title: COMPRA DE ALMUERZOS (100) REFRESCOS MERIENDAS (100) REFRESCOS EN LATA PARA JORNADA DE SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACION PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL DISEÑO CURRICULAR DEL NIVEL DE EDUCACION BASICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-329-DGCE-SE-2024.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: REVERSION PORQUE EL PROCESO TIENE OBSERVACIONES PAGO DE ALMUERZOS (100) REFRESCOS MERIENDAS (100) REFRESCOS EN LATA PARA JORNADA DE SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACION PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL DISEÑO CURRICULAR DEL NIVEL DE EDUCACION BASICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-329-DGCE-SE-2024. FACTURA No. 000-001-01-00003523 Y RECIBO No. 01321 AMBOS DE FECHA 19/06/2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-5861-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-5861-1-0


currency: HNL

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

scheme: HN-RTN

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 9 - COMUNICACIONES, ESTRATEGIA Y GOBIERNO DIGITAL

rationale: PAGO DE FACTURAS N° 000-002-01-00014815  Y RECIBO TGR AMBOS CON FECHA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2023 ADQUISICION DE CEREMONI Y PROTOCOLO PARA LA PRESENTACION Y DISCUCION DE ACTIVIDADES POA AÑO 2024 EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2023 EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL MEDIANTE OFICIO N°525-ADMI-DSE-2023 DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2024

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: COMPRA DE MADERA CORCHOS Y SUS MANOFACTURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-DGDP-SDGP-SE-2024. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N° 114-ADMON-DGDP-SE-2024.

GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA CARRIZAL NUMERO 2 CONTIGUO AL EDIFIIO IMPALE

legalName: GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

programa: 23 - SERVICIOS TÉCNICO PEDAGÓGICO

actividadObra: 6 - FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: pago de factura numero 000-001-01-00000485 y recibo numero 135 fecha 3C de julio del 2024 OMPRA DE MADERA CORCHOS Y SUS MANOFACTURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-DGDP-SDGP-SE-2024. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N° 114-ADMON-DGDP-SE-2024.


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00012332 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023  ADQISICION DE DE CERMONIAL Y PROTOCOLO OPARA LA ENTREGA DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA DE LA PAZ LA LIBERTAD Y LA DEMOCRACIA ORGANIZADA POR LA SUBSECRETARIA DE SERVIOS EDUCATIVOS EN COORDINACION DE PROYECTOS CIVICOS EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 MEDIANTE OFICIO N° 175-ADMI-DSE-2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2023


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA  A REALIZR A LA INTIBUCA LA PAZ Y COMAYAGUA DEL 15 AL 19 DE JULIO CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD POA SEGUIMIENTO Y MONITOREO Y MONITOREO A LA IMPLEMENTACION DE LA NORMATIVA DE LA UCIENG MEDIANTE OFICIO N° 130-UCIENG-SE-2024 DE FECHA 8 DE JULIO DEL 2024

JUAN JOSE MUÑOZ FIGUEROA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN JOSE MUÑOZ FIGUEROA

ue: 169 - UNIDAD DE COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO GUBERNAMENTALES


INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO SAN RAFAEL

legalName: INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000916 Y RECIBO A LA TGR N° 2023-04-00036 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2024 POR COMPRA MENOR DE 28 CAMISAS PARA EL PERSONAL DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACIO MEDIA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 187-SDGRM-2024 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2024 Y PROCESO CM-240-SDGRM-SDGP-SE-2024.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00003423 Y RECIBO 1335 AMBOS CON FECHA 23 DE JULIO DEL 2024 ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA  MEDIANTE CE-257-SDGEPB-SDGP-SE-2024 SUB DIRECCION GENERAL EDUCACION PREBASICA  MEDIANTE OFICIO NUMERO 65-SDGEPB-2024 DEL 22 DE MAYO  DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 548-SDGP-2024 DEL 11 DE JULIO DEL 2024


title: COMPRA DE BOQUITAS CON REFRESCO DESAYUNOS TIPICOSENSALADAS ALMUERZOSCENAS TIPICAS SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-132-SSAAYF-SE-2023. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL 309-USL-SG-2024 YA QUE POR CIERRE DEL SISTEMA NO SE REALIZO EL TRAMITE EN EL AÑO 2023.

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE BOQUITAS CON REFRESCO DESAYUNOS TIPICOSENSALADAS ALMUERZOSCENAS TIPICAS SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-132-SSAAYF-SE-2023. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL 309-USL-SG-2024 YA QUE POR CIERRE DEL SISTEMA NO SE REALIZO EL TRAMITE EN EL AÑO 2023. FACTURA No. 000-002-01-00011888 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 27/06/2023


title: PRECOMPROMISO POR ADQUISICÍON DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR 75 PAQUETES DE VASOS 50 PAQUETES DE PLATOS 25 PAQUETES DE TENEDORES Y 25 PAQUETES DE CUCHARAS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-541-USINIEH-SDGP-SE-2023 Y FACTURA 000-004-01-00010310

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 7 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: DEVENGADO POR ADQUISICÍON DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR 75 PAQUETES DE VASOS 50 PAQUETES DE PLATOS 25 PAQUETES DE TENEDORES Y 25 PAQUETES DE CUCHARAS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-541-USINIEH-SDGP-SE-2023 Y FACTURA 000-004-01-00010310


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

actividadObra: 7 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006161 Y RECIBO  AMBOS CON FEECHA DEL 13/12/2023 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  Y BEBIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-729-DGITE-SDGP-SE-2023 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°453-DGITE-SE-2024.  PAGO SOLICITADO MEDIANTE DICTAMEN LEGAL N°359-USL-SG-2024.


title: COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS QUE CORRESPONDEN A 150 AGENDAS 500 CARPETAS 300 LÁPICES Y 5 BANNER. SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-758-UPEG-SDGP-SE-2023 Y FACTURA N° 000-001-01-00005680

OLGA LIDIA MORENO FUNES

legalName: OLGA LIDIA MORENO FUNES

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS QUE CORRESPONDEN A 150 AGENDAS 500 CARPETAS 300 LÁPICES Y 5 BANNER. SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-758-UPEG-SDGP-SE-2023 Y FACTURA N° 000-001-01-00005680


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0045-2023 SOLICITADO POR LA DGCE. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 301-SG-USL-2024 YA QUE POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO SE REALIZO EL TRAMITE.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0045-2023 SOLICITADO POR LA DGCE. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 301-SG-USL-2024 YA QUE POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO SE REALIZO EL TRAMITE. RECIBO No. 9227 Y FACTURA No.000-001-01-00023089 AMBOS DE FECHA 14/12/2023.


ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 11 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00005634 DE FECHA 29/5/2023 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (ALMUERZOS) SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE PROCESO CM-304-SSSE-SDGP-SE-2023 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO 0197-SSSE-2023 DEL 10 DE MAYO DE 2023 PARA EL EVENTO  DE CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DE LAS DOCENTES TECNICOS Y ESTUDIANTES. MADRES DEL CCMTGU. SE PAGA MEDIANTE DICTAMEN NO. 258-USL-SG-2024 DEL 29/4/2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 607-SDGP-DGA-2024 DEL 9/7/2024.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

ue: 168 - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000154 Y RECIBO NUMERO XXX AMBOS CON FECHA 25 DE JULIO DEL 2024 ADQUISICION DE MATERIAL PLASTICO MEDIANTE CE-351-DGTH-SDGP-SE-2024 DEIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE OFICIO NUMERO 1211-DGTH-2024 DEL 18 DE JUNIO DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 615-SDGP-2024 DEL 10 DE JULIO DEL 2024


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-004-01-00010367 Y RECIBO N°68896 AMBOS DE FECHA 15/12/2023. ADQUISICION DE 425 RESMAS DE PAPEL BOND 40 RESMAS DE FOLDER CARTULINA NOTAS ADHESIVAS ENTRE OTROS ORDEN DE COMPRA N° 50-1-146-0084-2023 CATALOGO ELECTRONICO N°CM-CE-SSAAYF-SDGP-SE-2023 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°587-SSAAYF-SE-2023 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023. FACTURA N°000-004-01-00010367 Y RECIBO N°68896 AMBOS DE FECHA 15/12/2023. DICTAMEN LEGAL N°296-SG-USL-2024 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2024.


rationale: PADO DE FACTURA N°000-001-01-00023088 Y RECIBO N°9228 AMBOS DE FECHA 14/12/2023. ADQUISICION DE 30 CAJAS DE PAPEL TOALLA JUMBO ORDEN DE COMPRA N° 50-1-146-0083-2023 CATALOGO ELECTRONICO N°CM-CE-SSAAYF-SDGP-SE-2023 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°587-SSAAYF-SE-2023 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023. FACTURA N°000-001-01-00023088 Y RECIBO N°9228 AMBOS DE FECHA 14/12/2023. DISTRIBUCIONES VALENCIA. DICTAMEN LEGAL N°297-SG-USL-2024 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2024.


name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-0003609 DE FECHA 6/11/2023 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE PROCESO CM-549-SSSE-SDGP-SE-2023 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO 0405-SSSE-2023 DEL 3 DE AGOSTO DE 2023 PARA TRPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO CON PLACAS GHA1020. SE PAGA MEDIANTE DICTAMEN NO. 323-USL-SG-2024 DEL 22/5/2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 480-SDGP-DGA-2024 DEL 25/6/2024.


title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0390-2024 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO PROCESO CE-140-DGSE-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 334-DGSE-2024 DE FECHA 04 DE JUNIO DEL 2024.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 8 - PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

actividadObra: 16 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

rationale: PAGO DE FACTURA N°006-003-01-00050387 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2024. CAI 324073-4E8EDB-474E85-89C47D-63 ADQUISICION DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0390-2024 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO PROCESO CE-140-DGSE-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 334-DGSE-2024 DE FECHA 04 DE JUNIO DEL 2024.


DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-0001169 Y RECIBO N° 2007 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2024 COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS (SSATP) SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 127-SSATP-SE-2024 DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y PROCESO CM-360-SSATP-SDGP-SE-2024.


title: COMPRA DE EQUIPO DE ELEVACION Y TRACCION (TROCO) PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS (SSATP) SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 126-SSATP-SE-2024 DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y PROCESO CM-362-SSATP-SDGP-SE-2024.

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00011167 Y RECIBO A LA TGR N° 2005 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2024 POR COMPRA DE 2 EQUIPOS DE ELEVACION Y TRACCION (TROCOS) PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS (SSATP) SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 126-SSATP-SE-2024 DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y PROCESO/OC CM-362-SSATP-SDGP-SE-2024.


ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

legalName: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000129 CON FEHCA 21/11/2023 POR ADQUISICION DE CONFECCIONES TEXTILES (BANDERAS) SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE PROCESO CM-822-SSSE-SDGP-SE-2023 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO 0590-SSSE-2023 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2023 PARA DONACION A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS. SE PAGA MEDIANTE DICTAMEN NO. 331-USL-SG-2024 DEL 24/5/2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 481-SDGP-DGA-2024 DEL 25/6/2024.


BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ

legalName: BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000822 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (MERIENDAS VARIAS CON REFRESCO) SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE PROCESO CM-761-SSSE-SDGP-SE-2023 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO 560-SSSE-2023 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2023 PARA EVENTO CLAUSURA SUB-PROYECTO AUTOCUIDADO DOCENTE ORGANIZADO POR EL PROYECTO PREVENCION DE VIOLENCIA EN CENTROS EDUCATIVOS. SE PAGA MEDIANTE DICTAMEN NO. 325-USL-SG-2024 DEL 23/5/2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 525-SDGP-DGA-2024 DEL 25/6/2024.


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-323-DGDP-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°116-ADMON-DGDP-SE-2024

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-003-01-00062051 Y RECIBO N° 086797 AMBOS CON FECHA 25/06/2024.  POR LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-323-DGDP-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°116-ADMON-DGDP-SE-2024


title: COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE CORRESPONDE A UN TONERPARA IMPRESORA SEGÚN ORDEN DE COMRA CM-256-UPEG-SDGP-SE-2024

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE CORRESPONDE A UN TONERPARA IMPRESORA SEGÚN ORDEN DE COMRA CM-256-UPEG-SDGP-SE-2024 Y FACTURA 000-003-01-00013790


title: COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE 35 COFFEE BREAKS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-348-UPEG-SDGP-SE-2024

name: KAMIERIL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: PLAZA EL PUNTO, CALLE LOS ALCALDES, FRENTE A UNIVERSIDAD CATOLICA

rationale: DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE 35 COFFEE BREAKS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-348-UPEG-SDGP-SE-2024 Y FACTURA N° 001-01-00009431


rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00003095 DE FECHA 1/12/2023 POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COINCA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE PROCESO CM-721-SSSE-SDGP-SE-2023 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO 0515-SSSE-2023 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PARA SER UTILIZADOS EN LA SSSE. SE PAGA MEDIANTE DICTAMEN NO. 324-USL-SG-2024 DEL 22/5/2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 480-SDGP-DGA-2024 DEL 11/6/2024.


title: COMPRA DE ALMUERZOS UNA CARNE Y 3 COMPLEMENTOS (400) Y  MERIENDAS (460) CON REFRESCO 3 BOQUITAS SALADAS Y 2 DULCES SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-815-DM-SDGP-SE-2023. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 315-USL-SG-2024 YA QUE NO SE REALIZO EL TRAMITE EN EL AÑO 2023 POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

BUFFET HOUSE, S. DE R.L.

streetAddress: PLAZA HUMUYA ATRAS DE MALL LAS CASCADAS

legalName: BUFFET HOUSE, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ALMUERZOS UNA CARNE Y 3 COMPLEMENTOS (400) Y  MERIENDAS (460) CON REFRESCO 3 BOQUITAS SALADAS Y 2 DULCES SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-815-DM-SDGP-SE-2023. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 315-USL-SG-2024 YA QUE NO SE REALIZO EL TRAMITE EN EL AÑO 2023 POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI. RECIBO No. 00122 Y FACTURA No. 000-002-01-00000336 AMBOS DE FECHA 24/11/2023.


DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00001955 Y RECIBO NUMERO 1792 AMBOS CON FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2024 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA  MEDIANTE                    CE-346-SDGEPB-SDGP-SE-2024 SUB DIRECCION GENERAL EDUCACION PREBASICA  MEDIANTE OFICIO NUMERO 097-SDGEPB-2024 DEL 18 DE JUNIO  DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 645-SDGP-DGA-2024 DEL 11 DE JULIO DEL 2024


title: COMPRA DE ALMUERZOS VARIOS CON SU REFRESCO SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-715-SSSE-SDGP-SE-2023. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 330-USL-SG-2024 YA QUE NO SE REALIZO EL TRAMITE POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO BRISAS DEL SUR

legalName: OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

rationale: PAGO DE ALMUERZOS VARIOS CON SU REFRESCO SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-715-SSSE-SDGP-SE-2023. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 330-USL-SG-2024 YA QUE NO SE REALIZO EL TRAMITE POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI. FACTURA No. 000-001-01-00015604 Y RECIBO S/N AMBOS DE  FECHA 10/11/2023.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00211909 POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE PROCESO CM-CE-SSSE-SDGP-SE-2023 CON ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0081-2023 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO 0562-SSSE-2023 DEL 18/10/2023 PARASER UTILIZADAS EN LAS VENTANILLAS DE SEDUC EN LOS DIFERENTES CENTROS DE CIUDAD MUJER. SE PAGA MEDIANTE DICTAMEN NO. 269-USL-SG-2024 DEL 3/5/2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 478-SDGP-DGA-2024 DEL 9/7/2024.


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00028985 DE FECHA DE 12/12/2023 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE PROCESO CM-CE-SSSE-SDGP-SE-2023 CON ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0082-2023 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO 0562-SSSE-2023 DEL 18/10/2023 PARASER UTILIZADAS EN LAS VENTANILLAS DE SEDUC EN LOS DIFERENTES CENTROS DE CIUDAD MUJER. SE PAGA MEDIANTE DICTAMEN NO. 269-USL-SG-2024 DEL 3/5/2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 478-SDGP-DGA-2024 DEL 9/7/2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA GESTIÓN 2024.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000821 CON FECHA 22/10/2023 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE PROCESO CM-713-SSSE-SDGP-SE-2023  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO 0519-SSSE-2023 DEL 27/90/2023  PARA EVENTOS ORGANIZADOS EN LAS VENTANILLAS DE SEDUC EN EL CENTRO DE CIUDAD MUJER JUTICALPA EN COORDINACION DE SSSE. SE PAGA MEDIANTE DICTAMEN NO. 326-USL-SG-2024 DEL 23/5/2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 524-SDGP-DGA-2024 DEL 9/7/2024.


title: COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL POR ADQUISICIÓN DE FRANELAS DESINFECTANTE Y BOLSAS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-3016-2024

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL POR ADQUISICIÓN DE FRANELAS DESINFECTANTE Y BOLSAS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-3016-2024 FACTURA No. 000-001-01-00011740 CAI: 21797E-BB099C-51F8E0-63BE03-09096F-48  RECIBO No. 1238 AMBOS DE FECHA 06/11/2024.


title: PAGO A PROVEEDOR POR LA COMPRA POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LOS PROGRAMAS 01 20-0220-03 21-02 SEGUN FACTURA 000-004-01-00012567 DE LA ORDEN DE COMPRA CM-023-DDE15-2024

ga: 16 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE OLANCHO

ue: 37 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OLANCHO

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

type: FACT


title: COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE CORRESPONDE A DETERGENTE BOLSAS PARA BASURA Y JABÓN EN LÍQUIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-3017-2024

rationale: DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE CORRESPONDE A DETERGENTE BOLSAS PARA BASURA Y JABÓN EN LÍQUIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-3017-2024 Y FACTURA N° 000-0001-01-00235056


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00001129 POR ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SE UTILIZARON EN LA JORNADA DE TRABAJO DE LA IMPLEMENTACION DEL DISEÑO CURRICULAR DEL NIVEL DE EDUCACION BASICA SEGUN LA ORDEN DE COMPRA CM-025-DDE15-2024.

type: ORDCOM


title: pago a proveedor por la compra de utiles de escritorio para el programa 20-03 segun factura 000-004-01-00012568 de la orden de compra CM-024-DDE15-2024


CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON LA EMPRESA CABLE COLOR MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-026-DDE15-2024 DE LA GA16 POR INCONSISTENCIA DEL VALOR DE  LA FACTURA CON LA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-16-1117-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-16-1117-1-0


title: PAGO SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR AL PERSONAL TECNICO POR GIRA A COMAYAGUA LA PAZ Y ATLANTIDA EN FECHA  DEL 05 AL 09 DE AGOSTO Y SANTA BARBARA E INTIBUCÁ EN FECHA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MONITOREO Y SEGUIMIENTO SOBRE LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y ESCOLAR A NIVEL NACIONAL.

MIGUEL ANGEL RAMOS RAMOS

legalName: MIGUEL ANGEL RAMOS RAMOS

FLORENCIO GALO MENCIA

legalName: FLORENCIO GALO MENCIA


title: PAGO DE DIESEL  DE GIRA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA EN FECHA DEL 6 DE DICIEMBRE DEL 2023 REGRESANDO EL MISMO DIA KVON EL OBJETIVO DE DE CUBRIR EVENTOS MUNICIIOS LIBRES DE ANALFABETISMO CON N° DE DICTAMEN LEGAL 354-USL-SG-2024

GUILMER ESGARDO TINOCO GARCIA

legalName: GUILMER ESGARDO TINOCO GARCIA


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 5 - AUDITORÍA INTERNA

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00018596 Y RECIBO NUMERO XX AMBOS CON FECHA 22 DE JULIO DEL 2024 ADQUISICION DE UTILES DER OFICINA MEDIANTE CE-132-UAI-SDGP-SE-2024 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MEDIANTE OFICIO NUMERO 094-UAI-2024 DEL 19 DE JUNIO DEL 2024  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 538-SDGP-2024 DEL 27 DE JUNIO DEL 2024


SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 6149-1-0 - ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA MEDIANTE CM-359-SSATP-SDGP-SE-2024 SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICCOS PEDAGOGICOS  MEDIANTE OFICIO NUMERO 128-SSATP-SE-2024 DEL 13 DE JUNIO DEL 2024  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 678-SDGP-SE-2024 DEL 18 DE JULIPO DEL 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-6149-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-6149-1-0


COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000383 Y RECIBO A LA TGR DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2024 POR ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR MEDIANTE CM-394-SSAATP-SDGP-SE-2024 SUB DIRECCION DE ASUNTOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS   MEDIANTE OFICIO NUMERO 131-SSAATP-2024 DEL 26 DE JUNIO DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 677-SDGP-SE-2024 DEL 18 DE JULIO  DEL 2024


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO CON PROVEEDOR PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE DIFERENTES OFICINAS DE DDE15 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-027-DDE15-2024

rationale: DEVENGADO CON PROVEEDOR PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE DIFERENTES OFICINAS DE DDE15 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-027-DDE15-2024 Y CONTRATO N° 566272

type: CONT


name: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000031 RECIBO TGR Y COMPROBANTE DE ENTREGA LOS 3 CON FECHA DE 18 DE ABIL DEL 2024  PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR PARA EL MINISTRO DE EDUCACION DANIEL ESPONDA  Y LIC  AIXA GADY AGUILAR QUIENES REALIZARAN VIAJE A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN REUNIONES  CON LA COMISION ORGANIZADORA DE EDUCACION/ CULTURA  MEDIANTE EL OFICIO N° 0367-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 8 DE ABRIL DEL 2024


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE JUTICALPA  DEPARTAMENTO DE OLANCHO EN FECHA 10/03/2024 EL PROPOSITO DEL VIAJE  MONITOREO Y SUPERVISION DE AVANCES EN EL PROGRAMA DE ALFABETIZACION YO SI PUEDO EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN DEPARTAMENTO DE OLANCHO.

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE EL PROGRESO  DEPARTAMENTO DE YORO EN FECHA 04/07/2024 - 05/07/2024 EL PROPOSITO DEL VIAJE DE CAPACITACION DE LIDERAZGO A JOVENES.


MIGUEL ANGEL FIGUEROA ZELAYA

legalName: MIGUEL ANGEL FIGUEROA ZELAYA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00012416 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 17 DE JULIO DEL 2024. ADQUISICION DE 54 ALMUERZOS Y 64 MERIENDAS PARA TALLER DEL DIA 04 Y 05 DE JULIO 2024 ORDEN DE COMPRA BCM-363-DGITE-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°188-DGITE-SE-2024 DE FECHA 18 DE JUNIO DEL 2024.


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 6160-1-0 - ADQUISICION DE 2 MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA A COLOR ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0389-2024 PROCESO N° CE-139-DGSE-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 333-DGSE-2024 DE FECHA 04 DE JUNIO DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-6160-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-6160-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL DE GIRA REALIZADA LA FECHA DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL AÑO 2024 EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CIUDAD DE GRACIAS CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LA AUDIENCIA PROGRAMADA  EN LOS JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO.

DENILSON NOE ESTRADA AGUILAR

legalName: DENILSON NOE ESTRADA AGUILAR

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: DEVENGADO COMPRA DE 4 COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5 Y 4 COMPUTADORAS PORTATIL INTERMEDIA SOLICITADOS POR LA DGCE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3043-2024.


rationale: DEVENGADO SEGÚN COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3044-2024 SOLICITADO POR LA DGCE. FACTURA N° 000-001-01-00028956


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GASTO DE VIAJE A PERSONAL DE LA UNIDAD DE SUBSECRETARIA DE EDUCACION PREBASICA  POR VISITA A LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO EL PARAISO Y VALLE  CON EL OBJETIBO DESARROLLO DE JORNADAS DE TRABAJO PARA EL DISEÑO DE PROGRAMA CURRICULAR DEL PRIMER GRADO DE EDUCACION PREBASICA DEL 21 DE JULIO AL 27 DE JULIO DEL 2024  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 140-SDGEPB-2024 DEL 18 DE JULIO DEL 2024

FANNY CELESTE CASCO

legalName: FANNY CELESTE CASCO


title: CARGA DE DIESEL POR GIRA COMPRENDIDA ENTRE EL 29 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DEL 2024 EN CHOLUTECA Y VALLESANTA BÁRBARA Y OCOTEPEQUE CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR AL PERSONAL DE UPEG PARA DAR SEGUIMIENTO A INDICADORES EDUCATIVOS Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL NIVEL DESCONCENTRADO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PEI 2022-2026 Y POA PRESUPUESTO 2024 MEDIANTE VISITAS INSITU


title: COMPRA DE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CC-032-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°0788-DGAF-2024.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO DE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CC-032-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°0788-DGAF-2024. RECIBO No. 004072 Y FACTURA No. 000-001-01-00036989 AMBOS DE FECHA 18/07/2024


title: COMPRA DE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CC-034-SG-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°2497-SG-2024.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CC-034-SG-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°2497-SG-2024. RECIBO No. 004075 Y FACTURA No. 000-001-01-00036991 AMBOS DE FECHA 18/07/2024.


MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00010127 Y RECIBO TGR N° 8865 AMBOS DE FECHA 20 DE JULIO DEL 2024  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE OFICIO N°0263-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 07 DE MARZO DEL 2024


title: COMPRA DE 8 LLANTAS No. 255/70R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO ) 8 LONAS RADIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0407-2024 SOLICITADO POR LA DGCE.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE 8 LLANTAS No. 255/70R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO ) 8 LONAS RADIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0407-2024 SOLICITADO POR LA DGCE. FACTURA No. 000-001-01-00041040 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 22/08/2024.


DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA GUALIJOCO EN SANTA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00008906 Y RECIBO TGR 000296 AMBOS DE FECHA 15 DE JULIO DEL 2024  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA  PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE OFICIO N°0263-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 07 DE MARZO DEL 2024


title: ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE (18 KITS DE MALETAS PEDAGOGICAS ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS COORDINADORES DEPARTAMENTALES EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN EN SU UNIDAD MEDIANTE EL OFICIO N° 135-UG-SE-2024 DE FECHA 02 DE JULIO DEL 2024

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

ue: 170 - UNIDAD DE GÉNERO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE (18 KITS DE MALETAS PEDAGOGICAS ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS COORDINADORES DEPARTAMENTALES EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN EN SU UNIDAD. SEGUN RECIBO No. 2010 Y FACTURA No. 000-002-01-00011188 AMBOS DE FECHA 30/07/2024.


MARIO ROBERTO CHINCHILLA SANCHEZ

legalName: MARIO ROBERTO CHINCHILLA SANCHEZ

rationale: PAGO DE FACTURA N°008-001-01-00357878 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2024  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL EN EL DEPARTAMENTO DE COLON  PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE OFICIO N°0263-ADMIDSE-2024 DE FECHA 07 DE MARZO DEL 2024


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

actividadObra: 9 - COMUNICACIONES, ESTRATEGIA Y GOBIERNO DIGITAL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00797011 YRECIBO TGR AMBOS DE FECHA 7 DE AGOSTO DEL 2024  ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA ESTO PARA CUMPLIR CON FUNCIONES ADMINISTRATIVAS EN LA DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA MEDIANTE OFICIO N° 0198-ADDMI-DSE-2024 DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2024


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE PAPEL Y CARTON PARA EL PROGRAMA 1 DE LA GA16 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-001-DDE15-2024

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 016-001-01-00187917 POR LA  COMPRA DE MATERIALES DE PAPEL Y CARTON PARA EL PROGRAMA 1 DE LA GA16 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-001-DDE15-2024


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00018644 Y RECIBO TGR  AMBOS DE FECHA 9 DE AGOSTO DEL 2024  ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA ESTO PARA CUMPLIR CON FUNCIONES ADMINISTRATIVAS EN LA DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA MEDIANTE OFICIO N° 0198-ADDMI-DSE-2024 DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y OREDEN DE COMPRE 50-1-5-3039-2024  DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2024


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA EL PROGRAMA 1 DE LA GA16 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-002-DDE15-2024

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: DEVENGADO PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA EL PROGRAMA 1 DE LA GA16 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-002-DDE15-2024


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA LOS PROGRAMAS 1 19-2 20-220-3 21-2 21-3 Y 22-2  DE LA GA16 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-003-DDE15-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: DEVENGADO DE LA  COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA LOS PROGRAMAS 1 19-2 20-220-3 21-2 21-3 Y 22-2  DE LA GA16 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-003-DDE15-2024


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00003472 YRECIBO TGR N° 001452 AMBOS DE FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2024  ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA ESTO PARA CUMPLIR CON FUNCIONES ADMINISTRATIVAS EN LA DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA MEDIANTE OFICIO N° 0198-ADDMI-DSE-2024 DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3038-2024 DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2024


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 6193-1-0 - ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA ESTO PARA CUMPLIR CON FUNCIONES ADMINISTRATIVAS EN LA DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA MEDIANTE OFICIO N° 0198-ADDMI-DSE-2024 DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3041-2024 DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-6193-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-6193-1-0


LUIS ALONSO CHANDIAS ANTUNEZ

legalName: LUIS ALONSO CHANDIAS ANTUNEZ

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PARA EL PROGRAMA 1 DE LA GA16 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-005-DDE15-2024 POR QUE LA CUENTA DEL PROOVEDOR ESTA INACTIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-16-194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-16-194-1-0

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000404 POR EL  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PARA EL PROGRAMA 1 DE LA GA16 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-005-DDE15-2024

description: REVERSION DE FACTURA 000-001-01-00000404 POR EL  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PARA EL PROGRAMA 1 DE LA GA16 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-005-DDE15-2024 POR ESTAR INACTIVA LA CUENTA DEL PROVEEDOR


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE PAPEL Y CARTON PARA LOS  PROGRAMAS 1 19-2 20-2 20-3 21-2 21-3 22-2 DE LA GA16 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-004-DDE15-2024

rationale: DEVENGADO DE  LA COMPRA DE MATERIALES DE PAPEL Y CARTON PARA LOS  PROGRAMAS 1 19-2 20-2 20-3 21-2 21-3 22-2 DE LA GA16 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-004-DDE15-2024


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000089 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2023 POR COMPRA DE 80 ALMUERZOS Y 50 MERIENDAS SOLICITADAS MEDIANTE OFICIO N° 104-UTRC-SE-2023 DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2023 Y PROCESO CM-397-UTRC-SDGP-SE-2023 PARA EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS Y CAPACITACION DE LEY DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADO EN FECHA 11 DE JULIO DEL 2023 SEGUN OFICIO N° 136-UTRC-SE-2023 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2023.

MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

legalName: MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

actividadObra: 8 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA EN LA FECHA DEL 17/6/2024 AL 18/6/2024 CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A ACTOS PROTOCOLARIOS DECLARACION LIBRE DE ANALFABETISMO DE LOS MUNICIPIOS DE LA MASICA Y ARIZONA

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO EN LA FECHA DE 7 DE MARZO DE 2024 CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LOS PROCESOS TECNICOS PEDAGOGICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESION DE TALONARIOS DE ORDENES DE COMBUSTIBLE CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 ORDENES CON SU RESPECTIVA COPIA COMENZANDO CON EL CORRELATIVO 8751 Y FINALIZANDO CON EL 10750.- SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-480-DGAF-SDGP-SE-2023 SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 286-USL-SG-2024 YA QUE POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO SE REALIZO EL TRAMITE. RECIBO No. 05970 Y FACTURA No. 000-001-01-00020086 DE FECHA 11/12/2023


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LA GESTIÓN 2024.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GASTO DE VIAJE A PERSONAL DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA POR VISITA A LOS DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORTES DEL 22 AL 26 DE JULIO DEL 2024 CON EL OBJETIBO DESARROLLO DE JORNADAS DE TRABAJO PARA EL DICEÑO DE PROGRAMAS CURRICULARES DEL PRIMER GRADO DE EDUCACION PREBASIVCA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 139-SDGEPB-2024 DEL 18 DE JULIO DEL 2024

ELISA LIZETH CERNA ANDINO

legalName: ELISA LIZETH CERNA ANDINO

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA N°006-004-01-00016778 Y RECIBO N° 1215860.50  AMBOS DE FECHA 31/07/2024 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0422-2024 SOLICITADO POR MEDIO DE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°0417-DGAF-2024.


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00011337Y RECIBO N° 2023 AMBOS DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2024  ADQUISICION DE BOTONES PARA ER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLARA LA UNIDAD DE GENERO MEDIANTE OFICIO N° 0151-UG-SE-2024 DE FECHA 15 DE JULIO DEL 2024


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 171 - DIRECCIÓN DE HISTORIA Y PATRIMONIO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00028422 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2024  ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SE UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE HISTORIA Y PATRIMONIO MEDIANTE OFICIO N° 0104-DHP-2024 DE FECHA 3 DE JULUIO DEL 2024 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0393-2024 DE FECHA 16 DE JULIO DEL 2024


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 2 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

actividadObra: 6 - FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-0003602 Y RECIBO N° 01385 AMBOS CON FECHA DEL 19/09/2024 POR LA COMPRA DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-DGDP-SDGP-SE-2024 SOLICITADO POR MEDIO DE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°115-ADMON-DGDP-SE-2024


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00012541 Y RECIBO TGR N°90280 AMBOS DE FECHA 9 DE AGOSTO DEL 2024 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICIONA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE HISTORIA Y PATRIMONIO MEDIANTE EL OFICIO N° 0105-DHP-2024 CON FECHA DEL 3 DE JULIO DEL 2024 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0402-2024 DE FECHA 19 DE JULIO DEL 2024


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 6253-1-0 - ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICIONA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE HISTORIA Y PATRIMONIO MEDIANTE EL OFICIO N° 0105-DHP-2024 CON FECHA DEL 3 DE JULIO DEL 2024 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0404-2024 DE FECHA 19 DE JULIO DEL 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-6253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-6253-1-0


ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA N°006-003-01-00050459 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA30/08/2024 ADQUISICION DE SEIS COMPUTADORAS Y 6 ESCANER INTERMEDIO TIPO 1 ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0399-2024 PROCESO CE-94-SSAAYF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°239-SSAAYF-SE-2024 DE FECHA 13 DE MAYO DEL 2024.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00003479 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2024  Y RECIBO TGR N°001459 DE  FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2024  ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICIONA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE HISTORIA Y PATRIMONIO MEDIANTE EL OFICIO N° 0105-DHP-2024 CON FECHA DEL 3 DE JULIO DEL 2024 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0403-2024 DE FECHA 19 DE JULIO DEL 2024


title: precompromiso y compromiso de compra de 3926.19 litros de diesel para buen funcionamiento de la DDE15 segun orden de compra CM-006-DDE15-2024

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: Devengado de compra de 3926.19 litros de diesel para buen funcionamiento de la DDE15 segun orden de compra CM-006-DDE15-2024


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00036992 Y RECIBO TGR 004076 AMBOS DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2024   ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZAADOS POR LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE OFICIO N° 0682-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 01 DE JULIO DEL 2024


title: precompromiso y compromiso de compra de 250 Talonarios de recibo 1/2 carta tres copias y mil impresiones de tamaño tabloide para el programa 01 para buen funcionamiento de la DDE15 segun orden de compra CM-008-DDE15-2024

ELVIN OMAR GARCIA GARCIA

legalName: ELVIN OMAR GARCIA GARCIA

rationale: devengado de compra de 250 Talonarios de recibo 1/2 carta tres copias y mil impresiones de tamaño tabloide para el programa 01 para buen funcionamiento de la DDE15 segun orden de compra CM-008-DDE15-2024


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00019673 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2023 POR COMPRA MENOR DE PRODUCTOS DE PALERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENICA Y RENDICION DE CUENTAS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° 127-UTRC-SE-2023 DE FECHA 29 DE JUNIO DEL 2023 Y PROCESO CM-434-UTRC-SDGP-SE-2023 DICTAMINADO FAVORABLE PARA PAGO MEDIANTE DICTAMEN LEGAL N° 314-USL-SG-2024.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A MOTORISTA POR GIRA A TRUJILLO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LAS AUDIENCIAS PUBLICAS DE LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE (EIB)

ALBERTO FRANCISCO RODRIGUEZ ORDOÑEZ

legalName: ALBERTO FRANCISCO RODRIGUEZ ORDOÑEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL ) POR GIRA REALIZADA A LAS CIUDADES DE EL PARAISO Y JUTICALPA POR ACOMPAÑAMIENTO A LA JORNADA DE SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACION PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL DISEÑO CURRICULAR DEL NIVEL DE EDUCACION BASICA DENTRO DEL MARCO DE LA ACTUALIZACION CURRICULAR DEL 1 AL 5 DE JULIO DEL AÑO 2024.

JUAN ARTURO RASCOFF IRIAS

legalName: JUAN ARTURO RASCOFF IRIAS


title: PAGO DE SOLICITUD DE DIESEL DE GIRA A REALIZAR LA FECHA DEL 04 AL 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 EN LAS CIUDADES DE LA CEIBA ATLANTIDA Y EL PROGRESO YORO CON EL PROPOSITO DE FORTALECER COMPETENCIAS COGNITIVAS Y METODOLOGICAS EN LA ENSEÑANZA DE POLITICAS PUBLICAS Y DESARROLLO DE VALORES CIVICOS A TRAVES DE LA CATEDRA MORAZANICA.

JORGE ALBERTO FLORES NUÑEZ

legalName: JORGE ALBERTO FLORES NUÑEZ


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 6303-1-0 - ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA ESTO PARA CUMPLIR CON FUNCIONES ADMINISTRATIVAS EN LA DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA MEDIANTE OFICIO N° 0198-ADDMI-DSE-2024 DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y OREDEN DE COMPRE 50-1-5-3039-2024 DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3036-2024 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-6303-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-6303-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  POR GASTO DE VIAJE A PERSONAL DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO POR VISITA A DEPARTAMENTO DE ATLANTIDAD DEL 18 AL 20 NDE JULIO  DEL 2024 CON EL OBJETIBO APLICACION DEL EXAMEN DEL CONCURSO ESPECIFICO INTERCULTURAL BILINGUE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 1485-DGGTH-SE-2024

JUAN FERNANDO BARAHONA HERNANDEZ

legalName: JUAN FERNANDO BARAHONA HERNANDEZ

actividadObra: 17 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TALENTO HUMANO DOCENTE


title: PAGO DE SOLICITUD DE DIESEL DE GIRA A REALIZAR LA FECHA DEL 04 AL 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 EN LAS SEDES DE PATUCA OLANCHO Y CAMASCA INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE FORTALECER COMPETENCIAS CIENTIFICAS METODOGICAS TECNOLOGICAS Y ACTITUDINALES A DOCENTES DEL NIVEL DE EDUCACION PREBASICA.

CELSO YOVANNY CRUZ ERAZO

legalName: CELSO YOVANNY CRUZ ERAZO

JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

legalName: JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

rationale: REINTEGRO DEBIDO A QUE LA DIRECTORA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA NO AUTORIZO LOS PROCESOS  DE  FORMACION  EN SU DEPARTAMENTO. SOLICITUD DE DIESEL DE GIRA A REALIZAR LA FECHA DEL 04 AL 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 EN LAS SEDES DE PATUCA OLANCHO Y CAMASCA INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE FORTALECER COMPETENCIAS CIENTIFICAS METODOGICAS TECNOLOGICAS Y ACTITUDINALES A DOCENTES DEL NIVEL DE EDUCACION PREBASICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-6304-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-6304-1-0


DANIEL ENRIQUE ARGEÑAL ROJAS

legalName: DANIEL ENRIQUE ARGEÑAL ROJAS

RONALD KILDER BORJAS SIERRA

legalName: RONALD KILDER BORJAS SIERRA

JOSE ADONIS RAMOS CARRANZA

legalName: JOSE ADONIS RAMOS CARRANZA

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS

MIGUEL ANTONIO GARCIA CACERES

legalName: MIGUEL ANTONIO GARCIA CACERES

FERNANDO JOSE MEDINA VARGAS

legalName: FERNANDO JOSE MEDINA VARGAS

rationale: REINTEGRO DEL PAGO DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE DE GIRA A REALIZAR DEL 04 AL 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 EN 3 SEDES PATUCA OLANCHO CAMASCA INTIBUCA JACON YORO. PORQUE LA DIRECTORA DEPARTAMENTAL NO AUTORIZO EL PRECESO FORMATIVO CON EL PROPOSITO DE  REALIZAR FORMACION A DOCENTES DE NIVEL DE EDUCACION BASICA EN EL MARCO DEL ENFOQUE  POR COMPETENCIAS  Y METODOLOGIAS ACTIVAS DE ENSEÑANZA  DE APRENDIZAJE.PAGO DE SOLICITUD DE DIESEL DE GIRA A REALIZAR DEL 04 AL 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 EN 3 SEDES PATUCA OLANCHO CAMASCA INTIBUCA JACON YORO. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR FORMACION A DOCENTES DE NIVEL DE EDUCACION BASICA EN EL MARCO DEL ENFOQUE POR COMPETENCIAS Y METODOLOGIAS ACTIVAS DE ENSEÑANZA DE APRENDIZAJE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-6322-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-6322-1-0


title: COMPRA DE DISPOSITVO DE ALMACENAMIENTO USB DE 32GB AURICULAR VINCHA MICROFONO USB CABLE HDMI 32 PIE CABLE HDMI DE 6 PIE CABLE DE RED CAT 66 APROXIMADAMENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-118-DGCE-SDGP-SE-2024.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE DISPOSITVO DE ALMACENAMIENTO USB DE 32GB AURICULAR VINCHA MICROFONO USB CABLE HDMI 32 PIE CABLE HDMI DE 6 PIE CABLE DE RED CAT 66 APROXIMADAMENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-118-DGCE-SDGP-SE-2024. FACTURA 000-002-01-00030313 Y RECIBO S/N DE FECHA 19/08/2024.


INVERSIONES GINGERS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA RONDA

legalName: INVERSIONES GINGERS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000628/000-001-01-00000629/0001-001-01-00000630 Y RECIBO TGR CON N° 00630 AMBOS DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CON EL OBJETIVO DE DAR ATENCION A REUNIONES Y EVENTOS DEL DESPACHO MINISTERIAL EN CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA DEL PROFESOR DANIEL ENRIQUE ESPONDA VELASQUEZ MEDIANTE OFICIO N° 0517-ADMI-DSE-2024 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2024


ADAMANTIUM S. DE R.L.

streetAddress: TILOARQUE

legalName: ADAMANTIUM S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001751 DE FECHA N° 09 DE AGOSTO DEL 2024 POR COMPRA MENOR DE 60 MEDALLAS PARA PREMIACIONES EN LA 1ERA OLIMPIADA HONDUREÑA DE ROBOTICA 2024 REALIZADAS POR LA SDGEPCDTE Y SOLICITADAS MEDIANTE OFICIO N° 161-SSATP-SE-2024 DE FECHA 01 DE JULIO DEL 2024 Y PROCESO CM-385-SSATP-SDGP-SE-2024.


ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00012512 Y RECIBO N° 90266 DE FECHA 07 DE AGOSTO DEL 2024 POR COMPRA DE PAPELERIA DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° 262-SDGEM-2024 DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2024 Y PROCESO CE-150-SDGEM-SDGP-SE-2024.


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00003480 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2024 Y RECIBO N° 001458 DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2024 POR COMPRA DE PAPELERIA DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° 262-SDGEM-2024 DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2024 Y PROCESO CE-150-SDGEM-SDGP-SE-2024.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 001-001-01-00797010 Y RECIBO NUMERO XX AMBOS CON FECHA 7 DE AGOSTO DEL 2024 ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL Y SOBRES MANILA QUE SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°0156-UG-SE-2024 DE FECHA 23 DE JULIO DEL 2024


title: COMPRA  DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-392-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°0836-DGAF-2024.

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-392-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°0836-DGAF-2024. FACTURA No. 000-001-01-00235215 Y RECIBO No.110131457 AMBOS DE FECHA 09/08/2024


title: ADQUISICION DE POLIZA DE SEGUROS PARA LOS VEHICULOSMOTOCICLETAS Y TRIMOTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION 2024-2025 DE LPN-008-SE-DGAF-DGA-2023 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS No. 004-2024.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA LOS VEHICULOSMOTOCICLETAS Y TRIMOTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION 2024-2025 DE LPN-008-SE-DGAF-DGA-2023 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS No. 004-2024. RECIBO No. AB-54535 POLIZA No. 3000000002109-40792 CON VIGENCIA DEL 12/04/2024 - 12/04/2025


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: PAGO SOLICITUD DE COMBUSTIBLE POR GIRA A DANLI DEL 05 AL 09 DE AGOSTO GIRA A SANTA BARBARA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO Y GIRA A COPAN DEL 19 AL 23 DE AGOSTO  DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR JORNADA DE TRABAJO PARA FORTALECER EL TALENTO HUMANO DOCENTE  TECNICO-ADMINISTRATIVO Y TECNICO BIBLIOTECARIO SOBRE EL USO PEDAGOGICO DE LAS TECNOLOGIASCAPACITACION TECNICA DE LA ANIMACION A LA LECTURA Y SOCIALIZAR EL CATALOGO CON CODIGOS QR DE HERRAMIENTAS CURRICULARES Y RECURSOS DE APRENDIZAJE DE LA SE.

EDERVIN ROBRTO RIVERA PERDOMO

legalName: EDERVIN ROBRTO RIVERA PERDOMO

NEYRA GIMENA PAZ ESCOBER

legalName: NEYRA GIMENA PAZ ESCOBER

CLAUDIA LIZETH ORELLANA ROJAS

legalName: CLAUDIA LIZETH ORELLANA ROJAS

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

actividadObra: 7 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADOS EN PUERTO CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LA GESTIÓN 2024.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CENTROS EDUCATIVOS Y DISTINTAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE LA GESTIÓN 2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-98928-2023 A NOMBRE DE WILMER JOEL TURCIOS PADILLA SE DESEMPEÑA COMO JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL CON VIGENCIA DEL 01/03/2024 - 01/03/2025 FACTURA PROFORMA No. 21758 DE FECHA 19/07/2024.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO EN LA FECHA DEL 9/7/2024 AL 10/7/2024 CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A REUMIOM CON AUTORIDADES EDUCATIVAS EN LA DIRECCION MUNICIPAL PARA MEJORAR LOS PROCESOS TECNICOS PEDAGOGICOS Y ADMINISTRATIVOS.

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001957 Y RECIBO TGR N° 002303 AMBOS DE FECHA 7 DE AGOSTO DEL 2024  PAGO DE ADQUISICION DE MAMTENIMIENTO Y REPARACION PARA 4VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE EL OFICIO N° 0551-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2024


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 3569-3570 Y RECIBO TGR N° 01356 AMBOS DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2024  PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN  UTILIZADOS PARA ACTIVIDADES A LA UNIDAD DE GENERO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 158-UG-SE-2024 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2024


title: CONTRATACION DE DIPLOMADO EN ADMINISTRACION PUBLICA PARA CACITAR PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 155-UTRC-SE-2024 DE FECHA 09 DE JULIO DEL 2024 Y OC/PROCESO CM-404-UTRC-SDGP-SE-2024.

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000095 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR CONTRATACION DE DIPLOMADO EN ADMINISTRACION PUBLICA PARA CAPACITAR PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 155-UTRC-SE-2024 DE FECHA 09 DE JULIO DEL 2024 Y OC/PROCESO CM-404-UTRC-SDGP-SE-2024.


name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006288 DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y RECIBO A LA TGR N° 0486 DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2024 POR ADQUSICION DE 62 CORDONES DE TELA PARA GAFETES PARA EL PERSONAL DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° 261-SDGEM-2024 DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2024 Y OC/PROCESO CM-409-SDGEM-SDGP-SE-2024.


legalName: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006354 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y RECIBO N° 0493 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR ADQUSICION DE 18 CAMISAS ESTILO POLO PARA EL PERSONAL DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° 280-SDGEM-2024 DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2024 Y OC/PROCESO CM-436-SDGEM-SDGP-SE-2024.


title: PAGO DE SOLICITUD DE DIESEL DE GIRA A REALIZAR LA FECHA DEL 18 AL 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2024. REALIZADA EN LOS LUGARES DE VICTORIA YORO Y BALFATE COLON. CON EL PROPOSITO DE FORMACION A DOCENTES DE NIVEL DE EDUCACION PREBASICA EN EL MARCO DEL ENFOQUE POR COMPETENCIAS Y METODOLOGIA ACTIVAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

MIGUEL ANTONIO GARCIA CACERES

legalName: MIGUEL ANTONIO GARCIA CACERES

RONALD KILDER BORJAS SIERRA

legalName: RONALD KILDER BORJAS SIERRA

JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

legalName: JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: SE REALIZA REINTEGRO DE PAGO DE SOLICITUD DE DIESEL DE GIRA A REALIZAR LA FECHA DEL 18 AL 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 YA QUE NO HABIA DISPONIBLE PARA MOVILIZARSE EN LOS LUGARES DE VICTORIA YORO Y BALFATE COLON. CON EL PROPOSITO DE FORMACION A DOCENTES DE NIVEL DE EDUCACION PREBASICA EN EL MARCO DEL ENFOQUE POR COMPETENCIAS Y METODOLOGIA ACTIVAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-6444-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-6444-1-0


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 0002648707 MARCA NISSAN MODELO NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DS TIPO PICK UP COMPACTO Y MICROBUS MOTOR YD25775008P CHASIS 3N6CD33B1ZK462733 ASIGNADO A ALEX REYNIERY ORTEGA CRUZ

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL DE GIRA REALIZADA LA FECHA DEL 21 AL 27 DE JULIO DEL AÑO 2024 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL TECNICO QUE FORTALECERA LAS COMPETENCIAS COGNITIVAS Y METODOLOGICAS EN ENSEÑANZA DE POLITICAS PUBLICAS.

ELMER WILFREDO VALERIANO LOZANO

legalName: ELMER WILFREDO VALERIANO LOZANO

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: PAGO DE SOLICITUD DE DIESEL DE GIRA A REALIZAR LA FECHA DEL 18 AL 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 EN LOS LUGARES DE VICTORIA YORO YORITO COLON Y BALFATE INTIBUCA. CON EL PROPOSITO DE FORMACION A DOCENTES DE NIVEL DE EDUCACION BASICA EN EL MARCO DEL ENFOQUE POR COMPETENCIAS Y MEDODOLOGIA ACTIVAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE.

CELSO YOVANNY CRUZ ERAZO

legalName: CELSO YOVANNY CRUZ ERAZO

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS

DANIEL ENRIQUE ARGEÑAL ROJAS

legalName: DANIEL ENRIQUE ARGEÑAL ROJAS

JORGE ALBERTO FLORES NUÑEZ

legalName: JORGE ALBERTO FLORES NUÑEZ

CARLOS ALBERTO ESPINAL

legalName: CARLOS ALBERTO ESPINAL

BENJAMIN EDGARDO VEGA CHAVEZ

legalName: BENJAMIN EDGARDO VEGA CHAVEZ

rationale: SE REALIZA REINTEGRO YA QUE NO HABIA VEHICULO DISPONIBLE PARA EFECTUAR LA GIRA DE  FECHA DEL 18 AL 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 EN LOS LUGARES DE  VICTORIA YORO YORITO COLON Y BALFATE INTIBUCA. CON EL  PROPOSITO DE FORMACION A DOCENTES  DE NIVEL DE EDUCACION BASICA  EN EL MARCO DEL ENFOQUE  POR COMPETENCIAS Y MEDODOLOGIA ACTIVAS DE ENSEÑANZA  APRENDIZAJE. CELSO YOVANNY CRUZ ERAZO EMPLEADO SEDUC.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-6442-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-6442-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A DANLI EL PARAISO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA PRIMERA REVISION DE LOS NOMBRAMIENTOS REALIZADOS AL PERSONAL DOCENTE DURANTE EL AÑO 2024 EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EN EL PARAISO DE FECHA DEL 9 AL 12 DE JULIO DEL 2024

CELSO FLORES ALVAREZ

legalName: CELSO FLORES ALVAREZ


title: DEVENGADO PARA COMPRA DE SONIDO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA GA 16 SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00058920

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

streetAddress: AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINI-PLAZA, TEG.

legalName: ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL


title: precompromiso y compromiso de compra de material de aseo para el buen funcionamiento de la GA16 mediante orden de compra CM-09-DDE15-2024

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Devengado de compra de material de aseo para el buen funcionamiento de la GA16 mediante orden de compra CM-09-DDE15-2024


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE GIRA A REALIZAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECAOLANCHOCORTESATLANTIDAEL PARAISO Y COPAN EN FECHAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE JORNADA DE REVISION Y VALIDACION TEORICA DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE EDUCACION BASICA EN EL MARCO DE LA ACTUALIZACION CURRICULAR  TRANSPORTAR AL PERSONAL

JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

legalName: JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

MELCHOR MANZANARES INESTROZA

legalName: MELCHOR MANZANARES INESTROZA

ALLAN ARNOLDO REYES RODEZNO

legalName: ALLAN ARNOLDO REYES RODEZNO

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

rationale: SE REALIZA REINTEGRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE GIRA A REALIZAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECAOLANCHOCORTESATLANTIDAEL PARAISO Y COPAN EN FECHAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 YA QUE NO SE REALIZO LA GIRA DE JORNADA DE REVISION Y VALIDACION TEORICA DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE EDUCACION BASICA EN EL MARCO DE LA ACTUALIZACION CURRICULAR  TRANSPORTAR AL PERSONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-6461-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-6461-1-0


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00002964 Y RECIBO TGR N° 28353 AMBOS DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2024  PAGO DE ADQUISICION DE 13 TINTAS PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE GENERO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 168-UG-SE-2024 DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2024 Y ORDEN DE COMPRA N° 50-1-146-0447-2024 DE FECHA 06 DE AGOSTO DEL 2024


title: DEVENGADO DE LA COMPRA DE UN TV CELULAR Y ACCESORIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA GA 16 SEGUN FACTURA 000-001-01-00096009

CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 168 - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00029048 Y RECIBO NUMERO 4337 A NOMBRE DE LA TGR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO MEDIANTE CE-161-A-DGGTH-SDGP-SE-2024 DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE OFICIO NUMERO 1512-DGGTH-2024 DEL 24 DE JULIO DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 803-SDGP-2024 DEL 06 DE AGOSTO DEL 2024


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 006-003-01-0050460 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR CON FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2024 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO  MEDIANTE CE-161-B-DGGTH-SDGP-SE-2024 DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE OFICIO NUMERO 1261-SDGTHA-2024 SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 796-SDGP-2024 DEL 06 DE AGOSTO DEL 2024


rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00002655 Y RECIBO 28492 DEL 14 DE AGOSTO DEL 2024 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MEDIANTE CE-162-UAI-SDGP-SE-2024 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MEDIANTE OFICIO NUMERO 141-UAI-2024 DEL 29 DE JULIO DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 813-SDGP-20204 DEL 07 DE AGOSTO DEL 2024


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-004-01-00012551 Y RECIBO 90292 DEL 12 DE AGOSTO DEL 2024 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  MEDIANTE CE-163-SDGEPB-SDGP-SE-2024 SUB DIRECCION GENERAL EDUCACION PREBASICA  MEDIANTE OFICIO NUMERO 175-SDGEPB-2024 DEL 05 DE AGOSTO DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO798-SDGP-2004 DEL 06 DE AGOSTO DEL 2024


rationale: PAGO DE FACTURA N°36278 Y RECIBO N°90613 AMBOS DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2024. ADQUISICION DE CUADERNOS NOTAS ADHESIVAS FOLDER BANDERILLAS ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0436-2024 PROCESO N°CE-83-SSAAYF-SDGP-SE-2024 (B) SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°185-SSAAYF-SE-2024 DE FECHA 22 DE ABRIL DEL 2024.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 0002648712 MARCA NISSAN MODELO NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSLTIPO PICK UP MOTOR YD25775396P CHASIS 3N6CD33B1ZK462831 AÑO 2024  ASIGNADO A SSSE EL CUAL ESTA A CARGO DEL SEÑOR ELVIN JAVIER HERRERA

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LAS CIUDADES DE PROGRESO Y YORO DEL DEPARTAMENTO DE YORO EN LAS FECHAS DEL 23/6/2024 AL 25/6/2024 CON EL OBJETICO DE CELEBRACION Y MONITOREO DE LOS ACTOS PROTOCOLARIOS DEL LUNES CIVICO MORAZANICO Y DECLARATORIA DE LIBRE ANALFABETISMO EN LOS MUNICIPIOS DE JOCON Y ARENAL.

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00797201Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2024  ADQUISICION DE 600 RESMAS DE PAPEL BOND (150 OFICIO 50 LEGAL Y 400 CARTA) 30 SEPARADORES ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0435-2024 PROCESO N°CE-83-SSAAYF-SDGP-SE-2024 (A) SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°185-SSAAYF-SE-2024 DE FECHA 22 DE ABRIL DEL 2024.


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

ue: 16 - UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

actividadObra: 17 - SUPERVISIÓN EDUCATIVA

rationale: PAGO SOLICITADO MEDIANTE DICTAMEN LEGAL NO 436-USL-SG-2024 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL SOLICITADA POR LA UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO AL DOCENTE MEDIANTE OFICIO 3-NO 374-USAD-SE EN FECHA DEL 7/11/2023. COMBUSTIBLE UTILIZADO EN MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. PAGO MEDIANTE DICTAMEN LEGAL NO 436-USL-SG-2024


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 6511-1-0 - PAGO DE ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS POR LA DIHIPA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0107-DHP-2024 DE FECHA 3 DE JULIO DEL 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-6511-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-6511-1-0


streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

legalName: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000045 Y RECIBO X AMBOS CON FECHA 31 DE JULIO DEL 2024 ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES  MEDIANTE CM-443-DGGTH-SDGP-SE-2024 DIRECCION GENERAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 1459-DGGTH-2024 24 DE JULIO DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 790-SDGP-2024 DEL 05 DE AGOSTO DEL 2024


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REVERSION DEL PROCESO DE COMPRA DEBIDO A QUE EN LA ORDEN DE COMPRA NO SUMARON EL IMPUESTO DE LA COMPRA DE  EQUIPOS VARIOS DE OFICINA (ADQUISICION DE UNA FOTOCOPIADORA) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0430-2024. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°2043-SG-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-6517-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-6517-1-0


title: COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE UN VEHICULO MARCA : NISSAN MODELO: NP300 FRONTIERMOTOR YD25783182P CHASIS 3N6CD33BXZK468935 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-2969-2024

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: PAGO POR CATALOGO ELECTRONICO DE UN VEHICULO MARCA : NISSAN MODELO: NP300 FRONTIERMOTOR YD25783182P CHASIS 3N6CD33BXZK468935 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-2969-2024 SEGUN FACTURA No. 001-004-01-00028737 Y RECIBO S/N DE FECHA 09/07/2024


title: COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE 5 MOTOCICLETAS MARCA :HONDAMODELO CGL125 SOLICITADAS POR PROHECO SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-2970-2024

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

rationale: PAGO POR CATALOGO ELECTRONICO DE 5 MOTOCICLETAS MARCA :HONDAMODELO CGL125 SOLICITADAS POR PROHECO SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-2970-2024 FACTURA000-006-01-0003640000-006-01-00036041000-006-01-00036042000-006-01-00036043 000-006-01-00036044 DE FECHA 17/06/2024


title: PAGO DE SOLICITUD DE VIATICOS DE GIRA A REALIZAR LA FECHA DEL 18 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 EN LA SEDE DE NACAOME DEPARTAMENTO DE VALLE CON EL PROPOSITO DE FORTALECER COMPETENCIAS COGNITIVAS Y METODOLOGICAS EN ENSEÑANZA DE POLITICAS PUBLICAS Y DESARROLLO DE VALORES CIVICOS A TRAVES DE LA CATEDRA MORAZANICA A DOCENTES DE EDUCACION MEDIA DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE.

ELMER WILFREDO VALERIANO LOZANO

legalName: ELMER WILFREDO VALERIANO LOZANO


legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 6527-1-0 - COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°  50-1-146-0456-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°97-ADMON-DGDP-SE-2024 CON FECHA DEL 27/05/2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-6527-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-6527-1-0


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 6528-1-0 - COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 50-1-146-0456-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N° 97-ADMON-DGDP-SE-2024 CON FECHA DEL 27/05/2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-6528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-6528-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: REVERSION DE PROCESO DE COMPRA POR NO SUMARSE EL ISV EN LA COMPRA ELECTRONICA DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-3049-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N° 97-ADMON-DGDP-SE-2024 CON FECHA DEL 27/05/2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-6529-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-6529-1-0


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 6534-1-0 - COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE CLIP ESTANDAR TIJERAS DE ACERO INOXIDABLELIBRETAS DE TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0398-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-6534-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-6534-1-0


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 6536-1-0 - COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE VARIOS UTILES DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0401-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-6536-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-6536-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 6537-1-0 - COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE VARIOS UTILES DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0400-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-6537-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-6537-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00096249 POR LA COMPRA DE TONNERS Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DDE15 DE LA GA16

CLIK S. DE R. L DE C. V

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V

ue: 37 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OLANCHO


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00056350 POR LA COMPRA DE 3 TONNERS HP 53A NEGRO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA GA 16

SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

streetAddress: CALLE DEL COMERCIO 1/2 AL ESTE DE GASOLLINERA SHELL JUTICALPA OLANCHO HONDURAS

legalName: SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00018696 Y RECIBO CON FECHAS 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 ADQUISICION DE 47 MEMORIAS USB DE 332GB COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO N°50-1-146-0450-2024 PROCESO N°CE-164-SDGP-SDGEPB-SDGP-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 178-SDGEPB-2024 DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2024.


DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00011538 Y RECIBO N°2053 AMBOS DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. ADQUISICION DE D USB-C 3 PUERTOS 2 MOUSE APPLE MACK Y 2 ADAPTADOR USB-C A ORDEN DE COMPRA CM-442-DGITE-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 239-DGITE-SE-2024 DE FECHA 19 DE JULIO DEL 2024.


title: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000404 POR EL MANTENIMINETO DE SEIS VEHICULOS PARA EL USO DEL LA DDE15 SE VUELVE A CARGAR EL F01 DEBIDO A QUE SE HIZO LA REVERSION DEL F01-00194 POR ESTAR INACTIVA LA CUENTA DEL PROVEEDOR

LUIS ALONSO CHANDIAS ANTUNEZ

legalName: LUIS ALONSO CHANDIAS ANTUNEZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: PAGO SOLICITUD DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PERSONAL DE LA SSSE EN GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAR INVENTARIO DE LAS OFICINAS DE LA SEDUC EN LOS CENTROS CIUDAD MUJER (CHOLOMA SPS Y CORTES)

ELVIN JAVIER HERRERA FLORES

legalName: ELVIN JAVIER HERRERA FLORES

actividadObra: 11 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL DE GIRA REALIZADA LA FECHA DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL AÑO 2024 EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE EVACUAR AUDIENCIA DE CONTINUACION DE PRIMER TRAMITE EN EL EXPEDIENTE N°007-2023.

FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA

legalName: FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL DE GIRA REALIZADA LA FECHA DEL 24 AL 26 DE JULIO DEL AÑO 2024 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES. CON EL PROPOSITO DE MOVILIZARSE A LA CABECERA DEPARTAMENTAL CON DOCENTES DE EDUCACION FISICA Y ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TECNICO HONDURAS QUIENES PARTICIPARON EN LA COMPETENCIA NACIONAL DEL MUNDIALITO DE FUTBOL COLEGIAL.

GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

legalName: GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO


title: RESERVA DE FONDOS DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 035-CI-2024  PRESTA SUS SERVICIOS COMO ANALISTA DE GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EN 2 AÑOS DE GOBIERNO  CON VIGENCIA DEL 25 DE JUNIO DEL AÑO 2024 (3 MESES)

DELMY YAHAIRA MATUTE HAYLOCK

legalName: DELMY YAHAIRA MATUTE HAYLOCK

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: DEVOLUCION DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 035-CI-2024  PRESTA SUS SERVICIOS COMO ANALISTA DE GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EN 2 AÑOS DE GOBIERNO  CON VIGENCIA DEL 25 DE JUNIO DEL AÑO 2024 (3 MESES)

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 035-CI-2024  PRESTA SUS SERVICIOS COMO ANALISTA DE GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EN 2 AÑOS DE GOBIERNO  A PRESENTACION DEL PRODUCTO 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO RECIBO No.000-001-04-00000001 DE FECHA 10/07/2024. SE LE DEDUCE EL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 035-CI-2024  PRESTA SUS SERVICIOS COMO ANALISTA DE GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EN 2 AÑOS DE GOBIERNO  A PRESENTACION DEL PRODUCTO 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE. RECIBO No.000-001-04-00000002 DE FECHA 20/08/2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 035-CI-2024  PRESTA SUS SERVICIOS COMO ANALISTA DE GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EN 2 AÑOS DE GOBIERNO  A PRESENTACION DEL PRODUCTO 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 RECIBO No.000-001-04-00000003 DE FECHA 03/09/2024. SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.


title: COMPROMISO DE PAGO SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00069004 Y ORDEN DE COMPRA CM-159-UPEG-SDGP-SE-2024 Y OFICIO N° 185-UPEG-SE-2024

INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L

streetAddress: SANTA LUCIA F.M.

legalName: INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: DEVENGADO DE PAGO SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00069004 Y ORDEN DE COMPRA CM-159-UPEG-SDGP-SE-2024 Y OFICIO N° 185-UPEG-SE-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-6565-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-6565-1-0


title: PAGO DE FACTURA N° 000-0001-01-00006509 Y RECIBO A LA TGR N° 23832 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2024 POR COMPRA DE 100 ALMUERZO CON SU BEBIDA PARA EVENTO DE EVALUACION DE VIDEOS DEL CONCURSO A NIVEL NACIONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 162-UTRC-SE-2024 DE FECHA 17 DE JULIO DEL 2024 Y PROCESO CM-434-UTRC-SDGP-SE-2024.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA  CM-400-UPEG-SE-2024 DE COMPRA DE VASOS DE DIFERENTES TAMAÑOS CUCHARASCUBIERTOS SOLICITADOS EN OFICIO No.378-UPEG-SE-2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000302 Y RECIBO No. 000000378 AMBOS DE FECHA 30/08/2024.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 6623-1-0 - COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO SOLICITADOS POR LA DGAF EN OFICIO No. 0474-DGAF-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0462-2024 CE-108-DGAF-SDGP-SE-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-6623-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-6623-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 6627-1-0 - COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO SOLICITADOS POR LA DGAF EN OFICIO No. 0474-DGAF-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0406-2024 CE-108-DGAF-SDGP-SE-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-6627-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-6627-1-0


DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V

streetAddress: BO. MORAZAN C122 MDC FM

legalName: DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00001120 Y RECIBO N°170 AMBOS DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. ADQUISICION DE 60 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA Y 34 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE REFRESCOS EN LATA ORDEN DE COMPRA N°462-SSAAYF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°335-SSAAYF-SE-2024 DE FECHA 29 DE JULIO DEL 2024.


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007685 Y RECIBO N° 6792 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR IMPRESION DE AGENDAS AÑO 2025 SOLICITADO EN OFICIO 143-UTRC-SE-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-406-UTRC-SDGP-SE-2024.


ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006545 Y RECIBO N°23865 AMBOS DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2024. ADQUISICION DE 33 ALMUERZOS Y 33 MERIENDAS PARA EVENTO DEL 23 DE AGOSTO ORDEN DE COMPRA N°473-UDO-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°065-UDO -SE-2024 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2024.


RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

legalName: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

rationale: ELABORACIÓN DE DEVENGADO POR COMPRA DE VARIOS ALIMENTOS SOLICITADOS EN OFICIO 380-UPEG-SE-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA -CM-402-UPEG-SDGP-SE-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-00000390


title: COMPRA DE 3 PASAJES AL EXTERIOR SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-191-DM-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°455-ADMI-DSE-2024 LA EMPRESA GANADORA ES  RC TRAVEL.  VIAJE  A PACHUCA MEXICO PARA EL PROFESOR DANIEL ENRIQUE ESPONDA  VELASQUEZ MINISTRO DE EDUCACION JOSE AGUILAR ASISTENTE DE LA SUBDIRECCION  DE EDUCACION FISICA Y DEPORTE  KAREN RIVERA ASISTENTE DE GERENCIA ADMINISTRATIVA QUIENES HAN SIDO INVITADOS  POR LA FEDERACION DE FUTBOL HONDUREÑO. VIAJE APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL N° 1069-SE-2024.

JOSE LUIS RODRIGUEZ CANALES

legalName: JOSE LUIS RODRIGUEZ CANALES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE 3 PASAJES AL EXTERIOR SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-191-DM-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°455-ADMI-DSE-2024 LA EMPRESA GANADORA ES  RC TRAVEL.  VIAJE  A PACHUCA MEXICO PARA EL PROFESOR DANIEL ENRIQUE ESPONDA  VELASQUEZ MINISTRO DE EDUCACION JOSE AGUILAR ASISTENTE DE LA SUBDIRECCION  DE EDUCACION FISICA Y DEPORTE  KAREN RIVERA ASISTENTE DE GERENCIA ADMINISTRATIVA QUIENES HAN SIDO INVITADOS  POR LA FEDERACION DE FUTBOL HONDUREÑO. VIAJE APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL N° 1069-SE-2024. FACTURA No. 000-001-01-00000003 Y RECIBO No. 000025 AMBOS DE FECHA 06/05/2024


title: COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL IV ENCUENTRO DE MINISTROS  (A) DE EDUCACION MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-306-DM-SDGP-SE-2024

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: PAGO DE ALIMENTACION PARA EL IV ENCUENTRO DE MINISTROS  (A) DE EDUCACION MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-306-DM-SDGP-SE-2024 FACTURA No. 000-004-01-00026686 Y RECIBO No. 018426 AMBOS DE FECHA 27/06/2024


title: COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-237-DM-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°518-ADMI-DSE-2024 UN PASAJE AL EXTERIOR A PARIS FRANCIA PARA LA LICDA. AIXA AGUILAR DIRECTORA DE COOPERACION EXTERNA EN ACOMPAÑAMIENTO AL MINISTRO DE EDUCACION.

rationale: PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-237-DM-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°518-ADMI-DSE-2024 UN PASAJE AL EXTERIOR A PARIS FRANCIA PARA LA LICDA. AIXA AGUILAR DIRECTORA DE COOPERACION EXTERNA EN ACOMPAÑAMIENTO AL MINISTRO DE EDUCACION. FACTURA No. 000-001-01-00000006 Y RECIBO No. 000037 AMBOS DE FECHA 24/05/2024


title: COMPRA DE 3 PASAJES NACIONALES  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-186-DM-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°0445-ADMI-DSE-2024 A LA EMPRESA RC TRAVEL. VIAJE CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A INAUGUARACION  DE CENTRO DE EDUCACION BASICA GUAYMURAS.

rationale: PAGO DE 3 PASAJES NACIONALES  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-186-DM-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°0445-ADMI-DSE-2024 A LA EMPRESA RC TRAVEL. VIAJE CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A INAUGUARACION  DE CENTRO DE EDUCACION BASICA GUAYMURAS. FACTURA No. 000-001-01-00000002Y RECIBO No.000015 AMBOS DE FECHA 30/04/2024.


title: POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 0002648711MARCA NISSAN MODELO NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSLTIPO PICK UP MOTOR YD25775452P CHASIS 3N6CD33B2ZK462823 ASIGNADO A FRANCISCO RODRIGUEZ ( MOTORISTA )

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO SOLICITUD DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS TECNICOS EN GIRA A LA CEIBA DEL 18 AL 23 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR JORNADA DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO EN CONJUNTO CON LOS EDAE POR MEDIO DE VISITAS IN SITU A NIVEL NACIONAL.

MELCHOR MANZANARES INESTROZA

legalName: MELCHOR MANZANARES INESTROZA

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

actividadObra: 8 - PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006043 Y RECIBO N°23495 AMBOS CON FECHA 23/11/2023 DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-782-SDGEB-SE-2023 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°0482-SDGEB-2023. SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION  GENERAL DE EDUCACION. PROCESO AUTORIZADO DE PAGO 2024 MEDIANTE DICTAMEN LEGAL N°360-USL-SG-2024


title: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-321-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°0701-DGAF-2024 CON FECHA  07/06/2024.

GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA CARRIZAL NUMERO 2 CONTIGUO AL EDIFIIO IMPALE

legalName: GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-321-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°0701-DGAF-2024 CON FECHA  07/06/2024. RECIBO No.000147 Y FACTURA No. 000-001-01-00000490 AMBOS DE FECHA 19/08/2024.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE GIRA REALIZADA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO EN FECHAS DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO  CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO REVISION DE LOS NOMBRAMIENTOS A REALIZADOS AL PERSONAL DOCENTE.

CELSO FLORES ALVAREZ

legalName: CELSO FLORES ALVAREZ

actividadObra: 9 - COMUNICACIONES, ESTRATEGIA Y GOBIERNO DIGITAL


streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0004474  Y RECIBO N° S/N AMBOS DE FECHA 13/08/2024 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-430-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°0893-DGAF-2024 CON FECHA DEL 12/06/2024.


COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00177201 Y RECIBO AMBOS CON FECHAS 30/08/2024 POR COMPRA Y ADQUISICION  DE  SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-472-DGDP-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°689-ADMON-DGDP-SE-2024. DE FECHA 01/08/2024.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 6734-1-0 - COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0431-2024 SOLICITADO POR LA SGCE MEDIANTE OFICIO No. 457-DGCE-SE-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-6734-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-6734-1-0


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 6735-1-0 - COMPRA DE PROYECTOR AVANZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0432-2024 SOLICITADO POR LA SGCE MEDIANTE OFICIO No. 457-DGCE-SE-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-6735-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-6735-1-0


title: PAGO DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE  DE GIRA A REALIZAR LA FECHA DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2024. EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE CON EL PROPOSITO DE COLABORAR EN LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y PORTONES EN ESCUAL NORMAL MIXTA BILINGUE PROFESOR MIGUEL ANGEL.

CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA

legalName: CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO Y CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POR LOS 18 CENTROS EDUCATIVOS RECONOCIDOS POR LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CORTÉS. SEGÚN OFICIO N° 275-DDE05-2024 PROTOCOLO DE SALIDA DCB/IQ/YRO/2024-2466 Y LAS CONCILIACIONES ENTRE SEDUC Y GERENCIA DE AGUAS DE SAN PEDRO

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


HAROLD ANTONIO HERNANDEZ ZERON

legalName: HAROLD ANTONIO HERNANDEZ ZERON

OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

legalName: OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

legalName: JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 6746-1-0 - SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA GIRA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA SANTA BARBARA Y OLANCHO CON EL PROPOSITO DE MONITOREO IN SITU DE SUPERVICION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE EN FECHA DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-6746-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-6746-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-6746-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-6746-1-0

description: NO SE CARGO TODO EL COMBUSTIBLE SE HACE REINTEGRO OFI 212-USAD-SE-2024 SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA GIRA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA SANTA BARBARA Y OLANCHO CON EL PROPOSITO DE MONITOREO IN SITU DE SUPERVICION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE EN FECHA DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2023.

description: REVERSION POR GIRA NO REALIZADA

description: REVERSION POR GIRA NO REALIZADA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL DE GIRA REALIZADA LA FECHA DEL 31 DEL JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y GRACIAS LEMPIRA. CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LAS AUDIENCIAS EN LOS DIFERENTES JUZGADOS DE LETRAS SECCIONALES.

CHANTAL SALINAS MARTINEZ

legalName: CHANTAL SALINAS MARTINEZ

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LA GESTIÓN 2024 CONTADOR N° 201105667

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA  DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE LA GESTIÓN 2024 CONTADOR N° 90802564

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

legalName: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000053 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS POR TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS IDA Y VUELTA SALIENDO EL 04 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 161-UTRC-SE-2024 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2024 Y PROCESO CM-451-UTRC-SDGP-SE-2024.


title: PAGO SOLICITUD DE COMBUSTIBLE POR GIIRA AL PARAISO Y LA PAZ EN FECHA DEL 19 AL 23 Y DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE VISITAS IN SITU EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE Y SUS HERRAMIENTAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS 18 DEPARTAMENTOS DEL PAIS

LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ


INVERSIONES GARCIA S DE RL

streetAddress: COL.KENNEDY, EDIFICIOS DE APARTAMENTOS, 1ER.NIVEL, GRUPO 21, BL.5, SUPERMANZANA 3, CASA #3828

legalName: INVERSIONES GARCIA S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: DEVENGADO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO SOLICITADO POR LA U.E. UPEG SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-232-UPEG-SDGP-SE-2024 FACTURA N° 000-002-02-00000068 Y OFI N°963-SDGP-2024


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00026685 Y RECIBO TGR N°018425 AMBOS DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2024  ADQUISICION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA DAR ATENCION AL EVENTO CIERRE EN EL IV ENCUENTRO DE LOS MINISTROS Y MINISTRAS DE EDUCACION MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE LOS ESTADOSS UNIDOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024


title: PAGO DE FIANZA DEL SEÑOR JUAN JOSE MUÑOZ FIGUEROA QUE SE DESEMPEÑA COMO JEFE DE LA UNIDAD DE COORDINACION CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO GUBERNAMENTALES CON  VIGENCIA DEL 01/02/2024 - 01/02/2025 No. DE COMPROBANTE 21818 DE FECHA 09/08/2024.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 6773-1-0 - COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR SOLICITADO POR SG EN OFICIO 2043-SG-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0476-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-6773-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-6773-1-0


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 0002677374MARCA CHEVROLETMODELO COLORADO LT D/C 2.8L 4X4 T/M DS TIPO MINIVAN MOTOR LWNF232931037 CHASIS 93C148FK6RC428155 AÑO 2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 0002648713MARCA NISSANMODELO NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DS TIPO PICK UP MOTOR YD25775399P CHASIS 3N6CD33B1ZK462845 AÑO 2024.