title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DNSPF SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025609 ORDEN DE PAGO 08595-2023 CON NUMERO DE FACTURA 001-001-01-0000236

name: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE CASA 309

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)- VEDDEPESSA  ORDEN DE PAGO No.00931-2024 FACTURA No. 000-001-01-00043129.

currency: HNL

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

scheme: HN-RTN

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023 POR (CCPCS) POR GASOLINERA VEDDEPESSA. CON FACTURA N° 000-001-01-00041847. O/P 00969-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO RESIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 DE OFICINAS QUE UTILIZA LA DNSPF EN PALMEROLA INTERNATIONAL AIRPORT. ORDEN DE PAGO 07942-2023

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOSN EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 PO LA ACADEMINA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO).  FACTURA # 000-005-01-00304467 O/P 00976-2024

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO). FACTURA # 000-007-01-00120749 O/P 00970-2024

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE


title: TREANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N° 0042-2024 DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP) ORDEN DE PAGO N° 00633-2024

KELLY VANESSA AMADOR ESPINOZA

scheme: HND-IDCARD

legalName: KELLY VANESSA AMADOR ESPINOZA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 CLAVES # 29-021-103-01-02-039-00 29-021-103-01-02-040-00 29-021-103-01-02-041-00 29-167-155-07-02-069-00 29-161-155-01-02-021-00 CASAS ASIGNADAS A DIPOL EN VILLAS MACKEY Y RESIDENCIAL CAMPISA SPS. ORDEN DE PAGO 0290-2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MES DE DICIEMBRE DE 2023 CUENTAS # 3790 1389 18572 20650 22292 OFICINAS E INSTALACIONES UDEP # 11 A FAVOR DE ROATAN ELECTRIC COMPANY RECO. FACT. 000-001-01-01319471 01319476 01319473 01319474 01319475. ORDEN DE PAGO No. 00404-2024

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 POR (CCPCS) POR GASOLINERA VEDDEPESSA. CON FACTURA N° 000-001-01-00042351. O/P 00979-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN SAN PEDRO SULA CORTES ORDEN DE PAGO 00280-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 CLAVE # 12-045-031-09-01-006-04. INMUEBLE QUE UTILIZA LA DNPA EN SAN PEDRO SULA ORDEN DE PAGO 0279-2024 FACTURA 000-002-01-12959753.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO RESIDUAL DE VALORES ACUMULADOS DE ENERO -2022 Y MAYI -2023 DE OFICINAS QUE UTILIZA LA DNSPF EN PALMEROLA INTERNATIONAL AIRPORT. CON ORDEN DE PAGO 07936-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 POR (CCPCS) POR GASOLINERA VEDDEPESSA. CON FACTURA N° 000-001-01-00042883. O/P 00972-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MES DE NOVIEMBRE DE 2023 CUENTAS # 3790 1389 18572 20650 22292 OFICINAS E INSTALACIONES UDEP # 11 A FAVOR DE ROATAN ELECTRIC COMPANY RECO. FACT. 000-001-01-01281427 01278197 01281428 01281369 01281370. ORDEN DE PAGO No. 00403-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 POR (CCPCS) POR GASOLINERA VEDDEPESSA. CON FACTURA N° 000-001-01-00043130 O/P 00974-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 POR (CCPCS) POR GASOLINERA VEDDEPESSA. CON FACTURA N° 000-001-01-00042613 O/P 00971-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO CLAVE # 24-016-044-06-05-028-40 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V INMUEBLE QUE OCUPA LA DPI EN SPS  O/P # 00283-2024 FACTURA No. 000-002-01-12971527


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU) CIUDAD MUJER ORDEN DE PAGO No. 00941-2024 FACTURA 000-001-01-00042614

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO CLAVE # 24-016-044-06-05-028-40 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V INMUEBLE QUE OCUPA LA DPI EN SPS. O/P # 00281-2024 FACTURA No. 000-002-01-12830119


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004547 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA L/C PRADO TIPO CAMIONETA ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN O/C 4500026709- O/P. 00881-2024

TRUST ARMORED S DE RL

streetAddress: COL. LA SOSA ATRAS DE LA FERRETERIA FANASA

legalName: TRUST ARMORED S DE RL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: COMPRA DE BOLSAS PARA VIVEROS SOLICIOTADAS POR EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE BOSQUE Y BIO DEVERSIDAD ADSCRITO A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN.

CAMILA CASTRO FUNEZ

legalName: CAMILA CASTRO FUNEZ

Universidad Nacional de Agricultura

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  FINANCIERA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

institucion: 703 - Universidad Nacional de Agricultura

actividadObra: 3 - GESTIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO FINANCIERO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICACION DE DECRETOS EN PERIODICOS Y REVISTAS ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 SEGUN FACTURA 000-008-01-00025340 ORDEN DE PAGO 00868-2024 ORDEN DE COMPRA 4500026719

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004815 Y 000-001-01-00004814 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS  NISSAN FRONTIER Y TOYOTA L/C CAMIONETA ASIGNADOS A LA SUB SECRETARIA DE PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN O/C 4500026711 Y O/P. 00878-2024

TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV

streetAddress: LOMAS DE TONCONTIN CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A TICABUS

legalName: TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 136-2024 POR CONCEPTO DE COMRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA PROTECCION ANTIAVES A SI MISMO EQUIPO PARA ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO EN LA PRODUCION DE ALEVINES Y PECES GRANDES EN EL CENTRO INTEGRAL DE APRENDIZAJE ACUICOLA DE LA UNAG

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

ue: 12 - GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 12 - PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

type: ORDCOM


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006291 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COLOR ROJO ASIGNADO A SEDS SEGUN O/C 4500026657-OP 00733-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/UDEP.# 04 COPAN).FACTURA # 000-002-01-00091694 O/P.00776-2024.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 176-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA PRODUCIR PRODUCTOS CARNICOS EN EL LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA CARNE  DE LA UNAG

FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES

legalName: FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES

objeto: 42800-Herramientas Mayores

actividadObra: 4 - CADENA DE PRODUCCIÓN PORCINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.09CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023CON ORDEN DE PAGO 00740-2024.

MARIO GONZALO POSADAS MAYORGA

legalName: MARIO GONZALO POSADAS MAYORGA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional


title: PAGO DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA MITSUBISHI MODELO L200 PLACA No GHA 1098 ASIGNADO AL CENTRO REGIONAL TOMALÁ DE LA UNAG

JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

legalName: JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 133-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CILINDRO PARA GAS PARA SER UTILIZADO EN EL CRECIMIENTO DE PARVADA DE POLLOS DE ENGORDE DEL CENTRO INTGRAL DE APRENDIZAJE AVICOLA DE LA UNAG.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 130-2024 CON CONTRATO CST-GAF-012-2024 POR CONCEPTO DE REPARACION DE SECADORA DE ROPA CON INVENTARIO 1C-25545 ASIGNADOA LA GRANJA PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ

legalName: ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00005006 Y No. 000-001-01-00005007 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS TOYOTA HICE Y HYUNDAI PANEL ASIGNADOS A LA UNIDAD DE LICITACIONES /SEDS SEGUN O/C 4500026710-O/P00879-2024

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.09CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023CON ORDEN DE PAGO 00740-2024.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 006-001-01-00023863 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LLANTAS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A RRMM-SEDS SEGUN O/C 4500026693 O/P. 00899-2024

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001308 POR PRUDUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE MESA PRINCIPAL E INVITADOS ESPECIALES EN LOS ACTOS DE INVESTIDURA PARA DOCENTE QUE FUERON SELECCIONADOS A OCUPAR LOS CARGOS DE VICERRECTORES Y FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS

streetAddress: BARRIO EL CENTRO CUADRA Y MEDIA AL NORTE DEL PARQUE

legalName: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS

ue: 1 - AUTORIDADES SUPERIORES

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES PARA AVISO DE LICITACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023REQUERIMIENTOSEGUN OFICIO SGP-129-2024SEGUN FACTURA 001-002-01-0072510001020304050607080911121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253540072541800725110OREN DE PAGO 00296-2024ORDEN DE COMPRA 4500026668.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO).FACTURA # 001-001-01-00422175 O/P.00909-2024.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


INVERSIONES JIMENEZ S DE RL DE CV

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL JASMIN

legalName: INVERSIONES JIMENEZ S DE RL DE CV

rationale: REVERSION TOTAL DE PAGO BAJO ORDEN DE  COMPRA 141-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE SERA UTILIZADO PARA ELABORACION Y PRODUCCION DE PRODUCTOS CARNICOS EL LABORATORIO DE LA CIENCIAS DE LA CARNE DE LA UNAG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-703-1-1015-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-703-1-1015-1-0


title: ORDEN DE COMPRA CON NUMERO DE CONTRATO CSC-GAF-145-2023 PARA SER UTILIZADO EN ATENCION A VISITAS ESPECIALES QUE ASISTIRAN ALA GRADUACION DE LA UNAG SE LLEVARA ACABO EL VIERNES 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.


title: ORDEN DE COMPRA POR EL COPNCEPTO DE DIVICION DE LAS AULAS 9 Y 10 DEL PABELLON DE INGENIERIA AGRICOLA.

GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO REPUESTOS Y ACCESORIOS  BATERIAS UPS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

OLBAN DAVID FIGUEROA TURCIOS

legalName: OLBAN DAVID FIGUEROA TURCIOS

programa: 50 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

actividadObra: 3 - COORDINACIÓN DE VICERRECTORÍA DE VIDA ESTUDIANTIL


title: PAGO DE LA FACTURA 00008007 CON FECHA 24/11/2023 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: PAGO DEL CONTRATO CST-GAF-213-2023 POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS QUE CONSISTE EN REPARACIÓN DE CANTIADORA PARA MADERA CON INVENTARIO 1C-24754 UTILIZADA EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA 001-001-01-00001708 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023POR CONCEPTO  ELABORACION DE BANNER PUBLICITARIO PARA SER UTILIZADO EN XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD DE HISTORIA DE EDUCACION LATINOAMERICANA (SHELA) REALIZADO EN EL CAMPOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN DE VICERRECTORÍA ACADÉMICA Y FACULTADES


title: PAGO DE LA FACTURA 00008212 CON FECHA 28/11/2023 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.


title: PAGO DEL CONTRATO CST-GAF-212-2023 POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS QUE CONSISTE EN REPARACIÓN GENERAL DE MEZCLADORA DE HARINA DE MAIZ PARA PROCESAR ALIMENTOS QUE ES UTILIZADA EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL EN EL AREA DE TORTILLERIA DE LA UNIVERSIDAD.


title: PAGO DE LA FACTURA 00008195 CON FECHA 14/11/2023 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.


title: PAGO DE LA FACTURA 001-001-01-00001155 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELABORACION DE ROTULACION PVC ELABORACION DE BANNER 2.1X2. 1 MTS ASIGNADOS A LA BIBLIOTECA VICENTE ALEMAN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

BESSY ESMERALDA MEJIA CALIX

legalName: BESSY ESMERALDA MEJIA CALIX


title: PAGO DE LA FACTURA 00008211 CON FECHA 28/11/2023 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.


title: PAGO DE LA FACTURA 00008190 CON FECHA 09/11/2023 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.


title: ORDEN DE COMPRA POR EL COPNCEPTO REPUESTOS Y ACCESORIOS DE DIVICION DE LAS AULAS 9 Y 10 DEL PABELLON DE INGENIERIA AGRICOLA.


title: PAGO DE LA FACTURA 00008193 CON FECHA 10/11/2023 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.


title: ASIGNACIÓN DE REEMBOLSO AL VICERRECTOR ACADÉMICO EL PH.D ORLANDO MURILLO LIZARDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZO NAVIDEÑO QUE SE REALIZÓ PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TECNOLOGÍA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN FACTURA NÚMERO 000-001-01-00-025896. FECHA 22/12/2023.

ORLANDO DAVID MURILLO LIZARDO

legalName: ORLANDO DAVID MURILLO LIZARDO


title: ORDEN DE COMPRA CON NUMERO DE CONTRATO CSC-GAF-132-2023 PARA SER UTILIZADO EN FIRMA DE CONVENIO ENTRE LA SOCIEDAD DE DESARROLLO INTERNACIONAL (SOCODEVI) Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE GARICULTURA.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN  PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE TITULOS EN EVENTOS GRADUACION DICIEMBRE 2023 DE LA SECRETARIA GENERAL DE  LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DEL CONTRATO CST-GAF-190-2023 POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS QUE CONSISTE EN REPARACIÓN DE BUJES DE RODO DE MÁQUINA PARA HACER TORTILLAS UTILIZADA EN LA ELABORACIÓN DE TORTILLAS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA 00008197 CON FECHA 14/11/2023 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.


title: ORDEN DE COMPRA CON NUMERO DE CONTRATO CSC-GAF-128-2023 PARA SER UTILIZADO EN LA CONFERENCIA MOVIMIENTOS ESTUDIANTILES EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE QUE SE DESARROLLARA EN EL SALON DE VIDEO CONFERENCIA EL DIA MARTES 21 DE NOVIMEMBRE 2023 ALAS 600 PM DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA 00008192 CON FECHA 10/11/2023 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.


title: ORDEN DE COMPRA CON NUMERO DE CONTRATO CSC-GAF-127-2023 PARA SER UTILIZADO EN ATENCION DE VISITAS DE REPRESENTANTES DE FUNDACION HORIZON EL JUEVES 16 DEL PRESENTE AÑO.


title: ASIGNACIÓN DE REEMBOLSO AL VICERRECTOR ACADÉMICO EL PH.D ORLANDO MURILLO LIZARDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZO NAVIDEÑO QUE SE REALIZÓ PARA EL PERSONAL DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN FACTURA NÚMERO 001-003-01-00-000402. FECHA 22/12/2023.


title: ASIGNACIÓN DE REEMBOLSO A LA ABOGADA IRIS LÓPEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL SEGÚN FACTURA NÚMERO 000-001-01-00-115337 EN VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL PROPÓSITO DE NOTIFICAR RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE PREDIO DEL PAN A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. FECHA 2/2/2024. NOTA: EL VEHÍCULO ASIGNADO A ASESORIA LEGAL ESTA EN MANTENIMIENTO Y NO PUDO USARSE.

IRIS AZUCENA LOPEZ RIVERA

legalName: IRIS AZUCENA LOPEZ RIVERA

actividadObra: 2 - COORDINACIÓN DE VICERRECTORÍA DE INTERNACIONALIZACIÓN


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-0000-1709 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELABORACION DE AGENDAS EJECUTIVAS LAPICES SUBLIMINADOS COLOR ROJO CON DISTINTIVO DE LA UNAG PARA SER UTIZADOS EN LAS PREMIACIONES  DE GRADUACION DE DICIEMBRE 2023 EN UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: ORDEN DE COMPRA DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA SETIC DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE FACTURA 001-01-0002146 PRODUCTOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION QUE SE ENTREGARAN ALA FUNDACION TELETON EN LA ACTIVIDAD DENOMIDA TODOS JUNTOS CON UN MISMO CORAZON TELETON 2023.

NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE

legalName: NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE


title: COMPRA DE GAS LPS PARA SER UTLIZACDO EN LAS ESTUFAS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA .

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: ASIGNACIÓN LIQUIDABLE AL 100% CONTRA FACTURA ORIGINAL A NOMBRE DE LA DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE QUÍMICA NORA MURILLO POR LA CANTIDAD DE LPS. 37194.30 (CAMBIO DE DOLAR 23/02/2024) CON EL PROPÓSITO DE ADQUIRIR APLICACIONES INFORMÁTICAS (600 LICENCIAS DE SOFTWARE MODEL CHEMLAB ESTÁNDAR - EN LÍNEA) PARA UTILIZARSE EN EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE QUÍMICA DURANTE EL AÑO 2024.

NORA MARIA MURILLO ZAPATA

legalName: NORA MARIA MURILLO ZAPATA

ue: 9 - FACULTAD DE CIENCIAS

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 4 - DOCENCIA EN INTERNADO


title: COMPRA DE LAVAMOS CON PEDESTAL E INODORO COMPLETO PARA SER UTLIZADOS EN EL AREA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


title: PAGO DE SERVICIO DE ELABORACION CARPETAS CON DISEÑO TAMAÑO OFICIO PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICI STIKERS DORADOS GENERAL PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA SECCION DE TITULOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA 001-001-01-00001150 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2023 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELABORACION DE STIKERS Y  ELABORACION DEROTULOS MISMOS QUE SERAN UBICADOS EN LA ENTRADA A LA CIUDAD DE MARCALA LAPAZ CON FONDOS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINACIERA  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 1515-2024 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SEAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA ASESORIA LEGAL DE LA UNAG.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: COMPRA DE ROSAS DECORADOS PARA SER ENTREGADAS A LAS MUJERES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN CONMEMORACIÓN AL DÍA DE LA MUJER HONDUREÑA 2024.

XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA

scheme: HND-RESCARD

legalName: XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA

objeto: 31420-Productos Forestales

actividadObra: 9 - CENTRO REGIONAL COMAYAGUA


title: ASIGNACIÓN DE REEMBOLSO A NOMBRE DEL RECTOR VÍCTOR GONZALES POR LA CANTIDAD DE LPS. 2120.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (ALIMENTACIÓN PARA EQUIPO DE TRABAJO EN GIRA EN EL CENTRO REGIONAL DE MARCALA LA PAZ). SEGÚN FACTURA NÚMERO 000-001-01-00013976. FECHA 7/12/2023.

VICTOR JAVIER GONZALES SANTOS

legalName: VICTOR JAVIER GONZALES SANTOS


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 171-2024 POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK UP TOYOTA HILUX AÑO 1999 CON PLACA N-07926 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA TIENDA DE VENTAS UNIVERSITARIA DE LA GERENCIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA UNAG.

LEONEL GEOVANY ALVAREZ ZUNIGA

legalName: LEONEL GEOVANY ALVAREZ ZUNIGA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 1514-2024 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SEAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA ASESORIA LEGAL DE LA UNAG.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: ASIGNACIÓN DE REEMBOLSO A LA LICENCIADA IRIS MUÑOZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL SEGÚN FACTURA NUMERO 000-002-01-00105245 PARA USO EN EL VEHÍCULO CON PLACA GHA-1270 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A LAS LICENCIADAS IRIS MUÑOS Y KENIA MARTÍNEZ DE PALMEROLA COMAYAGUA A LA CIUDAD DE CATACAMAS DEBIDO A QUE PARTICIPARON EN LA 29 CONFERENCIA MUNDIAL DE ICDE ORGANIZADA POR EL CONSEJO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA (ICDE) Y LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD ESTATAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) DE COSTA RICA. FECHA 11/11/2023.

IRIS ZULEMA MUÑOZ EUCEDA

legalName: IRIS ZULEMA MUÑOZ EUCEDA


title: ASIGNACIÓN DE REEMBOLSO A LA ABOGADA IRIS LÓPEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL SEGÚN FACTURA NUMERO 000-001-01-00-115099 EN VIAJE A SENASA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL PROPÓSITO DE ENTREGAR EXPEDIENTE FÍSICO DE LA SOLICITUD 23-103766 AUTORIZACIÓN DE PREDIO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. FECHA 25/1/2024. NOTA: EL VEHÍCULO ASIGNADO A ASESORIA LEGAL ESTA EN MANTENIMIENTO Y NO PUDO USARSE.


title: PAGO DE LA FACTURA 00008569 CON FECHA 02/02/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 1513-2024 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SEAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA ASESORIA LEGAL DE LA UNAG.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE LA FACTURA 00008597 CON FECHA 13/02/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.


title: PAGO DE LA FACTURA 00008589 CON FECHA 09/02/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DIESSEL LIQUIDABLE PARA LA GIRA  CATACAMAS-COMAYAGUA-TOMALA-CATACAMAS CON FECHA 03 AL 05/03/2024 CON EL PROPOSITO DE TRANSLADAR A PERSONAL DE LA VICERRECTORIA DE VIDA ESTUDIANTIL Y ESTUDIANTES DE LA MESA DE GOBERNANZA HACIA LOS CENTROS REGIONALES DE COMAYAGUA Y TOMALA.

MOISES SIERRA RODRIGUEZ

legalName: MOISES SIERRA RODRIGUEZ


title: PAGO DE LA FACTURA 00008584 CON FECHA 08/02/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (CUP CAKES) PARA SER ENTREGADOS A LAS MUJERES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN CONMEMORACION AL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA 2024.

REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS

legalName: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA RECTORIA ATENCION DE REUNIONES VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES COORDINADAS POR EL RECTORIA.


title: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  PARA SER ENTREGADAS AL SINDICATO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN ATENCION A CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE HONDUREÑO A DESARROLLARSE EL 19 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ABONOS Y FETILIZANTES PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE LA ESTACION EXPERIMENTAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS. NOTA: APOYO ALA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS.

GUSTAVO RAMON LOPEZ HERNANDEZ

legalName: GUSTAVO RAMON LOPEZ HERNANDEZ

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes


title: ORDEN DE COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN EL SALON DE JUNTAS DEL NUEVO EDIFICIO DE LA RECTORIA DE LA UNAG.

CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA 2A 5173 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.

EXEQUIEL NEPTALIS VARELA MENDOZA

legalName: EXEQUIEL NEPTALIS VARELA MENDOZA

Universidad Nacional de Agricultura

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS


title: COMPRA DE CUCHILLAS PARA MOTOGUADAÑA PARA SER UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS DEL CENTRO DE APRENDIZAJE PASTOS Y FORRAJES

GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

ue: 7 - FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA


title: REEMBOLSO DE LA FACTURA 00558363 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL  VEHICULO TOYOTA 2.8 ASIGNADO A LA SEDE REGIONAL COMAYAGUA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGUN DOCUMENTO SOPORTE.

KIRK DOUGLAS LOPEZ LOPEZ

legalName: KIRK DOUGLAS LOPEZ LOPEZ


title: COMPRA DE RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: PAGO DE CONTRATO CSC-GAF-013-2024 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO EN ATENCION A REUNION DE RECIBIMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO DE INNOVACION (CCI) EN EL CAMPUS CENTRAL DE LA UNAG.


title: ORDEN DE COMPRA CON No. DE FACTURA 000-004-01-00-010572 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN ATENCION ALA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER DE LAS EMPLEADAS DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UNAG.

VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: KM 164 CARRETERA A OLANCHO

legalName: VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.


title: ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA LA GIRA CATACAMAS-LAGO DE YOJOA-CATACAMAS   EN FECHAS DEL 22 AL 24/02/2024 CON EL PROPÓSITO DE DAR SEGUIMIENTO DE LA DIPLOMADA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL E IMPARTIR MODULO EN APOYO A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DEL SISTEMA DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JORGE ORBIN CARDONA HERNANDEZ

legalName: JORGE ORBIN CARDONA HERNANDEZ


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00006900 DE FECHA 02/01/2024 EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 UTILIZADO EN EL CENTRO REGIONAL COMAYAGUA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

HECTOR ROLANDO ROMERO LARA

legalName: HECTOR ROLANDO ROMERO LARA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPRA DE SBRES DE PAPEL MANILA TAMAÑO EXTRALEGAL PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL CENTROS REGIONAL TOMALÁ DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: REEMBOLSO DE LAS FACTURAS 00037015 Y 00013722 POR GASTOS INCURRIDOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  TOYOTA 2.8  ASIGNADO A LA SEDE REGIONAL COMAYAGUA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGUN DOCUMENTO SOPORTE.


title: PAGO DE LA FACTURA 00008580 CON FECHA 06/02/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NÚMERO 703-1-1-1562-2024 EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA 2A 5173 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.CORRECCION DE OBJETO DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-703-1-1266-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-703-1-1266-1-0


title: COMPRA DE 25 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: ORDEN DE COMPRA DE PAPEL Y CARTON  PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA RECTORIA ATENCION DE REUNIONES VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES COORDINADAS POR EL RECTORIA.

NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE

legalName: NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DE NAHUN GERARDO SALINAS DIAZ PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL II SIMPOSIO DE CIENCIAS AGRICOLAS QUE SE DESARROLLARA EN EL CAMPUS COMAYAGUA EL 15 Y 16 DE MARZO 2024.

NAHUN GERARDO SALINAS DIAZ

legalName: NAHUN GERARDO SALINAS DIAZ


title: PAGO DE FACTURA 000-003-01-00409441 POR GASTOS INCURRIDOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIEESEL EN GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA PARA ATENDER REUNION EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE Y SECRETARIA DE FINANZAS.

VICTOR JAVIER GONZALES SANTOS

legalName: VICTOR JAVIER GONZALES SANTOS


title: PAG BAJO OFICIO GPC-49-2024 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA GERENCIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL MES DE FEBRERO 2024

CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R. L.

streetAddress: COL. JUAN PABLO II CATACAMAS OLANCHO

legalName: CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R. L.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NÚMERO 703-1-1-1561-2024 EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TINTA PARA IMPRESORAS) PARA SER UTILIZADA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: REEMBOLSO A NOMBRE DE GERARDO FRANCISCO COREA AGUILAR POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS( BOMBA MADRE DE FRENOS) PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TIPO BUS MARCA INTERNACIONAL CON PLACA GHA-1251 ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTE DE LA UNAG.

GERARDO FRANCISCO COREA AGUILAR

legalName: GERARDO FRANCISCO COREA AGUILAR


title: PAGO DE FACTURA 000-002-00123377 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN JORNADA DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA SIT.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NÚMERO 181-2024 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES (SERVICIO DE INSTALACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LLAVÍN PARA PUERTA ABATIBLE) UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE QUÍMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE ELIBERTO ZELAYA LOBO

legalName: JOSE ELIBERTO ZELAYA LOBO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NÚMERO 703-1-1-1563-2024 EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA SER UTILIZADO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NÚMERO 703-1-1-1564-2024 EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO 2TB PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE RECURSOSO HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLIK S. DE R. L DE C. V

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 134-2024 POR CONCEPTO DE COPRA DE CANASTAS PLASTICAS PARA SER UTILIADAS PARA EMPAQUE  ALMACENAMIENTO Y TRASLADO DE PRODUCTOS CARNICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DE CLUDIA KARINA HERNANDEZ PARA REALIZAR COMPRA DE BOLETO AEREO PARA ASISTENCIA A DICHO EVENTO XIX ASAMBLEA DEL SISTEMA EDITORIAL UNIVERSITARIO CENTROAMERICANO SEDUCA.

CLAUDIA KARINA HERNANDEZ SANCHEZ

legalName: CLAUDIA KARINA HERNANDEZ SANCHEZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DE NAHUN GERARDO SALINAS DIAZ PARA SER UTILIZADO EN LA RENTA DE MANTELES SILLAS Y FORROS PARA SER UTILIZADOS EN EL II SIMPOSIO DE CIENCIAS AGRICOLAS QUE SE DESARROLLARA EN EL CAMPUS COMAYAGUA EL 15 Y 16 DE MARZO 2024.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NÚMERO 703-1-1-1559-2024 EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-71749 POR GASTOS INCURRIDOS PARA MOVILIZAR LOS EXAMENES DEL PROCESO DE ADMISION APLICADOS EN LA SEDE DE MARCALA ASPIRANTES PARA INGRESAR EN ENERO DEL AÑO 2024.

OLVIN STEVE ROSALES MENJIVAR

legalName: OLVIN STEVE ROSALES MENJIVAR


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 190-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DEMATERIALES ELECTRICOS PARA  SER UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA PARA LA PRODUCCION PRODUCTOS CARNICOS EN  EL LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA CARNE DE LA UNAG.

FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES

legalName: FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: ASIGNACION DE REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESSEL PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA-4452.

OLVIN RIGOBERTO ALVAREZ RODRIGUEZ

legalName: OLVIN RIGOBERTO ALVAREZ RODRIGUEZ


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 142-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BARRIL DE PLASTICO PARA SER UTILIZADO PARA TRASLADO DE DESECHOS DE ORIGEN ANIMAL POR SACRIFICIO REALIZADO EN EL LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA CARNE DE LA UNAG.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NÚMERO 703-1-1-1560-2024 EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


name: INDUSTRIAL DE ALIMENTOS E.Y L.S.A. DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR COL. LOARQUE CALLE LA CAÑADA

rationale: REVERSION TOTAL DE PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 188-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO PARA PRODUCCION Y EMPAQUE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO CARNICO DEL LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA CARNE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-703-1-1491-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-703-1-1491-1-0


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 703-1-1-1569-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TAPE TRANSPARENTE PARA SER UTILIZADO EN EL EMPACADO Y PRODUCCION DE PRODUCTOS CARNICOS DEL LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA CARNE DE LA UNAG


title: PAGO DE LA FACTURA 00008556 CON FECHA 23/01/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 8 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REVERSION TOTAL DE LA COMPRA DE PAPELERÍA PARA SER UTILIZADO EN LA FACULTAD Y OFICINA DE DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNAG. NOTA REVERSION POR ERROR EN EL CALCULO DE IMPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-703-1-1495-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-703-1-1495-1-0


title: COMPRA DE ÚTILES PARA SER UTILIZADO EN LA FACULTAD Y OFICINA DE DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNAG.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR FACTURAS N°002-001-01-00009671 Y 002-001-01-00009672 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN LA CAPACITACIÓN A LAS FACULTADES DE LA UNAG EN TEMÁTICA DEL APRENDER HACIENDO SEGÚN CALENDARIO ACADEMICO 2024 DE LA UNAG.

ALEX RENE DUBON

legalName: ALEX RENE DUBON


title: PAGO DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE BODEGA DE LA SECCION DE ELECTRICIDAD AIRES ACONDICIONADOS Y OFICINA DE LA DASDIE Y REPARACION EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES

legalName: FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros


title: PAGO DE REEMBOLSO CON FACTURA 001-002-01-00086773 POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESSEL.

VICTOR JAVIER GONZALES SANTOS

legalName: VICTOR JAVIER GONZALES SANTOS


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 224 POR CONCEPTO DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ENGRASE DE EQUIPO MATERIALES Y HERRAMIENTAS DEL LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA CARNE  DE LA UNAG

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 3 - PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ANIMAL


title: ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DE ISSIS ARLETH GOMEZ ECHEVERRIA PARA CUBRIR GASTOS EN LA RENTA DE SILLAS MESAS FALDONES LISTONES SEGÚN NOTA-RH-UNAG-036-2024 PARA SER UTILIZADOS EN LA DECORACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE LA CUAL SE REALIZARÁ EN LAS INSTALACIONES DE LA UNAG EL DIA MIÉRCOLES 20 DE MARZO 2024.ESTE FONDO CONTEMPLA UN VALOR  LIQUIDABLE DEL 100%.

ISSIS ARLETH GOMEZ ECHEVERRIA

legalName: ISSIS ARLETH GOMEZ ECHEVERRIA


title: PAGO ORDEN DE COMPRA 169-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE T GRASA PARA SER UTILIZADO PARA CHAPEA DE BORDAS EN EL CENTRO INTEGRAL APRENDIZAJE PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE PASAJE AÉREO PARA LA GIRA PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA-CATACAMAS-PUERTO LEMPIRA FECHA DE SALIDA 18/03/2024 DÍA DE REGRESO 25/03/2024. A NOMBRE DE: YUMA JONNASY CALDERÓN MACKLIN CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A LA SESIÓN ORDINARIA N.003-2024 DEL CONSEJO ACADÉMICO QUE SE LLEVARÁ A CABO EL MIÉRCOLES 20 AL VIERNES 22 DE MARZO DEL 2024 EN EL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA UNAG.

CM AIRLINES S DE RL

streetAddress: AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: CM AIRLINES S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE LA FACTURA 00008550 CON FECHA 19/01/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: COMPRA DE ÚTILES PARA SER UTILIZADO EN LA FACULTAD Y OFICINA DE DOCENTES  DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNAG.


title: PAGO DE CONTRATO CSC-CRC-02-UNAG-2024 POR LOS SERVICIOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDOS EL DIA JUEVES 08/02/2024 EN REUNION CON LA ASOCIACION DE EGRESADOS AGENAH PARA DISCUTIR DETALLES DEL SIMPOSIO A LLEVARSE A CABO EN MARZO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA UNAG.

YENY LISETH RECARTE RIVERA

legalName: YENY LISETH RECARTE RIVERA


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 225-2024 POR CONCEPTO DE VACUNAS CONTRA CIRCOVIRUS PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA ALIMENTICIO PORCINO EN LAS ETAPAS DE PREINICIO INICIO Y CRECIMIENTO EN EL CUAL SE DEBE APLICAR VACUNA DE 40 DIAS DE NACIDO INTEGRAL DE APRENDIZAJE PORCINO DE LA UNAG

SUMINISTROS AGROVETERINARIOS S DE R L

streetAddress: BARRIO SANTA ANITA 5 AVE 1-2 VALLE N.E

legalName: SUMINISTROS AGROVETERINARIOS S DE R L

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 199-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAFE ORGANICO PARA CONSUMO DE LAS PERSONAS QUE LABORAN EN LA GRANJA PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE

legalName: NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 228-2024 POR CONCEPTO COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA SER UTILIZADAS PARA EMPAQUE DE PRODUCTO VENDIDO EN LA TIENDA UNIVERSITARIA DE LA UNAG.


RENE AMILCAR GOMEZ

legalName: RENE AMILCAR GOMEZ

ue: 10 - DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

actividadObra: 5 - DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA

rationale: REVERCION PARCIAL DEL ASIGNACIÓN DE FONDO PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE EN LA GIRA CATACAMAS-MARCALA-CATACAMAS PROPÓSITO DE ASISTIR A LA FINALIZACIÓN DEL MÓDULO DE EMPRENDIMIENTO Y GRADUACIÓN DEL DIPLOMADO DE FORMA CON DE PROMOTORES AGROFORESTALES REALIZADO EN EL CENTRO REGIONAL DE MARCALA EN APOYO A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DEL SISTEMA DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. NOTA: ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DEL 100%

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-703-1-1519-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-703-1-1519-1-0


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 219-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA SER UTILIZADAS PARA RODUCCION Y EMPAQUE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS CARNICOS DEL LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA CARNE DE LA UNAG.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL


title: ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA GIRA CATACAMAS-PUERTO CORTÉS-CATACAMAS EN FECHA 06 AL 09/02/2024 CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR TALLER SOBRE ANÁLISIS DE BRECHAS DE ESTOS SERVICIOS EN LOS ESLABONES PRIMARIO Y SECUNDARIO DE CACAO EN HONDURAS.

YONI SORIAL ANTUNEZ MUNGUIA

legalName: YONI SORIAL ANTUNEZ MUNGUIA


title: PAGO DEL CONTRATO CST-GAF-028-2024 POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS QUE CONSISTE EN REPARACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA DE 1HP 60 HZ DE 230 VOLT.PARA SER UTILIZADA EN LA LA BOMBA CENTRIFUGA UBICADA EN EL EDIFICIO DE LAS AULAS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ

legalName: ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE LA FACTURA 00008579 CON FECHA 06/02/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 241-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DESIFECTANTE PARA SER UTILIZADO EN EL ASEO DE LAS AREAS DE OFICINA DE LA PLANTA CARNICA DE LA UNAG.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE FACTURAS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA BRINDADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024.

CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R. L.

legalName: CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R. L.


title: PAGO DE LA FACTURA 00008561 CON FECHA 26/01/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 249-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PLASTICOS PARA SER UTILIZADO EN EL ASEO DE LAS AREAS  DEL LABORATORIO DE LAS CIENCIAS DE LA CARNE DE LA UNAG

LUIS FERNANDO MEJIA CALIX

legalName: LUIS FERNANDO MEJIA CALIX


title: PAGO DE FACTURA 000-001-00001261 POR GASTOS INCURRIDOS EN EL PAGO DE PUBLICIDAD EN TRANSMISION DEPORTIVA ENA VRS BELLA VISTA Y FLOR DE CATACAMAS VR BUENOS AIRES.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 245-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PLASTICOS PARA SER UTILIZADO EN EL ASEO DE LAS AREAS  DEL LABORATORIO DE LAS CIENCIAS DE LA CARNE DE LA UNAG


title: PAGO DE LA FACTURA 00008564 CON FECHA 30/01/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.


title: PAGO DE LA FACTURA 00008560 CON FECHA 26/01/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE  POR GASTOS INCURRIDOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIEESEL EN GIRA REALIZADA AL II SIMPOSIO DE CIENCIAS AGRICOLAS EN LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA.

ZONIA PASTORA MEZA TURCIOS

legalName: ZONIA PASTORA MEZA TURCIOS


title: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LA FACULTAD Y OFICINAS DE DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNAG.

JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

legalName: JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO


title: PAGO DE CONTRATO NÚMERO CSC-GAF-012-2024 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (SERVICIO DE ELABORACIÓN DE GALLETAS INCLUYENDO REFRESCO) FUE UTILIZADO EL DÍA 29 DE FEBRERO EN EL EVENTO ENGLISH CLUB DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE LETRAS Y LENGUAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS

streetAddress: BARRIO EL CENTRO CUADRA Y MEDIA AL NORTE DEL PARQUE

legalName: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS

type: CONT


title: ASIGANCION DE FONDO LIQUIDABLE PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-COMAYAGUA-SAN PEDRO SULA-CATACAMAS 03 DIA EN FECHA  20 AL 22/03/2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR COMPRAS MENORES POR CATALOGO ELECTRONICO DESDE TEGUCIGALPA. APOYO EN COTIZACIONES EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA TRASLADAR Y COTEJAR COTIZACIONES ORIGINALES DE PROVEEDORES EN  SAN PEDRO SULA.

GERMAN YUVINY GONZALES MEJIA

legalName: GERMAN YUVINY GONZALES MEJIA


title: PAGO DE ELABORACIÓN DE BOQUITAS EN COLABORACIÓN AL TALLER DE GENERO PARA ATENCIÓN A PARTICIPANTES EVENTO QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL SALÓN DE VIDEOCONFERENCIAS DE LA UNAG.


title: ASIGNACIÓN DE FONDO PARA CUBRIR GASTOS EN GIRA DE VISITA DEL LIC. OLVIN ANDINO EXPERTO EN SEDACIÓN Y MANEJO DE VIDA SILVESTRE EN CLASE DE ESTUDIANTES DE V AÑO DE MEDICINA VETERINARIA VALOR LIQUIDABLE AL 100% CONTRA FACTURAS ORIGINALES.

RUBEN RAMIREZ AQUINO

legalName: RUBEN RAMIREZ AQUINO


BESSY GABRIELA PINEDA ANDRADE

legalName: BESSY GABRIELA PINEDA ANDRADE

rationale: REVERSION PARCIAL DE LA ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE AL 100% CONTRA FACTURA ORIGINAL A NOMBRE DE LA JEFE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MATEMÁTICAS FÍSICA E INFORMÁTICA LA M. SC. BESSY PINEDA POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 EN CONVIVIO PARA CONTRIBUIR EL ACERCAMIENTO E INTERCAMBIO DE IMPRESIONES ENTRE LOS DOCENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-703-1-1639-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-703-1-1639-1-0


title: ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DE JOSE FRANCISCO AGUIRIANO SANCHEZ QUIEN COORDINARA TRASLADO DE LA ESTUDIANTE EVA RAQUEL PLEITEZ GUTIERREZ CON CODIGO 19A0316 QUIEN REALIZARA PASANTÍA DE 1MES EN TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN APLICADAS A LA CALIDAD DEL HUEVO Y ESTRATEGIAS NUTRICIONALES EN GALLINAS DE POSTURA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZA EN ICA PERU. ESTE FONDO CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DEL 100%.

JOSE FRANCISCO AGUIRIANO SANCHEZ

legalName: JOSE FRANCISCO AGUIRIANO SANCHEZ

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: PAGO DEL CONTRATO CST-GAF-029-2024 POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS QUE CONSISTE EN REPARACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA DE 7.5HP UTILIZADA EN LA PISCINA  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE CONTRATO No. 006-2024 A NOMBRE DE ANGEL JAVIER MORALES RAMIREZ POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA REALIZAR SPORT PUBLICITARIO DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y PROYECTOS DE LA UNAG PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2024.

