title: PRIMER PAGO PARCIAL DEL 30% DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-005-2023 DESINSTALACIÓN COMPRA E INSTALACIÓN DE ELEVADORES DEL SAR (EDIFICIO HECTOR V. MEDINA) SEGUN CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL CONTRATO SAR-SDE-025-2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-082-2024.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00014110.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

TK ELEVADORES CENTROAMERICA, S.A.

streetAddress: COLONIA MATAMAROS EDIFCIO TORRE BLP QUINTO PISO ATRAS DE REPOSTERIA EL HOGAR FRENTE A LA ESCUELA ARA

legalName: TK ELEVADORES CENTROAMERICA, S.A.

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PRIMARIO A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-014-2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-644-2024.  PAGO DE FACTURAS: FACTURA: 001-001-01-00081556 FACTURA: 000-001-01-00876124

currency: HNL

name: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA

scheme: HN-RTN

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE A LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD ASIGNADOS A LA DIRECCION EJECUTIVA QUIENES LABORARON EN JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3046-2023.   SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.  EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION SE CARGÓ EN EL F-01 03596 2023

JOSE ALBERTO AMADOR PONCE

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE ALBERTO AMADOR PONCE

CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE AL MOTORISTA ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORÓ EN JORNADA EXTRAORDINARIA DEL 01 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR- JDA-3110-2023.   SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.  EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION SE CARGA EN EL F-01 03711 DEL 2023.

FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA

legalName: FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE AL EMPLEADO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORO EN JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2951-2023 Y SAR-SDE-181-2023.   SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.  REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 03560 2023.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EN EL PERIODO DEL 08 AL 16 DE FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-625-2024.  NOTA: SE CARGA A NOMBRE DEL SEÑOR JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ QUIEN ES REPRESENTANTE DE LA GASOLINERA UNO COMAYAGUA/INSA.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE AL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORÓ EN JORNADA EXTRAORDINARIA A PARTIR DEL 01 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3134-2023.   SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.  EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION SE CARGÓ EN EL F-01 03725 2023.

EDGARDO YOSUED CANALES LARIOS

legalName: EDGARDO YOSUED CANALES LARIOS


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE AL GUARDIA DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORO EN JORNADA EXTRAORDINARIA A PARTIR DEL 01 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3111-2023.  EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION SE CARGO EN EL F-01 03723 2023.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ

legalName: FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE AL GUARDIA DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA POR HABER LABORADO EN JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2950 Y SAR-SDE-182-2023.  EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION SE CARGA EN EL F-01 03555 2023.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE AL MOTORISTA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA QUIEN LABORO EN JORNADA EXTRAORDINARIA A PARTIR DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3055-2023.  EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION SE CARGO EN EL F-01 03601 2023.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

RANDOL ENRIQUE LAGOS MARTINEZ

legalName: RANDOL ENRIQUE LAGOS MARTINEZ


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE HABER SUFRAGADO COMPRA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL VEHICULO TIPO PICK UP PLACA GHA-0009 ASIGNADO A LA NUEVA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATÁN - ISLAS DE LA BAHIA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3135-2023.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

FREDY ALEXANDER RAMIREZ SOSA

legalName: FREDY ALEXANDER RAMIREZ SOSA


title: RESERVA POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-578-2024.  BENEFICIARIO: FORMULAS QUIMICAS S DE RL ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1162-2024 PROCESO DE COMPRA: 345192 Y PACC: 14111704 Y 77121800.  VALOR EXENTO: L. 24660.00 VALOR GRAVADO: L. 31558.00  DOCUMENTACIÓN ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1160-2024.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 205 UNIDADES DE CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO  PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-578-2024 SAR-DNAF-JDA-03174-2024.  FACTURA 000-001-01-00031081 A FAVOR DE  FORMULAS QUIMICAS S DE RL  ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1162-2024 PROCESO DE COMPRA: 345192   PACC: 14111704 Y 77121800.  DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DEL PROCESO  EN LA ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1160-2024.

type: FACT

description: PAGO POR COMPRA DE 450 UNIDADES DE JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA 491 UNIDADES DE CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850 GR 455 UNIDADES DE CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MINIMO AL 5% Y 230 UNIDADES DE TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-01113-2024.  BENEFICIARIO FORMULAS QUIMICAS S DE RL ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1162-2024 PROCESO DE COMPRA 345192 PACC 14111704 Y 77121800  Y FACTURA N° 000-001-01-00029833.  VALOR EXENTO: L. 17485.00 VALOR GRAVADO: L. 31558.00 ISV: L. 4733.70  DOCUMENTACIÓN ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1160-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO (SAR-SDE-022-2023) REALIZADO AL VEHICULO MICROBUS NISSAN URVAN PLACA GHA-4804. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-445-2024 SAR-DNAF-JDA-444-2024 Y CONTRATO SAR-SDE-022-2023.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00001652.  NOTA: EL PAGO SE REALIZA A NOMBRE DEL SEÑOR OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO REPRESENTANTE DEL TALLER AUTOS V&R.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RESERVA POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-578-2024.  BENEFICIARIO: LEOPLAST S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1161-2024 PROCESO DE COMPRA: 345192 Y PACC: 14111704 Y 77121800.  DOCUMENTACIÓN ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1160-2024.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: PAGO FINAL POR COMPRA DE 125 / 250 JABON LIQUIDO DE MANOS PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3175-2024.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00235719 BENEFICIARIO: LEOPLAST S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1161-2024 PROCESO DE COMPRA: 345192 Y PACC: 14111704 Y 77121800.  DOCUMENTACIÓN ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1161-2024.  NOTA: PRIMER PAGO SE REALIZO EN F01-00446 DEVENGADO 01.

description: PRIMER PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-01112-2024.  BENEFICIARIO LEOPLAST S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1161-2024 PROCESO DE COMPRA 345191 PACC 14111704 Y 77121800 Y FACTURA N° 000-001-01-00221440.  DOCUMENTACIÓN ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1160-2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 170  CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO EN ROLLO PARA DISPENSADOR Y 58 GALONES  DE JABON LIQUIDO PARA MANOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO N° SAR-DNAF-JDA-578-2024.  A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1160-2024 PROCESO 345190 Y PACC: 14111704 47121800.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 170  CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO EN ROLLO Y 58 GALONES  DE JABON LIQUIDO PARA MANOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO N° SAR-DNAF-JDA-01111-2024.  BENEFICIARIO A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1160-2024 PROCESO 345190 PACC 14111704 Y 47121800 Y FACTURA N° 000-002-01-00012115.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 660 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO CON AROMA PARA PISO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO N° SAR-DNAF-JDA-578-2024.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1164-2024 PROCESO 345195

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 205 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO CON AROMA PARA PISO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO N° SAR-DNAF-JDA-578-2024 SAR-DNAF-JDA-03177-2024.  FACTURA # 000-001-01-00011549 A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S. DE R.L.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1164-2024 PROCESO 345195

description: PAGO  POR LA COMPRA DE  455/660 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO CON AROMA PARA PISO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO N° SAR-DNAF-JDA-578-2024 SAR-DNAF-JDA-01236-2024.  FACTURAS:  000-001-01-00011236 POR L. 16951.00 000-001-01-00011259 POR L. 13110.00  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1164-2024 PROCESO 345195  NOTA: QUEDA PENDIENTE DE RECIBIR Y PAGAR LA CANTIDAD DE 205 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO POR UN VALOR DE L. 12259.00


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL ANALISTA DE TECNOLOGIA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL (LA CEIBA) POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2024 A ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA CONFIGURACION DEL ENLACE DE DATOS DEDICADO QUE SERA ENTREGADO POR ASI NETWORKS COMO PROVEEDOR PRIMARIO EN LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA CIUDAD EN MENCION SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-064-2024.  MEMORANDO SAR-DNT-064-2024 ORIGINAL EN F-01 00454.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00452.

JOHNNIE JAMES ORTIZ LOBO

legalName: JOHNNIE JAMES ORTIZ LOBO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-450 REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 4803.36 DE LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS POR GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE DE FERRY A FAVOR DEL COLABORADOR JOHNNIE JAMES ORTIZ LOBO POR GIRA DE TRABAJO PROGRAMADA DEL 13 AL 15 DE MARZO 2024 A LA CIUDAD DE ROATAN ¿ ISLAS DE LA BAHIA Y DEBIDO QUE NO SE LE HABÍAN ACREDITADO EL DÍA DE LA GIRA Y DESPUÉS YA NO PODÍA REPROGRAMAR PORQUE EL PROVEEDOR AL CUAL IBA A ACOMPAÑAR PARA RECEPCIÓN ENLACE DE DATOS LE CAMBIO LA FECHA EN LA QUE EL YA NO PODÍA IR SE LE EXPLICO AL COLABORADOR QUE LOS VIÁTICOS NO FUERON ACREDITADOS EL DÍA DE LA GIRA YA QUE NO LOS PASARON A TIEMPO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA POR LO TANTO SE REALIZA EL RESPECTIVO REINTEGOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-450-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-450-1-0

type: OFICIO


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE ALIMENTACIÓN HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTER-URBANO PARA EL DIRECTOR REGIONAL NOR-ORIENTAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 12 AL 15 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN JORNADA DE SOCIALIZACIÓN SOBRE LEY DE JUSTICIA TRIBUTARIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRNOR-072-C-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-00453.

OSCAR ARMANDO MACHADO RAMOS

legalName: OSCAR ARMANDO MACHADO RAMOS

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES


title: RESERVA POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-578-2024.  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (REPRESENTANTE DISTRIBUCIONES VALENCIA) ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1165-2024 PROCESO 345201 Y PACC: 14111704 47121800.  NOTA: SE CARGA UN VALOR DE L. 34869.20 POR FUENTE 12 CORRESPONDIENTE A LOS OBJETO DE GASTO 35800 Y 39100 EN F-01 00451

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1258-2024.  FACTURA: 000-001-01-00024741   WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (REPRESENTANTE DISTRIBUCIONES VALENCIA) ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1165-2024 PROCESO 345201 Y PACC: 14111704 47121800.  NOTA: SE CARGA UN VALOR DE L. 34869.20 POR FUENTE 12 CORRESPONDIENTE A LOS OBJETO DE GASTO 35800 Y 39100 EN F-01 00451


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TASA PORTUARIA PARA EL ANALISTA DE TECNOLOGIA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL (LA CEIBA) POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2024 A ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA CONFIGURACION DEL ENLACE DE DATOS DEDICADO QUE SERA ENTREGADO POR ASI NETWORKS COMO PROVEEDOR PRIMARIO EN LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA CIUDAD EN MENCION SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-064-2024.  MEMORANDO SAR-DNT-064-2024 ORIGINAL EN F-01 00454.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00450.

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-452 REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 35.00 DE LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS POR GASTOS DE TASA PORTUARIA A FAVOR DEL COLABORADOR JOHNNIE JAMES ORTIZ LOBO POR GIRA DE TRABAJO PROGRAMADA DEL 13 AL 15 DE MARZO 2024 A LA CIUDAD DE ROATAN ¿ ISLAS DE LA BAHIA Y DEBIDO QUE NO SE LE HABÍAN ACREDITADO EL DÍA DE LA GIRA Y DESPUÉS YA NO PODÍA REPROGRAMAR PORQUE EL PROVEEDOR AL CUAL IBA A ACOMPAÑAR PARA RECEPCIÓN ENLACE DE DATOS LE CAMBIO LA FECHA EN LA QUE EL YA NO PODÍA IR SE LE EXPLICO AL COLABORADOR QUE LOS VIÁTICOS NO FUERON ACREDITADOS EL DÍA DE LA GIRA YA QUE NO LOS PASARON A TIEMPO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA POR LO TANTO SE REALIZA EL RESPECTIVO REINTEGOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-452-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-452-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-578-2024.  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (REPRESENTANTE DISTRIBUCIONES VALENCIA) ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1165-2024 PROCESO 345201 Y PACC: 14111704 47121800.  NOTA: SE CARGO UN VALOR DE L. 82751.93 POR FUENTE 11 F-01 00448 CORRESPONDIENTE A LOS OBJETOS DE GASTO 33100 35800 Y 39100.

rationale: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1258-2024.  FACTURA: 000-001-01-00024741.  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (REPRESENTANTE DISTRIBUCIONES VALENCIA) ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1165-2024 PROCESO 345201 Y PACC: 14111704 47121800.  NOTA: SE CARGO UN VALOR DE L. 82751.93 POR FUENTE 11 F-01 00448 CORRESPONDIENTE A LOS OBJETOS DE GASTO 33100 35800 Y 39100.


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTE TAXI PARA EL DIRECTOR REGIONAL NOR-ORIENTAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 12 AL 15 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN JORNADA DE SOCIALIZACIÓN SOBRE LEY DE JUSTICIA TRIBUTARIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRNOR-072-C-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-00449.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL SIGUIENTE PERSONAL DETALLADO A CONTINUACIÓN:  -CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ (MOTORISTA) POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2024 A LAS CIUDADES DE SANTA BARBARA-SANTA BARBARA SANTA ROSA DE COPAN-COPAN Y GRACIAS-LEMPIRA    - EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ(MOTORISTA) POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2024 A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA-CHOLUTECA COMAYAGUA-COMAYAGUA Y DANLI-EL PARAISO  LOS MOTORISTAS TIENEN EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-589-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00454.

CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-597-2024.  NOTA: SE CARGA A NOMBRE DEL SEÑOR ARNALDO PEDRO LINARES TORRES QUIEN ES REPRESENTANTE DE SERVICENTRO PUMA EL ESTADIO.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: RESERVA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA EN ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ENERO AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR LO QUE EL VALOR MENSUAL SERA DE L.21275.00 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-SDE-024-2023.

LORENZO ARCADIO FLORES NIETO

legalName: LORENZO ARCADIO FLORES NIETO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA EN ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO N° SAR-SDE-024-2023 Y ADENDUM N° 1 AL CONTRATO SAR-SDE-024-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3653-2024.  FACTURA N° 000-001-01-00001677 A FAVOR DE LORENZO ARCADIO FLORES NIETO (ARRENDADOR) PROPIETARIO DE RADIO CADENA CANAAN.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA EN ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-SDE-024-2023 Y SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-643-2024.  FACTURA N° 000-001-01-00001555 A FAVOR DE LORENZO ARCADIO FLORES NIETO.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA EN ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-SDE-024-2023 Y SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-646-2024.  FACTURA N° 000-001-01-00001560 A FAVOR DE LORENZO ARCADIO FLORES NIETO.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA EN ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-SDE-024-2023 Y ADENDUM N° 1 AL CONTRATO SAR-SDE-024-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-871-2024.  FACTURA N° 000-001-01-00001611 A FAVOR DE LORENZO ARCADIO FLORES NIETO.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA EN ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-SDE-024-2023 Y ADENDUM N°1. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1351-2024.  FACTURA N° 000-001-01-00001617 A FAVOR DE LORENZO ARCADIO FLORES NIETO (ARRENDADOR) PROPIETARIO DE RADIO CADENA CANAAN.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA EN ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-024-2023 Y ADENDUM N°1. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1734-2024.  FACTURA N° 000-001-01-00001625 A FAVOR DE LORENZO ARCADIO FLORES NIETO (ARRENDADOR) PROPIETARIO DE RADIO CADENA CANAAN.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA EN ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGUN ADEDUM #1 AL CONTRATO SAR-SDE-024-2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2033-2024.  FACTURA: 000-001-01-00001634 BENEFICIARIO: LORENZO ARCADIO FLORES NIETO.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA EN ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-024-2023 Y ADENDUM #1 AL CONTRATO SAR-SDE-024-2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2456-2024.  FACTURA: 000-001-01-00001647 BENEFICIARIO: LORENZO ARCADIO FLORES NIETO.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE ROATAN - ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-024-2023 Y ADENDUM #1. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3127-2024.  FACTURA: 000-001-01-00001649.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE ROATAN - ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-024-2023 Y ADENDUM #1. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3263-2024.  FACTURA: 000-001-01-00001657

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA EN ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO N° SAR-SDE-024-2023 Y ADENDUM N° 1 AL CONTRATO SAR-SDE-024-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3521-2024.  FACTURA N° 000-001-01-00001670 A FAVOR DE LORENZO ARCADIO FLORES NIETO (ARRENDADOR) PROPIETARIO DE RADIO CADENA CANAAN.


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO COMPRA DE ALIMENTOS CON EL FIN DE ATENDER REUNION DE EMERGENCIA INTERINSTITUCIONAL LA CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SAR-DNAF-JDA-200-2024.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

MARLON DAVID OCHOA MARTINEZ

legalName: MARLON DAVID OCHOA MARTINEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


PURIFICADORA DE AGUA PURAGUA S DE RL

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: PURIFICADORA DE AGUA PURAGUA S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :37 GA :1 F-01: 462-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 2384 UNIDADES DE AGUA PRURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL GRACO SPS PUERTO CORTES Y CHOLOMA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-049-2024.  BENEFICIARIO PURIFICADORA DE AGUA PURAGUA S DE RL ORDEN DE COMPRA 004-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-009-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 50202301.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-462-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-462-1-0

description: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 166 / 2384 UNIDADES DE AGUA PRURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL GRACO SPS PUERTO CORTES Y CHOLOMA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-127-2024 Y SAR-DNAF-JDA-902-2024.  FACTURA: 000-001-01-00000051 BENEFICIARIO: PURIFICADORA DE AGUA PURAGUA S DE RL ORDEN DE COMPRA 004-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-009-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 50202301.

description: PAGO POR COMPRA DE 144 / 2384 UNIDADES DE AGUA PRURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL GRACO SPS PUERTO CORTES Y CHOLOMA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-149-2024 Y SAR-DNAF-JDA-1037-2024.  FACTURA: 000-001-01-00000107 BENEFICIARIO: PURIFICADORA DE AGUA PURAGUA S DE RL ORDEN DE COMPRA 004-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-009-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 50202301.

description: PAGO POR COMPRA DE 160 / 2384 UNIDADES DE AGUA PRURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL GRACO SPS PUERTO CORTES Y CHOLOMA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-209-2024 Y SAR-DNAF-JDA-1363-2024.  BENEFICIARIO PURIFICADORA DE AGUA PURAGUA S DE RL ORDEN DE COMPRA 004-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-009-SAR-2024 CODIGO CUBS 50202301 Y FACTURA N° 000-001-01-00000078.

description: PAGO  POR COMPRA DE 150 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL GRACO SPS PUERTO CORTES Y CHOLOMA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-049-2024 SAR-DNAF-JDA-1575-2024.  FACTURA # 000-001-01-00000095 A FAVOR DE LA EMPRESA PURIFICADORA DE AGUA PURAGUA S DE RL ORDEN DE COMPRA 004-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-009-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 50202301.

description: PAGO POR COMPRA DE 150 / 2384 UNIDADES DE AGUA PRURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL GRACO SPS PUERTO CORTES Y CHOLOMA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-316-2024 Y SAR-DNAF-JDA-1815-2024.  BENEFICIARIO PURIFICADORA DE AGUA PURAGUA S DE RL ORDEN DE COMPRA 004-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-009-SAR-2024 CODIGO CUBS 50202301 Y FACTURA N° 000-001-01-00000154.

description: PAGO POR COMPRA DE 140 / 2384 UNIDADES DE AGUA PRURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL GRACO SPS PUERTO CORTES Y CHOLOMA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-369-2024 Y SAR-DNAF-JDA-2059-2024.  FACTURA N° 000-001-01-00000214  BENEFICIARIO PURIFICADORA DE AGUA PURAGUA S DE RL ORDEN DE COMPRA 004-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-009-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 50202301.

description: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 155 / 2384 UNIDADES DE AGUA PRURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL GRACO SPS PUERTO CORTES Y CHOLOMA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2190-2024.  BENEFICIARIO PURIFICADORA DE AGUA PURAGUA S DE RL FACTURA: 000-001-01-00000222 ORDEN DE COMPRA 004-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-009-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 50202301.

description: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 167 / 2384 UNIDADES DE AGUA PRURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL GRACO SPS PUERTO CORTES Y CHOLOMA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2481-2024.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00000234 BENEFICIARIO PURIFICADORA DE AGUA PURAGUA S DE RL ORDEN DE COMPRA 004-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-009-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 50202301.

description: PAGO  POR COMPRA DE 150 UNIDADES DE AGUA PRURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL GRACO SPS PUERTO CORTES Y CHOLOMA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-049-2024 SAR-DNAF-JDA-3206-2024.  FACTURA 000-001-01-00000250 A FAVOR DE  PURIFICADORA DE AGUA PURAGUA S DE RL  ORDEN DE COMPRA 004-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-009-SAR-2024   CODIGO CUBS 50202301.

description: PAGO POR COMPRA DE 155 UNIDADES DE AGUA PRURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL GRACO SPS PUERTO CORTES Y CHOLOMA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-049-2024 SAR-DNAF-JDA-3115-2024.  FACTURA 000-001-01-00000243 A FAVOR DE  PURIFICADORA DE AGUA PURAGUA S DE RL ORDEN DE COMPRA 004-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-009-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 50202301.

description: PAGO POR COMPRA DE 165 UNIDADES DE AGUA PRURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL GRACO SPS PUERTO CORTES Y CHOLOMA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3275-2024.  FACTURA 000-001-01-00000310 A FAVOR DE  PURIFICADORA DE AGUA PURAGUA S DE RL ORDEN DE COMPRA 004-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-009-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 50202301.

description: PAGO POR COMPRA DE 150 UNIDADES DE AGUA PRURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL GRACO SPS PUERTO CORTES Y CHOLOMA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3381-2024.  BENEFICIARIO PURIFICADORA DE AGUA PURAGUA S DE RL ORDEN DE COMPRA 004-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-009-SAR-2024 CODIGO CUBS 50202301 Y FACTURA N° 000-001-01-00000325.

description: PAGO POR COMPRA DE 204 BOTELLONES DE AGUA PRURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL GRACO SPS PUERTO CORTES Y CHOLOMA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3620-2024.  FACTURA: 000-001-01-00000358 A FAVOR DE  PURIFICADORA DE AGUA PURAGUA S DE RL ORDEN DE COMPRA 004-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-009-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 50202301.

description: PAGO POR COMPRA DE 200  UNIDADES DE AGUA PRURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL GRACO SPS PUERTO CORTES Y CHOLOMA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3797-2024.  FACTURA # 000-001-01-00000362  BENEFICIARIO PURIFICADORA DE AGUA PURAGUA S DE RL ORDEN DE COMPRA 004-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-009-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 50202301.


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO COMPRA DE ALIMENTOS CON EL FIN DE ATENDER REUNION DE EMERGENCIA INTERINSTITUCIONAL LA CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SAR-DNAF-JDA-201-2024.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.  NOTA: SE CARGA EL REEMBOLSO DE PEAJE EN EL F-01 00466.


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO GASTOS DE PEAJE EN VIAJE REALIZADO DE EMERGENCIA HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES EL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SAR-DNAF-JDA-201-2024.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.  NOTA: SE CARGO EL REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTACION EN EL F-01 00465 MISMO QUE CUENTA CON LOS DOCUMENTOS DE SOLICITUD ORIGINALES.


title: RESERVA POR COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATÁN - ISLAS DE LA BAHIA Y 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-016-SAR-2024 Y LCB-AF-017-SAR-2024.  BENEFICIARIO: DOMINGO GUERRINO (REPRESENTANTE) / HIELO MIMOS ORDEN DE COMPRA: 003-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-004-SAR-2024 Y COODIGO CUBS: 50202301

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

rationale: PAGO POR COMPRA DE 140 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATÁN - ISLAS DE LA BAHIA Y 436  BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA Y LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3780-2024.  FACTURAS:  000-001-01-00027253 POR 9592.00 000-001-01-00027254 POR 6300.00  BENEFICIARIO: DOMINGO GUERRINO (REPRESENTANTE) / HIELO MIMOS ORDEN DE COMPRA: 003-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-004-SAR-2024 Y COODIGO CUBS: 50202301

description: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 75 / 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1354-2024.  FACTURA: 000-001-01-00026076 BENEFICIARIO: DOMINGO GUERRINO (REPRESENTANTE) / HIELO MIMOS ORDEN DE COMPRA: 003-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-004-SAR-2024 Y COODIGO CUBS: 50202301.

description: PAGO  POR COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATÁN - ISLAS DE LA BAHIA Y 48  BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA DE TOCOA COLON SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1837-2024.  FACTURAS A FAVOR DE  DOMINGO GUERRINO (REPRESENTANTE) / HIELO MIMOS: 000-002-01-00031335 POR L. 1056.00 000-007-01-00013516 POR L. 1350.00   ORDEN DE COMPRA: 003-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-004-SAR-2024   COODIGO CUBS: 50202301

description: PAGO  POR COMPRA DE 75 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-187-SAR-2024 SAR-DNAF-JDA-2015-2024.  FACTURA 000-005-01-00027064 A FAVOR DE  DOMINGO GUERRINO (REPRESENTANTE) / HIELO MIMOS   ORDEN DE COMPRA: 003-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-004-SAR-2024 Y COODIGO CUBS: 50202301

description: PAGO POR COMPRA DE 195 / 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA Y OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA - COLON. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3274-2024.  FACTURA: 000-004-01-00033237 000-006-01-00014719 Y 000-002-01-00031740.  BENEFICIARIO: DOMINGO GUERRINO (REPRESENTANTE) / HIELO MIMOS ORDEN DE COMPRA: 003-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-004-SAR-2024 Y COODIGO CUBS: 50202301.

description: PAGO POR COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATÁN - ISLAS DE LA BAHIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3304-2024.  BENEFICIARIO: DOMINGO GUERRINO (REPRESENTANTE) / HIELO MIMOS ORDEN DE COMPRA: 003-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-004-SAR-2024  CODIGO CUBS: 50202301 Y FACTURA N° 000-002-01-00032214.

description: PAGO POR COMPRA DE 39  BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA TRIBUTARIA  PARA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL  LA CEIBA Y OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3356-2024 LCB-AF-342-SAR-2024.  FACTURA: 000-006-01-00014994 A FAVOR DE  DOMINGO GUERRINO (REPRESENTANTE) / HIELO MIMOS   ORDEN DE COMPRA: 003-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-004-SAR-2024 Y COODIGO CUBS: 50202301

description: PAGO POR COMPRA DE 132 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3581-2024.  BENEFICIARIO DOMINGO GUERRINO (REPRESENTANTE) / HIELO MIMOS ORDEN DE COMPRA 003-2024 PROCESO DE COMPRA CM-004-SAR-2024 CODIGO CUBS 50202301 FACTURA N° 000-005-01-00028349 POR L.1716.00 Y FACTURA N° 000-006-01-00015221 POR L.1188.00.


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION DE MERGENCIA INTERINSTITUCIONAL LA CUAL FUE REALIZADA EL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO MEDIENTE MEMORANDON No. SAR-DNAF-JDA-198-2024.   SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

legalName: CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO COMPRA DE CINCO (5) PLACAS DE PREMIACION PARA EL CONCURSO DE DECORACION NAVIDEÑA SAR 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SAR-DNAF-JDA-202-2024.   SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

GABRIELA PAOLA OCAMPO HERRERA

legalName: GABRIELA PAOLA OCAMPO HERRERA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA CUAL INCLUYE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY IDA Y REGRESO POR GIRA DE TRABAJO A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 18 AL 22 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR NOTIFICACIONES DE AVISOS DE COBRO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-029-SAR-2024.  NOTA: SE CARGA LA ASIGNACION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 00477 ASIGNACION DE TASA PORTUARIA EN EL F-01 00479.

ERICK ALEJANDRO VILLANUEVA SABILLON

legalName: ERICK ALEJANDRO VILLANUEVA SABILLON

KARLA LIDENIA RUIZ VASQUEZ

legalName: KARLA LIDENIA RUIZ VASQUEZ

MARLENY ELIZABETH ELVIR NELSON

legalName: MARLENY ELIZABETH ELVIR NELSON

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-478 REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 170.92 DE LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS POR GASTOS DE TRANSPORTE DE FERRY A FAVOR DE LOS COLABORADORES ERICK ALEJANDRO VILLANUEVA SABILLON Y MARLENY ELIZABETH ELVIR NELSON POR EL MONTO DE LPS. 85.46 CADA UNO POR GIRA PROGRAMADA DEL 18 AL 22 DE MARZO 2024 A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA Y DEBIDO QUE AL MOMENTO DE REALIZAR LA COMPRA DEL BOLETA DE FERRY SE LES APLICO DESCUENTO A ELLOS POR TAL RAZON SE REALIZA EL REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-478-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-478-1-0


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE TASA PORTUARIA EN GIRA DE TRABAJO A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 18 AL 22 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR NOTIFICACIONES DE AVISOS DE COBRO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-029-SAR-2024.  NOTA: SE CARGA LA ASIGNACION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 00477 ASIGNACION DE TRANSPORTE FERRY EN EL F-01 00478.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES A PARTIR DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL EMPLEADO DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNJ-DP-139-2024 Y N° SAR-DNAF-JDA-591-2024.  DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEFDAJE) EN EL F-01 00483.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN EL PERIODO DEL 03 AL 20 DE ENERO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-763-2024.

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN LPN-SAR-014-2023 CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VIDA PARA EMPLEADOS SAR EN FECHA 22 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-247-2024.  BENEFICIARIO: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.  PAGO DE FACTURA: 000-008-01-00025067.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DESAYUNO ALMUERZOS CENAS Y COFFE BREAK PARA ATENDER DIFERENTES REUNIONES Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA EN LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3142-2023 Y SAR-DNAF-JDA-758-2024.  BENEFICIARIO: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L ORDEN DE COMPRA 047-2023 ADEDUM N.1 A LA ORDEN DE COMPRA REQUERIMIENTO DE COMPRA: CM-064-SAR-2023 Y CODIGO CUBS: 90101603.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F.M A PARTIR DEL 12 AL 15 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS DIRECTORES REGIONALES DE RNO-SPS Y GRANDES CONTRIBUYENTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRNOCC-047-C-2024 Y SAR-DNAF-AFRNO-090-2024.  DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE) EN EL F-01 00476.

CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ

legalName: CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ


title: ASIGNACION DE VIATICO QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2024 A LAS CIUDADES DE GUAJIQUIRO-LA PAZ Y COMAYAGUA-COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-592-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00486.

WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

legalName: WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO GASTOS POR COMPRA DE ALIMENTOS DEL 19 2126 Y 28 DE FEBRERO Y 04 Y 06 DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-779-2024.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL UPS EATON 93 PM 100-2 DEL CENTRO DE DATOS DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-287-2023 SAR-DNAF-JDA-3050-2023 Y SAR-DNAF-JDA-0020-2024.  FACTURA N° 000-001-01-00001033 A FAVOR DE YASSER BONILLA CASTRO (CONEXA) ORDEN DE COMPRA 092-2023 REQUERIMIENTO CM-103-SAR-2023 Y CODIGO CUBS 72151514.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

YASSER BONILLA CASTRO

legalName: YASSER BONILLA CASTRO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. SAR-DNAF-JDA-778-2024.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-745-2024.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS COLABORADORES DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) QUE LABORARON EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-632-2024 Y SAR-DNAF-JDA-633-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00506.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CIENTO CIENTO CINCUENTA (150) TONER HP 81X (CF281X) COLOR NEGRO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-649-2024.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0028-2024 PROCESO 345660 CODIGO CUBS: 44103103  NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA OTORGADA POR L. 157997.80. EN EL F-01 00510

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CIENTO CIENTO CINCUENTA (150) TONER HP 81X (CF281X) COLOR NEGRO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-01383-2024.  BENEFICIARIO JETSTEREO S A DE C V ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0028-2024 PROCESO 345660 CODIGO CUBS 44103103 Y FACTURA N° 006-012-01-00086211.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL COLABORADOR DE GESTIÓN DE TRANSPORTE QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE ENERO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-520-2024 Y SAR-DNAF-JDA-521-2024.


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS  DEL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CON CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SAR-DNAF-JDA-795-2024.  FACTURA MES DE ENERO # 000-001-01-01471997 POR L. 1337.60 FACTURA MES DE FEBRERO # 000-001-01-01486458 POR L. 1337.60

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL NOR-OCCIDENTAL (SAN PEDRO SULA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-756-2024.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA LOS COLABORADORES DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) QUE LABORARON EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-632-2024 Y SAR-DNAF-JDA-633-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00503.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL NOR-ORIENTAL (LA CEIBA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-780-2024.  NOTA: SE CARGA A NOMBRE DEL SEÑOR ARNALDO PEDRO LINARES TORRES QUIEN ES REPRESENTANTE DE SERVICENTRO PUMA EL ESTADIO.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EN EL PERIODO DEL 13 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-617-2024.  BENEFICIARIO: ESTACION EL PUENTE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

streetAddress: BARRIO LA CRUZ, CONTIGUO AL PUENTE CHOLUTECA, CHOLUTECA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 11 TONER (CF412A) COLOR AMARILLO 15 TONER HP (CF410A) COLOR NEGRO 16 TONER HP (CF411A) CYAN 8 TONER HP (CF413A) MAGENTA 4 TONER HP (CE255X) COLOR NEGRO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-649-2024.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0027-2024 PROCESO 345520 CODIGO CUB: 44103103  SE CARGÓ LA DIFERENCIA DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA OTORGADA POR L. 1164376.73 EN EL F-01 00504 EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL PROCESO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 11 TONER (CF412A) COLOR AMARILLO 15 TONER HP (CF410A) COLOR NEGRO 16 TONER HP (CF411A) CYAN 8 TONER HP (CF413A) MAGENTA 4 TONER HP (CE255X) COLOR NEGRO PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-926-2024.  FACTURA: 000-001-01-00042206.  BENEFICIARIO: CASH BUSINESS S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0027-2024 PROCESO 345520 Y CODIGO CUBS: 44103103.  SE CARGÓ LA DIFERENCIA DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA OTORGADA POR L. 1164376.73 EN EL F-01 00504 EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL PROCESO.


title: RESERVA POR COMPRA DE 24 UNIDADES DE PLIEGOS DE PAPEL IRIS VARIOS COLORESSOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA GUARDERIA DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-537-2024 Y SAR-DNTH-529-2024.  BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL ORDEN DE COMPRA 010-2024 Y REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-020-SAR-2024.  NOTA: SE CARGA EN FUENTE 11 LA CANTIDAD DE L.3255.71 EN EL F-01 00514.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE 24 UNIDADES DE PLIEGOS DE PAPEL IRIS VARIOS COLORESSOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA GUARDERIA DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1032-2024.  BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL FACTURA: 000-001-01-00005546 ORDEN DE COMPRA 010-2024 Y REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-020-SAR-2024.  NOTA: SE CARGA EN FUENTE 11 LA CANTIDAD DE L.3255.71 EN EL F-01 00514.


title: RESERVA POR COMPRA DE 24 UNIDADES DE LIBRO DE CUENTOS PARA NIÑOS PEQUEÑOS 20 UNIDADES DE LIBRO DE DIBUJO HOJAS BLANCAS 20 UNIDADES DE CUADERNO PARA COLOREAR 4 UNIDADES DE MATERIAL DIDACTICO ABACO 3 UNIDADES DE MATERIAL DIDACTICO ROMPECABEZAS DE MADERA 3 UNIDADES DE MATERIAL DIDACTICO LEGOS Y 3 PAQUETES DE ALFOMBRA DE ESPUMA PARA NIÑOS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA GUARDERIA DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-537-2024 Y SAR-DNTH-529-2024.  BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL ORDEN DE COMPRA 010-2024 Y REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-020-SAR-2024.  NOTA: SE CARGA EN FUENTE 12  LA CANTIDAD DE L.298.08 EN EL F-01 00515.

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE 24 UNIDADES DE LIBRO DE CUENTOS PARA NIÑOS PEQUEÑOS 20 UNIDADES DE LIBRO DE DIBUJO HOJAS BLANCAS 20 UNIDADES DE CUADERNO PARA COLOREAR 4 UNIDADES DE MATERIAL DIDACTICO ABACO 3 UNIDADES DE MATERIAL DIDACTICO ROMPECABEZAS DE MADERA 3 UNIDADES DE MATERIAL DIDACTICO LEGOS Y 3 PAQUETES DE ALFOMBRA DE ESPUMA PARA NIÑOS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA GUARDERIA DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1032-2024.  BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL FACTURA: 000-001-01-00005546 ORDEN DE COMPRA 010-2024 Y REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-020-SAR-2024.  NOTA: SE CARGA EN FUENTE 12  LA CANTIDAD DE L.298.08 EN EL F-01 00515.  VALOR EXENTO: LPS. 1065.36 VALOR GRAVADO: LPS. 1904.65


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD (DIRECCION EJECUTIVA) QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-651-2024 Y SAR-DNAF-JDA-652-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-00517.

CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD (DIRECCION EJECUTIVA) QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-651-2024 Y SAR-DNAF-JDA-652-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-00516.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA EN ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 BAJO CONTRATO SAR-SDE-024-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3084-2023.   FACTURA 000-001-01-00001544 A FAVOR DE LORENZO ARCADIO FLORES NIETO.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

LORENZO ARCADIO FLORES NIETO

legalName: LORENZO ARCADIO FLORES NIETO

rationale: REVERSION TOTAL SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-518-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-518-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 RESMA DE CARTULINA IRIS COLOR AZUL CIELO SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO. SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-537-2024.  BENEFICIARIO: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA ORDEN DE COMPRA: 9016-1-4-0029-2024 Y PROCESO DE COMPRA: 345828.  DOCUMENTACION RELACIONADA ADJUNTA EN PROCESO DE COMPRA CM-020-SAR-2024 ORDEN DE COMPRA 010-2024.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 1 RESMA DE CARTULINA IRIS COLOR AZUL CIELO SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO. SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-537-2024 SAR-DNAF-JDA-01028-2024.  FACTURA 000-001-01-00024657 A FAVOR DE  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA.  ORDEN DE COMPRA: 9016-1-4-0029-2024 Y PROCESO DE COMPRA: 345828.  DOCUMENTACION RELACIONADA ADJUNTA EN PROCESO DE COMPRA CM-020-SAR-2024 ORDEN DE COMPRA 010-2024.


title: RESERVA POR COMPRA DE 45 CAJAS DE LAPICES DE COLORES DE MADERA SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO. SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-537-2024.  BENEFICIARIO: COMPUSER S.DE.R.L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA: 9016-1-4-0030-2024 Y PROCESO DE COMPRA: 345831.  DOCUMENTACION RELACIONADA ADJUNTA EN PROCESO DE COMPRA CM-020-SAR-2024 ORDEN DE COMPRA 010-2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE 45 CAJAS DE LAPICES DE COLORES DE MADERA SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-0978-2024.  BENEFICIARIO COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER S. DE R.L. DE C.V.) ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0030-2024 PROCESO DE COMPRA 345831 Y FACTURA N° 001-001-01-00017103.   DOCUMENTACION RELACIONADA ADJUNTA EN PROCESO DE COMPRA CM-020-SAR-2024 ORDEN DE COMPRA 010-2024.


title: PAGO EN CONCEPTO DE DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA EN ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA BAJO CONTRATO SAR-SDE-024-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2919-2023.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :37 GA :1 F-01: 521-1-0 - RESERVA PARA LA CONTRATACION DE PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION EN DIARIO A NIVEL NACIONAL CADA PUBLICACION SERA DE UN TAMAÑO DE 1/4 DE PAGINA EN BLACO Y NEGRO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-320-2024.  ORDEN DE COMPRA 011-2024 PROCESO CM-006-SAR-2024. CODIGO CUBS: 82101504  NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA UN VALOR DE L. 5482.50 POR FUENTE 12 F-01 00523.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-521-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-521-1-0

description: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE 12 / 28 AVISOS DE LICITACION A NIVEL NACIONAL   LPN-SAR-002-2024 FECHA 24 DE ABRIL 2024 Y 15 DE MAYO DEL 2024. LPN-SAR-005-2024 FECHA 15 DE ABRIL 2024 Y 02 DE MAYO DEL 2024. LPN-SAR-006-2024 FECHA 16 DE ABRIL 2024 Y 03 DE MAYO DEL 2024. LPN-SAR-008-2024 FECHA 29 DE ABRIL 2024 Y 31 DE MAYO DEL 2024. LPN-SAR-009-2024 FECHA 13 DE MAYO 2024 Y 03 DE JUNIO DEL 2024. LPN-SAR-010-2024 FECHA 17 DE MAYO 2024 Y 11 DE JUNIO DEL 2024.      BENEFICIARIO: PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. ORDEN DE COMPRA 011-2024 PROCESO CM-006-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 82101504.  NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA EN F01-00523 POR VALOR DE L. 5482.50 EN FUENTE 12.

description: PAGO PARCIAL POR  LA CONTRATACION DE PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION EN DIARIO A NIVEL NACIONAL CADA PUBLICACION E DE UN TAMAÑO DE 1/4 DE PAGINA EN BLANCO Y NEGRO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2205-2024.  ORDEN DE COMPRA 011-2024 PROCESO CM-006-SAR-2024. CODIGO CUBS: 82101504  FACTURAS: 000-002-01-00166472 POR L. 2300.00 000-002-01-00166335 POR L. 2300.00 000-002-01-00166296 POR L. 2300.00 000-002-01-00166396 POR L. 2300.00 000-002-01-00165718 POR L. 2300.00 000-002-01-00165877 POR L. 2300.00 000-002-01-00165705 POR L. 2300.00 000-002-01-00165876 POR L. 2300.00


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :37 GA :1 F-01: 523-1-0 - COMPLEMENTO DE RESERVA  PARA LA CONTRATACION DE PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION EN DIARIO A NIVEL NACIONAL CADA PUBLICACION SERA DE UN TAMAÑO DE 1/4 DE PAGINA EN BLACO Y NEGRO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-320-2024.  ORDEN DE COMPRA 011-2024 PROCESO CM-006-SAR-2024. CODIGO CUBS: 82101504  NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA UN VALOR DE L. 58917.50 POR FUENTE 11 F-01 00521.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-523-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-523-1-0


title: PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO PARA EL VEHICULO CON PLACA GHA-4802 BAJO CONTRATO SAR-SDE-022-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-438-2024 Y SAR-DNAF-JDA-2990-2023.  FACTURA # 000-002-01-00001575 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO    SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN PICK-UP PLACA GHA-4803. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-438-2024 SAR-DNAF-JDA-2992-2023 Y CONTRATO SAR-SDE-022-2023.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00001573.  NOTA: EL PAGO SE REALIZA A NOMBRE DEL SEÑOR OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO REPRESENTANTE DEL TALLER AUTOS V&R.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN TIPO MICROBUS PLACA GHA-0012 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-022-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-438-2024 Y SAR-DNAF-JDA-2775-2023.  FACTURA # 000-002-01-00001490 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.   SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN NAVARA TIPO PICK UP CON PLACA GHA-0020 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-SDE-022-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2764-2023 Y SAR-DNAF-JDA-438-2024.  FACTURA N° 000-002-01-00001489 A FAVOR OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R)  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO REALIZADO A LA MOTOCICLETA CON PLACA GBA-1301 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-438-2024 SAR-DNAF-JDA-2986-2023.  FACTURA # 000-002-01-00001576 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.   SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN TIPO MICROBUS PLACA GHA-0119 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-SDE-022-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-438-2024 SAR-DNAF-JDA-2767-2023.  FACTURA # 000-002-01-00001491 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO   SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN PICK-UP PLACA GHA-0066. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-438-2024 SAR-DNAF-JDA-2761-2023 CONTRATO SAR-SDE-022-2023 Y ADENDUM #1 CONTRATO SAR-SDE-022-2023.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00001488.  NOTA: EL PAGO SE REALIZA A NOMBRE DEL SEÑOR OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO REPRESENTANTE DEL TALLER AUTOS V&R.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO REALIZADO A LA MOTOCICLETA  CON PLACA GBA-1503 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA438-2024.  FACTURA # 000-002-001-00001606 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.   SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO REALIZADO AL VEHICULO MICROBUS NISSAN URVAN PLACA GHA-4806. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-438-2024 SAR-DNAF-JDA-2761-2023 CONTRATO SAR-SDE-022-2023 Y ADENDUM #1 CONTRATO SAR-SDE-022-2023.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00001577.  NOTA: EL PAGO SE REALIZA A NOMBRE DEL SEÑOR OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO REPRESENTANTE DEL TALLER AUTOS V&R.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URVAN TIPO MICROBUS CON PLACA GHA-0013 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-SDE-022-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2907-2023 Y SAR-DNAF-JDA-438-2024.  FACTURA N° 000-002-01-00001502 A FAVOR OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R)  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO REALIZADO AL VEHICULO MICROBUS NISSAN URVAN PLACA GHA-4807. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-438-2024 SAR-DNAF-JDA-2980-2023 CONTRATO SAR-SDE-022-2023 Y ADENDUM #1 CONTRATO SAR-SDE-022-2023.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00001578.  NOTA: EL PAGO SE REALIZA A NOMBRE DEL SEÑOR OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO REPRESENTANTE DEL TALLER AUTOS V&R.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP CON PLACA GHA-0025 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-SDE-022-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2777-2023 Y SAR-DNAF-JDA-438-2024.  FACTURA N° 000-002-01-00001492  A FAVOR OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R)  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO REALIZADO AL VEHICULO CON PLACA GHA-0667 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-438-2024 SAR-DNAF-JDA-3062-2024.  FACTURA # 000-002-01-00001607 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.   SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO REALIZADO AL VEHICULO PLACA GHA-1692 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-438-2024 SAR-DNAF-JDA-2779-2023.  FACTURA # 000-002-01-00001493 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO   SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP CON PLACA GHA-4813 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-SDE-022-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2984-2023 Y SAR-DNAF-JDA-438-2024.  FACTURA N° 000-002-01-00001580 A FAVOR OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R)  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO REALIZADO AL VEHICULO MICROBUS NISSAN URVAN PLACA GHA-0017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-438-2024 SAR-DNAF-JDA-2994-2023 CONTRATO SAR-SDE-022-2023 Y ADENDUM #1 CONTRATO SAR-SDE-022-2023.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00001574.  NOTA: EL PAGO SE REALIZA A NOMBRE DEL SEÑOR OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO REPRESENTANTE DEL TALLER AUTOS V&R.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP CON PLACA GHA-0007 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-SDE-022-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2909-2023 Y SAR-DNAF-JDA-438-2024.  FACTURA N° 000-002-01-00001501 A FAVOR OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R)  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO REALIZADO AL VEHICULO MICROBUS TOYOTA HIACE PLACA GHA-4801. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-438-2024 SAR-DNAF-JDA-2761-2023 CONTRATO SAR-SDE-022-2023 Y ADENDUM #1 CONTRATO SAR-SDE-022-2023.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00001572.  NOTA: EL PAGO SE REALIZA A NOMBRE DEL SEÑOR OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO REPRESENTANTE DEL TALLER AUTOS V&R.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO REALIZADO AL VEHICULO PICK UP NISSAN FRONTIER PLACA GHA-0008. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-438-2024 SAR-DNAF-JDA-2761-2023 CONTRATO SAR-SDE-022-2023 Y ADENDUM #1 CONTRATO SAR-SDE-022-2023.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00001504.  NOTA: EL PAGO SE REALIZA A NOMBRE DEL SEÑOR OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO REPRESENTANTE DEL TALLER AUTOS V&R.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: RESERVA POR COMPRA DE 50 CAJAS DE CRAYOLAS (JUEGO DE 24) SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-537-2024.  BENEFICIARIO: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. ORDEN DE COMPRA: 9016-1-4-0031-2024 Y PROCESO DE COMPRA: 345866.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 CAJAS DE CRAYOLAS (JUEGO DE 24) SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-0981-2024.  BENEFICIARIO PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0031-2024  PROCESO DE COMPRA 345866 Y FACTURA N° 000-004-01-00011052.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA EN ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 BAJO CONTRATO SAR-SDE-024-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3084-2023.  FACTURA 000-001-01-00001544 A FAVOR DE LORENZO ARCADIO FLORES NIETO.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A DIRECCIÓN EJECUTIVA QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO EN EL PERIODO DEL 14 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-161-2024 Y SAR-DNAF-JDA-164-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-00560.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ

legalName: FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ


title: RESERVA PARA LA CONTRATACION DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-075-2024.  ORDEN DE COMPRA 006-2024 PROCESO CM-010-SAR-2024 CODIGO CUBS: 72153204

LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL ESTE DE POSTA DE PEAJE BLVD DEL SUR ZONA

legalName: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSION TOTAL POR INCREMENTO DEL VALOR TOTAL DE LA RESERVA DE L. 273810.00 A L. 341316.00 SEGUN SAR-DNAF-JDA-1497-2024 Y ADENDUM #1 A LA ORDEN DE COMPRA 006-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-558-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-558-1-0


title: RESERVA PARA LA RENOVACION DE SOPORTE PARA LICENCIAS MOBAXTERM PROFESSIONAL EDITION SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-021-2024.  ORDEN DE COMPRA 012-2024 PROCESO CM-013-SAR-2024. CODIGO CUBS: 43231512

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO PARA LA RENOVACION DE SOPORTE PARA LICENCIAS MOBAXTERM PROFESSIONAL EDITION SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1027-2024.  BENEFICIARIO CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 012-2024 PROCESO CM-013-SAR-2024 CODIGO CUBS 43231512 Y FACTURA N° 000-003-01-00012897.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A DIRECCIÓN EJECUTIVA QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO EN EL PERIODO DEL 14 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-161-2024 Y SAR-DNAF-JDA-164-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-00557.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE JUTICALPA - OLANCHO EN EL PERIODO DEL 18 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-806-2024.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 19 DE ENERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. SAR-DNAF-JDA-805-2024.  NOTA: EL PAGO SE EFECTUA A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL DE LA GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL DORADO.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE DANLI ¿ EL PARAISO EN EL PERIODO DEL 19 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-804-2024. SE CARGA A NOMBRE DEL SEÑOR CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ REPRESENTANTE DE LA GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL DORADO. SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS Y GENERADOR ELECTRICO  ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL 2024 (FECHA DE CORTE EL 20 DE FEBRERO 2024) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. SAR-DNAF-JDA-816-2024.  NOTA: EL PAGO SE EFECTUA A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU RROPIETARIO DE LA GASOLINERA PETROLERA DEL AGUAN ¿PUMA TOCOA¿

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS Y PLANTA GENERADORA DE ENERGIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA TRIBUTARIA DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-801-2024.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 18 DE ENERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. SAR-DNAF-JDA-797-2024.

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD ASIGNADOS A DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-165-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00568.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

JOSE ALBERTO AMADOR PONCE

legalName: JOSE ALBERTO AMADOR PONCE


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD ASIGNADOS A DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-165-2024.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00569.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN TODAS LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-127-2024.  BENEFICIARIO LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 009-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-017-SAR-2024 CODIGO CUBS 39121311 Y 39121700.  NOTA: SE CARGO EN FUENTE 11 LA CANTIDAD DE L.53380.01 EN F-01 00578.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN TODAS LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1253-2024.  BENEFICIARIO LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. FACTURA: 001-001-01-05108743 ORDEN DE COMPRA 009-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-017-SAR-2024 CODIGO CUBS 39121311 Y 39121700.  NOTA: SE CARGO EN FUENTE 11 LA CANTIDAD DE L.53380.01 EN F-01 00578.


title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN TODAS LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-127-2024.  BENEFICIARIO LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 009-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-017-SAR-2024 CODIGO CUBS 39121311 Y 39121700.   NOTA: SE CARGO EN FUENTE 12 LA CANTIDAD DE L.54984.88 EN F-01 00579.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN TODAS LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1253-2024.  BENEFICIARIO LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. FACTURA: 001-001-01-0510873 ORDEN DE COMPRA 009-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-017-SAR-2024 CODIGO CUBS 39121311 Y 39121700.   NOTA: SE CARGO EN FUENTE 12 LA CANTIDAD DE L.54984.88 EN F-01 00579.


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN  DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA - INTIBUCA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-834-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00581.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE ASEO (TEG) QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-115-2024.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

YENY CAROLINA CRUZ GALVEZ

legalName: YENY CAROLINA CRUZ GALVEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 02 UNIDADES DE CHUMPA BLINDADA 03 UNIDADES DE CHALECO ANTIBALAS (INCLUYEN LAS PLACAS BALISTICAS NIVEL 3) Y 02 UNIDADES DE CAMISA INTERNA BLINDADA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-786-2023.   BENEFICIARIO SPORT AND SECURITY STORE S. DE R.L ORDEN DE COMPRA 007-2024 Y REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-147-SAR-2023.  NOTA: SE CARGA EN FUENTE 12 LA CANTIDAD DE L.5800.00 EN EL F-01 00589.

SPORT AND SECURITY STORE S. DE R.L

streetAddress: LOMAS DE TONCONTIN, EDIFICIO PLAZA ESTEFANIA

legalName: SPORT AND SECURITY STORE S. DE R.L

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 UNIDADES DE CHUMPA BLINDADA 03 UNIDADES DE CHALECO ANTIBALAS (INCLUYEN LAS PLACAS BALISTICAS NIVEL 3) Y 02 UNIDADES DE CAMISA INTERNA BLINDADA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR). SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1378-2024.   FACTURA: 000-001-01-00003640 BENEFICIARIO SPORT AND SECURITY STORE S. DE R.L ORDEN DE COMPRA 007-2024 Y REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-147-SAR-2023.  NOTA: SE CARGA EN FUENTE 12 LA CANTIDAD DE L.5800.00 EN EL F-01 00589.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN EN LA CIUDAD DE ROATAN - ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-024-2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-814-2024.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00001601.

LORENZO ARCADIO FLORES NIETO

legalName: LORENZO ARCADIO FLORES NIETO

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: RESERVA POR COMPRA DE 02 UNIDADES DE CHUMPA BLINDADA 03 UNIDADES DE CHALECO ANTIBALAS (INCLUYEN LAS PLACAS BALISTICAS NIVEL 3) Y 02 UNIDADES DE CAMISA INTERNA BLINDADA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-786-2023.  BENEFICIARIO SPORT AND SECURITY STORE S. DE R.L ORDEN DE COMPRA 007-2024 Y REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-147-SAR-2023.  NOTA: SE CARGA EN FUENTE 11 LA CANTIDAD DE L.150000.00 EN EL F-01 00587.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 UNIDADES DE CHUMPA BLINDADA 03 UNIDADES DE CHALECO ANTIBALAS (INCLUYEN LAS PLACAS BALISTICAS NIVEL 3) Y 02 UNIDADES DE CAMISA INTERNA BLINDADA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR). SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1378-2024.  FACTURA: 000-001-01-00003640 BENEFICIARIO: SPORT AND SECURITY STORE S. DE R.L ORDEN DE COMPRA 007-2024 Y REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-147-SAR-2023.  NOTA: SE CARGA EN FUENTE 11 LA CANTIDAD DE L.150000.00 EN EL F-01 00587.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE HABER SUFRAGADO COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNION INTERINSTITUCIONAL QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 11 DE MARZO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-078-2024 Y SAR-DNAF-JDA-842-2024.

CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

legalName: CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON Y  COMPRA DE UN FUSOR FMI-H220 VOLTAJE 120VAC SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-151-2023 Y SAR-DNAF-JDB-574-2023.  BENEFICIARIO YASSER BONILLA CASTRO ORDEN DE COMPRA 008-2024 Y REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-089-SAR-2023.  NOTA: SE CARGA EN FUENTE 11 LA CANTIDAD DE L.74084.00 EN EL F-01 00609.

YASSER BONILLA CASTRO

legalName: YASSER BONILLA CASTRO

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON Y  COMPRA DE UN FUSOR FMI-H220 VOLTAJE 120VAC. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-03002-2024.  FACTURA: 000-001-01-00001205.  BENEFICIARIO YASSER BONILLA CASTRO ORDEN DE COMPRA 008-2024 Y REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-089-SAR-2023.  NOTA: SE CARGA EN FUENTE 11 LA CANTIDAD DE L.74084.00 EN EL F-01 00609.


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO DEL 15 AL 16 DE FEBRERO DEL 2024 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA-COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FORMACION Y CAPACITACION SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-352-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00605.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-574-2023.  BENEFICIARIO YASSER BONILLA CASTRO ORDEN DE COMPRA 008-2024 Y REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-089-SAR-2023.  NOTA: SE CARGA EN FUENTE 12 LA CANTIDAD DE L.40916.00 EN EL F-01 00593.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-03002-2024.  FACTURA: 000-001-01-00001205.  BENEFICIARIO YASSER BONILLA CASTRO ORDEN DE COMPRA 008-2024 Y REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-089-SAR-2023.  NOTA: SE CARGA EN FUENTE 12 LA CANTIDAD DE L.40916.00 EN EL F-01 00593.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE ASIGNADO A DIRECCION EJECUTIVA POR LABORAR EN HORARIO EXTENDIDO EN EL PERIODO DEL 14 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-160-2024 Y SAR-DNAF-JDA-163-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00615.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA

legalName: FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-011-023 PARA LA RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO ORACLE RENOVACIÓN DEL SOPORTE PLATINUM MICROSTRATEGY GESTIÓN 2024 LOTE #1 DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024 AL 27 DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-009-2024 Y RESOLUCIÓN SAR-SDE-02-2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-832-2024.   PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00003544 BENEFICIARIO: DATUM HONDURAS S.A DE C.V.

DATUM HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA MONTECARLO, BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO AGALTA, NIVEL 17, LOCAL 1702

legalName: DATUM HONDURAS S.A DE C.V


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE ASIGNADO A DIRECCION EJECUTIVA POR LABORAR EN HORARIO EXTENDIDO EN EL PERIODO DEL 14 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-160-2024 Y SAR-DNAF-JDA-163-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00612.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: REEMBOLSO PARA SUFRAGAR PAGO DE TASA PORTUARIA EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023 A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE RECIBIR EL CARGO DE JEFE DE LA OFICINA TRIBUTARIA EN DICHA CIUDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-808-2024 Y SAR-DNAF-JDA-3093-2023.   SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.  MEMORANDO No. SAR-DNAF-JDA-808-2024 ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-01 00611.  SE CARGÓ EL REEMBOLSO DE TRANSPORTE FERRY EN EL F-01 00622.

EVELIN LEONELA ACOSTA CARCAMO

legalName: EVELIN LEONELA ACOSTA CARCAMO


title: REEMBOLSO DE VIATICOS EL CUAL INCLUYE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023 A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE HABER RECIBIDO EL CARGO DE JEFE DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE DICHA CIUDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-808-2024 Y SAR-DNAF-JDA-3093-2023.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.  MEMORANDO No. SAR-DNAF-JDA-808-2024 ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-01 00611.  SE CARGÓ REEMBOLSO DE TASA PORTUARIA EN EL F-01 00616.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LOS MOTORISTAS ASIGNADOS A LA DNAF DEL 13 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-178-2024.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00625.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA

legalName: AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO Y GENERADOR  DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 26 DE ENERO 2024 (CORTE EL 20 DE FEBRERO) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. SAR-DNAF-JDA-803-2024.

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS MOTORISTAS ASIGNADOS A LA DNAF DEL 13 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-178-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00624.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: RESERVA POR MENSAJERIA MASIVA POR CORREO - MAILJET RENOVACION POR UN AÑO A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO POR LA DIRECION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-022-2024.  BENEFICIARIO CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 015-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-003-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 43231512.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR MENSAJERIA MASIVA POR CORREO - MAILJET RENOVACION POR UN AÑO A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO POR LA DIRECION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-0984-2024.  BENEFICIARIO CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 015-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-003-SAR-2024 CODIGO CUBS 43231512 Y FACTURA N° 000-003-01-00012965.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A RAIZ DE HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN FEBRERO DEL AÑO 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-818-2024.

YENY CAROLINA CRUZ GALVEZ

legalName: YENY CAROLINA CRUZ GALVEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 113 UNIDADES DE REGLA DE PLASTICO Y 40 UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-263-2024 Y SAR-DNAF-JDA-529-2024.  BENFICIARIO DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1170-2024 Y CODIGO CUBS 44121701.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR COMPRA DE 113 UNIDADES DE REGLA DE PLASTICO Y 40 UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1129-2024.  BENFICIARIO DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1170-2024 CODIGO CUBS 44121701 Y FACTURA N° 001-001-01-00795835.  NOTA: VALOR GRAVADO L.820.80 VALOR EXENTO L.299.45 Y ISV L.123.12.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES A PARTIR DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL EMPLEADO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNTH-592-2024 Y SAR DNAF-JDA-840-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 00644.


title: RESERVA POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-263-2024 Y SAR-DNAF-JDA-529-2024.  BENFICIARIO PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1166-2024 PROCESO DE COMPRA 345917 Y CODIGO CUBS 44121701.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-263-2024 Y SAR-DNAF-JDA-529-2024 SAR-DNAF-JDA-01119-2024.  FACTURA # 000-004-01-00011169 A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1166-2024 PROCESO DE COMPRA 345917   CODIGO CUBS 44121701.  VALOR GRAVADO ISV 15% L. 37957.30 VALOR EXENTO L. 24895.00


title: RESERVA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS COMO ASESOR TRIBUTARIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DE-001-2024.

JOSE OCTAVIO LLOPIS HERNANDEZ

legalName: JOSE OCTAVIO LLOPIS HERNANDEZ

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: PAGO POR SERVICIOS COMO ASESOR TRIBUTARIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DE-001-2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2006-2024.  RECIBO: 000-001-04-00000229.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-648-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-648-1-0

type: REC

description: PAGO EN CONCEPTO  DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  PRESTADOS EN MATERIA FISCAL  A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 AL 31 DE ENERO  DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DE-001-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-879-2024.  RECIBO # 000-001-04-00000221.

description: PAGO EN CONCEPTO  DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  PRESTADOS EN MATERIA FISCAL  A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO  DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DE-001-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-880-2024.  RECIBO # 000-001-04-00000222

description: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS EN MATERIA FISCAL A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DE-001-2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1420-2024.  RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000223

description: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS EN MATERIA FISCAL A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DE-001-2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1422-2024.  RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000226


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 400 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 2 DE ANCHO 38 UNIDADES DE TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO OFICIO Y 500 UNIDADES DE CORRECTOR LIQUIDO COLOR BLANCO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-263-2024.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1169-2024 PROCESO 345920. CODIGO CUBS: 44121701

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 400 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 2 DE ANCHO 38 UNIDADES DE TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO OFICIO Y 500 UNIDADES DE CORRECTOR LIQUIDO COLOR BLANCO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-263-2024 SAR-DNAF-JDA-01121-2024.  FACTURA # 000-001-01-00024737 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA (WILMAN DANILO MORALES ZELAYA)  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1169-2024 PROCESO 345920. CODIGO CUBS: 44121701


title: RESERVA POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-263-2024 Y SAR-DNAF-JDA-529-2024.  BENFICIARIO COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1168-2024 PROCESO DE COMPRA 345919 Y CODIGO CUBS 44121701.  NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-263-2024 Y SAR-DNAF-JDA-529-2024 ORIGINAL EN F-01 00647.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-01313-2024.  PAGO DE FACTURA: 001-001-01-00017263 BENFICIARIO COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1168-2024 PROCESO DE COMPRA 345919 Y CODIGO CUBS 44121701.  NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-263-2024 Y SAR-DNAF-JDA-529-2024 ORIGINAL EN F-01 00647.