title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°088-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°038-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00069257 POR COMPRA  DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°088-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°038-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: VALOR QUE CORRESPONE POR PAGO DE FACTURA N°000-003-01-00145857 DE SANGRE Y SUS COMPONENTES CORRESPONDIENTE A LA PROYECCION PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN ATENCION AL OFICIO CIRCULAR N°5703-GA-2024. DONDE SE NOS INDICA PAGAR SEGUN PROYECCÓN. NOVIEMBRE L. 524674.00 DICIEMBRE L. 524674.00

currency: HNL

CRUZ ROJA HONDUREÑA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

scheme: HN-RTN

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 14 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN FRANCISCO

ue: 13 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003540SEGUN RESOLUCION No. 1229-2024-SS DONDE SE DECLARA PROCEDENTE EL RECLAMO ADMINISTRATIVO QUE OBRA BAJO EL EXPEDIENTE 1161-2024 CON FECHA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024. POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y Y MANEJO DE RESIDUOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: RES


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE LA FACTURA No. 000-003-01-00145865 EN ATENCION AL OFICIO CIRCULAR No. 6685-GA-2024 DONDE SE NOS INTRUYE INGRESAR EL SALDO DISPONIBLE EN EL OBJETO DEL GASTO 24110 SANGRES Y COMPONENTES. PARA EL AÑO 2025 COMO ADELANTO POR LOS SERVICION ANTES MENCIONADOS.


title: ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES (REPARACION DE LA ESTRUCTURA DE TECHO EN LAS AREAS DE LAVANDERIA LABORATORIO Y ARCHIVO 1 Y 2) DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°089-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°050-2024-HGSF SERVICIO REALIZADO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE AÑO 2024.

name: CONSTRUCCION Y TECNOLOGIA CONSTEC S DE RL

streetAddress: BO.EL CAMPO, UNA CUADRA AL NORTE DE HOSPITAL SAN FRANCISCO, JUTICALPA, OLANCHO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 11 - GESTION PARA LA ATENCION DE DESASTRES NATURALES

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO No. 302-SDGRHGSF-2024 YA QUE POR CIERRE DEL AÑO FISCAL 2024 NO SE PODRA ENTREGAR LA OBRA EN TIEMPO Y FORMA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-14-1503-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-14-1503-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003455 SEGUN RESOLUCION No. 1286-2024DONDE SE DECLARA PROCEDENTE EL RECLAMO ADMINISTRATIVO QUE OBRA BAJO EL EXPEDIENTE No. 1390-2024CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.


AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000312 ORDEN DE COMPRA N° 0114-2024 A FAVOR DE AUTOS V&R S DE RL  CON UN VALOR DE  L.7360.00 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP 4X4 AÑO 2006 COLOR BLANCO PLACA # 07971 SOLICITADO POR POR EL DEPTO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SEGUN OFICIO N° 003-DIM-2024


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00027062 ORDEN DE COMPRA N° 0113-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA CON UN VALOR DE L.17326.00 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP 4X4 AÑO 2006 COLOR BLANCO PLACA # 07971 SOLICITADO POR POR EL DEPTO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SEGUN OFICIO N° 003-DIM-2024


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00021330/21333/21334/21335 ORDEN DE COMPRA N° 0112-2024 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES (IMARE) CON UN VALOR DE L.47127.00 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP 4X4 AÑO 2006 COLOR BLANCO PLACA # 07971 SOLICITADO POR POR EL DEPTO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SEGUN OFICIO N° 003-DIM-2024


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

ue: 96 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA(UAFCE

actividadObra: 12 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UAFCE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001877 ORDEN DE COMPRA N° 0122-2024 A FAVOR DE CET- AUTO S DE RL  CON UN VALOR DE L.4945.00 POR LA COMPRA DE 1 BATERIA 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS  PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP DOBLE CABINA  AÑO 2017 COLOR GRIS OSCURO  SOLICITADO POR COORDINADORA GENERAL DE UAFCE SEGUN OFICIO N° 323-2024-CG-UAFCE


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00032537  ORDEN DE COMPRA N° 0124-2024 A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S DE RL  CON UN VALOR DE  L.4380.93  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR COORDINADORA GENERAL DE UAFCE SEGUN OFICIO N°295-2024-CG-UAFCE


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS(UTGP)

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N°. 000-001-01-00001426 POR LA ORDEN DE COMPRA N° 0123-2024 A FAVOR DE REPACC S  DE RL CON UN VALOR DE L.14104.75 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA BT50 TIPO PICK-UP  AÑO 2017 S/P  COLOR BLANCO PLACA # 07971 SOLICITADO POR POR LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS  SEGUN OFICIO N° 350-UTGP-2024


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-003-01-00062968 ORDEN DE COMPRA N° 0121-2024 A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV CON UN VALOR DE L.188521.02  POR LA COMPRA DE  40 ESCRITORIO SECRETARIA Y 4 ESTANTE AEREO  CON PUERTA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 2047-2024-GA


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00027780 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2728-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL CON UN VALOR DE L.3982.58 POR LA COMPRA DE 3 TONER CANON NEGRO SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD (SUBVENCION VIH/TB MALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N° 151-CNS-SSRISS-2024


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 100 - DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO (DGVMN)

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 9 - VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00027048 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2731-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA CON UN VALOR DE L.31280.00 POR LA COMPRA DE 8 LLANTA N° 235/70R16 SEMITRACTORA  SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO SEGUN OFICIO N° 183-2024-ADMON-DGVMN


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00017970 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2730-2024 A FAVOR DE COMPUSER  CON UN VALOR DE L.2983.39  POR LA COMPRA DE 5 MOUSE CON CONEXION USB Y 20 MEMORIA USB DE 32 GB SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD (SUBVENCION VIH/TB MALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N° 151-CNS-SSRISS-2024


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00024678  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2729-2024 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS SA DE CV  CON UN VALOR DE L.68655.00 POR LA COMPRA DE 25 LLANTA N°245/70R16 SEMITRACTORA  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO  SEGUN OFICIO N° 183-2024-ADMON-DGVMN


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00191183  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2734-2024 A FAVOR DE ACOSA SA DE CV CON UN VALOR DE     L.26539.56  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS   SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD  SEGUN OFICIO N° 151-CNS-SSRISS-2024


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 91 - UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION (UGI)

actividadObra: 6 - GESTION DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00796475 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2732-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL CON UN VALOR DE     L.2999.78  POR LA COMPRA DE 30 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR LA UNIDAD GESTION DE LA INFORMACION  SEGUN OFICIO N° 265-UGI-2024


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025776 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2733-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA CON UN VALOR DE  L.1388.37  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR LA UNIDAD GESTION DE LA INFORMACION  SEGUN OFICIO N° 265-UGI-2024


ue: 52 - AUDITORÍA INTERNA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00026212 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2737-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA  CON UN VALOR DE  L.876548.40   POR LA COMPRA DE 1400 CAJAS PARA ARCHIVO DE PLASTICO  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°2257-2024-GA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00017969  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2735-2024 A FAVOR DE COMPUSER CON VALOR DE  L.1180.71  POR LA COMPRA DE 10 MEMORIA USB DE 32GB SOLICITADO POR LA DRA NERZA PAZ DEL DESPACHO DE SALUD  SEGUN OFICIO N° 2253-SS-2024


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00796458 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2738-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL CON UN VALOR DE     L.224760.60  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 064-DGDRH-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00027059 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2740-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  CON UN VALOR DE  L.17825.00  POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS 255/70R16 SEMITRACTORA  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP AÑO 2017 COLOR SILVERS/P   SEGUN OFICIO N° 2141-2024-GA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025732 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2739-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA  CON UN VALOR DE  L.36366.96 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 064-DGDRH-2024


