title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DULY RENE IZAGUIRRE MONCADA (CONDUCTOR DE AUTOMOVILES II) POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE A VIAJE  A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEPARTAMENTO DE CORTES EL DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 REGRESANDO EL MISMO DIA EN TRASLADO DE LA SRA. MINISTRA DE SEMUJER. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES ENCARGADO LIC. ALEX DANIEL URRUTIA CRIBAS MEDIANTE MEMORANDO SGSG-SEMUJER-134/2024.  UE 001  ACT.OBRA 001

DULY RENE IZAGUIRRE MONCADA

legalName: DULY RENE IZAGUIRRE MONCADA


title: FORMULARIO F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE VERONICA JESSENIA GONZÁLES GARCÍA (JEFA DE MÓDULO MEC CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA)  POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA 22 PARTICIPANTES (22 X L.150.00= L.3300.00) QUE SE INCORPORARÁN A LAS JORNADAS EDUCATIVAS EN PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS  A REALIZARSE LOS DÍAS 16 Y 23 DE OCTUBRE DEL 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMO ENLACE-CM-0131-2024 POR LA ABG. GREGORY SIERRA (SEMUJER-MEC-018-2024 POR LA LIC. VERÓNICA JESSENIA GONZÁLES GARCÍA) POR EL VALOR DE TRES MIL TRECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (3300.00)

currency: HNL

VERONICA JESSENIA GONZALES GARCIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: VERONICA JESSENIA GONZALES GARCIA

Secretaría de Asuntos de la Mujer

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Asuntos de la Mujer

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA TECNICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 11 - PROMOVER LA JUSTICIA DE GENERO, IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES PLENAS PARA LAS MUJERES Y NIÑAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 406 - Secretaría de Asuntos de la Mujer

actividadObra: 3 - FORMACION Y ATENCION INTEGRAL MAPRODEM, MEC-CIUDAD MUJER

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


BESSY MARICELA PALACIOS

legalName: BESSY MARICELA PALACIOS

ue: 3 - GERENCIA TASA DE SEGURIDAD

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

actividadObra: 5 - ACCIONES ESTRATEGICAS EN PREVENCION DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

rationale: F-07 DE REVERSION TOTAL POR ERROR EN LA IMPUTACION PRESUPUESTARIA.  F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE COMEDORES  BESSY (BESSY MARICELA PALACIOS) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000847 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DESARROLLAR  FORMACION DE FORMADORES DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES DE LA RED SOLIDARIA SOBRE DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DE GENERO DERECHOS SEXUALES REPRODUCTIVOS Y PROVENCION DE VIOLENCIA  DICHA FORMACION SE LLEVÓ A CABO LOS DIAS  17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN EL MUNICIPIO DE YORO DEPARTAMENTO DE YORO EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCION#1 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SALUD ENCARGADA ESLI TRINIDAD MORENO CRUZ SEGUN MEMORANDO SEMUJER-SALUD-033-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-1638-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-1638-1-0


title: FORMULARIO F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE VERONICA JESSENIA GONZÁLES GARCÍA (JEFA DE MÓDULO MEC CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA)  POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA 24 PARTICIPANTES (24 X L.150= L.3600.00) QUE SE INCORPORARÁN A LAS JORNADAS FORMACIÓN DE FORMADORAS  A REALIZARSE LOS DÍAS 15 Y 22 DE OCTUBRE DEL 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMO ENLACE-CM-0131-2024 POR LA ABG. GREGORY SIERRA (SEMUJER-MEC-019-2024 POR LA LIC. VERÓNICA JESSENIA GONZÁLES GARCÍA) POR EL VALOR DE TRES MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (3600.00)


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ANGEL DAVID BARAHONA FUNEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE VIATICOS NACIONALES POR VIEJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2024SOLICITADO POR LAS SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES MEDIANTE EL MEMORANDUM -SGSG-SEMUJER-132-2024 ADJUNTO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR L..359.38 Y GASTOS POR PEAJES L.44.00  DIA-0.25  UE-001                                              A/O-001

ANGEL DAVID BARAHONA FUNEZ

legalName: ANGEL DAVID BARAHONA FUNEZ

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE AGUEDA PORTILLO BATRES POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE 2024 DE LA CASA QUE FUNCIONA COMO OFICINA EN LA REGINAL DEL OCCIDENTE DEL PAIS EN EL BARRIO EL CALVARIO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN   UE-001                                                     A/O-001

AGUEDA PORTILLO BATRES

legalName: AGUEDA PORTILLO BATRES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE AGUEDA PORTILLO BATRES POR CONCEPTO DE REEMBOLSO  POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE LA CASA QUE FUNCIONA COMO OFICINA A LA REGIONAL DEL OCCIDENTE DEL PAIS EN EL BARRIO EL CALVARIO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN   UE-001                                    A/O-001


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIS SAN FELIPE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER DE LA SEGUNDA 15NA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE LA FECHA 15-09-2024 AL 20-09-2024 SEGUN LAS FACTURAS :  000-012-01-00704461 000-012-01-00705865 000-012-01-00707714 000-012-01-00708039  UE-001                                       A/O-001

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

scheme: HN-RTN


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA CABLE COLOR  POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN LA FACTURA N°000-015-01-00787918 DE LA CASA QUE FUNCIONA COMO OFICINA EN LA REGIONAL DEL NORTE EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE  SEXTA ETAPA 8 CALLE  2 Y3 AVENIDA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA   UE-001                                                         A/O-001

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE YISSEL EUNICES GONZALEZ GALEANO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE IMPRESION DE DIPLOMAS DEL CURSO SOBRE PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL BASADA EN RESULTADOS PARA LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y NIÑAS Y EL CURSO SOBRE PRESUPUESTO SENSIBLE AL GENERO DESAROLLADO EL MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE 2024   UE-003                                            A/O-005

YISSEL EUNICES GONZALES GALEANO

legalName: YISSEL EUNICES GONZALES GALEANO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LA EMPRESA CABLE COLOR  POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN LA FACTURA N°000-015-01-00787917 DE LA CASA QUE FUNCIONA COMO OFICINA EN LA REGIONAL DEL OCCIDENTE EN EL BARRIO EL CALVARIO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN   UE-001                                                A/O-001


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE DESAROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS DE HONDURAS  S.A. DE C.V. POR UN VALOR DE Lps. 8625.02 POR CANCELACION DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN EL CENTRO CIVICO JOSE CECILIO DEL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024    FACTURA N°000-001-01-00012400  UE-001                                                       A/O-001

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ANGEL DAVID BARAHONA FUNES  POR TRASLADO DE LA LIC.ANA FLORES A LAS CIUDAD DE INTIBUCA A ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA A INSTITUCIONES PRIORIZADAS PARA LA TRANVERSALIZACION DE ENFOQUE DE GENERO  INTERSECCIONALIDAD Y DESRECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN LA GESTION PUBLICA DE NIVEL CENTRAL Y LOCAL  LOS DIAS 17 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2024SEGUN MEMORANDUM SGSG-SEMUJER-142-2024 DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2024 SOLICITADO POR ALEX DANIEL URRUTIA SUB-GERENTE DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES   DIAS 2.25       17-10-2024       AL      19-10-2024   UE-003                                                      O/A-005


rationale: F07 A NIVEL DE REVERSION POR DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE (DIESEL)  F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ANGEL DAVID BARAHONA FUNES POR TRASLADO DE LA LIC.ANA FLORES A LAS CIUDAD DE INTIBUCA A ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA A INSTITUCIONES PRIORIZADAS PARA LA TRANVERSALIZACION DE ENFOQUE DE GENERO  INTERSECCIONALIDAD Y DESRECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN LA GESTION PUBLICA DE NIVEL CENTRAL Y LOCAL LOS DIAS 17 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2024SEGUN MEMORANDUM SGSG SEMUJER-142-2024 DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2024 SOLICITADO POR ALEX DANIEL URRUTIA SUB-GERENTE DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES  DIAS 2.25 17-10-2024 AL 19-10-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) LPS.3000.00 POR VIAJE   UE-003                                                        O/A-005

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-1654-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-1654-1-0

type: OFICIO


title: F01 A  NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE GRUPO BYMAZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO 4 ENTREPAÑOS QUE SERA INSTALADO EN LAS OFICINAS DE RRHH CON EL FIN DE PROTEGER LA INFORMACIÓN CUSTODIADA DE ESTE DEPARTAMENTO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°000909 Y MEMO ADMON-SEMUJER 1369/2024 SOLICITADO POR LA LIC. MAYRA MEMBREÑO GERENTE ADMINISTRATIVA.  UE 001 ACT 001

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: F01 A  NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE GRUPO BYMAZ POR CONCEPTO DE PAGO DE ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO 4 ENTREPAÑOS QUE SERA INSTALADO EN LAS OFICINAS DE RRHH CON EL FIN DE PROTEGER LA INFORMACIÓN CUSTODIADA DE ESTE DEPARTAMENTO SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00003713 Y MEMO ADMON-SEMUJER 1369/2024 SOLICITADO POR LA LIC. MAYRA MEMBREÑO GERENTE ADMINISTRATIVA.  UE 001 ACT 001

type: FACT


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES (QUE SERÁN ENTREGADOS  A LAS 30 PARTICIPANTES DE PROHECO OMM Y RED DE MUJERES ORGANIZADA DE SOCIEDAD CIVIL) QUE ASISTIRÁN A LA REUNIÓN ABORDADA CON EL TEMA: PROGRAMA O PROYECTOS VINCULADOS A RED SOLIDARIA A REALIZARSE EL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2024  EN CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA CORTÉS EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCION#3 SOLICITADO POR LA REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNÁNDEZ SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-035-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 26110

SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ

legalName: SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ELIZA MARÍA LAÍNEZ MORENO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES  PARA 20 PARTICIPANTES (L.600 C/UX20= L.12000.00) QUE SE INTEGRARÁN AL PROCESO FORMATIVO DIRIGIDO A 20 REGIDORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ COMAYAGUA Y FRANCISCO MORAZÁN SOLICITADO MEDIANTE MEMO PSP 060/2024 POR LA LIC. ELIZA LAÍNEZ Y VERIFICADO ADMON-SEMUJER-1381 POR LA LIC. MAYRA MEMBREÑO.  UE 003 ACT 005

ELIZA MARIA LAINEZ MORENO

legalName: ELIZA MARIA LAINEZ MORENO


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) QUE SERÁ UTILIZADO EN VIAJE A REALIZARSE A CHOLOMA CORTÉS CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE SEMUJER DE LA REGIONAL NORTE QUIENES DESARROLLARÁN ASISTENCIA SOBRE NORMAS  DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DICHA REUNIÓN SE LLEVARA  A CABO EN CHOLOMA EL DÍA VIERNES 18 DE OCTUBRE DEL 2024 SALIENDO EL DÍA 18/10/2024  POR LA MAÑANA  DE SAN PEDRO SULA HACIA  CHOLOMA Y REGRESANDO  A SAN PEDRO SULA EL MISMO DÍA POR LA TARDE SOLICITADO POR LA REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNÁNDEZ SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-034-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 35620


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE THATIANA GERTRUDIS GUILLEN MAYORGA (JEFA DEL MÓDULO MEC EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA) POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA 28 PARTICIPANTES (28XL.150= L.4200.00) QUE SE INTEGRARÁN A LA JORNADA DE FORMACIÓN DE FORMADORAS A REALIZARSE LOS DÍAS 18 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMO ENLACE-CM-0134-2024 POR LA ABG. GREGORY SIERRA Y MEC-CHOLU-025-2024 POR LA LIC. THATIANA GUILLEN  UE 002 ACT 003

THATIANA GERTRUDIS GUILLEN MAYORGA

legalName: THATIANA GERTRUDIS GUILLEN MAYORGA


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE THATIANA GERTRUDIS GUILLEN MAYORGA (JEFA DEL MÓDULO MEC EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA) POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA 22 PARTICIPANTES (22XL.150= L.3300.00) QUE SE INTEGRARÁN A LA JORNADA DE PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS A REALIZARSE LOS DÍAS 18 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMO ENLACE-CM-0134-2024 POR LA ABG. GREGORY SIERRA Y MEC-CHOLU-026-2024 POR LA LIC. THATIANA GUILLEN.  UE 002 ACT 003


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) QUE SERÁ UTILIZADO EN VIAJE A REALIZARSE LA CHOLOMA CORTÉS CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE SEMUJER DE LA REGIONAL NORTE QUIENES DESARROLLARÁN UNA REUNIÓN CON PROHECO OMM  Y RED DE MUJERES ORGANIZADA DE SOCIEDAD CIVIL DEL MUNICIPIO DE CHOLOMA CORTÉS PARA ABORDAR TEMA: PROGRAMAS O PROYECTOS VINCULADOS A RED SOLIDARIA EL DÍA JUEVES 17 DE OCTUBRE DEL 2024 SALIENDO EL DÍA 17/10/2024  POR LA MAÑANA  DE SAN PEDRO SULA HACIA  CHOLOMA Y REGRESANDO  A SAN PEDRO SULA EL MISMO DÍA POR LA TARDE SOLICITADO POR LA REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNÁNDEZ SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-035-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 35620


rationale: F-07 DEVOLUCION PARCIAL  POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE  (DIESEL)  POR LA CANTIDAD DE TRECE LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS (L. 13.10)  SEGUN MEMORANDO  REGNOR 057-2024   F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) QUE SERÁ UTILIZADO EN VIAJE A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLÁNTIDA CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE SEMUJER DE LA REGIONAL NORTE QUIENES DESARROLLARÁN JORNADA DE ASISTENCIA TÉCNICA  A TRAVÉS DE UNA SOCIALIZACIÓN   DEL III PLAN DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO (PIJG)  DICHA JORNADA SE LLEVARÁ A CABO  EL DÍA VIERNES 18 DE OCTUBRE DEL 2024 SALIENDO EL DÍA 18/10/2024 POR LA MAÑANA  DE SAN PEDRO SULA HACIA  LA CEIBA ATLÁNTIDA Y REGRESANDO  A SAN PEDRO SULA EL MISMO DÍA POR LA TARDE    SOLICITADO POR LA REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNÁNDEZ SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-033-2024.  UE 003 OBRA 005 OBJETO 35620

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-1679-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-1679-1-0


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES (QUE SERÁN ENTREGADOS A LAS 10 PARTICIPANTES) QUE ASISTIRÁN A LA JORNADA DE ASISTENCIA TÉCNICA  A TRAVÉS DE  UNA SOCIALIZACIÓN  DEL III PLAN DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO (PIGJ) 2023-2033 DICHA ASISTENCIA SE LLEVARÁ  A CABO EL DÍA VIERNES 18 DE OCTUBRE DEL 2024 EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLÁNTIDA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 PF#1 PI#2 ACCION#3 SOLICITADO POR LA REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNÁNDEZ SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-033-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 26110


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE JULIA ESMERALDA RIVERA ESPINAL (JEFA DEL MÓDULO MEC EN LA CIUDAD DE LA CEIBA) POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA 26 PARTICIPANTES (26XL.150= L.3900.00) QUE SE INTEGRARÁN A LA JORNADA DE PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS A REALIZARSE LOS DÍAS 16 Y 30 DE OCTUBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMO ENLACE-CM-0132-2024 POR LA ABG. GREGORY SIERRA Y MEC-LCEIBA-10-2024 POR LA LIC. JULIA RIVERA.  UE 002 ACT 003

JULIA ESMERALDA RIVERA ESPINAL

legalName: JULIA ESMERALDA RIVERA ESPINAL


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE JULIA ESMERALDA RIVERA ESPINAL (JEFA DEL MÓDULO MEC EN LA CIUDAD DE LA CEIBA) POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA 34 PARTICIPANTES (34XL.150= L.5100.00) QUE SE INTEGRARÁN A LA JORNADA DE FORMACIÓN DE FORMDORAS A REALIZARSE LOS DÍAS 10 Y 24 DE OCTUBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMO ENLACE-CM-0132-2024 POR LA ABG. GREGORY SIERRA Y MEC-LCEIBA-12-2024 POR LA LIC. JULIA RIVERA.  UE 002 ACT 003


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LEDA GRISSELDA PORTILLO DÍAZ (JEFA DEL MÓDULO MEC EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA) POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA 50 PARTICIPANTES (50XL.150= L.7500.00) QUE SE INTEGRARÁN A LA JORNADA DE FORMACIÓN DE FORMADORAS A REALIZARSE EL DÍA 22 Y 23  DE OCTUBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMO ENLACE-CM-0130-2024 POR LA ABG. GREGORY SIERRA Y MEC-SPS-024-2024 POR LA LIC. LEDA PORTILLO  UE 002 ACT 003

LEDA GRISSELDA PORTILLO DIAZ

legalName: LEDA GRISSELDA PORTILLO DIAZ


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LEDA GRISSELDA PORTILLO DÍAZ (JEFA DEL MÓDULO MEC EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA) POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA 40 PARTICIPANTES (40XL.150= L.6000.00) QUE SE INTEGRARÁN A LA JORNADA DE PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS A REALIZARSE EL DÍA 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMO ENLACE-CM-0130-2024 POR LA ABG. GREGORY SIERRA Y MEC-SPS-023-2024 POR LA LIC. LEDA PORTILLO  UE 002 ACT 003


title: F01 A N IVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE OPERADORA DEL SUR DIOS ES FIEL POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ENTREGADOS EN EL MÓDULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD MUJER DE JUTICALPA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°000914 MEMO ENLACE-CM-0133-2024 POR LA ABG. GREGORY SIERRA COORDINADORA CM (MEC-JUTICALPA-025-2024/MEC-JUTICALPA-026-2024/MEC-JUTICALPA-027-2024/MEC-JUTICALPA-028-2024 POR LA ABG. BERTHA MARÍA VELÁSQUEZ MEZA JEFA DEL MÓDULO)  UE 002 ACT 003

OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

streetAddress: VALLE LIMON, SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN

legalName: OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

rationale: F01 A N IVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE OPERADORA DEL SUR DIOS ES FIEL POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ENTREGADOS EN EL MÓDULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD MUJER DE JUTICALPA SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00000075 MEMO ENLACE-CM-0133-2024 POR LA ABG. GREGORY SIERRA COORDINADORA CM (MEC-JUTICALPA-025-2024/MEC-JUTICALPA-026-2024/MEC-JUTICALPA-027-2024/MEC-JUTICALPA-028-2024 POR LA ABG. BERTHA MARÍA VELÁSQUEZ MEZA JEFA DEL MÓDULO)  UE 002 ACT 003


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE BERTHA MARÍA VELÁSQUEZ MEZA (JEFA DEL MÓDULO MEC EN LA CIUDAD DE JUTICALPA) POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA 40 PARTICIPANTES (40XL.150= L.6000.00) QUE SE INTEGRARÁN A LA JORNADA DE PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS A REALIZARSE EL DÍA 18  DE OCTUBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMO ENLACE-CM-0133-2024 POR LA ABG. GREGORY SIERRA Y MEC-JUTICALPA-028-2024 POR LA ABG. BERTHA VELÁSQUEZ  UE 002 ACT 003

BERTHA MARIA VELASQUEZ MEZA

legalName: BERTHA MARIA VELASQUEZ MEZA


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ANGEL DAVID BARAHONA FUNEZ POR CONCEPTO DE PAGO POR VIATICOS Y PASAJES NACIONALES POR SER ASIGNADO A RECOGER EL DIA 21 DE OCTUBRE A LA LIC ELIZA LAINEZ DE SUBDIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EN LA TOMA DE DECISIONES A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE  DEPARATAMENTO DE COMAYAGUA    UE-003                                          A/O-005


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE BERTHA MARÍA VELÁSQUEZ MEZA (JEFA DEL MÓDULO MEC EN LA CIUDAD DE JUTICALPA) POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA 50 PARTICIPANTES (50XL.150= L.7500.00) QUE SE INTEGRARÁN A LA JORNADA DE FORMACIÓN PARA FORMADORA A REALIZARSE LOS DÍAS 14 Y 21  DE OCTUBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMO ENLACE-CM-0133-2024 POR LA ABG. GREGORY SIERRA Y MEC-JUTICALPA-027-2024 POR LA ABG. BERTHA VELÁSQUEZ  UE 002 ACT 003


title: F-01A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE COMEDORES BESSY (BESSY MARICELA PALACIOS) SEGUN FAC N° 000-001-01-00011057 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DESARROLLAR FORMACIÓN DE FORMADORES DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES DE ACCIÓN SOLIDARIA SOBRE DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DE GÉNERO DERECHOS SEXUALES REPRODUCTIVOS Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DICHA FORMACIÓN SE LLEVÓ A CABO LOS DÍAS 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN EL MUNICIPIO DE YORO DEPARTAMENTO DE YORO EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCIÓN#1 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SALUD ENCARGADA ESLÍ TRINIDAD MORENO CRUZ SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-SALUD-033-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110.


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE GRACIELA DE LOS ÁNGELES CABRERAS JIMÉNEZ (JEFA DEL MÓDULO MEC EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA) POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA 40 PARTICIPANTES (40XL.150= L.6000.00) QUE SE INTEGRARÁN A LA JORNADA DE PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS A REALIZARSE LOS DÍAS 10 Y 30  DE OCTUBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMO ENLACE-CM-0129-2024 POR LA ABG. GREGORY SIERRA Y MEC-TGU-026-2024 POR LA LIC. GRACIELA CABRERAS  UE 002 ACT 003

GRACIELA DE LOS ANGELES CABRERA JIMENEZ

legalName: GRACIELA DE LOS ANGELES CABRERA JIMENEZ


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE GRACIELA DE LOS ÁNGELES CABRERAS JIMÉNEZ (JEFA DEL MÓDULO MEC EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA) POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA 50 PARTICIPANTES (50XL.150= L.7500.00) QUE SE INTEGRARÁN A LA JORNADA DE FORMACIÓN DE FORMADORASA REALIZARSE LOS DÍAS 11 Y 25  DE OCTUBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMO ENLACE-CM-0129-2024 POR LA ABG. GREGORY SIERRA Y MEC-TGU-027-2024 POR LA LIC. GRACIELA CABRERAS  UE 002 ACT 003


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MITCHELL YESENIA UCLES AGUILAR POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA 100 PARTICIPANTES POR UN MONTO TOTAL DE LPS.60000.00 (100 X LPS.600.00 C/U = LPS.60000.00). PARA DESARROLLAR EVENTO EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL A REALIZARSE EN LA PLAZA LEMPIRA EL DIA VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 EN LA CIUDAD DE INTIBUCA INTIBUCA EN UN HORARIO DE 8:00 A.M. A 4:00 P.M. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF #1 PI #4 ACTIVIDAD #1. SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES CULTURALES Y AMBIENTALES ENCARGADA LIC. MITCHELL YESENIA UCLES AGUILAR SEGUN MEMORANDUM SEMUJER-ECO-024-2024.  UE 003   ACT.OBRA 005

