rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 1723-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA POR CONDUCTOR TIPO TFF CALIBRE PARA USO DE CABLEADO DE CONTROL EN SUBEATCIONES ELECTRICAS


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 75 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL Y LITORAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 3 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA N.O. Y L.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 1725-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE DUCTO PLASTICO CUADRADO REJILLAS LATERALES  MEMORANDO DAGT-COM-PM-N-11D-VII-2024

initiationType: tender


CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

scheme: HN-RTN

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

ue: 74 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR

objeto: 42800-Herramientas Mayores

actividadObra: 2 - COORDINACION DE TRANMISION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00000215 DE FECHA 09-10-2024 RECIBO DE PAGO S/N Y SIN FECHA  ORDEN DE COMPRA N. 4600002320 DE FECHA 09-08-2024 ENTRADA DE MERCNACIA ALMACEN N. 5000023821 DE FECHA 09-10-2024 ACTA DE RECIBIDO S/N DE FECHA 09- OCTUBRE-2024 . NOTA SE HACE RETENCION EN LA FUENTE DEL 1% DEBIDO QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON LA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA . TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0996-11-2024 DE FECHA 13-11-2024 Y GUIA DE GERENCIA FIANCIERA N. 2705 DE FECHA 18-11-2024. RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE CARGADOR SECUENCIAL PARA 6 BATERIAS CANT. 20 UNIDADES  MEMORANDO DAGT-COM-SE-C-22D-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-GT-0126-2024 A FAVOR DE CASTILLO IT S. DE R.L

type: MEMORA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 15 CAJA DE PASO DE ACERO INOXIDABLE CON FONDO FALSO Y LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 40 CMS PARA REEMPLAZAR  SOLICITADO POR DIREECION DE TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No.- COM-PM-N-05-VI-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE TALADROS INALAMBRICOS CANT.6  MEMORANDO DAGT-COM-LT-N-9D-VII-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5000 TERMINAL DE OJO ABIERTO Y 5000 TERMINAL DE OJO CERRADO 3000 TERMINAL DE PIN PARA CONDUCTOR SOLICITADO POR DIREECION DE TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No.- COM-PM-N-10--VI-2024 O/C 4000004896

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00003676 DE FECHA 05-12-2024 POR LA COMPRA DE 5000 TERMINAL DE OJO ABIERTO Y 5000 TERMINAL DE OJO CERRADO 3000 TERMINAL DE PIN PARA CONDUCTOR SOLICITADO POR DIREECION DE TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No.- COM-PM-N-10--VI-2024 O/C 4000004896 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1678-12-2024 Y HOJA DE RUTA 14-12-2024-3064

type: FACT


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 1730-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 12 TALADRO CON PERCUTOR INALAMBRICO SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES C.S. SEGUN REQ. No. COM-SE-C-21-V-2024

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000221 DE FECHA 13-11-2024 POR LA COMPRA DE 12 KIT DE TALADRO CON PERCUTOR 2804-22-DE MILWAUKEE ELECTRIC TOOLS  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES C.S. SEGUN REQ. No. COM-SE-C-21-V-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4600002367 DE FECHA 29-08-2024 ACTA DE RECIBIDO DE FECHA 14-11-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1374-12-2024 HOJA GUIA No. 2965...SE APLICA RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA  según Acuerdo DEI 2017-2010


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BOBINA DE APERTURA Y DE CIERRE MEMORANDO DAGT-COM-SE-C-50D-VII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004711 12/09/2024.

CENAID LOPEZ CASTRO

scheme: HND-IDCARD

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001291 FECHA 24-10-2024  PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BOBINA DE APERTURA Y DE CIERRE MEMORANDO DAGT-COM-SE-C-50D-VII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004711 12/09/2024. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0905-11-2024  HR 08-11-2024-2626


RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00001643 DE FECHA 08-08-2024  RECIBO N. 1579 DE FECHA 08- AGOSTO 2024 ORDEN DE COCOMPRA N. 4600002338 DE FECHA 14-08-24 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 500000 DE FECHA 2-11-24 ACTA DE RCEPION S/N DE FECHA 13-08-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 31-12-2024. TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1143-11-2024 DE FECHA 28-11-24 GUIA DE GERENCI GIANCIERA N. 2832 DE FECHA 29-11-2024. RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE ESCALERAS DIELECTRICAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 28 Y 32 PIES DAGT-COM-LT-N-10D-VII-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 100 BATERIAS RECARGABLES  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES C.S. SEGUN REQ. No. COM-SE-C-23-V-2024

name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

rationale: POR LA COMPRA DE 28 BATERIAS RECARGABLES  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES C.S. SEGUN REQ. No. COM-SE-C-23-V-2024 MEMORANDO-DSG-PP-1000-11-2024 GUIA # 2705 FACT-000-001-01-00001700 FECHA 10/10/2024.

description: POR LA COMPRA DE 100 BATERIAS RECARGABLES  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES C.S. SEGUN REQ. No. COM-SE-C-23-V-2024 MEORANDO-DSG-PP-735-10-2024 GUIA # 2438 FACT-000-001-01-00031519 DEGAH 16/09/2024.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 1751-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE INDICADOR DIGITAL PARA TEMPERATURA  INMEMORANDO DAGT-COM-SE-C-52D-VII-2024


title: RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DE CAMION TIPO GRUA MARCA INTERNATIONAL REG. No. 556-2009 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. ODT-C-SE-C-65-VII-2024 OC GT-0114/2024

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DE CAMION TIPO GRUA MARCA INTERNATIONAL REG. No. 556-2009 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. ODT-C-SE-C-65-VII-2024 Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-1755-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-1755-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-1755-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-1755-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  REPARACION DEL VEHICULO PLACA GHA0996  REG 571 ASIGNADO A CONTROL ELECTRONICO SEGUN MEMO DAGT-ODT*CE-264-VII-2024


ue: 73 - GERENCIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 1 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 25 CHALECOS DE VESTIMENTA DE UTILERIA PARA SER UTILIZADOS POR LA GEREBCIA DE TRANSMISIO SEGUN REQ. No. COM-GT-C-14-VII-2024


title: PAGO  DE ANTICIPO DE  VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  AL PERSONAL DE LT VIAJANDO A OLANCHO  DEL 7/08/2024 AL 9/08/2024 SEGUN MEMO DAGT-ANT-LT-C-1090-VII-2024

NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GASTOS Y DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO LABORANDO EN JORNADA EXTRAORDINARIA.

AIMEE ALEJANDRA MOURRA MENDOZA

legalName: AIMEE ALEJANDRA MOURRA MENDOZA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE CLAUSULA 55 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE BENEFICIO DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANUDM DBS-662-VI-2024

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE CLAUSLA 44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENE BENEFICICIO DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANUMD DBS-777-VII-2024

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

ue: 76 - DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 4 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No.10981086 POR VIAJE A JUTICALPAOLANCHO DEL 07 AL 09 DE AGOSTO2024 DESPEJE DE L-443 CORTE DE VEGETACION CERCANA A LINEA MEMORANDO DAGT-ANT-LT-C-1086/1087/1098-VII-2024

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GSTO DE VIAJE AL PERSONAL CON GIRA DE TRABAJO A JUTICALPA OLANCHO DESPEJE DE L-443 CORTE DE VEJETACION CERCANA A LINEA CON FECHA 07 AL 09/08/2024 SEGUN MEMO DAGT-ANT-LT-C-10991091-VII-2024. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE.

DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

legalName: DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029749 CON NUMERACION CAI: 579987-A4A20-3B428B-4600E5-BBB1CE-FA POR COMPRA DE CORONA FUNEBRE POR EL FALLECIMIENTO DE QUIEN EN VIDA FUERA LA SEÑORA SUSSETE ZEA MEDIANTE MEMORANDUM No. 1588-DGPCDE-2024.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE(DIESEL) VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSMISION QUE VIAJAN A CHOLUTECA DEL 02-08-2024 AL 04-08-2024  REVICION DE BRECHA DE L-616 SUBESTACION AGUA CALIENTE SEGUN MEMORANUDMDAGD-ANT-LT-C-1453-VII-2024DAGD-ANT-LT-C-1457-VII-2024DAGD-ANT-LT-C-1458-VII-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. ANT-LT-C-1095-VII-2024 CON DESTINO A JUTICALPA  OLANCHO LOS DIAS DEL 07 AL 09 AGOSTO-2024 POR CONCEPTO DE DESPEJE DE L 443. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE LPS1000.00

JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

legalName: JULIO MOISES JUAREZ LEIVA


title: VALOR QUE CORRESPONDE  DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE POR BENEFICIO POR TRANSPORTE A OPERADORES SUBESTACION SANTA FE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024SEGÚN NO.44 LITERAL G) NUMERAL 4) DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE CLAUSULA 44 MEMORANDO DBS-775-VIL-2024.OFICIO 607

LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

legalName: LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

legalName: MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

type: OFI


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019342 CON NUMERACION CAI: 1E8EF9-0B3E81-3BA2E0-63BE03-0909F7-81 POR REUNION DE TRABAJO RELACIONADO CON EL CASO ANTE LA CIJ MEDIANTE MEMORANDUM No. 1548-DGPCDE-2024.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019370 CON NUMERACION CAI: 1E8EF9-0B3E81-3BA2E0-63BE03-0909F7-81 POR REUNION CELAC SOCIAL MEDIANTE MEMORANDUM No. 1601-DGPCDE-2024.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 CORTADORAS DE CABLE SEGUN REQUISICION No- COM-LT-C-21-C-IV-2024 PARA SER USADA PARA CORTAR CABLES DE TRANSMISION PARA EL USO DEL PERSONAL DE LINEAS DE TRANSMISION SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-LT-C-21D-VII-2024

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00003642 DE FECHA 14-10-2024 RECIBO DE CAJA N. 001525 DE FECHA 14- OCTUBRE-2024 ORDEN DE COMPRA N. 4600002376 DE FECHA 09-09-2024 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000023984 DE FECHA 21-10-2024 ACTA DE RECIBIDO S/N DE FECHA 14- OCTUBRE-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-04-2025 . TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0908-11-2024 DE FECHA 06-11-2024 GUIA DE GERENCIA FIANCIERA N. 2626 DE FECHA 08-11-2024. ESERVA PARA LA COMPRA DE 2 CORTADORAS DE CABLE SEGUN REQUISICION No- COM-LT-C-21-C-IV-2024 PARA SER USADA PARA CORTAR CABLES DE TRANSMISION PARA EL USO DEL PERSONAL DE LINEAS DE TRANSMISION SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-LT-C-21D-VII-2024P


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE  AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. -1454 DE FECHA 02 DE AGOSTO 2024 AL 04 DE AGOSTO 2024 REVISION DE BRECHA DE L-616 EN SUBESTACIONES  AGUA CALIENTE AGUA FRIA CHOLUTECA MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-1454-VII-2024 DAGT-ANT-LT-C-1456-VII-2024

JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ

legalName: JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ


title: PAGO OTROS GASTOS DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 330-331 DE FECHA 11 DE JULIO 2024 AL 13 DE JULIO 2024 OLANCHITO YORO  A PARTICIPAR EN LA MEDICION GEOREFERENCIADA DEL PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION EL NEGRITO OLANCHIRO YORO Y TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDUM G.P.111-VIII-2024

ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA

legalName: ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA

ue: 80 - CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION

actividadObra: 5 - CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISIÓN


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 CORTADORAS DE CABLE SEGUN REQUISICION No- COM-LT-C-21-C-IV-2024 PARA SER USADA PARA CORTAR CABLES DE TRANSMISION PARA EL USO DEL PERSONAL DE LINEAS DE TRANSMISION SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-LT-C-10D-VII-2024 OC-4600002383.

name: INVERSIONES MEDINA & FLORES S DE RL DE CV

streetAddress: BO.EL CARMEN, TAULABE, COMAYAGUA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-000000041 FECHA 23/10/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-1013-11-2024 GUIA 2707 -PARA LA COMPRA DE 2 CORTADORAS DE CABLE SEGUN -- REQUISICION No- COM-LT-C-21-C-IV-2024 PARA SER USADA PARA CORTAR CABLES DE TRANSMISION PARA EL USO DEL PERSONAL DE LINEAS DE TRANSMISION SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-LT-C-10D-VII-2024 OC-4600002383.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 1941-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 18 GUARDAMOTOR TERMOMAG TRES FASES CORRIENTE SEGUN MEMORANDO-DAGT-COM-SE-N-17D-IV-2024  REQUISICION NO. COM-SE-N-17-IV-2024. O/C GT-0040-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-1941-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-1941-1-0


CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 1943-1-0 - RESREVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA GRUA HIDRAULICA ARTICULADA (MARCA PALFINGER) MODELO PK-11001-R#550 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES C.S. SEGUN REQ. No. COM-SE-C-15-V-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-1943-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-1943-1-0


title: PAGO OTROS GASTOS DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 329 DE FECHA 01 DE JULIO 2024 AL 03 DE JULIO 2024 EFECTUAR RECORRIDO POR LT EL NEGRITO-YORO-ARENALES CON EL EQUIPO DE LA DMA EN OLANCHITO Y MORAZAN YORO MEMORANDUM G.P.115-VIII-2024

ue: 85 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE TRANSMISIÓN

actividadObra: 6 - OPERACION DE TRANSMISION


title: RESERVA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TRANSMISION SEGUN REQ. No. COM-GT-C-11-VII-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4200004739

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: POR COMPRA DE 300 REPELENTES PARA MOSQUITO BOTE DE 200ML SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TRANSMISION SEGUN REQ. No. COM-GT-C-11-VII-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4200004739 FACT-000-002-01-00003626 DE FECHA 07/10/2024 MEMORANDO-DSG-PP-758-10-2024 GUIA # 2474.


ELECTROCON S.A. DE C.V.

streetAddress: 1ra CALLE 7 Y 8 AVENIDA SURESTE FRENTE AL BANCO ATLANTIDA LA ARBOLEDA SAN PEDRO SULA  SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: ELECTROCON S.A. DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 1968-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA SERVICIO DE PRUEBAS AL ACEITE DIELECTRICO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA TRANSMISION C.S. O/T ODT-SE-C-45-VII-2024 MEMORANDO DAGT-ODT-SE-C-45D-VIII-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-1968-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-1968-1-0


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 1962-2-0 - RESERVA POR COMPRA DE 12 JUEGOS DE HERRAMIENTAS DE 200 PIEZAS 5 CARTAS PARA SOLDAR 5 JUEGO DE 12 PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCION PARA USO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES SEGUN MEMORANDUM COM-SE-C-09-V-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-1962-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-1962-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-1962-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-1962-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000162 DE FECHA 29-11-20245 POR COMPRA DE 12 JUEGOS DE HERRAMIENTAS DE 200 PIEZAS  PARA USO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES SEGUN MEMORANDUM COM-SE-C-09-V-2024 ORDEN DE COMPRA No. 4600002517 DE FECHA 17-11-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 29-11-2024 MEMORANDUM DSP-PP-1419-12-2024 HOJA GUIA NO. 2989


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 1975-0-0 - RESERVA PARA AL COMPRA DE 1 CONJUNTO CENTRAL TELEFONICA IP 8 TRONCALES 48 EXTENCION EXPANDIBLE SEGUN REQ # COM-DI-N-49-VII-2024 MEMROANDO-DGT- COM-DI-N-49-VII-2024


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LLANTA SEMITRACTORA PARA EL CEHICULO PICK-UP R-599619631648  ASIGNADOS  MEDICIION Y PROTECCION NOLA REQUISICION No. COM-DI-N-46-VII-2024 MEMORANDO DAGT-COM-DI-N-46D-VIII-2024

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA 000-00-01-000420020 FECHA 28-10-2024 PARA LA COMPRA DE LLANTA SEMITRACTORA PARA EL CEHICULO PICK-UP R-599619631648  ASIGNADOS  MEDICIION Y PROTECCION NOLA REQUISICION No. COM-DI-N-46-VII-2024 MEMORANDO DAGT-COM-DI-N-46D-VIII-2024 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1130-11-2024 HR 28-11-2024-2831


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR AUMENTO DE LPS. 2268.75 DE LA ORDEN DE COMPRA GT-0157-2024 .RESERVA PRESUPUESTARIA SERVICIO DE PRUEBAS AL ACEITE DIELECTRICO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA TRANSMISION C.S. O/T ODT-SE-C-46-VIII-2024 MEMORANDO DAGT-ODT-SE-C-46D-VIII-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 1969-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA SERVICIO DE PRUEBAS AL ACEITE DIELECTRICO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA TRANSMISION C.S. O/T ODT-SE-C-46-VIII-2024 MEMORANDO DAGT-ODT-SE-C-46D-VIII-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-1969-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-1969-1-0


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA N. COM-DI-N-69-VII-2024 (90) TAPANUCA REFLECTIVO CON ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO  PARA REMMPLAZO DE LOZA SANITARIA DE LOS BAÑOS DE LAS SUBESTACIONES C.S


title: RESERVA PARA AL COMPRA DE ANTICONGELANTE E INHIBIDOR DE CORROSION PARA RADIADORES SEGUN REQ # COM-DI-N-64-VII-2024 MEMROANDO-DGT- COM-DI-N-64-VII-2024 O/C 4200004748

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO E FACTURA 000-002-01-00001412 FECHA 16-10-2024  PARA AL COMPRA DE ANTICONGELANTE E INHIBIDOR DE CORROSION PARA RADIADORES SEGUN REQ # COM-DI-N-64-VII-2024 MEMROANDO-DGT- COM-DI-N-64-VII-2024 O/C 4200004748 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0922-11-2024 HR 2024-11-12-2655


INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 003-001-01-00001655 DE FECHA 23-10-24RECIBO DE CAJA S/N DE FECHA 23-OCTUBRE-24 ORDEN DE COMPRA N. 4000004792 DE FECHA 15-10-24 ACTA DE RECEPCION S/N DE FEHA 22-11-24 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-04-25. TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1254-12-24 DE FECHA 04-12-24 Y GUIA N. 2902 DE FECHA 05-12-24. RESERVA PARA LA COMPRA DE 40 CASCOS DE SEGUIRIDAD DIELECTRICO COLOR AMARILLO 10 CASCOS DE SEGUIRIDAD DIELECTRICO COLOR BLANCO Y 50 BARBIQUEJO PARA CASCO  DIELECTRICO DE 4 PUNTOS PARA EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL TECNICO DE LOS DEPARTAMENTOS DE TRANSMISION SUBESTACION Y OBRAS CIVILES SOLICITADO DIRECCION NOLA SEGUN REQUISICION No-DI-N-65-VII-2024 Y MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-65-VII-2024


title: RESERVA POR SERVICIO PRUEBAS AL ACEITE DIELECTRICO DE (5) TRANSFORMADORES DE POTENCIA UBICADOS EN LA SUBESTACION ZAMORANO EL PORVENIR DANLI Y CHICHICASTE SEGUN MEMO DAGT-ODT-SE-C-48D-VIII-2024.CON ORDEN DE COMPRA No-4300002111 A FAVOR DE ELECTROCON S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 1979-1-0 - RESERVA POR SERVICIO PRUEBAS AL ACEITE DIELECTRICO DE (5) TRANSFORMADORES DE POTENCIA UBICADOS EN LA SUBESTACION ZAMORANO EL PORVENIR DANLI Y CHICHICASTE SEGUN MEMO DAGT-ODT-SE-C-48D-VIII-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-1979-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-1979-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ELABORACION DE REQUISICIONES DE COMBUSTIBLE Y MATERIALES CON COPIA LA CARBON REQUERIDAS PARA HACER RETIRO DEL ALMACEN  SOLICITADO DIRECCION NOLA SEGUN REQUISICION No-DI-N-62-VII-2024 Y MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-62-VII-2024

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00003712 DE FECHA 08-11-2024 PARA LA COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ELABORACION DE REQUISICIONES DE COMBUSTIBLE Y MATERIALES CON COPIA LA CARBON REQUERIDAS PARA HACER RETIRO DEL ALMACEN  SOLICITADO DIRECCION NOLA SEGUN REQUISICION No-DI-N-62-VII-2024 Y ORDEN DE COMPRA No-4400004001Y MEMORANDUM DSG-PP-1102-11-2024 Y HOJA DE RUTA 27-11-2024-2797


CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FCTURA N. 000-001-01-00009711 DE FECHA 12-11-2024  REIBO DE CAJA N. 19429 DE FECHA 12-11-24 ORDEN DE COMPRA 4200004776 DE FECHA 15-10-24 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000024303 DE FECHA 13-11-24 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 13-NOV-2024 NOTA: SE HACE LA RETENCION DEL 1% YA QUE EL PROVEEDOR  NP CUENTA CON LA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA . TODO SEGU MEMORANDO DSG-PP-1178-11-2024 DE FECHA 29-11-24 GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2851 DE FECHA . POR LA COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD SEGUN MEMO DAGT-COM-DI-N-73D-VIII-2024 O/C 4200004776


title: POR LA COMPRA DE GRASAS LUBRICANTES  SEGUN MEMO DAGT-COM-DI-N-67D-VIII-2024 O/C 4200004819

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002076 DE FECHA 04-12-2024 POR LA COMPRA DE GRASA LUBRICANTE EP 2 O/ C 4200004819 MEMORANDO DSG-PP-1569-12-2024 GUIA 3045


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 1986-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 TELEFONOS IP PARA USO EN OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION DE TRANSMISION C.S. Y SUBESTACIONES. SOLICITADO POR DEPTO. DE OPERACION C.S. SEGUN REQUISICION N° COM-OP-C-22-VII-2024. MEMORANDUM DAGT-COM-OP-C-22D-VIII-2024.


