description: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO VIEJO JALTEVA POR COMPRA DE ALIMENTACION EN CAMINO A AUDIENCIAS DE MENORES DEL CPI


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000205 POR TERCER Y CUARTO PRODUCTO (TEMA 891011121314 Y 15) DE CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE EXPRESION Y PRODUCCION MUSICAL PARA EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA.

currency: HNL

GABRIEL ALEJANDRO LAINEZ ANDINO

scheme: HND-IDCARD

legalName: GABRIEL ALEJANDRO LAINEZ ANDINO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN CALLE HIBUERAS, TEGUCIGALPA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION EJECUTIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 11 - SERVICIO INTEGRAL A MENORES INFRACTORES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 46 - Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

actividadObra: 3 - CENTROS PEDAGÓGICOS DE INTERNAMIENTO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC

initiationType: tender


name: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

title: RESERVACION DE FONDOS PARA LOS INSUMOS DE  PRODUCTOS MATERIALES PLASTICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA OFICINAS Y CENTRO PEDAGOGICOS SEGUN MEMORANDUM ULAB-GA-209-2024

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

scheme: HN-RTN

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE   INSUMOS DE  PRODUCTOS MATERIALES PLASTICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA OFICINAS Y CENTRO PEDAGOGICOS SEGUN MEMORANDUM ULAB-GA-209-2024

type: FACT


title: RESERVACION DE FONDO PARA INSUNOS DE PRODUCTOS DE PAPEL DE CARTON Y UTILES DE OFICINA PARA INAMI CENTAL Y CENTROS PEDAGOGICOS SEGUN MEMORANDUN ULAB-GA-209-2024

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE  INSUNOS DE PRODUCTOS DE PAPEL DE CARTON Y UTILES DE OFICINA PARA INAMI CENTAL Y CENTROS PEDAGOGICOS SEGUN MEMORANDUN ULAB-GA-209-2024 Y FACTURA #00003776


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES AL JEFE DE RECURSOS HUMANOS DE INAMI POR CONCEPTO DE GASTOS  EN ALIMENTACION (CENAS)  POR TRABAJOS EN TIEMPO EXTRAORDINARIO LOS DIAS 3 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 EN LAS OFICINAS CENTRALES DE INAMI

JORGE ALBERTO ZUNIGA MIRANDA

legalName: JORGE ALBERTO ZUNIGA MIRANDA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEGAGOGICO NUEVO JALTEVA  POR  COMPRA DE MEDICAMENTOS A MENORES DEL CPI

LUIS FERNANDO ALVARADO AMADOR

legalName: LUIS FERNANDO ALVARADO AMADOR


title: RESERVA DE FONDOS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTILES DE OFICINA ELEMENTOS DE LIMPIEZA ENTRE OTROS PARA COMPRA DE ISUMOS PARA OFICINAS Y CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTILES DE OFICINA ELEMENTOS DE LIMPIEZA ENTRE OTROS PARA COMPRA DE ISUMOS PARA OFICINAS Y CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.


title: RESERVACION DE FONDO PARA REPUESTO Y ACCESORIOS SEGUN MEMORANDUN ULAB-GA-209-2024

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO PARA REPUESTO Y ACCESORIOS SEGUN MEMORANDUN ULAB-GA-209-2024 Y FACTURA #00005137


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEGAGOGICO NUEVO JALTEVA  POR  COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO DEL CPI

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA DE CONSUMO HUMANOEN BOTELLONES DE 5 GALONES BOLSAS DE 500 MG EN FARDOS Y BOTES DE 575 ML  DURANTE EL PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE 2024  MEDIANTE ENTREGAS PERIODICAS SEGUN LA DEMANDA DE LOS CENTRO PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DE MENORES DE JALTEVAS (NUEVO Y VIEJO) Y EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA SAGRADO CORAZON DE MARIADE TEGUCIGALPA MDC  ASI COMO LAS OFICINAS CENTRALY LAS OFICINAS DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE TEGUCIGALPA MDC SEGUN FACTURAS : 000-002-01-00004025    DEL 29/10/2024  L.154191.00 000-002-01-00010388    DEL 10/12/2024  L.  43338.00 000-002-01-00010934    DEL 13/12/2024  L.  87500.00

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEGAGOGICO NUEVO JALTEVA  POR  COMPRA DE ALIMENTOS A COMITIVA DE PERSONAL Y MENORES DEL CPI POR ASISTENCIA A AUDIENCIA EN DIFERENTES JUZGADOS DEL PAIS

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-46-1-7745-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-46-1-7745-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEGAGOGICO NUEVO JALTEVA  POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA LEGAL A LOS JUZGADOS DE EJECUCION POR CASOS DE MENORES DEL CPI

objeto: 21410-Correo Postal


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES DE FONDO REINTEGRABLE AL JEFE DE RECURSOS HUMANOS POR COMPRA DE ALIMENTOS (CENA) POR TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 12/12/2024


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESELY GASOLINA) DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL PERIODO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024 A LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA ASI COMO OTROS CPI Y OFICINAS

SUYAPA ROSARIO TOME MADRID

legalName: SUYAPA ROSARIO TOME MADRID


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESELY GASOLINA) DURANTE  LA PRIMERA QUINCENA DEL PERIODO DEL 1 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 A LA FLOTA DE  VEHICULOS OFICINASASI COMO OTROS CPI

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES DE FONDO REINTEGRABLE A LA JEFE DE MONITOREO Y CONTROL DE INAMI POR  COMPRA DE ALIMENTOSPARA UNO DE LOS INVITADOS Y PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA EXPOCFERIA MIS MANOS HACEN ARTE DE LOS   MENORES DE LOS CPI DE INAMI

KATHERINE NICOLS PEREZ ARTICA

legalName: KATHERINE NICOLS PEREZ ARTICA


title: POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA) A LA FLOTA DE VEHICULOS DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO VIEJO Y NUEVO JALTEVA Y OTRAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA PARA LOS PROCESOS DE ADQUISICION DE COMPRAS Y LICITACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

JOSE ROBERTO MEJIA AGUERO

legalName: JOSE ROBERTO MEJIA AGUERO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-46-1-7757-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-46-1-7757-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE  SERVICIOS PROFESIONLAES POR ASESORIA PARA EL AREA DE SALUD PARA EL APOYO A PROCESOS DEL AREA SEGUN RECIBO000-001-04-00000001 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

DENISE ALANIS FERRERA RODRIGUEZ

legalName: DENISE ALANIS FERRERA RODRIGUEZ

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-46-1-7758-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-46-1-7758-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLES A DIFERENTES OFICINAS DE INAMI Y CENTROS PEDAGOGICOS DE EL CARMEN Y LOS JALTEVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO DEL 03 DE ENERO DEL 2023


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 SEGUN ADENDUM DEL 19/01/2024

ZOILA ANDINO MOLINA PAGUADA

legalName: ZOILA ANDINO MOLINA PAGUADA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO #000-001-04-00001151 POR CONCEPTO DE ASISTENCIA MEDICA A LOS NNAJ EN LA CIUDAD DE LA CEIBACORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. (DEL 09 AL 30 DE ENERO - 22 días)

LESLIE MARINA MEDINA MARTINEZ

legalName: LESLIE MARINA MEDINA MARTINEZ

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: COMPRA DE MATERIALES ESCOLARES PARA EL DESAROLLO DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS DE LOS PROCESOS FORMAL Y NO FORMAL DE LOS DIFERENTES CPI SEGUN SOLICITUD DEL COORDINADOR DEL PROGRMA DE EDUCACIÓN LIC NOEL REYES MEMORANDUM INAMI-PE-005 (PROCESO JUNTO CON F01 #828)

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: COMPRA DE MATERIALES ESCOLARES PARA EL DESAROLLO DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS DE LOS PROCESOS FORMAL Y NO FORMAL DE LOS DIFERENTES CPI SEGUN SOLICITUD DEL COORDINADOR DEL PROGRMA DE EDUCACIÓN LIC NOEL REYES MEMORANDUM INAMI-PE-005

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE  DE LAS OFICINAS CENTRAL ADMINISTRATIVAS OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS TEGUCIGALPA Y CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE INAMI CORESPONDIENTE A AL MES DE ENERO DEL 2024   OFICINAS CENTRAL ADMINISTRATIVAS LOMAS DEL MAYAB-   L.7806.43  Factura #202401500743 OFICINAS DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS BARRIO GUADALUPE-    L.3791.65 Factura #202401500374 CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON                             L.9215.10-Factura #202401500416

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

actividadObra: 2 - SERVICIOS INTEGRALES DE ATENCION


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LA FLOTA DE VEHICULOS DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS NUEVO Y VIEJO JALTEVA DE INAMI CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024   CPI VIEJO JALTEVA                 L.17807.52 CPI NUEVO JALTEVA               L.19488.76


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LA FLOTA DE VEHICULOS DE LAS OFICINAS CENTRAL ADMINISTRATIVAS Y CENTROS PEDAGOGICOS DE INAMI CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE ENERO DEL 2024

name: CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, FRENTE A HOTEL ALAMEDA, ENTRADA A COLONIA LOMA LINDA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LA FLOTA DE VEHICULOS DE LAS OFICINAS CENTRAL ADMINISTRATIVAS Y CENTROS PEDAGOGICOS DE INAMI CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBE DEL 2023

legalName: CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LA FLOTA DE VEHICULOS DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS EL CARMEN E INTERMEDIOS EN SAN PEDRO SULA DE INAMI CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 3 AL 15 DE ENERO DEL 2024

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LA FLOTA DE VEHICULOS DE LAS OFICINAS CENTRAL ADMINISTRATIVAS Y CENTROS PEDAGOGICOS DE INAMI CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LA FLOTA DE VEHICULOS DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LA FLOTA DE VEHICULOS DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024


title: PAGO´POR SERVICIOS DE INTERNET A LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA  DE INAMI CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE  ENERO Y FEBRERO DEL 2024   MES DE ENERO      2024      L.11396.32 Factura No. 000-001-01-00022353 MES DE FEBRERO  2024      L.11395.90 Factura No. 000-001-01-00022594

VELASQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VELASQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO´POR SERVICIOS DE INTERNET A LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO VIEJO Y NUEVO JALTEVA DE INAMI CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE DEL 2023 (DEJADO DE PROCESAR A TRAVEZ DE SIAFI)  ENERO Y FEBRERO DEL 2024   MES DE OCTUBRE 2023     FACTURA  #009-002-01-00007770 Y 009-002-01-00007769  L.7431.00 MES DE ENERO      2024    FACTURA  #009-002-01-00007872 Y  009-002-01-00007871  L.7431.00 MES DE FEBRERO  2024   FACTURA #009-002-01-00008284 Y 009-002-01-00008285    L.7431.00

name: INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIROS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SUBIRANA, EDIFICIO HAWIT, FTE AL PARQUE RAMON ROSA


LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: POR COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CPI NUEVO JALTEVA SEGUN SOLICITUD CON MEMOMERANDUM GI NO. 002-2024 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE FECHA 08-01-2024 FACTURA NO. 000-001-01-00220675 EMITIDA EL 13-03-2024


title: POR PAGO DE ALIMENTACIÓN BRINDADA AL CPI SAGRADO CORAZÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO


title: POR PAGO DE ALIMENTACION BRINDADA AL CPI VIEJO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024


title: POR PAGO DE ALIMENTACION BRINDADA AL CPI NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024


title: POR PAGO DE ALIMENTACION BRINDADA EN CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024


title: PAGO POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LOMAS DEL MAYAB PARA SER UTILIZADO COMO  ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS CENTRAL ADMINISTRATIVAS DE INAMICORRESPONDIENTE AL MES DE  FEBRERO DEL 2024 SEGUN CONTRATO.

BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

legalName: BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGÓ DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO # 000-001-04-00000009 POR CONCEPTO DE INSTRUCTOR EN BISUTERIA EN EL CPI SAGRADO CORAZÓN MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO (22 DE ENERO-30-ENERO 2024 9 DIAS).

OSCAR RAMON RODRIGUEZ GARAY

legalName: OSCAR RAMON RODRIGUEZ GARAY


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO #000-001-04-00000002 POR CONCEPTO DE CAPACITADOR EN PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. (COMRPADOR PUBLICO CERTIFICADO #185)

ELMER SAADY BARRIENTOS RAMOS

legalName: ELMER SAADY BARRIENTOS RAMOS


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO #000-001-04-00000007 POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.

JOSE ADAN OSORTO PORTILLO

legalName: JOSE ADAN OSORTO PORTILLO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO #000-001-04-00001152 POR CONCEPTO DE ASISTENCIA MEDICA A LOS NNAJ EN LA CIUDAD DE LA CEIBACORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO #000-001-04-00000106 POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN EN TALLER DE PANADERÍA EN CPI EL CARMEN  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.

JULIO CESAR GARCIA ROMERO

legalName: JULIO CESAR GARCIA ROMERO


MAYRA ALEJANDRA PERALTA SANCHEZ

legalName: MAYRA ALEJANDRA PERALTA SANCHEZ

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO #000-001-04-00000002 POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN ODONTOLOGICA A LOS NNAJ DE LOS CPI JALTEVA Y NUEVO JALTEVACORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. SE REVERSA POR ERROR EN IMPUTACION SE SELECCIONÓ OBJETO DE GASTO 24130 SERVICIOS MEDICOS SIENDO LO CORRECTO 24500 SERVICIOS DE CAPACITACION SE REALIZÓ UN NUEVO PROCESO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-46-1-865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-46-1-865-1-0

type: RECIBO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO #000-001-04-00002519 POR CONCEPTO DE ASISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA A LOS NNAJ EN EL CPI EL CARMEN/INTERMEDIOSCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.

ROSA ESTER MAYORGA HERNANDEZ

legalName: ROSA ESTER MAYORGA HERNANDEZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO #000-001-04-00000111 POR CONCEPTO DE ASISTENCIA MEDICA A LOS NNAJ EN EL CPI EL CARMEN/INTERMEDIOSCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.

MAYNOR ALBERTO HERNANDEZ SAGASTUME

legalName: MAYNOR ALBERTO HERNANDEZ SAGASTUME


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO #000-001-04-00000001 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASESORIA Y CAPACITACIÓN PEDAGOGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.

CINTHYA ELIZABETH RODRIGUEZ GARAY

legalName: CINTHYA ELIZABETH RODRIGUEZ GARAY


title: POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITITDA A TRAVES DE EL NOTICIERO TRAS LA VERDAD EL CUAL ES EMITIDO EN RADIO GLOBO DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 9:30 AM A 10:00 AM; DE 3:00 PM A 4:00 PM Y LOS SABADOS DE 8:00 PM A 9:00 PM. MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00000230 EMITIDA EN FECHA 05-03-2024 PAGO REALIZADO MEDIANTE SOLICITUD MEMORANDO NO. DE-004-2024 SEGUN CONTRATO NO. 000033 SUSCRITO POR DOS (2) MESES DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.

JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ

legalName: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO #000-001-04-00000008 POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN EN TALLER DE ARTE PINTURA BAILE Y DEPORTE EN CPI SAGRADO CORAZON  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LA FLOTA DE VEHICULOS DEL CENTRO PEDAGOGICO DE  INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  QUINCENA DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

SUYAPA ROSARIO TOME MADRID

legalName: SUYAPA ROSARIO TOME MADRID


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Por compra de cartón Opalina para elaboración de invitaciones que serán enviadas a las diferentes autoridades para la firma del convenio de cooperación Internacional UNAH-INAMI según autorización de dirección de memorando No. ADE-110-2024; Solicitud del jefe de Logistica Memorando No. INAMI-SG-026-2024 Solicitu de Compra del departamento de Comunicaciones Memorando CC-9-2024 del fecha Jueves 8 de Febrero del 2024 Factura de compra #000-001-01-00024520 emitida el 19-03-2024 por L 2016.92


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO #000-001-04-00000003 POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN EN EL ÁMBITO NUTRICIONAL EN LOS LOS CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA Y  JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.

RUTH ALONDRA MONCADA CACERES

legalName: RUTH ALONDRA MONCADA CACERES


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO #000-001-04-00000647 POR CONCEPTO DE ASESORIA Y SUPERVISIÓN EN LA GESTIÓN DE PERIODISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.

OLMAN GUSTAVO MANZANO ESPINOZA

legalName: OLMAN GUSTAVO MANZANO ESPINOZA

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE CAMPESINOS EN EL SALON DE CONFERENCIA DEL INA A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS POR L. 1080.00 SEGUN REQUISICION 283

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

legalName: Instituto Nacional Agrario

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR


title: PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 A FAVOR DE CARLOS ROBERTO ALVARADO DIAZ POR L. 15000.00 SEGUN FACTURA  000517

CARLOS ROBERTO ALVARADO DIAZ

legalName: CARLOS ROBERTO ALVARADO DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE RAMON TATALLON WICLO LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024 EN SECTORIAL PUERTO LEMPIRA INA

RAMON TATALLON WICLO

legalName: RAMON TATALLON WICLO

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE A VEHICULOS REG. 152 Y 153 ASIGANDOS A LA REGIONAL DE SPS SEGUN REQUISICION 303 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA POR L. 7022.54

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: MEMORA


title: PAGO A ANA MENESES PARA PAGO A INVERSIONES MAIRENA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS SEGUN MEMORANDO DP-140-2024 POR L.6095.00

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

type: OFI


title: VALE DE VIATICO 154 EN GIRA DE  9.5 DIAS DEL 03-12 DE ABRIL 2024 A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES POR L. 43622.50 A PUERTO LEMPIRA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN  VALE DE VIATICO 154 EN GIRA DE  9.5 DIAS DEL 03-12 DE ABRIL 2024 A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES POR L. 10390.00  A PUERTO LEMPIRA SEGUN ORDEN DE INGRESO 312845 DE FECHA 29-04-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-1027-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-1027-1-0


JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 31279 DEL 12/04/2024 GASTOS DE TRANSPORTE  EN VALE DE VIATICO 151 EN GIRA DE  2.5 DIAS  A SPS DEL 03-05 DE ABRIL 2024 A FAVOR DE  JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA POR L. 1000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-1031-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-1031-1-0

type: EXT


title: PAGO DE HOSPEDAJE DE LA LA PAGINA WEB  DEL PERIODO DEL 08 DE ABRIL  2024 AL 08 DE ABRIL 2025 A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL POR L. 6702.31

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS LA CANTIDAD DE L. 1500.00 OR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 03 AL 05 DE ABRIL DEL 2024

JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS

legalName: JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN PARA REALIZACION DE EVENTO EN LA OFICINA REGIONAL DE COPAN SEGUN MEMORANDO DP-141-2024 POR L.50000.00.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN PARA REALIZACION DE EVENTO EN LA OFICINA REGIONAL DE COPAN SEGUN MEMORANDO DP-141-2024 POR L.5046.81 SEGUN ORDEN DE  INGRESO 312886 DE FCHA 10 DE ABRIL 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-1046-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-1046-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR FIANZA DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO DEL PERIODO DEL 02 ABRIL DEL 2024 AL 02 DE ABRIL DEL 2025 POR L. 5716.40.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: ACUE


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DEL MES DE ENERO DEL 2024 DE LA OFICINA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 2500.00 SEGUN MEMORANDO DP-005-2024.


title: PAGO A FAVOR DE LEONEL ARNALDO GONZALEZ GARCIA SEGUN CONTRATO #0038-2024 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2024 POR L. 15000.00

LEONEL ARNALDO GONZALEZ GARCIA

legalName: LEONEL ARNALDO GONZALEZ GARCIA

type: CONT


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZLA CANTIDAD DE L. 17250.00 POR PAUTA PUBLICITARIA EN RADIO GLOBO  CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2024 SEGUN REQUISICION NO. 299


title: PAGO A FAVOR DE MH PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGUN CONTRATO #0013-2024 POR L.15000.00

MH PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, EDIFICIO MIDENCE SOTO

legalName: MH PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIOS DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO CON REGISTRO No.46 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDO DP-006-2024 A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PEÑA POR L. 3930.00.