MITCHELL YESENIA UCLES AGUILAR

legalName: MITCHELL YESENIA UCLES AGUILAR


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE GRUPO ACCESO S.A. DE C.V. (CHURRASCOS) SEGUN FACTURA N°001-001-01-00023180 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA REALIZAR ASESORIA TECNICA AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE) LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN UN HORARIO DE 10:30 A.M. A 12:00 M EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER) CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 PISO 13 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION #1. SOLICITADO POR EL OBSERVATORIO NACIONAL DE GENERO (ONAG) - SECCION DE DESIGUALDADES ENCARGADA LIC. LIZZIE KARINA ALVARADO RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM ONAG 24/2024.  UE 002  ACT.OBRA 002

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

actividadObra: 2 - ASESORIAS TECNICAS Y PROCESOS FORMATIVOS ESPECIALIZADOS EN DERECHOS HUMANOS DE MUJERES Y NIÑAS


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS LOGISTICOS S. DE R.L. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00003050 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DESARROLLAR CLAUSURA DEL PROCESO FORMATIVO PERSPECTIVAS TRANSFORMADORAS: SEXO GENERO Y SOCIEDAD LA CUAL SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA MARINA MERCANTE EN TEGUCIGALPA EL DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN UN HORARIO DE 10:00 AM A 12:00 M EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE  PF #1 PI #3 ACTIVIDAD #5. SOLICITADO POR LA ESCUELA DE GENERO ENCARGADA LIC. YISSEL EUNICES GONZALES GALEANO CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-EG-028-2024.  UE 003  ACT.OBRA 005

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

Secretaría de Asuntos de la Mujer

legalName: Secretaría de Asuntos de la Mujer


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001091 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS; MAS SERVICIO DE SALON PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE CLAUSURA DEL CURSO SOBRE PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL BASADA EN RESULTADOS PARA LA ELIMINACION DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS Y EL CURSO SOBRE PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GENERO EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN UN HORARIO DE 9:00 AM A 12:00 M EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE  PF #1 PI #3 ACTIVIDAD #6 Y #8. SOLICITADO POR LA ESCUELA DE GENERO ENCARGADA LIC. YISSEL EUNICES GONZALES GALEANO CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-EG-026-2024.  UE 003  ACT.OBRA 005

name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE PLAZA INTERNACIONAL RESTAURANTE (JOSE LUIS IGLESIAS) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00041926 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS; MAS SERVICIO DE SALON PARA EL DESARROLLO DE UN PROCESO DE FORMACION A MUJERES LIDERESAS EN TEMAS DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EL SIGLO DE LAS MUJERES EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA SABADO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN UN HORARIO DE 8:30 AM A 3:30 PM EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE  PF #1 PI #3 ACTIVIDAD #4. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER ENCARGADA LIC. YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-O.R.OOC-050-2024.  UE 001 ACT.OBRA 001

JOSE LUIS IGLESIAS

legalName: JOSE LUIS IGLESIAS


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER  SEGUN FACTURA ES LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024  FACTURAS  000-012-01-00730338 000-012-01-00730314 000-012-01-00730338  UE-001                                               A/O-001

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE COMERCIAL A&A S. DE R.L. (COTTURA) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000492 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DESARROLLAR CLAUSURA DEL PROCESO FORMATIVO PERSPECTIVAS TRANSFORMADORAS: SEXO GENERO Y SOCIEDAD LA CUAL SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE) EN TEGUCIGALPA EL DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN UN HORARIO DE 10:00 AM A 12:00 M EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE  PF #1 PI #3 ACTIVIDAD #5. SOLICITADO POR LA ESCUELA DE GENERO ENCARGADA LIC. YISSEL EUNICES GONZALES GALEANO CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-EG-027-2024.  UE 003  ACT.OBRA 005

name: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE GRUPO ACCESO S.A. DE C.V. (CHURRASCOS) SEGUN FACTURA N°001-001-01-00023201 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CUATRO (4) MODULOS DEL PLAN DE CAPACITACION PROMOVIENDO UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL QUE TIENEN COMO OBJETIVO LA CONSTRUCCION PARTICIPATIVA DE UNA CULTURA INSTITUCIONAL ANTICORRUPCION IMPARTIDOS POR LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION (STLCC) A TODO EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER) PROGRAMADOS PARA LOS DIAS VIERNES 06 13 20 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN UN HORARIO DE 8:30 A.M. A 11:30 A.M. EN LAS INSTALACIONES DE LA SEMUJER CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 PISO 13. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA ENCARGADA ABG. SALLY VERONICA AGUILAR MONCADA CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM DTAIP-SEMUJER-071-2024.  UE 001  ACT.OBRA 001


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE LA EMPRESA OPCO SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS (10 MERIENDAS Y REFRESCOS) PARA SERVIR A LAS 10:30 A.M. DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 PARA DESAROLLAR JORNADA DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL NORTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA DE Nº 000551 CON UN VALOR DE LPS. 1200.03. COORDINADOR POR LA REGIONAL NORTE RESPONSABLE ABOGADA SUYAPA IZAGUIRRE.  ACTIVIDAD POA-2024: PRODUCTO FINAL # 1 PRODUCTO INTERMEDIO # 2 ACCION # 2.  UNIDAD EJECUTORA UE3.

BLANCA IRIS SARAVIA ANDINO

legalName: BLANCA IRIS SARAVIA ANDINO

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA EMPRESA OPCO SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS (10 MERIENDAS Y REFRESCOS) PARA SERVIR A LAS 10:30 A.M. DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 PARA DESAROLLAR JORNADA DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL NORTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA DE Nº 000551 CON UN VALOR DE LPS. 1200.03 Y SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00000361. COORDINADOR POR LA REGIONAL NORTE RESPONSABLE ABOGADA SUYAPA IZAGUIRRE.  ACTIVIDAD POA-2024: PRODUCTO FINAL # 1 PRODUCTO INTERMEDIO # 2 ACCION # 2.  UNIDAD EJECUTORA UE3.


title: F01 A NIVEL DEVENBGADO A FAVOR DE ALEXANDER FEDERICO PEREZ PARADA POR CONCEPTO DE PAGO POR VIATICOS NACIONALES Y PASAJES NACIONALES POR VIAJAR A RECOGER A LA LICENCIADA ELIZA LAINEZ A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA 23 DE OCTUBRE  DIA-0.25  UE-003                                                         A/O-005

ALEXANDER FEDERICO PEREZ PARADA

legalName: ALEXANDER FEDERICO PEREZ PARADA


rationale: F07 A NIVEL REVERSION POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE (DIESEL)  F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ALEXANDWER FEDERICO PEREZ PARADA POR CONCEPTO DE ACREDITACION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA PARA RECOGER A LA LICENCIADA ELIZA LAINES DEL DEPARTAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS AQUE SE ENCUENTRA REALIZANDO UNA ASESORIA Y ASISTENCIA TEGNICA LA LAS INSTITUCIONES PRIORIZADAS PARA LA TRANSVERZACION DE ENFOQUE DE GENERO   UE-003                                             A/O-005

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-1741-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-1741-1-0


title: F01  A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS OPCO (BLANCA IRIS SARAVIA ANDINO) POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MÓDULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD MUJER DE CHOLOMA MEDIANTE MEMO ENLACE-CM-0131-2024 POR LA ABG. GREGORY SIERRA COORDINADORA DE CM Y POR LA LIC. VERÓNICA JESSENIA GONZÁLES GARCÍA (MEC-CH-018-2024/MEC-CH-019-2024/MEC-CH-020-2024/MEC-CH-021-2024) PAGO QUE SERÁ REALIAZADO EN 45 DÍAS CALENDARIO POR MEDIO DE ÓRDEN DE COMPRA N°000910  UE 002 ACT 003

rationale: F01  A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS OPCO (BLANCA IRIS SARAVIA ANDINO) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MÓDULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD MUJER DE CHOLOMA MEDIANTE MEMO ENLACE-CM-0131-2024 POR LA ABG. GREGORY SIERRA COORDINADORA DE CM Y POR LA LIC. VERÓNICA JESSENIA GONZÁLES GARCÍA (MEC-CH-018-2024/MEC-CH-019-2024/MEC-CH-020-2024/MEC-CH-021-2024) FACTURA N°000-001-01-00000421  UE 002 ACT 003


title: FORMULARIO F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A NOMBRE DE LA EMPRESA SOLUCIONES CONSTRUSCTIVAS (OPCO) POR CONCEPTO DE (COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MÓDULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA) SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 000923 MEMO ENLACE-CM-0130-2024 POR LA ABG. GREGORY SIERRA COORDINADORA CM   UE 002 ACT 003

rationale: FORMULARIO F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE LA EMPRESA SOLUCIONES CONSTRUSCTIVAS (OPCO) POR CONCEPTO DE (PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MÓDULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA) SEGÚN FACTURA Nº 000-001-01-00000419 MEMO ENLACE-CM-0130-2024 POR LA ABG. GREGORY SIERRA COORDINADORA CM   UE 002 ACT 003


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S. DE R.L SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000917 SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (COMPRA 200 PASTILLEROS 300 MASCARILLAS 400 CAMISETAS) MATERIAL QUE SERÁ ENTREGADO  A LAS MUJERES CON CÁNCER DE MAMA PARA LA CAMPAÑA DEL MES ROSA DICHA CAMPAÑA SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA JUEVES 24 DE OCTUBRE DEL 2024 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF#1 PI#4 ACCION#5 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SALUD SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-SALUD-0036-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 25300

GRUPO BYMAZ S DE RL

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S. DE R.L SEGUN FACTURA N°000-001-01-00003720 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (PAGO 200 PASTILLEROS 300 MASCARILLAS 400 CAMISETAS) MATERIAL QUE SERÁ ENTREGADO  A LAS MUJERES CON CÁNCER DE MAMA PARA LA CAMPAÑA DEL MES ROSA DICHA CAMPAÑA SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA JUEVES 24 DE OCTUBRE DEL 2024 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF#1 PI#4 ACCION#5 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SALUD SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-SALUD-0036-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 25300


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO  S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA QUE FUNCIONA COMO OFICINA EN LA REGIONAL DEL NORTE EN SAN PEDRO SULA EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE   VALOR 22.50 LPS   UE-001                                              A/O-001

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE RINCON CASERO HN (MARLIN YAMARI CRUZ MADRID) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000915 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDASPARA DESARROLLAR PROCESOS FORMATIVOS CON REPRESENTANTES DE PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACIÓN COMUNITARIA (PROHECO) RED DE MUJERES ORGANIZADAS DE SOCIEDAD CIVIL Y COORDINADORA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE CHOLOMA  EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE DICHO EVENTO SE LLEVÓ A CABO EN  CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA CORTÉS EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2024 SOLICITADO POR LA REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNÁNDEZ SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-035-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110

MARLIN YAMARI CRUZ MADRID

legalName: MARLIN YAMARI CRUZ MADRID

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE RINCON CASERO HN (MARLIN YAMARI CRUZ MADRID) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000543 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDASPARA DESARROLLAR PROCESOS FORMATIVOS CON REPRESENTANTES DE PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACIÓN COMUNITARIA (PROHECO) RED DE MUJERES ORGANIZADAS DE SOCIEDAD CIVIL Y COORDINADORA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE CHOLOMA  EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF#1PI#3 ACCION #3 DICHO EVENTO SE LLEVÓ A CABO EN  CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA CORTÉS EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2024 SOLICITADO POR LA REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNÁNDEZ SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-035-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE RINCON CAESRO HN ( MARLIN YAMARI CRUZ MADRID) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000921 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DESARROLLAR UNA ASESORÍA Y SEGUIMIENTOS SOBRE LAS NORMAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INCLUYENDO LA ORGANIZACIÓN DE LAS MESAS MUNICIPAL DE PRESUPUESTO SENSIBLE AL GÉNERO CON PERSONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y ACTORES QUE CONFORMAN LA MESA DE PRESUPUESTO SENSIBLE AL GÉNERO DEL MUNICIPIO DE CHOLOMA DICHA ASESORÍA SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 EN CHOLOMA CORTÉS  EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE  SOLICITADO POR LA REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNÁNDEZ SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-034-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE RINCON CASERO HN ( MARLIN YAMARI CRUZ MADRID) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000544 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DESARROLLAR UNA ASESORÍA Y SEGUIMIENTOS SOBRE LAS NORMAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INCLUYENDO LA ORGANIZACIÓN DE LAS MESAS MUNICIPAL DE PRESUPUESTO SENSIBLE AL GÉNERO CON PERSONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y ACTORES QUE CONFORMAN LA MESA DE PRESUPUESTO SENSIBLE AL GÉNERO DEL MUNICIPIO DE CHOLOMA DICHA ASESORÍA SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 EN CHOLOMA CORTÉS  EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACCION#8  SOLICITADO POR LA REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNÁNDEZ SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-034-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES S. DE R.L DE C.V  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000919 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DESARROLLAR JORNADA DE TRABAJO PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A TRAVÉS DE UNA SOCIALIZACIÓN DEL III PLAN DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GÉNERO (PIJG) 2023-2033 EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA CON EL PERSONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER FUNCIONARIOS MUNICIPALES ADMINISTRATIVOS Y PRESIDENTAS DE RED DE MUJERES DICHA  ASISTENCIA SE LLEVÓ A CABO EL DÍA VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024  SOLICITADO POR LA REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNÁNDEZ SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-033-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110

name: COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES, S. R. L. DE C.V.

streetAddress: LA CEIBA, ATLANTIDA

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES S. DE R.L DE C.V  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005500 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DESARROLLAR JORNADA DE TRABAJO PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A TRAVÉS DE UNA SOCIALIZACIÓN DEL III PLAN DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GÉNERO (PIJG) 2023-2033 EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA CON EL PERSONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER FUNCIONARIOS MUNICIPALES ADMINISTRATIVOS Y PRESIDENTAS DE RED DE MUJERES DICHA  ASISTENCIA SE LLEVÓ A CABO EL DÍA VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024  EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACCION#3 SOLICITADO POR LA REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNÁNDEZ SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-033-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE LA EMPRESA MULTISERVICIOS LOGISTICOS S. DE R.L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS (25 MERIENDAS CON REFRESCOS 25 ALMUERZOS Y REFRESCOS CON 25 BOTECITOS DE AGUA PURA) PARA SERVIR A LAS 10:00 AM Y 11:30 A.M. DEL DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2024 PARA DESARROLLAR ASISTENCIA TECNICA SOBRE PREVENCION DE VIOLENCIA Y TRASVERSALIZACION DE GENERO DIRIGIDO A LAS CONSEJERIA DE FAMFILIA DEL CENTGRO DE SALUD DEL MANCHEN. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 000561 POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 9113.75 COORDINADO POR LA UNIDAD DE SALUD RESPOONSABLE LIC. GABRIELA VALLADARES.  ACTIVIDAD POA-2024: PRODUCTO FINAL # 1 PRODUCTO INTERMEDIO # 2 ACCION # 1.  UNIDAD EJECUTORA UE3.

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA EMPRESA MULTISERVICIOS LOGISTICOS S. DE R.L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS (25 MERIENDAS CON REFRESCOS 25 ALMUERZOS Y REFRESCOS CON 25 BOTECITOS DE AGUA PURA) PARA SERVIR A LAS 10:00 AM Y 11:30 A.M. DEL DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2024 PARA DESARROLLAR ASISTENCIA TECNICA SOBRE PREVENCION DE VIOLENCIA Y TRASVERSALIZACION DE GENERO DIRIGIDO A LAS CONSEJERIA DE FAMFILIA DEL CENTGRO DE SALUD DEL MANCHEN. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 000561 POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 9113.75 Y SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00003003. COORDINADO POR LA UNIDAD DE SALUD RESPOONSABLE LIC. GABRIELA VALLADARES.  ACTIVIDAD POA-2024: PRODUCTO FINAL # 1 PRODUCTO INTERMEDIO # 2 ACCION # 1.  UNIDAD EJECUTORA UE3.


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES ESPA S. DE R.L. (HOTEL VILLA VERDE) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000918 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROCESO DE SOCIALIZACION DE LA LEY PARA PROTECCION DE LAS MUJERES EN CONTEXTOS DE CRISIS HUMANITARIAS DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS A TRAVES DE SINAGER EL CUAL SE REALIZO EL DIA VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 EN LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA EN UN HORARIO DE 9:00 A.M. A 11:30 A.M. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE  PF #1 PI #4 ACTIVIDAD #5. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER ENCARGADA LIC. YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-O.R.OOC-053-2024.  UE 003   ACT.OBRA 005

INVERSIONES ESPA S. DE R.L.

streetAddress: KM 38 CARRETERA A LA MONTALA DE CELAQUE, ALDEA VILLA VERDE GRACIAS LEMPIRA

legalName: INVERSIONES ESPA S. DE R.L.

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES ESPA S. DE R.L. (HOTEL VILLA VERDE) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00005814 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROCESO DE SOCIALIZACION DE LA LEY PARA PROTECCION DE LAS MUJERES EN CONTEXTOS DE CRISIS HUMANITARIAS DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS A TRAVES DE SINAGER EL CUAL SE REALIZO EL DIA VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 EN LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA EN UN HORARIO DE 9:00 A.M. A 11:30 A.M. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE  PF #1 PI #4 ACTIVIDAD #5. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER ENCARGADA LIC. YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-O.R.OOC-053-2024.  UE 003   ACT.OBRA 005


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE JOSE LUIS IGLESIAS (PLAZA INTERNACIONAL RESTAURANTE) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00042146 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROCESO DE FORMACION A MUJERES LIDERESAS EN TEMAS DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EL SIGLO DE LAS MUJERES EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN EN UN HORARIO DE 8:30 A.M. A 1:30 P.M. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE  PF #1 PI #3 ACTIVIDAD #4. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER ENCARGADA LIC. YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-O.R.OOC-054-2024.  UE 003   ACT.OBRA 005


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A. DE C.V. POR  CONCEPTO DE REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LA IMPRESORA IRC3226 DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER SOLICITADO POR EL INGENIERO JOSUE LANZA GERENTE DE IT  REPUESTO :DRUM UNITS GPR58/CANON 8225  VALOR DE L.15176.55  UE-001                                               A/O-001

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A. DE C.V. POR  CONCEPTO DE REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LA IMPRESORA IRC3226 DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER SOLICITADO POR EL INGENIERO JOSUE LANZA GERENTE DE IT  REPUESTO :DRUM UNITS GPR58/CANON 8225  VALOR DE L.15176.55  UE-001                                               A/O-001


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) QUE SERÁ UTILIZADO EN VIAJE A REALIZARSE EN LA FERRO CARRIL NACIONAL DE SAN PEDRO SULA. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE SEMUJER DE LA REGIONAL NORTE QUIENES DESARROLLARÁN UNA JORNADA DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN CON SEMPRENDE Y CONSOLIDACIÓN  DE MICROEMPRESAS  EL DÍA 24 DE OCTUBRE Y UNA EXPO FERIA DE EMPRENDEDORAS EL DÍA 25 DE OCTUBRE PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES  DENTRO DE LA RED DE EMPRENDEDORAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIO DEL CODO NORTE DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS SOLICITADO POR LA REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNÁNDEZ SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-036-2024.  UE 003 OBRA 005 OBJETO 35620

SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ

legalName: SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ELIZA MARÍA LAÍNEZ MORENO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA LLEVAR A CABO PROCESO FORMATIVO DIRIGIDO A 27 REGIDORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE Y CHOLUTECA (27XL.600 C/U= L.16200.00) A REALIZARSE EN CHOLUTECA LOS DÍAS 28 29 Y 30 DE OCTUBRE DEL 2024  SOLICITADO SEGÚN MEMO PSP 061/2024 POR LA LIC. ELIZA LAÍNEZ SUB-DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA EN LA TOMA DE DECISIONES.  UE 003 ACT 005

ELIZA MARIA LAINEZ MORENO

legalName: ELIZA MARIA LAINEZ MORENO


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES (QUE SERÁN DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE FORMA:  100 PARTICIPANTES FUERA DE SAN PEDRO SULA LA CANTIDAD DE LPS.600.00 Y 50 PARTICIPANTES DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA LA CANTIDAD DE LPS. 300.00 SIENDO UN TOTAL DE 150 MUJERES Y LPS.75000.00) CON EL PROPÓSITO DE DESARROLLAR UNA JORNADA DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN CON SEMPRENDE Y CONSOLIDACIÓN  DE MICROEMPRESAS  EL DÍA 24 DE OCTUBRE Y UNA EXPO FERIA DE EMPRENDEDORAS EL DÍA 25 DE OCTUBRE PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES DENTRO DE LA RED DE EMPRENDEDORAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIO DEL CODO NORTE DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCION#4 SOLICITADO POR LA REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNÁNDEZ SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-036-2024.  UE 003 OBRA 005 OBJETO 26110


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DULY RENE IZAGUIRRE MONCADA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE VIATICOS NACIONALES Y PASAJES NACIONALES POR TRASLADO DE LA SEÑORA MINISTRA DORIS YOLANY GARCIA PAREDES A LA CIUDAD DE LA ESPERAZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA   DIAS 17-10-2024      AL     18-10-2024  DIAS - 1.25   UE-001                                                    A/O-001

DULY RENE IZAGUIRRE MONCADA

legalName: DULY RENE IZAGUIRRE MONCADA


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ANGEL DAVID BARAHONA FUNEZ POR CONCEPTO DE ACREDITACION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR TRASLADO DE LA LICENCIADA ELIZA MARIA LAINEZ A LA CIUDAD DE CHOLUTECA  DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA   UE-003                              A/O-005

ANGEL DAVID BARAHONA FUNEZ

legalName: ANGEL DAVID BARAHONA FUNEZ

rationale: F07 A NIVEL DE REVERSION POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE( DISEL) DEL VAIJE DE A LA CIUDAD DEL PARAISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-1794-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-1794-1-0


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ABOG. VICTORIA ISABEL ANTUNES SANCHEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A NOMBRE DE SRA. MINISTRA DORIS YOLANY GARCIA PAREDES LICDA. INGRID MERARY RODRIGUEZ Y ABOG. VICTORIA ISABEL ANTUNES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA EL DIA 11 DE ENERO DE 2024 Y REGRESANDO EL 12 DE ENERO DE 2024 PARA SOSTENER REUNION CONJUNTA CON LA GOBERNACION POLITICA CORPORACION MUNICIPAL Y OTRAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO QUE LES CORRESPONDE ATENDER EL TEMA RELACIONADO CON LA MASACRE DE TRES (3) MUJERES VICTIMAS DE ASESINATO EN EL SECTOR DE PUNTA GORDA ROATAN.                                                                                UE 001 OBRA 001 OBJETO 26110

VICTORIA ISABEL ANTUNES SANCHEZ

legalName: VICTORIA ISABEL ANTUNES SANCHEZ


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE JOSE LUIS IGLESIAS (PLAZA INTERNACIONAL RESTAURANTE) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000928 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA REALIZAR UN PROCESO DE SERVICIOS MEDICOS DE MAMOGRAFIAS EN CONMEMORACION AL DIA MUNDIAL CONTRA EL CANCER DE MAMA PARA MUJERES DE LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD POLICLINICO VICENTE FERNANDEZ A PARTIR DEL 09 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE  PF #1 PI #4 ACTIVIDAD #2. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER ENCARGADA LIC. YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-O.R.OOC-051-2024.  UE 003  ACT.OBRA 005

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE JOSE LUIS IGLESIAS (PLAZA INTERNACIONAL RESTAURANTE) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00042423 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA REALIZAR UN PROCESO DE SERVICIOS MEDICOS DE MAMOGRAFIAS EN CONMEMORACION AL DIA MUNDIAL CONTRA EL CANCER DE MAMA PARA MUJERES DE LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD POLICLINICO VICENTE FERNANDEZ LOS CUALES SE LLEVARON A CABO A PARTIR DEL 09 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE  PF #1 PI #4 ACTIVIDAD #2. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER ENCARGADA LIC. YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-O.R.OOC-051-2024.  UE 003  ACT.OBRA 005


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE FUNDACION CAMO-HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000929 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIOS MEDICOS PARA LA REALIZACION DE 300 MAMOGRAFIAS EN CONMEMORACION AL DIA MUNDIAL CONTRA EL CANCER DE MAMA PARA MUJERES DE LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD POLICLINICO VICENTE FERNANDEZ A PARTIR DEL 09 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE  PF #1 PI #4 ACTIVIDAD #2. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER ENCARGADA LIC. YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-O.R.OOC-051-2024.  UE 003  ACT.OBRA 005

FUNDACION CAMO HONDURAS

streetAddress: BARRIO EL CALVARIO DE SANTA ROSA DE COPAN

legalName: FUNDACION CAMO HONDURAS

objeto: 24130-Servicios MéDicos

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE FUNDACION CAMO-HONDURAS SEGUN FACTURA N°000-011-01-00026681 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS MEDICOS PARA LA REALIZACION DE 300 MAMOGRAFIAS EN CONMEMORACION AL DIA MUNDIAL CONTRA EL CANCER DE MAMA PARA MUJERES DE LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD POLICLINICO VICENTE FERNANDEZ A PARTIR DEL 09 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE  PF #1 PI #4 ACTIVIDAD #2. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER ENCARGADA LIC. YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-O.R.OOC-051-2024.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 24130


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES (QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES ) QUE ASISTIRÁN AL PROCESO FORMATIVO  CON LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y REDES  DE MUJERES ORGANIZADAS DE SOCIEDAD CIVIL DEL MUNICIPIO DE POTRERILLOS CORTÉS SOBRE PROGRAMAS Y PROYECTOS A LA RED SOLIDARIA EN EL MISMO MUNICIPIO  DICHO  PROCESO SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF#1PI#3 ACCIÓN#3 SOLICITADO POR REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNÁNDEZ SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-42-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 26110


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) QUE SERÁ UTILIZADO EN VIAJE A REALIZARSE EN LA MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS CORTÉS. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE SEMUJER DE LA REGIONAL NORTE QUIENES DESARROLLARÁN UN PROCESO FORMATIVO  CON LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y REDES  DE MUJERES ORGANIZADAS DE SOCIEDAD CIVIL DEL MUNICIPIO DE POTRERILLOS CORTÉS SOBRE PROGRAMAS Y PROYECTOS A LA RED SOLIDARIA EN EL MISMO MUNICIPIO  DICHO  PROCESO SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 SOLICITADO POR LA REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNÁNDEZ SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-42-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 35620


title: FORMULARIO F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A NOMBRE DE LA EMPRESA VARIEDADES SAAVEDRA (MARITZA YANETH SAAVEDRA FUNES) POR CONCEPTO DE (COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MÓDULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER EN CHOLUTECA) SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 000931 MEMO ENLACE-CM-0128-2024 POR LA ABG. GREGORY SIERRA COORDINADORA CM Y (MAPRODEM-CHOLU-019-2024/ MAPRODEM-CHOLU-020-2024/ MAPRODEM-CHOLU-021-2024 POR LA LIC. MARÍA FERNANDA HERRERA CASTILLO

MARITZA YANETH SAAVEDRA FUNES

legalName: MARITZA YANETH SAAVEDRA FUNES

rationale: FORMULARIO F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE LA EMPRESA VARIEDADES SAAVEDRA (MARITZA YANETH SAAVEDRA FUNES) POR CONCEPTO DE (PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MÓDULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER EN CHOLUTECA) SEGÚN FACTURA Nº 000-001-01-000163 MEMO ENLACE-CM-0128-2024 POR LA ABG. GREGORY SIERRA COORDINADORA CM Y (MAPRODEM-CHOLU-019-2024/ MAPRODEM-CHOLU-020-2024/ MAPRODEM-CHOLU-021-2024 POR LA LIC. MARÍA FERNANDA HERRERA CASTILLO


title: FORMULARIO F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A NOMBRE DE LA EMPRESA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS (OPCO) POR CONCEPTO DE (COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MÓDULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER EN SAN PEDRO SULA) SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 000932 MEMO ENLACE-CM-0124-2024 POR LA ABG. GREGORY SIERRA COORDINADORA CM Y (MAPRODEM-SPS-016-2024/ MAPRODEM-SPS-017-2024/ MAPRODEM-SPS-018-2024 POR LA LIC. CINTHIA DÍAZ DEL VALLE MEJÍA   UE 002 ACT 003

rationale: FORMULARIO F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE LA EMPRESA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS (OPCO) POR CONCEPTO DE (PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MÓDULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER EN SAN PEDRO SULA) SEGÚN FACTURA Nº 000-001-01-000418 MEMO ENLACE-CM-0124-2024 POR LA ABG. GREGORY SIERRA COORDINADORA CM Y (MAPRODEM-SPS-016-2024/ MAPRODEM-SPS-017-2024/ MAPRODEM-SPS-018-2024 POR LA LIC. CINTHIA DÍAZ DEL VALLE MEJÍA   UE 002 ACT 003


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE COMERCIAL A&A S. DE R.L SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000503 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DESARROLLAR  REUNIÓN DE COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE BECAS MORADAS DICHA REUNIÓN SE LLEVÓ A CABO EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL TORRE II PISO 13 EL DÍA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IIV TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACCIÓN#1 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE EDUCACIÓN TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL ASISTENTE TÉCNICA: FLAVIA MARÍA SALGADO CERRATO SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-EDUC-097-2024. UE 002 OBRA 002 OBJETO 31110

legalName: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE GRUPO BYMAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000933  POR CONCEPTO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (COMPRA 200 PAÑUELOS EN COLOR FUCSIA CON SU RESPECTIVO LOGO 1 BANNERS DE TAMAÑO 4X1 EN COLOR ROSADO CON SU RESPECTIVO LOGO) MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA DEL MES ROSA DICHA CAMPAÑA SE LLEVÓ A CABO EL DÍA JUEVES 24 DE OCTUBRE DEL 2024 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF#1 PI#4 ACCION#5 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SALUD SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-SALUD-0045-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 25300

Secretaría de Asuntos de la Mujer

legalName: Secretaría de Asuntos de la Mujer

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE GRUPO BYMAZ SEGUN FACTURA N°000-001-01-00003724  POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE  IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (200 PAÑUELOS EN COLOR FUCSIA CON SU RESPECTIVO LOGO 1 BANNERS DE TAMAÑO 4X1 EN COLOR ROSADO CON SU RESPECTIVO LOGO) MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA DEL MES ROSA DICHA CAMPAÑA SE LLEVÓ A CABO EL DÍA JUEVES 24 DE OCTUBRE DEL 2024 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF#1 PI#4 ACCION#5 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SALUD SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-SALUD-0045-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 25300


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE RINCON CASERO HN ( MARLIN YAMARI CRUZ MADRID) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000936 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDA PARA DESARROLLAR UNA REUNIÓN CON LAS COORDINADORAS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE POTRERILLOS PARA ABORDAR TEMA SOBRE PROGRAMA O PROYECTOS VINCULADOS A RED SOLIDARIA DICHA REUNIÓN SE LLEVARÁ ACABO EL DÍA  28 DE OCTUBRE DEL 2024  EN LA MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS CORTÉS EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCIÓN#3 SOLICITADO POR LA REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNÁNDEZ SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-42-2024.  UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110.

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE RINCON CASERO HN ( MARLIN YAMARI CRUZ MADRID) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000545 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDA PARA DESARROLLAR UNA REUNIÓN CON LAS COORDINADORAS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE POTRERILLOS PARA ABORDAR TEMA SOBRE PROGRAMA O PROYECTOS VINCULADOS A RED SOLIDARIA DICHA REUNIÓN SE LLEVÓ A CABO EL DÍA  28 DE OCTUBRE DEL 2024  EN LA MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS CORTÉS EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCIÓN#3 SOLICITADO POR LA REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNÁNDEZ SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-42-2024.  UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110.


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES (QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES) QUE ASISTIRÁN A  LA JORNADA DE TRABAJO A REALIZARSE EN LA MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 TENIENDO COMO TEMA PRINCIPAL  SEGUIMIENTO A LA ORGANIZACIÓN DE MESAS DE PSG CON LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER PRESIDENTAS DE  REDES  DE MUJERES ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO TESORERO MUNICIPAL ADMINISTRADOR MUNICIPAL  CONTADOR MUNICIPAL Y COMITÉ DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF#1PI#3 ACCIÓN#5 SOLICITADO POR REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNÁNDEZ SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-039-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 26110


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) QUE SERÁ UTILIZADO EN VIAJE A REALIZARSE EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN LA MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTÉS. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE SEMUJER DE LA REGIONAL NORTE QUIENES DESARROLLARÁN UNA JORNADA DE TRABAJO TENIENDO COMO TEMA PRINCIPAL  SEGUIMIENTO A LA ORGANIZACIÓN DE MESAS DE PSG CON LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER PRESIDENTAS DE  REDES  DE MUJERES ORGANIZADAS SOLICITADO POR LA REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNÁNDEZ SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-039-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 35620


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V EN CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 16 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO  DEL PERSONAL DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER  SOLICITADOS POR ALEX DANIEL URRUTIA    UE-001                                              A/O-001

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ALEX DANIEL URRUTIA CRIBAS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE LAVADO DEL VEHICULO DE LA SEÑORA MINISTRA DORIS YOLANY GARCIA PAREDES SEGUN LOS RECIBOS  N° 3732 Y EL 3994  UE-001                                          A/O-001

ALEX DANIEL URRUTIA CRIBAS

legalName: ALEX DANIEL URRUTIA CRIBAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CHUCHERIA URBANA (KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000237 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DESARROLLAR BRIGADA MÉDICA DIRIGIDAS A LAS MUJERES EN RESPUESTA A LA CONMEMORACIÓN AL DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA DICHA ACTIVIDAD SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 EN LA CONCHA ACÚSTICA DEL PARQUE CENTRAL DE TEGUCIGALPA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF#1 PI#4 ACCION#5 PF#1 PI#2 ACCION #9 SOLICITADO POR ASISTENTE TÉCNICA: ANA JAMILETH FLORES SALAZAR UNIDAD DE SALUD SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-SALUD-0040-2024.   UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110

KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

legalName: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE HOTEL PLAZA SAN MARTIN (SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000944 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CATERING (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDA ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL MÁS PERSONAL DE SERVICIO) PARA DESARROLLAR PROCESOS FORMATIVOS CON FUNCIONARIOS PÚBLICOS CON EL OBJETIVO DE SOCIALIZAR LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LAS MUJERES EN CONTEXTOS DE CRISIS HUMANITARIAS DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS EN MARCO DEL CONVENIO CON CARE DICHO PROCESO SE LLEVARA  CABO EL DÍA JUEVES 31 DE OCTUBRE DEL 2024 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCIÓN#1 SOLICITADO POR  ABG. GABRIELA MARÍA COELLO GODOY JEFE DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-PREVENCIÓN-057-2024.  UE 003 OBRA 005 OBJETO 29100

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE HOTEL PLAZA SAN MARTIN (SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00071432 POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE CATERING ( PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDA ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL MÁS PERSONAL DE SERVICIO) PARA DESARROLLAR PROCESOS FORMATIVOS CON FUNCIONARIOS PÚBLICOS CON EL OBJETIVO DE SOCIALIZAR LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LAS MUJERES EN CONTEXTOS DE CRISIS HUMANITARIAS DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS EN MARCO DEL CONVENIO CON CARE DICHO PROCESO SE LLEVARA  CABO EL DÍA JUEVES 31 DE OCTUBRE DEL 2024 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCIÓN#1 SOLICITADO POR  ABG. GABRIELA MARÍA COELLO GODOY JEFE DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-PREVENCIÓN-057-2024.  UE 003 OBRA 005 OBJETO 29100


title: FORMULARIO F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A NOMBRE DE LA EMPRESA OPERADORA DEL SUR DIOS ES FIEL POR CONCEPTO DE (COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MÓDULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER EN TEGUCIGALPA) SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 000945 MEMO ENLACE-CM-0123-2024 POR LA ABG. GREGORY SIERRA COORDINADORA CM Y (MAPRODEM-TGU-018-2024/ MAPRODEM-TGU-019-2024/ MAPRODEM-TGU-020-2024 POR LA LIC. ALBA CAROLINA CERRATO RODRÍGUEZ   UE 002 ACT 003

OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

legalName: OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

rationale: FORMULARIO F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE LA EMPRESA OPERADORA DEL SUR DIOS ES FIEL POR CONCEPTO DE (PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MÓDULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER EN TEGUCIGALPA) SEGÚN FACTURA Nº 000-001-01-00000078 MEMO ENLACE-CM-0123-2024 POR LA ABG. GREGORY SIERRA COORDINADORA CM Y (MAPRODEM-TGU-018-2024/ MAPRODEM-TGU-019-2024/ MAPRODEM-TGU-020-2024 POR LA LIC. ALBA CAROLINA CERRATO RODRÍGUEZ   UE 002 ACT 003


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE ELIZA MARÍA LAÍNEZ MORENO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA LLEVAR A CABO PROCESO FORMATIVO DIRIGIDO A 20 PARTICIPANTES DE LAS UNIDADES TÉCNICAS MUNICIPALES (DESARROLLO LOCAL TRANSPARENCIA INFRAESCTRUCTURA ETC.) Y REDES DE MUJERES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO 10 QUE RECIBIRÁN L. 300.00 Y 10 QUE RECIBIRAN L. 600.00 (10X300= L.3000.00 + 10X600= L. 6000.00 = L.9000.00) A REALIZARSE  EL VIERNES 8  DE NOVIEMBRE DEL 2024 . SOLICITADO MEDIANTE MEMO PSP 065/2024 POR LA JEFA DE LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA EN LA TOMA DE DECISIONES.   UE 003 ACT 005


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ALEX FERNANDO CHINCHILLA CASTILLO (HOTEL RENACER) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON DE SESIONES SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN QUE SE LLEVÓ A CABO  EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA LOS DÍAS 2122 Y 23 DE OCTUBRE DEL 2024 PARA REALIZAR EL PROCESO FORMATIVO A REGIDORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ COMAYAGUA Y FRANCISCO MORAZÁN SOLICITADO SEGÚN MEMO PSP 060/2024 Y FACTURA N° 000-002-01-00053338 POR LA LIC. ELIZA MARÍA LAÍNEZ MORENO JEFA DE LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA   UE 003 ACT 005

ALEX FERNANDO CHINCHILLA CASTILLO

legalName: ALEX FERNANDO CHINCHILLA CASTILLO


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES GAMMA (HOTEL SUITES LA AURORA) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SERVICIO DE EVENTO QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 EN EL DESARROLLO DE LA SOCIALIZACIÓN DEL DICTAMEN DE LA LEY PARA PREVENIR SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA POLÍTICA SOLICITADO MEDIANTE MEMO PSP 050/2024 FACTURA N°000-001-01-00007137 POR LA LIC. ELIZA MARÍA LAÍNEZ MORENO JEFA DE LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA.   UE 003 ACT 005

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S. DE R.L SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003734 POR CONCEPTO DE DE PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (2 BANNERS DE TAMAÑO 4X1 EN COLOR ROSADO CON SU RESPECTIVO LOGO) BANNERS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA COMPAÑA DEL MES ROSA DICHA CAMPAÑA SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SALUD SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-SALUD-0046-2024. UE 003 OBRA 005  OBJETO 25300

GRUPO BYMAZ S DE RL

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

Secretaría de Asuntos de la Mujer

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) QUE SERÁ UTILIZADO EN VIAJE A REALIZARSE EL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTÉS. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE SEMUJER DE LA REGIONAL NORTE QUIENES DESARROLLARÁN UNA JORNADA DE TRABAJO CON LOS OPERADORES DE JUSTICIA EN CUMPLIMIENTO A LOS MARCOS LEGALES NACIONALES EN MANERA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE  PF#1 PI#2 ACTIVIDAD#7 SOLICITADO POR LA REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNÁNDEZ SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-038-2024.  UE 003 OBRA 005 OBJETO 35620

SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ

legalName: SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MITCHELL YESENIA UCLES AGUILAR POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERA UTILIZADO EN GIRA A REALIZARSE AL MUNICIPIO DE OMOA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR TALLER DE EMPODERAMIENTO DE MUJERES RECICLADORAS DE LA INSTITUCION SERNA (EN BASE AL MEMORANDO SEMUJER-ECO-028-2024) EL DIA JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN AS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES UBICADO EN BARRIO EL CENTRO OMOA CORTES A PARTIR DE LAS 8:00 A.M. A 2:00 P.M. PARTIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA MIERCOLES 06/11/2024 Y RETORNANDO EL DIA VIERNES 08/11/2024. SEGUN MEMORANDO SGSG-SEMUJER-158/2024 DE LA UNIDAD DE SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES ENCARGADO LIC. ALEX DANIEL URRUTIA CRIBAS.  EJECUTANDO LA  UE 001  ACT.OBRA 001  OBJETO 35620

MITCHELL YESENIA UCLES AGUILAR

legalName: MITCHELL YESENIA UCLES AGUILAR


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE OPERADORA TURÍSTICA DEL SUR (OTURSA APART HOTEL LAS BRISAS) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ESTADÍA Y ALIMENTACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO FORMATIVO A REGIDORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE Y CHOLUTECA REALIZADO EL DÍA 2829 Y 30 DE OCTUBRE DEL 2024 EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. SOLICITADO MEDIANTE MEMO PSP 061/2024 POR LA LIC. ELIZA MARÍA LAÍNEZ MORENO JEFA DE LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA.  UE 003 ACT 005

OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO BRISAS DEL SUR

legalName: OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE AGUEDA PORTILLO BATRES POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 DE LA CASA QUE FUNCIONA COMO OFICINA DE SEMUJER EN LA REGION DEL OCCIDENTE EN EL BARRIO EL CALVARIO EN SANTA ROSA DE COPAN   MES DE NOVIEMBRE 2024 VALOR: 14950.00   UE-001                                A/O-001

AGUEDA PORTILLO BATRES

legalName: AGUEDA PORTILLO BATRES


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE AGUEDA PORTILLO BATRES POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2024 DE AGUA POTABLE DE LA CASA QUE FUNCIONA COMO OFICINA DE SEMUJER EN LA REGIONAL DE OCCIDENTE EN EL BARRIO EL CALVARIO EN SANTA ROSA DE COPAN   OCTUBRE-2024 VALOR : 597.75  UE-001                                                 A/O-001


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES DEL CENTRO  S. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES Y AGUA DE 300 ML PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y VISITAS DEL LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER  SEGUN FACTURAS   000-008-01-00026724 -  13-09-2024 000-008-01-00026722 -  09-09-2024 000-008-01-00026721 -  06-09-2024   UE-001                                     A/O-001


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SR: HAROLD PONCE HENRY POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES CORRESPONDIENTE A VIAJE A COMAYAGUA PALMEROLA PARA TRASLADO DE PERSONAL DIPLOMATICO SALVADOREÑO DESDE EL AEROPUERTO INTERNACIONAL PALMEROLA AL HOTEL PLAZA JUAN CARLOS TEGUCIGALPA.                                                         UE 001 OBRA 001 OBJETO 26110 Y 26210

HAROLD PONCE HENRY

legalName: HAROLD PONCE HENRY


title: F01 A NIVE DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO POR COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 Y UN CAMBIO DE ACEITE AL MAZDA BT50 DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER   2DA QUINCENA OCTUBRE 2024 VAOR DE L. 7737.40  UE-001                              A/O-001

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE LICENCIA POR UN AÑO PARA MAYOR ALMACENACIEMTO EN PLATAFORMA DE GOOGLE SOLICITADO POR LO EL INGENIERO JOSUE LANZA GERENTE DE INFORMATICA DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER  UE-001                             A/O-001

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOOS  S  DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE REPARACION DEL TOYOTA HIACE SOLICITADO POR ALEX DANIEL URRUTIA BREACKCLEANER TALLER INDUTRIAL  AMORTIGUADORES DELANTEROS MANO DE OBRA   UE-001                                    A/O-001

name: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE CASA 309


FLAVIA MARIA SALGADO CERRATO

legalName: FLAVIA MARIA SALGADO CERRATO

rationale: F-07  DEVOLUCION  PARCIAL POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR LA CANTIDAD DE OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (L. 854.66) SEGUN MEMORANDO SEMUJER-EDUC-113-2024.                             F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE FLAVIA MARIA SALGADO CERRATO   POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) QUE SERÁ UTILIZADO EN VIAJE A REALIZARSE LOS  DÍAS 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO CON EL PROPÓSITO DESARROLLAR  PROCESO DE FORMACIÓN  DIRIGIDO AL PERSONAL DE DOCENTES AUTORIDADES COMITÉ DE GÉNERO  Y ESTUDIANTES DE LA UNAG DICHO PROCESO SE LLEVARA A CABO EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN CATACAMAS OLANCHO SOLICITADO POR UNIDAD DE EDUCACIÓN TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL ASISTENTE TÉCNICA: FLAVIA MARÍA SALGADO CERRATO SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-EDUC-101-2024.  UE 002 OBRA 002 OBJETO 35620

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-1917-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-1917-1-0


title: F-01 A NIVEL DE COMPPROMISO A FAVOR DE COMERCIAL A&A S. DE R.L SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000952 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DESARROLLAR ASESORÍA TÉCNICA SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO  Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES DIRIGIDAS A LAS CONSEJERÍAS DE FAMILIA DE LOS CENTROS DE SALUD DE SAGRADA FAMILIA MARCO AURELIO SOTO DIVANNA EL EDÉN NUEVA ESPERANZA NUEVA SUYAPA SOLIDARIDAD HONDURAS TAMARA ZAMBRANO DICHA ASESORÍA SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 PISO 13 SALÓN DE SESIONES SEMUJER EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACCIÓN#1 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SALUD RESPONSABLE ANA JAMILETH FLORES SALAZAR SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-SALUD-0043-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110

legalName: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Secretaría de Asuntos de la Mujer

legalName: Secretaría de Asuntos de la Mujer

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE COMERCIAL A&A S. DE R.L SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000513 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DESARROLLAR ASESORÍA TÉCNICA SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO  Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES DIRIGIDAS A LAS CONSEJERÍAS DE FAMILIA DE LOS CENTROS DE SALUD DE SAGRADA FAMILIA MARCO AURELIO SOTO DIVANNA EL EDÉN NUEVA ESPERANZA NUEVA SUYAPA SOLIDARIDAD HONDURAS TAMARA ZAMBRANO DICHA ASESORÍA SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 PISO 13 SALÓN DE SESIONES SEMUJER EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACCIÓN#1 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SALUD RESPONSABLE ANA JAMILETH FLORES SALAZAR SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-SALUD-0043-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MITCHELL YESENIA UCLES AGUILAR POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERA UTILIZADO EN GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR JORNADA FORMATIVA IMPARTIDA A MUJERES GUARDABOSQUES DEL PRIMER BATALLON DE PROTECCION AMBIENTAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL PADRE ANDRES TAMAYO (PPAT / SEDENA Y SERNA) EN BASE AL MEMORANDO SEMUJER-ECO-028-2024 LA CUAL SE LLEVARA A CABO LOS DIAS MARTES 12 Y MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN LAS INSTALACIONES DEL 1ER BATALLON DE PROTECCION AMBIENTAL (CATACAMAS OLANCHO) EN UN HORARIO DE 8:00 A.M. A 4:30 P.M. PARTIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA LUNES 11/11/2024 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 14/11/2024. SEGUN MEMORANDO SGSG-SEMUJER-159/2024 DE LA UNIDAD DE SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES ENCARGADO LIC. ALEX DANIEL URRUTIA CRIBAS.  EJECUTANDO LA UE 001 ACT.OBRA 001 OBJETO 35620


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE ¿OPCO SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS¿ (BLANCA IRIS SARAVIA ANDINO) POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDA PARA DESARROLLAR JORNADA DE TRABAJO  CON LOS OPERADORES DE JUSTICIA  PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA  EN CUMPLIMIENTO DE LOS MARCOS LEGALES NACIONALES EN MANERA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DICHA JORNADA SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTÉS CORTÉS EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACTIVIDAD#7 SOLICITADO POR LA REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNÁNDEZ SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-038-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110

BLANCA IRIS SARAVIA ANDINO

legalName: BLANCA IRIS SARAVIA ANDINO

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE OPCO SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS (BLANCA IRIS SARAVIA ANDINO) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000423 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDA PARA DESARROLLAR JORNADA DE TRABAJO  CON LOS OPERADORES DE JUSTICIA  PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA  EN CUMPLIMIENTO DE LOS MARCOS LEGALES NACIONALES EN MANERA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DICHA JORNADA SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTÉS CORTÉS EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACTIVIDAD#7 SOLICITADO POR LA REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNÁNDEZ SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-038-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE COMIDAS YANETH (LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ) SEGUN ORDEN DE COMPPRA N° 0004 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DESARROLLAR PROCESO DE FORMACIÓN DIRIGIDO A PROCURADORES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HONDURAS DICHO PROCESO SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN TEGUCIGALPA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCIÓN#1 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE EDUCACIÓN RESPONSABLE FLAVIA MARÍA SALGADO CERRATO SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-EDUC-100-2024.  UE 002 OBRA 002 OBJETO 31110.

LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE COMIDAS YANETH (LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001926 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DESARROLLAR PROCESO DE FORMACIÓN DIRIGIDO A PROCURADORES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HONDURAS DICHO PROCESO SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN TEGUCIGALPA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCIÓN#1 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE EDUCACIÓN RESPONSABLE FLAVIA MARÍA SALGADO CERRATO SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-EDUC-100-2024.  UE 002 OBRA 002 OBJETO 31110.


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ELIZA MARÍA LAÍNEZ MORENO JEFA DE LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES (30X300= L. 9000.00) Y VIÁTICOS NACIONALES SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DÍA 12/11/2024 REALIZACIÓN DEL PROCESO 13 Y 14/11/2024 Y REGRESANDO EL 15/11/2024 (EJECUTIVO III  ZONA 1 PERIODO CORTO VIAJE OFICIAL 3.25 DIAS)  PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO FORMATIVO DIRIGIDO A 30 MUJERES LIDERESAS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SOLICITADO MEDIANTE MEMO PSP 066/2024   UE 003 ACT 005

ELIZA MARIA LAINEZ MORENO

legalName: ELIZA MARIA LAINEZ MORENO


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CORPORACION GENESIS POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS SOLICITADO PARA CONSUMO DE VISITAS DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER SOLICITADO POR ALEX DANIEL URRUTIA SUB-GERENTE DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES   VALOR 23198.76  UE-001                                  A/O-001

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ELIZA MARÍA LAÍNEZ MORENO JEFA DE LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DÍA 12/11/2024  Y REGRESANDO EL 15/11/2024  PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO FORMATIVO DIRIGIDO A 30 MUJERES LIDERESAS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SOLICITADO MEDIANTE MEMO PSP 066/2024   UE 003 ACT 005


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN ESCANER PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA SOLICITADO POR SALLY AGUILAR MONCADA GERENTE  DE LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA SOLICITADO PARA MEJORAR EL PROCESO DE DIGITACION DE INFORMACION QUE SE CARGA AL PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA  Y ASI CUMPLIR LOS CRITERIOS DE LOSLINEAMIENTOS DE VERIFICACION DE INFORMACION    UE-001                                      A/O-001

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CORPORACION GENESIS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ALIMENTACION Y MATERIAL DE PRODUCTOS DE PLASTICO PARA USO DE VISITAS Y PERSONAL DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER CANCELACION DE SALDO  LA FACTURA N°000-001-01-00034040 SOLICITADO POR ALEX DANIEL URRUTIA SUB-GERENTE DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES   ESTA FACTURA SE PAGO EN DOS PARTES POR QUE LA COMPRA TIENE PRODUCTOS DE DIFERENTE CUENTA CONTABLE O RENGLON EN ELSIAFI     UE-001                                               A/O-001

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS  S DE R.L. DE C.V POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE NISSAN NAVARA VEHICULO QUE PERTENECE A LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER REPARACION SOLICITADA POR ALEX DANIEL URRUTIA SUB-GERENTE DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN LA FACTURA N°001-001-01-00000664  UE-001                                             A/O-001

legalName: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV


rationale: F07 DE REVERSION TOTAL POR OTORGAMIENTO DE PASAJES NACIONALES DE UNA MISMA ACTIVIDAD.  F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ELIZA MARIA LAINEZ MORENO POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE A 30 PARTICIPANTES POR UN MONTO TOTAL DE LPS.9000.00 (30 X LPS.300.00 C/U = LPS.9000.00) PARA LLEVAR A CABO PROCESO FORMATIVO DIRIGIDO A 30 MUJERES LIDERESAS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA EL CUAL SE REALIZARA LOS DIAS MIERCOLES 13 Y JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN UN HORARIO DE 8:30 A.M. A 4:30 P.M. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF #1 PI #3 ACCION #2. SOLICITADO POR JEFE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EN LA TOMA DE DECISIONES LIC. ELIZA MARIA LAINEZ MORENO CORRESPONDIENTE A MEMORANDO PSP-066/2024.  EJECUTANDO LA UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 26110

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-1938-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-1938-1-0


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE OPCO SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS (BLANCA IRIS SARAVIA ANDINO) SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 009 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DESARROLLAR JORNADA DE TRABAJO SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE MESAS DE PSG CON LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER PRESIDENTAS DE REDES DE MUJERES ORGANIZADAS EN  EL MUNICIPIO TESORERO MUNICIPAL ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y COMITÉ DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL DICHA JORNADA SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE  2024 EN LA MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTÉS EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCIÓN#5 SOLICITADO POR REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNÁNDEZ SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-039-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO  A FAVOR DE OPCO SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS (BLANCA IRIS SARAVIA ANDINO) FACTURA N° 000-001-01-00000425 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DESARROLLAR JORNADA DE TRABAJO SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE MESAS DE PSG CON LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER PRESIDENTAS DE REDES DE MUJERES ORGANIZADAS EN  EL MUNICIPIO TESORERO MUNICIPAL ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y COMITÉ DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL DICHA JORNADA SE LLEVÓ A CABO EL DÍA VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE  2024 EN LA MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTÉS EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCIÓN#5 SOLICITADO POR REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNÁNDEZ SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-039-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HONDURAS S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO POR RENOVACION DE SERVIDORES DONDE SE ALOJAN LOS DOMINIOS Y LA PAGINA WEB DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER SOLICITADO POR JOSUE LANZA GERENTE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN LA FACTURA N°000-002-01-00023535  UE-001                                                 A/O-001

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES GAMMA (APART-HOTEL SUITE LA AURORA)SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000958  POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CATERING  (ALQUILER DE SALÓN ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS MÁS PERSONAL DE SERVICIO) PARA  BRINDAR ASESORÍA DE MECANISMO DE GÉNERO CON INSTITUCIONES DEL ESTADO: INJUVE IHCINE EDUCREDITO Y UPNFM DICHA ASESORÍA SE IBA A LLEVAR A CABO EL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 PERO ESTA FUE REPROGRAMADA PARA EL DÍA VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN TEGUCIGALPA M.D.C EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACCIÓN#3 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE EDUCACIÓN TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LIC. FLAVIA MARÍA SALGADO CERRATO SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-EDUC-098-2024  Y MEMORANDO SEMUJER-EDUC-102-2024.   UE 002 OBRA 002 OBJETO 29100

INVERSIONES GAMMA

legalName: INVERSIONES GAMMA

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES GAMMA (APART-HOTEL SUITE LA AURORA)SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007222  POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CATERING  (ALQUILER DE SALÓN ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS MÁS PERSONAL DE SERVICIO) PARA  BRINDAR ASESORÍA DE MECANISMO DE GÉNERO CON INSTITUCIONES DEL ESTADO: INJUVE IHCINE EDUCREDITO Y UPNFM DICHA ASESORÍA SE IBA A LLEVAR A CABO EL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 PERO ESTA SE LLEVÓ A CABO EL DÍA VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN TEGUCIGALPA M.D.C EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACCIÓN#3 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE EDUCACIÓN TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LIC. FLAVIA MARÍA SALGADO CERRATO SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-EDUC-098-2024  Y MEMORANDO SEMUJER-EDUC-102-2024.   UE 002 OBRA 002 OBJETO 29100


title: F-01 ANIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE HOTEL PLAZA MARIA (INVERSIONES MARIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°005 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CATERING  (ALQUILER DE SALÓN ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS) PARA DESARROLLAR  PROCESO DE FORMACIÓN DIRIGIDO A PERSONAL DOCENTE AUTORIDADES COMITÉ DE GÉNERO Y ESTUDIANTES DE LA UNAG DICHO PROCESO SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO  EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCIÓN#3 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE EDUCACIÓN TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LIC. FLAVIA MARÍA SALGADO CERRATO SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-EDUC-101-2024.

name: INVERSIONES MARIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CA

streetAddress: BARRIO SAN SEBASTIAN, CATACAMAS

rationale: F-01 ANIVEL DEVENGADO A FAVOR DE HOTEL PLAZA MARIA (INVERSIONES MARIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00027893 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CATERING (ALQUILER DE SALÓN ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS) PARA DESARROLLAR  PROCESO DE FORMACIÓN DIRIGIDO A PERSONAL DOCENTE AUTORIDADES COMITÉ DE GÉNERO Y ESTUDIANTES DE LA UNAG DICHO PROCESO SE LLEVÓ A CABO EL DÍA MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO  EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCIÓN#3 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE EDUCACIÓN TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LIC. FLAVIA MARÍA SALGADO CERRATO SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-EDUC-101-2024.  UE 002 OBRA 002 OBJETO 29100


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE AMPARO CANALES CRUZ AMPARO CANALES CRUZ SEGUN RECIBO N° 000-001-04-00000376 POR CONCEPTO DE PAGO POR ENTREGA DE PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA CP-EG-SEMUJER-001-2024 DE ACUERDO A LA CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO  RELACIONADO CON LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA CONSULTORA QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: A) GUION METODOLÓGICO PARA 4 MÓDULOS DEL DIPLOMADO EN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL BASADA EN RESULTADOS PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS DEL CURSO SOBRE PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GÉNERO . B) FACILITACIÓN DEL PRIMER Y SEGUNDO MODULO DEL DIPLOMADO EN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL BASADA EN RESULTADOS PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS. C) FACILITACIÓN DEL TERCER Y CUARTO MODULO DEL DIPLOMADO EN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL BASADA EN RESULTADOS PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS Y DEL CURSO SOBRE PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GÉNERO. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II Y III TRIMESTRE SOLICITADO POR LA ESCUELA DE GENERO ENCARGADA YISSEL EUNICES GONZALES GALEANO SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-EG-042-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 24710

AMPARO CANALES CRUZ

legalName: AMPARO CANALES CRUZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

type: REC


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ SEGUN FACTURA N°000-001-01-02045912 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE (ENCOMIENDAS: RECIBO FACTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CASA DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTE) FUERON ENVIADOS A TEGUCIGALPA EL 10 DE OCTUBRE DE 2024 SOLICITADO POR LA REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNÁNDEZ SEGÚN MEMORANDO REGNOR-059-2024. UE 001 OBRA 001 OBJETO 25100

SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ

legalName: SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: F-01 ANIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007232 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO CORRESPONDIENTE  A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA COMO SER (CLORO JABÓN LAVA PLATOS BOLSAS PARA BASURA DETERGENTE Y DESINFECTANTE) COMPRA QUE SE HIZO  POR LA FALTA DE LOS MISMOS EN LA OFICINA PARA USO DIARIO PARA MANTENER LA LIMPIEZA Y EL ORDEN  EN LAS ÁREAS DE TRABAJO Y ESTAR EN UN AMBIENTE AGRADABLE. SOLICITADO POR LA REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNÁNDEZ SEGÚN MEMORANDO REGNOR 060-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 39100

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LA EMPRESA CABLE COLOR S.A DE C.V  POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 DE LA CASA QUE FUNCIONA COMO OFICINA EN LA REGIONAL DEL NORTE EN SAN PEDRO SULA EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE  SEXTA ETAPA 8 CALLE 2 Y 3 AVENIDA SEGUN LA FACTURA N°000-015-01-00808328  DICEIMBRE 2024  UE-001                                              A/O-001

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: F01 NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LA EMPRESA CABLE COLOR S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO  POR SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 DE LA CASA QUE FUNCIONA COMO OFICINA EN LA REGION DE OCCIDENTE DEL PAIS EN SANTA ROSA DE COPAN  EN EL BARRIO EL CALVARIO EN FRENTE DEL RESTAURANTE PRONTO ALEGRE Y AL PAR DEL LABORATORIOS PROLAB  SEGUN LA FACTURA N° 000-015-01-00808329  DICIEMBRE 2024  UE-001                                                           A/O-001


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DESAROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS DE HONDURAS S.A. DE C.V.  POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2024 DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER SEGUN LA FACTURA N° 000-001-01-00012497  3 VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES  2 VEHICULOS PENSIONADOS TEMPORALES  3 MOTOCICLETAS PENSIONADOS PERMANENTES   MES OCTUBRE 2024  UE-001                                           A/O-001

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DESAROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.  POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER  SEGUN LA FACTURA N° 000-001-01-00012518  3 VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES  4 VEHICULOS PENSIONADOS TEMPARALES  3 MOTOCICLETAS PENSIONADAS PERMANENTES  MES NOVIEMBRE 2024  UE-001                           A/O-001


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES GAMMA S. DE R.L. (APART-HOTEL SUITES LA AURORA) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000955 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING PARA REALIZAR JORNADA DE FORMACION SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD SU ALCANCE E IMPORTANCIA DIRIGIDA A JUEZAS Y JUECES DEL PODER JUDICIAL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN LOS DIAS 11 12 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN UN HORARIO DE 9:00 A.M. A 3:00 P.M. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF #1 PI #3 ACCION #1. SOLICITADO POR LA ABG. ANDREA IRAZEMA CRUZ RODRIGUEZ DIRECTORA CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y ANALISIS JURIDICO CORRESPONDIENTE A MEMORANDO SEMUJER-DCCAJ-47-2024.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 29100

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES GAMMA S. DE R.L. (APART-HOTEL SUITES LA AURORA) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00007236 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CATERING PARA REALIZAR JORNADA DE FORMACION SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD SU ALCANCE E IMPORTANCIA DIRIGIDA A JUEZAS Y JUECES DEL PODER JUDICIAL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN LOS DIAS 11 12 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN UN HORARIO DE 9:00 A.M. A 3:00 P.M. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF #1 PI #3 ACCION #1. SOLICITADO POR LA ABG. ANDREA IRAZEMA CRUZ RODRIGUEZ DIRECTORA CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y ANALISIS JURIDICO CORRESPONDIENTE A MEMORANDO SEMUJER-DCCAJ-47-2024.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 29100


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (DICOMSER) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001219 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CATERING PARA REALIZAR JORNADA FORMATIVA CON LA MESA INTERINSTITUCIONAL JUNTAS A FIN DE PROMOVER LA NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL DE PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS MEDIANTE LA SOCIALIZACION DE LOS EJES DE DERECHO DE LA POLITICA NACIONAL DE LA MUJER - III PLAN DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO 2023-2033 LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA MARTES 29 DE OCTUBRE DEL 2024 EN UN HORARIO DE 8:00 A.M. A 3:00 P.M. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF #1 PI #3 ACCION #1. SOLICITADO POR LA ABG. ANDREA IRAZEMA CRUZ RODRIGUEZ DIRECTORA CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y ANALISIS JURIDICO CORRESPONDIENTE A MEMORANDO SEMUJER-DCCAJ-45-2024 Y SEMUJER-DCCAJ-49-2024.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 29100

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FVAOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EN LA CIUDAD DE DANLÍ EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO REALIZADO EL DÍA VIERNES 08 DE NOVIEMBRE EN HORARIO DE 8:30 AM A 4:30 PM PARA LLEVAR A CABO PROCESO FORMATIVO A UNIDADES TÉCNICAS MUNICIPALES (DESARROLLO LOCAL TRANSPARENCIA INFRAESTRUCTURA ETC) Y REDES DE MUJERES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SOLICITADO SEGÚN MEMO PSP 065/2024 FACTURA N°000-001-01-00000172 POR LA LIC. ELIZA MARÍA LAÍNEZ MORENO JEFA DE LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA EN LA TOMA DE DECISIONES.  UE 003 ACT 005

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: FORMULARIO F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DISTRIBUIDOS EN EL MÓDULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA PARA LLEVAR A CABO JORNADAS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA PLANES DE VIDA Y SEGURIDAD Y DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE  LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER SOLICITADO SEGÚN MEMO DL-027-2024-SEMUJER POR EL ABOGADO LEONARDO AGUILAR DIRECTOR LEGAL Y COORDINADOR INTERINO CM FACTURA N°000-001-01-00000177  UE 002 ACT 003


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS (OPCO) POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DISTRIBUIDOS EN EL MÓDULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER EN SAN PEDRO SULA PARA LLEVAR A CABO PROCESOS DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PLANES DE VIDA Y SEGURIDAD GRUPOS DE AUTOAYUDA Y DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-014-SEMUJER-2024 MEMO DL-025-2024-SEMUJER POR EL ABOGADO LEONARDO AGUILAR DIRECTOR LEGAL (COORDINADOR INTERINO CM)  UE 002 ACT 003

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS (OPCO) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DISTRIBUIDOS EN EL MÓDULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER EN SAN PEDRO SULA PARA LLEVAR A CABO PROCESOS DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PLANES DE VIDA Y SEGURIDAD GRUPOS DE AUTOAYUDA Y DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00000422 MEMO DL-025-2024-SEMUJER POR EL ABOGADO LEONARDO AGUILAR DIRECTOR LEGAL (COORDINADOR INTERINO CM)  UE 002 ACT 003


title: FORMULARIO F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE LA EMPRESA COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES (CASA PIZZATI) POR CONCEPTO DE (PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MÓDULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER EN LA CEIBA) SEGÚN FACTURA Nº 000-001-01-00005505 MEMO ENLACE-CM-0126-2024 POR LA ABG. GREGORY SIERRA COORDINADORA CM Y (MAPRODEM-LC-014-2024/ MAPRODEM-LC-015-2024/ MAPRODEM-LC-016-2024 POR LA LIC. EMY LISBETH ANDRADE MATUTE.  UE 002 ACT 003

streetAddress: LA CEIBA, ATLANTIDA

legalName: COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES, S. R. L. DE C.V.


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL (MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000172 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL DESARROLLO DE UNA BRIGADA MEDICA DIRIGIDA A LAS MUJERES EN RESPUESTA A LA CONMEMORACION AL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 EN UN HORARIO DE 8:00 A.M. A 4:00 P.M. EN LA PLAZA LEMPIRA DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION #9. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS ENCARGADA DE LA ACTIVIDAD ABG. ANA JAMILETH FLORES SALAZAR CORRESPONDIENTE A MEMORANDO SEMUJER-SALUD-0041-2024.  UE 003   ACT.OBRA 005   OBJETO 31110

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL (MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000173 POR CONCEPTO DE PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (KITS DE HIGIENE Y CUIDADO PERSONAL QUE CONTIENEN LO SIGUIENTE: BOLSO DE LONA O DE TELA TOALLAS SANITARIAS SHAMPU JABON DE BAÑO CREMA DENTAL CEPILLO DE DIENTES CEPILLO DE CABELLO DESODORANTE TOALLAS HUMEDAS CREMA PARA EL CUERPO TOALLA DE MANOS Y COLITAS PARA EL CABELLO) PARA DESARROLLAR EVENTO EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL EL CUAL SE REALIZO EN LA PLAZA LEMPIRA EL DIA VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 EN LA CIUDAD DE INTIBUCA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA EN UN HORARIO DE 8:00 A.M. A 4:00 P.M. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 IV TRIMESTRE PF #1 PI #4 ACT. #1. SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES CULTURALES Y AMBIENTALES ENCARGADA LIC. MITCHELL YESENIA UCLES AGUILAR CORRESPONDIENTE A MEMORANDO SEMUJER-ECO-024-2024.  UE 002  ACT.OBRA 002  OBJETO 39100


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES (CASA PIZZATI) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DISTRIBUIDOS EN EL MÓDULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA PARA LLEVAR A CABO JORNADAS DE PREVENCION DE FEMICIDIOS MADRES Y PADRES FORMACIÓN DE FORMADORAS Y ESTRATEGIAS HYM SOLICITADO SEGÚN MEMO ENLACE-CM-01321-2024 Y FACTURA 000-001-01-00005506  UE 002 ACT 003