title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 146143.45 para la adquisición de productos alimenticios y bebidas detallados a continuación:   Descripción                                                                                Cantidad *refrescos de 355 ml en lata______________________________2000  Cocacola (1100) Seven up (300) Pepsi (300) Canada dry (200) Mirinda (100) *galleta de mantequilla__________________________________200  *galleta dulce o azucarada_________________________________150  *Azúcar en presentación de 1kg hasta 2 kg____________________200  *azúcar de dieta________________________________________20 cajas *bote con agua pequeño_________________________________6000  355ml a 500ml *café gourmet___________________________________________300 *vasos plásticos #10______________________________________100   Distribución de FDP  FDP-115 -2024 ORIGINAL___________L 281350.00 FDP-115-2024 DISMINUCION________L 46654.10 DISPONIBLE______________________L 234695.90 COMPROMISO 1__________________L 146143.45 DISPONIBLE______________________L 88552.45  Según FDP-115-2024 MEMORANDO ADUANAS-GNAF-IRM-023-2024. solicitud de compra ADUANAS-IRN-SC-020-2024 Orden de compra 070-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-070-2024

title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 46735.00 para la adquisición de productos alimenticios y bebidas detallados a continuación:   Descripción                                                                                Cantidad *galleta de con chispas de chocolate _____________________________150  *Bote o lata grade de semilla mixta_______________________________100   Distribución de FDP FDP-115 -2024 ORIGINAL___________L 281350.00 FDP-115-2024 DISMINUCION________L 46654.10 DISPONIBLE______________________L 234695.90 COMPROMISO 1__________________L -146143.45 DISPONIBLE______________________L 88552.45 COMPROMISO 2__________________L -46735.00	 DISPONIBLE______________________L 41817.45  Según FDP-115-2024 MEMORANDO ADUANAS-GNAF-IRM-023-2024. solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-020-2024 Orden de compra 072-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-070-2024

title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 8122.45 para la adquisición de productos alimenticios y bebidas detallados a continuación:   Descripción                                                                                Cantidad *Platos desechables tamaño #7 en paquete de 25 unidades __________100  * Vasos térmicos tamaño #10 en paquete de 25 unidades ____________200  *Cucharas desechables tamaño estándar en paquete de 25 unidades___100 *Tenedor desechables tamaño estándar paquete de 25 unidades______100  Nota: cabe mencionar que el ítem Vasos térmicos tamaño #10 todos los oferentes presentaron 200 paquetes de 25 unidades para cumplir con la cantidad solicitada en el requerimiento inicial.   Distribución de FDP FDP-115 -2024 ORIGINAL___________L 281350.00 FDP-115-2024 DISMINUCION________L 46654.10 DISPONIBLE______________________L 234695.90 COMPROMISO 1__________________L -146143.45 DISPONIBLE______________________L 88552.45 COMPROMISO 2__________________L -46735.00	 DISPONIBLE______________________L 41817.45 COMPROMISO 3__________________L -8122.45 DISPONIBLE______________________L 33695.00  Según FDP-115-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-IRM-023-2024. Copia de solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-020-2024 Orden de compra 073-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-070-2024

title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 33695.00 para la adquisición de productos alimenticios y bebidas detallados a continuación:   Descripción                                                                                Cantidad *Jugos enlatados variados_______________________________2000 Pera (600) Manzana (800) Piña (300) Melocotón (300) *Paquete de 25 unidades de platos desechables tamaño #9_____100  Distribución de FDP FDP-115 -2024 ORIGINAL___________L 281350.00 FDP-115-2024 DISMINUCION________L 46654.10 DISPONIBLE______________________L 234695.90 COMPROMISO 1__________________L -146143.45 DISPONIBLE______________________L 88552.45 COMPROMISO 2__________________L -46735.00	 DISPONIBLE______________________L 41817.45 COMPROMISO 3__________________L -8122.45 DISPONIBLE______________________L 33695.00 COMROMISO 4__________________L -33695.00  Según FDP-115-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-IRM-023-2024. Copia de solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-020-2024 Orden de compra 071-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-070-2024

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

SUMINISTROS DEL SUR S DE R.L

streetAddress: BO.EL HOSPITAL, LOCALES FRENTE A LA ESCUELA DE ENFERMERIA, CHOLUTECA

legalName: SUMINISTROS DEL SUR S DE R.L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :400 GA :1 F-01: 4293-2-0 - Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 234695.90 para la adquisición de productos alimenticios y bebidas detallados a continuación:  *refrescos de 355 ml en lata______________________________2000 unidades *jugos varios__________________________________________2000 unidades *galletas con chispas de chocolate_________________________150 unidades *galleta de mantequilla__________________________________200 unidades *galleta dulce__________________________________________150 unidades *semillas mixtas________________________________________100 botes *azúcar blanca_________________________________________200 bolsas *azúcar de dieta________________________________________20 cajas *bote con agua pequeño_________________________________6000 unidades *café gourmet___________________________________________300 bolsas *platos plásticos #9_______________________________________100 paquetes *platos plásticos #7_______________________________________100 paquetes *vasos plásticos #10______________________________________100 paquetes *vasos térmicos _________________________________________100 paquetes *cucharas pequeñas______________________________________100 paquetes *tenedores_____________________________________________100 paquetes   Nota: descripción de cada producto especificada en solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-020-2024 y MEMORANDO ADUANAS-GNAF-IRM-023-2024.   Distribucion de FDP FDP-115-2024 original___________L 281350.00 FDP-115-2024 DISMINUCION______L 46654.10 DISPONIBLE___________________L 234695.90  NOTA:Se realiza precompromiso nuevamente debido a que finanzas reverso en su totalidad  el F01-2609  Según FDP-115-2024 MEMORANDO ADUANAS-GNAF-IRM-023-2024. solicitud de compra ADUANAS-IRN-SC-020-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 146143.45 para la adquisición de productos alimenticios y bebidas detallados a continuación:   Factura                               Fecha de emisión  000-002-01-00028586        24/09/2024          Sub total             Valor excento de impuesto           Impuesto        Total a pagar    L 140525.50             L 103072.50                            L 5617.95        L 146143.45  Descripción                                                                                Cantidad *refrescos de 355 ml en lata______________________________2000  Cocacola (1100) Seven up (300) Pepsi (300) Canada dry (200) Mirinda (100) *galleta de mantequilla__________________________________200  *galleta dulce o azucarada_________________________________150  *Azúcar en presentación de 1kg hasta 2 kg____________________200  *azúcar de dieta________________________________________20 cajas *bote con agua pequeño_________________________________6000  355ml a 500ml *café gourmet___________________________________________300 *vasos plásticos #10______________________________________100   Distribución de FDP  Distribución de FDP FDP-115 -2024 ORIGINAL___________L 281350.00 FDP-115-2024 DISMINUCION________L 46654.10 DISPONIBLE______________________L 234695.90 COMPROMISO 1__________________L -146143.45 DISPONIBLE______________________L 88552.45 COMPROMISO 2__________________L -46735.00	 DISPONIBLE______________________L 41817.45 COMPROMISO 3__________________L -8122.45 DISPONIBLE______________________L 33695.00 COMROMISO 4__________________L -33695.00  Según FDP-115-2024 MEMORANDO ADUANAS-GNAF-IRM-023-2024. solicitud de compra ADUANAS-IRN-SC-020-2024 Orden de compra 070-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-070-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-400-1-4293-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-400-1-4293-2-0

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 43205.50 para la adquisición de productos alimenticios y bebidas detallados a continuación:  Factura                               Fecha de emisión      Valor                   Impuesto      Total 000-001-01-00000007     14/10/2024                L 37570.00       L 5635.50     L 43205.50      Descripción                                                                                Cantidad *Semilla mixta en bote grande de 907 gr. marca: Member's Selection______________________________________________________________100   Nota: según acta de recepción de orden de compra 072-2024 no se recibieron las galletas con chispas de chocolate ya que el proveedor no cumplió con lo solicitado en la orden de compra. Lo que la sección de inventario de recursos materiales solicito fueron 150 cajas de galletas de 6 unidades lo que el proveedor llevo fueron 150 unidades por tal razón no se recibió dicho producto.  Distribución de FDP FDP-115 -2024 ORIGINAL___________L 281350.00 FDP-115-2024 DISMINUCION________L 46654.10 DISPONIBLE______________________L 234695.90 COMPROMISO 1__________________L -146143.45 DISPONIBLE______________________L 88552.45 COMPROMISO 2__________________L -46735.00	 DISPONIBLE______________________L 41817.45 COMPROMISO 3__________________L -8122.45 DISPONIBLE______________________L 33695.00 COMROMISO 4__________________L -33695.00   Según FDP-115-2024 MEMORANDO ADUANAS-GNAF-IRM-023-2024. solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-020-2024 Orden de compra 072-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-070-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 8122.45 para la adquisición de productos alimenticios y bebidas detallados a continuación:  Factura                               Fecha de emisión      Valor                   Impuesto      Total 000-001-01-00241597    14/10/2024                L 7063.00       L 1059.45     L 8122.45    Descripción                                                                                Cantidad *Platos desechables tamaño #7 en paquete de 25 unidades __________100  * Vasos térmicos tamaño #10 en paquete de 25 unidades ____________200  *Cucharas desechables tamaño estándar en paquete de 25 unidades___100 *Tenedor desechables tamaño estándar paquete de 25 unidades______100  Nota: cabe mencionar que el ítem Vasos térmicos tamaño #10 todos los oferentes presentaron 200 paquetes de 25 unidades para cumplir con la cantidad solicitada en el requerimiento inicial.   Distribución de FDP FDP-115 -2024 ORIGINAL___________L 281350.00 FDP-115-2024 DISMINUCION________L 46654.10 DISPONIBLE______________________L 234695.90 COMPROMISO 1__________________L -146143.45 DISPONIBLE______________________L 88552.45 COMPROMISO 2__________________L -46735.00	 DISPONIBLE______________________L 41817.45 COMPROMISO 3__________________L -8122.45 DISPONIBLE______________________L 33695.00 DISPONIBLE______________________L 33695.00 COMROMISO 4__________________L -33695.00     Según FDP-115-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-IRM-023-2024. Copia de solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-020-2024 Orden de compra 073-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-070-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-400-1-4293-4-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-400-1-4293-4-0

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 42118.75 para la adquisición de productos alimenticios y bebidas detallados a continuación:  Factura N°  000-002-01-00002327  con fecha de emision 11-11-2024  Sub Total           L36625.00 ISV                      L   5493.75 Total                   L 42118.75  Recibo N°9986   Descripción                                                                                Cantidad *Jugos de lata sabor variado_______________________________2000 * Plato desechable foam#9 paquete pequeño de 25 unidades  ______100   Distribución de FDP FDP-115 -2024 ORIGINAL___________L 281350.00 FDP-115-2024 DISMINUCION________L 46654.10 DISPONIBLE______________________L 234695.90 COMPROMISO 1__________________L -146143.45 DISPONIBLE______________________L 88552.45 COMPROMISO 2__________________L -46735.00	 DISPONIBLE______________________L 41817.45 COMPROMISO 3__________________L -8122.45 DISPONIBLE______________________L 33695.00 COMROMISO 4__________________L -33695.00 AMPLIACION____________________L    8423.75   TOTAL A PAGAR_______________  L  42118.75  Según FDP-115-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-IRM-023-2024. Copia de solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-020-2024 Orden de compra 071-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-070-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 08 al 10 de septiembre del 2024 con el propósito de trasladar personal de Procuración Judicial hacia Santa Rosa de Copan según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-973-2024 y memorando ADUANAS-GNL-DPJ-251-2024.

currency: HNL

DELMER JOSUE LOPEZ ESCOTO

scheme: HND-IDCARD

legalName: DELMER JOSUE LOPEZ ESCOTO

Administración Aduanera de Honduras

scheme: HND-ENG

legalName: Administración Aduanera de Honduras

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GESTIONES ADUANERAS

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 400 - Administración Aduanera de Honduras

subPrograma: 1 - RECAUDACIÓN ADUANERA

actividadObra: 1 - RECAUDACIÓN, COBRANZA Y CUENTA CORRIENTE

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :400 GA :1 F-01: 4346-0-0 - Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la compra de un (1) boleto aéreo a la ciudad de La PazBolivia L 40000.00 con el propósito de participar en el taller regional de as fuentes radiactivas selladas en desuso la cual se llevara a cabo del 07 al 11 de octubre del 2024. Nota: saliendo de Honduras el 05 de octubre y retornando el 12 de octubre del 2024.  Colaborador asignado: Nombre                                                             Identidad Lenin Bladimir  Zelaya Sevilla________ 0801-1978-07474   según memorando  FDP-168-2024 ADUANAS-GNIA-DIA-SINI-228-2024 ADUANAS-DE-381-2024 Oficio MPHV-SRECI-OIEA-378-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para compra de electrodomésticos por un valor de L 293500.00.  Detalle de electrodomésticos: *Refrigeradora: tipo refrigeradora-congelador 18 pies 2 puertas capacidad mínima 302.3 L sistema de deshielo automático invertir limite de consumo de energía (kwh/año398). Cantidad solicitada 5. *Microonda: capacidad 1.0 pies cúbicos pantalla LED material del interior en cerámica fuente de poder-120V/60HZ máximo poder de consumo de 1600W potencia de salida de 1000W 10 niveles de potencia Eco mode cantidad solicitada 20. *Dispensador de agua-oais: dimensiones alto 990mm ancho 330 fondo 330mm peso 15kg N0. De válvulas 2 tipos de válvulas caliente y fría capacidad 1 garrafon fr 20L/ fría 3L-hr caliente 5L-hr consumo de energía 1.2k Wh/24hrs potencia agua fría 100W agua caliente 500W+ condensador estático cantidad solicitada 15.      Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-089-2024 Solicitud de compra memorando ADUANAS-IRM-SC-029-2024 FDP-164-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 137381.55 para la compra de 62 (sesenta y dos) sillas secretariales de MESH (revestidos en maya con ruedas).  FDP-163-2024 original__________L 291400.00 FDP-163-2024 disminución______L 154018.45 Total disponible_______________L 137381.55  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-088-2024 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-028-2024 FDP-163-2024 Orden de compra 083-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-081-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

scheme: HN-RTN

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 137381.55 para la compra de 62 (sesenta y dos) sillas ejecutivas SIT TURIN capacidad 250 libras negra.  Factura                            Fecha de emisión Valor            Impuesto           Total 001-001-01-00019098 21/11/2024       L 119462.22      L 17919.33       L 137381.55  FDP-163-2024 original__________L 291400.00 FDP-163-2024 disminución______L 154018.45 Total disponible_______________L 137381.55  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-088-2024 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-028-2024 FDP-163-2024 Orden de compra 083-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-081-2024 Recibo N0.005069Acta de recepción ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-2024 CORRELATIVO 018

type: FACT


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :400 GA :1 F-01: 4371-0-0 - Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 297600.00 para compra de doce (12) escáneres en vista de las constantes solicitudes y no poseer disponibilidad en inventario.  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-087-2024 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-027-2024 FDP-162-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 14 al 16 de agosto del 2024 con el propósito de brindar acompañamiento a la unidad de OEA en aduana La Mesa realizar control de cumplimiento de la normativa aplicable al programa OEA y capacitación del programa según Memorando ADUANAS-GNGA-CGA-123-2024 y Memorando ADUANAS-GNGA-CGA-114-2024.  Cabe mencionar que se realizo la gira en su propio vehículo por lo cual solicita reembolso de combustible según facturas 001-003-01-00744574 por un valor de L1500.00 y factura 000-001-01-00232382 por un valor de L900.00 haciendo un total de L 2400.00; sin embargo de acuerdo con el cálculo de combustible se reconoce un monto de L 1900.

MARVIN DAVID LOPEZ MONTOYA

legalName: MARVIN DAVID LOPEZ MONTOYA


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 15 de marzo del 2024 PUMA SAN LORENZO por un valor de L 16318.80.  Según: Memorando ADUANAS-DSG-374-2024 ADUANAS-GNAF-103-2023

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la compra de boleto aéreo a la ciudad de Guatemala L 10000.00  para atender a la VIII Ronda Trinacional  Proceso de integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y Personas Naturales entre Guatemala Honduras y el Salvador  llevandose acabo en fecha del  26 de febrero al 01 de marzo del 2024 con salida el 25 de febrero y retorno 2 de marzo del 2024.  según memorando ADUANAS-DPA-007-2024 FDP-022-2024.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso para la compra de tres (3) boletos aéreos a la ciudad de la ceiba con el propósito de realizar gira de trabajo en la Aduana la Ceiba el 26/9/2024 por un valor de L 13196.25.  Nombre                                                                   Identidad   Fausto Manuel Calix Márquez__________1205-1995-00084 Donal Fernando Ferrufino Moncada_____0702-2000-00017 (Colaborador de la secretaria de seguridad) Anibal Josue Segura Garcia____________0715-1986-00499 (Colaborador de la secretaria de seguridad)  Nota: ida por la mañana y retorno por la tarde el día 26/9/2024  según memorando ADUANAS-DE-422-2024 FDP-172-2024 Orden de compra 081-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-080-2024

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por la adquisición de tres (3) boletos aéreos a la ciudad de la ceiba con el propósito de realizar gira de trabajo en la Aduana la Ceiba el 26/9/2024 por un valor de L 13196.25.  Factura                             Fecha de emisión      Valor                    Impuesto     Total 000-001-01-00002689       24/9/2024             L 11475.00         L 1721.25    L 13196.25  Nombre                                                                   Identidad   Fausto Manuel Calix Márquez__________1205-1995-00084 Donal Fernando Ferrufino Moncada_____0702-2000-00017 (Colaborador de la secretaria de seguridad) Anibal Josue Segura Garcia____________0715-1986-00499 (Colaborador de la secretaria de seguridad)  Nota: ida por la mañana y retorno por la tarde el día 26/9/2024  según memorando ADUANAS-DE-422-2024 FDP-172-2024 Orden de compra 081-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-080-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por reembolso por las compras realizadas y pago de acondicionamiento de área de reforestación limpieza y apertura de hoyos en el Refugio de Vida Silvestre Suyapa Luis Hernán Baca Valladares ¿MERO¿.  Factura 003-001-01-00067185              L 192.00              L 0.00              L 192.00 092-002-01-03010962              L 458.14              L 4.96              L 463.10 000-001-01-00001569              L 1800.00          L 270.00           L 2070.00 022-002-01-00224586              L 1750.00          L 0.00                L 1750.00 Recibo  ___________________________________________L 2000.00 Total_____________________________________________L 6475.10  Distribucion de F01 F01-4423__________L 4725.10 F01-4424__________L 1750.00 Disponible_________L 6475.10  Según  Memorando ADUANAS-DERI-050A-2024 FDP-157-2024

ERMILA NOHEMY BACA AGUIRRE

legalName: ERMILA NOHEMY BACA AGUIRRE

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por reembolso por las compras realizadas y pago de acondicionamiento de área de reforestación limpieza y apertura de hoyos en el Refugio de Vida Silvestre Suyapa Luis Hernán Baca Valladares ¿MERO¿.  Factura 003-001-01-00067185              L 192.00              L 0.00              L 192.00 092-002-01-03010962              L 458.14              L 4.96              L 463.10 000-001-01-00001569              L 1800.00          L 270.00           L 2070.00 022-002-01-00224586              L 1750.00          L 0.00                L 1750.00 Recibo  ___________________________________________L 2000.00 Total_____________________________________________L 6475.10  Distribucion de F01 F01-4412__________L 4725.10 F01-4414__________L 1750.00 Disponible_________L 6475.10  Según  Memorando ADUANAS-DERI-050A-2024 FDP-157-2024


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por el servicio de agua potable para la oficina de la Regional ubicada en la ciudad de San Pedro Sula correspondiente al mes de diciembre del año 2023 el pago se detalla a continuación:        Factura                               Total a pagar  000-003-01-00004539           L9000.00                  Según: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-010-2024  Contrato Regional San Pedro Sula Resolución ADUANAS-GNAF-SGN-001-2023

GRUPO SOL S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS 18 AVE 8 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: GRUPO SOL S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 1214400.00 para ampliación del servicio de seguridad y vigilancia para los meses de julio y agosto 2024 para las instalaciones de la Aduanas col.21 de octubre en Tegucigalpa Aduanas el Amatillo Guasaule Puerto Cortes y Corinto.                                                                       Cantidad              Total a pagar Costo mensual_________607200.00      2 meses               1214400.00  Según  Memorando ADUANAAS-GNAF-SA-460-2024 FDP-169-2024 Copia de oficio ADUANAS-GNAF-124-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-211-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-DSG-662-2024 Copia de nota de aceptación de la empresa Innovadora de Seguridad  Copia de dictamen legal N0. ADUANAS-GNL-DTL-294-2024 Copia resolución N0. ADUANAS-GNAF-SGN-009-2023 Copia de contrato N0. ADUANAS-GNAF-012-2023 Copia Adición 1 al contrato N0. ADUANAS-GNAF-012-2023 Copia de modificación al contrato N0. ADUANAS-GNAF-012-2023

name: EMPRESA INNOVADORA DE SEGURIDAD S DE RL DE CV

streetAddress: COL. AMERICA BLOQUE #2, CASA#6207, AVE SUR OESTE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 1214400.00 para ampliación del servicio de seguridad y vigilancia para los meses de julio y agosto 2024 para las instalaciones de la Aduanas col.21 de octubre en Tegucigalpa Aduanas el Amatillo Guasaule Puerto Cortes y Corinto.            Factura                       Fecha de emisión       Valor                      Impuesto                 Total                Mes 000-001-01-00004548        13/09/2024    L 528000.00              L 79200.00          L 607200.00       Julio 000-001-01-00004549        13/09/2024    L 528000.00              L 79200.00          L 607200.00       Agosto                                                                          _____________           ___________        ___________                                                                       L 1056000.00              L 158400.00       L 1214400.00                                                                        Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-532-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1032-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1033-2024 Memorando ADUANAAS-GNAF-SA-460-2024 FDP-169-2024 Copia de oficio ADUANAS-GNAF-124-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-211-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-DSG-662-2024 Copia de nota de aceptación de la empresa Innovadora de Seguridad  Copia de dictamen legal N0. ADUANAS-GNL-DTL-294-2024 Copia resolución N0. ADUANAS-GNAF-SGN-009-2023 Copia de contrato N0. ADUANAS-GNAF-012-2023 Copia Adición 1 al contrato N0. ADUANAS-GNAF-012-2023 Copia de modificación al contrato N0. ADUANAS-GNAF-012-2023

type: CONT


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso correspondiente a compra de dos escritorios debido a que en la Sección de Bienes Nacionales no tenía disponibilidad de esos bienes.  Factura N0. 000-002-01-000345           Monto L 8400.00  Distribución de F01  F01-7046____L 4720.00 FDP-223-2023  F01-444_____L 3680.00 FDP-013-2024 TOTAL______L 8400.00  NOTA: El total de la compra es de L 8400.00 se realizó pago parcial por el valor de L 4720.00 en la gestión 2023 debido a que el objeto de gasto 42110 a la fecha no contaba con disponibilidad presupuestaria para cubrir el valor solicitado.  Según memorando ADUNAS-GLM-0086-2023 FDP-013-2024 FDP-223-2023/ F01-7046-2023 ACTA DE RECEPCION-ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-2023 CORRELATIVO 022

OSIRIS ELISSA CHAVEZ CASTRO

legalName: OSIRIS ELISSA CHAVEZ CASTRO


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago de agua potable y saneamiento (UMAPS) de dos bodegas ubicadas en la 21 de octubre correspondiente al mes de agosto del año 2024 el cual se detalla a continuación:        Factura               mes        Total a pagar           202408500415        agosto       L 4883.50                                                        Según   Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-1001-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 31 de agosto del 2024 a PUMA OCOTEPEQUE por un monto de L 6711.56.  Distribución  Diesel_________L 6486.29 Gasolina_______L 225.27 Total__________L 6711.56  Según memorando ADUNAS-GNAF-1011-2024                 OFICIO    ADUNAS-GNAF-144-2023

MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO

legalName: MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible por gira realizada del 15 al 18 de septiembre 2024 con el propósito de trasladar personal del Departamento de Procuración Judicial hacia la ciudad de Santa Rosa de Copan y San Pedro Sula. Gira de 3.25 días de viático. - Solicitud presentada según MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-1018-2024.

JUAN VILLATORO JACOME

legalName: JUAN VILLATORO JACOME


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible por gira realizada del 23 al 27 de septiembre 2024 con el propósito de trasladar personal del Departamento de Asuntos Internos hacia Aduana Las Manos. Gira de 4.25 días de viático.  Solicitud presentada mediante MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-1013-2024.

DORIAN MARCELO CRUZ CARRASCO

legalName: DORIAN MARCELO CRUZ CARRASCO


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para la adquisición de computadoras para la Administración Aduanera de Honduras por un valor de L 8343353.50. Lote 1 computadora portátil ejecutiva____________cantidad 150 Lote 2 computadora portátil____________________cantidad 2 Lote 3 computadora de escritorio________________cantidad 50 Lote 4 computadora portátil I9__________________cantidad 4  Nota: Descripción de detallada de cada lote en contrato N0 ADUANAS-GNAF-009-2024  Según FDP-170-2024 Copia de contrato ADUANAS-GNAF-009-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-461-2024 Copia Oficio N0. STLCC-ONCAE-318-2023 Copia opinión legal STLCC-ONCAE-AL-209-2023 Copia de formulario F-I-008 LPN-ADUANAS-011-2023 Resolución N0. ADUANAS-DE-SGN-393-2024 Resolución N0. ADUANAS-DE-SGN-002-2024

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por la adquisición de computadoras para la Administración Aduanera de Honduras por un valor de L 8343353.50.  Factura                           Fecha de emisión             Valor                       Impuesto           Total 006-011-01-00011886       6/11/2024            L 7255090.00      L 1088263.50     L 8343353.50  Lote 1 computadora portátil ejecutiva____________cantidad 150 Laptop DELL PRECISION 3581 CORE I7 16G Lote 2 computadora portátil____________________cantidad 2 LAPTOP DELL PRECISION 7680 CORE I9 64 G Lote 3 computadora de escritorio________________cantidad 50 COMP. DELL 7020P CORE I5 16GB 512GB Lote 4 computadora portátil I9__________________cantidad 4 LAPTOP DELL PRESCISION 7680 CORE I9 64G   Según  FDP-170-2024 Memorando ADUAANS-GNAF-SA-478-2024 MEMORANDO ADUANAS-GNT-DI-067-2024 MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-120-2024 MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SCG-177-2024 MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-117-2024 Acta de recepción ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-2024 CORRELATIVO 017 Copia de contrato ADUANAS-GNAF-009-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-461-2024 Copia Oficio N0. STLCC-ONCAE-318-2023 Copia opinión legal STLCC-ONCAE-AL-209-2023 Copia de formulario F-I-008 LPN-ADUANAS-011-2023 Resolución N0. ADUANAS-DE-SGN-393-2024 Resolución N0. ADUANAS-DE-SGN-002-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para el pago de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales detallados a continuación:  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato Carlos Benjamín Mejia Sánchez        0801-1994-00838          L 182860.00      Nota:  *Vigencia de contrato de servicios profesionales 4 meses iniciando el 5 de agosto y finalizando 31 de diciembre del 2024 se dividirán en 4 pagos por producto entregado por un valor de L 45715.00 cada pago. *No se cuenta con disponibilidad presupuestaria para cubrir el valor solicitado de L 182860.00 por lo cual la FDP-171-2024 esta elaborada con valor para cubrir 2 meses de pago el ajuste al objeto de gasto 24710 por L 91430.00 se hará con la modificación presupuestaria al cierre del mes.  FDP-171-2024 valor solicitado______________L 182860.00 FDP-171-2024 Valor disponible______________L 91430.00                                                                             _____________ Valor pendiente de ajuste__________________L 91430.00         Según  Copia memorando ADUANAS-GNGTH-1834-2024 Memorando ADUANAS-GNP-057-2024 Memorando ADUANAS-GNP-043-2024 FDP-171-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 08-2024-DE-ADUANAS

CARLOS BENJAMIN MEJIA SANCHEZ

legalName: CARLOS BENJAMIN MEJIA SANCHEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago para el pago de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales detallados a continuación:  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato Carlos Benjamín Mejia Sánchez        0801-1994-00838          L 182860.00      Nota:  *Vigencia de contrato de servicios profesionales 4 meses iniciando el 5 de agosto y finalizando 31 de diciembre del 2024 se dividirán en 4 pagos por producto entregado por un valor de L 45715.00 cada Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza tercer pago por valor de   L 45715.00 por producto entregado de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales detallados a continuación:  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato Carlos Benjamín Mejia Sánchez        0801-1994-00838          L 182860.00     Disponibilidad presupuestaria_______________________L  L 91430.00 Ajuste a disponibilidad presupuestraia_________________L 91430.00 Total disponible___________________________________L 182860.00 Primer pago por producto entregado del agosto 2024____L 45715.00 (-) Disponible_______________________________________L 137145.00 Segundo pago por producto entregado del septiembre 2024_L 45715.00 (-) Disponible para pago________________________________L 91430.00 Tercer pago por producto entregado del octubre 2024______L 45715.00 (-) Disponible para pago________________________________L 45715.00 Cuarto y último pago por producto entregado mes de noviembre__L -45715.00   Nota:  *Vigencia de contrato de servicios profesionales 4 meses iniciando el 5 de agosto y finalizando el 5 de diciembre del 2024 se dividirán en 4 pagos por producto entregado por un valor de L 45715.00 cada pago. FDP-171-2024 valor solicitado______________L 182860.00 FDP-171-2024 Valor disponible______________L 91430.00 FDP-171-2024 Valor de ajuste______________L 91430.00                                                                     _____________	 Total FDP-171-2024_____________________L 182860.00  Recibo por honorarios profesionales                Valor               Fecha de emisión 000-001-04-00000063  __________________L 45715.00      1/12/2024               Según  Memorando ADUANAS-GNP-86-2024 FDP-171-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 08-2024-DE-ADUANAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-400-1-4504-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-400-1-4504-1-0

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza primer pago por valor de   L 45715.00 por producto entregado de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales detallados a continuación:  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato Carlos Benjamín Mejia Sánchez        0801-1994-00838          L 182860.00    Disponibilidad presupuestaria_______________________L  L 91430.00 Primer pago por producto entregado del agosto 2024____L 45715.00 Disponible_______________________________________L 45715.00  Nota:  *Vigencia de contrato de servicios profesionales 4 meses iniciando el 5 de agosto y finalizando 31 de diciembre del 2024 se dividirán en 4 pagos por producto entregado por un valor de L 45715.00 cada pago. *No se cuenta con disponibilidad presupuestaria para cubrir el valor solicitado de L 182860.00 por lo cual la FDP-17-2024 está elaborada con valor para cubrir 2 meses de pago el ajuste al objeto de gasto 24710 por L 91430.00 se hará con la modificación presupuestaria al cierre del mes.  FDP-171-2024 valor solicitado______________L 182860.00 FDP-171-2024 Valor disponible______________L 91430.00                                                                              _____________ Valor pendiente de ajuste__________________L 91430.00         Según  Copia memorando ADUANAS-GNGTH-1834-2024 Memorando ADUANAS-GNP-057-2024 Memorando ADUANAS-GNP-043-2024 FDP-171-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 08-2024-DE-ADUANAS

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza segundo pago por valor de   L 45715.00 por producto entregado de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales detallados a continuación:  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato Carlos Benjamín Mejia Sánchez        0801-1994-00838          L 182860.00     Disponibilidad presupuestaria_______________________L  L 91430.00 Ajuste a disponibilidad presupuestraia_________________L 91430.00 Total disponible___________________________________L 182860.00 Primer pago por producto entregado del agosto 2024____L 45715.00 (-) Disponible_______________________________________L 137145.00 Segundo pago por producto entregado del septiembre 2024_L 45715.00 (-) Disponible para pago________________________________L 91430.00   Nota:  *Vigencia de contrato de servicios profesionales 4 meses iniciando el 5 de agosto y finalizando el 5 de diciembre del 2024 se dividirán en 4 pagos por producto entregado por un valor de L 45715.00 cada pago. FDP-171-2024 valor solicitado______________L 182860.00 FDP-171-2024 Valor disponible______________L 91430.00 FDP-171-2024 Valor de ajuste______________L 91430.00                                                                   _____________	 Total FDP-171-2024_____________________L 182860.00         Según  Memorando ADUANAS-GNP-65-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNGTH-1834-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNP-057-2024 FDP-171-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 08-2024-DE-ADUANAS

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para el pago de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales detallados a continuación:  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato Carlos Benjamín Mejia Sánchez        0801-1994-00838          L 182860.00      Nota:  *Vigencia de contrato de servicios profesionales 4 meses iniciando el 5 de agosto y finalizando 31 de diciembre del 2024 se dividirán en 4 pagos por producto entregado por un valor de L 45715.00 cada Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza tercer pago por valor de   L 45715.00 por producto entregado de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales detallados a continuación:  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato Carlos Benjamín Mejia Sánchez        0801-1994-00838          L 182860.00     Disponibilidad presupuestaria_______________________L  L 91430.00 Ajuste a disponibilidad presupuestraia_________________L 91430.00 Total disponible___________________________________L 182860.00 Primer pago por producto entregado del agosto 2024____L 45715.00 (-) Disponible_______________________________________L 137145.00 Segundo pago por producto entregado del septiembre 2024_L 45715.00 (-) Disponible para pago________________________________L 91430.00 Tercer pago por producto entregado del octubre 2024______L 45715.00 (-) Disponible para pago________________________________L 45715.00   Nota:  *Vigencia de contrato de servicios profesionales 4 meses iniciando el 5 de agosto y finalizando el 5 de diciembre del 2024 se dividirán en 4 pagos por producto entregado por un valor de L 45715.00 cada pago. FDP-171-2024 valor solicitado______________L 182860.00 FDP-171-2024 Valor disponible______________L 91430.00 FDP-171-2024 Valor de ajuste______________L 91430.00                                                                     _____________	 Total FDP-171-2024_____________________L 182860.00  Recibo por honorarios profesionales                Valor               Fecha de emisión 000-001-04-00000062  __________________L 45715.00      31/10/2024               Según  Memorando ADUANAS-GNP-71-2024 FDP-171-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 08-2024-DE-ADUANAS


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso para la compra de 1 boleto aéreo a la ciudad de Guanacaste Costa Rica por un valor de L 44832.75 para asistir al Evento del Centro de Políticas y leyes de Ciberseguridad (CCPL) Cumbre CISO de LATAM 2024 saliendo de Honduras el 11 de septiembre y retornando al país el 14 de septiembre del 2024.                 Nombre                                                          Identidad -Edwin Andrei Garcia Maradiaga---------------------------------0801-1975-06700    FDP-144-2024 original______________L 25000.00 FDP-144-2024 ampliación___________L 19832.75 Disponible_______________________L 44832.75   Nota: Se realiza nuevo F01 debido a que finanzas reverso en su totalidad el F01 3422 por un valor de L 25000.00 y F07 por un valor de L 19832.75.                              Según: -Memorando ADUANAS-GNT-225-2024 -FDP-144-2024 Orden de compra 064-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-068-2024

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por la compra de 1 boleto aéreo a la ciudad de Guanacaste Costa Rica por un valor de L 44832.75 para asistir al Evento del Centro de Políticas y leyes de Ciberseguridad (CCPL) Cumbre CISO de LATAM 2024 saliendo de Honduras el 11 de septiembre y retornando al país el 14 de septiembre del 2024.                 Nombre                                                          Identidad -Edwin Andrei Garcia Maradiaga---------------------------------0801-1975-06700    FDP-144-2024 original______________L 25000.00 FDP-144-2024 ampliación___________L 19832.75 Disponible_______________________L 44832.75  Según: Copia de memorando ADUANAS-GNT-225-2024 Copia de memorando ADUANAS-DE-161-2024 -FDP-144-2024 Orden de compra 064-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-068-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 16 al 31 de agosto del 2024 Puma San Lorenzo por un valor de L 16265.50  Según memorando ADUNAS-GNAF-DSG-1010-2024            OFICIO         ADUANAS-GNAF-103-2023


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 16 al 31 de agosto del 2024 a PUMA COMBENSA SAN PEDRO SULA por un monto de L 37455.89.  Según memorando ADUNAS-GNAF-1023-2024                 OFICIO    ADUNAS-GNAF-106-2023

COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MEDINA 13 CALLE 6 Y 7 AVE GOSOLINERA DIPSA

legalName: COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso correspondiente a impresión de carné full color ambos lados con el fin de proveer de carne de identificación a los (as) servidores (as) y empleados (as).  Factura                              Cantidad/Unidades       Monto         000-001-01-00085687          100                        L 13800.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-299-2024                               ADUANAS-015-2024                               ADUANAS-GNGTH-123-2024                               FDP-015-2024

ANNY BELINDA CASTELLANOS RODRIGUEZ

legalName: ANNY BELINDA CASTELLANOS RODRIGUEZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 16 al 31 de agosto del 2024 a Shell Florencia Tegucigalpa por un monto de L 38739.50.  Distribución Diesel____________L 38469.50 Gasolina__________L 270.00                                  ___________                                  L 38739.50  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1012-2024 Copia oficio ADUANAS-GNAF-101-2024

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 05 al 06 de septiembre del 2024 con el propósito de realizar captura de material fotográfico y videográfico para la elaboración de contenido gráfico y audiovisual relacionado con la construcción del nuevo edificio de la Aduana Mocalempa así como la documentación de su operatividad.según Memorando ADUANAS-DERI-078-2024.  Se realiza reembolso de las facturas 000-001-01-00000207 por un valor de L1100.00 001-001-01-00008038 por L300.00 y 000-001-01-00132740 por L1300.00 haciendo un total de L2700.00 en virtud que el combustible asignado a la unidad de transporte conducida por el motorista Enmanuel Andino Andara fue insuficiente para cubrir el recorrido de la gira.

MIRNA ROXANA CORRALES VASQUEZ

legalName: MIRNA ROXANA CORRALES VASQUEZ


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 230000.00 para la adquisición de dos prototipos iguales en 3 dimensiones maqueta de escáneres con el propósito de visualizar y dar a conocer el concepto y su funcionamiento a fin de que sea comunicado de manera efectiva en su desarrollo a gran escala la ubicación será una en el CCG y la otra en las oficinas de la aduana de Puerto Cortes.  Detalle FDP-173-2024 (Original)---------------------------------- L 300000.00 FDP-173-2024 (Disminución)-----------------------------L -70000.00 Disponibilidad---------------------------------------------------L 230000.00  Descripción del trabajo: Monto unitario por maqueta------------------------------ L 110000.00 (2)_____L 220000.00 Transporte hacia Puerto Cortés----------------------------------------------------------L 10000.00 Total---------------------------------------------------------------------------------------------L 230000.00  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-585-2024 Memorando ADUANAS-GNP-82-2024 Copia de oficio ADUANAS-DE-457-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNP-040-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNP-047-2024 FDP-173-2024 ADUANAS-GNP-054-2024 Orden de compra 084-2024 Proceso ADUANAS-CM-CG-079-2024

EUGENIA MARIA ARCHILA MORAN

legalName: EUGENIA MARIA ARCHILA MORAN

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 230000.00 por la adquisición de dos prototipos iguales en 3 dimensiones maqueta de escáneres con el propósito de visualizar y dar a conocer el concepto y su funcionamiento a fin de que sea comunicado de manera efectiva en su desarrollo a gran escala la ubicación será una en el CCG y la otra en las oficinas de la aduana de Puerto Cortes.  Factura                           Fecha de emisión             Valor                     Impuesto       Total 000-001-01-00000002       12/12/2024               L 200000.00       L 30000.00      L 230000.00  Detalle FDP-173-2024 (Original)---------------------------------- L 300000.00 FDP-173-2024 (Disminución)-----------------------------L -70000.00 Disponibilidad---------------------------------------------------L 230000.00   Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-585-2024 Memorando ADUANAS-GNP-82-2024 Copia de oficio ADUANAS-DE-457-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNP-040-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNP-047-2024 FDP-173-2024 ADUANAS-GNP-054-2024 Orden de compra 084-2024 Proceso ADUANAS-CM-CG-079-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 39772.75 para la adquisición del suministro e instalación de los siguientes insumos esto debido a que se dañó el equipo de desconexión en el módulo de apartamentos de Aduana el Amatillo detallados a continuación de lo requerido: Descripción                                                    Cantidad Breaker Termomagnético 3P 200A 690V_______2 LM caja Breaker nema 1 125A A 250A_________2 Mano De obra instalación ___________________1   FDP-175-2025 original_________L 14000.00 FDP-175-2025 Ampliación ______L 25772.75 Disponible___________________L 39772.75  Según FDP-175-2024 ADUANAS-GNAF-DSG-SM-122-2024 Orden de compra 086-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-083-2024

