title: Reserva de fondos para la adquisición de Elementos de Limpieza y Aseo Personal según Orden de Compra por Catálogo Electrónico 9112-1-1-0114-2024 a favor del proveedor: Leoplast S. de.R.L.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por la Adquisición de Elementos de Limpieza y Aseo Personal solicitados por la Subgerencia de  Recursos Materiales y Servicios Generales según Orden de Compra por Catálogo Electrónico 9112-1-1-0114-2024 factura 000-001-01-00244841; pago solicitado por la Unidad de Compras a través de memorándum PRS-UC-285-2024.


title: Reserva de fondos para la adquisición de Elementos de Limpieza y Aseo Personal según Orden de Compra por Catálogo Electrónico 9112-1-1-0113-2024 a favor del proveedor: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

currency: HNL

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

scheme: HN-RTN

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

Programa de la Red Solidaria

scheme: HND-ENG

legalName: Programa de la Red Solidaria

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 415 - Programa de la Red Solidaria

actividadObra: 2 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

rationale: Pago por la adquisición de Elementos de Limpieza y Aseo Personal solicitados por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales según Orden de Compra por Catálogo Electrónico 9112-1-1-0113-2024 factura 000-001-01-00031893; pago solicitado por la Unidad de Compras a través de memorándum PRS-UC-285-2024.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Reserva de fondos para el arrendamiento de dos (02) impresoras multifuncionales de alto rendimiento según Orden de Compra ODC-PRS-098-2024 a favor del proveedor: Centromatic S. A.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 2 - UNIDAD COORDINADORA DE EJES ESTRATEGICOS

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 12 - FORMACIÓN INTEGRAL Y OPORTUNIDADES DE INGRESO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO

actividadObra: 1 - FORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CONSEJOS COMUNALES Y COMISIONES CIUDADANAS DE TRANSPARENCIA

rationale: Pago por concepto de arrendamiento de dos (02) impresoras multifuncionales de alto rendimiento según Orden de Compra ODC-PRS-098-2024 factura 000-003-01-00014461 solicitado a través de Memorándum PRS-UC-283-2024.


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO COMBUSTIBLE VIATICOS  MEMORÁNDUM: MM/PRS/DE1516-2024 UNIDAD O DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DESPACHO DEPARTAMENTO: Copan Gracias Intibucá SEDE: Copan Gracias La Esperanza TIEMPO PLANIFICADO: Del 28 de octubre al 1 de noviembre del 2024 total días 4.25  PROPÓSITO DE LA GIRA: Movilización del Programa Red Solidaria para la realizar supervisión y entrega de los diferentes beneficios que otorgan el Programa a la población en los departamentos mencionados

ALEXIS EDUARDO ESTRADA OSORIO

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALEXIS EDUARDO ESTRADA OSORIO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR


title: Pago por concepto de la Aquisición de Cajas de Plástico de uso pesado para el traslado seguro de las actas de las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) desde las zonas rurales a las oficinas centrales del Programa de la Red Solidaria según orden de compra ODC-PRS-096-2024 factura 000-001-01-00000296; solicitado a través de Memorándum PRS-UC-277-2024.

INVERSIONES CONSMAR S. DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECO-PLAZA

legalName: INVERSIONES CONSMAR S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 11 - INTERVENCIONES  PARA EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN SOCIAL

actividadObra: 4 - TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS


title: Adquisicion de alimentos y bebidas para los funcionarios de la Administracion Nacional de Servicio Civil para realizar evaluaciones a los funcionarios del Programa de la red solidaria segun factura 000-001-01-00003020 orden de comprasODC-PRS-030-2024 y solicitado su pago a traves de memorando PRS-UC-288-2024

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


KEMBEERLYN NYCOLEE ARRIAZA SUAZO

legalName: KEMBEERLYN NYCOLEE ARRIAZA SUAZO

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 7 - COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

rationale: Reversión por cambio de objeto de gasto.   Reembolso por concepto de pago de licencias de Canva por 4 meses y de Adobe (Creative Cloud) por 4 meses para la realización de diseños gráficos requeridos por el Programa de la Red Solidaria según número de documentos 127800077364 206812633515 209826187969 y 178837517792 (Canva) y facturas 2789689288 2817168866 2844670640 y 2900272635 (Adobe). Reembolso solicitado a través de memorando PRS-212-UC-2024 por la Unidad de Comunicaciones.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-415-1-1970-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-415-1-1970-1-0

type: OFICIO


KELIN MELISSA ROSALES TREJO

legalName: KELIN MELISSA ROSALES TREJO

rationale: Reversión por cambio de objeto del gasto.   Reembolso por concepto de pago de licencia de Canva por 5 meses para la realización de diseños gráficos requeridos por el Programa de la Red Solidaria según números de pedidos GPA.3333-8219-5675-43066..5 GPA.3333-8219-5675-43066..6 GPA.3333-8219-5675-43066..7 GPA.3333-8219-5675-43066..8 y GPA.3333-8219-5675-43066..9. Reembolso solicitado a través de memorando PRS-211-UC-2024 por la Unidad de Comunicaciones.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-415-1-1969-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-415-1-1969-1-0


title: Pago del alquiler de ofi-bodega utilizada por el Programa de la Red Solidaria ubicado en la colonia San Miguel a favor de QUANTUM DE HONDURAS S. de R.L. Correspondiente al mes de noviembre 2024 factura #000-001-01-00000988 pago emitido mediante MEMORANDO: PRS-ADMON-2070-2024.

QUANTUM DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: EDIFICIO INTERSEG CALLE GOLAN FRENTE A SYRE CONTIGUO AL TSE

legalName: QUANTUM DE HONDURAS S DE RL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago por concepto de mantenimiento de vehículo Chevrolet Colorado 2024 Chasis 93C148FK2RC414916 solicitado a través de memorando UT-293-PRS-2024 Orden de compras ODC-PRS-100-PRS-2024 Factura No. 001-005-01-00140423. Operaciones: Alineamiento de Ruedas Delanteras Inspección multipunto Cambio de aceite y filtro de motor Inspección y Limpieza de Frenos Cargo de materiales etc.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago por concepto de mantenimiento de vehículo Chevrolet Colorado 2024 Chasis 93C148FK6RC414904 solicitado a través de memorando UT-298-PRS-2024 Orden de compras ODC-PRS-099-PRS-2024 Factura No. 001-005-01-00140422. Operaciones: Alineamiento de Ruedas Delanteras Inspección multipunto Cambio de aceite y filtro de motor Cargo de materiales etc.


title: Pago por concepto de mantenimiento de vehículo Chevrolet Colorado 2024 Chasis 93C148FK7RC414913 solicitado a través de memorando UT-299-PRS-2024 Orden de compras ODC-PRS-079-PRS-2024 Factura No. 001-005-01-00140424. Operaciones: Alineamiento de Ruedas Delanteras Inspección multipunto Cambio de aceite y filtro de motor Inspección y Limpieza de Frenos Inspección Filtro de Aire Acondicionado Rotación y Balanceo de llantas Cargo de materiales etc.


title: Pago factura de internet periodo enero 2024 Factura No. 000-057-01-00141665 solicitada atraves de memorando PRS-UIT-005-2024.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Rerserva de fondos para alquiler de ofi-bodega utilizada por el Programa de la Red Solidaria ubicado en la colonia San Miguel relacionado al primer mes de renta del 23 de marzo al 22 de abril del 2024.

rationale: alquiler de ofi-bodega utilizada por el Programa de la Red Solidaria ubicado en la colonia San Miguel relacionado al primer mes de renta del 23 de marzo al 22 de abril del 2024. factura # 000-001-01-00000896


title: Rerserva de fondos para alquiler de ofi-bodega utilizada por el Programa de la Red Solidaria ubicado en la colonia San Miguel relacionado al deposito en grarantia

rationale: Pago de alquiler de ofi-bodega utilizada por el Programa de la Red Solidaria ubicado en la colonia San Miguel conforme al contrato estipulado a la clausula tercera literal B) en relacion al deposito en grarantia el arrendador recibira en concepto de deposito la cantiodad de L.416605.00


title: Pago a TELEFONICA CELULAR S.A. (Tigo) Factura #000-311-01-18443083 periodo del 04/10/2024 al 03/11/2024 línea # (504)96162547 remitido através de memorando PRS-ADMON-2152-2024

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Reembolso por reparacion de computadora dañada al momento de cubrir evento realizado en el departamento de Gracias a Dios solicitado a traves de memorando PRS-17-UC-2024 Factura 000-001-04-00000440.

EDISON ALBERT UMANZOR BAUTISTA

legalName: EDISON ALBERT UMANZOR BAUTISTA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: Pago a TELEFONICA CELULAR S.A. (Tigo) Factura #000-311-01-18422288 periodo del 04/10/2024 al 03/11/2024 línea # (504)96162416 remitido através de memorando PRS-ADMON-2152-2024


title: Pago a TELEFONICA CELULAR S.A. (Tigo) Factura #000-311-01-18433915 periodo del 04/10/2024 al 03/11/2024 línea # (504)96162477 remitido através de memorando PRS-ADMON-2152-2024


title: Pago energia electrica correspondiente a la Unidad Tecnica Presidencial del Programa de la Red Solidaria ubicadas en el Edificio Plaza Azul y solicitado pago a traves de memorando OFI-SEP-DUTP-026-24 segun factura 000-001-01-00006046 relacionado al mes de 01 de enero al 17 de enero del 2024.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Pago de combustible a INVERSIONES RASM S.A. DE C.V. (Estacion TEXACO ESTADIO) recibo #000-00-031 de facturas del 09 Octubre al 30 Octubre 2024 utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria solicitado por medio de memorando UT-275-PRS-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO EDUCATIVO


title: Pago de la energía eléctrica correspondiente al periodo del 21 septiembre al 22 octubre del 2024 contadores del edificio centauro torre #1 y torre #2 identificados con sus respectivos codigos 53 en total descritos por medio de memorando USG-632-PRS- 2024 de las oficinas del Programa de la Red Solidaria

CORPORACION CENTAURO S DE RL

streetAddress: 3 AVE. NO.202, COL.LA GRANJA, HOSPITAL CENTRO MEDICO HONDUREÑO, CLINICAS NORTE, LOCAL #12

legalName: CORPORACION CENTAURO S DE RL


title: Pago de servicios publicos correspondiente al mes de octubre 2024 del Edificio Centauro actual sede del Programa de la Red Solidaria agua potable de UMAPS facturas #202410515928  L.3548.50 #202410515930 L.2846.00  #202410515931 L.325.00 emitido a traves de memorando USG-649-PRS-2024


title: Pago energia electrica correspondiente a la Unidad Tecnica Presidencial del Programa de la Red Solidaria ubicadas en el Edificio Plaza Azul y solicitado pago a traves de memorando OFI-SEP-DUTP-026-24 segun factura 000-001-01-00006047 relacionado al mes de 18 de enero al 17 de febrero del 2024.


title: Mantenimiento de vehiculo chevrolet colorado 93C148FK6PC427620 servicio de 20000 km acelera plus diagnostico mecanico  frenos filtros  cambios de aceite empaque de tapon de carter según factura001-005-01-00132201


title: Mantenimiento de vehiculo chevrolet colorado 93C148FK8PC427618 servicio de 25000kms según factura 001-005-01-00132202


title: Pago de telefonia celular correspondiente al mes de diciembre 2023 factura 047-001-01-29410212 solicitada a traves del memorando USG-061-PRS-2024. codigo de cliente 12633919.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE VIATICOS  MEMORÁNDUM: PRS-123-GOP-2024 UNIDAD O DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Gerencia operativa de proyectos DEPARTAMENTO: Cortes  SEDE: San Pedro Sula TIEMPO PLANIFICADO: Del 04 al 09 de noviembre del 2024 total días 5.25  PROPÓSITO DE LA GIRA: Apoyar en el levantamiento de cajas urbanas en el departamento de Cortés

CARMEN JOHANA ESCOBAR RUIZ

legalName: CARMEN JOHANA ESCOBAR RUIZ


title: Pago por concepto de mantenimiento de vehículo (Motocicleta Honda 2024) Chasis LALMD4393R3203891 solicitado a través de memorando UT-321-PRS-2024 Orden de compras ODC-PRS-061-PRS-2024 Factura No. 004-001-01-00048172. Operaciones: Cambio de aceite mano de obra etc.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title: Adquisicion de los servicios de ceremonial y protocolo en el desarrollo de las actividades a realizar el dia 7 y 8 de noviembre del 2024 con referencia a la cadena de valor y reformulacion de 2025 del Programa de la Red Solidaria segun orden de compras ODC-PRS-102-2024 FACTURA 000-002-01-00000057

TERRAPALMA EVENTOS S. DE R.L DE C.V

streetAddress: VALLE DE ANGELES FCO MORAZAN SECTOR EL MOLINO CALLE MONTE CARMELO FRENTE A RESIDENCIAL CAMPOS ELISEOS

legalName: TERRAPALMA EVENTOS S. DE R.L DE C.V

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Contratacion de agencia para la elaboracion de cuñas radiales en medios de comunicacion segun orden de compras  ODC-PRS-072-024 factura 000-001-01-00001688 (pago corresponde al 20% tratado en la forma de pago).

ERRE Y ERRE S DE R L

streetAddress: BULEVARD SUYAPA HOTEL PLAZA FLORENCIA LOCAL 7

legalName: ERRE Y ERRE S DE R L

Programa de la Red Solidaria

legalName: Programa de la Red Solidaria

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Contratacion de agencia para la campañas de difusion en medios de comunicacion segun orden de compras  ODC-PRS-072-024 factura 000-001-01-00001696 ( Corresponde al 40% tratado en forma de pago).


title: Adquisición de fianzas de fidelidad para el Director Ejecutivo Sub-Director Ejecutivo y Gerente Administrativo del Programa de la Red Solidaria según Orden de Compra ODC-PRS-043-2024 Factura No. 0001232

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago de mantenimiento de Motocicleta asignada al motorista IVIS ALBERTO PONCE BANEGAS marca HONDA XR190L CHASIS LALMD4396R3204534 COLOR NEGRO por camcio de aceite correspondiente al mantenimiento de los 1000 kms segun factura 004-001-01-00048022 ORDEN DE COMPRAS ODC-PRS-095-2024


title: Pago energia electrica Inmobiliaria Isula S.A. correspondiente al periodo 27/2/24 al 13/3/24 relacionado al  local 4 y bodega donde operan las bodegas del Programa de la Red Solidaria ubicadas en el centro comercial la hacienda según factura 000-003-01-00003247

INMOBILIARIA ISULA SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO SUYAPA 504

legalName: INMOBILIARIA ISULA SA


title: Pago por labores de mantenimiento al Edificio Centauro donde operan las oficinas del Programa Red Solidaria correspondiente al periodo de enero 2024 por un monto de L.146565.82 según facturas: 000-001-01-00000411 remitido vía memorándum PRS-ADMON-425-2024.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Reserva de fondos para la compara de utiles de escritorio oficina y enseñanza solicitado a traves de orden de compras  9112-1-1-0067-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza solicitado a traves de orden de compras  9112-1-1-0067-2024 solicitado a traves de memorando PRS-UC-047-2024 Factura No.000-004-01-00011119 para el desarrollo de las actividades diarias de los funcionarios del Programa de la Red Solidaria.


title: Reserva de fondos para la compara de utiles de escritorio oficina y enseñanza solicitado a traves de orden de compras  9112-1-1-0064-2024.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza solicitado a traves de orden de compras  9112-1-1-0064-2024 Factura 000-001-01-00025243  para el desarrollo de las actividades diarias de los funcionarios del Programa de la Red Solidaria.


title: Reserva de fondos para la compara de utiles de escritorio oficina y enseñanza solicitado a traves de orden de compras  9112-1-1-0063-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Compara de utiles de escritorio oficina y enseñanza solicitado a traves de orden de compras  9112-1-1-0063-2024 solicitado a traves de memorando PRS-UC-047-2024 Factura no. 001-001-01-00017186 para el desarrollo de las actividades diarias de los funcionarios del Programa de la Red Solidaria.


title: Pago de telefonia celular correspondiente al mes de enero 2024 factura 047-001-01-29621800 solicitada a traves del memorando USG-061-PRS-2024. codigo de cliente 12633919.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Reserva de fondos para la compara de utiles de escritorio oficina y enseñanza solicitado a traves de orden de compras  9112-1-1-0065-2024

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: Compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza solicitado a traves de orden de compras  9112-1-1-0065-2024 solicitado a traves de memorando PRS-UC-047-2024 Factura no. 000-002-01-00002869 para el desarrollo de las actividades diarias de los funcionarios del Programa de la Red Solidaria.


title: Reserva de fondos para la compara de utiles de escritorio oficina y enseñanza solicitado a traves de orden de compras  9112-1-1-0066-2024

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: Compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza solicitado a traves de orden de compras  9112-1-1-0066-2024 solicitado a traves de memorando PRS-UC-047-2024 factura 000-001-01-00018301 para el desarrollo de las actividades diarias de los funcionarios del Programa de la Red Solidaria.


title: Pago por labores de mantenimiento al Edificio Centauro donde operan las oficinas del Programa Red Solidaria correspondiente al periodo de febrero 2024 por un monto de L.146565.82 según facturas: 000-001-01-00000412 remitido vía memorándum PRS-ADMON-425-2024.


title: Pago por labores de mantenimiento al Edificio Centauro donde operan las oficinas del Programa Red Solidaria correspondiente al periodo de marzo 2024 por un monto de L.146565.82 según facturas: 000-001-01-00000413 remitido vía memorándum PRS-ADMON-425-2024.


title: Pago a CABLE COLOR S.A. DE C.V. Por el servicio de internet en oficina principal del Programa de la Red Solidaria y en Ofi-bodega colonia San Miguel del peroiodo 04/11/2024 al 03/12/2024 factura #000-015-01-00810975 a travéz de memorando PRS-ADMON-2172-2024

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Pago a CABLE COLOR S.A. DE C.V. Por el servicio de internet en oficina principal del Programa de la Red Solidaria y en Ofi-bodega colonia San Miguel del peroiodo 04/12/2024 al 03/01/2025 factura #000-015-01-00810976 a travéz de memorando PRS-ADMON-2172-2024


title: Pago de alquiler del edificio CENTAURO donde están ubicadas las oficinas de la Red Solidaria correspondiente al mes de noviembre 2024 factura #000-001-01-00000455 solicitado mediante memorando PRS-ADMON-2173-2024


title: Pago por reembolso de alimentación (alimentos y bebidas) por reunión de trabajo sostenida en el marco de la reformulación del proyecto POA con el equipo técnico de la Subdirección Ejecutiva y la Unidad UPEG del Programa de la Red Solidaria el día 08 de enero 2024. Segun facturas No.0003-001-00019257 y 000-001-01-00418149.

MERLIN ANTONIO AGUIRRE BANEGAS

legalName: MERLIN ANTONIO AGUIRRE BANEGAS


title: Pago por reembolso de alimentación (alimentos y bebidas) por reunión de trabajo sostenida en el marco de la reformulación del proyecto POA con el equipo técnico de la Subdirección Ejecutiva y la Unidad UPEG del Programa de la Red Solidaria. Pago realizado según factura No. 131-001-01-00412227.


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO COMBUSTIBLE DE VIATICOS   MEMORÁNDUM: MM-SDE-PRS-89-2024 UNIDAD O DEPARTAMENTO: SUB-DIRECCION EJECUTICA LUGAR DE LA GIRA EXTERNA: Olancho Colon Atlántida Yoro Cortes Santa Barbara SEDE: Catacamas Olancho Trujillo Colon San Pedro Sula La Ceiba Progreso TIEMPO PLANIFICADO: Del 21 al 25 de mayo del 2024 total días 4.25 PROPÓSITO: Supervisión a ESFAM y reunión con equipo técnico departamental de capital semilla de cajas rurales

MIXIU JESUS FLORES DOMINGUEZ

legalName: MIXIU JESUS FLORES DOMINGUEZ


title: Cancelacion de facturas que corresponden del 7 al 15 del mes de enero del 2024 solicitado a travez de memorandum USG-025-PRS-2024 que corresponden a las facturas 000-002-01-00125612 000-001-01-00193243 000-002-01-00127023 000-001-01-00193794 en concepto de gasto de combustible (Diesel).

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: Pago de alquiler del local # 4 de bodegas de inmobiliaria ISULA S.A. ubicadas en el Centro Comercial la Hacienda (4to mes) del 24 de febrero al 23 de marzo 2024 factura #000-003-01-00003187


title: Gastos por mantenimiento de local #4 de bodegas de inmobiliaria ISULA S.A. Ubicadas en el Centro Comercial la Hcienda (4to mes) del 24 de febrero al 23 de marzo del 2024 segun clausula #2 Literal  B)


title: Pago de factura # 000-001-01-00481648 a Petroleos y Energia de Honduras S.A. de C.V. de combustible (diesel) utilizado para el traslado de personal a distintos lugares segun especificacion de vitacoras.

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: RESERVA PARA COMPRAS DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA (SOBRES DE MANILA)SOLICITADO SEGÚN ORDEN  9112-1-1-0072-2024.

rationale: COMPRAS DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA (SOBRES DE MANILA)SOLICITADO SEGÚN ORDEN  9112-1-1-0072-2024. Factura 000-001-01-0024714


title: Reembolso por lavado de vehículo Chevrolet Colorado color blanco sin placa asignado a la Dirección Ejecutiva del Programa Red Solidaria. Con numero de factura: N°000-001-04-00000451


title: Reserva para compra de utiles y materiales de oficina (pinzas y clips) segun orden de compras 9112-1-1-0071-2024.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: Compra de utiles y materiales de oficina (pinzas y clips) segun orden de compras 9112-1-1-0071-2024 Factura No.000-002-01-0002905.


title: Pago de factura #000-001-01-00484406 a Petroleos y Energia de Honduras S.A. de C.V. de combustible (diesel) para el traslado de personal a distintos lugares para la entrega de kits escolares segun especificacion de vitacoras.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Reserva para la compra de utiles y materiales de oficina (pinzas  tachuelas sobres papel)  según orden de compras 9112-1-1-0070-2024

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Compra de utiles y materiales de oficina (pinzas  tachuelas sobres papel)  según orden de compras 9112-1-1-0070-2024 Factura 001-001-01-00795864


title: Reserva de efectivo para la compra de utiles y marteriales de oficina ( notas adhesivas guillotina fastener pinzas lapiz grafito cera para contar) segun orden de compras 9112-1-1-0069-2024

rationale: Compra de utiles y marteriales de oficina ( notas adhesivas guillotina fastener pinzas lapiz grafito cera para contar) segun orden de compras 9112-1-1-0069-2024  Factura No.000-004-01-00011165


title: BENEFICIARIO: MERLIN ANTONIO AGUIRRE BANEGAS  . SOLICITUD DE PAGO DE COMBUSTIBLE.  MEMORÁNDUM: MM-SDE-PRS-234-2024 UNIDAD O DEPARTAMENTO: Sub Dirección ejecutiva LUGAR DE LA GIRA : Varios Municipios de Atlántida y Colon.  SEDE: La CeibaTelaAtlantidatocoaTrujilloColon. TIEMPO PLANIFICADO: Del 21 al 28 noviembre del 2024 total días 5.25 PROPÓSITO: Supervisión asistencia y poyo técnico y logístico en el marco de la emergencia con decreto ejecutivo PCM-36690 Decretado por SINAGER TOTAL:4000


title: reserva para la compra de utiles y materiales de oficina ( resaltadorres pinzas clip jumbo lapiz para dibujo papel bond) segun orden de compras 9112-1-1-0068-2024.

rationale: Compra de utiles y materiales de oficina ( resaltadorres pinzas clip jumbo lapiz para dibujo papel bond) segun orden de compras 9112-1-1-0068-2024 Factura 001-001-01-00017185


title: Pago de suministro de combustible (diesel) a PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. del 24 de noviembre 2024 factura #000-001-01-00526225 utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria por medio de memorando PRS-ADMON-2302-2024.


title: Reembolso por concepto de pago a la empresa PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS Por consumo de combustible diesel  de factura #000-001-01-00480799 utilizado para el traslado de personal.


title: Pago de suministro electrico al Edificio Centauro donde operan las oficinas del Programa de la Red Solidaria  en F01 se incluye pago correspondiente al periodo 21 Nov 23 a 21 Dic-23 por L.89.62 y periodo diciembre 2023 a enero 2024 por L.24065.00 haciendo una suma de L.24155.34 solicitado a traves de memorando USG-035-PRS-2024 y USG-036-PRS-2024.

CORPORACION CENTAURO S DE RL

legalName: CORPORACION CENTAURO S DE RL


title: pago por servicio de Arrendamiento del Edificio Centauro donde operan las oficinas del Programa Red Solidaria. Correspondiente al mes de marzo 2024 Factura: 000-001-01-00000414 solicitado a través de Memorándum PRS-ADMON-428-2024


title: Pago de suministro de combustible (diesel) a PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V.  del 17 de noviembre 2024  factura #000-001-01-005252295 utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria por medio de memorando UT-345-PRS-2024.


title: Rembolso de combustible por el traslado del personal del proyecto plan crecer y acompañamiento del traslado del personal de la Red Solidaria para el evento Presidencial en Sensenti Ocotepeque salida 6 de marzo y regreso el 9 de marzo 2024 presento nota aclaratoria con fecha 12 marzo 2024

NULVIO WILFREDO MARTINEZ

legalName: NULVIO WILFREDO MARTINEZ


title: Pago de servicios publicos ( agua potable ) correspondiente al periodo del 01 diciembre 2024 de la ofi-bodega del Programa de la Red Solidaria a QUANTUM DE HODURAS S. DE R.L. factura #000-001-01-00001003 emitido por medio de memorando PRS-ADMON-2299-2024.

QUANTUM DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: EDIFICIO INTERSEG CALLE GOLAN FRENTE A SYRE CONTIGUO AL TSE

legalName: QUANTUM DE HONDURAS S DE RL


title: Pago de alquiler del edificio CENTAURO donde están ubicadas las oficinas de la Red Solidaria correspondiente al mes de diciembre 2024 factura #000-001-01-00000457 solicitado mediante memorando PRS-ADMON-2300-2024

Programa de la Red Solidaria

legalName: Programa de la Red Solidaria


title: Pago del alquiler de ofi-bodega utilizada por el Programa de la Red Solidaria ubicada en la colonia San Miguel a favor de QUANTUM DE HONDURAS S. de R.L. correspondiente al mes de diciembre 2024 factura #000-001-01-00001001 pago emitido por medio de memorando PRSADMON-2298-2024


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMBUSTIBLE  MEMORÁNDUM: PRS-109-GOP-2024 UNIDAD O DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GERENCIA OPERATIVA DE PROYECTOS DEPARTAMENTO: Cortés  SEDE: San Pedro Sula TIEMPO PLANIFICADO: Del 22 al 26 de octubre del 2024 total días 3.25 PROPÓSITO DE LA GIRA: Taller lineamientos TMC (transferencias Monetarias Condicionadas).

CARMEN JOHANA ESCOBAR RUIZ

legalName: CARMEN JOHANA ESCOBAR RUIZ

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS PARA OPORTUNIDADES DE INGRESO


title: Pago a TELEFONICA CELULAR S.A. (Tigo) Factura proforma  #169900000000009303 periodo del 03/12/2024 al 04/02/2025 # (504)96162416 linea asignada al Programa de la Red Solidaria remitido através de memorando PRSADMON-2301-2024

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Pago a TELEFONICA CELULAR S.A. (Tigo) Factura proforma #169900000000009304 periodo del 04/12/2024 al 03/02/2025 # (504)96162477 linea asignada al Programa de la Red Solidaria remitido através de memorando PRSADMON-2301-2024


title: Compra de 1100 botellones de agua purificada para el consumo de los empleados que operan en el Programa de la Red Solidaria según factura 000-001-01-00411070 orden de compras ODC-PRS-012-2024

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: Pago a TELEFONICA CELULAR S.A. (Tigo) Factura proforma #169900000000009306 periodo del 04/12/2024 al 03/02/2025 # (504)96162547 linea asignada al Programa de la Red Solidaria remitido através de memorando PRSADMON-2301-2024


title: Contratacion de alimentos y bebidas para los participantes  de capacitacion del Programa de la Red Solidaria para el analisis del metodo de compra que se deba realizar a los montos establecidos en las disposiciones generales del presupuesto Factura No.001-001-01-00000583

SANDRA JANNELY RIVAS TORRES

legalName: SANDRA JANNELY RIVAS TORRES


title: Pago por concepto de mantenimiento de vehículo Chevrolet Colorado 2024 Chasis 93C148FK6RC414921 correspondiente a el servicio de 10000 KM Acelera Plus solicitado a través de memorando UT-343-PRS-2024 Orden de compras ODC-PRS-109-PRS-2024 Factura No. 001-005-01-00141046. Operaciones: Inspección multipunto Cambio de aceite y filtro de motor Inspección y Limpieza de Frenos Inspección Filtro de Aire Acondicionado Rotación y Balanceo de llantas Cargo de materiales Alineamiento de Ruedas Delanteras etc.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago de alquiler de bodega para el Programa de la Red Solidaria correspondiente al periodo del 24/1/24 al 23/2/24 por un monto de L.342240.00 impuesto incluido (L.44640.00)  Factura 000-003-01-00002654 solicitada a traves de memorando PRS-ADMON-162-2024

INMOBILIARIA ISULA SA

legalName: INMOBILIARIA ISULA SA


title: Pago por servicio de Energía Eléctrica de Edificio Centauro donde operan las oficinas del Programa Red Solidaria correspondiente al periodo 20 de febrero al 17 de marzo 2024 Numero de contadores identificados con sus respectivos códigos: 53 contadores descritos a través de memorándum PRS-ADMON-388-2024

CORPORACION CENTAURO S DE RL

streetAddress: 3 AVE. NO.202, COL.LA GRANJA, HOSPITAL CENTRO MEDICO HONDUREÑO, CLINICAS NORTE, LOCAL #12


title: Pago a la Inmoviliaria ISULA S.A. Gastos por mantenimiento de local #4 de bodega ubicada en el Centro Comercial La Hacienda fecha correspondiente del (24 de diciembre del 2023 al 23 de enero del 2024)


title: Pago por concepto de mantenimiento de vehículo Chevrolet Colorado 2024 Chasis 93C148FK3RC414911 correspondiente a servicio a el de los 15000 KM Acelera Plus solicitado a través de memorando UT-367-PRS-2024 Orden de compras ODC-PRS-110-PRS-2024 Factura No. 001-005-01-00141175. Operaciones: Inspección multipunto Cambio de aceite y filtro de motor Cargo de materiales (pastillas de freno delantero elemento de filtro de aceite etc.) Inspección y Limpieza de Frenos y Rectificar disco de freno.


title: Pago por concepto de mantenimiento de vehículo Chevrolet Colorado 2024 Chasis 93C148FK3RC414925 correspondiente a el servicio de los 5000 KM Acelera Plus solicitado a través de memorando UT-368-PRS-2024 Orden de compras ODC-PRS-115-PRS-2024 Factura No. 001-005-01-00141195. Operaciones: Inspección multipunto Cambio de aceite y filtro de motor Cargo de materiales etc.


title: Pago a la Inmoviliaria ISULA S.A. Gastos por mantenimiento de local #4 de bodega ubicada en el Centro Comercial La Hacienda fecha correspondiente del (24 de enero  del 2024 al 23 de febrero del 2024)


title: Pago de reembolso a favor de Hector Isaac Alvarado Mejia por concepto de combustible (Diésel) en gasolinera DVALERIANO Factura 000-005-01-00553313 del 25/08/2024 por un monto de L 900.00 remitido mediante memorándum PRS/SG-163-2024.

HECTOR ISAAC ALVARADO MEJIA

legalName: HECTOR ISAAC ALVARADO MEJIA


title: Reembolso a CORPORACION CENTAURO por pago de mantenimiento del ascensor de ubicado en la torre #2 donde operan las oficinas de la Red Solidaria Servicio prestado por la empresa TKE Elevadores de C.A. S.A. Correspondiente al mes de octubre 2024 remitido por medio de memorando PRS-ADMON-2305-2024


title: Pago de servicios publicos Energia Electrica de la Ofi-bodega del la Red Solidaria ubicada en la colonia San Miguel correspondiente al periodo de 25 de octubre 2024 al 25 de noviembre 2024 factura #000-001-01-00001004 remitido a travez de memorando PRS-ADMON-2343-2024.


title: Reembolso a CORPORACION CENTAURO por pago de mantenimiento del ascensor de ubicado en la torre #2 donde operan las oficinas de la Red Solidaria Servicio prestado por la empresa TKE Elevadores de C.A. S.A.Correspondiente al mes de noviembre 2024 remitido por medio de memorando PRS-ADMON-2305-2024


title: Pago por remodelación de la terraza del Edificio Centauro en el cual se encuentran ubicadas las oficinas del Programa de la Red Solidaria Factura 000-001-01-00000068 solicitado mediante Memorándum MM/PRS/DE 1485-2024. Descripción de actividades: Mantenimiento de aire acondicionado tipo central (incluye filtro) Mantenimiento de aire acondicionado tipo split (incluye limpieza) y Mantenimiento de bambas hidraneumáticas tubería AP-AN.

JR INMOBILIARIA BIENES RAICES S DE RL

streetAddress: DISTRITO AETEMISA FRACCION B2 DEL TRAPICHE PISO 14 LOCAL 1408

legalName: JR INMOBILIARIA BIENES RAICES S DE RL


title: combustible diesel solicitado a traves de memorando USG171-PRS-2024 Fact No. 000-001-01-00486380 solicitado por la Subdireccion Ejecutiva segun orden de servicio PRS-D054-2024


title: Reserva de fondos para el arrendamiento de 6 vehiculos tipo Pick- up 4x4 por 2.5 meses para la operatividad a nivel nacional del Programa de la Red Solidaria según Orden de Compras ODC-PRS-117-2024 y modificación del contrato No. 011.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: Pago por concepto de arrendamiento de 6 vehículos tipo Pick- up 4x4 por 2.5 meses para la operatividad a nivel nacional del Programa de la Red Solidaria según Factura 000-002-01-00080315 Orden de Compras ODC-PRS-117-2024 y modificación del contrato No. 011.


title: Pago por remodelación de la terraza del Edificio Centauro en el cual se encuentran ubicadas las oficinas del Programa de la Red Solidaria Factura 000-001-01-00000069 solicitado mediante Memorándum MM/PRS/DE 1485-2024. Descripción de actividades: Mantenimiento de cisternas (impermeabilizadas y selladas) y  Mantenimiento y limpieza de tanques (impermeabilizados y sellados).


title: Pago por servicio de mantenimiento de elevadores en el Edificio Centauro donde operan las oficinas del Programa Red Solidaria correspondiente al mes de febrero 2024  con numero de factura: N°000-002-01-00014361 facturado por TKE solicitado por la Gerencia Admirativa  a través de memorándum PRS-ADMON-482-2024


title: Arrendamiento de 32 vehiculos tipo Pick- up 4x4 para la operatividad a nivel nacional del Programa de la Red Solidaria según orden de compras ODC-PRS094-2024  Factura 000-002-01-00079956 (periodo 15/1124 al 15/12/24)  000-002-01-00079957 (periodo 15/12/24 al 14/1/25) 000-002-01-00079955 (periodo 17/10/24 al 15/11/24). Por tema de disponibilidad presupustaria el valor total  se realizara en 2 pagos el primer pago por L.1755922 y un segundo pago por L.2547478.54 haciendo un total de L. 4303400.54


title: Pago por servicio de alquiler de Edificio Centauro donde operan las oficinas del Programa Red Solidaria correspondiente al mes de abril 2024 Facturado a traves de Corporación Centauro con factura 000-001-01-00000415  solicitado por la Gerencia Admistrativa  a través de memorándum PRS-ADMON-481-2024


title: Pago por servicio de mantenimiento de elevadores en el Edificio Centauro donde operan las oficinas del Programa Red Solidaria correspondiente al mes de marzo 2024  con numero de factura: N°000-002-01-00014525 facturado por TKE  solicitado por la Gerencia Admistrativa  a través de memorándum PRS-ADMON-483-2024


title: Pago de Deducible correspondiente a accidente tipo colisión del Vehículo Nissan NP300 FRONTIER año 2025 con número de chasis 3N6CD33B4ZK465514 conducido por Manuel Adrian Rivas Lopez. Poliza No. AU-CO-9126-5. Acorde a Opinión Legal No. PRS/DL-29-2024 remitida por el Departamento Legal mediante Memorándum No. PRS-DL-202-2024.

EQUIDAD COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: EDIFICIO EQUIDAD RESIDENCIAL EL TRIANGULO MEDIA CUADRA ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO

legalName: EQUIDAD COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.


title: Adquisicion de equipo de informatica para el fortalecimiento del recurso humano del Programa de la Red Solidaria en tecnologia y se cuenten con las herramientas adecuadas para el desempeño de sus funciones de manera eficiente   10 laptops cps 13 9350 procesasor intel core ultra 7 segun factura 000-001-01-00029077 y solicitado a traves de MM-SDE-PRS-210-2024

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago por remodelación y mejora de la terraza del Edificio Centauro en el cual se encuentran ubicadas las oficinas del Programa de la Red Solidaria Factura 000-001-01-00000067 solicitado mediante Memorándum MM/PRS/DE 1485-2024. Descripción de actividades: Suministro e instalación de estructura metálica (techo) de tubo 4x4 CHP 16x2x4 techo de lámina de alucín color natural incluye pintura y mano de obra; instalación eléctrica de 3 lámparas y 3 tomacorrientes; e impermeabilización de losa aplicación mecánica MBCC-ZIKA.


title: Pago por concepto de mantenimiento de vehículo Chevrolet Colorado 2024 Chasis 93C148FK7RC414913 correspondiente a servicio de los 15000 KM Acelera Plus pago solicitado a través de memorando UT-380-PRS-2024 Orden de compras ODC-PRS-116-PRS-2024 Factura No. 001-005-01-00141323. Operaciones: Inspección multipunto Cambio de aceite y filtro de motor Cargo de materiales Inspección y Limpieza de frenos cambio filtro de aire de A/C rectificación de disco de freno etc.


title: Reembolso de combustible para la coordinadora departamental de yoro correspondiente al mes de octubre 2024 segun facturas  000-001-01-00276963 000-001-01-00277720000-001-01-00278311 y solicitado a traves de memorando PRS/EFLH-669-2024

SANDRA LETICIA RODRIGUEZ CAMPOS

legalName: SANDRA LETICIA RODRIGUEZ CAMPOS

programa: 13 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE.

actividadObra: 1 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL


title: Pago de reembolso a favor de Hector Isaac Alvarado Mejia por concepto de combustible (Diésel) segun Facturas # 000-002-01-00152658 L.1000.00 24/9/24 y 058-001-01-00130990 L.500.00 del 25/09/2024 remitido mediante memorándum PRS/SG-163-2024.


title: Solicitud de pago de reembolso por combustible departamento de francisco Morazan en el municipio de Cedros para movilizar al personal de la unidad de Bines por la entrega de Kits escolares gira miercoles 3 de abril total dias 0.25 Factura: 001-002-01-00001267 Monto: L.200

JOSUE NOE RODRIGUEZ OCHOA

legalName: JOSUE NOE RODRIGUEZ OCHOA


title: Solicitud de pago de reembolso por combustible departamento de francisco Morazan en el municipio de Cedros para movilizar al personal de la unidad de Bines por la entrega de Kits escolares gira miercoles 3 de abril total dias 0.25 Factura: 040-001-01-02160253 por un monto de L.500

JOSE RENAN HENRIQUEZ MEJIA

legalName: JOSE RENAN HENRIQUEZ MEJIA


title: Pago de la energía eléctrica correspondiente al periodo del 23 octubre al 21 noviembre del 2024 contadores del edificio centauro torre #1 y torre #2 identificados con sus respectivos codigos 53 en total descritos por medio de memorando USG-681-PRS- 2024 de las oficinas del Programa de la Red Solidaria.

CORPORACION CENTAURO S DE RL

legalName: CORPORACION CENTAURO S DE RL


title: BENEFICIARIO:MERLIN ANTONIO AGUIRE BANEGAS . REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE. MEMORÁNDUM: MM-SDE-PRS-236-2024 UNIDAD O DEPARTAMENTO : SUBDIRECCION EJECUTIVA. DEPARTAMENTO: Varios municipios del departamento de Atlantida y Colon. SEDE: La CeibaTela Tocoa trujillo Colon.  TIEMPO PLANIFICADO: Del 15 al 20 de noviembre del 2024 total días 5.25 PROPÓSITO DE LA GIRA: Asistir y brindar apoyo en el departamento Atlántida por la emergencia decretada mediante PCM 35-2024 decretadao por SINAGER conjuntamente con el equipo tecnico y logistico de la SEDESOL. TOTAL:309.14.

MERLIN ANTONIO AGUIRRE BANEGAS

legalName: MERLIN ANTONIO AGUIRRE BANEGAS


title: Pago de la energia electrica del 18 de cotubre al 17 de noviembre 2024 de las oficinas de la UTPde los locales #17 y #15 L.11851.53 y UTP en cordinacion con la Red Solidaria (UCP) local #14 L.9388.35 en el Edificio Plaza Azul ubicada en colonia lomas del guijarro factura #000-001-01-00006362 remitido por medio de oficio OFI-SEP-DUTP-102-2024

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

Programa de la Red Solidaria

legalName: Programa de la Red Solidaria


title: Pago de la energia electrica del 18 de noviembre al 31 de diciembre 2024 de las oficinas de la UTPde los locales #17 y #15 L.16037.59 y UTP en cordinacion con la Red Solidaria (UCP) local #14 L.14099.35 en el Edificio Plaza Azul ubicada en colonia lomas del guijarro factura #000-001-01-00006364 remitido por medio de oficio OFI-SEP-DUTP-102-2024


title: Solicitud de pago de reembolso por viatico y combustible departamento de francisco Morazan en el municipio de Cedros para movilizar al personal de la unidad de Bines por la entrega de Kits escolares gira miercoles 3 de abril total dias 0.25 Factura: 040-001-01-02160254 monto facturado: L.500

JOSE ENRRIQUE ZAMBRANO IRIAS

legalName: JOSE ENRRIQUE ZAMBRANO IRIAS


title: Pago de agua potable mes de diciembre 2024 de las oficinas de la UTP de los locales #17 y #15 L.1100.00 y UTP en cordinacion con la Red Solidaria (UCP) local #14 L.400.00 en el Edificio Plaza Azul ubicada encolonia lomas del guijarrofactura #000-001-01-00006365 remitido por medio de oficio OFI-SEP- DUTP-102-2024


title: Pago de agua potable mes de noviembre 2024 de las oficinas de la UTPde los locales #17 y #15 L.1100.00 y UTP en cordinacion con la Red Solidaria (UCP) local #14 L.400.00 en el Edificio Plaza Azul ubicada encolonia lomas del guijarrofactura #000-001-01-00006363 remitido por medio de oficio OFI-SEP- DUTP-102-2024


title: Pago por combustible diésel para los vehículos del Programa de la Red Solidaria solicitado mediante memorando USG-142-PRS-2024 No. de factura a pagar 000-001-01-00483238.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Solicitud de pago de reembolso por combustible departamento de francisco Morazan en el municipio de Cedros para movilizar al personal de la unidad de Bines por la entrega de Kits escolares gira miercoles 3 de abril total dias 0.25 Factura:003-006-01-00076509 Monto facturado: L.1000

MARIO ARMANDO CACERES PEREZ

legalName: MARIO ARMANDO CACERES PEREZ


title: Pago por servicio de Agua Potable del Edificio Centauro donde operan las oficinas del Programa Red Solidaria Correspondiente al mes marzo 2024. Numero de contadores identificados: 3 contadores  Memorandum de remision: USG-0178-PRS-2024


title: Pago complementario al arrendamiento de 32 vehiculos tipo Pick- up 4x4 para la operatividad a nivel nacional del Programa de la Red Solidaria según orden de compras ODC-PRS094-2024  Factura 000-002-01-00079956 (periodo 15/1124 al 15/12/24)  000-002-01-00079957 (periodo 15/12/24 al 14/1/25) 000-002-01-00079955 (periodo 17/10/24 al 15/11/24). Por tema de disponibilidad presupustaria el valor total  se realizara en 2 pagos el primer pago fue por medio de F01-2531 por un monto de L.1755922 y un segundo pago por L.2547478.54 por medio de F01-2706 haciendo un total de L. 4303400.54 quedando el saldo en L


title: Reembolso por combustible por la gira programada del 12 al 15 de marzo del 2024 tiempo planificado 3.25 días Al Departamento de Lempira y Copan en el municipio de Gracias Lempira Santa Lucas Santa Elena solicitada a través de memorándum USG-148-PRS-2024 por Servicios Generales para acompañamiento y traslado al personal de  Comunicaciones con el propósito de Entrega de Kits escolares de el Eje de Educacion en las aldeas focalizadas del Programa Red Solidaria Facgtura:003-001-00218878 por un monto de L.1540.00 Factura:000-007-01-01360199 por un monto de L.1400.10

NULVIO WILFREDO MARTINEZ

legalName: NULVIO WILFREDO MARTINEZ


title: Reserva de fondos para la compra de utiles de escritorio y oficina para  los funcionarios del Programa de la Red Solidaria Orden de compras 9112-1-1-0119-2024 y solicitado a traves de memorando USG-676-PRS-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Compra de utiles de escritorio y oficina para  los funcionarios del Programa de la Red Solidaria Orden de compras 9112-1-1-0119-2024 y solicitado a traves de memorando USG-676-PRS-2024. Factura 000-001-01-00036868


title: Reserva de fondos para la compra de materiales papel higienico y papel toalla para los funcionarios que operan en el Programa de la Red Solidaria Orden de compras 9112-1-1-120-2024 y solicitado a traves de memorando USG-676-PRS-2024

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Compra de materiales papel higienico y papel toalla para los funcionarios que operan en el Programa de la Red Solidaria Orden de compras 9112-1-1-120-2024 y solicitado a traves de memorando USG-676-PRS-2024 factura 000-001-01-00247751


title: Reserva de fondos para la compra de utiles de escritorio y oficina para los funcionarios que operan en el Programa de la Red Solidaria orden de compras 9112-1-1-0118-2024 y solicitado a traves de memorando USG-676-PRS-2024

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Compra de utiles de escritorio y oficina para los funcionarios que operan en el Programa de la Red Solidaria orden de compras 9112-1-1-0118-2024 y solicitado a traves de memorando USG-676-PRS-2024 factura 000-001-01-00029184


title: Reserva de fondos para la compra de utiles de escritorio y oficina para  los funcionarios del Programa de la Red Solidaria Orden de compras 9112-1-1-0116-2024 y solicitado a traves de memorando USG-676-PRS-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: Compra de utiles de escritorio y oficina para  los funcionarios del Programa de la Red Solidaria Orden de compras 9112-1-1-0116-2024 y solicitado a traves de memorando USG-676-PRS-2024 Facuta 000-001-01-00036867


title: BENEFICIARIO: MERLIN ANTONIO AGUIRRE BANEGAS  . SOLICITUD DE PAGO DE COMBUSTIBLE.  MEMORÁNDUM: MM-SDE-PRS-238-2024 UNIDAD O DEPARTAMENTO: Sub Dirección ejecutiva LUGAR DE LA GIRA : Varios Municipios de Atlántida y Colon.  SEDE: La CeibaTelaAtlantidatocoaTrujilloColon. TIEMPO PLANIFICADO: Del 21 al 30 noviembre del 2024 total días 9.25 PROPÓSITO: Supervisión asistencia y poyo técnico y logístico en el marco de la emergencia con decreto ejecutivo PCM-36690 Decretado por SINAGER TOTAL:506.00


title: Reembolso por concepto de pago de liciencia de Canva por 5 meses para la realización de diseños gráficos requeridos por el Programa de la Red Solidaria según números de pedidos GPA.3333-8219-5675-43066..5 GPA.3333-8219-5675-43066..6 GPA.3333-8219-5675-43066..7 GPA.3333-8219-5675-43066..8 y GPA.3333-8219-5675-43066..9 y solicitado a través de memorando PRS-211-UC-2024 por la Unidad de Comunicaciones.

