title: Por concepto de pago Parcial a favor de TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL por Mantenimiento de vehículo marca ISUZU PLACA RHD 0111 asignado a esta  Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-063-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 000-002-01-00050234 por un valor de L. 65621.30 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud ACSM Oficio No. 036-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 072. 4. Proceso de Compra CM-063-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-002-01-00050234 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-416-2024.

streetAddress: BARRIO LAS CRUCITAS

Secretaría de Defensa

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE, BVLD. JUAN PABLO II, INTERSECCION CON CALLE REPUBLICA DE COREA TORRE#1 PISO 18/19

legalName: Secretaría de Defensa

ue: 1 - DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 90 - Secretaría de Defensa Nacional

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Suplidora  Nacional de Productos Básicos

title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACIÓN # 001324/001325/001326 VIAJE A EL 22/01/2024 A COMAYAGUA EL 23/01/2024 A CHOLUTECA Y EL 24/01/2024 A COMAYAGUA POR BUSQUEDA DE LOCALES PARA APERTURAS DE CENTROS DE VENTA.

currency: HNL

CARLOS EDUARDO RAMOS MATAMOROS

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS EDUARDO RAMOS MATAMOROS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. KENNEDY EDIF. IHMA, FTE A GASOLINERA TEXACO

scheme: HND-ENG

legalName: Suplidora  Nacional de Productos Básicos

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 11 - COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE LA CANASTA ALIMENTICIA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 807 - Suplidora  Nacional de Productos Básicos

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

initiationType: tender


title: Por concepto de pago TOTAL a favor de MULTISERVICIOS E INVERSIONES COLOPECA S DE RL DE CV. por adquisición de alimentación  para esta Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-073-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 000-001-01-00000058 por un valor de L. 4314.00 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación: 1. Solicitud ACSSE Oficio No.0029-03-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 068-2024. 4. Proceso de Compra CM-073-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-001-01-00000058 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-518-2024

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS, BLOQUE 40 I ETAPA No. 007

scheme: HN-RTN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

type: FACT


title: REEMBOLSO A CENTRO DE VENTA COPAN RUINAS POR PAGO DE TRASLADO DE PRODUCTO

VILMA DEL CARMEN PEÑA MEZA

legalName: VILMA DEL CARMEN PEÑA MEZA


title: REEMBOLSO A CENTRO DE VENTA LEPAERA LEMPIRA POR ENVÍO DE CORRESPONDENCIA

SANDRA MERARY GARCIA VASQUEZ

legalName: SANDRA MERARY GARCIA VASQUEZ


title: REEMBOLSO A CENTRO DE VENTA COPAN RUINAS VIAJE POR ENVÍO DE PAPELERIA A TEGUCIGALPA


title: REEMBOLSO A CENTRO DE VENTA COLINAS POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023

OSCAR ADOLFO CARDONA RIVERA

legalName: OSCAR ADOLFO CARDONA RIVERA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS APORTACION PARA EL PARTIDO LIBERTAD Y REFCUNDACION CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2024

PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION LIBRE

streetAddress: EDIFICIO HUMUYA No.6 BLOQUE-A AVE. SABANA FINAL DE LA CALLE POSEIDON

legalName: PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION LIBRE

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

type: PLANILLA


title: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO /AUTOS V&R DE L.10465.00 POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TOYOTA RHD 0124 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-064-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-002-01-00000039 POR UN VALOR DE L.13915.00 PROCESO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:          1.	SOLICITUD SEGÚN OFICIO ACSM-NO.65-2024 2.	LÍNEA PACC 3.	DISPONIBILIDAD N. 070. 4.	ORDEN DE COMPRA CM-064-SDN-SGRMSG-2024 5.	CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE ONCAE 6.	PERMISO DE OPERACIÓN. 7.	RTN. 8.	FACTURA N. 000-002-01-00000039. 9.	VALIDADOR DE FACTURA. 10.	ACTA DE RECEPCIÓN. 11.	HOJA DE VIDA DEL VEHÍCULO. 12.	RECIBO  13.	Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-417-2024

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

rationale: PRE-COMPROMISO SEGÚN SOLICITUD EN OFICIO No. ACSM. 105-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.78-2024 PARA LA UNIDAD EJECUTORA 01 POR UN MONTO DE L230828.00.


title: AGAPE COMERCIAL/LIDIA MARINA AGUILERA ALVAREZ PAGO POR CONCEPTO DE RESPUESTO Y ACCESORIO (30 CINTAS RIBBON EVOLYS PARA USO DE MAQUINA QUE ELABORA CARNET DE  IDENTIFICACION DE ESTA SECRETARIA DEFENSA NACIONAL SEGUN SOLICITUD MEMORANDO SDNSGRMSG-CAC-764-2024/FACTURA N° 000-001-01-00000008 POR UN VALOR L.107260.50 ISV INCLUIDO QUE  CUENTACON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.MEMORANDUM SDN-UDIT-ME-051-04-2024 2.LINEA PACC 3.DISPONIBILIDAD N°080 4.COTIZACION DE SOLUSER/AGAPE/COCATEL 5.ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 6.EVALUACIONDE COTIZACIONES 7.EVALUACION DE OFERTAS 8.ORDEN DE COMPRA N° CM-123 9.CONSTANCIA ONCAE 10.BENEFIACIRIO SIAFI 11.SOLVENCIA FISCAL 12.PERMISO DE OPERACION  13.RTN 14.FACTURA N°000-001-01-00000008 15.VALIDADOR FISCAL 16.RECIBO N°005 17.ACTA DE RECEPCION N°156.2024 18.MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-764-2024

LIDIA MARINA AGUILERA ALVAREZ

legalName: LIDIA MARINA AGUILERA ALVAREZ

ue: 7 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN

actividadObra: 7 - MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL


title: PAGO COMPLEMENTO A FAVOR  DE NAVEGA S.A. DE C.V. POR L. 1090135.67 POR 260 RENOVACIONES DEL SERVICIO DE OFFICE 365  1 RENOVACION DE LICENCIA DE FORTIMAIL (PROTECCION DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL) 20 RENOVACIONES DE LICENCIA MICROSOFT VISIO 20 RENOVACIONES DE LICENCIA MICROSOFT  PROJECT DE ACTIVIDADES CENTRALES DE SEDENA SEGUN FACTURA N.000-036-01-00034689 NO. DE CONTRATO 03 DE PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE APLICACIONES INFORMATICAS PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-063-2023-SDN. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN AL PROCESO DE PAGO: 1. CONTRATO NO. 03 2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. 3. FACTURA. NO.000-036-01-00034689. 4.SOLVENCIA FISCAL. 5. VALIDADOR DE FACTURA. 6. PERMISO DE OPERACIÓN. 7. RTN. 8. SIAFI 9. ACTA DE RECEPCIÓN. 10. RECIBO.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: REEMBOLSO A CENTRO DE VENTA GRACIAS LEMPIRA POR PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTACIÓN

DONELIA GARCIA VASQUEZ

legalName: DONELIA GARCIA VASQUEZ


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACIÓN #000783 VIAJE A SAN FRANCISCO ORICA PARA CUBRIR EVENTO SOLICITADO POR AUTORIDADES DE LA LOCALIDAD CON LA VENTA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA EL 20 DE ENERO 2024

JULIO ALBERTO PINEDA DOMINGUEZ

legalName: JULIO ALBERTO PINEDA DOMINGUEZ


title: COMPROMISO/ PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-427-03-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.098-2024 POR LA COMPRA DE Equipo de Oficina (01 Encuadernadora y 01 Guillotina) DE LA UE 05 SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0288-2024/CM-097-SDN-SGRMSG POR UN MONTO DE L 8740.00

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO A FAVOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-427-03-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.098-2024 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA (01 ENCUADERNADORA Y 01 GUILLOTINA) DE LA UE 05 SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0288-2024/CM-097-SDN-SGRMSG POR UN MONTO DE L 8740.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDO-SDN-SGRMSG-427-03-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 98 3.	ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0288-2024/CM-097-SDN-SGRMSG 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 000-004-01-00011667 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO 89682 11.	ACTA DE RECEPCIÓN


title: Por concepto de pago COMPLEMENTO a favor de TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L por servicio de trasporte para esta   Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-058-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 000-002-01-00015288 por un valor de L. 805.00 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud SDN-DCYP-13-03-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 057. 4. Proceso de Compra CM-058-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-002-01-00015288 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-399-2024

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: Por concepto de pago favor de  AR FLOWER´S S. DE R.L. por adquisición de arreglo floral con logo de SEDENA en conmemoración al CCLXXVII Aniversario del hallazgo de ¿Nuestra Señora Virgen de Suyapa¿ según orden de compra CM-019-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 000-001-01-00000626 por un valor de L. 1725.00 proceso que cuenta con la siguiente documentación:          1.	Solicitud según Memorando SDN-0003-01-2024-DCYP 2.	Línea PACC 3.	Disponibilidad N. 022. 4.	Cotizaciones de AR FLOWER S DE R.L CATTLEYA´S FLOWERSHOP. 5.	Acta de apertura de Ofertas. 6.	Hoja de evaluación de Cotizaciones. 7.	Evaluación de Ofertas 8.	Orden de Compra CM-019-SDN-SGRMSG-2024 9.	Constancia de Solvencia de ONCAE 10.	Solvencia Fiscal. 11.	Permiso de Operación. 12.	RTN. 13.	Factura N. 000-001-01-00000626. 14.	Validador de Factura. 15.	Acta de Recepción. 16.	Recibo 0043 17.	Solicitud de Pago Memorando SDN-SGRMSG-CAC-234-2024

AR FLOWERS S DE RL

streetAddress: COL. AMERICA A LA PAR DE VIVI COMERCIAL

legalName: AR FLOWERS S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: POR CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL POR ADQUISICIÓN DE 7 PARES DE BURROS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD LOCAL DE BIENES DE SEDENA QUE SE UTILIZARAN PARA GIRAS DE LEVANTAMEINTO DE INVENTARIOS SEGÚN MEMORANDO-SDN-ULAB-089-03-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.94-2024 ORDEN DE COMPRA CM-084-SDN-SGRMSG-2024 POR UN MONTO DE L7245.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDO-SDN-ULAB-089-03-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 94 3.	ORDEN DE COMPRA CM-084-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 000-001-01-00000787 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO  11.	ACTA DE RECEPCIÓN 12.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-577-2024.

INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

streetAddress: VALLE DE ANGELES BARRIO EL ZARZAL CALLE CALLE PRINCIPAL CASA NO. 1

legalName: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL


title: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2024 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES SEGUN PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LPN-062-2023-SDN CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADORA SEDENA 2024  SEGUN CONTRATO FACTURA NO. 000-003-01-00015217  POR UN VALOR DE L. 101017.96

streetAddress: CENTRO COMERICAL CENTRO AMERICA LOCAL 23

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: F-01 1558 con valor de  L. 353009.20 correspondiente al pago por servicio de Aguas de San Pedro a la 105 Brigada de Infantería según detalle:  a. Pago total de la factura # 000-002-01-13110202 medidor # 8627 consumo mes de febrero por un valor de L. 241298.71  b. Pago total de la factura # 000-002-01-13110209 medidor # 8744 consumo mes de febrero por un valor de L. 102537.07  c. Abono de L. 9173.42  a la factura # 000-002-01-13110664 por un valor de L. 76356.89 del medidor # 2150012352 consumo del mes de febrero quedando pendiente de pago de la factura antes descrita un valor de  L. 67183.47.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 11 - EJÉRCITO

programa: 11 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL E INTEGRIDAD TERRITORIAL

subPrograma: 1 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD NACIONAL EN EL DOMINIO DEL ESPACIO TERRESTRE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO


title: ELENA MICHELLE VALLECILLO FUENTES POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAL QUE ASISTIO A REUNION DE TRABAJO REFERNTE A TEMAS DE AIRBUS SEGUN SOLICITUD S.G.-G.A-NO. 0468-04-2024 FACTURA N.00-001-01-00722465 LISTA DE PARTICIPANTES. POR UN VALOR DE L. 3560.00.

