name: CONSORCIO COINTEC NIPPON KOEI LAC GATESA

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CALLE ESTAMBUL CASA NO. 2715

legalName: CONSORCIO COINTEC NIPPON KOEI LAC GATESA

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 1 - EXPANSION DE INFRAESTRUTURA DE TRANSMISION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez Bell Disminución por cierre-Gestión: 2024

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description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontin Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez Bellavista.  Pago de Gastos rembolsables correspondiente al tiempo trabajado periodo Noviembre y Diciembre de 2022 aprobados a conformidad según Estimación 03 y 04 de gastos reembolsables Oficio DIT-229-II-2024 y DIT-286-III-2024 Factura No. 000-001-01-000000023 y Factura No. 000-001-01-000000025 CAI 8544C7-8E0941-D94DA8-66FD51-4C8CEA-D5 RTN 08019022360729.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez Bellavista. Pago de Remuneraciones correspondiente al tiempo trabajado periodo 01-30 de noviembre de 2023 aprobados a conformidad según Estimación 15 Oficio DIT-304-III-2024 OCE 2024064122 Factura No. 000-002-01-000000001 CAI D55834-F5345B-CE4C9B-D9B85B-7658C9-20 RTN 08019022360729.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez BellAVISTA. Pago de Remuneraciones correspondiente al tiempo trabajado periodo 01-31 de diciembre de 2023 aprobados a conformidad según Estimación 16 Oficio DIT-372-III-2024 OCE 20240641322 Factura No. 000-002-01-000000002 CAI D55834-F5345B-CE4C9B-D9B85B-7658C9-20 RTN 08019022360729.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez BellAVISTA. Pago de Remuneraciones correspondiente al tiempo trabajado periodo 01-31 de enero de 2024 aprobados a conformidad según Estimación 17 Oficio DIT-478-IVI-2024 OCE 2024064190 Factura No. 000-002-01-000000003 CAI D55834-F5345B-CE4C9B-D9B85B-7658C9-20 RTN 08019022360729.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez Bellavista. Pago de Remuneraciones correspondiente al tiempo trabajado periodo 01-29 de febrero de 2024 aprobados a conformidad según Estimación 18 Oficio DIT-547-IV-2024 OCE 2024087758 Factura No. 000-002-01-000000005 CAI D55834-F5345B-CE4C9B-D9B85B-7658C9-20 RTN 08019022360729.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez Bellavista. Pago de Gastos Rembolsables correspondiente al periodo 01-31 de enero de 2023 aprobados a conformidad según Estimacion 05 Oficio DIT-531-IV-2024 Factura No. 000-002-01-000000004 CAI D55834-F5345B-CE4C9B-D9B85B-7658C9-20 RTN 08019022360729.  El rembolso incluye la compra de 1 vehiculo marca FORD Pick up Ranger XLS doble cabina 4X4 MT Diesel año 2022 Color Silver metalico  C7C capacidad 5 pasajeros traccion mecanica Chasis y VIN No.  6FPPXXMJ2PNB71721 Motor QJ2LPNB71721  Factura No. 000-002-01-00002548. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez Bellavista. Pago de Remuneraciones correspondiente al tiempo trabajado periodo 01-31 de marzo de 2024 aprobados a conformidad según Estimación 19 Oficio DIT-652-V-2024 OCE 2024100514 Factura No. 000-002-01-000000006 CAI D55834-F5345B-CE4C9B-D9B85B-7658C9-20 RTN 08019022360729.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez Bellavista. Pago de Remuneraciones correspondiente al tiempo trabajado periodo 01-30 ABRIL 2024 aprobados a conformidad según Remuneración No. 20 Oficio DIT-778-VI-2024 OCE 2024110404 Factura No. 000-002-01-000000007 CAI D55834-F5345B-CE4C9B-D9B85B-7658C9-20 RTN 08019022360729.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez Bellavista.  Pago de Remuneraciones correspondiente al tiempo trabajado periodo 01-31 mayo 2024 aprobados a conformidad según Remuneración No. 21 Oficio DIT-904-VII-2024 OCE 2024130490 Factura No. 000-002-01-000000008 CAI D55834-F5345B-CE4C9B-D9B85B-7658C9-20 RTN 08019022360729.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez Bellavista. Pago de Gastos Rembolsables correspondiente al periodo 01-28 febrero 2023 aprobados a conformidad según Estimacion No. 6 Oficio DIT-850-VII-2024 Factura No. 000-002-01-000000009 CAI D55834-F5345B-CE4C9B-D9B85B-7658C9-20 RTN 08019022360729. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez Bellavista. Pago de Remuneraciones correspondiente al tiempo trabajado periodo 01-30 junio 2024 aprobados a conformidad según Remuneración No. 22 Oficio DIT-1207-IX-2024 OCE 2024169651 Factura No. 000-002-01-00000010 CAI D55834-F5345B-CE4C9B-D9B85B-7658C9-20 RTN 08019022360729. Contrtista presento Constancia de ¨Pagos a Cuenta vigente. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez Bellavista.  Pago de Remuneraciones correspondiente al tiempo trabajado periodo 01-31 julio 2024 aprobados a conformidad según Remuneración No. 23 Oficio DIT-1208-IX-2024 OCE 2024171624 Factura No. 000-002-01-00000011 CAI D55834-F5345B-CE4C9B-D9B85B-7658C9-20 RTN 08019022360729. Contratista presento Constancia de ¨Pagos a Cuenta vigente. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez Bellavista.  Pago de Remuneraciones correspondiente al tiempo trabajado periodo 01-31agosto 2024 aprobados a conformidad según Remuneración No. 24 Oficio DIT-1297-IX-2024 OCE 2024192062 Factura No. 000-002-01-00000012 CAI D55834-F5345B-CE4C9B-D9B85B-7658C9-20 RTN 08019022360729. Contratista presento Constancia de ¨Pagos a Cuenta vigente. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez Bellavista. Pago de Gastos Rembolsables correspondiente al periodo 01-31 marzo 2023 aprobados a conformidad según Estimacion No. 7 Oficio DIT-1401-X-2024 Factura No. 000-002-01-000000013 CAI D55834-F5345B-CE4C9B-D9B85B-7658C9-20 RTN 08019022360729. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: REVERSON DEL f01 EN VISTA QUE EL CONTRATISTA PRESNETO CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE. Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez Bellavista. Pago de Remuneraciones correspondiente al tiempo trabajado periodo 01-30 junio 2024 aprobados a conformidad según Remuneración No. 22 Oficio DIT-1207-IX-2024 OCE 2024169651 Factura No. 000-002-01-00000010 CAI D55834-F5345B-CE4C9B-D9B85B-7658C9-20 RTN 08019022360729.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez Bellavista. Pago de Gastos Rembolsables correspondiente al periodo 01-30 abril 2023 aprobados a conformidad según Estimacion No.8 Oficio DIT-1421-X-2024 Factura No. 000-002-01-000000014 CAI D55834-F5345B-CE4C9B-D9B85B-7658C9-20 RTN 08019022360729. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez BellavistaPago de Remuneraciones correspondiente al tiempo trabajado periodo 01-30 septiembre 2024 aprobados a conformidad según Remuneración No. 25 Oficio DIT-1422-X-2024 OCE 2024206259 Factura No. 000-002-01-00000015 CAI D55834-F5345B-CE4C9B-D9B85B-7658C9-20 RTN 08019022360729. Contratista presento Constancia de ¨Pagos a Cuenta vigente. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez Bellavista. Pago de Gastos Rembolsables correspondiente al periodo 01-31 mayo 2023 aprobados a conformidad según Estimacion No.9 Oficio DIT-1464-X-2024 Factura No. 000-002-01-000000016 CAI D55834-F5345B-CE4C9B-D9B85B-7658C9-20 RTN 08019022360729. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez Bellavista. Pago de Remuneraciones correspondiente al tiempo trabajado periodo 01-31 octubre 2024 aprobados a conformidad según Remuneración No. 26 Oficio DIT-1589-XII-2024.  Contratista presento Constancia de ¨Pagos a Cuenta vigente. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez Bellavista. Pago de Remuneraciones correspondiente al tiempo trabajado periodo 01-30 noviembre 2024 aprobados a conformidad según Remuneración No. 27 Oficio DIT-1617-XII-2024.  Contratista presento Constancia de ¨Pagos a Cuenta vigente. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: DISMINUCION POR VALOR DE AMORTIZACION DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A AJUSTE DE PRECIO. Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez Bellavista.  Pago por ajuste de precio indice inflacionario a Remuneraciones por tiempo trabajado correspondiente al periodo 06 de septiembre 2023 al 05 de septiembre 2024 aprobados a conformidad por la DIT con Oficio DIT-1587-XII-2024. Constancia de ¨Pagos a Cuenta vigente. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: DISMINUCION POR VALOR DE AMORTIZACION DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A AJUSTE DE PRECIO.Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez Bellavista.  Pago por ajuste de precio indice inflacionario a Remuneraciones por tiempo trabajado correspondiente al periodo  del 06-30 de septiembre 2024 aprobados a conformidad por la DIT con Oficio DIT-1588-XII-2024. Constancia de ¨Pagos a Cuenta vigente. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 1061-1-1 - PROVISION POR CIERRE CONTABLE AÑO FISCAL 2023 MEMORANDUM DSG-1871-12-2023  POR PROCESO DE LICITACION LPN-100-030-2023  SUMINISTRO DE iINTERRUPTORES DE POTENCIA  TRANSF PARA LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN MEMORANDUM DLI-558-III-2023 ORDEN DE COMPRA LOCAL No.430001489  SE APLICA RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN según Acuerdo DEI 2017-2010 SEGUN MEMORANDUM DSG-0427-4-2024 HOJA GUIA No. 19-04-2024-808

currency: HNL

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

scheme: HN-RTN

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: MEMORA

initiationType: tender


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 90 FOCOS PARA CASCO NO INCENDARIO 90 SUJETADOR DE LAMPARA PARA CABER EN CASCO RANURADOS PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION 19 SEGUN MEMO DGR-157-VI-2024.CON ORDEN DE COMPRA No-4200004505 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 2 - COORDINACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 1125-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 90 FOCOS PARA CASCO NO INCENDARIO 90 SUJETADOR DE LAMPARA PARA CABER EN CASCO RANURADOS PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION 19 SEGUN MEMO DGR-157-VI-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1125-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 500 CAPOTES CONSTRUIDOS DE TRES PIEZAS DE PVC/POLIESTER DE 035 MM DE GROSOR CHAQUETA CON GORRO Y PANTALON PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO DE LA ENEE SEGUN REQUISICION No. 25 SEGUN MEMO DGR-157-VI-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004430 20/06/2024.

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 1129-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 200 CAPOTES CONSTRUIDOS DE TRES PIEZAS DE PVC/POLIESTER DE 035 MM DE GROSOR CHAQUETA CON GORRO Y PANTALON PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO DE LA ENEE SEGUN REQUISICION No. 25 SEGUN MEMO DGR-157-VI-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1129-1-0


title: SEGUROS CONTINENTAL S.A. Valor a pagar en concepto de endoso inclusión póliza No. 08 00 02020405 seguro de vehículo adquiridos mediante proceso No. ENEE-131-LPI-B Factura: 0000970 RTN: 05019003078193 Vehículos con numero de registro  1.	ENEE-2023-1000 2.	ENEE-2023-1001 3.	ENEE-2023-1002 4.	ENEE-2023-1003 5.	ENEE-2023-1004 6.	ENEE-2023-1005 7.	ENEE-2023-1006 8.	ENEE-2023-1007 9.	ENEE-2023-1008 10.	ENEE-2023-1009 11.	ENEE-2023-1010 12.	ENEE-2023-1011 13.	ENEE-2023-1012 Este pago se realiza con recursos propios del préstamo BID No. 5133/TC-HO

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 19 - RENOVACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZÁN PARA FACILITAR EL ACCESO A ENERGIAS RENOVABLES

actividadObra: 4 - INGENIERÍA, AUDITORIA, ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIONES


JORGE FEDERICO RIVERA GALLEGOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: JORGE FEDERICO RIVERA GALLEGOS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 23 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 5 - GESTION, ADMINISTRACION Y AUDITORIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 097/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 097/2023 Asistente Técnico Ingeniero Eléctrico Contrato Suma Global entre la ENEE y Jorge Federico Rivera Gallegos. Pago de honorarios profesionales correspondientes mes de Diciembre 2024 Recibo No. 000-001-04-00000058 CAI 6463FF-5E3629-7A4C93-DEA0E2-692E47-01 RTN 08011985178390.  Constancia de pagos a cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-13-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-13-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-13-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 097/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 097/2023 Asistente Técnico Ingeniero Eléctrico Contrato Suma Global entre la ENEE y Jorge Federico Rivera Gallegos.  Pago de honorarios profesionales correspondientes mes de enero 2024 Recibo No. 000-001-04-00000003 CAI 6E7DB2-5D5627-854EB8-E41AFA-8B7C9B-68 RTN 08011985178390 Constancia de Pagos a Cuneta 201-23-10500-92069. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 097/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 097/2023 Asistente Técnico Ingeniero Eléctrico Contrato Suma Global entre la ENEE y Jorge Federico Rivera Gallegos.  Pago de honorarios profesionales correspondientes mes de febrero 2024 Recibo No. 000-001-04-00000004 CAI 6E7DB2-5D5627-854EB8-E41AFA-8B7C9B-68 RTN 08011985178390 Constancia de Pagos a Cuenta 201-23-10500-92069. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 097/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 097/2023 Asistente Técnico Ingeniero Eléctrico Contrato Suma Global entre la ENEE y Jorge Federico Rivera Gallegos.  Pago de honorarios profesionales correspondientes mes de Marzo 2024 Recibo No. 000-001-04-00000005 CAI 6E7DB2-5D5627-854EB8-E41AFA-8B7C9B-68 RTN 08011985178390 Constancia de Pagos a Cuenta 201-23-10500-92069. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 097/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 097/2023 Asistente Técnico Ingeniero Eléctrico Contrato Suma Global entre la ENEE y Jorge Federico Rivera Gallegos. Pago de honorarios profesionales correspondientes mes de abril 2024 Recibo No. 000-001-04-00000008 CAI 6E7DB2-5D5627-854EB8-E41AFA-8B7C9B-68 RTN 08011985178390 Constancia de Pagos a Cuenta 201-23-10500-92069. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 097/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 097/2023 Asistente Técnico Ingeniero Eléctrico Contrato Suma Global entre la ENEE y Jorge Federico Rivera Gallegos. Pago de honorarios profesionales correspondientes mes de mayo 2024 Recibo No. 000-001-04-00000051 CAI 6463FF-5E3629-7A4C93-DEA0E2-692E47-01 RTN 08011985178390.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 097/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 097/2023 Asistente Técnico Ingeniero Eléctrico Contrato Suma Global entre la ENEE y Jorge Federico Rivera Gallegos. Pago de honorarios profesionales correspondientes mes de junio 2024 Recibo No. 000-001-04-00000052 CAI 6463FF-5E3629-7A4C93-DEA0E2-692E47-01 RTN 08011985178390.  Constancia d epagos a cuneta 201-24-10500-61736 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 097/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 097/2023 Asistente Técnico Ingeniero Eléctrico Contrato Suma Global entre la ENEE y Jorge Federico Rivera Gallegos. Pago de honorarios profesionales correspondientes mes de julio 2024 Recibo No. 000-001-04-00000053 CAI 6463FF-5E3629-7A4C93-DEA0E2-692E47-01 RTN 08011985178390.  Constancia de pagos a cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 097/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 097/2023 Asistente Técnico Ingeniero Eléctrico Contrato Suma Global entre la ENEE y Jorge Federico Rivera Gallegos. Pago de honorarios profesionales correspondientes mes de agosto 2024 Recibo No. 000-001-04-00000054 CAI 6463FF-5E3629-7A4C93-DEA0E2-692E47-01 RTN 08011985178390.  Constancia de pagos a cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 097/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 097/2023 Asistente Técnico Ingeniero Eléctrico Contrato Suma Global entre la ENEE y Jorge Federico Rivera Gallegos. Pago de honorarios profesionales correspondientes mes de septiembre 2024 Recibo No. 000-001-04-00000055 CAI 6463FF-5E3629-7A4C93-DEA0E2-692E47-01 RTN 08011985178390.  Constancia de pagos a cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 097/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 097/2023 Asistente Técnico Ingeniero Eléctrico Contrato Suma Global entre la ENEE y Jorge Federico Rivera Gallegos. Pago de honorarios profesionales correspondientes mes de octubre 2024 Recibo No. 000-001-04-00000056 CAI 6463FF-5E3629-7A4C93-DEA0E2-692E47-01 RTN 08011985178390.  Constancia de pagos a cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 097/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 097/2023 Asistente Técnico Ingeniero Eléctrico Contrato Suma Global entre la ENEE y Jorge Federico Rivera Gallegos. Pago de honorarios profesionales correspondientes mes de noviembre 2024 Recibo No. 000-001-04-00000057 CAI 6463FF-5E3629-7A4C93-DEA0E2-692E47-01 RTN 08011985178390.  Constancia de pagos a cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 600 LENTES OSCUROS DE PROTECCION INDUSTRIAL 600 LENTES CLAROS PROTECCION INDUSTRIAL. PARA USO DE PERSONAL TECNICO ENEE. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO GESTION DE RIESGOS SEGUN REQUISICION N° 27 28. MEMORANDUM DGR-157-VI-2024.

V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00101505 FECHA 08-07-2024  POR LA COMPRA DE 600 LENTES OSCUROS DE PROTECCION INDUSTRIAL 600 LENTES CLAROS PROTECCION INDUSTRIAL. PARA USO DE PERSONAL TECNICO ENEE. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO GESTION DE RIESGOS SEGUN REQUISICION N° 27 28. MEMORANDUM DSG-PP-0372-8-2024 HR 23-08-2024-1947

type: FACT


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 340 CASCO DE ALA ANCHA (HDPE) POLIETELENO DE ALTA DENSIDAD Y 100 CASCO DE ALA ANCHA (HDPE). PARA USO DE PERSONAL TECNICO ENEE. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO GESTION DE RIESGOS SEGUN REQUISICION N° 29 31. MEMORANDUM DGR-157-VI-2024.o/c 4200004520

JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ

legalName: JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 1136-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 340 CASCO DE ALA ANCHA (HDPE) POLIETELENO DE ALTA DENSIDAD Y 100 CASCO DE ALA ANCHA (HDPE). PARA USO DE PERSONAL TECNICO ENEE. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO GESTION DE RIESGOS SEGUN REQUISICION N° 29 31. MEMORANDUM DGR-157-VI-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1136-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1136-1-0


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJEN. 1331132913281330  CON DESTINO A CATACAMAS OLANCHO  EL DIA 09 ENERO-2024 POR CONCEPTO DE VISITA TECNICA AL PROYECYO DE ILUMINACION ENTRE SANTA MNARIA DEL REAL Y CATACAMAS OLANCHO. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 3550.00

JOSUA KEVIN ROBERTO OCHOA URQUIA

legalName: JOSUA KEVIN ROBERTO OCHOA URQUIA

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE


CHRISTIAN EDUARDO SANCHEZ ALFARO

legalName: CHRISTIAN EDUARDO SANCHEZ ALFARO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 098/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 098/2023 Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos Contrato Suma Global entre la ENEE y Christian Eduardo Sánchez Alfaro. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Diciembre 2024 Recibo 000-001-04-00000212 CAI 947CFC-2BC702-FD42B9-268CD6-C23453-C1 RTN 08011988176643. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-14-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-14-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-14-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-14-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 098/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 098/2023 Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos Contrato Suma Global entre la ENEE y Christian Eduardo Sánchez Alfaro. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero Recibo 000-001-04-00000201 CAI 947CFC-2BC702-FD42B9-268CD6-C23453-C1 RTN 08011988176643. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 098/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 098/2023 Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos Contrato Suma Global entre la ENEE y Christian Eduardo Sánchez Alfaro. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2024 Recibo 000-001-04-00000202 CAI 947CFC-2BC702-FD42B9-268CD6-C23453-C1 RTN 08011988176643. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 098/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 098/2023 Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos Contrato Suma Global entre la ENEE y Christian Eduardo Sánchez Alfaro. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Marzo 2024 Recibo 000-001-04-00000203 CAI 947CFC-2BC702-FD42B9-268CD6-C23453-C1 RTN 08011988176643. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-11974. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 098/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 098/2023 Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos Contrato Suma Global entre la ENEE y Christian Eduardo Sánchez Alfaro. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril2024 Recibo 000-001-04-00000204 CAI 947CFC-2BC702-FD42B9-268CD6-C23453-C1 RTN 08011988176643. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-11974. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 098/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 098/2023 Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos Contrato Suma Global entre la ENEE y Christian Eduardo Sánchez Alfaro. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2024 Recibo 000-001-04-00000205 CAI 947CFC-2BC702-FD42B9-268CD6-C23453-C1 RTN 08011988176643. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-53674. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 098/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 098/2023 Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos Contrato Suma Global entre la ENEE y Christian Eduardo Sánchez Alfaro. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2024 Recibo 000-001-04-00000206 CAI 947CFC-2BC702-FD42B9-268CD6-C23453-C1 RTN 08011988176643. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-53674. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 098/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 098/2023 Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos Contrato Suma Global entre la ENEE y Christian Eduardo Sánchez Alfaro. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2024 Recibo 000-001-04-00000207 CAI 947CFC-2BC702-FD42B9-268CD6-C23453-C1 RTN 08011988176643. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 098/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 098/2023 Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos Contrato Suma Global entre la ENEE y Christian Eduardo Sánchez Alfaro.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2024 Recibo 000-001-04-00000208 CAI 947CFC-2BC702-FD42B9-268CD6-C23453-C1 RTN 08011988176643. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 098/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 098/2023 Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos Contrato Suma Global entre la ENEE y Christian Eduardo Sánchez Alfaro. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2024 Recibo 000-001-04-00000209 CAI 947CFC-2BC702-FD42B9-268CD6-C23453-C1 RTN 08011988176643. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 098/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 098/2023 Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos Contrato Suma Global entre la ENEE y Christian Eduardo Sánchez Alfaro. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2024 Recibo 000-001-04-00000210 CAI 947CFC-2BC702-FD42B9-268CD6-C23453-C1 RTN 08011988176643. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 098/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 098/2023 Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos Contrato Suma Global entre la ENEE y Christian Eduardo Sánchez Alfaro. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2024 Recibo 000-001-04-00000211 CAI 947CFC-2BC702-FD42B9-268CD6-C23453-C1 RTN 08011988176643. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

type: RECIBO


title: CORPORACION FLORES S.A. Proforma 1700472886 de fecha 10 de abril de 2024 servicio de mantenimiento al vehículo Toyota No. de VIN 8AJHA8CD202622924 Motor 1GD-4444069 modelo Hilux 4X4 tela placa GHA0520 Registro 743-2018 y Placa GHA0493 por revisión y mantenimiento de los 75000 KM Vehículo utilizado por la UCP-BID-JICA/ENEE.  Este pago se realizará afectando los Recursos Propios del Préstamo 4598/BL-HO.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 1041-1-1 - PROVISION POR CIERRE CONTABLE AÑO FISCAL 2023 MEMORANDUM DSG-1871-12-2023  POR PROCESO DE LICITACION LPL-100-026-2023  SUMINISTRO DE EQUIPO MATERIALES Y EQUIPO PARA MEDIDA DIRECTA PARA   DISTRIBUCION     SEGUN MEMORANDUM DLI-506-III-2023 HOJA DE GUIA No. 567 ORDEN DE COMPRA No.430001478  SE APLICA RETENCION DEL 1%  POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN según Acuerdo DEI 2017-2010 SEGUN MEMORANDUM DSG-0426-4-2024 HOJA GUIA No. 19-04-2024-808


title: Merlín Yadira Moncada Varela Valor a pagar en concepto de reembolso de 7 siete recibos TGR así: 1.	Solicitud UCP-312-III-2024 TGR No. 12416407 2.	Solicitud UCP-336-III-2024 TGR No. 12448920 3.	Solicitud UCP-445-IV-2024 TGR No. 12559950 Y No. 12561984 4.	Solicitud UCP-446-IV-2024 TGR No. 12560067 Y No. 12560092 5.	Solicitud UCP-444-IV-2024 TGR No. 12560038 Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 1032-1-1 - PROVISION POR CIERRE CONTABLE AÑO FISCAL 2023 MEMORANDUM DSG-1871-12-2023   POR PROCESO DE LICITACION LPN-100-023-2023 SERVICIO DE SUMINISTRO DE PROTECCION  PERSONAL DE PARA TRABAJOS DE CAMPO   SEGUN MEMORANDUM DLI-512-III-2023 HOJA DE GUIA No. 567 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300001474  SE APLICA RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN según Acuerdo DEI 2017-2010 SEGUN MEMORANDUM DSG-0425-4-2024 HOJA GUIA No. 19-04-2024-808


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 1044-1-1 - PROVISION POR CIERRE CONTABLE AÑO FISCAL 2023 MEMORANDUM DSG-1871-12-2023   POR PROCESO DE LICITACION LPI-100-018-2023  ADQUISICION E INSTALACION PARA LA FINALIZACION DEL SISTEMA AUTOMATICO DE INFORMACION HIDROCLIMATOLOGICA DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS DE LA ENEE    SEGUN MEMORANDUM DLI-518-III-2023 HOJA DE GUIA No. 575 SE APLICA RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN según Acuerdo DEI 2017-2010 SEGUN MEMORANDUM DSG-0424-4-2024


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR REEMBOLSO POR REALIZAR COMPRA DE INSUMOS VARIOS.

JOSE MISAEL AVELAR MORENO

legalName: JOSE MISAEL AVELAR MORENO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 1077-1-1 - PROVISION POR CIERRE CONTABLE AÑO FISCAL 2023 MEMORANDUM DSG-1871-12-2023   PARA INICIAR INVITACION A PRESENTAR OFERTAS EN RELACION AL PROCESO DE LICITACION CONSTRUCCION DE LINEA DE TRANSMISION DE 69 KV TELICA-SAN FRANCISCO DE LA PAZ Y OBRAS CONEXAS SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA UEPER. SEGUN MEMORANDUM SUAD-064-III-2023. MEMORANDUM GRAC-173-III-2023. MEMORANDUM SUAD-067-III-2023.ORDEN DE COMPRA LOCAL No.4300001477  SE APLICA RETENCION DEL 1%  POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN según Acuerdo DEI 2017-2010 SEGUN MEMORANDUM DSG-0430-4-2024


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 1054-1-1 - PROVISION POR CIERRE CONTABLE AÑO FISCAL 2023 MEMORANDUM DSG-1871-12-2023   POR PROCESO DE LICITACION LPN-100-020-2023   CONSTRUCCION DE MURO PERIMTRAL DE BLOQUE SISADO AREA DE BOCATOMA CAÑAVERAL CENTRALES HIDROELECTRICAS CAÑAVERAL Y RIO LINDO SEGUN MEMORANDUM DLI-540-III-2023 ORDEN DE COMPRA No. 4300001495  SE APLICA RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN según Acuerdo DEI 2017-2010 SEGUN MEMORANDUM DSG-0429-4-2024


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 1052-1-1 - PROVISION POR CIERRE CONTABLE AÑO FISCAL 2023 MEMORANDUM DSG-1871-12-2023   POR PROCESO DE LICITACION LPN-100-019-2023  CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA CURVA DE TECHO EN CASA DE MAQUINAS DE CENTRAL HIDROELECTRICA RIO LINDO SEGUN MEMORANDUM DLI-539-III-2023 ORDEN DE COMPRA No. 4300001494  SE APLICA RETNCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN según Acuerdo DEI 2017-2010 SEGUN MEMORANDUM DSG-0431-4-2024


title: Ooden de Compra A NOMBRE DE SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ según DAGE-311-IV-2024 por proceso de compra de 2 pasajes aéreos con destino a China (Tonglu Zhejiang) para el personal: David Antonio Velasquez Clave 3077 Jorge Obed Morazán  Clave 15568 Para realizar inspección de atestiguamiento en la fábrica de embalaje de turbina hidráulica y alabe móvil fabricados por la empresa de Toshiba Energy Systems Solutions Corportation para verificar que los equipos cumplan con lo establecido en los requerimientos del contrato No.122/2021Adquisición e instalación de los equipos principales y auxiliares del proyecto Overhaul de la Central Hidroeléctrica Cañaveral Rio-Lindo. Este pago se realiza con fondos de contraparte del préstamo HO-P6.

SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ

legalName: SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

actividadObra: 17 - HO-P6 (6) EQUIPO AUXILIAR E INSTALACIONES CIVILES (OTROS QUE NO SEAN DE ANTICIPO)

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ compra de 2 pasajes aéreos con destino a China (Tonglu Zhejiang) del 9 al 24 de mayo 2024 para: David Antonio Velasquez Clave 3077 y Jorge Obed Morazán Campos Clave 15568 Para realizar inspección de atestiguamiento en la fábrica de embalaje de turbina hidráulica y alabe móvil fabricados por la empresa de Toshiba Energy Systems Solutions Corportation para verificar que los equipos cumplan con lo establecido en los requerimientos del contrato No.122/2021Adquisición e instalación de los equipos principales y auxiliares del proyecto Overhaul de la Central Hidroeléctrica Cañaveral Rio-Lindo segun autorización GGE-133-IV-2024 GGE-177-IV-2024 y DSG-PP-0064-6/2024 detallando así:  Factura No. 000-001-01-00001785 orden de compra No. 4300001886 RTN 0302-1983-00079 Este pago se realiza con recursos propios del préstamo HO-P6.


title: RESERVA POR COMPRA DE 13 CARTUCHO DE IMPRESION 202- A HP PARA USO DE IMPRESORA COLOR LASER JET PRO ASIGNADA A LA UNIDAD DE MANTYENIEMIENTO INTERNO  SEGUN REQ. No. UAL-2024-1 MEMORANDUM UMI-034-04-2024 o/c 4200004503

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 13 TONER HP DE IMPRESION 202- A PARA USO DE IMPRESORA COLOR LASER JET PRO ASIGNADA A LA UNIDAD DE MANTYENIEMIENTO INTERNO  SEGUN REQ. No. UAL-2024-1 MEMORANDUM UMI-034-04-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004503 28/05/2024. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-60-0667-2024. FACTURA N° 000-001-01-00042486 30/05/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0079-6-2024. GUIA: 1241.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE BOLETOS AREOS REQUERIDOS PARA LA MISION TECNICA QUE PARTICIPARÁ EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PRESENCIAL EN LA CIUDAD DE BRASIL MEMORANDUM FOSODE-050-IV-2024. AIUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR LPS. 123151.80

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001781 DE FECHA 20/05/2024 EN CONCEPTO DE PASAJES AEREOS A BRASILIABRASIL DEL 13 AL 19 DE MAYO2024 MEMORANDO DSG-PP-0052-5-2024 GUIA 1052


name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 1148-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 1 CHARRADOR EXPANDER 1 ENSANCHADOR 1 MARCO AJUSTABLE 1 CHARRADORA PARA TUBERIA Y UNA DE TUBO 1 EXTENSION PORTA LAMPARA Y 1 ALMADANA PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE LA ENEE SOLICITADO  LA UNIDAD DE MANTENIEMIENTO INTERNO  SEGUN REQ. No. UAL-119 MEMORANDUM UMI-033-04-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1148-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1148-1-0


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00019323 CAI: 3A0B6D-CF0A84-E14390-2CAEA6-5CA874-67 A FAVOR EVA RUTH FERRUFINO EN RUTA TEGUCIGALPA-GUATEMALA- TEGUCIGALPA DEL 13 AL 15 DE ENERO DE 2024.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00095139 CON NUMERACION CAI: 264511-19AB8B-F4F9E0-63BE03-0909F8-39 POR COMPRA DE IMPRESORA PARA CARNETS DUPLEX CON MODULO DE LAMINACION TINTA PARA IMPRESORA Y HOLOGRAMA DE LA BANDERA DE HONDURAS; SOLICITADO POR: ALFREDO MOLINA-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA MEDIANTE MEMORANDUM No. CII-285-2024.


MARIA REGINA CALIX FONSECA

legalName: MARIA REGINA CALIX FONSECA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 099/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 099/2023 Analista de Seguimiento y Monitoreo de Contratos UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y María Regina Cálix Fonseca. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de Diciembre de 2024. Recibo No. 000-001-04-00000661 RTN 08011987068870 CAI DE20F7-B88888-1D42B0-382E96-217380-80 Constancia pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-15-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-15-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-15-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-15-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 099/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 099/2023 Analista de Seguimiento y Monitoreo de Contratos UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y María Regina Cálix Fonseca. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de enero de 2024. Recibo No. 000-001-04-00000612 RTN 08011987068870 CAI 5B0A13-44D657-B34684-CCD0A7-DE83C5-46 Constancia pagos a cuenta No. 201-23-10500-20537. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 099/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 099/2023 Analista de Seguimiento y Monitoreo de Contratos UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y María Regina Cálix Fonseca. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de Febrero de 2024. Recibo No. 000-001-04-00000613 RTN 08011987068870 CAI 5B0A13-44D657-B34684-CCD0A7-DE83C5-46 Constancia pagos a cuenta No. 201-23-10500-20537. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 099/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 099/2023 Analista de Seguimiento y Monitoreo de Contratos UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y María Regina Cálix Fonseca. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de Marzo de 2024. Recibo No. 000-001-04-00000651 RTN 08011987068870 CAI DE20F7-B88888-1D42B0-382E96-217380-80 Constancia pagos a cuenta No. 201-23-10500-20537. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 099/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 099/2023 Analista de Seguimiento y Monitoreo de Contratos UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y María Regina Cálix Fonseca.  Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de abril de 2024. Recibo No. 000-001-04-00000652 RTN 08011987068870 CAI DE20F7-B88888-1D42B0-382E96-217380-80 Constancia pagos a cuenta No. 201-23-10500-20537. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 099/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 099/2023 Analista de Seguimiento y Monitoreo de Contratos UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y María Regina Cálix Fonseca.Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo de 2024. Recibo No. 000-001-04-00000654 RTN 08011987068870 CAI DE20F7-B88888-1D42B0-382E96-217380-80 Constancia pagos a cuenta No. 201-24-10500-33202. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 099/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 099/2023 Analista de Seguimiento y Monitoreo de Contratos UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y María Regina Cálix Fonseca. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de junio de 2024. Recibo No. 000-001-04-00000655 RTN 08011987068870 CAI DE20F7-B88888-1D42B0-382E96-217380-80 Constancia pagos a cuenta No. 201-24-10500-33202. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 099/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 099/2023 Analista de Seguimiento y Monitoreo de Contratos UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y María Regina Cálix Fonseca. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2024. Recibo No. 000-001-04-00000656 RTN 08011987068870 CAI DE20F7-B88888-1D42B0-382E96-217380-80 Constancia pagos a cuenta No. 201-24-10500-33202. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 099/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 099/2023 Analista de Seguimiento y Monitoreo de Contratos UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y María Regina Cálix Fonseca. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2024. Recibo No. 000-001-04-00000657 RTN 08011987068870 CAI DE20F7-B88888-1D42B0-382E96-217380-80 Constancia pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 099/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 099/2023 Analista de Seguimiento y Monitoreo de Contratos UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y María Regina Cálix Fonseca. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de septiembre de 2024. Recibo No. 000-001-04-00000658 RTN 08011987068870 CAI DE20F7-B88888-1D42B0-382E96-217380-80 Constancia pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 099/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 099/2023 Analista de Seguimiento y Monitoreo de Contratos UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y María Regina Cálix Fonseca. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de octubre de 2024. Recibo No. 000-001-04-00000659 RTN 08011987068870 CAI DE20F7-B88888-1D42B0-382E96-217380-80 Constancia pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 099/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 099/2023 Analista de Seguimiento y Monitoreo de Contratos UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y María Regina Cálix Fonseca. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de noviembre de 2024. Recibo No. 000-001-04-00000660 RTN 08011987068870 CAI DE20F7-B88888-1D42B0-382E96-217380-80 Constancia pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


title: PAGO CON BASE A LO ESTIPULADO EN LA LEY DE CONTRATCION DEL ESTADO ARTICULO 8 POR COMPRA DE 10 AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADOS 10 AUTENTICA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS 10 TIMBRES 10 PAPEL NOTARIAL AUTENTICA SOLICITADO POR DIRECCION LEGAL  MEMORANDUM ODL-487-IV-2024

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE TARJETAS PLASTICASS O/C 4200004078 MEMORANDO DSG-582-III-2024

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 05 TARJETAS PLASTICAS EN BLANCO PARA IMPRESORAS Y 10 CINTAS PARA IMPRESORA EVOLIS HIGT. PARA ELABORACION DE CARNET PARA IDENTIFICAR AL PERSONAL A NIVEL NACIONAL.SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN REQUISICION N° 24 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004078 12/07/2023. FACTURA 000-001-01-00003467 03/04/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0517-5-2024-PROV. GUIA:1043.


title: Reembolso a WENDOLY ESTRADA Clave No.13943 pago por compra de materiales para ser utilizados en 12 sillas para uso de la UCP-BID-JICA ENEE los materiales de ferretería fueron entregados al encargado de taller según orden de trabajo para talleres No. 56 para la limpieza reparación y lijado factura No.012-001-01-03429831 y No. 012-001-01-03457150. Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO

WENDOLY YAMILETH ESTRADA NIETO

legalName: WENDOLY YAMILETH ESTRADA NIETO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00018631 CAI: 3A0B6D-CF0A84-E14390-2CAEA6-5CA874-67 A FAVOR ROGER TRUJILLO Y MELVIN ARGEÑAL EN RUTA COMAYAGUA-NEW YORK-WASHINGTON-BOSTON- COMAYAGUA DEL 08 AL 19 DE JULIO DE 2023.

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN SUR-SUR TRIANGULAR


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE

rationale: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASI COMO REVISION DE LOS 5000 KILOMETROS DEL VEHICULO REG. 1023 ASIGNADO A LA UNIDAD ESPCIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE SEGUN ORDEN DE TRABAJO DE TALLER No-168 Y MEMORANDUM UEPER 301-IV-2024


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 001-001-01-00796283 DE FECHA 20 MAYO 2024 SEGUN CON RECIBO S/N DE FECHA 20 MAYO 2024 ORDEN DE COMPRA N. 4400003753 DE FECHA 14-05-24 ENTRDA ALMACEN N. 50000022214 DE FECHA 21-05-24 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 27-04-24 ) TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0057-5-2024 DE FECHA 24-05-24 RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN REQUISICION NO-39 SEGUN MEMORANDUM DA-51-IV-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003753 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 20 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L575 DISTINTOS COLORES PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ALMACENES SEGUN REQUISICION N° 40 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003752 14/05/2024. ORDEN DE COMPRA ONCAE 801-1-1-3172-2024.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000791 DE FECHA 17/08/2024 POR LA COMPRA DE TINTA8BOTELLA EPSONNEGROCYANMAGENTAYELLOW O/C 4400003752 MEMORANDO DSG-PP-0058-5-2024 GUIA 1105


KATIA CAROLINA MIRANDA JARQUIN

scheme: HND-PASSPORT

legalName: KATIA CAROLINA MIRANDA JARQUIN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 100/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 100/2023 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Katia Carolina Miranda Jarquín. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Diciembre 2024 Recibo 000-001-04-00000121 CAI 2657BE-C90E8D-2912E0-63BE03-0909CD-F5 RTN 07038020197271. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta  El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-16-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-16-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-16-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-16-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 100/2023 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Katia Carolina Miranda Jarquín.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2024 Recibo 000-001-04-00000075 CAI 34CF07-CEABC6-124787-07D47A-A66B1F-58 RTN 07038020197271. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-85122. El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 100/2023 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Katia Carolina Miranda Jarquín.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2024 Recibo 000-001-04-00000076 CAI 34CF07-CEABC6-124787-07D47A-A66B1F-58 RTN 07038020197271. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-3415. El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 100/2023 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Katia Carolina Miranda Jarquín.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Marzo 2024 Recibo 000-001-04-00000077 CAI 34CF07-CEABC6-124787-07D47A-A66B1F-58 RTN 07038020197271. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-3415. El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 100/2023 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Katia Carolina Miranda Jarquín. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2024 Recibo 000-001-04-00000078 CAI 34CF07-CEABC6-124787-07D47A-A66B1F-58 RTN 07038020197271. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-3415. El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 100/2023 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Katia Carolina Miranda Jarquín. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2024 Recibo 000-001-04-00000079 CAI 34CF07-CEABC6-124787-07D47A-A66B1F-58 RTN 07038020197271. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-25175 El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 100/2023 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Katia Carolina Miranda Jarquín. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2024 Recibo 000-001-04-00000080 CAI 34CF07-CEABC6-124787-07D47A-A66B1F-58 RTN 07038020197271. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-25175 El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 100/2023 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Katia Carolina Miranda Jarquín. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2024 Recibo 000-001-04-00000084 CAI 34CF07-CEABC6-124787-07D47A-A66B1F-58 RTN 07038020197271. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta  El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 100/2023 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Katia Carolina Miranda Jarquín. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2024 Recibo 000-001-04-00000085 CAI 34CF07-CEABC6-124787-07D47A-A66B1F-58 RTN 07038020197271. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta  El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 100/2023 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Katia Carolina Miranda Jarquín. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2024 Recibo 000-001-04-00000086 CAI 34CF07-CEABC6-124787-07D47A-A66B1F-58 RTN 07038020197271. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta  El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 100/2023 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Katia Carolina Miranda Jarquín. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2024 Recibo 000-001-04-00000087 CAI 34CF07-CEABC6-124787-07D47A-A66B1F-58 RTN 07038020197271. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta  El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 100/2023 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Katia Carolina Miranda Jarquín. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2024 Recibo 000-001-04-00000120 CAI 2657BE-C90E8D-2912E0-63BE03-0909CD-F5 RTN 07038020197271. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta  El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA BASUREROS DESODORANTES AMBIENTALES Y TRAPOS PARA LIMPIEZA DE OFICINA SEGUN REQUISICION NO-42 SEGUN MEMORANDUM DA-51-IV-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003754 14/05/2024. ORDEN DE COMPRA ONCAE: 801-1-1-3174-2024.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-000227151 FECHA 26-04-2025  PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA BASUREROS DESODORANTES AMBIENTALES Y TRAPOS PARA LIMPIEZA DE OFICINA SEGUN REQUISICION NO-42 SEGUN MEMORANDUM DA-51-IV-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003754 14/05/2024. ORDEN DE COMPRA ONCAE: 801-1-1-3174-2024. SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-0063-06-2024 HR 2024-065-04-1171


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO LABORANDO EN JORNADA EXTRAORDINARIA EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024.

INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ

legalName: INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SE SOLICITA LA ADQUISICION DE 2 (DOS) BATERIAS PARA GENERADOR ELECTRICO TIPO INDUSTRIAL DE 180Ap 1050a +IZQUIERDA SOLICITADA POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

ALERTA MAXIMA,S.DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR, BULEVAR SUYAPA, LOTE 3009, 20 MTS ANTES DE GASOLINERA PUMA, FLORENCIA

legalName: ALERTA MAXIMA,S.DE R.L.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

rationale: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00010389 CAI. 20987F-4D2769-E4FEE0-63BE03-09091A-07 POR LA ADQUISICION DE 2 (DOS) BATERIAS PARA GENERADOR ELECTRICO TIPO INDUSTRIAL DE 180Ap 1050a +IZQUIERDA SOLICITADA POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMORANDO No. 144-UM/2024


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA SEGUN REQUISICION NO-41 SEGUN MEMORANDUM DA-51-IV-2024 OC 400003760 OC 4000003759

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA SEGUN REQUISICION NO-41 SEGUN MEMORANDUM DA-51-IV-2024 OC 400003760 OC 400003761

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00011831 DE FECHA 03/06/2024 POR LA COMPRA DE TABLA SUJETAPAPELGRAPADORAREGLA DE ALUMINIOPEGAMENTO EN BARRACARPETA ARCHIVADORA DE CARTONNOTAS ADHESIVAS.O/C 4400003759 MEMORANDO DSG-PP-0082-6-2024 GUIA 1252

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003068 DE FECHA 27-05-2024 POR LA COMPRA DE 5 CAJAS DE 5 CAHAS BOLIGRAFOS  20 CAJAS DE MARCADORES 5 CAJAS DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL PARA USO DEL ALMACEN SEGUN  REQUISICION NO-41 SEGUN MEMORANDUM DA-51-IV-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No.  400003760 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-PP-0067-6-2024 HOJA GUIA No. 04-06-2024-1174

description: PAGO DE FACTURA 001-01-01-00796391 FECHA 29-05-2024 PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA SEGUN REQUISICION NO-41 SEGUN MEMORANDUM DA-51-IV-2024 OC 400003760 OC 400003761 SEHUN MEMORANUDM DSG-PP-0065-06-2024 HR 04-06-2024-1171


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00018930 CAI:27EB16-68CCE2-C54186-8C7D34-CC6311-6D  SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA JUDITH CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA  REUNIO DE ENTREGA DE DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO DE ONCAE A EMPLEADOS.  MEMORANDO N°1033-DGPCDE-2024.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


description: SE SOLICITA LA ADQUISICION DE 2 (DOS) BATERIAS PARA GENERADOR ELECTRICO TIPO INDUSTRIAL DE 180Ap 1050a +IZQUIERDA SOLICITADA POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN (UDEM)

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

description: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00010389 CAI. 20987F-4D2769-E4FEE0-63BE03-09091A-07 POR LA ADQUISICION DE 2 (DOS) BATERIAS PARA GENERADOR ELECTRICO TIPO INDUSTRIAL DE 180Ap 1050a +IZQUIERDA SOLICITADA POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMORANDO No. 144-UM/2024


actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ESTADO

rationale: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00010389 CAI. 20987F-4D2769-E4FEE0-63BE03-09091A-07 POR LA ADQUISICION DE 2 (DOS) BATERIAS PARA GENERADOR ELECTRICO TIPO INDUSTRIAL DE 180Ap 1050a +IZQUIERDA SOLICITADA POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMORANDO No.144-UM/2024


ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION


ue: 34 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

programa: 19 - ASUNTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

description: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00010389 CAI. 20987F-4D2769-E4FEE0-63BE03-09091A-07 POR LA ADQUISICION DE 2 (DOS) BATERIAS PARA GENERADOR ELECTRICO TIPO INDUSTRIAL DE 180Ap 1050a +IZQUIERDA SOLICITADA POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMORANDO No.144-UM/2024


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ENEE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 47/2024 con resumen: Contrato No. 47/2024 Proceso ENEE-169-LPI-B- Adquisición de Computadoras Impresoras Disco Externo Scanner y Tablet para la UCP entre la ENEE y Representaciones LUFERGO S. de R.L. de C.V. Pago Factura No. 000-003-01-00004117 CAI 57C072-30110A-1F45AD-06A411-6DF820-EC OC2024065225 RTN 08019002266601 Garantia Bancaria de Calidad No. 2024 61599003978. Equipo aceptado a conformidad segun actas de Recepcion y aceptacion de Bienes Certificados de Garantia  de Bienes. El pago se efectua con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-000277293 CON NUMERACION CAI: 933BA6-3CC00F-6545BA-3B4CD4-50D2F0-31 POR COFFE BREAK DURANTE LA I COMISION MIXTA DE COOPERACION TECNICA Y CIENTIFICA ENTRE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA REPUBLICA DOMINICANA. SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :11 F-01: 177-1-0 - PLAZA AZUL INGELSA Arrendamiento de Instalaciones para La UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) Proceso PRRCH-01-UCP-CP-S contrato No. 125/2023 suscrito entre LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) Y PLAZA AZUL INGELSA S. DE R. L. DE C. V. Correspondiente a Este pago se realiza con fondos propios préstamo JICA HO-P6

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-177-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-177-1-0

description: PLAZA AZUL INGELSA Arrendamiento de Instalaciones para La UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) Proceso PRRCH-01-UCP-CP-S contrato No. 125/2023 y adenda 1 suscrito entre LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) Y PLAZA AZUL INGELSA S. DE R. L. DE C. V. locales 401402 4A14 4A12 Y 4A15 Correspondiente al depósito según clausula décimo octava y decima novena según solicitud de pago del fecha 24 de abril 2024:  Factura: No. 000-001-01-00006075 Proforma:2611  RTN: 08019001230370 Este pago se realiza con recursos propios préstamo JICA HO-P6

description: PLAZA AZUL INGELSA Arrendamiento de Instalaciones para La UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) Proceso PRRCH-01-UCP-CP-S contrato No. 125/2023 y enmienda 1 suscrito entre LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) Y PLAZA AZUL INGELSA S. DE R. L. DE C. V. pago por 3 meses según clausula décimo novena RTN: 08019001230370 orden de compra excenta detallando así:  1)	Arrendamiento Mes 1 del 15 febrero al 14 de marzo factura: No. 000-001-01-00006097 2)	Gastos comunes Mes 1 del 15 febrero al 14 de marzo factura: No. 000-001-01-00006098 3)	Arrendamiento Mes 2 del 15 marzo al 14 de abril factura: No. 000-001-01-00006099 4)	Gastos comunes Mes 2 del 15 marzo al 14 de abril factura: No. 000-001-01-00006100 5)	Arrendamiento Mes 3 del 15 abril al 14 de mayo factura: No. 000-001-01-00006103 6)	Gastos comunes Mes 3 del 15 abril al 14 de mayo factura: No. 000-001-01-00006102 Este pago se realiza con recursos propios préstamo JICA HO-P6

description: PLAZA AZUL INGELSA Arrendamiento de Instalaciones para La UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) Proceso PRRCH-01-UCP-CP-S contrato No. 125/2023 y enmienda 1 suscrito entre LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) Y PLAZA AZUL INGELSA S. DE R. L. DE C. V. pago por 1 mes de renta por alquiler según clausula décimo novena RTN: 08019001230370 detallando así:  1) Arrendamiento Mes 4: del 15 mayo al 14 de junio factura: No. 000-001-01-00006147 2) Gastos comunes Mes 4: del 15 mayo al 14 de junio factura: No. 000-001-01-00006148 Este pago se realiza con recursos propios préstamo JICA HO-P6

description: PLAZA AZUL INGELSA Arrendamiento de Instalaciones para La UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) Proceso PRRCH-01-UCP-CP-S contrato No. 125/2023 y enmienda 1 suscrito entre LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) Y PLAZA AZUL INGELSA S. DE R. L. DE C. V. pago por 1 mes de renta por alquiler según clausula décimo novena RTN: 08019001230370 detallando así:  1) Arrendamiento Mes 5: del 15 junio al 14 de julio factura: No. 000-001-01-00006170 2) Gastos comunes Mes 5: del 15 junio al 14 de julio factura: No. 000-001-01-00006163 Este pago se realiza con recursos propios préstamo JICA HO-P6

description: PLAZA AZUL INGELSA S. DE R.L. DE C.V. pago por RENTA de los locales 401 402 4A14 4A15 donde se ubican las oficinas de la UCP según contrato 125/2023 Enmienda No.1 Cláusula Décima Séptima así: Factura: No.000-001-01-00006240 periodo 15/7 al 14/8 de 2024 (mes 6) Factura: No.000-001-01-00006241 periodo 15/8 al 14/9 de 2024 (mes 7) Factura: No.000-001-01-00006242 periodo 15/9 al 14/10 de 2024 (mes 8) RTN: 08019001230370 CAI: 823ACB-159E07-A848A2-B3E0ED-A183F0-E3 Cuenta con OC2024172386 OC2024172396 OC2024172402 Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo HO-P6 JICA

description: PLAZA AZUL INGELSA S. DE R.L. DE C.V. pago por GASTOS COMUNES de los locales 401 402 4A14 4A15 donde se ubican las oficinas de la UCP según contrato 125/2023 Enmienda No.1 así: Factura: No.000-001-01-00006224 periodo 15/7 al 14/8 de 2024 (mes 6) Factura: No.000-001-01-00006245 periodo 15/8 al 14/9 de 2024 (mes 7) Factura: No.000-001-01-00006246 periodo 15/9 al 14/10 de 2024 (mes 8) RTN: 08019001230370 CAI: 823ACB-159E07-A848A2-B3E0ED-A183F0-E3 Este pago se realiza con recursos propios Préstamo HO-P6 JICA

description: PLAZA AZUL INGELSA S. DE R.L. DE C.V. pago por RENTA de los locales 401 402 4A14 4A15 donde se ubican las oficinas de la UCP según contrato 125/2023 Enmienda No.1 Cláusula Décima Séptima así: Factura: No.000-001-01-00006313 periodo 15/10 al 14/11 de 2024 (mes 9) Factura: No.000-001-01-00006314 periodo 15/11 al 14/12 de 2024 (mes 10) Factura: No.000-001-01-00006315 periodo 15/12 al 31/12 de 2024 (mes 11) RTN: 08019001230370 CAI: 823ACB-159E07-A848A2-B3E0ED-A183F0-E3 ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024199543 OC2024199550 OC2024199561 Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo HO-P6 JICA

description: PLAZA AZUL INGELSA S. DE R.L. DE C.V. pago por GASTOS COMUNES de los locales 401 402 4A14 4A15 donde se ubican las oficinas de la UCP según contrato 125/2023 Enmienda No.1 Cláusula Décima Séptima así: Factura: No.000-001-01-00006310 periodo 15/10 al 14/11 de 2024 (mes 9) Factura: No.000-001-01-00006311 periodo 15/11 al 14/12 de 2024 (mes 10) Factura: No.000-001-01-00006312 periodo 15/12 al 31/12 de 2024 (mes 11) RTN: 08019001230370 CAI: 823ACB-159E07-A848A2-B3E0ED-A183F0-E3 Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo HO-P6 JICA


title: PLAZA AZUL INGELSA Arrendamiento de Instalaciones para La UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) Proceso PRRCH-01-UCP-CP-S contrato No. 125/2023 suscrito entre Y PLAZA AZUL INGELSA S. DE R. L. DE C. V. Correspondiente al consumo de Energía Eléctrica según clausula décimo segunda locales 401402 4A14 4A12 Y 4A15; Correspondiente al periodo del 15 de febrero al 17 de abril de 2024 según solicitud de fecha 24 de abril de 2024. Recibo detallado consumo por local  Proforma No. 2607 2608 2609 RTN 08019001230370 Este pago se realiza con recursos propios préstamo JICA HO-P6.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: SE SOLICITA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA RAV4 AÑO 2014 PLACA GHA 1862 SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

rationale: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00005404 CAI: 201E44-8F0378-1372E0-63BE03-0909C6-9F POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA RAV4 AÑO 2014 PLACA GHA 1862 SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO 595-UT-2024


DILMA ISABEL ACEITUNO

legalName: DILMA ISABEL ACEITUNO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 102/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 102/2023 Técnico de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Diciembre de 2024 Recibo 000-001-04-00000413 CAI 6071C5-47AAD6-404EA0-36538B-CDDBD3-FF RTN 08031956001983. Constancia de Pagos a Cuenta . El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-18-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-18-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-18-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-18-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 102/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 102/2023 Técnico de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2024 Recibo 000-001-04-00000362 CAI E137FF-57547E-1649A7-3955EE-34656B-E5 RTN 08031956001983. Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-23-10500-75031. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 102/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 102/2023 Técnico de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2024 Recibo 000-001-04-00000363 CAI E137FF-57547E-1649A7-3955EE-34656B-E5 RTN 08031956001983. Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-23-10500-75031. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 102/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 102/2023 Técnico de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Marzo de 2024 Recibo 000-001-04-00000401 CAI 6071C5-47AAD6-404EA0-36538B-CDDBD3-FF RTN 08031956001983. Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-23-10500-75031. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 102/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 102/2023 Técnico de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2024 Recibo 000-001-04-00000403 CAI 6071C5-47AAD6-404EA0-36538B-CDDBD3-FF RTN 08031956001983. Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-23-10500-75031. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 102/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 102/2023 Técnico de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2024 Recibo 000-001-04-00000404 CAI 6071C5-47AAD6-404EA0-36538B-CDDBD3-FF RTN 08031956001983. Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-23-10500-52306. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 102/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 102/2023 Técnico de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2024 Recibo 000-001-04-00000405 CAI 6071C5-47AAD6-404EA0-36538B-CDDBD3-FF RTN 08031956001983. Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-24-10500-52306. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 102/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 102/2023 Técnico de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2024 Recibo 000-001-04-00000407 CAI 6071C5-47AAD6-404EA0-36538B-CDDBD3-FF RTN 08031956001983. Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-24-10500-52306. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 102/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 102/2023 Técnico de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2024 Recibo 000-001-04-00000408 CAI 6071C5-47AAD6-404EA0-36538B-CDDBD3-FF RTN 08031956001983. Constancia de Pagos a Cuenta . El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 102/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 102/2023 Técnico de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2024 Recibo 000-001-04-00000409 CAI 6071C5-47AAD6-404EA0-36538B-CDDBD3-FF RTN 08031956001983. Constancia de Pagos a Cuenta . El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 102/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 102/2023 Técnico de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2024 Recibo 000-001-04-00000410 CAI 6071C5-47AAD6-404EA0-36538B-CDDBD3-FF RTN 08031956001983. Constancia de Pagos a Cuenta . El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 102/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 102/2023 Técnico de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2024 Recibo 000-001-04-00000411 CAI 6071C5-47AAD6-404EA0-36538B-CDDBD3-FF RTN 08031956001983. Constancia de Pagos a Cuenta . El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


title: SOLICITUD DE ELABORACION DE ROTULO PARA SER INSTALADOS EN EL PLANTEL DE LA CEIBA SEGUN SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES

KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ

legalName: KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001680 DE FECHA 09/10/2024 POR LA ELABORACION DE ROTULO PARA SER INSTALADOS EN EL PLANTEL DE LA CEIBA O/C 4300001909 MEMORANDO DSG-PP-1631-12-2024


title: POR COMPLEMENTO DE FACTURA No: 001-001-01-00795933 DE FECHA 15/05/2024 LA CUAL EN LA PROVICION SE LE QUITO DE MAS EN EL IMPUESTO EN EL DEVENGADO No. 1393 MEMORANDO DSG-PP-0459-4-2024 PROV

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA EVENTO REALIZADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO COLON SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO FACTURA No 000-001-01-00005901 CAI-5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: CCSS Contrato de Obras No. 039/2024 ¿Acondicionamiento ¿ Obra Física para las Oficinas de la Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE)¿ suscrito con la empresa Construcciones Consultoría Suministros y Servicios S. de R.L. (CCSS) en PLAZA AZUL INGELSA  locales 401402 4A14 4A12 Y 4A15 Lomas del Guijarro Sur Tegucigalpa Honduras. Este pago se realiza con recursos propios préstamo JICA HO-P6

name: CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S DE R L

streetAddress: COL CERRO GRANDE ZONA#4 BLOQUE#3 CASA#2204

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: CCSS Contrato de Obras No. 039/2024 Acondicionamiento Obra Física para las Oficinas de la Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) suscrito con la empresa Construcciones Consultoría Suministros y Servicios S. de R.L. (CCSS) en Plaza Azul INGELSA locales 401402 4A14 4A12 Y 4A15 Lomas del Guijarro Sur Tegucigalpa Honduras este pago corresponde al Segundo y Ultimo Pago (incluye enmienda No.1) Solvencia Fiscal  según codigo CSV: 2ESTGS4XCAQT54Q2 y Pago a Cuenta según codigo CSV: EQRPPGUA2LLHNBW2 Factura No. 000-001-01-00001175 RTN 08019006028063 Este pago se realiza con recursos propios préstamo JICA HO-P6

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-183-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-183-1-0

description: CCSS Contrato de Obras No. 039/2024 Acondicionamiento Obra Física para las Oficinas de la Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) suscrito con la empresa Construcciones Consultoría Suministros y Servicios S. de R.L. (CCSS) en PLAZA AZUL INGELSA  locales 401402 4A14 4A12 Y 4A15 Lomas del Guijarro Sur Tegucigalpa Honduras este pago corresponde al 60% del valor del contrato Solvencia Fiscal  151-24-10500-13125 y Pago a Cuenta 201-24-10500-43231: Factura No. 000-001-01-00001171 RTN 08019006028063 Este pago se realiza con recursos propios préstamo JICA HO-P6


title: 1.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-059/2023 ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN ACCESO REMOTO Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ESPECIALIZADO ENEE. 2.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-102/2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL EN EL FOSODE. 3.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-105/2023 PARA EL EQUIPO DE MEDICIÓN DE IMAGEN TÉRMICA (CÁMARA TERMOGRÁFICA). 4.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-106/2023 PARA EL SUMINISTRO INSTALACIÓN PRUEBAS Y CONEXIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DEL NÍSPERO. 5.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-109/2023 PARA LA ¿REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUVCA III¿. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE LICITACIONES MEDIANTE EL MEMORANDO DLI-128-I-2024.  (PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE AVISO  DE PUBLICACION NO. 445875 OC-4300001835 FACT-000-002-01-00164480 MEMORANDO-DSG-PP-0016-4-2024 GUIA # 842.

title: PAGO DE LIICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-109/2023 PARA LA ¿REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUVCA III SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE LICITACIONES MEDIANTE EL MEMORANDO DLI-128-I-2024.  PAGO DE FACTURA 000-002-01-00165445 CON ORDEN DE COMPRA 4300001831 SEGUN FECHA 02/02/2024 Y CONTRATO No. 44588

title: 1.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-059/2023 ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN ACCESO REMOTO Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ESPECIALIZADO ENEE. 2.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-102/2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL EN EL FOSODE. 3.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-105/2023 PARA EL EQUIPO DE MEDICIÓN DE IMAGEN TÉRMICA (CÁMARA TERMOGRÁFICA). 4.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-106/2023 PARA EL SUMINISTRO INSTALACIÓN PRUEBAS Y CONEXIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DEL NÍSPERO. 5.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-109/2023 PARA LA ¿REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUVCA III¿. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE LICITACIONES MEDIANTE EL MEMORANDO DLI-128-I-2024.   ( PAGO DE FACTURA No- 000-002-01-00164483 DE FECHA 06-02-2024 CON AVISO DE LICITACION No-445878 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. CORRESPONDIENTE A 05 06 DE FEBRERO DE 2024 SE RETIENE EL 1 % YA QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON LA CONSTACIA DE PAGO A CUENTAS  SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0014-4-2024 Y HOJA DE RUTA 24-04-2024-842

title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00164482 DE FECHA 06/02/2024 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No.100 LOS DIAS 05 Y 06 DE FEBRERO2024 O/C 4300001833 MEMORANDO DSG-PP-0021-4-2024 GUIA 842

title: 1.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-059/2023 ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN ACCESO REMOTO Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ESPECIALIZADO ENEE. 2.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-102/2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL EN EL FOSODE. 3.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-105/2023 PARA EL EQUIPO DE MEDICIÓN DE IMAGEN TÉRMICA (CÁMARA TERMOGRÁFICA). 4.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-106/2023 PARA EL SUMINISTRO INSTALACIÓN PRUEBAS Y CONEXIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DEL NÍSPERO. 5.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-109/2023 PARA LA ¿REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUVCA III¿. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE LICITACIONES MEDIANTE EL MEMORANDO DLI-128-I-2024.  PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00164481 FECHA 6/02/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-000-4-2024 GUIA 842

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: 1.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-059/2023 ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN ACCESO REMOTO Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ESPECIALIZADO ENEE. 2.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-102/2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL EN EL FOSODE. 3.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-105/2023 PARA EL EQUIPO DE MEDICIÓN DE IMAGEN TÉRMICA (CÁMARA TERMOGRÁFICA). 4.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-106/2023 PARA EL SUMINISTRO INSTALACIÓN PRUEBAS Y CONEXIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DEL NÍSPERO. 5.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-109/2023 PARA LA ¿REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUVCA III¿. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE LICITACIONES MEDIANTE EL MEMORANDO DLI-128-I-2024.  REVERSION POR SOBRANTE DE RESERVA....