ANGEL JAVIER MORALES RAMIREZ

legalName: ANGEL JAVIER MORALES RAMIREZ


title: VALOR COMPROMETIDO PARA HONRAR GASTO POR SUMINISTRO DE GAS LPG A LA EMPRESA TROPIGAS DE HONDURAS SA PARA SER UTILIZADO EN LAS ESTUFAS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTO DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN CONVENIO.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001490 EN SERVICIO DE PUBLICIDAD  PARA SER UTILIZADO SPORT PUBLICITARIO DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y PROYECTOS DE LA UNAG PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 FEBRERO AL 30 FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2024.

VICTOR MANUEL AGUILAR DUARTE

legalName: VICTOR MANUEL AGUILAR DUARTE


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE DE DIESSEL PARA LA GIRA CATACAMAS-SAN JUAN INTIBUCA-CATACAMAS CON EL PROPOSITO DE CURSO DE CAPACITACION GENETICACALIDAD TENDENCIAS ACTUALES DE CONSUMO Y VENTA DE CAFE.

CARLOS HUMBERTO AMADOR ZELAYA

legalName: CARLOS HUMBERTO AMADOR ZELAYA


title: PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-PALMEROLA-SAN JOSE COSTA RICA-PALMEROLA-CATACAMAS CON FECHA 20 AL 24/03/2024 CON EL PROPOSITO DE ASISITIR A SIMPOSIO DE PATOLOGIA ACUICOLA DENOMINADO LATIN-AMERICAN VETERINARY TRAINING MINI SYMPOSIUM IN FISH MEDICINE AND PATHOLOGY EN LA ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA CIRUGIA VETERINARIA SAN FRANCISCO DE ASIS VASQIUEZ DE CORONADO A CELEBRARSE DEL 22 AL 23 DE MARZO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JOSE COSTA RICA.

JEANCARLOS SANTOS PAZ

legalName: JEANCARLOS SANTOS PAZ


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00 EN SERVICIO DE PUBLICIDAD  PARA SER UTILIZADO SPORT PUBLICITARIO DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y PROYECTOS DE LA UNAG PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 FEBRERO AL 30 FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2024.

JORGE GALLARDO OLIVA

legalName: JORGE GALLARDO OLIVA


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DE ORLANDO DAVID MURRILLO PARA REALIZAR LA COMPRA DE BOLETO AEREO POR EL CONVENIO SOSTENIDO CON LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA TERESA DE JESUS AVILA DE ESPAÑA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA ORIENTADO ALA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE POSTGRADO EN HONDURAS DE LAS 5 MAESTRIAS CONTEMPLADAS EN EL CONVENIO POR EL MOMENTO.

ORLANDO DAVID MURILLO LIZARDO

legalName: ORLANDO DAVID MURILLO LIZARDO


title: COMPLEMENTO DE PAGO EN LA COMPRA DE MOTOCICLETA TODO TERRENO LA CUAL SERA UTILIZADO EN TRASPORTAR AGUA Y LECHE INTERNAMENTE EN LAS PLANTAS  PROCESADORAS ADSCRITAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLOGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

OSCAR EDUARDO RIVERA HENRIQUEZ

legalName: OSCAR EDUARDO RIVERA HENRIQUEZ

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: PAGO DE INSCRIPCION EN SERVICIO DE CAPACITACION Y GENETICA CATACION CALIDAD TENDENCIAS ACTUALES DE CONSUMO Y VENTA DE CAFE.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE SERVICIO DE : REVISION Y MANTENIMIENTO DEL CARRO FRONTIER BLANCO PICK UP PLACA N GHA4414 ASIGANADO ALA SECRETARIA GENERAL DE LA UNAG. NOTA: VEHICULO ADQUIRIDO BAJO LICITACION UNAG-LPN-008 CUMPLIENDO CON GARANTIA DEL MANTENIMEINTO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE PLANTA ELECTRICA DE 15 KW DIESELPARA SER UTILIZADA EN LA INSTALACION ELECTRICA EN EL PROYECTO DE PRODUCCION DE ALEVINES DE TILAPIA.

GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO DEL CONTRATO CST-GAF-023-2024 POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS QUE CONSISTE EN REPARACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA COPECO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ

legalName: ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ


title: PAGO DE CAPACITACION IMPARTIDA POR LA ESCUELA PANAMERICANA DE ZAMORANO DEL DIPLOMADO EN GESTION INTEGRAL EQUINA IMPARTIDA POR LA EAP EL ZAMORANO EN MODALIDAD HIBRIDA A PARTIR DEL 15 DE ABRIL 2024 CON EL DESAROLLO DE 80 HORAS SINCRONICAS Y PRESENCIALES.

ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, INC.

streetAddress: VALLE DEL YEGUARE, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, KM 32, CARRETERA A DANLI

legalName: ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, INC.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA GHA4451 Y PLACA GHA4417 PARA SER UTILIZADO POR LA COMISION DE CONCURSO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA UNAG. SEGUN NOTA CCACN-021-2022.


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 258-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MARCADORES PARA CERDOS PARA SER UTILIZADOS PARA MARCAJE DE CERDOS EN LA GRANJA PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO

legalName: CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO


title: PAGO POR SERVICIO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO FRONTIER PICK UP PLACA NO. GHA-4415 ADQUIRIDO BAJO LICITACIÓN LP-007-UNAG-2019 SEGÚN CUMPLIMIENTO DE GARANTÍA

ue: 11 - DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

actividadObra: 6 - VINCULACIÓN UNIVERSIDAD - SOCIEDAD


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 255-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE PRODUCTOS EN LA PLANTA DE BIOPROCESOS DE LA UNAG.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 6 - PROCESAMIENTO HORTOFRUTÍCOLA


title: PAGO DEL CONTRATO CST-GAF-022-2024 POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS QUE CONSISTE EN REPARACIÓN DE BOMBA TRITURADORA TRIFASICA COLOR AZUL INSTALADA EN EL POSO SEPTICO DE H-VI DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DEL CONTRATO CST-026-2024 POR LOS SERVICIOS TECNICOS EN LA ELABORACION E INSTALACION DE ADHESIVO BANDERAS INVENTARIO. TODO CUBIERTO CON BARNIZ TRANSPARENTE PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA DE MOTOCICLETAS ADQUIRIDAS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.2024

AX CREACIONES DIGITALES S DE RL

streetAddress: COLONIA SAN JOSE DE LOS LLANOS, BLOQUE - 13, CASA # 2930

legalName: AX CREACIONES DIGITALES S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: COMPRA DE TINTAS Y PINTURAS FELPAS BROCHAS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y PINTURA DE EDIFICIOS Y OFICINA DE ENLACE EN TEGUCIGALPA Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNAG.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DE FRANCISCO ENRIQUE SANCHEZ ROSALES PARA REALIZAR LA COMPRA DE BOLETO AEREO POR EL CONVENIO SOSTENIDO CON LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA TERESA DE JESUS AVILA DE ESPAÑA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA ORIENTADO ALA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE POSTGRADO EN HONDURAS DE LAS 5 MAESTRIAS CONTEMPLADAS EN EL CONVENIO POR EL MOMENTO.

FRANCISCO ENRIQUE SANCHEZ ROSALES

legalName: FRANCISCO ENRIQUE SANCHEZ ROSALES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA SER ENTREGADO EN EL VELATORIO DEL PAPA DEL COMPAÑERO SANTOS VELASQUEZ CONDUCTOR ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNAG.

XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA

legalName: XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

objeto: 31420-Productos Forestales


title: PAGO DEL CONTRATO CST-GAF-006-2024 POR LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V


title: COMPRA DE TINTAS Y PINTURAS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y PINTURA DE EDIFICIOS Y OFICINA DE ENLACE EN TEGUCIGALPA Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNAG.

MARCO ANTONIO GUILLEN CARONADO

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN CARONADO

Universidad Nacional de Agricultura

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 204-2024 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FORRAJERA NUMERO 972 ASIGNADO AL CENTRO INGRAL DE APRENDIZAJE BOVINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CRISTINO DE JESUS CANELAS

legalName: CRISTINO DE JESUS CANELAS

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: COMPRA DE UPS BASICO MODELO SL-1501UL PARA SER UTILIZADOS POR LOS DOCENTES ASIGNADOS AL CENTRO DE APRENDIZAJE DE PASTOS Y FORRAJES DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNAG.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA HIDRATACION DE LOS ENCUENTROS DEPORTIVO DE LA SELECCION DE FUTBOL MASCULINA FEMENINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

INVERSIONES JIMENEZ S DE RL DE CV

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL JASMIN

legalName: INVERSIONES JIMENEZ S DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00074228 PARA UTILES DE ESCRITORIO OFICINA PARA SER UTILIZADO EN GRADUACION DE DICIEMBRE 2023 DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE

legalName: NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE


title: PAGO DE REEMBOLSO A NOMBRE DE FRANCISCO JAVIER MEDINA POR GASTOS INCURRIDOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA GIRA PARA IMPARTIR EL DIPLOMADO  EN AGRICULTURA SOTENIBLE AL CENTRO REGIONAL COMAYAGUA.

FRANCISCO JAVIER MEDINA CABRERA

legalName: FRANCISCO JAVIER MEDINA CABRERA


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 285-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO PARA EL ASEO DE LOS EMPLEADOS DEL CENTRO INTEGRAL DE APRENDIZAJE PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPRA DE TINTAS Y PINTURAS FELPAS BROCHAS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNAG.


title: ORDEN DE COMPRA DE UTENSILIOS DE COFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL DE LA UNAG.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: COMPRA DE SILLA EJECUTIVA MAYA LUMBAR ESPECIAL PARA PROBLEMAS DE COLUMNA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 203-2024 POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR FORD 7610 INVENTARIO 2A-2966 ASIGNADO AL CENTRO INTEGRAL DE APRENDIZAJE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

actividadObra: 2 - PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN VEGETAL


title: COMPRA DE MATERIALES DE YESO ASBESTO PARA SER UTILIZADOS EN LA REMODELACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros


title: ORDEN DE COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA JUAN MANUEL GALVEZ DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AHRICULTURA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO  ORDEN DE COMPRA PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRQ SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE REEMBOLSO A NOMBRE DE FRANCISCO JAVIER MEDINA POR GASTOS INCURRIDOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA GIRA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.


title: PAGO DE REEMBOLSO A NOMBRE DE JAVIER ANTONIO REYES POR EL GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE 140 REFRESCOS UTILIZADOS EN LA GRADUACION HONORIS Y CAUSA QUE SE REALIZO EL DIA SABADO 2 DE MARZO 2024 EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN ATENCION A GRADUADOS E INVITADOS ESPECIALES.

JAVIER ANTONIO REYES LUNA

legalName: JAVIER ANTONIO REYES LUNA


title: PAGO DE FACTURAS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.

CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R. L.

streetAddress: COL. JUAN PABLO II CATACAMAS OLANCHO

legalName: CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R. L.


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE  NOMBRE DE GERMAN YUVINY GONZALESPARA CUBRIR GASTOS  DE COMBUSTIBLE DIESSEL PARA LA LA GIRA CATACAMAS-TOMALA-COMAYAGUA-MARCALA-TROJES-CATACAMAS CON FECHA DEL 15 AL 20/4/2024 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR AL LIC RONAL HERNNDEZ ENLACE ENTRE LA UNAG Y LA EMPRESA DE SEGURIDAD QUIEN REALIZARA SUPERVISIÓN Y REALIZARA LIQUIDACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS CENTROS REGIONALES

GERMAN YUVINY GONZALES MEJIA

legalName: GERMAN YUVINY GONZALES MEJIA


title: COMPRA DE BOLETOS AÉREOS PARA LA GIRA CATACAMAS-PUERTO LEMPIRA UTUILIZADO POR GERARDO RAFAEL MOYA IVETH DAVILA MIRIAN IRIAS JAVES VASQUEZ EBEL GONZALES ORLIN SANDRES LEONEL SANTOS QUIENES FORMAN COMISION DE TRABAJO QUE DARÁ SEGUIMIENTO A ACTA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS 2023-2024 EN LA SEDE REGIONAL DE MISTRUCK.

CM AIRLINES S DE RL

legalName: CM AIRLINES S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO A NOMBRE DE LUIS ALEXIS REYES PARA CUBRIR GASTOS  DE COMBUSTIBLE DIESSEL EN ESTUDIANTES Y CATEDRATICOS DURANTE EL TRAYECTO Y LLEGADA Y RETORNO ALA ACTIVIDAD DE LA MESA GOBERNANZA ESTUDIANTIL UNA JORNADA DE TRABAJO DEL 12 AL 15 DE ABIL 2024 EN UN SALON EXTERNO A ESTA INTITUCION (HOTEL PALMA REAL) UBICADO EN LA CEIBA ATLANTIDA.

LUIS ALEXIS REYES RIVERA

legalName: LUIS ALEXIS REYES RIVERA


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 257-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELECTROLITOS PARA SER UTILIZADOS PARA HIDRATAR LECHONES DURANTE LA PRIMERA SEMANA POST DESTETE EN EL CENTRO INTEGRAL DE APRENDIZAJE PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

MALLO HONDURAS S DE RL

streetAddress: ALDEA KILOMETRO NO. 7 CARRETERA A PUERTO CORTES FRENTE A ZIP RIO BLANCO  SAN PEDRO SULA

legalName: MALLO HONDURAS S DE RL

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: PAGO DE FACTURAS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA BRINDADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024.


title: REEMBOLSO A NOMBRE DE LUIS ALEXIS REYES PARA CUBRIR GASTOS  DE ALIMENTACION EN ESTUDIANTES Y CATEDRATICOS DURANTE EL TRAYECTO Y LLEGADA Y RETORNO ALA ACTIVIDAD DE LA MESA GOBERNANZA ESTUDIANTIL UNA JORNADA DE TRABAJO DEL 12 AL 15 DE ABIL 2024 EN UN SALON EXTERNO A ESTA INTITUCION (HOTEL PALMA REAL) UBICADO EN LA CEIBA ATLANTIDA.


JOSE FERNANDO SANCHEZ SORTO

legalName: JOSE FERNANDO SANCHEZ SORTO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: REVERSION TOTAL DE ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE BAJO GPC-014-2024 POR CONCEPTO DE PAGO A LANAR POR RECOLECCIO DE MUESTRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS EN PLANTA CARNICA SIENDO ESTO OBLIGATORIO PARA LA LICENCIA EXTENDIDA POR SENASA (SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA. ESTE FONDO SERA LIQUIDADO CON SU RESPECTIVO DEPOSITO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-703-1-219-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-703-1-219-1-0


title: COMPRA DE BOLETO AREOS A NOMBRE DE NORMAN LEONEL MERCADAL PARA LA GIRA CATACAMAS-PALMEROLA HN PANAMA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL PRIMER CONGRESO DEL PRE-FESTIVAL  INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE LA CULTURA Y EL ARTE (FICCUA) 2024 A REALIZAR EN LA CIUDAD DE PANAMA LOS DIAS 21-22 Y 23 FEBRERO DEL 2024.

VIVA TRAVEL HN S.A

streetAddress: BARRIO SUYAPA 5 CALLE  16 Y 17 AVENIDA S.O SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: VIVA TRAVEL HN S.A


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE  NOMBRE DE GERMAN YUVINY GONZALESPARA CUBRIR GASTOS  DE COMBUSTIBLE DIESSEL PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA 10 AL 11/4/2024 CON EL PROPOSITO DE TRANSLADAR PERSONAL DEL SINTEUNA A REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN EL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA.

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 298-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADOS EN LA CORTADORA SIERRA DE CARNE NUEVA MODELO BC-3200 1BC32 CON INVENTARIO #1C-30220 ASIGNADA AL LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA CARNE (LCC)

DISATYR SA DE CV

streetAddress: BARRIO SUYAPA 15 AVENIDA 8 CALLE S.O SAN PEDRO SULA

legalName: DISATYR SA DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores


JABES ULISES VASQUEZ UMANZOR

legalName: JABES ULISES VASQUEZ UMANZOR

rationale: REVERCION PARCIAL DE ASIGNACIÓN DE FONDO PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA GIRA CATACAMAS-CEIBA-CATACAMAS EN FECHA DEL  12 AL 14/04/2024 CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A ENCUENTRO DEPORTIVO VOLIBOL CON ESTUDIANTES DE LA UNAG A REALIZARSE EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO CURLA NOTA: ESTE FONDO CUENTA CON UN VALOR LIQUIDABLE DEL 100%.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-703-1-2070-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-703-1-2070-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO A NOMBRE DE MARIO ROBERTO HERNANDEZ CUBAS POR EL CONCEPTO DE SUFRAGAR GASTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL TRACTOR MARCA TATU CON INVENTARIO 2A-5143 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.

MARIO ROBERTO HERNANDEZ CUBAS

legalName: MARIO ROBERTO HERNANDEZ CUBAS


title: PAG BAJO OFICIO GPC-73-2024 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA GERENCIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL MES DE MARZO 2024


description: COMPRA DE BOLETOS AÉREOS PARA LA GIRA CATACAMAS-PUERTO LEMPIRA UTUILIZADO POR GERARDO RAFAEL MOYA IVETH DAVILA MIRIAN IRIAS JAVES VASQUEZ EBEL GONZALES ORLIN SANDRES LEONEL SANTOS QUIENES FORMAN COMISION DE TRABAJO QUE DARÁ SEGUIMIENTO A ACTA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS 2023-2024 EN LA SEDE REGIONAL DE MISTRUCK.

CM AIRLINES S DE RL

streetAddress: AEROPUERTO TONCONTIN


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL  PARA LA GIRA TOMALA-COMAYAGUA-SANTA RITA COPAN-TOMALA 03 DIAS EN FECHA 04 AL 06/04/2024 CON EL PROPOSITO DE VISITAR A BIENES NACIONALES Y AL CAMPUS REGIONAL DE COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION CON EL DIRECTOR DE VINCULACION PARA PLANIFICACION DEL DIPLOMADO EN GANADERIA SOSTENIBLE.

JOSE LEANDRO MEJIA DIAZ

legalName: JOSE LEANDRO MEJIA DIAZ


title: REEMBOLSO A NOMBRE DE WILFREDO ROQUE VAQUEDANO POR LOS GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN FACTURAS ADJUNTAS EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO.

WILFREDO ROQUE VAQUEDANO

legalName: WILFREDO ROQUE VAQUEDANO


title: ORDEN DE COMPRA HERRAMIENTAS MAYORES PARA SER UTILIZADO EN UN POZO PARA EL ABSTESIMIENTO DE AGUA PLANTA DE PROCESAMIENTO HORTOFRUTICOLA Y PLANTA PURIFICADORA DE AGUA DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ALIMENTOS FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLOGICAS UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES

legalName: FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES

objeto: 42800-Herramientas Mayores


rationale: COMPRA DE BOLETOS AÉREOS PARA LA GIRA CATACAMAS-PUERTO LEMPIRA UTUILIZADO POR GERARDO RAFAEL MOYA IVETH DAVILA MIRIAN IRIAS JAVES VASQUEZ EBEL GONZALES ORLIN SANDRES LEONEL SANTOS QUIENES FORMAN COMISION DE TRABAJO QUE DARÁ SEGUIMIENTO A ACTA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS 2023-2024 EN LA SEDE REGIONAL DE MISTRUCK.


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE  NOMBRE DE ORLANDO JOSE CASTILLO PARA CUBRIR GASTOS  DE COMBUSTIBLE DIESSEL PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-COSTA RICA -VICEVERSAS CON FECHA 13 AL 20/4/2024 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL CURSO DE GESTION DE LA INTERNACIONALIZACION PARA UNIVERSIDADES CENTROAMERICANAS DEL PROGRAMA DIES EN EL SEGUNDO TRABAJO PRESENCIAL EN HEREDIA COSTA RICA.

ORLANDO JOSE CASTILLO ROSA

legalName: ORLANDO JOSE CASTILLO ROSA


title: PAGO DE REMBOLSO BAJO OFICIO GPC17-2024 A NOMBRE DEL ING. JHONY LEONEL BARAHONA (JEFE CENTRO PRODUCCION PORCINA) POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS DE URGENCIAS PARA EL MANEJO DE LA GRANJA PORCINA DE LA UNAG.

JHONY LEONEL BARAHONA MOLTALVAN

legalName: JHONY LEONEL BARAHONA MOLTALVAN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPRA DE HARINA PARA SER UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDOS EN ATENCION DE VISITA DE LA EXELENTISIMA SEÑORA PRESIDENTE IRIS XIOMARA CASTRO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE

legalName: NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE


title: PAGO DE LA FACTURA 00008705 CON FECHA 13/03/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO DEL CONTRATO CST-GAF-010-2024 POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS QUE CONSISTE EN REPARACIÓN DE EMBOBINADO DE MOTOR PARA PICADORA TRITURADORA DE FORRAJES CON INVENTARIO BD-2014 PARA SER UTILIZADA EN LA SECCION DE HORTALIZAS  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ

legalName: ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE LA FACTURA 00008701 CON FECHA 12/03/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.


title: PAGO DE LA FACTURA 00008685 CON FECHA 05/03/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00015818 CON FECHA 08/04/2024 POR LA COMPRA DE PAN MOLDE PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

LUIS ORLANDO MOYA ROSALES

legalName: LUIS ORLANDO MOYA ROSALES


title: PAGO BAJO OFICIO GPC-09-2024 POR CONPCETO DE PAGO DE CURSO EN ATENCION AL CLIENTE Y CALIDAD E SERVICIO QUE SERA RECIBIDO POR LIC. RUDY VANESSA MUNGUIA TOMASA CONCEPCION MATUTEY KARLA LIZETH GUTIERREZ IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

streetAddress: 3 CUADRAS AL OESTE DEL PUENTE RIOS BLANCO CARRETERA A ARMENTA, BOULEVARD DEL NORTE

legalName: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE LA FACTURA 00008694 CON FECHA 08/03/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 004-2024 POR CONCEPTO DE LLENDO DE GAS LPG PARA SER UTILIZADO EN EL LLENADO DE TANUES DE GAS EN EM MES DE ENERO DEL 2024 EN LA PLANTA DE LACTEOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: PAGO DE LA FACTURA 00008715 CON FECHA 18/03/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE LA FACTURA 00008668 CON FECHA 28/02/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.


title: PAGO DE LA FACTURA 00008710 CON FECHA 15/03/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 307-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS VETERINARIAS PARA SER UTILIZADAS PARA ALIMENTACION DEL PIE DE CRIA EN EL CENTRO INTEGRAL DE APRENDIZAJE PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA 00008673 CON FECHA 01/03/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.


title: PAGO DE LA FACTURA 00008686 CON FECHA 06/03/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 308-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS  PARA SER UTILIZADAS PARA  SER UTILIZADO EN EL CALCULO DE PESO DE PRODUCTOS CARNICOS Y PORCINO DEL LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA CARNE Y CENTRO PORCINO  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE REMBOLSO BAJO OFICIO GPC- 072-2024 POR CONCEPTO DE COMPRAS REALIZADAS PARA REPARACION DEL VEHICULO PICK UP  CON PLACA N0-7926 ASIGNADO A LA TIENDA DE VENTA DE LA GPC DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE MIGUEL RAMIREZ ORDOÑEZ

legalName: JOSE MIGUEL RAMIREZ ORDOÑEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LA FACTURA 00008734 CON FECHA 22/03/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.


title: PAGO DE LA FACTURA 00008725 CON FECHA 20/03/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.


title: PAGO DE LA FACTURA 00008661 CON FECHA 23/02/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET TRAIBLAZER CON PLACA GHA1252 VEHICULO ADQUIRIDO BAJO DE LICITACION LP-007-UNAG-2019 CUMPLIENDO CON LA GARANTIA DEL MANTENIMIENTO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE CONTRATO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL  UNAG-LPN-GC-2023-05 ADQUISICION DE INSUMOS MATERIALES EQUIPOS Y HERRAMIENTAS AGRICOLAS PARA LA UNIVERSIDAD NANCIONAL DE AGRICULTURA EQUIPO AGRÍCOLA REALIZADA EN CONJUNTO CON EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EDUCATIVAS PRODUCTIVAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (PROFORCEPS) SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA.

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


rationale: REVERSION TOTAL POR CORRECION POR ODEN DE COMPRA DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET TRAIBLAZER CON PLACA GHA1252 VEHICULO ADQUIRIDO BAJO DE LICITACION LP-007-UNAG-2019 CUMPLIENDO CON LA GARANTIA DEL MANTENIMIENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-703-1-2403-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-703-1-2403-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO A NOMBRE DE IRIS  ZULEMA MEJIA HERNANDEZ POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA TINTAS Y PINTURAS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE MUEBLES ASIGNADOS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNAG.

IRIS ZULEMA MEJIA HERNANDEZ

legalName: IRIS ZULEMA MEJIA HERNANDEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DE MARLEN COLEMAN PARA SUFRAGAR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (REFRIGERADORAMICROONDAS Y VEHICULOS (PARCHADO DE LLANTAS ALOS VEHICULOS LAVADO Y OTROS) Y ENVIO Y RECIBO DE CORRESPONDENCIA.

MARLENE COLEMAN FINLEY

legalName: MARLENE COLEMAN FINLEY


title: PAGO DE LA FACTURA 00008608 CON FECHA 15/02/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00022110 PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO EN LA SESIONES DE CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA INSTITUCION MISMAS QUE COMIENZAN EL DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DEL 2024.


title: COMPLEMENTO PARA EL PAGO DE LA LICITACIÓN NUMERO UNAG-LPN-GC-2023-006 POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO MATERIALES E INSUMOS PARA CARPINTERÍA PINTURA ELECTRICIDAD FONTANERÍA SOLDADURA ALBAÑILERÍA Y HERRAMIENTAS MENORES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL


description: COMPLEMENTO DE PAGO DE CONTRATO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL  UNAG-LPN-GC-2023-05 ADQUISICION DE INSUMOS MATERIALES EQUIPOS Y HERRAMIENTAS AGRICOLAS PARA LA UNIVERSIDAD NANCIONAL DE AGRICULTURA EQUIPO AGRÍCOLA REALIZADA EN CONJUNTO CON EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EDUCATIVAS PRODUCTIVAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (PROFORCEPS) SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DIESSEL LIQUIDABLE A NOMBRE DE EDRAS JULIAN PARA LA GIRA TOMALA-TEGUCIGALPA-TOMALA CON FECHA 07 Y 08/12/2023 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA SEDE DE MARCALA Y TEGUC8IGALPA CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO ENTRE MANCOMUNIDADES Y LA UNAG EN EL CENTRO REGIONAL DE MARCALA Y VISITA ALA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.

ESDRAS JULIAN VASQUEZ CANTARERO

legalName: ESDRAS JULIAN VASQUEZ CANTARERO


title: COMPLEMENTO DE PAGO PARA LA FACTURA 234-004-01-00000945 CON FECHA 15/01/2024 POR LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS LPG PARA SER UTILIZADO EN LAS ESTUFAS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNAG.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DIESSEL LIQUIDABLE A NOMBRE DE EDRAS JULIAN PARA LA GIRA TOMALA-CATACAMAS-TOMALA CON FECHA 11 Y 13/12/2023 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA AL CAMPUS  DE CATACAMAS CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA REUNION DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO (CSU)


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESSEL A NOMBRE DE JOSE ALFONZO NUÑEZ MISMO FUE CARGADO AL VEHICULO PIC UP MARCA MITSUBISHI CON PLACA GHA1098 PROPIEDAD DEL CENTRO REGIONAL TOMALA YA QUE NO CUENTAN CON PROVEEDOR HASTA LA FECHA ESTE VEHICULO FUE UTILIZADO PARA LA MOVILIZACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN EL CORREDOR DEL SUR DE LEMPIRA.

JOSE ALFONZO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: JOSE ALFONZO NUÑEZ NUÑEZ


description: COMPLEMENTO PARA EL PAGO DE LA LICITACIÓN NUMERO UNAG-LPN-GC-2023-006 POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO MATERIALES E INSUMOS PARA CARPINTERÍA PINTURA ELECTRICIDAD FONTANERÍA SOLDADURA ALBAÑILERÍA Y HERRAMIENTAS MENORES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

legalName: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00022110 PARA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN LA SESIONES DE CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA INSTITUCION MISMAS QUE COMIENZAN EL DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DEL 2024.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE MANTENIMEINTO Y REVISION DEL CARRO PLACA GHA-4426- MARCA FRONTIERTIPO PICK UPCILINDRAJE 2500 VEHICULO ADQUIRIDO BAJO LICITACION UNAG-LPN-2021-008 CUMPLIENDO CON LA GARANTIA DEL MANTENIMEINTO.


title: PAGO DE LA FACTURA 00008615 CON FECHA 15/02/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.


title: PAGO DE LA FACTURA 00008638 CON FECHA 21/02/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.


title: PAGO DE BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO PALMEROLA HN GUATEMALA PALMEROLA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPACION EN DELEGACION DE FUNCIONAIOS DE UNIVERSIDADES REGIONAL CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE INVESTIGACION Y POSGRADO SIRCIP Y CON VICERRECTOR ACADEMICO INTERNALIZACION REPRESENTACION ESTUDIANTILES Y RECTORES MIEMBROS AL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO.

VIVA TRAVEL HN S.A

legalName: VIVA TRAVEL HN S.A

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGUN CONTRATO CSC-GAF-002-2024 PARA SER UTILIZADO EN LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (JDU) HA PROGRAMADO EL FORO POSTULANTE A CONCURSO INTERNO DE MERITOS PARA LOS CARGOS.

REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS

streetAddress: BARRIO EL CENTRO CUADRA Y MEDIA AL NORTE DEL PARQUE

legalName: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS


title: REEMBOLSO A NOMBRE DE LA DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NELYS HERRERA PARA SUFRAGAR COSTO DE PASAJE AL EXTERIOR (BOLETO AÉREO) VIAJE CON EL OBJETIVO DE ASISTIR AL CONGRESO LATINOAMERICANO DE INOCUIDAD ALIMENTARIA A REALIZARSE EL DÍA 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2024 EN CANCÚN MÉXICO. NOTA: LA COMPRA SE REALIZÓ EN LINEA DEBERÁ ADJUNTAR COMPROBANTE DE PAGO PARA SU RESPECTIVA LIQUIDACIÓN.

NELYS ETHELVINA HERRERA FUNEZ

legalName: NELYS ETHELVINA HERRERA FUNEZ

Universidad Nacional de Agricultura

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00074259 POR COMPRA DE JUEGO DE TINTA LIQUIDA PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION REGISTRO Y OFICINA DE LA SECRETARIA GENRAL PARA EVENTOS DE GARDUACION DICIEMBRE 2023 EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA GESTION 2023.

CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V


title: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00109953 DE REPUESTOS Y ACCESORIOS POR GASTOS POR COMPRA DE TUERCAS DE RUEDAS Y BULB-HDLP(LOW BRAK) PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO ASIGNADO ALA RECTORIA CON PLACA GHA-1252

VICTOR JAVIER GONZALES SANTOS

legalName: VICTOR JAVIER GONZALES SANTOS


title: REEMBOLSO POR GASTO INCURRIDOS EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL UTILIZADO EN EL DIPLOMADO EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL SEGUN CONVENIO UNAG-MANORPA SEGUN FACTURA ADJUNTAS

JORGE ORBIN CARDONA HERNANDEZ

legalName: JORGE ORBIN CARDONA HERNANDEZ


title: PAGO DE FACTURA 019-001-01-000823685  DE REPUESTOS Y ACCESORIOS POR GASTOS DE COMPREDOR AIRE PARA CARRO.


title: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00793198 DE REPUESTOS Y ACCESORIOS POR GASTOS POR COMPRA DE TUERCAS DE RUEDAS PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO ASIGNADO ALA RECTORIA CON PLACA GHA-1252 Y POR COMPRA DE CUBO LARGO 19 MM Y PALANCA DE UN MEDIO PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO ASIGNADO ALA RECTORIA GHA-1252


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00022065 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO POR LA COMISION DE CONCURSO Y ACOMPAÑEMIENTO DE LA UNAG .SEGUN NOTA CCACN-021-2022

NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE

legalName: NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00 POR ELEMNTOS DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN ARMAR TARIMAS DE LOS DORMITORIOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ

legalName: ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ


title: PAGO BAJO ORDEN 371-2024 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EL VEHÍCULO PICK UP PLACA N* GHA-4448 ASIGNADO A LA GERENCIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE CONTRATO CSC-GAF-014-2024 EN SEVICIO DE ALQUILER A UTILIZARSE EN EVENTO DE GRADUACION CURSO DE  PROTECCION AMBIENTAL DIA SABADO 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO UNIVERSIDADNACIONAL DE AGRICULTURAEN CONJUNTO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL ICF Y EL PRIMER BATALLON DE PROTECCION ANIMAL.

ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO

legalName: ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO DE CONTRATO CSC-GAF-007-2024 EN SEVICIO DE ALQUILER PARA SER UTILIZADO EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER DE LAS EMPLEADOS DE LA UNAG A DESARROLLARSE EL MIERCOLES 31 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.


title: PAGO DE CONTRATO CSC-GAF-146-2023 SERVICIO DE ALQUILER PARA SER UTILIZADO EN CONVERSATORIO CON LA SAR Y LA UNAG COORDINADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINBISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONALM DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE CONTRATO CSC-GAF-147-2024 EN SEVICIO DE ALQUILER PARA SER UTILIZADO EN CELEBRACION DE CENA NAVIDEÑA EN EL CAMPUS CENTRAL DE LA UNAG A DESARROLLARSE EL JUEVES 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00022065 POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO POR LA COMISION DE CONCURSO Y ACOMPAÑEMIENTO DE LA UNAG .SEGUN NOTA CCACN-021-2022


title: PAGO DE CONTRATO CST-GAF-183-2023 DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADO EN LOS PARTICIPANTES DEL DIPLOMADO DE DOCENCIA PARA EDUCACION SUPERIOR EL DIA 27/11/2023.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE CONTRATO CSC-GAF-023-2024 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL ALQUILER DE FALDONES Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE VISITA DE LA EXELENTISIMA SEÑORA PRESIDENTE IRIS XIOMARA CASTRO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION LIDERES TRANSFORMANDO LA EDUCACION SUPERIOR PARA RECTORES MISMA QUE SE REALIZARA EN EL INSTITUTO  TECNOLOGICO DE MONTERREY MEXICO TENTATIVAMENTE DEL 1 AL 5 DE JULIO DE 2024

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA


title: REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL PAGO POR LOS SERVICIOS DE REPARACION DE LLANTAS DEL TRACTOR  DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE LA SEDE REGIONAL DE COMAYAGUA UNAG SEGUN FACTURA 000-001-01-00014051 CON FECHA 08/03/2024

OSCAR RAMON CARRANZA DISCUA

legalName: OSCAR RAMON CARRANZA DISCUA

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: ORDEN DE COMPRA PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER ENTREGADAS EN EL EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DE LA UNVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CAMPUS CENTRAL ENTRE TODAS LAS MADRE DE LA INSTITUCION A DESARROLLARSE EL VIERNES  10 DE MAYO DEL 2024.


title: PAGO DEL CONTRATO CSC-CRC-04-UNAG-2024 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDO EN REUNION DE CONSEJO ACADEMICO UNAG A LLEVARSE A CABO EL DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2024 EN LA BIBLIOTECA DEL CENTRO REGIONAL COMAYAGUA DE LA UNAG.

YENY LISETH RECARTE RIVERA

legalName: YENY LISETH RECARTE RIVERA


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-04-00001291 CON FECHA 28/03/2024 POR LOS SERVICIOS DE REPARACION GENERAL DELICUADORA INDUSTRIAL LA CUAL ES UTILIZADA EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ

legalName: ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ


title: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOD ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA ADMINISTRADORA DE PROTECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 333-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO DE100 AMPERIOR PARA SER UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO CON INVENTARIO 1C-12542 DEL CENTRO INTEGRAL DE APRENDIZAJE PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA

legalName: DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA


title: ASIGNACION PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA GIRA CATACAMAS-MARCALA LA PAZ-CATACAMAS 02 DIAS EN FECHA 03 AL 04/05/2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR APLICACION DE EXAMEN DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y ECONOMIA SOCIAL AGRARIA EN EL CENTRO REGIONAL DE MARCALA.NOTA: ESTE FONDO CUENTA CON UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS 2000.00 ASIGNADOS PARA DIESEL.

JABES ULISES VASQUEZ UMANZOR

legalName: JABES ULISES VASQUEZ UMANZOR


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 188-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION Y ELABORACION DE PRODUCTO EMBUTIDOS DEL LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA CARNE DE LA UNAG.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR COL. LOARQUE CALLE LA CAÑADA

legalName: INDUSTRIAL DE ALIMENTOS E.Y L.S.A. DE C.V.


title: ORDEN DE COMPRA PARA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA ATENCION DE EVENTOS Y VISITAS EN LA OFICINA DE LA VICERRECTORIA ACADEMICA.


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 329-2024 POR CONCEPTO DE COMPRADE MATERIAL DE LEMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE LA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

LUIS FERNANDO MEJIA CALIX

legalName: LUIS FERNANDO MEJIA CALIX

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE CONTRATO CST-GAF-036-2024 POR LOS SERVICIOS DE FABRICACION E INSTALACION DE VINYL ADHEDESIVO PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA DE VEHICULOS ADQUIRIDOS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

AX CREACIONES DIGITALES S DE RL

streetAddress: COLONIA SAN JOSE DE LOS LLANOS, BLOQUE - 13, CASA # 2930

legalName: AX CREACIONES DIGITALES S DE RL


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 378-2024 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MAQUINA Y CAPACITACION DEL PERSONAL DE MANEJO ENVASADO DE AGUA Y LA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA DE LA UNAG.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 326-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CONDIMENTOS Y ADITIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION Y ELABORACION DE PRODUCTO EMBUTIDOS DEL LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA CARNE DE LA UNAG.


title: COMPRA DE LLANTAS 11-R22.5 PARA SER UTILIZADOS EN EL BUS INTERNACIONAL PLACA N-0209 ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

LUCIO IZAGUIRRE RIVERA

legalName: LUCIO IZAGUIRRE RIVERA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


description: PAGO DE CONTRATO CST-GAF-036-2024 POR LOS SERVICIOS DE FABRICACION E INSTALACION DE VINYL ADHEDESIVO PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA DE VEHICULOS ADQUIRIDOS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: ORDEN DE COMPRA DE AREGLOS FLORALES PARA SER UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL ESCENARIO EN LOS ACTOS PROTOCOLOS DE INVESTIDURA PARA DOCENTES QUE FUERON SELECCIONADOS A OCUPAR LOS CARGOS DE VICERRECTORES Y LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA

legalName: XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA

objeto: 31420-Productos Forestales


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 141-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CONDIMENTOS PARA SER UTILIZADA EN LA ELABORACION Y PRODUCCION DE PRODUCTO CARNICO DEL LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA CARNE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

INVERSIONES JIMENEZ S DE RL DE CV

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL JASMIN

legalName: INVERSIONES JIMENEZ S DE RL DE CV


title: COMPRA DE ARREGLO FORAL PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE VISITA DE LA EXCELENTISIMA SEÑORA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS IRIS XIOMARA CASTRO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE REPOLLO PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS POR EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL


title: PAGO DE REEMBOLSO  No. 100-004-01-02742749 A NOMBRE DE LA LICENCIADA MARIA YESSENIA GARCIA POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE DESECHABLES UTILIZADOS EN LA TOMA DE POSECION DE AUTORIDADES PERIODO 2024-2028 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

MARIA YESSENIA GARCIA LARA

legalName: MARIA YESSENIA GARCIA LARA