title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEL SR. RAMON ROSA AMADOR  PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN A LOS MUNICIPIO DE MANGULILE LA UNION EL ROSARIO JANO ESQUIPULAS DEL NORTE DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON SEDE EN JUTICALPA LOS DIA DEL 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE.   Y A LOS MUNICIPIOS DE YORO OLANCHITO YORITO DEPARTAMENTO DE YORO EL DIA 20 SEDE EN OLANCHITO YORO Y YORO 21 Y 22 DEL MISMO MES.   SALIENDO EL DIA MIERCOLES 18 Y REGRESANDO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE IR A REALIZAR VISITA DE CAMPO MUESTREO ANALISIS Y POSIBLE COMPRA DE FRIJOL NACIONAL COSECHA 2024-2025 SEGUN MEMORANDUM N°1899.

RAMON ROSA AMADOR HERNANDEZ

legalName: RAMON ROSA AMADOR HERNANDEZ

rationale: DEVOLUCION AL PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DEL F01-1124 A NOMBRE DEL SR. RAMON ROSA AMADOR  PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN A LOS MUNICIPIO DE MANGULILE LA UNION EL ROSARIO JANO ESQUIPULAS DEL NORTE DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON SEDE EN JUTICALPA LOS DIA DEL 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE.   Y A LOS MUNICIPIOS DE YORO OLANCHITO YORITO DEPARTAMENTO DE YORO EL DIA 20 SEDE EN OLANCHITO YORO Y YORO 21 Y 22 DEL MISMO MES.   SALIENDO EL DIA MIERCOLES 18 Y REGRESANDO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE IR A REALIZAR VISITA DE CAMPO MUESTREO ANALISIS Y POSIBLE COMPRA DE FRIJOL NACIONAL COSECHA 2024-2025 SEGUN MEMORANDUM N°1899.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-806-1-1124-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-806-1-1124-1-0


currency: HNL

SANTOS SALVADOR CACERES PEREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: SANTOS SALVADOR CACERES PEREZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD KENNEDY, SILOS DEL IHMA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - COMERCIALIZACION DE GRANOS BASICOS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 806 - Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR

rationale: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEL SR. SANTOS SALVADOR CACERS PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN A LA CIUDAD DE DANLI DEPARTAMENTO DEL PARAISO SEDE EN DANLI SALIENDO EL DIA 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR SUPERVISION DE COMPRA DE CAMPO Y ASI MISMO SUPERVISAR LA TRANSFERENCIA DE NUEVA COSECHA DE GRANOS FRIJOL NACIONAL 2024-2025. SEGUN MEMORANDUM N°1903.  NOTA: REVERCION AL F01-1126 POR DESCRIPCION EN EL RESUMEN  A NOMBRE DE SANTOS SALVADOR CACERES PERSONAL DEL IHMA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-806-1-1126-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-806-1-1126-1-0

type: MEMORA

type: OFI

initiationType: tender


name: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE 06 CAMISAS TIPO COLUMBIA PARA EL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA DEL IHMA PARA SER UTILIZADAS EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE EN LA FERIA DE COMITES.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°088 PROCESO N°093-2024 EN HONDUCOMPRAS.

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

scheme: HN-RTN

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO A NOMBRE DE GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE 06 CAMISAS TIPO COLUMBIA PARA EL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA DEL IHMA PARA SER UTILIZADAS EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE EN LA FERIA DE COMITES.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°088 PROCESO N°093-2024 EN HONDUCOMPRAS.  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00006351 SEGUN MEMORANDUM N°1971.


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE 10 TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°089 PROCESO N°097-2024 EN HONDUCOMPRAS.

IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

streetAddress: BO. VILLA ADELA 7 AVE. 18 CLL DOS CUADRAS AL SUR DE IGLESIA EL CALVARIO

legalName: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

legalName: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO  POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE 10 TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°089 PROCESO N°097-2024 EN HONDUCOMPRAS. FACTURA N 000-001-01-00009883   MEMORANDO N° 1958-2024-AG-IHMA

type: FACT


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEL SR. SANTOS SALVADOR CACERES PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN A LA CIUDAD DE DANLI DEPARTAMENTO DEL PARAISO SEDE EN DANLI SALIENDO EL DIA 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR SUPERVISION DE COMPRA DE CAMPO Y ASI MISMO SUPERVISAR LA TRANSFERENCIA DE NUEVA COSECHA DE GRANOS FRIJOL NACIONAL 2024-2025. SEGUN MEMORANDUM N°1903.

rationale: DEVOLUCION POR  ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEL SR. SANTOS SALVADOR CACERES PERSONAL DEL IHMA SEGUN F01-1128 QUE VIAJARAN A LA CIUDAD DE DANLI DEPARTAMENTO DEL PARAISO SEDE EN DANLI SALIENDO EL DIA 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR SUPERVISION DE COMPRA DE CAMPO Y ASI MISMO SUPERVISAR LA TRANSFERENCIA DE NUEVA COSECHA DE GRANOS FRIJOL NACIONAL 2024-2025. SEGUN MEMORANDUM N°1903.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-806-1-1128-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-806-1-1128-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A NOMBRE DE (CLARO) SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR EL CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO ASIGNADO AL GERENTE GENERAL Y ADMINISTRADOR GENERAL. EL IHMA DEBERA PAGAR EL VALOR DEL APARATO TELEFONICO POR DEDUCCION POR PLANILLA A LOS SIGUIENTES EMPLEADOS: LIC. HERNAN AVILA L. 1228.53. (ISV INCLUIDO) Y LIC. MAURO GIRON LA CANTIDAD DE L.1702.71. (ISV INCLUIDO) SEGUN FACTURA N°047-001-01-31866782  SEGUN MEMORANDUM N°1906. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2024.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE 01 ARREGLO FUNEBRE POR EL FALLECIMIENTO DEL HIJO DEL COMPAÑERO VIRGILIO RODRIGUEZ RIOS.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°090 PROCESO N°103-2024 EN HONDUCOMPRAS

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO A NOMBRE DE DITRIBUIDORA K & M S DE RL.  POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE 01 ARREGLO FUNEBRE POR EL FALLECIMIENTO DEL HIJO DEL COMPAÑERO VIRGILIO RODRIGUEZ RIOS.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°090 PROCESO N°103-2024 EN HONDUCOMPRAS  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000724 SEGUN MEMORANDUM N°1969.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO POR CONCEPTO DE PAGOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL  2023-2024 Y MAIZ CASECHA (2022-2023) DE LA RESERVA ESTRATEGICA POR LA CARGA. DESCARGA  LIMPIEZA  CABALEADO  ESTIBADO Y COSTURADO  EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS   13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO N° HAE-051-2024 . SEGUN MEMORANDUM N°1911.

JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO

legalName: JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento

actividadObra: 2 - OPERACIONES Y COMERCIALIZACION DE LA RESERVA ESTRATEGICA


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REFORZAR EL MURO PERIMETRAL DEL IHMA SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°091 PROCESO N°101-2024 EN HONDUCOMPRAS.

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO A NOMBRE DE DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA / COMERCIAL ARCE. POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REFORZAR EL MURO PERIMETRAL DEL IHMA SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°091 PROCESO N°101-2024 EN HONDUCOMPRAS.  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001838 SEGUN MEMORANDUM N°1974.


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE ING. RAFAEL ALEJANDRO AMADOR  PERSONAL DEL IHMA YA QUE VIAJARA EN VEHICULO PROPIO  QUE VIAJARAN A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA Y SANTA ROSA DE COPAN TENIENDO SEDE  LOS DIAS 24 EN GRACIAS SALIENDO EL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE ENTRAR EN PROCESO DE EVALUACION   A LA CONSULTORIA DE 4 INGENIEROS QUE SE CONCRETO CON ALIANZA USAID-TMS-IHMA DONDE SE VIAJARA A CAMPO CON EL MISMO OBJETIVO SEGUN MEMORANDUM N°1920.

RAFAEL ALEJANDRO AMADOR ALDANA

legalName: RAFAEL ALEJANDRO AMADOR ALDANA


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE HERBICIDAS (PARAQUAT) PARA CONTROL DE MELAZA EN PREDIOS DE LAS INSTALACIONES DEL GRANERO RURAL DEL IHMA EN LAS FLORES LEMPIRA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°093 PROCESO N°107-2024 EN HONDUCOMPRAS.

AGROPECUARIA DE ORIENTE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA KENNEDY

legalName: AGROPECUARIA DE ORIENTE, S. DE R.L.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE HERBICIDAS (PARAQUAT) PARA CONTROL DE MELAZA EN PREDIOS DE LAS INSTALACIONES DEL GRANERO RURAL DEL IHMA EN LAS FLORES LEMPIRA. MEMORANDO N ° 1959-2024-AG*IHMA FACTURA N° 000-001-01-00909339  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°093 PROCESO N°107-2024 EN HONDUCOMPRAS.


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEL SR. EDWIN GIRON  PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN A LOS MUNICIPIOS DE LA UNION EL ROSARIO JANO ESQUIPULAS DEL NORTE DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEDE EN JUTICALPA SALIENDO EL DIA 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE CAMPO MUESTREO ANALISIS Y POSIBLE COMPRA DE FRIJOL NACIONAL COSECHA 2024-2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1929.

EDWIN OMAR GIRON AGUILERA

legalName: EDWIN OMAR GIRON AGUILERA

rationale: DEVOLUCION POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEL SR. EDWIN GIRON  PERSONAL DEL IHMA SEGUN F01-1170 QUE VIAJARAN A LOS MUNICIPIOS DE LA UNION EL ROSARIO JANO ESQUIPULAS DEL NORTE DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEDE EN JUTICALPA SALIENDO EL DIA 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE CAMPO MUESTREO ANALISIS Y POSIBLE COMPRA DE FRIJOL NACIONAL COSECHA 2024-2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1929.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-806-1-1170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-806-1-1170-1-0


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE SR. BERNARDO AGUILERA PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN AL MUNICIPIO MEAMBAR SIGUATEPEQUE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA; CON SEDE EN COMAYAGUA SALIENDO EL DIA 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VISITA A CAMPO MUESTREO Y ANALISIS Y POSIBLE COMPRA DE FRIJOL NACIONAL COSECHA 2024-2025. SEGUN MEMORANDUM N°1930.

BERNARDO MAJIN AGUILERA HERNANDEZ

legalName: BERNARDO MAJIN AGUILERA HERNANDEZ

rationale: DEVOLUCION  POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE SR. BERNARDO AGUILERA PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN AL MUNICIPIO MEAMBAR SIGUATEPEQUE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA; CON SEDE EN COMAYAGUA SALIENDO EL DIA 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VISITA A CAMPO MUESTREO Y ANALISIS Y POSIBLE COMPRA DE FRIJOL NACIONAL COSECHA 2024-2025. SEGUN MEMORANDUM N°1930.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-806-1-1172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-806-1-1172-1-0


title: PRE-COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 25 BOCADILLOS PARA PRESENTACION DEL PROYECTO DE LA JUNTA LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°094 PROCESO N°109-2024 EN HONDUCOMPRAS.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

rationale: PAGO A NOMBRE DE SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 25 BOCADILLOS PARA PRESENTACION DEL PROYECTO DE LA JUNTA LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00007917 SEGUN MEMORANDUM N°1999.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°094 PROCESO N°109-2024 EN HONDUCOMPRAS.


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL CIELO FALSO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL IHMA SAN PEDRO SULA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°096 PROCESO N°106-2024.

rationale: PAGO A NOMBRE DE DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA / COMERCIAL ARCE POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL CIELO FALSO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL IHMA SAN PEDRO SULA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°096 PROCESO N°106-2024.  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001840 SEGUN MEMORANDUM N°1973.


title: RESERVA PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE POR EL TRASLADO DE 459 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL 2023-2024 ENVIADOS DE GRACIAS LEMPIRA DEL GRANERO LAS FLORES A PLANTA SILOS KENEDY SEGUN CONTRATO N° HAE/119/2024  Y MEMORANDUM N 1955-2024-AG-IHMA

BETY LASTENIA BANEGAS FIGUEROA

legalName: BETY LASTENIA BANEGAS FIGUEROA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO A NOMBRE DE BETY LASTENIA BANEGAS FIGUEROA. POR SERVICIOS DE TRANSPORTE POR EL TRASLADO DE 459 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL 2023-2024 ENVIADOS DE GRACIAS LEMPIRA DEL GRANERO LAS FLORES A PLANTA SILOS KENNEDY SEGUN CONTRATO N° HAE/119/2024  Y MEMORANDUM N 1955-2024-AG-IHMA.


title: PRE-COMPROMISO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PANTALLA LED CON SU SISTEMA DE AUDIO COMPLETO INCLUYENDO ASISTENCIA DURANTE EL EVENTO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EN LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL DEL IHMA TEGUCIGALPA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°097 PROCESO N°110-2024.

JOSE MARIA RIVERA HERNANDEZ

legalName: JOSE MARIA RIVERA HERNANDEZ

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO A NOMBRE DE JOSE MARIA RIVERA HERNANDEZ / RIVEIROS H.N. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PANTALLA LED CON SU SISTEMA DE AUDIO COMPLETO INCLUYENDO ASISTENCIA DURANTE EL EVENTO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EN LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL DEL IHMA TEGUCIGALPA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°097 PROCESO N°110-2024.  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000658 SEGUN MEMORANDUM N°2014.


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE PUNTOS DE RED PARA ACCESO A INTERNET EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE IHMA SILO PRADO ALTO SAN PEDRO SULA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°095 PROCESO N°108-2024 EN HONDUCOMPRAS.

rationale: PAGO  POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE PUNTOS DE RED PARA ACCESO A INTERNET EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE IHMA SILO PRADO ALTO SAN PEDRO SULA. SEGUN FACTURA N ° 000-001-01-00001839  MEMORANDUM N ° 1956-2024-AG-IHMA  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°095 PROCESO N°108-2024 EN HONDUCOMPRAS.


title: PAGO A NOMBRE DE BETY LASTENIA BANEGAS FIGUEROA POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 910.00 QUINTALES DE  FRIJOL NACIONAL COSECHA 2023-2024  ENVIADOS DE GRANERO RURAL DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY TEGUCIGALPA.  SEGUN CONTRATO HAE/122/2024 SEGUN MEMORANDUM N°1977.


title: RESERVA PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE POR EL TRASLADO DE 1365 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL 2023-2024 ENVIADO DEL  GRANERO RURAL DE DANLI  A PLANTA SILOS KENEDY SEGUN CONTRATO N° HAE/118/2024  Y MEMORANDUM N 1954-2024-AG-IHMA

rationale: PAGO A NOMBRE DE BETY LASTENIA BANEGAS FIGUEROA POR SERVICIOS DE TRANSPORTE POR EL TRASLADO DE 1365 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL 2023-2024 ENVIADO DEL  GRANERO RURAL DE DANLI  A PLANTA SILOS KENNEDY SEGUN CONTRATO N° HAE/118/2024  Y MEMORANDUM N 1954-2024-AG-IHMA.


title: RESERVA PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN  TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTOS DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL 2023-2024 DE LA RESERVA ESTRATEGICA NACIONAL EN LA CARGA DESCARGA LIMPIADO CABALEDO ESTIBADO Y COSTURADO EN GRANERO RURAL DE DANLI CORRESPONDIENTE A  LOS DIAS DEL 19 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL  2024 SEGUN CONTRATO N° HAE/052/2024  Y MEMORANDUM N 1964-2024-AG-IHMA

RODRIGO ALFREDO SOSA AVILA

legalName: RODRIGO ALFREDO SOSA AVILA

rationale: reversion al PAGO POR SERVICIOS EN  TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTOS DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL 2023-2024 DE LA RESERVA ESTRATEGICA NACIONAL EN LA CARGA DESCARGA LIMPIADO CABALEDO ESTIBADO Y COSTURADO EN GRANERO RURAL DE DANLI CORRESPONDIENTE A  LOS DIAS DEL 19 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL  2024 SEGUN CONTRATO N° HAE/052/2024  Y MEMORANDUM N 1964-2024-AG-IHMA

description: SE ELABORA ESTE NUEVO PROCESO DEBIDO A QUE SE HABIA ENVIADO EL VALOR DE L 7602.60 COMO PAGO A 15 % DE I/S/V  SIENDO LO CORRECTO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGO POR SERVICIOS EN  TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTOS DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL 2023-2024 DE LA RESERVA ESTRATEGICA NACIONAL EN LA CARGA DESCARGA LIMPIADO CABALEDO ESTIBADO Y COSTURADO EN GRANERO RURAL DE DANLI CORRESPONDIENTE A  LOS DIAS DEL 19 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL  2024 SEGUN CONTRATO N° HAE/052/2024  Y MEMORANDUM N 1964-2024-AG-IHMA


title: PAGO A NOMBRE DE BETY LASTENIA BANEGAS FIGUEROA POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 910.00 QUINTALES DE  FRIJOL NACIONAL COSECHA 2023-2024  ENVIADOS DE GRANERO RURAL DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY TEGUCIGALPA.  SEGUN CONTRATO HAE/123/2024 SEGUN MEMORANDUM N°1978.


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 700.00 QUINTALES DE MAIZ BLANCO  COSECHA 2022-2023  ENVIADOS DE  IHMA PLANTA SILOS KENNEDY  TEGUCIGALPA AL MUNICIPIO DE  COPAN RUINAS  SEGUN CONTRATO HAE/121/2024 SEGUN MEMORANDUM N°1981.

CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES

legalName: CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 600.00 QUINTALES DE MAIZ BLANCO  COSECHA 2022-2023  ENVIADOS DE  IHMA PLANTA SILOS KENNEDY  TEGUCIGALPA AL MUNICIPIO DE  COPAN RUINAS  SEGUN CONTRATO HAE/117/2024 SEGUN MEMORANDUM N°1980.


title: PAGO A NOMBRE DE BETY LASTENIA BANEGAS FIGUEROA POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 1815 QUINTALES DE  FRIJOL NACIONAL COSECHA 2023-2024  ENVIADOS DE GRANERO RURAL DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY TEGUCIGALPA.  SEGUN CONTRATO HAE/120/2024 SEGUN MEMORANDUM N°1982.


title: PAGO A NOMBRE DE BETY LASTENIA BANEGAS FIGUEROA POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 775.58 QUINTALES DE  FRIJOL NACIONAL COSECHA 2023-2024  ENVIADOS DEL OCOTAL YOCON EL ROSARIO DEPARTAMENTO DE OLANCHO A GRANERO RURAL DANLI.  SEGUN CONTRATO HAE/124/2024 SEGUN MEMORANDUM N°1993.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO POR CONCEPTO DE PAGOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL  2023-2024 Y MAIZ CASECHA (2022-2023) DE LA RESERVA ESTRATEGICA POR LA CARGA. DESCARGA  LIMPIEZA  CABALEADO  ESTIBADO Y COSTURADO  EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS   20 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO N° HAE-053-2024 . SEGUN MEMORANDUM N°1997.


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. POR CONCEPTO  DE AGUA POTABLE   CORRESPONDIENTE AL MES  DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2024. EN PLANTA SILOS PRADO ALTO DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA SEGUN FACTURA N°000-002-01-14625267 SEGUN MEMORANDUM N°1998.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE PEAJES A NOMBRE DE ING. JAVIER CANALES PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SALIENDO EL DIA 08 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 Y REGRESANDO EL MISMO DIA CON EL OBJETIVO DE SUPERVISAR Y REALIZAR INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LAS MEJORAS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN PLANTA SILOS PRADO SULA. SEGUN MEMORANDUM N°2000.

JAVIER ENRIQUE CANALES ERAZO

legalName: JAVIER ENRIQUE CANALES ERAZO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: DEVOLUCION POR PAGO POR REEMBOLSO DE  ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  AL PERSONAL DE IHMA QUE VIAJARAN A LOS MUNICIPIOS DE JANO GUATA EL ROSARIO SAN FRANCISCO DE LA PAZ SALAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO. CON SEDE EN JUTICALPA. SALIENDO EL DIA 24 AL 26 DE ENERO DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR MUESTREO Y ANALISIS Y POSIBLE COMPRA DE FRIJOL NACIONAL DE LA COSECHA DE POSTRERA 2023-2024. SEGUN MEMORANDUM N°0084. SEGUN F01-012 A NOMBRE DEL ING. RAFAEL ALEJANDRO AMADOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-806-1-12-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-806-1-12-1-0


title: PRE-COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 4X4 DSL PICK-UP MATRICULA N°GHA7738 MOTOR YD24775862P AÑO 2025 UTILIZADO EN EL PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°098 PROCESO N°100-2024 EN HONDUCOMPRAS.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO A NOMBRE DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 4X4 DSL PICK-UP MATRICULA N°GHA7738 MOTOR YD24775862P AÑO 2025 UTILIZADO EN EL PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°098 PROCESO N°100-2024 EN HONDUCOMPRAS.  SEGUN FACTURA N°001-005-01-00139539. SEGUN MEMORANDUM N°2066.


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEL SR. OSCAR ANARIBA PERSONAL DE IHMA QUE VIAJARAN A LOS MUNICIPIOS DE OLANCHITO YORO DEPARTAMENTO DE YORO CON SEDE EN OLANCHITO EL DIA 08 Y LOS DIAS 09 Y 10 CON SEDE EN YORO Y REGRESADO EL DIA 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE CAMPO MUESTREO ANALISIS Y POSIBLE COMPRA DE FRIJOL NACIONAL COSECHA 2024-2025. SEGUN MEMORANDUM N°2007.

OSCAR JESUS ANARIBA NUÑEZ

legalName: OSCAR JESUS ANARIBA NUÑEZ


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE GRAPAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REMPLAZO Y REPARACION DE BANDA TRANSPORTADORA DE GRANOS DE LA PARTE SUPERIOR QUE VA DEL SILO 1 AL 6 EN PLANTEL IHMA SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°099 PROCESO N°111-2024.

name: PRODUCTOS VARIOS CENTROAMERICANOS S DE RL DE CV

streetAddress: BO.GUAMILITO, 5A Y 6A CALLE, 6A.AVE., NOROESTE, SAN PEDRO SULA

legalName: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: PAGO  POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE GRAPAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REMPLAZO Y REPARACION DE BANDA TRANSPORTADORA DE GRANOS DE LA PARTE SUPERIOR QUE VA DEL SILO 1 AL 6 EN PLANTEL IHMA SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°099 PROCESO N°111-2024. FACTUR N  000-001-01-00009827 Y MEMORANDUM 2122-2024-AG-IHMA


title: PAGO A NOMBRE DE SEGUROS CONTINENTAL S.A. DEL EMPLEADO DEL IHMA POR EL CONCEPTO POR RENOVACION DE FIANZAS SEGUN DETALLES.  MARVIN ALEXIS SANCHEZ    16/05/2024  AL 16/05/2025.  SEGUN MEMORANDUM N°2011.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A NOMBRE DE SEGUROS CONTINENTAL S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO DE VEHICULO SEGUN POLIZA N°080002025185 CON VIGENCIA DEL 10/06/2024 AL 10/06/2025 SEGUN MEMORANDUM N°2010.


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE 400 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA A RAZON DE L.25.50 C/B PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y VISITAS EN EL PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°100 PROCESO N°102-2024  EN HONDUCOMPRA.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO A NOMBRE DE AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S  POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE 400 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA A RAZON DE L.25.50 C/B PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y VISITAS EN EL PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°100 PROCESO N°102-2024  EN HONDUCOMPRA.  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00031363 SEGUN MEMORANDUM N°2099.


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEL ING. CELESTE DUARTE PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN A LOS MUNICIPIO DEL ROSARIO MEAMBAR Y SAN LUIS DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CON SEDE EN COMAYAGUA. SALIENDO EL MIERCOLES 09 Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE CAMPO MUESTREO ANALISIS Y POSIBLE COMPRA DE FRIJOL NACIONAL COSECHA 2024-2025. SEGUN MEMORANDUM N°2018.

