title: PAGO A FAVOR DE OMAR PRADO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON REG.#157 ASIGANDO A LA SECTORIAL DEL BAJO AGUAN CON FACTURA#00379867 POR L.4230.00 MEMORANDO DP-645-2024.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO N°113 ASIGNADO A LA SECTORIAL DEL BAJO AGUAN POR L.1840.00 SEGUN MEMORANDO DP-646-2024 CON FACTURA #00379891.

currency: HNL

scheme: HND-IDCARD

Instituto Nacional Agrario

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE SUMITEC POR VOLUMEN DE FOTOCOPIADO A NIVEL NACIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR L.20631.46 SEGUN FACTURA #00100293.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

scheme: HN-RTN

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 22900-Otros Alquileres

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR

type: FACT


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE EULISES RIGOBERTO RIVAS ESPINAL LA CANTIDAD DE L. 1500.00 DE GIRA DE 6.5 DIAS A TOCOA COLON DEL 20 AL 26 OCTUBRE DEL 2024

EULISES RIGOBERTO RIVAS ESPINAL

legalName: EULISES RIGOBERTO RIVAS ESPINAL

ue: 12 - BAJO AGUAN

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE EULISES RIGOBERTO RIVAS ESPINAL LA CANTIDAD DE L. 672.00 DE GIRA DE 6.5 DIAS A TOCOA COLON DEL 20 AL 26 OCTUBRE DEL 2024 SEGUN ORDEN DE INGRESO 315416

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-4543-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-4543-1-0

type: MEMORA


title: PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS LA CANTIDAD DE L. 3195.99 POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNION CON COMUNIDAD INDIGENA LENCA EL VIERNES 11 OCTUBRE DEL 2024

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 2898.00 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE ALARMAS EN OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2024

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

ue: 7 - SANTA ROSA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN TERRENO DONDE FUNCIONA LA EMPRESA LATY & HOWEL EN GUAIMACAF.M. QUE CORRESPONDE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DEL 2024 POR L.15000.00 SEGUN CONTRATO #0081-2024.

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

ue: 11 - OLANCHO

type: CONT


title: PAGO A FAVOR DE RENE ALBERTO ARMAS VILLAGRA LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN OFICINA CENTRAL INA DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2024

title: TRAMIETES NO CULMINADOS A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO POR LA CANTIDAD DE LPS  15000.00 OBJETO 23100

RENE ALBERTO ARMAS VILLAGRA

legalName: RENE ALBERTO ARMAS VILLAGRA

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

type: REC


title: PAGO A FAVOR DE VILLA FIORES DE R L POR ADELANTO EVENTO NAVIDEÑO SEGUN FACTURA 000-001-01-00004724 POR L.23000.00

VILLA FIORE S DE RL

legalName: VILLA FIORE S DE RL


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO LA CANTIDAD DE L. 4000.00 POR GIRA DE 6.5 DIAS A TOCOA COLON DEL 20 AL 26 OCTUBRE 2024

SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO

legalName: SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO LA CANTIDAD DE L. 2850.00 POR GIRA DE 6.5 DIAS A TOCOA COLON DEL 20 AL 26 OCTUBRE 2024 SEGUN ORDEN DE INGRESO 315266

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-4621-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-4621-1-0


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE JORGE ARTURO MARTINEZ POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 13-16 DE OCTUBRE DEL 2024CONFIDENCIAL POR L.6029.50.

JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS

legalName: JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS

ue: 3 - COORDINACION Y ASESORIA TECNICA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE RECONVERSIÓN


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL LA CANTIDAD DE L. 5155.75 POR COMPRA DE 1 TROCO ARTICULADO  TRUPER PARA USO EN DEPARTAMENTO DE LA ULAB INA  SEGUN REQUISICION NO. 1005

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE POLICARPO ARGUIJO (VIATICO #50) POR L. 2000.00.

POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

legalName: POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN  PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE POLICARPO ARGUIJO (VIATICO #50) POR L.699.48 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO 310779 DE FECHA 08-03-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-463-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-463-1-0


title: PAGO A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V POR LA COMPRA DE UNA EXTENSION ELECTRICA COLOR NARANJA 15 MTS PARA USO DE RELACIONES PUBLICAS LA CANTIDAD DE L.605.25.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

ue: 8 - COMAYAGUA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR  LA COMPRA DE UN PARLANTEMICROFONOSTIPODESRECLETA Y CABLE DE AUDIO SEGUN REQUISICION #-854/2024 L.20906.42 PARA RELACIONES PUBLICAS A FAVOR DE ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

streetAddress: AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINI-PLAZA, TEG.

legalName: ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR COMPLEMENTO DEL F-01 4629 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL LA CANTIDAD DE L. 1497.94 POR COMPRA DE 1 TROCO ARTICULADO TRUPE PARA USO EN LA ULAB INA


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. POR SERVICIO CELULAR POR PLAN CORPORATIVO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024 EL VALOR NETO SE PAGA DEL D-2617

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: AVC


title: RETENCION DE IMPUESTO A COMPUSER POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO PARA USO DE OFICINA REGIONAL DEL NORTE POR L.5500.00 SEGUN REQ.#924. EL VALOR NETO SE PAGA CON DEVENGADO 2113 POR L. 36666.66

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE INTEGRATED VALUE SOLUCIONS S DE R L. POR COMPRA DE ALMADANA CINTA TENSORA Y OTROS PARA LA UNIDAD DE BIENES SEGUN REQ. # 1005 POR LA CANTIDAD DE LPS 3897.35 SEGUN FACTURA #00000335.

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V (INDUFESA) POR COMPRA DE 5 METROS DE ARENA3 METROS DE GRAVA Y 500 LADRILLOS PARA EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES POR UN VALOR DE L.10427.01 CON REQ#1172 FACTURA #0056407.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V (INDUFESA) POR COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO PARA REMODELACION OFICINA DONDE FUNCIONO RECONVERCION EMPRESARIAL POR L.3075.00 SEGUN REQ.#1172.


title: PAGO A FAVOR DE  SUMINISTROS PROFESIONALES ( SURROS) POR COMPRA DE 2 TELEVISORES 32 PULGADAS 2 MEMORIAS USB DE 128 GB Y SOPORTES CON BRASO PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS.  POR L. 19177.40 SEGUN FACTURA  00005039

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR GI PEREZ POR COMPRA DE VENTILADOR PARA LA DIVISION DE PLANIFICACION QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DE RECEPCION POR L.1995.60 SEGUN FACTURA #0001428.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE HILDA MARTINEZ POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN OFICINA CENTRAL QUE CORRESPONDE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2024 POR L.15000.00 SEGUN CONTRATO #0076-2024.

HILDA MARIA MARTINEZ QUEVEDO

legalName: HILDA MARIA MARTINEZ QUEVEDO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ AVILEZ POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN OFICINA CENTRAL QUE CORRESPONDE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2024 POR L.15000.00 SEGUN CONTRATO #0071-2024.

MARIA DE LA CRUZ AVILEZ VARELA

legalName: MARIA DE LA CRUZ AVILEZ VARELA


title: PAGO DEL IMPTO EN LA COMPRA DE COMPUTADORAS A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV SEGUN FACTURA 000018746 POR L. 29703.21     DEV-01 GA 03 UE-15


title: PAGO A FAVOR DE SANDRA SEGURA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA CORRESPONDE DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2024 POR L.15000.00 SEGUN CONTRATO #0073-2024.

SANDRA LORENA SEGURA ROMERO

legalName: SANDRA LORENA SEGURA ROMERO

ue: 10 - CEIBA


title: PAGO A FAVOR DE XTREME PUBLICIDAD POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR L.17250.00 SEGUN FACTURA #00000489.

INVERSIONES XTREME PUBLICIDAD

streetAddress: COLONIA ALTOS DE LOARQUE CALLE PRINCIPAL BLOQUE # H SECTOR # 5 CASA # 37

legalName: INVERSIONES XTREME PUBLICIDAD

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: REVERSION A XTREME PUBLICIDAD POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR L.17250.00 SEGUN FACTURA #00000489 POR CUENTA ANULADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-4681-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-4681-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JORGE CACERES POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 7.5 DIAS DEL 23-30 DE OCTUBRE DEL 2024 A CHOLUTECA POR L.2000.00 SEGUN VALE #746.

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

ue: 6 - CHOLUTECA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO  PAGO A FAVOR DE JORGE CACERES POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 7.5 DIAS DEL 23-30 DE OCTUBRE DEL 2024 A CHOLUTECA POR L.1000.00 SEGUN VALE #746.SEGUN ORDEN DE INGRESO 315289

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-4687-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-4687-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZSERVICENTRO ESSO EL DORADO  LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2024 REGIONAL DANLI INA

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

ue: 9 - DANLI


title: RETENCION DE IMPUESTO A SERVIAUTOS ALEJANDRO(JORGE ALEJANDRO BONILLA) POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON REG.#18 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR L.14455.57.

JORGE ALEJANDRO BONILLA MARTINEZ

legalName: JORGE ALEJANDRO BONILLA MARTINEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA MAYORGA POR COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS DE PINTAR POR L.1889.56 SEGUN MEMORANDO DP-652-2024.

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO


title: PAGO A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA LA CANTIDAD DE L. 2880.00 POR COMPRA DE 96 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MES ENERO Y FEBRERO DEL 2024  REGIONAL DANLI INA

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1949.20 POR SERVISIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DEL 2024  REGIONAL CHOLUTECA INA

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR POR LA COMPRA A INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE R.L POR LAMPARA 2X2 DE PANEL PARA LA DIVISION ADMINISTRATIVA POR UN VALOR DE 1006.25 CON REQ# 1189 Y FACTURA  000337


title: PAGO A FAVOR DE UMAPS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN OFICINA CENTRAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR L.13135.61. COMPLEMENTO DEV-2534.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO A FAVOR DE ROGER ADOLFO GARCIA POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR L.17250.00 SEGUN FACTURA #00000489.

ROGER ADOLFO GARCIA BUSTILLO

legalName: ROGER ADOLFO GARCIA BUSTILLO


title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS POR REEMBOLSO EN PAGO DE RENOVACION DE POLIZA  ZC-FF-70620-2018 DE SEGUROS CREFISA

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE HIELO MOMOS POR COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA POR L.1000.00 SEGUN FACTURA #00027101 COMPLEMENTO DEL F01-4723.