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00017730 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2741-2024 A FAVOR DE COMPUSER S DE RL CON UN VALOR DE   L.53130.00  POR LA COMPRA DE 4 TABLETA ELECTRONICA AVANZADA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 082-DGDRH-2024


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003370 DRGUN RESOLUCION 304-2024-SS POR PRORROGA CON FECHA 27/02/2024 AL CONTRATO No. 74-2023-SS POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0270-2024 PARA SER UTLIZADOS EN EL AREA DE COCINA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024. MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00029665 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0270-2024 PARA SER UTLIZADOS EN EL AREA DE COCINA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024. MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00043036 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2747-2024 A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL CON UN VALOR DE  L.58288.76  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD(SUBVENCION VIH/TB MALARIA Y COVID)  SEGUN OFICIO N° 151-CNS-SSRISS-2024


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0274-2024 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024. COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°001-001-01-00017300 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0274-2024 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024. COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0270-2024 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS Y SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024. MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-004-01-00011133 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0270-2024 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS Y SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024. MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


title: ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°055-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°002-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE LA FACTURA No. 015-001-01-00004354 POR LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO. TERCER Y ULTIMO PAGO QUE SE REALIZA AL CONTRATO N°055-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°002-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°012-002-01-00164091 DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°055-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°002-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°015-001-01-00001800 POR LA COMPRA  DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUNDO PAGO QUE SE REALIZA  AL CONTRATO N°055-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°002-2024-HGSF POR EL COMPROMISO DE L.4381877.20 QUEDANDO EN UN SALDO  POR PAGAR DE L.1682585.70 COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ADQUISICIONN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (TORTILLAS) PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE COSINA PARA LOS PACIENTES Y EMPLADOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3938-2024 COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

GERSON ALBERTO AVILA FIGUEROA

legalName: GERSON ALBERTO AVILA FIGUEROA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FRACTURA N°000-001-01-00000017 POR COMPRAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (TORTILLAS) PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE COSINA PARA LOS PACIENTES Y EMPLADOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3938-2024 COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR  PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000016 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (TORTILLAS) PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE COCINA PARA LOS PACIENTES Y EMPLADOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3938-2024 VALOR QUE DISMINUYE DEL COMPROMISO CON VALOR L.299999.40 QUEDANDO UN SALDO DE 149999.70 COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000003 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (TORTILLAS) PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE COSINA PARA LOS PACIENTES Y EMPLADOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3938-2024 SEGUNDO  Y ULTIMO PAGO QUE CORRESPONDE POR EL TOTAL RESTANTE DEL COMPROMISO CON VALOR L.299999.40  COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

type: OFICIO

description: REVERSION QUE SE HACE YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO EL NUMERO DE FACTURA INCORRECTO.


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (MATERIAL MEDICO DESCARTABLE) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITALGENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°057-2024-HGSH Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°006-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

INVERSIONES ALEGUI,S.DE R.L

streetAddress: COLONIA RIO GRANDE BLOQUE B CASA 803 FRENTE A PULPERIA MEMO

legalName: INVERSIONES ALEGUI,S.DE R.L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000428 POR COMPRA  DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (MATERIAL MEDICO DESCARTABLE) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITALGENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°057-2024-HGSH Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°006-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000428 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (MATERIAL MEDICO DESCARTABLE) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITALGENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°057-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°006-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

type: OFI

description: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 074-SDGRHGSF-2024 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE DIGITAR EL NUMERO DE CUENTA SE ESCRIBIO EL NUMERO No. 749830711 EN LUGAR DEL No. 01-001-002217-2.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (AGUA PURIFICADA) PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y COCINA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3939-2024COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

GRUPO NUEVO MILENIO S DE R L

streetAddress: BOULEVAR LAS MINISTAS COLONIA TEGUCIGALPA TEPEYAC EDIFICIO VISTA HERMOSA

legalName: GRUPO NUEVO MILENIO S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°001-001-01-00007202 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (AGUA PURIFICADA) PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y COCINA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3939-2024 SEGUNDO Y ULTIMO PAGO QUE CORRESPONDE POR EL TOTAL  RESTANTE DEL COMPROMISO CON VALOR L.210000.00 COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°001-001-01-00002451 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (AGUA PURIFICADA) PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y COCINA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3939-2024 VALOR QUE DISMINUYE DEL COMPROMISO CON VALOR L.210000.00 QUEDANDO UN SALDO DE L.105000.00COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (MATERIAL MEDICO DESCARTABLE) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°058-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°007-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

INVERSIONES MJ S DE RL DE CV

streetAddress: ZARANDA CALLE PRINCIPAL DE LA PLAZA LOS ROBLES 3 CUADRAS ADELANTE

legalName: INVERSIONES MJ S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000128 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (MATERIAL MEDICO DESCARTABLE) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°058-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°007-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ADQUISION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°054-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°001-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

INVERSIONES JUAREZ LANZA S DE RL

streetAddress: COLONIA RIO GRANDE CALLE PRINCIPAL CASA 803 FRENTE PULPERIA ALPHA Y OMEGA

legalName: INVERSIONES JUAREZ LANZA S DE RL

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000115 POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°054-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°001-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°063-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°005-2024-HGSF. COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE Z" CASA "2""

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS  N°000-001-01-00024446 N°000-001-01-00024447 N°000-001-01-00024449 N°000-001-01-00024450 N°000-001-01-00024451 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°063-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°005-2024-HGSF. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO QUE COORESPONDE POR TOTAL RESTANTE DEL COMPROMISO CON VALOR L.436425.00 COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS N°000-001-01-00024234 N°000-001-01-00024235 N°000-001-01-00024236 N°000-001-01-00024237 TODAS CON FECHA 17 DE MAYO DEL 2024 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°063-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°005-2024-HGSF VALOR QUE DISMINUYE DEL COMPROMISO CON VALOR DE L.436425.00 QUEDANDO UN SADO DE L. 247123.50 COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (MATERIAL MEDICO DESCARTABLE) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°066-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°007-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-003-01-00026504 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (MATERIAL MEDICO DESCARTABLE) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°066-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°007-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°064-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°005-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00034581 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°064-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°005-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°065-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°005-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00063228 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°065-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°005-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°056-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°005-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS  N°000-001-01-00017154 N°000-001-01-00017155 N°000-001-01-00017156  POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°056-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°005-2024-HGSF COMO PAGO TOTAL A LAS FACTURAS ANTES DETALLADAS  Y QUE CORRESPONDE POR EL TOTAL  DEL COMPROMISO CON VALOR L.5146703.10 COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR  PAGO DE LAS FACTURAS N°000-001-01-00016624 N°000-001-01-00016625 N°000-001-01-00016626 N°000-001-01-00016627 N°000-001-01-00016628 TODAS CON FECHA 10/05/2024.  POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°056-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°005-2024-HGSF VALOR QUE DISMINUYE DEL COMPROMISO CON VALOR DE  L. 5146703.10 QUEDANDO UN SALDO DE L.2141174.65 COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS  N°000-001-01-00017154  N°000-001-01-00017155  N°000-001-01-00017156 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUNDO PAGO SEGUN CONTRATO N°056-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°005-2024-HGSF COMO ABONO A LAS FACTURAS ANTES DETALLAS QUEDANDO COMO SALDO L.422677.63 Y  QUE CORRESPONDE POR EL TOTAL RESTANTE DEL COMPROMISO CON VALOR L. 5146703.10COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ADQUISICION DE MATERIAL Y SUMINSTROS ODONTOLOGICOS PARA EL SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3941-2024 COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00010617 POR COMPRA DE MATERIAL Y SUMINSTROS ODONTOLOGICOS PARA EL SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3941-2024 COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3942-2024 COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00010618 POR COMPRA  DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3942-2024 COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0275-2024 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024. COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°006-003-01-00050248 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0275-2024 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024. COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


title: ADQUISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0276-2024 PARA SER UTLIZADOS EN EL AREA DE LAVANDERIA Y COCINA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024 MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00030372 POR COMPRA  DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0276-2024 PARA SER UTLIZADOS EN EL AREA DE LAVANDERIA Y COCINA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024 MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


title: ADQUISICIONN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS Y TNERS) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS QUE TIENEN IMPRESORAS EL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0277-2024 COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024. MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACURA N°000-002-01-00000972 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS Y TNERS) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS QUE TIENEN IMPRESORAS EL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0277-2024 COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024. MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


title: ADQUISICION DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS SIN PLACA(AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS) DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0278-2024. COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00039793 POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS SIN PLACA(AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS) DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0278-2024. COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


title: ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA LOS SERVICIOS DE QUIROFANO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3940-2024 COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00013253 POR COMPRA  DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA LOS SERVICIOS DE QUIROFANO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3940-2024 COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: PAGO DE DIALISIS PERITONIAL   Y HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES REFERIDOS POR EL HOSPITAL ESCUELA A LAS DIFERENTES CLINICAS DE LA ZONA CENTRO SUR Y ORIENTE CORRESPONDIENTE DEL  01 AL  06 DICIEMBRE DEL 2023 SEGUN RESOLUCION No.080-2024-SS DEL 11 DE ENERO DEL 2024 Y SU RECTIFICACION SEGÚN RESOLUCION No. 256-2024-SS DE FECHA  08 DE FEBRERO DEL  2024 CON EXPEDIENTE No.1524-2023.   OFICIO DE AUTORIZACION No.680-2024-GA DE FECHA  16 DE FEBRERO DEL 2024  OFICIO No. 1047-UCEG-2023 DE FECHA 27/12/2023   MONTO TOTAL A PAGAR A LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS LPS. 8422392.00                   CLINICA PERITONIAL TEGUCIGALPA. - FACT. 000-002-01-00005906 - LPS.57072.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL  ESCUELA - FACT. 000-002-01-00005908 - LPS.85608.00                          TOTAL CLINICAS PERITONIALES -  LPS. 142680.00  CLINICA DE TEGUCIGALPA FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00005877 HASTA  000-002-01-00005883 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.2809296.00  CLINICA DE SAN LORENZO FACTURACION DESDE  No. 000-002-01-00005889  HASTA  000-002-01-00005890  POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 740880.00  CLINICA DE CHOLUTECA FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00005892  HASTA  000-002-01-00005895 POR UN VALOR  TOTAL  DE LPS. 1817424.00  CLINICA DE JUTICALPA FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00005900  POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 374976.00  CLINICA DE CATACAMAS FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00005902  POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 272160.00  CLINICA DE SIGUATEPEQUE FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00005885 HASTA 000-002-01-00005887  POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 957096.00  CLINICA DE NACAOME FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00005897 HASTA  000-002-01-00005898 POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 890568.00  CLINICA DE SAN PEDRO SULA FACT. # 000-002-01-00005881 - LPS. 49896.00 CLINICA DE LA CHOLOMA - FACT# 000-002-01-00005854 - LPS. 21168.00 CLINICA DE SANTA BARBARA - FACT.# 000-002-01-00005856 - LPS. 37800.00 CLINICA LA ENTRADA - FACT.# 000-002-01-00005859 - LPS. 12096.00 CLINICA EL PROGRESO - FACT.# 000-002-01-00005862 - LPS. 25704.00 CLINICA DE TELA- FACT.# 000-002-01-00005864 - LPS. 1512.00 CLINICA DE CEIBA- FACT.# 000-002-01-00005867 - LPS. 43848.00 CLINICA DE TOCOA - FACT.# 000-002-01-00005870 -LPS. 27216.00 CLINICA DE ROATAN - FACT.# 000-002-01-00005872 - LPS. 16632.00 CLINICA SALA H/E - FACT.# 000-002-01-00005904 - LPS. 181440.00                    TOTAL CLINICAS VARIAS LPS. 417312.00

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003323  SEGUN RESOLUCION N° 374-2023-SS CONTRATO N° 74-2023-SS Y ACUERDO N° 2221-2023. POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. PAGO QUE SE REALIZA CON PRESUPUESTO 2024 DEBIDO A QUE CON PRESUPUESTO 2023 SE PAGO RECLAMOS ADMINISTRATIVOS DE DEUDA DEL AÑO 2022.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTRUMENTAL PARA EL LABORATORIO DE MALARIA VIH ITS Y TUBERCULOSIS MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-12-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM  007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023  CONTRATO No. 98-2023-SS DE FECHA 24/11/2023 RESOLUCION No. 639-2023-SS DE FECHA 22/09/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 220000491 POR LPS.68566.13 VIGENCIA: DE 25/09/2023 HASTA 12/04/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2200005230 POR LPS. 22855.38 VIGENCIA: DE 15/12/2023 HASTA 21/04/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-00058831 POR LPS.115856.50  OFICIO No. 1842-2024-GA DE FECHA 22/04/2024 OFICIO No. 1544-2024-GA DE FECHA 09/04/2024 OFICIO No. 1501-2024-GA DE FECHA 05/04/2024 OFICIO No. CAC-047-2024 DE FECHA 01/04/2024 OFICIO No.373-SGP-2024 DE FECHA 14/03/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-10-2024 DE FECHA 17/01/2024 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1048.32 A LOS ITEM: ITEM # 2 L.69552 ITEM # 48 L.226.80 ITEM # 49 L. 126.00 LO ANTERIOR EN APLICACION AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS No. SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

type: CONT


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTRUMENTAL PARA EL LABORATORIO DE MALARIA VIH ITS Y TUBERCULOSIS MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-12-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM  007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023  CONTRATO No. 98-2023-SS DE FECHA 24/11/2023 RESOLUCION No. 639-2023-SS DE FECHA 22/09/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 220000491 POR LPS.68566.13 VIGENCIA: DE 25/09/2023 HASTA 12/04/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2200005230 POR LPS. 22855.38 VIGENCIA: DE 15/12/2023 HASTA 21/04/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-00059480 POR LPS.201825.00  OFICIO No. 1843-2024-GA DE FECHA 22/04/2024 OFICIO No.373-SGP-2024 DE FECHA 14/03/2024 OFICIO No. 184-2024-GA DE FECHA 16/01/2024 OFICIO No. 239-2024-GA DE FECHA 19/01/2024 OFICIO No. CAC-10-2024 DE FECHA 17/01/2024


EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000839 ORDEN DE COMPRA N° 0056-2024 A FAVOR DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ  AVILA (FERCOTEL INVERSIONES) CON UN VALOR DE L.7590.00  POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELCTRICOS  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 1641-2024-GA


streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00024712 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2744-2024 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES  DE LLANTAS  SA DE CV CON UN VALOR DE L.254058.00  POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD  SEGUN OFICIO N° 618-2024-UVS-SS


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018735 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2748-2024 A FAVOR DE CENTROMATIC SA DE CV CON UN VALOR DE L.166939.75 POR LA COMPRA DE 1 MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS SEGUN OFICIO N° 159-UCEMR-2024


EDWARD OSBERTO DELCID OSORIO

legalName: EDWARD OSBERTO DELCID OSORIO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000002 ORDEN DE COMPRA N° 0068-2024 A FAVOR DE EDWARD OSBERTO DEL CID OSORIO CON  UN VALOR DE L.198265.75   POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 1165-GA-2024 Y OFICIO N°0238-SGRMYSG-2024


SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000658 ORDEN DE COMPRA N° 0116-2024 A FAVOR DE SEVCO S DE RL CON UN VALOR DE L.96600.00  POR LA COMPRA DE 2 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE TECHO DE 36000 BTU  SOLICITADO POR LA UPEG  SEGUN OFICIO N° 144-UPEG-2024


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00017752 ORDEN DE COMPRA N° 0115-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL (COMPUSER)  CON UN VALOR DE L.16793.45  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS   SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS   SEGUN OFICIO N° 93-UCEMR


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010535 ORDEN DE COMPRA N° 0117-2024 A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL CON UN VALOR DE L.52440.00  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS   SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 1230-2024-GA


title: ORDEN DE COMPRA N° 0118-2024 A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL CON UN VALOR DE L.105333.10  POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  SEGUN OFICIO N° 138-DGN-2024

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010536 ORDEN DE COMPRA N° 0118-2024 A FAVOR DE GERMAR FERRETERIAS DE RL CON UN VALOR DE L.105333.10 POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 138-DGN-2024


title: PAGO QUE SE REALIZA A LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A (COALSA) POR EL VALOR DE LPS.29200.00 EN CONCEPTO DE DEPOSITO DE GARANTIA SEGÚN LO DETALLADO EN EL NUMERAL 6 DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A. (COALSA). CONTRATO No. 30-2024-SS DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2024 ACUERDO No.2087-2024 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2024

COMPAÑIA ALMACENADORA S A

streetAddress: BARRIO LA CURVA MEDIA CUADRA AL SUR DEL PORTON No.11 DE LA PORTUARIA

legalName: COMPAÑIA ALMACENADORA S A

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO QUE SE REALIZA A LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A (COALSA) POR EL VALOR DE LPS.1767.37 EN CONCEPTO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL PRESENTE AÑO SEGÚN LO DETALLADO EN EL NUMERAL  14 DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A. (COALSA). CONTRATO No. 30-2024-SS DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2024 ACUERDO No.2087-2024 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2024   MES DE ENERO FACTURA No. 000-001-07-00002500 L. 301.39 MES DE FEBRERO FACTURA No.000-001-07-00002534 L. 365.14 MES DE MARZO FACTURA No. 000-001-07-00002563 L.591.18 MES DE ABRIL FACTURA No.000-001-07-00002583 L.509.66


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000831 ORDEN DE COMPRA N° 0119-2024 A FAVOR DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA (FERCOTEL INVERSIONES) CON UN VALOR DE L.24150.00  POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  SEGUN OFICIO N° 138-DGN-2024


title: PAGO QUE SE REALIZA A LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A (COALSA) POR EL VALOR DE LPS.407.86 EN CONCEPTO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL  MES DE DICIEMBRE DEL  AÑO 2023 SEGÚN LO DETALLADO EN EL NUMERAL  14 DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A. (COALSA). CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE FECHA  08 DE MARZO DEL 2023  MES DE DICIEMBRE FACTURA No.000-001-07-00002492 POR L.407.85


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010540 ORDEN DE COMPRA N° 0120-2024 A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL CON UN VALOR DE L.170731.30  POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1230-2024-GA Y OFICIO N° 057-DSG-2024


INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 12 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UAFCE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00005956  ORDEN DE COMPRA N° 0127-2024 A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S DE RL CON UN VALOR DE L.39939.50  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE   SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA (UAFCE)  SEGUN OFICIO N° 198-2024-CG-UAFCE


title: PAGO QUE SE REALIZA A LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A (COALSA) POR EL VALOR DE LPS.1079706.25 EN CONCEPTO DEL ARRENDAMIENTO DE MONTA CARGA ELECTRICO MANTEN. CONTROL PERIMETRAL ARRENDAMIENTO SIMPLE Y ARRENDAMIENTO DE ESTANTERIA SEGÚN LO DETALLADO EN EL NUMERAL  3 DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A. (COALSA).  CONTRATO No. 30-2024-SS DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2024 ACUERDO No.2087-2024 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2024  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2024   MONTA CARGA ELECTRICO FACT. No. 000-003-01-00000026 POR L. 67677.50  MANT. CONTROL PERIMETRAL FACT. No. 000-003-01-00000027 POR L.33838.75 ARRENDAMIENTO SIMPLE FACT. No. 000-003-01-00000025 POR L. 654810.00 ARRENDAMIENTO ESTANTERIA FACT. No.000-001-01-00020833 POR L.323380.00


title: PAGO QUE SE REALIZA A LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A (COALSA) POR EL VALOR DE LPS.1079706.25 EN CONCEPTO DEL ARRENDAMIENTO DE MONTA CARGA ELECTRICO MANTEN. CONTROL PERIMETRAL ARRENDAMIENTO SIMPLE Y ARRENDAMIENTO DE ESTANTERIA SEGÚN LO DETALLADO EN EL NUMERAL  3 DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A. (COALSA).  CONTRATO No. 30-2024-SS DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2024 ACUERDO No.2087-2024 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2024  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2024   MONTA CARGA ELECTRICO FACT. No. 000-003-01-00000029 POR L. 67677.50  MANT. CONTROL PERIMETRAL FACT. No. 000-003-01-00000030 POR L.33838.75 ARRENDAMIENTO SIMPLE FACT. No. 000-003-01-00000028 POR L. 654810.00 ARRENDAMIENTO ESTANTERIA FACT. No.000-003-01-00000020 POR L.323380.00


title: PAGO QUE SE REALIZA A LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A (COALSA) POR EL VALOR DE LPS.1079706.25 EN CONCEPTO DEL ARRENDAMIENTO DE MONTA CARGA ELECTRICO MANTEN. CONTROL PERIMETRAL ARRENDAMIENTO SIMPLE Y ARRENDAMIENTO DE ESTANTERIA SEGÚN LO DETALLADO EN EL NUMERAL  3 DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A. (COALSA).  CONTRATO No. 30-2024-SS DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2024 ACUERDO No.2087-2024 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2024  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2024   MONTA CARGA ELECTRICO FACT. No. 000-003-01-00000510 POR L. 67677.50  MANT. CONTROL PERIMETRAL FACT. No. 000-003-01-00000511 POR L.33838.75 ARRENDAMIENTO SIMPLE FACT. No. 000-003-01-00000508 POR L. 654810.00 ARRENDAMIENTO ESTANTERIA FACT. No.000-003-01-00000509 POR L.323380.00


title: PAGO QUE SE REALIZA A LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A (COALSA) POR EL VALOR DE LPS.1079706.25 EN CONCEPTO DEL ARRENDAMIENTO DE MONTA CARGA ELECTRICO MANTEN. CONTROL PERIMETRAL ARRENDAMIENTO SIMPLE Y ARRENDAMIENTO DE ESTANTERIA SEGÚN LO DETALLADO EN EL NUMERAL  3 DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A. (COALSA).  CONTRATO No. 30-2024-SS DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2024 ACUERDO No.2087-2024 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2024  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2024   MONTA CARGA ELECTRICO FACT. No. 000-003-01-00000178 POR L. 67677.50  MANT. CONTROL PERIMETRAL FACT. No. 000-003-01-00000179 POR L.33838.75 ARRENDAMIENTO SIMPLE FACT. No. 000-003-01-00000176 POR L. 654810.00 ARRENDAMIENTO ESTANTERIA FACT. No.000-003-01-00000177 POR L.323380.00


title: PAGO QUE SE REALIZA A LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A (COALSA) POR EL VALOR DE LPS.1079706.25 EN CONCEPTO DEL ARRENDAMIENTO DE MONTA CARGA ELECTRICO MANTEN. CONTROL PERIMETRAL ARRENDAMIENTO SIMPLE Y ARRENDAMIENTO DE ESTANTERIA SEGÚN LO DETALLADO EN EL NUMERAL  3 DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A. (COALSA).  CONTRATO No. 30-2024-SS DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2024 ACUERDO No.2087-2024 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2024  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2024   MONTA CARGA ELECTRICO FACT. No. 000-003-01-00000339 POR L. 67677.50  MANT. CONTROL PERIMETRAL FACT. No. 000-003-01-00000340 POR L.33838.75 ARRENDAMIENTO SIMPLE FACT. No. 000-003-01-00000337 POR L. 654810.00 ARRENDAMIENTO ESTANTERIA FACT. No.000-003-01-00000338 POR L.323380.00