CELESTE BIANEY DUARTE LIRA

legalName: CELESTE BIANEY DUARTE LIRA

rationale: DEVOLUCION POR PAGO DE  ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEL ING. CELESTE DUARTE PERSONAL DEL IHMA SEGUN F01-1215  QUE VIAJARAN A LOS MUNICIPIO DEL ROSARIO MEAMBAR Y SAN LUIS DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CON SEDE EN COMAYAGUA. SALIENDO EL MIERCOLES 09 Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE CAMPO MUESTREO ANALISIS Y POSIBLE COMPRA DE FRIJOL NACIONAL COSECHA 2024-2025. SEGUN MEMORANDUM N°2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-806-1-1215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-806-1-1215-1-0


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  A NOMBRE DEL SR. EDWIN GIRON  PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN A LOS MUNICIPIO DE MANGULILE EL ROSARIO ESQUIPULAS DEL NORTE SAN FRANCISCO DE LA PAZ GUATA GUALACO YOCON Y JANO DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON SEDE EN JUTICALPA. SALIENDO EL DIA 09 AL 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR MUESTREO ANALISIS Y POSIBLE COMPRA DE FRIJOL ROJO NACIONAL DE POSTRERA DE LA COSECHA 2024-2025. SEGUN MEMORANDUM N°2022.

rationale: DEVOLUCION POR PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  A NOMBRE DEL SR. EDWIN GIRON  PERSONAL DEL IHMA SEGUN F01-1218. QUE VIAJARAN A LOS MUNICIPIO DE MANGULILE EL ROSARIO ESQUIPULAS DEL NORTE SAN FRANCISCO DE LA PAZ GUATA GUALACO YOCON Y JANO DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON SEDE EN JUTICALPA. SALIENDO EL DIA 09 AL 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR MUESTREO ANALISIS Y POSIBLE COMPRA DE FRIJOL ROJO NACIONAL DE POSTRERA DE LA COSECHA 2024-2025. SEGUN MEMORANDUM N°2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-806-1-1218-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-806-1-1218-1-0


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  A NOMBRE DE FREDY ARISTIDES RAMIREZ SOTO PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN A JUTICALPA  CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO.CON SEDE EN JUTICALPA SALIENDO EL VIERNES 11 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL SABADO 12 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR  MUESTREOS Y ANALISIS DE MAIZ BLANCO  COSECHA NACIONAL 2024-2025  CON PRODUCTORES DE TODA LA ZONA  SEGUN MEMORANDUM N°2054.

FREDY ARISTIDES RAMIREZ SOTO

legalName: FREDY ARISTIDES RAMIREZ SOTO


title: PAGO POR EXTENSION POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEL SR. OSCAR ANARIBA PERSONAL DEL IHMA QUE SE ENCUENTRA EN LOS MUNICIPIOS DE OLANCHITO YORITO YORO DEPARTAMENTO DE YORO CON SEDE EN OLANCHITO. REALIZANDO VISITAS DE CAMPO MUESTREO ANALISIS Y POSIBLE COMPRA DE FRIJOL NACIONAL COSECHA 2024-2025. SEGUN MEMORANDUM N°2034.

rationale: DEVOLUCIO POR PAGO DE EXTENSION POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE SEGUN F01-1219. A NOMBRE DEL SR. OSCAR ANARIBA PERSONAL DEL IHMA QUE SE ENCUENTRA EN LOS MUNICIPIOS DE OLANCHITO YORITO YORO DEPARTAMENTO DE YORO CON SEDE EN OLANCHITO. REALIZANDO VISITAS DE CAMPO MUESTREO ANALISIS Y POSIBLE COMPRA DE FRIJOL NACIONAL COSECHA 2024-2025. SEGUN MEMORANDUM N°2034.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-806-1-1219-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-806-1-1219-1-0


title: PAGO A NOMBRE DE EXPRECO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS ENTRE LAS PLANTAS SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA PRADO ALTO SAN PEDRO SULA LEMPIRA CATACAMAS Y DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA N000-003-01-001-00121400 Y  SEGUN MEMORANDUM N°2065

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO A NOMBRE DE BETY LASTENIA BANEGAS FIGUEROA POR EL CONCEPTO DE TRASLADO DE 166.82  QUINTALES DE  FRIJOL NACIONAL COSECHA 2024-2025  ENVIADOS DE HORCONCITOSZACAPA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A GRANERO RURAL DANLI.  SEGUN CONTRATO HAE/126/2024 SEGUN MEMORANDUM N°2068.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO POR CONCEPTO DE PAGOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL  2023-2024 Y MAIZ CASECHA NACIONAL  (2022-2023) DE LA RESERVA ESTRATEGICA POR LA CARGA. DESCARGA  LIMPIEZA  CABALEADO  ESTIBADO Y COSTURADO  EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL  27 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE  DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO N° HAE-054-2024 . SEGUN MEMORANDUM N°2070.

JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO

legalName: JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO


title: PAGO A NOMBRE DE (CLARO) SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR EL CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO ASIGNADO AL GERENTE GENERAL Y ADMINISTRADOR GENERAL. EL IHMA DEBERA PAGAR EL VALOR DEL APARATO TELEFONICO POR DEDUCCION POR PLANILLA A LOS SIGUIENTES EMPLEADOS: LIC. HERNAN AVILA L. 1232.71 (ISV INCLUIDO) Y LIC. MAURO GIRON LA CANTIDAD DE L.1708.50. (ISV INCLUIDO) SEGUN FACTURA N°047-001-01-32078890  SEGUN MEMORANDUM N°2090. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL AÑO 2024.


title: PAGO A NOMBRE DE SEGUROS CONTINENTAL S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO DE VEHICULO SEGUN POLIZA N°080002025186 CON VIGENCIA DEL 10/06/2024 AL 10/06/2025 SEGUN MEMORANDUM N°2091.


title: PAGO A FAVOR DE UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS). POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL IHMA KENNEDY CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN MEMORANDUM N°2092.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADSQUISICION DE TONER LASER JET HP 105A PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES EQUIPO DE REPRODUCCION EN LAS INSTITUCION SEGUN ORDEN DE COMPRA N°101 PROCESO N°113-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER LASER JET HP 105A PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES EQUIPO DE REPRODUCCION EN LAS INSTITUCION SEGUN ORDEN DE COMPRA N°101 PROCESO N°113-2024.  SEGUN FACTURA N°000-001-01-036210 SEGUN MEMORANDUM N°2149.


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE SR. JOSE RENE TORREZ  PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN A LAS FLORES LEMPIRA CON SEDE EN GRACIAS SALIENDO EL DIA 17 AL 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL DE LAS FLORES LEMPIRA. SEGUN MEMORANDUM N°2106.

JOSE RENE TORREZ ZELAYA

legalName: JOSE RENE TORREZ ZELAYA


title: PAGO A FAVOR DE RODRIGO ALFREDO SOSA  POR CONCEPTO DE PAGOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL DEL 2023-2024 DE LA RESERVA ESTRATEGICA POR LA CARGA. DESCARGA  LIMPIEZA  CABALEADO  ESTIBADO Y COSTURADO EN GRANERO RURAL DANLI CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 18 AL 27 DE SEPTIEMBRE AL  DEL 2024 SEGUN CONTRATO N° 055-2024. SEGUN MEMORANDUM N°2105.


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEL ING. ALEJANDRO AMADOR  PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN A LA CIUDAD DE DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO. CON SEDE EN DANLI SALIENDO EL DIA 17 AL 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR SUPERVISION DE INVENTARIOS DE COMPRA DE CAMPO VERIFICAR EL ESTADO DEL GRANO Y ASI MISMO SUPERVISAR PROCESOS DE CALIDAD DEL GRANO SEGUN MEMORANDUM N°2104.

RAFAEL ALEJANDRO AMADOR ALDANA

legalName: RAFAEL ALEJANDRO AMADOR ALDANA

rationale: DEVOLUCION  POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEL ING. ALEJANDRO AMADOR  PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN A LA CIUDAD DE DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO. CON SEDE EN DANLI SALIENDO EL DIA 17 AL 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR SUPERVISION DE INVENTARIOS DE COMPRA DE CAMPO VERIFICAR EL ESTADO DEL GRANO Y ASI MISMO SUPERVISAR PROCESOS DE CALIDAD DEL GRANO SEGUN MEMORANDUM N°2104.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-806-1-1245-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-806-1-1245-1-0


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EL LIC. MAURO GIRON  PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN A PRADO ALTO SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES. CON SEDE EN SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA 17 AL 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR FIRMA DE CONVENIO CON DEUDORES Y FIRMA DE CONTRATOS PARA LA REPARACION DE LA BASCULA CAMIONERA YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO SEGUN MEMORANDUM N°2107.

MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

legalName: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

rationale: DEVOLUCION  POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EL LIC. MAURO GIRON  PERSONAL DEL IHMA SEGUN F01-1247 QUE VIAJARON A PRADO ALTO SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES. CON SEDE EN SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA 17 AL 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR FIRMA DE CONVENIO CON DEUDORES Y FIRMA DE CONTRATOS PARA LA REPARACION DE LA BASCULA CAMIONERA YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO SEGUN MEMORANDUM N°2107.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-806-1-1247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-806-1-1247-1-0


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE PRUEBAS DE LABORATORIO  (COLINESTERASA EN SANGRE) PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION (5)  1-LUIS LOPEZ 2-FREDY SOTO 3-OSCAR ANARIBA 4-EDWIN GIRON 5-JOSE WILBERTO FLORES  CON EL PROPOSITO DE REGISTRAR ANTECEDENTES FISICOS DE SALUD POR EXPOSICION A QUIMICOS INDUSTRIALES EN PLANTA SILOS KENNEDY SEGUN ORDEN DE COMPRA N°102 PROCESO N°112-2024.

LABORATORIO BUESO ARIAS S.A. DE C.V

streetAddress: 7AV 2 Y 3 CALLE S.O CASA#13 FTE A FATO EL INDIO

legalName: LABORATORIO BUESO ARIAS S.A. DE C.V

objeto: 24130-Servicios MéDicos

rationale: PAGO A NOMBRE DE LABORATORIO BUESO ARIAS S.A. DE C.V POR EL CONCEPTO DE PRUEBAS DE LABORATORIO  (COLINESTERASA EN SANGRE) PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION (5)  1-LUIS LOPEZ 2-FREDY SOTO 3-OSCAR ANARIBA 4-EDWIN GIRON 5-JOSE WILBERTO FLORES  CON EL PROPOSITO DE REGISTRAR ANTECEDENTES FISICOS DE SALUD POR EXPOSICION A QUIMICOS INDUSTRIALES EN PLANTA SILOS KENNEDY SEGUN ORDEN DE COMPRA N°102 PROCESO N°112-2024.  SEGUN FACTURA N°000-010-01-00002026 SEGUN MEMORANDUM N°2150.


title: PAGO A NOMBRE DE EXPRECO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS ENTRE LAS PLANTAS SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA PRADO ALTO SAN PEDRO SULA LEMPIRA CATACAMAS Y DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 SEGUN FACTURA N°000-003-00099327. SEGUN MEMORANDUM N°0158.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO POR CONCEPTO DE PAGOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL DEL 2022-2023 Y 2023-2024 DE LA RESERVA ESTRATEGICA POR LA CARGA. DESCARGA  LIMPIEZA  CABALEADO  ESTIBADO Y COSTURADO EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 07 DE FEBRERO  DEL 2024 SEGUN CONTRATO N° 06. SEGUN MEMORANDUM N°0110.


title: PAGO A FAVOR DE RODRIGO ALFREDO SOSA  POR CONCEPTO DE PAGOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL DEL 2023-2024 DE LA RESERVA ESTRATEGICA POR LA CARGA. DESCARGA  LIMPIEZA  CABALEADO  ESTIBADO Y COSTURADO EN GRANERO RURAL DANLI CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE AL  DEL 2024 SEGUN CONTRATO N° 056-2024. SEGUN MEMORANDUM N°2117.

RODRIGO ALFREDO SOSA AVILA

legalName: RODRIGO ALFREDO SOSA AVILA


title: PAGO A FAVOR DE JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO POR CONCEPTO DE PAGOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL  2023-2024 Y MAIZ CASECHA NACIONAL  (2022-2023) DE LA RESERVA ESTRATEGICA POR LA CARGA. DESCARGA  LIMPIEZA  CABALEADO  ESTIBADO Y COSTURADO  EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL  11 AL 17 DE OCTUBRE  DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO N° HAE-057-2024 . SEGUN MEMORANDUM N°2119.


title: PRECOMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE  5 TALONARIOS DE FACTURACION CAI PARA LA REGIONAL DE IHMA SAN PEDRO SULA

IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

legalName: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE  5 TALONARIOS DE FACTURACION CAI PARA LA REGIONAL DE IHMA SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDUM N 2264 Y FACTURA N  000-001-01-00010017


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. POR CONCEPTO  DE AGUA POTABLE   CORRESPONDIENTE AL MES  DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. EN PLANTA SILOS PRADO ALTO DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA SEGUN FACTURA N°000-002-01-14146120 SEGUN MEMORANDUM N°2118.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 12 PALAS M/CORTO CUAD PALY -14(17233) ALUMINIO MGO   MARCA TRUPER PARA USAR EN LA RECOLECCION DEL GRANO DE FRIJOL Y MAIZ EN EL PROCESO DE CARGA Y DESCARGA

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO A NOMBRE DE LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. PARA LA COMPRA DE 12 PALAS M/CORTO CUAD PALY -14(17233) ALUMINIO MGO   MARCA TRUPER PARA USAR EN LA RECOLECCION DEL GRANO DE FRIJOL Y MAIZ EN EL PROCESO DE CARGA Y DESCARGA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°105 PROCESO N°116-2024 EN HONDUCOMPRAS  SEGUN FACTURA N°000-001-01-12138514 SEGUN ACTA DE RESEPCION N°72/2024 SEGUN MEMORANDUM N°2148.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 17 TALONARIOS  DE FACTURACION CAI IPARA USO EN LA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE COMPRA N 104

legalName: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 17 TALONARIOS  DE FACTURACION CAI IPARA USO EN LA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE COMPRA N 104   factura 000-001-01-000010016 Y MEMORAMDUN N 1958 Y FACTURA N 000-001-01-000100016


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE LA ING. CELESTE DUARTE PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN A LOS MUNICIPIOS DE GUARIZAMA GUALACO SUBIRANA CULMI SAN FRANCISCO DE LA PAZ CATACAMAS Y JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO  CON SEDE LOS DIAS 22 AL 24 EN CATACAMAS  Y EN  JUTICALPA EL DIA 25 Y REGRESANDO EL DIA 26  DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR MUESTREO ANALISIS Y POSIBLE COMPRA DE FRIJOL NACIONAL DE POSTRERA DE LA COSECHA 2024-2025 SEGUN MEMORANDUM N°2129.

rationale: DEVOLUCION  POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE LA ING. CELESTE DUARTE PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN A LOS MUNICIPIOS DE GUARIZAMA GUALACO SUBIRANA CULMI SAN FRANCISCO DE LA PAZ CATACAMAS Y JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO  CON SEDE LOS DIAS 22 AL 24 EN CATACAMAS  Y EN  JUTICALPA EL DIA 25 Y REGRESANDO EL DIA 26  DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR MUESTREO ANALISIS Y POSIBLE COMPRA DE FRIJOL NACIONAL DE POSTRERA DE LA COSECHA 2024-2025 SEGUN MEMORANDUM N°2129.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-806-1-1288-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-806-1-1288-1-0


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEL SR. EDWIN GIRON PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN A LOS MUNICIPIOS DE MANGULILE EL ROSARIO ESQUIPULAS DEL NORTE JANO OLANCHITO YORITO DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y YORO CON SEDE 22 Y 23 EN JUTICALPA 24 Y 25 EN YORO Y REGRESANDO EL DIA 26 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR MUESTREO ANALISIS Y POSIBLE COMPRA DE FRIJOL NACIONAL DE POSTRERA DE LA COSECHA 2024-2025 SEGUN MEMORANDUM N°2130.

EDWIN OMAR GIRON AGUILERA

legalName: EDWIN OMAR GIRON AGUILERA

rationale: DEVOLUCION  POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEL SR. EDWIN GIRON PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN A LOS MUNICIPIOS DE MANGULILE EL ROSARIO ESQUIPULAS DEL NORTE JANO OLANCHITO YORITO DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y YORO CON SEDE 22 Y 23 EN JUTICALPA 24 Y 25 EN YORO Y REGRESANDO EL DIA 26 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR MUESTREO ANALISIS Y POSIBLE COMPRA DE FRIJOL NACIONAL DE POSTRERA DE LA COSECHA 2024-2025 SEGUN MEMORANDUM N°2130.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-806-1-1286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-806-1-1286-1-0


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SE UTILIZARAN PARA ELABORACION DE EXTENSIONES ELECTRICAS PARA LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO Y PLANTA EN SILOS DE IHMA TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°106 PROCESO N°115-2024.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SE UTILIZARAN PARA ELABORACION DE EXTENSIONES ELECTRICAS PARA LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO Y PLANTA EN SILOS DE IHMA TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°106 PROCESO N°115-2024. Y FACTURA 000-002-01-00186809 Y  MEMORANDUM N 2194-2024-AG-IHMA


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE CELOSIAS Y OPERADORES PARA VENTANAS DE LAS OFICINAS EN EL AREA DE OPERACIONES EN PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°004 PROCESO N°004 EN HONDUCOMPRAS.

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

streetAddress: BOULEVARD KENNEDY, SILOS DEL IHMA

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: PAGO A NOMBRE DE DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA / COMERCIAL ARCE POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE CELOSIAS Y OPERADORES PARA VENTANAS DE LAS OFICINAS EN EL AREA DE OPERACIONES EN PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°004 PROCESO N°004 EN HONDUCOMPRAS. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001759 SEGUN MEMORANDUM N°0233.


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMION MERCEDES BENZ COLOR BLANCO CON NUMERO DE PLACA GHA-0291.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°107 PROCESO N°118-2024 EN HONDUCOMPRAS.

AMERICAR, S.A. DE C.V.

streetAddress: 4TA. AVE. 9 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AMERICAR, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A NOMBRE DE AMERICAR S.A. DE C.V. POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMION MERCEDES BENZ COLOR BLANCO CON NUMERO DE PLACA GHA-0291.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°107 PROCESO N°118-2024 EN HONDUCOMPRAS. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00003563 SEGUN MEMORANDUM N°2190.


title: PAGO A NOMBRE DE FUNDAEMPRESA (UNITEC) POR EL CONCEPTO DE PAGO DE MAESTRIA EN GESTION DE OPERACIONES Y LOGISTICAS IMPARTIDO POR UNITEC COMPRENDIENDO EL PRIMER PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE PARA EL ING. RAFEL ALEJANDRO AMADOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE PLANTA SILOS KENNEDY EN TEGUCIGALPA M.D.C. SEGGUN MEMORANDUM N°2139.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO A FAVOR DE JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO POR CONCEPTO DE PAGOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL  2023-2024 Y MAIZ CASECHA NACIONAL  (2022-2023) DE LA RESERVA ESTRATEGICA POR LA CARGA. DESCARGA  LIMPIEZA  CABALEADO  ESTIBADO Y COSTURADO  EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL  18 AL 24 DE OCTUBRE  DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO N° HAE-058-2024 . SEGUN MEMORANDUM N°2142.

JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO

legalName: JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: PAGO A NOMBRE DE SEGUROS CONTINENTAL S.A. DE LOS EMPLEADOS DEL IHMA POR EL CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA A (1) EMPLEADOS SEGUN MEMORANDUM N°2141  RENOVACION DE FIANZAS SEGUN DETALLES.  EDUIN ERNESTO CRUZ LAINEZ    13/08/2024  AL 13/08/2025.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEL ING. RAFAEL A. AMADOR PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LOS MUNICIPIOS DE JESUS DE OTORO Y LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CON SEDE EN SANTA ROSA SALIENDO EL DIA 25 Y REGRESANDO EL DIA 26 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VISITA A PRODUCTORES DE LA ZONA COMO TAMBIEN VISITAR A LOS PRODUCTORES DE YORO DONDE EL DIA VIERNES 25 DE OCTUBRE SE HARA UNA REUNION PARA ESTABLECER ESTRATEGIAS CATHOLIC. SEGUN MEMORANDUM N°2143.


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE 11 SELLOS AUTOMATICOS INSTITUCIONALES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION SEGUN ORDEN DE COMPRA N°108 PROCESO N°112-2024.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

rationale: PAGO A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA K & M S DE RL. POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE 11 SELLOS AUTOMATICOS INSTITUCIONALES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION SEGUN ORDEN DE COMPRA N°108 PROCESO N°112-2024.  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000727 SEGUN MEMORANDUM N°2188 Y ACTA DE RECEPCION N°73/2024.


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEl SR. DAVID A. ORTIZ  PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN A LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE COLON DUYURE VALLE DE CONCEPCION DE MARIA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA CON SEDE EN CHOLUTECA VIAJANDO LOS DIAS DEL 29 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VISITA A PRODUCTORES DE LA ZONA PARA REALIZAR MUESTREO Y ANALISIS DE FRIJOL NACIONAL COSECHA 2024-2025. SEGUN MEMORANDUM N°2169.

DAVID ALEJANDRO ORTIZ PADILLA

legalName: DAVID ALEJANDRO ORTIZ PADILLA

rationale: DEVOLUCION  POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEL SR. DAVID ALEJANDRO ORTIZ  PERSONAL DEL IHMA SEGUN F01- 1315 QUE VIAJARAN A LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE COLON DUYURE VALLE DE CONCEPCION DE MARIA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA CON SEDE EN CHOLUTECA VIAJANDO LOS DIAS DEL 29 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VISITA A PRODUCTORES DE LA ZONA PARA REALIZAR MUESTREO Y ANALISIS DE FRIJOL NACIONAL COSECHA 2024-2025. SEGUN MEMORANDUM N°2169.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-806-1-1315-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-806-1-1315-1-0


YAHAYRA YOHANA VELASQUEZ DUCE

legalName: YAHAYRA YOHANA VELASQUEZ DUCE

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: REVERSION PAGO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PERFIL DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL PLANTEL INDUSTRIAL IHMA-TELICA PRIMERA PLANTA DE PRODUCCION DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADO Y CEREALES DE HARINA DE MAIZ PLANTEL DE ALMACENAMIENTO DE GRANOS BASICOS DEPARTAMENTO DE OLANCHO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-806-1-1316-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-806-1-1316-1-0


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 158.79 QUINTALES DE FRIJOL ROJO  COSECHA 2024-2025  ENVIADOS DE OJO DE AGUA MEAMBAR SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  HACIA GRANERO RURAL DANLI EL PARAISO FRIJOL QUE FUE TRANSPORTADO EN FECHA 12 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024  SEGUN CONTRATO HAE/128/2024 SEGUN MEMORANDUM N°2178.

CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES

legalName: CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES


title: RESERVA  PARA EL PAGO DE CONTRATO DE MODERNIZACION MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA E INSTALACION DE CELDAS EN BASCULA CAMIONERA EN PLANTA SILOS IHMA DE SAN PEDRO SULA  SEGUN CONTRATO N HAE-001-2024 DE LOS CUALES SE ESTARA ENTREGANDO UN ANTICIPO DEL MISMO Y DE ACUERDO AL AVANCE SE CANCELARA EL TOTAL DEL CONTRATO AL TENER EL ACTA DE RECEPCION

F. A. DALTON S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BOULEVAR NORTE

legalName: F. A. DALTON S.A. DE C.V.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: REVERSION   PARA EL PAGO DE CONTRATO DE MODERNIZACION MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA E INSTALACION DE CELDAS EN BASCULA CAMIONERA EN PLANTA SILOS IHMA DE SAN PEDRO SULA  SEGUN CONTRATO N HAE-001-2024 DE LOS CUALES SE ESTARA ENTREGANDO UN ANTICIPO DEL MISMO Y DE ACUERDO AL AVANCE SE CANCELARA EL TOTAL DEL CONTRATO AL TENER EL ACTA DE RECEPCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-806-1-1322-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-806-1-1322-1-0

description: ANTICIPO PARA EL PAGO DE CONTRATO DE MODERNIZACION MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA E INSTALACION DE CELDAS EN BASCULA CAMIONERA EN PLANTA SILOS IHMA DE SAN PEDRO SULA  SEGUN CONTRATO N HAE-001-2024 DE LOS CUALES SE ESTARA ENTREGANDO UN ANTICIPO DEL MISMO Y DE ACUERDO AL AVANCE SE CANCELARA EL TOTAL DEL CONTRATO AL TENER EL ACTA DE RECEPCION


title: PAGO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PERFIL DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL PLANTEL INDUSTRIAL IHMA-TELICA PRIMERA PLANTA DE PRODUCCION DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADO Y CEREALES DE HARINA DE MAIZ PLANTEL DE ALMACENAMIENTO DE GRANOS BASICOS DEPARTAMENTO DE OLANCHO.


description: RESERVA  PARA EL PAGO DE CONTRATO DE MODERNIZACION MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA E INSTALACION DE CELDAS EN BASCULA CAMIONERA EN PLANTA SILOS IHMA DE SAN PEDRO SULA  SEGUN CONTRATO N HAE-001-2024 DE LOS CUALES SE ESTARA ENTREGANDO UN ANTICIPO DEL MISMO Y DE ACUERDO AL AVANCE SE CANCELARA EL TOTAL DEL CONTRATO AL TENER EL ACTA DE RECEPCION

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO TOTAL  DE CONTRATO DE MODERNIZACION MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA E INSTALACION DE CELDAS EN BASCULA CAMIONERA EN PLANTA SILOS IHMA DE SAN PEDRO SULA  SEGUN CONTRATO N HAE-001-2024 EL CUAL SE ENTREGO SEGUN ACTA DE RECEPCION DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024   FACTURA N 000-001-01-00018239 MEMORAMDUN N 2530 - AG-IHMA 2024

description: PRIMER ANTICIPO   PARA EL PAGO DE CONTRATO DE MODERNIZACION MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA E INSTALACION DE CELDAS EN BASCULA CAMIONERA EN PLANTA SILOS IHMA DE SAN PEDRO SULA  SEGUN CONTRATO N HAE-001-2024 DE LOS CUALES SE ESTARA ENTREGANDO UN ANTICIPO DEL MISMO Y DE ACUERDO AL AVANCE SE CANCELARA EL TOTAL DEL CONTRATO AL TENER EL ACTA DE RECEPCION  FACTURA  N 000-001-01-00018088

type: CONT


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 315.12 QUINTALES DE FRIJOL ROJO  COSECHA 2024-2025  ENVIADOS DE LA AGUJA TALANGUARE DEPARATAMENTO DE YORO  HACIA GRANERO RURAL DANLI EL PARAISO FRIJOL QUE FUE TRANSPORTADO EN FECHA 10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.  SEGUN CONTRATO HAE/129/2024 SEGUN MEMORANDUM N°2176.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO POR CONCEPTO DE PAGOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL  2023-2024-/  2024-2025 Y MAIZ CASECHA NACIONAL  (2022-2023) DE LA RESERVA ESTRATEGICA POR LA CARGA. DESCARGA  LIMPIEZA  CABALEADO  ESTIBADO Y COSTURADO  EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL  24 AL 31 DE OCTUBRE  DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO N° HAE-059-2024 . SEGUN MEMORANDUM N°2211.


title: PAGO A FAVOR DEL EM´PLEADO JAVIER ENRIQUE CANALES ERAZO EN CONCEPTO DE SALARIO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR UN PERIODO DE SEIS  (6) MESES PAGANDOSE EN ESTA FECHA SU PRIMER CUOTA DEL 2024

JAVIER ENRIQUE CANALES ERAZO

legalName: JAVIER ENRIQUE CANALES ERAZO


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 1006.48 QUINTALES DE FRIJOL ROJO  COSECHA 2024-2025  ENVIADOS DEL ROSARIO OLANCHO  HACIA IHMA-PLANTA SILOS KENNEDY TEGUCIGALPA FRIJOL QUE FUE TRANSPORTADO EN FECHA 24 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.  SEGUN CONTRATO HAE/135/2024 SEGUN MEMORANDUM N°2208.


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 852.16 QUINTALES DE FRIJOL ROJO  COSECHA 2024-2025  ENVIADOS DEL ROSARIO MANGULILE Y LA UNION OLANCHO HACIA BODEGA N°3 DEL COMPLEJO INDUSTRIAL TEXTIL RIO LINDO QUE EL IHMA RENTO EN LA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL FRIJOL QUE FUE TRANSPORTADO EN FECHA 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.  SEGUN CONTRATO HAE/133/2024 SEGUN MEMORANDUM N°2207.


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 537.93 QUINTALES DE FRIJOL ROJO  COSECHA 2024-2025  ENVIADOS DE JAMASQUIRE CATACAMAS OLANCHO HACIA BODEGA N°3 DEL COMPLEJO INDUSTRIAL TEXTIL RIO LINDO QUE EL IHMA RENTO EN LA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL FRIJOL QUE FUE TRANSPORTADO EN FECHA 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.  SEGUN CONTRATO HAE/131/2024 SEGUN MEMORANDUM N°2206.


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 986.55 QUINTALES DE FRIJOL ROJO  COSECHA 2024-2025  ENVIADOS DE SUBIRANA DULCE NOMBRE DE CULMI SAN FRANCISCO DE LA PAZ LAS POSAS GUACOCA OLANCHO HACIA BODEGA N°3 DEL COMPLEJO INDUSTRIAL TEXTIL RIO LINDO QUE EL IHMA RENTO EN LA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL FRIJOL QUE FUE TRANSPORTADO EN FECHA 26 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.  SEGUN CONTRATO HAE/132/2024 SEGUN MEMORANDUM N°2209.


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 852.00 QUINTALES DE FRIJOL ROJO  COSECHA 2024-2025  ENVIADOS DE RIO ABAJO FRANCISCO MORAZAN  HACIA IHMA-TEGUCIGALPA FRIJOL QUE FUE TRANSPORTADO EN FECHA 26/09/2024 Y 07/10/2024   SEGUN CONTRATO HAE/125/2024 SEGUN MEMORANDUM N°2067.


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 595.26 QUINTALES DE FRIJOL ROJO  COSECHA 2024-2025  ENVIADOS DE LA BOCA GUALACO LAS POSAS GUACOCA OLANCHO  HACIA IHMA-TEGUCIGALPA FRIJOL QUE FUE TRANSPORTADO EN FECHA 24 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024   SEGUN CONTRATO HAE/134/2024 SEGUN MEMORANDUM N°2200.


title: PAGO A NOMBRE DE CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DE 1341.08 QUINTALES DE FRIJOL ROJO  COSECHA 2024-2025  ENVIADOS DE EL ROSARIO DEPARTAEMNTO DE OLANCHO  HACIA GRANERO RURAL DANLI EL PARAISO FRIJOL QUE FUE TRANSPORTADO EN FECHA 10  Y 15 OCTUBRE DEL AÑO 2024.  SEGUN CONTRATO HAE/130/2024 SEGUN MEMORANDUM N°2067.


title: PAGO A FAVOR DEL EMPLEADO ALEX FERNANDO SARMIENTO SARMIENTO EN CONCEPTO DE SALARIO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR UN PERIODO DE SEIS  (6) MESES PAGANDOSE EN ESTA FECHA SU PRIMER CUOTA DEL 2024. SE REALIZA DE LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 12.5%.

ALEX FERNANDO SARMIENTO SARMIENTO

legalName: ALEX FERNANDO SARMIENTO SARMIENTO


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE 25 ALMUERZOS CON BEBIDA Y POSTRE INCLUIDO SERVICIO DE BUFFET PARA ATENCION A LOS MIENBROS DEL COMITE EJECUTIVO QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL IHMA-TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°109 PROCESO N°128-2024.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

rationale: PAGO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE 25 ALMUERZOS CON BEBIDA Y POSTRE INCLUIDO SERVICIO DE BUFFET PARA ATENCION A LOS MIENBROS DEL COMITE EJECUTIVO QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL IHMA-TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°109 PROCESO N°128-2024.  FACT N  000-001-01-00008043 Y MEMORANDUN   N 2262


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE LAS INSTALCION.   SEGUN ORDEN DE COMPRA N°806-1-1-0249-2024 GENERADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA LEOPLAST S. DE R.L. POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE LAS INSTALCION.   SEGUN ORDEN DE COMPRA N°806-1-1-0249-2024 GENERADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO.  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00244675 SEGUN MEMORANDUM N°2306 ACTA N°80-2024.


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE LAS INSTALCION.   SEGUN ORDEN DE COMPRA N°806-1-1-0243-2024 GENERADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

legalName: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

rationale: PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA  FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE LAS INSTALCION.   SEGUN ORDEN DE COMPRA N°806-1-1-0243-2024 GENERADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO.  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00031871 SEGUN MEMORANDUM N°2305 ACTA N°079-2024.


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE LAS INSTALCION.   SEGUN ORDEN DE COMPRA N°806-1-1-0252-2024 GENERADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO A NOMBRE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE LAS INSTALCION.   SEGUN ORDEN DE COMPRA N°806-1-1-0252-2024 GENERADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO.  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00011780 SEGUN ACTA N°84-2024 SEGUN MEMORANDUM N°2399.


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE LAS INSTALCION.   SEGUN ORDEN DE COMPRA N°806-1-1-0247-2024 GENERADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO.

rationale: PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE LAS INSTALCION.   SEGUN ORDEN DE COMPRA N°806-1-1-0247-2024 GENERADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO.  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00011781 SEGUN ACTA N°85-2024 SEGUN MEMORANDUM N°2398.


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE LAS INSTALCION.   SEGUN ORDEN DE COMPRA N°806-1-1-0253-2024 GENERADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REALIZA ANULACION AL PRE-COMPROMISO N°01352 POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE LAS INSTALCION.   SEGUN ORDEN DE COMPRA N°806-1-1-0253-2024 GENERADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO.  SEGUN NOTA: EL MOTIVO DE ANULACION SE DEBE QUE AL MOMENTO DEL ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA NO DISPONIAN DEL PRODUCTO CON SUS ESPECIFICACIONES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-806-1-1352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-806-1-1352-1-0


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE LAS INSTALCION.   SEGUN ORDEN DE COMPRA N°806-1-1-0248-2024 GENERADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE LAS INSTALCION.   SEGUN ORDEN DE COMPRA N°806-1-1-0248-2024 GENERADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO.  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00036517 SEGUN MEMORANDUM N°2340 ACTA N°81-2024.


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE LAS INSTALCION.   SEGUN ORDEN DE COMPRA N°806-1-1-0244-2024 GENERADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE LAS INSTALCION.   SEGUN ORDEN DE COMPRA N°806-1-1-0244-2024 GENERADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO.  SEGUN FACTURA N°001-001-01-00797642 SEGUN MEMORANDUM N°2300 ACTA N°77-2024.


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE LAS INSTALCION.   SEGUN ORDEN DE COMPRA N°806-1-1-0246-2024 GENERADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE LAS INSTALCION.   SEGUN ORDEN DE COMPRA N°806-1-1-0246-2024 GENERADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO.  SEGUN FACTURA N°001-001-01-00019149 SEGUN ACTA N°90-2024 SEGUN MEMORANDUM N°2434.


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE LAS INSTALCION.   SEGUN ORDEN DE COMPRA N°806-1-1-0254-2024 GENERADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO A NOMBRE DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ( DISTRIBUCIONES VALENCIA). POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE LAS INSTALACION.   SEGUN ORDEN DE COMPRA N°806-1-1-0254-2024 GENERADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO.  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00028955 SEGUN ACTA N°91-2024 SEGUN MEMORANDUM N°2454.


