title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 173-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

GERMAN FRANCISCO ESPINAL ZUNIGA

legalName: GERMAN FRANCISCO ESPINAL ZUNIGA

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 173-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 173-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2024. A FAVOR DE GERMAN FRANCISCO ESPINAL ZUNIGA

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 173-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2024. A FAVOR DE GERMAN FRANCISCO ESPINAL ZUNIGA

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 173-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 173-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 173-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 173-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2024.


currency: HNL

JOSE JORGE REYES VASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE JORGE REYES VASQUEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 4 - ASUNTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :80 GA :1 F-01: 8636-1-0 - PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 167-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-8636-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-8636-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 167-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 167-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 167-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 179-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

EVANGELINA MOLINA PAVON

legalName: EVANGELINA MOLINA PAVON

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 179-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 179-SRH-2024 CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 179-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 179-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 179-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 179-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.


FANY VANESSA RIVERA AGUILAR

legalName: FANY VANESSA RIVERA AGUILAR

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :80 GA :1 F-01: 8639-1-0 - PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 183-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-8639-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-8639-1-0

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 190-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2024.A FAVOR DE FANNY VANESSA RIVERA AGUILAR

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 190-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.A FAVOR DE FANNY VANESSA RIVERA AGUILAR


title: PAGO DE PASAJES AEREOS SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000019 C.A.I.1BAF55-CC903-714199-CC1CF7-31E50D-8C.

MULTISERVICIOS JC S DE RL

streetAddress: COL.21 DE FEBRERO, CALLE PRINCIPAL, ZONA #5, CASA #8, COMAYAGUELA, D.C.

scheme: HN-RTN

legalName: MULTISERVICIOS JC S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

type: FACT


title: PAGO DE PASAJES AEREOS SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000017 EN RUTA: COMAYAGUA-MADRID-COMAYAGUA A FAVOR DE FABIOLA CASTILLO.


name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001378 CON NUMERACION CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07 POR COMPRA DE PUROS SOLICITADO POR: EMBAJADORA CINDY RODRIGUEZ-SUBSECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL. PARA ENTREGA COMO OBSEQUIOS REPRESENTATIVOS.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

NATALIA BERRIOS GOMEZ

legalName: NATALIA BERRIOS GOMEZ

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 14-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

JOSSELYN SELENIA MATAMOROS CASCO

legalName: JOSSELYN SELENIA MATAMOROS CASCO

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 14-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 14-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 14-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 14-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 12-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ

legalName: EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 12-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 12-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 12-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 12-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 004-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

CHRISTIAN EDGARDO TALAVERA SEVILLA

legalName: CHRISTIAN EDGARDO TALAVERA SEVILLA

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 004-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 004-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 004-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 004-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 004-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 004-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 15-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

NOHEMY LIZETH SALGADO ANDRADE

legalName: NOHEMY LIZETH SALGADO ANDRADE

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 15-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 15-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 15-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 15-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 175-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024.

LUIS ALONSO FONSECA YACAMAN

legalName: LUIS ALONSO FONSECA YACAMAN

rationale: REVERSION POR MODIFICACION EN EL CONTRATO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-8679-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-8679-1-0


title: REEMSOLSO POR COMPRA DE DIEZ TALONARIOS PARA RETENCION DE IMPUESTO TAMAÑO CARTA CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00005957 CON FECHA DE 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

SANTOS ULISES AVILEZ ZELAYA

legalName: SANTOS ULISES AVILEZ ZELAYA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: MEMORA


PALATO S. DE R. L.

streetAddress: COL. CASTAÑO SUR AV. VIRGILIO ZELAYA CASA 2702

legalName: PALATO S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007458 CON NUMERACION CAI: 17A125-B8D387-2A4F98-A1BF86-0E723E-26 POR COMPRA DE CHOCOLATES Y SEMILLAS DE MARAÑON SOLICITADO POR: EMBAJADORA CINDY RODRIGUEZ-SUBSECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL PARA ENTREGAR COMO OBSEQUIOS REPRESENTATIVOS SEGÚN MEMORANDUM No. 182-SCPI-2024


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA CDH 0054 SOLICITADO PPOR MARIO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No.003-001-01-00044887/003-001-01-00044888 CAI:9B8862-83A5D3-4045B6-F7519A-1FD5D5-8B POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA CDH 0054 SOLICITADO POR MARIO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE ROLLOS DE HILO DE CAÑAMO Y GANCHOS MEMORANDO 1202-Y 1097 DGPCDE-2024 FACTURA No 000-001-01-00033763 CAI-21F05B-84984E-8720E0-63BE03-0909A9-5D


legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001373 CON NUMERACION CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07 POR COMPRA DE ROLLOS DE CINTA GROOP SOLICITADO POR: EMBAJADORA CINDY RODRIGUEZ-SUBSECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL SEGÚN MEMORANDUM No 182-SCPI-2024


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION DE FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON NUMERO DE FACTURA 005-003-01-000 CON FECHA DE 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

AIMEE ALEJANDRA MOURRA MENDOZA

legalName: AIMEE ALEJANDRA MOURRA MENDOZA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 6 - ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS Y CONVENIOS


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO QUE QUEDO LABORANDO EN HORAS EXTRAORDINARIAS.

JAHAZIEL ALEXANDER MENDEZ ZAVALA

legalName: JAHAZIEL ALEXANDER MENDEZ ZAVALA


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003131 CAI: 74BE40-9134FC-CF4C88-DF8357-C78327-44 SE REALIZARA CEREMONIA DE CONDECORACION DE LA ORDEN JOSE CECILIO DEL VALLE EN EL GRADO GRAN CRUZ PLACA DE PLATA A LA EXCMO SEÑOR JAUME SEGURA.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1


ENCANTOS JOYERIA S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA CAMPAÑA

legalName: ENCANTOS JOYERIA S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00053740 CON NUMERACION CAI: 0EC005-37C74A-044DAD-10E023-0D2FE6-0F POR COMPRA DE MANCUERNILLAS SOLICITADO POR: EMBAJADORA  CINDY RODRIGUEZ-SUBSECRTARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL PAR AENTREGAR COMO OBSEQUIOS SEGÚN MEMORANDUM No. 182-SCPI-2024.


title: PAGO DE PASAJE AEREO SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00005845EN RUTA: COMAYAGUA-SHANGHAI-COMAYAGUA A FAVOR DE LUS SANTIAGO ROJAS REYES DEL 11 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ACTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO DE 200 COMBOS PARA ÑIÑOS BURGER KING Y 20 CAJAS DE PIZZA AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO MELVIN ALEXIS ARGEÑAL RODRIGUEZ.

LUIS DANIEL MEJIA VALLADARES

legalName: LUIS DANIEL MEJIA VALLADARES


title: PAGO DE PASAJE AEREO SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000792  EN RUTA DENVER COLORADO COMAYAGUA-DENVER COLORADOA FAVOR DE LINDA TAMARA TORO LENIN MAURICIO DIAZ JUAN MAURICIO DIAZ IVAN ANTONIO DIAZ Y HECTOR ALEJANDRO DIAZ.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMIDAS POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FACTURA NO. 000-001-01-00000470 CAI 155D62-66E017-55419E-28E44F-DB687B-F7

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA


title: PAGO DE PASAJE AEREO SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00007993 EN RUTA:COMAYAGUA-VIENA-BERLIN-BRUSELAS-PARIS-COMAYAGUA A FAVOR DE MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


title: PAGO REEMBOLSO POR ALIMENTACION DE LOS MOTORISTAS QUE CUBRIERON LOS TURNOS DEL MES DE JULIO QUIENES TRANSPORTABAN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE QUEDA LABORANDO EN LAS DISTINTAS OFICINAS FACT 000-001-01-00000468 CAI :155D6266E017-55419E-28E44F-DB687B-F7


title: PAGO DE PASAJE AEREO SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00021435 EN RUTA: COMAYAGUA-BEIJING-COMAYAGUA A FAVOR DE EDWIN ESPINOZA DEL 25 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: PAGO REEMBOLSO DE DIEZ TARJETAS PARA LA FIESTA BENEFICA 2024 QUE ORGANIZA LA ASOCIACION DE DIPLOMATICOS EN HONDURAS CON EL OBJETIVO DE RECAUDAR FONDOS QUE SERAN DESTINADOS A BENEFICIAR A LOS NIÑOS MIGRANTES RETORNADOS NO ACOMPAÑADOS DE HONDURAS PARA EVITAR QUE TOMEN NUEVAMENTE LA RUTA MIGRATORIA.

CLAUDIA MARIA ZAVALA HERRERA

legalName: CLAUDIA MARIA ZAVALA HERRERA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR ALIMENTACION A LOS MOTORISTAS QUE CUBREN DIFERENTES TURNOS DEL MES DE AGOSTO QUIENES TRANSPORTAN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS DIFERENTES OFICINAS FACT 000-001-01-00000472 CAI:155D62-66E017-55419E-28E44F-DB687B-F7


title: PAGO DE PASAJES AEREOS SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00021438 EN RUTA: LONDRES-DENVER A FAVOR DE ¿LINDA TAMARA TORO MAURICIO DIAZ IVAN ANTONIO DIAZ HECTOR DIAZ JUAN MAURICIO DIAZ EL 02 DE SEPTEIMBRE DE 2024


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS POR CENA DE TRABAJO OFRECIDA POR EL SEÑOR CANCILLER.

NATALIA BERRIOS GOMEZ

legalName: NATALIA BERRIOS GOMEZ


title: PAGO DE PASAJES AEREOS SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00021436 EN RUTA: COMAYAGUA BEIJING-COMAYAGUA A FAVOR DE CARLOS ESTEVEZ Y OCTIMIO FAJARDO DEL 26 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTEIMBRE DE 2024.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO LABORANDO EN HORAS EXTRAORDINARIAS

FANNY CIBELES COTI CASTILLO

legalName: FANNY CIBELES COTI CASTILLO


title: PAGO POR COMPRA DE BOTAS DE HULE IMPERMEABLE SOLICITADO POR JOSE MANUEL GONZALEZ PALMA JEFE DE SEGURIDAD.

INVERSIONES OLIVERA S DE RL

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE LOS ALMENDROS, ATRAS DE BANCO ATLANTIDA, AL COSTADO DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, LOCAL # 104, TEGUCIGALPA MDC, FM

legalName: INVERSIONES OLIVERA S DE RL

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00007061 CAI: 2AE058-5DC97E-5349A3-C7DA22-1B07FB-D9 POR COMPRA DE BOTAS DE HULE IMPERMEABLE SOLICITADO POR JOSE MANUEL GONZALEZ PALMA JEFE DE SEGURIDAD.


title: PAGO DE REEMBOLSO  POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMIDAS PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO.

EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA

legalName: EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003129 CAI:74BE40-9134FC-CF4C88-DF8357-00003300 SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO SE REALIZARA FIRMA DE CANJE DE NOTAS TECNICAS Y REUNION BILATERAL ENTRE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA REPUBLICA DE CHINA.

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00130813 CON NUMERACION CAI: A3ECEC-84847C-BC47BB-A85457-D745B1-7C POR  COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES SOLICITADO POR VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 002-UDEM-2024 068-DGPC-DE-2024 013-SPCI-DGP-DREC-2024 034-DGPHM-2024014-DIR-DGPE-202424-DPB-DGPE-2024 28-DGAJTC-2024 166-SCPI-DGPI-2024 114-UPEG-2024 1098-SRH-2024 756-GA-2024 Y ASESOR MINISTERIAL.


title: PAGO POR EJECUCION DE GARANTIA POR ADUANA PERMISO DE IMPORATCION TEMPORAL DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SEGUN MEMO DSG-693-V-2024

name: AGENCIA ADUANERA PINEDA MARTINEZ S DE RL

streetAddress: COL AMERICA CASA 6205 BLOQUE 4 AVENIDA INDEPENDENCIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00007867 PAGO POR EJECUCION DE GARANTIA POR ADUANA PERMISO DE IMPORATCION TEMPORAL DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SEGUN MEMORANDUM DSG-873-V-2024 Y HOJA DE RUTA 30-5-24-1134


ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA DE MATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN  REQUISICION No-31 Y MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024


description: PAGO POR EJECUCION DE GARANTIA POR ADUANA PERMISO DE IMPORATCION TEMPORAL DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SEGUN MEMO DSG-693-V-2024

legalName: AGENCIA ADUANERA PINEDA MARTINEZ S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00007868 POR EJECUCION DE GARANTIA POR ADUANA PERMISO DE IMPORATCION TEMPORAL DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CON ORDEN DE COMPRA No-4300001935y  SEGUN MEMORANDUM DSG-874-V-2024 Y HOJA DE RUTA 30-05-2024-1134


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00028174 DE FECHA 27- JUNIO-2024 RECIBO DE CAJA S/N DE FECHA 27- JUNIO-2024 ORDEN DE COMPRA 4400003820 DE FECHA 17-06-2024 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 27- JUNIO-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-09-2024 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0340-8-2024 DE FECHA 15-08-24 Y ORDEN DE GUIA GERENCIA FIANCIERA N. 1899 DE FECHA 19-08-2024.RESERVA PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN  REQUISICION No-34 Y MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00012677 DE FECHA 28-06-2024 PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN  REQUISICION No-34 Y MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024 Y ORDEN DE COMPRA No-4400003821 Y MEMORANDUM DSG-PP-0145-7-2024 Y HOJA DE RUTA 09-07-2024-1519

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030645 DE FECHA 25/06/2024 POR LA COMPRA DE BOLSA PARA BASURATOALLA DE MICROFIBRASCLORO LIQUIDOESPONDJA DOBLE USO.O/C 4400003819 MEMORANDO DSG-PP-0123-7-2024 GUIA 1461

description: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN  REQUISICION No-34 Y MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024 MEMORANDO-DSG-PP-0140-7-2024 GUIA NO. 1519 FACT-000-001-01-00230625 FECHA 24/06/2024

description: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN  REQUISICION No-34 Y MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024 MEMORANDO-DSG-PP-0142-7-2024 GUIA # 1519 FACT-000-001-01-00011446 FECHA 24/06/2024


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUSTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO NISSAN PICK UP DOBLE CAVINA 4X2 REG. 476 DEL  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN  REQUISICION No-44 Y MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024  O/C 450002442

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUSTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO NISSAN PICK UP DOBLE CAVINA 4X2 REG. 476 DEL  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN  REQUISICION No-44 Y MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024  O/C 450002443

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00000641 DE FCHA 31-07-2024 PARA LA COMPRA DE REPUSTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO NISSAN PICK UP DOBLE CAVINA 4X2 REG. 476 DEL  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN  REQUISICION No-44    O/C 450002442 Y MEMORANDUM dsg-pp-0345-8-2024 Y HOJA DE RUTA 19-08-2024-1899

description: PAGO DE FACTURA No. 000.001-00007575 POR LA COMPRA DE AMORTIGUADORES TRASEROS BANDA DE MOTOR PARA EL VEHICULO NISSAN PICK UP DOBLE CAVINA 4X2 REG. 476 DEL  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN  REQUISICION No-44 Y MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024  O/C 450002443 MEMORANDUM DSG-PP-0176-7-2024 HOJA GUIA No. 18-07-2024-1597


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN  REQUISICION No-40 Y MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4200004571 A FAVOR DE INVERSIONES VARIAS

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN  REQUISICION No-40 Y MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4200004572 A FAVOR DE EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 02 BURETAS DISPENSADORAS AUTOMATICAS. PARA ANALISIS DE AGUAS E HIDROCARBUROS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN  REQUISICION N° 40 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004571 28/06/2024. FACTURA N° 003-001-01-00001636 02/09/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0496-9-2024. GUIA:2115.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00032497 DE FECHA 08-07-2024 POR COMPRA DE 2 PINZA  DE ACERO INOXIDABLE 4 EMBUDO PEQUEÑO DE VIDRIO 4 EMBUDO PLASTICO PARA  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN  REQUISICION No-40 Y MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4200004572 MEMORANDUM DSG-PP-0165-7-2024 HOJA GUIA No. 17-07-2024-1581


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUSTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MAZDA  PICK UP DOBLE CAVINA 4X2 REG. 410 DEL  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN  REQUISICION No-443 Y MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00021450 FEHCA 02-07-24  PARA LA COMPRA DE REPUSTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MAZDA PICK UP DOBLE CAVINA 4X2 REG. 410 DEL  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN  REQUISICION No-443 Y MEMORANDUM DSG-PP-0842-11-2024 HR 06-11-2024-2596

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00009138 FEHCA 04-04-2024  PARA LA COMPRA DE REPUSTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MAZDA PICK UP DOBLE CAVINA 4X2 REG. 410 DEL  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN  REQUISICION No-443 Y MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024 MEMORANUDM  DSG-PP-0163-7-2024 HR 17-07-2024-1573

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1006-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1006-2-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA GHA  REG. 390 DEL  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN  REQUISICION No-60 Y MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024 O/C 4000004425

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGOP DE LA FAcTURA No-000-001-01-00009110  PARA LA COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA GHA  REG. 390 DEL  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN  REQUISICION No-60 Y O/C 4000004425 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0127-7-2024 Y HOJA DE RUTA 03-07-2024-1462


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TENAZAS PARA USO EN VEHICULO DEL  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN  REQUISICION No-36 Y MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE  01 TENAZA UNIVERSAL DE 8 PULG Y 01 TENAZA  DE PUNTA DE 6 PULG. PARA USO EN VEHICULO DEL  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN  REQUISICION N° 036. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004459 01/07/2024. FACTURA N. 000-001-01-00003628 19/07/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0214-7-2024. GUIA: 1699.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL USO EN LAS INSTALACIONES DEL  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN  REQUISICION No-37 Y MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004553 27/06/2024.

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO  PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL USO EN LAS INSTALACIONES DEL  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN  REQUISICION No-37 Y MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004553 27/06/2024. SEGUN FACTURA 000-001-01-00003661 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 4200004553 CON FECHA 27/06/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0410-08-2024 CON GUIA 1988.

description: PAGO DE LA FACTIURA N. 000-002-01-0000039 DE FECHA 10-07-24 RECIBO S/N DE FECHA 10- JULIO-2024 ORDEN DE COMPRA 4200004551 DE FECHA 27-06-24 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000022847 DE FECHA 10-07-24 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 10 JULIO-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-09-2024. TODO SEGUN MEMORANDODSG-PP-0195-7-2024 Y ORDEN DE GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 1636 .RESERVA PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL USO EN LAS INSTALACIONES DEL  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN  REQUISICION No-37 Y MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004551 27/06/2024.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 001-001-01-00019215 DE FECHA 04-12-24 RECIBO DE CJA N. 00019215 DE FECHA 4-12-24 ORDEN DE CPMPRA N. 4400003859 DE FECHA 28-06-24 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000025011 DE FECHA 10-12-24 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 10-12-24 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMEINTO 30-04-2025 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1727-12-2024 DE FECHA 13-12-24 Y GUIA N. 3071  DE RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DE LA DIRECCION Y EL  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN  REQUISICION No-52 Y MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024

description: PAGO DE FACTURA 000-004-01-00012202 FECHA 10-07-2024  PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DE LA DIRECCION Y EL  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN  REQUISICION No-52 Y MEMORANDUMDSG-PP-0201-7-2024 HR 24-07-2024-1636

