title: PAGO POR SEGURO DE VEHICULO SEGUN NUMERO DE COBRO N°21 CORRESPONDIENTE AL RECLAMO AU125-2024000048 VEHICULO  TIPO PICK UP MARCA NISSAN CHASIS 3N6CD33B3ZK404185 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE PAGO N° 03294-2024

SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN

legalName: SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION MES DE JULIO 2024.

currency: HNL

BANCO ATLANTIDA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO ATLANTIDA

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

Secretaría de Seguridad

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00000296 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027129 OP. 03431-2024

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DEL SUB COMISARIO DE POLICIA JIMY ASDRUBAL ZAVALA REYES SEGUN ACUERDO No. 0429-2024 ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL FACTURA N°066-001-01-00650614 #000-001-01-00104057 #000-001-01-00204541 #076-001-01-00372823

JIMY ASDRUBAL ZAVALA REYES

legalName: JIMY ASDRUBAL ZAVALA REYES

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTREO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.(FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P-03740-2024FACTURAS 000-001-01-00044843000-001-01-00044817000-001-004-01-00044826000-001-01-00044818000-001-01-00044851000-001-01-0004489000-001-01-00044850000-001-01-00044847000-001-01-00044848000-001-01-00044827.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL-URIP I-LA CEIBA). GASOLINERA COMERCIALIZACIONES Q S DE RL DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00779587 O/P-03614-2024

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001916 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD SCAPE CAM SSODH GUA79176 ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION DE ACTIVIDADES CENTRALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4500027119 OP.03490-2024

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS DE FONDO PARA EL PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000061PIOR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA COCINA DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP)DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027276ORDEN DE PAGO 03586-2024.

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 POR LA DIVISION E SEGURIDAD DEL TRANSPORTRE URBANO /DIPAMPCO . **DSTU/DIPAMPCO** FACTURA N° 000-001-01-00044841 OP. 03566-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL EMS DE MAYO DEL 2024.POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 002-005-01-00071992 O/P.03804-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN No.01 LA CEIBA ; ATLANTIDA (DNPA-URAN N°1-LA CEIBA-ATLANTIDA) OP. 03790-2024 FACTURA N°000-001-01-00779423

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MES DE ABRIL DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DPI EN COLONIA EL DORADO EN TEGUCIGALPA CTA # 3110171301 FACTURA N° 202404500659

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE ABRIL DEL 2024 DE OFICINAS E INSTALACIONES DE LA UDEP # 11 CLIENTE N° 22292 185721389379020650 OP. 03445-2024

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA-VEDDEPESSA (DNPA-TGU-VEDDEPESSA) OP. 03792-2024 FACTURA N° 000-001-01-00044835


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.03791-2024 FACTURA No.000-001-01-00044837.

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA PUBLICACION DE AVISO PARA LICITACION 2024-015 SEGUN FACTURA N° 000-0008-01-00025811000-008-01-00025825 000-008-01-00025895 000-008-01-00025919 Y VARIAS OP. 03591-2024 OC.4500027279

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION SECRETARIA GENERAL SEDS CORRESPONDIENTES AL VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR NOTIFICACIONES DE ASUNTOS DE PROCESOS DISICPLINARIOS A MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO N° 03695-2024

SANTOS EDUARDO PONCE FIGUEROA

legalName: SANTOS EDUARDO PONCE FIGUEROA

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÌA GENERAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE UTILIZADO POR LA DIPAMPCO EN RESIDENCIAL AEROPUERTO EN TEGUCIGALPA CTA # 4200070801 EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES HANDAL OP. 03402-2024 FACTURA N° 202404500847


title: TRANFSERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU).ORDEN DE PAGO No.03788-2024 FACTURA No.000-002-01-00148761.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** PRIMER PAGO CON ORDEN N° 02089-2024 Y UNA CONTRAPARTE PARA TERMINAR EL PAGO SEGUN FACTURAS. FACTURA N° 000-007-01-00130647 OP. 03806-2024

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 20 AL 26 DE MAYO 2024POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00495956 O/P.-03809-2024.

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE).ORDEN DE PAGO No.03787-2024 FACTURA No.000-001-01-01306054.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUICNENA DEL MES DE MAYO AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL FACTURA N° 000-005-01-01148490 OP.03705-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DNPA EN TEGUCIGALPA CTA # 154-633-0651 Y 154-633-0151 ORDEN DE PAGO N° 03391-2024 FACTURA N° 202404513025 202404513015


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2024 DEL INMUBELE QUE OCUPA DIPOL EN COL. MIRAMONTES DE TEGUCIGALPA CTA # 3690190051 OP. 03393-2024 FACTURA N° 202404553563


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEÑ 2024 DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN SAN PEDRO SULA CORTES ORDEN DE PAGO N° 03405-2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN-N°06) CHOLUTECA-VEDDEPESSA (DNPA-URAN N°06-CHOLUTECA-VEDDEPESSA) OP. 03793-2024 FACTURA N° 000-001-01-00044858


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN No.1-LA CEIBA;ATLANTIDA.(DNPA-URAN No.1 LA CEIBA;ATLANTIDA).ORDEN DE PAGO No.00323-2024 FACTURA No.000-001-01-00765689.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION SECRETARIA GENERAL SEDS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR NOTIFICACIONES DE ASUNTOS DE PROCESOS DISCIPLINARIOS A MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN OP. 03694-2024

FRANCY YANINA MOLINA FUNEZ

legalName: FRANCY YANINA MOLINA FUNEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION SECRETARIA GENERAL SEDS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA VIERNES 16 DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA PRESENTAR PRONUNCIAMIENTO SOBRE RECURSOS DE CASACION SEGUN ORDEN DE PAGO N° 03696-2024

JAYRON SAUL VASQUEZ

legalName: JAYRON SAUL VASQUEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/UDEP.#04 COPAN).FACTURA # 000-001-01-00330536 O/P.03862-2024.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: HONDURAS PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOSTENIMIENTO DE LICENCIA SAP ERP CORRESPONDIENTE  A LA MODIFICACION FACTURA N° 000-002-01-00037878 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027238 OP. 03384-2024

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,TORRE 1,PISO 17,BOULEVARD MORAZAN,FTE.MALL EL DORADO

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: SLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00000286 000-001-01-00000283000-001-01-00000284000-001-01-00000281 Y 000-001-01-00000285 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNDIADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4500026856 OP. 03421-2024

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

rationale: REVERSIONSOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00000286 000-001-01-00000283000-001-01-00000284000-001-01-00000281 Y 000-001-01-00000285 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNDIADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4500026856 OP. 03421-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-4115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-4115-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL **ITP** FACTURA N° 000-001-01-00044845 OP. 03878-2024


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO DE DIRECCION DE CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA SEGUN SOLPED 10029791 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00060020 OP. 03497-2024 OC. 4500012996

name: TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL

streetAddress: BARRIO LAS CRUCITAS

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 27 AL 31 DE MAYO 2024POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00496955 O/P.-03811-2024.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00060034 Y 000-002-01-00060035 POR CONEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX 3.0 P-U ASIGNADO A RR.MM SEDS AOBI PBZ2380 Y NISSAN URVAN M/ BUS ASIGNADO AL DESPACHO YD25339696A ASIGNADO A ACTIVIDADES CENTRALES DE ESTA SEDS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4500026963 OP. 03426-2024

legalName: TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN LA GIRA QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL 22 DE MAYO DEL 2024 PARA CUBRIR AUDIENCIA DE ALEGACION CON FACTURA N° 000-002-01-00214207 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 03739-2024

EDWIN OBED RAMIREZ OSEGUERA

legalName: EDWIN OBED RAMIREZ OSEGUERA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00060036 000-002-01-00060037000-002-01-00060038 Y 000-002-01-00060039 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4500027162 OP. 03432-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL DIA 01 DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 000-001-01-00497131 OP. 03873-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001922 000-001-01-00001920000-001-01-00001921000-001-01-00001919000-001-01-00001923 Y 000-001-01-00001924 POR CONEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ACTIVIDADES CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4500027114 OP. 03423-2024

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DE JUNIO 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL ITP FACTURA # 000-001-01-00039862 O/P.00366-2024.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN GIRA QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL 22 DE MAYO DEL 2024 PARA CUBRIR AUDIENCIA DE ALEGACION CON FACTURA N° 000-002-01-00214206 SEGUN  ORDEN DE PAGO N°  03738-2024

ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CACERES

legalName: ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CACERES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027168 OP. 03485-2024 FACTURA N° 000-001-01-00006457 000-001-01-00006458 000-001-01-00006459

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA PUBLICACION DE AVISO PARA LICITACION SEGUN MEMORANDO SGRM- 0730-2024 SEGUN FACTURA 000-002-01-00044703 Y VARIAS OP. 03832-2024 OC. 4500027334

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 01 AL 08 DEL EMS DE ABRIL DEL 2024 POR LAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERISTITUCIONALES Y COMUNITRIOS (DAIC) FACTURA # 000-001-01-00043920 O/P-03880-2024.

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: PAGO DE DEUDAS PENDIENTES DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 POR CONEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRASNPORTE CON NUMERO DE OP. 03810-2024

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 POR (CCPCS) POR GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00044822 OP. 02707-2024

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL USO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN SOLPED 10030087. ENTREGA EN EL ALMACEN GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA UNA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027227 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2357-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURA N° 000-001-01-00001907 000-001-01-00001906 000-001-01-00001909 Y 000-001-01-00001908 POR CONEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TOYOTA TACOMA P-U Y VEHICULO NISSAN FRONTIER QD32 P-U ASIGNADIS A LA SUBGERENCIA DE RRMM SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4500027155 ORDEN DE PAGO N° 03299-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIPAMPCO EN RESIDENCIAL AEROPUERTO EN TEGUCIGALPA CON ORDEN DE PAGO N° 03786-2024 FACTURA N° 202402500847 202403500847

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SOLPED 10030240 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO LAD CRUISER DG06-005 ASIGNADO A LA DAFPN.CUENTA DE BANCO ATLANTIDA.SA.# 10920134961FCT.000-001-01-00000309 O/P 03638-2024 O/C 4500027224.

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027218 OP. 03844-2024 FACTURA N° 000-001-01-00003004

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: SOLPED 1002999610030061 VEHICULO FRONTIER YD25 P-U RRHH.YD25696322 EQUIPO No.10003274TIPO PICK UPCOLORGRISPLACA DE01-004 Y EL VEHICULO NISSAN FRONTIER YD25P-U RRHH YD25696569P ASIGNADOS A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FACTURA 000-001-01-00000299 Y 000-001-01-00000298 O/C 4500027167 O/P 03641-2024.


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE ADAPTADORES WIFI PARA USO DE DIPOLSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026838.FACTURA 000-001-01-00028850.ORDEN DE PAGO 3833-2024.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DPI EN COLONIA EL DORADO EN TEGUCIGALPA ORDEN DE PAGO N° 03785-2024 FACTURA N° 202402500659 202403500659

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD D ETRANSFERENCIA PARA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO CHEVROLET COLORADO COLOR BLANCO PLACA LINEA-114-006 ASIGNADO A LA LINEA 114-MUJER VIVIR SIN MIEDO CUENTA DE BANCO PROMERICA S.A 6-1337779 O/C 4500026956 O/P 03520-2024 FACT.002-001-01-00009483 SOLPED 10029808.

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN M/BUS 2019 COLOR BLANCOEQUIPO No.10003329ASIGNADO EN AL DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL CON SEDE EN LA COLONIA KENNEDYTEGUCIGALPA.CUENTA 730381241 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.O/C 4500027035 O/P 03504 FACT.000-001-01-00003111 SOLPED 10029905.

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO DEL DISTRITO CENTRAL

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027206 OP. 03870-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00003005


title: SOLPED 1003009910029947100300901003009210030091 SOLICTADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS PARA MANTENIMIENTO DE SU FLOTA VEHICULAR O/C 45000027132 O/P 03744-2024 FACTURA 000-001-01-00002997.

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027170 OP. 03890-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00000482 000-001-01-00000483 000-001-01-00000484 000-001-01-00000485 000-001-01-00000486 000-001-01-00000487 000-001-01-00000488

TECNICENTRO MJ, S DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE AL NACIONAL DE INGENIERIOS ELECTROMECANICA

legalName: TECNICENTRO MJ, S DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA USO DE LA SUB SECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN SOLPED 10030109 ENTREGA EN ALMACEN SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO  A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 45000271889 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-05-2348-2024

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA OP.03938-2024 FACTURA N° 001-001-01-00443344

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027215 OP. 03867-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-0003001


title: SOLPED 10029673 SE SOLICITA LA ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO DE BATERIA) PARA EL VEHICULO FRONTIER YD25 P-U DSP-001COLOR ROJO ASIGNADO POLICIAL CON SEDE EN TEGUCIGALPA PRPOVEDOR CON NUMERO DE CUENTA 02-102-67058 BANCO FINANCIERA COMERCIAL S.A.O/P 03506-2024 O/C 4500027019 FACT.003-001-01-00044191.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027196 Y OP. 03871-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00002993


title: SOLPED 10029672 SE SOLICITA LA DQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO TIPO AMBULANCIA S/M MERCEDEZ AMBU DSP-005COLOR BNACO ASIGNADO A SANIDAD POLICIAL CON SEDE EN TEGUCIGALPA.PROVEDOR CON NUMERO DE CUENTA 02-102-67058 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.O/P 03505-2024 O/C 45000207018 FAC.003-001-01-00044190.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS SEGUN SOLP N °10030055/ 300558/ 300054/ 30052 ASIGNADO A LA DIRECCION NACINAL DE INVESTIGACION SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00006653/ 6654 ORDEN DE COMPRA 4500027174 O.P- 03329-2024

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ISUZO DIMAX PLACA DE01-014ASIGNADO A LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL. O/C 4500027237 O/P 03637-2024 FACT.002-001-01-0000976 CUENTA DE BANCO PROMERICA S.A 6-1337779 SOLPED 10030201.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGANDO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MENDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027212 OP. 03868-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00003003


title: SOLPED 10030286 SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHIOCULO ISUZO D-MAX COLOR PLATADO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL O/C 4500027236 O/P 03639-2024 FACT.002-001-01-00009949 CUENTA DE BANCO PROMERICA S.A 6-1337779.


title: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL USO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDADSEGUN SOLPED 10030087.ENTREGA EN ALMACEN GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDSTIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACIION INCUMPLIMIENTYO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASOORDEN DE COMPRA SAP 4500027229 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2359-2024.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) OP. 04003-2024 FACTURA N° 1170-2024 1169-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE VALORES ACUMULADOS AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUB SECRETARIA DE SEGURIDAD EN LA COL. AMERICA DE TEGUCIGALPA OP. 03389-2024 FACTURA N° 202404573152

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE AQLUILER MES DE JUNIO DE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DNPAEDIFICIO ALPHA EN TEGUCIGALPASRALEDA MARIA VIDES BERLOIZ ORDEN DE PAGO No.03876-2024 FACTURA No.000-001-01-00002606.

LEDA MARIA VIDES BERLIOZ

legalName: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA N° 000-007-01-00143027 OP. 03925-2024

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: BONO DE ALIMENTCION PARA PERSONAL OPERATIVO MES DE AGOSTO 2024

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO/DIPAMPCO No.000-001-01-00045151 O/P.03951-2024.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE FIANZA A NOMBRE DEL COMISIONADO DE POLICIA SANTOS BAUDILLO MARTINEZ GARCIA VIGENCIA DEL 01-07-2024 COMO DIRECTOR NACIONAL POLICIA ANTIDROGAS (DNPA) FACTURA PROFORMA No. 20883. OP. 00223-2024

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: BONO DE ALIMENTCION PARA PERSONAL OPERATIVO MES DE SEPTIEMBRE 2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL USO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN SOLPED 10030087 ENTREGA EN EL ALMACEN GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDS TIEMPO DE ENTREGA EN EL ALMACEN GERENCIA ADMINISTRATIVA -SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPR SAP 4500027216 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2356-2024

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUSIICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ADMINISTRACION CENTRAL SEDS ORDEN ED COMPRA 4500027030 FACTURA N° 000-004-01-00011693 OP. 03863-2024


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN SOLPED 10030087 ENTREGA EN EL ALMACEN GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027275 Y CATALAGO ELECTRONICO 70-1-5-2366-2024 ORDEN DE PAGO N° 04272-2024 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00042616


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-TGU) ORDEN DE PAGO N° 04022-2024 FACTURA N° 003-006-01-00088840

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


description: BONO DE ALIMENTCION PARA PERSONAL OPERATIVO MES DE AGOSTO 2024


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO PARA LICITACION SEGUN MEMORANDO SGRM N° 0704-2024 SEGUN FACTURAS N° 000-008-01-00026124 26068 26099 26072 Y 26105 OP. 03597-2024 OC 4500027303

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA N° 000-005-01-00390095 OP. 03917-2024

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL **ITP** FCTURA N° 000-001-01-00045155 OP. 03953-2024

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 CLAVE # 37506 INMUEBLE QUE UTILIZA LA DNPA EN BARRIO RIO DE PIEDRAS SAN PEDRO SULA ORDEN E PAGO N° 03846-2024 FAC. 000-002-01-13512680

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE FIANZA A NOMBRE DEL SUB COMISIONADO DE POLICIA KELLY VANESSA AMADOR ESPINOZA DIRECTORA DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN COMPROBANTE PROVISIONAL PARA TRAMITE DE PAGO TG-30-559 ORDEN DE PAGO 00412-2024

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE FIANZA A NOMBRE DEL COMISIONADO GENERAL MARIO DE JESUS MOLINA MONCADA VIGENCIA DEL 15-01-2025 COMO DIRECTOR POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) FACTURA PROFORMA No. 21141. OP-00222-2024

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA DNPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027343/ CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2376-2024

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA DNPA SEGUN ORDEN DE COMPRA SAP 4500027340/ CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2375-2024 FACTURA NPROFORMA S 02222

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.(FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P-04005-2024FACTURAS000-001-01-00045153000-001-01-000045127000-001-01-00045136000-001-01-00045128000-001-01-00045161000-001-01-00045159000-001-01-00045160000-001-01-00045157000-001-01-00045158000-001-01-00045137.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUICNENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/UDEP #04 COPAN) FACTURA N° 000-001-01-00333087 OP. 03958-2024

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027307 OP. 03843-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00003008

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: PAGO DE DEUDAS PENDIENTES DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO N° 04002-2024

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO  A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027153 OP. 03838-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00009552


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027207 OP. 03842-2024 FACTURA N° 000-001-01-00003007


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR SOLICITADO POR EL IPEE CON ORDEN DE COMPRA 4500027137 OP. 03819-2024 FACTURA N° 000-001-01-00032524

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 9 - FORMACION POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO ASIGNADO A DPPOMC SEGUN SOLPED 10030218 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000307 ORDEN DE COMPRA 4500027225 OP. 03797-2024

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DE LA FLOTA VEHICULAR DE TRANSPORTE PESADOUTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.04093-2024 FACTURA No.000-001-01-00209280.


title: PAGO POR CEONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO DE CAPACITACION PARA POLICIAS CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS) CORRESPONDIENTE L MES DE MAYO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 03981-2024

JOSE JOEL MONTOYA UCLES

legalName: JOSE JOEL MONTOYA UCLES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027223 OP. 03840-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00006473

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE FIANZA A NOMBRE SUB INSPECTOR AUXILIAR ADOLFO ENRIQUE NUÑEZ BANEGAS VIGENCIA DEL 01-01-2024 AL 01-01-2025 COMO ENCARGADO DEL ALMACEN DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES FACTURA PROFORMA No. 21167. OP. 00100-2024

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL FACTURA N° 00-005-01-01151761 OP. 04049-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027306 OP. 03839-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00003006


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA  PRIMERA QUICNENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA) OP. 04091-2024 FACTURA N° 000-001-01-00045147

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C) GASOLINERA VEDDEPPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00045130 OP.03999-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00045129 OP. 03982-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DE JUNIO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL- URIP I- LA CEIBA) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00781307 OP. 03996-2024

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DEL SERVICIO DE SOSTENIMIENTO DE LICENCIA DE CORREO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00038797 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027235ORDEN DEPAGO 03383-2024.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,TORRE 1,PISO 17,BOULEVARD MORAZAN,FTE.MALL EL DORADO

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE NERO A DICIEMBRE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA UMEP # 14 EN SABANA GRANDE F.MSRA.LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA.

LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA

legalName: LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA

rationale: TRANSFERENCIADE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A JUNIO DE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA UMEP # 14 EN SABANA GRANDE F.MSRA.LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA.ORDEN DE PAGO No.03940-2024 FACTURA No.000-001-01-00000051000-001-01-00000052000-001-01-00000053000-001-01-00000054000-001-01-0000055000-001-01-00000056.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO PARCIAL DEL CONTRATO No. SEDS-LPN-GA-2024-002 SUMINISTRO DE PÓLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD/POLICÍA NACIONAL AÑO 2024.

SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN

legalName: SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRICO PARA USO DE LA SUB SECETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOSSEGUN SOLPED 10030109.ENTERGA EN EL ALMACEN GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDSTIEMPO DE NETREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATARASOORDEN DE COMPRA SAP 4500027201 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2353-2024.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024.POR DIRECCION DE INSDUSTRIA POLIICAL (INPOL).GASOLINERA TEXACO EL TUCAN.CON FACTURA No.000-008-01-00203562 O/P-04053-2024.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIUZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA  DEL MES DE JUNIO 2024 (CCPCS) POR GASOLINERA VEDDEPESSA.CON FACTURA No.000-001-01-00045132 O/P-04089-2024.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 13 AL 19 DE MAYO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VAILIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA No.000-001-01-00494888 O/P-04154-2024.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA DNVT.SEGUN SOLPED 10029733 ENTREGA EN EL ALMACEN DNVTTIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULACION DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASOORDEN DE COMPRA SAP 4500027302 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2372-2024FACTURA PROFORMA # S0188.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONBAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V SEGUN FACTURA No.000-001-01-00496956 O/P-04165-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGFO POR ADQUISICION DE PROTECTORES DE PANTALLA PARA MONITOR DE COMPUTADORA PARA USO DE LA DICSPSORDEN DE COMPRA 4500027102 ORDEN DE PAGO 03896-2024 FACTURA 000-002-01-00003310.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00006450POR CONCEPTO DE MANTAENIMIENTO DE UN VEHICULO TOYOTA LAD CRUISER PRADOCOLOR GRIS OSCUROEQUIPO 1001693;ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACION EXTERNAORDEN DE COMPRA No.4500027164ORDEN DE PAGO No.03292-2024.

ue: 6 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN, ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPER

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL, RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COOPERACION EXTERNA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLECORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA EL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO CCCP/DIPOL EN COLONIA TREJOSAN PEDRO SUILACLAVE # 52739 O/P 03837-2024.FAC.000-002-01-013508463.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFEENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024:POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).GASOLINERA UNO ZORZALES SEGU FACTURA No.000-001-01-01310648.O/P-04177-02024.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: CONTRATACION URGENTE PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO AMGOO UBICADO EN LOMAS DEL GUIJARROQUE FUE ARREDADO POR LA DIRECCION NACIONAL POLIICAL ANTIDROGAS SEGUN SOLPED 10029571ORDEN DE COMPRA 4500026771 ORDEN DE PAGO 02121-2024 FACTURA No.000-001-01-00001582.

INVERSIONES HADASSA S. DE R.L DE C.V

streetAddress: RES.PANORAMA, CIRCUITO NO.1, TATUMBLA

legalName: INVERSIONES HADASSA S. DE R.L DE C.V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2024POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SUILA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00497132 O/P-04167-2024.


title: PAGO DE SERVICIO DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES LED POLICIALES DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION ANCIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)EN BASE A FACTURA 000-001-01-00000209ORDEN DE COMPRA 4500026894ORDEN DE PAGO 03533-2024.

MARCOS ALEXIS RODRIGUEZ SALGADO

legalName: MARCOS ALEXIS RODRIGUEZ SALGADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLECORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024CLAVES # 114155 CASA ASIGNADA A DIPOL CCCPEN COLONIA RENACIMIENTO SAN PEDRO SUILA.O/P 03845-2024FAC.000-002-01-13509931.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS  DEL 19 AL 26 DE MAYO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y NTRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENEEGY HONDURAS S.A.DE C.V. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00495958 O/P-04159-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024.POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 002-005-01-00073582 O/P.04147-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR FONDOS DE CHEQUES LIQUIDABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023AFECTANDO AL CENTRO GESTOR 3307000007FONDO 1299.1.CINTHIA JULISSA AGUILAR ANDINO OP/04790-2023 CHEQUE 159072.HUGO ADALBERTO SUAZO ORTIZ OP/03415-2023 CHEQUE 158973.ANGELA GALVEZ ESCOBAR OP/03602-2023 CHEQUE 15994.JUAN ADOLFO GONZALEZ ZAPATA OP/03594-2023 CHEQUE 15898.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULIO TIPO SCANIAASIGNADO AL INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL (ITP)SEGUN SOLPED No.10030544CON ORDEN DE PAGO No.04224-2024.

name: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE BONIFICACION DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL UTECI LOS MESES DE ENERO A MAYO SEGUN ORDEN DE PAGO No.03687-2024 A FAVOR DE CRISTOFHER ANDRES MONTUFAR GUERRA CON OFICIO SEDS-SGRH-0804-0805080608070808-2024.


title: PAGO DE BONIFICACION DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL UTECI LOS MESES DE FEBRERO A MAYO SEGUN ORDEN DE PAGO No.03683-2024 A FAVOR DE WUILIAMS DAGOBERTO RIVERA MEJIVAR CON OFICIO SEDS-SGRH-0805080608070808-2024.


title: PAGO DE BONIFICACION DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL UTECI LOS MESES DE FEBRERO A MAYO SEGUN ORDEN DE PAGO No.03679-2024 A FAVOR DE JHOSELYN MARIELL ARAUJO FLORES CON OFICIO SEDS-SGRH-0805080608070808-2024.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GATOS DE ALIMETACION EN GIRA A LAS INSTALACIONES DE LA UMEP No.05-DIPAMPCO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR PARTE DE FUNCIONARIOS DE SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO DEL 2024CON FACTURA No.000-001-01-00022267SEGUN ORDEN DE PAGO No.04095-2024.

YENSY LEONEL HERNANDEZ VASQUEZ

legalName: YENSY LEONEL HERNANDEZ VASQUEZ

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÌA GENERAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PIRMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU).ORDEN DE PAGO No.04268-2024 FACTURA No.000-001-01-00210668.


title: OFICINA DICSPS ABASTECIMIENTO DEL 08 AL 17 DE JULIO A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA CON EL OBJETIVO DE CAPACITAR Y REVISAR MEDIDAS DE PROTECCION Y REALIZAR INSPECCION SIN PREVIO AVISO SEGUN ORDEN DE PAGO No.04124-2024.

NOLVER EDGARDO VASQUEZ LOPEZ

legalName: NOLVER EDGARDO VASQUEZ LOPEZ


title: PAGO DE BONIFICACION DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL UTECI LOS MESES D EENERO A MAYO SEGUN ORDEN DE PAGO No.03690-2024 A FAVOR DE TERESA ALEJANDRA MEJIA LOPEZ CON OFICIO SEDS-SGRH-0804-0805080608070808-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V SEGUN FACTURA No.000-001-01-00499611 O/P-04233-2024.


title: PAGO DE BONIFICACION DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL UTECI LOS MESES DE ENERO A MAYO SEGUN ORDEN DE PAGO No.03688-2024 A FAVOR DE BLANCA JUNIBEHT URREA PINTO CON OFICIO SEDS-SGRH-0804-0805080608070808-2024.


title: PAGO DE BONIFICACION DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL UTECI LOS MESES DE ENERO A MAYO SEGUN ORDEN DE PAGO No.03689-2024 A FAVOR DE SELENA JONARIS AGUILAR RIVERA CON OFICIO SEDS-SGRH-0804-0805080608070808-2024.


title: PAGO DE BONIFICACION DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL UTECI LOS MESES DE FEBRERO A MAYO SEGUN ORDEN DE PAGO No.03682-2024 A FAVOR DE ISIDRA ALEJANDRA BACA CASTILLO CON OFICIO SEDS-SGRH-0805080608070808-2024.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOSCORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024SEGUN FACTURA 000-001-01-00001003 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONALORDEN DE PAGO 04242-2024ORDEN DE COMPRA 4500027462.

CONSORAUTO

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA

legalName: CONSORAUTO

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO DE BONIFICACION DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL UTECI LOS MESES DE FEBRERO A MAYO SEGUN ORDEN DE PAGO No.03684-2024 A FAVOR DE KAREN GISELA FLORES ANARIBA CON OFICIO SEDS-SGRH-0805080608070808-2024.


title: PAGO DE BONIFICACION DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL UTECI LOS MESES DE FEBRERO A MAYO SEGUN ORDEN DE PAGO No.03681-2024 A FAVOR DE JUANA LISVETH MADRID CABRERA CON OFICIO SEDS-SGRH-0805080608070808-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 02 AL 08 DE JUNIO DEL 2024POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00498365 O/P-04238-2024.


title: PAGO DE BONIFICACION DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL UTECI LOS MESES DE ENERO A MAYO SEGUN ORDEN DE PAGO No.03686-2024 A FAVOR DE ASTRID MAYLID BAUTISTA ALCANTARA CON OFICIO SEDS-SGRH-0804-0805080608070808-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION  POLICIAL DE INVESTIGACIONES DEL PROYECTO MUJER  (DPI-CCM) ORDEN DE PAGO No.04132-2024 FACTURA No.000-001-01-00045133.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: PAGO DE BONIFICACION DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL UTECI LOS MESES DE FEBRERO A MAYO SEGUN ORDEN DE PAGO No.03680-2024 A FAVOR DE MIGUEL ERNESTO GARCIA CALIX CON OFICIO SEDS-SGRH-0805080608070808-2024.


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR SUMINISTRO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DEL CNSVORDEN DE COMPRA 4500027255 FACTURA 000-001-01-00000069.ORDEN DE PAGO 03872-2024.

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: TRAMSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA *ANAPO* FACTURA # 000-005-01-00403571 O/P.04297-2024.

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10-20 DE JUNIO DEL 2024 A LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE Y CHOLUTECA A GIRA DE INSPECCION DE INMUEBLES Y MEJORAS SUJETOS A DONACION ASI COMO RECONOCIMIENTO Y EVALUACION DE PROPIEDADES EN CUSTODIA DE SEDSSEGUN ORDEN DE PAGO No.04252-2024.

JOSE MANUEL VELASQUEZ GARCIA

legalName: JOSE MANUEL VELASQUEZ GARCIA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA *ANAPO* FACTURA # 000-007-01-00146096 O/P.04299-2024.

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MNATENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE BINESTAR SOCIAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027392FACTURA 000-001-01-00000205 ORDNE DE PAGO 04228-2024.

DETAILING HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA LA PRIMAVERA, 1ERA CALLE CONTIGUO A FABRICA TAPLAX MURU DE LAMINAS COLOR GRIS CLARO

legalName: DETAILING HONDURAS S DE R L

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE URAN No.01 LA CEIBA;ATLANTIDA.(DNPA-URAN No.1-LA CEIBA;ALTANTIDA) ORDEN DE PAGO No.04265-2024 FACTURA No.000-001-01-00781348.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO ASIGNADO A DAFPNSEGUN SOLPEND 10030117.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000306ORDEN DE COMPRA 4500027109ORDEN DE PAGO 03799-2024.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 08-18 DE JULIO DEL 2024 AL DEPARTAMENTO DE COLONGIRA DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE SUPERVISAR MEDIDAS DE CARACTER POLICIAL E INSPECCIONES SIN PREVIO AVISO DE LA OFICINA DE DERECHOS HUMANOSSEGUN ORDEN DE PAGO No.04210-2024.

EDY ENRIQUE SOSA ARDON

legalName: EDY ENRIQUE SOSA ARDON


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 23  DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2024A LA CIUDAD DE DANLIDEPARTAMENTO DE EL PARAISO CON EL OBJETIVO DE IMPARTIR CAPACITACIONES E INSPECCIONES SIN PREVIO AVISO DE LA OFICINA DERECHOS HUMANOSSEGUN ORDEN DE PAGO No.04196-2024.

BRAYAN RICARDO TRIMINIO DIAZ

legalName: BRAYAN RICARDO TRIMINIO DIAZ


title: PAGO AL PROVEEDOR POR COMPRA DE BATERIA PARA AMBULANCIA ASIGNADA A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL No.1 EN MAL ESTADODE 12VCCA 710RC120TOYOTA LAND CRUISERAÑO 2016MOTOR 1HZ0845849SERIE CHASIS JTERB71J100083998EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024CON ORDEN DE PAGO 04280-2024.

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRTARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-003-01-00060456 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 PAGO CON DE TASA SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500027507 ORDEN DE PAGO 04317-2024.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA INSPECTORIA GENREAL INVERSIONES RASM.ORDEN DE PAGO No.04181-2024.FACTUURA No.002-006-01-000102254.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCON NACIONAL POLICIAL ANTIDROGASUNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN No.6)-CHOLUTECA-VEDDEPESSA.(DNPA-URAN No.6-CHOLUTECA-VEDDEPESSA).ORDEN D EPAGO No.04270-2024 FACTURA No.000-001-01-0045218.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN FACTURAS 000-002-01-00007564/7565 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 04232-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027460.

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO  CORRECTIVO PARA VEHICULO ASIGNADO A DIRECCION BINESTAR SOCIALSEGUN SOLPED 10029687.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00006380ORDEN DE COMPRA 45000026936ORDEN DE PAGO 03796-2024.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LAS SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONALCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024SEGUN FACTURA # 000-002-01-00076788/76789/76791NOTA DE CREDITO 000-001-06-00015010/15009/15005/15004ORDNE DE COMPRA No.4500027463ORDEN DE PAGO No.04263-2024 CON FONDOS DE ATASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE).ORDEN D EPAGO No.04266-2024 FACTURA No.000-001-01-01313267.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SCERETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-03-01-00060458 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 PAGO CON FONDOS DE TASA E SEGUURIDAD POBLACIONAL.ORDEN DE COMPRA 4500027522 ORDEN DE PAGO 04416-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-003-01-00060459 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500027531 ORDEN DE PAGO 04464-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE MAYO 2024POR INSPECTORIA GENERAL INVERCIONES RASMSEGUN FACTURA No.002-006-01-00098350.O/P.04180-2024.


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-003-01-00060457 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 PAGO CON FONDOS DE SEGURIDAD POBLACIONALORDEN DE COMPRA 4500027521 ORDEN DE PAGO 04411-2024.


title: TRANFSERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL EMS DE JUNIOP DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA -VEDDEPESSA (DNPA-TGU-VEDDEPESSA).ORDEN DEPAGO No.04269-2024 FACTURA No.000-001-01-00045145.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADAPARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO No.04048-202404048-2024.CON No.000-001-01-00227824.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN NUMEROS DE FACTURAS 000-002-01-00076790 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.ORDEN DE COMPRA 4500027509 ORDEN DE PAGO 04458-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN NUMEROS DE FACTURAS 000-002-01-00077615 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500027506 ORDEN DE PAGO  04392-2024.

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS DALPOCORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024CON ORDEN DE PAGO No.04103-2024.

HOLVIN RODOLFO PAZ

legalName: HOLVIN RODOLFO PAZ


title: PAGO PARA CUBRIR  EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO).CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZOABRIL Y MAYO DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO No.04290-2024.

ADOLFO ERNESTO ORDOÑEZ BARDALES

legalName: ADOLFO ERNESTO ORDOÑEZ BARDALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE A72512-GABINETE D/DISCO DURO SATA USB-C 3 EL CUAL DE SE UTILIZO PARA UNA COMPUTADORA ASIGNADA A LA DIRECCION DE INSPECTORIA GENERALPARA REALIZAR UN BASEADO DE INFORMACION DE TRABAJO POR EL DEPARTAMENTO DE INSPECCIONES CON ORDEN DE PAGO 04191-2024.

JOSE GUSTAVO PASTOR FLORES

legalName: JOSE GUSTAVO PASTOR FLORES

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO ENLA JEFATURA REGIONAL No.9CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024CON ORDEN DE PAGO No.04286-2024.

CESAR AUGUSTO JHONSON MEJIA

legalName: CESAR AUGUSTO JHONSON MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFIICALES DE POLICIA (CCPO)-VEDDEPESSA.ORDEN DE PAGO No.04518-2024 FACTURA No..000-001-01-00045131.

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DEL CLASE I DE POLICIA DI DEIBI SALAZAR CONTRERASSEGUN ACUERDO No.429-2024 ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIALFACTURA # 000-001-01-00017498.NUMERO DE ORDEN DE PAGO 03410-2024.

DI DEIBY SALAZAR CONTRERAS

legalName: DI DEIBY SALAZAR CONTRERAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTUILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C.) GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00045435 OP.04498-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024.POR (CCPCS)POR GASOLINERA VEDDEPESSA.CON FACTURA No.000-001-01-00045437.O/P-04522-2024.

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO ASIGNADO A DICSPSSEGUN  SOLPED 10030003.FACTURA No.000-001-01-00002999ORDEN DE COMPRA 4500027149ORDEN DE PAGO 03903-2024.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: PAGO DE ORDEN DE CAMBIO (01) QUE ES EQUIVALENTE AL 8.3% DEL VALO TOTAL DEL CONTRATO DE SUMISTRO DE POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD/POLICIA NACIONALSEGUN RECIBO NO.2575477ORDEN DE COMPRA 4500027436ORDEN DE PAGO 04218-2024.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION URGENRE DE LA BOMBA DE AGUA QUE SUMINSITRA AGUA POTABLE ENLA ESTACION POLICIAL EL TIZATILLO.CON ORDEN DE PAGO 04192-2024.

JORGE ANTONIO ALVAREZ MURILLO

legalName: JORGE ANTONIO ALVAREZ MURILLO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LA JEFAURA REGIONAL No.1 POR ONCEPTO DE GASTOS VARIOS DE LA FERIA GASTRONOMICA REALIZADA ENE NERO 2024EN CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO CXII DE LA POLICIA NACIONAL DE HONDURAS SEGUN INSTRUCTIVO DPPOMC-DNPSC No.002-2024CON ORDEN DE PAGO No.04516-2024.

KEMEL VICENTE ORDOÑEZ LAGOS

legalName: KEMEL VICENTE ORDOÑEZ LAGOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL EMS DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU-VEDDEPESSA)  ORDEN DE PAGO No. 00524-2024 FACTURA No. 000-001-01-00042896

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000075POR EL SUMNISTRO DE ALIMENTACION PARA LA COCINA DE INSTITUTO TECNICO POLICIA (ITP)DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027491ORDEN DE PAGO 044405-2024.

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P-4539-2024 FACTURA No.001-003-01-00717513001-002-01-00630680.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA EGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ).GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00045445 OP.04495-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00045434 OP.04493-2024.


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024SEGUN FACTURAS 000-001-01-00050358/50371 CON NOTA DE CREDITO 000-001-06-00037484 PAGO CON FONDOS DE LATASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 04542-2024.ORDEN DE COMPRA 4500027551.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N°6) CHOLUTECA (DNPA-URAN N°6 CHOLUTECA) OP. 04603-2024 FACTURA N° 000-002-01-00143328

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027060 FACTURA N° 000-001-01-0006449 OP. 03291-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) GASOLINERA UNO ZORZALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01256118 O /P- 00419-2024

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DE LA FLOTA VEHICULAR DE TRANSPORTE PESADOUTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA ORDEN DE PAGO No.04550-2024 FACTURA No.000-002-01-00154817.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES  (DNPA-DOPE-SPS) DE SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO No.04548-2024FACTURA No.000-001-01-01531253.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO2024 POR DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO/ DIPAMPCO **DSTU/DIPAMPCO** FACTURA N° 000-001-01-00045456 OP. 04571-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR DIRECCION DE INDUSTRIA POLICIAL (INPOL) GASOLINERA TEXACO EL TUCAN CON FACTURA N° 000-008-01-00029105 OP. 04528-2024

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-TGU).ORDEN DE PAGO No.04553-2024.FACTURA No.003-005-01-00121123.

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.04555-2024 FACTURA No.001-001-01-00445837.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONALÑ DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.00534-2024 FACTURA No.000-001-00042898.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N°6) CHOLUTECA (DNPA-URAN N°06 CHOLUTECA) OP. 04514-2024 FACTURA N° 000-002-01-00142985


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP COLOR BLANCO AÑO 2018 INCURRIDOS EN LA DIVISION DE INTELIGENCIA DEPENDENDENCIA DE LA DIRECCION POLICIAL ANTIMRAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CON OP. 04046-2024

HECTOR EFRAIN GODOY MARTINEZ

legalName: HECTOR EFRAIN GODOY MARTINEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE L MES DE ABRIL DE 2024SEGUN FACTURAS 000-002-01-00007563 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 04543-2024ORDEN DE COMPRA 4500027552.

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.04540-2024 FACTURA No.001-002-01-00619575.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNDIAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N° 6) CHOLUTECA-VEDDEPESSA (DNPA-URAN N°6-CHOLUTECA-VEDDEPESSA) ORDEN DE PAGO N° 04581-2024 FACTURA N° 000-001-01-00045473


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DE JUNIO DEL 2024 POR UNIDAD UNIDAD REGIONAL DE INELIGENCIA POLICIAL -DIPOL-URIP I LA CEIBA) GASOLINERA COMERCIALIZACIONES QS DE RL DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00783150 OP. 04478-2024

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LAS COCINAS DE ITPANAPO Y DNFE SPSCORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  (COCINA ITP) ORDEN DE COMPRA 4500027426FACTURA No.000-001-01-00427319 ORDEN DE PAGO 04318-2024.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-001966 000 Y 001-01-001967 POR CONEPTO DE MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SEGUN PRDEN DE COMPRA N° 4500027374 ORDEN DE PAGO N° 04278-2024

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) GASOLINERA UNO ZORZALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01306419 OP. 04463-2024


title: SOLICIUD D ETRANDFERNCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A INSPECTORIA GENERAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027367FACTURA 000-000-001-01-00006486/6487/6488 ORDNE D EPAGO 04381-2024.


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIALSEGUN ORDEN DE COIMPRA 4500027175FACTURA 003-001-01-00044495 ORDEN DE PAGO 03977-2024.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEGUN MEMORANDO SGRM-00709-2024 FACTURA 000-001-01-00003023 OP 04121-2024 OC 45000027305.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE AÑO 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZAINTIBUCA SR.JAVIER ORELLANA REYES.

JAVIER ORELLANA REYES

legalName: JAVIER ORELLANA REYES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU) ORDEN DE PAGO N° 04547-2024 FACTURA N °000-002-01-00154808


title: SOLPED 100302001003021610030214 MANTENIMIENTO AL VEHICULO ISUZO FTR CAM DE04-054VEHICULO HYUNDAI CONTY BUS D4 DE04-026VEHICULO MITSUBICHI ROSA/FUSO BUS D4 DE04-033 ASIGNADOS A LA DIRECCION DE LOGISTICA O/C 4500027220 O/P 04203-2024 FACT.000-001-01-00000303 Y 000-001-01-00000305.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN TALANGA F.M.SRA.FLORENCIA MARINA ROMERO SALINAS.

FLORENCIA MARINA ROMERO SALINAS

legalName: FLORENCIA MARINA ROMERO SALINAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN SAN PEDRO SULA CORTES OP. 03928-2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEGUN MEMORANDO SGRM-0731-2024 FACTURA 000-001-01-00003024 OP 04125-2024 OC 4500027318.


title: ADQUISION DE QUIMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PSCINA DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA ANAPO.SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-DNEP-011-104 SOLPED 10030065 ORDEN DE COMPRA 4500027204 ORDEN DE PAGO 04257-2024 FACTURA No.000-02-01-00012614.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 002-006-01-00105876 OP. 04578-2024

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO POR MAMNTENIMIENTO DE VEHICULO SEGUN MEMORANDO SGRM-0732-2024 FACTURA 000-001-01-00003022 OP 04126-2024 OC 4500027319.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 2DA QUICNENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/ UDEP #04 COPAN) FACTURA N° 000-001-01-00334606 OP. 04565-2024

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN No.01 LA CEIBA; ATLANTIDA (DNPA-URAN No.1- LA CEIBA; ATLANTIDA) ORDEN DE PAGO No. 00527-2024 FACTURA No. 000-001-01-00767375

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LAESCUELA DE INVESTIFGACION CRIMINALSEGUN SOLP No.10030224FACTURA 003-001-01-00044422ORDEN DE COMPRA 4500027195ORDEN DE PAGO 03897-2024.

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOSPARA DE ADQUISCION DE ACEITES PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A DIFERENTES UNIDADES DE DEPENDEN DE LA ZONA NORTE DEL VALLE DE SULASEGUN SOLP No.10030333SEGUN FACTURAS 008-002-01-00130903 ORDEN DE COMPRA 4500027325ORDEN DE PAGO 04446-2024 CM-GA-2024-DNPSC-002-124.

PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

streetAddress: 1ra. AVE 10Y1 CLLE. E. BO. MEDINA S.P.S

legalName: PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL(DIPOL-URIP III LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00042621 OP. 00526-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMOR DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN TEGUCIGALPA.

NORMA ANGELICA HERRERA FLORES

legalName: NORMA ANGELICA HERRERA FLORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DEL PROYECTO MUJER (DPI-CCM) ORDEN DE PAGO No.04557-2024 FACTURA No.000-001-01-00045438.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO AVEHICULO ASIGNADIO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 45000027211 ORDEN DE PAGO 03869-2024 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00003002.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DE ENERO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ)  GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00042348 OP. 00541-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL- URIP III LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00042359 OP. 00531-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICENA DE ENERO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ)  GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00042610 OP. 00546-2024


title: TRANSFEENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE  TEGUCIGALPA (DNPA-TGU-VEDDEPESSA) ORDEN DE PAGO No.00530-2024 FACTURA No.000-001-01-00042626.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DE TRANSPORTE PESADO UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.00640-2024 FACTURA No.000-001-01-00195847.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL No.02 NORTE VALLE DE SULA DE SAN PEDRO SULA (JRNo-2NORTE-SPS) ORDEN DE PAGO No.00637-2024 FACTURA No. 000-001-01-00042637


title: TERANFEENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.00529-2024 FATURA No.000-001-01-00042364.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DE ENERO DEL 2024 POR CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C) GASOLINERA VEDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00042349 OP. 00549-2024


title: TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU).ORDEN DE PAGO No.00532-2024 FACTURA No.000-001-01-00195766.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE CAPACITACIONES PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)-VEDDEPESSA. ORDEN DE PAGO No. 00634-2024 FACTURA No. 000-001-01-00042882


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE  COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL. FACTURA #000-005-01-01126413 O/P. 00600-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA ORDEN DE PAGO No.00489-2024 FACTURA No.001-004-01-00550817.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIA FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.00535-2024 FACTURA No.000-001-01-00042628.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.00488-20224 FACTURA No.001-002-01-00589940.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) UDEP.# 01 LA CEIBA.FACTURA # 000-001-01-00767441 O/P-00564-2024.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN MES DE OCTUIBRE DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-SPS** FACTURA N° 000-001-01-00040858 O/P-00543-2024

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-SPS** FACTURA N° 000-001-01-00041348 O /P. 00545-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL FACTURA # 000-005-01-01090301 O /P. 00592-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00041597 OP. 00428-2024

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL. FACTURA # 000-005-01-01129676 O/P- 00602-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION AL PERSONAL OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BONO OPERATIVO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PREVENCION VIAL RESGUARDO DE SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES EN EL PERIODO DE SEMANA SANTA 2024 POR EL MASIVO TRASLADO DE PERSONAS PARA HACER TURISMO INTERNO Y VISITA A FAMILIARES.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P-00837-2024 FACTURA: 1059-20241058-2024

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023 INSTALACIONES DE LA JEFATURA MUNICIPAL DE GUANAJA UDEP #11 FAVOR DE BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V (BELCO) ORDEN DE PAGO No. 00397-2024 FACTURA No. 000-001-01-00187971 000-001-01-00190139

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DE ENERO DEL AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL FACTURA # 000-005-01-01121642 O/P - 00586-2024


title: ANTICIPO GASTO DEL DIA DEL PADRE EN EL CETEP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 CON ORDEN  DE PAGO 00645-2024

MARIO ALEXIS FLORES MARADIAGA

legalName: MARIO ALEXIS FLORES MARADIAGA

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIIO DE AGUA POTABLE CORRESPODNEINTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 CLAVES #29-021-103-01-02-039-00 29-021-103-01-02-040-0029-021-103-01-02-041-00 29-167-155-07-02-069-00 29-161-155-01-02-021-00 CASAS ASIGNADAS A DIPOL EN VILLAS MACKEY Y RESIDENCIAL CAMPISA SPS ORDEN DE PAGO 00289-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA *ANAPO* FACTURA # 000-007-01-01318917 O/P.00713-2024.

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: OFICINA DE DERECHOS HUMANOS ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VIAJE DEL 05-14 DE MARZO DEL 2024 A LA CIUDAD  DE TELA Y CEIBA ATLANTIDA CON EL OBJETIVO DE SUPERVISAR MEDIDAS DE CARACTER POLICIAL INSPECCIONES SIN PREVIO AVISO SEGUN ORDEN DE PAGO 00462-2024.

BRAYAN RICARDO TRIMINIO DIAZ

legalName: BRAYAN RICARDO TRIMINIO DIAZ

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.14 (UMEP No.14) SABANA GRANDE FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE PAGO No. 00597-2024 FACTURA No. 000-002-01-00120131

EL CAMPIRANO S. DE R. L.

streetAddress: ALDEA LOS QUIQUISTES SABANA GRANDE

legalName: EL CAMPIRANO S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024 POR DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO) GASOLINERA TEXACO EL TUCAN. FACTURA N° 000-006-01-00033590 O/P. 00717-2024

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DAI DEL PADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N° 0042-2024 DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA POLICIA (ANAPO). ORDEN DE PAGO N° 00632-2024

ADOLFO ERNESTO ORDOÑEZ BARDALES

legalName: ADOLFO ERNESTO ORDOÑEZ BARDALES


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA #000-001-01-0000013 DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE ITP COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERERO 2024 ORDEN DE COMPRA #4500026704 ORDEN DE PAGO 00761-2024

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION PRA AVISOS DE LICITACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 FACTURA # 000-002-01-00475106-000725052-00725053-725054-725055-725056-725057-58-59-60-73-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98 Y 99 ORDEN DE COMPRA 4500026669 CON LA ORDEN DE PAGO 00297-2024

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE EN EL IPEE CORRESPONDIENTE AL MES D MARZO 2024. CON ORDEN DE PAGO 00646-2024

JUAN ADOLFO GONZALEZ ZAPATA

legalName: JUAN ADOLFO GONZALEZ ZAPATA

actividadObra: 9 - FORMACION POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE)

rationale: REVERSIONANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE EN EL IPEE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. CON ORDEN DE PAGO 00646-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-666-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-666-1-0

type: OFICIO


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE EN EL CCPCS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 CON ORDEN DE PAGO 00644-2024

JOSE JOEL MONTOYA UCLES

legalName: JOSE JOEL MONTOYA UCLES

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)- VEDDEPESSA ORDEN DE PAGO No. 00631-2024 FACTURA No. 000-001-01-00042612

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO /UDEP #04 COPAN) FACTURA #000-001-01-00219787 O /P.000570-2024

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: OFICINA DE DERECHOS HUMANOS ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VIAJE DEL 05-14 DE MARZO DEL 2024 A LA CIUDAD  DE SAN PEDRO SULA Y EL PROGRESO YORO CON EL OBJETIVO DE SUPERVISAR MEDIDAS DE CARACTER POLICIAL INSPECCIONES SIN PREVIO AVISO SEGUN ORDEN DE PAGO 00467-2024.

HENRY ADALBERTO REYES NUÑEZ

legalName: HENRY ADALBERTO REYES NUÑEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-0000006 DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE ITP COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 ORDEN DE COMPRA 4500026705 ORDEN DE PAGO 00760-2024

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: OFICINA DE DERECHOS HUMANOS ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VIAJE DEL 19-28 DE MARZO DEL 2024 AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL OBJETIVO DE SUPERVISAR MEDIDAS DE CARACTER POLICIAL INSPECCIONES SIN PREVIO AVISO SEGUN ORDEN DE PAGO 00455-2024.

WILMER LEVI GONZALES AGUILERA

legalName: WILMER LEVI GONZALES AGUILERA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FRBERO DEL AÑO 2024 POR LA CADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO**.FACTURA # 000-007-01-00119149 O/P.00712-2024.

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 08 CORRESPONDINETE AL MES DE JUNIO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 00894-2024

SULAY MAYLIN PONCE ELVIR

legalName: SULAY MAYLIN PONCE ELVIR


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDADMETROPOLITANA  DE POLICIA 16 CORRESPONDINETE AL MES DE JUNIO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 00777-2024

SUYAPA NAZARETH POSADAS BARAHONA

legalName: SUYAPA NAZARETH POSADAS BARAHONA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD METROPOLITANA L DE POLICIA 14 CORRESPONDINETE AL MES DE ABRIL DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 00766-2024

ENOX AVELINO FUNEZ MEDINA

legalName: ENOX AVELINO FUNEZ MEDINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 03 CORRESPONDINETE AL MES DE  MAYO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 00769-2024

LUIS ALONSO BUSTAMANTE SOLANO

legalName: LUIS ALONSO BUSTAMANTE SOLANO


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA 14 CORRESPONDINETE AL MES DE ABRIL DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 00766-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO PARCIAL DEL BONO DE ALIMENTACION MES DE ENERO 2024 QUEDANDO PENDIENTE 30973351.00

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 03 CORRESPONDINETE AL MES DE  AGOSTO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 00787-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A VALORES ACUMULADOS DE ENERO -2022 A MAYO 2023 DE OFICINAS DE LA DNSPF EN PALMEROLA INTERNACIONAL AIRPORT ORDEN DE PAGO 08076-2024

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 3 CORRESPONDINETE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 00791-2024

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIAS DEL 06 AL 15 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL 02 VALLE DE SULA SAN PEDRO SULA (JR02-VD-SPS) ORDEN DE PAGO No. 00897-2024 FACTURA N°000-001-01-01280270

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 8 CORRESPONDINETE AL MES DE ABRIL DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 00737-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION A LOS MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 CONTRAPARTE EL F01 74.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA FERIA GASTRONOMICA DEL ANIVERSARIO CXLII DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN INSTRUCTIVO DPPOMC-DNPSC N° 002-2024 EN LA JEFATURA REGIONAL N° 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 CON ORDEN DE PAGO 00883-2024

HUGO LEONEL VELASQUEZ AGUILERA

legalName: HUGO LEONEL VELASQUEZ AGUILERA

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: ANTICIPO GASTO DEL DIA DEL PADRE EN EL CCOP  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 CON ORDEN  DE PAGO 00642-2024

CESAR YOVANY GONZALES RAMIREZ

legalName: CESAR YOVANY GONZALES RAMIREZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 15 CORRESPONDINETE AL MES DE ABRIL MAYO JULIO Y AGOSTO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 00800-2024

DANIEL EDGARDO CORTES PADILLA

legalName: DANIEL EDGARDO CORTES PADILLA

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: ANTICIPO GASTO DEL DIA DEL PADRE EN LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 CON ORDEN  DE PAGO 00643-2024

WILL ALFREDO PAZ CALIX

legalName: WILL ALFREDO PAZ CALIX


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00024712 POR CONCEPTO DEL MANTENIMINETO DEL VEHICULO TOYOTA L/C PRADO TIPO CAMIONETA ASIGNADO A SECRETARIA GENERAL SEGUN O/C 4500026649 O/P 00268-2024

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERIGOA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DE 2024INSTALACIONES UDEP # 09 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE COENCA ORDEN DE PAGO No. 00387-2024 FACTURA No. 000-002-01-00062536

name: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: TEGUCIGALPA

telephone: ND


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE ENERO 2024. POR LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL A FAVOR DE INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-007-01-00000494 O/P. 00870-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA FERIA GASTRONOMICA DEL ANIVERSARIO CXLII DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN INSTRUCTIVO DPPOMC-DNPSC N° 002-2024 EN LA JEFATURA REGIONAL N° 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 CON ORDEN DE PAGO 00877-2024

DAVID LEONARDO ORTEGA PAGOAGA

legalName: DAVID LEONARDO ORTEGA PAGOAGA