PAGAR LPS 22500.00

title: PAGO DEL TERCER PRODUCTO DE CONTRATO N° SECAPPH-592-2024 DENOMINADA ANALISTA DE PROCESOS PARA NIVEL OPERATIVO DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE ARTE Y CULTURA Y PATRIMONIO DE LA SECAPPH ESTE PRODUCTO TIENE REBAJO EL 10% DE LA GARANTIA SEGUN CLAUSULA 10 DEL CONTRATO  3ER PRODUCTO LPS 25000.00 10% DE GARANTIA LPS 2500.00 TOTAL A PAGAR LPS 22500.00

title: PAGO DEL CUARTO PRODUCTO DE CONTRATO N° SECAPPH-592-2024 DENOMINADA ANALISTA DE PROCESOS PARA NIVEL OPERATIVO DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE ARTE Y CULTURA Y PATRIMONIO DE LA SECAPPH ESTE PRODUCTO SE LE DEVUELVE  EL 10% DE LA GARANTIA RETENEDIDAS DE LOS PRODUCTOS ANTERIORES SEGUN CLAUSULA 10 DEL CONTRATO  4TO PRODUCTO LPS 22500.00 10% DE GARANTIA A DEVOLVER POR  LPS 2500.00 TOTAL A PAGAR LPS 32500.00

PABLO RUBEN CASTELAR ROSALES

legalName: PABLO RUBEN CASTELAR ROSALES

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002145 POR LA ADQUISICÓN DE SERVICIOS DE CATERIN PARA TALLER DESCUBRIENDO TALENTO DEL PROGRAMA YOSOY DE AQUI

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00-00000158 POR LA ADQUISICIÓN DE LIBROS CHIFURNIAS PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE LITERATURA TEGUS SI CANTA

KAREN MARIA AYALA QUIJANO

legalName: KAREN MARIA AYALA QUIJANO

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-011806339 POR LA ADQUISICÓN DE ALIMENTOS PARA LA FERIA INTERNACIONAL DE LIBRO HONDURAS 2024- FILH-2024


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00034520 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CÁTERIN  PARA EL EVENTO DE CAPACITACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA LENGUA MATERNA EN ROATAN


title: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00004068 POR SERVICOS DE REVISIÓN GENERAL DEL RELOJ MARCADOR Y SOFTWARE DE INSTALACIÓN Y ENLACE CON RELOJ MARCADOR MIGRACIÓN DE EMPLEADOS EN SOFTWARE

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00030756 POR LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A VALENCIA ESPAÑA PARA LOS FUNCIONARIOS ALEJANDRA SARAVIA Y FERNANDO RAUDALES A VALENCIA ESPAÑA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL PROYECTO ATENEO HISPANO DEL ESPAÑOL Y A LA FALLA DEL CONVENTO JERUSALEN


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005809 POR LA ADQUISICÓN DE BOLETO AÉREO A MEXICO PARA LA FUNCIONARIA ALEJANDRA MARÍA CABRERA PARA QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO UADOMBÓ ARTE PARA TODOS

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE FACTYURA N° 000-001-01-00001914 POR LA ADQUISCIÓN DE ALIMENTOS DEL II TALLER SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA LENGUAS MATERNA PARA LA POBLACIÓN INDIGENA Y AFROHGONDUREÑOS DE LA SECAPPH

INVERSIONES GUELICAR S DE RL

streetAddress: Barrio Brisas del Rio, sobre carretera a Guatemala, Copán Ruinas, Copán.

legalName: INVERSIONES GUELICAR S DE RL


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000894 AL BENEFIUCIARIO POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SANDBLAS PARA LAS OFICINAS DEL ANEXO DE LA SECAPPH

BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000453 POR LA ADQUISICÓN DE ALIMENTOS PARA DISTINTOS EMPLEADOS DE LA SECAPPH


title: PAGO DE MENSUALIDAD DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N°002-2024 DE INMUBLE POR UN MONTO DE LPS 287500 MENSUALES DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA SECAPPH(EDIFICIO ANEXO) CON NUMERO DE FACTURA:  N° 003-001-01-00000512 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA

legalName: FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE CONTRATO N° 04-2024 POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO COMPRENDIDO DE FEBRERO A DICIEMBRE PARA EL CONSERVATORIO DE LA SECAPPH PARA EL USO DEL CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES   CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA FRANCISCO RAMON DIAZ ZELAYA.  PAGO CORRESPONDE AL MES DE  OCTUBRE CON FACTURA N° 000-001-01-0000368 CON VALOR DE LPS 184800.00

BOCADEMULA S.A.

streetAddress: PASO AL PICACHO

legalName: BOCADEMULA S.A.


title: PAGO DE MENSUALIDAD DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N°001-2024 DE INMUBLE POR UN MONTO DE LPS 201204 MENSUAL DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA SECAPPH CON NUMERO DE FACTURA:  N° 003-001-01-00000511 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE


title: PAGO DEL PRIMER PRODUCTO DE CONTRATO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DENOMINADO  ANALISITA DE PROCESOS PARA NIVEL EJECUTIVO CENTRAL SECAPPH CONTRATO N° SECAPPH-590-2024. ESTE PAGO YA INCLUYE LA RETENCIÓN  DEL 10% DE GARANTIA ESTIPULADO EN  CLAUSULA DEL 10 DEL CONTRATO.  1ER PRODUCTO LPS 25000 10% DE GARANTIA LPS 2500 TOTAL A PAGAR LPS 22 500

title: PAGO DEL SEGUNDO PRODUCTO DE CONTRATO N° SECAPPH-590-2024 DENOMINADA  ANALISITA DE PROCESOS PARA NIVEL EJECUTIVO CENTRAL SECAPPH ESTE PRODUCTO YA INCLUYE LA DEDUCCIÓN DEL 10% DE GARANTIA ESTIPILADO EN LA CLAUSULA 10 DEL CONTRATO

title: PAGO DEL TERCER PRODUCTO DE CONTRATO N° SECAPPH-590-2024 DENOMINADA  ANALISITA DE PROCESOS PARA NIVEL EJECUTIVO CENTRAL SECAPPH ESTE PRODUCTO YA INCLUYE LA DEDUCCIÓN DEL 10% DE GARANTIA ESTIPILADO EN LA CLAUSULA 10 DEL CONTRATO

title: PAGO DEL CUARTO PRODUCTO DE CONTRATO N° SECAPPH-590-2024 DENOMINADA  ANALISITA DE PROCESOS PARA NIVEL EJECUTIVO CENTRAL SECAPPH ESTE PRODUCTO SE INCLUYE LA DEVOLUCIÓN  DEL 10% DE GARANTIA RETENIDOS EN LOS PRODUCTOS ANTERIORES QUE ESTABA ESTIPILADO EN LA CLAUSULA 10 DEL CONTRATO

ASHLY GISELLE DURAN ALVAREZ

legalName: ASHLY GISELLE DURAN ALVAREZ


title: PAGO DEL PRIMER PRODUCTO DE CONTRATO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DENOMINADO  ANALISITA DE PROCESOS PARA NIVEL OPERATIVO DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE LIBRO Y DOCUMENTO Y FORMANCIÓN Y EDUCACIÓN ARTISTICA DE LA SECAPPH  CONTRATO N° SECAPPH-591-2024 ESTE PAGO YA INCLUYE LA RETENCIÓN DEL 10% DE GARANTIA ESTIPULADO EN LA CLAUSULA 10 DEL CONTRATO  1ER PRODUCTO LPS 25000 10% DE GARANTIA LPS 2500 TOTAL A PAGAR LPS 22 500

title: PAGO DEL SEGUNDO PRODUCTO DE CONTRATO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DENOMINADO  ANALISITA DE PROCESOS PARA NIVEL OPERATIVO DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE LIBRO Y DOCUMENTO Y FORMANCIÓN Y EDUCACIÓN ARTISTICA DE LA SECAPPH  CONTRATO N° SECAPPH-591-2024 ESTE PAGO YA INCLUYE LA RETENCIÓN DEL 10% DE GARANTIA ESTIPULADO EN LA CLAUSULA 10 DEL CONTRATO   2DO PRODUCTO LPS 25000.00 10% DE GARANTIA LPS 2500.00 TOTAL A PAGAR  LPS 22500.00

title: PAGO DEL TERCER PRODUCTO DE CONTRATO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DENOMINADO  ANALISITA DE PROCESOS PARA NIVEL OPERATIVO DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE LIBRO Y DOCUMENTO Y FORMANCIÓN Y EDUCACIÓN ARTISTICA DE LA SECAPPH  CONTRATO N° SECAPPH-591-2024 ESTE PAGO INCLUYE LA RETENCIÓN DEL 105 DE GARANTIA ESTIPULADO EN LA CLAUSULA 10 DEL CONTRATO   3ER PRODUCTO LPS 25000.00 10% DE GARANTIA LPS 2500.00 TOTAL A PAGAR LPS 22500.00

DIEGO ALEJANDRO LUPIAC GUILLEN

legalName: DIEGO ALEJANDRO LUPIAC GUILLEN


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000846 AL BENEFICIARIO POR LA ADQUISICÓN DE SERVICIOS DE SERIGRAFIA PARA EL EVENTO REUNIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO DE MINISTRO Y MINISTRAS DE EDUCACIÓN Y DE CULTURA DE LA CECC/SICA


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001913 POR LA ADQUISICIPON DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE ALIMENTACIÓN Y SALON DE CONFERENCIA PARA EL TALLER NACIONAL  SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA LENGUA MATERNA PARA LAS POBLACIONES INDIGENAS Y AFRODECENDIENTES


title: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N°-590-2024 DE INMUBLE DONDE FUNCIONAS LAS OFICINAS DE LA BANDA DE LOS SUPREMOS PODERES DE LA SECAPPH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2024 CON NUMERO DE FACTURA:  ENERO N° 000-001-01-00001180 FEBRERO N° 000-001-01-00001186 MARZO N° 000-001-01-00001192 ABRIL N° 000-001-01-00001200 MAYO N° 000-001-01-00001207 JUNIO N° 000-001-01-00001213 JULIO N° 000-001-01-00001218 AGOSTO N° 000-001-01-00001226 SEPTIEMBRE N° 000-001-01-00001232 OCTUBRE N° 000-001-01-00001254 NOVIEMBRE N° 000-001-01-00001261 DICIEMBRE N° 000-001-01-00001267

INVERSIONES JULIA S.A. DE C. V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DEL EDIFICIO TIYOTA TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES JULIA S.A. DE C. V.


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006798 AL BENEFICIARIO POR LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LOS INVITADOS INTERNACIONALES QUE PARTICIPARON EN EL CONCIERTO SINFÓNICO HONDURAS-VENEZUELA

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA


title: PAGO DEL PRODUCTO N° 3. DEL CONTRATO N° SECAPPH-571-2024 DESPUES DE HABERLE APLICADO LA DEDUCCIÓN DEL 10% DE LA GARANTIA SEGUN CLAUSULA N° 10 DEL CONTRATO

LIVIO MANUEL RAMIREZ LOZANO

legalName: LIVIO MANUEL RAMIREZ LOZANO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002380 AL BENEFICIARIO POR LA ADQUISICÓN DE BIENES PARA LA SECAPPH

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina