title: PASAJES AEREOS EN RUTA: HOUSTON / SAN FRANCISCO A FAVOR DE LIVIO CESAR RAMIREZ KARINA DESSIRE  VARELA GIULLIANA DESSIRE RAMIREZ ALICIA VALENTINA RAMIREZ SALIENDO EL 03 DE ENERO DE 2024SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000666 CAI: 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETO AEREO  CON FACTURA 000-001-01-00005663 NO CAI: 5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14 A FAVOR DE WILSON REYNEL PAZ Y MARTA IDALIA CASTELAR  A RUSIA CON FECHA DEL 25 AL 29 DE MAYO DEL 2024

currency: HNL

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006776 CAI: C1EAA6-E2A234-4243B4-C2E2CE-CBD965-00 POR ENMARCADOS DE PINTURAS SOLICITADO POR ABOGADA LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO PARA SER OBSEQUIADOS AL PRINCIPE ALBERT II DE MONACO POR EL SEÑOR CANCILLER.

ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO POR COMPRA DE SET DE CUBOS Y LLAVIN PARA PUERTA DE VIDRIO SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE PROVEEDURÍA INTERNA. Y MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 36400-Herramientas Menores

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: SOLICITUD DE ALOJAMIENTO PARA EL EMBAJADOR EDUARDO ENRIQUE REINA SOLICITADO POR ABOGADA LILIA CÁLIX DIRECTORA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO

NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA AREAS COSTADO SUR MOLL MULTIPLAZA SAN PEDRO SIULSA

legalName: NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING CON FACTURA No 000-001-01-00018377 CAI: B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL Y DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ EVENTO CON LA MESA INTERGUBERNAMENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PACTO MUNDIAL PARA LA MIGRACIÓN SEGURA.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADOS POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN I PLANIFICACION.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING CON FACTURA No 000-001-01-00018487 CAI: B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL Y DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA / BOSTON A FAVOR DE KAREN LASTENIA INESTROZA SALANDIA SALIENDO EL 14 DE ENERO DE 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002611 CAI: D2EC4D-9EA09C-A34496-5F365C-FA3A74-74.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SEGÚN FACTURA No 000-001-01-00018315 CAI: B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ DONACIÓN DE 40000 VITAMINAS PRENATALES QUE LA ORGANIZACIÓN DIRECT RELIEF HA DONADO A HONDURAS.


title: PAGO POR ALQUILER DE BODEGA DE 854 M2 Y 300 TARIMAS APARTIR DEL 30 DE ABRIL DONDE SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SOLICITADO POR LA EMBAJADORA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL PAGO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. ALQUILER DE LA BODEGA DE 850 M2          122762.50 ALQUILER DE 300 TARIMAS                              6210.00 PAGO DE ENERGIA                                            1500.00 PAGO DE AGUA                                                    500.00

COMPAÑIA ALMACENADORA S A

streetAddress: BARRIO LA CURVA MEDIA CUADRA AL SUR DEL PORTON No.11 DE LA PORTUARIA

legalName: COMPAÑIA ALMACENADORA S A

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: POR CONCEPTO DE PAGO  DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-0000003 CON NO DE CAI 1BAF55-CC4903-714199-CC1CF7-31E50D-8C A FAVOR DE IRIS RAMOS Y LICIDA SANDOVAL  A LOS ANGELES CON FECHA 15  AL 25 DE MAYO DEL 2024

MULTISERVICIOS JC S DE RL

streetAddress: COL.21 DE FEBRERO, CALLE PRINCIPAL, ZONA #5, CASA #8, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: MULTISERVICIOS JC S DE RL


title: PAGO POR SERVICIO CATERING SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00018477 CAI: 3D0E28-86D0CD-354C87-2318B9-8889EF-98 SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ EVENTOS EN DIFERENTES ESCUELAS PARA CELEBRACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING CON FACTURA No 000-001-01-00018597 CAI: B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL Y DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ CONMEMORACIÓN 158 ANIVERSARIO DE LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS ENTRE HONDURAS Y CHILE.


title: PAGO POR COMPRA DE LICENCIA DE ANTIVIRUS SOLICITADO POR ING. ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SEGÚN FACTURA No 000-001-01-00018491 CAI: B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE LLEVARÁ A CABO REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PRESONAL DE SEGURIDAD DE QUE LABORA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00000676 NO CAI: 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6 A FAVOR DE MAX ANTONIO RODRIGUEZ DANILO JOSE PUERTO Y OCTAVIO ALFREDO MONTES EN RUTA: COMAYAGUA - LOS ANGELES - COMAYAGUA EN FECHA 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2024.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003055 CAI: 74BE40-9134FC-CF4C88-DF8357-C78327-44 POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLOPARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1


title: PAGO POR SERVICIOS CATERING SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003004 CAI: D8AA06-C36D8A-9E4191-6F2109-4254EE-EB SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ REUNIÓN BILATERAL ESTADOS UNIDOS/HONDURAS EN EL SALÓN AUGUSTO C. COELLO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE SERVICIOS CATERING SOLICITADO POR ABOG LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTA SECTRETARIA  SEGUN FACTURA No 000-001-01-00018517 CAI 3D0E28-86D0CD-354C87-2318B9-8889EF-98


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00000723 NO CAI: 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6 A FAVOR DE WILSON PAZ EN RUTA: COMAYAGUA - NEW YORK - COMAYAGUA EN FECHA 20 AL 23 DE MAYO DE 2024.


title: PAGO POR SERVICIOS CATERING SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002898 CAI: D8AA06-C36D8A-9E4191-6F2109-4254EE-EB SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZÓ BRINDAR UN DETALLE POR EL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD EN EL LOBBY DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PLANTAS DECORATIVAS

MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO

type: MEMORA


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SEGU FACTURA No 000-001-01-00018306 CAI: B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BABAE-2C SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA DONACION EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE DE LA CRUZ ROJAHONDUREÑA.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA VISITA DEL SEÑOR LEUNG CHUN YIN VICEPRESIDENTE DEL COMITE DE LA CONFERENCIA CONSULTIVA POLITICA DEL PUEBLO CHINO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00018495 CON CAI: B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CÁLIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002882 CAI: D8AA06-C36D8A-9E4191-6F2109-4254EE-EB POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO SE REALIZARA CELEBRACION DIA DE LA DIPLOMACIA HONDUREÑA EN EL SALON AUGUSTO C COELLO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002904 CAI: D8AA06-C36D8A-9E4191-6F2109-4254EE-EB POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO REUNIÓN DE TRABAJO CON LA ASOCIACIÓN DE DIPLOMATICOS DE HONDURAS.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARAVISITA MÉDICA LABORATORIO ANALIZA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00018514 CON CAI: 3D0E28-86D0CD-354C87-2318B9-889EF-98 SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CÁLIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002884 CAI: D8AA06-C36D8A-9E4191-6F2109-4254EE-EB POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLOCELEBRACIÓN DE LA DIPLOMACIA HONDUREÑO.


title: PAGO POR SERVICIOS CATERING SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00018592 CAI: 3D0E28-86D0CD-354C87-2318B9-8889EF-98 SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ REUNIÓN TECNICA DE TRABAJOCON FUNCIONARIOS DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE 4 FORROS PARA COJINES.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN EL SALON DE LOS VICECANCILLERES EL 15 DE MARZO 2024. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00018496 CON CAI: B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CÁLIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA II REUNIÓN DE TRABAJO CON LA DELEGACIÓN DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00018177 CON CAI: A7EAB9-057D91-88498F-0D6A-OF-098836-81 SOLICITADO POR ABOGADA JUDITH CÁLIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO

actividadObra: 12 - EQUIDAD DE GENERO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002888 CAI: D8AA06-C36D8A-9E4191-6F2109-4254EE-EB POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO FORO SOBRE DESMANTELANDO EL ESQUEMA DE CORRUPCION E IMPUNIDAD EN HONDURAS.


title: PAGO POR ELABORACION DE SELLOS SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO  Y EMBAJADOR DE ISRAEL  SEGUN MEMORANDO No 074-SG-D-2024

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO POR SERVICIOS CATERING SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002883 CAI: D8AA06-C36D8A-9E4191-6F2109-4254EE-EB SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ REUNIÓN PREPARATORIA Y PRESENTACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA SOBRE EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN INTEGRAL EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS..


title: PAGO POR SERVICIO CATERING SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00018376 CAI: B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ REUNIÓN DE TRABAJO DE LA SECRETARIA GENERAL.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018296 CAI: B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO RONDA MIGRATORIA CON LA DELAGACION DE LA CANCILLERIA CUBANA EL EMBAJADOR Y EL INSTITUTI DE MIGRACION.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018475 CAI: B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO PARA CURSO DENOMINADO SOBRE PROTOCOLO Y CEREMONIAL.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA REUNIÓN DE TRABAJO DEL SEÑOR CANCILLER CON LA ASOCIACIÓN DE DOPLIMÁTICOS EN LA ANTESALA DEL DESPACHO MINISTERIAL. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00271616 CON CAI: 56D3FF-8311D6-6D4F94-6B68A6-267A 7A-61 SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CÁLIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE SERVICIOS CATERING SOLICITADO POR ABOG LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO REUNION DE CONSULTAS POLITICAS ENTRE HONDURAS -RUSIA  SEGUN FACTURA No 000-001-01-00018654 CAI 3D0E28-86D0CD-354C87-2318B9-8889EF-98