MARIA ANTONIA COTO PEÑA

legalName: MARIA ANTONIA COTO PEÑA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA POR COMPRA DE 245 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2024 POR L.9310.00 SEGUN REQ.#306.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR SERVICIOS DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO CON REGISTRO No.09 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDO DP-007-2024 A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PEÑA POR L. 2600.00.


title: PAGO DE LIMPIEZA DE 6 AIRES E INSTALACION DE 9  A FAVOR DE WALTER ALBANY SALGADO SEGUN DP-153-2024 POR L. 22091.50

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USON EN REGIONAL OLANCHO CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2024

ue: 11 - OLANCHO


title: PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 954.50 POR COMPRA DE 1 BRAZO  CIERRA PUERTA HIDRAULICO  PARA USO EN DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA INA SEGUN REQUISICION NO. 227

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR MANTENIMIENTO COMPRA REPUESTOS  Y REPARACION DE  VEHICULO CHEVROLET SEGUN DP-154-2024 POR L. 4701.94  A FAVOR DE CONFUCIO ALFONSO MEJIA ALVARADO

CONFUCIO ALFONSO MEJIA ALVARADO

legalName: CONFUCIO ALFONSO MEJIA ALVARADO


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOQUITAS PARA EVENTO DE CAPACITACION DE ANTICORRUPCION EN FECHA 21- DE MARZO 2024 A FAVOR DE MARIA JOSE SORIANO GUEVARA POR L. 5750.00SEGUN FACTURA  000331

MARIA JOSE SORIANO GUEVARA

legalName: MARIA JOSE SORIANO GUEVARA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON REGISTRO No.155 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDO DP-008-2024 A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PEÑA POR L. 3925.61.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN DP-152-2024 A FAVOR DE INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE  POR L. 25000.00

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: PAGO A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES LA CANTIDAD DE L. 13920.00 POR CONSUMO ALIMENTICIO DE LOS GUIAS DEL CONCEJO TERRITORIAL WAMAKKLISINASTA UBICADO EN PUERTO LEMPIRA DEL 03 AL ABRIL DEL 2024


title: PAGO A FAVOR DE CORPORACION FLORES SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-224 POR LA COMRRA DE REPUESTOS A VEHICULO INSTITUTCIONAL CONVENIO OABI PLACA N.-2356 POR L. 15967.30.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE UN LLAVIN QUE SERA INSTALADO EN LA PUERTA PRINCIPAL DE LA OFICINA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDO DP-009-2024 A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PEÑA POR L. 790.00.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE DICARTON S. DE R.L POR LA COMPRA DE 500 CAJAS PARA COLOCAR EXPEDIENTES PARA EL DEPARTAMETO DE ARCHIVO GENERAL SEGUN REQUISICION # 198 Y ORDEN DE COMPRA # CM-GC-INA-2024-047 POR L.27485.00.

DISTRIBUIDORA DE CARTON S DE RL

streetAddress: ALDEA SUYAPA CONTIGUO AL NACIONAL DE INGENIEROS COLISEO

legalName: DISTRIBUIDORA DE CARTON S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 10337.15 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET COLORADO 4WD ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE FTE CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, CONTIGUO AUTOBANCOS SA

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU  GASOLINERA PUMA TOCOA  LA CANTIDAD DE L. 4110.00 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS REGISTRO NO. 157 113 ASIGNADO REGIONAL AGUAN INA

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

ue: 12 - BAJO AGUAN


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON FECHA 16 DE MARZO DEL 2024 REGIONAL SAN PEDRO SULA INA

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DEL MES DE ENERO DEL 2024 A LA OFICINA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDO DP-010-2024 A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PEÑA POR L. 755.00 .


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V LA CANTIDAD DE L. 3324.77 POR VOLUMEN  DE FOTOCOPIADO MESES DICIEMBRE 2023 Y ENERO DEL 2024 DEL DEV- 2236 AÑO 2024

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGOA FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR SERVICIOS DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DE COPAN QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN MEMORANDO DP-158-2024 POR L. 4000.00.


title: PAGO DEL IMPTO EN ALQUILER DE FOTOCOPIAS DEL MES DE MARZO 2024  A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V POR L. 2927.31  DEV-16701680168116821683

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ GASOLINERA UNO) POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN MEMORANDO DP-162-2024 POR L. 30000.00.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

ue: 8 - COMAYAGUA


title: PAGO DEL IMPTO EN ALQUILER DE FOTOCOPIAS DEL MES DE FEBRERO 2024  A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V POR L.3196.47 DEV-2637


title: PAGO DE FIANZA AL SR. OSCAR EDGARDO GUZMAN CORRESPONDIENTE AL 2024 SEGUN RECIBO DE CAJA DE SEGUROS ATLANTIDA  202403-0600 POR L. 8875.00

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

ue: 7 - SANTA ROSA


title: PAGO DEL IMPTO EN ALQUILER DE IMPRESORA DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE  20223 Y DE ENERO A FEBRERO 2024O 2024  A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V POR L. 27795.00   DEV-1951258326052630


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PEÑA POR COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS DE LA OFICINA SECTORIAL DE SANTA BARBARA DEL MES DE ABRIL DEL 2024SEGUN MEMORANDO DP-161-2024 POR L. 1140.00.


title: PAGO DE FIANZA A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. DEL SR. WALTER ALBANNY SALGADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19 DE ENERO 2024 AL 19 DE ENERO 2025 POR L. 8768.02

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICO 172 EN GIRA DE 6.5 DIAS DEL 08-14 DE ABRIL 2024 A DANLI A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ POR L. 2000.00

MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

ue: 9 - DANLI

rationale: REVERSION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO DE  GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICO 172 EN GIRA DE 6.5 DIAS DEL 08-14 DE ABRIL 2024 A DANLI A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ POR L.1100.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 313851 DE FECHA 28-05-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-1129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-1129-1-0


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIAITICO 163 EN GIRA DE  14.5 DIAS DEL 09-23 DE ABRIL 2024 A TRUJILLO  A FAVOR DE DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ POR L. 4000.00

DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ

legalName: DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIAITICO 163 EN GIRA DE  14.5 DIAS DEL 09-23 DE ABRIL 2024 A TRUJILLO  A FAVOR DE DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ POR L. 719.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 312959 DE FECHA 22-05-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-1135-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-1135-1-0


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICO 168 EN GIRA DE  4.5 DIAS DEL 08-12 DE ABRIL 2024 A TELA Y LA CEIBA A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA POR L. 1000.00

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN REPARACION DE MOTOCICLETA REG. 182 ASIGNADO A LA SECTORIAL DE TELA SEGUN DP-144-2024 POR L. 1062.20

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO

ue: 10 - CEIBA


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REVESION DE PRECOMPROMISO PARA REDIPO POR LA COMPRA DE UNA  PIZARRA DE FORMICA 4X4 PIES PARA DIVISION ADMINISTRATIVA


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-240 A FAVOR DE AUTOREPUESTOS BLESSING POR LA COMPRA DE REPUESTOS A VEHICULO INSTITUCIONAL  CON REGISTRO N.-143ASIGNADO A OFICINA CENTRAL POR UN VALOR DE L.4485.00

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 9409.82 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO AZUL  REGISTRO NO. 158 ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA


title: PAGO A FAVOR DE POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO LA CANTIDAD DE L. 12602.85 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 46 ASIGNADO  SECTORIAL SANTA BARBARA INA .

POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

legalName: POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-330 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL POR LA COMPRA DE CINTAS EPSON PARA SER USADAS EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPANPOR UN VALOR DE L.1216.40.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR  DE   REPUESTOS BLESSING POR LA COMPRA DE 5 PARES DE PARABRISAS # 19 20 TERMINALES DE BATERIA Y 24 FILTROS DE BATERIA PARA EXISTENCIA EN BODEGA PARA  MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL INA. SEGUN FACTURA 00066709


title: PAGO  PARA LA COMPRA DE TINTA EPSON 544 SEGUN REQUISICION #-322/2024 Y FACTURA 0000378460  L.951.74 PARA LA SUB-DIRECCION EJECUTIVA. A ACOSA

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE LUCIO ANGEL GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 800.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR LA CEIBA ATLANTIDA DEL 15 AL 17 MARZO DEL 2024

LUCIO ANGEL GIRON AMAYA

legalName: LUCIO ANGEL GIRON AMAYA


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 4214.50 POR RENOVACION DE FIANZA EL SR. POLICARPO ARGUIJO CON VIGENCIA  01/04/2024 AL 01/04/2025  SEGUN REQUISICION NO. 332


title: PAGO  A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GOMEZ POR FACTURA 000-001-01-00007385 EN INSTALACION DE SOFWAEW DE UNA COMPUTADORA ENLAZADO AL RELOJ DE HUELLA DACTILAR DE CONTROL DE EMPLEADOS.

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 400.00 POR ALINEAMIENTO DE VEHICULO REGISTRO NO. 110 REGIONAL COPAN INA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO AFAVOR DE   REPUESTOS DEL JAPON REPUESTOS PARA HEVICULO REGISTRO N° 33 NISSAN PICK-UP ASIGNADO A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SOLICITADO POR EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES POR UN VALOR DE L. 79534.00. CON REQ # 139.Y FACTURA 008937 Y 0008938

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE MARBYN EDGARDO CANALES ANDINO SEGUN VALE DE VIATICOS 192/2024 EN GIRA DEL 11 AL 17 DE ABRIL 2024

MARBYN EDGARDO CANALES ANDINO

legalName: MARBYN EDGARDO CANALES ANDINO


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. POR FIANZA DE FIDELIDAD DE JULIO CESAR CONTRERAS DE LA REGIONAL DE LA CEIBA


title: PAGO A FAVOR DE INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL LA CANTIDAD DE L. 4255.00 POR COMPRA DE CABLE ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN INSTLACION DE AIRE ACONDICIONADO EN ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 302

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: TRANSFERENCIA POR LPS. 800.00 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR COMPRA DE 2 SELLOS PARA LA REGIONAL DE COPAN

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN TRANSFERENCIA POR LPS. 104.35 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR COMPRA DE 2 SELLOS PARA LA REGIONAL DE COPAN SEGUN ORDEN DE INGRESO 313897 DE FECHA 12-06-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-1206-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-1206-1-0


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR REQUISICION 040/2024 MANO DE OBRA Y REPUESTOS  DE VEHICULO ASIGNADO A DANLIPOR L. 7144.74

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR EMISION  DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE CONFUSIO ALFONSO MEJIA ALVARADO


title: PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE DEL VIATICO #190 A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA POR GIRA DE 14.5 DIAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024 A TOCOACOLON  POR L.4000.00.

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN  PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE DEL VIATICO #190 A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA POR GIRA DE 14.5 DIAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024 A TOCOACOLON  POR L.920.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 312952 DE FECHA 17-05-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-1219-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-1219-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SEGUN REQUISICION #033 A FAVOR DE JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ POR L.1590.00.

JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ

legalName: JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL VIATICO #185 A FAVOR DE LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ POR GIRA DE 5.5 DIAS DEL 15 AL 20 DE ABRIL DEL 2024 A DANLI Y OLANCHO  POR L.4000.00.

LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS INVERSIONES PETROLERAS) POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA REGIONAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN MEMORANDO DP-171-2024 POR L. 30000.00.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: PAGO A FAVOR DE AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON REG. #12 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COPAN POR L.6980.00

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTA EN COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS  EVAP WHISPER-AIRE TIPO PARED 18000 BTU 13 SER 02 DE 18KBTU MARCA WHISPER  SEGUN COTIZACION 266858 DEL 01/04/2024 ELÑ VALOR NETO DE 18956.52. SE PAGA MEDIANTE ACH CON DEVENGADO 2114

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE ERIK FERNANDO ROJAS CANALES APODERADO LEGAL DE FRANCISCO MORALES HERNANDEZ   POR COMPRA DE TIERRAS SEGUN EXPEDIENTE 111543 Y 111545 ACUMULADOS AL EXPEDIENTE 78945 SEGUN RESOLUCION 057-2023 CON UNA AREA DE 119 MZS + 2949 V2  UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MASAGUARA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA POR L. 2982372.50

ERIK FERNANDO ROJAS CANALES

legalName: ERIK FERNANDO ROJAS CANALES

ue: 2 - COORDINACION, SEGUIMIENTO Y ASESORIA TECNICA

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINANCIÓN DE TITULACION


title: PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO DP-015-2024 A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. POR L.30000.00.


title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS LA CANTIDAD DE L. 1100.00 POR SERVICIO DE INTERNET SECTORIAL YORO INA CORRESPONDIENTE MES ENERO 2024

title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS LA CANTIDAD DE L. 1100.00 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2024 SECTORIAL YORO INA

title: PAGO DE INTERNET EN LA SECTORIAL DE YORO DEL MES DE MARZO 2024 A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS POR L. 1100.00

title: PAGO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2024 A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS SEGUN DP-272-2024 PÓR L. 1100.00 DE LA SECTORIAL DE YORO

title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS LA CANTIDAD DE L. 1100.00 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2024 SECTORIAL YORO INA

title: PAGO DE INTERNET EN LA SECTORIAL DE YORO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO  2024 A FAVOR DEL MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS POR L. 2200.00SEGUN DP-541-2024

title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ POR SERVICIOS DE INTERNET EN LA OFICINA SECTORIAL DE YOROQUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 POR L.1100.00 SEGUN MEMORANDO DP-569-2024.

title: PAGO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE  2024 A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS DE LA SECTORIAL DE  YORO  POR L. 1100.00 SEGUN DP-668-2024

title: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL INTERNET DE LA SECTORIAL DE YORO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS POR L. 1100.00

title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS POR  INTERNET DE LA OFICINA SECTORIAL DE YORO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR L. 1100.00 SEGUN MEMORANDO DP-804-2024.

title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS LA CANTIDAD DE L. 1100.00 POR SERVICIO DE INTERNET MES DICIEMBRE DEL 2024 SECTORIAL YORO INA

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR LA COMPRA DE HORNO DE MICROONDA DE 1.1 PIES SEGUN REQUISICION #-307/2024  Y FACTURA  000004859 POR  L.4197.50 DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS. A FAVOR DE SUPROS

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO POR LA  COMPRA DE HORNO DE MICROONDA DE 1.1 PIES SEGUN REQUISICION #-310/2024 Y FACTURA  000486  L.4197.50 SECCION DE REGISTRO AGRARIO. A FAVOR DE SURPOS


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ COPY MAX LA CANTIDAD DE L. 3752.02 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA REGIONAL CHOLUTECA INA CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DEL 2023

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE INGELMEC POR L.11040.00 POR LA COMPRA DE 32 BATERIAS 12VCD.5.O AHVALVULA REGULADA  SOLICITADA POR INFORMATICA .SEGUN FACTURA 00012536

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V


title: PAGO A  FAVOR DE AUTO REPUESTOS BLESSING SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-241  Y FACTURA  00066844 POR LA COMPRA DE 3 PRENSAS DE CLUTCHDISCO Y BALINERA DE COLLARIN PARA VEHICULO INSTITUCIONAL CON REGISTRO N.-109ASIGNADO A OFICINA CENTRAL POR UN VALOR DE L.8510.00

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-241 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON POR L.11270.00 POR COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO PARA INSTLAR EN VEHICULO IONSTITUCIONA CON REGISTRO N.-109.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE LENIN ESCOBAR POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A GRACIAS LEMPIRAS POR L.1350.19.

LENIN ERNESTO ESCOBAR CRUZ

legalName: LENIN ERNESTO ESCOBAR CRUZ


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES S DE R.L. SEGUN REQUISICION DE BIENES N-.-315 POR LA COMPRA DE UN VENTILADOR DE PEDESTAL ALTA VELOCIDAD DE PISO Y PARED MARCA BRISSASOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES ESTE SERA USADO EN LA CASETA DE GUARDIA N.-1 POR L. 3024.50


title: PAGO POR  LA COMPRA DE BATERIAS DE 12 VCD-9.0/AH VALVULA REGULADA A FAVOR DE  INGELMEC S DE R L DE C V CONSTRUCCION A PRUEBA DE DERRAMS Y LIBRE DE MANTENIMIENTO SEGUN REQUISICION #-317/2024 Y FACTURA 00012535  L.43663.20 PARA INFORMATICA.


title: PAGO A FAVOR DE REASA POR LA COMPRA DE 6 BATERIAS DE 12 V. DE 130 AMPERIOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA USO DE LOS VEHICULOS Y TENER EN EXISTENCIA SOLICITADO POR POLICARPO ARGUIJO CON REQ # 164 POR UN VALOR DE L. 19865.76.

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

rationale: REVERSION A FAVOR DE REASA POR LA COMPRA DE 6 BATERIAS DE 12 V. DE 30 AMPERIOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA USO DE LOS VEHICULOS Y TENER EN EXISTENCIA SOLICITADO POR POLICARPO ARGUIJO CON REQ # 164 POR UN VALOR DE L. 19865.76.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-1327-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-1327-1-0


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICO 200 EN GIRA DE  10.5 DIAS DEL 18-28 DE ABRIL 2024 A EL PROGRESO A FAVOR DE OLMAN OVIDIO CALIX ALVAREZ POR L. 3000.00

OLMAN OVIDIO CALIX ALVAREZ

legalName: OLMAN OVIDIO CALIX ALVAREZ


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PEÑA LA CANTIDAD DE L. 379.99 POR COMPRA DE 2 TUBOS PVC DRENAJE PARA SER UTILIZADO EN SECTORIAL SANTA  BARBARA INA

MARIA ANTONIA COTO PEÑA

legalName: MARIA ANTONIA COTO PEÑA


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE DEL VALE#196 A FAVOR DE POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO POR GIRA DE 4.5 DIAS DEL 16 AL 20 DE ABRIL DEL 2024 A SANTA BARBARA Y SAN PEDRO SULA POR L.2000.00.

POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

legalName: POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE DEL VALE#196 A FAVOR DE POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO POR GIRA DE 4.5 DIAS DEL 16 AL 20 DE ABRIL DEL 2024 A SANTA BARBARA Y SAN PEDRO SULA POR L.99.88 SEGUN ORDEN DE INGRESO 313819 DE FECHA 03-05-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-1334-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-1334-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ  COPY MAX   LA CANTIDAD DE L. 4423.00 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIALES CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2024


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE  1.5 DIAS DEL  10-11 DE ABRIL 2024 CONFIDENCIAL A FAVOR DE JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS POR L. 1200.00

JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS

legalName: JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE LEIDA LASTENIA MARCIA ALEMAN LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR COMAYAGUA  LA ESPERANZA INTIBUCA DEL 22 AL 26 ABRIL DEL 2024

LEIDA LASTENIA MARCIA ALEMAN

legalName: LEIDA LASTENIA MARCIA ALEMAN


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO CORPORATIVO POR COMPRA DE LICENCIAS DE ESET ANTIVIRUS PARA USUARIOS DE PC ENDPOINT SECURITY PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA LA CANTIDAD DE 350 POR UN VALOR DE L. 163012.50 CON REQ # 019.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO SEGUN MEMORANDO DP-178-2024 POR SERVICIOS DE INTERNET EN LA OFICINA SECTORIAL DE SANTA BARBARA DEL MES DE ABRIL DEL 2024 POR L.755.00.


title: PAGO A FAVOR DE  SUPROS POR LA COMPRA DE UNA LAMPARA LED Y LLAVE DE PILA PARA  EL DEPARTAMENTO DE LA DIVISION DE PLANIFICACION . SEGUN FACTURA  0004862 POR L. 672.75


title: PAGO POR LA INSTALACION DE 3 AIRES ACONDICIONADOS SEGUN FCATURA  0002220 A FAVOR DE OSCAR ARMANDO DIAZ MENDOZA POR L. 15000.00

OSCAR ARMANDO DIAZ MENDOZA

legalName: OSCAR ARMANDO DIAZ MENDOZA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M POR LA COMPRA DE  5 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE 2 METROS DE ARENA 8 CANALETAS DE 4 GALVANIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA OFICINA PRINCIPAL POR L.7042.87.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

ue: 3 - COORDINACION Y ASESORIA TECNICA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE RECONVERSIÓN


title: PAGO POR LA COMPRA DE 68 LLANTAS#-245/70/R16 SEMITRACTORAS DE 8 LONAS RADIAL SEGUN REQUISICION #-362/04/2024 L.214200.75 SERVICIOS GENERALES

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV POR LA COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURA  00010511 POR L. 12477.50

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RASM POR SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA CENTRAL QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 SEGUN FACTURA PROFORMA #04-2024 POR L.75000.00.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO POR COMPRA DE CORTINA METALICA ENROLLABLE PARA LA OFICINA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDO DP-180-2024 POR L.10700.00.


title: PAGO A FAVOR DE AUTO CENTRO MADRID POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON REG.#148 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COPAN SEGUN MEMORANDO DP-181-2024 POR L.4190.00.

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MODESTO MEJIA ANDRES LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR CHOLUTECA DEL 24 AL 27 ABRIL DEL 2024

MODESTO MEJIA ANDRES

legalName: MODESTO MEJIA ANDRES

ue: 6 - CHOLUTECA

rationale: REVERSION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MODESTO MEJIA ANDRES LA CANTIDAD DE L.1100.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR CHOLUTECA DEL 24 AL 27 ABRIL DEL 2024 SEGUN ORDEN DE INGRESO #313813 DE FECHA 02-05-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-1378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-1378-1-0


title: PAGO A FAVOR DE AUTO CENTRO MADRID POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON REG.#12 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COPAN SEGUN MEMORANDO DP-182-2024 POR L.11370.00.


title: PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA POR GASTOS VARIOS PARA EL USO DE DIRECCION Y SUB DIRECCION POR L.12082.24 SEGUN REQ.#231.

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA LA CANTIDAD DE L. 1440.00 POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA  PARA USO  EN REGIONAL DANLI CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2024

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA DEL MES DE MARZO 2024 GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO SEGUN FACTURA 00001341

GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO

legalName: GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL 2024 A FAVOR DE PAULINO ARGUETA HERNANDEZ SEGUN DP-183-2024 POR L. 5119.27

PAULINO ARGUETA HERNANDEZ

legalName: PAULINO ARGUETA HERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO POR  PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 POR L. 17250.00.


title: PAGO A FAVOR DE ZM CATERING Y EVENTOS POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA CAPACITACION A LAS ORGANIZACIONES Y CONFEDERACIONES CAMPESINAS SEGUN REQ.#370 POR L.15467.50.

ZM CATERING Y EVENTOS S DE RL

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE, ZONA #4, B - 3217

legalName: ZM CATERING Y EVENTOS S DE RL


title: PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AMRZO AL 30 DE ABRIL 2024 A FAVOR DE JOSE LIKTON JIMENEZ PEREIRA POR L. 30000.00 SEGUN FACTURA 000214

JOSE LIKTON JIMENEZ PEREIRA

legalName: JOSE LIKTON JIMENEZ PEREIRA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE HILIANA MARTINEZ  A SEGUROS CREFISA POR L. 2685.00 CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO 2024 AL 02 DE MAYO 2025

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DEL IMPTO EN COMPRA DE BUZON DE METAL A REFRISAN S DE R L DE C V POR L. 645 .00 DEV-2632 POR L. 4300.00

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A FAVOR DE JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS POR L. 1000.00.

JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS

legalName: JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 3935.55 POR COMPRA DE 6 TINTAS HP PARA SER UTILIZADAS EN DEPARTAMENTO JURIDICO INA .

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE 3 AIRES EN LA REGIONAL DE SPS A FAVOR DE CESAR ANTONIO PAREDES SEGUN DP-195-2024 POR L. 16042.50

CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES

legalName: CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES


title: PAGO PARCIAL DE GASTOS DE LA REGIONAL DFE COMAYAGUA SEGUN DP-198-2024 A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L. 2473.36

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO


title: PAGO DE IMPUESTO POR COMPRA A FAVOR DE COMUNICACIONES GLOBALES  DE 11 RELOJ BIOMETRICO MARCADOR POR L.22552.53 (DEV-2114)

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L


title: PAGO PARCIAL DE GASTOS DE LA REGIONAL DFE COMAYAGUA SEGUN DP-198-2024 A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L. 765.00


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN  PAGO DE VIATICO 232 EN GIRA DE  4.5 DIAS DEL 24-28 DE ABRIL 2024 A FAVOR DE NOLVIA ELIZABETH MONTES SERRANO A COPANA POR L. 2000.00

NOLVIA ELIZABETH MONTES SERRANO

legalName: NOLVIA ELIZABETH MONTES SERRANO


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR FIANZA DE GERSON SOLER POR L.3134.56.


title: COMPLEMNETO DEL PAGO DE GASTOS DE LA REGIONAL DFE COMAYAGUA SEGUN DP-198-2024 A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L. 858.00


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR FIANZA DE SERGIO RAMON FLORES POR L.11425.00 SEGUN REQ. #391.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA ADMINISTRACION  A FAVOR DE REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V POR L. 3875.06 SEGUN REQUISICION  401

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE FTE CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, CONTIGUO AUTOBANCOS SA

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR FIANZA DE MARIA ANTONIA COTO POR L.11425.00 SEGUN REQ.#400.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO POR LA COMPRA DE  ( GRADA)  PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA SUB DIRECCION A OPTIMUS CARS ACCESORIOS DEPOSITADO A POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO YA QUE EL PROVEEDOR NO TIENE SIAFI POR L. 6956.52

POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

legalName: POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS LA CANTIDAD DE L. 8300.00 POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNION CON GRUPO OFRANEH .

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS


title: PAGO DE IMPUESTO POR COMPRA DE 18 CAJAS PLASTICAS PARA ALMACENAMIENTO COMPLEMENTO DEV-2659 POR L.1347.30

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE RUBY NICOL SALGADO OLIVA LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2024

RUBY NICOL SALGADO OLIVA

legalName: RUBY NICOL SALGADO OLIVA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. SEGUN REQ #055 POR L.10955.64 POR TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DEL ADMINISTRADOR CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO POR FOTOCO´PIAS UTILIZADAS EN LA OFICINA SECTORIAL DE TELA SEGUN MEMORANDO DP-204-2024 POR L.1000.00.

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA 50 PRODUCTORES QUE PARTICIÁRAN EN EL FESTIVAL DEL MARAÑON EL 27 DE ABRIL 2024 A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS POR L. 7000.00 SEGUN  DP-201-2024

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS


title: PAGO DEL IMPTO A FAVOR DE  LARACH & CIA S. DE R.L. POR LA COMPRA DE PRENSA HIDRAILICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. SEGUN REQUISICION 130 POR L.1193.48 DEV-2238

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REVERSIÓN PARA CIERRE 2024 TRAMITES NO CULMINADOS A FAVOR DE  BANCO FICOHSA FIDUCIARIO POR UN VALOR DE  LPS   7956.52 OBJETO 42120

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-1480-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-1480-2-0


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLOPARA LA COMPRA DE 10 BOTELLOS VACIOSPARA USO DE LA OFICINA SECTORIAL DE YORO SEGUN MEMORANDO DP-205-2024 POR L.1300.00


title: PAGO DE DEPOSITO Y ALQUILER  DE LOS MESES DE  ABRIL Y MAYO 2024  SEGUN FACTURA 00001-00003 Y 000001- 00004 DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE OLANCHO SE PAGA A FICOHSA POR NO TENER SIAFI EL BENEFICIARIO  SR. BENECIO ROBERTO MORADEL SE LE REBAJARA EL VALOR DE LA COMISION BANCARIA QUE ES DE  L. 40.00

title: PAGO A FAVOR DE BENICIO ROBERTO MORADEL RAMOS LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA REGIONAL OLANCHO INA  CORRESPONDIENTE MES JUNIO DEL 2024

title: PAGO A FAVOR DE BENICIO ROBERTO MORADEL RAMOS LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA REGIONAL OLANCHO INA  CORRESPONDIENTE MES JULIO DEL 2024

title: PAGO A FAVOR DE BENICIO ROBERTO MORADEL RAMOS LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA REGIONAL OLANCHO INA  CORRESPONDIENTE MES AGOSTO  DEL 2024 FACTURA  00007

title: PAGO A FAVOR DE BENECIO MORADEL  POR ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA  REGIONAL OLANCHO QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR  L. 25000.00. SEGUN FACTURA #0000008

title: PAGO A FAVOR DE BENICIO MORADEL POR ALQUILER DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE OLANCHOQUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO # 0028-2024 POR  L. 25000.00.FACTURA #00000009

title: PAGO A FAVOR DE BENICIO ROBERTO MORADEL POR ALQUILER DE LA REGIONAL OLANCHO DEL MES DE NOVIEMBRE POR L.25000.00 SEGUN CONTRATO # 0028-2024 /FACTURA #00000010.

title: PAGO A FAVOR DE BENICIO ROBERTO MORADEL POR ALQUILER DE LA REGIONAL OLANCHO DEL MES DE DICIEMBRE POR L.25000.00 SEGUN CONTRATO # 0028-2024 /FACTURA #00000011.

BENICIO ROBERTO MORADEL RAMOS

legalName: BENICIO ROBERTO MORADEL RAMOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS LA CANTIDAD DE L. 4102.34 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO NO. 157 ASIGNADO REGIONAL DEL AGUAN INA

JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS

legalName: JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y AUTOMOVILES  (REASA) POR LA COMPRA DE 6 BATERIAS DE 12V DE 30 AMPERIOS PARA USO DE LOS VEHICULOS POR L.19865.76 SEGUN REQ.#164.


title: PAGO PARA ATENDER TALLER ANTICORRUPCION QUE SE REALIZARA EL 30 DE ABRIL 2024 A FAVOR DE CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES POR L.3749.57


title: PAGO CON SALDO A FAVOR DE CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES POR REPARACION DEL VEHICULO CON REG.#105 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SPS POR L..793.50 SEGUN MEMORANDO DP-207-2024


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE CARTON LA CANTIDAD DE L. 2748.50 POR COMPRA DE 50 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR EXPEDIENTES PARA USO EN REGIONAL SAN PEDRO SULA INA SEGUN REQUISICION NO. 348

DISTRIBUIDORA DE CARTON S DE RL

streetAddress: ALDEA SUYAPA CONTIGUO AL NACIONAL DE INGENIEROS COLISEO

legalName: DISTRIBUIDORA DE CARTON S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

type: ORDCOM


title: PAGO A FAVOR DE ANA SUYAPA HERNANDEZ PEÑA LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA REGIONAL OLANCHO INA CORRESPONDIENTE MES ENERO 2024

ANA SUYAPA HERNANDEZ PEÑA

legalName: ANA SUYAPA HERNANDEZ PEÑA


title: GASTOS DE TRNASPORTE EN VALE DE VIATICO 241 EN GIRA DE  2.5 DIAS DEL 01-03 DE MAYO 2024  CONFIDENCIAL A FAVOR DE DAVID BACA FLORES POR L. 1000.00

DAVID BACA FLORES

legalName: DAVID BACA FLORES


title: PAGO A  GERMAR FERRETERIA S. DE R.L DE C.V. POR LA COMPRA DE DOS ROLLOS DE CABLE # 12  Y 25  ROCETAS DEPARTAMENTO SOLICITANTE SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA 000010531 POR L. 3301.08

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA POR LA COMPRA DE 1220 RESMAS DE PAPEL BOND PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL POR UN VALOR DE L.73479.00 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-410. COMPLEMENTOS F01-1551 1552 1554

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO A FAVOR DE DISPROAPOR LA COMPRA DE 1220 RESMAS DE PAPEL BOND PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL POR L.41151.00 COMPLEMENTO DEL F-01 N.1550SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-410

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO A FAVOR DE DISPROAPOR LA COMPRA DE 1220 RESMAS DE PAPEL BOND PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL POR L.35000.00 COMPLEMENTO DEL F-01 N.15501551SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-410


FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

legalName: FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 2-4 DE MAYO DEL 2024  POR L.1000.00. SEGUN ORDEN DE INGRESO 312922 DE FECHA 09-05-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-1555-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-1555-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DISPROAPOR LA COMPRA DE 1220 RESMAS DE PAPEL BOND PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL POR L.1084.25 COMPLEMENTO DE F-01 N.- 15501551.552 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-410.


title: PAGO A FAVOR DE CESAR ANTONIO SANTOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA OFICINA REGIONAL DE SPS POR  L.5600.00 SEGUN MEMORANDO DP-212-2024.

CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES

legalName: CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO SEGUN ORDEN DE INGRSO 315945 DE FECHA 16-05-2024  EN PAGO A FAVOR DE CESAR ANTONIO SANTOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA OFICINA REGIONAL DE SPS POR  L.655.00 SEGUN MEMORANDO DP-212-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-1562-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-1562-1-0


title: PAGO DE  ALQUILER DE LA SECTORIAL DE YORO DE ENERO A ABRIL 2024 POR EL VALOR MENSUAL DE L. 9200.00 A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ POR EL ALQUILER DE DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE YORO QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 POR L.18400.00 SEGUN CONTRATO #0029-2024.

title: PAGO A FAVOR DE ROGER PADILLA PARA EL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA SECTORIAL DE YORO QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2024 POR L. 9200.00 SEGUN FACTURA #000325.

title: ALQUILER DE LA SECTORIAL DE YOROCORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DE 2024 POR EL VALOR MENSUAL DE      L. 9 200.00 A FAVOR ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ SEGUN FACTURA 000328

title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ LA CANTIDAD DE L. 9200.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA SECTORIAL YORO INA CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBER DEL 2024

title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE 2024 DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE YORO SEGUN FACTURA 000337 A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ POR L. 9200.00

title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA  POR EL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE YORO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR L. 9200.00 SEGUN FACTURA #000340.

title: PAGO A FAVOR DE ROGER PADILLA POR ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA SECTORIAL DE YORO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 POR L. 9200.00 SEGUN FACTURA #000354.

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFIZA POR FIANZA DE OSMAN SANCHEZ DEL PERIODO DEL 12-4-2024 AL 12-4-2025 POR L.2599.17.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA POR L.30000.00 SEGUN MEMORANDO DP-211-2024

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR ANUNCIOS PUBLICITARIOS PARA LA LICITACION LPN-INA-2024 PARA ADQUISICION DE MOBILIARIA EQUIPO DE OFICINA SEGUN REQ.#418 POR L. 11270.00.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO POR LA  COMPRA DE ACEITE DE MOTOR 15W40 (55 GALONES) SEGUN REQUISICION #-358/2024 L.21409.55 SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE FIANZA A FAVOR DE SEGUROS CREFISA EN FIANZA DE SINTHIA SANCHEZ DEL 24 DE MAARZO 2024 AL 24 DE MARZO 2025  POR L. 11425.00


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET REG. 151 A FAVOR DE REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V POR L. 3216.92

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFCADA A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 2200.00 SEGUN DP-218-2024

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A EMPLEDOS DE LA REGIONAL DE OLANCHO EN GIRA DE NOTIFICACION DE COBROS DEL 06101317 DE MAYO 2024 SEGUN DP-214-2024 POR L9000.00

SANTOS CRISTOBAL MENDOZA SANTOS

legalName: SANTOS CRISTOBAL MENDOZA SANTOS

NELSON DAMIAN GUIFARRO JIMENEZ

legalName: NELSON DAMIAN GUIFARRO JIMENEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR  LA COMPRA DE MICROONDAS DE 1.1PIES SEGUN REQUISICION #-372 Y FACTURA  0026678 POR  L.3570.75 A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.DE. R.L.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.DE R.L. POR COMPRA 20 DE TINTAS EPSON T644  PARA EL  DEPARTAMENTO : CONTROL DE CALIDAD SEGUN FACTURA 000-002-01-00023271

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PEÑA LA CANTIDAD DE L. 960.00 POR COMPRA DE 1 PUERTA DE INTERIOR PARA USO EN SECTORIAL SANTA  BARBARA INA

MARIA ANTONIA COTO PEÑA

legalName: MARIA ANTONIA COTO PEÑA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES LA CANTIDAD DE L. 420.00 POR COMPRA DE BEBIDAS PARA EL TALLER DE AGENDA ANTICORRUPCION EN REGIONAL SAN PEDRO SULA INA


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PEÑA LA CANTIDAD DE L. 900.00 POR ALINEAMIENTO Y BALANCEO DEL VEHICULO REGISTRO NO. 46 ASIGNADO SECTORIAL SANTA BARBARA  INA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-221-2024 POR L. 20020.00 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DE LA REGIONAL DE DANLI A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA POR L. 7600.00 SEGUN DP-219-2024

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DE LA REGIONAL DE DANLI A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA POR L.40.00 SEGUN DP-219-2024 SEGUN ORDEN DE INGRESO 315186  DE FECHA  17-10-24

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-1601-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-1601-1-0


title: PAGO A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS LA CANTIDAD DE L. 12000.00 POR CELBRACION DEL DIA DE LAS MADRES AÑO 2024 EN REGIONAL CHOLUTECA INA

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS


title: PAGO A FAVOR DE POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO LA CANTIDAD DE L. 14369.25 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 09 ASIGNADO SECTORIAL SANTA BARBARA INA

POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

legalName: POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 262 EN GIRA DE 5.5 DIAS DEL 06-11 DE MAYO 2024 A FAVOR DE MARBYN EDGARDO CANALES ANDINO EN GIRA A OLANCHO POR L. 2000.00

MARBYN EDGARDO CANALES ANDINO

legalName: MARBYN EDGARDO CANALES ANDINO

rationale: REVERSION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 262 EN GIRA DE 5.5 DIAS DEL 06-11 DE MAYO 2024 A FAVOR DE MARBYN EDGARDO CANALES ANDINO EN GIRA A OLANCHO POR L. 800.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 314048 DE FECHA 04-07-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-1610-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-1610-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MARITZA YAMILETH GODOY VASQUEZ POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 7-11 DE MAYO DEL 2024 A SANTA BARBARA POR L.1000.00.

MARITZA YAMILETH GODOY VASQUEZ

legalName: MARITZA YAMILETH GODOY VASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG LA CANTIDAD DE L. 2021.33 POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS CORRESPONDIENTE MES ENERO 2024 OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 42

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE MODESTO MEJIA ANDRES POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 6-8 DE MAYO DEL 2024 A DANLIEL PARAISO POR L.500.00.

MODESTO MEJIA ANDRES

legalName: MODESTO MEJIA ANDRES


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL 2024 A FAVOR DE INTERSEG S.A. SEGUN FACTURA  00028695 POR L. 2898.00


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ PARA GASTOS DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE A LAS EMPLEADAS DE LA OFICINA REGIONAL DE BAJO AGUAN POR L.8800.00 SEGUN MEMORANDO DP-229-2024.

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ


title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE PARA EMPLEADAS DE LA OFICINA SECTORIAL DE YORO POR L.800.00 SEGUN MEMORANDO DP-228-2024.

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL DEL 2024 DE LA OFICINA SECTORIAL DE BAJO A GUAN SEGUN MEMORANDO DP-227-2024 POR L.30000.00.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


JUAN ANTONIO SIERRA BARAHONA

legalName: JUAN ANTONIO SIERRA BARAHONA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE JUAN ANTONIO SIERRA BARAHONA   POR GIRA DEL 7 AL 17 DE FEBRERO DEL 2023 A  PUERTO CORTES Y ALREDEDORES SEGUN VALE 13/2023O POR L. 100.00  SEGUN ORDEN DE INGRESO 310882 DE FECHA 22-03-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-163-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-163-1-0


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DE LAS EMPLEADAS DE LA OFICINA REGIONAL DE COPAN SEGUN MEMORANDO DP-233-2024 POR L.6800.00.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA POR COMPRA DE 12 TAZAS DECAKILA  POR L.665.00.

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS


title: PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA POR COMPRA DE ALIMENTOS  POR L.9710.29


title: PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA POR COMPRA VARIAS POR L.11726.00


MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION  EN ORDEN DE INGRESO 313872 EN PAGO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A LA REGIONAL DE LA CEIBA A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO POR L. 5200.00 SEGUN DP-234-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-1643-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-1643-1-0


title: PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA SUB DIRECCION  A FAVOR DE REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V POR L. 6152.56 SEGUN REQUISICION 446

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE CESAR JOSUE LANZA GODOY     POR GIRA DEL 7 AL 17 DE FEBRERO DEL 2023 A  PUERTO CORTES Y ALREDEDORES SEGUN VALE 11/2023

CESAR JOSUE LANZA GODOY

legalName: CESAR JOSUE LANZA GODOY


title: PAGO DE VIATICOS A BRIGADA DE TITULACION DEL 06-10 DE MAYO 2024 A EMPLEADOS DEL AGUAN SEGUN DP-238-2024 POR L. 9000.00

HECTOR ADONAY SALGUERO ESPINOZA

legalName: HECTOR ADONAY SALGUERO ESPINOZA

LIONEL MARTINEZ NOLASCO

legalName: LIONEL MARTINEZ NOLASCO

JOSUE WALTER SORTO BAIRES

legalName: JOSUE WALTER SORTO BAIRES

CARLOS MANUEL BANEGAS FIGUEROA

legalName: CARLOS MANUEL BANEGAS FIGUEROA


title: PAGO A FAVOR DE JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ  POR REEMBOLSO EN COMPRA DE ALIMENTACION SEGUN REQUISICION 045/2023

JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ

legalName: JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ


title: PAGO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRES A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L.4400.00 SEGUN DP-241-2024

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RASM S.A. DE C.V. POR  COMPLEMENTO  EN PAGO POR COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 SEGUN REQUISICION 062/2023

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 09 AL 11 DE MAYO DEL 2024

FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

legalName: FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG POR SERVICIOS DE MONITOREO DE ALARMACORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 POR L.2898.00.

INTERSEG SA DE CV

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 30 DE ABRIL DEL 2024  REGIONAL OLANCHO INA SEGUN OFICIO DP-240-2024

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS POR REEMBOLSO SEGUN REQUISICION 020/2024 POR L. 3979.35


title: PAGO POR LA COMPRA DE LAPICES SEGUN FACTURA  00336 A COMERCIAL REYES  ( RONY ALEJANDRO REYES CLAROS ) POR L. 360.00

RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

legalName: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR  LA COMPRA DE SWITCH DE 24 PUERTOS SEGUN REQUISICION #-403./2024 L.4542.50 PARA SECRETARIA GENERAL A FAOVR DE SUPROS SEGUN FACTURA  0004876

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE SANDRA ALICIA SUCHITE CALDERON POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA OFICINA REGIONAL AGUANSEGUN CONTRATO #0027-2024 QUE CORRESPONDE DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL DEL 2024 POR L.6000.00 COMPLEMENTO DEL F01-1689.

SANDRA ALICIA SUCHITE CALDERON

legalName: SANDRA ALICIA SUCHITE CALDERON

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR SERVICIOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DEL MES DE ENERO SEGUN REQ #051 A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L. POR L. 16368.22.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE SANDRA ALICIA SUCHITE CALDERON POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA OFICINA REGIONAL AGUANSEGUN CONTRATO #0027-2024 QUE CORRESPONDE DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL DEL 2024 POR L.24000.00


title: COMPLEMENTO EN REEMBOLSO POR FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN SEGUN F01-1122 DLE 05/04/2024

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

type: AVC


title: COMPLEMENTO SEGUN DP-140-2024 A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS  POR SERVICIO DE DOS AIRES ACONDICIONADOS EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN F01-1026

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE PAULINO ARGUETA POR LP.S 1600.00 PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DE LA SECTORIAL DE GRACIAS SEGUN DP-239-2024

PAULINO ARGUETA HERNANDEZ

legalName: PAULINO ARGUETA HERNANDEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE 1 BANDEJA METALICA DE 3 DEPOSITOS PARA EL DEPTO  INFORMATICA POR UN VALOR DE L. 310.50 CON REQ # 411.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S A LA CANTIDAD DE L. 7705.35 POR RENOVACION DE FIANZA DE LA SRA. NINOSKA ACOSTA VALERIANO CON VIGENCIA DEL 17/05/2024 AL 17/05/2025 .

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES SEGUN DP-250-2024  POR L. 6000.00 A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN LIQUIDO DE FRENOS SEGUN FACTURA  00052981 A FAVOR AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV POR L. 180.00

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEH. REG. 010  ASIGNADO A LA REGIONAL DE COPAN POR L. 16370.00 A FAVOR DE AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO POR LA COMPRA DE  60 BOTELLONES DE AGUA SEGUN DP-255-2024 A FAVOR DE PAULINO ARGUETA HERNANDEZ POR L. 1080.00


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS SEGUN FACTURA 0052960 A FAVOR DE AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV POR L. 1800.00


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS SEGUN FACTURA 00052958 A FAVOR DE AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV POR L. 10950.00


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 PUERTAS SEGUN DP-254-2024 A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO POR L. 9158.00

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS SEGUN DP-258-2024 A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO POR L. 3710.00


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS SEGUN FATURA 00052957 A FAVOR DE AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV POR L. 8800.00


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS SEGUN DP-259-2024 A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO POR L. 850.00


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN MUNICIPIO DE GUAIMACA F.M CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL AL 15 MAYO DEL 2024 .

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 7968.76 POR COMPRA DE 3 MONITORES DE FASE  2 RIFREGERANTES PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION INA .

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA


title: PAGO A FAVOR DE  EQUIPOS Y SISTEMAS  S. DE R. L DE C.V POR  LA COMPRA 1 TONER HP 55A PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION. SEGUN FACTURA  000967 POR L. 3965.20

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-442 A FAVOR DE AUTO REPUESTOS BLESSINGPOR LA COMPRA DE PRENSA DE CLOUTCH Y BALINERA DE COLLARIN PARA VEHICULO INSTITUCIONAL REG-N-15 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA POR L.4715.00

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


title: PAGO SEGUN REQUISICON DE BIENES N.-445 A FAVOR DE AUTO REPUESTOS BLESIN POR LA COMPRA DE PRENSA DE CLOUTCH  DISCO Y BALINERA DE COLLARIN PARA VEHICULO INSTITUCIONAL CON REGISTRO N.-107 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA POR DE L.8510.00.


title: PAGO SEGUN MEMORANDO DP-277-2024 A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA POR UN VALOR DE L.10000.00

title: TRAMITES NO CULMINADOS POR UN VALOR DE LPS 1673.93 A FAVOR DE FICOHSA OBJETO 23390

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-1748-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-1748-1-0

type: RES

description: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO SEGUN MEMORANDO DP-277-2024 A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA POR UN VALOR DE L.1673.93.


title: PAGO DE VIATICO #014 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE 10.5 DIAS AL PROGRESO YORO A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ POR L. 3000.00.

MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSIOT EN PAGO DE VIATICO #014 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE 10.5 DIAS AL PROGRESO YORO A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ POR L. 1800.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 312883 DE FECHA 08-04-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-175-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-175-1-0


INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ CASA # 2

legalName: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: REVERSION POR PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA LITOGRAFICA ESCOTO POR COMPRA DE 3  SELLOS PARA EL DEPTO DE PROCURADORIA AGRARIA   POR UN VALOR DE L. 920.00 CON REQ % 415.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-1749-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-1749-1-0


title: PAGO PORLA COMPRA DE LAMINADORA PARA PLASTIFICAR CARNETS PARA EL DEPTO DE INFORMATICA POR UN VALOR DE L. 4236.26 CON REQ #427. A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V SEGUN FACTURA  00001182

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 15-17 DE MAYO DEL 2024 POR L.800.00.

JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS

legalName: JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA S DE R.L. SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-075 POR LA COMPRA DE 400 RESMAS DE PAPEL BOND PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL POR UN VALOR DE L.48001.00.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO POR CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE A EMPLEADAS DE LA OFICINA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDO DP-265-2024 POR L.1200.00.

MARIA ANTONIA COTO PEÑA

legalName: MARIA ANTONIA COTO PEÑA


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS EN COMPRAS A PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA 0011574 POR L. 2357.85 DEV-2656


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE. R.L. POR COMPRA DE PAPEL ROTAFOLIO BLOCK RAYADO CARTA ANILOS PLASTICOS Y PERFORADORES. PARA OFICINA CENTRAL POR UN VALOR DE L. 12251.90 CON REQ# 410.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MARSOF S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 5589.00 POR COMPRA  MATERIALES DE PINTURA  PARA SER UTILIZADAS EN EDIFICIO INA SEGUN REQUISICION NO. 378

INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, SEGUNDO PISO, LOCAL 211

legalName: INVERSIONES MARSOF S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 3478.26 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2024  REGIONAL COPAN INA

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR  LA COMPRA DE MICROONDAS DE 1.1 PIES SEGUN REQUISICION #- 393/2024 L.3570.75 SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL SEGUN FACTURA  00027920

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO POR SERVICIOS DE ENTREGA DE ENCOMIENDAS A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  DEL 2024 POR L. 16368.22.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE  PUERTAS ARTESANALES A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO SEGUN DP-253-2024 POR L. 6940.00

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS POR LA COMPRA DE TINTAS GT53 ( ROSADOAZUL Y AMARILLO) SEGUN REQUISICION #-421/05/2024 POR L.1604.25 PARA USO DE LA OFICINA SECTORIAL DE SANTA BABARA.


title: PAGO POR LA  COMPRA DE TINTAS GT53 COLOR NEGRO SEGUN REQUISICION #-409/05/2024 L. A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL POR L. 1656.00 SECTORIA DE SANTA BARBARA SEGUN FACTURA  000026987


title: PAGO SEGUN  REQUISICION DE BIENES N.-408  Y FACTURA  0026986 A FAVOR DE DISTRIBUIDORAUNIVERSAL POR LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA QUE SERA USADA EN LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS . POR L. 3680.00


title: PAGO  A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES POR LA COMPRA DE 15 REGLETAS POR UN VALOR DE L.4105.50 QUE SERAN USADAS PARA ESTRUCTURA DE RED EN OFICINA CENTRAL Y SECTORIALES. SGUN FACTURA 0004887


title: PAGO PARA LA COMPRA DE PINTURA SEGUN DP-269-2024 A FAVOR DE ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO POR L. 3100.00

ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO

legalName: ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO


title: PAGO POR COMPRA DE PINTURA SEGUN 268-2024 A FAVOR DE ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO POR L. 5850.00


title: PAGO POR COMPRA DE 228 DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL SEGUN REQ #074 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA POR L. 8664.00.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION DE EMPLEADOS EL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 EN LA OFICINA REGIONAL DE COPANSEGUN MEMORANDO DP-289-2024 POR L.9086.96.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION DE EMPLEADOS EL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 EN LA OFICINA REGIONAL DE COPANSEGUN MEMORANDO DP-289-2024 POR L.826.10 SEGUN ORDEN DE INGRESO 313974 DE FECHA 12-06-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-1820-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-1820-1-0


title: PAGO POR ALIMENTACION EN REUNION DE FECHA 30 DE ABRIL A FAVOR DE ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN POR L. 5347.50 SEGUN FACTURA  000247

ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN

legalName: ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN


title: PAGO POR SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 A FAVOR DE INVERSIONES RASM S.A. DE C.V. POR L. 75000.00

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2024 CONFIDENCIAL POR L.1000.00 SEGUN VALE #304.

FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

legalName: FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2024 CONFIDENCIAL POR L.203.90  SEGUN ORDEN DE INGRESO 312990 DE  FECHA 24-05-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-1830-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-1830-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHIVULO REG. 157 ASIGNADO A LA REGIONAL DEL AGUAN SEGUN DP-273-2024 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU POR L. 2390.00

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICO 298 EN GIRA DE  5.5 DIAS DEL 20-25 DE MAYO 2024 A COMAYAGUA  SIGUATEPEQUEY SPS A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA POR L. 1000.00

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA


title: PAGO A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE DANLI DEL MES DE MAYO DEL 2024  POR L.1440.00 SEGUN MEMORANDO DP-271-2024.

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 310685 EN PAGO DE VIATICO #19 A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE 3.5 DIAS DEL 08 AL 11 DE FEBRERO DEL 2024 A EL PROGRESO YORO POR L.2000.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-186-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-186-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PAULINO ARGUETA HERNANDEZ POR L. 6841.68 SEGUN DP-022-2024 POR COMPRA DE CORTINAS Y BASURERO

PAULINO ARGUETA HERNANDEZ

legalName: PAULINO ARGUETA HERNANDEZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS POR IMPUESTO POR L.18757.50 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS COMPLEMENTO DE LOS DEV-26002655 Y 2608

name: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


rationale: REVERCION POR CORRECCION EN PRECOMPROMISO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-453 POR LA COMPRA DE 3 METROS CUADRADOS DE FOLLAJE ARTIFICIAL PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE A FAVOR DE NOVA SUPERFICIES.


title: PAGO DE VALE #310 A FAVOR DE MODESTO MEJIA ANDRES POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 20-24 DE MAYO DEL 2024 A TELAATLANTIDA POR L.2000.00.

MODESTO MEJIA ANDRES

legalName: MODESTO MEJIA ANDRES

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO DE VALE #310 A FAVOR DE MODESTO MEJIA ANDRES POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 20-24 DE MAYO DEL 2024 A TELAATLANTIDA POR L.850.00  SEGUN ORDEN DE INGRESO 313973 DE FECHA 12-06-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-1892-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-1892-1-0


title: PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGANDO A OFICINA CENTRAL CHEVROLETH REG 158 A FAVOR DE REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V POR L. 2519.65

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE FTE CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, CONTIGUO AUTOBANCOS SA

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO SEGUN MEMORANDO DP-274-2024 A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS (INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE)  POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DE LA OFICINA REGIONAL DE COPAN SEGUN FACTURA PROFORMA #250 POR L.30000.00.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-056 A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV POR LA COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE OFICINA CENTRAL POR UN VALOR DE L.13018.00.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE AUTO CENTRO MADRID POR COMPRA DE BATERIA  DE 115 AMP PARA EL VEHICULO CON REG.#12 POR L.1900.00 SEGUN REQ.#481.

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L.2000.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VIISTAR SANTA BARBARA  LA CEIBA.TRUJILLO  COLON DEL 21 AL 25 MAYO DEL 2024

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO DEL IMPTO EN PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ (   ROSA ELENA FIGUEROA CRUZ ) POR JORNADA DE CAPACITACION DE TRANSPARENCIA DEL 23 DE MAYO 2023 SEGUN DP-276-2024 POR L. 782.61

ROSA ELENA FIGUEROA CRUZ

legalName: ROSA ELENA FIGUEROA CRUZ


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ POR JORNADA DE CAPACITACION DE TRANSPARENCIA DEL 23 DE MAYO 2023 SEGUN DP-276-2024 POR L. 5.217.39

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ


title: PAGO POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA  POR L.547826.09 SEGUN LICITACION   LPN-INA-001-2023 EN ADQUISICION DE SERVIDORES Y SWICHES A FAVOR DE MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV SEGUN FACTURA 000-001-01-00001784 POR UN TOTAL DE L. 4200000.00 EL VALOR NETO DE L. 3652173.91 SE PAGA MEDIANTE DEVENGADO 1342

MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,BOULEVARD MORAZAN,TORRE 2,PISO 8,LOCAL 20808, TEGGUCIGALPA, MDC.

legalName: MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE  REPUESTOS DEL JAPON POR BOTAS DE FLECHA DELANTTERA BOMBA MADRE EE CLUTCH TUBOS DE GRASA GRAFITADA PARA EL VEH REG # 48 PARA EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES POR UN VALOR DE L. 5842.00 CON REQ # 444. Y FACTURA  0009044

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: REVERSION POR CUENTA CANCELADA EN PAGO POR COMPRA PARA EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS PARA LA INSTALACION DE SOFTWARE PARA EL RELOJ MARCADOR A FAVOR DE CASA REREMA POR UN VALOR DE L. 1840.00 CON  REQ# 044.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-191-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2024 A FAVOR DE LA UMAPS A FAVOR DE FICOHSA POR L.30155.68

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE  COMPUSER POR LA COMPRA DE CUATRO IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE FLUJO CONTINUO PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD EN OFICINA CENTRAL.POR L. 86528.21

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA LA CANTIDAD DE L. 11400.00 POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA OFICINA CENTRAL INA  CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2024

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A.POR L. 819.06 VALRO QUE CORRESPONDE A RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS SEGUN FACTURAS DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2024 POR SERVICIOS DE LINEAS MOVILES POR PLAN CORPORATIVO EN TIGO EL VALOR NETO SE PAGA MEDIANTE DEVENGADO 2617

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO 2024 SEGUN FACTURA  00028870 A FAVOR DE INTERSEG SA DE CV POR L. 2898.00

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE EVERARDO DIAZ BONILLA LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR CHOLUTECA DEL 22 AL 25 DE MAYO DEL 2024

EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA


title: PAGO A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO POR SUB TOTAL DE 6000.00 SEGUN  FACTURA 000-001-01-00001673  DE TRANSPORTES MORALES EL VALOR DEL IMPUESTO SE CARGA A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO TIENE SIAFI SEGUN F01-1961

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE ASEO DE FECHA 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO 2024 A FAVOR DE ANA PATRICIA MATAMOROS SEGUN CONTRATO  0042-2024 POR L. 15000.00

ANA PATRICIA MARTINEZ MATAMOROS

legalName: ANA PATRICIA MARTINEZ MATAMOROS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales