INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :37 GA :1 F-01: 3249-1-0 - RESERVA POR MANTENIMIENTO DE AIRES DE PRECISION DEL CENTRO DE DATOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNT-116-2024.  ORDEN DE COMPRA 074-2024 REQUERIMIENTO CM-069-SAR-2024.  NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA POR L. 53708.20 EN EL F-01 03250 FUENTE 12.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-3249-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-3249-1-0


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :37 GA :1 F-01: 3250-1-0 - RESERVA POR MANTENIMIENTO DE AIRES DE PRECISION DEL CENTRO DE DATOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNT-116-2024.  ORDEN DE COMPRA 074-2024 REQUERIMIENTO CM-069-SAR-2024.  NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA POR L. 111666.40 EN EL F-01 03249 FUENTE 11.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-3250-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-3250-1-0

initiationType: tender


title: RESERVA POR LA RENOVACION DE DOMINIO SAR (sar.gob.hn) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2025 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA  MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNT-197-2024.  ORDEN DE COMPRA 075-2024 PROCESO CM-092-SAR-2024.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: PAGO POR LA RENOVACION DE DOMINIO SAR (sar.gob.hn) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3784-2024.  BENEFICIARIO: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL FACTURA: 000-002-01-00024236 ORDEN DE COMPRA 075-2024 PROCESO CM-092-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 81112107.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAFPOR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA-COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE COORDINACION DE FACTURACION DRCS SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3579-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03261.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

scheme: HND-IDCARD

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

type: MEMORA


title: PAGO DEL CONTRATO N° SAR-SDE-034-2023 REFERENTE A LA ADQUISICION DE UN GENERADOR ELECTRICO DE RESPALDO PARA EL CENTRO DE DATOS ALTERNO EN LA OFICINA DEL SAR UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3529-2024.  FACTURA N° 000-002-01-00003623 A FAVOR DE CAMIONES Y MOTORES SA.

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 20 DE FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-542-2024.

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3573-2024.  HARRY STEPHEN PANTING ZELAYA REPRESENTANTE LEGAL DE DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2024 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL TORNEO DEL FUTBOL SAR-2024 CATEGORIA MASCULINA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3568-2024 Y SAR-DNTH-2716-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03271.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: PAGO EN CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS Y GENERADOR ELCTRICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3564-2024.

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TRANSFORMADOR PAD MOUNTED MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MALLA ELECTROESTATICA DE ALTA FRECUENCIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA SISTEMA DE CONFINAMIENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNT-078-2024 SAR-DNT-079-2024 Y SAR-DNT-083-2024.  ORDEN DE COMPRA 079-2024 REQUERIMIENTO CM-093-SAR-2024.

YASSER BONILLA CASTRO

legalName: YASSER BONILLA CASTRO

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TRANSFORMADOR PAD MOUNTED MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MALLA ELECTROESTATICA DE ALTA FRECUENCIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA SISTEMA DE CONFINAMIENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA. PAGO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3778-2024.  BENEFICIARIO: YASSER BONILLA CASTRO FACTURA: 000-001-01-00001226 ORDEN DE COMPRA 079-2024 REQUERIMIENTO CM-093-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 81112003.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LA COLABORADORA ASIGNADA EN DIRECCION EJECUTIVA POR HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3607-2024.

YENY CAROLINA CRUZ GALVEZ

legalName: YENY CAROLINA CRUZ GALVEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN TODAS LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS  A NIVEL NACIONAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-119-2024.  ORDEN DE COMPRA 076-2024 REQUERIMIENTO CM-077-SAR-2024.  SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA POR L. 95376.43 EN EL F-01 03277 FUENTE 12.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE MATERIALES INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN TODAS LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS  A NIVEL NACIONAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-119-2024 SAR-DNAF-JDA-3791-2024.  ORDEN DE COMPRA 076-2024 REQUERIMIENTO CM-077-SAR-2024.  FACTURAS: 000-001-01-00010650 POR L. 49482.78 000-001-01-00010651 POR L. 80336.70   SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA POR L. 95376.43 EN EL F-01 03277 FUENTE 12.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN TODAS LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-119-2024.  ORDEN DE COMPRA 076-2024 REQUERIMIENTO CM-077-SAR-2024.  SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA POR L. 34443.05 EN EL F-01 03276 FUENTE 11.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE MATERIALES INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN TODAS LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-119-2024 SAR-DNAF-JDA-3791-2024.  ORDEN DE COMPRA 076-2024 REQUERIMIENTO CM-077-SAR-2024.  FACTURAS: 000-001-01-00010650 POR L. 49482.78 000-001-01-00010651 POR L. 80336.70  NOTA: SE REALIZA LA DEDUCCION POR MULTA DEL 0.36% DEL MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA POR L. 1869.40 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 113 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA EJERCICIO FISCAL 2024 DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3791-2024.  SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA POR L. 34443.05 EN EL F-01 03276 FUENTE 11.


title: ASIGNACION DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO DE BIENES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3600-2024 SAR-DNAF-JDB-808-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 03279.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA EMPLEADA DEL DEPARTAMENTO DE PROCURACION DIRECCION NACIONAL JURIDICA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3569-2024 SAR-DNJ-DP-592-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 03281.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ARREDANDO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR-ORIENTAL EN LA CIUDA DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-006-2023 Y ADENDUM N°1 AL CONTRATO SAR-SDE-006-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3618-2024.  FACTURA N° 000-001-01-00011406

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE RENOVACION DE MEMBRESIA ANUAL DE APPLE DEVELOPER SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3586-2024.  VIGENCIA DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ

legalName: DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TASA PORTUARIA PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 A LAS CIUDADES DE TOCOA-COLON LA CEIBA-ATLANTIDA Y ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN AREAS DE ELECTRICIDAD FUGAS DE AGUA AIRES ACONDICIONADO Y REPARACION DE EQUIPO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-794-2024.  ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA (MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN) CON EL PROPOSITO TRASLADAR A DICHO PERSONAL DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y EL MOTORISTA (VIRGILIO RAMIREZ AVILEZ) A FIN DE RETORNAR VEHICULO A TEGUCIGALPA DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3601-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03284 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 03285.

HENRY ERNESTO GOMEZ MONCADA

legalName: HENRY ERNESTO GOMEZ MONCADA

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

VIRGILIO RAMIREZ AVILEZ

legalName: VIRGILIO RAMIREZ AVILEZ

MARLYN ULISES FIALLOS OCHOA

legalName: MARLYN ULISES FIALLOS OCHOA

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-03286  REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 66.00 DE LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS POR GASTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE EL COLABORADOR MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 66.00 POR UN TOTAL DE LA CANTIDAD ANTES MENCIONADA POR LA GIRA A REALIZARSE DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DEL 2024 A LAS CIUDADES DE LA CEIBA DEPARAMENTO DE ATLANTIDA Y TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON Y DEBIDO A QUE SE TOMO UNA RUTA DIFERENTE A PLANEADA PARA PODER DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD MAS DE MANTINIMIENTO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON POR TAL MOTIVO SE PROCEDE A REINTEGRAR EL VALOR DE ANTES MENCIONADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-3286-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-3286-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-3286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-3286-1-0

type: OFICIO

description: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-03286  REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 66.00 DE LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS POR GASTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE EL COLABORADOR VIRGILIO RAMIREZ AVILEZ LA CANTIDAD DE L. 66.00 POR UN TOTAL DE LA CANTIDAD ANTES MENCIONADA POR LA GIRA A REALIZARSE DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARAMENTO DE ATLANTIDA Y DEBIDO A QUE NO SE TRASLADO EL VEHICULO QUE SE PRETENDIA RETORNAR POR DESPERFECTOS DE FABRICA Y EL COLABORADOR DEBIO RETORNAR EN TRANSPORTE INTERURBANO Y NO HIZO USO DE LOS PEAJES ASIGNADOS  POR TAL MOTIVO SE PROCEDE A REINTEGRAR EL VALOR DE ANTES MENCIONADO.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE FERRY PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 A LAS CIUDADES DE TOCOA-COLON LA CEIBA-ATLANTIDA Y ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN AREAS DE ELECTRICIDAD FUGAS DE AGUA AIRES ACONDICIONADO Y REPARACION DE EQUIPO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-794-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03284 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 03286.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO SEGUN DETALLE:  EL MOTORISTA RICARDO CONSTANTINO BONILLA VIAJARA EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL ANTES MENCIONADO RETORNANDO EL MISMO DIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3623-2024.  EL MOTORISTA JESSER EVELIO BANEGAS VIAJARA EL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F.M. CON EL PROPOSITO DE RETORNAR AL EMPLEADO JOSE GERARDO LANZA RETORNANDO EL MISMO DIA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-AFRNO-724-2024.  EL MOTORISTA WILFREDO TORRES HERNANDEZ VIAJARA EL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F.M. CON EL PROPOSITO DE RETORNAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO RETORNANDO EL MISMO DIA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-AFRNO-725-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION  EN EL F-01 03291.

JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO

legalName: JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS MOTORISTAS ASIGNADOS A LA DNAF POR HABER LABORADO EN HORARIO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3596-2024.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 03293.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

WILMER JOSE RODAS REYES

legalName: WILMER JOSE RODAS REYES

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA CHOLOMA PUERTO CORTES Y EL PROGRESO YORO A PARTIR DEL  10 AL 17 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNCT-035-B-2024 Y N° SAR-DNAF-JDA-518-2024.  DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE) EN EL F-01 00328.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LOS MOTORISTAS ASIGNADOS A LA DNAF POR HABER LABORADO EN HORARIO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3596-2024.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 03292.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3624-2024.

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3631-2024.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO CON PLACA GHA-0666 ASIGNADO EN LA CIUDAD DE TOCOA - COLON CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3634-2024.  BENEFICIARIO OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU REPRESENTANTE LEGAL DE PETROLERA DEL AGUAN PUMA - TOCOA.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE DANLI - EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3632-2024.  NOTA: PAGO A NOMBRE DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO).

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LOS MOTORISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL (SPS)  POR HABER LABORADO EN HORARIO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3515-2024.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 03302.

CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ

legalName: CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE FERRY PARA EL PERSONAL DE FACTURACION DE CEIBA-ATLANTIDA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 A ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCION DE RENOVACION AL REGISTRO FISCAL DE IMPRENTA SEGUN SOLICITUD INGRESADA EL 31/10/2024 POR EL OT INVERSIONES ROATAN S. DE R.L. A QUIEN SE LE VENCE EL CERTIFICADO ACTUAL EL 05/01/2025 POR LO CUAL SE DEBE RESOLVER EL EXPEDIENTE N° 15020240002489 ANTES DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO APROVECHANDO LA OCASION SE PROCEDERA A BRINDAR UNA CAPACITACION SOBRE EL REGIMEN DE FACTURACION A LA BASE DE DATOS DE OBLIGADOS TRIBUTARIOS DE LAS ISLAS DE LA BAHIA SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-372-SAR-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03304 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 03306.

CINTHIA MARIA MATUTE SOLIS

legalName: CINTHIA MARIA MATUTE SOLIS

GUSTAVO ADOLFO MELENDEZ MEZA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MELENDEZ MEZA

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-3305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-3305-1-0

type: OFI


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL MOTORISTA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL (SPS) POR HABER LABORADO EN HORARIO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3515-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03301.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TASA PORTUARIA PARA EL PERSONAL DE FACTURACION DE CEIBA-ATLANTIDA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 A ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCION DE RENOVACION AL REGISTRO FISCAL DE IMPRENTA SEGUN SOLICITUD INGRESADA EL 31/10/2024 POR EL OT INVERSIONES ROATAN S. DE R.L. A QUIEN SE LE VENCE EL CERTIFICADO ACTUAL EL 05/01/2025 POR LO CUAL SE DEBE RESOLVER EL EXPEDIENTE N° 15020240002489 ANTES DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO APROVECHANDO LA OCASION SE PROCEDERA A BRINDAR UNA CAPACITACION SOBRE EL REGIMEN DE FACTURACION A LA BASE DE DATOS DE OBLIGADOS TRIBUTARIOS DE LAS ISLAS DE LA BAHIA SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-372-SAR-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03304 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 03305.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 A LA CIUDAD DE LA CEIBA-ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3626-2024.  NOTA: CONSTANCIA DE LIQUIDACION DE VIATICOS ORIGINAL EN F-01 03297 Y DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03307.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FACTURACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-CF-113-B-2024 Y N° SAR-DNAF-JDA-450-2024.  DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE ALIMENTACION ) EN EL  F-01 00330.


MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES SA DE CV

streetAddress: COLONIA PUEBLO NUEVO BOULEVAR MORAZAN

legalName: MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES SA DE CV

fuente: 14 - Donaciones Internas

objeto: 47310-ConservacióN Y Mejoras De Bienes  Culturales

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :37 GA :1 F-01: 3315-1-0 - RESERVA POR RESTAURACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE SALON MUSEOGRAFICO Y JARDIN INTERIOR EN LA ANTIGUA CASA DE FROYLAN TURCIOS EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SAR EN JUTICALPA - OLANCHO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-223-2024 SAR-DNAF-JDA-03649-2024.  BENEFICIARIO: MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES SA DE CV ORDEN DE COMPRA: 067-2024 ADENDUM No. 1 PROCESO DE COMPRA: 073-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-3315-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-3315-1-0

description: PAGO POR RESTAURACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE SALON MUSEOGRAFICO Y JARDIN INTERIOR EN LA ANTIGUA CASA DE FROYLAN TURCIOS EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SAR EN JUTICALPA - OLANCHO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-223-2024 SAR-DNAF-JDA-03649-2024 SAR-DNAF-JDA-03766-2024.  FACTURA # 000-001-01-00000135  VALOR GRAVADO 15% L. 574532.59 VALOR EXENTO L. 345795.59  BENEFICIARIO: MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES SA DE CV ORDEN DE COMPRA: 067-2024 ADENDUM No. 1 PROCESO DE COMPRA: 073-2024.


description: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE FERRY PARA EL PERSONAL DE FACTURACION DE CEIBA-ATLANTIDA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 A ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCION DE RENOVACION AL REGISTRO FISCAL DE IMPRENTA SEGUN SOLICITUD INGRESADA EL 31/10/2024 POR EL OT INVERSIONES ROATAN S. DE R.L. A QUIEN SE LE VENCE EL CERTIFICADO ACTUAL EL 05/01/2025 POR LO CUAL SE DEBE RESOLVER EL EXPEDIENTE N° 15020240002489 ANTES DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO APROVECHANDO LA OCASION SE PROCEDERA A BRINDAR UNA CAPACITACION SOBRE EL REGIMEN DE FACTURACION A LA BASE DE DATOS DE OBLIGADOS TRIBUTARIOS DE LAS ISLAS DE LA BAHIA SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-372-SAR-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03304 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 03306.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TASA PORTUARIA PARA EL ANALISTA DE COBRANZA COACTIVA DE LA CEIBA-ATLANTIDA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 A ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REQUERIMIENTOS JUDICIALES DE COBRO PARTICIPAR EN AUDIENCIA JUDICIAL Y REVISAR EXPEDIENTES JUDICIALES SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-389-SAR-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03318.

JOHAN ALEJANDRO URBINA ROMERO

legalName: JOHAN ALEJANDRO URBINA ROMERO


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y FERRY PARA EL ANALISTA DE COBRANZA COACTIVA DE LA CEIBA-ATLANTIDA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 A ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REQUERIMIENTOS JUDICIALES DE COBRO PARTICIPAR EN AUDIENCIA JUDICIAL Y REVISAR EXPEDIENTES JUDICIALES SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-389-SAR-2024.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 03319.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LAS OFICINAS DE TEGICUGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3630-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

rationale: CORRECCION DE OBJETO DEBIDO A QUE POR ERROR INVOLUNTARIO EL VALOR QUE CORRESPONDE A GASOLINA SE CARGO EN OBJETO INCORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-3324-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-3324-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE  AL MOTORISTA ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA POR HABER LABORADO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3645-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  EN EL F- 01 03326.

FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA

legalName: FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL MOTORISTA ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA POR HABER LABORADO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3645-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN EL F- 01 03327.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE ROATAN - ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO N° SAR-SDE-024-2023 Y ADENDUM N° 1 CONTRATO N° SAR-SDE-024-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3654-2024.  FACTURA N° 000-001-01-00001676 A FAVOR DE LORENZO ARCADIO FLORES NIETO (ARRENDADOR) PROPIETARIO DE RADIO CADENA CANAAN.

LORENZO ARCADIO FLORES NIETO

legalName: LORENZO ARCADIO FLORES NIETO

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

rationale: REVERSION TOTAL POR CORRECCION .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-3329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-3329-1-0

description: REVERSION TOTAL POR CORRECCION .

description: REVERSION TOTAL POR CORRECCION .


title: RESERVA POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN EL AREA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DEL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGUN CONTRATO SAR-DE-005-2024.

MARIA ELENA ORTIZ PADILLA

legalName: MARIA ELENA ORTIZ PADILLA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN EL AREA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024. SEGUN CONTRATO SAR-DE-005-2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-3826-2024.  RECIBO: 000-001-04-00000012  SE CARGA LA DIFERENCIA POR L. 36666.67 EN EL F01 03598 FUENTE 11

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-3333-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-3333-1-0

type: REC

description: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN EL AREA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2024. SEGUN CONTRATO SAR-DE-005-2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3656-2024.  PAGO DE RECIBO 000-001-04-00000010 PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 L. 55000.00  PAGO DE RECIBO 000-001-04-00000011 PERIODO 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2024 L. 55000.00

description: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN EL AREA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. SEGUN CONTRATO SAR-DE-005-2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-3656.2024.  RECIBO: 000-001-04-00000010  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-03333 (03)

description: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN EL AREA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2024. SEGUN CONTRATO SAR-DE-005-2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-3656.2024.  RECIBO: 000-001-04-00000011  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-03333 (02)

description: REVERSION TOTAL POR CORRECCION EN EL MONTO A PAGAR YA QUE SE DEBE CARGAR UN  F01 PARA CADA PAGO MENSUAL Y POR VALIDACION DE SIREP SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024.


title: PAGO EN CONCEPTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-011-2024 CORRESPONDIENTE A LA RENOVACION DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT MPSA GESTION 2024 ADQUISICION PARA HERRAMIENTA DE PROTECCION PARA DNS GESTION 2024 RENOVACION DE SOPORTE DE LICENCIAS ADMINISTRATIVAS ORACLE ENTERPRISE ARCHITECT Y PL/SQL; DEVELOPER GESTION 2024 LOTE 1 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DE-022-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3668-2024.  FACTURA: 001-002-01-00011485 A FAVOR DE TECNASA HONDURAS S.A.

TECNASA HONDURAS SA

streetAddress: CENTRO MORAZAN TORRE-2 OISO-18

legalName: TECNASA HONDURAS SA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (COMAYAGUA) POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA - INTIBUCA EL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE RECEPCION Y NOTIFICACION (COMAYAGUA) A LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-103-K-2024 Y SAR-DRCS-DDC-DC-096-K-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-03338.

HENRY GABINO ORDOÑEZ CACERES

legalName: HENRY GABINO ORDOÑEZ CACERES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA - INTIBUCA Y CABAÑAS - LA PAZ DEL 06 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA A LA CIUDAD DE CABAÑAS - LA PAZ EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3660-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-03340.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-181-2024.  BENEFICIARIO: FLEXO S.  DE R. L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA: 080-2024 PROCESO DE COMPRA CM-096-SAR-2024 CODIGO CUBS: 15121501.  NOTA: SE CARGA L 12733.59 EN F01-03343 FUENTE 11 OBJETO DE GASTO 35650 CLASE 14 L 83739.91 EN F01-03345 FUENTE 12 OBJETO DE GASTO 35650 CLASE 14 Y L 47212.10 EN F01-03346 FUENTE 11 OBJETO DE GASTO 39600.

FLEXO S.  DE R. L. DE C.V.

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 12 AVE. BARRIO SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: FLEXO S.  DE R. L. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO  POR COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-181-2024 SAR-DNAF-JDA-03748-2024.  FACTURA 000-001-01-00139062 A FAVOR DE  FLEXO S.  DE R. L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA: 080-2024 PROCESO DE COMPRA CM-096-SAR-2024 CODIGO CUBS: 15121501.  NOTA: SE CARGA L 12733.59 EN F01-03343 FUENTE 11 OBJETO DE GASTO 35650 CLASE 14 L 83739.91 EN F01-03345 FUENTE 12 OBJETO DE GASTO 35650 CLASE 14 Y L 47212.10 EN F01-03346 FUENTE 11 OBJETO DE GASTO 39600.


description: RESERVA POR COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-181-2024.  BENEFICIARIO: FLEXO S.  DE R. L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA: 080-2024 PROCESO DE COMPRA CM-096-SAR-2024 CODIGO CUBS: 15121501.  NOTA: SE CARGA L 12733.59 EN F01-03343 FUENTE 11 OBJETO DE GASTO 35650 CLASE 14 L 83739.91 EN F01-03345 FUENTE 12 OBJETO DE GASTO 35650 CLASE 14 Y L 47212.10 EN F01-03346 FUENTE 11 OBJETO DE GASTO 39600.

rationale: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-181-2024 SAR-DNAF-JDA-03748-2024.  FACTURA 000-001-01-00139062 A FAVOR DE  FLEXO S.  DE R. L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA: 080-2024 PROCESO DE COMPRA CM-096-SAR-2024 CODIGO CUBS: 15121501.  NOTA: SE CARGA L 12733.59 EN F01-03343 FUENTE 11 OBJETO DE GASTO 35650 CLASE 14 L 83739.91 EN F01-03345 FUENTE 12 OBJETO DE GASTO 35650 CLASE 14 Y L 47212.10 EN F01-03346 FUENTE 11 OBJETO DE GASTO 39600.


rationale: PAGO  POR COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-181-2024 SAR-DNAF-JDA-03748-2024.  FACTURA 000-001-01-00139062 A FAVOR DE FLEXO S.  DE R. L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA: 080-2024 PROCESO DE COMPRA CM-096-SAR-2024 CODIGO CUBS: 15121501.  NOTA: SE CARGA L 12733.59 EN F01-03343 FUENTE 11 OBJETO DE GASTO 35650 CLASE 14 L 83739.91 EN F01-03345 FUENTE 12 OBJETO DE GASTO 35650 CLASE 14 Y L 47212.10 EN F01-03346 FUENTE 11 OBJETO DE GASTO 39600.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3636-2024.  NOTA: SE CARGA A NOMBRE DEL SEÑOR JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ QUIEN ES REPRESENTANTE DE LA GASOLINERA UNO COMAYAGUA / INSA.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE JUTICALPA - OLANCHO EN EL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-509-2024 Y SAR-DRCS-DDO-B-006-2024.

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-011-2024 PARA LA RENOVACION DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT MPSA GESTION 2024 ADQUISICION PARA HERRAMIENTAS DE PROTECCION PARA DNS GESTION 2024 RENOVACION DE SOPORTE DE LICENCIAS ADMINISTRATIVAS ORACLE ENTERPRISE ARCHITECT Y PL/SQL DEVELOPER GESTION 2024 SEGUN CONTRATO SAR-DE-023-2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3670-2024.  FACTURA: 000-003-01-00004409  PAGO DE LOTE N.3 RENOVACION SOPORTE DE HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS ORACLE:  ITEM 3.1 RENOVACION DE SOPORTE TOAD FOR ORACLE DEVELOPMENT SUITE. ITEM 3.2 RENOVACION DE SOPORTE SPOTLIGHT ON ORACLE PROFESSIONAL W/RAC. ITEM 3.3 RENOVACION DE SOPORTE TOAD DBA SUITE FOR ORACLE - RAC EDITION.  LOTE N.4 RENOVACION DE SOPORTE DE LICENCIAS ENTERPRISE ARCHITECT EDICION ULTIMATE. LOTE N.5 RENOVACION SOPORTE ALLROUND AUTOMATIONS PL/SQL DEVELOPER.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD (EXEMPLEADO) ASIGNADO A DIRECCION SUPERIOR QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DEL 01 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3646-2024 SAR-DE-390-2024 Y SAR-DE-360-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-03359.

FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ

legalName: FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD (EXEMPLEADO) ASIGNADO A DIRECCION SUPERIOR QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DEL 01 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3646-2024 SAR-DE-390-2024 Y SAR-DE-360-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-03358.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. SAR-DNAF-JDA-538-2024.

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A DIRECCION SUPERIOR QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 Y EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024. SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3540-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-03363.

CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A DIRECCION SUPERIOR QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 Y EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024. SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3540-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-03362.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS  DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3528-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE PROPIO BAJO CUENTA CATASTRAL 15-041-010-01-02-007-00 DONDE FUNCIONA LA OFICINA RECIONAL NOR-OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE (PROYECTADO) DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3693-2024.  SE REALIZA EL PAGO PROYECTADO EN ATENCION A LAS NORMAS DE CIERRE ACUERDO 636-2024 Y EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO II EJECUCION DE GASTOS Y PAGOS FECHA ULTIMA DE APROBACION Y FIRMA DE DEVENGADOS DE GASTOS ARTICULO 3 LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO QUE OPERAN EN LA CUENTA UNICA DE LA TESORERIA (CUT) TIENEN COMO FECHA MAXIMA EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA ELABORAR VERIFICAR APROBAR Y FIRMAR LOS FORMULARIOS DE GASTOS CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA (SIAFI).

