title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV Compromiso por la adquisición de 7 UPS Básico tipo 2 a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. 151-1-1-0031-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 278-2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV Pago por la adquisición de 7 UPS Básico tipo 2 a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE Factura No. 001-001-01-00018243 y Recibo No. 0018243 Orden de Compra No. 151-1-1-0031-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 278-2024. Memorándum DFA-570-2024.


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el alquiler de 26 espacios de estacionamiento por el periodo del mes de agosto 2024 a solicitud de la Dirección Administrativa Financiera para colaboradores que no tienen asignado parqueo; Orden de Compra No. CM-CREE-219-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.276-2024.

currency: HNL

INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN  FTE A LOS CASTAÑOS PISO 3

scheme: HN-RTN

legalName: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 153 - Comisión Reguladora de Energía Electrica

actividadObra: 6 - FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el alquiler de 26 espacios de estacionamiento por el periodo del mes de agosto 2024 a solicitud de la Dirección Administrativa Financiera para colaboradores que no tienen asignado parqueo; Factura No. 000-002-01-00003816 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-219-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.276-2024. Memorándum DFA-658-2024.

type: FACT

initiationType: tender


name: Comisión Reguladora de Energía Electrica

title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV Compromiso por la adquisición de 10 unidades de memoria USB de 32GB a solicitud de Secretaría General de la CREE Orden de Compra No.151-1-1-0032-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 268-2024.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 5 - RELACIONES PÚBLICAS

rationale: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV Pago por la adquisición de 10 unidades de memoria USB de 32GB a solicitud de Secretaría General de la CREE Factura No. 001-001-01-00018244 y Recibo No.018244 Orden de Compra No.151-1-1-0032-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 268-2024. Memorándum DFA-569-2024.


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV Compromiso por la adquisición de 1 pizarra de formica 4x4 pies a solicitud de Secretaría General de la CREE Orden de Compra No.151-1-1-0033-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 268-2024.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV Pago por la adquisición de 1 pizarra de formica 4x4 pies a solicitud de Secretaría General de la CREE Factura No. 000-002-01-00003435 y Recibo No. 001221 Orden de Compra No.151-1-1-0033-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 268-2024. Memorándum DFA-538-2024.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Compromiso por la adquisición de 10 memorias USB de 4 Gigas 10 memorias USB de 8 Gigas 10 Memorias USB de 16 Gigas y 1 sujeta libros a solicitud de Secretaría General de la CREE Orden de compra No. CM-CREE-222-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 268-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Pago por la adquisición de 10 memorias USB de 4 Gigas 10 memorias USB de 8 Gigas 10 Memorias USB de 16 Gigas y 1 sujeta libros a solicitud de Secretaría General de la CREE Factura No. 000-004-01-00012494 y Recibo No. 90260 Orden de compra No. CM-CREE-222-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 268-2024. Memorándum DFA-558-2024.


title: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL Compromiso por la adquisición de 1 refrigeradora pequeña con congelador y refrigerador para oficina a solicitud de la Dirección de Asesoría Jurídica de la CREE Orden de Compra No. CM-CREE-221-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 274-2024.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

rationale: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL Pago por la adquisición de 1 refrigeradora pequeña con congelador y refrigerador para oficina a solicitud de la Dirección de Asesoría Jurídica de la CREE Factura No. 000-001-01-000006815 y Recibo No. 000728 Orden de Compra No. CM-CREE-221-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 274-2024. Memorándum DFA-545-2024.


title: DISEC S DE R L DE C V Compromiso por el servicio para la instalación de UPS 15 KVA en las instalaciones de la CREE a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología con especificaciones en la Orden de Compra No.CM-CREE-220-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 262-2024.

DISEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CAÑADA ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A UTH

legalName: DISEC S DE R L DE C V

ue: 1 - COORDINACIÓN TÉCNICA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

programa: 12 - FISCALIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA Y DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO

actividadObra: 1 - FISCALIZACIÓN

rationale: DISEC S DE R L DE C V Pago por el servicio para la instalación de UPS 15 KVA en las instalaciones de la CREE a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología Factura No. 000-001-01-00002398 y Recibo s/n Orden de Compra No.CM-CREE-220-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 262-2024. Memorándum DFA-883-2024.


title: INVERSIONES ROMU S DE RL Compromiso por el servicio de alimentación para actividad de atención al usuario a llevarse a cabo el día viernes 26 de julio en las instalaciones de la CREE a la 1:00pm a solicitud del Comisionado Presidente Orden de Compra No. CM-CREE-224-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 282-2024.

INVERSIONES ROMU S DE RL

streetAddress: BO.COHDEFOR, CONTIGUO A ELECTRODOMESTICOS COLECTION, GUALACO, OLANCHO

legalName: INVERSIONES ROMU S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: INVERSIONES ROMU S DE RL Pago por el servicio de alimentación para actividad de atención al usuario llevado a cabo el día viernes 26 de julio en las instalaciones de la CREE a la 1:00pm a solicitud del Comisionado Presidente Factura No. 001-001-01-00000082 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-224-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 282-2024. Memorándum DFA-748-2024.


title: ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso por la adquisición de 4 boletos aéreos ida y regreso con ruta Tegucigalpa-San Salvador 3 del 14/02/24 al 16/02/24 y 1 regresando el 18/2/24 para miembros de la CREE que realizarán visita técnica a las instalaciones físicas del ente operador (EOR). Orden de compra No. CM-CREE-038-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 040-2024.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: ALCANCE TRAVEL S.A. Pago por la adquisición de 4 boletos aéreos ida y regreso con ruta Tegucigalpa-San Salvador 3 del 14/02/24 al 16/02/24 y 1 regresando el 18/2/24 para miembros de la CREE que realizaron visita técnica a las instalaciones físicas del ente operador (EOR). Factura No. 000-001-01-00111908 y Recibo s/n Orden de compra No. CM-CREE-038-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 040-2024. Memorándum DFA-092-2024.


title: ASESORES Y CAPACITADORES INTERNACIONALES S DE R L Compromiso por el servicio de capacitación nueva oficina virtual servicio de administración de rentas-SAR a llevarse a cabo en fecha 26 de julio 2024 de manera virtual a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa para 4 participantes. Orden de Compra No. CM-CREE-223-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 280-2024.

streetAddress: COL. LOS ALPES 1 CALLE 13 AVE S.P.S.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: ASESORES Y CAPACITADORES INTERNACIONALES S DE R L  Pago por el servicio de capacitación nueva oficina virtual servicio de administración de rentas-SAR llevado a cabo en fecha 26 de julio 2024 de manera virtual a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa para 4 participantes. Factura No. 000-001-01-00003887 y Recibo No. 000280 Orden de Compra No. CM-CREE-223-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 280-2024. Memorándum DFA-549-2024. Aprobado en punto 3.4 de Reunión Extraordinaria 45-2024 de fecha 31 de julio 2024.


title: INVERSIONES GLOMA S A Compromiso por el servicio de alimentación a solicitud de la Dirección de Planificación de la CREE en relación a las actividades de género con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-225-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 283-2024.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

actividadObra: 3 - PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN

rationale: INVERSIONES GLOMA S A Pago por el servicio de alimentación a solicitud de la Dirección de Planificación de la CREE en relación a las actividades de género Factura No. 000-001-01-00003366 y Recibo No. 0868 Orden de Compra No. CM-CREE-225-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 283-2024. Memorándum DFA-537-2024.


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Compromiso por la adquisición de 2 teléfonos inalámbricos color blanco para uso interno de la oficina de la CREE Orden de Compra No. CM-CREE-227-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 281-2024.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Pagso por la adquisición de 2 teléfonos inalámbricos color blanco para uso interno de la oficina de la CREE Factura No. 000-002-01-00001325 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-227-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 281-2024.Memorándum DFA-588-2024.


title: SANTAMARIA TRAINING GROUP S DE R.L DE C.V Compromiso por el servicio de capacitación Entrenamiento en Liderazgo para Gerentes iniciando el 28 de mayo de 4:00pm a 7:00pm a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa para la Jefatura de Servicios Generales con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-160-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 200-2024. Aprobado en punto 3.10 de Reunión Extraordinaria CREE-EX-29-2024.

name: SANTAMARIA TRAINING GROUP, S DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO DALE CARNEGIE, BOULEVARD LOS PROCERES, 20 AVE.A, BO.RIO DE PIEDRAS, SAN PEDRO SULA

rationale: SANTAMARIA TRAINING GROUP S DE R.L DE C.V Pago por el servicio de capacitación Entrenamiento en Liderazgo para Gerentes iniciando el 28 de mayo de 4:00pm a 7:00pm a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa para la Jefatura de Servicios Generales Factura No. 000-001-01-00002474 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-160-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 200-2024. Aprobado en punto 3.10 de Reunión Extraordinaria CREE-EX-29-2024. Memorándum DFA-551-2024.


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV Compromiso por la adquisición de 1 mouse inalámbrico color negro de alta calidad  a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa Orden de Compra No. 151-1-1-0034-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 289-2024.

rationale: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV Pago por la adquisición de 1 mouse inalámbrico color negro de alta calidad a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa Factura No. 001-001-01-00018242 y Recibo No.0018242 Orden de Compra No. 151-1-1-0034-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 289-2024. Memorándum DFA-565-2024.


title: CARLOS ROBERTO ZUNIGA CASTILLO Reembolso por L287.05 por lavado de microbus ya que venía de gira de Santa Bárbara Choloma y Progreso Factura No. 000-001-01-00000986 y Recibo s/n Memorándum DFA-539-2024.