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LAB. FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA LABORATORIOS FINLAY S.A. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No.65-2023-SS DE FECHA 23/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 300389373 21537148.79 VIGENCIA: DE 20/06/2023 HASTA 30/04/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200005872 POR LPS.21537148.79 VIGENCIA: DE 02/05/2024 HASTA: 04/11/2024 GARANTIA DE CALIDAD No.2200005696 POR L.5627337.10 VIGENCIA: DE 10/04/2023 HASTA  10/04/2025 GARANTIA DE CALIDAD No. 2200005164 POR L.1551712.50 VIGENCIA: DE 21/12/2023 HASTA 23/12/2024   CANCELACION DE LAS FACTURAS PORUN VALOR TOTAL L.7359625.50 FACTURA No. 002-002-01-00138289 POR L. 149120.00 FACTURA No.002-002-01-00138290 POR L. 237127.50 FACTURA No. 002-002-01-00138295 POR L. 633218.00 FACTURA No. 002-002-01-00138428 POR L. 4311360.00 FACTURA No. 002-002-01-00138470 POR L.2028800.00  OFICIO No.790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024 OFICIO DE AUTORIZACION No.2402-2024-GA DE FECHA 23/05/2024 OFICIO No. 2305-2024-GA DE FECHA 17/05/2024 OFICIO No. CAC-103-2024 DE FECHA 14/05/2024 OFICIO No. 1789-2024-GA DE FECHA 19/04/2024 OFICIO No. 373-SGP-2024 DE FECHA 14/03/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-103-2024 DE FECHA 14 DE MAYO DEL 2024 Y POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 52435.31 A LOS SIGUIENTES ITEM:  ITEM # 28 POR L. 32209.92 ITEM # 253 POR L.4268.30 EN APLICACION AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

organismo: 138 - República Federal de Alemania


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00007522 ORDEN DE COMPRA N° 0111-2024 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.71288.50 POR LA COMPRA DE 2 AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU 13 SEER  SOLICITADO GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1483-2024-GA Y OFICIO N°063-DSG-2024


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE SALDO PENDIENTE DE FACTURA N°000-003-01-00131191 SEGUN  CONTRATO N°45-2024 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO EL MES DE ENERO DE AÑO 2024

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000876 ORDEN DE COMPRA N° 0110-2024 A FAVOR DE EDWIN WILFREDO RAMIRES AVILA( FERCOTEL INVERSIONES) CON UN VALOR DE L.208840.00 POR LA COMPRA DE 2 AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU SEER SOLICITADO GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1483-2024-GA Y OFICIO N°063-DSG-2024


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003380 SEGUN RESOLUCION No. 571-2024-SS POR PRORROGA CON FECHA 06 DE JUNIO DEL 2024 AL CONTRATO No. 74-2023-SS POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003509 SEGUN RESOLUCION No. 571-2024-SS POR PRORROGA CON FECHA 06 DE JUNIO DEL 2024 AL CONTRATO No. 74-2023-SS POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005432 SEGUN RESOLUCION No. 310-2024-SS CON FECHA 01 DE MARZO DEL 2024 CONTRATO No. 08-2021-SS POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. EL PAGO SE REALIZARA CON PRESUPUESTO 2024.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-003-01-00145034 SEGUN ACUERDO N°45-2024 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO  DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005476 SEGUN RESOLUCION No. 310-2024-SS CON FECHA 01 DE MARZO DEL 2024 CONTRATO No. 08-2021-SS POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2022. EL PAGO SE REALIZARA CON PRESUPUESTO 2024.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-003-01-00145115 SEGUN ACUERDO 45-2024 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO DURENTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2024


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005552 SEGUN RESOLUCION No. 294-2024-SS CON FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2024 CONTRATO No. 08-2021-SS POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. EL PAGO SE REALIZARA CON PRESUPUESTO 2024.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-003-01-00145212 SEGUN ACUERDO 45-2024 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE SAIMED DE HONDURAS S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD SEGÚN CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA SAIMED DE HONDURAS S.A EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023.  CONTRATO No. 47-2023-SS DE FECHA 26/06/2023 RESOLUCION No.331-2023-SS DE FECHA 30/05/2023 RESOLUCION No. 340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2663423 POR L.5832043.83 VIGENCIA: DE 01/06/2023 HASTA 19/04/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2200004359 POR L.1944014.61 VIGENCIA: DE 18/08/2023 HASTA 18/06/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00086311  POR L.1331304.00  OFICIO DE AUTORIZACION No.2304-2024-GA DE FECHA 17/05/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No.2133-2024-GA DE FECHA 08/05/2024 OFICIO CAC-098-2024 DE FECHA 07/05/2024 DE FECHA 07/05/2024 OFICIO No.373-SGP-2024 DE FECHA 14/03/2024  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-098-2024 DE FECHA 07 DE MAYO DEL 2024 AL ITEM # 300 DE LA ENTREGA DEL 11/04/2024 POR UN VALOR DE LPS. 666184.52 EN APLICACIÓN A LOS ARTICULOS 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS, S.A.

streetAddress: FINCA SAN NICOLAS ANTES DEL OROPEL. BOULEVARD UTH  CALLE ALA IZQUIERDA 1ER EDIFICIO

legalName: DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS, S.A.

organismo: 133 - Japón


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005577 SEGUN RESOLUCION No. 294-2024-SS CON FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2024 CONTRATO No. 08-2021-SS POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. EL PAGO SE REALIZARA CON PRESUPUESTO 2024.


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0262-2024 PARA SER ULIZADOS EN EL AREA DE LAVANDERIA Y COCINA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024. MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00029655 POR PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0262-2024 PARA SER ULIZADOS EN EL AREA DE LAVANDERIA Y COCINA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024. MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-003-01-00145367 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ACUERDO 45-2024 DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024.


title: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0265-2024 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 COMPRA REALIZADA MENDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°001-001-01-00795583 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0265-2024 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 COMPRA REALIZADA MENDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


title: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN COMPRA N°60-14-13-0263-2024  PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024. COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-004-01-00010808 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN COMPRA N°60-14-13-0263-2024  PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024. COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


title: ADQUISICIONDE UTILILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0264-2024 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALAGO ELCTRONICO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00024225 POR COMPRA UTILILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0264-2024 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALAGO ELCTRONICO.


title: ADQUISICIONES DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0266-2024 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00002804 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0266-2024 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO No.062-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 014-2024-HGSFCOMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000974 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO No.062-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 014-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0267-2024 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO N°001-001-01-00016877 POR COMPRA DE  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0267-2024 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


title: ADQUISICION DE VENDAJES PARA FACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN LA DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°067-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°15-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

INVERSIONES ALEGUI,S.DE R.L

streetAddress: COLONIA RIO GRANDE BLOQUE B CASA 803 FRENTE A PULPERIA MEMO

legalName: INVERSIONES ALEGUI,S.DE R.L

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000506 POR COMPRA DE VENDAJES PARA FACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN LA DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°067-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°15-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00039337 POR LA ADQUICISION DE HILADOS Y TELAS PARA SER UTILISADO EN EL AREA DE SATRERIA ENTREGA A ENFERMERAS AUXILIARES Y ENFERMERAS PROFESIONALES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO No. 060-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 012-2024-HGSF. COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0279-2024 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCOM COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 20204 MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00026221 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0279-2024 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCOM COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0280-2024 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCOM COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 20204 MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS N°001-001-01-00796744 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0280-2024 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCOM COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 20204 MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000701 A FAVOR DE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL DE CV (PRODAL) CON UN VALOR DE L.177330.00 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS A LOS MILITARES QUE CUSTODIAN LAS BODEGAS DE MEDICAMENTOS Y OFICINAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN OFICIO N° 2387-2024-GA CONTRATO N°43-2023-SS Y ACUERDO N° 2205-2023

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003520 SEGUN RESOLUCION No. 5711-2024-SS POR PRORROGA CON FECHA 06 DE JUNIO DEL 2024 AL CONTRATO No. 74-2023-SS POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000702 A FAVOR DE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL DE CV (PRODAL) CON UN VALOR DE L.195160.75 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS A LOS MILITARES QUE CUSTODIAN LAS BODEGAS DE MEDICAMENTOS Y OFICINAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 SEGUN OFICIO N° 2387-2024-GA CONTRATO N°43-2023-SS Y ACUERDO N° 2205-2023

legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.


title: ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADOS EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO No. 061-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 013-2024-HGSF. COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

INVERSIONES JUAREZ LANZA S DE RL

streetAddress: COLONIA RIO GRANDE CALLE PRINCIPAL CASA 803 FRENTE PULPERIA ALPHA Y OMEGA

legalName: INVERSIONES JUAREZ LANZA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO No. 235-SDGRHGSF-2024 POR NO RECIBIR ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA SEGUN CONTRATO No. 061-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 013-2024-HGSF.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-14-758-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-14-758-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000703 A FAVOR DE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL DE CV (PRODAL) CON UN VALOR DE L.113999.50 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS A LOS MILITARES QUE CUSTODIAN LAS BODEGAS DE MEDICAMENTOS Y OFICINAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN OFICIO N° 2387-2024-GA CONTRATO N°43-2023-SS Y ACUERDO N° 2205-2023


title: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3943-2024 COMPRA REALIZADA EN TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-003-01-00027174 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3943-2024 COMPRA REALIZADA EN TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA (DUPLICADOR) PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE ALMACEN DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO PARA SOLVENTAR LA NECESIDAD DE HOJAS DE FORMATOS PARA LA ATENCION DEL PACIENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3946-2024 COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO.

LUIS ALONSO GIRON FONSECA

legalName: LUIS ALONSO GIRON FONSECA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00004620 POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA (DUPLICADOR) PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE ALMACEN DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO PARA SOLVENTAR LA NECESIDAD DE HOJAS DE FORMATOS PARA LA ATENCION DEL PACIENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3946-2024 COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE AUXILIAR PARA SER UTILIZADOS EN LA LOGISTICA DE TRASLADO DE INSUMOS Y EQUIPOS HOSPITALARIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3945-2024 COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

ANA ISABEL PAZ COLINDRES

legalName: ANA ISABEL PAZ COLINDRES

objeto: 42350-Equipo de Transporte Auxiliar

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000006 POR COMPRA  DE EQUIPO DE TRANSPORTE AUXILIAR PARA SER UTILIZADOS EN LA LOGISTICA DE TRASLADO DE INSUMOS Y EQUIPOS HOSPITALARIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3945-2024 COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R.  FIRMADO EL 22 DE ABRIL DE 2024.

name: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR

streetAddress: AVENIDA INSURGENTES SUR 4177 A.P. 22-108 COLONIA SANTA URSULA XITLA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 01 DE ABRIL DE 2024.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010547 ORDEN DE COMPRA N° 0125-2024 A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.72860.55 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1230-2024-GA Y OFICIO N° 052-DSG-2024


EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000834 ORDEN DE COMPRA N° 0126-2024 A FAVOR DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ( FERCOTEL INVERSIONES)  CON UN VALOR DE L.57954.25 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1230-2024-GA Y OFICIO N° 052-DSG-2024


JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES

legalName: JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000512 ORDEN DE COMPRA N° 0128-2024 A FAVOR DE JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES (JVO SEGURIDAD ELECTRONICA) CON UN VALOR DE L.177959.45 POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES  SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 0349-SGRMYSG-2024 Y OFICIO N° 060-DSG-2024


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADAS AL MES DE MAYO 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 01 DE ABRIL DE 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2023POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 22 DE ABRIL DEL 2024.

FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A RESIDENCIAL SUYAPITA EDIFICIO HOSPITAL MARIA

legalName: FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR EN EL RESUMEN YA QUE MENCIONA EL DESEMBOLSO FIJO DE MAYO Y JUNIO DE 2023 SIENDO EL CORRECTO MAYO Y JUNIO DE 2024 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 22 DE ABRIL DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-4794-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-4794-1-0


SELCOMTEL,S.DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL,S.DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001152  ORDEN DE COMPRA N° 0129-2024 A FAVOR DE SELCOMTEL S DE RL DE CV CON UN VALOR DE   L.141450.00  POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2150-2024-GA


streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00021338 ORDEN DE COMPRA N° 0144-2024 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES (IMARE) CON UN VALOR DE L.16847.50 POR LA COMPRA DE 11 GALON ACEITE DIFERENCIAL (85W140) Y 5 GALON ACEITE DE CAJA (80W90) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 619-2024-UVS-SS


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRE DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022.  CONTRATO No.54-2023-SS DE FECHA 30/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2667223 POR LPS.11695673.13 VIGENCIA DE: 01/06/2023 HASTA: 27/02/2024  GARANTIA DE CALIDAD No: 2815024 POR L.195530.52 VIGENCIA: DE 14/02/2024 HASTA 14/02/2025  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL L. 3993691.97 FACTURA No. 000-002-01-00000286 POR L.1535.40 FACTURA No. 000-002-01-00000285 POR L.724092.80 FACTURA No. 000-002-01-00000284 POR L.743458.28 FACTURA No. 000-002-01-00000283 POR L.835774.55 FACTURA No. 000-002-01-00000282 POR L.711178.34 FACTURA No. 000-002-01-00000281 POR L.977652.60  OFICIO DE AUTORIZACION No. 2340-2024-GA DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2024 OFICIO No. 1823-2024-GA DE FECHA  22/04/2024 OFICIO No. CAC-075-2024 DE FECHA 16/04/2024 OFICIO No. 373-SGP-2024 DE FECHA 14/03/2024  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-060-2024 DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL LPS. 503889.68 A LOS ITEM: ITEM #159 POR L.123184.23 ITEM #267 POR L.89608.47 ITEM #285 POR L.105307.59 ITEM #313 POR L.93675.74 ITEM #329 POR L.91831.75 ITEM #353 POR L.281.90 EN APLICACIÓN A LOS ARTICULOS 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

name: AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC SA DE CV

streetAddress: BO. SABANAGRANDE FINAL DEL BOULEVARD LOS PROCERES ED. DROMEINTER

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-003-01-00013475 ORDEN DE COMPRA N° 0130-2024 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA SA DE CV (CENTROMATIC)  CON UN VALOR DE L.46460.00 POR COMPRA DE 40 ROUTER INALAMBRICO  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2150-2024-GA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRE DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022.  CONTRATO No.54-2023-SS DE FECHA 30/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2667223 POR LPS.11695673.13 VIGENCIA DE: 01/06/2023 HASTA: 27/02/2024  GARANTIA DE CALIDAD No: 2815824 POR L.153768.80 VIGENCIA: DE 14/02/2024 HASTA 14/02/2025  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL L. 2104305.40 FACTURA No. 000-002-01-00000279 POR L.1335461.40 FACTURA No. 000-002-01-00000280 POR L.768844.00  OFICIO DE AUTORIZACION No. 2340-2024-GA DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2024 OFICIO No. 1824-2024-GA DE FECHA  22/04/2024 OFICIO No. CAC-060-2024 DE FECHA 05/04/2024 OFICIO No. 373-SGP-2024 DE FECHA 14/03/2024  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-060-2024 DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL LPS.265142.48 A LOS ITEM: ITEM # 11 POR L.168268.14 ITEM # 68 POR L.96874.34 EN APLICACIÓN A LOS ARTICULOS 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

legalName: AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC SA DE CV


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00027122  ORDEN DE COMPRA N° 0145-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA CON UN VALOR DE L.105674.01  POR LA COMPRA DE  ACEITES YGRASAS LUBRICANTES  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 619-2024-UVS-SS


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTRUMENTAL PARA EL LABORATORIO DE MALARIA VIH ITS Y TUBERCULOSIS MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-12-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM  007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023  CONTRATO No. 98-2023-SS DE FECHA 24/11/2023 RESOLUCION No. 639-2023-SS DE FECHA 22/09/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 220000491 POR LPS.68566.13 VIGENCIA: DE 25/09/2023 HASTA 12/04/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2200005230 POR LPS. 22855.38 VIGENCIA: DE 15/12/2023 HASTA 21/04/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00061767 POR LPS. 60173.75  OFICIO No. 2706-2024-GA DE FECHA 07/06/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No. 2043-2024-GA DE FECHA 03/05/2024 OFICIO No. CAC-096-2024 DE FECHA 29/04/2024 OFICIO No. 2323-2024-GA DE FECHA 09/04/2024 OFICIO No. 373-SGP-2024 14/03/2024  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-096-2024 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2024 AL ITEM # 35 DE LA ENTREGA DEL 22/03/2024 POR UN VALOR DE LPS. 5462.73 EN APLICACIÓN A LOS ARTICULOS 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD


title: PAGO DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES REFERIDOS POR EL HOSPITAL ESCUELA  A  LAS DIFERENTES CLINICAS DE LA ZONA CENTRO SUR Y ORIENTE CORRESPONDIENTE  DEL  01 AL  31  ENERO  DEL  2024 SEGUN RESOLUCION No.570-2024-SS DE FECHA  05 DE  JUNIO DEL  2024 CON  EXPEDIENTE No.531-2024.   OFICIO DE AUTORIZACION No.2798-2024-GA DE FECHA 11/06/2024 OFICIO No. 2793-2024-GA DE FECHA 11/06/2024 OFICIO No. 2751-2024-GA DE FECHA 10/06/2024   OFICIO No. 274-UCEG-2023 DE FECHA  11/06/2024  MONTO TOTAL A PAGAR A LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS LPS. 26993736.00                    CLINICA DE SIGUATEPEQUE  FACTURACION DESDE  No. 000-002-01-00006103  HASTA  000-002-01-00006113  POR UN VALOR TOTAL DE LPS.4865616.00  CLINICA DE CHOLUTECA  FACTURACION DESDE  No. 000-002-01-00006126  HASTA  000-002-01-00006145  POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 9124920.00  CLINICA DE JUTICALPA FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00006159 HASTA  000-002-01-00006163 POR UN VALOR  TOTAL  DE LPS. 1991304.00  CLINICA DE CATACAMAS FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00006165 HASTA   000-002-01-00006167 POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 1333584.00  CLINICA DE SAN LORENZO FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00006116  HASTA 000-002-01-00006124  POR  UN  VALOR  TOTAL  DE LPS.3798144.00  CLINICA DE NACAOME FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00006147 HASTA 000-002-01-00006157 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.4661496.00  CLINICA DE SAN PEDRO SULA FACT. # 000-002-01-00006023 - LPS.252504.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT# 000-002-01-00006069 - LPS.185976.00 CLINICA DE EL PROGRESO- FACT.# 000-002-01-00006050 - LPS.155736.00 CLINICA DE TOCOA - FACT.# 000-002-01-00006068 - LPS.149688.00 CLINICA ENTRADA COPAN - FACT.# 000-002-01-00006042 - LPS.80136.00 CLINICA DE ROATAN FACT # 000-002-01-00006072 LPS.78624.00 CLINICA CHOLOMA- FACT.# 000-002-01-00006031 - LPS.140616.00 CLINICA DE SANTA BARBARA - FACT.# 000-002-01-00006035 - LPS.172368.00 CLINICA DE TELA - FACT.# 000-002-01-00006055 - LPS.3024.00                     TOTAL  CLINICAS VARIAS  LPS.1218672.00

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA FARSIMAN S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-17-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA FARSIMAN S. DE R.L. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No.113-2023-SS DE FEECHA  10/11/2023 RESOLUCION No. 713-2023-SS DEL 20/10/2023  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No300389591 POR LPS.1479919.98 VIGENCIA DE: 26/10/2023 HASTA: 26/07/2024  GARANTIA DE CALIDAD No. 300389845 POR L. 37570.00 VIGENCIA DE: 15/02/2023 HASTA: 17/02/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00660300 POR UN VALOR DE LPS.751400.00  OFICIO DE AUTORIZACION No. 1873-2024-GA DE FECHA 23/04/2024 OFICIO No.1811-2024-GA DE FECHA 19/04/2024 OFICIO No.CAC-076-2024 DE FECHA 17/04/2024 OFICIO No. 308-SGP-2024 DE FECHA 05/03/2024  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATO MEDIANTE OFICIO No. CAC-076-2024 DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2024 AL ITEM # 6 ENTREGA EN FECHA 15/02/2024 POR L.119021.76 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON FRENTE A LA RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA, 300 METROS ANTES DE DONDE SE ENCONTRABAN UBICADAS LAS INST. DE EMB. LA REYNA

legalName: DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.


PRINT HONDURAS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES B 58 CASA 1624

legalName: PRINT HONDURAS S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001393 ORDEN DE COMPRA N° 0167-2024 A FAVOR DE PRINT HONDURAS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.35132.50  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS  SEGUN OFICIO N° 193-UCEMR-2024


INVERSIONES PROVIDE S DE RL

streetAddress: COL.VILLA CENTROAMERICANA #A5, CALLE PRINCIPAL, RESIDENCIAL CENTROAMERICA, CONTIGUO IGLESIA MORMONA

legalName: INVERSIONES PROVIDE S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000018  ORDEN DE COMPRA N° 0169-2024 A FAVOR DE INVERSIONES PROVIDE S DE RL CON UN VALOR DE L.16100.00  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 2542-2024-GA Y OFICIO N°186-UCEMR-2024


title: PAGO POR RENOVACION DEL DOMINIO DE LA SECRETARIA DE SALUD (SALUD GOB.HN) CON UN VALOR DE L.1581.25 (YA QUE EL PAGO DE ESTE TIENE QUE SER ANTES DEL 30/06/2024) SUSCRITA POR EL DIRECTOR UGI CON OFICIO N° 417-UGI-2024Y OFICIO N° 388-UGI-2024 LA FACTURA ORIGINAL SERA ENTREGADA A LA SECRETARIA DE SALUD AL CANCELAR ESTE VALOR

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (RINES) PARA SER UTILIZADOS PARA EL SERVICIOS DE LAS DIFERENTES AMBULANCIAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3944-2024 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

INVERSIONES JUAREZ LANZA S DE RL

streetAddress: COLONIA RIO GRANDE CALLE PRINCIPAL CASA 803 FRENTE PULPERIA ALPHA Y OMEGA

legalName: INVERSIONES JUAREZ LANZA S DE RL

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO No. 296-SDGRHGSF-2024 YA QUE EL PROVEEDOR NO CUMPLIO CON LAS ENTREGAS ENTIEMPO Y FORMA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-14-830-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-14-830-1-0


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. ¿DICOSA¿ POR EL SUMINISTRO DE EQUIPO DE FUMIGACION PORTATIL Y PESADO PARA EL CONTROL VECTORIAL EN LAS 20 REGIONES SANITARIAS DE LA SECRETARIA DE SALUD. CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-27-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A ¿DICOSA¿ EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023.  CONTRATO No. 132-2023-SS DE FECHA 28/12/2023 RESOLUCION No.920-2023-SS DE FECHA 20/12/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2844024 POR L.3127342.50 VIGENCIA: DE 11/04/2024 HASTA 06/12/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2802224 POR L.750853.75 VIGENCIA: DE 17/01/2024 HASTA 17/01/2025  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.15017074.90  FACTURA No. 000-001-01-00193240 POR L.667846.40 FACTURA No. 000-001-01-00193811 POR L.9808994.00 FACTURA No. 000-001-01-00193190 POR L.4540234.50  OFICIO No. 2659-2024-GA DE FECHA 05/06/2024 OFICIO No. 1544-2024-GA DE FECHA 09/04/2024 OFICIO No. 1122-2024-GA DE FECHA 08/03/2024 OFICIO No. 1118-2024-GA DE FECHA 08/03/2024 OFICIO No. CAC-036-2024 DE FECHA 05/03/2024 OFICIO No. 308-SGP-2024 DE FECHA 05/03/2024 OFICIO No. 941-2024-GA DE FECHA 27/02/2024 OFICIO No. CAC-021-2024 DE FECHA 13/02/2024  SEGÚN OFICIO No. CAC-036-2024 DE FECHA 05/03/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS NO APLICA MULTA  NOTA: MEDIANTE DENUNCIA No. 32 DE FECHA  19/01/2024 SE INTERPUSO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES A  LA SECRETARIA DE SALUDE SOBRE LA

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004061 ORDEN DE COMPRA N° 0158-2024 A FAVOR DE REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.119600.00 POR LA COMPRA DE 8 RELOJ MULTIBIOMETRICO PARA CONTROL DE PERSONAS SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 744-CYR-2024


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00002145 ORDEN DE COMPRA N° 0153-2024 A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA M & M S DE RL CON UN VALOR DE L.25866.26  POR LA COMPRA DE 2 BOMBA SUMERGIBLES  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1230-2024-GA Y OFICIO N° 051-DSG-2024


GLAKOLOR INVERSIONES S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO PABLO NUEVO CALZADO ARUBA

legalName: GLAKOLOR INVERSIONES S. DE R. L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000612 ORDEN DE COMPRA N° 0166-2024 A FAVOR DE GLAKOLOR INVERSIONES S DE RL CON UN VALOR DE L.85387.50  POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2365-GA-2024 Y OFICIO N° 1930-SS-2024


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-003-01-00145457 POR SUMINISTROS DE COMPONENTES SANGUENEOS AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ACUERDO N°45-2024 DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010548 ORDEN DE COMPRA N° 0152-2024 A FAVOR DE  GERMAR FERRETERIA S DE RL CON UN VALOR DE L.77234.00  POR LA COMPRA DE 2 TANQUE PRECARGADO DE 119 GALONES 25 PSI  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1230-2024-GA Y OFICIO N° 051-DSG-2024


actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP

rationale: CANCELACION DE LA FCTURA N° 000-002-01-00002095 ORDEN DE COMPRA N° 0148-2024 A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA M & M S DE RL CON UN VALOR DE L.18509.25  POR LA COMPRA DE 1 REFRIGERADORA DE 2 PUERTAS 12 PIES SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS  SEGUN OFICIO N° 378-UTGP-2024


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LAB. FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA LABORATORIOS FINLAY S.A. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No.65-2023-SS DE FECHA 23/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 300389373 21537148.79 VIGENCIA: DE 20/06/2023 HASTA 30/04/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200005872 POR LPS.21537148.79 VIGENCIA: DE 02/05/2024 HASTA: 04/11/2024 GARANTIA DE CALIDAD No.2200005696 POR L.5627337.10 VIGENCIA: DE 10/04/2024 HASTA 10/04/2025 GARANTIA DE CALIDAD No. 2200005164 POR L.1551712.50 VIGENCIA: DE 21/12/2023 HASTA 23/12/2024   CANCELACION DE LAS FACTURAS PORUN VALOR TOTAL L3711868.00 FACTURA No. 002-002-01-00137968  00138598 00138621 00138678 00138754 00138764 00138776 00138778 00138779 00138798 00138801 00138859 00138865 00138869 00138946 00139034 00139037 Y 00139039    OFICIO No.2565-2024-GA DE FECHA 16/05/2024 OFICIO No. 373-SGP-2024 DE FECHA 14/03/2024

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025987 ORDEN DE COMPRA N° 0147-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  CON UN VALOR DE L.11075.95  POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS  SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS  SEGUN OFICIO N° 378-UTGP-2024


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00007537 ORDEN DE COMPRA N° 0142-2024 A FAVOR DE  COMPUSERVICIOS Y MAS  SA DE CV CON UN VALOR DE L.93345.50  POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2255-2024-GA


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00017810 ORDEN DE COMPRA N° 0143-2024 A FAVOR DE  COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER) CON UN VALOR DE L.252195.00  POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2254-2024-GA


streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00010384 ORDEN DE COMPRA N° 0141-2024 A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL  CON UN VALOR DE L.137944.80  POR LA COMPRA DE 40 OASIS  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2255-2024-GA


ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: REVESION PARCIAL POR LA ORDEN DE COMPRA N° 0174-2024 A FAVOR DE ECONO RENT A CAR S DE RL CON UN VALOR DE L.45675.17  POR 4  RENTA DE CAMIONETA PRADO O HYUNDAY PALISADE DIESEL AUTOMATICA  SOLICITADO POR LA DRA CARLA PAREDES SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD  SEGUN OFICIO N° 2636-SS-2024 EN VISTA QUE NO SE NECESITO UNO DE LOS VEHICULOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-4871-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-4871-1-0

description: CANCELACION PARCIAL DE LA FACTURA N°. 000-002-01-00077928 ORDEN DE COMPRA N° 0174-2024 A FAVOR DE ECONO RENT A CAR S DE RL CON UN VALOR DE L.34256.45  POR LA  RENTA DE 3 CAMIONETA PRADO O HYUNDAY PALISADE DIESEL AUTOMATICA POR 4 DIAS SOLICITADO POR LA DRA CARLA PAREDES SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD  SEGUN OFICIO N° 2636-SS-2024 DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA. NOTA: EN VISTA QUE NO EXISTE CODIGO DE RETENCION DEL 4% AL TURISMO SE LE SUMA AL MONTO A PAGAR DEL BENEFICIARIO.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000607 ORDEN DE COMPRA N° 0175-2024 A FAVOR DE GLAKOLOR INVERSIONES S DE RL CON UN VALOR DE L.25875.00 POR LA COMPRA DE 50 CAMISA ESTILO POLO DRYFITCON CUELLO PUÑO Y PLAQUETA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2755-2024-GA


EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 6 - GESTION DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000835 ORDEN DE COMPRA N° 0140-2024 A FAVOR DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA (FERCOTEL INVERSIONES ) CON UN VALOR DE L.1667.50  POR LA COMPRA DE 1 TELEFONO INALAMBRICO  SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION  SEGUN OFICIO N°268-UGI-2024