title: Orden de Compra OC-115-2024 a Favor de Edwin Wilfredo Ramirez/ FERCOTEL Inversiones  por Concepto  de Compra de 100 Baterias dobe A de 1.5 Voltios Duracell Buena Calidad 100 Baterias Triple A de 1.5 Voltios Duracell Buena Calidad  Resumen de Corizaciones ADQ-115-2024  Solicitud de Suministros AC-011-2024Formato de Cotizacion FercotelFormato de Cotizacion Germar FerreteriaFormato de Cotizacion Ferreteria SHEL S de R. L Acta de Apertura (3) Listado de Compras por CotizacionConstancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Registro de Beneficiarios  R.T.N.

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: Pago por Orden de Compra OC-115-2024 a Favor de Edwin Wilfredo Ramírez/ FERCOTEL Inversiones  por Concepto  de Compra de 100 Baterías doble A de 1.5 Voltios Duracell Buena Calidad 100 Baterías Triple A de 1.5 Voltios Duracell Buena Calidad  Resumen de Cotizaciones ADQ-115-2024  Solicitud de Suministros AC-011-2024 Formato de Cotización Fercotel Formato de Cotización Germar Ferretería Formato de Cotización Ferretería SHEL S de R. L Acta de Apertura (3) Listado de Compras por Cotización Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Registro de Beneficiarios  R.T.N. Acta de recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00000821 copia Documento Fiscal Válido Recibo No. 0774 y copia Detalle de la compra ONCAE//HonduCompras.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V   por el valor de Lps. 1278.64 por consumo de Agua Potable correspondiente al mes de Mayo del Año 2024 de la Regional de San Pedro Sula solicitado según Memorando SERNA-ORN-041-2024 y Doc 244 Aviso de Cobro Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-002-01-13487784 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Constancia.

currency: HNL

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

title: Pago de Reembolso a Ceyda Leticia Vásquez Mendoza por gastos en lavado de carrocería y aspirado del bus Hyundai color negro placa No. GHA-0415 asignado a la Unidad de Transporte  cambio de llantas para el vehículo Nissan Qoashgai color blanco placa No. GHA-0447 asignado a la Gerencia Administrativa y compra de empaque de culata para el vehículo marca Mitsubishi L200 Pick-Up placa GHA-0378 asignado a Transporte; según Memorando No. GA-022-2024 Facturas No. 000-002-01-00143451  No. 000-001-01-00021242 No. 000-001-01-00095158 3 copias del  Documento Fiscal Valido Recibo S/N copia del DNI y 2 páginas imagen del vehículo.

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

scheme: HND-IDCARD

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

organismo: 99 - Misma Institución

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por Orden de Compra a Favor de Julio Briceño/ DIFORMS por Concepto de 100 Unidad de Tijera de Acero Inoxidable de 7 Pulgadas Alta Calidad Solicitado Según Orden de Compra # 150-1-5-1879-2024 Solicitud de Suministros AC-006-2024 R.T.N Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal. Acta de recepción de mercadería Recibida Factura Nª 000-001-01-00018161 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica comprobante de inscripción RTN Documento Fiscal Valido.

type: FACT


title: Orden de Compra a Favor de Wilman Danilo Morales Zelaya/ Distribuciones Valencia por Concepto de 120 Unidad de Tape Transparente de 2 Pulgadas de Anchox 30 Yardas de Largo Alta Calidad 80 Unidad Corrector en liquido color Blanco Tipo Brocha Alta Calidad Solicitado SegúnOrden de Compra # 150-1-5-1876-2024  Solicitud de Suministros AC-006-2024  R.T.N Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago por Orden de Compra a Favor de Wilman Danilo Morales Zelaya/ Distribuciones Valencia por Concepto de 120 Unidad de Tape Transparente de 2 Pulgadas de Anchox 30 Yardas de Largo Alta Calidad 80 Unidad Corrector en liquido color Blanco Tipo Brocha Alta Calidad Solicitado SegúnOrden de Compra # 150-1-5-1876-2024  Solicitud de Suministros AC-006-2024  R.T.N Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-00023981 Documento fiscal valido Recibo N° 01-9505 Constancia Electrónica de solvencia Fiscal Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de pagos a cuenta Permiso de Operación de Negocio


title: Por Orden de Compra N° OC-127-2024 a favor de SEGUROS CREFISA S.A DE C.F por servicio de Fianza a Nombre de LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA en su Condición de Secretario de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) Resumen de Cotizaciones N° ADQ-127-2024 Requerimiento de compra N° SERNA-DM-053-2024 listado de Compras Por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de Seguros Crefisa Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-127-2024 a favor de SEGUROS CREFISA S.A DE C.F por servicio de Fianza a Nombre de LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA en su Condición de Secretario de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) periodo del 27 enero 2024 al 27 enero 2025;  Resumen de Cotizaciones N° ADQ-127-2024 Requerimiento de compra N° SERNA-DM-053-2024 listado de Compras Por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de Seguros Crefisa Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Copia de RTN Comprobante para tramite de Pago y Factura proforma No. 21500 y 1 página de ONCAE//HonduCompras por Detalle de la compra.


title: Orden de Compra OC-121-2024 a Favor de Supermercado Canton  por Concepto  de Compra de 100 Meriendas 100 Bolsa de Papel Kraft tamaño Mediano Resumen de Corizaciones ADQ-121-2024  Solicitud de Suministros DGA-143-2024 Listado de Compras por CotizacionLink de Proceso  Acta de Apertura (2) Formato de Cotizacion Supermercado Canton Presupuesto N° 000-001-01-8647 Registro de Beneficiarios R.T.N. Constancia Electronica de Solvencia Fiscal.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 15 - PROMOCIÓN, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS TECNICOS Y REGULATORIOS

rationale: Pago a favor de Supermercado Cantón S de RL por la compra de 100 meriendas en bolsas de papel kraft tamaño mediano las cuales fueron utilizadas los dias 14 y 16 de mayo del 2024 en la campaña  Recicla por requerimiento N° DGA-143-2024 resumen de cotización N° ADQ-121-2024 listado de compras por cotización link de publicación acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización supermercado cantón 2 pag registro de beneficiarios copia de RTN constancia electrónica de solvencia fiscal acta de recepción de mercadería recibida en almacén central factura N° 000-001-01-01162802 recibo a nombre de la Secretaria General de la República constancia de HonduCompras documento fiscal valido.

type: ORDCOM


title: Por Orden de Compra N°150-1-5-1920-2024 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L por la compra de 60 libretas de taquigrafía de 60 hojas 50paquetes de sobre manila tamaño carta 25 resmas de carpetas folder de cartulina tamaño legal requerimiento de compra N° AC-013-2024 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia de RTN Registro de Beneficiarios.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago por Orden de Compra N°150-1-5-1920-2024 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L por la compra de 60 libretas de taquigrafía de 60 hojas 50paquetes de sobre manila tamaño carta 25 resmas de carpetas folder de cartulina tamaño legal requerimiento de compra N° AC-013-2024 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia de RTN Registro de Beneficiarios acta de recepción de mercadería recibidaFactura N° 000-004-01-0011939 Recibo N° 89891 Constancia electrónica de solvencia Fiscal.


title: Orden de Compra 150-1-5-1918-2024 a Favor de Disproa S de R.L  por Concepto  de Compra de 50 Sobre Manila Tamaño Extra-Oficio de Alta Calidad  250 Papel Bond Base 20 tamaño Carta color blanco de Alta Calidad  Solicitud de Suministros AC-013-2024 Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios R.T.N.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago por orden de compra N° 150-1-5-1918-2024 a favor de DISPROA S. de R.L. por Lps. 31323.13 por la compra de 50 paquete sobre manila tamaño extra-oficio alta calidad 250 resma papel bond base 20 tamaño carta color blanco alta calidad Requerimiento de compra N° AC-013-2024 Constancia electrónica de solvencia fiscal Registro de beneficiarios Copia de RTN Acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 001-001-01-00796324 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Y Documento fiscal valido.


title: Orden de Compra 150-1-5-1919-2024 a Favor de Leoplast S de R.L  por Concepto  de Compra de 50 Paquete Papel Higienico Hoja Sencilla (paquete de 24 Rollos) de Alta Calidad  6 Caja de  Papel Toalla Jumbo Roll (Para dispensador) de Alta Calidad  Solicitud de Suministros AC-013-2024 Constancia Electronica de Solvencia Fiscal R.T.N. Registro de Beneficiarios.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Pago por orden de compra N° 150-1-5-1919-2024 a favor de  Leoplast S. de R.L por la cantidad de Lps. 40641.00 por la compra de 50 paquetes de papel higiénico hoja sencilla (paquete de 24 rollos) alta calidad 6 cajas de papel toalla jumbo roll (para dispensador) alta calidad Requerimiento de compra N° AC-013-2024 Constancia electrónica de solvencia fiscal Copia de RTN Registro de beneficiarios Acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-00227281 Recibo N° 110128236 a favor de la Tesorería General de la Republica y documento fiscal valido.


title: Por Orden de Compra N° OC-125-2024  favor de TEXACO IDEAL S. DE R.L por la compra de 128.02 litros de gasolina/súper para la Oficina Regional de San Pedro Sula resumen de cotizaciones N° ADQ-125-2024 Requerimiento N° SGRM Y SG-146-2024 Memorando SERNA-ORN-032-2024 Acta de Compromiso listado de Compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización Texaco Ideal S de R.L registro de beneficiarios Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Copia RTN Constancia electrónica de Solvencia Fiscal.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

rationale: Pago a  favor de TEXACO IDEAL S. DE R.L por la compra de 128.02 litros de gasolina/ Super para la Oficina Regional de San Pedro Sula por Requerimiento N° SGRM Y SG-146-2024 Orden de Compra N° OC-125-2024  resumen de cotizaciones N° ADQ-125-2024 Memorando SERNA-ORN-032-2024 Acta de Compromiso listado de Compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización Texaco Ideal S de R.L registro de beneficiarios Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Copia RTN Constancia electrónica de Solvencia Fiscal constancia de HonduCompras factura N° 000-005-01-0109669 recibo N° 087797 acta de compromiso.


title: Por la compra de 80 cuadernos únicos grandes de 400 paginas pasta gruesas  con forro plástico por requerimiento N° AC-013-2024 orden de compra N° 150-1-5-1921-2024 constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal registro tributario nacional.

rationale: Pago por orden de compra  N° 150-1-5-1921-2024 a favor de Julio Adalberto Briceño Valladares/DIFORMS por la cantidad de Lps. 15150.40 por la compra de 80 cuadernos único grande de 400 págs. Pasta gruesa con forro plástico alta calidad   Requerimiento de compra N° AC-013-2024 Constancia de Registro de Beneficiarios Registro Tributario Nacional Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00018426 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Documento Fiscal Valido.


title: Por la compra de 1 balinera de alternador 1 bomba de closh madre 1 kit de embrague para el vehículo Nissan sentra placa GHA-0385 1 kit de embrague para el vehículo Nissan sentra placa GHA-0391 por requerimiento N° TRANSPORTE-166-2024 y TRANSPORTE 167-2024 orden de compra N° OC-128-2024 resumen de cotización N° ADQ-128-2024 informe técnico Nissan sentra placa GHA-0385 informe técnico Nissan sentra placa GHA-0391 informe mecánico copia de boletas de matricula 2 pag informe técnico y mecánico del Ford Ranger placa GHA-0429 copia de boleta de matricula listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización Repuestos de Japón formato de cotización PARVES registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal copia de RTN.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: Pago por orden de compra N° OC-128-2024 a favor de Repuestos del Japón S. de R.L por la cantidad de Lps. 78522.00 por la compra de 1 Balinera de alternador 1 bomba de closh madre 1 kit de embrague para el vehículo Nissan Sentra placa GHA-0385 1 kit de embrague para el vehículo Nissan Sentra placa GHA-0391 Resumen de cotización   Requerimiento N° Transporte-166-2024 Informe de reparación del vehículo Nissan sentra placa GHA-0385 Informe de reparación del vehículo Nissan Sentra placa GHA-0391 Informe técnico del mecánico copia de las boletas de matrícula placa GHA-0385 y placa GHA-0391 (2 págs.) Requerimiento N°Transporte-167-2024 Informe del vehículo Ford Ranger placa GHA-0429 Informe de reparación de vehículos Copia de boleta de matrícula GHA-0429 Listado de compras por cotización Acta de apertura Evaluación de ofertas Formato de cotización Repuestos del Japón Formato de cotización PARVES Constancia de registro de beneficiarios Constancia electrónica de solvencia fiscal Copia de RTN Factura N° 000-001-01-00009021 Recibo N° 2024-00050 a favor de la Tesorería General de la Republica Acta de compromiso Hoja de confirmación Constancia electrónica de solvencia fiscal Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta Constancia de registro de beneficiarios Constancia SM-2024-5534 Constancia de inscripción copia de RTN Constancia electrónica de solvencia fiscal Captura de pantalla ONCAE HonduCompras y Documento fiscal valido.


title: Por la compra de especulos descartables los cuales serán utilizados durante la jornada de salud femenina que se lleva a cabo el día 17 de mayo del 2024 por requerimiento N° CM-009-2024 orden de compra N° 132-2024 resumen de cotización N° ADQ-132-2024 listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización registro tributario nacional constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal.

ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

legalName: ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Pago por orden de compra N° OC-132-2024 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP por la compra de espéculos descartables los cuales serán utilizados durante la jornada de salud femenina que se lleva a cabo el día 17 de mayo del 2024 por requerimiento N° CM-009-2024 orden de compra N° 132-2024 resumen de cotización N° ADQ-132-2024 listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización registro tributario nacional constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal ONCAE||HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N°000-001-01-00000203 recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Documento fiscal valido.


title: Se realiza reserva por la contratación de tres servidores virtuales privados  para el alojamiento del sistema de licenciamiento ambiental simplificado de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) por un periodo de 7 meses comprendido del 1 de junio del 2024 al 31 de diciembre del 2024 resumen de cotizaciones N° ADQ-078-2024 especificaciones técnicas de los servidores virtuales 4 pag PROPUESTA HOSTING SERNA 2024 2 pag formato de cotización PROSAP 3 pag formato de cotización HARD SYSTEMS formato de cotizaciones inversiones Ecotec acta de apertura evaluación de ofertas listado de compras por cortizacion copia de RTN constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal

PROGRAMACION DE SISTEMAS APLICATIVOS SA

streetAddress: BLV. MORAZAN CENTRO MORAZAN TORRE 2 PISO 14 LOCAL 21419

legalName: PROGRAMACION DE SISTEMAS APLICATIVOS SA

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Pago a favor de la EMPRESA PROGRAMACION DE SISTEMA APLICATIVOS S.A(PROSAP) por concepto de alojamiento de servidores para sistema de licenciamiento ambiental simplificado correspondiente al mes de diciembre del 2024 solicitado según memorando UCP-458-2024 Factura N° 000-002-01-00000231 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Acta constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta constancia de solvencia fiscal Contrato GA-005-2024 copia Orden de compra N° OC-078-2024 copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios copia DNI.

description: Pago parcial a favor de la Empresa de Programación de Sistema  Aplicativo S. A. (PROSAP) correspondiente al mes de junio del 2024 por el servicio de alojamiento de servidores para el sistema de licenciamientos ambientales por memorando N° UCP-322-2024 requerimiento N° SINIAC-034-2024 resumen de cotizaciones N° ADQ-078-2024 justificación y especificaciones técnicas de los servidores virtuales 4 pág. acta de apertura evaluación de ofertas publicación de link propuesta hosting serna 2024 6 pag cotización Inversiones Ecotec S.A copia de RTN constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal remisión de borrador de contrato para visto bueno testimonio de la escritura publica N° 97 8pag  testimonio de la escritura publica N° 192 4pag  testimonio de la escritura publica N°02 6pag  testimonio de la escritura publica N°04 6pag constancia de HonduCompras contrato N° GA-005-2024 12pag memorando N° UCP-124-2024 memorando DL-219-2024 OPINION-DL-059-2024 3pag OPINION LEGAL DL-066-2023 2pag memorando UCP-266-2024 copia de cheque memorando GA-332-2024 contrato GA-005-2024 6pag constancia de solvencia fiscal constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta factura N° 000-002-01-00000199 documento fiscal valido recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica acta de recepción SINIAC-014-2024 constancia de solvencia fiscal constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta copia de RTN constancia de registro de beneficiarios copia de RTN copia de identidad.

description: Pago parcial a favor de la Empresa de Programación de Sistema  Aplicativo S. A. (PROSAP) correspondiente al mes de julio del 2024 por el servicio de alojamiento de servidores para el sistema de licenciamientos ambientales por memorando N° UCP-322-2024 requerimiento N° SINIAC-034-2024 resumen de cotizaciones N° ADQ-078-2024 justificación y especificaciones técnicas de los servidores virtuales 4 pág. acta de apertura evaluación de ofertas publicación de link propuesta hosting serna 2024 6 pag cotización Inversiones Ecotec S.A copia de RTN constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal remisión de borrador de contrato para visto bueno testimonio de la escritura publica N° 97 8pag  testimonio de la escritura publica N° 192 4pag  testimonio de la escritura publica N°02 6pag  testimonio de la escritura publica N°04 6pag constancia de HonduCompras contrato N° GA-005-2024 12pag memorando N° UCP-124-2024 memorando DL-219-2024 OPINION-DL-059-2024 3pag OPINION LEGAL DL-066-2023 2pag memorando UCP-266-2024 copia de cheque memorando GA-332-2024 contrato GA-005-2024 6pag constancia de solvencia fiscal constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta factura N° 000-002-01-00000200 documento fiscal valido recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica acta de recepción SINIAC-014-2024 constancia de solvencia fiscal constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta copia de RTN constancia de registro de beneficiarios copia de RTN copia de identidad.

description: Pago parcial a favor de la Empresa de Programación de Sistema  Aplicativo S. A. (PROSAP) correspondiente al mes de agosto del 2024 por el servicio de alojamiento de servidores para el sistema de licenciamientos ambientales por memorando N° UCP-322-2024 requerimiento N° SINIAC-034-2024 resumen de cotizaciones N° ADQ-078-2024 justificación y especificaciones técnicas de los servidores virtuales 4 pág. acta de apertura evaluación de ofertas publicación de link propuesta hosting serna 2024 6 pag cotización Inversiones Ecotec S.A copia de RTN constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal remisión de borrador de contrato para visto bueno testimonio de la escritura publica N° 97 8pag  testimonio de la escritura publica N° 192 4pag  testimonio de la escritura publica N°02 6pag  testimonio de la escritura publica N°04 6pag constancia de HonduCompras contrato N° GA-005-2024 12pag memorando N° UCP-124-2024 memorando DL-219-2024 OPINION-DL-059-2024 3pag OPINION LEGAL DL-066-2023 2pag memorando UCP-266-2024 copia de cheque memorando GA-332-2024 contrato GA-005-2024 6pag constancia de solvencia fiscal constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta factura N° 000-002-01-00000201 documento fiscal valido recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica acta de recepción SINIAC-014-2024 constancia de solvencia fiscal constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta copia de RTN constancia de registro de beneficiarios copia de RTN copia de identidad.

description: Pago a la Empresa de Programación de Sistemas Aplicativos S. A. (PROSAP) correspondiente al mes de septiembre del 2024 por el Servicio de Alojamiento de Servidores para el Sistema de Licenciamiento Ambiental Simplificado (Alojamiento de 3 servidores en la nube con arquitectura de 64 bits 8 VCPU 16 GB de RAM 320 GB de almacenamiento SSD rendimiento de red de 6 TB sistema operativo Linux y disponibilidad 24/7/365) de esta Secretaría de Estado según Memorando No. UCP-338-2024 Acta de Recepción No. SINIAC-017-2024 factura No. 000-002-01-00000204 Recibo de Pago S/N Documento Fiscal Valido Constancia de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Contrato GA-005-2024 (12 páginas) copia del F-01 No. 01514 por Reserva  Orden de Compra No. 078-2024.-   No. del Documento 635.

description: Pago a favor de la EMPRESA PROGRAMACION DE SISTEMA APLICATIVOS S.A(PROSAP) por concepto de alojamiento de servidores para sistema de licenciamiento ambiental simplificado correspondiente a los meses de Octubre y noviembre del 2024 solicitado según memorando UCP-435-2024 según Reserva con Orden de Compra N° OC-078-2024 factura N° 000-002-01-00000228 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica factura N° 000-002-01-00000229 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica constancia electrónica de estar sujeto al régimen d pagos a cuenta constancia electrónica de solvencia fiscal copia Orden de Compra N° OC-078-2024 contrato GA-005-2024 12 pág. Constancia de Registro de Beneficiarios  constancia electrónica de estar sujeto al régimen d pagos a cuenta copia DNI copia de RTN documento fiscal valido Acta de Recepción SINIAC-020-2024  Acta de Recepción SINIAC-019-2024 Documento Fiscal valido 2 pág.


title: Pago a favor de la EMPRESA PROGRAMACION DE SISTEMA APLICATIVOS S.A(PROSAP) por concepto de alojamiento de servidores para sistema de licenciamiento ambiental simplificado correspondiente al mes de abril 2024 solicitado según memorando UCP-111-2024 Memorando SINIAC-035-2024 Oficio N° GA-032-2024 nota de PROSAP contrato 9pág. Resolución N° 277-2023 4 pág. Memorando GA-146-2024 Memorando GA-146-2024 memorando SG-303-2024 Memorando N° GA-157-2024 Resolución N° 053-2024 3pág. Factura N° 000-002-01-00000192 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica constancia electrónica de solvencia fiscal constancia electrónica de estar sujeto al régimen d pagos a cuenta copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios documento fiscal valido.


title: Solicitud de Reembolso de  mediante  Memorando GA-184-2024 a Nombre de Jaime Josiel Henandez por 750.00 gastos por Bufa de Rueda Izquierda del Vehiculo Mazda BT-50 Pick Up Placa GHA-0382 assignado a DECA Factura N° 001-001-01-00012359 Documento Fiscal Valido Cotizacion N° 036355 Recibo por 750.00 DNI  Informe de Reparacion del Vehiculo. Fotografia adjunta (2).

JAIME JOSIEL HERNANDEZ HERRERA

legalName: JAIME JOSIEL HERNANDEZ HERRERA


title: Orden de Compra OC-134-2024a Favor de K Distribuidora de Productos Varios S.A. de C.V (K-DIPROVA) por Concepto  de Compra de 150 Bolsas de Cafe Artesanal Buena Calidad 100 Bebida Carbonatada Obscura de 350 ML Paquete de 12 Unidades 40 Semillas Mixtas Bolsa de 530 Gramos 60 Galleta de Mantequilla de 312 Gramos Paquete de 12 Unidades 25 Te de Manzanilla de 20 Gramos de 20 Bolsitas la Caja 25 Te de Canela de 32.5 Gramos de 25 Bolsitas La caja Resumen de Cotizaciones ADQ-134-2024 Solicitud de Suministros AC-017-2024 Formato de Cotizacion K-DIPROVA Formato de Cotizacion Supermercado Canton S de R L Acta de apertura (2) Listado de Compras por Cotizacion   Constancia de Registro de Beneficiarios R.T.N. Constancia Electronica de Solvencia Fiscal.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: Pago Orden de Compra OC-134-2024a Favor de K Distribuidora de Productos Varios S.A. de C.V (K-DIPROVA) por Concepto  de Compra de 150 Bolsas de Café Artesanal Buena Calidad 100 Bebida Carbonatada Obscura de 350 ML Paquete de 12 Unidades 40 Semillas Mixtas Bolsa de 530 Gramos 60 Galleta de Mantequilla de 312 Gramos Paquete de 12 Unidades 25 Te de Manzanilla de 20 Gramos de 20 Bolsitas la Caja 25 Te de Canela de 32.5 Gramos de 25 Bolsitas La caja Resumen de Cotizaciones ADQ-134-2024 Solicitud de Suministros No.  AC-017-2024 Formato de Cotización K-DIPROVA Formato de Cotización Supermercado Cantón S de R L Acta de apertura (2) Listado de Compras por Cotización   Constancia de Registro de Beneficiarios R.T.N. Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Recibo No. 1041 Factura No. 000-005-01-00012355 Acta de Recepción de Mercadería Recibida Detalle de la Compra de ONCAE//HonduCompras y copia Documento Fiscal Válido.


title: Por Orden de Compra N° OC-120-2024 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMEERCIAL DIECP por la compra de materiales de construcción para uso del mantenimiento de jaulas hospital oficinas y reparaciones del espacio físico del Centro Nacional de Conservación y Recuperación d Especies Rosy Walther resumen de Cotizaciones N° ADQ-120-2024 requerimiento de Compra N° Z.R.W-158-2024 2 pág. Memorando N° CNCRERW-155-2024 Cotización de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMEERCIAL DIECP 2 pág. Cotización de COFERSA 2 pág. Cotización de ELECTRO ANDINA S. de R.L 2 pág. Acta de Apertura Evaluación de Ofertas listado de Compras por Cotización Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Comprobante de Inscripción de RTN.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37400-Productos Abrasivos

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-120-2024 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP por la compra de materiales de construcción para uso del mantenimiento de jaulas hospital oficinas y reparaciones del espacio físico del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther resumen de Cotizaciones N° ADQ-120-2024 requerimiento de Compra N° Z.R.W-158-2024 (2 págs.) Memorando N° CNCRERW-155-2024 Cotización de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP (2 Pags) Cotización de COFERSA (2 págs.) Cotización de ELECTRO ANDINA S. de R.L (2 págs) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas listado de Compras por Cotización Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Comprobante de Inscripción de RTN Factura N° 000-001-01-00000204Factura N° 000-001-01-00000205 Documento Fiscal Válido y Documento Fiscal Válido Recibo a favor de la Tesorería General de la República Captura de Pantalla ONCAE Honducompras (2 Págs.) Acta de Recepción de Mercadería Recibida Zoologico Rosy Walther.


title: Pago a favor de Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) por consumo de agua en el Zoológico Rosy Walther Cescco y Oficinas principales dependientes de esta secretaria de estado correspondiente al mes de abril del 2024 listado de consumo de agua potable del zoológico y oficinas principales del mes de abril factura N° 202404500357 factura N° 202404500361 factura N° 202404500358 recibo a nombre de la Tesorería General de la República factura N° 202404500447 recibo a nombre de la Tesorería General de la República

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago a favor de AGUAS DE CHOLUTECA S.A DE C.V  por el valor de Lps. 2908.40 por servicio de Agua Potable Alcantarillado y Recolección de Basura correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2024 solicitado según Memorando SRCH-035-2024 y Doc 265 Factura N°000-001-01-01526011 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República  correspondiente al mes de Abril del año 2024  Factura N° 000-001-01-01541158 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República  correspondiente al mes de Mayo  del año 2024 Detalle de Cobro de Servicios Básicos Sector Público Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia SM-2024-4325 Registro de Beneficiarios  Copia de RTN.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: Por Orden de Compra N° OC-133-2024 a favor de EDWIN WILFREDO  RAMIREZ/FERCOTEL INVERSIONES por la compra de 1 par de guantes de futbol para portero Resumen de Cotizaciones N° ADQ-133-2024 requerimiento de compra N° GA-055-2024 nota Cotización N° 000-001-01-00579 imagen acta de Apertura  Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización de FERCOTEL INVERSIONES listado de compras por Cotizaciones Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: Pago por orden de compra N° OC-133-2024  a favor de  Edwin Wilfredo Ramírez Ávila/Fercotel Inversiones por el valor de Lps. 1552.50 por la compra de 1 guante de futbol para portero Requerimiento N° GA-055-2024 Nota Imagen  Acta de apertura Evaluación de ofertas Integrantes comité de evaluación Formato de cotización y Listado de compras por cotización Constancia electrónica de solvencia fiscal Constancia de registro de beneficiarios Copia de RTN Acta de recepción de mercadería recibida Recibo N° 0775 a favor de la Tesorería General de la Republica Factura N° 000-001-01-00000822 Captura de pantalla ONCAE HonduCompras y Documento fiscal valido.


title: Orden de Compra 150-1-5-1918-2024 a Favor de Leoplast S de R.L  por Concepto  de Compra de 40 Paste Verde para lavar Vajilla 60 Detergente en Polvo con Aroma Bolsa de 2Kg a 3Kg 60 Crema Lavaplatos Recipiente 425Gr 120 Cloro Liquido Hipoclorito de Sodio minimo al 5% de Uso domestico bote de 1 galon 60 Escoba Tipo Cepillo de fibras de polipropileno 80 Desinfectante liquido para piso con Aroma Bote de 1 Galon 80 Jabon de lavar ropa de barra 40 Mecha para trapeadores de algodon gruesa N° 20 50 Recogedor de basura de plastico con mango de madera Alta calidad  Solicitud de Suministros AC-015-2024  Imagen de Catalogo de Productos (3) R.T.N  Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por Orden de Compra #  150-1-5-1922-2024 a Favor de Leoplast S de R.L  por Concepto  de Compra de 40 Paste Verde para lavar Vajilla 60 Detergente en Polvo con Aroma Bolsa de 2Kg a 3Kg 60 Crema Lavaplatos Recipiente 425Gr 120 Cloro Liquido Hipoclorito de Sodio mínimo al 5% de Uso doméstico bote de 1 galón 60 Escoba Tipo Cepillo de fibras de polipropileno 80 Desinfectante líquido para piso con Aroma Bote de 1 Galón 80 Jabón de lavar ropa de barra 40 Mecha para trapeadores de algodón gruesa N° 20 50 Recogedor de basura de plástico con mango de madera Alta calidad  Solicitud de Suministros AC-015-2024  Imagen de Catálogo de Productos (3) R.T.N  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00228668 Recibo No. 110128364 copia Documento Fiscal Válido.


title: Solicitud de Reembolso mediante  Memorando GA-194-2024 a Nombre de Ceyda Leticia Vasquez Mendoza por 230.00 gastos por reparacion de llanta del Vehiculo Qashgai Color blanco N° GHA-0447 Asignado a la Gerencia Administrativa Factura N° 001-001-01-00021908 Documento Fiscal Valido Recibo por 230.00 DNI  Fotografia adjunta.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE 8 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES DE PUNTA FINA (1MM-2MM) COLOR NEGRO POR ORDEN DE COMPRA N° 150-1-5-1878-2024. REQUERIMIENTO DE COMPRA N° AC-006-2024 CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL COPIA DE R.T.N REGISTRO DE BENEFICIARIO.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago a favor de Representaciones y Dist. Ponce  S. De R.L de C.V por la compra de 8 cajas de marcadores permanentes de punta fina (1mm-2mm) color negro por orden de compra N° 150-1-5-1878-2024 requerimiento de compra N° AC-006-2024 constancia electrónica de solvencia fiscal copia de R.T.N registro de beneficiarios acta de recepción de mercadaria recibida en almacén central Factura N° 000-002-01-00002763 recibo de caja N° 000866 constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta constancia electrónica de solvencia fiscal 2pag documento fiscal valido.


title: Orden de Compra  OC-131-2024 a Favor de Supermercado Canton  por Concepto  de Compra de 1 Qintal de Azucar 8 Aceite/Galon 6 Harina de Maaiz Nixtamalizada/ saco de 25 libras 8 Refresco en polvo de sabores/25 gramos cada una/sabor maracuya/limon/piña/caja de 12 unidades 20 Queso seco/libra 20 Queso semiseco/libra 30 Quesillo/libra 30 Mantequilla/libra 10 Margarina/caja 30 Carne Molida/libra 30 Bistec/libra 40 Pollo/bolsa de 4 libras 10 Choriza suelto/libra 15 Jamon/libra 20 Chuleta/libra 100 Platanos/unidad 50 Papas/libra 10 Cebolla/mazo de 5 unidades 80 Limon/unidad 1 Manteca/caja de 25 libras1 Consome de pollo 850gr 30 Huevo carton grande 24 Espaguetti/libras 48 pasta de tomate/bolsitas de 210g 24 Sardina/lata grande 2 leche en polvo bolsa 2.2kg 1 consome de res/ bote 454g 5 especias bolsita /100g 1 Achiote/bote 1 Sopa Maggie/caja de 12 unidades  Resumen de Cotizaciones ADQ-131-2024 Solicitud de Suministros Z.R.W-209-2024(3)Listado de compras por cotizacion Link de Publicacion  Formato de Cotizacion Supermercado Canton  Presupuesto N° 000-001-01-8695 (2) Acta de Apertura (2) Formato de Cotizacion Distribuciones Comerciales y Servicios S de R.L. de C.V (2)Correo dicomserRegistro de Beneficiarios R.T.N.  Constancia Electronica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago a Favor de Supermercado Cantón  por Concepto  de Compra de 1 Quintal de Azúcar 8 galones aceite 6 Harina de Maíz Nixtamalizada/ saco de 25 libras 8 Refresco en polvo de sabores/25 gramos cada una/sabor maracuya/limón/piña/caja de 12 unidades 20 libras de queso seco 20 libras de queso semiseco 30 libras de quesillo 30 libras de mantequilla 10 Margarina/caja 30 libras de Carne Molida 30 libras de Bistec 40 Pollo/bolsa de 4 libras 10 Chorizo suelto/libra 15 libras de Jamón 20 libras de Chuleta 100 Plátanos/unidad 50 libras de Papas 10 mazos de Cebolla de 5 unidades 80 Limón/unidad 1 Manteca/caja de 25 libras1 Consome de pollo 850gr 30 Huevo cartón grande 24 Espagueti/libras 48 pasta de tomate/bolsitas de 210g 24 Sardina/lata grande 2 leche en polvo bolsa 2.2kg 1 consome de res/ bote 454g 5 especias bolsita /100g 1 Achiote/bote 1 Sopa Maguie/caja de 12 unidades por requerimiento N° Z.R.W-209-2024(3) Orden de Compra N° OC-131-2024  Resumen de Cotizaciones N° ADQ-131-2024Listado de compras por cotización Link de Publicacion  Formato de Cotización Supermercado Cantón Acta de Apertura evaluación de ofertas Formato de Cotización Distribuciones Comerciales y Servicios S de R.L. de C.V (2)Correo dicomserRegistro de Beneficiarios copia de R.T.N.  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal acta de recepción de mercadería recibida en el zoológico Rosy Walther factura N° 000-001-01-01163883 factura N° 000-001-01-01163883 constancia de HonduCompras documento fiscal valido recibo a nombre de la Tesorería General de la República.