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE SERVICIOS CATERING SOLICITADO POR ABOG LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO CAPACITACION EN MATERIA DE TRANSPARENCIA SEGUN FACTURA No 000-001-01-00018488 CAI B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SEÑOR SANTIAGO VÉLEZ LEÓN REPRESENTANTE DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTIRA (IICA). SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00025713 CON CAI: E76516-D8BC7B-ABD767-5 27824-51 SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CÁLIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE SERVICIOS CATERING SOLICITADO POR ABOG LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO ALIMENTACION PARA LA POLICIA QUE ESCOLTA A LA ASOCIACION DE DIPLOMATICOS EN VISITA A CANTARRANAS  SEGUN FACTURA No 000-001-01-00018497 CAI B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA REUNIÓN DEL SEÑOR CANCILLER CON LA COMISIÓN INTERSECTORIAL. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00025992 CON CAI: E76516-D8BC7B-ABD767-5 27824-51 SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CÁLIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE LOGROS DE LA SECRETARIA GENERAL. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00018107 CON CAI: A7EAB9-057D91-88498F-0D6A 0F-0988836-81 SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CÁLIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARACAPACITACIÓN ESTUDIANTES UNAH SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00017983 CON CAI: A821D9-6A0EDC-95498A-ABEB97-746537-69 SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CÁLIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO


title: PAGO DE REEMBOLSO CENAS PARA LOS CONDUCTORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA REUNIÓN DE TRABAJO PREPARATORIA DEL SEÑOR CANCILLER CON FUNCIONARIOS DE LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA. SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00025980 CON CAI: E76516-D8BC7B-ABD767-5 27824-51 SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CÁLIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE SERVICIOS CATERING SOLICITADO POR ABOG LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR CANCILLER CON EL CONSULTOR ESPAÑOL  SEGUN FACTURA No 000-001-01-00018590 CAI 3D0E28-86D0CD-354C87-2318B9-8889EF-98


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001*01-00018298 CAI: B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO PARA VI RONDA DE CONVERSACIONES SOBRE TEMAS DE MIGRACION ENTRE HONDURAS Y CUBA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018658 CAI 3D0E28-86D0CD-354C87-2318B9-8889EF-98 POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO PARA REUNION DE TRABAJO CON LA SUBGERENCIA DE ASUNTOS CONSULARES Y EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018591 CAI: 3D0E28-86D0CD-354C87-2318B9-8889EF-98. POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO TALLER DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION AL PERSONAL DE LA CANCILLERIA EN TEMATICA DE GENERO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00025781 CAI: E76516-D8BC7B-2C4087-ABD767-527824-51 POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO PARA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR CANCILLER CON EL DOCTOR FRANCISCO PASCUAL VIVES CONSULTOR ESPAÑOL.


title: PAGO SERVICIO CATERING SEGUN FACTURA No 000-004-01-00025932 CAI: E76516-D8BC7B-2C4087-ABD767-5 SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA SIMPOSIO DE ALTO NIVEL DE RELACIONES ENTRE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y DE LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE SERVICIOS CATERING SOLICITADO POR ABOG LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO REUNION DE TRABAJO PRIVADA DEL SEÑOR CANCILLER  SEGUN FACTURA No 000-004-01-00025984 CAI E76516-D8BCTB-2C4087-ABD767-527824-51


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE SERVICIOS CATERING SOLICITADO POR ABOG LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO REUNION DEL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE (CONAPROM SEGUN FACTURA No 000-001-01-00018474 CAI B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00025774 CAI: E76516-D8BC7B-2C4087-ABD767-527824-51 POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO PARA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR CANCILLER CON LOS COORDINADORES DE CELAC CHINA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE TERMINAL BIOMETRICA IP SOLICITADA POR EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO No 279-SG-2024

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028614 CAI: A5866B-5A61E4-0D4F8F-4283A6-1DA493-53 POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO PARA SER ENTREGADO POR EL SEÑOR CANCILLER EN REUNION DE TRABAJO CON EL CUERPO DIPLOMATICO.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CINCUENTA LIBROS DEL AUTOR VICTORIAAO SALGADO SOLICITADOS POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA.

GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ

legalName: GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO DE REEMBOLSO DE CINCUENTA LIBROS DEL AUTOR VICTORIAAO SALGADO SOLICITADOS POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA REVERSION QUE SE HACE POR CAMBIO DE OBJETO DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-4396-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-4396-1-0

type: OFI


title: PAGO DE FACTURA No. 026-008-01-00008960 CAI: 16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL SOLICITADO POR LIC. JOSUE RODRIGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE UN KIT DE CABEZABLES PARA PLOTER SOLICITADO POR LIC JOSUE RODRIGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES SEGUN MEMORANDO No 069-DGAC-OSC-2024

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIAS SOLICITADO POR EL SEÑOR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO POR COMPRA DE CABLES UTP SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

rationale: PAGO  DE FACTURA No. 000-002-01-00001220 CON NUMERACION CAI:BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07 POR COMPRA DE CABLES UTP SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE OBSEQUIOS SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00051942 CAI:OEC005-37C744A-044DAD-10E023-0D2FE6-0F SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA ENTREGA DE OBSEQUIOS POR PARTE DEL SEÑOR CANCILLER EN LA GIRA QUE SE REALIZARA EN EL REINO DE ESPAÑA.

ENCANTOS JOYERIA S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA CAMPAÑA

legalName: ENCANTOS JOYERIA S. DE R.L.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 09-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

legalName: CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

type: CONT


title: PAGO POR COMPRA DE ADAPTADORES SOLICITSDO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00002281 CON NUMERACION CAI: 6841CA-DEAF04-6F418A-01082A-A26EC1-55. POR COMPRA DE ADAPTADORES SOLICITSDO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.


title: PAGO SERVICIO CATERING SEGUN FACTURA No 000-004-01-00026048 CAI: E76516-D8BC7B-2C4087-ABD767-5 SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA REUNION DE TRABAJO PRIVADA DEL SEÑOR CANCILLER.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE OBSEQUIOS SOLICITADO POR ABOG LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN MEMORANDO No 838-DGPCDE-2024 SEGUN FACTURA NO 001-001-01-00052274  CAI-OEC005-37C74A-044DAD-10E023-0D2FE6-0F


title: PAGO POR SERVICIO DE POLARIZADO SOLICITADO POR INGENIERA KARLA YOLANY DERAS DURÓN DIRECTORA DE MODERNIZACIÓN EL SEÑOR SAADI MARIANO SALGADO ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES.

MARIA VICTORIA FLORES TRIMINIO

legalName: MARIA VICTORIA FLORES TRIMINIO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00000127 CAI: 1C8C4F-502A8E-4D4DBB-E973AD-F78C22-90 POR SERVICIO DE POLARIZADO SOLICITADO POR INGENIERA KARLA YOLANY DERAS DURÓN DIRECTORA DE MODERNIZACIÓN EL SEÑOR SAADI MARIANO SALGADO ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE TINTA (3 TONER HPW2020X) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

MALLORY RAQUEL ORELLANA ARGUETA

legalName: MALLORY RAQUEL ORELLANA ARGUETA


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR EL SEÑOR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV


title: PAGO DE REEMBOLSO DE OBSEQUIOS  DE CINCUENTA LIBROS DEL AUTOR VICTORIANO SALGADO SOLICITADOS POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE  REEMBOLSO COMPRA DE BOLETO AEREO  POR MISION OFICIAL DE GUATEMALA A HONDURAS CON FECHA 12 AL 19 DE FEBRERO DEL 2024

JOSE ISRAEL PONCE GARCIA

legalName: JOSE ISRAEL PONCE GARCIA


title: PAGO POR COMPRA DE UN LECTOR DE ACCESO BIOMETRICO SOLICITADO POR EL LICENCIADO MELVIN ALEXIS ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO.

name: AGENCIA DE SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIVADA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA INDEPENDENCIA, SEGUNDA CALLE, EDIFICIO # 1809


title: PAGO POR ALOJAMIENTO DE 5 PERSONAS SEGUN FACTURA No.000-001-01-00006607 CAI: 5DED57-D86D96-C1428C-BF1841-6B0A34-BF SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO RÁPALO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA


title: PAGO POR LA COMPRA DE MEDALLA DE LA GRAN CRUZ SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000253 CAI:D8FBF9-011E5E-DE40A7-5031C6-AA7D25-F3 SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA CONDECORACION DEL EMBAJADOR ACREDITADO EN LONDRES.

CARLOS ALBERTO CHAVEZ FONSECA

legalName: CARLOS ALBERTO CHAVEZ FONSECA


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES.

SAADI MARIANO SALGADO SALGADO

legalName: SAADI MARIANO SALGADO SALGADO


title: PAGO POR SERVICIO DE FIANZA DE FIDELIDAD SOLICITADO POR EL LICENCIADO MELVIN ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO DE FATURAS No. 21603 Y 21605 POR SERVICIO DE FIANZA DE FIDELIDAD SOLICITADO POR EL LICENCIADO MELVIN ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 13 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024

NATALIA BERRIOS GOMEZ

legalName: NATALIA BERRIOS GOMEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE HONDURAS EN BOSTON SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00001713 CAI: A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B-4A SOLICITADO POR LA INGENIERA OLGA SUSANA LOPEZ ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONMIGHO.

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA CON DESTINO AL CONSULADO DE HONDURAS EN  SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001690 CAI: A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B4A SOLICITADO POR LA INGENIERA OLGA SUSANA LOPEZ ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONMIGHO


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE HONDURAS EN ALEMANIA SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00001684 CAI: A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B-4A SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE TINTAS  SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO 130 UPI -2024SEGUN FACTURA No 000-002-01-00001243 CAI-5916B2-74AE19-124183-931902-07657E-12


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR DIFERENTES COMPRAS DE INSUMO.

JOSE MISAEL AVELAR MORENO

legalName: JOSE MISAEL AVELAR MORENO


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 14 DE DICIEMBRE 2023 AL 12 ENERO DE 2024 SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO PARCIAL POR ALQUILER DE BODEGA DE 854 M2 Y 300 TARIMAS EL 30 DE ABRIL DONDE SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 APARTIR DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO POR LA EMBAJADORA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL. PAGOS MENSUALES QUE SE DETALLAN: ALQUILER DE LA BODEGA DE 854 M2           122762.50 ALQUILER DE 300 TARIMAS                               6210.00 PAGO DE ENERGIA                                             1500.00 PAGO DE AGUA                                                     500.00

COMPAÑIA ALMACENADORA S A

streetAddress: BARRIO LA CURVA MEDIA CUADRA AL SUR DEL PORTON No.11 DE LA PORTUARIA

legalName: COMPAÑIA ALMACENADORA S A

rationale: PAGO CON FACTURAS 000-003-01-00000723 000-003-01-00000724 NOTA DEBITO 000-003-07-00000029 CAI: 058DB1-027B0F-E44C90-A34345-9882C0-20 POR ALQUILER DE BODEGA DE 854 M2 Y 300 TARIMAS EL 30 DE ABRIL DONDE SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SOLICITADO POR LA EMBAJADORA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL PAGO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGOS QUE SE DETALLAN: ALQUILER DE LA BODEGA DE 854 M2           122762.50 ALQUILER DE 300 TARIMAS                               6210.00 PAGO DE ENERGIA                                             1500.00 PAGO DE AGUA                                                     500.00


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA CON DESTINO AL CONSULADO DE HONDURAS EN WASHINGTON SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001696 CAI: A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B4A SOLICITADO POR LA INGENIERA OLGA SUSANA LOPEZ ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONMIGHO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00225523 CAI: B705E0-1FDFC0-5F4586-18C981-133782-39 FECHA DE EMISION 02/01/2024 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SOLICITADO POR EL LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR INTERSECCION BULEVAR KUWAIT Y STA CRISTINA


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL 12 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2024. SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA CON DESTINO AL CONSULADO DE HONDURAS EN ATLANTA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001714 CAI: A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B4A SOLICITADO POR LA INGENIERA OLGA SUSANA LOPEZ ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONMIGHO


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA MADRID-KUWAIT A FAVOR DE FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000732 C.A.I.3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6 SALIDA EL 08 DE JUNIO DE 2024.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 4 - ASUNTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL


title: PAGO REEMBOLSO DE MATERIALES.

description: PAGO REEMBOLSO DE MATERIALES.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO REEMBOLSO DE MATERIALES.

title: PAGO REEMBOLSO DE MATERIALES.

description: PAGO REEMBOLSO DE MATERIALES.

description: PAGO REEMBOLSO DE MATERIALES.

description: PAGO REEMBOLSO DE MATERIALES.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL 12 DE FEBRERO A 12 DE MARZO DE 2024 SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.


title: COMPRA DE CAMISETAS Y MANTAS SOLICITADAS POR CARLOS ROBERTO VELÁSQUEZ PRESIDENTE SECCIONAL ANDEPH - SRECI

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

BANG MEDIA S. DE R.L.

telephone: ND

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAMISETAS Y MANTAS SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00000745 CON CAI: E42583-0C40CD-CC4B8E-DF4180-ACAD0A-2B SOLICITADAS POR CARLOS ROBERTO VELÁSQUEZ PRESIDENTE SECCIONAL ANDEPH - SRECI


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-PRAGA REPUBLICA CHECA-COMAYAGUA A FAVOR DE ROBERTO DE LA CRUZ RAMOS BUSTOS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000717 CAI: 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6

ue: 34 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

programa: 19 - ASUNTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007994 CAI: 971B75-7E84D4-0A4CA1-1FB332-91CBD7-4B POR COMPRA E INSTALACION DE BATERIA DE RESPALDO DE CABINA DE ELEVADORES KONE. SOLICITADO POR EL SEÑOR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

ELEVACIONES TECNICAS S.A DE C.V

streetAddress: 11 CALLE, 1 Y 2 AVE., COL.BUENOS AIRES, SAN PEDRO SULA

legalName: ELEVACIONES TECNICAS S.A DE C.V

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALÑ EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA FUMIGACION DONDE IBA FUNCIONAR LA VENTANILLA DEL BANCO UBICADO EN EL EDIFICIO ANEXO.

CARLOS ROBERTO VELASQUEZ ZEPEDA

legalName: CARLOS ROBERTO VELASQUEZ ZEPEDA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SIMBOLOS PATRIOS PARA QUE PUEDAN SER ENVIADOS A LOS NUEVOS CONSULADOS.

LIDIA MERCEDES SANCHEZ GALLARDO

legalName: LIDIA MERCEDES SANCHEZ GALLARDO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR ALOJAMIENTO EN HOTEL SEGUN FACTURA No.628 SOLICITADO POR EL EMBAJADOR EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA SECRETARIA DE ESTADO SE HOSPEDA ENTRANDO EL 15 DE JUNIO Y SALE EL 18 DE JUNIO DEL 2024.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 164-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

MARIA MONTSERRAT REINA TIRADO

legalName: MARIA MONTSERRAT REINA TIRADO

rationale: REVERSION POR CAMBIO EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-4948-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-4948-1-0


title: PAGO SERVICIO CATERING SEGUN FACTURA N°000-004-01-00026429 CAI:933BA6-3CC00F-6545BA-3B4CD4-50D2F0-31 SOLICITADO POR LA ABOGADALILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA REUNION DE CONSULTAS POLITICAS CON EL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES DEL ESTADO DE QATAR.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001702 CAI. A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B-4A POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA EMBAJADA DE HONDURAS EN MADRID ESPAÑA SOLICITADO POR ABOGADO EMILSON DURON ENCARGADO DE LA SECRETARIA GENERAL.


title: PAGO POR ALOJAMIENTO DE UNA PERSONA SEGUN FACTURA PROFORMA 284399  SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA AREAS COSTADO SUR MOLL MULTIPLAZA SAN PEDRO SIULSA

legalName: NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MIH-1956 SOLICITADO POR LIC. MARIO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00001883 000-001-01-00001884 CON NUMERACION CAI: 0F0EFE-BF1061-C24986-8D9E3B-9AF843-0A.  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MIH-1956 SOLICITADO POR LIC. MARIO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 15-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2024

NOHEMY LIZETH SALGADO ANDRADE

legalName: NOHEMY LIZETH SALGADO ANDRADE

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007995 CAI: 971B75-7E84D4-0A4CA1-1FB332-91CBD7-4B POR COMPRA E INSTALACION DE BATERIA DE RESPALDO DE CABINA DE ELEVADORES KONE. SOLICITADO POR EL SEÑOR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 004-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2024

CHRISTIAN EDGARDO TALAVERA SEVILLA

legalName: CHRISTIAN EDGARDO TALAVERA SEVILLA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 002-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2024

MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ


title: PAGO SERVICIO CATERING SEGUN FACTURA N°000-004-01-00026049 CAI:E76516-D8BC7B-2C4087-ABD767-527824-51 SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLOY CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA REUNION DE TRABAJO CON EL STAFF DEL DESPACHO MINISTERIAL.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 08-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2024

ARMANDO ROMERO CLAUDINO

legalName: ARMANDO ROMERO CLAUDINO


title: PAGO POR ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA 3 PERSONAS SEGUN FACTURA N° R1-002039


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 005-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2024

PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

legalName: PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 11-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2024

LEON ROJAS ZAVALA

legalName: LEON ROJAS ZAVALA


title: PASAJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA-BOSTON A FAVOR DE PABLO MASTAHINICH MAZARIEGOS MIROSLAVA MASTAHINICH INESTROZA DJURO MASTAHINICH INESTROZA DARKO MASTAHINICH INESTROZA SALIENDO EL 12 DE FEBRERO DE 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000670 CAI: 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE CATERING SEGUN FACTURA N°000-001-01-00018791 CAI:27EB16-68CCE2-C54186-8C7D34-CC6311-6D SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA (02) JORNADAS DE SALUD N CONMEMORACIONAL DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR Y DIA DE LA MADRE.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA


title: PAGO DE REEMBOLSO D ELA COMPRA DE UNA BASCULA PARA USO DEL OBSERVATORIO CONSULAR MIGRATORIO  PARA PODER CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE ENVIO DE DNI AL EXTERIOR

OLGA SUSANA LOPEZ BANEGAS

legalName: OLGA SUSANA LOPEZ BANEGAS


title: PAGO SERVICIO CATERING SEGUN FACTURA N°000-001-01-00018797 CAI:27EB16-68CCE2-C54186-8C7D34-CC6311-6D SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANADIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA REUNION DE TRABAJO.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 14-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2024

JOSSELYN SELENIA MATAMOROS CASCO

legalName: JOSSELYN SELENIA MATAMOROS CASCO


title: PAGO SERVICIO CATERING SEGUN FACTURA N° P-00000093 SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA  DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA ALMUERZO PARA LA CONFERENCIA REGIONAL PARA LA ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 13-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2024

HERMES YADYR ESTRADA CASCO

legalName: HERMES YADYR ESTRADA CASCO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE PLASTICO BURBUJA Y CINTA ADHESIVA PARA EMPACAR INSUMOS TRASLALDADOS A MONACO.

FABIOLA MARIA CASTILLO ALVARADO

legalName: FABIOLA MARIA CASTILLO ALVARADO


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 003-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2024

NORMA LIZZETE SAMRA REYES

legalName: NORMA LIZZETE SAMRA REYES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR IMPRESION DE UNA IMAGEN DEL SEÑOR JUAN RAMON ELVIR SALGADO PARA MESA DEL LIBRO DE CONDOLENCIAS.

LILIA JUDITH CALIX ORELLANA

legalName: LILIA JUDITH CALIX ORELLANA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 006-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2024

RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA

legalName: RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA SAN LUIS POTOSI A FAVOR DE ALMA YOLIBETH CRUZ FLORES SALIENDO EL 07 DE FEBRERO DE 2024 SEGUN LA FACTURA No. 000-001-01-00000671 CAI: 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES

actividadObra: 2 - SERVICIOS CONSULARES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE INSUMOS REQUERIDOS POR EL MIXOLOGO PARA LA ELABORACION DE LAS BEBIDAS PARA DICHO EVENTO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00029081 CAI:579987-A42A20-3B428B-4600E5-BBB1CE-FA SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA JEFA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZO ENTREGA DE ARREGLOS FLORALES POR PARTE DEL CANCILLER EN REUNION DE TRABAJO CON EL CUERPO DIPLOMATICO.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 164-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

MARIA MONTSERRAT REINA TIRADO

legalName: MARIA MONTSERRAT REINA TIRADO

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 164-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 122-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2024

SADY FERNANDO MARTINEZ ACOSTA

legalName: SADY FERNANDO MARTINEZ ACOSTA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR SERVICIOS DE TINTORERIA DEBIDO A QUE POR EL TRASLADO DE EL PERSONAL Y ELMATERIAL DESTINADO A LA GALA QUE INCLUIA BOTELLAS DE LICOR LAS CUALES SE ROMPIERON DERRAMANDO EL LIQUIDO SOBRE SUS PRENDAS PERSONALES.


title: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR: ERIKA VILLAFRANCA-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE REEMBOLSO POR 22 CENAS Y 22 REFRESCOS PARA LOS CONDUCTORES QUE SE ENCONTRABAN DE TURNO EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL 05 AL 31 DE MAYO DE 2024 AUTORIZADO POR EL LICENCIADO CARLOS VELASQUEZ ENCARGADO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA


title: PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLO FLORAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00029110 CAI:579987-A42A20-3B428B-4600E5-BBB1CE-FA SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA ENTREGA DE CORONA FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DE QUIEN EN VIDA FUERA EL SEÑOR OSCAR JOSE PALACIOS GONZALES.


title: PAGO DE FACTURA No. 00001061 POR SERVICIO DE EXCEDENTE DE GRUA EN POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULO No. 01 01 08 00 02022521. SOLICITADO POR MARIO CALIX ENCARGADO POR MARIO CALIX ENCARGADO DE TRANSPORTE.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 159-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

MANUEL ARTURO LOPEZ SAMRA

legalName: MANUEL ARTURO LOPEZ SAMRA

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 159-SRH-2024 CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DEL 2024


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 130-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

GUSTAVO ADOLFO CACERES FLORES

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES FLORES

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 13-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 160-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

ALLAN JAVIER OVIEDO GARCIA

legalName: ALLAN JAVIER OVIEDO GARCIA


title: PAGO DE REEMBLSO POR EMBARQUE RECIBIDO DE LA EMBAJADA DE REPUBLICA DE GUATEMALA EN TAIWAN EL CUAL CONTIENE DOCUMENTOS BANDERAS EQUIPO PINTURAS LOS CUALES ESTABAN EN LA EMBAJADA DE HONDURAS EN TAIWAN.

name: AGENCIA ADUANERA Y NAVIERA ARTEAGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, COMAYAGUELA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 122-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024


title: PAGO SERVICIO DE CATERING SEGUN FACTURA N°000-004-01-00026005 CAI:E76516-D8BCB-2C4087-ABD767-527824-51 SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA REUNION DE TRABAJO CON LA EMBAJADORA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS ALCANZADOS CON LA I RONDA CONSULAR.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 12-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ

legalName: EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 08-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

ARMANDO ROMERO CLAUDINO

legalName: ARMANDO ROMERO CLAUDINO


title: COMPRA DE FOLDERS Y PAPEL BOND SOLICITADO POR: ABOGADO EMILSON DURON-ENCARGADO DE LA SECRETARIA GENERAL.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 15-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

NOHEMY LIZETH SALGADO ANDRADE

legalName: NOHEMY LIZETH SALGADO ANDRADE


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE  MES DE MAYO  SOLICITADO POR LIC CARLOS VELASQUEZ SEGUN MEMORANDO No 132 SRM-2024 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00225564 CAI-B705E0-1FDFC0-5F4586-18C981-133782-39

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 09-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

legalName: CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 006-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA

legalName: RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

NATALIA BERRIOS GOMEZ

legalName: NATALIA BERRIOS GOMEZ


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 14-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

JOSSELYN SELENIA MATAMOROS CASCO

legalName: JOSSELYN SELENIA MATAMOROS CASCO


title: PAGO SERVICIO DE CATERING SEGUN FACTURA N° 000-004-01-0002606 CAI:E76516-D8BC7B-2C4087-ABD767-527824-51 SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA REUNION DE TRABAJO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 005-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

legalName: PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 002-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 003-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

NORMA LIZZETE SAMRA REYES

legalName: NORMA LIZZETE SAMRA REYES


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 164-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

MARIA MONTSERRAT REINA TIRADO

legalName: MARIA MONTSERRAT REINA TIRADO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA   SEGUN MEMORANDO No 012 UPI-2024

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 11-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

LEON ROJAS ZAVALA

legalName: LEON ROJAS ZAVALA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO SERVICIO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00029108 CAI:579987-A42A20-3B428B-4600E5-BBB1CE-FA SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO ARREGLOS FLORALES  PARA MESA DE RECIBIDOR POR EL FALLECIMIENTO DE QUIEN EN VIDA FUERA EL SEÑOR EMBAJADOR JUAN RAMON ELVIR SALGADO JEFE DE MISION DIPLOMATICA DE HONDURAS ANTE LA FEDERACION DE RUSIA.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: COMPRA DE AGUA EN BOTE DE 500 Y 355 SOLICITADO POR: ERIKA VILLAFRANCA-ENCARGAD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES


title: PAGO PARCIALES POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA PLATAFORMA PARA IMPLEMENTAR UN CONTACT CENTER PARA LA ATENCIÓN DEL MIGRANTE HONDUREÑO CON VIGENCIA EN PERIODO DE 8 MESES QUE COMPRENDE DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO POR SERVICIO DE AMNTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MIH-1953 SOLICITADO POR MARIO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00026058 CAI: E76516-D8BC7B-2C4087-ABD767-527824-51 POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO PARA PRIMERA SEGUNDA DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL EN LOS CASOS COMUNIDAD GARÍFUNA TRIUNFO DE LA CRUZ Y SUS MIEMBROS VS HONDURAS.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR ENVIO DE PAQUETERIA   SOLICITADO POR:  ING OLGA SUSANA LOPEZ ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONMIGHO  MEMORANDO NO  085-CONMIGHO DGAC 2024  FACTURA No 000-001-01-00001723  CAI A31FB9-198490-614382-ED5930-OACABB-4A

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO SEGUN ENVIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE BOSTON SOLICITADO POR ING OLGA SUSANA LOPEZ EMCARGADA DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS SEGUN FACTURA No 026-008-01-00010412 CAI 16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE AIRES ACPONDICIONADOS SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: COMPRA DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA-JEFE DE INFORMATICA.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: COMPRA DE TUBOS PORTAPLANOS SOLICITADO POR:ALFREDO MOLINA-JEFE DE UNIDAD DE INFORMATICA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO POR ENVIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE CHILE SOLICITADO POR ING OLGA SUSANA LOPEZ  ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONSULAR MIGRATORIO DE HONDURAS SEGUN FACTURA No 026-008-01-00010408 CAI 16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E


title: COMPRA DE BOMBA PARA CONDENSADO A DRENAJE PARA AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR LIC. MELVIN ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO

INVERSIONES OLIVERA S DE RL

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE LOS ALMENDROS, ATRAS DE BANCO ATLANTIDA, AL COSTADO DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, LOCAL # 104, TEGUCIGALPA MDC, FM

legalName: INVERSIONES OLIVERA S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOMBA PARA CONDENSADO A DRENAJE PARA AIRE ACONDICIONADO SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00005757 CON CAI:E93910-17C944-5948A6-7CBFCF-DA31B3-7D  SOLICITADO POR LIC. MELVIN ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO


title: COMPRA DE KIT DE CABEZAL SOLICITADO POR: ALFREDO MOLINA-JEFE DE UNIDAD DE INFORMATICA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ESTADO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO POR ENVIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE ARGENTINA SOLICITADO POR ING OLGA SUSANA LOPEZ ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONSULAR MIGRATORIO DE HONDURAS SEGUN FACTURA No 026-008-01-00010414 CAI 16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA CONSTRUIR BODEGA PROVISIONAL PARA BIENES QUE ESTAN EN AREA VERDE.

CARLOS ROBERTO VELASQUEZ ZEPEDA

legalName: CARLOS ROBERTO VELASQUEZ ZEPEDA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: SOLICITADO POR EL INGENIERO ULISES AVILEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CARCAZA DE  LLAVE DE VEHICULO ASIGNADO A ESTA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEBIDO A QUE LA ANTERIOR SE DETERIORO POR USO DEL MISMO.

GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ

legalName: GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ


title: POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES Y MOTOCICLETAS ASINADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: LICENCIADO CARLOS VELASQUEZ-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 004-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

CHRISTIAN EDGARDO TALAVERA SEVILLA

legalName: CHRISTIAN EDGARDO TALAVERA SEVILLA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000724 CAI:3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6 PAGO POR HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL MARTES 21 AL SABADO 25 MAYO DEL 2025.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ARREGLO FLORAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA ENVIADO A LA FAMILIA LARACH POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR NAPOLEON LARACH.

NATALIA BERRIOS GOMEZ

legalName: NATALIA BERRIOS GOMEZ


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE ELABORACION DE BOLSAS PARA REGALO SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA IRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN MEMORANDO No 915-dgpcde-2024

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000689 CAI:3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6 PAGO POR HOSPEDAJE ALIMENTACION Y VEHICULO PARA FUNCIONARIOS QUE LLEVARAN A CABO VISITAS EXPLORATORIAS DONDE SE REALIZARAN LOS EVENTOS DE LA CUMBRES DE LA PRESIDENCIAS PRO TEMPORE.


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00000734 NO DE CAI 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6 A FAVOR DE ESVIN YOVANI SANTIAGO PAZ EN RUTA HOUSTON - COMAYAGUA AL 07 DE JUNIO DE 2024

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: REEMBOLSO POR ENMARCADO DE DOS OBRAS DE ARTE Y DOS FOTOGRAFIAS DE LA SEÑORA PRESIDENTA.

MELVIN ALEXIS ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MELVIN ALEXIS ARGEÑAL RODRIGUEZ


title: PAGO POR PENALIDAD Y CAMBIO DE FECHA A FAVOR DE RODOLFO ALBERTO RIVAS ZELAYA EN RUTA SAN VICENTE COMAYAGUA SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000683 C.A.I.3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6.


title: COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO SOLICITADO POR: ARMANDO ROMERO CLAUDINO-ENCARGADO DE LA SECCION DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA ATENDER REPARACIONES

JOSE MISAEL AVELAR MORENO

legalName: JOSE MISAEL AVELAR MORENO


title: PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO SOLICITADO POR VARIAS UNIDADES Y DIRECCIONES.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALQUILER DE VEHICULO TOYOTA KDB2T1/VTA1825 EL CUAL FUE UTILIZADO PARA TRASLADAR AL CANCILLER DE NICARAGUA EN LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD D SAN PEDRO SULA CORTES EN FECHAS 282930 DE JUNIO DE 2024.

OSCAR MARTINEZ RIGAMONTTY

legalName: OSCAR MARTINEZ RIGAMONTTY


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00000722 NO DE CAI 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6 A FAVOR DE CARLOS ANTONIO GARCIA CARRANZA EN RUTA COMAYAGUA - NEW YORK - COMAYAGUA EN FECHA 20 AL 23 DE MAYO DE 2024


title: PAGO DE REEMBOLSO POR PARTICIPAR EN LA GALA GASTRONOMICA SABORES ANCESTRALES.

MARIA FERNANDA ARGEÑAL MARTINEZ

legalName: MARIA FERNANDA ARGEÑAL MARTINEZ


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 10-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

JULIO ANTONIO RENDON BARNICA

legalName: JULIO ANTONIO RENDON BARNICA


title: POR CONCEPTO DE PENALIDAD DE  PASAJE AEREO POR CAMBIO DE FECHA CON FACTURA 000-001-01-00000721 NO DE CAI 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6 A FAVOR DE CARLOS ANTONIO CARRANZA GARCIA  EN RUTA MADRID - COMAYAGUA AL 16 DE MAYO DE 2024


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE LAVADO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES SEGUN MEMORANDO No 153 SRM

FUMIGACIONES Y QUIMICOS S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL ARTURO QUEZADA

legalName: FUMIGACIONES Y QUIMICOS S DE RL DE CV

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO SOLICITADO POR: ARMANDO ROMERO CLAUDINO-ENCARGADO DE LA SECCION DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 10-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00013929  NO DE CAI 493BCF-9440EE-7942A4-226C28-8F6F1F-7F A FAVOR DE GINA VALERIANO RUBIO  EN RUTA HOUSTON - PHOENIX ARIZONA  AL 28 DE ABRIL  DE 2024

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: POR CONCEPTO DE PENALIDAD DE  PASAJE AEREO POR CAMBIO DE FECHA CON FACTURA 000-001-01-00013935  NO DE CAI 493BCF-9440EE-7942A4-226C28-8F6F1F-7F A FAVOR DE GINA VALERIANO RUBIO EN RUTA HOUSTON - PHOENIX ARIZONA  AL 12 DE MAYO  DE 2024


title: REEMBOLSO DE INSUMOS QUE SE NECESITAN DE MANERA URGENTE PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 166-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

OSCAR GUILLERMO MEDINA SALAZAR

legalName: OSCAR GUILLERMO MEDINA SALAZAR

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 166-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024


title: PAGO DE CONTRATO No. 170-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

ELVIA JANINA ROSALES MEJIA

legalName: ELVIA JANINA ROSALES MEJIA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 165-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

AHLY NICOLLE FLOWERS BARNICA

legalName: AHLY NICOLLE FLOWERS BARNICA

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 165-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 169-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

SANDY PAOLA CABRERA ARTEAGA

legalName: SANDY PAOLA CABRERA ARTEAGA

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 169-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024


title: REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS QUE SE NECESITAN PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: PAGO POR COMPRA DE CANASTAS GOURMET SOLICITADO POR EL SEÑOR CANCILLER EDUARDO ENRIQUE REINA SECRETARIO DE ESTADO.

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001081 CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07POR COMPRA DE CANASTAS GOURMET SOLICITADO POR EL SEÑOR CANCILLER EDUARDO ENRIQUE REINA SECRETARIO DE ESTADO.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJE EN VIRTUD DE CANCELACION DE VICECONSUL DE HONDURAS EN LOS ANGELES CALIFORNIA.

GRACE MARIELA SIERRA CRUZ

legalName: GRACE MARIELA SIERRA CRUZ

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL

type: ACUE


title: COMPRA DE PROTECTORES DE CABLE SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

MERCADO VIRTUAL DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: RES.VALLE DEL SOL, II ETAPA, SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN

legalName: MERCADO VIRTUAL DE SERVICIOS S DE RL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR MARCA FUJI HD SOLICITADO POR SEÑOR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005997 CAI: FBDD93-546937-14479E-C5CB13-45AC38-AC POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR MARCA FUJI HD SOLICITADO POR SEÑOR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: PAGO CON FACTURA PROFORMA No. 286481 POR ALOJAMIENTO DE 5 PERSONAS SOLICITADO POR OSCAR MARTINEZ RIGAMONTTY ENCARGADO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA AREAS COSTADO SUR MOLL MULTIPLAZA SAN PEDRO SIULSA

legalName: NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V


title: PAGO DE REEMBOLSO DE 20 CENAS Y 20 REFRESCOS PARA CONDUCTORES QUE SE ENCONTRABAN EN TURNO EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL 10 AL 28 DE JUNIO DE 2024.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 163-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

MERCY GABRIELA MONTECINOS ELVIR

legalName: MERCY GABRIELA MONTECINOS ELVIR


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE ALOJAMIENTO AL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN REUNION DE GARIFUNAS SOLICITADO POR NATALIA BERRIOS DESPACHO SECRETARIO MINISTERIAL MEMORANDO No 129-DSM-2024

HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA CEIBA-TELA FTE.GOLF CLUB ENTRADA SAUCE,LA CEIBA,ATLANTIDA

legalName: HOTEL LA QUINTA SRL DE CV


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006935 CAI: C5FE3C-F8E02C-C34394-1B4B65-259BB0-DD A FAVOR DE JIEYI LIANG EN RUTA MEXICO-COMAYAGUA- MEXICO DEL 11 AL 18 DE ENERO DE 2024.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 09-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 31 DE ENERO DE 2024.

CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

legalName: CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 12-SRH-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE ENERO DE 2024.

EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ

legalName: EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO SEGUN ATENCIONES EN EVENTO DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE LA CIANCSI SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA SEGUN MEMORANDO No 1143-DGPCDE -2024


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE I HABITACION POR PERSONAL QUE ATENDERA EVENTO DE GARIFONAS DEL 21-22 SOLOCITADO POR NATALIA BERRIOS ASISTENTE DEL DESPACHO SEÑOR MINISTRO


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TENAZAS PARA USO EN VEHICULO DEL  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN  REQUISICION No-36 Y MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS


INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE ENVIO DE PAQUETE A LA CIUDAD DE REPUBLICA FEDERAL  DE ALEMANIA SOLICITADO POR LIC.TESSA YADIRA  ZELAYA SUB DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADOSEGUN FACTURA # 000-001-01-00001666CAI-A31FB9-198490-614382- ED5930-0ACA8B-4A


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE ACEITE DE MOTOR PARA LOS VEHICULOS DEL  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN  REQUISICION No-35 Y MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024. SE REVERSA MEDIANTE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA F-01 AL LIMITE DE REVERSION ELIMINACION ...


title: RESERVA PRESU PUESTARIA N. 065 (8) BOTAS DE HULE PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN MEMORANDO J-076-V-2024 DE FECHA 15- MAYO-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4200004587 A FAVOR DE INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME


title: RESERVA PARA LE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REG-1030 MARCA CHEVROLET COLOR BANCO DOBLE CABINA SEGUN ORDEN DE TALLER 02 MEMO-DAGE-079-V-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO GURUPO Q POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REG-1030 MARCA CHEVROLET COLOR BANCO DOBLE CABINA SEGUN ORDEN DE TALLER 02 MEMO-DAGE-079-V-2024. DSG-PP-0046-5-2024 HR 2024-05-2024-1021


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA GHA  REG. 390 DEL  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN  REQUISICION No-60 Y MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024 O/C 4000004425

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGOP DE LA FAcTURA No-000-001-01-00009110  PARA LA COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA GHA  REG. 390 DEL  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN  REQUISICION No-60 Y O/C 4000004425 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0127-7-2024 Y HOJA DE RUTA 03-07-2024-1462


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 16 UNIDADES LENTES DE SEGURIDAD SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-076-V-2024 REQ # 058.

V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO POR   LA COMPRA DE 16 UNIDADES LENTES DE SEGURIDAD SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-076-V-2024 REQ # 058.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00100695 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No.4000004383 CON FECHA 07/06/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0135-7-2024 CON HOJA GUIA 1519.


title: RESERVA PRESU PUESTARIA N. 066 (25) DESECANTE PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN MEMORANDO J-076-V-2024 DE FECHA 15- MAYO-2024

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

objeto: 35100-Productos Químicos


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 SELLO DE RECIBIDO SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-076-V-2024 REQ # 056. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004386 07/06/2024.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN  REQUISICION No-40 Y MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4200004571 A FAVOR DE INVERSIONES VARIAS

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN  REQUISICION No-40 Y MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4200004572 A FAVOR DE EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO POR COMPRA DE SELLOS SOLICITADO POR ABOGADO EMILSON DANIEL DURÓN DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS LEGALES ABOGADA LILIAN MALEXY JUAREZ JEFA DE LA UNIDAD DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL

rationale: PAGO CON FACTURA No. 001-001-01-00465074 CAI: E4758A-3A68A6-BD4AB2-5A9CFA-44D63A-10 POR COMPRA DE SELLOS SOLICITADO POR ABOGADO EMILSON DANIEL DURÓN DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS LEGALES ABOGADA LILIAN MALEXY JUAREZ JEFA DE LA UNIDAD DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES.


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA DE MATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN  REQUISICION No-31 Y MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DE LA DIRECCION Y EL  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN  REQUISICION No-52 Y MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y LEGAL SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-082-V-2024

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

ue: 68 - GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 9 - COORDINACION DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL USO EN LAS INSTALACIONES DEL  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN  REQUISICION No-37 Y MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004553 27/06/2024.

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL USO EN LAS INSTALACIONES DEL  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN  REQUISICION No-37 Y MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004551 27/06/2024.

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME


title: RESERVA PRESU PUESTARIA N. 057 (4) AMORTIGUADOR CON CABLE DE PROTECCION PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN MEMORANDO J-076-V-2024 DE FECHA 15- MAYO-2024

CHISPA S.A. DE C.V.

legalName: CHISPA S.A. DE C.V.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 16 UNIDADES PROCTETORES DE OIDOS SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-076-V-2024 REQ # 059. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004517 07/06/2024.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00178025 DE FECHA 12-06-2024 POR LA COMPRA DE 16 UNIDADES PROCTETORES DE OIDO SOLICITADO POR HIDROLOGIA  SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-076-V-2024 REQ # 059. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004517 07/06/2024. MEMORANDUM DSG-PP-0136-7-2024 HOJA GUIA No. 09-07-2024-1519


title: REERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-082-V-2024

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ZONA JACALEAPA, CALLE UNITEC, TRAS DE LACTOHSA, CONTIGUO A NDIFAR

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

ue: 72 - SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA EL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1033-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1033-1-0


title: RESERVA PRESU PUESTARIA N. 066 (10) LIMPIA CONTACTOS ELECTRICOS  PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN MEMORANDO J-076-V-2024 DE FECHA 15- MAYO-2024 OC 400004488

name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

title: RESERVA PRESU PUESTARIA N. 066 (10) LIMPIA CONTACTOS ELECTRICOS  PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN MEMORANDO J-076-V-2024 DE FECHA 15- MAYO-2024 OC 400004487

title: RESERVA PRESU PUESTARIA N. 066 (10) LIMPIA CONTACTOS ELECTRICOS  PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN MEMORANDO J-076-V-2024 DE FECHA 15- MAYO-2024 OC 400004489

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 GUANTES RESISTENTES A LA ABRASION PINCHAZOS CORTES Y DESGARROS SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-076-V-2024 REQ # 060.O/C 4200004532

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00009401 DE FECHA 24-06-2024 PARA LA COMPRA DE 6 GUANTES RESISTENTES A LA ABRASION PINCHAZOS CORTES Y DESGARROS SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-076-V-2024 REQ # 060.O/C 4200004532 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0146-7-2024 Y HOJA DE RUTA 09-07-2024-1519 ( SE HACE LA RETENCION DEL 1 % YA QUE NO CUENTA CON LA CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGO A CUENTA)


rationale: RESERVA PRESU PUESTARIA N. 041 (3) HERINGA HERMETICA A GAS  PARA ANALISIS DE AGUA EN ACEITES DIELECTRICOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS  SEGUN MEMORANDO J-076-V-2024 DE FECHA 15- MAYO-2024


objeto: 37300-Productos Con Propiedades Aislantes

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE CINTAS AISLANTE Y TEFLON SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-076-V-2024 REQ # 070.


ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

actividadObra: 14 - CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA

rationale: POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA CON VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGE-J-V-2024


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR DISMINUCION POR LPS. 10477.89 SOLICITADA POR EVELIN AGULAR. ESERVA PRESUPUESTARIA N. 050 (1) ACIDO CILINDRICO PARA ANALISIS DE AGUA EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN MEMORANDO J-076-V-2024 DE FECHA 15- MAYO-2024

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.


title: RESERVA PRESU PUESTARIA N. 038 (40) PARES DE BATERIA ALACLINAS 1.5 PARA USO EN EQUIPOS DEL DEPARTMANENTO DE SERVICIO TECNICOS SEGUN MEMORANDO J-076-V-2024 DE FECHA 15- MAYO-2024

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: PAGO DE FCTURA No. 000-001-01-00003603 DE FECHA 03/07/24 POR LA COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS O/C 4000004415 MEMORANDO DSG-PP-0154-7-2024 GUIA 1573


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE CAJAS PROFUNDAS PLASTICAS DIFERENTES ESPECIFICACIONES ORGANIZADORES DE TAPA TRANSPARENTE SEGUN  REQUISICION No-19026-12-2024 Y MEMORANDUM DAGE-533-V-2024


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: RESERVA POR LA COMPRA BOLSAS PARA BASSURA  SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-086-V-2024


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES COMO QUEMADOR DE AIRE /ACETILENO CON SUS ESPECIFICACIONES Y LAMPARA DE CORRECTOR DE FONDO DEUTERIO Y UV P/EQUIPO DE OBSORCION ATOMICA AA240 PARA USO DE EQUIPO DE ABSORCION ATOMICA SEGUN REQUISICION No-46 Y MEMORANDUM DAGE-533-V-2024


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE BATERIAS DE LITIO SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-076-V-2024 REQ # 071.CON ORDEN DE COMPRA No-4200004577  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: RESERVA POR LA COMPRA TONER PARA IMPRESORA  SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-086-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003791 A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: RESERVA POR LA COMPRA 5 TONER HP COLOR NEGRO PARA IMPRESORA  SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-086-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003791 A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. GUIA NO. 1306 MEMORANDO-DSG-PP-0088-6-2024 FACT-000-001-01-00042532 DE FECHA 10/06/2024.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE GUANTES DE HULE GUANTES DE CARNAZA AZADON RASTRILLOS MACHETES LLAVES DE TUBO Y PISTOLAS PARA ENMASILLAR SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-076-V-2024 REQ # 061CON ORDEN DE COMPRA No-4000004444 A FAVOR DE INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 CUARTOS DE ACEITE DOS TIEMPOS PARA DESBROZADORA SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-076-V-2024 REQ # 067.AUTORIZACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA´POR KENIA AYALA POR LPS. 144.00


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 SIERRAS CIRCULARES INALAMBRICAS DE 7 1/4 DE DIAMETROS Y DEMAS ESPECIFICACIONES PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN REQ. No. 19026-091-2023 MEMORANDUM DSG-729-III-2024

legalName: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 03 SIERRAS CIRCULARES INALAMBRICAS DE 7 1/4 DE DIAMETROS  PARA REALIZAR DISTINTOS TRABAJOS DE EN CAMPAMENTO ENEE Y CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN REQUISICION. No. 19026-091/2023 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001978 11/10/2023. FACTURA N° 000-001-01-00029158 17/01/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0531-5-2024-PROV. GUIA: 1104.


RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: RESERVA POR LA COMPRA PAQUETES DE AGUA  SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-086-V-2024


title: POR LA COMPRA DE HERBICIDA DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGE-J-V-2024 OC-4200004561.

title: POR LA COMPRA DE HERBICIDA DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGE-J-V-2024 OC-4200004562

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

actividadObra: 7 - SERVICIO DE TURISMO


rationale: POR LA COMPRA DE HERBICIDA DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGE-J-V-2024


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE LAZOS DE POLIPROPILENO DE DIFERENTE DIAMETRO SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-076-V-2024 REQ # 069


objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE ASME B31.1-2022 SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-091-V-2024


objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

actividadObra: 6 - MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 25 REPELENTE PARA GARRAPATAS Y ZANCUDOS Y 25 BLOQUEADOR SOLAR PRESENTACION GEL PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO DE UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. UMC SP 013-2024 UMC SP 012-2024.MEMORANDUM DAGE-J-091-V-2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 100 KILOS DE PASTO PARA CONSTRUCCION ESTABLECIMIENTO DE AREAS SILVOPASTORIALES EN ZONA DE INETRES DE LA ENEE. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. UMC SP 020-2024 MEMORANDUM DAGE-J-091-V-2024.

objeto: 31410-Productos Agrícolas


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 06 AMORTIGUADORES DELANTEROSY 03 TRASEROS PARA CUATRIMOTO YAMAHA AÑO 2013 CON PLACA . GBA1750 ASIGANDO A LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. UMC SP 024-2024MEMORANDUM DAGE-J-091-V-2024.


objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: RESERVA POR COMPRA DE MANQUERAS CONTRA INCEDIO SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-0127-V-2024


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 REMARCHADORA PARA CONECTORES EN TERMINALES DE CABLES ELECTRICOS HERRAMIENTAS DE CRINPADO HIDRAULICO INALAMBRICA GERENCIA DE GENERACION IZAR REEMPLAZO DE TERMINALES EN CABLES DE POTENCIA DE DIFERENTES EQUIPOS DE LA CENTRAL CHGFM SEGUN SOLICITUD CHFM-SP-2024-094.


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 9 UE: 70 F-01: 2425-1-1 - PROVISION POR CIERRE CONTABLE AÑO FISCAL 2023 MEMORANDUM DSG-1871-12-2023   POR LA COMPRA DE TAPIZADO DE ASIENTOS  SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-309-VIII-202 ORDEN DE COMPRA No. 430001809 SE POR RETENCION DEL 1 % POR NO CONTAR CON LA CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ESERVA PARA LA COMPRA DEARRANCADOR SUAVE CON SUS ESPECIFICACIONES FASE 3CON VOLTAJE DE CONTROL 110 CON SUSRESPECTIVAS ESPECIFICACIONES PARA EL CONTROL DE MOTORES DE LA CENTRAL PATUCA III SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-19026-082-2023 Y MEMORANDUM DAGE-1007-IX-2023 AUTORIZACION

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PARA LA COMPRA DEARRANCADOR SUAVE CON SUS ESPECIFICACIONES FASE 3CON VOLTAJE DE CONTROL 110 CON SUSRESPECTIVAS ESPECIFICACIONES PARA EL CONTROL DE MOTORES DE LA CENTRAL PATUCA III SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-19026-082-2023 Y MEMORANDUM DAGE-1007-IX-2023 AUTORIZACION OC-4000004228 MEMORANDO-DSG-PP-0090-2-2024-PROV-2 FACT-000-001-01-00001229 FECHA 11/01/2024


rationale: POR LA COMPRA DE SOLDADORA  DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGE-J-0138-VI-2024


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA MOVILIZACION DE LA FLOTA VEHICULAR PATUCA III SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SOLICITUD DE COMPRA PAT-SP No. 19026-079. MEMORANDUM DAGE-618-VI-2024.


title: FONDO LIQUIDAESPECIAL AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL DE LA EMPRESA A LIC. MARITZA YAMILETH GONZALES JOYA CON CEDULA N. 1702-183-00200 DIRECTORA DE MEDIO AMBIENTE  CON CLAVE EMPLEADA 15785 POR UN VALOR DE LPS. 60000 EL CUAL SERA PARA JORNADAS DE SOCIALIZACION PARA EL PROYECTO DE LA CENTRAL HIDROLECTRICA DE NISPERO . MEMORANDO /GGE-131-2024 MEMORANDO DMA-262-V-2024 MEMORANDO DMA-271-V-2024 TODO LO ANTERIOR SEGUN MEMORANDO DAPF/560/V/2024 DE FECAH 24- MAYO-2024 ORDEN DE GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 949 DE FECAH 13-05-2024 . NOTA : SE VOLVIO HACER EL PROCESO YA QUE  EL PRECOMPROMISO F01  514 FUE EILIMINADO POR EL SISTEMA .

MARITZA YAMILETH GONZALES JOYA

legalName: MARITZA YAMILETH GONZALES JOYA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO OPTIMIZACION Y CALIBRACION DE ESPECTROFOTOMETRO DE ADSORCION ATOMICA. PARA ANALISIS DE CATIONES Y METALES EN AGUAS EL CUAL SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL DEPTO. DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° 009. MEMORANDUM DAGE-J-0104-V-2024.


rationale: POR LA COMPRA DE ESCALERAS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGE-J-0138-VI-2024


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 400 TALONARIOS DE BOLETA DE RECEPCION DE COMBUSTIBLE Y ACEITE PARA GENERACION PARA LA RECEPCION DE COMBUSTIBLE Y ACEITE EN TODAS LAS PLANTAS TERMICAS DE ENEE Y ARRENDAMIENTOS REQ. No. 9026-007-2024 MEMORANDUM DAGE-J-0120-V-2024. REVERSION POR COMPLETAR VALOR DE LA COMPRA CON RELACION A LA ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004567 28/06/2024


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 CORATDORAS DE CESPED 2 CORTACETOS O PODADORAS 2 HIDROLAVADORAS DE ALTA PRESION 1 KIT DE TALADRO PERCUTOR 1 KIT DE ESMERILADORA ANGULAR 1 PULIDORA PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS DE REÁRACIONES MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE VIVIENDAS DE CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024078


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TRES JUEGOS DE MARTILLO TALADRO DE 1/2 120V Y DOS TALADROS PARA USO EN TRABAJOS VARIOS DE DEPARTAMENTO ELECTROMECANICO SEGUN REQUISICION No. 9026-096-2023 MEMO DAGE-J-314-VIII-2024 O/C 4600002111 13/11/2023 SEGUN  MEMORANDUM DSG-800-III-2024

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00029167 FECHA 18-01-2024  POR LA COMPRA DE TRES JUEGOS DE MARTILLO TALADRO DE 1/2 120V Y DOS TALADROS PARA USO EN TRABAJOS VARIOS DE DEPARTAMENTO ELECTROMECANICO SEGUN REQUISICION No. 9026-096-2023 MEMO DAGE-J-314-VIII-2024 O/C 4600002111 13/11/2023 SEGUN  MEMORANDUM DSG-800-III-2024 SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-0569-6-2024  HR 07-06-2024-1240


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 03 RECIPIENTES DE 45KG CLORO GRANULADO PARA CLORACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL CAMPAMENTO. SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SOLICITUD DE COMPRA PAT-SP No. 19026-003-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004393 10/06/2024.

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 003-001-01-00001615  FECHA 14/06/24  SEGUN MEMO DSG-PP-0106-6-2024  POR LA COMPRA DE 03 RECIPIENTES DE 45KG CLORO GRANULADO PARA CLORACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL CAMPAMENTO. SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SOLICITUD DE COMPRA PAT-SP No. 19026-003-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004393 10/06/2024.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CUERDAS DE NYLOPOLIPROPILENOMULTIFILAMENTO SOLICITUD DE COMPRA CARL-SP-465-063-2024 SE CARGA AHI SEGUN MEMORANDO DAGE-J-0106-V-2024 OC-4000004525.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA PICK UP 4X4 DOBLE CABINA AÑO 2000 ASIGNADO A SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERA DE GENERACION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 017 oc 43000001975


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS POR ASIGNACION DE UN FONDO LIQUIDABLE A : ING. ROGER BALTAZAR MENDOZA CON ID-0605-1964-00471 CLAVE NO. 2814; POR MONTO DE L. 216000.00 EL MISMO SE RQUIERE PARA ANTENDER ASPECTOS OPERATIVOS DE LA UNIDAD EN LA CENTRAL HIDROLECTRICA ENEE (INCLUYENDO PATUCA) SEGUN MEMOARANDO-DAPF/607-VI-2024 GGE-221-V-2024 OFICIO-GGE-213-V-2024 GUIA NO. 1112.

ROGER BALTAZAR MENDOZA GARCIA

legalName: ROGER BALTAZAR MENDOZA GARCIA

objeto: 31420-Productos Forestales

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BATERIA DE 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN HARD-BODY CON PLACA: GHA0525 REG-178-1993. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL DE GENERACION SEGUN REQUISICION N° 17. MEMORANDUM DAGE-J-0104-V-2024. OC 4500002439

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BATERIA DE 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN HARD-BODY CON PLACA: GHA0525 REG-178-1993. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL DE GENERACION SEGUN REQUISICION N° 17. MEMORANDUM DAGE-J-0104-V-2024.O/C 4500002441

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1124-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1124-1-0


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: RESERVA POR EL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO PERFORADO (120-180m) SEGUN ESPEFICACIONES TECNICAS INCLUYEN INSTALACION DE BOMBA ADECUADA AL CAUDAL ENCONTRADO PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO No. NI-SS/009/2024 MEMORANDO-DAGE-VI-2024.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA N. UMC-SP-007-2024 LLANTAS RADIALES DE 8 LONAS N. 225-75R15 ENTREGAR ALMACEN FRANCISCO MORAZAN  PARA CUESTION DE DICTAMEN TECNICO

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: POR LA COMPRA DE SOPLADORA  DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGE-J-0138-VI-2024


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE CALIBRADOR DE PROCESOS SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-0142-VI-2024 SOLICITUD DE COMPRANO .9026-006-2024.


title: RESERVA PRESUPUESTA MATERIALES DE ASEO O/C 4400003812

title: RESERVA PRESUPUESTA MATERIALES DE ASEO O/C 4400003813

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 320 LANCE ANGULOS DE HIERRO CON DIVERSAS MEDIDAS. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL RIO LINDO. SOLICITADO POR CAÑAVERAL RIO LINDO SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA CARL-SP No. 465 028 2024. MEMORANDUM DAGE-397-IV-2024.

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

objeto: 36100-Productos Ferrosos


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: POR LA COMPRA DE FUMIGADORA DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGE-J-0138-VI-2024


title: RESERVA PORA LA COMPRA DE TUBOS PAV VARIOS SEGUN MEMORANDO-DAGE-397-IV-2024 Y S/C-CARL-465-025-2024. O/C 4000004408

title: RESERVA PORA LA COMPRA DE TUBOS PAV VARIOS SEGUN MEMORANDO-DAGE-397-IV-2024 Y S/C-CARL-465-025-2024. OC 400004410

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE GILLOTINAS PARA PAPEL 18X15 METAL 12 HOJAS Y SACA PUNTAS ELECTRICOS SEGUN REQUISICION No 19026-037-2024 Y MEMORANDUM DAGE-631-VI-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 EXTENCIONES ELECTRICAS CON DIFERENTES CARACTERISTICAS PARA TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO CH PATUCA III.  SEGUN REQUISICION N° 19026-017-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004406 13/06/2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004406 17/06/2024.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 05 EXTENCIONES ELECTRICAS CON DIFERENTES CARACTERISTICAS PARA TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO CH PATUCA III.  SEGUN REQUISICION N° 19026-017-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL:4000004407 13/06/2024.

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-9-1368-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-9-1368-1-0


title: COMPRA DE EQUIPO DE IZAJE DED VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMORANDUM  DAGE-346-IV-2024

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: RESERVA PARA LA DE JUEGO DE HERRAMIENTAS AISLADAS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA CENTRAL   SEGUN REQUISICION No 19026-041-2024 Y MEMORANDUM DAGE-631-VI-2024


title: POR LA COMPRA DE TRAJES DESECHABLES BLANCOS DE DIFERENTES CARACTERISTICAS

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 05 CARRETA (6 PIES CUBICOS: PESO 39.20LB) Y 07 CARRETA (4 PIES CUBICOS LLANTAS SOLIDAS) PARA USO EN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO Y CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SOLICITADO POR LA CENTRA PATUCA III. SEGUN REQUISICION N° 19026-001-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002270 13/06/2024.


title: RESERVA  PARA COMPRA DE 50 CUBETAS DE PINTURA PARA TRANSITO BASE AGUA COLOR AMARILLO REQUISICION No. 19026-001-2024 SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA 3  MEMORANDUM DAGE-397-IV-2024

PINTUCO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: KM-13 CARRETERA A CORTES CHOLOMA SAN PEDRO SULA

legalName: PINTUCO DE HONDURAS S.A.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 02 KIT JUEGO DE CUBOS PARA MECANICA. PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO DE LA UNIDAD.SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION. SEGUN REQUISICION N° 005. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002273 14/06/2024.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE DETECTOR MULTIGAS O/C 4600002271


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TALADRO ROTAMARTILLO DAGE-J-023-IV-2024

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE HERRAMIENTA DE MEDICION O/C 4600002272


rationale: RESERVA PARA DAR CONTINUIDAD AL PROCESO DE COMPRA SEGUN SOLICITUD No. COM-9005- 050-V-2024 SEGUN MEMPRANDUM DAGE-J-0144-VI-2024 PARA USO EN ROTULACION DE LA CENTYRAL TERMICA LA PUERTA


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE CARRETA DE MANO BARRAS LISAS RASTRILLOS ESCOBAS SEGUN REQUISICION DE COMPRA 465 061 2024 MEMORANDUM DAGE-0325-IV-2024

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE MANGUERA ANTIINCENDIOS ORDEN DE COMPRA No.CHFM-SP-20231344 MEMORANDUM DAGE-816-VIII-2023

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00001236 DE FECHA 17-01-2024 POR LA COMPRA DE MANGUERA ANTIINCENDIOS ORDEN DE COMPRA No.4200004225 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0584-6-2024-PROV Y HOJA DE RUTA 18-06-2024-1324


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALE ELECTRICO PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SP No.19026-048


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 KIT DE BOTONES Y RESORTE PARA REPARACION DE PERTIGA TELEDCOPICA SILIMILAR O MEJOR A MARCA HUBBELL T4031251 PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SP No.19026-053


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE COMPRESORES DE DIFERENTES BTU PARA REPARACION DE AIRS ACONDICIONADOS DE CASAS Y EDIFICIOS DE LA CENTRAL SEGUN SOLCITUD DE COMPRA No-19026-040-2024 Y MEMORANDUM DAGE-668-VI-2024


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 15  AVISOS DE SALIDA 15 ROTULO DE SALIDA LED. PARA INDICACIONES DE RUTAS DE EMERGENCIA  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA No. PAT-SP No. 19026-056. MEMORANDUM DAGE-668-VI-2024.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 BATERIAS 12V PARA INSTALACION EN GENERADORES AUXILIARES DIESEL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA No. PAT-SP No. 19026-063. MEMORANDUM DAGE-668-VI-2024.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA 6000 REMACHES DE ALUMINIO DE VARIOS TAMAÑOS. PARA INSTALACIONES EN PANELES DE CONTROL EN INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA No. PAT-SP No. 19026-050. MEMORANDUM DAGE-668-VI-2024.