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 39772.75 para la adquisición del suministro e instalación de los siguientes insumos esto debido a que se dañó el equipo de desconexión en el módulo de apartamentos de Aduana el Amatillo detallados a continuación de lo requerido: Descripción                                                    Cantidad Breaker Termomagnético 3P 225ª2400V_____________________________________2 caja Breaker nema A2____________________________________________________2 Servicio de instalación de 2 cajas y 2 breaker de 200AMP ubicación el Amatillo______1  Factura                           fecha de emisión         Valor                Impuesto          Total  001-001-01-00000343      21/11/2024            L 34585.00        L 5187.75       L 39772.75 FDP-175-2024 original_________L 14000.00 FDP-175-2024 Ampliación ______L 25772.75 Disponible___________________L 39772.75  Según FDP-175-2024 ADUANAS-GNAF-DSG-SM-122-2024 Orden de compra 086-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-083-2024 Acta de recepción ADUANAS-DSG-017-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 54222.50 para la adquisición de contrato de taller mecánico para mantenimiento preventivo a 17 vehículos Pick Up (año 2018 y 2019)  2 microbús ( año 2015 y 2019)de la Administración Aduanera de Honduras para realizar cambio de aceite cambio de filtro de aire de motor cambio del filtro de combustible cambio de aire acondicionado de cabina y cambio de filtro de aceite detalle de los vehículos  a continuación:  MARCA       TIPO              PLACA                         NOMENCLATURA NISSAN        PICK-UP		GHA1388                        3 NISSAN        PICK-UP		GHA1402                        4 NISSAN        PICK-UP		GHA1413                        6 NISSAN        PICK-UP		GHA1392                         7 NISSAN        PICK-UP		GHA1382                         8 NISSAN        PICK-UP		GHA1385                        9 NISSAN        PICK-UP		GHA1401                        12 NISSAN        PICK-UP		GHA1375                        13 NISSAN        PICK-UP		GHA1412                        14 NISSAN        PICK-UP		GHA1409                        15 NISSAN        PICK-UP		GHA1414                         17 NISSAN        PICK-UP		GHA1562                           21 NISSAN        PICK-UP		GHA1417                           22 NISSAN        PICK-UP		GHA1410                           24 NISSAN        PICK-UP		GHA1387                            25 NISSAN        PICK-UP	MICROBUS	GHA1386                  34 NISSAN        PICK-UP		GHA1374                                C2 NISSAN        PICK-UP		GHA1381                                C3 NISSAN        PICK-UP	MICROBUS	GHA1591                 37  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-807-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-560-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-477-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1131-2024 FDP-174-2024 Orden de compra 088-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-085-2024

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 54222.50 por la adquisición de contratación  de taller mecánico para mantenimiento preventivo a 17 vehículos Pick Up (año 2018 y 2019)  2 microbús ( año 2015 y 2019)de la Administración Aduanera de Honduras para realizar cambio de aceite cambio de filtro de aire de motor cambio del filtro de combustible cambio de aire acondicionado de cabina y cambio de filtro de aceite detalle de los vehículos  a continuación:  MARCA       TIPO              PLACA                         NOMENCLATURA NISSAN        PICK-UP		GHA1388                        3 NISSAN        PICK-UP		GHA1402                        4 NISSAN        PICK-UP		GHA1413                        6 NISSAN        PICK-UP		GHA1392                         7 NISSAN        PICK-UP		GHA1382                         8 NISSAN        PICK-UP		GHA1385                        9 NISSAN        PICK-UP		GHA1401                        12 NISSAN        PICK-UP		GHA1375                        13 NISSAN        PICK-UP		GHA1412                        14 NISSAN        PICK-UP		GHA1409                        15 NISSAN        PICK-UP		GHA1414                         17 NISSAN        PICK-UP		GHA1562                           21 NISSAN        PICK-UP		GHA1417                           22 NISSAN        PICK-UP		GHA1410                           24 NISSAN        PICK-UP		GHA1387                            25 NISSAN        PICK-UP	MICROBUS	GHA1386                  34 NISSAN        PICK-UP		GHA1374                                C2 NISSAN        PICK-UP		GHA1381                                C3 NISSAN        PICK-UP	MICROBUS	GHA1591                 37  Factura                      Fecha de emisión        Valor                Impuesto        Total        000-001-01-00002050         14/11/2024          L 44400.00        L 6660.00     L 51060.00 000-001-01-00002051         14/11/2024          L 2750.00           L 412.50        L 3162.50                                                                  ___________       ________      _________                                                               L  47150.00          L 7072.50     L 54222.50 Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-807-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-560-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-477-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1131-2024 FDP-174-2024 Orden de compra 088-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-085-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 05 al 10 de agosto del 2024 con el propósito de trasladar personal de la Sección de Bienes Nacionales hacia Aduana Guasaule y Fraternidad Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-849-2024.  Se realiza reembolso de las Facturas 000-005-01-00000144 por L.500.00 y 001-003-01-00298410 por L 300.00 haciendo un total de L800.00 en virtud que en la Gasolinera PUMA ROADY no había crédito para abastecer combustible.

JORGE LUIS MORALES AGUILAR

legalName: JORGE LUIS MORALES AGUILAR


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso correspondiente a alquiler de dos vehículos y combustible para el traslado del personal que participo en el III Comité Aduanero C.A Pro Tempore en la ciudad de Roatán detallado a continuación:  Factura 000-001-01-00000352__________L 6500.01 Alquiler de microbús  Factura 000-001-01-00000353__________L 4500.00 Alquiler de Camioneta Factura 002-008-01-00346706__________L 1420.15 Combustible                                                                               _________                                                                             L 12420.16  F01-4589_____L 11000.01     (alquiler de vehículos) F01-4590_____L 1420.15       (Combustible)                         ____________ Total_________L 12420.16  según memorando ADUANAS-DERI-052B-2024/ FDP-178-2024.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso correspondiente a alquiler de dos vehículos y combustible para el traslado del personal que participo en el III Comité Aduanero C.A Pro Tempore en la ciudad de Roatán detallado a continuación:  Factura 000-001-01-00000352__________L 6500.01 Alquiler de microbús  Factura 000-001-01-00000353__________L 4500.00 Alquiler de Camioneta Factura 002-008-01-00346706__________L 1420.15 Combustible                                                                               _________                                                                             L 12420.16  F01-4589_____L 11000.01     (alquiler de vehículos) F01-4590_____L 1420.15       (Combustible)                         ____________ Total_________L 12420.16  según memorando ADUANAS-DERI-052B-2024/ FDP-178-2024.


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso por un valor de L 5530.00 correspondiente a compra 6 sellos modicos R45 1 sello modico 6 y bote de tinta color azul (bienes de consumo) para las diferentes áreas de UEP.   Factura                                    Valor                    Impuesto     Total 000-001-01-00016236         L 4808.73           L 721.30     L 5530.00  Según  FDP-177-2024 Memorando ADUANAS-UEP-BID-ADUANAS-102-2024 Copia de memorando UEP-BID-ADUANAS-060-2024

CARLOS FABRICIO MERINO MONCADA

legalName: CARLOS FABRICIO MERINO MONCADA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso para la adquisición de  un (1) boleto aéreo a Brasil por un valor de L 65000.00 con el fin de asistir a la reunión presencial Conferencia y Exposición de Tecnología de Fronteras Digitales: Aduanas abrazan la innovación y nuevos socios.  Colaborador                                                           Identidad Edwin Andrei Garcia Maradiaga___________0801-1975-06700  Nota: Saliendo de Honduras el 10 de noviembre del 2024 y retornando el día 15 de noviembre del 2024. según  Copia de memorando ADUANAS-GNT-606-2024 FDP-179-2024. Copia de memorando ADUANAS-DE-421-2024 Copia de invitación 07.06.2024/Brussels 24FL0352E

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago para la adquisición de un (1) boleto aéreo a Brasil por un valor de L 57574.15 con el fin de asistir a la reunión presencial Conferencia y Exposición de Tecnología de Fronteras Digitales: Aduanas abrazan la innovación y nuevos socios.  Factura                               Fecha de emisión          Valor                    Impuesto      Total 000-001-01-00005928    26/11/2024                   L 44847.10         L 6727.05      L 51574.15  Colaborador                                                           Identidad Edwin Andrei Garcia Maradiaga___________0801-1975-06700  Nota: Saliendo de Honduras el 10 de noviembre del 2024 y retornando el día 15 de noviembre del 2024.  según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-583-2024 Orden de compra 085-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-084-2024 FDP-179-2024. Copia de memorando ADUANAS-GNT-606-2024 Copia de memorando ADUANAS-DE-421-2024


title: Con el fin de eficnetar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 06 al 07 de febrero del 2024 con el propósito de trasladar personal de la Dirección Ejecutiva hacia Santa Rosa de Copán. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-092-2024.

CARLOS HEBERTO SILVA IRIAS

legalName: CARLOS HEBERTO SILVA IRIAS


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 15 de septiembre del 2024 Puma San Lorenzo por un valor de L 3285.10  Según memorando ADUNAS-GNAF-DSG-1048-2024            OFICIO         ADUANAS-GNAF-103-2023

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 15 de septiembre del 2024 a PUMA COMBENSA SAN PEDRO SULA por un monto de L 21298.44.  Según memorando ADUNAS-GNAF-1063-2024                 OFICIO    ADUNAS-GNAF-106-2023


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 1 al 15 de septiembre del 2024 a Con Shell Florencia Tegucigalpa por un monto de L 38595.50.  Distribución Diesel____________L 32462.50 Gasolina__________L 6133.00                                  ___________                                  L 38595.50  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1049-2024                 OFICIO    ADUNAS-GNAF-101-2023

legalName: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de transporte nacional(ferry) de la gira del 21 de octubre al 10 de diciembre del 2024 con el propósito de realizar soporte técnico para mantenimiento preventivo en las diferentes aduanas del país y oficina regional según Memorando GNT-611-2024.  Para los colaboradores Ruben Edgardo Claros Herrera y Francisco Josue Torres Garcia quienes se trasladaran hacia Roatan del 03 al 06 de diciembre del 2024.

FRANCISCO JOSUE TORRES GARCIA

legalName: FRANCISCO JOSUE TORRES GARCIA

RUBEN EDGARDO CLAROS HERRERA

legalName: RUBEN EDGARDO CLAROS HERRERA

rationale: Se realiza parcial de F01 4635 objeto de gasto 26110 Pasajes Nacionales de los beneficiarios Ruben Edgardo Claros Herrera y Francisco Josue Torres Garcia por L447.01 cada uno haciendo un total de L.894.02 debido a que solo gastaron L800.00 cada uno en el Ferry hacia Roatán en gira del 18 de noviembre al 10 de diciembre del presente año.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-400-1-4635-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-400-1-4635-1-0

type: OFI


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 7 de octubre al 05 de noviembre del 2024 con el propósito de trasladar personal de Sección de Inventario de Recursos Materiales hacia Zona Occidente Litoral Norte Sur y Aduana Las Manos asimismo se unirá a la Gira el Lic. Victor Mendoza Jefe Departamento de Servicios Generales del 14 al 18 de octubre del 2024 hacia la Zona Litoral según Memorando GNAF-DSG-1059-2024 Memorando GNAF-IRM-035-2024 y Memorando GNAF-DSG-1065-2024.  Fechas                                               Pernotara                                                Días 7 al 11 octubre 2024                  Copan y Ocotepeque                       4.25 días 14 al 18 octubre 2024               Trujillo Tela y Ceiba                          4.25 días 21 al 25 octubre 2024               Puerto Cortes y San Pedro Sula   4.25 días 28 octubre al 01 noviembre   Choluteca y San Lorenzo                 4.25 días 5 noviembre                                   Aduana Las Manos                             0.25   Total días                                                                                17.25

GUILLERMO ALBERTO FLORES GARCIA

legalName: GUILLERMO ALBERTO FLORES GARCIA


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 7 al 18 de octubre del 2024 con el propósito de trasladar personal de Fiscalización Aduanera y Talento Humanos hacia San Pedro Sula Santa Rosa de Copan y Ocotepeque según Memorando GNAF-DSG-1047-2024 Memorando GNFA-DFA-037-2024 y Memorando GNGTH-2234-2024. Se pernotará en San Pedro Sula Copan y Ocotepeque.

JOSE ANGEL ESCALANTE

legalName: JOSE ANGEL ESCALANTE


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de suministro de energía eléctrica a la empresa Roatán Electric Company (RECO) correspondiente al mes de agosto 2024 detallada a continuación:  FACTURA                        N0. DE CUENTA          MONTO 000-001-01-01506250           R-0004944              L 3307.85 000-001-01-01506251            R-0004945              L 4068.15 000-001-01-01506252             R-00049476           L 12.64 000-001-01-015062503            R-0004947            L 1430.96                                                                  Total-----------------------------------------------------------------L 8819.60   Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1056-2024 ADUANAS-ADM-R-093-2024

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de suministro de energía eléctrica a la empresa Roatán Electric Company (RECO) correspondiente al mes de julio 2024 detallada a continuación:  FACTURA                        N0. DE CUENTA          MONTO 000-001-01-01467827           R-0004944              L 3060.34 000-001-01-01467828           R-0004945              L 4017.81 000-001-01-01467909            R-00049476           L 12.64 000-001-01-01467910            R-0004947             L 1568.62                                                                  Total-----------------------------------------------------------------L 8659.41   Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1038-2024 ADUANAS-ADM-R-076-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago  de avisos  de publicación de Licitación Publica Nacional.  Factura                                       Cantidad         Valor                       Impuesto                   Total 000-008-01-00025037                      2             2500.00 c/u                L 750.00          L 5750.00   Según memorando ADUANAS-GNAF-SA-045-2024                                FDP-009-2024    Nota: Compromiso con F01-1417 por un valor de L80500.00 según orden de compra 022-2023 de los cuales se realizó pago en la gestión 2023 detallado a continuación:  Compromiso_______________L 80500.00 F01-1417-01-01____________L 40250.00 (Primer pago gestión 2023) F01-1417-01-02____________L 34500.00 (Segundo pago gestión 2023)                                                   ______________    Saldo Pendiente                     L 5750.00     (Pago en gestión 2024 F01-477)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso por un valor de L 3600.00 correspondiente a compra 10 sellos de madera y 1 sello automáticos para la Gerencia Nacional de Fiscalización Aduanera.  Factura                                    Valor                    Impuesto     Total 000-001-01-00034814       L 3130.43           L 469.57     L 3600.00  Según  Memorando ADUANAS-GNFA-287-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNFA-242-2024 FDP-176-2024

ADONIS OTONIEL MARADIAGA MEJIA

legalName: ADONIS OTONIEL MARADIAGA MEJIA


rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la contratación de:  - 1 aviso de Licitación Publica Nacional N0. LPN.ADUANAS-011-2024 en 1 pagina mas 2 logos  - 1 aviso de publicación de Acuerdo ADUANAS-DE-053-2024 en 2 páginas más ½   Según  Copia de oficio ADUANAS-DE-734-2024 Copia de oficio ADUANAS-DE-764-2024  FDP-0184-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira que se llevará a cabo del 16 al 18 de octubre 2024 con el propósito de trasladar personal de la Gerencia Nacional de Proyectos hacia la ciudad de La Ceiba. Gira de 2.25 días de viatico. Solicitud presentada mediante MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-1099-2024.  Nota: Se paga en base al valor liquidado.

WALTER ANTONIO LOPEZ DIAS

legalName: WALTER ANTONIO LOPEZ DIAS


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 31 de agosto del 2024 PUMA CHOLUTECA ROADY por un valor de L 3795.93. Según: Memorando ADUANAS-DSG-1106-2024 ADUANAS-GNAF-107-2023

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 30 de septiembre del 2024 PUMA OCOTEPEQUE por un valor de L 10191.70. Según: Memorando ADUANAS-DSG-1075-2024 ADUANAS-GNAF-144-2023 OFICIO NO. ADUANAS-GNAF-244-2024  Detalle Gasolina-------------------- L 247.03 Diesel-------------------------L 9944.67 Total---------------------------L 10191.70

MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO

legalName: MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO


title: Con el fin de eficientar la gestioón aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 19 de febrero al 21 de marzo del 2024 con el propósito trasladar personal de la Sección de Mantenimiento hacia la Aduana El Florido. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-091-2024 y ADUANAS-GNAF-DSG-SM-005-2024.  Detalle de Gira Juan Villatoro Jacome Destino: Aduana El Florido Gira del 19/02/2024 al 2/03/2024 total de 12.25 días. Asignación de 1500.00 de combustible.  Enmanuel Andino Andara Destino: Aduana El Florido Gira del 4/03/2024 al 21/03/2024 total de 17.25 días. Asignación de L 2500.00 de combustible debido a que la gira son 5 días mas.

ENMANUEL ANDINO ANDARA

legalName: ENMANUEL ANDINO ANDARA

JUAN VILLATORO JACOME

legalName: JUAN VILLATORO JACOME

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras

rationale: Se realiza reversión parcial de F01 484 Objeto de Gasto 35620 Diesel a beneficio de Enmanuel Andino Andara por un monto de L 800.00 debido a que su gira estaba programada del 04 al 21 de marzo pero por motivos personales solo la realizó del 04 al 05 de marzo del 2024 según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-203-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-400-1-484-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-400-1-484-1-0


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 16 al 30 de septiembre del 2024 PUMA SAN LORENZO por un valor de L 6716.10.  Según: Memorando ADUANAS-DSG-1111-2024 ADUANAS-GNAF-103-2023


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 118427.00 para la compra de nueve (9) reloj biométrico  acceso y asistencia wifi con huella dactilar pantalla led modelo EP 300 PRO/ marca ANVIZ la cantidad de nueve (9) batería auxiliar de respaldo para relojes biométricos de 12000V A /720W la cantidad de once (11) tarjeta de interfaz de red (ETHERNET) velocidad de transferencia de datos 2.5 Gbps Speed  Distribución de FDP Solicitud Inicial      L 106500.00  L 16500.00 FDP-060-2024 Objeto de gasto 39600 L 65000.00   FDP-060-2024 Objeto de gasto 42120  ___________   L 81500.00 Disponible en FDP original  L 25000.00   FDP-060-2024 AJUSTE            _____________          L 106500.00     Total disponible              L 19192.50       Ampliacion a Objeto de gasto 42120 L -7265.50        Disminucion a objeto degasto ____________ L 118427.00    Total disponible en FDP-060.2024  Distribucion de F01 F01-4851_____________L 109192.50 F01-4850____________L 9234.50 Total_______________L  118427.00  según  Orden de compra-035-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-031-2024 memorando ADUANAS-GNGTH-DGL-SAGP-06-2022 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-175-2024 Copia de memorando ADUANAS GNAF-SA-115-2024 Memorando ADUANAS-GNGTH-635-2024 Memorando ADUANAS-GNGTH-1680-2024 FDP-060-2024

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza  pago por un valor de L 118427.00 para la compra de nueve (9) reloj biométrico acceso y asistencia wifi con huella dactilar pantalla led modelo EP 300 PRO/ marca ANVIZ la cantidad de nueve (9) batería auxiliar de respaldo para relojes biométricos de 12000V A /720W la cantidad de once (11) tarjeta de interfaz de red (ETHERNET) velocidad de transferencia de datos 2.5 Gbps Speed  Factura                            Fecha de emisión   Valor                Impuesto            Total 000-001-01-00001167          29/05/2024    L 102980.00   L 15447.00         L 118427.00  Distribución de FDP Solicitud Inicial      L 106500.00  L 16500.00 FDP-060-2024 Objeto de gasto 39600 L 65000.00   FDP-060-2024 Objeto de gasto 42120  ___________   L 81500.00 Disponible en FDP original  L 25000.00   FDP-060-2024 AJUSTE            _____________          L 106500.00     Total disponible              L 19192.50       Ampliación a Objeto de gasto 42120 L -7265.50        Disminución a objeto degasto ____________ L 118427.00    Total disponible en FDP-060.2024  Distribución de F01 F01-4851_____________L 109192.50 F01-4850____________L 9234.50 Total_______________L 118427.00  según  Orden de compra-035-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-031-2024 memorando ADUANAS-GNGTH-DGL-SAGP-06-2022 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-175-2024 Copia de memorando ADUANAS GNAF-SA-115-2024 Memorando ADUANAS-GNGTH-635-2024 Memorando ADUANAS-GNGTH-1680-2024 FDP-060-2024 Acta de recepción ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-2024 Correlativo 007


description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 118427.00 para la compra de nueve (9) reloj biométrico  acceso y asistencia wifi con huella dactilar pantalla led modelo EP 300 PRO/ marca ANVIZ la cantidad de nueve (9) batería auxiliar de respaldo para relojes biométricos de 12000V A /720W la cantidad de once (11) tarjeta de interfaz de red (ETHERNET) velocidad de transferencia de datos 2.5 Gbps Speed  Distribución de FDP Solicitud Inicial      L 106500.00  L 16500.00 FDP-060-2024 Objeto de gasto 39600 L 65000.00   FDP-060-2024 Objeto de gasto 42120  ___________   L 81500.00 Disponible en FDP original  L 25000.00   FDP-060-2024 AJUSTE            _____________          L 106500.00     Total disponible              L 19192.50       Ampliacion a Objeto de gasto 42120 L -7265.50        Disminucion a objeto degasto ____________ L 118427.00    Total disponible en FDP-060.2024  Distribucion de F01 F01-4851_____________L 109192.50 F01-4850____________L 9234.50 Total_______________L  118427.00  según  Orden de compra-035-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-031-2024 memorando ADUANAS-GNGTH-DGL-SAGP-06-2022 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-175-2024 Copia de memorando ADUANAS GNAF-SA-115-2024 Memorando ADUANAS-GNGTH-635-2024 Memorando ADUANAS-GNGTH-1680-2024 FDP-060-2024

legalName: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza  pago por un valor de L 118427.00 para la compra de nueve (9) reloj biométrico acceso y asistencia wifi con huella dactilar pantalla led modelo EP 300 PRO/ marca ANVIZ la cantidad de nueve (9) batería auxiliar de respaldo para relojes biométricos de 12000V A /720W la cantidad de once (11) tarjeta de interfaz de red (ETHERNET) velocidad de transferencia de datos 2.5 Gbps Speed  Factura                            Fecha de emisión   Valor                Impuesto            Total 000-001-01-00001167          29/05/2024    L 102980.00   L 15447.00         L 118427.00  Distribución de FDP Solicitud Inicial      L 106500.00  L 16500.00 FDP-060-2024 Objeto de gasto 39600 L 65000.00   FDP-060-2024 Objeto de gasto 42120  ___________   L 81500.00 Disponible en FDP original  L 25000.00   FDP-060-2024 AJUSTE            _____________          L 106500.00     Total disponible              L 19192.50       Ampliación a Objeto de gasto 42120 L -7265.50        Disminución a objeto degasto ____________ L 118427.00    Total disponible en FDP-060.2024  Distribución de F01 F01-4851_____________L 109192.50 F01-4850____________L 9234.50 Total_______________L 118427.00  según  Orden de compra-035-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-031-2024 memorando ADUANAS-GNGTH-DGL-SAGP-06-2022 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-175-2024 Copia de memorando ADUANAS GNAF-SA-115-2024 Memorando ADUANAS-GNGTH-635-2024 Memorando ADUANAS-GNGTH-1680-2024 FDP-060-2024 Acta de recepción ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-2024 Correlativo 007


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 16 al 30 de septiembre del 2024 PUMA COMBENSA SAN PEDRO SULA por un valor de L 16789.26 Según: Memorando ADUANAS-DSG-1125-2024 ADUANAS-GNAF-106-2023 OFICIO NO. ADUANAS-GNAF-244-2024

COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.

legalName: COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 21 de octubre al 15 de noviembre del 2024 con el propósito de trasladar personal de Gerencia Nacional de Tecnología hacia Occidente y Zona Norte según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1108-2024 y Memorando ADUANAS-GNT-611-2024.  ADUANA                    	SEDE	FECHAS Aduana Mocalempa	        Mapulaca	  21-22 de octubre Aduana El Poy	               Ocotepeque	23-25 de octubre Aduana Aguacaliente	Ocotepeque	26-28 de octubre Aduana El Florido	                Copán	29-31 de octubre Aduana de Corinto	                 San Pedro Sula	  01-04 de noviembre Guardatura La Mesa           	San Pedro Sula	05-06 de noviembre Aduana La Mesa                 	San Pedro Sula	07-09 de noviembre Regional SPS	                           San Pedro Sula	10-15 de noviembre                                                                    Total días	25.25


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso correspondiente a gastos de alimentación debido a realizar jornada laboral extendido por cierre fiscal el día 15 de diciembre del 2023.  Factura                                                      Monto  N0. 000-001-01-00089829                      L 671.00  Según memorando ADUANAS-GNAF-D-SCG-014-2024                                FDP-014-2024

NORMA LILI CABALLERO RAMIREZ

legalName: NORMA LILI CABALLERO RAMIREZ


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso por alquiler de 3 vehículos tipo bus por un monto de L 9500.00 para realizar traslado de oferentes de un proceso de licitación desde la Aduana de Puerto Cortés hacia OPC y viceversa el cual se llevó a cabo del 22 al 23 de abril del 2024.        No. Factura                             Cantidad                      Monto                        Total 000-001-01-00000402                        3                       L 9500.00                 L 9500.00  Según Memorando ADUANAS-GNIA-105-2024 FDP-137-2024

MARIO GABRIEL DIAZ DIAZ

legalName: MARIO GABRIEL DIAZ DIAZ


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 20 de octubre al 1 de noviembre del 2024 con el propósito de trasladar personal de Inteligencia Aduanera hacia Zona Norte Occidente Centro Sur según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1118-2024 y Memorando ADUANAS-GNIA-264-2024.Se pernotara en San Pedro Sula Ocotepeque y Choluteca.  20 al 23 octubre    San Pedro Sula 24 al 26 octubre    Ocotepeque 28 octubre             Comayagua 29 al 30 octubre   Choluteca 31 octubre            Nacaome 1 noviembre        El Paraiso

EDWIN JAVIER ORDOÑEZ RODRIGUEZ

legalName: EDWIN JAVIER ORDOÑEZ RODRIGUEZ

rationale: Se realiza reversión parcial de F01 4907 objeto de gasto Diesel con numero de objeto 35620 del beneficiario Edwin Javier Ordoñez Rodriguez por L 200.00 en virtud que no se habían solicitado L1000.00 y solo se utilizaron L800.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-400-1-4907-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-400-1-4907-1-0


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de transporte nacional(ferry) de la gira del 21 de octubre al 10 de diciembre del 2024 con el propósito de realizar soporte técnico para mantenimiento preventivo en las diferentes aduanas del país y oficina regional según Memorando GNT-648-2024 y Memorando GNT-611-2024.

CRISTIAN RAMON MARTINEZ AMADOR

legalName: CRISTIAN RAMON MARTINEZ AMADOR

rationale: Se realiza parcial de F01 4990 objeto de gasto 26110 Pasajes Nacionales del beneficiario Cristian Ramon Martinez Amador por L.450.90 debido a que solo gast0 L800.00 en el Ferry hacia Roatán en gira del 18 de noviembre al 10 de diciembre del presente año.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-400-1-4990-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-400-1-4990-1-0


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad compromiso por un valor de L 219432.00 para la contratación de consultor para el departamento de estrategias de relaciones institucionales del 7 agosto al 31 de diciembre del 2024. Nombre                                                    DNII                           Monto del contrato AARON ISMAEL LOPEZ FLORES     0801-1989-03806 ____L 219432.00  Nota: recibirá en concepto de honorarios profesionales la cantidad de L 219432.00 por productos entregados siendo los pagos mensuales por la cantidad de L45715.00.  Según  FDP-187-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNGTH-1834-2024 Copia de contrato N0.09-2024-DE-ADUANAS

AARON ISMAEL LOPEZ FLORES

legalName: AARON ISMAEL LOPEZ FLORES

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago para por producto entregado por un valor de L 82287.00 por los servicios prestados de consultor para el departamento de estrategias de relaciones institucionales. Nombre                                                    DNII                           Monto del contrato AARON ISMAEL LOPEZ FLORES     0801-1989-03806 __________L 219432.00 Pago por producto entregado mes de agosto________________L 45715.00(-) Pago por producto entregado mes de septiembre____________L 45715.00(-) Disponible para pago___________________________________L 128002.00 Pago por producto entregado mes de octubre________________L 45715.00(-) Disponible para pago___________________________________L 82287.00 Pago por producto entregado mes de noviembre____________L 45715.00(-) Disponible para pago___________________________________L 36572.00 Pago por producto entregado diciembre___________________ L 36572.00   Nota: recibirá en concepto de honorarios profesionales la cantidad de L 219432.00 por productos entregados siendo los pagos mensuales por la cantidad de L45715.00 con vigencia de contrato del 07 agosto al 31 de diciembre 2024.  Recibo por honorarios profesionales      Valor                   Retención ISR      Total a pagar   000-001-04-00000453______________L 45715.00          L 5714.37           L 40000.63  000-001-04-00000454______________L 36572.00          L 4571.50           L 32000.50                                                      _____________     ___________    ___________                                                  L  82287.00              L 10285.87        L 72001.13 Según  Memorando ADUANAS-DERI-117-2024 FDP-187-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNGTH-1834-2024 Copia de contrato N0.09-2024-DE-ADUANAS

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago para los meses de agosto y septiembre por producto entregado por un valor de L 91430.00 por los servicios prestados de consultor para el departamento de estrategias de relaciones institucionales. Nombre                                                    DNII                           Monto del contrato AARON ISMAEL LOPEZ FLORES     0801-1989-03806 __________L 219432.00 Pago por producto entregado mes de agosto________________L 45715.00(-) Pago por producto entregado mes de septiembre____________L 45715.00(-) Disponible para pago___________________________________L 128002.00  Nota: recibirá en concepto de honorarios profesionales la cantidad de L 219432.00 por productos entregados siendo los pagos mensuales por la cantidad de L45715.00 con vigencia de contrato del 07 agosto al 31 de diciembre 2024.  Recibo por honorarios profesionales      Valor                   Retención ISR      Total a pagar   000-001-04-00000424______________L 45715.00          L 5714.37           L 40000.63  Fecha de emisión 27/08/2024      000-001-04-00000425______________L 45715.00          L 5714.37           L 40000.63        Fecha de emisión 27/9/2024  Según  Memorando ADUANAS-DERI-090-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-435-2024 FDP-187-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNGTH-1834-2024 Copia de contrato N0.09-2024-DE-ADUANAS

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago para por producto entregado por un valor de L 45715.00 por los servicios prestados de consultor para el departamento de estrategias de relaciones institucionales. Nombre                                                    DNII                           Monto del contrato AARON ISMAEL LOPEZ FLORES     0801-1989-03806 __________L 219432.00 Pago por producto entregado mes de agosto________________L 45715.00(-) Pago por producto entregado mes de septiembre____________L 45715.00(-) Disponible para pago___________________________________L 128002.00 Pago por producto entregado mes de octubre________________L 45715.00(-) Disponible para pago___________________________________L 82287.00   Nota: recibirá en concepto de honorarios profesionales la cantidad de L 219432.00 por productos entregados siendo los pagos mensuales por la cantidad de L45715.00 con vigencia de contrato del 07 agosto al 31 de diciembre 2024.  Recibo por honorarios profesionales      Valor                   Retención ISR      Total a pagar   000-001-04-00000452______________L 45715.00          L 5714.37           L 40000.63   Según  Memorando ADUANAS-DERI-099-2024 FDP-187-2024 Copia de contrato N0.09-2024-DE-ADUANAS


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de Viáticos al Exterior de la gira del 26 de octubre al 2 de noviembre del 2024 con el propósito de Participar en la Feria Internacional de Pescaderia y Mariscos en Qingdao Republica Popular de China Según Memorando ADUANAS-GNIA-DIA-221-2024 Memorando ADUANAS-DE-459-2024 y Acuerdo ADUANAS-DE-064-2024.  El evento se llevará a cabo el 30 de octubre al 1 de noviembre del 2024 por lo cual el día de salida y retorno será de la siguiente manera: - Salida de Honduras-------------26 de octubre del 2024 - Llegada a Beijing--------------28 de octubre del 2024 - Salida de Beijing--------------2  de noviembre del 2024 - Llegada a Honduras-------------2 de noviembre del 2024  La asignación del viático se realiza de la siguiente manera: 28 de octubre al 1 de noviembre del 2024 se le asignará viático completo en zona 4 y para los días 26 27 octubre y 2 de noviembre del 2024 se le asignará el 0.25 de viático en zona 4 haciendo un total de 5.75 días de viático en zona 4. Haciendo un total de 2049.88 tasa de cambio 25.0396 siendo L51328.18  Se realiza pago de viático según Art. 133 del PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2024.

NAZARETH POULET BARRIENTOS MEJIA

legalName: NAZARETH POULET BARRIENTOS MEJIA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago de la compra de 2649 botellones de agua en presentación de 5 galones (Unidades) según solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-053-2023 FDP-008-2024.  Detallada a continuación:  -Centro de Control y Monitoreo (CCM) -Oficina Administrativa (CCG) -Aduana de Toncontín Tgu -Guardatura Palmerola (Comayagua) -Bodega de Aduanas (Col. 21 de octubre)  Facturas                              Monto                           Cantidad   000-001-01-00402381          L 43750.00                  1750 000-001-01-00402386          L 9750.00                    390 000-001-01-00402379          L 9550.00                     382 000-001-01-00402384          L 3175.00                     127                                               ___________              _________  Total_________________L 66225.00                   2649  Según memorando ADUANAS-GNAF-SA-045-2024                                      FDP-008-2024  Nota:  Primer pago parcial     L 13900.00 F01-272-01-01-2023 gestión 2023            Segundo pago                 L 66225.00 F01-501      gestión 2024  Solicitud FDP-008-2024 (Original)            L 80125.00                  FDP-008-2024 (Disminución)     L 13900.00                                                                           ____________                                           Total                         L 66225.00

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :400 GA :1 F-01: 5019-0-0 - Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 77500.00 para la adquisición de compra de mouse inalámbrico y cable HDMI.  Descripción                                        Cantidad Mouse inalambrico____________100 unidades Cable HDMI1_________________20 unidades  Según memorando ADUANAS-GNAF-IRM-036-2024 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-032-2024 FDP-185-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible Diesel para la gira del 27 de octubre y 01 de noviembre del 2024 con el propósito de trasladar personal del departamento de producción judicial hacia Santa Rosa de Copan Santa Barbara San Pedro Sula y Puerto Cortes según Memorando GNAF-DSG-1147-2024.  DELMER JOSUE LOPEZ Santa Rosa de Copan Santa Barbara San Pedro Sula y Puerto Cortes

DELMER JOSUE LOPEZ ESCOTO

legalName: DELMER JOSUE LOPEZ ESCOTO


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible por gira realizada del 11 al 12 de octubre 2024 con el propósito de realizar reunión de trabajo con el Director Ejecutivo de la Administración Aduanera de Honduras en las instalaciones del Centro Cívico Gubernamental torre1 de la ciudad de Tegucigalpa el día 11 de octubre 2024 regresando el 12 de octubre 2024 hacia la ciudad de Ocotepeque. Gira de 1.25 días de viático. Solicitud presentada mediante MEMORANDO ADUANAS-EAP-090-2024.

GERMAN EDGARDO HENRIQUEZ

legalName: GERMAN EDGARDO HENRIQUEZ


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de pasaje nacional de la gira del 11 al 12 de octubre del 2024 con el propósito de Asistir a reunión presencial con el Director Ejecutivo en el Centro Civico Gubernamental en Tegucigalpa según Memorando ADUANAS-GNGA-CGA-148-2024 y Correo Electrónico de convocatoria enviado por Dirección Ejecutiva.

HELMY VIDAL MEMBREÑO FLORES

legalName: HELMY VIDAL MEMBREÑO FLORES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Con de fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 322819.26 para la adquisición de tres (3) boletos aéreos a la ciudad de Riad Arabia Saudita con el propósito de asistir a la invitación de la conferencia Zakat de autoridades Tributarias y Aduaneras 2024 ( ZTC Conference 2024) que se llevara a cabo los 4 y 5 de diciembre.  Nota:  Según solicitud de compra de boleto aéreo la fecha de salida de Honduras debía ser en fecha 1 de diciembre y retorno 6 diciembre del 2024. Según itinerario de vuelo adjunto a la cotización del proveedor Agencia de viajes Águila Tours la fecha de salida de Honduras será el día 30 de noviembre y llegando a Riyadh el día 2 diciembre del 2024 con fecha de retorno de Riyadh el día 7 diciembre y llegando a Honduras el 8 de diciembre del 2024 esto debido a que el viaje requiere varias escalas y horas de vuelo.    Nombre de los colaboradores                                       DNII 1-Fausto Manuel Calix Marquez_______________1205-1995-00084 2-Diego Rafael Diaz Aleman__________________0801-1990-21513 3-Jorge Luis Perez Burgos____________________0801-1987-10001   FDP-191-2024 original ________L 300000.00 FDP-191-2024 aumento_______L 22819.26                                                ______________ Total disponible______________L 322819.26  Según  FDP-191-20244 Copia de memorando ADUANAS-DE-471-024 Carta 896-2024 Orden de compra 091-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-087-2024

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: Con de fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago  por un valor de L 322819.26 por la adquisición de tres (3) boletos aéreos a la ciudad de Riad Arabia Saudita con el propósito de asistir a la invitación de la conferencia Zakat de autoridades Tributarias y Aduaneras 2024 ( ZTC Conference 2024) que se llevara a cabo los 4 y 5 de diciembre.  Nota:  Según solicitud de compra de boleto aéreo la fecha de salida de Honduras debía ser en fecha 1 de diciembre y retorno 6 diciembre del 2024. Según itinerario de vuelo adjunto a la cotización del proveedor Agencia de viajes Águila Tours la fecha de salida de Honduras será el día 30 de noviembre y llegando a Riyadh el día 2 diciembre del 2024 con fecha de retorno de Riyadh el día 7 diciembre y llegando a Honduras el 8 de diciembre del 2024 esto debido a que el viaje requiere varias escalas y horas de vuelo.    Nombre de los colaboradores                                       DNII 1-Fausto Manuel Calix Marquez_______________1205-1995-00084 2-Diego Rafael Diaz Aleman__________________0801-1990-21513 3-Jorge Luis Perez Burgos____________________0801-1987-10001   FDP-191-2024 original ________L 300000.00 FDP-191-2024 aumento_______L 22819.26                                                ______________ Total disponible______________L 322819.26  Según  FDP-191-20244 Copia de memorando ADUANAS-DE-471-024 Carta 896-2024 Orden de compra 091-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-087-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de suministro de energía eléctrica a la empresa Roatán Electric Company (RECO) correspondiente al mes de septiembre 2024 detallada a continuación:               FACTURA                  N0. DE CUENTA           MONTO 000-001-01-01548391              R-0004944            L 2972.96 000-001-01-01548392              R-0004945            L 4086.24 000-001-01-01548379              R-00049476          L 12.64 000-001-01-01548380              R-0004947            L 324.92                                                                   Total-----------------------------------------------------------------L 7396.76   Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1172-2024 ADUANAS-ADM-R-103-2024

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago de agua potable y saneamiento (UMAPS) de dos bodegas ubicadas en la 21 de octubre correspondiente al mes de septiembre del año 2024 el cual se detalla a continuación:         Factura               mes          Total a pagar           202409500422     septiembre       L 4883.50                                                        Según   Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-1120-2024  Nota: En la Factura se refleja un saldo por intereses moratorios de L 40.70 haciendo un consumo total del mes de L 4924.20 sin embargo la Administración aduanera de Honduras solo pagará el saldo pendiente que es de L 4883.50.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromios por un valor de L 27241.20 en vista a que se realiza una orden de cambio al proceso de compra menor ADUANAS-CM-GC-017-2024.  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-519-2024 FDP-024-2024 Orden de cambio N0. 019-2024 Cotización 12341 Memorando ADUANAS-DERI-056-2024

name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 27241.20 por la adquisición de: *1 micrófono inalámbrico compatible con teléfono iPhone Android y cámaras digitales 2.4 GHz *2 Hub USB C *4 mouse de alta precisión inalámbricos   Factura                          Fecha de emisión       Valor                         Impuesto         Total 000-003-01-00004567     30/10/2024           L 23688.00              L 3553.20       L 27241.20  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-519-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SPRE-104-2024 FDP-024-2024 Orden de cambio N0. 019-2024 Cotización 12341 Memorando ADUANAS-DERI-056-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso correspondiente a compra de material logístico para el mes rosa por un valor de L 2766.66.  Factura                               Fecha de emisión           Valor               Impuesto     Total 000-001-01-02343458     16/10/2024                     L 1654.78      L 248.22       L 1903.00 032-002-01-00899058      17/10/2024                    L 284.40         L 42.66          L 327.06 000-001-01-12118427       16/10/2024                   L 466.61         L 69.99          L 536.60                                                                                _________                                                                                L 2766.66  Según  FDP-186-2024 Memorando ADUANAS-DETH-087-2024

ALEJANDRA MARIA MENDOZA OSEGUERA

legalName: ALEJANDRA MARIA MENDOZA OSEGUERA