rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la adquisición y renovación de licencias informáticas para la Administración aduanera de Honduras periodo 2024-2025 por un valor de L 45000000.00.  Solicitud inicial_________________L 45000000.00 Disponible _____________________L 4000000.00                                                                _____________   PENDIENTE DE AJUSTE__________L 41000000.00  Nota:  *Las especificaciones técnicas del servicio se encuentran detalladas en memorando ADUANAS-GNT-175-2024. * El objeto de gasto 45100 a la fecha no cuenta con disponibilidad para cubrir el valor solicitado el ajuste por dicho objeto por L 41000000.00 se hará con la incorporación de recursos propios  Según memorando ADUANAS-GNT-175-2024 FDP-082-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso correspondiente a compra de cena para colaboradores de la administración aduanera de Honduras en virtud de reunión de trabajo en horario extendido en fecha 12 de marzo 2024.  Factura                                 Valor                 Impuesto                  Total 000-001-01-00669668       L 108.17         L 4.83                    L 113.00 002-001-01-00189163       L 873.90         L 131.10                L 1005.00                                                                                __________                                                                                L 1118.00  Según memorando ADUANAS-SDE-018-2024 FDP-069-2024

currency: HNL

ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA

Administración Aduanera de Honduras

scheme: HND-ENG

legalName: Administración Aduanera de Honduras

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GESTIONES ADUANERAS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 400 - Administración Aduanera de Honduras

subPrograma: 1 - RECAUDACIÓN ADUANERA

actividadObra: 1 - RECAUDACIÓN, COBRANZA Y CUENTA CORRIENTE

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


rationale: Se realiza reversión parcial por la cantidad de L 71700.00 por medio de disminución del FDP-088-2024 ( Adquisición de pines de metal personalizados) en vista que la oferta presentada por el proveedor es de un valor menor al FDP inicial.  FDP-088-2024 Inicial__________L 120000.00 FDP-088-2024 Disminución ____L 71700.00                                                      _____________ Disponible___________________L 48300.00  Según FDP-088-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para la compra de dos boletos aéreos a la ciudad de Montego Bay Jamaica saliendo el día 11 de mayo de la ciudad de Comayagua y retornando el día 16 de mayo del año en curso.  Colaboradores *Rosa Mariana Rios Munguia *Edwin Mendoza Ordoñez  Quedando la distribución de la siguiente: F01-1465_____________L 60000.00      FDP-070-2024 (ORIGINAL) F01-1675_____________L 4751.44       FDP-070-2024 (AMPLIACION) TOTAL_______________L64751.44  según Memorando ADUANAS-SDE-026-2024                                ADUANAS-DE-151-2024                                ADUANAS-GNAF-157-2024                                ADUANAS-DE-158-2024                                 CARTA N0.27-2024-SUNAT/300000                                 CARTA N0.28-2024-SUNAT/300000                                FDP-070-2024                                Orden de comrpa 031-2024

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realizapago por la compra de dos boletos aéreos a la ciudad de Montego Bay Jamaica saliendo el día 11 de mayo de la ciudad de Comayagua y retornando el día 16 de mayo del año en curso.  Colaboradores *Rosa Mariana Rios Munguia *Edwin Mendoza Ordoñez  Quedando la distribución de la siguiente: F01-1465_____________L 60000.00      FDP-070-2024 (ORIGINAL) F01-1675_____________L 4751.44       FDP-070-2024 (AMPLIACION) TOTAL_______________L64751.44  Factura                                        Valor                       Impuesto           Total                                    000-001-01-00005629                L 56305.60              L 8445.84      L 64751.44  según Memorando ADUANAS-SDE-026-2024                                ADUANAS-DE-151-2024                                ADUANAS-GNAF-157-2024                                ADUANAS-DE-158-2024                                 CARTA N0.27-2024-SUNAT/300000                                 CARTA N0.28-2024-SUNAT/300000                                FDP-070-2024                                Orden de comrpa 031-2024

type: FACT


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago saneamiento de la Aduana de puerto cortés correspondiente al mes de abril del 2024 detallado a continuación: Factura                                                 Monto                       Medidor 000-003-01-00266206__________L29632.61_______2018-351919  según memorando ADUANASGNAF-DSG-400-2024.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 224000.00 para la compra de insumos detallados a continuación:                 Descripción                                Cantidad               *regleta eléctrica de 6 tomas 1 mt              19 *regleta de 6 tomas 3mt                                 104 *extensiones eléctricas 8-10 metros               49  Nota: especificaciones se detallas solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-013-2024   Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-323-2024 ADUANAS-DERI-022-2024 ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-038-2024 ADUANAS-IRM-SC-013-2024 FDP-083-2024 ORDEN DE COMPRA 040-2024 MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-503-2024 MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-189-2024

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la contratación de publicación de avisos de LICITACION PUBLICA LPN-ADUANAS-003-2024 LPN-ADUANAS-OBRAS-001-2024.   Según Oficio  ADUANAS-DE-265-2024 ADUANAS-DE-264-2024 OFICIO SDP-655-2024 FDP-085-2024


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: reversión total del F01-193 a nivel de precompromiso  por un valor de L  60000.00 solicitado por la sección de adquisiciones mediante memorando ADUANAS-GNAF-SA-058-2024/FDP-004-2024 al objeto de gasto 42510 Equipo de comunicación en vista que la unidad requiriente solicitara otro tipo dde camaras con las especificaciones diferentes a las iniciales.   Distribución de F07 F07-0192__________L 46000.00 FDP-004-2024 Repuestos y Accesorios F07-0193__________L 60000.00 FDP-004-2024 Equipo de comunicación                                     __________                                    L 106000.00


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 300000.00  para la contratación de servicios de catering y alquiler de salón en hotel en la ciudad de Roatán Islas de la Bahía para la celebración del III Comité Aduanero Centroamericano 2024 el cual se llevará a cabo del 20 a 22 de junio del 2024 donde se contará con la participación aproximada de 20 personas. Evento se llevará a cabo bajo la presidencia Pro-Tempore de Honduras siendo de gran importancia para el desarrollo y fortalecimiento de las relaciones y colaboración entre las aduanas de nuestra región.  Ítems Solicitados Jueves 20 de junio 2024-Cena de bienvenida 1________cena  Viernes 21 de junio-2024- III COMITÉ ADUANERO 2________salon de evento con montaje tipo herradura 3________equipo tecnológico 4________conexion wifi 5________impresora con tinta a colores 6________estacion de bebidas ilimitadas 7________coffe break de la mañana 8________almuerzos 9________postres 10_______ Coffe break de la tarde 11_______astas 12_______cena  Sábado 22 de junio- clausura de evento 13_______almuerzo 14_______postre  Nota: especificaciones descritas de cada ítem en memorando ADUANAS-DERI-031-2024  Según FDP-091-2024/ memorando ADUANAS-DERI-031-2024


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: reversión total del F01-192 a nivel de precompromiso  por un valor de L  46000.00 solicitado por la sección de adquisiciones mediante memorando ADUANAS-GNAF-SA-058-2024/FDP-004-2024 al objeto de gasto 39600 Repuestos y accesoriosen vista que la unidad requiriente solicitara otro tipo dde camaras con las especificaciones diferentes a las iniciales.  Distribución de F07 F07-0192__________L 46000.00 FDP-004-2024 Repuestos y Accesorios F07-0193__________L 60000.00 FDP-004-2024 Equipo de comunicación                                     __________                                    L 106000.00


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para el mantenimiento preventivo a las fosas sépticas de la institución a nivel nacional para el año 2024.  Descripción   Proyecto DSG-P-001-2024 ADUANAS *Guasaule *La fraternidad *Corinto *El poy *Agua Caliente *El florido *Las manos *La ceiba *Tegucigalpa *Amatillo NOTA: El objeto de gasto 23500 a la fecha no cuenta con disponibilidad para cubrir el valor solicitado por lo que el ajuste de se hará en el mes de febrero del 2024.  Solicitado para el proceso                     L 1500000.00 Disponibilidad                                         L 1000000.00  F01-0194/FDP-002-2024                                                               ______________ Pendiente de ajuste                                L 500000.00  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-SM-0003-2024/FDP-002-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso correspondiente a la compra de almuerzo en virtud del taller interinstitucional de Hidrocarburos para colaboradores de secretaria de Finanzas SAR secretaria de Energía y Aduanas. Celebrada en fecha 29 de abril del 2024.   Factura                                      Valor                     Impuesto        Total 000-001-01-00386621           L 1156.52             L 173.48         L 1330.00        Según memorando ADUANAS-SDE-028-2024/ FDP-089-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago de agua potable y saneamiento (UMAPS) de La bodega ubicada en 21 de octubre correspondiente a los meses de marzo y abril del año 2024 el cual se detalla a continuación:        Factura               mes        Total a pagar           202403500417         marzo       L 3891.69  202404500417          abril          L 4041.58                                                       __________                                                        L 7933.27 Según   Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-461-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza  disponibilidad presupuestaria para el proyecto de solicitud de licitación remodelación Adana Guasaule y Aduana Fraternidad por un valor de L 15200.000.00  Nota: Las especificaciones de las obras a realizar se encuentran detalladas en la documentación soporte del memorando ADUANAS-GNP-02-2024.  Según memorando ADUANAS-GNP-02-2024/ ADUANAS-GNP-UCEP-04-2024 FDP-090-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago valor de L 104635.05 para la adquisición de boleto aéreo hacia la ciudad de Shenzhen republica de china saliendo de Honduras el 04 de mayo y retornando el 11 de mayo del 2024.  Colaborador 1-Victoria Isabel Navas Corea  Factura                                           Valor               Impuesto               Total 000-001-01-00005597               L 90987.00        L 13648.05          L 104635.05   Distribución F01 F01-1923 FDP ORIGINAL________________L 13300.00 F01-1882 FDP AMPLIACION______________L 91335.05                                                                        ___________ TOTAL DISPONIBLE____________________L 104635.05  Según MEMORANDO ADUANAS-UOEA-014-2024            MEMORANDO ADUANAS-UOEA-018-2024            MEMORANDO ADUANAS-DE-079-2024            FDP-049-2024            ORDEN DE COMPRA 022-2024  Nota: Se realiza nuevo F01-1923 debido a que finanzas reverso en su totalidad  el F01-1028 por una valor de L 13300.00.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

type: ORDCOM


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso  para la compra de 2 boletos aéreos hacia la ciudad de San José Costa Rica. para participar en la actualización del CAUCA y RECAUCA del 2 al 5 de abril del 2024 por un valor de L 59011.10.  Distribución de F01  F01-1693______L 20000.00 FDP-045-2024 ORIGINAL                 ______L 0.10               ________________                          L 20000.10 F01-1259_____L 39011.00 FDP-045-2024 AMPLIACION                         ________ TOTAL______L 59011.10  NOTA: *Se realiza  nuevamente F01 debido a que finanzas reverso en su totalidad los F01-889  por un valor de L 20000.00 y se suman L 0.10 debido a que no fueron cargados en la ampliacion de la FDP FDP-045-2024 al F01-1259.  Según FDP-045-2024 ORDEN DE COMPRA 018-2024 MEMORANDO ADUANAS-GNIA-040-2024                        ADUANAS-GNL-051-2024                         ADUANAS-DE-117-2024                        OFICIO ADUANAS-DE-223-2024                        DGIEFCT-14-2024

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realizapago por la compra de 2 boletos aéreos hacia la ciudad de San José Costa Rica. para participar en la actualización del CAUCA y RECAUCA del 2 al 5 de abril del 2024 por un valor de L 59011.10. salida  el 1 de abril del 2024 y retorno el 6 de abril del 2024  Colaboradores 1-Concepcion Esmeralda Quintero  Diaz 2-Stephanie Claudette Bustillo Zelaya   Factura                                  Valor              Impuesto         Total 000-001-01-00005583       L 51314.00        L 7697.10     L 59011.00  Distribución de F01 F01-1693______L 20000.00 FDP-045-2024 ORIGINAL                 ______L 0.10               ________________                          L 20000.10 F01-1259_____L 39011.00 FDP-045-2024 AMPLIACION                         ________ TOTAL______L 59011.10    Según FDP-045-2024 ORDEN DE COMPRA 018-2024 MEMORANDO ADUANAS-GNIA-040-2024                        ADUANAS-GNL-051-2024                         ADUANAS-DE-117-2024                        OFICIO ADUANAS-DE-223-2024                        DGIEFCT-14-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso  para la compra de flores  150 flores naturales (hierba de varios colores) decorada con papel cinta y tarjeta  para el día de las madres.  Quedando la distribución de la siguiente: F01-1563_____________L21049.62        FDP-077-2024 F01-1677_____________L1375.38           FDP-077-2024 (AMPLIACION) TOTAL_______________L 22425.00  según Memorando ADUANAS-GNGTH-811-2024/ ADUANAS-GNGTH-798-2024/FDP-077-2024 orden de compra 033-2024

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago valor de L 104635.05 para la adquisición de boleto aéreo hacia la ciudad de Shenzhen republica de china saliendo de Honduras el 04 de mayo y retornando el 11 de mayo del 2024.  Colaborador 1-Victoria Isabel Navas Corea  Factura                                           Valor               Impuesto               Total 000-001-01-00005597               L 90987.00        L 13648.05          L 104635.05   Distribución F01 F01-1923 FDP ORIGINAL________________L 13300.00 F01-1882 FDP AMPLIACION______________L 91335.05                                                                        ___________ TOTAL DISPONIBLE____________________L 104635.05  Según MEMORANDO ADUANAS-UOEA-014-2024            MEMORANDO ADUANAS-UOEA-018-2024            MEMORANDO ADUANAS-DE-079-2024            FDP-049-2024            ORDEN DE COMPRA 022-2024  Nota: Se realiza nuevo F01-1923 debido a que finanzas reverso en su totalidad  el F01-1028 por una valor de L 13300.00.


rationale: Se realiza reversión parcial por  la cantidad de L 30760.00 por medio de disminución del FDP-087-2024 (adquisición de baterías a ser utilizadas por los vehículos propiedad de la Administración Aduanera de Honduras 29 Pick-up y 3 microbuses).  FDP-087-2024 INICIAL___________L 189000.00 FDP-087-2024 DISMINUCION_____L 30760.00 DISPONIBLE___________________L 158240.00 Según FDP-087-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso correspondiente a compra de comida en virtud de reunión de trabajo de la mesa técnica interinstitucional para tartar temas de tributos y energía celebrada el 24 de abril del 2024.  Factura                                Valor                Impuesto          Total 001-001-01-00032813       L 1384.35          L 207.65          L 1592.00  Según memorando ADUANAS-SDE-027-2024 FDP-084-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para la contratación de servicio de alimentación para reuniones en el marco del plan de trabajo de la Presidencia Pro-Tempore del comité Aduanero en las fechas programadas del 30 de enero al 02 de febrero 2024 en las instalaciones del centro cívico gubernamental para 20 personas a continuación se describen los servicios a adquirir:  Primer Coffe break de la mañana 10:00 am para los días 3031 de enero y 1 y 2 de febrero                       *4 boquitas saladas                       * 2 boquitas dulces                       * Ensalada Frutas                       *Jugo natural  Almuerzos 12.00 am para los días 3031 de enero y 1 y 2 de febrero                       * cárnicos                       * Guarniciones                       *Refresco de soda                       *Postre  Segundo Coffe break para los días 3031 de enero y 1 y 2 de febrero                       *4 boquitas saladas                       * 2 boquitas dulces  Según memorando ADUANAS-DERI-002-2024 FDP-001-2024 OC# 001-2024 ADUANAS-CM-GC-001-2024

name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por la  contratación de servicio de alimentación para reuniones en el marco del plan de trabajo de la Presidencia Pro-Tempore del comité Aduanero en las fechas programadas del 30 de enero al 02 de febrero 2024 para 20 personas a continuación se describen los servicios a adquiridos:  Primer Coffe break de la mañana 10:00 am para los días 3031 de enero y 1 y 2 de febrero                       *4 boquitas saladas                       * 2 boquitas dulces                       * Ensalada Frutas                       *Jugo natural  Almuerzos 12.00 am para los días 3031 de enero y 1 2 de febrero                       * cárnicos                       * Guarniciones                       *Refresco de soda                       *Postre  Segundo Coffe break para los días 3031 de enero y 1 2 de febrero                       *4 boquitas saladas                       * 2 boquitas dulces  Según memorando ADUANAS-DERI-002-2024 FDP-001-2024 OC# 001-2024 ADUANAS-CM-GC-001-2024 ADUANAS-DERI-007-2024


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la adquisición de pruebas psicométricas detallas a continuación:   Nivel Gerencial Nombre de la prueba                               Cantidad * Matrices RRHH___________________500 Usos *16-PF-5_________________________500 Usos *Completa________________________500 Usos *SPV____________________________500 Usos  Nivel Intermedio Nombre de la prueba                               Cantidad * Matrices RRHH___________________1000 Usos *16-PF-5_________________________1000 Usos *SPV_____________________________1000 Usos  Nivel Operativo Nombre de la prueba                               Cantidad * Otis Sencillo_____________________1000 Usos *16-PF-5_________________________1000 Usos *SPV_____________________________1000 Usos  Según memorando ADUANAS-GNGTH-3206-2023/ FDP-003-2024


rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 15180.00 para la contratación de servicio de imprenta de las siguientes publicaciones:  1 publicación aviso de LPN -ADUANAS-004-2024 en una página más 2 logos 1 publicación aviso de LPN-ADUANAS-005-2024 en una página más 2 logos 1 publicación aviso de LPN- ADUANAS-006-2024 en una página más 2 logos  1 publicación aviso de LPN- ADUANAS-007-2024 en una página más 2 logos    Según  FDP-103-2024 OFICIO ADUANAS-DE-329-2024 OFICIO ADUANAS-DE-386-2024 OFICIO ADUANAS-DE-380-2024 OFICIO ADUANAS-DE-373-2024


rationale: Se realiza ampliación a FDP-002-2024 (Contratación del servicio de mantenimiento de fosas sépticas año 2024) por un valor de L 192782.52 en vista que la oferta recibida es mayor al valor asignado en la FDP.  Distribución FDP INICIAL ____________________________L 1000000.00 FDP AMPLIACION FDP-002-2024____________L 500000.00                                                                              ____________ F01-1236 DISPONIBLE ____________________L 1500000.00 F01- 2489 AMPLIACION FDP-002-2024 _______L 192782.52                                                                             _____________ Disponible______________________________L 1692782.52  Según FDP -002-2024 Acta de apertura de oferta de LPN-ADUANAS-002-2024


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la adquisición de instrumentos e insumos para laboratorio aduanero.  Detallado a continuación:                                                                                Cantidad Mascarilla de cara completa (full fase) __________15 Micrómetro digital___________________________1 PH metro digital_____________________________4 Cajas de cinta para medición PH________________6 Encendedor de gas___________________________15 Bolsas plásticas con pestaña abre fácil  17.7cm x 18.8 cm____________________________10 Bolsas plásticas con pestaña abre fácil  26.8 cm x 27.3 cm____________________________10 Guantes de nitrilo talla S_______________________15 Guantes de nitrilo tallaM_______________________15 Guantes de nitrilo talla L_______________________ 3 Guantes de látex descartable caja de 100 Talla S_______________________________________210 Guantes de látex descartable caja de 100 Talla M_______________________________________210 Guantes de látex descartable caja de 100 Talla L_______________________________________203 Mascarilla quirúrgica___________________________200 Batería reloj LR44 G13A________________________10 Frascos de gliserina 1kg________________________2 Saco de 25kg de silica gel_______________________1 Metros para mediciones________________________3 Tijeras de metal_______________________________10 Gas argon relleno de cilindro____________________1  Nota: *los objetos de gasto 35100 y 39530 a la fecha no cuentan con disponibilidad para cubrir el valor solicitado  *el ajuste para los objetos de gasto 35100 por L 202200.00 Y 39530 por L 249850.00 se hará con la modificación al cierre de mayo del 2024.  FDP-092-2024 Solicitud inicial_____________L 903550.00 Disponible_____________________________L 451500.00                                                                            ______________ Pendiente para ajuste___________________L 452050.00  Según memorando ADUANAS-GNGTNA-152-2024                                     ADUANAS-DLA-TGU-092-2024                                     ADUANAS-DLA-TGU-093-2024                                     ADUANAS-DLA-TGU-095-2024                                     ADUANAS-GNAF-IRM-015-2024                                     ADUANAS-IRM-SC-017-2024                                      FDP-092-2024


rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la contratación de servicios de catering para el evento de la comisión redactora del CAUCA y ECAUCA que se realizara de forma presencial en el marco del plan de trabajo de la presidencia pro-tempore del comité aduanero del subsistema de integración económica Centroamericana dicho evento se desarrollara del 27 al 31 de mayo del 2024 por un valor de L 20000.00. Detalle a continuación: -Coffe Break de la mañana para 12 personas *4 boquitas saladas *4 boquitas dulces *frutas *jugo Natural  -Almuerzo para 12 personas *cárnicos *guarniciones *refrescos soda *postre *debe servirse a las 12:00 M  Según memorando ADUANAS-DERI-038-2024 FDP-093-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 27140.00 para la compra de equipo de seguridad los cuales serán utilizados para el vehículo de seguimiento el cual es asignado a dirección ejecutiva.  1-Kit de Walkie Talkie cantidad 2 2-Auricuares de vigilancia (kit de 2 unidades) 3-Barra de luz estroboscópica de asesor de trafico de emergencia (kit de unidades) cantidad 2 4-Sirena de policía cantidad  1  FDP-057-2024 SOLICITUD INICIAL____________L 43000.00 FDP-057-2024 DISMINUCION_______________L -15860.00 DISPONIBLE_____________________________L 27140.00   Distribución de F01 F01-2276_____L 2875.00        FDP-057-2024 F01-2277_____L 24265.00     FDP-057-2024                             _________                              L 27140.00    *Especificaciones se detallan en memorando y en solicitud de compra adjuntos ADUANAS-DE-030-2024 yADUANAS-IRM-SC-002-2024   Segun memorando ADUANAS-DE-030-2024 yADUANAS-IRM-SC-002-2024 FDP-057-2024 ORDEN DE COMPRA 044-2024

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR


rationale: Se realiza disminución parcial por un valor de L -73360.00 en vista que la oferta que se recibió es de un valor menor a la FDP-106-2024 ORIGINAL.  Distribución  FDP-106-2024 ORIGINAL _________L 250000.00 FDP-106-2024 DISMINUCION____L 73360.00 Total Disponible_______________L 176640.00  Según FDP-106-2024 Cotización N0.21-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de servicio de agua potable de Guardatura Palmerola ubicado en villa San Antonio Comayagua correspondiente al periodo de enero a diciembre del año 2022 por un valor de L 83728.75 a favor de Palmerola Internacional Airport SA DE CV.  Detallado a continuación: Mes                               Monto             Factura N0.002-014-01-00007466 Enero___________L 2050.50 Febrero_________L 2392.25 Marzo__________L 3759.25 Abril____________L 3759.25 Mayo___________L 3759.25 Junio___________L 4442.75 Julio____________L 5468.00 Agosto__________L 10594.25 Septiembre_______L 10594.25 Octubre_________L 10936.00 Noviembre_______L 12986.50 Diciembre________L 12986.50 Total a pagar______L 83728.75  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-456-2024 OFICIO  N0. ADUANAS-GNAF-007-2024

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso por un valor de L 1815.00 correspondiente a compra de almuerzo en virtud de atención brindada a los colaboradores de la secretaria de finanzas Servicio de Administración de Rentas y la Administración Aduanera de Honduras en el taller interinstitucional de Hidrocarburos celebrada en fecha 18 de mayo del 2024.  Factura                                          Valor              Impuesto            Total N0. 000-001-01-00602203       L 1578.26      L 236.74             L 1815.00  Según memorando ADUANAS-SDE-032-2024 FDP-095-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para un valor de L 37518.75 para la contratación de servicios de catering para reuniones programadas del 10 al 14 de junio del 2024 que se desarrollaran en el Centro Cívico Gubernamental torre 1 piso 13 en un horario de 8:00 am a 3:00 pm con el fin de brindar atenciones que corresponde como país anfitrión a la delegación de las administraciones de Aduanas de los países de la región. Servicio de catering *Coffe Break de la mañana para 15 personas -4 Boquitas saladas  -2 boquitas dulces -1 bandeja de frutas con miel y granola jugo natural -agregar producto de panadería debe servirse a las 10:00 am  *Almuerzo para 15 personas cárnicos guarniciones refresco soda postre todo de estar empacado Debe servirse a las 12:00 M.  *Transporté por 5 días   Según Memorando ADUANAS-DERI-043-2023 FDP 102-2024. GGIEFCT-38-2024 ORDEN DE COMPRA 045-2024

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un monto de L 37518.75 por la contratación de servicios de catering para reuniones programadas del 10 al 14 de junio del 2024 que se desarrollaran en el Centro Cívico Gubernamental torre 1 piso 13 en un horario de 8:00 am a 3:00 pm con el fin de brindar atenciones que corresponde como país anfitrión a la delegación de las administraciones de Aduanas de los países de la región. Servicio de catering 15 Coffe Break por día  *Coffe Break de la mañana  -4 Boquitas saladas  -2 boquitas dulces -1 bandeja de frutas con miel y granola jugo natural   *Almuerzos 15 por día Una carne dos acompañantes panecillo refresco soda postre.  *Transporté por 5 días   Factura                                  Valor             Impuesto        Total 000-002-01-00002073      L 32625.00   L 4893.75        L 37518.75  Según Memorando ADUANAS-DERI-043-2023 FDP 102-2024. GGIEFCT-38-2024 ORDEN DE COMPRA 045-2024


rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la construcción de tramos de muro perimetral de aduana El Amatillo se estima un periodo de construcción máximo d e3.5 meses (105 días) por un valor de L 2000000.00.  Según memorando ADUANAS-GNP-024-2024 FDP-098-2024 Nota: las especificaciones de la solicitud se detallan en la documentación adjunta en memorando ADUANAS-GNP-024-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso para la compra de boleto aéreo hacia Bruselas Bélgica por un valor de L 205109.00 para asistir al 143/144 periodo de sesiones del consejo de la organización mundial de aduanas (OMA). Se llevará acabo del 27 al 29 de junio del 2024.  Colaboradores: Fausto Manuel Calix Márquez Diego Rafael Diaz Alemán  Distribución FDP-099-2024INICIAL_____________L 160000.00  F01-2164 FDP-099-2024 AMPLIACION________L 45109.40    F01-2486 DISPONIBLE_____________________L 205109.40   saliendo el 25 de junio del 2024 para llegar a Bruselas el 26 de junio y saliendo de Bruselas el día 30 de junio llegando a Honduras el 1 de julio del 2024. según memorando ADUANAS-DE-222-2024                                    ADUANAS-DE-227-2024                                   Nota Bruselas 30 de abril 2024/Bruselas 24A-37E                                   FDP-099-2024                                   ORDEN DE COMPRA 047-2024

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por la adquisición de dos boletos aéreos hacia Bruselas Bélgica por un valor de L 205109.00 para asistir al 143/144 periodo de sesiones del consejo de la organización mundial de aduanas (OMA). Se llevará acabo del 27 al 29 de junio del 2024.  Colaboradores: Fausto Manuel Calix Márquez Diego Rafael Diaz Alemán  Factura                                       Valor                    Impuesto            Total 000-001-01-00005697            L 178356.00       L 26753.40         L 205109.40  Distribución FDP-099-2024INICIAL_____________L 160000.00  F01-2164 FDP-099-2024 AMPLIACION________L 45109.40    F01-2486 DISPONIBLE_____________________L 205109.40  saliendo el 25 de junio del 2024 para llegar a Bruselas el 26 de junio y saliendo de Bruselas el día 30 de junio llegando a Honduras el 1 de julio del 2024. según memorando ADUANAS-DE-222-2024                                    ADUANAS-DE-227-2024                                   Nota Bruselas 30 de abril 2024/Bruselas 24A-37E                                   FDP-099-2024                                   ORDEN DE COMPRA 047-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso para la adquisición de 257 tarjetas de acceso para personal de Aduanas asignados en el Centro Cívico Gubernamental por un valor de L 59110.00.  FDP-030-2024 INICIAL ________________L 88665.00 FDP-030-2024 disminución ____________L- 29555.00                                                                    ____________ Disponible para pago _________________L 59110.00   según memorando ADUANAS-GNAF-SA-207-2024                                ADUANAS-GNAF-SA-041-2024                                ADUANAS-GNAF-SA-023-2024                                FDP-030-2024                                Orden de compra 007-2023  Nota: Se realiza nuevamente F01debido a que finanzas reverso en su totalidad el F0-601.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza segundo pago parcial por la adquisición de 21 tarjetas de acceso para personal de Aduanas asignados en el Centro Cívico Gubernamental por un valor de L 4830.00  Factura                                  Valor                     Impuesto      Total 000-004-01-00001044       L 4200.00            L 630.00       L 4830.00  según memorando ADUANAS-GNAF-SA-207-2024                                     ADUANAS-GNAF-SA-041-2024                                    ADUANAS-GNAF-SA-023-2024                                    FDP-030-2024                                    Orden de compra 007-2023  Nota:  *Cabe mencionar que el primer pago parcial se realizó con el F01-377 (periodo fiscal 2023) por la cantidad de 43 tarjetas de acceso con un monto de L 9890.00. * en seguimiento a la orden de compra 007-2023 en la cual se solicito inicialmente 300 tarjetas de acceso de las cuales solamente se elaboraron en la gestión 2023 (43 tarjetas) quedando pendiente 257 tarjetas de acceso para la gestión 2024.  Tarjetas solicitadas inicialmente________________300_________Orden de compra 007-2023 Tarjetas elaboradas en gestión 2023_____________43__________Orden de compra 007-2023                                                                                ________ Pendientes de elaborar en la gestión 2024________257 tarjetas de acceso FDP-030-2024 Elaboradas en gestion 2024_____________________21   tarjetas de acceso FDP-030-2024                                                                                _______ Pendientes de elaborar en gestion 2024___________236      tarjetas de acceso FDP-030-2024   FDP-030-2024 solicitud inicial_________________L 59110.00 FDP-030-2024 segundo pago parcial___________ L 4830.00  Disponible________________________________L 54280.00


description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso para la compra de boleto aéreo hacia Bruselas Bélgica por un valor de L 205109.00 para asistir al 143/144 periodo de sesiones del consejo de la organización mundial de aduanas (OMA). Se llevará acabo del 27 al 29 de junio del 2024.  Colaboradores: Fausto Manuel Calix Márquez Diego Rafael Diaz Alemán  Distribución FDP-099-2024INICIAL_____________L 160000.00  F01-2164 FDP-099-2024 AMPLIACION________L 45109.40    F01-2486 DISPONIBLE_____________________L 205109.40   saliendo el 25 de junio del 2024 para llegar a Bruselas el 26 de junio y saliendo de Bruselas el día 30 de junio llegando a Honduras el 1 de julio del 2024. según memorando ADUANAS-DE-222-2024                                    ADUANAS-DE-227-2024                                   Nota Bruselas 30 de abril 2024/Bruselas 24A-37E                                   FDP-099-2024                                   ORDEN DE COMPRA 047-2024

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por la adquisición de dos boletos aéreos hacia Bruselas Bélgica por un valor de L 205109.00 para asistir al 143/144 periodo de sesiones del consejo de la organización mundial de aduanas (OMA). Se llevará acabo del 27 al 29 de junio del 2024.  Colaboradores: Fausto Manuel Calix Márquez Diego Rafael Diaz Alemán  Factura                                       Valor                    Impuesto            Total 000-001-01-00005697            L 178356.00       L 26753.40         L 205109.40  Distribución FDP-099-2024INICIAL_____________L 160000.00  F01-2164 FDP-099-2024 AMPLIACION________L 45109.40    F01-2486 DISPONIBLE_____________________L 205109.40   saliendo el 25 de junio del 2024 para llegar a Bruselas el 26 de junio y saliendo de Bruselas el día 30 de junio llegando a Honduras el 1 de julio del 2024. según memorando ADUANAS-DE-222-2024                                    ADUANAS-DE-227-2024                                   Nota Bruselas 30 de abril 2024/Bruselas 24A-37E                                   FDP-099-2024                                   ORDEN DE COMPRA 047-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso por compra de cena en virtud de la asignación de trabajo en horario extendido.  Según memorando ADUANAS-SDE-033-2024 FDP-108-2024 Factura 002-001-01-00230539


rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 121733.25 para la contratación de: Descripción                                                                                Cantidad *Boletín informativo de enero a diciembre 2024____________480 *Memoria anual 2023_________________________________75 *Revista plan estratégico_______________________________150 *Tarjetas de presentación ______________________________2100  Según memorando ADUANAS-DERI-019-2024/ ADUANAS-DERI-024-2024 IRM-SC-018-2024 FDP-105-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realizacompromiso para la adquisición de 100 canasta gourmet para detalle de los invitados y colaboradores durante la presentación de memoria anual de logros institucionales por un valor de L79999.75 a beneficio de Yip Super Mercado S.A DE C.V.  Nota: coordinar la entrega con el departamento de estrategias y relaciones institucionales antes del día 30 de mayo del 2024.  Las canastas deben ser de caja fibran o madera con productos comestibles que contengan lo siguiente: *Botella pequeña de coctel de uva espumante de 750 ml *Tubo de galleta salada *Galleta dulce tipo barquillo sabor chocolate *Caja de chocolates *Bolsa de nueces mixtas *Bolsa de maní con sal *Botella de leche de coco sabor a fresa *Bolsa de una mezcla de piezas de cereal integral que contenga ( mini pretzel palitos de pan y galleta. *decorada con papel celofan transparente y chongo color zul turquesa  Según memorando ADUANAS-DERI-037-2024 FDP-097-2024 Orden de compra 039-2024

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por la adquisición de 100 canasta gourmet para detalle de los invitados y colaboradores durante la presentación de memoria anual de logros institucionales por un valor de L79999.75 a beneficio de Yip Super Mercado S.A DE C.V.   Las canastas deben ser de caja fibran o madera con productos comestibles que contengan lo siguiente: *Botella pequeña de coctel de uva espumante de 750 ml *Tubo de galleta salada *Galleta dulce tipo barquillo sabor chocolate *Caja de chocolates *Bolsa de nueces mixtas *Bolsa de maní con sal *Botella de leche de coco sabor a fresa *Bolsa de una mezcla de piezas de cereal integral que contenga (mini pretzel palitos de pan y galleta. *decorada con papel celofán transparente y chongo color azul turquesa   Factura                             Valor                         Impuesto            Total 000-002-01-00028039   L 69565.00            L 10434.75         L 79999.75  Según memorando ADUANAS-DERI-037-2024 FDP-097-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para adquisición de 5 scanner móviles marca y modelo (PX ULTRA Handheld Backscatter X-RAY IMAGER) para la Administración Aduanera de Honduras por un valor de L 18808250.00.  Nota: Características y requerimientos de los scanner descritos a detalle en contrato N0. ADUANAS-GNAF-002-2024.  Según contrato N0. ADUANAS-GNAF-002-2024. FDP-100-2024 Resolución N0. ADUANAS-GNAF-SGN-001-2024 LPN-ADUANAS-014-2023

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por la adquisición de 5 scanner. móviles para la Administración Aduanera de Honduras por un valor de L 18808250.00 a beneficio de PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS (PBS) S.A de C.V. Marca                      Modelo           Serie                                     Descripción  VIDERAY                PXULTRA         PXU-B2415-03001              SCANNER MOVIL VIDERAY                PXULTRA         PXU-B2414-03002              SCANNER MOVIL VIDERAY                PXULTRA         PXU-B2414-03003              SCANNER MOVIL VIDERAY                PXULTRA         PXU-B2414-03004              SCANNER MOVIL VIDERAY                PXULTRA         PXU-B2414-03005              SCANNER MOVIL  Factura                                     Valor                       Impuesto              Total a pagar 000-004-01-00005341           L 16355000.00   L 2453250.00    L 18808250.00  Según contrato N0. ADUANAS-GNAF-002-2024. FDP-100-2024 Resolución N0. ADUANAS-GNAF-SGN-001-2024 LPN-ADUANAS-014-2023 Acta de recepción de bienes nacionales ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-009-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de servicio de agua potable de Guardatura Palmerola ubicado en villa San Antonio Comayagua correspondiente al periodo de enero a diciembre del año 2023 por un valor de L 83728.75 a favor de Palmerola Internacional Airport SA DE CV.  Detallado a continuación: Mes                               Monto             Factura N0.002-014-01-00007467 Enero___________L 13328.25 Febrero_________L 13328.25 Marzo__________L 13670.00 Abril____________L 13670.00 Mayo___________L 14011.75 Junio___________L 14353.50 Julio____________L 14353.50 Agosto__________L 14695.25 Septiembre_______L 15037.00 Octubre_________L 15378.75 Noviembre_______L 15378.75 Diciembre________L 15378.75 Total a pagar______L 172583.75  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-443-2024


description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 27140.00 para la compra de equipo de seguridad los cuales serán utilizados para el vehículo de seguimiento el cual es asignado a dirección ejecutiva.  1-Kit de Walkie Talkie cantidad 2 2-Auricuares de vigilancia (kit de 2 unidades) 3-Barra de luz estroboscópica de asesor de trafico de emergencia (kit de unidades) cantidad 2 4-Sirena de policía cantidad  1  FDP-057-2024 SOLICITUD INICIAL____________L 43000.00 FDP-057-2024 DISMINUCION_______________L -15860.00 DISPONIBLE_____________________________L 27140.00   Distribución de F01 F01-2276_____L 2875.00        FDP-057-2024 F01-2277_____L 24265.00     FDP-057-2024                             _________                              L 27140.00    *Especificaciones se detallan en memorando y en solicitud de compra adjuntos ADUANAS-DE-030-2024 yADUANAS-IRM-SC-002-2024   Segun memorando ADUANAS-DE-030-2024 yADUANAS-IRM-SC-002-2024 FDP-057-2024 ORDEN DE COMPRA 044-2024

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V


rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la adquisición de pruebas psicométricas por un valor de L 300000.00 detallas a continuación:  Nivel Gerencial Nombre de la prueba                               Cantidad de usos requeridos * Matrices RRHH___________________500 Usos *16-PF-5_________________________500 Usos *Completa________________________500 Usos *SPV____________________________500 Usos  Nivel Intermedio Nombre de la prueba                               Cantidad de usos requeridos * Matrices RRHH___________________1000 Usos *16-PF-5_________________________1000 Usos *SPV_____________________________1000 Usos  Nivel Operativo Nombre de la prueba                               Cantidad de usos requeridos * Otis Sencillo_____________________1000 Usos *16-PF-5_________________________1000 Usos *SPV_____________________________1000 Usos   FDP-003-2024 SOLICITUD INICIAL_____________L 500000.00 FDP-003-2024 DISMINUCION________________L- 200000.00 Disponibilidad____________________________L 300000.00  Nota: *Se solicita la disponibilidad presupuestaria asignada en vista que el proceso de licitación privada LP-ADUANAS-002-2024 resulto desierto por lo que dicha adquisición se realizara bajo la modalidad de compra menor. * Se realiza precompromiso nuevamente debido a que finanzas reverso en su totalidad el F01-191.  Según memorando ADUANAS-GNGTH-3206-2023/ FDP-003-2024 Acta de apertura de proceso LP-ADUANAS-002-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso correspondiente a compra de alimentación para personal y oferentes que participaron en el proceso de licitación de ¿Proyecto de rayos X¿ que tuvo lugar en la ciudad de puerto cortes del 22 al 23 de abril del año 2024 por un valor de L 5368.31.  Factura                               Valor           Impuesto          Total 072-003-01-0381457     L 2818.66    L 149.65              L 2968.31 000-001-01-00115553   L 2086.96   L 313.04            L 2400.00                                                                                __________                                                                                L 5368.31 Según memorando ADUANAS-GNIA-106-2024 FDP-110-2024

MARIO GABRIEL DIAZ DIAZ

legalName: MARIO GABRIEL DIAZ DIAZ


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 231796.87 para la compra de insumos detallados a continuación:                Descripción                                Cantidad              unidad de medida *conos de señalizacion______________150___________unidad *Capotes_________________________100___________unidad *Botas de hule_____________________100__________pares *Linterna de mano__________________75__________unidad *Extintor para carro________________50___________unidad *Triangulo reflectivo________________50___________pares  Valor de solicitud inicial________________L 277500.00  FDP-086-2024 F01-1632________________________L 174 370.00 FDP-086-2024 F07-1632 DISMINUCION____________L -27912.50 DISPONIBLE__________________________________L 146457.50  FDP-086-2024 F01-2524 AJUSTE__________________L  103130.00 FDP-086-2024 F07-2524 DISMINUCION_____________L -17790.63 DISPONIBLE___________________________________L 85339.37  TOTAL DISPONIBLE F01-1632______L 146457.50 F01-2524______L 85339.37                                 _________                                 L 231796.87  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-323-2024 ADUANAS-IRM-SC-011-2024 ADUANAS-GNAF-SA-213-2024 ADUANAS-GNAF-DSG-487-2024  FDP-086-2024 ORDEN DE COMPRA 050-2024

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad


rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la licitación del proyecto ¿Mejoras en Aduana Puerto Cortes¿ con el código P04-OE4-05-05-2024. Nota: cantidad de obras especificaciones técnicas y planos constructivos se encuentran adjuntos en memorando ADUANAS-GNP-023-2024.  Según memorando ADUANAS-GNP-023-2024 FDP-109-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago de agua potable y saneamiento (UMAPS) de dos bodegas ubicadas en la 21 de octubre correspondiente al mes de mayo del año 2024 el cual se detalla a continuación:        Factura               mes        Total a pagar           202405500417        mayo       L 3536.70                                                       __________                                                        L 3536.70 Según   Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-561-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza Compromiso con un valor de L 414743.82 para la requisición de compra de repuestos y accesorios descritos a continuación:            Descripción                                                                    Cantidad -Tóner HP LASER JET 05A -----------------------------------------------------------50 -Tóner HP LASER JET 26A ----------------------------------------------------------30 -Tóner HP LASER JET 80A -----------------------------------------------------------80 Según memorando ADUANAS-GNAF-IRM-011-2024 ADUANAS-IRM-SC-012-2024 FDP-107-2024 Orden de Compra No. 9095-1-1-0168-2024

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por consumo de agua potable de la Aduana de puerto cortés correspondiente al mes de enero del 2024 detallado a continuación:  Factura                                                 Monto 000-003-01-00254550__________L29423.12  según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-024-2024


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria po un valor de L 40000.00  para la adquisición de 4000 botellones de agua en presentación de 5 galones (Unidades). según solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-021-2024 FDP-114-2024. MEMORANDO ADUANAS-GNAF-IRM-024-2024 FDP-114-2024  Nota: el proveedor adjudicado deberá facilitar los estantes para el almacenamiento del agua así como también la distribución del agua semanalmente en: -Centro de Control y Monitoreo (CCM) (Plaza estancia frente a ciudad Nueva) -Oficina Administrativa (CCG) -Aduana de Toncontín Tgu -Guardatura Palmerola (Comayagua) -Bodega de Aduanas (Col. 21 de octubre)


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso por un valor de L 9721.92 correspondiente a compra de almuerzos y Coffe break en virtud de la LXXVII reunión ordinaria de la comisión redactora del CAUCA Y RECAUCA celebrada del 27 al 31 de mayo del 2024. Según memorando ADUANAS-GNL-DTL-082-2024/ ADUANAS-GNAF-240-2024 FDP-104-2024

STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO ZELAYA

legalName: STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO ZELAYA


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso por un valor de L 699.66 correspondiente a la compra de banda de alternador busito N0. 37. Factura 003-001-01-00462087__________L 699.66  según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-512-2024/ FDP-111-2024.

VICTOR MANUEL MENDOZA CASTRO

legalName: VICTOR MANUEL MENDOZA CASTRO


rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 281350.00 para la adquisición de productos alimenticios y bebidas detallados a continuación:  *refrescos de 355 ml en lata______________________________2000 unidades *jugos varios__________________________________________2000 unidades *galletas con chispas de chocolate_________________________150 unidades *galleta de mantequilla__________________________________200 unidades *galleta dulce__________________________________________150 unidades *semillas mixtas________________________________________100 botes *azúcar blanca_________________________________________200 bolsas *azúcar de dieta________________________________________20 cajas *bote con agua pequeño_________________________________6000 unidades *café gourmet___________________________________________300 bolsas *platos plásticos #9_______________________________________100 paquetes *platos plásticos #7_______________________________________100 paquetes *vasos plásticos #10______________________________________100 paquetes *vasos térmicos _________________________________________100 paquetes *cucharas pequeñas______________________________________100 paquetes *tenedores_____________________________________________100 paquetes   Nota: descripción de cada producto especificada en solicitud de compra ADUANAS-IRN-SC-020-2024 y MEMORANDO ADUANAS-GNAF-IRM-023-2024.   Según FDP-115-2024 MEMORANDO ADUANAS-GNAF-IRM-023-2024. solicitud de compra ADUANAS-IRN-SC-020-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un monto de L 418600.00 para el proceso denominado  Contratación de servicio de enlaces de datos e internet para las oficinas principales y aduanas a nivel nacional de la Administración Aduanera de Honduras  para los meses de enero y febrero del año 2024. PAGO MENSUAL       L 209300.00              Enero  L 209300.00              Febrero _________ L 418600.00              TOTAL  según    MODIFICACION 1 AL CONTARTO N0. ADUANAS-GNAF-005-2023 FDP-020-2024

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un monto de L 493856.00 para el proceso denominado  Contratación de servicio de enlaces de datos e internet para las oficinas principales y aduanas a nivel nacional de la Administración Aduanera de Honduras  para los meses de enero y febrero del año 2024. PAGO MENSUAL       L 246856.00              Enero  L 246856.00               Febrero _________ L 493856.00              TOTAL  según    MODIFICACION 1 AL CONTARTO N0. ADUANAS-GNAF-004-2023 FDP-020-2024

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un monto de L 418600.00 para el proceso denominado  Contratación de servicio de enlaces de datos e internet para las oficinas principales y aduanas a nivel nacional de la Administración Aduanera de Honduras  para los meses de enero y febrero del año 2024.  Factura                               Valor                      Impuesto                  Total 000-002-01-00011801    L 147250.00         L 22087.50          L 169337.50 000-002-01-00011802     L 34750.00          L 5212.50             L 39962.50 000-02-01-00011963       L 147250.00         L 22087.50          L 169337.50 000-002-01-00011964     L 34750.00          L 5212.50             L 39962.50                                             ___________       ___________       ___________ TOTAL                               L 364000.00         L 54600.00           L 418600.00                  según    MODIFICACION 1 AL CONTARTO N0. ADUANAS-GNAF-005-2023 FDP-020-2024 MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-298-2024 MEMORANDO ADUANAS-GNT-DI-043-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un monto de L492077.36 para el proceso denominado  Contratación de servicio de enlaces de datos e internet para las oficinas principales y aduanas a nivel nacional de la Administración Aduanera de Honduras  para los meses de enero y febrero del año 2024. Factura 056-005-01-00154035    L 213624.00         L 32043.60    L 245667.60 056-005-01-00154036    L 214269.36        L 32140.40     L 246409.76                                             ___________      _________        __________ Total                                    L 427893.36     L 64184.00        L 492077.36  Descuentos y rebajas otorgadas L 1260.40 diciembre y enero L 518.24       febrero _______ L 1778.64  Nota: se agrega en la factura de enero los descuentos y rebajas otorgadas del mes de diciembre 2023 esto debido a que la factura del mes de diciembre no fue evaluada en el cierre administrativo de dicho año. según    MODIFICACION 1 AL CONTARTO N0. ADUANAS-GNAF-004-2023 FDP-020-2024 ADUANAS-GNAF-SA-297-2024 ADUANAS-GNT-DI-043-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso por un valor de L 5200.00 correspondiente por compra de corona fúnebres para nuestros colaboradores fallecidos: Danilo Varela y Enoc Valladares el día 13 de mayo del 2024.  Factura 000-001-01-00081792      L 3600.00 000-001-01-00028073      L 1600.00                                               _________ TOTAL________________L 5200.00  Según memorando ADUANAS-DERI-053-2024 FDP-117-2024

ERMILIA NOHEMY BACA AGUIRRE

legalName: ERMILIA NOHEMY BACA AGUIRRE


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso Por la adquisición de 1 (un) boleto aéreo a la ciudad de Guatemala por un valor de L 13844.00 para atender a la VIII Ronda Trinacional  Proceso de integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y Personas Naturales entre Guatemala Honduras y el Salvador¿ llevándose a cabo en fecha del 26 de febrero al 01 de marzo del 2024 con salida el 25 de febrero y retorno 2 de marzo del 2024.  Colaboradora                                                       Identidad Lemy Asisora Nolasco Dominguez ________0801-1980-2514  según memorando ADUANAS-DPA-007-2024 FDP-022-2024. ORDEN DE COMPRA 004-2024   FDP-022-2024 INICIAL________________L 10000.00 F01-440 FDP-022-2024 AJUSTE________________L 3844.00    F01-933  Nota: Se realiza F01 nuevamente debido a que finanzas reverso en su totalidad  los F01-440 Y F01- 933.

JM TOURS HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. LA JOYA CALLE PRINCIPAL CASA#5106

legalName: JM TOURS HONDURAS S DE RL

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por la adquisición de 1 (un) boleto aéreo a la ciudad de Guatemala por un valor de L 13844.00 para atender a la VIII Ronda Trinacional  Proceso de integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y Personas Naturales entre Guatemala Honduras y el Salvador llevándose a cabo en fecha del 26 de febrero al 01 de marzo del 2024 con salida el 25 de febrero y retorno 2 de marzo del 2024.  Colaboradora                                                         Identidad Lemy Asidora Nolasco Dominguez ---------------------0801-1980-2514  Según: -Memorando ADUANAS-DPA-007-2024 -FDP-022-2024. -ORDEN DE COMPRA 004-2024 -Factura 000-001-01-00000944  FDP-022-2024 ORIGINAL-------------------------L 10000.00 F01-440 FDP-022-2024 AMPLIACIÓN---------------------L 3844.00  F01-933 Se realizó F01 nuevamente debido a que Finanzas reversó en su totalidad los F01-440 y F01-933.


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso por un valor de L 959.00 correspondiente a compra de cena realizada en fecha 19/6/2024 en virtud de la reunión interinstitucional de trabajo en horario extendió hasta las 8:00pm.  Factura                             Valor           Impuesto     Total 001-001-01-00035516    L 833.91     L 125.09       L 959.00  Según memorando ADUANAS-SDE-034-2024 FDP-116-2024

ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA

legalName: ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA


rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la compra de 2 boletos aéreos a la ciudad de Managua Nicaragua con el propósito de asistir a la reunión presencial redactora para la actualización del CAUCA Y RECAUCA que se llevará a cabo del 15 al 19 de julio del año 2024 por un valor de L 40000.00.  Colaboradores:                                                            DNI: *Stephanie Claudettte Bustillo Zelaya               0801-1985-10650 *Concepción Esmeralda Quintero                       1010-1967-00076   Según memorando  ADUANAS-GNL-DTL-095-2024 ADUANAS-GNIA-155-2024 ADUANAS-DE-295-2024 OFICIO DGIEFCT-71-2024 DM-JBC-49-07-24-WA FDP-121-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso correspondiente a almuerzo para colaboradores de la secretaria de Finanzas Servicios de Administración de Rentas y la Administración Aduanera de Honduras en la reunión interinstitucional que se llevo a cabo en fecha 21 de junio del 2024 por un valor de L 900.05.  Factura                                  Valor            Impuesto       Total 002-001-01-00573942        L 782.65       L 117.40          L 900.05  Según Memorando ADUANAS-SDE-036-2024 FDP-120-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso por un valor de L2400.00 correspondiente a la compra de batería Aguila 120AMP para el vehículo #23. Factura 000-001-01-00028208__________L 2400.00  según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-520-2024/ FDP-113-2024.


rationale: Boleto Aéreo  Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por la adquisición de 1 (un) boleto aéreo a la ciudad de de Beijing República Popular de China por un valor de L 60000.00 para participar en la Sexta Ronda de Negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre la Republica de Honduras y la República de China a realizarse del 29 al 31 de julio del 2024 con salida el 27 de julio y retorno 1 de agosto del 2024.  Colaboradora                                                         Identidad Jessenia Cristina Zeledon ---------------------0703-1979-02300  Según: -Memorando ADUANAS-GNGTNA-DPA-043-2024 -FDP- 129-2024.  Nota: el boleto del Licenciado Luis Torres jefe del departamento de Políticas Aduaneras será cubierto con una solicitud que se adquirió en fecha anterior el número de boleto asignado es el 057 702 835 215 4 mismo que se había requerido para participar en la Cuarta Ronda de Negociaciones del TLC pero por instrucciones superiores no pudo participar.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago de agua potable y saneamiento (UMAPS) de dos bodegas ubicadas en la 21 de octubre correspondiente al mes de junio del año 2024 el cual se detalla a continuación:         Factura           mes        Total a pagar             202406500234      junio         L 3536.70                                         ______________                                             L 3536.70 Según   Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-695-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la adquisición de talonarios para comprobante de retención por un valor de L 5600.00.  Descripción                              Cantidad Talonarios de retención                   8 Nota:los nuevos talonarios deben contener la misma información que los anteriores domicilio fiscalN0 de teléfono rtn correo electrónico. *debe contener paginas dobles (original y copia= hojas deben ser con papel químico para su facilidad. se adjunta imagen del diseño a la solicitud. *medias del comprobante deben ser ancho 13.6cm x largo 25cm *la numeración que deben contener los talonarios se detallan en solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-022-2024 y memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SCON-040-2024.  Según FDP-122-2024 solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-022-2024   memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SCON-040-2024.


rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la compra de 3 (tres) boletos aéreos a la ciudad de Managua Nicaragua por un valor de L 60000.00 para participar en la I Ronda de Unión Centroamericana del II Semestre llevándose a cabo del 19 al 23 de agosto del 2024 con salida del 18 al 24 de agosto del 2024.  Colaboradores                                                       Identidad -Luis Alberto Torres-----------------------------------------0801-1982-09527                               -Hector Rubilio Mendez-----------------------------------1501-1988-01411 -Guillermo José Bustillo-----------------------------------0801-1989-16369   Según: -Memorando ADUANAS-GNGTNA-DPA-038-2024. -FDP-127-2024.


objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la licitación de adquisición de fianzas de fidelidad por un monto de L 350000.00 según FDP-005-2024.  Cargos que rinden Fianza                                                 Cantidad             Monto de fianza                                                        -Delegado Fiscal de Regímenes Especiales______________62__________L 115000.00  -Sub Administrador de Regímenes Especiales___________ 229__________L 144000.00  -Oficial de aforo y despacho de Regímenes Especiales_____  474_________L 500000.00  -Delegado fiscal de combustible de Regímenes Especiales. -Servidores permanentes de Aduanas que por su naturaleza del cargo manejan bienes o recursos financieros del Estado.  Según memorando ADUANAS-GNGTH-3121-2023/ FDP-005-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso correspondiente a impresión de carné full color ambos lados con el fin de proveer de carne de identificación a los (as) servidores (as) y empleados (as).  Factura                              Cantidad/Unidades       Monto         000-001-01-00085687          100                        L 13800.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-299-2024                               ADUANAS-015-2024                               ADUANAS-GNGTH-123-2024                               FDP-015-2024

ANNY BELINDA CASTELLANOS RODRIGUEZ

legalName: ANNY BELINDA CASTELLANOS RODRIGUEZ


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para la contratación de:   - 40 avisos en 1/4 de paina para Licitaciones Públicas publicación en días alternos - 2 avisos en página completa para subasta publica   Didtribucion de F01  F01-382-01_____L 154000.00 FDP-010-2024 (Original) F01-514-01_____L 1250.00      FDP-010-2024 (Ampliacion)                           _____________ Total___________L 155250.00 Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-037-2024                                FDP-010-2024 (Original)                                FDP-010-2024 (ampliacion) Orden de compra 002-2024

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza primer pago parcial para la contratación de avisos de publicación de Licitación Pública Nacional. -40 avisos en ¼ de página para licitación pública publicación en días alternos -2 avisos en pagina completa para subasta publica   Factura  000-008-01-00025704          L 11000.000            L 1650.00           L 12650.00 000-008-01-00025602          L 5500.00                 L 825.00              L 6325.00 000-008-01-00025603          L 5500.00                L 825.00               L 6325.00 000-008-01-00025316         L 5500.00                L 825.00               L 6325.00 000-008-01-00025437         L 5500.00                L 825.00               L 6325.00                                              _________              ___________            ____________-                                             L 33000.00                 L 4950.00            L 37950.00  Distribución de F01 F01-382-01-01_____L 36700.00 FDP-010-2024 (Original) F01-514-01-01_____L 1250.00      FDP-010-2024 (Ampliación)                                      _____________                                     L 37950.00  F01-382 COMPROMISO______L 154000.00   FDP-010-2024 ORIGINAL F01-514 COMPROMISO______L 1250.00        FDP-010-2024 AMPLIACION                                                      _____________ Disponibilidad                                   L 155250.00 Primer pago parcial                         L 37950.00                                                             __________   Pendiente para pago                      L 117300.00    Según memorando ADUANAS-GNAF-SA-037-2024                                    ADUANAS-GNAF-SA-144-2024                                    FDP-010-2024                                     Orden de compra 002-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la compra de repuestos y accesorios equipo de comunicación por un monto de L 199000.00 detallado a continuación:  1. MICROFONOS TX-RX INALAMBRICOS 2.HUB USB C 3. MOUSE DE ALTA PRECISION INALAMBRICOS  4.KIT DE CAMARA DIGITAL 5. LENTES PARA CAMARA DIGITAL  según memorando      ADUANAS-DERI-001-2024 Solicitud de compra     ADUANAS-IRM-SC-001-2024                                         FDP-024-2024   F01-548_______L 54000.00 Repuestos y Accesorios F01-549 _______L 145000.00 Equipo de comunicación                            ______________                            L 199000.00


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago de la compra de 2649 botellones de agua en presentación de 5 galones (Unidades) según solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-053-2023 FDP-008-2024.  Detallada a continuación:  -Centro de Control y Monitoreo (CCM) -Oficina Administrativa (CCG) -Aduana de Toncontín Tgu -Guardatura Palmerola (Comayagua) -Bodega de Aduanas (Col. 21 de octubre)  Facturas                              Monto                           Cantidad   000-001-01-00402381          L 43750.00                  1750 000-001-01-00402386          L 9750.00                    390 000-001-01-00402379          L 9550.00                     382 000-001-01-00402384          L 3175.00                     127                                               ___________              _________  Total_________________L 66225.00                   2649  Según memorando ADUANAS-GNAF-SA-045-2024                                      FDP-008-2024  Nota:  Primer pago parcial     L 13900.00 F01-272-01-01-2023 gestión 2023            Segundo pago                 L 66225.00 F01-501      gestión 2024  Solicitud FDP-008-2024 (Original)            L 80125.00                  FDP-008-2024 (Disminución)     L 13900.00                                                                           ____________                                           Total                         L 66225.00

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso correspondiente a gastos de alimentación debido a realizar jornada laboral extendido por cierre fiscal el día 15 de diciembre del 2023.  Factura                                                      Monto  N0. 000-001-01-00089829                      L 671.00  Según memorando ADUANAS-GNAF-D-SCG-014-2024                                FDP-014-2024

NORMA LILI CABALLERO RAMIREZ

legalName: NORMA LILI CABALLERO RAMIREZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


rationale: reversión total del F01-538 a nivel de precompromiso por un valor de L 300000.00 Solicitado por la sección de adquisiciones mediante correo electronico.


objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un monto de L 1400000.00 para la adquisición de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo electrónico propiedad de la Administración Aduanera de Honduras para el año 2024.   según memorando ADUANAS-DSG-SM-017-2024                                 FDP-021-2024.  NOTA:  -El objeto de gasto 23310 a la fecha no cuenta con la disponibilidad presupuestaria para cubrir con el valor solicitado de L 2000000.00 solicitada en la FDP-021-2024. -El ajuste por L 600000.00 para dicho objeto se hará con la modificación al cierre de febrero del 2024.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por el servicio de agua potable para la oficina de la Regional ubicada en la ciudad de San Pedro Sula correspondiente al mes de diciembre del año 2023 el pago se detalla a continuación:        Factura                               Total a pagar  000-003-01-00004539           L9000.00                  Según: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-010-2024  Contrato Regional San Pedro Sula Resolución ADUANAS-GNAF-SGN-001-2023

GRUPO SOL S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS 18 AVE 8 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: GRUPO SOL S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso para la compra de 2 boletos aéreos a la ciudad de Bruselas capital de Bélgica. Con el propósito de participar en la reunión internacional del Comité de fortalecimiento de capacidades a realizarse en la sede de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) del 21 al 23 de febrero del año 2024.  Nota: Saliendo el 19 de febrero y regresando el 26 de febrero según itinerario de vuelo preliminar el que podrá variar.   Colaboradores  Heber Esau Padilla Reyes Lenin Ernesto Martínez Matamoros                                                            Según memorando ADUANAS-DCEA-006-2024 FDP-016-2024 Orden de compra 003-2024   F01-397_________________L 140000.00         FDP-006-2024 Original F07-397_________________L -7635.00            FDP-006-2024 Disminución                                             ________________ F01-397 COMPROMISO          L 132365.00

INTERNATIONAL TRAVEL SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CITY MALL, LOCAL NO.325-326-, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: INTERNATIONAL TRAVEL SA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago para la compra de 2 boletos aéreos a la ciudad de Bruselas capital de Bélgica. Con el propósito de participar en la reunión internacional del Comité de fortalecimiento de capacidades a realizarse en la sede de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) del 21 al 23 de febrero del año 2024.  Nota: Saliendo el 19 de febrero de Honduras y regresando el 24 de febrerode Bruselas llegando a Honduras el dia 25 de febrero según itinerario de vuelo.  Colaboradores  Heber Esau Padilla Reyes Lenin Ernesto Martínez Matamoros  Factura                    Cantidad   Precio Unitario      Monto                 Impuesto        Total 000-001-01-0000362_2_____L57550.00____L115100.00___L17265.00__L132365.00                                   Según memorando ADUANAS-DCEA-006-2024 FDP-016-2024 Orden de compra 003-2024   F01-397_________________L 140000.00         FDP-006-2024 Original F07-397_________________L -7635.00            FDP-006-2024 Disminución                                             ________________                                                L 132365.00


objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un monto de L 160800.00 para la participación en Capacitacion en fotografía para seis (6) colaboradores del Departamento de estrategia y Relaciones Institucionales (DERI) para poder fortalecer sus competencias comunicacionales en la rama de la fotografía y garantiza una mejor calidad en los productos que el departamento realiza para posicionar la marca institucional como ADUANAS HONDURAS.  Descripción de los colaboradores:          Nombre Completo                                                           Identidad Mirna Roxana Corrales Vásquez______________________1703-1990-00124 Deylin Jarmy Hernández Castro_______________________ 0805-1988-00549 Luis Fernando Hernández Urbina______________________ 0801-1985-04588 Rubén Joshua Sánchez Alainiz________________________0801-1987-15344 Ermilia Nohemy Baca Aguirre__________________________0801-1986-00377 Jesly Andrea Ferrera Reyes__________________________0801-1995-00444  Según memorando ADUANAS-GNGTH-285-2024                                 ADUANAS-DERI-004-2024                                 FDP-028-2024  Nota: Se considera el valor total y en caso de recibir el descuento se hará la disminución correspondiente.


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la compra de repuestos y accesorios equipo de comunicación por un monto de L 199000.00 detallado a continuación:  1. MICROFONOS TX-RX INALAMBRICOS 2.HUB USB C 3. MOUSE DE ALTA PRECISION INALAMBRICOS  4.KIT DE CAMARA DIGITAL 5. LENTES PARA CAMARA DIGITAL  según memorando      ADUANAS-DERI-001-2024 Solicitud de compra     ADUANAS-IRN-SC-001-2024                                         FDP-024-2024   F01-548_______L 54000.00 Repuestos y Accesorios F01-549_______L 145000.00 Equipo de comunicación                            ______________                            L 199000.00


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso para el proceso de Contrato N0. ADUANAS-GNAF023-2023 para el Mantenimiento anual al centro de datos de Puerto Cortes en oficinas de la administración Aduanera de Honduras.  por un monto de L 3853218.75  Solicitud MEMORANDO ADUANAS-GNT-182-2023                MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SPRE-010-2024                RESOLUCION N0. ADUANAS-GNAF-SGN-020-2023 Contrato N0. ADUANAS-GNAF-023-2023                 FDP-012-2024 Orden de inicio de licitacion LPN-ADUANAS-012-2023

GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 4 AVE. S.O. BARRIO SUYAPA

legalName: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la Adquisición de seguro para la flota vehicular propiedad de la Administración Aduanera de Honduras por un valor de L 750000.00.  Conformado por:  -4 microbuses -10 motocicletas -35 pick-up 2 camionetas     PLACA                    TIPO GHA1379 _______PICK-UP GHA1388_______PICK-UP GHA1402_______PICK-UP GHA1391_______PICK-UP GHA1413_______PICK-Up GHA1392_______PICK-UP GHA1382_______PICK-UP GHA1385_______PICK-UP GHA1559_______PICK-UP GHA1403_______PICK-UP GHA1401_______PICK-UP GHS1375_______PICK-UP GHA1412_______PICK-UP GHA1409_______PICK-UP GHA1415_______PICK-UP GHA1414_______PICK-UP GHA1389_______PICK-UP GHA1561_______PICK-UP GHA1384_______PICK-UP GHA1562_______PICK-UP GHA1417_______PICK-UP GHA1562_______PICK-UP GHS1410_______PICK-UP GHA1387_______PICK-UP GHA1416_______PICK-UP GHS1564_______PICK-UP GHA1390_______PICK-UP GHA1376_______PICK-UP GHA1377_______PICK-UP GHA1383_______MICROBUS  GHA1378_______MICROBUS GHA1386_______MICROBUS GHA1411_______PICK-UP GHA1374_______PICK-UP GHA1381_______PICK-UP  GHA1590_______PICK-U GHA1589_______PICK-UP GHA1591________ MICROBUS HCY4857_______PICK-UP HBG8856_______CAMIONETA PDL5054_______CAMIONETA GBA1681_______MOTOCICLETA GBA1585_______MOTOCICLETA GBA1682_______MOTOCICLETA GBA1683_______MOTOCICLETA GBA1670_______MOTOCICLETA GBA1669_______MOTOCICLETA GBA1680_______MOTOCICLETA GBA1679_______MOTOCICLETA GBA1671_______MOTOCICLETA GBA1686_______MOTOCICLETA    Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-2023 FDP-006-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago  de avisos  de publicación de Licitación Publica Nacional.  Factura                                       Cantidad         Valor                       Impuesto                   Total 000-008-01-00025037                      2             2500.00 c/u                L 750.00          L 5750.00   Según memorando ADUANAS-GNAF-SA-045-2024                                FDP-009-2024    Nota: Compromiso con F01-1417 por un valor de L80500.00 según orden de compra 022-2023 de los cuales se realizó pago en la gestión 2023 detallado a continuación:  Compromiso_______________L 80500.00 F01-1417-01-01____________L 40250.00 (Primer pago gestión 2023) F01-1417-01-02____________L 34500.00 (Segundo pago gestión 2023)                                                   ______________    Saldo Pendiente                     L 5750.00     (Pago en gestión 2024 F01-477)

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para la contratación de:   - 40 avisos en 1/4 de paina para Licitaciones Públicas publicación en días alternos - 2 avisos en página completa para subasta publica   Didtribucion de F01  F01-382-01_____L 154000.00 FDP-010-2024 (Original) F01-514-01_____L 1250.00      FDP-010-2024 (Ampliacion)                           _____________ Total___________L 155250.00 Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-037-2024                                FDP-010-2024 (Original)                                FDP-010-2024 (ampliacion) Orden de compra 002-2024

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza Tercer pago parcial para la contratación de avisos de publicación de Licitación Pública Nacional. -2 avisos en ¼ de página LPN-ADUANAS-OBRAS-002-2024 días 31/5/2024 y 3/6/2024 -2 avisos en ¼ de página LPN-ADUANAS-008-2024 días 27/5/2024 y 29/5/2024   Factura                                     Valor                       Impuesto              Total 000-008-01-00026220        L 5500.00                 L 825.00             L 6325.00 000-008-01-00026175        L 5500.00                 L 825.00              L 6325.00                                                  ________              ___________            ____________                                             L 11000.00                 L 1650.00            L 12650.00  Distribución de F01 F01-382-01-01_____L 36700.00 FDP-010-2024 (Original) F01-514-01-01_____L 1250.00      FDP-010-2024 (Ampliación)                                      _____________                                     L 37950.00  F01-382 COMPROMISO______L 154000.00   FDP-010-2024 ORIGINAL F01-514 COMPROMISO______L 1250.00        FDP-010-2024 AMPLIACION                                                      _____________ Disponibilidad                                   L 155250.00 Primer pago parcial                         L 37950.00                                                             __________   Pendiente para pago                      L 117300.00 Segundo pago parcial                      L 44275.00                                                      ____________ Pendiente de pago                       L 73025.00 Tercer pago parcial                  L 12650.00                                                   _______________ Pendiente para pago             L  60375.00             Según memorando ADUANAS-GNAF-SA-245-2024                                    ADUANAS-GNAF-SA-037-2024                                    FDP-010-2024                                     Orden de compra 002-2024

description: CCon el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza segundo pago parcial para la contratación de avisos de publicación de Licitación Pública Nacional. -40 avisos en ¼ de página para licitación pública publicación en días alternos -2 avisos en página completa para subasta publica   Factura  000-008-01-00025766          L 5500.00                 L 825.00             L 6325.00 000-008-01-00025925          L 5500.00                 L 825.00              L 6325.00 000-008-01-00025829          L 5500.00                L 825.00               L 6325.00 000-008-01-00025959          L 5500.00                L 825.00               L 6325.00 000-008-01-00026010         L 5500.00                L 825.00               L 6325.00 000-008-01-00026011         L 5500.00                L 825.00               L 6325.00 000-008-01-00025917         L 5500.00                L 825.00               L 6325.00                                                  ________              ___________            ____________                                             L 38500.00                 L 5775.00               L 44275.00  F01-382 COMPROMISO______L 154000.00   FDP-010-2024 ORIGINAL F01-514 COMPROMISO______L 1250.00        FDP-010-2024 AMPLIACION                                                      _____________ Disponibilidad                                   L 155250.00 Primer pago parcial                          L 37950.00                                                             __________   Pendiente para pago                      L 117300.00 Segundo pago parcial                      L 44275.00                                                      ____________ Pendiente de pago                          L 73025.00    Según memorando ADUANAS-GNAF-SA-037-2024                                    ADUANAS-GNAF-SA-195-2024                                    FDP-010-2024                                     Orden de compra 002-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza primer pago parcial para la contratación de avisos de publicación de Licitación Pública Nacional. -40 avisos en ¼ de página para licitación pública publicación en días alternos -2 avisos en pagina completa para subasta publica   Factura  000-008-01-00025704          L 11000.000            L 1650.00           L 12650.00 000-008-01-00025602          L 5500.00                 L 825.00              L 6325.00 000-008-01-00025603          L 5500.00                L 825.00               L 6325.00 000-008-01-00025316         L 5500.00                L 825.00               L 6325.00 000-008-01-00025437         L 5500.00                L 825.00               L 6325.00                                              _________              ___________            ____________-                                             L 33000.00                 L 4950.00            L 37950.00  Distribución de F01 F01-382-01-01_____L 36700.00 FDP-010-2024 (Original) F01-514-01-01_____L 1250.00      FDP-010-2024 (Ampliación)                                      _____________                                     L 37950.00  F01-382 COMPROMISO______L 154000.00   FDP-010-2024 ORIGINAL F01-514 COMPROMISO______L 1250.00        FDP-010-2024 AMPLIACION                                                      _____________ Disponibilidad                                   L 155250.00 Primer pago parcial                         L 37950.00                                                             __________   Pendiente para pago                      L 117300.00    Según memorando ADUANAS-GNAF-SA-037-2024                                    ADUANAS-GNAF-SA-144-2024                                    FDP-010-2024                                     Orden de compra 002-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un monto de L 5700.000.00 para el proceso denominado  Contratación de servicio de enlaces de datos e internet para las oficinas principales y aduanas a nivel nacional de la Administración Aduanera de Honduras para el año 2024 tabla de requerimientos adjunta en memorando ADUANAS-GNT-506-2023.  según memorando ADUANAS-GNT-506-2023                                 FDP-020-2024  NOTA: - El objeto de gasto 25700 a la fecha no cuenta con disponibilidad para cubrir el valor solicitado en FDP-020-2024 por un valor de L 7500000.00. -El ajuste de L 1800000.00 para dicho objeto se hará la modificación al cierre de febrero del 2024.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la compra de boleto aéreo a la ciudad de Guatemala L 10000.00  para atender a la VIII Ronda Trinacional  Proceso de integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y Personas Naturales entre Guatemala Honduras y el Salvador  llevandose acabo en fecha del  26 de febrero al 01 de marzo del 2024 con salida el 25 de febrero y retorno 2 de marzo del 2024.  según memorando ADUANAS-DPA-007-2024 FDP-022-2024.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la adquisición de servicio de GPS para la flota vehicular de la Administración Aduanera de Honduras para ser utilizado en la gestión 2024 detalla a continuación:  MARCA       TIPO        PLACA               NOMENCLATURA 1-NISSAN        PICK-UP		GHA1379                        1 2-NISSAN        PICK-UP		GHA1388                        3 3-NISSAN        PICK-UP		GHA1402                        4 4-NISSAN        PICK-UP		GHA1391                        5 5-NISSAN        PICK-UP		GHA1413                        6 6-NISSAN        PICK-UP		GHA1392                         7 7-NISSAN        PICK-UP		GHA1382                         8 8-NISSAN        PICK-UP		GHA1385                        9 9-NISSAN        PICK-UP		GHA1559                       10 10-NISSAN        PICK-UP		GHA1403                       11 11-NISSAN        PICK-UP		GHA1401                       12 12-NISSAN        PICK-UP		GHA1375                       13 13-NISSAN        PICK-UP		GHA1412                       14 14-NISSAN        PICK-UP		GHA1409                       15 15-NISSAN        PICK-UP		GHA1415                       16 16-NISSAN        PICK-UP		GHA1414                       17 17-NISSAN        PICK-UP		GHA1389                       18 18-NISSAN        PICK-UP		GHA1561                       19 19-NISSAN        PICK-UP		GHA1384                       20 20-NISSAN        PICK-UP		GHA1562                        21 21-NISSAN        PICK-UP		GHA1417                        22 22-NISSAN        PICK-UP		GHA1563                        23 23-NISSAN        PICK-UP		GHA1410                        24 24-NISSAN        PICK-UP		GHA1387                        25 25-NISSAN        PICK-UP		GHA1416                        26 26-NISSAN        PICK-UP		GHA1564                        27 27-NISSAN        PICK-UP		GHA1390                        28 28-NISSAN        PICK-UP		GHA1376                        29 29-NISSAN        PICK-UP		GHA1377                        30 30-NISSAN               	MICROBUS	GHA1383         32 31-NISSAN              	MICROBUS	GHA1378         33 32-NISSAN                      MICROBUS	GHA1386         34 33-NISSAN        PICK-UP		GHA1411                         C1 34-NISSAN        PICK-UP		GHA1374                         C2 35-NISSAN        PICK-UP		GHA1381                         C3 36-NISSAN        PICK-UP		GHA1590                         36 37-NISSAN        PICK-UP		GHA1589                         35 38-NISSAN                	MICROBUS	GHA1591         37  Nota: -El objeto de gasto 42510 a la fecha no cuenta con disponibilidad para cubrir el valor solicitado -El ajuste de L 109000.00 para dicho objeto se hara en la modificacion al cierre de febrero 2024.   Valor solicitado FDP-025-2024     L 304000.00 Disponibilidad Presupuestaria       L 195000.00                                                  _______________   Ajuste                                          L 109000.00  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-077-2024                                FDP-025-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la contratación de servicios de catering para asistencia técnica de lucha contra la falsificación y piratería de la OMA evento a realizarse del 22 al 26 de abril del año 2024 detallada a continuación:  -Almuerzo para los 3 consultores de la OMA que brindaran la asistencia y para 27 participantes de la institución e invitados de instituciones externas siendo un total de 90 almuerzos. -Coffe Break uno por la maña y otro por la tarde por 3 días para una proyección de 30 personas que asistirán al taller siendo un total de 180 coffe break.   según memorando ADUANAS-DE-050-2024                               FDP-027-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realizacompromiso para la compra de 3 boletos aéreos a la ciudad de Viena Austria por un valor del L 125407.50 con el propósito de participar en la Serie de sesiones de alto nivel del 67 periodo de sesiones de la Comisión de estupefacientes (CDN) realizándose en las fechas 14 y 15 de marzo del 2024.  Nota: Saliendo de Honduras el día 12 de marzo y retornando de Viena el día 16 de marzo día de llegada a Tegucigalpa 17 de marzo del año en curso.   según memorando ADUANAS-GNIA-012-2024                                 ADUANAS-DE-051-2024                                 ADUANAS-CDE-002-2024 OFICIO                     N0.78-DPM-SRECI-2024 OFICIO                     MPHV-SRECI-CND-452-2023                                 FDP-031-2024 ORDEN COMPRA    009-2024   F01-600_____________L 180000.00  FDP-031-2024 Original F07-600_____________L -54592.50    FDP-031-2024 Disminución                                         ___________                                         L  125407.50

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por  la compra de 3 boletos aéreos a la ciudad de Viena Austria por un valor del L 125407.50 con el propósito de participar en la Serie de sesiones de alto nivel del 67 periodo de sesiones de la Comisión de estupefacientes (CDN) realizándose en las fechas 14 y 15 de marzo del 2024.  Nota: Saliendo de Honduras el día 12 de marzo y retornando de Viena el día 16 de marzo día de llegada a Tegucigalpa 17 de marzo del año en curso.  Factura                              Valor                    Impuesto                    Total 000-001-01-00003685     L 109050.00         L 16357.50               L 125407.50  Colaboradores *Fausto Manuel Calix Marquez *Mario Gabreil Diaz Diaz *Wilfredo Alejandro Padilla Flores  según memorando ADUANAS-GNIA-012-2024                                 ADUANAS-DE-051-2024                                 ADUANAS-CDE-002-2024                                 ADUANAS-DE-090-2024 OFICIO                     N0.78-DPM-SRECI-2024 OFICIO                     MPHV-SRECI-CND-452-2023                                 FDP-031-2024 ORDEN COMPRA    009-2024   F01-600_____________L 180000.00  FDP-031-2024 Original F07-600_____________L -54592.50    FDP-031-2024 Disminución                                         ___________                                         L  125407.50