title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 POR DPPOMC DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA CON FACTURA N° 001-002-01-00604050 OP. 01492-2024

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD MEETROPOLITANA DE POLICIA No.10 (UMEP No.10) CHOLOMA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.01538-2024 FACTURA  No.000-001-01-01282349.

currency: HNL

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

Secretaría de Seguridad

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ISUZU D-MAX TIPO PICK-UP PLACA DG06-010 AÑO 2021 ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026737 FACTURA N° 000-001-01-00000229 OP. 01366-2024

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFEENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.1) LA CEIBA; ATLANTIDA.ORDEN DE PAGO No.01536-2024 FACTURA No.000-001-01-00770622.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

scheme: HN-RTN

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DE TRANSPORTE PESADO UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL EMS DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.01682-2024 FACTURA No.000-002-01-00135435.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMRPA 4500026742 FACTURA 000-001-01-00000238 ORDEN DE PAGO 01443-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR CONTRATACION URGENTE DE SERVICIOS PARA ADECUACION DE VEHICULOS TIPO PATRULLA QUE SERAN ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026646 FACTURA 000-001-01-00003014 OP. 01341-2024

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO DEL DISTRITO CENTRAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO /DIPAMPCO **DSTU/ DIPAMPCO** FACTURA N° 000-001-01-00043657 OP. 01542-2024

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP # 13. DE PUMA CIRCUNVALACION.SEGUN FACTURA No.000-008-01-03592033.O/P-01622-2024.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: TARNSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA  DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMNETAL DE POLICIA No.09 (UDEP No.09) PUERTO LEMPIRA;GRACIAS A DIOS ORDEN DE PAGO No.01544-2024.FACTURA No.000-001-01--00014556.

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL EMS DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS  POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.01678-2024 FACTURA No.000-001-01-00043394.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL 02.VALLE DE SULASAN PEDRO SULA (JR02-VS-SPS) ORDEN DE PAGO No.01681-2024 FACTURA No.000-001-01-01287963.


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.01684-2024 FACTURA No.001-002-01-00600019.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA ORDEN DE PAGO No.01685-2024 FACTURA No.001-001-01-00430922.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA SUBSANAR EL CONSUMO EN REUNIONES Y TRAMITES EJECUTIVOS MENORES DE ESTA RECTORIA.

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 3 - RECTORÍA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA EN EL IUDPAS MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO EN EL ITS TELA MOTOGUADAÑAS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA  MOTOSIERRA Y TRACTOR EN EL CURLA GENERADOR ELECTRICO COMPACTADORA Y CORTADORA DE CONCRETO EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2024 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39693 Y ARTICULO 167 DE LA GACETA NO. 36437 DEL 18/01/2024 SE ADJUNTAN OFICIOS: DA-J-1057-2024 DEL 14/06/2024 837-DEGT/DE-2024 DEL 14/06/2024 ARU-038-2024 DEL 17/06/2024 DC-428-2024 DEL 17/06/2024 U.T-S.G/UNAH-VS/31/2024 DEL 17/06/2024 ITS TELA NO. 109-2024 DEL 18/06/2024 SEAPI-UNAH NO. 1059-2024 DEL 25/06/2024 ADMON. 14-2024 DEL 26/06/2024 ITS TELA NO. 115-2024 DEL 02/07/2024 NRO. 291-2024 IUDPAS DEL 19/07/2024 ODU NO. 31-2024 DEL 25/07/2024 DSG NO. 691-2024 DEL 06/08/2024 Y 387-DPTO-T-UNAH DEL 30/07/202 NOTAS DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DE FECHA 02/07/2024 DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES DE FECHA 11/06/2024 Y DE LA SECCION DE ALBAÑILERIA DE FECHAS 06/06/2024 Y 07/06/2024.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024 POR LA UNIDA DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 02 COLON (UDEP No.02) ORDEN DE PAGO No.01578-2024 FCATURA No. 000-001-01-00363633

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA EN EL IUDPAS MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO EN EL ITS TELA MOTOGUADAÑAS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA  MOTOSIERRA Y TRACTOR EN EL CURLA GENERADOR ELECTRICO COMPACTADORA Y CORTADORA DE CONCRETO EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2024 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39693 Y ARTICULO 167 DE LA GACETA NO. 36437 DEL 18/01/2024 SE ADJUNTAN OFICIOS: DA-J-1057-2024 DEL 14/06/2024 837-DEGT/DE-2024 DEL 14/06/2024 ARU-038-2024 DEL 17/06/2024 DC-428-2024 DEL 17/06/2024 U.T-S.G/UNAH-VS/31/2024 DEL 17/06/2024 ITS TELA NO. 109-2024 DEL 18/06/2024 SEAPI-UNAH NO. 1059-2024 DEL 25/06/2024 ADMON. 14-2024 DEL 26/06/2024 ITS TELA NO. 115-2024 DEL 02/07/2024 NRO. 291-2024 IUDPAS DEL 19/07/2024 ODU NO. 31-2024 DEL 25/07/2024 DSG NO. 691-2024 DEL 06/08/2024 Y 387-DPTO-T-UNAH DEL 30/07/202 NOTAS DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DE FECHA 02/07/2024 DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES DE FECHA 11/06/2024 Y DE LA SECCION DE ALBAÑILERIA DE FECHAS 06/06/2024 Y 07/06/2024.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024POR DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO).GASOLINERA TEXACO EL TUCAN.CON FACTURA No.000-005-01-00245485 O/P-01637-2024.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.05 (UDEP No.05) PUERTO CORTES;CORTES.ORDEN DE PAGO No.01540-2024 FACTURA No.003-001-01-023912656.

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 GASOLINERA UNO SANTA RITA POR LA UMEO #24 SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00004040 OP. 01612-2024

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024.POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 002-006-01-00081837 O/P.01468-2024.

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU).ORDEN DE PAGO No.01592-2024 FACTURA No.000-001-01-00043131.

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA DSIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU).CIUDAD MUJER.ORDEN DE PAGO No.01596-2024 FACTURA No.000-001-01-00042900.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 POR LA UDEP #12 LA PAZ FACTURA # 005-001-01-01021744 OP. 01577-2024

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA REALIZACIÓN DE COMPRAS MENORES DE INSUMOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA.

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE UINVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TEG).ORDEN DE PAGO No.01583-2024 FACTURA No.000-02-01-00136546.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 POR LA UDEP #12 LA PAZ  FACTURA # 000-007-01-00126794 OP. 01533-2024

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR  COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUICENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA # 000-007-01-00123745 OP. 01674-2024

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUICNENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP #03 FACTURA # 004-002-01-00097270 OP. 01560-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA REALIZACIÓN DE COMPRAS MENORES DE INSUMOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA.


title: TRANSFERENIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO ( DIPAMPCO). FACTURA # 001-003-01-00689315 O/P.01608-2024.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024 POR LA UDEP #06 FACTURA # 000-001-01-00043414 OP. 01572-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO).FACTURA # 001-002-01-00603813 O/P.-01610-2024.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE MOTOGUADAÑAS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO EN EL ITS TELA MOTOGUADAÑA Y TRACTOR EN EL CURLA DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2024 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39758 Y ARTICULO 167 DE LA GACETA NO. 36437 DEL 18/01/2024 SE ADJUNTAN OFICIOS: DC-476-2024 DEL 01/07/2024 SEAPI-UNAH NO. 1186-2024 DEL 04/07/2024  U.T-S.G/UNAH-VS/33/2024 DEL 05/07/2024 ITS TELA NO. 121-2024 DEL 08/07/2024 ITS TELA NO. 120-2024 DEL 08/07/2024 ARU-045-2024 DEL 11/07/2024 ADMON 16-2024 DEL 16/07/2024 Y 402-DPTO-T-UNAH DEL 08/08/2024 NOTAS DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DE FECHA 01/08/2024 DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO DEL 16/07/2024 Y NOTAS ACLARATORIAS DE FECHA 08/08/2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARXO DEL 2024 (UDEP 04 SANTA ROSA DE COPAN) INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE (PUMA SANTA FE) CON FACTURA N° 000-001-01-00323591 OP. 01602-2024

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS LOS DIAS 16 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/UDEP.#04 COPAN)COMBUSTIBLE APOYO A DIPOL.FACTURA # 000-002-01-00108811.O/P.01576-2024.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA N° 000-007-01-01349362 OP. 01675-2024

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024GASOLINERA UNO SANTA RITAPOR LA UMEP #24SEGUN FACTURA No.001-001-01-00002939.O/P-01609-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU) CIUDAD MUJE OP. 01522-2024 FACTURA N° 000-001-01-00042352

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTUILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 POR LA UDEP.#06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-002-01-00140953 O/P.01530-2024.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZA ESPECIALES ** DNFE TEGU** FACTURA N° 000-001-01-00199760 OP.01631-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA  #000-005-01-00329398 OP. 01669-2024


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO  REINTEGRABLE PARA VARIAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS EN TAL SENTIDO ES NECESARIO REALIZAR GASTOS DE: AGUA TRANSPORTE EVENTUAL PAPELERÍA ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR ALIMENTOS Y BEBIDAS GASOLINA ENTRE OTROS QUE SON NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN QUE DESARROLLA EL IPSD.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000029 POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA COCINA DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP) DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026911 OP 01619-2024

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE ENVIOS DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑIO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION FACTURA N° 000-003-01-00099477 OP. 01531-2024

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR EL PAGO DE ENVIOS DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES  FACTURA N° 000-003-00100495


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TEG) ORDEN DE PAGO N° 01519-2024 FACTURA N° 000-001-01-00198957

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000031 POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA COCINA DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026898 OP 01549-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000026 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE LA DIRECCION DE FUERZAS ESPECIALES (COBRAS) TEGUCIGALPA DURANTE EL MES DE ABRIL 2024 ORDEN DE COMPRA 4500026892 ORDEN DE PAGO 01547-2024


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE MOTOGUADAÑAS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO EN EL ITS TELA MOTOGUADAÑA Y TRACTOR EN EL CURLA DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2024 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39758 Y ARTICULO 167 DE LA GACETA NO. 36437 DEL 18/01/2024 SE ADJUNTAN OFICIOS: DC-476-2024 DEL 01/07/2024 SEAPI-UNAH NO. 1186-2024 DEL 04/07/2024  U.T-S.G/UNAH-VS/33/2024 DEL 05/07/2024 ITS TELA NO. 121-2024 DEL 08/07/2024 ITS TELA NO. 120-2024 DEL 08/07/2024 ARU-045-2024 DEL 11/07/2024 ADMON 16-2024 DEL 16/07/2024 Y 402-DPTO-T-UNAH DEL 08/08/2024 NOTAS DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DE FECHA 01/08/2024 DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO DEL 16/07/2024 Y NOTAS ACLARATORIAS DE FECHA 08/08/2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA MARZO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EBA S DE.RL.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00321714 OP.01552-2024.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024POR LA UDEP #14. GASOLINERA VEDDEPESSA.FACTURA No.000-001-01-00042383. O/P-01645-2024.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES TGU (DNPSE).ORDEN DE PAGO No:01557-2024.FACTURA No:000-002-01-00135485.

ue: 10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 POR LA UMEP # 07.SEGUN FACTURA No.000-001-01-01278228.O/P.01633-2024.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTUILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA  DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 POR LA UMEP #07.SEGUN FACTURA No.000-001-01-01282480.O/P-01635-2024.


title: TRANSFEREENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024 POR LA UMEP #07.SEGUN FACTURA No.000-001-01-01274439.O/P-01632-2024.


title: TARNSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA MARZO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EL ALTO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00194074 OP.01543-2024.

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION EFECTUADA EN EL DIARIO LA PRENSA EL 16/01/2024 BAJO EL TITULO ¿CONVOCATORIA PÚBLICA A OCUPAR CARGO DE MIIEMBROS DE LA COMISIÓN DE CONTROL Y GESTIÓN¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 389675 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 001-002-01-00725785 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.38960 SE ADJUNTA DIRCOM-OFICIO NO. 87 DEL 11/04/2024.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 1 - JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN , ORGANIZACIÓN  Y CONTROL ADMINISTRATIVO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PRA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 POR LA UDEP # 14.GASOLINERA VEDDEPESSA.FACTURA No.000-001-01-00043162.O/P-01646-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES ELALTO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00201402 OP.01676-2024.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) PARA CUBRIR GASTOS MENORES INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PAPELERIA LIMPIEZA  DE EQUIPOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL PACIFICO UNAH-CURLP.

ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, INC.

streetAddress: VALLE DEL YEGUARE, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, KM 32, CARRETERA A DANLI

legalName: ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, INC.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 29 - DIRECCIÓN CURLP

objeto: 31300-Productos Pecuarios

programa: 50 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES MARZO 2024 POR LAS UMEP # 04.INVERSIONES RASM.SEGUN FACTURA No.005-00-01-00010066.O/P-01644-2024


title: TARNSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024POR LAUNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON (UDEP No.02).ORDEN DE PAGO No:01567-2024.FACTURA No.000-001-01-00362308.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL AÑO 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP No.21 YUSCARAN PARAISO) GASOLINERA UNO MOROCELI/CORPORACION TERRAVISTA S.A.DE CV.SEGUN FACTURA No.002-002-01-00000498 OP.01670-2024.

CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS  CASTAÑOS  3 AVENIDA CALZADA JAMAICA CASA NO. 2951

legalName: CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR  COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL AÑO 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP No.21 YUSCARAN PARAISO) GASOLINERA ROADY OROCUINA.SEGUN FACTURA No.001-002-01-00058888 OP.01668-2024.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024.POR LA UMEP # 13 GASOLINERA PUMA EL BAMBU.CON FACTURA No.006-002-01-00749017.O/P.01636-2024.

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: TARNSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DE ENERO.2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC.)FACTURA # 000-001-01-00193936 O/P.01634-2024.


title: SOLICITUD PARCIAL PARA EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION POLICIA NACIONAL MES DE FEBRERO 2024

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP No.17.GASOLINERA TEXACO OLANCHITO.SEGUN FACTURA No.000-003-01-00063369.O/P-01643-2024.

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE DE SALIDA A LA CIUDAD DE SABA, OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) A FAVOR DEL  DHP. GUSTAVO ALVARES VELASQUEZ DIRECTOR DE UNAH-CURLA CON NÚMERO DE EMPLEADO 10647 POR UN VALOR DE L. 50000.00 EL FONDO REINTEGRABLE SERÁ UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS EN UNAH-CURLA PARA EL AÑO 2024.

ue: 26 - DIRECCIÓN CURLA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No.7 EL PARAISO)GASOLINERA SERVICENRO EL DORADO CON TARJETA.SEGUN FACTURA No.000-003-01-0168905 OP.01672-2024.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1  ERA.QUINCENA DE ENERO 202A POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA # 000-001-01-00125774 O/P.01651-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA # 000-001-01-00042627.O/P.-01656-2024.


title: TARSNFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024GASOLINERA UNO SANTA  RITAPOR LA UDEP # 04SEGUN FACTURA No.001-001-01-00001969.O/P-01640-2024.

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL AÑO 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCIOMN (UMEP No21 YUSCARAN PARAISO) GASOLINERA UNO MOROCELI/CORPORACION TERRAVISTA S.A.DE CV.SEGUN FACTURA No.002-001-01-00000101 OP.01671-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024  POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP No.17.GASOLINERA TEXACO LAS AMERICAS.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001433. O/P-01642-2024.

name: INVERSIONES LAS AMERICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: COLCIUDAD UNIVERSITARIA COSTADO OESTE DE LA UNAH -TEC


title: TARNSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA *ANAPO* FACTURA # 000-007-01-00126966 O/P.01731-2024.

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP 21.YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA ROADY OROCUINA.SEGUN FACTURA No.001-002-01-00059041.OP.01667-2024.

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: SOLICITUD DE PAGO PARCIAL  PARA EL  BONO DE ALIMENTACION POLICIA NACIONAL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE ASI NETWORK PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE ARQUEOASTRONOMÍA PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL (IARPACUNA) ADSCRITO A LA FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES DE LA UNAH AL AMPARO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUSCRITO EL 02/01/2024 CON VIGENCIA DEL 02/01/2024 AL 02/01/2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39715 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00991500 DEL 05/08/2024.

name: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA

ue: 22 - DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 51 - INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DE FEBRERO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA # 000-001-01-00195885 O/P.01660-2024.

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TARNSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 03 AL 09 DE MARZO 2024POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00483228 O/P.-01724-2024.

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 10 AL 14 DE MARZO 2024POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00484400 O/P.-01734-2024.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 002-006-01-00065888 O/P.01738-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES  UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA  EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)/ UDEP.# 01 LA CEIBA.FACTURA # 000-001-01-00772418 O/P-01626-2024.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR LA DUIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADODIPAMPCO/COMAYAGUA FACTURA No.004-002-01-00098170 O/P.01628-2024.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS CAJA CHICA CORREPONDIENTE AL AÑO 2024

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ZONA JACALEAPA, CALLE UNITEC, TRAS DE LACTOHSA, CONTIGUO A NDIFAR

ue: 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 7 - DESARROLLO Y CONSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS CAJA CHICA CORREPONDIENTE AL AÑO 2024

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA.QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024 POR LA DIPAMPCO-REGIONAL II/SPS FACTURA No.000-001-01-01286272 O/P.01625-2024.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO COMPLEMENTARIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES ) O/P-00058-2024 FACTURA : 967-2023 966-2023 993-2023 992-2023 1007-2023 1006-2023 MEDIANTE PRECOMPROMISO 09244 SE HIZO LA TRANSFERENCIA DE L. 600000.00 DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/UDEP.#04 COPAN).FACTURA # 000-002-01-00108885 O/P.01575-2024.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN No.01 LA CEIBA; ATLANTIDA (DNPA-URAN No.1-LA CEIBA; ATLANTIDA) ORDEN DE PAGO No. 01570-2024 FACTURA N° 000-001-01-00770809

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU).ORDEN DE PAGO No.01573-2024 FACTURA No.000-002-01-00135521.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE TRANSPORTE PESADO UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA ORDEN DE PAGO No.01745-2024 FACTURA No.000-002-01-00138022.

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO SOLICITADO POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39564 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 004-001-01-0063140 DEL 16/07/2024. SE ADJUNTA NOTA ACLARATORIA DE FECHA 19/07/2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024  DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU-VEDDEPESA) OP. 01677-2024 FACTURA N° 000-001-01-00043392

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-TGU) OP. 01679-2024 FACTURA N° 003-006-01-00069869

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026728 FACTURA N°000-001-01-00009321 OP. 01445-2024

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON (UDEP No.02).ORDEN DE PAGO No:01574-2024.FACTURA No.000-001-01-00362507.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION EFECTUADA EN EL DIARIO EL HERALDO EL 06/04/2024 BAJO EL TÍTULO ¿CONVOCATORIA A CONCURSO PUBLICO CP-SEDP-001-2024 PLAZAS DOCENTES ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIO PARA EL TERCER PERIODO ACADEMICO 2024¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD #441652 SOLICITUD DE PAGO NO. 39345 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00166068 DEL 27/05/2024.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 5 - SECRETARÍA DE DESARROLLO DE PERSONAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS


title: SOLCITIUID DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DNDPF SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026731 FACTURA 001-001-001-00000461 OP. 01477-2024

name: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE CASA 309


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL FACTURA # 000-005-01-01133720 OP. 01700-2024


title: TRANSFEENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION  (UDEP No.7 EL PARAISIO) GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO MISION.SEGUN FACTURA No.000-003-01-01688459 OP.01673-2024.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: COMPRA DE CREMALLEERA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER CON PLACA NO. GHA 2617 SOLICITADO POR EL CENTRO UNIVERSITARIO TECNOLOGICO DE DANLÍ CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39794 Y OFICIO ADMON 61-2024 DEL 19/08/2024.

ue: 32 - DIRECCIÓN UNAH -TEC- DANLI


title: TRANSFRENCOIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA # 000-001-01-00197616 O/P.01658-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP # 18DE LA GASOLINERA PUMA MONTE CRISTO.SEGUN FACTURA No.002-001-01-00022279.O/P-01641-2024.

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE USO DE ALCANTARILLADO SANITARIO GASTOS ADMINISTRATIVOS PLUVIAL Y POZOS AUTORIZADOS BRINDADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL CAMPUS UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14/07/2024 AL 14/08/2024 FACTURA NO. 000-002-01-13890559 (CLIENTE 65784) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.39829 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000218 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN O/C 4500026667 OP. 01190-2024

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLADO ALQUILER DE MEDIDOR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PLUVIAL SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14/07/2024 AL 14/08/2024 FACTURA NO. 000-002-01-13889551 (CLIENTE 131403) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.39828 Y COMPROBANTE ADJUNTOS.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL DE ANTIDROGAS SEGUN SOLP N° 29503 29502 2950129500294992949729496294952948429481 FACTURA 000-001-01-00006337-6338-6339-6340-6341-6342-6343-6344-6345-6346 ORDEN DE COMPRA 4500026806 OP. 01474-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: PAGO PARA CUBRIR REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS GASTOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS (DNPA) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO N° 01291-2024

SANTOS BAUDILIO MARTINEZ GARCIA

legalName: SANTOS BAUDILIO MARTINEZ GARCIA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA LINEA 114- MUJER VIVIR SIN MIEDO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026797 FACTURA 002-001-01-00008647 OP. 01442-2024

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026782 FACTURA 000-000-001-01-00006348 OP 01475-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHIUCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026792 FACTURA 000-000-001-01-00006347 OP. 01476-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DNSPF SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026727 FACTURA 001-001-001-01-00000463 ORDEN DE PAGO 01486-2024

legalName: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS LPG UTILIZADOS PARA LA CALDERA DEL AREA DE PREPARACION DE ALIMENTOS COCINA TAMARA DEL DIA 26 MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF) OP. 01688-2024 FACTURA N° 234-004-01-00001316

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLCIITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO CHEVRLET COLORADO COLOR GRIS OSCURO ASIGNADO A LA DDJP. OP 01367-2024 OC 4500026796 SEGUN SOLPED 10029565 FACTURA 002-001-01-00008649


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAA CUBRIR COMBUSTIBLES UTUILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DE ENERO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL- URIP I LA CEIBA GASOLINERA COMERCIALIZACIONES Q S DE RL DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00765475 OP.01569-2024

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 POR DIPOL (URIP IV SANTA ROSA DE COPAN) GASOLINERA TEXACO MAYALAN. CON FACTURA N° 000-002-01-00073797 OP. 01516-2024

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL N° 02 VALLE DE SULA DE SAN PEDRO SULA (JR No.02 VS-SPS) OP. 01680-2024 FACTURA N° 000-001-01-00043403

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DE FEBRERO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) URIP V REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) URIP V T.M.D.C SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00043137 OP. 01518-2024

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA 2024 PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DSED Y CRAED A NIVEL NACIONAL

REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

streetAddress: COLONIA VIERA

legalName: REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 20 - SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA 2024 PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DSED Y CRAED A NIVEL NACIONAL

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) URIP V T.M.D.C SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00042358 OP. 01517-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 POR LA DPI/ SPS FACTURA # 000-001-01-01282333 OP. 01748-2024

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL PERIODO 17 AL 19 MARZO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL-URIP III - LA CEIBA) GASOLINERA COMERCIALIZACIONES Q S DE RL DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00772399 OP. 01737-2024


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA SER UTILIZADO EN LA OPERATIVIDAD DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO (CURC)

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

ue: 27 - DIRECCIÓN CURC

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA GASTOS OPERATIVOS DEL CENTRO REGIONAL.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORÍA ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO 1847 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA  DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/12/2023 AL 08/01/2024 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH  CON VIGENCIA DEL 09/02/2022 AL 08/02/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 11-2021-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 38603 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002433 DEL 19/01/2024. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 184-2024 DEL 14/02/2024.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026762 FACTURA 000-001-01-00000243 OP. 01448-2024

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO  VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026763 FACTURA 000-001-01-00000244 00000245 OP. 01449-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026760 FACTURA 000-001-01-00000243 OP. 01450-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ISUZU D-MAX TIPO PICK UP PLACA DE01-014 AÑO 2021 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS Y OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026764 FACTURA 000-001-01-00000234 OP. 01364-2024


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026738 FACTURA N° 000-001-01-00000232 OP 01439-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP #13 GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00043413 OP. 01638-2024


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION EFECTUADA EN EL DIARIO LA PRENSA EL 12/06/2023 BAJO EL TITULO: INVITACIÓN A LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN NO. 01-2023-SEAPI-UNAH ¿CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES ¿SATELITE MORAZAN CIUDAD UNIVERSITARIA¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 385524 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 001-002-01-00626665 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.38340 SE ADJUNTA DIRCOM OFICIO NO. 463 DEL 27/10/2023.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 POR (FESITRANH) POR DA-GAS CON FACTURA N° 002-002-0100038210 002-002-01-00038333 002-002-01-00038433002-002-01-00038497 OP 09246-2024

DA-GAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 10-CALLE S.O-AVE. CIRCUNVALACION EDIF.AGORA  S.P.S.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 POR LA UDEP #04 GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00043410 OP. 01639-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE DEFENSORIA JURIDICA POLICIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026736 FACTURA 002-001-01-00008648 OP. 01446-2024

GRUPO CAR S DE R.L

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICENA DE ENERO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL-URIP III LA CEIBA) GASOLINERA COMERCIALIZACIONES Q S DE RL DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00764137 OP. 01739-2024

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DE MARZO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL-URIP III LA CEIBA) GASOLINERA COMERCIALIZACIONES Q S DE RL DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00770629 OP. 01736-2024


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DIRECCION NACIPONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026744 FACTURA 000-001-01-00006628/ 6629 OP. 01342-2024

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNAO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS SEGUN SOLP N° 29376 FACTURA 000-001-01-00009353 ORDEN DE COMPRA4500026717 OP. 01382-2024

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO TOYOTA TIPO CAMIONETA CAFE AÑO 2017 ASIGNADO A LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN SOLPED 100029422 OC. 4500026739 OP. 01365-2024


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE POR EL  VALOR DE  CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.50000.00) CON LA FINALIDAD DE ATENDER GASTOS MENORES RELACIONADOS A LA DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES Y LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL CAMPUS DE UNAH VS; ESTE FONDO DEBERA SER DEPOSITADO EN LA CUENTA UNAH EN EL VALLE DE SULA BANCO CENTRAL DE HONDURAS CUENTA N. 11103 01 100011 1.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO COLOR BLANCO PLACA DG06-05 TIPO PICK-UP ASIGNADO A LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL CON OC 4500026741 OP 01513-2024 SOLPED 10029449 FACTURA N° 000-001-01-00000254


name: E.Y. L. COMERCIAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V.

description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE POR EL  VALOR DE  CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.50000.00) CON LA FINALIDAD DE ATENDER GASTOS MENORES RELACIONADOS A LA DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES Y LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL CAMPUS DE UNAH VS; ESTE FONDO DEBERA SER DEPOSITADO EN LA CUENTA UNAH EN EL VALLE DE SULA BANCO CENTRAL DE HONDURAS CUENTA N. 11103 01 100011 1.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA SANTA ROSA, CALLE PROFESIONALES, CASA 1349


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEFENSORIA JURIDICA POLICIAL DE LA FACTURA 000-001-01-00000215 OP. 01195-2024 OC 450026700


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO 01315-2024

JOSE OSMIN GOMEZ ROMERO

legalName: JOSE OSMIN GOMEZ ROMERO

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA SUBSANAR EL CONSUMO EN REUNIONES Y TRAMITES EJECUTIVOS MENORES DE ESTA RECTORIA.

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

ue: 3 - RECTORÍA

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO 01315-2024


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE USO DE ALCANTARILLADO SANITARIO GASTOS ADMINISTRATIVOS PLUVIAL POZOS AUTORIZADOS BRINDADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL CAMPUS UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10/12/2023 AL 10/01/2024 FACTURA NO. 000-002-01-12961532 (CLIENTE 65784) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.38347 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIVISION POLICIAL DE INVESTIGACIONE FINANCIERA (DPIF-VEDDEPESSA) OP. 01765-2024 FACTURA N° 000-001-01-00043397

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE POR EL  VALOR DE  CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.50000.00) CON LA FINALIDAD DE ATENDER GASTOS MENORES RELACIONADOS A LA DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES Y LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL CAMPUS DE UNAH VS; ESTE FONDO DEBERA SER DEPOSITADO EN LA CUENTA UNAH EN EL VALLE DE SULA BANCO CENTRAL DE HONDURAS CUENTA N. 11103 01 100011 1.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM) FACTURA N° 000-002-01-00666403 OP. 01704-2024

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA MENORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO 01332-2024

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026761 FACTURA 000-001-01-00000241 OP. 01447-2024

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUICNENA DEL MES DE MARZO POR DGPN. FACTURA # 001-001-01-00430875 OP. 01802-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 SEGUN OP. 01331-2024

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO COLOR GRIS ASIGNADO A DIRECCION DE MODERNIZACION ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES SEGUN FACTURA 06350 SEDS CON OC 4500026725 OP. 01496-2024 SOLPED 10029457

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO AL OFICIAL ENLACE DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CSJ CON FACTURA N° 004-003-01-00057850 SEGUN OP 01532-2024

GEOVANNY ANTONIO SERRANO TORRES

legalName: GEOVANNY ANTONIO SERRANO TORRES

ue: 10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


description: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 SEGUN OP. 01331-2024

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.06 (UMEP No.06) CHAMELECON; SPS OP. 01742-2024 FACTURA N° 000-001-01286143

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N° 7 EL PARAISO) GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO MISION. SEGUN FACTURA N° 000-003-01-01698916 OP. 01712-2024

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO LEGAL

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA ENERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N°08 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERISONES EL ALTO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00176202 OP. 01730-2024

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  PRIMERA QUICNENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE-SPS) FACTURA N° 000-001-01-01287275 OP. 01726-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.09 (UMEP No.09) LA LIMA; CORTES. ORDEN DE PAGO No. 01710-2024 FACTURA N° 000-001-01-01290123


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) PARA SUFRAGAR GASTOS MENORES EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES (DBN)-UNAH. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.08 (UMEP No.08) RIVERA HERNANDEZ ORDEN DE PAGO No.01709-2024 FACTURA No. 000-001-01-01286141


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) PARA SUFRAGAR GASTOS MENORES EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES (DBN)-UNAH. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) PARA SUFRAGAR GASTOS MENORES EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES (DBN)-UNAH. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  PRIMERA QUICENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.01 (UMEP No.1) LOS DOLORES ORDEN DE PAGO No. 01701-2024 FACTURA N° 000-002-01-00135483

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.05 (UMEP No.05) BARRIO LEMPIRA; CORTES ORDEN DE PAGO No. 01706-2024 FACTURA No. 000-001-01-01286308


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.12 (UMEP No.12) VILLANUEVA; CORTES ORDEN DE PAGO No.1741-2024 FACTURA N° 000-001-01-01286131


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (N°19 TRUJILLO COLON) ORDEN DE PAGO N° 01708-2024 FACTURA N °000-001-01-00252562

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES METROPOLITANAS DE POLICIA N° 15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL TRIANGULO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00016139 OP. 01720-2024

ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL

legalName: ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE MOTOGUADAÑAS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA GERADOR ELECTRICO EN EL IUDPAS GENERADOR ELECTRICO EN LA DEGT GENERADORES ELECTRICOS EN LOS EDIFICIOS 1847 ALMA MATER C3 Y C1 TRACTOR Y MOTOGUADAÑAS EN EL CURLA GENERADOR ELECTRICO EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD GENERADORES ELECTRICOS EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES GENERADOR PORTATIL Y MEZCLADORA EN LA SECCION DE ALBAÑILERIA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 40070 Y ARTICULO 167 DE LA GACETA NO. 36437 DEL 18/01/2024 SE ADJUNTAN OFICIOS: GGCS NO. 163-2024 DEL 08/08/2024 CDU-00208-2024 DEL 08/08/2024 CDU N° 00214-2024 DEL 14/08/2024 DA-J-1590-2024 GGCS NO. 172-2024 DEL 15/08/2024 DC-626-2024 DEL 19/08/2024   U.T-S.G/UNAH-VS/37/2024 DEL 19/08/2024 SEAPI-UNAH NO. 1569-2024 DEL 20/08/2024 ODU NO. 34-2024 DEL 20/08/2024 ADMON. 20-2024 DEL 20/08/2024 NRO. 346-2024 IUDPAS DEL 21/08/2024 342-2024IUDPAS DEL 21/08/2024 1197-DEGT/DE-2024 DEL 22/08/2024 1194-DEGT/DE-2024 DEL 22/08/2024 ARU-060-2024 DEL 23/08/2024 SEAPI-UNAH NO. 1695-2024 DEL 30/08/2024NRO. 382-2024 IUDPAS DEL 06/09/2024 ITS TELA NO. 140-2024 DEL 28/08/2024 CDU-0051-2024 DEL 18/06/2024 DA-J-1170-2024 DEL 2/06/2024 SEAPI-UNAH NO. 1186-2024 DEL 04/07/2024 Y 512-DPTO-T-UNAH DEL 11/09/2024 NOTAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES DEL 02/08/2024 Y 10/09/2024 NOTA ACLARATORIAS DE FECHA 11/09/2024.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE COMAYAGUA ¿ SANTIAGO DE CHILE ¿ COMAYAGUA A FAVOR DE BENIGNO ANDIRANEL BANEGAS MEDINA SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN UNAH TEC DANLÍ CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 40013 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00022158 DEL 03/09/2024. SE ADJUNTA ORIGINAL DEL OFICIO DUTD-208-2024 DEL 13/08/2024 CON EL VISTO BUENO DEL SEÑOR RECTOR Y OFICIO DUTD-229-2024 DEL 29/08/2024.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

ue: 22 - DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE MOTOGUADAÑAS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA GERADOR ELECTRICO EN EL IUDPAS GENERADOR ELECTRICO EN LA DEGT GENERADORES ELECTRICOS EN LOS EDIFICIOS 1847 ALMA MATER C3 Y C1 TRACTOR Y MOTOGUADAÑAS EN EL CURLA GENERADOR ELECTRICO EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD GENERADORES ELECTRICOS EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES GENERADOR PORTATIL Y MEZCLADORA EN LA SECCION DE ALBAÑILERIA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 40070 Y ARTICULO 167 DE LA GACETA NO. 36437 DEL 18/01/2024 SE ADJUNTAN OFICIOS: GGCS NO. 163-2024 DEL 08/08/2024 CDU-00208-2024 DEL 08/08/2024 CDU N° 00214-2024 DEL 14/08/2024 DA-J-1590-2024 GGCS NO. 172-2024 DEL 15/08/2024 DC-626-2024 DEL 19/08/2024   U.T-S.G/UNAH-VS/37/2024 DEL 19/08/2024 SEAPI-UNAH NO. 1569-2024 DEL 20/08/2024 ODU NO. 34-2024 DEL 20/08/2024 ADMON. 20-2024 DEL 20/08/2024 NRO. 346-2024 IUDPAS DEL 21/08/2024 342-2024IUDPAS DEL 21/08/2024 1197-DEGT/DE-2024 DEL 22/08/2024 1194-DEGT/DE-2024 DEL 22/08/2024 ARU-060-2024 DEL 23/08/2024 SEAPI-UNAH NO. 1695-2024 DEL 30/08/2024NRO. 382-2024 IUDPAS DEL 06/09/2024 ITS TELA NO. 140-2024 DEL 28/08/2024 CDU-0051-2024 DEL 18/06/2024 DA-J-1170-2024 DEL 2/06/2024 SEAPI-UNAH NO. 1186-2024 DEL 04/07/2024 Y 512-DPTO-T-UNAH DEL 11/09/2024 NOTAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES DEL 02/08/2024 Y 10/09/2024 NOTA ACLARATORIAS DE FECHA 11/09/2024.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024 )FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) OP. 01775-2024 FACATURA 000-001-01-00043659000-001-01-00043633000-001-01-00043642000-001-01-00043634000-001-01-00043667000-001-01-00043665000-001-01-00043666000-001-01-0004366300-001-01-00043664000-001-01-00063643

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA BUS VIAGGIO K310 ASIGNADO A LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA SEGUN SOLP N° 10029821 FACTURA PROFORMA 1700463619 ORDEN DE PAGO 01824-2024 ORDEN DE COMPRA 4500026959

name: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP #10 FACTURA # 000-001-01-00529470 OP. 01752-2024

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  SEGUNDA QUICNENA DE MARZO 2024 DE LA UNDIAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N°7 EL PARAISO) GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO COM TARJETA SEGUN FACTURA N° 000-003-01-01699143 OP. 01715-2024

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (UMEP No.11) PROGRESO; YORO OP. 01740-2024 FACTURA N°000-001-01-03058790

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  PRIMERA QUICNENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.14 (UMEP No.14) SABANA GRANDE; FRANCISCO MORAZAN OP. 01702-2024 FACTURA N° 000-002-01-00121681

EL CAMPIRANO S. DE R. L.

streetAddress: ALDEA LOS QUIQUISTES SABANA GRANDE

legalName: EL CAMPIRANO S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  PRIMERA QUICNENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.05 (UDEP No.05) PUERTO CORTES ; CORTES. ORDEN DE PAGO No 01714-2024 FACTURA N° 003-001-01-02384751

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DEL ESTACIONAMIENTO  EN LAS INSTALACIONES DE UYUCADEPENDENCIA DE LA DIRECCION NACIONAL Y VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.SEGUN ORDENES DE PAGO No.00389-2024 Y FACTURAS No.000-001-01-00180046.

name: MATERIALES DE CONSTRUCCION FERRETERIA LOPEZ S DE R L DE C V

streetAddress: COL. SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL

objeto: 35100-Productos Químicos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 NDE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.10 (UMEP No.10) CHOLOMA; CORTES OP. 01711-2024 FACTURA N°000-001-01-01286185

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS MENORES QUE CONTRIBUYAN AL LOGRO DE OBJETIVOS DE LA UNIDAD. SE ADJUNTA:    OFICIO LU-077-2024  LIQUIDACIÓN FONDO ANTERIOR

IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

streetAddress: BO. VILLA ADELA 7 AVE. 18 CLL DOS CUADRAS AL SUR DE IGLESIA EL CALVARIO

legalName: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL Y VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.SEGUN ORDEN DE PAGO 00383-2024.

ROSA AMALIA VALLEJO

legalName: ROSA AMALIA VALLEJO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONCEPTOS DE AREGLOS FUNEBRES POR LOS FALLECIMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS POLICIALES ASIGNADO EN LA DIRECCION NACIONAL Y VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT).CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ABRIL DEL AÑO 2023.SEGUN ORDENES DE PAGO No.00379-2024 Y FACTURAS No.000-001-01-00032971No.000-001-01-00032977.

ROSA LASTENIA BUESO CARIAS

legalName: ROSA LASTENIA BUESO CARIAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE AREGLOS FUNEBRES POR LOS FALLECIMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS POLICIALES ASIGNADO EN LA DIRECCION NACIONAL Y VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ABRIL DEL AÑO 2023.SEGUN ORDENES DE PAGO No.00376-2024 Y FACTURAS No.000-001-01-00006126No.000-001-01-00006133.

BLANCA ALICIA OLIVERA SANCHEZ

legalName: BLANCA ALICIA OLIVERA SANCHEZ


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SR SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS EMERGENTES DE LA MAESTRIA EN DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

ue: 13 - DECANATO CIENCIAS JURÍDICAS

subPrograma: 5 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA EN EL ÁREA DE CIENCIAS JURÍDICAS

actividadObra: 3 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO EN CIENCIAS JURÍDICAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES OFIICNAS Y DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION NACIONAL Y VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.SEGUN ORDENES DE PAGO No.0374-2024Y FACTURAS No.000-001-01-00063823.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO  REINTEGRABLE PARA VARIAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS EN TAL SENTIDO ES NECESARIO REALIZAR GASTOS DE: AGUA TRANSPORTE EVENTUAL PAPELERÍA ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR ALIMENTOS Y BEBIDAS GASOLINA ENTRE OTROS QUE SON NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN QUE DESARROLLA EL IPSD.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO  REINTEGRABLE PARA VARIAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS EN TAL SENTIDO ES NECESARIO REALIZAR GASTOS DE: AGUA TRANSPORTE EVENTUAL PAPELERÍA ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR ALIMENTOS Y BEBIDAS GASOLINA ENTRE OTROS QUE SON NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN QUE DESARROLLA EL IPSD.

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SR SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS EMERGENTES DE LA MAESTRIA EN DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL CERCO PERIMETAL UBICADO EN UYUCADEPENDENCIAS DE LA DIRECCION NACIONAL Y VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.SEGUN ORDENES DE PAGO No.00372-2024 Y FACTURAS No.000-001-01-00000030.

HARVEY AARON ORDOÑEZ RODAS

legalName: HARVEY AARON ORDOÑEZ RODAS


PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO  REINTEGRABLE PARA VARIAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS EN TAL SENTIDO ES NECESARIO REALIZAR GASTOS DE: AGUA TRANSPORTE EVENTUAL PAPELERÍA ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR ALIMENTOS Y BEBIDAS GASOLINA ENTRE OTROS QUE SON NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN QUE DESARROLLA EL IPSD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ROTULOS PARA QUE FUERON COLOCADOS N LAS DIFERENTES OFICINAS DEPDENDENCIAS DE LA DIRECCION NACIONAL Y VIALIDAD YBTRANSPORTE (DNVT)CORRESPONDIENTE AL  MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.SEGUN ORDENES DE PAGO No.00368-2024 Y FACTURAS No.000-001-01-00036710.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.SEGUN ORDENES DE PAGO No.00367-2024 Y FACTURAS No.000-001-01-00000496.

HAROLD JAREK ORDOÑEZ CERRATO

legalName: HAROLD JAREK ORDOÑEZ CERRATO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE MATERIAL PARA LAS DIEFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL Y VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)CORRSPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.SEGUN ORDENES DE PAGO No.00363-2024Y FACTURAS No.00-001-01-00011995.

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRAS DE MATERIALES PARA LAS DIFERENTES OFIINAS DE LA DIRECCION NACIONAL Y VIALIDAD TRANSPORTE (DNVT)CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.SEGUN ORDENES PAGO 00365-2024.

YORLIN JACKELIN LAGOS VELASQUEZ

legalName: YORLIN JACKELIN LAGOS VELASQUEZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIGNATARIOS Y MINISTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 SEGUN FACTURAS 000-002-01-00064806 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL NOTA DE CREDITO 000-001-06-00014287 OP. 00168-2024 ORDEN DE COMPRA 4500026648

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL **EIC** FACTURA #000-001-01-01686422 OP. 01865-2024

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION EDUCACION POLICIAL (D.E.P) OP. 01861-2024 FACTURA N° 000-001-01-00043389

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMNINAL **EIC** FACTURA N° 000-001-01-00043658 OP. 01835-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL **EIC** FACTURA # 000-001-01-00043399 OP. 01833-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  2DA QUICNENA DEL MES DE MARZO DEL 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA #002-006-01-00084997 OP. 01746-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU) OP. 01830-2024 FACTURA N° 000-001-01-00202518

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP) OP. 01764-2024 FACTURA N° 000-001-01-00043381

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)-VEDDEPESSA OP. 01758-2024 FACTURA N° 000-001-01-00043378

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL COMISIONADO UNIVERSITARIO

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 24 - DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNAH-SOCIEDAD

programa: 52 - VINCULACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD

actividadObra: 4 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA EN DERECHOS HUMANOS


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL COMISIONADO UNIVERSITARIO

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL COMISIONADO UNIVERSITARIO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: COMPRA DE TONERS SOLICITADOS POR EL CONSEJO UNIVERSITARIO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.39725 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00002113 DEL 10/07/2024. SE ADJUNTA OFICIO SCU-128-2024 DEL 26/07/2024.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

ue: 1 - JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN , ORGANIZACIÓN  Y CONTROL ADMINISTRATIVO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 ( FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES ) O/P. 0061-2024 FACTURA 000-001-01-00041868 000-001-01-00042099


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE CAPACITACIONES PARA OFICIALES (CCOP)-VEDDEPESSA OP. 01760-2024 FACTURA N° 000-001-01-00043637


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE COMAYAGUA ¿ SANTIAGO DE CHILE ¿ COMAYAGUA A FAVOR DE ISIS YELENA MONTES REYES SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN UNAH TEC DANLÍ CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 40012 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00022156 DEL 03/09/2024. SE ADJUNTA COPIA DEL OFICIO DUTD-208-2024 DEL 13/08/2024 CON EL VISTO BUENO DEL SEÑOR RECTOR EL ORIGINAL DEL OFICIO SE ADJUNTO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 40013 ORDEN DE PAGO NO. 119538.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

ue: 32 - DIRECCIÓN UNAH -TEC- DANLI

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLADO ALQUILER DE MEDIDOR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PLUVIAL SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14/08/2024 AL 14/09/2024 FACTURA NO. 000-002-01-14013293 (CLIENTE 131403) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 40123 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE USO DE ALCANTARILLADO SANITARIO GASTOS ADMINISTRATIVOS PLUVIAL Y POZOS AUTORIZADOS BRINDADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL CAMPUS UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14/08/2024 AL 14/09/2024 FACTURA NO. 000-002-01-14014368 (CLIENTE 65784) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.40126 Y COMPROBANTE ADJUNTO.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLCITA FONDO ROTATORIO EL CUAL SERÁ PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS DE MANTENIMIENTO Y MATERIALES EN GENERAL PARA APOYO A ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL PACIFICO UNAH-CURLP.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA SANTA ROSA, CALLE PROFESIONALES, CASA 1349

legalName: E.Y. L. COMERCIAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V.

ue: 29 - DIRECCIÓN CURLP

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PÁRA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) FACTURA N° 234-004-01-00001238 OP. 1783-2024

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ROTATORIO POR UN MILLON QUINIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.1500000.00) PARA ATENDER GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DEL CAMPUS DE UNAH VS  ESTE FONDO DEBERA SER DEPOSITADO EN LA CUENTA UNAH EN EL VALLE DE SULA DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS CUENTA N. 11103 01 100011 1.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE GAS LPG DE LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) FACTURA N° 234-004-01-00001322 OP. 01771-2024

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. ( FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES ) O/P- 00089-2024 FACTURA : 1017-2024 1016-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUSIICION DE CARPETAS PARA DIPLOMAS PARA GRADUACION DE CARPETAS PARA DIPLOMAS PARA GRADUACION ITP SEGUN FACTURAS 000-001-01-00001113 ORDEN DE COMPRA 4500026785 OP. 01562-2024

MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

legalName: MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE ASI NETWORK PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE ARQUEOASTRONOMÍA PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL (IARPACUNA) ADSCRITO A LA FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES DE LA UNAH AL AMPARO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUSCRITO EL 02/01/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39954 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-01011654 DEL 05/09/2024.

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA

legalName: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA GRADUACION DEL CURSO TECNICO EM SERVICIOS LOGISTICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026786 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00004476 OP. 01564-2024

ICY FRUIT S DE R.L.DE C.V

streetAddress: BO.CABAÑAS, 1 AVE. NO, 7 CALLE SUR

legalName: ICY FRUIT S DE R.L.DE C.V


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUSICION DE REGALOS  PARA GRADUACION DEL CURSO TECNICO EN SERVICIOS LOGISTICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026784 CON NUMEROS DE FACTURA 000-001-01-00007373 OP. 01566-2024

URMENETA & ASOCIADOS S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL SAN MARTIN CASA 23 A BLOQUE 2 COMAYAGUA

legalName: URMENETA & ASOCIADOS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP #13 GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00043672 OP. 01501-2024

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE GAS LPG DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL ITP FACTURA # 234-003-01-00001734 OP. 01800-2024

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA 1ERA QUICNENA DE MARZO 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL ITP FACTURA # 234-002-01-00000880 OP. 01796-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP V- TGU) M.D.C GASOLINERA ESSO EL PRADO FACT N°000-002-01-00672551 OP. 01791-2024

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024 POR UNIDAD REFIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP II LA PAZ) GASOLINERA INSA PUMA CENTRAL SEGUN FACTURA N° 004-002-01-00096495 OP. 01804-2025

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR DIPOL (URIP IV SANTA ROSA DE COPAN) GASOLINERA TEXACO MAYALAN CON FACTURA N° 000-002-01-00100461 OP. 01784-2024

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL URIP II-SPS) UNO ZORZALES CON FACTURA N° 000-001-01-01292993 OP. 01787-2024

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP II LA PAZ) GASOLINERA INSA PUMA CENTRAL SEGUN FACTURA N° 004-002-01-00098114 OP. 01769-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP V TGU)  M.D.C GASOLINERA ESSO EL PRADO FACT N° 000-002-01-00670663 OP. 01806-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DE MARZO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) URIP V TEGU. M.D..C SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00043645 OP.01794-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL AÑO 2024 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP VI (DIPOL-CHOLUTECA) FACTURA N° 000-001-01-00043647 OP. 01792-2024


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS CAJA CHICA CORREPONDIENTE AL AÑO 2024

ue: 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRA

actividadObra: 7 - DESARROLLO Y CONSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA


LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL ESTE DE POSTA DE PEAJE BLVD DEL SUR ZONA

legalName: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS CAJA CHICA CORREPONDIENTE AL AÑO 2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DE MARZO DEL AÑO 2024 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP VI (DIPOL-CHOLUTECA) FACTURA N° 000-001-01-00043388 OP. 01767-2024


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024 POR UNDIAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00043646 OP. 01768-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP II SAN PEDRO (DIPOL) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00043644 OP. 01770-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICENA DE MARZO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP II SAN PEDRO (DIPOL) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00043385 OP. 01799-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00043635 OP. 01785-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LATRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DE MARZO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C)  GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0004337 OP. 01803-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD AEROPOLICIAL (AEROPOLICIAL TEGUCIGALPA)  OP. 01885-2024 FACTURA N° 000-001-01-00042608

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICENA DE MARO DEL 2024 POR (CENTRO DE COMTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FCATURA N° 000-001-01-0043376 OP. 01801-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD AEROPOLICIAL (AEROPOLICIAL TEGUCIGALPA) OP. 01888-2024 FACTURA N° 000-001-01-00042878


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD AEROPOLICIAL (AEROPOLICIAL TEGUCIGALPA) OP. 01889-2024 FACTURA N° 000-001-01-00043124


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO SOLICITADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 14 - DECANATO DE INGENIERÍA

subPrograma: 6 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA EN EL ÁREA DE INGENIERÍA.

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN INGENIERÍA


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO SOLICITADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS MENORES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DE AEROPOLICIAL (AEROPOLICIAL) TEGUCIGALPA OP. 01890-2024 FACTURA N° 000-001-01-00043373


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO SOLICITADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD AEROPOLICIAL (AEROPOLICIAL) TEGUCIGALPA OP. 01892-2024 FACTURA N° 000-001-01-00043632


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00043387 OP. 01788-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00043636 OP. 01813-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) URIP V TEG M.D.C SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00043386 OP. 01810-2024