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3665-2024.

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3705-2024.  BENEFICIARIO: ESTACION EL PUENTE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA REPRESENTATE LEGAL EDWIN ALEXIS GUILLEN PEREZ.

streetAddress: BARRIO LA CRUZ, CONTIGUO AL PUENTE CHOLUTECA, CHOLUTECA


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS - LEMPIRA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3627-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-03384.

WILMER JOSE RODAS REYES

legalName: WILMER JOSE RODAS REYES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TOCOA - COLON CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3725-2024.  BENEFICIARIO OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU REPRESENTANTE LEGAL DE PETROLERA DEL AGUAN PUMA - TOCOA.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 (11 AL 28 DE NOVIEMBRE). SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3702-2024.  ROSA AMALIA SABONGE REPRESENTATE LEGAL DE INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR COMPRA DE 12 LLANTAS 225/70R15 RADIAL 8L PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3453-2024.  BENEFICIARIO: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV ORDEN DE COMPRA: 9016-1-4-0034-2024 PROCESO DE COMPRA: 402204 Y CODIGO CUBS: 25172504.

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 LLANTAS 225/70R15 RADIAL 8L PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3453-2024 SAR-DNAF-JDA-3835-2024.  FACTURA # 006-001-01-00027059  BENEFICIARIO: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV ORDEN DE COMPRA: 9016-1-4-0034-2024 PROCESO DE COMPRA: 402204 Y CODIGO CUBS: 25172504.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8400 ETIQUETAS ADHESIVAS TAMAÑO 2X1IN Y 2280 ETIQUETAS ADHESIVAS TAMAÑO 3X3 IN SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-515-2024.  ORDEN DE COMPRA 086-2024 PROCESO CM-101-SAR-2024.

streetAddress: SAN PEDRO SULA9448-88-66

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 8400 ETIQUETAS ADHESIVAS TAMAÑO 2X1IN Y 2280 ETIQUETAS ADHESIVAS TAMAÑO 3X3 IN PARA EL DEPARTAMENTO DE BIENES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3803-2024.  FACTURA: 000-001-01-00007879.    BENEFICIARIO: REDES Y COMUNICACIONES DE HONDURAS SA DE CV ORDEN DE COMPRA 086-2024 PROCESO CM-101-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 44121711.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE NUEVE (9) SILLAS TIPO CAJERO LAS CUALES SERAN 06 PARA LAS VENTANILLAS DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA CORTES 02 SILLAS PARA LAS VENTANILLAS DEL PUESTO FRONTERIZO DE CORINTO Y 01 SILLA PARA LA VENTANILLA DE LA ADUANA DE PUERTO CORTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-773-2024.  ORDEN DE COMPRA 087-2024 PROCESO CM-104-SAR-2024.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE NUEVE (9) SILLAS TIPO CAJERO LAS CUALES SERAN 06 PARA LAS VENTANILLAS DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA CORTES 02 SILLAS PARA LAS VENTANILLAS DEL PUESTO FRONTERIZO DE CORINTO Y 01 SILLA PARA LA VENTANILLA DE LA ADUANA DE PUERTO CORTES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3823-2024.  FACTURA: 001-005-01-00004652.  BENEFICIARIO: MILANO S.DE R.L. ORDEN DE COMPRA 087-2024 PROCESO CM-104-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 56112102.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3701-2024.

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN (1) DISPOSITIVO DE VIGILANCIA NVR HIK VISION 32 CH 1.5U 16POE K SERIE ACUSENSE 4K INCLUYE DISCO DURO SEAGATE DE 16 TB ST 16000VE000 DE 3.5 PULGADASSOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-IG-483-2024.  ORDEN DE COMPRA 081-2024 PROCESO CM-100-SAR-2024.

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN (1) DISPOSITIVO DE VIGILANCIA NVR HIK VISION 32 CH 1.5U 16POE K SERIE ACUSENSE 4K INCLUYE DISCO DURO SEAGATE DE 16 TB ST 16000VE000 DE 3.5 PULGADAS PARA INSPECTORIA GENERAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3819-2024.  BENEFICIARIO: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL FACTURA: 000-002-01-00010987 ORDEN DE COMPRA 081-2024 PROCESO CM-100-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 46171621.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :37 GA :1 F-01: 3403-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 150 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES 250 PAQUETES DE VASOS TERMICOS DESECHABLES Y 250 PAQUETES DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES PARA LA UNIDAD DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2064-2024.  BENEFICIARIO: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. ORDEN DE COMPRA: 084-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-098-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 52151504.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-3403-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-3403-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE 150 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES SOLICITADO POR  LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE  MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2064-2024 SAR-DNAF-JDA-3827-2024.  FACTURA # 000-001-01-00036936  BENEFICIARIO: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. ORDEN DE COMPRA: 084-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-098-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 52151504.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA EN ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO N° SAR-SDE-024-2023 ADENDUM N° 1 AL CONTRATO SAR-SDE-024-2023 Y ADENDUM N° 2 AL CONTRATO SAR-SDE-024-2023  SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3747-2024.  FACTURA N°  000-001-01-00001688 A FAVOR DE LORENZO ARCADIO FLORES NIETO (ARRENDADOR) PROPIETARIO DE RADIO CADENA CANAAN.  SE REALIZA EL PAGO EN ATENCION A LAS NORMAS DE CIERRE ACUERDO 636-2024 Y EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO II EJECUCION DE GASTOS Y PAGOS FECHA ULTIMA DE APROBACION Y FIRMA DE DEVENGADOS DE GASTOS ARTICULO 3 LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO QUE OPERAN EN LA CUENTA UNICA DE LA TESORERIA (CUT) TIENEN COMO FECHA MAXIMA EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA ELABORAR VERIFICAR APROBAR Y FIRMAR LOS FORMULARIOS DE GASTOS CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA (SIAFI).

LORENZO ARCADIO FLORES NIETO

legalName: LORENZO ARCADIO FLORES NIETO

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN PICK-UP PLACA GHA-0008 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3415-2024.  CONTRATO N° SAR-SDE-022-2023 ADENDUM N° 1 Y 2.  FACTURA N° 000-002-01-00001739 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 GENERADORES ELECTRICOS PORTATILES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-774-2024.  BENEFICIARIO: LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA: 085-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-0103-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 60104907.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 GENERADORES ELECTRICOS PORTATILES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-774-2024 SAR-DNAF-JDA-03830-2024.  FACTURA # 001-001-01-05423759  BENEFICIARIO: LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA: 085-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-0103-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 60104907.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULOS CAMION TOYOTA HIACE Y PLACA GHA-0015 PROPIEDAD DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SEGUN CONTRATO SAR-SDE-022-2023 ADENDUM #1 #2 #3 Y #4 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3429-2024.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00001743.


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTE FERRY PARA EL PERSONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO POR VIAJE A LAS CIUDADES DE TRUJILLO TOCOA - COLON LA CEIBA TELA - ATLANTIDA Y ROATAN - ISLAS DE LA BAHIA DEL 10 AL 17 DE MARZO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACIONES PRESENCIALES PARA DIFERENTES SEGMENTOS DE OBLIGADOS TRIBUTARIOS A NIVEL NACIONAL RESPECTO A LA NUEVA OFICINA VIRTUAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNCT-034-02-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-00340 Y 00343.  NOTA: LOS COLABORADORES VIAJARAN A ROATAN - ISLAS DE LA BAHIA DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2024.

BELKIS JONARIS ZELAYA MONTOYA

legalName: BELKIS JONARIS ZELAYA MONTOYA

OSCAR DANIEL BARAHONA ESPINOZA

legalName: OSCAR DANIEL BARAHONA ESPINOZA

BESSY ESTEFANY VALERIANO BACA

legalName: BESSY ESTEFANY VALERIANO BACA


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO AL VEHICULO NISSAN NAVARA PICK UP PLACA GHA-0024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-022-2023 ADENDUN 123 Y 4 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2323-2024.  FACTURA 000-002-01-00001717 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN PICK-UP PLACA GHA-4812 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3087-2024.  CONTRATO N° SAR-SDE-022-2023 ADENDUM N° 1 2  3 Y 4.  FACTURA N° 000-002-01-00001779 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL CONSULTOR DEL SIAT EL SEÑOR RAUL ZAMBRANO DESDE EL  HOTEL CLARION TEGUCIGALPA HACIA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL PALMEROLA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3769-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE VIATICOS (GASTOS DE ALIMENTACION) EN EL F-01 03426.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3730-2024.

name: ESTACION EL PUENTE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TASA PORTUARIA PARA EL PERSONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO POR VIAJE A LAS CIUDADES DE TRUJILLO TOCOA - COLON LA CEIBA TELA - ATLANTIDA Y ROATAN - ISLAS DE LA BAHIA DEL 10 AL 17 DE MARZO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACIONES PRESENCIALES PARA DIFERENTES SEGMENTOS DE OBLIGADOS TRIBUTARIOS A NIVEL NACIONAL RESPECTO A LA NUEVA OFICINA VIRTUAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNCT-034-02-2024.  ASI MISMO SE ASIGNAN VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE TGU QUE TRASLADARA AL PERSONAL ANTES MENCIONADO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-513-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-00340 Y 00342.  NOTA: LOS COLABORADORES VIAJARAN A ROATAN - ISLAS DE LA BAHIA DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2024.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE FERRY PARA EL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA Y REDES (CEIBA) POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN - ISLA DE LA BAHIA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR RECEPCION Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN EL SERVICIO DE IMPRESION Y COPIADO POR PARTE DEL PROVEEDOR SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC) EN LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-510-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-03432.

JOHNNIE JAMES ORTIZ LOBO

legalName: JOHNNIE JAMES ORTIZ LOBO


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE FERRY PARA EL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA Y REDES (CEIBA) POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN - ISLA DE LA BAHIA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR RECEPCION Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN EL SERVICIO DE IMPRESION Y COPIADO POR PARTE DEL PROVEEDOR SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC) EN LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-510-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-03434.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3726-2024.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA - COMAYAGUA EL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA Y REDES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3720-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-03438.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO AL VEHICULO NISSAN URVAN TIPO MICRO BUS PLACA GHA-0021 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-SDE-022-2023 ADENDUN 123 Y 4 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2248-2024.  FACTURA 000-002-01-00001722 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA PLANTA ELECTRICA ASIGNADA A LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3752-2024.

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3754-2024.

legalName: ESTACION EL PUENTE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO POR CONCEPTO DE INCLUSIONES Y EXCLUSIONES DE LA POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD GT-31-91 PARA EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CON VIGENCIA DEL 29 DE ABRIL 2024 AL  10 DE ABRIL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3758-2024.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJJE AL MOTORISTA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE INTIBUCA EL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA INTIBUCA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-108-L-2024 SAR-OT-LAEZA-JO-093-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE VIATICOS (GASTOS DE ALIMENTACION) EN EL F-01 03463.

HENRY GABINO ORDOÑEZ CACERES

legalName: HENRY GABINO ORDOÑEZ CACERES


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3757-2024.  NOTA: SE CARGA A NOMBRE DEL SEÑOR JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ QUIEN ES REPRESENTANTE DE LA GASOLINERA UNO COMAYAGUA / INSA.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URVAN TIPO MICROBUS PLACA GHA-0012 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3716-2024.  FACTURA 000-002-01-00001822 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO AL VEHICULO TOYOTA HIACE MICROBUS PLACA GHA-4801 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-SDE-022-2023 ADENDUM 123 Y 4 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3743-2024.  FACTURA 000-002-01-00001732 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.


DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :37 GA :1 F-01: 3469-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 20 CAJAS DE FASTENER 20 ANILLO PLASTICO P/ENCUADERNAR DE 1/2 20 ANILLO PLASTICO P/ENCUADERNAR DE 3/8 20 ANILLO PLASTICO P/ENCUADERNAR DE 1/4 1000 MICA P/LAMINAR CARTA 1000 FOLDER COLOR NEGRO TAMAÑO LEGAL PARA LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-537-2024.  BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL ORDEN COMPRA: 082-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-095-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 44122011.  NOTA: SE CARGA L 23905.23 EN OBJETO GASTO 33100 FUENTE 11 L 8625.92 EN OBJETO DE GASTO 39200 FUENTE 11 F01-03469 Y L 244.77 EN OBJETO DE GASTO 33100 FUENTE 12

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-3469-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-3469-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE 20 CAJAS DE FASTENER 20 ANILLO PLASTICO P/ENCUADERNAR DE 1/2 20 ANILLO PLASTICO P/ENCUADERNAR DE 3/8 20 ANILLO PLASTICO P/ENCUADERNAR DE 1/4 Y 1000 MICA P/LAMINAR CARTA PARA LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3843-2024.  FACTURA: 000-002-01-0001017.  BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL ORDEN COMPRA: 082-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-095-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 44122011.  NOTA: QUEDA PENDIENTE EL PAGO POR 1000 FOLDER COLOR NEGRO TAMAÑO LEGAL VALOR DE L 24150.00  NOTA: SE CARGA L 8625.92 EN OBJETO DE GASTO 39200 CLASE 3 FUENTE 11 F01-03469 Y L 4909.35 EN OBJETO DE GASTO 42120 CLASE 4 FUENTE 11 F01-03472.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA MOTOCICLETA PLACA GBA-1920 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-022-2023 ADENDUM 123 Y 4 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3470-2024.  FACTURA 000-002-01-00001808 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :37 GA :1 F-01: 3471-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 20 CAJAS DE FASTENER 20 ANILLO PLASTICO P/ENCUADERNAR DE 1/2 20 ANILLO PLASTICO P/ENCUADERNAR DE 3/8 20 ANILLO PLASTICO P/ENCUADERNAR DE 1/4 1000 MICA P/LAMINAR CARTA 1000 FOLDER COLOR NEGRO TAMAÑO LEGAL PARA LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-537-2024.  BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL ORDEN COMPRA: 082-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-095-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 44122011.  NOTA: SE CARGA L 23905.23 EN CLASE DE GASTO 03 OBJETO GASTO 33100 FUENTE 11 L 8625.92 EN OBJETO DE GASTO 39200 FUENTE 11 F01-03469 L 244.77 CLASE DE GASTO 03 EN OBJETO DE GASTO 33100 FUENTE 12 F01-03471 Y L 4909.35 EN OBJETO DE GASTO 42120 FUENTE 11 F01-03472.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-3471-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-3471-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE LAMINADORA / GUILLOTINA PARA LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-537-2024.  BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL ORDEN COMPRA: 082-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-095-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 44122011.  NOTA: SE CARGA L 23905.23 EN CLASE DE GASTO 03 OBJETO GASTO 33100 FUENTE 11 L 8625.92 EN OBJETO DE GASTO 39200 FUENTE 11 F01-03469 L 244.77 CLASE DE GASTO 03 EN OBJETO DE GASTO 33100 FUENTE 12 F01-03471 Y L 4909.35 EN OBJETO DE GASTO 42120 FUENTE 11 F01-03472.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE LAMINADORA / GUILLOTINA PARA LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3843-2024.  FACTURA: 000-002-01-0001017.  BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL ORDEN COMPRA: 082-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-095-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 44122011.  NOTA: QUEDA PENDIENTE EL PAGO POR 1000 FOLDER COLOR NEGRO TAMAÑO LEGAL VALOR DE L 24150.00.  NOTA: SE CARGA L 8625.92 EN OBJETO DE GASTO 39200 CLASE 3 FUENTE 11 F01-03469 Y L 4909.35 EN OBJETO DE GASTO 42120 CLASE 4 FUENTE 11 F01-03472.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO ISUZU TIPO CAMION PLACA GHA-0014 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-022-2023 ADENDUM 123Y 4 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3712-2024.  FACTURA 000-002-01-00001810 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO MICROBUS NISSAN NAVARA PLACA GHA-1480 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-022-2023 ADENDUM #1 Y #2. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3387-2024.  FACTURA: 000-002-01-00001737.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS ASIGNADO A DIRECCION SUPERIOR QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3751-2024 Y SAR-DE-439-2024.

YENY CAROLINA CRUZ GALVEZ

legalName: YENY CAROLINA CRUZ GALVEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO REALIZADO AL VEHICULO PICK UP NISSAN FRONTIER PLACA GHA-0009 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-022-2023 ADENDUM #1 #2 #3 Y #4. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3417-2024.  FACTURA: 000-002-01-00001745.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ARREDANDO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR-ORIENTAL EN LA CIUDA DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-006-2023 Y ADENDUM N°1 AL CONTRATO SAR-SDE-006-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3776-2024.  FACTURA N° 000-001-01-00011463  SE REALIZA EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE EN ATENCION A LAS NORMAS DE CIERRE ACUERDO 636-2024 Y EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO II EJECUCION DE GASTOS Y PAGOS FECHA ULTIMA DE APROBACION Y FIRMA DE DEVENGADOS DE GASTOS ARTICULO 3 LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO QUE OPERAN EN LA CUENTA UNICA DE LA TESORERIA (CUT) TIENEN COMO FECHA MAXIMA EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA ELABORAR VERIFICAR APROBAR Y FIRMAR LOS FORMULARIOS DE GASTOS CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA (SIAFI).

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO REALIZADO AL VEHICULO PICK UP NISSAN NAVARA PLACA GHA-0024 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-022-2023 ADENDUM #1 #2 #3 Y #4. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3427-2024.  FACTURA: 000-002-01-00001740.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET SECUNDARIOS PROVISTOS A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-031-2023 ORDEN DE CAMBIO No. 1 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3761-2024.  FACTURA 000-002-01-00013330 A FAVOR DE REDES Y TELECUMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V.  SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL DE LA FACTURA POR L. 25258.60  EN EL F-01 01575 DEVENGADO 7.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3788-2024.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3773-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3755-2024.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS - LEMPIRA DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO (DEPTO. BIENES) EQUIPO HERRAMIENTAS Y MOBILIARIO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3707-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-03524.  NOTA: EL COLABORADOR WILMER MARADIAGA SE TRASLADARA EN CAMION DE LA INSTITUCION.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

legalName: WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA - ATLANTIDA DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO LA UNIDAD VEHICULAR GHA-0024 QUE SE ENCUENTRA EN PRESTAMO EN LA DIRECCION NOR-ORIENTAL Y DEBIDO A PROBLEMAS MECANICOS EN EL VEHICULO NO PUDO REALIZAR DICHA ACTIVIDAD Y SE VIO OBLIGADO A RETORNAR EN TRANSPORTE INTERURBANO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3785-2024.

VIRGILIO RAMIREZ AVILEZ

legalName: VIRGILIO RAMIREZ AVILEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PRVENTIVO Y CORRECTIVO  REALIZADO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GAH-0025 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-022-2023 ADENDUN 123 Y 4 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3413-2024.  FACTURA 000-002-01-00001803 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3781-2024.


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO EL 07 DE OCTUBRE DEL 2024 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADO PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3300-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03535.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA ESPERANZA INTIBUCA EL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL EMPLEADO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNT-495-2024 SAR-DNAF-JDA-3721-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 03539.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :37 GA :1 F-01: 3551-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 TALADROS ATORNILLADOR INALAMBRICO M18 1/2 2 TALADROS ATORNILLADOR INALAMBRICO 20V 1/2 1 SIERRA CIRCULAR 7-1/4 1500W LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-187-2024.  ORDEN DE COMPRA 088-2024 PROCESO CM-094-SAR-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-3551-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-3551-1-0

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 2 TALADROS ATORNILLADOR INALAMBRICO M18 1/2 Y 1 SIERRA CIRCULAR 7-1/4 1500W LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-187-2024 SAR-DNAF-JDA-3842-2024.  FACTURA # 000-002-01-00189718.  ORDEN DE COMPRA 088-2024 PROCESO CM-094-SAR-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE CHOLOMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-021-2022 Y ADENDUM #1. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3798-2024.  FACTURA: 000-002-01-00013456 L 919.76 MES DE NOVIEMBRE FACTURA: 000-002-01-00013457 L 957.20 MES DE DICIEMBRE  SE REALIZA EL PAGO ADELANTADO EN ATENCION A LAS NORMAS DE CIERRE ACUERDO 636-2024 Y EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO II EJECUCION DE GASTOS Y PAGOS FECHA ULTIMA DE APROBACION Y FIRMA DE DEVENGADOS DE GASTOS ARTICULO 3 LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO QUE OPERAN EN LA CUENTA UNICA DE LA TESORERIA (CUT) TIENEN COMO FECHA MAXIMA EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA ELABORAR VERIFICAR APROBAR Y FIRMAR LOS FORMULARIOS DE GASTOS CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA (SIAFI).

DESARROLLOS CHOLOMEÑOS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CHAPARRO CARRETERA A PUERTO CORTES

legalName: DESARROLLOS CHOLOMEÑOS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACION DE SOPORTE EQUIPO SMARTNET CISCO GESTION 2024 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-008-2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO No. SAR-DE-024-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3815-2024.  FACTURA # 000-001-01-00000625 A FAVOR DE DATASYS HONDURAS S.A. DE C.V.

DATASYS HONDURAS SA DE CV

streetAddress: CONDOMINIOS METROPOLIS, 2DO TOMO 9NO NIVEL LOCAL-20912 BOULEVARD SUYAPA

legalName: DATASYS HONDURAS SA DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS COLABORATIVAS MICROSOFT OFFICE 365 GESTION 2024 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-SAR-005-2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO No. SAR-DE-038-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3814-2024.  FACTURA # 001-002-01-00011543 A FAVOR DE TECNASA HONDURAS S.A.

TECNASA HONDURAS SA

streetAddress: CENTRO MORAZAN TORRE-2 OISO-18

legalName: TECNASA HONDURAS SA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-014-2024 PARA LA RENOVACION DE SOPORTE FORTINET SERVIDORES HP PROLIANT SOFTWARE NETWORKER DATA DOMAIN Y VMWARE VSPHERE FOUNDATION 8 GESTION 2024-2025 LOTE #1 SEGUN CONTRATO SAR-DE-026-2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3836-2024.  PAGO DE FACTURA: 000-036-01-00035961.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO POR CONCEPTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-014-2024 PARA LA RENOVACION DE SOPORTE FORTINET SERVIDORES HP PROLIANT SOFTWARE NETWORKER DATA DOMAIN Y VMWARE VSPHERE FOUNDATION 8 GESTION 2024-2025 LOTE #2 SERVIDORES HPE PROLIANT DL380 SEGUN CONTRATO SAR-DE-025-2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3812-2024.  PAGO DE FACTURA: 001-002-01-00011523.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3804-2024.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO REALIZADO AL VEHICULO TOYOTA MICROBUS PLACA GHA-0003 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2266-2024.  CONTRATO N° SAR-SDE-022-2023 ADENDUM N° 1 Y 2 .  FACTURA N° 000-002-01-00001716 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3806-2024.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-014-2024 PARA LA RENOVACION DE SOPORTE FORTINET SERVIDORES HP PROLIANT SOFTWARE NETWORKER DATA DOMAIN Y VMWARE VSPHERE FOUNDATION 8 GESTION 2024-2025 SEGUN CONTRATO SAR-DE-027-2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3813-2024. LOTE 3  ITEM 3.1 RENOVACION DE SOPORTE DATA PROTECTION SUITE PARA VMWARE  ITEM 3.2 RENOVACION DE SOPORTE DATA PROTECTION SUITEBACK UP ENTERPRISE FOR FRONT EDD POR TERABYTE.  ITEM 3.3 RENOVACION DE SOPORTE NETWORKER.  PAGO DE FACTURA: 000-003-01-00004417.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO REALIZADO AL VEHICULO PICKUP NISSAN URVAN PLACA GHA-0145 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-022-2023 ADENDUM #1 #2 #3 Y #4. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3718-2024.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00001811.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3807-2024.  PAGO A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ PRESENTANTE LEGAL DE GASOLINERA ESSO EL DORADO.


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA - CORTES DEL 07 AL 08 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GENERO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DG-001-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-00357.

CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL - LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3817-2024.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3810-2024.  SEÑOR ROBERTO ENRIQUE ALVARADO REPRESENTANTE LEGAL DE INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS Y GENERADOR ELECTRICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA CORTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3829-2024.

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR Y GENERADOR ELECTRICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3820-2024.  SEÑOR ELDON BURNS HYDE REEVES REPRESENTANTE LEGAL DE GASOLINERA SUN PETROLEUM S.A DE C.V.

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 550  BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5GL Y 775 BOTELLAS  DE AGUA PURIFICADA DE 400ML LOS CUALES SERAN PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-03833-2024. FACTURAS: 000-002-01-00001572 POR L. 13682.63 VALOR GRAVADO 15% 6587.50 000-002-01-00001554 POR L. 2364.00 000-002-01-00001564 POR L. 2364.00  ORDEN DE COMPRA 001-2024 REQUERIMIENTO CM-001-SAR-2024. CODIGO CUBS: 50202301

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER


title: PAGO POR CONCEPTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-009-2024 PARA RENOVACION DE LICENCIAMIENTO SIEM Y LICENCIAS PRTG XL1 UNLIMITED GESTION 2024 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-039-2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3840-2024.  PAGO DE FACTURA: 001-002-01-00011550.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN EL AREA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024. SEGUN CONTRATO SAR-DE-005-2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-3826-2024.  RECIBO: 000-001-04-00000012  SE CARGA LA DIFERENCIA POR L. 18333.33 EN EL F01 03333 DEVENGADO 4 FUENTE 12

MARIA ELENA ORTIZ PADILLA

legalName: MARIA ELENA ORTIZ PADILLA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACION DE LICENCIA MALWARE Y URL FILTERING PARA CISCO FIREPOWER Y ASA GESTION 2024  CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-010-2023 DE ACUERDO CON EL CONTRATO No. SAR-DE-012-2024 ADENDUM No.1 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3822-2024.  FACTURA # 000-002-01-00001163.

SISTEMAS APLICATIVOS SISAP S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COMPLEJO METROPOLIS 2da TORRE NIVEL 6 OFICINA 10607

legalName: SISTEMAS APLICATIVOS SISAP S.A


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA - COMAYAGUA SAN PEDRO SULA - CORTES Y LA CEIBA - ATLANTIDA DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR CAMBIO DE ACEITE A LOS VEHICULOS ASIGNAMOS A LAS OFICINAS REGIONALES Y DEPARTAMENTALES DEL SAR EN LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS EN SU CONDICION DE TECNICO DESIGNADO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3792-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-03610.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE AL MUNICIPIO DE PLANES DE SANTA MARIA - LA PAZ EL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-575-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-00359.

WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

legalName: WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE AMPLIACION DE ORDEN DE COMPRA 059-2023 PROCESO DE COMPRA 075-SAR-2023 POLIZA DE SEGURO DE EDIFICIOS DEL SAR GESTION 2023 - 2024 VIGENCIA DEL 06 DE NOVIEMBRE 2024 AL 26 DE ENERO DEL 2025 SEGUN ADEDUM #1 A LA ORDEN DE COMPRA 059-2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3839-2024.  PAGO DE FACTURA: 0001264.  BASE DE RENTECION 15% = L 36202.31 RETENCION: L 5430.35 GASTOS DE EMISION: L 150.00 IMPUESTO OBLIGATORIO CONTRIBUCION DE BOMBEROS 5% = L 1810.12  NOTA: LA RETENCION IMPUESTO OBLIGATORIO CONTRIBUCION DE BOMBEROS 5% = L 1810.12 SERA PAGADA POR EL PROVEEDOR SEGUN CORREO ELECTRONICO.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE TRANSPORTE (MOTORISTAS) DE LA DNAF QUIENES LABORARON EN HORARIO ESTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3794-2024.  AL MOTORISTA IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ SE LE CARGA GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 02 16 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2024   SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN EL F-01 03625.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

VIRGILIO RAMIREZ AVILEZ

legalName: VIRGILIO RAMIREZ AVILEZ

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE  AL PERSONAL DE TRANSPORTE (MOTORISTAS) DE LA DNAF QUIENES LABORARON EN HORARIO ESTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3794-2024.  ASIMISMO AL MOTORISTA IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ SE LE CARGA GASTOS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 02 16 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2024   SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  EN EL F-01 03623.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 51 / 176 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL PARAISO UBICADA EN LA CIUDAD DE DANLI. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3845-2024.  BENEFICIARIO: GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA / VENTA DE AGUA PURIFICADA XALLI ORDEN DE COMPRA: 037-2023 PROCESO DE COMPRA - 057 - SAR-2023.  PAGO PENDIENTE DE LA GESTION 2023 SOLOCITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2029-2024 DE FECHA 03 DE JULIO 2024 Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024.

GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA

legalName: GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE TRANSPORTE  (MOTORISTAS) DE LA DNAF QUIENES LABORARON EN HORARIO ESTRAORDINARIO A PARTIR DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3851-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN EL F-01 03627.

CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

WILMER JOSE RODAS REYES

legalName: WILMER JOSE RODAS REYES


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE  AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE  (MOTORISTAS) DE LA DNAF QUIENES LABORARON EN HORARIO ESTRAORDINARIO A PARTIR DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3851-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 03626.


title: PAGO POR CONCEPTO DE INCLUSION DE 3 BIENES ELECTRONICOS EN LA POLIZA DE SEGURO DE EQUIPO INFORMATICO Y AMPLIACION DE UN MES Y ONCE DIAS A LA VIGENCIA DE LAS POLIZAS CORRESPONDIENTES A LA FLOTA VEHICULAR (15 DICIEMBRE 2024 AL 28 DE FEBRERO 2025) Y AL EQUIPO INFORMATICO (15 DE DICIEMBRE 2024 AL 26 DE ENERO 2025) SEGUN ADENDUM #1 AL CONTRATO SAR-SDE-033-2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3853-2024.   FACTURA: 0001243 VALOR: L 1210.41  FACTURA: 0001265 VALOR: L 47729.78 FACTURA: 0001269 VALOR: L 67905.58  VALOR GRAVADO:  L 101213.71 ISV: L 15182.06 VALOR EXENTO: L 450.00


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA CON CLAVE 105-040-0232 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 Y A PARTIR DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3852-2024.  FACTURAS: 202412500218 POR L. 33791.78 DE ENERO A DICIEMBRE 2024 202410500217 POR L. 161306.04 DE SEPTIEMBRE 2017 A DICIEMBRE 2023.  SE CARGA LA DIFERENCIA POR L. 5097.82 EN EL F-01 03631 FUENTE 11.  PAGO PENDIENTE DE LA GESTION 2017 AL 2024 SOLOCITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3852-2024 DE FECHA 03 DE JULIO 2024 Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR COMPRA DE 6 GALONES DE ACEITE DE MOTOR 15W40 PARA VEHICULO NISSAN PICK-UP FRONTIER 2018 20 GALONES DE ACEITE DE MOTOR 15W40 PARA VEHICULO NISSAN MOCROBUS URVAN 2018 Y 8 GALONES DE ANTICONGELANTE O COOLANT PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3857-2024.  BENEFICIARIO: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L ORDEN DE COMPRA: 089-2024 PROCESO DE COMPRA CM-106-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 15121501.  NOTA: SE CARGA L 40687.00 CLASE DE GASTO 14 OBJETO DE GASTO 35650 FUENTE 12 F01-03632 Y L 5635.00 CLASE DE GASTO 03 OBJETO DE GASTO 39600 FUENTE 11 Y F01-03634.

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA CON CLAVE 105-040-0232 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 Y A PARTIR DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3852-2024.  FACTURAS: 202412500218 POR L. 33791.78 DE ENERO A DICIEMBRE 2024 202410500217 POR L. 161306.04 DE SEPTIEMBRE 2017 A DICIEMBRE 2023.  SE CARGA LA DIFERENCIA POR L. 190000.00 EN EL F-01 03630 FUENTE 12.  PAGO PENDIENTE DE LA GESTION 2017 AL 2024 SOLOCITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3852-2024 DE FECHA 03 DE JULIO 2024 Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024.


title: PAGO POR COMPRA DE 5 FILTROS DE ACEITE CON VALVULA PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP 10 FILTROS DE ACEITE CON VALVULA PARA VEHICULO NISSAN URVAN MICROBUS Y 1 BALINERA DE RUEDA DELANTARA NISSAN FRONTIER PICK UP PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3857-2024.  BENEFICIARIO: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L ORDEN DE COMPRA: 089-2024 PROCESO DE COMPRA CM-106-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 15121501.  NOTA: SE CARGA L 40687.00 CLASE DE GASTO 14 OBJETO DE GASTO 35650 FUENTE 12 F01-03632 Y L 5635.00 CLASE DE GASTO 03 OBJETO DE GASTO 39600 FUENTE 11 Y F01-03634.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE ALIMENTACION  HOSPEDAJE Y TRANSPORTE  INTERURBANO (BUS)  A LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA A PARTIR DEL 16 AL 19 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE HABER RECIBIDO INDUCCION DE FUNCIONES EN EL CARGO DE SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON   SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRNOR-303-G-2024.

JESSICA MARISSOL VEGA NAVARRO

legalName: JESSICA MARISSOL VEGA NAVARRO


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (SPS) POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA - FRANCISCO MORAZAN EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE ORIENTACION TRIBUTARIA (SPS). SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-791-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-03636.

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (SPS) POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA - FRANCISCO MORAZAN EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO A PERSONAL DE AUDITORIA GRACOS (SPS). SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-549-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-03643.

CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ

legalName: CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-3644-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-3644-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PRIVADA No. LP-SAR-002-2024 QUE CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS DEL SAR- DE ACUERDO CON EL CONTRATO No. SAR DE 016-2024 Y RESOLUCION No. SAR-DE-029-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-03635-2024.  FACTURAS:  000-001-01-00000581 POR L. 6749.75 CORRESPONDE A 45 ALMUERZOS Y POSTRES PARA REUNION INTERINSTITUCIONAL DEL DIA 24 DE JUNIO 2024.  000-001-01-00000583 POR L. 8999.67 CORRESPONDE A 60 ALMUERZOS Y POSTRES PARA REUNION CON ESTUDIANTES DE LA UNAH Y UPNFM EL DIA 26 DE JUNIO 2024.  000-001-01-00000582 POR L. 10499.62 CORRESPONDE A 70 CENAS Y POSTRES PARA REUNION INTERINSTITUCIONAL EL DIA 26 DE JUNIO 2024.  000-001-01-00000579 POR L. 1499.95 CORRESPONDE A 10 ALMUERZOS Y POSTRES PARA REUNION INSTERINSTITUCIONAL EL DIA 01 DE JULIO DEL 2024.

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A


title: PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA CLINICA DEL SAR SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3854-2024.    FACTURA N° 000-001-01-00000453 POR LA CANTIDAD DE L.101757.41 (IMPORTE EXENTO L.95267.61 IMPORTE GRAVADO L.5643.30 E ISV L.846.50)  FACTURA N° 000-001-01-00000454 POR LA CANTIDAD DE L.42907.98 (IMPORTE EXENTO L.41343.98 IMPORTE GRAVADO L.1360.00 E ISV L.204.00)  BENEFICIARIO COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL ORDEN DE COMPRA 083-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA N° CM-075-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 51210000.

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTE FERRY PARA EL PERSONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO (CEIBA) POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN - ISLAS DE LA BAHIA DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE RECOGER Y ENTREGAR OFICIOS PRESENTAR ESCRITOS DE PRECLUSIÓN DE PLAZO DE AVERIGUACIÓN DE DOMICILIO REALIZAR REQUERIMIENTOS JUDICIALES AUDICIENCIA CONTRA OBLIGADO TRIBUTARIO PRESENTAR DEMANDAS Y NOTIFICARLAS EN LOS JUZGADOS DE LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRNOR-056-B-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-00378 Y 00380.

JOHAN ALEJANDRO URBINA ROMERO

legalName: JOHAN ALEJANDRO URBINA ROMERO

BELKIS YAMALY VALENCIA RAMIREZ

legalName: BELKIS YAMALY VALENCIA RAMIREZ


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TASA PORTUARIA PARA EL PERSONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO (CEIBA) POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN - ISLAS DE LA BAHIA DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE RECOGER Y ENTREGAR OFICIOS PRESENTAR ESCRITOS DE PRECLUSIÓN DE PLAZO DE AVERIGUACIÓN DE DOMICILIO REALIZAR REQUERIMIENTOS JUDICIALES AUDICIENCIA CONTRA OBLIGADO TRIBUTARIO PRESENTAR DEMANDAS Y NOTIFICARLAS EN LOS JUZGADOS DE LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRNOR-056-B-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-00378 Y 00379.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO HACIA LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA A PARTIR DEL 10 AL 13 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNCT-36-02-2024 Y N° SAR-DNAF-JDA-514-2024.  DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE) EN EL F-01 00381.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LICITACIÓN PRIVADA LP-SAR-005-2023 PARA LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES DEL SAR CON VIGENCIA DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-033-2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-588-2024.  PAGO DE FACTURAS: 0000933 Y 0000934.  VALOR GRAVABLE: L. 826684.64 VALOR EXENTO:       L. 400.00

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA - CORTES DEL 09 AL 10 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR MOBILIARIO DE GUARDERIA DESDE EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA - TGU HACIA LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-593-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00384.

AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA

legalName: AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE ALIMENTACIÓN HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTER-URBANO (BUS) PARA EL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO (SPS) POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA - SANTA BARBARA DEL 03 AL 08 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE CUBRIR INCAPACIDAD MEDICA DE LA COLABORADORA JOSELIN LOPEZ Y CAPACITAR A LOS NUEVOS SERVIDORES PUBLICOS EN LAS CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRNOC-AC-045-B-2024.

MIGUEL ERASMO AGUILAR PADILLA

legalName: MIGUEL ERASMO AGUILAR PADILLA


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL ELEVADOR UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. SAR-DNAF-JDA-0507-2024.  FACTURA # 000-001-01-00005996 A FAVOR DE CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A DE C.V. ORDEN DE COMPRA 018-2023 REQUERIMIENTO CM-003-SAR-2023.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE PROPIO BAJO CLAVE CATASTRAL 15-041-010-01-02-007-00 DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL (SAN PEDRO SULA) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-563-2024.  FACTURA: 000-002-01-13119158.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL ELEVADOR UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. SAR-DNAF-JDA-0527-2024.  FACTURA # 000-001-01-00006027 A FAVOR DE CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A DE C.V. ORDEN DE COMPRA 018-2023 REQUERIMIENTO CM-003-SAR-2023.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO  DE IDA HACIA LA CIUDAD DE NUEVA YORK PARA EL DIRECTOR GERSSON ORLANDO SIERRA QUIEN VIAJARA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA REUNION ESPECIAL 2024 EN COOPERACION INTERNACIONAL EN MATERIA TRIBUTARIA DEL ECOSOC PROGRAMADA PARA EL 18 DE MARZO 2024 Y LA 28AVA. SESION DEL COMITE DE EXPERTOS SOBRE COOPERACION INTERNACIONAL EN CUESTIONES TRIBUTARIAS PROGRAMADA DEL 19 AL 22 DE MARZO 2024 AMBAS REUNIONES SE LLEVARAN ACABO EN LAS INSTALACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS UBICADAS EN LA CIUDAD DE NEW YORK ESTADOS UNIDOS SALIENDO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 16 DE MARZO RETORNANDO EL DIA 23 DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNJ-165-2024.  ORDEN DE COMPRA 005-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-015-SAR-2024.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO PARA LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO  DE IDA HACIA LA CIUDAD DE NUEVA YORK PARA EL DIRECTOR GERSSON ORLANDO SIERRA QUIEN VIAJARA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA REUNION ESPECIAL 2024 EN COOPERACION INTERNACIONAL EN MATERIA TRIBUTARIA DEL ECOSOC PROGRAMADA PARA EL 18 DE MARZO 2024 Y LA 28AVA. SESION DEL COMITE DE EXPERTOS SOBRE COOPERACION INTERNACIONAL EN CUESTIONES TRIBUTARIAS PROGRAMADA DEL 19 AL 22 DE MARZO 2024 AMBAS REUNIONES SE LLEVARAN ACABO EN LAS INSTALACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS UBICADAS EN LA CIUDAD DE NEW YORK ESTADOS UNIDOS SALIENDO EL DIA 17 DE MARZO RETORNANDO EL DIA 23 DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNJ-165-2024 Y SAR-DNAF-JDA-0751-2024.   BENEFICIARIO ASESORES DE VIAJE S DE RL ORDEN DE COMPRA 005-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-015-SAR-2024 CODIGO CUBS 78111502 Y FACTURA N° 000-001-01-00010170.  IMPORTE EXENTO L.20500.00 IMPORTE GRAVADO L.700.00 ISV 15% L.105.00


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA CON CLAVE CATASTRAL 153-547-0581  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-561-2024.  FACTURA No. 202401500341  NOTA: EL VALOR DEL CONSUMO DEL MES DE ENERO 2024 ES POR L. 5465.90 SIN EMBARGO EXISTE UN SALDO A FAVOR DEL SAR POR PARTE DE LA UMAPS POR L. 655.20 ESTE SURGE DEL PAGO PROYECTADO QUE SE REALIZO EN EL MES DE DICIEMBRE 2023 CON F-01 03353 Y NOTIFICADO A LA UMAPS MEDIANTE OFICIO SAR-DNAF-430-2023.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES LOS DIAS QUE SE DETALLAN: :  WILMER RENIERY MARADIAGA VIAJARA EL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASALADAR DE IDA AL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-647-2024.  MARIO DAVID CABALLERO VIAJARA EL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR DE REGRESO AL PERSONAL ANTES MENCIONADO.  DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 00398.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

legalName: WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIONES INTERINSTITUCIONALES REALIZADAS LOS DIAS 14 15 Y 16 DE FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-553-2024.

CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

legalName: CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIONES INTERINSTITUCIONALES REALIZADAS LOS DIAS 24 DE ENERO 2024 7 Y 12 DE FEBRERO 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SAR-DNAF-JDA-0504-2024.