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR DISMINUCION DE LPS. 41660.00 DE LA ORDEN DE COMPRA 4300002112 ESERVA POR SERVICIO PRUEBAS AL ACEITE DIELECTRICO DE (4) TRANSFORMADORES DE POTENCIA UBICADOS EN LA SUBESTACION GUAIMACA JUTICALPA I JUTICALPA II Y CATACAMAS SEGUN MEMO DAGT-ODT-SE-C-47D-VIII-2024.

name: ENERGIA Y COMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ZORZALES, CALLE 3 CASA 126, SAN PEDRO SULA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 1983-1-0 - RESERVA POR SERVICIO PRUEBAS AL ACEITE DIELECTRICO DE (4) TRANSFORMADORES DE POTENCIA UBICADOS EN LA SUBESTACION GUAIMACA JUTICALPA I JUTICALPA II Y CATACAMAS SEGUN MEMO DAGT-ODT-SE-C-47D-VIII-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-1983-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-1983-1-0


RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00001712 DE FECHA 24-10-2024 RECIBO DE PAGO N. 1610 DE FECHA 24-10-24 ORDE DE COMPRA N. 400004765 DE FECHA 08-10-2024 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000024079 DE FECHA 28-10-2024 ACTA DE RECPECION S/N DE FECHA 28-10-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CEUNTA CON VENCIMIENTO 31-12-2024 . TPODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0999-11-24 DE FECHA 13-11-24 Y GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2705 DE FECHA 18-11-24. RESERVA POR LA COMPRA DE  LETES DE SEGURIDAD PARA TRABAJO BAJO EL SOL   REQUISICION COM-DI-N-72-VII-2024  MEMORANUDM DAGT-COM-DI-N-70D-VIII-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004765 A FAVOR DE RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.


objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 1987-0-0 - RESERVA POR LA COMBRA DE BOTE 14OZ  REPELENTE PARA GARRAPATA  BLOQUYEADOR SOLAR  REQUISICION COM-DI-N-70-VII-2024  MEMORANUDM DAGT-COM-DI-N-70D-VIII-2024


title: PAGO DE FACTURA No. 026-008-01-00011636 CON NUMERACION CAI: 16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E POR ENVIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE HONDURAS EN MIAMI SOLICITADO POR: INGENIERO OLGA LOPEZ-ENCARGADO DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 16000BTU PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE CLIMATIZACION DE OFICINA NUEVA DE DEPARTAMENTO ADMINISTARTIVO SANTA FE. SEGUN REQUISICION N° COM-GT-C-08-VII-2024. MEMORANDUM DAGT-COM-GT-C-C-8D-VIII-2024.CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No-4600002374 A FAVOR DE INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. DE C.V.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: POR COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 16000BTU PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE CLIMATIZACION DE OFICINA NUEVA DE DEPARTAMENTO ADMINISTARTIVO SANTA FE. SEGUN REQUISICION N° COM-GT-C-08-VII-2024. MEMORANDUM DAGT-COM-GT-C-C-8D-VIII-2024.CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No-4600002374 A FAVOR DE INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. DE C.V. FACT-000-001-01-00001926 FECHA 12/09/2024 MEMORANDO-DSG-PP-648-9-2024 GUIA # 2347.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 BATERIA PARA VEHICULO PLACA GHA0548 REG. 2005 SEGUNNSOLICITUD DE CON MEMORANDUM DAGT-COM-OP-C-4F-V-2024 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSMISION

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: POR COMPRA DE 1 BATERIA PARA VEHICULO PLACA GHA0548 REG. 2005 SEGUNNSOLICITUD DE CON MEMORANDUM DAGT-COM-OP-C-4F-V-2024 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSMISION MEMORANDO-DSG-PP-458-9-2024 GUIA # 2066.


LEONEL GONZALES FLORES

legalName: LEONEL GONZALES FLORES

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS  AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.146 DE FECHA 26/08/2024 AL 31/08/2024 Y No.145 DE FECHA 19/08/2024 AL 24/08/2024 SUPERVICION OBRA CIVIL DEL PROYECTO AMPLIACION SU B SISTEMA ELECTRICO SAN PEDRO SULA PROGRESO Y SANTA MARTA SEGUN MEMORANDUM DIT-1069-VIII-2024. LEONEL GONZALES FLORES 6988

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-1995-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-1995-1-0

type: OFICIO


objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 1998-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE GUANTES DE PIEL SUAVE FUFALO TALLA 9 Y 10 SEGUN RQUISICION # COM-DI-N-71-VII-2024 MEMORANDO-DAGT- COM-DI-N-71-VII-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-1998-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-1998-1-0


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR DISMINUCION DE LPS. 26015.00 DE LAORDEN DE COMPRA 6059003199589 SOLICITADO POR BRAYAN BARAHONA .RESERVA PRESUPUESTARIA ODT-SE-C-53-VIII-2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 22 EQUIPO DE CLIMATIZACION EN LAS SALAS DE CONTROLES DE LA SUBESTACIONES DE LA ZONA SUR.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 22 EQUIPO DE CLIMATIZACION EN LAS SALAS DE CONTROLES DE LA SUBESTACIONES DE LA ZONA SUR MEMO-DSG-PP-1191-12-2024 GUIA # 2851 FACT-000-001-01-00001929 FECHA 23/09/2024 OC-4300002048.


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No.160 POR VIAJE A EL SALVADOR DEL 21 AL 24 DE ENERO2024 PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE CON VOZ Y VOTO EN LA SECION DE TRABAJOBUSQUEDA DE ALTERNATIVAS RELACIONADAS AL PROBLEMA DE LA RED CENTROAMERICANA DE ENERGIA (REDCA) ACUERDO No. 6b/redca 11-2023 MEMORANDO DAGT-LQF-GT-C-160-II-2024

LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ

legalName: LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ


rationale: PAGO DE LA FCTURA N. 000-001-01-00001714 DE FECHA 25-10-2024 RECIBO DE CAJA N. 1612 DE FECHA 25- OCTUBRE-2024 ORDEN DE COMPRA 4200004779 DE FECHA 15-10-24 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000024081 DE FECHA 28-10-24 ACTA S/N Y SIN FECHA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 31-12-24 . TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0958-11-2024 DE FECHA 07-11-24 Y GUIA DE GERENCIA FIANCIERA N. 2643 DE FECHA 11-11-24. DE FECHA RESERVA PARA LA COMPRA DE 75 CINTURONES LUMBARES DIFERENTES TALLAS ESPECIFICADAS EN LA REQUISCION SOLCITADO POR LA DIRECCION NOLA PARA SEGURIDAD DE LOS TECNICOS SEGUN REQUISICION No-COM-DI-N-66-VII-2024 Y MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-66D-VIII-2024


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2022-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CABLES TFF No.16 COLOR NEGRO TSJ 4*14 AWG Y CABLE TFF No. COLOR ROJO PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE CONTROL ELECTRICO UBICADOS EN LAS SUBESTACIONES DE TRANSMISION A NIVEL NACIONAL SEGUN REQUISICION COM-COT-CE-07-7-2024 SEGUN MEMO DAGT-COM-CE-314-VIII-2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BOTAS DE PVC DIFERENTES  TALLAS REQUISICION COM-DI-N-51-VII-2024 MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-51D-VIII-2024 OC 400004721

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00187508 FEHCA 12-11-2024 POR LA COMPRA DE BOTAS DE PVC DIFERENTES  TALLAS REQUISICION COM-DI-N-51-VII-2024 MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-51D-VIII-2024 OC 400004721 SEGUN MEMORANDUN  DSG-PP-1163-11-2024 HR 02-12-2024-2847


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 18 EQUIPOS DE CLIMATIZACION EN SALAS DE CONTROLES DE LAS SUBESTACIONES DE LA ZONA DE OLANCHO Y EL PARAISO SEGUN ORDEN DE TRABAJO No-ODT-SE-C-54-VIII-24 Y MEMORANDUM DAGT-ODT-SE-C-54D-VIII-2024

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1 SERVICIO DE  CLIMATIZACION EN SALAS DE CONTROLES DE LAS SUBESTACIONES DE LA ZONA DE OLANCHO Y EL PARAISO SEGUN ORDEN DE TRABAJO No-ODT-SE-C-54-VIII-24 Y MEMORANDUM DAGT-ODT-SE-C-54D-VIII-2024 OC-4300002047 MEMORANDO-DSG-PP-1192-12-2024 GUIA # 2851 FACT-000-001-01-00001928 FECHA 23/09/2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RTAC SIMILAR AL SEL3505-3  PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIONDE LOS EQUIPO DE CONTROL ELECTRICO UBICADOS EN LAS SUBESTACIONES DE TRANSMISION A NIVEL NACIONAL SEGUN REQUISICION No. COM-COT-CE-08-07-2024 SEGUN MEMO DAGT-COM-CE-314-VIII-2024.O/C 4000004732

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2023-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE RTAC SIMILAR AL SEL3505-3  PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIONDE LOS EQUIPO DE CONTROL ELECTRICO UBICADOS EN LAS SUBESTACIONES DE TRANSMISION A NIVEL NACIONAL SEGUN REQUISICION No. COM-COT-CE-08-07-2024 SEGUN MEMO DAGT-COM-CE-314-VIII-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2023-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2023-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PATCH CORD MULTIMODO LC-LC DE 6 METRO SC-SC DE 6 METRO SC-LC DE 6 METRO   PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIONDE LOS EQUIPOS  DE CONTROL ELECTRICO UBICADOS EN LAS SUBESTACIONES DE TRANSMISION A NIVEL NACIONAL SEGUN REQUISICION No. COM-COT-CE-11-07-2024 SEGUN MEMO DAGT-COM-CE-314-VIII-2024.CON ORDEN DE COMPRA No-4000004807 A FAVOR DE CASTILLO IT S. DE R.L

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2025-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PATCH CORD MULTIMODO LC-LC DE 6 METRO SC-SC DE 6 METRO SC-LC DE 6 METRO   PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIONDE LOS EQUIPOS  DE CONTROL ELECTRICO UBICADOS EN LAS SUBESTACIONES DE TRANSMISION A NIVEL NACIONAL SEGUN REQUISICION No. COM-COT-CE-11-07-2024 SEGUN MEMO DAGT-COM-CE-314-VIII-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2025-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2025-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2024-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE GATEWAY SIMILAR AL SEL-3622  PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIONDE LOS EQUIPOS  DE CONTROL ELECTRICO UBICADOS EN LAS SUBESTACIONES DE TRANSMISION A NIVEL NACIONAL SEGUN REQUISICION No. COM-COT-CE-09-07-2024 SEGUN MEMO DAGT-COM-CE-314-VIII-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2024-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2024-1-0


title: RESERVA PRESUPUESTARIA N. COM-SE-C-32-VI-2024 (70) ESPUMA POLIURITANO DE 500 ML  PARA SELLAR LAS ABERTURAS QUE TIENEN LOS GABINETES DE TODOS LOS ESQUIPOS DE LAS SUBESTACIONES. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004771 11/10/2024.

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

legalName: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2026-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA N. COM-SE-C-32-VI-2024 (70) ESPUMA POLIURITANO DE 500 ML  PARA SELLAR LAS ABERTURAS QUE TIENEN LOS GABINETES DE TODOS LOS ESQUIPOS DE LAS SUBESTACIONES .CUENTA N. 115100000

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2026-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2026-1-0


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2027-0-0 - RESERVAPARA LA COMPRA DE 2 TERMONEBULIZADOR PARA FUMIGACION SEGUN REQ # COM-DI-N-48-VII-2024 MEMORANDO-DAGT-COM-DI-N-48-VII-2024.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE PAPELHIGIENICO REQUISICION COM-DI-N-50-VII-2024 SEGUN MEMORANUDM DSGT-COM-DI-N-50D-VIII-2024


objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE RENOVACION DE LICENCIA DE SOFWARE DE ANALISIS DE CONDICION DE TRANSFORMADORES REQUISICION COM-SE-N-31-VII-2024 MEMORANDUM DAGT-COM-SE-N-31D-VIIII-2024


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2035-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 150 LIMPIADORES DE CONTACTOS  WD-40 PRESENTACION ENTRE U 11ONZ PARA USO DE MATERIALESLECTRICOS COMO CONTACTORES DE BREAKER DE LOS GAVINETES DE LOS EQUIPOS DE LA YARDA Y SAL DE CONTROL QUE SE LE DAN MENTENIMIENTO A LAS SUBESTACIONES C.S SEGUN REQUISICION No-COM-SE-C-29-VI-2024 Y MEMORANDUM DAGT-COM-SE-C-29D-VIII-2024


title: PAGOS DE FACTURAS No.000-002-01-13836872 000-002-01-13757054 000-002-01-13757109 000-002-01-13760206 000-002-01-13776761 000-002-01-13757035 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL ANO 2024 DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN RECIBO CON FECHA 31/07/2024. SEGUN MEMO DAGT-PAG-DI-N-198-VIII-2024 CON HOJA DE GUIA 1858.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00000804 CON NO DE CAI FBD078-55FABA-294DB9-4CECD1-D35A11-48 A FAVOR DE MARCO PALMA LICIDA SANDOVAL Y GABRIELA SIERRA EN RUTA COMAYAGUA -DENVER- COMAYAGUA EN FECHA DEL 24 AL 27 SE SEPTIEMBRE DE 2024.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: RESERVA PARA ALA COMPRA DE JUEGOS DE CUBOS CON CUADRANTE DE 1/2 MEDIADAS SEGUN REQ # COM-LT-N-11-V-2024 MEMO-DAGT-COM-LT-N-11-V-2024. O/C 4600002486

title: RESERVA PARA ALA COMPRA DE JUEGOS DE CUBOS CON CUADRANTE DE 1/2 MEDIADAS SEGUN REQ # COM-LT-N-11-V-2024 MEMO-DAGT-COM-LT-N-11-V-2024. O/C 4600002487

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000119  POR LA COMPRA DE 5 JUEGO CUBO TRUPER IMPACTO 1/2-PCS Y 6 PUNTAS SATANDAR 100945 SOLICITADO POR LINEAS DE TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. COM-LT-N-11-V-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4600002486 DE FECHA 01-11-2024 ACTA DE RFECEPCION DE FECHA 10-12-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1560-12-2024 HOJA GUIA No.3046   SE APLICA RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA según Acuerdo DEI 2017-2010

description: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00031972 DE FECHA 19-11-2024 POR LA COMPRA DE JUEGOS DE CUBOS CON CUADRANTE DE 1/2 MEDIADAS SEGUN REQ # COM-LT-N-11-V-2024 MEMO-DAGT-COM-LT-N-11-V-2024. O/C 4600002487 A FAVOR DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1275-12-2024 Y HOJA  DE RUTA 06-12-2024-2918


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE DADOS PARA REMACHADORA LINEAS DE TRANSMISION REQUISICION No. COM-LT-C-20-IV-2024 MEMORANDO DAGT-COM-LT-C-20D-VIII-2024


title: RESERVA PARA ALA COMPRA DE TECLE 1 TONELADA SEGUN REQ # COM-LT-C-11D-VIII-2024 MEMO-DAGT-COM-LT-C-11D-VIII-2024. OC 4600002424

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00032107 FECHA 09-12-2024  PARA ALA COMPRA DE TECLE 1 TONELADA SEGUN REQ # COM-LT-C-11D-VIII-2024 MEMO-DAGT-COM-LT-C-11D-VIII-2024. OC 4600002424 SEGUN MEMORANDUN DSG-PP-1664-12-2024 HR 14-12-2024-3049


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2070-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA N. COM-LT-N-16-V-2024 6 PODADOREAS DE ALTURA Y 6 MOTOSIERRAS ESPADA DE 14 PULGADAS PARA USO EN ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO EN EL AREA DE SERVIDUBRE DE LINEAS DE TRANSMISION NOLA  CUENTA  CONTABLE 137910000


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE VARAS AISLADAS CON ACCESORIOS PARA CAMARA ACCION LINEAS DE TRANSMISION REQUISICION No. COM-LT-C-07-IV-2024 MEMORANDO DAGT-COM-LT-C-7D-VIII-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE ESCALERAS DOBLE DE FIBRA DE VIDRIO DE 40 PIES LINEAS DE TRANSMISION REQUISICION No. COM-LT-C-08-IV-2024 MEMORANDO DAGT-COM-LT-C-8D-VIII-2024


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA-MIAMI -COMAYAGUA A FAVOR DE GUILLERMO ANTONIO VERDE ROMERO DEL 05 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000803.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MULTIMETRO DIGITAL  SUBESTACIONES NOLA REQUISICION No.COM-SE-N-10-IV-2024 MEMORANDO DAGT-COM-SE-10D-VIII-2024


rationale: PGODE LA FACTURA N. 000-002-01-00000114 DE FECHA 25-11-24 RECIBO DE PAGO S/N DE FECHA 25-11-24 ORDEN DE COMPRA N. 4600002391 DE FECHA 08-10-24 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 27-11-24NOTA: SE HACE RETENCION DEL 1% YA QUE EL PROVEDOR NO CUENTA CON  CONSTANCIA PAGOS A CUENTA. TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1251-12-2024  DE FECHA 04-12 Y GUIA N. 2902 DE FECHA 05-12-24.  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR AUMENTO DE LPS. 11334.95 DE LA ORDE DE COMPRA 4600002391.RESERVA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTA REQUERIDAS POR MOTORISTA CON  FUNCIONES DE MECANICO AUTOMOTRIZ (FRANKLIN REGALADO) ENCARGADO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION DE TRANSMISION N.O-L.A SEGUN REQUISICION N° COM-DI-N-61-VII-2024. MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-61D-VIII-2024.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR BENEFICIO DE LA CLAUSULA No. 55 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE POR ASISTENCIA MEDICA SUBSIDIO PARA MEDICINA EXAMENES CLINICOS Y LABORATORIO A EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA MEMORANDUM UBSRN-2201910079-2019 ORDEN DE PAGO No. 51

FRANCISCO RAMON SOMOZA ALVARENGA

legalName: FRANCISCO RAMON SOMOZA ALVARENGA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA-LIMAPERU-COMAYAGUA A FAVOR DE GISELLE ALEJANDRA LARACH MORALES DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000811.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA-LIMA PERU-COMAYAGUA A FAVOR DE EDUARDO ENRQUE REINA GARCIA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000812.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2083-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 05 ARMARIO ESTANDAR PARA USO EN OFICINA DE DEPARTAMENTO DE OPERACION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQUISICION N° COM-OP-C-06-V-2024. MEMORANDUM DAGT-COM-OP-C-06D-VIII-2024.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR BENEFICIO LA CLAUSULA No. 55 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE (POR ASISTENCIA MEDICA SUBSIDIO PARA MEDICINA EXAMENES CLINICOS Y LABORATORIO) A EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ORDEN DE PAGO No.574-575-576

OSIRIS JANNETTE PAREDES LOBO

legalName: OSIRIS JANNETTE PAREDES LOBO


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR EL SERVICIO DE ENDEREZADO Y PINTURA GENERAL PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP DOBLE CABINA 4x4 REGISTRO 589 PLACA:1061 MODELO 2009 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE PROTECCION Y MEDICION N.O-L.A. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° ODT-PM-N-21-VIII-2024 MEMORANDUM DAGT-ODT-N-21-VIII-2024.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA-VIENA-COMAYAGUA A FAVOR DE HENRRY CASTILLO DEL 21 AL 28 DE SEPTEIMBRE DE 2024. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00005860

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS  PREFORMADO DE REMATE PARA CABLE OPGW DE 13.6MM SEGUN REQUISICION No.COM-COT-CM-05-7-24 SEGUN MEMO DAGT-COM-CM-343-VIII-2024.


title: - VALOR QUE CORRESPONDE POR BENEFICIO LA CLAUSULA No. 55 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE (POR ASISTENCIA MEDICA SUBSIDIO PARA MEDICINA EXAMENES CLINICOS Y LABORATORIO) A EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ORDEN DE PAGO No.410-411-494

MARIA HUGUET MOLINA GIRARD

legalName: MARIA HUGUET MOLINA GIRARD


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR EL SERVICIO DE ENDEREZADO Y PINTURA GENERAL PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP DOBLE CABINA 4x4 REGISTRO 615 PLACA:1552  ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE PROTECCION Y MEDICION N.O-L.A. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° ODT-PM-N-18-VII-2024 MEMORANDUM DAGT-COM-PM-N-18-VIII-2024.


title: RESERVA POR LA REPARACION GENERAL DE MOTOR OVER HAUL DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP DOBLE CABINA 4X4 REGISTRO 589 PLACA GHA1061 MODELO 2009 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION Y MEDICION SEGUN REQUISICION No.ODT-PM-N-20-VIII-2024 SEGUN MEMO DAGT-ODT-PM-N-20-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002190 12/11/2024.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2119-1-0 - RESERVA POR LA REPARACION GENERAL DE MOTOR OVER HAUL DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP DOBLE CABINA 4X4 REGISTRO 589 PLACA GHA1061 MODELO 2009 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION Y MEDICION SEGUN REQUISICION No.ODT-PM-N-20-VIII-2024 SEGUN MEMO DAGT-ODT-PM-N-20-VIII-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2119-1-0


title: PAGO DE PASAJES AEREOS DE EN RUTA: COMAYAGUA MEXICO-COMYAGUA A FAVOR DE NELSON BAAHONA Y GISELA MICHELLE FUNES PADILLA DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00005854.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: - VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS Y BENEFIARIOS DEL PLAN MEDICO ASIGNADOS A TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN MEMORANDUM UBSRN-OP-2201807071-2018 ORDEN DE PAGO No. 758-759

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2122-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE SUBESTACIONES CENTRO-SUR ZONA OLANCHO SEGUN MEMORANDUM GAGT-ODT-DI-C-12D-VIII-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE SUBESTACIONES CENTRO SUR: ZONA SUR SEGUN MEMORANDO-DAGT-ADT-DI-C-10D-VIII-2024 ORDEN DE TALLER # ODT-DI-C-10-VIII-2024


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2123-0-0 - RESERVA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE SUBESTACIONES DE LA ZONA CENTRO SUR CON ORDEN DE TRABAJO ADT-DI-C-09-VIII-2024  ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGUN OFICIO ADT-DI-C-09-VIII-2024 Y MEMORANDUM DAGT-ODT-DI-C-9D-VIII-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA N. ODT-DI-C-11-VIII-2024 SERVICIO DE LIMPIEZA DE SUBESTACIONES CENTRO-SUR ZONA ORIENTE . PARA SER UTILIZADO EN LAS SUBESTACIONES : CHICHICASTE  DANLI OJO DE AGUA.


title: AUTORIZACION PARA VIATICOS Y G/V # ANT-LT-C-1591-VIII-2024 SALIDA EL DIA 28/08/2024 Y REGRESO EL 29/08/2024 CON DESTINO A DANLI EL PARAISO A REALIZAR REAPARACION DE ESTRUCTURA # 78 L-443 CORTE DE ARBOLES Y RAMAS CERCANAS A LA LINEA OTROS GASTOS POR L. 1000.00 PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN MEMORANDO-DAGT-ANT-LT-C-1591-VIII-2024

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: PAGO DE PASAJE AEROE EN RUTA TEGUCIGALPA/GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE GERARDO TORRES MIGUEL TOSTA Y RODOLFO RIVAS DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE DE 2024

name: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS No-15921614 POR VIAJE LOS AIAS 28 AL 29 DE AGOSTO Y 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2024 VISITA A LOS LUGARES DE CHOLUTECA Y DANLI EN TRANSPORTE PARA EMPLEADOS Y EQUIPO PARA CORTE D EARBOLES Y RAMAS CERCANAS A L-635 Y A DANLI A REPARACION DE ESTRUCTURA # 78 L-443 CORTE DE ARBOLS Y RAMAS SERCANAS A LA LINEA SEGUN MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-15921614-VIII-2024 ( OTROS GASTOS PARA COMPRA D ECOMBUSTIBLE)

NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

type: REC


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR BENEFICIO LA CLAUSULA No. 55 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE (POR ASISTENCIA MEDICA SUBSIDIO PARA MEDICINA EXAMENES CLINICOS Y LABORATORIO) A EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ORDEN DE PAGO N° 04950496070007010702.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE LAS OFICINAS DE CONTROL ELECTRONICO Y COMUNICACIONES DEL AREA NOROCCIDENTE SEGUN REQUISICION No.COM-COT-CE-19-8-24 SEGUN MEMO DAGT-COM-CE-350-VIII-2024.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE LAS OFICINAS DE CONTROL ELECTRONICO Y COMUNICACIONES DEL AREA NOROCCIDENTE SEGUN REQUISICION No.COM-COT-CE-19-8-24 SEGUN MEMO DAGT-COM-CE-350-VIII-2024 MEMORANDO-DSG-PP-1047-11-2024 GUIA # 2756 FACT-001-001-01-00797301 DE FECHA-13/09/2024.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2132-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION INGENIERIA DEPTO.DE INGENIERIA Y TECNICO CENTRAL DEPTO.DE CONTROL DE PROYECTOS SEGUN REQUISICION No.11Y12 SEGUN MEMO DIT-1116-VIII-2024.


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR DISMINUCION POR LPS. 32000.01 DE LA ORDENDE COMPRA 4400003999 RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS 265/60 R18 AT PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE INGENIERIA CHVROLET COLORADO 2023 REG1008 REA1009 REA 1007 SEGUN REQUISICION No.13 SEGUN MEMO DIT-1116-VIII-2024.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00041818 DE FECHA 15/10/2024 POR LA COMPRA DE DUNLOP AT3G 114S XL O/C 4400003999 MEMORANDO DSG-PP-0882-11-2024 GUIA 2599


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 20 RELAY SUPERVISOR DE VOLTAJE AC Y 20 RELAY SUPERVISOR DE VOLTAJE DC. PARA SER UTILIZADO EN INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE CONTROL ELECTRONICO UBICADOS EN LAS SUBESTACIONES DE TRANSMISION A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION N° COM-COT-CE-10-7-24. MEMORANDUM DAGT-COM-CE-348-VIII-24.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00001300 DE FECHA 29-11-2024 POR LA COMPRA DE 20 RELAY SUPERVISOR DE VOLTAJE AC Y 20 RELAY SUPERVISOR DE VOLTAJE DC. PARA SER UTILIZADO EN INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE CONTROL ELECTRONICO UBICADOS EN LAS SUBESTACIONES DE TRANSMISION A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION N° COM-COT-CE-10-7-24. MEMORANDUM DAGT-COM-CE-348-VIII-24.CON ORDEN DE COMPRA 4000004786 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1365-12-2024 Y HOJA DE RUTA 10-12-2024-2958

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00185786 FECHA 16-10-2024  POR LA COMPRA DE 20 RELAY SUPERVISOR DE VOLTAJE AC Y 20 RELAY SUPERVISOR DE VOLTAJE DC. PARA SER UTILIZADO EN INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE CONTROL ELECTRONICO UBICADOS EN LAS SUBESTACIONES DE TRANSMISION A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION N° COM-COT-CE-10-7-24. MEMORANDUM DSG-PP-1008-11-2024 HR 18-11-2024-2698


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE INGENIERIA NISSA FRONTIER  CON PLACA GH 0526 GHA 0535 GHA 0540 SE RECOMIENDA QUE LOS AMORTIGUADORES SEAN SIMILARES A KAYABA  SEGUN REQUISICION No.14 SEGUN MEMO DIT-1116-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA No. 4500002635

title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE INGENIERIA NISSA FRONTIER  CON PLACA GH 0526 GHA 0535 GHA 0540 SE RECOMIENDA QUE LOS AMORTIGUADORES SEAN SIMILARES A KAYABA  SEGUN REQUISICION No.14 SEGUN MEMO DIT-1116-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA No. 4500002636

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002083 DE FECHA 03-12-2024 POR LA COMPRA DE 2 FRICCIONES DELANTERAS 2 FRINNCIONES TRASERAS 2 BANDAS DE ACCESORIOS DE MOTOR 1 JUEGO DE BANDAS DE ACCESORIOS DE MOTOR  PARA VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION DE INGENIERIA NISSA FRONTIER  CON PLACA GH 0526 GHA 0535 GHA 0540 SE RECOMIENDA QUE LOS AMORTIGUADORES SEAN SIMILARES A KAYABA  SEGUN REQUISICION No.14 SEGUN MEMO DIT-1116-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA No. 4500002636 DE FECHA 07-11-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 04-12-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1404-12-2024 HOJA GUIA No. 2987

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009481  DE FECHA 23-11-2024  POR LA COMPRA DE 2 JUEGOS DEN AMORTIGUADORES DELANTEROS 2 JUEGOS DE AMORTIGUADORES TRASEROS 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES DELANTERO Y TRASERO  PARA VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE INGENIERIA NISSA FRONTIER  CON PLACA GH 0526 GHA 0535 GHA 0540 SE RECOMIENDA QUE LOS AMORTIGUADORES SEAN SIMILARES A KAYABA  SEGUN REQUISICION No.14 SEGUN MEMO DIT-1116-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA No. 4500002635 DE FECHA 06-11-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 25-11-2024 MEMORANDUM DSG-99-1403-12-2024 HOJA GUIA No. 2987


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA-LISBOA-COMAYAGUA A FAVOR DE CINDY RODRIGUEZ Y CASTLOS ESTRADA DEL 05 AL 09 DE OCTUBRE DE 2024. SEGN FACTURA NO.000-001-01-00000496

legalName: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO DE OTROS GASTOS  CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 237-238-239-240 DE FECHA 07 DE AGOSTO 2024 AL 15 DE AGOSTO 2024 REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE ELECNOR PARA CAMBIO DE SITIO DE LA COMPENSACION DE CAPACITORES  Y REUNION CON PERSONAL DEL BID Y SUPERVISION DE PROYECTOS EN SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDUM DIT-1086-VII-2024

RENE RAMON MADRID MEZA

legalName: RENE RAMON MADRID MEZA


title: - VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE ATENCION  MEDICA A EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA BENEFICIOS DEL PLAN MEDICO;ASIGNADOS A COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTE SEGÚN MEMORANDUM NO: DBS-PM-006-2019 DEL 25-07-2019 Y ORDEN NO 337 DEL 15-07-2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR BENEFICIO LA CLAUSULA No. 55 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE (POR ASISTENCIA MEDICA SUBSIDIO PARA MEDICINA EXAMENES CLINICOS Y LABORATORIO) A EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ORDEN DE PAGO N° 061806340636061706190635.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002115 CON NUMERACION CAI: 212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C POR ENVIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE HONDURAS EN WASHINGTON. SOLICITADO POR: INGENIERO OLGA LOPEZ-ENCARGDO DEL OBSERVARTORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS MEDIANTE MEMORANDUM No. 195-CONMIGHO-DGAC-2024.

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V # ANT-LT-C-1615-VIII-2024 SALIDA EL 12/09/2024 Y REGRESO EL 14/09/2024 CON DESTINO A CHOLUTECA A REALIZAR CORTE DE ARBOLES Y RAMAS CERCANAS A L-635 SEGUN MEMORANDO-DAGT-ANT-LT-C-1612161316151616-VIII-2024 (OTROS GASTO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE).

DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

legalName: DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA


title: RRESERVA POR LA COMPRA DE UNCUADERNADORA Y GUILLOTIANA SEGUN MEMORANDO-DAGT-COM-GT-C-9D-VIII-2024 REQ # COM-GT-C-9D-VIII-2024 O/C 4400004020

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00036309 DE FECHA 28/10/2024 POR LA COMPRA  ENCUADERNADORAS DE ESPIRAL O/C 4400004020 MEMORANDO DSG-PP-1118-11-2024 GUIA 2827


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RRESERVA POR LA COMPRA DE 3 ARAMARIOS TIPO PERCIANA SEGUN MEMORANDO-DAGT-COM-GT-C-12D-VIII-2024 REQ # COM-GT-C-12-VII-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE LLANTAS SEMI TRACTORAS PARA FLOTA VEHICULAR SEGUN MEMO DAGT-COM-DI-N-45D-VIII-2024


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERESONAL DE  DE GP  VIAJANDO A JUTICALPA Y SAN FRANCISCO DE LA PAZ DEL L01 DE AGOSTO 2024 SEGUN MEMO GP-227-VIII2024 PAGO DE COMBUSTIBLE

ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA

legalName: ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE TALADRO MAGNETICO SUBESTACIONES C.S. REQUISICION No.COM-SE-C18-V-2024 MEMORANDO DAGT-COM-OP-C-18D-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002415 16/10/2024.

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2170-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE TALADRO MAGNETICO SUBESTACIONES C.S. REQUISICION No.COM-SE-C18-V-2024 MEMORANDO DAGT-COM-OP-C-18D-VIII-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2170-1-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00009386 FECHA 19-10-2024 POR LA COMPRA DE FILTROS  PARA FLOTA VEHICULAR SEGUN MEMO DAGT-COM-DI-N-42D-VIII-2024 O/C 4200004769 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0891-11-2024 HR 2024-11-07-2610


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 08 FILTRO DE ACEITE 08 FILTRO DIESEL 16 FILTRO DE AIRE PARA CAMION FORD GRUA CON REG-426. DE LA DIRECCION DE TRANSMISION N-OL-A; PARA MANTENIMIENTO DE CAMION GRUA MARCA FORD CON REG-426. SEGUN REQUISICION N° COM-DI-N-54-VII-2024. MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-54D-VIII-2024. oc 4200004801

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2175-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 08 FILTRO DE ACEITE 08 FILTRO DIESEL 16 FILTRO DE AIRE PARA CAMION FORD GRUA CON REG-426. DE LA DIRECCION DE TRANSMISION N-OL-A; PARA MANTENIMIENTO DE CAMION GRUA MARCA FORD CON REG-426. SEGUN REQUISICION N° COM-DI-N-54-VII-2024. MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-54D-VIII-2024.

description: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00001717 DE FECHA 01-11-24 RECIBO N. 1614 DE FECHA 01-11-24 ORDEN DE COMPRA N. 4200004795 DE FECHA 18-10-24 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000024143 DE FECHA 05-11-24 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 04-11-24 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 31-12-24 . SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1029-11-2024 DE FECHA 19-11-24 Y GUIA DE GERENCIA FIANCIERA N. 2741 DE FECHA 20-11-24.RESERVA POR LA COMPRA DE 08 FILTRO DE ACEITE 08 FILTRO DIESEL 16 FILTRO DE AIRE PARA CAMION FORD GRUA CON REG-426. DE LA DIRECCION DE TRANSMISION N-OL-A; PARA MANTENIMIENTO DE CAMION GRUA MARCA FORD CON REG-426. SEGUN REQUISICION N° COM-DI-N-54-VII-2024. MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-54D-VIII-2024. oc 4200004795

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2175-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2175-2-0


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS SEMI TRACTORAS PARA FLOTA VEHICULAR SEGUN MEMO DAGT-COM-DI-N-454D-VIII-2024 O/C 4400004105

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2173-1-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS SEMI TRACTORAS PARA FLOTA VEHICULAR SEGUN MEMO DAGT-COM-DI-N-454D-VIII-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2173-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2173-1-0


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2176-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE DIVERSAS ELEMENTOS PARA USO EN LIMPIEZA DEL EDIFICIO TALLERES DEL PLANTEL LA PUERTA Y SUBESTACIONES NO-LA. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION N-OL-A. SEGUN REQUISICION N° COM-DI-N-59-VII-2024. MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-59D-VIII-2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 15 EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y 15 LINEA VIVA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO. COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA PERSONAL TECNICO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE TRANSMISION N.O-L.A. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION N-OL-A. SEGUN REQUISICION N° COM-DI-N-53-VII-2024. MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-53D-VIII-2024.ORDEN DE COMPRA No.4200004788

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 15 EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y 15 LINEA VIVA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO. COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA PERSONAL TECNICO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE TRANSMISION N.O-L.A. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION N-OL-A. SEGUN REQUISICION N° COM-DI-N-53-VII-2024. MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-53D-VIII-2024.ORDEN DE COMPRA No.4200004789

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2177-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 15 EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y 15 LINEA VIVA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO. COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA PERSONAL TECNICO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE TRANSMISION N.O-L.A. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION N-OL-A. SEGUN REQUISICION N° COM-DI-N-53-VII-2024. MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-53D-VIII-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2177-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2177-1-0

description: POR LA COMPRA DE 15 CABLES PARA PROTECCION TRUPER ABSORBEDOR DE IMPACTO 17041. COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA PERSONAL TECNICO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE TRANSMISION N.O-L.A. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION N-OL-A. SEGUN REQUISICION N° COM-DI-N-53-VII-2024. MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-53D-VIII-2024.ORDEN DE COMPRA No.4200004789 MEMO-DSG-PP-1579-12-2024 GUIA # 3051 FACT-000-002-12-00000105 FECHA 12/11/2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO SAE32 PARA USO DEL SISTEMA HIDRAULICO ELEVADOR DE CAMION GRUA CON REG. 426 DE LA DIRECCION DE TRANSMISION NOLA.  SEGUN REQ. COM-DI-N-63-VII-2024 SEGUN MEMO DAGT-COM-DI-N-60D-VIII-2024.O/C 4200004805

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00021461 FECHE 13-11-2024 POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO SAE32 PARA USO DEL SISTEMA HIDRAULICO ELEVADOR DE CAMION GRUA CON REG. 426 DE LA DIRECCION DE TRANSMISION NOLA.  SEGUN REQ. COM-DI-N-63-VII-2024 SEGUN MEMO DAGT-COM-DI-N-60D-VIII-2024.O/C 4200004805 SEGUN EMORANDUM DSG-PP-1115-11-2024 HR 28-11-2024-2819


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL TECNICO-ADMINISTRATIVO DE LA DORECCION DE TRANSMISION NO-LA Y LOS DEPARTAMENTOS DE MANTENIMIENTO SEGUN REQ. COM-DI-N-60-VII-2024 SEGUN MEMO DAGT-COM-DI-N-60D-VIII-2024.


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 00001715 FECHA 25/10/2024 GUIA 2683 MEMO DSG-0983-11-2024 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR DIOSMINUCION DE LA ORDEN DE COMPRA N. 400004788 .ARA LA COMLRA DE RIEL PARA USO EN TRANSMISION CS SEGUN MEMO SE-C-33D-VIII-2024


title: RESERVA POR COMPRA DE 54 CONTACTO ESTACIONARIO SELECTOR DE TAPS CODIGO 200-123 PARA SER USADO COMO RESPUESTA PARA OLTC-DE TRANSFORMADPR T416 LAINEZ SEGUN DAGT-COM-SE-C-64D-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004790 17/10/2024.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001293 FECHA 24-10-2024  POR COMPRA DE 54 CONTACTO ESTACIONARIO SELECTOR DE TAPS CODIGO 200-123 PARA SER USADO COMO RESPUESTA PARA OLTC-DE TRANSFORMADPR T416 LAINEZ SEGUN DAGT-COM-SE-C-64D-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004790 17/10/2024. SEGUN MEMORANDUM DESGPP-0906-11-2024 HR 08-11-2024-2626


title: RESERVA POR COMPRA DE 5 VENTILADOR PARA ENFRIAMIENTO TRANSFORMADOR 460/480- PARA SER USADO EN REEMPLAZO DE VENTILADORES SOLICITADO POR DEPTO DE SUBESTACIONES SEGUN REQ. -COM-SE-C36--VI-2024

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001361 DE FECHA 02/12/2024 POR LA COMPRA DE VENTILADORES PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIA CANT. 5 O/C 4000004937 MEMORANDO DSG-PP-1459-12-2024 GUIA 3009


title: PAGO DE AUTORIZACIO Y ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-16101611162216231625 POR VIAJE LA CIUDAD DE CHOLUTECA A LA SUBESTACION DE SANTA LUCIA A CORTE DE ARBOLES Y RAMAS CERCANAS A LA LINEA L-635 Y TRANSPORTANDO A PERSONAL DE LINEAS DE TRANSMISION DEL 12 AL 14 DE SEPTIMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-16101611162216231625-VIII-2024 (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE )

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 14 CAJA DE EMPALME DE ALEACION DE ALUMINIO TIPO DOMO PARA REPARACIONES DE CONEXIONES DE CABLE DE FIBRA OPTICA TIPO OPGW SEGUN REQUISICION NO.COM-COT-CM-15-7-2024 SEGUN MEMO DAGT-COM-CM-343-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004745 25/09/2024.

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2203-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CAJA DE EMPALME DE ALEACION DE ALUMINIO TIPO DOMO PARA REPARACIONES DE CONEXIONES DE CABLE DE FIBRA OPTICA TIPO OPGW SEGUN REQUISICION NO.COM-COT-CM-15-7-2024 SEGUN MEMO DAGT-COM-CM-343-VIII-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2203-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2203-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE EQUIPO DE CONTROL SEGUN MODELO SEL2241 REPUESTO PARA EQUIPO DE CONTROL DE SUBESTACION RIO LINDO Y CAÑAVERAL SEGUN REQUISICION No. COM-COT-CE-18-7-2024 SEGUN MEMO DAGT-COM-CE-349-VIII-2024.CON ORDEN DE COMPRA No-4000004907 A FAVOR DE CENAID LOPEZ CASTRO

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2202-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE EQUIPO DE CONTROL SEGUN MODELO SEL2241 REPUESTO PARA EQUIPO DE CONTROL DE SUBESTACION RIO LINDO Y CAÑAVERAL SEGUN REQUISICION No. COM-COT-CE-18-7-2024 SEGUN MEMO DAGT-COM-CE-349-VIII-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2202-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE EN APLICACION A LA CLAUSULA No.55 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE BENEFICIO POR ASISTENCIA MEDICA SUBSIDIO PARA MEDICINA EXAMENES CLINICOS Y DE LABORATORIO SEGUN MEMORANDO DBS-PM-590-V-2023 ORDEN DE PAGO No.538

GUSTAVO ANTONIO RAMOS MATUTE

legalName: GUSTAVO ANTONIO RAMOS MATUTE


title: PAGO DE (DIESEL)VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSMISION QUE VIAJA DEL 02-09-2024 AL 06-09-2024 SUPERVICION DE OBRAS CIVILES EN S/ES CIRCUNVALACION   LA PUESTA SEGUN MEMORANUDM DIT-1137-VIII-2024

NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

legalName: NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES


title: PAGO DE CLAUSULA 44  DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE BENEFICIO DE TRANSPORTE  SEGUN MEMORANDUM DBS-797-VIII-2024

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES


title: PAGO DE (DIESEL)VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSMISION QUE VIAJA DEL 02-09-2024 AL 06-09-2024 COYOLES CENTRAL OLANCHITO OLANCHITO A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE ESTRUCTURAS  Y CONJUNTO DE HERRAJE SEGUN MEMORANDUN DIT-1128-VIII-2024

JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE (DIESEL)VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSMISION QUE VIAJA DEL 02-09-2024 AL 06-09-2024 COYOLES CENTRAL OLANCHITO OLANCHITO DEVOLUCION DE JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2214-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2214-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE EN APLICACIOPN A LA CLAUSULA No. 44 LITERA g) NUMERAL 4) DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE BENEFICIO POR TRANSPORTE A OPERADORES DE SUBESTACION SANTA FE CORRESPONDINTE AL MES DE JUNIO DE 2024 SEGUN MEMORANDO-DBS-796-VIII-2024 OP-723.

MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

legalName: MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

legalName: LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO


title: VALOR QUE CORRESPONDE EN APLICACION A LA CLAUSULA N. 44 LITERAL G NUMERAL (4) DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE . BENEFICIO POR TRANSPORTE A OPERADORES DE SUBESTACIONES VARIAS EN SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2024 SEGUN MEMORANDO DBS-791-VIII-2024

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS


title: PAGO DE CLAUSULA 55 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE BENEFICIO DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANUDM DBS-795-VIII-2024 TRASNPORTE DE OPERADORES DE SUBESTACION EL PROGRESO CON ORDEN DE PAGO 725

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


HUGO DANILO FLORES FLORES

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE AL EMPLEADO HUGO DANILO FLORES FLORES ID0801-1971-00687. ESTOS FONDOS SON DESTINADOS PARA ATENDER Y DESARROLLAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS 27 SUBESTACIONES Y LOS MAS DE 1300 KM DE LINEAS DE TRANSMISION SEGUN MEMORANDUM DAPF/984-VIII-2024 HR30-07-2024-1710 L.788635.24 DEVOLUCION POR SOBRANTE DE FONDO ASIGADO A ING HUGO DANILO FLORES FLORES EN F01-2223

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2223-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2223-1-0


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V # 149 Y 150 SALIDA EL DIA 02/09/2024 Y REGRESO EL 07/09/2024 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA A REALIZAR SUPERVISION DE OBRA CIVILES DEL PROYECTO AMPLIACION S/E SAN PEDRO SULA SUR-S/E PROGRESO Y SANTA MARTA Y L-230 KV ENTRE S/E SAN PEDRO SULA Y S/E PROGRESO SEGUN MEMROANDO-DIT-1127-VIII-2024. (OTROS GASTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL POR L. 5000.00)

LEONEL GONZALES FLORES

legalName: LEONEL GONZALES FLORES


rationale: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE AL EMPLEADO HUGO DANILO FLORES FLORES ID0801-1971-00687. ESTOS FONDOS SON DESTINADOS PARA ATENDER Y DESARROLLAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS 27 SUBESTACIONES Y LOS MAS DE 1300 KM DE LINEAS DE TRANSMISION SEGUN MEMORANDUM DAPF/984-VIII-2024 HR30-07-2024-1710 L.51760.91 DEVOLUCION POR SOBRANDE DE FONDO ASIGNADO AL ING.HUGO DANILO FLORES FLORES CON F01-2225

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2225-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2225-1-0


rationale: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE AL EMPLEADO HUGO DANILO FLORES FLORES ID0801-1971-00687. ESTOS FONDOS SON DESTINADOS PARA ATENDER Y DESARROLLAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS 27 SUBESTACIONES Y LOS MAS DE 1300 KM DE LINEAS DE TRANSMISION SEGUN MEMORANDUM DAPF/984-VIII-2024 HR30-07-2024-1710 L.6500.00 DEVOLUCION POR SOBRANTE DE FONDO ASIGNADO AL ING. HUGO DANILO FLORES FLORES CON F01-2228

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2228-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2228-1-0


objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE AL EMPLEADO HUGO DANILO FLORES FLORES ID0801-1971-00687. ESTOS FONDOS SON DESTINADOS PARA ATENDER Y DESARROLLAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS 27 SUBESTACIONES Y LOS MAS DE 1300 KM DE LINEAS DE TRANSMISION SEGUN MEMORANDUM DAPF/984-VIII-2024 HR30-07-2024-1710  L.3602.00 DEVOLUCION POR SOBTRANTE DE FONDO ASIGNADO AL ING.HUGO DANILO FLORES FLORES CON F01-2229

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2229-1-0


title: PAGO DE (DIESEL) VIATICOS AL PERSONAL DE DISTRIBUCION QUE VIAJA DEL 19-08-2021 AL 21-08-2024 A SPSP A DAR SEGUMIENTO A LOS PROYECTOS DE AMPLIACION DE SUBESTACIONES BELLA VISTA SEGUN MEMORANDUM DIT-1129-VIII-2024

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA


title: PAGO DE OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO POR VIAJE A JUTICALPA DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE2024 VESTIDO DE POSTEESTRUCTURA # 267 L-442 SUBESTACION JUTICALPAOLANCHO MEMORANDO DAGT-ANT-LT-C-1626-VIII-2024

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VAIJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A DEPARTAMENTO DE LINEAS DE TRANSMSION CENTRO SUR; CORTE DE ARBOLES Y RAMAS CERCANAS A L-635. EN SUBESTACION SANTA LUCIA BIJAGUAL CHOLUTECA LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2024. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° ANT-LC-1618-VIII-2024. MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-1618-VIII-24.OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE  ANT-LC-1619-VIII-2024. MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-1619-VIII-24. ANT-LC-1620-VIII-2024. MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-1620-VIII-24. ANT-LC-1621-VIII-2024. MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-1621-VIII-24.

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 153 Y 154 CON DESTINO A COYOLES CENTRAL LOS DIAS DEL 03 AL 05 SEPTIEMBRE-2024 POR CONCEPTO DE SUPERVISAR AVNACE DE OBRAS EN S/E COYOLES CENTRAL OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS.  1500.00

MARIO ALFONSO ORTIZ

legalName: MARIO ALFONSO ORTIZ


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VAIJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A DEPARTAMENTO DE LINEAS DE TRANSMSION CENTRO SUR; VESTIDO DE POSTE ESTRUCTURA #267 L-442 SUBESTACION JUTICALPA OLANCHO LOS DIAS DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2024. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N°  ANT-LC-1606-VIII-2024. MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-1606-VIII-24. ...OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE... ANT-LC-1607-VIII-2024. MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-1607-VIII-24.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LAZOS DE POLIPROPILENO LINEAS DE TRANSMISION N.COM-LT-N-8-V-2024 O/C 4000004651

name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: POR LA COMPRA DE LAZOS DE POLIPROPILENO LINEAS DE TRANSMISION N.COM-LT-N-8-V-2024 O/C 4000004651 MEMORANDO-DSG-PP-821-10-2024 GUIA # 2516 FACT-000-001-01-00087646 DE FECHA 07/10/2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BOLIGRAFOS MARCADORES RESALTADORES. PARA USO EN LABORES DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION N° COM-COT-32-8-24. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3524-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004041 23/10/2024.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE LAPICES MARCADORES CORRECTORES PEGAMENTO MASKING TAPE TAPE TRANSPARENTE BORRADOR PENDAFLEX FOLDERS NOTAS ADHESIVAS Y TIJERAS. PARA USO EN LABORES DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION N° COM-COT-32-8-24. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3523-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004040 23/10/2024.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE LAPICES CORRECTORES PEGAMENTO MARCADORES BORRADOR PENDAFLEX FOLDERS NOTAS ADHESIVAS Y TIJERAS. PARA USO EN LABORES DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION N° COM-COT-32-8-24. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3521-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004039 23/10/2024.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 001-001-01-00797630 FECHA 8/11/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-1099-11-2024 GUIA 2797 POR LA COMPRA DE LAPICES MARCADORES CORRECTORES PEGAMENTO MASKING TAPE TAPE TRANSPARENTE BORRADOR PENDAFLEX FOLDERS NOTAS ADHESIVAS Y TIJERAS. PARA USO EN LABORES DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION N° COM-COT-32-8-24. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3523-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004040 23/10/2024.

description: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00003720 DE FECHA 11/11/2024 POR LA COMPRA DE  BOLIGRAFO DE TINTA GELRESALTADORES FLUORESCENTESMARCADOR DE PIZARRA DE ACRILICA NEGRO O/C 4400004041 MEMORANDO DSG-PP-1101-11-2024 GUIA 2797

description: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRECTORES PEGAMENTO MARCADORES BORRADOR PENDAFLEX FOLDERS NOTAS ADHESIVAS Y TIJERAS. PARA USO EN LABORES DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION N° COM-COT-32-8-24. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3521-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004039 23/10/2024 SEGUN MEMORANDO-DSG-PP-1100-11-2024 GUIA # 2797 FACT-000-001-01-00036485 DE FECHA 8/11/2024.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2248-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO TOYOTACOLOR BLANCO PLACA N-7485 REGISTRO 814 ASIGNADO COMUNICACIONES L.A. REQUISICION No.COM-COT-CM-31-8-24 MEMORANDO DAGT-COM-CM-380-VIII-24


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTACOLOR BLANCO PLACA GHA7736 REGISTRO-330 ASIGNADO A COMUNICACIONES CENTRO SUR.REQUISICION No. COM-COT-CM-30-8-24 MEMORANDO DAGT-COM-CM-379-VIII-24 O/C 4000004735

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-003-01-0000016158 FEHCA 17-10-2024   POR  LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTACOLOR BLANCO PLACA GHA7736 REGISTRO-330 ASIGNADO A COMUNICACIONES CENTRO SUR.REQUISICION No. COM-COT-CM-30-8-24 MEMORANDO DAGT-COM-CM-379-VIII-24 O/C 4000004735 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0892-11-2024 HR 07-11-2024-2610


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 158 Y 159 CON DESTINO A SAN PDRO SULA LOS DIAS DEL 09 AL 13 SEPTIEMBRE-2024 POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE OBRAS CIVILES DE LA APMPLIACION DE S/ E VILLANUEVA -SAN PEDRO SULA. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE LPS. 1000.00

NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

legalName: NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES


title: POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS DSE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGT-COM- CM-378-VIII-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003993 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00026509 DE FECHA 08-10-2024 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 265/70R16 FIRESTONE DESTINATION Y 4 VALVULA TR 413-CH PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA-0562 REG. 574 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES  SEGUN REQ. No. COM-COT-CM-29-08-24 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4400003993 DE FECHA 20-09-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 14/10-2024  MEMORANDUM DSG-PP-0881-11-2024 HOJA GUIA No. 2024-06-11-2599


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  JUEGOS DE BROCAS  TITANIO Y ESCALONADA  PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS CACETAS DE COMUNICACIONES UBICADAS EN LAS DIFERENTES SUBESTACIONES DE TRANSMISION EN LA ZONA CENTRO SUR.SEGUN REQUISICION COM-COT-CM-28-8-2024.

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.. 000-002-01-00000111 DE FECHA 19/11/2024 POR LA COMPRA DE JUEGO DE BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD O/C 4000004802 MEMORANDO DSG-PP-1136-11-2024 GUIA 2831

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003676 DE FECHA 29-10-2024 POR LA COMPRA DE  1JUEGOS DE BROCAS  TESCALONADA  PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS CACETAS DE COMUNICACIONES UBICADAS EN LAS DIFERENTES SUBESTACIONES DE TRANSMISION EN LA ZONA CENTRO SUR.SEGUN REQUISICION COM-COT-CM-28-8-2024.ORD EN DE COMPRA No.4000004801 DE FECHA 17-10-2024 ACTA DE RCIBO DE FECHA 31-10-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1058-11-2024 HOJA GUIA No.2024-21-11-5726


title: pago de clausula 44 del contrato colectivo vigente segun memoranudm DBS-28-I-2024

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ


title: pago de clausula 44 del contrato colectivo vigente segun memoranudm DBS-30-I-2024

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EMPLEADO CON GIRA DE TRABAJO A TEGUCIGALPA A SUBESTACION MIRAFLORES CND EDIFICIO CORPORATIVO REUNION DE TRABAJO MECEP CENTRO SUR REUNION DE TRABAJO CND UTCD Y GT CON FECHA 14 AL 17 DE MAYO 2024 SEGUN MEMO DAGT-LQF-CE-N-400-VIII-2024. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE.

MILTON MAURICIO MARCIA

legalName: MILTON MAURICIO MARCIA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS PERNOS DE MAQUINA 5/8 PARA USO EN ESTRUCTURAS DE MADERA DE LINEAS DE TRANSMISION DE 69 KV NOLA. SEGUN REQ. COM-LT-N-2-V-2024.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00052145 DE FECHA 02/12/2024 POR LA COMPRA DE VARIOS PERNOS DE MAQUINA 5/8 PARA USO EN ESTRUCTURAS DE MADERA DE LINEAS DE TRANSMISION DE 69 KV NOLA. SO/C 4000004699 MEMORANDO DSG-PP-1625-12-2024 GUIA 3054


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIEJE N. LQF-CM-N-418-IX-24 LOS DIAS DEL 12 AL 16 AGOSTO-2024 CON DESTINO A TEGUCIGLPA POR CONCEPTO DE CURSO DE CAPCITACION SOBRE EQUIPOS DE COMUNICACIONES POR MICROONDAS.OTROS GASTOS LPS. 400.00 OIR COMBUSTIBLE

JOSE LUIS ALTAMIRANO PINEDA

legalName: JOSE LUIS ALTAMIRANO PINEDA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 VEHICULO TIPO PICK-UP DOBLE CABINA PARA SER UTILIZADO POR LA GERENCIA DE TRANSMISION PARA LAS ACTIVIDADES TECNICO ADMINISTRATIVAS DEL AREA SEGUN REQUISICION N° COM-GT-C-15-IX-2024. MEMORANDO DAGT-COM-GT-C-15D-IX-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: PAGO DE CONTRATO N° 112/2024 COMPRA DE TRECE (13) VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA 4X4 A TRAVÉS DEL CATALOGO ELECTRONICO DE VEHICULOS AUTOMOTORES LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023  CON TRANSMISION AUTOMATICA DE SIETE VELOCIDADES MAS RETROCESO.  CON VIGENCIA FIRMADO´POR AMBAS PARTES EL 19 DE SEPTIEMBRE 2024. SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQUISICION N° 7071727374. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3446-2024. ORDEND DE COMPRA LOCAL: 4400004094 13/11/2024. MEMORANDO DSG-2159-XI-2024. GUIA: 2694. COPIA DE GARANTIA DE CALIDAD (L. 518375.00) POR BANCO LAFISE. ACTA DE RECEPCION ORIGINAL (18-10-2024). TRECE (13) VEHICULOS MARCA NISSAN NP 300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 AÑO 2025. 			 CONTRATO N° 112/2024 LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023					         MOTOR                    FACTURA 	         FECHA 	  VALOR 	             F-01   GA 01  YD25783436P	   001-004-01-00029471	  16/10/2024	 797500.00 	2751	   1 02  YD25788028P	   001-004-01-00029455	  16/10/2024	 797499.99 	2755	   1 03  YD25787876P	   001-004-01-00029456	  16/10/2024	 797500.00 	2755	   1 04  YD25788591P	   001-004-01-00029457	  16/10/2024	 797500.00 	2755	   1 05  YD25788620P	   001-004-01-00029458	  16/10/2024	 797500.00 	2755	   1 06  YD25787503P	   001-004-01-00029459	  16/10/2024	 797500.00 	2755	   1 07  YD75788496P	   001-004-01-00029460	  16/10/2024	 797500.00 	2755	   1 08  YD25787419P	   001-004-01-00029461	  16/10/2024	 797500.00 	2755	   1 09  YD25787427P	   001-004-01-00029462	  16/10/2024	 797500.00 	2755	   1 10  YD25787587P	   001-004-01-00029463	  16/10/2024	 797500.00 	2755	   1 11  YD25788606P	   001-004-01-00029464	  16/10/2024	 797500.00 	2755	   1 12  YD25787578P	   001-004-01-00029465	  16/10/2024	 797500.00 	2306	  10 13  YD25788245P	   001-004-01-00029466	  16/10/2024	 797500.00 	2509	   9 			                                                           10367499.99

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2306-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2306-1-0

type: CONT


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 03 TECLE PARA 03 TONELADAS UTILIZADO EN TENSADO Y FLECHADO DE LINEAS DE ALTA TENSION PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE LINEAS DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQUISCION N° COM-LT-C-13-IV-2024. DAGT-COM-LT-C-13D-VI-2024.

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000163 DE FECHA 02/12/2024 POR LA COMPRA DE TECLE 3 TONELADAS CANT. 3 O/C 4600002372 MEMORANDO DSG-PP-1422-12-2024 GUIA 2989


LEONEL GONZALES FLORES

legalName: LEONEL GONZALES FLORES

rationale: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 160 CON DESTINO A SAN PEDROLULA LOS DIAS DEL 17 AL 21 AGOSTO -2024 POR VALOR DE LPS. 5843.75 MAS LPS. 110.00 PEAJE Y VIATICO N. 161 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA LOS DIAS DEL 24 AL 28 SEPTIEMBRE-2024 POR VALOR DE LPS. 7218.75 MAS PEAJE LPS. 110.00 POR CONCEPTO DE SUPERVISION OBRAS CIVILES DEL PROYECTO DE AMPLIACION .OTROS GASTOA COMBUSTIBLE PARA VIATICO 160 POR LPS 2500 Y PARA VIATICO 161 LPS. 2500.00 GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2318-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2318-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2314-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL SUB MIRAFLORES OBRA A REALIZARSE EN EL PLANTEL DE LA SUBESTACION MIRAFLORES SEGUN ORDEN DE TRABAJO ODT-DI-C-18-IX-2024.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 12 MARCO DE SEGUETA 200 HOJAS DE SEGUETA 12 CERRADURA PARA PUERTA METALICA. PARA MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES. SOLICITO POR LA DIRECCION N.O L.A SEGUN REQUISICION No.COM-DI-N-11-VI-2024 MEMORANDO DAGT-COM-DI-N-11D-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004985 27/11/2024.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2312-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MARCO DE SEGUETAHOJAS DE SEGUETACERRADURA PARA PORTON DIRECCION NOLA REQUISICION No.COM-DI-N-11-VI-2024 MEMORANDO DAGT-COM-DI-N-11D-VIII-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2312-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2312-1-0


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION; SUPERVISION DE OBRAS CIVILES DE LAS EMPLIACION DE SUBESTACION VILLANUEVA-SAN PEDRO SULA. SUBESTACION LA PURTA CIRCUNVALACION Y DEMAS DE LA ZONA NORTE. DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 162 Y 163. MEMORANDUM DIT-1232-IX-2024. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...

NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

legalName: NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES


title: PAGO A TRAVÉS DEL SIAFIA FAVOR DE LA EMPRESA SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC) POR LA CANTIDAD TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 09/100 (L.3368430.30) VALOR QUE INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS POR CONCEPTO DE OCHO PAGOS DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) EN TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTAL LITORAL ATLÁNTICO BAJO AGUAN Y CENTRALES HIDROELÉCTRICAS' CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2023 A SEPTIEMBRE DE  AÑO 2024 AMPARADO SEGÚN DICTAMEN LEGAL DL-ENEE-384-VILL-2024  FACTURA 000-0.01-01-00097240 L 438917.26  MES JUNIO FACTURA 000-0.01-01-00098222 L 483501.31 MES JULIO  SEGUN MEMORANDUM DSG-1624-IX-2024 HR 09-09-2024-2091

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: RESERVA PRESUPUESTARIO N. COM-PM-N-06-VI-2024 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO SIMILAR O MEJOR A LA HP  PARA USO EN IMPRESIONES DE PLANOS OC-4600002492.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO SIMILAR O MEJOR A LA HP  PARA USO EN IMPRESIONES DE PLANOS OC-4600002492 MEMO-DSG-PP-1237-12-2024 GUIA # 2898 FACT-000-001-01-00036623 FECHA 20/11/2024.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2324-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA N. ODT-DI-C-19-IX-2024 SERVICIO DE REPARACION DE CERCOS O MUROS PERMETRALES EN LAS ESTACIONES DEL AREA DE CENTRO SUR PAVANA S/C


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO E LA FACTURA N. 000-001-01-00003626 DE FECHA 31-OCTUBRE-2024 RECIBO N. 01396 DE FECHA 31- OCTUBRE-2024 ORDEN DE COMPRA N. 4600002455 DE FECHA 24-10-24 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000024125 DE FECHA 01-11-24 ACTA DE RECIBIDO S/N DE FECHA 01-11-24 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-04-2025 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1064-11-2024 DE FECHA 21-11-2024 Y GUIA DE GERENCIA FIANCIERA N. 2760 DE FECHA 22-11-24. RESERVA POR LA COMPRA DE MESA PORTATIL PEGABLE SEGUN MEMORANDO-DAGT-COM-OP-C-13D-IX-2024 REQ # COM-OP-C-13-V-2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA CRIPADORA PARA LINIERO INALAMBRICA SEGUN MEMORANDO-DAGT-COM-OP-C-19D-IX-2024 REQ # COM-OP-C-19-V-2024.CON ORDEN DE COMPRA No-4600002480 A FAVOR DE CENAID LOPEZ CASTRO

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001366 DE FECHA 09/12/2024 POR LA COMPRA DE CRIMPIADORA MILWAKEE + JUEGO DE DADOS COMPLETOS O/C 4600002480 MEMORANDO DSG-PP-1567-12-2024 GUIA 3045


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE SIERRASTALADROSESMERILADORA DIRECCION NOLA REQUISICION No.COM-DI-N-17-V-2024 MEMORANDO DAGT-COM-DI-N-17D-IX-2024


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE SIERRA CALADORA COMUNICACIONES C.S. REQUISICION No:COM-COT-CM-25-8-24 MEMORANDO DAGT-COM-CM-443-IX-24

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0001519 FRCHA 31-10-2024  COMPRA DE SIERRA CALADORA COMUNICACIONES C.S. REQUISICION No:COM-COT-CM-25-8-24 MEMORANDO DAGD-PP-0963-11-2024 HR 2024-11-12-2663


title: AUTORIZACION PRESUESTARIA DE DISMINCUION DE LPS. 17060.00 DE LA ORDEN DE COMPRA 4600002448 SOLICITADO POR FRLA ( DEPTO DE COMPRAS) RESERVA POR LA COMPRA DE 02 LAMPARA LED DE 6000 LUMENES TIPO TORRE. PARA USO EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE CAMPO SOLICITADO POR COMUNICACIONES C.S. SEGUN REQUISICION N° COM-COT-CM-17-7-24. MEMORANDUM DAGT-COM-CM-446-IX-24.

CASTILLO IT S. DE R.L

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 2331-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 LAMPARA LED DE 6000 LUMENES TIPO TORRE. PARA USO EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE CAMPO SOLICITADO POR COMUNICACIONES C.S. SEGUN REQUISICION N° COM-COT-CM-17-7-24. MEMORANDUM DAGT-COM-CM-446-IX-24.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-2331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-2331-1-0


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 01 RELOJ DE SINCRONIZACION PARA RELOJ MAESTRO PARA SINCRONISMO DE LA RED DE EQUIPOS MPLS/TP. SOLICITADO POR COMUNICACIONES C.S. SEGUN REQUISICION N° COM-COT-CM-16-7-24. MEMORANDUM DAGT-COM-CM-432-IX-24.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE FILTROS DE ACEITE DE DIESEL DE AIRE PARA VEHICULOS NISSAN PARA EL USO DE LA FLOTA VEHICULAR PICK UP DE LA DIRECCION TRANSMISION NOLA CON LOS NUMERO DE REG. 459480481486504568589591599615619631648 SEGUN REQUISICION No-DI-N-41-VII-2024 Y MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-41D-IX-2024 OC-4500002612.

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 52 FILTROS DE ACEITE 52 FILTRO DE DE DIESEL 52 FILTRO DE AIRE. PARA VEHICULOS NISSAN TD 27. PARA EL USO DE LA FLOTA VEHICULAR PICK UP DE LA DIRECCION TRANSMISION NOLA CON LOS NUMERO DE REG. 459480481486504568589591599615619631648 SEGUN REQUISICION No-DI-N-41-VII-2024 Y MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-41D-IX-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002612 28/10/2024. FACTURA N° 000-001-01-00002084 03/12/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1576-12-2024. GUIA: 3051.


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 BOMBA AUXILIARES DE FRENOS PARA USO EN VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER  PLACA No.GHA-0540-ASIGNADO A INGENIERIA DE TRANSMISION SEGUN REQ. No. 16. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002741 03/12/2024.

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00002116 DE FECHA 10-12-2024 POR COMPRA DE 2 BOMBA AUXILIARES DE FRENOS PARA USO EN VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER  PLACA No.GHA-0540-ASIGNADO A INGENIERIA DE TRANSMISION SEGUN REQ. No. 16. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002741 03/12/2024.SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1673-12-2024 Y HOJA DE RUTA 14-12-2024-3055