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00018576 DE FECHA 15-07-24 RECIBO CON FOLIO N. 000087 DE FECHA 15 JULIO-2024 ORDEN DE COMPRA N. 4400003855 DE FECHA 25-06-2024 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACE N. 5000022932 DE FECAH 16-07-24 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 16- JULIO-24 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-09-2024 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0197-7-2024 DE FECHA 23-07-24 Y GUIA N. 1636 DE FECHA 24-07-2024.RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DE LA DIRECCION Y EL  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN  REQUISICION No-52 Y MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024

description: PAGO DE LA FACTURA N. 001-001-01-00796833 DE FECHA 16 AGOSTO-2024 RECIBO S/N DE FECHA 17- JULIO-2024 ORDEN DE COMPRA N. 4400003856 DE FECHA 25-06-2024 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 22- JULIO-2024 CONSTNCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-09-2024 . TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0342-8-2024 Y ORDEN DE GUIA GERENCIA FIANCIERA N. 1899 DE FECHA 19-08-24.RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DE LA DIRECCION Y EL  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN  REQUISICION No-52 Y MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003404 DE FECHA 18-07-2024 POR  COMPRA DE  6 RESMA SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA 12 CAJA  BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL COLOR NEGRO 20 CAJA DE CARPETA ARCHIVADORA 3 CAJA DE BOLIGRAFO DE GEL DE COLOR AZUL 3 CAJA DE RESALTADORES 2 UNIDAD DE TINTA PARA SELLO PARA EL USO DE LA DIRECCION Y EL  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN  REQUISICION No-52 Y MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024 ORDEN DE COMPRA No. 440003857 MEMORANDUM DSG-PP-0210-7-2024 HOJA GUIA No. 26-07-2024-1697


title: RESERVA PARA LE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REG-1030 MARCA CHEVROLET COLOR BANCO DOBLE CABINA SEGUN ORDEN DE TALLER 02 MEMO-DAGE-079-V-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO GURUPO Q POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REG-1030 MARCA CHEVROLET COLOR BANCO DOBLE CABINA SEGUN ORDEN DE TALLER 02 MEMO-DAGE-079-V-2024. DSG-PP-0046-5-2024 HR 2024-05-2024-1021


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1015-1-0 - RESERVA PRESU PUESTARIA N. 066 (25) DESECANTE PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN MEMORANDO J-076-V-2024 DE FECHA 15- MAYO-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1015-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1015-1-0


title: RESERVA PRESU PUESTARIA N. 065 (8) BOTAS DE HULE PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN MEMORANDO J-076-V-2024 DE FECHA 15- MAYO-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4200004587 A FAVOR DE INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: PAGO  PRESU PUESTARIA N. 065 (8) BOTAS DE HULE PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN MEMORANDO J-076-V-2024 DE FECHA 15- MAYO-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4200004587 A FAVOR DE INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME SEGUN FACTURA 000-001-01-00003657 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 4200004587 CON FECHA 05/07/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0415-08-2024 CON HOJA GUIA 1988.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1016-0-0 - RESERVAS POR LA COMPRA DE PANTALON FR SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-082-V-2024


title: RESERVAS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS  SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-082-V-2024 o/c 4200004557

INVERSIONES AQUA, S.A DE C.V.

streetAddress: CARETERA A COL CIUDAD NUEVA FRENTE A PORTAL DEL BOSQUE

legalName: INVERSIONES AQUA, S.A DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002168 FECHA 13-07-2024  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS  ADMIX PRODUSTOS QUIMICOS PARA PROTECCION DE CONCRETO  SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-082-V-2024 o/c 4200004557 DSG-PP-0296-8-2024 HR 06-08-2024


title: RESERVA PRESU PUESTARIA N. 066 (10) LIMPIA CONTACTOS ELECTRICOS  PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN MEMORANDO J-076-V-2024 DE FECHA 15- MAYO-2024 OC 400004488

name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

title: RESERVA PRESU PUESTARIA N. 066 (10) LIMPIA CONTACTOS ELECTRICOS  PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN MEMORANDO J-076-V-2024 DE FECHA 15- MAYO-2024 OC 400004487

title: RESERVA PRESU PUESTARIA N. 066 (10) LIMPIA CONTACTOS ELECTRICOS  PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN MEMORANDO J-076-V-2024 DE FECHA 15- MAYO-2024 OC 400004489

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

title: AUTORESERVA PRESU PUESTARIA N. 066 (10) LIMPIA CONTACTOS ELECTRICOS  PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN MEMORANDO J-076-V-2024 DE FECHA 15- MAYO-2024

title: RESERVA PRESU PUESTARIA N. 066 (10) LIMPIA CONTACTOS ELECTRICOS  PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN MEMORANDO J-076-V-2024 DE FECHA 15- MAYO-2024 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR HERBER RIVERA

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1019-5-0 - RESERVA PRESU PUESTARIA N. 066 (10) LIMPIA CONTACTOS ELECTRICOS  PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN MEMORANDO J-076-V-2024 DE FECHA 15- MAYO-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1019-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1019-1-0

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-0003503 FECHA 19-08-2024  LIMPIA CONTACTOS ELECTRICOS  PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN MEMORANDO J-076-V-2024 DE FECHA 15- MAYO-2024 OC 400004487 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0825-10-2024 HR 30-10-2024-2531

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1019-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1019-3-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 05 SILICON 10 TAPON PVC Y 10 ACEITE PENETRANTE PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN REQUISICION N° 063 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004488 08/07/2024. FACTURA N° 000-001-01-00031420 02/09/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0734-10-2024. GUIA:2438.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1019-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1019-5-0

description: PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00010865 DE FECHA 06-11-2024 POR LA COMPRA CINTA DE ESPUMA AUTOADHESIVA Y CEPILLO METALICO PARA TALADRO  PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN MEMORANDO J-076-V-2024 DE FECHA 15- MAYO-2024 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR HERBER RIVERA CON ORDEN DE COMPRA No-4000004489 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1089-11-2024 Y HOJA  DE RUTA 27-11-2024-2806


title: RESERVAS POR LA COMPRA DE MALLA DE SEGURIDAD  SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-082-V-2024

V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00101518 DE FECHA 08/07/2024 POR LA COMPRA DE TOPE DE NEOPRENO 1.83MT O/C 4000004453 MEMORANDO DSG-PP-0335-8-2024 GUIA 1874


title: RESERVAS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS  SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-082-V-2024 OC 4200004343

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00000036 DE FECHA 12-07-2024 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS  SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-082-V-2024 OC 4200004343 SSEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0271-7-2024 Y HOJA DE RUTA 05-08-2024-1771 ( SE HACE LA RETENCION DEL 1% YA QUE NO PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA )


title: PAGO POR LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS SOLICITADO LA ABOGADA DE LILIA JUDITH CÁLIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

DRY CLEANING Y LAVANDERIA MAYA

streetAddress: B. JUAN PABLO SEGUNDO FRENTE A CASA PRESIDENCIAL

legalName: DRY CLEANING Y LAVANDERIA MAYA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO CON FACTURA 000-002-01-00071488 CAI: 54BEE2-1CE081-3E4CB8-EA9F94-ADE5B8-40 POR LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS SOLICITADO LA ABOGADA DE LILIA JUDITH CÁLIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 SELLO DE RECIBIDO SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-076-V-2024 REQ # 056. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004386 07/06/2024.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE FACTURA 000-003-01-000013569 FECHA 27-06-2024  PARA LA COMPRA DE 1 SELLO DE RECIBIDO SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-076-V-2024 REQ # 056. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004386 07/06/2024.  DSG-PP-0199--7-2024 HR 24-07-2024-1636


name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00087038 DE FECHA 03-09-24 RECIBO S/N DE FECHA 06-09-24 ORDEN DE COMPRA N. 400004497 DE FECHA 09-07-24ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000023444 DE FECHA 05-09-24 ACTA DE RECEPCION N. CHFM-172/2024 DE FECHA 04-09-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENICMIENTO 30-09-24 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0509-9-2024 DE FECHA 11-09-24 GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2156 DE FECHA 13-09-24.SRESERVAS POR LA COMPRA DE MATERIA ELECTRICO  SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-082-V-2024

description: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00000188 DE FECHA 24-07-24 RECIBO DE PAGO S/N  Y SIN FECHA CON FOLIO 000060 ORDEN DE COMPRA 4000004479 DE FECHA 03-07-24 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000023102 DE FECHA 09-08-24 ACTA DE RECEPCION N. CHFM-122/2024 DE FECHA 25- JULIO-2024 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CON VENCIMIENTO 13-09-24 CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACION MYPYME RE-DGCFA-0599-2023CON DECHA 16 AGOSTO-2023 . TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0362-8-2024 DE FECHA 19-08-2024 Y HOJA DE GUIA DE GERENCIA FINACIERA N. 1915 DE FECHA 20-08-2024.  RESERVAS POR LA COMPRA DE MATERIA ELECTRICO  SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-082-V-2024 400004479


title: RESERVA PRESU PUESTARIA N. 057 (4) AMORTIGUADOR CON CABLE DE PROTECCION PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN MEMORANDO J-076-V-2024 DE FECHA 15- MAYO-2024

CHISPA S.A. DE C.V.

legalName: CHISPA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO  PRESU PUESTARIA N. 057 (4) AMORTIGUADOR CON CABLE DE PROTECCION PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN MEMORANDO J-076-V-2024 DE FECHA 15- MAYO-2024 SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00002889 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 4200004590 CON FECHA 08/07/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0322-08-2024 CON HOJA DE GUIA 1835.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y LEGAL SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-082-V-2024

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 68 - GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 9 - COORDINACION DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003327 DE FECHA 24 DE JUNIO 2024 POR LA COMPRA DE 50 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA PARA SER USADAS EN LA ADMINISTRACION DE GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQ. No. No. 2-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4400003811 DE FECHA 13-06-2024 -801-1-1-3235-2024  SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-0341-8-2024 HOJA GUIA No. 16-08-2024-1894

description: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00796566 FECHA 18-06-2024  POR LA COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y LEGAL SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-0337-8-2024 HR 2024-08-16-1893


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 16 UNIDADES LENTES DE SEGURIDAD SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-076-V-2024 REQ # 058.

rationale: PAGO POR   LA COMPRA DE 16 UNIDADES LENTES DE SEGURIDAD SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-076-V-2024 REQ # 058.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00100695 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No.4000004383 CON FECHA 07/06/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0135-7-2024 CON HOJA GUIA 1519.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE SELLOS RESIVIDORES SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-082-V-2024 KELLIN REYES SOLICITA REVERSAR Y CREAR UN NUEVO F01 CON O/C 4200004595.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1027-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1027-1-0


title: RESERVA PRESU PUESTARIA N. 059 (6) MAUSE OPTICO INALMBRICO  PARA USO EN COMPUTADORAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO TECNICO SEGUN MEMORANDO J-076-V-2024 DE FECHA 15- MAYO-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003808 A FAVOR DE JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1029-0-0 - RESERVA PRESU PUESTARIA N. 059 (6) MAUSE OPTICO INALMBRICO  PARA USO EN COMPUTADORAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO TECNICO SEGUN MEMORANDO J-076-V-2024 DE FECHA 15- MAYO-2024

description: PAGO  PRESU PUESTARIA N. 059 (6) MAUSE OPTICO INALMBRICO  PARA USO EN COMPUTADORAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO TECNICO SEGUN MEMORANDO J-076-V-2024 DE FECHA 15- MAYO-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003808 A FAVOR DE JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00018505 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4400003808 CON FECHA 10/06/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0119-7-2024 CON HOJA GUIA 1461.

description: PAGO DE LA FACTURA N. 001-001-01-00019218 DE FECHA 04-12-24 RECIBO DE CAJA N. 00019218 DE FECHA 04-12-24 ORDEN DE COMPRA N. 4400003807 DE FECHA 10-06-24 ENTRADA ALAMACEN N. 5000025010 DE FECHA 10-12-24 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 10-12-24 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMEINTO 30-04-25 . TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1724-12-2024 DE FECHA 213-12-24GUIA N. 3071. RESERVA PRESU PUESTARIA N. 059 (6) MAUSE OPTICO INALMBRICO  PARA USO EN COMPUTADORAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO TECNICO SEGUN MEMORANDO J-076-V-2024 DE FECHA 15- MAYO-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003807 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 16 UNIDADES PROCTETORES DE OIDOS SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-076-V-2024 REQ # 059. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004517 07/06/2024.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00178025 DE FECHA 12-06-2024 POR LA COMPRA DE 16 UNIDADES PROCTETORES DE OIDO SOLICITADO POR HIDROLOGIA  SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-076-V-2024 REQ # 059. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004517 07/06/2024. MEMORANDUM DSG-PP-0136-7-2024 HOJA GUIA No. 09-07-2024-1519


title: PAGO DE REEMBOLSO PARA REALIZAR LA COMPRA PARA LA CELEBRACION DEL DÍA DEL NIÑO. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO MELVIN ARGEÑAL RODRIGUEZ.

DULCE MARIA ROMERO CANTARERO

legalName: DULCE MARIA ROMERO CANTARERO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 GUANTES RESISTENTES A LA ABRASION PINCHAZOS CORTES Y DESGARROS SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-076-V-2024 REQ # 060.O/C 4200004532

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00009401 DE FECHA 24-06-2024 PARA LA COMPRA DE 6 GUANTES RESISTENTES A LA ABRASION PINCHAZOS CORTES Y DESGARROS SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-076-V-2024 REQ # 060.O/C 4200004532 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0146-7-2024 Y HOJA DE RUTA 09-07-2024-1519 ( SE HACE LA RETENCION DEL 1 % YA QUE NO CUENTA CON LA CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGO A CUENTA)


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 001-001-01-00019219 DE FECHA 04-12-24 RECIBO DE CJA N. 00019219 DE FECHA 04-12-24 ORDEN DE COMPRA N. 4400003848 DE FECHA 27-06-24 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000025009 DE FECHA 10-12-24 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 10-12-24CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-04-2025 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1719-12-2024 DE FECHA 13-12-24 YGUIA N. 3071 DE FECHA 16-12-2024. RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA  SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-082-V-2024

description: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA  SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-082-V-2024 REQ #2-2024 MEMORANDO-DSG-PP-188-7-2024 GUIA NO. 1636 FACT-001-001-01-00796728 FECHA 05/07/2024.

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00003359 FECHA 5-07-2024  POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA  SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-0200-7-2024 HR 27-07-2024-1636

description: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-082-V-2024 REQ #2-2024 FACT-000-004-01-00012139 FECHA 3/07/2024 MEMORANDO-DSG-PP-187-7-2024 GUIA # 1636 OC-4400003850.


title: REERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-082-V-2024

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: ZONA JACALEAPA, CALLE UNITEC, TRAS DE LACTOHSA, CONTIGUO A NDIFAR

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

ue: 72 - SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA EL

actividadObra: 2 - GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-082-V-2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001938 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 4500002454 CON FECHA 03/07/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0456-09-2024 CON GUIA 2066.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1033-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1033-1-0

description: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MARCA NISSAN AÑO 1993 P-GHA0525 SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-082-V-2024 MEMORANDO-DSG-PP-457-9-2024 GUIA #2066 FACT-000-001-01-00000637 CON FECHA 19/07/2024 (SE RETIENE EL 1% POR NO PRESENTAR CONSTACIA PAGO A CUANTA)


title: RESERVA PRESU PUESTARIA N. 047 (4) ELECTRODO PARA PH 9157 BNMD CONEX PARA USO EN EQUIPOS DE MEDICION DE PH EN GIRAS DE CAMPO SEGUN MEMORANDO J-076-V-2024 DE FECHA 15- MAYO-2024. AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR DISMINUCION POR LPS. 3220.00 SOLICITADA POR OENYDA MARTINEZ

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001360 DE FECHA 28-11-2024 POR COMPRA DE 2 ELECTRODOS PAR PH 9157 BNMD Y 2 ELECTRODOS PARA PH SENTIX51 PARA USO EN EQUIPOS DE MEDICION DE PH EN GIRAS DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No. 047 ORDEN DE COMPRA No. 4000004440 DE FECHA 27-06-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 28-11-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1305-12-2024 HOJA GUIA No. DSG-PP-1305-12-2024


title: RESERVA PRESU PUESTARIA N. 038 (40) PARES DE BATERIA ALACLINAS 1.5 PARA USO EN EQUIPOS DEL DEPARTMANENTO DE SERVICIO TECNICOS SEGUN MEMORANDO J-076-V-2024 DE FECHA 15- MAYO-2024

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: PAGO DE FCTURA No. 000-001-01-00003603 DE FECHA 03/07/24 POR LA COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS O/C 4000004415 MEMORANDO DSG-PP-0154-7-2024 GUIA 1573


title: RESERVA PRESU PUESTARIA N. 058 (2) CABLES JUMPER PICK UP  PARA SER USO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PICK UP DIESEL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN MEMORANDO J-076-V-2024 DE FECHA 15- MAYO-2024

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007574 DE FECHA 03/07/2024 POR LA COMPRA DE CABLE PARA BATERIA JUMPER O/C 4200004533 MEMORANDO DSG-PP-0184-7-2024 GUIA 1636


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1037-0-0 - RESERVA PRESU PUESTARIA N. 041 (3) HERINGA HERMETICA A GAS  PARA ANALISIS DE AGUA EN ACEITES DIELECTRICOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS  SEGUN MEMORANDO J-076-V-2024 DE FECHA 15- MAYO-2024


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR DISMINUCION POR LPS. 10477.89 SOLICITADA POR EVELIN AGULAR. ESERVA PRESUPUESTARIA N. 050 (1) ACIDO CILINDRICO PARA ANALISIS DE AGUA EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN MEMORANDO J-076-V-2024 DE FECHA 15- MAYO-2024

title: RESERVA PRESUPUESTARIA N. 050 (1) ACIDO CILINDRICO PARA ANALISIS DE AGUA EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN MEMORANDO J-076-V-2024 DE FECHA 15- MAYO-2024 O/C 4000004727

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003.814 FECHA 29-11-2024  (1) ACIDO CILINDRICO PARA ANALISIS DE AGUA EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN MEMORANDO J-076-V-2024 DE FECHA 15- MAYO-2024 O/C 4000004727 SEGUN MEMORANDUN DSG-PP-1503-12-2024 HR 2024-12-12-3015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1035-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1035-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001692 DE FECHA 26/9/24 POR LA COMPRA DE BOTE DE ACIDO CLORHIDRICOBOTE DE ALCOHOLACIDO NITRICOSOLUCION BUFFER O/C 4000004522 MEMORANDO DSG-PP-0924-11-2024 GUIA 2626


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE BATERIAS DE LITIO SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-076-V-2024 REQ # 071.CON ORDEN DE COMPRA No-4200004577  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE BATERIAS DE LITIO PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-076-V-2024 REQ # 071. ORDEN DE COMPRA No.4200004777

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1040-2-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE BATERIAS DE LITIO SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-076-V-2024 REQ # 071.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003750 DE FECHA 02/12/2024 POR LA COMPRA DE BATERIAS DE LITIO O/C 4200004577 MEMORANDO DSG-PP-1582-12-2024 GUIA 3054

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1040-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1040-2-0


objeto: 37300-Productos Con Propiedades Aislantes

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE CINTAS AISLANTE Y TEFLON SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-076-V-2024 REQ # 070.


rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00003629 DE FECHA 19-07-2024 RECIBO DE PAGO S/N DE FECHA 19- JULIO-2024 ORDEN DE COMPRA N. 4000004444 DE FECHA 27-06-24  ACTA DE REPECION S /N DE FECHA 22- JULIO-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-04-2025 . TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0242-7-2024 Y GUIA DE GINANCIERA N. 1724 DE FECHA 31-07-24.RESERVA PARA LA COMPRA DE GUANTES DE HULE GUANTES DE CARNAZA AZADON RASTRILLOS MACHETES LLAVES DE TUBO Y PISTOLAS PARA ENMASILLAR SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-076-V-2024 REQ # 061CON ORDEN DE COMPRA No-4000004444 A FAVOR DE INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1041-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE LAZOS DE POLIPROPILENO DE DIFERENTE DIAMETRO SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-076-V-2024 REQ # 069


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 CUARTOS DE ACEITE DOS TIEMPOS PARA DESBROZADORA SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-076-V-2024 REQ # 067.AUTORIZACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA´POR KENIA AYALA POR LPS. 144.00

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 02 CUARTOS DE ACEITE TRUPER PARA MOTOR DE DOS TIEMPOS PARA DESBROZADORA. PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN  DE INGENIERIA DE GENERACION  SEGUN REQUISICION N° 067.ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004578 01/07/2024. FACTURA N. 000-001-01-00003627 30/07/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0353-8-2024. GUIA:1894.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00011941 FECHA 2-05-24  POR LA COMPRA DE 96000 GALONES DE DIESEL PARA LA GENERACION DE ENERGIA DE LA PLANTA CENTRAL TERMICA LITORAL ATLANTICO REQUISICION No. 9026-002-2024 MEMORANDO DAGE-248-III-2024 OC 3500000711 SEGUN MEMORANDUM  000-001-01-00011941 HR 21-05-2024

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A DE C.V.

title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00012562 FECHA12-06-2024  POR LA COMPRA DE 8000 GALONES DE DIESEL PARA LA GENERACION DE  EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000711DEL PEDIDO No. 9026-002-2024 MEMORANDUM DSG-1057-VI-2024 HOJA GUIA No. 20-06-2024-1361

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012834 DE FECHA 06/08/2024  EN CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE 8000 GALONES DE DIESELPARA GENERACION EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA O/C 3500000711 DEL PEDIDO No.9026-002-2024 PAGO No.3 MEMORANDO DSG-1471-VIII-2024 GUIA 1920

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012969 DE FECHA 3 DE SEPTIEMBRE 2024  POR LA COMPRA DE 8000 GALONES DE DIESEL PARA LA GENERACION DE ENERGIA DE LA PLANTA CENTRAL TERMICA LITORAL ATLANTICO ORDEN DE COMPRA No.3500000711 DE FECHA 18 DE -ABRIL 2024 MEMORANDUM DSG-1635-IX-2024 HOJA GUIA No. 11-09-2024-2116 ( PAGO No. 4)

title: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00013096 DE FECHA 25-09-2024 POR 8 MIL GALONES DE DIESEL PARA GENRACION EN LA CENTRAL LA CEIBA TERMICA CON ORDEN DE COMPRA 3500000711 DE FECHA 18-04-2024 DEL PEDIDO N. 9026-002-2024 ( PAGO N 5) ACTA DE RECEPCIONM N. 9026-002-2024 CONSTANCIA DE PAGOS  DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-09-24 NOTA : ENTRO VENCIDA PERO EL LIC. JOSE LUIS JUANES ZEPEDA ( PRESUPUESTO) INDICA PROCEDE ASI VENCIDATODO LO ANTERIR SEGUN MEMORANDO DSG-1829-X-2024 DE FECHA 08- OCTUBRE-2024 Y GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2310 DE FECHA 09-10-2024 . RESERVA POR LA COMPRA DE 96000 GALONES DE DIESEL PARA LA GENERACION DE ENERGIA DE LA PLANTA CENTRAL TERMICA LITORAL ATLANTICO REQUISICION No. 9026-002-2024 MEMORANDO DAGE-248-III-2024

title: EN ATENCION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2024  Y AMPARADO EN ARTICULO No. 167 SEGUN DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO FISCAL 2024  Y DICHOS PEDIDOS DE CARÁCTER OBLIGATORIO PARA CONTINUAR BRINDANDO EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA     POR LA COMPRA DE 56000 GALONES DE DIESEL PARA LA GENERACION DE ENERGIA DE LA PLANTA CENTRAL TERMICA LITORAL ATLANTICO REQUISICION No. 9026-002-2024 MEMORANDO DAGE-248-III-2024  ORDEN DE COMPRA No. 3500000711 DE FECHA 18-04-2024 MMEORANDUM DSG-2377-12-2024 HOJA GUIA NO. 3025

streetAddress: COL. UNIVERSIDAD  21 CALLE 7 Y 8 AVE.CASA 127 SAN PEDRO SU

ue: 69 - DIRECCION DE GENERACION TERMICA

actividadObra: 13 - TÉRMICA ATLÁNTICO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1044-0-0 -  RESERVA POR LA COMPRA DE 96000 GALONES DE DIESEL PARA LA GENERACION DE ENERGIA DE LA PLANTA CENTRAL TERMICA LITORAL ATLANTICO REQUISICION No. 9026-002-2024 MEMORANDO DAGE-248-III-2024


title: PAGO POR LA COMPRA DE 24000 GALONES DE DIESEL PARA USO EN GENERACION DE EMERGENCIA DE PLANTA SANTA FE. SOLICITADO POR DIRECCION DE GENERACION TERMICA SEGUN REQUISICION N° 9006-001-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000716 10/05/2024.  FACTURAS;  000-001-01-00002404   624800.00 23/05/2024. 000-001-01-00002405   624800.00 24/05/2024. 000-001-01-00002406   624800.00 26/05/2024. MEMORANDO DSG-933-VI-2024. GUIA:1222.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 24000 GALONES DE DIESEL PARA USO EN GENERACION DE EMERGENCIA DE PLANTA SANTA FE. SOLICITADO POR DIRECCION DE GENERACION TERMICA SEGUN REQUISICION N° 9006-001-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000716 10/05/2024.  FACTURAS No-000-004-01-00000017 MEMORANDO DSG-1085-VI-2024. GUIA:1407.(PAGO No-2)

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

objeto: 35640-Gas LPG

actividadObra: 12 - TERMICA CENTRO SUR

rationale: SE REALIZA REVERSON PARA REALIZAR CORRECCION DEL OBJETO DEL GASTO


title: PAGO DEL 1% DEL DEBENGAGO 1331 DE LA GERENCIA 09 SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-0503-05-2024

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: RESERVA POR LA COMPRA 01 GABINETE DE SEGURIDAD IGNIFUGO QUE SEA DISEÑADO PARA EL ALMACENAMIENTO SEGURO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y LIQUIDOS INFLAMABLES. Y 03 GABINETE DE EQUIPOS DE EMERGENCIA. EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA LAMACENAR TRAJES DE BOMBEROS Y PRODUCTO QUIMICO DE PREVENCION DE RIESGOS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE COMPRA No. CHFM SP 2024051. MEMORANDUM DAGE-J-080-V-2024. O/C GG-0419-2024

V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV

rationale: POR LA COMPRA DE GABINETE DE SEGURIDAD IGNIFUGO QUE SEA DISEÑADO PARA EL ALMACENAMIENTO SEGURO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y LIQUIDOS INFLAMABLES. Y 03 GABINETE DE EQUIPOS DE EMERGENCIA. EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA LAMACENAR TRAJES DE BOMBEROS Y PRODUCTO QUIMICO DE PREVENCION DE RIESGOS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE COMPRA No. CHFM SP 2024051. MEMORANDUM DAGE-J-080-V-2024. O/C GG-0419-2024 GUIA # 2420 MEMORANDO-DSG-PP-730-10-2024 FACT-000-001-01-00102735 FECHA 14/08/2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA 03 LAVADORAS DE ALTA EFICIENCIA CON ACABADOS METALICOS CON CAPACIDAD DE 24Kg. PARA USO DE LOS EMPLEADOS QUE HABITAN EN EL CAMPAMENTO ASIGNADO A LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN REQUISICION N° 19026-027/2024. MEMORANDUM DAGE-J-080-V-2024.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA 10 REFRIGERADORA AUTOMATICA DOS PUERTAS DE 13.1CP. PARA USO DE LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN REQUISICION N° 19026-026/2024. MEMORANDUM DAGE-J-080-V-2024.


title: PAGO DE (DIESEL)VIATICOS JORNADAS DEL PERSONAL DE GENERACION DEL MES DE MAYO SEGUN MEMORANDUM DIGE-122-V-2024

MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS


title: RESERVA POR LA COMPRA DE INDICADOR DE PROCESO MULTIFUNCIONAL DAGE-J-086-V-2024

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 02 INDICADOR DE PROCESOS MULTIFUNCIONAL PARA EL PROYECTO PANEL DE CONTROL MAESTRO SOLICITADO POR LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NISP-SP No. 041/2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004504 10/07/2024. FACTURA No. 000-001-01-00004691 23/09/2024. ACTA DE RECEPCION -061-2024 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0763-10-2024. GUIA: 2474.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA USO EN DISPENSARIO MEDICO DE LA CENTRAL SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. NISP-SP No. 028/2024 029/2024 027/2024.  ORDEN DE COMPRA GG-0270-2024.

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA USO EN DISPENSARIO MEDICO DE LA CENTRAL SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. NISP-SP No. 028/2024 029/2024 027/2024.  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004653 09/08/2024. FACTURA N° 000-001-01-00003536 17/09/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0754-10-2024. GUIA:2474.


title: RESERVA POR LA COMPRA ENGRAPADORAS METALICAS SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-086-V-2024 OC 44000003863

title: RESERVA POR LA COMPRA ENGRAPADORAS METALICAS SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-086-V-2024 OC 44000003865

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1055-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA ENGRAPADORAS METALICAS SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-086-V-2024

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00003403 DE FECHA 18-07-2024  POR LA COMPRA ENGRAPADORAS METALICAS SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-086-V-2024 OC 44000003863 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0289-8-2024 Y HOJA DE RUTA 06-08-2024-1777

description: PAGO DE LA FACTURA N. 001-001-01-00796831 DE FECHA 17- JULIO-2024  RECIBO DE CAJA S/N DE FECHA 17- JULIO-2024 ORDE DE COMPRA N. 801-1-1-3293-2024 DE FECHA 26-06-2024 ENTRADA DE MERCANCIA LAMCEN N. 5000022979 DE FECHA 22-07-2024 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 22- JULIO-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-09-2024 TODO SEGUN MEMORANDO  DSG-PP-0290-8-2024 DE FECHA 05-08-2024 GUIA N. 1777 DE FECHA 06-08-2024. RESERVA POR LA COMPRA ENGRAPADORAS METALICAS SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-086-V-2024 OC 44000003864

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1055-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1055-3-0


title: AUTORIZACION ´PRESUPUESTARIA POR DISMINUCION SOLICITADA POR HEBER RIVERA RESERVA POR LA COMPRA PAQUETES DE AGUA  SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-086-V-2024

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00001378 DE FECHA 31-07-2024 PARA LA COMPRA DE 200 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA CON ORDEN DE COMPRA 4200004630  SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-0513-9-2024 Y HOJA DE RUTA 13-09-2024-2156


title: RESERVA POR LA COMPRA TONER PARA IMPRESORA  SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-086-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003791 A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: RESERVA POR LA COMPRA 5 TONER HP COLOR NEGRO PARA IMPRESORA  SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-086-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003791 A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. GUIA NO. 1306 MEMORANDO-DSG-PP-0088-6-2024 FACT-000-001-01-00042532 DE FECHA 10/06/2024.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1059-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA BOLSAS PARA BASSURA  SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-086-V-2024


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA-COSTA RICA A FAVOR DE WESLEY AMED MEJIA PAZ SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000793.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 02 SELLO RECIBIDO Y 01 SELLO PACC PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GENERACION SEGUN REQUISICION N° 3-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004581 03/07/2024.

rationale: POR LA COMPRA DE 02 SELLO RECIBIDO Y 01 SELLO DE ATORIZACION AUTOMATICO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GENERACION SEGUN REQUISICION N° 3-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004581 03/07/2024 MEMORANDO-DSG-PP-364-8-2024 GUIA # 1915 FACT-000-001-01-00003632 DE FECHA 30/07/2024


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TOALLA INTERFOLIADA PARA DISPENSADOR PARA SER UTULIZADO EN LAS OFICINAS TALLERES CASA DE MAQUINAS Y DISPENSARIO MEDICIO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO- NISP-No-035/2024  Y MEMORANDUM DAGE-J-086-V-2024

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 20 CAJAS DE PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR) ALTA CALIDAD.  PARA SER UTLIZADO EN LAS OFICINAS TALLERES CASA DE MAQUINAS Y DISPENSARIO MEDICO DE LA CENTRAL HIDROEELCTRICA EL NISPERO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO- NISP-No. 035/2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003789 31/05/2024. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3211-2024. FACTURA N° 000-001-01-00030556 17/06/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0107-6-2024. GUIA: 1406.


title: RESERVA POR LA COMPRA 06 FILTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y 08 FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2019 CON PLACA: GHA4562. ADIGNADO A LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. UMC SP 005-2024 UMC SP 006-2024. ORDEN DE COMPRA: GG-0151-2024.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA 06 FILTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y 08 FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2019 CON PLACA: GHA4562. ADIGNADO A LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. UMC SP 005-2024 UMC SP 006-2024. ORDEN DE COMPRA: GG-0151-2024 FACT-000-001-01-00009292 DE FECHA 05/09/2024 MEMORANDO-DSG-PP-646-9-2024 GUIA # 2347.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE 2 TIEMPOS  SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-091-V-2024

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00031287 DE FECHA 09/07/2024 POR LA COMPRA DE CHV HAVOLINE MOTORCYCLE OIL 2T (12/1LTR) CANT. 5 CAJA DE 12 U O/C 4200004522 MEMORANDO DSG-PP-0550-9-2024 GUIA 2221


title: RESERVA POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA  SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-091-V-2024 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR LPS. 19148.00 SOLICITADA POR MILENA MENDEZ

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: POR LA COMPRA DE 288.00 BOTELLON GALONES (BOLETOS PREIMPRESOS)  SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-091-V-2024 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR LPS. 19148.00 SOLICITADA POR MILENA MENDEZ MEMORANDO-DSG-PP-586-9-2024 GUIA # 2248 FACT-000-066-01-00043292 DE FECHA 15/07/2024.


INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1065-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE 15W40 SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-091-V-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1065-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1065-1-0

description: POR LA COMPRA DE ACEITE CHV HAVOLINE AT MCO 20W50 SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-091-V-2024 GUIA # 1921 MEMORANDO-DSG-PP-369-8-2024 FACT-000-002-01-00031696 DE FECHA # 24/7/24


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO COLOR BALNCO Y 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL COLOR BALNCO PARA SER UTULIZADO EN LAS OFICINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO- NISP-No-036/2024  Y MEMORANDUM DAGE-J-086-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003845 ONCAE No 801-1-1-3278-2024.

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO Y 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO TABLOIDE COLOR BALNCO PARA SER UTULIZADO EN LAS OFICINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO- NISP-No-036/2024  Y MEMORANDUM DAGE-J-086-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003844 ONCAE No 801-1-3279-2024.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO Y 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO TABLOIDE COLOR BLANCO PARA SER UTULIZADO EN LAS OFICINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.- NISP-No-036/2024  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003844  24/06/2024. ORDEN DE COMPRA ONCAE No 801-1-3279-2024. FACTURA N.° 000-004-01-00012181 09/07/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0251-7-2024. GUIA: 1749.

description: PAGO  POR  LA COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO COLOR BALNCO Y 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL COLOR BALNCO PARA SER UTULIZADO EN LAS OFICINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO- NISP-No-036/2024  Y MEMORANDUM DAGE-J-086-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003845 ONCAE No 801-1-1-3278-2024. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00796666 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No.44403845 CON FECHA 24/06/2024. SEGUN MEMO DSG-PP-0250-7-2024.


objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1067-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ASME B31.1-2022 SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-091-V-2024


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS  PARA SER UTULIZADO EN LAS CASAS DEL COMPLEJO HABITACIONAL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA   SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO- NISP-No-037/2024  Y MEMORANDUM DAGE-J-086-V-2024

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001441 DE FECHA 15-08-2024 POR COMPRA DE 40 RESISTENCIA DE 3 40 PLATOS PORCELANATO 6 PULGADAS 40 PLATOS DE PORCELANATO 8 PULGADAS 50 TERMINAL BLACK  PARA SER UTULIZADO EN LAS CASAS DEL COMPLEJO HABITACIONAL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA   EL NISPERO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO- NISP-No-037/2024  Y MEMORANDUM DAGE-J-086-V-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4000004439 MEMORANDUM DSG-PP-0517-09-2024 HOJA GUIA No. 13-09-2024-2164

description: PAGO DE FACTURA NO. 003-001-01-00001620 DE FECHA 04/07/2024 POR LA COMPRA DE RESISTENCIA PEQUEÑA PARA ESTUFA ELECTRICA O/C 4000004438 MEMORANDO DSG-PP-0212-7-2024 GUIA 1699

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1068-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1068-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1069-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE TINTAS VARIOS COLORES Y TONER PARA DIFERENTES IMPRESORAS  PARA SER UTULIZADO EN LAS OFICINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA   SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO- NISP-No-038/2024  Y MEMORANDUM DAGE-J-086-V-2024


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LLAVINS CANDADOS DIFERENTES MEDIDAS ASI COMO DIFERENTES TIPOS DE LLAVINES  PARA SER UTULIZADO EN LAS BODEGAS DEL ALMACEN CASA DE MAQUINAS Y ALIVIADERO Y BOMBILLOS  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA   SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO- NISP-No-040/2024 Y MEMORANDUM DAGE-J-086-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004463 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00002302 DE FECHA 15-08-24 ORDEN DE COMPRA 400004483 DE FECHA 08-07-24 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000023264 DE FECHA 21-08-24 ACTA DE RECEPCION CPN FECHA 21- AGOSTO-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENICMIENTO 30-09-2024 TODO SEGUN MEMORANDO DSF-PP-0449-9-2024 Y GUIA N. 2066 DE FECHA 05-09-24 .RESERVA PARA LA COMPRA DE LLAVINS CANDADOS DIFERENTES MEDIDAS ASI COMO DIFERENTES TIPOS DE LLAVINES  PARA SER UTULIZADO EN LAS BODEGAS DEL ALMACEN CASA DE MAQUINAS Y ALIVIADERO Y BOMBILLOS  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA   SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO- NISP-No-040/2024 Y MEMORANDUM DAGE-J-086-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004483 A FAVOR DE LLANTI JER S DE RL

description: PAGO  PARA LA COMPRA DE LLAVINS CANDADOS DIFERENTES MEDIDAS ASI COMO DIFERENTES TIPOS DE LLAVINES  PARA SER UTULIZADO EN LAS BODEGAS DEL ALMACEN CASA DE MAQUINAS Y ALIVIADERO Y BOMBILLOS  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA   SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO- NISP-No-040/2024 Y MEMORANDUM DAGE-J-086-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004463 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V SEGUN FACTURA No.000-002-01-00003409 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No.4000004463 CON FECHA 01/07/2024. SEGUN MEMO DSG-PP-0350-8-2024.


streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1070-2-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE BOMBILLOS VARIOS Y LAMPARAS   PARA SER UTULIZADO EN LAS INSTALACIONES  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA   SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO- NISP-No-039/2024  Y MEMORANDUM DAGE-J-086-V-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1070-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1070-2-0

description: PAGO  PARA LA COMPRA DE BOMBILLOS VARIOS Y LAMPARAS   PARA SER UTULIZADO EN LAS INSTALACIONES  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA   SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO- NISP-No-039/2024  Y MEMORANDUM DAGE-J-086-V-2024 SEGUN FACTURA No.000-002-01-00003408 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No.4000004493 CON FECHA 09/07/2024. SEGUN MEMO DSG-PP-0351-8-2024.

description: PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00000052 DE FECHA 03-09-2024  POR LA COMPRA DE BOMBILLOS VARIOS Y LAMPARAS   PARA SER UTULIZADO EN LAS INSTALACIONES  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA   SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO- NISP-No-039/2024  Y MEMORANDUM DAGE-J-086-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004495 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0540-9-2024 Y HOJA DE RUTA 18-09-2024-2188


title: PAGO POR LA COMPRA DE;  08 DEWALT CAJA PROFUNDA 10 DEWALT ORGANIZADOR CON TAPA TRANSPARENTE Y 08 DEWALT ORGANIZADOR CAJA DE HERRAMIENTAS DE MANGO LARGO.  HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO EN CAMPAMENTO CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGUN  REQUISICION No-19026-12-2024. 02/08/2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: GG-0345-2024. (PROVEEDOR INVERSIONES FILM S. DE R. L.).

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 14 - CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE;  08 DEWALT CAJA PROFUNDA 10 DEWALT ORGANIZADOR CON TAPA TRANSPARENTE Y 08 DEWALT ORGANIZADOR CAJA DE HERRAMIENTAS DE MANGO LARGO.  HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO EN CAMPAMENTO CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGUN  REQUISICION No-19026-12-2024. 02/08/2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: GG-0345-2024. FACTURA No. 000-002-01-00000128 09/12/2024. ACTA DE RECEPCION MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1502-12-2024; RETENCION 1% PROVEEDOR NO CUENTA CON LA CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. GUIA:3012.


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES COMO QUEMADOR DE AIRE /ACETILENO CON SUS ESPECIFICACIONES Y LAMPARA DE CORRECTOR DE FONDO DEUTERIO Y UV P/EQUIPO DE OBSORCION ATOMICA AA240 PARA USO DE EQUIPO DE ABSORCION ATOMICA SEGUN REQUISICION No-46 Y MEMORANDUM DAGE-533-V-2024


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ADMIX SR PARA SER USADO POR LA SECCION DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE PRESA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-CHFM SP2024071 Y MEMORANDUM DAGE-J-093-V-2024 OC-4000004659.

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: POR LA COMPRA DE 30 SACOS DE ADMIX SR PARA SER USADO POR LA SECCION DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE PRESA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-CHFM SP2024071 Y MEMORANDUM DAGE-J-093-V-2024 OC-4000004659 MEMORANDO-DSG-PP-1050-11-2024 GUIA # 2756 FACT-003-001-01-00001644 DE FECHA 09/09/2024.


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR DISMINUCION SOLICTADA POR KENIA AYALA. POR LA COMPRA DE HERBICIDA DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGE-J-V-2024

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 003-001-01-00003693 FECHA 04/09/2024 MEMO DSG-PP-0609-9-2024  GUIA 2282 . POR LA COMPRA DE HERBICIDA DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGE-J-V-2024


title: POR LA COMPRA DE HERBICIDA DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGE-J-V-2024 OC-4200004561.

actividadObra: 7 - SERVICIO DE TURISMO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010778 DE FECHA 16-10-2024 20 INSEPTICIDA/ORMIGUICIDA ORGANOFLUORINA 20 FUNGICIDA CAPTAN 10 FUNGICIDA DE CONTACTO AMPLI ASOPECTRO 6 INSEPTICIDA NEWMECTIC 1.8EC  PARA MANTENIMIENTO DEL VIVERO FORESTAL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SP-19026-034  ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4200004561 DE FEDHA 28-06-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 16-10-2024 MEMORANDUM DSG-PP-0878-11-2024 HOJA GUIA No. 2024-06-11-2599

description: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00003640 DE FECHA 30-07-2024 POR LA COMPRA DE HERBICIDA DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGE-J-V-2024 OC-4200004562 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0308-8-2024 Y HOJA DE RUTA 08-08-2024-1808


CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00000207 DE FECHA 28-08-2024POR LA COMPRA DE ALCOHLES Y SUPER LIMPIADOR   DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGE-J-V-2024 Y ORDEN DE COMPRA No-4000004510 Y MEMORANDUM DSG-PP-0534-9-2024 Y HOJA DE RUTA 13-09-2024-2164

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00000051 DE FECHA 02-09-2024  POR LA COMPRA DE ALCOHLES Y SUPER LIMPIADOR   DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGE-J-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004509 Y MEMORANDUM DSG-PP-0533-9-2024 Y HOJA DE RUTA 13-09-2024-2164 ( SE HACE LA RETENCION DEL 1% POR NO CONTAR CON LA COSNTANCIA DE PAGOS A CUENTAS)


INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001807 FECHA 3/07/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0175-7-2024 GUIA 1597 POR LA COMPRA DE 03 RECIPIENTE DE 50 LIBRAS REFRIGERANTE R22 PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CAMPAMENTO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA PAT-SP No. 19026-004-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004518 10/06/2024.


name: R C QUIMICA REPRESENTACIONES  S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA EL ROBLE 2 DA ENTRADA 17 Y 19 CALLE 1 ERA AVE LOCAL NO. 1710 SAN PEDRO SULA CORTES HONDURAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REFRIGERANTES  DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGE-J-V-2024 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA AUMENTO DE LPS. 14378.50 SOLICITADA POR EFRODRIGUEZCON FACTURA 000-001-01-00027908 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No.4200004599 CON FECHA 10/07/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0418-8-2024  CON HOJA GUIA 1988.


title: RESERVA POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS SEGUN SOLICITUD DE TRANSPORTE N° 02 MEMORÁNDUM DSG-0755-V-2024. GUIA:1007.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00086645 DE FECHA 28 DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS SEGUN SOLICITUD DE TRANSPORTE N° 02 MEMORÁNDUM DSG-0755-V-2024. GUIA:1007.MEMORANDUM DSG-584-V-2022 ORDEN DE COMPRA No. 4300001926 DE FECHA 22-05-2024 HOJA GUIA No. 28-05-2024-1116


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DIVERSOS UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER DE UTILES Y MATERIALES DEOFICINA DE COLABORADORES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA  PAT-SP No. 19026-038. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004085 13/11/2024. ONCAE No. 801-1-1-.3568-2024.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE DIVERSOS UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER DE UTILES Y MATERIALES DEOFICINA DE COLABORADORES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA  PAT-SP No. 19026-038. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004086 13/11/2024. ONCAE No. 801-1-1-.3569-2024.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE DIVERSOS UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER DE UTILES Y MATERIALES DEOFICINA DE COLABORADORES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA  PAT-SP No. 19026-038. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004087 13/11/2024. ONCAE No. 801-1-1-.3570-2024.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE DIVERSOS UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER DE UTILES Y MATERIALES DEOFICINA DE COLABORADORES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA  PAT-SP No. 19026-038. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004088 13/11/2024. ONCAE No. 801-1-1-.3572-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1084-4-0 - POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA CON VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGE-J-V-2024

description: POR LA COMPRA DE DIVERSOS UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER DE UTILES Y MATERIALES DEOFICINA DE COLABORADORES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA  PAT-SP No. 19026-038. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004085 13/11/2024. ONCAE No. 801-1-1-.3568-2024 MEMO-DSG-PP-1378.12-2024 GUIA # 2965 FACT-000-001-01-00036644 FECHA 22/11/2024.

description: POR LA COMPRA DE DIVERSOS UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER DE UTILES Y MATERIALES DEOFICINA DE COLABORADORES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA  PAT-SP No. 19026-038. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004086 13/11/2024. ONCAE No. 801-1-1-.3569-2024 MEMORANDO-DSG-PP-1380-12-2024 GUIA # 2965 FACT-000-001-01-00018887 FECHA 27/11/2024.

description: POR LA COMPRA DE DIVERSOS UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER DE UTILES Y MATERIALES DEOFICINA DE COLABORADORES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA  PAT-SP No. 19026-038. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004087 13/11/2024. ONCAE No. 801-1-1-.3570-2024 MEMO-DSG-PP-1379-12-2024 GUIA # 2965 FACT-001-001-01-00797766 FECHA 22/11/2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1084-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1084-4-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003749 DE FECHA 2-12-2024 POR LA COMPRA DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGROPINZAS SUJETAPAPELES O/C 4400004088 MEMORANDO DSG-PP-1527-12-2024 GUIA 3031


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 120 VENOCLISIS EQUIPO PARA SUERO 10 SET PARA NEBULIZAR  MASCARILLA ADULTO 5 SET PARA NEBILIZAR MASCARILLA NIÑO 100 PARES DE GUANTES ESTERELIS TALLA S O NUMERO 1 GALON DE YODO POVIDONE 500 GUANTES DE EXAMINACION DESCARTABLES 20 ROLLO DE GASA 4  PULGADAS 21 VENDAS ELASTICAS SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-019-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 95 BOTES DE INSEPTICIDAS 5 MATA COMEGEN 20 GIPERMETRINA Y 20 DESINFECTANTE PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL  HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-024 2024 oc 400003893

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00233505 FECHA 26-04-2024 POR LA COMPRA DE 95 BOTES DE INSEPTICIDAS 5 MATA COMEGEN 20 GIPERMETRINA Y 20 DESINFECTANTE PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL  HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-024 2024 oc 400003893 SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-0306-8-2024 HR 08-08-2024-1812


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 INODORO DE 4.8 LTS ELONGADO CON ACCESORIOS SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-017-2024


title: PAGO PASAJE AEREO COMAYAGUA-MONTERREY MEXICO-COMAYAGUA A FAVOR DE TESSA YADIRA ZELAYA ZELAYA ALVAREZ/KAREN LIZETH MIRANDA LOPEZ SEGUN FACTURA NO.000-01-01-00005844.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 7 PAR DE BOTAS DE HULE PVC PARA USO DEL PERSONAL DE LA CENTRAL  SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-021-2024 4200004576

V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1088-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 7 PAR DE BOTAS DE HULE PVC PARA USO DEL PERSONAL DE LA CENTRAL  SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-021-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1088-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1088-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 40 TUBO ESTRUCTURAL RENCTANGULAR Y CUADRADO 20 ANGULOS DE HIERRO 10 PLATINA 25 TUBO HG 30 NIPLE HG 72 LAMINAS 6 LAMINA DE ALUZINC 20 CAPOTE ALUZINC 4 CAJA DE TORNILLO  SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-025-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004532

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010545 DE FECHA 15/08/2024 POR LA COMPRA DE TUBO GALVANIZADOTUBO ESTRUCTURALANGULO DE HIERROPLATINATUBONIPLELAMINA ALUZINCCAPOTE ALUCINCTORNILLO PUNTA BROCA O/C 4000004532 MEMORANDO DSG-PP-0475-9-2024 GUIA 2067


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 100 DESENGRASANTE INDUSTRIAL PARA USO EN EQUIPO DE INSPECCION NUMERO 2 DE LAS UNIDADES DE GENERACION UBICADAS EN CAJA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III REQ. No. 19026-104-2023 MEMORANDUM DSG-728-III-2024

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: POR LA COMPRA DE 100 DESENGRASANTE INDUSTRIAL PARA USO EN EQUIPO DE INSPECCION NUMERO 2 DE LAS UNIDADES DE GENERACION UBICADAS EN CAJA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III REQ. No. 19026-104-2023 MEMORANDUM DSG-728-III-2024 OC-4000004257 MEMORANDO-DSG-PP-0530-5-2024-PROV FACT-000-001-01-00003136 DE FECHA 12/12/2023 GUIA # 1104.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 SIERRAS CIRCULARES INALAMBRICAS DE 7 1/4 DE DIAMETROS Y DEMAS ESPECIFICACIONES PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN REQ. No. 19026-091-2023 MEMORANDUM DSG-729-III-2024

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

legalName: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 03 SIERRAS CIRCULARES INALAMBRICAS DE 7 1/4 DE DIAMETROS  PARA REALIZAR DISTINTOS TRABAJOS DE EN CAMPAMENTO ENEE Y CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN REQUISICION. No. 19026-091/2023 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001978 11/10/2023. FACTURA N° 000-001-01-00029158 17/01/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0531-5-2024-PROV. GUIA: 1104.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 100 KILOS DE PASTO PARA CONSTRUCCION ESTABLECIMIENTO DE AREAS SILVOPASTORIALES EN ZONA DE INETRES DE LA ENEE. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. UMC SP 020-2024 MEMORANDUM DAGE-J-091-V-2024.

objeto: 31410-Productos Agrícolas

actividadObra: 6 - MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00010474 DE FECHA 24-07-2024 POR LA COMPRA DE 100 KILOS DE PASTO PARA CONSTRUCCION ESTABLECIMIENTO DE AREAS SILVOPASTORIALES EN ZONA DE INETRES DE LA ENEE. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.4200004584 MEMORANDUM DSG-PP-0348-8-2024 Y HOJA DE RUTA 19-08-2024-1899


objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 25 REPELENTE PARA GARRAPATAS Y ZANCUDOS Y 25 BLOQUEADOR SOLAR PRESENTACION GEL PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO DE UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. UMC SP 013-2024 UMC SP 012-2024.MEMORANDUM DAGE-J-091-V-2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 400 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. UMC SP 002-2024MEMORANDUM DAGE-J-091-V-2024.

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

rationale: PAGO DE FACTUTRA No. 000-001-01-00001349 DE FECHA 25-07-2024  POR LA COMPRA DE 400 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. UMC SP 002-2024MEMORANDUM DAGE-J-091-V-2024.ORDEN DE COMPRA No. 4200004605 MEMORANDUM DSG-PP-0403-8-2024 HOJA GUIA No. 27-08-2024-1983


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 06 AMORTIGUADORES DELANTEROSY 03 TRASEROS PARA CUATRIMOTO YAMAHA AÑO 2013 CON PLACA . GBA1750 ASIGANDO A LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. UMC SP 024-2024MEMORANDUM DAGE-J-091-V-2024.

LLANTI JER S DE RL

legalName: LLANTI JER S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR LA COMPRA DE 06 AMORTIGUADORES DELANTEROSY 03 TRASEROS PARA CUATRIMOTO YAMAHA AÑO 2013 CON PLACA . GBA1750 ASIGANDO A LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. UMC SP 024-2024MEMORANDUM DAGE-J-091-V-2024 DSG-PP-547-9-2024 GUIA # 2221 FACT-000-001-01-00002307 FECHA 21/08/2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 500 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO PARA EL USO PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. UMC SP 003-2024MEMORANDUM DAGE-J-091-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003787 30/05/2024. ORDEN DE COMPRA ONCAE: 801-1-1-3205-2024.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00028092 FECHA  10-06-2024  POR LA COMPRA DE 125 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO PARA EL USO PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. UMC SP 003-2024MEMORANDUM DAGE-J-091-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003787 30/05/2024. ORDEN DE COMPRA ONCAE: 801-1-1-3205-2024. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0338-8-2024 HR 19-08-2024-1899


title: RESERVA POR LA COMPRA 50 JUEGOS DE SABANAS DE MICRO FIBRA 30 TOALLAS PARA BAÑO  30 SET DE COLCHAS 50 SET DE ALMOHADAS 50 JUEGOS DE CORTINAS TRASLUCIDAS Y 30 JUEGOS DE CORTINAS BLACKOUT PARA HABITACION. PARA SER UTILIZADAS EN CASA DE HUESPEDES CAMPER 2 SEGUN SOLICITUD NISP-SP-012-2024 SEGUN MEMO DAGE-J-086-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004676  14/08/2024.

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: POR LA COMPRA 50 JUEGOS DE SABANAS DE MICRO FIBRA 30 TOALLAS PARA BAÑO  30 SET DE COLCHAS 50 SET DE ALMOHADAS 50 JUEGOS DE CORTINAS TRASLUCIDAS Y 30 JUEGOS DE CORTINAS BLACKOUT PARA HABITACION. PARA SER UTILIZADAS EN CASA DE HUESPEDES CAMPER 2 SEGUN SOLICITUD NISP-SP-012-2024 SEGUN MEMO DAGE-J-086-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004676  14/08/2024 MEMORANDO-DSG-PP-539-9-2024 GUIA # 2188 FACT-000-002-01-00000053 DE FECHA 03/09/2024 OC-4200004676.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1104-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MARCADOR RESALTADORES TINTAS PARA SELLOS SILICON LAPIZ TINTAS SOBRES MANILA TIJERAS MASKING GRAPAS HULES CORRECTOR OPALINA PARA USO EN OFICINA ESCUELAS DISPENSARIOY PARA USO EN OFICINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO DISPENSARIO SEGUN SOLICITUD NISP-SP-018030031032-2024 SEGUN MEMO DAGE-J-086-V-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1104-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003426  POR LA COMPRA DE 4  MARCADOR RESALTADORES 8 BOLIGRAFOS DE TINTAS PARA SELLOS SILICON 10 CARPETAS ARCHIVADORAS 4 RESMAS DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA PARA USO EN OFICINA ESCUELAS DISPENSARIOY PARA USO EN OFICINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO DISPENSARIO SEGUN SOLICITUD NISP-SP-018030031032-2024 SEGUN MEMO DAGE-J-086-V-2024. ORDEN DE COMPRA No. 4400003885 DE FECHA  09-07-2024 MEMORANDUM DSG-PP-0405-8-2024 HOJA GUIA No.27-08-2024-1983

description: PAGO DE FACTURA N. 000-004-01-00012628 DE FECHA 19 RECIBO DE CAJA N. 90354 DE FECHA 09- AGOSTO-2024 ORDEN DE COMPRA N. 4400003886 DE FECHA 09-07-2024 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000024090 DE FECHA 29-10-2024 ACTA DE RECEPICION S/N DE FECHA 21-08-C CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 31-12-2024 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0851-11-2024 DE FECHA 05-11-2024 Y GUIA DE  GERENVIA FINANCIERA N. 2596 DE FECHA 06-11-2024. AGOSTO-2024 RESERVA POR LA COMPRA DE MARCADOR RESALTADORES TINTAS PARA SELLOS SILICON LAPIZ TINTAS SOBRES MANILA TIJERAS MASKING GRAPAS HULES CORRECTOR OPALINA PARA USO EN OFICINA ESCUELAS DISPENSARIOY PARA USO EN OFICINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO DISPENSARIO SEGUN SOLICITUD NISP-SP-018030031032-2024 SEGUN MEMO DAGE-J-086-V-2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RODAMIENTOS BROCAS RETENEDORES SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-095-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-GG-0291-2024- A FAVOR DE INVERSIONES ECOTEC SA

title: RESERVA POR LA COMPRA DE RODAMIENTOS BROCAS RETENEDORES SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-095-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-GG-0291-2024-A  A FAVOR DE RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1105-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE RODAMIENTOS BROCAS RETENEDORES SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-095-V-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1105-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1105-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1105-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004705 DE FECHA 16/10/2024 POR LA COMPRA DE RODAMIENTOMANGUITO DE FIJACIONJUEGO DE BROCASBALINERAS O/C 4500002472 MEMORANDO DSG-PP-0934-11-2024 GUIA 2622

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1105-2-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1105-2-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1105-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1105-2-0

description: POR LA COMPRA DE RODAMIENTOS BROCAS RETENEDORES SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-095-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-GG-0291-2024-A  A FAVOR DE RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V. OC-4500002473 MEMO-DSG-PP-1638-12-2024 GUIA # 3053 FACT-000-001-01-00001731 FECHA 16/11/2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE SERPENTIN  DE MANEJADORA PRINCIPAL  SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-095-V-2024


CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :9 F-01: 1106-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO HIDRAULICO  SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-095-V-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1106-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1106-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1106-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1106-1-0