title: PAGO DE ESTACIONAMIENTO QUE OCUPAN LOS (3)  VEHICULOS Y UNA MOTOCICLETA ASIGANDOS ALDEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS CON FACTURA N° 000-001-01-00012278 CON ORDNE DE PAGO N° 06466-2024

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO POR REEMBOLSO AL COMISIONADO GENERAL JUAN LOPEZ ROCHEZPOR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION DE INSPECTORIA GENERAL DE LA POLCIA NACIONAL EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO 08290-2024.

currency: HNL

JUAN LOPEZ ROCHEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN LOPEZ ROCHEZ

Secretaría de Seguridad

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAR PAGO POR ADQUISICION DE CONFECCIONES TEXTILES PARA LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS/ SEDS MEDIANTE PROCESO CM-GA-2024-ADMON CENTRAL-104-313 SOLICITUD DE PEDIDO 10031220 ORDEN DE COMPRA 4500027985 FACTURA N° 000-001-01-00000318 ORDEN DE PAGO N° 07382-2024

SERVICIOS MULTIPLES H & M S DE R L

streetAddress: COL.NUEVOS HORIZONTES, BL.8, CASA #14, ATRAS DE REPUESTOS CARRASCO, TEGUCIGALPA, D.C.

scheme: HN-RTN

legalName: SERVICIOS MULTIPLES H & M S DE R L

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 32200-Confecciones Textiles

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE CAMBIO N° 1 ACUERDO N° 1048-2024 ADQUSIICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIONES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES POLICIALES Y SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN FACTURA N° 006-001-01-00000713 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028013 OP. 07072-2024

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGANDO A LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 14 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028120 FACTURA N° 000-001-01-00000686 ORDEN DE PAGO N° 07945-2024

RUDY TOMAS HERNANDEZ RAMOS

legalName: RUDY TOMAS HERNANDEZ RAMOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR REEMBOLSO AL COMISIONADO GENERAL JUAN LOPEZ ROCHEZPOR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION DE INSPECTORIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO 08288-2024.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

type: ND-BCH


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA UDEP N° 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 08055-2024 FACTURA N° 000-001-01-00346449

SUYAPA NAZARETH POSADAS BARAHONA

legalName: SUYAPA NAZARETH POSADAS BARAHONA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TINTAS MARCAS EPSON Y CANONN GESTIOONADO POR LA DIRECCION NACIONAL SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 CON ORDNE DE PAGO N° 07646-2024 CON FACTURA N° 001-001-01-00018501 Y N °001-001-01-00018500

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: PAGO POR REEMBOLSO AL COMISIONADO GENERAL JUAN LOPEZ ROCHEZPOR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION DE INSPECTORIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO 08288-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS VARIOSGESTIONADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. CON ORDEN DE PAGO No.07768-2024.

MIGUEL ROBERTO PEREZ SUAZO

legalName: MIGUEL ROBERTO PEREZ SUAZO

objeto: 21410-Correo Postal


title: SOLICITUD D ETRANSFERENCIA DE FONDOS PAR APAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA PARA SUMINISTRO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LA UMEP N° 17 OLANCHITO YORO PROCESO CM-GA-2024-DNPSC-009-304 SOLICITUD 10031158 ORDEN DE COMPRA 4500028050 FACTURA N° 000-001-01-00001391 OP.07440-2024

ALEXIS JAVIER MARTINEZ DUEÑAS

legalName: ALEXIS JAVIER MARTINEZ DUEÑAS

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


description: PAGO POR CONCEPTO DE REMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS VARIOSGESTIONADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. CON ORDEN DE PAGO No.07768-2024.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE AGA PURIFICADA PARA LAS COCINAS DE ITP ANAPO Y DNFE SPS (RECURSOS MATERIALES)  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ORDEN DE COMPRA 4500028231 FACTURA N° 000-001-01-00442866 OP. 07464-2024

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS VARIOSGESTIONADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. CON ORDEN DE PAGO No.07768-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOSGESTIONADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC)CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO No.07514-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000146 POR EL SUMINISTRO DE ALIMETACION DE LA AMPLIACION DEL CONTRATO PARA LA COCINA DE LA ACADEMIA NACIOANL DE POLICIA (ANAPO)  SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028329 OP. 08235-2024

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


description: PAGO POR CONCEPTO DE REMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOSGESTIONADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC)CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO No.07514-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000147 EL PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA COCINA DEL ITP CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DEL CONTRATO SEDS-LPN-GA-2024-003 ORDEN DE COMPRA 4500028352 ORDEN DE PAGO N° 08314-2024

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOSGESTIONADOS EN AL DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC).CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO No.07505-2024.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOSGESTIONADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC)CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO No.07514-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS GESTIONADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO N° 07512-2024

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOSGESTIONADOS EN AL DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC).CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO No.07505-2024.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOSGESTIONADOS EN AL DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC).CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO No.07505-2024.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS GESTIONADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO N° 07512-2024


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS GESTIONADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO N° 07512-2024


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS GESTIONADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA ( DNPSC) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO N° 07516-2024


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS GESTIONADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA ( DNPSC) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO N° 07516-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS PARA LA POLICIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00064663 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500026617 ORDEN DE PAGO 00025-2024

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO DE REEMBOLSO AL COMISIONADO GENERAL JUAN LOPEZ ROCHEZPOR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION DE INSPECTORIA GENERAL DE LA POLICIA EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO 08304-2024.


title: PAGO DE REEMBOLSO AL COMISIONADO GENERAL JUAN LOPEZ ROCHEZPOR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION DE INSPECTORIA GENERAL DE LA POLICIA EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO 08289-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 POR LA UDEP.# 03.FACTURA # 0004-002-01-00115538 O/P-08416-2024.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 POR LA UDEP # 13.DE PUMA CIRCUNVALACION.SEGUN FACTURA No.000-008-01-03603397.O/P-08452-2024.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024.POR LA UDEP # 04.GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACRURA No.000-001-01-00047568.O/P-08402-2024.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 POR LA UDEP.# 06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-002-01-00145862 O/P.08417-2024.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 POR LA UMEP # 22 GASOLINERA VEDDEPESSA FACTURA N°000-001-01-00045734 OP. 08458-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 07 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2024POR LA UDEP.# 17 NACAOME FACTURA # 000-001-01-00519493 O/P.-08422-2024.