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO


title: PAGO A FAVOR DE HIELO MOMOS POR COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA POR L.1200.00 SEGUN FACTURA #00027101.


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL LA CANTIDAD DE L. 20143.94 POR COMPRA DE MATERIALES LLAVES PARA LAVAMANOS TRAMPAS PARA USO EN OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 734

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MARIA VIRGINA CANACA POR COMPRA DE ALIMENYTOS PARA REUINION DE TRABAJO CON CONAFEPH-IP-INA POR L.5147.43 SEGUN REQUISICION #1202.

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN  VALOR QUE SERA PAGADO A YONKER Y AUTOLOTE LUCIO  POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL CON REGISTRO N.-10ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :500 GA :1 F-01: 4730-0-0 - PRECOMPROMISO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL CON REGISTRO N.-10ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN POR UN VALOR DE L.405.00


title: PAGO A FAVOR DE WALTER EMILIO GARCIA POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 10.5 DIAS DEL 28/10/2024 AL 07/11/2024 A LA PAZ POR L. 2500.00 SEGUN VALE 753

WALTER EMILIO GARCIA MURILLO

legalName: WALTER EMILIO GARCIA MURILLO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE WALTER EMILIO GARCIA POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 10.5 DIAS DEL 28/10/2024 AL 07/11/2024 A LA PAZ POR L. 173.64  SEGUN VALE 753 SEGUN ORDEN DE INGRESO 315449

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-4746-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-4746-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC LA CANTIDAD DE L. 36094.59 POR IMPUESTO SOBRE VENTAS  DE COMPRA DE 12 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTERMEDIA DEL DEV- 1895

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO A FAVOR DE AUTOCENTRO MADRID POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON REGISTRO N.-10 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN POR  L.1405.00 SEGUN FACTURA #00061179.

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE SERGIO RAMON FLORES COLINDRES LA CANTIDAD DE L. 1584.60 POR COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO PARA ACONDICIONAMIENTO DE TESORERIA INA

SERGIO RAMON FLORES COLINDRES

legalName: SERGIO RAMON FLORES COLINDRES

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR A TEXACO SANDOVAL POR COMBUSTIBLE DE LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO A PARTIR DE 17/10/2024 POR L.25000.00 SEGUN RECIBO . #00001139

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ LA CANTIDAD DE L. 5750.00 POR REEMBOLSO POR CAMBIO DE DE VALVULA DE SUBSION  DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO REGISTRO NO. 115 ASIGNADO REGIONAL OLANCHO INA

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR COMBUSTIBLE A LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ LA CANTIDAD DE L.408.00 POR GIRA DE 18.5 DIAS A GRACIAS LEMPIRA COMAYAGUA SANTA BARBARA Y DANLI DEL 4 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE LESLY JANETH TORRES GODOY LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS A EL PROGRESO YORO DEL 31 DE  OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2024

LESLY JANETH TORRES GODOY

legalName: LESLY JANETH TORRES GODOY

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE LESLY JANETH TORRES GODOY LA CANTIDAD DE L. 1500.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS A EL PROGRESO YORO DEL 31 DE  OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN ORDEN DE INGRESO 315405

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-4774-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-4774-1-0


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE BRENDA YAQUELYN DIAZ VELASQUEZ LA CANTIDAD DE L. 3000.00 POR GIRA DE 5.5 DIAS CONFIDENCIAL DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2024

BRENDA YAQUELYN DIAZ VELASQUEZ

legalName: BRENDA YAQUELYN DIAZ VELASQUEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE BRENDA YAQUELYN DIAZ VELASQUEZ LA CANTIDAD DE L. 170.01 POR GIRA DE 5.5 DIAS CONFIDENCIAL DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN ORDEN DE INGRESO 315414

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-4776-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-4776-1-0


title: PAGO PORA LA COMPRA A DISTRIBUCIONES M & K S. DE R.L. DE AUDIFONOS TIPO DIADEMA CON MICROFONO PARA LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS POR UN VALOR DE L. 4692.00 LA CANTIDAD DE 24 CON REQ # 093 .FACTURA  0002876

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL


title: RETENCION DE IMPUESTO A AUTOCENTRO MADRID POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON REG.#12 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN POR L.843.91 SEGUN FACTURA #00061178.


title: PAGO A FAVOR DE PAULINO ARGUETA HERNANDEZ POR IMPUESTOS MUNICIPALES PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA POR L. 4977.51

PAULINO ARGUETA HERNANDEZ

legalName: PAULINO ARGUETA HERNANDEZ


title: PAGO DE VIATICO CON SALDO A FAVOR DE PAULINO ARGUETA HERNANDEZ POR VALOR DE L 1000.00


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M POR COMPRA DE 900 GOLONES DE FABOLOSO 250 BOTES DE AJAX TRICLORIN 40 PAILAS PLASTICAS 150 PARES DE GUANTES Y 40 ESPATULAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR L.151223.40 SEGUN FACTURA #00002406.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA POR 500 PAQUETES DE BOLSAS 36X58  600 UNIDADES INSECTICIDA 400ML 450 UNIDADES LAVAPLATOS 425G PARA EL DEPTO DE SERVICIOS LEGALES POR UN VALOR DE 116840.00 CON REQ# 721/ FACTURA # 00011759.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: PAGO POR LA COMPRA DE 25 PAQUETES DE TOALLAS DE MICROFIBRA16X16 100 UNIDADES DE CEPILLO S DE MANO SEGUN REQUISICION #-721/2024  Y FACTURA 00028662 L.36202.00 PARA SERVICIOS GENERALES. A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ( DISTRIBUCIONES VALENCIA  )

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. POR COMPRA DE 30 BALDES PLASTICOS 40 BASUREROS PLASTICOS 400 JABONES DE LAVAR ROPA DE BARRA 800 DESODORANTES AMBIENTALES 650 DESODORANTES DE INODORO ENTRE OTROS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR L.195734.60 SEGUN FACTURA #00245765.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE PIZZA COMPANY POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO POR L.4387.00 SEGUN FACTURA #00010785.

PIZZA COMPANY S DE RL

streetAddress: COL.ALAMEDA, CALLE TIBURCIO CARIAS ANDINO, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: PIZZA COMPANY S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE ( PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO)  A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REPUESTOS PARA VEHICULO CON REGISTRO # 47 PARA EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES PARA LA REGIONAL DE YORO POR UN VALOR DE L. 11615.50. CON REQ # 1239.Y FACTURA  00006353

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :500 GA :1 F-01: 4809-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REPUESTOS PARA VEHICULO CON REGISTRO # 47 PARA EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES PARA LA REGIONAL DE YORO POR UN VALOR DE L. 11615.50. CON REQ # 1239.


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO FOTON REGISTRO #-145 SEGUN REQUISICION #-1220/2024 L.42339.29 SERVICIOS GENERALES. A FAVOR DE IMPORTADORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BLVD. DEL SUR CONTIGUO A MUSEO DEL NIÑO

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M POR COMPRA DE 900 GOLONES DE FABOLOSO 250 BOTES DE AJAX TRICLORIN 40 PAILAS PLASTICAS 150 PARES DE GUANTES Y 40 ESPATULAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR L.14002.85 SEGUN FACTURA #00002406 COMPLEMENTO DEL F01-4802.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RASM S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE 70000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE -2024 OFICINA CENTRAL INA

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


name: LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: CHOLUTECA BARRIO TAMARINDO 3 CUADRAS AL SUR WENDYS

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: REVERSION DE PAGO A FAVOR DE LUBRILLANTAS APLICANO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON REG.#150 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA POR L.2910.00 SEGUN REQ.#1255.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-4824-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-4824-1-0


title: PAGO A FAVOR DE GUSTAVO VALLECILLO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 POR L.17250.00 SEGUN FACTURA #00001404 CONTRATO #0067-2024.

GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO

legalName: GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO


title: PAGO A FAVOR DE CAMARAS DE SEGURIDAD HONDURAS (CINTHIA OLIVA) POR COMPRA DE 300 LICENCIAS OFFICE PRO 2021 PARA SER INSTALADO EN COMPUTADORAS PORTATILES Y DE ESCRITORIO EN OFICINA CENTRAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA POR L.295002.60 SEGUN FACTURA #00000658.

CINTHIA YISELLE OLIVA MEJIA

legalName: CINTHIA YISELLE OLIVA MEJIA

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PEÑA POR LA COMPRA DE PINTURA ANTICOROCIVO DILUYENTEY BROCHA LA CANTIDAD L. 10693.92 SEGUN DP-681-2024 SECTORIAL SANTA BARBARA INA.

MARIA ANTONIA COTO PEÑA

legalName: MARIA ANTONIA COTO PEÑA


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ALEMA INVERSIONES LA CANTIDAD DE L. 4025.00 POR MANTENIMIENTO Y DESBLOQUEO DE MAQUINA DE ESCRIBIR IBM DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA INA SEGUN REQUISICION NO. 1223

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE  LEOPLAST POR COMPRA DE 5 GOLONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS DEPARTAMENTO SOLICITANTE SERVICIOS GENERALES PARA SER USADOS POR PERSONAL DE ASEO.SEGUN FACTURA 0001-001-000245766 POR L. 460.00


title: PAGO DE IMPUESTO S/V DEL DEVENGADO N.-2563 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1216 A FAVOR DE TEKNICOS S.DE R.L. POR LA COMPRA DE 3 SELLOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVAPOR UN VALOR DE ESTE GASTO L.1610.00.

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA DISTRIBUCIONES VALENCIA LA CANTIDAD DE L. 1865.30 POR COMPRA DE 50 ARCHIVADORES DE CARTON PARA USO REGIONAL CHOLUTECA INA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: RETENCION DE IMPUESTO A REFRISAN POR LA COMPRA DE 3 MARTILLOS DE CARPINTERIA 2 JUEGOS DE DESARMADORES3 TENAZAS1 BARRA3 METROS1 CINTAS METRICAS5 SINCELES3 NIVELES2 MARTILLOS PESADOS  Y 3 CUCHARAS DE ALBAÑILERIA POR L.1126.50 SEGUN FACTURA #00002601.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M S. DE. R.L. POR COMPRA DE 10 GUANTES DE LATEX M Y L PARA EL  DEPARTAMENTO DE  SERVICIOS GENERALES PARA SER USADOS POR PERSONAL DE ASEO POR L.1437.50 SEGUN FACTURA # 00002449.