CARLOS ROBERTO ZUNIGA CASTILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ROBERTO ZUNIGA CASTILLO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: MEMORA


title: JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZCompromiso por el servicio de almacenaje de mobiliario área de 5x5mts por el periodo de 1 mes (agosto 2024) para almacenaje de mobiliario en desuso para un periodo de 1 mes por mientras concluye el proceso de dar de baja el mismo; detalle en orden de compra CM-CREE-226-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 279-2024.

JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ

legalName: JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ

rationale: JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ Pago por el servicio de almacenaje de mobiliario área de 5x5mts por el periodo de 1 mes (agosto 2024) para almacenaje de mobiliario en desuso para un periodo de 1 mes por mientras concluye el proceso de dar de baja el mismo; Factura No. 001-002-01-00000206 y Recibo s/n Orden de compra CM-CREE-226-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 279-2024. Memorándum DFA-663-2024. Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L.100.00 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: JORGE ORLANDO NUÑEZ PAGOAGA Reembolso de combustible por L2468.02 por la visita técnica de la CREE a las plantas de cogeneración Azunosa Cahsa Chumbagua entre el 23 al 26 de julio 2024 Factura No. 000-003-01-02182795 por L1198.00 y Factura No. 000-002-01-04724876 por L1270.02 y Recibo S/N Memorándum DFA-535-2024 y Memorándum DR-07-2024.

JORGE ORLANDO NUÑEZ PAGOAGA

legalName: JORGE ORLANDO NUÑEZ PAGOAGA


title: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA Compromiso por el servicio de alimentación (boquitas) para el sábado 3 de agosto en las oficinas de la CREE a las 11:00am a solicitud del Comisionado Presidente para actividad de atención al usuario Orden de Compra No. CM-CREE-229-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 292-2024.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA Pago por el servicio de alimentación (boquitas) para el sábado 3 de agosto en las oficinas de la CREE a las 11:00am a solicitud del Comisionado Presidente para actividad de atención al usuario Factura No. 000-001-01-00006520 y Recibo No. 23839 Orden de Compra No. CM-CREE-229-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 292-2024. Memorándum DFA-557-2024.


title: EXPRESION DIGITALSOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Compromiso por el servicio de impresión de segundo informe trimestral CREE 2024 tipo libro a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-228-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 285-2024.

name: EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA OESTE, COSTADO SUR DE MALL MULTIPLAZA EDIFICIO FLOREZCA PLAZA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 4 - SECRETARÍA GENERAL

rationale: EXPRESION DIGITALSOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Pago por el servicio de impresión de segundo informe trimestral CREE 2024 tipo libro a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE Factura No. 001-002-01-00011435 y Recibo No. 017015 Orden de Compra No. CM-CREE-228-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 285-2024. Memorándum DFA-583-2024.


title: MARCELA LUCIA ROJAS ALVARADO Reembolso por L.328.90 por concepto de compra de notas adhesivas para el Seminario Sistemas Sexo-género y Derechos Humanos en las oficinas de la CREE el cual se realizó la compra de este modo debido a que la cotización enviada por el único proveedor que cotizó no cumplía con las especificaciones solicitadas Factura No. 000-005-01-02712387 y Recibo s/n Memorándum DFA-532-2024.

MARCELA LUCIA ROJAS ALVARADO

legalName: MARCELA LUCIA ROJAS ALVARADO


title: GRUPO CREATIVO MERCADEO Y PUBLICIDAD S. DE R.L. Compromiso por la contratación de servicios de publicidad para diferentes temas relacionados con el sector eléctrico en distintos medios programas y periodistas independientes a nivel nacional a partir del 5 de agosto 2024 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE Orden de Compra No. CM-CREE-230-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 291-2024. Aprobado en punto 3.5 de Reunión Extraordinaria CREE-47-2024 de fecha 7 de agosto 2024.

name: GRUPO CREATIVO MERCADEO Y PUBLICIDAD, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SAN LUIS AVE SAN ESTEBAN COSTADO SUR DEL AEROPUERTO TONCONTIN

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: GRUPO CREATIVO MERCADEO Y PUBLICIDAD S. DE R.L. Pago por la contratación de servicios de publicidad para diferentes temas relacionados con el sector eléctrico en distintos medios programas y periodistas independientes a nivel nacional a partir del 5 de agosto 2024 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE Factura No. 000-001-01-00000735 y Recibo No.0652 Orden de Compra No. CM-CREE-230-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 291-2024. Aprobado en punto 3.5 de Reunión Extraordinaria CREE-47-2024 de fecha 7 de agosto 2024. Memorándum DFA-665-2024.


title: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA Compromiso por el servicio de alimentación de burritas y refresco de soda que deberán ser entregadas en las oficinas de la CREE el día domingo 11/08/2024 a las 9:00am a solicitud del Comisionado Presidente  para llevar a cabo actividad de atención al usuario Orden de Compra No.CM-CREE-235-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 294-2024. Aprobado en punto 3.8 de Reunión Extraordinaria No. EX-47-2024.

rationale: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA Pago por el servicio de alimentación de burritas y refresco de soda que deberán ser entregadas en las oficinas de la CREE el día domingo 11/08/2024 a las 9:00am a solicitud del Comisionado Presidente para actividad de atención al usuario Factura No. 000-001-01-00006536 y Recibo No. 23853 Orden de Compra No.CM-CREE-235-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 294-2024. Aprobado en punto 3.8 de Reunión Extraordinaria No. EX-47-2024. Memorándum DFA-576-2024.


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Pago por el servicio de mantenimiento de vehículo para el carro registro No. 03 perteneciente a la CREE Pick up Marca Nissan Factura No. 001-005-01-00137182 y Recibo No. 99968 Orden de Compra No. CM-CREE-186-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 239-2024. Memorándum DFA-559-2024. Se realiza pago directo debido a que el proveedor cometió un error de L.0.01 en la cotización y por ende en la factura había un valor diferente por lo que se reversó mediante F07-01020 y se ingresa uno nuevo con el valor correcto en el total a pagar de la factura para no tener inconvenientes con el Servicio de Administración de Rentas al realizar la declaración mensual de impuestos sobre ventas.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSION DEBIDO A ERROR INVOLUNTARIO DEL ÁREA DE COMPRAS EN EL CUAL EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA ESTABA ERRÓNEO- IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Compromiso por la adquisición de 2 cargadores genuinos HP y 1 batería original Li-ion a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-224-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 277-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-1482-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-1482-1-0


title: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL Compromiso por la adquisición de papel opalina a solicitud de Secretaría Legal de la CREE para uso de Actas de los Comisionados con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-238-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 296-2024.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL Pago por la adquisición de papel opalina a solicitud de Secretaría Legal de la CREE para uso de Actas de los Comisionados Factura No. 000-002-01-00002213 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-238-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 296-2024. Memorándum DFA-586-2024.


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Compromiso por la adquisición de 2 cargadores genuinos HP y 1 batería original Li-ion a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-234-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 277-2024.

rationale: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Pago por la adquisición de 2 cargadores genuinos HP y 1 batería original Li-ion a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE Factura No. 000-002-01-00001384 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-234-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 277-2024. Memorándum DFA-709-2024.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Compromiso por la adquisición de 50 correctores en líquido color blanco y 5 tintas para sellos en bote roll-on a solicitud de Servicios Generales de la CREE para mantener abastecida la bodega de suministros con especificaciones en la Orden de Compra No. 151-1-1-0042-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 301-2024.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Pago por la adquisición de 50 correctores en líquido color blanco y 5 tintas para sellos en bote roll-on a solicitud de Servicios Generales de la CREE para mantener abastecida la bodega de suministros Factura No. 000-004-01-00012605 y Recibo No. 90337 Orden de Compra No. 151-1-1-0042-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 301-2024. Memorándum DFA-600-2024.


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Compromiso por el suministro de 50 resmas de papel bond 20 tamaño carta color blanco a solicitud de Servicios Generales de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. 151-1-1-0049-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 301-2024.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Pago por el suministro de 50 resmas de papel bond 20 tamaño carta color blanco a solicitud de Servicios Generales de la CREE Factura No. 001-001-01-00797141 y Recibo s/n Orden de Compra No. 151-1-1-0049-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 301-2024. Memorándum DFA-598-2024.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Compromiso por la adquisición de 20 cajas de clips estándar pequeños y 20 cajas de grapas de 26/6 a solicitud de Servicios Generales de la CREE para mantener abastecida la bodega de suministros con especificaciones en la Orden de Compra No. 151-1-1-0048-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 301-2024.

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Pago por la adquisición de 20 cajas de clips estándar pequeños y 20 cajas de grapas de 26/6 a solicitud de Servicios Generales de la CREE para mantener abastecida la bodega de suministros Factura No.000-004-01-00012604 y Recibo No. 90336 Orden de Compra No. 151-1-1-0048-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 301-2024. Memorándum DFA-587-2024.


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. Compromiso por la adquisición de 10 cajas de resaltadores fluorescentes gruesos amarillos y 5 tintas para sello foliador color negro a solicitud de Servicios Generales de la CREE para mantener abastecida la bodega de suministros con especificaciones en la Orden de Compra No. 151-1-1-0037-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 301-2024.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. Pago por la adquisición de 10 cajas de resaltadores fluorescentes gruesos amarillos y 5 tintas para sello foliador color negro a solicitud de Servicios Generales de la CREE para mantener abastecida la bodega de suministros Factura No. 000-002-01-00003506 y Recibo No. 001469 Orden de Compra No. 151-1-1-0037-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 301-2024. Memorándum DFA-597-2024.


title: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. Compromiso por el suministro de 50 paquetes de bolsas para jardín y 15 unidades de limpiador desinfectante y desodorante a solicitud de Servicios Generales de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. 151-1-1-0038-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 301-2024.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. Pago por el suministro de 50 paquetes de bolsas para jardín y 15 unidades de limpiador desinfectante y desodorante a solicitud de Servicios Generales de la CREE Factura No. 000-002-01-00012981 y Recibo No. 007099 Orden de Compra No. 151-1-1-0038-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 301-2024. Memorándum DFA-584-2024.


title: EXPRESION DIGITALSOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Compromiso por el servicio de impresión de Guía para Proyectos de Generacióna solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-237-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 293-2024.

legalName: EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

rationale: EXPRESION DIGITALSOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Pago por el servicio de impresión de Guía para Proyectos de Generacióna solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE Factura No. 001-002-01-00011492 y Recibo No. 017018 Orden de Compra No. CM-CREE-237-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 293-2024. Memorándum DFA-627-2024.


title: FORMULAS QUIMICAS S DE RL Compromiso por el suministro de ácido muriátrico en galón a solicitud de Servicios Generales de la CREE para mantener abastecida la bodega de suministros con detalle en la Orden de Compra No.151-1-1-0035-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 301-2024.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: FORMULAS QUIMICAS S DE RL Pago por el suministro de ácido muriátrico en galón a solicitud de Servicios Generales de la CREE para mantener abastecida la bodega de suministros Factura No. 000-001-01-00031186 y Recibo No. 37856 Orden de Compra No.151-1-1-0035-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 301-2024. Memorandum DFA-585-2024.


title: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS Compromiso por el servicio de capacitación: Diplomado en Formación Superior en Adquisición Pública a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa de la CREE para 6 participantes en modalidad virtual con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-239-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 304-2024. Aprobado en punto 3.11 de Reunión Extraordinaria CREE-EX-50-2024 con fecha 19 de agosto 2024.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

streetAddress: 3 CUADRAS AL OESTE DEL PUENTE RIOS BLANCO CARRETERA A ARMENTA, BOULEVARD DEL NORTE

legalName: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

rationale: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS Pago por el servicio de capacitación: Diplomado en Formación Superior en Adquisición Pública a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa de la CREE para 6 participantes en modalidad virtual Factura No. 000-001-01-01269100 y Recibo No. 02090628 Orden de Compra No. CM-CREE-239-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 304-2024. Aprobado en punto 3.11 de Reunión Extraordinaria CREE-EX-50-2024 con fecha 19 de agosto 2024. Memorándum DFA-753-2024.


title: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL Compromiso por la adquisición de 1 cargador para baterías recargables AAA que cargue 4 baterías a la vez y 10 baterías recargables AAA paquete de 2 unidades a solicitud de Servicios Generales de la CREE para mantener abastecida la bodega de suministros Orden de Compra No. CM-CREE-241-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.301-2024.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

rationale: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL Pago por la adquisición de 1 cargador para baterías recargables AAA que cargue 4 baterías a la vez y 10 baterías recargables AAA paquete de 2 unidades a solicitud de Servicios Generales de la CREE para mantener abastecida la bodega de suministros Factura No. 000-002-01-00011747 y Recibo No. 2067 Orden de Compra No. CM-CREE-241-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.301-2024. Memorándum DFA-706-2024.


title: DATUM HONDURAS S.A DE C.V Compromiso por el servicio de certificación para 4 personas en Agile Scrum Master Certified Expert iniciando el mes de agosto a solicitud de la Dirección de Fiscalización de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-233-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 287-2024. Aprobado en punto 3.10 de Reunión Extraordinaria CREE-EX-50-2024 de fecha 19-08-2024.

DATUM HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA MONTECARLO, BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO AGALTA, NIVEL 17, LOCAL 1702

legalName: DATUM HONDURAS S.A DE C.V

rationale: DATUM HONDURAS S.A DE C.V Pago por el servicio de certificación para 4 personas en Agile Scrum Master Certified Expert a solicitud de la Dirección de Fiscalización de la CREE Factura No. 000-001-01-00003702 y Recibo No. 000542  Orden de Compra No. CM-CREE-233-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 287-2024. Aprobado en punto 3.10 de Reunión Extraordinaria CREE-EX-50-2024 de fecha 19-08-2024. Memorándum DFA-872-2024.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Compromiso por la adquisición de 20 franelas color amarillo a solicitud de Servicios Generales de la CREE para mantener abastecida la bodega de suministros Orden de Compra No. CM-CREE-240-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.301-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Pago por la adquisición de 20 franelas color amarillo a solicitud de Servicios Generales de la CREE para mantener abastecida la bodega de suministros Factura No.  000-004-01-00012633 y Recibo No. 90358 Orden de Compra No. CM-CREE-240-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.301-2024. Memorándum DFA-592-2024.


title: SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS SA DE CV Compromiso por el servicio de salón de hotel para socialización de la Norma Técnica de Cogeneración para 80 personas para el 27 o 28 de agosto 2024 fecha tentativa con servicio de almuerzo a solicitud de la Dirección de Regulación con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-242-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 300-2024. Aprobado en punto 3.2 de Reunión Extraordinaria 51-2024 de fecha 20 de agosto 2024.

streetAddress: TEGUCIGALPA

rationale: SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS SA DE CV Pago por el servicio de salón de hotel para socialización de la Norma Técnica de Cogeneración para 80 personas llevado a cabo el 27 de agosto 2024 con servicio de almuerzo a solicitud de la Dirección de Regulación Factura S/N y Recibo S/N  Orden de Compra No. CM-CREE-242-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 300-2024. Aprobado en punto 3.2 de Reunión Extraordinaria 51-2024 de fecha 20 de agosto 2024. Memorándum DFA-606-2024.


title: INVERSIONES GLOMA S A Compromiso por el servicio de alimentación (36 boquitas y 36 refrescos) a solicitud de la Dirección de Planificación de la CREE para llevar a cabo la charla Masculinidades Saludables el día viernes 23 de agosto a las 10:00am Orden de Compra No. CM-CREE-245-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 305-2024.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

rationale: INVERSIONES GLOMA S A Pago por el servicio de alimentación (36 boquitas y 36 refrescos) a solicitud de la Dirección de Planificación de la CREE para la charla Masculinidades Saludables llevada a cabo el día viernes 23 de agosto a las 10:00am Factura No. 000-001-01-00003406 y Recibo No. 0875 Orden de Compra No. CM-CREE-245-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 305-2024. Memorándum DFA-591-2024.


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Compromiso por la adquisición de 1 router de red accesorio para Dirección de Comunicaciones de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-244-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 302-2024.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Pago por la adquisición de 1 router de red accesorio para Dirección de Comunicaciones de la CREE Factura No. 000-001-01-00001446 y Recibo No. 20240816 Orden de Compra No. CM-CREE-244-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 302-2024. Memorándum DFA-607-2024.


title: MARIO ROBERTO GARCIA AMADOR/ASISTENCIA TECNICA Compromiso por el servicio de conexión de la instalación de 2 líneas para teléfonos inalámbricos para uso de atención al usuario Orden de Compra No. CM-CREE-246-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 307-2024.

actividadObra: 8 - DIRECCIÓN JURÍDICA

rationale: MARIO ROBERTO GARCIA AMADOR/ASISTENCIA TECNICA Pago por el servicio de conexión de la instalación de 2 líneas para teléfonos inalámbricos para uso de atención al usuario Factura No. 000-01-01-00000662 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-246-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 307-2024. Memorándum DFA-608-2024.


title: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Compromiso por el servicio de merienda para actividad de atención al usuario el cual se desarrollará el domingo 25 de agosto 2024 a solicitud del Comisionado Presidente el cual deberá ser entregado en las oficinas de la CREE a las 8:30am Orden de Compra No. CM-CREE-247-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 310-2024.

streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA

rationale: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Pago por el servicio de merienda para actividad de atención al usuario desarrollado el domingo 25 de agosto 2024 a solicitud del Comisionado Presidente Factura No. 000-001-01-00000460 y Recibo No.57525793 Orden de Compra No. CM-CREE-247-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 310-2024. Memorándum DFA-639-2024.


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Compromiso por el servicio de mantenimiento de vehículo para el carro registro No. 02 perteneciente a la CREE Pick up Marca Nissan PLACA: GHA1849 con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-252-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 314-2024.

rationale: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Pago por el servicio de mantenimiento de vehículo para el carro registro No. 02 perteneciente a la CREE Pick up Marca Nissan PLACA: GHA1849 Factura No. 001-005-01-00138053 y recibo No. 100066 Orden de Compra No. CM-CREE-252-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 314-2024. Memorándum DFA-669-2024.


INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN  FTE A LOS CASTAÑOS PISO 3

legalName: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :153 GA :1 F-01: 1515-1-0 - INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el servicio de almacenaje de mobiliario de un espacio de 5X5 metros por un periodo de 4 meses iniciando el 1 de septiembre y terminando el 31 de diciembre 2024 Orden de Compra No. CM-CREE-243-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 297-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-1515-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-1515-1-0

description: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA  Pago por el servicio de almacenaje de mobiliario de un espacio de 5X5 metros por el mes de septiembre 2024 Factura No. 000-002-01-00003950 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-243-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 297-2024. Memorándum DFA-873-2024.

description: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA  Pago por el servicio de almacenaje de mobiliario de un espacio de 5X5 metros por el mes de octubre 2024 Factura No. 000-002-01-00003951 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-243-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 297-2024. Memorándum DFA-873-2024.

description: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA  Pago por el servicio de almacenaje de mobiliario de un espacio de 5X5 metros por el mes de noviembre 2024 Factura No. 000-002-01-00003952 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-243-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 297-2024. Memorándum DFA-873-2024.

description: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA  Pago por el servicio de almacenaje de mobiliario de un espacio de 5X5 metros por el mes de diciembre 2024 Factura No. 000-002-01-00003956 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-243-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 297-2024. Memorándum DFA-888-2024.


title: EXPRESION DIGITALSOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Compromiso por la impresión del documento Memoria Anual Institucional CREE 2023 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-265-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 324-2024.

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA OESTE, COSTADO SUR DE MALL MULTIPLAZA EDIFICIO FLOREZCA PLAZA

rationale: EXPRESION DIGITALSOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Pago por la impresión del documento Memoria Anual Institucional CREE 2023 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones Factura No. 001-002-01-00011712 y Recibo No. 017028 Orden de Compra No. CM-CREE-265-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 324-2024. Memorandum DFA-820-2024


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el servicio de instalación de 24 tomacorrientes y suministro de materiales en mesa de conferencia y suministro de materiales y servicio de instalación de 6 puntos de red en mesa de conferencia con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-253-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 308-2024.

actividadObra: 7 - TALENTO HUMANO

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de instalación de 24 tomacorrientes y suministro de materiales en mesa de conferencia y suministro de materiales y servicio de instalación de 6 puntos de red en mesa de conferencia Factura No. 000-002-01-00003969 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-253-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 308-2024. Memorándum DFA-675-2024.


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Compromiso por el servicio de Renovación de office 365 E3 (2) y Renovación de 365 E5 without conferencing (8) a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnologia de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-250-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 299-2024. Aprobado en punto 3.3 de Reunión Extraordinaria CREE-EX-54-2024 de fecha 29 de agosto 2024.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Pago por el servicio de Renovación de office 365 E3 (2) y Renovación de 365 E5 without conferencing (8) a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnologia de la CREE Factura No. 000-001-01-00018793 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-250-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 299-2024. Aprobado en punto 3.3 de Reunión Extraordinaria CREE-EX-54-2024 de fecha 29 de agosto 2024. Memorándum DFA-682-2024.


title: SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS SA DE CV Compromiso por el servicio de salón de hotel amueblado para 70 personas con baños estacionamiento gratuito y alimentación a solicitud de la Dirección de Planificación para evento con cooperantes aliados e interesados de la CREE a llevarse a cabo el miércoles 12 de septiembre 2024 con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-251-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 303-2024. Aprobado en punto 3.2 de Reunión Extraordinaria CREE-EX-54-2024 de fecha 29 de agosto 2024.

rationale: SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS SA DE CV Pago por el servicio de salón de hotel amueblado para 70 personas con baños estacionamiento gratuito y alimentación a solicitud de la Dirección de Planificación para evento con cooperantes aliados e interesados de la CREE a llevarse a cabo el miércoles 12 de septiembre 2024 Factura y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-251-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 303-2024. Aprobado en punto 3.2 de Reunión Extraordinaria CREE-EX-54-2024 de fecha 29 de agosto 2024. Memorándum DFA-673-2024.


title: ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso por la adquisición de 2 boletos aéreos Tegucigalpa-San José Costa Rica-Tegucigalpa para las pasajeras Celida Zúniga y Ailyn Cardona ida el 1 de septiembre y vuelta el 5 de septiembre de 2024 quienes participarán en el Curso Caminos para la excelencia en servicios de dictribución y relacionamiento con los clientes en San José Costa Rica; Orden de Compra No. CM-CREE-254-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 319-2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: ALCANCE TRAVEL S.A. Pago por la adquisición de 2 boletos aéreos Tegucigalpa-San José Costa Rica-Tegucigalpa para las pasajeras Celida Zúniga y Ailyn Cardona ida el 1 de septiembre y vuelta el 5 de septiembre de 2024 quienes participaron en el Curso Caminos para la excelencia en servicios de distribución y relacionamiento con los clientes en San José Costa Rica; Factura No. 000-001-01-00014060 y Recibo No.0-00003430 Orden de Compra No. CM-CREE-254-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 319-2024. Memorándum DFA-650-2024.


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el alquiler de 26 espacios de estacionamiento por el periodo del mes de septiembre 2024 a solicitud de la Dirección Administrativa Financiera para personal de la CREE; Orden de Compra No. CM-CREE-256-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.317-2024.

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el alquiler de 26 espacios de estacionamiento por el periodo del mes de septiembre 2024 a solicitud de la Dirección Administrativa Financiera para personal de la CREE; Factura No. 000-002-01-00003852 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-256-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.317-2024. Memorándum DFA-659-2024.


title: YASSER ARIEL NUÑEZ UMANZOR Reembolso por L109.00 por compra de pegamento de contacto destinado a la reparación de varios muebles de las oficinas de la CREE Factura No. 012-001-01-03705334 y Recibo s/n Memorándum DFA-610-2024.

YASSER ARIEL NUÑEZ UMANZOR

legalName: YASSER ARIEL NUÑEZ UMANZOR

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: MARCELA LUCIA ROJAS ALVARADO Reembolso por L76.39 por concepto de compra de cuatro paquetes de sobres para invitación a evento de Cooperación Externa Factura No. 000-001-01-12013457 y Recibo s/n Memorándum DFA-609-2024.


CORPORACION DINANT SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CORPORACION DINAN SA DE CV

legalName: CORPORACION DINANT SA DE CV

rationale: REVERSION DEBIDO A VALOR TOTAL INCORRECTO CORPORACION DINANT SA DE CV Compromiso por el servicio de alimentación que incluya estación de carrito rodante con 76 bolsas de hojuelas de platano frito con sabores variados (picante con chicharron salsa verde entre otros) de 70g con carne molida ensalada de repollo queso rallado salsa de tomate encurtido chile tenedor desechable y servilleta por persona con personal que prepare y sirva la alimentación en el instante Orden de Compra No. CM-CREE-259-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 320-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-1539-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-1539-1-0


MUDANZAS GAMUNDI SA DE CV

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI SA DE CV

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: REVERSIÓN DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA REALIZARLES PAGO- MUDANZAS GAMUNDI SA DE CV Compromiso por el servicio de transporte de carga para la mudanza de mobiliario de oficina para el miércoles 4 de septiembre 2024 con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-258-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 321-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-1538-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-1538-1-0


title: INVERSIONES GLOMA S A Compromiso por el servicio de 77 boquitas empacadas con refresco como parte del evento de inauguración del mes patrio a llevarse a cabo en las oficinas de la CREE a solicitud del Comité de Probidad y Ética con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-257-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 316-2024.

INVERSIONES GLOMA S A

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: INVERSIONES GLOMA S A Pago por el servicio de 77 boquitas empacadas con refresco como parte del evento de inauguración del mes patrio llevado a cabo en las oficinas de la CREE a solicitud del Comité de Probidad y Ética Factura No.000-001-01-00003438 y Recibo No.0881 Orden de Compra No. CM-CREE-257-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 316-2024. Memorándum DFA-651-2024.


title: CORPORACION DINANT SA DE CV Compromiso por el servicio de alimentación que incluya estación de carrito rodante con 76 bolsas de hojuelas de platano frito con sabores variados (picante con chicharron salsa verde entre otros) de 70g con carne molida ensalada de repollo queso rallado salsa de tomate encurtido chile tenedor desechable y servilleta por persona con personal que prepare y sirva la alimentación en el instante para llevar a cabo evento inauguración del mes patrio a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE Orden de Compra No. CM-CREE-259-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 320-2024.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CORPORACION DINANT SA DE CV Pago por el servicio de alimentación de estación de carrito rodante con 76 bolsas de hojuelas de platano frito con sabores variados (picante con chicharron salsa verde entre otros) de 70g con carne molida ensalada de repollo queso rallado salsa de tomate encurtido chile tenedor desechable y servilleta por persona con personal que prepara y sirve la alimentación en el instante por el evento inauguración del mes patrio a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE Factura No. 000-002-01-07258362 y Recibo Orden de Compra No. CM-CREE-259-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 320-2024. Memorándum DFA-622-2024.


title: INVERSIONES GLOMA S A Compromiso por el servicio de renta e instalación de carpa para 80 personas y sillas estilo Tiffany asi como transporte como parte del evento de inauguración del mes patrio a llevarse a cabo en las oficinas de la CREE a solicitud del Comité de Probidad y Ética con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-257-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 316-2024.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: INVERSIONES GLOMA S A Pago por el servicio de renta e instalación de carpa para 80 personas y sillas estilo Tiffany asi como transporte como parte del evento de inauguración del mes patrio llevado a cabo en las oficinas de la CREE a solicitud del Comité de Probidad y Ética Factura No. 000-001-01-00003438 y Recibo No.0881  Orden de Compra No. CM-CREE-257-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 316-2024. Memorándum DFA-651-2024.


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Compromiso por el servicio de alimentación: 3 cajas de 24 bebidas gaseosas cada una a solicitud de Servicios Generales para el evento de inauguración del mes patrio con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-261-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 322-2024.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Pago por el servicio de alimentación: 3 cajas de 24 bebidas gaseosas cada una a solicitud de Servicios Generales para el evento de inauguración del mes patrio Factura No.000-002-01-00001345 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-261-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 322-2024. Memorándum DFA-664-2024.


title: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Compromiso por el servicio de alimentación (80 burritas que incluya refresco de soda) a solicitud del Comisionado Presidente de la CREE para llevar a cabo actividad de atención al usuario el día 7 de septiembre 2024 Orden de Compra No. CM-CREE-262-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 326-2024. Aprobado en punto 3.2 de Reunión Extraordinaria 55-2024 de fecha 03-09-2024.

rationale: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Pago por el servicio de alimentación (80 burritas que incluya refresco de soda) a solicitud del Comisionado Presidente de la CREE para actividad de atención al usuario el día 7 de septiembre 2024 Factura No. 000-001-01-00000475 y Recibo No. 57525794 Orden de Compra No. CM-CREE-262-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 326-2024. Aprobado en punto 3.2 de Reunión Extraordinaria 55-2024 de fecha 03-09-2024. Memorándum DFA-683-2024.


title: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL Compromiso por la adquisición de 80 bolsos para promocionales a solicitud de la Dirección de Planificación de la CREE para evento con cooperantes con especificaciones técnicas en la Orden de Compra No.CM-CREE-264-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.327-2024.

INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

streetAddress: VALLE DE ANGELES BARRIO EL ZARZAL CALLE CALLE PRINCIPAL CASA NO. 1

legalName: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL Pago por la adquisición de 80 bolsos para promocionales a solicitud de la Dirección de Planificación de la CREE para evento con cooperantes Factura No. 000-001-01-00000856 y Recibo No. 000-302 Orden de Compra No.CM-CREE-264-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.327-2024. Memorándum DFA-670-2024.


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Compromiso por el servicio de transporte de un camión grande de carga para la mudanza de mobiliario de oficina a solicitud de Servicios Generales con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-263-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 325-2024.

rationale: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Pago por el servicio de transporte de un camión grande de carga para la mudanza de mobiliario de oficina a solicitud de Servicios Generales Factura No. 000-002-01-00001358 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-263-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 325-2024. Memorándum DFA-678-2024.


title: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. Compromiso por el suministro de 10 cajas de papel higiénico jumbo roll (para dispensador) hoja sencilla a solicitud de Servicios Generales para mantener abastecida la bodega de suministros con especificaciones en la Orden de Compra No. 151-1-1-0050-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 328-2024.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

rationale: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. Pago por el suministro de 10 cajas de papel higiénico jumbo roll (para dispensador) hoja sencilla a solicitud de Servicios Generales para mantener abastecida la bodega de suministros Factura No. 000-002-01-00013128 y Recibo No. 007220 Orden de Compra No. 151-1-1-0050-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 328-2024. Memorándum DFA-662-2024.


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Compromiso por el suministro de 10 unidades de jabón lavaplatos de disco alta calidad a solicitud de Servicios Generales para mantener abastecida la bodega de suministros con especificaciones en la Orden de Compra No. 151-1-1-0052-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 328-2024.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Pago por el suministro de 10 unidades de jabón lavaplatos de disco alta calidad a solicitud de Servicios Generales para mantener abastecida la bodega de suministros Factura No. 000-002-01-00028543 y Recibo s/n Orden de Compra No. 151-1-1-0052-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.328. Memorándum DFA-676-2024.


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV Compromiso por el suministro de 5 mouse inalámbricos 2.4 GHZ alta calidad  a solicitud de Servicios Generales para mantener abastecida la bodega de suministros con especificaciones en la Orden de Compra No. 151-1-1-0051-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 328-2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV Pago por el suministro de 5 mouse inalámbricos 2.4 GHZ alta calidad  a solicitud de Servicios Generales para mantener abastecida la bodega de suministros Factura No. 001-001-01-00018628 y Recibo No. 0018628 Orden de Compra No. 151-1-1-0051-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 328-2024. Memorándum DFA-725-2024.


title: FORMULAS QUIMICAS S DE RL. Compromiso por el suministro de 10 unidades de jabón líquido para lavar platos bote de 400ml a 500ml alta calidad a solicitud de Servicios Generales para mantener abastecida la bodega de suministros con especificaciones en la Orden de Compra No. 151-1-1-0053-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.328-2024.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

rationale: FORMULAS QUIMICAS S DE RL. Pago por el suministro de 10 unidades de jabón líquido para lavar platos bote de 400ml a 500ml alta calidad a solicitud de Servicios Generales para mantener abastecida la bodega de suministros Factura No.000-001-01-00031458 y Recibo No. 38153 Orden de Compra No. 151-1-1-0053-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.328-2024. Memorándum DFA-705-2024.


title: JORGE ALBERTO EUCEDA IZAGUIRRE Reembolso por lavado de vehículo institucional ya que venía de gira de centrales eléctricas Factura No. 000-001-01-00001026 y Recibo s/n Memorándum DFA-628-2024.

JORGE ALBERTO EUCEDA IZAGUIRRE

legalName: JORGE ALBERTO EUCEDA IZAGUIRRE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VIRGILIO JOSUE CABALLERO ARGUIJO Reembolso por compra de un disipador de calor para laptop debido a que la ventiladora integrada del Comisionado Flores estaba en mal estado y se tuvo que compra de emergencia ya que el la necesitaba Factura No. 004-001-01-00154157 y Recibo s/n Memorándum DFA-630-2024.

VIRGILIO JOSUE CABALLERO ARGUIJO

legalName: VIRGILIO JOSUE CABALLERO ARGUIJO


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el servicio de alquiler del primer nivel según contrato y adenda por el arrendamiento en edificio para el funcionamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en el Boulevard Morazán Tegucigalpa Fco. Morazán piso área de 1227 metros cuadrados; para el periodo correspondiente a tres meses a partir del 1 de julio 2024. Memorandum DFA-531-2024.

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de alquiler del primer nivel según contrato y adenda por el arrendamiento en edificio para el funcionamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en el Boulevard Morazán Tegucigalpa Fco. Morazán piso área de 1227 metros cuadrados; para el periodo correspondiente a septiembre 2024. Factura No. 000-002-01-0003851 y Recibo s/n Memorandum DFA-656-2024.

description: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de alquiler del primer nivel según contrato y adenda por el arrendamiento en edificio para el funcionamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en el Boulevard Morazán Tegucigalpa Fco. Morazán piso área de 1227 metros cuadrados; para el periodo correspondiente a julio 2024. Factura No. 000-002-01-0003781 y Recibo s/n Memorandum DFA-654-2024.

description: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de alquiler del primer nivel según contrato y adenda por el arrendamiento en edificio para el funcionamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en el Boulevard Morazán Tegucigalpa Fco. Morazán piso área de 1227 metros cuadrados; para el periodo correspondiente a agosto 2024. Factura No. 000-002-01-0003815 y Recibo s/n Memorandum DFA-655-2024.


title: SARAI PAMELA ESPINAL LOPEZ Compromiso por el servicio de alimentación y personal para actividades durante capacitación de liderazgo dirigida a un equipo de trabajo de 50 personas a solicitud de la Dirección de Talento Humano para el domingo 22 de septiembre de 12:00m a 4:00pm con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-267-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 330-2024.

SARAI PAMELA ESPINAL LOPEZ

legalName: SARAI PAMELA ESPINAL LOPEZ

rationale: SARAI PAMELA ESPINAL LOPEZ Pago por el servicio de alimentación y personal para actividades durante capacitación de liderazgo dirigida a un equipo de trabajo de 50 personas a solicitud de la Dirección de Talento Humano llevado a cabo el domingo 22 de septiembre de 12:00m a 4:00pm Factura No. 000-001-01-00000651 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-267-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 330-2024. Memorándum DFA-741-2024.


title: SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS SA DE CV Compromiso por el servicio espacio al aire libre en hotel dentro de Tegucigalpa con espacio para al menos 50 personas estacionamiento gratuito servicio de audios alimentación y personal de servicio para el domingo 22 de septiembre de 12:00m a 4:00pm a solicitud de la Dirección de Talento Humano con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-266-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 329-2024.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

rationale: SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS SA DE CV Pago por el servicio espacio al aire libre en hotel dentro de Tegucigalpa con espacio para al menos 50 personas estacionamiento gratuito servicio de audios alimentación y personal de servicio el domingo 22 de septiembre de 12:00m a 4:00pm a solicitud de la Dirección de Talento Humano Factura y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-266-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 329-2024. Memorándum DFA-702-2024.


title: MARCELA LUCIA ROJAS ALVARADO Reembolso por L395.00 por concepto de compra de bandejas desechables para comida del evento de Cooperación Externa a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa Factura No. 000-003-01-00001593 y Recibo s/n Memorándum DFA-652-2024.

MARCELA LUCIA ROJAS ALVARADO

legalName: MARCELA LUCIA ROJAS ALVARADO


title: JUAN ALFONSO ROQUE ROJAS/TRANSPORTES ROQUE Compromiso por el servicio de transporte de un camión grande de carga para la mudanza de mobiliario de oficina para realizar mudanza el 18 de septiembre 2024 de 10am en adelante con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-268-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 331-2024.

JUAN ALFONSO ROQUE ROJAS

legalName: JUAN ALFONSO ROQUE ROJAS

rationale: JUAN ALFONSO ROQUE ROJAS/TRANSPORTES ROQUE Pago por el servicio de transporte de un camión grande de carga para la mudanza de mobiliario de oficina para la mudanza realizada el 18 de septiembre 2024 Factura No. 000-001-01-00000242 y Recibo No. 0807 Orden de Compra No. CM-CREE-268-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 331-2024. Memorándum DFA-727-2024.


title: CARLOS ROBERTO ZUNIGA CASTILLO Reembolso por L230.00 por concepto lavado de vehículo institucional ya que venía de gira de centrales eléctricas Factura No. 000-001-01-00001035 y Recibo s/n Memorándum DFA-666-2024.

CARLOS ROBERTO ZUNIGA CASTILLO

legalName: CARLOS ROBERTO ZUNIGA CASTILLO


title: REINA MARCELA MONTOYA RAMIREZ Reembolso de combustible por L1070.19 durante la gira de inspección de verificación declarada por las empresas generadoras en el registro público de la CREErealizada entre el 2 y el 6 de septiembre 2024 Factura No. 000-002-01-04780982 y Recibo s/n Memorándum DFA-647-2024 y DF-033-2024.

REINA MARCELA MONTOYA RAMIREZ

legalName: REINA MARCELA MONTOYA RAMIREZ


title: DATEC SA DE CV Compromiso por la renovación de fortigate-60E 1 año de protección unificada contra amenazas a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra CM-CREE-249-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 311-2024.

DATEC SA DE CV

streetAddress: CALLE SAN JOSE OBRERO NO. 4 DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA BOLIVIA Y DE TANSITO

legalName: DATEC SA DE CV

rationale: DATEC SA DE CV Pago por la renovación de fortigate-60E 1 año de protección unificada contra amenazas a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE Factura No. 000-001-01-000000016 y Recibo S/N Orden de Compra CM-CREE-249-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 311-2024. Memorándum DFA-720-2024.


title: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL Compromiso por el servicio de alimentación para 22 personas para el sábado 21 y 28 de septiembre 2024 a solicitud de la Dirección de Talento Humano con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-269-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 332-2024.

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

rationale: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL  Pago por el servicio de alimentación para 22 personas para el sábado 21 y 28 de septiembre 2024 a solicitud de la Dirección de Talento Humano Factura No. 000-001-01-00003053 y Recibo No. 004895 Orden de Compra No. CM-CREE-269-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 332-2024. Memorándum DFA-764-2024.


title: EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V Compromiso por la adquisición de compendio de Leyes a solicitud de Secretaría General de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-271-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 333-2024.

EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

streetAddress: EDIFICIO CHIMINIQUE 2DO NIVEL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V Pago por la adquisición de compendio de Leyes a solicitud de Secretaría General de la CREE Factura No. 000-001-01-00021986 y Recibo No. 20772  Orden de Compra No. CM-CREE-271-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 333-2024. Memorándum DFA-704-2024.


title: JOSSELIN IBEETTH MEMBREÑO MORALES Reembolso por L1026.00 por concepto de suministro de combustible en la gira de inspección de fiscalización a empresas generadoras realizada a nivel nacional entre el 9 y 13 de septiembre Factura No. 000-004-01-00067736 y Recibo s/n Memorándum DFA-679-2024 y DF-036-2024.

JOSSELIN IBEETTH MEMBREÑO MORALES

legalName: JOSSELIN IBEETTH MEMBREÑO MORALES


title: YASSER ARIEL NUÑEZ UMANZOR Reembolso por L287.00 por concepto de lavado de vehículo institucional ya que se trasladó equipo para evento de cooperación externa Factura No. 000-001-01-00001036 y Recibo s/n Memorándum DFA-674-2024.

YASSER ARIEL NUÑEZ UMANZOR

legalName: YASSER ARIEL NUÑEZ UMANZOR


title: GRUPO ACCESO SA DE CV Compromiso por la adquisición de 4 bolsas de 2.27kg surtidas de dulces a solicitud del Comité de Probidad y Ética para atender la invitación a la feria de comités de probidad y ética del Tribunal Superior de Cuentas con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-276-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 336-2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: GRUPO ACCESO SA DE CV Pago por la adquisición de 4 bolsas de 2.27kg surtidas de dulces a solicitud del Comité de Probidad y Ética para atender la invitación a la feria de comités de probidad y ética del Tribunal Superior de Cuentas Factura No. 001-001-01-0023200 y Recibo No. 0-00001139 Orden de Compra No. CM-CREE-276-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 336-2024. Memorándum DFA-722-2024.


title: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Compromiso por la adquisición de 7 camisas tipo Polo pique algodón a solicitud del Comité de Probidad y ética de la CREE para la identificación de integrantes del Comité en la feria de comités del Tribunal Superior de Cuentas con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-273-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 338-2024.

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Pago por la adquisición de 7 camisas tipo Polo pique algodón a solicitud del Comité de Probidad y ética de la CREE para la identificación de integrantes del Comité en la feria de comités del Tribunal Superior de Cuentas Factura No. 000-001-01-00006370 y Recibo No. 0709 Orden de Compra No. CM-CREE-273-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 338-2024. Memorándum DFA-739-2024.


title: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL Compromiso por la adquisición de stickers con logo institucional en papel adhesivo redondo troqueleado tamaño 5cm a solicitud del Comité de Probidad y Ética institucional Orden de Compra No. CM-CREE-272-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 337-2024.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL Pago por la adquisición de stickers con logo institucional en papel adhesivo redondo troqueleado tamaño 5cm a solicitud del Comité de Probidad y Ética institucional Factura No. 000-001-01-00007703 y Recibo No. 6808 Orden de Compra No. CM-CREE-272-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 337-2024. Memorándum DFA-791-2024.


title: ROGAZE PAPELERIA Y SERVICIOS MULTIPLES S DE RL DE CV/PAPELERIA SANTA MARIA Compromiso por la adquisición de 100 bolígrafos de color negro a solicitud del Comité de Probidad y Ética institucional con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-274-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 337-2024.

streetAddress: RES LA VEGA BLOQUE #3  CASA 1921

rationale: ROGAZE PAPELERIA Y SERVICIOS MULTIPLES S DE RL DE CV/PAPELERIA SANTA MARIA Pago por la adquisición de 100 bolígrafos de color negro a solicitud del Comité de Probidad y Ética institucional Factura No. 000-001-01-00001443 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-274-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 337-2024. Memorándum DFA-724-2024.


title: EXPRESION DIGITALSOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Compromiso por la adquisición de 70 mini libretas de espiral a solicitud del Comité de Probidad y Ética institucional con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-275-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 337-2024.

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA OESTE, COSTADO SUR DE MALL MULTIPLAZA EDIFICIO FLOREZCA PLAZA

legalName: EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

rationale: EXPRESION DIGITALSOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Pago por la adquisición de 70 mini libretas de espiral a solicitud del Comité de Probidad y Ética institucional Factura No. 001-002-01-00011709 y Recibo No.017026 Orden de Compra No. CM-CREE-275-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 337-2024. Memorándum DFA-819-2024.


title: CELIDA RUBENIA ZUNIGA BERRIOS Reembolso por L2070.00 por concepto de suministro de combustible en la gira de inspección de fiscalización por verificación de información de registro público de los expedientes que lleva la CREE a empresas generadoras realizada entre el 9 y 13 de septiembre 2023. Factura No. 001-002-01-00162350 por L1170.00 y  Factura No. 004-001-01-00329524 por L900.00 Recibo s/n. Memorándum DF-694-2024 y Memorándum DF-037-2024.

CELIDA RUBENIA ZUNIGA BERRIOS

legalName: CELIDA RUBENIA ZUNIGA BERRIOS


title: PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE Pago por el servicio profesional de auditoría externa en materia financiera tributaria contable de ejecución presupuestaria y de cumplimiento legal de la CREE de los años 2020 2021 y 2022 según contrato Factura No. 000-001-01-00001374 y Recibo No. 2024-0079 Orden de Compra No. CM-CREE-143-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 3C-CREE-01-2023. Acuerdo de Aprobación de Productos de la Consultoría No. CREE-93-2024 de fecha 19 de septiembre 2024 Informe sobre los Estados Financieros Auditados y Memorándum DFA-698-2024.

PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA NORTE, 2DA CALLE#3715

legalName: PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL Compromiso por el suministro de 25 paquetes de agua embotellada de 400ML para mantener abastecida la bodega de suministros de la CREE a solicitud de Servicios Generales con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-279-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 328-2024.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

rationale: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL Pago por el suministro de 25 paquetes de agua embotellada de 400ML para mantener abastecida la bodega de suministros de la CREE a solicitud de Servicios Generales Factura No.000-002-01-00011873 y Recibo No.2087 Orden de Compra No. CM-CREE-279-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 328-2024. Memorándum DFA-726-2024.


title: INVERSIONES GLOMA S A Compromiso por el servicio de alimentación (35 paquetes de boquitas dulces y saladas) a solicitud de la Dirección de Fiscalización de la CREE para el jueves 26 de septiembre 2024 a las 9:00am con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-277-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 340-2024.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

rationale: INVERSIONES GLOMA S A Pago por el servicio de alimentación (35 paquetes de boquitas dulces y saladas) a solicitud de la Dirección de Fiscalización de la CREE el jueves 26 de septiembre 2024 a las 9:00am Factura No. 000-001-01-00003468 y Recibo No. 0884 Orden de Compra No. CM-CREE-277-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 340-2024. Memorándum DFA-721-2024.


title: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL Compromiso por el suministro de 60 paquetes de servilletas (de 100 hojas) para mantener abastecida la bodega de suministros de la CREE a solicitud de Servicios Generales con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-279-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 328-2024.

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL Pago por el suministro de 60 paquetes de servilletas (de 100 hojas) para mantener abastecida la bodega de suministros de la CREE a solicitud de Servicios Generales Factura No. 000-002-01-00011873 y Recibo No.2087 Orden de Compra No. CM-CREE-279-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 328-2024. Memorándum DFA-726-2024.


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Compromiso por el suministro bolsas de azúcar de 2 libras para mantener abastecida la bodega de suministros de la CREE a solicitud de Servicios Generales con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-278-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 328-2024.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Pago por el suministro bolsas de azúcar de 2 libras para mantener abastecida la bodega de suministros de la CREE a solicitud de Servicios Generales Factura No. 000-002-01-00028619 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-278-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 328-2024. Memorándum DFA-749-2024.


title: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA Compromiso por el servicio de alimentación (40 boquitas) para llevar a cabo la conferencia de ajuste tarifario IV Trimestre 2024 con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-280-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios 339-2024.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA Pago por el servicio de alimentación (40 boquitas) para llevar a cabo la conferencia de ajuste tarifario IV Trimestre 2024 Factura No. 000-001-01-00006617 y Recibo No. 23904 Orden de Compra No. CM-CREE-280-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios 339-2024. Memorándum DFA-723-2024.


title: SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. Compromiso por el servicio de empaste de actas año 2015 a 2023 a solicitud de Secretaría General de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-281-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 315-2024.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. Pago por el servicio de empaste de actas año 2015 a 2023 a solicitud de Secretaría General de la CREE Factura No.000-001-01-00005020 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-281-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 315-2024. Memorándum DFA-778-2024. Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L.182.00 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el alquiler de 26 espacios de estacionamiento por el periodo del mes de octubre 2024 a solicitud de la Dirección Administrativa Financiera para empleados de la CREE; Orden de Compra No. CM-CREE-282-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.341-2024.

INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN  FTE A LOS CASTAÑOS PISO 3

legalName: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el alquiler de 26 espacios de estacionamiento por el periodo del mes de octubre 2024 a solicitud de la Dirección Administrativa Financiera para empleados de la CREE; Factura No. 000-002-01-00003897 y Recibo No. s/n Orden de Compra No. CM-CREE-282-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.341-2024. Memorándum DFA-743-2024.


title: ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso por la adquisición de 2 pasajes aéreos ida y vuelta con destino a ciudad de Guatemala para la delegación de la CREE para participar en el XXI encuentro de reguladores energéticos sobre mecanismos de promoción de las energías renovables y la eficiencia energética con salida el 13 de octubre y regreso el 19 de octubre 2024 Orden de Compra No. CM-CREE-284-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 348-2024.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: ALCANCE TRAVEL S.A. Pago por la adquisición de 2 pasajes aéreos ida y vuelta con destino a ciudad de Guatemala para la delegación de la CREE que participó en el XXI encuentro de reguladores energéticos sobre mecanismos de promoción de las energías renovables y la eficiencia energética con salida el 13 de octubre y regreso el 19 de octubre 2024 Factura No. 000-001-01-00119701 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-284-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 348-2024. Memorándum DFA-779-2024.


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Compromiso por la adquisición de repuestos para la reparación de laptops y hubs de los colaboradores de la CREE a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-285-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 334-2024.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Pago por la adquisición de repuestos para la reparación de laptops y hubs de los colaboradores de la CREE a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología Factura No. 000-002-01-00001480 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-285-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 334-2024. Memorándum DFA-837-2024.


title: MARCELA LUCIA ROJAS ALVARADO Reembolso por concepto de combustible para vehículo asignado durante el evento de la Cámara de Comercio e Industrias Hondureño-Alemana en la ciudad de San Pedro Sula Factura No. 001-001-01-01189699 y Recibo s/n Memorándum DFA-719-2024.

MARCELA LUCIA ROJAS ALVARADO

legalName: MARCELA LUCIA ROJAS ALVARADO


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Compromiso por el servicio de mantenimiento de vehículo inspección multipunto y cualquier mantenimiento correctivo según la inspección a solicitud de Servicios Generales para el vehículo Nissan NP300 Urvan registro 01 propiedad de la Institución con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-288-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 356-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Pago por el servicio de mantenimiento de vehículo inspección multipunto y cualquier mantenimiento correctivo según la inspección a solicitud de Servicios Generales para el vehículo Nissan NP300 Urvan registro 01 propiedad de la Institución Factura No. 001-005-01-00139451 y Recibo No. 100193 Orden de Compra No. CM-CREE-288-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 356-2024. Memorándum DFA-754-2024.


title: ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso por la adquisición de 2 pasajes aéreos destino Comayagua-Asunción Paraguay el 26 de octubre 2024 y 3 pasajes aéreos Iguazú Brasil-Comayagua para la delegación de la CREE que participará en la Semana de la Energía latinoamericana de Oladen Paraguay y la primera conferencia conjunta de ARIAE en la XIV Asamblea general de ARIAE en Brasil con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-293-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 351-2024. Aprobado en puntos 3.3 y 3.4 de reunión extraordinaria CREE-EX-59-2024 de fecha 26 de septiembre 2024.

rationale: ALCANCE TRAVEL S.A. Pago por la adquisición de 2 pasajes aéreos destino Comayagua-Asunción Paraguay el 26 de octubre 2024 y 3 pasajes aéreos Iguazú Brasil-Comayagua para la delegación de la CREE que participó en la Semana de la Energía latinoamericana de Oladen Paraguay y la primera conferencia conjunta de ARIAE en la XIV Asamblea general de ARIAE en Brasil Factura No. 000-001-01-00119947 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-293-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 351-2024. Aprobado en puntos 3.3 y 3.4 de reunión extraordinaria CREE-EX-59-2024 de fecha 26 de septiembre 2024. Memorándum DFA-792-2024.


title: GRUPO ACCESO SA DE CV Compromiso por el servicio de alimentación para 30 personas para llevar a cabo la presentación de los informes de inspección del Sistema Aislado de Puerto Lempira a solicitud de la Dirección de Fiscalización el día 11 de octubre 2024 a las 11:00am con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-289-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 352-2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

rationale: GRUPO ACCESO SA DE CV Pago por el servicio de alimentación para 30 personas para la presentación de los informes de inspección del Sistema Aislado de Puerto Lempira a solicitud de la Dirección de Fiscalización llevado a cabo el día 11 de octubre 2024 a las 11:00am Factura No. 001-001-01-00023481 y Recibo No. 0-00001150 Orden de Compra No. CM-CREE-289-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 352-2024. Memorándum DFA-766-2024.


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Compromiso por la renovación de 11 licencias de Adobe Acrobat a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-283-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 335-2024. Aprobado en punto 3.3 de Reunión Extraordinaria 60-2024.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Pago por la renovación de 11 licencias de Adobe Acrobat a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología Factura No. 000-003-01-00014294 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-283-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 335-2024. Aprobado en punto 3.3 de Reunión Extraordinaria 60-2024 de fecha 10 de octubre 2024. Memorándum DFA-781-2024.


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Compromiso por el servicio de mantenimiento de vehículo incluye cambio de aceite y filtro de motor inspección multipunto y cualquier mantenimiento correctivo según la inspección a solicitud de Servicios Generales con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-291-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 361-2024.

rationale: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Pago por el servicio de mantenimiento de vehículo incluyendo cambio de aceite y filtro de motor inspección multipunto y cualquier mantenimiento correctivo según la inspección a solicitud de Servicios Generales Factura No. 001-005-01-00139452 y Recibo No. 100192 Orden de Compra No. CM-CREE-291-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 361-2024. Memorándum DFA-767-2024.


title: GRUPO ACCESO SA DE CV Compromiso por la adquisición de 1 pasajes aéreo destino Comayagua-Iguazú Brasil el 2 de noviembre 2024 y 1 pasaje1 aéreo Comayagua-Asunción Paraguay(ida 28 de octubre y regreso 2 de noviembre) para la delegación de la CREE que participará en la Semana de la Energía latinoamericana de Oladen Paraguay y la primera conferencia conjunta de ARIAE en la XIV Asamblea general de ARIAE en Brasil con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-292-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 351-2024.  Aprobado en puntos 3.3 y 3.4 de reunión extraordinaria CREE-EX-59-2024 de fecha 26 de septiembre 2024.

rationale: GRUPO ACCESO SA DE CV Pago por la adquisición de 1 pasaje aéreo destino Comayagua-Iguazú Brasil el 2 de noviembre 2024 y 1 pasaje1 aéreo Comayagua-Asunción Paraguay(ida 28 de octubre y regreso 2 de noviembre) para la delegación de la CREE que participará en la Semana de la Energía latinoamericana de Oladen Paraguay y la primera conferencia conjunta de ARIAE en la XIV Asamblea general de ARIAE en Brasil Factura No. 000-001-01-00014099 y Recibo No. 0-00003441 Orden de Compra No. CM-CREE-292-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 351-2024.  Aprobado en puntos 3.3 y 3.4 de reunión extraordinaria CREE-EX-59-2024 de fecha 26 de septiembre 2024. Memorándum DFA-765-2024.


title: EXPRESION DIGITALSOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Compromiso por el servicio de elaboración de carnet en PVC full color doble cara 8.5cmx5.5cm a solicitud de Talento Humano para la correcta identificación de colaboradores de la CREE Orden de Compra No. CM-CREE-294-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 343-2024.

rationale: EXPRESION DIGITALSOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Pago por el servicio de elaboración de carnet en PVC full color doble cara 8.5cmx5.5cm a solicitud de Talento Humano para la correcta identificación de colaboradores de la CREE Factura No. 001-002-01-00011711 y Recibo No.017027 Orden de Compra No. CM-CREE-294-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 343-2024. Memorándum DFA-825-2024.


title: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V. Compromiso por la adquisición de 2 roll-ups de alta calidad que deberán ser entregados el día 15 de octubre 2024 a las 12:00 del medio día a solicitud de la Dirección de Planificación de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-295-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 360-2024.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ZONA LA CAÑADA ENTRE LA TEXACO NUEVO MUNDO Y LA SUZUKI PRIMER EDIFICIO A LA DERECHA2245-59-62

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.DE R.L. DE C.V.

rationale: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V. Pago por la adquisición de 2 roll-ups de alta calidad que deberán ser entregados el día 15 de octubre 2024 a las 12:00 del medio día a solicitud de la Dirección de Planificación de la CREE Factura No. 000-001-01-00071000 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-295-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 360-2024. Memorándum DFA-808-2024.


title: ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso por la adquisición de 2 pasajes aéreos ida y vuelta con destino a Miami para la delegación que participará en el curso Women´s Executive Leadership Program brindado por INCAE con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-290-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 345-2024.

rationale: ALCANCE TRAVEL S.A. Pago por la adquisición de 2 pasajes aéreos ida y vuelta con destino a Miami para la delegación participante en el curso Women´s Executive Leadership Program brindado por INCAE Factura No. 000-001-01-00119726 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-290-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 345-2024. Memorándum DFA-780-2024.


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Compromiso por el servicio de mantenimiento de vehículo automóvil Nissan NP300 Frontier Registro 03 propiedad de la Institución con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-296-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 364-2024.

rationale: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Pago por el servicio de mantenimiento de vehículo automóvil Nissan NP300 Frontier Registro 03 propiedad de la Institución Factura No. 001-005-01-00139567 y Recibo No. 100201 Orden de Compra No. CM-CREE-296-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 364-2024. Memorándum DFA-755-2024.


title: ENERGY SERVICES COMPANY HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Pago según contrato y adenda de prestación de servicio de consultoría CPI-CREE-03-2023 para la Elaboración de Elementos Normativos para sistemas de Almacenamiento de Energía por Producto No. 4 y 5 el 40% de honorarios Factura No.000-002-01-00000027 y recibo No.004 la cantidad de USD$22500.00; Acuerdo CREE-97-2024 de aprobación de productos de la consultoría No. CPI-CREE-03-2023 del 24 de septiembre 2024 y portadas de informe de ambos productos. Memorándum DR-0010-2024 y Memorándum DFA-735-2024

name: ENERGY SERVICES COMPANY HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: COLONI LINDA VISTA ESTE, NO. 2 AVENIDA, REPUBLICA DOMINICANA, EDIFICIO LEBU, 2DA  PLANTA, TEGUCIGALPA, MDC, 11101

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 11 - EMISIÓN DE NORMATIVA PARA LA REGULACIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO

actividadObra: 1 - ESTUDIOS ELECTRICOS Y TARIFARIOS Y ANALISIS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS


title: CINTHIA CAROLINA YU SHAN BENAVIDES Reembolso por L172.00 en concepto de insumos de oficina para conmemoración del mes de cáncer de mama Factura No. 008-001-01-00229094 por L100.00 y Recibo s/n Factura No. 001-001-01-00201949 y Recibo s/n Memorándum DFA-744-2024.

CINTHIA CAROLINA YU SHAN BENAVIDES

legalName: CINTHIA CAROLINA YU SHAN BENAVIDES


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Compromiso por el servicio de mantenimiento completo preventivo de 1 impresora multifuncional CANON C3226i equipo utilizado por el personal de la institución para escanear e imprimir documentos con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE298-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 309-2024.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Pago por el servicio de mantenimiento completo preventivo de 1 impresora multifuncional CANON C3226i equipo utilizado por el personal de la institución para escanear e imprimir documentos Factura No. 000-003-01-0014292 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE298-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 309-2024. Memorándum DFA-776-2024.


title: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS Compromiso por el servicio de taller de habilidades gerenciales y ejecutivas para 2 participantes: Sarai Acosta y Marcela Rojas a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-297-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 342-2024.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

streetAddress: 3 CUADRAS AL OESTE DEL PUENTE RIOS BLANCO CARRETERA A ARMENTA, BOULEVARD DEL NORTE

legalName: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS Pago por el servicio de taller de habilidades gerenciales y ejecutivas para 2 participantes: Sarai Acosta y Marcela Rojas a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa Factura No. 008-001-01-00162839 y Recibo No.00151124-25 Orden de Compra No. CM-CREE-297-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 342-2024. Memorándum DFA-857-2024.


title: TEKNICOS S DE R.L. Compromiso por el servicio de tarjetas de presentación (4 diseños) 1000 de cada uno a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-299-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 349-2024.

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

rationale: TEKNICOS S DE R.L. Pago por el servicio de tarjetas de presentación (4 diseños) 1000 de cada uno a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE Factura No. 000-001-01-00001114 y Recibo No. 0279 Orden de Compra No. CM-CREE-299-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 349-2024. Memorándum DFA-798-2024.


objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :153 GA :1 F-01: 1778-1-0 - INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el servicio de alquiler del primer nivel según contrato y adenda por el arrendamiento en edificio para el funcionamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en el Boulevard Morazán Tegucigalpa Fco. Morazán piso área de 1227 metros cuadrados; para el periodo correspondiente a tres meses a partir del 1 de octubre 2024. Memorandum DFA-713-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-1778-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-1778-1-0

description: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de alquiler del primer nivel según contrato y adenda por el arrendamiento en edificio para el funcionamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en el Boulevard Morazán Tegucigalpa Fco. Morazán piso área de 1227 metros cuadrados; para el mes de octubre 2024. Factura No. 000-002-01-00003886 y Recibo s/n Memorandum DFA-742-2024.

description: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de alquiler del primer nivel según contrato y adenda por el arrendamiento en edificio para el funcionamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en el Boulevard Morazán Tegucigalpa Fco. Morazán piso área de 1227 metros cuadrados; para el mes de noviembre 2024. Factura No. 000-002-01-00003942 y Recibo s/n. Memorandum DFA-810-2024.


title: ELIA MARIA OCHOA CRUZ Reembolso por L599.00 por concepto de alimentación para el equipo de trabajo del INJUPEMP en la jornada de enrolamiento y afiliación del personal que labora en la CREE en fecha viernes 11 de octubre 2024 Factura No. 003-003-01-00119271 y Recibo s/n Memorándum DFA-750-2024.

ELIA MARIA OCHOA CRUZ

legalName: ELIA MARIA OCHOA CRUZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA Compromiso por el servicio de evaluaciones psicométricas (7) a solicitud de la Dirección de Talento Humano para completar la evaluación de desempeño de los colaboradores de la Institución con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-301-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 358-2024.

streetAddress: BULEVARD CENTROAMERICA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA Pago por el servicio de evaluaciones psicométricas (7) a solicitud de la Dirección de Talento Humano para completar la evaluación de desempeño de los colaboradores de la Institución Factura No. 000-001-01-00589967 y Recibo No. 79929 Orden de Compra No. CM-CREE-301-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 358-2024. Memorándum DFA-859-2024.


title: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA Compromiso por la adquisición de boquitas empaquetadas individualmente con respectivo refresco en lata a solicitud de la Dirección de Planificación de la CREE como reconocimiento y apoyo ante la lucha contra el cáncer de mama en su mes de conmemoración con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-304-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 368-2024.

rationale: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA Pago por la adquisición de boquitas empaquetadas individualmente con respectivo refresco en lata a solicitud de la Dirección de Planificación de la CREE como reconocimiento y apoyo ante la lucha contra el cáncer de mama en su mes de conmemoración Factura No.000-001-01-00006633 y Recibo No.23914 Orden de Compra No. CM-CREE-304-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 368-2024. Memorándum DFA-824-2024.


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Compromiso por el servicio para el aumento de límite en volumen de impresión en impresora modelo Kyocera Taskalfa 406 CIKX a solicitud la Unidad de Innovación y Tecnología con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-303-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 365-2024.

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Pago por el servicio para el aumento de límite en volumen de impresión en impresora modelo Kyocera Taskalfa 406 CIKX a solicitud la Unidad de Innovación y Tecnología Factura No. 000-003-01-00014293 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-303-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 365-2024. Memorándum DFA-775-2024.


title: GRUPO ACCESO SA DE CV Compromiso por el servicio de alquiler de 75 sillas estilo Tiffany resistentes de alta calidad para el lunes 21 de octubre a la 1:00pm a solicitud de la Dirección de Planificación de la CREE Orden de Compra No. CM-CREE-305-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 371-2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: GRUPO ACCESO SA DE CV Pago por el servicio de alquiler de 75 sillas estilo Tiffany resistentes de alta calidad el lunes 21 de octubre a la 1:00pm a solicitud de la Dirección de Planificación de la CREE Factura No. 001-001-01-00023626 y Recibo No. 0-00001133 Orden de Compra No. CM-CREE-305-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 371-2024. Memorándum DFA-829-2024.