title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-078-1  Licencia Mailchimp por un año Estándar que incluya 5 usuarios que incluya  -	envíos mensuales de correo electrónico 6000 -	atención al cliente: asistencia técnica interrumpida (24/7) por correo electrónico prediseñada -	Más de 300 integraciones  -	informes y análisis básicos  -	recorridos presideseñados  -	optimizador de contenido  -	optimización de la hora de envío  -	páginas de destino y formularios -	asistente creativo -	acceso basado en funciones: cuatro funciones  -	eliminar la marca de MailChimp -	pruebas A/B -	programación del correo electrónico  -	recorridos automatizados del cliente: mejorado -	plantilla con códigos personalizados  -	segmentación predictiva  -	contenido dinámico -	gestor de campañas   3(tres) Licencias por un año suite adobe creative Cloud la cual es un servicio de adobe System   Se solicita una (1) licencia por un año Membresía de Freepik Premium para tener acceso a descargar fotografías de stock   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 008-UCI-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 389-GA-ARSA-2024

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

rationale: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO.000-002-01-00022577 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-078-1  Licencia Mailchimp por un año Estándar que incluya 5 usuarios que incluya  -	envíos mensuales de correo electrónico 6000 -	atención al cliente: asistencia técnica interrumpida (24/7) por correo electrónico prediseñada -	Más de 300 integraciones  -	informes y análisis básicos  -	recorridos presideseñados  -	optimizador de contenido  -	optimización de la hora de envío  -	páginas de destino y formularios -	asistente creativo -	acceso basado en funciones: cuatro funciones  -	eliminar la marca de MailChimp -	pruebas A/B -	programación del correo electrónico  -	recorridos automatizados del cliente: mejorado -	plantilla con códigos personalizados  -	segmentación predictiva  -	contenido dinámico -	gestor de campañas   3(tres) Licencias por un año suite adobe creative Cloud la cual es un servicio de adobe System   Se solicita una (1) licencia por un año Membresía de Freepik Premium para tener acceso a descargar fotografías de stock   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 008-UCI-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 389-GA-ARSA-2024


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-080 POR   -	Espacio de Salón para realizar Actividad del Taller de -	Socialización para el día mundial de la Inocuidad   -	Alimentación: -	- Estación de café agua y jugo permanente -	- almuerzo servido en la mesa: deberá contener -	una entrada proteína con dos guarniciones -	panecillos postre y refresco.    -	Alimentaria el día 07 de junio en un horario de 8:00 AM -	a 2:00 PM con los siguientes detalles: -	- Capacidad para 60 personas -	- Mesa a la entrada del salón para registrar -	invitados. -	- Mesa principal para 8 y 10 personas -	(conferencistas) -	- Diseño y Disposición del espacio: Conferencia -	Tipo escuela. Con su respectivo mantenles y -	cobertores para sillas. -	- Decoración de manteles preferiblemente a -	criterio del solicitante.     Equipo Audio Visual: - acceso a internet - 1 pantalla grande para proyección - 2 micrófonos inalámbricos - bocinas   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0112-DNAB-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 452-GA-ARSA-2024

currency: HNL

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION

scheme: HND-ENG

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 62 - Agencia de Regulación Sanitaria

actividadObra: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

rationale: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA PROFORMA NO. 020-05--2024 ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-080 POR   -	Espacio de Salón para realizar Actividad del Taller de -	Socialización para el día mundial de la Inocuidad   -	Alimentación: -	- Estación de café agua y jugo permanente -	- almuerzo servido en la mesa: deberá contener -	una entrada proteína con dos guarniciones -	panecillos postre y refresco.    -	Alimentaria el día 07 de junio en un horario de 8:00 AM -	a 2:00 PM con los siguientes detalles: -	- Capacidad para 60 personas -	- Mesa a la entrada del salón para registrar -	invitados. -	- Mesa principal para 8 y 10 personas -	(conferencistas) -	- Diseño y Disposición del espacio: Conferencia -	Tipo escuela. Con su respectivo mantenles y -	cobertores para sillas. -	- Decoración de manteles preferiblemente a -	criterio del solicitante.     Equipo Audio Visual: - acceso a internet - 1 pantalla grande para proyección - 2 micrófonos inalámbricos - bocinas   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0112-DNAB-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 452-GA-ARSA-2024

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: se registra orden de compra mediante catalogo electronico No. ARSA-CE-GC-2024-025/ 9058-1-1-0354-2024 por compra de:  300 resmas de papel Bond Base 20 Tamaño oficio color Blanco Alta calidad   solicitado segun memorandum No. 052-ALMACEN-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 462-GA-ARSA-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: se registra pago mediante Factura No. 000-004-01-00011698 por  orden de compra mediante catalogo electronico No. ARSA-CE-GC-2024-025/ 9058-1-1-0354-2024 por compra de:  300 resmas de papel Bond Base 20 Tamaño oficio color Blanco Alta calidad   solicitado segun memorandum No. 052-ALMACEN-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 462-GA-ARSA-2024


title: Se registra Orden de Compra No. ARSA-CM-GC-2024-081-2 a favor de Ferroservi  Total S.A. el cual se detalla a continuación:  - 20 quintos (cubeta) de Masilla p/ tabla yeso Weibond 28 KG Cub con Monto L. 13777.00 - 4 Puertas termoformadas 36x80x13/8 blanca 6 tab con contramarco D/pino 2x4 llavín de pomo       Fanal Niquel 90450-018 c/llave bisagra dorada 3x3 C/T con Monto de  L. 8275.40       - 20	Cintas  para tabla yeso 250 pies con Monto L. 2967.00  Solicitado según memorandum No. 045-CSGM-ARSA-2024;Autorizado mediante memorandum No. 458-GA-ARSA-2024

FERROSERVI TOTAL SA

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, CENTRO COMERCIAL PLAZA PRIMAVERA

legalName: FERROSERVI TOTAL SA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: Se registra pago según factura No. 000-002-01-00099291  Orden de Compra No. ARSA-CM-GC-2024-081-2 a favor de Ferroservi  Total S.A. el cual se detalla a continuación:  - 20 quintos (cubeta) de Masilla p/ tabla yeso Weibond 28 KG Cub con Monto L. 13777.00 - 4 Puertas termoformadas 36x80x13/8 blanca 6 tab con contramarco D/pino 2x4 llavín de pomo       Fanal Niquel 90450-018 c/llave bisagra dorada 3x3 C/T con Monto de  L. 8275.40       - 20	Cintas  para tabla yeso 250 pies con Monto L. 2967.00  Solicitado según memorandum No. 045-CSGM-ARSA-2024;Autorizado mediante memorandum No. 458-GA-ARSA-2024


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-088 POR   Servicio de catering para realizar Actividad del Taller de sustancias controladas los días 24 y 31 de mayo en un horario de 8:00 AM a 5:00 PM en la siguiente dirección. Dirección: Tegucigalpa El Ocotal Edificio de la secretaria de Seguridad primer piso Salón número 2  con los siguientes detalles:   -	Capacidad para 70 personas  -	Mesa a la entrada del salón para registrar invitados.  -	Alquiler de mesas rectangulares -	Diseño y Disposición del espacio: Conferencia Tipo escuela. Con su respectivo mantenles     Alimentación:  -	Coffe break durante jornada matutina servido a las 10:00 AM: dos boquitas saldas y una dulce con su respectivo refresco.   -	almuerzo servido en la mesa: deberá contener una entrada proteína con dos guarniciones panecillos postre y refresco. -	Estación de café agua y jugo permanente     SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO122-DNPF-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO.  494-GA-ARSA-2024

streetAddress: COL. EL CARRIZAL#2 MEDIA CUADRA AL ESTE CANCHA DE BASKET

legalName: INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

faxNumber: ND

rationale: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO.000-001-01-00000427 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-088 POR   Servicio de catering para realizar Actividad del Taller de sustancias controladas los días 24 y 31 de mayo en un horario de 8:00 AM a 5:00 PM en la siguiente dirección. Dirección: Tegucigalpa El Ocotal Edificio de la secretaria de Seguridad primer piso Salón número 2  con los siguientes detalles:   -	Capacidad para 70 personas  -	Mesa a la entrada del salón para registrar invitados.  -	Alquiler de mesas rectangulares -	Diseño y Disposición del espacio: Conferencia Tipo escuela. Con su respectivo mantenles     Alimentación:  -	Coffe break durante jornada matutina servido a las 10:00 AM: dos boquitas saldas y una dulce con su respectivo refresco.   -	almuerzo servido en la mesa: deberá contener una entrada proteína con dos guarniciones panecillos postre y refresco. -	Estación de café agua y jugo permanente     SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO122-DNPF-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO.  494-GA-ARSA-2024


title: Se registra Orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-077 a favor de IMportaciones Internacionales Gi Perez S.A. de C.V. descrito a Continuacion:  - 1 Centro de carga monofásico de 8 circuitos para 100 Amperios 120/240 V/empotrado/ Squard        D  L. 3795.58 - 1 Breaker sencillo de 15 Amperios para 120 voltios Squard D L. 199.99 - 1 Breaker doble de 80 Amperios para 240 voltios/ Squard D L. 1168.29   Solicitado Según memorandum No.268-DNVFS-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 383-GA-ARSA-2024

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Se registra pago según factura No. 000-002-01-00001175  Orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-077 a favor de IMportaciones Internacionales Gi Perez S.A. de C.V. descrito a Continuacion:  - 1 Centro de carga monofásico de 8 circuitos para 100 Amperios 120/240 V/empotrado/ Squard        D  L. 3795.58 - 1 Breaker sencillo de 15 Amperios para 120 voltios Squard D L. 199.99 - 1 Breaker doble de 80 Amperios para 240 voltios/ Squard D L. 1168.29   Solicitado Según memorandum No.268-DNVFS-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 383-GA-ARSA-2024


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-075 POR   la cantidad de 300 pines metálicos a color con el diseño del logotipo institucional  Tamaño : 2 centímetros de alto y dos centímetros de ancho   solicitado segun memorandum No. 007-UCI-M-ARSA-2024 autorizado segun memorandum No. 369-GA-ARSA-2024

PROMO STOCK DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS NO. 342 CALLE ECUADOR FRENTE A APARATAMENTOS SOHO

legalName: PROMO STOCK DE HONDURAS S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACUTRA NO. 000-001-01-00001196 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-075 POR   la cantidad de 300 pines metálicos a color con el diseño del logotipo institucional  Tamaño : 2 centímetros de alto y dos centímetros de ancho   solicitado segun memorandum No. 007-UCI-M-ARSA-2024 autorizado segun memorandum No. 369-GA-ARSA-2024


title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-057 por: - 200 sobres de papel para invitación: Sobres para invitación de papel liso color blanco perla con las siguientes dimensiones: -Altura: 8.5 pulgadas -Ancho: 6.5 pulgadas  Solicitados mediante memorandúm 040-UCE-ARSA-2024 y autorizado mediante memorandúm 280-GA-ARSA-2024.

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

rationale: Se registra la factura No. 000-002-01-0000119 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-057 por: - 200 sobres de papel para invitación: Sobres para invitación de papel liso color blanco perla con las siguientes dimensiones: -Altura: 8.5 pulgadas -Ancho: 6.5 pulgadas  Solicitados mediante memorandúm 040-UCE-ARSA-2024 y autorizado mediante memorandúm 280-GA-ARSA-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-62-1-860-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-62-1-860-1-0


title: Se registra Orden de Compra No. ARSA-CM-GC-2024-072 a favor de Inversiones Diversa de Oriente S DE R.L. descrita a continuacion:  - 1 Contramarco para puerta abatible de una hoja de aluminio de 0.91 x 2.03 m L. 6800.00 - 3 Brazos  hidráulico para puerta abatible L.  7800.00 - 2 Llamadores para puerta de vidrio L. 2400.00 - 1 Llavín para puerta de vidrio L. 1800.00 - 1 Juego de pivotes para puerta abatible L. 2000.00  Solicitado Según memorandum No. 036-GSGM-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No 367-GA-ARSA-2024

INVERSIONES DIVERSA DE ORIENTE S DE RL

streetAddress: COL.VILLA VIEJA, 3.5 KM. CARRETERA A DANLI, FRENTE YONKER JIREH

legalName: INVERSIONES DIVERSA DE ORIENTE S DE RL

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Se registra pago según factura No. 000-002-01-00001119  Orden de Compra No. ARSA-CM-GC-2024-072 a favor de Inversiones Diversa de Oriente S DE R.L. descrita a continuacion:  - 1 Contramarco para puerta abatible de una hoja de aluminio de 0.91 x 2.03 m L. 6800.00 - 3 Brazos  hidráulico para puerta abatible L.  7800.00 - 2 Llamadores para puerta de vidrio L. 2400.00 - 1 Llavín para puerta de vidrio L. 1800.00 - 1 Juego de pivotes para puerta abatible L. 2000.00  Solicitado Según memorandum No. 036-GSGM-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No 367-GA-ARSA-2024


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO NO. ARSA-CE-GC-2024-024 / 9058-1-1-0353-2024  POR COMPRA DE:   100 CAJAS DE BOLIGRAFO TINTA EN GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO  ALTA CALIDAD  100 CAJAS DE BOLIGRAFO TINTA EN GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL  ALTA CALIDAD  300 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 052-ALMACEN-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 462-GA-ARSA-2024

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-002-01-00003056 POR ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO NO. ARSA-CE-GC-2024-024 / 9058-1-1-0353-2024  POR COMPRA DE:   100 CAJAS DE BOLIGRAFO TINTA EN GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO  ALTA CALIDAD  100 CAJAS DE BOLIGRAFO TINTA EN GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL  ALTA CALIDAD  300 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 052-ALMACEN-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 462-GA-ARSA-2024


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-071-1 POR COMPRA DE:  Se solicita a cantidad de 65 pies de tubería de cobre rígida de ¿ pulg. Se solicita la cantidad de 65 pies de tubería de cobre rígida de ½ pulg. 30 UNIDADES DE Taco expansores metálicos para varilla roscada de ¼ pulg.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 022-CSGM-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 329-GA-ARSA-2024

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: SE REGISTRAPAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010534 DE LA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-071-1 POR COMPRA DE:  65 pies de tubería de cobre rígida de 3/8 pulg. 65 pies de tubería de cobre rígida de 1/2 pulg. 30 UNIDADES DE Taco expansores metálicos para varilla roscada de 1/4 pulg.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 022-CSGM-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 329-GA-ARSA-2024


title: Se registra Contrato que surge de la Orden de compra ARSA-CM-GC-2024-041 a favor de GRUPO UNIVERSO S. DE R.L. DE C.V. con las descripciones siguientes:  1 (un) local para apertura de instancia territorial de Comayagua con los siguientes requisitos: -  -  Ubicación céntrica en el área comercial de la Ciudad de Comayagua  - Zona de ambiente agradable y segura  -  Superficie de construcción entre 62.52  metros cuadrados  - Contar con el espacio en buen estado - Contar con espacio para área de lavandería y cocina  -  Con espacio para estacionamiento disponible para al menos 5 vehículos  - Infraestructura en  optimas condiciones (techos sin goteras pisos sanitarios sistema eléctrico      para instalación de aires acondicionados iluminación y pintura) -  Agua potable preferiblemente las 24 hr - Al menos 2 baños sanitarios- Acceso a calles o      avenidas    principales.  - Acceso disponible al transporte público - Acceso disponible para un vehículo de la  institución          24/7 - El local debe permitir la visibilidad para anuncios señalización rotulación en su fachada	  Solicitado según memorandum No. 032-ITS-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 227-GA-ARSA-2024

GRUPO UNIVERSO, S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COMAYAGUA COMAYAGUA  BARRIO SAN FCO

legalName: GRUPO UNIVERSO, S. DE R.L DE C.V

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Se registra pago correspondiente al mes de Junio del 2024 según Contrato que surge de la Orden de compra ARSA-CM-GC-2024-041 a favor de GRUPO UNIVERSO S. DE R.L. DE C.V. segun factura:  - 000-001-01-00000039 con Monto L. 34500.00 ( Renta mes de Junio) Por concepto de arrendamiento de local donde las oficinas de la Agencia de Regulacion Sanitaria ARSA Ubicadas en el Centro Comercial San Blas en la Ciudad de Comayagua Departamento de Comayagua.  Comprende del 15 de mayo del 2024 al 15 de mayo de 2025 Solicitado según memorandum No. 032-ITS-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 227-GA-ARSA-2024

description: Se registra pago  correspondiente a deposito y arrendamiento del mes de Mayo del 2024 según Contrato que surge de la Orden de compra ARSA-CM-GC-2024-041 a favor de GRUPO UNIVERSO S. DE R.L. DE C.V.  segun facturas:  - 000-001-01-00000024 con Monto L. 34500.00 ( Deposito en Garantia) - 000-001-01-00000022 con Monto L. 34500.00 ( Renta mes de Mayo)  Por concepto de arrendamiento de local donde las oficinas de la Agencia de Regulacion Sanitaria ARSA Ubicadas en el Centro Comercial San Blas en la Ciudad de Comayagua Departamento de Comayagua.  Comprende del 15 de mayo del 2024 al 15 de mayo de 2025 Solicitado según memorandum No. 032-ITS-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 227-GA-ARSA-2024


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No.006-001-01-00023870 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE LLANTAS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A RRMM-SEDSSEGUN O/C 45000026690-O/P 00900-2024.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: OFI


title: Se registra pago según factura No. 000-001-01-00022936 a favor de ACCIONES INTERNACIONALES S.A DE C.V. por concepto de consumo de energia eléctrica  correspondiente al mes de Abril  de 2024 de las oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA ubicadas en el Centro Comercial Santa Monica Este en la Ciudad de San Pedro Sula Departamento de Cortes.  Autorizado mediante memorandum No. 140-GA-ARSA-202

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: SOLICTUDE DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00026758 POR CONCEPTO DEL ADQUISICION DE LLANTAS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A RRMM-SEDSSEGUN O/C 4500026691-O/P 00901-2024.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-062 POR COMPRA DE   100. Calendarios de madera tipo souvenirs tamaño 12X12 cm. Con imágenes de Honduras.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 044-UCE-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 279-GA-ARSA-2024

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.


title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-082 por: - 4	Unidad	Mobiliario: Instalación de cuatro mesas con mantel lycra color blanco. Deberán ser instaladas en las oficinas de la Instancia territorial de Comayagua. A la 7 am del día 29 de mayo. 40	Unidad	Alquiler de 40 sillas con respaldar y asiento de esponja. 1	Unidad	Mesa principal: Alquiler de mesa rectangular (Mesa principal) para seis (6) personas con su respectivo mantel blanco con faldón. 40	Unidad	Servicio de Catering: Qué incluya brunch servido con café té y jugo con cristalería para 40 personas. 1	Unidad	Estación de bebidas permanente: agua café y té. 2	Unidad	Personal de servicio para atender a los invitados. 2 personas. 1	Unidad	Transporte de entrega y retirada.  Solicitado mediante memorándum 050-ITS-ARSA-2024 Autorizado mediante memorándum 454-GA-ARSA-2024.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: Se registra factura No. 000-001-01-00006431de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-082 por: - 4	Unidad	Mobiliario: Instalación de cuatro mesas con mantel lycra color blanco. Deberán ser instaladas en las oficinas de la Instancia territorial de Comayagua. A la 7 am del día 29 de mayo. 40	Unidad	Alquiler de 40 sillas con respaldar y asiento de esponja. 1	Unidad	Mesa principal: Alquiler de mesa rectangular (Mesa principal) para seis (6) personas con su respectivo mantel blanco con faldón. 40	Unidad	Servicio de Catering: Qué incluya brunch servido con café té y jugo con cristalería para 40 personas. 1	Unidad	Estación de bebidas permanente: agua café y té. 2	Unidad	Personal de servicio para atender a los invitados. 2 personas. 1	Unidad	Transporte de entrega y retirada.  Solicitado mediante memorándum 050-ITS-ARSA-2024 Autorizado mediante memorándum 454-GA-ARSA-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECAILES ** DNFE-SPS** FACTURA # 000-001-01-00042894 OP. 01040-2024

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPOPRTE URBANO /DIPAMPCO **DSTU/ DIPAMPCO** FACTURA N° 000-001-01-00042370 O/P. 0841-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL **ITP** FACTURA # 000-001-01-00042374 O/P. 00854-2024

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES  FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA) ORDEN DE PAGO No. 00982-2024 FACTURA N° 000-001-01-00043145

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  2DA QUICNENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL ITP FACTURA # 000-001-01-00042636 OP. 01029-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-SPS** FACTURA # 000-001-01-00042362 OP.01039-2024


title: Se registra pago a favor de la empresa Importadora de Vehiculos S.A de C.V. según factura No. 000-031-01- 00007897 correspondiente al mes de Marzo  del 2024 por consumo de Energia Electrica de las oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA ( Local Anterior) ubicadas en la Ciudad de San Pedro Sula Departamento de Cortes. en vista de estar realizando trabajos para la entrega de dicho inmueble.    Autorizado mediante memorandum 140-GA-ARSA-202

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BLVD. DEL SUR CONTIGUO A MUSEO DEL NIÑO

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00006290 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX COLOR BLANCOASIGNADO AL SUBSECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHOP DE SEGURIDAD Y PREVENCION Y DERECHOS HUMANOSSEGUN O/C 4500026658-O/P 00866-2024.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BO.LA MONCADA, 2DA.AVE., 3ERA.CALLE, EDIFICIO GOMEZ ANIDNO, NO.1009, CONTIGUO A ESCUELA ESTADOS UNIDOS, P.O.BOX 822, TEGUCIGALPA, D.C.CIGALPA MDC

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION

rationale: REVERSION POR IMPUTACION INCORRECTA CONTRTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALISTICA PREVENTIVO PARA MICROSCOPIO DE BALISTICA PARA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) SEDS-LPN-GA-2023-39 FACTURA 000-002-01-00016943 PAGO UNICO CUENTA DE PROVEEDOR 01-599-000011-5 DEL BANCO DEL PAIS SA O/P 09109-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-101-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-101-1-0


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000209 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ISUZU D-MAX ASIGNADO AL CONGRESO NACIONAL SEGUN O/C 4500026656 O/P. 00796-2024

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: SOLICITUD DE PAGO PARA PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEDS-LPN-GA-2023-03 SOSTENIMIENTO DE LICENCIA ENCASE PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA FORENSE DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION DPI SEGUN RESOLUCION SEDS-1567-2023 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000923

SISTEMAS APLICATIVOS SISAP S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COMPLEJO METROPOLIS 2da TORRE NIVEL 6 OFICINA 10607

legalName: SISTEMAS APLICATIVOS SISAP S.A

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO / DIPAMPCO **DSTU/DIPAMPCO** FACTURA N° 000-001-01-00042632 O/P-0746-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO / DIPAMPCO **DSTU/ DIPAMPCO** FACTURA N° 000-001-01-00042902 O/P.0853-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006265 000-001-01-00006266000-001-01-00006267 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO SEGUN O/C 4500026706- O/P 00882-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERISTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA #000-001-01-00042354 O/P. 00886-2024

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  2DA QUICNENA DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL FACTURA # 000-005-01-01132355 OP. 01041-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUICNENA DE FEBRERO DE 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES ) OP. 01167-2024 FACTURA 0001-0001-01-00043151000-001-01-00043125000-001-01-00043134000-001-01-00043126000-001-01-00043159000-001-01-00043157000-001-01-00043158000-001-01-00043155000-001-01-00043135


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006298 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN O/C 4500026662 OP. 01165-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000224 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP ASIGNADO A LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION SEGUN O/C 4500026661 OP. 01163-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00042881 OP. 00935-2024

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) OP. 01202-2024. FACTURA N° 1059-2024 1071-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUATIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 POR DPPOMC DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA CON FACTURA N° 001-002-01-00593747 OP. 00967-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 000-01-01-00000220 000-001-01-00000222 Y 000-001-01-00000223 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT50 D/C ASIGNADO A REVISION Y CONTROL SEGUN O/C 4500026712 OP. 01120-2024


title: COMPRA DE 19 SELLOS AUTOMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO SEDS-SG-0870-2024 ORDEN DE COMPRA 4500026687 ORDEN DE PAGO 01182-2024 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001508

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024. POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASM. SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00073255 OP. 00960-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000217 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ISUZU KB ASIGNADO A SUBGERENCIA DE RR.MM SEGUN OC 4500026734 OP.01162-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTIULIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DE FEBRERO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOLÑ- URIP III- LA CEIBA) GASOLINERA COMERCIALIZACIONES Q S DE RL DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00767467 OP. 00936-2024

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAR PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00006280000-001-01-00006279000-001-01-00006278000-001-01-00006277000-001-01-00006276 POR CONCEPTO DEL MATENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHOSEGUN O/C 4500026652-O/P 011164-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00024721 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER TIPO CAMIONETA COLOR GRIS ASIGNADO A DERECHOS HUMANOS / SUB SECRETARIA DE ESTADO SEGUN OC. 4500026651-OP. 00262-2024

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006261 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARACA NISSAN TIPO PICKUP COLOR BLANCO ASIGNADO AL DESPACHO DE SEGURIDAD SEGUN O/C 4500026653 OP. 00269-2024


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS No.000-001-01-00006613000-001-01-00006614000-001-01-00006615000-001-01-00006616000-001-01-00006617000-001-01-00006621000-001-01-00006624POR CONCEPTO DE COMPRA DE FILTROS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDADSEGUN O/C 4500026701-O/P 01132-2024.

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00024753 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER TIPO CAMINONETA ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS / SEGUN O/C 4500026708-OP. 00880-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PRIMERA QUICENNA DE MARZO 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES ) OP 01205-2024 FACTURAS 000-001-01-00043400000-001-01-43374000-001-01-00043383000-001-01-43375001-001-01-00043408000-001-01-00043406000-001-01-00043407000-001-01-000430404000-001-01-00043405000-001-01-00043384


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000202 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO AL DESPACHO DE SEGURIDAD SEGUN O/C 4500026650 OP. 00361-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 002-001-01-00008476 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN OC 4500026663 OP. 01199-2024

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FODNOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024. POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00072197 OP. 00959-2024

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00076079 OP. 00961-2024


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LOS EDIFICIOS:  CIENCIAS DE LA SALUD CENTRO DE ARTE Y CULTURA ¿CAC¿ CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS ESTUDIANTILES ¿CISE¿ Y EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/01/2024 AL 16/02/2024 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 17/05/2022 CON VIGENCIA DEL 17/05/2022 AL 16/05/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.12-2021-SEAF-UNAH PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 05/09/2022 EN CUANTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS (SE INCLUYE EL SERVICIO DE LIMPIEZA AL PARANINFO) VIGENCIA Y VALOR DEL CONTRATO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 38766 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002445 DEL 20/02/2024. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 289-2024 DEL 06/03/2024.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

institucion: 701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C.) GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00043128 OP.01080-2024.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZASDO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL No.02-NORTE VALLE DE SULA DE SAN PEDRO SULA (JRNo.2-NORTE-VS-SPS).ORDEN DE PAGO No.01126-2024 FACTURA No.000-001-01-00043154.


title: TRANFEREMCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DE TRANSPORTE PESADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA ORDEN DE PAGO No.01128-2024 FACTURA No.000-001-01-00197404.


name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORÍA ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO 1847 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA  DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/01/2024 AL 08/02/2024 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH  CON VIGENCIA DEL 09/02/2022 AL 08/02/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 11-2021-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 38688 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002444 DEL 15/02/2024. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 293-2024 DEL 07/03/2024.


title: TRANSFERENCIA DE FODNOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 19 AL 31 DE ENERO 2024 POR DPPOMC DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTO OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA CON FACTURA N° 001-002-01-00590581 OP. 00966-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL(DIPOL-URIP II LA PAZ).GASOLINERA INSA PUMA CENTRAL.SEGUN FACTURA No.004-002-01-00090949 OP.01077-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS TONERS PARA USO DE ADMINISTRACION CENTRAL SEDS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026752/ 70-1-5-2309-2024 ORDEN DE PAGO 01208-2024 FACTURA 000-001-01-00036457

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: ADQUSICION DE BOLSAS DE CAFE DE 12 ONZAS LAS CUALES SON PARA ABASTECER ÑAS DIFERENTES UNDIADES DE ESTA SECRETARIA SEGUN MEMORANDUM -SGRM-0124-2024 SOLPED 10029586 ORDEN DE COMPRA 4500026813 ORDEN DE PAGO 01210-2024 FACTURA No. 000-002-01-00027692

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DE FEBRERO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00042880 OP. 00932-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES DNFE-PROGRESO.FACTURA # 000-003-01-00167530 O/P.01148-2024.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS AL AGENTE POLICIA VIDAL ADALBERTO DURON FLORES SEGUN ACUERDO No. 0266-2023 ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL A FAVOR DEL HOSPITAL SAN JORGE EL HATO FACTURAS  #000-005-01-00110662 # 000-005-01-00109215

SERVICIOS MEDICOS FM S DE R L

streetAddress: TEGUCIGLPA M.D.C

legalName: SERVICIOS MEDICOS FM S DE R L

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DE FEBRERO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00043127 OP. 01081-2024

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DEL BONO DE ALIMENTACION DEL MES DE ABRIL DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBE DEL AÑO 2023 POR LA DGPN.FACTURA No.001-001-01-00421032 O/P.001053-2024.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES DNFE-PROGRESO.FACTURA # 000-003-01-00168492 O/P.01151-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL DE LOS ESCRITORIOS PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS SEDS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026804/ 70-1-5-2311-2024 FACTURA #  001-001-01-00795777 ORDEN DE PAGO 01209-20524

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS AL AGENTE POLIVIAL NULVIO JAVIER FIGUEROA ROMERO SEGUN ACUERDO No. 0266-2023 ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES ** DNFE-PROGRESO** FACTURA # 000-001-01-03058812 OP. 01157-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR SUMINISTRO DE INSUMOS ALIMENTICIOS COCINA ITP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. ORDEN DE COMPRA 4500026756 FACTURA 000-001-01-00000021 OP. 01154-2024

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025405ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-20312023ORDEN DE PAGO 07177-2023 FACTURA 000-001-01-00036048.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPODNIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 CLAVES # 52739 CASA ASIGNADA A DIPOL CCCP EN COLONIA TREJO SAN PEDRO SULA OP. 01112-2024 FACT# 000-002-01-12957789

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024POR DPPOMC.DIRECCION DE PLANEAMIENTOPROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA.CON FACTURA No.001-002-01-00597207.O/P-00968-2024.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES ** DNFE-PROGRESO ** FACTURA # 000-001-01-03053818 OP. 01152-2024


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO SE REQUIERE PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE URGENCIA PARA EL CDU ASI COMO NECESIDADES PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 3 - RECTORÍA

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


title: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DICSPSSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026054ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONCO 70-1-5-2156-2023 ORDEN DE PAGO 09893-2023 FACTURA 000-002-01-00002663.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLECORRESPONDIENTE ALOS MESES DE OCTUBRE DE 2023 A FEBRERO DE 2024CLAVE # 37506.INMUEBLE QUE UTILIZA LA DNPA EN SAN PEDRO SULAORDEN DE PAGO 01104-2024FAC.000-002-01-13102577.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO /DIPAMPCO.DSTU/DIPAMPCO FACTURA No.000-001-01-00043149 O/P.01010-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR LÑA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HODNURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-00467322 OP. 00440-2024

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 CLAVES  #10726110726210726311446310712 CASA ASIGNADA A DIPOL EN VILLAS MACKEY CAMPISA OP. 01103-2024


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER  DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIPAMPCO EN LA CEIBAATLANTIDA SR.JAIRO BENITO CASTELLANOS NUÑEZORDEN DE PAGO No.00501-2024 FACTURAS No.000-001-01-00000013000-001-01-00000015.

JAIRO BENITO CASTELLANOS NUÑEZ

legalName: JAIRO BENITO CASTELLANOS NUÑEZ


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO SE REQUIERE PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE URGENCIA PARA EL CDU ASI COMO NECESIDADES PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 CLAVES #52739 CASA ASIGNADA A DIPOL CCCP EN COLONIA TREJO SAN PEDRO SULA OP. 01111-2024 FACT 000-002-01-13098822


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS AL SUB INSPECTORA AUXILIAR VERONICA ESTRELLA CARDONA RIVERA SEGUN ACUERDO No. 0266-2023 ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL A FAVOT DEL CENTRO MEDICO SAN PEDRANO S.A DE C.V FACTURAS # 000-006-01-00031793


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 CLAVES # 114155 CASA ASIGNADA A DIPOL CCCP EN COLONIA RENACIMIENTO SAN PEDRO SULA OP. 01110-2024 FACT# 000-002-01-012105352


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DL AÑO 2024 DE LA DIRECCCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-TGU).ORDEN DE PAGO No.01056-2024.FACTURA No.003-005-01-00099263.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS AL SUB INSPECTORA AUXILIAR DE POLCIA HELEN CLAUDETH FABIAN ESPINAL SEGUN ACUERDO No. 0266-2023 ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL  A FAVOR DEL HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE S.A FACTURAS # 000-005-01-00103819


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE LAMINAS PVC PARA USO DE LA DNVT SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026714 FACTURA 000-001-0-00086254 OP. 01204-2024

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRANSITO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00467949 OP. 00443-2024

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLCITA FONDO ROTATORIO EL CUAL SERÁ PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS DE MANTENIMIENTO Y MATERIALES EN GENERAL PARA APOYO A ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL PACIFICO UNAH-CURLP.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 29 - DIRECCIÓN CURLP

programa: 50 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLCITA FONDO ROTATORIO EL CUAL SERÁ PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS DE MANTENIMIENTO Y MATERIALES EN GENERAL PARA APOYO A ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL PACIFICO UNAH-CURLP.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LOS EDIFICIOS:  CIENCIAS DE LA SALUD CENTRO DE ARTE Y CULTURA ¿CAC¿ CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS ESTUDIANTILES ¿CISE¿ Y EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/02/2024 AL 16/03/2024 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 17/05/2022 CON VIGENCIA DEL 17/05/2022 AL 16/05/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.12-2021-SEAF-UNAH PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 05/09/2022 EN CUANTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS (SE INCLUYE EL SERVICIO DE LIMPIEZA AL PARANINFO) VIGENCIA Y VALOR DEL CONTRATO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 38903 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002457 DEL 18/03/2024. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 431-2024 DEL 04/04/2024.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLCITA FONDO ROTATORIO EL CUAL SERÁ PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS DE MANTENIMIENTO Y MATERIALES EN GENERAL PARA APOYO A ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL PACIFICO UNAH-CURLP.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2023. POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00465499 OP. 00437-2024

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 03 DE FEBRERO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.-A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00477608 OP. 00930-2024


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00014996DEL SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICO PARA LA CEEMONIA DE LOS 142 ANIVERSARIOS Y ASCENSOS DE LA SEGUNDA PROMOCION DE OFICIALES AUXILIARES DE LA POLICIA NACIONALSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026746ORDEN DE PAGO 01033-2024.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGOPOR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE ENERO DE 2024DE OFICINAS E INSTALACIONES DE LA UDEP # 11CLIENTE No.22292185721389379020650ORDEN DE PAGO 01116-2024.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 05 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00464561 OP. 00434-2024


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) PARA CUBRIR GASTOS MENORES INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PAPELERIA LIMPIEZA  DE EQUIPOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL PACIFICO UNAH-CURLP.

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2024DE INSTALACIONES DE LA UDEP # 9 EN PUERTO LEMPIRA.ORDEN DE PAGO 01160-2024 FACT.No.000-002-01-00064535.

name: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: TEGUCIGALPA

telephone: ND


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 22 AK 28 DE ENERO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S. DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00476601 OP. 00927-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.01177-2024 FACTURA No.001-001-01-00426976.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EL 19 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-00466626 OP. 00439-2024


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE MOTOGUADAÑAS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA MOTOGUADAÑAS ASPIRADORAS Y MOTOSIERRAS EN EL CURLA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39129 Y ARTICULO 167 DE LA GACETA NO. 36437 DEL 18/01/2024 SE ADJUNTAN OFICIOS: 391-DEGT-DE-2024 DEL 02/04/2024 ARU-021-2024 DEL 17/04/2024 SEAPI-UNAH NO. 518-2024 DEL 17/04/2024 ITS-TELA NO. 062-2024 DEL 17/04/2024 DC-254-2024 DEL 18/04/2024 U.T-S.G/UNAH-VS/24/2024 DEL 18/04/2024 JDU-UNAH-N° 387/2024 DEL 19/04/2024 ADMON. 08-2024 DEL 24/04/2024 DA-J-685-2024 DEL 07/05/2024 ODU NO. 27-2024 DEL 10/05/2024 Y 244-DPTO-T-UNAH DEL 13/05/2024 NOTAS DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DE FECHA 07/05/2024 Y DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO DE FECHA 06/05/2024.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO  REINTEGRABLE PARA VARIAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS EN TAL SENTIDO ES NECESARIO REALIZAR GASTOS DE: AGUA TRANSPORTE EVENTUAL PAPELERÍA ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR ALIMENTOS Y BEBIDAS GASOLINA ENTRE OTROS QUE SON NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN QUE DESARROLLA EL IPSD.

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL 02-NORTEVALLE DE SULASAN PEDRO SULA.(JR02-NORTE-VS-SPS) ORDEN DE PAGO NO.01124-2024FACTURA No..000-001-01-01282345.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: RESERVA DE FONDOS PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEDS-LPN-GA-2023-2018 (CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO VARIOS DE DIFERENTES DIRECCIONES POLICIALES (DPI) SEGUN RESOLUCION SEDS-1720-2023

name: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL ECO PLAZA LOCAL# 16 ANILLO PERIFERICOS

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF)CORESPONDIENTE A LO MESES DE ABRIL A OCTUBRE DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO No.01015-2024.

HECTOR YOSIS TURCIOS FERNANDEZ

legalName: HECTOR YOSIS TURCIOS FERNANDEZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU-VEDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.01257-2024 FACTURA No.000-001-01-00043143.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 04 AL 11 DE FEBRERO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00478738 O/P.00933-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00476967 O/P.00928-2024.


title: PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00059236 POR ALQUILER DE 274 VEHICULOS PICK UP TIPO PATRULLA PARA LA POLICIA NACIONAL DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026847 Y ORDEN DE PAGO 01353-2024

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: PAGO DE FACTURA #000-003-01-00059240 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE PAGO 01352-2024 ORDEN DE COMPRA 4500026846.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS ARRENDADOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN FACTURA 000-002-01-00065737 PAGO POR FONDOS  DE LA TASA POBLACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026850 O/P 01354-2024

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS MESAS MANTELES Y FALDONES SOLICITADAS POR LA SECRETARIA GENERAL CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 38920 Y DE ACUERDO CON EL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00015324 DEL 02/04/2024. SE ADJUNTA OFICIO NO.36 ADMON/SG-2023 DE FECHA 18/03/2024.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-003-01-00059238 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR LOS VEHICULOS ARRENDADOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026851 ORDEN DE PAGO 01351-2024. FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 15 AL 21 DE ENERO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00475437 O/P.00926-2024.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: PAGO DE FACTURAS 000-002-01-00007273 7275. 7276. 7277. POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD / POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026680 OP. 01359-2024 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE NERGIA ELECTRCA DE INSTALACIONES DE LA JEFATURA MUNICIPAL DE GUANJA.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024ORDEN DE PAGO 01117FACTURA No.000-001-01-00192308.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS ARRENDADOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001001 PAGO POR FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026852 O/P 01355-2024

CONSORAUTO

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA

legalName: CONSORAUTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 23 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00481646.O/P-01287-2024.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS ARRENDADOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00049368 PAGO POR COMPRA 4500026859 ORDEN DE PAGO 01358-2024

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS Y SILLAS EJECUTIVAS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DEL CURVA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.38868 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.005-001-01-00008916 DEL 11/12/2023.  SE ADJUNTA COPIA DEL OFICIO DIRECCIÓN-UNAH-TEC-AGUÁN NO.479-2023 DEL 12/10/2023 CON EL VISTO BUENO DEL SEÑOR RECTOR.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 31 - UNAH-TEC-AGUAN

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00480810.O/P-01285-2024.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00479803 O/P.00934-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ).GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00043138 OP.01254-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL SERVICIO DE ARRENDAMENTO DE VEHICULOS PROYECTO CONGRESO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 ORDEN DE COMPRA 4500026849 O/P 01357-2024 FACTURA 000-002-01-00059239 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PROYECTO CONGRESO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 ORDEN  DE COMPRA 4500026845 O/P 1356-2024 FACTURA # 000-002-01-00065733 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024  DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE).ORDEN DE PAGO No.01262-2024 FACTURA No.000-001-01-01282248.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE ENERO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA # 000-001-01-00476965 OP. 01283-2024


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE GENERADOR PORTATIL EN LA SECCIÓN DE ALBAÑILERIA MOTOGUADAÑAS SOPLADORA DE HOJAS Y GENERADOR ELECTRICO EN UNAH-VS  MOTOGUADAÑAS Y TRACTORES EN EL CURLA DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39156 Y ARTICULO 167 DE LA GACETA NO. 36437 DEL 18/01/2024 SE ADJUNTAN OFICIOS: ITS TELA NO. 068-2024 DEL 02/05/2024 SEAPI-UNAH NO. 595-2024 DEL 02/05/2024 DC-305-2024 DEL 07/05/2024 DA-J-686-2024 DEL 07/05/2024 ADMON. 09-2024 DEL 08/05/2024 SEAPI-UNAH NO. 639-2024 DEL 08/05/2024 ARU-027-2024 DEL 09/05/2024 ODU NO. 28-2024 DEL 10/05/2024 U.T-S.G/UNAH-VS/26/2024 DEL 03/05/2024 Y 266-DPTO-T-UNAH DEL 23/05/2024 NOTAS DE LA SECCIÓN DE ALBAÑILERIA DE FECHA 25/04/2024 DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO DE FECHA 06/05/2024 Y DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES DE FECHA 26/04/2024.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LOS EDIFICIOS:  CIENCIAS DE LA SALUD CENTRO DE ARTE Y CULTURA ¿CAC¿ CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS ESTUDIANTILES ¿CISE¿ Y EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/12/2023 AL 16/01/2024 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 17/05/2022 CON VIGENCIA DEL 17/05/2022 AL 16/05/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.12-2021-SEAF-UNAH PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 05/09/2022 EN CUANTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS (SE INCLUYE EL SERVICIO DE LIMPIEZA AL PARANINFO) VIGENCIA Y VALOR DEL CONTRATO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 38548 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002434 DEL 19/01/2024. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 95-2024 DEL 29/01/2024.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L


title: VALOR A PAGAR POR REEMBOLSO REALIZADO DE LOS GASTOS DE REPARACION DE VEHICULO DE LA UDEP 12 LA PAZ MES DE FEBRERO 2024 SEGUN OP 01094-2024

JESSYCA MARIA AGUILAR

legalName: JESSYCA MARIA AGUILAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU) OP. 01266-2024 FACTURA N° 000-001-01-00198063

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN Y SUPERACIÓN DOCENTE CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.38911 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00015333 DEL 05/04/2024. SE ADJUNTA OFICIO NO.162-IPSD DEL 21/03/2024 Y OFICIO NO.451-IPSD DEL 29/03/2024.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 19 AL 25 DE FEBRERO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA # 000-001-01-00480813 OP. 01292-2024


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 08-18 DE ABRIL DEL 2024 AL DEPARTAMENTO DE COLONCON EL OBJETIVO DE SUPERVISAR MEDIDAS DE CARACTER POLICIALINSPECCION SIN PREVIO AVISO DE LA OFICINA DE DERECHOS HUMANOSSEGUN ORDEN DE PAGO No.01118-2024.

EDY ENRIQUE SOSA ARDON

legalName: EDY ENRIQUE SOSA ARDON

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 02 DE FEBRERO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00482063.O/P-01288-2024.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE MOTOGUADAÑAS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA MOTOGUADAÑAS ASPIRADORAS Y MOTOSIERRAS EN EL CURLA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39129 Y ARTICULO 167 DE LA GACETA NO. 36437 DEL 18/01/2024 SE ADJUNTAN OFICIOS: 391-DEGT-DE-2024 DEL 02/04/2024 ARU-021-2024 DEL 17/04/2024 SEAPI-UNAH NO. 518-2024 DEL 17/04/2024 ITS-TELA NO. 062-2024 DEL 17/04/2024 DC-254-2024 DEL 18/04/2024 U.T-S.G/UNAH-VS/24/2024 DEL 18/04/2024 JDU-UNAH-N° 387/2024 DEL 19/04/2024 ADMON. 08-2024 DEL 24/04/2024 DA-J-685-2024 DEL 07/05/2024 ODU NO. 27-2024 DEL 10/05/2024 Y 244-DPTO-T-UNAH DEL 13/05/2024 NOTAS DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DE FECHA 07/05/2024 Y DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO DE FECHA 06/05/2024.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00037704/ 000-002-01-00037662 DEL SERVICIO DE SOSTENIMIENTO DE LICENCIA DE CORREO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026743 OP. 01035-2024

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,TORRE 1,PISO 17,BOULEVARD MORAZAN,FTE.MALL EL DORADO

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN No.1- LA CEIBA;ATLANTIDA).ORDEN DE PAGO No.01264-2024 FACTURA No.000-001-01-00769065.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE GENERADOR PORTATIL EN LA SECCIÓN DE ALBAÑILERIA MOTOGUADAÑAS SOPLADORA DE HOJAS Y GENERADOR ELECTRICO EN UNAH-VS  MOTOGUADAÑAS Y TRACTORES EN EL CURLA DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39156 Y ARTICULO 167 DE LA GACETA NO. 36437 DEL 18/01/2024 SE ADJUNTAN OFICIOS: ITS TELA NO. 068-2024 DEL 02/05/2024 SEAPI-UNAH NO. 595-2024 DEL 02/05/2024 DC-305-2024 DEL 07/05/2024 DA-J-686-2024 DEL 07/05/2024 ADMON. 09-2024 DEL 08/05/2024 SEAPI-UNAH NO. 639-2024 DEL 08/05/2024 ARU-027-2024 DEL 09/05/2024 ODU NO. 28-2024 DEL 10/05/2024 U.T-S.G/UNAH-VS/26/2024 DEL 03/05/2024 Y 266-DPTO-T-UNAH DEL 23/05/2024 NOTAS DE LA SECCIÓN DE ALBAÑILERIA DE FECHA 25/04/2024 DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO DE FECHA 06/05/2024 Y DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES DE FECHA 26/04/2024.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LOS EDIFICIOS:  CIENCIAS DE LA SALUD CENTRO DE ARTE Y CULTURA ¿CAC¿ CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS ESTUDIANTILES ¿CISE¿ Y EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/11/2023 AL 16/12/2023 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 17/05/2022 CON VIGENCIA DEL 17/05/2022 AL 16/05/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.12-2021-SEAF-UNAH PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 05/09/2022 EN CUANTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS (SE INCLUYE EL SERVICIO DE LIMPIEZA AL PARANINFO) VIGENCIA Y VALOR DEL CONTRATO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 38543 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002414 DEL 05/12/2023. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 41-2024 DEL 08/02/2024.


title: TRAMSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.POR DIPOL (URIP IV SANTA ROSA DE COPAN)GASOLINERA TEXACO MAYALAN.CON FACTURA No.000-002-01-000070596 O/P.01246-2024.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 03 DE FEBRERO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA # 000-001-01-00477606 OP. 01286-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 15 AL 21 DE ENERO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA # 000-001-01-00475436 OP. 01279--2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 01 AL 07 DE ENERO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA # 000-001-01-00473446 OP. 01274-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 04 AL 11 DE FEBRERO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA # 000-001-01-00478747 OP. 01289-2024


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE ASI NETWORK PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE ARQUEOASTRONOMÍA PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL (IARPACUNA) ADSCRITO A LA FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES DE LA UNAH AL AMPARO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUSCRITO EL 10/01/2023 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2024 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 38899 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00917081 DEL 04/04/2024.

name: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 22 - DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 51 - INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS CAJA CHICA CORREPONDIENTE AL AÑO 2024

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ue: 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRA

actividadObra: 7 - DESARROLLO Y CONSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO  POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026740FACTURA 000-001-01-00000228 ODEN DE PAGO 01273-2024.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORÍA ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO 1847 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/04/2024 AL 08/05/2024 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. NO. 01-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 09/02/2022 CON VIGENCIA DEL 09/02/2022 AL 08/02/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 11-2021-SEAF-UNAH PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 05/03/2024 EN CUANTO A LA VIGENCIA DEL 09/02/2024 AL 08/05/2024 Y VALOR DEL CONTRATO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39243 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002483 DEL 09/05/2024. SE ADJUNTA OFICIO DA NO. 776-2024 DEL 16/05/2024.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 08 AL 14 DE ENERO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA # 000-001-01-00474474 OP. 01276-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS 12 AL 18 DE FEBRERO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA  #000-001-01-00479900 OP. 01290-2024


title: OFICINA DE AUDITORIA INTERNA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VIAJE LOS DIAS 11-22 DE MARZO DEL 2024 A LA CIUDAD DE LA CEIBA ISLAS DE LA BAHIA PROGRESO YORO COMAYAGUA DANLI Y CHOLUTECA REVISION DE SUPERVISION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DONADO POR FIDEICOMISO DE TASA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE PAGO No.00904-2024.

CARLOS ARTURO OLIVERA

legalName: CARLOS ARTURO OLIVERA

ue: 4 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - CONTRALORIA INTERNA


title: ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGANDOS A LA POLICIA NACIONAL /SEDS INGRESADO PARA PAGO DE FACTURA 000-002-01-00007274 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIAD POBLACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026874Y OP. 01390-2024

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE ASI NETWORK PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE ARQUEOASTRONOMÍA PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL (IARPACUNA) ADSCRITO A LA FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES DE LA UNAH AL AMPARO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUSCRITO EL 02/01/2024 CON VIGENCIA DEL 02/01/2024 AL 02/01/2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39037 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00935605 DEL 03/05/2024. ASI MISMO SE ADJUNTA CONTRATO DE COMODATO SUSCRITO EL 02/01/2024 CON VIGENCIA DEL 02/01/2024 AL 02/01/2025.

legalName: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL


title: SOLICITUD DE BONO DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIO 32 SUBINSPECTORES AUXILIARES DE FEBRERO A JULIO 2023

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00065735 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500026848 OP. 01387-2024 NOTA DE CREDITO 000-001-06-00014951

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN FACTURAS 000-01-01-00049369 PAGO CONN FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 01389-2024 ORDEN DE COMPRA 4500026875

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORÍA ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO 1847 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/02/2024 AL 08/03/2024 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. NO. 01-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 09/02/2022 CON VIGENCIA DEL 09/02/2022 AL 08/02/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 11-2021-SEAF-UNAH PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 05/03/2024 EN CUANTO A LA VIGENCIA DEL 09/02/2024 AL 08/05/2024 Y VALOR DEL CONTRATO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39133 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002456 DEL 13/03/2024. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 366-2024 DEL 20/03/2024.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE MOTOGUADAÑAS SOPLADORAS DE HOJAS Y GENERADOR EN LA UNAH-VS MOTOGUADAÑAS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERIA GENERADORES PORTÁTILES EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO Y ÁREAS PRODUCTIVAS EN EL CURLA GENERADORES ELECTRICOS EN LA SEAPI GENERADOR PORTÁTIL MAQUINA CORTADORA MAQUINA COMPACTADORA EN LA SECCIÓN DE ALBAÑILERÍA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39301. SE ADJUNTAN OFICIOS: 613-DEGT/DE-2024 DEL 10/05/2024 DA-J-736-2024 DEL 14/05/2024 JDU-UNAH-N° 460/2024 DEL 15/05/2024 SEAPI-UNAH NO. 707-2024 DEL 16/05/2024 ITS TELA NO. 071-2024 DEL 20/05/2024 U.T-S.G/UNAH-VS/27/2024 DEL 20/05/2024 DC-337-2024 DEL 21/05/2024 SEAPI-UNAH NO. 784-2024 DEL 27/05/2024 ADMON. 10-2024 DEL 29/05/2024 ARU-031-2024 DEL 30/05/2024 ODU NO. 30-2024 DEL 11/06/2024 305-DPTO-T-UNAH DEL 11/06/2024 Y NOTAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO DE FECHA 03/06/2024 DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DE FECHA 03/06/2024 DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE FECHA 09/05/2024 Y 13/05/2024 Y DE LA SECCIÓN DE ALBAÑILERÍA DE FECHA 08/05/2024 Y 13/05/2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN ELE MES DE ENERO DEL 2024 POR EL INSTITUTO POLICIAL ESTUDIOS ESTRATEGICOS *IPEE* FACTURA # 000-001-01-00042373 O/P.01333-2024.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

actividadObra: 9 - FORMACION POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE)


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE ASI NETWORK PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE ARQUEOASTRONOMÍA PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL (IARPACUNA) ADSCRITO A LA FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES DE LA UNAH AL AMPARO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUSCRITO EL 02/01/2024 CON VIGENCIA DEL 02/01/2024 AL 02/01/2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39190 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00954229 DEL 06/06/2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025490 ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2281-2023 CON NUMERO DE FACTURA 006-008-01-00048530 OP. 09681-2023 FACTURA 000-001-01-00078069

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 22 AL 28 DE ENERO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA # 000-001-01-00476599 OP. 01280-2024

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) NECESARIO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE REPARACIONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO QUE SE EFECTUÉ POR PARTE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES ) OP. 01444-2024 FACTURA 1087-2024 1086-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE MOTOGUADAÑAS SOPLADORAS DE HOJAS Y GENERADOR EN LA UNAH-VS MOTOGUADAÑAS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERIA GENERADORES PORTÁTILES EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO Y ÁREAS PRODUCTIVAS EN EL CURLA GENERADORES ELECTRICOS EN LA SEAPI GENERADOR PORTÁTIL MAQUINA CORTADORA MAQUINA COMPACTADORA EN LA SECCIÓN DE ALBAÑILERÍA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39301. SE ADJUNTAN OFICIOS: 613-DEGT/DE-2024 DEL 10/05/2024 DA-J-736-2024 DEL 14/05/2024 JDU-UNAH-N° 460/2024 DEL 15/05/2024 SEAPI-UNAH NO. 707-2024 DEL 16/05/2024 ITS TELA NO. 071-2024 DEL 20/05/2024 U.T-S.G/UNAH-VS/27/2024 DEL 20/05/2024 DC-337-2024 DEL 21/05/2024 SEAPI-UNAH NO. 784-2024 DEL 27/05/2024 ADMON. 10-2024 DEL 29/05/2024 ARU-031-2024 DEL 30/05/2024 ODU NO. 30-2024 DEL 11/06/2024 305-DPTO-T-UNAH DEL 11/06/2024 Y NOTAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO DE FECHA 03/06/2024 DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DE FECHA 03/06/2024 DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE FECHA 09/05/2024 Y 13/05/2024 Y DE LA SECCIÓN DE ALBAÑILERÍA DE FECHA 08/05/2024 Y 13/05/2024.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD PARCIAL PARA EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION POLICIA NACIONAL MES DE FEBRERO 2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO /DIPAMPCO ** DSTU/ DIPAMPCO** FACTURA N° 000-001-01-00043398 OP. 01405-2024

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL *ITP* FACTURA N° 000-001-01-00042906 OP. 01392-2024

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA POLICIA NACIONAL EN BASE A FACTURA 002-001-01-00008281 O/C 450026699 OP. 01194-2024

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA # 000-001-01-00043133 OP. 01305-2024

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: COMPRA DE PIZARRAS MEDIANTE CATÁLAGO ELECTRONICO SOLICITADAS POR EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL VALLE DE AGUAN CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39222 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-004-01-00010323 DEL 12/02/2023. SE ADJUNTAN COPIA DEL OFICIO DIRECCION-UNAH-TEC-AGUAN NO. 479-2023 DEL 12/10/2023 CON EL VISTO BUENO DEL SEÑOR RECTOR EL OFICIO ORIGINAL SE ADJUNTO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39220 Y OFICIO ADMINISTRACION UNAH-TEC AGUAN-036-2024 DEL 03/06/2024 POR JUSTIFICACION DE PAGO EXTEMPORANEO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA N° 000-001-01-00042616 OP. 01300--2024


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA SUBSANAR EL CONSUMO EN REUNIONES Y TRAMITES EJECUTIVOS MENORES DE ESTA RECTORIA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS LOS DIAS 13 AL 15  MARZO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/UDEP.#04 COPAN)COMBUSTIBLE APOYO A DIPOLFACTURA # 000-002-01-00107133 O/P.01436-2024.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00006296 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN URBAN ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN O/C 4500026659 OP. 01271-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


name: SERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADEO S DE R.L

description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA SUBSANAR EL CONSUMO EN REUNIONES Y TRAMITES EJECUTIVOS MENORES DE ESTA RECTORIA.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.REP.DEL PERU C-1948, FTE.DIST. DE PAPEL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE ENERO 2024 POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00421655 OP. 01373-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00589948 OP. 01376-2024


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO EL HERALDO ASI:      EL DIA 01/12/2023 BAJO EL TITULO ¿INVITACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN NO. 05-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 443041 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00165188;     EL DIA 21/11/2023 BAJO EL TITULO ¿INVITACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN NO. 07-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 443026 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00165187;    EL DIA 21/11/2023 BAJO EL TITULO ¿INVITACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN NO. 08-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 443024 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00165186. SE ADJUNTA OFICIO SEAPI-UNAH NO. 676-2024 DE FECHA 15/05/2024 Y CORREO DE FECHA 21/06/2024.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM).FACTURA No.000-004--01-00663062 O/P.01309-2024.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA MENORES


title: TRANSFEENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.SEGUN FACTURA No.001-001-01-00425141.O/P.01488-2024.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORÍA ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO 1847 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/03/2024 AL 08/04/2024 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 09/02/2022 CON VIGENCIA DEL 09/02/2022 AL 08/02/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 11-2021-SEAF-UNAH PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 05/03/2024 EN CUANTO A LA VIGENCIA DEL 09/02/2024 AL 08/05/2024 Y VALOR DEL CONTRATO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39134 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002469 DEL 09/04/2024. SE ADJUNTA OFICIO DA NO. 541-2024 DEL 23/04/2024.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ARRENDADOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN FACTURA 000-002-01-00065736 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL OP. 01418-2024 O/C 4500026878

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2024 POR EL INSTITUTO POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS **IPEE** FACTURA # 000-001-00043152 O/P.01394-2024.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL DE LA FACTURA 000-001-01-00000212 OP. 01193-2024 OC 4500026698

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 POR DPPOMC DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA CON FACTURA N° 001-003-01-00689239 OP. 01371-2024


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO LA PRENSA ASI:     EL 20/11/2023 BAJO EL TÍTULO ¿INVITACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN NO. 04-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD #388875 FACTURA NO. 001-002-01-00725774 DEL 28/02/2024.     EL 20/11/2023 BAJO EL TÍTULO ¿INVITACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN NO. 09-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD #388873 FACTURA NO. 001-002-01-00725780 DEL 28/02/2024.     EL 20/11/2023 BAJO EL TÍTULO ¿INVITACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN NO. 08-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD #388151 FACTURA NO. 001-002-01-00725775 DEL 28/02/2024.    EL 20/11/2023 BAJO EL TÍTULO ¿INVITACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN NO. 07-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD #388872 FACTURA NO. 001-002-01-00725779 DEL 28/02/2024.    EL 20/11/2023 BAJO EL TÍTULO ¿INVITACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN NO. 10-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD #388874 FACTURA NO. 001-002-01-00725781 DEL 28/02/2024.    EL 30/11/2023 BAJO EL TÍTULO ¿INVITACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN NO. 05-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD #388172 FACTURA NO. 001-002-01-00725778 DEL 28/02/2024 Y SOLICITUD DE PAGO N° 39012.    SE ADJUNTAN OFICIO SEAPI-UNAH NO. 676-2024 DEL 15/05/2024 DIRCOM-OFICIO NO. 85 DEL 09/04/2024 SEAPI-UNAH NO. 1492-2023 DEL 10/11/2023 REFERENTE A LA AUTORIZACION DE FIRMA  Y NOTA DEL 14/05/2024 EN RELACION AL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y DIFUSIÓN.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTASTONER PARA USO DE LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLOSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026808/70-1-5-2312-2024.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: PAGO POR GASTOS REALIZADOS EN LA JORNADA DE CAPACITACION DE MESAS DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) SEGUN ORDEN DE PAGO No. 01335-2024

MARIO ROBERTO LOPEZ JEREZANO

legalName: MARIO ROBERTO LOPEZ JEREZANO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS MENORES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV


title: PAGO POR GASTOS REALIZADOS EN JORNADA DE CAPACITACION DE MESAS DE SEGURIDAD CIUDADANA INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) SEGUN ORDEN DE PAGO No.01336-2024

ELSA LOURDES DIAZ

legalName: ELSA LOURDES DIAZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 01 AL 02 DE MARZO 2024 ´POR ÑA DNVT-TGU FACTURA N°000-001-01-00482060 OP.01393-2024

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL