title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  INVERSIONES GAMMA  POR ALQUILER DE SALON   PARA EL DIA 31 DE MAYO  2024  CON CAPACIDAD PARA  45 PERSONAS PARQUEO PARA 30 VEHICULOS  CON MONTAGE TIPO CABARET  CON MESAS REDONDAS  Y SILLAS PARA JORNADA DE TREABAJO CON MANTELES BLANCOS Y AZUL TURQUEZA CON ESTACION PERMANENTE  DE AGUA Y CAFE CON MESA DE INSCRIPCION WIFI 45 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS 45 COFFEE BREAK  QUE CONTENGA 3 BOQUITAS DULCES Y 2 SALADAS  CON REFRESCO NATURAL  DATA SHOW   PANTALLA  PARA PROYECTAR  SONIDO TRES MICROFONOS INALAMBRICOS SERVICIO DE MESEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA -63-2024  ADJUDICACION   CM-SEDESOL-GC-71-2024  MEMORANDUM  DICI-SEDESOL-116-2024 SOLICITUD 120

rationale: PAGO A  INVERSIONES GAMMA  POR ALQUILER DE SALON   PARA EL DIA 31 DE MAYO  2024  CON CAPACIDAD PARA  45 PERSONAS PARQUEO PARA 30 VEHICULOS  CON MONTAJE TIPO CABARET  CON MESAS REDONDAS  Y SILLAS PARA JORNADA DE TRAABAJO CON MANTELES BLANCOS Y AZUL TURQUEZA CON ESTACION PERMANENTE  DE AGUA Y CAFE CON MESA DE INSCRIPCION WIFI 45 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS 45 COFFEE BREAK  QUE CONTENGA 3 BOQUITAS DULCES Y 2 SALADAS  CON REFRESCO NATURAL  DATA SHOW   PANTALLA  PARA PROYECTAR  SONIDO TRES MICROFONOS INALAMBRICOS SERVICIO DE MESEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA -63-2024  ADJUDICACION   CM-SEDESOL-GC-71-2024  MEMORANDUM  DICI-SEDESOL-116-2024  DICI-SEDESOL-139-2024  SOLICITUD 120 ORDEN DE PAGO 64 FACTURA 000-001-01-00006667 RECIBO SIN NUMERO


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  ICY FRUIT S DE R.L.DE C.V  POR ALQUILER DE MOBILIARIO TARIMAS  MESAS CON SUS RESPECTIVOS MANTELES  120 SILLAS PLEGABLES  6 SILLAS TIFANY TARIMA DE 6X3 DE FONDO CON 40 DE ALTURA  CON GRADERIA EN LOS COSTADOS 200 PLATOS QUE CONTENGAN  DOS BALEADAS  ACOMPAÑADA CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS  EQUIPO DE AUDIO PARA ESPACIO CERRADO   4 MICROFONOS INALAMBRICOS  UN PEDESTAL PARA MICROFONO  ESTENCIONES ELECTRICAS LARGAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-61-2024 ADJUDICACION   CM-SEDESOL-GC-67-2024  MEMORANDUM DM-SEDESOL-153-2024  SOLICITUD 118

currency: HNL

ICY FRUIT S DE R.L.DE C.V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BO.CABAÑAS, 1 AVE. NO, 7 CALLE SUR

scheme: HN-RTN

legalName: ICY FRUIT S DE R.L.DE C.V

Secretaría de Desarrollo Social

streetAddress: TORRE 2, BOULEVARD JUAN PABLO II, ESQUINA REPUBLICA DE COREA

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Desarrollo Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 412 - Secretaría de Desarrollo Social

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: PAGO A  ICY FRUIT S DE R.L.DE C.V  POR ALQUILER DE MOBILIARIO TARIMAS  MESAS CON SUS RESPECTIVOS MANTELES  120 SILLAS PLEGABLES  6 SILLAS TIFANY TARIMA DE 6X3 DE FONDO CON 40 DE ALTURA  CON GRADERIA EN LOS COSTADOS 200 PLATOS QUE CONTENGAN  DOS BALEADAS  ACOMPAÑADA CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS  EQUIPO DE AUDIO PARA ESPACIO CERRADO   4 MICROFONOS INALAMBRICOS  UN PEDESTAL PARA MICROFONO  EXTENSIONES ELECTRICAS LARGAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-61-2024 ADJUDICACION   CM-SEDESOL-GC-67-2024  MEMORANDUM DM-SEDESOL-153-2024   DM-SEDESOL-150-2024 SS-REPODEPS-SEDESOL-143-2024   SOLICITUD 118  ORDEN DE PAGO  66   FACTURA  000-001-01-00004751   RECIBO  024

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    GUANAJA UTILA DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA   CON EL PROPOSITO DE   -SOCIALIZACIÓN DE LA LEY INTEGRAL DE PROTECCIÓN AL ADULTO MAYOR Y JUBILADOS -VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY INTEGRAL DE PROTECCIÓN AL ADULTO MAYOR Y JUBILADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE MAYOR AFLUENCIA EN LOS COMERCIOS EN 2 COMUNIDADES. -SOCIALIZACIÓN DE LA LEY INTEGRAL DE PROTECCIÓN AL ADULTO MAYOR Y JUBILADOS -VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO EN LOS COMERCIOS. -REGRESO DE ÚTILA A ROATÁN PARA TOMAR VUELO HACIA TEGUCIGALPA (COMPRAR BOLETO DE REGRESO DE ROATÁN HACIA TEGUCIGALPA).  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 6962 CON FECHA DE INICIO 24/6/2024 Y REGRESO EL 28/6/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7026 SEGUN ORDEN DE PAGO N.883

GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO

scheme: HND-IDCARD

legalName: GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO

ue: 2 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA SOCIAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 11 - RECTORIA INTEGRAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL SECTOR SOCIAL

actividadObra: 7 - PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS A PERSONAS ADULTOS MAYORES


RODOLFO JOSE GARCIA CERRATO

legalName: RODOLFO JOSE GARCIA CERRATO

actividadObra: 2 - SECRETARÍA GENERAL

rationale: SE REVERSA POR CAMBIO DE IMPUTACION  EN EL ABJETO DE GASTO PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    JUTICALPA  DEPARTAMENTO DE OLANCHO  CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER EN AUDIENCIA CONTINUACIÓN PRIMERA DE TRÁMITE EXPEDIENTE 47-2023-J5 EL 15 DE MAYO DE 2024 A LAS 2:00 PM. VIAJARÉ EN VEHÍCULO PERSONAL DEBIDO A QUE LA SOLICITUD DE VEHÍCULO FUE NEGADA POR SERVICIOS GENERALES.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 6823 CON FECHA DE INICIO 15/5/2024 Y REGRESO EL 16/5/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 6901 SEGUN ORDEN DE PAGO N.925

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-2145-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-2145-1-0

type: OFI


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO   CON EL PROPOSITO DE   REVISIÓN DE EXPEDIENTES EN JUTICALPA Y AUDIENCIA SEGUNDA DE TRÁMITE EN CATACAMAS EL 7/06/2024 A LA 1:30 PM  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7029 CON FECHA DE INICIO 6/6/2024 Y REGRESO EL 7/6/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7093 SEGUN ORDEN DE PAGO N.954


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN LORENZO   DEPARTAMENTO DE VALLE CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS A LA SECRETARIA DE SALUD (SESAL) EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 6986 CON FECHA DE INICIO 3/6/2024 Y REGRESO EL 7/6/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7052 SEGUN ORDEN DE PAGO N.955

JONATHAN ISAAC POLANCO PEÑA

legalName: JONATHAN ISAAC POLANCO PEÑA

ue: 4 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN SOCIAL

programa: 12 - COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA POLITICA SOCIAL

actividadObra: 2 - MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA: MUESTRA DE CINE DIRECTO EN COMAYAGUA (LANZAMIENTO Y TALLER DE ACTUACION COMAYAGUA/FILMACION)  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7043 CON FECHA DE INICIO 14/6/2024 Y REGRESO EL 16/6/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7105 SEGUN ORDEN DE PAGO N.956

JOHN MILOR PEREZ ZELAYA

legalName: JOHN MILOR PEREZ ZELAYA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 3 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA: MUESTRA DE CINE DIRECTO EN COMAYAGUA (LANZAMIENTO Y TALLER DE ACTUACION COMAYAGUA/FILMACION)  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7043 CON FECHA DE INICIO 14/6/2024 Y REGRESO EL 16/6/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7105 SEGUN ORDEN DE PAGO N.956


RENIERY FABRIZZIO LAZZARONI SOLER

legalName: RENIERY FABRIZZIO LAZZARONI SOLER

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 2155 POR LA CANTIDAD DE L. 22.00 QUE CORRESPONDE AL SR; RENIERY FABRIZZIO LAZZARONI SOLER POR MOTIVO DE QUE NO PASO POR UN PEAJE.  PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO   CON EL PROPOSITO DE   VISITA TÉCNICA PARA LA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN EN MONITOREO DE PROYECTOS PARA EXONERACIÓN DE IMPUESTOS DE UNA ONGD EN EL DEPARTAMENTO DE YORO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7034 CON FECHA DE INICIO 10/6/2024 Y REGRESO EL 11/6/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7103 SEGUN ORDEN DE PAGO N.957

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-2155-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-2155-1-0


rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 2154 POR LA CANTIDAD DE L. 465.00 QUE CORRESPONMDE AL SR; RENIERY FABRIZZIO LAZZARONI SOLER POR MOTIVO DE QUE NO UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO EN LA GIRA PROGRAMADA.  PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO   CON EL PROPOSITO DE   VISITA TÉCNICA PARA LA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN EN MONITOREO DE PROYECTOS PARA EXONERACIÓN DE IMPUESTOS DE UNA ONGD EN EL DEPARTAMENTO DE YORO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7034 CON FECHA DE INICIO 10/6/2024 Y REGRESO EL 11/6/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7103 SEGUN ORDEN DE PAGO N.957

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-2154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-2154-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO  REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    JUTICALPA  DEPARTAMENTO DE OLANCHO  CON EL PROPOSITO DE   SUPERVISIÓN Y RECOLECCIÓN DE DOCUMENTOS DE INFORMANTES EN LA ACTUALIZACIÓN DE TITULARES DE LA RED SOLIDARIA. ME TRASLADARE VÍA TERRESTRE EN VEHÍCULO ASIGNADO AL ODS POR ELLO NO SE REALIZA SOLICITUD DE VEHÍCULO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 6975 CON FECHA DE INICIO 6/6/2024 Y REGRESO EL 9/6/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7039 SEGUN ORDEN DE PAGO N.931

WILBER BERKEIRY ESCOBAR FIALLOS

legalName: WILBER BERKEIRY ESCOBAR FIALLOS

actividadObra: 4 - GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN DEL SECTOR SOCIAL (OBSERVATORIO)

rationale: DEVOLUCION DE F01 2157 A FAVOR DEL SEÑOR WILBER BERKEIRY ESCOBAR FIALLOS EN CONCEPTO DE  COMBUSTIBLE NO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD EN GIRA DE TRABAJO  REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    JUTICALPA  DEPARTAMENTO DE OLANCHO  CON EL PROPOSITO DE   SUPERVISIÓN Y RECOLECCIÓN DE DOCUMENTOS DE INFORMANTES EN LA ACTUALIZACIÓN DE TITULARES DE LA RED SOLIDARIA. ME TRASLADARE VÍA TERRESTRE EN VEHÍCULO ASIGNADO AL ODS POR ELLO NO SE REALIZA SOLICITUD DE VEHÍCULO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 6975 CON FECHA DE INICIO 6/6/2024 Y REGRESO EL 9/6/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7039 SEGUN ORDEN DE PAGO N.931

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-2157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-2157-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    CHOLUTECA NACAOME SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE Y CHOLUTECA  CON EL PROPOSITO DE   BRIGADAS DE SUPERVISION DE CUMPLIMIENTO DE DERECHOS A PCD DEL LUNES 17 AL VIERNES 21. EL DIA SABADO 22 JORNADA DE CARNETIZACION EN SAN LORENZO EL DOMINGO JORNADA DE CARNETIZACION EN AHLMYS CHOLUTECA Y LUNES 24 EN DIALISIS SAN LORENZO JORNADA DE CARNETIZACION EN DIALISIS DE HONDURAS SAN LORENZO JORNADA DE CARNETIZACION EN DIALISIS DE HONDURAS NACAOME VALLE  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7041 CON FECHA DE INICIO 17/6/2024 Y REGRESO EL 27/6/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7087 SEGUN ORDEN DE PAGO N.941

JOSSUE ALEJANDRO ESTEVEZ PORTILLO

legalName: JOSSUE ALEJANDRO ESTEVEZ PORTILLO

actividadObra: 6 - PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD


SINDY SARAI VALLADARES TORRES

legalName: SINDY SARAI VALLADARES TORRES

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 217 POR LA CANTIDAD DE L. 22.00 QUE CORRESPONDE A LA SRA: SINDY SARAI VALLADARES TORRES POR MOTIVO DE ESTRAVIO DE RECIBOS.. PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   PRESENTAR RECURSO DE APELACIÓN EN LA CORTE DE APELACIONES EN EFECTO SUSPENSIVO DE LA SENTENCIA EMITIDA EL 09 DE FEBRERO EN EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EXPEDIENTE 726-2022.  FECHA DE INICIO 13/2/2024 Y REGRESO EL 13/2/2024  SEGUN ORDEN DE PAGO NO 101

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-217-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-217-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EFECTUADO EN GIRA AL MUNICIPIO DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES A AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN EL EXP. 835-2022 J2 E INTERPOSICION DE RECURSO DE APELACION EN EL MISMO EXPEDIENTE.GIRA CARGADA CON ORDEN DE PAGO 920- F01 2065.  FECHA DE INICIO  06/06/2024 Y REGRESO EL 07/06/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1002

ALFREDO CONTRERAS BACA

legalName: ALFREDO CONTRERAS BACA

type: MEMORA


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    JUTICALPA  DEPARTAMENTO DE OLANCHO   CON EL PROPOSITO DE   JORNADA DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO DE MUJERES DE PUEBLOS ORIGINARIOS.  FECHA DE INICIO 12/6/2024 Y REGRESO EL 14/6/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 990

YEIMI LINDESLY MERAZ PINEDA

legalName: YEIMI LINDESLY MERAZ PINEDA

actividadObra: 8 - UNIDAD DE GÉNERO Y JUSTICIA SOCIAL


title: PAGO  POR REEMBOLSO A  MARIO BRECKNER NORALES MENA  POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  OCACIONADOS POR LA GIRA  DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE  GRACIAS A DIOS  QUIENES  PARA PODER CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA  ESTABLECIDO  EN LA GIRA SE TUVIERON QUE TRASLADAR  EN  UNA LANCHA  DE MOTOR  LA CUAL ES PROPIREDAD DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL QUIENES NOS HICIERON EL FAVOR DE PROPORCIONAR LA MISMA  Y UN CONDUCTOR  SOLO QUE CON EL ACUERDO DE QUE POR PARTE DE SEDESOL  SE CUMBRIERA EL COSTO DE GASOLINA   PARA LA LANCHA  SEGUN MEMORANDUM UCI-SEDESOL-104-2024 GA-SEDESOL-309-2024  CIRCULAR GA-SEDESOL-04-2024  FACTURA 000-003-01-00000167 RECIBO SIN NUMERO

MARIO BRECKNER NORALES MENA

legalName: MARIO BRECKNER NORALES MENA


title: SE RESERVA  COMPROMISO DE PAGO A  AGUA LA TIGRA S. DE R.L.  POR LA COMPRA DE 8000 BOTELLONES  DE AGUA PURIFICADA  PARA ABASTECER  EN TODOS  EDIFICIOS  PARA LA ATENCION   DEL PERSONAL  QUE VISITA LA INSTALACION   DE SEDESOL SEGUN  ORDEN DE COMPRA  OC-GA-073-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-048-2024   MEMORANDUM  SSG-SEDESOL-356-2024 SSG-SEDESOL-232-2024.  SOLICITUD 89

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO A  AGUA LA TIGRA S. DE R.L.  POR LA COMPRA DE 8000 BOTELLONES  DE AGUA PURIFICADA  PARA ABASTECER  EN TODOS  EDIFICIOS  PARA LA ATENCION   DEL PERSONAL  QUE VISITA LA INSTALACION   DE SEDESOL SEGUN  ORDEN DE COMPRA  OC-GA-073-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-048-2024   MEMORANDUM  SSG-SEDESOL-356-2024 SSG-SEDESOL-232-2024.  SOLICITUD 89 ORDEN DE PAGO 97 FACTURA 000-001-01-00427341 RECIBO 003182


title: SE RESERVA COMPROMISO  DE PAGO A  PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA  POR LA COMPRA DE  160 COFFEE BREAK  QUE CONTENGA DOS BOQUITAS SALADAS Y DOS DULCES   ACOMPAÑADAS CON CON   SU RESPECTIVA BEBIDA  80 ALMUERSOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDADAS TRANSPORTE  ORDEN DE COMPRA  OC-GA-065-2024  ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-073-2024   MEMORANDUM   UPEG-SEDESOL-040-2024 SOLICITUD  124

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: PAGO A  PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA  POR LA COMPRA DE  160 COFFEE BREAK  QUE CONTENGA DOS BOQUITAS SALADAS Y DOS DULCES   ACOMPAÑADAS CON CON   SU RESPECTIVA BEBIDA  80 ALMUERSOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDADAS TRANSPORTE  ORDEN DE COMPRA  OC-GA-065-2024  ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-073-2024   MEMORANDUM   UPEG-SEDESOL-040-2024   UPEG-SEDESOL-050-2024  SOLICITUD  124    ORDEN DE PAGO  78  FACTURA 000-004-01-00026704  RECIBO  018430


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  TABATA PATRICIA DURON PORTILLO  POR LA COMPRA DE 42 COFFE BREAK  QUE CONTENGA DOS  BOQUITAS DULCE Y TRES SALADAS  ACOMPAÑADOS CON SUS RESPECTIVAS  BEBIDAS  EN LATA LA ENTREGA SE SOLICITARA PARCIALMENTE   EN LAS SIGUIENTES FECHAS    12 COFFEE BREAK  AL 9 DE JUNIO EN LA INSTALACION DE GOAL  30 12 COFFEE BREAK  AL 5 DE JULIO EN LA INSTALACION DE  CCG   60 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS  EN LATA  LA ENTREGA SE SOLICITARA PARCIALMENTE   EN LAS SIGUIENTES FECHAS   15 ALMUERZOS PARA EL DIA 7 DE JUNIO 2024 15 ALMUERZOS PARA EL DIA 11 DE JUNIO 2024 EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE HONDURAS 30 ALMUERZOS PARA EL DIA 5 DE JULIO  2024  ORDEN DE COMPRA  OC-GA-069-2024  ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-079-2024   MEMORANDUM   DICI-SEDESOL-131-2024 SOLICITUD 137

TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

legalName: TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

actividadObra: 3 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, INTERSECTORIAL,NACIONAL Y SUBNACIONAL

rationale: PAGO A  TABATA PATRICIA DURON PORTILLO  POR LA COMPRA DE 42 COFFE BREAK  QUE CONTENGA DOS  BOQUITAS DULCE Y TRES SALADAS  ACOMPAÑADOS CON SUS RESPECTIVAS  BEBIDAS  EN LATA LA ENTREGA SE SOLICITARA PARCIALMENTE   EN LAS SIGUIENTES  FECHAS    12 COFFEE BREAK  AL 9 DE JUNIO EN LA INSTALACION DE GOAL  30  COFFEE BREAK  AL 5 DE JULIO EN LA INSTALACION DE  CCG   60 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS  EN LATA  LA ENTREGA SE SOLICITARA PARCIALMENTE   EN LAS SIGUIENTES FECHAS   15 ALMUERZOS PARA EL DIA 7 DE JUNIO 2024 15 ALMUERZOS PARA EL DIA 11 DE JUNIO 2024 EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE HONDURAS 30 ALMUERZOS PARA EL DIA 5 DE JULIO  2024  ORDEN DE COMPRA  OC-GA-069-2024  ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-079-2024   MEMORANDUM   DICI-SEDESOL-131-2024   DICI-SEDESOL-147-2024  SOLICITUD 137 ORDEN DE PAGO  70  FACTURA  000-001-01-00002130 RECIBO 1544


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE DIESEL EFECTUADOS EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR  EN EL EVENTO ¿EL CAMINO DE MAYO ES LA VICTORIA:A 70 AÑOS DE LA HUELGA BANANERA DE 1954¿. GIRA PAGADA CON OP 812 -  F01 1860.  FECHA DE INICIO  24/05/2024 Y REGRESO EL 26/05/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 983

ANDREA PAOLA MENDOZA NAVARRO

legalName: ANDREA PAOLA MENDOZA NAVARRO

actividadObra: 3 - ESTUDIO Y PROMOCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS (CHEPES)


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.  POR  ALQUILER DE UN SALON CON CAPACIDAD PARA  40 PERSONAS  PARA REALIZAR LA PRESENTACION DE ESTRATEGIA  DE GESTION DE RIESGOS  Y LINEA BASE  MOTAJE TIPO AUDITORIO  MESAS REDONDAS PARA 10 PERSONAS  DOS MESAS SECUNDARIAS  ESTACION DE CAFE Y AGUA 40 ALMUERSOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS 40 COFFEE BREAK  QUE CONTENGA LOS SIGIENTES COMPLEMENTOS DOS DULCES Y DOS SALADOS ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO 3 MICROFONOS INALAMBRICOS  DATA SHOW ORDEN DE COMPRA  OC-GA-070-2024  ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-076-2024   MEMORANDUM   DRP-SEDESOL-075-2024 SOLICITUD  127

INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BCO BGA

legalName: INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.

actividadObra: 1 - REGULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE POLÍTICA SOCIAL

rationale: PAGO A  INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.  POR  ALQUILER DE UN SALON CON CAPACIDAD PARA  40 PERSONAS  PARA REALIZAR LA PRESENTACION DE ESTRATEGIA  DE GESTION DE RIESGOS  Y LINEA BASE  MOTAJE TIPO AUDITORIO  MESAS REDONDAS PARA 10 PERSONAS  DOS MESAS SECUNDARIAS  ESTACION DE CAFE Y AGUA 40 ALMUERSOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS 40 COFFEE BREAK  QUE CONTENGA LOS SIGIENTES COMPLEMENTOS DOS DULCES Y DOS SALADOS ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO 3 MICROFONOS INALAMBRICOS  DATA SHOW ORDEN DE COMPRA  OC-GA-070-2024  ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-076-2024   MEMORANDUM   DRP-SEDESOL-075-2024 DPR-SEDESOL-098-2024 SOLICITUD  127 ORDEN DE PAGO  69 FACTURA  000-001-0100369634 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   PRESENTAR RECURSO DE APELACIÓN EN LA CORTE DE APELACIONES EN EFECTO SUSPENSIVO DE LA SENTENCIA EMITIDA EL 09 DE FEBRERO EN EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EXPEDIENTE 726-2022.  FECHA DE INICIO 13/2/2024 Y REGRESO EL 13/2/2024  SEGUN ORDEN DE PAGO NO 101

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE DIESEL EFECTUADOS EN GIRA DE TRABAJO  A LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL EVENTO ¿EL CAMINO DE MAYO ES LA VICTORIA:A 70 AÑOS DE LA HUELGA BANANERA DE 1954¿. GIRA PAGADA CON OP 801 -  F01 1814.  FECHA DE INICIO  24/05/2024 Y REGRESO EL 26/05/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 981

PEDRO ANTONIO QUIEL MORALES

legalName: PEDRO ANTONIO QUIEL MORALES


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  INVERSIONES GAMMA  POR ALQUILER DE UN SALON PARA 140 PERSONAS PARA ENTREGA DE DICTAMENES Y VIABILIDAD  TECNICA POA  PRESUPUESTO 2025  MONTAJE  MESAS REDONDAS PARA 10 PERSONAS  UNA MESA PARA INSCRIPCION  CUATRO MESAS SECUNDARIAS  ESTACION DE CAFE Y AGUA ALQUILER DE AUDIO  Y SONIDO  TRES MICROFONOS INALAMBRICOS ALQUILER DE PANTALLA LED 2.5 DE ALTO  X4 DE ANCHO  ALQUILER DE DOS PLASMAS TV DE 72 PULGADAS  140 ALMUERZOS  CON SUS RESPECTIVAS  BEBIDAS 140  COFFE BREAK QUE CONTENGA  LOS SIGUIENTES GUARNICIONES DOS DULCES Y DOS SALADAS  SEGUN  ORDEN DE COMPRA  OC-GA-071-2024  ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-075-2024   MEMORANDUM   DPR-SEDESOL-77-2024   DPR-SEDESOL-069-2024   SOLICITUD  115

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

rationale: PAGO A  INVERSIONES GAMMA  POR ALQUILER DE UN SALON PARA 140 PERSONAS PARA ENTREGA DE DICTAMENES Y VIABILIDAD  TECNICA POA  PRESUPUESTO 2025  MONTAJE  MESAS REDONDAS PARA 10 PERSONAS  UNA MESA PARA INSCRIPCION  CUATRO MESAS SECUNDARIAS  ESTACION DE CAFE Y AGUA ALQUILER DE AUDIO  Y SONIDO  TRES MICROFONOS INALAMBRICOS ALQUILER DE PANTALLA LED 2.5 DE ALTO  X4 DE ANCHO  ALQUILER DE DOS PLASMAS TV DE 72 PULGADAS  140 ALMUERZOS  CON SUS RESPECTIVAS  BEBIDAS 140  COFFE BREAK QUE CONTENGA  LOS SIGUIENTES GUARNICIONES DOS DULCES Y DOS SALADAS  SEGUN  ORDEN DE COMPRA  OC-GA-071-2024  ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-075-2024   MEMORANDUM   DPR-SEDESOL-77-2024   DPR-SEDESOL-069-2024 DRP-SEDESOL-100-2024   SOLICITUD  115 ORDEN DE PAGO 102 FACTURA  000-001-01-00006814 RECIBO SIN NUMERO


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  BUFFET HOUSE S. DE R.L.  POR LA COMPRA DE 144   COFFEE BREAK  INCLUYE BEBIDA   QUE CONTENGA LOS SIGUIENTES COMPLEMENTOS  DOS DIULCES Y DOS SALDAS LAS ENTREGA SERAN PARCIALES   40  EL 11-06-2024 30 EL 10-06-2024 22 EL 11-06-2024 27 EL 12-06-2024 25 EL 13-06-2024 ORDEN DE COMPRA  OC-GA-066-2024  ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-077-2024   MEMORANDUM   DRP-SE DESOL-076-2024  SOLICITUD  128

BUFFET HOUSE, S. DE R.L.

streetAddress: PLAZA HUMUYA ATRAS DE MALL LAS CASCADAS

legalName: BUFFET HOUSE, S. DE R.L.

rationale: PAGO A  BUFFET HOUSE S. DE R.L.  POR LA COMPRA DE 144   COFFEE BREAK  INCLUYE BEBIDA   QUE CONTENGA LOS SIGUIENTES COMPLEMENTOS  DOS DIULCES Y DOS SALDAS LAS ENTREGA SERAN PARCIALES   40  EL 11-06-2024 30 EL 10-06-2024 22 EL 11-06-2024 27 EL 12-06-2024 25 EL 13-06-2024 ORDEN DE COMPRA  OC-GA-066-2024  ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-077-2024   MEMORANDUM   DRP-SE DESOL-076-2024  DPR-SEDESOL-099-2024  SOLICITUD  128 ORDEN DE PAGO 68. FACTURA 000-002-01-00000427 RECIBO 00130


title: PAGO COMPLEMENTARIO  A  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  POR RECLAMO ADMINISTRATIVO POR SUMINISTRO DE PAPELERIA Y MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 SEGUN ORDENES DE COMPRA 240-1-20-0003-2016 240-1-20-0023-2016 240-1-22-0099-2016  CON FACTURAS 000-001-01-00004245 000-001-01-00007622 000-001-01-00007623 000-001-01-00017254 000-001-01-00017255 RECIBOS 13490  16220  MEMORANDUM  GA-SEDESOL-125-2024  USL-SEDESOL-215-2024  SEGUN DICTAMEN LEGAL  USL-SEDESOL-011-2024   RESOLUCION  002-SEDESOL-2024  DONDE RESUELVE  DECLARAR PROCEDENTE EL RECLAMO ADMINISTRATIVO  BAJO NUMERO DE EXPEDIENTE 001-SEDESOL-2024 PARA QUE SE PROCEDA AL PAGO MEMORANDUM GA-SEDESOL-498-2024 GA-SEDESOL-298-2024 SG-SEDESOL-075-2024  COMPARTE CON F-2071/2072/2198)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    JUTICALPA  DEPARTAMENTO DE OLANCHO  CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER EN AUDIENCIA CONTINUACIÓN PRIMERA DE TRÁMITE EXPEDIENTE 47-2023-J5 EL 15 DE MAYO DE 2024 A LAS 2:00 PM. VIAJARÉ EN VEHÍCULO PERSONAL DEBIDO A QUE LA SOLICITUD DE VEHÍCULO FUE NEGADA POR SERVICIOS GENERALES.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 6823 CON FECHA DE INICIO 15/5/2024 Y REGRESO EL 16/5/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 6901 SEGUN ORDEN DE PAGO N.925

RODOLFO JOSE GARCIA CERRATO

legalName: RODOLFO JOSE GARCIA CERRATO


title: PAGO COMPLEMENTARIO  A  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  POR RECLAMO ADMINISTRATIVO POR SUMINISTRO DE PAPELERIA Y MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 SEGUN ORDENES DE COMPRA 240-1-20-0003-2016 240-1-20-0023-2016 240-1-22-0099-2016  CON FACTURAS 000-001-01-00004245 000-001-01-00007622 000-001-01-00007623 000-001-01-00017254 000-001-01-00017255 RECIBOS 13490  16220  MEMORANDUM  GA-SEDESOL-125-2024  USL-SEDESOL-215-2024  SEGUN DICTAMEN LEGAL  USL-SEDESOL-011-2024   RESOLUCION  002-SEDESOL-2024  DONDE RESUELVE  DECLARAR PROCEDENTE EL RECLAMO ADMINISTRATIVO  BAJO NUMERO DE EXPEDIENTE 001-SEDESOL-2024 PARA QUE SE PROCEDA AL PAGO MEMORANDUM GA-SEDESOL-498-2024 GA-SEDESOL-298-2024 SG-SEDESOL-075-2024 COMPARTE CON F-2071/2072/2197)


title: PAGO A CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS POR ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO DONDE FUNCIONA  EL OBSERVATORIO  DE DESARROLLO SOCIAL  (ODS)  SEDESOL 2  UBICADO EN LA SUBIDA DE LOMAS DEL MAYB  AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA   CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-056-2024 ORDEN DE PAGO 56 FACTURA 000-001-01-00000418 RECIBO  SIN NUMERO

CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS

streetAddress: AVE. REPUBLICA DE COSTA RICA SUBIDA A LAS LOMAS MAYAB

legalName: CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A  CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.  POR EL ARRENDAMIENTO DE  LOS LOCALES DONDE FUNCIONA  LA BODEGA  Y TALLER  DE LA SECRETARIA  CORRESPONDIENTE AL MES D JUNIO 2024 SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-055-2024 ORDEN DE PAGO 55  FACTURA 003-001-01-00162617 RECIBO SIN NUMERO

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.


title: PAGO A  INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V.  POR EL ARRENDAMIENTO DE  UNA BODEGA  DE 900 METROS  UBICADA EN EL PEDREGAL  CORRESPONDIENTE AL MES D JUNIO 2024 SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-057-2024 ORDEN DE PAGO 57  FACTURA 000-002-01-00012798 RECIBO 03729

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA   CON EL PROPOSITO DE   NOTIFICAR EL DÍA MIÉRCOLES 05/6/24 EN EXP. 22-2022 JUZGADO SECCIONAL MARCALA SEGUIDAMENTE EL JUEVES 06/06/24 AUDIENCIA EN CAT DE LA CEIBA EXP. 1682-2024 11:00 A. M Y EL VIERNES 07/06/24 AUDIENCIA JUZGAMIENTO EXP. 1605-2023 CAT LA CEIBA 10:00AM.  FECHA DE INICIO 5/6/2024 Y REGRESO EL 7/6/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1010

CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES

legalName: CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   AUDIENCIA EL DIA 10/6/24 EXP. 236-2024 CAT SPS A LAS 3:30 P.M. POSTERIORMENTE EL DÍA SIGUIENTE 11/6/24 PRESENTAR RECURSO DE CASACIÓN SI CORRESPONDE Y EL DÍA SIGUIENTE 12/6/24 NOTIFICARME EN JUZGADO DE MARCALA EXP.22-22 DE RESOLUCIÓN DE JUEZ.  FECHA DE INICIO 10/6/2024 Y REGRESO EL 12/6/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO. NO 1013


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   AUDIENCIA EL DIA 10/6/24 EXP. 236-2024 CAT SPS A LAS 3:30 P.M. POSTERIORMENTE EL DÍA SIGUIENTE 11/6/24 PRESENTAR RECURSO DE CASACIÓN SI CORRESPONDE Y EL DÍA SIGUIENTE 12/6/24 NOTIFICARME EN JUZGADO DE MARCALA EXP.22-22 DE RESOLUCIÓN DE JUEZ.  FECHA DE INICIO 10/6/2024 Y REGRESO EL 12/6/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO. NO 1013


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE ACTIVIDADES DEL CENTRO CIUDAD MUJER EN DEPARTAMENTO DE CORTÉS.  FECHA DE INICIO 26/6/2024 Y REGRESO EL 30/6/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1006

NEISY FABIOLA RODRIGUEZ LOPEZ

legalName: NEISY FABIOLA RODRIGUEZ LOPEZ


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE ACTIVIDADES DEL CENTRO CIUDAD MUJER EN DEPARTAMENTO DE CORTÉS.  FECHA DE INICIO 26/6/2024 Y REGRESO EL 30/6/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1006


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    JUTICALPA  DEPARTAMENTO DE OLANCHO   CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE GRADUACIÓN DE LA PRIMERA PROMOCIÓN DE 53 MUJERES ESTUDIANTES DEL CENTRO EDUCATIVO GUBERNAMENTAL INTEGRAL CIUDAD MUJER - JUTICALPA (CEGI CIUDAD MUJER).  FECHA DE INICIO 20/6/2024 Y REGRESO EL 21/6/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1007


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SANTA ROSA DE COPAN SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE COPAN Y CORTES   CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE PROGRAMAS DE SENAF MONITOREO DE PROGRAMAS DE SENAF.  FECHA DE INICIO 16/6/2024 Y REGRESO EL 21/6/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1008

INGRID SAGRARIO SANTOS DIAZ

legalName: INGRID SAGRARIO SANTOS DIAZ


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA    DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EL DÍA VIERNES 09 DE FEBRERO A LAS 3:00 PM EN EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO EN LA CIUDAD SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EXPEDIENTE 726-2022.  FECHA DE INICIO 9/2/2024 Y REGRESO EL 9/2/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO 103

SINDY SARAI VALLADARES TORRES

legalName: SINDY SARAI VALLADARES TORRES


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :412 GA :1 F-01: 2220-1-0 - SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA POR LA COMPRA  DE 910 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS  BEBIDAS  DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA 40 EL 05 DE JUNIO  40 EL 12 DE JUNIO 40 EL 26 DE JUNIO 40 EL 03 DE JULIO 40 EL 10 DE JULIO 40 EL 17 DE JULIO  40 EL 07 DE AGOSTO  40 EL 14 DE AGOSTO  40 EL 21 DE AGOSTO  40 EL 28 DE AGOSTO  40 EL 11 DE SEPTIEMBRE 40 EL 11 DE SEPTIEMBRE 40 EL 18 DE SEPTIEMBRE  40 EL 23 DE SEPTIEMBRE  30 EL 25 DE SEPTIEMBRE  40 EL 02 DE OCTUBRE  40 EL 23 DE OCTUBRE  40 EL 30 DE OCTUBRE  40 EL 10 DE NOVIEMBRE  200  EL 18 DE NOVIEMBRE  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-67-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-81-2024 MEMORANDUM DGD-SEDESOL-153-2024 SOLICITUD 136

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-2220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-2220-1-0

description: PAGO  A  PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA POR LA COMPRA  DE 910 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS  BEBIDAS  DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA 40 EL 05 DE JUNIO  40 EL 12 DE JUNIO 40 EL 26 DE JUNIO 40 EL 03 DE JULIO 40 EL 10 DE JULIO 40 EL 17 DE JULIO  40 EL 07 DE AGOSTO  40 EL 14 DE AGOSTO  40 EL 21 DE AGOSTO  40 EL 28 DE AGOSTO  40 EL 11 DE SEPTIEMBRE 40 EL 11 DE SEPTIEMBRE 40 EL 18 DE SEPTIEMBRE  40 EL 23 DE SEPTIEMBRE  30 EL 25 DE SEPTIEMBRE  40 EL 02 DE OCTUBRE  40 EL 23 DE OCTUBRE  40 EL 30 DE OCTUBRE  40 EL 10 DE NOVIEMBRE  200  EL 18 DE NOVIEMBRE  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-67-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-81-2024 MEMORANDUM DGD-SEDESOL-153-2024 SOLICITUD 136  DGD-SEDESOL-213-2024  ORDEN DE PAGO  75   FACTURA  000-004-01-0002659026514   RECIBO  018275 018273

description: PAGO A  PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA POR LA COMPRA  DE 910 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS  BEBIDAS  DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA 40 EL 05 DE JUNIO  40 EL 12 DE JUNIO 40 EL 26 DE JUNIO 40 EL 03 DE JULIO 40 EL 10 DE JULIO 40 EL 17 DE JULIO  40 EL 07 DE AGOSTO  40 EL 14 DE AGOSTO  40 EL 21 DE AGOSTO  40 EL 28 DE AGOSTO  40 EL 11 DE SEPTIEMBRE 40 EL 11 DE SEPTIEMBRE 40 EL 18 DE SEPTIEMBRE  40 EL 23 DE SEPTIEMBRE  30 EL 25 DE SEPTIEMBRE  40 EL 02 DE OCTUBRE  40 EL 23 DE OCTUBRE  40 EL 30 DE OCTUBRE  40 EL 10 DE NOVIEMBRE  200  EL 18 DE NOVIEMBRE  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-67-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-81-2024 MEMORANDUM DGD-SEDESOL-153-2024 DGD-SEDESOL-206A-2024 DGD-SEDESOL-181-2024 DGD-SEDESOL-195-2024  DGD-SEDESOL-176-2024 DGD-SEDESOL-222-2024 SOLICITUD 136  ORDEN DE PAGO 123 FACTURA 000-004-01-00027057 27044 26862 RECIBO 018146 018432

description: PAGO A  PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA POR LA COMPRA  DE 910 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS  BEBIDAS  DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA 40 EL 05 DE JUNIO  40 EL 12 DE JUNIO 40 EL 26 DE JUNIO 40 EL 03 DE JULIO 40 EL 10 DE JULIO 40 EL 17 DE JULIO  40 EL 07 DE AGOSTO  40 EL 14 DE AGOSTO  40 EL 21 DE AGOSTO  40 EL 28 DE AGOSTO  40 EL 11 DE SEPTIEMBRE 40 EL 11 DE SEPTIEMBRE 40 EL 18 DE SEPTIEMBRE  40 EL 23 DE SEPTIEMBRE  30 EL 25 DE SEPTIEMBRE  40 EL 02 DE OCTUBRE  40 EL 23 DE OCTUBRE  40 EL 30 DE OCTUBRE  40 EL 10 DE NOVIEMBRE  200  EL 18 DE NOVIEMBRE  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-67-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-81-2024 MEMORANDUM DGD-SEDESOL-153-2024 DGD-SEDESOL-267-2024 DGD-SEDESOL-258-2024 DGD-SEDESOL-261-2024  DGD-SEDESOL-256-2024 DGD-SEDESOL-248-2024 DGD-SEDESOL-231-2024 DGD-SEDESOL-209-2024  SOLICITUD 136  ORDEN DE PAGO 157 FACTURA 000-004-01-00028074 27980 27782 27356 RECIBO 18493 18481 18474 18447

description: PAGO A  PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA POR LA COMPRA  DE 910 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS  BEBIDAS  DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA 40 EL 05 DE JUNIO  40 EL 12 DE JUNIO 40 EL 26 DE JUNIO 40 EL 03 DE JULIO 40 EL 10 DE JULIO 40 EL 17 DE JULIO  40 EL 07 DE AGOSTO  40 EL 14 DE AGOSTO  40 EL 21 DE AGOSTO  40 EL 28 DE AGOSTO  40 EL 11 DE SEPTIEMBRE 40 EL 11 DE SEPTIEMBRE 40 EL 18 DE SEPTIEMBRE  40 EL 23 DE SEPTIEMBRE  30 EL 25 DE SEPTIEMBRE  40 EL 02 DE OCTUBRE  40 EL 23 DE OCTUBRE  40 EL 30 DE OCTUBRE  40 EL 10 DE NOVIEMBRE  200  EL 18 DE NOVIEMBRE  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-67-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-81-2024 MEMORANDUM DGD-SEDESOL-273-2024 SOLICITUD 136  ORDEN DE PAGO  272 FACTURA 000-004-01-00028328 RECIBO 018569  DEVENGADO 4

description: PAGO A  PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA POR LA COMPRA  DE 910 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS  BEBIDAS  DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA 40 EL 05 DE JUNIO  40 EL 12 DE JUNIO 40 EL 26 DE JUNIO 40 EL 03 DE JULIO 40 EL 10 DE JULIO 40 EL 17 DE JULIO  40 EL 07 DE AGOSTO  40 EL 14 DE AGOSTO  40 EL 21 DE AGOSTO  40 EL 28 DE AGOSTO  40 EL 11 DE SEPTIEMBRE 40 EL 11 DE SEPTIEMBRE 40 EL 18 DE SEPTIEMBRE  40 EL 23 DE SEPTIEMBRE  30 EL 25 DE SEPTIEMBRE  40 EL 02 DE OCTUBRE  40 EL 23 DE OCTUBRE  40 EL 30 DE OCTUBRE  40 EL 10 DE NOVIEMBRE  200  EL 18 DE NOVIEMBRE  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-67-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-81-2024 MEMORANDUM DGD-SEDESOL-272-2024  RRHH-SEDESOL-628-2024 RRHH-SEDESOL-374-2024  SOLICITUD 136 ORDEN DE PAGO 165 FACTURA 000-004-01-00028367 RECIBO 018576  DEVENGADO 5

description: PAGO A  PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA POR LA COMPRA  DE 910 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS  BEBIDAS  DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA 40 EL 05 DE JUNIO  40 EL 12 DE JUNIO 40 EL 26 DE JUNIO 40 EL 03 DE JULIO 40 EL 10 DE JULIO 40 EL 17 DE JULIO  40 EL 07 DE AGOSTO  40 EL 14 DE AGOSTO  40 EL 21 DE AGOSTO  40 EL 28 DE AGOSTO  40 EL 11 DE SEPTIEMBRE 40 EL 11 DE SEPTIEMBRE 40 EL 18 DE SEPTIEMBRE  40 EL 23 DE SEPTIEMBRE  30 EL 25 DE SEPTIEMBRE  40 EL 02 DE OCTUBRE  40 EL 23 DE OCTUBRE  40 EL 30 DE OCTUBRE  40 EL 10 DE NOVIEMBRE  200  EL 18 DE NOVIEMBRE  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-67-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-81-2024 MEMORANDUM DGD-SEDESOL-696-2024 SOLICITUD 136   RRHH-SEDESOL-374-2024  PAGO 174 000-004-01-00028565 RECIBO 018590


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO INFORMÁTICO INSTALADO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO CAM-R DE BELÉN SPS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7058 CON FECHA DE INICIO 11/6/2024 Y REGRESO EL 12/6/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7124 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1014

YESSICA ANABEL MARTINEZ FLORES

legalName: YESSICA ANABEL MARTINEZ FLORES

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN DE ASUNTOS SOCIALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROHONDUREÑOS


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO INFORMÁTICO INSTALADO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO CAM-R DE BELÉN SPS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7058 CON FECHA DE INICIO 11/6/2024 Y REGRESO EL 12/6/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7124 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1014


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA TELA TOCOA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA Y COLON.   CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO A CENTROS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS POR EL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL ( FHIS) Y LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN ( SEDUC EN EL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA Y COLON. MONITOREO A CENTROS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS POR EL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL ( FHIS) Y LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN ( SEDUC EN EL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA Y COLON. MONITOREO A CENTROS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS POR EL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL ( FHIS) Y LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN ( SEDUC EN EL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA Y COLON.   EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7096 CON FECHA DE INICIO 18/6/2024 Y REGRESO EL 23/6/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7161 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1026

EDWIN OMAR GARCIA CARTAGENA

legalName: EDWIN OMAR GARCIA CARTAGENA


rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 2235  POR LA CANTIDAD DE L. 1350.00 QUE CORRESPONDE AL SR; EDWIN OMAR GARCIA CARTAGENA POR MOTIVO DE QUE NO UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO A LA GIRA. PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA TELA TOCOA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA Y COLON.   CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO A CENTROS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS POR EL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL ( FHIS) Y LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN ( SEDUC EN EL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA Y COLON. MONITOREO A CENTROS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS POR EL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL ( FHIS) Y LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN ( SEDUC EN EL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA Y COLON. MONITOREO A CENTROS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS POR EL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL ( FHIS) Y LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN ( SEDUC EN EL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA Y COLON.   EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7096 CON FECHA DE INICIO 18/6/2024 Y REGRESO EL 23/6/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7161 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1026

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-2235-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-2235-1-0


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.  POR LA COMPRA DE  UPS BASICO TIPO -2  ALTA CALIDAD GARANTIA DE DESPERFECTO DE FABRICA  SEGUN ORDEN DE COMPRA  9108-1-1-0061-2024  MEMORANDUM GA-SEDESOL-324-2024 UC-GA-SEDESOL-084-2024 ULAB-SEDESOL-095-2024 SOLICITUD 142

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO A  CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.  POR LA COMPRA DE  UPS BASICO TIPO -2  ALTA CALIDAD GARANTIA DE DESPERFECTO DE FABRICA  SEGUN ORDEN DE COMPRA  9108-1-1-0061-2024  MEMORANDUM  ULAB-SEDESOL-095-2024 SOLICITUD 142 ORDEN DE PAGO 100FACTURA 000-003-01-00013457 RECIBO SIN NUMERO  (COMPARTE CON F- 2239)

description: PAGO PARCIAL A  CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.  POR LA COMPRA DE  UPS BASICO TIPO -2  ALTA CALIDAD GARANTIA DE DESPERFECTO DE FABRICA  SEGUN ORDEN DE COMPRA  9108-1-1-0061-2024  MEMORANDUM  ULAB-SEDESOL-095-2024 SOLICITUD 142 ORDEN DE PAGO 100FACTURA 000-003-01-00013457 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A  PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A.   POR LA PUBLICACION  DE  AVISO DE LICITACION   LPN-SEDESOL 448757 EH-21NT-C3-BN-PAG-25   EH-21NT-C3-BN-PAG-31 SEGUN  MEMORANDUM  GA-SEDESOL-319-2024 CON FACTURA 000-002-01-00166030  CONTRATO DE PUBLICIDAD  448757  RECIBO SIN NUMERO

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  CASH BUSINESS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 33  DISCOS DUROS EXTERNOS  DE 5 TB USB 3.0 DE 2.5 PULGADAS  ALTA CALIDAD MARCA  ADATA  MODELO AHV300-5TY31-CBK   17 COMPUTADORAS  DE ESCRITORIO  AVANZADA  CON  MONITOR  DE 23.5 (ZONA 1)   MARCA HP MODELO HP  PRO SFF 280 G9/CM   3 WORKSTATION B  MARCA HP- MODELO HP Z6 G4  WKS/B  GARANTIA DE DESPERFECTO DE FABRICA  SEGUN ORDEN DE COMPRA  9108-1-1-0063-2024  MEMORANDUM GA-SEDESOL-324-2024 UC-GA-SEDESOL-084-2024 ULAB-SEDESOL-095-2024 SOLICITUD 142

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social

actividadObra: 5 - PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: DE PAGO A  CASH BUSINESS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 33  DISCOS DUROS EXTERNOS  DE 5 TB USB 3.0 DE 2.5 PULGADAS  ALTA CALIDAD MARCA  ADATA  MODELO AHV300-5TY31-CBK   17 COMPUTADORAS  DE ESCRITORIO  AVANZADA  CON  MONITOR  DE 23.5 (ZONA 1)   MARCA HP MODELO HP  PRO SFF 280 G9/CM   3 WORKSTATION B  MARCA HP- MODELO HP Z6 G4  WKS/B  GARANTIA DE DESPERFECTO DE FABRICA  SEGUN ORDEN DE COMPRA  9108-1-1-0063-2024  MEMORANDUM GA-SEDESOL-324-2024 UC-GA-SEDESOL-084-2024 ULAB-SEDESOL-095-2024 SOLICITUD 142 ORDEN DE  PAGO 148 FACTURA 000-001-01-00043040 RECIBO  SIN NUMERO

description: PAGO PARCIAL  A  CASH BUSINESS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 33  DISCOS DUROS EXTERNOS  DE 5 TB USB 3.0 DE 2.5 PULGADAS  ALTA CALIDAD MARCA  ADATA  MODELO AHV300-5TY31-CBK   17 COMPUTADORAS  DE ESCRITORIO  AVANZADA  CON  MONITOR  DE 23.5 (ZONA 1)   MARCA HP MODELO HP  PRO SFF 280 G9/CM   3 WORKSTATION B  MARCA HP- MODELO HP Z6 G4  WKS/B  GARANTIA DE DESPERFECTO DE FABRICA  SEGUN ORDEN DE COMPRA  9108-1-1-0063-2024  MEMORANDUM GA-SEDESOL-324-2024 UC-GA-SEDESOL-084-2024 ULAB-SEDESOL-095-2024 SOLICITUD 142 ORDEN DE PAGO  144 FACTURA 000-001-01-00042915 RECIBO SIN NUMERO

description: AGO COMPLEMENTARIO   A  CASH BUSINESS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 33  DISCOS DUROS EXTERNOS  DE 5 TB USB 3.0 DE 2.5 PULGADAS  ALTA CALIDAD MARCA  ADATA  MODELO AHV300-5TY31-CBK   17 COMPUTADORAS  DE ESCRITORIO  AVANZADA  CON  MONITOR  DE 23.5 (ZONA 1)   MARCA HP MODELO HP  PRO SFF 280 G9/CM   3 WORKSTATION B  MARCA HP- MODELO HP Z6 G4  WKS/B  GARANTIA DE DESPERFECTO DE FABRICA  SEGUN ORDEN DE COMPRA  9108-1-1-0063-2024  MEMORANDUM GA-SEDESOL-324-2024 UC-GA-SEDESOL-084-2024 ULAB-SEDESOL-095-2024 SOLICITUD 142 ORDEN DE PAGO  144 FACTURA 000-001-01-00042915 RECIBO SIN NUMERO ( DEVENGADO 2)


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PARCIAL A  COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  POR LA REPARACION DE IMPRESORAS 1 HP COLOR LACERJET ENTERPRISE  FLOWMFP M682Z SERIE  MXDCLCMOBO  1 HP COLOR LACERJET ENTERPRISE  FLOWMFP  M682 SERIE MXDCLBIOTK  1 HP COLOR LACERJET ENTERPRISE  FLOWMFP  M682Z SERIE MXDCLMOLJ 1 IMPRESORA LEXMAR  MULTIFUNCIONAL  X652 DE SERIE 79G5BDG  1 IMPRESORA LEXMAR  MULTIFUNCIONAL  X652 DE SERIE 79G5B9D  1 IMPRESORA LEXMAR    X652 DE SERIE  79G5B79  1 FOTOCOPIADORA  RICOH 402 SERIE Y178H800880 SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-076-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-044-2024 MEMORANDUM UA-SEDESOL-33-2024  UA-SEDESOL-29-2024   ULAB-SEDESOL-123-2024 UC-GA-SEDESOL-076-2024 ULAB-SEDESOL-081-2024  SOLICITUD 79

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO PARCIAL A  COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  POR LA REPARACION DE IMPRESORAS 1 HP COLOR LACERJET ENTERPRISE  FLOWMFP M682Z SERIE  MXDCLCMOBO  1 HP COLOR LACERJET ENTERPRISE  FLOWMFP  M682 SERIE MXDCLBIOTK  1 HP COLOR LACERJET ENTERPRISE  FLOWMFP  M682Z SERIE MXDCLMOLJ 1 IMPRESORA LEXMAR  MULTIFUNCIONAL  X652 DE SERIE 79G5BDG  1 IMPRESORA LEXMAR  MULTIFUNCIONAL  X652 DE SERIE 79G5B9D  1 IMPRESORA LEXMAR    X652 DE SERIE  79G5B79  1 FOTOCOPIADORA  RICOH 402 SERIE Y178H800880 SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-076-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-044-2024 MEMORANDUM UA-SEDESOL-33-2024  UI-SEDESOL-29-2024   ULAB-SEDESOL-123-2024 UC-GA-SEDESOL-076-2024 ULAB-SEDESOL-081-2024  SOLICITUD 79 ORDEN DE PAGO 125 002-001-01-00014666 RECIBO   004722


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO COMPLEMENTARIO A  COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  POR LA REPARACION DE IMPRESORAS 1 HP COLOR LACERJET ENTERPRISE  FLOWMFP M682Z SERIE  MXDCLCMOBO  1 HP COLOR LACERJET ENTERPRISE  FLOWMFP  M682 SERIE MXDCLBIOTK  1 HP COLOR LACERJET ENTERPRISE  FLOWMFP  M682Z SERIE MXDCLMOLJ 1 IMPRESORA LEXMAR  MULTIFUNCIONAL  X652 DE SERIE 79G5BDG  1 IMPRESORA LEXMAR  MULTIFUNCIONAL  X652 DE SERIE 79G5B9D  1 IMPRESORA LEXMAR    X652 DE SERIE  79G5B79  1 FOTOCOPIADORA  RICOH 402 SERIE Y178H800880 SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-076-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-044-2024 MEMORANDUM UA-SEDESOL-33-2024  UA-SEDESOL-29-2024   ULAB-SEDESOL-123-2024 UC-GA-SEDESOL-076-2024 ULAB-SEDESOL-081-2024  SOLICITUD 79  ( COMPARTE CON F-2266)


title: PAGO A  INVERSIONES GAMMA  POR LA COMPRA DE  20 ALMUERZOS Y 20 COFFEEBREAK  PARA LA INSTALACION   DE LA MESA DE SOCIALIZACION   DE LA METODOLOGIA  DEL PROCESO  DE CONSULTA PREVIA  LIBRE  E INFORMADA  A SU VEZ INSTALACION   DE COMISION   DE APOYO CON PROASOL  SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-327-2024 DICI-SEDESOL-142-2024  DICI-SEDESOL-116-2024 DICI-SEDESOL-139-2024     FACTURA  000-001-01-00006679  RECIBO  SIN NUMERO

INVERSIONES GAMMA

legalName: INVERSIONES GAMMA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR JORNADA DE DIALOGO SOBRE LOS AVANVES EN LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE RECUPERACION RECOMENDADAS POR EL ESTADO DE HONDURAS SOBRE LA SENTENCIA DE CASO BUZOS MISKITOS. GIRA CARGADA CON OP 1115 ¿ F01 2262.  SEGUN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-002-2024  FECHA DE INICIO  DE GIRA 07/08/2023 Y REGRESO EL 10/08/2023  CON ORDEN DE PAGO NO. 2263 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.

JENIFER SARINA MEJIA SOLORZANO

legalName: JENIFER SARINA MEJIA SOLORZANO


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    MARCALA    CON EL PROPOSITO DE   DESARROLLAR ESCUELA DE FORMACIÓN PARA LIDERES Y LIDERESAS DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROHONDUREÑOS ¿TEJIENDO LIDERAZGOS Y SABERES¿ CON EL LEMA ; HILOS DE SABIDURIA  TELARES DE EMPRENDIMIENTO.  LA GIRA SE REALIZÓ CON FECHA DE INICIO 18/6/2024 Y REGRESO EL 21/6/2024    SEGÚN ORDEN  DE PAGO No 1035

DAVID ANTONIO BENITEZ VASQUEZ

legalName: DAVID ANTONIO BENITEZ VASQUEZ


title: SE RESERVA COIMPROMISO DE PAGO A  GRUPO ACCESO SA DE CV POR LA COMPRA DE 35 ALMUERZOS  CON SU RESPECTIVO REFRESCO 35 COFFE BREAK  QUE CONTENGA LOS SIGUIENTES COMPLEMENTOS  DOS DULCES Y DOS SALADOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-072-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-082-2024  MEMORANDUM GA-SEDESOL-296-2024 SOLICITUD 144

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: PAGO A  GRUPO ACCESO SA DE CV POR LA COMPRA DE 35 ALMUERZOS  CON SU RESPECTIVO REFRESCO 35 COFFE BREAK  QUE CONTENGA LOS SIGUIENTES COMPLEMENTOS  DOS DULCES Y DOS SALADOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-072-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-082-2024  MEMORANDUM GA-SEDESOL-296-2024 ssg-sedesol-454-2024 SOLICITUD 144 ORDEN DE PAGO 71 FACTURA 001-001-01-00021132 RECIBO 0-00001133


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASOLINA EFECTUADOS EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REVISION DE EXPEDIENTE 11-12-13-2022. GIRA  PAGADA CON ORDEN DE PAGO 924 F01- 2132.  FECHA DE INICIO  14/05/2024 Y REGRESO EL 14/05/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1031

RODOLFO JOSE GARCIA CERRATO

legalName: RODOLFO JOSE GARCIA CERRATO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR JORNADA DE DIALOGO SOBRE LOS AVANVES EN LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE RECUPERACION RECOMENDADAS POR EL ESTADO DE HONDURAS SOBRE LA SENTENCIA DE CASO BUZOS MISKITOS. GIRA CARGADA CON OP 1115 ¿ F01 2262.  SEGUN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-002-2024  FECHA DE INICIO  DE GIRA 07/08/2023 Y REGRESO EL 10/08/2023  CON ORDEN DE PAGO NO. 2263 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.


IXCHEL ALEJANDRA MOREIRA DURON

legalName: IXCHEL ALEJANDRA MOREIRA DURON

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 2275 POR LA CANTIDAD DE L. 200.00 QUE CORRESPONDE A LA SRA;IXCHEL ALEJANDRA MOREIRA DURON POR MOTYIVO DE QUE NO UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO.  PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    DANLI CON EL PROPOSITO DE   VERIFICACIÓN DE PROYECTOS EN TERRITORIO DE ONGD/FUNDACIÓN ACCIÓN INTERNACIONAL CONTRA EL HAMBRE  LA GIRA SE REALIZÓ CON FECHA DE INICIO 12/6/2024 Y REGRESO EL 13/6/2024    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 1033

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-2275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-2275-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE DIESEL EFECTUADOS EN GIRA AL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL REAL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A AUDIENCIA CONTINUACION PRIMERA DE TRAMITE EN EXPEDIENTE 443-2022-J3 EN EL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE CATACAMAS. GIRA PAGADA CON OP 1980 ¿ F01 4501.  SEGUN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-002-2024  FECHA DE INICIO  DE GIRA 27/11/2023 Y REGRESO EL 28/11/2023  CON ORDEN DE PAGO NO. 2258 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE EFECTUADOS EN GIRA AL MUNICIPIO DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA DE CONCILIACION EN EXPEDIENTE 90-22 EN EL JUZGADO DE LA SECCION JUDICIAL DE GRACIAS LEMPIRA.   LA GIRA SE REALIZÓ CON FECHA DE INICIO 03/12/2023 Y REGRESO EL 04/12/2023  SEGÚN ORDEN DE PAGO No 2259 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 Y OPINION LEGAL USL 002-2024


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE EFECTUADOS EN GIRA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO Y PRESENTAR RECURSO DE APELACION EN EXP.1900-2022 EN EL JUZGADO DE LETRAS DE PUERTO CORTES. GIRA PAGADA CON OP 2201 -F01 5041.  SEGUN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-002-2024  FECHA DE INICIO  DE GIRA 11/12/2023 Y REGRESO EL 12/12/2023  CON ORDEN DE PAGO NO. 2264 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.

CARLOS ADOLFO MEDINA ALVAREZ

legalName: CARLOS ADOLFO MEDINA ALVAREZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE   ASISTENCIA Y APOYO LOGÍSTICO DEL EVENTO EL CAMINO DE MAYO ES LA VICTORIA. A 70 AÑOS DE LA HUELGA BANANERA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 6858 CON FECHA DE INICIO 24/5/2024 Y REGRESO EL 26/5/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 6919 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1047

HECTOR ESAU NUÑEZ SANCHEZ

legalName: HECTOR ESAU NUÑEZ SANCHEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA   CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SEDUC)/FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS) EN CENTROS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.   EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7127 CON FECHA DE INICIO 24/6/2024 Y REGRESO EL 29/6/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7191 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1048


title: EN CONCEPTO DE: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE  PEAJE EFECTUADO EN GIRA AL MUNICIPIO DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA SEGUNDA DE TRAMITE EN EXPEDIENTE 150-2022 EN EL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA.  LA GIRA SE REALIZÓ CON FECHA DE INICIO  13/12/2023 Y REGRESO EL 14/12/2023   SEGÚN ORDEN DE PAGO 2265 Y OPINIÓN LEGAL USL SEDESOL 002-2024

CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES

legalName: CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES


title: PAGO POR REEMBOLSO  A  HECTOR ESAU NUÑEZ SANCHEZ  POR SERVICIO DE IMPRESION DE 11  FOTOGRAFIA DE 61.27 CM. DE LARGO Y 41 DE ANCHO  DE MATERIAL PVC ESPUMADO PARA LLEVAR A CABO  EL EVENTO CONMEMORATIVO EL CAMINO MAYA ES LA VICTORIA  A 70 AÑOS DE LA HUEGA BANANERA  SEGUN MEMORANDUM GA-SEDESOL-328-2024 SS-REPODEPS-SEDESOL-099-2024 FACTURA  000-004-01-00084569 RECIBO SIN NUMERO

actividadObra: 2 - INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN SOCIAL


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO  DEPARTAMENTO DE YORO  CON EL PROPOSITO DE   REVISION DE EXPEDIENTES EN LAS CIUDADES DE YORO Y PROGRESO 0025-22 0043-22 0052-22 PRESENTAR SUSPENSION DE AUDIENCIA EN PROGRESO.  FECHA DE INICIO 11/6/2024 Y REGRESO EL 13/6/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1025

JUANA ROSA MENDOZA AMAYA

legalName: JUANA ROSA MENDOZA AMAYA


title: PAGO A  BANCO FICOHSA FIDUCIARIO  POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE   QUE PRESTAN  EN EL EDIFICIO  CARE DONDE FUNCIONA SEDESOL2   CON NUMERO DE CLAVE  168-001-0101 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024  SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-061-2024  ORDEN DE PAGO  061

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR REEMBOLSO A  ANYI DOREL MARTINEZ AVILA   POR LA COMPRA DE  ARREGLO FLORAL  DE CONSUELO  PARA LA FAMILIA DE NUESTRA COMPAÑERA  TERESA HERNANDEZ QUIEN  LAMENTABLEMENTE  FALLECIO  EL DIA  07 DE  JUNIO DEL PRESENTE AÑO  SEGUN MEMORANDUM  RRHH-SEDESOL-350-2024 FACTURA 002-002-01-00002588  RECIBO SIN NUMERO

ANYI DOREL MARTINEZ AVILA

legalName: ANYI DOREL MARTINEZ AVILA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CORRESPONDIENTE A GASTOS EFECTUADOS POR  PEAJE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA LA CEIBA Y JUTICALPA DEPARTAMENTO DE CORTES ATLANTIDA Y OLANCHO CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO. GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 895 ¿ F01 2028 2027.  FECHA DE INICIO  28/05/2024 Y REGRESO EL 30/05/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1061


title: PAGO A  ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.  POR LA PUBLICACION  DE  AVISO DE LICITACION   PUBLICA  LPN-SEDESOL 20393034  LP-INT-C3-BN PAGINA 47    LP-INT-C3-BN PAGINA 27  PUBLICADO EN DOS DIASSEGUN MEMORANDUM GA-SEDESOL-320-2024 FACTURA 001-002-01-00726549 CONTRATO DE PUBLICIDAD 393034  RECIBO SIN NUMERO

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO POR REEMBOLSO A  ANYI DOREL MARTINEZ AVILA POR EL PAGO DE  IMPRESION DE LONA  DE 2* 1.5 METROS  CON OJETES Y CINTA DE TRES YARDAS MISMO QUE REQUIRIERON PARA LA INAUGURACION   DE SALA DE LACTANCIA SEGUN MEMORANDUM  RRHH-SEDESOL-346-2024 FACTURA  000-001-01-00001579 000-001-01-02286917  RECIBO SIN NUMERO

Secretaría de Desarrollo Social

streetAddress: TORRE 2, BOULEVARD JUAN PABLO II, ESQUINA REPUBLICA DE COREA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CORRESPONDIENTE A GASTOS EFECTUADOS POR  DIESEL EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA LA CEIBA Y JUTICALPA DEPARTAMENTO DE CORTES ATLANTIDA Y OLANCHO CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO. GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 895 ¿ F01 2028 2027.  FECHA DE INICIO  28/05/2024 Y REGRESO EL 30/05/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1061


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE CARACAS VENEZUELA CON EL PROPOSITO PARTICIPAR EN LA XVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FILAC BAJO EL LEMA ¿HACIA UN NUEVO DIALOGO INTERCULTURAL POR LA VIDA DESDE LA SABIDURIA DE LOS PUEBLOS INDEGENAS¿. GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 880 ¿ F01 2014  FECHA DE INICIO  28/05/2024 Y REGRESO EL 30/05/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1062

MARIA FELICITA LOPEZ

legalName: MARIA FELICITA LOPEZ


title: EN CONCEPTO DE: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE DIESEL EFECTUADOS EN GIRA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA PRIMERA DE TRAMITE EN EXPEDIENTE 660-2022 J2 EN EL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA.   LA GIRA SE REALIZÓ CON FECHA DE INICIO  07/12/2023 Y REGRESO EL 08/12/2023   SEGÚN ORDEN DE PAGO No 2266 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 Y OPINION LEGAL No 002 USL SEDESOL 2024


title: PAGO DE REEMBOLSO  CORRESPONDIENTE A GASTOS EFECTUADOS POR  PEAJE EN GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE MARCALA Y LA CEIBA  DEPARTAMENTOS DE LA PAZ Y ATLANTIDA  CON EL PROPOSITO DE PRESENTAR NOTIFICACION EN EXPEDIENTE 22-2022 Y COMPARECER EN AUDIENCIAS DE JUZGAMIENTO DE LOS EXPEDIENTES 1682-2024 Y   1605-2023. GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 1010 ¿ F01 2205- 2206.  FECHA DE INICIO  05/06/2024 Y REGRESO EL 07/06/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1063


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SEDUC)/FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS) EN CENTROS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7113 CON FECHA DE INICIO 18/6/2024 Y REGRESO EL 29/6/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7185 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1065

JONATHAN ISAAC POLANCO PEÑA

legalName: JONATHAN ISAAC POLANCO PEÑA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE CARACAS VENEZUELA  CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA XVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE (FILAC).GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 799 ¿ F01 1834.  FECHA DE INICIO 26/05/2024 Y REGRESO EL 30/05/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1066

RIDER ABIMAEL CALIX SANTOS

legalName: RIDER ABIMAEL CALIX SANTOS

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO  REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V  POR LA COMPRA DE 200 PAQUETES  DE PAPEL STIKER  TAMAÑO  CARTA  ALTA  CALIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0066-2024  MEMORANDUM GA-SEDESOL-332-2024 UC-GA-SEDESOL-086-2024 UA-SEDESOL-36-2024 SOLICITUD 158

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO  REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V  POR LA COMPRA DE 200 PAQUETES  DE PAPEL STIKER  TAMAÑO  CARTA  ALTA  CALIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0066-2024  MEMORANDUM GA-SEDESOL-332-2024 UC-GA-SEDESOL-086-2024 UA-SEDESOL-36-2024 SOLICITUD 158 ORDEN DE PAGO 89 FACTURA 000-002-01-00003357 RECIBO 001319


title: PAGO POR  REEMBOLSO  A  RUBEN OMAR ZUNIGA LOPEZ  POR GASTOS INCURRIDO EN LA MALETAS DE VIAJE  QUE NO FUERON  INCLUIDOS EN LA COMPRA DE BOLETOS  AEREOS PARA EL VIAJE  AL EVENTO  17 CONFERENCIA  DE LOS  ESTADOS PARTE DE  LA CDPC (COSP17) REPENSAR LA INCLUSION   DE LA DISCAPACIDAD  EN EL ACTUAL  COYUNTURA  INTERNACIONAL  Y DE CARA A LA CUMBRE  DEL FUTURO  CELEBRADA EN LA CIUDAD DE NEW YORK ESTADOS UNIDOS  DEL 9 AL 14 DE JUNIO  DEL AÑO EN CURSO  SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-330-2024 DM-SEDESOL-228-2024 RECIBO SIN NUMERO

RUBEN OMAR ZUNIGA LOPEZ

legalName: RUBEN OMAR ZUNIGA LOPEZ


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  POR LA COMPRA DE 200 CARTULINA  COLOR BLANCO  TAMAÑO CARTA  200 CARTULINA  OPALINA  TAMAÑO CARTA SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0065-2024  MEMORANDUM GA-SEDESOL-332-2024 UC-GA-SEDESOL-086-2024 UA-SEDESOL-36-2024 SOLICITUD 158

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO A  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  POR LA COMPRA DE 200 CARTULINA  COLOR BLANCO  TAMAÑO CARTA  200 CARTULINA  OPALINA  TAMAÑO CARTA SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0065-2024  MEMORANDUM GA-SEDESOL-332-2024 UC-GA-SEDESOL-086-2024 UA-SEDESOL-36-2024 SOLICITUD 158 ORDEN DE PAGO 88  FACTURA 000-004-00012100  RECIBO  89998


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  POR LA COMPRA DE 1000 RESMAS DE PAPEL  BOND  BASE 20 TAMAÑO OFICIO  COLOR BLANCO SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0064-2024  MEMORANDUM GA-SEDESOL-332-2024 UC-GA-SEDESOL-086-2024 UA-SEDESOL-36-2024 SOLICITUD 158

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  POR LA COMPRA DE 1000 RESMAS DE PAPEL  BOND  BASE 20 TAMAÑO OFICIO  COLOR BLANCO SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0064-2024  MEMORANDUM GA-SEDESOL-332-2024 UC-GA-SEDESOL-086-2024 UA-SEDESOL-36-2024 SOLICITUD 158 ORDEN DE PAGO 87 FACTURA 001-001-01-00796668 RECIBO SIN NUMERO


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PARCIAL  A WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR LA COMPRA DE 4000 CAJAS DE CARTON   PARA ARCHIVO TAMAÑO  OFICIO  200 CARTULINAS IRIS  TAMAÑO   50X65 CM. COLOR BLANCO 25 PLIEGOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0067-2024  MEMORANDUM GA-SEDESOL-332-2024 UC-GA-SEDESOL-086-2024 UA-SEDESOL-36-2024 SOLICITUD 158

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO PARCIAL  A WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR LA COMPRA DE 4000 CAJAS DE CARTON   PARA ARCHIVO TAMAÑO  OFICIO  200 CARTULINAS IRIS  TAMAÑO   50X65 CM. COLOR BLANCO 25 PLIEGOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0067-2024  MEMORANDUM GA-SEDESOL-332-2024 UC-GA-SEDESOL-086-2024 UA-SEDESOL-36-2024 SOLICITUD 158 ORDEN DE PAGO  104  FACTURA  000-001-01-00026322  RECIBO  01-10951


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  INVERSIONES GAMMA  POR ALQUILER DE SALON PARA EL GABINETE SOCIAL CON CAPACIDAD PARA 80 PERSONAS  PARA EL 14 DE JUNIO DEL 2024  CON MONTAJE  DE  MESAS REDONDAS CON MANTELES AZUL TURQUESA  FORROS PARA SILLAS COLOR BLANCO  UNA MESA PARA INSCRIPCION 80 ALMUERSOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS Y POSTRE  EQUIPO DE AUDIO  UN DATA SHOW  UN AUDIO CON TRES MICROFONOS INALAMBRICOS  UNA PANTALLA UN PODIUM  ACCESO A INTERNET  80 MERIENDA TRES BOQUITAS  SALADAS Y DOS DULCES  MAS REFRESCO ESTACION PERMANENTE DE AGUA Y CAFE  Y REFRESCO  SERVCIO DE MESERO  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-076-2024 ADJUDICAION  CM-SEDESOL-GC-086-2024 MEMORANDUM UCI-SEDESOL-113-2024  SOLICITUD 130

INVERSIONES GAMMA

legalName: INVERSIONES GAMMA

actividadObra: 6 - COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

rationale: PAGO A  INVERSIONES GAMMA  POR ALQUILER DE SALON PARA EL GABINETE SOCIAL CON CAPACIDAD PARA 80 PERSONAS  PARA EL 14 DE JUNIO DEL 2024  CON MONTAJE  DE  MESAS REDONDAS CON MANTELES AZUL TURQUESA  FORROS PARA SILLAS COLOR BLANCO  UNA MESA PARA INSCRIPCION 80 ALMUERSOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS Y POSTRE  EQUIPO DE AUDIO  UN DATA SHOW  UN AUDIO CON TRES MICROFONOS INALAMBRICOS  UNA PANTALLA UN PODIUM  ACCESO A INTERNET  80 MERIENDA TRES BOQUITAS  SALADAS Y DOS DULCES  MAS REFRESCO ESTACION PERMANENTE DE AGUA Y CAFE  Y REFRESCO  SERVCIO DE MESERO  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-076-2024 ADJUDICAION  CM-SEDESOL-GC-086-2024 MEMORANDUM UCI-SEDESOL-113-2024 UCI-SEDESOL-141-2024  SOLICITUD 130 ORDEN DE PAGO 77 FACTURA 000-001-01-00006704 RECIBO RECIBO SIN NUMERO


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  POR LA COMPRA DE 50  ADACTADOR DE RED USB 3.0 A GIGBIT ETHERNET COMPATIBLE COM NINTENDO SWITH WINDOWA Y LINUX MARCA  TP-LINK UNIDADES 50 CABLES ARGOM HDMI MACHO A HDMI MACHO 10 PIES  50 CONVERTIDOR  MYO DISPLAYPORT MACHO HDM HEMBRA  25 DISCOS DUROS  HKVISION  SSD PARA VIDEOVIGILANCIA  ESTADO SOLIDO 25  SWITCH TENDA  DE ESCRITORIO  8 PUERTO GIGABITE  10/100/1000  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-074-2024  ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-074-2024  MEMORANDUM UI-SEDESOL-030-2024 GA-SEDESOL-241-2024  UA-SEDESOL-29-2024   UI-SEDESOL-024-2024 UA-SEDEESOL-27-2024 SOLICITUD 121

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL POR LA COMPRA DE 50  ADACTADOR DE RED USB 3.0 A GIGBIT ETHERNET COMPATIBLE COM NINTENDO SWITH WINDOWA Y LINUX MARCA  TP-LINK UNIDADES 50 CABLES ARGOM HDMI MACHO A HDMI MACHO 10 PIES  50 CONVERTIDOR  MYO DISPLAYPORT MACHO HDM HEMBRA  25 DISCOS DUROS  HKVISION  SSD PARA VIDEOVIGILANCIA  ESTADO SOLIDO 25  SWITCH TENDA  DE ESCRITORIO  8 PUERTO GIGABITE  10/100/1000  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-074-2024  ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-074-2024  MEMORANDUM UI-SEDESOL-030-2024 GA-SEDESOL-241-2024  UA-SEDESOL-29-2024   UI-SEDESOL-024-2024 UA-SEDEESOL-27-2024 SOLICITUD 121 ORDEN DE PAGO 79. FACTURAS 001-001-01-00002285 RECIBO 27062024-02


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO COMPLEMENTARIO A WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR LA COMPRA DE 1500 RESMAS DE PAPEL BOND  BASE 20  TAMAÑO LEGAL  COLOR BLANCO  3000 RESMAS DE PAPEL BOND  BASE 20 TAMAÑO CARTA  COLOR BLANCO SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0067-2024  MEMORANDUM GA-SEDESOL-332-2024 UC-GA-SEDESOL-086-2024 UA-SEDESOL-36-2024 SOLICITUD 158 ( COMPARTE CON F- 2380)

actividadObra: 1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS

actividadObra: 9 - INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: PAGO COMPLEMENTARIO A WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR LA COMPRA DE 1500 RESMAS DE PAPEL BOND  BASE 20  TAMAÑO LEGAL  COLOR BLANCO  3000 RESMAS DE PAPEL BOND  BASE 20 TAMAÑO CARTA  COLOR BLANCO SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0067-2024  MEMORANDUM GA-SEDESOL-332-2024 UC-GA-SEDESOL-086-2024 UA-SEDESOL-36-2024 SOLICITUD 158 ( COMPARTE CON F- 2380/2414/2420)  ORDEN DE PAGO 104 FACTURA 000-00-01-00026322 RECIBO 01-10951


LUIS DAVID DEL CID COELLO

legalName: LUIS DAVID DEL CID COELLO

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 2391 POR LA CANTIDAD DE L.400.00 QUE CORRESPONDE AL SR;LUIS DAVID DEL CID COELLO POR MOTIVO DE QUE NO UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO EN LA GIRA PROGRAMADA. PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    COPAN RUINAS LA ESPERANZA GRACIAS DEPARTAMENTO DE COPAN INTIBUCA Y GRACIAS   CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS A LA SECRETARÍA DE SALUD (SESAL) EN EL DEPARTAMENTO DE COPÁN LEMPIRA E INTIBUCÁ.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7150 CON FECHA DE INICIO 24/6/2024 Y REGRESO EL 3/7/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7217 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1078

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-2391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-2391-1-0


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL  POR LA COMPRA DE DE 1 BOLETOS   DE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE NEW YORK  ESTADOS UNIDOS PARA  WENDY LIZETH  AGUILAR  MARTINEZ   SALIENDO EL 09 DE JUNIO DE PALMEROLA Y REGRESANDO  Y REGRESANDO EL 14 DE  JUNIO REPRESENTANDO A A LA SEDESOL EN LA DECIMOSEPTIMA  SESION DE LA CONFERENCIA  DE LOS ESTADOS PARTE DE LA CONVENCION   SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS  CON DISCAPACIDAD  EN LA SEDE DE  LAS NACIONES UNIDAS  EN NEW YORK  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-068-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-80-2024 MEMORANDUM  DGD-SEDESOL-154-2024  SOLICITUD 140 OFICIO  DM-SEDESOL-281-2024 065-DPM-SRECI-2024 ACUERDO MINISTERIAL 54-SEDESOL-2024

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO A AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL  POR LA COMPRA DE DE 1 BOLETOS   DE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE NEW YORK  ESTADOS UNIDOS PARA  WENDY LIZETH  AGUILAR  MARTINEZ   SALIENDO EL 09 DE JUNIO DE PALMEROLA Y REGRESANDO  Y REGRESANDO EL 14 DE  JUNIO REPRESENTANDO A A LA SEDESOL EN LA DECIMOSEPTIMA  SESION DE LA CONFERENCIA  DE LOS ESTADOS PARTE DE LA CONVENCION   SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS  CON DISCAPACIDAD  EN LA SEDE DE  LAS NACIONES UNIDAS  EN NEW YORK  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-068-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-80-2024 MEMORANDUM  DGD-SEDESOL-154-2024  SOLICITUD 140 OFICIO  DM-SEDESOL-281-2024 065-DPM-SRECI-2024 ACUERDO MINISTERIAL 54-SEDESOL-2024 ORDEN DE PAGO 76  FACTURA 000-001-01-00002655  RECIBO 0597


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.  POR ALQUILER DE SERVICIO AUDIOVISUAL DATA SHOW 3 MICROFONOS  INALAMBRICOS ALQUILER DE SALON CON CAPACIDAD DE 40 PERSONAS OTROS  40 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS 80 COFFEE BREAK CON 5 BOQUITAS  DOS DULCES Y TRES ALADAS  CON JUGO SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-077-2024  ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-078-2024 MEMORANDUM  ODS-SEDESOL-084-2024  SOLICITUD 125

INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BCO BGA

legalName: INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.

rationale: PAGO A  INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.  POR ALQUILER DE SERVICIO AUDIOVISUAL DATA SHOW 3 MICROFONOS  INALAMBRICOS ALQUILER DE SALON CON CAPACIDAD DE 40 PERSONAS OTROS  40 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS 80 COFFEE BREAK CON 5 BOQUITAS  DOS DULCES Y TRES ALADAS  CON JUGO SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-077-2024  ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-078-2024 MEMORANDUM  ODS-SEDESOL-084-2024 ODS-SEDESOL-116-2024   SOLICITUD 125  ORDEN DE PAGO  94   FACTURA 000-001-01-00370454 RECIBO SIN NUMERO


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  TURYSERVICIOS S DE R L  POR LA COMPR ADE 5 BOLETOS AEREOS PARA  GABRIELA MICHEL GUERRA MIRIAN YANETH MARADIAGA SANDRA ANTONIA ZAMBRANO ODALIS YASMIN FLORES  ROBERTO ZELAYA SAGASTUME  SALIENDO DE TEGUCIGALPA A LA SEIBA -  GUANAJA  DEL 24 DE JUNIO AL 28 DE JUNIO 2024EL MOTIVO DEL VIAJE ES PARA LA SOCIALIZACION   DE LEY TERCERA  Y CUARTA EDAD  VERIFICACION DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN CUANTO A DESCUENTO  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-80-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-87-2024  MEMORANDUM  DIGAN -SEDEOL-094-2024 SOLICITUD 141

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

rationale: PAGO A  TURYSERVICIOS S DE R L  POR LA COMPR ADE 5 BOLETOS AEREOS PARA  GABRIELA MICHEL GUERRA MIRIAN YANETH MARADIAGA SANDRA ANTONIA ZAMBRANO ODALIS YASMIN FLORES  ROBERTO ZELAYA SAGASTUME  SALIENDO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA -  GUANAJA  DEL 24 DE JUNIO AL 28 DE JUNIO 2024EL MOTIVO DEL VIAJE ES PARA LA SOCIALIZACION   DE LEY TERCERA  Y CUARTA EDAD  VERIFICACION DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN CUANTO A DESCUENTO  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-80-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-87-2024  MEMORANDUM  DIGAN -SEDEOL-094-2024 SOLICITUD 141 ORDEN DE PAGO  83  FACTURA 000-001-01-00007662 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    COMAYAGUA CHOLUTECA DANLI LA ESPERANZA LA PAZ NUEVA OCOTEPEQUE  DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA CHOLUTECA EL PARAISO INTIBUCA LA PAZ Y OCOTEOEQUE:   CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE HOGARES FOCALIZADOS DE LA RED SOLIDARIA A NIVEL NACIONAL. EL TRASALADO SERA EN VEHICULOS PROPORCIONADOS POR RED SOLIDARIA .  FECHA DE INICIO 24/6/2024 Y REGRESO EL 8/7/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1086

ALEJANDRA MARIA CASTILLO BERRIOS

legalName: ALEJANDRA MARIA CASTILLO BERRIOS


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE DIESEL EFECTUADO EN GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO SULA Y EL PROGRESO DEPARTAMENTO CORTES Y YORO CON EL PROPOSITO DE REPRESENTAR A LA DIGAM COMO PARTE DEL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE ADULTO MAYOR EN CONJUNTO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 999 ¿ F01 2188.  FECHA DE INICIO  27/05/2024 Y REGRESO EL 30/05/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1080

ROBERTO ZELAYA SAGASTUME

legalName: ROBERTO ZELAYA SAGASTUME


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA DEPARTAMENTO DE LA PAZ CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A TALLER CON MUJERES LENCAS CAFETALERAS. GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 964 ¿ F01 2307.  FECHA DE INICIO 26/05/2024 Y REGRESO EL 30/05/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1074

VIVIAN GERALDINA BARAHONA GAMEZ

legalName: VIVIAN GERALDINA BARAHONA GAMEZ


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    COMAYAGUA CHOLUTECA DANLI LA ESPERANZA LA PAZ NUEVA OCOTEPEQUE DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA CHOLUTECA EL PARAISO INTIBUCA LA PAZ Y OCOTEPEQUE.    CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE HOGARES FOCALIZADOS DE LA RED SOLIDARIA A NIVEL NACIONAL. EL TRASLADO SERA EN VEHÍCULOS PROPORCIONADOS POR LA RED SOLIDARIA.  FECHA DE INICIO 24/6/2024 Y REGRESO EL 8/7/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO 1083

GLORIA JULISSA PEREZ MEJIA

legalName: GLORIA JULISSA PEREZ MEJIA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    TRUJILLO SANTA ROSA DE COPAN CATACAMAS SANTA BARBARA EL PROGRESO DEPARTAMENTOS DE COLONCOPANOLANCHOSANTA BARBARAYORO   CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE HOGARES FOCALIZADOS DE LA RED SOLIDARIA A NIVEL NACIONAL.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7160 CON FECHA DE INICIO 24/6/2024 Y REGRESO EL 8/7/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7224 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1081

DINA SARAHI MARTINEZ ESTRADA

legalName: DINA SARAHI MARTINEZ ESTRADA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE DIESEL  EFECTUADO EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE CON EL PROPOSITO DE MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS A LA SECRETARIA DE SALUD (SESAL). GIRA  PAGADA CON ORDEN DE PAGO 955 F01- 2148-2149.  FECHA DE INICIO  03/06/2024 Y REGRESO EL 07/06/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1028

JONATHAN ISAAC POLANCO PEÑA

legalName: JONATHAN ISAAC POLANCO PEÑA


title: EN CONCEPTO DE: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS POR PEAJES  EFECTUADOS EN GIRA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA PRIMERA DE TRAMITE EN EXPEDIENTE 660-2022 J2 EN EL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA.   LA GIRA SE REALIZÓ CON FECHA DE INICIO  07/12/2023 Y REGRESO EL 08/12/2023   SEGÚN ORDEN DE PAGO No 2266 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 Y OPINION LEGAL No 002 USL SEDESOL 2024

CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES

legalName: CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO COMPLEMENTARIO A WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR LA COMPRA DE 1500 RESMAS DE PAPEL BOND  BASE 20  TAMAÑO LEGAL  COLOR BLANCO  3000 RESMAS DE PAPEL BOND  BASE 20 TAMAÑO CARTA  COLOR BLANCO SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0067-2024  MEMORANDUM GA-SEDESOL-332-2024 UC-GA-SEDESOL-086-2024 UA-SEDESOL-36-2024 SOLICITUD 158 ( COMPARTE CON F- 2380/23812420)

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO A WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR LA COMPRA DE 1500 RESMAS DE PAPEL BOND  BASE 20  TAMAÑO LEGAL  COLOR BLANCO  3000 RESMAS DE PAPEL BOND  BASE 20 TAMAÑO CARTA  COLOR BLANCO SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0067-2024  MEMORANDUM GA-SEDESOL-332-2024 UC-GA-SEDESOL-086-2024 UA-SEDESOL-36-2024 SOLICITUD 158 ( COMPARTE CON F- 2380/23812420) ORDEN DE PAGO  104  FACTURA  000-001-01-00026322  RECIBO  01-10951


FRANCIS REBECA ESPINAL VELASQUEZ

legalName: FRANCIS REBECA ESPINAL VELASQUEZ

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 2416 POR LA CANTIDAD DE L. 6000.00 QUE CORRESPONDE A LA SRA; FRANCIS REBECA ESPINAL VELASQUEZ  POR MOTIVO QUE NO LES ASIGNARON 2 VEHICULOS. PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    TRUJILLO SANTA ROSA DE COPAN CATACAMAS SANTA BARBARA EL PROGRESO  DEPARTAMENTO DE COLON YORO COPAN SANTA BARBARA Y OLANCHO   CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE HOGARES FOCALIZADOS DE LA RED SOLIDARIA A NIVEL NACIONAL. EL TRASLADO SE REALIZARA EN VEHICULOS PROPORCIONADOS POR LA RED SOLIDARIA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7159 CON FECHA DE INICIO 24/6/2024 Y REGRESO EL 8/7/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7222 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1085

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-2416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-2416-1-0


ALLISON ESTHER DAVILA SUAZO

legalName: ALLISON ESTHER DAVILA SUAZO

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 2418 POR LA CANTIDAD DE L. 1400.00 QUE CORRESPONDE A LA SRA; ALLISON ESTHER DAVILA SUAZO POR MOTIVO DE QUE NO UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO A LA GIRA PROGRAMADA. PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DE FICHA DE ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO EN LOS CAMR BELEN CAMR VILLEDA MORALES.EL TRASLADO SE REALIZARÁ EN VEHÍCULO ASIGNADO A LA ODS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7108 CON FECHA DE INICIO 16/6/2024 Y REGRESO EL 29/6/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7186 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1088

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-2418-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-2418-1-0


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO COMPLEMENTARIO A WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR LA COMPRA DE 1500 RESMAS DE PAPEL BOND  BASE 20  TAMAÑO LEGAL  COLOR BLANCO  3000 RESMAS DE PAPEL BOND  BASE 20 TAMAÑO CARTA  COLOR BLANCO SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0067-2024  MEMORANDUM GA-SEDESOL-332-2024 UC-GA-SEDESOL-086-2024 UA-SEDESOL-36-2024 SOLICITUD 158 ( COMPARTE CON F- 2380/2381 2414)

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO A WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR LA COMPRA DE 1500 RESMAS DE PAPEL BOND  BASE 20  TAMAÑO LEGAL  COLOR BLANCO  3000 RESMAS DE PAPEL BOND  BASE 20 TAMAÑO CARTA  COLOR BLANCO SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0067-2024  MEMORANDUM GA-SEDESOL-332-2024 UC-GA-SEDESOL-086-2024 UA-SEDESOL-36-2024 SOLICITUD 158 ( COMPARTE CON F- 2380/2381 2414) ORDEN DE PAGO 104 FACTURA 000-00-01-00026322 RECIBO 01-10951


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL  POR LA COMPRA DE DE 1 BOLETOS   DE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE NEW YORK  ESTADOS UNIDOS PARA LIC RUBEN OMAR ZUNIGA   SALIENDO EL 09 DE JUNIO DE PALMEROLA Y REGRESANDO  EL 14 DE  JUNIO REPRESENTANDO A A LA SEDESOL EN LA DECIMOSEPTIMA  SESION DE LA CONFERENCIA  DE LOS ESTADOS PARTE DE LA CONVENCION   SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS  CON DISCAPACIDAD  EN LA SEDE DE  LAS NACIONES UNIDAS  EN NEW YORK  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-068-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-80-2024 MEMORANDUM  DGD-SEDESOL-154-2024  SOLICITUD 140 OFICIO  DM-SEDESOL-281-2024 065-DPM-SRECI-2024 ACUERDO MINISTERIAL 54-SEDESOL-2024

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: PAGO A AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL  POR LA COMPRA DE DE 1 BOLETOS   DE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE NEW YORK  ESTADOS UNIDOS PARA LIC RUBEN OMAR ZUNIGA   SALIENDO EL 09 DE JUNIO DE PALMEROLA Y REGRESANDO  EL 14 DE  JUNIO REPRESENTANDO A A LA SEDESOL EN LA DECIMOSEPTIMA  SESION DE LA CONFERENCIA  DE LOS ESTADOS PARTE DE LA CONVENCION   SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS  CON DISCAPACIDAD  EN LA SEDE DE  LAS NACIONES UNIDAS  EN NEW YORK  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-068-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-80-2024 MEMORANDUM  DGD-SEDESOL-154-2024  SOLICITUD 140 OFICIO  DM-SEDESOL-281-2024 065-DPM-SRECI-2024 ACUERDO MINISTERIAL 54-SEDESOL-2024  ORDEN DE PAGO 76  FACTURA 000-001-01-00002655  RECIBO 0597


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PARCIAL  A  JETSTEREO S A DE C V  POR LA COMPRA DE 30 COMPUTADORAS PORTATIL INTERMEDIA  (ZONA 1) MARCA DELL- MODELO  SEGUN ORDEN DE COMPRA  9108-1-1-0070-2024  MEMORANDUM GA-SEDESOL-342-2024 UC-GA-SEDESOL-084-2024 ULAB-SEDESOL-095-2024 SOLICITUD 142

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

actividadObra: 9 - MODERNIZACIÓN

rationale: PAGO PARCIAL  A  JETSTEREO S A DE C V  POR LA COMPRA DE 30 COMPUTADORAS PORTATIL INTERMEDIA  (ZONA 1) MARCA DELL- MODELO  SEGUN ORDEN DE COMPRA  9108-1-1-0070-2024  MEMORANDUM GA-SEDESOL-342-2024 UC-GA-SEDESOL-084-2024 ULAB-SEDESOL-095-2024 SOLICITUD 142. ORDEN D EPAGO 104 FACTURA 006-003-01-00050317 RECIBO SIN NUMERO


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO COMPLEMENTARIO  A  JETSTEREO S A DE C V  POR LA COMPRA DE 30 COMPUTADORAS PORTATIL INTERMEDIA  (ZONA 1) MARCA DELL- MODELO  SEGUN ORDEN DE COMPRA  9108-1-1-0070-2024  MEMORANDUM GA-SEDESOL-342-2024 UC-GA-SEDESOL-084-2024 ULAB-SEDESOL-095-2024 SOLICITUD 142

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO  A  JETSTEREO S A DE C V  POR LA COMPRA DE 30 COMPUTADORAS PORTATIL INTERMEDIA  (ZONA 1) MARCA DELL- MODELO  SEGUN ORDEN DE COMPRA  9108-1-1-0070-2024  MEMORANDUM GA-SEDESOL-342-2024 UC-GA-SEDESOL-084-2024 ULAB-SEDESOL-095-2024 SOLICITUD 142 ORDEN D EPAGO 104 FACTURA 006-003-01-00050317 RECIBO SIN NUMERO


JUAN ALEXANDER DICUNTA ALVARADO

legalName: JUAN ALEXANDER DICUNTA ALVARADO

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 2434 POR LA CANTIDAD DE L. 200.00 QUE CORRESPONDE AL SR;JUAN ALEXANDER DICUNTA ALVARADO POR MOTIVO DE QUE NO UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO EN LA GIRA PROGRAMADA. PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA   DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   PRIMER FORO URBANO DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA 2024.  FECHA DE INICIO 29/5/2024 Y REGRESO EL 1/6/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1096

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-2434-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-2434-1-0


title: PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA   DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   PRIMER FORO URBANO DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA 2024.  FECHA DE INICIO 29/5/2024 Y REGRESO EL 1/6/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1096


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A RENY MARIA URBINA ANARIBA  POR LA ELABORACION DE 30 PLATOS DE ALIMENTOS PARA LA DIRECCION DE POLITICAS PUBLICAS  PARA EL DESARROLLO DE PROTECCION SOCIAL  COMO  UNIDAD RECTORA  DE DISEÑO DE POLITICAS PUBLICAS  REALIZADA EL 17 DE JULIO 2023  RECIBO  SIN NUMERO  MEMORANDUM  DPPDPS-SEDESOL-119-2024  DPPDPS-SEDESOL-135-2024  SEGUN OPINION LEGAL  SEDESOL-USL-012-2024 GA-SEDESOL-326-2024  EN EL SENTIDO QUE ES PROCEDENTE HACER EFECTIVO EL PAGO.

RENY MARIA URBINA ANARIBA

legalName: RENY MARIA URBINA ANARIBA


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.  POR ALQUILER DE SALON PARA EL DIA 26 DE JUNIO CON CAPACIDAD DE 50 PERSONAS CON MONTAGE TIPO  U ACONDICIONAMIENTO DE MESAS Y SILLAS PARA JORNADA DE TRABAJO CON MANTELES BLANCOS Y AZUL TURQUESA CON MESA DE ENTRADA  PARA INSCRIPCION  WIFI INCLUIDO DATA SHOW PANTALLA PARA PROYECTAR  SONIDO DE ALTA CALIDAD   MICROFONOS INALAMBRICOS OTROS ( SERVICIODE MESEROS ) 50 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS   50  COFFEE BREAK  QUE CONTENGA  TRES BOQUITAS SALADAS Y TRES DULCES  CON SUS REFRESCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-078-2024  ADJUDICACION    CM-SEDESOL-GC-088-2024 MEMORANDUM  DICI-SEDESOL-141-2024  SOLICITUD 146

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

rationale: PAGO A  COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.  POR ALQUILER DE SALON PARA EL DIA 26 DE JUNIO CON CAPACIDAD DE 50 PERSONAS CON MONTAGE TIPO  U ACONDICIONAMIENTO DE MESAS Y SILLAS PARA JORNADA DE TRABAJO CON MANTELES BLANCOS Y AZUL TURQUESA CON MESA DE ENTRADA  PARA INSCRIPCION  WIFI INCLUIDO DATA SHOW PANTALLA PARA PROYECTAR  SONIDO DE ALTA CALIDAD   MICROFONOS INALAMBRICOS OTROS ( SERVICIODE MESEROS ) 50 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS   50  COFFEE BREAK  QUE CONTENGA  TRES BOQUITAS SALADAS Y DOS DULCES  CON SUS REFRESCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-078-2024  ADJUDICACION    CM-SEDESOL-GC-088-2024 MEMORANDUM  DICI-SEDESOL-141-2024  SOLICITUD 146  DICI-SEDESOL-190-2024   ORDEN DE PAGO  82   FACTURA  000-001-01-00161496    RECIBO  SIN  NUMERO


JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :412 GA :1 F-01: 2439-1-0 - SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  JULIO CESAR CABALLERO ROMERO  POR SERVICIO DE PINTURA AUTOMOTRIZ POLIURETANO MONOCAPA  TWO PACK . PINTADO DE LOGO DE LA SEDESOL BANDERA  PUERTA LATERAL DELANTERA  PUERTA LATERAL TRASERA  PAILA  2 TOYOTAS  HILUX PICK UP PINTADO DE SEDESOL BANDERAS  PUERTA LATERAL DELANTERA PUERTA LATERAL TRASERA PAILA 15 NISSAN FRONTIER  PINTADO DE LOGO DE LA SEDESOL BANDERADOS 2 NISSAN URBAN  BUSITO PUERTA LATERAL  DELANTERA PARTE  PARTE LATERAL IZQUIERDA  TRASERA  PARTE LATERAL DERECHA DERECHA TRASERA PINTADO LOGO DE SEDESOL 10 MOTOCICLETAS  BANDERA EN LA PARTE  DELANTERA Y PARTE TRASERA  Y LOGO Y LAS SIGLAS  DE LA SEDESOL INCLUYE GARANTIA  DE CALIDAD  DE SISTEMA DE PINTURA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-085-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOLGC-52-2024 MEMORANDUM ULAB-SEDESOL-135-2024   UC-GA-SEDESOL-72-2024  ULAB-SEDESOL-82-2024  SOLICITUD DE COMPRA 94

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-2439-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-2439-1-0

description: PAGO A  JULIO CESAR CABALLERO ROMERO  POR SERVICIO DE PINTURA AUTOMOTRIZ POLIURETANO MONOCAPA  TWO PACK . PINTADO DE LOGO DE LA SEDESOL BANDERA  PUERTA LATERAL DELANTERA  PUERTA LATERAL TRASERA  PAILA  2 TOYOTAS  HILUX PICK UP PINTADO DE SEDESOL BANDERAS  PUERTA LATERAL DELANTERA PUERTA LATERAL TRASERA PAILA 15 NISSAN FRONTIER  PINTADO DE LOGO DE LA SEDESOL BANDERADOS 2 NISSAN URBAN  BUSITO PUERTA LATERAL  DELANTERA PARTE  PARTE LATERAL IZQUIERDA  TRASERA  PARTE LATERAL DERECHA DERECHA TRASERA PINTADO LOGO DE SEDESOL 10 MOTOCICLETAS  BANDERA EN LA PARTE  DELANTERA Y PARTE TRASERA  Y LOGO Y LAS SIGLAS  DE LA SEDESOL INCLUYE GARANTIA  DE CALIDAD  DE SISTEMA DE PINTURA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-085-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOLGC-52-2024 MEMORANDUM ULAB-SEDESOL-135-2024   UC-GA-SEDESOL-72-2024   ULAB-SEDESOL-82-2024 USL-SEDESOL-914-2024  GA-SEDESOL-698-2024  ORDEN  DE PAGO  94  FACTURA  000-001-01-00003649  SEGUN OPINION LEGAL  USL-SEDESOL-041-2024  ( EL SIGUIENTE PAGO  ES POR EL PINTADO  DE BANDERA Y LOGOS   (10) NISAN FRONTIER  ASI COMO  DE 3 MOTOCICLETAS  DE LA BANDERA  Y LOGO DE LA SEDESOL  REFLEJAN   FACTURA EMITIDA  POR LA EMPRESA  JULIO AUTOPARTS A UN 10% DE DESCUENTO  POR IMPERFECCIONES EN LA PINTURA )


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  TURYSERVICIOS S DE R L  POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO  PARA EL PERSONAL DE LA CORDINACION   NACIONAL DE PUEBLOS  ORIGINARIOS  Y AFROHONDUREÑOS SALIENDO DEL 24  DE JUNIO Y REGRESANDO EL 28 DE JUNIO 2024   SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-084-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-096-2024  MEMORANDUM CONAPOA-SEDESOL-106-2024 SOLICITUD 153

TURYSERVICIOS S DE R L

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

rationale: PAGO A  TURYSERVICIOS S DE R L  POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO  PARA EL PERSONAL DE LA CORDINACION   NACIONAL DE PUEBLOS  ORIGINARIOS  Y AFROHONDUREÑOS SALIENDO DEL 24  DE JUNIO Y REGRESANDO EL 28 DE JUNIO 2024   SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-084-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-096-2024  MEMORANDUM CONAPOA-SEDESOL-106-2024 SOLICITUD 153  ORDEN DE PAGO 86 FACTURA 000-001-01-00007685 RECIBO SIN NUMERO


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.  POR ALQUILER DE SALON PARA EL DIA 24 DE JUNIO CON CAPACIDAD DE 40 PERSONAS CON MONTAGE TIPO  U ACONDICIONAMIENTO DE MESAS Y SILLAS PARA JORNADA DE TRABAJO CON MANTELES BLANCOS Y AZUL TURQUESA CON MESA DE ENTRADA  PARA INSCRIPCION  WIFI INCLUIDO DATA SHOW PANTALLA PARA PROYECTAR  SONIDO DE ALTA CALIDAD  4 MICROFONOS INALAMBRICOS OTROS ( SERVICIODE MESEROS ) 40 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS   40  COFFEE BREAK  QUE CONTENGA  TRES BOQUITAS SALADAS Y TRES DULCES  CON SUS REFRESCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-093-2024  ADJUDICACION    CM-SEDESOL-GC-093-2024 MEMORANDUM  DICI-SEDESOL-146-2024  SOLICITUD 155

rationale: PAGO A  COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.  POR ALQUILER DE SALON PARA EL DIA 24 DE JUNIO CON CAPACIDAD DE 40 PERSONAS CON MONTAGE TIPO  U ACONDICIONAMIENTO DE MESAS Y SILLAS PARA JORNADA DE TRABAJO CON MANTELES BLANCOS Y AZUL TURQUESA CON MESA DE ENTRADA  PARA INSCRIPCION  WIFI INCLUIDO DATA SHOW PANTALLA PARA PROYECTAR  SONIDO DE ALTA CALIDAD  4 MICROFONOS INALAMBRICOS OTROS ( SERVICIODE MESEROS ) 40 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS   40  COFFEE BREAK  QUE CONTENGA  TRES BOQUITAS SALADAS Y TRES DULCES  CON SUS REFRESCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-093-2024  ADJUDICACION    CM-SEDESOL-GC-093-2024 MEMORANDUM  DICI-SEDESOL-146-2024  DICI-SEDESOL-163-2024  SOLICITUD 155   ORDEN DE PAGO 81 FACTURTA 000-001-01-00161497 RECIBO SIN NUMERO


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  POR LA COMPRA DE 17 TABLETA ELECTRONICA  AVANZADA (ZONA 1) GARANTIA DE DESPERFECTO DE FABRICA  MARCA LENOVO- MODELO ZA750159MX  SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0075-2024  MEMORANDUM  GA-SEDESOL-347-2024 UC-GA-SEDESOL-090-2024   UC-GA-SEDESOL-084-2024 SILICITUD  142

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO A  COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  POR LA COMPRA DE 17 TABLETA ELECTRONICA  AVANZADA (ZONA 1) GARANTIA DE DESPERFECTO DE FABRICA  MARCA LENOVO- MODELO ZA750159MX  SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0075-2024  MEMORANDUM  GA-SEDESOL-347-2024 UC-GA-SEDESOL-090-2024   UC-GA-SEDESOL-084-2024 SILICITUD  142   ORDEN DE PAGO  124   FACTURA  001-001-01-00018075   RECIBO  0018075


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CUADERNO BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES ARANDELAS ADHESIVAS MARCADORES DISPENSADOR MANUAL PARA SINTA PINZA SUJETAPAPELES BOLIGRAFO TINTA LAPIZ  CLIP ESTANDAR  CLIP JUMBO  CARPETAS PLASTIFICADAS ALMOHADILLAS TINTA PARA SELLO CORRECTOR EN LAPIZ TABLA SUJETAPAPEL  BANDEJA  DE METAL PARA CORRESPONDENCIA  REGLA DE ALUMINIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0068-2024  MEMORANDUM  GA-SEDESOL-351-2024 UC-GA-SEDESOL-092-2024 UA-SEDESOL-34-2024  SOLICITUD 154

rationale: PAGO  PARCIAL A  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CUADERNO BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES ARANDELAS ADHESIVAS MARCADORES DISPENSADOR MANUAL PARA SINTA PINZA SUJETAPAPELES BOLIGRAFO TINTA LAPIZ  CLIP ESTANDAR  CLIP JUMBO  CARPETAS PLASTIFICADAS ALMOHADILLAS TINTA PARA SELLO CORRECTOR EN LAPIZ TABLA SUJETAPAPEL  BANDEJA  DE METAL PARA CORRESPONDENCIA  REGLA DE ALUMINIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0068-2024  MEMORANDUM  GA-SEDESOL-351-2024 UC-GA-SEDESOL-092-2024 UA-SEDESOL-34-2024  SOLICITUD 154 ORDEN DE PAGO 152 FACTURA 000-001-01-00027365 27507   RECIBO 01-11109 01-11137 ( CABE MENCIONAR  QUE EL PROVEEDOR NO HIZO ENTREGA DE DOS ITEMS  POR TAL RAZON EXISTE UNA DIFERENCIA  ENTRE LA ORDEN DE COMPRA Y LA ORDEN DE PAGO )


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 2 - SECRETARÍA GENERAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :412 GA :1 F-01: 2447-1-0 - SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 20  PIZARRA MITAD FORMICA Y MITAD CORCHO 36X48 ALTA CALIDAD 10  ENCUADERNADORAS  DE ESPIRAL  PL DE  CAPACIDAD  ALTA CALIDAD  SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0068-2024  MEMORANDUM  GA-SEDESOL-351-2024 UC-GA-SEDESOL-092-2024 UA-SEDESOL-34-2024  SOLICITUD 154

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-2447-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-2447-1-0

description: PAGO COMPLEMENTARIO A  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 20  PIZARRA MITAD FORMICA Y MITAD CORCHO 36X48 ALTA CALIDAD 10  ENCUADERNADORAS  DE ESPIRAL  PL DE  CAPACIDAD  ALTA CALIDAD  SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0068-2024  MEMORANDUM  GA-SEDESOL-351-2024 UC-GA-SEDESOL-092-2024 UA-SEDESOL-34-2024  SOLICITUD 154 ORDEN DE PAGO 152 FACTURA 000-001-01-00027365 27507 RECIBO 01-11109 01-11137  ( CABE MENCIONAR  QUE EL PROVEEDOR NO HIZO ENTREGA DE DOS ITEMS  POR TAL RAZON EXISTE UNA DIFERENCIA  ENTRE LA ORDEN DE COMPRA Y LA ORDEN DE PAGO ) COMPARTE  CON  F- 2446)


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO APAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINALIBRETA DE TAQUIGRAFIA CERA PARA CONTAR  PINZA SUJETAPAPELES  PEGAMENTO EN BARRA  SACAPUNTA MANUAL GOMA ELASTICA TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0071-2024  MEMORANDUM  GA-SEDESOL-351-2024 UC-GA-SEDESOL-092-2024 UA-SEDESOL-34-2024  SOLICITUD 154

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO APAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINALIBRETA DE TAQUIGRAFIA CERA PARA CONTAR  PINZA SUJETAPAPELES  PEGAMENTO EN BARRA  SACAPUNTA MANUAL GOMA ELASTICA TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0071-2024  MEMORANDUM  GA-SEDESOL-351-2024 UC-GA-SEDESOL-092-2024 UA-SEDESOL-34-2024  SOLICITUD 154 ORDEN DE PAGO 111 FACTURA 000-004-01-00012138 RECIBO 90023


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO AREPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V  POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 20 GUILLOTINAS  CAPACIDAD DE CORTE  DE 10 HOJAS 100  CALCULADORAS  CIENTIFICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0073-2024  MEMORANDUM  GA-SEDESOL-351-2024 UC-GA-SEDESOL-092-2024 UA-SEDESOL-34-2024  SOLICITUD 154

rationale: PAGO PARCIAL AREPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V  POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 20 GUILLOTINAS  CAPACIDAD DE CORTE  DE 10 HOJAS 100  CALCULADORAS  CIENTIFICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0073-2024  MEMORANDUM  GA-SEDESOL-351-2024 UC-GA-SEDESOL-092-2024 UA-SEDESOL-34-2024  SOLICITUD 154  ORDEN DE PAGO 109 FACTURA 000-002-01-00003363 RECIBO 001318


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA GRAPAS 23X13 ALTA CALIDAD CHINCHETAS O TACHUELAS PROTECTORES DE 100 HOJAS  TAMAÑO CARTA SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0074-2024  MEMORANDUM  GA-SEDESOL-351-2024 UC-GA-SEDESOL-092-2024 UA-SEDESOL-34-2024  SOLICITUD 154

rationale: PAGO PARCIAL    A COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA GRAPAS 23X13 ALTA CALIDAD CHINCHETAS O TACHUELAS PROTECTORES DE 100 HOJAS  TAMAÑO CARTA SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0074-2024  MEMORANDUM  GA-SEDESOL-351-2024 UC-GA-SEDESOL-092-2024 UA-SEDESOL-34-2024  SOLICITUD 154  ORDEN DE PAGO  158  FACTURA   001-001-0-00018829 RECIBO 0018829


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  CASH BUSINESS S. DE R.L.   POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 500 UNIDADES DE MOUSE  CON CONEXION USB  ALTA CALIDAD MARCA  TRAGUS  MODELO  AMU81USZ  SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0076-2024  MEMORANDUM  GA-SEDESOL-351-2024 UC-GA-SEDESOL-092-2024 UA-SEDESOL-34-2024  SOLICITUD 154

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO A  CASH BUSINESS S. DE R.L.   POR LA COMPRA DE  500 UNIDADES DE MOUSE  CON CONEXION USB  ALTA CALIDAD MARCA  TRAGUS  MODELO  AMU81USZ  SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0076-2024  MEMORANDUM  GA-SEDESOL-351-2024 UC-GA-SEDESOL-092-2024 UA-SEDESOL-34-2024  SOLICITUD 154 SEGUN ORDEN DE PAGO 146 FACTURA 000-001-01-00042934 RECIBO  SIN NUMERO

description: PAGO A  CASH BUSINESS S. DE R.L.   POR  500 UNIDADES DE MOUSE  CON CONEXION USB  ALTA CALIDAD MARCA  TRAGUS  MODELO  AMU81USZ  SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0076-2024  MEMORANDUM  GA-SEDESOL-351-2024 UC-GA-SEDESOL-092-2024 UA-SEDESOL-34-2024  SOLICITUD 154 ORDEN DE PAGO  112 FACTURA 000-001-01-00042694 RECIBO SIN NUMERO.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :412 GA :1 F-01: 2451-1-0 - SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO AREPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V  POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA LAPIZ PORTAMINA  0.5 CUERPO DE PLASTICO RESISTENTE ALTA CALIDAD NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS  PAQUETES DE 4 COLORES SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0073-2024  MEMORANDUM  GA-SEDESOL-351-2024 UC-GA-SEDESOL-092-2024 UA-SEDESOL-34-2024  SOLICITUD 154

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-2451-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-2451-1-0

description: PAGO COMPLEMENTARIA  AREPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V  POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA LAPIZ PORTAMINA  0.5 CUERPO DE PLASTICO RESISTENTE ALTA CALIDAD NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS  PAQUETES DE 4 COLORES SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0073-2024  MEMORANDUM  GA-SEDESOL-351-2024 UC-GA-SEDESOL-092-2024 UA-SEDESOL-34-2024  SOLICITUD 154 ORDEN DE PAGO 109 FACTURA  000-002-01-00003363 RECIBO 001318   EXISTE UNA DIFERENCIA ENTRE LA ORDEN DE COMPRA Y LA ORDEN DE PAGO YA QUE EL PROVEEDOR AL MOMEMNTO DE ENTREGAR NO TENIA  LA CANTIDAD TOTAL DEL ITEM  DE LA CALCULADORA CIEMTIFICA HACIENDO ENTREGA DE 64 UNIDADES


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CINTA ADHESIVA  PEGA DOBLE  DE 10 YARDAS TAPE TRANSPARENTE  3/4 PULGADAS DE ANCHO   X72 YARDAS  DE LARGO  TABLA SUJETAPAPELES  TAMAÑO OFICIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0072-2024  MEMORANDUM  GA-SEDESOL-351-2024 UC-GA-SEDESOL-092-2024 UA-SEDESOL-34-2024  SOLICITUD 154

rationale: PAGO  COMPLEMENTARIO A  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CARPETAS DE FOLDER DE CARTULINA  TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA  CARPETA FOLDER  DE CARTULINA  TAMAÑO CARTA COLOR MANILA  9108-1-1-0072-2024  SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0072-2024  MEMORANDUM  GA-SEDESOL-351-2024 UC-GA-SEDESOL-092-2024 UA-SEDESOL-34-2024  SOLICITUD 154ORDEN DE PAGO 110 FACTURA 001-001-01-00796745 RECIBO SIN NUMERO


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS  POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 500 UNIDADES  DE USB DE 128GB ALTA CALIDAD  MARACA KINGSTON - MODELO DTX/128 GB SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0069-2024  MEMORANDUM  GA-SEDESOL-351-2024 UC-GA-SEDESOL-092-2024 UA-SEDESOL-34-2024  SOLICITUD 154

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale: SE REVERSA F-01-2452 ESTO DEVIDO QUE EL PROVEEDOR NO REALIZO LA ENTREGA   DE 500 MEMORIAS USB  COMPROMISO DE PAGO A DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS  POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 500 UNIDADES  DE USB DE 128GB ALTA CALIDAD  MARACA KINGSTON - MODELO DTX/128 GB SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0069-2024  MEMORANDUM  GA-SEDESOL-351-2024 UC-GA-SEDESOL-092-2024 UA-SEDESOL-34-2024  SOLICITUD 154

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-2452-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-2452-1-0


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CARPETAS DE FOLDER DE CARTULINA  TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA  CARPETA FOLDER  DE CARTULINA  TAMAÑO CARTA COLOR MANILA  9108-1-1-0072-2024  SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0072-2024  MEMORANDUM  GA-SEDESOL-351-2024 UC-GA-SEDESOL-092-2024 UA-SEDESOL-34-2024  SOLICITUD 154

actividadObra: 2 - MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES

rationale: PAGO PARCIAL A  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CARPETAS DE FOLDER DE CARTULINA  TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA  CARPETA FOLDER  DE CARTULINA  TAMAÑO CARTA COLOR MANILA  9108-1-1-0072-2024  SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0072-2024  MEMORANDUM  GA-SEDESOL-351-2024 UC-GA-SEDESOL-092-2024 UA-SEDESOL-34-2024  SOLICITUD 154ORDEN DE PAGO 110 FACTURA 001-001-01-00796745 RECIBO SIN NUMERO