title: Orden de Compra  OC-135-2024 a Favor de Distribuidora Universal S de R.L  por Concepto  de Compra de 40 Papel Toalla(cocina) Fardos de 6 Uidades 150 Pos-it 3x5 pulgadas de Varios Colores 150 Post-it 5x2 pulgadas de varios colores 20 Sobre Blanco tamaño carta paquete de 50 Unidades Resumen de Cotizaciones ADQ-135-2024 Solicitud de Suministros AC-013-2024 Acta de Apertura (3) Formato de Cotizacion Distribuidora Universal Formato de Cotizacion Representaciones y Distribuciones ponce Cotizacion # 1209777 Correo de invitacion a cotizar proceso de compra menor Listado de Compras por Cotizacion  R.T.NRegistro de Beneficiarios  Constancia Electronica de Solvencia Fiscal.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago por orden de compra N° OC-135-2024 a favor de Distribuidora Universal S de R.L por la cantidad de Lps. 18011.88 por la compra de 40 papel toalla (cocina) fardos de 6 unidades 150 post-it 3x5 pulgadas de varios colores 150 post-it 1.5x2 pulgadas de varios colores 20 sobre blanco tamaño carta paquete de 50 unidades Resumen de cotizaciones ADQ-135-2024 Requerimiento de compra N° AC-013-2024 Listado de compras por cotización Acta de apertura Evaluación de ofertas (2 págs.) Formato de cotización Distribuidora Universal Formato de cotización Representaciones y Distribuciones Ponce Cotización N° 1209777 de Útiles de Honduras Captura de pantalla de correo de invitación a cotizar para proceso de compra menor N° CM-GC-135-SERNA-2024 Copia de RTN Constancia de registro de beneficiarios Constancia electrónica de solvencia fiscal Acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-002-01-00027379 Documento fiscal valido Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica S/N Captura de pantalla ONCAE HonduCompras.


title: Pago a favor de Papelería Honduras S de R.L por la compra de de 10 cuadernos único grandes de 400 pag 20 libretas de taquigrafía de 60 hojas 5 paquetes de borradores para lápiz y 12 unidades de pegamento en barra requerimiento me compra N° DECA-191-2024/ DECA 192-2024 orden de compra N° 150-1-5-1904-2024 correo electrónico constancia electrónica de solvencia fiscal copia RTN registro de beneficiarios acta de recepción de mercadería recibida en almacén central factura N° 000-004-01-00011546 recibo N° 89630 documento fiscal valido.


title: Por Orden de Compra N° 150-1-5-1924-2024 a favor de DISPROA S. DE R.L por la compra de 60 unidades de cinta adhesiva café de 2 pulgadas 30 cajas de marcadores permanentes color negro 30 cajas de marcadores permanentes color rojo 25 cajas de clip jumbo 25 cajas de clip estándar pequeño 125 unidades de masking tape de 2 pulgadas Requerimiento de compra N° AC-016-2024 Copia de RTN constancia electrónica de solvencia fiscal registro de beneficiarios.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Pago por Orden de Compra N° 150-1-5-1924-2024 a favor de DISPROA S. DE R.L por la compra de 60 unidades de cinta adhesiva café de 2 pulgadas 30 cajas de marcadores permanentes color negro 30 cajas de marcadores permanentes color rojo 25 cajas de clip jumbo 25 cajas de clip estándar pequeño 125 unidades de masking tape de 2 pulgadas Requerimiento de compra N° AC-016-2024 Copia de RTN constancia electrónica de solvencia fiscal registro de beneficiarios Acta de Recepción de mercadería recibida Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Factura N° 001-001-01-00796398 Documento Fiscal Valido.


title: Por la compra de 120 rollos de cinta adhesiva café de 2 pulgadas de 100 yardas de largo para sellar 120 carpetas archivadoras de cartón color negro tamaño Oficio capacidad 360 hojas 100 paquetes de lápiz para dibujo HB con goma de borrar incorporada 120 rollos de masking tape de 2 pulgadas X 30 yardas de largo 120 carpetas archivadoras de cartón  color negro tamaño carta capacidad 360 hojas por orden de compra N° 150-1-5-1875-2024 Requerimiento de Compra N° AC-006-2024 imagen de la cinta adhesiva café de 2 pulgadas Copia de R.T.N Registro de Beneficiario Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por la compra de 120 rollos de cinta adhesiva café de 2 pulgadas de 100 yardas de largo para sellar 120 carpetas archivadoras de cartón color negro tamaño Oficio capacidad 360 hojas 100 paquetes de lápiz para dibujo HB con goma de borrar incorporada 120 rollos de masking tape de 2 pulgadas X 30 yardas de largo 120 carpetas archivadoras de cartón  color negro tamaño carta capacidad 360 hojas por orden de compra N° 150-1-5-1875-2024 Requerimiento de Compra N° AC-006-2024 imagen de la cinta adhesiva café de 2 pulgadas Copia de R.T.N Registro de Beneficiario Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal acta de recepción de mercadería recibida factura N° 001-01-00794447 recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Documento Fiscal Valido


title: Por Orden de compra N° 150-1-5-1923-2024 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L por la compra de Útiles de escritorio oficina y enseñanza con mayor detalle en orden de compra requerimiento de compra N° AC-016-2024 copia de RTN Registro de Beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal.

rationale: Pago por orden de compra N° 150-1-5-1923-2024 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L por la cantidad de L. 18721.98 por la compra de Útiles de escritorio oficina y enseñanza con mayor detalle en orden de compra requerimiento N° AC-016-2024 Copia de RTN Registro De Beneficiarios Constancia electrónica de solvencia fiscal Acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-004-01-00011813 Recibo N° 89802 a favor de la Tesorería General de la Republica y Documento fiscal valido.


title: Por Orden de Compra N° OC-130-2024  a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L por la compra de 80 galones de aceite de pino 60 botes de 600 gramos de limpiador 40 pares de guantes domésticos 5 paquetes de 30 unidades de franelas Resumen de Cotizaciones N° ADQ-130-2024 Requerimiento de compra N° AC-015-2024 copia de requerimiento de compra N° AC-015-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. listado de compras por cotización Cotización de Distribuidora Universal S. de R.L 2 pág. cotización de REDIPO constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN.

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-130-2024  a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L por la compra de 80 galones de aceite de pino 60 botes de 600 gramos de limpiador 40 pares de guantes domésticos 5 paquetes de 30 unidades de franelas Resumen de Cotizaciones N° ADQ-130-2024 Requerimiento de compra N° AC-015-2024 copia de requerimiento de compra N° AC-015-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. listado de compras por cotización Cotización de Distribuidora Universal S. de R.L 2 pág. cotización de REDIPO constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN ONCAE||HonduCompras Acta de Mercadería Recibida Factura N° 000-002-01-00027363 Recibo a Favor de La Tesorería General de la Republica Documento Fiscal Valido.


title: Por orden de compra N° OC-114-2024 a favor de Distribuidora Textil S.A. de C.V./DITEX por la cantidad de Lps. 9009.10 por compra de 4 chalecos de cargo color negro 3 logos bordados y 8 bolsas frontales 4 camisas manga larga color blanca con 3 logos frontales bordados 4 camisetas color morado lila con 3 logos frontales bordados Requerimiento N° OIP/UTGPC-158-2024 Listado y talla  del personal de la unidad de transparencia y género y participación ciudadana (4 págs.) Acta de apertura Evaluación de ofertas (2 págs.) Formato de cotización Distribuidora Textil S.A de C.V. DITEX Cotización N° SAL-QTN-2024-00516-1 (2 págs.) Formato de cotización Grupón Altitud S. de R.L Listado de compras por cotización Copia de RTN Registro de beneficiarios y Constancia electrónica de solvencia fiscal.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y GÉNERO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 13 - INCORPORACIÓN INSTITUCIONAL DE LA TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO

rationale: Pago a favor de Distribuidora Textil S.A. de C.V./DITEX por la cantidad de Lps. 9009.10 por compra de 4 chalecos de cargo color negro 3 logos bordados y 8 bolsas frontales 4 camisas manga larga color blanca con 3 logos frontales bordados 4 camisetas color morado lila con 3 logos frontales bordados Requerimiento N° OIP/UTGPC-158-2024 orden de compra N° OC-114-2024 resumen de cotización N° ADQ-114-2024 Listado y talla  del personal de la unidad de transparencia y género y participación ciudadana (4 págs.) Acta de apertura Evaluación de ofertas (2 págs.) Formato de cotización Distribuidora Textil S.A de C.V. DITEX Cotización N° SAL-QTN-2024-00516-1 (2 págs.) Formato de cotización Grupón Altitud S. de R.L Listado de compras por cotización Copia de RTN Registro de beneficiarios Constancia electrónica de solvencia fiscal constancia de HonduCompras acta de recepción de mercadería recibida en almacén central factura N° 000-001-01-00039278 recibo a nombre de la Tesorería General de la República copia de orden de compra copia de F-01.


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: se realiza reversion total por error involuntario al seleccionar beneficiario por RTN equivocado  en el F-01 N° 01582 por un valor de 8093.24 Por la compra de 30 unidades de tinta para sellos fechadores en goteros color negro 10 cajas de resaltadores fluorescentes gruesos color verde 40 cajas de pinzas sujeta papeles 32mm 10 cajas de resaltadores fluoresentes gruesos color azul 10 cajas de resaltadores fluoresentes gruesos color rosado 30 unidades de tinta para sellos fechadores en goteros color azul 50 tijeras de acero inoxidable de 8 pulgadas 10 cajas de resaltadores fluoresentes gruesos color amarillo 10 cajas de resaltadores fluoresentes gruesos color naranja los cuales serán entregados a las unidades solicitantes en los meses de mayo hasta octubre del 2024 por requerimiento N° AC-016-2024 orden de compra N° 150-1-5-1926-2024 copia de RTN registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-150-1-1582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-150-1-1582-1-0


title: Por la compra de 6 carpetas colgantes tamaño oficio color verde tradicional y 2 carpetas tamaño carta color verde tradicional los cuales serán entregados a las unidades solicitantes en los meses de mayo hasta octubre del 2024 por requerimiento N° AC-016-2024 orden de compra N° 150-1-5-1925-2024 copia de registro tributario nacional registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: Pago por la compra de 6 carpetas colgantes tamaño oficio color verde tradicional y 2 carpetas tamaño carta color verde tradicional los cuales serán entregados a las unidades solicitantes en los meses de mayo hasta octubre del 2024 por requerimiento N° AC-016-2024 orden de compra N° 150-1-5-1925-2024 copia de registro tributario nacional registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Recibo No. 01-10321 Factura No. 000-001-01-00025827 y copia Documento Fiscal Válido.


title: Por solicitud de servicio mecánico de asentado y puesta de sellos de válvulas para el vehículo ford Ranger placa GHA-0386 Asignado a Transporte por requerimiento N° TRANSPORTE-174-2024  orden de compra N° OC-141-2024 resumen de cotizaciones N° ADQ-141-2024 informe técnico reporte del vehículo boleta de matricula acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotizaciones autos v y r formato de cotizaciones taller a-m mecánica y pintura general listado de compras por cotización copia de RTN. Constancia electrónica de solvencia fiscal.

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Se realiza reversión al F-01 01587 a favor de AUTOS V & R.S.DE R.L. por el valor de L. 1725.00 ya que en fecha 12 de junio este proveedor informo vía correo electrónico que la culata no cuenta con el espesor necesario para ser cepillada y la misma presenta inconsistencias según Memorando N° UCP-148-2024 y Copia de correo electrónico en la solicitud de servicio mecánico de asentado y puesta de sellos de válvulas para el vehículo ford Ranger placa GHA-0386 Asignado a Transporte por requerimiento N° TRANSPORTE-174-2024  orden de compra N° OC-141-2024 resumen de cotizaciones N° ADQ-141-2024 informe técnico reporte del vehículo boleta de matrícula acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotizaciones autos v y r formato de cotizaciones taller a-m mecánica y pintura general listado de compras por cotización copia de RTN. Constancia electrónica de solvencia fiscal.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-150-1-1587-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-150-1-1587-1-0


title: Por orden de compra N° OC-143-2024 a favor de  Servicentro puma Choluteca/Luz Florinda Lazo Lazo por la cantidad de Lps. 20000.00 por concepto de compra de combustible formula Gasolina y Diésel para la regional de Choluteca para participar en la realización de actividades en los meses de junio julio y agosto Resumen de cotizaciones ADQ-143-2024 Requerimiento de compra N° SGRM Y SG-177-2024 Solicitado según memorando N° SRCH-032-2024 Acta de compromiso Acta de apertura Evaluación de ofertas Formato de cotización Registro de beneficiarios Constancia electrónica de solvencia fiscal Registro tributario nacional y Listado de compras por cotización.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

rationale: Pago por orden de compra N° OC-143-2024 a favor de  Servicentro puma Choluteca/Luz Florinda Lazo Lazo por la cantidad de Lps. 20000.00 por concepto de compra de combustible formula Gasolina y Diésel para la regional de Choluteca para participar en la realización de actividades en los meses de junio julio y agosto Resumen de cotizaciones ADQ-143-2024 Requerimiento de compra N° SGRM Y SG-177-2024 Solicitado según memorando N° SRCH-032-2024 Acta de compromiso Acta de apertura Evaluación de ofertas Formato de cotización Registro de beneficiarios Constancia electrónica de solvencia fiscal Registro tributario nacional Listado de compras por cotización Acta de compromiso Factura N° 000-003-01-00249941 Recibo N° 017766  a favor de la Tesorería General de la Republica Captura de pantalla ONCAE HonduCompras y Documento fiscal valido.


title: Pago a favor de Jorge Emilio Salaverri por reembolso de una factura por concepto de combustible por un valor de 500 lempiras utilizado en el vehículo Mitsubishi L200 placa N° GHA-0406 asignado para la gira realizada en la ciudad de la Ceiba  para la ( Jornada de Trabajo del Comité Técnico Nacional de Tortugas Marinas) del 21 al 23 de mayo del 2024 por memorando N° SS-RRNN-0048-2024  recibo a nombre de la Tesorería General de la República factura N° 004-005-01-00142893 copia de identidad documento fiscal valido.

JORGE EMILIO SALAVERRI HENRIQUEZ

legalName: JORGE EMILIO SALAVERRI HENRIQUEZ


title: Por la compra de 9 mallas difusoras para lamparas led 4 felpas delgadas para pintar 4 brochas 1 galón de masilla para resanar paredes 3 cubetas de pintura blanca legitima los cuales serán utilizados en Dirección Legal para ser pintado general  revisión y cambio de lamparas led dentro de la Dirección por requerimiento N° DL-155-2024 orden de compra N° OC-122-2024 resumen de cotización N° ADQ-122-2024 hoja de dictamen acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotizaciones comercial Diecp formato de cotizaciones Fercotel listado de compras por cotización link de proceso constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal copia de registro tributario.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Pago por la compra de 9 mallas difusoras para lámparas led 4 felpas delgadas para pintar 4 brochas 1 galón de masilla para resanar paredes 3 cubetas de pintura blanca legitima los cuales serán utilizados en Dirección Legal por lo se realizara  pintado general  revisión y cambio de lámparas led dentro de la Dirección solicitado por requerimiento N° DL-155-2024 orden de compra N° OC-122-2024 resumen de cotización N° ADQ-122-2024 hoja de dictamen acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotizaciones Comercial Diecp formato de cotizaciones Fercotel listado de compras por cotización link de proceso constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal copia de registro tributario Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No.  000-001-01-00000206 Recibo S/N Detalle de la Compra //HonduCompras y copia Documento Fiscal Válido.


title: Por orden de compra N° 138 a favor de SUPERMERCADO CANTON S. de R.L. por la cantidad de Lps. 8288.60 por concepto de compra de 150 bebidas hidratantes 7 cajas de barras nutritivas de 30 unidades cada una para atender actividades de reforestación en esta Secretaria de Estado Resumen de cotizaciones N° ADQ-138-2024 Requerimiento N° GA-192-2024 Listado de compras por cotización Acta de apertura Evaluación de ofertas Formato de cotización Cotización N° 000-001-01-8708 Constancia electrónica de solvencia fiscal copia de RTN y Registro de beneficiarios.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago por orden de compra N° OC-138-2024 a favor de SUPERMERCADO CANTON S. de R.L. por la cantidad de Lps. 8288.60 por concepto de compra de 150 bebidas hidratantes 7 cajas de barras nutritivas de 30 unidades cada una para atender actividades de reforestación en esta Secretaria de Estado Resumen de cotizaciones N° ADQ-138-2024 Requerimiento N° GA-192-2024 Listado de compras por cotización Acta de apertura Evaluación de ofertas Formato de cotización Cotización N° 000-001-01-8708 Constancia electrónica de solvencia fiscal copia de RTN y Registro de beneficiarios Acta de Recepción de mercadería recibía Factura N° 000-001-01-01165517 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica ONCAE||HonduCompras Documento fiscal Valido.


title: Por orden de compra N° OC-136-2024 a favor de Recar Automotriz S. de R.L. por la cantidad de Lps. 4197.50 por concepto de compra de 2 disco de freno delanteros para el vehículo Toyota Hilux color blanco tipo pick up placa GHA 0388 año 2008 motor 2.5 1 juego de fricciones delanteras  Resumen de cotizaciones N° ADQ-136-2024 Requerimiento N° DGRH-140-2024 Informe Informe de reparación de vehículos Listado de compras por cotización Acta de apertura Evaluación de ofertas Formato de cotización Recar Automotriz Formato de cotización Repuestos del Japón S. de R.L. Registro de beneficiarios Copia de RTN y Constancia electrónica de solvencia fiscal.

RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CONTIGUO A DIMOGRAFIC

legalName: RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago a favor de Recar Automotriz S de R.L por la compra de 2 discos de freno delanteros y juego de fricciones delanteras para el vehículo Toyota Hilux color blanco tipo pickup placa  GHA-0388 por requerimiento N° DGRH-140-2024 orden de compra N° OC-136-2024 resumen de cotización N° ADQ-136-2024 informe de inspección y reparación del vehículo listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas Formato de cotización Recar Automotriz Formato de cotización Repuestos del Japón S de RL registro de beneficiarios copia de RTN constancia electrónica de solvencia fiscal acta de resepcion de mercadería recibida en almacén central factura N° 001-002-01-00009696 recibo N° 022417 constancia de HonduCompras documento fiscal valido.


title: Por la compra de 5 resmas de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco solicitado por la dirección y los laboratorios de  CESCCO por requerimiento N° CESCCO-128-2024 orden de compra N° 150-1-5-1916-2024 copia de RTN constancia electrónica de solvencia fiscal constancia de registro de beneficiarios.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

actividadObra: 2 - CONTROL EN LA CALIDAD DEL AGUA Y DEL AIRE

rationale: Pago a favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV Por la compra de 5 resmas de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco solicitado por la dirección y los laboratorios de  CESCCO por requerimiento N° CESCCO-128-2024 orden de compra N° 150-1-5-1916-2024 copia de RTN constancia electrónica de solvencia fiscal constancia de registro de beneficiarios acta de recepción de mercadaria recibida en almacén central factura N° 001-001-01-0017878 recibo N° 0017878.


title: Reembolso a favor de Lucky Halach Medina Estrada por gastos  realizados en función al cumplimiento de diversas asignaciones con competencia de esta Secretaria de Estado por la cantidad de Lps. 42510.02 Solicitado mediante memorando N° SERNA-DMA-062-2024 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Factura N° 157-002-01-00401612 Documento fiscal valido Imagen Factura N° 000-001-01-00001876 Copia Documento fiscal valido Imagen Factura N° 000-001-01-00013925 Documento fiscal valido Factura N° 001-001-01-00030825 Documento fiscal valido Imagen Factura N° 000-004-01-00974093 Documento fiscal valido Factura N° 004-003-01-000749825 Documento fiscal valido Imagen Factura N° 000-001-01-00066353 Copia Documento fiscal valido Imagen Factura N° 000-001-01-00000060 Copia Documento fiscal valido Imagen Factura N° 000-001-01-00000066 Copia Documento fiscal valido Imagen Factura N° 096-003-01-00438120 Documento fiscal valido Imagen Factura N° 000-002-01-00465888 Documento fiscal valido Imagen Factura N° 000-001-01-00030128 Copia Documento fiscal valido Factura N° 000-001-01-00022857 Copia Documento fiscal valido Imagen Factura N° 000-001-01-00016455 Copia Documento fiscal valido Imagen Factura  N° 001-001-01-00150721 Copia Documento fiscal valido Imagen Factura N° 000-001-01-00575140 Copia Documento fiscal valido Imagen Factura N° 001-001-01-00127458  Documento fiscal valido Imagen y Copia de identidad.

LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA

legalName: LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA


title: Por compra de 30 Forros para muebles en tela lino:   Sentaderas medidas 1 metro de largo x 64 cm de ancho y Respaldos medidas de 1 metro de largo x 32 cm de ancho (15 Set de respaldares y sentaderos color café y 15 color naranja) para ser utilizadas en las diferentes Unidades de esta Secretaría de Estado; según orden de compra No. 011-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SGRM Y SG-031-2024 Evaluación de Ofertas Acta de Apertura Cotización No. SAL-QTN-2024-00119 de Distribuidora Textil S. A. de C. v. (DITEX) Listado de Compras por cotización Registro de Beneficiarios  copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia fiscal.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-011-2024 a favor de DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX) Por compra de 30 Forros para muebles en tela lino:   Sentaderas medidas 1 metro de largo x 64 cm de ancho y Respaldos medidas de 1 metro de largo x 32 cm de ancho (15 Set de respaldares y sentaderos color café y 15 color naranja) para ser utilizadas en las diferentes Unidades de esta Secretaría de Estado; según orden de compra No. 011-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SGRM Y SG-031-2024 Evaluación de Ofertas Acta de Apertura Cotización No. SAL-QTN-2024-00119 de Distribuidora Textil S. A. de C. v. (DITEX) Listado de Compras por cotización Registro de Beneficiarios  copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia fiscal Registro de Beneficiarios Copia de RTN Captura de Pantalla ONCAE Honducompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00039024 y Recibo a favor de la Tesorería General de la República.


title: Por la compra de 10 paquetes de sobres manila tamaño carta y 15 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco solicitado por la dirección y los laboratorios de  CESCCO por requerimiento N° CESCCO-128-2024 orden de compra N° 150-1-5-1912-2024 copia de RTN constancia electrónica de solvencia fiscal constancia de registro de beneficiarios.

rationale: Pago por la compra de 10 paquetes de sobres manila tamaño carta y 15 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco solicitado por la dirección y los laboratorios de CESCCO por requerimiento N° CESCCO-128-2024 orden de compra N° 150-1-5-1912-2024 copia de RTN constancia electrónica de solvencia fiscal constancia de registro de beneficiarios. Factura N° 001-001-01-00796432 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal acta de recepción.


title: Por la compra de 25 unidades de desodorantes de inodoro en pastilla 60GR y 5 botes de limpiador de vidrios de 650ML a 750ML por requerimiento N° CESCCO-127-2024 orden de compra N° 150-1-5-1906-2024 copia de RTN registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V Por la compra de 25 unidades de desodorantes de inodoro en pastilla 60GR y 5 botes de limpiador de vidrios de 650ML a 750ML por requerimiento N° CESCCO-127-2024 orden de compra N° 150-1-5-1906-2024 copia de RTN registro de beneficiarios Factura N° 000-002-01-00028074 Recibo S/N a favor de la Tesorería General de la Republica Constancia Electrónica de solvencia fiscal Acta de recepción año 2024.


title: Por orden de compra N° 150-1-5-1913-2024 a favor de Leoplast S de R.L por la cantidad de Lps. 3910.00 por compra de 20 paquetes de papel higiénico doble hoja (paquete de 24 rollos) alta calidad Requerimiento de compra N° CESCO-128-2024 Copia de RTN Constancia electrónica de solvencia fiscal Registro de beneficiarios y Permiso de operación de negocio.

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Pago por orden de compra N° 150-1-5-1913-2024 a favor de Leoplast S de R.L por la cantidad de Lps. 3910.00 por compra de 20 paquetes de papel higiénico doble hoja (paquete de 24 rollos) alta calidad Requerimiento de compra N° CESCO-128-2024 Copia de RTN Registro de beneficiarios Constancia electrónica de solvencia Fiscal Permiso de Operación Factura N° 000-001-01-00228382 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Acta de Recepción.


title: Por orden de compra N° 150-1-5-1914-2024 a favor de Wilman Danilo Morales Zelaya/Distribuciones Valencia por la cantidad de Lps. 9154.46 por compra de 25 cajas de papel toalla jumbo roll (para dispensador) alta calidad 10 paquetes de sobre manila tamaño oficio alta calidad Requerimiento de compra N° CESCO-128-2024 Registro tributario nacional Constancia electrónica de solvencia fiscal y Registro de beneficiarios.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago por orden de compra N° 150-1-5-1914-2024 a favor de DISTRIBUCIONES VALENCIA/WILMAN DANILO MORALES ZELAYA por la cantidad de Lps. 9154.46 por compra de 25 cajas de papel toalla jumbo roll (para dispensador) alta calidad 10 paquetes de sobre manila tamaño oficio alta calidad Requerimiento de compra N° CESCCO-128-2024 Comprobante de Inscripción de Registro Tributario Nacional Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  Registro de Beneficiarios Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-001-01-00025677 Acta de Recepción y Acta de Recepción.


title: Orden de Compra N° 150-1-5-1910-2024 a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA por el valor de Lps. 2066.55 por la compra de 25 Rollos de Bolsa para Basura Biodegradable Tamaño 38 X 58 y 25 Rollos de Bolsa para Basura normal tamaño mínimo de 23 X 30  para ser utilizadas para el Aseo y Limpieza que se realiza en la Dirección de CESCCO Solicitado según Memorando N° CESCCO-127-2024 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  Comprobante de Inscripción Registro Tributario Nacional y Registro de Beneficiarios.

rationale: Pago a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA por la compra de 25 rollos de bolsas para basura biodegradables tamaño 38x58 y 25 rollos de bolsas para basura normal tamaño mínimo de 23x30  para ser utilizados en el aseo y limpieza que se realiza en la Dirección de CESCCO segun requerimiento N° CESCCO-127-2024 orden de compra N° 150-1-5-1910-2024 constancia electrónica de solvencia fiscal registro tributario nacional registro de beneficiarios factura N° 000-001-01-00025673 recibo N° 01-10282 acta de recepción Distribuciones Valencia acta de recepción 2024 (CESCCO).


title: Orden de Compra N° 150-1-5-1907-2024 a favor de REPRESENTACIONES QUÍMICAS CENTROAMÉRICA S. DE R.L por el valor de Lps. 2870.00 por la compra de 25 Galones de Desinfectante y 25 Galones de Cloro Líquido al 12% para ser utilizados para el Aseo y Limpieza que se realiza en la Dirección de CESCCO Solicitado según Memorando CESCCO-127-202Copia de RTN Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: Pago a favor de REPRESENTACIONES QUIMICAS CENTROAMERICA S DE R.L por la compra de 25 galones de Desinfectante y 25 galones de Cloro liquido al 12% para ser utilizados en el aseo y limpieza que se realiza en la Dirección de CESCCO segun requerimiento N° CESCCO-127-2024 orden de compra N° 150-1-5-1907-2024 copia de RTN registro de beneficiarios factura N° 000-001-01-00011409 recibo N° 1164 constancia electrónica de solvencia fiscal acta de recepción 2024 (CESCCO).


title: Orden de Compra N° 150-1-5-1911-2024  a favor de  FORMULAS QUÍMICAS S. DE R.L por el valor de Lps. 759.00 por la compra de 5 Galones de Jabón Líquido para Manos y 15 Paquetes de Bolsas Rojas Plásticas de 18 X 24 para ser utilizadas para el Aseo y Limpieza que se realiza en la Dirección de CESCCO Solicitado según Memorando CESCCO-127-2024Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Constancia de Registro de Beneficiarios

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: Pago a favor de FORMULAS QUIMICAS S DE R.L por la compra de 5 galones de jabón liquido para manos y 15 paquetes de bolsas rojas de 18x24  para ser utilizados en el aseo y limpieza que se realiza en la Dirección de CESCCO segun requerimiento N° CESCCO-127-2024 orden de compra N° 150-1-5-1911-2024 copia de RTN constancia electrónica de solvencia fiscal registro de beneficiarios factura N° 000-001-01-00030466 recibo N° 037324 comprobante de entrega acta de recepción 2024 (CESCCO).


title: Orden de Compra N° 150-1-5-1909-2024 a favor de LEOPLAST S DE R.L por el valor de Lps. 1190.25 por la Compra de 15 Desodorantes Ambientales en Spray Bote de 400 ml para ser utilizados para el Aseo y Limpieza que se realiza en la Dirección de CESCCO Solicitado según Memorando CESCCO-127-202Copia de RTN Permiso de Operación de Negocio Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Registro de Beneficiarios.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

rationale: Pago por Orden de Compra N° 150-1-5-1909-2024 a favor de LEOPLAST S DE R.L por el valor de Lps. 1190.25 por la Compra de 15 Desodorantes Ambientales en Spray Bote de 400 ml para ser utilizados para el Aseo y Limpieza que se realiza en la Dirección de CESCCO Solicitado según Memorando CESCCO-127-202Copia de RTN Permiso de Operación de Negocio Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Registro de Beneficiarios Factura No. 000-001-01-00228434 recibo No. 110128656 y Acta de Recepción CESCCO.


title: Por la compra de 50 fardos de detergente en polvo industrial en fardos de 5 libras solicitado para la limpieza y el aseo de las oficinas de CESCCO por requerimiento N° CESCCO-127-2024 orden de compra N° 150-1-5-1908-2024 copia de RTN registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: Pago por la compra de 50 fardos de detergente en polvo industrial en fardos de 5 libras solicitado para la limpieza y el aseo de las oficinas de CESCCO por requerimiento N° CESCCO-127-2024 orden de compra N° 150-1-5-1908-2024 copia de RTN registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal Recibo No. 006676 Factura No. 000-002-01-00012534 y Acta de Recepción CESCCO.


title: Por la compra de 8 paquetes de borradores para lápiz grafito que no manche dimensiones mínimas 6x2x1CM 40 unidades de quita grapas metálicos 200 unidades de  tape transparente de 3/4 pulgadas de ancho x 72 yardas de largo 100 almohadilla de entintar plásticas #1 60 grapadoras estándar de acero color negro capacidad de hasta 25 hojas 140 unidades de pegamento en barra de 20 gramos 120 tape transparente de 1 pulgada de 72 yardas de largo 40 cajas de pinzas sujetapapeles 41MM 50 cajas de clip jumbo color plateado. Por Orden de Compra N° 150-1-5-1877-2024   Requerimiento N° AC-006-2024 Registro de Beneficiarios Copia de R.T.N  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago a favor de papelería Honduras S. De R.L Por la compra de 8 paquetes de borradores para lápiz grafito que no manche dimensiones mínimas 6x2x1CM 40 unidades de quita grapas metálicos 200 unidades de  tape transparente de 3/4 pulgadas de ancho x 72 yardas de largo 100 almohadilla de entintar plásticas #1 60 grapadoras estándar de acero color negro capacidad de hasta 25 hojas 140 unidades de pegamento en barra de 20 gramos 120 tape transparente de 1 pulgada de 72 yardas de largo 40 cajas de pinzas sujetapapeles 41MM 50 cajas de clip jumbo color plateado. Por Orden de Compra N° 150-1-5-1877-2024   Requerimiento N° AC-006-2024 Registro de Beneficiarios Copia de R.T.N  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida en Almacén Central Factura N° 000-004-01-00010694 Recibo N° 69062 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Documento Fiscal Valido.


title: Por Orden de compra N° 150-1-5-1884-2024 a favor de WILMAN DANILO MORALES/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por la compra de 4 cepillos plásticos para lavar inodoros 6 escobas tipo cepillos Requerimiento de compra N° DGRH-027-2024 Registro de beneficiarios Comprobante de inscripción RTN Constancia electrónica de solvencia Fiscal.

rationale: Pago por Orden de compra N° 150-1-5-1884-2024 a favor de WILMAN DANILO MORALES/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por la compra de 4 cepillos plásticos para lavar inodoros 6 escobas tipo cepillos Requerimiento de compra N° DGRH-027-2024 Registro de beneficiarios Comprobante de inscripción RTN Constancia electrónica de solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00023985 copia del Documento Fiscal Válido Recibo No. 01-9502 Permiso de Operación de Negocio No. 259203 Alcaldía Municipal del Distrito Central y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-150-1-163-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-150-1-163-1-0


title: Por la compra de 15 botes de de un galón de desinfectante liquido para piso con aroma y 3 recogedores de basura de plásticos con mango de madera los cuales serán usados en la Dirección General de Recursos Hidricos por Orden de Compra N° 150-1-5-1880-2024 Requerimiento de Compra N° DGRH-027-2024 Registro de Beneficiario Copia de R.T.N Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: Pago a favor de Representaciones Químicas de Centro América S de R.L Por la compra de 15 botes de de un galón de desinfectante liquido para piso con aroma y 3 recogedores de basura de plásticos con mango de madera los cuales serán usados en la Dirección General de Recursos Hidricos por Orden de Compra N° 150-1-5-1880-2024 Requerimiento de Compra N° DGRH-027-2024 Registro de Beneficiario Copia de R.T.N Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de recepción de mercadaria recibida en almacén central Factura N° 000-001-01-00011119 Recibo N° 1098 Documento fiscal valido.


title: Por Orden de compra N° 150-1-5-1885-2024 a favor de REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA por la compra de 150 desinfectantes líquidos para piso Requerimiento de compra N° AC-005-2024 Registro de beneficiarios Constancia electrónica de solvencia Fiscal.

rationale: Pago por Orden de compra N° 150-1-5-1885-2024 a favor de REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA por la compra de 150 desinfectantes líquidos para piso Requerimiento de compra N° AC-005-2024 Registro de beneficiarios Constancia electrónica de solvencia Fiscal copia de RTN Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00011120 Recibo N° 1099 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Documento Fiscal Valido.


title: Por la compra de 6 palos de madera para trapeador de gancho y resorte de 48 de longitud  y 24 Desodorantes de inodoro en pastilla 60 GR para ser utilizados en la Dirección de Hídricos según orden de compra No. 150-1-5-1881-2024 Requerimiento de Compra No. DGRH-027-2024 copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios.

rationale: Pago por la compra de 6 palos de madera para trapeador de gancho y resorte de 48 de longitud  y 24 Desodorantes de inodoro en pastilla 60 GR para ser utilizados en la Dirección de Hídricos según orden de compra No. 150-1-5-1881-2024 Requerimiento de Compra No. DGRH-027-2024 copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Acta de Recepción de Mercaderia Recibida Factura No. 000-002-01-00027492 Recibo S/N Constancia electrónica de estar sujeto al Regímen de Pagos a cuenta  y copia Documento Fiscal Válido.


title: Pago a favor de JORGE EMILIO SALAVERRI HENRÍQUEZ por el valor de Lps. 1500.00 por concepto de un ticket de avión de regreso de La Ceiba a Tegucigalpa el 24 de mayo del año 2024 mismo que tuvo que ser comprado debido a que durante la Jornada de Trabajo del Comité Técnico Nacional de Tortugas Marinas que se realizó con la Dirección de DIBIO y en la cual los técnicos no contaban con vehículo disponible para su regreso a Tegucigalpa por lo que se le cedió el vehículo asignado para que se pudieran trasladar a Tegucigalpa solicitado según Memorando SS-RRNN-0046-2024 y Doc 295 Recibo a favor de la Tesorería General de la República Boleto # LMM573-1 Boleto Aéreo LMM573 Invitación Copia de DNI y Documentos Adjuntos

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Por orden de compra N° OC-139-2024 a favor de Distribuidora Chorotega/ Adolfo Brizuela Velasquez por la cantidad de Lps. 3230.01 por compra de 2 llantas delantera 3.00-1750 2 llantas trasera 2.75-17 2 neumáticos para la Motocicleta Yamaha color rojo y negro placa GBA-1050  asignada a transporte Resumen de cotizaciones ADQ-139-2024 Requerimiento de compra N° SGRMY SG-170-2024 Informe Informe de reparación de vehículos Listado de compras por cotización Formato de cotización Distribuidora Chorotega Acta de apertura Evaluación de ofertas Constancia de registro de beneficiarios Registro tributario Nacional y Constancia electrónica de solvencia fiscal.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago a favor de Distribuidora Chorotega por la compra de 2 llantas delanteras N° 3.00-1750 2 llantas traseras N° 2.75-17 2 neumáticos para motocicleta yamaha color roja con negro asignada al área de transporte por Requerimiento de compra N° SGRMY SG-170-2024 orden de compra N° OC-139-2024 Resumen de cotizaciones ADQ-139-2024 Informe Informe de reparación de vehículos Listado de compras por cotización Formato de cotización Distribuidora Chorotega Acta de apertura Evaluación de ofertas Constancia de registro de beneficiarios Registro tributario Nacional y Constancia electrónica de solvencia fiscal acta de recepción de mercadería recibida en almacén central factura N° 000-001-01-00027046 recibo N° 000872 constancia de HonduCompras documento fiscal valido.


title: Reembolso a favor de CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA por concepto de gasto por impresión de planos de SERNA y Lavado de Vehículo Nissan Placa N° GHA-0447 solicitado según Memorando N° GA-208-2024 Factura N° 002-001-01-00012545 Copia Documento Fiscal Valido Cotización de Office DEPOT Factura N° 000-001-01-02707870 Copia Documento Fiscal Valido imágenes 4 pág. Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Copia DNI.

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Por orden de compra N° OC-144-2024 a favor de Distribuidora Chorotega/ Adolfo Brizuela Velasquez por la cantidad de Lps. 39614.97 por la compra de 50 aceite 20w50 en cuartos/Castrol 30 aceite hidráulico en cuartos/Prestone 30 carbocliner/Flamingo spray 30 penetrantes bote/Visbella 20 silicones en bote/Versachen o Abro 5 desengrasantes para mano galón SM 20 liquido de freno litro/Visbella para los vehículos de la Secretaria Resumen de cotizaciones N° ADQ-144-2024 Requerimiento de compra N° Memorando Transporte 177-2024 Link de publicación Listado de compras por cotización Formato de cotización Distribuidora Chorotega Formato de cotización Repuestos del Japón S de R.L Acta de apertura Evaluación de ofertas Constancia de registro de beneficiarios Constancia electrónica de solvencia fiscal y Registro tributario nacional.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago por orden de compra N° OC-144-2024 a favor de DISTRIBUIDORA CHOROTEGA/ ADOLFO BRIZUELA VELÁSQUEZ por la compra de 50 aceite 20w50 en cuartos/Castrol 30 aceite hidráulico en cuartos/Prestone 30 carbocliner/Flamingo spray 30 penetrantes bote/Visbella 20 silicones en bote/Versachen o Abro 5 desengrasantes para mano galón SM 20 liquido de freno litro/Visbella para los vehículos de la Secretaria Resumen de cotizaciones N° ADQ-144-2024 Requerimiento de compra N° Memorando Transporte 177-2024 Link de publicación Listado de compras por cotización Formato de cotización Distribuidora Chorotega Formato de cotización Repuestos del Japón S de R.L Acta de apertura Evaluación de ofertas Constancia de registro de beneficiarios Constancia electrónica de solvencia fiscal y Registro tributario nacional acta de Recepción de mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00027047 Recibo N° 000871 ONCAE||HONDUCOMPRAS Documento Fiscal Valido.


title: Por Orden de Compra N° OC-142-2024 a favor de REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L por la compra de 1 radiador de agua 1 tapón de radiador 1 fan closh 1 termostato 1 bomba de agua 4 terminales de dirección 1 brazo loco Ford 1 Bomba de Aceite repuestos que serán utilizados en los vehículos con Placa N° GHA-0387 GHA-0386 Y GHA-0422 Resumen de cotizaciones N° ADQ-143-2024 Requerimiento N° TRANSPORTE-157-2024 2 pág. informe Reporte de Vehículo Requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-175-2024 Informe Reporte de Vehículo listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de Repuestos del Japón Listado de compras por Cotización Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-142-2024 a favor de REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L por la compra de 1 radiador de agua 1 tapón de radiador 1 fan closh 1 termostato 1 bomba de agua 4 terminales de dirección 1 brazo loco Ford 1 Bomba de Aceite repuestos que serán utilizados en los vehículos con Placa N° GHA-0387 GHA-0386 Y GHA-0422 Resumen de cotizaciones N° ADQ-143-2024 Requerimiento N° TRANSPORTE-157-2024 2 pág. informe Reporte de Vehículo Requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-175-2024 Informe Reporte de Vehículo listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de Repuestos del Japón Listado de compras por Cotización Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No.  000-001-01-00009051 copia Documento Fiscal Válido Recibo No. 2024-00066 y  Detalle de la Compra ONCAE//HonduCompras.


title: Orden de Compra N° OC-009-2024 a favor de SUPERMERCADOS CANTÓN S. DE R.L. por el valor de Lps. 11787.50 por compra de 50 paquetes de platos desechables biodegradables de 25 unidades N° 9 50 paquetes de vasos desechables biodegradables de 25 unidades N° 8 50 paquetes de cucharas biodegradables de 25 unidades N° 6  50 paquetes de tenedores desechables biodegradables  de 25 unidades N° 6 40 paquetes de bolsas transparentes 8x14 de buena calidad 40 paquetes de bolsas transparentes 6x12 de buena calidad y 100 guantes de hule doméstico de buena calidad para abastecer al Almacén Central y así distribuir a las direcciones y unidades solicitantes para atender reuniones Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra N° AC-004-2024 Listado de Compras por Cotización  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Formato de Cotización Supermercados Cantón S. de R.L.  Registro de Beneficiarios Copia de RTN y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-009-2024 a favor de SUPERMERCADO CANTÓN S. DE R.L. por el valor de Lps. 11787.50 por compra de 50 paquetes de platos desechables biodegradables de 25 unidades N° 9 50 paquetes de vasos desechables biodegradables de 25 unidades N° 8 50 paquetes de cucharas biodegradables de 25 unidades N° 6  50 paquetes de tenedores desechables biodegradables  de 25 unidades N° 6 40 paquetes de bolsas transparentes 8x14 de buena calidad 40 paquetes de bolsas transparentes 6x12 de buena calidad y 100 guantes de hule doméstico de buena calidad para abastecer al Almacén Central y así distribuir a las direcciones y unidades solicitantes para atender reuniones Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra N° AC-004-2024 Listado de Compras por Cotización  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Formato de Cotización Supermercados Cantón S. de R.L.  Registro de Beneficiarios Copia de RTN y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida  Factura N° 000-001-01-01140146 Recibo a favor de la Tesorería General de la República  Captura de Pantalla ONCAE Honducompras y  Documento Fiscal Válido.


title: Por la compra de 62 sombreros tópicos de Honduras los cuales fueron rifados en la celebración del día del la madre del año 2024 por requerimiento N° GA-165-2024 orden de compra N° 124-2024 resumen de cotización ADQ-124-2024 link de publicación de proceso listado de compras por cotización formato de cotización DISTRIBUIDORA DILOP´S formato de cotización Ferche Tecnologies acta de apertura evaluación de ofertas constancia electrónica de solvencia fiscal constancia de registro de beneficiarios copia de RTN.

GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO

legalName: GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO

rationale: Por la compra de 62 sombreros tópicos de Honduras los cuales fueron rifados en la celebración del día del la madre del año 2024 por requerimiento N° GA-165-2024 orden de compra N° 124-2024 resumen de cotización ADQ-124-2024 link de publicación de proceso listado de compras por cotización formato de cotización DISTRIBUIDORA DILOP´S formato de cotización Ferche Tecnologies acta de apertura evaluación de ofertas constancia electrónica de solvencia fiscal constancia de registro de beneficiarios copia de RTN recibo N° 0950 factura N° 000-001-01-00002356 constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos cuenta constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos cuenta documento fiscal valido.


title: Por gastos de fianza del Sub-Secretario de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) Jorge Emilio Salaverry Henriquez  a partir del 15 de marzo del 2024 hasta el 15 de marzo del 2025 por requerimiento N° SS-RRNN-045-2024 orden de compra N° oc-146-2024 resumen de cotizaciones N° ADQ-146-2024 memorando SS-RRNN-045-2024 acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización Seguros Crefisa listado de compras por cotización constancia electrónica de solvencia fiscal registro de beneficiarios copia de RTN.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Pago por servicio de fianza por el valor de Lps. 12000.00 del Sub-Secretario de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) Jorge Emilio Salaverri Henríquez a partir del 15 de marzo de 2024 al 15 de marzo de 2025 a favor de Seguros Crefisa S.A de C.F por orden de compra N° OC-146-2024 resumen de cotizaciones N° ADQ-146-2024 Requerimiento de compra N° SS-RRNN-045-2024 Memorando N° SS-RRNN-045-2024 Acta de apertura Evolución de ofertas Formato de cotización Seguros Crefisa Listado de compras por cotización Constancia electrónica de solvencia fiscal Registro de beneficiarios Copia de RTN Comprobante para tramite de pago N° 21555 a favor de la Tesorería General de la Republica Factura proforma N° 21555 y Captura de pantalla ONCAE HonduCompras.


title: Por la compra de 30 unidades de tinta para sellos fechadores en goteros color negro 10 cajas de resaltadores fluorescentes gruesos color verde 40 cajas de pinzas sujeta papeles 32mm 10 cajas de resaltadores fluoresentes gruesos color azul 10 cajas de resaltadores fluoresentes gruesos color rosado 30 unidades de tinta para sellos fechadores en goteros color azul 50 tijeras de acero inoxidable de 8 pulgadas 10 cajas de resaltadores fluoresentes gruesos color amarillo 10 cajas de resaltadores fluoresentes gruesos color naranja los cuales serán entregados a las unidades solicitantes en los meses de mayo hasta octubre del 2024 por requerimiento N° AC-016-2024 orden de compra N° 150-1-5-1926-2024 copia de RTN registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal.

rationale: Pago por la compra de 30 unidades de tinta para sellos fechadores en goteros color negro 10 cajas de resaltadores fluorescentes gruesos color verde 40 cajas de pinzas sujeta papeles 32mm 10 cajas de resaltadores fluoresentes gruesos color azul 10 cajas de resaltadores fluoresentes gruesos color rosado 30 unidades de tinta para sellos fechadores en goteros color azul 50 tijeras de acero inoxidable de 8 pulgadas 10 cajas de resaltadores fluoresentes gruesos color amarillo 10 cajas de resaltadores fluoresentes gruesos color naranja los cuales serán entregados a las unidades solicitantes en los meses de mayo hasta octubre del 2024 por requerimiento N° AC-016-2024 orden de compra N° 150-1-5-1926-2024 copia de RTN registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 001-001-01-0017737 Recibo N° 0017737


title: Por la compra de 80 lápiz Borrador de buena calidad 120 rollos de masking tape de 1 pulgada 60 rollos de tape transparente de 1/2 pulgada  40 cajas de lápiz tinta color negro por requerimiento N° AC-016-2024 orden de compra N° 145-2024 resumen de cotizaciones N° ADQ-145-2024 listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotizaciones Útiles de Honduras imágenes de los productos formato de cotización Distribuidora Universal constancia electrónica de solvencia fiscal registro de beneficiarios copia de RTN.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: Pago por la compra de 80 lápiz Borrador de buena calidad 120 rollos de masking tape de 1 pulgada 60 rollos de tape transparente de 1/2 pulgada  40 cajas de lápiz tinta color negro por requerimiento N° AC-016-2024 orden de compra N° 145-2024 resumen de cotizaciones N° ADQ-145-2024 listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotizaciones Útiles de Honduras imágenes de los productos formato de cotización Distribuidora Universal constancia electrónica de solvencia fiscal registro de beneficiarios copia de RTN Acta de Recepción de Mercadería Recibida Recibo No. 1346 Factura No. 011-003-01-00121752 copia Documento Fiscal Válido  y 1 pagina de ONCAE//HonduCompras por detalle de la Compra.


title: Orden de Compra Nª OC-140-2024 a Favor de EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO/TALLER A-M MECÁNICA Y PINTURA GENERAL por el Servicio de Pintado de Banderas de 21 Vehículos en las puertas laterales 3 Franjas de 10 cm de ancho cada uno con los colores azul turquesa blanco azul turquesa con la indicación que es Propiedad del Estado de Honduras con letras de 2.54 cm en las partes laterales traseras el pintado del logo con un radio de 17.5 cm y las de la Institución a la que pertenece con 10 cm de alto y 6 cm de largo 8 SERNA) Despintado de banderas y logos en faldones traseros y pintar en blanco para 2 Vehículos y pintado de letras propiedad del Estado de Honduras en Bandera de 2 Motocicletas Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra Nª SGRM Y SG-144-2024 Listado de Vehìculos para Pintado de Banderas Listado de Compras por Cotizaciòn Acta de Apertura Evaluaciòn de Ofertas (2 Pags) Formato de Cotización  EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO/TALLER A-M MECÁNICA Y PINTURA GENERAL Cotización MEME S AUTOCAR Cotización MEME S AUTOCAR Cotización N° 002308 AUTO SERVICIOS Y TECNICA DEL GOLFO (ASTEGOL) Cotización N° 002310 AUTO SERVICIOS Y TECNICA DEL GOLFO (ASTEGOL) Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

legalName: EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

rationale: Pago por Orden de Compra Nª OC-140-2024 a Favor de EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO/TALLER A-M MECÁNICA Y PINTURA GENERAL por el Servicio de Pintado de Bandera de 21 Vehículos en las puertas laterales 3 Franjas de 10 cm de ancho cada uno con los colores azul turquesa blanco azul turquesa con la indicación que es Propiedad del Estado de Honduras con letras de 2.54 cm en las partes laterales traseras el pintado del logo con un radio de 17.5 cm y las de la Institución a la que pertenece con 10 cm de alto y 6 cm de largo 8 SERNA) Despintado de banderas y logos en faldones traseros y pintar en blanco para 2 Vehículos y pintado de letras propiedad del Estado de Honduras en Bandera de 2 Motocicletas Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra Nª SGRM Y SG-144-2024 Listado de Vehìculos para Pintado de Banderas Listado de Compras por Cotizaciòn Acta de Apertura Evaluaciòn de Ofertas (2 Pags) Formato de Cotización  EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO/TALLER A-M MECÁNICA Y PINTURA GENERAL Cotización MEME S AUTOCAR Cotización MEME S AUTOCAR Cotización N° 002308 AUTO SERVICIOS Y TECNICA DEL GOLFO (ASTEGOL) Cotización N° 002310 AUTO SERVICIOS Y TECNICA DEL GOLFO (ASTEGOL) Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Factura N° 000-001-01-00004715 Factura N° 000-001-01-00004716 Recibo a Favor de la Tesorería General de la RepúblicaConstancia Electrónica de Solvencia Fiscal Informe Copia de RTN Documento Fiscal Válido y Documento Fiscal Válido.


title: Orden de Compra a Favor de FORMULAS QUIMICAS S DE R.L. por Concepto de 2 Unidades limpiador de Vidrios Bote de 500ML a 600ML 15 Unidades de Toalla de Microfibras para limpieza de 16 x 16 12 Unidades de Jabon de Lavar Ropa de Barra 8 Unidades de Cloro Liquido hipoclorito de sodio al 10% de uso domestico bote 1 Galon Orden de Compra 150-1-5-1883-2024 (2)  Solicitud de Suministros DGRH-027-2024  registro de beneficiarios R.T.N Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por Orden de Compra a Favor de FORMULAS QUIMICAS S DE R.L. por Concepto de 2 Unidades limpiador de Vidrios Bote de 500ML a 600ML 15 Unidades de Toalla de Microfibras para limpieza de 16 x 16 12 Unidades de Jabón de Lavar Ropa de Barra 8 Unidades de Cloro Liquido hipoclorito de sodio al 10% de uso doméstico bote 1 Galón Orden de Compra 150-1-5-1883-2024 (2)  Solicitud de Suministros DGRH-027-2024  registro de beneficiarios R.T.N Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00029479 Recibo No. 036465 Constancia electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y copia Documento Fiscal Válido.


title: Pago a favor de JAIME JOSIEL HERNANDEZ HERRERA por concepto de compra de tuercas y reparacióbn de llanta del camion placa N°GHA-0396 solicitado según Memorando N° GA-212-2024 Factura N° 000-001-01-00000311 Documento Fiscal Valido Recibo a Favor de la Tesoreria General de la Republica Copia DNI Informe Tecnico del Mecanico imágenes 2 pág.

JAIME JOSIEL HERNANDEZ HERRERA

legalName: JAIME JOSIEL HERNANDEZ HERRERA


title: Por la compra de 40 tarjetas SD de 32 GB (de alta velocidad compatible con dispositivos móviles rendimiento de 80 MB/S en lectura) por requerimiento N° ARVN-119-2024 orden de compra N°148-2024 resumen de cotizaciones ADQ-148-2024 memorando N° ARVN 119-2023 PROGRAMA NACAOME memorando SINIAC-062-2023 imagen del producto listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización INTEGRATED VALUE SOLUTIONS imagen del producto formato de cotizaciones Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO) formato de cotización Útiles de Honduras constancia electrónica de solvencia fiscal copia de RTN constancia de registro de beneficiarios.

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

rationale: Pago por la compra de 40 tarjetas SD de 32 GB (de alta velocidad compatible con dispositivos móviles rendimiento de 80 MB/S en lectura) por requerimiento N° ARVN-119-2024 orden de compra N°148-2024 resumen de cotizaciones ADQ-148-2024 memorando N° ARVN 119-2023 PROGRAMA NACAOME memorando SINIAC-062-2023  imagen del producto listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización INTEGRATED VALUE SOLUTIONS imagen del producto formato de cotizaciones Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO) formato de cotización # 1212244 de  Útiles de Honduras constancia electrónica de solvencia fiscal copia de RTN constancia de registro de beneficiarios Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00000257 copia del Documento Fiscal Válido Recibo No. 000000254  y copia Detalle de la Compra ONCAE//HonduCompras.