ELENA MICHELLE VALLECILLO FUENTES

legalName: ELENA MICHELLE VALLECILLO FUENTES

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA


title: LESLY LUCILA CANALES CANALES/CAFETERIA MONSSINI POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA ATENCIÓN DE REUNION DE TRABAJO EN FECHA 16 DE ABRIL EN LAS INSTALCIONES DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGÚN SOLICITUD MEMORANDO SDN-GA-266-04-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.92-2024 EN ORDEN DE COMPRA CM-085-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-001-01-00006947 POR UN MONTO DE L3795.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDO SDN-GA-266-04-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 092 3.	ORDEN DE COMPRA CM-085-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	PUBLICACION DE ACUERDOS 9.	FACTURA N. 000-001-01-00006947   10.	VALIDADOR 11.	RECIBO 00027 12.	LISTADO DE PARTICIPANTES 13.	ACTA DE RECEPCIÓN 14.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-549-2024.

LESLY LUCILA CANALES CANALES

legalName: LESLY LUCILA CANALES CANALES


title: MIRNA RAQUEL SORTO CANALES POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EFECTUADOS EN ATENCION  DE 2 COLABORADORES DE SEGUROS ATLANTIDA QUE IMPARTIERON CHARLA DE LA POLIZA DE GRUPO FAMILIAR A COLABORADORES DE SEDENASEGUN SOLICITUD  MEMORANDO RRHH-SDN-194-04-2024 FACTURA N. 059-001-01-02056039 POR UN VALOR DE L. 566.00.

MIRNA RAQUEL SORTO CANALES

legalName: MIRNA RAQUEL SORTO CANALES


title: Por concepto de pago a favor de ULTRACAR S.DE R.L por mantenimiento de vehículo Toyota RHD 0123 asignado a esta Secretaria de Estado según orden de compra CM-045-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 000-001-01-00005962 por un valor de L.27485.00 proceso que cuenta con la siguiente documentación:          1.	Solicitud según Oficio ACSM-No.38-2024 2.	Línea PACC 3.	Disponibilidad N. 046. 4.	Orden de Compra CM-045-SDN-SGRMSG-2024 5.	Constancia de Solvencia de ONCAE 6.	Permiso de Operación. 7.	RTN. 8.	Factura N. 000-001-01-00005962. 9.	Validador de Factura. 10.	Acta de Recepción. 11.	Hoja de Vida del Vehículo. 12.	Recibo  13.	Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-277-2024

ULTRACAR S.DE R.L

streetAddress: CALLE UNITEC ATRAS DEL PLANTEL PRODUCTOS LACTEOS SULA  ZONA JACALEAPA

legalName: ULTRACAR S.DE R.L


title: POR CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L POR SERVICIO DE ALIMENTACCIÓN PARA ATENDER A PERSONAL QUE PARTICIPO EN PROCESO DE FORMULACIÓN POA 2025 LLEVADO A CABO POR LA UPEG SEGUN SOLICITUD MEMORANDO- UPEG-053-04-2024  DISPONIBILIDAD NO.111-2024 ORDEN DE COMPRA CM-108-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L. 8797.50 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	SOLICITUD MEMORANDO- UPEG-053-04-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 111 3.	ORDEN DE COMPRA CM-108-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	PUBLICACION DE ACUERDOS 9.	FACTURA N. 000-002-01-00015470 10.	VALIDADOR 11.	RECIBO  12.	LISTADO DE PARTICIPANTES 13.	ACTA DE RECEPCIÓN 14.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-515-2024.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN


rationale: PRE-COMPROMISO SEGÚN SOLICITUD ACSM-OFICIO-121-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.95-2024 POR UN MONTO DE L473075.85


title: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A. DE C.V.  POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENDER A PERSONAL QUE PARTICIPO EN CAPACITACION ¿ETICA LABORAL¿ IMPARTIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-093-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-001-01-00006341 POR UN VALOR DE L. 39560.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDO SDN-CPEP/CIMITE DE PROBIDAD Y ETICA-011-04-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 099 3.	ORDEN DE COMPRA CM-093-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	PUBLICACION DE ACUERDOS 9.	FACTURA N. 000-001-01-00006341 10.	VALIDADOR 11.	RECIBO 23745 12.	LISTADO DE PARTICIPANTES 13.	ACTA DE RECEPCIÓN 14.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-528-2024.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: COMPROMISO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V SEGÚN ORDEN DE COMPRA O/C GM -021- SDN-SGRMSG-2024 SOLICITUD DE MEMORANDO ASM-OFICIO N°33-2024 Y DISPONIBILIDAD NO.28-2024 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA NO. RHD-0126 ASIGNADO A LA UNIDAD EJECUTORA 01 POR UN MONTO DE L 672.34.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: Reversion de F01 por mala impoutación de impuesto Por concepto de pago parcial  a favor de Grupo Q Honduras S.A. DE C.V por mantenimiento de vehículo Nissan RHD 0126 asignado a esta Secretaria de Estado se gun orden de compra CM-021-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 001-005-01-00129516 por un valor de L.880.74  proceso que cuenta con la siguiente documentación:          1.	Solicitud según Oficio ACSM-No.33-2024 2.	Línea PACC 3.	Disponibilidad N. 028. 4.	Orden de Compra CM-021-SDN-SGRMSG-2024 5.	Constancia de Solvencia de ONCAE 6.	Permiso de Operación. 7.	RTN. 8.	Factura N. 001-005-01-00129516. 9.	Validador de Factura. 10.	Acta de Recepción. 11.	Hoja de Vida del Vehículo. 12.	Recibo N. 99544. 13.	Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-134-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-90-1-118-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-90-1-118-1-0


title: Pago total a favor de INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L. por concepto adquisición de Tarjetas de Presentación para esta Secretaria de Estado (SEDENA) según Orden de Compra por CM-041-SDN-SGRNSG-2024 y Factura N. 000-001-01-00018588 por un valor de L.9775.00 ISV incluido proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud SDN-DCYP-009-02-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 042. 4. Proceso de Compra CM-041-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-001-01-00018588 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-418-2024. 13. Solvencia de Fiscal 14. Beneficiario SIAFI

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: POR CONCEPTO DE PAGO A FAVOR INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV. SEGÚN SOLICITUD MEMORANDNO SDN-SGRMSG-04-379-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.87-2024 POR LA COMPRA DE 300 PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 600ML DE 12 UNIDADES CADA UNO Y 600 PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 300ML DE 24 UNIDADES CADA UNO) DE LA UE 05 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-080-SDN-SGRMSG-2024 POR UN MONTO DE L. 101399.95 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDNO SDN-SGRMSG-04-379-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 87 3.	ORDEN DE COMPRA CM-080-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 000-008-01-00025739 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO 11551 11.	ACTA DE RECEPCIÓN 12.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-600-2024.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: LESLY LUCILA CANALES CANALES/CAFETERIA MONSSINI POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL POR PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIÓN DE REUNION EN CONMEMORACIÓN AL DIA DEL TRABAJO EN FECHA 03 DE MAYO EN LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA SEGÚN SOLICITUD MEMORANDO SDN-GA-208-04-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.112-2024 EN ORDEN DE COMPRA CM-0110-SDN-SGRMSG-2024  POR UN MONTO DE L.   77625.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDO SDN-GA-208-04-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 112 3.	ORDEN DE COMPRA CM-0110-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	PUBLICACION DE ACUERDOS 9.	FACTURA N. 000-001-01-00007003 10.	VALIDADOR 11.	RECIBO 00032 12.	ACTA DE RECEPCIÓN 13.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-566-2024.


title: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES SEGUN PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LPN-062-2023-SDN CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADORA SEDENA 2024  SEGUN CONTRATO FACTURA NO. 000-003-01-00015121  POR UN VALOR DE L. 126075.28


title: Por concepto de pago Parcial a favor de TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L  por gastos de alimentación  para esta Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-098-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 000-002-01-00015444 por un valor de L. 6900.00 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud DDHH.EG.SEDENA Oficio No. 093-04-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 103-2024. 4. Proceso de Compra CM-0098-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-002-01-00015444 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-494-2024.

ue: 8 - DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE GÉNERO

actividadObra: 8 - ASESORIAS ESPECIALIZADAS EN DERECHOS HUMANOS


title: COMPROMISO/ WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-321-03-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.64-2024 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO (50 PAQUETES DE GUANTE DE LÁTEX GRANDES PARA LIMPIEZA) DE LA UE 05 SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0287-2024/CM-089-SDN-SGRMSG POR UN MONTO DE L 1284.55

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA POR CONCEPTO DE PAGO  POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO (50 PAQUETES DE GUANTE DE LÁTEX GRANDES PARA LIMPIEZA) DE LA UE 05 SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-321-03-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.64-2024 ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0287-2024/CM-089-SDN-SGRMSG POR UN MONTO DE L 1284.55  SE ADUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION SOPORTE:  1 CAPTURA DE PANTALLA CATALOGO ELECTRONICO FECHA 19/03/2024 HORA 11.27AM 2 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-321-03-2024 DE FECHA 19/03/2024 3 LINEA PACC 4 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 20/03/2024 5 ORDEN DE COMPRA NO.90-1-7-0287-2024 6 INSCRIPCION SAR 7 REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI 8 PERMISO DE OPERACION 9 CONSTANCIA ONCAE 10 SOLVENCIA FISCAL 11 FACTURA NO.000-001-01-00025083 DE FECHA 27/04/2024


title: Por concepto de pago Parcial a favor de BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A. por Mantenimiento de vehículo marca TOYOTA PLACA RHD 0122 asignado a esta  Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-063-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 000-002-01-00024966 por un valor de L. 2645.00 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación: 1. Solicitud ACSM Oficio No.63-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 051. 4. Proceso de Compra CM-053-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-002-01-00024966 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-344-2024.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: COMPROMISO/FLORERIA IDEAS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ARREGLO FLORAL TRIPODE EN COMEMORACIÓN  AL 197 ANIVERSARIO DEL COMBATE DE LA MARADIAGA QUE SE DESARROLLA EN LAMANI COMAYAGUA EN FECHA 26 DEABRIL DEL 2024 SEGUN SOLICITUD ACSM OFICIO NO. 140-2024 ORDEN DE COMPRA CM-107-SDN-SGRMSG-24 POR UN VALOR DE L. 4700.00

FLORERIA IDEAS

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL NAUVOO BLOQUE 5 CASA  1

legalName: FLORERIA IDEAS

Secretaría de Defensa

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE, BVLD. JUAN PABLO II, INTERSECCION CON CALLE REPUBLICA DE COREA TORRE#1 PISO 18/19

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE /FLORERIA IDEAS POR LA DE ADQUISICIÓN DE ARREGLO FLORAL TRIPODE EN COMEMORACIÓN AL 197 ANIVERSARIO DEL COMBATE DE LA MARADIAGA QUE SE DESARROLLA EN LAMANI COMAYAGUA EN FECHA 26 DEABRIL DEL 2024 SEGUN SOLICITUD ACSM OFICIO NO. 140-2024 ORDEN DE COMPRA CM-107-SDN-SGRMSG-24 POR UN VALOR DE L. 4700.00. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	SOLICITUD ACSM-OFICIO-NO. 140-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 110 3.	ORDEN DE COMPRA CM-107-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 000-001-01-00005426 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO  11.	ACTA DE RECEPCIÓN 12.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-537-2024.


title: Por concepto de pago a favor de INVERSIONES CASTRO S DE R.L. por mantenimiento de vehículo Toyota RHD 0124 asignado a esta Secretaria de Estado según orden de compra CM-0118-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 000-002-01-00005882 por un valor de L. L105110.00 proceso que cuenta con la siguiente documentación:          1.	Solicitud según Oficio ACSM-No.99-2024 2.	Línea PACC 3.	Disponibilidad N. 0120 4.	Orden de Compra CM-0118-SDN-SGRMSG-2024 5.	Constancia de Solvencia de ONCAE 6.	Solvencia fiscal. 7.	Permiso de Operación. 8.	RTN. 9.	Factura N. 000-002-01-00005882. 10.	Validador de Factura. 11.	Acta de Recepción. 12.	Hoja de Vida del Vehículo. 13.	Recibo  14.	Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-580-2024

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL


title: LESLY LUCILA CANALES CANALES/CAFETERIA MONSSINI POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE PROTOCOLARIOS Y SERVICIO DE TRANSPORTE D PARA ATENCIÓN DE REUNION EN CONMEMORACIÓN AL DIA DEL TRABAJO EN FECHA 03 DE MAYO EN LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA SEGÚN SOLICITUD MEMORANDO SDN-GA-208-04-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.112-2024 EN ORDEN DE COMPRA CM-0110-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-001-01-00007003 POR UN MONTO DE L.27347.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDO SDN-GA-208-04-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 112 3.	ORDEN DE COMPRA CM-0110-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	PUBLICACION DE ACUERDOS 9.	FACTURA N. 000-001-01-00007003 10.	VALIDADOR 11.	RECIBO 00032 12.	ACTA DE RECEPCIÓN 13.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-566-2024.


title: TABATA PATRICIA DURON PORTILLO/DECORACIONES DIVERSIONES Y EVENTOS D´FANTASY POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (25 COFFEE BREAK Y 25 ALMUERZOS) PARA ATENCIÓN DE REUNION DE TRABAJO CON JEFE DE DEPARTAMENTO DE DD.HH Y LOS ENLACES DE GENERO ASIGNADOS EN LOS ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS DE FUERZAS ARMADAS EN FECHA 07 DE MAYO EN LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL  DEL EJERCITO SOLICITUD SEGÚN DDHH-EG-SEDENA OFICIO No.103-04-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.116-2024  ORDEN DE COMPRA CM-0114-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-001-01-00002115 POR UN MONTO DE L.7935.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	DDHH-EG-SEDENA OFICIO No.103-04-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 116 3.	ORDEN DE COMPRA CM-0114-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	PUBLICACION DE ACUERDOS 9.	FACTURA N. 000-001-01-00002115 10.	VALIDADOR 11.	RECIBO  12.	LISTADO DE PARTICIPANTES 13.	ACTA DE RECEPCIÓN 14.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-550-2024.

TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

legalName: TABATA PATRICIA DURON PORTILLO


rationale: PRE-COMPROMISO SEGÚN ACSM-OFICIO No. 155-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.122-2024 POR UN MONTO DE L2535.78.


rationale: PRE-COMPROMISO SEGÚN ACSM-OFICIO No. 154-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.121-2024 POR UN MONTO DE L5206.86


title: Por concepto de pago TOTAL a favor de MULTISERVICIOS E INVERSIONES COLOPECA S DE RL DE CV por concepto de adquisición alimentación (Snacks) para las Visitas del Sr. Secretario de Estado de Secretaria (SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-051-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 000-001-01-00000057 por un valor de L. 40637.32 ISV incluido proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud Oficio  ACSM No.073-2024. 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 053. 4. Proceso de Compra CM-051-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-001-01-00000057 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-455-2024

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS, BLOQUE 40 I ETAPA No. 007


title: PAGO DE F-01 01666 POR L. 480000.00 CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTA NO.090-0419-50 090-04119-51 090- 0419-53 Y EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES QUE COMPRENDEN LAS AULAS DE ENSEÑANZA DEL PERSONAL DEL PERSONAL TÉCNICO CTS. NO. 090-04119-52 Y 090-04119-58 ABONO A LA DEUDA ACOMULADA AL MES DE FEBREO 2024 DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS SEGÚN DISTRIBUCION DE CUOTA DEL MES DE MAYO 2024.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

ue: 13 - FUERZA NAVAL DE HONDURAS

subPrograma: 3 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD NACIONAL EN EL DOMINIO DEL ESPACIO MARITIMO


title: COMPROMISO /YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICIÓN DE 150 PAQUETES DE AGUAZUL DE 355 ML PAQ DE 24 UNIDADES Y 50 PAQUETES DE AGUA AZUL DE 750 ML PAQ. 12 UNIDADES SEGUN DISPONIBILIDAD N. 105. ORDEN DE COMPRA CM-105-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L. 27855.30

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICIÓN DE 150 PAQUETES DE AGUAZUL DE 12 ONZ-355 ML PAQ DE 24 UNIDADES Y 50 PAQUETES DE AGUA AZUL DE 20 ONZ-750 ML PAQ. 12 UNIDADES PARA ATENCION DE REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO POR EL DESPACHO Y LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN DISPONIBILIDAD N. 105. ORDEN DE COMPRA CM-105-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L. 27855.30 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDO SDN-SGRMSG-04-446-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 105 3.	ORDEN DE COMPRA CM-105-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	PUBLICACION DE ACUERDOS 9.	FACTURA N. 000-002-01-00027941 10.	VALIDADOR 11.	RECIBO  12.	ACTA DE RECEPCIÓN 13.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-612-2024.


title: Por concepto de pago TOTAL  a favor de EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL. por CONCEPTO DE Servicios Protocolarios para esta Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden CM-057-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 000-001-01-00007496 por un valor de L. 35431.50 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud-SDN-DCYP-12-03-2024. 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 056-2024. 4. Proceso de Compra CM-057-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 00-001-01-00007496 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-406-2024.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL


title: LORENA YAMILETH RAMOS VALLADARES/FLORESTERIA VINOS Y ROSAS POR LA ADQUISICION DE 9 ARREGLOS FLOREALES EN CAJA PARA SER ENTRAGADOS A PERSONALIDADES EN COMMERACION AL DIA DE LAS MADRES SEGUN ORDNE DE COMPRA CM-103-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L. 26910.00

LORENA YAMILETH RAMOS VALLADARES

legalName: LORENA YAMILETH RAMOS VALLADARES

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE LORENA YAMILETH RAMOS VALLADARES/FLORESTERIA VINOS Y ROSAS POR ADQUISICIÓN DE 9 ARREGLOS FLORES EN CAJA PARA SER ENTREGADOS EN EL MARCO AL DIA DE LAS MADRES SEGÚN SOLICITUD SDN-DCYP20-04-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.107-2024 ORDEN DE COMPRA CM-103-SDN-SGRMSG-2024 POR UN MONTO DE L26910.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	SOLICITUD SDN-DCYP20-04-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 107 3.	ORDEN DE COMPRA CM-103-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 000-001-01-00025061 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO  11.	ACTA DE RECEPCIÓN 12.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-567-2024.


title: Por concepto de pago Complemento a favor de TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L  por gastos de Servicio de Trasporte para esta Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-098-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 000-002-01-00015444 por un valor de L. 920.00 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud DDHH.EG.SEDENA Oficio No. 093-04-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 103-2024. 4. Proceso de Compra CM-0098-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-002-01-00015444 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-494-2024.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 30 KITS DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON WORKFORCE  PRO WF-C5790 SEGUN SOLICITUD MEMORANDO SDN-UDIT-ME-0035-03-2024 ORDEN DE COMPRA  CM-081-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L. 22252.50 PROCESO DE PAGO QUE CONTIENE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1.SOLICITUD MEMORANDO SDN-UDIT-ME-0035-03-202 2.ODRDEN DE COMPRA CM-081-SDN-SGRMSG-2024. 3.REGISTRO BENEFICIARIO. 4. CONSTANCIA ONCAE. 5. SOLVENCIA FISCAL. 6. PERMISO DE OPERACIÓN. 7. RTN. 8. FACTURA N. 002-001-01-00014335 9.VALIDADOR DE FACTURA. 10.ACTA DE RECEPCIÓN. 11.RECIBO 003700 12.SOLICITUD DE PAGO/MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-482-2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: F-01 01657 POR VALOR DE L. 65359.53 ABONO AL CONSUMO ACUMULADO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENETE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 Y ENERO Y FEBRERO 2024 PARA LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS SEGUN DISTRIBUCION DE CUOTA MES DE MAYO DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA:  VALOR MES DE NOVIEMBRE -2023................................................L. 19619.40 VALOR MES DE DICIEMBRE -2023..................................................L. 14922.50 VALOR MES DE ENERO-2024..........................................................L. 19824.60. VALOR MES DE FEBRERO -2024.....................................................L. 10993.03. PAGO SEGÚN F-01 # 01657 POR .....................................................L. 65359.53. DIFERENCIA........................................................................................L.          0.00.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO A FAVOR DE LESLY LUCILA CANALES CANALES/CAFETERIA MONSSINI POR CONCEPTO DE SEVICIO DE (65) COFFE BREAK DE 6 BOCADILLOS Y REFRESCO PORTATIL EN LA CAPACITACION DEL MARCO RECTOR DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (MARCI) IMPARTIDO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS EL DIA 15/05/2024 SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM COCOIN-12-05-2024/FACTURA 000-001-01-0000705 POR UN MONTO 11212.50 .QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1.SOLICITUD SEGÚN MEMORANDUM COCOIN-12-05-2024 2.LINEA PACC 3.DISPONIBILIDAD N°0128 4.COTIZACIONES TULIPANES/DISTRIBUIDORA SOAL/CAFETERIA MONSSINI 5.ACTA DE APERTURAS DE OFERTAS 6.HOJA DE EVALUACION DE OFERTAS 7.EVALUACION DE ODERTAS 8.ORDEN DE COMPRAS CM-134-SDN-SGRMSG-2024 9.CONSTANCIA DE SOLVENCIA ONCAE 10.SOLVENCIA FISCAL 11.RTN 12.FACTURA N° 000-001-01-0000705 13.VALIDADOR DE FACTURA 14. ACTA DE RECEPCIÓN 15.MEMORANDUM SDN-SGRMSG-CAC-599-2024 16.RECIBO N° 00034

LESLY LUCILA CANALES CANALES

legalName: LESLY LUCILA CANALES CANALES


title: VALOR QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR CONSUMO EN LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA POLICARPO PAZ GARCÍA SEGÙN CONTADOR No. 23068675  POR VALOR TOTAL DE L. 19996.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. PAGO TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00119001 DEL 09/04/2024

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

ue: 9 - ESTADO  MAYOR CONJUNTO- DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

programa: 3 - SISTEMA ESTRATÉGICO DE LA DEFENSA NACIONAL

actividadObra: 4 - DESARROLLO DE FUNCIONES ESPECIALES-CONFERENCIA DE LAS FUERZAS ARMADAS CENTROAMERICANAS (CFAC)

rationale: SE SOLICITA REVERSIÓN DEL F-01 No.  01574 POR VALOR DE L. 19996.20 A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES ELÉCTRICAS DE LA MOSQUITIA EL CUAL PRESENTA INCONSISTENCIA EN EL NÚMERO DE FACTURA  A CANCELAR (000-001-01-00119001) Y  EL CORRECTO ES EL 000-001-01-00122671. POSTERIORMENTE SE CARGARÁ EL NUEVO PRECOMPROMISO (F-01) A FIN DE CANCELAR LA DEUDA AL PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-90-1-1574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-90-1-1574-1-0


title: F-01 01662 POR VALOR DE L. 110786.63 ABONO AL CONSUMO ACUMULADO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 Y ENERO Y FEBRERO 2024 PARA LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS SEGUN DISTRIBUCION DE CUOTA MES DE MAYO DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA:  VALOR MES DE DICIEMBRE-2023.............................L.   28175.09. VALOR MES DE NOVIEMBRE -2023..........................L.   31270.05. VALOR MES DE ENERO 2024....................................L.   29356.30. VALOR MES DE FEBRERO 2024...............................L.   21985.19. PAGO SEGÚN F-01 # 01662 POR .............................L. 110786.63 DIFERENCIA PENDIENTE .........................................L.            0.00.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: Por concepto de pago parcial (L. 27544.00) favor de Inversiones Castro S De R.L. por mantenimiento de vehículo Nissan RHD 0118 asignado a esta Secretaria de Estado según orden de compra CM-031-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 000-002-01-00005805 por un valor de L. 29624.00 proceso que cuenta con la siguiente documentación:          1.	Solicitud según Oficio ACSM-No.24-2024 2.	Línea PACC 3.	Disponibilidad N. 039. 4.	Cotizaciones de Taller Peniel Inversiones Castro Autos V & R. 5.	Acta de apertura de Ofertas. 6.	Hoja de evaluación de Cotizaciones. 7.	Evaluación de Ofertas 8.	Orden de Compra CM-031-SDN-SGRMSG-2024 9.	Constancia de Solvencia de ONCAE 10.	Solvencia Fiscal. 11.	Permiso de Operación. 12.	RTN. 13.	Factura N. 000-002-01-00005805. 14.	Validador de Factura. 15.	Acta de Recepción. 16.	Hoja de Vida del Vehículo. 17.	Recibo 18.	Solicitud de Pago Memorando SDN-SGRMSG-CAC-227-2024


title: LESLY LUCILA CANALES CANALES/CAFETERIA MONSSINI POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN DE REUNION LLEVADA A CABO  POR LA DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE GENERO CHARLA DENOMINADA  PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN FECHA 15 DE MAYO DEL 2024  SEGÚN SOLICITUD DDHH.EG.SEDENA OFICIO NO. 0113-05-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.124-2024 EN ORDEN DE COMPRA CM-0131-SDN-SGRMSG-2024 POR UN MONTO DE L.2587.50 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	DDHH.EG.SEDENA OFICIO NO. 0113-05-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 124 3.	ORDEN DE COMPRA CM-0131-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	PUBLICACION DE ACUERDOS 9.	FACTURA N. 000-001-01-00007053 10.	VALIDADOR 11.	RECIBO 00035 12.	ACTA DE RECEPCIÓN 13.	LISTADO DE PARTICIPANTES. 14.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-598-2024.


OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

rationale: Reversión debido al error involuntario al colocar el número de disponibilidad en la Glosa.  POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO/AUTOS V & R S. DE R. L. POR ADQUISION DE RESPUESTOS Y MATENIEMIENTOPARA EL VEHICULO TOYOTA PICK UP MODELO HILUX 2.5 PLCA RHD0110 ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE MISIONES DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-140-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L.11454.00 QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.EVALUACION DE OFERTAS 2. LINEA PACC 3. DISPONIBILIDAD N. 156-2024 4. ORDEN DE COMPRA CM-140-SDN-SGRMSG-2024 5. CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL 6. PERMISO DE OPERACIÓN  7. RTN. 8. FACTURA N. 000-002-01-00000114 9. VALIDADOR DE FACTURA 10. RECIBO 11.ACTA DE RECEPCION 130-2024 12. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 13.COTIZACION DE AUTOS V & R TALLER REPA-AUTO INVERSIONES CASTRO 14.HOJA DE VIDA DEL VEHICULO 15.HISTORIAL Y MANTENIEMNTO DEL VEHICULO 16. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDUM SD-SGRMSG-CAC-662-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-90-1-2006-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-90-1-2006-1-0


title: Por concepto de pago Parcial a favor de LESLY LUCILA CANALES CANALES/Cafetería Monssini por gastos Protocolarios  para esta Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-117-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 000-001-01-00007004 por un valor de L. 7820.00 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud SDN-DCYP-022-05-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 118-2024. 4. Proceso de Compra CM-117-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-001-01-00007004 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-583-2024.


title: COMPROMISO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL POR LA ADQUISICIÓN DE 4 PRESENTES (2 RELOJ DE MUJER Y 2 DE HOMBRE) PARA SER ENTREGADOS A PERSONAL GALARDONADODEL AÑO POR SU DESTACAD DISCIPLINA Y PROFESINALISMO EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES EN LA CELEBRACIÓN DEL 93 ANIVERSARIO DE LA FUERZA AERA HONDUREÑA SEGUNSOLICITUD SND-DCYP-16-04-2024 ORDEN DE COMPRA CM-109-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L. 28575.20

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: PAGO PARCIAL (L. 44142.10)A FAVOR DE MULTISERVICIOS E INVERSIONES COLOPECA S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE Productos Alimenticios Y Bebidas para esta SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-785-2024/FACTURA N° 000-001-01-00000063 POR UN MONTO DE L. 127157.34 CON ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.	SOLICITUD ORIGEN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-555-05-2024 2.	LINEA PACC 3.	DISPONIBILIDAD N°127 4.	ORDEN DE COMPRA CM-141-2024 5.	REGISTRO SIAFI 6.	CONSTANCIA ONCAE 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	PERMISO DE OPERACION 9.	RTN 10.	FACTURA No. 000-001-01-000000063 11.	VALIDADOR FISCAL 12.	ACTA DE RECEPCION N°161-2024 13.	RECIBO 14.	MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-785-2024

title: PAGO COMPLEMENTO (L.  83015.24)A FAVOR DE MULTISERVICIOS E INVERSIONES COLOPECA S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE Productos Alimenticios Y Bebidas para esta SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-785-2024/FACTURA N° 000-001-01-00000063 POR UN MONTO DE L. 127157.34 CON ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.	SOLICITUD ORIGEN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-555-05-2024 2.	LINEA PACC 3.	DISPONIBILIDAD N°127 4.	ORDEN DE COMPRA CM-141-2024 5.	REGISTRO SIAFI 6.	CONSTANCIA ONCAE 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	PERMISO DE OPERACION 9.	RTN 10.	FACTURA No. 000-001-01-000000063 11.	VALIDADOR FISCAL 12.	ACTA DE RECEPCION N°161-2024 13.	RECIBO 14.	MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-785-2024


title: PAGO A FAVOR DE MULTISERVICIOS E INVERSIONES COLOPECA S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE Productos Alimenticios Y Bebidas para esta SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-785-2024/FACTURA N° 000-001-01-00000063 POR UN MONTO DE L. 29429.08 CON ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.	SOLICITUD ORIGEN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-555-05-2024 2.	LINEA PACC 3.	DISPONIBILIDAD N°127 4.	ORDEN DE COMPRA CM-141-2024 5.	REGISTRO SIAFI 6.	CONSTANCIA ONCAE 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	PERMISO DE OPERACION 9.	RTN 10.	FACTURA No. 000-001-01-000000063 11.	VALIDADOR FISCAL 12.	ACTA DE RECEPCION N°161-2024 13.	RECIBO 14.	MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-785-2024

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PRE-COMPROMISO MEMORANDO-SDN-GA-372-05-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.155-2024 POR UN MONTO DE L 86808.18

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDUM-SDN-SGRMSG-CAC-758-2024/FACTURA 001-001-01-00017687 POR UN VALOR L.86808.18 ISV INCLUIDO CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.MEMORANDUM SDN-GA-372-05-2024. 2.LINEA PACC 3.DISPONIBILIDAD N°155 4.ORDEN DE COMPRA ONCAE 90-1-7-0297-2024 5.CONSTANCIA ONCAE 6.PERMISO DE OPERACION  7.RTN 8.REGISTRO SIAFI 9.SOLVENCIA FISCAL 10.FACTURA N°001-001-01-00017687 11.VALIDADOR FISCAL 12.RECIBO N° 17687 13.CERTIFICADO DE GARANTIA 14.ACTA DE RECEPCION N°152-2024 15.MEMORANDUM-SDN-SGRMSG-CAC-758-2024


title: POR CONCEPTO DE PAGO A FAVOR INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO UPEG-042-04-2024  LA DISPONIBILIDAD NO.109-2024 POR LA ADQUISICIÓN DE 04 REGLETAS Y 8 EXTENSIONES DE LA UE 03 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-106-SDN-SGRMSG-2024 POR UN MONTO DE L. 4489.60 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDO UPEG-042-04-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 109 3.	ORDEN DE COMPRA CM-106-SDN-SGRMSG-2024  4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 000-001-01-00000246 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO 000000226 11.	ACTA DE RECEPCIÓN 12.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-620-2024.

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: POR CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CAITE S DE RL POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR (31 GUAYABERAS BLANCAS PARA CABALLERO) PARA PERSONAL ASIGNADO A LA CAPSULAS DE SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO SEGÚN OFICIO-NO. ACSM. 10-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.75-2024 ORDEN DE COMPRA CM-079-SDN-SGRMSG-2024 POR UN MONTO DE L51692.50. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	OFICIO-NO. ACSM. 10-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 75 3.	ORDEN DE COMPRA CM-075-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 000-001-01-00003304 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO  11.	ACTA DE RECEPCIÓN 12.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-592-2024.

INVERSIONES CAITE S DE RL

streetAddress: LOMA LINDA, CALLE LANGUE, CASA #2064

legalName: INVERSIONES CAITE S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Por concepto de pago parcial  (L.44321.00) favor de Taller Gómez por mantenimiento de vehículo Nissan RHD 0109 asignado a esta Secretaria de Estado según orden de compra CM-034-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 000-001-01-00001709 por un valor de L. 46575.00 proceso que cuenta con la siguiente documentación:          1.	Solicitud según Oficio ACSM No.35-2024 2.	Línea PACC 3.	Disponibilidad N. 032. 4.	Cotizaciones de Taller Gómez Taller Lagos Taller Tony. 5.	Acta de apertura de Ofertas. 6.	Hoja de evaluación de Cotizaciones. 7.	Evaluación de Ofertas 8.	Orden de Compra CM-034-SDN-SGRMSG-2024 9.	Constancia de Solvencia de ONCAE 10.	Solvencia Fiscal. 11.	Permiso de Operación. 12.	RTN. 13.	Factura N. 000-001-01-00001709. 14.	Validador de Factura. 15.	Acta de Recepción. 16.	Hoja de Vida del Vehículo. 17.	SIAFI 18.	Recibo 0271 19.	Solicitud de Pago Memorando SDN-SGRMSG-CAC-220-2024

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPROMISO SEGÚN MEMORANDUM-SDN-UT-132-30-04-2024 Y ORDEN DE COMPRA CM-143-SDN-SGRMSG-2024 POR UN MONTO DE L 66033.00

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

ue: 6 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 6 - SERVICIOS ESPECIALES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

rationale: REVERSION DE COMPROMISO PARA IMPUTAR PARCIALMENTA A CUENTA EL F01 POR FIN DE 2DO. TRIMESTRE SEGÚN MEMORANDUM-SDN-UT-132-30-04-2024 Y ORDEN DE COMPRA CM-143-SDN-SGRMSG-2024 POR UN MONTO DE L 66033.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-90-1-1879-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-90-1-1879-1-0


title: COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L./ EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 300 TARJETAS PVC IMPRIMIBLES AMBOS LADOS MEDIDAS 5.4 CM X 8.6 CM GROSOR CR 80 SOLCITADOS POR LA UNIDAD DE DESARROLLO E INNOVACIÓN TÉCNOLOGICA (UDIT)  PARA ELABORACIÓN DE CARNET INSTITUCIONAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL CONTRO Y ACCESO DE LOS EMPELADOS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA SEGUN SOLICITUD MEMORANDO-SDN-UDIT-ME-0071-05-2024 DISPONIBILIDAD 129 Y ORDEN DE COMPRA N. CM-135-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L. 1207.50.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: POR CONEPTO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L./ POR LA ADQUISICIÓN DE 300 TARJETAS PVC IMPRIMIBLES AMBOS LADOS MEDIDAS 5.4 CM X 8.6 CM GROSOR CR 80 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE DESARROLLO E INNOVACIÓN TÉCNOLOGICA (UDIT)  PARA ELABORACIÓN DE CARNET INSTITUCIONAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL CONTRO Y ACCESO DE LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA SEGUN SOLICITUD MEMORANDO-SDN-UDIT-ME-0071-05-2024 DISPONIBILIDAD 129 Y ORDEN DE COMPRA N. CM-135-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L. 1207.50. QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1.SOLICITUD SEGÚN MEMORANDUM SDN-UDIT-ME-0071-05-2024 2.LINEA PACC 3.DISPONIBILIDAD N°0129 4.COTIZACIONES PAPELERIA HONDURAS PUBLIGRAFICAS 5.ACTA DE APERTURAS DE OFERTAS 6.HOJA DE EVALUACION DE OFERTAS 7.EVALUACION DE ODERTAS 8.ORDEN DE COMPRAS CM-135-SDN-SGRMSG-2024 9.CONSTANCIA DE SOLVENCIA ONCAE 10.SOLVENCIA FISCAL 11.RTN 12.FACTURA N° 000-004-01-00011681 13.VALIDADOR DE FACTURA 14. ACTA DE RECEPCIÓN 15.MEMORANDUM SDN-SGRMSG-CAC-631-2024 16.RECIBO N° 89720


title: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL POR CONCEPTO DE POR LA ADQUISICIÓN DE 85 VASIS PERSONALIZADOS TERMICOS DE 40 ONZ. EN CONMEMORACIÓN AL DIA DE LA MADRE EN FECHA 10 DE MAYO SEGÚN SOLICITUD SDN-DCYP-022-05-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.119-2024 EN ORDEN DE COMPRA CM-0116-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-001-01-00007525 POR UN MONTO DE L.48386.25 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	SOLICITUD SDN-DCYP-022-05-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 119 3.	ORDEN DE COMPRA CM-0116-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 000-001-01-00007525 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO 6610 11.	ACTA DE RECEPCIÓN 12.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-582-2024.


title: POR CONCEPTO DE PAGO COMPLEMENTO A FAVOR DE LESLY LUCILA CANALES CANALES/ CAFETERÍA MONSSINI POR SERVICIO DE MESERO PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO ESTA SECRETARIA DE ESTADO(SEDENA) SEGÚN ORDEN DE COMPRA O/C CM-061-SDN-SGRMSG-2024 Y FACTURA N. 000-001-01-00006900 POR UN VALOR DE L. 345.00 ISV INCLUIDO  PROCESO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  1. SOLICITUD MEMORANDUM-SDN-UT-083-15-03-2024 2. LÍNEA PACC 3. DISPONIBILIDAD N. 062. 4. PROCESO DE COMPRA CM-061-SDN-SGRMSG-2024 5. CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE ONCAE 6. PERMISO DE OPERACIÓN. 7. RTN. 8. FACTURA N. 000-001-01-00006900 9. VALIDADOR DE FACTURA. 10. ACTA DE RECEPCIÓN. 11. RECIBO  12. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-400-2024


title: POR CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MATAMOROS S. DE  R.L. DE C.V POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR (28 CAMISAS FORMALES MANGA LARGA EN TELA OXFORD CON 2 LOGOS BORDADOS 28 PANTALONES ESTILO CARGO EN TELA MACARTHUR 7 CHALECOS COLOR NEGRO CON 3 BORDADOS Y CINTA REFLECTIVA 7 GORRAS NEGRAS CON 2 LOGOS BORDADOS) PARA PERSONAL DE LA UNIDAD LOCAL DE BIENES DE SEDENA QUE SE UTILIZARAN PARA GIRAS DE LEVANTAMEINTO DE INVENTARIOS SEGÚN MEMORANDO-SDN-ULAB-089-03-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.67-2024 ORDEN DE COMPRA CM-083-SDN-SGRMSG-2024 POR UN MONTO DE L39445.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDO-SDN-ULAB-089-03-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 67 3.	ORDEN DE COMPRA CM-083-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 000-001-01-00002548 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO  11.	ACTA DE RECEPCIÓN 12.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-607-2024.

INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE EDUFICIO VILLA

legalName: INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV


title: Por concepto de pago parcial (L.11845.00) favor de Autos V & R/Olvin Alexander Vasquez Romero por mantenimiento de vehículo Nissan RHD 0116 asignado a esta Secretaria de Estado según orden de compra CM-030-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 000-002-01-00001669 por un valor de L. 14202.50 proceso que cuenta con la siguiente documentación:          18.	Solicitud según Oficio ACSM No.34-2024 19.	Línea PACC 20.	Disponibilidad N. 030. 21.	Cotizaciones de Taller Repa Auto Autos V & R Inversiones Castro S de R.L. 22.	Acta de apertura de Ofertas. 23.	Hoja de evaluación de Cotizaciones. 24.	Evaluación de Ofertas 25.	Orden de Compra CM-030-SDN-SGRMSG-2024 26.	Constancia de Solvencia de ONCAE 27.	Solvencia Fiscal. 28.	Permiso de Operación. 29.	RTN. 30.	Factura N. 000-002-01-00001669. 31.	Validador de Factura. 32.	Acta de Recepción. 33.	Hoja de Vida del Vehículo. 34.	SIAFI 35.	Recibo

Secretaría de Defensa

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE, BVLD. JUAN PABLO II, INTERSECCION CON CALLE REPUBLICA DE COREA TORRE#1 PISO 18/19

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Por concepto de pago Parcial a favor de LESLY LUCILA CANALES CANALES/Cafetería Monssini por gastos de alimentación  para esta Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-117-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 000-001-01-00007004 por un valor de L. 6845.50 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud SDN-DCYP-022-05-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 118-2024. 4. Proceso de Compra CM-117-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-001-01-00007004 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-583-2024.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS (1REFRIGERADORA 1 PERCOLADORA 1 MICROONDA) UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN SOLICITUD MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-771-2024/FACTURA N° 000-001-01-00001039 POR UN VALOR DE L.26119.09 ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.MEMORANDOSDN-SGRMSG-CAC-663-05-2024 2.LINEA PACC 3.DISPONIBILIDAD N°147-2024 4.COTIZACIONES PAPELERIA HONDURAS/SOLUSERHN/ZOSAN 5.ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 6.EVALUACION DE COTIZACIONES 7.EVALUACION DE OFERTAS 8.ORDEN COMPRA CM-144. 9.REGISTRO SIAFI 10.CONSTANCIA ONCAE 11.SOLVENCIA FISCAL 12.PERMISO DE OPERACION 13.RTN 14.FACTURA N° 000-001-01-00001039 15.VALIDADOR FISCAL 16.RECIBO N°585 17.CERTIFICADO DE GARANTIA 18.ACTA DE RECEPCION N°159-2024 19.MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-771-2024

DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V

streetAddress: BO. MORAZAN C122 MDC FM

legalName: DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V


title: VALOR QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR CONSUMO EN LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA POLICARPO PAZ GARCÍA SEGÙN CONTADOR No. 23068675  POR VALOR TOTAL DE L. 19996.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. PAGO TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00122671 DEL 09/04/2024

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2024 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES SEGUN PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LPN-062-2023-SDN CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADORA SEDENA 2024  SEGUN CONTRATO FACTURA NO. 000-003-01-00015307  POR UN VALOR DE L. 116769.62

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERICAL CENTRO AMERICA LOCAL 23

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V POR CONCEPTO DE la adquisición de 02 etiquetadoras para esta SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-801-2024/FACTURA N° 000-001-01-00001044 POR UN MONTO DE L. 8253.27 CON ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.	SOLICITUD ORIGEN MEMORANDO-SDN-ULAB-125-04-2024 2.	LINEA PACC 3.	DISPONIBILIDAD N°150 4.	ORDEN DE COMPRA CM-162 5.	REGISTRO SIAFI 6.	CONSTANCIA ONCAE 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	PERMISO DE OPERACION 9.	RTN 10.	FACTURA No. 000-001-01-00001044 11.	VALIDADOR FISCAL 12.	ACTA DE RECEPCION N°171-2024 13.	RECIBO 14.	MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-801-2024


title: PAGO A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/TALLER MECÁNICO PENIEL POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER TIPO CAMIONETA PLACA NO. RHD-0122 ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE MISIONES DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-703-2024/FACTURA NO. 000-001-01-00009560 POR UN MONTO DE L. 33235.00 CON ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:  1.	SOLICITUD ORIGEN MEMORANDO-SGRMSG-SDN-703-2024  2.	LINEA PACC  3.	DISPONIBILIDAD N°165 4.	ORDEN DE COMPRA CM-174 5.	REGISTRO SIAFI  6.	CONSTANCIA ONCAE  7.	SOLVENCIA FISCAL  8.	PERMISO DE OPERACION  9.	RTN  10.	FACTURA NO. 000-001-01-00009560 11.	VALIDADOR FISCAL  12.	ACTA DE RECEPCION N°136-2024  13.	RECIBO

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/TALLER MECÁNICO PENIEL POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO HILUX PLACA NO. RHD-0110 ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE MISIONES DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-781-2024/FACTURA NO. 000-001-01-00009554 POR UN MONTO DE L. 230.00 CON ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:  1.	SOLICITUD ORIGEN MEMORANDO-SGRMSG-SDN-781-2024  2.	LINEA PACC  3.	DISPONIBILIDAD N°169 4.	ORDEN DE COMPRA CM-196 5.	REGISTRO SIAFI  6.	CONSTANCIA ONCAE  7.	SOLVENCIA FISCAL  8.	PERMISO DE OPERACION  9.	RTN  10.	FACTURA NO. 000-001-01-00009554  11.	VALIDADOR FISCAL  12.	ACTA DE RECEPCION N°166-2024  13.	RECIBO


rationale: PRE-COMPROMISO ACSM-OFICIO N-178-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.173-2024 POR UN MONTO DE L23403.96


title: VALOR QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR GASTOS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CONTADOR No. 207 083 0051 A FAVOR DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO POR VALOR TOTAL DE L. 24482.23 SEGÚN FACTURA No. 202404500489 DEL 30/04/2024. Y PAGO PARCIAL POR L. 3517.77 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN EL MEDIDOR No. 106 055 0151  Y FACTURA No. 202404500226 DEL 30/04/2024 (QUEDA PENDIENTE L. 13628.56 PARA CARGAR EN OTRO F-01 POSTERIORMENTE).

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR DE LAS FUERZAS ARMADAS


title: POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL AFAVOR DE TALLER MECANICO PENIEL/ MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ POR CONCEPTO DE REVISION MANTENIEMIENTO CORRECTIVO REPARACION RESPUESTO Y ACCESORIOS DEL VEHICULO ISUZU D-MAX PLAC RHD-0115 ASIGANDO AL CIMPLIMIENTO DE MISIONES DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-172-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L.2254.00 QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.MEMORANDUM SD-SGRMSG-560-2024 2. LINEA PACC 3. DISPONIBILIDAD N. 162-2024 4. ORDEN DE COMPRA CM-172-SDN-SGRMSG-2024 5. CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL 6. PERMISO DE OPERACIÓN  7. RTN. 8. FACTURA N. 000-001-01-0009521 9. VALIDADOR DE FACTURA 10. RECIBO 11.ACTA DE RECEPCION 138-2024 12. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDUM SD-SGRMSG-CAC-711-2024


title: COMPROMISO FAVOR DE COMIDAD YANETH/LILIA YANETH  MARTINEZ NUÑEZ POR CONCEPTO DE (165) COFFE BREAK CON REFRESCO PARA TALLER DE CAPACITACION  DE LA AUTOEVALUACION  DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM COCOIN-15-05-2024  ORDEN DE COMPRA CM-135-SDN-SGRMSG-2024 POR VALOR DE 17077.50

LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

rationale: PAGO FAVOR DE COMIDAD YANETH/LILIA YANETH  MARTINEZ NUÑEZ POR CONCEPTO DE (165) COFFE BREAK CON REFRESCO PARA TALLER DE CAPACITACION  DE LA AUTOEVALUACION  DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDUM SDN-SGRMSG-CAC-746-2024/FACTURA 000-001-01-00001800 POR VALOR DE 17077.50 CON ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.MEMRANDUM COCOIN-15-05-2024 2.LINEA PACC 3.DISPONIBILIDAN° 148 4.COTIZACIONES DE SOAL/DFANTASY/CHURRASCO/COMIDAS YANETH 5.ACTA DE APERTURAS 6.EVALUACION DE OFERTAS 7.ORDEN DE COMPRA CM-145-SDN-SGRMSG-2024 8.REGISTRO SIAFI 9.CONSTANCIA ONCAE 10.SOLVENCIA FISCAL 11.PERMISO DE OPERACION 12.FACTURAS N° 000-001-01-00001800 13.VALIDADOR FISCAL 14.RECIBO 15. ACTA DE RECEPCION 16.MEMORANDUM SDN-SGRMSG-CAC-746-2024


title: PAGO A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/TALLER MECÁNICO PENIEL POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO ISUZU MUX TIPO CAMIONETA PLACA NO. RHD-0116 ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE MISIONES DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-695-2024/FACTURA NO. 000-001-01-00009523 POR UN MONTO DE L. 36800.00 CON ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:  1.	SOLICITUD ORIGEN MEMORANDO-SGRMSG-SDN-695-2024  2.	LINEA PACC  3.	DISPONIBILIDAD N°164 4.	ORDEN DE COMPRA CM-176 5.	REGISTRO SIAFI  6.	CONSTANCIA ONCAE  7.	SOLVENCIA FISCAL  8.	PERMISO DE OPERACION  9.	RTN  10.	FACTURA NO. 000-001-01-00009523  11.	VALIDADOR FISCAL  12.	ACTA DE RECEPCION N°133-2024  13.	RECIBO

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL DE L.1051359.78 LICITACIÓN LPN-063-2023-SD ADQUISICIÓN DE APLICACIONES INFORMATICAS PARA LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA) 2024. SEGUN CONTRATO NO. 01 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-GGRMSG-680-06-2024 FACTURA.N. 000-002-01-00022599 POR UN VALOR DE L. 1073322.20

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO A FAVOR DE FLORISTERIA VINOS Y ROSAS/LORENA YAMILETH RAMOS VALLADARES POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (2) OFRENDAS FLORALES FUNEBRES SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM-SDN 032-05-2024-DCYP/ ORDEN DE COMPRA CM-153-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L.13225 QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:. 1. MEMORANDUM-SDN-SGRMSG-CAC-675-2024 2.DISPONIBILIDAD 154 3.ORDEN DE COMPRA CM-153-SDN-SGRMSG-2024 4.REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI 5.CONSTANCIA ONCAE 6.RTN 7.SOLVENCIA FISCAL 8.FACTURA N°000-001-01-00025315 9.VALIDADOR 10.RECIBO  11.ACTA DE RECEPCION 12. EVALUACION DE OFERTAS 13.ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

LORENA YAMILETH RAMOS VALLADARES

legalName: LORENA YAMILETH RAMOS VALLADARES

type: ORDCOM


title: COMPROMISO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV SEGUN DISPONIBILIDAD N°157-2024 POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (10 COMPUTADORAS PORTATILES) PARA UE-05 SEGUN ORDEN E COMPRA 90-1-31-0002-2024/CM-157-SDN-SGRMSG-2024 POR UN MONTO DE L. 413714.69

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: POR CONCEPTO DE PARGO COMPLEMENTO ( L.297631.23) A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV SEGUN DISPONIBILIDAD N°157-2024 POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (10 COMPUTADORAS PORTATILES) PARA UE-05 SEGUN SOLICITUD MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-755-2024/ FACTURA N° 001-001-01-00017708 POR UN MONTO DE L. 413714.69 QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.MEMORANDO-SP-1201-05-2024/UGA-91-05-2024/SGRMSG-CAC-664-05-2024 2.POA FINANCIERO 3.LINEA PACC 4.DISPONIBILIDAD N°157 5.REGISTRO SIAFI 6.CONSTANCIA ONCAE 7.CONSTANCIA BANCARIA 8.PERMISO DE OPERACION 9.RTN 10.ORDEN DE COMPRA ONCAE N° 90-1-31-0002-2024 11.FACTURA N°001-001-01-00017708 12.VALIDADOR FISCAL 13.RECIBO N°17708 14.COMPROBANTE DE ENTREGA 15.CERTIFICADO DE GARANTIA 16.ACTA DE RECEPCION N° 151-2024 17.MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-755-2024

description: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL (L.116083.46) A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV SEGUN DISPONIBILIDAD N°157-2024 POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (10 COMPUTADORAS PORTATILES) PARA UE-05 SEGUN SOLICITUD MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-755-2024/ FACTURA N° 001-001-01-00017708 POR UN MONTO DE L. 413714.69 QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.MEMORANDO-SP-1201-05-2024/UGA-91-05-2024/SGRMSG-CAC-664-05-2024 2.POA FINANCIERO 3.LINEA PACC 4.DISPONIBILIDAD N°157 5.REGISTRO SIAFI 6.CONSTANCIA ONCAE 7.CONSTANCIA BANCARIA 8.PERMISO DE OPERACION 9.RTN 10.ORDEN DE COMPRA ONCAE N° 90-1-31-0002-2024 11.FACTURA N°001-001-01-00017708 12.VALIDADOR FISCAL 13.RECIBO N°17708 14.COMPROBANTE DE ENTREGA 15.CERTIFICADO DE GARANTIA 16.ACTA DE RECEPCION N° 151-2024 17.MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-755-2024


title: POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.S. DE C.V. POR ADQUISICION  DE   (01) UN VEHICULO TIPO  PICK UP DOBLE CABINA TRANSMISION MECANICA ORDEN DE ONCAE 90-1-10-0360-2024/O-C CM-090-SDN-SGRMSG-2024 Y FACTURA N° 000-004-01-00028539 POR UN VALOR E L.797500.00 ISV INCLUIDO  PROCESO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1. CONTRATO DE COMPRA DE VEHICULO 2. LINEA PACC 3. DDISPONIBILIDAD N. 093-2024 4. PROCESO DE COMPRA ORDEN DE ONCAE 90-1-10-0360-2024 5. CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE ONCAE 6. PERMISO DE OPERACIÓN  7. RTN. 8. FACTURA N. 000-004-01-00028539 9. VALIDADOR DE FACTURA 10. RECIBO 11.PERFIL DE PROYECTO 12. SOLICITUD DE PAGO-SDN-SGRMSG- CAC-724-06-2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: LORENA DINABEL SILVA SILVA REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN MISION EN CATACAMAS OLANCHO DESDE 03/05/2024 HASTA 06/05/2024SEGUN SOLICITUD OFICIO N°ACSM-123-2024/ FACTURAN°00-003-01-00209821 POR UN MONTO DE L.100.10

LORENA DINABEL SILVA SILVA

legalName: LORENA DINABEL SILVA SILVA


title: POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL AFAVOR DE TALLER MECANICO PENIEL/ MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ POR CONCEPTO DE REVISION MANTENIEMIENTO CORRECTIVO REPARACION RESPUESTO Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK UP PLACA RHD-0102 ASIGNADO AL CUMPLIMIENTO DE MISIONES DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-173-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L.2760.00 QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.MEMORANDUM SDN-SGRMSG-557-2024 2. LINEA PACC 3. DISPONIBILIDAD N. 163-2024 4. ORDEN DE COMPRA CM-173-SDN-SGRMSG-2024 5. CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL 6. PERMISO DE OPERACIÓN  7. RTN. 8. FACTURA N. 000-001-01-0009520 9. VALIDADOR DE FACTURA 10. RECIBO 11.ACTA DE RECEPCION 137-2024 12.HOJA DE VIDA DEL VEHICULO 13.HISTORIAL Y MANTENIEMNTO DEL VEHICULO 14. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDUM-SDN-SGRMSG-CAC-705-2024


title: CARLOS FERNANDO COELLO VELASQUEZ REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS  UTILIZADO EN ATENCIONES DE LAS VISITAS DEL SR. SECRETARIO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL SEGUN SOLICITUD OFICIO ACSM N°193-2024 FACTURA N°000-001-01-00738888 POR UN VALOR DE L.4160.00

CARLOS FERNANDO COELLO VELASQUEZ

legalName: CARLOS FERNANDO COELLO VELASQUEZ


title: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL POR CONCEPTO DE PAGO COMPLEMENTO DE L.21962.42 LICITACIÓN LPN-063-2023-SD ADQUISICIÓN DE APLICACIONES INFORMATICAS PARA LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA) 2024. SEGUN CONTRATO NO. 01 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDNGGRMSG-680-06-2024 FACTURA.N. 000-002-01-00022599 POR UN VALOR DE L. 1073322.20

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: COMPROMISO A FAVOR DE OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS S. DE R.L. POR LA ADQUISICIÓN DE 1 HORNO MICROONDAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DEFENSA SEGUN SOLICITUD  MEMORANDO SDN-SGRMSG-579-05-2024 ORDEN DE COMPRA CM-142-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L. 5175.00

name: OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS, S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN,  CASA #210


title: DENIS AFRODICIO ZEPEDA HERNANDEZ PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA AUDITORIA AL COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE C-9 1ER2DO3ER BATALLON DE PROTECCION AMBIENTAL  DEL 6-10 DE MAYO 2024 Y DEL 3-7 DE JUNIO 2024 SEGUN SOLICITUD UAI-SDN/OFICIO N°108-06-2024 Y FACTURAS N°00-003-01-00210554/000-002-01-03403908 POR UN VALOR TOTAL DE L.1470.00

DENIS AFRODICIO ZEPEDA HERNANDEZ

legalName: DENIS AFRODICIO ZEPEDA HERNANDEZ

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

actividadObra: 4 - CONTRALORÍA INTERNA


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PRE-COMPROMISO MEMORANDO SGRMSG-SDN-541-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.161-2024 POR UN MONTO DE L 1656.00


title: PAGO A FAVOR DE ULTRACAR S.DE R.L POR CONCEPTO DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS MANTENIEMNTO Y REPARACION DE EQUIPOS U MEDIOS TRANSPORTE AL VEHICULO TIPO CAMIONETA RHD-0123 ASIGANADO A ESTA SECERETARIA DE ESTADO SEDENA SEGUN SOLICITU SDN-SGRMSG-CAC-774-2024/FACTURA N°000-001-01-00006036 POR UN VALOR DE L.14950.00 CON ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.OFICIO N°177-2024 2.LINEA PACC 3.DISPONIBILIDA N°172-2024 4.COTIZACIONES AUTO SERVICIOS AMADOR/ULTRACAR 5.ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 6.EVALUACION DE COTIZACIONES 7.EVALUACION DE OFERTAS 8.ORDEN DE COMPRA CM-186 9.CONSTANCIA ONCAE 10.REGISTRO SIAFI 11.SOLVENCIA FISCAL 12.PERMISO DE OPERACION 13.RTN 14.FACTURA N°000-001-01-00006036 15.VALIDADOR 16.RECIBO N°7097 17.ACTA DE RECEPCION N°160-2024 18.HISTORIAL Y REGISTRO DE MANTENIENTO DEL VEHICULO 19.HOJA DE VIDA DEL VEHICULO 20.MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-774-2024

ULTRACAR S.DE R.L

streetAddress: CALLE UNITEC ATRAS DEL PLANTEL PRODUCTOS LACTEOS SULA  ZONA JACALEAPA

legalName: ULTRACAR S.DE R.L


rationale: PRE-COMPROMISO MEMORANDO SDN-UPEG-060-05-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.174-2024 POR UN MONTO DE L  2542.85


title: HECTOR GABRIEL MALDONADO DOMINGUEZ PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA MISION DE JUTICALPA OLANCHO COMAYAGUA Y TELA ALTANTIDAD DESDE 2708000MAR2024 HASTA 012000ABR2024 SEGUN SOLICITUD OFICIO N°ACSM-207-2024 POR UN VALOR DE L.500.00

HECTOR GABRIEL MALDONADO DOMINGUEZ

legalName: HECTOR GABRIEL MALDONADO DOMINGUEZ


rationale: PRE-COMPROMISO SEGÚN MEMORANDO ACSM OFICIO NO. 192-2024 Y DISPONIBILIDAD NO.195-2024 PARA LA UNIDAD EJECUTORA 01 POR UN MONTO DE L 10874.66.


title: LUIS MIGUEL FLORES RODAS PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN MISION EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DESDE 090800JUN24 HASTA 092000JUN24 SEGUN SOLICITUD OFICIO N° ACSM-199-2024 POR UN VALOR DE L.500.00

LUIS MIGUEL FLORES RODAS

legalName: LUIS MIGUEL FLORES RODAS


title: Compromiso a favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV/COMPUSER para abonar la Adquisición de 20 Computadoras Portátiles según Orden Compra ONCAE No. 90-1-31-0005-2024 y CM215-SDN-SGRMSG-2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S


title: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES NACIONALES A FIN DE CUBRIR MISION OFICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA ROATAN DEL 11 AL 14 JUNIO 2024 PARA  EDUARDO HUMBERTO ALEMAN MARTINEZ QUIEN PARTICIPARA COMO REPRESENTANTE DEL SEÑOR MISNISTRO EN EL DESPACHO DE  DEFENSA NACIONAL ANTE LA COMISION  INTERINSTITUCIONAL PARA ATENCION Y SEGUIMIENTO DE LA PESCA POR BUCEO(CIAPEB) REFERENTE A LA SENTENCIA CASO DE LOS BUZOS MISKITOS VR HONDURAS SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDUM SDN-SGRMSG-CAC-757-2024/FACTURA 000-001-01-00002510 POR UN VALOR DE L.5758.30 ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.MEMORANDUM DDH.EG.SEDENA N°0141-06-2024 2.LINEA PACC 3.DISPONIBILIDAD 175 4.COTIZACION CR TRAVEL TOURS/KTRACHOS TOURS/ABBA TRAVEL 5.ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 6.EVALUACION DE OFERTAS 7.ODEN DE COMPRA CM-181-SDN-SGRMSG-2024 8.CONSTANCIA ONCAE 9.CONSTANCIA DE BENEFICIARIO 10.SOLVENCIA FISCAL 11.PERMISO DE OPERACION 12.RTN 13.FACTURA 000-001-01-00002510 14.RECIBO  15. VALIDADOR FISCAL 16.ACTA DE RECEPCION 146-2024 17.MEMORANDUM SDN-SGRMSG-CAC-757-2024

CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL A FAVOR DE AMADOR BARRIENTOS OSWALDO/FLORERIA IDEAS POR ADQUISICIÓN DE (01) UN ARREGLO FLORAL FUNEBRE PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO (SEDENA) SEGÚN ORDEN DE COMPRA O-C CM-183-SDN-SGRMSG-2024 Y FACTURA N 000-001-01-00005491 POR UN VALOR DE L2990.00 ISV INCLUIDO  PROCESO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1. SOLICITUD MEMORANDO SDN-GA-418-06-2024 2. LÍNEA PACC 3. DISPONIBILIDAD N. 182. 4.ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 5. EVALUACION DE OFERTAS 6. PROCESO DE COMPRA O-C CM-126-SDN-SGRMSG-2024 7. CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE ONCAE 8.CONSTANCIA DE REGISTRO 9. PERMISO DE OPERACIÓN. 10. RTN. 11. FACTURA N. 000-001-01-00005491 12. VALIDADOR DE FACTURA. 13. ACTA DE RECEPCIÓN. 14. RECIBO N°0815 15. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-753-2024.

OSWALDO AMADOR BARRIENTOS

legalName: OSWALDO AMADOR BARRIENTOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


description: Compromiso a favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV/COMPUSER para abonar la Adquisición de 20 Computadoras Portátiles según Orden Compra ONCAE No. 90-1-31-0005-2024 y CM215-SDN-SGRMSG-2024.


rationale: PRE-COMPROMISO SEGÚN A.C.D.S.M.-GA. OFICIO. NO.905-06-2024 Y DISPONIBILIDAD NO.187-2024 PARA LA UNIDAD EJECUTORA 01 POR UN MONTO DE L 2536.10.


title: HECTOR GABRIEL MALDONADO DOMINGUEZ PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DOS VEHICULOS UTILIZADOS EN MISION EN JUTICALPA OLANCHO DESDE EL 090800JUN024 HASTA 102000JUN024 SEGUN SOLICITUD OFCIO N° ACSM-198-2024 POR UN VALOR DE L.2500.00


title: MIRIAM ROSARIO ESCOBAR MONTALVAN PAGO POR CONCEPTO DE REMBOLSOPOR GASTO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA  DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO PARA LA PRESENTACION DE INFORME DE EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) 2024 SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM SDN-SGRMSG-CAC-754-06-2024/ FACTURA N° 000-001-01-00000017 POR UN VALOR DE L.333.50

MIRIAM ROSARIO ESCOBAR MONTALVAN

legalName: MIRIAM ROSARIO ESCOBAR MONTALVAN


title: COLOPECA S DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL POR (L. 55000.00) QUEDANDO PENDIENTE L. 858.15. POR ADQUISCIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA BRINDAR ATENCIONES EN LAS REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEDENA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-035-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-001-01-00000051/ 000-001-01-00000055 POR UN VALOR DE L. 55858.15  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	SOLICITUD MEMORANDO SDN-GA-107-02-2024 2.	LINEA PACC 3.	DISPONIBILIDAD N. 034 4.	COTIZACIONE: SUPERMECADO CANTON DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES VARIAS MULTISERVICIOS E INVERSIONES COLOPECA S. DE R.L. DE C.V. YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V. 5.	ACTA DE APERTURA 6.	HOJA DE EVALAUCIÓN DE COTIZACIONES 7.	ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 8.	ORDEN DE COMPRA CM-035-SDN-SGRMSG-2024 9.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 10.	CONSTANCIA ONCAE 11.	RTN 12.	SOLVENCIA FISCAL 13.	FACTURA N.  000-001-01-00000051/55  14.	VALIDADOR 15.	RECIBO  16.	ACTA DE RECEPCIÓN 17.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-294-2024.

name: MULTISERVICIOS E INVERSIONES COLOPECA S DE RL DE CV

title: COLOPECA S DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO COMPLEMENTO POR (L.858.15) Q POR ADQUISCIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA BRINDAR ATENCIONES EN LAS REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEDENA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-035-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-001-01-00000051/ 000-001-01-00000055 POR UN VALOR DE L. 55858.15  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	SOLICITUD MEMORANDO SDN-GA-107-02-2024 2.	LINEA PACC 3.	DISPONIBILIDAD N. 034 4.	COTIZACIONE: SUPERMECADO CANTON DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES VARIAS MULTISERVICIOS E INVERSIONES COLOPECA S. DE R.L. DE C.V. YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V. 5.	ACTA DE APERTURA 6.	HOJA DE EVALAUCIÓN DE COTIZACIONES 7.	ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 8.	ORDEN DE COMPRA CM-035-SDN-SGRMSG-2024 9.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 10.	CONSTANCIA ONCAE 11.	RTN 12.	SOLVENCIA FISCAL 13.	FACTURA N.  000-001-01-00000051/55  14.	VALIDADOR 15.	RECIBO  16.	ACTA DE RECEPCIÓN 17.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-294-2024.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS, BLOQUE 40 I ETAPA No. 007


title: LESLY LUCILA CANALES CANALES/CAFETERIA MONSSINI POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA ATENCIÓN DE REUNION DE TRABAJO EN FECHA 06 y 07 DE JUNIO EN LAS INSTALCIONES DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGÚN SOLICITUD MEMORANDO SDN-SGRMSG-709-06-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.179-2024 EN ORDEN DE COMPRA CM-178-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-001-01-00007061 POR UN MONTO DE L6382.50 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDO SDN-SGRMSG-709-06-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 179 3.	COMPRA CM-178-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	PUBLICACION DE ACUERDOS 9.	FACTURA N. 000-001-01-00007061  10.	VALIDADOR 11.	RECIBO  12.	LISTADO DE PARTICIPANTES 13.	ACTA DE RECEPCIÓN 14.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-743-2024.

LESLY LUCILA CANALES CANALES

legalName: LESLY LUCILA CANALES CANALES


title: PAGO A FAVOR DE LESLY LUCILA CANALES CANALES/CAFETERIA MONSSINI POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTACION PARA ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-796-2024/FACTURA N° 000-001-01-00007064 POR UN MONTO DE L. 8165.00 CON ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.	SOLICITUD ORIGEN ACSM OFICIO NO. 1094-2024 2.	LINEA PACC 3.	DISPONIBILIDAD N°186 4.	ORDEN DE COMPRA CM-190-2024 5.	REGISTRO SIAFI 6.	CONSTANCIA ONCAE 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	PERMISO DE OPERACION 9.	RTN 10.	FACTURA No. 000-001-01-00007064 11.	VALIDADOR FISCAL 12.	ACTA DE RECEPCION N°170-2024 13.	RECIBO 14.	MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-796-2024


title: POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO/AUTOS V & R S. DE R. L. POR ADQUISION DE RESPUESTOS Y MATENIEMIENTOPARA EL VEHICULO TOYOTA PICK UP MODELO HILUX 2.5 PLCA RHD0110 ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE MISIONES DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-140-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L.11454.00 QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:  1.	1.EVALUACION DE OFERTAS  2.	LINEA PACC  3.	DISPONIBILIDAD N. 132-2024  4.	ORDEN DE COMPRA CM-140-SDN-SGRMSG-2024  5.	CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL  6.	PERMISO DE OPERACIÓN  7.	RTN.  8.	FACTURA N. 000-002-01-00000114  9.	VALIDADOR DE FACTURA  10.	RECIBO  11.	ACTA DE RECEPCION 130-2024  12.	ACTA DE APERTURA DE OFERTAS  13.	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO  14.	HISTORIAL Y MANTENIEMNTO DEL VEHICULO  15.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDUM SD-SGRMSG-CAC-662-2024.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


rationale: Compromiso a favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV/COMPUSER para abonar la Adquisición de 20 Computadoras Portátiles según Orden Compra ONCAE No. 90-1-31-0005-2024 y CM215-SDN-SGRMSG-2024.


title: PAGO A FAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO DE OFICIONA Y MUEBLE CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N°LPN--062-2023-SDN CONTRATACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS SEDENA 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDUM SDN-SGRMSG-699-06-2024 FACTURA N°000-003-01-00015409 POR UN MONTO DE L.115189.34 ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.SOLICITUD DE PAGO MEMORANDUM SDN-SGRMSG-699-06-2024 2.FACTURA N°000-003-01-00015409 3.REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI 4.RECIBO 5.VALIDADOR FISCAL 6.INFORME ESTADISTICO DE IMPRESORAS 7.PERMISO DE OPERACION 8.CONSTANCIA ONCAE 9.RTN 10. SOLVENCIA FISCAL

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROTOCOLARIOS  SEGUN SOLICITUD MEMORARNDUM SDN-DCYP-018-04-2024/ FACTURA N° 000-001-01-00001711 POR UN MONTO DE L.3450.00 ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.MEMORANDUM SDN-DCYP-018-04-2024 2.LINEA PAC 3.DISPONIBILIDA N°101 4COTIZACIONES DE SOLUSERHN/PRONTO SERVICIOS DE HONDURAS 5. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 6.EVALUACION DE OFERTAS 7.ORDEN DE COMPRA N°102-2024. 8.FACTURA N° 000-001-01-00001711 9.VALIDADOR FISCAL 10.CONSTANCIA ONCAE 11.PERMISO DE OPERACION  12.SOLVENCIA FISCAL 13.REGISTRO SIAFI 14.RECIBO 15.ACTA DE ENTREGA 16. ACTA DE RECEPCION N°154-2024 17.MEMORARNDUM SDN-SGRMSG-CAC-760-2024

PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV

streetAddress: COL. KENNEDY ZONA 1, BLOQUE 44, CASA 3603

legalName: PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (02) RELOJ DEPORTIVO QUE SE ENTREGARON AL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR DEL CURSO DE COMANDO Y ESTADO MAYOR N°34 EN LA CEREMONIA DE GRADUACION REALIZADA 07/06/2024 SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDUM SDN-SGRMSG-CAC-759-2024/FACTURA 000-002-01-00040029´POR UN VALOR DE L.9200.00 CON ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.SOLICITUD MEMORANDUM SDN-DCYP-027-05-2024 2.LINEA PACC 3.DISPONIBILIDAD N°146 4.ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 5.EVALUACION DE OFERTAS 6.ORDEN DE COMPRA CM168-SDN-SGRMSG-2024 7.PERMISO DE OPERACION 8.REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 9.CONSTANCIA ONCAE 10.RTN 11.FACTURA N° 000-002-01-00040029 12.VALIDADOR 13.RECIBO 14. ACTA DE RECEPCION N°153-2024 15.SOLICITUD DE PAGO MEMORANDUM SDN-SGRMSG-CAC-759-202.

RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ

legalName: RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ


title: Compromiso a favor de DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A por la adquisición de 4 llantas todo terreno según orden de compra-ONCAE No. 90-1-31-0006-2024\CM237-2024 por un monto de L15500.02.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Por concepto de pago parcial a favor de Grupo Q Honduras S.A. DE C.V por mantenimiento de vehículo Nissan RHD 0126 asignado a esta Secretaria de Estado se gun orden de compra CM-021-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 001-005-01-00129516 por un valor de L.880.74 proceso que cuenta con la siguiente documentación: 1. Solicitud según Oficio ACSM-No.33-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 028. 4. Orden de Compra CM-021-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 001-005-01-00129516. 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Hoja de Vida del Vehículo. 12. Recibo N. 99544. 13. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-134-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE LORENA DINABEL SILVA SILVA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA MISION DE JUTICALPA OLANCHO REALIZADA DESDE EL 31/05/2024 HASTA EL 02/06/2024SEGUN SOLICITUD OFICIO N°ACS-235-2024 POR UN VALOR DE L.1000.00  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00143695.

LORENA DINABEL SILVA SILVA

legalName: LORENA DINABEL SILVA SILVA


title: Por concepto de pago Parcial a favor de TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L por ALIMENTACION (75 COPCAKE- SABOR VAINILLA) PARA esta  Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-058-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 000-002-01-00015288 por un valor de L. 3881.25 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud SDN-DCYP-13-03-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 057. 4. Proceso de Compra CM-058-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-002-01-00015288 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-399-2024.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: PAGO POR L. 130000.00 PARA CUBRIR PARCIALMENTE EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DEL HOSPITAL MILITAR REGIONAL S.P.S. CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2024.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 15 - HOSPITAL MILITAR

programa: 13 - SISTEMA DE SALUD MILITAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SALUD AL PERSONAL MILITAR, AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA AL PERSONAL MILITAR Y DERECHO-HABIENTES.


title: Por concepto de pago total a favor de AUTOS V & R/Olvin Alexander Vásquez Romero por mantenimiento Pick-up marca Toyota RHD 0110 asignado a esta Secretaria de Estado según orden de compra CM-044-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 000-002-01-00001688 por un valor de L.13685.00 proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud según Oficio ACSM-No.54-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 045. 4. Orden de Compra CM-044-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-002-01-00001688. 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Hoja de Vida del Vehículo. 12. Recibo  13. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-261-2024.


title: Por concepto de pago total a favor de Papelería Honduras S. de R.L. por concepto adquisición de Cajas de cartón para archivo para esta Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden de Compra por catálogo No 90-1-7-0279-2024 y Factura N. 000-004-01-00010878 por un valor de L.18860.00 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud Memorando SDN-SGRMSG-254-03-2024. 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 050. 4. Proceso de Compra CM-048-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-004-01-00010878  9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-296-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: VALOR QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR CONSUMO EN LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA POLICARPO PAZ GARCÍA SEGÙN CONTADOR No. 23068675  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PAGO TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00121975 DEL 07/03/2024.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: COMPROMISO A FAVOR DE DECORACIONES DIVERSIÓN Y EVENTOS D´FANTASY/ TABATA PATRICIA DURON PORTILLO SEGÚN ORDEN DE COMPRA O/C GM -040- SDN-SGRMSG-2024 SOLICITUD EN SOLICITUD EN MEMORANDO COCOIN-GA-04-02-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.44-2024 EN CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE 160 COFEE BREAK Y 100 ALMUERZOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 01/COCOIN POR UN MONTO DE L40986.00.

TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

legalName: TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

Secretaría de Defensa

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE, BVLD. JUAN PABLO II, INTERSECCION CON CALLE REPUBLICA DE COREA TORRE#1 PISO 18/19

rationale: Por concepto de pago complemento por L   7986.00  a favor de Decoraciones Diversiones y Eventos D´ Fantasy/Tabata Patricia Durón Portillo por concepto de Alimentación y Bebidas(160 Coffe Break y 100 Almuerzos) para cubrir los Talleres para la elaboración de Manuales y taller de Socialización del Plan de Tecnología información y comunicación (TIC) de esta Secretaria de Estado(SEDENA) según orden de compra CM-040-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 000-001-01-00002095 por un valor de L.40986.00 proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud según Memorando COCOIN-GA-04-02-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 044. 4. Orden de Compra CM-040-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-001-01-00002095 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Listado de Asistencias. 12. Recibo. 13. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-283-2024.

description: Por concepto de pago parcial por L.33000.00 quedando pendiente L.7986.00  a favor de Decoraciones Diversiones y Eventos D´ Fantasy/Tabata Patricia Durón Portillo por concepto de Alimentación y Bebidas(160 Coffe Break y 100 Almuerzos) para cubrir los Talleres para la elaboración de Manuales y taller de Socialización del Plan de Tecnología información y comunicación (TIC) de esta Secretaria de Estado(SEDENA) según orden de compra CM-040-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 000-001-01-00002095 por un valor de L.40986.00 proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud según Memorando COCOIN-GA-04-02-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 044. 4. Orden de Compra CM-040-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-001-01-00002095 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Listado de Asistencias. 12. Recibo. 13. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-283-2024.


title: Por concepto de pago parcial (L.23779.02 ) a favor de Grupo Q Honduras S.A. DE C.V por mantenimiento de vehículo registro RHD 0134 asignado a esta Secretaria de Estado según orden de compra CM-037-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 001-005-01-00132131/32 por un valor de L.25573.47 proceso que cuenta con la siguiente documentación:          1.	Solicitud según Oficio ACSM-No.42-2024 2.	Línea PACC 3.	Disponibilidad N. 040 4.	Orden de Compra CM-037-SDN-SGRMSG-2024 5.	Constancia de Solvencia de ONCAE 6.	Permiso de Operación. 7.	RTN. 8.	Factura N. 001-005-01-00132131/32. 9.	Validador de Factura. 10.	Acta de Recepción. 11.	Hoja de Vida del Vehículo. 12.	Recibo N. 99594/99595 13.	Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-318-2024.


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS (COFFEE BREAK) PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER PLANIFICADO POR LA DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE GENERO (DDHHEG) EL CUAL SE CONMEMORA EL 08 DE MARZO DE CADA AÑO QUE FUE DECLARADO EN 1975 POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS BAJO RESOLUCION 3010. PARA 100 PARTICIPANTES DICHO TALLER SE LLEVO A CABO EL JUEVES 07 DE MARZO DEL 2024 EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA NACIONAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA O/C CM-047-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA No.000-001-01-00004787 POR UN VALOR UN VALOR DE L18055.00 PROCESO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.	SOLICITUD SEGÚN OFICIO DDHH.EG.SEDENA NO.050-02-2024. 2.	DISPONIBILIDAD NO.49  3.	COMPRA POR COTIZACION ONCAE FECHA 5/03/2024 08:19:00 AM 4.	SOLICITUD DE COTIZACION FECHA 05/03/2024 11:53 AM 5.	COTIZACIONES: CAFETERIA MONSSINI EMPADESH. 6.	ACTA DE APERTURA DE OFERTAS  7.	EVALUACION DE COTIZACION 8.	EVALUACION DE OFERTAS 9.	ORDEN DE COMPRA O/C CM-047-SDN-SGRMSG-2024 DE FECHA 06/03/2024 10.	ADJUDICACION DE COMPRA POR COTIZACION 11.	REGISTRO DE BENEFICIARIO EMPADESH-08019010280617 12.	CONSTANCIA DE INSCRIPCION A ONCAE EMPADESH 13.	CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL  EMPADESH 14.	PERMISO DE OPERACIÓN-ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL EMPADESH 15.	RTN-08019010280617 16.	FACTURA No.000-001-01-00004787 17.	VALIDADOR DE FACTURA  18.	RECIBO DE ENTREGA L15700.00  DE FECHA 07 DE MARZO 2024. 19.	LISTADO DE ASISTENCIA  20.	ACTA DE RECEPCION No.060-2024 FIRMADO POR LA LIC. YURI ÁNGELICA MEJIA LAGOS DE FECHA 07/03/2024 21.	MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-317-2024 18 DE MARZO 2024

name: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL


title: COMPROMISO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO-SDN-UDIT-ME-0079-05-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.156-2024 POR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN (ADQUISICIÓN DE TABLETA ELECTRÓNICA) DE LA UE 07 SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0304-2024/CM-216-SDN-SGRMSG POR UN MONTO DE L13282.50

objeto: 42600-Equipos para Computación


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Precompromiso por un monto de L 16790.00 para publicaciones de acuerdos de 29-2023 segun disponibilidad N° 14 y Oficio N° 8578-2023.


title: Por concepto de pago parcial (L.8466) a favor de Grupo Q Honduras S.A. DE C.V por mantenimiento de vehículo registro RHD 0129 asignado a esta Secretaria de Estado según orden de compra CM-036-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 001-005-01-00132133 por un valor de L.19940.87 proceso que cuenta con la siguiente documentación:          1.	Solicitud según Oficio ACSM-No.31-2024 2.	Línea PACC 3.	Disponibilidad N. 039 4.	Orden de Compra CM-036-SDN-SGRMSG-2024 5.	Constancia de Solvencia de ONCAE 6.	Permiso de Operación. 7.	Solvencia de ONCAE 8.	RTN. 9.	Factura N.  001-005-01-00132133. 10.	Validador de Factura. 11.	Acta de Recepción. 12.	Hoja de Vida del Vehículo. 13.	Recibo N. 99596 14.	Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-301-2024.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO PARCIAL DE NAVEGA S.A. DE C.V. POR L. 159655.65 POR LA ADQUISICIÓN DE 300 LICENCIAS DE ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA 300 CUENTAS DE USUARIOS DE ACTIVIDADES CENTRALES DE SEDENA SEGUN FACTURA N.000-036-01-00034689 NO. DE CONTRATO 03 DE PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE APLICACIONES INFORMATICAS PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-063-2023-SDN. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN AL PROCESO DE PAGO: 1. CONTRATO NO. 03 2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. 3. FACTURA. NO.000-036-01-00034689. 4.SOLVENCIA FISCAL. 5. VALIDADOR DE FACTURA. 6. PERMISO DE OPERACIÓN. 7. RTN. 8. SIAFI 9. ACTA DE RECEPCIÓN. 10. RECIBO.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V POR MUEBLES VARIOS DE OFICINA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (14) ESCRITORIOS Y (14) SILLAS PARA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN SOLICITUD MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-817-2024/ FACTURA N°001-003-01-00062664 POR UN MONTO DE L.97356.22 CON ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.MEMORANDO-SDN-GA-387-05-2024 2.LINEA PACC 3.DISPONIBILIDAD N°158 4COTIZACIONES SOAL/OFFICETEC/IPSA/ZOSAN 5.ACTA DE APERTURA DE OFERTA 6.EVALUACION DE OFERTAS 7.EVALUACION E COTIZACIONES 8.ORDEN DE COMPRA CM-158 9.REGISTRO SIAFI 10.CONSTANCIA ONCAE 11.SOLVENCIA FISCAL 12.PERMISO DE OPERACION 13.RTN 14.FACTURA N°001-003-01-00062664 15.RECIBO 16.GARANTIA DE PRODUCTOS 17.ACTA DE RECEPCION N°174-2024 18.MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-817-2024.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Por concepto de pago parcial (L.17384.92) a favor de Grupo Q Honduras S.A. DE C.V por mantenimiento de vehículo registro RHD 0129 asignado a esta Secretaria de Estado según orden de compra CM-036-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 001-005-01-00132133 por un valor de L.19940.87 proceso que cuenta con la siguiente documentación:          1.	Solicitud según Oficio ACSM-No.31-2024 2.	Línea PACC 3.	Disponibilidad N. 039 4.	Orden de Compra CM-036-SDN-SGRMSG-2024 5.	Constancia de Solvencia de ONCAE 6.	Permiso de Operación. 7.	Solvencia de ONCAE 8.	RTN. 9.	Factura N.  001-005-01-00132133. 10.	Validador de Factura. 11.	Acta de Recepción. 12.	Hoja de Vida del Vehículo. 13.	Recibo N. 99596 14.	Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-301-2024.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


name: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PRE-COMPROMISO SEGÚN SOLICITUD EN SDN-DCYP-009-02-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.42-2024 PARA LA UNIDAD EJECUTORA 01 POR UN MONTO DE L9775.00


title: Por concepto de pago Parcial a favor de LESLY LUCILA CANALES CANALES/ CAFETERÍA MONSSINI por ALIMENTACION (40 COFFE BREAK) PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO ESTA Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-061-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 000-001-01-00006900 por un valor de L. 4600.00 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud Memorandum-SDN-UT-083-15-03-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 062. 4. Proceso de Compra CM-061-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-001-01-00006900 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-400-2024.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas