title: COMPRA DE: (10) TONER PARA IMPRESORA LASERJET PRO SOLICITADOS POR LA UNIDADED DE MODERNIZACION ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0312-2024 MEMORANDO UDEM-M-283-2024

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (10) TONER PARA IMPRESORA LASERJET PRO SOLICITADOS POR LA UNIDADED DE MODERNIZACION SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00042674 RECIBO S/N SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0068-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0312-2024 MEMORANDO UDEM-M-283-2024


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS SUFRAGADOS Y DERIVADOS DE LAS DIFERENTES REUNIONES ATENCIONES QUE FUERON SOLICITADOS DE MANERA URGENTE EN EL DESPACHO MINISTERIAL TOMANDO EN CUENTA QUE EL PROCESO DE HABILITACIÓN DEL FONDO ROTATORIO AÚN SE ENCUENTRA EN TRÁMITE EN TAL SENTIDO LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PROCEDIÓ A ATENDER LOS DIFERENTES REQUERIMIENTOS DE DICHO DESPACHO MINISTERIAL DESDE EL 12 DE MARZO HASTA EL 10 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. GA-728-2024. -DOCUMENTACIÓN SOPORTE REFERENTE A LA CREACIÓN DEL FONDO ROTATORIO.

currency: HNL

JUAN ALBERTO MONCADA LAM

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN ALBERTO MONCADA LAM

Secretaría de Finanzas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: REC

initiationType: tender


description: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS SUFRAGADOS Y DERIVADOS DE LAS DIFERENTES REUNIONES ATENCIONES QUE FUERON SOLICITADOS DE MANERA URGENTE EN EL DESPACHO MINISTERIAL TOMANDO EN CUENTA QUE EL PROCESO DE HABILITACIÓN DEL FONDO ROTATORIO AÚN SE ENCUENTRA EN TRÁMITE EN TAL SENTIDO LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PROCEDIÓ A ATENDER LOS DIFERENTES REQUERIMIENTOS DE DICHO DESPACHO MINISTERIAL DESDE EL 12 DE MARZO HASTA EL 10 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. GA-728-2024. -DOCUMENTACIÓN SOPORTE REFERENTE A LA CREACIÓN DEL FONDO ROTATORIO.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

scheme: HN-RTN

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO SOLICITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE SE ADJUNTA:  ORDEN DE COMPRA No. 141 PROCESO No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-192 CUADRO COMPARATIVO RTN EMPRESA ADJUDICADA REQUERIMIENTO MEMORANDO No. UDT-018-2024 ACTA DE APERTURA No.17 PACC FIRMADO DISPOCISIONES GENERALES 2024 SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-001-01-00001904 y No. 000-001-01-00001905 RECIBO No. 002279 ACTA DE RECEPCION No. PG -0085-2024 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-7034-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-7034-1-0

type: FACT


AUTO REPUESTOS I.M. S DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 6 AVENIDA ENTRE 12 Y 13 CALLE

legalName: AUTO REPUESTOS I.M. S DE R.L.

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO SOLICITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE SE ADJUNTA:  ORDEN DE COMPRA No. 142 PROCESO No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-192 CUADRO COMPARATIVO RTN EMPRESA ADJUDICADA REQUERIMIENTO MEMORANDO No. UDT-018-2024 ACTA DE APERTURA No.17 PACC FIRMADO DISPOCISIONES GENERALES 2024 SE ADJUNTA:  FACTURA No. 000-001-01-00000865 ACTA DE RECEPCION No. PG-0066-2024 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO SOLICITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE SE ADJUNTA:  ORDEN DE COMPRA No. 143 PROCESO No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-192 CUADRO COMPARATIVO RTN EMPRESA ADJUDICADA REQUERIMIENTO MEMORANDO No. UDT-018-2024 ACTA DE APERTURA No.17 PACC FIRMADO DISPOCISIONES GENERALES 2024 SE ADJUNTA: FACTURA No.000-001-01-00009120 RECIBO No. 2024-00100 ACTA DE RECEPCION No. PG-00465-2024 CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL


ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 1 :REFRIGERADORA 12 PIES SILVER FRIGEDAIRE2 MICROONDAS DE 1.5 PIES  CUBICOSOASIS DE TRES GRIFOS  CON BOTELLON OCULTOCAFETERA ELECTRICA 12 TAZAS SOLICITADO POR COMUNICACION INSTITUCIONALSEGUN MEMO No UCI-SF-0057-2024 UNA CAFETERA 20 TAZAS  SOLICITADO POR FIDEICOMISOS SEGUN MEMO No1065 UNA CAFETERA 30 TAZAS SOLICITADO POR RECURSOS  HUMANOS SEGUN MEMO No SF-SGRH-617-2024 SOLICITUD DE CAFETRA DE CONTINGENCIAS FISCALES SEGUN MEMO No UCF-082-2024 CAFETRA SOLICITADA POR POLITICA TRIBUTARIA No SEGUN MEMORANDUN No DGPT-M169-2024 CAFETERA SOLICITADA POR INVERCIONES SEGUN MEMO No DGIP-0296-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA No130-2024 SEGUN PROCESO DE COMPRA NoSEFIN-CM-DCS-2024-139 SEGUN ACTA DE APERTURA No139 SEGUN FACTURA PROFORMA


INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL MAYAB AVENIDA ROBLE FRENTE AL MOLL MULTIPLAZA

legalName: INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

rationale: SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA UNA PERSONA POR (6) SEIS NOCHES CON DESAYUNO INCLUIDO EN HOTEL REAL INTERCONTINENTAL DE TEGUCIGALPA INCLUYE: DESAYUNOS BUFFET RESTAURANTE THE MARKET DE 6:00 AM A 10:00 AM INTERNET DE ALTA VELOCIDAD GIMNASIO 24 HORAS PISCINA. FECHAS: DEL DOMINGO 23 AL VIERNES 28 DE JUNIO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA N. 144-2024 MEMORANDO DE SOLICITUD DM-055-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-217 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-217 CUADRO COMPARATIVO COTIZACION RTN REQUERIMIENTO PACC DISPOSICIONES 2024 SE ADJUNTA: FACTURA S/N SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION DEL SERVICIO


ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE : 4 CAFETERAS  CON CAPACIDAD OARA 30 TASAS BLACK Y DEKER SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO SEGUN MEMORANDO No ADGP-0059/2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2024-130 SEGUN PROCESO  DE COMPRA No SEFIN-CM-GC-DCS-139 SEGUN ACTA DE APERTURA No 139 SEGUN FACTURA No PROFORMA


ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: pago por ADQUISICION DE 2 MICRO ONDAS 1.5 NEGRO LG SOLICITAD POR CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA SEGUN MEMO No CGR-AA-151-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 130-2024 SEGUN PROCESO DE COMPRA DCS-CM-GC-DCS-2024-139 SEGUN ACTA DE APERTURA No 139-2024 SEGUN FACTURA PROFORMA 16/7/2024


PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.

streetAddress: BO. RIO DE PIEDRA 19 AVE. 10 CLLE. FTE.CAMARA DE COMERCIO SPS

legalName: PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :100 GA :1 F-01: 7147-1-0 - SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA UNA PERSONA POR (2) DOS NOCHES CON DESAYUNO INCLUIDO EN HOTEL HILTON PRINCESS DE SAN PEDRO SULA. FECHAS: EL SABADO 22 Y SABADO 29 DE JUNIO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 145-2024 MEMORANDO DE SOLICITUD DM-055-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-218 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-218 CUADRO COMPARATIVO COTIZACION RTN REQUERIMIENTO PACC DISPOSICIONES 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-7147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-7147-1-0

description: SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA UNA PERSONA POR (2) DOS NOCHES CON DESAYUNO INCLUIDO EN HOTEL HILTON PRINCESS DE SAN PEDRO SULA. FECHAS: EL SABADO 22 Y SABADO 29 DE JUNIO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 145-2024 MEMORANDO DE SOLICITUD DM-055-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-218 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-218 CUADRO COMPARATIVO COTIZACION RTN REQUERIMIENTO PACC DISPOSICIONES 2024 SE ADJUNTA: FACTURA 000-009-01-00049198 L. 4287.86 FACTURA 000-009-01-00048989 L. 4287.86 COMPROBANTE DE ENTREGA DEL SERVICIO CONSTANCIA DE EXONERACION DE IMPUESTOS SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION DEL SERVICIO CONSTANCIA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA AEROPUERTO RAMÓN VILLEDA MORALES CON EL PROPOSITO DE RECIBIR Y MOVILIZAR A LA SEÑORA ATTIYA WARIS EXPERTA DE NACIONES UNIDAS QUIEN ESTARÁ REUNIÉNDOSE CON DIFERENTES INSTITUCIONES DEL GOBIERNO PRINCIPALMENTE CON LA SECRETARÍA DE FINANZAS A FIN DE ABORDAR TEMAS RELACIONADOS CON LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS TRIBUTARIOS EXONERACIONES FISCALES Y CONOCER LA INICIATIVA DE LEY DE JUSTICIA TRIBUTARIA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL SÁBADO 22 AL DOMINGO 30 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.  CABE MENCIONAR QUE SE OTORGARAN AL SR. EDWIN ANTHONY GONZLAEZ PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 23 DE JUNIO Y EL 30 DE JUNIO SOLO SE OTORGARAN GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL SR. GONZALEZ MÁS LOS OTROS GASTOS DE VIAJE.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.DM-055-2024.

EDWIN ANTHONY GONZALEZ LOPEZ

legalName: EDWIN ANTHONY GONZALEZ LOPEZ

rationale: REINTEGRO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR PARTE DE: - EDWIN ANTHONY GONZALEZ LOPEZ DNI 0501-1981-06771(L 3000.00).  EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADOS (F01-7222).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-7222-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-7222-1-0

type: OFICIO


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE TRANSPORTAR PERSONAL DE UDEM A  REALIZAR CONFIGURACIÓN Y HABILITACIÓN DE COMPUTADORAS LAPTOP ASIGNADAS A LA OFICINA REGIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DGCFA-DG-397-2024.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA


title: COMPRA DE: BOLSAS PLASTICAS PARA EL USO DE LIMPIEZA SOLICITADAS POR UNIDAD DE LIMPIEZA ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0315-2024 MEMORANDO G.AD./U.L-023-2024 MEMORANDO G.AD./U.L-025-2024

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE: BOLSAS PLASTICAS PARA EL USO DE LIMPIEZA SOLICITADAS POR UNIDAD DE LIMPIEZA SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-002-01-00012707 RECIBO NO. 006873 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0074-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0315-2024 MEMORANDO G.AD./U.L-023-2024 MEMORANDO G.AD./U.L-025-2024


name: ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO

streetAddress: Bo ABAJO AVENIDA LEMPIRA CASA 402 TEGUCIGALPA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR  ADQUISICION DE:  BACKDROP 2.26X2.26 METROS 	 ROLL UP 32X78 PULGADAS IMPRESOS EN LONA VINIL SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES  SE ADJUNTA:  ORDEN DE COMPRA No. 149-2024 PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-221 CUADRO COMPARATIVO RTN EMPRESA ADJUDICADA CONTANCIA DE LA ENAG REQUERIMIENTON MEMORANDUM No.UCI-SF-083-2024 ACTA DE APERTURA No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-221 PACC FIRMADO DISPOSICIONES GENERALES DE LA REPUBLICA  SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-004-01-00085431 RECIBO No. 0009940 ACTA DE RECEPCION  SOLVENCIA FISCAL


title: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER QD32 4X4 AÑO 2012: (4) FILTRO DE DIESEL (2) FILTRO DE AIRE DE MOTOR (2) FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO (2) JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS (2) JUEGO DE TERMINALES DE DIRECCION SUPERIOR (2) JUEGO DE TERMINALES DE DIRECCION INFERIOR (2) JUEGO DE ROTULAS SUPERIORES (2) JUEGO DE ROTULAS INFERIORES (2) JUEGO DE CALENTADORES (2) JUEGO DE BANDAS DE MOTOR (2) JUEGO DE BALINERAS DELANTERAS (2) JUEGO DE RETENEDORES DE MUÑON (1) BOMBA MADRE FRENO (1) JUEGO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS  (1) JUEGO DE AMORTIGUADORES TRASEROS (1) JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR (2) BALINERAS DE CENTRO (2) JUEGO DE FOCOS H4 FLOSERS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 146-2024 MEMORANDO DE SOLICITUD UDT-019-2024 ACTA DE APERTURA N. 017-2024 CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES RTN REQUERIMIENTO PACC DISPOSICIONES 2024