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL EMS DE OCTUBRE 2024 POR LA UMEP # 22.GASOLIONERA VEDDEPESSA.FACTURA No.000-001-01-00047316.O/P-08459-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTLIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO POR LA UMEP # 22.GASOLINERA VEDDEPESSA.FACTURA No.000-001-01-00046487.O/P-08400-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2024 POR LA UDEP # 17 NACAOME FACTURA N° 000-001-01-005120741 OP. 08448-2024

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES TGU (DNPSE).ORDEN DE PAGO No:08397-2024.FACTURA No:000-002-01-00259981.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N° 11) ROATAN; ISLAS DE LA BAHIA ORDEN DE PAGO N° 08454-2024 FACTURA N° 004-011-01-00167428

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP N° 17 GASOLINERA TEXACO LAS AMERICAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00004113 OP. 08460-2024

name: INVERSIONES LAS AMERICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: COLCIUDAD UNIVERSITARIA COSTADO OESTE DE LA UNAH -TEC

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 01 (UMEP N° 1) LOS DOLORES OP. 08456-2024 FACTURA N° 000-001-01-00284069


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 POR LA UMEP # 22.GASOLINERA VEDDEPESSA.FACTURA No.000-001-01-00045979.O/OP-08399-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP No.17 GASOLINERA TEXACO OLANCHITO.SEGUN FACTURA No.000-003-01-00071223.O/P-08457-2024.

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE DE SALIDA A LA CIUDAD DE SABA, OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 (UDEP 04 SANTA ROSA DE COPAN)  INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE (PUMA SANTA FE) CON FACTURA N° 000-001-01-00350772 OP. 08435-2024

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES TGU (DNPSE).ORDEN DE PAGO No.08395-2024 FACTURA No:000-002-01-00256686.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 POR LA UDEP # 12 LA PAZ FACTURA N° 005-001-01-01075854 OP. 08412-2024

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 POR LA UDEP # 13 GASOLINERA VEDDEEPSSASEGUN FCATURA N° 000-001-01-00047572 OP. 08403-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 POR LA UDEO # 14 GASOLINERA VEDDEPESSA FACTURA N° 000-001-01-00047315 OP. 07998-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN DIAS DEL PARTE 27 Y DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 POR LA UDEP #06 CHOLUTECA FACTURA N° 000-001-01-000522560 OP. 08419-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 POR LA UDEP.#12.LA PAZ.FACTURA # 000-007-01-00171792 O/P.08414-2024.

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 GASOLNERA UNO SANTA RITA POR LA UMEP #24 SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00015829 OP. 08221-2024

ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA

legalName: ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.14 (UMEP No.14) SABANA GRANDE;FRACISCO MORAZAN.ORDEN DE PAGO No.08451-2024 FACTURA No.000-002-01-00135928.

EL CAMPIRANO S. DE R. L.

streetAddress: ALDEA LOS QUIQUISTES SABANA GRANDE

legalName: EL CAMPIRANO S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 POR LA UMEP # 13 GASOLINERA PUMA EL BAMBU CON FACTURA N° 006-002-01-00883075 OP. 08445-2024

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 06 (UMEP N° 06) CHAMELECON; SPS OP. 08265-2024 FACTURA N° 000-001-01-01560342

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N° 8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EBA S DE RL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00365185 OP. 8223-2024

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO A LA INSPECTORA DE POLICIA BESSY OCHOAPOR GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS INCURRIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2024EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONAL Y SUS DEPENDENCIAS (COCINAS).CON ORDEN DE PAGO 08720-2024.

BESSY CAROLINA OCHOA MANZANARES

legalName: BESSY CAROLINA OCHOA MANZANARES

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO AL COMISIONADO GENERAL WILMER JOSE TORRES SAAVEDRAPOR GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS INCURRIDOS POR PARTE DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024CON ORDEN DE PAGO 08189-2024.

WILMER JOSE TORRES SAAVEDRA

legalName: WILMER JOSE TORRES SAAVEDRA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SELLOS PARA AREAS DE DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POLIICA NACIONAL (REVISION Y CONTROL Y VIATICOS) PARA DAR TRAMITE A DOCUMENTACION QUE PASA POR DICHAS AREASSOLICITADOS EN EL EMS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2024CON NUMEROS DE FACTURA 000-002-01-00001387Y 00001396.CON ORDEN DE PAGO 08262-2024.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE TINTA EN POLVO RICOH MP601NEGRO AF-504 MP501 601SPE SP 5300 5310DN AL SUB COMISARIO DE POLICIA MERLYN EUCLIDES OSORIO PAZJEFE DEL DEPARTAMENTO DE NIMINAS DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA POLICIA NACIONALEN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024CON ORDEN DE PAGO 08263-2024.

MERLYN EUCLIDES OSORIO PAZ

legalName: MERLYN EUCLIDES OSORIO PAZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP II SAN PEDRO (DIPOL) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00047046 OP. 08333-2024

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BANDERAS NACIONALES DE HONDURAS PARA SR DISTRUBUIDAS ENTRE LAS DIFERENTES UNIDADES POLICIALES QUE SOLICITARON EN EL MES DE SEPTIEMBRE PARA LLEVAR A CABO ACTOS PROTOCOLARIOS EN CONMEMORACION DE NUESTROS FIESTAS PATRIAS DEL AÑO 2024CON ORDEN DE PAGO 08257-2024

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 POR DIRECCION DE INTELIENCIA POLICIAL URIO VI (DIPOL-CHOLUTECA) FACTURA N °000-001-01-00047291 OP. 08328-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS SOLPED 10026591 MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025718 ORDEN DE PAGO 08978-2024 NUMERO DE FACTURA 006-001-01-000026299.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) URIPV TEG M.D.C SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00047289 OP. 8326-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00047037 OP. 08339-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR (CENTRO DE COLTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00047038 OP. 08337-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 POR (CENTRO CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C.) GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00047280 OP.08334-2024.


title: TRAMSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL No.02 VALLE DE SULA DE SAN PEDRO SULA (JRNo.2-VS-SPS).ORDEN DE PAGO No.08455-2024 FACTURA No.000-001-01-00047561.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE EL OCOTAL FACTURA N° 234-005-01-00003806 OP. 08425-2024

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 DE LA COCINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES  (EL PROGRESO-YORO)  FAT. # 002-050-01-00002161 OP. 08465-2024

DA-GAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 10-CALLE S.O-AVE. CIRCUNVALACION EDIF.AGORA  S.P.S.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL(DIPOL-URIP III LA PAZ).GASOLINERA INSA PUMA CENTRAL SEGUN FACTURA No.004-002-01-00114378 OP.08330-2024.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 18 DE JULIO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS).CON FACTURA No.000-001-01-00514347.O/P-08442-2024.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: PAGO DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DARMACEUTICOS PARA LA ATENCION EN LAS CLINCIAS DE DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA POLICIA NACIONAL (SANIDAD) SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00001499 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028363 ORDEN DE PAGO N° 08388-2024

MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COL. STA MARIA B.#12, CASA #14 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.SEGUN FACTURA No.001-009-01-00035888.O/P 08437-2024.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028071 FACTURA N° 000-001-01-00010359 OP. 07859-2024