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON L6171 ASIGNADAS A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPANAMBAS POR UN VALOR DE L.703.80 SEGUN FACTURA # 00004470.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE  2024 A FAVOR DE OSCAR ARMANDO DIAZ MENDOZA POR L. 15000.00 SEGUN RECIBO 000060

OSCAR ARMANDO DIAZ MENDOZA

legalName: OSCAR ARMANDO DIAZ MENDOZA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DEL IMPTO EN  PAGO DE SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y ASESORIA LEGAL SEGUN REQUISICION #-985/2024 PARA CUBRIR IMPUESTO L.147.63  ATENCION A PUEBLOS INDIGENAS. DEV-2563

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE RIGOBERTO BRIZUELA EUCEDA (NOTICIAS Y COMENTARIOS DE COLON)POR PUBLICACION DE AVISO DE SENTENCIA DE LA COMUNIDAD DE PUNTA PIEDRA POR L.6900.00 SEGUN FACTURA #00000311.

RIGOBERTO BRIZUELA EUCEDA

legalName: RIGOBERTO BRIZUELA EUCEDA


title: PAGO A FAVOR DE EDYN EDUARDO CERRATO POR COMPRA DE 20 DESAYUNOS PARA CAMPESINOS PARTICIPANTES EN EXPOFERIA POR L.1978.00 SEGUN FACTURA #00000104.

EDYN EDUARDO CERRATO RAUDALES

legalName: EDYN EDUARDO CERRATO RAUDALES


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE SINDY BROOKS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON REGISTRO #156 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE DANLI POR L.739.13 SEGUN MEMORANDO DP-689-2024 CON FACTURA #00032275.

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA


title: PAGO A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V POR LA COMPRA DE 1 TELEFONO IP SOLICITADO POR LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS POR UN VALOR DE L.1380.00 SEGUN FACTURA #00001465 REQUISICION #945.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA LA CANTIDAD DE L. 1890.00 POR COMPRA DE 54 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2024 REGIONAL DANLI INA


title: RETENCION DE IMPUESTO A INDUFESA POR COMPRA DE 1 SISTEMA ARRANCADOR PARA AUTO POR L.765.52 SEGUN ORDEN DE COMPRA #256 Y REQUISICION #980.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO  JM REPUESTOS Y ACCESORIOS LA CANTIDAD DE L. 517.50 POR COMPRA DE 3 FILTROS  PRIMARIO SECUNDARIO  PARA USO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 48 OFICINA CENTRAL INA

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES LA CANTIDAD DE L. 303.50 POR COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA EN REGIONAL SAN PEDRO SULA INA

CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES

legalName: CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO PARA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y EL CAMPESINADO EN LA OFICINA SECTORIAL DE TELA POR L.800.00 SEGUN MEMORANDO DP-702-2024.

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO PARA COMPRA DE 1000 FOTOCOPIAS Y PARA CHAPEO DE SOLAR EN LA OFICINA SECTORIAL DE TELA DE LOS MESES DE OCTUBRENOVIEMBRE Y DICIEMBRE POR UN VALOR TOTAL DE L.5500.00 SEGUN MEMORANDO DP-702-2024.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE PUBLICIDAD DEL 23 DE SEPT-22 DE OCTUBRE  2024 A FAVOR DE BELKYS LETICIA ORDOÑEZ MARTINEZ SEGUN FACTURA 0000461 POR L. 17250.00

BELKYS LETICIA ORDOÑEZ MARTINEZ

legalName: BELKYS LETICIA ORDOÑEZ MARTINEZ


title: PAGO DE PUBLICIDAD DEL 23 DE SEPT AL 22 DE OCTUBRE  2024 A FAVOR DE MELVIN ORLANDO RUIZ MERCADO POR L. 17250.00 SEGUN FACTURA  000055

MELVIN ORLANDO RUIZ MERCADO

legalName: MELVIN ORLANDO RUIZ MERCADO


title: PAGO DEL IMPTO EN LA COMPRA DE REPUESTOS SEGUN FACTURA00009403 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. POR L. 1914.00 DEV-2633

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA SEGUN REQ.#153 POR COMPRAS VARIAS POR L. 12177.89

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 4.5 DIAS 21-25 DE OCTUBRE 2024 A CEDROS FM A FAVOR DE MARITZA YAMILETH GODOY VASQUEZ POR L. 5062.50

MARITZA YAMILETH GODOY VASQUEZ

legalName: MARITZA YAMILETH GODOY VASQUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE GLAKOLOR POR LA COMPRA DE 25 LIBROS  LEGISLACION DERECHO AGRARIO VIGENTECONSTITUCION DE LA REPUBLICALEGISLACIONES DE LA MUJERCODIGO CIVIL  SEGUN REQ. N.-077 POR UN VALOR DE L.12937.50 SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y EVALUACION.

GLAKOLOR INVERSIONES S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO PABLO NUEVO CALZADO ARUBA

legalName: GLAKOLOR INVERSIONES S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE JAYRON DAWNS POR ALQUILER DE CANCHA Y ARBITRAJE EL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024EN LAS CANCHAS COES POR EL TORNEO DE INSTITUCIONES PUBLICA POR L.550.00 SEGUN RECIBO #000042 / REQUISICION #1262.

JAYRON ALEXANDER DAWNS GUEVARA

legalName: JAYRON ALEXANDER DAWNS GUEVARA

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO A FAVOR DE TEKNICOS S DE R.L. POR LA ELABORACION DE 11 BANNER INFORMATIVO PARA LA INSTITUCION FULL COLOR CON MEDIDAS DE 80X200 CMS A SOLICITUD DE JEFES REGIONALES Y SECTORIALES POR L.15812.50 SEGUN FACTURA # 00001119.

TEKNICOS S DE R.L.

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE UNICOMER POR COMPRA DE UN MICROONDAS PARA USO DE EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA POR L.2997.00 SEGUN REQUISICION #1294.

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE SERGIO RAMON FLORES POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNION SINDICATO Y AUTORIDADES DEL INA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 POR L.1890.00 SEGUN REQUISICION #1277.

SERGIO RAMON FLORES COLINDRES

legalName: SERGIO RAMON FLORES COLINDRES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD QUE CORRESPONDE DEL 2-31 DE OCTUBRE DEL 2024 POR L.17250.00 SEGUN CONTRATO #0069-2024 / FACTURA #00000337.

JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ

legalName: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA SULA POR COMPRA DE 289 BOTELLONES DE AGUA PURIFICA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS DE OFICINA CENTRAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 POR L.11560.00 SEGUN REQUISICION #1268.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO (PUMA) POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE LA OFICINA SECTORIAL DE SANTA BARBARA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 POR L.20000.00 SEGUN MEMORANDO DP-705-2024 / FACTURA #00423439.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR DIAZ POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL 29 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR L.15000.00 SEGUN CONTRATO #0076-2024.

OSCAR ARMANDO DIAZ MENDOZA

legalName: OSCAR ARMANDO DIAZ MENDOZA


title: PAGO A FAVOR DE OMAR PRADO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON REGISTRO #100 116 Y 42 ASIGNADOS A LA OFICINA SECTORIAL DE BAJO AGUAN POR L.6449.98 SEGUN MEMORANDO DP-704-2024 CON FACTURAS #00384178 / 00384205 / 00384183.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE VILMA HERRERA POR PUBLICIDAD DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 22  DE OCTUBRE DEL 2024 POR L.17250.00 SEGUN CONTRATO #0083-2024 / FACTURA #00000463.

VILMA LIZETH HERRERA CORRALES

legalName: VILMA LIZETH HERRERA CORRALES


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY POR TAPIZADO DE ASIENTOS DEL VEHICULO CON REGISTRO #41 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO POR L.5000.00 SEGUN MEMORANDO DP-703-2024- NOTA PROVEEDOR NO TIENE SIAFI.

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO CHEVROLET REG. 158 A FAVOR DE REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V ( REASA ) POR L. 7115.22

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE FTE CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, CONTIGUO AUTOBANCOS SA

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L. POR COMPRA DE 4 PARAGUAS Y 12 CAPOTES COMPLETAOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y SERAN USADOS POR EL PERSONAL DE VIGILANCIA . POR L. 6375.60 SEGUN FACTURA  0000359

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 790  EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 07-09 DE NOV-2024 CONFIDENCIAL A FAVOR DE  JORGE ALBERTO MARTINEZ POR L.1000.00

JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS

legalName: JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS


title: PAGO POR CORRESPONDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE  2024 A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L. POR L. 19809.57

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE MONITOREO DE CAMARAS DEL MES DE NOVIEMBRE  2024 A FAVOR DE INTERSEG SA DE CV POR L. 2878.00

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO REG 151 ASIGANDO A OFICINA CENTRAL A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV ( RENDILLANTAS ) POR L. 3850.04

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 17-19 DE OCTUBRE DEL 2024 A TELA Y SAN PEDRO SULA POR L.500.00.

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-709-2024 POR L. 30000.00 A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ ( GASOLINERA UNO COMAYAGUA  )

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE ESSO EL DORADO (CARLOS MONTES) POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE LA OFICINA REGIONAL DE DANLI DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR L.30000.00 SEGUN MEMORANDO DP-708-2024.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE NELSON ARDON POR SERVICIOS PROFESIONALES EN AVALUO DE PROPIEDAD UBICADA EN COL. ALAMEDA LOTE-5 POR L.13500.00 SEGUN RECIBO #00002220.

MARIO NELSON ARDON RAMIREZ

legalName: MARIO NELSON ARDON RAMIREZ

ue: 2 - COORDINACION, SEGUIMIENTO Y ASESORIA TECNICA

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINANCIÓN DE TITULACION

type: ACUE


title: PAGO A FAVOR DE NELSON ARDON POR SERVICIOS PROFESIONALES EN AVALUO DE PROPIEDAD UBICADA EN COL. ALAMEDA LOTE-3 POR L.13500.00 SEGUN RECIBO #00002219.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: REVERSION DE RETENCION DE IMPUESTO A PAPELERIA  HONDURAS POR COMPRA DE 1 SUMADORA ELECTRICA 10 DOCENAS DE LAPIZ GRAFITO Y 2 DESTRUCTORAS DE PAPEL POR L.2004.90 COMPLEMENTO DEL DEV-15061507 Y 1522 SEGUN FACTURA #00036402.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-4994-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-4994-1-0


title: PAGO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L. POR L. 22433.10


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RASM S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 100000.00 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDIENTE LOS MESES ENERO Y FEBRERO DEL 2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGO A TEKNICOS S. DE R. L. POR MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP EN EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA POR UN VALOR DE L. 920.00 CON REQ # 1235.Y FACTURA 0001120

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 20.5 DIAS CONFIDENCIAL A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES POR L. 268.50


title: PAGO A FAVOR DE PIZZA COMPANY POR CONSUMO DE ALIMENTOS SEGUN REQUICION 1309/2024

PIZZA COMPANY S DE RL

streetAddress: COL.ALAMEDA, CALLE TIBURCIO CARIAS ANDINO, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: PIZZA COMPANY S DE RL


MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROSPOR FONDO EN COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS COMPRA DE PIZZARRA Y DOS CUADROS DECORATIVOS. POR L. 1741.98 SEGUN ORDEN DE INGRESO 315401

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-5010-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-5010-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS POR REEMBOLDO DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y SUB DIRECCION SEGUN REQUISICION 1308


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA  HONDURAS POR COMPRA DE 1 SUMADORA ELECTRICA 10 DOCENAS DE LAPIZ GRAFITO Y 2 DESTRUCTORAS DE PAPEL POR L.648.90 COMPLEMENTO DEL DEV-15061507 Y 1522 SEGUN FACTURA #00036402.


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO POR COMPRA DE MATERIALES POR L.1515.87 SEGUN MEMORANDO DP-722-2024.

MARIA ANTONIA COTO PEÑA

legalName: MARIA ANTONIA COTO PEÑA


title: PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO ASIGNADO A ESTA REGIONAL REG. 150 A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS POR L. 2530.43 A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS YA QUE EL PROVEEDOR NO TIENE SIAFI ( LUBRILLANTA APLICANO  )

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO ASIGNADO A ESTA REGIONAL REG. 150 A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS POR L. 35.43  A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS YA QUE EL PROVEEDOR NO TIENE SIAFI ( LUBRILLANTA APLICANO  )SEGUN ORDEN DE INGRESI 315472

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-5019-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-5019-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR FIANZA DE CESAR ANTONIO SANTOS PERIODO 2024/2025 POR L.10955.64 SEGUN FACTURA PROFORMA #22040 / REQUISICION #1312.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR LA COMPRA A FAVOR DE CASH BUSINESS DE UN DISCO ESTADO SOLIDO SSD PARA EL DEPTP DE SUB DIRECCION EJECUTIVA POR UN VALOR DE L.2047.00 CON REQ% 1270. Y FACTURA  00043152  POR L. 2047.00

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A DE C.V POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS N° 7.50-16 SEMI TRACTORA TODO TERRENO  16 LONAS PARA EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES POR UN VALOR DE L. 8162.70 CON REQ# 1302 CON FACTURA #00026937..

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 8 BOTES DE TINTA EPSON T504120 220 320 Y 420 PARA USO DE LA REGIONAL ZONA OCCIDENTE POR L.2185.00 SEGUN FACTURA #00036540.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


name: SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO PAGO A FAVOR DE SHIRLEY CABALLERO POR GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 26.5 DIAS DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 CONFIDENCIAL POR L.4500.00 SEGUN VALE #804. SEGUN ORDEN DE INGRESOI 315473

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-5035-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-5035-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INTEGRATED VALUE SLUTIONS S. DE R.L. ( IVS) POR COMPRA DE LAMPARA DE PANTALLA 2X2 DE 40WATTS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA. SEGUN FACTURA  0000357 POR L. 1006.25

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR LA COMPRA DE SOPORTE DE CAJA BALINERA DE CENTRO PARA EL VEHICULO CON REGISTRO #-109/2024 SEGUN REQUISICION #-1269/2024 Y FACTURA 00009448  L.2231.00 PARA SERVICIOS GENERALES

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES LA CANTIDAD DE L. 201.50 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOS MESES DICIEMBRE 2023 Y ENERO DEL 2024  SECTORIAL PUERTO LEMPIRA INA .

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M POR LA COMPRA DE ENCUADERNADORA DE PEINEPEINE PARA ENCUADERNAR CAJA CARTULINA LINOPARA ENCUADERNARCUBIERTA PLASTICA TRANPARETE PARA ENCUADERNAR SEGUN REQUISICION #-988/2024 POR L.6140.00 CON FACTURA # 00002505.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE /2024.POR UN VALOR MENSUAL DE L.3478.26 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN YA QUE EL PROVEEDOR NO TIENE SIAFI

title: PAGO A FAVOR DE OSCAR GUZMAN (MULTICOLOR) POR SERVICIOS DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE COPAN DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 POR L.3478.26 SEGUN REQUISICION #1365.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO  SEGUN REQUISICION DE BIENES N-1300 A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION POR L.1092.50 . EN CONCEPTO DE COMPRA DE BASE DE METAL PARA SILLA EJECUTIVA ASIGNADA AL EMPLEADO DE PROVEEDURIA LESTER BARAHONA.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA GLOBAL POR COMPRA DE 10 SELLOS FOLIADOR DE 8 DIGITOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN FACTURA  0000693 POR L. 12362.50

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL


title: PAGO POR REPARACION A VEHICULO REG. 145  ASIGANDO A OFICINA CENTRAL A FAVOR DE POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO POR L. 7000.00

POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

legalName: POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO  PAGO POR REPARACION A VEHICULO REG. 145  ASIGANDO A OFICINA CENTRAL A FAVOR DE POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO POR L. 505.50 SEGUN ORDEN DE INGRESO 315439

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-5122-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-5122-1-0


DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

rationale: DEVOLUCION CO BOLETA DE PAGO A FAVOR DE DENNIS VELASQUEZ POR GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 11-13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 A YOROYORO POR L.600.00 SEGUN VALE #806.SEGUN ORDEN DE INGRESO 315429

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-5113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-5113-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DICHO VALOR SE USARA A PARTIR DEL 10 DE DICIEMBRE /2024SEGUN FACTURA PROFORMA N-265 A FAVOR DE INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE. A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS POR L. 30000.00 SEGUN DP-727-2024

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-5110-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-5110-1-0


title: DESEEMBOLSO A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO POR  ALQUILER DE GRUA PARA TRASLADAR VEHICULO DE LA  INTITUCION CON REG.N-037 DE SAN JUAN PUEBLO LA MASICA AL TALLER EN LA CEIBA POR L.3000.00 .

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO


title: PAGO A FAVOR DE SUMITEC POR VOLUMEN DE FOTOCOPIADO A NIVEL NACIONAL DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2024 POR L.18859.59 SEGUN FACTURA #00101233.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO POR REPARACION DEL VEHICULO CON REGISTRO #505 ASIGNADO A LA OFICINA SECTORIAL DE TELA POR L.5563.25 SEGUN MEMORANDO DP-721-2024.

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO


title: PAGO POR  LA COMPRA DE GANCHOS PARA COMPUERTA TRASERA Y FOCOS FRONTALES PARA EL VEHICULO CON REGISTRO N° 103 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.9936.00 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. SEGUN FACTURA 000863


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE MATERIALES POR COMPRA DE 1 SUMADORA ELECTRICA10 DOC LAPIZ GRAFITO Y 2 DESTRUCTORAS DE PAPEL POR L.13296.00 SEGUN FACTURA # 00036402.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE INTEGRAYED SOLUTIONS POR COMPRA DE 3 KITS DE PINTURA DE (4) PIEZAS Y 3 BROCHAS DE(3)  POR L.556.60 SEGUN FACTURA #00000362 CON REQUISICION #1285.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR LA COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA EN IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZPOR UN VALOR DE L.8052.99 SEGUN FACTURA  00001483

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE ROGER ADOLFO GARCIA POR TRANSMITIR LAS NOTICIAS MAS RELEVANTES DE LA INSTITUCION POR L.17250.00 SEGUN CONTRATO # 0068-2024.

ROGER ADOLFO GARCIA BUSTILLO

legalName: ROGER ADOLFO GARCIA BUSTILLO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 11425.00 POR RENOVACION DE FIANZA DE LA SRA. LIDIA DE JESUS ANDINO FLORES CON VIGENCIA DEL 03-03-2024 AL 03-03-2025 .

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE INTEGRATED VALUE SOLUTIONS POR LA COMPRA DE BANDEJA DE CORRESPONDECIA POR L.304.64 CON FACTURA # 00000358 / SEGUN REQUISICION #-1217/2024 PARA LA DIRECCION EJECUTIVA.

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE SANDRA LORENA SEGURA POR SERVICIOS GENERALES EN LA OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 POR  L.15000.00 SEGUN CONTRATO #0073-2024.

SANDRA LORENA SEGURA ROMERO

legalName: SANDRA LORENA SEGURA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE INTEGRATED VALUE SOLUTIONS POR LA COMPRA DE BANDEJA DE CORRESPONDECIA POR L.90.96 FACTURA #00000358 SEGUN REQUISICION #-1217/2024 L.90.96 PARA LA DIRECCION EJECUTIVA COMPLEMENTO F01-5441.


title: PAGO A FAVOR DE REFRISAN S. DE R.L. DE C.V. POR COMPRA DE DISPENSADOR DE AGUA PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA/ ENLACE INA-TSC SEGUN REQUISICION #-1217/2024 POR L.4025.00 SEGUN FACTURA #00002625.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 11425.00 POR RENOVACION DE FIANZA DE LA SRA. EMELDA GALLARDA RAMOS CON VIGENCIA DEL 01-02-2024 AL 01-02-2025


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO PARA COMPRA DE 123 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y CAMPESINADO EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA POR L.2706.00 SEGUN MEMORANDO DP-725-2024.SEGUN ORDEN DE INGRESO 315437

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-5151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-5151-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO PARA CELEBRACION DE CONVIVIO NAVIDEÑO EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA POR L.7700.00 SEGUN MEMORANDO DP-726-2024.


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO REG. 128 ASIGNADO A LA SECTORIAL DE TELA A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO POR L.7370.00 SEGUN DP-730-2024


title: PAGO A FAVOR DE KELIN JOHANNA RIOS POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA QUE CORRESPONDE DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DEL 2024 POR L.15000.00 SEGUN CONTRATO #0074-2024.

KELIN JOHANNA RIOS MARADIAGA

legalName: KELIN JOHANNA RIOS MARADIAGA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A FAVOR DE CESAR AUGUSTO CARIAS MENDOZA/ SOLUCION LITOGRAFICAS  POR COMPRA DE BOLETAS DE RETENCION DE IMPUESTO Y BOLETAS DE COMPRA PARA SER ENTREGADAS A LOS PROVEEDORES DEL INA

CESAR AUGUSTO CARIAS MENDOZA

legalName: CESAR AUGUSTO CARIAS MENDOZA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR SOLDADURA DE ESCAPE A VEHICULO REG. 12 ASIGANDO A LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-729-2024 POR L. 400.00 DEPOSITADO A OSCAR GUZMAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO PRA LA CENA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-740-2024 POR L. 31500.00 A FVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS


title: PAGO A FAVOR DE CHRISTIAN JOAO ORDOÑEZ POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL 23 DE SPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2024 POR L.17250.00 SEGUN CONTRATO # 0072-2024.

CHRISTIAN JOAO ORDOÑEZ LANZA

legalName: CHRISTIAN JOAO ORDOÑEZ LANZA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO REG. 107 A VEHICULO DE LA CEIBA  A FAVOR DE JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA POR L. 28175.00

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA EN CAMBIO DE REPUESTOS DE VEHICULO REG. 038 ASIGANDO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS YA QU EL PROVEDOR NO TIENE SIAFI POR L. 600.00


title: PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA EN CAMBIO DE REPUESTOS DE VEHICULO REG. 504 ASIGANDO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS YA QU EL PROVVEDOR NO TIENE SIAFI POR L. 2300.00


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO REG. 038 ASIGANDO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS YA QU EL PROVEDOR NO TIENE SIAFI POR L. 2860.87 SEGUN FATURA  0003340


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS POR COMPRA DE 43 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA POR L.594.30 SEGUN FACTURA # 00043139 COMPLEMENTO DEL DEV-928 Y 1579.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA EN CAMBIO DE REPUESTOS DE VEHICULO REG. 111 ASIGANDO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS YA QU EL PROVEDOR NO TIENE SIAFI POR L. 1800.00


title: PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA EN CAMBIO DE REPUESTOS DE VEHICULO REG. 011 ASIGANDO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS YA QU EL PROVEDOR NO TIENE SIAFI POR L. 1500.00


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE COPAN SEGUN FACTURA 00062134 A FAVOR DE AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV POR L. 5210.00

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA A LA REGIONAL DE OLANCHO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA POR L. 2100.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2024

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE COPAN SEGUN FACTURA 00062028  A FAVOR DE AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV POR L. 1840.00


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE COPAN SEGUN FACTURA 00062155 A FAVOR DE AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV POR L. 4820.00


title: PAGO  DEL IMPTO POR LA COMPRA DE ENFRIADOR DE AGUA Y CHINCHETA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL SEGUN FATURA 00002447 DEV-1521

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: PAGO DEL IMPTO EN LA COMPRA DE TRITURADORA DE PAPEL SEGUN FACTURA  000032772  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL DEV-2484 Y DEV-1592

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN PREDIO PROPIEDAD DEL INA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMACAF.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 POR L. 15000.00 SEGUN REQ.#176.

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

type: PLANILLA


title: PAGO A FAVOR DE UMAPS  ( FICOHSA  ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2024  POR L. 30612.11

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO  POR LA COMPRA DE TINTA ESPSON (40) A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO POR UN VALOR DE L.9660.00 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS.SEGUN FACTURA 00004578

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE AGUA POTABLE A LA REGIONAL DE CHOLUTECA A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. POR L. 1949.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PEÑA POR SERVICO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN LA OFICINA SECTORIAL SANTA BARBARA POR L.755.00 SEGUN MEMORANDO DP-745-2024.

MARIA ANTONIA COTO PEÑA

legalName: MARIA ANTONIA COTO PEÑA


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. DE 5  CINTAS EPSON S015329 PARA EL DEPTO DE PROVEEDURIA POR UN VALOR DE L. 1013.67 CON REQ # 162.


title: PAGO A FAVOR DE SINDY BROOKS PARA CONVIVIO NAVIDEÑO EN LA OFICINA REGIONAL DE DANLI POR L.15400.00 SEGUN MEMORANDO DP-732-2024.

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) LA CANTIDAD DE L. 11040.00 POR COMPRA DE 4 FOCOS DELANTEROS PARA EL VEHICULO NISSAN FROONTIER AÑO 2012

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  2024 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA POR L. 2100.00


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETH MAYORGA POR GASTOS DE CENA NAVIDEÑA PARA EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA POR L.16100.00 SEGUN MEMORANDO DP-746-2024.

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO


title: PAGO DE ALQUILER DE CANCHA A FAVOR DE JAYRON ALEXANDER DAWNS GUEVARA POR L. 1300.00

JAYRON ALEXANDER DAWNS GUEVARA

legalName: JAYRON ALEXANDER DAWNS GUEVARA

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE EDGARDO VALLADARES POR OTROS GASTOS EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 07-11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 A SAN JOSE DE LA PAZ POR L.500.00

EDGARDO VALLADARES CARRANZA

legalName: EDGARDO VALLADARES CARRANZA


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DELJAPON  POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON REG.#09 POR 6808.00 PARA SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA #00009485 / REQ # 1240.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO REG. 04 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-755 -2024 A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA POR L. 1300.00


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO REG. 04  ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-752-2024 A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA POR L. 1300.00


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO REG. 102 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-753-2024 A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA POR L. 1843.48


title: PAGO PARA GASTOS DE EVENTO EN LA FERIA DE AGROPECUARIA 2024 A FAVOR DE CARMEN FLORENCIA AGUILAR AMAYA POR L. 11000.00

CARMEN FLORENCIA AGUILAR AMAYA

legalName: CARMEN FLORENCIA AGUILAR AMAYA


title: PAGO A FAVOR DE INTEGRATED VALUE SOLUTIONS POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR L.1568.60 SEGUN FACTURA #00000365 CON REQ# 1237.

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE DEL 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE  2024 A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ AVILEZ VARELA POR L. 15000.00 SEGUN RECIBO 000336

MARIA DE LA CRUZ AVILEZ VARELA

legalName: MARIA DE LA CRUZ AVILEZ VARELA


title: PAGO DE CONTRATO 075-2024 POR SEERVICIOS DEL 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE 2024 A FAVOR DE  RENE ALBERTO ARMAS POR L. 15000.00

RENE ALBERTO ARMAS VILLAGRA

legalName: RENE ALBERTO ARMAS VILLAGRA


title: PAGO DE CONTRATO 076-2024 POR SEERVICIOS DEL 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE 2024 A FAVOR DE HILDA MARIA MARTINEZ QUEVEDO POR L. 15.000.00

HILDA MARIA MARTINEZ QUEVEDO

legalName: HILDA MARIA MARTINEZ QUEVEDO


title: PAGO A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) LA CANTIDAD DE L. 6325.00 POR  COMPRA 1 JUEGO DE FORROS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 154 ASIGNADO REGIONAL COMAYAGUA INA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR UN VALOR DE L. 1104.00 SEGUN FACTURA  00036692

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL LA CANTIDAD DE L. 17412.32 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  PARA USO EN SERVICIOS GENERALES INA SEGUN REQUISICION NO. 1237

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON POR COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO CON REG. # 33 ASIGNADO A LA OFICINA SECTORIAL DE SANTA BARBARA POR L.16065.50 CON FACTURA #00009484 /REQUISICION #1238.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.


title: PAGO A FAVOR DE SHIRLEY CABALLERO PARA  PAGO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A LOS REPRESENTANTES DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO DE PIMIENTA (APROCAPIM) QUIENES PARTICIPARAN EN LA EXPOSICION DE EMPRESAS CAMPECINAS  POR L. 6000.00

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES POR L. 3409.00 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO 310764 DE FECHA 08-03-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-527-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-527-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA (GASOLINERA UNO CENTRO) PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE LA OFICINA SECTORIAL DE YORO A PARTIR DEL 25/11/2024 POR L.20000.00 CON FACTURA PROFORMA #130 MEMORANDO DP-763-2024.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JIMMY SANABRIA POR COMPRA DE REPUESTOS A (TECKNOS DESIGN COMPUTADORAS) PARA IMPRESORA DE LA OFICINA POR L.782.61 SEGUN FACTURAS # 00137391 / 00137392.

JIMMY EMANUEL SANABRIA REYES

legalName: JIMMY EMANUEL SANABRIA REYES

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


rationale: REVERSION POR ERROR A BENEFICIARIO EN RETENCION DE IMPUESTO A TECKNOS DESIGN COMPUTADORAS POR COMPRA DE CAJA DE MANTENIMIENTO #T04D100 Y INSTALACION DE REPUESTOS POR L.117.39 #00137391 / 00137392.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-5278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-5278-1-0


title: PAGO A FAVOR DE   DISTRIBUIDORA M&M S.DE R.L. POR LA COMPRA DE SIETE BOLSAS DE CEMENTO Y CINCO VARILLAS DE 3/8 PARA LA FUNDICION DE LA POSTA N.1 OFICINA CENTRAL. SEGUN FACTURA  0001519

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA


title: PAGO A FAVOR DE CESAR SANTOS PARA CONVIVIO NAVIDEÑO EN OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR L.17150.00 SEGUN MEMORANDO DP-771-2024.

CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES

legalName: CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: COMPLEMENTO DEL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ALQUILER DE LA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA POR L. 10000.00 F01-696-08

HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

legalName: HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L POR LA COMPRA DE 72 PINZAS SUJETA PAPEL Y 500 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL. SEGUN FACTURA  00010893


title: PAGO POR LA COMPRA DE TIERRA SEGUN EXP. 111777 UBICADAS  EN PIEDRAS RODADAS MUNICIPIO DE COPAN SEGUN RESOLUCION 150-2024 CON UNA AREA DE 23.48 MZS A FAVOR DE ARNALDO FRANCISCO PORTILLO ESCOBAR POR L. 1832614.00

ARNALDO FRANCISCO PORTILLO ESCOBAR

legalName: ARNALDO FRANCISCO PORTILLO ESCOBAR

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares


title: PAGO A FAVOR DE DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON REG.#149 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO POR L.2553.00 SEGUN REQUISICION #1379.

DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA

legalName: DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SOAL POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS PARA MOTOCICLETA HONDA REG. # 97 Y 60 ASIGNADAS A OFICINA CENTRAL POR L.2530.00 SEGUN FACTURA #00001126.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL


title: PAGO PARCIAL POR LA  COMPRA A REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A. ( REASA) POR UN BARRIL DE ACEITE 15W40 PARA EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES POR UN VALOR DE L. 10996.49 CON REQ # 1279.

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE FTE CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, CONTIGUO AUTOBANCOS SA

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPLEMNETO DEL PAGO  PARA COMPRA A REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A ( REASA) DE 1 BARRIL DE ACEITE 15W40 PARA EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES POR UN VALOR DE L. 10413.06 CON REQ# 1279. Y FACTURA  00045078


title: PAGO A MARLON CHAVEZ (AUTO REPUESTOS LITO) POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL VEHICULO CON REG.47 ASIGNADO A LA SECTORIAL DE YORO POR L.2730.43 SEGUN MEMORANDO DP-768-2024.

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS


rationale: CAMBIO DE BENEFICIARIO PRECOMPROMISO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1334 A FAVOR DE CASH BUSINESS POR UN VALOR DE L. 10672.00 SOLICITUD PARA COMPRA DE TINTAS EPSON (40) PARA  EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL.


ROSA MARIA CASTELLANOS VELASQUEZ

legalName: ROSA MARIA CASTELLANOS VELASQUEZ

rationale: REVERSION DE PAGO POR LA COMPRA DE TIERRA EN LA ALDEA EL ZURZULAR MUNICIPIO  DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE DANLI SEGUN EXPEDIENTE  112065 A FAVOR DE ROSA MARIA CASTELLANOS VELASQUEZ POR L. 4568750.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-5304-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-5304-1-0

type: RECIBO


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON POR COMPRA DE FRICCIONES Y FILTROS DE AIRE YD25 Y MITSUBHISHI POR LPS. 43102.00 PARA SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA #00009487 CON REQ# 919.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO PARCIAL  POR LA COMPRA DE TIERRA SEGUN EXPEDIENTE  111935 UBICADA EN LA ALDEA OJO DE AGUA MUNICIPIO DE CEDROS FM. CON UN AREA DE  122 MANZANAS Y 9481.78 VARAS CUADRADAS A FAVOR DE HECTOR RAFAEL MONTOYA OYUELA POR L. 8876451.82 QUEDANDO UN PAGO PENDIENTE PARA EL AÑO 2025

HECTOR RAFAEL MONTOYA OYUELA

legalName: HECTOR RAFAEL MONTOYA OYUELA


title: PAGO  POR COMPRA 10 DE BATERIAS DE 12 VOLTIOS Y 120 AMPERIOS A REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A. (REASA) POR LPS. 33109.59 PARA SERVICIOS GENERALES CON REQ # 1297Y FACTURA  000045080


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONAL POR LA COMPRA DE TIERRA SEGUN EXPEDIENTE 111935 UBICADO EN LA ALDEA DE OJO DE AGUA CEDROS FM. A FAVOR DE NELLY JACQUELINE FIGUEROA POR L. 3907974.42 SEGUN RECIBO 00003

NELLY JACQUELINE FIGUEROA

legalName: NELLY JACQUELINE FIGUEROA


title: DESEEMBOLSO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON REG.#12 POR L.4320.00 SEGUN MEMORANDO DP-779-2024.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LARISSA YISELLE TEJEDA HERNANDEZ SEGUN RECIBO 0000151 DE EXPEDIENTE 113114 PRESENTADA POR MARIO EDGARDO SEGURA AROCA SEGUN RESOLUCION  149-2024  POR L. 3228800.00

LARISSA YISELLE TEJEDA HERNANDEZ

legalName: LARISSA YISELLE TEJEDA HERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 9890.00 POR COMPRA DE 40 TINTAS H.P COLOR NEGRO CYANMAGENTA.AMARILLO PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL INA

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

type: ORDCOM


title: PAGO A FAVOR DE OMAR PRADO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON REGISTRO #39 ASIGNADOA LA OFICINA SECTORIAL DEL BAJO AGUAN POR L.3099.99 SEGUN MEMORANDO DP-766-2024 FACTURA #00386076.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO PARA CONVIVIO NAVIDEÑO DE EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO POR L.14700.00 SEGUN MEMORANDO DP-764-2024.

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO DE ALMUERZOS NAVIDEÑOS A LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN SEGUN DP-773-2024 POR L. 15480.00

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE OMAR PRADO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON REGISTRO #157 ASIGNADOA LA OFICINA SECTORIAL DEL BAJO AGUAN POR L.4530.00 SEGUN MEMORANDO DP-767-2024 FACTURA #00386138.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE NELLY JACQUELINE FIGUEROA POR L. 1160031.89  EN COMPRA DE TIERRA SEGUN  RECIBO 00002 DE EXPEDIENTE 111932


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE TIERRA UBICADA EN LA ALDEA MOLULAR JURISDICION DE CEDROS FM COMPRENDIDO DENTRO DEL SITIO PRIVADO DE OJO DE AGUA CON MEDICION DE 36 MANZANAS Y 4955.837 VARAS CUADRADAS A FAVOR DE MARIO JOSE MONTOYA GALEANO POR L2634853.77

MARIO JOSE MONTOYA GALEANO

legalName: MARIO JOSE MONTOYA GALEANO


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON POR COMPRA DE JUEGO DE CAMISAS DE MOTOR DEL VEHICULO REGISTRO CON REG. # 44 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE DANLI  POR L.32924.50  SEGUN FACTURA #00009486 / REQ. # 1303.


title: COMPRA DE TERRENO UBICADO EN LA ALDEA EL ZURZULAR EN EL SITIO EL RETIRO EL CAPULIN MUNICIPIO DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN EXPEDIENTE 112065 A FAVOR DE  ROSA MARIA CASTELLANOS VELASQUEZ POR L. 4568750.00


title: PAGO A FAVOR DE TONER STORE POR COMPRA DE 15 TONER HP POR L.49507.50 DEL DEPARTAMENTO DE PROVEDURIA SEGUN FACTURA # 00026933 / SEGUN REQ. # 1334

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.


title: PAGO DEL IMPTO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR EL VALOR NETO SE PAGA MEDIANTE DEVENGADO 2617 CORRESPONDIENTE A FACTURAS DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2024 POR L. 823.91

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE LUIS OSMAN AVILA SIGUENZA  INVERSIONES LOAS LA CANTIDAD DE L. 93241.77 POR COMPRA DE 1 PUERTA DE SEGURIDAD  DE METAK CON SISTEMA BIOMETRICO PARA CENTRO DE DATOS OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1292

LUIS OSMAN AVILA SIGUENZA

legalName: LUIS OSMAN AVILA SIGUENZA

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO POR CENA NAVIDEÑA DE EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL POR UN VALOR DE L. 107049.47 A FAVOR DE VILLA FIORE Y LA DIFERENCIA POR LPS 134450.53 PAGADA CON EL DEVENGADO 2593 PARA UN TOTAL DE 241500.00 SEGUN FACTURA #00004817.

VILLA FIORE S DE RL

legalName: VILLA FIORE S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES PUMA ROADY POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA POR L.30000.00 SEGUN MEMORANDO DP-781-2024.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ROMERO PARA LA INSTALACION DE 4 AIRES ACONDICIONADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE LITORAL ATLANTICO POR L.10000.00 SEGUN MEMORANDO DP-780-2024.

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO SOSA PALMA LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO  DE SERVCIOS DE MANTENIMIENTO EN OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2024 .

ADOLFO SOSA PALMA

legalName: ADOLFO SOSA PALMA


title: PAGO DE CENA NAVIDEÑA PARA LOS EMPLEADOS DE LA SECTORIAL DE YORO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS SEGUN DP-783-2024 POR L. 4900.00

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS


title: PAGO DE HONORARIOS  A FAVOR DE JOSE SANTOS LOPEZ OVIEDO POR HONORARIOS EN EXP.112065 A FAVOR DE ROSA MARIA CASTELLANOS  POR L. 806250.00

JOSE SANTOS LOPEZ OVIEDO

legalName: JOSE SANTOS LOPEZ OVIEDO


title: DESEEMBOLSO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO POR COMPRA DE 29 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA OFICINA SECTORIAL DE SANTA BARBARA DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 POR L.1160.00 SEGUN MEMORANDO DP-761-2024.

MARIA ANTONIA COTO PEÑA

legalName: MARIA ANTONIA COTO PEÑA


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN EL TERRENO DONDE FUNCIONA LA EMPRESA LATY & HOWELUBICADO EN GUAIMACA QUE CORRESPONDE DEL 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR L.15000.00 SEGUN CONTRATO #0081-2024.

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ


title: PAGO A FAVOR DE RENE ALBERTO ARMAS VILLAGRA LA CANTIDAD DE 15000.00 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2024

RENE ALBERTO ARMAS VILLAGRA

legalName: RENE ALBERTO ARMAS VILLAGRA


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO PALMIRA POR SUMINITROS DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LITORAL ATLANTICOAPARTIR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 POR L.40000.00 SEGUN MEMORAMDO DP-784-2024.

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA A LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  2024 A FAVOR DE UMAPS  ( FICOHSA  ) POR L. 60701.40

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

rationale: REVERSIÓN CON BOLETA DE DEPOSITO SEGUN ORDEN DE INGRES N. 315469 PAGO A FAVOR DE DARWIN RODRIGUEZ POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 25-29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 A LA ESPERANZAINTIBUCA POR L.1500.00 SEGUN VALE #829.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-5365-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-5365-1-0


title: REEMBOLSO A FAVOR DE SERGIO FLORES POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNION CON EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR L.1475.00 SEGUN REQUISICION #1388.

SERGIO RAMON FLORES COLINDRES

legalName: SERGIO RAMON FLORES COLINDRES


title: PAGO A FAVOR DE ANA PATRICIA MARTINEZ MATAMOROS LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2024

ANA PATRICIA MARTINEZ MATAMOROS

legalName: ANA PATRICIA MARTINEZ MATAMOROS

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO DIAZ MENDOZA LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMINETO EN OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2024

OSCAR ARMANDO DIAZ MENDOZA

legalName: OSCAR ARMANDO DIAZ MENDOZA


title: PAGO PARA SUFRAGAR GASTOS EN LA ENTREGA DE TITULOS EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-787-2024 A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS POR L. 42320.00

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO POR 450 EMPASTES DE DOCUMENTACION CONTABLE PARA USO DE ARCHIVO DEL AÑO 2015 HASTA COMPLETAR LOS 450  EMPASTES POR L.41417.42 SEGUN FACTURA #00003028 / REQUISICION #1282.

VANESSA SOAB ESCOTO OSORTO

legalName: VANESSA SOAB ESCOTO OSORTO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: AGO A FAVOR DE INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO POR 450 EMPASTES DE DOCUMENTACION CONTABLE PARA USO DE ARCHIVO DEL AÑO 2015 HASTA COMPLETAR LOS 450  EMPASTES POR L.7200.00 SEGUN FACTURA #00003028 / REQUISICION #1282.

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ CASA # 2

legalName: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-5389-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-5389-1-0

description: REVERSION DE  PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO POR 450 EMPASTES DE DOCUMENTACION CONTABLE PARA USO DE ARCHIVO DEL AÑO 2015 HASTA COMPLETAR LOS 450  EMPASTES POR L.9429.96 SEGUN FACTURA #00003028 / REQUISICION #1282.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-5391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-5391-1-0

description: REVERSION DE PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO POR 450 EMPASTES DE DOCUMENTACION CONTABLE PARA USO DE ARCHIVO DEL AÑO 2015 HASTA COMPLETAR LOS 450  EMPASTES POR L.7200.00 SEGUN FACTURA #00003028 / REQUISICION #1282.


title: PAGO DE AGUA CORRESPONDIENTE DEL 05 DE OCTUBRE  AL 05 DE NOVIEMBRE  2024 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. POR L. 2790.54

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


NOLVIA ELIZABETH MONTES SERRANO

legalName: NOLVIA ELIZABETH MONTES SERRANO

rationale: REVERSIÓN POR BOLETA DE DEPOSITO SEGUN ORDEN DE INGRESO N. 315470 PAGO A FAVOR DE NOLVIA MONTES POR GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 26-30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 A TELAATLANTICA POR L.2000.00 SEGUN VALE # 830.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-5399-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-5399-1-0


title: PAGO DEL 5% DE EMBARGO RETENIDO EN LA DEMANDA COMO DEPOSITARIO DE LAS CANTIDADES A RETENER EN  PAGO DE TIERRA PAGADO A SANTOS AALBERTO NAJERA Y OTROS ORDENADO POR EL JUSGADO A FAVOR DE OLGA ESPERANZA AVALOS PEREZ POR L. 157079.65

OLGA ESPERANZA AVALOS PEREZ

legalName: OLGA ESPERANZA AVALOS PEREZ


title: RETENCION DE IMPUESTO A SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON REGISTRO #102 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE DANLI POR L.120.00 SEGUN MEMORANDO DP-788-2024 CON FACTURA #00000363.

SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO

legalName: SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO


title: REEMBOLSO A FAVOR DE SINDY BROOKS POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON REGISTRO #102 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE DANLI POR L.800.00 SEGUN MEMORANDO DP-788-2024.

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA


title: PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR PARA USO DE SERVICIOS LEGALES POR LPS. 7592.30 CON REQ # 1355.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S A LA CANTIDAD DE L. 10000.00 POR FIANZA DE FIDELIDAD DEL SR. LESTER RAUL BUEZO CON VIGENCIA DEL 01/01/2024 AL 01/01/25

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND T/C Y 3 ROLLOS DE CINTA PEGA DOBLE PARA EL ALMACEN CENTRAL POR L.26190.99 SEGUN FACTURA #00036710 CON REQ# 1381.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPLEMENTO DEL PAGO POR  LA COMPRA DE TIERRA SEGUN EXP.113114 A FAVOR DE MARIO EDGARDO SEGURA AROCA  POR LA COMPRA DE 3 PREDIOS RURALES UBICADO EN LA ALDEA SELVAS MUNICIPIO DE EL PARAISO DEPARTAMENTO DE DANLI SEGUN RESOLUCION 149/ 2024 POR L. 17015466.02

MARIO EDGARDO SEGURA AROCA

legalName: MARIO EDGARDO SEGURA AROCA


title: PAGO A FAVOR DE JORGE ARTURO MARTINEZ POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 27-29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CONFIDENCIAL POR L.800.00 SEGUN VALE #838.

JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS

legalName: JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS


title: PAGO PARCIAL POR L . 5984533.98 LA COMPRA DE TIERRA SEGUN EXP.113114 A FAVOR DE MARIO EDGARDO SEGURA AROCA  POR LA COMPRA DE 3 PREDIOS RURALES UBICADO EN LA ALDEA SELVAS MUNICIPIO DE EL PARAISO DEPARTAMENTO DE DANLI SEGUN RESOLUCION 149/ 2024


title: PAGO A FAVOR DE TEKNICOS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1265.00 POR 2 SELLOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS INA SEGUN REQUISICION NO. 1382

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: PAGO DE REVISION Y REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR IBM DE TITULACION SEGUN REQUISION #-1333 /2024 L.4370.00 ASIGNADA A TITULACION TIERRAS. A FAVOR DE INVERSIONES ALEMA SEGUN FACTURA  00002038

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: RETENCION DE IMPUESTO A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 102 MARCADORES PERMANENTES Y CONTAC CLEANER PARA LA UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES POR L.903.15 SEGUN FACTURA #000-001-01-00036691 .

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 A FAVOR DE CHRISTIAN JOAO ORDOÑEZ LANZA  SEGUN FACTURA  0000004  POR L. 17250.00

CHRISTIAN JOAO ORDOÑEZ LANZA

legalName: CHRISTIAN JOAO ORDOÑEZ LANZA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR ALQUILER DE CANCHA EN FECHA DEL 20 DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN RECIBO 000048 A FAVOR DE CESAR JOSUE LANZA POR L. 1300.00

CESAR JOSUE LANZA GODOY

legalName: CESAR JOSUE LANZA GODOY


title: PAGO POR ALQUILER DE CANCHA EN FECHA DEL 14 DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN RECIBO 000047 A FAVOR DE LENIN ERNESTO ESCOBAR CRUZ POR L. 1300.00

LENIN ERNESTO ESCOBAR CRUZ

legalName: LENIN ERNESTO ESCOBAR CRUZ


title: PAGO PARCILA POR COMPRAS VARIAS DE DIRECCION A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS POR L .6530.61

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 5400.00 POR COMPRA DE 100 DOCENAS DE LAPIZ TINTA  PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL INA


title: PAGO PARCIAL POR COMPRAS VARIAS PARA LA DIRECCION A FAVOR DE  MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS POR L. 2822.00


title: PAGO PARCIAL POR COMPRAS VARIAS PARA LA DIRECCION A FAVOR DE  MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS POR L. 2407.57


title: COMPLEMENTO DEL PAGO POR  COMPRAS VARIAS PARA LA DIRECCION A FAVOR DE  MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS POR L. 123.93


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 971.75 POR COMPRA DE 1 CAFETERA PARA USO EN BIENES INA SEGUN REQUISICION NO. 1329


title: PAGO POR MANTENIEMIENTO A VEHICULO REG 151 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL A FAVOR DE REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V ( REASA ) POR L. 6842.65

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L ( SUPROS)  POR COMPRA DE 7 LAMPARAS 2X4 LED DE PANTALLA PARA EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES POR L. 18515.00 CON REQ# 1398 SEGUN FACTURA # 00005062.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

legalName: POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

rationale: DEVOLUCIÓN POR BOLETA DE DEPOSITO SEGUN ORDEN DE INGRESO N. 315454 PAGO POR LA COMPRA DE UN BOMBA SUMERGIBKE PARA SER INSTALADA EN LA CISTERNA PRINCIPAL A FAVOR DE POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO POR L. 15000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-5455-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-5455-1-0


title: PAGO POR CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE SITIO WEB INSTITUCIONAL DEL INA  A FAVOR DE AMERICA BROADCAST MEDIA S. DE R.L. POR L. 4312.50 SEGUN FACTURA  0000143

AMERICA BROADCAST MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL HUMUYA PLAZA PREMIER FRENTE A UNITEC LOCAL No. 120

legalName: AMERICA BROADCAST MEDIA S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE JAIME NOE PINEDA FERNANDEZ LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024  SECTORIAL SANTABARBARA INA .

JAIME NOE PINEDA FERNANDEZ

legalName: JAIME NOE PINEDA FERNANDEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ POR CONTRATO DE SERVICIOS N. 003/2024 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024

MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ

legalName: MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE DENNIS VELASQUEZ POR GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 5.5 DIAS DEL 02-07 DE DICIEMBRE DEL 2024A SANTA BARBARA POR L.1000.00 SEGUN VALE #846.

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA MAYORGA PARA CEREMONIA DE ENTREGA DE TITULOS EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA POR L.11738.18 SEGUN MEMORANDO DP-798-2024.

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE JAYRON DAWNS POR ALQUILER DE CANCHA Y ARBITRAJE EL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN LA CANCHA EMILIO LARACH POR TORNEO DE INSTITUCIONES PUBLICA POR L.1300.00 RECIBO #000049.

JAYRON ALEXANDER DAWNS GUEVARA

legalName: JAYRON ALEXANDER DAWNS GUEVARA

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE  2024 A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ ( SERVICENTRO ESSO EL DORADO )SEGUN DP-800-2024 POR L. 20000.00 DE LA REGIONAL DE DANLI

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO POR SERVICIOS DE ENVIO Y RECIBO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 POR L.19994.43 SEGUN REQUISICION #1369.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN PARA LA COMPRA DE 123 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y VISITAS EN LA OFICINA REGIONAL DE COPAN POR L.2706.00 SEGUN MEMORANDO DP-725-2024.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE HILDA MARIA MARTINEZ QUEVEDO LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO DE SERVICIO DE ASEO EN OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2024

HILDA MARIA MARTINEZ QUEVEDO

legalName: HILDA MARIA MARTINEZ QUEVEDO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: COMPLEMENTO DE PAGO  DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE  2024 A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ  ( SERVICENTRO ESSO EL DORADO )  SEGUN DP-800-2024 POR L. 10000.00 DE LA REGIONAL DE DANLI


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRES E INSTALACION Y COMPRA DE MATERIALES PARA LA OFICINA DE LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-720-2024 POR L. 29730.00

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA


title: PAGO DE  ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR MOBILIARIO A LA REGIONAL A FVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO DE LA REGIONLA DE COMAYAGUA SEGUN DP-799-2024 POR L. 6670.00


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON REG.#36 ASIGNADO A LA OFICINA SECTORIAL DE YORO POR L.1660.00 SEGUN MEMORANDO DP-797-2024.

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR COMPRA DE 5 TARJETAS DE RED USB Y UNA MEMORIA USB SEGUN MEMORANDO DP-076-2024 POR L.2880.00.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR COMPRA DE 5 TARJETAS DE RED USB Y UNA MEMORIA USB SEGUN MEMORANDO DP-076-2024 POR L.375.66  SEGUN ORDEN DE INGRESO 31300 DE FECHA 28-05-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-552-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-552-1-0


title: PAGO A FAVOR DE TEKNICOS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1207.50 POR COMPRA DE 2 SELLOS PARA USO EN DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INA SEGUN REQUISICION NO. 1409

TEKNICOS S DE R.L.

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: PAGO DE FLETE  DE MOBILIARIO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA SEGUN DP-802-2024 A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO POR L. 13500.00

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO #143 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL POR LPS. 12707.50 A CON REQ # 1424 FACTURA #00009530.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR COMPRA MEMORIA USB SEGUN MEMORANDO DP-076-2024 POR L.390.00 COMPLEMENTO DE F01-552.

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN  PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR COMPRA MEMORIA USB SEGUN MEMORANDO DP-076-2024 POR L.50.87  SEGUN ORDEN DE INGRESO 313860 DE FECHA 29-05-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-553-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-553-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PARA LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA3 LATAS DE PINTURA VERDE1 GALON DE CORRECTOR Y 2 GALONES DE DISLUYENTE PARA PINTAR EL INTERIOR DE LA OFICINA SECTORIAL SANTA BARBARA POR L.10956.53 SEGUN MEMORANDO DP-807-2024.

MARIA ANTONIA COTO PEÑA

legalName: MARIA ANTONIA COTO PEÑA


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PARA LA COMPRA DE BROWER PARA EL VEHICULO CON REG#46 ASIGNADO A LA OFICINA SECTORIAL DE SANTA BARBARA POR L.2200.00 SEGUN MEMORANDO DP-808-2024.


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS ZELAYA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON REG.#39 Y LAS MOTOCICLETAS CON REG.#64 Y 51 ASIGNADAS A LA OFICINA REGIONAL DEL BAJO AGUIAN SEGUN MEMORANDO DP-082-2024 POR L. 5466.01.

JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS

legalName: JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS


title: PAGO A FAVOR DE SINDY BROOKS PARA COMPRA DE 54 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y VISITANTES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 POR L.1890.00 SEGUN MEMORANDO DP-813-2024.


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PARA COMPRA DE BANNER DE 36X71 PARA USO DE LA OFICINA SECTORIAL DE SANTA BARBARA POR L.890.00 SEGUN MEMORANDO DP-816-2024.


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 3372.36 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET COLOR AZUL REGISTRO NO. 158 ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1434

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES POR GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 04-08 DE DICIEMBRE DEL 2024 A EL PROGRESOYORO POR L.2000.00 SEGUN VALE #855.

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA


title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON REG.#47 SEGUN MEMORANDO DP-081-2024 POR L. 9840.00.


title: PAGO A FAVOR DE JAYRON DOWNS POR ALQUILER DE CANCHA (EMILIO LARACH) POR JUEGO  DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN TORNEO DE INSTITUCIONES PUBLICAS POR L.1300.00 SEGUN RECIBO #000050.


title: PAGO A FAVOR DE YARIXAN BARAHONA POR ALQUILER EN ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA LOS VEHICULOS CHATARRAS DE LA INSTITUCIONQUE CORRESPONDE DESDE EL MES DE ENERO HASTA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 POR L.248400.00 SEGUN FACTURA #00000002.

YARIXAN BARAHONA MEDINA

legalName: YARIXAN BARAHONA MEDINA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR SERVICIOS DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DE COPAN DEL MES DE MARZO DEL 2024 SEGUN MEMORANDO DP-077-2024 POR L. 4000.00.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO POR COMPRA Y MANO DE OBRA DE CORTINA PLEGABLE PARA LA OFICINA SECTORIAL DE SANTA BARBARA POR L.6500.00 SEGUN MEMORANDO DP-815-2024.


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 34000.00 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN REGISTRO NO. 40 REGIONAL COMAYAGUA INA .

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 10954.87 POR RENOVASION DE  FIANZA DE FIDELIDAD DE LA SRA. MARIA DE LA CRUZ ROMERO DEL 26/02/2024 AL 26/02/2025

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE RENE ALBERTO ARMAS VILLAGRA LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE  EDIFICIO OFICINA CENTRAL INA DEL 02 AL 31 DICIEMBRE DEL 2024

RENE ALBERTO ARMAS VILLAGRA

legalName: RENE ALBERTO ARMAS VILLAGRA

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE PIZZA COMPANY LA CANTIDAD DE L. 3697.00 POR CONSUMO DE ALIMENTOS FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024

PIZZA COMPANY S DE RL

streetAddress: COL.ALAMEDA, CALLE TIBURCIO CARIAS ANDINO, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: PIZZA COMPANY S DE RL


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE TURCIOS MUNGUIA POR FIANZA DE FIDELIDAD EN EL CARGO DE JEFE REGIONAL PERIODO 2024/2025 POR L.10046.45 SEGUN RECIBO #2300174423.

CARLOS ENRIQUE TURCIOS MUNGUIA

legalName: CARLOS ENRIQUE TURCIOS MUNGUIA


title: PAGO A FAVOR DE BLUE PUBLICITY S DE RL LA CANTIDAD DE L. 54648.00 POR COMPRA DE 160 REVISTAS CON DISEÑO Y DIAGRAMACION PARA DISTRIBUCION A REGIONALES Y SECRETARIAS INA DEL CIERRE FIN DE AÑO 2024

BLUE PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA CASA 2016 CALLE PRINCIPAL

legalName: BLUE PUBLICITY S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: RETENCION DE IMPUESTO A SEGUROS CREFISA POR FIANZA DE FIDELIDAD DE CARLOS ENRIQUE TURCIOS EN EL CARGO DE JEFE REGIONAL PERIODO 2024/2025 POR L.1431.97 SEGUN RECIBO #2300174423.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 56000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA INA MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN FACTURAS NO. 00723724722721720719718. REQUISICION NO. 1448

MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

legalName: MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO LA CANTIDAD DE L. 2100.00 POR CENA NAVIDEÑA AÑO 2024 OFICINA SECTORIAL TELA INA

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO


title: TRASLADO DE FONDOS A CUENTA DEL SR . PUBLIO GRACO PEREZ GONZALEZ LA CANTIDAD DE L. 259900.00 POR ALQUILER  DONDE FUNCIONA OFICINA DE LAS ETNIAS INA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE LOS MESES ENERO A DICIEMBRE DEL 2024  NOTA: TRASLADAR FONDOS A CUENTA #. 200013243475  BANCO FICOHSA  .

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO A FAVOR DE MH PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 21275.00 POR COMPRA DE 100 AGENDAS PERSONALIZDAS INSTITUCIONALES PARA USO JEFES Y SUB JEFES INA SEGUN REQUISICION NO. 1383

MH PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, EDIFICIO MIDENCE SOTO

legalName: MH PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGOA FAVOR DE AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 395.22 POR IMPUESTO SOBRE VENTAS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO NO. 148 REGIONAL COPAN INA DEL DEV-2633

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 11425.00 POR RENOVACION DE FIANZA DE LA SRA. ROSIBEL HERRERA BUSTILLO CON VIGENCIA DEL 09/12/2024 AL 09/12/2025


title: PAGO A FAVOR DE APUFRAM POR EL ALQUILER DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE LA CEIBA QUE CORRESPONDE DE JUNIO - DICIEMBRE DEL 2024 POR L.158.008.00 SEGUN FACTURA #00019021.

name: ASOCIACION PUEBLO FRANCISCANO DE MUCHACHOS Y MUCHACHAS

streetAddress: COMAYAGUA COMAYAGUA


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR DIAZ POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL 02-31 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR L.15000.00 SEGUN RECIBO #00000063.

OSCAR ARMANDO DIAZ MENDOZA

legalName: OSCAR ARMANDO DIAZ MENDOZA


title: PAGO A FAVOR DE APUFRAM POR EL ALQUILER DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE LA CEIBA QUE CORRESPONDE DE JUNIO - DICIEMBRE DEL 2024 POR L.30992.00 SEGUN FACTURA #00019021 COMPLEMENDE DEL F01-5630.

legalName: ASOCIACION PUEBLO FRANCISCANO DE MUCHACHOS Y MUCHACHAS


title: REEMBOLSO A FAVOR DE BRENDA MAYORGA POR PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR L.765.00 SEGUN MEMORANDO DP-820-2024.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE BRENDA MAYORGA POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA POR L.1408.00 SEGUN MEMORANDO DP-820-2024.


title: PAGO A FAVOR DE ISTRIBUIDORA UNIVERSAL POR COMPRA DE 1 OASIS  PARA EL DEPTO DE PROVEEDURIA POR LA CANTIDAD DE L. 3967.50 CON REQ # 154.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA MAYORGA POR MANTENIMIENTOLIMPIEZA Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO POR L.4500.00 SEGUN MEMORANDO DP-820-2024.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE BRENDA MAYORGA POR COMPRA DE CANDADO TEFLON ETC POR L.272.00 SEGUN MEMORANDO DP-820-2024.


title: PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUCIONES M & K S. D R.L. POR LA COMPRA DE 1 OASIS PARA EL DEPTO DE UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES POR UN VALOR DE L. 3588.00 CON REQ # 141. Y FACTURA  0002967

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL


title: REEMBOLSO A FAVOR DE SINDY BROOKS POR COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO #04 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE DANLI POR L.350.00 SEGUN MEMORANDO DP-832-2024.

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA


title: REEMBOLSO A FAVOR DE SINDY BROOKS POR COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO #04 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE DANLI POR L.500.00 SEGUN MEMORANDO DP-831-2024.


title: RETENCION DE IMPUESTO A SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO POR COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO #04 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE DANLI POR L.75.00 SEGUN MEMORANDO DP-831-2024.

SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO

legalName: SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO


title: REEMBOLSO A FAVOR DE SINDY BROOKS POR COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO #04 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE DANLI POR L.104.35 SEGUN MEMORANDO DP-829-2024.