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: SE REVERSA POR MOTIVO QUE PROVEEDOR COTIZO LOS PRODUCTO EN BASE A UNIDAD Y NO POR JUEGOS COMO SE ESTABA SOLICITANDO EN EL REQUERIMIENTO. SE ADJUNTA JUSTIFICACION DEL PROVEEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-7398-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-7398-1-0


title: COMPRA DE: (1) COLLECTION BOTTLE ASSY MP 2554 SOLICITADA POR DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL ORDEN DE COMPRA NO. 151-2024 SEFIN-CM-GC-DPMF-2024-0219 MEMORANDO DPMF-143-2024 ACTA DE RECEPCION

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

ue: 25 - DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL

programa: 30 - POLITICA MACROFISCAL

actividadObra: 2 - DEFINICION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICA MACROFISCAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (1) COLLECTION BOTTLE ASSY MP 2554 SOLICITADA POR DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00098027 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0082-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 151-2024 SEFIN-CM-GC-DPMF-2024-0219 MEMORANDO DPMF-143-2024 ACTA DE RECEPCION


rationale: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER QD32 4X4 AÑO 2012: (2) JUEGO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS (2) BOMBA MADRE CLOTHS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 147-2024 MEMORANDO DE SOLICITUD UDT-019-2024 ACTA DE APERTURA N. 017-2024 CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES RTN REQUERIMIENTO PACC DISPOSICIONES 2024 LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL PROCESO SE ENCUENTRA EN EL F-01-7398 SE ADJUNTA: FACTURA N. 000-001-01-00000898 ACTA DE RECEPCION PG-0089-2024 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


rationale: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER QD32 4X4 AÑO 2012: (4) FILTRO DE ACEITE (2) BARRA CENTRAL (2) BRAZO LOCO (10) HULES DE BARRA ESTABILIZADORA  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 148-2024 MEMORANDO DE SOLICITUD UDT-019-2024 ACTA DE APERTURA N. 017-2024 CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES RTN REQUERIMIENTO PACC DISPOSICIONES 2024 LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL PROCESO SE ENCUENTRA EN EL F-01-7398 SE ADJUNTA: FACTURA N. 000-001-01-00009155 RECIBO N. 2024-00112 ACTA DE RECEPCION PG-0075-2024 CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE:  BOLIGRAFO TINTA GEL COLOR AZUL  BOLIGRAFO TINTA GEL COLOR NEGRO  BOLIGRAFO TINTA BORRABLE COLOR AZUL  BOLIGRAFO TINTA BORRABLE COLOR NEGRO  BOLIGRAFO TINTA BORRABLE COLOR ROJO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ALMACEN CENTRAL  SE ADJUNTA:  ORDEN DE COMPRA No. 153-2024 PROCESO No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-220 CUADRO COMPARATIVO RTN EMPRESA ADJUDICADA REQUERIMIENTO MEMORANDO No. UAI-136-2024 MEMORANDO No. GA-819-2024 ACTA DE APERTURA No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-220 PACC FIRMADO DISPOCISIONES GENERALES 2024 SE ADJUNTA:  FACTURA No. 015-003-01-00385785 RECIBO No. 015-003-01-000385785 ACTA DE RECEPCION No. PG-0078-2024 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A CONTRATO No. 004-2024 PARA EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE SE DESTINARÁ PARA EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA EN PROYECTOS APP (UTEP-APP) ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CLAUBEL MALDONADO MOLINA

legalName: CLAUBEL MALDONADO MOLINA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. EN CONCEPTO AL  CONTRATO No. 004-2024 PARA EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE SE DESTINARÁ PARA EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA EN PROYECTOS APP (UTEP-APP) ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SE ADJUNTA: FACTURA No.076 L.6283.00 NOVIEMBRE 2024. RECIBO No.199 FACTURA No.078 L.6283.00 DICIEMBRE 2024. RECIBO No.201 MEMORANDO UTEP-089-2024 MEMORANDO UTEP-090-2024 COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO No. 004-2024 PARA EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE SE DESTINARÁ PARA EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA EN PROYECTOS APP (UTEP-APP) ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SE ADJUNTA: FACTURA No. 069 L.6283.00 AGOSTO 2024 RECIBO No. 192  MEMORANDO UTEP-072-2024 COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO No.007-2024 PARA EL ARRENDAMIENTO DE LOCALQUE SE ASIGNARA PARA EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION DE LA UNIDAD TECNICA EN PROYECTOS APP (UTEP-APP) ADSCRITA A LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. SE ADJUNTA: FACTURA No. 180  ENERO 2024 LPS 6283.00 FACTURA No. 181  FEBRERO 2024 LPS 6283.00 FACTURA No. 182  MARZO 2024 LPS 6283.00 FACTURA No. 184  ABRIL 2024 LPS 6283.00 FACTURA No. 186  MAYO 2024 LPS 6283.00 FACTURA No. 188  JUNIO 2024 LPS 6283.00 RECIBOS No. 055 057 058 060 062 064 MEMORANDO UTEP-051-2024 COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO No. 004-2024 PARA EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE SE DESTINARÁ PARA EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA EN PROYECTOS APP (UTEP-APP) ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. SE ADJUNTA: FACTURA No.066 L.6283.00  JULIO 2024 RECIBO No. 190  ACTA DE RECEPCION  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO 004-2024 PARA EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA EN PROYECTOS APP (UTEP-APP) ADSCRITA A LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. SE ADJUNTA: FACTURA NO.071 LPS.6283.00 PAGO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 RECIBO NO.195 ACTA DE RECEPCIÓN  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA  COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO No. 004-2024 PARA EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE SE DESTINARÁ PARA EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA EN PROYECTOS APP (UTEP-APP) ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SE ADJUNTA: FACTURA No. 073 L.6283.00 OCTUBRE 2024. RECIBO No.197 MEMORANDO UTEP-084-2024 COPIA RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA CONTRATO


name: INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO,3ra NIVEL LOAL # 89

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :100 GA :1 F-01: 7549-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE UN ELEVADOR MARCA MITSUBISHI EN LA SECRETARIA DE FINANZAS POR UN PERIODO DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 DE FORMA MENSUAL  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE UN ELEVADOR MARCA MITSUBISHI EN EL MERCEDITAS AGURCIA PPICPU  POR UN PERIODO DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 DE FORMA TRIMESTRAL  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA PROBREZA URBANA  CONTRATO No. 006-2024 ACTA DE APERTURA No. 002-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-7549-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-7549-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL Y JUNIO 2024. EN CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE UN ELEVADOR MARCA MITSUBISHI EN LA SECRETARIA DE FINANZAS POR UN PERIODO DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 DE FORMA MENSUAL  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE UN ELEVADOR MARCA MITSUBISHI EN EL MERCEDITAS AGURCIA PPICPU  POR UN PERIODO DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 DE FORMA TRIMESTRAL  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA PROBREZA URBANA  CONTRATO No. 006-2024 ACTA DE APERTURA No. 002-2024 SE ADJUNTA: FACTURA No.000-001-01-00024044 L.8172.70 ENERO 2024 FACTURA No.000-001-01-00024045 L.8172.70 FEBRERO 2024 FACTURA No.000-001-01-00024050 L.7935.00 FEBRERO 2024 MERCEDITAS AGURCIA FACTURA No.000-001-01-00024046 L.8172.70 MARZO 2024  FACTURA No.000-001-01-00024047 L.8172.70 ABRIL 2024 FACTURA No.000-001-01-00024048 L.8172.70 JUNIO 2024 RECIBOS REPORTE DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. EN CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE UN ELEVADOR MARCA MITSUBISHI EN LA SECRETARIA DE FINANZAS POR UN PERIODO DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 DE FORMA MENSUAL  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE UN ELEVADOR MARCA MITSUBISHI EN EL MERCEDITAS AGURCIA PPICPU  POR UN PERIODO DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 DE FORMA TRIMESTRAL  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA PROBREZA URBANA  CONTRATO No. 006-2024 ACTA DE APERTURA No. 002-2024 SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-001-01-00024214 L.8172.70 JULIO 2024 EDIFICIO PRINCIPAL. RECIBO REPORTE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR No.09039  FACTURA No. 000-001-01-00024195 L.7935.00 JULIO 2024 MERCEDITAS AGURCIA RECIBO REPORTE DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR No.09040 ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA  COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. EN CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE UN ELEVADOR MARCA MITSUBISHI EN LA SECRETARIA DE FINANZAS POR UN PERIODO DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 DE FORMA MENSUAL  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE UN ELEVADOR MARCA MITSUBISHI EN EL MERCEDITAS AGURCIA PPICPU  POR UN PERIODO DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 DE FORMA TRIMESTRAL  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA PROBREZA URBANA  CONTRATO No. 006-2024 ACTA DE APERTURA No. 002-2024 SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-001-01-00024450 L.8172.70 AGOSTO 2024 REPORTE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES ACTA RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. EN CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE UN ELEVADOR MARCA MITSUBISHI EN LA SECRETARIA DE FINANZAS POR UN PERÍODO DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 DE FORMA MENSUAL; SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE UN ELEVADOR MARCA MITSUBISHI EN EL MERCEDITAS AGURCIA PPICPU  POR UN PERIODO DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 DE FORMA TRIMESTRAL  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA PROBREZA URBANA  CONTRATO No. 006-2024 ACTA DE APERTURA No. 002-2024 SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-001-01-00024771 LPS. 8172.70 MES DE SEPTIEMBRE 2024 RECIBO S/N REPORTE DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DEL CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. EN CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE UN ELEVADOR MARCA MITSUBISHI EN LA SECRETARIA DE FINANZAS POR UN PERIODO DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 DE FORMA MENSUAL  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE UN ELEVADOR MARCA MITSUBISHI EN EL MERCEDITAS AGURCIA PPICPU  POR UN PERIODO DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 DE FORMA TRIMESTRAL  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA PROBREZA URBANA  CONTRATO No. 006-2024 ACTA DE APERTURA No. 002-2024 SE ADJUNTA: FACTURA No.000-001-01-00025013 L.8172.70 OCTUBRE 2024 RECIBO FACTURA No. 000-001-01-00025084 L.7935.00 OCTUBRE 2024 MERCEDITAS AGURCIA RECIBO REPORTE DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES  ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE UN ELEVADOR MARCA MITSUBISHI EN LA SECRETARIA DE FINANZAS POR UN PERIODO DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 DE FORMA MENSUAL  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE UN ELEVADOR MARCA MITSUBISHI EN EL MERCEDITAS AGURCIA PPICPU  POR UN PERIODO DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 DE FORMA TRIMESTRAL  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA PROBREZA URBANA  CONTRATO No. 006-2024 ACTA DE APERTURA No. 002-2024 SE ADJUNTA: FACTURA No.000-001-01-00025317 L.8172.70 NOVIEMBRE 2024. RECIBO REPORTE DE MANTENIMIENTO  ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE UN ELEVADOR MARCA MITSUBISHI EN LA SECRETARIA DE FINANZAS POR UN PERIODO DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 DE FORMA MENSUAL  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE UN ELEVADOR MARCA MITSUBISHI EN EL MERCEDITAS AGURCIA PPICPU  POR UN PERIODO DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 DE FORMA TRIMESTRAL  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA PROBREZA URBANA  CONTRATO No. 006-2024 ACTA DE APERTURA No. 002-2024 SE ADJUNTA: FACTURA No.000-001-01-00025524 L.8172.70 DICIEMBRE 2024 RECIBO ACTA DE RECEPCION  NOTA COMPROMISO INELEC (DICIEMBRE 2024) SOLVENCIA FISCAL VIGENTE  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO


title: ADQUICISION DE DOS TECLADOS CON ACCION DE MARTILLO Y UNA MEDUZA DIGITALSNAKE DIGITAL PARA CONSOLAS SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PPICPUSEGUN MEMORANDUM PPICPU-155-2024 SE ADJUNTA FORMATO DE REQUERIMIENTO SEFIN-CM-GC-PPICPU-212-2024 COTIZACIONES R.T.N CUADRO COMPARATIVOY ORDEN DE COMPRA NO.228-2024 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA NO.020-2024 Y CUADRO PACC

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

rationale: PAGO POR ADQUICISION DE:  DOS TECLADOS CON ACCION DE MARTILLO Y UNA MEDUZA DIGITALSNAKE DIGITAL PARA CONSOLAS SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PPICPUSEGUN MEMORANDUM PPICPU-155-2024 SE ADJUNTA FORMATO DE REQUERIMIENTO SEFIN-CM-GC-PPICPU-212-2024 COTIZACIONES R.T.N CUADRO COMPARATIVOY ORDEN DE COMPRA NO.228-2024 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA NO.020-2024 Y CUADRO PACC SE ADJUNTA:  FACTURA No. 000-002-01-00002447 RECIBO No. 00002447 ACTA DE RECEPCION DE BIENES  GARANTIA POR FACTURA AL CREDITO 00002447 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL  MEMORANDUM DE REMISION No. PPICPU-218-2024


title: COMPRA DE TORNERS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION ORDEN DE COMPRA NO. 154-2024 SEFIN-CM-GC-UDEM-2024-0211 MEMORANDO UDEM-M-283-2024 ACTA DE APERTURA 020-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 13 - PROVISION DE SERVICIOS DE TI

rationale: PAGO POR COMPRA DE TORNERS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-004-01-00012162 RECIBO NO. 90042 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0081-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 154-2024 SEFIN-CM-GC-UDEM-2024-0211 MEMORANDO UDEM-M-283-2024 ACTA DE APERTURA 020-2024


DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: CINTA DE RELOJ MARCA ICON SP-250	 CINTA DE RELOJ MARCA ACROPRIN MODELO ET SOLICITADO POR LA PROVEDURIA CENTRAL  SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA No. 155-2024 PROCESO No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-203 CUADRO COMPARATIVO RTN EMPRESA ADJUDICADA REQUERIMIENTO MEMORANDO No. GA-714-2024 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-203 PACC FIRMADO DISPOSICIONES GENERALES 2024	 SE ADJUNTA:  FACTURA No. 000-002-01-00010925 RECIBO No. 1931 ACTA DE RECEPCION No. PG-0071-2024 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


rationale: PAGO POR ADQUISIVCION DE UNA CAFETERA CON CAPCIDAD PARA 30 TAZAS  SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTOINTEGRAL DEL COMBATE AL PROBREZA URBANA PPICPU SEGUN MEMORANDUM No  PPICPU-134-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 156-2024 SEGUN PROCESO DE COMPRA SEFIN -CM-GC-DCS-2024-139 SEGUN ACTA DE APERTURA NO 139 SEGUN FACTURA PROFORMA


SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

rationale: CONTRATACION DE SALON CON CAPACIDAD PARA 40 PERSONAS CON AUDIOVISUALES (DATA SHOW PANTALLA AUDIO 2 MICROFONOS INALAMBRICOS Y PIZZARA) ASIMISMO QUE INCLUYA SERVICIO DE CATERING DE 48 ALMUERZOS EJECUTIVOS 48 COFFEE BREAK POR LA TARDE (PM) (BANDEJA DE 3 BOCAS 2 SALADAS Y 1 DULCE CON SUS RESPECTIVOS REFRESCOS) ESTACION DE AGUA Y CAFE PERMANENTE AIRE ACONDICIONADO WIFI PLANTA ELECTRICA Y ESTACIONAMIENTO PARA DOS DIAS. FECHAS: 12 Y 19 DE JULIO DE 2024 HORARIO: 9:00 A.M. A 5:00 P.M SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS PARA CAPACITACION DE REDACCION JURIDICA-LEGAL LA CUAL SERA IMPARTIDA EN LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES DIRECCION DE FRANQUICIAS ADUANERAS DIRECCION DE POLITICA TRIBUTARIA Y LA UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES. SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA N. 159-2024 MEMORANDO DE SOLICITUD SF-SGRH-1015-2024 ACTA DE APERTURA NO. 020-2024 NUMERO DE CONTRATO PARA EL EVENTO 32075 CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES RTN REQUERIMIENTO PACC DISPOSICIONES 2024 SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00068584 FACTURA NO. 000-001-01-00068798 RECIBO ACTA DE RECEPCION DEL SERVICIO CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL LISTADO DE PERSONAL QUE ASISTIO A LA CAPACITACION


WASLEY SAUL ZACAPA DE LA O

legalName: WASLEY SAUL ZACAPA DE LA O

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: TRAJES CRIOLLOS CAMPESINOS AFROAMERICANOS Y TURBANTES  MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR ALUMNOS DE LA DICIPLINA DE DANZA DEL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EN EL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE DANZA CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESAROLLO (BID)  SOLICITADO POR PPICPU. MEDIANTE MEMORANDO PPICPU-146-2024 REQUERIMIENTO SEFINCM-GC-PPICPU--2024-200 DICTAMEN TECNICO PPICPU ACTA DE APERTURA No.019-2024 ORDEN DE COMPRA No.157-2024 FACTURA No.000-001-01-00000059 Y ACTA DE RECEPCION


UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

streetAddress: 3 CUADRAS AL OESTE DEL PUENTE RIOS BLANCO CARRETERA A ARMENTA, BOULEVARD DEL NORTE

legalName: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: PAGO POR DIPLOMADO EN NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) STAFF DE CONSULTORES CON MÁS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA EN FINANZAS CON CONOCIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS PROYECTOS APP PREFERIBLE CON EXPERIENCIA COMO DOCENTES UNIVERSITARIOS. EMPRESA DEBE PROPORCIONAR MATERIAL PARA LOS PARTICIPANTES ACCESO A PLATAFORMA EDUCATIVA DIPLOMA SALÓN EQUIPADO CON AUDIOVISUALES Y AIRE ACONDICIONADO. DURACIÓN: 80 HORAS PARTICIPANTES: 30 PERSONAS FECHAS: DEL 05 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2024 HORARIOS PRESENCIALES: VIERNES DE 9:00 AM A 5:00 PM HORARIO VIRTUAL: MIERCOLES DE 6:30 PM A 8:30 PM LUGAR DE CAPACITACION: AULA POSGRADO UTH TEGUCIGALPA INCLUYE: USO DE INSTALACIONES DIPLOMA EN FISICO PARA CADA PARTICIPANTE CAPACITADORES CERTIFICADOS ACCESO A LA PLATAFORMA E-LEARNING EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE INTERACTIVO MATERIAL DIGITAL Y CLAUSURA PRESENCIAL. SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA 164-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-206 MEMORANDO SF-SGRH-530-2024 MEMORANDO SF-SGRH-1159-2024 ACTA DE APERTURA NO. 019-2024 CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES RTN PACC REQUERIMIENTO DISPOSICIONES 2024 SE ADJUNTA:  FACTURA No 008-001-01-00153200 RECIBO No 10824-07 ACTA DE RECEPCION DEL SERVICIO CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL MEMORANDO SF-SGRH-1928-2024  LISTADO DE PARTICIPANTES DEL DIPLOMADO.


title: ADQUISICION DE : 24 SILLAS EJECUTIVAS  SOLICITADAS POR : COMUNICACIONES INSTITUCIONALES  PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-199 ORDEN DE COMPRA N°: 169-2024 MEMORANDUN N°:UCI-SF-044-2024 MEMORANDUN N°:UCI-SF-023-2024 ACTA N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-199.

AGORA FURNITURE S DE RL

streetAddress: COLONIA LA NESETA 14-15 CALLE 22 AVE CA-2

legalName: AGORA FURNITURE S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE : 24 SILLAS EJECUTIVAS  SOLICITADAS POR : COMUNICACIONES INSTITUCIONALES  FACTURA: 000-001-01-00001998 ACTA DE RECEPCION FICHA DE BIENES GARANTIA PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-199 ORDEN DE COMPRA N°: 163-2024 MEMORANDUN N°:UCI-SF-044-2024 MEMORANDUN N°:UCI-SF-023-2024 ACTA N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-199.


title: ADQUISICION DE:600 BURRITAS 800 ALMUERZOS 350 CENAS Y 100 COFFE BRAK PARA LAS DIFERENTES CAPACITACIONES DE LA SEFIN SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS Y DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO. PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-227 ORDEN DE COMPRA N°: 156-2024. MEMORANDO N°:SF-SGRH-1153-2024 MEMORANDO N°:SF-SGRH-1205-2024 MEMORANDO N°: ADGP-0128-2024 ACTA DE APERTURA N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-227.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO DE:600 BURRITAS 800 ALMUERZOS 350 CENAS Y 100 COFFE BRAK PARA LAS DIFERENTES CAPACITACIONES DE LA SEFIN SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS Y DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO. FACTURA N°:000-001-01-0000-3463 RECIBO N°:0883 ACTAS DE RECEPCION MEMORANDO N°:SF-SGRH-1888-2024 MEMORANDO N°:SF-SGRH-1914-2024 MEMORANDO N°:DGIP-ADM-0630-2024 MEMORANDO N°:ADGP-0184-2024 MEMORANDO N°:ADGP-0194-2024 MEMORANDO N°:GA-1244-2024 MEMORANDO N°:DGIP-ADM-0630-2024 MEMORANDO N°:SF-SGRH-2036-2024 MEMORANDO N°:SF-SGRH-1691-2024 MEMORANDO N°:ADGP-0185-2024 MEMORANDO N°:ADGP-0170-2024 MEMORANDO N°:ADGP-0169-2024 MEMORANDO N°:GA-1075-2024 MEMORANDO N°:GA-UL-0342024 MEMORANDO N°;GA-1171-2024 MEMORANDO N°:SF-SGRH-1429-2024 MEMORANDO N°:GA-1028-2024 MEMORANDO N°:GA-1029-2024 MEMORANDO N°:DGIP-134-2024 PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-227 ORDEN DE COMPRA N°: 156-2024. MEMORANDO N°:SF-SGRH-1153-2024 MEMORANDO N°:SF-SGRH-1205-2024 MEMORANDO N°: ADGP-0128-2024 ACTA DE APERTURA N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-227.


title: COMPRA DE REFRESCOS SABORES VARIADOS  EN LATA  SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA GENERAL SE ADJUNTA: MEMORANDO NO. GA-882-2024 PROCESO DE COMPRA NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-236 ORDEN DE COMPRA NO. 166-2024 ACTA DE APERTURA 022-2024

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS SABORES VARIADOS  EN LATA  SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA GENERAL SE ADJUNTA: FACTURA 000-001-01-01179221 MEMORANDO NO. GA-882-2024 PROCESO DE COMPRA NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-236 ORDEN DE COMPRA NO. 166-2024 ACTA DE APERTURA 022-2024


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR ADQUISCION DE :MUEBLE PARA BAÑO COLOR BLANCO DE 45CMS PONTUS LLAVE PARA LAVATRASTOS ADF-83 SIFON FLEXIBLEDE 1/4 PLG PVC  12 LLAMADORES RISH SOLICITADO PIOR DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL SEGUN MEMO No UCI-SF-089-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 165-2024 SEGUN PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-235-2024 SEGUN ACTA No 235 SEGUN FACTURA No 002-001-01-07760880


name: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA

streetAddress: BULEVARD CENTROAMERICA

rationale: SERVICIO DE CAPACITACION REDACCION JURIDICA-LEGAL CONSULTOR CON UN PERFIL CON MAS DE 15 AÑOS DE EXPERIENCIA COMO FACILITADOR ABOGADO DOCENTE UNIVERSITARIO CON EXPERIENCIA EN DERECHO TRIBUTARIO MERCANTIL Y ADMINISTRATIVO EXPERIENCIA EN REDACCION DE RESOLUCIONES. PARTICIPANTES: 40 PERSONAS FECHAS: 12 Y 19 DE JULIO DE 2024 DURACION: 12 HORAS HORARIO: 9:30 AM A 4:30 PM MODALIDAD: PRESENCIAL INCLUYE MATERIAL DIGITALCERTIFICADO DE PARTICIPACION SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 099-2024 PROCESO NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-136 MEMORANDO SF-SGRH-530-2024 MEMORANDO SF-SGRH-1162-2024 ACTA DE APERTURA NO. 014-2024 CUADRO COMPARATIVO COTIZACION RTN REQUERIMIENTO  PACC  DISPOSICIONES 2024 SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00586219 RECIBO 1310 ACTA DE RECEPCION DEL SERVICIO CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL LISTADO DE PERSONAL QUE ASISTIO A LA CAPACITACION DIPLOMA


title: COMPRA DE: (1) DISCOS ESTADO SOLIDO KINGSTON 2TB M.2 2280 NVME PCIE (1) CASE DISCO DURO ARGOM SSD M.2 NVME (CAJA CONVERTIDORA) SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO ORDEN DE COMPRA NO. 167-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-0222 MEMORANDO UCI-SF-080-2024 ACTA DE APERTURA

name: INVERSIONES TECNICAS GLOBALES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO MORAZAN EDIFICIO L.M. CALLE VUELTA DEL CODO SEGUNDO NIVEL LOCAL # 2

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (1) DISCOS ESTADO SOLIDO KINGSTON 2TB M.2 2280 NVME PCIE (1) CASE DISCO DURO ARGOM SSD M.2 NVME (CAJA CONVERTIDORA) SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00006032 RECIBO NO. 1725 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0073-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 167-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-0222 MEMORANDO UCI-SF-080-2024 ACTA DE APERTURA


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE:  SELLO AUTOMATICO REDONDO  SELLO DE GOMA PARA FOLIAR  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS  SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA No. 158-2024 No. DE PROCESO SEFIN-CM-GC-DGCFA-2024-224 CUADRO COMPARATIVO COTIZACION EMPRESA ADJUDICADARTN EMPRESA ADJUDICADA OTRA COTIZACION REQUERIMIENTO MEMORANDUM No. DGCFA-DG-411-2024 ACTA DE APERTURA No. 21-2024 PACC 2024 DISPOSICIONES GENERALES DE LA REPUBLICA SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-001-01-00003651 RECIBO No. 0051 ACTA DE RECEPCION No. PG-0076-2024 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: COMPRA DE:  (10) CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA SOLICITADA POR ALMACEN CENTRAL ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0316-2024 MEMORANDO GA-884-2024

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR COMPRA DE:  (10) CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA SOLICITADA POR ALMACEN CENTRAL SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-004-01-00012228 RECIBO NO. 90090 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION NO. PG-0077-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0316-2024 MEMORANDO GA-884-2024


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: (20) PARES DE SANDALIAS DE CUERO PARA DANZA FOLCLORICA COLLARES DE SEMILLAS DE LAGRIMAS DE  SAN PEDRO VARIOS COLORES ARETES DE SEMILLAS DE LAGRIMAS DE SAN PEDRO MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR ALUMNOS DE LA DICIPLINA DE DANZA DEL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EN EL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE DANZA CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESAROLLO (BID) MEMORANDO No.PPICPU-146-2024 ACTA DE APERTURA No.019-2024 PROCESO DE COMPRA No.SEFIN-CM-GC--PPICPU-2024-20 ORDEN DE COMPRA No.169-2024 FACTURA No.000-001-01-00000060 Y ACTA DE RECEPCION


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :100 GA :1 F-01: 7962-1-0 - ADQUISICION DE 50 BOLSAS DE CAFE MOLIDO  SOLICITADO POR LA JEFATURA DE COMPRAS Y LICITACIONES PARA EL DESPACHO MINISTERIAL SE ADJUNTA: VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO. ORDEN DE COMPRA 014-2024 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-029 ACTA DE APERTURA 003-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-7962-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-7962-1-0


FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

rationale: PAGO POR DIPLOMADO EN LEY DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO STAFF DE CONSULTORES CON EXPERIENCIA EN COMPRAS PÚBLICAS EXPERIENCIA COMO DOCENTES UNIVERSITARIOS. CONSULTORES CON EXPERIENCIA EN COMPRAS PÚBLICAS.PARTICIPANTES: 15 PERSONAS FECHAS: DEL 16 DE JULIO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024 HORARIOS PRESENCIALES: 8:00 A.M A 10:00 A.M DIPLOMADO SERA IMPARTIDO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. INCLUYE 80 HORAS DE INSTRUCTORIA MATERIAL DIDACTICO DIGITAL USO DE PLATAFORMA Y LICENCIA ZOOM DIPLOMAS. SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA 170-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-205 MEMORANDO SF-SGRH-530-2024 MEMORANDO SF-SGRH-1328-2024 OFICIO NO. GA-122-2024 OFICIO NO. STLCC-ONCAE-0189-2024 ACTA DE APERTURA NO. 019-2024 CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES RTN PACC REQUERIMIENTO DISPOSICIONES 2024 SE ADJUNTA: FACTURA N. 011-001-01-00001711 RECIBO N. 255 ACTA DE RECEPCION DEL SERVICIO CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL LISTADO DE PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO MEMORANDO REMISION DE DOCUMENTOS SF-SGRH-2235-2024


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. EN CONCEPTO AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL UMAPS SUMINISTRADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS. CUENTA                                       FACTURA                             VALOR LPS 2470470422                             202406500380                           1971.50 1040370102                             202406500028                           2335.50 1040360252                             202406500025                           3791.50 1030280401                             202406500017                           1135.00 1080750601                             202406500051                           2335.50 2161470711                             202406500328                           2335.50 1040370101                             202406500027                           3791.50 1030280651                             202406500019                           3791.50 1030280461                             202406500018                         32911.50 SUMA                                                                                54399.00

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: ADQUISICION DE INSTALACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS SOLICITADOR POR EL DESPACHO MINISTERIAL. SE ADJUNTA:  MEMORANDO NO.DM-SEFIN-047-2024 ORDEN DE COMPRA 171-2024 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-234 PACC 2024

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR DQUISICION E INSTALACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS SOLICITADOR POR EL DESPACHO MINISTERIAL. SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00001918  MEMORANDO NO.DM-SEFIN-047-2024 ORDEN DE COMPRA 171-2024 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-234 PACC 2024


title: COMPRA DE: LLANTAS Y NEUMATICOS PARA MOTOCICLETAS DE LA SEFIN SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-0198 ORDEN DE COMPRA 168-2024 MEMORANDO UDT-024-2024 ACTA DE APERTURA

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE: LLANTAS Y NEUMATICOS PARA MOTOCICLETAS DE LA SEFIN SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00040459 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION CON FECHA 17 DE JULIO DE 2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-0198 ORDEN DE COMPRA 168-2024 MEMORANDO UDT-024-2024 ACTA DE APERTURA


title: COMPRA DE: (30)  RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA SOLICITADAS POR DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0317-2024 MEMORANDO ADGP-0136-2024

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (30)  RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA SOLICITADAS POR DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00026526 RECIBO NO. 01-10679 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0084-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0317-2024 MEMORANDO ADGP-0136-2024


title: COMPRA DE: (100)  MEMORIAS USB 32 GB SOLICITADAS POR DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0318-2024 MEMORANDO ADGP-0136-2024

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (100)  MEMORIAS USB 32 GB SOLICITADAS POR DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00018597 RECIBO S/N SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0079-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0318-2024 MEMORANDO ADGP-0136-2024


title: COMPRA DE: (20) RESMAS DE CARTULINA OPALINA 100 UNIDADES COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA SOLICITADAS POR DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0319-2024 MEMORANDO ADGP-0136-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: REVERSION TOTAL PORQUE LA EMPRESA NO CUENTA CON RESMAS DE CARTULINA OPALINA DE 100 UNIDADES. (20) RESMAS DE CARTULINA OPALINA 100 UNIDADES COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA SOLICITADAS POR DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0319-2024 MEMORANDO ADGP-0136-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-8068-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-8068-1-0


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :100 GA :1 F-01: 8069-1-0 - ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE :12 ONZ Y 5 GALONES SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA. SE ADJUNTA: MEMORANDO NO.GA-883-2024 ORDEN DE COMPRA 172-2024 PROCESO E COMPRA NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-240 ACTA DE APERTURA NO.024-2024 PACC 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-8069-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-8069-1-0

description: PAGO PARCIAL  POR ADQUISICION DE 200 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE :12 ONZ. SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA. SE ADJUNTA: FACTURA NO. 003-047-01-00039475 ACTA DE RECEPCION AOLVENCIA FISCAL MEMORANDO NO.GA-883-2024 ORDEN DE COMPRA 172-2024 PROCESO E COMPRA NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-240 ACTA DE APERTURA NO.024-2024 PACC 2024.

description: PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE (943) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA. SE ADJUNTA:  FACTURAS NO.: 003-047-01-00039565 003-047-01-00039524 003-047-01-00039504 003-047-01-00039467 003-047-01-00039442 003-047-01-00039356 003-047-01-00039599 003-047-01-00039670 003-047-01-00039657 003-047-01-00039628 ACTA DE RECEPCION  SOLVENCIA FISCAL MEMORANDO NO.GA-883-2024 ORDEN DE COMPRA 172-2024 PROCESO E COMPRA NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-240 ACTA DE APERTURA NO.024-2024 PACC 2024.

description: PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE 830 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE : 5 GALONES SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA. SE ADJUNTA: FACTURAS NO: 003-047-01-00039675 003-047-01-00039702 003-047-01-00039722 003-047-01-00039750 003-047-01-00039789 003-047-01-00039806 003-047-01-00039830 003-047-01-00039857 003-047-01-00039877 003-047-01-00039950 003-047-01-00039988 003-047-01-00040010 ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL MEMORANDO NO.GA-883-2024 ORDEN DE COMPRA 172-2024 PROCESO E COMPRA NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-240 ACTA DE APERTURA NO.024-2024 PACC 2024.

description: PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE :12 ONZ Y 5 GALONES SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA. SE ADJUNTA: FACTURAS NO: 003-047-01-00039794 003-047-01-00039837 SOLVENCIA FISCAL  ACTA DE RECEPCION MEMORANDO NO.GA-883-2024 ORDEN DE COMPRA 172-2024 PROCESO E COMPRA NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-240 ACTA DE APERTURA NO.024-2024 PACC 2024.

description: 5TO PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE :12 ONZ Y 5 GALONES SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA. SE ADJUNTA: FRACTURAS NO: 003-047-01-00040482 003-047-01-00040474 003-047-01-00040436 003-047-01-00040423 003-047-01-00040399 ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL MEMORANDO NO.GA-883-2024 ORDEN DE COMPRA 172-2024 PROCESO E COMPRA NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-240 ACTA DE APERTURA NO.024-2024 PACC 2024.

description: 6TO PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE :12 ONZ Y 5 GALONES SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA. SE ADJUNTA FACTURAS NO: 003-047-01-00040049 003-047-01-00040071 003-047-01-00040101 003-047-01-00040126 ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL SE ADJUNTA: MEMORANDO NO.GA-883-2024 ORDEN DE COMPRA 172-2024 PROCESO E COMPRA NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-240 ACTA DE APERTURA NO.024-2024 PACC 2024.

description: SEPTIMO PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE :12 ONZ Y 5 GALONES  SE ADJUNTA FACTURAS NO: 00304701000 40360 00304701000 40383 00304701000 40305 00304701000 40344 00304701000 40245 00304701000 40273 00304701000 40250 00304701000 40222 00304701000 40223 00304701000 40198 00304701000 40162 00304701000 40186 ACTA DE RECE4PCION SOLVENCIA  FISCAL SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA. SE ADJUNTA: MEMORANDO NO.GA-883-2024 ORDEN DE COMPRA 172-2024 PROCESO E COMPRA NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-240 ACTA DE APERTURA NO.024-2024 PACC 2024.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A CONTRATO No. 020-2024 PARA EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE SE DESTINARÁ AL DEPARTAMENTO DE EMBARGOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEPENDENCIA DE EL ARRENDATARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS PARA LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2024

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO No. 020-2024 PARA EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE SE DESTINARÁ AL DEPARTAMENTO DE EMBARGOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEPENDENCIA DE EL ARRENDATARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS PARA LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2024 SE ADJUNTA: FACTURA No.000-001-01-00001004 L.17250.00 NOVIEMBRE 2024 RECIBO FACTURA No.000-001-01-00001005 L.17250.00 DICIEMBRE 2024 RECIBO MEMORANDO TGR-ADM-240/2024 SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO No. 020-2024 PARA EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE SE DESTINARÁ AL DEPARTAMENTO DE EMBARGOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEPENDENCIA DE EL ARRENDATARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS PARA LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2024 SE ADJUNTA: FACTURA No.000-001-01-00000939 L.17250.00 JULIO 2024. RECIBO JULIO 2024. FACTURA No. 000-001-01-00001001 L.17250.00 AGOSTO 2024. RECIBO AGOSTO 2024. FACTURA No. 000-001-01-00001002 L.17250.00 SEPTIEMBRE 2024. RECIBO SEPTIEMBRE 2024 FACTURA No.000-001-01-00001003 L.17250.00 OCTUBRE 2024. RECIBO OCTUBRE 2024. ACTA DE RECEPCION  SOLVENCIA FISCAL VIGENTE


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. EN CONCEPTO AL CONTRATO No.001-2023 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE TELEFONIA MOVIL/DATOS MOVILES PARA EL AÑO 2023. DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-GC-DCS-2022-342 EMPRESA ADJUDICADA: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.(SERCOM DE HONDURAS) VIGENCIA DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2023. SE ADJUNTA: FACTURA No.047-001-01-30281927 L.57821.07 DICIEMBRE 2023. CUADRO DETALLE DE CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2023. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA ADENDA No.1 AL CONTRATO No.001-2023 SERVICIOS CORPORATIVOS DE TELEFONIA MOVIL/DATOS MOVILES PARA EL AÑO 2023. DERIVADO DEL PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2022-342. MODIFICACION AL PLAZO DEL CONTRATO DURANTE DOS(2)  MESES DESDE 01 ENERO AL 29 FEBRERO 2024.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024. EN CONCEPTO A LA ADENDA No.1 AL CONTRATO No.001-2023 SERVICIOS CORPORATIVOS DE TELEFONIA MOVIL/DATOS MOVILES PARA EL AÑO 2023. DERIVADO DEL PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2022-342. MODIFICACION AL PLAZO DEL CONTRATO DURANTE DOS(2)  MESES DESDE 01 ENERO AL 29 FEBRERO 2024. SE ADJUNTA: FACTURA No. 047-001-01-30489802 L.54924.46 ENERO 2024. FACTURA No. 047-001-01-30702161 L.37780.53 FEBRERO 2024. CUADRO DETALLE DE CONSUMO MES DE ENERO 2024. CUADRO DETALLE DE CONSUMO MES DE FEBRERO 2024. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE ADENDA No.1 AL CONTRATO No.001-2023.


title: COMPRA DE: (20) TONERS MARCA HP SOLICITADOS POR DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0320-2024 MEMORANDO ADGP-0134-2024

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (20) TONERS MARCA HP SOLICITADOS POR DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-002-01-00002476 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE REPCION PG-0095-2024 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0320-2024 MEMORANDO ADGP-0134-2024


O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA SUR BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO REPOSTERIA EL HOGAR

legalName: O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO POR ADQUSICION DE : LEY DE CONTRATCION DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO (10) LLEY DEL DERECHO ADMINISTRATIVO EN HONDURAS (10) SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINIISTRATIVA DE SEFIN SEGUN MEMORANDUN No GA-924-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA No237 SEGUN PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-237 SEGUN ACTA DE APERTURA No 237 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00252459


title: ADQUISICIÓN DE: BOLETOS AÉREOS A FAVOR DEL SUB SECRETARIO DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICO POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE BONN ALEMANIA EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 15 DE JUNIO DEL 2024 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR COMO PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL DE HONDURAS EN LA REUNIÓN INTERSECCIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO SB-60.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. SCIP-028-2024. -AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS No.016-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 114-2024. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-069.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE: BOLETOS AÉREOS A FAVOR DEL SUB SECRETARIO DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICO POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE BONN ALEMANIA EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 15 DE JUNIO DEL 2024 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR COMO PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL DE HONDURAS EN LA REUNIÓN INTERSECCIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO SB-60.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. SCIP-028-2024. -AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS No.016-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 114-2024. -FACTURA No. 000-001-01-00003314. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-069.


title: ADQUISICIÓN DE: BOLETOS AÉREOS A FAVOR DEL LIC. HÉCTOR LUIS DÍAZ DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE MÉXICO DF CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN CON LA INSTITUCIÓN BANCARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DENOMINADA FIRA (FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA) E INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS EN LA CREACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS DE GARANTÍA DE PRÉSTAMOS PARA EL SECTOR AGRÍCOLA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DM-052-2024 -AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS No.018-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 124-2024. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-186.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE: BOLETOS AÉREOS A FAVOR DEL LIC. HÉCTOR LUIS DÍAZ DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE MÉXICO DF CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN CON LA INSTITUCIÓN BANCARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DENOMINADA FIRA (FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA) E INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS EN LA CREACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS DE GARANTÍA DE PRÉSTAMOS PARA EL SECTOR AGRÍCOLA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DM-052-2024 -AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS No.018-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 124-2024. -FACTURA No. 000-001-01-00003326. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-186.


rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE: BOLETOS AÉREOS A FAVOR DEL LIC. ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE WASHINGTONDC EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 19 AL 23 DE JUNIO DEL 2024 CON EL PROPÓSITO DE SOSTENER REUNIONES AL MÁS ALTO NIVEL CON EJECUTIVOS DE BANCO MUNDIAL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI).  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DM-056-2024. -AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS No.021-2024. -ORDEN DE COMPRA No.140-2024. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-209.


title: ADQUISICIÓN DE: BOLETOS AÉREOS A FAVOR DEL LIC. ROGER MAURICIO SÁNCHEZ NEDA JEFE  DE GESTIÓN DE VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE MÉXICO DF CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN CON LA INSTITUCIÓN BANCARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DENOMINADA FIRA (FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA) E INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS EN LA CREACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS DE GARANTÍA DE PRÉSTAMOS PARA EL SECTOR AGRÍCOLA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DM-052-2024 -AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS No.019-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 125-2024. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-187.

rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE: BOLETOS AÉREOS A FAVOR DEL LIC. ROGER MAURICIO SÁNCHEZ NEDA JEFE  DE GESTIÓN DE VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE MÉXICO DF CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN CON LA INSTITUCIÓN BANCARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DENOMINADA FIRA (FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA) E INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS EN LA CREACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS DE GARANTÍA DE PRÉSTAMOS PARA EL SECTOR AGRÍCOLA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DM-052-2024 -AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS No.019-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 125-2024. -FACTURA No. 000-001-01-00003325. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-187.


title: ADQUISICIÓN DE: BOLETOS AÉREOS A FAVOR DEL MINISTRO MARLON DAVID OCHOA MARTINEZ SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE WASHINGTONDC EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 19 AL 23 DE JUNIO DEL 2024 CON EL PROPÓSITO DE SOSTENER REUNIONES AL MÁS ALTO NIVEL CON EJECUTIVOS DE BANCO MUNDIAL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI).  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DM-056-2024. -AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS No.020-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 139-2024. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-209.

rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE: BOLETOS AÉREOS A FAVOR DEL MINISTRO MARLON DAVID OCHOA MARTINEZ SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE WASHINGTONDC EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 19 AL 23 DE JUNIO DEL 2024 CON EL PROPÓSITO DE SOSTENER REUNIONES AL MÁS ALTO NIVEL CON EJECUTIVOS DE BANCO MUNDIAL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI).  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DM-056-2024. -AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS No.020-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 139-2024. -FACTURA No.000-001-01-00003333. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-209.


rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE: BOLETOS AÉREOS A FAVOR DEL MINISTRO MARLON DAVID OCHOA MARTÍNEZ POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE GUATEMALA EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA VERSIÓN DEL DOCUMENTO ¿AMÉRICA EN EL CENTRO: PROGRAMA DE DESARROLLO PARA CENTROAMÉRICA PANAMÁ Y LA REPÚBLICA DOMINICANA 2024-2030¿ LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LA SEDE DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS DE GUATEMALA.   SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DM-059-2024 -AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS No.022-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 161-2024. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-DCS-2024-230.


title: ADQUISICIÓN DE: BOLETOS AÉREOS A FAVOR DEL LIC. ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO POR VIAJE FICIAL A LA CIUDAD DE GUATEMALA EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA VERSIÓN DEL DOCUMENTO AMÉRICA EN EL CENTRO: PROGRAMA DE DESARROLLO PARA CENTROAMÉRICA PANAMÁ Y LA REPÚBLICA DOMINICANA 2024-2030¿ LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LA SEDE DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS DE GUATEMALA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DM-059-2024 -AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS No.023-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 162-2024. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-DCS-2024-2301

rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE: BOLETOS AÉREOS A FAVOR DEL LIC. ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO POR VIAJE FICIAL A LA CIUDAD DE GUATEMALA EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA VERSIÓN DEL DOCUMENTO AMÉRICA EN EL CENTRO: PROGRAMA DE DESARROLLO PARA CENTROAMÉRICA PANAMÁ Y LA REPÚBLICA DOMINICANA 2024-2030¿ LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LA SEDE DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS DE GUATEMALA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DM-059-2024 -AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS No.023-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 162-2024. -FACTURA No. 000-001-01-00003364. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-DCS-2024-2301


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE LUIS DANIEL CRUZ GUILLEN POR VIAJE OFICIAL A ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 20 AL 22 DE JUNIO DEL 2024 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN A DICHAS CIUDADES DEL PAÍS POR LA GIRA DE REVISIÓN DE ENLACES PREVIAMENTE APROBADAS MEDIANTE MEMORANDO NO. UDEM-M-105-2024.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. UDEM-M-164-2024. -MEMORANDO No. UDEM-M-105-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 119-2024. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-UDEM-185.


title: COMPRA DE: (1) TÓNER ESTÁNDAR PARA B400-05 SOLICITADOS POR DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO ORDEN DE COMPRA NO. 176-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-239 MEMORANDO ADGP-0098-2024 ACTA DE APERTURA SEGUN NUM. PROCESO ESTE F01 ES COMPLEMENTO DE F01 08213 AHI SE ENCUENTRA LA DOCUMENTACION ORIGINAL YA QUE EL PROCESO SE COMPLEMENTARA EN VISTA DE QUE SE AFECTARA EL PRESUPUESTO DE CADA UNIDAD EJECUTORA: PPICPU TGR DGP Y DGIP

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (1) TÓNER ESTÁNDAR PARA B400-05 SOLICITADOS POR DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-002-01-00026875 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-126-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 176-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-239 MEMORANDO ADGP-0098-2024 ACTA DE APERTURA SEGUN NUM. PROCESO ESTE F01 ES COMPLEMENTO DE F01 12303 AHI SE ENCUENTRA LA DOCUMENTACION ORIGINAL YA QUE EL PROCESO SE COMPLEMENTARA EN VISTA DE QUE SE AFECTARA EL PRESUPUESTO DE CADA UNIDAD EJECUTORA: PPICPU TGR DGP Y DGIP


title: (460) ALMUERZOS DEBIDAMENTE EMPACADOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL  ORDEN DE COMPRA NO. 005-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-005 MEMORANDO DM-004-2024 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-005

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: (460) ALMUERZOS DEBIDAMENTE EMPACADOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL  ORDEN DE COMPRA NO. 005-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-001 MEMORANDO DM-004-2024 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-001 COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PROVEEDOR  SE ADJUNTA FACTURA NO. 000-001-01-00006228 CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE LISTADO DE MUJERES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE RECIBIERON SU ALMUERZO


title: ADQUISICION DE :UNA REFRIGERADORA DE 9 PIES Y DE DOS PUERTAS  UN MICRO ONDAS DE 1.1 ´PIES  DIGITAL ACERO  NEGRO OASTER SOLICITADO POR LA DIRECCION  GENERAL DE PRESUPUESTO SEFIN SEGUN MEMORANDUM No ADGP-0137-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 175-2024 SEGUN PROCESO DE COMPRA No 245-2024 SEGUN ACTA DE APERTURA No 245

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR :ADQUISICION DE :UNA REFRIGERADORA DE 9 PIES Y DE DOS PUERTAS  UN MICRO ONDAS DE 1.1 ´PIES  DIGITAL ACERO  NEGRO OASTER SOLICITADO POR LA DIRECCION  GENERAL DE PRESUPUESTO SEFIN SEGUN MEMORANDUM No ADGP-0137-2024 SEGUN FACTURA  PROFORMA SEGUN ORDEN DE COMPRA No 175-2024 SEGUN PROCESO DE COMPRA No 245-2024 SEGUN ACTA DE APERTURA No 245


title: COMPRA DE: (1) TÓNER ESTÁNDAR PARA B400-05 SOLICITADOS POR DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS ORDEN DE COMPRA NO. 176-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-239 MEMORANDO DGIP-ADM-0429-2024 ACTA DE APERTURA SEGUN NUM. PROCESO ESTE F01 ES COMPLEMENTO DE F01 08213 AHI SE ENCUENTRA LA DOCUMENTACION ORIGINAL YA QUE EL PROCESO SE COMPLEMENTARA EN VISTA DE QUE SE AFECTARA EL PRESUPUESTO DE CADA UNIDAD EJECUTORA: PPICPU TGR DGP Y DGIP

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (1) TÓNER ESTÁNDAR PARA B400-05 SOLICITADOS POR DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-002-01-00026875 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-126-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 176-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-239 MEMORANDO DGIP-ADM-0429-2024 ACTA DE APERTURA SEGUN NUM. PROCESO ESTE F01 ES COMPLEMENTO DE F01 12303 AHI SE ENCUENTRA LA DOCUMENTACION ORIGINAL YA QUE EL PROCESO SE COMPLEMENTARA EN VISTA DE QUE SE AFECTARA EL PRESUPUESTO DE CADA UNIDAD EJECUTORA: PPICPU TGR DGP Y DGIP


title: ADQUISICION DE: (10) SOMBREROS DE MUJER PARA DANZA FOLCLORICA CON CINTA MANTEQUILLA MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR ALUMNOS DE LA DICIPLINA DE DANZA DEL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EN EL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE DANZA CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESAROLLO (BID)  SOLICITADO POR PPICPU DE LA SEFIN MEDIANTE MEMORANDO No.PPICPU-146-2024 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2024-201 ACTA DE APERTURA No.019-2024 ORDEN DE COMPRA 176-2024

GRUPO BYMAZ S DE RL

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: (10) SOMBREROS DE MUJER PARA DANZA FOLCLORICA CON CINTA MANTEQUILLA MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR ALUMNOS DE LA DICIPLINA DE DANZA DEL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EN EL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE DANZA CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESAROLLO (BID)  SOLICITADO POR PPICPU DE LA SEFIN MEDIANTE MEMORANDO No.PPICPU-146-2024 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2024-201 ACTA DE APERTURA No.019-2024 ORDEN DE COMPRA 177-2024 FACTURA No.000-001-01-00003685 ACTA DE RECEPCION


title: ADQUISICION DE:SERVICIOS DEBSUSCRIPCION DE PERIODICOS EN DIGITAL EL HERALDO(26 DE MAYO 2024  AL 25 DE MAYO 2025 SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL DE TRANSPARENCIA  PROCESO N° SEFIN-CM-GC-DCS-2024-002 ORDEN DE COMPRA N°: 001-2024 ACTA DE APERTURA N°:001-2024 MEMORANDO:DT-OIP-018-01-2024

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO DE:SERVICIOS DEBSUSCRIPCION DE PERIODICOS EN DIGITAL EL HERALDO(26 DE MAYO 2024  AL 25 DE MAYO 2025 FACTURA N°:000-004-01-06315064 ACTA DE RECEPCION  MEMPRANDO N°:DT-OIP-116-03-2024 SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL DE TRANSPARENCIA  PROCESO N° SEFIN-CM-GC-DCS-2024-002 ORDEN DE COMPRA N°: 001-2024 ACTA DE APERTURA N°:001-2024 MEMORANDO:DT-OIP-018-01-2024


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 30 AL 31 DE ENERO DEL PRESENTE CON EL PROPÓSITO DE:  - PRESENTARSE AL JUZGADO SECCIONAL DE LETRAS DE LA CEIBA ATLÁNTIDA DONDE SE LLEVARÁ A CABO LA AUDIENCIA SEGUNDA DE TRÁMITE EN EL EXPEDIENTE CONTENTIVO DE LA DEMANDA LABORAL PROMOVIDA POR LA SEÑORA ISIS MERCEDES LACAYO SUAZO CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS REGISTRADO BAJO EL NÚMERO 0101-2022-00206.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. CTL-067-2024.

CARLOS ANTONIO DIAZ SANCHEZ

legalName: CARLOS ANTONIO DIAZ SANCHEZ

rationale: REINTEGRO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR PARTE DE CARLOS ANTONIO DIAZ SANCHEZ EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADOS (F01-834).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-834-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-834-1-0


title: ADQUIsICIÓN DE UN (1) ROLLAND JC-120B JAZZ CHORUS AMPLIFICADOR Y UN (1) AMPLIFICADOR DE 500W PARA BAJO (RUMBLE) FE-2370600000 SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDO:   UCP-098-2024 RTN:08019015758266 PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-PICPPU-2024-152 ORDEN DE COMPRA: 178-2024 ACTA DE APERTURA: 016-2024

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

rationale: PAGO  DE UN (1) ROLLAND JC-120B JAZZ CHORUS AMPLIFICADOR Y UN (1) AMPLIFICADOR DE 500W PARA BAJO (RUMBLE) FE-2370600000 SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. FACTURA: 000-002-01-00005087 RECIBO: CON FECHA 16/08/2024 SOLVENCIA FISCAL MEMORANDO:   UCP-098-2024 RTN:08019015758266 PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-PICPPU-2024-152 ORDEN DE COMPRA: 178-2024 ACTA DE APERTURA: 016-2024


title: ADQUISICION DE :SERVICIOS DE SUSCRIPCION DE PERIDICOS EN DIGITAL LA TRIBUNA (01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024) SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL  DE TRASNPARENCIA  PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-002 ORDEN DE COMPRA N°:002-2024 ACTA DE APERTURA N°: 001-2024 MEMORANDO N°: DT-OIP-018-01-2024

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE :SERVICIOS DE SUSCRIPCION DE PERIDICOS EN DIGITAL LA TRIBUNA (01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024) FACTURA N°:000-012-01-00021023 RECIBO N°:011055 ACTA DE RECEPCION  MEMORANDO N°:DT-OIP-116-03-2024 SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL  DE TRASNPARENCIA  PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-002 ORDEN DE COMPRA N°:002-2024 ACTA DE APERTURA N°: 001-2024 MEMORANDO N°: DT-OIP-018-01-2024


title: COMPRA DE: PAPELERIA Y UTILES SOLICITADOS POR ALMACEN CENTRAL ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0321-2024 MEMORANDO GA-748-2024

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA DE QUE  LA EMPRESA DISTRIBUCIONES VALENCIA NO CUENTA CON EL PRODUCTO REQUERIDO EN CUANTO A MARCA ESTABLECIDA EN ORDEN DE COMPRA DONDE ONCAE SUGIERE NO RECIBIR ESTE PRODUCTO SEGUN LO ESTABLECIDO EN CONVENIO MARCO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-8352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-8352-1-0


title: ADQUISICION DE : SERVICIOS DE SUSCRIPCION DE PERIODICO EN DIGITAL LA PRENSA (01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024) SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL DE TRANSPARENCIA  PROCESO N° : SEFIN-CM-GC-DCS-2024-002 ORDEN DE COMPRA N°:003-2024 ACTA DE APERTURA N° :001-2024 MEMORANDO N°:DT-OIP-018-01-2024

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: PAGO  DE : SERVICIOS DE SUSCRIPCION DE PERIODICO EN DIGITAL LA PRENSA (01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024) FACTURA N°:001-004-01-00090993 ACTA DE RECEPCION MEMORANDO N°:DT-OIP-116-03-2024 SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL DE TRANSPARENCIA  PROCESO N° : SEFIN-CM-GC-DCS-2024-002 ORDEN DE COMPRA N°:003-2024 ACTA DE APERTURA N° :001-2024 MEMORANDO N°:DT-OIP-018-01-2024


title: RESERVA PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO AL CONTRATO No.012-2024 POR  CONTRATACION DE OBRA PUBLICA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA´POTABLE DE HG A TUBERIA PVC Y TUBERIA DE AGUAS NEGRAS DEL EDIFICIO ANEXO SEFIN Y REMODELACIONES DE OFICINA DE SEGURIDAD Y CENTRO DE CAMARAS SEFIN CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR SEFIN-CM-GC-DCS-2024-47

name: PROVEEDORA INTERNACIONAL DE EQUIPO Y MATERIALES S. DE R.L.

streetAddress: RES. FLORIDA PRIMERA CALLE, A 300 METROS DE IGLESIA AMOR VIVIENTE JUTICALPA OLANCHO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO UNICO EN CONCEPTO AL CONTRATO No.012-2024 POR  CONTRATACION DE OBRA PUBLICA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA´POTABLE DE HG A TUBERIA PVC Y TUBERIA DE AGUAS NEGRAS DEL EDIFICIO ANEXO SEFIN Y REMODELACIONES DE OFICINA DE SEGURIDAD Y CENTRO DE CAMARAS SEFIN CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR SEFIN-CM-GC-DCS-2024-47 SE ADJUNTA: FACTURA No.000-001-01-00000314 L.1408171.62 UNICO PAGO RECIBO ACTA DE RECEPCION  INFORME DE EJECUCION DE OBRA No.1 Y UNICO SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO


DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: (3) ASTAS PARA BANDERA CON UNA ALTURA DE 2 METROS CON 30 CENTIMETROS (2.30) (3) ASTAS PARA BANDERA CON UNA ALTURA DE 2 METROS CON 50 CENTIMETROS (2.50) SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL  SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 103-2024 PROCESO NO.  SEFIN-CM-GC-DCS-2024-144 MEMORANDO DM-043-2024 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-144 CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES RTN REQUERIMIENTO PACC DISPOSICIONES 2024 SE ADJUNTA: FACTURA N. 000-002-01-00010718 COMPROBANTE DE ENTREGA N. 6734 RECIBO N. 1918 ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL PRODUCTO RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES CERTIFICADO DE GARANTIA N. 10718 CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL CONSTACIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTAS


title: COMPRA DE: LAPICES TINTA COLOR AZUL Y NEGRO SOLICITADOS POR EL ALMACEN CENTRAL SEFIN-CM-GC-DCS-2024-249 ORDEN DE COMPRA NO. 180-2024 MEMORANDO GA-884-2024 ACTA DE RECEPCION SEGUN NUM. PROCESO

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE: LAPICES TINTA COLOR AZUL Y NEGRO SOLICITADOS POR EL ALMACEN CENTRAL SE ADJUNTA: FACTURA NO. 028-001-01-00000594 RECIBO CON FECHA 27 DE JULIO DE 2024 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0087-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-249 ORDEN DE COMPRA NO. 180-2024 MEMORANDO GA-884-2024 ACTA DE APERTURA SEGUN NUM. PROCESO


INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :100 GA :1 F-01: 838-1-0 - ADQUSICION DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS (SEFIN) PARA EL AÑO 2024 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE COMPRA NO. 006-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2023-441 MEMORANDO UDT-021-2023 ACTA DE APERTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-838-1-6 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-838-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-838-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-838-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-838-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-838-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. EN CONCEPTO DE ADQUSICION DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS (SEFIN) PARA EL AÑO 2024 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE COMPRA NO. 006-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2023-441 MEMORANDO UDT-021-2023 ACTA DE APERTURA SE ADJUNTA: FACTURAS VARIAS RECIBO CONSTANCIA DE SALDO A FAVOR PARA LA SEFIN DE LPS. 6961.90  DETALLE DE CUENTA CUADRO CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO 2024. ACTA DE RECEPCION  SOLVENCIA FISCAL VIGENTE

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. EN CONCEPTO DE ADQUSICION DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS (SEFIN) PARA EL AÑO 2024 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE COMPRA NO. 006-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2023-441 MEMORANDO UDT-021-2023 ACTA DE APERTURA SE ADJUNTA: FACTURAS VARIAS RECIBO DETALLE DE CUENTA CUADRO CONTROL DE COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2024. ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. EN CONCEPTO DE ADQUSICION DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS (SEFIN) PARA EL AÑO 2024 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE COMPRA NO. 006-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2023-441 MEMORANDO UDT-021-2023 ACTA DE APERTURA SE ADJUNTA: FACTURAS VARIAS RECIBO DETALLE DE CUENTA CUADRO CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE ABRIL 2024 ACTA DE RECEPCION  SOLVENCIA FISCAL VIGENTE

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. EN CONCEPTO DE ADQUSICION DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS (SEFIN) PARA EL AÑO 2024 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE COMPRA NO. 006-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2023-441 MEMORANDO UDT-021-2023 ACTA DE APERTURA SE ADJUNTA: FACTURAS VARIAS RECIBO DETALLE DE CUENTA CUADRO CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE MAYO 2024. ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. EN CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS (SEFIN) PARA EL AÑO 2024 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE COMPRA NO. 006-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2023-441 MEMORANDO UDT-021-2023 ACTA DE APERTURA SE ADJUNTA: FACTURAS VARIAS RECIBO DETALLE DE CUENTA CUADRO CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO 2024 ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. EN CONCEPTO DE ADQUSICION DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS (SEFIN) PARA EL AÑO 2024 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE COMPRA NO. 006-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2023-441 MEMORANDO UDT-021-2023 ACTA DE APERTURA SE ADJUNTA: FACTURAS VARIAS DETALLE DE CUENTA CUADRO CONTROL CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2024 ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. EN CONCEPTO A LA ADQUSICION DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS (SEFIN) PARA EL AÑO 2024 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE COMPRA NO. 006-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2023-441 MEMORANDO UDT-021-2023 ACTA DE APERTURA SE ADJUNTA: FACTURAS VARIAS DETALLE DE CUENTA CUADRO CONTROL CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO 2024. ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN CONCEPTO A LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS (SEFIN) PARA EL AÑO 2024 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE COMPRA NO. 006-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2023-441 MEMORANDO UDT-021-2023 ACTA DE APERTURA SE ADJUNTA: FACTURAS VARIAS DETALLE DE CUENTA CUADRO CONTROL CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE 2024 ACTA DE RECEPCIÓN SOLVENCIA FISCAL VIGENTE

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. EN CONCEPTO A LA ADQUSICION DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS (SEFIN) PARA EL AÑO 2024 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE COMPRA NO. 006-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2023-441 MEMORANDO UDT-021-2023 ACTA DE APERTURA SE ADJUNTA: FACTURAS VARIAS OCTUBRE 2024 DETALLE DE CUENTA CUADRO CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE 2024 ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. ADQUSICION DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS (SEFIN) PARA EL AÑO 2024 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE COMPRA NO. 006-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2023-441 MEMORANDO UDT-021-2023 ACTA DE APERTURA SE ADJUNTA: FACTURAS VARIAS  DETALLE DE CUENTA CUADRO CONTROL CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE 2024. ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. EN CONCEPTO DE ADQUSICION DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS (SEFIN) PARA EL AÑO 2024 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE COMPRA NO. 006-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2023-441 MEMORANDO UDT-021-2023 ACTA DE APERTURA SE ADJUNTA: FACTURA PROFORMA 002-007-01-00000462 L.90000.00 DICIEMBRE 2024. RECIBO DE CAJA 2024-2024-001 ACTA DE COMPROMISO INVERSIONES RASM SOLVENCIA FISCAL VIGENTE


rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE: BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE LA ABOGADA ADA LORENA GODOY RAMÍREZ POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE BEIJING REPÚBLICA POPULAR DE CHINA DEL 25 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA SEXTA RONDA DE NEGOCIACIONES DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA Y LA REPÚBLICA DE HONDURAS (CHTLC).  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.DGPT-351-2024. -OFICIO No. 259-DGANT/CHTLC-SDE-2024. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-254. -FACTURA No.000-001-01-00003406.


title: ADQUISICION DE : EMPASTADO Y ENCUADERNADO DE PRESUPUESTO APROBADO 2024 CON UN APROXIMADO DE 300 PAGINAS CADA TOMO  LOS CUALES DEBERAN DE SER COSTURADOSPEGADOSBODES TRAFILADOS Y AGREGAR PORTADA Y CONTRAPORTADA SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  PROCESO N°SEFIN-CM-GC-DCS-2024-004 ORDEN DE COMPRA N° : 007-2024 MEMORANDO N°:ADGP-0013/2024 ACTA DE APERTURA: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-004

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE : EMPASTADO Y ENCUADERNADO DE PRESUPUESTO APROBADO 2024 CON UN APROXIMADO DE 300 PAGINAS CADA TOMO  LOS CUALES DEBERAN DE SER COSTURADOSPEGADOSBODES TRAFILADOS Y AGREGAR PORTADA Y CONTRAPORTADA FACTURA N°000-001-01-00002813 RECIBO N°:001839 ACTA DE RECEPCION MEMORANDO N°:ADGP-0021-2024 SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  PROCESO N°SEFIN-CM-GC-DCS-2024-004 ORDEN DE COMPRA N° : 007-2024 MEMORANDO N°:ADGP-0013/2024 ACTA DE APERTURA: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-004


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR ADQUICISION DE UN SELLO DE HULE MANGO DE MADERA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO SEGUN MEMO SFP-048-2024 SE ADJUNTA REQUERIMIENTO SEFIN -CM-GC-DCS-2024-246 SE ADJUNTAN COTIZACIONES  R.T.N ACTA DE APERTURA NO.025 -2024CUADRO COMPARATIVO ORDEN DE COMPRA DISPOSICIONES GENERALES Y CUADRO PACC. SE ADJUNTA FACTURA NO. 000-003-01-00013820 SOLVENCIA ELECTRONICA FISCAL ACTA DE RECEPCION


streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER QD32 4X4 AÑO 2012: (4) FILTRO DE DIESEL (2) FILTRO DE AIRE DE MOTOR (2) FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO (2) JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS (2) JUEGO DE BANDAS DE MOTOR (2) BOMBA MADRE FRENO (2) BALINERAS DE CENTRO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 146-2024 MEMORANDO DE SOLICITUD UDT-019-2024 ACTA DE APERTURA N. 017-2024 CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES RTN REQUERIMIENTO PACC DISPOSICIONES 2024 SE ADJUNTA: FACTURA N. 000-001-01-00001940 RECIBO DE PAGO N. 002293 COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO ACTA DE RECEPCION PG-0088-2024 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: ADQUICISION DE 20 SILLAS TIPO EJECUTIVAS DE AJUSTABILIDAD GIRATORIA DE 360° ERGONOMICA CONTROL ASINCRONICO BRAZOS DE MATERIAL POLIETILENO ALTURA AJUSTABLE DE SOPORTE LUMBAR PESO HASTA 260 LBS.MOVILIDAD DE PIE DE CINCO MANGAS ESTILO ESTRELLA CON RUEDASTAPICERIA CUERO MALLA O TELA SE ADJUNTA  REQUERIMIENTO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-278 COTIZACIONES R.T.N. ACTA DE APERTURA NO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-278 Y INFORME DE EVALUACION  CUADRO COMPARATIVO ORDEN DE COMPRA NO.206-2024.CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOSCOTIZACIONESRTN.  PACC Y DISPOCISIONES GENERALES.

streetAddress: BARRIO MORAZAN EDIFICIO L.M. CALLE VUELTA DEL CODO SEGUNDO NIVEL LOCAL # 2

legalName: INVERSIONES TECNICAS GLOBALES S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR ADQUICISION DE 20 SILLAS TIPO EJECUTIVAS DE AJUSTABILIDAD GIRATORIA DE 360° ERGONOMICA CONTROL ASINCRONICO BRAZOS DE MATERIAL POLIETILENO ALTURA AJUSTABLE DE SOPORTE LUMBAR PESO HASTA 260 LBS.MOVILIDAD DE PIE DE CINCO MANGAS ESTILO ESTRELLA CON RUEDASTAPICERIA CUERO MALLA O TELA SE ADJUNTA  REQUERIMIENTO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-278 COTIZACIONES R.T.N. ACTA DE APERTURA NO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-278 Y INFORME DE EVALUACION  CUADRO COMPARATIVO ORDEN DE COMPRA NO.206-2024.CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOSCOTIZACIONESRTN.  PACC Y DISPOCISIONES GENERALES SE ADJUNTA FACTURA N.000-001-01-00006065 RECIBO No.1730. SE ADJUNTA CERTIFICADO  DE GARANTIA  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y FICHAS DE ASIGNACION.


title: COMPRA DE: CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO SOLICITADAS POR DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0323-2024 MEMORANDO ADGP-0136-2024

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE: CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO SOLICITADAS POR DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00026714 RECIBO NO. 01-10758 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0093-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0323-2024 MEMORANDO ADGP-0136-2024


title: COMPRA DE: TINTAS Y CARPETAS  ARCHIVADORAS SOLICITADAS POR TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0322-2024 MEMORANDO TGR-ADM-133/2024

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE: TINTAS Y CARPETAS  ARCHIVADORAS SOLICITADAS POR TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-002-01-00003498 RECIBO NO. 001472 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0100-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0322-2024 MEMORANDO TGR-ADM-133/2024


title: PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHO DE FINANZAS A ATRAVES DE PERIODICOS Y REVISTA  LA TRIBUNA   1) FACTURA  N° 000-008-01-00026159 IMPORTE GRAVADO L. 12000 I.S.V. L. 1800.00 TOTAL  L. 13800.00  2) FACTURA N° 000-008-01-00025362 IMPORTE GRVADO L. 12000.00 I.S.V. L. 1800.00 TOTAL L. 13800.00  3) FACTURA N° 000-008-01-00025305 IMPORTE GRAVADO L. 6000 I.S.V. L. 900.00 TOTAL L. 6900.00  SE ADJUNTA SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA NOTA: ESTAS FACTURAS SE PAGAN EN ESTA FECHA YA QUE  EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES SE CAMBIARON AL  PERSONAL Y   REMODELAMIENTO DE INSTALACIONES DE COMUNICCIONES  ESTAS FACTURAS FUERON ENVIADAS EN EL MES DE JUNIO A LA GERENCIA ADMISTRATIVA SIN MEMORANDUN.


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :100 GA :1 F-01: 850-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTEA CONTRATO NO. 001-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN-LP-GC-005-2023 PARA LA CONTRATACION DE CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-850-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-850-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO NO. 001-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN-LP-GC-005-2023 PARA LA CONTRATACION DE CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024 SE ADJUNTA: FACTURA No.000-003-01-00014663 L.68632.00 NOVIEMBRE 2024 RECIBO REPORTE TECNICO ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO NO. 001-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN-LP-GC-005-2023 PARA LA CONTRATACION DE CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024 SE ADJUNTA: FACTURA No.000-003-01-00014667 L.68632.00 DICIEMBRE 2024. RECIBO REPORTE TECNICO ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :100 GA :1 F-01: 849-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTEA CONTRATO NO. 001-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN-LP-GC-005-2023 PARA LA CONTRATACION DE CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-849-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-849-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. EN CONCEPTO AL  CONTRATO NO. 001-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN-LP-GC-005-2023 PARA LA CONTRATACION DE CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024 SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-003-01-00012846 L.92155.69 FEBRERO 2024 RECIBO CALCULO DE FACTURA DE CONSUMO ACTAS DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO NOTA: LA FACTURA REFLEJA UN IMPORTE TOTAL DE LPS. 92155.69 EL CUAL ESTA REFLEJADO LOS  EXCEDENTES DEL MES EN ESTE F01 SE PAGARA SEGUN ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA LA MENSUALIDAD SEGUN CONTRATO QUE ES DE LPS. 68632.00 MENSUALES.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO NO. 001-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN-LP-GC-005-2023 PARA LA CONTRATACION DE CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024 SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-003-01-00012888 L.68632.00 MARZO 2024. RECIBO  ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. EN CONCEPTO AL  CONTRATO NO. 001-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN-LP-GC-005-2023 PARA LA CONTRATACION DE CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024 SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-003-01-00013145 L.68632.00 ABRIL 2024. RECIBO  ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO NO. 001-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN-LP-GC-005-2023 PARA LA CONTRATACION DE CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024 SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-003-01-00013359 L.68632.00 MAYO 2023. RECIBO ACTA DE RECEPCION  REPORTE TECNICO SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO NO. 001-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN-LP-GC-005-2023 PARA LA CONTRATACION DE CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024. SE ADJUNTA: FACTURA No.000-003-01-00013572 L.68632.00 JUNIO 2024 RECIBO REPORTE DE CONSUMO ACTAS DE RECEPCION REPORTE TECNICO SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. EN CONCEPTO AL  CONTRATO NO. 001-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN-LP-GC-005-2023 PARA LA CONTRATACION DE CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024 SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-003-01-00013764 L.68632.00 JULIO 2024. RECIBO REPORTE DE CONSUMO ACTAS DE RECEPCION REPORTE TECNICO SOLVENCIA FISCAL VIGENTE  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA  COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. EN CONCEPTO AL  CONTRATO NO. 001-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN-LP-GC-005-2023 PARA LA CONTRATACION DE CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024 SE ADJUNTA: FACTURA No.000-003-01-00013959 L.68632.00 AGOSTO 2024. RECIBO REPORTE CONSUMO MES AGOSTO 2024 ACTAS DE RECEPCION REPORTES TECNICOS SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO No. 001-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN-LP-GC-005-2023 PARA LA CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024 SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-003-01-00014206 LPS. 68632.00 PAGO SEPTIEMBRE 2024 FACTURA No. 000-003-01-00014207 LPS.   1084.82 COPIAS EXTRAS SEPTIEMBRE 2024 RECIBOS S/N REPORTE DE CONSUMO ACTAS DE RECEPCIÓN  REPORTE TÉCNICO SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. EN CONCEPTO AL  CONTRATO NO. 001-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN-LP-GC-005-2023 PARA LA CONTRATACION DE CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024 SE ADJUNTA: FACTURA No.000-003-01-00014433 L.68632.00 OCTUBRE 2024. RECIBO REPORTE TECNICO ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA CONTRATO NO. 021-2024 ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE SE DESTINARA PARA OFICINAS DE LA COMISION TECNICA LIQUIDADORA DEPENDECIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

RAIZ CAPITAL SA DE CV

streetAddress: AVE. CERVANTES BARRIO EL CENTRO FRENTE A FINANZAS

legalName: RAIZ CAPITAL SA DE CV

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA DE QUE ESTA RESERVA SE REALIZO MIENTRAS LA COMISION TECNICA LIQUIDADORA REALIZABA MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA DICHO ARRENDAMIENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-8589-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-8589-1-0


title: ADQUISICION DE : SERVICIO DE CAPACITACION  PARA 16 PERSONAS SOLICITADO POR : RECURSOS HUMANOS  PROCESO N° : SEFIN-CM-GC-DCS-2024-250 ORDEN DE COMPRA N°185-2024 MEMORANDO N°: SF-SGRH-1448-2024 MEMORANDO N°: SF-SGRH-1427-2024 ACTA DE APERTURA N°: 026-2024

BRENDA JESENIA QUIROZ MEJIA

legalName: BRENDA JESENIA QUIROZ MEJIA

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON


title: PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHO DE FINANZAS A ATRAVES DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS EL HERALDO   1) FACTURA  N° 000-002-01-00166343 IMPORTE GRAVADO L. 16200.00  I.S.V. L. 2430.00 TOTAL  L. 18630.00  2) FACTURA N° 000-002-01-00166168 IMPORTE GRVADO L. 4900.00  I.S.V. L. 735.00 TOTAL L. 5635.00  3) FACTURA N° 000-002-01-00166091 IMPORTE GRAVADO L. 4900.00 I.S.V. L. 735.00  TOTAL L. 5635.00  4) FACTURA N° 000-002-01-00166078 IMPORTE GRAVADO L.  9800.00  ISV L. 1470.00 TOTAL L. 11270.00  SE ADJUNTA SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA NOTA: ESTAS FACTURAS SE PAGAN EN ESTA FECHA YA QUE  EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES SE CAMBIARON AL  PERSONAL Y   REMODELAMIENTO DE INSTALACIONES DE COMUNICCIONES  ESTAS FACTURAS FUERON ENVIADAS EN EL MES DE JUNIO A LA GERENCIA ADMISTRATIVA SIN MEMORANDUN.


title: ADQUISICION DE : SALON Y ALIMENTOS PARA 21 PERSONAS SOLICITADO POR : RECURSOS HUMANOS  PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-251 ORDEN DE COMPRA N° : 184-2024 MENORANDO N°:SF-SGRH-1448-2024 MENORANDO N°:SF-SGRH-1427-2024 ACTA DE APERTURA N°: 026-2024

ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA

legalName: ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE : SALON Y ALIMENTOS PARA 21 PERSONAS SOLICITADO POR : RECURSOS HUMANOS  FACTURA N°:001-001-01-00021214 RECIBO:01 DE AGOSTO DE 2024 ACTA DE RECEPCION MEMORANDO: SF-SGRH-1577-2024 PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-251 ORDEN DE COMPRA N° : 184-2024 MENORANDO N°:SF-SGRH-1448-2024 MENORANDO N°:SF-SGRH-1427-2024 ACTA DE APERTURA N°: 026-2024


title: ADQUISICION DE: 10 LEYES  DE CONTRATACION DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO 10 LEYES DEL PRESUPUESTO Y SU RECLAMENTO SOLICITADO POR GERENCIA DAMINISTRATIVA SEGUN MORANDUM NO GA 988-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 186 SEGUN PROCESO DE COMPRA No SEFIN-CM-GC-DCS-256-2024 SEGUN CTA DE APERTURA No 256

O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA SUR BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO REPOSTERIA EL HOGAR

legalName: O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

rationale: PAGO POR :ADQUISICION DE: 10 LEYES  DE CONTRATACION DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO 10 LEYES DEL PRESUPUESTO Y SU RECLAMENTO SOLICITADO POR GERENCIA DAMINISTRATIVA SEGUN MORANDUM NO GA 988-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 186 SEGUN FACTURA No 00-002-01-00252871  SEGUN PROCESO DE COMPRA No SEFIN-CM-GC-DCS-256-2024 SEGUN CTA DE APERTURA No 256