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.SEGUN FACTURA No.001-009-01-00037483.O/P 8438-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIALDIPOL-URIP I-LA CEIBA).GASOLINERA COMERCIALIZACIONES QS DE RL DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00795286 O/P-08322-2024.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000132 POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE DNFE FESITRANH SPS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2024-003 ORDEN DE COMPRA 4500028351 OP.08367-2024

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP II.SAN PEDRO (DIPOL).SEGUN FACTURA No.000-001-01-00047288 O/P-08332-2024.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANBSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00520739 OP. 08291-2024

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIALURIP VL (DIPOL-CHOLUTECA).FACTURA.No.000-001-01-00047049 O.P.08336-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2024.POR (FESITRANH)POR DA-GAS.CON FACTURA No.002-049-01-00002959002-049-01-00003044002-049-01-00003144 Y 00003236.O/P-08444-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024´POR LA UMEP # 22 DE PUMA QUIMISTAN SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00285340 OP. 08401-2024

DANILO AGUILAR RIVERA

legalName: DANILO AGUILAR RIVERA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMETACION PARA GRADUACION PROMOCION ITP-112 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028091 CON NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00005069 OP. 07654-2024

ICY FRUIT S DE R.L.DE C.V

streetAddress: BO.CABAÑAS, 1 AVE. NO, 7 CALLE SUR

legalName: ICY FRUIT S DE R.L.DE C.V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR ASIGNADA AL CENTRO DE CAPCITACION PARA POLICIAS CLASES Y SUB OFICIALES SEGUN SOLP N° 10031423 FACTURA N° 000-001-01-00003109 ORDEN DE COMPRA 4500029105 OP. 07438-2024

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR ASIGNADA AL CENTRO DE CAPCITACION PARA POLICIASCLASES Y SUB OFICIALES SEGUN SOLP N° 10031681 FACTURA N° 000-001-01-00003109 ORDEN DE COMPRA 4500028205 OP. 07508-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FLOT VEHICULAR ASIGNADOS A EL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES SEGUN SOLP N° 10031491 FACTURA N° 000-001-01-00003098 ORDEN DE COMPRA 4500028080 OP. 06888-2024

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA LA DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICA. SEGUN SOLPED 10030973 CON NUMEO FACTURA N° 000-003-01-00014057 SEGUN ORDEN DE COMPRA SAP 4500027857 ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2479-2024 OP. 06882-2024

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO SOSTENIMIENTO DE LICENCIAS VARIAS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500028328 FACTURA N° 000-002-01-00023786 OP. 08199-2024

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DESPACHOS DIPLOMAS Y CARPETAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CEREMONIA DE ASCENSOS Y CONDECORACIONES DE LOS SEÑORES OFICIALES EN EL AÑO 2024 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 08226-2024

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028066 FACTURA N° 000-001-01-00000358/ 0359 OP. 07852-2024

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE 24 RECONOCIMIENTOS QUE INCLUYEN TAZAS LAPICES LLAVEROS MAUSPAD Y LIBETAS MAS DE 20 MEDALLAS DE LA POLICIA NACIONAL CON SU ESTUCHE GASTO REALIZADO POR LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 CON OP. 08317-2024

MARIA TERESA AQUINO RODRIGUEZ

legalName: MARIA TERESA AQUINO RODRIGUEZ

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: PAGO POR REEMBOLSO AL COMISIONADO GENERAL JUAN LOPEZ ROCHEZ POR CONCEPTO DE GASTOS OEPRATIVOS Y VARIOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION DE INSPECTORIA GENEAL DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N°08278-2024

JUAN LOPEZ ROCHEZ

legalName: JUAN LOPEZ ROCHEZ


description: PAGO POR REEMBOLSO AL COMISIONADO GENERAL JUAN LOPEZ ROCHEZ POR CONCEPTO DE GASTOS OEPRATIVOS Y VARIOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION DE INSPECTORIA GENEAL DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N°08278-2024

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS GESTIONADO EN LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC)  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO N° 07519-2024

MIGUEL ROBERTO PEREZ SUAZO

legalName: MIGUEL ROBERTO PEREZ SUAZO

objeto: 21410-Correo Postal


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS GESTIONADO EN LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC)  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO N° 07519-2024

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL/ SEDS SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-003-01-00057544 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500026619 ORDEN DE PAGO 00030-2024.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS GESTIONADO EN LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC)  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO N° 07519-2024


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO PRO CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS GESTIONADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PÁGO N° 07509-2024


description: PAGO PRO CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS GESTIONADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PÁGO N° 07509-2024

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


rationale: PAGO PRO CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS GESTIONADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PÁGO N° 07509-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UITILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 POR LA UDEP # 15 GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO CON FACTURA N° 000-001-01-00103384 OP. 08220-2024

IVIS MARIA SOTO TURCIOS

legalName: IVIS MARIA SOTO TURCIOS


title: PAGO DE DEUDAS PENDIENTES DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGASB CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO N° 07811-2024 FACTURA N °000-001-01-00010079

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE ENVIOS DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT-TEG) FACTURA N° 000-003-01-00120483 OP. 08273-2024

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS GESTIONADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO N° 07511-2024


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS GESTIONADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO N° 07511-2024

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS GESTIONADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO N° 07511-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZZAS ESPECIALES DNFE-TGU. FACTURA N° 000-001-01-00042363  O/P. 00840-2024

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACION (16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPIEMBRE DEL 2024) CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE AL SEGUNDA FASE DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CERTIFICACION DE CONDUCTORES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECASEGUN FACTURA No.# 000-001-01-00000763 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028268 ORDEN DE PAGO 07760-2024.

name: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S. DE R.L.

streetAddress: COL.AMERICA, LOTE 1-A, BL.H-4, CASA #2206, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ANTES DE ANTIGUA CASA SR.MATA, COMAYAGUELA, D.C.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS PERSONALES Y MATERIALES A TERCEROS EN ACCIDENTE VIAL CON VEHICULOS ASIGNADOS A LA SEDS. RESOLUCION DGPN-109-2024. ORDEN DE PAGO No. 07241-2024.

JESUS ALVARADO PEÑA

legalName: JESUS ALVARADO PEÑA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SOLICITUD D ETRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO (RAPARACION DE BAÑOSPINTURA GNEERAL INTERIOR DEL EDIFICIOCAMBIO DE PUERTA PRINCIPALHABILTACION DE BODEGA DE UNA SALA DE REUNION Y CAMBIO DE VENTANAINSTALACION DE AIRE) UPEG.O/C 4500027371FAC.N.000-001-01-00000052O/P 06744-2024.

name: CONSTRUCCION E INGENIERIA TECNOLOGICA S DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO, CIRCUITO CHOLUTECA, LOCAL 1400

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2024 A LAS CIUDADES DE COPANINTIBUCA SANTA BARBARACOMAYAGUADANLI Y CHOLUTECA AL RELIZAR UNA AUDITORIA DIRIGIDA A LA DIRECCION DE LOGISTICA Y UNIDAD CONTRALORA DE BIENES NACIONALESVERIFICACION DE BIENES INMUEBLES DE LA POLICIA NACIONALSEGUN ORDEN DE PAGO No.08374-2024.

CARLOS ARTURO OLIVERA

legalName: CARLOS ARTURO OLIVERA

ue: 4 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - CONTRALORIA INTERNA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE DISCOS DUROS PARA USO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOSORDEN DE COMPRA SAP 4500027702CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2426-2024.FACTURA 000-001-01-00029015 ORDEN DE PAGO 07385-2024.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN SAN PEDRO SULA CORTES ORDEN DE PAGO 00280-2024.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: OFICINA SUBSECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE DEL 31 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2024 A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y LA ENTRADA A COPAN MISION ESPECIAL Y DE ACOMPAÑAMIENTO SEGUN ORDEN DE PAGO NO.08356-2024.

SANTOS ALEXIS GONZALEZ

legalName: SANTOS ALEXIS GONZALEZ

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000135 POR EL SUMINSITRO DE ALIMENTACION PARA LA COCINA DEL INSTITUTO TECNIVO POLICIAL (ITP) DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028335 OP. 08295-2024

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.20 (LA UNION OLANCHO) GAOLINERA PUMA ENERGI/ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00020240 OP.08496-2024.

ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL

legalName: ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL ITP FACTURA N° 234-004-01-00002479 OP 8581-2024

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO AL GENERADOR ELECTRICO ASIGNADO A LAS INSTALACIONES DE LA UMEP 17 OLANCHITO YORO PROCESO CM-GA-2024-DNPSC-007-302 SOLICITUD 10031157 ORDEN DE COMPRA 4500028049 FACTURA N° 000-001-01-00001392 OP. 07441-2024

ALEXIS JAVIER MARTINEZ DUEÑAS

legalName: ALEXIS JAVIER MARTINEZ DUEÑAS

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No.7 EL PARAISO) GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO SEGUN FACTIURA No.000-003-01-01854392 OP.08494-2024.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.18 (UMEP No.18) TELA;ATLANTIDA.ORDEN DE PAGO No.08499-2024 FACTURA No.000-004-01-01202948.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR DESINTALACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU EL CUAL SE INSTALO EN LA BODEGA DE LA COCINA DE LA PN EN LA BASE DE FUERZAS ESPECIALES FESITRANH SPS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000382 POR INVERSIONES Y MULTISERVICIOS TECNICOS CON ORDEN DE PAGO N° 08469-2024

KELVIN OMAR CRUZ FLORES

legalName: KELVIN OMAR CRUZ FLORES

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD AEROPOLICIAL (AEROPOLICIAL) TEGUCIGALPA ORDEN DE PAGO No.08498-2024 FACTURA No.000-001-01-00047531.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS  DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP- VEDDEPESSA). ORDEN DE PAGO No. 00980-2024           FACTURA NO. 000-001-01-00043132.


title: PAGO ´POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE JUEGO DE BANDERITAS PARA ESCRITORIO COMO OBSEQUIO AL SR DIRECTOR DE LA POLICIA NACIONAL EN CONMEMORACION AL VII ANIVERSARIO DE LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FACT. 00-00002-01-00002778 POR SERVITEX CON OP. 08470-2024

MARIA TERESA AQUINO RODRIGUEZ

legalName: MARIA TERESA AQUINO RODRIGUEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.POR DIPOL (URIP IV SANTA ROSA DE COPAN)GASOLINERA INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE/JUAN GERARDO.CON FACTURA No.000-001-01-00349106 O/P-08346-2024.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERRNCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024POR DIRECCION DE INSDUSTRIA POLICIA (INPOL).GASOLINERA TEXACO EL TUCAN.CON FACTURA No.000-0011-01-00040017.O/P-08518-2024.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028299 FACTURA N °000-001-01-00000150 OP. 08061-2024

GERMAN JOVEL NAVAS VELASQUEZ

legalName: GERMAN JOVEL NAVAS VELASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR ASIGNADA AL CENTRO DE CAPACITACION PARA POLICIAS CLASES Y SUB OFICIALES SEGUN SOLP N° 10031402 FACTURA N° 000-001-01-00003107 ORDEN DE COMPRA 4500028085 OP. 07294-2024

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO DE ADQUISICION DE LICENCIAMIENTOS DE TABLEAUSOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL (UTECI) SEGUN OFICIO 290-SEDS-D-UTECI-2024 Y DIFUNDIDO CON NUMERO DE PROCESO CM-GA-2024-ADMONCENTRAL-102-308ORDEN DE COMPRA 4500028011.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ADQUISICION DE LICENCIAMIENTOS DE TABLEAUSOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL (UTECI) SEGUN OFICIO 290-SEDS-D-UTECI-2024 Y DIFUNDIDO CON NUMERO DE PROCESO CM-GA-2024-ADMONCENTRAL-102-308ORDEN DE COMPRA 4500028011FACTURA 000-03-01-00014545ORDEN DE PAGO 09277-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL SEGUN SOLP N° 10031304 FACTURA N° 003-001-01-00046265 ORDEN DE COMPRA 4500028059 OP. 07856-2024

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMIANL SEGUN SOLP N° 10031305 FACTURA N° 003-001-01-00046264 ORDEN DE COMPRA 4500028058 OP. 07865-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00047279 OP.08511-2024.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS SEGUN SOLPED 10031149 PARA USO DE LA DNPSE COMPRA REALIZADA EN CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2469-2024 ORDEN DE COMPRA SAP 4500027851 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION Y CUMPLIMIENTO EL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR AQUISICION DE ACTIVOS FIJOS PARA USO DE LA DNPSE SEGUN ORDEN DE COMPRA SAP 4500027851 ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2469-2024 FACTURA N° 000-003-01-00014546 OP. 09275-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 CLAVE # 12-045-031-09-01-006-04. INMUEBLE QUE UTILIZA LA DNPA EN SAN PEDRO SULA ORDEN DE PAGO 0279-2024 FACTURA 000-002-01-12959753.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DSE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL 02.VALLE DE SULASAN PEDRO SULA.(JR02-VS-SPS) ORDEN DE PAGO No.08335-2024 FACTURA No.000-001-01-01563289.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA LINEA 114 MUJER VIVIR SIN MIEDO DE TEGUCIGALPA OP. 08495-2024 FACTURA N° 000-00-01-00284307

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 7 - SERVICIOS PREVENTIVOS DE ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: COMPRA DE LOS SIGUIENTES INSUMOS DE SEÑALIZACIONES EN MINIATURA PARA EL III SIMPOSIO QUE ESTA PROGRAMADO EN PACC-2024 DEL CNSV PARA EL 19 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO SEGUN OFICIO DNVT(C.N.S.V) N° 221-2024 EL CUAL LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA SEGUN SOLPED 10030883 ORDEN DE COMPRA 4500027746 ORDEN DE PAGO N° 07229-2024 FACTURA N° 000-001-01-00002102

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: SOLICITUD DE FONDOS PARA EL PAGO POR AQUISICION DE MEMORIAS PARA LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO COMPRA REALIZADA EN CATALOGO ELECTRONICO CON ORDEN DE COMPRA 70-1-5-2436-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA SAP 4500027711 CON OP. 07033-2024 FACTURA N° 000-001-01-00018742

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 01 AL 06 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA  N° 25 (UMEP N|25) VALLE DE ANGELE FRANCISCO MORAZAN OP. 08497-2024 FACTURA N° 000-001-01-00518185

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS DE LA DIRECCION DE TELEMATICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024CON ORDEN DE PAGO 08572-2024.FACTURA No.001-001-01-00337744.

JOSUE ASSAEL MEDINA PEREZ

legalName: JOSUE ASSAEL MEDINA PEREZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO A LA INSPECTORA DE POLICIA BESSY OCHOAPOR GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS INCURIDOS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2024EN LA DIRECCION ADMISTRATIVA Y FINANCIRA POLICIA NACIONAL.CON ORDEN DE PAGO 08574-2024.

BESSY CAROLINA OCHOA MANZANARES

legalName: BESSY CAROLINA OCHOA MANZANARES

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00008227 POR LOS SERVICIOS DE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO ESPECIALIZADO EN LABORATORIO QUIMICA FORENSE DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028104 OP. 08023-2024

SCM METROLOGIA HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVARD SALIDA A PUERTO CORTES, CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA, TERCERA ETAPA, SAN PEDRO SULA

legalName: SCM METROLOGIA HONDURAS SA

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500028090 ORDEN DE PAGO N° 07479-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00002079

name: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE CASA 309

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN MEMORANDO-SGRM-1150-2024 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-ADMON-078-242 ORDEN DE COMPRA 4500027889 ORDEN DE PAGO 08044-2024 FACTURA 000-001-01-00006660.

FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, S.DE R.L.

streetAddress: COL.CENTRO AMERICA OESTE, CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN PEDRO, CUBICULO L-05, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, S.DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006776 OP. 08050-2024 ORDNE DE COMPRA 4500027863

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028037FACTURA 002-001-01-00012023 ORDEN DE PAGO 08058-2024.

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGFNADO A LA DIRECCION ADMINSITRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027663 FACTURA N° 000-001-01-00000343 ORDEN DE PAGO N° 06735-2024

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 POR LA UDEP # 18DE LA GASOLINERA PUMA MONTE CRISTO.SEGUN FACTURA No.002-001-01-00037156.O/P-08710-2024.

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001176 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL SOPORTE Y ACTUALIZACION DE LINCENCIAMIENBTO INFORMATICO PARA DPT SEGUN ORDNE DE COMPRA 4500028236 OP. 07520-2024

SISTEMAS APLICATIVOS SISAP S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COMPLEJO METROPOLIS 2da TORRE NIVEL 6 OFICINA 10607

legalName: SISTEMAS APLICATIVOS SISAP S.A


title: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO POR GATOS VARIOS EN DALPO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUIBRE DEL AÑO 2024 CON OP N° 08548-2024 FACTURA N° 007-001-01-00123648

HOLVIN RODOLFO PAZ

legalName: HOLVIN RODOLFO PAZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 9 (UDEP N° 09) PUERTO LEMPIRA; GRACIAS A DIOS OP. 08749-2024 FACTURA N° 000-001-01-00015353

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)- VEDDEPESSA  ORDEN DE PAGO No.00931-2024 FACTURA No. 000-001-01-00043129.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 POR LA UDEO  #18 DE LA ESTACION DE SERVICIO UNO OLOMAN SEGUN FACTURA N° 003-002-01-00019842 OP. 08714-2024

JORGE LUIZ RODRIGUEZ PEÑA

legalName: JORGE LUIZ RODRIGUEZ PEÑA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.POR LA UDEP.# 17.FACTURA #.000-002-01-00425335 O/P.08673-2024.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIAS DEL  01 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA FACTURA N° 000-001-01-00522916 OP. 08718-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA 21 AL 27 DE OCTUBRE 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No.7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00521643 OP.08491-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  DEL AÑO 2024 POR LA UDEP  #10 FACTURA N° 000-001-01-00047569 OP. 08582-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2024POR LA UDEP.# 17 NACAOME FACTURA # 000-001-01-00521644 O/P.-08631-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00064516 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE COMPRA 4500026628 ORDEN DE PAGO 0032-2024.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 POR LA UMEP # 03 SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00219112 OP. 08713-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIA 12-14 AL 16 DE JULIO DEL 2024POR LA UDEP.# 17 NACAOME FACTURA # 000-001-01-00505342 O/P.-08605-2024.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA ORDEN DE PAGO N° 08751-2024 FACTURA N° 001-009-01-00049610

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA) OP. 08660-2024 FACTURA N° 000-001-01-00047297


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 POR LA UDEP # 15.TEXACO EL TRIANGULO.CON FACTURA 000-003-01-00256907.O/P-08521-2024.

name: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024.POR LA UMEP # 04.INVERSIONES RASM.SEGUN FACTURA No.005-001-01-00059015.O/P-08519-2024.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LÑA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA)  OP. 08666-2024 FACTURA N° 000-001-01-00047552

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA OP. 08537-2024 FACTURA N° 000-001-01-00284128


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS DEL 07 AL 13 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CON FACTURA N° 000-001-01-00519494 OP. 08516-2024

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 POR DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO) GASOLINERA TEXACO EL TUCAN CON FACTURA N° 000-006-01-00068298 OP. 08520-2024

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR LA DGPN ( JR-5) INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00254461 OP. 08700-2024

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO PRO GASTOS VARIOS DE LA JEFATURA REGIONAL N° 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 CON OP. 08543-2024 FACTURA N° 021-001-01-00078759

MARLON TEODORO MIRANDA VELASQUEZ

legalName: MARLON TEODORO MIRANDA VELASQUEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024.POR (DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICA) SEGUN FACTURA No.001-009-01-00049724.O/P No.08717-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 CLAVES # 29-021-103-01-02-039-00 29-021-103-01-02-040-00 29-021-103-01-02-041-00 29-167-155-07-02-069-00 29-161-155-01-02-021-00 CASAS ASIGNADAS A DIPOL EN VILLAS MACKEY Y RESIDENCIAL CAMPISA SPS. ORDEN DE PAGO 0290-2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024POR DIRECCION DE INDUSTRIA POLICIAL (INPOL).GASOLINERA TEXACO EL TUCAN.CON FACTURA No.000-006-01-00067450.O/P-08517-2024.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE REPUESTOS PARA 7 VEHICULOS ASIGANDOS A ADMINISTARCION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006768-6765-6771-6763 O/C 4500028201 OP. 07502-2024

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION INSPECTORIA GENERAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00006702/6705/6704/6703 ORDEN DE PAGO 07597-2024ORDEN DE COMPRA 4500028040.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: SOLICIUTD DE TRANFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE MENCIONES HONORIFICAS CARPETAS RECONOCIMIENTOS PARA EL ANIVERSARIO VII DICSPS SEGUN FACTURA N° 00-001-01-00001196 ORDEN DE COMPRA 4500028004 OP. 07634-2024

MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

legalName: MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024 POR LA UDEP # 06  FACTURA # 000-001-01-00042386 O/P 00884-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO CLAVE # 24-016-044-06-05-028-40 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V INMUEBLE QUE OCUPA LA DPI EN SPS  O/P # 00283-2024 FACTURA No. 000-002-01-12971527


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINACIERA POLICIA NACIONAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028182FACTURA 002-001-01-00012025 ORDEN DE PAGO 07857-2024.

GRUPO CAR S DE R.L

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 4 VEHICULOS ASIGNADOS A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN SOLPED 31585315823158331584.SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4500028202-O/P No.07503-2024FACTURA N.000-002-01-0006010900060110-0006011-00060112.

name: TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL

streetAddress: BARRIO LAS CRUCITAS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR SOLPED 10030874 CAMBIO DE LLANTAS PARA 10030874 CAMBIO DE LLANTAS PARA VEHICULOS ISUZU D-MAX P-U-RRMM SEDS OABI PDV2746 SEGUN OFICIO SGP-UC-172-2024 ENTREGAR DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION CASO CONTRARIO MULTA DEL 0.36 PRO DIA DE ATRASO CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2439-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027714 FACTURA N° 006-001-01-00026220 OP. 06833-2024

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA |QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024.(FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P-8563-2024-FACTURA 000-001-01-00047558000-001-01-00047532000-001-01-00047541000-00-01-00047533000-001-01-00047566000-001-01-00047564000-001-01-00047565000-001-01-000047562000-001-01-00047563000-001-01-00047542.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE-UTILIZADO ENAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.12 (UMEP No.12) VILLANUEVA;CORTS.ORDEN DE PAGO No.08791-2024 FACTURA No.000-001-01-01560143.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO CLAVE # 24-016-044-06-05-028-40 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V INMUEBLE QUE OCUPA LA DPI EN SPS. O/P # 00281-2024 FACTURA No. 000-002-01-12830119


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LAS DEPENDENCIAS SECRETARIA DE SEGURIDAD SOLICITUD DE PEDIDO 10031603 ENTREGA EN EL ALMACEN DE SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION DE INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA 4500028168 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2531-2024 ORDEN DE PAGO N° 07972-2024 FACTURA N° 006-001-01-00026644


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON (UDEP No.02).ORDEN DE PAGO No:08748-2024.FACTURA No.000-001-01-00383717.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA N° 006-008-01-00056189 DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LA SEDS Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 (SECRETARIA DE SEGURIDAD)  SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2024-016 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028208 OP. 07366-2024

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QWUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.05 (UMEP No.05) BARRIO LEMPIRA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.08790-2024.FACTURA No.000-001-01-01560347.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA N° 006-008-01-00056189 DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LA SEDS Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 (CNSV)  SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2024-016 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028208 OP. 07366-2024

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.09 (UMEP No.09) LA LIMA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.08793-2024 FACTURA No.000-001-01-01560140.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA N° 006-008-01-00056189 DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LA SEDS Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 (DIPAMPCO)  SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2024-016 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028208 OP. 07366-2024

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES *DNFE-PROGRESO.FACTURA # 000-001-01-03100412 O/P.08807-2024.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LAS SEDS-SEGUN SOLPED 10030765 Y OFICIO UCBN-631-08-2024 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-ADMON-106--340 ORDEN DE COMPRA 4500028150 FACTURA N° 000-002-01-00000447 OP. 07601-2024

name: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL ECO PLAZA LOCAL# 16 ANILLO PERIFERICOS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOOS EN LOS DIAS DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-0052298 O/P.-08808-2024.

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SEDS SEGUN ORDEN DE COMPRA SAP 4500027447 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2393-2024 OP. 06544-2024 FACTURA N° 000-001-01-00130423

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 002-005-01-00113916 O/P.08810-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS DE ACEITE Y AIRE DE MOTOR PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGADA A LA ADMINISTRACION CENTRAL SEGUN SOLPED 10030896 PROCESO CM-GA-2024 ADMON-095-277 O/C 4500027932 OP. 07632-2024 FACTURA N° 000-001-01-00006761-6759-6760


legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 7 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DE FEMICIDIOS Y DELITOS CONEXOS

rationale: REVERSION POR IMPUTACION INCORRECTATRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES *DNFE-TGU*.FACTURA No.000-001-01-00047294 O/P.08596-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-8483-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-8483-1-0


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO MITSUBISHI MONTERO TIPO CAMIONETA ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SEGIN ORDEN DE COMPRA 4500026896 CATALOGO ELECTERONICO 70-1-5-2318-2024 FACTURA 006-001-01-00026610 OP. 08002-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICAICION DE AVISO DE LICITACIONES Y ENMIENDAS SEGUN FACTURAS N° 000-008-01-0002701927019269382695227016 OP. 07178-2024 ORDEN DE COMPRA 4500028169

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028042 FACTURA N° 000-001-01-00003432/3433 ORDEN DE PAGO N° 07853-2024

TECNI CAR

streetAddress: ENTRADA A COL. 21 DE OCT.FTE. A SUPERMERCADO LA COL.NO.8, TEG.

legalName: TECNI CAR

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIAS EGUN ORDEN DE COMPRA 4500028123 FACTURA N° 002-001-01-00010921/11069/10919 OP. 07944-2024

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000142POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ESTUDIANTES Y PERSONAL ASIGNADO A ITP Y DEMAS CENTROS QUE CONFORMAN EL COMPLEJO EDUCATIVO POLICIALPEDIDO MES DE DICIEMBRE 2024.ORDEN DE COMPRA 4500028332ORDEN DE PAGO 08311-2024.

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 03 VEHICULOS ASIGFNADOS A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN SOLPED 100315601003156410031563 O/C N° 4500028210 OP. 07472-2024 FACTURA N° 000-002-01-000267775-26661-26796

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 25 (UMEP N° 25) VALLE DE ANGELES  FRANCISCO MORAZAN OP 08744-2024 FACTURA N° 000-001-01-00517559

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000145POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA COCINA DEL COMPLEJO OCOTAL F.MDURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024 AMPLI.DE CONTRATOSEGUN SEDS-LPN-GA-2024-003ORDEN DE COMPRA 4500028334ORDEN DE PAGO 08229-2024

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICITUD DE TARNSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000138POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA COCINA DEL COMPLEJO OCOTAL F.MCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-003ORDEN DE COMPRA 4500028327ORDEN DE PAGO 08230-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERNCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE TELEMATICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027945 FACTURA N° 000-002-01-00006030 OP. 06996-2024

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006715 OP. 7860-2024 ORDEN DE COMPRA 4500028055

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ARRENDADOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 SEGUN FACTURA 000-002-01-00064579 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 00028-2024 ORDEN DE COMPRA 4500026622

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MES DE DICIEMBRE DE 2023 CUENTAS # 3790 1389 18572 20650 22292 OFICINAS E INSTALACIONES UDEP # 11 A FAVOR DE ROATAN ELECTRIC COMPANY RECO. FACT. 000-001-01-01319471 01319476 01319473 01319474 01319475. ORDEN DE PAGO No. 00404-2024

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA JEFATURA # 000-001-01-00000140POR ELSUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE FESITRAN SAN PEDRO SULADURANTE AL MES DE DICIEMBRE 2024SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-003ORDEN DE COMPRA 4500028348ORDEN DE PAGO 08312-2024.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-SPS** FACTURA N° 000-001-01-00046756 Y 00047051 OP. 08466-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006338 ORDEN DE PAGO N °06555-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027277


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA JEFATURA # 000-001-01-00000141 DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE DNFE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2024-003ORDEN DE COMPRA 4500028344ORDEN DE PAGO 08305-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO DE CAPCITACION PARA OFICIALES DE POLICIA SEGUN SOLP N° 10031674 FACTURA N° 000-001-01-00000362 ORDNE DE COMPRA 4500028224 OP. 08040-2024

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000143POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE PAVANA CHOLUTECADURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-003ORDEN DE COMPRA 4500028347ORDEN DE PAGO 08310-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR ASIGNADA AL CENTRO DE CAPACITACION PARA POLICIAS CLASES Y SUB OFICIALES SEGUN SOLP N° 10031727 FACTURA N° 000-001-01-00003119 ORDEN DE COMPRA 4500028249 OP. 08017-2024

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA ACADEMIA NACIONAL POLICIA SEGUN SOLP N° 10031324/ 31325/ 31326 FACTURA N° 000-001-01-00006696 ORDEN DE COMPRA 4500028012 OP. 06830-2024

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: SOLICITUD D ETRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000139POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE LA DIRECCION DE FUERZAS ESPECIALES (COBRAS) TEGUCIGALPAPARA EL MES DE DICIENBRE 2024ORDEN DE COMPRA 4500028331ORDEN DE PAGO 08301-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILZADOS EN LA SEGUNDA QUICENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 02 (UMEP N° 02) BELEN OP. 08739-2024 FACTURA N° 003-006-01-00130486


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES)  OP. 08562-2024 FACTURA N° 1306-2024 1305-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES **DNFE-TGU** FACTURA N° 000-001-01-00284087 OP. 08853-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILZADOS EN LA SEMANA 28 AL 31 DE OCTUBRE 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N° 7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HODNRAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00522300 OP. 08731-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE ENVIOS DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION FACTURA N° 000-003-01-00122111 OP. 08750-2024

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N° 8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EBA S DE RL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00368147 OP. 08709-2024

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N° 08 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) GASOLINERA UNI / ROSA HESILDA CRUZ SAENZ SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00124219 OP. 08712-2024

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO COMPLEMENTARIO DE FACTURA 000-001-01-00000631 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL CAMBIO DEL SISTEMA DE CABLEADO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE PROCESO CM-GA-2023-DNVT-034-376 ORDEN DE PAGO 028920-2023 ORDEN DE COMPRA 4500026244.

streetAddress: COL.AMERICA, LOTE 1-A, BL.H-4, CASA #2206, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ANTES DE ANTIGUA CASA SR.MATA, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N° 8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EL ALTO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00288144 OP. 08742-2024

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES TGU (DNPSE) OP. 08735-2024 FACTURA N° 000-002-01-00261773

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 POR LA DGPN FACTURA N° 001-009-01-00061745 OP. 08803-2024

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL RESANE Y PINTADO DE LA FALLADA DEL EDIFICIO DE LA DAFPN SEGUN PEDIDO DE COMPRA 4500027981 ORDEN DE PAGO 07388-2024 FACTURA 000-001-01-00003279.

ASTOR DE LA CRUZ CABALLERO ANDINO

legalName: ASTOR DE LA CRUZ CABALLERO ANDINO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR CONTARTACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL ANIVERSARIO VII DICSPSORDEN DE COMPRA SAP 4500028101ORDEN DE PAGO 07655-2024FACTURA 000-001-01-00019504.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: PAGO CORRESPONDIENTE LA SEGUNDA (2) ESTIMACION FINAL DEL SERVICIO PARA EL CAMBIO DE LA CAPA ASFALTICA DE LA AZOTEA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONALSEGUN FACTURA No.# 000-001-01-00000875 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028235 ORDEN DE PAGO 07515-2024.

GEO CONSTRUCCIONES SA DE CV

streetAddress: COL. LA REFORMA, CENTRO DE NEGOCIOS

legalName: GEO CONSTRUCCIONES SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024.POR LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL.FAVOR DE INVERSIONES RASM.SEGUN FACTURA No.002-006-01-00220161.O/P-08722-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE 2024.POR DPPOMC.DIRECCION DE PLANEAMIENTOPROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA.CON FACTURA No.001-009-01-00049738.O/P-08719-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZAOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESEPCIALES **DNFE-TGU** FACTURA N °000-001-01-00047294 OP. 08596-2024

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MES DE NOVIEMBRE DE 2023 CUENTAS # 3790 1389 18572 20650 22292 OFICINAS E INSTALACIONES UDEP # 11 A FAVOR DE ROATAN ELECTRIC COMPANY RECO. FACT. 000-001-01-01281427 01278197 01281428 01281369 01281370. ORDEN DE PAGO No. 00403-2024

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZAOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESEPCIALES **DNFE-TGU** FACTURA N °000-001-01-00047294 OP. 08596-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00047534 OP. 08780-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DE OCTUBRE DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00047535 OP. 08781-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL URIP II-SPS) UNO ZORZALES CON FACTURA N° 000-001-01-01561505 OP. 08760-2024

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL AÑO 2024  POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIALURIP VL (DIPOL-CHOLUTECA).FACTURA No.000-001-01-00047546 O.P.08758-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE 2024 POR (FESITRANH) POR GASOLINERA UNO ZORZALES CON FACTURA N° 000-001-01-01561700 OP. 08849-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ).GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00047545 OP.08764-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 POR DIPOL (URIP IV SANTA ROSA DE COPAN) GASOLINERA INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE /JUAN GERARDO CON FACTURA N °000-001-01-00350692 OP. 08763-2024

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP II.SAN PEDRO (DIPOL).SEGUN FACTURA No.000-001-01-00047543 O/P-08759-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ) GASOLINERA INSA PUMA CENTRAL SEGUN FACTURA N° 004-002-01-00115595 OP. 08765-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP V-TGU) M.D.C GASOLINERA ESSO EL PRADO FACT N° 000-002-01-00700919 OP. 08767-2024

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024.POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASMSEGUN FACTURA No.002-006-01-0012119006.O/P-08848-2024.

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE COTUBRE DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL(DIPOL-URIP I CEIBA).SEGUN FACTURA No.000-001-01-00796903 OP.08761-2024.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN  LOS DIAS DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00522909 O/P.-08809-2024.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA MES DE OCTUBRE  DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) URIP V TEG M.D.C SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00047544 OP. 08857-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE DICSPS SEGUN SOLPED 10031019 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINSITRATIVA-SEDS-TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDNE DE COMPRA SAP 4500027986 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2498-2024 FACTURA N° 001-001-01-00797535 OP. 08250-2024

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 POR TELEMATICA POR GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00047567 OP. 08903-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE-SPS)  FACTURA N° 000-001-01-01560401 OP. 08860-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2024 POR LA UDEP # 14 DE LA GASOLINERA TEXACO SUYAPA FACTURA N° 000-002-01-00638824 OP. 08842-2024

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: PAGO DE ADQUISICION DE DIFERENTES VEHICULOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00007175/ 176/ 181-182-183-184-7185-7186-7187-7188-7189-7190-7191-7192-7193-7194-7195-7196-7197 ORDEN DE COMPRA 4500028391 OP. 08671-2024

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BUKEVARD 14 DE NOVIEMBRE CONTIGUO A MEGA LARACH & CIA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: PAGO DE ADQUISICION DE DIFERENTES VEHICULOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00007197 ORDEN DE COMPRA 4500028391 OP. 08671-2024

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00524265 O/P.-08899-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 POR LA UDEP # 16 CON FACTURA No.001-005-01-0037381 O/P-08902-2024.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE EN LA JEFATURA REGIONAL N°08 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 CON ORDEN DE PAGO 00658-2024

JOAQUIN ANTONIO FLORES MARADIAGA

legalName: JOAQUIN ANTONIO FLORES MARADIAGA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024POR LA UDEP.# 17 NACAOME FACTURA # 000-001-01-00522301 O/P.-08895-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.POR LA UDEP.#17.FACTURA #.000-002-01-00428633 O/P.08897-2024.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE NUEVE (09 )QUEPI PARA COMISIONADO GENERAL CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS ( ESCUDOS DE QUEPI LOGO PN LAUREL POLICIAL QUE ASCENDERAN EN LA CEREMONIA DE ASCENSOS DE LOS SEÑORES OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 CON NUMERO DE FACTURA N° 000-003-01-00010020 CON ORDEN DE PAGO N° 08743-2024

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOSD EN LA SEMANA 01 AL 03 DE NOVIEMBRE 2024DE LA UNDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No.7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-005225912 OP.08855-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024POR LA UDEP.# 17 NACAOME FACTURA # 000-001-01-00522913 O/P.-08896-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE CANASTAS BASICAS PARA LA CONMEMORACION DEL 7MO ANIVERSARIO DE LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGUN SOLPED 10031699 PROCESO CM-GA-2024-DGPN-136-372 ORDEN DE COMPRA 4500028247 FACTURA N° 000-001-01-00001095 OP. 08140-2024

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUNCENA DE OCTUBRE DEL AÑO 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP No.21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINREA UNO MOROCELI/CORPORACION TERRAVISTA S.A.DE.CV.SEGUN FACTURA No.002-02-01-00004381 OP.08859-2024.

CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS  CASTAÑOS  3 AVENIDA CALZADA JAMAICA CASA NO. 2951

legalName: CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE OCTUBRE 2024 POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.SEGUN FACTURA No.001-009-01-00049509.O/P-08904-2024.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL AÑO 2024DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION (UMEP No.21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLIONREA ROADY OROCUINA.SEGUN FACTURA No.001-003-01-00000930 OP.08858-2024.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: TRANSFERRENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA 28 AL 31 DE OCTUBRE 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP No.21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINREA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00522318 OP.08762-2024


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE EN LA JEFATURA REGIONAL N°02 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. CON ORDEN DE PAGO 00649-2024

DAVID LEONARDO ORTEGA PAGOAGA

legalName: DAVID LEONARDO ORTEGA PAGOAGA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD DE AEROPOLICIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028217 FACTURA N° 000-001-01-00003118 OP. 08340-2024

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00001655 ARRENDAMIENTO DE HELICOPTERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028241 OP. 07622-2024

SERVICIOS AEREOS VIP S DE RL

streetAddress: RES. EL TRAPICHE A LADO DE IGLESIA CCI

legalName: SERVICIOS AEREOS VIP S DE RL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL TRIANGULO.SEGUN FACTURA No.003-001-01-00273505 OP.08893-2024.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE

legalName: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA 21 AL 27 DE OCTUBRE 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP No.21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A.DE.C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00521661 OP.08856-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REMEBOLSO A LA SUB INSPECTORIA DE POLICIA YORLIN LAGOSPOR COMPRA DE SELLO AUTOMATICO DE DEFENSOR JURIDICOPARA LA DIRECCION DE DEFENSORIA JURIDICA Y POLICIALCON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00001429GASTO INCURRIDO EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024CON ORDEN DE PAGO 08912-2024.

YORLIN JACKELIN LAGOS VELASQUEZ

legalName: YORLIN JACKELIN LAGOS VELASQUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LIMPIEZA DE TRAMPA DE GRASA EN COCINA DE COMEDOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES DEPENDENCIA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONAL EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 CON NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00066816 CON OP. 08921-2024

BESSY CAROLINA OCHOA MANZANARES

legalName: BESSY CAROLINA OCHOA MANZANARES