title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BATERIA DE 100 AMP 12 VOLTIOS . PARA EL VEHICULO NISSAN TD27 AÑO 1996 PLACA: GHA0539 REG-140. ASIGNADO A LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00029. MEMORANDO DAGD-1709-VIII-2024.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00022403 DE FECHA 28-11-2024 POR LA COMPRA DE BATERIA PLUS MTP-27-INT 700 O/C 4500002575 MEMORANDO DSG-PP-1353-12-2024 GUIA 2948


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO GHA1781 REG-370 COORDINACION OFICINA REGIONAL C.S. S/R 2024-1736-0009/10 MEMORANDO DAGD-1709-VIII-2024

initiationType: tender


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR . PARA REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMION REG. 563-10 DE OPERACIONES  COORDINACION  REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00036. MEMORANDO DAGD-1709-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002570 11/10/2024.

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

scheme: HN-RTN

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002424 DE FECHA 23/10/2024 POR LA COMPRA DE MANGUERA PARA RADIADOR SUPERIOR O/C 4500002570 MEMORANDO DSG-PP-0933-11-2024 GUIA 2622

type: MEMORA


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES  COORDINACION OFICINA REGIONAL C.S. S/R 2024-1736-0008 MEMORANDO DAGD-1709-VIII-2024 OC 450002591

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: POR LA COMPRA DE GALON DE COOLANT Y SILICON GRIS COORDINACION OFICINA REGIONAL C.S. S/R 2024-1736-0008 MEMORANDO DAGD-1709-VIII-2024 OC 450002591 MEMORANDO-DSG-PP-944-11-2024 GUIA #2622 FACT-000-001-01-00009402 DE FECHA 28/10/2024.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3038-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BATERIA DE 100 AMP 12 VOLTIOS . PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER TD27 AÑO 2008 PLACA: GHA0511 REG-495. ASIGNADO A LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00034. MEMORANDO DAGD-1709-VIII-2024.


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00002029 DE FECHA 29-10-24 RECIBO N. 002350 DE FECHA 29- OCTUBRE-2024 ORDEN DE COMPRA N. 4500002577 DE FECHA 16-10-24 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000024140 DE FECHA 05-11-24 ACTA DE RECEPCIO S/N DE FECHA 05-11-2024 CONTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 31-12-2024 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1066-11-2024 DE FECHA 21-11-2024 Y GUIA DE GERENCIA FIANCIERA N. 2760 DE FECHA 22-11-24. RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIO CON CAPACIDAD DE ARANQUE DE 875 AMPERIO LIBRE DE MANTENIMIENTO  . PARA REPARACION DEL VEHICULO   COORDINACION  REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-0005. MEMORANDO DAGD-1709-VIII-2024.CON ORDEN DE COMPRA No-4500002577 A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.)


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCSLES REPARACION DEL PLANTEL DE LA CEIBA REVERCION POR CUMPLEMIENTO  CON LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  DE CIERRE PRESUPÚESTARIO DEL AÑO  EN FUVION DE LOS ALINIAMIENTOS EMITIDOS POR SEFUN  REVERCION SEGÚN MEMORANDUM GD-1101-11-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIO  PARA REPARACION DEL VEHICULO  CON REG. 659 DE SUD-ZONAS   REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00016. MEMORANDO DAGD-1709-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL No.4500002606

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002044 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE 2024  POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIO  PARA REPARACION DEL VEHICULO  CON REG. 659 DE SUD-ZONAS   REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00016. MEMORANDO DAGD-1709-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL No.4500002606 DE FECHA 22-10-2024 ACTA DE RECEPCION 07 DE NOVIEMBRE 2024 MEMORANDUM DSG-PP-1096-11-2024 HOJA GUIA No. 2024-27-11-2806

type: FACT


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIO CON CCA 700A Y CA 875A CON UNA GARANTIA DE 3 AÑOS   PARA USO  DEL VEHICULO MITSUBISHIL200 REG. 533-07 DE SUD ZONAS REGIONALES C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00024. MEMORANDO DAGD-1709-VIII-2024.CON ORDEN DE COMPRA No-4500002607 A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.)

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000 FECHA 06/11/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-1097-11-2024 GUIA 2806  POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIO CON CCA 700A Y CA 875A CON UNA GARANTIA DE 3 AÑOS   PARA USO  DEL VEHICULO MITSUBISHIL200 REG. 533-07 DE SUD ZONAS REGIONALES C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00024. MEMORANDO DAGD-1709-VIII-2024.CON ORDEN DE COMPRA No-4500002607 A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.)


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO REG. No. 140 DE COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No.2024-1736-00026


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO REG. No. 659 DE SUB ZONAS REGIONALES SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No.2024-1736-00014

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002336 DE FECHA 14/11/2024 POR LA COMPRA DE KIT DE EMBRAGUECALENTADORES O/C 4500002584 MEMORANDO DSG-PP-1076-11-2024 GUIA 2792

description: GAGO DE FACTURA 000-002-01-00021456 FECHA 05-11-2024  POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO REG. No. 659 DE SUB ZONAS REGIONALES SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No.2024-1736-00014 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1018-11-2024 HR 2024-11-20-2739

description: POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO REG. No. 659 DE SUB ZONAS REGIONALES SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No.2024-1736-00014 OC-4500002585 MEMORANDO-DSG-PP-945-11-2024 GUIA #2622 FACT-000-001-01-00009399 FECHA-28/10/2024.

description: PAGO DE LA FACTURA No- 000-001-01-0007688 DE FECHA 2-10-2024 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO REG. No. 659 DE SUB ZONAS REGIONALES SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No.2024-1736-00014 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No-450000258 Y MEMORANDUM DSG-PP-0950-11-2024 Y HOJA DE RUTA 07-11-2024-2622 (SE HACE LA RETENCION DEL 1% YA QUE NO CUENTA CON LA CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA )


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO REG. No. 495 DE COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR REGIONALES SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No.2024-1736-00031O/C 4500002568

title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO REG. No. 495 DE COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR REGIONALES SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No.2024-1736-00031O/C 4500002569

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3047-2-0 - RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO REG. No. 495 DE COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR REGIONALES SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No.2024-1736-00031

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3047-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3047-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3047-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3047-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3047-2-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3047-2-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3047-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3047-2-0


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO CAMION GRUA REG. No. 82 DE COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR REGIONALES SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No.2024-1736-00021 OC 4500002576

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002436 DE FECHA 25-10-2024  POR COMPRA DE 2 BATERIAS DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS  PARA VEHICULO TIPO CAMION GRUA REG. No. 82 ASIGNADOA  COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR REGIONALES SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No.2024-1736-00021 ORDEN DE COMPRA No. 4500002576 DE FECHA 16-10-2024 ACTA DE RECEPCION  DE FECHA 25-10-2024 MEMORANDUM DSG-PP-0941-11-2024 HOJA GUIA No. 2024-07-11-2622


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000115 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2927720.80. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Domingo 01 de Septiembre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

ue: 64 - SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 13 - Crédito Interno

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

organismo: 18 - Varios Particulares

actividadObra: 9 - ADQUISICION DE COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA


title: COMPLEMENTO A PAGO A UNIDAD TECNICA DE CONTROL DE DISTRIBUCION (UTCD) POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ENEE EN EL MES DE ENERO 2024 POR LA TOMA DE LECTURA FACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014 ACTA NUMERO 2.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

type: OFI


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 10 GALONES DE REFRIGERANTE DE LARGA DURACION  PARA EL AMNTENIMIENTO DEL CAMION TIPO GRUA REG. No. 82 ASIGNADO A SUB ZONAS REGIONALES  SEGUN SOLICITU DE REPUESTOS No. 2024-1736-00022


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 1  GALONS DE ACEITE DE VEHICULO REG. 140 ASIGNADO A SUB ZONAS REGIONALES  SEGUN SOLICITU DE REPUESTOS No. 2024-1736-00028


title: RESERVA PRESUPUESTARIA ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL SISTEMA REGIONAL GRACIAS LEMPIRA MEMORANDO DSG-393-III-2024 Y DAGD-427-III-2024. NOTA SE HACE NUEVA RESERVA YA QUE LA RESERVA 241700836 LA REVERSO EL SISTEMA SIAFI.

MARIA CLEOFES RAMOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA CLEOFES RAMOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000303 DE FECHA 14-11-24 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GRACIAS DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE2024 O/C 4300002240 MEMORANDO DSG-2393-XII-2024 GUIA 2963 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA.

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000252 DE FECHA 12-10-24 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GRACIAS DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBRE Y OCTUBRE2024 O/C 4300002240 MEMORANDO DSG-2392-XII-2024 GUIA 2963 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA ARRENDAMIENTO DE LOCALDEL SISTEMA REGIONAL YOROYORO MEMORANDO DSG-393-III-2024 Y DAGD-427-III-2024

ANGEL RENE LICONA

legalName: ANGEL RENE LICONA

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000040 DE FECHA 15-11-24 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YORO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBRE Y DICIEMBRE2024 O/C 4300002243 MEMORANDO DSG-2391-XII-2024 GUIA 2962 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR BENEFICIO DE LA CLAUSULA No. 55 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE POR ASISTENCIA MEDICA SUBSIDIO PARA MEDICINA EXAMENES CLINICOS Y LABORATORIO A EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA MEMORANDUM DBS-PM-1491-11-2023 ORDEN DE PAGO No.1154

HASIVE SARAHI FLORES ARGUELLO

legalName: HASIVE SARAHI FLORES ARGUELLO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


DUNIA NIKTE GOMEZ VELASQUEZ

legalName: DUNIA NIKTE GOMEZ VELASQUEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00000170 DE FECHA 15-10-2024 ACTA DE ARRENDAMIIENTO CON DECHA 15-10-2024 CONTRATO EN CONDICION DE ARRENDADOR DE BIEN  INMUEBLE UBICADO EN MUNICIPIO  DE SANTA CRUZ DE YOJOA LUGAR DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO . SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300002252 DE FECHA 05-12-2024  CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-04-2025 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO  N. 17/2021 DEL INMUEBLE . TODO SEGUN MEMORANDO DSG-2365-XII-2024 DE FECHA 06-12-2024 Y GUIA N. 2954 DE FECHA 10-12-2024.RESERVA PRESUPUESTARIA ARRENDAMIENTO DE LOCALDEL SISTEMA REGIONAL  SANTA CRUZ DE YOJOA MEMORANDO DSG-393-III-2024 Y DAGD-427-III-2024. SE ELABORA NUEVA RESERVA YA QUE LA RESERVA 271700840 LA REVERSO EL SITEMA SIAFI.

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 DE LOCAL DEL SISTEMA REGIONAL  SANTA CRUZ DE YOJOA COMEMORANDO DSG-393-III-2024 Y DAGD-427-III-2024 DSG-2366-XII-2024 GUIA # 2954 FACT-000-001-01-00000173 DE FECHA 15/11/2024 OP-40 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 17/2021.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3062-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 7 ARMARIOS DE PERCIANA HORIZONTAL O VERTICAL COLOR NEGRO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.2024-1701-0017 SEGUN MEMO DAGD-1725-VIII-2024.


title: RESERVA POR ARRENDAMIENTO ADENDA NUMERO 1 AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NUMERO 31-2023 DE UN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN. SEGUN DICTAMEN LEGAL DL-ENEE-281-VII-2024.

CARMEN MARIA ESPINOZA COLINDRES

legalName: CARMEN MARIA ESPINOZA COLINDRES

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-0000317 DE FECHA 11-10-2024 POR ARRENDAMIENTO ADENDA NUMERO 1 AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NUMERO 31-2023 DE UN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN. SEGUN DICTAMEN LEGAL DL-ENEE-281-VII-2024.DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM DSG-2370-XII-2024 Y HOJA  DE RUTA 10-12-2024-2952

description: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-0000311 DE FECHA 11-10-2024 POR ARRENDAMIENTO ADENDA NUMERO 1 AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NUMERO 31-2023 DE UN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN. SEGUN DICTAMEN LEGAL DL-ENEE-281-VII-2024.DE ENERO A OCTUBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM DSG-2369-XII-2024 Y HOJA  DE RUTA 10-12-2024-2952


title: RESERVA PRESUPUESTARIA ARRENDAMIENTO DE LOCALDEL SISTEMA REGIONAL LA ENTRADA COPAN  MEMORANDO DSG-393-III-2024 Y DAGD-427-III-2024 Y ORDEN DE COMPRA No-411197400251 A FAVOR DE SONIA ARELY PINEDA PEREZ

SONIA ARELY PINEDA PEREZ

legalName: SONIA ARELY PINEDA PEREZ

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000082 DE FECHA 11-11-24 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA ENTRADA COPAN DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 O/C 4300002251 MEMORANDO DSG-2389-XII-2024 GUIA 2964

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000081 DE FECHA 16-10-24 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA ENTRADA COPAN DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRE2024 O/C 4300002251 MEMORANDO DSG-2388-XII-2024 GUIA 2964


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR BENEFICIO DE LA CLAUSULA No. 55 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE POR ASISTENCIA MEDICA SUBSIDIO PARA MEDICINA EXAMENES CLINICOS Y LABORATORIO A EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN MEMORANDUM DBS-PM-1488-11-2023 ORDEN DE PAGO No. 1155


title: PAGO DE OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE  JORNADA DE TRABAJO No.48 POR VIAJE A CENTRAL HIDRO ELECTRICA F.M.(EL CAJON) EL DIA 10 DE JUNIO2024 CAPACITACION SOBRE LIDERAZGO Y HABILIDADES DIRECTIVAS.MEMORANDO DSA-CRLA-473-VIII-2024 DAGD 1502-VIII-2024

JOSE JAIME CORRALES CORRALES

legalName: JOSE JAIME CORRALES CORRALES


title: Con relación al contrato 055-2011 de la empresa HIDROCENTRALES ELÉCTRICAS DE HONDURAS S.A. de C.V presenta factura correspondiente al mes de julio 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 2557489.34  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA S.A. de C.V presenta factura correspondiente al mes de julio 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 2318200.38  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3072-2-0 - PARA LA COMPRA DE  REPUESTOS VARIOS  SEGUN MEMO N DAGD-1599-VIII-2024 1702-0122

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3072-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3072-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3072-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3072-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009461 DE FECHA 20-11-2024 POR LA COMPRA DE JUEGO DE CAMISAS STDJUEGO DE ANILLOSCASQUILLOS DE BANCADA Y DE BIELABUJE PARA EJE SILENCIADOR O/C 4500002625 MEMORANDO DSG-PP-1213-12-2024 GUIA 2871


title: RESERVA POR ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE QUIMISTAN DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DE ENERO DE DICIEMBRE 2024. CONTRATO N° 16/2021.

ROSA ELIA SANDOVAL PINTO

legalName: ROSA ELIA SANDOVAL PINTO

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00000118 DE FECHA 12-11-2024 POR ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE QUIMISTAN DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2024. CONTRATO N° 16/2021.SEGUN MEMORANDUM DSG-2386-XII-2024 Y HOJA  DE RUTA 10-12-2024-2955

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3077-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3077-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00000117 DE FECHA 19-10-2024 POR ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE QUIMISTAN DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DE ENERO A OCTUBRE  2024. CONTRATO N° 16/2021.CON ORDEB DE COMPRA No-4300002241SEGUN REMISION DE PAGO No-31 Y MEMORANDUM DSG-2383-XII-2024 Y HOJA  DE RUTA 10-12-2024-2955


title: Con relación al contrato 054-2011 de la empresa HIDROCENTRALES ELÉCTRICAS DE HONDURAS S.A. de C.V presenta factura correspondiente al mes de julio 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L3037853.26  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURAS No.000-002-01-13879748 000-002-01-13892501 000-002-13887522 POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO ALAS INSTALACIONES DE LOS PLANTELES EL CENTRO Y PUERTA DE LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN REMISION DE PAGO No.27 MEMO DAGD-1726-VIII-2024 HOJA GUIA No.28-08-2024-2000

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DEL EMPLEADO: FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA CON CLAVE # 16257 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ROSETAS Y TORNILLOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REAPRACION DE ILUNINACION EXTERNA DEL EDIFICO PRINCIPAL DE LA CORDINACION REGIONAL DE LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDO-DAPF-975-VIII-2024 FACT-016-001-01-01281936.

FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA

legalName: FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR BENEFICIO DE LA CLAUSULA No. 55 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE POR ASISTENCIA MEDICA SUBSIDIO PARA MEDICINA EXAMENES CLINICOS Y LABORATORIO A EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

FRANCISCO RAMON SOMOZA ALVARENGA

legalName: FRANCISCO RAMON SOMOZA ALVARENGA


title: REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DEL EMPLEADO: ANA CAROLINA CARTAGENAS GAMERO CON CLAVE # 15898 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD DEL PLANTEL LA PUERTA S.P.S SEGUN MEMORANDO-DAPF-971-VIII-2024 FACT-000-001-01-00000419.

ANA CAROLINA CARTAGENA GAMERO

legalName: ANA CAROLINA CARTAGENA GAMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: RESERVA POR ALQUILER DE (MONTACARGAS) PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACEN EQUIPOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE Y ELEVACION SOLICITADO DEGUN MEMORANDUM DG-858-08-2024. MEMORANDO GD-922-08-2024.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE ESCRITORIO MODULAR G.D.DISTRIBUCION S/C 2024-1701-0001 MEMORANDO DAGD-1731-VIII-2024


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3083-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE ESCRITORIO MODULAR G.D.DISTRIBUCION S/C 2024-1701-0002 MEMORANDO DAGD-1731-VIII-2024


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 04 LLANTAS 225-70/R14 PARA EL VEHICULO TOYOTA REG-370 DE SUB ZONAS REGIONALES S/REPUESTO 2024-1736-00012 MEMORANDO DAGD-1731-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004106 19/11/2024. ONCAE No. 801-1-1-3591-2024.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3085-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA REG-370 DE SUB ZONAS REGIONALES S/REPUESTO 2024-1736-00012 MEMORANDO DAGD-1731-VIII-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3085-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3085-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 04 LLANTAS SEMITRACTORAS 225/70/R14 AT CLASE 8 LONAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER REG-140 DE SUBZONAS REGIONALES C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2024-1736-00030 Y MEMORANDUM DAGD-1731-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004102 18/11/2024. ONCAE No. 801-1-1-3552-2024.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3084-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAS 225/70/R14 AT CLASE 8 LONAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER REG-140 DE SUBZONAS REGIONALES C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2024-1736-00030 Y MEMORANDUM DAGD-1731-VIII-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3084-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3084-1-0


title: PAGO DE REEMBOLOS POR GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO N. 080 PLACA GHA-0586TIPO GRUA EL CUAL FUE ASIGANDO AL SISTEMA ELECTRICO SAN LORENZO FACTURAS N. 000-001-01-00001418 POR LPS. 2.242.50 FACTURA N. 000-001-01-00682608 POR LPS. 452.99 FACTURA N. 005-001-01-00099010 POR LPS. 390.00 A NOMBRE DE MARCIO PERDONO CON CLAVE 2609

MARCIO PERDOMO VARELA

legalName: MARCIO PERDOMO VARELA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAS 235/75/R15 AT CLASE 8 LONAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER REG-495 DE SUBZONAS REGIONALES C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2024-1736-00033 Y MEMORANDUM DAGD-1731-VIII-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER REG-659 DE SUB ZONAS REGIONALES S/REPUESTO 2024-1736-00017 MEMORANDO DAGD-1731-VIII-2024


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 ESPIGAS PARA EL USO Y MANEJO DE CARGA PESADA EN EL TIPO CAMION TIPO GRUA INTERNACIONAL REG 669-12  DE SUBZONAS REGIONALES C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2024-1736-00019 Y MEMORANDUM DAGD-1731-VIII-2024 O/C 4200004803

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3089-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 ESPIGAS PARA EL USO Y MANEJO DE CARGA PESADA EN EL TIPO CAMION TIPO GRUA INTERNACIONAL REG 669-12  DE SUBZONAS REGIONALES C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2024-1736-00019 Y MEMORANDUM DAGD-1731-VIII-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3089-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3089-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3091-0-0 - RESERVA PARA AL COMOPRA DE RESPUESTO PA VEHICULO PICK-UP REG-520 MODELO L200 SEGUN MEMORANDO-DAGD-1733-VIII-2024 S/R-2024-1722-00019.


title: COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA N.4500002619 DE FECHA 29-10-2024. SOLICITADA POR KELIN REYES( DEPTO COMPRAS ) RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL CAMION TIPO GRUA REG. 82  DE SUBZONAS REGIONALES C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2024-1736-00023 Y MEMORANDUM DAGD-1731-VIII-2024

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3090-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL CAMION TIPO GRUA REG. 82  DE SUBZONAS REGIONALES C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2024-1736-00023 Y MEMORANDUM DAGD-1731-VIII-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3090-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3090-1-0


title: RESERVA PORMANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CONTRUCCION DE PROYECTO DE ELICTRIFICACION SOCIAL ILUMINACION  ATRAMO BARRIO LA SIERRA SEGUN MEMORANDUM FOSODE-014-V-2024 FOSODE-025-V-2024.

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001751 DE FECHA 27-11-2024 POR 1 CONTRATO DE MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATEROALES ELECTRICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL ILUMINACION TRAMO BARRIO LA SIERRA ALDEA LEPAGUARE MUNICIPIO DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGUN MEMORANDUM FOSODE-014-V-2024 FOSODE-025-V-2024. ORDEN DE COMPRA No. 4300002214 DE FECHA 27-11-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 06-11-2024 MEMORANDUM DSG-2342-12-2024


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3093-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA VARIAS OFICINAS SEGUN MEMORANDO-DAGD-1726-VIII-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO. 1205-08-2024.


title: RESERVA PARA AL COMPRA DE 240 MODULOS LED. PARA UTILIZARSE EN REPARACION DE LUMINARIAS TIPO LED. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1722-0012. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004995 28/11/2024.

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3092-1-0 - RESERVA PARA AL COMPRA DE MODULOS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO SEGUN MEMORANDO-DAGD-1733-VIII-2024 S/C-2024-1722-00012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3092-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3092-1-0


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000405 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2023 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.57499645.65. Por instrucciones de la Subgerencia Financiera Corporativa mediante correo electrónico de fecha 16 de enero de 2024 se carga el presente F-01. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de diciembre de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-26 POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN CAPACITACION TECNICAS DE ARCHIVO EN LAS INSTALACIONES DEL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES SEGUN REMSION DE PAGO AD 0120 2024 Y MEMORANDUM 1678-VIII-2024 (COMPRA DE COMBUSTIBLE )

LUIS ARMANDO MENDEZ RAMOS

legalName: LUIS ARMANDO MENDEZ RAMOS

type: REC


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR EN LA BOMBA DE PATIO DE LA COORDINACION DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2024-1702-0133. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000742 18/09/2024. FACTURA #000-001-01-00047478 28/10/2024. MEMORANDO DSG-2018-X-2024.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: RESERVA POR COMPRA DE 08 BOTES DE DELTRAMETRINA Y 08 DE TORSAVET PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA COORDINACION LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2024-1702-0117. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004892 04/12/2024.

name: INMOBILIARIA Y SOLUCIONES GENERALES S. DE R.L

streetAddress: COLONIA RESIDENCIAL LOMAS DE JACALEAPA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3103-1-0 - RESERVA POR COMPRA de 10 BOTES DE DELTRAMETRINA Y 10 DE TORSAVET PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA COORDINACION LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2024-1702-0117

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3103-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3105-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS QUE ACUDEN A LA CLINICA MEDICA DE LA COORDINACION REGIONAL N.O. S/C No. UBS 32/08/2024


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3104-0-0 - RESERVA POR COMPRA 100 BOTE DE ALCOHOL CLINICO PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA COORDINACION LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2024-1702-0120


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3107-0-0 - RESERVA POR COMPRA  TUBO ADHESIVO TUBO SELLADOR CINTA DE SEGURIDAD CINTA REFLECTIVA  PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA COORDINACION LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2024-1702-0120


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3109-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 15000 PIES DE CABLE DE COBREPARA SER UTILIZADO ´POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA COORDINACION LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2024-1721-0018


title: RESERVA POR COMPRA DE CONOS DE PRECAUCION DE PVC DE 18 PULGADAS  PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA COORDINACION LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2024-1702-0128 ORDEN DE COMPRA No. 4200004818

V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3106-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE CONOS DE PRECAUCION DE PVC DE 18 PULGADAS  PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA COORDINACION LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2024-1702-0128

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3106-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3106-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00003566 del Contrato No. 27-2014 para Bijao Electric Company S.A. de C.V. (BECOSA) del mes de JUNIO de 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. L. 118647294.22 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el viernes 13 de septiembre del 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3111-0-0 - RESERVA POR COMPRA  MATERIAL DE LIMPIEZA  PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA COORDINACION LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2024-1702-0130


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE 1 MINI SPLIT DE 22/24 BTU PARA USO EN LA OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA 2024-1736-0054


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ESCRITORIOS Y SILLAS SEMI EJECUTIVAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS 14 SISTEMAS REGIONALES SEGUN SOLICITUD 1735-002-04-2024. ORDEN DE COMPRA No4600002392

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3136-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ESCRITORIOS Y SILLAS SEMI EJECUTIVAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS 14 SISTEMA SEGUN SOLICITUD 1735-002-04-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3136-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3136-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3136-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3136-2-0

description: PAGO POR COMPRA DE  14 SILLA SEMIEJECUTIVA CAPACIDAD 250 LIBRAS 14 SILLA SEMIEJECUTIVA CAPACIDAD 220 LIBRAS PARA SER USADAS EN LOS 14 SISTEMAS REGIONALES COORDINACION NOR-OCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS No. 1735/002/04/2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002370 03/09/2024.  FACTURA N° 001-001-01-00019249 07/12/2024. ACTA DE RECEPCION MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1730-12-2024. GUIA: 3071.

description: PAGO DE FACTURA No.001-003-01-00065575 DE FECHA 20/11/2024 POR LA COMPRA DE ECONOFFICE EJECUTIVO 76.2 X 152.4 CMS 3 GAVETAS NLESCRITORIO SECRETARIAL 76.2X 120.9 CM MM O/C 4600002392 MEMORANDO DSG-PP-1393-12-2024 GUIA 2968


title: RESERVA POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD REALIZANDO   EN LA UNDIAD DE GESTION DE LA MEDIDA SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2024-1739-0011. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004128 05/12/2024. ONCAE No. 801-1-1-3608-2024 801-1-1-3611-2024.

title: RESERVA POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD REALIZANDO   EN LA UNDIAD DE GESTION DE LA MEDIDA SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2024-1739-0011. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004129 05/12/2024. ONCAE No. 801-1-1-3609-2024.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3141-2-0 - RESERVA POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD REALIZANDO   EN LA UNDIAD DE GESTION DE LA MEDIDA SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2024-1739-0011

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3141-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3141-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N 00036853 FECXHA 9/12/2024 SEGUN  MEMO DSG-PP1702-12-2024 GUIA 3069 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD REALIZANDO   EN LA UNDIAD DE GESTION DE LA MEDIDA SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2024-1739-0011. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004128 05/12/2024. ONCAE No. 801-1-1-3608-2024 801-1-1-3611-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3141-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3141-2-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE 2 AIRE ACONDICIONADO INVERTER PARA USO EN LA OFICINA CONTRATOS DE GENERACION Y DEPARTAMENTO DE MEDICION EN LA UNIDAD DE NOROCCIDENTE  SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA 2024-1701-0011


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA UNIDAD  DE LA UNDIAD DE GESTION DE LA MEDIDA SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2024-1739-0014


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEBASURERO DE PLASTICO UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS S/C 2024-1741-0013 MEMORANDO DAGD-1777-IX-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4400004108

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DEBASUREROS DE PLASTICO UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS S/C 2024-1741-0013 MEMORANDO DAGD-1777-IX-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4400004108 MEMO-DSG-PP-1519-12-2024 GUIA # 3022 FACT-000-001-01-00247111 DE FECHA 04/12/2024.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 DISPENSADOR DE AGUA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS S/C 2024-1741-0015 MEMORANDO DAGD-1777-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002563 02/12/2024.

rationale: PAGO DE LA FACTY N 00000124 FECHA 02/12/2024 SEGUN MEMO DSG-1493-12-2024 GUIA 3012  PARA LA COMPRA DE 02 DISPENSADOR DE AGUA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS S/C 2024-1741-0015 MEMORANDO DAGD-1777-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002563 02/12/2024.


title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA  PARA USO EN LA UNIDAD  DE GESTION DE LA MEDIDA SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2024-1739-0015. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3498-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004057 30/10/2024.

title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA  PARA USO EN LA UNIDAD  DE GESTION DE LA MEDIDA SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2024-1739-0015. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3499-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004058 30/10/2024.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00031976 DE FECHA 22-11-2024  POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA  PARA USO EN LA UNIDAD  DE GESTION DE LA MEDIDA SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2024-1739-0015. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3498-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004057 30/10/2024.A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1243-12-2024 Y HOJA DE RUTA 05-12-2024-2900

description: PAGO DE FCATURA No-000-001-01-00245934 DE FECHA 25-11-2024 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA  PARA USO EN LA UNIDAD  DE GESTION DE LA MEDIDA SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2024-1739-0015. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3499-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004058 30/10/2024.A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. SEGUN  MEMORANDUM DSG-PP-1242-12-2024 Y HOJA  DE RUTA 05-12-2024-2900


rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00031981 DE FECHA 22-11-24 RECIBO DE PAGO N. 38569 DE FECHA 22-11-24 ORDEN DE COMPRA N. 4400004049 DE FECHA 2910-24 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 50000024489 DE FECHA 22-11-24 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 22-11-24 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 31-12-24 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1266-12-24 DE FECH 05-12-24 Y GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2914 DE FECHA 06-12-24. COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA 4400004049 SOLICITADO POR HEVER RIVER ( D´PTOS DE COMPRAS) RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS S/C 2024-1741-0011 MEMORANDO DAGD-1777-IX-2024


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000256 correspondiente al mes de JUNIO de 2024; que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 1187670.00 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 06 de OCTUBRE del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS S/C 2024-1741-0014 MEMORANDO DAGD-1777-IX-2024 OC 4400004027

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS S/C 2024-1741-0014 MEMORANDO DAGD-1777-IX-2024 OC 4400004028

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00036415  DE FECHA 04-11-2024 POR  LA COMPRA DE 3 TINTA PARA SELLO 5 CAJA DE MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA 2 GRAPADORA ESTABADAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD DE HASTA 25 HOJAS  5 PAQUETE NOTAS ADHESIVAS MATERIAL DE OFICINA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS S/C 2024-1741-0014 MEMORANDO DAGD-1777-IX-2024 ORDEN DE COMPRA No. 4400004028 DE FECHA 18-10-2024  ACTA DE RECEPCION DE FECHA 8-11-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1060-11-2024 HOJA GUIA No. 2576

description: PAGO DE FACTURA No. 001-001-00797583 DE FECHA 01-11-2024  POR COMPRA DE 5 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 5 CAJA DE LAPIZ GRAFITO 4 BORRADOR DE PIZARRON  Y 5 RESMAS DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA PARA USO DE OFICINA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS S/C 2024-1741-0014 MEMORANDO DAGD-1777-IX-2024 ORDEN DE OMPRA  No. 4400004027 DE FECHA 18-10-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE 2024 MEMORANDUM DSG-PP-1024-11-2024 HOJA GUIA No. 2024-20-11-2739


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA MATERIAL DE ASEO UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS S/C 2024-1741-0010 MEMORANDO DAGD-1777-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004046 29/10/2024. ONCAE No. 801-1-1-3494-2024.

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA MATERIAL DE ASEO UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS S/C 2024-1741-0010 MEMORANDO DAGD-1777-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004048 29/10/2024. ONCAE No. 801-1-1-3497-2024.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3151-3-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA MATERIAL DE ASEO UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS S/C 2024-1741-0010 MEMORANDO DAGD-1777-IX-2024

description: PAGO POR COMPRA DE 20 AMBIENTAL GRADE 15 MECHA DE TRAPEADOR 10 ESCOBAS CEPILLO SUPERTINA 50 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA Y 50 BOLSAS PAPELERA MATERIAL DE ASEO PARA LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS SSEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1741-0010. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004046 29/10/2024. ONCAE No. 801-1-1-3494-2024. FACTURA N° 000-001-01-00247911 10/12/2024. ACTA DE RECEPCION MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1676-12-2024. GUIA: 3064.

description: PAGO DE LA FATURA N. 000-001-01-00032152 DE FECHA 11-12-24 RECIBO DE PAGO N. 38673 DE FECHA 11-12-24 ORDEN DE COMPRA N. 4400004047 DE FECHA 29-10-24 ENTRDA ALMACEN N. 5000025104 DE FECHA 12-12-24 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 11-12-24 CONSTANCIA DE PAGSA CUENTA CON VENCIMEINTO 31-12-24. TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1683-12-24 Y GUIA N. 3064 DE FECHA 14-12-24. RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA MATERIAL DE ASEO UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS S/C 2024-1741-0010 MEMORANDO DAGD-1777-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004047 29/10/2024. ONCAE No. 801-1-1-3496-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3151-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3151-3-0


DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO PARA CAMION TIPO CANASTA MARCA INTERNATIONAL 4300 4X2 CON PLACA: GHA1207 REG-560. SOLICITADO POR LA COORDINACION NOR-OCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO N° 1728-VIII-2024-005. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002187 08/11/2024. REVERSION SOLICTADA SEGUN MEMORANDO-SGFC-1306-XII-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3153-1-0


rationale: RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO PARA CAMION TIPO GRUA CON REG-553 INTERNATIONAL PLACA N-09928. SOLICITADO POR LA COORDINACION NOR-OCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO No. 1728-VIII-2024-006. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002230 29/11/2024.(REVERSION SOLICITADA SEGUN MEMO-SGFC-1306-XII-2024)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3154-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REG 552 SEGUN MEMO DAGD-1774-IX-2024


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3156-0-0 - POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REG 421 SEGUN MEMO DAGD-1774-IX-2024


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 070-2010 LA EMPRESA GENERAL EQUIPMENT SUPPLY S.A. DE C.V. (GESSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00002175   PARA EL MES DE JULIO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 163040.25.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 045-2011 LA EMPRESA INVERSIONES RENOVABLES S.A. de C.V. (INVERSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-002-01-00000359 PARA EL MES DE JULIO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 4474317.70.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO EN LAS OFICINAS DE CS SEGUN MEMO DAGD-1779-IX-2024


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR DISMINUCION DE LPS. 1998.50 DE LA ORDEN DE COMPRA 4400004056 SOLICITADO POR HEBER RIVERA ( DEPTO COMPRAS)PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE PLASTICO  EN LAS OFICINAS DE CS SEGUN MEMO DAGD-1779-IX-2024

title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR DISMINCION DE LA ORDEN DE COMPRA 4400004055 SOLICITADO POR HEBER RIVERA ( DEPTO COMPRAS )ARA LA COMPRA DE MATERIAL DE PLASTICO  EN LAS OFICINAS DE CS SEGUN MEMO DAGD-1779-IX-2024

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00245764 DE FECHA 21-11-2024 POR LA COMPRA DE 70 BOLSA PARA DESECHOS SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION C.S. SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2024-1701-0005 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 22-11-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1229-12-2024 HOJA GUIA No. 2024-05-12-2898

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00031975 DE FECHA 22/11/2024 POR LA COMPRA DE BOLSA PARA BASURA NORMAL TAMAÑO 24 X 32 O/C 4400004056 MEMORANDO DSG-PP-1226-12-2024 GUIA 2872


title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA  EN LAS OFICINAS DE CS SEGUN MEMO DAGD-1779-IX-2024 OC 400004010

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00036270 DE FECHA 23-011-2024 RECIBO DE CAJA N. 90608 DE FECH0-2024 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N.. 5000024032 DE FECHA 24-10-2024 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 24-10-2024 CONSTANCIIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 31-12-2024. TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0939-11-2024 DE FECHA 06-11-2024 GUIA DE GERENCIA FIANCIERA N. 2622 DE FECHA 07-11-2024. A 23-11-2024 ORDEN DE COMPRA N. 4400004011 DE FECHA 14-1PARA LA COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA  EN LAS OFICINAS DE CS SEGUN MEMO DAGD-1779-IX-2024 OC 400004011

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003665 DE FECHA 23/10/2024 POR LA COMPRA DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTONNOTAS ADHESIVAS O/C 4400004010 MEMORANDO DSG-PP-0864-11-2024 GUIA 2596


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE CEHICULO PLACA No. GHA0479 REG.576 ASIGNADO A DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1702-00010 OC 45000002653

title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE CEHICULO PLACA No. GHA0479 REG.576 ASIGNADO A DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1702-00010 OC 45000002649

title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE CEHICULO PLACA No. GHA0479 REG.576 ASIGNADO A DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1702-00010 OC 45000002650

title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE CEHICULO PLACA No. GHA0479 REG.576 ASIGNADO A DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1702-00010 OC 45000002651

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3165-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE CEHICULO PLACA No. GHA0479 REG.576 ASIGNADO A DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1702-00010

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3165-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3165-1-0

description: POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE CEHICULO PLACA No. GHA0479 REG.576 ASIGNADO A DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1702-00010 OC 45000002649 MEMO-DSG-PP-1270-12-2024 GUIA # 2918 FACT-000-002-01-00021473 FECHA 23/11/2024.

description: POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE CEHICULO PLACA No. GHA0479 REG.576 ASIGNADO A DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1702-00010 OC 45000002650 MEMORANDO-PP-1375-12-2024 GUIA # 2965 FACT-000-001-01-00002562 FECHA 26/11/2024.

description: PAGO DE LA FACT NN 00002361 FECHA 25/11/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-1411-12-2024 GUIA 2987 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE CEHICULO PLACA No. GHA0479 REG.576 ASIGNADO A DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1702-00010 OC 45000002651

description: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00009466 DE FECHA 20-11-24 ORDEN DE COMPRA N. 4500002652 DE FECHA 08-11-24 RECIBO DE CAJA N. 2024-00230 DE FECHA 20-11-24 ENTRADA DE MERCANCIA ALMAACE N. 5000024446 DE FECHA 20-11-24 ACTA DE RECEPCION S/N  DE FECHA 20-11-24 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 31-12-24 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1220-12-2024 DE FECHA 04-12-24 Y GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2872 DE FECHA 04-12-24. RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE CEHICULO PLACA No. GHA0479 REG.576 ASIGNADO A DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1702-00010 OC 45000002652


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00036856 CON FECHA 09-12-24 RECIBO N. 90947 DE FECHA 09-12-24 ORDEN DE COMPRA N. 4400004127 DE FECHA 05-12-24 ENTRADA MERCANCIA ALMACEN N. 5000024956 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 09-12-24 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 31-12-24. TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1613-12-24 DE FECHA 13-12-24 Y GUIA  N. 3052 DE FECHA 14-12-24. RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION DEPARTAMENTOS UNIDADES A NIVEL NACIONAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1701-0009. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004127 05/12/2024. ONCAE No. 801-1-1-3610-2024.


title: RESERVA POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE TOYOTA HILUX 4X4 VEHICULO CON PLACA GHA1799 REG.301 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00010. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002186 08/11/2024.

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00002070 DE FECHA 06-12-2024 POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE TOYOTA HILUX 4X4 VEHICULO CON PLACA GHA1799 REG.301 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00010. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002186 08/11/2024.SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1674-12-2024  Y HOJA DE RUTA 14-12-2024


title: RESERVA POR REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTOS EN VEHICULO PLACA GHA0517 REG.629 AÑO 2008. ASIGNADO A SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00083. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002175 29/10/2024.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3170-1-0 - RESERVA POR REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTOS EN VEHICULO PLACA GHA0517 REG.629 ASIGNADO A SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00083

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3170-1-0


title: RESERVA POR REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTOS EN VEHICULO PLACA GHA0566 REG.625ASIGNADO A SISTEMA ELECTRICO DE DANLI  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00092 OC 4300002178

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3171-1-0 - RESERVA POR REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTOS EN VEHICULO PLACA GHA0566 REG.625ASIGNADO A SISTEMA ELECTRICO DE DANLI  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00092

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3171-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3171-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE EN APLICACION A LA CLAUSULA No. 55 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE BENEFICIO POR  ASISTENCIA MÉDICA SUBSIDIO PARA MEDICINA EXÁMENES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO SEGUN MEMORANDO DBS-PM-880-VIII-2024. ORDEN DE PAGO PARA ELABORACION DE F-01 No. 776.  FARMACIA LA SALUD/TOMAS ARNALDO CORTES PINTO; N°    	FACTURA	         FECHA	       VALOR  1	000-002-01-00035979	20/3/2024	  889.77  2	000-002-01-00036073   5/4/2024    929.83  3	000-002-01-00036494	28/5/2024	 3446.70  4	000-002-01-00036023	26/3/2024	 2371.43  5	000-002-01-00035781	27/2/2024	 2328.68  6	000-002-01-00036005	22/3/2024	 4955.35  	TOTAL FACTURAS		 14921.76

TOMAS ARNALDO CORTES PINTO

legalName: TOMAS ARNALDO CORTES PINTO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 02 PUERTAS DE VIDRIO E INSTALACION DE LAS MISMAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CLINICA Y PASILLO QUE CONECTA A SALA DE CAPACITACIONES ERASMO MENA DEL PLANTEL DISTRIBUCION. SOLICITADO POR EL DEPTO. ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1702-0085. ORDEN DE COMPRA LOCAL:4200004714 03/09/2024.

name: SERVICIOS Y SOLUCIONES PROFESIONALES CORSA S.DE R.L.

streetAddress: BO.EL BOSQUE, ZONA EL MIRADOR

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000123 FECHA 08-10-2024  PARA LA COMPRA DE 02 PUERTAS DE VIDRIO E INSTALACION DE LAS MISMAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CLINICA Y PASILLO QUE CONECTA A SALA DE CAPACITACIONES ERASMO MENA DEL PLANTEL DISTRIBUCION. SOLICITADO POR EL DEPTO. ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1702-0085. ORDEN DE COMPRA LOCAL:4200004714 03/09/2024. SEGUN MEMORANDUN DSGF-PP-1645-12-2024 HR 14-12-2024-3055


title: RESERVA POR REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTOS EN VEHICULO PLACA GHA0584 REG.6222008 ASIGNADO A SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00097 OC 43000002176

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002102 DE FECHA 09-12-2024 POR TAPIZADO DE ASIENTOS Y PISONISSAN FRONTIER AÑO 2009 GHA-0584 REG-622 O/C 4300002176 MEMORANDO DSG-PP-1704-12-2024 GUIA 3071


title: PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE DISTRIBUCION QUE VIAJA A SPS EL 17-08-2024 AL 18-08-2024 INSPECCION Y TRABAJOS DE ILUMINACION DEL ESTADIO FRANCISCO MORAZAN Y DEL 21-08-2024 AL 23-08-2024  A INSPECCION DE TRABAJO DE ILUMINACION  DEL ESTADIO FRANCISCO MORAZAN SEGUN MEMORANDUN DAGD-1784-IX-2024 (COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN ILUMINAR Y REPARAR LAMPARAS )

JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA

legalName: JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA


title: PAGO POR REEMBOLSO SEGUN MEMO DAGD-1178-IX-2024 POR COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO DE LA ZONA SUR SEGUN MEMO DAPF-1013-IX-2024 A NOMBRE DE MARCIO PERDOMO

MARCIO PERDOMO VARELA

legalName: MARCIO PERDOMO VARELA


legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00011797 DE FECHA 26-11-24 RECIBO DE CAJA N. 1255 DE FECHA 26-11-24 ORDEN DE COMPRA N. 4400004097 DE FECHA 13-11-24 ENTRADA ALMACEN N. 5000024637 DE FECHA 28-11-24 ACTA DE RECEPCION S/N Y DE FECHA 28-11-24 PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 31-12-24 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1611-12-24 DE FECHA 13-12-24 GUIA N. 3052 DE FECHA 14-12-24. RESERVA POR LA COMPRA DE 100 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS. PARA EXISTENCIA DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO EN EL  ALMACEN SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1702-0114. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004097 13/11/2024. ONCAE No. 801-1-1-3582-2024.


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA  000-001-01-00020545 NO CAI: A2E38E-447515-484A8A-90EE09-312FE1-C6 A FAVOR DE CARLOS ANTONIO GARCIA CARRANZA EN RUTA: COMAYAGUA - GINEBRA SUIZA - COMAYAGUA DEL 22 AL 27 DE FEBRERO DE 2024.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3205-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 400 IGNITORES PARA LAMPARA DE SODIO 100W Y 1500 PERNO DE MAQUINA GALVANIZADA 5/8¿X10¿. MATERIALES PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CEIBA Y COMUNIDADES CIRCUNVECINAS. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1722-0016. MEMORANDO DAGD 1781-IX-2024.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 CONECTOR DE COMPRESION MATERIALES PARA EJECUCION DE LAS ORDENES DE TRABAJO SOLICITADO POR LA COORDINACION L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1718-0030 MEMORANDO DAGD-1823-IX-2024.  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005058 07/12/2024.

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3206-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CONECTOR DE COMPRESION S/C 2024-1718-0030 COORDINACION L.A. MEMORANDO DAGD-1823-IX-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3206-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3206-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1000 BOMBILLOS VAPOR DE SODIO DE 100W. MATERIALES PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CEIBA Y COMUNIDADES CIRCUNVECINAS. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1722-0018. MEMORANDO DAGD 1781-IX-2024 OC-4000004931.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3207-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1000 BOMBILLOS VAPOR DE SODIO DE 100W. MATERIALES PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CEIBA Y COMUNIDADES CIRCUNVECINAS. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1722-0018. MEMORANDO DAGD 1781-IX-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3207-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3207-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CORTA CIRCUITOCRUCERO DE MADERAESPIGAS S/C 2024-1718-0031 COORDINACION L.A. MEMORANDO DAGD-1823-IX-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA VARIOS REPUESTO PARA SER UTILIZADOS  EN LA REPARACION DEL VEHICULO ASIGNADO A L AUNIDAD DE SERVICIO GENERALES SEGUN SOLICITUD 2024-1702-00015 SEGUN MEMO DSA-CRLA-607-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002739 02/12/2024.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3209-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA VARIOS REPUESTO PARA SER UTILIZADOS  EN LA REPARACION DEL VEHICULO ASIGNADO A L AUNIDAD DE SERVICIO GENERALES SEGUN SOLICITUD 2024-1702-00015 SEGUN MEMO DSA-CRLA-607-VIII-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3209-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3209-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE RETENIDAROSCA CORRIDAPERNO GALV S/C 2024-1718-0032 COORDINACION L.A. MEMORANDO DAGD-1823-IX-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1500 PIES DE CABLE COBRE N.6 COLOR NEGRO. PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL L.A. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL L.A SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1724-0019. MEMORANDO DAGD 1781-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL:4000004990  2711/2024.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3211-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1500 PIES DE CABLE COBRE N.6 COLOR NEGRO. PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL L.A. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL L.A SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1724-0019. MEMORANDO DAGD 1781-IX-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3211-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3211-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3212-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE PERNOPREFORMADO PARA CABLETERMINAL PARA LINEATUERCA DE OJOVARILLA PARA ANCLA S/C 2024-1718-0033 COORDINACION L.A. MEMORANDO DAGD-1823-IX-2024


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 60000BTU 48000BTU 36000BTU 24000BTU 18000BTU 12000BTU. PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 44  UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIFERENTYES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA REGIONAL ENEE. SOLCIITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLCIITUD DE COMPRA No. 2024-1718-0050. MEMORANDO DAGD 1781-IX-2024.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE SILLAS EJECUTIVA  S/C 2024-1725-0012 UNIDAD DE COBRANZASA L.A.. MEMORANDO DAGD-1823-IX-2024 OC-4600002561

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3215-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE SILLAS EJECUTIVA  S/C 2024-1725-0012 UNIDAD DE COBRANZASA L.A.. MEMORANDO DAGD-1823-IX-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3215-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3214-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE SILLAS EJECUTIVA Y SEMI EJECUTIVA S/C 2024-1724-0012 EPARTAMENTO COMERCIA L.A.. MEMORANDO DAGD-1823-IX-2024


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3217-0-0 - POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULO REG 547 DE LITORAL SEGUN SOLICITUD 2024-1726-0002 Y MEMO DAGD-1781-IX-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULO  DE LITORAL SEGUN SOLICITUD 2024-1726-030405  Y MEMO DAGD-1781-IX-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO  DE LITORAL SEGUN SOLICITUD 2024-1726-0008 MEMO DAGD-1781-IX-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA INATALCION DE AIRES EN  LITORAL SEGUN SOLICITUD 2024-1726-0048 Y MEMO DAGD-1781-IX-2024


title: POR LA INATALCION DE AIRES EN  LITORAL SEGUN SOLICITUD 2024-1726-00447  Y MEMO DAGD-1781-IX-2024  ORDEN DE COMPRA No. 4300002196

MIGUEL ALEJANDRO LOPEZ HERNANDEZ

legalName: MIGUEL ALEJANDRO LOPEZ HERNANDEZ

rationale: PAGO POR LA DESINSTALACION E INSTALACION DE AIRES SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2024-1718-0047 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002196 13/11/2024. FACTURA N° 000-001-01-04-00000176 03/12/2024. MEMORANDO I-CRLA/14/XII/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1686-12-2024. GUIA: 3065.


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3223-1-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS  PARA VEHICULO  DE LITORAL SEGUN SOLICITUD 2024-17264-0017/0018   Y MEMO DAGD-1781-IX-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3223-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3223-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00042550 DE FECHA 03-12-2024 POR LA COMPRA DE LLANTAS  PARA VEHICULO  DE LITORAL SEGUN SOLICITUD 2024-17264-0017/0018   Y MEMO DAGD-1781-IX-2024 oc 4400004104 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1606-12-2024 Y HOJA DE RUTA 14-12-2024-3052


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MADERA PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA GALERA DEL ESTACIONAMIENTO DE LA COORDINACION REGIONAL Y OTRAS REPARACIONES MENORES DEL EDIFICIO DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1702-0134 2024-1702-0135. MEMORANDO DAGD 1781-IX-2024. ORDEN DE COMPRA No. 4200004832

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MADERA PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA GALERA DEL ESTACIONAMIENTO DE LA COORDINACION REGIONAL Y OTRAS REPARACIONES MENORES DEL EDIFICIO DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1702-0134 2024-1702-0135. MEMORANDO DAGD 1781-IX-2024. ORDEN DE COMPRA NO. 4200004832

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3224-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MADERA PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA GALERA DEL ESTACIONAMIENTO DE LA COORDINACION REGIONAL Y OTRAS REPARACIONES MENORES DEL EDIFICIO DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1702-0134 2024-1702-0135. MEMORANDO DAGD 1781-IX-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3224-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3224-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3224-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3224-2-0


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3225-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE COMPRA DE LUXOMETRO PARA SER UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE SUBSONAS REGIONALES L.A.SEGUN SOLICITUD 2024-1726-0002 SEGUN MEMO DSA-CRLA-600-VIII-2024.


title: AUTORIZACION PRESUPUESTATIA POR COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA . 4500002665 POR LPS. 16146.00 SOLCICITADO POR KEILIN REYES (COMPRAS) R LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REG 716 SEGUN SOLICITUD 1735/025/07/2024 MEMO DAGD-1827-IX-2024

title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA DE LAORDEN DE COMPRA N. 4500002666 POR LPS. 9533.50POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REG 716 SEGUN SOLICITUD 1735/025/07/2024 MEMO DAGD-1827-IX-2024

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3226-2-0 - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REG 716 SEGUN SOLICITUD 1735/025/07/2024 MEMO DAGD-1827-IX-2024

description: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA . 4500002665 POR LPS. 16146.00 SOLCICITADO POR KEILIN REYES (COMPRAS) R LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REG 716 SEGUN SOLICITUD 1735/025/07/2024 MEMO DAGD-1827-IX-2024 MEMORANDO-DSG-PP-1541-12-2024 GUIA # 3031-FACT-000-001-01-00009534 FECHA 04/12/2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3226-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3226-2-0


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA  DE MATERIALES PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CEIBA Y COMUNIDADES CIRCUNVENCIAS  L.A.SEGUN SOLICITUD 2024-1722-0014 SEGUN MEMO DSA-CRLA-594-VIII-2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA  DE MATERIALES PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CEIBA Y COMUNIDADES CIRCUNVENCIAS  L.A.SEGUN SOLICITUD 2024-1722-0015 SEGUN MEMO DSA-CRLA-595-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA No. 4000004883

title: RESERVA POR LA COMPRA  DE MATERIALES PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CEIBA Y COMUNIDADES CIRCUNVENCIAS  L.A.SEGUN SOLICITUD 2024-1722-0015 SEGUN MEMO DSA-CRLA-595-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL No.4000004881

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3229-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA  DE MATERIALES PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CEIBA Y COMUNIDADES CIRCUNVENCIAS  L.A.SEGUN SOLICITUD 2024-1722-0015 SEGUN MEMO DSA-CRLA-595-VIII-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3229-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3229-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3229-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3230-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE 07 CAJAS DE REGISTRO DE AGUAS NEGRAS Y 01 HECHURA E INSTALACION DE 4 TAPADERAS DE CONCRETO PARA CAJAS DE AGUAS NEGRAS. PARA LA COORDINACION RIONAL LITORAL ATLANTICO SEGÚN  SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1702-0137. MEMORANDO DAGD 1781-IX-2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA  DE  2500 ARANDELAS CUADRADA GALVANIZADA DE 5/8 600 CINTAS AISLANTES Y 1500 PIS DE CABLE TSJ 3X14. PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CEIBA Y COMUNIDADES CIRCUNVENCIAS  L.A.SEGUN SOLICITUD 2024-1722-0017 SEGUN MEMO DSA-CRLA-596-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004894 11/11/2024.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: PAGO D EFACTURA No-000-001-01-00007721 DE FECHA 25-11-2024 POR LA COMPRA  DE  2500 ARANDELAS CUADRADA GALVANIZADA DE 5/8 600 CINTAS AISLANTES Y 1500 PIS DE CABLE TSJ 3X14. PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CEIBA Y COMUNIDADES CIRCUNVENCIAS  L.A.SEGUN SOLICITUD 2024-1722-0017 SEGUN MEMO DSA-CRLA-596-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004894 11/11/2024.SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1424-12-2024 Y HOJA DE RUTA 11-12-2024-2989


rationale: RESERVA POR MANTENIMIENTO COMPLETO PARA 5000KM DENTRO DE GARANTIA VEHICULO CHEVROLET COLORADO VEHICULO: 0002646361 ORDEN:612248822. REGISTRO: ENEE-2023-1118. SOLICITADO POR  GESTION DE LA MEDIDA L.A SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° 1. MEMORANDO DAGD 1781-IX-2024.SE REVERSA SEGUN MEMORANDUM DAGD-2183-X-2024


LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3236-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA  DE COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO CONDESADOR FILTROEVAPORADOR VALVULA VENTILADORA PARA SER UTILIZADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO L.A.SEGUN SOLICITUD 2024-1722-0021 SEGUN MEMO DSA-CRLA-593-VIII-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3236-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3236-1-0


title: PAGO DE INTERESES COCILIATORIOS CONTRATO N.020-2014 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 VALOR RESULTANTE DE LA RELACION CONTRACTUAL DEACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA 9.6.1 FACTURACION Y PAGOS CLAUSULA 9.6.3 INTERESES DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO SEGUN MEMORANDUM  SGFC-0118-II-2024

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: PAGO A LA UNIDAD TECNICA DE CONTROL DE DISTRIBUCION (UTCD) POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ENEE EN EL MES DE AGOSTO 2024 POR LA TOMA DE LECTURA FACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014 ACTA NUMERO 2.  RESERVA HONORARIO ASESOR TECNICO INTERNACIONAL CONSULTOR/ASESOR MONITOREO DE OPERACION UTCD L 1030999.00

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: UTCD No.515 / COMERCIAL LAEISZ HONDURAS  (Oficio No. GG-ENEE-0689-VII-2024


title: UTCD No.580 / COMERCIAL LAEISZ HONDURAS (OFICIO No. GG-ENEE-869-VII-2024)


title: SOLICITUDES UTCD (360458459) - COMERCIAL LAEISZ HONDURAS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3251-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS ESTANTES METALICOS  ARMARIOS Y SILLAS SEMI EJECUTIVAS  PARA USO EN EL ARCHIVO DEL DEPTO. DE PERSONAL EN LA OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA COORDINACION REGIONAL N.O. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DSA-020-08-2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1000 BOMBILLO SODIO 100W SE REQUIERE QUE SEAN ENTREGADOS EN ALMACEN ENEE LA PUERTA SAN PEDRO SULA CON GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL SECTOR NOR OCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 04/08/2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004868 05/11/2024.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00001509 FECHA 27-11-2024  POR LA COMPRA DE 1000 BOMBILLO SODIO 100W SE REQUIERE QUE SEAN ENTREGADOS EN ALMACEN ENEE LA PUERTA SAN PEDRO SULA CON GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL SECTOR NOR OCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 04/08/2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004868 05/11/2024. SEGUN MEMORANDUN DSG-PP-1320-12-2024


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA 4500002703 POR LPS. 15640.00 DE LA ORDEN DE COMPRA 4500002703 SOLCITADA POR EVELIN AGUILAR (DEPTO DE COMPRAS) RESERVA PARA LA COMPRA DE RESPUESTO PARA VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER AÑO 2013 REG-6582012 P-GHA0558 SEGUN MEMO-DAGD-1843-09-2024 S/R-2024-1736-00045

title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR COMPROMISO DE L AORDEN DE COMPRA 4500002705  POR LPS. 14.145.00 SOLICITADA POR EVELIN AGUILAR ( DEPTO COMPRAS) RESERVA PARA LA COMPRA DE RESPUESTO PARA VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER AÑO 2013 REG-6582012 P-GHA0558 SEGUN MEMO-DAGD-1843-09-2024 S/R-2024-1736-00045

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00000663 DE FECHA 28-11-2024 POR LA COMPRA  DE RESPUESTO PARA VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER AÑO 2013 REG-6582012 P-GHA0558 SEGUN MEMO-DAGD-1843-09-2024 S/R-2024-1736-00045 ORDEN DE COMPRA 4500002703 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1467-12-2024 Y HOJA DE RUTA 12-12-2024-3009

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-001-00002064 DE FECHA 03-12-2024 POR COMPRA DE 2 TIJERA SUPERIOR 2 TIJERA INFERIOR 2 TORNILLO DE CHASIS 2 TORNILLO REGULADOR PARA BARRA TENSORA 12 HULES HOJA DE RESORTE 1802 2 DISCO DE FRENO DELANTERO   PARA VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER AÑO 2013 REG-6582012 P-GHA0558 SEGUN MEMO-DAGD-1843-09-2024 ASIGNADO A OFICINA REGIONAL CENTRO SUR ORDEN DE COMPRA No.4500002705 DE FECHA 21-11-2024  ACTA DE RECEPCION DE FECHA 4-12-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1468-12-2024 HOJA GUIA No. 3009


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE RESPUESTO PARA VEHICULO MARCA NISSAN AÑO 2005 REG-470 P-GHA0507 SEGUN MEMO-DAGD-1843-09-2024 S/R-2024-1736-00069 O/C 4500002597

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00002480 DE FECHA 06-11-24 RECIBO N. 010016 DE FECHA 06-11-24 ORDEN DE COMPRA N. 4500002596 DE FECHA 22-10-24 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000024160 DE FECHA 06-11-24 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 06-11-24 CONTANCIA DE PAGOS A CUENTA CONN VENCIMIENTO 30-04-2025. TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1067-11-2024 DE FECHA 21-11-24 YGUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2760 NDE FECHA 22-11-2024. RESERVA PARA LA COMPRA DE RESPUESTO PARA VEHICULO MARCA NISSAN AÑO 2005 REG-470 P-GHA0507 SEGUN MEMO-DAGD-1843-09-2024 S/R-2024-1736-00069 O/C 4500002596

description: PAGO DE FACTURA  000-002-01-00021465 FECHA 5-11-2024  POR  COMPRA DE RESPUESTO PARA VEHICULO MARCA NISSAN AÑO 2005 REG-470 P-GHA0507 SEGUN MEMO-DAGD-1843-09-2024 S/R-2024-1736-00069 O/C 4500002597 SEGUN MEMORANDUM  DSG-PP-1068-11-2024 HR 22-11-2024-2760


title: RESERVA PRESUPUESTARIA N. 2024-1736-00062 BOMBA PRONCIPAL DE FRENOS  JUEGO DE FRICCIONES. AMORIGUDORES ETC. REPARACION DEL VEHCULO NISSAN HARD BODY REG. 462-2005 DEL SISTEMA ELECTRICO DE AMAPALA. CUENTA 11530000

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007716 DE FECHA 20/11/2024 POR LA COMPRA DE BOMBA PRINCIPAL DE FRENOS  JUEGO DE FRICCIONES. AMORIGUDORES ETC. REPARACION DEL VEHCULO NISSAN HARD BODY REG. 462-2005 DEL SISTEMA ELECTRICO DE AMAPALA. O/C 4500002622 MEMORANDO DSG-PP-1151-11-2024 GUIA 2847


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE RESPUESTO PARA VEHICULO MARCA NISSAN AÑO 2013 REG-470 P-GHA0507 SEGUN MEMO-DAGD-1843-09-2024 S/R-2024-1736-00072


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA N. 2024-1736-00070 BOMBA PRINCIPAL DE FRENOS  JUEGO DE FRICCIONES. AMORIGUDORES ETC. REPARACION DEL VEHCULO NISSAN HARD BODY REG. 470 DE SUB ZONAS REGINALES CENTRO SUR . CUENTA 11530000


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA N. 2024-1736-00041 TIJERA ORIGINAL SUPERIOR DERECHA  INFERIO Y SUPERIOR BUJE DE CHASIS TORNILLO DE CHASIS  ETC. REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER REG 598 SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA CTA. 11530000


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 04 LLANTAS  SEMITRACTORAS 235/75/R15 PARA VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX AÑO 1992 REG-301 PLACA-GHA1799. ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1736-00060. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004093 13/11/2024. ONCAE No. 801-1-1-3577-2024.

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No.006-001-01-00026915 DE FECHA 22-NOV-2024 POR LA COMPRA DE LLANTA 235/75R15 GOODYEAR O/C 4400004093 MEMORANDO DSG-PP-1245-12-2024 GUIA 2900


title: PAGO DE INTERESES COCILIATORIOS CONTRATO N.023-2014 FACTURA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 VALOR RESULTANTE DE LA RELACION CONTRACTUAL DEACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA 9.6.1 FACTURACION Y PAGOS CLAUSULA 9.6.3 INTERESES DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO SEGUN MEMORANDUM SGFC-0115-II-2024

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE RESPUESTO PARA VEHICULO MARCA FORD AÑO 1997 REG-82 P-N05273 SEGUN MEMO-DAGD-1843-09-2024 S/R-2024-1736-00020


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE RESPUESTO PARA VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200 AÑO 1996 REG-117 PLACA:GHA0508. ASIGANDO A SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR SEGUN  SOLICITUD DE REPUESTOS No.2024-1736-00065. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002701 20/11/2024.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE RESPUESTO PARA VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200 AÑO 1996 REG-117 PLACA:GHA0508. ASIGANDO A SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR SEGUN  SOLICITUD DE REPUESTOS No.2024-1736-00065. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002702 20/11/2024.

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS; 02 TERMINAL DE DIRECCION CORTO  02 TERMINAL DE DIRECCION LARGO  01 BRAZO LOCO  01 BRAZO PITMAN 01 AMORTIGUADOR ESTABILIZADOR DE DIRECCION 02 SOPORTE DE TIJERA INFERIOR  02 SELLOS DE BUFA  04 BOTAS DE FLECHA  01 KIT DE CALIPER ( KIT DE EMPAQUE O SELLOS )  01 PAQUETE DE FAJITAS PLASTICAS 25UNI ( 500mm ) PARA VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200 AÑO 1996 REG-117 PLACA:GHA0508. ASIGANDO A SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR SEGUN  SOLICITUD DE REPUESTOS No.2024-1736-00065. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002702 20/11/2024. FACTURA N° 000-002-01-00006759 11/12/2024. ACTA DE RECEPCION MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1697-12-2024. GUIA:3069.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002073  DE FECHA 03-12-2024 POR LA COMPRA DE  2 TIJERA SUOERIOR 2 ROTULAS INFERIORES 4 BALINERA DE BUFA 2 PUNTA DE FLECHA 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS RESPUESTO PARA VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200 AÑO 1996 REG-117 PLACA:GHA0508. ASIGANDO A SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR SEGUN  SOLICITUD DE REPUESTOS No.2024-1736-00065. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002701 20/11/2024.ACTA DE RECEPCION DE FECHA 04-12-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1483-12-2024 HOJA GUIA No. 3008


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE RESPUESTO PARA VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200 AÑO 1996 REG-117 P-GHA0508 SEGUN MEMO-DAGD-1843-09-2024 S/R-2024-1736-00066


title: RESERVA N. 2024-1736-00049 POR COMPRA DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION TERMINALES DE DIRECCION  TIJERAS  BUJES ETC.REPARACION DEL VEHCULO NISSAFRONTIER  REG. 650-12 DE SUBZONAS REGINALES DE C.S  ORDEN DE COMPRA No. 4500002644

title: RESERVA N. 2024-1736-00049 POR COMPRA DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION TERMINALES DE DIRECCION  TIJERAS  BUJES ETC.REPARACION DEL VEHCULO NISSAFRONTIER  REG. 650-12 DE SUBZONAS REGINALES DE C.S  ORDEN DE COMPRA No. 4500002648

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3262-2-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA N. 2024-1736-00049 BARRA CENTRAL DE DIRECCION TERMINALES DE DOIRECCION  TIJERAS  BUJES ETC.REPARACION DEL VEHCULO NISSAFRONTIER  REG. 650-12 DE SUBZONAS REGINALES DE C.S  CUENTA 11530000

description: PAGO DE  LA FACTURA N. 000-001-01-00009465 DE FECHA 20-11-2024  ORDEN DE COMPRA N. 4500002643 DE FECHA 08-11-24 RECIBO DE PAGO N. 2024-00229  DE FECHA 20-11-24 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000024448 DE FECHA 20-11-2024 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 20-11-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 31-12-2024 . TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1221-12-2024 DE FECHA 04-12-2024 U GUIA DE GERENCIA FIANCIERA N. 2872 DE FECHA 04-12-2024.  RESERVA N. 2024-1736-00049 POR COMPRA DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION TERMINALES DE DIRECCION  TIJERAS  BUJES ETC.REPARACION DEL VEHCULO NISSAFRONTIER  REG. 650-12 DE SUBZONAS REGINALES DE C.S  ORDEN DE COMPRA No. 4500002643

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3262-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3262-2-0

description: PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00021474/21479  DE FECHA 23-11-2024 POR COMPRA DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION TERMINALES DE DIRECCION  TIJERAS  BUJES ETC.REPARACION DEL VEHCULO NISSAFRONTIER  REG. 650-12 DE SUBZONAS REGINALES DE C.S  ORDEN DE COMPRA No. 4500002648 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1298-12-2024 09-12-2024-2934 ( SE HACE LA RETNECION DEL 1% YA QUE NO PRESENTA CONSTANCIA DE REGIMEN DE´PAGOS A CUENTA )


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE RESPUESTO PARA VEHICULO MARCA NISSAN AÑO 2005 REG-462 P-GHA0499 SEGUN MEMO-DAGD-1843-09-2024 S/R-2024-1736-00063 O/C 4000004966

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00022441 DE FECHA 3/12/2024 POR LA COMPRA DE BATERIA MEGATRON PLUS MTP-27-INT 700 O/C 4000004966 MEMORANDO DSG-PP-1454-12-2024 GUIA 3009


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE RESPUESTO PARA VEHICULO MARCA NISSAN AÑO2008 REG-576 P-GHA0479SEGUN MEMO-DAGD-1843-09-2024 S/R-2024-1702-00011


title: RESERVA PRESUPUESTARIA N. 2024-1736-00038 TAMBORES DE FRENOS KIT DE EBRAGUE JUEGO DE FRICCIONES ETC. REPARACION DEL VEHCULO NISSAN FRONTIER  REG. 499  DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA . CUENTA 11530000 OC 4500002681

title: RESERVA PRESUPUESTARIA N. 2024-1736-00038 TAMBORES DE FRENOS KIT DE EBRAGUE JUEGO DE FRICCIONES ETC. REPARACION DEL VEHCULO NISSAN FRONTIER  REG. 499  DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA . CUENTA 11530000 OC 450002682

title: RESERVA PRESUPUESTARIA N. 2024-1736-00038 TAMBORES DE FRENOS KIT DE EBRAGUE JUEGO DE FRICCIONES ETC. REPARACION DEL VEHCULO NISSAN FRONTIER  REG. 499  DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA . CUENTA 11530000 OC 4500002683

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00009511 DE FECHA 29-11-2024POR COMPRA DE  TAMBORES DE FRENOS KIT DE EBRAGUE JUEGO DE FRICCIONES ETC. REPARACION DEL VEHCULO NISSAN FRONTIER  REG. 499  DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA CON OC 450002682 SEGUN MEMORANDIUM DSG-PP-1441-12-2024 Y HOJA DE RUTA 12-12-2024-3009

description: PAGO DE FACTURA 00-001-01-0002065 FECHA 03-12-2024  PRESUPUESTARIA N. 2024-1736-00038  BOMBA AUXILIAR  TAMBORES DE FRENOS KIT DE EBRAGUE JUEGO DE FRICCIONES ETC. REPARACION DEL VEHCULO NISSAN FRONTIER  REG. 499  DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA . CUENTA 11530000 OC 4500002681 SEGUN MEMORANDUN DSG-PP-1440-12-2024 HR 11-12-2024-2997

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002364 FECHA 28-11-2024  TAMBORES DE FRENOS KIT DE EBRAGUE JUEGO DE FRICCIONES ETC. REPARACION DEL VEHCULO NISSAN FRONTIER  REG. 499  DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA . CUENTA 11530000 OC 4500002683 SEGUN MEMORANDUN DSG-PP-1439-12-2024 HR 11-12-2024-2997


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS 235-75-R15  SOLICITUD 2024-1736-00068 SEGUN MEMORANDUN DAGD-1843-09-2024


title: RESERVA PARA COMPRA Y CAMBIO DE BATERIA AL VEHICULO NISSAN  FRONTIER REG. 598 DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN SOLICITUD  DE REPUESTOS No-2024-1736-00043 Y MEMORANDUM DAGD-1843-09-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004971

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3269-1-0 - RESERVA PARA COMPRA Y CAMBIO DE BATERIA AL VEHICULO NISSAN  FRONTIER REG. 598 DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN SOLICITUD  DE REPUESTOS No-2024-1736-00043 Y MEMORANDUM DAGD-1843-09-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3269-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3269-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS 235-75-R15  SOLICITUD 2024-1736-00040 SEGUN MEMORANDUN DAGD-1843-09-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO  NISSAN FRONTIER REGISTRO 499 SISTEMA ELECTRICO COMAYAGUA   SOLICITUD 2024-1736-00037  SEGUN MEMORANDUN DAGD-1843-09-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002655 08/11/2024.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO  NISSAN FRONTIER REGISTRO 499 SISTEMA ELECTRICO COMAYAGUA   SOLICITUD 2024-1736-00037  SEGUN MEMORANDUN DAGD-1843-09-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002654 08/11/2024.

rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO  NISSAN FRONTIER REGISTRO 499 SISTEMA ELECTRICO COMAYAGUA   SOLICITUD 2024-1736-00037  SEGUN MEMORANDUN DAGD-1843-09-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002654 08/11/2024 MEMORANDO-DSG-PP-1271-12-2024 GUIA #2918 FACT-000-002-01-00021469 FECHA 19/11/2024.

description: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00000662 DE FECHA 19-11-2024 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO  NISSAN FRONTIER REGISTRO 499 SISTEMA ELECTRICO COMAYAGUA   SOLICITUD 2024-1736-00037  SEGUN MEMORANDUN DAGD-1843-09-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002655 08/11/2024 A FAVOR DE GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1241-12-2024 Y HOJA DE RUTA 05-12-2024-2900


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DEREPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN REGISTRO 462-2005  SISTEMA ELECTRICO AMAPALA   SOLICITUD 2024-1736-00061  SEGUN MEMORANDUN DAGD-1843-09-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE PENETRANTE Y GRASA   SOLICITUD 2024-1736-00020  SEGUN MEMORANDUN DAGD-1843-09-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS  RADIADOR  SOPORTE DE MOTOR  BALINERAS    SOLICITUD 2024-1736-00019  SEGUN MEMORANDUN DAGD-1843-09-2024

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002479 DE FECHA 04/11/24 POR LA COMPRA DE RADIADORSOPORTE DE MOTORBALINERAS DE FLECHAS TRASERA. O/C 4500002604 MEMORANDO DSG-PP-0962-11-2024 GUIA 2633


title: RESERVA PARA COMPRA Y CAMBIO DE BATERIA AL VEHICULO NISSAN  FRONTIER REG. 658 DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN SOLICITUD  DE REPUESTOS No-2024-1736-00047 Y MEMORANDUM DAGD-1843-09-2024 ORDEN DE COMPRA No. 4000004939

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3274-1-0 - RESERVA PARA COMPRA Y CAMBIO DE BATERIA AL VEHICULO NISSAN  FRONTIER REG. 658 DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN SOLICITUD  DE REPUESTOS No-2024-1736-00047 Y MEMORANDUM DAGD-1843-09-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3274-1-0