title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ACEITE SINTÉTICO PARA MOTOR DIÉSEL GRADO 15W 40 UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 3 VEHÍCULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN FACTURA NO. 002-001-01-00002264   AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

ANDRES IDALGO LOPEZ VASQUEZ

legalName: ANDRES IDALGO LOPEZ VASQUEZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE FILTROS DE AIRE Y FILTROS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 3 VEHÍCULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00067116    AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

currency: HNL

scheme: HND-IDCARD

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - UNIDADES DE APOYO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: COMPRA DE UNA CINTA PARA RELOJ FECHADOR MP-550 MISMO QUE SERÁ UTILIZADA EN EL RELOJ FECHADOR DE DOCUMENTOS QUE ESTA UBICADO EN EL ÁREA DE RECEPCIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO   SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGÚN MEMORANDO SG-SETRAS -426-2024

BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD DON BOSCO CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, 100 METROS AL ESTE DEL BOULEVARD LA HACIENDA No 4703

scheme: HN-RTN

legalName: BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005869 POR COMPRA DE UNA CINTA PARA RELOJ FECHADOR MP-550 QUE ESTA UBICADO EN EL ÁREA DE RECEPCIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL.   SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO SG-SETRAS -426-2024


title: PAGO SEGÚN FACTURA PROFORMA No. 249 POR COMPRA DE ( 1241.2081) LITROS DE COMBUSTIBLE  DIESEL PARA SUMINISTRO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN Y DEMÁS VEHICULOS  DE LA SETRASS QUE REALICEN GIRAS A DICHO DEPARTAMENTO. SOLICITADO CON MEMORANDO SETRASS-UT-0103-2024 AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.  SEGÚN EL ARTICULO 167 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 LA COMPRA DE COMBUSTIBLES NO SE SUJETARÁ A LAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN PREVISTAS POR EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

ue: 4 - DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO

programa: 12 - SUPERVISION Y CONTROL DE CONDICIONES LABORALES

actividadObra: 2 - PROMOCION Y VIGILANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES

type: FACT


title: COMPRA DE REFRESCOS  PARA ATENCIÓN DE REUNIONES EN EL DESPACHO MINISTERIALSEGUN DETALLE: 100 REFRESCOS CANADA DRY GINGER ALE SIN AZUCAR DE 354ML  100 JUGOS DE SABORES VARIOS EN LATA DE 330ML  100 REFRESCOS DE UVA DE 500 ML.  SOLICITADO POR LA SECRETARIA   DE ESTADO SEGÚN MEMORANDO SETRASS -0333-2024 AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA

ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PONCE AVE FCO J MEJIA CASA NO. 41 OLANCHITO

legalName: ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000600 POR ADQUISICIÓN DE 100 REFRESCOS CANADA DRY GINGER ALE SIN AZÚCAR DE 354ML 100 JUGOS DE SABORES VARIOS EN LATA DE 330 ML PARA ATENCIÓN DE REUNIONES EN EL DESPACHO MINISTERIAL  SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN MEMORANDO SETRASS-0333-2024 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA NOTA: SE REALIZÓ DISMINUCIÓN A LA ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NOS INDICÓ QUE NO CANTABA CON LAS 100 UNIDADES DE REFRESCOS UVA DE 500ML.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-130-1-1234-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-130-1-1234-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE FLORES PARA LA SALA DE ESPERA Y DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00005008    POR    L. 700.00  AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA

LESLY SARAHI CERNA

legalName: LESLY SARAHI CERNA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00012255 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS UNIDADES DE APOYO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024. A CONTINUACIÓN SE DETALLA:  80      UNIDADES DE CERA PARA CONTAR DE 14 GR 60      CAJAS DE FASTENER METÁLICO DE 8CM COLOR PLATEADO 200    CARPETAS ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO 35      PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS 3        PAQUETES DE BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES 6X2X2CM 15     CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 25MM 10     CUADERNOS ÚNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS   SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA SEGÚN MEMORANDO SETRASS - UP -014-2024 AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00017926 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS UNIDADES DE APOYO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE ESTE AÑO 2024. A CONTINUACIÓN SE DETALLA:  50 CAJAS DE GRAPAS DE 26/6 5   PAQUETES DE LÁPIZ PARA DIBUJO HB 4   CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM) 50 CAJAS DE CLIP JUMBO COLOR PLATEADO  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA SEGÚN MEMORANDO SETRASS - UP -014-2024 AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA   LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁN EN LA ORDEN DE COMPRA 073


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS UNIDADES DE APOYO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE ESTE AÑO 2024 A CONTINUACIÓN SE DETALLA:  15 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 51 MM 50 CAJAS DE CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO 10 CAJAS DE BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO  6 CAJAS DE BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA SEGÚN MEMORANDO SETRASS - UP -014-2024 AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA   LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁN EN LA ORDEN DE COMPRA 073

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003325 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS UNIDADES DE APOYO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE ESTE AÑO 2024 A CONTINUACIÓN SE DETALLA:  15 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 51 MM 50 CAJAS DE CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO 10 CAJAS DE BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO  6 CAJAS DE BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-UP-014-2024   ACTA DE RECEPCIÓN N-046-UPG-2024


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS UNIDADES DE APOYO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE ESTE AÑO 2024. A CONTINUACIÓN SE DETALLA:  10 MEMORIA USB DE 128 GB    SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA SEGÚN MEMORANDO SETRASS - UP -014-2024 AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA   LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁN EN LA ORDEN DE COMPRA 073

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018504 POR COMPRA DE 10 MEMORIAS USB DE 128 GB  PARA SER UTILIZADO EN LAS UNIDADES DE APOYO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.   SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA SEGÚN MEMORANDO SETRASS - UP-014-2024  AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA   LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁN EN LA ORDEN DE COMPRA 073


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00796544 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS UNIDADES DE APOYO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE ESTE AÑO 2024. A CONTINUACIÓN SE DETALLA:  60 CINTAS ADHESIVAS CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO  15 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 15MM 300 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO 10 RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA   SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA SEGÚN MEMORANDO SETRASS - UP -014-2024 AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA   LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁN EN LA ORDEN DE COMPRA 073


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS UNIDADES DE APOYO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE ESTE AÑO 2024. A CONTINUACIÓN SE DETALLA:  10 RESMAS CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA  25 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA 35 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 16 GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS 5 TABLA SUJETAPAPELES TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL   SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA SEGÚN MEMORANDO SETRASS - UP -014-2024 AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA   LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁN EN LA ORDEN DE COMPRA 073

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00025932 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS UNIDADES DE APOYO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE ESTE AÑO 2024. A CONTINUACIÓN SE DETALLA:  10 RESMAS CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA  25 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA 35 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 16 GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS 5 TABLA SUJETAPAPELES TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL   SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA SEGÚN MEMORANDO SETRASS - UP -014-2024 AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA   LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁN EN LA ORDEN DE COMPRA 073


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-001-01-00000754 (L. 699.00) EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA QUE APOYO LA ACTIVIDAD CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRE  REALIZADA EN LAS COMUNIDADES DEL ESPINO SANTA CLARA Y VILLA LINDA DE LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO EL SÁBADO 18 DE MAYO DEL 2024.

MARIA JOSE PAGOADA GOMEZ

legalName: MARIA JOSE PAGOADA GOMEZ


title: REEMBOLSO DE FACTURAS No. 001-001-01-00027125 (L. 4744.99) No. 001-001-01-00027126 (L. 1583.64) No. 001-001-01-00027312 (L. 315.00) POR COMPRA DE FILTROS DE AIRE ACEITE Y FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA DARLE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE TRABAJO SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO SETRASS.UT- 187-2024  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 002-001-01-00691766 (L.2173.00) EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENDER LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INFOP REALIZADA EN EL DESPACHO MINISTERIAL EL DÍA 04 DE JUNIO DEL 2024.


title: REEMBOLSO DE FACTURAS No.  000-001-01-00296652 (L. 1120.00) No.  000-001-01-00296293 (L. 650.00) POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SOLICITUD REALIZADA POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-0410-2024 EN EL CUAL SE INSTRUYE REALIZAR LOS ARREGLOS LOGÍSTICOS NECESARIOS PARA EL TRASLADO Y ENTREGA DE CANASTAS DE ALIMENTOS EN LAS COMUNIDADES DEL ESPINO SANTA CLARA Y VILLA LINDA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO REALIZADO EL DÍA SÁBADO 18 DE MAYO DEL 2024.


title: PAGO DE FACTURA No. 056-005-01-00140223 POR SERVICIO DE INTERNET AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. CONTRATO No. 241863

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

ue: 6 - CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 14 - ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORES(AS)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. No. CUENTA: GP424V-13-0001

AGUAS DE LA LIMA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  SUR FRENTE AL CORREO NACIONAL

legalName: AGUAS DE LA LIMA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CON CÓDIGO DE CLIENTE NO. 14290 Y NO. DE CUENTA CATASTRAL 16-011-010-06-02-016-00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE:  FACTURAS                           MES                   VALOR 000-002-01-13260791        MARZO               2678.28 000-002-01-13404800        ABRIL                17098.70 TOTAL A PAGAR                                             19776.98

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 056-005-01-00137527 POR SERVICIO DE INTERNET AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. CONTRATO No. 241863


title: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-12964477 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 CLIENTE No. 53444


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA CORTES  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 CUENTA No. GP 424V-13-0001


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-13517134 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CCI NO. 4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 CÓDIGO DE CLIENTE # 53444


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE  Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024SEGUN DETALLE ADJUNTO:     FACTURA               CENTRO                              MEDIDOR               VALOR 202405500471          CCI  MODELO                     190202241              1102.37 202405500601          CCI No. 10 SAN FCO.        210602052                 846.93 TOTAL                                                                                L.  1949.30

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: ADQUISICIÓN DE 17 BATERÍAS PARA FLOTA VEHICULAR DE LA SETRASS DE ACUERDO A DETALLE: 1-	13 UNIDADES DE BATERÍAS LTH PARA VEHÍCULO  2-	4 UNIDADES DE BATERÍAS LTH PARA  MOTOCICLETA     SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRASPORTE SEGÚN MEMORANDO SETRASS-UT-013-2024  PROCESO NO. SETRASS-CM-2024-064

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001896 POR ADQUISICIÓN DE 17 BATERÍAS PARA FLOTA VEHICULAR DE LA SETRASS DE ACUERDO A DETALLE: 1-	13 UNIDADES DE BATERÍAS LTH PARA VEHÍCULO  2-	4 UNIDADES DE BATERÍAS LTH PARA  MOTOCICLETA     SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRASPORTE SEGÚN MEMORANDO SETRASS-UT-013-2024  AUTORIZADO: POR GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PAGO DE FACTURA No. 056-005-01-00155578 POR SERVICIO DE INTERNET AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. CONTRATO No. 241863


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-12975199 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORTES CON CÓDIGO DE CLIENTE NO. 14290 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.


title: ADQUISICIÓN DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA  LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE DEBEN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS EN SU ARTÍCULO 126-FIJACION DE FIANZAS LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:  NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO                          CARGO                                    MONTO DE FIANZA 1- ABOG.LESLY SARAHI CERNA              SECRETARIA DE ESTADO                                    8875.00 2- ABOG. MARIA JOSE PAGOADA            GERENTE ADMINISTRATIVO                                8875.00 3- LIC. PAOLA ISABELA FLORES              SUB GERENTE DE PRESUPUESTO                       8875.00 4-ABOG. BETTY LIZETH ECHENIQUE      SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES      8875.00  SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGÚN MEMORANDO SETRASS-SGRH-0164-2024.  PROCESO NO. SETRAS-CM-GC-2024-022

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SETRASS-GA-424-2024 ENVIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SE ESTÁ REALIZANDO LA REVERSIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA INTERNA 100 F-01 1401 PARA INICIAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE UNA NUEVA FIANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-130-1-1401-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-130-1-1401-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE FLORES PARA LA SALA DE ESPERA Y DESPACHO SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00004451 POR L. 310.50 Y FACTURA NO. 000-001-01-00004808 POR L 310.00. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. No. CUENTA: GP424V-13-0001


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE 100 CAMISETAS EN APOYO A SOLICITUD PRESENTADA POR EL SINDICATO (SITRASTSS) SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002872  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

AMILCAR VIRGILIO ZUNIGA AMADOR

legalName: AMILCAR VIRGILIO ZUNIGA AMADOR

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: ADQUISICIÓN DE 57 BOTES DE INSECTICIDAS DE 400 ML ALTA CALIDAD PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LAS OFICINAS LOCALES Y REGIONALES A NIVEL NACIONAL.  SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO SETRASS- MEMORANDO D.G.I.T- NO. 0219-2024.  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00231683 POR LA ADQUISICIÓN DE 57 BOTES DE INSECTICIDA DE 400ML ALTA CALIDAD PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LAS OFICINAS LOCALES Y REGIONALES A NIVEL NACIONAL.   SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO SETRASS- MEMORANDO D.G.I.T- NO. 0219-2024.  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA MISMOS QUE SON REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DIARIAS SEGUN DETALLE:  40 PAQUETES DE LÁPIZ PARA DIBUJO CON GOMA DE BORRADOR INCORPORADA  40 UNIDADES DE  CORRECTORES EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA 120 UNIDADES DE CORRECTORES EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 100 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO 12 UNIDADES DE TABLAS SUJETAPAPELES TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL  4 UNIDADES DE  BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGE-209-2024  PROCESO No. 130-1-18-0798-2024

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE EMPLEO.

programa: 15 - GESTION DE POLITICAS DE EMPLEO, INCLUSION, MIGRACION LABORAL Y FORMACION PROFESIONAL

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN DE POLÍTICAS DE EMPLEO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00027473 POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA MISMOS QUE SON REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DIARIAS SEGÚN DETALLE:  40 PAQUETES DE LÁPIZ PARA DIBUJO CON GOMA DE BORRADOR INCORPORADA  40 UNIDADES DE CORRECTORES EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA 120 UNIDADES DE CORRECTORES EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 100 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO 12 UNIDADES DE TABLAS SUJETAPAPELES TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL  4 UNIDADES DE BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGE-209-2024  ACTA DE RECEPCIÓN N-076-UPG-2024  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002337


title: COMPRAS DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN  SE DETALLA A CONTINUACION::  20 DISPENSADORES DE PAPEL INTERDOBLADO ALTA CALIDAD   50 JABONES EN LIQUIDO DE MANOS GALÓN ALTA CALIDAD 10 BOLSAS DE 2KG A 3KG DE DETERGENTE EN POLVO CON AROMA  30 ESCOBAS TIPO CEPILLO DE FIBRA DE POLIPROPILENO (CON PALO) 40 MECHAS PARA TRAPEADOR DE ALGODÓN GRUESA NO. 20 ALTA CALIDAD    SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSPECCIÓN DEL TRABAJO SEGÚN SETRASS-MEMORANDO D.G.I. T. No. 0218-2024.  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00233350 POR LA  COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA. SEGUN SE DETALLA A CONTINUACION::  20 DISPENSADORES DE PAPEL INTERDOBLADO ALTA CALIDAD   50 JABONES EN LIQUIDO DE MANOS GALÓN ALTA CALIDAD 10 BOLSAS DE 2KG A 3KG DE DETERGENTE EN POLVO CON AROMA  30 ESCOBAS TIPO CEPILLO DE FIBRA DE POLIPROPILENO (CON PALO) 40 MECHAS PARA TRAPEADOR DE ALGODÓN GRUESA NO. 20 ALTA CALIDAD    SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO SEGÚN SETRASS-MEMORANDO D.G.I. T- No. 0218-2024.  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: COMPRA DE 50 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA QUE SON REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DIARIAS.  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO SEGÚN MEMORANDO SETRASS- DGE-237-2024.  PROCESO NO. 130-1-18-0807-2024

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-004-01- 00012254 POR COMPRA DE 50 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA QUE SON REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DIARIAS.  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO SEGÚN MEMORANDO SETRASS- DGE-237-2024.  AUTORIZADO:  POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: COMPRA DE 20 UNIDADES DE MEMORIAS USB DE 128GB  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGE-209-2024 PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DIARIAS DE LOS COLABORADORES  PROCESO NO. 130-1-18-0799-2024

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018580 POR COMPRA DE 20 UNIDADES DE MEMORIAS USB DE 128GB.  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGE-209-2024. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030915 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN DETALLA A CONTINUACION:  40 BOTES DE  1 GALÓN DE CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SOCIO MÍNIMO AL 5%   40 BOTES DE 1 LITRO DE DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA ALTA CALIDAD 40 YARDAS DE FRANELA PARA LIMPIEZA  40 PASTES VERDES PARA LAVAR VAJILLA ALTA CALIDAD   SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO SEGÚN SETRASS-MEMORANDO D.G.I.T. NO. 0218-2024.   AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA 108


title: ADQUISICIÓN DE 40 CEPILLOS PLÁSTICOS PARA LAVAR INODOROS SIN RECIPIENTE ALTA CALIDAD PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LAS OFICINAS LOCALES Y REGIONALES A NIVEL NACIONAL.  SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO SEGÚN SETRASS-MEMORANDO D.G.I.T. No. 0218-2024.   AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA 108

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00026972  POR LA COMPRA DE 40 CEPILLOS PLÁSTICOS PARA LAVAR INODOROS SIN RECIPIENTE ALTA CALIDAD   SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO SEGÚN SETRASS- MEMORANDO  D.G.I.T. No. 0218-2024.  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA 108


title: COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA MISMOS QUE SON REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DIARIAS SEGUN DETALLE:  1 RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR VERDE CLARO 25 PLIEGOS  300 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO 1 RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR ROSADO CLARO 25 PLIEGOS  1 RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR FUCSIA  25 PLIEGOS  1 RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR AZUL OSCURO  25 PLIEGOS  1 RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR NARANJA  25 PLIEGOS 120 RESMAS DE  PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGE-237-2024  PROCESO NO. 130-1-18-0808-2024

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00026563 POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA MISMOS QUE SON REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DIARIAS SEGUN DETALLE:  1 RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR VERDE CLARO 25 PLIEGOS  300 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO 1 RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR ROSADO CLARO 25 PLIEGOS  1 RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR FUCSIA  25 PLIEGOS  1 RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR AZUL OSCURO  25 PLIEGOS  1 RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR NARANJA  25 PLIEGOS 1260 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGE-237-2024  ACTA DE RECEPCIÓN N-060-UPG-2024


title: COMPRA DE 40 PALOS DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60 DE LONGITUD Y 80 PAQUETES DE GUANTES DE LÁTEX PEQUEÑO ALTA CALIDAD  SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO SEGÚN SETRASS-MEMORANDO D.G.I.T. No. 0218-2024.  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA 108

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00028318 POR COMPRA DE 40 PALOS DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60 DE LONGITUD Y 80 PAQUETES DE GUANTES DE LÁTEX PEQUEÑO ALTA CALIDAD.  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO SEGÚN SETRASS-MEMORANDO D.G.I.T. No. 0218-2024.  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA 108


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-13643085 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CCI NO. 4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 CÓDIGO DE CLIENTE # 53444.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA MISMOS QUE SON REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DIARIAS SEGUN DETALLE:  60 RESMAS DE CARPETA FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA  74 RESMAS DE CARPETA FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA 1 RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR GRIS 25 PLIEGOS  29 RESMAS DE PAPEL CONSTRUCCIÓN TAMAÑO 9X12 PULGADAS (48 HOJAS)  700 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGE-237-2024.  PROCESO NO. 130-1-18-0809-2024

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00796866 POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA MISMOS QUE SON REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DIARIAS SEGUN DETALLE:  60 RESMAS DE CARPETA FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA  74 RESMAS DE CARPETA FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA 1 RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR GRIS 25 PLIEGOS  29 RESMAS DE PAPEL CONSTRUCCIÓN TAMAÑO 9X12 PULGADAS (48 HOJAS)  700 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGE-237-2024.  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CON CÓDIGO DE CLIENTE No. 14290 Y No. DE CUENTA CATASTRAL 16-011-010-06-02-016-00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE:  FACTURAS                          MES                  VALOR 000-002-01-13528834        MAYO               4798.93 000-002-01-13652107        JUNIO               3314.47 TOTAL A PAGAR                                             8113.40


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002710 POR ADQUISICION DE 110 CAJAS DE CARTONSOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SETRASS-UP-018-2023. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA   NOTA: DICHO PAGO CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-099-2023 CON PRECOMPROMISO 4081 LA CUAL QUEDO INGRESADA EN LA GESTION 2023 A NIVEL DE COMPROMISO APROBADO SIN EMBARGO LOS INSUMOS FUERON RECIBIDOS EN FECHA 28 DE DICIEMBRE  Y NO SE PUDO PROCESAR EL PAGO POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL.  EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CIERRE 2023 EL SISTEMA ELIMINO EL COMPROMISO EN MENCION PERO EN VISTA QUE EL PROCESO HABIA SIDO REALIZADO EN SU TOTALIDAD  SE PROCEDE A REALIZAR EL PAGO RESPECTIVO.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS DE (3.25 DÍAS) MÁS COSTO DE PASAJES AEREO CORRESPONDIENTE A LA GIRA DE TRABAJO DENOMINADA EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO No. 012-2020  EN EL MARCO DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE LA PESCA  POR BUCEO LA CUAL SE DESARROLLÓ DE LA CEIBA A ROATÁN  Y VICEVERSA DEL MARTES 11 DE JUNIO DEL 2024 AL VIERNES 14 DE JUNIO DEL 2024

CARMEN LUCIA FLORES LARA

legalName: CARMEN LUCIA FLORES LARA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00057782 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER EL VEHICULO NISSAN URBAN  PLACA GHB 0033 DE ESTA SECRETARIA EL CUAL SE ENCONTRABA EN GIRA DE TRABAJO  POR LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EN LA FECHA COMPRENDIDA DEL 22 AL 26 DE ABRIL DE 2024 TRASLADANDO PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALARIOS SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGS-121-2024 AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA

LUIS MANUEL GARCIA SANTOS

legalName: LUIS MANUEL GARCIA SANTOS

actividadObra: 5 - NEGOCIACIÓN, FIJACIÓN Y RESOLUCIÓN DE SALARIOS


description: PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS DE (3.25 DÍAS) MÁS COSTO DE PASAJES AEREO CORRESPONDIENTE A LA GIRA DE TRABAJO DENOMINADA EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO No. 012-2020  EN EL MARCO DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE LA PESCA  POR BUCEO LA CUAL SE DESARROLLÓ DE LA CEIBA A ROATÁN  Y VICEVERSA DEL MARTES 11 DE JUNIO DEL 2024 AL VIERNES 14 DE JUNIO DEL 2024

KARLA MARIA GONZALEZ BOGRAN

legalName: KARLA MARIA GONZALEZ BOGRAN


title: COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA MISMOS QUE SON REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DIARIAS SEGUN DETALLE:  9 UNIDADES DE CALCULADORAS PARA ESCRITORIO DE 10 DÍGITOS SOLAR 48 CAJAS DE GRAPAS 23-13 100 CAJAS DE CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑOS COLOR PLATEADO 35 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 51 MM 60 UNIDADES DE MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO 42 CAJAS DE BOLÍGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL 20 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM-2MM) COLOR NEGRO 45 CAJAS DE BOLÍGRAFOS DE PUNTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO 20 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM-2MM) COLOR ROJO 8 UNIDADES DE PRESENTADOR INALÁMBRICO CON APUNTADOR LASER   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGE-209-2024.  PROCESO NO. 130-1-18-0797-2024

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00003416 POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA MISMOS QUE SON REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DIARIAS SEGÚN DETALLE:  9 UNIDADES DE CALCULADORAS PARA ESCRITORIO DE 10 DÍGITOS SOLAR 48 CAJAS DE GRAPAS 23-13 100 CAJAS DE CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑOS COLOR PLATEADO 35 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 51 MM 60 UNIDADES DE MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO 42 CAJAS DE BOLÍGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL 20 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM-2MM) COLOR NEGRO 45 CAJAS DE BOLÍGRAFOS DE PUNTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO 20 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM-2MM) COLOR ROJO 8 UNIDADES DE PRESENTADOR INALÁMBRICO CON APUNTADOR LASER   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGE-209-2024.  ACTA DE RECEPCIÓN N-053-UPG-2024


title: COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA MISMOS QUE SON REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DIARIAS SEGUN DETALLE:  25 CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPELES 15MM 39 UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60ML 5 RESMAS DE CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICA SURTIDO DE COLORES TAMAÑO CARTA 5 RESMAS DE CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICA TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA 30 BOLSAS DE GOMAS ELÁSTICAS O HULES N.33 50 UNIDADES DE REGLAS DE PLÁSTICO 12 PAQUETES DE LÁMINA PARA PLASTIFICAR TAMAÑO CARTA  100 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHAS 5 COLORES 125 HOJITAS  30 UNIDADES DE CINTA ADHESIVAS CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGE-209-2024  PROCESO NO. 130-1-18-0800-2024

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00796971 POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA MISMOS QUE SON REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DIARIAS SEGÚN DETALLE:  25 CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPELES 15MM 39 UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60ML 5 RESMAS DE CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICA SURTIDO DE COLORES TAMAÑO CARTA 5 RESMAS DE CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICA TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA 30 BOLSAS DE GOMAS ELÁSTICAS O HULES N.33 50 UNIDADES DE REGLAS DE PLÁSTICO 12 PAQUETES DE LÁMINA PARA PLASTIFICAR TAMAÑO CARTA  100 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHAS 5 COLORES 125 HOJITAS  30 UNIDADES DE CINTA ADHESIVAS CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGE-209-2024.  ACTA DE RECEPCIÓN N-067-UPG-2024.


title: REEMBOLSO DE LOS GASTOS INCURRIDOS POR TRASLADO DE EQUIPAJE EN LA GIRA A LAS CIUDADES DE BOSTON MASSACHUSETTS ESTADOS UNIDOS DEL  08 AL 13 DE MARZO DEL 2024.  AMERICAN AIRLINES   USD   40.25 AMERICAN AIRLINES   USD   35.00

OSCAR ALBERTO RIVERA HERNANDEZ

legalName: OSCAR ALBERTO RIVERA HERNANDEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE LOS GASTOS INCURRIDOS POR TRASLADO DE EQUIPAJE EN LA GIRA A LAS CIUDADES DE GINEBRA SUIZA Y BRUSELAS BÉLGICA  DEL 06 AL 22 DE JUNIO DEL 2024.  UNITED AIRLINES  USD 115.00 AIR EUROPA         EUR 140.00

LESLY SARAHI CERNA

legalName: LESLY SARAHI CERNA


title: COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA  PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LAS OFICINAS LOCALES Y REGIONALES A NIVEL NACIONAL DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN SEGÚN DETALLE:  235 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS DE 3 X 3 PULGADAS PAQUETE DE COLOR AMARILLO  70 UNIDADES DE CUADERNOS DE ESPIRAL A4 70 PAGINAS RAYADAS  133 UNIDADES DE TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS  265 UNIDADES DE MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO 42 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM-5MM) 20 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADAS DE 72 YARDAS DE LARGO 240 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 25MM 150 UNIDADES DE MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO 230 UNIDADES DE SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO 140 UNIDADES DE CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 65 BOLSAS DE GOMAS ELÁSTICAS O HULES No. 64  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO SEGÚN SETRASS-MEMORANDO D.G.I.T No. 0217-2024.  PROCESO No. 130-1-18-0812-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00012388 POR LA COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA  PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LAS OFICINAS LOCALES Y REGIONALES A NIVEL NACIONAL DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN SEGÚN DETALLE:  235 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS DE 3 X 3 PULGADAS PAQUETE DE COLOR AMARILLO  70 UNIDADES DE CUADERNOS DE ESPIRAL A4 70 PAGINAS RAYADAS  133 UNIDADES DE TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS  265 UNIDADES DE MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO 42 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM-5MM) 20 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADAS DE 72 YARDAS DE LARGO 240 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 25MM 150 UNIDADES DE MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO 230 UNIDADES DE SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO 140 UNIDADES DE CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 65 BOLSAS DE GOMAS ELÁSTICAS O HULES No. 64  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO SEGÚN SETRASS-MEMORANDO D.G.I.T No. 0217-2024 AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVO  PROCESO No. 130-1-18-0812-2024.


title: REEMBOLSO DE LOS GASTOS INCURRIDOS POR TRASLADO DE EQUIPAJE EN LA GIRA A LAS CIUDADES DE GINEBRA SUIZA Y BRUSELAS BÉLGICA DEL 31DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2024.  BRUSSELS AIRLINES      EUR 80.00

RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA

legalName: RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA

rationale: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SETRASS-TE-150-2024 ENVIADO POR LA TESORERÍA ESPECIAL SE ESTÁ REVIRTIENDO EL PRE COMPROMISO 1987 YA QUE EL CÁLCULO DEL CAMBIO A FRANCO SUIZO SE REALIZÓ DE MANERA ERRÓNEA POR PARTE DE ESTA UNIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-130-1-1987-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-130-1-1987-1-0

type: OFICIO


title: REEMBOLSO DE LOS GASTOS INCURRIDOS POR TRASLADO DE EQUIPAJE EN LA GIRA A LAS CIUDADES DE GINEBRA SUIZA Y BRUSELAS BÉLGICA DEL 31DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2024.  UNITED AIRLINES      USD   115.00 AIR EUROPA             EUR    140.00


title: COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA MISMOS QUE SON REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DIARIAS SEGUN DETALLE:  30 UNIDADES DE MOUSE PAD ERGONOMICO 60 CAJAS DE GRAPAS DE 26/6 100 CAJAS DE CLIP JUMBO COLOR PLATEADO 12 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM) 12 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM-5MM) 7 CAJAS DE MARCADORES PARA PIZARRA ACRÍLICA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) 50 UNIDADES DE TIJERA DE ACERO INOXIDABLES DE 8 PULGADAS 8 UNIDADES DE PERFORADORAS DE TRES ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 11 HASTA 16 HOJAS  11 CAJAS DE MARCADORES PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) 7 CAJAS DE MARCADORES PARA PIZARRA ACRÍLICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM)  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGE-209-2024  PROCESO NO. 130-1-18-0806-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00018407 POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA MISMOS QUE SON REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DIARIAS SEGÚN DETALLE:  30 UNIDADES DE MOUSE PAD ERGONÓMICO (ALMOHADIA PARA RATON CON GEL AGILLER NEGRO) 60 CAJAS DE GRAPAS DE 26/6 100 CAJAS DE CLIP JUMBO COLOR PLATEADO 12 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM) 12 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM-5MM) 7 CAJAS DE MARCADORES PARA PIZARRA ACRÍLICA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) 50 UNIDADES DE TIJERA DE ACERO INOXIDABLES DE 8 PULGADAS 8 UNIDADES DE PERFORADORAS DE TRES ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 11 HASTA 16 HOJAS  11 CAJAS DE MARCADORES PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) 7 CAJAS DE MARCADORES PARA PIZARRA ACRÍLICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM)  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGE-209-2024  ACTA DE RECEPCIÓN N-072-UPG-2024


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN Y GRACIAS LEMPIRA EN LA FECHA COMPRENDIDA DEL 06 AL 10 DE MAYO DEL 2024 SEGÚN MEMORANDO SETRASS-ULAB-117-2024 AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA

EDILBERTO PORTILLO

legalName: EDILBERTO PORTILLO


title: COMPRA DE 3.5 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO HOJA SENCILLA (PAQUETE DE 24 ROLLOS) QUE SON REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DIARIAS.  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGE-237-2024.   PROCESO NO. 130-1-18-0811-2024.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00028317 POR COMPRA DE 3.5 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO HOJA SENCILLA (PAQUETE DE 24 ROLLOS) QUE SON REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DIARIAS.  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGE-237-2024.   ACTA DE RECEPCIÓN N-063-UPG-2024.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00001203 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHÍCULOS PENSIONADOS PERMANENTES Y 5 VEHÍCULOS PENSIONADOS TEMPORALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL EDIFICIO GEREN/IVAN ORLANDO VACA MARTÍNEZ RESIDENCIAL EL TRAPICHE DONDE SE UBICA EL ARCHIVO Y ALMACÉN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.     CUENTA                      FACTURA                        MONTO      358-035-0411            202405500726                    545.02     358-035-0421            202405500727                 2037.61      TOTAL                                                                 L. 2582.63

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL


title: REEMBOLSO DE LOS GASTOS INCURRIDOS POR TRASLADO DE EQUIPAJE EN LA GIRA A LAS CIUDADES DE GINEBRA SUIZA Y BRUSELAS BÉLGICA DEL 31DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2024.  BRUSSELS AIRLINES  FRANCOS SUIZOS  (CHF)      80.00


title: COMPRA DE 9 UNIDADES DE SACAPUNTAS ELÉCTRICOS HORIZONTALES.   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO SEGÚN SETRASS-MEMORANDO-D.GI.T-No.217-2024 PARA  ABASTECER LAS NECESIDADES DE LAS OFICINAS LOCALES Y REGIONALES A NIVEL NACIONAL.  PROCESO NO. 130-1-18-0813-2024  MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-119-2024.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00012338 POR LA COMPRA DE  9 UNIDADES DE SACAPUNTAS ELÉCTRICOS HORIZONTALES.   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO SEGÚN SETRASS-MEMORANDO-D.G.I.T- No.217-2024 PARA  ABASTECER LAS NECESIDADES DE LAS OFICINAS LOCALES Y REGIONALES A NIVEL NACIONAL Y AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SE DETALLA A CONTINUACIÓN:  -100 BOTELLAS DE AGUA 335 ML    -50 GASEOSA EN LATA COCA COLA NORMAL 354 ML  SOLICITADO: POR DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGE-200-2024.REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE REUNIONES QUE REALIZA CADA UNA DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN.  PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2024-073.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00012651 POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SE DETALLA A CONTINUACIÓN:  -100 BOTELLAS DE AGUA 335 ML    -50 GASEOSAS EN LATA COCA COLA NORMAL 354 ML  SOLICITADO: POR DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGE-200-2024.REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE REUNIONES QUE REALIZA CADA UNA DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN.  ACTA DE RECEPCIÓN N-066-UPG-2024


title: ADQUISICIÓN DE UN SELLO CIRCULAR AUTOMÁTICO TAMAÑO ESTÁNDAR CON LOS SIGUIENTES DATOS: COMITÉ DE AHORRO Y EFECTIVIDAD ENERGÉTICA (COAEE) Y EL LOGO DEL ESCUDO NACIONAL DE HONDURAS.  SOLICITADA POR EL COMITÉ DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA SETRASS SEGÚN MEMORANDO SETRASS-COAEE-07-2024

REYNA MARINA VALLADARES CORTES

legalName: REYNA MARINA VALLADARES CORTES

rationale: REVERSION SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES EN MEMORANDO SETRASS-SGRM-970-2024 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO PUDO REALIZAR EL TRAMITE DE LA SOLVENCIA FISCAL Y HA DECIDIDO CEDER EN DONACION DICHO SELLO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-130-1-2553-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-130-1-2553-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 CUENTA No. GP 424V-13-0001

AGUAS DE LA LIMA

legalName: AGUAS DE LA LIMA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 SEGÚN DETALLE ADJUNTO:     FACTURA               CENTRO                              MEDIDOR               VALOR 202406500288          CCI MODELO                     190202241              1647.47 202406500418          CCI NO. 10 SAN FCO.       210602052                 991.36 TOTAL                                                                                L.  2638.83


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL EDIFICIO GEREN/IVAN ORLANDO VACA MARTÍNEZ RESIDENCIAL EL TRAPICHE DONDE SE UBICA EL ARCHIVO Y ALMACÉN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.     CUENTA                      FACTURA                        MONTO      358-035-0411            202406500543                    549.41     358-035-0421            202406500544                 2054.04      TOTAL                                                           L. 2603.45


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS SEGÚN DETALLE:     MES                           AÑO                 No. FACTURA                             VALOR MARZO                        2024            000-001-01-00122673                      300.00 ABRIL                          2024             000-001-01-00124217                      300.00 MAYO                         2024             000-001-01-00124218                      300.00          JUNIO                          2024            000-001-01-00124219                       300.00 TOTAL                                                                                L. 1200.00

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE 3.25 DÍAS DE VIÁTICOS CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR GIRA DE ASISTENCIA ACOMPAÑAMIENTO SEGUIMIENTO Y  FORTALECIMIENTO DE LAS MESAS TERRITORIALES DE EMPLEO  A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA DEL MARTES 30 DE JULIO AL VIERNES 02 DE AGOSTO DEL 2024.

DANNY EXEQUIEL GARCIA RUBIO

legalName: DANNY EXEQUIEL GARCIA RUBIO

ue: 8 - SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS

programa: 16 - GESTION DE CENTROS DE EMPLEO

actividadObra: 2 - INTERMEDIACION LABORAL Y ORIENTACION OCUPACIONAL

rationale: EN TENCIÓN AL MEMORANDO SETRASS-TE-169-2024 SE ESTÁ REALIZANDO LA BOLETA PRE EMITIDA DEL F-01 2587-2024 A NOMBRE DE DANNY EXEQUIEL GARCÍA RUBIO POR LA CANTIDAD DE L. 516.17 YA QUE ESE DÍA LA COMPRA DE LOS TICKETS DEL FERRY TENIA DESCUENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-130-1-2587-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-130-1-2587-1-0


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00013753 POR LA ADQUISICIÓN DE  SELLOS  PARA EL CARGO DE SECRETARIO DE ESTADO: 1.-   2 SELLOS CIRCULARES 2.-   1 SELLO SECO CIRCULAR   SOLICITADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-563-2024  AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA


description: PAGO DE 3.25 DÍAS DE VIÁTICOS CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR GIRA DE ASISTENCIA ACOMPAÑAMIENTO SEGUIMIENTO Y  FORTALECIMIENTO DE LAS MESAS TERRITORIALES DE EMPLEO  A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA DEL MARTES 30 DE JULIO AL VIERNES 02 DE AGOSTO DEL 2024.

FREDDY RENIERY SERRANO CERRATO

legalName: FREDDY RENIERY SERRANO CERRATO

rationale: EN TENCIÓN AL MEMORANDO SETRASS-TE-169-2024 SE ESTÁ REALIZANDO LA BOLETA PRE EMITIDA DEL F-01 2590-2024 A NOMBRE DE FREDDY RENIERY SERRANO CERRATO POR LA CANTIDAD DE L. 516.17 YA QUE ESE DÍA LA COMPRA DE LOS TICKETS DEL FERRY TENIA DESCUENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-130-1-2590-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-130-1-2590-1-0


AIDA LICETH MENDEZ MADRID

legalName: AIDA LICETH MENDEZ MADRID

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: EN TENCIÓN AL MEMORANDO SETRASS-TE-169-2024 SE ESTÁ REALIZANDO LA BOLETA PRE EMITIDA DEL F-01 2589-2024 A NOMBRE DE AIDA LICETH MÉNDEZ MADRID POR LA CANTIDAD DE L. 516.17 YA QUE ESE DÍA LA COMPRA DE LOS TICKETS DEL FERRY TENIA DESCUENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-130-1-2589-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-130-1-2589-1-0


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA POR No. 000-002-01-00003483 CORRESPONDIENTE A LA COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINAS PARA SER UTILIZADO  EN LA UNIDAD DE INSPECCIÓN  DEL TRABAJO DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS OFICINAS LOCALES Y REGIONALES. A CONTINUACIÓN SE DETALLA:  126 CERAS PARA CONTAR DE 14 GR ALTA CALIDAD   31 CAJAS DE  MARCADORES PARA PIZARRA DE VIDRIO COLOR NEGRO ALTA CALIDAD   30 CAJAS DE  RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS COLOR VERDE (3mm-5mm) ALTA CALIDAD   23  CAJAS DE  RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS COLOR  ROSADO  (3mm-5mm) ALTA CALIDAD   30 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESENTES GRUESOS AMARILLO (3mm-5mm) ALTA CALIDAD   30 CAJAS GRAPAS 23/10 ALTA CALIDAD   20 CAJAS DE  RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS COLOR NARANJA (3mm-5mm) ALTA CALIDAD   43 CAJAS  RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS COLOR  AZUL (3mm-5mm) ALTA CALIDAD    5  DISPENSADORES MANUALES PARA CINTA ADHESIVA PEQUEÑA ALTA CALIDAD  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO SEGÚN SETRASS-MEMORANDO - D.G.I.T. No. 0217-2024 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.   EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA  EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-119-2024.


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE LA DIRECCCIÓN GENERAL DE EMPLEO DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS OFICINAS LOCALES Y REGIONALES. A CONTINUACIÓN SE DETALLA:  25 CAJAS DE  PINZAS SUJETAPAPELES 41mm 30  CAJAS DE  PINZAS SUJETAPAPELES 25mm 48 CAJAS DE GRAPAS 23/7 45  QUITAGRAPAS METALICO 100 TAPES TRANSPARENTE DE 1 PULGADAS DE 72 YARDAS DE LARGO 20  ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA 50 CAJAS DE FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO 100   MASKING TAPE 3/4 PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO     6 PAQUETES DE LAMINAS PARA PLASTIFICAR CARNÉ   10 PAQUETES DE BORRADORES PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM 140  PEGAMENTOS EN BARRA DE 20 GRAMOS   80  SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO     8  BANDEJAS  DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPOSITOS TAMAÑO A4     4 CAJAS DE  MARCADORES  PERMANENTES DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM-5MM)    50  CERAS PARA CONTAR  DE 14GR   10  CUADERNOS UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS 200  LIBRETAS  DE TAQUIGRAFIA  DE 60 HOJAS  25 PAQUETES DE  NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS PAQUETE DE COLOR AMARILLO  COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0796-2024 SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGE-209-2024 AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00012410 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS OFICINAS LOCALES Y REGIONALES. A CONTINUACIÓN SE DETALLA:  25 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 41MM 30 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 25MM 48 CAJAS DE GRAPAS 23/7 45 QUITA GRAPAS METÁLICO 100 TAPES TRANSPARENTE DE 1 PULGADAS DE 72 YARDAS DE LARGO 20 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA 50 CAJAS DE FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO 100   MASKING TAPE 3/4 PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO 6 PAQUETES DE LÁMINAS PARA PLASTIFICAR CARNÉ 10 PAQUETES DE BORRADORES PARA LÁPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MÍNIMAS DE 6X2X1CM 140 PEGAMENTOS EN BARRA DE 20 GRAMOS  80 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO  8 BANDEJAS DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO A4  4 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM-5MM)   50 CERAS PARA CONTAR DE 14GR  10 CUADERNOS ÚNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS 200 LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS 25 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS PAQUETE DE COLOR AMARILLO  SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGE-209-2024 AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.  ACTA DE RECEPCIÓN N-065-UPG-2024


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00027520 EN CONCEPTO DE COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINAS PARA SER UTILIZADO  EN LA UNIDAD DE INSPECCIÓN  DEL TRABAJO DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA SASTIFACER LAS NECESIDADES DE LAS OFICINAS LOCALES Y REGIONALES. A CONTINUACIÓN SE DETALLA:  470 CAJAS DE CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO 406 CAJAS DE FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO 175 UNIDADES DE GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO 150 UNIDADES DE CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANO TIPO BROCHA 33  BORRADORES PARA PIZARRAS ACRILICAS 85  REGLAS DE ALUMINIO GRIS 13 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL 50 REGLAS DE PLÁSTICO 120 PAQUETES DE BORRADOR PARA LAPIZ CRAFITO 20 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO 54  BANDEJAS DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS 120 TINTAS PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO 15 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO 270 CAJAS CLIP JUMBO COLOR PLATEADO  30 CAJAS DE MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍILICA ROJO PUNTA GRUESA 160 CAJAS DE  PINZAS SUJETAPAPELES 32MM  170  PEGAMENTOS EN BARRA DE 20 GRAMOS  130 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA #1 80  CINTAS ADHESIVA CAFE DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR 26  CALCULADORAS PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR 60 CUADERNOS UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS 70 LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS  37  CUADERNOS UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS  COMPRA POR MEDIO DE CATALAGO  ELECTRONICO No. 130-1-18-0814-2024 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO SEGÚN SETRASS-MEMORANDO D.G.I.T- No. 0217-2024.


title: REEMBOLSO POR PAGOS DE SEIS (6) TICKETS DE PEAJE PAGADOS POR EL TRASLADO EN CARRETERA DE TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA DE LA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN LOS DÍAS 07 AL 08 DE FEBRERO 2024 SEGÚN SE DETALLAN LOS TICKESTS DE LA SIGUIENTE MANERA  TICKET DE PAGO S 102-4036113                            L   22.00 TICKET DE PAGO S 203-4227782                            L   22.00 TICKET DE PAGO S 305-653890                              L   22.00 TICKET DE PAGO S 303-4518735                            L    22.00 TICKET DE PAGO S 206-4181964                            L    22.00 TICKET DE PAGO S 106-3872622                            L    22.00                                                                                L  132.00


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2023 Y 2024 SEGÚN DETALLE:       MES                        AÑO                 No. FACTURA                             VALOR NOVIEMBRE                2023            000-001-01-00121410                      300.00 DICIEMBRE                  2023            000-001-01-00121411                      300.00 ENERO                        2024            000-001-01-00121412                      300.00 FEBRERO                   2024             000-001-01-00121413                      370.30 TOTAL                                                                                L. 1270.30

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00000878 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHÍCULOS PENSIONADOS PERMANENTES Y 5 VEHÍCULOS PENSIONADOS TEMPORALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINAS PARA SER UTILIZADO  EN LA UNIDAD DE INSPECCIÓN  DEL TRABAJO DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA SASTIFACER LAS NECESIDADES DE LAS OFICINAS LOCALES. A CONTINUACIÓN SE DETALLA:  10 CAJAS DE CHINCHETAS O TACHUELAS DE COLORES ALTA CALIDAD (ZONA 1) 480 CAJAS DE GRAPAS 23/13 ALTA CALIDAD (ZONA 1) 36 PERFORADORAS DE DOS OFICIOS METÁLICAS CAPACIDAD DE 51 HATA 100 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0817-2024 SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO SEGÚN SETRASS- MEMORANDO D.G.I.T No. 0217-2024.  AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00012824 POR COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINAS PARA SER UTILIZADO  EN LA UNIDAD DE INSPECCIÓN  DEL TRABAJO DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA SASTIFACER LAS NECESIDADES DE LAS OFICINAS LOCALES. A CONTINUACIÓN SE DETALLA:  10 CAJAS DE CHINCHETAS O TACHUELAS DE COLORES ALTA CALIDAD (ZONA 1) 480 CAJAS DE GRAPAS 23/13 ALTA CALIDAD (ZONA 1) 36 PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METÁLICAS CAPACIDAD DE 51 HASTA 100 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0817-2024 SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO SEGÚN SETRASS- MEMORANDO D.G.I.T No. 0217-2024.  AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00000913 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHÍCULOS PENSIONADOS PERMANENTES Y 5 VEHÍCULOS PENSIONADOS TEMPORALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINAS PARA SER UTILIZADO  EN LA UNIDAD DE INSPECCIÓN  DEL TRABAJO DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA SASTIFACER LAS NECESIDADES DE LAS OFICINAS LOCALES Y REGIONALES. A CONTINUACIÓN SE DETALLA:  130 PAQUETES DE SEPARADORES DE PLASTICO PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE CINCO          DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES 133 QUITAGRAPAS METALICO 3 RESMAS CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA 75 TAPES TRANSPARENTES DE 3/4 PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO 210 TAPES TRANSPARENTES DE 2 PULGADAS DE ANCHO X30 YARDAS DE LARGO 35 CAJAS DE  MARCADORES  PERMANENTES DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM-5MM) 100 PEGAMENTOS EN LIQUIDO BLANCO DE 250 ML 14 PAQUETES DE  LAPIZ PARA DIBUJO HP CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA 20 TABLAS DE SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL 110 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 51MM 140 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 15 MM  COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO N 130-1-18-0815-2024 SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO SEGÚN  SETRASS- MEMORANDO D.G.I.T No 0217-2024. EL LAPIZ  PARA DIBUJO NO PAGAN ISV.  AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: REVERSIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA INTERNA No. SETRASS-120-2024 CON PRECOMPROMISO No. 03100. POR COMPRA DE MATERIAL VARIOS DE OFICINA CON VALOR  DE L. 16921.34 ESTO DEBIDO A QUE EL PRODUCTO NO FUE ENTREGADO EN TIEMPO Y FORMA POR PARTE DEL PROVEEDOR EN TIEMPO SEGÚN LEY. POR LO QUE SE PROCEDE A FRACASAR DICHO PROCESO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-SGRM-912-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-130-1-3100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-130-1-3100-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE FLORES PARA LA SALA DE ESPERA Y DESPACHO SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00004846 POR L 455.00 Y FACTURA NO. 000-001-01-00004847 POR L 180.00. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

LESLY SARAHI CERNA

legalName: LESLY SARAHI CERNA


title: REEMBOLSO  DE DOS (2) TICKETS DE PEAJE PAGADOS POR EL TRASLADO EN CARRETERA DE TEGUCIGALPA- COMAYAGUA CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR VISITA A LA REGIONAL DE COMAYAGUA DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DEL 2024 EN MISIÓN DE TRABAJO SEGÚN  SE DETALLAN LOS TICKETS DE LA SIGUIENTE MANERA:  TICKET DE PAGO S 103-4183809                            L   22.00 TICKET  DE PAGO S 105-4546782                            L   22.00

CARLOS LUIS CAMPOS GONZALEZ

legalName: CARLOS LUIS CAMPOS GONZALEZ


title: COMPRA DE DOS PASAJES AÉREOS (IDA Y VUELTA) DE PALMEROLA/ BOSTON MASSACHUSETTS-EEUU Y DE BOSTON MASSACHUSETSS-EEUU/ PALMEROLA CLASE ECONÓMICA TARIFA QUIE INCLUYE  1 CARTERA O MOCHILA 1 MALETA PEQUEÑA DE 22 LBS; IMPUESTOS AEROPORTUARIOS. A NOMBRE DE LA MINISTRA LESLY CERNA Y SU EDECAN DE SEGURIDAD OSCAR ALBERTO RIVERA HERNANDEZ  FECHA DE SALIDA :  EL 08 DE MARZO DEL AÑO 2024 CON RETORNO EL 13 DE MARZO DEL AÑO 2024.  SOLICITADO: POR EL DESPACHO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-0153-2024 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

name: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000352 POR ADQUISICION DE  DOS PASAJES AÉREOS (IDA Y VUELTA) DE PALMEROLA/ BOSTON MASSACHUSETTS-EEUU Y DE BOSTON MASSACHUSETSS-EEUU/ PALMEROLA CLASE ECONÓMICA TARIFA QUIE INCLUYE  1 CARTERA O MOCHILA 1 MALETA PEQUEÑA DE 22 LBS; IMPUESTOS AEROPORTUARIOS. A NOMBRE DE LA MINISTRA LESLY CERNA Y SU EDECAN DE SEGURIDAD OSCAR ALBERTO RIVERA HERNANDEZ  FECHA DE SALIDA :  EL 08 DE MARZO DEL AÑO 2024 CON RETORNO EL 13 DE MARZO DEL AÑO 2024.  SOLICITADO: POR EL DESPACHO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-0153-2024 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: REEMBOLSO DE FACTURA  No. 007-001-01-07673797 POR COMPRA EN EL SUPERMERCADO LA COLONIA  DE REFRESCOS PARA ATENDER A REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2024.

RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA

legalName: RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-015-01-00733640 POR SERVICIO DE INTERNET AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. CONTRATO No. 241863

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 CUENTA No. GP 424V-13-0001


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 8 UBICADO EN LA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024.  LOS INSUMOS SERÁN ENTREGADOS DE MANERA PARCIAL SEGÚN ESTIME CONVENIENTE EL DIRECTOR DEL CCI.  SOLICITÓ: POR LIC NELSON GUTIERREZ SEGÚN MEMORANDO N° SETRASS DGPS-086-2024 PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2024-016  AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO  NOTAS EN LA COTIZACIÓN: EN LA COTIZACIÓN ABARROTERÍA KATHERYNE SOLAMENTE SE VISUALIZAN 2 DÍGITOS EN EL PRECIO DE LOS PRODUCTOS SIN EMBARGO SE DEBEN CONSIDERAR 4 CIFRAS PARA PODER CUADRAR CON EL VALOR FINAL DE LA COTIZACIÓN MISMOS QUE SON AGREGADOS EN ESTE CUADRO DE ADJUDICACIÓN.

MARGARITA ERAZO CASTELLANOS

legalName: MARGARITA ERAZO CASTELLANOS

actividadObra: 2 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y NUTRICION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00056089 POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 8 UBICADO EN LA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024.  LOS INSUMOS SERÁN ENTREGADOS DE MANERA PARCIAL SEGÚN ESTIME CONVENIENTE EL DIRECTOR DEL CCI.  SOLICITÓ: POR LIC NELSON GUTIERREZ SEGÚN MEMORANDO N° SETRASS DGPS-086-2024


title: REEMBOLSO DE LOS GASTOS INCURRIDOS POR TRASLADO DENTRO DE LA ISLA DE LA BAHÍA DE LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZARON LA GIRA DE TRABAJO DE DICHA CIUDAD LOS DÍAS DEL 30 JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2024 ADJUNTO FACTURA 000-001-01-00000534.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-13767218 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CCI NO. 4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 CÓDIGO DE CLIENTE # 53444.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGÚN DETALLE ADJUNTO:     FACTURA               CENTRO                              MEDIDOR               VALOR 202407500469          CCI MODELO                     190202241              1688.38 202407500599         CCI NO. 10 SAN FCO.         210602052                 992.53 TOTAL                                                                                L.  2680.91

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO EL TRAPICHE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO PRINCIPAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  INICIO DEL CONTRATO                  1 DE ENERO DEL 2024  FIN DE CONTRATO                        31 DE DICIEMBRE DEL 2024  MENSUALIDAD                           L. 191304.35   X   12    L  2295652.17                  15%                            L. 28695.65    X  12     L     344347.83                    TOTAL                                                                               L  2640000.00

IVAN ORLANDO VACA MARTINEZ

legalName: IVAN ORLANDO VACA MARTINEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001238 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO EL TRAPICHE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO PRINCIPAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADOCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.  COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00002446

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001207 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL ARCHIVO Y ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN RESIDENCIAL EL TRAPICHE TEGUCIGALPA.  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001208 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL ARCHIVO Y ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN RESIDENCIAL EL TRAPICHE TEGUCIGALPA.  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001211 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL ARCHIVO Y ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN RESIDENCIAL EL TRAPICHE TEGUCIGALPA.  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001213 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL ARCHIVO Y ALMACÉN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN RESIDENCIAL EL TRAPICHE TEGUCIGALPA.  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001216 EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL  ARCHIVO Y ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN RESIDENCIAL EL TRAPICHE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA  No. 000-001-01-00001220 EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL ARCHIVO Y ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN RESIDENCIAL EL TRAPICHE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001223 EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO EL TRAPICHE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO PRINCIPAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001226  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO EL TRAPICHE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO PRINCIPAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

type: CONT

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001229 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL ARCHIVO Y ALMACÉN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN RESIDENCIAL EL TRAPICHE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001232  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL ARCHIVO Y ALMACÉN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN RESIDENCIAL EL TRAPICHE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2024.  COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00002357

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001234 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO EL TRAPICHE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO PRINCIPAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADOCORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.  COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00002394


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS SEGÚN DETALLE:     MES                           AÑO                 No. FACTURA                             VALOR JULIO                           2024            000-001-01-00125584                      300.00 AGOSTO                     2024             000-001-01-00125585                      300.00  TOTAL                                                                                L.  600.00


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00001280 A FAVOR DE LA EMPRESA DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.  EN CONCEPTO DE  50 TARJETAS DE ACCESO PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADOS EN LAS OFICINAS DEL CUERPO BAJO B DEL CCGS.


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 612243810 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER  TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA No. GHA 4456.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012222 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHÍCULOS PENSIONADOS PERMANENTES Y 5 VEHÍCULOS PENSIONADOS TEMPORALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-015-01-00762745 POR SERVICIO DE INTERNET AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. CONTRATO NO. 241863

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO


title: ADQUISICIÓN DE 200 CAMISETAS DE ALGODÓN COLOR AZUL CELESTE O AZUL TURQUESA PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO EN LAS TALLAS SIGUIENTES:  50 CAMISAS TALLA   M 75 CAMISAS TALLA    L 40 CAMISAS TALLA    S  25 CAMISAS TALLA    XL  5  CAMISAS TALLA     2XL  5 CAMISAS TALLA     3XL

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007684 POR LA ADQUISICIÓN DE 200 CAMISETAS DE ALGODÓN COLOR AZUL TURQUESA PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO EN LAS TALLAS SIGUIENTES:  50 CAMISAS TALLA   M 75 CAMISAS TALLA    L 40 CAMISAS TALLA    S  25 CAMISAS TALLA    XL  5  CAMISAS TALLA     2XL  5 CAMISAS TALLA      3XL


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL EDIFICIO GEREN/IVAN ORLANDO VACA MARTÍNEZ RESIDENCIAL EL TRAPICHE DONDE SE UBICA EL ARCHIVO Y ALMACÉN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.     CUENTA                      FACTURA                        MONTO      358-035-0411            202407500724                   2344.03     358-035-0421            202407500725                   2367.52      TOTAL                                                             L. 4711.55


DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V

streetAddress: BO. MORAZAN C122 MDC FM

legalName: DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V

rationale: PAGO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001124 POR LA COMPRA  DE: 1- 18 SELLOS DE BOLSILLO CIRCULAR METALICO DE 35 MM DIAMETRO 2-   9 SELLOS CIRCULAR AUTOMÁTICO CON MEDIDAS ESTANDAR 3-   6 SELLOS RECTANGULAR AUTOMÁTICO CON MEDIDAS DE 4 CM DE ALTO Y 7.5 CM DE            ANCHO (4CMX7.5CM) 4- 10 SELLOS RECTANGULAR AUTOMÁTICO CON MEDIDAS DE 2.5 CM DE ALTO Y 5.5 CM           DE ANCHO (2.5 CMX5.5 CM).  COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGIT-NO. 0553-2024 PROCESO NUMERO SETRASS-CM-GC-2024-087  AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO  SETRASS-GA-0366-2024.


title: PAGO SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-13778019  EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CON CÓDIGO DE CLIENTE No. 14290 Y No. DE CUENTA CATASTRAL 16-011-010-06-02-016-00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.  FACTURAS                          MES                  VALOR

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000107 POR COMPRA DE 3 SELLOS 2 RECTANGULAR AUTOMATICO CON MEDIDAS DE 64 MILIMETROS DE LARGO Y 44 MILIMETROS DE ANCHO Y 1 CIRCULAR AUTOMATICO CON MEDIDAS DE 40 MILIMETROS DE DIAMETRO.  SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN MEMORANDO SETRASS-SGRM-792-2024. AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-GA-473-2024


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009566 POR ADQUISICION DE 5 TALONARIOS DE COMPROBANTES DE RETENCION.  SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN MEMORANDO  SETRASS-SGRM-719-2024  AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA

IMPRENTA ATENAS S.DE R.L.

streetAddress: 2DA.AVE., ENTRE 4TA.Y 5TA.CALLE, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: IMPRENTA ATENAS S.DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 3 - SERVICIO DE ASESORIA LEGAL Y SECRETARIA GENERAL


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL EDIFICIO  DONDE SE UBICA EL ARCHIVO Y ALMACÉN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA  RESIDENCIAL EL TRAPICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.     CUENTA                      FACTURA                        MONTO      358-035-0411            202408500724                   2354.37     358-035-0421            202408500725                   2352.89      TOTAL                                                             L. 4707.26

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SEGÚN DETALLE ADJUNTO:     FACTURA               CENTRO                            MEDIDOR              VALOR 202408500469         CCI MODELO                     190202241                971.24 202408500599         CCI NO. 10 SAN FCO.       210602052             3286.92 TOTAL                                                                                L.  4258.16


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-13893130 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CCI NO. 4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 CÓDIGO DE CLIENTE # 53444.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CUENTA No. GP 424V-13-0001

AGUAS DE LA LIMA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  SUR FRENTE AL CORREO NACIONAL

legalName: AGUAS DE LA LIMA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-13905996 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CON CODIGO DE CLIENTE No. 14290 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.  ABONADO No: 4274.


title: SOLICITUD DE LICENCIAS INDIVIDUALES DE OFFICE 365 BUSINESS STANDARD SIMILAR O SUPERIOR. CARACTERÍSTICAS INCLUIDAS: VERSIONES COMPLETAS DE ESCRITORIO DE LAS APLICACIONES WORD EXCEL POWER POINT OUTLOOK (SIN ANUNCIOS) SHAREDPOINT Y MICROSOFT TEAMS. *COMPATIBILIDAD: COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS OPERATIVOS A PARTIR DE WINDOWS 10. *SOPORTE TÉCNICO: 24/7 PARA TODAS LAS VENTAJAS DE MICROSOFT 365; Y VERSIONES COMPATIBLE CON WINDOES POR CHAT Y LLAMADA. *CONSIDERACIONES ADICIONALES: SE DEBE CONSIDERAR LA FLEXIBILIDAD EN LA GESTIÓN DE LICENCIAS FACILIDAD PARA GESTIONAR Y REASIGNAR LICENCIAS SEGÚN LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. DURACIÓN DE LA LICENCIA: 1 AÑO.  SOLICITADO: POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA-0346-2024  PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-091.  NOTA: EL PRECIO DE ESTE SERVICIO MENSUAL ES DE L 11968.00 GARANTIZANDO SU SERVICIO POR 1 AÑO CON UN TOTAL ANUAL DE L 143616.00 MÁS ISV. (11968.00*12MESES= L143616.00+15%ISV; (VALOR DEL ISV= L 21542.40); TOTAL DE LA COMPRA L 165158.40.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 049-001-01-12822305 POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INDIVIDUALES DE OFFICE 365 BUSINESS STANDARD SIMILAR O SUPERIOR. CARACTERÍSTICAS INCLUIDAS: VERSIONES COMPLETAS DE ESCRITORIO DE LAS APLICACIONES WORD EXCEL POWER POINT OUTLOOK (SIN ANUNCIOS) SHAREDPOINT Y MICROSOFT TEAMS. *COMPATIBILIDAD: COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS OPERATIVOS A PARTIR DE WINDOWS 10. *SOPORTE TÉCNICO: 24/7 PARA TODAS LAS VENTAJAS DE MICROSOFT 365; Y VERSIONES COMPATIBLE CON WINDOES POR CHAT Y LLAMADA. *CONSIDERACIONES ADICIONALES: SE DEBE CONSIDERAR LA FLEXIBILIDAD EN LA GESTIÓN DE LICENCIAS FACILIDAD PARA GESTIONAR Y REASIGNAR LICENCIAS SEGÚN LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. DURACIÓN DE LA LICENCIA: 1 AÑO.  SOLICITADO: POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA-0346-2024  ACTA DE ENTREGA:  RECIBE: ROY JOSUÉ PORTILLO ÁLVAREZ CARGO: ESPECIALISTA INFORMÁTICA III UNIDAD: INFORMÁTICA   NOTA: EL PRECIO DE ESTE SERVICIO MENSUAL ES DE L 11968.00 GARANTIZANDO SU SERVICIO POR 1 AÑO CON UN TOTAL ANUAL DE L 143616.00 MÁS ISV. (11968.00*12MESES= L143616.00+15%ISV; (VALOR DEL ISV= L 21542.40); TOTAL DE LA COMPRA L 165158.40.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN  000-001-05-00002404


GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00023233 POR ADQUISICIÓN DE 160 COMIDAS EJECUTIVAS TIPO BUFET QUE INCLUYA 1 CARNE 3 GUARNICIONES Y SU BEBIDA PARA ATENDER DISTINTAS REUNIONES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.  COMPROBANTE DE RETENCION  No.000-001-05-00002425

type: OFI

description: REVERSION DE LA ORDEN DE PAGO 1284 POR QUE HAY OTRO PAGO DE ESTA CALASE DE GASTO 12 QUE URGE DE SU APROBACION


title: REEMBOLSO POR PAGOS DE 24 TICKETS DE PEAJE PAGADOS POR EL TRASLADO DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DE IDA Y REGRESO LOS DÍAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  VEHICULO                                                  TICKET         PRECIO             TOTAL  NISSAN URVAN PLACA GHB 0033            12             L. 22.00        L.  264.00 NISSAN URVAN PLACA GHB 0036            12             L. 22.00        L.  264.00                                                                                L.  528.00

YAMIR EDUARDO RODAS AGUILERA

legalName: YAMIR EDUARDO RODAS AGUILERA

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL


title: COMPRA DE TÓNERES PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M476NW ASIGNADA AL DESPACHO DEL SUB SECRETARIO DE ESTADO EN EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO SSESS-SETRASS-0126-2024.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00042987 POR COMPRA DE TÓNERES PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M476NW ASIGNADA AL DESPACHO DEL SUB SECRETARIO DE ESTADO EN EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SEGUN DETALLE: 1 TONER HP 312A  ( CF381A) CYAN  (ZONA 1) 1 TONER HP 312A  ( CF382A) AMARILLO  (ZONA 1) 1 TONER HP 312A  ( CF383A) MAGENTA  (ZONA 1) 1 TONER HP 312A  ( CF380A) NEGRO  (ZONA 1)  SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO SSESS-SETRASS-0126-2024. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO SETRASS-GA-0416-2024.


title: ADQUISICIÓN DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA  LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE DEBEN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS EN SU ARTÍCULO 126-FIJACION DE FIANZAS LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:  NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO                               CARGO                              MONTO DE FIANZA 1- ABOG. WILMER JAVIER FERNANDEZ      SECRETARIO DE ESTADO                                8875.00 2- LIC. JUAN FERNANDO LUNA                    GERENTE ADMINISTRATIVO                             8875.00 3- LIC. BRAYAN ISAAC VILLAGRAN              ENCARGADO DE BIENES                                   8875.00 4-ABOG. FRANCISCO JAVIER VARELA       SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES  8875.00  SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGÚN MEMORANDO SETRASS-SGRH-0787-2024.  PROCESO NO. SETRAS-CM-GC-2024-094

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE DEBEN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS EN SU ARTÍCULO 126-FIJACION DE FIANZAS LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:  NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO                               CARGO                              MONTO DE FIANZA 1- ABOG. WILMER JAVIER FERNANDEZ      SECRETARIO DE ESTADO                                8875.00 2- LIC. JUAN FERNANDO LUNA                    GERENTE ADMINISTRATIVO                             8875.00 3- LIC. BRAYAN ISAAC VILLAGRAN              ENCARGADO DE BIENES                                   8875.00 4-ABOG. FRANCISCO JAVIER VARELA       SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES  8875.00 CADA UNA DE LAS FIANZAS ADQUIRIDAS ES POR UNA COBERTURA DE L.500000.00  SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGÚN MEMORANDO SETRASS-SGRH-0787-2024.


title: PAGO DE FACTURA NO. 056-005-01-00164165 POR SERVICIO DE INTERNET AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. CONTRATO NO. 241863  COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 000-001-05-00002332

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: ADQUISICION  DE DOS  PASAJE AÉREO PARA LA CIUDAD DE BOGOTA- COLOMBIA SEGUN DETALLE: PARA PARTICIPAR EN LA XXII CONFERENCIA INTERAMERICANA DE MINISTROS DE TRABAJO CMIT LA CUAL SE REALIZARA DE LAS FECHAS 23 AL 24 DE OCTUBRE 25 DE OCTUBRE REUNION BILATERAL CON EL MINISTRO DE TRABAJO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA EN LAS CUALES PARTICIPARA EL ABOGADO WILMER JAVIER FERNANDEZ  ALACHAN  MINISTRO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y EL LIC JYMMY EDUARDO BERMUDEZ ASESOR MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA. DETALLE: SALIDA DE HONDURAS EL DIA MARTES 22 RETONANDO  DE LA CIUDAD DE BOGOTA A HONDURAS EL DIA SABADO 26 AMBAS FECHAS DEL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011468 EN CONCEPTO DE  DOS (2) BOLETOS  AÉREOS A LA CIUDAD DE  BOGOTA- COLOMBIA PARA PARTICIPAR EN LA XXII CONFERENCIA INTERAMERICANA DE MINISTROS DE TRABAJO CMIT LA CUAL SE REALIZARA DE LAS FECHAS 23 AL 24 DE OCTUBRE 25 DE OCTUBRE REUNION BILATERAL CON EL MINISTRO DE TRABAJO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA EN LAS CUALES PARTICIPARA EL ABOGADO WILMER JAVIER FERNANDEZ  ALACHAN  MINISTRO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y EL LIC JYMMY EDUARDO BERMUDEZ ASESOR MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA. DETALLE: SALIDA DE HONDURAS EL DIA MARTES 22 RETONANDO  DE LA CIUDAD DE BOGOTA A HONDURAS EL DIA SABADO 26 AMBAS FECHAS DEL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00002376


title: ADQUISICIÓN DE TÓNER SOLICITADA POR LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y TRASPORTE Y PROVEEDURÍA EN MEMORANDO SETRASS-SGRM-821-2024 A CONTINUACIÓN SE DETALLA:  1.-  3 TÓNER HP CE278A (NEGRO)  PROCESO NO-130-1-12-0001-2024

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00043046 POR COMPRA  DE 3 TÓNER HP CE278A (NEGRO) SOLICITADA POR LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES TRANSPORTE Y PROVEEDURÍA EN MEMORANDO SETRASS-SGRM-821-2024  AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO SETRASS-GA-448-2024.  COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO  COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00002364


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00012266 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHÍCULOS PENSIONADOS PERMANENTES Y 5 VEHÍCULOS PENSIONADOS TEMPORALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.   COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002339

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: VALOR  PENDIENTE POR HABERSE INGRESADO MAL LA ORDEN DE COMPRA No.119  CON PRECOMPROMISO No. 2602 EN EL SISTEMA SIAFI  CON VALOR DE  L. 69170.01 SIENDO LO CORRECTO  L.69 170.71

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERCIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No. 1102 CON VALOR DE L 0.70  CENTAVOS POR DIFERENCIA SEGUN PRECOMPROMISO 3478 YA QUE LA ORDEN DE COMPRA No SETRASS 119-2024 CON EL PRECOMPROMISO 2602 FUE INGRESADA CON  L. 69170.01 SIENDO LO CORRECTO L 69.170.71 Y NO SE PUDO APROBAR  LA ORDEN DE PAGO No.1102 YA QUE FUE   INGRESADA EN FECHA 10/10/2024  FINANZA LA ELIMINO DEL SISTEMA SIAFI POR SU PROCESO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-130-1-3478-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-130-1-3478-1-0


URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000751 ( Lps. 27324.00) 000-001-01-00000752 (Lps. 5405.00)  POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 3 VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SOLICITO LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES EN MEMORANDO SETRASS-SGRM-820.2024  A CONTINUACION SE DETALLA LOS VEHICULOS A REPARAR: DESCRIPCION                                          AÑO                 PLACA                          VALOR  VEHÍCULO NISSAN FRONTIER 4X4        2011                GHA5799                     16882.00 VEHÍCULO NISSAN URVAN                     2017                GHA5797                     10442.00 VEHÍCULO NISSAN URBAN                     2011                GHB0039                       5405.00                                                                                32729.00 PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-096 LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA O/P 1266   COMPROBANTE DE RETENCION  No. 000-001-05-00002417


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLÁNTIDA S.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEDUCIBLE ANUAL BAJO LA PÓLIZA NO.  TG-69-16040 PERTENECIENTE A ESTA SECRETARIA DE TRABAJO.  VEHÍCULO NISSAN PICKUP PLACA N. GHA-4456 POR SINIESTRO OCURRIDO EL 13 DE AGOSTO DEL AÑO 2024.


title: COMPRA DE 6 SELLOS PARA LA UNIDAD DE COOPERACIÓN EXTERNA Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS (UCEYMR) CON LAS ESPECIFICACIONES SIGUIENTES:  2 SELLOS AUTOMÁTICOS DE RECIBIDO CON MEDIDAS 64* 44MM  2 SELLOS AUTOMÁTICOS PARA RUBRICAR FIRMA O USO ADMINISTRATIVO (REDONDOS CON  MEDIDAS 40MM  1 SELLO AUTOMÁTICO DE COPIA CON MEDIDAS 38* 14MM  1 SELLO AUTOMÁTICO PARA FOLIAR CON MEDIDAS 27* 10MM   SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE COOPERACIÓN EXTERNA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-596-2024.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

actividadObra: 7 - COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003722 ADQUISICION  DE 6 SELLOS PARA LA UNIDAD DE COOPERACIÓN EXTERNA  MOVILIZACIÓN DE RECURSOS Y ASESOR MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA SEGUN DETALLE :  2 SELLOS AUTOMÁTICOS DE RECIBIDO CON MEDIDAS 64* 44MM  2 SELLOS AUTOMÁTICOS PARA RUBRICAR FIRMA O USO ADMINISTRATIVO (REDONDOS CON  MEDIDAS 40MM  1 SELLO AUTOMÁTICO DE COPIA CON MEDIDAS 38* 14MM  1 SELLO AUTOMÁTICO PARA FOLIAR CON MEDIDAS 27* 10MM   SOLICITADOS  SEGÚN MEMORANDO SETRASS-596-2024.  COMPROBANTE DE RETENCION  No. 000-001-05-00002375


streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-000020545 (Lps. 22609.00) 000001-01-00002046 (Lps. 32326.50) 000-001-01-00002047 ( Lps. 29095.00) POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 5 VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES EN MEMORANDO SETRASS-SGRM-820.2024  A CONTINUACION SE DETALLA LOS VEHICULOS A REPARAR: DESCRIPCION                                                   AÑO                 PLACA                          VALOR  VEHÍCULO NISSAN URVAN MICROBUS        2007                GHB0051                     15421.50 VEHÍCULO MAZDA BT-50 PICK UP                 2011                GHA3442                     10879.00 VEHÍCULO MAZDA BT-50 PICK UP                 2011                GHB0031                       2760.00 VEHÍCULO MAZDA BT-50 PICK UP                 2011                GHA5801                     47035.00 VEHÍCULO NISSAN URVAN MICROBUS        2014                GHA5800                       7935.00                                                                                L.             84030.50  PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-095 COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00002418


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-015-01-00787264 POR SERVICIO DE INTERNET AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE octubre 2024. CONTRATO NO. 241863  COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 000-001-05-00002347

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012383  A FAVOR DE LA EMPRESA DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. (DOIH) EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHÍCULOS PENSIONADOS PERMANENTES Y 5 VEHÍCULOS PENSIONADOS TEMPORALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2024.   COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002348


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011521 POR ADQUISICIÓN DE UN BOLETO AÉREO PARA LA CIUDAD DE GINEBRA- SUIZA SEGÚN DETALLE:  UN (1) C/U BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE GINEBRA-SUIZA A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA BRENDA YANIRA VÁSQUEZ CASTILLO DIRECTORA GENERAL DEL TRABAJO DE ESTA SECRETARIA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA 352 SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO LA CUAL SE DESARROLLARÁ EN LAS FECHAS DEL 28 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE 2024.  DETALLE DE BOLETO: SALIDA DE HONDURAS A GINEBRA EL DÍA SABADO 26 DE OCTUBRE RETORNANDO DE GINEBRA A HONDURAS EL DÍA VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO  INCLUIR MALETA DE MANO MALETA DE CARGA   COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-0002380


title: PAGO POR DIFERENCIA CON  VALOR DE 0.70 CENTAVOS QUE QUEDO PENDIENTE DE LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-119-2024 CON  PRECOMPROMISO No: 2602 SE INGRESO EN EL SISTEMA SIAFI EN FECHA 30/07/2024 CON VALOR DE L. 69170.01 SIENDO LO CORRECTO L. 69170.71  COMPROBANTE DE RETENCIÓN  000-001-05-00002368


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028352 POR COMPRA DE 1000 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO Y 300 RESMAS DE PAPEL  BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO.  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE Y PROVEEDURÍA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-SG-TP-0026-2024  AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA   COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00002389


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGÚN ABONADO No. 4274  CORRESPONDIENTE  A LOS :                                                   MESES                         FACTURA                                                VALOR ABRIL             000-001-01-01526852                                 L. 2121.90 MAYO            000-001-01-01541160                                 L. 2121.90 JUNIO             000-001-01-01541161                                 L. 2121.90 JULIO             000-001-01-01581525                                 L. 2121.90 AGOSTO       000-001-01-01599839                                 L. 2121.90 TOTAL                                                                              L.10609.50

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE 700 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE Y PROVEEDURÍA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-SG-TP-0026-2024  LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁN EN LA ORDEN DE COMPRA NO. SETRASS-149-2024

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00797694 POR COMPRA DE 700 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE Y PROVEEDURÍA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-SG-TP-0026-2024 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.  LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁN EN LA ORDEN DE COMPRA NO. SETRASS-149-2024  COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00002424


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL EDIFICIO  DONDE SE UBICA EL ARCHIVO Y ALMACÉN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA  RESIDENCIAL EL TRAPICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.     CUENTA                      FACTURA                        MONTO      358-035-0411            202409500731                   564.34     358-035-0421            202409500732                2372.35      TOTAL                                                          L. 2936.69

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: AGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SPETIEMBRE 2024 SEGÚN DETALLE ADJUNTO:     FACTURA               CENTRO                            MEDIDOR              VALOR 202409500606       CCI NO. 10 SAN FCO.       210602052             3415.20 202409500476       CCI MODELO                     190202241                989.79 TOTAL                                                                                L.  4404.99


title: ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO HONDURAS HACIA LA CIUDAD DE MADRID ESPAÑA PARA EL CIUDADANO WILMER JAVIER FERNANDEZ ALACHAN MINISTRO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. CON EL FIN DE PARTICIPAR EN:   LUNES 11 DE NOVIEMBRE: REUNIÓN CON LA SRA. GINA RIAÑO. SECRETARIA GENERAL DE LA OISS CONVENIO MULTILATERAL IBEROAMERICANO  MARTES 12 DE NOVIEMBRE: REUNIÓN CON LA SRA. PILAR CANCELA RODRIGUEZ SECRETARIA DE ESTADO DE MIGRACIONES. ACUERDO RELATIVO A LA REGULACIÓN Y ORDENACIÓN DE FLUJOS MIGRATORIOS LABORALES ENTRE HONDURAS Y ESPAÑA. MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE Y JUEVES 14 DE NOVIEMBRE: EVENTO HACIA UNA INTERNACIONAL LABORALISTA. PANELISTA  VIERNES 15 DE NOVIEMBRE: REUNIÓN A HUELVA ANDALUCÍA CON SUBDELEGADA DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE HUELVA. SRA. MARIA JOSE RICO Y EMPRESARIOS AGRÍCOLAS DE HUELVA. EXPANSIÓN DE PROGRAMA DE TRABAJO TEMPORAL EN EL EXTRANJERO PTTE.  DETALLE DEL BOLETO SALIDA DE HONDURAS HACIA MADRID ESPAÑA EL DÍA SÁBADO 9 RETORNO DE MADRID ESPAÑA A HONDURAS EL DÍA SÁBADO 16 AMBAS FECHAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011580 POR ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO HONDURAS HACIA LA CIUDAD DE MADRID ESPAÑA PARA EL CIUDADANO WILMER JAVIER FERNANDEZ ALACHAN MINISTRO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. CON EL FIN DE PARTICIPAR EN:   LUNES 11 DE NOVIEMBRE: REUNIÓN CON LA SRA. GINA RIAÑO. SECRETARIA GENERAL DE LA OISS CONVENIO MULTILATERAL IBEROAMERICANO  MARTES 12 DE NOVIEMBRE: REUNIÓN CON LA SRA. PILAR CANCELA RODRIGUEZ SECRETARIA DE ESTADO DE MIGRACIONES. ACUERDO RELATIVO A LA REGULACIÓN Y ORDENACIÓN DE FLUJOS MIGRATORIOS LABORALES ENTRE HONDURAS Y ESPAÑA. MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE Y JUEVES 14 DE NOVIEMBRE: EVENTO HACIA UNA INTERNACIONAL LABORALISTA. PANELISTA  VIERNES 15 DE NOVIEMBRE: REUNIÓN A HUELVA ANDALUCÍA CON SUBDELEGADA DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE HUELVA. SRA. MARIA JOSE RICO Y EMPRESARIOS AGRÍCOLAS DE HUELVA. EXPANSIÓN DE PROGRAMA DE TRABAJO TEMPORAL EN EL EXTRANJERO PTTE.  DETALLE DEL BOLETO SALIDA DE HONDURAS HACIA MADRID ESPAÑA EL DÍA SÁBADO 9 RETORNO DE MADRID ESPAÑA A HONDURAS EL DÍA SÁBADO 16 AMBAS FECHAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 INCLUYENDO EQUIPAJE DE MANO Y DE CARGA.  COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00002415


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 CUENTA No. GP 424V-13-0001