title: WOW MEDIA S. DE R.L. DE C.V Compromiso por la contratación de publicidad tipo banner lona triposte en bulevares de Tegucigalpa fecha tentativa del 25 de octubre al 25 de noviembre 2024 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-300-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 359-2024. Aprobado en punto 6.2 de Reunión Extraordinaria EX-62-2024.

WOW MEDIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: 1 CALLE ENTRE 6 Y 7 AVENIDA BARRIO SANTA ANITA  # 604 S. P .S

legalName: WOW MEDIA S. DE R.L. DE C.V

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: WOW MEDIA S. DE R.L. DE C.V Pago por la contratación de publicidad tipo banner lona triposte en bulevares de Tegucigalpa del 18 de octubre al 16 de noviembre 2024 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones Factura No. 000-001-01-00005501 y Recibo No.002441 Orden de Compra No. CM-CREE-300-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 359-2024. Aprobado en punto 6.2 de Reunión Extraordinaria EX-62-2024. Memorándum DFA-870-2024. Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L.1300.00 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL Compromiso por la adquisición de 1 stand counter publicitario portátil de exposición con mesa de aproximadamente 90cm de altura 85cm de largo y 45cm de profundidad a solicitud de la Dirección de Planificación con detalle en la Orden de Compra CM-CREE-312-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. CM-CREE-367-2024.

currency: HNL

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

scheme: HN-RTN

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 153 - Comisión Reguladora de Energía Electrica

actividadObra: 6 - FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

rationale: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL Pago por la adquisición de 1 stand counter publicitario portátil de exposición con mesa de aproximadamente 90cm de altura 85cm de largo y 45cm de profundidad a solicitud de la Dirección de Planificación Factura No.000-001-01-00007723 y Recibo No. 6835 Orden de Compra CM-CREE-312-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. CM-CREE-367-2024. Memorándum DFA-809-2024.

type: FACT

initiationType: tender


name: Comisión Reguladora de Energía Electrica

title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el servicio de mantenimiento de oficina con el cambio del cilindro del llavín de la puerta de vidrio incluyendo 2 copias de llaves de la abogada Ebelin Nuñez a solicitud de Servicios Generales Orden de Compra No.CM-CREE-311-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 370-2024.

INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN  FTE A LOS CASTAÑOS PISO 3

legalName: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de mantenimiento de oficina con el cambio del cilindro del llavín de la puerta de vidrio incluyendo 2 copias de llaves de la abogada Ebelin Nuñez a solicitud de Servicios Generales Factura No.000-002-01-00003915 y Recibo s/n Orden de Compra No.CM-CREE-311-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 370-2024. Memorándumd DFA-836-2024.


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV Compromiso por la adquisición de 1 silla ejecutiva 4 trituradoras y 13 sillas semi ejecutivas con ruedas a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa para uso institucional con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-310-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 306-2024.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV Pago por la adquisición de 1 silla ejecutiva 4 trituradoras y 13 sillas semi ejecutivas con ruedas a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa para uso institucional Factura No. 015-003-01-00396258 y Recibo No. 015-003-01-00396258 a Orden de Compra No. CM-CREE-310-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 306-2024. Memorándum DFA-855-2024


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Compromiso por la adquisición de 12 licencias de software adobe acrobat pro DC for teams a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-313-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 366-2024. Aprobado en punto 4.5 de Reunión Extraordinaria CREE-EX-63-2024 de fecha 24-10-24.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 3 - PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Pago por la adquisición de 12 licencias de software adobe acrobat pro DC for teams a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología Factura No. 000-003-01-00014502 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-313-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 366-2024. Aprobado en punto 4.5 de Reunión Extraordinaria CREE-EX-63-2024 de fecha 24-10-24. Memorándum DFA-854-2024.


title: ASESORES Y CAPACITADORES INTERNACIONALES S DE R L Compromiso por el servicio de seminario de retenciones deducciones e impuestos para 5 participantes a solicitud de la Dirección de Talento Humano a llevarse a cabo presencialmente el día miércoles 30 de octubre 2024 con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-302-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 362-2024. Aprobado en punto 4.4 de Reunión Extraordinaria CREE-063-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 362-2024.

streetAddress: COL. LOS ALPES 1 CALLE 13 AVE S.P.S.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 7 - TALENTO HUMANO

rationale: ASESORES Y CAPACITADORES INTERNACIONALES S DE R L Pago por el servicio de seminario de retenciones deducciones e impuestos para 5 participantes a solicitud de la Dirección de Talento Humano llevado a cabo presencialmente el día miércoles 30 de octubre 2024 Factura No. 000-001-01-00004013 y Recibo No. 000281 Orden de Compra No. CM-CREE-302-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 362-2024. Aprobado en punto 4.4 de Reunión Extraordinaria CREE-063-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 362-2024. Memorándum DFA-796-2024.


title: MANTENIMIENTO INDUSTRIA OUTSOUTSOURCING S DE RL DE CV Compromiso por el servicio de fumigación con insecticidas en las instalaciones de la CREE a solicitud de Servicios Generales con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-318-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 377-204. La fecha de fumigación está pendiente de confirmar.

streetAddress: COLONIA LOARQUE, CALLE PRINCIPAL No-1180

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: MANTENIMIENTO INDUSTRIA OUTSOUTSOURCING S DE RL DE CV Pago por el servicio de fumigación con insecticidas en las instalaciones de la CREE a solicitud de Servicios Generales Factura No. 000-001-01-00000656 y Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-318-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 377-204. Memorándum DFA-818-2024.


title: SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. Compromiso por la adquisición de 1 pizarra de vidrio 120cm de ancho y 90cm de largo que incluye instalación a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa para uso institucional con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-307-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 306-2024.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. Pago por la adquisición de 1 pizarra de vidrio 120cm de ancho y 90cm de largo que incluye instalación a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa para uso institucional Factura No. 000-001-01-00005038 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-307-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 306-2024. Memorándum DFA-823-2024.  Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L.60.00 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


JOSUE NAPOLEON BLANCO GOMEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSUE NAPOLEON BLANCO GOMEZ

rationale: REVERSIÓN DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO CUMPLE ORDENES PARCIALES SEGUN NOTA ACLARATORIA DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES. JOSUE NAPOLEON BLANCO GOMEZ/INVERSIONES BLANCO Compromiso por la adquisición de 1 refrigeradora pequeña con congelador color gris a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa para uso institucional con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-308-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 306-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-1817-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-1817-1-0


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: REVERSIÓN DEBIDO A ERROR INVOLUNTARIO DEL ÁREA DE COMPRAS POR EL MONTO DE LA ADQUISICIÓN- INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V Compromiso por la adquisición de 1 mesa redonda color café a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa para uso institucional con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-309-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 306-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-1818-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-1818-1-0


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Compromiso por la adquisición de un dispensador de agua de botellón con bandeja removible color blanco a solicitud de Servicios Generales para uso interno de la Institución con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-315-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 375-2024.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Pago por la adquisición de un dispensador de agua de botellón con bandeja removible color blanco a solicitud de Servicios Generales para uso interno de la Institución Factura No. 000-002-01-00001440 y Recibo s/N Orden de Compra No. CM-CREE-315-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 375-2024. Memorándum DFA-793-2024.


title: SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. Compromiso por la adquisición de 1 refrigeradora pequeña con congelador color gris a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa para uso institucional con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-306-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 306-2024.

rationale: SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. Pago por la adquisición de 1 refrigeradora pequeña con congelador color gris a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa para uso institucional Factura No. 000-001-01-00005047 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-306-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 306-2024. Memorándum DFA-822-2024. Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L.63.00 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: PC SOFTWARE S DE R L Compromiso por la adquisición de 2 liciencias de autocad a solicitud de la Dirección de Fiscalización con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-314-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 363-2024. Aprobado en punto 3.6 de Reunión Extraordinaria CREE-EX-63-2024  de fecha 24 de octubre 2024

PC SOFTWARE S DE R L

streetAddress: COL. LINDA VISTA 1ERA CALLE CASA#6 ESQUINA ANTES DE LLEGAR A LA DOWL SCHOOL

legalName: PC SOFTWARE S DE R L

ue: 1 - COORDINACIÓN TÉCNICA

programa: 12 - FISCALIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA Y DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO

actividadObra: 1 - FISCALIZACIÓN

rationale: PC SOFTWARE S DE R L Pago por la adquisición de 2 liciencias de autocad a solicitud de la Dirección de Fiscalización Factura No. 000-003-01-00000379 y Recibo No. 0769 Orden de Compra No. CM-CREE-314-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 363-2024. Aprobado en punto 3.6 de Reunión Extraordinaria CREE-EX-63-2024  de fecha 24 de octubre 2024. Memorándum DFA-922-2024.


title: EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L. Compromiso por la adquisición de 100 lápices tinta negro color del material negro con dos logos logo de la CREE color blanco y logo de fiscalización en color azul a solicitud de la Dirección de Fiscalización de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-316-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 376-2024.

EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, 150 METROS DEL HOTEL ALAMEDA, FTE AL BCIE

legalName: EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 5 - RELACIONES PÚBLICAS

rationale: EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L. Pago por la adquisición de 100 lápices tinta negro color del material negro con dos logos logo de la CREE color blanco y logo de fiscalización en color azul a solicitud de la Dirección de Fiscalización de la CREE Factura No.000-002-01-00002684 y Recibo No. 002387 Orden de Compra No. CM-CREE-316-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 376-2024. Memorándum DFA-797-2024.


title: FORMULAS QUIMICAS S DE RL Compromiso por el suministro de 10 galones de cloro líquido hipoclorito de sodio Orden de Compra No. 151-1-1-0055-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 374-2024.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: FORMULAS QUIMICAS S DE RL Pago por el suministro de 10 galones de cloro líquido hipoclorito de sodio Factura No. 000-001-01-00031821 y Recibo No. 38445 Orden de Compra No. 151-1-1-0055-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 374-2024. Memorándum DFA-807-2024.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Compromiso por el suministro de 50 paquetes de notas adhesivas neon 3x3 pulgadas Orden de Compra No. 151-1-1-0060-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 374-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Pago por el suministro de 50 paquetes de notas adhesivas neon 3x3 pulgadas Factura No. 000-001-01-00036425 y Recibo No. 90530 Orden de Compra No. 151-1-1-0060-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 374-2024. Memorándum DFA-806-2024.


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. Compromiso por el suministro de 50 carpetas archivadoras de cartón color negro tamaño carta Orden de Compra No. 151-1-1-0058-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 374-2024.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. Pago por el suministro de 50 carpetas archivadoras de cartón color negro tamaño carta Factura No. 000-002-01-00003685 y Recibo No. 001598 Orden de Compra No. 151-1-1-0058-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 374-2024. Memorándum DFA-795-2024.


title: LEOPLAST S. DE R.L. Compromiso por el suministro de 40 unidades de desodorante ambiental en spray Orden de Compra No. 151-1-1-0059-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 374-2024.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: LEOPLAST S. DE R.L. Pago por el suministro de 40 unidades de desodorante ambiental en spray Factura No. 000-001-01-00244559 y Recibo No. 110135177 Orden de Compra No. 151-1-1-0059-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 374-2024. Memorándum DFA-864-2024.


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el alquiler de 26 espacios de estacionamiento por el periodo del mes de noviembre 2024 a solicitud de la Dirección Administrativa Financiera para empleados de la CREE; Orden de Compra No. CM-CREE-320-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 378-2024.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el alquiler de 26 espacios de estacionamiento por el periodo del mes de noviembre 2024 a solicitud de la Dirección Administrativa Financiera para empleados de la CREE; Factura No.000-002-01-00003944 y Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-320-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 378-2024. Memorándum DFA-811-2024.


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Compromiso por el suministro de 15 almohadillas de entintar metálica 10 resmas de carpetas folder de cartulina tamaño carta color manila 150 resmas de papel bond 20 tamaño carta Orden de Compra No. 151-1-1-0057-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 374-2024.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Pago por el suministro de 15 almohadillas de entintar metálica 10 resmas de carpetas folder de cartulina tamaño carta color manila 150 resmas de papel bond 20 tamaño carta Factura No. 001-001-01-00797566 y Recibo s/n Orden de Compra No. 151-1-1-0057-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 374-2024. Memorándum DFA-817-2024.


CMD SA

streetAddress: COLONIA TEPEYAC CALLE YORO, TEGUCIGALPA

legalName: CMD SA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: REVERSION DEBIDO A ERROR EN EL RESUMEN DEL F01. CMD SA Compromiso por el servicio médico de 33 ultrasonidos de mama por radiólogo especializado 7 7 mamografías digitales bilaterales a solicitud de la Dirección de Talento Humano en vista que la Institución no cuenta aún con seguro médico como lo indica el Art. 76  num. 13 del Reglamento Interno de Trabajo Orden de Compra No. CM-CREE-319-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.384.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-1844-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-1844-1-0


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el servicio de mantenimiento de oficina para la instalación de manga de aire acondicionado a solicitud de Servicios Generales Orden de Compra No. CM-CREE-321-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 383-2024.

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de mantenimiento de oficina para la instalación de manga de aire acondicionado a solicitud de Servicios Generales Factura No. 000-002-01-00003949 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-321-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 383-2024. Memorándum DFA-874-2024.


title: REFRISAN S DE R L DE C V Compromiso por la adquisición de 2 escaleras pequeñas de metal plegables y 2 aspiradoras con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-324-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 380-2024.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: REFRISAN S DE R L DE C V Pago por la adquisición de 2 escaleras pequeñas de metal plegables y 2 aspiradoras Factura No. 000-001-01-00002609 y Recibo No. 000328 Orden de Compra No. CM-CREE-324-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 380-2024. Memorándum DFA-832-2024.


title: INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L Compromiso por el alquiler de local para taller de capacitación a llevarse a cabo el 14 de noviembre 2024 de 10:00am a 2:00pm para 76 personas a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-317-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 353-2024.

INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L

streetAddress: SANTA LUCIA F.M.

legalName: INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L Pago por el alquiler de local para taller de capacitación a llevado a cabo el 14 de noviembre 2024 de 10:00am a 2:00pm para 76 personas a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE Factura No. 000-001-01-00072794 y Recibo No. 000869  Orden de Compra No. CM-CREE-317-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 353-2024. Memorándum DFA-868-2024.


title: ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso por la adquisición de vuelos y boletos de ferri salida de Tegucigalpa a Roatan en avión y luego de Roatan a Utila en Ferri para la delegación de la institución que participará en la Inspección de seguimiento al Proyecto Base de Datos Regulatorios de Sistemas Aislados con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-322-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 381-2024.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: ALCANCE TRAVEL S.A. Pago por la adquisición de vuelos y boletos de ferri salida de Tegucigalpa a Roatan en avión y luego de Roatan a Utila en Ferri para la delegación de la institución que participará en la Inspección de seguimiento al Proyecto Base de Datos Regulatorios de Sistemas Aislados Factura No. 000-001-01-00120666 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-322-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 381-2024. Memorándum DFA-856-2024.


rationale: REVERSION DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO CUMPLÍA ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Compromiso por la adquisición de 2 rasquetas limpia cristales con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-325-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 380-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-1864-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-1864-1-0


title: CMD SA Compromiso por el servicio médico de 33 ultrasonidos de mama por radiólogo especializado y 7 mamografías digitales bilaterales a solicitud de la Dirección de Talento Humano en vista que la Institución no cuenta aún con seguro médico como lo indica el Art. 76  num. 13 del Reglamento Interno de Trabajo Orden de Compra No. CM-CREE-319-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.384.

rationale: CMD SA Pago por el servicio médico de 33 ultrasonidos de mama por radiólogo especializado y 7 mamografías digitales bilaterales a solicitud de la Dirección de Talento Humano en vista que la Institución no cuenta aún con seguro médico como lo indica el Art. 76  num. 13 del Reglamento Interno de Trabajo Factura No. 000-001-01-00008962 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-319-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.384. Memorándum DFA-867-2024.


title: SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. Compromiso por el suministro de 10 cafés premium en frasco de vidrio 200 g y 10 café en bolsa Orden de Compra No. CM-CREE-329-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 374-2024.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. Pago por el suministro de 10 cafés premium en frasco de vidrio 200 g y 10 café en bolsa Factura No. 000-001-01-00005054 y Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-329-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 374-2024. Memorándum DFA-865-2024.  Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L.29.75 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Compromiso por el suministro de 10 tableros tamaño oficio  Orden de Compra No. CM-CREE-328-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 374-2024.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Pago por el suministro de 10 tableros tamaño oficio  Factura No.000-001-01-00036482 y Recibo No.90768 Orden de Compra No. CM-CREE-328-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 374-2024. Memorándum DFA-830-2024.


title: VOLCANO S.A. Compromiso por el servicio profesional de audio y video que incluya gastos logísticos para el sábado 14 de diciembre 2024 de 8:00pm-1:00pm en el salón principal del Hotel LQ a solicitud de la Dirección de Talento Humano para presentación de informe en evento de clausura 2024 con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-330-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 390-2024.

VOLCANO S.A.

streetAddress: 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA VENECIA LOCAL K 2 NIVEL

legalName: VOLCANO S.A.

rationale: VOLCANO S.A. Pago por el servicio profesional de audio y video con gastos logísticos para el sábado 14 de diciembre 2024 de 8:00pm-1:00pm en el salón principal del Hotel LQ a solicitud de la Dirección de Talento Humano para presentación de informe en evento de clausura 2024 Factura No. 000-001-01-00000583 y Recibo No. 0058 Orden de Compra No. CM-CREE-330-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 390-2024. Memorándum DFA-904-2024.


title: AILYN ALEJANDRA CARDONA BACA Reembolso por L1140.00 por concepto de combustible en la gira de inspección de verificación de la información declarada por empresas generadoras en los registros públicos que lleva la CREE a empresas generadoras en fechas del 28 de octubre al 1 de noviembre 2024 Factura No. 002-003-01-00065515 y Recibo s/n Memorándum DFA-812-2024 y DF-041-2024.

