title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000314 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de diciembre 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 22780252.41 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de febrero 2024


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000406 CON VALOR DE $ 391947.90 CON VALOR DE L.9917261.74 CON TASA DE CAMBIO DE 25.3025 X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA LA GLORIA -ELECTROTECNIA  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024  MEMORANDUM DAE-311-12-2024 Y GG-ENEE-1426-XII-2024 HOJA GUIA No. 3119

currency: HNL

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - ADQUISICION DE COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000405 CON VALOR DE $692936.59 CON VALOR DE L17533028.07CON TASA DE CAMBIO DE 25.3025 X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA CUCUYAGUA ENETRAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024  MEMORANDUM DAE-312-12-2024 Y GG-ENEE-1426-XII-2024 HOJA GUIA No. 3119

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00001478 DE  FECHA 11/12/2024   CON VALOR DE US$ 681554.80 CON VALOR DE L. 17245039.56  CON TASA DE CAMBIO DE 25.3025  X 1$   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2024. SEGUN  MEMORANDO DAE-319-12-2024  HOJA DE RUTA No.3119 PROGRESSIVE ENERGY CORP.PECSA 69KV Y 138KV

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO  DICTAMEN TECNICO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00014232   DE FECHA 11/12/20245  CON VALOR DE $ 23930.57- CON VALOR DE L.605503.25 CON TASA DE CAMBIO DE 25.3025X1$ A FAVOR DE EMPRESA DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V.(LA  ENSENADA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE  NOVIEMBRE 2024 HOJA DE GUIA: 3119 MEMORANDUM DAE-320-12-2024

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000549 11/12/2024 CON VALOR DE $ 93175.25 CON VALOR DE L 2357566.76 CON TASA DE CAMBIO DE 25.3025X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE    2024 3119  MEMORANDUM DAE-318-12-2024

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: PAGO DE LA FACTURAS N 000-001-01-00000943 FECHA MAYO EN BASEN LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO NACIONAL (RMEN): Y SIGUIENDO LA INSTRUCCIÓN DADA POR LA GERENCIA GENERAL A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÖN Y GESTIÖN COMERCIAL DE DISTRIBUCIÓN EN MEMORANDUM GG ENEE-549-V-2024 EL EQUIPODE APOYO ENEE-ODS REVISÓ Y LLEVO A CABO LA CONCILIACIÓN CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) DE LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE MAYO 2024 EN EL CUAL INCLUYEN AL GENERADOR ENERSA EN EL MERCADO DE OPORTUNIDAD Y EN DONDE CERTIFICA QUE LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 161 601953.43 KWH A UN COSTO DE USS 43466708.60 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE USS 1915532.60 POR 218.170 MW: PARA UN VALOR DE USS 45382241.20 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.28OS USS/KWH. EL VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA EN LEMPIRAS DE L 1125951557.07 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE MAYO 2024 L 24.8104X1S). EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGÍA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE MAYO 2024 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE PAGO DE ESTA FACTURA SE REMITE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: MEMORANDUM GO ENEE-299-VI-2024. NOTA DE REMISIÓN Y FACTURA ORIGINAL DEL GENERADOR DIRIGIDO AL GERENTE GENERAL ENEE. REPORTE DE LIQUIDACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) (TC). REPORTE DE LIQUIDACIÓN DEL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS (DICTAMEN TÉCNICO). CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS SIAFI CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL. SEGÚN EL CALENDARIO DE LIGUIDACJÓN PUBLICADO POR EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA FECHA LÍMITE PARA PAGO DE ESTA FAÇTURA ES EL 2 DE JULIO DE 2024. SEGÚN MEMO DAE -152-06-2024 Y GUIA 24/06/2024

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-000000249 CON VALOR DE $ 460160.17 CON VALOR DE L.11643202.70 CON TASA DE CAMBIO DE 25.3025 X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA RIO BLANCO ) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024  MEMORANDUM DAE-315-12-2024 Y GG-ENEE-1426-XII-2024 HOJA GUIA No. 3119

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000925 CON VALOR DE $ 436606.16  CON VALOR DE L.11047227.37 CON TASA DE CAMBIO DE 25.3025 X1$ A FAVOR DE EMCE  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024  MEMORANDUM DAE-313 12-2024 Y GG-ENEE-1426-XII-2024 HOJA GUIA No. 3119

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011976 DE FECHA 11/12/2024 MES DE NOVIEMBRE /24  DE US$ 130609.81 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO US$/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L. 3304754.67 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 L 25.3025 X 1$. RENTAS AMERICANAS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (EL FARO) LAEISZ RENTAL MEMORANDO DAE-321-12-2024 GUIA 3119

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: .ASIGNACION DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO SEGUN MEMORANDO DAPF-1315-XII-2024

ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES

scheme: HND-IDCARD

legalName: ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

type: MEMORA


objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-4443-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-4443-1-0

type: OFI

type: OFICIO

description: PAGO DE TARJETA DE CREDITO DE TRABAJO No.4009-5410-5727-0494 ASIGNADA A LA UTCD POR UN MONTO DE $34.153.87  CORRESPONDIENTE A LOS SERIVICIOS RECIBIDOS EN SEPTIEMBRE DE LIVECONNET (RECARGAS WHATSAPP BUSSINESS API) ADOBE Y TOAD FOR ORACLE ESTADO DE CUENTAS  SEGUN FACTURAS No.G067845767G067925164 G068923147 G068967227 G067199002 G067121525 G067387369 G067521605 G067664194 6067752311 CORRESPONDIENTE A PRESUPUESTO OPERATIVO DE NOVIEMBRE 2024  OFICIO GG-ENEE-1609-XII-2024 ENEEUTCD-GG-2024-01-7058 HOJA GUIA No.3107 LAS RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA LAS DECLARARA Y LAS PAGARA LA UTCD EQUIVALENTE AL 10% Y 25% SEGUN ARTICULO5 SECCION TASAS DEL IMPUESTO DE LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA reversion por correccion de libreta


title: CANCELACION DE ADQUISICION DE	MATERIALES ELECTRICOS A NIVEL NACIONAL SEGUN LPN-100-026-2022 MEMO DLI-880-V-2023 Y FOSODE-027-V-2023 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FOSODE MEDIANTE MEMORANDO FOSODE 016-XII-20DIRECCION DE LICITACIONES MEDIANTE OFICIO DLI-2630-XI-2023; CONTRATO N°070/2023

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, TEGUCIGALPA D.C.

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: LUFUSSA III SEP 2024 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000417 recibida el 8 de octubre de 2024 que presenta la Empresa Luz y Fuerza de San Lorenzo S.A. de C.V. (LUFUSSA III) como cargo a la ENEE por el suministro de 110780525.66 kWh en el período del 1 de septiembre de 2024 al  30 de septiembre de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 388337184.33. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el viernes 22 de noviembre de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Es de mencionar que se hace pago de factura hasta el viernes 27 de diciembre de 2024 en virtud de que no se contaba con presupuesto para hacer efectivo el pago y hasta esta fecha se recibió instrucción para realizarlo conforme a correo enviado por Gerencia Financiera adjunto en la factura. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA S.A. de C.V presenta factura correspondiente al mes de Octubre 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 2323157.41  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 27 de diciembre de 2024.


title: ENERSACOG SEP 2024 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000984 recibida el viernes 11 de octubre de 2024 que presenta la Empresa Energía Renovable S. A. de C. V. (ENERSA COGENERACION) Contrato No. 083-2010 como cargo a la ENEE por el suministro de 5828950.89 kWh en el período del 01.SEP.24 - 30.SEP.24. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 18143739.11. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el viernes 25 de octubre del 2024 diez (10) días hábiles a partir de la fecha de presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Es de mencionar que se hace pago de factura hasta el viernes 27 de diciembre de 2024 en virtud de que no se contaba con presupuesto para hacer efectivo el pago y hasta esta fecha se recibió instrucción para realizarlo conforme a correo enviado por Gerencia Financiera adjunto en la factura. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: EL FARO SEP 2024 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00011897 recibida el 11 de octubre de 2024 que presenta la Empresa Rentas Américas Honduras S.A. de C.V (EL FARO) Contrato 049-2018 como cargo a la ENEE por el suministro de 17893032.75 kWh en el período del 01 SEP. 2024 - 30 SEP. 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 73062354.46. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día miércoles 25 de noviembre de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Es de mencionar que se hace pago de factura hasta el viernes 27 de diciembre de 2024 en virtud de que no se contaba con presupuesto para hacer efectivo el pago y hasta esta fecha se recibió instrucción para realizarlo conforme a correo enviado por Gerencia Financiera adjunto en la factura. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000653 correspondiente al mes de DICIEMBRE 2023 que presenta la EMPRESA SOLAR POWER S.A. de C.V. (SOPOSA) Contrato No. 013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L. 34856781.48 por el suministro de 9375536.25 kWh para el periodo del 1.DIC.2023 al 1.ENE.2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día VIERNES 23 de FEBRERO de 2024.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: LUFUSSA III OCT 2024 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000419 recibida el 4 de noviembre de 2024 que presenta la Empresa Luz y Fuerza de San Lorenzo S.A. de C.V. (LUFUSSA III) como cargo a la ENEE por el suministro de 92340020.18 kWh en el período del 1 de octubre de 2024 al  31 de octubre de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 318277358.77. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el jueves 19 de diciembre de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Es de mencionar que se hace pago de factura hasta el viernes 27 de diciembre de 2024 en virtud de que no se contaba con presupuesto para hacer efectivo el pago y hasta esta fecha se recibió instrucción para realizarlo conforme a correo enviado por Gerencia Financiera adjunto en la factura. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013936 del Contrato No. 011-2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de DICIEMBRE del 2023 se carga este F01 al día de hoy según INSTRUCCIÓN de la Subgerencia Financiera Corporativa mediante correo electrónico de fecha 16 de enero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 16741087.73. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el jueves 22 de febrero de 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-000000357 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de enero de 2024 al 01 de febrero de 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L  17042301.52 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes 20 de febrero de 2024 Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013913 del Contrato No. 013-2018 para LAEISZ Reguleto del mes de OCTUBRE del 2023 se carga este F01 el día de hoy según INSTRUCCIÓN de la Subgerencia Financiera Corporativa mediante correo electrónico de fecha 16 de enero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 86408004.23. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el viernes 22 de diciembre del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: CON RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00000094 QUE PRESENTA LA EMPRESA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURASS.A. DE C.V. CONTRATO NO.015-2014 PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2023. SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR UN TOTAL DE LPS.12592868.65 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 23 DE FEBRERO DE 2024. ESTE DEPTO DA TRAMITE A LA FACTURACION Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 SALON DIPLOMATICO.

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000352 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de diciembre de 2023 al 01 de enero de 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 26779615.90  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 22 de febrero de 2024 Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013935 del Contrato No. 012-2018 para LAEISZ San Isidro del mes de DICIEMBRE del 2023 se carga este F01 el día de hoy según INSTRUCCIÓN de la Subgerencia Financiera Corporativa mediante correo electrónico de fecha 16 de enero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps.21542448.09. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el jueves 22 de febrero de 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011459 del Contrato No. 049-2018 para RENTAS AMERICAS El Faro del mes de DICIEMBRE del 2023 se carga este F01 el día de hoy según INSTRUCCIÓN de la Subgerencia Financiera Corporativa mediante correo electrónico de fecha 16 de enero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 21403399.03. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el jueves 22 de febrero de 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013940 del Contrato No. 013-2018 para LAEISZ Reguleto del mes de DICIEMBRE del 2023 se carga este F01 el día de hoy según INSTRUCCIÓN de la Subgerencia Financiera Corporativa mediante correo electrónico de fecha 16 de enero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 90401.38. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el viernes 23 de febrero de 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000152 correspondiente al mes de ENERO 2024 que presenta la EMPRESA COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. de C.V. (CELSUR) Contrato No. 112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L43241976.45 por el suministro de 11748906.81 kWh para el periodo del 1.ENE.2024 al 1.FEB.2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día SÁBADO 23 de MARZO de 2024.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000288 correspondiente al mes de DICIEMBRE 2023 que presenta la EMPRESA COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLAR S.A. de C.V. (COHESSA) Contrato No. 014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L34659821.97 por el suministro de 9322578.25 kWh para el periodo del 1.DIC.2023 al 1.ENE.2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día VIERNES 23 de FEBRERO de 2024.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013937 del Contrato No. 013-2018 para LAEISZ Reguleto del mes de DICIEMBRE del 2023 se carga este F01 el día de hoy según INSTRUCCIÓN de la Subgerencia Financiera Corporativa mediante correo electrónico de fecha 16 de enero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps.16079021.86. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el jueves 22 de febrero de 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000192 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2023 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.12447897.40. Según el plazo establecido en el contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día viernes 23 de febrero de 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

name: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000193 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2023 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.17964895.76. Según el plazo establecido en el contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día viernes 23 de febrero de 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000321 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2023 que presento la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) contrato N° 003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 25215725.63 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 23 de FEBRERO del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000169 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2023 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 6056954.00 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 23 de FEBRERO del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000169 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2023 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 6587540.03 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 23 de FEBRERO del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000169 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2023 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 3133122.59 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 23 de FEBRERO del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: PAGO DE (tTRASPORTE)VIATICOS AL PERSONAL DE DISTRIBUCION QUE VIAJAN DEL 10-01-24 AL 11-01-2024 A  LEVANTAMIENTO DEL ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES DE LA ENEE CHOLUTECA  SAN MARCOS DE COLON  AMAPALA SEGUN MEMORANUDM DAGD-211-II-2024

KEVIN JAAIR OSORTO DURON

legalName: KEVIN JAAIR OSORTO DURON

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE (DIESEL)VIATICOS AL PERSONAL DE DISTRIBUCION QUE VIAJAN DEL 10-01-24 AL 11-01-2024 A  LEVANTAMIENTO DEL ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES DE LA ENEE CHOLUTECA  SAN MARCOS DE COLON  AMAPALA SEGUN MEMORANUDM DAGD-211-II-2024


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000047 que presenta la Empresa SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. Proyecto hidroeléctrico RIO FRIO Contrato No. 057-2010 para el periodo del 01 de enero de 2024 al 01 de febrero de 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.  1655936.79 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles 21 de febrero de 2024 Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000262 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2023 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 18834955.93.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA. SE CARGA EL PAGO HASTA ESTA FECHA CONFORME A DISPOSICIÓN DE LA SUBGERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DE FECHA 16 DE ENERO DE 2024.  ESTA SUBGERENCIA ESTABLECE EL PLAZO Y CARGA EL MONTO A PAGAR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL QUE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO ESTÁ SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A GENERADORES DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 SALON DIPLOMATICO.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00001150 correspondiente al mes de ENERO de 2024 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.12830742.62. Según el plazo establecido en el contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día viernes 29 de marzo de 2024. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: CON RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00000245 QUE PRESENTA LA EMPRESA LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICAS.A. DE C.V. CONTRATO NO.019-2014 PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2023. LE INFORMAMOS QUE SEGUN EL CALCULO ADJUNTO ELABORADO POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS Y  REVISADO Y VERIFICADO POR  EL JEFE DEL  DEPTO DE ENERGIA RENOVABLE Y EL MONTO A PAGAR ES DE L.7544749.10 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 24 DE FEBRERO DE 2024. ESTA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DA TRAMITE A LA FACTURACION Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000328 que presenta la Empresa CONTEMPO S.A. PH San Juan Contrato No. 060-2010 para el periodo del 01 de enero de 2024 al 01 de febrero de 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 12777156.26 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles 21 de febrero de 2024 Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


title: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00224736 000-001-01-00224737 y 000-001-01-00224738 correspondientes al mes de DICIEMBRE de 2023 y que presenta la empresa COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE .C.V.  (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de L.24344741.61. Según el plazo establecido en el contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día sábado 24 de febrero de 2024. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: Con relación al contrato 69-2000 la empresa HIDROELECTRICA YOJOA S.A. presenta la factura No. 000-001-01-00000111 para el periodo del 01 de enero de 2024 al 01 de febrero de 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 290025.80 	  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles 21 de febrero de 2024  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000380 correspondiente al mes de ENERO de 2024 y que presenta la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No. 049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.162391516.09. Según el plazo establecido en el contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día lunes 26 de febrero de 2024. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000286 correspondiente al periodo del mes de OCTUBRE de 2023; que presenta la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLARS.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No. 014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y por instrucciones de la Subgerencia Financiera mediante correo electrónico de fecha 16 de ENERO del 2024 se carga este F-01 hasta el día de hoy; el monto a pagar es de L. 33614970.64 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 25 de DICIEMBRE del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 68-2000 de la empresa ENERGISA BABILONIA presenta la factura No. 000-002-01-000000502 para el mes de enero 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 5426921.88  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 22 de febrero de 2024 Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA Proyecto Hidroeléctrico CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-0000502 para el mes de enero de 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 10207406.67 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 22 de febrero de 2024 Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR BENEFICIO DE LA CLAUSULA No. 55 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE POR ASISTENCIA MEDICA SUBSIDIO PARA MEDICINA EXAMENES CLINICOS Y LABORATORIO A EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ORDEN DE PAGO 1016 MEMORANDUM DBS-PM-1273-X-2023

FLAVIA GABRIELA MARTINEZ QUIROZ

legalName: FLAVIA GABRIELA MARTINEZ QUIROZ

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR BENEFICIO DE LA CLAUSULA No. 55 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE POR ASISTENCIA MEDICA SUBSIDIO PARA MEDICINA EXAMENES CLINICOS Y LABORATORIO A EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ORDEN DE COMPRA No.1015 MEMORANDUM DBS-PM-1292-10-2023

HASIVE SARAHI FLORES ARGUELLO

legalName: HASIVE SARAHI FLORES ARGUELLO


title: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE  SEGUN MEMO GD-143-02-2024 Y DAPF/143-II-2024 ASIGNADO AL ING KEVIN OSORTO PARA MANTENIMIENTO EN DISTRIBUCION CS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR BENEFICIO DE LA CLAUSULA No. 55 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE POR ASISTENCIA MEDICA SUBSIDIO PARA MEDICINA EXAMENES CLINICOS Y LABORATORIO A EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ORDEN DE PAGO No.1051 MEMORANDUM DBS-PSI/TS-1364-XI-2023


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000308 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 2796096.42.  DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA. SE CARGA EL PAGO HASTA ESTA FECHA CONFORME A DISPOSICIÓN DE LA SUBGERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DE FECHA 16 DE ENERO DE 2024.  ESTA SUBGERENCIA ESTABLECE EL PLAZO Y CARGA EL MONTO A PAGAR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL QUE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO ESTÁ SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A GENERADORES DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR BENEFICIO DE LA CLAUSULA No. 55 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE POR ASISTENCIA MEDICA SUBSIDIO PARA MEDICINA EXAMENES CLINICOS Y LABORATORIO A EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ORDEN DE PAGO No.733 MEMORANDUM DBS-PM-1276-VIII-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR BENEFICIO DE LA CLAUSULA No. 55 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE POR ASISTENCIA MEDICA SUBSIDIO PARA MEDICINA EXAMENES CLINICOS Y LABORATORIO A EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ORDEN DE PAGO No.922 MEMORANDUM DBS-PM-1185-IX-2023


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR BENEFICIO DE LA CLAUSULA No. 55 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE POR ASISTENCIA MEDICA SUBSIDIO PARA MEDICINA EXAMENES CLINICOS Y LABORATORIO A EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ORDEN DE PAGO No. 930 MEMORANDUM DBS-PM-1158-IX-2023


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-000000154 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala) Contrato No. 167-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Diciembre del 2023 al 01 de Enero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 7540574.74. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Domingo 24 de Febrero del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-000000114 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Enero al 01 de Febrero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 634181.44. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Miércoles 28 del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

BANCO LAFISE SA

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-000000107 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 14582293.74. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Sábado 24 de Febrero del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-000000326 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Enero al 01 de Febrero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 937110.16. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Martes 27 del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: REEBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO MEMORANDO USG-CRLA-046/47-II-2024 Y DAPF-144-II-2024

FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA

legalName: FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO


title: PAGO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS No. 000-001-01-00086118 Y FACT. No.000-001-01-000-85517 POR SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDUM DSG-330-III-2024 ORDEN DE AOMPRA LOCAL No. 4300001857 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023  DE FECHA 11 DE MARZO DE 2024 HOJA DE GUIA No. 14/03/2024 558

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

ue: 84 - GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

actividadObra: 20 - COORDINAR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 070-2010 LA EMPRESA GENERAL EQUIPMENT SUPPLY S.A. DE C.V. (GESSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00002139 PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 1386999.68.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA. SE CARGA EL PAGO HASTA ESTA FECHA CONFORME A DISPOSICIÓN DE LA SUBGERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DE FECHA 16 DE ENERO DE 2024.  ESTA SUBGERENCIA ESTABLECE EL PLAZO Y CARGA EL MONTO A PAGAR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL QUE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO ESTÁ SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A GENERADORES DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO NACIONAL (RMEN); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISÓ Y LLEVO A CABO LA CONCILIACIÓN CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EI ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE ENERO2024 LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 202881.00 KWH A UN COSTO DE US$ 27814.51 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE US$ 965.80 POR 0.110 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA No.000-001-01-00000297 DE FECHA 12/02/2024  DE US$ 28780.31 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1418 US$/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L 712937.21 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE ENERO2024 L 24.7717X1$). EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGÍA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE ENERO.2024  DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. MEMORANDO DAE-027-02-2024 GUIA-378

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000552 CON VALOR DE US$ 103423.87 CON VALOR DE L.2561985.08CON TASA DE CAMBIO DE 24.7717X 1$ A FAVOR DE COMGELSA S.A.  (CECECAPA.)  CORRESPONDIENTE AL  MES DE ENERO 2024  SEGUN  MEMORANDO DAE-026-01-204  HOJA DE RUTA No.22-02-2024-378

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-003-01-00000930 12/02/2024 CON VALOR DE US$ 20708528.54 CON VALOR DE L. 512985456.43 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7717X 1$ A FAVOR PERIODO COMPRENDIDO MES DE ENERO 2024. SEGUN  MEMORANDO DAE-033-02-2024  HOJA DE RUTA No.378.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000401 CON VALOR DE US$ 3293818.18 CON VALOR DE L.81593475.81CON TASA DE CAMBIO DE 24.7717X 1$ A FAVOR DE CONSORCIO DE HIDROELECTRICA LUZ Y FUERZA (LUFUSSA VALLE)  CORRESPONDIENTE AL  MES DE ENERO 2024 SEGUN  MEMORANDO DAE-025-02-204  HOJA DE RUTA No. 22-022-2024

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00013988  12/02/2024 CON VALOR DE $ 348716.57- CON VALOR DE L. 8638302.25 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7717 X1$ A FAVOR DE EMPRESA DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. (CEIBA) DE C.V.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2024 HOJA DE GUIA: 378 MEMORANDUM DAE-028-02-2024

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00013987  222/02/2024 CON VALOR DE $ 147581.09 CON VALOR DE L. 3655834.49 0CON TASA DE CAMBIO DE 24.7717 X1$ A FAVOR DE EMPRESA DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 HOJA DE GUIA: 378 MEMORANDUM DAE-029-02-2024. MEMORANDUM GG ENEE-154-II-2024.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011364 del Contrato No. 049-2018 para RENTAS AMERICAS El Faro del mes de OCTUBRE del 2023 se carga este F01 el día de hoy según INSTRUCCIÓN de la Subgerencia Financiera Corporativa mediante correo electrónico de fecha 16 de enero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps.71279375.57. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el viernes 22 de diciembre del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000639 CON VALOR DE US$ 207781.92 CON VALOR DE L. 5147111.39 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7717X 1$ A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES  CORRESPONDIENTE AL  MES DE ENERO   2024  SEGUN  MEMORANDO DAE-032-02-204  HOJA DE RUTA No. 378 CISA

CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-004-01-0000398 CON VALOR DE US$ 335678.44 CON VALOR DE L.8315325.61 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7717X 1$ A FAVOR DE AZUCARERA DEL NORTE S.A (AZUNOSA)  CORRESPONDIENTE AL  MES DE ENERO 2024  SEGUN  MEMORANDO DAE-030-02-2024  HOJA DE RUTA No.378

AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V.

streetAddress: FINCA N-7 SECTOR GUANCHIAS

legalName: AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V.


title: RESERVA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO ILUMINACION BOULEVARD CATACAMA SEGUN MEMRORANDUM FOSODE 049-II-2024

name: COMPAÑIA DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO S DE RL

streetAddress: COLONIA LAS DELICIAS, CALLE PRINCIPAL FTE A PULPERIA 2 HERMANOS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000054 DEM FECHA 04-06-2024 ELECTRIFICACION SOCIAL MEJORAMIENTO DE ILUMINACION BOULEVARD CATACAMAS CONTRATO No.068/2024 SEGUN MEMRORANDUM FOSODE 049-II-2024 ORDFEN DE COMPRA LOCAL No. 4300001939 DE FECHA 04-06-2024 MEMORANDUM DSG-906-VI-2024 HOJA GUIA No.07-06-2024-1229


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000860   12/02/24 CON VALOR DE $ 907515.45 CON VALOR DE L. 22480700.47 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7717 X1$ A FAVOR DE EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 HOJA DE GUIA: 378 MEMORANDUM DAE-021-02-2024.EMCE

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-000000304 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Enero al 01 de Febrero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1879723.53. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Martes 27 de Febrero del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR PASEO VIRGILIO ZELAYA RUBI CASA-2702

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000310 que presenta la Empresa Energía de Occidente S. A. de C.V (ENERCO) Contrato No. 103-2014 por la Planta Hidroeléctrica Corral de Piedras para el periodo del  01 de diciembre de 2023 al 01 de enero de 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 559629.60 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado 24 de febrero de 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000216 PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 1348293.34.         DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA. SE CARGA EL PAGO HASTA ESTA FECHA CONFORME A DISPOSICIÓN DE LA SUBGERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DE FECHA 16 DE ENERO DE 2024.  ESTA SUBGERENCIA ESTABLECE EL PLAZO Y CARGA EL MONTO A PAGAR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL QUE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO ESTÁ SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A GENERADORES DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PLACA UNIVERSAL CON CONTROL REMOTO PARA USO DEL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN SUB-GERENCIA OPERATIVA EN DISTRIBUCION FACTURA No. 002-001-01-00245933 MEMORANDUM DAGD-248-II-2024-Y DAPF-148-II-2024

JOSE HERIBERTO LAZO RUBIO

legalName: JOSE HERIBERTO LAZO RUBIO


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00001205 31/01/2024 CON VALOR DE $ 1252016.14 CON VALOR DE L. 31014564.98 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7717 X1$ A FAVOR DE PROGRESSIVE ENERGY CORP.PECSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2024 HOJA DE GUIA: 387 MEMORANDUM DAE-042-02-2024


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-002-01-00000107 09/02/2024 CON VALOR DE US$ 144370.13 CON VALOR DE L. 3576293.55 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7717X 1$ A FAVOR PERIODO COMPRENDIDO MES DE ENERO 2024. SEGUN  MEMORANDO DAE-041-02-2024  HOJA DE RUTA No.387.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-002-01-00000328 CON VALOR DE US$ 277.03 CON VALOR DE L.6862.50.62ON TASA DE CAMBIO DE 24.7717X 1$ A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES  CORRESPONDIENTE AL  MES DE ENERO  2024  SEGUN  MEMORANDO DAE-038-02-204  HOJA DE RUTA No. 2024-02-23-387

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-00000367  CON VALOR DE US$ 452176.90 CON VALOR DE L.11201190.52 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7717X 1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA CUYAMAPA ENETRAN CORRESPONDIENTE AL  MES DE ENERO  2024  SEGUN  MEMORANDO DAE-036-02-2024 DE FECHA 21- FEBRERO-2024 CON HOJA DE RUTA 387 DE FECHA 23-02-24

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000527  12/02/2024 CON VALOR DE $ 110603.52 CON VALOR DE L.2739837.22 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7717 X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 HOJA DE GUIA: 387 MEMORANDUM DAE-043-02-2024. MEMORANDUM GG ENEE-174-II-2024.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000211  CON VALOR DE $ 475430.80 CON VALOR DE L. 11777229.15 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7711 X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  2024 HOJA DE GUIA: 387 MEMORANDUM DAE-034-01-2024

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000501 CON VALOR DE US$ 2249342.07 CON VALOR DE L.55720026.96 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7717X 1$ A FAVOR DE ELECTRICIDAD DE CORTES  (ELCOSA).  CORRESPONDIENTE AL  MES DE ENERO DEL 2024  SEGUN  MEMORANDO DAE-040-02-204  HOJA DE RUTA No. 387.

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV


title: EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO NACIONAL (RMEN); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISÓ Y LLEVO A CABO LA CONCILIACIÓN CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EI ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE ENERO 2024 LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 137302.66 KWH A UN COSTO DE US$ 42691.56 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE US$59001.60 POR 6.72 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 101693.16 EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE LPS 2519112.45 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE ENERO 2024 L 24.7716X1$). EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGÍA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE DICIEMBRE 2023 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND.

POLYGROUP ENERGIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: VILLANUE CORTES

legalName: POLYGROUP ENERGIA, S.A. DE C.V.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 525524526527523 AL PERSONAL CON GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO MORAZAN DEPTO. DE YORO  SEGUIMIENTO EN EL DIAGNOSTICO AMBIENTAL ( TAMAS AGRICOLAS SERVIDUMBRE Y VALUACIONES PREDIAL.) E INVENTARIO FORESTAL PROYECTO LINEA DE TRANSMISION EL NEGRITO A REGULETO  CON FECHA 01 AL 05 DE ABRIL 2024 SEGUN MEMO DMA-182-III-2024.OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE.

HEGEL ERNESTO VELASQUEZ MENDOZA

legalName: HEGEL ERNESTO VELASQUEZ MENDOZA

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000369 CON VALOR DE US$ 562523.16 CON VALOR DE L.13934654.96 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7746X 1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA LA GLORIA ELECTROTECNIA CORRESPONDIENTE AL  MES DE ENERO 2024 SEGUN  MEMORANDUM DAE-006-035-02-2024  HOJA DE RUTA No. 387

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000158 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 17583344.55.    DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE ENERO DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTA SUBGERENCIA ESTABLECE EL PLAZO Y CARGA EL MONTO A PAGAR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL QUE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO ESTÁ SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A GENERADORES DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-002-01-00046688 DE FECHA   13/02/2024 CON VALOR DE $ 752189.04- CON VALOR DE L. 18633001.24  CON TASA DE CAMBIO DE 24.7717 X1$ A FAVOR DE EMPRESA COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S. A (CAHSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2024 HOJA DE GUIA: 387 DE FECHA 23-02-24  MEMORANDUM DAE-037-02-2024

COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.

streetAddress: BUFALO VILLA NUEVA CORTES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00011561  19/02/2024 CON VALOR DE $ 356148.02 CON VALOR DE L. 8822391.92 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7717 X1$ A FAVOR DE RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 HOJA DE GUIA: 387 MEMORANDUM DAE-044-02-2024. MEMORANDUM GG ENEE-202-II-2024.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: RENTAS EXC DIC 2023 Con relación a la factura No. 000-001-01-00011505 del Contrato No. 049-2018 para RENTAS AMERICAS correspondiente ala energía asociada a la capacidad de respaldo de hasta 4.992 MW de El Faro del mes de DICIEMBRE del 2023. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 1479467.01. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el lunes 26 de febrero de 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-0000 2145 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I Contrato No. 070-2010 para el periodo del 01 de enero de 2024 al 01 de febrero de 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 183742.92 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 26 de febrero de 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000302 que presenta la Empresa COMPAÑÍA ELECTRICA CENTROAMERICANA S.A. CECA Contrato No. 067-2010 para el periodo del 01 de enero de 2024 al 01 de febrero de 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.  5748186.53 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 26 de febrero de 2024 Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES

legalName: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 0233 que presenta la Empresa generadora El Reto S.A. (EGERETO) Contrato No. 075-2010 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Los Laureles durante el periodo de 01 de enero de 2024 al 01 de febrero de 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2661792.45 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes 27 de febrero de 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-000000108 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Diciembre del 2023 al 01 de Enero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 14243495.99. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 29 de Febrero del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA-ORLANDO FLORIDA A FAVOR DE GUILLERMO ANTONIO VERDE SALIENDO EL 15 DE ENERO DE 2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00006958 C.A.I.C5FE3C-F8E02C-C34394-1B4B65-259BB0-DD.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-000000218 que presenta la Empresa ECOENERGIA por la energía suministrada por la Hidroeléctrica Rio Guineo al amparo del PPA 056-2010 suscrito con la ENEE para el periodo del 01 de enero de 2024 al 01 de febrero de 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto por pagar es de  L.947477.95   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes 27 de febrero de 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: REEMBOLSO POR GASTOS POR LA REPARACION DEL VEHICULOS PERTENECIENTES A DISTRIBUCION DE LA ENEE  SUBZONA DEL SISTEMA REGIONAL DE COMAYAGUA AL VEHICULOFORD CON PLACA No. 05273 REG.82-96 MEMORANDO DSG-0203-II-2024 DAPF-159-II-2024

MARCIO PERDOMO VARELA

legalName: MARCIO PERDOMO VARELA


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No. 1 POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 08 AL 09 DE FEBRERO2024 EVENTO CLAUSURA DEL DIPLOMADO EN ADMINISTRACION PUBLICA EN DEPTO.DE CAPACITACIONES MEMORANDO DSA-CRLA-42-II-2024 Y DAGD-265-II-2024

FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA

legalName: FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA


title: DE ACUERDO A LA FACTURA No.000-001-01-00044769 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 PRESENTADA POR LA EMPRESA CARACOL KNITS S.A. DE C.V. SEGUN CONTRATO NO.036-2010 SE INFORMA QUE LA MISMA FUE REVISADA POR UN TOTAL DE LPS. 559076.88 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE  EFECTIVO A MAS TARDAR EL 22 DE ENERO DE 2024. ESTA SUBGERENCIA DE CONTRATOS NO SE HACE RESPONSABLE  POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ESTA FACTURA.

CARACOL KNITS S.A. DE C.V.

streetAddress: POTRERILLOS, CORTES Km-200 CARRETERA

legalName: CARACOL KNITS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DE LAS OFICNAS DEL SISTEMA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2024 FACTURA No. 000-05-01-00258525 DE LAS OFICINASUBICADAS EN BARRIO SAN ISIDRO 3 CALLE 6 AVENIDA MEMORANDO DSA/A20-2024 DAGD-220-II-2024 R/P 1095 GUIA 399

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011365 del Contrato No. 049-2018 para RENTAS AMERICAS correspondiente a la energía asociada a la capacidad de respaldo de hasta 4.992 MW de El Faro del mes de OCTUBRE del 2023 se carga este F01 el día de hoy según INSTRUCCIÓN de la Subgerencia Financiera Corporativa mediante correo electrónico de fecha 16 de enero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 8379535.56.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el lunes 25 de diciembre del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000788 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2404540.74.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 26 DE ENERO DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTA SUBGERENCIA ESTABLECE EL PLAZO Y CARGA EL MONTO A PAGAR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL QUE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO ESTÁ SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A GENERADORES DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000406 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2023 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA). Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.85027905.15. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de enero de 2024. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000606 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de diciembre 2023. se carga este F01 Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.27509967.07  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 2 de marzo 2024.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4775-4-1 - PROVICIONAMIENTO SEGUN O/C-4300001754 MEMORANDO-DSG-1841-12-2023 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO POR LA PUBLICIDAD DE AVISO EN  UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL POR DOS DIAS HABILES CONSECUTIVOS DE LOS PROCESOS DE SOLICITACION PUBLICA NACIONAL: Licitación Pública Nacional LPN N°100-075/2023 ¿Mejora de Muro Perimetral y Portones de Subestación Choloma¿ Licitación Pública Nacional LPN N°100-078/2023¿Actualización y Ampliación del Sistema de Medición Comercial de Generación (SMC)¿   Concurso Público CP N°100-083/2023 Contratación de Servicios Profesionales para la Propuesta de Diseño de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de los Campamentos de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán Licitación Pública Nacional LPN N°100-084/2023 ¿Reparaciones y Remodelaciones de Viviendas y Barracas en los Campamentos de la Laguna y los Pinos de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán¿   Licitación Pública Nacional LPN N°100-085/2023 Reparación de los Pisos Falsos de Casa de Maquinas de la Central Hidroeléctrica Francisco Mazarán    Licitación Privada LP N°100-086/2023 ¿Suministro e instalación de Equipos de Aires Acondicionado para la Central Hidroeléctrica Central Francisco Morazán¿ Licitación Privada LP N°100-087/2023 ¿Suministro de Medidor de Resistencia de Contratos (Micro OHMERTRO) Digital para la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán¿ Licitación Pública Nacional LPN N° 100-088/2023 ¿Suministro de Tuberías Accesorios y Perfiles de Acero para el Sistema de Drenaje de Caverna y Conducción de Agua de los Campamentos de la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán¿   Licitación Pública Nacional LPN N° 100-090/2023¿Reparación Completa de la Estructura de Metal y Madera del Puente Bailey en la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán El Cajón   Licitación Pública Nacional LPN N° 100-092/2023¿Compra de Vehículos para la Operatividad de Distribución a Nivel Nacional¿    Licitación Pública Nacional LPN N° 100-093/2023¿Suministro Instalación y Puesta en Servicio de Instrumentación para la Presa de la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán¿   Licitación Pública Nacional LPN N° 100-094/2023¿Suministro de Bomba Sumergible de 18 HP de la Central Hidroeléctrica Cañaveral Licitación Pública Nacional LPN N° 100-096/2023¿Mejora de Muro Perimetral y Portones de la Subastación Eléctrica Naco¿ Licitación Pública Internacional LPI N° 100-097/2023¿Suministro de Equipo Conectores de Subestaciones Eléctricas y Conectores de Líneas de Transmisión   Licitación Pública Nacional LPN N° 100-100/2023¿Construcción de Casetas de Vigilancia Tipo I II y III en Subestaciones Reparación y Mantenimiento de Casetas de Vigilancia en Subestaciones y Centrales Hidroeléctricas de la ENEE¿    Licitación Pública Nacional LPN N° 100-101/2023¿Construcción de Edificio de Archivo Central para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)¿  Licitación Pública Nacional LPN N° 100-102/2023 ¿Adquisición de Materiales Eléctricos para el Desarrollo de Proyectos de Electrificación Social a Nivel Nacional en el FOSODE¿ Licitación Pública Nacional LPN N° 100-103/2023¿Suministro e instalación de Sistemas de Cámaras de Seguridad para la Empresa Nacional de Energía eléctrica (ENEE)¿O/C 4000001762( POR RETECION DE 1% YA QUE NO CUENTA CON PAGO A CUANTA CON LA CONSTACIA DE REGIMEN PAGOS A CUENTA)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: REC


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000323 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de NOVIEMBRE 2023. se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 14499452.90 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 ENERO 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses Diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 045-2011 LA EMPRESA INVERSIONES RENOVABLES S.A. de C.V. (INVERSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-002-01-00000323 PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 8693320.36.            DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 27 DE ENERO DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTA SUBGERENCIA ESTABLECE EL PLAZO Y CARGA EL MONTO A PAGAR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL QUE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO ESTÁ SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A GENERADORES DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000188 DE FECHA 29/12/2023  CON VALOR DE US$ 9369.97 CON VALOR DE L.231440.13 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7002 X 1$ A FAVOR DE EECOPALSA CORRESPONDIENTE AL  MES DE JULIO  2023  SEGUN  MEMORANDO DAE-060-02-2024 GUIA 424

name: ENERGIA ECOLOGICA DE PALCASA S.A. DE C.V.

streetAddress: ALDEA EL CASTAÑO EL PROGRESO YORO, HONDURAS


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000191 CON VALOR DE US$ 13612.03 CON VALOR DE L.337559.29 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7986X 1$ A FAVOR DE ENERGIA ECOLOGICA DE PALCASA (ECOPALSA)  CORRESPONDIENTE AL  MES DE OCTUBRE  2023  SEGUN  MEMORANDO DAE-0063-02-2024  HOJA DE RUTA No. 424

legalName: ENERGIA ECOLOGICA DE PALCASA S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000182 CON VALOR DE US$ 12883.62 CON VALOR DE L.317998.66 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6824X 1$ A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES  CORRESPONDIENTE AL  MES DE ENERO 2023  SEGUN  MEMORANDO DAE-054-02-2024  HOJA DE RUTA No. 28-02-2024-424


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000190 CON VALOR DE US$ 23055.03 CON VALOR DE L.570960.12 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7651X 1$ A FAVOR DE ENERGIA ECOLOGICA DE PALCASA (ECOPALSA)  CORRESPONDIENTE AL  MES DE SEPTIEMBRE  2023  SEGUN  MEMORANDO DAE-0062-02-2024  HOJA DE RUTA No. 424


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000192 CON VALOR DE US$ 5459.64 CON VALOR DE L.135287.702 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7796X 1$ A NOVIEMBRE  2023  SEGUN  MEMORANDO DAE-0064-02-2024  HOJA DE RUTA No. 424


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000187 DE FECHA 29/12/2023  CON VALOR DE US$ 5134.00 CON VALOR DE L.126892.97 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7162 X 1$ A FAVOR DE EECOPALSA CORRESPONDIENTE AL  MES DE JUNIO  2023  SEGUN  MEMORANDO DAE-059-02-2024 GUIA 424


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000183 CON VALOR DE US$ 2242.06 CON VALOR DE L.55359.15 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6912X 1$ A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES  CORRESPONDIENTE AL  MES DE FEBRERO 2023  SEGUN  MEMORANDO DAE-054-02-2024  HOJA DE RUTA No. 28-02-2024-424


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000186 DE FECHA 29/12/2023  CON VALOR DE US$ 25850.18 CON VALOR DE L. 638377.95 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6953 X 1 $ A FAVOR DE EECOPALSA CORRESPONDIENTE AL  MES DE MAYO  2023  SEGUN  MEMORANDO DAE-058-02-2024 GUIA 424


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000184 CON VALOR DE US$ 2242.06 CON VALOR DE L.7374.19 CON TASA DE CAMBIO DE 24.70342X 1$ A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES  CORRESPONDIENTE AL  MES DE MARZO 2023  SEGUN  MEMORANDO DAE-054-02-2024  HOJA DE RUTA No. 28-02-2024-424


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000185 DE FECHA 29/12/2023  CON VALOR DE US$ 26749.78 CON VALOR DE L. 660101.65 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6769 X 1 $ A FAVOR DE EECOPALSA CORRESPONDIENTE AL  MES DE ABRIL  2023  SEGUN  MEMORANDO DAE-057-02-2024 GUIA 424


rationale: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000176 DE  CON VALOR DE US$ 9129.41 CON VALOR DE L.224431.02 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5833 X 1$ A FAVOR DE EECOPALSA CORRESPONDIENTE AL  MES DE JUNIO  2022  SEGUN  MEMORANDO DAE-048-02-2024 GUIA 424  REVERSION POR PAGO DUPLICADO  DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 ORDEN No. 2024-04-0000013 VOUCHER No. JV03240100 CON CHEQUE No. 05035943

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-614-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-614-1-0


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000174    CON VALOR DE US$ 42252.54 CON VALOR DE L.1035781.22 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5140 X 1$ A FAVOR DE EECOPALSA CORRESPONDIENTE AL  MES DE ABRIL   2022  SEGUN  MEMORANDO DAE-046-02-2024 GUIA 424


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000173   CON VALOR DE US$ 31469.78 CON VALOR DE L.  771355.78 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5110 X 1$ A FAVOR DE EECOPALSA CORRESPONDIENTE AL  MES DE MARZO  2022  SEGUN  MEMORANDO DAE-045-02-2024 GUIA 424


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000615 correspondiente al periodo del mes de OCTUBRE de 2023; que presenta la empresa SOLAR POWERS.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No. 013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y por instrucciones de la Subgerencia Financiera mediante correo electrónico de fecha 16 de ENERO del 2024 se carga este F-01 hasta el día de hoy; el monto a pagar es de L. 33013938.33 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 25 de DICIEMBRE del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

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title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000175    CON VALOR DE US$ 689.01 CON VALOR DE L.16928.70 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5696 X 1$ A FAVOR DE EECOPALSA CORRESPONDIENTE AL  MES DE MAYO    2022  SEGUN  MEMORANDO DAE-047-02-2024 GUIA 424


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000189 CON VALOR DE US$ 12255.93 CON VALOR DE L.303080.57 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7293X 1$ A FAVOR DE ENERGIA ECOLOGICA DE PALCASA (ECOPALSA)  CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO  2023  SEGUN  MEMORANDO DAE-0061-02-2024  HOJA DE RUTA No. 424


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000181 CON VALOR DE US$ 27894.10 CON VALOR DE L 689564.47 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7208X 1$ A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES  CORRESPONDIENTE AL  MES DE DICIEMBRE 2022  SEGUN  MEMORANDO DAE-053-02-2024  HOJA DE RUTA No. 28-02-2024-424


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000179 CON VALOR DE US$ 18063.96 CON VALOR DE L 448230.07 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8135X 1$ A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES  CORRESPONDIENTE AL  MES DE OCTUBRE 2022  SEGUN  MEMORANDO DAE-051-02-2024  HOJA DE RUTA No. 28-02-2024-424


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000177 DE FECHA 29/12/2023  CON VALOR DE US$ 19968.39 CON VALOR DE L.491442.05 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6110 X 1$ A FAVOR DE EECOPALSA CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO2022  SEGUN  MEMORANDO DAE-049-02-2024 GUIA 424


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000178 DE FECHA 29/12/2023  CON VALOR DE US$ 26029.21 CON VALOR DE L.644459.81 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7591 X 1$ A FAVOR DE EECOPALSA CORRESPONDIENTE AL  MES DE SEPTIEMBRE2022  SEGUN  MEMORANDO DAE-050-02-2024 GUIA 424


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000180 CON VALOR DE US$ 26693.72 CON VALOR DE L 660736.30 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7525X 1$ A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES  CORRESPONDIENTE AL  MES DE NOVIEMBRE 2022  SEGUN  MEMORANDO DAE-052-02-2024  HOJA DE RUTA No. 28-02-2024-424


title: PAGO DE (DIESEL)VIATICOS JORNADAS DE DEPRECIACION DE VEHICULO DEL MES DE FEBRERO SEGUN MEMORANUDM DAGD-322-II-2024

EDUARDO CRISTOBAL MEJIA REYES

legalName: EDUARDO CRISTOBAL MEJIA REYES