title: F01 A NIVEL COMPROMISO A FAVOR DE COMIDAS YANETH (LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000689 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: JORNADA DE ASESORIA TECNICA PARA DESARROLLAR PROCESOS DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTACION CON ENFOQUE DE GENERO DIRIGIDO A INSTITUCIONES DEL SECTOR EDUCATIVO (INPREMA CENET UPNFM SECAPPH Y UNACIFOR) EN COORDINACION CON EL DEPARTAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA VIERNES 24 DE JUNIO DEL 2024 EN EL SALON DE REUNIONES DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER) CENTRO CIVICO GUBERNAMENTALTORRE 2 PISO 13 Y JORNADA DE ASESORIA A LOS COMUNICADORES SOCIALES EFECTOS DE LOS PREJUICIOS DE GENERO LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA JUEVES 20 DE JUNIO DEL 2024 EN LAS INSTALACIONES DE INFOP. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION #4 Y #2. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE EDUCACION TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL ENCARGADA LICDA. ASHLEY NICOLLE VILLARS CABRERA.  UE 002  ACT.OBRA 002

LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE COMIDAS YANETH (LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ) SEGUN FACTURAS N°000-001-01-00001804 Y N°000-001-01-00001805 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: JORNADA DE ASESORIA TECNICA PARA DESARROLLAR PROCESOS DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTACION CON ENFOQUE DE GENERO DIRIGIDO A INSTITUCIONES DEL SECTOR EDUCATIVO (INPREMA CENET UPNFM SECAPPH Y UNACIFOR) EN COORDINACION CON EL DEPARTAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA VIERNES 24 DE JUNIO DEL 2024 EN EL SALON DE REUNIONES DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER) CENTRO CIVICO GUBERNAMENTALTORRE 2 PISO 13 Y JORNADA DE ASESORIA A LOS COMUNICADORES SOCIALES EFECTOS DE LOS PREJUICIOS DE GENERO LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA JUEVES 20 DE JUNIO DEL 2024 EN LAS INSTALACIONES DE INFOP. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION #4 Y #2. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE EDUCACION TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL ENCARGADA LICDA. ASHLEY NICOLLE VILLARS CABRERA.  UE 002  ACT.OBRA 002


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA LAS JORNADAS (GRUPOS DE AUTOAYUDA) (PLANES DE VIDA) SEGUN MEMO ENLACE-CM-028-2024 Y MEMO ENLACE-CM-029 ORDEN DE COMPRA 000706 SOLICITADO POR EL MODULO MEC Y MAPRODEM CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA ENLACE NICOLE HOUSE.  UE 2 OBRA 003

currency: HNL

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

scheme: HN-RTN

Secretaría de Asuntos de la Mujer

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Asuntos de la Mujer

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA TECNICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - PROMOVER LA JUSTICIA DE GENERO, IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES PLENAS PARA LAS MUJERES Y NIÑAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 406 - Secretaría de Asuntos de la Mujer

actividadObra: 3 - FORMACION Y ATENCION INTEGRAL MAPRODEM, MEC-CIUDAD MUJER

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH POR CONCEPTO DE PAGO ALIMENTACION PARA LAS JORNADAS (GRUPOS DE AUTOAYUDA) (PLANES DE VIDA) SEGUN MEMO ENLACE-CM-028-2024 Y MEMO ENLACE-CM-029 FACTURA N° 000-001-01-00000146  SOLICITADO POR EL MODULO MEC Y MAPRODEM CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA ENLACE NICOLE HOUSE.  UE 2 OBRA 003

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - ASESORIAS TECNICAS Y PROCESOS FORMATIVOS ESPECIALIZADOS EN DERECHOS HUMANOS DE MUJERES Y NIÑAS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :406 GA :1 F-01: 792-1-0 - F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S. DE R.L SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000707 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (COMPRA DE 300 SOMBRILLAS COMPRA DE 300 RIÑONERAS)  SEGUN MEMORANDO  SEMUJER-ECO-008-2024 SOLICITADO POR SUBDIRECCION DE DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES CULTURALES Y AMBIENTALES. ENCARAGADA LIC. MITCHELL YESENIA UCLES AGUILAR.         PF#1 PI#2 ACCION#34                                                                                UE 002 OBRA002 OBJETO25300

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-792-1-0


LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :406 GA :1 F-01: 793-1-0 - F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE LITHOGRAF S DE R.L SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000701 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (COMPRA DE 300 MOCHILAS 300 BOTES PLASTICOS 300 CUADERNOS DE ESPIRAL 300 CARTILLAS DE AUTOCUIDADO) EN ATENCION AL CUMPLIMIENTO AL POA  DE LA UNIDAD DE EDUCACION TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y MUJERES SEGUN MEMORANDO SEMUJER-EDUC-045-2024 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE EDUCACION ENCARGADA LIC. ASHLEY NICOLLE VILLARS.                                 PF#1 PI#2                                    UE002 OBRA002 OBJETO25300

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-793-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-793-1-0


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE RINCON CASERO (MARLIN YAMARI CRUZ MADRID) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000694  POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  EN JORNADA DE SOCIALIZACION DE OFICINA REGIONAL LA CORRECTA APLICACION DE LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA Y TRATAMIENTO INFORMATIVO CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER DICHA JORNADA SE LLEVARA A CABO EL DIA VIERENES 28 DE JUNIO DEL 2024 EN LOS JUZGADOS ESPECIALIZADO SAN PEDRO SULA  EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE SEGUN MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-014-2024 SOLICITADO POR REGIONAL NOROCCIDENTAL ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE.                                 PF#1 PI#3 ACCION#1                                                                           UE 003 OBRA005 OBJETO31110

MARLIN YAMARI CRUZ MADRID

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARLIN YAMARI CRUZ MADRID

ue: 3 - GERENCIA TASA DE SEGURIDAD

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

actividadObra: 5 - ACCIONES ESTRATEGICAS EN PREVENCION DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE RINCON CASERO (MARLIN YAMARI CRUZ MADRID) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000458  POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  EN JORNADA DE SOCIALIZACION DE OFICINA REGIONAL LA CORRECTA APLICACION DE LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA Y TRATAMIENTO INFORMATIVO CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER DICHA JORNADA SE LLEVARA A CABO EL DIA VIERENES 28 DE JUNIO DEL 2024 EN LOS JUZGADOS ESPECIALIZADO SAN PEDRO SULA  EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE SEGUN MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-014-2024 SOLICITADO POR REGIONAL NOROCCIDENTAL ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE.                                 PF#1 PI#3 ACCION#1                                                                           UE 003 OBRA005 OBJETO31110


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES GAMMA (SUITES LA AURORA) POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000708 PARA LA FERIA DE EMPRENDEDORAS P.I # 2 ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA A INSTITUCIONES PRIORIZADAS EN EL SECTOR PUBLICO PRIVADO Y SOCIEDAD CIVIL A NIVEL CENTRAL  MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO A LAS PRIORIDADES DEL PLAN DE GOBIERNO PARA LA REFUNDACION DE HONDURAS. EN FECHA 23 DE JUNIO 2024 SEGUN MEMO SEMUJER-ECO-009-2024 Y SEMUJER-ECO-007-2024 SOLICITADO POR LA LIC MITCHELL UCLES (SUB-DIRECTORA DE DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES CULTURALES Y AMBIENTALES)  UE 002 OBRA 002

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

rationale: F01 A NIVEL DE DEVNGADO A FAVOR DE INVERSIONES GAMMA (SUITES LA AURORA) POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION SEGUNFACTURA N°000-001-01-00006738 PARA LA FERIA DE EMPRENDEDORAS P.I # 2 ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA A INSTITUCIONES PRIORIZADAS EN EL SECTOR PUBLICO PRIVADO Y SOCIEDAD CIVIL A NIVEL CENTRAL  MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO A LAS PRIORIDADES DEL PLAN DE GOBIERNO PARA LA REFUNDACION DE HONDURAS. EN FECHA 23 DE JUNIO 2024 SEGUN MEMO SEMUJER-ECO-009-2024 Y SEMUJER-ECO-007-2024 SOLICITADO POR LA LIC MITCHELL UCLES (SUB-DIRECTORA DE DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES CULTURALES Y AMBIENTALES)  UE 002 OBRA 002


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES GAMMA(SUITES LA AURORA) POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION SEGUN ORDEN DE COMRA N° 000678 PARA LA FERIA DE EMPRENDEDORAS P.I #2 ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADAS A INSTITUCIONES PRIORIZADAS EN EL SECTOR PUBLICO PRIVADO Y SOCIEDAD CIVIL A NIVEL CENTRAL MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO A LAS PRIORIDADES DEL PLAN DE GOBIERNO PARA LA REFUNDACION DE HONDURAS  LA POLITICA NACIONAL DE LA MUJER -III PLAN DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO Y PLAN NACIONAL CONTRA LAS VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES EN FECHAS 2425 Y 26 DE JUNIO 2024 SEGUN MEMOS SERMUJER-ECO-009-2024 Y SEMUJER-ECO-007-2024 SOLICITADO POR LA LIC. MITCHELL UCLES(SUB-DIRECTORA DE DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES CULTURALES Y AMBIENTALES)  EU002 OBRA 002

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES GAMMA(SUITES LA AURORA) POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006737 PARA LA FERIA DE EMPRENDEDORAS P.I #2 ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADAS A INSTITUCIONES PRIORIZADAS EN EL SECTOR PUBLICO PRIVADO Y SOCIEDAD CIVIL A NIVEL CENTRAL MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO A LAS PRIORIDADES DEL PLAN DE GOBIERNO PARA LA REFUNDACION DE HONDURAS  LA POLITICA NACIONAL DE LA MUJER -III PLAN DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO Y PLAN NACIONAL CONTRA LAS VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES EN FECHAS 2425 Y 26 DE JUNIO 2024 SEGUN MEMOS SERMUJER-ECO-009-2024 Y SEMUJER-ECO-007-2024 SOLICITADO POR LA LIC. MITCHELL UCLES(SUB-DIRECTORA DE DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES CULTURALES Y AMBIENTALES)  EU002 OBRA 002


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMIENTACION Y ALQUILER (SILLAS Y MESAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA 000712 PARA LA JORNADA DE FERIA DE EMPRENDEDORAS EN LAS FECHAS 24 25 Y 26 DE JUNIO DE 2024 EN P.I#2 ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES PRIORIZADAS EN EL SECTOR PUBLICOS  PRIVADO) MEMO SEMUJER-ECO-004-2024 Y  SEMUJER-ECO-007-2024 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ECONOMIA LIC. RESPONSABLE LIC. MITCHELL UCLES  UE 2 OBRA 002

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMIENTACION Y ALQUILER (SILLAS Y MESAS) SEGUN FACTURA 000-002-01-00000181 PARA LA JORNADA DE FERIA DE EMPRENDEDORAS EN LAS FECHAS 24 25 Y 26 DE JUNIO DE 2024 EN P.I#2 ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES PRIORIZADAS EN EL SECTOR PUBLICOS  PRIVADO) MEMO SEMUJER-ECO-004-2024 Y  SEMUJER-ECO-007-2024 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ECONOMIA LIC. RESPONSABLE LIC. MITCHELL UCLES  UE 2 OBRA 002


ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: F07 REVERSION CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA.  F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL POR  CONCEPTO DE PAGO DE ARREGLO FLORAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000516 EN VISITA REPRESENTACION ISDEMU Y COMMCA QUE SE ENTREGO EL DIA 15 DE ENERO DE 2024 SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL COORDINADO POR VICTORIA SANCHEZ.                                                            UE 001 OBRA 001 OBJETO 29100

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-8-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-8-1-0


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA SEÑORA AGUEDA PORTILLO  BATRES POR LA CANTIDAD DE LPS. 13000.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LA PROPIEDAD DONDE FUNCIONA LAS OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS DE LA MUJER PERIODO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN CONTRATO PRIVADO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE Y SEGÚN FACTURA Nº 000-001-01-00000161 DE FECHA 01 DE FEBREO DE 2024.  UNIDAD EJECUTORA UE1

AGUEDA PORTILLO BATRES

legalName: AGUEDA PORTILLO BATRES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: F01 A NIVEL COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000713 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIOS DE IMPRENTA (1000 EJEMPLARES DE LIBRETAS) SEGUN MEMORANDUM SEMUJER-PREVENCION-027-2024 Y (500 MEMORIAS USB) SEGUN MEMORANDUM SEMUJER-PREVENCION-028-2024 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION #6. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE VIOLENCIA HACIA LA MUJER ENCARGADA ABOG. MADELY CAROLINA PAZ ANDRADE.  UE 003  ACT.OBRA 005

streetAddress: BARRIO MORAZAN CALLE PRINCIPAL HACIA EL ESTADIO

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00006797 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE IMPRENTA (1000 EJEMPLARES DE LIBRETAS) SEGUN MEMORANDUM SEMUJER-PREVENCION-027-2024 Y (500 MEMORIAS USB) SEGUN MEMORANDUM SEMUJER-PREVENCION-028-2024 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION #6. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE VIOLENCIA HACIA LA MUJER ENCARGADA ABOG. MADELY CAROLINA PAZ ANDRADE.  UE 003  ACT.OBRA 005


title: F01 A NIVEL COMPROMISO A FAVOR DE X MEDIA S. DE R.L. SEGUN ORDEN COMPRA N°000711 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIOS DE IMPRENTA (200 AFICHES INFORMATIVOS SOBRE VIOLENCIA OBSTETRICA 200 AFICHES INFORMATIVOS SOBRE PREVENCION Y DETECCION DEL CANCER CERVICOUTERINO 200 AFICHES INFORMATIVOS SOBRE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 1500 TRIFOLIOS INFORMATIVOS SOBRE VIOLENCIA OBSTETRICA 1500 TRIFOLIOS INFORMATIVOS SOBRE CANCER CERVICOUTERINO 1500 TRIFOLIOS INFORMATIVOS SOBRE PREVENCION DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA Y 1875 TRIFOLIOS INFORMATIVOS SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA) SEGUN MEMORANDUM SEMUJER-SALUD-022-2024 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SALUD ENCARGADA LICDA. NORMA GABRIELA VALLADARES LOPEZ.  UE 003  ACT.OBRA 005

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE X MEDIA S. DE R.L. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00021027 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE IMPRENTA (200 AFICHES INFORMATIVOS SOBRE VIOLENCIA OBSTETRICA 200 AFICHES INFORMATIVOS SOBRE PREVENCION Y DETECCION DEL CANCER CERVICOUTERINO 200 AFICHES INFORMATIVOS SOBRE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 1500 TRIFOLIOS INFORMATIVOS SOBRE VIOLENCIA OBSTETRICA 1500 TRIFOLIOS INFORMATIVOS SOBRE CANCER CERVICOUTERINO 1500 TRIFOLIOS INFORMATIVOS SOBRE PREVENCION DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA Y 1875 TRIFOLIOS INFORMATIVOS SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA) SEGUN MEMORANDUM SEMUJER-SALUD-022-2024 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SALUD ENCARGADA LICDA. NORMA GABRIELA VALLADARES LOPEZ.  UE 003  ACT.OBRA 005


title: F01 A NIVEL COMPROMISO A FAVOR DE IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000714 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIOS DE IMPRENTA (400 MANUALES DE LA CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER (CEDAW) EN TAMAÑO BOLSILLO) INSUMOS QUE PERMITAN LA SOCIALIZACION DE RECOMENDACIONES INTERNACIONALES EMITIDAS POR ORGANISMOS DE PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES SEGUN MEMORANDUM SEMUJER-DCCAJ-21-2024 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF #2 PI #1 ACCION #5. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y ANALISIS JURIDICO ENCARGADA ABOG. ANDREA IRAZEMA CRUZ RODRIGUEZ   UE 003  ACT.OBRA 005

name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00003472 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE IMPRENTA (400 MANUALES DE LA CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER (CEDAW) EN TAMAÑO BOLSILLO) INSUMOS QUE PERMITAN LA SOCIALIZACION DE RECOMENDACIONES INTERNACIONALES EMITIDAS POR ORGANISMOS DE PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES SEGUN MEMORANDUM SEMUJER-DCCAJ-21-2024 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF #2 PI #1 ACCION #5. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y ANALISIS JURIDICO ENCARGADA ABOG. ANDREA IRAZEMA CRUZ RODRIGUEZ   UE 003  ACT.OBRA 005


name: M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A EDIFICIO PARK PLACE CENTER FRENTE AL PARQUE CENTRAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :406 GA :1 F-01: 804-1-0 - F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE M&O CORPORATION POR EL CONCEPTO DE  SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA ACTIVIDAD DE DIPLOMADO DE DERECHOS HUMANOS Y GENERO A LAS COORDINADORAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER EN FECHA 24 AL 26 DE JUNIO DE 2024 EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE SOLICITADO POR LA UNIDAD PARTICIPACION POLITICA RESPONSABLE ELIZA MORENO.  UE 3 OBRA 005

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-804-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-804-1-0


title: F01 NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE JOSE LUIS IGLESIAS POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE SALON DE CONFERENCIAS Y ALIMENTACION PARA EL EVENTO PROCESOS FORMATIVOS DIRIGIDOS A MUJERES LIDERESAS EN TEMAS DE PARATICIPACION SOCIAL Y POLITICA QUE DEBE REALIZARSE EN LA FECHA 04 DE ABRIL 2024 EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN   ENCARGADA : YURI LISBETH JIMENES PEREZ  COORDINADORA DE LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER   UE-003  A/O-005

JOSE LUIS IGLESIAS

legalName: JOSE LUIS IGLESIAS


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE PLAZA INTERNACIONAL (JOSE LUIS IGLESIAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000617 EN CONCEPTO DE COMPRA  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS EN LA REALAIZACION DE COMITES LOCALES DE LA COMISION DE INTERINSTITUCIONALCONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y LA TRATA DE PERSONA (CICESCT) SE LLEVO A CABO EL DIA LUNES  20 DE MAYO DEL 2024 EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN MEMORANDO SEMUJER-O.R.OOC-024-2024 SOLICITADO POR REGIONAL DE OCCIDENTE ENCARGADA YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ.            PF#1 'PI#4 ACTIVIDAD#1                           UE003 OBRA005 OBJETO31110

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE PLAZA INTERNACIONAL  (JOSE LUIS IGLESIAS) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00040477 EN CONCEPTO DE PAGO  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS EN LA REALIZACION DE COMITES LOCALES DE LA COMISION DE INTERINSTITUCIONALCONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y LA TRATA DE PERSONA (CICESCT) SE LLEVO A CABO EL DIA LUNES  20 DE MAYO DEL 2024 EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN MEMORANDO SEMUJER-O.R.OOC-024-2024 SOLICITADO POR REGIONAL DE OCCIDENTE ENCARGADA YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ.            PF#1 'PI#4 ACTIVIDAD#1                           UE003 OBRA005 OBJETO31110


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE PLAZA INTERNACIONAL RESTAURANTE (JOSE LUIS IGLESIAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000584  EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA REALIZACION DE PROCESOS DE FORMACION DE OPERADORES DE JUSTICIA DICHO EVENTO SE LLEVO A CABO EL DIA JUEVES 11 DE ABRIL DEL 2024 EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN MEMMORANDO SEMUJER-O.R.OOC-012-2024 SOLICITADO POR REGIONAL DE OCCIDENTE ENCARGADA YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ     PF#1 PI#3 ACTIVIDAD#2                     UE003 OBRA005 OBJETO31110

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE PLAZA INTERNACIONAL RESTAURANTE (JOSE LUIS IGLESIAS) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00040005  EN CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA REALIZACION DE PROCESOS DE FORMACION DE OPERADORES DE JUSTICIA DICHO EVENTO SE LLEVO A CABO EL DIA JUEVES 11 DE ABRIL DEL 2024 EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN MEMMORANDO SEMUJER-O.R.OOC-012-2024 SOLICITADO POR REGIONAL DE OCCIDENTE ENCARGADA YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ     PF#1 PI#3 ACTIVIDAD#2                     UE003 OBRA005 OBJETO31110


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE LITHOGRAF S DE R.L SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000701 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (COMPRA DE 300 MOCHILAS 300 BOTES PLASTICOS 300 CUADERNOS DE ESPIRAL 300 CARTILLAS DE AUTOCUIDADO) EN ATENCION AL CUMPLIMIENTO AL POA DE LA UNIDAD DE EDUCACION  TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y MUJERES  SEGUN MEMORANDO  SEMUJER-EDUC-045-2024 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE EDUCACION ENCARGADA LIC. ASHLEY NICOLLE VILLARS. PF#1 PI#2                                                                    UE003 OBRA005 OBJETO25300

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LITHOGRAF S DE R.L SEGUN FACTURA N°000-001-01-00003486 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (PAGO DE 300 MOCHILAS 300 BOTES PLASTICOS 300 CUADERNOS DE ESPIRAL 300 CARTILLAS DE AUTOCUIDADO) EN ATENCION AL CUMPLIMIENTO AL POA DE LA UNIDAD DE EDUCACION  TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y MUJERES  SEGUN MEMORANDO  SEMUJER-EDUC-045-2024 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE EDUCACION ENCARGADA LIC. ASHLEY NICOLLE VILLARS. PF#1 PI#2                                                                    UE003 OBRA005 OBJETO25300


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S. DE R.L SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000707 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (COMPRA DE 300 SOMBRILLAS COMPRA DE 300 RIÑONERAS) SEGUN MEMORANDO SEMUJER-ECO-008-2024  SOLICITADO POR SUBDIRECCION DE DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES CULTURALES Y AMBIENTALES ENCARGADA LIC. MITCHELL YESENIA UCLES AGUILAR.                                PF#1 PI#2 ACCION#34                                                                  UE003 OBRA005 OBJETO23500

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S. DE R.L SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003638 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (PAGO DE 300 SOMBRILLAS PAGO DE 300 RIÑONERAS) SEGUN MEMORANDO SEMUJER-ECO-008-2024  SOLICITADO POR SUBDIRECCION DE DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES CULTURALES Y AMBIENTALES ENCARGADA LIC. MITCHELL YESENIA UCLES AGUILAR.                                PF#1 PI#2 ACCION#34                                                                  UE003 OBRA005 OBJETO23500


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: F07 REVERSION SEGUN F01 00081 POR COMPRA DE MATERIALES PROMOCIONALES.  F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO DE MATERIALES PROMOCIONALES SERIGRAFIADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000532 EN COORDINACION A TRAVES DE LA MESA JUNTAS Y OTROS ACTORES ACCIONES RELACIONADAS CON FECHAS EMBLEMATICAS LA CONCENCIACION DE LAS RECOMENDACIONES CEDAW EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 A LLEVARSE A CABO EL DIA 07 DE MARZO DE 2024 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.                                                                           UNIDAD EJECUTORA 001 OBRA 001 OBJETO 33300

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-81-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-81-1-0


title: F01 NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE OIM EDITORIAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA : 500 MANUALES DE LEGISLACION Y CONVENCION SOBRE DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER (COMPENDIOS) CON UN APROXIMADO DE 240 PAGINAS  CON TIPO DE PAEL BOGN BASE 20 CON PROPUESTA DISEÑADA DE PORTADA Y CONTRA PORTADA CON FULL COLOR   SOLICITADO POR IVAN ARIEL ANDRADE SUB DIRECTOR DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y ANALISIS JURIDICO   UE-003    A/O-005

O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA SUR BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO REPOSTERIA EL HOGAR

legalName: O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V


title: F01 NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES SALGADO COLINDRES POR CONCEPTO DE PAGO POR IMPRESION DE MATERIAL DE IMPRENTA : 100 CONCENTRADOR DE 4 PUERTOS USB CON LOGO IMPRESO  MOUSE PAD COLOR BLANCO CON LOGO IMPRESO   BOLIGRAFO COLOR BLANCO TINTA NEGRO CON LOGO IMPRESO SEGUN LA FACTURA : 000-001-01-00000810  ENCARGADA : VIRGINIA REYES  UNIDAD DE VIOLENCIA  OBSERVATORIO NACIONAL DE GENERO   UE-003      A/O-005

INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

streetAddress: VALLE DE ANGELES BARRIO EL ZARZAL CALLE CALLE PRINCIPAL CASA NO. 1

legalName: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL


title: F01 NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 04-06-2024 AL 14-06-2024 SEGUN FACTURAS :000-012-01-00599583000-012-01-00599560000-012-01-00600347000-012-01-00600735000-012-01-00601433000-012-01-00602553000-012-01-00602903000-012-01-00602863000-012-01-00607639000-012-01-00607785000-012-01-00609597000-012-01-00609636000-012-01-006097240000-012-01-00603452  UE-001      A/O-001

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

type: MEMORA


title: F01 NIVEL COMPROMISO A FAVOR DE INTEGRADORES DE REDES S. DE R.L. POR CONSEPTO DE COMPRA DE 25 ANTIVIRUS 11 LICENCIAS DE OFICCE 1 CONFIGURACION DE CONSOLAS KASPERSKY PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER   SOLICITADO POR INGENIERO JOSUE DAVID LANZA  JEFE DE IT  UE-001           A/O-001

INTEGRADORES DE REDES S DE RL

streetAddress: BARRIO EL JASMIN AVE. CERVANTES CASA QUINCHON LOCAL 313

legalName: INTEGRADORES DE REDES S DE RL

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: F01 NIVEL DE DEVANGADO A FAVOR DE YISSEL EUNICE GONZALEZ GALEANO  POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE UN CARGADOR Y VIDRIO TEMPLADO LOS CUALES FUERON CUBIERTOS POR FONDOS PROPIOS LO CUAL ENEXADO A LA COMPRA DE UN TELEFONO CELULAR  CON MEMO EG-001-2024   UE-001  A/O-001

YISSEL EUNICES GONZALES GALEANO

legalName: YISSEL EUNICES GONZALES GALEANO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL POR CONCEPTO DE MONTAJE Y ALQUILER DE CARPAS CORRESPONDIENTE A LA FERIA DE EMPRENDEDORAS P.I#2 ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA A INSTITUCIONES PRIORIZADAS DEL SECTOR PUBLICO  PRIVADO Y SOCIEDAD CIVIL A NIVEL CENTRAL  EN FECHAS 2425 Y 26 DE JUNIO DE 2024 SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA DE ECONOMIA RESPONSABLE MITCHELL UCLES   UE 2 OBRA 002

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL POR CONCEPTO DE MONTAJE Y ALQUILER DE CARPAS CORRESPONDIENTE A LA FERIA DE EMPRENDEDORAS P.I#2 ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA A INSTITUCIONES PRIORIZADAS DEL SECTOR PUBLICO  PRIVADO Y SOCIEDAD CIVIL A NIVEL CENTRAL  EN FECHAS 2425 Y 26 DE JUNIO DE 2024 SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA DE ECONOMIA RESPONSABLE MITCHELL UCLES   UE 2 OBRA 002


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SR: HAROLD PONCE HENRY POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES CORRESPONDIENTE A VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE A INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN TRASLADO A LA LICDA. MITCHELL UCLES EN EVENTO DE PLANIFICACION FINANCIERA 2024 EL DIA 05 DE MARZO DE 2024                                                                                UE 01 OBRA 001 OBJETO 26110 Y 26210

HAROLD PONCE HENRY

legalName: HAROLD PONCE HENRY

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE M&O CORPORATION POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA ACTIVIDAD DEL DIPLOMADO DE DERECHOS HUMANOS Y GENERO PARA LAS COORDINADORAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER EN FECHA 24 AL 26 DE JUNIO 2024 EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PARTICIPACION POLITICA ENCARGADA ELIZA MARIA LAINEZ MORENO  UE 002 OBRA 002

legalName: M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE M&O CORPORATION POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION SEGUN FACTURA 000-009-01-00006863 PARA LA ACTIVIDAD DEL DIPLOMADO DE DERECHOS HUMANOS Y GENERO PARA LAS COORDINADORAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER EN FECHA 24 AL 26 DE JUNIO 2024 EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PARTICIPACION POLITICA ENCARGADA ELIZA MARIA LAINEZ MORENO  UE 002 OBRA 002


title: F01 NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SA FELIPE S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRAS DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER SEGUN FACTURAS : 000-012-01-00616490000-012-01-00621479000-012-01-00616784000-012-01-00613751000-012-01-00612815000-012-01-00611730 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL MES DE JUNIO DE LA FECHA 16-06-2024 AL 26-06-2024  UE-001    A/O-001

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE DIMPRE DE HONDURAS (FREDY GAITAN GARCIA) POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIOS DE IMPRENTA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000687 SEGUN MEMO ENLACE-CM-074-2024 SOLICITADO POR EL MODULO MEC CENTRO CIUDAD MUJER A NIVEL NACIONAL ENLACE NICOLE HOUSE   UE 003 OBRA 005

FREDY GAITAN GARCIA

legalName: FREDY GAITAN GARCIA

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DIMPRE DE HONDURAS (FREDY GAITAN GARCIA) POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIOS DE IMPRENTA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000179 SEGUN MEMO ENLACE-CM-074-2024 SOLICITADO POR EL MODULO MEC CENTRO CIUDAD MUJER A NIVEL NACIONAL ENLACE NICOLE HOUSE   UE 003 OBRA 005


title: F01 NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE SEGUROS CONTINENTAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS POLIZAS DE SEGURO DE FIANZA  PARA LOS BENEFICIARIOS SIGUIENTES MINISTRA DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER LICENCIADA DORIS YOLANY GARCIA PAREDES Y GERENTE ADMINISTRATIVO LICENCIADA XIOMATA YAMILETH GODOY QUE CORRESPONDEN AL AÑO 2024   UE-001       A/O-001

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

Secretaría de Asuntos de la Mujer

legalName: Secretaría de Asuntos de la Mujer

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: F01 NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA EMPRESA DE AGUA POTABLE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. POR PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO DEL 2024 DE LA CASA QUE SE ENCUATRA EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-13648237  CLAVE CATASTRAL : 46-041-043-07-07-610-00  UE-001  A/O -001

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE HERRY DAVID DIAZ DIAZ POR CONCEPTO DE PASAJES Y VIATICOS NACIONALES POR TRASLADO DEL LIC. HUGO CARIAS A EJECUCION DE TRAMITE ADMINISTRATIVO-CONTABLE EL DIA 14 DE JUNIO 2024 AL DEPARTAMENTO DE GRACIAS LEMPIRA   UE-001   A/O -001

HENRY DAVID DIAZ DIAZ

legalName: HENRY DAVID DIAZ DIAZ


title: F01 NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ANGEL YOBANY LOPEZ BLANCO POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES POR TRASLADO DE LA SEÑORA MINISTRA DORIS YOLANY GARCIA PAREDES A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA A LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO ESTRATEGICO DE INTERVENCION EN LA GESTION PUBLICA LOCAL CON ENFOQUE DE GENERO DEL DIA 02-07-2024 0.25 DIAS  UE-001    A/O-001

ANGEL YOBANY LOPEZ BLANCO

legalName: ANGEL YOBANY LOPEZ BLANCO


title: F01 NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA EN BOTELLON DEL MES DE JUNIO 2024 EN BASE A LAS FACTURAS 044469 Y 044852  UE-001   A/O 001

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LICDA. XIOMARA YAMILETH GODOY ORTIZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE (ENCOMIENDAS) SEGUN FACTURA N°000-006-01-00050624 DE CARGO EXPRESO EN SANTA ROSA DE COPAN SEGUN MEMORANDO  ADMON-SEMUJER 652/2024 .  UE001 OBRA 001 OBJETO 25100

XIOMARA YAMILETH GODOY ORTIZ

legalName: XIOMARA YAMILETH GODOY ORTIZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: F01 NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA EMPRESA DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE PARQUEOS DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE  ASUNTOS DE LA MUJER DEL MES DE JUNIO 2024 SEGUN LA FACTURA N°000-004-01-00001222  UE-001      A/O-001

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: F01 NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA EMPRESA CABLE COLOR POR CONCEPTO DE PAGO DE  SERVICIO DE INTERNET DE LAS REGIONAL NORTE EN SAN PEDRO SULA EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE Y DE LA REGIONAL OCCIDENTE EN EN SANTA ROSA DE COPAN EN EL BARRIO EL CALVARIO SEGUN LAS FACTURAS : 056-005-01-00160404  056-005-01-00160405  ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2024  UE-001       A/O-001

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ

legalName: YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ

Secretaría de Asuntos de la Mujer

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC

rationale: F07 A NIVEL DE REVERCION POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PASAJES NACIONALES  F01-839         VALOR DE 390 PASAJES NACIONALES   F01 NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ COORDINADORA DE LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS NACIONALES POR VIEJE A LA CIUDAD DE SAN JUAN INTIBUCA EL DIA 11 DE JULIO 2024  EVENTO : PROCESO DE FORMACION A MUJERES LIDERESAS EN TEMA DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA  DIA 0.25  UE-003   A/O-005

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-839-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-839-1-0

type: OFICIO


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LICDA. XIOMARA YAMILETH GODOY ORTIZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL POR ALQUILER DE CONCHA ACUSTICA PARA EVENTO DE SEMUJER EN CUMPLIMIENTO DEL POA 2024 SEGUN FACTURA N° 001-201-316404                                                                        UE 001 OBRA 001 OBJETO 22100


KIMBERLY MARIELA RIVERA URRUTIA

legalName: KIMBERLY MARIELA RIVERA URRUTIA

rationale: F07 A NIVEL DE REVERCION POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PASAJES NACIONALES  F01-840                  VALOR  390 PASAJES NACIONALES   F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE KIMBERLY MARIELA RIVERA URRUTIA ASISTENTE TECNICO DE LA REGIONAL DEL OCCIDENTE POR CONCEPTO DE VIATICOS NACIONALES POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN JUANINTIBUCA EL DIA 11 DE JULIO 2024  EVENTO:PROCESO DE FORMACION A MUJERES LIDERESAS EN TEMAS DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICAS  DIAS 0.25  UE-003      A/O-005

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-840-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-840-1-0


rationale: F07 A NIVEL  DE REVERCION POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PASAJES NACIONALES  F01-841        VALOR 1200 PASAJES NACIONALES   F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ  POR CONCEPTO DE PASAJES NACIONALES A FAVOR DE 50 PARTICIPANTES DEL EVENTO PROCESO DE FORMACION A MUJERES LIDERESAS EN TEMAS DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICAS CON UN VALOS DE 300 LPS POR PASAJE PERSONAL LO CUAL HACE UN TOTAL DE LPS. 15000.00  UE-003       A/O-005

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-841-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-841-1-0


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE HENRY DAVID DIAZ DIAZ POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A LA LIC. ELIZA MARÍA LAÍNEZ MORENO PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA DE PROCESO FORMATIVO SOBRE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA CON ENFOQUE DE GÉNERO A MUJERES LIDERESAS EN FECHAS 17 Y 18 DE JULIO DE 2024 SALIENDO EL 16 DE TEGUCIGALPA Y REGRESANDO EL 19 DE JULIO UN TOTAL DE (3.25 DÍAS) P.F#1 P.I#1 ACTIVIDAD #2 Y 3 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD LIC. ELIZA MARÍA LAÍNEZ MORENO}.  UE 003 OBRA 005

type: OFI


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE HENRY DAVID DÍAZ DÍAZ POR CONCEPTO DE PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A LA LIC. ELIZA MARÍA LAÍNEZ MORENO PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA DE PROCESO FORMATIVO SOBRE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA CON ENFOQUE DE GÉNERO A MUJERES LIDERESAS EN FECHAS 17 Y 18 DE JULIO DE 2024 SALIENDO EL 16 Y REGRESANDO EL 19 DE JULIO UN TOTAL DE (3.25 DIAS) P.F#1 P.I#1 ACTIVIDAD #2 Y #3 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD ELIZA MARIA LAÓNEZ MORENO.  UE 003 OBRA 005


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE REPOSTERIA Y PANADERIA BECERRA (BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ)POR CONCEPTO DE  SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS (FORMADORAS) (ESTRATEGIA HYM) (PREVENCION DE FEMICIDIOS) SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°000722 MEMO ENLACE-CM-032-2024 y ENLACE-CM-033-2024 SOLICITADO POR LOS MÓDULOS MEC Y MAPRODEM CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA ENLACE NICOLE HOUSE  UE 002 OBRA 003

BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ

legalName: BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE REPOSTERIA Y PANADERIA BECERRA (BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ)POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS (FORMADORAS) (ESTRATEGIA HYM) (PREVENCION DE FEMICIDIOS) SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00001116 MEMO ENLACE-CM-032-2024 y ENLACE-CM-033-2024 SOLICITADO POR LOS MÓDULOS MEC Y MAPRODEM CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA ENLACE NICOLE HOUSE  UE 002 OBRA 003


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES (CASA PIZZATI) POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS (PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS) (GRUPOS DE AUTOAYUDA) SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°000721 MEMO ENLACE-CM-031-2024 Y ENLACE-CM-032-2024 SOLICITADO POR LOS MÓDULOS MAPRODEM Y MEC CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA ENLACE NICOLE HOUSE  UE 002 OBRA 003

name: COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES, S. R. L. DE C.V.

streetAddress: LA CEIBA, ATLANTIDA

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES (CASA PIZZATI) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS (PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS) (GRUPOS DE AUTOAYUDA) SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00005473  MEMO ENLACE-CM-031-2024 Y ENLACE-CM-032-2024 SOLICITADO POR LOS MÓDULOS MAPRODEM Y MEC CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA ENLACE NICOLE HOUSE  UE 002 OBRA 003


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE OPERADORA TURÍSTICA DEL SUR  S.A DE C.V (OTURSA) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL DESAROLLO DE LAS JORNADAS (GRUPOS DE AUTOAYUDA) (PLANES DE VIDA)SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°000723 MEMO ENLACE-CM-036-2024 SOLICITADO POR  MÓDULO MAPRODEM CEBTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA

OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO BRISAS DEL SUR

legalName: OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE OPERADORA TURÍSTICA DEL SUR  S.A DE C.V (OTURSA) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL DESAROLLO DE LAS JORNADAS (GRUPOS DE AUTOAYUDA) (PLANES DE VIDA)SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00016147 MEMO ENLACE-CM-036-2024 SOLICITADO POR  MÓDULO MAPRODEM CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LICDA. XIOMARA YAMILETH GODOY ORTIZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE ENVIO DE ENCOMIENDA A SANTA ROSA DE COPAN OFICINA REGIONAL OCCIDENTE  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01958894 DE CARGO EXPRESO.                                                                                UE 001 OBRA 001 OBJETO 25100


title: F01 NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA LIC. XIOMARA YAMILETH GODOY ORTIZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA N°047-001-0130992447 DEL TELEFONO CELULAR DE LA SEÑORA MINISTRA DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER DORIS GARCIA PAREDES EN BASE AL ARTICULO 227 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024RELATIVO AL RECONOCIMENTO DE GASTOS DE LA FACTURA TELEFONICA QUE ESTA APROVADA PARA LOS SECRETARIOS DE ESTADO.  UE001     A/O-001

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE OPERADORA TURÍSTICA DEL SUR (OTURSA) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS (GRUPOS DE AUTOAYUDA) (ELABORACIÓN DE PLANES DE VIDA) SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°000724 MEMO ENLACE-CM-021-2024 SOLICITADO POR EL MÓDULO MAPRODEM CHOLUECA ENLACE NICOLE HOUSE  UE 002 OBRA 003

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE OPERADORA TURÍSTICA DEL SUR (OTURSA) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS (GRUPOS DE AUTOAYUDA) (ELABORACIÓN DE PLANES DE VIDA) SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00016146  MEMO ENLACE-CM-021-2024 SOLICITADO POR EL MÓDULO MAPRODEM CHOLUECA ENLACE NICOLE HOUSE  UE 002 OBRA 003


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE JOSE ENOC VARELA JUANEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE VIATICOS NACIONALES POR  VIAJE A SIGUATEPEQUECOMAYAGUA  EL DIA 14 DE JUNIO 2024 PARA RECOGER EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER  0.25 DIAS   UE-003  A/O-005

JOSE ENOC VARELA JUANEZ

legalName: JOSE ENOC VARELA JUANEZ


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LEONIDAS RECONCO SERVELLON POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE VIATICOS NACIONALES  POR ACOMPAÑAMIENTO DE LA VISEMINISTRA MARITZA GALLARDO DURANTE EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE LA CASA REFUGIO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA 14 DE JUNIO 2024 0.25 DIAS   UE-001      A/O-001

LEONIDAS RECONCO SERVELLON

legalName: LEONIDAS RECONCO SERVELLON


title: F01 NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LEONIDAS RECONCO  POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE PASAJES NACIONALES POR TRASLADO DEL PERSONAL DE SEMUJER Y LA VISEMINISTRA MARITZA GALLARDO AL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA PARA EL LANZAMIENTO DE LA CASA REFUGIO EL DIA 12 DE JUNIO 2024  0.25 DIAS  UE-001      A/O-001


title: F01 NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LEONIDAS RECONCO SERVELLON POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE PASAJES NACIONALES POR TRASLADO DE MATERIAL DIDACTICO EN RELACION A LA INAUGURACION DE LA CASA REFUGIO DE COMAYAGUA  EL DIA 13 DE JUNIO 2024  0.25 DIAS   UE-001      A/O-001


title: F01 NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE HENRY DAVID DIAZ DIAZ  POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE VIATICOS NACIONALES EN RELACION A VIAJE A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA A ENTREGAR EQUIPO DE INFORMATICA AL PROYECTO DE AECID  FECHA : 02-07-2024   0.25 DIAS   UE-001        A/O-001


title: F01 A NIVEL COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES ESPA S. DE R.L. (HOTEL VILLA VERDE) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000725 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA REALIZAR PROCESO DE FORMACION A MUJERES LIDERESAS DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE INTIBUCA EN TEMAS DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 EN LA CIUDAD DE SAN JUAN INTIBUCA. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACTIVIDAD#4. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER ENCARGADA LICDA. YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ   UE 003  ACT.OBRA 005

INVERSIONES ESPA S. DE R.L.

streetAddress: KM 38 CARRETERA A LA MONTALA DE CELAQUE, ALDEA VILLA VERDE GRACIAS LEMPIRA

legalName: INVERSIONES ESPA S. DE R.L.

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES ESPA S. DE R.L. (HOTEL VILLA VERDE) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00005484 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA REALIZAR PROCESO DE FORMACION A MUJERES LIDERESAS DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE INTIBUCA EN TEMAS DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 EN LA CIUDAD DE SAN JUAN INTIBUCA. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACTIVIDAD#4. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER ENCARGADA LICDA. YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ. CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-O.R.OCC-031-2024  UE 003  ACT.OBRA 005


title: F01 NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE HENRY DAVID DIAZ DIAZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE VIATICOS NACIONALES POR VIAJE AL A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE  DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A RECOGER AL PERSONAL DE SEMUJER A LA INAGURACION PRESENCIAL DEL DIPLOMADO SOBRE DERECHOS HUMANOS Y GENERO . FECHA 26 DE JUNIO 2024        0.25 DIAS   UE-003   A/O-005


title: F01 NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE HENRY DAVID DIAZ DIAZ  POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE VIATICOS NACIONALES  POR TRASLADO DE  LA LICENCIADA ELIZA LAINEZ A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA AL PROCESO FORMATIVO PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER  FECHA 22-05-2024           0.25 DIAS   UE-003     A/O-005


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LICDA. XIOMARA YAMILETH GODOY ORTIZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A REUNION AUTORIZADA POR DESPACHO MINISTERIAL Y FIRMA DE CONVENIO SEMUJER Y CANAL 8 CON EL MINISTRO DE COMUNICACION DE CASA PRESIDENCIAL IVINS ALVARADO SEGUN FACTURAS N° 126-002-01-00856359 Y FACT. N° 106-006-01-02757855                                                                         UE 001 OBRA 001 OBJETO 31110


title: F01 NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE JOSE ENOC VARELA JUANEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES POR TRASLADO DE PERSONAL DE SEMUJER AL ENCUENTRO CON PERSONAL DE OMM A CARGO DE LA LIC ELIZA LAINEZ A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE  DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA 12 DE JUNIO 2024 0.25 DIAS   UE-003     A/O-005


title: F01 A NIVEL COMPROMISO A FAVOR DE INVERIONES GAMMA S. DE R.L. (SUITES LA AURORA APART-HOTEL) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000726 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA REALIZAR JORNADA FORMATIVA: MODULO 4 DEL CURSO SOBRE PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GENERO A REALIZARSE EL DIA VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 EN UN HORARIO DE 9:30AM A 4:30PM EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F.M. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE  PF#1 PI#2 ACCION #8 Y #9. SOLICITADO POR LA ESCUELA DE GENERO ENCARGADA LICDA. YISSEL EUNICES GONZALES GALEANO  UE 003  ACT.OBRA 005

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE INVERIONES GAMMA S. DE R.L. (SUITES LA AURORA APART-HOTEL) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00006823 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA REALIZAR JORNADA FORMATIVA: MODULO 4 DEL CURSO SOBRE PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GENERO LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 EN UN HORARIO DE 9:30AM A 4:30PM EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F.M. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE  PF#1 PI#2 ACCION #8 Y #9. SOLICITADO POR LA ESCUELA DE GENERO ENCARGADA LICDA. YISSEL EUNICES GONZALES GALEANO  UE 003  ACT.OBRA 005


title: F01 A NIVEL DEVENGAGDO  A FAVOR DE ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE DIESEL PARA DESARROLLAR UNA REUNION EN LA MANCOMUNIDAD DE MAMUCLA DEL MUNICIPIO DE CHOLOMA EL DIA LUNES 15 DE JULIO DEL 2024 SOLICITADO POR REGION NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ SEGUN MEMORANDO REGNOR-021-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 35620

SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ

legalName: SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ


title: F01 NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE AGUEDA PORTILLO BATRES POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE LA CASA QUE FUNCIONA COMO OFICINA REGIONAL EN EL AREA DE OCCIDENTE DEL PAIS EN SANTA ROSA DE COPAN EN EL BARRIO EL CALVARIO SEGUN LA FACTURA N° 000-001-01-00000187 PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2024   UE-001       A/O-001

AGUEDA PORTILLO BATRES

legalName: AGUEDA PORTILLO BATRES


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE MARLIN YAMARI CRUZ MADRID (RINCON CASERO HN) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000727 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DESARROLLAR UNA REUNION CON LA MANCOMUNIDAD DE MAMUCLA DEL MUNICIPIO DE CHOLOMA A REALIZARSE  EN CENTRO CIUDAD MUJER  CHOLOMA CORTÉS EL DIA LUNES 15 DE JULIO DEL 2024 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE SOLICITADO POR REGION NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ SEGUN MEMORANDO REGNOR 021-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110

MARLIN YAMARI CRUZ MADRID

legalName: MARLIN YAMARI CRUZ MADRID

Secretaría de Asuntos de la Mujer

legalName: Secretaría de Asuntos de la Mujer

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MARLIN YAMARI CRUZ MADRID (RINCON CASERO HN) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000501 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DESARROLLAR UNA REUNION CON LA MANCOMUNIDAD DE MAMUCLA DEL MUNICIPIO DE CHOLOMA SE LLEVO A CABO  EN CENTRO CIUDAD MUJER  CHOLOMA CORTÉS EL DIA LUNES 15 DE JULIO DEL 2024 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACCIÓN#6 SOLICITADO POR REGION NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ SEGUN MEMORANDO REGNOR 021-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SRA. VICEMINISTRA MARITZA CONCEPCION GALLARDO LOPEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE A  PERSONAL PARA TRASLADARSE A LOS CONSULTORIOS JURIDICOS COORDINADOS POR SEMUJER Y LA UTH CON EL PROPOSITO DE APOYAR EN LAS INSTALACIONES EN LAS DIFERENTES ZONAS DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA EL DIA 02 DE MARZO DE 2024 A PARTIR DE LAS 7:30AM                                                                                UE 001 OBRA 001 OBJETO 26110

MARITZA CONCEPCION GALLARDO LOPEZ

legalName: MARITZA CONCEPCION GALLARDO LOPEZ


title: F01 NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE AGUEDA PORTOLLO BATRES POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA DEL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGUN RECIBO 6051889 DE LA CASA QUE FUNCIONA COMO OFICINA REGIONAL  EN EL BARRIO EL CALVARIO


title: F01 NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE AGUEDA PORTILLO BATRES POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE AGUA POTABLE A LA CASA QUE FUNCIONA COMO OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA DE COPAN EN EL BARRIO EL CALBARIO SEGU RECIBO 2767357 DEL PAGO DE JULIO 2023  UE-001     A/O-001


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: F01 NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE CENTROMATIC S.A POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE LA IMPRESORA C2326I DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000730  UE-001          A/O-001

description: F07  REVERCION POR ERROR EN EL RESUMEN DEL F01-871 DE CENTROMATIC S. A.   F01 NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE CENTROMATIC S.A POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE LA IMPRESORA C2326I DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000730  UE-001          A/O-001


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL (MIGUEL ASDRUBAL VELÁSQUEZ CHÁVEZ) POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA DESARROLLAR JORNADAS DE (ESTRATEGIAS HYM) (MADRES PADRES Y O TUTORES CON INFLUENCIA EN ADOLESCENTES ) (GRUPOS DE AUTOAYUDA) Y (PLANES DE VIDA Y SEGURIDAD) SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°000728 Y SEGÚN MEMO ENLACE-CM-078-2024- ENLACE-CM-082-2024 SOLICITADO POR LOS MÓDULOS MEC Y MAPRODEM CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA ENLACE LIC. NICOLE HOUSE.

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL (MIGUEL ASDRUBAL VELÁSQUEZ CHÁVEZ) POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA DESARROLLAR JORNADAS DE (ESTRATEGIAS HYM) (MADRES PADRES Y O TUTORES CON INFLUENCIA EN ADOLESCENTES ) (GRUPOS DE AUTOAYUDA) Y (PLANES DE VIDA Y SEGURIDAD) SEGÚN FACTURA N°000-002-01-00000183 MEMO ENLACE-CM-078-2024- ENLACE-CM-082-2024 SOLICITADO POR LOS MÓDULOS MEC Y MAPRODEM CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA ENLACE LIC. NICOLE HOUSE.


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE REPOSTERÍA Y PANADERÍA BECERRA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS (PLANES DE VIDA Y SEGURIDAD) (GRUPOS DE AUTOAYUDA) (MADRES PADRES Y O TUTORES CON INFLUENCIA EN ADOLESCENTES) Y (ESTRATEGIAS HYYM) SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°000731 MEMO ENLACE-CM-077-2024 Y ENLACE-CM-086-2024 SOLICITADO POR LOS MÓDULOS MEC Y MAPRODEM CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA ENLACE NICOLE HOUSE

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE REPOSTERÍA Y PANADERÍA BECERRA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS (PLANES DE VIDA Y SEGURIDAD) (GRUPOS DE AUTOAYUDA) (MADRES PADRES Y O TUTORES CON INFLUENCIA EN ADOLESCENTES) Y (ESTRATEGIAS HYYM) SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00001171 MEMO ENLACE-CM-077-2024 Y ENLACE-CM-086-2024 SOLICITADO POR LOS MÓDULOS MEC Y MAPRODEM CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA ENLACE NICOLE HOUSE  UE 002 ACTIVIDAD 003


rationale: F07 DEVOLUCION DE PASAJES NACIONALES LPS 6.00 Y VIATICOS NACIONALES LPS 5.00 HACIENDO UNA DEVOLUCION TOTAL DE  LPS 11.00   F01 A NIVEL DEVENGADO AFAVOR DE ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS NACIONALES LA CANTIDAD DE:437.50 LPS Y PASAJES NACIONALES LA CANTIDAD DE 12.00 LPS SIENDO UN TOTAL DE: 449.50 LPS EN DESARROLLAR UN ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA TRANSVERSALIZACION DE GENERO EN LOS PLANES ESTRATEGICOS MUNICIPALES SE DESARROLLARA EN PUERTO CORTÉS CORTÉS ZONA 1 SALIENDO EL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA POR LA TARDE SIENDO UN TOTAL DE 0.25 DIAS EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE SOLICITADO POR REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ SEGUN MEMORANDO REGNOR 020-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO DE VIATICOS NACIONALES: 26210  OBJETO DE PASAJES NACIONALES: 26110

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-875-1-0


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ABG.SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSBISTIBLE (DIESEL) EN DESARROLLAR UN ACOMPAÑAMIENTO EN LA TRANSVERSALIZACION DE GENERO EN EL PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL SE DESARROLLAR EN PUERTO CORTÉS CORTÉS  EL 19 DE JULIO DEL 2024 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE SOLICITADO POR REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ SEGUN MEMORANDO REGNOR 020-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 35620


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA DESARROLLAR JORNADA DE TRABAJO  PARA ACOMPAÑAMIENTO DE MARCHA MULTISECTORIAL PARA PREVENIR EL DELITO DE LA TRATA DE PERSONAS  REALIZADA POR LA COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS (CICESCT)  EL DIA 24 DE JILIO DEL 2024 DESARROLLAR UNA JORNADA DE TRABAJO CON UN STAND INFORMATIVO EN LAS PLAZAS DE LAS BANDERAS SAN PEDRO SULA COTÉS EL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 PARA LA SENSIBILIZACION DIRIGIDA AL PUBLICO EN GENERAL  SOBRE LOS SIGNOS Y PELIGROS  DE LA TRATA DE PERSONAS ENFATIZANDO SU IMPACTO DESPROPORCIONADO EN MUJERES Y NIÑAS EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE SOLICITADO POR REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN  IZAGUIRRE HERNANDEZ SEGUN MEMORANDO REGNOR -022-2024 UE 003 OBRA 005 OBJETO 35620


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SR: HAROLD PONCE HENRY POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS NACIONALES CORRESPONDIENTE A VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN DEL 11 AL 12 DE MARZO DE 2024 TRASLADO A LICDA. ELIZA LAINEZ A DESARROLLAR JORNADA DE CAPACITACION A INTEGRANTES DE LA MESA REGIONAL DE GENERO.                                                                    UE 001 OBRA 001 OBJETO 26110 Y 26210

HAROLD PONCE HENRY

legalName: HAROLD PONCE HENRY


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MITCHELLYESENIA UCLES AGUILAR POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES A 100 PARTICIPANTES A LPS.600.00 C/U = LPS.60000.00. QUE PARTICIPARAN EN EL FORO REGIONAL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES ADOLESCENTES Y NIÑAS EN ENTORNOS RURALES EN EL MARCO DEL DECENIO INTERAMERICANO POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES RURALES A REALIZARSE EN EL HOTEL PLAZA JUAN CARLOS EL 23 DE JULIO DE 2024 EN LA CIUDAD DE TEGUGIGALPA  FRANCISCO MORAZAN. SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES CULTURALES Y AMBIENTALES ENCARGADA LICDA. MITCHELL YESENIA UCLES AGUILAR .  UE 002  ACT.OBRA 002

MITCHELL YESENIA UCLES AGUILAR

legalName: MITCHELL YESENIA UCLES AGUILAR


title: F01 NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE RINA ELIZABETH POSAS MONTANO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE LPS.864.01 POR OBJETO DE GASTO DE COPIAS  DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA  PARA EL DESAROLLO DEL PROCESO FORMATIVO REALIZADO EL 27 DE MAYO DEL  2024 EN EL HOTEL SUITES AURORA   EVENTO ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA A INSTITUCIONES PRIORIZADAS EN EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO EN CUMPLIMIENTO A LA POLITICA NACIONAL DE LA MUJER lll PLAN DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO   UE-002   A/O-002

RINA ELIZABETH POSAS MONTANO

legalName: RINA ELIZABETH POSAS MONTANO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: F01 NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE RINA ELIZABETH POSAS MONTANO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS OARA EL DESAROLLO DE LA REUNION DE LA MESA TECNICA INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA POLITICA PUBLICA DE DESAROLLO RURAL Y TERRITORIAL EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 EN COORDINACION CON PRONADERS SEDESOL llCAY SDE Y SEMUJER  FACTURA N°006-002-01-01580346  UE-002- A/O-002


title: F01 NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LEONIDAS RECONCO SERVELLON POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS LPS. 359.38 Y PEAJES LPS 44 CON UN TOTAL DE 403.38   EN RELACION AL EVENTO  DIALOGO REGIONAL DE LA POLITICA ENCARGADA LA LIC. MITCHELL UCLES 18 DE JULIO DEL 2024 DIA 0.25 PROPOSITO: RECOGER PERSONAL DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMERO   UE-001     A/O-001


title: F01 NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE JOSE ENOC VARELA JUANEZ POR CONCEPTO DE VIATICOS  NACIONALES DEL 21 AL 22 DE JULIO 2024 VIATICOS LPS. 1796.88      PEAJES PLS. 44 TOTAL  PLS 1840.88 POR TRASLADO DEL PERSONAL DESDE SANTA ROSA DE COPAN DE LA DIRECCION DE LA REGIONAL DE OCCIDENTE A LA CIUDAD DE GRACIAS DE PARTAMENTO DE LEMPIRA  EL DIA 22 DE JULIO 2024 PARA DESAROLLAR EVENTO REALIZADO  POR LA OFICINA REGIONAL   DIAS 1.25  UE-001     A/O-001


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS (OPCO) POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS (PLANES DE VIDA) (GRUPOS DE AUTOAYUDA) (MADRES PADRES Y O TUTORES CON INFLUENCIA EN ADOLESCENTES) Y (ESTRATEGIA HYM) SEGÚN ORDEN DE COMPRA 000735 MEMO ENLACE-CM-076-2024 Y ENLACE-CM-080-2024 SOLICITADO POR LOS MÓDULOS MEC Y MAPRODEM CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA ENLACE NICOLE HOUSE

BLANCA IRIS SARAVIA ANDINO

legalName: BLANCA IRIS SARAVIA ANDINO

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS (OPCO) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS (PLANES DE VIDA) (GRUPOS DE AUTOAYUDA) (MADRES PADRES Y O TUTORES CON INFLUENCIA EN ADOLESCENTES) Y (ESTRATEGIA HYM) SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00000391 MEMO ENLACE-CM-076-2024 Y ENLACE-CM-080-2024 SOLICITADO POR LOS MÓDULOS MEC Y MAPRODEM CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA ENLACE NICOLE HOUSE  UE 002 ACTIVIDAD 003


title: F01 NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE JOSE ENOC VARELA JUANEZ POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DE LA REGIONAL DE OCCIDENTE AL DEPARATAMENTO DE GRACIAS  LEMPIRA LOS DIAS 21 AL 22 DEL MES DE JULIO DEL 2024 PARA DESAROLLAR EVENTO REALIZADO POR LA REGIONAL DEL OCCIDENTE  TOTAL DEL DIESEL ACREDITADO : LPS 2500   UE-001     A/O-001


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES (CASA PIZZATI) POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS (GRUPOS DE AUTOAYUDA) (PLANES DE VIDA Y SEGURIDAD) (MADRES PADRES Y O TUTORES CON INFLUENCIA EN ADOLESCENTES) Y (ESTRATEGIA HYM) SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°000736 MEMO ENLACE-CM-085-2024 Y ENLACE-CM-087-2024 SOLICITADO POR LOS MÓDULOS MEC Y MAPRODEM CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA ENLACE NICOLE HOUSE  UE 002 ACT 003

legalName: COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES, S. R. L. DE C.V.

rationale: F07 POR CONCEPTO DE REVERSION DE ACTIVIDADES NO EJECUTADAS SEGUN MEMO 019-2024   F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES (CASA PIZZATI) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS (GRUPOS DE AUTOAYUDA) (PLANES DE VIDA Y SEGURIDAD) (MADRES PADRES Y O TUTORES CON INFLUENCIA EN ADOLESCENTES) Y (ESTRATEGIA HYM) SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00005475 MEMO ENLACE-CM-085-2024 Y ENLACE-CM-087-2024 SOLICITADO POR LOS MÓDULOS MEC Y MAPRODEM CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA ENLACE NICOLE HOUSE  UE 002 ACT 003

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-895-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-895-1-0


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A (FLORENCIA PLAZA HOTEL) SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 000729 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD: MÓDULO 4 DEL CURSO SOBRE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL BASADA EN RESULTADOS PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS SE REALIÓ EL DIA VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 EN TEGUCIGALPA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF #1 PI# 2 ACCIÓN  #8 Y #9 SOLICITADO POR LA UNIDAD ESCUELA DE GÉNERO ENCARGADA YISSEL EUNICES GONZALES GALEANO SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-EG-013-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A (FLORENCIA PLAZA HOTEL) SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00162363 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD: MÓDULO 4 DEL CURSO SOBRE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL BASADA EN RESULTADOS PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS SE REALIÓ EL DIA VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 EN TEGUCIGALPA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF #1 PI# 2 ACCIÓN  #8 Y #9 SOLICITADO POR LA UNIDAD ESCUELA DE GÉNERO ENCARGADA YISSEL EUNICES GONZALES GALEANO SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-EG-013-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110


title: F01 A NIVEL COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S.DER.L. DE C.V. (DICOMSER) COMPRA DE ALIMENTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000517 EN ACTIVIDAD GARANTIZANDO EL ACCESO DE LAS MUJERES A SUS DERECHOS SUFRAGISTAS  SE LLEVO A CABO EL DIA 23 DE ENERO DE 2024 EN EL PARQUE CENTRAL COORDINADO POR LICENCIADA ELIZA LAINEZ.                                                                              UE 001 OBRA 001 OBJETO 31110

name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S.DE R.L. DE C.V. (DICOMSER) COMPRA DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001010 EN ACTIVIDAD GARANTIZANDO EL ACCESO DE LAS MUJERES A SUS DERECHOS SUFRAGISTAS  SE LLEVO A CABO EL DIA 23 DE ENERO DE 2024 EN EL PARQUE CENTRAL COORDINADO POR LICENCIADA ELIZA LAINEZ.                                                                              UE 001 OBRA 001 OBJETO 31110


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS OPCO (BLANCA IRIS SARAVIA ANDINO) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS (ESTRATÉGIAS HYM) (MADRES PADRES Y O TUTORES CON INFLUENCIA EN ADOLESCENTES) (PLANES DE VIDA) Y (GRUPOS DE AUTOAYUDA) SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°000739 MEMO ENLACE-CM-083-2024 Y ENLACE-CM-084-2024 SOLICITADO POR LOS MÓDULOS MEC( LEDA PORTILLO) Y MAPRODEM (CINTHIA DIAZ DEL VALLE) CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA ENLACE NICOLE HOUSE  UE 002 ACT 003

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS OPCO (BLANCA IRIS SARAVIA ANDINO) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS (ESTRATÉGIAS HYM) (MADRES PADRES Y O TUTORES CON INFLUENCIA EN ADOLESCENTES) (PLANES DE VIDA) Y (GRUPOS DE AUTOAYUDA) SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00000392 MEMO ENLACE-CM-083-2024 Y ENLACE-CM-084-2024 SOLICITADO POR LOS MÓDULOS MEC( LEDA PORTILLO) Y MAPRODEM (CINTHIA DIAZ DEL VALLE) CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA ENLACE NICOLE HOUSE  UE 002 ACT 003


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LICDA. ALBA CAROLINA CERRATO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES A 25 PARTICIPANTES A LPS.150.00 C/U PARA UN TOTAL DE LPS.3750.00 EN JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PARA EL DIA 15 DE MARZO DE 2024 EN CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA MODULO MAPRODEM.                                                                      UE 002 OBRA 003 OBJETO 26110

ALBA CAROLINA CERRATO RODRIGUEZ

legalName: ALBA CAROLINA CERRATO RODRIGUEZ


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES E & M (EDUARD RENE ESCOBER CRUZ) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000734 POR CONCEPTO DE  COMPRA  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS EN DESARROLLAR FERIA DE SALUD  DIRIGIDAS A LAS PRIVADAS DE LIBERTAD DE LA PENITENCIARIA NACIONAL FEMENINA ADAPTACION SOCIAL (PNFAS) UBICADO EN TAMARA FRANCISCO MORAZAN A REALIZARSE EL DIA JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE  PF#1 PI#2 ACCION#10 SEGUN MEMORANDO SEMUJER-SALUD-0025-2024 II DESARROLLO  DE LAS ACTIVIDADES SOCIO RECREATIVAS Y ASESORIAS LEGAL DIRIGIDAS A LAS PRIVADAS DE LIBERTAD DE (PNFAS) DICHA ACTIVIDAD SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 DEL PRESENTE AÑO EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACCION#10 SEGUN MEMORANDO SEMUJER-SALUD-0026-2024 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SALUD ENCARGADA LIC. NORMA GABRIELA VALLADARES LÓPEZ. UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110

EDUARD RENE ESCOBER CRUZ

legalName: EDUARD RENE ESCOBER CRUZ

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO  A FAVOR DE INVERSIONES E & M (EDUARD RENE ESCOBER CRUZ) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000107 POR CONCEPTO DE  PAGO DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS EN DESARROLLAR FERIA DE SALUD  DIRIGIDAS A LAS PRIVADAS DE LIBERTAD DE LA PENITENCIARIA NACIONAL FEMENINA ADAPTACION SOCIAL (PNFAS) UBICADO EN TAMARA FRANCISCO MORAZAN QUE SE DESARROLLÓ EL DIA JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE  PF#1 PI#2 ACCION#10 SEGUN MEMORANDO SEMUJER-SALUD-0025-2024 II DESARROLLO  DE LAS ACTIVIDADES SOCIO RECREATIVAS Y ASESORIAS LEGAL DIRIGIDAS A LAS PRIVADAS DE LIBERTAD DE (PNFAS) DICHA ACTIVIDAD SE LLEVO  A CABO EL DIA JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 DEL PRESENTE AÑO EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACCION#10 SEGUN MEMORANDO SEMUJER-SALUD-0026-2024 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SALUD ENCARGADA LIC. NORMA GABRIELA VALLADARES LÓPEZ. UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE LA EMPRESA DE COMIDAS YANETH (LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ) POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS (200 ALMUERZOS Y BEBIDA 200 BOTECITOS DE AGUA PURA PEQUEÑOS) PARA SERVIR A LAS 11:30 A.M. DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 PARA DESARROLLAR EVENTO EN EL PARQUE CENTRAL EN LA CONCHA ACUSTICA SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 000535 POR EL VALOR TOTAL DE LPS. 40480.00. ACTIVIDAD COORDINADA POR EL DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE VIOLENCIA RESPONSABLE ABOGADA GABRIELA COELLO.  ACTIVIDAD POA-2024: PRODUCTO # 1 INTERMEDIO # 4 ACCION # 9.  UNIDAD EJECUTORA UE3

LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA EMPRESA DE COMIDAS YANETH (LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ) POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS (200 ALMUERZOS Y BEBIDA 200 BOTECITOS DE AGUA PURA PEQUEÑOS) PARA SERVIR A LAS 11:30 A.M. DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 PARA DESARROLLAR EVENTO EN EL PARQUE CENTRAL EN LA CONCHA ACUSTICA SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 000535 POR EL VALOR TOTAL DE LPS. 40480.00 Y SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00001745. ACTIVIDAD COORDINADA POR EL DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE VIOLENCIA RESPONSABLE ABOGADA GABRIELA COELLO.  ACTIVIDAD POA-2024: PRODUCTO # 1 INTERMEDIO # 4 ACCION # 9.  UNIDAD EJECUTORA UE3


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE LA EMPRESA DE COMIDAS YANETH (LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ) POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS (40 MERIENDAS-DESAYUNOS CON  40  BOTECITOS DE AGUA PURA PEQUEÑOS) PARA SERVIR A LAS 8:30 A.M. DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 PARA DESARROLLAR EVENTO EN EL PARQUE CENTRAL EN LA CONCHA ACUSTICA SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 000534 POR EL VALOR TOTAL DE LPS. 5520.00. ACTIVIDAD COORDINADA POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD RESPONSABLE LIC. GABRIELA VALLADARES.  ACTIVIDAD POA-2024: PRODUCTO # 1 INTERMEDIO # 2 ACCION # 9.  UNIDAD EJECUTORA UE3

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA EMPRESA DE COMIDAS YANETH (LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ) POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS (40 MERIENDAS-DESAYUNOS CON  40  BOTECITOS DE AGUA PURA PEQUEÑOS) PARA SERVIR A LAS 8:30 A.M. DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 PARA DESARROLLAR EVENTO EN EL PARQUE CENTRAL EN LA CONCHA ACUSTICA SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 000534 POR EL VALOR TOTAL DE LPS. 5520.00 Y SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00001746. ACTIVIDAD COORDINADA POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD RESPONSABLE LIC. GABRIELA VALLADARES.  ACTIVIDAD POA-2024: PRODUCTO # 1 INTERMEDIO # 2 ACCION # 9.  UNIDAD EJECUTORA UE3


rationale: F07 REVERSION COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN F01 00098  F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SR: HAROLD PONCE HENRY POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE LPS.2000.00 CORRESPONDIENTE A VIAJE A COMAYAGUA LA PAZ DEL 20 AL 22 DE MARZO DE 2024 EN TRASLADO A LICDA. ELIZA MARIA LAINEZ MORENO EN TALLERES SOBRE EL PROCESO DE FORMULACION DE LA POLITICA MUNICIPAL DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO EN EL MARCO DEL III PLAN DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO 2023-2033 CON LAS REDES DE MUJERES DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y LA PAZ DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EN LA TOMA DE DECISIONES ENCARGADA LICDA. ELIZA MARIA LAINEZ.                                                                UE 001 OBRA 001 OBJETO 35620

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-98-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-98-1-0


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE GRUPO ACCESO (CHURRASCOS) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA P.I#4 COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN EN ESPACIOS ESTRATÉGICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL III PLAN DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GÉNERO Y PLAN NACIONAL CONTRA LAS VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES EN COMISIONES COMITÉS Y MESAS INTERINSTITUCIONALES ESPECIALIZADAS POR ÁREAS TEMÁTICAS. SEGÚN MEMO SEMUJER-POLÍTICAS PÚBLICAS-0013-2024 Y ÓRDEN DE COMPRA N°000743 SOLICITADO POR LA LIC. EDITH LARIOS DIRECTORA DEL ÁREA DE POLÍTICAS PÚBLICAS.  UE 002 ACTIVIDAD 002

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE GRUPO ACCESO (CHURRASCOS) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA P.I#4 COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN EN ESPACIOS ESTRATÉGICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL III PLAN DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GÉNERO Y PLAN NACIONAL CONTRA LAS VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES EN COMISIONES COMITÉS Y MESAS INTERINSTITUCIONALES ESPECIALIZADAS POR ÁREAS TEMÁTICAS. SEGÚN MEMO SEMUJER-POLÍTICAS PÚBLICAS-0013-2024 Y FACTURA N°001-001-01-00021907 SOLICITADO POR LA LIC. EDITH LARIOS DIRECTORA DEL ÁREA DE POLÍTICAS PÚBLICAS.  UE 002 ACTIVIDAD 002


title: F01 A NIVEL COMPROMISO A FAVOR DE FREDY GAITAN GARCIA (DIMPRE DE HONDURAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000732 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIOS DE IMPRENTA: PROMOCINALES PUBLICOS (230 BOLSOS DE MANTA 200 AGENDAS 200 LAPICES) PROMOCIONALES  MINISTRAS (7 TARJETEROS 7 ABANICOS 7 SOPORTES PARA LAPTOP Y 7 CARGADORES PORTATIL PARA CELULAR) PROMOCIONALES EVENTO (1 BACKDROP DECENIO DE LAS MUJERES RURALES) PARA LA REALIZACION DEL FORO REGIONAL LA VOZ DE LAS MUJERES RURALES SE POTENCIA CON ACCIONES Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO POR PARTE DEL CONSEJO DE MINISTRAS DE LA MUJER DE CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA (COMMCA) QUE PRESIDE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER) EN CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS EN LA XV CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA MARTES 23 DE JULIO DE 2024 EN EL HOTEL PLAZA JUAN CARLOS EN UN HORARIO DE 7:00 A.M. A 2:00 P.M. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION #7. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y ANALISIS JURIDICO ENCARGADA ABOG. ANDREA IRAZEMA CRUZ RODRIGUEZ.                                                                                MEMORANDUM SEMUJER-DCCAJ-30-2024     UE 003  ACT.OBRA 005

FREDY GAITAN GARCIA

legalName: FREDY GAITAN GARCIA

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE FREDY GAITAN GARCIA (DIMPRE DE HONDURAS) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000256 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE IMPRENTA: PROMOCINALES PUBLICOS (230 BOLSOS DE MANTA 200 AGENDAS 200 LAPICES) PROMOCIONALES  MINISTRAS (7 TARJETEROS 7 ABANICOS 7 SOPORTES PARA LAPTOP Y 7 CARGADORES PORTATIL PARA CELULAR) PROMOCIONALES EVENTO (1 BACKDROP DECENIO DE LAS MUJERES RURALES) PARA LA REALIZACION DEL FORO REGIONAL LA VOZ DE LAS MUJERES RURALES SE POTENCIA CON ACCIONES Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO POR PARTE DEL CONSEJO DE MINISTRAS DE LA MUJER DE CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA (COMMCA) QUE PRESIDE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER) EN CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS EN LA XV CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA MARTES 23 DE JULIO DE 2024 EN EL HOTEL PLAZA JUAN CARLOS EN UN HORARIO DE 7:00 A.M. A 2:00 P.M. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION #7. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y ANALISIS JURIDICO ENCARGADA ABOG. ANDREA IRAZEMA CRUZ RODRIGUEZ.                                                                                MEMORANDUM SEMUJER-DCCAJ-30-2024     UE 003  ACT.OBRA 005


title: F01 A NIVEL COMPROMISO A FAVOR DE FREDY GAITAN GARCIA (DIMPRE DE HONDURAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000733 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIOS DE IMPRENTA (7 CAMISAS TIPO POLO SERIGRAFIADAS PARA MINISTRAS Y 80 CAMISAS TIPO POLO SERIGRAFIADAS PARA PERSONAL SEMUJER) PARA LA REALIZACION DEL FORO REGIONAL LA VOZ DE LAS MUJERES RURALES SE POTENCIA CON ACCIONES Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO POR PARTE DEL CONSEJO DE MINISTRAS DE LA MUJER DE CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA (COMMCA) QUE PRESIDE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER) EN CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS EN LA XV CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA MARTES 23 DE JULIO DE 2024 EN EL HOTEL PLAZA JUAN CARLOS EN UN HORARIO DE 7:00 A.M. A 2:00 P.M. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF #2 PI #1 ACCION #5. SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES CULTURALES Y AMBIENTALES ENCARGADA LICDA.MITCHELL YESENIA UCLES AGUILAR.                                                                                MEMORANDUM SEMUJER-ECO-014-2024     UE 002   ACT.OBRA 002

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE FREDY GAITAN GARCIA (DIMPRE DE HONDURAS) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000257 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE IMPRENTA (7 CAMISAS TIPO POLO SERIGRAFIADAS PARA MINISTRAS Y 80 CAMISAS TIPO POLO SERIGRAFIADAS PARA PERSONAL SEMUJER) PARA LA REALIZACION DEL FORO REGIONAL LA VOZ DE LAS MUJERES RURALES SE POTENCIA CON ACCIONES Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO POR PARTE DEL CONSEJO DE MINISTRAS DE LA MUJER DE CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA (COMMCA) QUE PRESIDE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER) EN CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS EN LA XV CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA MARTES 23 DE JULIO DE 2024 EN EL HOTEL PLAZA JUAN CARLOS EN UN HORARIO DE 7:00 A.M. A 2:00 P.M. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF #2 PI #1 ACCION #5. SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES CULTURALES Y AMBIENTALES ENCARGADA LICDA.MITCHELL YESENIA UCLES AGUILAR.                                                                                MEMORANDUM SEMUJER-ECO-014-2024     UE 002   ACT.OBRA 002


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE LA EMPRESA DE VIAJES TURYSERVICIOS S. DE R.L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO DE AMERICAN AIRLINES Nº 001-3401990771 A FAVOR DE LA SEÑORA ANDREA IRAZEMA CRUZ RODRIGUEZ  PARA LA CIUDAD DE NEUVA YORK SALIENDO DE COMAYAGUA EL DIA DOMINGO 10 Y REGRESANDO EL DIA SABADO 16 DE MARZO DE 2024 PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACION QUE ASISTIRA A LA 68 SESION DE CONDICION JURIDICA Y SOCIAL DE LA MUJER. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº000530 POR EL VALOR TOTAL DE LPS. 32660.00 SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LA SECRETARIA.  UNIDAD EJECUTORA UE1

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA EMPRESA DE VIAJES TURYSERVICIOS S. DE R.L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO DE AMERICAN AIRLINES Nº 001-3401990771 A FAVOR DE LA SEÑORA ANDREA IRAZEMA CRUZ RODRIGUEZ  PARA LA CIUDAD DE NEUVA YORK SALIENDO DE COMAYAGUA EL DIA DOMINGO 10 Y REGRESANDO EL DIA SABADO 16 DE MARZO DE 2024 PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACION QUE ASISTIRA A LA 68 SESION DE CONDICION JURIDICA Y SOCIAL DE LA MUJER. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº000530 POR EL VALOR TOTAL DE LPS. 32660.00 Y SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00007146.  SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LA SECRETARIA.  UNIDAD EJECUTORA UE1


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE R.L POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO PARA LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER  SOLICITADO POR ALEX DANIEL URRUTIA CRIBAS EN BASE AL PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS GENERALES  EL CONCEPTO DE ESTA COMPRA ES PARA LA ATENCION DE PERSONAL DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS QUE RECIBEN ACCESORIAS Y ATENCION EN LAS DIFERENTES REUNIONES DENTRO DE LAS INSTALACIONES EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL   UE-001  A/O-001

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE R.L POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO PARA LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER  SOLICITADO POR ALEX DANIEL URRUTIA CRIBAS EN BASE AL PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS GENERALES  EL CONCEPTO DE ESTA COMPRA ES PARA LA ATENCION DE PERSONAL DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS QUE RECIBEN ACCESORIAS Y ATENCION EN LAS DIFERENTES REUNIONES DENTRO DE LAS INSTALACIONES EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL   UE-001  A/O-001


title: F01 A NIVEL COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES GAMMA S. DE R.L.  (SUITES LA AURORA APART-HOTEL) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000737 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS MAS SERVICIO DE HOSPEDAJE CON DESAYUNO INCLUIDOEL DIA LUNES 22 DE JULIO DE 2024 PARA DESARROLLAR  FORO REGIONAL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES ADOLESCENTES Y NIÑAS EN ENTORNOS RURALES EN EL MARCO DEL DECENIO INTERAMERICANO POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES RURALES POR PARTE DEL CONSEJO DE MINISTRAS DE LA MUJER DE CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA (COMMCA) QUE PRESIDE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER) EN CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS EN LA XV CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA MARTES 23 DE JULIO DE 2024 EN EL HOTEL PLAZA JUAN CARLOS EN UN HORARIO DE 7:00 A.M. A 2:00 P.M. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION #4. SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES CULTURALES Y AMBIENTALES ENCARGADA LICDA. MITCHELL YESENIA UCLES AGUILAR                                                                                MEMORANDUM SEMUJER-ECO-011-2024     UE 002  ACT.OBRA 002

INVERSIONES GAMMA

legalName: INVERSIONES GAMMA

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES GAMMA S. DE R.L. (SUITES LA AURORA APART-HOTEL) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00006855 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS; MAS SERVICIO DE HOSPEDAJE CON DESAYUNO INCLUIDO PARA EL DIA LUNES 22 DE JULIO DE 2024 PARA DESARROLLAR  FORO REGIONAL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES ADOLESCENTES Y NIÑAS EN ENTORNOS RURALES EN EL MARCO DEL DECENIO INTERAMERICANO POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES RURALES POR PARTE DEL CONSEJO DE MINISTRAS DE LA MUJER DE CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA (COMMCA) QUE PRESIDE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER) EN CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS EN LA XV CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA MARTES 23 DE JULIO DE 2024 EN EL HOTEL PLAZA JUAN CARLOS EN UN HORARIO DE 7:00 A.M. A 2:00 P.M. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION #4. SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES CULTURALES Y AMBIENTALES ENCARGADA LICDA. MITCHELL YESENIA UCLES AGUILAR                                                                                MEMORANDUM SEMUJER-ECO-011-2024     UE 002  ACT.OBRA 002


title: F01 A NIVEL COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES ESPA S. DE R.L. (HOTEL VILLA VERDE) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000744 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA REALIZAR PROCESO Y ENCUENTRO DE GOBIERNOS LOCALES DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA PARA PROMOVER JORNADAS DE TRABAJO A TRAVES DE ASESORIAS Y ASISTENCIAS TECNICAS ESPECIALIZADAS EN EL TEMA: DISPOSICIONES GENERALES SOBRE PRESUPUESTO SENSIBLE A GENERO LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL LUNES 22 DE JULIO DE 2024 EN LA CIUDAD DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACTIVIDAD #1. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER ENCARGADA LICDA.YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ.                                              MEMORANDUM SEMUJER-O.R.OOC-034-2024                                                                                UE 003  ACT.OBRA 005

INVERSIONES ESPA S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES ESPA S. DE R.L.

Secretaría de Asuntos de la Mujer

legalName: Secretaría de Asuntos de la Mujer

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES ESPA S. DE R.L. (HOTEL VILLA VERDE) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00005508 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA REALIZAR PROCESO Y ENCUENTRO DE GOBIERNOS LOCALES DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA PARA PROMOVER JORNADAS DE TRABAJO A TRAVES DE ASESORIAS Y ASISTENCIAS TECNICAS ESPECIALIZADAS EN EL TEMA: DISPOSICIONES GENERALES SOBRE PRESUPUESTO SENSIBLE A GENERO LA CUAL SE LLEVO A CABO EL LUNES 22 DE JULIO DE 2024 EN LA CIUDAD DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACTIVIDAD #1. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER ENCARGADA LICDA.YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ.                                              MEMORANDUM SEMUJER-O.R.OOC-034-2024                                                                                UE 003  ACT.OBRA 005


title: F01 A NIVEL COMPROMISO A FAVOR DE JOSE LUIS IGLESIAS (PLAZA INTERNACIONAL RESTAURANTE) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000738 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA REALIZAR PROCESO DE SOCIALIZACION DE LEY PARA LA PROTECCION DE LAS MUJERES EN CONTEXTOS DE CRISIS HUMANITARIAS DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS CON PARTICIPANTES DEL SECTOR PUBLICO (SERNA SENAF RNP SAG INA SNE-911 OMM SRC COPECO) Y SECTOR PRIVADO (FUNADEH-USAID ODECO ASONOG CESAL KASM) A NIVEL DEPARTAMENTAL LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA VIERNES 19 DE JULIO DE 2024 EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN.EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE  PF #1 PI #4 ACTIVIDAD #5. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER ENCARGADA LICDA. YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ. CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-O.R.OOC-036-2024  UE 003  ACT.OBRA 005

JOSE LUIS IGLESIAS

legalName: JOSE LUIS IGLESIAS

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE JOSE LUIS IGLESIAS (PLAZA INTERNACIONAL RESTAURANTE) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00041176 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA REALIZAR PROCESO DE SOCIALIZACION DE LEY PARA LA PROTECCION DE LAS MUJERES EN CONTEXTOS DE CRISIS HUMANITARIAS DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS CON PARTICIPANTES DEL SECTOR PUBLICO (SERNA SENAF RNP SAG INA SNE-911 OMM SRC COPECO) Y SECTOR PRIVADO (FUNADEH-USAID ODECO ASONOG CESAL KASM) A NIVEL DEPARTAMENTAL LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA VIERNES 19 DE JULIO DE 2024 EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN.EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE  PF #1 PI #4 ACTIVIDAD #5. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER ENCARGADA LICDA. YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ. CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-O.R.OOC-036-2024  UE 003  ACT.OBRA 005


title: F01 NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE POR CONCEPTO DE VIATICOS LPS 2187.50  PASAJES NACIONALES  LPS. 132.00 TOTAL = 2319.50 POR TRASLADO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 22 Y 23 DE JULIO  TOTAL DE DIAS 1.25 AL FORO REGIONAL DEL CONSEJO DE MINISTRAS DE LA MUJER DE CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA (COMMCA )  UE-003      A/O-005

SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ

legalName: SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ


title: F01 A NIVEL COMPROMISO A FAVOR DE SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES (HOTEL PLAZA JUAN CARLOS) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000742 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA REALIZACION DEL FORO REGIONAL CORRESPONSABILIDAD DE LOS CUIDADOS EN LA REGION  EN CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS EN LA XV CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE SE CONTARA CON LA ASISTENCIA TECNICA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION INTERAMERICANA DE MUJERES CIM/OEA EVENTO A REALIZARSE EL DIA VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 EN UN HORARIO DE 7:00 A.M. A 2:00 P.M. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION #7. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y ANALISIS JURIDICO ENCARGADA ABOG. ANDREA IRAZEMA CRUZ RODRIGUEZ. CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-DCCAJ-30-2024     UE 003   ACT.OBRA 005

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES (HOTEL PLAZA JUAN CARLOS) SEGUN FACTURA N°008-001-01-00053966 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA REALIZACION DEL FORO REGIONAL CORRESPONSABILIDAD DE LOS CUIDADOS EN LA REGION  EN CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS EN LA XV CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE SE CONTARA CON LA ASISTENCIA TECNICA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION INTERAMERICANA DE MUJERES CIM/OEA EVENTO A REALIZARSE EL DIA VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 EN UN HORARIO DE 7:00 A.M. A 2:00 P.M. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION #7. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y ANALISIS JURIDICO ENCARGADA ABOG. ANDREA IRAZEMA CRUZ RODRIGUEZ. CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-DCCAJ-30-2024     UE 003   ACT.OBRA 005


title: F01 NIVEL DEVENGADO  A FAVOR DE SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE  (DIESEL)  LPS 1300 POR TRASLADO DE LA CIUDAD DE  SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL FORO REGIONAL DEL CONSEJO DE MINISTRAS DE LA MUJER DE CENTROAMERICA U REPUBLICA DOMINICANA (COMMCA)   1.25 DIAS  FECHA 22 Y 23 DE JULIO DEL 2024  UE-003    A/O-005


title: F01 NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE YURI LISBETH JIMENEZ PERES POR CONCEPTO DE VIATICOS NACIONALES LPS.3937.50 Y PASAJES NACIONALES LPS.800 TOTAL = 4737.50 POR TRASLADO AL FORO REGIONAL  LA VOZ DE LAS MUJERES RURALES SE POTENCIA CON ACCIONES Y OPORTUNIDAD DE DESAROLLO EL DIAS 22/07/2024  Y POSTERIORMENTE REUNION DE EQUIPO TECNICO DE LA REGIONAL DE OCCIDENTE CON LA DIRECCION GENERAL SEMUJER Y DIRECCION DE OFICINAS REGIONALES 23 AL 24 DE JULIO 2024  2.25 DIAS   UE-003          A/O-005

YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ

legalName: YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ


title: EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTO DE ALIMENTACION  REALIZADOS DURANTE LA JORNADA DE PRIORIZACION Y PLANIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2024 DEL EQUIPO TECNICO  REUNIDOS EL DIA VIERNES 19 DE ENERO 2024 HASTA  HORAS DE LA MADRUGADA DE ACUERDO A MEMORANDUM DE SOLICITUD DM-SEDESPA-19-2024 LISTADO DE ASISTENCIA DE PERSONAL  FACTURA 059-001-01-02030196 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

SOFIA TAMARA TOSCANO RAMIREZ

legalName: SOFIA TAMARA TOSCANO RAMIREZ

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 407 - Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


name: Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos

title: COMPROMISO POR ADQUISICION DE 480 UNIDADES DE  AGUA EMBOTELLADA  EN PRESENTACION DE 236ML 600 UNIDADES DE  AGUA EMBOTELLADA  EN PRESENTACION DE 500ML 40 UNIDADES DE BOLSAS CON HIELO  PESO DE 5 LBS DE ACUERDO A REQUERIMIENTO INTERNO PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS CARTAN DE INVITACION A COTIZAR COTIZACIONES ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION NOTIFICACION DE RESULTADOS  NOTIFICACION DE ADJUDICACION RESUMEN DE COTIZACION ORDEN DE COMPRA 023-2024 CM-SEDESPA-GC-021-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE DE COMPRAS  ORDEN DE COMPRA QUE SE PAGA POR DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS

DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V

streetAddress: BO. MORAZAN C122 MDC FM

legalName: DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: ADQUISICION DE 480 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 236ML 600 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 500ML 40 UNIDADES DE BOLSAS CON HIELO PESO DE 5 LBS DE ACUERDO A REQUERIMIENTO INTERNO PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS CARTAN DE INVITACION A COTIZAR COTIZACIONES ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION NOTIFICACION DE RESULTADOS  NOTIFICACION DE ADJUDICACION RESUMEN DE COTIZACION ORDEN DE COMPRA 023-2024 CM-SEDESPA-GC-021-2024 ACTA DE RECEPCION 000099 FACTURA 000-001-01- 00001108 MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-069-2024 MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-149-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE DE COMPRAS CABE HACER MENCION QUE LOS PAGOS SE REALIZAN POR DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES F01. F01-1016-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1569.01 F01-1015-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 2308.00 (IMPTO LPS. 1191.30 + 1116.70) F01-1014-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1600.00 F01-1013-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 681.79 F01-1012-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1841.00 F01-1011-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 968.00 F01-1010-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 165.50


title: COMPROMISO POR ADQUISICION DE 480 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 236ML 600 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 500ML 40 UNIDADES DE BOLSAS CON HIELO PESO DE 5 LBS DE ACUERDO A REQUERIMIENTO INTERNO PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS CARTAN DE INVITAC ION A COTIZAR COTIZACIONES ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION NOTIFICACION DE RESULTADOS  NOTIFICACION DE ADJUDICACION RESUMEN DE COTIZACION ORDEN DE COMPRA 023-2024 CM-SEDESPA-GC-021-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE DE COMPRAS

legalName: Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos

ue: 2 - DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

programa: 11 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN DE PROYECTOS

description: ADQUISICION DE 480 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 236ML 600 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 500ML 40 UNIDADES DE BOLSAS CON HIELO PESO DE 5 LBS DE ACUERDO A REQUERIMIENTO INTERNO PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS CARTAN DE INVITACION A COTIZAR COTIZACIONES ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION NOTIFICACION DE RESULTADOS  NOTIFICACION DE ADJUDICACION RESUMEN DE COTIZACION ORDEN DE COMPRA 023-2024 CM-SEDESPA-GC-021-2024 ACTA DE RECEPCION 000099 FACTURA 000-001-01- 00001108 MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-069-2024 MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-149-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE DE COMPRAS CABE HACER MENCION QUE LOS PAGOS SE REALIZAN POR DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES F01. F01-1016-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1569.01 F01-1015-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 2308.00 (IMPTO LPS. 1191.30 + 1116.70) F01-1014-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1600.00 F01-1013-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 681.79 F01-1012-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1841.00 F01-1011-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 968.00 F01-1010-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 165.50


title: COMPROMISO POR ADQUISICION DE 480 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 236ML 600 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 500ML 40 UNIDADES DE BOLSAS CON HIELO PESO DE 5 LBS DE ACUERDO A REQUERIMIENTO INTERNO PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS CARTAN DE INVITACION A COTIZAR COTIZACIONES ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION NOTIFICACION DE RESULTADOS  NOTIFICACION DE ADJUDICACION RESUMEN DE COTIZACION ORDEN DE COMPRA 023-2024 CM-SEDESPA-GC-021-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE DE COMPRAS

actividadObra: 3 - FOMENTO A LA EQUIDAD DE GÉNERO


description: COMPROMISO POR ADQUISICION DE 480 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 236ML 600 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 500ML 40 UNIDADES DE BOLSAS CON HIELO PESO DE 5 LBS DE ACUERDO A REQUERIMIENTO INTERNO PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS CARTAN DE INVITAC ION A COTIZAR COTIZACIONES ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION NOTIFICACION DE RESULTADOS  NOTIFICACION DE ADJUDICACION RESUMEN DE COTIZACION ORDEN DE COMPRA 023-2024 CM-SEDESPA-GC-021-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE DE COMPRAS

actividadObra: 1 - SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

actividadObra: 3 - SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE PROGRAMAS, POLÍTICAS Y PROYECTOS


title: COMPROMISO POR ADQUISICION DE 480 UNIDADES DE  AGUA EMBOTELLADA  EN PRESENTACION DE 236ML 600 UNIDADES DE  AGUA EMBOTELLADA  EN PRESENTACION DE 500ML 40 UNIDADES DE BOLSAS CON HIELO  PESO DE 5 LBS DE ACUERDO A REQUERIMIENTO INTERNO PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS CARTAN DE INVITACION A COTIZAR COTIZACIONES ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION NOTIFICACION DE RESULTADOS  NOTIFICACION DE ADJUDICACION RESUMEN DE COTIZACION ORDEN DE COMPRA 023-2024 CM-SEDESPA-GC-021-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE DE COMPRAS

ue: 3 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS

programa: 12 - DESARROLLO DE PROYECTOS

actividadObra: 1 - ANÁLISIS DE POLÍTICAS Y PROYECTOS


description: COMPROMISO POR ADQUISICION DE 480 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 236ML 600 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 500ML 40 UNIDADES DE BOLSAS CON HIELO PESO DE 5 LBS DE ACUERDO A REQUERIMIENTO INTERNO PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS CARTAN DE INVITACION A COTIZAR COTIZACIONES ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION NOTIFICACION DE RESULTADOS  NOTIFICACION DE ADJUDICACION RESUMEN DE COTIZACION ORDEN DE COMPRA 023-2024 CM-SEDESPA-GC-021-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE DE COMPRAS

actividadObra: 2 - DISEÑO DE PROYECTOS

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 480 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 236ML 600 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 500ML 40 UNIDADES DE BOLSAS CON HIELO PESO DE 5 LBS DE ACUERDO A REQUERIMIENTO INTERNO PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS CARTAN DE INVITACION A COTIZAR COTIZACIONES ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION NOTIFICACION DE RESULTADOS  NOTIFICACION DE ADJUDICACION RESUMEN DE COTIZACION ORDEN DE COMPRA 023-2024 CM-SEDESPA-GC-021-2024 ACTA DE RECEPCION 000099 FACTURA 000-001-01-00001108 MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-069-2024 MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-149-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE DE COMPRAS  CABE HACER MENCION QUE LOS PAGOS SE REALIZAN POR DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS  DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES F01.  F01-1016-01-01-0  POR UN MONTO DE LPS 1569.01 F01-1015-01-01-0  POR UN MONTO DE LPS 2308.00 (IMPTO LPS. 1191.30 + 1116.70) F01-1014-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1600.00 F01-1013-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS    681.79 F01-1012-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1841.00 F01-1011-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS    968.00 F01-1010-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS    165.50


description: COMPROMISO POR ADQUISICION DE 480 UNIDADES DE  AGUA EMBOTELLADA  EN PRESENTACION DE 236ML 600 UNIDADES DE  AGUA EMBOTELLADA  EN PRESENTACION DE 500ML 40 UNIDADES DE BOLSAS CON HIELO  PESO DE 5 LBS DE ACUERDO A REQUERIMIENTO INTERNO PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS CARTAN DE INVITACION A COTIZAR COTIZACIONES ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION NOTIFICACION DE RESULTADOS  NOTIFICACION DE ADJUDICACION RESUMEN DE COTIZACION ORDEN DE COMPRA 023-2024 CM-SEDESPA-GC-021-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE DE COMPRAS

ue: 4 - DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS MUNICIPALES

programa: 13 - ASISTENCIA A LA GESTIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA PROYECTOS MUNICIPALES

description: PAGO POR ADQUISICION DE 480 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 236ML 600 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 500ML 40 UNIDADES DE BOLSAS CON HIELO PESO DE 5 LBS DE ACUERDO A REQUERIMIENTO INTERNO PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS CARTAN DE INVITACION A COTIZAR COTIZACIONES ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION NOTIFICACION DE RESULTADOS  NOTIFICACION DE ADJUDICACION RESUMEN DE COTIZACION ORDEN DE COMPRA 023-2024 CM-SEDESPA-GC-021-2024 ACTA DE RECEPCION 000099 FACTURA 000-001-01-00001108 MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-069-2024 MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-149-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE DE COMPRAS  CABE HACER MENCION QUE LOS PAGOS SE REALIZAN POR DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS  DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES F01.  F01-1016-01-01-0  POR UN MONTO DE LPS 1569.01 F01-1015-01-01-0  POR UN MONTO DE LPS 2308.00 (IMPTO LPS. 1191.30 + 1116.70) F01-1014-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1600.00 F01-1013-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS    681.79 F01-1012-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1841.00 F01-1011-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS    968.00 F01-1010-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS    165.50


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE BODEGA DONDE SE ALAMCENAN LOS BIENES DE USO Y SUMINISTROS NO PERECEDEROS DE SEDESPA QUE CORRESPONDE AL MESES DE OCTUBRE  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL ADENDUM A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO EN FECHA 23 DE FEBRERO 2024  SEGUN FACTURA 000-002-00005206 RECIBO 450 MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-071-2024 MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-150-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE.

BIOMEDICA S.A DE C.V

streetAddress: COL. VILLA OLIMPICA, CENTRO COMERCIAL ECOPLAZA LOCAL35

legalName: BIOMEDICA S.A DE C.V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :407 GA :1 F-01: 1022-0-0 - PRECOMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y SERVICIO DE VIGILANCIA PRESUPUESTO VIGENTE