KELIN MELISSA ROSALES TREJO

legalName: KELIN MELISSA ROSALES TREJO

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: Reembolso por concepto de pago de licencias de Canva por 4 meses y de Adobe (Creative Cloud) por 4 meses para la realización de diseños gráficos requeridos por el Programa de la Red Solidaria según número de documentos 127800077364 206812633515 209826187969 y 178837517792 (Canva) y facturas 2789689288 2817168866 2844670640 y 2900272635 (Adobe). Reembolso solicitado a través de memorando PRS-212-UC-2024 por la Unidad de Comunicaciones.

KEMBEERLYN NYCOLEE ARRIAZA SUAZO

legalName: KEMBEERLYN NYCOLEE ARRIAZA SUAZO


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE MEMORÁNDUM: PRS-141-GOP-2024 UNIDAD O DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Gerencia Operativa de Proyectos DEPARTAMENTO: Cortés  SEDE: San Pedro Sula TIEMPO PLANIFICADO: Del 18 al 28 de noviembre del 2024 total días 10.25  PROPÓSITO DE LA GIRA: Creación de cajas urbanas en el departamento de Cortés.  con numero de facturas:058-001-01-00143464002-004-01-00643872 Total:L.1782.00

CARMEN JOHANA ESCOBAR RUIZ

legalName: CARMEN JOHANA ESCOBAR RUIZ


title: Adquisición de 100 banners con estructura de araña para actividades institucionales según factura 000-001-01-00002113 Orden de Compras ODC-PRS-113-2024 y solicitado su pago a través de memorando PRS-UC-306-2024

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago por la adquisición de productos alimenticios varios según orden de compra ODC-PRS-112-2024 facturas 000-001-01-00000297 000-001-01-00000298 y 000-001-01-00000299; pago solicitado a través de Memorándum PRS-UC-296-2024.

INVERSIONES CONSMAR S. DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECO-PLAZA

legalName: INVERSIONES CONSMAR S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago del suministro de combustible (diesel) del 24 de marzo 2024 a PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. factura #000-001-01-00485479 Utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria.


title: Pago por la adquisición de utensilios desechables varios y servilletas según orden de compra ODC-PRS-103-2024 de las facturas 000-001-01-00000297 000-001-01-00000298 y 000-001-01-00000299; pago solicitado a través de Memorándum PRS-UC-296-2024.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago de factura 001-005-01-00141594 que corresponde a mantenimiento de vehiculo NISSAN HAK-2399 con chasis3N6CD33B8ZK465516  por inspeccin multipuntos cargo de materiales cambio de aceite y filtro de motor inspeccion y limpieza de frenos rotacion y balanceo de llantas y alineamiento de reudas delanteras solicitados a traves de memorandum UT-391-PRS-2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Reembolso de gastos de combustible al señor josue carrasco que a prestado el servicio de correspondencia de paqueteria y documentacion brindado para el Programa dela Red Solidaria en su motocicleta personal.

BRAYAN JOSUE CARRASCO BACA

legalName: BRAYAN JOSUE CARRASCO BACA


title: Reembolso de gastos de combustible al señor jose navarro que a prestado el servicio de correspondencia de paqueteria y documentacion brindado para el Programa dela Red Solidaria en su motocicleta personal adjunto facturas varias con su respectivas vitacoras.

JOSE FERNANDO NAVARRO VALLADARES

legalName: JOSE FERNANDO NAVARRO VALLADARES


title: BENEFICIARIO: NELSON JAVIER ROJAS MONTOYA. SOLICITUD DE  REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE MEMORÁNDUM: PRS-UPEG-116-2024 UNIDAD O DEPARTAMENTO :Unidad de Planeamiento y Evaluacion de la Gestion DEPARTAMENTO: Atlantida. SEDE: La Ceiba. TIEMPO PLANIFICADO: Del 19 al 28 de noviembre del 2024 total días 9.25 PROPÓSITO DE LA GIRA: Asistir a brindar apoyo en el departamento Atlántida por la emergencia decretada mediante PCM 36690 TOTAL:1191.77

NELSON JAVIER ROJAS MONTOYA

legalName: NELSON JAVIER ROJAS MONTOYA


title: Reserva por adquisición de elementos de limpieza y aseo personal según orden de compra por catálogo electrónico 9112-1-1-0077-2024 a favor del proveedor: Formulas Químicas S.DE.R.L.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

Programa de la Red Solidaria

legalName: Programa de la Red Solidaria

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversion por estructura incorrecta

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-415-1-282-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-415-1-282-1-0


title: Pago de combustible a INVERSIONES RASM S.A. DE C.V. (Estacion TEXACO ESTADIO) recibo #000-00-032 de facturas del 04 noviembre al 15 noviembre 2024 utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria solicitado por memorando de Transporte UT-370-PRS-2024 y elaborado por medio de memorando de gerencia PRS-ADMON-2401-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: Reserva de fondos para la compra de papel sanitario y papel toalla solicitado a traves de memorando PRS-UC-060-2024 Orden de compras 9112-1-1-0080-2024.

rationale: Compra de papel sanitario y papel toalla solicitado a traves de memorando PRS-UC-060-2024 Orden de compras 9112-1-1-0080-2024 factura no. 000-001-01-00223517 para uso de los funcionarios del Programa de la Red Solidaria.


title: Reserva de fondos para la compra de papel bond solicitado a traves de memorando PRS-UC-060-2024 Orden de compras 9112-1-1-0078-2024.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Compra de papel bond solicitado a traves de memorando PRS-UC-060-2024 Orden de compras 9112-1-1-0078-2024 001-001-01-00795929 para el uso de los funcionarios del Programa de la Red Solidaria.


rationale: Reserva por adquisicion de elementos de limpiza y aseo personal segun orden de compra por catalogo electronico 9112-1-1-0075-2024 a favor del proveedor: Leoplast S. de.R.L. Reversion por error en estructura programatica

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-415-1-290-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-415-1-290-1-0


title: Reserva de fondos para la compra de papel bond legal y oficio solicitado a traves de memorando PRS-UC-060-2024 Orden de compras 9112-1-1-0079-2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Compra de papel bond legal y oficio solicitado a traves de memorando PRS-UC-060-2024 Orden de compras 9112-1-1-0079-2024 001-001-01-00017268 para el uso de los funcionarios en sus funciones del Programa de la Red Solidaria.


title: BENEFICIARIO: MERLIN ANTONIO AGUIRRE BANEGAS SOLICITUD DE COMBUSTIBLE  MEMORÁNDUM:MM-SDE-PRS-245-2024 UNIDAD O DEPARTAMENTO: Sub-Dirección Ejecutiva  DEPARTAMENTO: Varios Municipios de Santa Barbara Lempira Copan y Yoro SEDE: Santa Barbara Santa Rosa Gracias La Esperanza y Progreso. TIEMPO PLANIFICADO: Del 09 al 14 de diciembre del 2024 Total Dias:5.25 PROPÓSITO DE LA GIRA: Supervisión en entrega de pagos de Transferencia Monetaria Condicionada (TMC) TOTAL:4500.00

MERLIN ANTONIO AGUIRRE BANEGAS

legalName: MERLIN ANTONIO AGUIRRE BANEGAS


title: Pago por concepto de arrendamiento de trece (13) impresoras láser multifuncionales de alto rendimiento para 130000 impresiones blanco/negro según Orden de Compra ODC-PRS-114-2024 factura 000-003-01-00014676 solicitado a través de Memorándum PRS-UC-305-2024.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: BENEFICIARIO: MERLIN ANTONIO AGUIRRE BANEGAS SOLICITUD DE COMBUSTIBLE POR VIATICOS  MEMORÁNDUM:MM-SDE-PRS-245-2024 UNIDAD O DEPARTAMENTO: Sub-Dirección Ejecutiva  DEPARTAMENTO: Varios Municipios de Choluteca Valle El Paraíso Atlántida Yoro  SEDE: Choluteca Danlí El Paraíso Tela La Ceiba Progreso. TIEMPO PLANIFICADO: Del 19 al 23 de diciembre del 2024 Total Dias:4.25 PROPÓSITO DE LA GIRA: Supervisión en entrega de pagos de Transferencia Monetaria Condicionada (TMC) TOTAL:4000.00


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: Reserva por adquisicion de elementos de limpiza y aseo personal segun orden de compra por catalogo electronico 9112-1-1-0073-2024 a favor del proveedor: A.Z. COMERCIAL. S. DE. R. L. Reversion por error en estructura programatica

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-415-1-292-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-415-1-292-1-0


title: BENEFICIARIO: MERLIN ANTONIO AGUIRRE BANEGAS SOLICITUD DE COMBUSTIBLE POR VIATICOS MEMORÁNDUM:MM-SDE-PRS-245-2024 UNIDAD O DEPARTAMENTO: Sub-Dirección Ejecutiva  DEPARTAMENTO: Varios Municipios de San Pedro Sula  SEDE: Cortés. TIEMPO PLANIFICADO: Del 26 al 30 de diciembre del 2024 Total Dias:4.25 PROPÓSITO DE LA GIRA: Supervisión en entrega de pagos de Transferencia Monetaria Condicionada (TMC) TOTAL:4000.00


title: Adquisición de fianza de fidelidad para el Secretario General del Programa de la Red Solidaria según Orden de Compra ODC-PRS-108-2024 Factura No.1257

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: Compra de 2500 botellones de agua purificada para consumo del Programa de la Red Solidaria solicitada a traves de memorando USG-482-PRS-2024 Factura 000-001-01-00433534 orden de compras ODC-PRS-065-2024 ue2

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

actividadObra: 2 - COMEDORES SOLIDARIOS


title: Compra de 2500 botellones de agua purificada para consumo del Programa de la Red Solidaria solicitada a traves de memorando USG--482-PRS-2024 Factura 000-001-01-00433534 orden de compras ODC-PRS-065-2024 ue1


title: Pago por concepto de mantenimiento de vehículo Chevrolet Colorado 2024 Chasis 93C148FK8RC414919 correspondiente a servicio de los 10000 KM Acelera Plus pago solicitado a través de memorando UT-407-PRS-2024 Orden de compras ODC-PRS-119-PRS-2024 Factura No. 001-005-01-00141734. Operaciones: Inspección multipunto Cambio de aceite y filtro de motor Cargo de materiales rotación y balanceo de llantas Inspección y Limpieza de frenos Inspección filtro de aire acondicionado y alineamiento ruedas delanteras.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES


title: Reserva de fondos para la adquisicion de raciones de alimentos orden de compras  ODC-PRS-120-2024 y solicitado a traves de memorandoPRS-UC-323-2024

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Adquisicion de raciones de alimentos orden de compras  ODC-PRS-120-2024 factura 000-002-01-00029001 y solicitado a traves de memorandoPRS-UC-323-2024


title: Reserva por adquisición de elementos de limpieza y aseo personal según orden de compra por catálogo electrónico 9112-1-1-0077-2024 a favor del proveedor: Formulas Químicas S.DE.R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Adquisición de elementos de limpieza y aseo personal según orden de compra por catálogo electrónico 9112-1-1-0077-2024 a favor del proveedor: Formulas Químicas S.DE.R.L. factura 000-001-01-00030037 solicitado a traves de memorando PRS-UC-059-2024


title: Pago de factura 001-005-01-00141835 que corresponde a mantenimiento de vehiculo chevrolet  con chasis 93C148FK5PC427625 para inspeccion multipuntos cambio de aceite y filtro limpieza de frenos cambio de filtro de aire acondicionado solicitados a traves de memorandum UT-422-PRS-2024 orden de compras ODC-PRS-125-2024


title: Pago de servicios publicos correspondiente al mes de noviembre 2024 del Edificio Centauro actual sede del Programa de la Red Solidaria agua potable de UMAPS facturas #202411515935 L.2817.90 #202411515933 L3745.20 #202411515936 L.325.25 emitido a traves de memorando USG-696-PRS- 2024

CORPORACION CENTAURO S DE RL

streetAddress: 3 AVE. NO.202, COL.LA GRANJA, HOSPITAL CENTRO MEDICO HONDUREÑO, CLINICAS NORTE, LOCAL #12

legalName: CORPORACION CENTAURO S DE RL


title: Reserva por adquisicion de elementos de limpiza y aseo personal segun orden de compra por catalogo electronico 9112-1-1-0075-2024 a favor del proveedor: Leoplast S. de.R.L.

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Adquisicion de elementos de limpiza y aseo personal segun orden de compra por catalogo electronico 9112-1-1-0075-2024 a favor del proveedor: Leoplast S. de.R.L. Factura no. 000-001-01-00223573 solicitado a traves de memorando PRS-UC-059-2024. .


title: Reembolso por compra de alimentos para el equipo de la Gerencia Administrativa del Programa de la Red Solidaria que trabajo en horarios extraordinarios para concluir con los procesos administrativos por cierre fiscal 2024.  Solicitado a traves del memorandum PRS-PRES-1422-2024 segun factura 005-001-01-0002906 y 000-001-01-06898060

LEYLA LIZZETH NUÑEZ GIRON

legalName: LEYLA LIZZETH NUÑEZ GIRON


title: Pago de factura 001-005-01-00141813 que corresponde a mantenimiento de vehiculo chevrolet con chasis 93C148FK0RC414901 Para el mantenimiento por cambio de aceite inspección mulitpuntos rotación y balanceo de llantas inspección y limpieza de frenos inspección de aire acondicionado solicitado a traves de memorandum UT-432-PRS-2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago de factura 001-005-01-00141814 que corresponde a mantenimiento de vehiculo chevrolet con chasis 93C148FK6RC414742 Para el mantenimiento por inspección y limpieza de frenos inspección de filtro de aire acondicinado inspección multipunto cambio de aceite y filtro de motor cargo de materiales rotación y balanceo de llantas y alinemiento ruedas delanteras solicitado a traves de memorandum UT-441-PRS-2024


title: Pago por consultoría para la administración modificación de la documentación y capacitación del sistema de información del Programa de la Red Solidaria(SIRES). segun factura No.000-001-01-00000018.

name: ONCORP INFORMATICS SERVICES AND PRODUCTS S DE RL

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: Reserva por adquisicion de elementos de limpiza y aseo personal segun orden de compra por catalogo electronico 9112-1-1-0073-2024 a favor del proveedor: A.Z. COMERCIAL. S. DE. R. L.

rationale: Adquisicion de elementos de limpiza y aseo personal segun orden de compra por catalogo electronico 9112-1-1-0073-2024 a favor del proveedor: A.Z. COMERCIAL. S. DE. R. L. Factura 000-002-01-00012298  solicitado a traves de memorando PRS-UC-059-2024


title: 20% del valor total del contrato No.006 por  contratacion de empresa o agencia en gestion de diseño elaboracion planificacion difusion y monitoreo en medios de cominicacion por campaña publicitaria en redes sociales factura 000-001-01-00001772

ERRE Y ERRE S DE R L

streetAddress: BULEVARD SUYAPA HOTEL PLAZA FLORENCIA LOCAL 7

legalName: ERRE Y ERRE S DE R L


title: Pago de suministro de combustible (diesel) a PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. del 30 de noviembre 2024 factura #000-001-01-00528411 utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria por medio de memorando UT-390-PRS-2024

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Reembolso por compra de candados que seran utilizadas en las bodegas de la san miguel donde se ubican las bodegas del programa de la Red Solidaria

VICTOR JULIO ZEPEDA AMAYA

legalName: VICTOR JULIO ZEPEDA AMAYA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por concepto de mantenimiento de vehículo Nissan Frontier 2025 Chasis 3N6CD33B3ZK464693 color blanco correspondiente a servicio de los 10000 KM Acelera Plus pago solicitado a través de memorando UT-423-PRS-2024 Orden de compras ODC-PRS-126-PRS-2024 Factura No. 001-005-01-00141896. Operaciones: Inspección multipunto Cambio de aceite y filtro de motor Cargo de materiales rotación y balanceo de llantas Inspección y Limpieza de frenos y alineamiento ruedas delanteras.

Programa de la Red Solidaria

legalName: Programa de la Red Solidaria


title: Pago de suministro de combustible (diesel) a PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. del 8 de diciembre 2024 factura #000-001-01-00529913 utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria por medio de memorando UT-445-PRS-2024


title: Pago a AUTOS V & R. S. DE R. L. por el mantenimiento de vehículo CHEVROLET COLORADO color blanco según factura 000-002-01-00000559. Pago solicitado mediante memorándum PRS-ADMON-2456-2024.

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.


title: Publicación de un (01) aviso en periódico de circulación nacional por dos días consecutivos del Concurso Público Nacional para optar al cargo de Director de la Unidad de Auditoría Interna del Programa de la Red Solidaria según factura 000-008-01-00027838 y Orden de Compras ODC-PRS-124-2024 solicitado a través de Memorando PRS-UC-321-2024

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 3 - SECRETARÍA GENERAL


title: Pago por concepto de mantenimiento de seis (06) del Programa de la Red Solidaria (3 Chevrolet Colorado y 3 Nissan Frontier) según factura 000-002-01-00000692. Operaciones: cambio de aceite de motor y cambio de fricciones delanteras. Pago solicitado mediante memorándum PRS-ADMON-2456-2024.


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO  Reembolso por compra de de cena para el equipo de la gerencia administrativa del Programa de la Red Solidaria con el objetivo de concluir los procesos administrativos por cierre fiscal 2024.

YELSY NOELY LOPEZ RUIZ

legalName: YELSY NOELY LOPEZ RUIZ

actividadObra: 2 - PROCESO FORMATIVO PARA EL  DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO


title: Reembolso de la compra de fardos de bolsas plasticas debido a la necesidad de empaquetado de vitaminas para la distribucion en los departamentos con aldeas focalizadas solicitado a traves de memorando PRS/ES-145-2024. Facturas 000-001-01-00051613 000-001-01-00051732 000-001-01-00051815 000-001-01-00239469

WENDY CAROLINA AVILA ESTRADA

legalName: WENDY CAROLINA AVILA ESTRADA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Adquisicion de prendas de vestir solicitado a traves de memorando PRS-ADMON-2823-2024 FACTURA 000-001-01-00002124

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago de combustible a INVERSIONES RASM S.A. DE C.V. (Estacion TEXACO ESTADIO)  recibo #000-00-033 de facturas del 18 noviembre al 28 noviembre 2024 utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria emitido a travéz de memorando UT-448-PRS-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: Pago que corresponde a mantenimiento de vehiculo chevrolet con chasis 93C148FK2RC414916 Para el mantenimiento por rectificación de disco de freno pastilla de freno delantero a los 12159 kilomentros cargo de materiales y mano de obra solicitado a traves de memorandum UT-417-PRS-2024


title: Pago de combustible a INVERSIONES RASM S.A. DE C.V. (Estacion TEXACO ESTADIO) recibo #000-00-034 de facturas del 03 diciembre al 12 diciembre 2024 utilizado por la flota vehicular del Programa dela Red Solidaria emitido a travéz de memorando UT-449-PRS-2024.


title: Reserva de fondos para fletes terrestres que corresponde al traslado desde la antiguo bodega en blvd la hacienda y Edificio Centauro hacia las bodegas en la colonia San Miguel solicitada a traves de Orden de Compras ODC-PRS-018-2024

JUAN ALFONSO ROQUE ROJAS

legalName: JUAN ALFONSO ROQUE ROJAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Fletes terrestres que corresponde al traslado desde la antiguo bodega en blvd la hacienda y Edificio Centauro hacia las bodegas en la colonia San Miguel solicitada a traves de Orden de Compras ODC-PRS-018-2024 factura 000-001-01-00000208


title: Valor del 10% del contrato No.006-Contratacion de empresa o agencia en gestion de diseño elaboracion  planificacion difusion contratacion y monitoreo en medios de comunicacion garantia de cumplimiento factura 000-001-01-00001778

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Reembolso por concepto de alimentación para personal que esta cubriendo cierre fiscal en la coordinación del eje gerencia e infotecnologia con fecha del 16 de diciembre 2024.

MIXIU JESUS FLORES DOMINGUEZ

legalName: MIXIU JESUS FLORES DOMINGUEZ


title: Reembolso solicitado a traves de memorando MM-SDE-PRS-046-2024 por compra de materiales electricos para instalaciones de los servidores de internet red Wifi e instalaciones electricas dentro del Edificio Centauro segun factura 000-001-01-00003215

MERLIN ANTONIO AGUIRRE BANEGAS

legalName: MERLIN ANTONIO AGUIRRE BANEGAS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago de servicio de agua potable periodo feb/marzo 2024 correspondiente a las bodegas del programa de la red solidaria ubicadas en el blvd la hacienda Factura 000-003-01-00003425

INMOBILIARIA ISULA SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO SUYAPA 504

legalName: INMOBILIARIA ISULA SA


title: Pago de servicio de energia electrica periodo 27 feb al 26 marzo 2024 correspondiente a las bodegas del programa de la red solidaria ubicadas en el blvd la hacienda Factura 000-003-01-00003425

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Pago del suministro de combustible (diesel) a PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. del 14 de abril del 2024 utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria.


title: Montaje de evento Red Solidaria y Nuestras raices en la comunidad de Punta Gorda solicitado a traves de Orden de Compras ODC-PRS-019-2024Factura no. 000-001-01-00000565 (6 baños portatiles 3 dias de audioEscenario 3 carpas).

PAULA SAGRARIO ARTEAGA NUÑEZ

legalName: PAULA SAGRARIO ARTEAGA NUÑEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO: Solicitud de reembolso por almuerzo para 26 personas MEMORANDUM: MM-SDE-PRS-063-2024 REUNIÓN: Realizada por la Subdirección Ejecutiva para la coordinación Interinstitucional y comisión Interna SEDESOL y REDSOL OBJETIVO: Evento PRS Nuestras Raíces  FECHA DE REUNION: 15 de abril 2024 FACTURA: 055-001-01-01278325 MONTO: L. 1848.00


title: REEMBOLSO: Solicitud de reembolso por desayuno para 6 personas MEMORANDUM: MM-SDE-PRS-062-2024 REUNIÓN: UPEG y Dirección Ejecutiva OBJETIVO: Reunión para la revisión DIGER/ Evidencias TSC Gestión 2023 FECHA: 10 de abril 2024  FACTURA: 023-001-01-02524693 MONTO: L. 540.00


title: Pago del suministro de combustible (diesel) del 7 de abril del 2024 a Petroleos y Energia de Honduras S.A. de C.V. (PETRHOSA) Factura #000-001-01-00487703 utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria.


title: Pago del suministro de combustible (diesel) de la 2da quincena del 21 al 29 de febrero 2024 adjunta informacion detallada de facturas y bitacoras.


title: Compra de materiales y equipo para  habilitar la conectividad en las ofibodegas del Programa de la Red Solidaria ubicadas en la colonia San Miguel. Factura 000-001-01-0003247 orden de compras ODC-PRS-020-2024 solicitado a traves de memorando PRS-UC-069-2024.

name: HERMES COMUNICACION SATELITAL S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RESID. CENTRO AMERICA ESTE BL-14 C-3404 CALLE PRINCIPAL


title: Pago de COMBUSTIBLE Gira destino según planificación: del Departamento de Juticalpa: Catacamas Culmin Mangulile Yocon y Concordia. Del departamento de Olancho y Danli: Trojes y Guinope del departamento de el Paraiso. Proposito de la gira: Capacitacion y recopilacion de documentacion de conformacion de las Mesas Solidarias Tiempo planificado: Del 26 de febrero al 1 de marzo 2024 calculo en días 4.25.

ANA BESY DEL CARMEN PACHECO PAZ

legalName: ANA BESY DEL CARMEN PACHECO PAZ


title: Pago del impuesto por el alquiler correspondiente a la bodega Isula ubicada en el centro comercial La Hacienda  relacionado al periodo del 24/3/24 al 23/4/24 (ultimo mes) segun factura 000-003-01-00003554 el pago correspondiente a un mes de renta es de L.342240.00 (44640.00 I.S.V.) el importe gravado de L.297600 el cual es cobrado mediante deposito en garantia relacionado al F01-1803 del 17/11/23 por un monto de L.320000.00.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Mantenimiento de vehiculo Chevrolet Chasis 93C148FK5RC414764 solicitado a traves de memorando USG- 217-PRS-2024 Orden de compras ODC-PRS-021-PRS-2024 Factura No. 001-005-01-00133549.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago de la energia electrica del 18 de febrero al 17 de marzo 2024 de las oficinas UTP en el Edificio Plaza Azul ubicada en colonia lomas del guijarro factura #000-001-01-00006066 adjunta toda la documentacion correspondiente.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Mantenimiento de vehiculo Chevrolet Chasis 93C148FK2PC432006 solicitado a traves de memorando USG- 217-PRS-2024 Orden de compras ODC-PRS-022-PRS-2024 Factura No. 001-005-01-00133550.


title: Reembolso por compra de disco duro con el objetivo de almacenar toda la informacion que se a recopilado durante los eventos de la institucion Fact No. 006-009-01-01592342 solicitado a traves de memorando  PRS-51-UC-2024

HUBERT AARON MOJICA PAZ

legalName: HUBERT AARON MOJICA PAZ

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago por servicios de internet a favor de la empresa NAVEGA S.A. DE C.V. correspondiente al periodo de septiembre 2023 relacionado a la factura # 000-057-01-00133716 solicitado mediante el memorandum PRS-ADMON-638-2024  para el Programa de la Red Solidaria

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Reembolso por compra de soga tapa de carga plastica para los paquetes de kits escolares zapatos sacos de alimentos para el evento de la participacion de la I Jornada de Atencion Ciudadana Internacional a desarrollarse en la comunidad garifuna de Punta Gorda Factura No.016-001-01-01079426

Programa de la Red Solidaria

legalName: Programa de la Red Solidaria


title: Reserva de fondos para la adquisicion de pallets de madera para el uso del Programa de la Red Solidaria solicitado a traves del memorando PRS-UC-075-2021 Orden de compras ODC-PRS-026-2024.

name: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON

rationale: Adquisicion de pallets de madera 40 x 48 para el uso del Programa de la Red Solidaria solicitado a traves del memorando PRS-UC-075-2021 Orden de compras ODC-PRS-026-2024 factura 000-001-01-00000755


title: Pago por servicios de internet a favor de la empresa NAVEGA S.A. DE C.V. correspondiente al periodo de octubre 2023 relacionado a la factura # 000-057-01-00135692 solicitado mediante el memorándum PRS-ADMON-638-2024  para el Programa de la Red Solidaria


title: Reembolso por compra de Ribbon color datacard y Zebra Graphic Quality cards para emision de carnet de empleados del Programa de la Red Solidaria solicitado a traves de memorando MM-PRS/DE420-2024 Factura 000-002-01-00000739


title: Pago de factura de internet periodo febrero 2024 N.Factura: 000-057-01-00150026 solicitado atraves de Memorandum PRS-ADMON-173-2024.


title: Reembolso por pago a empresa de construcciones por la instalacion de contramarco y porton de 2 hojas y llavin de la bodega del programa de la red solidaria segun factura 000-001-01-00000561 y solicitado a traves de memorando MM-PRS/DE-422-2024

MOISES ARIEL PADILLA BORJAS

legalName: MOISES ARIEL PADILLA BORJAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago por servicios de internet a favor de la empresa NAVEGA S.A. DE C.V. correspondiente al periodo de noviembre 2023 relacionado a la factura # 000-057-01-00137720 solicitado mediante el memorándum PRS-ADMON-638-2024  para el Programa de la Red Solidar


title: Pago por servicios de internet a favor de la empresa NAVEGA S.A. DE C.V. correspondiente al periodo de diciembre 2023 relacionado a la factura # 000-057-01-00139653 solicitado mediante el memorándum PRS-ADMON-638-2024  para el Programa de la Red Solidaria


title: Reembolso por combustible solicitado a traves de memorando MM-PRS/DE-421-2024 factura 000-003-01-00048058 debido a que en fecha 3/4/24 estaba suspendido el credito en la gasolinera y se tenia movilizacion por emergencia.


title: Pago de combustible diesel según factura 000-001-01-00478797 codigo de cliente 5921373 con fecha 11/2/24. por un total de 37.67 galones.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Pago por servicios de internet a favor de la empresa NAVEGA S.A. DE C.V. correspondiente al periodo de marzo 2024 relacionado a la factura # 000-057-01-00152011 solicitado mediante el memorándum PRS-ADMON-638-2024  para el Programa de la Red Solidaria


title: SOLICITUD DE PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE MEMORÁNDUM: USG-227-PRS-2024 UNIDAD O DEPARTAMENTO: SERVICIOS GENERALES LUGAR DE LA GIRA: Departamento de Atlántida municipio de Roatán SEDE: Ceiba TIEMPO PLANIFICADO: del 16 al 17 de abril 2024 total días 1.25 PROPÓSITO: Traslado de personal de la Unidad de Bienes Nacionales EVENTO: Cubrir gira laboral a Roatán para entrega de raciones alimenticias y apoyo en el incendio del Hospital de Roatán  UNIDAD QUE NECESITA EL APOYO: Unidad de Bienes Nacionales

JOSUE NOE RODRIGUEZ OCHOA

legalName: JOSUE NOE RODRIGUEZ OCHOA


title: Reserva de fondos para la compra de cobertores para vehiculo Pick up solicitado a traves de memorando PRS-UC-079-2024 Orden de compras ODC-PRS-029-2024

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: Compra de cobertores para vehiculo Pick up del Programa de la Red Solidaria solicitado a traves de memorando PRS-UC-079-2024 Orden de compras ODC-PRS-029-2024 Fact.000-001-01-00001844


title: Reembolso por polarizado de vehiculo Chevrolet-Colorado color blanco S/P asignado a la Subdireccion Ejecutiva Factura No.000-00-01-00000191 y solicitado a traves de Memo No. MM-SDE-PRS-034-2024

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Reserva de fondos para la adquisicion de Suministro e instalaion de 2 circuitos alimentador electrico independientes para el centro de datos del Programa de la Red Solidaria solicitado a traves de memorando PRS-UC-074-2024 orden de compras ODC-PRS-027-2024.

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

rationale: Adquisicion de Suministro e instalaion de 2 circuitos alimentador electrico independientes para el centro de datos del Programa de la Red Solidaria solicitado a traves de memorando PRS-UC-074-2024 orden de compras ODC-PRS-027-2024. Factura No. 000-001-01-00007568


title: Pago de facturas de suministro de combustible (diesel) del 21 de abril 2024 a PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. factura # 000-001-01-00490158 utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria.


title: Pago del servicio publico de agua correspondiente al mes de abril 2024 del Edificio Centauro actual sede del Pogra de la Red Solidaria.

CORPORACION CENTAURO S DE RL

legalName: CORPORACION CENTAURO S DE RL


title: Pago del suministro de combustible (diesel) del 28 de abril 2024 a PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. Factura #000-001-01-00491005 utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria.


title: Pago de energia electrica correspondiente al periodo  de Abril del 2024 contadores asignados al Programa de la Red Soldarial del edificio centauro torres #1 y #2 contadores identificados con sus respectivos códigos 52 en total descritos a través de memorándum USG-224-PRS-2024.


title: Mantenimiento de vehiculo Chevrolet Chasis 93C148FK7RC414913 solicitado a traves de memorando USG- 256-PRS-2024 Orden de compras ODC-PRS-028-PRS-2024 Factura No. 001-005-01-00133966. Inspeccion multipunto cambio de aceite y filtro materiales.


title: Pago de la energia electrica correspondiente a la bodega del programa de la red solidaria periodo  de noviembre y diciembre 2023 segun factura #000-003-01-0000271. para esta factura se realizo previamente F-01 2173 por L 736.50 por lo que en la presente se complementa lo pendiente.


title: Reserva para adquisicionde alimentos y bebidas para el Programa de la Red Solidaria solicitado a traves de memorando USG-231-PRS-2024 ODC-PRS-031-2024

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Adquisicion de alimentos y bebidas para el Programa de la Red Solidaria solicitado a traves de memorando PRS-UC-082-2021 ODC-PRS-031-2024 Factura No. 000-002-01-00002007.


title: Pago por reembolso al señor Daniel Efrain Mendoza Montoya por la compra de (3) talonarios de Retencion de Impuesto para el Programa de la Red Solidaria por medio de meorando PRS-PRES-145-2024 con factura # 000-001-01-00000691

DANIEL EFRAIN MENDOZA MONTOYA

legalName: DANIEL EFRAIN MENDOZA MONTOYA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Mantenimiento de vehiculo Chevrolet Chasis 93C148FK9PC427630 solicitado a traves de memorando USG- 249-PRS-2024 Orden de compras ODC-PRS-024-PRS-2024 Factura No. 001-005-01-00133795. Inspeccion multipunto cambio de aceite y filtro materiales inpseccion y limpieza de frenos.


title: Mantenimiento de vehiculo Chevrolet Chasis 93C148FK9PC427630 solicitado a traves de memorando USG- 249-PRS-2024 Orden de compras ODC-PRS-024-PRS-2024 Factura No. 001-005-01-00133794. Diagnostico mecanico ruidos


title: Pago del alquiler de ofi-bodega utilizada por el Programa de la Red Solidaria ubicado en la colonia San Miguel a favor de QUANTUM DE HONDURAS S. de R.L. Correspondiente al mes de mayo 2024 factura #000-001-01-00000900 pago emitido mediante MEMORANDO: PRS-ADMON-712-2024.

QUANTUM DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: EDIFICIO INTERSEG CALLE GOLAN FRENTE A SYRE CONTIGUO AL TSE

legalName: QUANTUM DE HONDURAS S DE RL


title: Alimentacion por la conformacion de la Mesa Interinstitucional con fecha 1-12-2023 Factura  No. 001-001-01-00000567 26 bandejas de frutas 26 almuerzos 26 bebidas gaseosas 26 galletitas 26 cafe con cremora.

SANDRA JANNELY RIVAS TORRES

legalName: SANDRA JANNELY RIVAS TORRES


title: Adquisicion de 13 pizarras de formica reforzada de 4x8 pies según factura 000-001-01-00017750 para ser instaladas en las diferentes unidades del Programa de la Red Solidaria

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - FACILITACIÓN A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL PRIMER NIVEL ATENCIÓN.


title: pago por servicio de Arrendamiento de Edificio Centauro donde operan las oficinas del Programa Red Solidaria. Periodo enero 2024 Factura: 000-001-01-00000409 solicitado a través de Memorándum USG-065-PRS-2024.


title: pago por servicio de Arrendamiento de Edificio Centauro donde operan las oficinas del Programa Red Solidaria. periodo febrero 2024 Factura: 000-001-01-00000410 solicitado a través de Memorándum USG-066-PRS-2024.


title: Pago de CABLE COLOR S.A. DE CV. del periodo 12/4/2024 al 3/5/2024 fact #056-005-01-00151818 servicio de internet en oficina principal de la Red Solidaria en ofibodega colonia san miguel.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Reembolso solicitado a traves de memorando MM-SDE-PRS-078-2024 Factura 000-001-01-00001981 corresondiente a la compra de stickers vinil adhesivo full color Sickers vinil adhesivo a full color medida 22x4 pul Sickers vinil adhesive numeros logo full color medida 7x4

MERLIN ANTONIO AGUIRRE BANEGAS

legalName: MERLIN ANTONIO AGUIRRE BANEGAS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago de CABLE COLOR S.A. DE CV. del periodo 4/5/2024 al 3/6/2024 fact #056-005-01-00151606  por el servicio de internet en oficina principal de la Red Solidaria en ofibodega colonia san miguel.


title: Reembolso solicitado a traves de memorando MM-SDE-PRS-077-2024 Factura 000-001--04-00000466 correspondiente a lavado de vehiculo Chevrolet Colorado 2024 del Programa de la Red Solidaria


title: Pago de suministro de combustible (diesel) a PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. del 30 abril 2024 factura #000-001-01-00491461utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria utilizado mediante memorando USG-259-PRS-2024


title: Mantenimiento de vehiculo Chevrolet Coloradom color plateado Chasis 93C148FK5PC427625 solicitado a traves de memorando USG-226-PRS-2024 Orden de compras ODC-PRS-023-PRS-2024 Factura No. 001-005-01-00133632. Inspeccion multipuntos cambio de filtro de combustible inspeccion filtro A/C Cambio filtro de aire cambio liquido de frenos rectificacion de disco de frenos materiales.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago de alquiler del edificio CENTAURO donde estan ubicadas las oficinas de la Red Solidaria correspondiente al mes de mayo 2024 factura #000-001-01-00000416 solicitado mediante memorando PRS-ADMON-732-2024


title: Pago de la energia electrica de la bodega del programa de la red solidaria correspondiente al mes de enero del 2024 segun factura 000-003-01-00002990 y solicitado a traves de memorando PRS-PRES-41-2024.

INMOBILIARIA ISULA SA

legalName: INMOBILIARIA ISULA SA


title: Pago de suministro de combustible (diesel) a PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V.del 5 de mayo 2024 factura # 000-001-01-00492258 utilizado por la flota vehiciular del Programa de la Red Solidaria solicitado mediante memorando USG-260.PRS-2024.


title: Pago de SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (Claro) de los numeros3207-19-39/3207-5654 correspondiente al periodo de 13/3/2024 al 12/4/2024 factura #047-001-01-30812820 solicitado mediante el memorando PRS-ADMON-792-2024

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: pago de SERVICIO DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (Claro) de los numeros 32071939/32075654 correspondiente al periodo de 13/4/2024 al 12/5/2024 factura  #047-001-01-31025174 solicitado mediante memorando PRS-ADMON-813-2024

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago de consumo de agua potable SANAA mes de abril y energia electrica ENEE correspondiente al periodo del 26 de marzo al 27 de abril 2024 a Inmobiliaria ISULA S.A. factura #000-003-01-00003722 solicitado mediante memorando PRS-ADMON-791-2024


title: Reembolso por lavado de vehículo Mitsubishi Montero asignado a la Dirección Ejecutiva del Programa Red Solidaria con numero de factura: N°000-001-04-00000474


title: Reembolso por abastecimiento de agua potable para el edificio centauro actual sede del Programa de la Red Solidaria y la ofibodega en la colonia san miguel cantidad de 3 PIPAS conteniendo 2500 galones de agua C/U Solicitado mediante memorando USG-294-PRS-2024.

VICTOR JULIO ZEPEDA AMAYA

legalName: VICTOR JULIO ZEPEDA AMAYA


title: Reembolso por concepto de abastecimiento de agua ( 2 pipas de agua de 2500 galones C/U) para edificio del Programa de la Red Solidaria Según Factura No. 000-002-01-00000071

Programa de la Red Solidaria

legalName: Programa de la Red Solidaria


CORPORACION CENTAURO S DE RL

streetAddress: 3 AVE. NO.202, COL.LA GRANJA, HOSPITAL CENTRO MEDICO HONDUREÑO, CLINICAS NORTE, LOCAL #12

rationale: Se hace reversion para incluir recibio faltante en factura de energia electrica. Pago de energia electrica correspondiente al periodo de mayo del 2024 contadores del edificio centauro torre #1 y #2 identificados con sus respectivos codigos 52 en total descritos a traves de memorando USG-308-PRS-2024 de las oficinas del Programa de la Red Solidaria.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-415-1-604-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-415-1-604-1-0

type: OFI


title: Pago a provedor por reparacion de equipo medico de 2 clinicas moviles( Clinica odontologica y clinica de Ginecologia) según factura 000-002-01-00004754 orden de compras ODC-LPR-098-2023

BIOMEDICA S.A DE C.V

streetAddress: COL. VILLA OLIMPICA, CENTRO COMERCIAL ECOPLAZA LOCAL35

legalName: BIOMEDICA S.A DE C.V

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title: Reembolso por lavado de vehículo Mitsubishi color gris asignado a la Subdirección Ejecutiva del Programa Red Solidaria. Con numero de factura: N°000-001-04-00000476


title: Reemplazo de vidrio a vehiculo de funcionario por incidente en las instalaciones donde se encuentran ubicadas las oficinas del Programa de la Red Solidaria según factura000-002-0-00172290

HECTOR DAVID RODAS GARCIA

legalName: HECTOR DAVID RODAS GARCIA


title: Adquisicion de cortinas roller blackout off white (30)  roller blackout sand (12) y roller scream natural (17) segun orden de compras ODC-PRS-013-2024 factura no000-002-01-00000328

DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

streetAddress: ZARABANDA SANTA LUCIA KM 11

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Reserva de fondos para la compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza para las actividades diarias de los funcionarios del Programa de la Red Solidaria según orden de compras;9112-1-1-0086-2024

rationale: Compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza para las actividades diarias de los funcionarios del Programa de la Red Solidaria según orden de compras;9112-1-1-0086-2024 Factura 000-001-01-00018491


title: Pago de servicios de alquiler de ofibodega ubicada en la colonia San Miguel para el periodo del 1 al 30 de junio del 2024 según factura000-001-01-00000917.


title: Reserva de fondos para la compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza para las actividades diarias de los funcionarios del Programa de la Red Solidaria según orden de compras;9112-1-1-0084-2024

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza para las actividades diarias de los funcionarios del Programa de la Red Solidaria según orden de compras;9112-1-1-0084-2024 factura 000-001-01-0025923


title: Reserva de fondos para la compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza para las actividades diarias de los funcionarios del Programa de la Red Solidaria según orden de compras;9112-1-1-0082-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza para las actividades diarias de los funcionarios del Programa de la Red Solidaria según orden de compras;9112-1-1-0082-2024 Factura 000-004-01-00011924.


title: Pago de suministro de combustible (diesel) del 19 de mayo del año 2024 a Petroleos y Energia de Honduras S.A. de C.V. (PETRHOSA) Factura #000-001-01-005284400 utilizado por la flota vehiciular del Programa de la Red Solidariasolicitado por medio de memorando USG-307-PRS-2024

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Pago de suministro de combustible (diesel) del 12 de mayo del año 2024 a Petroleos y Energia de Honduras S.A. de C.V. (PETRHOSA) Factura #000-001-01-00493623 utilizado por la flota vehiciular del Programa de la Red Solidaria por medio de memorando USG-273-PRS-2024


title: Pago   evento Taller de formacion POA-PPTA para el Programa de la Red Solidaria. Orden de compras ODC-PRS-034-2024 124 almuerzos 248 coffee breaks estacion de bebidas y meseros según factura 000-003-01-00000353

VALLETAL S DE RL

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE, 300 MTS. DESPUES DEL CAMPO DE FOOTBALL, 2DO.NIVEL DE SUPERMERCADO TANIA, VALLE DE ANGELES

legalName: VALLETAL S DE RL


title: Reembolso por concepto de gasto de combustible utilizado en vehiculo mitsubishi montero asignado a la subdireccion ejecutiva del Programa de la Red Solidaria ya que no cuenta con el servicio puma flota gestion que se encuentra en proceso. Factura001-002-01-00920361


title: Pago de CABLE COLOR S.A. DE C.V. del 4/6/2024 al 3/7/2024 factura #056-005-01-00155094 por el servicio de internet en oficina principal de la Red Solidaria y en Ofi-Bodega colonia san miguel.


title: Pago de la energia electrica correspondiente al periodo de mayo del 2024 contadores del edificio centauro torre #1 y #2 identificados con sus respectivos codigos 53 en total descritos a traves de memorando USG-308-PRS-2024 de las oficinas del Programa de la Red Solidaria.

CORPORACION CENTAURO S DE RL

legalName: CORPORACION CENTAURO S DE RL


title: Reserva de fondos para la compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza para las actividades diarias de los funcionarios del Programa de la Red Solidaria según orden de compras: ODC-PRS-035-2024

rationale: Compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza para las actividades diarias de los funcionarios del Programa de la Red Solidaria según orden de compras: ODC-PRS-035-2024 Factura000-004-01-00011925


title: Pago de publicacion por aviso de concurso publico relacionado al proceso CM-PRS-026-2024  segun factura000-008-01-00026100 orden de compras  ODC-PRS-036-2024

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago de reembolso al Licenciado Merlin Antonio Aguirre por concepto de combustible (diesel) para el automovil Chevrolet Colorado asignado a la Subdireccion Ejecutiva Debido a que estaba suspendido el servicio de abastecimiento en la PUMA remitido por medio de memorando MM-SDE-PRS-097-2024 Factura # 0801902238000.


title: Reserva de fondos para compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza para las actividades diarias de los funcionarios del Programa de la Red Solidaria según orden de compras 9112-1-1-0091-2024

rationale: Compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza para las actividades diarias de los funcionarios del Programa de la Red Solidaria según orden de compras 9112-1-1-0091-2024 factura 000-004-01-00012020  y solicitado a traves de memorandO PRS-UC-108-2024


title: Reserva de fondos para compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza para las actividades diarias de los funcionarios del Programa de la Red Solidaria según orden de compras 9112-1-1-0090-2024

rationale: Compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza para las actividades diarias de los funcionarios del Programa de la Red Solidaria según orden de compras 9112-1-1-0090-2024 factura 000-001-01-00026352 y solicitado a traves de memorando PRS-UC-108-2024


title: Reserva de fondos para compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza para las actividades diarias de los funcionarios del Programa de la Red Solidaria según orden de compras 9112-1-1-0088-2024

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: Compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza para las actividades diarias de los funcionarios del Programa de la Red Solidaria según orden de compras 9112-1-1-0088-2024 factura 000-002-01-00003356 y solicitado a traves de memorando PRS-UC-108-2024


title: Reserva de fondos para compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza para las actividades diarias de los funcionarios del Programa de la Red Solidaria según orden de compras 9112-1-1-0089-2024

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: Compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza para las actividades diarias de los funcionarios del Programa de la Red Solidaria según orden de compras 9112-1-1-0089-2024 factura 000-001-01-0018515 y solicitado a traves de memorando PRS-UC-108-2024


title: Pago correspondiente a la compra de aires acondicionados para las oficinas del Programa de la Red Solidaria que corresponde a 4 A/C tipo mini split 18000 btu 9 mini split 24000 btu y 2 A/C tipo techo 60000 solicitado a traves de orden de compras ODC-PRS-033-2024 factura 000-001-01-00002023 unidad ejecutora 1

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina