title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN INSTALACION ELECTRICA EN EL PROYECTO DE PRODUCCION  DE ALEVINES  EN LA UNIVERSIDAD.

MARVIN DONALDO MORA/ AGROTECH

streetAddress: RESIDENCIAL PASEO REAL, SAN PEDRO SULA

legalName: MARVIN DONALDO MORA/ AGROTECH

rationale: REVERSIÓN TOTAL DEBIDO A UN ERROR INVOLUNTARIO EN LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL PROYECTO DE PRODUCCIÓN DE ALEVINES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-703-1-929-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-703-1-929-1-0


title: PAGO DEL CONTRATRO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DE UNAG-LPN-GC-012-2024 POR LA REMODELACION DE AULAS DE TECNOLOGIA ALIMENTAIRA CAMPUS CATACAMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO YA QUE EL BENEFICIARIO TIENE PAGO A CUENTA EN LA SAR

currency: HNL

CORRALES INGENIEROS S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO SAN SEBASTIAN CONTIGUO GASOLINERA UNO CATACAMAS OLANCHO

scheme: HN-RTN

legalName: CORRALES INGENIEROS S DE RL DE CV

Universidad Nacional de Agricultura

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  FINANCIERA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

programa: 50 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 703 - Universidad Nacional de Agricultura

actividadObra: 11 - SEDE REGIONAL MISTRUCK

type: CONT

initiationType: tender


description: PAGO DEL CONTRATRO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DE UNAG-LPN-GC-012-2024 POR LA REMODELACION DE AULAS DE TECNOLOGIA ALIMENTAIRA CAMPUS CATACAMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO YA QUE EL BENEFICIARIO TIENE PAGO A CUENTA EN LA SAR

ue: 8 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN DE VICERRECTORÍA ACADÉMICA Y FACULTADES


title: COMPRA DE REFRESCOS EN LATA PARA SER UTILIZADOS EN SERVICIO DE ESTUDIANTES Y TOMA DE POSESION DE AUTORIDADES EL MIERCOLES 21 DE FEBRERO DE 2024 EN LA UNAG.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 3 - COORDINACIÓN DE VICERRECTORÍA DE VIDA ESTUDIANTIL

type: ORDCOM


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA PAGO A LA EMPRESA SOCIO OFICIAL DE MOODLE EN CENTROAMERICA EDUPAN UTILIZADO POR ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA LIQUIDABLE AL 100%

JUAN RAMON RAMOS ALVARENGA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN RAMON RAMOS ALVARENGA

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

type: OFI


title: PAGO DE CONTRATO CSC-SRM-020-2024 PARA ALIMENTACION PARA SER UTILIZADO POR LOS PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE AHUAS DE LA SEDE REGIONAL DE MISTRUCK UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

YUAM CAFERINA PRAVIA NAVAS

legalName: YUAM CAFERINA PRAVIA NAVAS


title: COMPLEMENTO DEL PAGO PAR LA COMPRA DE RUEDADENTADA INTERMEDIA RODAMIENTO DE AGUJAD RETEN REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS DEL TRACTOR VENIRAN 2A-514 Y FORRAJERA/MODELO 972 ASIGNADO AL CENTRODE APRENDIZAJE ESPECIES MAYORES DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA.

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE POSTE DE MADERA DE PINO PARA CERCA DE 8 PIES DE ALTO DE DIAMETRO DE 5 PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISION DE LAS AREAS LIMITES Y POTREROS COMO PLAN DE ACCION DE LAS AREAS INVADIDAS EN EL CENRO REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FERNANDO ANDRES ACOSTA AGUILAR

legalName: FERNANDO ANDRES ACOSTA AGUILAR

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: PAGO DE CONTRATO NÚMERO CSC-GAF-009-2024 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ELABORACIÓN DE BOQUITAS INCLUYENDO REFRESCO. APOYO AL COMITÉ DE GÉNERO PARA SER UTILIZADAS EN CAPACITACIÓN PROGRAMADA PARA EL DÍA 26/02/2024 EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS

streetAddress: BARRIO EL CENTRO CUADRA Y MEDIA AL NORTE DEL PARQUE

legalName: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS

ue: 9 - FACULTAD DE CIENCIAS


title: COMPRA DE BATERIA 48/70 DE 100 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NISSAN CON PLACA GHA-4371 ASIGNADO A L DEPTO. DE BIENES NACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA

legalName: DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - GESTIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO FINANCIERO


title: PAGO DE CONTRATO NÚMERO CST-GAF-195-2023. POR CONCEPTO DE SERVICIOS TÉCNICOS ELABORACIÓN DE CORTINAS PARA SER UTILIZADAS EN EL LABORATORIO DE QUÍMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ERIKA LOPEZ GONZALES

legalName: ERIKA LOPEZ GONZALES

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: COMPRA DE BATERIA  100 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NISSAN CON PLACA GHA-4417 ASIGNADO A LA COMISION DE CONCURSO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE CONTRATO NÚMERO CSC-GAF-138-2023. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE OTROS ALQUILERES (MESAS SILLAS). FUE UTILIZADO EL 1 DE DICIEMBRE DEL 2023 EN EL EVENTO SPELLING BEE DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE LETRAS Y LENGUAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO

legalName: ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADO EN LAS PARCELAS PARA SEIMBRA DE PASTOS Y MEDICAMENTOS PARA EL AEREA DE PRODUCCION PECUARIA EN SIEMBRA EN LAS PARCELAS DE PRODUCCION ANIMAL VEGETAL Y PRODUCCION FORESTAL PARA LA SALA DE COMPUTACION ADMON ACADEMICA MANTENIMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE MISTRUCK DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

MARGARITA OBDELINA ZELAYA CRUZ

legalName: MARGARITA OBDELINA ZELAYA CRUZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE CONTRATO CST-CRT-004-2024 POR EL CONCEPTO DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL TECHADO DE LA CANCHA DEL CENTRO REGIONAL DE TOMALA SEGUN CONTRATO ADJUNTO SERAN UTILIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE TECHADO CANCHA MULTIUSOS DEL CENTRO REGIONAL TOMALA LEMPIRA DE LA UNAG.

GUILFREDO MENJIVAR RAMIREZ

legalName: GUILFREDO MENJIVAR RAMIREZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE ADENDA AL CONTRATO DE LICITACION NO. UNAG-LPN-2023-001 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EMPRESARIAL S DE RL POR SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y SEDES REGIONALES DE MISTRUK COMAYAGUA Y TÓMALA SEGUN LICITACION PUBLICA UNAG-LPN-GC-2023-001 SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.

name: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC,

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: COMPRA DE ARREGLO FLORAL NATURAL PARA SER UTILIZADOS EL DIA JUEVES 5/12/2024 COMO PRESENTACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN MEMORIA DEL JOVEN AARON LAINEZ SOBRINO DE LA LIC. GLENDA CATRO DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS.

objeto: 31420-Productos Forestales


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS Y MAQUINAS DE LAS AREAS PRODUCTIVAS Y FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R. L.

streetAddress: COL. JUAN PABLO II CATACAMAS OLANCHO

legalName: CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R. L.


title: PAGO DE LA LPN-UNAG-GC-2024-002 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA EQUIPOS HERRAMIENTAS Y REPUESTOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PARA CENTROS REGIONALES Y CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL

streetAddress: COMAYAGUA, COMAYAGUA

legalName: AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal


description: PAGO DE LA LPN-UNAG-GC-2024-002 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA EQUIPOS HERRAMIENTAS Y REPUESTOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PARA CENTROS REGIONALES Y CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: PAGO DE CONTRATO NÚMERO CST-GAF-117-2023. POR CONCEPTO DE SERVICIOS TÉCNICOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO (CENTRIFUGA SORVALL ST8 CON NÚMERO DE INVENTARIO 1C-27624. (ESPECTROFOTÓMETRO EVOLUTION 200 CON NÚMERO DE INVENTARIO 1C-27576). PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE QUÍMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BO.LA MONCADA, 2DA.AVE., 3ERA.CALLE, EDIFICIO GOMEZ ANIDNO, NO.1009, CONTIGUO A ESCUELA ESTADOS UNIDOS, P.O.BOX 822, TEGUCIGALPA, D.C.CIGALPA MDC

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


ue: 12 - GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

programa: 12 - PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

rationale: PAGO DE LA LPN-UNAG-GC-2024-002 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA EQUIPOS HERRAMIENTAS Y REPUESTOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PARA CENTROS REGIONALES Y CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: PAGO DE CONTRATO NÚMERO CST-GAF-186-2023. POR CONCEPTO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRODUCTOS FERROSOS (PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO CON INSTALACIÓN INCLUIDA). UTILIZADA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE ELIBERTO ZELAYA LOBO

legalName: JOSE ELIBERTO ZELAYA LOBO

objeto: 36100-Productos Ferrosos

actividadObra: 4 - DOCENCIA EN INTERNADO


title: PAGO DE CONTRATO NÚMERO CST-GAF-173-2023. POR CONCEPTO DE SERVICIOS TÉCNICOS (PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS). PARA SER UTILIZADA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

BESSY ESMERALDA MEJIA CALIX

legalName: BESSY ESMERALDA MEJIA CALIX

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: ORDEN DE COMPRA DE ALIEMNTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE EVENTOSY VISITAS EN LA OFICINA DE LA VICERRECTORIA ACADEMICA.

ue: 1 - AUTORIDADES SUPERIORES

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL


description: ORDEN DE COMPRA DE ALIEMNTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE EVENTOSY VISITAS EN LA OFICINA DE LA VICERRECTORIA ACADEMICA.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: COMPRA DE MOTO CARGA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 226-2024 PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

OSCAR EDUARDO RIVERA HENRIQUEZ

legalName: OSCAR EDUARDO RIVERA HENRIQUEZ

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: ORDEN DE COMPRA UTENSILIOS DE COMEDOR Y COCINA PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE EVENTOSY VISITAS EN LA OFICINA DE LA VICERRECTORIA ACADEMICA.

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO ORDEN DE COMPRA NÚMERO 99-2024 (TINTAS PINTURAS Y COLORANTES) (PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO YESO Y OTROS) (MINERALES METALÍFEROS) (ELEMENTOS DE FERRETERÍA) (ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS) PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.1790-2023 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA K&M POR LPS.37145.00 POR COMPRA DE 38 CAMISAS TIPO COLUMBIA MANGA LARGA COLOR BLANCO PARA USO DEL PERSONAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNAG.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

ue: 6 - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN

objeto: 32310-Prendas de Vestir


JOSE GUILLERMO GALINDO PAZ

legalName: JOSE GUILLERMO GALINDO PAZ

objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: REVERSION TOTAL POR ERROR DE CUENTA PAGO DE FACTURA 001-001-01-00004221 SERVICIO DE ALQUILER PARA SER UTILIZADO EN LA GRADUACION EL DIA 22/12/2023 EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA GESTION 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-703-1-950-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-703-1-950-1-0


title: ORDEN DE COMPRA DE CONFECCIONES TEXTILES PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

EDDUVINA DEL CARMEN CASTRO LOBO

legalName: EDDUVINA DEL CARMEN CASTRO LOBO

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA No.1658-2023 A FAVOR DE JOSE ELIBERTO ZELAYA LOBO (ALUVICE INDUSTRIAL) POR VALOR DE LPS.26972 POR SERVICIO ELABORACIÓN DE TRES PUERTAS  TRES VENTANAS DE METAL CON SU RESPECTIVOS BALONES DE HIERRO LAS QUE SERAN INSTALADAS EN LA OFICINA Y BODEGA DEL VIVERO FORESTAL DEPTO. BOSQUES Y BIODIVERSIDAD FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNAG.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00021045 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DIPLOMADO EN DOCENCIA PARA LA EDUCACION SUPERIOR.

NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE

legalName: NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00021045 POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA  PARA SER UTILIZADOS EN EL DIPLOMADO EN DOCENCIA PARA LA EDUCACION SUPERIOR.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00021045 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DIPLOMADO EN DOCENCIA PARA LA EDUCACION SUPERIOR.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00021045 POR PRODUCTOS UTENSILIOS DE COCINA  PARA SER UTILIZADOS EN EL DIPLOMADO EN DOCENCIA PARA LA EDUCACION SUPERIOR.


title: PAGO DE FACTURA 001-01-0002146 PRODUCTOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION QUE SE ENTREGARAN ALA FUNDACION TELETON EN LA ACTIVIDAD DENOMIDA TODOS JUNTOS CON UN MISMO CORAZON TELETON 2023.


title: PAGO DE FACTURA 001-01-00021439 DE UTENSILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION PARA EL CONVIVIO NAVIDEÑO PARA TODOS LOS EMPLEADOS DEM LA UNAG.


MARLENE COLEMAN FINLEY

legalName: MARLENE COLEMAN FINLEY

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: REVERSION TOTAL DE LA F01 00961 POR MOTIVOS DE CAMBIOS EN EL PROCESO PARA CONTRATACION DE JORNALES PARA EL COMPLEMENTO PARA  FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DE MARLENE COLEMAN FINLEY SEGUN OFICIO SRM-ADMON-002-2024 PARA SUFRAGAR GASTOS EN EL PAGO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION REALIZADO EN EL CENTRO REGIONAL DE MISTRUCK  UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.NOTA: ESTE FONDO CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DEL 100%.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-703-1-961-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-703-1-961-1-0


title: COMPLEMENTO PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.1658-2023 POR LPS.13278.00 A FAVOR DE JOSÉ ELIBERTO ZELAYA LOBO (ALUVICE INDUSTRIAL) POR COMPRA DE PUERTAS VENTANAS Y BALCONES DE METAL PARA SER UTIULIZADAS EN LA OFICINA Y BODEGA DEL VIVERO FORESTAL DEPTO. ACADÉMICO DE BOSQUES Y BIODIVERSIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNAG.


title: PAGO DEL CONTRATO CST-008-2024 POR LOS SERVICIOS TECNICOS EN LA ELABORACION E INSTALACION DE ADHESIVO BANDERAS INVENTARIO. TODO CUBIERTO CON BARNIZ TRANSPARENTE PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA DE MOTOCICLETAS ADQUIRIDAS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

AX CREACIONES DIGITALES S DE RL

streetAddress: COLONIA SAN JOSE DE LOS LLANOS, BLOQUE - 13, CASA # 2930

legalName: AX CREACIONES DIGITALES S DE RL


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00011214 CON FECHA 20/11/23 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE BOTAS DE HULE CUERDA PARA ARRANQUE PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE REGIONAL MISTRUCK DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOEL ALEXANDER NUÑEZ VELASQUEZ

legalName: JOEL ALEXANDER NUÑEZ VELASQUEZ

objeto: 32100-Hilados y Telas

actividadObra: 10 - CENTRO REGIONAL TOMALÁ


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA No.1758-2023 A FAVOR DE OBC GLOBAL SERVICES POR ELABORACIÓN DE FOLDERS DE CARTONCILLO CON PESTAÑA EN EL INTERIOR EN AMBOS LADOS CON DECORACIÓN EN LA PARTE FRONTAL (ANVERSO) Y FOTOGRAFIAS EN EL REVERSO ALUSIVAS AL QUEHACER DE LA FCTC CON DIMENSIÓN DE 23 X 30 CM POR VALOR DE LPS.8625.00.


