IDALIA CHINCHILLA BARAHONA

legalName: IDALIA CHINCHILLA BARAHONA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ENEE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 127/2023 Extensionista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato de Suma Global. Gastos correspondientes al mes de noviembre contra entrega de informe de actividades aprobado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato mediante Memorandode la  DMA. Recibo No. 000-001-04-00000350 CAI 22E1E2-334878-0EDCE0-63BE03-090956-16 RTN 05061961005124. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-85-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-85-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 127/2023 Extensionista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato de Suma Global. Honorarios profesionales correspondientes al mes de enero contra entrega de informe de actividades aprobado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato mediate Memorando DMA 071-2024. Recibo No. 000-001-04-00000303 CAI B76D28-3DDC82-7546A9-12C0C7-6A386C-DE RTN05061961005124. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 127/2023 Extensionista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato de Suma Global. Honorarios profesionales correspondientes al mes de febrero contra entrega de informe de actividades aprobado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato mediate Memorando DMA171-III-2024. Recibo No. 000-001-04-00000310 CAI B76D28-3DDC82-7546A9-12C0C7-6A386C-DE RTN05061961005124. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 127/2023 Extensionista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato de Suma Global.Gastos correspondientes al mes de febrero contra entrega de informe de actividades aprobado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato mediate Memorando DMA171-III-2024. Recibo No. 000-001-04-00000311 CAI B76D28-3DDC82-7546A9-12C0C7-6A386C-DE RTN05061961005124.  El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 127/2023 Extensionista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato de Suma Global. Honorarios profesionales correspondientes al mes de marzo contra entrega de informe de actividades aprobado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato mediate Memorando DMA225-IV-2024. Recibo No. 000-001-04-00000305 CAI B76D28-3DDC82-7546A9-12C0C7-6A386C-DE RTN 05061961005124. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 127/2023 Extensionista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato de Suma Global. Gastos correspondientes al mes de marzo contra entrega de informe de actividades aprobado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato mediate Memorando DMA225-IV-2024. Recibo No. 000-001-04-00000306 CAI B76D28-3DDC82-7546A9-12C0C7-6A386C-DE RTN 05061961005124.  El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 127/2023 Extensionista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato de Suma Global. Honorarios profesionales correspondientes al mes de abril contra entrega de informe de actividades aprobado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato mediante Memorando DMA-278-V-2024. Recibo No. 000-001-04-00000307 CAI B76D28-3DDC82-7546A9-12C0C7-6A386C-DE RTN 05061961005124. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 127/2023 Extensionista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato de Suma Global. Gastos correspondientes al mes de abril contra entrega de informe de actividades aprobado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato mediante Memorando DMA-278-V-2024. Recibo No. 000-001-04-00000308 CAI B76D28-3DDC82-7546A9-12C0C7-6A386C-DE RTN 05061961005124.  El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 127/2023 Extensionista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato de Suma Global. Honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo contra entrega de informe de actividades aprobado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato mediante Memorando DMA-351-VI-2024. Recibo No. 000-001-04-00000321 CAI B76D28-3DDC82-7546A9-12C0C7-6A386C-DE RTN 05061961005124. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 127/2023 Extensionista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato de Suma Global. Gastos correspondientes al mes de mayo contra entrega de informe de actividades aprobado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato mediante Memorando DMA-351-VI-2024. Recibo No. 000-001-04-00000322 CAI B76D28-3DDC82-7546A9-12C0C7-6A386C-DE RTN 05061961005124. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 127/2023 Extensionista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato de Suma Global. Honorarios profesionales correspondientes al mes de junio contra entrega de informe de actividades aprobado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato mediante Memorando DMA-426-VII-2024. Recibo No. 000-001-04-00000315 CAI B76D28-3DDC82-7546A9-12C0C7-6A386C-DE RTN 05061961005124. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 127/2023 Extensionista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato de Suma Global.  Gastos correspondientes al mes de junio contra entrega de informe de actividades aprobado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato mediante Memorando DMA-426-VII-2024. Recibo No. 000-001-04-00000316 CAI B76D28-3DDC82-7546A9-12C0C7-6A386C-DE RTN 05061961005124.  El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 127/2023 Extensionista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato de Suma Global. Honorarios profesionales correspondientes al mes de julio contra entrega de informe de actividades aprobado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato mediante Memorando DMA-541-VIIII-2024. Recibo No. 000-001-04-00000325 CAI B76D28-3DDC82-7546A9-12C0C7-6A386C-DE RTN 05061961005124. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 127/2023 Extensionista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato de Suma Global. Gastos correspondientes al mes de julio contra entrega de informe de actividades aprobado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato mediante Memorando DMA-541-VIIII-2024. Recibo No. 000-001-04-00000326 CAI B76D28-3DDC82-7546A9-12C0C7-6A386C-DE RTN 05061961005124. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 127/2023 Extensionista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato de Suma Global. Honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto contra entrega de informe de actividades aprobado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato mediante Memorando DMA-576-IXI-2024. Recibo No. 000-001-04-00000341 CAI 22E1E2-334878-0EDCE0-63BE03-090956-16 RTN 05061961005124. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 127/2023 Extensionista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato de Suma Global. Gastos correspondientes al mes de agosto contra entrega de informe de actividades aprobado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato mediante Memorando DMA-576-IXI-2024. Recibo No. 000-001-04-00000342 CAI 22E1E2-334878-0EDCE0-63BE03-090956-16 RTN 05061961005124. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 127/2023 Extensionista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato de Suma Global. Honorarios profesionales correspondientes al mes de septiembre contra entrega de informe de actividades aprobado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato mediante Memorando DMA-683-X-2024. Recibo No. 000-001-04-00000343 CAI 22E1E2-334878-0EDCE0-63BE03-090956-16 RTN 05061961005124. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 127/2023 Extensionista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato de Suma Global. Gastos correspondientes al mes de septiembre contra entrega de informe de actividades aprobado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato mediante Memorando DMA-683-X-2024. Recibo No. 000-001-04-00000344 CAI 22E1E2-334878-0EDCE0-63BE03-090956-16 RTN 05061961005124. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 127/2023 Extensionista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato de Suma Global. Honorarios profesionales correspondientes al mes de Octubre contra entrega de informe de actividades aprobado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato mediante Memorando DMA-719-XI-2024. Recibo No. 000-001-04-00000347 CAI 22E1E2-334878-0EDCE0-63BE03-090956-16 RTN 05061961005124. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 127/2023 Extensionista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato de Suma Global. Gastos correspondientes al mes de Octubre contra entrega de informe de actividades aprobado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato mediante Memorando DMA-719-XI-2024. Recibo No. 000-001-04-00000348 CAI 22E1E2-334878-0EDCE0-63BE03-090956-16 RTN 05061961005124. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 127/2023 Extensionista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato de Suma Global. Honorarios profesionales correspondientes al mes de noviembre contra entrega de informe de actividades aprobado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato mediante Memorandode la  DMA. Recibo No. 000-001-04-00000349 CAI 22E1E2-334878-0EDCE0-63BE03-090956-16 RTN 05061961005124. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.


title: SE SOLICITADO POR EL SR. JOSE MISAEL AVELAER M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2009 PLACA PCS 2528 SEGUN MEMORANDO 689-UT-2024

currency: HNL

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

scheme: HN-RTN

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO CON FACTURA 000-001-01-00005505 CAI: 201E44-8F0378-1372E0-63BE03-0909C6-9F POR SOLICITUD DEL SR. JOSE MISAEL AVELAER M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2009 PLACA PCS 2528 SEGUN MEMORANDO 689-UT-2024

type: FACT

initiationType: tender


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL CON GIRA DE TRABAJO A SAN PEDRO SULA A TRANSPORTAR PERSONAL TECNICO EN LA ACTIVIDAD DE SUPERVISION AMBIENTAL PROYECTOS  ASIGNADOS CON FECHA 16 AL 19/07/2024 SEGUN MEMO DMA-363-VI-2024. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE.

CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

type: MEMORA


title: RESERVA POR LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN N 100-102/2024 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS SEGUN MEMRANDUM FOSODE-001-VII-2024

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE


name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, TEGUCIGALPA D.C.

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 1858-2-0 - RESERVA POR LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN N 100-102/2024 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS SEGUN MEMRANDUM FOSODE-001-VII-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1858-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1858-2-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2021 con resumen: Contrato de Servicios No. 44/2021 ¿Prestación de Servicios de Auditoría Financiera Externa para el Proyecto Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica Préstamos BID No 4598/BL-HO y 4599/SX-HO¿

name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 23 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 5 - GESTION, ADMINISTRACION Y AUDITORIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2021 con resumen: Contrato de Servicios No. 44/2021 Prestación de Servicios de Auditoría Financiera Externa para el Proyecto Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica Préstamos BID No 4598/BL-HO y 4599/SX-HO. Pago correspondiente al 35% producto No. 2 Informe viista preliminar de la auditoria año 2024  a los estados financieros del préstamo a satisfacción del Contratante según los términos de referencia en el marco del contrato No.044/2021 Prestación de Servicios de Auditoría Financiera Externa para el Proyecto Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica Préstamos BID No. 4598/BL-HO y 4599/SX-HO. El pago está exento de ISV según Factura No. 000-001-01-00005716 OC2024228751. El pago de $3850.00 se registró a la tasa del día autorizada 04 diciembre 2024 L 25.2109.Constancia de Pagos a Cuenta Electrónica. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-86-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-86-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-86-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-86-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2021 con resumen: Contrato de Servicios No. 44/2021 ¿Prestación de Servicios de Auditoría Financiera Externa para el Proyecto Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica Préstamos BID No 4598/BL-HO y 4599/SX-HO.  Pago de honorarios profesionales correspondientes al 60% del monto del contrato contra la entrega de Producto No 1 Plan de Trabajo y cronograma  Producto 2 Informe de Visita Preliminar  auditoria de los estados financieros del proyecto. aceptados a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Factura No. 000-001-01-00005384 OC2024028780  000-001-01-00005385 OC2024028786 RTN 0801998378495 Constancia Pagos a Cuenta 201-24-10500-3254. El pago se financia co recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2021 con resumen: Contrato de Servicios No. 44/2021 ¿Prestación de Servicios de Auditoría Financiera Externa para el Proyecto Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica Préstamos BID No 4598/BL-HO y 4599/SX-H. Pago de honorarios profesionales correspondientes al 40% del monto del contrato contra la entrega de Producto 3 Informe de Final Auditoria de los estados financieros del proyecto. aceptados a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Factura No. 000-001-01-00005483 OC2024088665 RTN 0801998378495 Constancia Pagos a Cuenta 201-24-10500-26550 El pago se financia co recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2021 con resumen: Contrato de Servicios No. 44/2021 Prestación de Servicios de Auditoría Financiera Externa para el Proyecto Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica Préstamos BID No 4598/BL-HO y 4599/SX-HO. Rembolso de gastos incurridos durante el desarrollode de la Auditoria de los Estados Financieros del proyecto. aceptados a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Factura No. 000-001-01-00005487 RTN 0801998378495 Constancia Pagos a Cuenta 201-24-10500-26550 El pago se financia co recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2021 con resumen: Contrato de Servicios No. 44/2021 Prestación de Servicios de Auditoría Financiera Externa para el Proyecto Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica Préstamos BID No 4598/BL-HO y 4599/SX-HO. Pago correspondiente al 25% producto No. 1 Plan de trabajo y Cronograma de la auditoria año 2024  a los estados financieros del préstamo a satisfacción del Contratante según los términos de referencia en el marco del contrato No.044/2021 ¿Prestación de Servicios de Auditoría Financiera Externa para el Proyecto Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica Préstamos BID No. 4598/BL-HO y 4599/SX-HO¿. El pago está exento de ISV según Factura No. 000-001-01-00005679 OC2024202032. El pago de $2750.00 se registró a la tasa del día autorizada 31 de octubre 2024 L 24.9661.Constancia de Pagos a Cuenta Electrónica El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CON ORDEN DE COMPRA No-4400003889 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CON ORDEN DE COMPRA No-4400003888 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 60 - GERENCIA  FINANCIERA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 6 - COORDINACION  DE FINANZAS DE LA EMPRESA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA COMO SER 06 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 12 CAJA DE GRAPAS ESTANDAR Y 12 REGLAS DE ALUMINIO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION N° 83. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003888 10/07/2024. ONCAE No. 801-1-1-3327-2024. FACTURA N° 000-01-01-00796825 17/07/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0235-7-2024. GUIA: 1714.

description: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA COMO SER 12 GRAPADORA ESTANDAR 06 PINZAS SUJETADORAS 12 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS 12 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE 12 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 12 CUADERNOS UNICO GRANDE DE 400 PAGINAS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION N° 83. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003889 10/07/2024. ONCAE No. 801-1-1-3328-2024. FACTURA N° 000-004-01-00012246 16/07/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0234-7-2024. GUIA: 1714.


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 46 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CONCERNIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL  LPN No. 100-006-2024 ADQUISICION DE LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PATA LOS EMPLEADOS JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES E LA ENNE LICTACION PUBLICA NACIONAL LPN No. 100-021-2024 ADQUISICION DE SOFTWARE DE CIBERSEGURIDAD LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No. 100-026-2024 SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE DRAGADO PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGÚN MEMORANDUM DLI-1025-VII-2024


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 1871-2-0 - PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 46 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO PARA LA PUBLICACION EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION  LA LICITACION PUBLICA NACIONAL  LPN No. 100-006-2024 ADQUISICION DE LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA LOS EMPLEADOS JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES E LA ENNE LICTACION PUBLICA NACIONAL LPN No. 100-021-2024 ADQUISICION DE SOFTWARE DE CIBERSEGURIDAD LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No. 100-026-2024 SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE DRAGADO PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGÚN MEMORANDUM DLI-1026-VII-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1871-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1871-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1871-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1871-2-0


FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 14 - COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 1886-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA  PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE LA CAPACITACION PRIVADA DIPLOMADO EN NORMATIVAS ISO APLICADAS A LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS MEMORANDO DC-222-VI-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1886-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1886-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  1 ESTABILIZADOR DJOSMO MOBILE SE CARDAN INTELIGENTE PARA CELULAR  SOLITADO POR COMUNICACION ESTRATEGICA SEGUN REQ. No. 38. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004550.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 CABLE HMDI Y  1 ADAPTADOR DE PANTALLA INALAMBRICO SOLITADO POR COMUNICACION ESTRATEGICA SEGUN REQ. No. 38. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004651.

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001662 POR LA COMPRA DE 1 CABLE HMDI PARA DATASHOW Y LAPTOP Y  1 ADAPTADOR DE PANTALLA INALAMBRICO SOLITADO POR COMUNICACION ESTRATEGICA SEGUN REQ. No. 38. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004651. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0621-9-2024 HOJA DE GUIA No.08-10-2024-2303

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000292 DE FECHA 16 DE AGOSTO 2024 POR LA COMPRA DE  1  DJOSMO MOBILE SE CARDAN INTELIGENTE DE TELEFONO DE 3 EJES  SOLITADO POR COMUNICACION ESTRATEGICA SEGUN REQ. No. 38. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004550. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0622-9-2024 HOJA GUIA No.08-10-2024-2303


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 60 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO SEGUN REQ # 161 MEMORANDO-DSG-1163-VII-2024.CON ORDEN DE COMPRA No-4400003905

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 2 - COORDINACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00003452 DE FECHA 010/08/2024 POR LA COMPRA DE 60 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO SEGUN REQ # 161 MEMORANDO-DSG-1163-VII-2024.CON ORDEN DE COMPRA No-4400003905 CON MEMORANDUM DSG-PP-0391-8-2024 Y HOJA DE RUTA 26-08-2024-1961


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 PROYECTOR 1 SOPORTE PARA PROYECTOR 2 PANTALLA PARA PROYECTOR SOLICITADO POR COMUNICACION ESTRATEGICA  SEGUN REQ. No.37 CON ORDEN DE COMPRA No-4600002355 A FAVOR DE INVERSIONES FILM S. DE R. L.

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

ue: 84 - GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 20 - COORDINAR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001355 FECHA 27-11-2024  POR LA COMPRA DE 1 PROYECTOR 1 SOPORTE PARA PROYECTOR 2 PANTALLA PARA PROYECTOR SOLICITADO POR COMUNICACION ESTRATEGICA  SEGUN REQ. No.37 SEGUN MEMORANDUN DSG-PP-1506-12-2024 HR 12-12-2024-3015

description: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000061 DE FECHA 14-10-2024 POR LA COMPRA DE 1 1 SOPORTE MOVIL PARA PROYECTOR RODANTE DE ALTURA AJUSTABLE Y CON RUEDAS SOLICITADO POR COMUNICACION ESTRATEGICA  SEGUN REQ. No.37 CON ORDEN DE COMPRA No-4600002355 DE FECHA 26-08-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 15-10-2024 MEMORANDUM DSG-PP-0877-11-2024 HOJA GUIA No. 2024-06-11-2599   SE APLICA RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA  según Acuerdo DEI 2017-2010


WILSON ALEXIS LOPEZ MARTINEZ

legalName: WILSON ALEXIS LOPEZ MARTINEZ

rationale: PAGO OTROS GASTOS DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 160- DE FECHA 09 DE JULIO 2024 AL 18 DE JULIO 2024 ATENDIENDO SOLICITUD OFICIO No. DNBE-DE-1198-2023 DONDE SOLICITA EL DETALLE DE AMPLIACION DE DATOS UBICACION DE PROPIEDADES ACTIVOS FIJOS DEPARTAMENTAL MUNICIPAL EN DANLI EL PARAISO Y JUTICALPA SEGUN MEMORANDUM GARC-215-VII-2024. DEVOLUCION EMPLEADO WILSON ALEXIS LOPEZ MARTINEZ ID: 0801-1978-05417. SOBRANTE DE COMBUSTIBLE...

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1894-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1894-1-0

type: OFI


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR AUMENTOS LPS. 4970.00 DE LA ORDEN DE COMPRA 4200004672 SOLICITADA POR MILENA MENDEZRESERVA POR COMPRA DE 40 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA 30 REFRESCOS EN LATAS PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE ENEE  SEGUN REQ. No.36

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00002293  DE FECHA 13-09-2024 DE LA ORDEN DE COMPRA 4200004672  POR COMPRA DE 40 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA 30 REFRESCOS EN LATAS SEGUN REQ. No.36 CON MEMORANDUM DSG-PP-0830-10-2024 Y HOJA DE RUTA 30-10-2024-2531


EXCELL PUBLICIDAD Y MERCADEO SA DE CV

streetAddress: TORRE 504 NIVEL 9 BOULEVARD SUYAPA

legalName: EXCELL PUBLICIDAD Y MERCADEO SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 1895-1-0 - PROCESO DE LICITACION No. LPI-100-008-2024 ARRENDAMIENTO PUESTA EN OPERACIÓN Y MENTENIMIENTO DE CUATRO (4) SUBESTACIONES MOBILES A SER INSTALADAS EN SUBESTACIONES DE LA ENEE MEMORANDUM DLI-825-V-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1895-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1895-1-0

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00012570 FECHA 15-07-2024 POR AVISO DE LICIOTACION  PROCESO DE LICITACION No. LPI-100-008-2024 ARRENDAMIENTO PUESTA EN OPERACIÓN Y MENTENIMIENTO DE CUATRO (4) SUBESTACIONES MOBILES A SER INSTALADAS EN SUBESTACIONES DE LA ENEE MEMORANDUM DLI-825-V-2024 DSGF-PP-0202-7-2024 HR 24-07-2024-1636


title: Valor a pagar en concepto de reembolso a nombre de MERLIN YADIRA MONCADA VARELA por el pago de 6 recibos TGR detallando así:  1.	UCP-182-II-2024	 L  800.00 	No. 12327768 y No. 12327772 2.	UCP-224-II-2024	 L  400.00 	No. 12364982	 3.	UCP-240-II-2024	 L 1200.00 	No. 12376818 No. 12376827 y No. 12376840 	 	 Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

actividadObra: 1 - EXPANSION DE INFRAESTRUTURA DE TRANSMISION


VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 093/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 093/2023 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora del Programa Contrato Suma Global entre la ENEE y Víctor Manuel Ponce Flores.  Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de Diciembre 2024 Recibo 000-001-04-00000407 CAI 508D52-CE849A-A44AB6-967E3B-B7E557-7B RTN 08011979020608. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta . El pago se financia con recursos del préstamo 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-9-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-9-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-9-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 093/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 093/2023 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora del Programa Contrato Suma Global entre la ENEE y Víctor Manuel Ponce Flores. Víctor Manuel Ponce Flores. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de enero 2024 Recibo 000-001-04-00000396 CAI 508D52-CE849A-A44AB6-967E3B-B7E557-7B RTN 08011979020608. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 093/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 093/2023 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora del Programa Contrato Suma Global entre la ENEE y Víctor Manuel Ponce Flores. Víctor Manuel Ponce Flores. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de febrero 2024 Recibo 000-001-04-00000397 CAI 508D52-CE849A-A44AB6-967E3B-B7E557-7B RTN 08011979020608. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 093/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 093/2023 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora del Programa Contrato Suma Global entre la ENEE y Víctor Manuel Ponce Flores pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de Marzo 2024 Recibo 000-001-04-00000398 CAI 508D52-CE849A-A44AB6-967E3B-B7E557-7B RTN 08011979020608. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-10783. El pago se financia con recursos del préstamo 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 093/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 093/2023 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora del Programa Contrato Suma Global entre la ENEE y Víctor Manuel Ponce Flores. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de abril 2024 Recibo 000-001-04-00000399 CAI 508D52-CE849A-A44AB6-967E3B-B7E557-7B RTN 08011979020608. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-10783. El pago se financia con recursos del préstamo 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 093/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 093/2023 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora del Programa Contrato Suma Global entre la ENEE y Víctor Manuel Ponce Flores. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo 2024 Recibo 000-001-04-00000400 CAI 508D52-CE849A-A44AB6-967E3B-B7E557-7B RTN 08011979020608. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-53651. El pago se financia con recursos del préstamo 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 093/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 093/2023 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora del Programa Contrato Suma Global entre la ENEE y Víctor Manuel Ponce Flores. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de junio 2024 Recibo 000-001-04-00000401 CAI 508D52-CE849A-A44AB6-967E3B-B7E557-7B RTN 08011979020608. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-53651. El pago se financia con recursos del préstamo 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 093/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 093/2023 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora del Programa Contrato Suma Global entre la ENEE y Víctor Manuel Ponce Flores. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de julio 2024 Recibo 000-001-04-00000402 CAI 508D52-CE849A-A44AB6-967E3B-B7E557-7B RTN 08011979020608. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta . El pago se financia con recursos del préstamo 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 093/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 093/2023 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora del Programa Contrato Suma Global entre la ENEE y Víctor Manuel Ponce Flores. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto 2024 Recibo 000-001-04-00000403 CAI 508D52-CE849A-A44AB6-967E3B-B7E557-7B RTN 08011979020608. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta . El pago se financia con recursos del préstamo 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 093/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 093/2023 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora del Programa Contrato Suma Global entre la ENEE y Víctor Manuel Ponce Flores.  Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de septiembre 2024 Recibo 000-001-04-00000404 CAI 508D52-CE849A-A44AB6-967E3B-B7E557-7B RTN 08011979020608. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta . El pago se financia con recursos del préstamo 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 093/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 093/2023 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora del Programa Contrato Suma Global entre la ENEE y Víctor Manuel Ponce Flores.  Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de octubre 2024 Recibo 000-001-04-00000405 CAI 508D52-CE849A-A44AB6-967E3B-B7E557-7B RTN 08011979020608. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta . El pago se financia con recursos del préstamo 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 093/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 093/2023 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora del Programa Contrato Suma Global entre la ENEE y Víctor Manuel Ponce Flores.  Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de noviembre 2024 Recibo 000-001-04-00000406 CAI 508D52-CE849A-A44AB6-967E3B-B7E557-7B RTN 08011979020608. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta . El pago se financia con recursos del préstamo 4598/BL-HO.


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS DE GASTOS DE VIAJE N. 319 Y 318 CON DESTINO A SANTA ROSA DE COPAN LOS DIAS DEL 24 AL 26 JUNIO 2024 POR CONCEPTO DE SUPERVISION CALLE DE ACCESO PARA LA PLANTA TERMICA EN SANTA PEDRO DE COPAN. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE LPS. 500.00

AARON MAXIMILIANO CASULA SALINAS

legalName: AARON MAXIMILIANO CASULA SALINAS

ue: 83 - GERENCIA DE COORDINACIÓN TÉCNICA

actividadObra: 16 - COORDINACION DE LA GERENCIA TECNICA


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE BOLETOS AEREOS NACIONALES BRUS LAGUNA E ISLA DE GUANAJA MEMORANDO DMA-389-VII-2024

SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ

legalName: SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001859 DE FECHA 19/09/2024 POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES BRUS LAGUNA/GUANAJA O/C 4300002045 MEMORANDO DSG-PP-0974-11-2024 GUIA 2655


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REVISTAS IMPRECION DE 36 PAGINAS SEGUN MEMORANUDM DCE-091-VI-2024 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No-GH/0128-2024 A FAVOR DE A.G.M. S. DE R.L.

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE LA ACTURA No-000-001-01-00007926 CON FECHA 13-09-2024 POR LA COMPRA DE REVISTAS IMPRECION DE 36 PAGINAS SEGUN MEMORANUDM DCE-091-VI-2024 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No-4200004707 A FAVOR DE A.G.M. S. DE R.L. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1154-11-2024 Y HOJA DE RUTA 02-12-2024-2847


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO DE FACRURA No. 003-001-01-00043041 CON NUMERACIÓN CAI: 9B8862-83A5D3-4045B6-F7519A-1FD5D5-8B FECHA DE EMISIÓN: 08/03/2024 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA HILUX AÑO 2013 SOLICITADO POR LIC. MARIO FAUSTINO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 31420-Productos Forestales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 1911-2-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE SEMILLAS Y BOLSAS PLASTICAS MEMORANDO DMA-390-VII-2024

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001702 DE FECHA 11-10-2024 POR COMPRA DE 2 SEMILLA DE ESPECIE MACUELIZOP ENANO 2 SEMILLA DE ESPECIE LIQUIDAMBAR 20 BOLSAS PLASTICAS 5X8 PARA VICERO  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2024-1106-0006 ORDEN DE COMPRA No.4200004658 DE FECHA 12-08-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 14-10-2024 MEMORANDUM DSG-PP-0930-11-2024 HOJA GUIA No. 2024-11-11-2639

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1911-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1911-2-0


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA AMSTERDAM COMAYAGUA A FAVOR DE ROBERTO RAMOS BUSTOS SEGUN FACTURA NO.000-001-1-00000026.

MULTISERVICIOS JC S DE RL

streetAddress: COL.21 DE FEBRERO, CALLE PRINCIPAL, ZONA #5, CASA #8, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: MULTISERVICIOS JC S DE RL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: VALOR QUE CORRESPONDE PORCOMPRA DE BOMBAS HIDRAULICAS PARA PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO TEMPLADO SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE BOMBAS HIDRAULICAS PARA PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO TEMPLADO SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No001-001-01-00002132 CAI-6841CA-DEAF04-6F418A-01082A-A26EC1-55

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V. PROFORMA 1004 de fecha 06 de marzo 2024 RTN 0801-900-1212756 pago de 7 siete boletos aéreos ida y vuelta SPS-SALVADOR-COSTA RICA viceversa en las líneas aéreas COPA Y AVIANCA por el Intercambio de Experiencias en Gestion Turística ¿ ICF Costa Rica con Personal Técnico de la Unidad de Turismo y la Unidad de Manejo de Cuencas de la CHFM/ ENEE siendo los participantes:  1.	Ana Belly López Velásquez- Jefe de Unidad de Turismo 2.	Marlyn Melissa Fuentes- Oficial de Turismo 3.	Noris Yamilet Madrid P- Oficial de Turismo 4.	Jaime Guillermo Muñoz- Guía de Turismo 5.	Roger Baltazar Mendoza- Jefe de Unidad Manejo de Cuencas 6.	José Francisco Leiva- Ingeniero Forestal - Unidad Manejo de Cuencas 7.	Saul Armando Sánchez Meza- Ingeniero Ambiental ¿ Unidad de Pequeñas Centrales autorizado mediante:  a. Carta Acuerdo suscrita el 13 de noviembre de 2023 entre los participantes y autorización Ing. Erick Tejada- Ministro de Energía/ Gerente General ENEE (AI). b. informe de comparación de precios intercambio de experiencia en gestión turística para personal de la ENEE. c. Oficio UTGE-146-XI-2023 autorización d. O-CID/CHO-1193-/2023 N.O. Gira de intercambio de experiencia en Gestión Turística en Costa Rica. Este pago se realizara con Fondos Externos del Préstamo BID 5133/TC-BL

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 19 - RENOVACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZÁN PARA FACILITAR EL ACCESO A ENERGIAS RENOVABLES

actividadObra: 3 - DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL LOCAL DE LA PLANTA Y LAS UNIDADES OPERATIVAS EXISTENTES Y FUTURAS


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA ISRAEL-MADRID SAN PEDRO SULA. DEL MIGUEL ANTONIO MUÑOOZ VALERIANO/ESTHER JANET GARCIA ZUNIGA SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00005923.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: SOLICITADO POR EL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO KIA (CAMION) AÑO 2010 PLACA PBT 4378 SEGUN MEMORANDO 688-UT-2024.

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

rationale: PAGO CON FACTURAS No.000-001-01-00001805 Y No. 000-001-01-00001806 CAI: 26E422-47C64E-4DBDED-63BE03-090932-DB POR SOLICITUD DEL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO KIA (CAMION) AÑO 2010 PLACA PBT 4378 SEGUN MEMORANDO 688-UT-2024.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA MOSCU COMAYAGUA DEL 08 AL 23 DE NOVIEMBRE A FAVOR INGRIS ROSSIBEL ANDINO/ JULIO CESAR SANTOS SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00008257.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA WASHINGTON VIENA COMAYAGUA A FAVOR DE GISELLE ALEJANDRA LARACH MORALES SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000837.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA RIO DE JANEIRO BRASIL-COMAYAGUA A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000834


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA COMAYAGUA BRUSELAS BARCELONA ESPAÑA COMAYAGUA A FAVOR DE OSCAR MARTINEZ MAYRA FUENTES NATALIA BERRIOS Y ANDREA PINEDA DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000029


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN UTA SAN PEDRO SULA SAN LUIS POTOSI A FAVOR DE EDGAR MURCIA Y DELCIN CARDONA EL 02 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000027


title: PAGO DE PASAJES AEREO S EN RUTA: COMAYAGUA SEUL KOREA COMAYAGUA A FAVOR DE ROY FELIPE BAAHONA DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2024. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000522

name: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA TEGUCIGALPA GUATEMALA TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIGUEL TOSTA MARIO ALBERTO LICONA LUUIS FERNANDO ARRAZOLA Y ADINSON HUMBERTO SALGADO DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2024. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000525

legalName: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA BOLIVIA COMAYAGUA A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA ELEAN MICHELL CIS ROSALES LILIA JUDITH CALIZ Y ESTEPHANY BYESO GERARDO TORRES DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: Wendoly Yamileth Estrada Valor a pagar en concepto de reembolso detallando así: 1.	Laminado de 4 cuatro carnets de permisos de los vehículos asignados a la UCP No. PP-20 No. PP-21 No. PP-22 y No. 2773 Suministros Técnicos S.A. DE C.V. factura No. 006-001-01-00013473 valor de L 59.98  2.	Rotulo vinil sobre PVC 3mm Click HN factura No. 000-001-01-00000339 valor de L 264.50 para uso de la oficina de la UCP en CCG.  Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.

WENDOLY YAMILETH ESTRADA NIETO

legalName: WENDOLY YAMILETH ESTRADA NIETO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00001536 CAI:25C84B-12C398-2FF5E0-63BE03-0909D3-A1 SOLICITADO POR EL SEÑOR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO COMPRA E INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO CON SUS ACCESORIOS POLARIZADA PARA SER INSTALADA EN EL SEGUNDO PISOI AL AREA DE PARQUEO DEL DESPCHO. MEMORANDO No.081-UM/2024


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 15-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

NOHEMY LIZETH SALGADO ANDRADE

legalName: NOHEMY LIZETH SALGADO ANDRADE

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 1972-0-0 - RESERVA POR PROCESO DE CONTRATACION DE LA MAESTRIA EN DIRECCION ESTRATEGICA DE PERSONAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM GG-ENEE-640-VI-2024 A A LA COLABORADORA SKARLETH MARIBEL CHAVARRIA RODRIGUEZ


title: PAGO CON BASE A LO ESTIPULADO EN LA LEY DE CONTRATCION DEL ESTADO ARTICULO 8 POR COMPRA DE 15 AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS 15 TIMBRES Y 15 PAPEL NOTARIAL AUTENTICA SOLICITADO POR DIRECCION LEGAL  MEMORANDUM ODL-856-VII-2024 HOJA GUIA No. 05-07-2024-1487

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 14-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

JOSSELYN SELENIA MATAMOROS CASCO

legalName: JOSSELYN SELENIA MATAMOROS CASCO


title: RESERVA PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE DRENADO Y LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA Y SUMINISTRO DE CISTERNA DE AGUA POTABLE  PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO DE SCADA SEGUNREQ. No. 169 O/C 4300002161

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 1983-1-0 - RESERVA PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE DRENADO Y LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA Y SUMINISTRO DE CISTERNA DE AGUA POTABLE  PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO DE SCADA SEGUNREQ. No. 169

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1983-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1983-1-0


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQ. No UAL-2024-3 MEMORANDUM UMI-071-07-2024


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CHALECOS DE TELA SEGUN REQ # 48 MEMROANDO-DGR-172-VII-2024.o/c gh-0143-2024

JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

legalName: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00000914 DE FECHA 14-10-2024 PARA LA COMPRA DE CHALECOS DE TELA SEGUN REQ # 48 MEMROANDO-DGR-172-VII-2024 ORDEN DE COMPRA No-4200004659 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0809-10-2024 Y HOJA DE RUTA 28-10-2024-2503


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE BATERIAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMUNICACION SOLICITADO POR LA UNIDAD COMUNICACION ESTRATEGICA SEGUN REQUISICION No-42 Y MEMORANDUM DCE-092-VII-2024. ORDEN DE COMPRA: GH-0144-2024.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00001483 DE FECHA 25-09-2024 POR LA COMPRA DE BATERIAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMUNICACION SOLICITADO POR LA UNIDAD COMUNICACION ESTRATEGICA SEGUN REQUISICION No-42 Y MEMORANDUM DCE-092-VII-2024. ORDEN DE COMPRA No-4200004686 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0860-11-2024 Y HOJA DE RUTA No-06-11-2024-2596


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 004-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

CHRISTIAN EDGARDO TALAVERA SEVILLA

legalName: CHRISTIAN EDGARDO TALAVERA SEVILLA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE EMPASTADO DE DOCUMENTO DE CONVENIO ENTRE D.N.B.E. Y ENEE FACTURA No. 000-001-01-00000110 MEMORANDUM DAPF-744-VII-2024

ANA MARIBEL SANCHEZ ESPAÑA

legalName: ANA MARIBEL SANCHEZ ESPAÑA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00042884 DE FECHA 05-10-2024 ORDEN DE COMPRA 4400003952 DE FECHA 21-08-24 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000023446 DE FECHA 05-09-24 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 05- SEPTIEMBRE-24 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 31-12-2024 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0657-9-2024 GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2347 DE FECHA 11-10-2024.RESERVA PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORA  DIFERENTES COLORES PARA SER UTILIZADA POR EL PRSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO  SEGUN REQUISICION No-4 Y MEMORANDUM DDH-372-VII-2024AUTORIZACION PRESUPUESTARIA DE DISMINUCION POR LPS. 16181.27 DE LA ORDEN DE COMPRA 4400003952


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 11-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

LEON ROJAS ZAVALA

legalName: LEON ROJAS ZAVALA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: RESERVA POR IMPRESION DE MATERIAL PARA LA COMUNICACION GERENCIA GENERAL SEGUN REQ. No. 41 DE SEGUN MEMORANDUM DCE-097-VI-2024 ORDEN DE COMPRA GH-0146-2024

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00021336 FECHA 20-09-24 POR IMPRESION DE MATERIAL PARA LA COMUNICACION GERENCIA GENERAL SEGUN REQ. No. 41 DE SEGUN MEMORANDUM DCE-097-VI-2024 ORDEN DE COMPRA GH-0146-2024 MEMORANDUN DSG-PP-0713-10-2024 HR 16-10-2024-2390


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 13-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

HERMES YADYR ESTRADA CASCO

legalName: HERMES YADYR ESTRADA CASCO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00019024 CAI:0DE5F1-B1A0E1-F944BA-DC702E-CAFB94-62 SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO SE REALIZARA  CONVERSATORIO PROTECCION SOCIAL Y JUVENTUD.  MEMORANDO N°1067-DGPCDE-2024.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 002-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ


title: SOLICITADO POR EL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE PARA LA REAPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URBAN AÑO 2019 PLACA CDH 0071 SEGUN MEMORANDO 699-UT-2024

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO CON FACTURA 000-001-01-00005550 CAI: CAI: 201E44-8F0378-1372E0-63BE03-0909C6-9F POR SOLICITUD DEL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE PARA LA REAPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URBAN AÑO 2019 PLACA CDH 0071 SEGUN MEMORANDO 699-UT-2024


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 003-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

NORMA LIZZETE SAMRA REYES

legalName: NORMA LIZZETE SAMRA REYES


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No. 610 POR VIAJE A OLANCHITOYORO DEL 16 AL 17 DE MAYO2024 ATENDER CONSULTAS DE LOS OFERENTES DE LICITACION DE LA CONSTRUCCION EN MATERIA AMBIENTAL DE LA LINEA DE TRANSMISION EN NEGRITO REGULETO.MEMORANDO DMA-386-VII-2024

HEGEL ERNESTO VELASQUEZ MENDOZA

legalName: HEGEL ERNESTO VELASQUEZ MENDOZA


title: SOLICITADO POR EL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URBAN AÑO 2019 PLACA CDH 0070 SEGUN MEMORANDO 700-UT-2024

rationale: PAGO CON FACTURA 000-001-01-00005543 CAI:CAI: 201E44-8F0378-1372E0-63BE03-0909C6-9F POR SOLICITUD DEL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URBAN AÑO 2019 PLACA CDH 0070 SEGUN MEMORANDO 700-UT-2024


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 4544 Y 46 CON DESTINO A EL CAJON EL DIA 04 JULIO-2024 POR CONCEPTO DE EXPLORACION Y MAPEO DEL SITIO PARA REALIZACION DE TALLER DE ENERGIA CON AUTORIDADES ENEE. OTROS GASTOS COMUSTIBLE LPS. 1000.00 NOTA: LAS INSTALCIONES DE CENTRO SUR SE ENCONTRABAN TOMADAS Y NO SE PUDO METER COMBUSTIBLE ESE DIA

CARLOS ANDREE TORRES FERRERA

legalName: CARLOS ANDREE TORRES FERRERA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 09-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

legalName: CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No. 489 POR VIAJE A YORO DEL 01 AL 02 DE FEBRERO2024 REUNION EN LA MUNICIPALIDAD DEL PROGRESOYOROREUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVA DE FEDERACION DE TRIBUS INDIGENAS PECH DE HONDURAS.DMA-65-II-2024

JOSE CRISTOBAL VASQUEZ ACEITUNO

legalName: JOSE CRISTOBAL VASQUEZ ACEITUNO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 20 ROLL UP BENNER 31X80 PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO DE CAPACITACIONES A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDO-DDH-380-VII-2024 REQUISICION N° 6. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004696 19/08/2024.

KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ

legalName: KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00001688 DE FECHA 15-10-2024 POR LA COMPRA DE 20 ROLL UP BENNER 31X80 PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO DE CAPACITACIONES A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDO-DDH-380-VII-2024 REQUISICION N° 6. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004696 19/08/2024.SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1338-12-2024 Y HOJA DE RUTA 09-12-2024


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDO-DDH-379-VII-2024 REQ  # 5.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 006-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA

legalName: RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 122-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

SADY FERNANDO MARTINEZ ACOSTA

legalName: SADY FERNANDO MARTINEZ ACOSTA


title: RESERVA POR AMNTENIMIENTO DEL VEHICULO REG 389-19996 SEGUN MEMO UEPER-548-VII-2024 OC-4300002042.

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00002359 DE FECHA 20-09-2024  POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REG 389-19996 TOYOTA LAND CRUISER  SEGUN MEMO UEPER-548-VII-2024 OC-4300002042.CON MEMORANDUM DSG-PP-1183-11-2024 Y HOJA DE RUTA 02-12-2024-2851


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 005-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

legalName: PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO


title: CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 1 2 345 CON DESTINO A LA CIUDAD DE MEXICO  MX LOS DIAS DEL01 AL 07 DE JULIO 2024 POR CONCEPTO DE PARTICIPACION A LA CAPACITACION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y ESTRATEGIAS DE RESTRUCTURACION EMPRESARIAL . NOTA SE EXTENDIO UN DIA MAS LA JORNADA DE CAPCITACION PARA ABORDAR TEMAS PENDIENTES DENTRO DE LA PROGRAMACION  DEBIDO AL CLIMA AUTORIXADO EN EL INFORME DE CAPACITACION POR EL GERENTE GENERAL ENEE

LIGIA SARAHY VILLELA NAVAS

legalName: LIGIA SARAHY VILLELA NAVAS

IMELDA EMELINA PADILLA GALLEGOS

legalName: IMELDA EMELINA PADILLA GALLEGOS

JENNIFER VANESSA VALLE ROMERO

legalName: JENNIFER VANESSA VALLE ROMERO

NOE EDILBERTO GARCIA LAGOS

legalName: NOE EDILBERTO GARCIA LAGOS

CINTHIA PAOLA VELASQUEZ CARRASCO

legalName: CINTHIA PAOLA VELASQUEZ CARRASCO


OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA

legalName: OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA

rationale: PAGO DE (DIESEL) VIATICOS AL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE QUE VIAJAN  DEL 12-02-2024- AL 13-02-2024 A EL PROGRESO YORO TRASPORTANDO PERSONAL TECNICO EN LA ACTIVIDAD DE VERIFICAR OCUPACION DE SERVIDUMBRE POR 5 CASAS DE INTALACION DE TORRES  SEGUN MEMORANDUM DMA-072-II-2024 OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA 15889

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-208-1-0


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL CON GIRA DE TRABAJO A CATACAMAS JUTICALPA EN OLANCHO A INSPECCION DE CAMPO DE LAS COMUNIDADES DE BARIOS LAS SIERRA LEPAGUARE E ILUMINACION BULEVAR LOS POETAS EN JUTICALPA OLANCHO CON FECHA 17 AL 20/07/2024 SEGUN MEMO FOSODE-025-VII-2024.GASTO POR COMBUSTIBLE.

OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS

legalName: OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES CUCHILLAS MACHETES BROCHAS ESPATULAS PALO PARA PINTAR RODILLOS FELPAS DILUYENTE CUCHARAS PARA LAS REALIZACIONES DE TRABAJO EN LOS DIFERENTES PLANTELES DE LA ENEE SEGUN REQUISICION 129 SEGUN MEMO UMI-076-07-2024.

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COL. LAS COLINAS

SUMINISTROS DEL SUR S DE R.L

streetAddress: BO.EL HOSPITAL, LOCALES FRENTE A LA ESCUELA DE ENFERMERIA, CHOLUTECA

legalName: SUMINISTROS DEL SUR S DE R.L

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003738 DE FECHA 15/10/24 POR LA COMPRA DE PALO PARA PINTAR TRUPERCUCHARA PARA MEZCLA O/C 4200004716 MEMORANDO DSG-PP-0964-11-2024 GUIA 2643

description: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES CUCHILLAS PARA CHAPIADORA PARA LAS REALIZACIONES DE TRABAJO EN LOS DIFERENTES PLANTELES DE LA ENEE SEGUN REQUISICION 129 SEGUN MEMO UMI-076-07-2024 FACT-000-001-01-00000004 DE FECHA 10/09/2024 MEMORANDODSG-PP-681-9-2024 GUIA # 2347.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-2085-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-2085-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000060 DE FECHA 07-10-2024 POR LA COMPRA DE 6 MACHETE PULIDO 12 BROCHA PRETTUL DE 5 12 BROCHAS PETRUL DE 3 6 ESPATULA PRA RASPAR 24 FELPA RODILLA 12 RODILLO PARA PINTAR 10 DILUYENTE PARA TRABAJO EN LOS DIFERENTES PLANTELES DE LA ENEE SEGUN REQUISICION 129 SEGUN MEMO UMI-076-07-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4200004717-DE FECHA 09-09-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 07-10-2024 MEMORANDUM DSG-PP-0779-10-2024 HOJA GUIA No. 2495-28-10-2024 NOTA: SE APLICA RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA  según Acuerdo DEI 2017-2010


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES TAPA GOTERA LIJA BROCHA BROCA CILINDROS GUANTES PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE AIRE ACONDICIONADOS DE LOS VEHICULOS DE LA ENEE SEGUN REQUISICION N° 126 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004677 27/08/2024.

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES TAPA GOTERA LIJA BROCHA BROCA CILINDROS GUANTES PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE AIRE ACONDICIONADOS DE LOS VEHICULOS DE LA ENEE SEGUN REQUISICION N° 126 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004677 27/08/2024 FACT-000-001-01-00003737 FECHA 15/10/2024 MEMORANDO-DSG-PP-795-10-2024 GUIA # 2495.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOKIT DE EMBRAGUE BALINERABOMBA PRINCIPAL BOMBA AUXILIAR LIQUIDO DE FRENO  SEGUN REQUISICION 131  SEGUN MEMO UMI-075-07-2024.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOKIT DE EMBRAGUE BALINERABOMBA PRINCIPAL BOMBA AUXILIAR LIQUIDO DE FRENO  SEGUN REQUISICION 131  SEGUN MEMO UMI-075-07-2024 MEMORANDO-DSG-PP-716-10-2024 GUIA # 2390 FACT-000-001-01-00002342 DE FECHA 12/09/2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01  BACKDROP CON ESTRUCTURA DE 3X3  300 BOLIGRAFOS 200 TAZAS 300 VASOS YETI SOLICITADO POR COMUNICACION ESTRATEGICA SEGUN REQUISICION. No. 40. ORDEN DE COMPRA: GH-0152-2024.

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00007970 DE FECHA 25-10-2024 POR LA COMPRA DE 01  BACKDROP CON ESTRUCTURA DE 3X3  300 BOLIGRAFOS 200 TAZAS 300 VASOS YETI SOLICITADO POR COMUNICACION ESTRATEGICA SEGUN REQUISICION. No. 40. ORDEN DE COMPRA: No-4200004695 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1153-11-2024 Y HOJA DE RUTA 02-12-2024-2847


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA GIRAS DE TRABAJO PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL EN LUGARES AISLADOS PERLA Y PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SOCIAL A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDUM FOSODE-027-VII-2024 O/C 4300002074

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005852 DE FECHA 16-SEP-24 COMPRA DE BOLETOS AEREOS CON RUTA: TEGUCIGALPA-LA CEIBALA CEIBA-TEGUCIGALPALA CEIBA-BRUS LAGUNABRUS LAGUNA - LA CEIBALA CEIBA-GUANAJAGUANAJA-LA CEIBA-TEGUCIGALPATEGUCIGALPA-GUANAJAVIA LA CEIBA O/C 4300002074 MEMORANDO DSG-PP-0635-9-2024 GUIA 2327


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 12-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ

legalName: EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE CAPACITOR DE MARCHA PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE LA ENEE SEGUN REQ. No. 120


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 2092-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UN DISCO DURO DE 5 TRBUSB XTERNO SEGUN REQUISCION No-24 Y MEMORANDUM GFENEE-063-VI-2024 SE LE CARGARA A ALVARO RAMIREZ


rationale: RESERVA PARA DRENADO LIMPIEZA Y SUMINISTRO DE CISTERNA DE AGUA POTABLE PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO SCADA LA CAÑADA SEGUN MEMO GCT-95-VII-2024. SE CAMBIO AL F01- 3355 GA01. SOLICITADO POR BRAYAN BARAHONA PARA LOGRAR CUMPLIR CON LA NECESIDAD DEL SERVICIO EN MENCION.-


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE TROCO CONVERTIBLE MEMORANDO GG-773-VII-2024


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTO DE VIAJE No. 1353 AL EMPLEADO CON GIRA DE TRABAJO A CATACAMAS OLANCHO A AMPLIACION DEL CONTRATO ENEE/CCOMEL 118/2023 EN LA SUPERVISION Y EJECUCION DEL TRAMO DE ILUMINACION DESVIO SAN PEDRO DE CATACAMAS CON FECHA 07 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2024 SEGUN MEMO FOSODE-014-II-2024.OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE.

CESAR FERNANDO MEJIA MENCIA

legalName: CESAR FERNANDO MEJIA MENCIA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA MEMORANDO GG-773-VII-2024


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE TRITURADORA DE PAPEL MEMORANDO GG-773-VII-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DEL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN REQ. No.17


rationale: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No:1484 POR VIAJE A SANTA BARBARA DEL 22 AL 24 DE JULIO2024 INSPECCION DE CAMPO DE LA COMUNIDAD DE NUEVAS QUEBRADAS EN SANTA BARBARA MEMORANDO FOSODE-024-VII-2024 OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-2104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-2104-1-0


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00028794 POR LA COMPRA DE 100 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLAS Y 10 CEPILL PLASTICO PARA LAVAR INODORO  PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELCTRICA PATUCA III SEGUN REQ. No. 22 ORDEN DE COMPRA No. 4400003985 DE FECHA 17-09-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 12-11-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1034-11-2024 HOJA GUIA No. 2024-11-20-2742

description: PAGO DE LA FCTURA N. 000-001-01-00011709 DE FECHA 24-10-24 ORDEN DE COMPRA N. 4400003984 DE FECHA 17-09- ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000024038 DE FECHA 24-10-24 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 24-10-24 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO EL 31-12-24 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0998-11-204 DE FECHA 12-11-24 GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2705 DE FECHA 18-11-2024. RESRVA POR LA COMPRA DE 20 GALONES DE GABON DE BAÑO 20 DESINFECTANTE 100 PASTILLAS DESINFECTANTE Y 10 CEPILLOS PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELCTRICA PATUCA III SEGUN REQ. No. 22

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00240845 DE FECHA 24-09-2024 POR LA COMPRA DE 20 GALONES DE GABON DE BAÑO 20 DESINFECTANTE 100 PASTILLAS DESINFECTANTE Y 10 CEPILLOS PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELCTRICA PATUCA III SEGUN REQ. No. 22 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003986 CON MEMORANDUM DSG-PP-0759-10-2024 Y HOJA RUTA 24-10-2024-2474


MARYORI YANINI BURKE ORTIZ

legalName: MARYORI YANINI BURKE ORTIZ

rationale: PAGO DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE ASIGNADO AL EMPLEADO MARYORI YANINI BURKE ORTIZ MARYORI YANINI BURKE ORTIZ ID 0611-1989-00695 EL MISMO SERA UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS DE CEREMONIA Y PROTOCOLO SEGUN MEMORANDUM DAPF-VII-2024 REVERSION POR GASTOS DE MENMOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-2107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-2107-1-0

type: OFICIO


title: SOLICITADO POR EL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO ADICIONAL A VEHICULO TOYOTA HIACE  AÑO 2021 PLACA GHA 4338 SEGUN MEMORANDO 662-UT-2024.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO CON FACTURA No. 003-001-01-00047180 CAI: 9B8862-83A5D3-4045B6-F7519A-1FD5D5-8B POR SOLICITUD DEL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO ADICIONAL A VEHICULO TOYOTA HIACE  AÑO 2021 PLACA GHA 4338 SEGUN MEMORANDO 662-UT-2024.


title: COMPRA DE ALQUILER DE SIP TRUNK PARA CENTRO DE LLAMADAS SIAMIGHO SOLICITADO POR ABOGADO ALEXANDER LAPPENBERG ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES

QUANTICA S.A.

streetAddress: FLORENCIA NORTE FRENTE A ESTACIONAMIENDTO DE STOCK EDIFICIO BLANCO

legalName: QUANTICA S.A.

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR SERVICIO  DE ALQUILER DE SIP TRUNK PARA CENTRO DE LLAMADAS SIAMIGHO SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00000511 CON CAI: FE5FC5-E7E683-B546B3-B820DD-AF05E6-B2 SOLICITADO POR ABOGADO ALEXANDER LAPPENBERG ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 2108-0-0 - RESRVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DEL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN REQ. No.23


JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

rationale: PAGO DE(DIESEL) VIATICOS AL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE QUE VIAJAN  DEL 12-02-2024- AL 17-02-204 A EL PROGRESO RECOLECCION DE ACTAS DE PROCESOS DE SOCIALIZACION    SEGUN MEMORANDUM DMA-070-II-2024 JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES 12133

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-211-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-211-1-0


streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

legalName: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 2112-0-0 - RESERVA POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EL RODEO SEGUN MEMORANDUM FOSODE-003-V-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-2112-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-2112-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00086313 DE FECHA 29-07-2024 POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EL RODEO SEGUN MEMORANDUM FOSODE-003-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004515 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0377-8-20234 Y HOJA DE RUTA 23-08-2024-1947

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00087892 DE FECHA 21-10-2024 POR COMPRA DE 1 CRUCETA DE MADERA 4X5X96 8 PIES 7 POSTES DE CONCRETO DE 30 FT CENTRIFUGADO 1 POSTE DE CONCRETO DE 35 FT CENTRIFUGADO PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EL RODEO ALDEA CERRO GRANDE VALLE DE ANGELES SEGUN REQ. No.307 SEGUN MEMORANDUM FOSODE-003-V-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4000004530 DE FECHA 17-07-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 22-10-2024 MEMORANDUM DSG-PP-0942-10-2024 HOJA GUIA No. 2024-07-11-2622

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-2112-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-2112-2-0

description: POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EL RODEO SEGUN MEMORANDUM FOSODE-003-V-2024 DSG-PP-375-8-2024 GUIA # 1949 FACT-000-002-01-00180555 DE FECHA 24/07/2024.


CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-01-00001290 DE FECHA 21-10-2024 RECIBO DE CAJA NS/N DE FECHA 21-10-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 4200004752 DE FECHA 25-09-2024 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000023983 DE FECHA 21-10-2024 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 21-  OCTUBRE-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-04-2025 TOO SEGUN MEMORANDON DSG-PP-0889-11-2024 DE FECHA 07-1-2024 Y GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2621 DE FECHA 07-11-2024. RESRVA POR LA COMPRA DE 10 REGULADOR DE VOLTAJE  PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELCTRICA PATUCA III SEGUN REQ. No. 15. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004752 25/09/2024.


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00029893 CAI: 579987-A42A20-3B428B-4600E5-BBB1CE-FA SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA CEREMONIA DE HONRAS FUNEBRES Y CONDECORACION POSTUMA DE LA ORDEN AL MERITO CIVIL DIONISIO DE HERRERA POR EL FALLECIMIENTO DE QUIEN EN VIDA FUERA EL SEÑOR GUILLERMO ANTONIO AMADOR PADILLA MINISTRO CONSEJERO DE HONDURAS EN REÚBLICA DE ARGENTINA. MEMORANDO No.1142-DGPCDE-2024

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00029856 CAI: 579987-A42A20-3B428B-4600E5-BBB1CE-FA SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO ARREGLOS FLORALES PARA EL STAND CONMEMORATIVO CONTRA LA LUCHA DEL CANCER DE MAMA. MEMORANDO No.1809-DGPCDE-2024


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00030008 CAI: 579987-A42A20-3B428B-4600E5-BBB1CE-FA SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO ARREGLO FLORAL PARA CAPACITACION DE INDUCCION GENERAL SOBRE LOS CONSULADOS MOVILES. MEMORANDO No.1828-DGPCDE-2024


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00029816 CAI: 579987-A42A20-3B428B-4600E5-BBB1CE-FA SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO ARREGLO FLORAL PARA LA CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE LOS CONSULADOS MOVILES EN EL SALON AGUSTO C. COELLO. MEMORANDO No.1827-DGPCDE-2024


name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 2115-0-0 - REVERVA POR POR CONFERECIA DE PRENSA SUMINISTROS DE PROTOCOLO SEGUN MEMORANUDM DCE-105-VI-2024

description: POR POR CONFERECIA DE PRENSA SUMINISTROS DE PROTOCOLO (ALIMENTACION MOBILIARIO Y TRANSPORTE)  SEGUN MEMORANUDM DCE-105-VI-2024 DSG-PP-546-9-2024 GUIA # 2221 FACT-000-002-01-00002157 DE FECHA 31/07/2024.


title: VALOR QUE CORRESPONDE PAGO POR  ATENCIONES  A REUNION DE TRABAJO INDIVIDUALES ENTRE UPEG Y CADA UNO DE LOS PROGRAMAS PARA INICIAR EL PROCESO DE REFORMULACION 2025  SOLICITADO POR LA  ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA  DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  SEGUN MEMORANDO No 1914- DGPCDE-2024 SEGUN FACTURA No 000-004-01-00028207 CAI-933BA6-3CC00F-6545BA-3B4CD4-50D2F0-31

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: -VALOR QUE CORRESPONDE PAGO POR ATENCIONES A REUNION DE TRABAJO INDIVIDUALES ENTRE UPEG Y CADA UNO DE LOS PROGRAMAS PARA INICIAR EL PROCESO DE REFORMULACION 2025  SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA  DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  SEGUN MEMORANDO No 1916- DGPCDE-2024 SEGUN FACTURA No 000-004-01-00028209 CAI-933BA6-3CC00F-6545BA-3B4CD4-50D2F0-31


title: VALOR QUE CORRESPONDE PAGO POR ATENCIONES A REUNION DE TRABAJO INDIVIDUALES ENTRE UPEG Y CADA UNO DE LOS PROGRAMAS PARA INICIAR EL PROCESO DE REFORMULACION 2025  SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA  DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  SEGUN MEMORANDO No 1915- DGPCDE-2024 SEGUN FACTURA No 000-004-01-00028206 CAI-933BA6-3CC00F-6545BA-3B4CD4-50D2F0-31


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No107 POR VIAJE A SANTA BARBARA DEL 03 AL 04 DE JULIO2024 ACOMPAÑAMIENTO EN LA SOCIALIZACION A LA CONSULTORIA LOMBARDI .MEMORANDO UEPER-569-VII-2024

RAQUEL LIZETH AGUILAR FERRUFINO

legalName: RAQUEL LIZETH AGUILAR FERRUFINO


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 08-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

ARMANDO ROMERO CLAUDINO

legalName: ARMANDO ROMERO CLAUDINO


title: VALOR QUE CORRESPONDE PAGO POR ATENCIONES A REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR CANCILLER   SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA  DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  SEGUN MEMORANDO No 1918- DGPCDE-2024 SEGUN FACTURA No 000-004-01-00028204 CAI-933BA6-3CC00F-6545BA-3B4CD4-50D2F0-31


title: VALOR QUE CORRESPONDE PAGO POR ATENCIONES A REUNION DE TRABAJO INDIVIDUALES ENTRE UPEG Y CADA UNO DE LOS PROGRAMAS PARA INICIAR EL PROCESO DE REFORMULACION 2025  SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA  DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  SEGUN MEMORANDO No 1917- DGPCDE-2024 SEGUN FACTURA No 000-004-01-00028211 CAI-933BA6-3CC00F-6545BA-3B4CD4-50D2F0-31


title: VALOR QUE CORRESPONDE PAGO POR ATENCIONES A ALIMENTACION PARA LA  POLICIA QUE ESCOLTA AL SEÑOR LI HONG ZONG VICEPRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA  SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA  DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  SEGUN MEMORANDO No 1921- DGPCDE-2024 SEGUN FACTURA No 000-004-01-00028208 CAI-933BA6-3CC00F-6545BA-3B4CD4-50D2F0-31


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No. 66 POR VIAJE A PATUCA DEL 08 AL 12 DE ABRIL2024 REALIZAR REVISION PROPIEDADES DEL SR. SANTIAGO ISAIAS CALONA MEMORANDO UEPER-572-VII-2024

JAYMY JULISA ESPINAL ESPINAL

legalName: JAYMY JULISA ESPINAL ESPINAL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA-RIO DE JANEIRO  BRASIL-WASHINGTON A FAVOR DE GISELLE ALEJANDRA LARACH MORALES DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTRA NO.000-001-01-00000835

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: VALOR QUE CORRESPONDE PAGO POR ATENCIONES A REUNION DE TRABAJO DE DIAGNOSTICO DE LA POLITICA  DE COOPERACION INTERNACIONAL A FIN DE CONOCER SU IMPACTO  A NIVEL INSTITUCIONAL Y NACIONAL SOLICITADO POR LA LIC PAOLA ANAID GUZMAN ENCARGADA POR  DELEGACION DE LA DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL  SEGUN MEMORANDO No 2506-SCPI-DCB-2024  SEGUN FACTURA No 000-001-01-00003421 CAI- 24D795-CE45BA-68F9E0-63BE03-090981-93

RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

legalName: RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA


AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS REPARACION DEL VEHICULO LAND CRUISER PLACA GHA-0456 REG-389 MEMORANDO UEPER-577-VII-2024


title: SOLICITADO POR EL ING. MIGUEL TOSTA APPEL-DIRECTOR DE DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO DIRECTORES SECRETARIA GENERAL Y ASESORES (AS) MINISTERIALES SEGUN MEMORANDOS NO. 024-DDMF-2024 Y OTROS

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

rationale: PAGO CON FACTURA No. 001-001-01-00002512 CAI: 28D99C-F744F5-9C6EE0-63BE03-0909FA-A3 POR SOLICITUDES DEL ING. MIGUEL TOSTA APPEL-DIRECTOR DE DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO DIRECTORES SECRETARIA GENERAL Y ASESORES (AS) MINISTERIALES SEGUN MEMORANDOS NO. 024-DDMF-2024 Y OTROS


title: SEGUNDO PAGO PARCIAL DE LA DESAVENIENCIA No. 5  EMITIDA POR EL MIEMBRO UNICO DEL DISPUTE ADJUDICACION  BOARD (DAB) POR UN MONTO DE $3955571.89 REFERNTE A LOS COSTOS ADICIIONALES INCURRIDOS POR EL AUMENTO EN SALRIO DE LOS TRABAJADORES LOCALES DEBIDO A CAMBIO EN LA LEGISLACION FACTURA No. 000-001-01-00000109 DE FECHA 14-11-2023  SEGUNTA CUOTA DE ESPECID PAYMENT CERTIFICATE 08 CORRESPONDIENTE A LA DESICION DE DAB DE REFERRA 5 ($1451355.41 CON TASA DE CAMBIO 24.8044 X1 DE 14 DE NOVIEMBRE 2023  SE ADJUNTA OPINION LEGAL DE FECHA 20-09-2023 MEMORANDUM UEPER-575-VII-2024 HOJA GUIA No. 2024-07-18-1600

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO, FINAL DE CALLE LOS PINOS, FTE A EX EMBAJADA DE ITALIA, CONDOMINIOS ÑAS ,AROAS, CASA#9

legalName: SINOHYDRO CORPORATION LIMITED

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-2125-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-2125-1-0


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA-SEUL-COMAYAGUA A FAVR DE KARLA WALESKA MACOTO MORALES DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00008263.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-COLOMBIA-COMAYAGUA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DE 2O24 A FAVOR DE MARIA FERNANDA ARGEÑAL  SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000022.

MULTISERVICIOS JC S DE RL

streetAddress: COL.21 DE FEBRERO, CALLE PRINCIPAL, ZONA #5, CASA #8, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: MULTISERVICIOS JC S DE RL

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES

actividadObra: 2 - SERVICIOS CONSULARES


title: TERCER PAGO PARCIAL DE LA DESAVENIENCIA No. 5  EMITIDA POR EL MIEMBRO UNICO DEL DISPUTE ADJUDICACION  BOARD (DAB) POR UN MONTO DE $3955571.89  REFERNTE A LOS COSTOS ADICIIONALES INCURRIDOS POR EL AUMENTO EN SALRIO DE LOS TRABAJADORES LOCALES DEBIDO A CAMBIO EN LA LEGISLACION FACTURA No. 000-001-01-00000110 DE FECHA 16-11-2023  TERCE CUOTA DE ESPECID PAYMENT CERTIFICATE 08 CORRESPONDIENTE A LA DESICION DE DAB DE REFERRA 5 ($1938897.97 CON TASA DE CAMBIO 24.8008 X1 DE 16 DE NOVIEMBRE 2023  SE ADJUNTA OPINION LEGAL DE FECHA 20-09-2023 MEMORANDUM UEPER-530-VII-2024 HOJA GUIA No. 2024-07-09-1522


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

NATALIA BERRIOS GOMEZ

legalName: NATALIA BERRIOS GOMEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO DE DE FACTURA No. 000-001-01-00003413 DE FECHA 03 DE JULIO 2024 POR CONCEPTO DE INTERESES DERIVADOS POR PAGOS RECIBIDOS EN MORA E INTERESES PROYECTADOS POR SALDOS ADEUDADOS DE LAS ESTIMACIONES No. 11 Y 12 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.55/2018 SEGUN DECISION DEL CDB DE FECHA 22 DE JUNIO 2024 MEMORANDUM UEPER-531-VII-2024 HOJA GUIA No. 09-07-2024-1521

name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MACKAY CONTIGUO A RESIDENCIAL LOS ALPES

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO DE PASAJSE AEREOS EN RUTA: ARGENTINA -COMAYAGUA A FAVOR DE RENE GUILLERMO AMADOR Y PAULA ISABEL FERRARI SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000836.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA :TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA DEL 16 AL 18 DE AGOSTO DE 2024 A FAVOR DE CINDY RODRIGUEZ SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000527

streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA

legalName: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA A FAVOR DE CINDY LARISSA RODRIGUEZ Y ALESKA MURILLO CRUZ DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00007581.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003412 DE FECHA 03-07-2024 POR ESTIMACION No. 11 PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE 2020 AL 05 DE ABRIL 2021 ESTIMACION No. 12 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 DE ABRIL AL 30 DE AGOSTO 2021 POR LA EJECUCION DEL CONTRATO No. 55/2018 SEGUN DESICION DEL CDB DE FECHA 22 DE JUNIO-2024 POR LA CONSTRUCCION DE 2 PUENTES (PUENTE SOBRE QUEBRADA TERRENO PRIETO Y PUENTE SOBRE EL RIO GUAYAMBRE) EN LA CARRETERA TERRENO BLANCO PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO MEMORANDUM UEPER-523-VII-2024 HOJA GUIA No. 2024-07-08-1488

legalName: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003414 DE FECHA 03-07-2024 POR ESTIMACION No. 10 PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE 2019  Y PAGO COMPLEMENTARIO DE  ESTIMACION No. 17 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE MAYO 2021 POR LA EJECUCION DEL CONTRATO No. 37/2018 POR LA CONSTRUCCION DE CARRETERA DE LIBRAMIENTO DEL SITIO DE PRESA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III PATUCA OLANCHO  MEMORANDUM UEPER-524-VII-2024 HOJA GUIA No. 2024-07-08-1494


title: PAGO No.84 CORRESPONDIENTE AL INFORME No. 80 DEL MES DE MARZO 2024 SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO No. 01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III FASE II FIRMADO ENTRE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y EL CONSORCIO ACI-GEOCONSULT EL 06 DE FEBRERO DE 2017 LO DISPUESTO EN LA ADENDA No.01 FIRMADA EL 12 DE MARZO DEL 2018 ADENDA No.02 FIRMADA EL 10 DE AGOSTO DE 2018 ADENDA No. 03 FIRMADA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 ADENDA No. 04 FIRMADA EL 01 DE OCTUBRE DE 2020 ADENDA No. 05 FIRMADA EL 01 DE MARZO DE 2021 Y ADENDA No. 06 FIRMADA EL 31 DE JULIO DE 2023.NOTA:  POR EL VALOR L. 7629330.04 MENOS RETENCIONES EQUIVALENTES AL 10% DE CADA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE LOS HONORARIOS (10%SOBRE USD$ 31389.62 IGUAL A $ 3138.96 IGUAL A   L. 77807.28 SEGUN MEMORANDUM UEPER-300-IV-2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001374 CON HOJA GUIA No.2024-07-02-1455

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA RIO DE JANEIRO  BRASIL COMAYAGUA A FAVOR DE SADY FERNANDO MARTINEZ ACOSTA DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000833.


title: PAGO No.83 CORRESPONDIENTE AL INFORME No. 79 DEL MES DE FEBRERO 2024 SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO No. 01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III FASE II FIRMADO ENTRE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y EL CONSORCIO ACI-GEOCONSULT EL 06 DE FEBRERO DE 2017 LO DISPUESTO EN LA ADENDA No.01 FIRMADA EL 12 DE MARZO DEL 2018 ADENDA No.02 FIRMADA EL 10 DE AGOSTO DE 2018 ADENDA No. 03 FIRMADA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 ADENDA No. 04 FIRMADA EL 01 DE OCTUBRE DE 2020 ADENDA No. 05 FIRMADA EL 01 DE MARZO DE 2021 Y ADENDA No. 06 FIRMADA EL 31 DE JULIO DE 2023.NOTA:  POR EL VALOR L. 7632654.15 MENOS RETENCIONES EQUIVALENTES AL 10% DE CADA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE LOS HONORARIOS (10%SOBRE USD$ 31389.62 MENOS  $ 3138.96 IGUAL A   L. 77841.19 SEGUN MEMORANDUM UEPER-299-IV-2024  FACTURA No.000-001-01-00001347 CON HOJA GUIA No.2024-17-06-1313


title: PAGO No.85 CORRESPONDIENTE AL INFORME No. 81 DEL MES DE ABRIL 2024 SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO No. 01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III FASE II FIRMADO ENTRE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y EL CONSORCIO ACI-GEOCONSULT EL 06 DE FEBRERO DE 2017 LO DISPUESTO EN LA ADENDA No.01 FIRMADA EL 12 DE MARZO DEL 2018 ADENDA No.02 FIRMADA EL 10 DE AGOSTO DE 2018 ADENDA No. 03 FIRMADA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 ADENDA No. 04 FIRMADA EL 01 DE OCTUBRE DE 2020 ADENDA No. 05 FIRMADA EL 01 DE MARZO DE 2021 Y ADENDA No. 06 FIRMADA EL 31 DE JULIO DE 2023.NOTA:  POR EL VALOR L. 7638040.45 MENOS RETENCIONES EQUIVALENTES AL 10% DE CADA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE LOS HONORARIOS (10%SOBRE USD$ 31389.62 MENOS  $ 3138.96 IGUAL A   L. 77896.12 SEGUN MEMORANDUM UEPER-529-VII-2024  FACTURA No.000-001-01-00001433 CON HOJA GUIA No.09-07-2024-1520


title: RESERVA POR COMPRA DE PASAJES A FAVOR DE ISIS YULISMA PERDOMO CANTARERO DENIA IVET CERRATO REYES JAVIER ARMANDO GAMEZ JAIRO JOSUE HERNANDEZ DIAZ DEL 25 DE JULIO AL 28 DE JULIO 2024 A GUANAJA SEGUN MEMORANDUM UTLCC-397-VII-2024 O/C GH-0153/2024

SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ

legalName: SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ

rationale: PAGO POR COMPRA DE PASAJES A FAVOR DE 04 PASAJES; ISIS YULISMA PERDOMO CANTARERO DENIA IVET CERRATO REYES JAVIER ARMANDO GAMEZ JAIRO JOSUE HERNANDEZ DIAZ CON FECHA DEL 25 DE JULIO AL 28 DE JULIO 2024 A GUANAJA SEGUN MEMORANDUM UTLCC-397-VII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002006 14/08/2024. FACTURA N° 000-001-01-00001799 01/08/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0395-8-2024. GUIA:1961.


CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 2138-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO SATELITAL GPS PARA USO DEL AREA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE LA DIRECCION  DE FOSODE SEGUN MEMO FOSODE -035-VII-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-2138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-2138-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE 8 BOTES DE PINTURA EN SPRAY  FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA ID  0105-1955-00132 SEGUN MEMORANUDM  USG-CRLA-186-VII-202 HR 1593

FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA

legalName: FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

ue: 94 - GERENCIA OPERATIVA

actividadObra: 18 - COORDINACION DE LA GERENCIA OPERATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00005525 DE FECHA 14- FEBRERO-2024 RECIBO DE PAGO N. 4641 DE FECHA 14- FEBRERO-2024 ORDEN DE COMPRA 4300001839 DE FECHA 08-02-24 CONSTANCIA DE PAGOS CON FECHA VENCIMIENTO 30-04-24 SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0001-2-2024 DE FECHA 21-02-24 Y ORDEN DE GUIA N. 417 DE FECHA 27-02-24. RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBALA CEIBA TEGUCIGALPA REQUISICION No. 80 MEMORANDO GOENEE-050-I-2024 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR DISMINUCION LPS. 200.00 SOLICITADA POR RLAGOSP EL DIA 08-02-24


title: PAGO DE FACTURAS No. 001-004-01-00027669 001-004-01-00027670 001-004-01-00027671 001-004-01-00027672 001-004-01-00027485 POR  PAGO DE 1 BICRO BUS Y 4 AMBULANCIAS  VEHICULOS   ADJUDICADO MEDIANTE CONTRATO No. 51/20243 COMPRA CONJUNTA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO VEHICULOS AUTOMOTORES LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023 ORDEN DE COMPRA No. 4700000548  PARA USO DE LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN MEMORANDO GARC-236-VII-2024 POR GERENCIA ADVA MEMORANDUM DSG-1335-VII-2024 HOJA GUIA No. 25-07-2024-1645 (TOTAL VEHICULOS (10 VEHICULOS PICK UP) EN COMPLEMENTO DEVENGADO No. 1483)

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: PAGO POR COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS DE 60000 BTU SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00034155 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A POR COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS DE 60000 BTU SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 2142-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONFERENCIAS Y EVENTOS VARIOS SEGUN REQ. No. 43 SOLICITADO POR COMUNICACION ESTRATEGICA


JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

legalName: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE LA FACTURA N000-001-01-00000901 FECHA 29/08/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0780-10-2024 GUIA 2495 POR LA COMPRA DE 71 BANDERAS DE VARIAS CARACTERISTICAS PARA LA CELEBRACION DE LA INDEPENDENCIA. CONFERENCIAS Y PARA USO DE EXETRIORES SOLICITADO POR EL DEPTO. COMUNICACION ESTRATEGICA SEGUN REQUISICION N°44. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004688 16/08/2024.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00028928 CO NUMERACION CAI: 1FE306-F1B400-E578E0-63BE03-090949-56 POR COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA SOLICITADO POR: EMBAJADOR ENRIQUE REINA-SECRETARIO DE ESTADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 236-DSM-2024; EMBAJADOR ANTONIO GARCIA-SUBSECRETARIO DE ESTADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 338-DSM-ACM-2024 Y EMBAJADOR GERARDO TORRES-SUBSECRETARIO DE ESTADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 270-DSM-PE-2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN SELLO FECHADOR AUTOMATICO 5*4 CENTIMETRO PARA SER UTILIZADO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACIONES SEGUN REQUISICION No. 46 SEGUN MEMO DCE-110-VII-2024 OC-4200004690.

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00001688 DE FECHA 24-09-2024 POR LA COMPRA DE UN SELLO FECHADOR AUTOMATICO 5*4 CENTIMETRO PARA SER UTILIZADO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACIONES SEGUN REQUISICION No. 46 SEGUN MEMO DCE-110-VII-2024 OC-4200004708 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0808-10-2024 Y HOJA DE RUTA 28-10-2024-2503


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00003643 DE FECHA 20-11-2024POR LA COMPRA DE GUANTES PARA PRIMESRO AUXILIOS SEGUN MEMO DGR-280-VII-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4200004775 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1135-2024 Y HOJA DE RUTA 28-11-2024-2831


title: PROYECTO CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE ARCHIVO CENTRAL PARA ENEE SEGUN MEMORANDUM GO-ENEE-366-VII-2024 MEMORANDO DL-2857-XII-2024

name: INGENIERIA PARA EL DESARROLLO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.RUBEN DARIO, EDIFICIO LOS ANGELES, 3ER.NIVEL, LOCAL #2, APDO.POSTAL #4457


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 2147-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE TRITURADORA DE PAPEL MEMORANDO DDH-325-VI-2024


INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA PROYECTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD SEGUN MEMORANDUM GO-ENEE-366-VII-2024


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL CON GIRA DE TRABAJO A LA CEIBA ATLANTIDA A VINCULACION Y PARTICIPACION CUIDADANA EN EL I CONGRESO Y FERIA INTERNACIONAL DE INTERCULTURALIDAD EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE HERENCIA EDUCATIVA DE LOS PUEBLO ORIGINARIO EN LA CEIBA ATLANTIDA CON FECHA 31/07/2024 AL 04/08/2024 SEGUN MEMO UTLCC-400-VII-2024. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE.

JAIRO JOSUE HERNANDEZ DIAZ

legalName: JAIRO JOSUE HERNANDEZ DIAZ