JOSE DAVID COELLO MENDOZA

legalName: JOSE DAVID COELLO MENDOZA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 369-2024 (combustible y lubricantes) A FAVOR DE JOSE DAVID COELLO MENDOZA para transportar al Abogado Mario RobertO Nuila quien acompañara a la Presidenta Ejecutiva del IHT a firmar convenio entre el IHT y SDEDS actividad que se estara realizando en la ciudad de Tela Atlantida en las fechas comprendidas del 13 al 14 de marzo del 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1289-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1289-1-0


title: OLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 376-2024 (Combustible y lubricantes) A FAVOR DE GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA para poder transportar a personal tecnico de la Gerencia de Direccion de Proyectos del IHT quienes viajaran para conocer propuestas de Proyectos : Mejoramiento del Parque Turistico El Picacho y Mirador Turistico actividades que se estaran realizando en Trinidad y Las Vegas Santa Barbara en las fechas comprendidas del 14 al 15 de marzo del 2024

currency: HNL

GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

Instituto Hondureño de Turismo

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DEL RECURSO HUMANO

initiationType: tender


NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 9 - COMUNICACIONES, ESTRATEGIA Y GOBIERNO DIGITAL

rationale: PAGO DE FACTURA N°001-01-00006074 CON FECHA 21/11/2024 Y NUMERO CAI 80B942-DD4808-D245B3-0EA268-C8C18C-D4 POR LA ADQUISICION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 1363-ADMI-DSE-2024 ESTE CON EL OBJETIVO DE DA ATENCION A EVENTOS DE INAUGURACION DE CENTROS EDUCATIVOS Y DELARATORIOS DE MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTOS LIBRES DE ANALFABETISMO.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

scheme: HN-RTN

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00029041 Y RECIBO NUMERO 004331 DE LA TGR CON FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION  MEDIANTE CE-0423-DGAF-SE-2024 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  MEDIANTE OFICIO NUMERO 0417-DGAF-2024 DEL 17 DE JUNIO DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 1737-SDGP-2024 DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 SE HACE POR LA UNIDAD PERO PERTENESE A LA DGAF POR FALTA DE PRESUPUESTO


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00039139 Y ECIBO TGR AMBOS DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024  ADQUISICION  DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0315-ADMI-DSE-2023 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2023


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION  MEDIANTE CE-0423-DGAF-SE-2024 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  MEDIANTE OFICIO NUMERO 0417-DGAF-2024 DEL 17 DE JUNIO DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 1737-SDGP-2024 DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 SE PASA POR LA UNIDAD YA QUE DGAF NO CUENTA CON PRESUPUESTO

ue: 168 - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

description: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00029041 Y RECIBO NUMERO 004331 DE LA TGR CON FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION  MEDIANTE CE-0423-DGAF-SE-2024 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  MEDIANTE OFICIO NUMERO 0417-DGAF-2024 DEL 17 DE JUNIO DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 1737-SDGP-2024 DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 SE HACE POR LA UNIDAD PERO PERTENESE A LA DGAF POR FALTA DE PRESUPUESTO


ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

actividadObra: 7 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00039139 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023  ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0315-ADMI-DSE-2023 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2023 COMPLEMENTO DEL F01-11294


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00003742 CON FECHA 22/11/2024 Y NUMERO CAI 7DFF96-D4D796-A944BF-32586C-4C2B9E-83 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL DESPACHO MINISTERIA MEDIANTE OFICIO 1300-ADMI-DSE-2024. ESTE SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DE LOS PREMIOS NACIONALES DDE CIENCIA ARTE Y LITERATURA EDICION 2024 QUE SE DESARROLLARA EL 22/11/2024


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO EN LA FECHA DE 28/1/2024 CON LA FINALIDAD DE LA SUPERVISION DEL CONCURSO DOCENTE DE ESTE DEPARTAMENTO

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS


GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ

legalName: GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00004260 CON FECHA DE 19/08/2024 Y NUMERO CAI 6B77F6-D18B4C-6B4CA7-5A5BA5-E8F46D-6E POR LA ADQUISICION DE CERMONIAL Y PROTOCOLO SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE OFICIO NO 0898-ADMI-DSE-2024 CON FECHA 13/8/2024. ESTO PARA LA REUNION CON DIRECTORES DEPARTAMENTAL DIRECTORES MUNICPALES Y DIRECTORES DISTRITALES DE LOS DEPARTAMENTOS OLANCHO EL PARAISO CHOLUTECA VALLE Y FRANCISCO MORAZAN.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00003666 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR CON FECHA DE 3 DE DICIEMBRE DEL 2024 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS   MEDIANTE CM-815-DGGTH-SDGP-SE-2024 DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE OFICIO NUMERO 2512-DGGTH-2024 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 1656-SDGP-2024 DEL 3 DE DICIEMBRE DEL 2024


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00015764 CON FECHA 02/07/2024 Y NUMERO CAI 5AD5CF-94C3C3-024B8C-7539CE-971499-B3 POR LA ADQUISICION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE OFICIO 641-ADMI-DSE-2024 CON FECHA DE 20/6/2024. ESTO PARA DAR ATENCION A LA PRESENTACION DE ENTRENADORES DEL PROGRAMA FIFA FOR SCHOOLS EN FECHA DE 30/6/2024 A LAS 9:00AM


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO EN LAS FECHAS DE 14/11/2024 AL 15/11/2024 CON EL OBJETIVO DE ENTREGAR KITS ALIMENTICIO EN LA COMUNIDAD DE CUCHILLAS.


CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA

legalName: CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 400-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA Trasladar a personal de Tasa Turistica de la Gerencia de Finanzas hacia catacamas juticalpa con el objetivo de dar seguimiento de programa de actividades de recaudacion del 4% en las fechas comprendidas del 18 al 23 de marzo 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1379-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1379-1-0

type: OFICIO


RONAL EDUARDO AGUILAR PADILLA

legalName: RONAL EDUARDO AGUILAR PADILLA

ue: 12 - DEPARTAMENTO DE MERCADO NACIONAL Y REGIONAL

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

actividadObra: 3 - PROMOCION TURISTICA INTERNA Y REGIONAL

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 723-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 080-2024 A FAVOR DE RONAL EDUARDO AGUILAR PADILLA SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-11 Contratacion de empresas que proporcione Portavela de barro con dos velas de Te con las siguientes caracteristicas: Elaborado en barro rojo curado sellado y esmaltado resistente al calor y con abertura decorada en las paredes del cilindro para emision de luz tenue y calida diferentes colores con las medidas de la especificaciones tecnicas.


DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

legalName: DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

ue: 14 - DEPARTAMENTO CREATIVO

actividadObra: 5 - DISEÑO Y PROMOCION TURISTICA EN MEDIOS DIGITALES

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.397-2024 A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZ Combustible (Diesel) para transportar a dos técnicos de la Gerencia de Mercadeo del IHT desde la ciudad de La Ceiba Atlántida hacia Tegucigalpa Francisco Morazán. del 15 al 16 de marzo del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1374-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1374-1-0


TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

ue: 1 - PRESIDENCIA EJECUTIVA IHT

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 727-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 091-2024 A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-89 Se solicita compra de boleto aereo a Favor de MARIO ROBERTO NUILA COTO Secretario General del IHT en ruta ROATAN-TEGUCIGALPA en fecha 24 de marzo de 2024 debe de incluir maleta de mano.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 11 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00003534 CON FECHA 27/6/2024 Y NUMERO CAI 2A66FB-F0C8F4-F04698-22A18C-86C04E-27 POR LA ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LA SSSE MEDIANTE OFICIO 01333-SSSE-2024 CON FECHA DE 15/4/2024 PARA SER UTILIZADOS EN LAS VENTANILLAS DE SEDUC DE CIUDAD MUJER


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.406-2024 A FAVOR DE JUANA URBINA ARRIOLA PASAJES NACIONALES para representar la oficina de turísmo en reunión con la coorporación municipal de Utila y recorrido en lugares donde  se realizarán proyectos para resaltar el turismo en Utila se llevara a cabo del 15 al 17 de marzo del 2024.

JUANA URBINA ARRIOLA

legalName: JUANA URBINA ARRIOLA


name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00639106 Y RECIBO TGR N° 037341 AMBOS DE FECHA 18 MARZO DEL 2024  ADQUISICIONE DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS AIGNADOS AL DESPACHO SOLICITRADO MEDIANTE OFICIO N° 0263-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 07 DE MARZO DEL 2024


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.406-2024 A FAVOR DE JUANA URBINA ARRIOLA SERVICIO DE TRANSPORTE para representar la oficina de turísmo en reunión con la coorporación municipal de Utila y recorrido en lugares donde  se realizarán proyectos para resaltar el turismo en Utila se llevara a cabo del 15 al 17 de marzo del 2024.

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

organismo: 99 - Misma Institución


YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA

legalName: YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.404-2024 (Ferry) A FAVOR DE YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA para atender Consejo Centroamericano de Turismo en Tela Atlantida reunion con la Corporacion Municipal de Utila y recorrido en lugares donde se realizaran proyectos en Utila en las fechas comprendidas del 13 al 17 de marzo del 2024 en las ciudades de Tela La Ceiba Utila y Roatan. Saliendo el 18 de marzo del 2024 de Roatan a Colombia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1393-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1393-1-0


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00018802 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 11 DE DICIEMBRE  COMPRA DE 600 OBSEQUIOS PARA EL DIA DEL NIÑO 8JUGO DEE CAJA  GALLETAS DE FRUTAS  BOLSA DE MALVAVISCOS  CARAMELOS BLANDOS Y VARIADOS  CHOCOLATES JUGUETES MIXTOS PARA NIÑO NIÑA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-558-DM-SDGP-SE-2024.


rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00018707 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 25 DE NOVIEMBE POR EVENTO DE PREMIOS NACIONALES DE LITERATURA CIENCIA Y ARTES SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-738-DGAF-SDGP-SE-2024.


title: ORDEN DE PAGO NO. 408-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS Por concepto de reembolso de gira de trabajo como apoyo logistico en la cobertura de visita de la Ministra a la Ciudad de Valencia España en el marco de la Feria de Emprendedores llamada Honduras Tierra Fertil y luego participar en la Feria Internacional FITUR en las fechas comprendidas del 17 al 29 de enero de 2024. TIPO DE CAMBIO= EURO 353.98 *1.0892= 385.56 DOLARES*24.6725= 9512.61 LEMPIRAS

ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

legalName: ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS


rationale: PAGO POR EVENTO DE FIESTAS PATRIAS QUE SE LLEVARA A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ EN FECHA DEL 26/08/2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-534-SDGP-SE-2024. FACTURA 000-002-01-00016067 Y RECIBO S/N DE FECHA 27/08/2024.


JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

legalName: JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA

programa: 12 - FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.414-2024 A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO COMBUSTIBLE (Diesel) para transportar al viceministro LUIS CHÉVEZ subsecretario de Estado en el Despacho de Planificación Gestión e inversión del IHT hacia Santa María del Real y Catacamas Olancho para atender delegación de la ministra . del 19 al 20 de marzo de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1399-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1399-1-0


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00018704 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024  COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EVENTO DE LOS PREMIOS NACIONALES DE CIENCIA ARTE Y LITERATURA Y ANIVERSARIO DE LA EDITORIAL SABIO VALLE EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-788-DM-SDGP-SE-2024.


title: ORDEN DE PAGO NO. 409-2024 A FAVOR DE ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS (PASAJES NACIONALES) por concepto de reembolso de viaticos nacionales y gastos en gira realizada en Roatan  valor que corresponde a viaticos 1.25 dia dando un total de L. 1796.88 boleto aereo La Ceiba-Roatan L. 1000.00 y Ferry de Roatan -La Ceiba L. 858.00 con el objetivo de toma de fotografias  entrevistas y videos de con Drone durante la inauguracion de la segunda oficina regional de Roatan para continuar con las acciones de prevecion y erradicaccion de la trata de niños en viajes turisticos en las fechas comprendidas del 27 al 28 de diciembre del 2023


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00018780 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 09 DE DICIEMBRE  POR EVENTO DE FIN DE AÑO Y RENDICION DE CUENTAS 2024 QUE SE LLEVARA A CABO EL 10 DE DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-787-SDGP-SE-2024


rationale: PAGO POR EVENTO  PLANIFICACION ELABORACION Y SOCIALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO 2025 ( POA 2025 Y PACC 2025) SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-786-DM-SDGP-SE-2024 FACTURA 000-002-01-00018781 Y RECIBO S/N E FECHA 09/12/2024.


title: REEMBOLSO DECOMBUSTIBLE POR GIRA A CORTES DEL 4 AL 6 DE DICIEMBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER AL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA CEIBA EN EL EXPEDIENTE N°81-2023  1755-2024 12-2021 Y 45-2020

DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


ue: 11 - DEPARTAMENTO DE BURO DE CONVENCIONES Y EVENTOS MICE

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES Y EVENTOS TURISTICOS

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-90 (ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACION) se solicita la contratacion de una empresa que brinde el servicio de alquiler de equipo de audiovisuales para el evento Lanzamiento de Verano Seguro que se lleara a cabo del 20 de marzo en la ciudad de Tegucigalpa con el fin de brindar las medidas correctas para el verano 2024 y asi exponer los sitios turisticos.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1578-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 105-2024 A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CE-GC-2024-04 (REPUESTOS Y ACCESORIOS) se solicita la compra de 36 cartuchos de tinta hp 122XL color negro para varios modelos de impresora  HP y 36 cartuchos de tinta HP 122 XL tricolor para varios modelos de impresora HP.

description: ORDEN DE PAGO NO. 613-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 105-2024 A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CE-GC-2024-04 (REPUESTOS Y ACCESORIOS) se solicita la compra de 36 cartuchos de tinta hp 122XL color negro para varios modelos de impresora  HP y 36 cartuchos de tinta HP 122 XL tricolor para varios modelos de impresora HP.


title: ORDEN DE PAGO NO. 92-2024 A FAVOR DE  TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-91 se solicita la contratación de una empresa que brinde el servicio de alquiler de mobiliario para el evento ¨Lanzamiento Verano Seguro¨ que se llevara a cabo el 20 de marzo en la ciudad de Tegucigalpa.con el fin de brindar las medidas correctas para el verano del 2024 y exponer todos los sitios turísticos del país que se podran visitar en estos dias.

objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 621-2024 A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L  ORDEN DE COMPRA NO. 92-2024 A FAVOR DE  TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-91 se solicita la contratación de una empresa que brinde el servicio de alquiler de mobiliario para el evento ¨Lanzamiento Verano Seguro¨ que se llevara a cabo el 20 de marzo en la ciudad de Tegucigalpa.con el fin de brindar las medidas correctas para el verano del 2024 y exponer todos los sitios turísticos del país que se podran visitar en estos dias.


rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 421-2024 (Transporte y exceso de equipaje) A FAVOR DE YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA CON DNI 0801-1959-02979 para asistir a rueda de Negocios Routes America 2024 en Bogota Colombia en las fechas comprendidas del 18 al 22 de marzo del 2024 en las ciudades Bogota  Miami EUA y Roatan Islas de la Bahia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1427-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1427-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1427-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1427-1-0


rationale: SE REVERSA POR VALOR EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 421-2024 (Ceremonial y protocolo) A FAVOR DE YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA CON DNI 0801-1959-02979 para asistir a rueda de Negocios Routes America 2024 en Bogota Colombia en las fechas comprendidas del 18 al 22 de marzo del 2024 en las ciudades Bogota  Miami EUA y Roatan Islas de la Bahia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1426-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1426-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1426-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1426-1-0


MARIO ROBERTO NUILA COTO

legalName: MARIO ROBERTO NUILA COTO

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.422-2024SERVICIO DE TRANSPORTE  A FAVOR DE MARIO ROBERTO NUILA COTO el objetivo es de acompañar a la presidenta ejecutiva del IHT para participar en la rueda de negocios Routes América 2024 en Bogotá Colombia del 18 al 22 de marzo 2024 para promover la conectividad aérea a través de la negociación con lineas aéreas de vuelos directos a distintos mercados de Estados Unidos Canada y sudamérica . delegado a reunion en Roatán en fecha de 22 al 24 de marzo 2024 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1431-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1431-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 417-2024 (Combustible y Lubricantes) A FAVOR DE JOSE DAVID COELLO MENDOZA para poder transportar al Abogado Mario Nuila Secretario General en el despacho de Turismo hacia el Aeropuerto de Palmerola  Comayagua el dia 18 de marzo del 2024

JOSE DAVID COELLO MENDOZA

legalName: JOSE DAVID COELLO MENDOZA


ue: 19 - DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE DESTINOS

programa: 13 - GESTION DE DESTINOS TURISTICOS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 418-2024 (Combustible y Lubricantes) A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZ para transportar a CESAR RIVAS  tecnico de la Gerencia de Direccion de Fortalecimiento de Destinos del IHT quien dara capacitacion sobre los principales terminos de turismo y la metodologia actividad a realizarce en la ciudad de Copan en la fechas comprendidas del 19 al 22 de marzo del 2024 en Copan Ruinas y Santa Rosa de Copan.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1439-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1439-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.427-2024Combustible(Gasolina) A FAVOR DE LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO para transportar al Lic. Carlos Gómez y a la Ingeniera Fiallos de la unidad de cooperación de municipalidades quienes atenderán feria patronal y semana santa 2024 y el festival del café en las ciudades de Copan Ruinas y Siguatepeque. del 19 al 24 de marzo 2024.

LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

legalName: LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO


ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

legalName: ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

ue: 18 - DEPARTAMENTO DE INVERSION PUBLICA

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN LOS DESTINOS TURISTICOS

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 415-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ Trasladar a tecnicos a palmerola comayagua  quienes realizaran la verificcion para inicio de Proyectos de Iluminacion de Cuevas de Talgua y plaza peatonal de Santa Maria en Catacama Olancho en las fechas comprendidas del 19 al 20 de marzo de 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1440-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1440-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.423-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYApara transportar a integrantes y deportistas del evento parapente . actividad que se estará realizando del aeropuerto Palmerola hacia la Villa de San Francisco. en la fecha de l 19 de marzo del 2024.

GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

legalName: GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA


LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS

legalName: LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS

rationale: SE REVERSA EL VALOR EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 420-2024  (SERVICIO DE TRANSPORTE Y EXCESO DE EQUIPAJE) A FAVOR DE LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS CON DNI 0506-1986-01394  para participar en la feria de lineas de crucero de la Asociacion de Florida y el Caribe (FFCCA) con el proposito de construir nuevas relaciones con lideres del mercado maritimo. Dicha gira se llevara a cabo en las fechas comprendidas del 07 al 12 de abril del 2024 en la ciudad de Miami Florida EEUU.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1445-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1445-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1445-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1445-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 420-2024 (Atenciones) A FAVOR DE LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS para participar en la feria de lineas de crucero de la Asociacion de Florida y el Caribe (FFCCA) con el proposito de construir nuevas relaciones con lideres del mercado maritimo. Dicha gira se llevara a cabo en las fechas comprendidas del 07 al 12 de abril del 2024 en la ciudad de Miami Florida EEUU.

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 420-2024 (Atenciones) A FAVOR DE LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS CON DNI 0506-1986-01394 para participar en la feria de lineas de crucero de la Asociacion de Florida y el Caribe (FFCCA) con el proposito de construir nuevas relaciones con lideres del mercado maritimo. Dicha gira se llevara a cabo en las fechas comprendidas del 07 al 12 de abril del 2024 en la ciudad de Miami Florida EEUU.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1447-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1447-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1447-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1447-1-0


BRAYAN ALEXY HERRERA FLORES

legalName: BRAYAN ALEXY HERRERA FLORES

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1122-2024ORDEN DE COMPRA NO. 144-2024 A FAVOR DE BRAYAN ALEXY HERRERA FLORES  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-81 se solicita la compra de chocolate y café como obsequio de las maximas autoridades del IHT en diferentes eventos reuniones y ferias nacionales e internacionales.


title: ORDEN DE COMPRA NO. 94-2024  A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. para compra de impresoras mutifuncionales de tanque.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CE-GC-2024-05 (EQUIPO PARA COMPUTACION) adquisicion de (5) impresoras multifuncional de flujo continuo tipo (1) y cinco (5) impresoras multifuncionales esta solicitud de compra se realiza siguiendo las directrices de la Gerencia de Finanzas.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 832-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 94-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CE-GC-2024-05 (EQUIPO PARA COMPUTACION) adquisicion de (5) impresoras multifuncional de flujo continuo tipo (1) y cinco (5) impresoras multifuncionales esta solicitud de compra se realiza siguiendo las directrices de la Gerencia de Finanzas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1451-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1451-2-0

description: ORDEN DE PAGO NO.619-2024 A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L.ORDEN DE COMPRA NO. 95-2024 A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. compra de impresoras multifuncionales de tanque de tinta a color tipo 1 marca HP.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CE-GC-2024-05 (EQUIPO PARA COMPUTACION) adquisicion de (5) impresoras multifuncional de flujo continuo tipo (1) y cinco (5) impresoras multifuncionales esta solicitud de compra se realiza siguiendo las directrices de la Gerencia de Finanzas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1451-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1451-3-0


ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 833-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 96-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. para adquisicion de un coleto aereo internacional a favor de ADIRA ESTHER GOMEZ Chavarria Presidente Ejecutivo del IHT  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-93 Se solicita compra de boleto aereo a favor de YADIRA ESTHER GOMEZ Chavarria Presidente Ejecutivo del IHT en ruta:SAN PEDRO SULA HONDURAS-ACAPULCO MEXICO-PALMEROLA HONDURAS en fechas comprendidas del 09 al 13 de abril en horario segun disponibilidad de vuelo se requiere incluir dos maletas de carga y una de mano solicitar descuento de la tercera edad.


ue: 17 - DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL TURISMO

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LP-GC-2024-08 (EQUIPO DE COMUNICACION)se solicita Camaras de accion dinamica con la capacidad de tomar videos y fotos en HDR para conseguir imagenes mas vivas que tenga resolucion de videos minimo 5.3k 60 y que los tiempis de grabacion mas largos compatibilidad de audio bluetooth lo cual permite hacer uso de control por voz  estopara la unidad de Gestion Ambiental para levantar informacion de campo.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LP-GC-2024-08se solicita para la adquisición de equipo de producción y comunicación con el fin de crear material audivisual y fotográfico de alta calidad para la promoción de Honduras como destino turístico.


ue: 7 - UNIDAD DE PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

actividadObra: 7 - GENERACION DE CONTENIDO PARA PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LP-GC-2024-08 se solicita para la adquisición de equipo con el fin de crear material audiovisual y fotográfico de alta calidad para las publicaciones y divulgaciones de contenido de IHT de parte de la jefatura de Prensa y Relaciones de la prensa y relaciones públicas.


title: ORDEN DE PAGO NO. 413-2024 OTROS ALQUILERES A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Pago por excedentes  por el servicio de alquiler de 6 impresoras multifuncionales monocromaticas y equipo de impresion y fotocopiado a color  correspondiente a los meses de noviembre y diciembre  2023

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ

legalName: EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASOS DE VIAJE NO. 930-2024 (Combustible y Lubricantes) A FAVOR DE EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ para transportar a integrantes y deportistas del evento de Parapente (solicitado por la Gerencia de Mercadeo)  actividad que se estara realizando en el Aeropuerto de Palmerola hacia la villa de San Francisco en la fecha comprendida del 19 de marzo del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1459-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1459-1-0


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 433-2024 Combustible(Diesel) A FAVOR DE JOSE DAVID COELLO MENDOZApara transportar a delegación internacional progresista visitara el pais en respaldo a la presidenta XIOMARA CASTROtras el retiro de Honduras del centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones CIADI del 20 al 21 de marzo de 2024. transportar del aeropuerto  Ramon villeda Morales de San Pedro SulaCortes hacia Tegucigalpa al Hotel Honduras Maya y transportar al aeropuerto de Palmerola Comayagua hacia Tegucigalpa al Hotel Honduras Maya el 21 de marzo de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1461-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1461-1-0


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 434-2024 (Combustible y Lubricantes) A FAVOR DE EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ para transportar a delegacion Internacional Progresista visitara el pais en Respaldo a la Presidenta Iris Xiomara Castro  tras el retiro de Honduras del Centro Internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones CIADI  del 20 al 22 de marzo del 2024 apoyo solicitado por la secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperacion Internacional transportar al Aeropuerto de Palmerola  Comayagua.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1462-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1462-1-0


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 435-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE FABIAN DURON HERNANDEZ Trasladar a la delegacion internacional progresiva visitara el Pais en respaldo a la Presidenta Catro tras el retiro de Honduras del Centro Internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones CIADI del 20 al 22 de marzo de 2024 apoyo solicitado por la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperacion Internacional de Palmerola a Tegucigalpa en fecha 20 de marzo de 2024

FABIAN DURON HERNANDEZ

legalName: FABIAN DURON HERNANDEZ


JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 436-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ Trasladar a la delegacion internacional progresiva visitara el Pais en respaldo a la Presidenta Catro tras el retiro de Honduras del Centro Internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones CIADI del 20 al 22 de marzo de 2024 apoyo solicitado por la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperacion Internacional de Palmerola a Tegucigalpa en fecha 20 de marzo de 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1464-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1464-1-0


TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 612-2024 ORDEN DE COMPRA NO.99-2024A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-95 Se solicita compra de boleto aereo con maleta incluido a nombre de LUIS GUILLERMO CHEVEZ Secretario de Estado en el despacho de Planificacion y Gestion e Inversion en ruta: TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA  en las fechas comprendidas del 22 al 25 de marzo de 2024.


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.438-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA se solicita para transportar a integrantes y deportistas del evento de parapente (solicitado para la gerencia de mercadeo) actividad que se estara realizando del aeropuerto de Palmerola hacia la Villa de San Francisco. el 20 de marzo de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1470-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1470-1-0


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 449-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ Trasladar a la Ministra Gomez a realizar actividades de Semana Santa en la Zona norte del pais en las fechas comprendidas del 24 al 31 de marzo de 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1481-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1481-1-0


JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

legalName: JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO  SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 448-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO Trasladar al Viceministro Chevez a la Ciudad de Comayagua a la inaguracion de la renovacion museograficas del museo de comayagua el dia 21 de marzo 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1483-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1483-1-0


ue: 13 - DEPARTAMENTO DE MERCADO INTERNACIONAL

actividadObra: 4 - PROMOCION TURISTICA INTERNACIONAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 1484-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-94PASAJE AL EXTERIOR se solicita la compra de un boleto aereo para la licenciada VIANY JANELL DIXON  CÁRCAMO ( coordinadora de promoción turística). saliendo el dia 6 de abril de 2024 de Roatán Islas de la Bahía Honduras.según disponibilidad de horario retornando el día 12 de abril de 2024. de Miami Florida EEUU hacia Roatán Islas de la Bahía Honduras.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1484-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1484-1-0

description: ORDEN DE PAGO NO. 1633-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R LSOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-94PASAJE AL EXTERIOR se solicita la compra de un boleto aereo para la licenciada VIANY JANELL DIXON  CÁRCAMO ( coordinadora de promoción turística). saliendo el dia 6 de abril de 2024 de Roatán Islas de la Bahía Honduras.según disponibilidad de horario retornando el día 12 de abril de 2024. de Miami Florida EEUU hacia Roatán Islas de la Bahía Honduras.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 1486-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-94 Compra de boleto aereo a favor de LUIS GUILLERMO CHEVEZ en ruta Palmerola Comayagua-Miami Florida-Palmerola Comayagua en las fechas comprendidas del 07 al 12 de abril 2024 se debe incluir dos maletas de mano de carga y una de mano.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1486-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1486-1-0

description: ORDEN DE PAGO NO. 1633-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R LSOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-94 Compra de boleto aereo a favor de LUIS GUILLERMO CHEVEZ en ruta Palmerola Comayagua-Miami Florida-Palmerola Comayagua en las fechas comprendidas del 07 al 12 de abril 2024 se debe incluir dos maletas de mano de carga y una de mano.


MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO

legalName: MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1058-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 163-2024 A FAVOR DE MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-101 (CEREMONIAL Y PROTOCOLO) para contratacion de empresa que brinde los servicios de alimentacion para 20personas se requiere en Guanaja Islas de la Bahia en las intalaciones que ocupa el salon municipal para participantes OGD en taller de seguimiento a las actividades realizadas .


title: ORDEN DE PAGO NO. 450-2024 ALQUILER DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES A FAVOR DE SERVICIOS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V. Valor que corresponde al alquiler de lote No.7 Bodega No.5 en el cual se encuentra el archivo general del IHT ubicado en comayaguela sector de Humuya calle sur del cerro Juana Lainez de los meses de enero y febrero 2024

name: SERVICIOS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES CALLE DIAGONAL AGUAN BLOQUE

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DEL RECURSO HUMANO


INVERSIONES CONSMAR S. DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECO-PLAZA

legalName: INVERSIONES CONSMAR S. DE R.L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000315 CON FECHA DE 13/12/2024 Y NUMERO CAI 1E052C-B7B5C5-E697E0-63BE03-090989-91 POR LA ADQUISICION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LA SSSE MEDIANTE OFICIO 0415-SSSE-2024 EN FECHA DE 29/10/2024  ESTO PARA REALIZAR EL EVENTO INFORME FINAL DEL AÑO EN LAS INSTALACIONES DE DIA DE IPM EN TEGUCIGALPA


title: ORDEN DE PAGO NO. 450-2024 SUMINISTRO DE ENERGIA+ AGUA A FAVOR DE SERVICIOS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V. Valor que corresponde consumo en el lote No.7 Bodega No.5 en el cual se encuentra el archivo general del IHT ubicado en comayaguela sector de Humuya calle sur del cerro Juana Lainez de los meses de enero y febrero 2024

legalName: SERVICIOS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: REEMBOLSO DE PAGO COMBUSTIBLE DE GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE HEREDIA SAN JOSE  COSTA RICA EN FECHAS DEL 8-15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A LA DELEGACION HONDUREÑA DE ESTUDIANTES Y DOCENTES QUE REPRESENTARON A HONDURAS EN LA XXVIII OLIMPIADA IBEROAMERICANA DE QUIMICA OIAQ-2024.

FLORENCIO GALO MENCIA

legalName: FLORENCIO GALO MENCIA

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO


title: SOLICITUD DE ORDEN COMPRA SEGUN OFICIO No. 073-DDE10-2024 DE FECHA 14 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA..

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

rationale: PAGO DE SOLICITUD DE ORDEN COMPRA SEGUN OFICIO No. 073-DDE10-2024 DE FECHA 14 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00-548207 DE FECHA 19 DE MARZO 2024.

type: FACT


name: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000077Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024  ADQUISICION DE 5 PASAJES NACIONALES CON EL PROPOSITO DE DE CORDINAR LAS AUDIENCIAS PUBLICAS DOCENTES PARA LA ASIGNACION DE PLAZAS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 09*31-ADMII- DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2024


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN XTRAIL COLOR BLANCO PLACA GHA 1661 ASIGNADO A LA DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN OFICIO No. 071-DDE10-2024 E FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO

legalName: JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO  DE ORDEN DE COMPRA CM-002-DDE10-2024  PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN XTRAIL COLOR BLANCO PLACA GHA 1661 ASIGNADO A LA DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN OFICIO No. 071-DDE10-2024 E FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00099134Y RECIBO TGR 000613 AMBOS DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL  2024  ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES Y PRENSA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 1193-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2024


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-2991-2024

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-2991-2024 RECIBO S/N DE FECHA 18/05/2024 Y FACTURA No. 001-01-01-00795992


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 11520-1-0 - COMPRA DE VARIOS MATERIALES  SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-2990-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-11520-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-11520-1-0


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

description: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-2991-2024

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-2991-2024 RECIBO No. 000983FACTURA No. 000-002-01-00002967 DE FECHA 02/05/2024


title: COMPRA DE UTILES SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-2992-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE UTILES SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-2992-2024 RECIBO No. 90320 Y FACTURA No. 000-004-01-00012579 AMBOS DE FECHA 16/08/2024


ue: 168 - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00099134Y RECIBO TGR 000613 AMBOS DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024  ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE  COMUNICACIONES Y PRENSA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 1193-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 15 DE  OCTUBRE DEL 2024


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 9 - COMUNICACIONES, ESTRATEGIA Y GOBIERNO DIGITAL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-0001887Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024  ADQUISIION DE CEREMONIA Y PROTOCOLO PARA EL EVENTO SEGUNDA PRESENTACION DEL CORO DE LOS MIL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 1468-ADM-DSE-2024 FECHA 4 DE DICIEMBRE DEL 2024


EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ

legalName: EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD GASTOS DE VIAJE NO.463-2024COMBUSTIBLE (Diesel) A FAVOR DE EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ para transportar a integrantes y deportistas (solicitado por Gerencia de Mercadeo) actividad que se estara realizando desde la  Villa de San Francisco hacia el Aeropuerto de Palmerola. el 25 de marzo del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1526-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1526-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 476-2024 (Transporte y exceso de equipaje) A FAVOR DE VIANY JANELL DIXON CARCAMO CON DNI 0101-1989-04806 para participar en la feria de cruceros de la Asociacion de Florida y el Caribe (FFCCA) con el proposito de construir nuevas relaciones con lideres del mercado maritimo. Dicha gira se llevara a cabo en las fechas comprendidas del 06 al 12 de abril del 2024 en Miami Florida EEUU.   TIPO CAMBIO DEL DOLAR 24.6671*600= L 14800.26  Se solicita que se deposite el valor de los viaticos en lempiras.

VIANY JANELL DIXON CARCAMO

legalName: VIANY JANELL DIXON CARCAMO


ROATAN FOOD TO GO! S.A

streetAddress: PLAN GRANDE,CALLE PRINCIPAL DESPUES DEL HOTEL FANTASY ISLAND

legalName: ROATAN FOOD TO GO! S.A

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 707-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 106-2024 A FAVOR DE ROATAN FOOD TO GO! S.ASOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-104se solicita la contratación de un servicio de catering para 20 personas con el proposito de atender delegación de la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que visitarán la comunidad de Crawfish Rock Islas de la Bahía. se requiere en flowers bay Roatán Islas de la Bahía.


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 464-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS para transportar a integrantes y deportistas del evento de Parapente (solicitado por la Gerencia de Mercadeo) actividad que se estara realizando en la Villa de San Francisco  Francisco Morazan en las fechas comprendidas del 21 al 25 de marzo del 2024.

GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

legalName: GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 466-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL)A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ para transportaral equipo de Gerencia de mercadeo del IHT  al evento de Parapente actividad que se estara realizando en la Villa de San francisco  Francisco Morazan en la fecha comprendida del 24 de marzo del 2024.

JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 462-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ para transportar a integrantes y deportistas del evento de Parapente (solicitado por la Gerencia del Mercadeo) actividad que se estara realizando en la villa de San Francisco Francisco Morazan en las fecha comprendidas del 21 al 25 de marzo del 2024.

ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

legalName: ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ


EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

legalName: EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

ue: 16 - DEPARTAMENTO DE NORMALIZACION

actividadObra: 2 - NORMALIZACION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 478-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE EDUARDO JOSE AVILA MEDINA Trasladar al viceministro hacia el Amatillo frontera con el Salvador  para brindar informacion turistica en la semana mayor 2024 Choluteca en las fechas comprendidas del 26 al 28 de marzo 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1544-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1544-1-0


JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

legalName: JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 479-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO Trasladar a Personal  hacia el Amatillo frontera con el Salvador  para brindar informacion turistica en la semana mayor 2024 Choluteca en las fechas comprendidas del 26 al 28 de marzo 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1545-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1545-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1545-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1545-1-0

description: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 479-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO Trasladar a Personal  hacia el Amatillo frontera con el Salvador  para brindar informacion turistica en la semana mayor 2024 Choluteca en las fechas comprendidas del 26 al 28 de marzo 2024


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 483-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE CARLOS DANIEL RIOS PAGUADApara transportar personal del IHT hacia la aduana el Corinto para brindar atención y servicio al cliente (viajeros) reduciendo el tiempo de espera para fomentar el turismo se pernoctaran en Puerto Cortes por falta de disponibilidad de hospedaje. del 26 al 29 de marzo de 2024.

CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA

legalName: CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA


JOSE DAVID COELLO MENDOZA

legalName: JOSE DAVID COELLO MENDOZA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.459-2024 COMBUSTIBLE (Gasolina)  A FAVOR DE JOSE DAVID COELLO MENDOZApara transportar a ABRAHAM CANACA hacia la ciudad de Trujillo Colón para atender delegación de la Sra. Ministra YADIRA GÓMEZ del lanzamiento oficial operativo CONAPREMM semana santa. del 22 al 23 de marzo del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1556-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1556-1-0


name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FENIX, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO FENIX KILOMETRO 4 COLONIA VILLA SAN MANUEL SANTA LUCIA FCO MORAZAN

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 870-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 108-2024 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FENIX S.A. DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-99 Servicio de mantenimiento para el sistema sanitario de baños ´publicos y limpieza general de areas comunes ( recolectar basura o desechos) equivalente a 10 manzanas de terreno al aire libre (6 personas) durante tres semanas a partir del 23 de marzo en el PARQUE OBRERO Ubicado en Valle de Angeles. segun los alcances de servicio solicitados en esta solicitud.


name: DISEÑOS,CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES CORPORATIVAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: RESIDENCIAL VILLAS DEL VALLE, CASA NUMERO 1,VALLE DE ANGELES

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1217-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 107-2024 A FAVOR DE DISEÑOSCONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES CORPORATIVAS SOCIEDAD DE RESPONSLBILIDAD LIMITADA SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-98 (MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS)  se solicita el servicio de mantenimiento para dos piscinas ubicadas en el Parque Nacional Turistico Parque Obrero en el municipio de valle de Angeles las piscinas tiene capacidad de 1000 m3 y 25 m3 durante 3 semanas a partir del 23 de marzo de 2024.  El servicio de mantenimiento se llevara a cabo durante un periodo de 3 semanas  comenzando el 23 de marzo del 2024 y finalizando el 13 de abril del 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1559-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1559-1-0


streetAddress: ALDEA SANTA ROSA, SALIDA HACIA EL SUR, KILOMETRO 3,

ue: 20 - DEPARTAMENTO DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD OGD

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO A LA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD TURISTICA A TRAVES DE LA GESTION DE LA DESCENTRALIZACION DE DESTINOS TURISTICOS

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1290-2024. ORDEN DE COMPRA NO. 134-2024 A FAVOR DE SANDARES EVENTOS BANQUETES Y MAS S DE RL DE CVSOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-105 Contratacion de empresa que brinde servicios de catering en fecha del 15 al 19 abril de 2024 se requiere para 40 personas estacion de cafe permanente galleta y agua servicio requerido para ser entregado en La Ceiba Atlantida para atenciones a los cursos de comercializacion turistica


LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

legalName: LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.486-2024 COMBUSTIBLE (Gasolina) A FAVOR DE LESTER FERNANDO NAJERA CERRATOpara transportar a JOSÉ LICONA hacia el Lago de Yojoa para foro con ICN .el 25 de marzo del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1561-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1561-1-0


DULCE MARIA GODOY UMANZOR

legalName: DULCE MARIA GODOY UMANZOR

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.487--2024 (Transporte interno) A FAVOR DE DULCE MARIA GODOY UMANZOR CON DNI 0801-1985-06740 con motivo de representar al Instituto Hondureño de Turismo durante la participacion en Tianguis Turistico 2024 a realizarse en las fechas comprendidas del 07 al 13 de abril del 2024 mismo que esta orientado a comercializar paquetes turisticos de la ruta maya en el mercado mexicano en la ciudad de Acapulco Guerrero Mexico.  Favor depositar el valor de los viaticos en la cuenta SIAFI en Lempiras.  *300.00* 24.6671= 7400.13 LEMPIRAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1563-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1563-1-0


name: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 890-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 122-2024 A FAVOR DE INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJOS.DE R.L.DE C.V  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-97(CEREMONIAL Y PROTOCOLO) para contratacion de empresa que brinde los servicios de catering en las fechas comprendidas del 15 al 19 de abril del 2024 el cual se requiere para 28 participantes de la capacitacion de preparacion y servicios de cocteles para ser entregado en Comayagua en las instalaciones de la Escuela Taller.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-100 Abastecimiento de agua durante tres semanas a partir de la fecha de inicio o hasta llegar a un consumo maximo de L 300000.00 para el llenado de 2 piscinas con capacidad de100 m3y 25 m3 y un tanque de ras de piso con capacidad de 63m3 siguiendo las especificaciones tecnicas adjuntas a esta solicitud


title: ORDEN DE PAGO NO. 124-2024 A FAVOR DE RODOLFO HUMBERTO MORENO ALVARADO/HOTEL SANTA FE SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-106 se solicita la contratación de servicio de hotel que incluya desayuno almuerzo y cena en la ciudad de Santa Rosa de Copán del 25 al 28 de abril de 2024 para 12 personas (6 habitaciones dobles todas con aire acondicionado) de varios medios de comunicación que realizarán notas turísticas y reportajes en la cobertura a la expo Copán. para el dia 25 de abril solo cena el 26 27 alimentación completa y 28 de abril solo desayuno.  tiene que ser menu a la carta para que los periodistas puedan escoger los alimentos.

RODOLFO HUMBERTO MORENO ALVARADO

legalName: RODOLFO HUMBERTO MORENO ALVARADO

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1183-2024. ORDEN DE COMPRA NO. 124-2024 A FAVOR DE RODOLFO HUMBERTO MORENO ALVARADO/HOTEL SANTA FE SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-106 se solicita la contratación de servicio de hotel que incluya desayuno almuerzo y cena en la ciudad de Santa Rosa de Copán del 25 al 28 de abril de 2024 para 12 personas (6 habitaciones dobles todas con aire acondicionado) de varios medios de comunicación que realizarán notas turísticas y reportajes en la cobertura a la expo Copán. para el dia 25 de abril solo cena el 26 27 alimentación completa y 28 de abril solo desayuno.  tiene que ser menu a la carta para que los periodistas puedan escoger los alimentos.


MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO

legalName: MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO

rationale: ORDEN DE PAGO NO.1193-2024 ORDEN DE COMPRA NO.164-2024 A FAVOR DE MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-103 se solicita contratación de empresa que brinde los servicios de: alimentación para 20 personas el cual debera constar de estación permanente de café pan variado  de buena calidad y agua en horario de 8:00 am a 2:00 pm ; almuerzo debidamente empacados para 20 personas el cual debera constar de : 1 carne (respollo o marisco) 3 complentos refresco de soda en lata variado pan tajadas de minimo o tortilla servido en horario de 12:00 m; se requiere en Utila Islas de la Bahía en instalaciones que ocupa el salón municipal.


TURYSERVICIOS S DE R L

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1123-2024ORDEN DE COMPRA NO. 129-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R LSOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. IHT-CM-GC-2024-92 (PASAJES NACIONALES) se solicita la compra de 5 boletos aereos para participar en gira de trabajo en los talleres a realizar en las ciudades de Guanaja Utila y Roatan en las fechas comprendidas del 22 al 27 de abril del 2024  para seguimientos a las actividades realizadas  activacion de los consejos  actualizar lineas de accion y logros de la OGD por cada uno de los Consejos 2023. A nombre de MARIBEL ESPINOZA TURCIOS JENNIFER ANDREA AGUILAR AGUILAR JENNY PAMELA DIAZ SANDREZ JOSE LUIS RODRIGUEZ  MARILYN ALEJANDRA ESPAÑA HERNANDEZ Y SUSY ARGENTINA TONG LOPEZ


rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL PROCESO FUE CUBIERTO POR EL F01-1576. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. IHT-CM-GC-2024-92 (PASAJES NACIONALES) se solicita la compra de 1 boletos aereo para participar en gira de trabajo en los talleres a realizar en las ciudades de Guanaja Utila y Roatan en las fechas comprendidas del 22 al 27 de abril del 2024  para seguimientos a las actividades realizadas  activacion de los consejos  actualizar lineas de accion y logros de la OGD por cada uno de los Consejos 2023.  A nombre de MARIBEL ESPINOZA TURCIOS JENNIFER ANDREA AGUILAR AGUILAR JENNY PAMELA DIAZ SANDREZ JOSE LUIS RODRIGUEZ  MARILYN ALEJANDRA ESPAÑA HERNANDEZ Y SUSY ARGENTINA TONG LOPEZ


streetAddress: COLONIA BENDECK 3 CALLE 5 AVENIDA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 985-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 121-2024 A FAVOR DE SERVICIOS MULTIPLES MLM SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-96 se solicita contratación de empresa que brinde los servicios de catering en las fechas comprendidas del 08 al 12 de abril de 2024 el cual se requiere para 28 personas diario y debera constar de 28 almuerzos diarios empacados que deben constar de 1 carne 3 complementos pan o tortilla con su refresco soda variados para ser entregadoa las 12:00 m. este servicio se requierepara ser entregado en San Pedro Sula Cortés en las instalaciones del Hotel Copantl.


title: ORDEN DE PAGO NO. 728-2024 A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V. ORDEN DE COMPRA NO. 111-2024 A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V. para adquisicion de (1) boleto aereo nacional a favor de LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS saliendo de Tegucigalpa a la ciudad de la Ceiba el dia lunes 03 de abril del 2024 en el vuelo de la tarde a las 3:00pm luego saliendo de la ciudad de La Ceiba hacia Roatan a las 6:30 am el dia 05 de abril y retornando a Roatan a la ciudad de Tegucigalpa el dia 06 de abril del 2024 en el vuelo de la 1:15 pm SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-108 se solicita compra de un boleto aéreo para gira de trabajo por visita del representante  de pais del banco de Desarrollo en América Latina y el Caribe (CAF).se llevara a cabo del 3 al 6 de abril del 2024.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.


title: ORDEN DE COMPRA NO. 112-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-107 (PASAJES AL EXTERIOR) se solicita la compra de un boleto aereo a favor de Lidia Suyapa Manzanarez Najera Asistente Tecnico Presidencia Ejecitiva. Con el objetivo de participar en el evento Tianguis Turistico 2024. Con el siguiente itinerario saliendo el dia 08 de abril del 2024 de Palmerola Comayagua Honduras - Acapulco -Mexico segun disponibilidad vuelo de retorno al pais el dia 13 de abril Palmerola Comayagua Honduras.  Se requiere que el boleto incluya 2 maletas de carga y una de mano.

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: ORDEN DE PAGO NO.771-2024 ORDEN DE COMPRA NO.112-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-107 (PASAJES AL EXTERIOR) se solicita la compra de un boleto aereo a favor de Lidia Suyapa Manzanarez Najera Asistente Tecnico Presidencia Ejecitiva. Con el objetivo de participar en el evento Tianguis Turistico 2024. Con el siguiente itinerario saliendo el dia 08 de abril del 2024 de Palmerola Comayagua Honduras - Acapulco -Mexico segun disponibilidad vuelo de retorno al pais el dia 13 de abril Palmerola Comayagua Honduras.  Se requiere que el boleto incluya 2 maletas de carga y una de mano.


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 771-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 112-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-107 se solicita compra de boleto aéreo a favor de Lic. Dulce Godoy con el objetivo de asistir como delegada del IHT en la feria Tianguis Turístico 2024 a realizarse en la ciudad de AcapulcoGuerrero-México. del 7 al 13 de abril del 2024.


title: ORDEN DE PAGO NO. 496-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L (PASAJES NACIONALES) valor que corresponde a pago de penalidad por cambio de fecha y ciudad de regreso al boleto aereo nacional a favor de YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA saliendo el dia14 de febrero desde la ciudad de Roatan a las 7:15 am a la ciudad Tegucigalpa  inicialmente llegaba el 09 de febrero a la ciudad de San Pedro Sula este boleto aereo fue utilizado hasta el dia 11 de marzo del año 2024 de la ciudad de marzo del 2024 de la ciudad de Roatan a la ciudad de Tegucigalpa.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.498-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZpara transportar a la Sra.YADIRA GÓMEZ secretaria de estado en el despacho de turismo/ presidente ejecutivo del IHT hacia la ciudad de San Pedro Sula para trasladarla  al aeropuerto que viajara hacia AcapulcoMexico . del 05 al 06 de abril 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1585-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1585-1-0


rationale: ORDEN DE PAGO NO.831-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L. ORDEN DE COMPRA NO. 114-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-110se solicita la compra de un boleto aéreo a favor de la Sra. Ministra YADIRA ESTHER GÓMEZ CHAVARRIA/ Presidenta Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo.con el siguiente itinerario retornando al país el 13 de abril del 2024 de la ciudad de México hacia la ciudad de San Pedro Sula Honduras en el primer vuelo por la mañana (vuelo directo) .


PARADISE HOTELS RESORTS S A

streetAddress: WEST BAY ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: PARADISE HOTELS RESORTS S A

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 752-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 123-2024 A FAVOR DE PARADISE HOTELS RESORTS S A  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-109 se solicita contratación de salón en hotel con altos estándares de calidad que brinde servicio de catering para cien(100) personas en Roátan Islas de la Bahía; en fecha 10 de abril del 2024.


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 504-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE EDUARDO JOSE AVILA MEDINA para transportar al viceministro LUIS CHËVEZ subsecretario de estado en el despacho de planificación gestión e inversión del IHT hacia la ciudad de La Ceiba Atlántida para atender diferentes actividades en la ciudad del 03 al 05 de abril del 2024.


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 506-2024Servicio de TransporteA FAVOR DE DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA para participar en simposio internacionalen el marco de la segunda reunión ordinaria presencial de la Coalición Regional contra la Trata de personas y el Tráfico licito de Migrantes- CORETT. del 09 al 11 de abril del 2024.

DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA

legalName: DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 514-2024 (FERRY) A FAVOR DE DAN ELI MEJIA RAUDALES  para dar seguimiento al programa Bandera Azul Ecologica de Honduras en la zona de Utila Islas de la Bahia en las fechas comprendidas del 22 al 25 de abril del 2024 en las ciudades de La Ceiba y Utila Islas de la Bahia

DAN ELI MEJIA RAUDALES

legalName: DAN ELI MEJIA RAUDALES

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA

legalName: INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 507-2024Servicio de TransporteA FAVOR DE INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA para participar en simposio internacionalen el marco de la segunda reunión ordinaria presencial de la Coalición Regional contra la Trata de personas y el Tráfico licito de Migrantes- CORETT. del 09 al 11 de abril del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1604-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1604-1-0


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 514-2024 (HIELO) A FAVOR DE DAN ELI MEJIA RAUDALES  para dar seguimiento al programa Bandera Azul Ecologica de Honduras en la zona de Utila Islas de la Bahia en las fechas comprendidas del 22 al 25 de abril del 2024 en las ciudades de La Ceiba y Utila Islas de la Bahia

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1605-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1605-1-0


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 889-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 117-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-112 (PASAJES AL EXTERIOR) se solicita la compra de boletos aereos a favor de  Lic Carlos Gomez Asesor tecnico de Cooperacion y Patrocinios  saliendo de Palmerola hacia Acapulco Mexico el dia 07 de abril del 2024 y retornando a Palmerola desde la ciudad de Acapulco Mexico el dia 13  de abril de 2024 incluir dos maletas de 50 lb.


rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 514-2024 (TRANSPORTE INTERNO) A FAVOR DE DAN ELI MEJIA RAUDALES  para dar seguimiento al programa Bandera Azul Ecologica de Honduras en la zona de Utila Islas de la Bahia en las fechas comprendidas del 22 al 25 de abril del 2024 en las ciudades de La Ceiba y Utila Islas de la Bahia

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1606-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1606-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 889-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 117-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-112 (PASAJES AL EXTERIOR) se solicita la compra de un pasaje aereo al exterior para un representante del IHT TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ  gerente de Planificacion y Relaciones Internacionales para participar en TIANGUIS TURISTICOS 2024 en la siguiente ruta salida el 08 de abril del 2024 Palmerola Acapulco-Guerrero Mexico en vuelo de la mañana y regreso el 13 de abril del 2024 Acapulco-Guerrero Mexico-Palmerola en vuelo de la mañana- Favo Incluir maleta de mano y maleta de carga

ue: 2 - GERENCIA DE PLANIFICACION Y RELACIONES INTERNACIONALES

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION


ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

legalName: ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 515-2024SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS apoyo logistico en cobertura de fotografias y videos para medios de comunicacion y plataformas digitales en Tianguis Turistico Mexico 2024 y reunion de ministros de la Organizacion Mundo Maya en las fechas comprendidas del 08 al 12 de abril de 2024 en la ciudad de Mexico y Acapulco Mexico. TIPO DE CAMBIO 24.6627

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1609-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1609-1-0


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 861-2024 ORDEN DE PAGO NO.119-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-113 (PASAJE AL EXTERIOR) se solicita la compra de un boleto aereo a favor de JUANA URBINA ARRIOLA Coordinadora de Turismo de Islas de la Bahia con el objetivo de participar en el evento TIANGUIS TURISTICO 2024 saliendo el dia 08 de abril de Roatan Islas de la Bahia -Acapulco Mexico segun disponibilidad de vuelo retornando al pais el dia 13 de abril de Acapulco -Mexico hacia Roatan Islas de la Bahia . Se requiere que el boleto incluya 2 maletas de carga y una de mano.


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 526-2024 A FAVOR DE YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA  SERVICIO DE TRANSPORTE $300.00 ($200.00 Equipaje+ $100.00 Transporte) + CEREMONIAL Y PROTOCOLO $ 300.00 (Atenciones) atender evento denominado Tianguis Turistico Mexico 2024 en la Ciudad de Mexico en las fechas comprendidas del 09 al 13 de abril de 2024.

YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA

legalName: YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 526-2024 A FAVOR DE YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA CON DNI 0801-1959-02979 SERVICIO DE TRANSPORTE $300.00 ($200.00 Equipaje+ $100.00 Transporte) + CEREMONIAL Y PROTOCOLO $ 300.00 (Atenciones) atender evento denominado Tianguis Turistico Mexico 2024 en la Ciudad de Mexico en las fechas comprendidas del 09 al 13 de abril de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1617-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1617-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1617-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1617-1-0


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 813-2024ORDEN DE COMPRA NO. 118-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-114 (PASAJES NACIONALES) se solicita la compra de un boleto aereo nacional  favor de JUANA URBINA ARRIOLA coordinador de oficina de Turismo de Islas de la Bahia en diferente ruta de Roatan-Tegucigalpa y viceversa en las fechas comprendidas del 05 de abril del 2024 saliendo en el primer vuelo de la mañana y regresando en el ultimo vuelo de la tarde.


title: ORDEN DE COMPRA NO. 125-2024 A FAVOR DE BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO/LINAS GOURMET PLACE SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-111 Contratacion de empresa que brinde los servicios de alimentacion para 18 personas el cual debe constar de Estacion de Cafe permanente ( Cafe Galletas variadas botes con agua en horarios de 10:00 a 2:00) y almuerzos (debidamente empacados con una carne y dos complementos refrescos variados y pan) en las Instalaciones de Casa de la Cultura de valle de angeles el dia 08 de abril de 2024

BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO

legalName: BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 820-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 125-2024 A FAVOR DE BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO/LINAS GOURMET PLACESOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-111 Contratacion de empresa que brinde los servicios de alimentacion para 18 personas el cual debe constar de Estacion de Cafe permanente ( Cafe Galletas variadas botes con agua en horarios de 10:00 a 2:00) y almuerzos (debidamente empacados con una carne y dos complementos refrescos variados y pan) en las Instalaciones de Casa de la Cultura de valle de angeles el dia 08 de abril de 2024


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 535-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE LIDIA SUYAPA MANZANAREZ NAJERA Apoyo logistico durante el desarrollo del evento Tianguis Turistico 2024 en Acapulco Guerrero mexico en las fechas comprendidas del 08 al 13 de abril de 2024.

LIDIA SUYAPA MANZANAREZ NAJERA

legalName: LIDIA SUYAPA MANZANAREZ NAJERA

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 535-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE LIDIA SUYAPA MANZANAREZ NAJERA CON DNI 0801-1985-02862 Apoyo logistico durante el desarrollo del evento Tianguis Turistico 2024 en Acapulco Guerrero mexico en las fechas comprendidas del 08 al 13 de abril de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1634-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1634-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1634-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1634-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1634-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1634-1-0


rationale: ORDEN DE PAGO NO.772-2024.ORDEN DE COMPRA NO. 120-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-115 Compra de Pasaje Aereo al Exterior para un representante del IHT ABRAHAM ISAAC CANACA Generador de contenido audivisual para participar en el Tianguis Turistico 2024 en Ruta: PALMEROLA HONDURAS-ACAPULCO MEXICO-PALMEROLA en las fechas comprendidas del 08 al 12 de abril 2024


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 536-2024 (COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES) A FAVOR DE CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA para transportar a personal tecnico de la Gerencia de la Direccionde Fortalecimiento de Destinos quienes haran gira de apoyo/asistencia tecnica y reconocimiento para el Festival anual del Choro y del Vino actividades que se estaran llevando a cabo en la ciudad de La Esperanza  Intibuca repectivamente en las fechas comprendidas del 05 al 06 de abril del 2024

CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA

legalName: CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA


JUANA URBINA ARRIOLA

legalName: JUANA URBINA ARRIOLA

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 533-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE $300.00 ($200.00 Transporte + $100.00 Equipaje) A FAVOR DE JUANA URBINA ARRIOLA Asistir al evento denominado Tianguis Turistico 2024 en la Ciudad de Acapulco Mexico en las fechas comprendidas del 08 al 13 de abril de 2024. TIPO DE CAMBIO= 24.6637   $300.00*24.6637= L 7399.11

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1639-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1639-1-0


KELVIN NAHUN ANDINO AGUILAR

legalName: KELVIN NAHUN ANDINO AGUILAR

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 531-2024 (Transporte interno) A FAVOR DE KELVIN NAHUN ANDINO AGUILAR  con el objetivo de brindar apoyo tecnico para la supervision logistica de la compra efectuada por el IHT (Salon alimentacion y bebidas para el evento SIMPOSIO COALICION REGIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y EL TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES -CORETT) en Roatan Islas de la Bahia en las fechas comprendidas del 09 al 11 de abril del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1635-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1635-1-0


title: ORDEN DE COMPRA NO. 047-2024 A FAVOR DE NAVEGA S.A. DE C.V.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LP-GC-2024-01 (MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS)  para renovacion de servicios de correo electronico para 250 cuentas de Office 365 bussines basic. Con las siguientes especificaciones: Hospedaje de buzon de 50 GB o superior administracion del calendario que permita compartir disponibilidad  programar reuniones recibir avisos y notificaciones . Creacion de reuniones desde cualquier lugar  almacenamiento en la nube de 1 TB o superior y procesador de texto en hojas de calculo (word excel y power point) por un periodo que comenzara a partir del 24 de febrero del 2024 al 24 de febrero del 2025

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 1640-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LP-GC-2024-01 (MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS)  para renovacion de servicios de correo electronico para 250 cuentas de Office 365 bussines basic. Con las siguientes especificaciones: Hospedaje de buzon de 50 GB o superior administracion del calendario que permita compartir disponibilidad  programar reuniones recibir avisos y notificaciones . Creacion de reuniones desde cualquier lugar  almacenamiento en la nube de 1 TB o superior y procesador de texto en hojas de calculo (word excel y power point) por un periodo que comenzara a partir del 24 de febrero del 2024 al 24 de febrero del 2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1640-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1640-1-0


BUFFET HOUSE, S. DE R.L.

streetAddress: PLAZA HUMUYA ATRAS DE MALL LAS CASCADAS

legalName: BUFFET HOUSE, S. DE R.L.

rationale: ORDEN DE PAGO NO.834-2024 A FAVOR DE BUFFET HOUSE S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA NO. 128-2024 A FAVOR DE BUFFET HOUSE S. DE R.L.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-116 se solicita contratación de empresa que brinde los servicios de alimentación en Tegucigalpa el 09 de abril 2024 en las instalaciones de la Universidad Metropolitana de Honduras. (para 18 personas). contratación de empresa que brinde los servicios de alimentación en Cantarranas el 10 de abril 2024 en las instalaciones que ocupa el salon de usos multiples.(para 18 personas). contratación de empresa que brinde los servicios de alimentación en Ojojona el 11 de abril 2024 en las instalaciones que ocupa casa de la cultura. (para 18 personas).


JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 538-2024 (Combustible y Lubricantes) A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ para transportar al equipo tecnico de la Gerencia de Planeamiento y Fortalecimiento de la Oferta Turistica en gira de seguimiento Bandera Azul Ecologica de Honduras actividad que se estara realizando en la ciudad de La Ceiba Atlantida en las fechas comprendidas del 08 al 11 de abril 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1645-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1645-1-0


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 541-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE FABIAN DURON HERNANDEZ Trasladar a tecnico de la Dreccion de Fortalecimiento de Destinos IHT y un instructor de INFOP a la capacitacion de bartenders en la Ciudad de San Pedro Sula en las fechas comprendidas del 07 al 11 de abril de 2024.

FABIAN DURON HERNANDEZ

legalName: FABIAN DURON HERNANDEZ


GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ

legalName: GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

programa: 23 - SERVICIOS TÉCNICO PEDAGÓGICO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CATRING PARA 200 PERSONAS 200 MERIENDAS AM :PLATO DE 5 BOQUITAS  JUGO NATURAL 200 ALMUERZOS :2 CARNES 3 GUARNICIONES  PANECILLOREFRESCO 200 MERIENDAS PM: PLATO DE 5 BOQUITAS JUGO NATURAL SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-764-DGCE-SDGP-SE-2024. FACTURA No. 000-001-01-00004254 Y RECIBO No. 135 AMBOS DE FECHA 20/06/2024.


TRAVEL AIR S DE RL

legalName: TRAVEL AIR S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 827-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 126-2024 A FAVOR DE TRAVEL AIR S DE RL adquisicion de boletos aereos nacionales.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-118 (VIATICOS NACIONALES) se solicita la compra de cuatro(4) boletos aereos nacionales (ida y vuelta) a favor de los siguientes tecnicos:  1. Daniella Patricia Moya Asfura- Oficial de Normalizacion I 2. Indira Alejandra Oyuela -Oficial de Normalizacion II  3. Kelvin Nahum Andino -Oficial de Compra Menor  4. Carmen Carolina Galeas Ofical de Comunicaciones II  En la siguiente ruta : saliendo en el primer vuelo disponible de la ciudad de Tegucigalpa Honduras hacia las Islas de la Bahia el dia 09 de abril del 2024 y regresando el dia 11 de abril del 2024 por la tarde a Tegucigalpa.  Para poder participar y dar apoyo logistico y tecnico en el SIMPOSIO DE COALICION REGIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y EL TRAFICOS ILICITO DE MIGRANTES -CORETT


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

actividadObra: 6 - FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00003399 Y RECIBO N°001288 DE FECHA 18/07/2024 Y 22/07/2024 RESPECTIVAMENTE CAI: 815A80-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-84 COMPRA DE VARIOS UTILES DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3028-2024 SOLICITADOS EN OFICIO No. 100 -ADMON-DGDP-SE-2024.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA N°001-001-01-00796709 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 04/07/2024 CAI:63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63 COMPRA DE VARIOS UTILES DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3025-2024 SOLICITADOS EN OFICIO No. 100 -ADMON-DGDP-SE-2024.


ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

legalName: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000215 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  ADQUISICION DE CAMISETAS PARA LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA  DE EDUCACIOM QUE ACOMPAÑAN AL PROFESOR DANIEL ESPONDA EN LOS DESFILES DE LAS FIESTAS PATRIAS QUE SE LLEVO ACABO EL 15 DE SEPTIEMBRE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 1049-ADMI-DSE-2024


streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2287-2024ORDEN DE COMPRA NO. 176-2024 A FAVOR DE CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-117se solicita contratación de empresa para que elabore placas del distintivo de calidad turistica Honduras enumeradas del 1 al 60 para el control de las mismas segun especificaciones tecnicas a continuación: materiales: plástico PVC transparente o acrilicobase de Pvc color madera con el logotipo del IHT serigrafiado a full colors. medidas de base: 3 pulgadas de ancho y 4 pulgadas de profundidad. logo de la base: 3 pulgadas de ancho a proporcion.  medidas para la circunferencia e impresion: 13 pulgadas de alto y 13 pulgadas de ancho con el logo del distintivo de calidad turistica honduras con medidas 11x11 pulgadas impreso en relieve a full colors elaborado en material PVC según muestra adjunta


TURYSERVICIOS S DE R L

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

ue: 12 - DEPARTAMENTO DE MERCADO NACIONAL Y REGIONAL

actividadObra: 3 - PROMOCION TURISTICA INTERNA Y REGIONAL

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1094-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 127-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R LSOLICITUD COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-120 Compra de dos boletos aereos a Favor de: ALEJANDRA DESIREE ZUNIGA Coordinador de Promocion Regional y STEPHANY FLORICEL MENA Gerente de Promocion y Mercadeo en ruta PALMEROLA HONDURAS- EL SALVADOR-PALMEROLA en las fechas comprendidas del 09 y 10 de abril de 2024. respectivamente la Lic. Mena no requiere boleto de retorno


JYA DISTRIBUCIONES S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: JYA DISTRIBUCIONES S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-000000781 Y RECIBO TGR N°1187 ABOS DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 ADQUISICION DE UNIFORMES DE BASEBALL QUE SERAN ENTREGADOS A LOS EQUIPOS DE BEIBOL FEMENINO Y MASCULINO DE TRES CENTROS EDUCATIVOS INSTITUTO OFICIAL MANUEL BONILLA Y EL LICEO MILITAR AERONAUTICO INSTITUTO TECNICO DEL LITORAL ATLANTICO MARCO AURELIO FAJARDO


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 11658-1-0 - ADQUISICION DE 350 ALMUEROS Y 700 MERIENDAS  PARA PODER CUMPLIR CON LOS DIFERENTES TALLERES  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 556-DGCE-SE-2024 DE FECHA 3 DE SEPTIWMBRE DEL 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-11658-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-11658-1-0


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 150 DESAYUNOS 350 ALMUERZOS 150 CENAS Y 350 MERIENDAS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 778-DM-SDGP-SE-2024 Y FACTURA N° 000-002-01-00018755


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 546-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE EDUARDO JOSE AVILA MEDINA Trasladar al Viceministro Chevez desde el aeropuerto de Palmerola hacia tegucigalpa el dia 12 de abril de 2024 que regresa de su gira oficial a Miami Florida.

EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

legalName: EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

ue: 1 - PRESIDENCIA EJECUTIVA IHT

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE MEXICO. SALIDA 10-11-2024 Y REGRESO 15-11-2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 780-DM-SDGP-SE-2024

streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

legalName: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

rationale: DEVENGADO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE MEXICO. SALIDA 10-11-2024 Y REGRESO 15-11-2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 780-DM-SDGP-SE-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000073


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.544-2024 A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZCombustible (Diesel) para transportar a Lic TATIANA SIERCKE gerente de relaciones internacionales LIDIA MANZANARES y ABRAHAM CANACA de presidencia ejecutiva hacia Aeropuerto de Palmerola Comayagua para realizar gira oficial Acapulco México. del 07 al 08 de abril del 2024.

ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

legalName: ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 545-2024 A FAVOR DE EDUARDO JOSE AVILA MEDINACombustible (Diesel)para transportar al viceministro LUIS CHEVEZ sub secretario de estado en el despacho de planificación gestión e inversión del IHT hacia el Aeropuerto Palmerola Comayagua. para su viaje oficial hacia la ciudad de Miami Florida. el dia 07 de abril de 2024.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-LPN-GC-2024-01 Compra de 12  camisas de vestir manga larga tipo columbia/ tela Dry Fit color negro con logos bordados en la parte frontal en tallas mujeres 2 (XL ) 3( L) 2 (M) 2 (S) hombres 3 (M). y 12 camisetas polo color negro con logos bordados  de las mismas tallas antes mencionadas.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-LPN-GC-2024-01 Compra de 400 chumpas color gris tipo columbia elaboradas segun especificaciones tecnicas para la identificacion de gestores a nivel nacional.


TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

rationale: ORDEN DE PAGO NO.801-2024 Pasajes NacionalesA FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V.pago que corres´ponde a un boleto aéreo nacional para LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS;con ruta ;TGU-La Ceiba-TGUsaliendo el 18 de abril y regresando 21 de abril 2024. ORDEN DE COMPRA NO. 131-2024 A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-122 Solicita compra de un boleto aereo con maleta incluida a Favor de LUIS GUILLERMO CHEVEZ en Ruta: Tegucigalpa- La Ceiba-Tegucigalpa en fecha 18 al 21 de abril de 2024.


title: RRESERVA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LNP -007-SE-DGA-2024 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL EVENTO VOCES MORAZANICAS EL CORO DELOS MIL SEGUN CONTRATO N° 019-2024

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LNP -007-SE-DGA-2024 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL EVENTO VOCES MORAZANICAS EL CORO DELOS MIL SEGUN CONTRATO N° 019-2024

description: PAGO PARCIAL DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LNP -007-SE-DGA-2024 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL EVENTO VOCES MORAZANICAS EL CORO DELOS MIL SEGUN CONTRATO N° 019-2024 FACTURA N° 000-002-01-00018744 Y RECIBO TGR DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 QUEDANDO UNA DIFERENCIA DE L. 2317307.21 QUE NO SE PUEDE PAGAR POR POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 565-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ para participar en el TIANGUIS 2024 y reuniones tecnicas diversas con diferentes organizaciones en las ruedas de negocios en la ciudad de Acapulco Guerrero Mexico en las fechas comprendidas del 08 al 13 de abril del 2024.

TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

legalName: TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 565-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZCON DNI 0801-1969-05354  para participar en el TIANGUIS 2024 y reuniones tecnicas diversas con diferentes organizaciones en las ruedas de negocios en la ciudad de Acapulco Guerrero Mexico en las fechas comprendidas del 08 al 13 de abril del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1696-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1696-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1696-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1696-1-0


IPSAN-NAH S DE R L

streetAddress: CUADRA Y MEDIA AL OESTE ESTADIO MUNICIPAL

legalName: IPSAN-NAH S DE R L

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 867-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 130-2024A FAVOR DE IPSAN-NAH S DE R L. contratación de servicios de alojamiento y alimentación en la ciudad de La Esperanza para 4 personas del 11 al 13 de abril del 2024. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-121 (CEREMONIAL Y PROTOCOLO)  se solicita la contratacion de servicio de hotel y alimentacion sera para periodistas y tecnicos del programa Sabado Feliz  de TVC quienes estaran grabandoo programas en la ciudad de La Esperanza y sus alrededores en las fechas comprendidas del 11 al 13 de abril del 2024.


STEPHANY FLORICEL MENA AGUILAR

legalName: STEPHANY FLORICEL MENA AGUILAR

ue: 10 - GERENCIA DE PROMOCIÓN Y MERCADEO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.566-2024Servicio de Transporte A FAVOR DE STEPHANY FLORICEL MENA AGUILARpara asistir a degustación del menú para el evento de clausura de CATM el cual está programado para el 18 de abril 2024además realizar la inspección y verificación de los avances realizados hasta la fecha para garantizar el éxito del evento.de actividad que se estara realizando en la ciudad de San Salvador El Salvador en la fecha comprendida el 09 de abril 2024. tipo de cambio 24.6653

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1702-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1702-1-0


CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA

legalName: CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 570-2024 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A FAVOR DE CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA para transportar a la Lic Tatiana Siercke y Lidia Manzanares desde el Aeropuerto Palmerola Comayagua hacia la ciudad de Tegucigalpa el dia 13 de abril del 2024 que retornan de su viaje a Acapulco Mexico.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1708-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1708-1-0


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 569-2024 (Combustible y Lubricantes) A FAVOR DE HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ para transportar a la Sr. Ministra Yadira Gomez secretaria de Estado en el Despacio de Turismo/Presidente Ejecutivo del IHT de la ciudad de San Pedro Sula hacia Copan Ruinas en las fechas comprendidas del 13 al 15 de abril del 2024 para atender visita del viceministro de Cultura y Turismo de China

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1712-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1712-1-0


ue: 5 - GERENCIA DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO

actividadObra: 4 - GENERACION DE ESTADISTICAS DE TURISMO

rationale: ORDEN DE PAGO NO.895-2024  A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V. ORDEN DE COMPRA NO. 147-2024 A FAVOR TELEVENTURS.A.DE C.V.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-124 se solicita compra de boleto aéreo a favor de José Luis Inestroza con ruta Tegucigalpa-Roatán-Tegucigalpa saliendo el 21 de abril y regresando 25 de abril 2024.


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 579-2024 VIATICOS NACIONALES+ PASAJES NACIONALES A FAVOR DE INGRID LORENA MATAMOROS para asistir al evento Dia de la Tierra en la Ceiba Atlantida y seguimiento PBAEH con el Comite de Los Cayitos Chepe's y Neptunes en Utila Islas de la Bahia en las fechas comprendidas del 19 al 25 de abril de 2024.

INGRID LORENA MATAMOROS

legalName: INGRID LORENA MATAMOROS


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 576-2024 (Combustible y lubricantes) A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO para transportar a Stephany Mena y Desiree Zuniga desde el Aeropuerto Palmerola Comayagua hacia la ciudad de Tegucigalpa el dia 10 de abril del 2024 que retornan de un viaje oficial de San Salvador  El Salvador.

JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

legalName: JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO


rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 579-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE INGRID LORENA MATAMOROS para asistir al evento Dia de la Tierra en la Ceiba Atlantida y seguimiento PBAEH con el Comite de Los Cayitos Chepe's y Neptunes en Utila Islas de la Bahia en las fechas comprendidas del 19 al 25 de abril de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1719-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1719-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR. PASAJES DE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE MADRID SALIDA 4-11-2024 Y REGRESO 8-11-2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 776-DM-SDGP-SE-2024

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: DEVENGADO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR. PASAJES DE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE MADRID SALIDA 4-11-2024 Y REGRESO 8-11-2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 776-DM-SDGP-SE-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000070


title: PAGO POR INCLUSION A LA POLIZA DE SEGUROS PARA LOS VEHICULOS  MOTOCICLETAS Y TRIMOTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACION 2024-2025 SEGUN ADDENDA No.1  RECIBO AB-49552 RECIBO AB-51846 RECIBO AB-52735 RECIBO AB-53815 RECIBO AB-55850 RECIBO AB-56825 RECIBO AB-58116 RECIBO AB-59504

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.580-2024Combustible(Diesel)  A FAVOR DE GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYApara transportar a personal de gerencia de proyectos y desarrollo turístico hacia la ciudad de Tela Atlántida para dar seguimiento al proyecto modernización de centro de visitantes Lancetilla y visita técnica a edificio de contaduría Tela Railroad Company. del 11 al 12 de abril 2024.

GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

legalName: GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 25 - GERENCIA DE PROYECTOS Y DESARROLLO TURÍSTICO

actividadObra: 4 - DESARROLLO DE PROYECTOS PARA EL FOMENTO TURÍSTICO


title: orden de compra no. 133-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-123 Se solicita compra de 4 Boletos de Pasaje al exterior a Favor de Chefs que asistiran a la gala gastronomica Sabores Ancestrales a Favor de: 1. JOSE LUIS ESCALANTE OLIVA en Ruta: Comayagua Honduras-Niza Francia ComayaguaHonduras en fechas comprendidas del 11 al 19 de mayo de 2024. 2. JAVIER KEE HAM HERNANDEZ en Ruta:Comayagua Honduras-Niza Francia ComayaguaHonduras en fechas comprendidas del 11 al 17 de mayo de 2024. 3. ISRAEL NAVARRO GONZALES en Ruta: Roatan Honduras-Niza Francia RoatanHonduras en fechas comprendidas del 11 al 17 de mayo de 2024. 4. CARLOS ALBERTO ESPINAL RODRIGUEZ  en Ruta: San Pedro Sula Honduras-Niza FranciaSan Pedro SulaHonduras en fechas comprendidas del 11 al 17 de mayo de 2024. todos los pasajes salen via USA Se solicita dos maletas de Carga y una de mano

ASTRO TOUR, S DE R L.

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 854-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 133-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-123 Se solicita compra de 4 Boletos de Pasaje al exterior a Favor de Chefs que asistiran a la gala gastronomica Sabores Ancestrales a Favor de: 1. JOSE LUIS ESCALANTE OLIVA en Ruta: Comayagua Honduras-Niza Francia ComayaguaHonduras en fechas comprendidas del 11 al 19 de mayo de 2024. 2. JAVIER KEE HAM HERNANDEZ en Ruta:Comayagua Honduras-Niza Francia ComayaguaHonduras en fechas comprendidas del 11 al 17 de mayo de 2024. 3. ISRAEL NAVARRO GONZALES en Ruta: Roatan Honduras-Niza Francia RoatanHonduras en fechas comprendidas del 11 al 17 de mayo de 2024. 4. CARLOS ALBERTO ESPINAL RODRIGUEZ  en Ruta: San Pedro Sula Honduras-Niza FranciaSan Pedro SulaHonduras en fechas comprendidas del 11 al 17 de mayo de 2024. todos los pasajes salen via USA Se solicita dos maletas de Carga y una de mano