M C DENTAL S DE RL

streetAddress: COL. 15 DE SEP PASEO LOS ALCALDES

legalName: M C DENTAL S DE RL

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: REVERSION TOTAL DE ORDEN DE COMPRA  PARA  PARA MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS SER UTILIZADO EN LA ATENCION ADONTOLOGICAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-703-1-976-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-703-1-976-1-0


JESER ENMANUEL CASTRO VALLECIO

legalName: JESER ENMANUEL CASTRO VALLECIO

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

actividadObra: 9 - CENTRO REGIONAL COMAYAGUA

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A UN ERROR EN LA CARGA DEL BENEFICIARIO PARA EL PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS TECNICOS CST-CRC-08-UNAG-2023 POR CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS PARA REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL CENTRO REGIONAL COMAYAGUA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-703-1-978-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-703-1-978-1-0


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA  PLAYWOOOD Y SERÁN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES

legalName: FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES

ue: 4 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA No.1807-2023 A FAVOR DE ROSA CECILIA MENDIZABAL (CM-EVENTOS) POR ALQUILER DE MESAS SILLAS FALDONES MANTELES FORROS PARA SILLAS CHONGOS ARREGLO FLORAL Y TRANSPORTE PARA TRASLADAR LOS MATERIALES HACIA LA UNAG Y VICEVERSA UTILIZADOS EN CLAUSURA DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE PRACTICA PROFESIONAL ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE IGIRN CONCLUYENDO CON ALMUERZO SOLICITADO POR COMITE DE PRACTICA Y VINCULACION DE LA FCTC-UNAG.

ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO

legalName: ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO


title: PAGO DE CONTRATO  DE SERVICIOS TECNICOS CST-CRC-001-2024 DE ENERO A DICIEMBRE POR SERVICIO DE INTERNET  PARA SER UTILIZADO POR TODOS LOS DEPARATAMENTOS EN EL CENTRO REGIONAL COMAYAGUA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

HECTOR ROLANDO ROMERO LARA

legalName: HECTOR ROLANDO ROMERO LARA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 044-2024 POR CONCEPTO DE GRAVIN PARA SER UTILIZADA EN LA CREACION DE SERCA DIVISORA PARA SEGURIDAD DEL EDIFICIO DELA TIENDA UNIVERSITARIA DE LA GPC DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: CONSTRUCTORA Y ALQUILERES CARDOZA S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO SAN FRANCISCOATRAS DE LA IGLESIA PRINCIPE DE PAZ CATACAMAS

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA No.1734-2023 POR VALOR DE L.31556.00 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA K&M S. DE R.L. POR  SERVICIO DE ELABORACIÓN DE CHALECO DE TRABAJO COLOR CREMA PARA USO DEL PERSONAL DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNAG.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURAS N0. 395788 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y 395423 DE FECHA 7 DE DICIEMBRE DEL 2023 POR COMBUSTIBLE PARA PARA SER UTILIZADO EN EL VEHÍCULO MARCA NISSAN URVAN PLACA GHA 1253 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

SANTOS DE JESUS VELASQUEZ ERAZO

legalName: SANTOS DE JESUS VELASQUEZ ERAZO


title: PAGO DE  DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS JUEGO DE CUCHILLAS PARA TRACTOR JARDINERO PARA SER UTILIZADOS EN TRACTORES ASIGNADOS A LA SECCION DISEÑO Y ORNATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES

legalName: FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO POR PAGO DE LAS FACTURAS 01919546 DE FECHA 22 DE ENERO DEL 2024 Y 00013995 DE FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2024 POR ENVIO DE CORRESPONDECIA CON DOCUMENTOACION DE RECURSOS HUMANOS.

DORIS DALILA MARTINEZ LOPEZ

legalName: DORIS DALILA MARTINEZ LOPEZ

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA No.1759-2023 A FAVOR DE JEANETH EDUVIGES ZELAYA MOLINA (MARK) POR L.16560.00 POR ELABORACIÓN DE AGENDAS PERSONALIZADAS 2024 LAS QUE SERPAN UTILIZADAS POR EL PERSONA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNAG.

JEANETH EDUVIGES ZELAYA MOLINA

legalName: JEANETH EDUVIGES ZELAYA MOLINA

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 053-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA CREAR LA SERCA DIVISORA PARA LA SEGURIDAD DEL EDIFICIO DE LA TIENDA UNIVERSITARIA DE LA GPC DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ

legalName: ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LA FACULRA NUMERO 00006394 DE FECHA 2 DE FEBRERO DE 2024 POR COMPRA DE ECITE PARA MOTOR PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO CON PLACA GHA 4417 ASIGNADO A LA CCA DE LA UNAG.

JOSE LUIS ZELAYA HERNANDEZ

legalName: JOSE LUIS ZELAYA HERNANDEZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRACTOR JARDINERO S 140 2A-5053 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 1772-2023 ESTE SERVICIO DE REPARACIÓN SE REALIZÓ EN CAMOSA CAMIONES Y MOTORES S.A PERTENECIENTE A LA SECCION DE DISEÑO Y ORNATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CAMIONES Y MOTORES SA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LA FACTURA NUMERO 008064 DE FECHA 10 DE ENERO DEL 2024 POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL EN RECEPCIÓN DE ESTUDIANTES DE PRIMER INGRESO AÑO 2024 DE LA UNAG.

KENIA LETICIA ESTRADA CASTRO

legalName: KENIA LETICIA ESTRADA CASTRO


title: CONTRATO LPN-PROFORCEPS-UNAG-GAP-2024-001 CON OBJETO ¿CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE TOPOGRAFÍA DEL PROYECTO PROFORCEPS DEL CAMPUS CATACAMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA¿ SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA.

CORRALES INGENIEROS S DE RL DE CV

legalName: CORRALES INGENIEROS S DE RL DE CV

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS.

ue: 17 - PROFORCEPS.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

proyecto: 6 - Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Educativas, Productivas y Sociales de la Universidad Nacional de Agricultura, Catacamas, Olancho. PROFORCEPS

actividadObra: 2 - EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y FORMACIÓN ESTUDIANTIL


title: PAGO DE LA LICITACIÓN PRIVADA LP-PROFORCEPS-UNAG-GAP-2024-002 DENOMINADA ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTOS PARA LABORATORIO DE RIEGOS DEL PROYECTO PROFORCEPS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGUN DOCUMENTACIÓN SOPORTE ADJUNTA.

TECNYMED S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL HONDURAS BLO-Z10, CASA-2-30, TEGUCIGALPA

legalName: TECNYMED S DE RL

fuente: 14 - Donaciones Internas

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

type: RES


description: PAGO DE LA LICITACIÓN PRIVADA LP-PROFORCEPS-UNAG-GAP-2024-002 DENOMINADA ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTOS PARA LABORATORIO DE RIEGOS DEL PROYECTO PROFORCEPS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGUN DOCUMENTACIÓN SOPORTE ADJUNTA.

actividadObra: 3 - PRODUCCION AGROPECUARIA


title: PAGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-PROFORCEPS-UNAG-GAP-2024-002 DENOMINADA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA USO EN HABITACIONES Y COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE ADJUNTA.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: PAGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-PROFORCEPS-UNAG-GAP-2024-004 DENOMINADA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA EQUIPOS REPUESTOS Y LUBRICANTES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL PROYECTO PROFORCEPS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal


title: PAGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-PROFORCEPS-UNAG-GAP-2024-005 DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE MANEJO DE CORRAL DE BOVINOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE GEOMEMBRANAS DEL PROYECTO PROFORCEPS DEL CAMPUS DE CATACAMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE ADJUNTA.


title: COMPRA DE TRAMPA PARA INSECTOS PARA SER UTILIZADO EN LAS CORREDORES DE LOS DE LOS EDIFICIOS DE DORMITORIOS DE H7 H8 Y H9 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA A TRAVEZ DEL PROYECTO PROFORCEPS/UNAG.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DEL CONTRATO CCO-PROFORCEPS-001-2024. POR SERVICIOS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE PRODUCCION PORCINA A TRVEZ DEL PROYECTO PROFORCPES DE ACUERDO A LA CALUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO ADJUNTO.


title: COMPRA DE PRENSA PARA GANADO JAULA PARA INSIMINAR JAULA PARA BASCULA ELECTRONICA TROCO GANADERO Y MESA DE VLOTEO PARA MANEJO DE TERNEROS PARA SER UTILZADO EL EQUIPAMIENTO DEL CORRAL BOVINO A TREVES DE DEL PROYECTO PROFORCEPS.

NICOLAS MAURICIO IRIAS OSORIO

legalName: NICOLAS MAURICIO IRIAS OSORIO


title: COMPLEMENTO DEL CONTRATO LPN-PROFORCEPS-UNAG-GAP-2024-001 CON OBJETO ¿CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE TOPOGRAFÍA DEL PROYECTO PROFORCEPS DEL CAMPUS CATACAMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA¿ SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA.


title: COMPLEMENTO ALPAGO DEL CONTRATO CCO-PROFORCEPS-001-2024. POR SERVICIOS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE PRODUCCION PORCINA A TRVEZ DEL PROYECTO PROFORCPES DE ACUERDO A LA CALUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO ADJUNTO.


RONY SALATIEL GUTIERREZ AMAYA

legalName: RONY SALATIEL GUTIERREZ AMAYA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN SEDS

ue: 30 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (HO/1187)

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 11 Y 14

proyecto: 4 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 3 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL - UMEP

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2024 con resumen: Contrato BID4518-009-2024 a favor de RONY SALATIEL GUTIÉRREZ AMAYA contratado como ARQUITECTO SENIOR PARA LA UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2024 del 15 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 2544.51. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-10-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-10-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2024 con resumen: Contrato BID4518-009-2024 a favor de RONY SALATIEL GUTIÉRREZ AMAYA contratado como ARQUITECTO SENIOR PARA LA UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 2544.51.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2024 con resumen: Contrato BID4518-009-2024 a favor de RONY SALATIEL GUTIÉRREZ AMAYA contratado como ARQUITECTO SENIOR PARA LA UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 2544.51.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2024 con resumen: Contrato BID4518-009-2024 a favor de RONY SALATIEL GUTIÉRREZ AMAYA contratado como ARQUITECTO SENIOR PARA LA UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 2544.51.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2024 con resumen: Contrato BID4518-009-2024 a favor de RONY SALATIEL GUTIÉRREZ AMAYA contratado como ARQUITECTO SENIOR PARA LA UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 2544.51.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2024 con resumen: Contrato BID4518-009-2024 a favor de RONY SALATIEL GUTIÉRREZ AMAYA contratado como ARQUITECTO SENIOR PARA LA UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 2544.51.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2024 con resumen: Contrato BID4518-009-2024 a favor de RONY SALATIEL GUTIÉRREZ AMAYA contratado como ARQUITECTO SENIOR PARA LA UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 2544.51.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2024 con resumen: Contrato BID4518-009-2024 a favor de RONY SALATIEL GUTIÉRREZ AMAYA contratado como ARQUITECTO SENIOR PARA LA UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 2544.51.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE JULIO DE 2024.


title: POMPRA DE 2 LICUADORA INDUSTRIAL DE 3 HP/VASO PULIDO DE ACERO INOXIDABLE PALANCA PARA VACIADO DE TAZÓ ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE PARA SER UTILIZADO EL EQUIPAMIENTO EN EL EQUIPAMIENTO DEL COMEDERO ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN EL MARCO DEL PROYECTO PROFORCEPS/UNAG

INTERNATIONAL MERCHANT COMPANY SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA 12 CALLE 2 AVENIDA BO LAS ACACIAS

legalName: INTERNATIONAL MERCHANT COMPANY SA DE CV


title: POMPRA DE 2HORNO DE GAS DE 10 BANDEJAS. POTENCIA ELÉCTRICA MÁXIMA DE 1320 W PARA SER UTILIZADO EL EQUIPAMIENTO EN EL EQUIPAMIENTO DEL COMEDERO ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN EL MARCO DEL PROYECTO PROFORCEPS/UNAG

EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

streetAddress: Bo. EL CENTRO CLLE PEATONAL EDI EL CENTRO 1ER PISO  OFICINA 104

legalName: EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V


KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-025-2024 con resumen: Contrato BID4518-025-2024 a favor de KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA contratada como Contador General por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio de 2024 pago mensual US$ 3289.61 Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-100-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-100-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-025-2024 con resumen: Contrato BID4518-025-2024 a favor de KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA contratada como Contador General por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio de 2024 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-025-2024 con resumen: Contrato BID4518-025-2024 a favor de KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA contratada como Contador General por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio de 2024 pago mensual US$ 3289.61  Pago complementario de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 29 al 31 de julio de 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-025-2024 con resumen: Contrato BID4518-025-2024 a favor de KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA contratada como Contador General por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio de 2024 pago mensual US$ 3289.61  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-025-2024 con resumen: Contrato BID4518-025-2024 a favor de KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA contratada como Contador General por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio de 2024 pago mensual US$ 3289.61.  Pago de honorarios correspondiente al periodo del mes de octubre de 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-025-2024 con resumen: Contrato BID4518-025-2024 a favor de KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA contratada como Contador General por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio de 2024 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-025-2024 con resumen: Contrato BID4518-025-2024 a favor de KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA contratada como Contador General por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio de 2024 pago mensual US$ 3289.61  PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO POR CIERRE DE CONTRATO POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

description: SE ANULA PARA CORREGIR LA CUENTA DEL BENEFICIARIO. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-025-2024 con resumen: Contrato BID4518-025-2024 a favor de KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA contratada como Contador General por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio de 2024 pago mensual US$ 3289.61  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.


OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS

scheme: HND-RESCARD

legalName: OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-026-2024 con resumen: Contrato BID4518-026-2024 a favor de OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS contratado como Especialista informático de la UCP por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio de 2024 pago mensual US$ 2349.72. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-101-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-101-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-026-2024 con resumen: Contrato BID4518-026-2024 a favor de OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS contratado como Especialista informático de la UCP por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio de 2024 pago mensual US$ 2349.72.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-026-2024 con resumen: Contrato BID4518-026-2024 a favor de OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS contratado como Especialista informático de la UCP por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio de 2024 pago mensual US$ 2349.72.  Pago complementario de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 29 al 31 de julio de 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-026-2024 con resumen: Contrato BID4518-026-2024 a favor de OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS contratado como Especialista informático de la UCP por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio de 2024 pago mensual US$ 2349.72.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-026-2024 con resumen: Contrato BID4518-026-2024 a favor de OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS contratado como Especialista informático de la UCP por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio de 2024 pago mensual US$ 2349.72.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-026-2024 con resumen: Contrato BID4518-026-2024 a favor de OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS contratado como Especialista informático de la UCP por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio de 2024 pago mensual US$ 2349.72.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-026-2024 con resumen: Contrato BID4518-026-2024 a favor de OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS contratado como Especialista informático de la UCP por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio de 2024 pago mensual US$ 2349.72.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-026-2024 con resumen: Contrato BID4518-026-2024 a favor de OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS contratado como Especialista informático de la UCP por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio de 2024 pago mensual US$ 2349.72.  PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO POR CIERRE DE CONTRATO POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.


JORGE ARMANDO CARIAS ARDON

legalName: JORGE ARMANDO CARIAS ARDON

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-027-2024 con resumen: Contrato BID4518-027-2024 a favor de JORGE ARMANDO CARIAS ARDON contratado como Técnico de Planificación Monitoreo y Seguimiento por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio de 2024 pago mensual US$ 2114.75. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-102-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-102-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-027-2024 con resumen: Contrato BID4518-027-2024 a favor de JORGE ARMANDO CARIAS ARDON contratado como Técnico de Planificación Monitoreo y Seguimiento por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio de 2024 pago mensual US$ 2114.75.  Pago complementario de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 29 al 31 de julio de 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-027-2024 con resumen: Contrato BID4518-027-2024 a favor de JORGE ARMANDO CARIAS ARDON contratado como Técnico de Planificación Monitoreo y Seguimiento por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio de 2024 pago mensual US$ 2114.75.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2024.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR PERIODO Y VALOR A PAGAR. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-027-2024 con resumen: Contrato BID4518-027-2024 a favor de JORGE ARMANDO CARIAS ARDON contratado como Técnico de Planificación Monitoreo y Seguimiento por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio de 2024 pago mensual US$ 2114.75.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024


JUAN FERNANDO SANCHEZ TEJEDA

legalName: JUAN FERNANDO SANCHEZ TEJEDA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-028-2024 con resumen: Contrato BID4518-028-2024 a favor de JUAN FERNANDO SANCHEZ TEJEDA contratado como Técnico Administrativo Contable por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio de 2024 pago mensual US$ 1174.86. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-103-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-103-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-028-2024 con resumen: Contrato BID4518-028-2024 a favor de JUAN FERNANDO SANCHEZ TEJEDA contratado como Técnico Administrativo Contable por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio de 2024 pago mensual US$ 1174.86.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-028-2024 con resumen: Contrato BID4518-028-2024 a favor de JUAN FERNANDO SANCHEZ TEJEDA contratado como Técnico Administrativo Contable por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio de 2024 pago mensual US$ 1174.86.  Pago complementario de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 29 al 31 de julio de 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-028-2024 con resumen: Contrato BID4518-028-2024 a favor de JUAN FERNANDO SANCHEZ TEJEDA contratado como Técnico Administrativo Contable por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio de 2024 pago mensual US$ 1174.86.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-028-2024 con resumen: Contrato BID4518-028-2024 a favor de JUAN FERNANDO SANCHEZ TEJEDA contratado como Técnico Administrativo Contable por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio de 2024 pago mensual US$ 1174.86.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-028-2024 con resumen: Contrato BID4518-028-2024 a favor de JUAN FERNANDO SANCHEZ TEJEDA contratado como Técnico Administrativo Contable por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio de 2024 pago mensual US$ 1174.86.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-028-2024 con resumen: Contrato BID4518-028-2024 a favor de JUAN FERNANDO SANCHEZ TEJEDA contratado como Técnico Administrativo Contable por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio de 2024 pago mensual US$ 1174.86.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-028-2024 con resumen: Contrato BID4518-028-2024 a favor de JUAN FERNANDO SANCHEZ TEJEDA contratado como Técnico Administrativo Contable por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio de 2024 pago mensual US$ 1174.86.  PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO POR CIERRE DE CONTRATO POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.


REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA

legalName: REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-029-2024 con resumen: Contrato BID4518-029-2024 a favor de REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de juliode 2024 pago mensual US$ 700.22. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-104-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-104-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-029-2024 con resumen: Contrato BID4518-029-2024 a favor de REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de juliode 2024 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-029-2024 con resumen: Contrato BID4518-029-2024 a favor de REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de juliode 2024 pago mensual US$ 700.22.  Pago complementario de sueldo correspondiente al periodo del 29 al 31 de julio de 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-029-2024 con resumen: Contrato BID4518-029-2024 a favor de REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de juliode 2024 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-029-2024 con resumen: Contrato BID4518-029-2024 a favor de REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de juliode 2024 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-029-2024 con resumen: Contrato BID4518-029-2024 a favor de REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de juliode 2024 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-029-2024 con resumen: Contrato BID4518-029-2024 a favor de REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de juliode 2024 pago mensual US$ 700.22.  PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO POR CIERRE DE CONTRATO POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.


RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO

legalName: RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-030-2024 con resumen: Contrato BID4518-030-2024 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio  de 2024 pago mensual US$ 700.22. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-105-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-105-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-030-2024 con resumen: Contrato BID4518-030-2024 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio  de 2024 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-030-2024 con resumen: Contrato BID4518-030-2024 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio  de 2024 pago mensual US$ 700.22.  Pago complementario de sueldo correspondiente al periodo del 29 al 31 de julio de 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-030-2024 con resumen: Contrato BID4518-030-2024 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio  de 2024 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-030-2024 con resumen: Contrato BID4518-030-2024 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio  de 2024 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-030-2024 con resumen: Contrato BID4518-030-2024 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio  de 2024 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-030-2024 con resumen: Contrato BID4518-030-2024 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio  de 2024 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-030-2024 con resumen: Contrato BID4518-030-2024 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio  de 2024 pago mensual US$ 700.22.  PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO POR CIERRE DE CONTRATO POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.


REINA YOLANI PINEDA DURON

legalName: REINA YOLANI PINEDA DURON

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-032-2024 con resumen: Contrato BID4518-032-2024 a favor de REINA YOLANI PINEDA DURÓN contratada como ENCARGADA DE LA LIMPIEZA PARA LA  UCP por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio   de 2024 pago mensual US$ 600.00. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-106-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-106-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-032-2024 con resumen: Contrato BID4518-032-2024 a favor de REINA YOLANI PINEDA DURÓN contratada como ENCARGADA DE LA LIMPIEZA PARA LA  UCP por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio   de 2024 pago mensual US$ 600.00.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-032-2024 con resumen: Contrato BID4518-032-2024 a favor de REINA YOLANI PINEDA DURÓN contratada como ENCARGADA DE LA LIMPIEZA PARA LA  UCP por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio   de 2024 pago mensual US$ 600.00.  Pago complementario de sueldo correspondiente al periodo del 29 al 31 de julio de 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-032-2024 con resumen: Contrato BID4518-032-2024 a favor de REINA YOLANI PINEDA DURÓN contratada como ENCARGADA DE LA LIMPIEZA PARA LA  UCP por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio   de 2024 pago mensual US$ 600.00.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-032-2024 con resumen: Contrato BID4518-032-2024 a favor de REINA YOLANI PINEDA DURÓN contratada como ENCARGADA DE LA LIMPIEZA PARA LA  UCP por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio   de 2024 pago mensual US$ 600.00.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-032-2024 con resumen: Contrato BID4518-032-2024 a favor de REINA YOLANI PINEDA DURÓN contratada como ENCARGADA DE LA LIMPIEZA PARA LA  UCP por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio   de 2024 pago mensual US$ 600.00.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-032-2024 con resumen: Contrato BID4518-032-2024 a favor de REINA YOLANI PINEDA DURÓN contratada como ENCARGADA DE LA LIMPIEZA PARA LA  UCP por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio   de 2024 pago mensual US$ 600.00.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-032-2024 con resumen: Contrato BID4518-032-2024 a favor de REINA YOLANI PINEDA DURÓN contratada como ENCARGADA DE LA LIMPIEZA PARA LA  UCP por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio   de 2024 pago mensual US$ 600.00.  PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO POR CIERRE DE CONTRATO POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.


LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO

legalName: LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-031-2024 con resumen: Contrato BID4518-031-2024 a favor de LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del  29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio  de 2024 pago mensual US$ 700.22. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-107-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-107-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-031-2024 con resumen: Contrato BID4518-031-2024 a favor de LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del  29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio  de 2024 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-031-2024 con resumen: Contrato BID4518-031-2024 a favor de LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del  29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio  de 2024 pago mensual US$ 700.22.  Pago complementario de sueldo correspondiente al periodo del 29 al 31 de julio de 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-031-2024 con resumen: Contrato BID4518-031-2024 a favor de LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del  29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio  de 2024 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-031-2024 con resumen: Contrato BID4518-031-2024 a favor de LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del  29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio  de 2024 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-031-2024 con resumen: Contrato BID4518-031-2024 a favor de LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del  29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio  de 2024 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-031-2024 con resumen: Contrato BID4518-031-2024 a favor de LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del  29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio  de 2024 pago mensual US$ 700.22.  PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO POR CIERRE DE CONTRATO POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.


LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA

legalName: LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-033-2024 con resumen: Contrato BID4518-033-2024 a favor de LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA contratado como Asistente Administrativo para la DMAICE por el periodo comprendido  del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio  de 2024 pago mensual US$ 2349.72. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-108-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-108-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-033-2024 con resumen: Contrato BID4518-033-2024 a favor de LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA contratado como Asistente Administrativo para la DMAICE por el periodo comprendido  del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio  de 2024 pago mensual US$ 2349.72.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-033-2024 con resumen: Contrato BID4518-033-2024 a favor de LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA contratado como Asistente Administrativo para la DMAICE por el periodo comprendido  del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio  de 2024 pago mensual US$ 2349.72.  Pago complementario de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 29 al 31 de julio de 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-033-2024 con resumen: Contrato BID4518-033-2024 a favor de LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA contratado como Asistente Administrativo para la DMAICE por el periodo comprendido  del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio  de 2024 pago mensual US$ 2349.72.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-033-2024 con resumen: Contrato BID4518-033-2024 a favor de LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA contratado como Asistente Administrativo para la DMAICE por el periodo comprendido  del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio  de 2024 pago mensual US$ 2349.72.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-033-2024 con resumen: Contrato BID4518-033-2024 a favor de LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA contratado como Asistente Administrativo para la DMAICE por el periodo comprendido  del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio  de 2024 pago mensual US$ 2349.72.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-033-2024 con resumen: Contrato BID4518-033-2024 a favor de LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA contratado como Asistente Administrativo para la DMAICE por el periodo comprendido  del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio  de 2024 pago mensual US$ 2349.72.  PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO POR CIERRE DE CONTRATO POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.


MARLON IVAN MENDOZA GARCIA

legalName: MARLON IVAN MENDOZA GARCIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-023-2024 con resumen: Contrato BID4518-023-2024 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Especiaslita de Adquisciones por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio de 2024 pago mensual US$ 3524.58. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-109-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-109-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-023-2024 con resumen: Contrato BID4518-023-2024 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Especiaslita de Adquisciones por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio de 2024 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-023-2024 con resumen: Contrato BID4518-023-2024 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Especiaslita de Adquisciones por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio de 2024 pago mensual US$ 3524.58.  Pago complementario de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 29 al 31 de julio de 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-023-2024 con resumen: Contrato BID4518-023-2024 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Especiaslita de Adquisciones por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio de 2024 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-023-2024 con resumen: Contrato BID4518-023-2024 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Especiaslita de Adquisciones por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio de 2024 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-023-2024 con resumen: Contrato BID4518-023-2024 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Especiaslita de Adquisciones por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio de 2024 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-023-2024 con resumen: Contrato BID4518-023-2024 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Especiaslita de Adquisciones por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio de 2024 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO POR CIERRE DE CONTRATO POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-23-2023 con resumen: Contrato No. BID4518 23-2023 a favor de SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA MUNICIPAL DE POLICÍA (JEMU) UBICADA EN TELA ATLÁNTIDA. con un monto original del contrato de USD$ 147302.04 incluye impuestos locales indirectos y USD$ 143326.70 sin impuestos. Mas enmiendas 1 y 2 3 y 4 valor actual del contrato USD$ 184029.46.

SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: 2DA CALLE ENTRE 16 Y 17 AVE.

legalName: SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-116-1-0


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-010-2024 con resumen: Contrato BID4518-010-2024 a favor de JORGE ARMANDO CARIAS ARDON contratado como Técnico de Planificación Monitoreo y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2024 del 15 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 2114.75. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-11-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-11-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-010-2024 con resumen: Contrato BID4518-010-2024 a favor de JORGE ARMANDO CARIAS ARDON contratado como Técnico de Planificación Monitoreo y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 2114.75.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-010-2024 con resumen: Contrato BID4518-010-2024 a favor de JORGE ARMANDO CARIAS ARDON contratado como Técnico de Planificación Monitoreo y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 2114.75.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-010-2024 con resumen: Contrato BID4518-010-2024 a favor de JORGE ARMANDO CARIAS ARDON contratado como Técnico de Planificación Monitoreo y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 2114.75.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-010-2024 con resumen: Contrato BID4518-010-2024 a favor de JORGE ARMANDO CARIAS ARDON contratado como Técnico de Planificación Monitoreo y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 2114.75.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-010-2024 con resumen: Contrato BID4518-010-2024 a favor de JORGE ARMANDO CARIAS ARDON contratado como Técnico de Planificación Monitoreo y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 2114.75.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-010-2024 con resumen: Contrato BID4518-010-2024 a favor de JORGE ARMANDO CARIAS ARDON contratado como Técnico de Planificación Monitoreo y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 2114.75.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-010-2024 con resumen: Contrato BID4518-010-2024 a favor de JORGE ARMANDO CARIAS ARDON contratado como Técnico de Planificación Monitoreo y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 2114.75.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE JULIO DE 2024.


objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-4518-23-2023 con resumen: Contrato No. BID4518 23-2023 a favor de SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA MUNICIPAL DE POLICÍA (JEMU) UBICADA EN TELA ATLÁNTIDA. con un monto original del contrato de USD$ 147302.04 incluye impuestos locales indirectos y USD$ 143326.70 sin impuestos. Mas enmiendas 1 y 2 3 y 4 valor actual del contrato USD$ 184029.46. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-117-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-117-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-117-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-117-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-4518-23-2023 con resumen: Contrato No. BID4518 23-2023 a favor de SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA MUNICIPAL DE POLICÍA (JEMU) UBICADA EN TELA ATLÁNTIDA. con un monto original del contrato de USD$ 147302.04 incluye impuestos locales indirectos y USD$ 143326.70 sin impuestos. Mas enmiendas 1 y 2 3 y 4 valor actual del contrato USD$ 184029.46.  Pago Complementario No. 9 contra la presentación del Informe periodico según contrato. valor total del pago US$ 12421.95 menos el DEV 00-00-10 US$ 3958.00 Valor a pagar con este F01 117-01-01 US$ 8463.95.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-011-2024 con resumen: Contrato BID4518-011-2024 a favor de JUAN FERNANDO SANCHEZ TEJEDA contratado como Técnico Administrativo Contable por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2024 del 15 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 1174.86. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-12-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-12-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-011-2024 con resumen: Contrato BID4518-011-2024 a favor de JUAN FERNANDO SANCHEZ TEJEDA contratado como Técnico Administrativo Contable por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 1174.86.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-011-2024 con resumen: Contrato BID4518-011-2024 a favor de JUAN FERNANDO SANCHEZ TEJEDA contratado como Técnico Administrativo Contable por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 1174.86.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-011-2024 con resumen: Contrato BID4518-011-2024 a favor de JUAN FERNANDO SANCHEZ TEJEDA contratado como Técnico Administrativo Contable por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 1174.86.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-011-2024 con resumen: Contrato BID4518-011-2024 a favor de JUAN FERNANDO SANCHEZ TEJEDA contratado como Técnico Administrativo Contable por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 1174.86.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-011-2024 con resumen: Contrato BID4518-011-2024 a favor de JUAN FERNANDO SANCHEZ TEJEDA contratado como Técnico Administrativo Contable por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 1174.86.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-011-2024 con resumen: Contrato BID4518-011-2024 a favor de JUAN FERNANDO SANCHEZ TEJEDA contratado como Técnico Administrativo Contable por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 1174.86.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-011-2024 con resumen: Contrato BID4518-011-2024 a favor de JUAN FERNANDO SANCHEZ TEJEDA contratado como Técnico Administrativo Contable por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 1174.86.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE JULIO DE 2024.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-034-2024 con resumen: Contrato BID4518-034-2024 a favor de  JORGE ARMANDO CARIAS ARDON contratado como Especialista en Planeación Monitoreo y Evaluación por el periodo comprendido del 16 de agosto al 31 de diciembre de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/1064-2024 del 14 de agosto de 2024 pago mensual US$ 3759.55. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-120-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-120-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-034-2024 con resumen: Contrato BID4518-034-2024 a favor de  JORGE ARMANDO CARIAS ARDON contratado como Especialista en Planeación Monitoreo y Evaluación por el periodo comprendido del 16 de agosto al 31 de diciembre de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/1064-2024 del 14 de agosto de 2024 pago mensual US$ 3759.55.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-034-2024 con resumen: Contrato BID4518-034-2024 a favor de  JORGE ARMANDO CARIAS ARDON contratado como Especialista en Planeación Monitoreo y Evaluación por el periodo comprendido del 16 de agosto al 31 de diciembre de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/1064-2024 del 14 de agosto de 2024 pago mensual US$ 3759.55.  PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-034-2024 con resumen: Contrato BID4518-034-2024 a favor de  JORGE ARMANDO CARIAS ARDON contratado como Especialista en Planeación Monitoreo y Evaluación por el periodo comprendido del 16 de agosto al 31 de diciembre de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/1064-2024 del 14 de agosto de 2024 pago mensual US$ 3759.55.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-034-2024 con resumen: Contrato BID4518-034-2024 a favor de  JORGE ARMANDO CARIAS ARDON contratado como Especialista en Planeación Monitoreo y Evaluación por el periodo comprendido del 16 de agosto al 31 de diciembre de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/1064-2024 del 14 de agosto de 2024 pago mensual US$ 3759.55.   PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO POR CIERRE DE CONTRATO POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA) DIARIO LA TRIBUNA en relación a publicaciones del área de adquisiciones de procesos llevados a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP ¿Aviso de Licitación Pública Nacional para la Adquisición de literas colchones camas y mobiliario diverso para UDEP No. 10 de Intibucá. Del 09 de septiembre de 2024. según Factura No: 000-008-01-00027083  L. 8000.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: MEMORA


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-129-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-129-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-37-2024 con resumen: Contrato BID 4518-37-2024 a favor de la empresa CENTROMATIC para  la Adquisición de equipo informático para Unidad Departamental de Policía UDEP No 10 Municipio de lntibucá Departamento de lntibucá con fecha de inicio del 09 de septiembre de 2024y fecha de fin aproximada del 25 de febrero de 2025.  No Objeción No. O-CID/CHO-1049/2024 del 12 de agosto de 2024 con un monto total del contrato de L 3812567.49.  PAGO DE ANTICIPO EQUIVALENTE AL 20% SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-37-2024 con resumen: Contrato BID 4518-37-2024 a favor de la empresa CENTROMATIC para  la Adquisición de equipo informático para Unidad Departamental de Policía UDEP No 10 Municipio de lntibucá Departamento de lntibucá. PCCM8-518-LPl-8-2023 con fecha de inicio del 09 de septiembre de 2024y fecha de fin aproximada del 25 de febrero de 2025.  No Objeción No. O-CID/CHO-1049/2024 del 12 de agosto de 2024 con un monto total del contrato de L3812567.49. Pago No.2 que corresponde a la entrega de Equipo Informático item 2 lote 1 (10 Computadoras Portátiles UCP-DMAICE) por L485606.80 menos Amortización de Anticipo 20% L.97121.36 Valor neto a pagar L.388485.44.


CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR

legalName: CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-039-2024 con resumen: Contrato BID4518-039-2024 a favor de CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR contratado como Coordinador General de la Unidad Coordinadora del Programa por el periodo comprendido del 16 de octubre al 31 dediciembre de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1364-2024 del 11 de octubre de 2024 pago mensual US$ 4699.44.  Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-133-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-133-1-0


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-012-2024 con resumen: Contrato BID4518-012-2024 a favor de REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2024 del 15 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 700.22. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-13-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-13-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-012-2024 con resumen: Contrato BID4518-012-2024 a favor de REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-012-2024 con resumen: Contrato BID4518-012-2024 a favor de REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-012-2024 con resumen: Contrato BID4518-012-2024 a favor de REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-012-2024 con resumen: Contrato BID4518-012-2024 a favor de REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-012-2024 con resumen: Contrato BID4518-012-2024 a favor de REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-012-2024 con resumen: Contrato BID4518-012-2024 a favor de REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-012-2024 con resumen: Contrato BID4518-012-2024 a favor de REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE JULIO DE 2024.


CARLOS EDGARDO ROMERO JIMENEZ

legalName: CARLOS EDGARDO ROMERO JIMENEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-038-2024 con resumen: Contrato BID4518-038-2024 a favor de CARLOS EDGARDO ROMERO JIMENEZ contratado como Especialista Ambiental por el periodo comprendido del 16 de septiembre al 31 dediciembre de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1199-2024 del 10 de sepiembre de 2024 pago mensual US$ 3289.61. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-134-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-134-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-134-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-134-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-038-2024 con resumen: Contrato BID4518-038-2024 a favor de CARLOS EDGARDO ROMERO JIMENEZ contratado como Especialista Ambiental por el periodo comprendido del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1199-2024 del 10 de sepiembre de 2024 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONEDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-038-2024 con resumen: Contrato BID4518-038-2024 a favor de CARLOS EDGARDO ROMERO JIMENEZ contratado como Especialista Ambiental por el periodo comprendido del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1199-2024 del 10 de sepiembre de 2024 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORERSPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-038-2024 con resumen: Contrato BID4518-038-2024 a favor de CARLOS EDGARDO ROMERO JIMENEZ contratado como Especialista Ambiental por el periodo comprendido del 16 de septiembre al 31 dediciembre de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1199-2024 del 10 de sepiembre de 2024 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-038-2024 con resumen: Contrato BID4518-038-2024 a favor de CARLOS EDGARDO ROMERO JIMENEZ contratado como Especialista Ambiental por el periodo comprendido del 16 de septiembre al 31 dediciembre de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1199-2024 del 10 de sepiembre de 2024 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.

description: SE ANULA PARA DEDUCIR EL ISR. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-038-2024 con resumen: Contrato BID4518-038-2024 a favor de CARLOS EDGARDO ROMERO JIMENEZ contratado como Especialista Ambiental por el periodo comprendido del 16 de septiembre al 31 dediciembre de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1199-2024 del 10 de sepiembre de 2024 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO POR CIERRE DE CONTRATO POR EL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.


title: Pago a favor de MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A. Recibo No. AB-46995 prima por Póliza de seguro vehículos automotores - No. 3000000000501-812 Vigencia: del 26/03/2024 al 26/03/2025 a favor de los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa. Valor neto L. 71200.00 más Gastos de emisión L. 500.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: Generación de F01/F07 por Contrato:  BID 4518-36-2024 con resumen: Contrato BID 4518-36-2024 a favor de la empresa INDUSTRIAS  PANAVISIÓN  S. A. (IPSA) para  la ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA (SILLAS ESCRITORIOS MODULARES ENTRE OTROS) PARA LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICÍA (UDEP) DE INTIBUCÁ INTIBUCÁ. con fecha de inicio del 17 de septiembre de 2024 y fecha de fin aproximada del 28 de febrero de 2025.  No Objeción No. O-CID/CHO-1070/2024 del 15 de agosto de 2024 con un mon

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-136-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-136-1-0


ue: 35 - PROGRAMA DE MODERNIZACION INTEGRAL Y PROFESIONALIZACION DE LOS SERVICIOS DE LA POLICIA NACIONAL

proyecto: 5 - Programa de Modernización Integral y Profesionalización de los Servicios de la Policía Nacional de Honduras

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-039-2024 con resumen: Contrato BID4518-039-2024 a favor de CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR contratado como Coordinador General de la Unidad Coordinadora del Programa por el periodo comprendido del 16 de octubre al 31 dediciembre de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1364-2024 del 11 de octubre de 2024 pago mensual US$ 4699.44. (ESTE CONTRATO SERA FINANCIADO CON EL CONVENIO 5831 -HO) Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-137-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-137-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-039-2024 con resumen: Contrato BID4518-039-2024 a favor de CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR contratado como Coordinador General de la Unidad Coordinadora del Programa por el periodo comprendido del 16 de octubre al 31 dediciembre de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1364-2024 del 11 de octubre de 2024 pago mensual US$ 4699.44. (ESTE CONTRATO SERA FINANCIADO CON EL CONVENIO 5831 -HO)  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-039-2024 con resumen: Contrato BID4518-039-2024 a favor de CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR contratado como Coordinador General de la Unidad Coordinadora del Programa por el periodo comprendido del 16 de octubre al 31 dediciembre de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1364-2024 del 11 de octubre de 2024 pago mensual US$ 4699.44. (ESTE CONTRATO SERA FINANCIADO CON EL CONVENIO 5831 -HO)  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-039-2024 con resumen: Contrato BID4518-039-2024 a favor de CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR contratado como Coordinador General de la Unidad Coordinadora del Programa por el periodo comprendido del 16 de octubre al 31 dediciembre de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1364-2024 del 11 de octubre de 2024 pago mensual US$ 4699.44. (ESTE CONTRATO SERA FINANCIADO CON EL CONVENIO 5831 -HO)  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.


name: CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO UNIDOS POR EL DESARROLLO

streetAddress: ALDEA LA GUARUNA, MUNICIPIO CONCEPCION DE MARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-138-1-0

description: SE REVERSA PARA CORREGIR EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-021-2024 con resumen: Contrato BID4518-021-2024 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/805-2024 del 19 de julio de 2024 pago mensual US$ 3759.55. (Los meses de noviembre y diciembre sera financiado con el convenio BID 5831/BL-HO)  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-034-2024 con resumen: Contrato BID4518-034-2024 a favor de  JORGE ARMANDO CARIAS ARDON contratado como Especialista en Planeación Monitoreo y Evaluación por el periodo comprendido del 16 de agosto al 31 de diciembre de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/1064-2024 del 14 de agosto de 2024 pago mensual US$ 3759.55.  (Los meses de noviembre y diciembre seran financiados con el convenio BID 5831/BL-HO) Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-139-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-139-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-034-2024 con resumen: Contrato BID4518-034-2024 a favor de  JORGE ARMANDO CARIAS ARDON contratado como Especialista en Planeación Monitoreo y Evaluación por el periodo comprendido del 16 de agosto al 31 de diciembre de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/1064-2024 del 14 de agosto de 2024 pago mensual US$ 3759.55.  (Los meses de noviembre y diciembre seran financiados con el convenio BID 5831/BL-HO)  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-034-2024 con resumen: Contrato BID4518-034-2024 a favor de  JORGE ARMANDO CARIAS ARDON contratado como Especialista en Planeación Monitoreo y Evaluación por el periodo comprendido del 16 de agosto al 31 de diciembre de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/1064-2024 del 14 de agosto de 2024 pago mensual US$ 3759.55.  (Los meses de noviembre y diciembre seran financiados con el convenio BID 5831/BL-HO)  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.


actividadObra: 2 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL - ANAPO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2024 con resumen: Contrato BID4518-013-2024 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2024 del 15 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 700.22. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-14-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-14-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2024 con resumen: Contrato BID4518-013-2024 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2024 con resumen: Contrato BID4518-013-2024 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2024 con resumen: Contrato BID4518-013-2024 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2024 con resumen: Contrato BID4518-013-2024 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2024 con resumen: Contrato BID4518-013-2024 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2024 con resumen: Contrato BID4518-013-2024 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2024 con resumen: Contrato BID4518-013-2024 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE JULIO DE 2024.


FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS

legalName: FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 021-2024 con resumen: Contrato BID4518-021-2024 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/805-2024 del 19 de julio de 2024 pago mensual US$ 3759.55. (Los meses de noviembre y diciembre sera financiado con el convenio BID 5831/BL-HO) Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-140-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-140-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 021-2024 con resumen: Contrato BID4518-021-2024 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/805-2024 del 19 de julio de 2024 pago mensual US$ 3759.55. (Los meses de noviembre y diciembre sera financiado con el convenio BID 5831/BL-HO)  Pago de honorarios profesionales correspodiente al mes de noviembre de 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 021-2024 con resumen: Contrato BID4518-021-2024 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/805-2024 del 19 de julio de 2024 pago mensual US$ 3759.55. (Los meses de noviembre y diciembre sera financiado con el convenio BID 5831/BL-HO)  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.


ANYI LYNN CABRERA AVILA

legalName: ANYI LYNN CABRERA AVILA

fuente: 22 - Donaciones Externas

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato:  BID4518-020-2024 con resumen: Contrato BID4518-020-2024 a favor de ANYI LYNN CABRERA AVILA contratada como INGENIERO CIVIL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA ASISTENCIA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA. por el periodo comprendido del 01 de junio al 31 de diciembre de 2024 No Objeción No. CID/CHO/606-2024 del 16 de mayo de 2024 pago mensual US$ 2600.00. (EL MES DE  DIC. SE PAGARA CON LA ATN 20802).  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-024-2024 con resumen: Contrato BID4518-024-2024 a favor de CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA contratada como Oficial Administrativo Financiero y contable por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio de 2024 pago mensual US$ 3289.61. (EL MES DE  DIC. SE PAGARA CON LA ATN 20802).  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.

CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA

legalName: CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-025-2024 con resumen: Contrato BID4518-025-2024 a favor de KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA contratada como Contador General por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio de 2024 pago mensual US$ 3289.61.. (EL MES DE  DIC. SE PAGARA CON LA ATN 20802).  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-029-2024 con resumen: Contrato BID4518-029-2024 a favor de REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio de 2024 pago mensual US$ 700.22. (EL MES DE  DIC. SE PAGARA CON LA ATN 20802).  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.

REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA

legalName: REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-031-2024 con resumen: Contrato BID4518-031-2024 a favor de LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del  29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio  de 2024 pago mensual US$ 700.22. (EL MES DE  DIC. SE PAGARA CON LA ATN 20802).  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-033-2024 con resumen: Contrato BID4518-033-2024 a favor de LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA contratado como Asistente Administrativo para la DMAICE por el periodo comprendido  del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio  de 2024 pago mensual US$ 2349.72.  (EL MES DE  DIC. SE PAGARA CON LA ATN 20802).  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIIEMBRE DE 2024.