AILYN ALEJANDRA CARDONA BACA

legalName: AILYN ALEJANDRA CARDONA BACA

type: MEMORA


title: INVERSIONES GLOMA S A Compromiso por la adquisición de 77 refrescos helados en lata y 77 boquitas empaquetadas individualmente con transporte incluido a solicitud de la Dirección de Planificación como continuación en la capacitación de los colaboradores en temas de género para el miércoles 13 de noviembre a las 3:00pm en las instalaciones de la CREE Orden de Compra No. CM-CREE-336-2024 y Requisicion de Bienes Materiales y/o servicios No. 399-2024.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

rationale: INVERSIONES GLOMA S A  Pago por la adquisición de 77 refrescos helados en lata y 77 boquitas empaquetadas individualmente con transporte incluido a solicitud de la Dirección de Planificación como continuación en la capacitación de los colaboradores en temas de género para el miércoles 13 de noviembre a las 3:00pm en las instalaciones de la CREE Factura No. 000-001-01-00003543 y Recibo No. 0899 Orden de Compra No. CM-CREE-336-2024 y Requisicion de Bienes Materiales y/o servicios No. 399-2024. Memorándum DFA-842-2024.


title: GRUPO ACCESO SA DE CV Compromiso por el servicio de transporte (autobus) tipo Coaster con capacidad para 30 pasajeros a solicitud de la Dirección de Comunicaciones para taller llevado a cabo en Hotel Santa Lucía saliendo el 14 de noviembre a las 9:30pm regresando a las 2:00pm el mismo día Orden de Compra No. CM-CREE-335-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 397-2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: GRUPO ACCESO SA DE CV Pago por el servicio de transporte (autobus) tipo Coaster con capacidad para 30 pasajeros a solicitud de la Dirección de Comunicaciones para taller llevado a cabo en Hotel Santa Lucía el 14 de noviembre Factura No. 000-001-01-00014139 y Recibo No. 0-00003443 Orden de Compra No. CM-CREE-335-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 397-2024. Memorándum DFA-860-2024.


title: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA Compromiso por el alquiler de 75 sillas estilo tiffany a solicitud de la Dirección de Planificación como continuación en la capacitación de los colaboradores en temas de género para el miércoles 13 de noviembre entregadas y recogidas en las instalaciones de la CREE Orden de Compra No. CM-CREE-337-2024 y Requisicion de Bienes Materiales y/o servicios No. 400-2024.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA Pago por el alquiler de 75 sillas estilo tiffany a solicitud de la Dirección de Planificación como continuación en la capacitación de los colaboradores en temas de género para el miércoles 13 de noviembre entregadas y recogidas en las instalaciones de la CREE Factura No.000-001-01-00006702 y Recibo No. 23940  Orden de Compra No. CM-CREE-337-2024 y Requisicion de Bienes Materiales y/o servicios No. 400-2024. Memorándum DFA-858-2924.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSIÓN DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÍA PRODUCTO QUE NO CUMPLÍA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS SEGÚN MEMORÁNDUM JSG-013-2024. REFRISAN S DE R L DE C V. Compromiso por la adquisición de 1 mueble credenza 1 rack industrial 1 sillón de espera color negro 2 archiveros de 4 gavetas y 3 armarios persiana color negro con especificaciones técnicas en la Orden de Compra No. CM-CREE-327-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 382-2024. Aprobado en punto 3.9 de Reunión Extraordinaria 64-2024 de fecha 12-11-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-1878-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-1878-1-0


title: MILANO S.DE R.L. Compromiso por la adquisición de 1 escritorio ejecutivo color madera con especificaciones técnicas en la Orden de Compra No. CM-CREE-326-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 382-2024.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

rationale: MILANO S.DE R.L. Pago por la adquisición de 1 escritorio ejecutivo color madera Factura No. 001-005-01-00004621 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-326-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 382-2024. Memorándum DFA-955-2024.


title: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V. Compromiso por la adquisición de 100 agendas de pasta dura con grafismo de la CREE 100 mochilas de cuerina color negro metálico con estampado de la CREE 100 lapices tinta negro con estampado de la CREE a solicitud de la Dirección de Comunicaciones con especificaciones técnicas en la Orden de Compra No. CM-CREE-332-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 389-2024. Aprobado en punto 3.10 de Reunión Extraordinaria 64-2024 de fecha 12-11-24.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ZONA LA CAÑADA ENTRE LA TEXACO NUEVO MUNDO Y LA SUZUKI PRIMER EDIFICIO A LA DERECHA2245-59-62

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V. Pago por la adquisición de 100 agendas de pasta dura con grafismo de la CREE 100 mochilas de cuerina color negro metálico con estampado de la CREE 100 lapices tinta negro con estampado de la CREE a solicitud de la Dirección de Comunicaciones Factura No. 000-001-01-00071854 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-332-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 389-2024. Aprobado en punto 3.10 de Reunión Extraordinaria 64-2024 de fecha 12-11-24. Memorándum DFA-897-2024.


title: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL Compromiso por la adquisición de 100 calendarios del año 2025 con fotografías de la CREE y 100 agendas tipo curpiel color negro con grabado nombre de colaborador que contenga calendario a solicitud de la Dirección de Comunicaciones con especificaciones técnicas en la Orden de Compra No. CM-CREE-331-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 389-2024.

INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

streetAddress: VALLE DE ANGELES BARRIO EL ZARZAL CALLE CALLE PRINCIPAL CASA NO. 1

legalName: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

rationale: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL Pago por la adquisición de 100 calendarios del año 2025 con fotografías de la CREE y 100 agendas tipo curpiel color negro con grabado nombre de colaborador que contiene calendario a solicitud de la Dirección de Comunicaciones Factura No. 000-001-01-00000890 y Recibo No. 000-318 Orden de Compra No. CM-CREE-331-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 389-2024. Memorándum DFA-934-2024.


title: GRUPO BYMAZ S DE RL Compromiso por la adquisición de 100 mousepads con grafismo de la CREE a solicitud de la Dirección de Comunicaciones con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-334-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 389-2024.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

rationale: REVERSIÓN DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO CUMPLIÓ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS-GRUPO BYMAZ S DE RL Pago por la adquisición de 100 mousepads con grafismo de la CREE a solicitud de la Dirección de Comunicaciones Factura No. 000-001-01-00003744 y Recibo No.000106 Orden de Compra No. CM-CREE-334-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 389-2024. Memorándum DFA-950-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-1893-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-1893-1-0

type: OFICIO


title: EXPRESION DIGITALSOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Compromiso por el sericio de impresión en carteles de tamaño doble tabloide para evento de tarifas en Guanaja a solicitud de la Dirección de Comunicaciones con detalle en la Orden de Compra CM-CREE-339-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 396-2024.

name: EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA OESTE, COSTADO SUR DE MALL MULTIPLAZA EDIFICIO FLOREZCA PLAZA

rationale: EXPRESION DIGITALSOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Pago por el sericio de impresión en carteles de tamaño doble tabloide para evento de tarifas en Guanaja a solicitud de la Dirección de Comunicaciones Factura No. 001-002-01-00012503 y Recibo No. 017031 Orden de Compra CM-CREE-339-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 396-2024. Memorándum DFA-875-2024.


title: ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso por la adquisición de 19 pasajes aéreos con destino a Guanaja de Tegucigalpa a La Ceiba en vuelo y de La Ceiba a Guanaja salida el 25 de noviembre y regreso el 27 de noviembre 2024 para la delegación de la CREE que participará en la Audiencia Pública en Guanaja con detalle en la Orden de Compra CM-CREE-340-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 402-2024.

rationale: REVERSIÓN DEBIDO A ERROR EN LA IMPUTACIÓN DEL ISV- ALCANCE TRAVEL S.A. Pago por la adquisición de 19 pasajes aéreos con destino a Guanaja de Tegucigalpa a La Ceiba en vuelo y de La Ceiba a Guanaja salida el 25 de noviembre y regreso el 27 de noviembre 2024 para la delegación de la CREE que participó en la Audiencia Pública en GuanajaFactura No. 000-001-01-00120954 y Recibo s/n Orden de Compra CM-CREE-340-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 402-2024. Memorándum DFA-877-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-1895-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-1895-1-0


title: TEKNICOS S DE R.L. Compromiso por el servicio de impresión de documento Impresión de tercer informe trimestral CREE 2024 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-338-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 395-2024.

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

rationale: TEKNICOS S DE R.L. Pago por el servicio de impresión de documento Impresión de tercer informe trimestral CREE 2024 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones Factura No. 000-001-01-00001123 y Recibo No.0281 Orden de Compra No. CM-CREE-338-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 395-2024. Memorándum DFA-876-2024.


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el alquiler de 26 espacios de estacionamiento por el periodo del mes de diciembre 2024 a solicitud de la Dirección Administrativa Financiera para empleados de la CREE; Orden de Compra No. CM-CREE-346-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 409-2024.

INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN  FTE A LOS CASTAÑOS PISO 3

legalName: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el alquiler de 26 espacios de estacionamiento por el periodo del mes de diciembre 2024 a solicitud de la Dirección Administrativa Financiera para empleados de la CREE; Factura No.000-002-01-00003955 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-346-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 409-2024. Memorándum DFA-889-2024.


title: GRUPO ACCESO SA DE CV Compromiso por el servicio de alimentación (60 boquitas y 60 refrescos) 100 botellas de agua mobiliario y accesorios a solicitud de la Dirección de Comunicaciones para llevar a cabo la audiencia pública de Guanaja el día 26 de noviembre 2024 a las 9:00am con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-343-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 394-2024.

rationale: GRUPO ACCESO SA DE CV Pago por el servicio de alimentación (60 boquitas y 60 refrescos) 100 botellas de agua mobiliario y accesorios a solicitud de la Dirección de Comunicaciones para la audiencia pública de Guanaja llevada a cabo el día 26 de noviembre 2024 a las 9:00am Factura No. 001-001-01-00024520 y Recibo No. 0-00001137 Orden de Compra No. CM-CREE-343-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 394-2024. Memorándum DFA-935-2024.


title: NAVEGA S.A. DE C.V. Compromiso por la renovación de licencia planner and project plan 3 con tiempo de renovación 1 año para uso del área técnica con especificaciones técnicas en la Orden de Compra No. CM-CREE-350-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 387-2024.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: NAVEGA S.A. DE C.V. Pago por la renovación de licencia planner and project plan 3 con tiempo de renovación 1 año para uso del área técnica Factura No. 000-036-01-00035912 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-350-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 387-2024. Memorándum DFA-923-2024.


title: JORGE ORLANDO NUÑEZ PAGOAGA Reembolso por L2.635.00 por suministro de combustible durante la visita tecnica de generación distribuida en las centrales Mecer Marcovia CELSUR La Grecia CISA Zacapa Canjel y la subestación Santa Lucía realizada entre el 10 y 16 de noviembre 2024  No. 000-012-01-00757645 por L710.00 No. 000-003-01-00263506 por L.1025.00 No. 024-002-01-00168613 por L900.00. y Recibo s/n. Memorándum DFA-852-2024 y DR-12-2024.

JORGE ORLANDO NUÑEZ PAGOAGA

legalName: JORGE ORLANDO NUÑEZ PAGOAGA


title: CELIDA RUBENIA ZUNIGA BERRIOS Reembolso por L1896.10 por suministro de combustible durante la inspección de fiscalización a agentes generadores en verificación de los expedientes de registro público de la CREE realizada entre el 4 y 8 de noviembre 2024  No. 002-05-01-00592670 por L1026.10 No. 000-003-01-002265239 por L870.00. y Recibo s/n. Memorándum DFA-853-2024 y DF-038-2024.

CELIDA RUBENIA ZUNIGA BERRIOS

legalName: CELIDA RUBENIA ZUNIGA BERRIOS


title: REINA MARCELA MONTOYA RAMIREZ Reembolso por L1737.00 por suministro de combustible durante la Campaña de Calidad de suministro eléctrico realizada entre el 4 y 8 de noviembre 2024  No. 001-001-01-01215240 por L769.00 y  No. 002-002-01-00412281 por L968.00. y Recibo s/n. Memorándum DFA-851-2024 y DF-045-2024.

REINA MARCELA MONTOYA RAMIREZ

legalName: REINA MARCELA MONTOYA RAMIREZ


title: FORMULAS QUIMICAS S DE RL Compromiso por la adquisición de 5 galones de ácido muriático y 15 unidades de cloro líquido con detalle en la Orden de Compra No.151-1-1-0064-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 401-2024.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: FORMULAS QUIMICAS S DE RL Pago por la adquisición de 5 galones de ácido muriático y 15 unidades de cloro líquido Factura No. 000-001-01-00032042 y Recibo No. 38594 Orden de Compra No.151-1-1-0064-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 401-2024. Memorándum DFA-886-2024.


ASESORES CONSULTORES Y ABOGADOS S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN

legalName: ASESORES CONSULTORES Y ABOGADOS S DE RL

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 11 - EMISIÓN DE NORMATIVA PARA LA REGULACIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO

actividadObra: 1 - ESTUDIOS ELECTRICOS Y TARIFARIOS Y ANALISIS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :153 GA :1 F-01: 1936-1-0 - ASESORES CONSULTORES Y ABOGADOS S DE RL Compromiso según contrato de servicio de consultoría para Análisis Regulatorio del Mercado Eléctrico de Oportunidad Nacional contrato del proceso No. CPI-CREE-04-2024 por USD89375.00 Informe de revisión análisis y recomendación acuerdo de aprobación de TDRs CREE-36-2024 de fecha 24 de mayo 2024 y Acuerdo de Adjudicación CREE-82-2024 de fecha 19 de agosto 2024 Memorándum de solicitud de compromiso No. JA-24-2024. La tasa de cambio por USD$1 es de L26.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-1936-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-1936-1-0

description: ASESORES CONSULTORES Y ABOGADOS S DE RL Pago del producto No.1 según contrato de servicio de consultoría para Análisis Regulatorio del Mercado Eléctrico de Oportunidad Nacional contrato del proceso No. CPI-CREE-04-2024 Factura No. 000-001-01-00000135 y Recibo s/n Acuerdo de aprobación del producto CREE-112-2024 de fecha 28 de noviembre 2024 (Plan de trabajo con respectiva agenda y cronograma de actividades) Memorándum de solicitud de pago No. DR-15-2024 y Memorándum DFA-928-2024. Se realiza retención el 10% de Garantía de Cumplimiento estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado que será devuelto al final del contrato.

description: ASESORES CONSULTORES Y ABOGADOS S DE RL Pago del producto No.2 según contrato de servicio de consultoría para Análisis Regulatorio del Mercado Eléctrico de Oportunidad Nacional contrato del proceso No. CPI-CREE-04-2024 Factura No. 000-001-01-00000136 y Recibo s/n Acuerdo de aprobación del producto CREE-124-2024 de fecha 17 de diciembre 2024 (Informe de diagnóstico del marco regulatorio) Memorándum de solicitud de pago No. DR-23-2024 y Memorándum DFA-960-2024. Se realiza retención el 10% de Garantía de Cumplimiento (L39488.98) estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado que será devuelto al final del contrato.

description: ASESORES CONSULTORES Y ABOGADOS S DE RL SE REALIZA AJUSTE DEBIDO A QUE SE PAGO DE MENOS LA FACTURA POR L.29447.1 POR LO QUE SE EFECTUA COMPLEMENTO DEL PAGO DEL VALOR FALTANTE AL PROVEEDOR. según contrato de servicio de consultoría para Análisis Regulatorio del Mercado Eléctrico de Oportunidad Nacional contrato del proceso No. CPI-CREE-04-2024 por USD89375.00 Informe de revisión análisis y recomendación acuerdo de aprobación de TDRs CREE-36-2024 de fecha 24 de mayo 2024 y Acuerdo de Adjudicación CREE-82-2024 de fecha 19 de agosto 2024 Memorándum de solicitud de compromiso No. JA-24-2024. La tasa de cambio por USD$1 es de L26.00.

description: ASESORES CONSULTORES Y ABOGADOS S DE RL SE REALIZA AJUSTE DEBIDO A QUE SE PAGO DE MENOS LA FACTURA POR L.59233.47 POR LO QUE SE EFECTUA COMPLEMENTO DEL PAGO DEL VALOR FALTANTE AL PROVEEDOR. Pago del producto No.2 según contrato de servicio de consultoría para Análisis Regulatorio del Mercado Eléctrico de Oportunidad Nacional contrato del proceso No. CPI-CREE-04-2024 Factura No. 000-001-01-00000136 y Recibo s/n Acuerdo de aprobación del producto CREE-124-2024 de fecha 17 de diciembre 2024 (Informe de diagnóstico del marco regulatorio) Memorándum de solicitud de pago No. DR-23-2024 y Memorándum DFA-960-2024. Se realiza retención el 10% de Garantía de Cumplimiento (L39488.98) estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado que será devuelto al final del contrato.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Compromiso por la adquisición de suministros y materiales para oficina (tapetes urinarios baterías alcalinas tenedores y cucharas desechables) con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-356-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 401-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Pago por la adquisición de suministros y materiales para oficina (tapetes urinarios baterías alcalinas tenedores y cucharas desechables) Factura No. 000-001-01-00036743 y Recibo No. 90884 Orden de Compra No. CM-CREE-356-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 401-2024. Memorándum DFA-906-2024.


title: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL Compromiso por la adquisición de suministros y materiales para oficina (basureros y memorias USB) con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-355-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 401-2024.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL Pago por la adquisición de suministros y materiales para oficina (basureros y memorias USB) Factura No. 000-002-01-00000805 y Recibo No.001206 Orden de Compra No. CM-CREE-355-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 401-2024. Memorándum DFA-887-2024.


title: LEOPLAST S. DE R.L. Compromiso por el suministro de 15 cajas de papel toalla jumbo roll para dispensador con detalle en la Orden de Compra No. 151-1-1-0069-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 401-2024.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: LEOPLAST S. DE R.L. Pago por el suministro de 15 cajas de papel toalla jumbo roll para dispensador Factura No. 000-001-01-00247374 y Recibo No. 110136462 Orden de Compra No. 151-1-1-0069-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 401-2024. Memorándum DFA-920-2024.


title: SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. Compromiso por el suministro de azúcar café y chile en bote con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-354-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 401-2024.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. Pago por el suministro de azúcar café y chile en bote Factura No. 000-001-01-00005063 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-354-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 401-2024. Memorándum DFA-884-2024. Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L.13.00 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: LEOPLAST S. DE R.L. Compromiso por el suministro de materiales para oficina (desodorante ambiental mechas para trapeadores jabón líquido para manos y bolsas para basura) con especificaciones en la Orden de Compra No. 151-1-1-0063-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.401-2024.

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

rationale: LEOPLAST S. DE R.L. Pago por el suministro de materiales para oficina (desodorante ambiental mechas para trapeadores jabón líquido para manos y bolsas para basura) Factura No. 000-001-01-00247388 y recibo No. 110136464 Orden de Compra No. 151-1-1-0063-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.401-2024. Memorándum DFA-918-2024.


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Compromiso por el suministro de materiales para oficina (30 unidades de jabón lavaplatos de disco) con especificaciones en la Orden de Compra No. 151-1-1-0066-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.401-2024.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Pago por el suministro de materiales para oficina (30 unidades de jabón lavaplatos de disco) Factura No. 000-002-01-00028932 y Recibo s/n Orden de Compra No. 151-1-1-0066-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.401-2024. Memorándum DFA-905-2024.


title: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. Compromiso por el suministro de materiales de limpieza y aseo (bolsas para basura detergente en polvo limpiador desinfectante y papel higiénico jumbo roll) con detalle en la Orden de Compra No. 151-1-1-0068-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 401-2024.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. Pago por el suministro de materiales de limpieza y aseo (bolsas para basura detergente en polvo limpiador desinfectante y papel higiénico jumbo roll) Factura No. 000-002-01-00013563 y Recibo No. 007624 Orden de Compra No. 151-1-1-0068-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 401-2024. Memorándum DFA-894-2024.


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Compromiso por el suministro de papel bond base 20 tamaño carta color blanco con detalle en la Orden de Compra No. 151-1-1-0065-2024.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Pago por el suministro de papel bond base 20 tamaño carta color blanco Factura No. 001-001-01-00797809 y Recibo s/n Orden de Compra No. 151-1-1-0065-2024. Memorándum DFA-885-2024.


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V Compromiso por el suministro de materiales de oficina (calculadoras para escritorio bolígrafos de tinta de gel resaltadores fluorescentes gruesos amarillos) con detalle en la Orden de Compra No. 151-1-1-0062-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 401-2024.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V Pago por el suministro de materiales de oficina (calculadoras para escritorio bolígrafos de tinta de gel resaltadores fluorescentes gruesos amarillos). Factura No. 000-002-01-00003756 y Recibo No. 001384 Orden de Compra No. 151-1-1-0062-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 401-2024. Memorándum DFA-907-2024.


title: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL Compromiso por la renovación de dominio para sitio web CREE.GOB.HN a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-353-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 404-2024.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL Pago por la renovación de dominio para sitio web CREE.GOB.HN a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología Factura No. 000-002-01-00024224 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-353-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 404-2024. Memorándum DFA-880-2024.


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV Compromiso por el suministro de materiales de oficina (carpetas archivadoras de vinil tamaño carta) con detalle en la Orden de Compra No. 151-1-1-0067-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 401-2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV Pago por el suministro de materiales de oficina (carpetas archivadoras de vinil tamaño carta) Factura No. 001-001-1-00019243 y Recibo No. 0019243 Orden de Compra No. 151-1-1-0067-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 401-2024. Memorándum DFA-936-2024.


title: MODICO HONDURAS S DE R L Compromiso por la renovación de hospedaje de página web y certificado de seguridad SSL página web de la CREE a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-352-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 403-2024.

MODICO HONDURAS S DE R L

streetAddress: EDIF. PLAZA GUIFARROS 1ER NIVEL COL. LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: MODICO HONDURAS S DE R L

rationale: MODICO HONDURAS S DE R L Pago por la renovación de hospedaje de página web y certificado de seguridad SSL página web de la CREE a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología Factura No. 000-001-01-00016788 y Recibo No. 71 Orden de Compra No. CM-CREE-352-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 403-2024. Memorándum DFA-921-2024.


title: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL Compromiso por el suministro de medicamentos e insumos médicos para el botiquín de primeros auxilios disponible para todo el personal de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-357-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 372-2024.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL Pago por el suministro de medicamentos e insumos médicos para el botiquín de primeros auxilios disponible para todo el personal de la CREE Factura No. 000-002-01 y Recibo No. 22181 Orden de Compra No. CM-CREE-357-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 372-2024. Memorándum DFA-914-2024.


title: SOLUCIONES SEGURAS HONDURAS SA Compromiso por la adquisición de 100 licencias de antivirus por el periodo de 1 año para uso del personal de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-348-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 388-2024. Aprobado en punto 3.8 de Reunión Extraordinaria CREE-EX-66-2024 de fecha 28 de noviembre 2024.

SOLUCIONES SEGURAS HONDURAS SA

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO, TORRE ALIANZA, PISO #9

legalName: SOLUCIONES SEGURAS HONDURAS SA

rationale: SOLUCIONES SEGURAS HONDURAS SA Pago por la adquisición de 100 licencias de antivirus por el periodo de 1 año para uso del personal de la CREE  Factura No. 000-002-01-00000212 y Recibo No. 001 Orden de Compra No. CM-CREE-348-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 388-2024. Aprobado en punto 3.8 de Reunión Extraordinaria CREE-EX-66-2024 de fecha 28 de noviembre 2024. Memorándum DFA-941-2024.


title: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL Compromiso por el suministro de medicamentos e insumos médicos para el botiquín de primeros auxilios disponible para todo el personal de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-357-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 372-2024

rationale: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL Pago por el suministro de medicamentos e insumos médicos para el botiquín de primeros auxilios disponible para todo el personal de la CREE Factura No. 000-002-01-00012457 y Recibo No. 22181 Orden de Compra No. CM-CREE-357-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 372-2024. Memorándum DFA-914-2024.


title: NAVEGA S.A. DE C.V. Compromiso por la renovación de 11 licencias de office 365-E5 without audio conferencing por un periodo de 1 año para uso del personal de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-347-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 385-2024. Aprobado en punto 3.7 de Reunión Extraordinaria CREE-EX-66-2024 de fecha 28 de noviembre 2024.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

actividadObra: 4 - SECRETARÍA GENERAL

rationale: NAVEGA S.A. DE C.V.  Pago por la renovación de 11 licencias de office 365-E5 without audio conferencing por un periodo de 1 año para uso del personal de la CREE  Factura No. 000-036-01-00035914 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-347-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 385-2024. Aprobado en punto 3.7 de Reunión Extraordinaria CREE-EX-66-2024 de fecha 28 de noviembre 2024. Memorándum DFA-933-2024.


title: NAVEGA S.A. DE C.V. Compromiso por el servicio de renovación de 19 licencias de office 365 E3 por el periodo de 1 año a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE para uso de colaboradores en puestos administrativos y directores con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-349-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 386-2024. Aprobado en punto 3.9 de Reunión Extraordinaria CREE-EX-66-2024 de fecha 28 de noviembre 2024.

rationale: NAVEGA S.A. DE C.V. Pago por el servicio de renovación de 19 licencias de office 365 E3 por el periodo de 1 año a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE para uso de colaboradores en puestos administrativos y directores Factura No. 000-036-01-00035913 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-349-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 386-2024. Aprobado en punto 3.9 de Reunión Extraordinaria CREE-EX-66-2024 de fecha 28 de noviembre 2024. Memorándum DFA-932-2024.


title: MODICO HONDURAS S DE R L Compromiso por el servicio por un año para la administración de dominio desde una plataforma centralizada a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología para la página web institucional con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-345-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 369-2024. Aprobado en punto 3.6 de Reunión Extraordinaria CREE-EX-66-2024 de fecha 28 de noviembre 2024.

rationale: MODICO HONDURAS S DE R L Pago por el servicio por un año para la administración de dominio desde una plataforma centralizada a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología para la página web institucional Factura No. 000-001-01-00016789 y Recibo No. 72 Orden de Compra No. CM-CREE-345-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 369-2024. Aprobado en punto 3.6 de Reunión Extraordinaria CREE-EX-66-2024 de fecha 28 de noviembre 2024. Memorándum DFA-957-2024.


title: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A Compromiso por el servicio de renovación de póliza de seguro para mobiliario y equipo de oficina de uso institucional así como póliza de seguro para 4 vehículos de noviembre 2024 a noviembre 2025 con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-342-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 408-2024. Aprobado en punto 3.5 de Reunión Extraordinaria CREE-EX-66-2024 de fecha 28 de noviembre 2024.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A Pago por el servicio de renovación de póliza de seguro para mobiliario y equipo de oficina de uso institucional así como póliza de seguro para 4 vehículos de noviembre 2024 a noviembre 2025 Factura No. 178 y Recibo No. 179 Factura No. 4 y Recibo No. 4 Orden de Compra No. CM-CREE-342-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 408-2024. Aprobado en punto 3.5 de Reunión Extraordinaria CREE-EX-66-2024 de fecha 28 de noviembre 2024. Memorándum DFA-910-2024. Incluye el pago de contribución a bomberos gastos varios y gastos de emisión.


title: INGENIERIA ABSOLUTA S DE RL Compromiso por la adquisición de 6 pares de guantes dieléctricos a solicitud de la Dirección de Fiscalización para manejo de analizadores de red con especificaciones técnicas en la Orden de Compra No. CM-CREE-360-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 497-2024.

INGENIERIA ABSOLUTA S DE RL

streetAddress: ALDEA COLOLACA LEMPIRA KM14

legalName: INGENIERIA ABSOLUTA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: INGENIERIA ABSOLUTA S DE RL Pago por la adquisición de 6 pares de guantes dieléctricos a solicitud de la Dirección de Fiscalización para manejo de analizadores de red Factura No. 000-001-01-00000698 y Recibo No. 01 Orden de Compra No. CM-CREE-360-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 497-2024. Memorándum DFA-951-2024.


title: ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso por la adquisición de 4 boletos aéreos y de ferry con salida el 4 de diciembre de Tegucigalpa y regreso el 6 de diciembre 2024 para la delegación de la CREE que participará en reunión con el alcalde Alex Ebanks en Utila sobre el tema de tarifas de la isla con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-362-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 410-2024.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: ALCANCE TRAVEL S.A. Pago por la adquisición de 4 boletos aéreos y de ferry con salida el 4 de diciembre de Tegucigalpa y regreso el 6 de diciembre 2024 para la delegación de la CREE que participó en reunión con el alcalde Alex Ebanks en Utila sobre el tema de tarifas de la isla Factura No. 000-001-01-00121385 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-362-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 410-2024. Memorándum DFA-908-2024.


streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :153 GA :1 F-01: 2037-1-0 - ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Compromiso según adenda No.2 de contrato de prestación de servicio de suministro de combustible diesel para el resto del año 2024 cantidad a aumentar 450 litros a un precio estimado de L23.83 con ajuste económico de precio proporcionalmente en función de los aumentos o disminuciones (según el precio oficial del combustible establecido por el Gobierno) Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 275-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-2037-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-2037-1-0

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No.000-012-01-00764475  Recibo s/n por L503.00 y Orden de suministro No.267. Factura No.000-012-01-00766468  Recibo s/n por L1065.50 y Orden de suministro No.268. Factura No.000-012-01-00772356  Recibo s/n por L1260.00 y Orden de suministro No.270. Factura No.000-012-01-00772197  Recibo s/n por L1207.00 y Orden de suministro No.269. Memorándum DFA-895-2024.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No.000-012-01-00781002  Recibo s/n por L1074.00 y Orden de suministro No.271. Factura No.000-012-01-00784452  Recibo s/n por L1154.10 y Orden de suministro No.273. Factura No.000-012-01-00789289  Recibo s/n por L1150.00 y Orden de suministro No.274. Factura No.000-012-01-00789427  Recibo s/n por L432.00 y Orden de suministro No.276. Factura No.000-012-01-00789441  Recibo s/n por L1104.80 y Orden de suministro No.275. Memorándum DFA-956-2024.


title: PABEL ALBERTO CARDENAS GALO Reembolso por L2340.50 por concepto de suministro de combustible durante la gira técnica a centrales de autogeneración con el propósito de enriquecer el proceso de desarrollo de normativa de la CREE llevada a cabo entre el 17 y 23 de noviembre 2024. Factura No. 002-001-01-00354222 por L1042.40 y No. 003-003-01-00364481 por L1298.10 Recibo s/n Memorándum DFA-878-2024 y DR-014-2024.

PABEL ALBERTO CARDENAS GALO

legalName: PABEL ALBERTO CARDENAS GALO


title: SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS SA DE CV Compromiso por el servicio de salón de hotel para evento en Tegucigalpa de capacitación a periodistas a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE en modalidad presencial de 9:00am a 12:00pm a llevarse a cabo el 10 de diciembre 2024 según nota aclaratoria de la Dirección de Comunicaciones de la CREE Orden de Compra No. CM-CREE-341-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 398-2024. Aprobado en punto 3.7 de Reunión Extraordinaria CREE-EX-68-2024 de fecha 3-12-2024.

streetAddress: TEGUCIGALPA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS SA DE CV Pago por el servicio de salón de hotel para evento en Tegucigalpa de capacitación a periodistas a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE en modalidad presencial de 9:00am a 12:00pm llevado a cabo el 10 de diciembre 2024 Factura y Recibo Orden de Compra No. CM-CREE-341-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 398-2024. Aprobado en punto 3.7 de Reunión Extraordinaria CREE-EX-68-2024 de fecha 3-12-2024. Memorándum DFA-913-2024.


title: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V Compromiso por el suministro de 1 librero medio de melanina o similar con medidas aproximadas 1460x400x900 para archivar documentación y mantener en orden los expedientes bajo custodia de la Dirección de Comunicaciones Orden de compra No. CM-CREE-003-2024 y Requisicion de Bienes Materiales y/o servicios No.003-2024.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V Pago por el suministro de 1 librero medio de melanina o similar con medidas aproximadas 1460x400x900 para archivar documentación y mantener en orden los expedientes bajo custodia de la Dirección de Comunicaciones; Factura No. 001-003-01-00059646 y Recibo s/n; Orden de compra No. CM-CREE-003-2024 y Requisicion de Bienes Materiales y/o servicios No.003-2024. Memorándum DFA-025-2024.


MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. SA DE CV

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 1ra CALLE # 147

legalName: MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :153 GA :1 F-01: 2049-1-0 - MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. SA DE CV Compromiso según contrato de servicio de consultoría para Elaboración de procedimientos para licitaciones de licencia de operación de la actividad regulada de distribución en sistemas ailados proceso No. CPI-CREE-06-2024 por L1500000.00 Informe de revisión análisis y recomendación acuerdo de aprobación de TDR CREE-66-2024 Acuerdo de adjudicación CREE-100-2024 de fecha 10 de octubre 2024 Contrato de servicio de consultoría y Memorándum de solicitud de compromiso No. JA-25-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-2049-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-2049-1-0

description: MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. SA DE CV Pago del producto No. 1 (20% de honorarios profesionales) según contrato de servicio de consultoría para Elaboración de procedimientos para licitaciones de licencia de operación de la actividad regulada de distribución en sistemas ailados proceso No. CPI-CREE-06-2024 Acuerdo de aprobación de producto CREE-122-2024 aprobado en Reunión extraordinaria CREE-69-2024 de fecha 12 de diciembre 2024 Factura No. 000-002-01-00001802 y Recibo s/n Memorándum DF-048-2024 y Memorándum DFA-942-2024. Se retiene el 10% L26086.96 de Garantía de Cumplimiento estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado que será devuelto al final del contrato.


title: ALCANCE TRAVEL S.A. Pago por la adquisición de 19 pasajes aéreos con destino a Guanaja de Tegucigalpa a La Ceiba en vuelo y de La Ceiba a Guanaja salida el 25 de noviembre y regreso el 27 de noviembre 2024 para la delegación de la CREE que participó en la Audiencia Pública  en GuanajaFactura No. 000-001-01-00120954 y Recibo s/n Orden de Compra CM-CREE-340-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 402-2024. Memorándum DFA-877-2024. Se realiza a través de pago directo debido a error en imputación del F01-Compromiso en SIAFI que no permitió realizar devengado del F01-01895.


title: AKOS HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Compromiso por el servicio de renovación de Microsoft Visual Studio Enterprise MSDN utilizado para el desarrollo de código y mantenimiento de sistemas de gestión de la CREE; con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-029-2024 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 039-2024. Aprobado en punto 3.6 de Reunión Extraordinaria Ex-08-2024.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL NOVA CENTRO TORRE NOVA NIVEL 8

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: AKOS HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Pago por el servicio de renovación de Microsoft Visual Studio Enterprise MSDN utilizado para el desarrollo de código y mantenimiento de sistemas de gestión de la CREE; Factura No. 000-001-01-00000166 y Recibo No. S/N. Orden de Compra No. CM-CREE-029-2024 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 039-2024. Aprobado en punto 3.6 de Reunión Extraordinaria Ex-08-2024. Memorándum DFA-280-2024.


FRANCIBEL ZEPEDA CASTRO

legalName: FRANCIBEL ZEPEDA CASTRO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :153 GA :1 F-01: 2051-1-0 - FRANCIBEL ZEPEDA CASTRO/ ZEPEDA LEGAL S. DE R.L. Compromiso según contrato de servicio de consultoría sobre el Análisis de contratos preexistentes conforme a la normativa vigente proceso No. CPRN-CREE-01-2024 por USD21721.64 Informe de revisión análisis y recomendación acuerdo de aprobación de TDR CREE-57-2024 Acuerdo de adjudicación CREE-94-2024 de fecha 19 de septiembre 2024 Contrato de servicio de consultoría y Memorándum de solicitud de compromiso No. JA-26-2024. La tasa de cambio utilizada en este compromiso es de L26.00 por $1.00USD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-2051-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-2051-1-0

description: FRANCIBEL ZEPEDA CASTRO/ ZEPEDA LEGAL S. DE R.L. Pago del primer producto según contrato de servicio de consultoría sobre el Análisis de contratos preexistentes conforme a la normativa vigente proceso No. CPRN-CREE-01-2024 acuerdo de aprobación del producto CREE-119-2024  Factura No. 000-001-01-00000317 y Recibo s/n Memorándum de constancia de aceptación del producto 1 DAJ-002-2024 Memorándum de solicitud de pago DAJ-003-2024 Memorándum DFA-958-2024. La tasa de cambio utilizada es la de venta según BCH del 12 de diciembre 2024: L25.4055 por $1.00USD. Se retiene el 10% (L4798.69)de Garantía de Cumplimiento estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado que será devuelto al final del contrato.


title: INGENIERIA ABSOLUTA S DE RL Compromiso por la adquisición de 5 pares de botas dieléctricas para hombre y 6 pares de botas dieléctricas para mujer a solicitud de la Dirección de Fiscalización con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-359-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 406-2024.

rationale: INGENIERIA ABSOLUTA S DE RL Pago por la adquisición de 5 pares de botas dieléctricas para hombre y 6 pares de botas dieléctricas para mujer a solicitud de la Dirección de Fiscalización Factura No.000-001-01-00000699 y Recibo No. 02 Orden de Compra No. CM-CREE-359-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 406-2024. Memorándum DFA-952-2024.


description: INGENIERIA ABSOLUTA S DE RL Compromiso por la adquisición de 5 pares de botas dieléctricas para hombre y 6 pares de botas dieléctricas para mujer a solicitud de la Dirección de Fiscalización con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-359-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 406-2024.

description: INGENIERIA ABSOLUTA S DE RL Pago por la adquisición de 5 pares de botas dieléctricas para hombre y 6 pares de botas dieléctricas para mujer a solicitud de la Dirección de Fiscalización Factura No.000-001-01-00000699 y Recibo No. 02 Orden de Compra No. CM-CREE-359-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 406-2024. Memorándum DFA-952-2024.


title: INGENIERIA RMSWORK S.R.L. Compromiso por la calibración de analizadores de red marca Dranetz en fábrica correspondiente a solicitud de la Dirección de Fiscalización. con especificaciones técnicas en la Orden de Compra No. CM-CREE-358-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 392-2024. Aprobado por el Directorio de Comisionados mediante correo electrónico.

INGENIERIA RMSWORK S.R.L.

streetAddress: RES. MIGUEL ANGEL PAVON, BLOQUE - 3, CASA - 35, SPS

legalName: INGENIERIA RMSWORK S.R.L.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: INGENIERIA RMSWORK S.R.L. Pago por la calibración de analizadores de red marca Dranetz en fábrica correspondiente a solicitud de la Dirección de Fiscalización Factura No. 000-001-01-00002661 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-358-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 392-2024. Aprobado por el Directorio de Comisionados mediante correo electrónico. Memorándum DFA-944-2024.


title: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V Compromiso por la adquisición de 1 mesa redonda color café a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa para uso institucional con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-364-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 306-2024.

rationale: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V Pago por la adquisición de 1 mesa redonda color café a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa para uso institucional Factura No. 001-003-01-00065936 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-364-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 306-2024. Memorándum DFA-954-2024.


title: ZULMA ELISA CARRASCO HERNANDEZ Reembolso por L1300.00 por concepto de suministro de combustible en la gira de inspección de fiscalización para verificar la calidad del servicio de la empresa distribuidora realizada en fechas del 20 al 22 de noviembre 2024 Factura No. 000-001-01-00136182 y Recibo s/n Memorándum DF-046-2024 y Memorándum DFA-899-2024.

ZULMA ELISA CARRASCO HERNANDEZ

legalName: ZULMA ELISA CARRASCO HERNANDEZ


title: REFRISAN S DE R L DE C V Compromiso por la adquisición de 26 sillas tipo cafetería sin brazos a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa para acondicionar el área de comedor que permita a los colaboradores tomar los alimentos en un espacio adecuado; con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-0036-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 043-2024.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

rationale: REFRISAN S DE R L DE C V Pago por la adquisición de 26 sillas tipo cafetería sin brazos a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa para acondicionar el área de comedor que permita a los colaboradores tomar los alimentos en un espacio adecuado; Factura No. 000-001-01-00002442 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-0036-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 043-2024. Memorándum DFA-100-2024.


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de alquiler del primer nivel según contrato y adenda por el arrendamiento en edificio para el funcionamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en el Boulevard Morazán Tegucigalpa Fco. Morazán piso área de 1227 metros cuadrados; para el mes de diciembre 2024. Factura No. 000-002-01-000040000 y Recibo s/n Memorandum DFA-930-2024. Con base al artículo 140 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2024 se pagó en concepto de depósito el valor de L.455796.14 como anticipo equivalente a un mes de renta por medio del F01-00000 devengado 07 el cual se está utilizando como pago de la renta del último mes del periodo abonandose así para el mes de diciembre 2024. Nota: Debido a que se realizó un depósito por L455796.14 y el valor a pagar es L461458.69 se hace el pago correspondiente en este documento así como el pago de impuesto sobre ventas (L69218.80).

INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN  FTE A LOS CASTAÑOS PISO 3

legalName: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. SA DE CV Pago del Producto No. 3 según contrato de prestación de servicios de consultoría para la Elaboración de propuesta de norma técnica de cogeneradores y su adenda proceso No. CPI-CREE-02-2023;  Acuerdo CREE-116-2024 de aprobación de productos Informe del tercer producto Factura No. 000-002-01-00001785 Recibo s/n Memorándum DFA-927-2024 y Memorándum DR-018-2024. Se retiene el 10% USD$1483.63 (L37403.65) de Garantía de Cumplimiento estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado que será devuelto al final del contrato.  Se realiza a través de pago directo debido a diferencial cambiario del compromiso F01-01541-2023 a tasa de cambio en 2024.

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. SA DE CV Pago del Producto No. 4 según contrato de prestación de servicios de consultoría para la Elaboración de propuesta de norma técnica de cogeneradores y su adenda proceso No. CPI-CREE-02-2023;  Acuerdo CREE-116-2024 de aprobación de productos Informe del cuarto producto Factura No. 000-002-01-00001786 Recibo s/n Memorándum DFA-927-2024 y Memorándum DR-018-2024. Se retiene el 10% USD$1112.72 (L28052.67) de Garantía de Cumplimiento estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado que será devuelto al final del contrato.  Se realiza a través de pago directo debido a diferencial cambiario del compromiso F01-01541-2023 a tasa de cambio en 2024.


title: MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. S.A. DE C.V. Devolución de monto retenido del 10% del total del contrato de prestación de servicios de la consultoría para Elaboración de propuesta de norma técnica de cogeneradores y su adenda proceso No. CPI-CREE-02-2023; según lo estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado la cantidad de USD3709.07 (L92887.24) por finalización del contrato. Memorándum DFA-927-2024 y Memorándum DR-018-2024.  Retenciones realizadas: Primer pago: USD370.91 Segundo pago: USD741.81 Tercer pago: USD1483.63 Cuarto pago: USD1112.72.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Compromiso por licenciamiento de Canva Pro a solicitud de la Dirección de Comunicaciones con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-024-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios 025-2024. Aprobado en punto 3.5 de Reunión Extraordinaria CREE-EX-08-2024

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Pago por licenciamiento de Canva Pro a solicitud de la Dirección de Comunicaciones Factura No. 000-003-01-00012862 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-024-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios 025-2024. Aprobado en punto 3.5 de Reunión Extraordinaria CREE-EX-08-2024. Memorándum DFA-169-2024.


title: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L Compromiso por el suministro de 10 paquetes de vasos térmicos desechables para mesa de estación de café permanente para jornadas de capacitaciones de habilidades blandas con enfoque de Género durante el mes de febrero 2024 a solicitud de la Dirección de Planificación y Desarrollo Orden de Compra No. CM-CREE-039-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 58-2024.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L Pago por el suministro de 10 paquetes de vasos térmicos desechables para mesa de estación de café permanente para jornadas de capacitaciones de habilidades blandas con enfoque de Género durante el mes de febrero 2024 a solicitud de la Dirección de Planificación y Desarrollo. Factura No. 000-001-01-00003162 y Recibo No.01279 Orden de Compra No. CM-CREE-039-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 58-2024. Memorándum DFA-078-2024.


title: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L Compromiso por el suministro de 20 paquetes de galletas variadas para estación de café permanente para jornadas de capacitaciones de habilidades blandas con enfoque de Género durante el mes de febrero 2024 a solicitud de la Dirección de Planificación y Desarrollo Orden de Compra No. CM-CREE-039-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 58-2024.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L Pago por el suministro de 20 paquetes de galletas variadas para estación de café permanente para jornadas de capacitaciones de habilidades blandas con enfoque de Género durante el mes de febrero 2024 a solicitud de la Dirección de Planificación y Desarrollo Factura No. 000-001-01-00003162 y Recibo No.01279; Orden de Compra No. CM-CREE-039-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 58-2024. Memorándum DFA-078-2024.


title: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS Compromiso por el servicio de capacitación Diplomado en Gestión Avanzada de Recursos Humanos en modalidad virtual a solicitud de la Dirección de Talento Humano de la CREE para actualización de conocimiento de su Auxiliar de TH Elia Ochoa. Orden de Compra No. CM-CREE-040-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 049-2024.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

streetAddress: 3 CUADRAS AL OESTE DEL PUENTE RIOS BLANCO CARRETERA A ARMENTA, BOULEVARD DEL NORTE

legalName: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

rationale: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS Pago por el servicio de capacitación Diplomado en Gestión Avanzada de Recursos Humanos en modalidad virtual a solicitud de la Dirección de Talento Humano de la CREE para actualización de conocimiento de su Auxiliar de TH Elia Ochoa. Factura No. 008-001-01-00122053 y Recibo No. 010312124Orden de Compra No. CM-CREE-040-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 049-2024. Memorándum DFA-109-2024.


title: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS Compromiso por el servicio de capacitación Diplomado en Gestión Eficiente y eficaz del talento humano en la administración pública en modalidad virtual a solicitud de la Dirección de Talento Humano de la CREE para actualización de conocimiento de Cinthia Yu Shan y Daniela Rivera. Orden de Compra No. CM-CREE-041-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 050-2024.

rationale: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS Pago por el servicio de capacitación Diplomado en Gestión Eficiente y eficaz del talento humano en la administración pública en modalidad virtual a solicitud de la Dirección de Talento Humano de la CREE para actualización de conocimiento de Cinthia Yu Shan y Daniela Rivera. Factura No. 008-001-01-00122052 y Recibo No. 010212124 Orden de Compra No. CM-CREE-041-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 050-2024. Memorándum DFA-110-2024.


title: GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL Compromiso por la impresión del documento VI informe trimestral CREE tipo libro este contiene 86 páginas full papel satinado la portada y contra portada que conforman el empastado serán de cartoncillo plastificado grapado y pegado en caliente a solicitud de la Dirección de Comunicaciones Orden de Compra No. CM-CREE-035-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 57-2024.

GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL

streetAddress: BOULEBARD MORAZAN CENTRO COMERCIAL, LOMAS DEL BOULEVARD, PRIMER PISO LOCAL N-5

legalName: GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL Pago por la impresión del documento VI informe trimestral CREE tipo libro 86 páginas full papel satinado la portada y contra portada que conforman el empastado de cartoncillo plastificado grapado y pegado en caliente a solicitud de la Dirección de Comunicaciones Factura No. 000-002-01-00000406 y Recibo No. 022 Orden de Compra No. CM-CREE-035-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 57-2024. Memorándum DFA-145-2024.


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. Compromiso por publicación de aviso de concurso público nacional CPN-CREE-01 2024 Espacio: en el interior a blanco y negro en 1/4 de página los días 21 y 22 de febrero de 2024 Orden de Compra No. CM-CREE-045-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 70-2024.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. Pago por publicación de aviso de concurso público nacional CPN-CREE-01 2024 Espacio: en el interior a blanco y negro en 1/4 de página los días 21 y 22 de febrero de 2024 Factura No. 000-008-01-00025336 y Recibo No. 0000104 Orden de Compra No. CM-CREE-045-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 70-2024. Memorándum DFA-134-2024.


NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

rationale: REVERSIÓN POR ERROR DEL ÁREA DE COMPRAS (# DE ORDEN DE COMPRA REPETIDO)NAVEGA S.A. DE C.V. Compromiso por la adquisición de 5 licencias Microsoft Office 3654 Enterprise E5 (Government Pricing Zona 1) Renovación Anual la licencia deberá ser renovada el 27 de febrero ya que es la fecha de expiración y son para usuarios activos a solicitud de Innovación y Tecnología Orden de Compra No. CM-CREE-041-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 37-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-220-1-0


title: ALEMA INVERSIONES/DIANA MARINA ELVIR RIVERA Compromiso por la contratación del mantenimiento preventivo y corresctivo para la fotocopiadora Canon IRC-3226i: se requiere cambio de tambor negro kit de rodos de caseteras kit de rodos de ADF Orden de Compra No. CM-CREE-043-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 61-2024.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: ALEMA INVERSIONES/DIANA MARINA ELVIR RIVERA Pago por la contratación del mantenimiento preventivo y corresctivo para la fotocopiadora Canon IRC-3226i: cambio de tambor negro kit de rodos de caseteras kit de rodos de ADF Factura No.000-001-01-00001587 y Recibo No. 01615; Orden de Compra No. CM-CREE-043-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 61-2024. Memorándum DFA-094-2024.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Compromiso por la adquisición de 20 extensiones y 20 regletas Eléctricas con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-045-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 62-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Pago por la adquisición de 20 extensiones y 20 regletas Eléctricas; Factura No. 000-004-01-00010742 y Recibo No. 69078; Orden de Compra No. CM-CREE-045-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 62-2024. Memorándum DFA-101-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-223-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-223-1-0


title: NAVEGA S.A. DE C.V. Compromiso por la adquisición de 5 licencias Microsoft Office 3654 Enterprise E5 (Government Pricing Zona 1) Renovación Anual la licencia deberá ser renovada el 27 de febrero ya que es la fecha de expiración y son para usuarios activos a solicitud de Innovación y Tecnología Orden de Compra No. CM-CREE-042-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 37-2024.

rationale: NAVEGA S.A. DE C.V. Pago por la adquisición de 5 licencias Microsoft Office 3654 Enterprise E5 (Government Pricing Zona 1) Renovación Anual a solicitud de Innovación y Tecnología Factura No. 000-036-01-00034823 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-042-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 37-2024. Memorándum DFA-143-2024. Aprobado en punto 3.8 de Reunión Extraordinaria 011-2024 de fecha 20 de febrero 2024.


title: CASH BUSINESS S. DE R.L. Compromiso por el suministro de 1 batería UPS de alto rendimiento para el data center de la CREE con el objetivo de asegurar la continuidad de las operaciones críticas en caso de interrupciones en el suministro eléctrico según Orden de Compra No. 9038-1-1-0214-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 014-2024. Aprobado en punto 3.6 de Reunión Extraordinaria No. 011-2024 de fecha 20 de febrero 2024.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CASH BUSINESS S. DE R.L. Pago por el suministro de 1 batería UPS de alto rendimiento para el data center de la CREE con el objetivo de asegurar la continuidad de las operaciones críticas en caso de interrupciones en el suministro eléctrico Factura No. 000-001-01-00042601 y Recibo S/N Orden de Compra No. 9038-1-1-0214-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 014-2024. Aprobado en punto 3.6 de Reunión Extraordinaria No. 011-2024 de fecha 20 de febrero 2024. Memorándum DFA-498-2024.


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Compromiso por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículo Nissan Pick up Frontier Registro 02 perteneciente a la CREE con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-044-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 069-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Pago por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículo Nissan Pick up Frontier Registro 02 perteneciente a la CREE Factura No. 001-005-01-00130062 y Recibo No. 99557; Orden de Compra No. CM-CREE-044-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 069-2024. Memorándum DFA-090-2024.


title: SANDARES EVENTOS BANQUETES Y MAS S DE RL DE CV Compromiso por el servicio de alimentación para evento Taller Energía Eléctrica de Calidad  a solicitud del Comisionado Presidente el cual se desarrollará el domingo 25 de febrero del presente con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-047-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 071-2024.

streetAddress: ALDEA SANTA ROSA, SALIDA HACIA EL SUR, KILOMETRO 3,

rationale: SANDARES EVENTOS BANQUETES Y MAS S DE RL DE CV Pago por el servicio de alimentación para evento Taller Energía Eléctrica de Calidad  a solicitud del Comisionado Presidente desarrollado el domingo 25 de febrero del presente Factura No. 000-001-01-00000110 y Recibo No. 0028 Orden de Compra No. CM-CREE-047-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 071-2024. Memorándum DFA-102-2024.


title: INGENIERIA RMSWORK S.R.L. Compromiso por la adquisición de 5 maletines rígidos de protección de espuma y espacios organizadores a solicitud de la Dirección de Fiscalización de la CREE con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-032-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 028-2024. Aprobado en punto 3.7 de Reunión extraordinaria CREE-011-2024 de fecha 20 de febrero 2024.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: INGENIERIA RMSWORK S.R.L. Pago por la adquisición de 5 maletines rígidos de protección de espuma y espacios organizadores a solicitud de la Dirección de Fiscalización de la CREE Factura No. 000-001-01-00002480 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-032-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 028-2024. Aprobado en punto 3.7 de Reunión extraordinaria CREE-011-2024 de fecha 20 de febrero 2024. Memorándum DFA-245-2024.


title: CLAUDIA MARIELA MERCADAL PADILLA Reembolso por gastos de alimentación de reunión con Directivos de SEMUJER y Directoras de la CREE con el propósito de fortalecer el desarrollo de actividades relacionadas con el enfoque de género de la Institución. Factura No. 000-005-01-00006272 y Recibo s/n a favor de Claudia Mariela Mercadal Directora de Talento Humano. Memorándum DFA-073-2024 y DTH-No.012-2024.

CLAUDIA MARIELA MERCADAL PADILLA

legalName: CLAUDIA MARIELA MERCADAL PADILLA


title: INVERSIONES GLOMA S A Compromiso por el servicio de 80 unidades de boquitas mixtas para evento de juramentación de género con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-049-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 079-2024.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

rationale: INVERSIONES GLOMA S A Pago por el servicio de 80 unidades de boquitas mixtas para evento de juramentación de género Factura No. 000-001-01-00003092 y Recibo No. 0804. Orden de Compra No. CM-CREE-049-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 079-2024. Memorándum DFA-111-2024.


title: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. Compromiso por la adquisición de 5 boletos aéreos para la delegación de la CREE que participará en el Taller de coordinación interinstitucional y planificación estratégica 2024: SEN ENEE CREE en la ciudad de Tela Atlántida los días 1 y 2 de marzo 2024: 3 boletos Tegucigalpa-La Ceiba ida el 29/2/2024 y regreso el 3/3/2024 y 2 boletos Tegucigalpa-La Ceiba ida el 29/2/2024 y regreso el 2/2/2024 Orden de Compra No. CM-CREE-048-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 080-2024.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

rationale: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. Pago por la adquisición de 5 boletos aéreos para la delegación de la CREE que participó en el Taller de coordinación interinstitucional y planificación estratégica 2024: SEN ENEE CREE en la ciudad de Tela Atlántida los días 1 y 2 de marzo 2024: 3 boletos Tegucigalpa-La Ceiba ida el 29/2/2024 y regreso el 3/3/2024 y 2 boletos Tegucigalpa-La Ceiba ida el 29/2/2024 y regreso el 2/2/2024 Factura No. 000-001-01-00005546 y Recibo No. 4665; Orden de Compra No. CM-CREE-048-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 080-2024. Memorándum DFA-091-2024.


title: LEOPLAST S. DE R.L. Compromiso por el suministro de 15 mechas para trapeadores gruesa para atender las necesidades de las oficinas de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. 9038-1-1-0218-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 089-2024.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: LEOPLAST S. DE R.L. Pago por el suministro de 15 mechas para trapeadores gruesa para atender las necesidades de las oficinas de la CREE Factura No. 000-001-01-00220023 y Recibo No. 110124388 Orden de Compra No. 9038-1-1-0218-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 089-2024. Memorándum DFA-136-2024.


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el alquiler de 26 espacios de estacionamento para el periodo de febrero y marzo 2024 con el propósito de brindar un espacio seguro a los colaboradores de la Institución según Orden de Compra No. CM-CREE-050-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 055-2024. Aprobado en punto 3.5 de Reunión Extraordinaria 013-2024 en fecha 28 de febrero 2024.

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el alquiler de 26 espacios de estacionamento para el periodo de 5 de marzo al 5 de abril 2024 con el propósito de brindar un espacio seguro a los colaboradores de la Institución Factura No. 000-002-01-00003649 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-050-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 055-2024. Aprobado en punto 3.5 de Reunión Extraordinaria 013-2024 en fecha 28 de febrero 2024. Memorándum DFA-166-2024.

description: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el alquiler de 26 espacios de estacionamento para el periodo de 5 de febrero a 5 de marzo 2024 con el propósito de brindar un espacio seguro a los colaboradores de la Institución Factura No. 000-002-01-00003644 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-050-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 055-2024. Aprobado en punto 3.5 de Reunión Extraordinaria 013-2024 en fecha 28 de febrero 2024. Memorándum DFA-117-2024.