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE TINTAS EPSON 664 PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS DE  LA INSTALCION.   SEGUN ORDEN DE COMPRA N°806-1-1-0245-2024 GENERADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA CASH BUSINESS S. DE R.L. POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE TINTAS EPSON 664 PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS DE  LA INSTALCION.   SEGUN ORDEN DE COMPRA N°806-1-1-0245-2024 GENERADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO.  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00043138 SEGUN MEMORANDUM N°2307.


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE PANTALLA LED Y SISTEMA DE AUDIO PARA SER UTILIZADA EN LA CHARLA SOBRE EL CANCER DE MAMA IMPARTIDA A TODO  EL PERSONAL DEL IHMA Y EN LA REUNION CON ASESORES DE CASA PRESIDENCIAL PARA PRESENTACION DE PROYECTO PLANTA PROCESADORA DE HARINA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°111 SEGUN PROCESO N°127-2024 EN HONDUCOMPRA.

JOSE MARIA RIVERA HERNANDEZ

legalName: JOSE MARIA RIVERA HERNANDEZ

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: REVERCION AL  PAGO A NOMBRE DE JOSE MARIA RIVERA HERNANDEZ / RIVEIROS  HN. POR EL CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE PANTALLA LED Y SISTEMA DE AUDIO PARA SER UTILIZADA EN LA CHARLA SOBRE EL CANCER DE MAMA IMPARTIDA A TODO  EL PERSONAL DEL IHMA Y EN LA REUNION CON ASESORES DE CASA PRESIDENCIAL PARA PRESENTACION DE PROYECTO PLANTA PROCESADORA DE HARINA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°111 SEGUN PROCESO N°127-2024 EN HONDUCOMPRA.  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000670 SEGUN MEMORANDUM N°2295.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-806-1-1358-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-806-1-1358-1-0


title: PAGO A FAVOR DE UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS). POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL IHMA KENNEDY CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENERO DEL 2024 SEGUN MEMORANDUM N°0170.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO A FAVOR DE JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO POR CONCEPTO DE PAGOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL 2024-2025 DE LA RESERVA ESTRATEGICA POR LA CARGA. DESCARGA  LIMPIEZA  CABALEADO  ESTIBADO Y COSTURADO  EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL  01 AL 06 DE NOVIEMBRE  DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO N° HAE-060-2024 . SEGUN MEMORANDUM N°2263.

JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO

legalName: JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO


title: PAGO A NOMBRE DE EXPRECO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS ENTRE LAS PLANTAS SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA PRADO ALTO SAN PEDRO SULA LEMPIRA CATACAMAS Y DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE   DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA N000-003-01-001-00199001 Y  SEGUN MEMORANDUM N°2237

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS). POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL IHMA KENNEDY CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBE  DEL 2024 SEGUN MEMORANDUM N°22245

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE TARJETAS DE PROXIMIDAD QUE SERA UTILIZADAS PARA ACCESOS DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°006 PROCESO N°007 EN HONDUCOMPRAS.

PC- ACCESS HN, S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA KENNEDY 1 AVE 1 CALLE BLOQUE NO. 13 SM 4 CASA NO. 3638 PEATONAL NO. 10

legalName: PC- ACCESS HN, S. DE R. L.

rationale: PAGO A NOMBRE DE PC- ACCESS HN S. DE R. L. POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE TARJETAS DE PROXIMIDAD QUE SERA UTILIZADAS PARA ACCESOS DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°006 PROCESO N°007 EN HONDUCOMPRAS. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00005097 SEGUN MEMORANDUM N°0350.


title: RESERVA POR CONCEPTO DE ELABORACION E INSTALACION DE ROTULOS CON LETRAS ACRILICAS Y LUCES LED PARA SER  UBICADAS EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL PLANTEL DEL IHMA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA

AX CREACIONES DIGITALES S DE RL

streetAddress: COLONIA SAN JOSE DE LOS LLANOS, BLOQUE - 13, CASA # 2930

legalName: AX CREACIONES DIGITALES S DE RL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA AX CREACIONES DIGITALES S DE RL. POR CONCEPTO DE ELABORACION E INSTALACION DE ROTULOS CON LETRAS ACRILICAS Y LUCES LED PARA SER  UBICADAS EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL PLANTEL DEL IHMA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°110 PROCESO N°126-2024 EN HONDUCOMPRAS.  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000160 SEGUN MEMORANDUM N°2410.


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CALIBRACION Y CERTIFICACION DE BASCULA CAMIONERA EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°112 PROCESO N°121-2024 EN HONDUCOMPRAS.

streetAddress: COL. SAN CARLOS DE SULA 10 CALLE, 25 AVE BLOQUE-28 CASA#4

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA INDUSTRIAL SOLUTIONS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA POR EL CONCEPTO DE CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CALIBRACION Y CERTIFICACION DE BASCULA CAMIONERA EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°112 PROCESO N°121-2024 EN HONDUCOMPRAS.  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00010747 SEGUN MEMORANDUM N°2365.


description: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE PANTALLA LED Y SISTEMA DE AUDIO PARA SER UTILIZADA EN LA CHARLA SOBRE EL CANCER DE MAMA IMPARTIDA A TODO  EL PERSONAL DEL IHMA Y EN LA REUNION CON ASESORES DE CASA PRESIDENCIAL PARA PRESENTACION DE PROYECTO PLANTA PROCESADORA DE HARINA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°111 SEGUN PROCESO N°127-2024 EN HONDUCOMPRA.

rationale: PAGO A NOMBRE DE JOSE MARIA RIVERA HERNANDEZ / RIVEIROS HN. POR EL CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE PANTALLA LED Y SISTEMA DE AUDIO PARA SER UTILIZADA EN LA CHARLA SOBRE EL CANCER DE MAMA IMPARTIDA A TODO  EL PERSONAL DEL IHMA Y EN LA REUNION CON ASESORES DE CASA PRESIDENCIAL PARA PRESENTACION DE PROYECTO PLANTA PROCESADORA DE HARINA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°111 SEGUN PROCESO N°127-2024 EN HONDUCOMPRA. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000670 SEGUN MEMORANDUM N°2295.


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS OFICINAS DE IHMA TEGUCIGALPA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°113 PROCESO N°130-2024 EN HONDUCOMPRAS.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL. POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS OFICINAS DE IHMA TEGUCIGALPA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°113 PROCESO N°130-2024 EN HONDUCOMPRAS.  SEGUN FACTURA N°000-002-01-00033225 SEGUN MEMORANDUM N°2408 SEGUN ACTA N°82-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-806-1-1374-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-806-1-1374-1-0


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION  DE 08 ALMUERZOS PARA REUNION CON ASESORES SOBRE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CON EL GERENTE GENERAL DEL IHMA EN PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°114 PROCESO N°132-2024 EN HONDUCOMPRAS.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD KENNEDY, SILOS DEL IHMA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA GRUPO ACCESO SA DE CV. POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION  DE 08 ALMUERZOS PARA REUNION CON ASESORES SOBRE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CON EL GERENTE GENERAL DEL IHMA EN PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°114 PROCESO N°132-2024 EN HONDUCOMPRAS.  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00024061 SEGUN MEMORANDUM N°2351.


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON NUMERO DE PLACA GHA-0139 EL CUAL ESTA ASIGNADO EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°118 PROCESO N°135-2024 EN HONDUCOMPRAS.

AMERICAR, S.A. DE C.V.

streetAddress: 4TA. AVE. 9 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AMERICAR, S.A. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE LA EMPRESA AMERICAR S.A. DE C.V. POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON NUMERO DE PLACA GHA-0139 EL CUAL ESTA ASIGNADO EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°118 PROCESO N°135-2024 EN HONDUCOMPRAS.  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00003577 SEGUN MEMORANDUM N°2406.


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO CON NUMERO DE PLACA GHA-7740 EL CUAL ESTA ASIGNADO EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°117 PROCESO N°137-2024 EN HONDUCOMPRAS.

rationale: PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA AMERICAR S.A. DE C.V.  POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO CON NUMERO DE PLACA GHA-7740 EL CUAL ESTA ASIGNADO EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°117 PROCESO N°137-2024 EN HONDUCOMPRAS.  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00003576 SEGUN MEMORANDUM N°2362.


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE 02 AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE OPERACIONES  EN EL  PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°005 PROCESO N°005 EN HONDUCOMPRAS.

AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFICO FTE INTERNACIONAL SHOOL COMAYAGUELA M.D.C.

legalName: AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO A NOMBRE DE AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.  POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE 02 AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE OPERACIONES  EN EL  PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°005 PROCESO N°005 EN HONDUCOMPRAS. SEGUN FACTURA N°000-002-01-00010060 SEGUN MEMORANDUM N°0265.


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS CON NUMERO DE PLACA GHA-7739  EL CUAL ESTA ASIGNADO EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°116 PROCESO N°136-2024 EN HONDUCOMPRAS.


title: PRE-COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE RELOJES BIOMETRICOS CON RECONOCIMIENTO FACILA Y SU INSTALACION EN PLANTEL IHMA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DANLI Y SAN PEDRO SULA; SEGUN ORDEN DE COMPRA N°119 PROCESO N°129-2024 EN HONDUCOMPRAS.

JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES

legalName: JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: (SE REALIZA REVERSION AL PRE-COMPROMISO POR OBJETO DE GASTO NO CORRECTO) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE RELOJES BIOMETRICOS CON RECONOCIMIENTO FACILA Y SU INSTALACION EN PLANTEL IHMA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DANLI Y SAN PEDRO SULA; SEGUN ORDEN DE COMPRA N°119 PROCESO N°129-2024 EN HONDUCOMPRAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-806-1-1381-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-806-1-1381-1-0


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE SERVICIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO PARA EL GRANO DE MAIZ BLANCO NACIONAL QUE SE ENCUENTRA ALMACENADO EN LOS SILOS DEL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA CON EL OBJETIVO DE DETERMINAR LA CALIDAD DEL GRANO POR PARTE DE TERCEROS Y PRESENCIA DE FITO-TOXINA (AFLATOXINA).  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°115 PROCESO N°134-2024 EN HONDUCOMPRAS.

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L POR EL CONCEPTO DE SERVICIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO PARA EL GRANO DE MAIZ BLANCO NACIONAL QUE SE ENCUENTRA ALMACENADO EN LOS SILOS DEL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA CON EL OBJETIVO DE DETERMINAR LA CALIDAD DEL GRANO POR PARTE DE TERCEROS Y PRESENCIA DE FITO-TOXINA (AFLATOXINA).  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°115 PROCESO N°134-2024 EN HONDUCOMPRAS. SEGUN MEMORANDUM N°2386 SEGUN FACTURA N°000-002-01-00014789.


title: Pre-compromiso por concepto de pago arrendamiento de bodega ubicada en la colonia El Pedregal antiguo local de textiles Rio Lindo Comayagüela M. D. C. que consta de un área de 1800 M2 con un valor de L155.00 por M2 que será utilizada para almacenar granos para la Reserva del Estado cosecha 2024-2025 ya que las bodegas de IHMA se encuentra a su capacidad Máxima y estamos en plena cosecha correspondiente a los meses del 23 de octubre de 2024 al 22 de abril de 2025 (6 meses) tal como lo establece la cláusula Tercera inciso E y F según contrato firmado en fecha 24 de octubre de 2024.

WRJ LAING AND ASSOCIATES INC

streetAddress: ANTIGUO LOCAÑ MTEXTILES RIO LINDO COLONIA EL PEDREGAL CALLE PRINCIPAL

legalName: WRJ LAING AND ASSOCIATES INC

legalName: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Pago a nombre WRJ LAING AND ASSOCIATES INC.  por concepto de pago arrendamiento de bodega ubicada en la colonia El Pedregal antiguo local de textiles Rio Lindo Comayagüela M. D. C. que consta de un área de 1800 M2 con un valor de L155.00 por M2 que será utilizada para almacenar granos para la Reserva del Estado cosecha 2024-2025 ya que las bodegas de IHMA se encuentra a su capacidad Máxima y estamos en plena cosecha correspondiente a los meses del 23 de octubre de 2024 al 22 de abril de 2025 (6 meses) tal como lo establece la cláusula Tercera inciso E y F según contrato firmado en fecha 24 de octubre de 2024.  Segun Factura N°000-001-01-00-002881 segun memorandum N°2257.


title: PAGO A NOMBRE DE (CLARO) SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR EL CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO ASIGNADO AL GERENTE GENERAL Y ADMINISTRADOR GENERAL. EL IHMA DEBERA PAGAR EL VALOR DEL APARATO TELEFONICO POR DEDUCCION POR PLANILLA A LOS SIGUIENTES EMPLEADOS: LIC. HERNAN AVILA L. 1221.44. (ISV INCLUIDO) Y LIC. MAURO GIRON LA CANTIDAD DE L.1692.88. (ISV INCLUIDO) SEGUN FACTURA N°047-001-01-29622133 CUOTA 7/18 SEGUN MEMORANDUM N°0032. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  DEL AÑO 2024.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pre-compromiso por concepto de pago de DEPOSITO EN GARANTÍA por el arrendamiento de bodega ubicada en la colonia El Pedregal antiguo local de textiles Rio Lindo Comayagüela M. D. C. que consta de un área de 1800 M2 con un valor de L155.00 por M2 que será utilizada para almacenar granos para la Reserva del Estado cosecha 2024-2025 ya que las bodegas de IHMA se encuentra a su capacidad Máxima y estamos en plena cosecha correspondiente a los meses del 23 de octubre de 2024 al 22 de abril de 2025 (6 meses) tal como lo establece la cláusula Tercera inciso G según contrato firmado en fecha 24 de octubre de 2024 mismo deposito se devolverá dentro de los sesenta (60) días de finalizado el contrato.

rationale: Pago a nombre de WRJ LAING AND ASSOCIATES INC por concepto de pago de DEPOSITO EN GARANTÍA por el arrendamiento de bodega ubicada en la colonia El Pedregal antiguo local de textiles Rio Lindo Comayagüela M. D. C. que consta de un área de 1800 M2 con un valor de L155.00 por M2 que será utilizada para almacenar granos para la Reserva del Estado cosecha 2024-2025 ya que las bodegas de IHMA se encuentra a su capacidad Máxima y estamos en plena cosecha correspondiente a los meses del 23 de octubre de 2024 al 22 de abril de 2025 (6 meses) tal como lo establece la cláusula Tercera inciso G según contrato firmado en fecha 24 de octubre de 2024 mismo deposito se devolverá dentro de los sesenta (60) días de finalizado el contrato.  Segun Nota de Debito N°000-001-01-00001898 Segun Memorandum N°2258.


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA GERENCIA Y ATENCION DE PERSONAL QUE VISITA AL GERENTE GENERAL EN PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°120 PROCESO N°133-2024 EN HONDUCOMPRAS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA GERENCIA Y ATENCION DE PERSONAL QUE VISITA AL GERENTE GENERAL EN PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°120 PROCESO N°133-2024 EN HONDUCOMPRAS.  SEGUN FACTURA N°000-002-01-00028817 SEGUN ACTA N°86-2024 SEGUN MEMORANDUM N°2361.


title: PAGO A NOMBRE DE SEGUROS CONTINENTAL S.A. DE LOS EMPLEADOS DEL IHMA POR EL CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA A (3) EMPLEADOS SEGUN MEMORANDUM N°2317.  RENOVACION DE FIANZAS SEGUN DETALLES.  EDWIN OMAR GIRON 01/08/2024  AL 01/08/2025. FREDY ARISTIDES  RAMIRES 07/10/2024  AL 07/10/2025. JUAN MANUEL MATAMOROS 01/10/2024 AL 01/10/2025.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


description: PRE-COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE RELOJES BIOMETRICOS CON RECONOCIMIENTO FACILA Y SU INSTALACION EN PLANTEL IHMA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DANLI Y SAN PEDRO SULA; SEGUN ORDEN DE COMPRA N°119 PROCESO N°129-2024 EN HONDUCOMPRAS.

rationale: PAGO A NOMBRE DE JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES / JVO SEGURIDAD ELECTRONICA  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE RELOJES BIOMETRICOS CON RECONOCIMIENTO FACIAL Y SU INSTALACION EN PLANTEL IHMA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DANLI Y SAN PEDRO SULA;   SEGUN ORDEN DE COMPRA N°119 PROCESO N°129-2024 EN HONDUCOMPRAS.  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000528 SEGUN MEMORANDUM N°2468.


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE 250 BOTES CON PASTILLAS DE FOSFURO DE ALUMINIO PARA USO EN LA RESERVA ESTRATEGICA NACIONAL ALMACENADA EN LOS SILOS DEL PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°121 PROCESO N°124-2024 EN HONDUCOMPRAS.

AGROPECUARIA DE ORIENTE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA KENNEDY

legalName: AGROPECUARIA DE ORIENTE, S. DE R.L.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


LUIS FERNANDO CARCAMO ARDON

legalName: LUIS FERNANDO CARCAMO ARDON

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO POR CONCEPTO DE CONTRATO N ° HAE-002-2024 DE PROYECTO    DENOMINADO REHABILITACION EN INSTALACIONES DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS IHMA DANLI  SE EFECTURAN EL PAGO DE LA EJECUCION DE LA OBRA ANTES REFERIDO SEGUN EL AVANCE O AL  TERMINO DE LA OBRA DEBIDO A QUE SE HIZO MODIFICACION DE CONTRATO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-806-1-1412-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-806-1-1412-1-0


title: PAGO A NOMBRE DE ABRAHAM FIGUEROA FUENTES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL IHMA MEDIANTE EL SISTEMA DE LINEA DE PREPAGO SEGUN MEMORANDUM N°2324.  DETALLE DE LOS VEHICULOS;  1- MERCEDES BENZ CAMION COLOR BLANCO PLACA N°GHA-0291. 2-FORD RANGER PICK-UP COLOR BLANCO PLACA N°GHA-0300. 3-NISSAN FRONTIER  PICK-UP COLOR BLANCO PLACA N°GHA-0139. 4-YAMAHA MOTOCICLETA COLOR ROJO PLACA N°GHA-1660. 5-NISSAN FRONTIER  PICK-UP COLOR BLANCO PLACA N°GHA-0292. 6- TOYOTA HYLUX 3.0  PICK-UP COLOR BLANCO PLACA N°HDV-3464. 7-TOYOTA  4X4 PLACA N° GHA-1070. 8-TOYOTA HYLUX 3.0  PICK-UP COLOR ROJO PLACA N°HDV-3468. 9-TOYOTA HYLUX 3.0  PICK-UP COLOR ROJO PLACA N° SIN PLACA. 10-TOYOTA HYLUX 3.0  PICK-UP COLOR ROJO PLACA N° SIN PLACA 11-NISSAN FRONTIER NP-300 #07 PICK-UP COLOR GRIS PLACA N°GHA-7737. 12-NISSAN FRONTIER NP-300 #08 PICK-UP COLOR BLANCA PLACA N°GHA-7738 13-NISSAN FRONTIER NP-300 #09 PICK-UP COLOR GRIS PLACA N°GHA-7739. 14-NISSAN FRONTIER NP-300 #10 PICK-UP COLOR BLANCA PLACA N°GHA-7740.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: REVERSION AL PAGO A NOMBRE DE ABRAHAM FIGUEROA FUENTES POR ERROR EN EL RESUMEN DE LA OPERACION POR EL CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL IHMA MEDIANTE EL SISTEMA DE LINEA DE PREPAGO SEGUN MEMORANDUM N°2324.  DETALLE DE LOS VEHICULOS;  1- MERCEDES BENZ CAMION COLOR BLANCO PLACA N°GHA-0291. 2-FORD RANGER PICK-UP COLOR BLANCO PLACA N°GHA-0300. 3-NISSAN FRONTIER  PICK-UP COLOR BLANCO PLACA N°GHA-0139. 4-YAMAHA MOTOCICLETA COLOR ROJO PLACA N°GHA-1660. 5-NISSAN FRONTIER  PICK-UP COLOR BLANCO PLACA N°GHA-0292. 6- TOYOTA HYLUX 3.0  PICK-UP COLOR BLANCO PLACA N°HDV-3464. 7-TOYOTA  4X4 PLACA N° GHA-1070. 8-TOYOTA HYLUX 3.0  PICK-UP COLOR ROJO PLACA N°HDV-3468. 9-TOYOTA HYLUX 3.0  PICK-UP COLOR ROJO PLACA N° SIN PLACA. 10-TOYOTA HYLUX 3.0  PICK-UP COLOR ROJO PLACA N° SIN PLACA 11-NISSAN FRONTIER NP-300 #07 PICK-UP COLOR GRIS PLACA N°GHA-7737. 12-NISSAN FRONTIER NP-300 #08 PICK-UP COLOR BLANCA PLACA N°GHA-7738 13-NISSAN FRONTIER NP-300 #09 PICK-UP COLOR GRIS PLACA N°GHA-7739. 14-NISSAN FRONTIER NP-300 #10 PICK-UP COLOR BLANCA PLACA N°GHA-7740.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-806-1-1413-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-806-1-1413-1-0


title: PAGO A NOMBRE DE ABRAHAM FIGUEROA FUENTES POR EL CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL IHMA MEDIANTE EL SISTEMA DE LINEA DE PREPAGO SEGUN MEMORANDUM N°2324.  DETALLE DE LOS VEHICULOS;  1- MERCEDES BENZ CAMION COLOR BLANCO PLACA N°GHA-0291. 2-FORD RANGER PICK-UP COLOR BLANCO PLACA N°GHA-0300. 3-NISSAN FRONTIER  PICK-UP COLOR BLANCO PLACA N°GHA-0139. 4-YAMAHA MOTOCICLETA COLOR ROJO PLACA N°GHA-1660. 5-NISSAN FRONTIER  PICK-UP COLOR BLANCO PLACA N°GHA-0292. 6- TOYOTA HYLUX 3.0  PICK-UP COLOR BLANCO PLACA N°HDV-3464. 7-TOYOTA  4X4 PLACA N° GHA-1070. 8-TOYOTA HYLUX 3.0  PICK-UP COLOR BLANCO PLACA N°HDV-3468. 9-TOYOTA HYLUX 3.0  PICK-UP COLOR GRIS PLACA N° SIN PLACA. 10-TOYOTA HYLUX 3.0  PICK-UP COLOR GRIS PLACA N° SIN PLACA 11-NISSAN FRONTIER NP-300 #07 PICK-UP COLOR GRIS PLACA N°GHA-7737. 12-NISSAN FRONTIER NP-300 #08 PICK-UP COLOR BLANCA PLACA N°GHA-7738 13-NISSAN FRONTIER NP-300 #09 PICK-UP COLOR GRIS PLACA N°GHA-7739. 14-NISSAN FRONTIER NP-300 #10 PICK-UP COLOR BLANCA PLACA N°GHA-7740.


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN CHALECO CON LOGOS BORDADOS PARA EL GERENTE GENERAL DEL IHMA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°122 PROCESO N°140-2024 EN HONDUCOMPRAS.

INVERSIONES VICTORIA, S DE R L.

streetAddress: REISDENCIAL VILLA SAN SEBASTIAN BLOQUE K CASA #3 KILOMETRO 10 SALIDA AL SUR

legalName: INVERSIONES VICTORIA, S DE R L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES VICTORIA S DE R L. POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN CHALECO CON LOGOS BORDADOS PARA EL GERENTE GENERAL DEL IHMA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°122 PROCESO N°140-2024 EN HONDUCOMPRAS.  SEGUN FACTURA N°000-002-01-00003378 SEGUN ACTA N°88-2024 SEGUN MEMORANDUM N°2363.


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE ANALISIS EN MUESTRA DE MAIZ BLANCO NACIONAL ALMACENADO EN SILOS DEL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°123 PROCESO N°145-2024 EN HONDUCOMPRAS.

ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, INC.

streetAddress: VALLE DEL YEGUARE, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, KM 32, CARRETERA A DANLI

legalName: ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, INC.

rationale: PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA INC. POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE ANALISIS EN MUESTRA DE MAIZ BLANCO NACIONAL ALMACENADO EN SILOS DEL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°123 PROCESO N°145-2024 EN HONDUCOMPRAS.  SEGUN FACTURA N°000-005-01-00154459 SEGUN MEMORANDUM N°2387.


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  AL PERSONAL DE IHMA QUE VIAJARAN A LOS MUNICIPIOS DEL ROSARIO SAN FRANCISCO DE LA PAZ GUALACO Y JANO DEPARTAMENTO DE OLANCHO. CON SEDE EN JUTICALPA. SALIENDO EL DIA 14 AL 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR MUESTREO Y ANALISIS Y POSIBLE COMPRA DE FRIJOL NACIONAL DE LA COSECHA DE POSTRERA 2023-2024. SEGUN MEMORANDUM N°0171.

EDWIN OMAR GIRON AGUILERA

legalName: EDWIN OMAR GIRON AGUILERA


title: PAGO POR ASIGNACION DE PEAJES AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARON A SAN PEDRO SULA DEPARTAEMNTO DE CORTES. SALIENDO EL DIA MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y REGRESANDO EL MISMO DIA. CON EL OBJETIVO DE FUMIGAR PRODUCTO ENTREGADO A BANASUPRO YA QUE OCASIONO PLAGA.  SEGUN MEMORANDUM N°2341.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA FUNDICION DE ACERA FRENTE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES EN EL PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°124 PROCESO N°142-2024 EN HONDUCOMPRAS.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV. POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA FUNDICION DE ACERA FRENTE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES EN EL PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°124 PROCESO N°142-2024 EN HONDUCOMPRAS.  SEGUN FACTURA N°000-009-01-00039624 SEGUN ACTA N°87-2024 SEGUN MEMORANDUM N°2411.


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE SANTOS SALVADOR CACERES PERSONAL DEL IHMAQUE VIAJARAN EN EL VEHICULO DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA GHA-7739 AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO. CON SEDE EN JUTICALPA LOS DIAS 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VISITA CON PRODUCTORES DE LA ZONA Y ASI MISMO REUNION CON AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOS DISTINTOS PROYECTOS QUE SE HAN VENIDO DESARROLLANDO EN IHMA PARA FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACION DEL GRANO DE MAIZ Y LA ACTIVIDAD AGRICOLA. SEGUN MEMORANDUM N°2358.

SANTOS SALVADOR CACERES PEREZ

legalName: SANTOS SALVADOR CACERES PEREZ

rationale: DEVOLUCION AL PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE SANTOS SALVADOR CACERES PERSONAL DEL IHMA SEGUN F01-1424 QUE VIAJARON EN EL VEHICULO DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA GHA-7739 AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO. CON SEDE EN JUTICALPA LOS DIAS 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VISITA CON PRODUCTORES DE LA ZONA Y ASI MISMO REUNION CON AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOS DISTINTOS PROYECTOS QUE SE HAN VENIDO DESARROLLANDO EN IHMA PARA FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACION DEL GRANO DE MAIZ Y LA ACTIVIDAD AGRICOLA. SEGUN MEMORANDUM N°2358.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-806-1-1424-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-806-1-1424-1-0


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES  PARA CAMBIO DE VENTANAS Y AMPLIACION DE TECHO DEL LABORATORIO QUE SE UBICA EN LA UNIDAD DE OPERACIONES EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°125 PROCESO N°138-2024 EN HONDUCOMPRAS.

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

rationale: PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES  PARA CAMBIO DE VENTANAS Y AMPLIACION DE TECHO DEL LABORATORIO QUE SE UBICA EN LA UNIDAD DE OPERACIONES EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°125 PROCESO N°138-2024 EN HONDUCOMPRAS.  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001868 SEGUN ACTA N°89-2024 SEGUN MEMORANDUM N°2826.


MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

legalName: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

rationale: DEVOLUCION PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEL SR. MAURO GIRON  PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO. CON SEDE EN CATACAMAS SALIENDO EL DIA MARTES 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR COMPRA DE GRANO CON PRODUCTORES DE LA ZONA. SEGUN MEMORANDUM N°2383.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-806-1-1436-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-806-1-1436-1-0


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  A NOMBRE DEL ING NICOLAS ORELLANA CARBAJAL  PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA EN EL VEHICULO DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA N°GHA-7738  A PLANTA SILOS KENNEDY DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CON SEDE EN TEGUCIGALPA. SALIENDO EL DIA DOMINGO 01 AL LUNES 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INVENTARIO Y CONTROL DEL VEHICULO ASIGNADO PROPIEDAD DEL IHMA. SEGUN MEMORANDUM N°2378.

NICOLAS ORELLANA CARBAJAL

legalName: NICOLAS ORELLANA CARBAJAL

rationale: DEVOLUCION AL PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  A NOMBRE DEL ING NICOLAS ORELLANA CARBAJAL  PERSONAL DEL IHMA DEL F01-1438 QUE VIAJO EN EL VEHICULO DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA N°GHA-7738  A PLANTA SILOS KENNEDY DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CON SEDE EN TEGUCIGALPA. SALIENDO EL DIA DOMINGO 01 AL LUNES 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INVENTARIO Y CONTROL DEL VEHICULO ASIGNADO PROPIEDAD DEL IHMA. SEGUN MEMORANDUM N°2378.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-806-1-1438-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-806-1-1438-1-0


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO PARA USO EN LA CLINICA Y BRINDAR UNA MEJOR ATENCION AL PERSONAL EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA.   SEGUN ORDEN DE COMPRA N°128 PROCESO N°143-2024 EN HONDUCOMPRAS.

DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.

streetAddress: BOULEVAR LA HACIENDA, CENTRO COMERCIAL LA HACIENDA

legalName: DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A. POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO PARA USO EN LA CLINICA Y BRINDAR UNA MEJOR ATENCION AL PERSONAL EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA.   SEGUN ORDEN DE COMPRA N°128 PROCESO N°143-2024 EN HONDUCOMPRAS.  SEGUN FACTURA N°019-002-01-01401701 ACTA DE RECEPCION N°96-2024 SEGUN MEMORANDUM N°2498.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-806-1-1445-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-806-1-1445-1-0


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN A LAS COMUNIDADES DE ZIPER EL ROSARIO LA ESCALERA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. SALIENDO EL DIA 14 AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE MUESTREO ANALISIS Y POSIBLE COMPRA DE FRIJOL NACIONAL DE POSTRERA DE LA COSECHA 2023-2024. SEGUN MEMORANDUM N°0184.

BERNARDO MAJIN AGUILERA HERNANDEZ

legalName: BERNARDO MAJIN AGUILERA HERNANDEZ

rationale: DEVOLUCION  POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN A LAS COMUNIDADES DE ZIPER EL ROSARIO LA ESCALERA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. SALIENDO EL DIA 14 AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE MUESTREO ANALISIS Y POSIBLE COMPRA DE FRIJOL NACIONAL DE POSTRERA DE LA COSECHA 2023-2024. SEGUN MEMORANDUM N°0184.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-806-1-144-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-806-1-144-1-0


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO PARA USO EN LA CLINICA Y BRINDAR UNA MEJOR ATENCION AL PERSONAL EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA.   SEGUN ORDEN DE COMPRA N°127 PROCESO N°143-2024 EN HONDUCOMPRAS.

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

rationale: PAGO A NOMBRE DE INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL. POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO PARA USO EN LA CLINICA Y BRINDAR UNA MEJOR ATENCION AL PERSONAL EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA.   SEGUN ORDEN DE COMPRA N°127 PROCESO N°143-2024 EN HONDUCOMPRAS.  SEGUN FACTURA N°000-002-01-00010948 ACTA N°95-2024 SEGUN MEMORANDUM N°2484.


title: PRE-COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 02 LAMPARAS DE MESA PARA USO EN EL LABORATORIO DE LA UNIDAD DE OPERACIONES CON EL OBJETIVO DE DISPONER DE MEJOR VISIBILIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR LOS ANALISIS DEL GRANO BASICO COMO FRIJOL Y MAIZ Y ARROZ BLANCO NACIONAL.   SEGUN ORDEN DE COMPRA N°132 PROCESO N°149-2024 EN HONDUCOMPRAS.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

rationale: REVERSION DE PRE-COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 02 LAMPARAS DE MESA PARA USO EN EL LABORATORIO DE LA UNIDAD DE OPERACIONES CON EL OBJETIVO DE DISPONER DE MEJOR VISIBILIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR LOS ANALISIS DEL GRANO BASICO COMO FRIJOL Y MAIZ Y ARROZ BLANCO NACIONAL. YA QUE EL BENEFICIARO NO PUEDE ENTREGAR PRODUCTO  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°132 PROCESO N°149-2024 EN HONDUCOMPRAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-806-1-1446-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-806-1-1446-1-0


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE ROTULOS PARA SEÑALIZACION EN EL AREA DE LA PLANTA Y SUS ALREDEDORES EN EL PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°131 PROCESO N°150-2024 EN HONDUCOMPRAS.

legalName: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA DITRIBUIDORA K & M S DE RL. POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE ROTULOS PARA SEÑALIZACION EN EL AREA DE LA PLANTA Y SUS ALREDEDORES EN EL PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°131 PROCESO N°150-2024 EN HONDUCOMPRAS.  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000745 ACTA DE RECEPCION N°98-2024 SEGUN MEMORANDUM N°2499.


title: PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MEJORAR EL SISTEMA ELECTRICO DE BODEGA EN LA REGIONAL DE IHMA DANLI.   SEGUN ORDEN DE COMPRA N°129 PROCESO N°156-2024 EN HONDUCOMPRAS.

JOSUE NAPOLEON BLANCO GOMEZ

legalName: JOSUE NAPOLEON BLANCO GOMEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERCIONES BLANCO / JOSUE NAPOLEON BLANCO GOMEZ. POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MEJORAR EL SISTEMA ELECTRICO DE BODEGA EN LA REGIONAL DE IHMA DANLI.   SEGUN ORDEN DE COMPRA N°129 PROCESO N°156-2024 EN HONDUCOMPRAS.  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000257 ACTA DE RECEPCION N°97-2024 SEGUN MEMORANDUM N°2401.


title: PAGO A FAVOR DE UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS). POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL IHMA KENNEDY CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2024 SEGUN MEMORANDUM N°2327

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PRE-COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BASUREROS PARA ELABORACION DE 3 ESTACIONES DE RECICLAJE EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°130 PROCESO N°152 EN HONDUCOMPRAS.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA K & M S DE RL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BASUREROS PARA ELABORACION DE 3 ESTACIONES DE RECICLAJE EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°130 PROCESO N°152 EN HONDUCOMPRAS.  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000746 ACTA DE RECEPCION N°99-2024 SEGUN MEMORANDUM N°2502.


title: PAGO A FAVOR DE UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS). POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL IHMA KENNEDY CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2024 SEGUN MEMORANDUM N°2328


title: PAGO A NOMBRE DE FUNDAEMPRESA (UNITEC) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE  MAESTRIA EN GESTION DE OPERACIONES Y LOGISTICA PARA EL ING. RAFAEL AMADOR JEFE DE OPERACIONES DE PLANTA SILOS KENNEDY EN TEGUCIGALPA M.D.C. (MATRICULA DEL MES DE OCTUBRE 2024 Y MENSUALIDADEDES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024).  SEGUN MEMORANDUM N°2322.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. POR CONCEPTO  DE AGUA POTABLE   CORRESPONDIENTE AL MES  DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024. EN PLANTA SILOS PRADO ALTO DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA SEGUN FACTURA N°000-002-01-14269170 SEGUN MEMORANDUM N°2331.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD KENNEDY, SILOS DEL IHMA